Les hele årsmeldingen for 2014 i PDF-format

Transcription

Årsmelding for Drammen kommune 2014
Rådmannen 14.04.2015
Drammen kommune Årsmelding 2014 Innhold Investerer i byvekst og mennesker .......................................................................................................... 3 Samfunnsøkonomisk utvikling .............................................................................................................. 10 Demografisk utvikling 2007-‐2014 ..................................................................................................... 10 Folketilvekst, flytteaktivitet og boligbygging .................................................................................... 10 Registrerte arbeidsledige i Drammen kommune .............................................................................. 12 Nøkkeltall for Drammen .................................................................................................................... 13 Status for programområdene ................................................................................................................. 14 Programområde 01 Barnehage ......................................................................................................... 14 Programområde 02 Oppvekst ........................................................................................................... 22 Programområde 03 Samfunnssikkerhet ........................................................................................... 31 Programområde 04 Byutvikling ......................................................................................................... 35 Programområde 05 Helse og omsorg ............................................................................................... 45 Programområde 06 Kultur ................................................................................................................ 54 Programområde 07 Ledelse, organisering og styring ........................................................................ 64 Programområde 08 Kompetanse, markedsføring og næring ............................................................ 70 Programområde 10 Politisk styring ................................................................................................... 79 Programområde 11 Samferdsel og fellesarealer ............................................................................... 82 Programområde 12 Grunnskole ........................................................................................................ 91 Programområde 13 Sosiale tjenester .............................................................................................. 107 Programområde 14 Vann og avløp ................................................................................................. 117 Økonomi ............................................................................................................................................. 124 Driftsregnskapet 2014 ..................................................................................................................... 124 Investeringsregnskapet 2014 .......................................................................................................... 131 Utviklingen i lånegjelden ................................................................................................................ 132 Drammen bykasse – hovedoversikt driftsregnskap 2014 ............................................................... 134 Menneskelige ressurser i Drammen kommune (HR) .......................................................................... 136 Vurdering av personalmessige utviklingstrekk i 2014 .................................................................... 136 Personalutvikling i tall .................................................................................................................... 139 Likestilling/mangfold ...................................................................................................................... 142 Selskaper og kommunale foretak ........................................................................................................ 146 Kommunale foretak ........................................................................................................................ 147 Øvrige selskaper .............................................................................................................................. 154 Vedlegg: Kostra-‐analyse 2014 for Drammen kommune 2 Drammen kommune Årsmelding 2014 Investerer i byvekst og mennesker
Byen vokste i 2014. Det ble ferdigstilt 296 nye boliger og det ble om lag 800 nye
drammensere. Nytt sykehus planlegges nå på Brakerøya. Kommunene fra Lier til Kongsberg
har utarbeidet felles forslag til transportpakke for å sikre raskere reiser og bedre miljø når
regionen får mange flere arbeidsplasser og innbyggere.
Drammen kommune investerte i fjor 675 millioner kroner i byvekst. Tjenestetilbudet til
innbyggerne er utvidet og forbedret på viktige områder. Brukerundersøkelser viser at elevene
trives bedre på skolen og brukere av helse-, sosial- og omsorgstjenester er godt tilfreds med
tjenestene.
– Fra oktober innførte Drammen kommune gratis barnehage til barn fra familier med lav
inntekt.
– Forslag til kommuneplanens arealdel, forslag til boligmelding og planprogram eller
reguleringsplaner for et større antall byutviklings- og boligprosjekter er lagt ut til høring.
– Brukerne av helse- og omsorgs-tjenester i Drammen får rask tilgang til sykehjem,
hjemmesykepleie og praktisk bistand. Brukerne er godt tilfreds med tjenestene.
– Flere mennesker benytter seg av ulike kulturtilbud, og det er de nye tilbudene som vekker
størst interesse.
– Antall studenter i Drammen har økt med cirka 500 personer i 2014.
– Drammen kommune samarbeider med turistforeningen om å legge til rette for bynært
friluftsliv for alle.
– Anti-mobbearbeidet gir resultater. Det er flere som ikke blir mobbet i det hele tatt og færre
som opplever mobbing. Trivselen er høy i drammensskolen.
– Læringsresultatene varierer over og under landsgjennomsnittet. Jentene scorer jevnt over
høyere enn guttene. Det er grunn til særlig oppmerksomhet rundt elever som er på de laveste
mestringsnivåene.
– Regnskapet for 2014 er avsluttet med et overskudd etter årsoppgjørsdisposisjoner på 79
millioner kroner. Netto driftsresultat før årsoppgjørsdisposisjoner er på 121,8 millioner
kroner.
3 Drammen kommune Årsmelding 2014 Gratis barnehage til barn fra familier med lav inntekt
For at flere barn fra familier med lav inntekt skal få delta i hele opplæringsløpet, fra
barnehage til videregående opplæring, innførte Drammen kommune som første bykommune
fra oktober 2014 gratis barnehage til alle barn fra familier med lav inntekt.
Alle barn har fått barnehageplass. Andelen barn i barnehage er 88,9 prosent, en økning på ett
prosentpoeng fra 2013. Det er færre barn som trenger særskilt norskopplæring ved skolestart,
og det tyder på at flere barn har gode nok språkferdigheter til å følge vanlig undervisning.
Utviklingsbasen Norges Beste Barnehage har gitt opplæring til cirka 830 ansatte i kommunale
og private barnehager. Opplæringen omfatter blant annet kvalitetsarbeid, voksenrollen,
fagkurs i leke- og læringsmiljø, kartlegging og lederopplæring.
Styrking av helsestasjoner, skolehelsetjeneste og forebyggende
barnevernarbeid
Helsestasjonene og skolehelsetjenesten ble i budsjettet for 2014 tilført midler til opprettelse av
totalt 3,8 nye stillinger. Samtlige stillinger er besatt ved utgangen av året. I tillegg har
kommunen mottatt øremerkede midler til opprettelse av én stilling tilknyttet
skolehelsetjenesten i videregående skole.
Det forebyggende barnevernsarbeidet er styrket ved økt samarbeid mellom
barneverntjenesten, helsestasjon, barnehage og skole.
For å unngå belastende flyttinger for barn i krise, er det fra høsten 2014 opprettet tiltak i regi
av Drammen kommune som gir hjelp i eller nær familien. Dette reduserer behovet for
plassering utenfor hjemmet.
Planlegger for byvekst med kvalitet
Ved årsskiftet hadde Drammen passert 67 000 innbyggere, og som et sentralt område og knutepunkt i
Osloregionen vil byen fortsette å vokse i årene som kommer. Dette ligger til grunn for kommunens
planarbeid.
Utkast til kommuneplanens arealdel er utarbeidet og sendt på høring høsten 2014. Det samme
gjelder planprogram for store bolig- og byutviklingsprosjekter, så som nytt sykehus på
Brakerøya, Svelvikveien, Travbanen-Berskaug, Marienlyst, Gulskogen senter og
Kreftingsgate 33.
Reguleringsplaner for byutvikling på Sundland og jernbane på Holmen er sendt ut på høring.
I tillegg pågår det planarbeid for Fjordbyen, nytt løp i Strømsåstunnelen, Drammen
stasjon/Vestfoldbanen, Bjørnstjerne Bjørnsonsgate, Gulskogen Nord, Gulskogen vest,
Glassverket, Rosenkrantzgata med flere.
Forventet vekst i folketallet krever en helhetlig boligpolitikk for byen, med mål, strategier og
virkemidler. Det er utarbeidet forlag til boligmelding som også ble sendt på høring høsten
2014.
4 Drammen kommune Årsmelding 2014 For å møte et fremtidig økt transportbehov har kommunene fra Lier til Kongsberg og
fylkeskommunen blitt enige om forslag til en Buskerudbypakke 2. Denne viser nødvendige
investeringer i vei, gang og sykkelvei samt investering og drift av kollektivtrafikken.
Forslaget er grunnlag for videre forhandlinger med staten.
Utviklingen av Fjell fortsetter
Drammen kommune mottok 7 millioner kroner til prosjektet Fjell 2020 over statsbudsjettet i
2014. Pengene er fordelt likt på områdeutvikling og tjenesteutvikling. Innen områdeutvikling
er det opparbeidet ny nærmiljøpark og det konkretiseres løsninger for utbygging av
hallkapasitet på Fjell samt utvidelse og oppgradering av Fjell skole.
Når det gjelder tjenesteutvikling har det i 2014 vært fokus på samordning av kultur- og
fritidsaktiviteter på Fjell, bygging av nytt kjøkken og vaskeri på Fjell boog servicesenter,
etablering av idrettskoordinatorstilling, gjennomføring av BlÅkkfestivalen, sommerskole,
høstferieaktiviteter og leksehjelp ved Galterud skole.
Tettere på den enkelte bruker
Brukerne av helse- og omsorgstjenester i Drammen får rask tilgang til sykehjem,
hjemmesykepleie og praktisk bistand. Brukerne er godt tilfreds med tjenestene. Tjenestetilbudet til mennesker med psykiske lidelser er økt. Ni nye omsorgsboliger med
heldøgnstjenester ble tatt i bruk i våren 2014. I tillegg ble Schwartzgate 20 kjøpt og bygges
om til seks boliger for den samme målgruppen. Aktivitetstilbud på kveld er etablert og kan
benyttes av 230 brukere.
Et nytt tilbud om hjemmerehabilitering, for personer med et brått eller gradvis funksjonsfall,
ble etablert i august 2014. I alt har 16 brukere har fått tilbud om hjemmerehabilitering siden
oppstart. Målet er at brukeren raskt skal kunne klare seg selv. 145 medarbeidere har deltatt på
opplæring innen hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering.
Av 17 tjenestesteder er det tre hvor det er etablert trådløst nettverk som er viktig for
kommunikasjonsløsninger og velferdsteknologi. Satsingen på velferdsteknologi omfatter 10
tiltak.
Nye tilbud trekker flere til kulturaktiviteter
Interkultur legger til rette for kunstog kulturopplevelser av høy kvalitet. Det har i 2014 vært
økt antall konserter og større publikumsoppslutning.
Aktivitetssenteret Neon på Fjell har utvidet tilbudet i 2014 og har hatt 82 prosent flere
besøkende enn året før.
Biblioteket som litteraturhus hadde flere arrangementer enn tidligere og stor vekst i antall
besøkende på arrangementene.
5 Drammen kommune Årsmelding 2014 Kulturskolen fikk flere elever.
Drammen Scener, Kunstnersenteret og andre kulturinstitusjoner hadde økning i besøkstallet i
2014, mens Drammen kino og Brageteatret registrerte en nedgang. Ordinært utlån ved
biblioteket ble også redusert i 2104.
Satser på innbyggerservice
For å gi bedre service til innbyggerne er det innført tre nye selvbetjeningsløsninger:
• Eiendomsarkiv
• SvarUT som pilot (nasjonalt fellessystem for utgående post)
• Bestilling av situasjonskart til bruk i byggesaker
”Min kommunale side” gir innbyggerne mulighet til å registrere henvendelser til kommunen
hele døgnet og se historikk og status på sine saker. Det nasjonale fellessystemet SvarUT er
tatt i bruk for å sende utgående post, digitalt eller som brevpost. Elektronisk servicetorg for
næringslivet er etablert som portal på kommunens nettside.
Digital kommunikasjon er nå hovedregelen i kommunens arbeid. Bystyret vedtok i 2014
«Digitaliseringsstrategi for Drammen kommune» for å oppnå flere og bedre tjenester, en åpen
og tilgjengelig kommune, bedre ressursbruk og bedre beslutninger.
Det er satset på kommunens facebookside, som en stadig viktigere kommunikasjonskanal
med innbyggerne.
For å bedre publikumsfasilitetene i rådhuset ble en ombygging planlagt i 2014. Arbeidet
ferdigstilles sommeren 2015.
Drammen kommune er blant landets ledende offentlige virksomheter i bruk av e-handel.
Omsetningen over e-handel har mer enn fordoblet seg fra 2013 til 2014, fra 230 til 470
millioner kroner.
Drammen vokser som studiested
Drammen kommune har inngått en samarbeidsavtale med Høgskolen i Buskerud og Vestfold
for å utvikle Drammen som studiested, og for å legge til rette for kompetanseutvikling,
innovasjon og forskning. Antall studenter i Drammen har økt med cirka 500 personer i 2014,
og antall heltids studietilbud har økt med ett - barnehagelærerutdanning.
Aktivt arbeid for en ny kommune
Drammen kommune har gått inn i prosessen rundt kommunereformen. Bystyret har fulgt opp
regjeringens arbeid ved å fatte intensjonsvedtak sammen med Svelvik kommune, med åpenhet
for en ny kommune som gir bedre løsninger for innbyggere og næringsliv.
Det er startet et utredningsarbeid om en ny kommune, sammen med kommunene Øvre Eiker,
Nedre Eiker, Lier og Svelvik. 6 Drammen kommune Årsmelding 2014 Bynært friluftsliv og større aktivitet
Drammen kommune samarbeider med turistforeningen om å legge til rette for bynært
friluftsliv for alle. Kommunen har satt opp skilt ulike steder i byen som viser til utfartsmål i
marka, og flere kommer. Det skiltes også til turløypene fra boligområdene rundt byen.
Turistforeningen har satt opp om lag 150 skilt i marka, pluss en rekke informasjonstavler ved
diverse utfartssteder.
Turveier og løypenett er rustet opp med blant annet ny skiløype på Nordbykollen.
Medlemstallene i idrettslagene økte med cirka 900 i fjor. Idretten fikk tilgang til
Drammenshallen i helgene og det er god kapasitet på idrettshallene i helgene. I samarbeid
med idretten og Sparebanken Øst ble treningsapparater utplassert i elveparken. For å
muliggjøre spill for Strømsgodset i Champions League ble Marienlyst stadion utvidet med ny
tribune i Klokkesvingen for å sikre en total kapasitet på 8 000 sitteplasser.
Bruken av sentrumsområdene økte med over 6 prosent i fjor. Elveparken ble kåret til årets
grønne park i 2014.
Flere har gått og syklet i 2014. Bilbruken har økt mindre i Drammen enn i landet som helhet.
Investerer i skolebygg og kompetanse
Drammen kommune investerte 206,5 millioner kroner i skolebygg i 2014. Nye Frydenhaug
skole ble ferdigstilt, Åskollen skole ble bygget om med et stort nybygg, Konnerud skole ble
rehabilitert og Kjøsterud skole ble bygd om for å gi plass til mottaksklasser og bedre
arbeidsplasser for ansatte.
Det har aldri tidligere vært så mange som har fått etter- og videreutdanning i
drammensskolen. I regi av utviklingsbasen Norges Beste Skole har 360 lærere og 110
pedagogiske medarbeidere fått økt kompetanse ved blant annet deltakelse i nettverk og
opplæring for pedagogiske medarbeidere.
Anti-mobbearbeidet gir resultater. Det er flere som ikke blir mobbet i det hele tatt og færre
Læringsresultatene varierer over og under landsgjennomsnittet. Jentene scorer jevnt over
mestringsnivåene.
Flere styrer sitt eget liv
I alt 54 husstander ble i 2014 boligeiere gjennom prosjektet ”leie til eie”. 114 husstander fikk
startlån i fjor, og det ble utbetalt 115 millioner kroner til formålet. Prosjektet ”Ditt valg Bolig
først”, som gir deltakerne både bolig og tjenester, hadde 26 deltakere ved årets slutt.
7 Drammen kommune Årsmelding 2014 Utgiftene til økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsstønad gikk ned med 20,8 millioner kroner fra
2013 til 2014. Utgiftsnivået er nå tilbake på et sammenlignbart nivå i 2011 og 2012. I 2014 har
NAV stilt vilkår om aktivitet til 82 prosent av de som hadde sosialhjelp som sin
hovedinntektskilde.
Jobbsjansen, som er et kvalifiseringstiltak for innvandrerkvinner, bidro til at 10 deltakere gikk
ut i jobb i 2014.
Levekårsteamet bisto 64 familier med til sammen 118 barn med veiledning og oppfølging
overfor andre hjelpetilbud, slik at barnas rettigheter oppfylles og foreldre i større grad kan
klare seg selv.
Det er bosatt 126 flyktninger i 2014. 10 av disse er enslige mindreårige flyktninger.
Utskiftning av ledningsnett og bedre renseeffekt
Det er skiftet ut til sammen 8,2 km vann- og avløpsledninger i 2014. Dette utgjør 1,3 prosent
av det totale ledningsnettet, og er den høyeste utskiftingen som er registrert i Drammen
kommune. I alt er det gjennomført investeringer for 148,3 millioner kroner.
Renseeffekten ved Solumstrand renseanlegg tilfredsstiller i 2014 nasjonale krav. Muusøya
renseanlegg hadde en renseeffekt for fosfor på 94 prosent. Det nasjonale kravet er 95 prosent
og det gjenstår å ytterligere optimalisere anlegget på Muusøya. Det går fremdeles mye
avløpsvann i overløp ved regnvær og arbeidet med å separere overvann fra avløpsvann er
videreført som viktigste tiltak for å tilfredsstille myndighetenes krav.
Det er levert drikkevann og slokkevann uten større avvik. Til tross for befolkningsveksten ble
det i 2014 kjøpt mindre vann fra Glitrevannverket enn hvert av de tre foregående årene.
Ekstraordinære inntekter og lavere kostnader gir overskudd tross
skattesvikt
Skatteinngangen i 2014 ble 2,9 millioner kroner lavere enn forutsatt i revidert budsjett. I
forhold til opprinnelig budsjett ble skatteanslaget for 2014 nedjustert med om lag 50 millioner
kroner i løpet av året. Inntekstutjevningen har kompensert om lag 15 millioner kroner av
skattesvikten.
Utbytte og eieruttak fra kommunens bedrifter er inntektsført med netto 172,9 millioner
kroner. Av dette kommer 116,2 millioner kroner i form av utbytte fra aksjeselskaper, herav 93
millioner kroner fra Energiselskapet Buskerud AS, 21,3 millioner kroner fra Lindum AS og
1,9 millioner kroner fra Drammen Kino AS. I forhold til opprinnelig budsjett er inntektene fra
utbytte 65,2 millioner kroner høyere enn forutsatt.
Regnskapet for 2014 er avsluttet med et overskudd etter årsoppgjørsdisposisjoner på 79
millioner kroner. Netto driftsresultat før årsoppgjørsdisposisjoner er på 121,8 millioner
kroner, og er 117,3 millioner kroner bedre enn forutsatt i justert budsjett. Resultatforbedringen
8 Drammen kommune Årsmelding 2014 skyldes, i tillegg til ekstraordinære inntekter, i hovedsak mindreforbruk i programområdene,
lavere finansutgifter og lavere pensjonskostnader enn forutsatt i budsjettet.
I samsvar med bystyrets vedtak er det foretatt netto avsetning til disposisjonsfond med 53,3
millioner kroner i 2014. Disposisjonsfondet utgjør etter dette 228,4 millioner kroner. I tillegg
er driftsoverskuddet fra 2014 ikke disponert. Rådmannen vil foreslå at overskuddet for 2014
overføres til disposisjonsfondet, slik at samlet reserve etter dette utgjør 307,4 millioner
kroner.
Kostra-analyse 2014
I tilknytning til Årsmelding 2014 er det i eget vedlegg utarbeidet en Kostra-analyse for
Drammen kommune basert på de foreløpige Kostra-tallene for 2014 som ble publisert av SSB
16. mars i år. Indikatorene for de enkelte tjenesteområdene er nærmere kommentert i
vedlegget.
9 Drammen kommune Årsmelding 2014 Samfunnsøkonomisk utvikling
Demografisk utvikling 2007-2014
Drammen har opplevd en jevn økning i befolkningstallet gjennom hele perioden, men veksten
har vært noe svakere de siste årene. Aldersgruppen 67-79 har vist høy årlig vekst fra og med
år 2011. En stadig større andel av befolkningen blir dermed eldre. Tabellen nedenfor viser
vekst per år i ulike aldergrupper.
Årlig befolkningsvekst 2007-2014 i Drammen - fordelt etter aldersgrupper
Vekst per år
0-‐5 år
6-‐12 år
13-‐15 år
16-‐19 år
20-‐66 år
67-‐79 år
80-‐89 år
90 år eller eldre
Sum
2007
2,19 %
1,12 %
4,55 %
2,26 %
2,88 %
1,30 %
-‐0,49 %
0,65 %
2,41 %
2008
5,11 %
1,97 %
1,48 %
-‐0,24 %
2,38 %
-‐0,11 %
1,03 %
-‐0,43 %
2,09 %
2009
1,06 %
1,28 %
1,74 %
1,70 %
2,14 %
2,39 %
0,41 %
0,65 %
1,89 %
2010
0,80 %
0,66 %
0,09 %
1,10 %
1,93 %
2,43 %
-‐0,94 %
9,44 %
1,62 %
2011
0,85 %
2,51 %
0,37 %
-‐0,93 %
1,23 %
6,47 %
-‐0,41 %
4,31 %
1,60 %
2012
-‐0,19 %
0,87 %
3,18 %
0,87 %
1,12 %
5,77 %
-‐2,85 %
3,38 %
1,36 %
2013
0,21 %
0,80 %
0,36 %
2,05 %
0,59 %
6,02 %
0,34 %
-‐1,45 %
1,13 %
2014
-‐0,95 %
2,70 %
2,36 %
-‐0,49 %
0,81 %
4,47 %
0,64 %
3,32 %
1,21 %
Folketilvekst, flytteaktivitet og boligbygging
Grafen og tabellen nedenfor viser at det er stor flytteaktivitet i Drammen kommune i perioden
2007-2014. Totalt flyttet det 4 853 personer til Drammen, mens det flyttet ut 4 301 personer i
år 2014.
Inn- og utflytting i Drammen
Fly.eak0vitet i Drammen Antall personer 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 -‐ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Innvandring 770 709 832 993 1,041 1,105 1,097 994 Utvandring 272 302 210 343 291 355 407 455 Innﬂy[ng, innenlands 3,652 3,443 3,277 3,348 3,623 3,816 3,665 3,863 U\ly[ng, innenlands 2,892 2,843 2,992 3,204 3,566 3,914 3,816 3,840 I løpet av år 2014 har Drammens befolkning vokst med cirka 800 innbyggere. Av dette utgjør
fødselsoverskuddet 30 prosent, netto innvandring 67 prosent og innenlands nettoinnflytting 3
prosent. I dette tilfellet er ”innflytting, innenlands” definert som flytting over
kommunegrenser. Innvandrere er definert som personer født i utlandet av to utenlandsfødte
foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre. Tallene viser at det er nettoinnvandringen som i
10 Drammen kommune Årsmelding 2014 størst grad påvirker befolkningsveksten i Drammen. Etter to år med netto utflytting
innenlands hadde Drammen en beskjeden netto innflytting innenlands i 2014.
Folketilvekst i Drammen
Antall personer Folke0lvekst 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 -‐ -‐200 -‐400 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Fødselsoverskudd 159 261 258 213 214 221 Ne]oinnﬂy[ng, innenlands 760 600 285 144 57 Ne]o innvandring 498 407 622 650 198 242 -‐98 -‐151 23 750 750 690 539 I 2007 og 2008 var den innenlandske nettoinnflytting til Drammen høy grunnet stor tilgang på
nye boliger. Fra og med 2009 har trenden endret seg. Dette kan trolig sees i sammenheng med
at finanskrisen førte til lav aktivitet i byggebransjen, og at det generelt har blitt bygd få nye
boliger de siste årene. Grafen nedenfor viser antall nye boliger som ble fullført i perioden
2007 til 2014 sammenlignet med sum nettoinnflytting. Sum nettoinnflytting er i dette tilfellet
definert som nettoinnvandring + nettoinnflytting innenlands. I 2009, 2010 og 2011, ble
henholdsvis 261, 148 og 120 boliger ferdigstilt. Nettoinnflyttingen innenlands har hatt en
sterk nedadgående trend fra og med 2009, og i 2012 og 2013 er den negativ. I 2014 vises
derimot en svak positiv nettoinnflytting innenlands. Samtidig har det i 2014 vært en oppgang i
antall nye boliger som har blitt fullført. Totalt sett er nettoinnflyttingen til byen positiv
gjennom hele perioden, og tilveksten består som nevnt primært av økt nettoinnvandring.
Netto innflytting og ny boliger
Nettoinnflytting vs. fullførte nye boliger
1 4 00 1 2 00 Antall
1 0 00 800 600 400 200 -‐
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Sum nettoinnflytting 1 2 58 1 0 07 2007
907 794 807 652 539 552 Fullførte nye boliger
261 148 120 269 285 296
709 2008
579 11 Drammen kommune Årsmelding 2014 Registrerte arbeidsledige i Drammen kommune
Ved fordeling av registrerte arbeidsledige på kommunenivå, brukes bostedskommune fra det
sentrale personregister. Som helt arbeidsledige regnes personer som ikke har inntektsgivende
arbeid, men som er arbeidsføre og disponible for det arbeid som de søker. Fordelingen etter
bostedskommune er hentet fra SSBs system for befolkningsstatistikk. Arbeidsledigheten har
vist en økende trend de siste årene. Hele gruppen fra 15-74 år har i snitt en arbeidsledighet på
3,83 prosent.
Arbeidsledighet i Drammen
Arbeidsledighet 5.00 Prosent 4.00 3.00 15-‐74 år 2.00 15-‐29 år 1.00 30-‐74 år 0.00 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 År 12 Drammen kommune Årsmelding 2014 Nøkkeltall for Drammen
Befolkning Antall innbyggere 31.12 Folketilvekst, i prosent Innbyggere med minoritetsbakgrunn, i prosent Befolkningsstruktur • Andel barn og unge 0 – 15 år, i prosent • Andel eldre over 80 år, i prosent Befolkning per km2 Andel bosatt i tettbygde strøk, i prosent Antall husstander Drammen kommune -‐ økonomi Kommunens frie inntekter i kroner per innbygger 2013 66 214 1,13 24,9 18,7 4,4 482 96,5 30 851 44 925 2014 67 016 1,21 26,2 18,9 4,4 487 96,6 31 419 45 866 Kommunens netto lånegjeld i kroner per innbygger 68 931 71 780 4 274 600 000 82 727 000 4 414 100 000 121 826 000 33 844 35 531 33 628 35 977 Brutto driftsutgifter regnskap, i kroner Netto driftsresultat Drammen kommune, i kroner Sysselsetting Sysselsatte totalt Sysselsatte med Drammen som arbeidskommune Kommunens største arbeidsplass, i antall ansatte Drammen kommune Drammen kommune 4 361 4 421 24 24 42 42 3 614 3 592 19 19 7 493 7 648 25 155 232 232 72 72 540 529 376 087 363 968 398 979 392 142 Barnehage og skole Kommunale barnehager Private barnehager Antall barn i barnehage Antall grunnskoler Antall barn i ordinær grunnskole Elevtallsøkning per år Veier Kommunal vei og gate i km Gang og sykkelveier, i km Diverse Husholdningsavfall per innbygger, i kilo Besøkende på Drammensbadet Drammensbiblioteket 13 Drammen kommune Årsmelding 2014 Status for programområdene
Programområde 01 Barnehage
For at flere barn fra familier med lav inntekt skal få delta i hele opplæringsløpet, fra
barnehage til videregående opplæring, innførte Drammen kommune som første bykommune
fra oktober 2014 gratis barnehage til alle barn fra familier med lav inntekt.
Alle barn har fått barnehageplass. Andelen barn i barnehage er 88,9 prosent, en økning på ett
prosentpoeng fra 2013. Det er færre barn som trenger særskilt norskopplæring ved skolestart,
og det tyder på at flere barn har gode nok språkferdigheter til å følge vanlig undervisning.
Utviklingsbasen Norges Beste Barnehage har gitt opplæring til cirka 830 ansatte i
kommunale og private barnehager. Opplæringen omfatter blant annet kvalitetsarbeid,
voksenrollen, fagkurs i leke- og læringsmiljø, kartlegging og lederopplæring.
Programområdet hadde ved regnskapsslutt et samlet merforbruk på 0,4 millioner kroner.
Sammendrag
Mål og resultater
Prosjektet gratis kjernetid i barnehage ble fra oktober lagt om til gratis barnehage for barn fra
familier med lav inntekt.
Drammen har full barnehagedekning. Alle som søkte innen fristen for hovedopptaket, og som
hadde rett til plass, ble tilbudt barnehageplass fra august. Søkere etter fristen ble fortløpende
tilbudt barnehageplass. Drammen kommune mottok én klage på tildeling av barnehageplass
ved hovedopptaket. Klagenemnda tok ikke klagen til følge.
Andel barn i barnehage i Drammen kommune økte fra 87,9 prosent i 2013 til 88,9 prosent i
2014. Målet om å øke andelen med ett prosentpoeng er innfridd. Ved utgangen av 2014 var
det cirka 100 ledige barnehageplasser i kommunale barnehager og det er ikke etablert nye
kommunale barnehageplasser i 2014. Drammen Montessori barnehage utvidet fra 30 til 40
plasser. Andelen minoritetsspråklige barn som får særskilt norskopplæring ved skolestart har
gått ned, noe som tyder på at flere barn har språkferdigheter til å følge vanlig undervisning.
Norges Beste Barnehage har hatt fokus på implementering av kvalitetssystemet PULS
barnehage, og programmet ”Være-sammen”, et program for styrking av barns sosiale
kompetanse.
14 Drammen kommune Årsmelding 2014 Nøkkeltall tjenester
Indikator
2011
Andel barn 1-5 år med barnehageplass
Andel nullåringer med barnehageplass
Andel ansatte med barnehagelærerutdanning
Antall barn i kommunal barnehage
Antall barn i privat barnehage
Antall barn totalt i barnehage i Drammen
Antall minoritetsspråklige barn barnehage
2012
2013
2014
87,3 % 87,3 % 87,9 % 88,9 %
2,7 % 2,0 % 3,3 % 2,4 %
34,9 % 36,1 % 37,2 % 36,8 %
1 619
1 639
1 671
1 704
1 931
1 904
1 943
1 888
3 550
3 543
3 614
3 592
903
983
1 075
1 180
Økonomi
Brutto driftsutgifter for programområdet økte med 20 millioner kroner fra 2013 til 2014. Dette
skyldes i hovedsak økte kostnader i forbindelse med helårsdrift av Kobbervik gård barnehage
og renovering og utvidelse av Strømsø barnehage. Programområdet hadde ved utgangen av
året et marginalt merforbruk på 0,4 millioner kroner.
15 Drammen kommune Årsmelding 2014 Hovedomtale
Mål og resultater
Mål- og resultatstyring
Barnehage
Norges beste barnehage – et tilbud der hvert enkelt barn oppfyller sitt fulle potensial og blir et trygt, aktivt og
selvstendig menneske
Mål fra
Mål i økonomiplan 2014-
Bystrategien
2017 og indikator
Barna skal utvikle seg i
barnehagene slik at de ved
skolestart er trygge og kan
mestre utfordringene som
skolen byr på
Barnehagene skal dokumentere og utvikle
systemer for arbeid med språk, sosial
kompetanse og motorikk tilpasset
barnegruppa
Alle barn skal ha tilbud om
barnehageplass i ønsket bydel
Akseptabelt
resultat
Ikke
godkjent
Resultat
2014
Forsinket
innføring på grunn
-‐
Språk:
Dokumentert i PULS
100 – 95 %
94 – 90 %
< 90 %
-‐
Sosial kompetanse: Dokumentert i PULS
100 – 95 %
94 – 90 %
< 90 %
91-89 %
88-87,3 %
< 87,3 %
økning 1
prosentpoeng
100-96 %
95-90 %
< 90 %
100 %
100-96 %
95-90 %
< 90 %
av tekniske
problemer
Barnehagedekningen øker ett
prosentpoeng hvert år i
økonomiplanperioden
-‐
Barnehagedriften i Drammen
skal ivaretas av kommunale- og
private barnehager
Ønsket
resultat
Økning fra 87,3 prosent til 91 prosent for 15 åringer
Alle barn som fyller ett år i løpet av
kalenderåret, skal tilbys barnehageplass
innen utgangen av samme år
-‐
Har fått tilbud om barnehageplass innen
utgangen av året
Alle barn skal få tilbud om barnehageplass
ved fylte ett år
-
Har fått tilbud om barnehageplass ved
fylte ett år
100 %
|
Alle barn skal kunne norsk ved
skolestart
Minoritetsspråklige barn skal kunne følge
vanlig norskundervisning i 1. klasse
-‐
Andel minoritets-språklige barn som får
særskilt norsk
36-35 %
38-37 %
< 39 %
33 %
Barnehagene skal dokumentere og utvikle systemer for arbeid med språk, sosial
kompetanse og motorikk
Verktøyet PULS-barnehage er prøvd ut i et utvalg kommunale barnehager. Målet er at alle
barnehagene skal bruke PULS-barnehage til å dokumentere sitt arbeid i barnehagen.
Erfaringene fra forsøkene viser at vertøyet trenger videre utvikling før det tas i bruk i alle
kommunale barnehager.
Barnehagedekningen øker ett prosentpoeng hvert år i økonomiplanperioden
Barn med rett til plass ble tilbudt barnehageplass. Barnehagedekningen har økt med ett
prosentpoeng fra 2013 til 2014 (fra 87,9 til 88,9 prosent) og målet er innfridd.
16 Drammen kommune Årsmelding 2014 Alle barn som fyller ett år i løpet av kalenderåret, skal tilbys barnehageplass innen
utgangen av samme år
Alle barn har fått barnehageplass. I enkelte bydeler har det ikke vært mulig å tilby
barnehageplass i nærmiljøet.
Alle barn skal få tilbud om barnehageplass ved fylte ett år
Det er fortløpende blitt tilbudt barnehageplasser i både kommunale og private barnehager.
Minoritetsspråklige barn skal følge vanlig norskundervisning i 1. klasse
Målet om andel minoritetsspråklige som får særskilt norsk i 1. klasse er innfridd. Målet er nytt
fra 2014.
Andre forhold
Gratis kjernetid
Forsøket med gratis kjernetid for tre-, fire- og femåringer bosatt i Fjell og deler av Strømsø,
rekrutterte 97 prosent av barna i målgruppen. Forsøket ble avsluttet i september 2014 og
erstattet med gratis barnehage for barn fra familier med lav inntekt.
Gratis barnehage
Gratis barnehage for familier bosatt i Drammen kommune med inntekt inntil 4 G (358 000
kroner) ble innført 1. oktober 2014. Drammen kommune ble tildelt 9,6 millioner kroner fra
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet til forsøket. Et mindreforbruk på 2,1 millioner kroner
er tilbakebetalt. Formålet med gratis barnehage er å bekjempe barnefattigdom, styrke
integreringen og stimulere barns språkutvikling. Ved årets slutt var det cirka 330 barn som
hadde gratis barnehage. Gratis barnehage er knyttet til aktivitetsplikt for foresatte som mottar
dette innenfor forsøket. Alle foresatte innfrir aktivitetskravet. Ingen foresatte har takket nei til
barnehageplass grunnet aktivitetskravet.
Overgang barnehage skole
Gjennom tett samarbeid mellom barnehage og skole er det utarbeidet en felles plan som skal
sikre barna god overgang fra barnehage til skole. Planen inneholder årshjul for det siste året i
barnehagen. Fra høsten 2014 er følgende tiltak gjennomført: oppfølging og tilrettelegging for
barn med særskilte behov siste året i barnehagen og ved skolestart, faglig/pedagogisk møte
mellom barnehage og skole, og innskriving på skolen.
Norges Beste Barnehage
Det er gjennomført systematisk kompetanseutvikling for alle grupper ansatte i barnehagene i
2014. Det er en jevn fordeling av deltakere fra private og kommunale barnehager på tiltakene.
Norges Beste Barnehage har gitt opplæring til cirka 830 ansatte i kommunale og private
barnehager. Opplæringen omfatter blant annet kvalitetsarbeid, voksenrollen, fagkurs i leke- og
læringsmiljø, kartlegging og lederopplæring. Om lag 800 ansatte deltok på felles
planleggingsdag, hvor tema var leke- og læringsmiljø. Over 270 deltakere har gjennomført
opplæring for pedagogiske ledere og pedagogiske medarbeidere. 46 barnehager har tatt i bruk
refleksjons- og kvalitetsverktøyet PULS- barnehage. Cirka 80 ansatte deltok på kurs i
kartleggingsverktøyet TRAS. 207 ansatte deltok på informasjonsmøte om programmet ”Være
sammen”, et program for styrking av barns sosiale kompetanse. 100 deltakere, fordelt på 49
barnehager, gjennomførte fire dagers veilederopplæring i programmet.
17 Drammen kommune Årsmelding 2014 Nettbasert bestilling av barnehageplasser
Som en del av kommunens digitaliseringsstrategi er prosjektet ”Rett på nett” igangsatt, her
jobbes det med flere selvbetjeningsløsninger som skal tas i bruk, hvorav barnehagesøknad er
en.
Kapasitet/ledige barnehageplasser
Ved utgangen av 2014 var det cirka 100 ledige barnehageplasser i kommunale barnehager.
Sikkerhetskortet
Sikkerhetskortet, et webbasert læringssystem som gir den enkelte barnehageansatte en
grunnleggende sikkerhetsopplæring, er gjennomført i alle barnehagene. Undersøkelse foretatt
av Sikkerhetsrommet, som står bak den webbaserte opplæringen, viser at Drammen har
landets sikreste barnehager. Drammen hadde i 2014 1,78 ulykker (hendelser som krever
oppfølging av lege eller tannlege) per barnehage i året, mens gjennomsnittet for resten av
landet er på 2,24.
IKT
13 av 21 kommunale barnehager er på Facebook. Facebook brukes til å dokumentere
aktiviteter og hverdagssituasjoner, i form av bilder og tekst som viser hva barna lærer eller
undrer seg over. Det linkes til aktuelle artikler, det gis informasjon om blant annet
planleggingsdager, ledige stillinger, og frist for søknad om barnehageplass. Digitale
pedagogiske verktøy blir benyttet til læringsprosesser og kreative uttrykk.
Nøkkeltall tjenester
Indikator
2011
Andel barn 1-5 år med barnehageplass
Andel nullåringer med barnehageplass
Andel ansatte med barnehagelærerutdanning
Antall barn i kommunal barnehage
Antall barn i privat barnehage
Antall barn i totalt i barnehage i Drammen
Antall minoritetsspråklige barn barnehage
2012
2013
2014
87,3 % 87,3 % 87,9 % 88,9 %
2,7 % 2,0 % 3,3 % 2,4 %
34,9 % 36,1 % 37,2 % 36,8 %
1 619
1 639
1 671
1 704
1 931
1 904
1 943
1 888
3 550
3 543
3 614
3 592
903
983
1 075
1 180
Brukere
Brukerundersøkelsen ble gjennomført i samtlige kommunale barnehager i februar/mars 2015.
Undersøkelsen er flyttet fra høst- til vårsemesteret. Snitt totalt brukertilfredshet i 2015 er på
5,0. Resultater fra tidligere år viser at brukertilfredsheten ligger stabilt høyt i Drammen
kommune (4,9 i 2011, 5,0 i 2012 og 5,1 i 2013).
Medarbeidere
Sykefraværet i 2014 var på 8,5 prosent, en forbedring på 0,1 prosentpoeng fra 8,6 prosent i
2013. Om lag 1/3 av sykefraværet er kortidsfravær og 2/3 er langtidsfravær.
18 Drammen kommune Årsmelding 2014 Økonomi
Driftsregnskap 2014 etter avsetning til bundne fond (tall i millioner 2014 kroner)
Regnskap
2011
Regnskap
2012
Lønn inkludert sosiale kostnader
Andre driftsutgifter
Sum driftsutgifter
225,0
324,8
549,8
238,0
356,2
594,2
236,9
335,9
572,8
245,4
347,4
592,8
241,5
348,4
589,9
-1,63 %
0,30 %
-0,49 %
-3,9
1,0
-2,9
Andre inntekter
Refusjon sykelønn/ fødselspenger
Sum driftsinntekter
Netto driftsutgifter
-90,8
-17,2
-108,0
441,8
-90,2
-15,5
-105,8
488,4
-95,5
-11,7
-107,1
465,7
-97,1
-12,8
-109,9
483,0
-94,8
-12,6
-107,4
482,5
2,42 %
1,22 %
2,28 %
-0,09 %
2,3
0,2
2,5
-0,4
Millioner kroner
Regnskap
2013
Regnskap Budsjett Avvik i
2014
2014
prosent
Avvik i
kroner
Avsetning til bundne fond: 2,7 millioner kroner
Utvikling i netto ramme presentert i faste 2014 kroner
Utvikling 2011 -‐ 2014
500,0 480,0 Regnskap netto driftsutgifter
460,0 440,0 Budsjett 2 014 netto driftsutgifter
420,0 400,0 2011
2012
2013
2014
Vurdering driftregnskapet
Brutto driftsutgifter for programområdet økte med 20 millioner kroner fra 2013 til 2014. Dette
skyldes i hovedsak økte kostnader i forbindelse med helårsdrift av Kobbervik gård barnehage
og utvidelse av Strømsø barnehage.
Rammen til programområdet ble, som en konsekvens av reduserte overføringer i
statsbudsjettet, redusert med 7,7 millioner kroner. Det ble iverksatt innsparingstiltak, og
programområdet hadde ved årsslutt et merforbruk på 0,4 millioner kroner. Dette utgjør 0,1
prosent av totalrammen.
De kommunale barnehagene hadde ved utgangen av 2014 et samlet merforbruk på 1,1
millioner kroner. De kommunale barnehagene har gjennom 2014 hatt ledig kapasitet og har
tilpasset kostnadene etter aktivitetsnivået (antall barn).
Norges Beste Barnehage hadde ved årsslutt et mindreforbruk på 0,4 millioner kroner.
Utgifter til spesialpedagogiske tiltak økte i 2014 og endte med et merforbruk på 4,5 millioner
kroner. Dette skyldes i hovedsak at antall årstimer med pedagog økte med 11 970 årstimer
mens årstimer til pedagogisk medarbeider sank med 360 årstimer. Årsaken er en økning i
antall barn som mottar tiltak med 23,5 prosent, mens antall timer per barn gikk ned.
19 Drammen kommune Årsmelding 2014 Årstimer spesialpedagogiske tiltak i barnehagene
Utvikling årstimer spes.ped. barnehage
100 0 00 90 0 00 80 0 00 70 0 00 60 0 00 50 0 00 40 0 00 30 0 00 20 0 00 10 0 00 -‐
2011
2012
2013
2014
årstimer totalt
77 4 00 74 3 85 77 4 00 89 0 10 årstimer pedagog
48 6 45 41 8 95 45 3 60 57 3 30 årstimer ped.med
28 7 55 32 4 90 32 0 40 31 6 80 Tilskudd private barnehager 2014
Kommunen skal foreta en etterberegning av kommunalt tilskudd for 2014 når endelig
regnskap foreligger. Kommunalt tilskudd til private barnehager er basert på kostnaden per
barn i kommunale barnehager.
Tilskudd for 2014 ble påklaget fordi kommunen ikke hadde tatt med et anslag over alle
pensjonselementer i sine budsjettsatser. Det var et bevisst valg fra kommunens side da det er
knyttet stor usikkerhet til størrelsen på reguleringspremien, som først er klar i desember i
tilskuddsåret. Kommunen tok klagen til følge, la inn et estimat på alle pensjonselementer og
beregnet nye satser. Reguleringspremien ble mindre enn estimert, og de private barnehagene
må tilbakebetale 3,6 millioner kroner i tilskudd for 2014. I henhold til god regnskapsskikk er
det i regnskapet for 2014 lagt inn en inntektsforventning på 3,6 millioner kroner på grunn av
tilbakebetalingen.
Tabellen nedenfor viser utviklingen i tilskuddsats til private barnehager i perioden 2011 –
2014 (alle tall er i 2014 kroner). Tilskuddsatsen er stabil og ligger i hele perioden under
nasjonal sats.
Utvikling tilskuddsatser til private barnehager i Drammen
Tilskuddsats private barnehager Drammen kommune og nasjonal sats i 2014 kr
250 0 00 200 0 00 150 0 00 100 0 00 50 0 00 -‐
2011
2012
2013
2014
Sats Drammen 0-‐2 år
174 5 56 176 4 18 178 1 46 174 5 13 Nasjonal sats 0-‐2 år
190 4 03 185 1 38 194 1 55 191 3 00 Sats Drammen 3-‐6 år
83 6 05 85 4 40 86 3 30 84 2 97 Nasjonal sats 3-‐6 år
92 7 72 90 7 02 98 3 65 93 3 00 20 Drammen kommune Årsmelding 2014 Klagesak på tilskudd
Klage på tilskudd for 2012 ble endelig avgjort høsten 2014 og kommunen fikk medhold.
Dette medførte at kommunen ikke måtte foreta ytterligere beregninger av tilskudd for 2012.
Vurdering av investeringsregnskapet
Det har i 2014 påløpt totalt 12,3 millioner kroner i investeringsutgifter innenfor
programområde 01 Barnehage. Dette fordeler seg med 6,7 millioner kroner til inventar og
utstyr mv. i bykassen og 5,6 millioner kroner - hovedsakelig til bygningsmessig oppgradering
- i regi av Drammen Eiendom KF.
o Det er investert 1,2 millioner kroner i nytt trådløst nettverk i alle de kommunale
barnehagene i 2014.
o Påløpte investeringer i forbindelse med ferdigstillelse av Kobbervik gård barnehage og
renoveringen av Strømsø barnehage utgjorde til sammen 2 millioner kroner i 2014.
o Uteområdene er oppgradert for 1,4 millioner kroner. Følgende barnehager har fått et
innvendig løft for til sammen 2 millioner kroner: Jordbrekkskogen, Svensedammen,
Fjell, Solhaugen, Dalegårdsveien, Lilleløkka, Åssiden, Dampsentralen, Parktunet,
Danvik, Bikkjestykket, Marienlyst og St.Hansberget.
Uteområdene i barnehagene er oppgradert for 1,4 millioner kroner
21 Drammen kommune Årsmelding 2014 Programområde 02 Oppvekst
Det forebyggende barnevernsarbeidet er styrket ved økt samarbeid mellom
barneverntjenesten, helsestasjon, barnehage og skole.
For å unngå belastende flyttinger for barn i krise, er det fra høsten 2014 opprettet tiltak i regi
av Drammen kommune som gir hjelp i eller nær familie. Per 31.12. 2014 var189 barn
plassert utenfor hjemmet, mens 193 barn var plassert utenfor hjemmet per 31.12.2013.
Helsestasjonene og skolehelsetjenesten ble i budsjettet for 2014 styrket med 2,6 millioner
kroner til opprettelse av totalt 3,8 nye stillinger. Samtlige stillinger er besatt ved utgangen av
året. I tillegg har kommunen mottatt 0,6 millioner kroner i øremerkede midler til opprettelse
av en stilling tilknyttet skolehelsetjenesten i videregående skole. Denne stillingen ble besatt
tidlig i januar 2015.
10 enslige mindreårige flyktninger ble bosatt i Drammen i 2014.
Programområdet hadde i 2014 et merforbruk på 2,8 millioner kroner i forhold til revidert
budsjett.
Sammendrag
Mål og resultater
Senter for oppvekst har i stor grad nådd målene for 2014. Barnevernet har økt antall anonyme
drøftinger med barnehage, helsestasjon og skole. 53 prosent av sakene i barnevernet er
avsluttet med en positiv endring for barnet eller i familien som resultat. Habilitering har økt
det forebyggende arbeidet med 15 prosent. Til tross for økt rådgivnings- og veiledningsarbeid
i barnehage og skole er antall henvisninger til PP-tjenesten ikke redusert.
Nøkkeltall
Indikator 2011 2012 2013 2014 7 727 9 172 9 416 9741 84 042 119 207 118 728 115 518 768 707 855 943 192 196 198 207 Fødsler 799 810 781 785 Netto ut/innflytting (barn 0-‐6 år) 248 277 337 296 1 534 1508 1488 1497 7 8 20 28 Netto driftsutgifter per innbygger 0-‐17 år, barneverntjenesten Netto driftsutgifter (f 244, 251 og 252) per barn i barnevernet Antall nye meldinger til barnevernet Barn med funksjonsnedsettelser som mottar hjelp fra habilitering Antall brukere som har mottatt hjelp fra PPT i løpet av skoleåret Antall enslig mindreårige ungdom i videregående skole 22 Drammen kommune Årsmelding 2014 Økonomi
Netto driftsutgifter for programområdet var i 2014 på 241,1 millioner kroner mot 233,2
millioner kroner i 2013 målt i faste 2014- kroner. Dette er en reell økning med ca 8 millioner
kroner, som i stor grad skyldes bortfall av inntekter. Programområdet er i 2014 styrket med til
sammen 14 millioner kroner i engangsmidler, men årsresultatet viser et ytterligere merforbruk
på 2,8 millioner kroner.
Hovedomtale
Mål og resultater
Oppvekst
Alle barn skal ha trygge og gode oppvekstvilkår
Mål fra
Mål i økonomiplan 2014-2017
Bystrategien
og indikator
Ønsket
resultat
Akseptabelt
resultat
Ikke
godkjent
Resultat
2014
Økning med 5 %
per år
Økning med 2,5 %
per år
Reduksjon fra
dagens nivå
9,30 %
Økt veiledning med
5%
Økt veiledning Opp
2,5 % pr år
Ingen endring
15,4 %
Redusert antall
henvisninger med >
3 % poeng
Redusert antall
henvisninger med 03 % poeng
Økning i antall
henvisninger
Økning 4,1 % poeng
>60 %
50-60 %
<50 %
53 %
> 50 %
gjennomfører
30-50 %
gjennomfører
< 30 %
gjennomfører
Ikke målbart
Forebyggende mål:
Barn gis gode oppvekstvilkår gjennom
tverrfaglig samarbeid på forebyggende
arenaer.
Fysiske og psykiske lidelser
blant barn, unge og deres
familier skal reduseres
-‐
-‐
Bedre folkehelse blant barn
og unge
-‐
Redusere behovet for
langvarige eller permanente
tilbud fra barnevernet
Færre barn skal vokse opp i
lavinntektsfamilier og dermed
hindre at dårlige levekår
reproduseres
Barnevern: Økt antall anonyme drøftninger før
en potensiell melding fra barnehage,
helsestasjon og skole
Habilitering: Økt forebyggende arbeid og
veiledning i hjemmet, slik at familien i større
grad skal mestre egen hverdag
PPT: Økt rådgivnings - og veiledningsarbeid i
barnehager og skoler for å redusere antall
barn med behov for spesialundervisning/
spesialpedagogisk hjelp
Mål for barn med spesielle behov:
Barn som har behov for tjenester, får hjelp til
rett tid gjennom gode, tverrfaglige og effektive
tjenester
-‐
Barnevern: Saker avsluttet der det er oppnådd
positiv endring hos barnet eller i familien
-‐
Enslig mindreårige:
Flere enslig mindreårige flyktninger fullfører og
består vg skolegang innen 5 år
-‐
Habilitering: tilfredshet med utførelse av
tjenestene, omfang og medvirkning
80 %
60-79 %
Under 60 %
90 %
-
Pedagogisk – psykologisk tjeneste:
Gjennomføring av sakkyndig vurdering av
førskolebarn innen 3 mnd
100 %
80-99 %
Under 80 %
84,30 %
Barnevern
•
•
Økt antall anonyme drøftninger før en potensiell melding fra barnehage, helsestasjon
og skole.
Saker avsluttet der det er oppnådd positiv endring hos barnet eller i familien.
23 Drammen kommune Årsmelding 2014 Antall anonyme drøftinger med barnehage, helsestasjon og skole har økt med 9,6 prosent fra
300 i 2013 til 328 i 2014. Totalt antall anonyme drøftinger var 1 487 i 2013 og 1 507 i 2014.
Nivået for anonyme drøftinger ligger nå på et tilfredsstillende nivå, og det er ikke grunn til å
forvente ytterligere økning av betydning.
I 53 prosent av de om lag 165 sakene som ble avsluttet i 2014, opplever familiene endring i
tråd med mål for igangsettingen av tiltaket.
Habilitering
•
•
Økt forebyggende arbeid og veiledning i hjem, barnehage og skole, slik at familien i
større grad skal mestre egen hverdag, og dermed ha mindre behov for tjenester.
Tilfredshet med utførelse av tjenesten, omfang og medvirkning.
Habilitering har økt det forebyggende arbeidet fra 2013 til 2014. I 2013 mottok 13 familier
miljøterapi, mens det i 2014 var 15 familier som mottok miljøterapi.
I 2014 behandlet habilitering 137 nye søknader om tjenester til barn med
funksjonsnedsettelser. 14 av vedtakene ble påklaget. Av disse ble fire omgjort av
habiliteringstjenesten mens 10 ble videresendt til Fylkesmannen. Fylkesmannen ga klager
medhold i to av disse sakene. Det legges til grunn at de 90 prosentene som ikke klaget er
fornøyde med omfanget og utførelsen av tjenestene. Den lave andelen saker som blir omgjort,
tyder på at habilitering forvalter gjeldende regelverk på en tilfredsstillende måte. Det ble ikke
gjennomført brukerundersøkelser i 2014.
PP-tjenesten
•
•
Økt rådgivning og veiledningsarbeid i barnehage og skoler for å redusere antall
henvisninger.
Gjennomføring av sakkyndig vurdering av førskolebarn innen tre måneder.
Det totale antall henvisninger til PP-tjenesten har økt siste skoleår. Økningen er imidlertid
lavere enn ved forrige måling.
Målet for 2014 var at økt rådgivning og veiledningsarbeid skulle føre til at en lavere andel av
henvisningene kommer fra barnehager og skoler. I skoleåret 2012/2013 var 70,9 prosent av
henvisningene fra barnehager og skoler, mens tilsvarende tall for skoleåret 2013/2014 var 75
prosent. Det har dermed vært en økning av andel henvisninger fra barnehager og skoler på 4,1
prosentpoeng.
84,3 prosent av sakkyndigvurderingene av førskolebarn ble i 2014 gjennomført innen tre
måneder. Dette er en bedring fra 2013, da tilsvarende tall var 72 prosent.
Enslige mindreårige flyktninger
•
Flere enslige mindreårige flyktninger fullfører og består videregående skolegang innen
fem år.
I 2013 var det ingen enslige mindreårige flyktninger som fullførte og besto videregående
skole. I 2014 var det to enslige mindreårige flyktninger som gikk ut av videregående skole.
Begge disse fullførte og besto eksamen. Det er dermed en økning i antall enslige mindreårige
flyktninger som fullfører og består videregående skole.
24 Drammen kommune Årsmelding 2014 Andre forhold
Som et ledd i arbeidet med å sikre at barn som trenger det får tidligere og mer tilpasset hjelp
enn før, har Senter for oppvekst gjennomført tiltak for å forbedre sin tiltaksportefølje og
produksjonsflyt. Fra oktober 2014 er tjenesteproduksjon organisert i en egen avdeling som har
fått navnet Tiltakstjenester. Fra samme tid skiftet Habiliteringsavdelingen navn til Tjenester
til funksjonshemmede, mens avdelingen Helsestasjon og skolehelsetjenester fikk navnet
Forebyggende helse- og oppveksttjenester. Avdeling for enslige mindreårige flyktninger og
sosial- og barnevernsvakta ble samlet i avdelingen Barnevern–operative døgntjenester.
Barnevern
Fra 2012 til 2013 hadde barneverntjenesten en kraftig økning i antall barn med varig opphold
utenfor hjemmet. I 2014 har denne utviklingen stabilisert seg. Ved inngangen av året hadde
barneverntjenesten omsorgen for 134 barn, mens barneverntjenesten per 31.12.14 hadde
omsorgen for 137 barn.
Veksten i antall nye meldinger har fortsatt i 2014, med en økning fra 855 i 2013 til 943 i
2014. Antall gjennomførte undersøkelser har sunket fra 621 i 2013 til 543 i 2014. En stor
andel av de nye meldingene ble mottatt sent på året. Gjennomføring av undersøkelser for
disse meldingene ble først sluttført i 2015. Dette er hovedårsaken til at antall gjennomførte
undersøkelser har gått noe ned i 2014.
Barneverntjenesten erfarer at økt samhandling med helsestasjon, barnehage og skole har gitt
økt kunnskap om betydningen av tidlig intervensjon. I 2014 førte 38 prosent av de anonyme
drøftingene til at det ble sendt bekymringsmelding til barneverntjenesten. Meldingen er da
godt begrunnet og kvalitetssikret med barneverntjenesten på forhånd.
Videreføring av kompetanseheving og ny metodikk gjør det mulig å avdekke komplekse
risiko- og sårbarhetsfaktorer og tiltakene kan dermed tilpasses barnets og familiens
utfordringer. Økt kompetanse på samtaler med barn og flerkulturell kommunikasjon har gitt
positiv effekt i dialog med barn og familier. Ett resultat av gode kommunikasjonsferdigheter
og økt brukermedvirkning er at andelen barn og familier som trekker samtykke til samarbeid
ble redusert fra cirka 30 prosent i 2012 til 15 prosent i 2013. I 2014 er andelen som trekker sitt
samtykke ytterligere redusert til knapt 10 prosent.
Barn plassert utenfor hjemmet siste 3 år
Barneverntjenesten
Varig opphold (under omsorg)
Frivillig opphold
Akutt opphold (uavklart)
Totalt med opphold utenfor hjemmet
31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014
100
134
137
62
47
42
7
12
10
169
193
189
PP-tjenesten
I prosjektet ”Bedre opplæring for alle” arbeides det med en holdningsendring i
drammensskolen og PPT for å endre praksis knyttet til elever med spesielle behov. I
prosjektet ”Det er normalt å være forskjellig” skal prosjektgruppen se nærmere på
tildelingsmodeller for spesialpedagogiske ressurser til førskolebarn. Målet er at færre barn
skal defineres som klienter ved at flere barn ivaretas innenfor fleksible og forsterkede
allmennpedagogiske rammer i barnehagene. Prosjektet skal bidra til at barnehagene selv blir i
25 Drammen kommune Årsmelding 2014 stand til å ivareta flere barn som i dag vurderes å ha behov for spesialpedagogisk hjelp. Disse
prosjektene vil på sikt kunne bidra til færre henvisninger fra barnehage og skole, og dermed
færre henvisninger totalt sett.
Nye henvisninger til PP-tjenesten siste fem år
Kjønn 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 Jente/kvinne 145 140 115 144 145 Gutt/mann 260 228 236 237 263 Totalt 405 368 351 381 408 PP-tjenesten har i 2014 samarbeidet med de skolene som har implementert veilederen som
skal forebygge skolevegring. For å kunne bistå brukere og fagpersoner på utvalgte områder,
der det trengs mer fokusert innsats, er det utviklet kompetansegrupper innenfor områdene
autisme, foreldreveiledning, språk og førskole.
Habilitering
Antall brukere av habiliteringstjenester er fremdeles stabilt i Drammen kommune. Det samme
gjelder antall brukere med behov for avlastning.
Brukere i habiliteringstjenesten
Per 31.12.2011
Per 31.12.2012
Per 31.12.2013
Per 31.12.2014
Totalt aktive bruker
192
196
198
207
Antall som har avlastning
123
115
90
105
Andel som har avlastning (%)
64 %
59 %
46 %
51 %
Bekkevollen barne- og avlastningsbolig har til sammen 24 brukere på hel- og deltid og har
hatt fullt belegg i 2014. Fem barn har hatt heldøgnsplass i 2014. Dette er ett barn mindre enn i
2013. Utvidelsen av Bekkevollen ble planlagt og entreprenør for utbyggingen ble valgt.
I 2013 var gjennomsnittlig varighet for miljøterapi 6,8 måneder. Dette ble i 2014 redusert til
fire måneder. I praksis betyr dette at fokus på tidsavgrenset, målrettet miljøarbeid har hatt
positiv effekt for barnet og familien.
Enslige mindreårige
Bystyret i Drammen har vedtatt at Drammen kommune skal bosette inntil 15 enslige,
mindreårige flyktninger per år. I 2014 bosatte Drammen kommune 10 enslige, mindreårige
flyktninger.
Den gjennomsnittlige botiden i bofellesskap økte fra 12 måneder i 2013 til 15 måneder i 2014.
26 Drammen kommune Årsmelding 2014 Utvikling enslige mindreårige i videregående skole
2011 2012 2013 2014 Antall enslige mindreårige i videregående skole 7 9 20 31 Drop out 1 1 2 0 Er i arbeid 3 1 2 Totalt i målgruppen 8 13 23 33 Helsestasjon og skolehelsetjenesten Helsestasjonene og skolehelsetjenesten tilbyr helseoppfølging og veiledning til alle barn, unge
og familier fra svangerskap til 20 år. Helsestasjon for ungdom tilbyr helseopplysning og
veiledning til ungdom opp til 23 år.
Det har også i 2014 vært jobbet mye med å gjennomføre en dreining i tjenestetilbudet. Målet
er å sikre rett hjelp til rett tid, og å gi brukere som har behov for tilbud utover det universelle
et bedre tilbud, med høy og riktig kompetanse. Helsestasjonene vil med dette både kunne tilby
en god og tett oppfølging av brukerne generelt, samtidig som tjenesten kan gi et utvidet tilbud
til brukere med spesielle behov.
Alle barn i Drammen har fått de vaksiner de skal ha i forhold til alder. Om lag 99 prosent av
barn 0-20 år som skal være i kontakt med helsesøstertjenesten i løpet av året, har benyttet
tilbudet. Gjennom oppfølgingen på helsestasjonen og i skolehelsetjenesten, avdekkes det
utfordringer hos noen barn som trenger ekstra oppfølging og tverrfaglig samarbeid. Barn med
spesielle behov følges opp i individuelle møter og/eller ansvarsgrupper, eller i Tidlig innteam.
Helsestasjonene og skolehelsetjenesten fikk totalt 3,8 flere stillinger i 2014. Helsestasjonene
fikk 1,4 stillinger mens skolehelsetjenesten fikk 2,4 stillinger. Stillingene ble besatt mot
slutten av 2014, og har dermed ikke påvirket tjenesteproduksjonen i særlig grad.
I august 2014 startet Tidlig inn-teamet sitt arbeid. Teamet er tverrfaglig og
skal gi alle i kommunen som jobber med barn i aldersgruppen 0-6 år og deres
samarbeidspartnere, mulighet til å drøfte sin bekymring for et barn så tidlig som mulig.
Teamet består av faste ressurspersoner fra PP-tjenesten, Tiltaksavdelingen,
Barneverntjenesten, Helsestasjonene, Psykiske helsetjenester for voksne, barnehagene og
Senter for rusforebygging. Tidlig inn- teamet ligger i avdeling Forebyggende helse- og
oppveksttjenester.
Nøkkeltall for helsestasjonene og skolehelsetjenesten
2012 Svangerskapsomsorgen: Nye gravide 2013 2014 316 325 416 1 472 1669 1951 Fødsler 810 781 785 Netto ut/innflytting 277 337 296 Kontakter Helsestasjonen: 27 Drammen kommune Årsmelding 2014 Alle typer kontakter lege, fysioterapeut og helsesøster totalt 20 545 21 350 21 866 Øvrige besøk på helsestasjon utenom rutinekontrollene (Ekstrabesøk) 5 754 4 573 4 551 145 169 166 17 405 12 336 18 076 2011 2012 2013 Barn i oppfølgingsgruppe på helsestasjonene, gr. 3+4 ved årsskiftet 12/13 og 13/14 Skolehelsetjenesten: Kontakter totalt Nøkkeltall tjenester
Nøkkeltall for programområde 02 Oppvekst
Barneverntjenesten 2014 Antall nye meldinger 768 707 855 943 Antall gjennomførte undersøkelser 636 439 621 543 Antall barn under 18 år med hjelpetiltak i hjemmet 406 376 310 308 Antall barn under 18 år med tiltak utenfor hjemmet 128 147 177 160 Totalt antall barn og ungdom med barnevernstiltak 605 587 566 547 17 15 13* Barnevernvakten -‐ antall barn 748 714 676 10 654 Sosial vakttjeneste -‐ antall voksne 200 219 262 218 Enslige mindreårige flyktninger -‐ nye brukere Habiliteringstjenesten Barn med funksjonsnedsettelser pr. 1.januar 192 196 198 207 42 29 23 10 Antall anmodning om nye og innvilgede IP PPT Antall nye brukere som er henvist 368 351 Antall brukere som har mottatt hjelp fra PPT 1 534 1 508 Antall sakkyndige vurderinger 431 432 Helsestasjon 381 408 1 488 1497 442 465 810 781 785 Netto endring innflyttede barn 0-‐6 år til Drammen -‐7 277 (innflyttet/utflyttet) *Drammen fikk i 2013 kun tildelt 13 enslige mindreårige flyktninger 337 296 Nyfødte barn i Drammen (nyfødte barn til helsestasjon) 799 Medarbeidere
Senter for oppvekst hadde 9,5 prosent sykefravær i 2014, fordelt på 2,4 prosent korttids- og
7,0 prosent langtidssykefravær. Dette er en økning på 1,1 prosentpoeng fra 2013.
Brutto driftsutgifter for programområdet var i 2014 på 308,3 millioner kroner mot 306,7
millioner kroner i 2013 målt i faste 2014-kroner. Etter justering for kommunal deflator gir
dette en reell økning med 1,6 millioner kroner, tilsvarende 0,6 prosent.
Sum driftsinntekter var i 2014 på 67,2 millioner kroner mot 73,6 millioner kroner året før.
Dette er en reduksjon på 6,4 millioner kroner målt i faste 2014-kroner, tilsvarende 8,7 prosent.
Det skyldes særlig statens omlegging av refusjonsordningen til barnevernsutgifter knyttet til
enslige mindreårige flyktninger, som gjennom innføring av 20 prosent kommunal egenandel
fra 2014 har gitt inntektsbortfall på 5,2 millioner kroner.
Netto driftsutgifter for programområdet var i 2014 på 241,1 millioner kroner mot 233,2
millioner kroner i 2013 målt i faste 2014- kroner. Dette er en reell økning med cirka 8
millioner kroner, tilsvarende 3,3 prosent, og skyldes i hovedsak bortfallet av inntekter.
Programområdet er både i 2013 og 2014 styrket med engangsmidler, hovedsakelig som en
følge av merforbruk i barneverntjenesten. For 2014 er det ved budsjettbehandling i 1. og
2.tertial tilført totalt 14 millioner kroner i engangsmidler. Til tross for rammestyrkning viser
programområdet ved utgangen av året et ytterligere merforbruk på 2,8 millioner kroner.
Som det fremgår av figuren nedenfor har det i perioden 2011-2014 vært vekst i netto
driftsutgifter. Dette skyldes først og fremst helårseffekt av den betydelige økningen i antall
barn under omsorg i 2013. Barn under omsorg utgjør hoveddelen av budsjettet knyttet til
barnevernstiltak og er en av de største kostnadsdriverne i barneverntjenesten. Budsjettrammen
for 2014 før tilførsel av engangsmidler er imidlertid på tilnærmet samme nivå som
nettodriftsutgifter i 2011målt i 2014-kroner.
Driftsregnskap 2014 etter avsetning til bundne fond (tall i 2014 kroner)
Regnskap
2011
Regnskap
2012
Sum driftsutgifter
190,9
91,0
281,9
207,5
92,0
299,5
213,9
92,8
306,7
217,5
90,8
308,3
215,0
85,8
300,8
-1,16 %
-5,89 %
-2,51 %
-2,5
-5,1
-7,6
Andre inntekter
Sum driftsinntekter
-47,7
-10,1
-57,8
224,2
-58,0
-10,3
-68,2
231,3
-63,6
-10,0
-73,6
233,2
-58,4
-8,9
-67,2
241,1
-55,5
-6,9
-62,4
238,4
5,15 %
28,64 %
7,74 %
-1,14 %
2,9
2,0
4,8
-2,7
Millioner kroner
Regnskap
2013
Regnskap Budsjett
2014
2014
260,0 240,0 220,0 200,0 180,0 160,0 140,0 120,0 100,0 Regnskap netto driftsutgifter
Budsjett 2 014 netto driftsutgifter
2012
2013
Budsjett 2 014 før tilførte engangsmidler
2014
29 Avvik i
kroner
2011
Avvik i
prosent
Drammen kommune Årsmelding 2014 Vurdering av driftregnskapet
Programområdet viser per 3. tertial et merforbruk på 2,8 millioner kroner i forhold revidert
budsjett. Avviket skyldes i all hovedsak merforbruk knyttet til enslige mindreårige flyktninger
som per 3. tertial viser et negativt avvik på cirka 2,1 millioner kroner i forhold til budsjett. Det
er i forbindelse med årsavslutningen gjort regnskapsmessig avsetning for refusjon fra staten
for barnevernskostnader knyttet til enslige mindreårige flyktninger for siste del av året.
Avsetningen har i etterskudd vist seg å være vurdert for lavt, og kan forklare det meste av
avviket i 2014. Ved endelig inntekstføring av refusjonen i 2015 vil dette tilføre
programområdet en ekstraordinær inntekt.
Barneverntjenesten er tilført 9 millioner kroner etter 1. tertial og 5,9 millioner kroner etter
2.tertial, totalt 14,9 millioner kroner til dekning av prognostisert merforbruk knyttet til kjøp av
eksterne tiltak og kjøp fra staten. Merforbruket er i sin helhet finansiert med engangsmidler.
Gjennom økt egenproduksjon av tiltakstjenester og utfasing av kjøp fra eksterne tilbydere, er
utgiftene til eksterne tiltakskjøp redusert.
Det har i 2014 ikke vært store endringer i antall barn under omsorg, og barneverntjenesten
hadde per desember omsorgen for 137 barn. Barn under omsorg er som nevnt en viktig
kostnadsdriver i barneverntjenesten, og merforbruk i 2014 kan for en stor del forklares med
helårsvirkning av økt antall barn under omsorg i 2013. For 2014 ble disse merutgiftene
kompensert gjennom engangsbevilgning som ikke videreføres.
Det har i 2014 vært fokus på å utvikle pålitelige og relevante styringsindikatorer som viser
utviklingen over tid. Rådmannen følger nøye med på programområdet og har i Økonomiplan
2015-2018 varslet at man vil komme tilbake med sikrere økonomiske analyser i 1.
tertialrapport.
Skolehelsetjenesten Vurdering av investeringsregnskapet
Det har i 2014 påløpt 2 millioner kroner i investeringsutgifter i programområde 02 Oppvekst.
Dette består av 1 million kroner til inventar og utstyr og 1 million kroner til prosjektering av
utvidelse av barneboligen.
30 Drammen kommune Årsmelding 2014 Programområde 03 Samfunnssikkerhet
Overordnet Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) og beredskapsplan er revidert og vedtatt av
bystyret i 2014, og det er gjennomført øvelser.
Oppgradering av tre av kommunens tilfluktsrom er igangsatt i 2014. Tilfluktsrommene i First
Hotel, Wergelandsgt. 9 og Kjøsterud skole sluttføres våren 2015.
Drammensregionens brannvesen (DRBV) IKS utførte 14,6 prosent flere oppdrag i 2014. Ny
eierfordeling i DRBV ga Drammen lavere eiertilskudd i 2014.
Sammendrag
Kommunen har oppdatert sin ROS-analyse i 2014, og over 90 prosent av virksomhetene har
oppdatert sine ROS-analyser og gjennomført øvelser.
I løpet av 2014 har nordre Buskerud og Vestfold også tatt i bruk digitalt nødnett. Det skal
sikre effektiv og sikker kommunikasjon internt i nødetatene, som før har hatt hver sine
kommunikasjonsnett.
Det nasjonale nødmeldingsprosjektet har avlevert sin sluttrapport, med anbefalinger.
Utredningene kan vise til betydelige samvirkegevinster ved å samlokalisere
nødmeldingssentralene i de tre nødetatene. I Drammen har nødmeldingssentralene vært
samlokalisert siden 2011.
Mål og resultater
90,5 prosent av alle virksomheter har oppdaterte ROS-analyser. Resultatet på dette området er
akseptabelt. Resultatet for andel virksomheter som har gjennomført øvelser er 92 prosent, som
er ønsket resultat.
I 2014 utførte DRBV 1301 rapporteringspliktige oppdrag i Drammen kommune, hvorav 42
var bygningsbranner. I Drammen kommune omkom en person i brann i 2014. Totalt var
DRBV ute på 2502 rapporteringspliktige oppdrag, noe som ga en økning fra 2013 på 14,6
prosent.
Nøkkeltall
Netto driftsutgifter til forebygging av branner (kroner per innbygger) Netto driftsutgifter til beredskap mot branner (kroner per innbygger) Drammen Drammen Drammen 2012 2013 2014 47 53 55 558 623 578 * De foreløpige kostratallene på beredskap er beregnet pga feil hos SSB Økonomi
Brutto driftsutgifter for Samfunnssikkerhet var i 2014 på 41,4 millioner kroner mot 41,9 millioner
kroner i 2013 (justert for kommunal deflator til 2014 kroner). Programområdet hadde et mindreforbruk
på 0,6 millioner kroner i 2014.
31 Drammen kommune Årsmelding 2014 Hovedomtale Mål og resultater Mål- og resultatstyring
Samfunnssikkerhet
Drammen er en robust og trygg kommune med god samfunnssikkerhet.
Mål fra
Mål i økonomiplan 2014-2017 og
Bystrategien
indikator
Innbyggernes behov for
profesjonell hjelp ved
brann, ulykker, akutt
forurensning og andre
kriser, skal være ivaretatt
gjennom et effektivt
samarbeid med
brannvesen og andre
nødetater.
Tjenestetilbudene innen alarmering, redning og
forebygging er kostnadseffektive, med god
responstid og tilgjengelighet
-‐
Ønsket
resultat
Akseptabelt
resultat
Ikke
godkjent
Resultat
2014
Bedre enn snittet av
Likt med snittet av
Under snittet av
633/634
ASSS
ASSS
ASSS
Alle virksomheter har oppdaterte ROS-analyseser
100 %
90 %
80 %
91 %
Virksomhetene har gjennomført øvelser
80 %
70 %
60 %
92 %
Kostnad per innbygger i forhold til andre
Tjenestetilbudene er beredt til å forebygge og
håndtere kriser
-‐
-‐
Tjenestetilbudene innen alarmering, redning og forebygning er kostnadseffektive med
god responstid og tilgjengelighet
Drammen kommunes kostnad til forebygging av brann er 55 kroner og beregnet tall for
beredskap 578 kroner. Til sammen 633 kroner (per innbygger). Snittet for Buskerud viser en
samlet kostnad på 677 kroner og for landet 731 kroner, (begge per innbygger).
Tjenestetilbudene er beredt til å forebygge og håndtere kriser
90,5 prosent av alle virksomheter har oppdaterte ROS-analyser. Over 92 prosent av
virksomhetene har gjennomført øvelser.
Andre forhold
Kommunal beredskap
Drammen kommune iverksatte i 2013 et arbeid for å revidere overordnet risiko- og
sårbarhetsanalyse (ROS) og beredskapsplan. Arbeidet ble avsluttet i 2014 med sak i bystyret.
Som en oppfølging av beredskapsarbeidet skal alle virksomheter oppdatere sine ROS-analyser
og gjennomføre årlige øvelser.
Drammensregionens brannvesen IKS (DRBV)
Eierkommunene til DRBV IKS vedtok i første halvdel av 2014 nye prinsipper for fastsetting
av eierandeler og ansvarsfordeling (grunnbeløp og befolkningsgrunnlag). Selskapsavtalen er
revidert og vedtatt. Dette har medført at Drammen kommunes eierandel er redusert. De nye
prinsippene ble gjort gjeldende for 2014 og ga en reduksjon i eiertilskuddet på 3,8 millioner
kroner.
32 Drammen kommune Årsmelding 2014 Representantskapet har bedt DRBV om å avvente videre fusjonsprosesser i påvente av mer
kjennskap til politireformen og resultater av kommunereformen.
Vestviken 110-sentral
I løpet av 2014 har nordre Buskerud og Vestfold også tatt i bruk digitalt nødnett. Det skal
sikre effektiv og sikker kommunikasjon internt i nødetatene, som før har hatt hver sine
kommunikasjonsnett.
Det nasjonale nødmeldingsprosjektet har avlevert sin sluttrapport. Her anbefales
samlokalisering av politiets operasjonssentraler og 110-sentralene. Det anbefales videre at
politiets operasjonssentraler og 110-sentralene til brann- og redningsvesenet har samme
geografiske virkeområde. Ny organisering av politidistriktene kan få innvirkning på
geografiske områder og organisering av 110-sentralene.
Kostratall for programområde 03 Samfunnssikkerhet
Drammen 2014
Netto driftsgutgifter til forebygging av branner
Netto driftsutgifter til beredskap mot branner (kroner per innbyggere)
2014
Drammen 2013
Fredrikstad Kristiandsand Sandnes Buskerud Landet uten Oslo
55
53
74
578
623
584
* De foreløpige kostratallene på netto driftsutgifter er beregnet pga feil hos SSB
ASSS
29
14
50
64
81
574
590
627
692
553
Økonomi
Driftsregnskap 2014 etter avsetning for bundne fond (tall i millioner 2014 kroner) Regnskap
2011
Regnskap
2012
Sum driftsutgifter
0,0
44,8
44,8
0,0
43,5
43,5
0,0
41,9
41,9
0,0
41,4
41,4
0,0
41,9
41,9
0,00 %
0,98 %
0,98 %
0,0
0,4
0,4
Andre inntekter
Sum driftsinntekter
-0,4
0,0
-0,4
44,4
-0,6
0,0
-0,6
42,9
-0,5
0,0
-0,5
41,4
-0,5
0,0
-0,5
40,9
-0,3
0,0
-0,3
41,5
49,94 %
0,00 %
49,94 %
1,40 %
0,2
0,0
0,2
0,6
Millioner kroner
Avsetning til bundne fond: 0 kroner 33 Regnskap
2013
Regnskap Budsjett
2014
2014
Avvik i
prosent
Avvik i
kroner
Drammen kommune Årsmelding 2014 Utvikling i netto ramme presentert i faste 2014 kroner
Utvikling i brutto og netto driftsutgifter
46,0 Regnskap brutto driftsutgifter
44,0 Regnskap netto driftsutgifter
42,0 40,0 38,0 2011
2012
2013
2014
Budsjett 2014 netto driftsutgifter
Området rapporterer et mindreforbruk på 0,6 millioner kroner i 2014.
Området viser en reduksjon i brutto og netto driftsutgifter fra 2011 til 2014. En analyse av
driftskostnader i faste 2014 kroner viser at det har vært en effektivisering av driften av DRBV
i perioden og stabile kostnader knyttet til driften av 110-sentralen og sivilforsvaret. I 2014 har
eierfordelingsnøkkelen blitt endret, og dette har redusert Drammen kommunes eierbidrag
sammenlignet med 2013.
Det har vært arbeidet med å oppgradere tre av kommunens tilfluktsrom. Dette gjelder
First Hotel, Wergelandsgt. 9 og Kjøsterud skole. Arbeidet vil sluttføres våren 2015.
Kommunen har testet ut flomutstyr som er enkelt i bruk og kan plasseres raskt. I 2014 ble det
besluttet å investere i mer flomsikringsutstyr. Investeringen er anslått til 0,3 millioner kroner,
og dette er lagt inn i økonomiplanen for 2015-2018.
Grunnet mer ekstremvær er det større fare for strømbrudd enn tidligere. Det er derfor avsatt
én million kroner til anskaffelse av flere nødaggregat, som en beredskap for oppvarming og
lys i sykehjem og institusjoner. Aggregatene vil oppbevares hos Drammensregionens
Brannvesen IKS som også vil stå for driften.
34 Drammen kommune Årsmelding 2014 Programområde 04 Byutvikling
Det er nå over 67 000 drammensere, og befolkningen har økt med 1,2 prosent i 2014. Det er
ferdigstilt 296 nye boenheter i 2014.
For å møte fremtidig trafikkvekst har kommunene fra Lier til Kongsberg og fylkeskommunen
blitt enige om forslag til en Buskerudbypakke 2 som viser nødvendige investeringer i vei, gang
og sykkelvei samt investering og drift av kollektivtrafikken. Forslaget er oversendt
veidirektoratet og samferdselsdepartementet som grunnlag for videre forhandlinger.
Planprogram for store bolig- og byutviklingsprosjekter ble sendt på høring: Nytt sykehus på
Brakerøya, Svelvikveien, Travbanen-Berskaug, Marienlyst, Gulskogen senter og
Kreftingsgate 33. Reguleringsplaner for byutvikling på Sundland og jernbane på Holmen er
sendt ut på høring. I tillegg pågår det planarbeid for: Fjordbyen, Strømsåstunnelen,
Drammen stasjon/Vestfoldbanen, Bjørnstjerne Bjørnsonsgate, Gulskogen Nord, Gulskogen
vest, Glassverket, Rosenkrantzgata med flere. Utkast til kommuneplanens arealdel er
utarbeidet og sendt på høring høsten 2014.
For å få en helhetlig boligpolitikk med mål, strategier og virkemidler er det utarbeidet forlag
til boligmelding som er sendt på høring høsten 2014.
For å gi utbyggere mer nyttig informasjon er det gjennomført flere forhåndskonferanser og
konkret veiledning for å sikre fullstendige søknader, som grunnlag for rask og god
saksbehandling. Gebyrinntektene er økt som følge av flere ferdigbehandlede saker innenfor
tidsfristen.
For å styrke kunnskapsgrunnlaget er det registrert og verdivurdert kulturminner for flere
bydeler.
Drammen kommune mottok 7 millioner kroner til Fjell 2020 over statsbudsjettet i 2014.
Pengene er fordelt likt på områdeutvikling og tjenesteutvikling. Innen områdeutvikling er det
opparbeidet ny nærmiljøpark og det konkretiseres løsninger for utbygging av hallkapasitet på
Fjell samt utvidelse og oppgradering av Fjell skole. Tjenesteutviklingen har i 2014 hatt fokus
på samordning av kultur- og fritidsaktiviteter på Fjell, bygging av nytt kjøkken og vaskeri på
Fjell boog servicesenter, etablering av idrettskoordinatorstilling, gjennomføring av
BlÅkkfestivalen, sommerskole, høstferieaktiviteter og leksehjelp ved Galterud skole.
Programområdet har et mindreforbruk på 1,1 millioner kroner.
Sammendrag
Utkast til kommuneplanens arealdel er utarbeidet, og ble sendt på høring høsten 2014. For å få
en helhetlig boligpolitikk med mål, strategier og virkemidler er det utarbeidet forlag til
boligmelding som ble sendt på høring høsten 2014.
Flere planprogram for store bolig- og byutviklingsprosjekter ble sendt på høring: Nytt
sykehus på Brakerøya, Svelvikveien, Travbanen-Berskaug, Marienlyst, Gulskogen senter og
Kreftingsgate 33. Reguleringsplaner for byutvikling på Sundland og jernbane på Holmen er
sendt ut på høring. I tillegg pågår det planarbeid for Fjordbyen, Strømsåstunnelen, Drammen
35 Drammen kommune Årsmelding 2014 stasjon/Vestfoldbanen, Bjørnstjerne Bjørnsonsgate, Gulskogen Nord, Gulskogen vest,
Glassverket, Rosenkrantzgata med flere.
For å møte fremtidig trafikkvekst har kommunene fra Lier til Kongsberg og Buskerud
fylkeskommune blitt enige om en skisse til en Buskerudbypakke 2, som grunnlag for drøfting
med staten. Pakka inneholder investeringer i vei, gang og sykkelvei, samt investering og drift
av kollektivtrafikken. Forslaget er oversendt staten som grunnlag for videre drøftinger. Det er
inngått ny avtale med staten om belønningstilskudd på 308,3 millioner kroner for perioden
2014-17. Tilskuddet benyttes til drift av kollektivtrafikk, og investeringer i
kollektivinfrastruktur, gange og sykkel, blant annet for å øke avviklingskapasiteten for
kollektivtransport i forkant av Buskerudbypakke 2.
I Fjell 2020-prosjektet er satsingen på områdeutvikling og tjenesteutvikling videreført. Innen
områdeutvikling er det opparbeidet ny nærmiljøpark og det konkretiseres løsninger for
utbygging av hallkapasitet på Fjell samt utvidelse og oppgradering av Fjell skole.
Tjenesteutviklingen har i 2014 hatt fokus på samordning av kultur- og fritidsaktiviteter på
Fjell, bygging av nytt kjøkken og vaskeri på Fjell boog servicesenter, etablering av
idrettskoordinatorstilling, gjennomføring av BlÅkkfestivalen, sommerskole,
høstferieaktiviteter og leksehjelp ved Galterud skole.
For å gi utbyggere mer nyttig informasjon er det gjennomført flere forhåndskonferanser og
konkret veiledning for å sikre fullstendige søknader, som grunnlag for rask og god
saksbehandling. Gebyrinntektene er økt som følge av flere ferdigbehandlede saker innenfor
tidsfristen.
Nøkkeltall
Indikator -‐ Byggesak Byggesaker -‐ Vedtak i form av rammetillatelse og ett-‐trinns tiltak Andel klagesaker i % av totalt antall byggesaker. Andel klager i % omgjort av Fylkesmannen Drammen Drammen Drammen 2011 2012 2013 600 (400)* 557 542 Drammen 2014 549 5,0 % 2,9 % 4 % 4,9%(27 stk) 33,1 % 12,5 23 % 26 %(6 stk) *) Korrigert for piper og våtrom.
Det ble i 2013 gjennomført 2 delvise tilsyn. Økt satsing på tilsyn i 2014 har resultert i at det er
gjennomført komplette tilsyn i med 9 foretak i 11 tiltak, totalt 13 utførte tilsyn.
Det er i 2014 satset på ulovlighetsoppfølging ved at saksområdet har fått tilført et ekstra
årsverk. Dette har resultert i 70 ulovlighetssaker er avsluttet i 2014, mot 45 i 2013.
Andelen byggesaker som overskrider lovpålagt saksbehandlingsfrist har sunket betydelig
siden 2013. Man er nå på vei tilbake mot tall fra før 2013, men er fortsatt ikke helt i mål med
dette arbeidet.
Driftsutgifter for byutvikling ble i 2014 redusert med 0,8 millioner kroner fra 2013 til 64
millioner kroner. Driftsinntekter 2014 økte med 0,9 millioner kroner til 42,9 millioner kroner.
Programområdet har et mindreforbruk på 1,1 millioner kroner etter avsetning til bundne fond
Hovedomtale
Mål og resultater
Byutvikling
Drammen skal mestre veksten og skape et bedre bymiljø
Mål fra
Bystrategien
indikator
Drammen skal være en vakker,
ren og trygg by
Det skal være et mangfold av
boliger i Drammen og
Drammensregionen når det
gjelder pris, størrelse, beliggenhet
og utforming. Nye boliger skal
være energieffektive
Bragernes og Strømsø sentrum
skal være hovedsenter for handel,
service, kontorarbeidsplasser og
kulturanlegg. Lokalt betjenende
tilbud kan fortrinnsvis etableres i
bydelssentrene
Akseptabelt
resultat
Ikke
godkjent
Antall nye boliger
Antall nye boliger
Antall nye boliger
tilsvarer >1,4%
bef.vekst
tilsvarer 1-1,4%
bef.vekst
tilsvarer <1%
bef.vekst
Utviklet verktøy
Verktøy under arbeid
igangsatt
Resultat
2014
Økt boligbygging skal bidra til god bokvalitet og
omgivelseskvalitet.
-‐
Antall nye boliger som svarer til SSBs bef. prognose
-‐
Etablere kriterier for vurdering og styring av kvalitet og mangfold
gjennom kommuneplan-arbeidet
Ikke
0,98 %
Verktøy under arbeid,
fortsetter.
Drammen sentrum styrker sin posisjon som regionens
viktigste sted for handel, service, kontorarbeidsplasser og
kulturanlegg.
-‐
Omsetning innen detaljhandel i sentrum
Økt
Uendret
Reduksjon
-‐
Omsetningstall for utelivsbransjen i sentrum (uten redusert
trygghet
Økt
Uendret
Reduksjon
Mangler datagrunnlag.
>70%
40-70%
<40%
87 %
<30 %
Markant reduksjon
30-60 %
Noe reduksjon
>60 %
Markant økning
26 %
Markant reduksjon
Mangler datagrunnlag.
Hovedandelen av veksten i boliger og arbeidsplasser skal skje
i bybåndet.
-‐
Drammen skal ha et enkelt, trygt,
raskt og miljøvennlig
transportsystem som er tilpasset
alle innbyggernes og
næringslivets behov for mobilitet
Ønsket
resultat
Andel nye boliger i bybåndet (Bragernes, Strømsø/Danvik,
Åssiden, Gulskogen, Tangen –Nøsted).
Kommunen skal ha høy og jevn kvalitet i plan- og
byggesaksbehandlingen
-‐
Andel klagesaker omgjort av fylkesmannen
-‐
Andel saker som overskrider lovpålagt behandlingsfrist
Aktivitet – mål og resultater
Kommuneplanens arealdel m.m.
Kommuneplanens arealdel 2015-2036 er kommunens arealpolitiske styringsverktøy for å
oppnå bypolitiske mål fastsatt i kommuneplanens samfunnsdel Bystrategi 2036 ”Byvekst med
kvalitet”og viderefører Drammen kommunes strategiske arbeid med å tilrettelegge for vekst
som bidrar til utvikling av en by som gir innbyggerne mulighet for en sunnere og mindre
bilavhengig hverdag. Våren 2014 ble det gjennomført forhåndsdrøftinger. Planforslaget, som
også inneholder en rekke delstrategier, var ved utgangen av 2014 lagt ut på høring med
høringsfrist 15.2.2015 og forventes vedtatt i løpet av 2015.
37 Drammen kommune Årsmelding 2014 Bylivsprosjektet
Gjennom 2014 er det etablert et bredt samarbeidsprogram rettet mot å:
• øke aktivitet og innhold i sentrum
• styrke publikumsrettet næringsvirksomhet
• styrke by- og bomiljøet i sentrum
• styrke bysentrum som destinasjon og møtearena
• bygge opp under Drammens kompetansesatsing innen by- og stedsutvikling
Prosjektet ledes av Byen vår Drammen, med deltagelse fra Drammen kommune, og
sentrumsaktører innen handel, eiendom, kultur/opplevelser, hotell/uteliv og idrett. Prosjektet
videreføres i 2015. Drammen kommune har støttet prosjektet med 0,2 millioner kroner i 2014.
Buskerudbysamarbeidet
Den første avtalen om Buskerudbysamarbeidet løp til og med 2014, og de ni
samarbeidspartnerne har inngått avtale om å videreføre samarbeidet om Buskerudbyen fra
2015. Det vises for øvrig til omtale av belønningsordningen og Buskerudbypakke 2 lenger
bak.
Bynært friluftsliv
Bynært friluftsliv er et samarbeidsprosjekt mellom Drammen og omegn Turistforening, Frifo
og Drammen kommune i samråd med Buskerud fylkeskommune og med økonomisk støtte fra
Miljøverndepartementet. Prosjektet er et samarbeid på tvers av virksomheter og mellom det
frivillige og kommunen. I 2014 er det gjennomført fysisk opparbeidelse og skilting av fem
tverrakser mellom elva og marka. Kartleggingsarbeidet fra 2013 er videreført i strategien for
utvikling av rekreasjonsforbindelser i byggesonen i kommuneplanens arealdel. Arbeidet med
oppgradering, tilrettelegging og drift av Hamborgstrømpaviljongen og Blektjernhytta er
gjennomført som et samarbeidsprosjekt mellom DK og DNT, Drammen. I tillegg er det
gjennomført en rekke rekrutteringstiltak mot barn og unge.
Reguleringsplaner
Følgende reguleringsplaner er ferdigstilt i 2014:
• Ingeniør Rybergs gate 40-42 (bolig)
• Øvre Sund SIBU studentboliger (Øvre Storgate 36, 48 og 50, Strømsgata 4, 8 og 10)
• Bragernes atrium (kvartalet Amtmand Bloms gate – Nedre Storgate – Schwenkegata –
Nedre Torggate
• Dråpen i Kobbervikdalen (reguleringsendring til handel)
Byggesak
Innen byggesak er det gjennomført organisatoriske endringer for å gi bedre brukerservice,
jevnere kvalitet i saksbehandlingen og å oppnå selvkostfinansiering. Hovedbildet er at
forbedringene fra 2013 føres videre i 2014. Byggesak har hatt gebyrinntekter i tråd med
budsjett. Gjennomførte endringer er:
- byggesak over disk
- innføring av nye styrings og kontrollrutiner.
- forbedret samhandling med andre virksomheter (Byprosjekter, VA, VNI).
38 Drammen kommune Årsmelding 2014 Nøkkeltall byggesak
Indikator -‐ Byggesak Drammen 2011 Drammen 2012 Drammen 2013 Drammen 2014 600 (400)* 557 542 549 Antall klagesaker(I rene Byggesaker) 30 16 22 27 Andel klagesaker i % av totalt antall byggesaker. 5,0 % 2,9 % 4,0 % 4,9 % 8 2 5 6 Andel klager i % omgjort av Fylkesmannen 27 % 13 % 23 % 22 %? Andel byggesaker i % som overskrider lovpålagt frist for saksbehandling 2 % 2 % 9 % ** 4% Tilfredshet med byggesakstjenesten (skala 1-‐5, hvor 5 er best) 3,6 3,6 Byggesaker -‐ Vedtak i form av rammetillatelse og ett-‐trinns tiltak Antall klager omgjort av Fylkesmannen *) Korrigert for piper og våtrom.
**) En oversittet frist gjaldt 35 eneboliger
Det ble i 2013 gjennomført to delvise tilsyn. Økt satsing på tilsyn i 2014 har resultert i at det
er gjennomført komplette tilsyn med 9 foretak i 11 tiltak, totalt 13 utførte tilsyn.
Andre forhold – plan- og utbyggingsprosjekter
I 2014 har det blitt forberedt eller gjennomført flere plan- og utbyggingsprosjekter i samarbeid
med private eller andre offentlige aktører.
Arealutviklingsprosjekter
Marienlyst
I 2012 ble det inngått en utviklingsavtale mellom Drammen kommune og Ticon Eiendom om
utvikling av Marienlyst, med multifunksjonshall, boligutvikling og park-/aktivitetsområde
som sentrale elementer. Et eget utbyggingsselskap ble etablert: Marienlyst Utvikling AS.
Det ble reist spørsmål om alle prosessene rundt Marienlyst er gjennomført i henhold til
offentlighetsloven m.m. Buskerud Kommunerevisjon IKS utførte i 2014, på oppdrag fra
kontrollutvalget, en gjennomgang av prosessene omkring inngåelse av avtalen. Rapporten
anbefalte at kommunens arkiveringsrutiner må forbedres, men konkluderte med at alle
prosesser var gjennomført i henhold til gjeldende lover og forskrifter.
Det er vedtatt planprogram for prosjektet; ”Marienlyst Nord”. Det er valgt en
utviklingsmodell med ”tvillinghall”, som innebærer å beholde dagens hall i tillegg til å bygge
ny hall. Reetablering av friidrettsbane på Berskaug inngår i forutsetningene for prosjektet. Det
er varslet oppstart av arbeid med reguleringsplan og tilhørende utbyggingsavtale.
39 Drammen kommune Årsmelding 2014 Midlertidig godsterminal på Holmen
I samarbeid med Jernbaneverket er det planlagt omlegging av jernbanespor og lokalveier.
Forslag til reguleringsplan er utarbeidet med sikte på gjennomføring i løpet av 2015 og midler
til prosjektet er avsatt i statsbudsjettet for 2015. Målet med tiltaket er å overføre gods fra
Sundland og Nybyen til Holmen, og en avlasting av hovedsporet inn mot Drammen for å
legge til rette for flere persontog her.
Drammen stasjon
Drammen kommune har i samarbeid med Rom Eiendom AS og Jernbaneverket arbeidet med
å videreutvikle Drammen stasjon som knutepunkt. Forhandlinger om avtale om frigjøring av
parkeringsarealer til byutvikling pågår og er ikke avsluttet.
Fjordbyen Brakerøya-Lierstranda
Det samarbeides med Lier kommune om utvikling av Fjordbyen som en forlengelse av
bybåndet fra Drammen sentrum. I denne sammenheng samarbeides det også med Statens
Vegvesen og Jernbaneverket slik at planarbeid for hovedvegnettet i ytre Lier og ny
sporplan/ny stasjon på Lierstranda koordineres med en fjordbyutvikling, samt at potensialet
for kollektivløsning mellom fjordbyen og Drammen sentrum vurderes. Det samarbeides også
med Vestre Viken helseforetak om nytt sykehus på Brakerøya som vil bli det første store
byggeprosjektet i Fjordbyen.
Nytt sykehus på Brakerøya
Styret i Vestre Viken besluttet enstemmig i styremøte 28. april 2014 at det nye sykehuset skal
lokaliseres på Brakerøya på grensen mellom Drammen og Lier kommuner. Styret i Helse SørØst behandlet saken 19. juni 2014, og bekreftet vedtaket om Brakerøya som eneste aktuelle
tomtealternativ.
Neste planleggingsfase, konseptfasen, startet opp sommeren 2014. Grunnlaget for arbeidet i
konseptfasen bygger på utviklingsplanen og idéfaserapporten som styret i Vestre Viken
tidligere har godkjent. Klarsignal for å gå i gang med konseptfasen kom fra styret i Helse SørØst 19. juni 2014. Konseptfasearbeidet vil pågå i vel ett år. Målet for denne fasen er å
planlegge funksjonene i det nye bygget mer detaljert. Det skal blant annet skisseres arealer,
romprogram, planløsninger, fasader og plassering på tomten. Parallelt skal det pågå
planlegging etter plan- og bygningsloven med planprogram, konsekvensutredning og
reguleringsplan.
Gulskogen Vest
En skisse til disposisjonsplan er utarbeidet av grunneierne, og rådmannen har gitt
tilbakemelding med anbefaling om videre arbeid med utvikling av denne planen.
Gulskogen Nord
Området fra Sundhaugen til Rødgata, på nordsiden av jernbanen vil over tid omformes til
bymessig bebyggelse med nye boliger og ny næringsvirksomhet. Med bakgrunn i prosjektdugnader med representanter for flere offentlige etater og private grunneiere er det utført et
forstudie til masterplan for Gulskogen nord. Forstudien er presentert for
eiendomsutviklere/grunneiere, formannskapet og i åpent informasjonsmøte for bydelen.
Forstudie legges til grunn for det videre arbeid med en helhetsplan for Gulskogen Nord.
40 Drammen kommune Årsmelding 2014 Sundland
I samarbeid med Rom Eiendom AS er det utarbeidet forslag til ny reguleringsplan for
utvikling av området med bolig- og næringsbebyggelse. Et nytt lokalveinett gjennom området
og etappe 1 av Tilfartsvei Vest fra Øvre Sund bru til Sundland, inngår i dette arbeidet. Det er
også fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale med Rom Eiendom AS. Både forslag til
reguleringsplan og tilhørende utbyggingsavtale ble vedtatt utlagt i desember 2014 med
høringsfrist 16. februar 2015.
Travbaneområdet
I samarbeid med Åssiden Utvikling AS er det utarbeidet forslag til planprogram, som ble lagt
ut til høring i 2014. Det legges opp til en områderegulering som ser på utviklingen av
Travbanen og Berskaug samlet, og omfatter utvikling av boliger, bydelssenter og
idrettsanlegg.
Samferdselsprosjekter – vei og jernbane
Belønningsordningen
Det er inngått ny avtale mellom Samferdselsdepartementet og kommunene og
fylkeskommunen i Buskerudbysamarbeidet om belønningstilskudd til bedre
kollektivtransport og mindre bilbruk. Avtalen gir et tilskudd på 308,3 millioner kroner for
perioden 2014-17.
Kollektivknutepunkt Bragernes torg
Det er planlagt en omfattende ombygging av nedre Bragernes torg og tilhørende gatenett med
formål å forbedre Bragernes torg som sentralt kollektivknutepunkt for Drammen og
nærliggende kommuner. Tiltaket er nødvendig for å sikre nok kapasitet til å avvikle økt
busstrafikk i forbindelse med Buskerudbypakke 2. Prosjektet omfatter også nye brygger langs
elva med gang-/sykkelvei lang Øvre Strandgate. Forprosjekt er utarbeidet og nødvendige
forberedelser for detaljprosjektering i 2015 ble gjennomført i 2014. Det legges til rette for
etappevis utbygging med mulig anleggstart i 2016. Prosjektet delfinansieres av
belønningsordningen.
Buskerudbypakke 2
Drøftingsutvalget for Buskerudbypakke 2, bestående av politiske representanter for Buskerud
fylkeskommune og de fem kommunene i Buskerudbysamarbeidet, undertegnet 23. juni en
skisse til Buskerudbypakke 2, som grunnlag for drøfting med staten. Skissen er politisk
vedtatt i samarbeidskommunene og fylkeskommunen. Drøfting med staten er initiert, men
avventer for tiden regjeringsbehandlingen av KVU (konseptvalgutredning) for en
pakkeløsning utarbeidet av vegvesenet.
Vestfoldbanen – ny parsell gjennom Drammen
I Nasjonal Transportplan 2014-2017(2023) er det avsatt midler til planlegging og bygging av
nytt dobbeltspor på Vestfoldbanen på strekningen Drammen - Kobbervikdalen. Det er
gjennomført en KVU (Konseptvalgutredning), og i løpet av våren 2015 vil Jernbaneverket
varsle oppstart av arbeid med en kommunedelplan. Valg av korridor og trasé vil bli gjort
gjennom kommunedelplanen, deretter utarbeides reguleringsplan som detaljerer den valgte
korridoren. Anleggstart er anslått til årsskiftet 2019/2020 og ferdigstillelse i 2024.
41 Drammen kommune Årsmelding 2014 Ny E134 Strømsåstunnel
Dagens Strømsåstunnel er en del av E134 mellom Drammen og Haugesund. Tunnelen er 3,8
km lang og har ett løp med toveistrafikk. Årsdøgntrafikken er cirka 17 600 kjøretøyer per
døgn. Strømsåstunnelen oppfyller ikke EUs sikkerhetskrav. Det er besluttet at kravet om
rømningsveger skal løses ved å bygge et nytt tunnelløp ved siden av det eksisterende, med
tverrforbindelser mellom løpene. Drammen kommune er i dialog med Statens vegvesen for å
sikre samtidig planlegging av Tilfartsvei vest/Tilfartsvei Konnerud med tilhørende kryss med
E134, og 4 felt E134 mot Mjøndalen.
RV23 Linnes – E18
I 2007 ble kommunedelplan Ytre Lier vedtatt i Lier og Drammen. Kommunedelplanen
avsetter plass til ny Rv 23 på strekningene Dagslett-Linnes og Linnes-E18. På strekningen
Linnes-E18 skal Rv 23 kobles til E18 med et fullverdig kryss ved Strandbrua. Ved Brakerøya
skal eksisterende rundkjøring bygges om. Statens vegvesen varsler i løpet av våren 2015
oppstart av detaljreguleringsplan. Framdriften er tilpasset planleggingen av nytt sykehus på
Brakerøya slik at kryssystemene skal stå klare samtidig som sykehuset åpner i 2022.
Bjørnstjerne Bjørnsons gate
Reguleringsplan for strekningen Jernbanegata-Telthusgata ble vedtatt i 2012. Anleggstart er
av vegvesenet anslått til å være i 2016, med to års byggetid. Forslag til reguleringsplan for
strekningen Telthusgata-Rundtom ble utarbeidet i 2013, men Statens vegvesen trakk forslaget
for å detaljere ytterligere omkring kryssområdet på Rundtom. Ny behandling av forslag til
reguleringsplan forventes i løpet av 2015.
Svelvikveien
Planprogram for kommunedelplan med konsekvensutredning for ny fylkesveitrasé ble i
formannskapet 18.11.14 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 20.2.15.
Kommunedelplanen omfatter veiforbindelsen Tørkop-Eik.
Parallelt med dette vurderes utbedringstiltak langs eksisterende Svelvikvei mellom Hans
Tordsens gate og Oscar Kiærs vei. Risikovurdering av sykkelløsninger er utført 2014. Statens
vegvesen har utarbeidet skisseforslag til detaljreguleringsplan for utbedring av dagens
veitrasé.
Fjell 2020
Hovedmålet til områdeutviklingsprosjektet på Fjell, Fjell 2020, er at befolkningen på Fjell
skal ha høyere sysselsetting og færre på lavinntekt i 2020 enn i 2010. Dette skal oppnås
gjennom prosjektets tre strategier; tjenesteutvikling, områdeutvikling og ressursmobilisering.
I tillegg til egne investeringsmidler på 4 millioner kroner har Drammen kommune mottatt 7
millioner kroner til områdesatsingen over statsbudsjettet. Pengene fra staten er fordelt likt på
områdeutvikling og tjenesteutvikling. Innenfor områdeutvikling er det opparbeidet en ny
nærmiljøpark, beliggende i enden av sentrumsaksen på Fjell. Parken ble åpnet 26.06.14 og gitt
navnet ”Hundremeterskogen”. Bystyret vedtok i 2013 trinnvis utbygging av hallkapasitet på
Fjell, og utvidelse og oppgradering av Fjell skole. Drammen Eiendom KF har gjennomført
anbudskonkurranse. Tre arkitektfirmaer har utarbeidet ulike forslag. Arbeidet med endelige
løsninger videreføres i 2015.
Innenfor tjenesteutvikling har det i 2014 vært fokus på samordning av kultur- og
fritidsaktiviteter på Fjell. Fjell 2020 startet bygging av nytt kjøkken og vaskeri på Fjell boog
42 Drammen kommune Årsmelding 2014 servicesenter i november. Formålet er å skape nye språk- og arbeidstreningsplasser for
deltagere i Jobbsjansetiltaket, introduksjonssenteret og NAV-deltagere og å åpne opp Fjell boog servicesenter for befolkningen på Fjell gjennom kafédrift og aktiviteter på senteret.
Tjenestedelen har også gitt midler til Drammen idrettsråd til halv idrettskoordinatorstilling for
å koordinere og utvikle aktivitetene i Inkluderende idrett på Fjell, herunder Fjell 2020s Åpen
hall prosjekt. Tjenestedelen avviklet i 2014 BlÅkkfestivalen for andre gang og hadde over
500 besøkende. Prosjektet gjennomførte også sommerskole og høstferieaktiviteter. Galterud
skole har gjennomført leksehjelp to dager i uken med midler fra Fjell 2020.
Økonomi
Programområde 04 Byutvikling
Regnskap
2011
Regnskap
2012
Sum driftsutgifter
40,3
17,4
57,7
44,1
18,2
62,3
45,1
19,6
64,8
45,2
18,8
64,0
45,3
19,4
64,7
0,09 %
3,17 %
1,02 %
0,0
0,6
0,7
Andre inntekter
Sum driftsinntekter
-43,0
-1,2
-44,2
13,5
-41,3
-1,3
-42,6
19,6
-40,7
-1,3
-42,0
22,8
-42,1
-0,8
-42,9
21,1
-41,9
-0,5
-42,4
22,3
0,30 %
64,13 %
0,99 %
4,83 %
0,1
0,3
0,4
1,1
Millioner kroner
Regnskap
2013
Regnskap Budsjett
2014
2014
Avvik i
prosent
Avvik i
kroner
Vurdering av driftregnskapet
Driftsutgifter for byutvikling var i 2014 på 64,0 millioner kroner mot 64,8 millioner kroner i
2013. Dette er en reduksjon på 0,8 millioner kroner tilsvarende 1,2 prosent. Driftsinntekter var
i 2014 på 42,9 millioner kroner mot 42,0 millioner kroner i 2013, en økning på 2,3 prosent.
Programområdet har ett mindreforbruk på 1,1 millioner kroner etter avsetning til bundne fond
med 1,3 millioner kroner.
15,0 10,0 Budsjett 2014 netto driftsutgifter
5,0 0,0 2011
2012
2013
2014
43 Drammen kommune Årsmelding 2014 Vurdering av investeringsregnskapet
Programområdet hadde for 2014 en revidert investeringsramme på 44 millioner kroner, mens
det har påløpt 26,1 millioner kroner i investeringsutgifter. De største prosjektene i 2014 har
vært:
o
o
o
o
Lille Dump på Fjell – lekeplass
Dumpa på Fjell – turvei
Bybrua – restoppgjør rehabilitering
Gang og sykkelvei Smithestrømveien - Sundland
(Samarbeid med ROM Eiendom AS)
Hundremeterskogen på Fjell
44 5,5 millioner kroner
2,3 millioner kroner
Drammen kommune Årsmelding 2014 Programområde 05 Helse og omsorg
Brukerne får rask tilgang til sykehjem, hjemmesykepleie og praktisk bistand.
Tjenestetilbudet til mennesker med psykiske lidelser er økt. Ni nye omsorgsboliger med
heldøgnstjenester er tatt i bruk i våren 2014 i Ingeniør Rybergs gate. I tillegg ble
Schwartsgate 20 kjøpt og bygges om til seks boliger for målgruppen. Aktivitetstilbud på kveld
er etablert og kan benyttes av 230 brukere. For å unngå at personer som har psykiske lidelser
og rusproblemer ikke blir fanget opp av tjenestene er det etablert et samarbeid om blant annet
om en fast kontaktperson og helhetlig oppfølgingstilbud.
16 brukere har fått tilbud om hjemmerehabilitering siden det nye tilbudet ble etablert i august
2014. Målet er at brukeren raskt kan klare seg selv. 145 medarbeidere har deltatt på
opplæring innen hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering.
Av 17 tjenestesteder er det tre hvor det er etablert trådløst nettverk som er viktig for
kommunikasjonsløsninger og velferdsteknologi. Medarbeidere i hjemmetjenestene og ergo- og
fysioterapitjenesten har fått nytt mobilt arbeidsverktøy. Elektronisk meldingsutveksling
mellom fastleger, sykehus og kommune er tatt i bruk fortløpende i 2014. Satsingen på
velferdsteknologi omfatter 10 tiltak.
Medarbeidere har i snitt fått to dager med opplæring av utviklingsenheten Skap gode dager.
Opplæringen har vært konsentrert om blant annet vurderingskompetanse, egenmestring,
brukerorienterte arbeidsprosesser, hverdagsmestring for utviklingshemmede, vold og trusler,
eldre og rus.
Regnskap for 2014 viser et mindreforbruk på 12,8 millioner kroner i forhold til revidert
budsjett, men et merforbruk på 22,2 millioner kroner i forhold til opprinnelig budsjett.
Hovedresultatet for brukerundersøkelsene viser at brukertilfredsheten er 4 i snitt på en skala
fra 1-5.
Medarbeiderundersøkelsen viser at helse, sosial og omsorg (programområde 05 Helse og
omsorg og Senter for rusforebygging) scorer 73 på totalindeksen, ett poeng over Drammen
kommune som helhet. Undersøkelsen måler faktorer som er viktige for helsefremmende og
målrettet arbeidskultur, og viser blant annet at det er høy grad av engasjement og godt
samarbeid hos medarbeiderne.
Sammendrag
Mål og resultater
Tjenestetilbudet til mennesker med psykiske lidelser er økt med 15 nye boenheter, og
tilrettelagt for aktivitetstilbud på kveldstid. Sammen med senter for rusforebygging har
psykisk helse etablert et felles mottak av mennesker med et samtidig rus og psykisk helse
problem som et prøveprosjekt frem til sommeren 2015.
45 Drammen kommune Årsmelding 2014 Det er i 2014 etablert lærings- og mestringssenter og hjemmerehabiliteringsteam for hjelp til
selvhjelp med formål å utsette eller redusere behov for helse- og omsorgstjenester.
Samarbeid med frivillige skal styrkes gjennom arbeid med livsgledesykehjem. Sertifisering
som livsgledesykehjem er et prosjekt som er startet i 2014 og skal vare frem til 2016.
10 ulike tiltak innen velferdsteknologiske løsninger har vært iverksatt i løpet av 2014.
Eksempelvis er dette mobile arbeidsverktøy, elektronisk meldingsutveksling, trådløst nettverk
som også kan benyttes av pasienter og pårørende og utstyr som tilrettelegger for
legemiddelhåndtering og vedlikehold av elektroniske rullestoler m.v.
Utviklingsenheten Skap Gode Dager har i 2014 medvirket til kompetansehevende tiltak innen
alle virksomheter i helse, omsorg og sosial.
Brukerne får rask tilgang til sykehjem, hjemmesykepleie og praktisk bistand.
Tilgjengeligheten til tjenester var i 2014 innenfor vedtatt målsetting fra 2012.
Effektueringstid i Helse og omsorg
INDIKATOR MÅL 2011 2012 2013 0 -‐3 -‐1 -‐0,4 Effektueringstid Hjemmesykepleie 6 3,5 Effektueringstid Praktisk bistand /hjemmehjelp Mindre enn 14 dager 13 Mindre enn 14 dager 9 7 5,8 Effektueringstid Sykehjem korttid Mindre enn 28 dager 36 4 7,4 Effektueringstid Sykehjem langtid 2014 1,3 5,5 4,1 3,5 Effektueringstid = Antall dager som går fra vedtaket er fattet eller forvaltningsmelding sendt til tjenesten mottas
for første gang. Hjemmesykepleie (helsehjelp) iverksettes umiddelbart fra behovet oppstår og pasienten befinner
seg hjemme. For å skape mer forutsigbarhet er flere vedtak om hjemmesykepleie i 2014 fattet før pasienten har
kommet hjem. Gjennomsnittelig effektueringstid på 1,3 dager fra for eksempel sykehus eller korttidsopphold
Det er i 2014 utført nødvendige endringer i faktureringssystemet for å kunne starte med
vedtatt egenbetalingsordningen av juni 2014, med virkning fra 1.januar 2015.
Økonomi
Brutto driftsutgifter for programområdet i 2014 var 1 372,2 millioner kroner mot 1 344,6
millioner kroner året før, i 2014 kroner. Det er et mindreforbruk millioner i forhold til revidert
budsjett på 12,8 kroner etter avsetning til bundne fond på 6,3 millioner kroner.
Hovedomtale
Mål og resultater Økt tjenestetilbud til mennesker med psykiske lidelser
Bofelleskapet i Ingeniør Rybergsgate er etablert med ni boenheter for mennesker med alvorlig
psykisk lidelse og samtidig rusavhengighet. Det ytes hjemmebaserte tjenester store deler av
døgnet til beboerne fra personell i tilknytning bofellesskapet. I tillegg ble Schwartsgate 20
kjøpt og bygges om til seks boliger for målgruppen. Økt brukermedvirkning og tilgjengelighet
til tjenester er vektlagt ved etablering av aktivitetstilbudet på kveldstid innen virksomheten
psykisk helse. Virksomhetene psykisk helse og senter for rusforebygging har som en
forsøksordning etablert et felles mottak i tråd med nasjonale føringer om å se psykisk helse og
rus i sammenheng.
46 Drammen kommune Årsmelding 2014 Lærings- og mestringssenter
Lærings- og mestringssenteret (LMS) ble etablert januar 2014. Eksisterende mestringsgrupper
tok lokalene i bruk, og nyetablerte grupper ble igangsatt. LMS samarbeider med andre
virksomheter i programområdet og brukerorganisasjoner om utarbeidelse av tilbud til
brukerne. Nye tilbud er Lyst på livet, kostholdsveiledning og kurs i mestring av smerte.
Hjemmerehabilitering
Hjemmerehabiliteringsteamet ble etablert august 2014 med 4 årsverk. Målgruppen er
hjemmeboende personer over 18 år som har et brått eller gradvis funksjonsfall ved
sykdom/skade der det er mulighet for økning av funksjonsnivå. Teamet yter tett og tverrfaglig
oppfølging i en overgangsfase på inntil 8 uker. Av 16 pasienter som er gitt tilbud i 2014 har 7
fullført rehabiliteringen mens 4 fortsatt er under oppfølging. Resultat så langt viser at de fleste
brukere har hatt nedgang i antall timer fra hjemmetjenesten etter intervensjon fra
hjemmerehabiliteringsteamet. Der antall timer ikke har gått ned har det enten vært på grunn
av at bruker har hatt andre målsettinger enn aktiviteter som hjemmetjenesten bidrar til, eller at
bruker har blitt mer delaktig i aktiviteten og således trenger tid til å kunne utføre deler av
aktiviteten selv. Samtlige brukere som har fullført et helt behandlingsforløp fra
hjemmerehabiliteringsteamet opplyser at de har hatt økning i tilfredshet knyttet til aktiviteter
de har hatt som målsetting. Det er ikke utført kartlegging på hvor fornøyd brukerne er med
oppfølging fra hjemmerehabiliteringsteamet foreløpig. Dette skal gjøres i 2015.
Velferdsteknologi
Det har i 2014 vært iverksatt 10 ulike tiltak innen velferdsteknologiske løsninger. Drammen
helsehus og tre sykehjem har fått trådløst nettverk, resten ferdigstilles i 2015. Åskollen bo og
servicesenter har deltatt i testing av individuelle iPader for deltakelse i fellesaktiviteter som
quiz og filmfremvisning som kan være til glede for beboere og pårørende senere.
Det er anskaffet og tatt i bruk totalt 13 robotseler (Paro) ved alle sykehjem, en omsorgsbolig
og to avdelinger innen tilrettelagte tjenester. 74 medarbeidere har deltatt på sertifiseringskurs.
Alle avdelinger for hjemmesykepleie har nytt og forbedret mobilt arbeidsverktøy. Fysio– og
ergoterapitjenesten prøvde ut mobilt arbeidsverktøy i 2014 og vil etablere dette til alle i løpet
av 1. kvartal 2015. Hjelpemiddelteamet har tatt i bruk utstyr for å kunne gjennomføre
justering og vedlikehold på elektriske rullestoler over internett, og det er klargjort for
anskaffelse av system for elektronisk legemiddelhåndtering ved Drammen helsehus.
Elektronisk meldingsutveksling med fastleger er startet opp og det er tatt i bruk
meldingsutveksling med sykehus. 115 medarbeidere har deltatt på kurs i elektronisk
meldingsutveksling. Det er lagt opp til e-læringsmoduler som skal tas i bruk i løpet av 2015.
Kompetanseheving
Utviklingsenheten Skap Gode Dager har i 2014 medvirket til kompetansehevende tiltak innen
alle virksomheter i helse, omsorg og sosial. Hovedfokuset har vært; vurderingskompetanse,
målrettet miljøarbeid, vold og trusler om vold, motiverende intervju, kognitiv terapi, Dream,
hverdagsmestring, hverdagsrehabilitering, eldre og rusavhengighet, velferdsteknologi og
lederutvikling. Oppfølging av lærlinger, elever og studenter er videreutviklet og satt i system.
Drammen har i samarbeid med blant annet Trondheim etablert ”Menn i helse” der formålet er
å få flere menn inn i helsefaget.
Livsglede sykehjem
Livsgledesykehjem er etablert som en strategi for å skape mer livsglede i hverdagen til
mennesker boende i sykehjem. Strategien omhandler å skape samarbeid mellom frivillige og
virksomheter i å skape gode dager for beboere. Strategien skal iverksettes ved alle sykehjem i
løpet av 2015.
47 Drammen kommune Årsmelding 2014 Egenbetaling
Det er utført nødvendige endringer i faktureringssystemet for å kunne starte med vedtatt
egenbetalingsordningen av juni 2014, med virkning fra 1.januar 2015.
Helse og omsorg
Drammen skal være en trygg, inkluderende og helsefremmende by der den enkelte opplever mestring og kan
leve og bo selvstendig.
Mål fra
Bystrategien
2017 og indikator
Folkehelse i Drammen skal
være på nivå med, eller over,
sammenlignbare byer
Brukerne skal oppleve
verdighet, frihet og trygghet i
det kommunale
tjenestetilbudet. Drammen
skal ha høye ambisjoner til
kvalitet i tjenestetilbudet enn
hva nasjonale krav legger
opp til, spesielt innenfor
eldreomsorg
Ønsket
resultat
Akseptabelt
resultat
Ikke
godkjent
Reservekapasiteten er
mellom
106-104 %
mellom
104–102 %
under
102 %
Innbyggerne tar ansvar for egen helse,
mestrer sykdom og eget liv
-‐
Tilgang på fastlege i Drammen
102 %
Innbyggerne mottar en forutsigbar og
helhetlig tjeneste
Brukerne har i stor grad innflytelse på
eget tjenestetilbud og opplevelse av
medbestemmelse
Medbestemmelse og
Medbestemmelse og
Medbestemmelse og
innflytelse skårer > 3 i
innflytelse skårer
innflytelse skårer >2,5
brukerundersøkelsen
mellom 3-2,5 i brukerundersøkelsen
i brukerundersøkelsen
-
Effektueringstid sykehjem langtid
Mindre enn 28 dager
28 – 35 dager
Mer enn 35 dager
3,5
-‐
Effektueringstid hjemmehjelp
Mindre enn 14 dager
14 – 21 dager
Mer enn 21 dager
5,5
-
Brukerne er godt
Boliger og infrastruktur skal
legge til rette for at flest
mulig skal klare seg selv og
ha aktive og meningsfulle
dager
Resultat
2014
fornøyd med
informasjonen de får
-‐
fra helse- og
Informasjon
omsorgstjenesten og
resultatet i brukerundersøkelsen er
høyere enn 3,5
-
Generell brukertilfredshet med
tjenestetilbudet
Brukerne er fornøyd
med informasjonen de
får fra helse- og
omsorgstjenesten og
resultatet i brukerundersøkelsen er 3,5 –
3,0
3,3
Brukerne er mindre
fornøyd med
informasjonen de får
fra helse- og
omsorgstjenesten og
3,8
resultatet i brukerundersøkelsen er
lavere enn 3,0
Opplevd
Opplevd
Opplevd
brukertilfredshet er mer
brukertilfredshet er mer
brukertilfredshet er
enn 3,5 i brukerundersøkelsen
enn 3,5 – 3,0 i brukerundersøkelsen
lavere enn 3,0 i brukerundersøkelsen
4
Antall fastlegehjemler har i dag en dekningsgrad på 102 prosent. Dekningsgraden er innen
akseptabelt nivå, men det lyses ut to fastlegehjemler i 2015 for å komme over 104 prosent.
Andre forhold Ny plan for helse, sosial og omsorg
Arbeidet med temaplan for helse, sosial og omsorg pågikk gjennom 2014 i regi av politisk
saksordførergruppe. Det ble lagt til rette for medvirkning og involvering gjennom en politisk
prosess, innbyggerprosess og organisasjonsprosess med seminarer, workshops, hospitering,
studietur og arbeidsgrupper. Arbeidet førte til at følgende strategiområder ble løftet frem:
brukerrollen, bolig, hverdagsmestring og tjenestekvalitet. Bystyrekomitèen for helse, sosial og
omsorg la planen ut på høring i november, med høringsfrist 31.desember.
48 Drammen kommune Årsmelding 2014 Utskrivningsklare (USK) pasienter
I 2014 ble det totalt meldt 2 353 utskrivingsklare pasienter fra sykehus til kommunen. Dette er
en økning fra 2013 hvor det ble meldt 2 261 utskrivingsklare pasienter. Disse pasientene har i
stor grad blitt fulgt opp av hjemmetjenesten, i sykehjem og ved Drammen helsehus. Antall
utskrivningsklare pasienter som meldes fra sykehuset varierer mye i løpet av året.
Antall liggedøgn etter meldt utskrivningsklar er halvert i 2014 fra 653 til 310. Dette som et
resultat av at hjemmebaserte tjenester raskere kan ivareta behovet for tjenester i eget hjem.
Utskrivningsklare pasienter – utvikling 2012-2014
300 200 100 0 2012 2012
2013
2014
Jan
125
174
194
Feb
181
192
168
Mars April
188
186
177
223
199
216
Mai
169
191
203
Juni
196
178
203
2013 Juli
162
198
207
Aug.
201
174
192
Sept.
189
176
214
2014 Okt.
233
209
197
Nov.
227
185
154
Des.
189
184
206
Sum
2246
2261
2353
Utskrivningsklare pasienter fra sykehus 2014 – fordeling
Pasientflyt Utskrivningsklare (USK) snitt
Andel
Utskrevet til hjemmet
38 %
Utskrevet til korttidsplass Drammen helsehus
25 %
Utskrevet til korttidsplass utenbys
3,90 %
Annet tilbud
3,90 %
Hjem til langtid
6,90 %
Hjem til omsorgsbolig med stedlig bemanning
2,10 %
Hjem uten tjenester
5,30 %
Antall betalingsdøgn Drammen Sykehus
14,90 %
Total antall USK
100 %
Nøkkeltall
Nøkkeltall hjemmetjenester
HJEMMESYKEPLEIE
2011
2012
2013
2014
Antall tjenestemottakere
1377
1343
1371
1363
Antall nye søknader
892
1461
1566
1295
Innvilgelsesprosent
99
100
99
99
Gjennomsnittlig effektueringstid
-3
-1
-0,4
1,3
Antall avslag
3
4
8
9
Antall klagesaker
2
1
3
1
Antall klagesaker - der Fylkesmannen har omgjort vedtak
0
0
0
0
49 Antall
liggedøgn
623
653
310
Drammen kommune Årsmelding 2014 HJEMMEHJELP
2011
2012
2013
2014
Antall tjenestemottakere
1232
1186
1120
1076
Antall tjenestemottakere med kommunal utfører
1027
987
901
833
Antall tjenestemottakere med privat utfører
205
199
219
243
393
518
603
406
Innvilgelsesprosent
96
99
99
97
Gjennomsnittlig effektueringstid
13
6
4
5,5
Antall avslag
5
9
10
Antall klagesaker
2
0
1
0
0
0
0
SYKEHJEM- korttidsopphold
2011
2012
2013
2014
1399
1741
1635
1344
Innvilgelsesprosent
92
98
96
97
Gj.snittlig effektueringstid
9
7
6
4,1
111
41
61
39
Antall klagesaker
4
7
5
3
Antall klagesaker der Fylkesmannen har omgjort vedtak
0
0
0
0
2011
2012
2013
2014
207
274
252
235
Innvilgelsesprosent
87
95
97
96
Gj.snittlig effektueringstid
36
4
7
3,5
Antall klagesaker
12
3
1
5
Antall klagesaker der Fylkesmannen har omgjort vedtak
0
1
1
0
Antall klagesaker - der Fylkesmannen har omgjort vedtak
Nøkkeltall institusjonstjenester
Antall avslag
SYKEHJEM- langtidsopphold
Brukere
Resultatet av brukerundersøkelsene viser at mottakere av tjenester fra helse og omsorg totalt
sett har en høy grad av brukertilfredshet. I en skala fra 1-5 er gjennomsnittlig score på 4.
Antall respondenter i undersøkelsene er 852, hvorav 691 er brukere.
Undersøkelsen viser at det er grunnlag for å tilrettelegge for mer brukermedvirkning og
informasjon om tjenestene til tross for at totalscore ligger innenfor ønsket nivå. Å tilrettelegge
for brukermedvirkning og informasjon om tjenestene vil være et fokusområde inn i 2015
innen alle virksomheter.
50 Drammen kommune Årsmelding 2014 Resultat brukerundersøkelser helse og omsorg
Dagsenter
for eldre
Sykehjem
beboere
Sykehjem
pårørende
Hjemmetjenester
Psykisk
helsetjeneste
Pårørende
Tilrettelagte
tjenester
Antall respondenter
143
101
126
387
60
35
Resultat bruker
4,3
3,9
3,2
3,9
4,4
*
Trivsel
4,6
4,2
3,7
*
*
3,5
Brukermedvirkning
4,1
3,6
3,3
3,4
4,1
3
Respektfull behandling
4,6
4,3
3,8
3,6
4,6
3,8
Tilgjengelighet
4,4
3,4
3,5
3,8
4,3
*
Informasjon
4,4
3,5
3,2
3,8
3,9
3,8
Helhet
4,6
4,3
3,8
4
4,5
3,4
Snitt total
* Ikke spurt
4,5
4
3,5
3,8
4,3
3,6
Skala 1 - 5
Brukerundersøkelse 2014 5 4 3 2 1 0 Dagsenter for eldre Sykehjem beboere Sykehjem pårørende Hjemme-‐ tjenester Psykisk helse Pårørende Tilre]elagte tjenester Losjeplassen helse- og omsorgsdistrikt
51 Drammen kommune Årsmelding 2014 Medarbeidere
Medarbeiderundersøkelsen høsten 2014 hadde god deltagelse, med en svarprosent på 83
prosent for virksomhetene i programområde 05 Helse og omsorg samt Senter for
rusforebygging (programområde 13). Undersøkelsen måler faktorer som er viktige for
helsefremmende og målrettet arbeidskultur, og resultatet viser at medarbeidere totalt sett
opplever at de gjør en viktig jobb, har tillitt til og føler seg godt behandlet av leder, opplever
godt samarbeid og tilhørighet til arbeidsplassen. Overordnede utviklingsområder fremover er
å videreutvikle kultur for tilbakemeldinger, vennlig oppriktighet, anerkjennelse og
kompetansedeling mellom medarbeidere. I etterkant av undersøkelsen har alle grupper av
medarbeidere jobbet med sine aktuelle utviklingsområder. Ledere har i tillegg fått spesifikk
tilbakemelding på sitt lederskap.
Kompetente arbeidsmiljøer - resultat 2014
Styring og kontroll Molverende ledelse Arbeidssituasjon Forpliktende samspill Ansvarlighet og handlingsevne Fellesskap og samarbeid Åpenhet og lllit Arbeidsglede og engasjement 0 10 20 Drammen 30 40 50 60 70 80 90 HSO Helse, sosial og omsorg hadde totalt et sykefravær på 9,9 prosent. Dette er noe høyere enn i
2013, da sykefraværet var eksepsjonelt lavt. Tiltak for å redusere sykefravær er tidlig og tett
dialog med sykemeldt medarbeider. Arbeidskultur er viktig for utvikling av helsefremmende
arbeidsplasser og forebygging av sykefravær. Både medarbeiderundersøkelsen og prosjektet
Glow var sentrale fellestiltak for å bidra til dette i 2014:
•
•
Medarbeiderundersøkelsens utviklingsverktøy bidrar til fokus på arbeidsglede og
engasjement, åpenhet og tillitt, fellesskap og samarbeid samt ansvarlighet og initiativ.
Tydelig, motiverende ledelse og utvikling av forpliktende samspill på arbeidsplassen er
også av stor betydning for å fremme høyt nærvær og samtidig god kvalitet på tjenestene.
Musikkvideoen ”Glow” viser engasjement og fellesskap i en organisasjon der
medarbeidere skaper gode dager sammen med mottakere av tjenestene. Alle
virksomhetene i helse, sosial og omsorg var med, og totalt deltok over 300 medarbeidere i
filmen. Pr 1. januar 2015 hadde videoen over 6 800 visninger på nettstedet
www.youtube.com.
Positiv effekt av organisasjonsstruktur
I løpet av 2014 har de fleste virksomheter kommet i økonomisk balanse.
Driftsregnskap 2014 etter avsetning til bundne fond (tall 2014 kroner)
Regnskap
2011
Regnskap
2012
Sum driftsutgifter
841,5
352,6
1194,1
921,6
405,2
1326,8
918,4
426,2
1344,6
941,8
430,3
1372,2
894,9
446,9
1341,8
-5,24 %
3,70 %
-2,26 %
-46,9
16,5
-30,4
Andre inntekter
Sum driftsinntekter
-177,1
-52,8
-229,8
964,3
-173,0
-50,7
-223,7
1103,1
-184,5
-48,0
-232,5
1112,1
-192,5
-54,0
-246,4
1125,7
-178,1
-25,2
-203,3
1138,5
8,10 %
113,98 %
21,24 %
1,12 %
14,4
28,7
43,2
12,8
Millioner kroner
Regnskap
2013
Regnskap Budsjett
2014
2014
Avvik i
prosent
Avvik i
kroner
1150,0 1100,0 1050,0 Budsjett 2014 netto driftsutgifter
1000,0 950,0 Budsjett 2014 før tilførte engangsmidler
900,0 850,0 2011
2012
2013
2014
I løpet av 2014 fikk programområdet tilført 5,9 millioner kroner i varige midler ved
behandlingen av 1. tertialrapport og 35 millioner kroner som engangsbevilgning ved
behandlingen av 2. tertialrapport. Brutto driftsutgifter i 2014 kroner viser en økning på 2
prosent fra året før, mens inntektene økte med nesten 6 prosent. Regnskapet viser et
mindreforbruk mot revidert budsjett på 12,8 millioner kroner etter avsetning til bundne fond
Det er totalt påløpt 23,9 millioner kroner i investeringskostnader innenfor programområdet i
2014. Hovedtyngden av kostnadene er påløpt innenfor Drammen Eiendom KFs
investeringsregnskap med totalt 19,9 millioner kroner, hvor av 9,4 millioner kroner gjelder
oppgradering av bygningsmasse. Innenfor bykassens investeringsregnskap er det i 2014
påløpt 4,0 millioner kroner, i hovedsak til oppgradering av inventar og utstyr i institusjonene.
1,0 million kroner er brukt til velferdsteknologi.
53 Drammen kommune Årsmelding 2014 Programområde 06 Kultur
Flere barn og unge var aktive i 2014. Aktivitetssenteret Neon på Fjell, som er en del av
prosjektet Fjell 2020, hadde 82 prosent flere besøk i 2014 enn i 2013. Kulturskolen fikk flere
elever.
Biblioteket som litteraturhus hadde mange flere arrangementer og stor vekst i antall
besøkende på arrangementene. Antall utlån går klart ned, mens antall besøk har en mindre
nedgang.
Drammen Scener, Kunstnersenteret og andre kulturinstitusjoner hadde økning i besøkstallet
fra 2013 til 2014, mens Drammen kino og Brageteatret hadde en markant nedgang i antall
besøk. Interkultur la til rette for kunstog kulturopplevelser av høy kvalitet i nasjonal
sammenheng, med økt antall konserter og økt publikum. Triztan Vindtorns poesipris gikk til
Stein Mehren.
Medlemstallet i Den norske kirke er stabilt, mens medlemsandelen synker. Andre tros- og
livssynssamfunn øker både i medlemstall og medlemsandel.
Programområdet hadde i 2014 et mindreforbruk i forhold til budsjettet på 2,1 millioner
kroner.
Sammendrag
Mål og resultater 2014
De fastsatte målene er i hovedsak nådd. Biblioteket utvikler seg som litteraturhus, med økt
antall arrangementer og økt bruk av biblioteket som møteplass. Noen kulturinstitusjoner og
festivaler hadde økt antall besøk, noen hadde redusert antall besøk. Interkultur tilbød kunstog kulturopplevelser av høy kvalitet i nasjonal sammenheng, med økt antall konserter og
større publikum totalt. Triztan Vindtorns poesipris er godt etablert på nasjonalt nivå etter to
høyprofilerte utdelinger. Byens tilbud til barn og unge hadde flere aktive deltakere i 2014 enn
i 2013.
Nøkkeltall
Opplevelser
Tilbud
Egenaktivitet,
barn og unge
Egenaktivitet,
voksne
Religion og livssyn
Antall besøk
13 kulturinstitusjoner
Antall forestillinger, konserter mv
8 arrangører
Antall medlemmer, deltakere mv
8 tilbud
Antall medlemmer, deltakere mv
5 tilbud
Antall medlemmer
Kirke-, tros- og livssynssamfunn
2013
2014
1 024 897
1 005 095
10 519
Endring Endring
13-14
13-14
-1,9 %
-19 802
11 314
7,6 %
795
32 771
36 022
9,9 %
3 251
784
812
3,6 %
28
54 584
55 656
2,0 %
1 072
Økonomi
millioner kroner i 2013 (faste 2014-kroner). Programområdet hadde i 2014 et mindreforbruk
Mål og resultater
Kultur
Befolkningen skal stimuleres til flere og bedre opplevelser og økt aktivitet i byens kulturliv
Mål fra
Mål i økonomiplan 2014-2017
Bystrategien
og indikator
Kulturutvikling og
opplevelser skal være
bærebjelker i byutviklingen
Øke antall besøkende ved
kulturinstitusjoner og
arrangementer i Drammen
Kunst- og
kulturopplevelser av høy
kvalitet i nasjonal
sammenheng
Kulturarrangementer av
nasjonal interesse hvert år
Opplevelse og aktivitet for
alle grupper av
befolkningen
Brageteatret har status
som regionteater
Høyt aktivitetsnivå innen
frivillig arbeid
Nasjonal
foregangskommune for
dialog mellom ulike
religioner og livssyn
Drammensbiblioteket er regionalt litteraturhus;
arena for debatt, læring og møter mellom
mennesker
-‐ Antall debatter, kurs/forelesninger,
Ønsket
resultat
Akseptabelt
resultat
Ikke
godkjent
Mer enn 2 % økning
0 - 2 % økning
Reduksjon
0-2 % økning
Reduksjon
fra 2013
46,2 %
økning
arrangementer
Kulturinstitusjoner og arrangementer i Drammen
har flere besøkende
-‐ Antall besøkende
Biblioteket, Interkultur, Museet, Drammen
Scener, Brageteatret, Kunstnersenteret,
Drammen Sacred Music Festival
Interkultur presenterer kunstog
kulturopplevelser av høy kvalitet i nasjonal
sammenheng.
Omtale i nasjonale media registrert via
Mer enn 2 % økning
fra 2013
Mer
Like mye
omtale
omtale
enn i 2013
Reduksjon
0,2 %
økning
Like mye
omtale
-‐ medieovervåkning
Mer
Mer
omtale
omtale
Omtale i nasjonale media registrert via
enn i 2013
enn i 2013
Kommunens tilbud til barn og unge har flere
aktive deltakere
Mer enn 5 % økning
Triztan Vindtorn poesipris er godt etablert på
nasjonalt nivå
-‐ medieovervåkning
-‐ Antall deltakere G60, Fjell, Nøstedhallen,
Kulturskolen
fra 2013
0 - 5 % økning
Aktivitetssenteret Neon på Fjell
55 Reduksjon
Reduksjon
Like mye
omtale
12,9 %
økning
Resultat
2014
Drammen kommune Årsmelding 2014 Drammensbiblioteket er regionalt litteraturhus;
arena for debatt, læring og møter mellom mennesker
Målet er nådd (ønsket resultat). Både antall arrangementer og antall deltakere på
arrangementer økte sterkt fra 2013 til 2014.
2013
MRS-mål 1: Litteraturhus
Drammen bibliotek
Antall arrangementer
264
derav Antall arr. for barn og unge
386
Endring
13-14
46,2 %
122
32,3 %
2 315
156
derav Antall arr. på Fjell
Drammen bibliotek
Endring
13-14
2014
83
Antall besøk arrangementer
7 169
9 484
derav Antall arr. for barn og unge
3 361
derav Antall arr. på Fjell
1 525
Drammensbiblioteket (3 bibliotek)
Antall utlån
347 608
320 010
-7,9 %
-27 598
Drammensbiblioteket (3 bibliotek)
Antall besøk
398 979
392 142
-1,7 %
-6 837
Drammensdebatten ble gjennomført to ganger, i samarbeid med Drammens Tidende og NRK.
Blant nye tilbud i 2014 kan nevnes Seniormøte (en lavterskelarena for seniorer og yngre
pensjonister), frokostklubb for avislesere, Livslystfestivalen, seniororkester,
foredragsvirksomhet, og dataopplæring.
Det er gjennomført omfattende ommøblering og utskiftninger av inventar og utstyr, for å
tilpasse bibliotekrommet til nye funksjoner.
Nøkkeltallene gjenspeiler utviklingen fra tradisjonelt bibliotek til litteraturhus. Antall
arrangementer økte, mens utlån ble redusert. Det totale besøkstallet ble noe redusert siste år,
men økte fra 2012 til 2014.
Samarbeidet med høgskolen og fylkeskommunen om Drammensbiblioteket ble videreført med
forankring i ny samarbeidsavtale.
Kulturinstitusjoner og arrangementer i Drammen har flere besøk
Målet er nådd. Det totale besøkstallet ved de utvalgte institusjonene økte med 0,2 prosent fra
2013 til 2014. Målt i antall hadde Brageteatret størst nedgang, mens Drammen Scener hadde
størst økning. Brageteatret hadde også størst nedgang målt i prosent, mens Buskerud
Kunstsenter hadde størst økning. Synkende publikumstall på kino avspeiler den generelle
utviklingen i retning av økt bruk av hjemmekino og strømmetjenester.
56 Drammen kommune MRS-mål 2: Besøk kulturinstitusjoner
Årsmelding 2014 2013
2014
Endring
13-14
Endring
13-14
Drammensbiblioteket (3 biblioteker)
Antall besøk
398 979
392 142
-1,7 %
-6 837
Drammen kino
Antall publikum
354 144
337 723
-4,6 %
-16 421
Drammen Scener, kulturarrangmenter
Antall publikum
145 994
159 023
8,9 %
13 029
Brageteatret
Antall publikum
41 671
33 901
-18,6 %
-7 770
Drammens Museum
Antall besøk
30 850
30 685
-0,5 %
-165
Den norske kirke, kulturarrangementer
Antall publikum
17 546
17 438
-0,6 %
-108
Interkultur
Antall publikum
10 649
11 347
6,6 %
698
Buskerud Kunstsenter
Antall besøk
6 000
7 600
26,7 %
1 600
Elvefestivalen, konsertene
Antall publikum
8 500
5 800
-31,8 %
-2 700
Kulturoasen
Antall publikum
5 355
5 430
1,4 %
75
Antall publikum
2 059
2 840
37,9 %
781
Johan Halvorsen Musikkfest
Antall publikum
550
916
66,5 %
366
Working Class Hero
Antall publikum
2 600
250
-90,4 %
-2 350
Sum indikator
636 202
637 538
0,2 %
1 336
1 024 897
1 005 095
-1,9 %
-19 802
Sum alle
Interkultur presenterer kunstog kulturopplevelser av høy kvalitet i nasjonal
sammenheng
Målet er nådd. Aktiviteten har vært høy. Besøkstallet på Interkulturs konserter og
arrangementer økte med 6,6 prosent fra 2013 til 2014. Medieovervåking ble startet opp høsten
2014, men har ikke gitt et godt tallmateriale. Konsertarrangementer i regi av Interkultur har
hatt flere omtaler på Utrop.no, som er Norges viktigste kilde til nyheter, aktualiteter og debatt
om det flerkulturelle Norge. Alle konserter med latinamerikanske band fikk bred dekning av
Radio Latinamerika. Drammen Sacred Music Festival, hvor Interkultur er en sentral
samarbeidspartner, ble omtalt i NRK og Vårt Land.
Triztan Vindtorn poesipris er godt etablert på nasjonalt nivå
Målet er nådd. Triztan Vindtorn poesipris ble delt ut for 2. gang i 2014. Vinneren ble Stein
Mehren. Utdelingen fant sted i Drammens Teater på Verdens Poesidag fredag 21. mars.
Forestillingen ble produsert av Bjarte Hjelmeland og Henrik Mestad, og prisen ble delt ut av
statssekretær Knut Olav Åmås. Medieovervåking ble startet opp høsten 2014, men har ikke
gitt et godt tallmateriale. Drammen bibliotek, G60 og Neon hadde tilknyttede arrangement i
dagene rundt utdelingen.
Kommunens tilbud til barn og unge har flere aktive deltakere
Målet er nådd. Prosjektet Fjell 2020 gir resultater. Den største økningen i aktivitet hadde
klubbene på Fjell (Neon aktivitetssenter). Aktiviteten ved G60 og Nøstedhallen gikk også
betydelig opp. Andelen aktive jenter har økt i alle de kommunale tilbudene. Kulturskolen
rekrutterte flere elever til den ordinære undervisningen. I landet for øvrig gikk antall
kulturskoleelever ned fra 2013 til 2014. Salg av tjenester ble redusert i 2014, som følge av at
kulturskoletimen ble avviklet. Skolekorps og kirkekor økte medlemstallet, mens
medlemstallet i barne- og ungdomsorganisasjoner med kommunal støtte sank litt.
57 Drammen kommune MRS-mål 5: Aktive deltakere tilbud til barn og unge
2014
Endring
13-14
Endring
13-14
G60
Antall besøk
18 114
19 107
5,5 %
993
Nøstedhallen
Antall besøk
8 012
8 599
7,3 %
587
Klubbene på Fjell (Neon)
Antall besøk
2 747
5 010
82,4 %
2 263
Drammen bibliotek, arr. for barn og unge
Antall besøk
Kulturskolen, ordinær undervisning
Antall elevplasser
902
913
1,2 %
11
Kulturskolen, salg tjenester / kulturskoletimen
Antall elevplasser
870
253
-70,9 %
-617
Skolekorps
Antall medlemmer
323
335
3,7 %
12
Kor i Den norske kirke, barn og unge
Antall medlemmer
283
298
5,3 %
15
Barne- og ungdomsforeninger med kommunal
støtte
Antall medlemmer
1 520
1 507
-0,9 %
-13
Sum indikator
29 775
33 629
12,9 %
3 854
Sum alle
32 771
36 022
9,9 %
3 251
(ikke målt)
3 361
Andre forhold
Kommunens rolle på kulturområdet er først og fremst tilrettelegging for eksterne
kulturaktører. De viktigste virkemidlene er økonomiske tilskudd og infrastruktur (kulturhus).
Driftsavtaler knytter faste tilskudd opp mot kommunale mål. Det ble i 2014 underskrevet
avtaler med 11 kulturaktører.
Kommunal tjenesteproduksjon på kulturområdet omfatter først og fremst bibliotek,
kulturskole og aktivitetstilbud til barn og unge.
Aktivitetstilbud til barn og unge: Myldrende aktivitet på Fjell
Neon aktivitetssenter på Fjell tilbyr et mangfold av aktiviteter for barn og unge, og antallet
besøk økte med hele 82 prosent i 2014. Fokus på flere jenter i ungdomstilbudet økte
jenteandelen på Neon fra under 30 prosent til 45 prosent. Neon har vært med på å starte og
drive ”Åpen hall”- tilbudet i Galterudhallen sammen med idretten.
blÅkkfestivalen 2014 overgikk suksessen fra 2013, med artister som Kaveh, Julie Bergan,
DRM, Don Martin, Werkin’ Girls og Kasim Bader i tillegg til mange lokale ungdomstalenter.
I egne workshops fikk lokal ungdom møte og lære av de store artistene. Festivalen er gratis,
og det er ungdommen selv som arrangerer, sammen med Neon aktivitetshus, G60,
Nøstedhallen og Interkultur. blÅkkfestivalens fremmer integrasjon og fellesskap på tvers av
kulturelle og sosiale skillelinjer.
Bruløpet ble arrangert for andre år på rad i forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse, i
samarbeid med Mental Helse. Også i år ble det et uformelt løp rundt og over Drammenselva
med påfølgende program, konsert og servering på Union scene. Antallet løpere har økt fra 50 i
2013 til 200 i 2014.
Tilskuddsordningene på kulturområdet omfatter tilskudd til kulturaktiviteter som ungdom selv
tar initiativ til, barne- og ungdomsorganisasjoner, rusfrie helgearrangementer med mer.
58 Drammen kommune Årsmelding 2014 Kulturskole: Flere elever, spennende prosjekter, samarbeid med andre
Drammen kulturskole har økt elevtallet i den ordinære undervisningen i perioden 2012 –
2014. På landsbasis går elevtallet i kulturskolene ned. Salg av tjenester ble redusert i 2014,
som følge av at kulturskoletimen ble avviklet.
2013
Kulturskolen
Endring
13-14
2014
Endring
13-14
Antall elevplasser, ordinær undervisning
902
913
1,2 %
11
Antall elevplasser, salg tjenester / kulturskoletimen
870
253
-70,9 %
-617
12,00 %
11,93 %
Dekningsgrad, elevprosent
Kulturskolen hadde El Sistema-prosjekt på Brandengen skole hele 2014. Elevene på et helt
trinn (83) fikk undervisning i fiolin og cello to ganger i uken. Det ble etablert et strykeorkester
som ga konserter på skolens 100-årsjubileum og ved avslutning av prosjektet. Prosjektet ga
gode resultater både når det gjaldt samspill og når det gjaldt disiplin og orden.
I Konnerud-prosjektet samarbeider kulturskolen med skoler og skolekorps om
musikkundervisning som inngår i undervisningen på skolen og samtidig bidrar til rekruttering
til korpset. Lærere fra kulturskolen bidrar både i skolen og i korpset. Modellen er utviklet på
grunnlag av erfaringene med kulturskoletimen.
Kulturskolen deltar i det nasjonale utviklingsprosjektet De unges arena. Målet er å rekruttere
og beholde elever i ungdomsskolealder. Et konkret tiltak som følge av dette prosjektet er
Finally Friday, en uformell konsert med stor grad av elevmedvirkning.
Kulturskolen har også startet Kulturskolens ungdomsarrangører (KUA), hvor frivillige
ungdommer er med som arrangører på konserter, forestillinger og utstillinger. Dette tiltaket
sees i sammenheng med kulturvertene i Den kulturelle skolesekken.
Kulturhusene: Flere arrangementer, større publikum
Aktiviteten i kulturhusene Drammens Teater, Union Scene og Harmonien er økende, både når
det gjelder publikum og antall arrangementer. Kurs- og konferanseaktiviteten er redusert.
Kulturhusene
Antall kulturarrangementer
Drammen Scener
Antall publikum kulturarrangementer
Antall konferanser/møter/kurs
Antall besøk, konferanser/møter/kurs
Interkultur
813
974
Endring
13-14
19,8 %
145 994
159 023
8,9 %
13 029
405
317
-21,7 %
-88
30 252
24 177
-20,1 %
-6 075
62
67
8,1 %
5
10 649
11 347
6,6 %
698
2013
Antall arrangementer/konserter
Antall publikum
2014
Endring
13-14
161
Den internasjonale kvinnedagen ble arrangert i Drammen for første gang i 2014, på oppdrag
fra IMDi. Arrangementet fylte byens to kulturhus med både nasjonale og internasjonale
artister og appellanter, og trakk en stor andel av byens kvinner med minoritetsbakgrunn.
En målrettet satsing gjennom prosjektet Det utvidede Europa fylte Union Scene da den polske
sangstjernen Kayah kom til byen.
59 Drammen kommune Årsmelding 2014 Kunstformidling: Kunst og kunstnere på profesjonelt nivå
Brageteatret fortsetter utviklingen til et fullverdig regionteater for Buskerud, og
statstilskuddet er økt. Synkende besøkstall er en hovedutfordring både kunstnerisk og
administrativt.
Buskerud Kunstsenter økte både aktiviteten og besøkstallet i 2014.
Bystyret vedtok å øke det kommunale tilskuddet til Johan Halvorsen Musikkfest.
Kunstnerleiligheten på Union har også i 2014 vært mye brukt av kunstnere og kulturaktører
fra mange land og kunstarter; mange av dem samarbeidspartnere av lokale kulturaktører innen
ulike kunstog kulturuttrykk. Antall gjestedøgn i 2014 var 145.
Det to-årige prosjektet Graffiti og street art i det offentlige rom åpnet i 2014 for dekorasjon av
fotgjengerunderganger i sentrum og på Fjell. Flere private vegger ble også dekorert.
Foreløpige resultater viser redusert tagging.
Stein Mehren vant Triztan Vindtorn poesipris 2014.
Det kommunale kulturstipendet ble delt mellom slampoeten Fredrik Høyer og fløytisten Julie
Davidsen. Stipendet ble delt ut under Artistgallaen ved Johan Halvorsens Musikkfest i mars.
Kulturprisen gikk til grunnlegger og drifter av Attic, Wenche Brun. Prisen ble delt ut under
17.mai-forestillingen i Drammens teater.
Gjennom Den kulturelle skolesekken og Kulturoasen fikk mange elever i grunnskolen og
videregående skole og brukere av kommunale omsorgstjenester kunstog kulturopplevelser.
2013
2014
Endring
13-14
Endring
13-14
Kulturoasen
Antall konserter / forestillinger
153
155
1,3 %
2
Kulturoasen
Antall publikum
5 355
5 430
1,4 %
75
Antall elever
16 000
16 000
0,0 %
0
Buskerud Kunstsenter,
Den kulturelle skolesekken
Ny ordning for kunst i kommunale bygg og offentlige uterom og registrering av eksisterende
kunst er iverksatt.
Museer: Strømsfjerdingen skole overdras til historielaget
Drammen har flere aktive lokalhistoriske foreninger, som ønsker å etablere et byhistorisk
senter. Bystyret besluttet i november å selge Strømsfjerdingen skole til Drammen Historielag
for en symbolsk sum.
Drammen kommune støtter Buskerud fylkeskommunes arbeid for å få økt statlig finansiering
av Drammens Museum (70/30-modellen). Besøkstallet ved Drammens Museum var 0,5
prosent lavere i 2014 enn i 2013.
60 Drammen kommune Årsmelding 2014 Kino: Redusert besøk
Sammenliknet med andre kommuner har Drammen et godt kinotilbud, med mange plasser i
forhold til innbyggertallet og mange forestillinger i forhold til besøkstallet. Antall kinobesøk
synker kraftig. Antall forestillinger reduseres også, men ikke i samme grad.
Religion og livssyn
Medlemstallet i Den norske kirke er stabilt, mens medlemsandelen synker. Andre tros- og
livssynssamfunn øker både i medlemstall og medlemsandel. Utviklingen på dette området
avspeiler befolkningsutviklingen, med økende andel innvandrere blant nye drammensere.
Den norske kirke
Andre tros- og livssynssamfunn
2012
2013
Antall medlemmer
42 015
42 001
Endring Endring
13-14
13-14
42 036
0,1 %
35
Medlemmer i % av innbyggere
65,0 %
63,8 %
62,9 %
-1,4 %
0
Antall medlemmer
12 160
12 583
13 620
8,2 %
1 037
Medlemmer i % av innbyggere
18,8 %
19,1 %
20,4 %
6,8 %
0
2014
I samråd med Drammen kirkelige fellesråd er det fastsatt nye rutiner for budsjettprosessen og
nye retningslinjer for innholdet i fellesrådets innspill til kommunens styringsdokumenter.
Gravplasser
I tråd med bystyrets vedtak i bystrategien, har en arbeidsgruppe nedsatt av fellesrådet
utarbeidet forslag til plan for utvikling av gravplasser i Drammen. Representanter for
kommunen og ulike tros- og livssynssamfunn har deltatt i arbeidet. Saken er på høring.
Nøkkeltall
Drammensbiblioteket (3 biblioteker)
Antall besøk
Endring Endring
13-14
13-14
384 119 398 979 392 142
-1,7 %
-6 837
Drammen kino
Antall publikum
358 366 354 144 337 723
-4,6 %
-16 421
Drammen Scener, kulturarr.
Antall publikum
149 435 145 994 159 023
8,9 %
13 029
Brageteatret
Antall publikum
34 438
41 671
33 901
-18,6 %
-7 770
Drammens Museum
Antall besøk
31 930
30 850
30 685
-0,5 %
-165
Den norske kirke, kulturarr.
Antall publikum
16 852
17 546
17 438
-0,6 %
-108
Interkultur
Antall publikum
10 336
10 649
11 347
6,6 %
698
Antall besøk
6 548
6 000
7 600
26,7 %
1 600
Elvefestivalen, konsertene
Antall publikum
6 969
8 500
5 800
-31,8 %
-2 700
Kulturoasen
Antall publikum
4 900
5 355
5 430
1,4 %
75
Antall publikum
2 636
2 059
2 840
37,9 %
781
Johan Halvorsen Musikkfest
Antall publikum
750
550
916
66,5 %
366
Working Class Hero
Antall publikum
1 700
2 600
250
-90,4 %
-2 350
Opplevelser
2012
61 2013
2014
Drammen kommune Tilbud
Drammen kino
Antall forestillinger
Drammen Scener
2013
Endring Endring
13-14
13-14
9 134
6,7 %
573
2014
9 332
8 561
Antall kulturarrangementer
823
813
974
19,8 %
161
Brageteatret
Antall forestillinger
386
436
427
-2,1 %
-9
Drammen bibliotek
120
264
386
46,2 %
122
Den norske kirke, kulturarr.
171
221
160
-27,6 %
-61
Kulturoasen
Antall konserter/ forestillinger
140
153
155
1,3 %
2
Interkultur
Antall arr./konserter
63
62
67
8,1 %
5
Antall utstillinger
8
9
11
22,2 %
2
Egenaktivitet
2012
2013
Endring Endring
13-14
13-14
19 107
5,5 %
993
2014
G60
Antall besøk
18 651
18 114
Nøstedhallen
Antall besøk
8 924
8 012
8 599
7,3 %
587
Klubbene på Fjell (Neon)
Antall besøk
2 375
2 747
5 010
82,4 %
2 263
Kulturskolen, ordinær undervisning
Antall elevplasser
890
902
913
1,2 %
11
Kulturskolen, salg av tjenester
Antall elevplasser
450
870
253
-70,9 %
-617
Skolekorps
Antall medlemmer
259
323
335
3,7 %
12
Voksenkorps
Antall medlemmer
266
247
258
4,5 %
11
Kor i Den norske kirke, barn og unge
Antall medlemmer
220
283
298
5,3 %
15
Kor i Den norske kirke, voksne
Antall medlemmer
242
141
197
39,7 %
56
Voksenkor for øvrig
Antall medlemmer
309
252
245
-2,8 %
-7
Drammen symfoniorkester
Antall medlemmer
60
66
57
-13,6 %
-9
Drammen konsertorkester
Antall medlemmer
63
78
55
-29,5 %
-23
Barne- og ungdomsforeninger med
kommunal støtte
Antall medlemmer
1 500
1 520
1 507
-0,9 %
-13
Brukere, kommunale kulturtjenester
Biblioteket gjennomførte en brukerundersøkelse høsten 2014. Resultatet viste at dagens
brukere har en positiv opplevelse av bibliotektilbudet. I samme periode ble det også
gjennomført en innbyggerundersøkelse om bibliotek. Innbyggerne ønsker et bibliotektilbud
som utvikler seg i takt med tiden, og som fortsatt er en god og sentral møteplass for byens
befolkning.
Medarbeidere, kommunal kulturvirksomhet
Svarprosenten på medarbeiderundersøkelsen i virksomhet Kultur var 100 prosent og
resultatene var gode. Sykefraværet i virksomheten var 5,2 prosent, en klar forbedring fra året
før, og bedre enn målet i HR-planen. Korttidsfraværet i virksomheten er lavt.
Regnskap
2011
Regnskap
2012
Sum driftsutgifter
50,4
126,4
176,8
55,1
124,9
180,0
54,0
116,2
170,2
54,5
115,3
169,8
55,4
116,0
171,4
1,55 %
0,63 %
0,93 %
0,9
0,7
1,6
Andre inntekter
Sum driftsinntekter
-31,7
-2,7
-34,4
142,4
-30,1
-2,2
-32,3
147,6
-31,5
-1,2
-32,8
137,4
-30,2
-1,1
-31,3
138,6
-30,1
-0,6
-30,7
140,7
0,29 %
73,75 %
1,79 %
1,52 %
0,1
0,5
0,5
2,1
Millioner kroner
Regnskap
2013
Regnskap Budsjett
2014
2014
Avvik i
prosent
Avvik i
kroner
200
Regnskap brutto driftsutgifter
150
Regnskap brutto driftsinntekter
100
Regnskap netto driftsutgifter
50
0
2011
2012
2013
2014
millioner kroner i 2013 (faste 2014-kroner). Justert for kommunal deflator gir dette en reell
reduksjon med 0,4 millioner kroner. Samlet mindreforbruk var på 2,1 millioner kroner, fordelt
på virksomhet Kultur og sentralt ansvar.
Det er gjennomført investeringer for om lag 3,3 millioner kroner innenfor programområde 06
Kultur i 2014. Innenfor bykassens investeringsregnskap er det brukt 1,2 millioner kroner til
utstyrsanskaffelser mv. til Biblioteket, Kulturskolen og G60. Innenfor Drammen Eiendom
KF’s investeringsregnskap er det benyttet 2,1 millioner kroner til oppgradering av
bygningsmassen.
63 Drammen kommune Årsmelding 2014 Programområde 07 Ledelse, organisering og styring
Satsing på innbyggerservice med økt vekt på selvbetjeningsløsninger ble videreført i 2014.
For å bedre service til innbyggerne er det innført tre nye selvbetjeningsløsninger:
• Eiendomsarkiv
• SvarUT som pilot (nasjonalt fellessystem for utgående post)
• Bestilling av situasjonskart til bruk i byggesaker
”Min kommunale side” gir innbyggerne mulighet til å registrere henvendelser til kommunen
hele døgnet og se historikk og status på sine saker. Det nasjonale fellessystemet SvarUT er
tatt i bruk for å sende utgående post, digitalt eller som brevpost. Elektronisk servicetorg for
næringslivet er etablert som portal på kommunens nettside.
Undersøkelsen blant brukere av servicetorget viser et resultat på 5,8 hvor 6 er høyeste score.
I 2014 har det vært økt fokus på kommunes facebookside, antall følgere er økende og
Drammen kommune bruker facebook i økende grad som informasjonskanal og for
samhandling med byens innbyggere. Ombygging av rådhuset ble planlagt i 2014, med
oppstart av ombyggingsarbeidet i 2015.
Drammen kommune er blant landets ledende offentlige virksomheter i bruk av e-handel.
Omsetningen over e-handel har mer enn fordoblet seg fra 2013 til 2014 - fra 230 til 470
millioner kroner.
Digital kommunikasjon er nå hovedregelen i kommunens arbeid. Bystyret vedtok i 2014
«Digitaliseringsstrategi for Drammen kommune» for å oppnå flere og bedre tjenester, en
åpen og tilgjengelig kommune, bedre ressursbruk og bedre beslutninger. Det er investert
betydelig i arbeidet med å digitalisere kommunens arbeidsflyt. Investeringene er
kommuneovergripende og understøtter aktiviteter innenfor programområdene.
Programområdet hadde et mindreforbruk på 2,3 millioner kroner i 2014.
Sammendrag
Det er god brukertilfredshet med kommunens servicetorg. Elektronisk servicetorg for
næringslivet er etablert som portal på kommunens nettside. «Digitaliseringsstrategi for
Drammen kommune» er vedtatt.
Mål og resultater
Nøkkeltall
2012
Antall besøk på kommunens nettsted
Antall besøk på nettsiden “Kontakt kommunen”
Antall besøk på skjemasidene
Chat servicetorget
Antall følgere på Facebook Varslingstjenesten for veier/brøyting
Kundehenvendelser servicetorget
Telefonhenvendelser servicetorget
926 463
24 424
15 668
2 717
1 340 12 218
87 733
64 2013
978 509
25 043
23 902
2 737
4 517 1 670
10 744
87 863
2014
839 119
24 159
24 069
2 522
5 300 1 751
9 456
82 523
Drammen kommune Årsmelding 2014 Kommunens strategi er bedre service gjennom selvbetjeningsløsninger. Det er positivt at det
er en fortsatt økning i antall besøk på kommunens skjemasider. Samtidig er det en markant
nedgang i antall besøk på kommunens nettsted.
Økonomi
Brutto driftsutgifter for ledelse, organisering og styring var i 2014 på 225,4 millioner kroner
mot 225,0 millioner kroner i 2013 (justert for kommunal deflator til 2014 kroner).
Hovedomtale
Mål og resultater
Ledelse, organisering og styring
Drammen skal være blant de beste kommunene i landet når det gjelder kvalitet i tjenestene og effektiv ressursbruk
Mål fra
Bystrategien
indikator
Utvikle gode mål for
tjenestekvalitet og levere i
forhold til fastlagte mål
Drammen kommune skal være en effektiv og moderne
servicekommune
Regelmessig måle
kvaliteten på tjenesten og
gjennomføre tiltak for å
heve kvaliteten
-
Servicetorget ferdigbehandler flere kundehenvendelser
-
Antall nye selvbetjeningsløsninger på nett
Ønsket
resultat
Akseptabelt
resultat
Ikke
godkjent
Resultat
2014
55 %
55-50%
<50%
59 %
3
2
1
3
> 1000
1000-600
< 600
1500
Tilgjengelig
Under arbeid
Ikke tilgjengelig
Under arbeid
3
2
1
4
>350 mill. kr.
349- 210 mill. kr
< 210 mill. kr
470 mill kr
>19.000
19.000 – 13.000
< 13.000
19 963
> 64 %
64 – 60 %
< 60 %
60 %
>75 %
75 – 65 %
< 65 %
50 %
Arkiv- og kildemateriale er fysisk og digitalt tilgjengelig
-
Dokumenter og foto knyttet til byens historie er gjort
tilgjengelig for publikum på internett
Gjøre dokumentene i offentlig postjournal tilgjengelig på
internett
Administrative arbeidsprosesser er digitalisert og tatt i
bruk
Drammen skal være blant
de mest effektive
bykommunene
-
Drammen kommune gjennomfører sine anskaffelser
effektivt og profesjonelt,slik at kostnader reduseres
-‐
Drammen kommune skal
ha en bærekraftig
økonomi som sikrer vekst
med kvalitet for byens
innbyggere
Drammen kommune skal
ha kompetente og
fornøyde ansatte med lavt
sykefravær
Prosesser som er digitalisert pr år
-‐
-‐
Omsetningen over e-handel øker (fra anslag 200 mill. i 2013).
Antall innkjøpsordre gjennom e-handel øker
(fra anslag 13.000 i 2013)
Omsetningen på rammeavtaler øker
(fra anslag 55 % i 2013)
Leverandørfakturaer mottas og behandles elektronisk
-‐
Andelen mottatte elektroniske fakturaer øker
(fra anslag 5 % i 2013)
65 Drammen kommune Årsmelding 2014 Andre forhold
Servicekommunen
Antall følgere på kommunens facebookside er økt. Det gjennomføres regelmessig møter med
andre virksomheter i forhold til kunnskapsoverføring til servicetorget. Dette gjør at et økende
antall henvendelser kan besvares ved første kontakt med kommunen. ”Min kommunale side”
gir innbyggerne mulighet til å registrere henvendelser til kommunen hele døgnet. Der får de
også oppslag i historikk på tidligere henvendelser. I samarbeid med næringslivet er det
etablert elektronisk servicetorg for næringslivet for å forenkle deres kontakt med kommunen.
Fra manuelle til digitale løsninger
Digital kommunikasjon er nå hovedregelen innenfor forvaltningslovens virkeområde etter at
endringer i forvaltningsloven og eForvaltningsforskriften trådte i kraft 7. februar 2014.
Drammen kommune har de senere år investert betydelig i arbeidet med å digitalisere
kommunens arbeidsflyt, blant annet i form av nye informasjons- og styringssystemer.
Investeringene er kommuneovergripende og understøtter aktiviteter innenfor
programområdene. Bystyret i Drammen kommune vedtok 25. november 2014
Digitaliseringsstrategi for Drammen kommune for å oppnå flere og bedre tjenester, en åpen
og tilgjengelig kommune, bedre ressursbruk og bedre beslutninger. I 2014 har det blant annet
vært arbeidet med:
•
Elektronisk servicetorg for næringslivet er etablert som portal på kommunens nettside.
•
Elektronisk konkurransegjennomføringsverktøy og kontraktsforvalter er kjøpt inn og
testet i innkjøpsavdelingen i 2014. I tråd med anskaffelsesstrategien vil disse
verktøyene de neste årene bli implementert i kommuneorganisasjonen.
•
Rett på nett-programmet som samordner arbeidet med digitalisering av tjenester mot
innbyggere og næringsliv er igangsatt.
•
Den nasjonale felleskomponenten SvarUT er tatt i bruk for å sende utgående post,
digitalt eller som brevpost, til innbyggere og organisasjoner for flere arbeidsprosesser.
Arbeidet fortsetter i 2015.
•
Bystyremøter på nett er gjort tilgjengelig på mobil og nettbrett i tillegg til PC, både
direkte og i opptak. Dette gjelder også eldre bystyremøter på nett.
•
•
Ny kartløsning på internett til bruk for innbyggere m.fl.
Automatisk datautveksling (Geosynkronisering) er tatt i bruk for oppdateringer av
kartdata mellom kommunen og Statens kartverk. Dette fjerner manuelt arbeid og
sikrer raskere oppdaterte kart.
•
Eiendomsarkiv og historisk arkiv er tilgjengelig på nett.
•
Det er tilrettelagt for ny innsynsløsning for fulltekstpublisering av postlister
•
SMS-løsning for varsling om frister, oppståtte hendelser og forhåndsvarsel er innført i
barnehage og skole. Toveis mobilmeldingsbok testes ut.
66 Drammen kommune Årsmelding 2014 Innkjøp
Det har også i 2014 vært fokus på å styre anskaffelsene gjennom kommunens elektroniske
innkjøpssystem, Agresso innkjøp (e-handel).
Utvikling i indikatorer for e-handel
Omsetning e-handel, i 1000 kroner
Totalt antall bestillere i virksomhetene
(basis)
2011
2012
2013
2014
15 038
168 390
233 000
470 000
700
400
400
508
Antall bestillere i basisorganisasjonen har steget fra 2013 til 2014. Det er en målsetting å
holde tallet på antall bestillere lavest mulig, for å opprettholde et ønsket kompetansenivå på
kommunens bestillere. Drammen kommune har gjennomført i alt 45 konkurranser på Doffin i
2014 (kommunale foretak samt interkommunale samarbeidsløsninger er ikke medregnet).
Arkiv og dokumenthåndtering
Mesteparten av kommunens saksrelaterte post går gjennom dokumentsenteret på rådhuset,
som journalfører, skanner og distribuerer post elektronisk til rett saksbehandler.
Våren og høsten 2014 ble det gjennomført seks kurs for over 400 ansatte i offentleglova. Det
ble også etablert en intern koordinatorrolle for åpenhet og innsyn, og denne funksjonen
videreføres. Koordinatorrollen er et bindeledd mellom kommuneorganisasjonen og
innbyggere/presse i saker som gjelder innsyn og innsynsbegjæringer.
Arbeidet med å bytte ut kommunens sak- og arkivsystem ble igangsatt sommeren 2014. Det er
etablert en arbeidsgruppe sammen med de andre kommunene i D-IKT-samarbeidet.
Rådhuset som møteplass
For å gi bedre publikumsservice er det i 2014 arbeidet med å videreutvikle rådhusets
publikumsmottak som felles møteplass for innbyggere og ansatte. Arbeidet går som planlagt
og vil bli avsluttet medio mai 2015.
Digitalisering av gravplasser
Det er i 2014 foretatt fotografering av alle gravplassene ved bruk av flybilder (drone). Denne
formen for datainnsamling er kostnadseffektiv. Flybildene benyttes nå til stedfesting av
gravfelter og enkeltgraver. Det videre arbeidet vil være å knytte stedfestingen opp mot
kirkevergens forvaltningssystem.
Nytt lønns- og personalsystem
Drammen har innført ny rekrutteringsmodul, og arbeidet med implementering av elektronisk
reiseregning vil bli sluttført i 2015. Resterende moduler er lønn, personal, fravær,
lønnsforhandlinger og HMS.
Byarkivet
I 2014 er 65 hyllemeter historiske arkiver ordnet og registrert, deriblant viktige privatarkiver
av lokal og nasjonal verdi. Det er gjennomført to arkivutstillinger i rådhusresepsjonen: en
utstilling om oppmålingsvesenets historie samt en utstilling om Grunnlovsjubileumet. I tillegg
er det gjennomført en bildehistorisk utstilling utenfor Drammensbiblioteket, i samband med
”Livslystfestivalen”. Sommeren 2014 ble byhistoriske foto gjort tilgjengelig på byarkivets
nettsider, og det legges nå fortløpende ut digitale foto på nett. Det er arbeidet videre med
67 Drammen kommune Årsmelding 2014 formidling av arkivet etter Triztan Vindtorn, som er kanalisert gjennom nettsiden
www.triztanvindtorn.no.
Kart og geodata
På grunnlag av flybilder tatt våren 2014 er det foretatt ajourføring av grunnkartdata for hele
Drammen kommune. Som en del av et nasjonalt program er det innført nytt høydegrunnlag
(NN2000) til bruk i kartlegging og landmåling. Drammen kommune har også i 2014 hatt
gjennomføringsansvaret for geodata- og matrikkeloppgaver i Sande og Svelvik kommuner.
Geoinnsyn, ny kartløsning på kommunens nettsider og tilpasset mobile enheter, ble lansert i
februar 2014.
Nøkkeltall for programområde 07 Ledelse, organisering og styring
2012
Antall besøk på kommunens nettsted
926 463
Antall besøk på nettsiden “Kontakt kommunen”
24 424
Antall besøk på skjemasidene
15 668
Chat servicetorget
2 717
Antall følgere på Facebook Varslingstjenesten for veier/brøyting
1 340 Kundehenvendelser servicetorget
12 218
Telefonhenvendelser servicetorget
87 733
2013
978 509 25 043 23 902 2 737
4 517 1 670 10 744
87 863
2014 839 119 24 159 24 069 2 522 5 300 1751 9 456 82 523 Kommunens strategi er bedre service gjennom selvbetjeningsløsninger. Det er positivt at det
er en fortsatt økning i antall besøk på kommunens skjemasider. Samtidig er det en markant
nedgang i antall besøk på kommunens nettsted.
Brukere
Servicetorget gjennomførte brukerundersøkelse 2014 med resultat på 5,8 både på
brukertilfredshet med tjenestetilbudet og opplevd service (6 er høyest mulige score).
Brukerundersøkelser
Servicetorget (ekstern) Brukertilfredshet med tjenestetilbudet Opplevd service 2012 2013 2014 -‐ 5,7 5,8 -‐ 5,7 5,8 Økonomi
Programområdet gikk med et mindreforbruk på 2,3 millioner kroner i 2014. Mindreforbruket
skyldes i hovedsak vakante stillinger, økte inntekter for kart- og geodata og lavere tilskudd til
D-IKT.
68 Drammen kommune Årsmelding 2014 Figuren under viser utviklingen i netto driftsutgifter for programområdet fra 2011 til 2014,
sammenlignet mot netto driftsbudsjett for 2014. Årsaken til det høye tallet i 2012 er at
utbetaling av cirka 12 millioner kroner i to erstatningssaker er belastet her.
Kommunens ansvar for overformynderiet ble utfaset i løpet av 2013. Dette har medført at det
fra 2013 har blitt en reduksjon i netto driftskostnader på ca 1 million kroner og ytterligere 1
million kroner fra 2014.
Millioner kroner
Lønn inkludert
sosiale kostnader
Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap
2011
2012
2013
2014
Budsjett
2014
Avvik i
prosent
Avvik i
kroner
104,2
112,6
109,7
109,1
110,4
1,1 %
1,2
121,0
124,0
115,3
116,3
115,4
-0,7 %
-0,8
Sum driftsutgifter
225,2
236,6
225,0
225,4
225,8
0,2 %
0,4
Andre inntekter
Refusjon sykelønn/
fødselspenger
-34,7
-33,2
-39,9
-40,1
-39,7
1,0 %
0,4
-3,8
-3,7
-3,7
-3,0
-1,5
101,6 %
1,5
Sum driftsinntekter
-38,5
-36,9
-43,6
-43,1
-41,2
4,6 %
1,9
181,4
182,3
184,6
1,2 %
2,3
186,7
199,7
Utvikling i netto driftsutgifter i faste 2014-kroner
Det er gjennomført investeringer for i overkant av 20 millioner kroner innenfor bykassens
investeringsregnskap i 2014. De største investeringene er rullering av digitalt utstyr i skolene,
kjerneinvesteringer i teknisk infrastruktur og IKT-utstyr i helse og omsorg. Investeringene er
foretatt innenfor tildelt ramme.
I tillegg har det påløpt 2,5 millioner kroner i Drammen Eiendom KF’s investeringsregnskap,
hovedsakelig til ombyggingsprosjektet i rådhuset.
69 Drammen kommune Årsmelding 2014 Programområde 08 Kompetanse, markedsføring og næring
Drammen kommune har inngått en samarbeidsavtale med Høgskolen i Buskerud og Vestfold
(HBV) for å utvikle Drammen som studiested, og for å legge til rette for kompetanseutvikling,
innovasjon og forskning. Antall studenter i Drammen har økt med cirka 500 personer i 2014,
og antall heltids studietilbud har økt med ett - barnehagelærerutdanning.
En analyse av verdiskapingen viser at Drammen har hatt en høyere gjennomsnittlig vekst siste
fem år enn byer vi sammenligner oss med.
Omdømmeundersøkelsen viser at Drammen opprettholder sin posisjon på tredjeplass blant
byene på Østlandet med sterkest omdømme.
Sammendrag
Mål og resultater
Antall innbyggere med høyere utdanning samlet for kort og lang utdanning har økt fra 29
prosent i 2013 til 30 prosent i 2014. Utdanningsnivået i Drammen ligger på
landsgjennomsnittet, og over gjennomsnittet for Buskerud, men under sammenlignbare byer
(for eksempel Kristiansand).
Antall studenter (alle studietilbud, inkludert heltid, deltid, etter- og videreutdanning) ved
HBV campus Drammen er cirka 2 350. Sammenlignet med 2013 er dette en økning på cirka
500 studenter. Økningen skyldes gode søkertall og at HBV i 2014 overtok
barnehagelærerutdanningen i Drammen fra Høgskolen i Telemark. Av samme årsak har antall
heltids studietilbud økt med ett i 2014.
Antall arbeidsplasser i Drammen har økt med 446 til 35 977 (2013 er siste tall SSB), mens
antall innbyggere har økt med 876 personer (2014). Dette er i tråd med målene i bystrategien
om en ny arbeidsplass per to nye innbyggere. Egendekningen av arbeidsplasser er
opprettholdt på 107 prosent.
Ernst & Young har gjort en undersøkelse om verdiskapingen i Drammen. Undersøkelsen
viser at Drammen har hatt en økning i verdiskapingen fra 9,6 prosent i 2012 til 11,3 prosent i
2013, noe som er høyt sett i forhold til sammenlignbare byer. Drammen ligger øverst i denne
femårsperioden når det gjelder gjennomsnittlig vekst i verdiskapingen, med Stavanger på
plassen bak (10,5 prosent).
Omdømmeundersøkelsen i 2014 viser at Drammen opprettholder sin posisjon på tredjeplass
blant byene på Østlandet med sterkest omdømme. Bare Oslo og Fredrikstad skårer høyere.
Hele 65 prosent av de som omfattes av omdømmeundersøkelsen har positive assosiasjoner til
Drammen, og andelen med negative assosiasjoner er lavere enn noen gang. Så mye som 25
prosent oppgir at Drammen er en by de kunne tenke seg å flytte til.
Økonomi
Brutto driftsutgifter for kompetanse, markedsføring og næring var i 2014 på 9,7 millioner
kroner mot 9,3 millioner kroner i 2013 (justert for kommunal deflator til 2014 kroner).
70 Drammen kommune Årsmelding 2014 Nøkkeltall – indikatorer for Drammen
Omsetning per innbygger i detaljhandel
Kr
Omsetning per innbygger i detaljhandel
90 0 00 89 0 00 88 0 00 87 0 00 86 0 00 85 0 00 84 0 00 2010
2011
2012
2013
Drammen
84 3 50 87 2 23 89 5 13 89 4 36 Nedre Eiker
85 6 69 85 4 88 86 2 52 85 6 55 Lier
87 9 05 88 1 82 85 4 01 85 5 25 SSB: Tabell: 04776: Omsetning per innbygger i detaljhandel (kr) (K) Omsetning per innbygger i detaljhandelen gikk noe ned i Drammen og Nedre Eiker i 2013,
men økte litt i Lier. Lier hadde imidlertid en stor nedgang fra 2011 til 2012.
Overnattingsdøgn i hotellnæringen
Overnattingsdøgn og beleggsprosent
130 000
60 %
58 %
56 %
125 000
54 %
52 %
50 %
120 000
Antall overnattingsdøgn i hotellnæringen
Beleggsprosent i hotellnæringen
2011
2012
2013
2014
123 085 124 443 125 4 94 128 997 59,1 %
56,0 %
52,9 %
54,5 %
48 %
Hotellstatistikken viser at det i 2014 ble det solgt til sammen 4 574 flere rom enn i 2013.
Beleggsprosenten har økt marginalt og var på 53,5 prosent i 2014, som gir en økning på 0,74
prosent.
2014 har vært stabilt for Drammen Turistkontor, med bra besøk i høysesongen mai, juni, juli
og august. Søndagene er det nesten ingen besøkende. Drammen Turistkontor samarbeider
med Drammen Guideforening og Historielaget for å bistå med billetter og informasjon.
71 Drammen kommune Årsmelding 2014 Andel innbyggere med høyere utdanning
Andel av innbyggere med høyere utdanning i prosent 1990 2011 2012 2013 Drammen 16 29 29 30 Kongsberg 20 34 35 36 Buskerud 12 26 27 27 Landet 17 29 30 30 *Siste tall fra SSB Antall innbyggere med høyere utdanning (samlet for kort og lang høyere utdanning) har økt
fra 29 prosent i 2012 til 30 prosent i 2013.
Antall studenter under utdanning ved universiteter og høyskoler
Studenter i alt Utdanning 1990 2000 2012 Drammen 1 437 1 885 2 851 Kongsberg 704 941 1 240 Buskerud 5 607 8 050 10 901 Hele landet 135 462 191 454 251 146 2013 2 922 1 299 11 078 258 244 I alderen 19-‐24 år i % av alle i gruppen 1990 2000 2012 2013 17 % 22 % 30 % 32% 21 29 36 36 16 24 31 32 19 26 32 34 Buskerud fylkeskommune (Buskerudstatistikk tabell 3.3) Hovedomtale
Mål og resultater
Kompetanse, markedsføring og næring
Drammen og regionen skal ha vekst i antall arbeidsplasser som over tid tilsvarer én arbeidsplass pr to
nye innbyggere
Mål fra
Bystrategien
2017 og indikator
Flere lønnsomme
bedrifter og flere
arbeidsplasser
Drammen skal opprettholde egendekning
av arbeidsplasser
-
SSB/antall arbeidsplasser/antall
innbyggere
Ønsket
resultat
Akseptabelt
resultat
Ikke
godkjent
Resultat
2014
Egendekning av
arbeidsplasser er
opprettholdt
Mindre endring i
egendekning av
arbeidsplasser
Reduksjon i
egendekning av
arbeidsplasser
Egendekning
opprettholdt
Økning
Lik
Nedgang
Økt
Økt
Lik
Nedgang
Økt
Utdanningstilbud og
forskningsaktivitet på
universitetsnivå
Utdanningstilbudet skal
søke samarbeid med
lokalt næringsliv
Økt utdanningsnivå
blant byens innbyggere
Utvikle Drammen som studiested
-‐
Antall studenter
Økt utdanningsnivå blant byens
innbyggere
-‐
SSB
72 Drammen kommune Årsmelding 2014 Drammen skal opprettholde egendekningen av arbeidsplasser
Det foreligger ennå ikke tall fra 2014 på antall arbeidsplasser. Antall arbeidsplasser i
Drammen økte med 446 til 35 977 i 2013, mens antall innbyggere økte med 876 personer i
samme periode. Dette er i tråd med målene i Bystrategien om én ny arbeidsplass per to nye
innbyggere. Egendekning av arbeidsplasser har vært stabil på 107 prosent i perioden 2011 til
2013.
I 2013 var det 18 200 som pendlet inn i Drammen, mens 14 688 pendlet ut. Drammen har en
netto innpendling på 3 512. Det er en liten økning i innpendling fra Oslo, Asker, Lier og
Røyken.
Egendekning av arbeidsplasser i Drammen
Egendekning av arbeidsplasser
36 0 00 35 5 00 35 0 00 34 5 00 34 0 00 33 5 00 33 0 00 32 5 00 32 0 00 31 5 00 110 %
108 %
106 %
104 %
102 %
2011
2012
2013
Arbeidsstyrken
33 262 33 327 33 628 Antall arbeidsplasser i Drammen
35 437 35 531 35 977 Egendekning
107 %
107 %
107 %
100 %
Arbeidsstyrken er beregnet ut fra SSB’s tall over sysselsatte bosatt i Drammen og SSB’s tall over
gjennomsnittlig arbeidsledige i Drammen (i samsvar med SSB’s definisjon av arbeidsstyrken).
Utviklingen i arbeidsplasser i Drammen
Utvikling i arbeidsplasser 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 -‐
2009
2013
Total offentlig og privat sektor
34 610 35 977 Privat sektor
23 524 24 475 Offentlig sektor
11 086 11 502 73 Drammen kommune Årsmelding 2014 Utvikle Drammen som studiested
Antall studenter i Drammen har økt med 500 fra 2013 til 2014. Høgskolen i Buskerud har
overtatt førskolelærerutdanningen fra høgskolen i Telemark, noe som betyr at det er et nytt
heltids studietilbud i Drammen.
Økt utdanningsnivå blant byens innbyggere
Utdanningsnivået i Drammen har økt noe, men er fremdeles litt lavt i forhold til
sammenlignbare byer. Drammen ligger over landsgjennomsnittet på kortere høyere
utdanningsnivå, men under landsgjennomsnittet på langt utdanningsnivå.
Andre forhold
Kompetanse
Bystyret vedtok i 2014 en samarbeidsavtale med HBV. Hensikten med avtalen er å legge
grunnlag for videreutvikling av Campus Drammen som arena for kompetanseutvikling,
innovasjon og forskning. Det faglige samarbeidet er basert på områder med mest mulig
sammenfall mellom HBVs styrke/fortrinn, kommunens behov og profilen på næringslivet i
regionen. Avtalen legger grunnlaget for et målrettet samarbeid innenfor det enkelte
fagområde, for å legge til rette for at Drammen som studiested skal utvikle nasjonale og
internasjonale posisjoner. Under forutsetning av bystyrets årlige budsjettvedtak legger avtalen
til grunn et årlig bidrag på tre millioner kroner for perioden 2015-2018.
I november 2014 vedtok bystyret en samarbeidsavtale med Papirbredden Innovasjon AS.
Avtalen innebærer et årlig utviklingstilskudd på kroner 500 000. Papirbredden Innovasjon AS
er et innovasjonsselskap med definerte satsingsområder innen helse, kultur og fornybare
ressurser. Selskapet utvikler og leder innovasjonsprosjekter i skjæringspunktet mellom
næringslivet, det offentlige og akademia. Avtalen skal sikre at utviklingstilskuddet brukes til
utvikling av kunnskapsintensive arbeidsplasser i Drammen.
Markedsføring
Drammen kommune gjennomførte i 2014 et samarbeidsprosjekt med de andre kommunene i
D5-regionen, Sande, Svelvik, Nedre Eiker og Øvre Eiker.
Prosjektet har utviklet felles materiell for markedsføring av D5 kommunene som
etableringssted for næringsliv. Materiellet har felles profil og er fleksibel i formen, slik at det
kan benyttes i flere kanaler og overfor flere bransjer. Kommunene har deltatt med stand på
Subsea Valley-messen på Fornebu, Næringslivets dag og Eiendomsdagen i Drammen i 2014.
Prosjektet har mottatt regionale utviklingsmidler fra Buskerud fylkeskommune i 2014.
Visit Drammensregionen ble lagt ned høsten 2014, på grunn av manglende finansiering. Det
er igangsatt et prosjekt for å vurdere hvordan arbeidet med kurs- og konferanser skal
organiseres videre.
Omdømme
Omdømmeprosjektet lanserte i slutten av april en ny boligkampanje på Finn.no, rettet mot
folk fra Asker og Bærum som er på boligjakt. I den samme perioden ble det vist en 30
sekunders animert reklamefilm om boligtilbudet i Drammen på kinoene i Sandvika og
Lillestrøm. Tallene viser at over 1 700 personer klikket seg videre til boligannonser fra
Drammen.
74 Drammen kommune Årsmelding 2014 Flytoget har i flere år vist Omdømmeprosjektets film om Elvebyen Drammen på togets HDskjermer. I løpet av våren ble filmen oppdatert. Reklamefilmen synliggjør Drammen som et
sentralt knutepunkt i et av Norges mest attraktive områder for næringsetableringer.
Omdømmeprosjektet arrangerte i 2014 en omdømmekonferanse i samarbeid med
Annonsørforeningen. Temaet for konferansen var ”omdømme og attraksjon”. 160 deltakere
fra offentlig og privat virksomhet deltok på konferansen. Det er planlagt at dette skal være en
årlig konferanse.
Omdømmeundersøkelsen i 2014 viser at Drammen opprettholder sin posisjon på tredjeplass
blant byene på Østlandet med sterkest omdømme. Bare Oslo og Fredrikstad skårer høyere.
Hele 65 prosent av de som omfattes av undersøkelsen har positive assosiasjoner til Drammen
og andelen med negative assosiasjoner er lavere enn noen gang. Så mye som 25 prosent
oppgir at Drammen er en by de kunne tenke seg å flytte til.
Næring
For å styrke arbeidet for å oppnå målene i Strategisk næringsplan ble det høsten 2014
opprettet et mer operativt nettverk der næringslivets organisasjoner er representert sammen
med rådgivere i rådmannens stab på følgende områder: næring, kompetanse, informasjon ,
tekniske tjenester og kommunaldirektør for økonomi og næring. Næringsteamet skal avholde
minimum seks møter i året, og skal bidra til å forberede saker til Kontaktutvalget for
næringslivet.
Kommunen har bidratt med husleiestøtte til Viken Filmsenter også i 2014. Senteret skal
ivareta den regionale rollen i norsk filmpolitikk, herunder drive med kompetanseutviklende
tiltak overfor bransjen, tildele utviklings- og produksjonsstøtte til kort- og dokumentarfilm,
animasjonsfilm og spill.
Undersøkelse av verdiskaping i Drammen
Ernst & Young har gjort en større undersøkelse om verdiskapingen i Drammen.
Undersøkelsen viser at antall foretak i Drammen har økt med nærmere 600, fra 5 100 i 2009
til 5 700 i 2013. Videre viser undersøkelsen at Drammen har hatt en økning i verdiskapingen
fra 9,6 prosent i 2012 til 11,3 prosent i 2013, noe som er høyt sett i forhold til
sammenlignbare byer. Drammen ligger øverst i denne femårsperioden, når det gjelder
gjennomsnittlig vekst i verdiskapingen, med Stavanger på plassen bak (10,5 prosent).
Vekst i verdiskapningen 2009-2013
Gjennomsni.lig vekst i verdiskapning 2009-‐2013 12.0 % 10.0 % 8.0 % 6.0 % 4.0 % 2.0 % 0.0 % 10.5 % 11.3 % 8.8 % 8.7 % 8.6 % 75 9.1 % 9.8 % Drammen kommune Årsmelding 2014 Fra Drammens Tidende 11.03.2015
Etablererveiledning
Drammen kommune tilbyr veiledning til etablerere og gründere i samarbeid med
nabokommunene og Drammen næringslivsforening (DNF). Tilbudet finansieres gjennom en
tredeling mellom kommunene, Buskerud fylkeskommune og Innovasjon Norge, og drives av
DNF. I 2014 har 231 personer tatt kontakt med Etablererveiledningen, og av disse er 93 fra
Drammen. Av totalt 193 benyttede kursplasser, er 104 plasser benyttet av deltagere fra
Drammen.
Gründerportal
Sammen med Drammen Næringslivsforening, kommunene i D5 regionen og Lier kommune,
har Drammen kommune arbeidet for å opprette en egen nettportal der gründere kan finne lett
tigjengelig informasjon om å starte egen bedrift. Portalen vil lanseres medio mars 2015.
Digitalt servicetorg for næringslivet
Det er gjennomført et arbeid sammen med Drammen Næringslivsforening, for å forbedre
næringssidene til Drammen kommune. Sidene heter nå Servicetorg for næringslivet, og skal
gi en lettere tilgang på informasjon av interesse for næringslivet
Sysselsatte personer i Drammen per 4. kvartal
Drammen – sysselsatte per 4. kvartal 2011 2012 2013 Sysselsatte personer bosatt i kommunen 32 133 32 244 32 465 Personer som pendler inn til kommunen 17 600 17 752 18 200 Personer som pendler ut av kommunen 14 296 14 465 14 688 Sysselsatte personer med arbeidssted i kommunen 35 437 35 531 35 977 Nyeste tall fra SSB er fra 2013
76 Drammen kommune Årsmelding 2014 Andel med utdanning på universitets- og høyskolenivå – kort*
Utdanning universitet-‐ og høyskolenivå kort
24 %
23 %
22 %
21 %
20 %
19 %
18 %
2010
2011
2012
2013
Drammen
21,70 %
22,10 %
22,50 %
22,90 %
Hele landet
21,30 %
21,70 %
22,10 %
22,40 %
Buskerud
19,80 %
20,30 %
20,70 %
21,10 %
*) Høyskolenivå kort tilsvarer tre-årig utdannelse
Andel med utdanning på universitets- og høyskolenivå – lang*
Utdanning universitet-‐og høyskolenivå lang
10,00 %
8,00 %
6,00 %
4,00 %
2,00 %
0,00 %
2010
2011
2012
2013
Drammen
6,00 %
6,40 %
6,90 %
7,10 %
Hele landet
7,10 %
7,40 %
7,70 %
8,00 %
Buskerud
5,20 %
5,50 %
5,80 %
6,00 %
*) Høyskolenivå lang tilsvarer utdannelse over mer enn tre år.
Studenter på Drammensbiblioteket
77 Drammen kommune Årsmelding 2014 Økonomi Driftsregnskap 2014 etter avsetning til bundne fond (tall i millioner 2014 kroner)
Regnskap
2011
Regnskap
2012
Sum driftsutgifter
0,0
10,5
10,5
0,0
9,1
9,1
0,0
9,3
9,3
0,0
9,7
9,7
0,0
9,6
9,6
0,00 %
-1,26 %
-1,26 %
0,0
-0,1
-0,1
Andre inntekter
Sum driftsinntekter
-1,0
0,0
-1,0
9,5
-1,5
0,0
-1,5
7,6
-1,1
0,0
-1,1
8,2
-1,4
0,0
-1,4
8,4
-1,0
0,0
-1,0
8,6
39,31 %
0,00 %
39,31 %
3,04 %
0,4
0,0
0,4
0,3
Millioner kroner
Regnskap
2013
Regnskap Budsjett
2014
2014
Avvik i
prosent
Avsetning til bundne fond: 0 kroner Avvik i
kroner
Utvikling i brutto og netto driftsutgifter
12,0 10,0 Regnskap brutto driftsutgifter
4,0 2,0 0,0 2011
2012
2013
2014
Programområdets regnskap viser et mindreforbruk 0,3 millioner kroner i 2014.
Driftsutgifter innenfor området har variert noe i perioden 2011 til 2014. Det er en liten økning
fra 2013 til 2014. Netto driftsutgifter på området vil variere etter prosjektnivå og aktiviteter
som programområdet gjennomfører i samarbeid med næringslivets organisasjoner og andre
kommuner i regionen. Noen av prosjektene som gjennomføres mottar også eksterne midler,
blant annet fra Innovasjon Norge og Buskerud fylkeskommune.
78 Drammen kommune Årsmelding 2014 Programområde 10 Politisk styring
Drammen kommune har fulgt opp regjeringens arbeid med kommunereform ved å fatte
intensjonsvedtak med Svelvik om sammenslåing og startet utredningsarbeid med kommunene
Øvre Eiker, Nedre Eiker, Lier og Svelvik.
I 2014 ble 200-årsjubileet for Grunnloven og for det norske folkestyret feiret. Lokale tiltak ble
gjennomført i skoler, barnehager og i rådhuset i form av en jubileumsutstilling. Det er i 2014
behandlet 433 saker, fordelt på i alt 49 politiske møter.
Programområdet hadde i 2014 et forbruk i henhold til budsjettet.
Sammendrag
Mål og resultater
Nøkkeltall
Indikator
Brutto driftsutgifter til politisk styring, kroner per innbygger
Brutto driftsutgifter til kontroll og revisjon kroner per innbygger
2012
247
43
2013
283
42
2014
229
51
Økonomi
Brutto driftsutgifter for politisk styring var i 2014 på 17,8 millioner kroner mot 21,5 millioner kroner i
2013 (justert for kommunal deflator til 2014 kroner). Programområdet rapporterer i henhold til
budsjett for 2014.
Hovedomtale
Politisk organisering
Politisk organisering per oktober 2011
79 Drammen kommune Årsmelding 2014 Kommunereform
I Sundvolden-erklæringen legger regjeringen opp til å gjennomføre en kommunereform.
Målet er å gjøre kommunestrukturen robust. Høsten 2014 ble alle landets kommuner invitert
til å delta i prosesser med sikte på å vurdere og avklare hvilke av nabokommunene det er
aktuelt å slå seg sammen med. Fylkesmannen har ansvaret for å igangsette og koordinere
prosessene. Våren 2015 la regjeringen frem en stortingsmelding med forslag til nye oppgaver
til robuste kommuner. Kommunene må ta stilling til sammenslåing høsten 2015. Ved enighet
kan kommunesammenslåinger tre i kraft fra 1. januar 2018. Regjeringen planlegger en samlet
proposisjon våren 2017 om ny kommunestruktur. Her vil det også kunne foreslås
sammenslåinger som det ikke var enighet om i de lokale prosessene høsten 2015.
Utgangspunktet for iverksettelse av disse sammenslåingene er 1. januar 2020.
I Drammensregionen har kommunene hatt sonderinger om samarbeid om
kommunereformarbeidet. Ordfører i Drammen avholdt et møte med ni kommuner i august
2014 for å diskutere tilnærminger til prosessen. Drammen bystyre behandlet i sitt møte
23.9.14 sak om opplegg for det videre arbeidet med kommunereform i Drammen kommune.
Kommunene Drammen, Sande og Svelvik har gjennom høsten 2014 hatt en dialog om mulige
løsninger for samarbeid/sammenslåing. Kommuneledelsen i Svelvik og Drammen har
sommer/høst 2014 gjennomført tre fellesmøter med fylkesmennene i Vestfold og Buskerud
for å drøfte sammenslåing av Drammen og Svelvik. Svelvik kommunestyre og Drammen
bystyre vedtok i desember 2014 å ha til intensjon å slå seg sammen til èn kommune med
virkning fra 1.1.18. Oppfølging av disse vedtakene påbegynnes i 2015. Kommunene Lier,
Svelvik, Øvre Eiker, Nedre Eiker og Drammen har besluttet å gjennomføre et felles
utredningsarbeid knyttet til kommunereformen. Dette arbeidet igangsettes vinteren 2015.
Utredningsarbeid med kommunereformen startet opp i 2014
Grunnlovsjubileum 2014
I 2014 ble 200-årsjubileet for Grunnloven og for det norske folkestyret feiret. Stortinget hadde
det overordnede ansvaret for jubileumsfeiringen, og målet var å formidle kunnskap om
grunnloven og betydningen denne har for det norske folkestyret. Kommunene ble generelt
oppfordret til å legge til rette for lokale markeringer og tiltak gjennom hele jubileumsåret. Det
er først og fremst skoler og barnehager som gjennomførte lokale tiltak. Barnas bystyre i april
var viet Grunnlovsjubileet, og byarkivet laget en jubileumsutstilling som stod i rådhuset fra
mai måned og ut året. I utstillingen inngikk kopi av dokumenter fra valgene i Tangen,
Bragernes og Strømsø menigheter i februar 1814, samt en kopi av fullmakten som byens
representant til riksforsamlingen, Nicolai Scheitlie, hadde med seg til Eidsvoll 10. april 1814.
80 Drammen kommune Årsmelding 2014 Offentliggjøring av politiske saker
Det er i 2014 behandlet 433 saker, fordelt på i alt 49 politiske møter. Sakene legges ut på
politikerportalen 9 virkedager før møtedato.
Nøkkeltall
Nøkkeltall for programområde 10 Politisk styring
2011
2012
2013 2014 Antall møter bystyret
10
9
9 9 Antall møter bystyrekomiteene 26
27
27 29 Antall møter formannskapet
16
13
14 11 Antall behandlede saker i bystyret
118
163
167 169 Antall behandlede saker i formannskapet
101
129
107 137 90
120
143 127 Antall behandlede saker i bystyrekomiteene
Økonomi
Regnskap
2011
Regnskap
2012
Sum driftsutgifter
10,7
30,4
41,1
8,3
13,5
21,8
10,0
11,5
21,5
8,4
9,4
17,8
8,5
9,2
17,6
1,40 %
-2,85 %
-0,81 %
0,1
-0,3
-0,1
Andre inntekter
Sum driftsinntekter
-2,7
-0,2
-2,9
38,2
-0,9
0,0
-0,9
20,9
-0,6
0,0
-0,6
20,9
-0,3
0,0
-0,3
17,5
-0,2
0,0
-0,2
17,4
43,06 %
100,00 %
51,43 %
-0,17 %
0,1
0,0
0,1
0,0
Millioner kroner
Regnskap
2013
Regnskap Budsjett
2014
2014
Avvik i
prosent
Avsetning til bundne fond: kroner
Programområdets regnskap viser ved årsslutt et resultat som er i tråd med budsjett.
Utviklingen innenfor programområdet siste fire år er vist i faste 2014 kroner. 2011 og 2013
var begge valgår.
Utvikling i netto driftsutgifter i faste 2014 kroner
20,0 0,0 2011
2012
2013
2014
81 Avvik i
kroner
Drammen kommune Årsmelding 2014 Programområde 11 Samferdsel og fellesarealer
Etterslep innenfor veivedlikehold er redusert i 2014. Skoleveiene er gjort tryggere, belysning
er forbedret og antallet ulykker er redusert.
Flere har gått og syklet i 2014. Bilbruken har økt mindre i Drammen enn i landet som helhet.
Medlemstallene i idrettslagene økte med cirka 900 i fjor. Idretten fikk tilgang til
Drammenshallen i helgene og det er god kapasitet på idrettshallene i helgene. I samarbeid
med idretten og Sparebanken Øst ble treningsapparater utplassert i elveparken. For å
muliggjøre spill for Strømsgodset i Champions League ble Marienlyst stadion utvidet med ny
tribune i Klokkesvingen for å sikre en total kapasitet på 8 000 sitteplasser.
Bruken av sentrumsområdene økte med over 6 prosent i fjor. Elveparken ble kåret til årets
grønne park i 2014.
For å bedre tilgjengeligheten til marka og styrke det bynære friluftslivet ble turveier og
løypenett rustet opp med blant annet ny skiløype på Nordbykollen. Grunnet dårlige
snøforhold i marka ble skisesongen kortere og bruken av marka vinterstid lavere.
For å verne om sårbare arter og kulturlandskap er det både gjennomført
naturtypekartlegging og registrering av innsektsarter.
Programområdet hadde et merforbruk på 0,3 millioner kroner i 2014.
Sammendrag
Mål og resultater
Alle måleindikatorer har vist positiv utvikling i 2014. Unntaket er trafikktall på utfartsmål
som grunnet en kort vinter gir noe lavere besøk i skisesongen. For øvrig er sykkelbruken og
kollektivbruken økt, samtidig som bilbruken øker mindre enn landet for øvrig. Aktiviteten på
idrettsanleggene og medlemstallene i idrettslagene øker. Utleie av byens uterom og
torgarealer øker, til store og små arrangementer.
82 Drammen kommune Årsmelding 2014 Nøkkeltall
Balløkker (antall) Areal gatevarme med kommunalt ansvar (helt eller delvis) (m2) Antall veilyspunkter kommunalt veinett Kommunale veier (km) Kommunale gang-‐ og sykkelveier (km) Lekeplasser (antall) Naturmark i friområder (dekar) Plenarealer (m2) Turveier (m) Antall gravesøknader Antall arbeidsvarslingsplaner Medlemstall i idrettslag 2009 2010 2011 2012 2013 2014 45 45 47 47 47 47 5 100 6 391 12 762 17 269 18 787 11 740 11 760 11 771 11 736 11 707 240 240 241 227 232 232 65 65 65 68 72 72 47 47 54 55 56 57 17 000 17 000 17 000 17 726 18 688 18 688 661 000 23 000 410 682 000 23 780 425 682 000 23 780 450 682 000 24 000 453 682 000 24 000 459 746 063 24 550 467 856 685 754 686 262* 230 20 481 20 481 23 733 20 792 20 494 21 388 Nøkkeltallene viser noe økning i arealer med snøsmelteanlegg og gatevarme. Plenarealer har
tidligere vært underrapportert og er nå kvalitetssikret og avstemt med arealene som er
beskrevet i driftskontraktene. Medlemstall i idrettslag viser i tillegg en økning som gjenspeiler
at idrettslagene i Drammen kommune melder om flere medlemmer i sin rapportering til
Norges Idrettsforbund. Utover dette er det bare mindre endringer i nøkkeltallene.
Trafikktall på utfartsparkeringsplasser med betaling
60,000 50,000 40,000 2011 2012 30,000 2013 20,000 2014 10,000 -‐ Landfalltjern Spiralen Olsrud Totalt Tallene viser en liten tilbakegang i 2014. Data for de ulike månedene viser besøk som normalt
med unntak av februar og mars 2014. Da var besøket markant lavere enn tidligere år.
Sannsynligvis skyldes dette at skisesongen sluttet tidligere enn normalt.
Driftsregnskapet er i balanse for 2014. Totalt sett kan vi si at virksomheten i hovedsak har fått
løst sine oppgaver innenfor gjeldende rammer. En av forklaringene er et sykefravær som var
på under tre prosent i 2014.
Investeringsregnskapet viser at prosjektene har blitt gjennomført som planlagt og innenfor
gjeldende rammer uten større tidsavvik.
Hovedomtale
Mål og resultater
Samferdsel og fellesarealer
Øke bruken av fellesarealer, idrettsanlegg og turområder
Mål fra
Bystrategien
indikator
Drammen skal ha et enkelt,
trygt, raskt og miljøvennlig
transportsystem som er
tilpasset alle innbyggernes
og næringslivets behov for
mobilitet
Tilrettelegge for et bærekraftig transportmønster for å
redusere utslippene av klimagass.
-‐
Bruk av sykkel
-‐
Lavere vekst i bilbruk enn gjeldende trafikkprognose
-‐
Kollektivbruk
Ønsket
resultat
Akseptabelt
resultat
Ikke
godkjent
Resultat
2014
5 % økning i perioden
0 - 5 % økning i
perioden
Nedgang
> 5 % økning
Biltrafikkvekst lavere
enn nasjonal
trafikkvekst
Biltrafikkvekst som
ellers i landet
0-5 % økning i
perioden
Biltrafikkvekst høyere
enn nasjonal
Lavere
trafikkvekst
Nedgang
7% økt togtrafikk,
noe redusert
busstrafikk
Sentrumsområder skal være attraktive for bruk og
aktivitet.
Drammens innbyggere skal
være fysisk aktive og ha
god helse
-‐
Sentrumsområder:Utleiegrad av offentlig grunn og
parkeringsstatistikk
0 - 5 % økning i
perioden
Nedgang
> 6 % økning
Idrettsanlegg, grøntområder og byens mark innbyr til
økt bruk.
Innbyggerne gis gode
muligheter til å utøve idrett
-
Idrettsanslegg:Utleie av idrettsanlegg
Økning
Lik
Nedgang
Økning
-
Byens mark: Trafikktall på utfartssteder
Økning
Lik
Nedgang
Svak nedgang
Økning
Lik
Nedgang
Økning
Rekruttering til aktivitet i organisert idrett
-
Antall aktive medlemmer
Idrettsanlegg, grøntområder og byens mark innbyr til økt bruk
Belegget for idrettsanleggene er nå delt på dag/kveld og i helger og viser en stabil total
utleiegrad. Det er en svak nedgang på utleie på dagtid innendørs, og en svak økning i
helgeutleie innendørs, det samme gjelder for utendørsanleggene. Det er installert persontellere
i noen utvalgte kommunale haller for å få et mer nøyaktig tall på antall besøkende i
innendørsanleggene fra og med 2015.
84 Drammen kommune Årsmelding 2014 Svak nedgang på utfartsparkeringene
Trafikktallene på utfartsparkeringene viser en svak nedgang i 2014. Data for de ulike
månedene viser besøk som normalt med unntak av februar og mars 2014. Da var besøket
markant lavere enn tidligere år. Sannsynligvis skyldes dette at skisesongen sluttet tidligere
enn normalt.
Byens trafikkarealer skal ha god sikkerhet og framkommelighet i henhold til vedtatt
standard.
Antall ulykker har gått ned totalt for veiene i Drammen kommune. Selv om trafikken øker på
veiene i kommunen så går ulykkesstatistikken ned.
Politirapporterte personskadeulykker i drammenstrafikken
Politirapporterte personskadeulykker Drammen
Antall drepte
80
63
75
50
43
3
2005
2006
Antall ulykker
73
49
3
Antall drepte og skadde
49
1
2007
39
2
2008
69
54
37
3
2009
46
44
29
1
2010
28
0
2011
43
36
0
2012
28
4
2013
39
1
2014
Andre forhold
Vei
Det er inngått ny driftskontrakt for veidrift for perioden 2014-2019. Målet om å tilpasse
standard og mengder til budsjett var vellykket og antatt tilbud var innenfor
byggherreoverslaget. Standarden er differensiert slik at vi sikrer en høy standard på elementer
prioritert i bystrategien, mens driftsstandarden på boligveiene er redusert til ett nivå
tilsvarende sammenlignbare bykommuner. Kontrakten åpner for å ytterligere regulere
standard og mengder slik at det kan frigjøres mer midler til vedlikehold eller endrede
prioriteringer. Nye utfordringer med overvannshåndtering og ekstremvær er ett eksempel på
områder som krever endret prioritering.
Gangveier
Det er etablert ny gang- og sykkelvei parallelt med Onshuusveien. Det er anskaffet 3 000 nye
veilysarmaturer. Et stort antall av disse vil bli satt opp på gangveier.
Belysning på turveien fra Pølsesvingen til Landfalløybrua ble ferdigstilt. Det er jobbet videre
med opparbeiding og skilting av forbindelser mellom elva og marka gjennom prosjektet
Bynært friluftsliv.
Skiltstrategi
Det er igangsatt arbeid med en samordnet skilt- og merkingsstrategi for turveinettet i byen og
rundt byen.
85 Drammen kommune Årsmelding 2014 Trygge skoleveier
Alle fotgjengerfelt i nærheten av skoler er merket på nytt og det er satt opp intensivbelysning
ved syv fotgjengerfelt i nærheten av skoler. Det har vært økt fokus på sikthinder som hekker
og vegetasjon.
Grøntområder
Drammen kommune fikk utmerkelsen Årets grønne park 2014 for elveparkene. Det er en
utmerkelse som deles ut av bransjeorganisasjonen Norske anleggsgartnere, miljø- og
landskapsentreprenører (NAML). Komiteen la i sin vurdering spesielt stor vekt på at
Elveparken framstår som innbydende og velstelt, det vitner om tett vedlikehold og at anlegget
følges opp og fornyes.
Det er utført drift og vedlikehold av de grønne arealene for å opprettholde høy standard.
Videre er det foretatt oppgradering av turveier og områdene rundt, med tiltak som grusing,
oppretting av murer, erosjonssikring, ny beplantning, utskifting av trær og skjøtsel av
vegetasjon. Det ble gjennomført vegetasjonsrydding rundt utsiktspunkter og utbedring av
stinettet i Bragernesåsen.
Årets sitteskulptur
Årets sitteskulptur var en gruppe hengebuksvin som ble utplassert på Bragernes strand.
Lekeplasser og nærmiljøanlegg
Lekeplassen i Vinkelveien er rehabilitert og det er etablert en ny lekeplass i Sletningsveien.
Det ble planlagt og påbegynt etablering av et nytt nærmiljøanlegg for Brandenga skole på
Teglverkstomta. Rekkefølge for rehabilitering av nærmiljøanlegg bestemmes i samarbeid med
skolene når det gjelder skoleanleggene. For lekeplassene prioriteres det ut fra der det anses å
være størst behov eller avvik i årets lekeplasskontroll. I samarbeid med idretten og
Sparebanken Øst ble det i 2014 plassert utendørs treningsapparater i en rundløype langs elva.
Utfartsmål
Som en del av realiseringen av kommunedelplan for Verkenselva har Konnerud Rotaryklubb
og Konnerud og Skoger Historielag etablert turvei fra Stordammen til Granstad. Arbeidet er
delvis finansiert av Gjensidigestiftelsen. Det er satt ut informasjonsskilt med formidling av
industrihistorien langs vassdraget. Kommunen har bidratt med hogst av traséen
Det er inngått avtale mellom Drammen kommune og DNT Drammen og omegn om leie av
Hamborgstrømpavliongen for å etablere et bynært turmål/”friluftspark” tilsvarende anlegget
ved Blektjern, som lærings-, opplevelses- og aktivitetsarena for barn og ungdom.
Turveier i marka og løyper
Turvei og skiløype fra boligområde Knive inn mot Røysjømarka er ferdigstilt. Tiltaket gir økt
tilgjengelighet til marka i en ny bydel.
Etablering av turvei/sykkelsti fra Gamledammen er påbegynt. Arbeidet ble midlertidig stoppet
høsten 2014 på grunn av tidlig snø i høyereliggende strøk. Dette forventes ferdigstilt våren
2015.
Tverkenveien, strekningen fra Landfalltjern til Tverken, er rustet opp og gruset opp med
gjenbruksmasser fra Brakerøyabanen. Tiltaket gir økt tilgjenglighet for rullestolbrukere og
barnevogner.
86 Drammen kommune Årsmelding 2014 Ekstraordinære inntekter i forbindelse med hogst i Gulskoglia og Nordbykollen er tilbakeført
til oppgrusing av turveinettet rundt Spiralen og Nordbykollen. Midlene har i tillegg bidratt til
redusert vedlikeholdsetterslep på skiløyper/turveier i marka.
Det er byttet inn en eldre løypemaskin i en ny og mindre maskin som er plassert på Åskollen.
Denne skal betjene skiløypenettet til bydel Tangen/Åskollen, lysløype Nordbykollen, skiløype
langs E-134 samt skoleskiløyper og nærskianlegg i alle deler av byen. Denne løypemaskinen
kan fraktes på henger rundt i kommunen.
Skiløype/turvei/skogsveistrekning Katthusdalen i Drammen sørmark er rustet opp i samarbeid
med Selvik Bruk AS. Tiltaket bedrer ski-, tur- og sykkelmulighetene i denne del av marka.
Kartlegging av naturtyper og sårbare arter.
Under henvisning til tilleggsforslag vedtak 24 er sluttrapport Naturtypekartlegging
gjennomført. De kartlagte naturmiljøene i kommunen er kvalitetssikret av Fylkesmannen,
oversendt Miljødirektoratet og lagt inn i Naturbase som er tilgjenglig for allmenn bruk.
Dokumentasjonen gir grunnlag for å verne om sårbare arter og naturtyper.
Kinnerud gård og kulturlandskap er et prioritert verdifullt kulturlandskap i kommunen.
Norsk Entomologisk forening avd. Drammen har i 2012 og 2013 gjennomført registreringer
og dokumentasjon av cirka 300 insektarter knyttet blant annet til prioritert naturtype
slåttemark og slåttemyr som finnes på eiendommen.
Anlegg
I 2014 ble gresset fra Gamle gress” reetablert/gjenbrukt på Brakerøyabanen på grensen mot
Lier kommune. Liming av gresset ble utsatt på grunn av fuktig og kaldt vær høsten 2014.
Anlegget vil åpne våren 2015 og vil bli et viktig anlegg for bydel Bragernes.
Planleggingsoppgaver knyttet til bygging av flerbrukshall på Øren, Brandenga og Fjell ble
startet i 2014.
På Marienlyst stadion ble det bygget ny tribune i Klokkesvingen for å sikre en total kapasitet
på 8 000 sitteplasser for å tilfredsstille krav til spill i Champions League. Det ble i tillegg
gjennomført en del mindre tilpasninger i infrastruktur for TV produksjon, etc. Tak over
tribune i Klokkesvingen og nye toalettfasiliteter vil bli ferdigstilt våren 2015.
Ny tribune i klokkesvingen på Marienlyst gamle gress
87 Drammen kommune Årsmelding 2014 Behovsanalyse planlagte idrettsanlegg
I 2014 ble det startet en behovsanalyse som skal gi svar på de lokale behovene det frivillige
har knyttet til flerbrukshallene som skal bygges i tilknytning til skoler, samt de store
anleggene som planlegges på Marienlyst og på Berskog. Dette gjøres for å sikre at hvert
anlegg kan tilpasses lokale behov.
Nytt friidrettsanlegg
Alternativer for plassering av ny friidrettshall og ny friidrettsbane på Berskog er utredet i
løpet av 2014. Flytting av friidrettsanlegget fra Marienlyst til Berskog innbefatter også
koordinering mot utbygningsplaner for travbaneområdet og har avhengigheter knyttet til
Marienlyst utvikling.
Multihall på Marienlyst
Konseptutvikling for ny multifunksjonshall på Marienlyst har pågått i 2014. Ny multihall
planlegges for å ivareta skolebruk, breddeidrett, toppidrett, arrangementer/konferanser og
eventer/konserter.
Omlegging av refusjonsordning
Tilskudd til lagseide anlegg ble lagt om fra refusjon til tilskudd i 2014. De lag og foreninger
som eier egen hall får fra 2015 et fast tilskudd utbetalt i januar, noe som gir økonomisk
forutsigbarhet og bedre likviditet for klubbene.
Skisprinten 2014
World Cup Ski sprint Drammen ble arrangert i mars. Arrangementet var vellykket og scorer
aller høyest på utøvernes egen kåring av arrangementer i verdenscupen i 2014. Rådmannen vil
videreutvikle arrangementet igjennom avtaleverk, deltakelse i eierutvalg, og deltakelse i
organisasjonskomiteen for skisprinten. Konklusjonen etter arrangementet i 2014 var at traséen
legges om for å sikre arrangementets posisjon som en klassisk skisprint.
Aktivitetstiltak i tråd med temaplanen
Målrettet økonomisk satsing (MØS) har i 2014 gitt positive rekrutteringseffekter i forhold til
deltakelse både i idrettslag og friluftsliv. Drammen idrettsråd fordeler MØS-midler til lag og
foreninger som driver med inkluderingsarbeid. DNT Drammen og omegn benytter
MØS-midler til blant annet prosjekt Aktiv i friluft og søker samtidig ytterligere tilskudd fra
stat og fylke.
Det er inngått ny partnerskapsavtale knyttet til prosjekt Aktiv i friluft med økonomiske
virkemidler fra MØS (målrettet økonomisk satsing). Prosjektet er et samarbeid mellom DNT
Drammen og omegn og Drammen kommune om økt aktivitet blant barn og unge. Aktiviteten
skjer i regi av både skole, idrettslag og friluftsorganisasjoner. Drammen Idrettsråd fordeler
MØS-midler til lag og foreninger som driver med inkluderingsarbeid. Det vises til egen
evalueringsrapport.
Vedlikeholdsetterslep (millioner kroner)
Veidekker Forsterkning/masseutskifting Rehabilitering av fortau Rehabilitering av gang og sykkelveier Bruer (eksklusiv Bybrua) Murer Diverse (bla a drenssystemer) Veiobjekter; Skilt, rekkverk, sperrer ol Sum etterslep 2009 60,1 42,0 65,0 30,0 7,5 9,5 214 2010 63,0 42,0 64,0 30,0 7,5 10,5 217 2011 64,0 41,0 63,0 73,5 31,5 7,8 9,0 290 2012 55,0 44,0 25,0 65,0 15,0 8,0 12,0 3 227 2013 51 42 23,5 68,5 17 8,5 11,5 3 225 2014 50,5 40 23 69 10,5 8,5 11,5 3 216 Utleiegrad for idrettsanlegg 2013 og 2014 i prosent av åpningstid
2013 2014 2013 2014 Utleiegrad Dag/kveld Dag/kveld Helg Helg* Inne 96 93 46 27 Ute 79 67 63 89 Snitt 87 80 54 58 *Åpningstid i Drammenshallen for helger er 6 timer pr dag kl 10-‐15 *Åpningstid i kommunale haller for helger er 8 timer pr dag i 40 uker Økonomi
Vurdering av driftsregnskapet
Programområde 11 Samferdsel og fellesarealer
Regnskap
2011
Regnskap
2012
Sum driftsutgifter
20,2
132,0
152,2
22,8
126,3
149,1
24,0
129,1
153,1
23,8
128,6
152,4
23,8
116,8
140,6
-0,11 %
10,04 %
8,32 %
Andre inntekter
Sum driftsinntekter
-26,0
-0,4
-26,4
125,8
-27,6
-0,2
-27,8
121,3
-33,6
-0,3
-33,9
119,2
-33,0
-0,5
-33,4
119,0
-21,1
-0,3
-21,4
119,2
-56,14 %
100,00 %
-56,43 %
-0,29 %
Millioner kroner
Regnskap
2013
Regnskap Budsjett Avvik i
2014
2014
prosent
Avvik i
kroner
0,0
11,7
11,7
-11,9
-0,2
-12,1
-0,3 Brutto driftsutgifter for Vei, natur og idrett var i 2014 på 152,4 millioner kroner mot 153,1
millioner kroner i 2013. Dette er en nedgang på 0,7 millioner kroner tilsvarende 0,46 prosent.
Netto driftsutgifter er ned fra 119,2 millioner kroner i 2013 til 119,0 millioner kroner i 2014.
Det er ikke avsatt midler til bundne fond i 2014. Programområdet endte i 2014 med et
merforbruk på 0,3 millioner kroner.
89 Drammen kommune Årsmelding 2014 Utvikling i netto driftsutgifter i faste 2014 kroner
100,0 50,0 Budsjett 2014 netto driftsutgifter
0,0 2011
2012
2013
2014
Vurdering av Investeringersbudsjettet
Programområdet hadde for 2014 en revidert ramme innenfor bykassens investeringsbudsjett
på 91,6 millioner kroner, mens det er gjennomført investeringer for 85,5 millioner kroner. Det
største enkeltprosjektet er oppgraderingen av Professor Smiths allé. Det har i 2014 påløpt 21,5
millioner kroner, men det vil påløpe ytterligere kostnader fram mot ferdigstillelse i 2015. Det
er gjennomført asfalteringsarbeider for 15,2 millioner. Før øvrig vises det til omtale av flere
gjennomførte investeringsprosjekter under avsnittet ”Andre forhold”.
Det har i tillegg påløpt 21,8 millioner kroner i investeringsutgifter i regi av Drammen
Eiendom KF – hovedsakelig til bygging av ny tribune i klokkesvingen på Marienlyst gamle
gress.
90 Drammen kommune Årsmelding 2014 Programområde 12 Grunnskole
1 2014 ble det investert 206,5 millioner kroner i skolebygg. Nye Frydenhaug skole ble
ferdigstilt, Åskollen skole ble bygget om med et stort nybygg, Konnerud skole ble rehabilitert
og Kjøsterud skole ble bygd om for å få plass til mottaksklasser og bedre arbeidsplasser.
Det har aldri tidligere vært så mange som har fått etter- og videreutdanning i
drammensskolen. I regi av utviklingsbasen Norges Beste Skole (NBS) har 360 lærere og 110
pedagogiske medarbeidere fått økt kompetanse ved blant annet deltakelse i nettverk og
opplæring for pedagogiske medarbeidere. 30 lærere har deltatt i mentorprogram for
nytilsatte. 29 lærere har deltatt i den nasjonale videreutdanningen, åtte har fått
videreutdanning i Norsk som andrespråk og 18 skoleledere har fullført rektorskolen.
Anti-mobbearbeidet gir resultater. Det er flere som ikke blir mobbet i det hele tatt og færre
Læringsresultatene varierer over og under landsgjennomsnittet. Jentene scorer jevnt over
mestringsnivåene. Galterud skole har gjennomført leksehjelp med midler fra Fjell 2020. Det
ble gitt tilbud om forsering av fag i grunnskolen og videregående opplæring. 250 elever
deltok på sommerskole. Innsparte midler fra streiken 2014 ble satt av til å utvide
undervisningstilbudet, blant annet oppstart av digital matematikk undervisning.
Skolene drives kostnadseffektivt, og det utvises stram økonomistyring. Programområdet hadde
i 2014 et mindreforbruk på 6,4 millioner kroner i forhold til justert budsjett.
Sammendrag
Mål og resultater
Driften i utviklingsbasen Norges Beste Skole går som forutsatt. Satsingen på
kompetanseutvikling og etterutdanning av alle ansatte holdes oppe. I tillegg til de
grunnleggende ferdighetene og klasseledelse, er det fortsatt fokus på elevmiljø og
implementering av PALS (Positiv Atferd, støttende Læringsmiljø og Samhandling i skolen).
Rehabilitering og utbygging av skolene går etter oppsatt plan.
De vedtatte målene er i all hovedsak nådd. De viktigste resultatene er:
• Elevene trives bedre og opplever mindre mobbing i skolen enn sine jevnaldrende i
resten av landet.
• Etter noen år med svake resultater i regning ligger nå alle de tre målte trinnene på
landsgjennomsnittet. På 5. trinn er det flere elever på mestringsnivå 3 enn snittet i
landet.
• Elevene på 8. trinn gjør det bedre på alle nivåer i engelsk enn de øvrige elevene i landet
på samme trinn.
• Alle skoler har tilstrekkelig kapasitet til å ta imot elevene i sitt nærmiljø.
• Alle skolene har et aktivt anti-mobbeprogram og nulltoleranse mot mobbing.
• 37 lærere har fått videreutdanning.
Antall elever Antall ordinære grunnskoler Grunnskolepoeng Netto driftsutgifter til grunnskolesektor per elev 6-‐15 år 2011 7 434 19 40,3 81 763 2012 7 468 19 40,5 81 720 2013 2014 7 540 7 696 19 19 40,8 40,2 84 678 83 956 Økonomi
Brutto driftsutgifter i 2014 var på 785,2 millioner kroner mot 768,0 millioner kroner i 2013.
Dette er en økning på 17,2 millioner kroner. God økonomistyring ga et mindreforbruk på 6,4
millioner kroner i forhold til justert budsjett 2014.
Hovedomtale
Mål og resultater
Skole
Norges beste skole. En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig
menneske.
Mål fra
Bystrategien
Ønsket
resultat
Akseptabelt
resultat
Ikke
godkjent
>50
50
<50
50
>50
50
<50
50
-‐ Nasjonale prøver Lesing 9. trinn
>54
54
<54
53
-‐ Nasjonale prøver regning 5. trinn
>50
50
<50
50
>50
50
<50
50
>53
53
<53
53
-‐ Nasjonale prøver engelsk 5. trinn
>50
50
<50
51
-‐ Nasjonale prøver engelsk 8. trinn
>50
50
<50
50
-‐ Eksamen 10. trinn norsk skriftlig
>3,4
3,4
<3,4
3,7
-‐ Eksamen 10. trinn matematikk skriftlig
>3,0
3,0
<3,0
2,6
-‐ Eksamen 10. trinn engelsk skriftlig
>3,7
3,7
<3,7
3,6
-‐ Skoleportalen i PULS 7. trinn
100 – 81 %
80 – 60 %
< 60 %
68,0
-‐ Skoleportalen i PULS 10. trinn
100 – 76 %
75 – 50 %
< 50 %
47,3
- Elev-undersøkelsen 7.trinn
3,0 – 0,0 %
6,0 – 3,1 %
> 6,0 %
1,2 %
- Elev-undersøkelsen 10.trinn
2,5 – 0,0 %
5,0 – 2,6 %
> 5,0 %
1,7 %
Mål og indikator
Resultat 2014
Elevenes faglige resultater skal være over
landsgjennomsnittet
Elevenes resultater
skal være bedre
enn
landsgjennomsnitte
t og alle skal være
kvalifisert for å
gjennomføre
skoleløpet. Alle
skoler skal jobbe
mot konkrete
faglige mål med
utgangspunkt i
skolens og elevens
Elevene skal kunne
velge mellom ulike
pedagogiske
skoletilbud
Spesialskoletilbud
skal sørge for at
elever med nedsatt
funksjonsevne
oppfyller sitt
faglige potensial og
blir trygge, aktive
og selvstendige
mennesker
-‐ Nasjonale prøver lesing 5. trinn
-‐ Nasjonale prøver Lesing 8. trinn
Andel elever med høy skolemotivasjon og trivsel øker
Mobbing flere ganger ukentlig er redusert
Skoleplasser bygges ut i takt med elevtallsveksten
- Antall elever og antall plasser
92 Alle elever som
En elev er plassert på
ønsker det går på
en skole utenfor
nærmiljøskolen
kretsen
Innfridd
Drammen kommune Årsmelding 2014 Elevenes faglige resultater ligger stabilt på eller over landsgjennomssnittet
Fra og med 2014 publiseres nasjonale prøver på en ny skala, og dette året vil det nasjonale
snittet på ligge på 50. Resultatene i engelsk og regning i 2014 er startpunktet for å måle
utvikling over tid. Det er derfor ikke mulig å sammenlikne resultatene fra 2014 med resultater
fra tidligere år. Det kan først gjøres fra 2015.
Nasjonale prøver i lesing på 5., 8. og 9. trinn
5. og 8. trinn ligger på landsgjennomsnittet, mens 9. trinn ligger ett poeng under
landsgjennomsnittet i lesing. Det tyder på at resultatene fra den første leseopplæringen nå gjør
utslag på de nasjonale prøvene, og at den fokuseringen som er på den andre leseopplæringen
på mellom- og ungdomstrinnet må fortsette.
Nasjonale prøver lesing 5. trinn
Lesing 5. trinn
Andel elever 60 50 40 30 20 10 0 Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 Landet 23.2 50.6 26.2 Drammen 25.9 46.3 27.8 Drammen ligger på det nasjonale snittet, som er på 50. Syv av skolene ligger over
landsgjennomsnittet, og Åskollen er best med 54 poeng. I fjor lå ni av skolene under
landsgjennomsnittet, og det var bare 18,1 prosent av elevene som lå på mestringsnivå 3.
Andel elever Lesing 8. trinn
45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 Mestringsnivå 4 Mestringsnivå 5 Nasjonalt 8.8 17.8 40.6 21.7 11.1 Drammen 9.8 19.4 40.5 20.1 10.2 93 Drammen kommune Årsmelding 2014 Drammen ligger på 50 poeng – det samme som landsgjennomsnittet. Tre skoler ligger på eller
over snittet, hvor Svensedammen er best med 52 poeng. Likevel er dette samlet sett et
dårligere resultat enn fjoråret, da det både er færre elever på de høyeste mestringsnivåene og
flere på de laveste enn året før.
Andel elever Lesing 9. trinn
40 35 30 25 20 15 10 5 0 Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 Mestringsnivå 4 Mestringsnivå 5 Landet 5.1 11.8 35.2 27.0 21.0 Drammen 4.5 12.9 37.2 26.7 18.7 Elevene på 9. trinn får samme prøve som 8. trinn. Det gjør at det fra neste år vil bli mulig å
sammenlikne resultatene fra dette trinnet mot de resultatene de fikk på 8. trinn året før. Da
kan vi igjen se om våre skoler løfter elevene like mye eller mer enn de øvrige skolene i landet.
Elevenes samlede resultater er 53, og det er under landssnittet som er på 54. Det er store
variasjoner mellom skolene. Fire av skolene ligger under landssnittet. Svensedammen skole,
som har de beste leserne, har et snitt på 56.
Nasjonale prøver regning 5. trinn
Regning 5. trinn
Andel elever 60 50 40 30 20 10 0 Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 Landet 24.6 49.5 25.9 Drammen 24.6 48.8 26.6 Det nasjonale gjennomsnittet i regning på 5. trinn er 50. Det er likt med det samlede resultatet
til skolene i Drammen. Seks av skolene ligger over landsgjennomsnittet, og Bragernes skole
har det klart beste resultatet med 56 poeng. Det er fremdeles store forskjeller mellom skolene,
94 Drammen kommune Årsmelding 2014 men samlet sett så har det skjedd et betydelig løft både på mestringsnivå tre og mastringsnivå
1. I fjor var det 34,5 prosent av elevene som lå på mestringsnivå 1.
Andel elever Regning 8. trinn
40 35 30 25 20 15 10 5 0 Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 Mestringsnivå 4 Mestringsnivå 5 Landet 10.3 21.8 36.9 20.9 10.2 Drammen 11.7 21.5 37.7 18.6 10.4 Tre skoler er på eller over snittet på 50. Svensedammen er best med 52 poeng
For tredje år på rad er 8. trinn i Drammen på landsgjennomsnittet i regning. Tre av skolene
ligger på eller over snittet, men Svensedammen er den eneste skolen hvor elevene er bedre
enn landssnittet på alle mestringsnivåene. Det er stor variasjon mellom resultatene ved
skolene. Andelen elever på det høyeste mestringsnivået er igjen litt høyere enn
landsgjennomsnittet, men vi har fremdeles for mange elever på de to laveste
mestringsnivåene.
Andel elever Regning 9. trinn
35 30 25 20 15 10 5 0 Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 Mestringsnivå 4 Mestringsnivå 5 2014-‐2015 5.3 15.2 33.2 26.4 20.0 2014-‐2015 5.9 16.6 32.3 25.3 19.9 I regning på 9. trinn er landsgjennomsnittet 53 i 2014. Drammen ligger på landssnittet, og fire
av skolene ligger på eller over snitt. Tre av skolene hadde 55 i snitt, men Børresen skole
utmerket seg ved å ha færrest elever på mestringsnivå 1, samtidig som de hadde flest elever på
mestringsnivå 5.
95 Drammen kommune Årsmelding 2014 Nasjonale prøver engelsk 5. trinn
Andel elever Engelsk 5. trinn
60 50 40 30 20 10 0 Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 Landet 24.8 50.2 25.0 Drammen 24.0 47.8 28.2 Etter fjorårets dårlige resultater i engelsk på 5. trinn, ligger Drammen igjen over landssnittet
på 50. Samlet sett fikk skolene et gjennomsnitt på 51. Ni skoler ligger på eller over snitt, og
Bragernes skole utmerker seg med 40 prosent av elevene på mestringsnivå 3 og bare 5,7
prosent av elevene på det laveste mestringsnivået.
Nasjonale prøver engelsk 8. trinn
Andel elever Engelsk 8. trinn
45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 Mestringsnivå 4 Mestringsnivå 5 Landet 9.3 19.2 40.1 19.9 11.5 Drammen 9.0 17.2 39.2 21.6 13.0 På 8. trinn ligger fem av skolene på eller over landssnittet, som dette året er på 50. Kjøsterud
skole har flest elever på mestringsnivå 4 og 5, men samlet sett er det i Drammen både flere
elever på de høyeste mestringsnivåene og færre på de laveste enn ellers i landet.
Andel elever med høy skolemotivasjon og trivsel skal øke med ett prosentpoeng årlig i
økonomiplanperioden
Verktøyet Elevportalen, som bygger på resultatene fra elevundersøkelsen, er et godt redskap
for både rektor og skoleeier til å få en oversikt over utviklingen på trinnene/skolene. Sammen
med detaljene i elevundersøkelsen gir resultatene en god indikasjon på hva den enkelte skole
må jobbe med i forhold til motivasjon og trivsel. Kvadrantene under viser utviklingen på 7. og
10. trinn for skoleåret 2013-14 og 2014-15.
96 Drammen kommune Årsmelding 2014 Barnetrinnet – motivasjon og miljø
Kvadranten øverst til høyre (grønn) viser hvor mange elever som oppgir at miljøet er godt på
skolen og at motivasjonen er høy. Elever med denne svarprofilen har steget fra 63 prosent i
2013 til 68 prosent i 2014. Tilsvarende har elevene som gjennom sine svar i
elevundersøkelsen oppgir at miljøet på skolen ikke er så bra, samtidig som at motivasjonen
ikke er så høy, sunket fra 8,6 prosent til 7,7 prosent. Dette er en svært positiv utvikling på
begge område.
Ungdomstrinnet – motivasjon og miljø
På ungdomstrinnet har andelen elever som oppgir at skolemiljøet er godt og at motivasjonen
er høy, økt fra 42,6 prosent i 2013 til 47,3 prosent i 2014. Det er færre elever som plasserer
seg i midten og derved sier at de både er middels motiverte og synes miljøet er middels godt.
Samlet sett er elevene på 10 trinn mer motiverte for skolearbeidet enn tidligere, men det er
fremdeles stor forskjell mellom skolene. 42,7 prosent av elevene oppgir at de får både faglig
støtte og utfordringer i fagene. Dette er en økning på 7,7 prosentpoeng fra i fjor, og er en
gledelig utvikling. Det betyr at elevene får en mer tilpasset opplæring enn tidligere. Andelen
elever som oppgir at miljøet på skolen ikke er så bra, samtidig som motivasjonen for
skolearbeid ikke er så høy, er lik fjoråret.
97 Drammen kommune Årsmelding 2014 Andel elever som opplever seg mobbet reduseres med 10 prosent per år
Elevundersøkelsen
Alle elevene fra 5. – 10. trinn i Drammen besvarer elevundersøkelsen hvert år. Siden det fra
statens side bare er obligatorisk for 7. og 10. trinn, er det disse resultatene som presenteres
her.
Mobbing 7. trinn Ikke i det hele tatt Er du blitt mobbet på skolen? 2-‐3 ggr/mnd eller mer Elever % Elever % Drammen 7. trinn -‐ 2014 642 87,5 % 29 4,4 % Drammen 7. trinn -‐ 2013 558 81,6 % 41 6,0 % Drammen 7. trinn -‐ 2012 Drammen 7. trinn -‐ 2011 533 454 80,0 % 73,7 % 45 54 6,8 % 8,8 % Trivsel 7. trinn Trives svært godt eller godt Trives du godt på skolen? Drammen 7. trinn -‐ 2014 Drammen 7. trinn -‐ 2013 Drammen 7. trinn -‐ 2012 Drammen 7. trinn -‐ 2011 Elever 626 635 608 557 % 92,2 % 93,0 % 90,5 % 89,3 % Trives ikke noe særlig/ikke i det hele tatt Elever % 13 1,9 % 13 1,9 % 16 2,4 % 17 2,7 % Vurdering av resultatene
96 prosent av elevene på 7. trinn har besvart undersøkelsen. Nye spørsmål i 2013 gjør at det
ikke er enkelt å sammenlikne med tidligere år. Resultatene viser fortsatt en meget positiv
utvikling i forhold til at andelen elever som blir mobbet fortsatt synker. Andelen elever som
sier de ikke trives på skolen er lik fjoråret. Bak de 2 prosent av elevene som i Drammen sier
de blir mobbet en eller flere ganger i uken skjuler det seg 13 elever. Forrige skoleår var det 23
elever som oppga at de ble mobbet en eller flere ganger i uken. Det er 47 flere elever (4,2
prosent) som svarer at de trives svært godt på skolen enn i fjorårets kull. Ved Fjell,
Aronsløkka og Skoger skole er mobbing helt fraværende, det vil si at ingen av elevene på 7.
trinn svarer at de blir mobbet.
Mobbing 10. trinn Ikke i det hele tatt Er du blitt mobbet på skolen? 2-‐3 ggr/mnd eller mer Elever % Elever % Drammen 10. trinn -‐ 2014 544 85,4 % 34 5,3 % Drammen 10. trinn -‐ 2013 511 85,0 % 29 4,8 % Drammen 10. trinn -‐ 2012 434 74,8 % 52 9,0 % Drammen 10. trinn -‐ 2011 446 78,3 % 57 10,0 % 98 Drammen kommune Trivsel 10.trinn Årsmelding 2014 Trives svært godt eller godt Trives ikke noe særlig/ikke i det hele tatt Trives du godt på skolen? Elever % Elever % Drammen 10. trinn -‐ 2014 555 86,3 % 25 3,9 % Drammen 10. trinn -‐ 2013 Drammen 10. trinn -‐ 2012 Drammen 10. trinn -‐ 2011 546 518 520 89,7 % 87,4 % 89,2 % 19 17 28 3,1 % 2,9 % 4,8 % Vurdering av resultatene
94,7 prosent av elevene på ungdomstrinnet oppgir at de sjelden eller aldri blir mobbet på
skolen. Selv om andelen elever som trives svært godt eller godt på skolen har gått noe ned,
viser tallene at andelen som trives svært godt er økende. 92 prosent av elevene sier at de alltid
eller ofte har venner å være sammen med. Trivselen er med andre ord svært høy og det er lite
mobbing.
Øvrige resultater fra elevundersøkelsen
Resultater fra elevundersøkelsen - 7. trinn
Drammen 2013-‐14 4,4 4,3 4,3 3,8 3,9 3,8 4,1 4,0 3,7 4,3 1,3 7. trinn Trivsel Støtte fra lærerne Støtte hjemmefra Faglig utfordring Vurdering for læring Læringskultur Mestring Motivasjon Elevdemokrati og medvirkning Felles regler Mobbing Drammen 2014-‐15 4,4 4,5 4,5 4,1 4,0 4,2 4,2 4,2 3,9 4,4 1,2 Landet 2014-‐15 4,4 4,4 4,4 4,0 3,9 4,1 4,1 4,0 3,8 4,3 1,2 Skalaen går fra 1 – 5 og høy verdi betyr et positivt resultat. Unntaket er mobbing, hvor lav
verdi er positivt. På alle målepunkter i den nasjonale elevundersøkelsen skårer elevene på 7.
trinn likt eller bedre enn elevene ellers i landet. Elevene på 7. trinn rapporterer om mindre
mobbing enn forrige år, og ligger fremdeles på landssnittet. Resultatene samlet sett er bedre
enn forrige år, og viser at den målbevisste satsingen på skolemiljø og læringskultur gir
resultater.
99 Drammen kommune Årsmelding 2014 Resultater fra elevundersøkelsen - 10. trinn
Drammen 2013-‐14 4,3 4,0 4,0 4,1 3,4 3,5 4,0 3,6 3,2 3,9 1,2 3,5 10. trinn Trivsel Støtte fra lærerne Støtte hjemmefra Faglig utfordring Vurdering for læring Læringskultur Mestring Motivasjon Elevdemokrati og medvirkning Felles regler Mobbing Utdanning og yrkesveiledning Drammen 2014-‐15 4,2 4,0 4,1 4,2 3,5 3,9 4,1 3,7 3,3 4,0 1,2 3,7 Landet 2014-‐15 4,2 4,0 3,9 4,2 3,2 3,7 4,0 3,5 3,2 3,9 1,2 3,8 Selv om elevene på 10. trinn oppgir at de synes de får et bedre grunnlag for valg av utdanning
og yrke på ungdomstrinnet enn det fjorårets elever mente, er det likevel noe dårligere enn det
de øvrige elevene mener de får.
På alle de andre parameterne er resultatet likt eller bedre enn landssnittet. Elevene synes de
får flere faglige utfordringer enn tidligere, det er god arbeidsro i timene og elevene synes i
mye større grad enn tidligere at det er viktig å jobbe godt med skolearbeidet. Satsingen på
ungdomstrinnet og vurdering for læring gir tydelige resultater.
Bygge ut skoleplasser i takt med elevtallsveksten
Ingen elev går på en annen skole enn det som er elevens nærmiljøskole uten selv å ha søkt om
det.
Andre forhold
Tariffoppgjøret for lærerne våren 2014 endte med at lærere på ungdomstrinnet i Drammen ble
tatt ut i streik rett før skolestart. Dette resulterte i at elevene mistet fra åtte til 11 dager med
undervisning. Gjennom bystyrevedtak fikk skolene 3,6 millioner kroner til kompensatoriske
tiltak etter streiken. Høsten og vinteren 2014 er streikepengene brukt til digitalisering av de to
siste eksamenene i matematikk, og diverse kurs. Ulike fagkurs, økt lærertetthet og andre
læringskompensatoriske tiltak vil intensiveres våren 2015.
Elevmassen er løftet til et høyere nivå enn det levekår og foreldrenes utdanningsnivå
skulle tilsi.
Grunnskolepoeng 2011-2014
Drammen Nasjonalt Jenter i Drammen Gutter i Drammen 2011 40,3 39,9 43,0 37,7 2012 40,5 40,0 42,3 38,6 2013 40,8 40,1 42,5 39,1 2014 40,2 40,4 42,3 38,2 For første gang på fire år er drammenselevenes resultater under landsgjennomsnittet. Med
sine 42,3 grunnskolepoeng ligger jentenes resultater fremdeles godt over gjennomsnittet.
Guttene i årets avgangskull i Drammen oppnådde kun 38,2 grunnskolepoeng, noe som er det
svakeste resultatet siden 2011.
100 Drammen kommune Årsmelding 2014 Karakterer - matematikk, norsk og engelsk
Standpunktkarakterer og karakterer fra eksamen i grunnskolen og i videregående opplæring
utgjør sluttvurderingen. Denne vurderingen gir informasjon om kompetansen eleven har
oppnådd i faget. Vurderingen skal ta utgangspunkt i målene i læreplanverket. Graderingen
beskriver at karakteren:
1 uttrykker at eleven har svært lav kompetanse i faget
2 uttrykker at eleven har lav kompetanse i faget
3 uttrykker at eleven har nokså god kompetanse i faget
4 uttrykker at eleven har god kompetanse i faget
5 uttrykker at eleven har meget god kompetanse i faget
6 uttrykker at eleven har svært god kompetanse i faget
•
•
•
•
•
•
Forsering av fag i grunnskolen og videregående opplæring
Skolene på barnetrinnet blir stadig bedre på å tilpasse opplæringen til den enkelte elev. De
fleste av skolene har en eller flere elever som forserer, spesielt i matematikk. Ved en av
skolene forserer cirka 30 elever fra 4.- 7. trinn og jobber med matematikk på
ungdomstrinnsnivå. En elev på 6. trinn som følger matematikk på Marienlyst på 10.trinn og
avlegger eksamen i faget våren 2015.
Høsten 2013 var det 18 elever som startet på forsering i engelsk på videregående nivå og 38
som gjorde det samme i matematikk. Det er en halvering av antallet elever som startet med
forsering i 2012, men er et realistisk antall fordi gjennomføringsgraden er høyere enn forrige
år. Ti av elevene fullførte og avla eksamen i engelsk og 27 i matematikk.
Direkte overgang fra ungdomstrinn til videregående opplæring
Prosent Direkte overgang fra ungdomstrinn 0l videregående opplæring 98.0 97.5 97.0 96.5 96.0 95.5 95.0 94.5 2,010 2,011 2,012 2,013 Drammen 95.6 97.3 95.6 95.6 Nasjonalt 97.6 97.7 97.8 97.8 Tabellen viser andelen elever (16 år) som er registrert i videregående opplæring det samme
året som de avsluttet grunnskolen. Resultatet for Drammen er det laveste av alle ASSSkommunene og er 2,2 prosent lavere enn landssnittet. Dette vil ha konsekvenser for
gjennomføringsgraden i videregående opplæring, og kan være en av grunnene til at Drammen
har en lavere gjennomføringsgrad enn i landet forøvrig.
101 Drammen kommune Årsmelding 2014 Gjennomføring i videregående opplæring
Året elevene gikk ut av grunnskolen
Fullført og bestått Vg1
Fullført og bestått Vg2
Fullført og bestått videregående opplæring
(Vg3 eller fag-/svenneprøve)
Drammen
2007-08
79,2 %
70,5 %
Drammen
2008-09
76,5 %
69,0 %
Landet
2008-09
83,0 %
76,7 %
67,3 %
63,5 %
66,3 %
Retten til videregående opplæring gjelder i inntil fem år etter at elevene har gått ut av
grunnskolen. Dette innebærer at når man skal måle fullføringsprosenten, må man gå fem år
tilbake i tid. Tabellen tar utgangspunkt i et bestemt årskull som gikk ut fra ungdomsskolen, og
tar ikke hensyn til elever som ikke startet på videregående skole. Tabellen viser også andelen
som har fullført og bestått, sett opp mot grunnskolepoengsum. En elev regnes som frafallselev
hvis han/hun ikke har fullført og bestått Vg3 eller fag-/svenneprøve fem år etter oppstart i
videregående skole.
Av elevene som gikk ut av grunnskolen i Drammen våren 2009 har 63,5 prosent av elevene
fullført og bestått videregående opplæring (vg3). Det er 2,8 prosentpoeng under
gjennomføringsgraden i hele landet, og 3,8 prosentpoeng dårligere enn året før.Det er først
når vi får tall for flere år at vi kan se om dette er en trend eller et tilfeldig ”dårlig” år.
Grunnskoleopplæring for voksne
84 elever fikk grunnskoleopplæringen på Introduksjonssenteret våren 2014. Av disse var 28
avgangselever som avla skriftlig eksamen i norsk i tillegg til en muntlig eksamen i ett av
fagene norsk, matematikk, engelsk eller samfunnsfag. Gjennomsnittskarakterene ble 2,9 i
standpunkt, 2,2 på skriftlig eksamen 4,1 på muntlig eksamen.
14 av avgangselevene som hadde ungdomsrett søkte videregående skole. Fem av de andre
som hadde voksenrett søkte Opus for videre opplæring for voksne. Høsten 2014 var det 123
elever fikk grunnskoleopplæringen på Introduksjonssenteret.
Utviklingsbasen Norges beste skole
Hovedstrategien i handlingsplanen er fremdeles gjeldende: Å satse på læreren gjennom
omfattende kompetanseheving og nettverk på tvers av skolene. Skolelederne går foran i denne
prosessen, med hovedfokus på pedagogisk endring og ledelsesverktøy. Resultatet etter seks år
er endringsvillige og utviklingsorienterte skoleledere og svært fornøyde medarbeidere, med
høy kompetanse på sentrale felt innenfor ledelse og basisfag. Norges Beste Skole har høsten
2014 gjort forberedelser til en sammenslåing med Norges Beste Barnehage våren 2015. Dette
for å sette større fokus på hele læringsløpet, og forhindre frafall, både i videregående
opplæring, men også i overgangen mellom skoleslagene.
Etter- og videreutdanning for lærere og skoleledere
18 skoleledere, hvorav 16 er avdelingsledere og to rektorer, fullførte rektorutdanning i
Drammen i 2014. Tre nye avdelingsledere startet på utdanningen høsten 2014.
13 skolelederne sertifiseres som Marte Meo-veiledere. Det første av to års opplæring og
praksis i filming av lærere i undervisning er gjennomført. Hensikten er at lederne skal bruke
dette i veiledning og refleksjon med lærerne om egen undervisning. Lærerne som til nå har
blitt filmet har vært veldig positive til opplegget, og man ser endringer i klasseledelsen til de
som har fått veiledning.
102 Drammen kommune Årsmelding 2014 Sammen med en av veilederne i Uviklingsbasen har syv lærere i 2014 fullført videreutdanning
innenfor Norsk som annet språk på Høyskolen i Telemark.
34 lærere ble innstilt av skoleeier til videreutdanning i den statlige ordningen. Fem fikk ikke
studieplass. De øvrige 29 fordelte seg med ni på stipendordningen og 20 på vikarordningen.
- 15 Matematikk
- 6 naturfag
- 2 norsk
- 2 leseopplæring
- 2 engelsk
- 2 spesialpedagogikk
Nettverk for lærere
Temaene for nettverk og kurs for lærerne har også i 2014 tatt utgangspunkt i statlige føringer
som grunnleggende ferdigheter, vurdering for læring og mer praksisnær tilnærming til fagene.
Opplæring av kartleggingsverktøy som skal brukes i Drammensskolen har vært en sentral del
av kursingen. Høsten 2014 ble fagnettverkene erstattet med trinn-nettverk. Dette fordi det var
et behov for å sikre at de grunnleggende ferdighetene var ivaretatt i fagplanene. På denne
måten ble det og laget helhetlige periodeplaner hvor hele trinnteamet var involvert. Målet var
mer helhetlig læring for elevene.
Lærerne ble organisert i fem nettverk, fordelt på 1. til 3., 4. til 5., 6. til 7. og 8. til 10.
klassetrinn. Mellom 80 og 100 lærere deltok i hvert nettverk på barnetrinnet og 50 lærere på
hvert av nettverkene på ungdomstrinnet. Til sammen deltok 360 lærere på fem samlinger i
året, hver av 2,5 timer.
Nettverk for nyutdannede og mentorer
I 2014 deltok 30 ”nyutdannede” lærere (lærere med inntil to års praksis) i nettverket.
Samlingene var på fire hele dager i løpet av året, og temaene har vært klasse- og
læringsledelse, læringsmiljø og sosial kompetanse og vurdering for læring. Det har og vært
opplæring i verktøyene SOL (leseopplæringsprogram) og VOKAL (nettbasert verktøy som
sammenstiller vurdering og kartlegging i skolen).
Pedmedskolen; nettverk og opplæring for pedagogiske medarbeidere (assistenter)
Det har vært avholdt 6 halvdagssamlinger i 2014, hvor cirka 110 pedagogiske medarbeidere
fra hele drammensskolen har fått skolering og tid til refleksjon omkring viktige sider av deres
utfordringer i skole og skolefritidsordningen (SFO). Mye av tematikken har vært knyttet til
elever med spesielle behov og elever med atferdsproblemer. Kurset har betydd mye for
selvbildet og yrkesstoltheten til den enkelte deltaker.
Nettverk for særskilt norskopplæring (SNO)
Nettverket er nyopprettet og har hatt to samlinger i løpet av 2014. 50 lærere med ekstra ansvar
for særskilt norskopplæring ved sin skole deltar i nettverket.
PALS
Alle skolene i Drammen jobber med PALS for å bedre læringsmiljøet på sin skole. PALS står
for Positiv Atferd, støttende Læringsmiljø og Samhandling i skolen. Dette er en
skoleomfattende modell for å styrke barns skolefaglige og sosiale kompetanse, forebygge og
mestre atferdsproblemer i skolen og en tiltaksmodell for opplæring, veiledning og støtte til
elever, ansatte og foresatte.
103 Drammen kommune Årsmelding 2014 Nulltoeranse mot mobbing
Alle skolene har innført PALS og alle skolene har nulltoleranse mot mobbing. Det jobbes
strukturert og målrettet med skolemiljøet.
Sommerskole
Sommerskolen 2014 hadde sin base på Marienlyst skole. Seks ulike kurs ble tilbudt hver uke,
og cirka 250 elever deltok de to ukene tilbudet varte. Sommerskolen hadde et budsjett på 0,3
millioner kroner og var gratis for elevene. Både elevenes skriftlige tilbakemeldinger og
foreldrenes svar på et enkelt spørreskjema, vist at elevene trivdes svært godt/godt på
sommerskolen. 96 prosent av foreldrene svarte at de ønsket å melde sitt barn på sommerskole
igjen neste år.
Resultat – spørreundersøkelse fra Sommerskolen
Nøkkeltall
Sykefraværet på skolene har samlet sett gått opp fra 6,2 prosent i 2013 til 6,5 prosent i 2014.
Det er fremdeles stor variasjon mellom skolene, men samtlige skoler jobber aktivt med å
holde sykefraværet nede.
Andel elever på hvert trinn i grunnskolen i Drammen som får spesialundervisning (inkl
Frydenhaug).
1. tr
2. tr
3. tr
4. tr
5. tr
6. tr
7. tr
8. tr
9. tr 10. tr
2011
3,6
4,5
6,2
6,7
6,8
8,2
8,8
9,8
10,2
8,5
2012
4,3
4,6
5,4
7,6
6,1
7,4
8,7
8,6
9,3
9,0
2013
4,5
4,6
7,1
6,9
10,2
7,9
8,5
9,2
9,7
8,5
2014
4,3
5,6
5,8
8,4
8,5
11,1
8,5
7,3
6,9
8,8
Tabellen inkluderer 78 elever ved Frydenhaug skole.
104 Sum
7,3
7,1
7,7
7,5
Drammen kommune Årsmelding 2014 Økonomi
Vurdering av driftsregnskapet
Driftsregnskap 2014 etter avsetning til bundne fond (tall i millioner 2014-kroner)
Millioner kroner Regnskap 2011 Regnskap 2012 Regnskap 2013 Regnskap 2014 Budsjett 2014 Avvik i prosent Avvik i kroner Lønn inkludert sosiale kostnader 487,6 498,1 490,4 490,0 490,4 0,1 % 0,4 Andre driftsutgifter 271,9 283,4 277,6 295,3 284,6 -‐3,8 % -‐10,7 Sum driftsutgifter 759,5 781,6 768,0 785,2 774,9 -‐1,3 % -‐10,3 Andre inntekter -‐64,2 -‐77,3 -‐68,4 -‐69,0 -‐59,8 15,4 % 9,2 Refusjon sykelønn/ fødselspenger -‐22,9 -‐24,6 -‐20,3 -‐22,6 -‐15,1 49,6 % 7,5 Sum driftsinntekter -‐87,1 -‐101,9 -‐88,7 -‐91,6 -‐74,9 22,3 % 16,7 Netto driftsutgifter 672,4 679,7 679,3 693,7 700,0 0,9 % 6,4 Avsetning til bundne fond: 3,5 millioner kroner. Programområdet viser et mindreforbruk på 6,4 millioner kroner etter avsetninger til bundne
fond ved årets slutt. En stram og god økonomistyring har medført at 17 av 19 skoler har hatt
et mindreforbruk i 2014. Det er to skoler som har hatt et lite merforbruk i 2014. Dette er under
0,7 prosent av virksomhetenes budsjett og vil bli dekket inn gjennom driften i 2015.
Som figuren under viser lå netto driftsutgifter stabilt i perioden 2011 – 2013. Økningen på
cirka 14 millioner kroner fra 2013 til 2014 skyldes i hovedsak demografivekst og økte
husleier som følge av skoleinvesteringer.
Utvikling i netto driftsutgifter i faste 2014-kroner
105 Drammen kommune Årsmelding 2014 Vurdering av investeringsregnskapet
Konnerud skole - nybygg
Bygging av en ny skolepaviljong på Konnerud skole er ferdigstilt innenfor
investeringsrammen på 33 millioner kroner og tatt i bruk.
Konnerud skole – oppgradering
Høsten 2012 ble det oppdaget innklima- og muggproblemer ved skolen. Arbeidet med
oppgraderingen er delt inn i tre faser. Fase en med strakstiltak ble avsluttet i 2013 innenfor
tildelt investeringsramme på 10 millioner kroner.
1 2014 ble fortsatte arbeidet med fase to, som omfattet en tilstandsanalyse og komplett
rehabilitering av 1964-bygget og skolens hovedbygg. Arbeidet er gjennomført innenfor tildelt
investeringsramme på 25 millioner kroner i 2014.
Fase tre skal gjennomføres i løpet av 2015.
Kjøsterud skole – ombygging mottaksklasser
Ombyggingen ble ferdigstilt innenfor investeringsrammen på 9 millioner kroner og stod klar
til skolestart høsten 2014.
Frydenhaug skole
Nye Frydenhaug skole ble ferdigstilt for bruk 20. oktober 2014 innenfor tildelt
investeringsramme på 261,1 millioner kroner (ekskl. inventar og utstyr).
Åskollen skole, nybygg m.m.
Prosjektet omfatter bygging av cirka 2 200 kvadratmeter nybygg samt noen mindre
tilpasninger ved eksisterende bygningsmasse og riving av det eldste skolebygget. Nybygget
og tilpasningene er gjennomført i 2014, mens riving av det eldste skolebygget skal
gjennomføres våren 2015. Prosjektet vil holde seg innenfor tildelt investeringsramme på 95
millioner kroner (ekskl. inventar og utstyr).
Nytt bygg på Åskollen skole ble tatt i bruk våren 2014
106 Drammen kommune Årsmelding 2014 Programområde 13 Sosiale tjenester
54 husstander ble i 2014 boligeiere gjennom prosjektet ”leie til eie”. 114 husstander fikk
startlån i fjor, og det ble utbetalt 115 millioner kroner til formålet. Prosjektet ”Ditt valg Bolig
først”, som gir deltakerne både bolig og tjenester, hadde 26 deltakere ved årets slutt.
Utgiftene til økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsstønad gikk ned med 15 millioner kroner fra 2013
til 2014. Utgiftsnivået er nå tilbake på et sammenlignbart nivå i 2011 og 2012. I 2014 har
NAV stilt vilkår om bruk av aktivitet til 82 prosent av de som hadde sosialhjelp som sin
hovedinntektskilde. Jobbsjansen, som er et kvalifiseringstiltak for innvandrerkvinner, bidro til at 10 deltakere
gikk ut i jobb i 2014.
Levekårsteamet bisto 64 familier med til sammen 118 barn med veiledning og oppfølging
overfor andre hjelpetilbud, slik at barnas rettigheter oppfylles og foreldre i større grad kan
klare seg selv.
I 2014 hadde det rusforebyggende arbeidet særskilt fokus på tverrfaglig samarbeid om
personer med psykiske lidelser og ruslidelser, deltakelse i den nasjonale strategien for å
forebygge overdoser og overdosedødsfall, rusforebyggende arbeid blant eldre og tiltak i
samarbeid med Kirkens bymisjon.
Det er bosatt 126 flyktninger i 2014. 10 av disse er enslige mindreårige flyktninger.
Programområdets regnskap for 2014 viser et merforbruk på 0,9 millioner kroner i forhold til
revidert budsjett.
Sammendrag Mål og resultater
I Drammen har arbeidsledigheten økt med 15 prosent fra desember 2013 til desember 2014. I
desember 2014 utgjorde antall helt ledige 4,0 prosent av arbeidsstyrken, mens den i desember
2013 var på 3,7 prosent. Antallet sosialhjelpsmottakere er redusert fra 2 108 mottakere i 2013
til 1 934 mottakere i 2014. Dette er et resultat av målrettet innsats i NAV.
Det boligsosiale utviklingsprogrammet er evaluert i løpet av året og sluttrapporten ble
behandlet av bystyret i desember. Det er fordelt 115 millioner kroner i startlån til 140
husstander. 52 av disse har også fått tilskudd til etablering.
Bystyrets vedtak om bosetting av inntil 130 flyktninger i 2014 er effektuert og 126 personer er
bosatt i 2014. 37 prosent av flyktningene gikk direkte ut i arbeid eller utdanning etter endt
introduksjonsprogram. Dette er en betydelig nedgang fra 2013 hvor 61 prosent gikk ut i arbeid
eller utdanning.
Jobbsjansen har utvidet deltakerantallet i 2014 og 43 innvandrerkvinner har til nå deltatt i
programmet. 10 av disse gikk ut i arbeid i løpet av 2014.
107 Drammen kommune Årsmelding 2014 ”Ny start” er et nytt samarbeidsprosjekt mellom Senter for rusforebygging og Kirkens
bymisjon. Målet er å etablere tidligere rusavhengige i arbeid, ved å fremskaffe arbeidsplass og
gi oppfølging i arbeidsforholdet. Ved årsskiftet var det 12 deltakere som alle var kommet i
arbeid eller utdanning.
Nøkkeltall
Drammen
2013
Drammen
2014
Andel sosialhjelpsmottakere av innbyggere 20-66 år
5,1 %
4,7 %
Kommunalt disponerte boliger per 1 000 innbyggere
23
23
Husstander i midlertidig bolig med varighet 0-3 måneder, andel av
alle husstander som har hatt midlertidig bolig
84 %
92 %
Andel netto driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemer, i
prosent av brutto utgifter til sosiale tjenester
20,5 %
21,7 %
61 %
37 %
Indikator
Andel innvandrere og flyktninger som går over i arbeid eller
utdanning etter avsluttet introduksjonsprogram
Økonomi
Brutto driftsutgifter for programområdet i 2014 var 354,7 millioner kroner mot 364,8
millioner kroner året før, i 2014 kroner. Det er et merforbruk på 0,9 millioner kroner etter
avsetning til bundne fond på 5,9 millioner kroner.
Hovedomtale Mål og resultater Svakt økende arbeidsledighet, stabil sysselsetting
Andelen innvandrere og flyktninger som har kommet i arbeid eller utdanning direkte etter
avsluttet program er lavere i 2014 enn i 2013. 37 prosent av flyktningene gikk direkte ut i
arbeid eller utdanning etter endt introduksjonsprogram i 2014. I 2013 gikk 61 prosent ut i
arbeid eller utdanning etter avsluttet program. Målet er at flere enn 55 prosent av innvandrere
og flyktninger skal være i arbeid eller utdanning etter avsluttet program.
Det er et mål at andelen sysselsatte av innbyggerne i alderen 20 til 66 år skal være høyere enn
69 prosent. Sist registrerte sysselsettingstall er fra 4. kvartal 2013. Da var andelen sysselsatte
på 65,5 prosent. Dette er omtrent på samme nivå som i 4. kvartal 2012 hvor andelen
sysselsatte var 65,8 prosent. I Drammen var det 1 374 helt arbeidsledige i desember 2014.
Dette var en økning på 119 (15 prosent) fra desember i 2013. I Buskerud som helhet steg
antallet helt ledige i samme periode med 8 prosent. Dette medfører at antallet helt
arbeidsledige i Drammen utgjør 4 prosent av arbeidsstyrken. I 2013 utgjorde antallet helt
ledige 3,7 prosent av arbeidsstyrken.
Flere mottakere av økonomisk sosialhjelp skal være i aktivitet
I 2014 ble det stilt vilkår om aktivitet til 82 prosent av de som har sosialhjelp som
hovedinntekt. Målet er at det skal stilles vilkår til minst 70 prosent av mottakerne. NAV har
108 Drammen kommune Årsmelding 2014 siden høsten 2013 stilt vilkår oftere enn tidligere, spesielt overfor unge mottakere. Erfaringene
viser at dette har gitt en direkte økonomisk effekt ved at det har blitt færre mottakere. Det har
også hatt en motiverende effekt overfor den delen av mottakerne som har ressurser til å ta
ansvar selv. Dette gjelder i særlig grad ungdom.
Det var 67 deltakere i kvalifiseringsprogram i 2014. 19 hadde planlagt avslutning av
programmet i 2014. Syv av disse gikk over i arbeid, en gikk over til utdanning og 11 gikk
tilbake til økonomisk sosialhjelp uten avklaring.
Flere rusmisbrukere har et misbruk som medfører alvorlige konsekvenser
Drammen kommune tok for første gang i 2013 i bruk verktøyet BrukerPlan, for kartlegging av
rusavhengige brukere. Verktøyet er utviklet av utviklet av Helse Fonna og Regionalt
kompetansesenter for rusmiddelforskning (KORFOR) og er godkjent av Datatilsynet for
kvalitetssikring, utvikling og planlegging av tjenester for rusavhengige. Kartlegging er også
gjennomført i 2014. Ansatte i følgende virksomheter har kartlagt rusavhengige brukere:
Senter for rusforebygging, NAV, Psykiske helsetjenester og Boligtjenesten. I 2014 ble
kartleggingen også gjort i de 8 helse- og omsorgsdistriktene. I 2013 var det 395 kartlagte
brukere, i 2014 økte antallet til 442. Økningen skyldtes at også helse- og omsorgsdistriktene
var med. Her ble det kartlagt 58 rusavhengige brukere. Brukerne kartlegges i forhold til 8
områder; rusmisbruk, økonomi, psykisk og fysisk helse, bolig, arbeid/aktivitet, sosial
kompetanse og nettverk. Det gis en score i forhold til om rusmisbruket gir alvorlige
konsekvenser for noen av de åtte områdene. Andelen som har et rusmisbruk som samlet sett
gir alvorlig konsekvens har økt fra 45 prosent i 2013 til 53 prosent i 2014.
Flere av kommunens innbyggere tar ansvar for egen økonomi, egen helse og eget liv
Det er 174 færre som mottar økonomisk sosialhjelp i 2014 enn det var i 2013. I 2014 var det
1 934 mottakere av økonomisk sosialhjelp. Resultatet for 2014 viser også nedgang i forhold
til hvor mange som har sosialhjelp som hovedinntektskilde. I 2013 var det 45,8 prosent av
sosialhjelpsmottakerne som levde av sosialhjelp, i 2014 er andelen sunket til 44,4 prosent.
Nedgangen på antall mottakere er betydelig større enn nedgangen på antall søknader om
sosialhjelp:
Økonomisk sosialhjelp- utvikling 2012-2014
2012
Antall mottatte søknader om økonomisk
sosialhjelp (snitt per måned)
Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp
(snitt per måned)
2013
2014
700
837
808
698
811
672
513 sosialhjelpsmottakere hadde forsørgerplikt i 2014. Dette er åtte færre enn i 2013. I 2014
berører dette 1 130 barn. Det er fire færre barn enn i 2013. Stadig flere barn i Drammen lever i
familier med inntekt under 60 prosent av medianinntekten, som er den grensen kommunen
bruker som fattigdomsgrense. I 2013 var 60 prosent av medianinntekten (årlig inntekt etter
skatt) i landet på 278 700 kroner.
Tabellen under viser andel personer under 18 år av alle barn under 18 år, som lever i
husholdninger med inntekt under fattigdomsgrensen. Siste linje viser hvor mange barn dette
er:
109 Drammen kommune Årsmelding 2014 Barn i familier med inntekt under fattigdomsgrensen
2009
2010
Andel barn i Drammen som lever
i familier med inntekt under 60 %
av medianinntekten
Andel barn i landet som lever i
familier med inntekt under 60 %
av medianinntekten
Antall barn i Drammen som lever
i familier med inntekt under 60 %
av medianinntekten
2011
2012
18,8
18,7
19,7
21,5
11,7
12
12,5
13,1
2524
2534
2713
2979
Foreløpige kartleggingsresultater viser at antallet bostedsløse i Drammen er på vei ned. Det
gjennomføres nasjonale kartlegginger av bostedsløse hvert fjerde år, og siste nasjonale
kartlegging var i desember i 2012. For å følge utviklingen tettere ble det i desember 2014
gjennomført en lokal kartlegging i Drammen hvor samme metodikk som i de nasjonale
kartleggingene ble brukt. Det vil si at samme respondenter ble invitert til å kartlegge, samme
definisjon av bostedsløse ble brukt og samme kartleggingsskjema ble brukt. Resultatet viste at
det var 45 bostedsløse i Drammen. Dette er en betydelig forbedring fra 2012 hvor det var 129
bostedsløse. I 2008 var det 85. Resultatet fra 2014 er usikkert og må følges opp med ny årlig
lokal kartlegging i 2015, før det er forventet en ny nasjonal kartlegging i 2016.
Sosiale tjenester
Sosiale tjenester skal være et sikkerhetsnett for de av kommunens innbyggere som har et særlig behov for slike
tjenester
Mål fra
Bystrategien
indikator
Flere i arbeid og
aktivitet
Flere av kommunens innbyggere er i arbeid
-‐
Innvandrere og flyktninger i arbeid eller utdanning etter avsluttet
introduksjonprogram
-‐
Sysselsetting
Ønsket
resultat
Akseptabelt
resultat
Ikke
godkjent
Resultat
2014
Høyere enn 55 %
Mellom 54 og 50 %
Under 50%
38 %
Høyere enn 69 %
Mellom 66,2 og 68,9
Under 66,1 %
65,50 %
82 %
%
Flere mottakere av økonomisk sosialhjelp skal være i aktivitet
Andel sosialhjelps-mottakere hvor det er satt vilkår om aktivitet
Forebygge rusmisbruk
70 % av mottakerne
51 – 69 % av
Under 50 % av
har vilkår om
mottakerne har vilkår
mottakerne har vilkår
aktivitetsplikt
om avtaleplikt
om aktivitetsplikt
Færre enn 30% av de
30-45% av de
Flere enn 45% av de
kartlagte
rusmisbrukerne scorer
kartlagte
rusmisbrukerne
kartlagte
rusmisbrukerne scorer
rødt etter en samlet
vurdeirng (Brukerplan)
scorer rødt etter en
samlet vurdeirng
rødt etter en samlet
vurdeirng (Brukerplan)
Færre rusmisbrukere har et misbruk som medfører alvorlige
konsekvenser
-‐
Andel rusmisbrukere med alvorlige konsekvenser av misbruket
(scorer rødt på kartleggingsmetode Brukerplan)
53 %
(Brukerplan)
Reduksjon av
levekårsforskjeller
Flere av kommunens innbyggere tar ansvar for egen økonomi,
egen helse og eget liv
-‐
Sosialhjelpsmottakere i prosent av befolkningen
Mindre enn 3,5 %
3,5 - 4,9%
-‐
-‐
-‐
Antall sosialhjelpsmottakere med forsørgerplikt
Færre enn 400
400 - 450
450 eller flere
Bostedsløse
Færre enn 65
65 - 100
Flere enn 100
4,5 eller høyre%
3,6 - 4,4
Lavere enn 3,5
3,7
< 1000
1000 - 2700
>2700
2979 (2012)
-‐
Bruker-tilfredshet
Færre barn lever i husstander med inntekt under
fattigsomsgrensen
110 5 % eller høyere
513
Drammen kommune Årsmelding 2014 Resultatet for 2014 viser at 37 prosent av flyktninger og innvandrere er i arbeid eller
utdanning etter avsluttet introduksjonsprogram. Dette er en lavere andel enn i 2013, hvor
resultatet var 61 prosent. Andelen som går direkte over i arbeid eller utdanning etter avsluttet
introduksjonsprogram varierer mye fra år til år i mange kommuner. I Drammen har dette
variert fra 44 % i 2011, 31 % i 2012 til den høye andelen på 61 % i 2013, som i 2014 ble
redusert til 37 %. Det har også vært en nedgang på landsbasis, selv om denne nedgangen har
vært betydelig lavere enn i Drammen (-3 prosentpoeng fra 2013 til 2014). Hvor mange som
kan gå direkte over i arbeid eller utdanning etter et 2-årig introduksjonsprogram er i stor grad
avhengig av hvilken utdanningsbakgrunn flyktningene har fra hjemlandet. IMDi forklarer at
nedgangen på landsbasis i hovedsakelig skyldes at det var flere kvinner med lite eller ingen
utdanning fra opprinnelsesland som avsluttet introduksjonsprogram i 2014 sammenlignet med
2013. Dette er også tilfellet i Drammen, hvor 15 av 52 personer som avsluttet programmet var
kvinner i denne kategorien.
Andelen sysselsatte i 4. kvartal 2014 var 65,5 prosent. Dette er omtrent på samme nivå som i
4. kvartal 2012, hvor andelen sysselsatte var 65,8 prosent.
Det settes vilkår om aktivitet for 82 prosent av sosialhjelpsmottakerne om har sosialhjelp som
hovedinntektskilde. Dette er full resultatoppnåelse. Av helsemessige årsaker, eller på grunn av
utdanning var ikke aktuelt å sette vilkår for 16 prosent av mottakerne.
53 prosent av rusavhengige brukere hadde et rusmisbruk med alvorlig konsekvens. Dette er
flere enn i 2013, hvor andelen var 45 prosent.
Andelen sosialhjelpsmottakere sett i forhold til innbyggere i alderen 20 til 66 er sunket fra
2013, hvor det var 5,1 prosent til 4,7 prosent i 2014.
Det er færre sosialhjelpsmottakere med forsørgerplikt i 2014 (513) enn det var i 2013 (575),
men det er fortsatt et uakseptabelt høyt antall.
Foreløpige kartleggingsresultater viser at antallet bostedsløse i Drammen er på vei ned.
Tallene for 2014 er imidlertid så usikre at de ikke er lagt inn i tabellen.
Den gjennomsnittlige brukertilfredsheten er 3,7 og er på et akseptabelt nivå. I tabellen er det
resultater for undersøkelsen i NAV som er brukt.
Et økende antall barn lever i familier under fattigdomsgrensen. Antallet har økt fra 2 713 i
2011 til 2 979 i 2014, og er høyere enn akseptabelt nivå.
Andre forhold
Boligsosialt utviklingsprogram er avsluttet
Boligsosialt utviklingsprogram, som startet i 2010, ble avsluttet i 2014. Programmet er
evaluert og sluttrapporten ble lagt frem til politisk behandling i desember 2014. Anbefalinger
i sluttrapporten blir en del av grunnlaget for utarbeidelse av revidert boligsosial
handlingsplan, våren 2015.
111 Drammen kommune Årsmelding 2014 Jobbsjansen
Drammen kommunes Jobbsjansetiltak, Døråpneren, ble igangsatt i august 2013. Jobbsjansen
er en statlig ordning og kommunen mottok tre millioner kroner i tilskudd fra Integrerings- og
mangfoldsdirektoratet (IMDi) i 2014. Jobbsjansen i Drammen er en del av kommunens
satsing for å redusere antall familier med lavinntekt og øke sysselsettingen. Prioritert
målgruppe for ordningen er hjemmeværende innvandrerkvinner. Deltakerne tilbys et
heltidsprogram som skal føre til kvalifisering til arbeid eller utdanning. Frem til nå har 43
kvinner deltatt i programmet, 36 av disse var deltakere i 2014, og 10 deltakere gikk ut i jobb i
2014. 53 prosent av deltakerne som har vært på Jobbsjansen har så langt kommet i jobb.
Overdoseprosjektet
Drammen kommune deltar, sammen med åtte andre kommuner, i gjennomføringen av den
nasjonale overdosestrategien. Strategien gjennomføres fra 2014 til 2017. Kommunen mottok
375 000 kroner i 2014 i statlig prosjektstøtte til dette formålet. I 2014 har det vært fokus på
kompetanseheving av ansatte, samhandling med spesialisthelsetjenesten, kameratredningskurs
for rusmisbrukere og det er forberedt igangsetting av et helseteam (overdoseteam) som starter
opp i mars 2015.
Prosjektmidler til kommunale rustiltak
Drammen kommune har søkt, og fått innvilget 7,75 millioner kroner i prosjektmidler til
kommunale rustiltak. Midlene er knyttet til tre ulike tiltak, samt en søknad om finansiering av
tiltak som ble trukket ut av rammetilskuddet til kommunen i 2014. Denne søknaden utgjorde
4,7 millioner kroner av totalbeløpet. De tre tiltakene var rettet mot det forebyggende
rusarbeidet, eldre og rusavhengighet og det å få tidligere rusavhengige i arbeid. Det siste
prosjektet er i samarbeid med Kirkens bymisjon.
Fattigdomsbekjempelse
Levekårsteamet har bistått 64 familier, med til sammen 118 barn, i 2014. Teamet er et
samarbeid mellom NAV og Senter for oppvekst/barnevern. Teamet har barnefamilier med
inntekt under fattigdomsgrensen, som mottar tjenester fra kommunen/NAV, som målgruppe.
Arbeidet er delvis finansiert av statlige fattigdomsmidler, hvor det ble innvilget én million
kroner i 2014.
112 Drammen kommune Årsmelding 2014 Brukerundersøkelser
Det er gjennomført brukerundersøkelser for de om oppsøker NAV-kontoret og for rusavhengige
tjenestemottakere. Det er svar på en skala fra 1 til 6 hvor 1 er svært misfornøyd og 6 er svært fornøyd.
Resultat brukerundersøkelse for henvendelser til NAV-kontoret
Resultatene for 2014 er ikke direkte sammenliknbare md 2013-resultatene, fordi respondentene var fra
en større målgruppe i 2013.Resultatet er svakere i 2014 enn i 2013, men er fremdeles på et akseptabelt
nivå.
Resultat for brukerundersøkelse blant rusavhengige tjenestemottakere
Resultatene er gjennomgående noe svakere enn i 2012, men det er fremdeles et svært bra resultat.
Medarbeidertilfredshet
Resultater for Senter for rusforebygging er inkludert i tall for Helse, sosial og omsorg som er
beskrevet i programområde 05 Helse og omsorg. NAV har ikke gjennomført samme
medarbeiderundersøkelse som kommunens øvrige virksomheter, men gjennomfører årlig
samme type undersøkelse som alle andre NAV kontor i landet, for alle sine ansatte.
113 Drammen kommune Årsmelding 2014 Nøkkeltall tjenester
Indikator
Registrerte
arbeidsledige i
prosent av
befolkningen i
alderen 16-24 år
Registrerte
arbeidsledige i
prosent av
befolkningen i
alderen 25-66 år
Andel sosialhjelpsmottakere 20 – 66
år av innbyggere 20
– 66 år
Antall registrerte
søknader om
kommunal bolig per
1 000 innbyggere
Kommunalt
disponerte boliger
per 1 000
innbyggere
Andel husstander i
midlertidig bolig
med varighet 0-3
måneder av totalt
antatt husstander i
midlertidig bolig
siste år
Andel husstander
med barn i midl.
botilbud av totalt
antall husstander i
midlertidig bolig
siste år
til tilbud til
personer med
rusproblemer per
innbygger 20 – 66
år
Snitt
Drammen Drammen Fredrik- Kristian- Sandnes
Snitt
landet
2013
2014
stad 2014 sand 2014 2014 Buskerud ex. Oslo
2014
2014
Tall
foreligger
ikke pt.
Tall
Tall
Tall
Tall
foreligger
foreligger
foreligger foreligger
ikke
pt
ikke pt
ikke pt.
ikke pt.
Tall
foreligger
ikke pt
Tall
foreligger
ikke pt.
Tall
Tall
Tall
Tall
foreligger foreligger foreligger foreligger
ikke pt
ikke pt
ikke pt.
ikke pt.
Tall
foreligger
ikke pt
4,7 %
5,1 %
13
10
23
23
4,8 %
4,7 %
3,4 %
-
5
11
5
8
7
17
23
12
22
21
4,2 %
84 %
92 %
90%
82 %
-
91%
72 %
18 %
9%
8%
6%
-
7%
5%
588
659
547
388
391
945
991
114 Drammen kommune Indikator
Årsmelding 2014 Snitt
Drammen Drammen Fredrik- Kristian- Sandnes
Snitt
landet
2013
2014
stad 2014 sand 2014 2014 Buskerud ex. Oslo
2014
2014
til tilbud til
personer med
rusproblemer i
prosent av
kommunens
samlede netto
drifts-utgifter for
sosialtjenesten
Andel innvandrere
og flyktninger som
går over i arbeid
eller utdanning etter
avsluttet
intr.program
20,5 %
61 %
21,7 %
37 %
13,7 %
17,4 %
19,3 %
11,6 %
12,5 %
34 %
32 %
44 %
43 %
44%
(landet)
Økonomi
Driftsregnskap 2014 etter avsetning til bundne fond (tall i millioner 2014-kroner)
Millioner kroner
Lønn inkludert sosiale
kostnader
Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Budsjett Avvik i
2011
2012
2013
2014
2014
prosent
Avvik i
kroner
175,6
183,0
179,8
186,9
186,2
-0,36 %
-0,7
160,8
175,4
184,9
167,8
160,1
-4,82 %
-7,7
Sum driftsutgifter
336,5
358,5
364,8
354,7
346,3 -2,42 %
-8,4
Andre inntekter
Refusjon sykelønn/
fødselspenger
-75,4
-92,9
-80,9
-84,1
-79,2
-7,6
-7,5
-7,0
-7,3
Sum driftsinntekter
-82,9
-100,3
-87,9
-91,4
-83,9
8,99 %
7,5
253,5
258,1
276,9
263,3
262,4 -0,33 %
-0,9
115 6,25 %
4,9
-4,7 54,90 %
2,6
Drammen kommune Årsmelding 2014 Utvikling i utgifter og inntekter i faste 2014 kroner
Brutto driftsutgifter i 2014 kroner viser en reduksjon på 3 prosent fra året før, mens inntektene
økte med 4 prosent. Regnskapet viser et merforbruk på 0,9 millioner kroner etter avsetning til
bundne fond på 5,9 millioner kroner.
Vurdering investeringsregnskapet
Det er gjennomført investeringer for 51,2 millioner kroner innenfor programområde 13
Sosiale tjenester i 2014. Utgiftene er i hovedsak knyttet til kjøp av utleieboliger for 32,0
millioner kroner, innvendig oppgradering av Introduksjonssenteret for 11,0 millioner kroner
og generell oppgradering av boligmassen for 6,7 millioner kroner.
116 Drammen kommune Årsmelding 2014 Programområde 14 Vann og avløp
Det er levert drikkevann og slokkevann uten større avvik. Til tross for befolkningsveksten ble
det i 2014 kjøpt mindre vann fra Glitrevannverket enn hvert av de tre foregående årene.
Renseeffekten ved Solumstrand renseanlegg var i henhold til myndighetskravene, mens
Muusøya renseanlegg hadde en renseeffekt på fosfor på 94 prosent, kravet er 95 prosent. Det
går fremdeles mye avløpsvann i overløp ved regnvær og arbeidet med å separere overvann
fra avløpsvann er videreført som viktigste tiltak for å tilfredsstille myndighetenes krav om 95
prosent tilføringsgrad til renseanleggene. Det er skiftet ut til sammen 8,2 km vann- og
avløpsledninger i 2014. Dette utgjør 1,3 prosent av det totale ledningsnettet, og er den høyest
samlede utskiftingen av vann- og avløpsledninger som er registrert.
Programområdets leverer resultat på revidert budsjett. Det er gjennomført investeringer for
148,3 millioner kroner.
Sammendrag
Mål og resultater
Det legges stor innsats i utskifting og rehabilitering av både vann- og avløpsledninger, og
utskiftingstakten var god i 2014, med 1,3 prosent fornyelse både på vann og avløp. Dette
tilsvarer 3,8 kilometer fornyet vannledning og 4,4 kilometer fornyet avløpsledning.
Installering av vannmålere hos arealabonnenter er et arbeid som snart er ferdig. Andelen
husholdninger med vannmåler økte fra 89 prosent i 2013 til 96 prosent i 2014. Beregnet
lekkasje fra vannledningsnettet gikk noe ned i 2014 i forhold til 2013 (fra 51 prosent til 48
prosent).
Målet om å tilby god drikkevannskvalitet er oppnådd. Det er også målene om renseeffekt på
Solumstrand renseanlegg. På Muusøya renseanlegg ble resultatet litt dårligere enn kravet (94
prosent fosforfjerning, krav: 95 prosent). Det gjenstår fortsatt mye arbeid for å tilfredsstille
myndighetenes krav om å føre 95 prosent av forurensningene til renseanlegg. Målet om
tilfredsstillende badevannskvalitet ble ikke nådd.
Nøkkeltall
Indikator
Andel av befolkningen tilknyttet kommunens avløpstjeneste
Andel av befolkningen tilknyttet kommunens vannforsyning
Andel boligeiendommer som betaler etter målt forbruk
Brukertilfredshet med tjenestetilbudet (vann og avløp) *)
Drammen Drammen Drammen
2014
2012
2013
98,1 %
98,2 %
98,2 %
98,7 %
98,7 %
98,8 %
82 %
89 %
96 %
4,9
4,9
4,9
Rensegrad fosfor Muusøya renseanlegg (krav: 95 %)
92 %
Rensegrad fosfor Solumstrand renseanlegg (krav 90 %)
*) Ønsket nivå minst 4,5
97 %
96 %
96 %
94 %
97 %
Økonomi
Brutto driftsutgifter for vann og avløp økte med 1,2 millioner kroner fra 2013 og var i 2014 på
140,0 millioner kroner. Programområdet fikk et resultat i 2014 i tråd med revidert budsjett,
etter avsetning på 1,4 millioner kroner til selvkostfond.
Måloppnåelse
Vann og avløp
Befolkning og næringsliv skal tilbys nok vann og godt vann.
Mål fra
Bystrategien
indikatorMål og indikator
Vann- og
avløpssystemet skal
takle en byvekst på 25
000 innbyggere,
gjennom intensivert
vedlikehold og utvikling
av ledningsnettet, før
det utløses behov for å
ta i bruk nye vannkilder
eller utvidelse av
renseanlegg
Nok vann
Ønsket
resultat
Akseptabelt
resultat
Ikke
godkjent
Ikke planlagte avbrudd
mellom 0,5 og 1,0
Ikke planlagte
avbrudd>1 time/
person pr år
Ikke planlagte
-‐
avbrudd<0,5
timer/person, totale
avbrudd<1 time/
Vanntrykk > 2 bar i tilknytningspunktet
person per år
100 % av tilknyttede
innbyggere har
-‐
Tilgang til vann fra alternativ kilde
alternativ forsyning
med tilstrekkelig
kapasitet og kvalitet
timer/person
-‐
innbyggere har
hygienisk betryggende
Innhold av fysisk-kjemiske stoffer og bakterier
og bruksmessig
tilfredsstillende vann
Ikke planlagte
avbrudd: <0,5
timer/person per år.
Totale avbrudd: 1,3
timer/ person per år
1-5000 tilknyttede
innbyggere har
>5000 tilknyttede
innbyggere har
uten tilstrekkelig
uten tilstrekkelig
kapasitet og/eller
kapasitet og/eller
kvalitet
kvalitet
5 % over 2004-nivå
Godt vann
100 % av tilknyttede
Resultat
2014
1-1000 tilknyttede
innbyggere har ikke
>1000 tilknyttede
drikkevann og/eller 15000 har ikke
innbyggere har
drikkevann og > 5000
bruksmessig
tilfredsstillende
har dårlig bruksmessig
vannkvalitet
Mål nådd
Mål nådd
vannkvalitet
Oppdatering av
-‐
Oppdatert og godkjent
beredskapsplan i 2014
God beredskap
beredskapsplanen er
igangsatt, men ikke
fullført
Ren elv og ren fjord skal
opprettholdes med et
sunt plante- og dyreliv
Oppdatering av
beredskapsplanen er
ikke startet
Mål nådd
Tilfredsstillende badevannskvalitet
-
Innhold av TKB
Mål ikke nådd, 84 %
av alle prøver har
innhold av TKB<1000
> 95 % av alle prøver
har innhold av
90 – 95 % av alle
prøver har innhold av
<90 % av alle prøver
har innhold av
TKB<1000
TKB<1000
TKB<1000
Renseeffekt totalfosfor
mer enn 95 %
85 – 95 %
mindre enn 85 %
94 %
Renseresultatet
tilfredsstiller
fylkesmannens krav
Renseresultatet er inntil
5 % dårligere enn
fylkesmannens krav
Renseresultatet mer
enn 5 % dårligere enn
fylkesmannens krav
Mål nådd
Vannkjøp på 2004nivå (GVDs definisjon)
Vannkjøp på inntil 5 %
over 2004-
Vannkjøp mer enn 5
% over
Mål nådd
eller mindre
nivåforventes i løpet
av 2.halvår 2014.
Tilføringsgraden er mer
enn 95 %
Tilføringsgraden er
85 -95 %
Tilføringsgraden er
mindre enn 85%
Måll delvis nådd
(antatt 86 % )
Tilføringsgraden er mer
enn 95 %
Avløpsmodell er
operativ i løpet av
Avløpsmodell er
operativ senere enn
første halvår 2014
første halvår 2014
Overholdelse av fylkesmannens krav i utslippstillatelsen
-
Renseresultat Muusøya RA
-
Renseresultat Solumstrand RA
(fylkesmannens krav)
Lekkasjene på vannlednings-nettet reduseres
Byens fysiske struktur
skal være robust mot
flommer og ekstremvær
som følge av
klimaendringer
-
Tilstrekkelig kildekapasitet
Tilførselen av regn- og drensvann til avløpslednings-nettet reduseres.
Dermed reduseres også behovet for overløpsdrift.
-
Tilføringsgrad Muusøya rensedistrikt
-
Tilføringsgrad Solumstrand rensedistrikt
118 Mål ikke nådd
Drammen kommune Årsmelding 2014 Resultater
Vannforbruk og lekkasjebekjempelse
Drammen kjøpte i 8,9 millioner kubikkmeter vann fra Glitrevannverket i 2014, som er cirka 9
prosent mindre enn gjennomsnittet for 2003-2005 (2004-nivå). Dette er godt innenfor
ambisjonene i hovedplanen, som har som mål at vannforbruket (totalt, inkludert lekkasjer)
skal ligge på 2004-nivå eller lavere.
Det ble rehabilitert eller skiftet ut i alt 3,8 kilometer vannledning som er cirka 1,3 prosent av
det totale ledningsnettet. Dette er den nest høyeste utskiftingstakten som er registrert.
Lekkasjeprosenten gikk noe ned og er nå beregnet til cirka 48 prosent. Det arbeides
systematisk med å lokalisere og tette lekkasjer, samt skifte ut dårlige ledninger, men dette er
et langsiktig arbeid og det er foreløpig for tidlig å si om dette er grunnen til det lavere
vannforbruket.
Vannmålerinstallering hos arealabonnenter
Ved utgangen av desember gjensto det cirka 430 abonnenter uten vannmåler. Andelen
husholdninger med vannmåler er nå oppe i 96 prosent. Alle arealabonnentene som gjenstår
skal ha mottatt brev med pålegg om installasjon av vannmåler. Det arbeides videre med dette i
2015.
Rehabilitering av avløpspumpestasjoner og utskifting av avløpsledninger
Det ble brukt mye investeringsmidler på avløp, og i forhold til tidligere år gikk en relativt stor
andel av dette til utskifting og modernisering av avløpspumpestasjoner og andre installasjoner
på nettet. De fleste avløpspumpestasjonene ble bygd på 1990-tallet, og det er behov for å
skifte ut store deler av det tekniske og elektroniske utstyret.
Det ble rehabilitert eller skiftet ut i alt 4,4 kilometer avløpsledning, noe som utgjør 1,3 prosent
av det totale avløpsnettet. Dette er den nest høyest registrerte utskiftingstakten for
avløpsledninger i Drammen. Av dette var 3,9 kilometer ledninger hvor fellesledninger er
skiftet ut med separerte spillvanns- og overvannsledninger.
Renseresultater avløpsrenseanleggene
Solumstrand renseanlegg har fungert godt i 2014 og alle rensekravene ble oppfylt. Når det
gjelder Muusøya hadde renseanlegget en fosforfjerning på 94 prosent (kravet er 95 prosent).
Dette viser at det fortsatt er utfordringer med å stabilisere driften på anlegget og at det må
arbeides videre med optimalisering. Det er også viktig at det gjennomføres tiltak på
ledningsnettet for å fjerne fremmedvann.
Slammet fra Solumstrand renseanlegg behandles i biogassanlegget på Lindum, mens slammet
fra Muusøya hovedsakelig komposteres på Oredalen i Hurum (en mindre andel har gått til
biogassanlegget). Det har ikke vært problemer med slamkvaliteten i 2014.
GVD - Godt Vann Drammensregionen
Godt Vann Drammensregionen (forkortet GVD) er et felles utviklingsprogram som består av
ni kommuner i Drammensregionen og Glitrevannverket IKS. Programmet er regulert i en
egen avtale og ledes av et administrativt oppnevnt styre der partene har et medlem hver.
Glitrevannverket er vertskap for programmet. Formålet med programmet er å få til nødvendig
forbedring av fagkunnskap, metoder, regelverk, etc. for å heve kvaliteten på VA-tjenestene i
119 Drammen kommune Årsmelding 2014 regionen. Med felles ressurser skal programmet på en effektiv måte føre til en vesentlig bedre
resultatoppnåelse enn om alle kommunene hadde jobbet med VA-sakene alene.
Programmet har i 2014 oppnådd følgende:
•
•
•
•
•
Samlet vannforbruk ligger fortsatt på nivået for basisåret 2004, til tross for en
befolkningsvekst på cirka 1,2 prosent. Dette er i samsvar med målet i ”Felles
hovedplan for vannforsyning og avløp i Drammensregionene 2010-2021” om at det
samlede vannbehovet, det vil si summen av forbruk og vanntap, ikke skal øke i
perioden 2004 til 2020, slik at befolkningsvekst møtes med tilsvarende reduksjon i
vannforbruket.
Vannforbruket har blitt stabilisert eller redusert i alle kommuner. Reduksjonen har
skjedd ved en målrettet innsats gjennom program for lekkasjekontroll som i henhold
til hovedplanen, er GVD’s hovedinnsatsområde. Søketeknikk, kompetanse og
datafangst er videreutviklet i 2013 og har gitt redusert vannforbruk i flere soner.
Det ble i 2013 besluttet å etablere 20 nye værstasjoner for å styrke datagrunnlaget
vedrørende flom og ekstremnedbør. Utplassering av de første stasjonene ble påbegynt
i 2013 og avsluttet i 2014. Dette skjer i samarbeid med Meteorologisk institutt
Hovedplanens hovedutfordring omhandler også avløp, og at avløpsvannet skal ledes
vekk på en trygg måte. På bakgrunn av det ble det i 2013 besluttet å igangsette et
felles prosjekt som har som mål å utvikle felles metoder for å dokumentere og
overvåke hvor mye forurensing som tilføres avløpsrenseanleggene. I 2014 er det
utarbeidet en prosjektplan som anbefaler hvordan kommunene skal jobbe for å komme
frem til ”Veileder for GVD-kommunene for etablering av en felles metode for
dokumentasjon av tap fra avløpsanleggene”.
Programmet har en rekke nettverks- og arbeidsgrupper som driver felles faglig
utvikling og erfaringsutveksling.
Overvannsstrategi
Overvannshåndtering er et viktig premiss for all arealplanlegging i kommunen, da det
påvirker alle arealer og innebærer viktige aspekter som sikkerhet, samfunnsøkonomi,
miljøvennlighet og estetikk. Klimaendringer er en av flere faktorer som gjør at det legges nye
føringer for hvordan overvann bør håndteres.
Det er utarbeidet en veileder for overvannshåndtering i Drammen. Den foreligger nå som
vedlegg til kommuneplanens arealdel, og bestemmelsene, retningslinjene og anbefalingene for
overvannshåndtering inngår i høringsprosessene som ble startet i 2014.
Drammen kommune har i 2014 deltatt i Framtidens byers klimatilpasningsnettverk.
Måloppnåelse
Nok vann
For å holde den bruksmessige vannkvaliteten god renses vannledningsnettet rutinemessig med
spyling og bruk av renseplugg. Dette fører til at vannet må stenges av hos hver abonnent cirka
8-10 timer hvert femte år, som er noe mer avbrudd i vannforsyningen enn ønskelig. Det
arbeides med å lage en plan for å kartlegge behovet for rensing av ledningsnettet mer
detaljert, slik at det ikke skal bli nødvendig å stenge av vannet så ofte der behovet er minst.
Vannavstengning i forbindelse med rutinemessig rensing er varslede (planlagte) avbrudd. Det
120 Drammen kommune Årsmelding 2014 er også ikke varslede vannavstengninger i forbindelse med for eksempel vannlekkasjer, men
disse har svært lite omfang.
Alle kommunens abonnenter har normalt vannforsyning fra Røysjø eller Glitre. Skulle det bli
umulig å forsyne byen fra en eller begge disse kildene, vil vann fra Asker og Bærum vannverk
bli koplet inn. Alle disse vannkildene har godkjent sikkerhet og vannkvalitet.
Godt vann
Hvorvidt byen forsynes med godt vann vurderes ut fra rutineprøvene som tas i faste punkter
spredt over hele forsyningssystemet. Disse prøvene tas blant annet for å imøtekomme
Drikkevannsforskriftens krav til kontroll av vannkvaliteten som innebærer bestemmelser om
antall prøvepunkter, parametre og hyppighet. Analyseresultatene i 2014 bekreftet at
innbyggerne i Drammen har hygienisk betryggende og bruksmessig tilfredsstillende vann.
Det har som planlagt vært gjennomgang av beredskapsplan og instrukser, inkl. rutiner mellom
Drammen og Glitrevannverket. Beredskapsplanene er oppdaterte, og det har vært gjennomført
to beredskapsøvelser i 2014. Det er kjøpt inn et aggregat for å bedre forsyningsstabiliteten på
Austad Skog, da vannforsyningen i området er basert på pumping og derfor sårbar for
strømutfall. Mattilsynet gjennomførte et tilsyn i 2014 der temaet var beredskap.
Virksomheten fikk ingen avvik eller anmerkninger ved dette tilsynet.
Tilfredsstillende badevannskvalitet
Målet vedrørende badevannskvaliteten ble ikke nådd i 2014, da 17 av 113 prøver hadde
TKB>1000. Spesielt i august var det mange prøver med dårlige resultater, som er vanskelige å
forklare. Bare delvis kan dette skyldes regnvær og påfølgende utvasking av forurensning fra
terreng. Prøveresultatene tyder heller ikke på større vedvarende kloakkutslipp. Skogstjerna
hadde som vanlig utmerket badevannskvalitet.
Overholde Fylkesmannens krav i utslippstillatelsen til renseanleggene
Kravene til renseanleggene ble nesten oppfylt i 2014. Solumstrand renseanlegg klarte for
andre år på rad alle rensekravene. Muusøya renseanlegg hadde en rensegrad på fosfor på 94
prosent, kravet er 95 prosent. For å stabilisere renseresultatet innenfor kravet er det nødvendig
med ytterligere optimalisering av prosessen og tiltak på ledningsnettet for å separere overvann
fra avløpsvannet.
Lekkasjene på vannledningsnettet reduseres
Vannkjøpet fra Glitrevannverket var i 2014 cirka 9 prosent under 2004-nivå. Målet om å
holde vannforbruket lavt nok til at vi på sikt har tilstrekkelig kildekapasitet er derfor nådd.
Det arbeides fortsatt systematisk med forskjellige tiltak for å minske lekkasjene, og dette er
det nødvendig å ha fokus på i uoverskuelig framtid.
Tilførselen av regn- og drensvann til avløpsledningsnettet reduseres. Dermed reduseres
også behovet for overløpsdrift.
Når det gjelder tilføringsgrad er kravet 95 prosent. Dette er vanskelig år å måle, men i
henhold til saneringsplanen er tilføringsgraden beregnet å være på 85-90 prosent i Muusøya
rensedistrikt. Det er igangsatt et langsiktig arbeid med å kartlegge tilføringsgraden bedre, men
dette er noe forsinket. Det arbeides blant annet med en avløpsmodell for Solumstrand
rensedistrikt, og målet var å få denne ferdigstilt i løpet av første halvår i 2014. Dette målet ble
ikke nådd.
Vannforsyning i Drammen
Indikator
Total mengde vann kjøpt fra
Glitrevannverket (1000 m3)
Lekkasjeandel (beregnet)**
Fornyelse av vannledninger (% av total
lengde)***
Andel boligeiendommer som betaler
etter målt forbruk
Brukertilfredshet med tjenestetilbudet
(vann og avløp)****
*
**
***
****
2011
2012
10 101
9 973
9 611
52 %
47 %
46 %
0,9 %
1,6 %
0,7 %
71 %
74 %
82 %
4,8
4,9
4,9
2013
9 550*
2014
8 869*
51 %
1,3 %
48 %
1,3 %
89 %
96 %
4,9
4,9
Tallene for 2013 og 2014 er usikre, da det Glitrevannverket har hatt driftsavbrudd på en måler.
beregningsmetoden har variert en del, derfor går prosent lekkasje noe opp og ned i perioden
Bør være større enn 1 % som tilsvarer 100 års gjennomsnittlig levetid
Ønsket nivå er minst 4,5
Avløp og rensing i Drammen
Indikator
Rensegrad fosfor Muusøya renseanlegg
(krav: 93 %, 95 % fra 2012)
Rensegrad fosfor Solumstrand
renseanlegg (krav 90 %)
Fornyelse av avløpsledninger (% av total
lengde)*
Beregnet tilføringsgrad til Muusøya
renseanlegg (inkludert lekkasjevann som
renses ved infiltrasjon i grunnen) **)
*
**
2010
2010
2011
2012
2013
2014
81 %
79 %
92 %
96 %
94 %
82 %
92 %
97 %
96 %
97 %
0,9 %
1,0 %
1,0 %
1,2 %
1,3 %
85 %
85 %
86 %
86 %
86 %
Bør være større enn 1 % som tilsvarer 100 års gjennomsnittlig levetid
Krav til tilføringsgrad er 95 %
Brukere
Det ble gjennomført brukerundersøkelse høsten 2014. Av 1 500 abonnenter som ble forespurt
svarte 172. Dette utgjør 11 prosent og er noe lavere enn fjoråret. Resultatene viser at
brukertilfredsheten med tjenestetilbudet er stabilt høy, og spesielt høy er brukertilfredsheten
med vannforsyningen. Som tidligere år er opplevelsen av service og informasjon litt under
ønsket nivå. Undersøkelsen viser at brukerne har høy grad av tillit og respekt for vann- og
avløpstjenesten. Utfordringen for tjenesteområdet er fortsatt å styrke kommunikasjonen med
brukerne.
Driftsregnskap 2014 P14 Vann og avløp etter avsetning for bundne fond (tall i millioner
kroner 2014 kroner)
Programområde 14 Vann og avløp
Regnskap
2011
Regnskap
2012
Sum driftsutgifter
24,8
108,2
133,0
25,2
119,8
145,0
25,2
113,2
138,4
28,1
111,9
140,0
28,0
110,7
138,7
-0,46 %
-1,00 %
-0,89 %
-0,1
-1,1
-1,2
Andre inntekter
Sum driftsinntekter
-203,3
-1,3
-204,6
-71,6
-228,1
-1,0
-229,1
-84,1
-222,1
-0,6
-222,7
-84,3
-224,7
-0,5
-225,2
-85,2
-223,3
-0,6
-223,9
-85,2
-0,63 %
10,26 %
-0,60 %
-0,14 %
1,4
-0,1
1,4
0,1
Millioner kroner
Regnskap
2013
Regnskap Budsjett
2014
2014
Avvik i
prosent
Avvik i
kroner
Avsetning til fond: 1,4 millioner kroner
Brutto driftsutgifter for vann og avløp var i 2014 på 140,0 millioner kroner mot 138,4
millioner kroner i 2013. Dette er en økning 1,2 millioner kroner, tilsvarende 0,9 prosent.
Nedgangen i brutto driftsutgifter skyldes blant annet variasjoner i innkjøp ved lageret for vann
og avløpsmateriell. Programområdet fikk et resultat i 2014 på 85,2 millioner kroner etter
avsetning med 1,4 millioner kroner til selvkostfond. Dette er i tråd med revidert budsjett.
Utvikling i utgifter og inntekter i 2014-kroner
250
200
Regnskap brutto driftsutgifter
150
Regnskap brutto driftsinntekter
100
Regnskap netto driftsutgifter
50
Budsjett 2 014 netto driftsutgifter
0
2011
2012
2013
2014
Vannforsyning
Det er regnskapsført 37,0 millioner kroner. Budsjettet for 2014 var på 44,2 millioner kroner,
inkludert overføringer fra 2013. Dette innebærer at 7,4 millioner kroner av den samlede
bevilgning er ubrukt. Mindreforbruket bør sees i sammenheng med merforbruk innenfor avløp
og rensing. Eventuelt forslag til disponering av ubrukte bevilgninger tas opp i forbindelse med
1. tertial 2015.
Avløp og rensing
Aktiviteten i 2014 har vært høy. Det er regnskapsført 111,3 millioner kroner. Budsjettet for
2014 var på 107,0 millioner kroner, inkludert overføringer fra 2013. Dette innebærer et
merforbruk i forhold til budsjett på 4,3 millioner kroner. Merforbruket bør sees i sammenheng
med mindreforbruk innenfor vannforsyning. Forslag til finansiering av merforbruket tas opp i
forbindelse med rapportering av 1. tertial 2015.
Drammen bykasses regnskap for 2014 er avsluttet med et overskudd etter
årsoppgjørsdisposisjoner på 79 millioner kroner. Netto driftsresultat før
årsoppgjørsdisposisjoner er på 121,8 millioner kroner, og er 117,3 millioner kroner bedre
enn forutsatt i justert budsjett. Driftsresultatet tilsvarer 2,8 prosent av bykassens brutto
driftsinntekter. Resultatforbedringen skyldes i hovedsak mindreforbruk i programområdene,
lavere finansutgifter og lavere pensjonskostnader enn forutsatt i budsjettet.
Driftsregnskapet 2014
Økonomisk resultat
Drammen bykasses driftsregnskap for 2014 er avsluttet med et overskudd etter
årsoppgjørsdisposisjoner på 79,0 millioner kroner. Det tas forbehold om endringer som følge
av regnskapsrevisjonen. Netto driftsresultat før årsoppgjørsdisposisjoner er på 121,8 millioner
kroner, tilsvarende 2,8 prosent i forhold til brutto driftsinntekter. Målt i forhold til revidert
budsjett er bykassens netto driftsresultat 117,3 millioner kroner bedre enn forutsatt, mens
resultatet er 70,8 millioner kroner bedre enn lagt til grunn i opprinnelig budsjett 2014.
Foreløpige KOSTRA-tall for 2014 viser netto driftsresultat på 1,1 prosent for kommunene på
landsbasis1.
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter 2000-2014
Drammen bykasse -‐ netto driftsresultat 2000-‐2014
I prosent av bto. driftsinntekter
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
-‐2,0
-‐4,0
-‐6,0
Drammen
Alle kommuner
I samsvar med budsjetterte forutsetninger er det foretatt netto avsetning til disposisjonsfond
med 53,3 millioner kroner i 2014. Disposisjonsfondet utgjør etter dette 228,4 millioner
kroner. Det må i tillegg tas hensyn til udisponert årsresultat i 2014 på 79,0 millioner kroner.
1
De oppgitte tallene omfatter kun kommunekassens regnskap. Konserntall som inkluderer kommunale foretak
og andel av interkommunale selskaper viser for samme nivå for Drammen med et netto driftsresultat på 2,8% og
1,3% for kommunene på landsbasis
124 Drammen kommune Årsmelding 2014 Rådmannen vil til behandlingen av bykassens regnskap for 2014 foreslå at overskuddet
tilføres disposisjonsfondet, slik at samlet reserve etter dette utgjør 307,4 millioner kroner.
Frie fondsreserver per utgangen av 2014
Ved behandlingen av økonomiplan 2013-2016 vedtok bystyret mål for kommunens reserver.
Disse tilsier en generell fondsreserve på minst 3 prosent av brutto driftsinntekter og
”rentesikringsfond” på 1 prosent av samlet lånegjeld ved årets utgang. Som det fremgår av
tabellen nedenfor er disse målene oppfylt med god margin ved utgangen av 2014. Etter at
disposisjonsfondet er korrigert for udisponert årsresultat 2014 og forutsatte disponeringer
utgjør korrigert fondsreserve 284,2 millioner kroner ved utgangen av 2014. Dette er 102,2
millioner kroner ut over handlingsreglenes krav. Ved utgangen av 2014 utgjør samlet reserve
etter dette 5,6 prosent av bykassens brutto driftsinntekter.
Disposisjonsfondet – bruk og avsetning i 2014 (millioner kroner)
Saldo disposisjonsfond pr. 1.1.2014
175,2
Avsetninger i 2014:
Budsjettert avsetning opprinnelig budsjett 2014
0,5
Avsetning av årsresultat 2013
61,6
Vedtatt avsetning 2. tertialrapport 4,5
Avsetning ubrukte kompensasjonsmidler fra skolestreiken
3,6
Bruk i 2014:
Bruk 1. tertialrapport 2014 ( mer-‐/mindreforbruk)
-‐11,2
Bruk til Omdømmeprosjektet 2014 -‐2,0
Bruk av "eldremilliarden"
-‐0,4
Bruk e kstra planressurser
-‐3,3
Saldo pr. 31.12.2014
228,4
Udisponert årsresultat 2014 ( foreløpig anslag)
79,0
Saldo inkl. udisponert årsresultat pr. 31.12.2014
307,4
Forutsatt bruk og avsetninger:
Restmidler Omdømmeprosjektet 2015-‐2016 -‐4,0
Ekstra planressurser ( jfr. tilsagnsramme) -‐11,7
Restmidler "eldremilliarden"
-‐4,0
Kompensasjonsmidler skolestreiken 2014
-‐3,6
Anslag "korrigert" disposisjonsfond pr. 31.12.2014 5)
284,2
Generell reserve ( tilsv. 3% av bto. driftsinntekter)
"Rentesikringsfond" ( 1% av brutto l ånegjeld)
Handlingsreglenes reservekrav pr. 31.12.2014
Avsetning ut over handlingsreglenes krav
129,9
52,0
181,9
102,2
Figuren nedenfor viser utviklingen i bykassens disposisjonsfond, som i perioden 2007-2014
har vokst fra om lag 90 til 228 millioner kroner. ”Rente-sikringsfondets” beregnede andel av
disposisjonsfondet er synliggjort i figuren fra opprettelsen i 2010.
125 Drammen kommune Årsmelding 2014 Disposisjonsfondet – utvikling i perioden 2007-2014(i løpende priser)
Utvikling reserver 2007-‐2014
Rentesikringsfond
Generell fondsreserve (min. 3%) 250
200
150
100
50
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Hovedstørrelser i Drammen bykasses regnskap 2014
Tabellen nedenfor viser enkelte hovedstørrelser i bykassens driftsregnskap for 2014,
sammenholdt med justert budsjett.
Drammen bykasse – hovedstørrelser i regnskap 2014
Mill. kroner
(Inntekter med negativt fortegn)
Programområdene 1-14
Skatt og rammetilskudd
Andre sentrale inntekter
Finansielle poster
Fra kommunens bedrifter
Pensjon/lønnsreserve mv.
Netto driftsresultat
Årsoppgjørsdisposisjoner
Regnskapsmessig mindreforbruk
(overskudd)
Regnskap
2013
Regnskap
2014
Budsjett
2014
Avvik
3 098,3
-2 974,6
-149,7
98,1
-121,2
-33,5
3 221,2
-3 066,4
-128,4
86,6
-172,9
-62,0
3 271,2
-3 064,4
-125,3
103,0
-172,6
-16,4
50,0
2,0
3,1
16,4
0,3
45,6
-82,7
-121,8
-4,5
117,3
21,2
42,8
4,5
-38,3
-61,6
-79,0
0,0
79,0
I det etterfølgende gis en kortfattet omtale av de enkelte hovedstørrelsene. For en mer
omfattende omtale og analyse vises til rådmannens årsberetning som vil inngå i egen sak om
Drammen bykasses regnskap for 2014. Hovedoversikt for Drammen bykasses driftsregnskap
for 2014 er tatt inn til slutt i økonomiomtalen.
Stram styring i programområdene
Programområdene har hatt stramme rammevilkår i 2014. Regnskapstallene viser at
virksomhetenes økonomistyring gjennomgående har vært god, med et samlet mindreforbruk i
programområdene på 50 millioner kroner før avsetning av ubrukte øremerkede midler.
Øremerkede bevilgninger som er overført til 2014 beløper seg til 28,1 millioner kroner, slik at
samlet resultat etter overføringer viser mindreforbruk på 21 ,9millioner kroner.
126 Drammen kommune Årsmelding 2014 Resultat pr. programområde i 2014
Prog Programområde (mill. kroner)
01 Barnehage
02 Oppvekst
03 Brannvern
04 Byutvikling
05 Helse og omsorg
06 Kultur
07 Ledelse, organisering og styring
08 Miljø, kompetanse og næring
10 Politisk styring
11 Samferdsel og fellesarealer
12 Grunnskoleopplæring
13 Sosiale tjenester
14 Vann og avløp
Sum P1-‐14
Regn. 2014
480,3
237,8
40,9
19,9
1119,4
136,0
179,9
8,4
17,5
118,8
690,1
257,4
-‐85,1
3221,2
Budsj. Avvik før Avsetn. Avvik etter 2014
avsetn.
Nto.
avsetn.
482,5
2,2
2,7
-‐0,4
238,3
0,6
3,3
-‐2,7
41,5
0,6
0,0
0,6
22,3
2,4
1,3
1,1
1138,5
19,1
6,3
12,8
140,7
4,7
2,5
2,1
184,6
4,7
2,4
2,3
8,6
0,3
0,0
0,3
17,4
0,0
0,0
0,0
119,3
0,5
0,2
0,3
700,0
9,9
3,5
6,4
262,4
5,0
5,9
-‐0,9
-‐85,1
0,1
-‐0,1
0,1
3271,2
50,0
28,1
21,9
Det må likevel nevnes at disse resultatene fremkommer etter at enkelte programområder er
tilført ekstra midler ved behandlingen av 1. og 2. tertialrapport 2014. Dette gjelder
programområdene 02 Oppvekst som er tilført 14 millioner kroner og 05 Helse og omsorg som
er tilført 35 millioner kroner i løpet av året.
Sentrale inntektsposter svakere enn forutsatt
Skatteinngangen i 2014 ble 2,9 millioner kroner lavere enn forutsatt i revidert budsjett. I
forhold til opprinnelig budsjett ble skatteanslaget for 2014 nedjustert med om lag 50 millioner
kroner. Inntekstutjevningen har kompensert om lag 15 millioner kroner av skattesvikten
Som det fremgår av figuren nedenfor har Drammen kommune hatt negativ utvikling på -0,6
prosent i forhold til 2013. Dette skyldes i en viss grad ekstraordinære inntekter fra tidligere
års restskatt i 2013, men utviklingen er uansett betydelig svakere enn den nasjonale
skatteveksten på 2,0 prosent. Men også på landsbasis ble skatteutviklingen svakere enn
forventet.
Drammens skatteinntekt per innbygger har som følge av den svake utviklingen i 2014 falt fra
99,0 til 96,6 prosent av landsgjennomsnittet.
127 Drammen kommune Årsmelding 2014 Skatteutviklingen i 2014
Som følge av lavere nasjonal skattevekst enn forutsatt er Drammen kommunes skattesvikt kun
i begrenset grad kompensert gjennom den løpende inntektsutjevningen. Rammetilskuddet
viser en merinntekt på 4,0 millioner kroner i forhold til revidert budsjett, men av dette kan 3,7
millioner kroner tilskrives ekstraordinære skjønnsmidler fra Fylkesmannen i Buskerud.
Figuren nedenfor viser utviklingen i kommunens frie inntekter i perioden 2007-2014,
omregnet til 2014-kroner. Som det fremgår er realverdien av de frie inntektene tilnærmet
uendret fra 2013 til 2014. Det fremgår også at kommunens skatteinntekter ikke har hatt noen
reell vekst siden 2010.
Utviklingen i frie inntekter 2007-2014 (i faste 2014-kroner)
3 500
Utvikling skatt og rammetilskudd
Millioner kroner
3 000
2 500
Rammetilskudd
2 000
Selskapsskatt
1 500
Skatt på inntekt og formue
1 000
500
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Øvrige sentrale inntektsposter som integreringstilskudd, og kompenasjonstilskudd fra
Husbanken ga i sum merinntekter på 3,0 millioner kroner i 2014.
128 Drammen kommune Årsmelding 2014 Finansielle poster i pluss
Finansbudsjettet viser et netto mindreforbruk på 16,4 millioner kroner. Gunstigere
renteutvikling enn forutsatt har bidratt til at kontantoverskuddet i Lånefondet er 13,4 millioner
kroner høyere enn budsjettert. Bedret likviditet har bidratt til at renteinntektene ble 5,6
millioner kroner høyere enn budsjettert, til tross for at det lave rentenivået har trukket i
motsatt retning.
Utbytte og eieruttak bedre enn forutsatt
Utbytte og eieruttak fra kommunens bedrifter er inntektsført med netto 172,9 millioner
kroner. Av dette kommer 116,2 millioner kroner i form av utbytte fra aksjeselskaper, herav 93
millioner kroner fra Energiselskapet Buskerud AS, 21,3 millioner kroner fra Lindum AS og
1,9 millioner kroner fra Drammen Kino AS. I forhold til opprinnelig budsjett er inntektene fra
utbytte 65,2 millioner kroner høyere enn forutsatt. Dette skyldes i stor grad ekstraordinære
inntekter i Energiselskapet Buskerud AS i forbindelse med selskapets avvikling av
fibervirksomheten. I samsvar med budsjett er det i tillegg inntekstført 62,5 millioner kroner
som eieruttak fra kommunale foretak i 2014, mens Drammen Drift er tilført 6,0 millioner
kroner til inndekning av negativ egenkapital.
Utbytte og eieruttak 2014
Utbytte og eieruttak i 2014
100,0
90,0
80,0
Mill. kroner
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
Regn 2014
Lindum AS
Drammen Kjøkken KF
Drammen Eiendom KF
Drammen Drift KF
Energiselsk. Buskerud AS
Drammen Parkering KF
Drammen Kino AS
Andre
21,3
2,2
46,7
0,0
93,0
13,6
1,9
0,2
Pensjonskostnader lavere enn forutsatt
Fellesutgifter/ufordelte poster viser en netto forbedring på 45,6 millioner kroner i forhold til
budsjett. Dette kan i hovedsak forklares av lavere pensjonskostnader og besparelse i
kommunens sentrale lønnsreserve.
Pensjonskostnader:
Rådmannen varslet i 2. tertialrapport en mulig innsparing i størrelse 15-20 millioner kroner i
bykassens pensjonskostnader. Regnskapet viser en netto budsjettavlastning på 26,6 millioner
kroner. Dette skyldes i hovedsak lavere vekst enn forventet i kommunens netto
pensjonskostnader, som blant annet må ses i forhold til lavere pensjonsforpliktelser per
31.2.2014 som følge av ny uførepensjonsordning fra 2015.
Selv om pensjonsbelastningen av ulike årsaker ble lavere enn budsjettert , viser figuren
nedenfor at det også i 2014 har vært vekst i bykassens samlede pensjonsbelastning. Årlig
129 Drammen kommune Årsmelding 2014 belastning i driftsregnskapet består av netto pensjonskostnad2 tillagt amortisering av tidligere
års premieavvik. Etter flere år med kraftig økning, har imidlertid kostnadsveksten avtatt de
siste to årene. Veksten fra 2013 til 2014 er i stor grad initiert av økt amortiseringskostnad fra
tidligere års premieavvik.
Premieavviket er i 2014 inntektsført med 69,8 millioner kroner. Samtidig er det dekket inn
61millioner kroner av tidligere års premieavvik3. Dette innebærer at akkumulert premieavvik
har økt med 8,8 millioner kroner i 2014, og utgjør ved årets utgang 597,7 millioner kroner
inkl. arbeidsgiveravgift. Det er positivt at premieavviket øker mindre enn tidligere år, men det
akkumulerte premieavviket utgjør fortsatt en betydelig likviditetsmessig belastning for
Drammen kommune.
Utviklingen i bykassens pensjonskostnader (i løpende priser)
Utviklingen i Drammen bykasses pensjonsbelastning 2007-‐2014
300
262,9 274,2 284,1 250
216,7 Mill. kr
200
150
171,9 183,1 Sum pensjonskostnad + amortisering
142,5 Pensjonskostnad
124,5 Amort. tidl. års premieavvik
100
50
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Sentral lønnsreserve:
Som tidligere varslet var det forventet enn besparelse i den sentrale lønnsreserven. Etter at alle
lønnsoppgjør er gjennomført viser denne en innsparing på 11,9 millioner kroner, som må ses i
forhold til blant annet:
•
•
For høyt beregningsgrunnlag for lønnsreserven
Lavere konsekvenser av sentrale deler av lønnsoppgjøret
2
Netto pensjonskostnad tilsvarer betalt pensjonspremie fratrukket beregnet premieavvik
Amortiseringsperioden for tidligere års premieavvik er 15 år for avvik oppstått i regnskapsårene for 2002-2010,
mens den ble redusert til 10 år for avvik oppstått i perioden 2011-2013. For premieavvik som oppstår fra og med
regnskapsåret 2014 skal amortiseringsperioden være 7 år
3
130 Drammen kommune Årsmelding 2014 Investeringsregnskapet 2014
Det
har vært høy investeringsaktivitet i Drammen kommune i 2014, med brutto
investeringsutgifter på 675,2 millioner kroner. Dette er 98,9 millioner kroner lavere enn i
2013. Som det fremgår av figuren nedenfor er dette det laveste årlige investeringsnivået i
perioden
2007-2014, når investeringsutgiftene er omregnet til 2014-kroner.
Drammen
kommunes investeringsutgifter 2007-2014 (i faste 2014-kroner)
Drammen kommune -‐ bto. investeringsutgifter 2007-‐2014 (2014-‐kroner)
1000,0
800,0
600,0
400,0
200,0
0,0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Det er i 2014 gjennomført investeringsprosjekter i Drammen bykasse for 343,3 millioner
kroner og for 331,9 millioner kroner i regi av Drammen Eiendom KF. Dette er 255,4
millioner kroner lavere enn budsjettert, og skyldes i hovedsak forskjøvet oppstart og framdrift
for enkelte større prosjekter. Mindreforbruket fordeler seg med 59,1 millioner kroner på
bykassen og 196,3 millioner kroner på Drammen Eiendom KF.
Som det fremgår av tabellen nedenfor har de største investeringskostnadene i 2014 påløpt
innenfor programområde 12 Grunnskole med 226,6 millioner kroner. Det har også vært høy
investeringsaktivitet innenfor programområde 14 Vann og avløp med investeringer på totalt
145,3 millioner kroner.
Det største enkeltprosjektet som er avsluttet i 2014 er nye Frydenhaug skole, med påløpte
byggekostnader til og med 2014 på 221,3 millioner kroner. I tillegg er større prosjekter som
tilbygg ved Åskollen skole og Konnerud skole ferdigstilt i 2014.
131 Drammen kommune Årsmelding 2014 Brutto investeringsutgifter per programområde i 2014
Programområde (mill. kroner)
01 Barnehage
02 Oppvekst
03 Samfunnssikkerhet
04 Byutvikling
05 Helse og omsorg
06 Kultur
07 Ledelse, organisering og styring
10 Politisk styring
11 Samferdsel og fellesarealer
12 Grunnskole
13 Sosiale tjenester
14 Vann og avløp
18 Finansielle poster
20 Interkommunalt samarbeid (D-IKT mv.)
20 Drammen Eiendom KF - diverse
Sum
Drammen
Drm.
bykasse
Eiendom KF
6,7
5,6
1,0
1,0
0,0
0,0
26,1
0,0
4,0
19,9
1,2
2,1
20,3
2,5
0,0
0,0
85,5
21,8
20,1
206,5
0,1
51,1
145,3
0,0
0,0
0,0
33,0
0,0
0,0
21,3
343,3
Høyt investeringsnivå innenfor vann og avløp i 2014
331,9
Totalt
12,3
2,0
0,0
26,1
23,9
3,3
22,8
0,0
107,3
226,6
51,2
145,3
0,0
33,0
21,3
675,2
Utviklingen i lånegjelden
Investeringer i bykassen og de kommunale foretakene finansieres i all hovedsak gjennom eksterne
låneopptak i Drammen kommunes lånefond. Figuren nedenfor viser utviklingen i kommunens
samlede lånegjeld som er tatt opp gjennom Lånefondet. I denne gjelden er formidlingslån fra
Husbanken ikke inkludert da disse ligger i bykassens balanse. Som det fremgår er lånegjelden ved
utgangen av 2014 på 5 203,7 millioner kroner. I løpet av 2014 er lånegjelden økt med 234,2
millioner kroner. Det ble i løpet av 2014 tatt opp nye lån på 400 millioner kroner og betalt avdrag
på 165,8 millioner kroner. Total låneramme for 2014 var på 767,3 millioner kroner. Årets
låneopptak må sees i sammenheng med ubrukte lånemidler per inngangen til 2014, som er bygget
ned i løpet av året.
132 Drammen kommune Årsmelding 2014 Drammen kommunes lånegjeld – utvikling 2010-2014(løpende priser)
Drammen kommunes lånefond -‐ status 2010 -‐ 2014
6 000,0
5 000,0
4 000,0
5 204
4 970
3 863
4 125
4 422
Ubrukte lånemidler
Øvrige utlån (KF mv.)
Bykassen -‐ øvrige formål
3 000,0
Bykassen -‐ Vann og avløp
Drammen Eiendom KF
2 000,0
Brutto lånegjeld -‐ Lånefondet
1 000,0
0,0
2010
2011
2012
2013
2014
Figuren viser også utviklingen i Drammen kommunes lånegjeld de seneste fem årene, fordelt
mellom bykassens vann- og avløpsrelaterte gjeld, bykassens øvrige gjeld til investeringer og
Drammen Eiendom KF. Figuren viser også utviklingen i ubrukte lånemidler. Per 31.12.2014
er det ikke ubrukte lånemidler i lånefondet. Drammen Eiendom KFs lånegjeld finansieres i
stor grad av bykassen gjennom virksomhetenes husleier, mens lånegjelden knyttet til
investeringer innenfor vann- og avløpsområdet finansieres gjennom VA-gebyrene.
Av kommunens låneportefølje per utgangen av 2014 er cirka 48,8 prosent knyttet til
kortsiktige rentevilkår, mens resterende 51,2 prosent er sikret enten gjennom faste renter eller
rentebytteavtaler.
Rentesikret andel av låneporteføljen per 31.12.2014
Fordeling mellom flytende og fast rente
Flytende r ente
51 %
Fast r ente
49 %
133 Drammen kommune Årsmelding 2014 Drammen bykasse – hovedoversikt driftsregnskap 2014
Mill. kroner
PROG.OMRÅDENE 01-14
Regn 2013
3098,3
Regn 2014
3221,2
Budsj. 2014
3271,2
Avvik i kr
50,0
Forbruk i %
98,5 %
P01 Barnehage
451,1
480,3
482,5
2,2
99,5 %
P02 Oppvekst
226,2
237,8
238,3
0,6
99,8 %
P03 Samfunnssikkerhet
40,2
40,9
41,5
0,6
98,6 %
P04 Byutvikling
20,8
19,9
22,3
2,4
89,2 %
1074,1
1119,4
1138,5
19,1
98,3 %
P06 Kultur
130,0
136,0
140,7
4,7
96,7 %
P07 Ledelse, org. og styring
175,7
179,9
184,6
4,7
97,5 %
7,9
8,4
8,6
0,3
97,0 %
20,3
17,5
17,4
-0,0
100,2 %
P11 Samferdsel og fellesarealer
115,7
118,8
119,3
0,5
99,6 %
P12 Grunnskoleundervisning
655,8
690,1
700,0
9,9
98,6 %
P13 Sosiale tjenester
262,2
257,4
262,4
5,0
98,1 %
P14 Vann og avløp
-81,8
-85,1
-85,1
0,1
100,1 %
-3124,3
-1623,0
0,0
-1351,6
0,0
-88,5
-1,3
-25,1
-14,7
-20,2
-3194,8
-1613,5
0,0
-1453,0
0,0
-106,1
-1,7
0,0
0,0
-20,5
-3189,7
-1616,4
0,0
-1448,0
0,0
-103,4
-1,2
0,0
0,0
-20,7
5,1
-2,9
0,0
4,9
0,0
2,7
0,5
0,0
0,0
-0,2
1,0
1,0
0,0
1,0
0,0
1,0
1,4
0,0
0,0
1,0
98,1
88,1
64,3
-45,6
-8,7
86,6
111,8
66,7
-64,1
-27,8
103,0
97,1
64,9
-45,1
-13,9
16,4
-14,7
-1,8
19,0
13,9
0,8
1,2
1,0
1,4
2,0
-121,2
-8,0
-2,1
-38,5
0,0
-54,0
-13,6
-5,0
0,0
0,0
-172,9
-21,3
-2,2
-46,7
6,0
-93,0
-13,6
-1,9
0,0
-0,2
-172,6
-21,3
-2,2
-46,7
6,0
-93,0
-13,6
-1,9
0,0
0,0
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,2
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
0,0
0,0
-33,5
0,0
-58,5
55,1
-1,8
0,0
1,3
-5,8
-24,2
0,4
0,0
-62,0
0,0
-69,8
61,0
-6,6
0,0
0,8
-5,9
-4,4
1,8
-39,0
-16,4
-0,1
-71,2
60,7
0,6
11,9
1,2
-6,0
-5,5
29,9
-38,0
45,6
-0,1
-1,4
-0,3
7,2
11,9
0,4
-0,1
-1,1
28,1
1,0
3,8
0,0
1,0
1,0
-10,3
0,0
0,7
1,0
0,0
175,0
-175,0
-0,0
177,5
-177,5
0,0
180,0
-180,0
0,0
2,5
-2,5
0,0
1,0
1,0
-82,7
-121,8
-4,6
117,3
P05 Helse og omsorg
P08 Miljø, komp. og næring
P10 Politisk styring
SENTRALE INNTEKTER
Skatt på inntekt og formue
Selskapsskatt
Rammetilskudd
Vedlikeholdstilskudd
Integreringstilskudd (netto)
Vertskommunetilskudd asylmottak
Komp. merverdiavgift invest.
Komp. merverdiavgift Drm. Eiendom
Kompensasjonstilskudd
FINANSIELLE POSTER
Renteutgifter
Avdragsutgifter til lånefondet
Renteinntekter
Kontantoverskudd lånefond
OVERF. TIL/FRA KOMM. BEDRIFTER
Lindum AS
Drammen Kjøkken KF
Drammen Eiendom KF
Drammen Drift KF
Energiselskapet Buskerud AS
Drammen Kino AS
Drammen Drift KF (tidl. Underskudd)
Motorveifinans
FELLESUTGIFTER/UFORDELT
Premieavsetning
Premieavvik
Inndekning premieavvik
Interkommunale samarbeid
Avsetning lønnsreserve
Sikringstilskudd med mer
Budsjettforutsetning fellesposter
Diverse pensjon
Reguleringspremie pensjon
Bruk av premiefond
AVSKRIVNINGER
Avskrivninger
Motpost avskrivninger
NETTO DRIFTSRESULTAT FØR Å.O.D.
134 0,1
1,0
Drammen kommune Mill. kroner
Regn 2013
Årsmelding 2014 Regn 2014
Avvik i kr
NETTO DRIFTSRESULTAT FØR Å.O.D.
-82,7
-121,8
-4,6
117,3
ÅRSOPPGJØRSDISPOSISJONER
+ Tidligere års resultat
+ avsetning til disp.fond
+ avsetning bundne fond
+ avsetning til VA- fond
+ overføring til invest.regnskapet (driftsmidler)
- bruk av disposisjonsfond
- bruk av omdømmefond
- bruk bundne fond(overf.fra i fjor)
- bruk av VA- fond
Årets resultat
21,2
-5,8
5,8
29,7
0,5
24,8
-3,2
0,0
-30,3
-0,4
-61,6
42,8
-61,6
70,2
37,4
2,2
41,0
-15,0
-2,0
-28,8
-0,8
-79,0
4,6
-61,6
70,2
0,0
0,0
40,9
-15,0
-2,0
-26,5
-1,6
0,0
-38,3
0,0
0,0
-37,4
-2,2
-0,1
-0,0
0,0
2,3
-0,8
79,0
135 Budsj. 2014
Forbruk i %
Drammen kommune Årsmelding 2014 Menneskelige ressurser i Drammen kommune (HR)
Utviklingen i 2014 viser følgende hovedresultater:
•
•
•
•
•
Kompetanse: Det har vært gjennomført kompetansehevende tiltak for alle grupper
medarbeidere i både barnehage, grunnskole og helse, sosial og omsorg i regi av
utviklingsbasene ”Norges beste barnehage”, ”Norges beste skole” og ”Skap gode
dager”. Nærmere 1 000 ansatte har deltatt.
Ledelse: I tillegg til systematiske ledersamlinger for alle 350 ledere er 24 nye ledere
og 24 utvalgte ledertalenter gitt målrettet lederopplæring i regi av Lederskolen.
Arbeidskultur: Medarbeiderne kjenner arbeidsglede og har meningsfulle
arbeidsoppgaver. Totalindeksen (72) i medarbeiderundersøkelse 2014 er høyere enn
en svært stor referansebase (70).
Rekruttering: De fleste virksomhetene i Drammen kommune opplever å få besatt sine
ledige stillinger med kvalifiserte søkere.
Inkluderende arbeidsliv: Avgangsalder øker og færre medarbeidere går tidlig av med
AFP. Økende sykefravær med 0,3 prosentpoeng.
Vurdering av personalmessige utviklingstrekk i 2014
Arbeidsgiverpolitikk
For ytterligere å kunne møte morgendagens utfordringer, har strategisk arbeidsgiverpolitikk i
2014 i hovedsak handlet om evaluering av lokale og etablerte arbeidskulturer og strategisk
arbeid med implementering av begreper som medarbeiderskap, digitalisering og integrerte IAHMS- handlingsplaner som verktøy for fremtidig god utnyttelse av alle tilgjengelige
personalressurser.
Kompetanse
Det har vært gjennomført systematisk kompetanseutvikling for alle grupper av medarbeidere
innenfor barnehage, grunnskole og helse, sosial og omsorg.
Fra barnehage og grunnskole nevnes:
• Nettverksarbeid for 360 lærere - Arbeid med helhetlig læring og fagplaner.
• Pedagogisk medarbeiderskole for 350 pedagogiske medarbeidere i barnehage og
grunnskole - Skolering og tid til refleksjon omkring viktige sider av deres utfordringer i
barnehage, skole og SFO med hovedvekt på barn/unge med spesielle
behov/atferdsproblemer.
• Overgangen mellom barnehage skole - implementering av nye rutiner.
• 6 samlinger for 35 pedagogiske ledere i barnehage.
• Diverse opplæring / veiledning i ulike verktøy:
o SOL (leseopplæringsprogram)
o VOKAL (nettbasert verktøy - vurdering og kartlegging i skolen)
o PULS- barnehage (nettbaserte refleksjons- og kvalitetsverktøyet).
o TRAS (kartleggingsverktøy språk).
o VÆRE SAMMEN(sosial kompetanse)
136 Drammen kommune Årsmelding 2014 Fra helse og omsorg og deler av sosiale tjenester nevnes arbeid med:
• Målrettet miljøarbeid
• Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering
• Eldre og rusavhengighet
• Forebygging av vold og trussel om vold
• Kognitiv terapi
• Etikk, arbeidsflyt og medarbeiderskap – konseptet DREAM
• Oppbygging av en e-læringsplattform
o Mot kvalitetsforbedring, risikovurdering og tydelig kommunikasjon (gjenkjenning
av risikoutsatte pasienter)
o E-læringsbibliotek (41 ulike kurs)
• Velferdsteknologi – Drammen er en av landets ledende pådriverkommuner innenfor
diverse og ulike digitaliseringsprosjekter
For ytterligere detaljer om kompetanseutvikling – se det enkelte programområde.
Ledelse
Følgende program er gjennomført i regi av Lederskolen:
• Lederutviklingsprogram for 24 nye ledere - åtte samlinger og følgende hovedtemaer:
Strategisk ledelse, endrings- og omstillingsarbeid, kommunikasjon, effektive team og
konflikthåndtering.
•
Talentprogram for 24 ledertalenter - fem samlinger som har bidratt til å bevisstgjøre
deltakerne om mulig karriere som leder i Drammen kommune. Innhold: Kommunikasjon
og påvirkning, strategisk ledelse, personalledelse samt kultur og verdier.
•
Ledersamlinger for alle ledere i Drammen kommune:
To samlinger med følgende tematikk:
o 11 juni: Ansvarliggjøring av medarbeiderne ved å være tett på som leder
o 10. desember: @WORK, målsetting: Økt digitale kompetanse for ledere i
kommunen.
•
Virksomhetsledersamling:
o 26. og 27. august 2014
o Tema: Økt bevissthet: Gode og realistiske mål, kommunereform og informasjon
om ny medarbeiderundersøkelse.
Diverse annen lederopplæring:
• Fullført rektorutdanning for 18 skoleledere, påbegynt utdanning for 3.
• 13 skoleledere sertifisert som Marte Meo-veiledere for å få til endret klasseledelse.
• Basiskompetanse: Kurs for ledere i lov- og avtaleverk, rekruttering, kommuneøkonomi
fra A til Å, budsjett/oppfølging av budsjett og kommunikasjon/presentasjonsteknikk.
Arbeidskultur (medarbeiderundersøkelse 2014)
Verktøyet LedMed fra TeamWork AS er valgt som metode for ny medarbeiderundersøkelse.
Nytt verktøyet skal bidra til videreutvikling av medarbeiderskap og ledelse på den enkelte
arbeidsplass gjennom gode utviklingsprosesser i etterkant av spørreundersøkelsen
137 Drammen kommune Årsmelding 2014 Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført høsten 2014. Deltagelsen var høy, 88 prosent.
Gjennomsnittlig skår på alle 34 spørsmålene, viser at organisasjonen samlet sett er en
veldrevet organisasjon. Drammen kommunes totalindeks (72) er høyere enn for en svært stor
referansebase (70).
Hovedtrekkene i medarbeiderundersøkelsen kan oppsummeres slik:
1. De fleste medarbeidere i Drammen kommune opplever en meningsfull
arbeidshverdag. Svarene hadde slik fordeling:
a. 69 % - alltid
b. 26 % - ofte
c. 4 % - iblant
d. 0 % - sjelden
2. Tydelige ledere - sterkere på prioriteringer og korrigering enn i referansebasen
3. Tillit til nærmeste leder. De fleste føler seg godt behandlet av leder. Svarene hadde
slik fordeling:
a. 59 % - alltid
b. 31 % - ofte
c. 8 % - iblant
d. 1 % - sjelden
4. Majoriteten er trygge på at leder stiller opp i en vanskelig situasjon. Svarene hadde
slik fordeling:
a. 56 % - alltid
b. 30 % - ofte
c. 10 % - iblant
d. 3 % - sjelden
5. Cirka 40 % svarer at de sjelden eller iblant har tilstrekkelig tid til å gjøre en god jobb.
6. Selv om skåren ligger over referansebasen, er det forholdsvis mange som savner
konstruktiv tilbakemelding og oppmerksomhet fra nærmeste leder (40 %), mer
involvering i mål (25 %) og beslutninger, evne til å gjennomføre forbedringer (25 %)
7. Åpenhet og tillit er et utviklingsområde, selv om skåren også her er over
referansebasen. 25 % savner større åpenhet for konstruktiv kritikk på arbeidsplassen,
en mer oppriktig og vennlig omgangstone, og at man forsøker å gjøre noe med små og
store konflikter som oppstår i hverdagen.
8. Det forpliktende samspillet mellom medarbeidere og ledelse er også et utviklingstema
på mange arbeidsplasser.
Etter gjennomført medarbeiderundersøkelse, ble det lagt opp til lokale prosesser for å
konkretisere og dele på ansvaret for den videre arbeidsplassutvikling i en cirka 10 ukers
oppfølgningsperiode.
Gjennomføring og resultater av lokale utviklingsprosesser blir evaluert i 2015.
138 Drammen kommune Årsmelding 2014 Rekruttering
Det er publisert 186 annonser med ledige stillinger på internett, totalt utlyst 315 ledige
stillinger. Helse, sosial og omsorg står for cirka 70 prosent av alle annonser.
De fleste virksomhetene i Drammen kommune opplever å få besatt sine ledige stillinger med
kvalifiserte søkere. Per 2014 oppleves følgende utfordringer med å få tilsatt kvalifiserte
søkere i helse, sosial og omsorg:
• Sykepleierstillinger i helse- og omsorgsdistriktene
• Vernepleiere til Tilrettelagte tjenester
• Kompetanse på rusforebygging i Senter for rusforebygging
• Faglært arbeidskraft til helgestillinger i enkeltvirksomheter
Innenfor programområde 12 Grunnskole, er det årlige fellesutlysninger. Området har
foreløpig ingen nevneverdige utfordringer når det gjelder å få tilstrekklig med kvalifisert og
egnede søkere til utlyste stillinger.
Personalutvikling i tall
Medarbeidere og årsverk
Jevn vekst – en by i utvikling.
Drammen kommunes personalutvikling i antall og årsverk fra 2012 til 2014*
Organisasjonsform
Konsern 2012
Konsern 2013
Konsern 2014
Årsverk
Ansatte
3467
3549
3593
4328
4361
4421
4800 4600 4400 4200 4000 3800 3600 3400 3200 3000 2800 2600 2400 2200 2000 Årsverk Medarbeidere 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 *) Tabellen og figuren viser ikke: Medarbeidere som har permisjon uten lønn, medarbeidere som har gått ut
sykepengerettighetene og mottar midlertidige ytelser, tilkallingsvikarer og eventuell arbeidskraft innkjøpt fra
ulike byråer. Medarbeidere som er ute i svangerskapspermisjon er inkludert i tallene.
139 Drammen kommune Årsmelding 2014 Antall årsverk har i 2014 økt med 44 og har følgende hovedårsaker:
•
•
Inntak av ny ansettelseskode, faste timelønte, i personaloversikt per 31.12.14, i hovedsak
24 årsverk/46 medarbeidere med BPA-assistenter i 05 Helse og omsorg.
Økning på 14 årsverk innen grunnskolen.
Turnover
Andel som slutter (turnover) er stabil over tid og noe redusert i 2014.
Historisk turnover
Organisasjonsform
Turnover 2012
Turnover 2013
Turnover 2014
9,7
8,8
8,4
Konsern
•
•
•
Stabil turnover over år i konsern, redusert turnover fra 8,8 prosent til 8,4 prosent i 2014.
Turnover synker i 2014 i 01 Barnehage og 05 Helse og omsorg.
Turnover øker i 2014 i 06 Kultur og 12 Grunnskole.
Sykefravær
Økende sykefravær - færre medarbeidere på jobb hver dag.
Samlet fravær
År 2012 2013 2014 Sykefravær konsern 8,2 % 7,9 % 8,2 % Annet fravær konsern* 2,5 % 2,2 % 2,2 % *Fravær p.g.a barns sykdom, ulike permisjoner m.m.
Oversikt over utviklingen i samlet fravær for kvinner (K) og menn (M)
Totalt fravær (%) Konsern 2012 Konsern 2013 Konsern 2014 Syke-‐
fravær 8,2 7,9 8,2 Annet fravær* 2,5 2,2 2,2 Syke-‐fravær K 9,0 8,6 8,9 Annet fravær* K 2,8 2,4 2,5 Syke-‐fravær M 4,9 5,1 5,4 Annet fravær* M 1,0 1,1 1,0 *Fravær p.g.a barns sykdom, ulike permisjoner m.m.
Prosentvis fordeling av sykefraværsdager i konsern
Konsern Egenmeldt sykefravær Legemeldt sykefravær i inntil 8 uker Langtidssykefravær ut over 8 uker 2012 2013 2014 13,5 % 13,5 % 12,6 % 45,7 % 48,1 % 44,3 % 40,8 % 38,3 % 43,1 % Resultat IA-avtale 2014
Delmål 1 – sykefravær
• Sykefraværet i konsern er økende fra 7,9 prosent til 8,2 prosent.
• Resultat er ikke i tråd med målsetting om redusert sykefravær.
• Resultat per programområde fremgår av figuren nedenfor
140 Drammen kommune Årsmelding 2014 Oversikt - sykefravær pr. programområde
12.0 10.0 8.5 10.2 9.5 9.8 8.0 6.5 6.0 4.7 5.2 7.8 5.0 4.4 2.9 4.0 Sykefravær 2013 2.0 Resultat 2014 0.0 Delmål 2 – ”Medarbeidere med redusert arbeids- og/ eller funksjonsevne”.
• Antall medarbeidere som har vært 100 % sykmeldt i over 52 uker ligger på et for høyt
nivå - 94 personer. 72 av 94 arbeidet i grunnskole, helse, sosial eller omsorg.
Målsetting var å unngå at 90 medarbeidere kom i slik langtidssykmelding.
• 11 medarbeidere med helseplager er i 2014 omplassert til nye stillinger, målsetting var
å lykkes med 15 omplasseringer.
Delmål 3 – ”Avgangsalder”.
• 32 medarbeidere sluttet helt med AFP (avtalefestet pensjon) i 2014, 13 færre enn i
2013 (45).
• Gjennomsnittlig avgangsalder for dem som sluttet helt med AFP økte samtidig fra
63,2 år til 63,6 år i 2014. Resultat er i tråd med målsetting om økt avgangsalder for
denne gruppa.
• Gjennomsnittsalder for medarbeidere som avslutter sitt arbeidsforhold helt med
alderspensjon har økt fra 66,9 år i 2013 til 67,4 år i 2014. Resultat er i tråd med økt
avgangsalder for denne gruppa.
Oversikt over aldersfordeling i Drammen kommune (konsern)
Aldersfordeling 2014 700 600 500 400 300 200 100 0 561 600 560 547 579 418 407 349 300 88 12 Antall 141 Drammen kommune Årsmelding 2014 Figuren over synliggjør at en relativt stor medarbeidergruppe oppnår pensjonsalder om få år.
90 prosent av medarbeidergruppen 55-67 år ble stående i stilling gjennom hele 2014.
Tilsvarende tall for 2013 var 91 prosent.
Likestilling/mangfold
Status kvinner og menn
Kjønnsmessig fordeling av lederstillinger i Drammen kommune i perioden 2012-2014
(direktører og virksomhetsledere
Ledelsesnivå Rådmann 2012 Rådmann 2013 Rådmann 2014 Virksomhetsledere / daglige ledere 2012 Virksomhetsledere / daglige ledere 2013 Virksomhetsledere / daglige ledere 2014 Kvinner Menn i prosent i prosent 4 4 4 42,9 42,9 42,9 57,1 57,1 57,1 34 16 68 32 58 41 17 70,7 29,3 56 37 19 66,1 33,9 Antall totalt Kvinner Menn 7 7 7 3 3 3 50 Kjønnsmessig fordeling av antall medarbeidere i konsern i perioden 2012-2014
Antall totalt 4328 4361 4421 Organisasjonsform Konsern -‐ 2012 Konsern -‐ 2013 Konsern -‐ 2014 Kvinner Menn 3522 3526 3548 806 835 873 Kvinner i prosent 81,4 80,9 80,3 Menn i prosent 18,6 19,1 19,7 Det er kjønnsmessig balanse hos rådmann (nivå 1). Andel menn i virksomhetsledergruppa er
økende (nivå 2). Hovedårsak er flere mannlige ledere i programområde 12 Grunnskole.
Andelen menn i konsern fortsetter å øke svakt - fra 19,1 prosent til 19,7 prosent.
142 Drammen kommune Årsmelding 2014 Kjønnsmessig fordeling av stillinger, lønn, deltid m.m.*
Likestillingstilstand innen et representativt utvalg av stillinger i konsern
Kvinner Gjennomsnitts-‐ stilling, i prosent Ant.all personer Antall årsverk Gjennomsnitts-‐ stilling i prosent Antall personer % av antall ansatte 3 3 55,7 968 100 4 4 49,8 1045 100 7 0,2 Virksomhetsledere 37 36,8 52,9 751 99,5 16 16 48,9 783 100 53 1,2 Mellomledere 146 144,6 47,5 582 99 68 67,1 48,2 603 98,9 214 4,8 Leger, psykologer m.fl. 41 37,8 42,4 617 92,2 18 43,8 627 83,3 59 1,3 Ingeniører 24 23,2 42,9 526 96,7 53 51,6 50,1 522 97,4 77 1,7 Sykepleiere 339 289,8 42,7 427 85,5 16 13,7 42,8 416 85,6 355 8 Hjelpepleier 645 477,8 47,3 373 74,1 57 42,8 42,3 370 75,1 702 15,9 Andre høyskoleutdannede 424 383,8 41,3 438 90,5 75 42,1 458 90,7 499 11,3 Undervisningspers. 534 482,6 44,1 480 90,4 151 136,7 42,9 473 90,5 685 15,5 Und.pers. u. godkj. utd. 24 19,3 42,5 390 80,4 9 7,9 31,8 357 87,8 33 0,7 Barne-‐ og ungdomsarbeider 94 82,4 46,2 373 87,7 7 6,4 45,1 371 91,4 101 2,3 Fagarbeidere 143 111 50,5 384 77,6 97 92 49,3 403 94,8 240 5,4 Rådgivere 104 98,3 47 547 94,5 52 51,2 48,9 572 98,5 156 3,5 Saksbehandlere 244 229,3 46,2 433 94 73 70,9 44,3 440 97,1 317 7,2 Pedagogiske medarbeidere (barnehage og skole) 300 249,2 46,4 347 83,1 36 32,5 36,6 324 90,3 336 7,6 Pleiemedarbeidere 280 96 39,6 319 34,3 89 36 369 8,3 Andre assistenter 162 82,1 40 337 50,7 51 59,4 213 4,8 5 5 55,4 488 100 1 100 6 0,1 3549 2851,9 44,7 420 80,4 873 739,1 43,7 448 Diverse tillitsvalgte/ombud Totalt alle ansatte 15 68 32 Gjennomsnitts-‐ reg.lønn i 1000 kr Gjennomsnitts-‐ reg.lønn i 1 000 kr Rådmann Stillingsgrupper Gjennomsnittsalder Gjennomsnittsalder Totalt Antall årsverk Menn Ant.all personer 36,4 314 30,3 38,6 327 1 54 533 84,7 4422 100 *) Tallene i tabell over er basert på antall personer/årsverk på månedlig regulativlønn per 31.12.2014
•
•
•
•
•
•
•
Gjennomsnittsalder kvinner, stabilt over tid på cirka 44,7 år.
Gjennomsnittsalder menn, synkende til 43,7 år.
Kvinners regulativlønn økte i snitt med 3,7 %.
Menns regulativlønn økte i snitt med 2,3 %.
Stabil gjennomsnittlig stillingsstørrelse for kvinner: 80,4 %.
Noe synkende gjennomsnittlig stillingsstørrelse for menn: 84,7 %.
Programområde 05 Helse og omsorg: Andel faste medarbeidere med tilnærmet full stilling
(80-100 %) har økt fra 51,6 % til 58,3 %.
143 Drammen kommune •
Årsmelding 2014 Programområde 05 Helse og omsorg: Andel faste medarbeidere med stillinger under 50 %
er redusert fra 18,4 % til 16,4 %.
Økende andel medarbeidere med innvandrerbakgrunn
Grafene under illustrerer historisk utvikling og fordeling av medarbeidere med
innvandrerbakgrunn i konsern. Tall er fortsatt noe usikre da medarbeidernes landbakgrunn
ikke er lagt inn i dagens personalsystem.
Med innvandrerbakgrunn menes medarbeidere som selv har innvandret til Norge eller er født i
Norge av to utenlandsfødte foreldre.
Medarbeidere med innvandrerbakgrunn - historisk utvikling 2007-2014
20 18 18 16 14 12 10 8 13.7 13.1 10.9 15 16 11.7 Prosent 9.2 6 4 2 0 År 2007 År 2008 År 2009 År 2010 År 2011 År 2012 År 2013 År 2014 Medarbeidere med innvandrerbakgrunn per programområde 2014 –prosentvis fordeling
30.0 24.3 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 21.7 20.3 16.0 12.5 11.4 10.6 7.0 4.6 13.9 10.5 6.3 Innvandrere i prosent 0.0 Kommentar:
• Prosentvis økning av medarbeidere med innvandrerbakgrunn synes etter hvert å ha
stabilisert seg på cirka 18 %.
Årsmelding 2014 Det finnes fortsatt særskilte rekrutteringsutfordringer i forhold til ansettelse av
innvandrere i lederstillinger og sentrale/administrative stillinger.
Særskilt redegjørelse for arbeid med likestilling og mangfold i 2014
•
•
•
•
•
Prosjekt ”Uønsket deltid i programområde 05 Helse og omsorg” er evaluert og går over i
ordinær drift per februar 2015.
Andelen menn i 01 Barnehage har økt fra 6,9 % til 8,0 %.
Andelen menn i 05 Helse og omsorg har økt fra 11,4 % til 13,1 %.
Andelen menn i 12 Grunnskole har økt fra 19,5 % til 19,8 %. Andelen menn på
grunnskoler med utelukkende 1.-7. trinn har imidlertid sunket fra 13,8 % til 12,3 %.
Arbeidet med delmål 3 (avgangsalder) i IA- avtalen er gjennomgått og forsterkes i en
revidert og mer integrert handlingsplan for IA- HMS i perioden 2015-2018.
Planlagt likestillings- og mangfoldstiltak for 2015
Følgende tiltak fra 2014 videreføres:
•
•
•
•
Redusert deltidsbruk i 05 Helse og omsorg.
Menn til 01 Barnehage og 05 Helse og omsorg. Det vises også til særskilt prosjekt i 05
Helse og omsorg – ”Menn i helse”.
Arbeid med å øke mangfoldet i 12 Grunnskole – særskilt oppmerksomhet på menn til
grunnskolenes 1.-7. trinn og medarbeidere med annen etnisk bakgrunn enn norsk.
Økt aldersmangfold i virksomhetene – økt oppmerksomhet på utviklingssamtaler for
seniorer i forbindelse med IA-HMS- handlingsplan 2015-2018.
145 Drammen kommune Årsmelding 2014 Selskaper og kommunale foretak
Sum aksjeutbytte og eieruttak utgjorde 178,7 millioner kroner mot budsjettert 114,3 millioner
kroner i 2014. Merinntekten skyldes i hovedsak ekstraordinært utbytte som følge av
salgsgevinst i Energiselskapet Buskerud AS.
Fire av fem kommunale foretak hadde positivt resultat i 2014. Samlet overskudd for de
kommunale foretakene ble på 101,8 millioner kroner, mens det ble overført 62,5 millioner
kroner i eieruttak. Driften har i 2014 vært i overensstemmelse med foretakenes formål,
vedtekter og føringer som er gitt i vedtatt økonomiplan.
Eierstrategier for Drammen Eiendom KF og Glitrevannverket IKS ble vedtatt i 2014.
Både Energiselskapet Buskerud AS og Lindum AS leverte meget positive resultater i 2013.
Dette resulterte i utbytter til Drammen kommune på henholdsvis 93,0 og 21,3 millioner
kroner i 2014. Samlet utbetaling av utbytte i 2014 ble 65,2 millioner kroner høyere enn
forutsatt i budsjettet.
Drammen kommune forvalter betydelige verdier som eier i mer enn 40 virksomheter fordelt
på kommunale foretak, interkommunalt samarbeid, interkommunale selskap, aksjeselskaper
og stiftelser.
Tabell 1. Oversikt over kommunens eierposter fordelt på selskapsform pr. 31.12.14 Aksjeselskap (AS) Eierandel Interkommunale selskap (IKS) Kommunale foretak (KF) Energiselskapet Buskerud AS 50% Lindum AS 100% Drammen Scener AS 100% Brageteateret AS 50% Drammen Kino AS 33% Byen Vår Drammen AS 32,9% Papirbredden Eiendom AS 40% Papirbredden Innovasjon AS 10,65% Enter Kompetanse AS 30,8% Vinn Industri AS 65% Marienlyst Utvikling AS 50% E 134 Haukelivegen AS Glitrevannverket IKS Drammensregionens Brannvesen IKS Renovasjonsselskapet i Drammensregionen IKS Legevakta i Drammensregionen IKS Buskerud Kommunerevisjon IKS Vestviken 110 IKS Drammen Eiendom KF Drammen Drift KF Drammen Parkering KF Drammen Kjøkken KF Drammensbadet KF §27-‐samarbeid Øvrige selskap Stiftelser m.v. Drammensregionens IKT Kemneren i Drammensregionen Kommuneadvokaten i Drammensregionen Drammensregionens interkom.krisesenter Drammen Havn Vestregionen Buskerudregionens incestsenter IKV Osloregionen Osloregionens Europakontor Stiftelsen Drammens Museum Stiftelsen Drammens teater og kulturhus Stiftelsen Åssiden eldresenter Drammen kommunes utleieboliger Erik Børresen stiftelse Drammen kommunale pensjonskasse Eierstrategisk arbeid
Drammen kommunes vedtatte eierpolitikk forutsetter at kommunen som eier gir klare,
langsiktige mål for selskapene og foretakene gjennom selskapsvise eierstrategier.
Eierstrategiene legger grunnlag for en aktiv oppfølging av de store verdiene som ligger i de
ulike selskapene/foretakene. Det er et naturlig behov for at disse gjennomgås jevnlig.
Strategiene skal danne plattform for en god styringsdialog og gi mål og en klar retning på hva
eierne vil med det enkelte selskap/foretak. I 2014 vedtok bystyret ny eierstrategi for Drammen
Eiendom KF og Glitrevannverket IKS. Det ble høsten 2014 påbegynt arbeid med å etablere ny
146 Drammen kommune Årsmelding 2014 eierstrategi for Drammen Drift KF. Dette arbeidet vil bli sluttført våren 2015. Bystyret vedtok i
2014 ny selskapsavtale for Renovasjonsselskapet i Drammensregionen IKS og endringer i
selskapsavtalen for Drammensregionens Brannvesen IKS.
Eiermøter 2014
Det gjennomføres årlige eiermøter i formannskapet. I 2014 gjennomførte formannskapet
eiermøter med Drammen Kjøkken KF, Lindum AS, Drammensregionens Brannvesen IKS,
Brageteateret AS, Drammen Scener AS, Drammen Kino AS, Drammen Eiendom KF,
Energiselskapet Buskerud AS og Drammen kommunale pensjonskasse.
Oppdatering av eierportal
I tråd med kommunens eiermelding legger rådmannen opp til en årlig gjennomgang av
kommunens eierposisjoner. Den årlige gjennomgangen handler i hovedsak om å oppdatere
kommunens eierportal med nøkkelopplysninger for selskapene/foretakene, herunder
styresammensetning og økonomiske nøkkeltall. Dette ble utført høsten 2014.
Kommunale foretak
Regnskapsresultat 2014 for kommunale foretak
Tabellen nedenfor viser hovedstørrelser i de kommunale foretakenes resultatregnskap for
2014. For øvrig vises til nærmere omtale av de enkelte foretakene nedenfor. Årsberetning med
regnskap for de kommunale foretakene vil bli forelagt bystyret som egne saker.
Resultatregnskap 2014 for kommunale foretak – hovedstørrelser
Mill. kr
Driftsinntekter
1)
Driftskostnader
Nto. finans
Årsres. før
ekstraord.
poster
Eieruttak
Årsresultat
2)
Drammen Eiendom KF
3)
514,2
361,5
-‐104,8
47,9
82,2
46,7
Drammen Drift KF
4)
55,8
52,9
-‐0,3
2,5
2,5
0,0
48,9
46,2
0,1
2,8
2,8
2,2
43,2
28,1
0,1
15,2
15,2
13,6
59,2
60,0
-‐0,1
-‐0,9
-‐0,9
0,0
721,2
548,7
-‐105,0
67,5
101,8
62,5
Drammen Kjøkken KF
Drammensbadet KF
4)
Sum kommunale foretak
1. Foretakene fører regnskap etter regnskapslovens prinsipper
2. Budsjetterte eieruttak som inngår i bykassens driftsresultat for 2014
3. Årsresultatet for Drammen Eiendom KF fremkommer etter gevinst ved salg av eiendom på 28,2 mill. kr og
branforsikringsoppgjør på 6,1 mill. kr
4. Drammen Drift KF og Drammensbadet KF har mottatt tilskudd fra bykassen på hhv. 6,0 og 17,5 mill. kr i 2014
Regnskapstallene for 2014 viser positivt resultat for de kommunale foretakene, med unntak av
Drammensbadet KF. Samlet overskudd for de kommunale foretakene er 101,8 millioner
kroner. Det er i bykassens regnskap for 2014 inntektsført eieruttak fra de kommunale
foretakene med 62,5 millioner kroner. Dette er 8,4 millioner kroner mer enn i 2013, og
skyldes i hovedsak økt eieruttak fra Drammen Eiendom KF i forbindelse med den gradvise
innføringen av kostnadsdekkende leie for utleieboliger.
147 Drammen kommune Årsmelding 2014 Drammen Eiendom KF
Drammen Eiendom KF har i 2014 hatt et år preget av god drift, fokus på boligsosialt arbeid
og et forholdsvis høyt investeringsnivå. Økonomisk resultat for 2014 viser et overskudd på
82,2 millioner kroner. Det har totalt påløpt investeringskostnader på 331,9 millioner kroner.
Det er ferdigstilt flere byggeprosjekter i 2014, med nye Frydenhaug skole og nybygg ved
Åskollen skole som de største enkeltprosjektene.
Bystyret vedtok ny eierstrategi for foretaket høsten 2014.
Økonomisk resultat
Drammen Eiendom KF hadde i 2014 driftsinntekter på 514,2 millioner kroner. Driftsresultatet
før ekstraordinære poster ble på 47,9 millioner kroner, som er 3,0 millioner kroner bedre enn
budsjettert. Korrigert for blant annet gevinst ved salg av eiendom på 28,2 millioner kroner er
årsresultatet på 82,2 millioner kroner. Av årsresultatet er 46,7 millioner kroner disponert til
budsjettert eieruttak til bykassen, mens 35,6 millioner kroner overføres til foretakets
egenkapital. Av dette beløpet kommer i overkant av 34 millioner kroner fra salg av eiendom
og forsikringsoppgjør. Midlene disponeres som egenkapital til reinvesteringer i formålsbygg
og utleieboliger gjennom prosjektet ”Fra leie til eie”.
Eiendomsdrift og vedlikehold
Eiendomsdrift omfatter alle løpende oppgaver knyttet til at eiendommene fungerer
tilfredsstillende. Dette gjelder både i forhold til utbedring av bygningsmessige skader, styring
og utbedring av tekniske installasjoner som ventilasjon, elektriske anlegg, varme, vann,
sanitær, drift og vedlikehold av uteområder. Det ble i 2014 brukt til sammen 48,6 millioner
kroner til drift av eiendommene, som er 2,4 millioner kroner høyere enn i 2013.
Å sikre riktig vedlikehold av kommunale bygg er en hovedutfordring for Drammen Eiendom
KF. Drammen Eiendom KF eier til sammen cirka 340 000 kvadratmeter bygningsmasse og
forvalter ytterligere 40 000 kvadratmeter i leide arealer. Det er gjennomført vedlikehold for
samlet 37,3 millioner kroner i 2014, som er en økning på 9,1 millioner kroner fra 2013.
Vedlikeholdet fordeler seg med 17,0 millioner kroner på oppussing av boliger og 20,3
millioner kroner på øvrige eiendommer. I tillegg ble 4 millioner kroner fra selskapets
overskudd i 2013 disponert til ekstraordinært vedlikehold av elevtoaletter i skolene.
I tillegg til løpende vedlikehold over driftsbudsjettet er det gjennomført en rekke
rehabiliteringstiltak gjennom investeringer for 30,6 millioner kroner. Dette representerer også
et vedlikehold, ettersom tyngre oppgraderinger trekker med seg deler av etterslep på
vedlikehold. Samlet er det benyttet 67,9 millioner kroner på vedlikehold og oppgradering av
eiendomsmassen i 2014. Det er også gjennomført betydelige oppgraderinger av tekniske
anlegg, energikonvertering og enøk-tiltak for 7,7 millioner kroner. Drammen Eiendom KF
vurderer at innsatsen i 2014 har vært tilstrekkelig for å unngå verdiforringelse av
bygningsmassen.
Renhold
Drammen Eiendom KF kjøper på vegne av kommunen renholdstjenester for daglig renhold av
cirka 162 000 kvadrater gulvareal. Kjøp av renhold er regulert i fire rammeavtaler. Det ble i
2014 utfakturert renholdstjenester for til sammen 38,7 millioner kroner, mens
innkjøpskostnadene utgjorde 35,7 millioner kroner. Netto inntjening på renholdstjenestene ble
3 millioner kroner. Det positive resultatet skyldes i stor grad redusert bruk av eksterne
konsulenter, som igjen gir rom for økt innsats på renholdsområdet.
148 Drammen kommune Årsmelding 2014 Investeringer
Drammen Eiendom KF har i 2014 hatt høy byggeaktivitet fordelt på mange prosjekter. Som
tabellen nedenfor viser er det ferdigstilt flere prosjekter i 2014, samtidig som det er lagt ned
mye ressurser i arbeidet med blant annet utredning av flerbrukshaller og analyser av
skolebehov.
I 2014 har Drammen Eiendom KF gjennomført investeringer for 331,9 millioner kroner, mens
tilsvarende tall for 2013 var på 447,5 millioner kroner.
Større ferdigstilte byggeprosjekter i 2014(akkumulerte utgifter)
Prosjekt – tall i millioner kroner
Frydenhaug skole - nybygg
Åskollen skole - nybygg mv.
Konnerud skole – innvendig oppgrad. fase 1 og 2
Konnerud skole – nybygg
Marienlyst gamle gress – ny tribune *)
Kiøsterud skole – ombygging for mottaksklasser
*) Ny bevilgning på 9,0 millioner kroner i 2015
Påløpt pr.
31.12.14
221,3
84,3
35,3
31,3
20,7
7,2
Budsjett
253,1
99,6
35,0
33,0
17,0
7,5
Prosjekter under utførelse
Ved utgangen av 2014 er flere større prosjekter med planlagt ferdigstillelse i 2015 under
utførelse. De største prosjektene under utførelse fremgår av tabellen nedenfor.
Større prosjekter under utførelse i 2014 (akkumulerte utgifter)
Prosjekt – tall i millioner kroner
Påløpt pr.
Budsjett *)
31.12.14
1,3
6,0
Christian Blomsgate 18-‐20 -‐ oppbygging av boliger
Drammen Kjøkken – nye produksjonslokaler
24,4
34,0
Introduksjonssenteret Fjellheim skole – oppgradering
32,8
36,0
klasserom
*) Flere av prosjektene har nye bevilgninger i vedtatt budsjett for 2015. Eventuelle merforbruk må ses
i sammenheng med disse.
Utviklingsprosjekter
Det har i 2014 vært arbeidet med en rekke utviklingsprosjekter og planlegging/prosjektering
av byggeprosjekter:
•
•
•
•
•
•
•
Fjellhagen barnehage – erstatningsbarnehage (Fjell 2020)
Utvidelse av barnebolig Buskerudveien 166
Marienlyst – multifunksjonshall
Utbygging og flerbrukshaller ved Øren, Brandengen og Fjell skoler
Ombygging av sykehjem
Drammen Helsehus
Rådhuset – videreutvikling av administrasjonsbygget
Salg av eiendommer
I gjeldende økonomiplan er det stilt krav til salg av eiendom. Salgene skal benyttes til
finansiering av nye investeringer slik at låneopptak begrenses. Drammen Eiendom KF har i
149 Drammen kommune Årsmelding 2014 2014 solgt eiendommer for til sammen 37,5 millioner kroner. Av dette kommer 33,9 millioner
kroner fra salg av borettslagsleiligheter, mens øvrig salg av eiendommer beløper seg til 2,8
millioner kroner. I forhold til kostpris og salgskostnader ga eiendomssalget en gevinst på 28,2
millioner kroner.
Kjøp og salg av boliger
Tilbud om boliger er en viktig tjeneste rettet mot vanskeligstilte i det ordinære boligmarkedet.
Drammen Eiendom KF ivaretar eierskapet og utleierrollen for kommunens om lag 1 125
boliger. Drammen Eiendom KF forvalter gjennom dette cirka fem prosent av alle boliger i
Drammen.
Det er kjøpt inn 12 nye boliger til kommunal utleie i 2014, hvorav 3 leiligheter har
overtagelse i 2015. Det er totalt benyttet 32,0 millioner kroner til anskaffelse og oppgradering
av nyinnkjøpte boliger i 2014. I tillegg er det kjøpt en omsorgsbolig til 0,8 millioner kroner.
Som ledd i det boligsosiale arbeidet har Drammen kommune lagt til rette for at leietakere som
har ønske om og mulighet for å eie egen bolig kan kjøpe boligen de leier av kommunen til
markedstakst. Drammen Eiendom KF deltar i prosjektet ”Fra leie til eie” med gjennomføring
av selve salget og fremskaffelse av takster. I 2014 er 28 borettslagsleiligheter solgt og overtatt
av tidligere leietakere for totalt 33,9 millioner kroner. Det er i tillegg signert kjøpekontrakter
for ytterligere 5 leiligheter til 5,3 millioner kroner ved utgangen av 2014.
Innføring av kostnadsdekkende husleie
Bystyret vedtok ved behandlingen av økonomiplan 2013-2016 gradvis innføring av
kostnadsdekkende husleie fra 1. januar 2013. Ved utgangen av 2014 har over 80 prosent av
leietakerne fått nye husleier. Resterende leietakere vil gå over på nye kontrakter i løpet av
2015. Økte husleier har gitt merinntekter på om lag 9 millioner kroner i 2014. Av dette er 7
millioner kroner overført bykassen gjennom økt eieruttak, mens 2 millioner kroner er benyttet
til styrket vedlikehold av boligmassen.
Organisasjon
Ved utgangen av 2014 var det 37 ansatte i bedriften; 12 kvinner og 25 menn. Bedriften har i
2014 ikke hatt noen store ulykker eller nestenulykker blant de ansatte. Sykefraværet var i
2014 på 4,67 prosent, en nedgang på 1,99 prosentpoeng fra 2013. Dette skyldes hovedsakelig
reduksjon i langtidssykmeldinger.
Ny eierstrategi
Ny eierstrategi for Drammen Eiendom KF ble vedtatt av bystyret 25.11.2014. I hovedtrekk
viderefører den nye eierstrategien det strategiske grunnlaget Drammen Eiendom KF har vært
drevet etter til nå, med særlig fokus på formålsbygg knyttet til kommunes tjenesteproduksjon.
Eierstrategien angir foretakets oppgaver og rolle i Drammen kommune og presiserer blant
annet eiers forventninger til formuesforvaltning, verdibevaring og vedlikehold,
kostnadseffektiv drift, kvalitet og kostnad, samt brukere og leietakere.
Ved behandlingen av eierstrategien vedtok bystyret å utrede opprettelsen av et eget
eiendomsselskap for byutvikling og utvikling av kommunal eiendom. Dette kan innebære
endringer i Drammen Eiendom KF’s portefølje.
150 Drammen kommune Årsmelding 2014 Drammen Drift KF
Foretaket har følgende hovedmål for sin virksomhet:
• Drammen Drift skal yte konkurransedyktige tjenester av høy faglig kvalitet.
• Drammen Drift skal utføre sine oppgaver på en trygg og positiv måte for foretakets
ansatte og allmennheten forøvrig.
• Drammen Drift skal drive en samfunnsansvarlig og bærekraftig virksomhet som
begrenser negativ påvirkning av det ytre miljø.
Disse hovedmålene er brutt ned i målbare indikatorer og konkrete tiltak som følges opp av
foretakets styre og ledelse.
Drammen Drift KF hadde i 2014 et overskudd på 2,6 millioner kroner, som er 1,1 millioner
over budsjettert overskudd og 0,7 millioner kroner bedre enn 2013. Omsetningen i 2014 var
56 millioner kroner, noe som er 7 millioner kroner lavere enn i 2013. Nedgang i omsetning
skyldes at foretaket i tråd med plan for 2014 har hatt økt fokus på å sikre seg lønnsomme og
egnede prosjekter. Omsetningen for 2014 er likevel 5 millioner kroner høyere enn i 2012.
Drammen kommune har etter vedtak i 1. tertialrapport 2014 dekket inn negativ egenkapital på
6 millioner kroner. Foretaket har dermed ved årets slutt en positiv egenkapital på 2,5 millioner
kroner. Drammen Drift KF hadde et sykefravær på 10,3 %. Hoveddelen av fraværet er knyttet
til langtidssykemeldinger. Medarbeiderundersøkelsen for 2014 viser et resultat på 74 (på en
skala fra 1-100).
Drammen Kjøkken KF
Foretaket er totalleverandør av måltider til kommunens boog servicesentre, dagsentra og til
hjemmeboende eldre med vedtak. Drammen Kjøkken har i samarbeid med Drammen
Eiendom videreført arbeidet med etablering av nytt produksjonsanlegg. Konkurranse på nytt
sentralkjøkken ble avgjort i slutten av juni 2014, og byggearbeidene startet samme høst.
Forventet ferdigstillelse er medio oktober 2015.
Økonomisk resultat for 2014 viser et regnskapsmessig overskudd på 0,455 millioner kroner.
Omsetningen endte på 49,951 millioner kroner.
I tillegg til leveranser til pleie- og omsorgsektoren driver Drammen Kjøkken også
cateringsvirksomhet og drift av ulike kafeteriaer. Fokuset er produksjon og leveranser av mat
med høy kvalitet. Produksjonen skjer med råvarer og oppskrifter som ivaretar at produktene
har en ernæringsmessig god kvalitet. Drammen Kjøkken er også beredskapskjøkken for
Drammen kommune.
Drammen Kjøkken hadde 34 årsverk per utgangen av 2014. Sykefraværet i 2014 endte på
12,0 prosent, hvilket sammenlignet med 2013 er en nedgang på 2,5 prosentpoeng.
Drammen Parkering KF ble etablert 1.1.07. Virksomheten har 22 ansatte og leier lokaler av
Drammen Eiendom i Wergelandsgate 13. Drammen Parkering KF skal fokusere på
trafikksikkerhet, fremkommelighet og miljø. Dette gjøres gjennom:
•
•
•
Årsmelding 2014 å ivareta det operative ansvaret for kommunens parkeringstjenester.
å ivareta offentligrettslige myndighetsoppgaver innen parkering.
å utvikle Drammens parkeringstilbud i tråd med vedtatt byutviklingsstrategi.
å være tjenesteprodusent for tjenester som ikke konkurranseutsettes.
Drammen Parkering KF drifter og kontrollerer cirka 1 600 kommunale avgiftsbelagte
parkeringsplasser i Drammen. Dette utgjør om lag 50 prosent av den allment tilgjengelige
avgiftsparkeringen i Drammen. Kommunens gateparkeringsplasser viser en svak årlig
beleggsøkning. Drammen Parkering KF forvalter og drifter Blichs gate p-hus. I tillegg har
Drammen Parkering KF driftsavtaler med Thams gate p-hus AS og Grev Wedel p-hus AS,
samt driftsavtaler for enkelte andre offentlig og privat eide parkeringsplasser. Drammen
Parkering KF drifter ordningen med tilrettelegging for parkering i bolig- og beboersoner. Det
ble ikke opprettet nye soner i 2014. Totalt er det fem operative boligsoner og to beboersoner i
Drammen.
Etter vedtak i bystyret ble det i desember 2014 tilrettelagt for to timers gratis lørdagsparkering
i kommunens p-hus. Dette som en prøveordning.
Drammen Parkering KF har delegert vedtaksmyndighet på parkeringsregulerende skilt på de
kommunale veier i Drammen. Virksomheten drifter Parkeringsgruppen, der fagpersoner fra
kommunen og politi samles og vurderer aktuelle tiltak, skiltplaner og vedtaksforslag som
omfatter fremkommelighet og parkering i Drammen kommune. Parkeringsgruppen har i 2014
behandlet 85 saker og fattet 77 skiltvedtak.
Foretaket hadde i 2014 en omsetning på 43,2 millioner kroner og et årsresultat på 15,2
millioner kroner. Eieruttaket til kommunen er satt til 13,6 millioner for 2014.
Drammensbadet KF
Drammensbadet har i 2014 hatt 363 968 besøkende, hvilket er cirka 1 000 færre besøkende
enn budsjettert og 12 000 færre enn i 2013. Dette gir gjennomsnittlig 1 008 besøkende for
hver av de 361 åpningsdagene. Drammensbadet KF gikk i 2014 med et underskudd på nesten
0,9 millioner kroner, etter en inntektssvikt mot budsjett på 2,9 millioner kroner.
Antall besøkende har i 2014 vært nedadgående. Årsaken tilskrives omfattende
bygningsarbeider i bassengområdene som følge av reklamasjon på flisearbeider, men også en
varm sommer har innvirket på besøkstallene. Selv om besøkstallene er tilnærmet som
budsjettert er omsetningen per kunde lavere enn forutsatt. Det ble budsjettert med 117 kroner
per kunde mens faktisk omsetning endte på 109 kroner. Årsaken tilskrives et annet
kjøpemønster av billetter enn forventet.
Utvalgte nøkkeltall
Inntekt
Besøk, antall
Omsetning per
besøk
Resultat 2014
Budsjett 2014
kr 39 662 097
363 968
kr 42 572 000
365 000
Avvik mot
budsjett
- kr 2 909 903
- 1 03 kr 109
kr 117,00
- kr 8
152 Avvik i %
- 6,8 %
Resultat 2013
- 0,28 % kr 40 213 482
376 087
- 6,8, %
kr 106,93
Drammen kommune Årsmelding 2014 Organisasjon
Drammensbadet hadde per 31. desember 2014 53 ansatte i til sammen 34,6 årsverk. I tillegg
er cirka 20 personer tilknyttet som ekstrahjelp og vikarer. Sykefraværet i 2014 ble 7,5 prosent,
hvilket er en mindre økning fra 7,2 prosent i 2013.
Nye aktiviteter og arrangementer i 2014
• Svømmestevne Marienlyst Open
• NM langbane
• Barnas lekedag
153 Drammen kommune Årsmelding 2014 Øvrige selskaper
Utbytte fra aksjeselskap
Drammen kommune har i 2014 mottatt utbytte fra aksjeselskap på 116,2 millioner kroner.
Dette er 65,2 millioner kroner mer enn opprinnelig budsjettert, og skyldes gode resultater i
selskapene i 2013.
Utbytte 2014 fra aksjeselskap
Mill. kroner
Energiselskapet Buskerud AS
Lindum AS
Drammen Kino AS
Mottatt utbytte
93,0
21,3
1,9
Oppr. budsjett
40,0
10,0
1,0
Mer-‐ inntekt
53,0
11,3
0,9
116,2
51,0
65,2
Sum utbytte
Interkommunale selskaper mv.
Drammen kommune har organisert deler av sin tjenesteproduksjon gjennom interkommunale
selskaper og gjennom interkommunalt samarbeid etter kommunelovens §§ 27 og 28.
Oppgaver lagt til interkommunale selskaper
Drammen kommune har i 2014 deltatt i følgende interkommunale selskaper:
• Drammensregionens Brannvesen IKS
• Vestviken 110-sentral IKS
• Legevakta i Drammensregionen IKS
• Glitrevannverket IKS
• Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS
• Buskerud Kommunerevisjon IKS
Tabellen nedenfor viser regnskapsresultat 2014 for de interkommunale selskapene, som samlet hadde
et korrigert årsresultat etter ekstraordinære poster mv. på 24,8 millioner kroner. Drammen kommune
har i 2014 kjøpt tjenester fra de interkommunale selskapene for 79,8 millioner kroner. Dette er en
økning på 1,4 millioner kroner fra 2013.
Resultatregnskap 2014 for interkommunale selskap – hovedstørrelser
Mill. kr
Eierandel
Drammensregionens brannvesen IKS
40,8 %
Vestviken 110-sentral IKS
Glitrevanverket IKS
1)
12,5 %
Renovasjasjonsselskapet i Drammensreg. IKS 2)
33,8 %
Buskerud Kommunrevisjon IKS
20,0 %
Legevakta i Drammensregionen IKS
51,0 %
Sum interkommunale selskap
49,0 %
Driftsinntekter
117,4
32,3
50,7
214,4
16,1
57,6
488,4
Driftskostnader
91,9
32,3
47,1
225,0
17,9
57,5
471,7
Nto. finans
0,6
0,2
-‐4,9
2,7
0,1
0,0
-‐1,3
Årsres. før
ekstraord.
poster
26,1
0,2
-‐1,4
-‐7,9
-‐1,7
0,0
15,3
Eierbidrag
Årsresultat
26,1
0,2
0,9
-‐0,7
-‐1,7
0,0
24,8
Drammen
kommune
36,0
1,7
23,8
2)
2,1
16,1
79,8
1) Glitrevannverket har et positivt årsresultat etter justering for selvkost på 2,3 mill. kr. Drammen kommune har for 2014 gjort
uttak av vann for 23,8 mill. kr
2) Rfd's årsreultat etter skatt og fremføring mot fremtidige gebyrinntekter er negativt med 0,670 mill. kr
Rfd innkrever på vegne av kommunens renovasjonsgebyr fra innbyggerne, og mottar ikke bidrag fra kommunen utover dette
Pr. 31.12.2014 er Drammen kommunes akkumulerte overskudd på renovasjonsordningen (selvkost) på 23,1 mill. kr (26,4 mill. kr i 2013)
154 Drammen kommune Årsmelding 2014 Interkommunalt samarbeid
Drammen kommuner deltar i følgende interkommunale samarbeid :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Drammenregionens Informasjonsteknologi IS (D-IKT) *
Kemneren i Drammensregionen IS *
Kommuneadvokaten i Drammensregionen IS *
Drammensregionens Interkommunale Havnevesen IS *
Betzy Krisesenter IS *
Buskerudregionens Incestsenter (BRIS)
Frydenhaug skole
Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing (IUA)
Kontrollutvalgssekretariatet for Buskerud IS (KUBIS) *
*) IS er interkommunale samarbeid etter Kommunelovens §27
Med unntak av KUBIS, som har Buskerud fylkeskommune som vertskommune, og Drammen
Interkommunale Havnevesen som fører eget regnskap, føres regnskapet for de øvrige
samarbeidene i Drammen bykasse. I tabellen nedenfor fremgår hovedstørrelser i regnskapene
for de enkelte samarbeid som er ført i Drammen bykasse i 2014. Som det fremgår hadde disse
samlet et positivt resultat på 6,4 millioner kroner i 2014. Korrigert for underskudd på 1,3
millioner kroner fra 2013, er akkumulert fondsavsetning for de interkommunale samarbeidene
på 5,1 millioner kroner ved utgangen av 2014.
Resultatregnskap 2014 for interkommunalt samarbeid – hovedstørrelser Mill. kr
Driftsinntekter
Drammensregionen IKT (D-IKT)
Kommuneadvokaten i Drammensregionen
Kemneren i Drammensregionen
Betzy interkommunale krisersenter
Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing (IUA)
Buskerudregionens incestsenter (BRIS)
Frydenhaug skole og kompetansesenter
Sum interkommunalt samarbeid
Driftsutgifter
82,5
10,8
31,9
11,8
1,2
3,5
68,1
209,8
155 82,0
10,2
30,2
9,7
1,0
3,8
66,5
203,3
Årsresultat
0,6
0,5
1,7
2,1
0,2
-‐0,3
1,6
6,4
Tidl. års
resultat
0,2
0,9
-‐1,0
-‐1,0
0,8
0,6
-‐1,8
-‐1,3
Akkumulert
fond
0,8
1,4
0,7
1,1
1,0
0,3
-‐0,2
5,1
Bidrag fra
Drammen
kommune
28,7
4,3
12,4
3,9
0,2
0,2
36,7
86,5 www.drammen.kommune.no
Rådmannen
Engene 1, 3008 Drammen - Telefon 03008
E-post: [email protected]

Les hele årsmeldingen for 2014 i PDF-format

Transcription

Similar documents

Årsmelding Skienselva Elveeierlag

protokoll fra årsmøte i rogaland legeforening, 10.6

idrettsmerkeutvalet - Omvikdalen Idrettslag

ÅRSMELDING 2014

Status alle planer tabell.pdf

Årsmelding 2012 for Vossestrand sogelag Laget har 72 medlemmer

Landbruk Nordvest SA Innkalling til årsmøte 2015 i Landbruk

Velkommen til årsmøte 2014 - Tveit frikirke

årsmelding 2013

Årsmøte 2015 - Heskestad og Ualand Bygdeutvikling