Årsmelding 2014
Transcription
Årsmelding 2014
Årsmelding 2014 Del 2 – Resultatenhetene Innhold Innhold Politisk................................................................................................................................... 4 Rådmannens stab............................................................................................................. 6 Arealplan............................................................................................................................14 Service og kommunikasjon.........................................................................................18 Opplæring og oppvekst................................................................................................22 Barnehage..........................................................................................................................30 Kultur...................................................................................................................................36 Pleie og omsorg...............................................................................................................44 Levekår og helse..............................................................................................................53 Nav........................................................................................................................................61 Barn og familie.................................................................................................................65 Byggesak og oppmåling...............................................................................................72 Teknisk drift og anlegg..................................................................................................76 Kommuneentrepenøren...............................................................................................86 Interkommunalt samarbeid........................................................................................89 KOSTRA...............................................................................................................................92 KOSTRA - Finansielle nøkkeltall..................................................................................93 KOSTRA - Prioritering.....................................................................................................94 KOSTRA - Dekningsgrad...............................................................................................96 KOSTRA - Dekningsgrad...............................................................................................97 KOSTRA - Produktivitet / enhetskostnader............................................................98 KOSTRA - Produktivitet / enhetskostnader............................................................99 3 Politisk Fakta Ordfører: Morten Aspeli Varaordfører: Geir Byberg Hamar kommunestyre 2012-2016: Arbeiderpartiet: 15 By- og bygdelista: 7 Høyre: 7 Fremskrittspartiet: 2* Kristelig folkeparti: 2 Pensjonistpartiet: 2 Venstre: 2 ** Senterpartiet: 1 Sos. Venstreparti: 1 *) Begge de faste representantene har i 2014 representert Høyre **) En av de faste representantene har i 2014 representert Arbeiderpartiet Økonomi Budsjett (justert) Regnskap Resultat Netto driftsramme 2013 9 765 809 8 838 831 +926 978 Netto driftsramme 2014 9 191 023 7 527 593 +1 663 430 Dette er en del av rådmannens årsmelding til kommunestyret, det tas her ikke høyde for en omfattende rapportering fra politisk hold. Det politiske ansvarsområdet blir dermed begrenset til en faktadel, med en oppramsing av aktiviteter i ulike politiske møtefora. Avviksbeskrivelse drift I forhold til budsjett er det et mindreforbruk stort ca kr. 1.500.000. I forbindelse med regnskapet kan det gjøres følgende noter: • Justert for Stortingsvalget er regnskapsresultatet samme nivå som for 2013 • Ordfører har brukt kr. 416.000,- av sin fullmaktssum på Kr. 450.000,-. Medarbeidere Følgende ressurser ligger til politisk område: Ordfører 100 % Varaordfører 50% Varaordfører 50% (pt ikke i bruk) Oppgaveløsning Antall politiske møter og saker Kommunestyret Ant. Møter Ant. saker Formannskapet Ant. møter Ant. saker Ant. møter Ant. saker Formannskapets arbeidsmøte 4 2010 2011 2012 2013 2014 12 149 28 303 10 126 19 217 20 (inkl. opplæring) 230 26 410 14 44 8 145 21 256 16 68 12 13 23 240 14 56 Politisk 2010 2011 2012 2013 2014 Org- og personalstyret Ant. møter Ant. saker 5 26 4 15 5 35 8 34 6 30 Klagenemda * Ant. møter Ant. saker Medhold 6 9 1 4 11 5 6 18 3 5 12 0 11 109 27 Utvalg Utvalg 2010 2011 2012 2013 2014 Komité for velferd Ant. møter 9 7 18 8 11 Komité for kommuneutvikling Ant. møter 8 6 9 7 12 Komité for næring og kultur Ant. møter 10 7 12 11 14 Komité barn og unge Ant møter 10 10 12 15 16 Mangfoldsutvalget Ant. møter 8 6 7 8 8 Alkoholkontrollutvalg Ant. møter 2 1 1 2 0 Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Ant. møter 13 10 15 12 13 Rådet for eldre 11 9 9 9 11 Ungdomsrådet 9 6 10 10 Antall faste skjenke- og salgsbevillinger pr. 31.12. 2010 2011 2012 Skjenkebevillinger 45 44 46 45 49 Salgsbevillinger 21 21 20 19 19 Enkeltanledninger 2013 47 2014 45 Ambulerende bevillinger 157 Antall kontroller Antall skjenkekontroller Antall salgskontroller Totalt: 2011 2012 2013 2014 146 156 163 165 79 59 62 72 225 215 225 237 5 Rådmannens stab Konstituert rådmann: Terje Halvorsen Avdelinger: Organisasjon og personal - stab Administrasjon - stab - arkiv - kantine - renhold - vaktmester Økonomi - stab - regnskap - lønn - fakturering - innfordring - skatt Strategi - stab IKT-utvikling og bestiller - stab Årsverk, inkl vikarer: 79,6 Suksesshistorier: • Godt gjennomførte folkemøter. • Weboverføring av kommunestyremøtene. • 80 % av lønnsslippene sendes digitalt • Legemeldt sykefravær er redusert. • Ferdigstilling av flere viktige byromsprosjekter Økonomi Budsjett Regnskap Resultat Netto driftsramme 2013 68 499 027 66 458 788 2 040 239 Netto driftsramme 2014 73 521 085 69 853 535 3 667 550 Måloppnåelse og status i forhold til kommuneplan Hamar – for barn og unge Barn og unges interesser ivaretas bl.a. gjennom deltakelse i planarbeidet og informasjons-/enkeltsaker i ungdomsrådet. Hamar kommune har besluttet at vi fortsatt skal delta i forsøket med 16 års stemmerett. Det mangler fortsatt avklaring vedrørende barnas talsperson etter endringer i lovverket. Hamar er medvirkning For å sikre god medvirkning har bevisstheten på informasjon og kommunikasjon med omgivelsen blitt ytterligere styrket. Dette gjelder også oppstartfasen i planarbeid for å fange opp medvirkning fra berørte, samt deltakelse i selve planleggingen, jfr. bl.a. prosjektoversikten. Folkemøter har vært avholdt med temaer som byromsplan og jernbane. Et næringsliv i vekst Arbeidet med strategisk næringsplan pågikk for fullt i 2014 (sluttbehandles 1. halvår 2015). Næringsarbeidet i Hamar er i stor grad knyttet til Hamarregionen Utvikling (HRU). HRU’s primære oppgave er knyttet til implementering av kommunenes næringsplan. Økt integrering inn mot eierkommunenes administrasjoner har økt omfanget av næringsservi6 Rådmannens stab cefunksjonen. HRU/Rådmannen har jobbet med aktuelle lokaliseringssaker. HRU gjennomførte flere viktige prosjekter (finansiert med øremerkede midler), bl.a. Nordens beste innlandsregioner 2020 (Interreg), kommunikasjonsplattform og iverksetting, 2020-prosjektene Bolyst Buffet, Dig-it Love-it, Arbeidsinnvandring og kommunespesifikke prosjekter. Generelt har kommunens administrasjon fortsatt fokus på med tettere kontakt med næringslivet gjennom partnerskapsprosjekter, deltakelse i selskaper og møter med/besøk hos enkeltbedrifter. Ny eierstrategi ble vedtatt i 2014. Gode botilbud og tjenester Strategiavdelingens aktivitet/komiteenes aktivitet i 2014 har vært preget av arbeidet med ny boligplan, ny næringsplan, ny miljø og klimaplan, samt plan for helhetlig politikk for barn og ungdom og tilrettelegging for folkehelseplanleggingen. Dette er planer som vil bli sluttbehandlet 1. halvår våren 2015. Ved siden av egne prosjekter for sluttføring av overformynderiet og fulldigitalisering av arkivet har arkivet innlemmet pleie og omsorg i ESA med digitale personalmapper, det er gjennomført nybegynnerkursing i dokumentforvaltning og bruk av ESA, NAV klientarkiv er periodisert for perioden 1992-2009 og arbeidet med arkivplan er godt i gang, men ikke ferdigstilt. Når det gjelder oppfølgingsarbeidet etter Statsarkivets tilsyn 2013 er mye utført, men ikke alle pålegg er lukket. Kommuneadvokaten har i 2014 i hovedsak levert juridisk bistand i rådmannens stab og resultatenhetene, i tillegg til ansvar og tjenester til kommunens eiersekretariat: Personal: Håndtering av vanskelige personalsaker og deltakelse organisasjonsprosjektet (ca 0,3 årsverk). Eiersekretariatet: Se egen rapportering. (Utgjorde ca 0,6 årsverk fra kommuneadvokatens side) Barnevernet: Fulgte opp 3 saker for fylkesnemnda. Målsettingen om å føre 25 % av barnevernets saker for fylkesnemnda i 2014 ble ikke nådd, primært av kapasitetshensyn, men også pga kompleksiteten i de saker som er ført for nemnda i perioden. (Tjenester til Barneverntjenesten utgjorde i overkant av 0,1 årsverk). Klagenemnda: Saksforberede og gjennomførte 9 møter for klagenemnda. Det ble behandlet 120 saker (111 eiendomskattklager, 5 klager på startlån, og 4 klager på redusert foreldrebetaling SFO og Barnehage ). Utgjorde i overkant av 0,35 årsverk. Arbeidet med å revidere kommunestyrets delegeringsreglement ble utsatt til 2015 som følge av redusert kapasitet i avdelingen. Senter for kompetanse og utdanning Hamar kommune har sammen med HRU arbeidet med å formidle blant annet deler kommunen ut velkomstpakke til alle studenter. Hamar kommune har gjennomført dialogmøter med Wang toppidrettsgymnas med tanke på etablering i Hamar. Hamar kommune og HRU samarbeider fortsatt om formidling av god informasjon på Hamars nettsider om nyttig informasjon til studenter. Kommunen ønsker også nye studenter velkomne til Hamar i forbindelse med skole start. Kommunen har ved to anledninger siste året vært vertskap for deltakere ved brede internasjonale konferanser ved høgskolen, ved besøk i Hamar Rådhus. Her er det orientert om Hamar kommune og det er presentert lokale kulturinnslag, og det har vært omvisning i kulturhuset. Arbeidet ved Midtbyen plass er dessverre utsatt, delvis med bakgrunn i trafikale forhold i byen, men også av finansielle årsaker. Det er etablert faste kvartalsvise informasjonsmøter mellom ledelsen ved Høgskolen og politisk- og administrativledelse i kommunen. Innlandets hovedstad Året 2014 ble snorklippingens år for Hamar kommune, etter fem år med stor satsing og innsats for utvikling og utbygging av Hamarsamfunnet. 2014 ble året da Hamar sentrum framsto med en mer urban sentrumskjerne med nye opplevelses- og attraksjonskvaliteter. Det er inspirerende at planer og strategier har blitt realisert i forhold til sentrums-, by- og kommuneutvikling. En internasjonal kommune Internasjonalt arbeid i Hamar kommune har i 2014 hatt hovedfokus på bl.a. planlegging og gjennomføring av nordisk vennskapsbykonferanse i Hamar i september 2014, samt arbeidet med revideringen av Hamar kommunes internasjonale strategi (sluttbehandles i 2015). Den nordiske vennskapsbykonferansen ble godt mottatt og løftet vennskapsbysamarbeidet inn mot et nytt spor. Med intensjon om å øke Hamar kommunes kompetanse og erfaring med internasjonalt nettverkssamarbeid meldte Hamar kommune seg inn i nettverksprosjektet nEUlakes Network. Hamar kommune bevilget kr. 100.000,- til Khan Younis via Røde Kors til bl.a. medisinsk utstyr. Det internasjonale arbeidet i Hamar kommune har i 2014 også hatt en regional tilnærming. 7 Rådmannens stab Kommuneorganisasjonen ”Hamar kommune 2020” har satsingsområdene kompetanse og organisasjon, struktur, teknologi og økonomi og styring. Arbeidet med ”Hamar kommune 2020” er videreført i 2014, og utviklingstiltak knyttet til kompetanse og organisasjon og struktur er omtalt i del 1; Medarbeidere og organisasjon. Arbeidet med rekrutteringsstrategien er videreført. Omstilling og endring • • • • • Effektivisering ved hjelp av IKT med bl.a. ny rekrutteringsløsning. Vurdering av styringssystem videreføres. Innstramming av økonomiske rammer vil måtte innebære en mer bevisst prioritering. Målsettingene i Hamar 2020 videreføres. Kvalitetsstyring, EQS. Styringsark - måloppnåelse 2014 Brukere Måleindikator (verdiskala 1-6) Resultat 2012 Resultat 2013 Resultatmål 2014 Resultat 2014 Politikertilfredshet totalt * * 4,6 5,2 Resultatenhetens tilfredshet med staben totalt * * 4,6 Selskapstilfredshet hos HIB, IKT, KF og Kirken (veiledning og oppfølging) * * 4,5 Helhet og samordning Resultatenhetenes tilfredshet med samordning * * 4,6 God medvirkning Resultatenhetenes tilfredshet med medvirkning * * 4,6 * God informasjon Resultatenhetenes tilfredshet med informasjon * * 4,6 * Mål God kvalitet Måloppnåelse 2014 * Det er ikke gjennomført brukerundersøkelse. Medarbeidere Måleindikator (verdiskala 1-6) Resultat 2011 Resultat 2012 Resultat 2013 Resultatmål 2014 Resultat 2014 Godt arbeidsmiljø og tilfredse medarbeidere Medarbeidertilfredshet totalt * * ** 4,8 * Sykefravær egenmeldt 0,7 % 0,9% 0,9% 1,0 % 0,9% Sykefravær legemeldt 6,9 % 4,5% 5,9% 5,0 % 4,1% Læring og utvikling Medarbeidertilfredshet: Læring og utvikling * * ** 4,8 * God ledelse Medarbeidertilfredshet: Ledelse 4,7 * ** 4,8 * Likestilling og mangfold Antall språk- og arbeidspraksisplasser for flyktninger i introduksjonsordningen 2 2 0 1** 1 Mål Måloppnåelse 2014 * Det er ikke gjennomført medarbeiderundersøkelse. ** Det er ikke egne resultater for staben i 2013. Sykefravær Både det egenmeldte og legemeldte sykefraværet er lavere enn måltallet. Det er særlig gledelig at det legemeldte sykefraværet har gått markert ned, og staben vil fortsette å følge nøye med på utviklingen videre framover. Økonomi 8 Mål Måleindikator Resultat 2012 Resultat 2013 Resultatmål 2014 Resultat 2014 God økonomistyring Avvik i % av vedtatt netto driftsramme +5,7 +3,0 >/=0,0 % +5,0 Måloppnåelse 2014 Rådmannens stab Staben hadde i 2014 et mindreforbruk på 3,7 mill kr. Av dette beløpet var 1,7 mill kr ment avsatt til fond for bruk i 2015. Dette var midler til vedlikehold og utstyr rådhus, midlertidig styrking av arkivet og forskjøvet planarbeid. Avsetningen ble tilbakeført ved saldering av årsregnskapet og blir brukt som en del av totalsalderingen. Resterende mindreforbruk henger sammen med vakanser i 2014. Nøkkeltall Hamar 2011 Hamar 2012 Hamar 2013 Hamar 2014 Gr. 13 2014 Antall møter i kommunestyret 10* 20*** 8 12 - Antall møter i formannskap 19* 26 21 23 - Antall skjenkebevillinger 44 47 45 49 - Antall lønns – og trekksoppgaver (Hamar kommune) 5 067 5 227 5 304 5280 - Antall regnskapsbilag (Hamar kommune) 45 663 44 297 50 257 58 042 - 65% 65% 65% - Andel av driftskostnader på art 100-299 som er kjøpt over 65 % rammeavtaler * Tall fram til og med 25 10 11. Nytt kommunestyre ble konstituert 26 10 11. *** Inkludert ”opplæringsmøter Prosjekter Prosjektbeskrivelse Mål / hensikt Framdrift / status IKT-strategi og handlingsplan Utarbeide handlingsplan IKT IKT-strategi vedtatt i 2012,handlingsplan for 2014 ble utarbeidet som prosjektliste. Alle mål i IKT-strategien er dekket via pågående prosjekter. Virkeliggjøre ESAK som kommunens dokumentbehandlersystem Sikre dokumentasjon av kommunens saksbehandling og aktivitet Effektivisere gjennom papirfri saksbehandling. Fulldigitalt arkiv satt i drift fra 01 01 14 (unntak: elevmapper, Hedmarken Brannvesen og fagapplikasjoner). Prosjektet fortsetter i 2015 med innføring av nødvendige kvalitetssikringsrutiner. Registrering og ”datafangst” i Agresso Dokumentere riktig kontigenter til KS er basert på riktig ”datafangst” Gjennomført Videreutvikling av Agresso-løsningen ta i bruk nye muligheter som effektiviserer arbeidsprosesser gjennom budsjettmodul, e-faktura inn, matching av faktura gjennom e-handel. Gjennomgå rutiner og kvalitetssikre opplysninger i Agresso Målsettingen er at IKT-systemene / verktøyene skal effektivisere og kvalitetssikre arbeidsprosessene. Produksjon av lønn i Agresso er endret for å legge til rette for kravene i A-melding. All rapportering på lønn går nå gjennom Altinn. Prosjektstyring Øke effektiviteten i det kommunale proVedta nye prosedyrer for oppstart og sjektarbeidet. gjennomføring av prosjekter Utarbeide ny prosjektmetodikk og dokumentasjon Opplæring i prosjektarbeid Tilpasset versjon av malene til www.prosjektveiviseren.no ble tatt i bruk på IKT prosjekter. Risikovurdering i EQS Dokumentasjon av risikovurderinger Risikomodulen i EQS er tatt i bruk i mindre skala. Oppdatering av kommunens beredskapsplaner. Revidering av ROS-analyse Status tiltak ROS Nødstrømsløsninger Plan for etablering av kriseledelse Beredskapsøving 2. hvert år 2016 2014 2014-2017 Årlig gjennomgang 2015 Rekrutteringsløsning Effektiviserer rekrutteringsprosessen Nytt elektronisk rekrutteringsverktøy er tatt i bruk, det vil bli gjennomført opplæring gjennom våren 2015 i hele organisasjonen Svar ut Elektronisk utsendelse av brev for å effektivisere og spare utgifter på bl.a porto. Teknisk er løsningen på plass, nye rutiner gjenstår å utarbeide. 9 Rådmannens stab Prosjektbeskrivelse Mål / hensikt Framdrift / status Elektronisk lønnslipp Spare utgifter til trykking og porto Integrasjon mot MinGat ble tatt i bruk på høsten. 81 % lønnslippene er nå elektroniske. Timeregisteringsløsning Dokumentasjon av timer Utsatt pga kapasitetsproblemer. Overføring av overformynderi til staten v/Fylkesmannen Overført ihht lovendring. Sluttføre alt arbeid på ”kommunal hånd” Sluttført. Overformynderiets arkiv for perioden 1912-2013, pluss noe eldre materiale er listeført og ordnet for bortsetting. Stab/støtte prosjekt Evaluere dagens organisering av stab/ støtte funksjoner samt foreslå endringer Prosjektet er gjennomført og det er vedtatt en rekke tiltak. Disse vil bli igangsatt i løpet av 2015 Senarioer for befolkningsutvikling Grunnlag for handlings- og økonomiplan- Hamar kommune har gjennom bistand arbeidet mot 2020 fra Østlandsforskning, ØF-notat 18/2014, Befolkning, næringsliv og uviklingstrekk i Hamar, og gjennom ØF-rapport 02/2015, ”Sammen blir vi større”, fremskaffet noen utviklingsstrekk for befolkning i kommune og region. Senarioer for Hamar og Hamar-regionen mot 2030 og 2050 Grunnlag for arbeidet med neste planstra- Kommunen har gjennom kontakt med tegi (2015/2016) og revidering av komFylkesmannen fått stilt til disposisjon midler muneplan (2016/2017) for utviking av ulike scenarier for kommunen og/eller kommunene i Hamarregionen. Det er drøftinger mellom kommunen om gjennomføring av dette, men en har avventet en avklaring om scenariene evt. også skal sees i relasjon i arbeidet med kommunereformarbeidet. Det avklares tidlig i 2015. Synliggjøre kommunens helhetlige barne- og ungdomspolitikk. Gode oppvekstvilkår for barn og unge. Stategidokumentet Helhetlig barne- og ungdomspolitikk i Hamar 2015-2025 er utarbeidet i Komité for barn og unge. Sluttbehandling skjer i løpet av 1. halvår 2015. I forbindelse med utarbeidelsen av dokumentet har det vært gjennomført medvirkningsprosesser med Ungdomsrådet, utvalgte elevråd på barnetrinnet, samt ungdomspolitikere på kommune- og fylkesnivå. Utarbeide en utviklings- og handlingsGode barnevernstjenester. plan for barnevernstjenesten, der tjenesten settes inn i en helhetlig sammenheng i samsvar med nasjonale føringer. Plan for barnevernet 2015-2018 ble vedtatt 17.12.14. Planen inngår som grunnlag for helhetlig politikk for barn og unge (jf mandatet) sammen med andre relevante planer. Revidering av miljøplan inkludert samordning med klimaplan. Forsinket. Sendes på høring 9/3-15. Sluttbehandles i kommunestyret 27/5-15 Miljøsertifisering av alle avdelinger i Hamar kommune. Etablere miljøforståelse og miljøvennlig produksjon. Startet opp i 2010 og 1. gangs sertifisering avsluttes i 2015. I rute. Siste enheter sertifiseres i løpet av 2015. Deretter oppfølging / resertifisering etter en bestemt ny modell. Revidering av strategisk næringsplan Fremdrift etter planen. Høringsutkast til Strategisk næringsplan behandles i formannskapet mars 2015 og sluttbehandling forventet mai 2015. Folkehelseplan/er. Mandat vedtatt 26.03.14: utarbeide oversikt over folkehelsen og deretter et grunnlagsnotat til planstrategien 2015-2018 med forslag til mål og hovedsatsingsområder. Oversiktsdokumentet utarbeidet høsten 2014. Frist for grunnlagsnotatet er 01.07.15. Føringer for revidering av boligplan Planprogrammet for Boligplan 2015 – 2020 ble fastsatt i formannskapet den 4. juni 2014, sak 121/14. 10 Rådmannens stab Prosjektbeskrivelse Mål / hensikt Framdrift / status Revidering for KDP for bolig Komité for velferd har utarbeidet Boligplan 2015 – 2020. Dokumentet skal etter planen endelig vedtas av Hamar kommunestyre før sommeren 2015. I forbindelse med planarbeidet har det vært fellesmøter med 3 andre politiske komiteer, og et møte med utbyggere og meglere. Temaplan for grønnstruktur friluftsliv Det er vedtatt at temaene innlemmes i kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv som er planlagt igangsatt i 2015. Boligsosial utviklingsprogram. Arbeidstittel er ”Krafttak for boligtilbud til vanskeligstilte”. En oppfølging av vedtatt boligplan. Boligsosialt utviklingsprogram gjennomføres med tiltak og prosjekter i Boligsosial avdelingen. Avtalen med Husbanken gjelder fram til 01.05.2015. Samarbeidet med Husbanken vil fortsette, men finansieringsrammene blir annerledes. Utvikle og gjennomføre en inkluderingsplan med mål og tiltak for tjenestetilbudet for minoritetsspråklige som gir innvandrerne mulighet for å bidra med sine ressurser i arbeidslivet og samfunnet for øvrig. 2012 - 2014 Arbeidet er delt i 2 faser. Fase 1 er gjennomført (analyse). Mål og strategier for integreringsarbeidet som er sluttbehandlet politisk. Administrasjonen følger opp notatet gjennom bl.a. et programsamarbeid med IMDi, se nedenfor. Teknisk er løsningen på plass, nye rutiner gjenstår å utarbeide. Utviklingsprogram for integrering. Partnerskapsavtale inngått mellom Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og Hamar kommune i 2012. Utviklingsmidlene ble i 2013 overført Hamar læringssenter som finansiering av et nytt tiltak, se årsmelding levekår og helse. Hamar 2020 Målsettingene i Hamar 2020 videreføres. Det jobbes med videreutvikling av gode rekrutteringsstrategier. ”Heltid – ikke stykkevis og deltid” Redusere uønsket deltid Første del av prosjektet er gjennomført og avsluttet. Det er vedtatt en videreføring hvor Helse og omsorg overtar prosjektlederansvaret. Lærlinger Øke antall lærlinger Gjennomført. Drift Nesten alle enheter har tatt i bruk kvalitetssystemet EQS. Det rapporteres månedlig på meldingsstatus til ledelsen. Staben gir bistand til oppgradering og utvikling av IKT-prosjekter som foregår i resultatenhetene. Innsparingstiltak stabene inkl service og kommunikasjon Effektiviseringskrav Foreslåtte tiltak (ikke alle har gitt antatt gevinst) 2014 2015 2016 2017 700 1400 2100 2800 1110 1970 2550 3000 Tiltak Status Besparelse 2014 E-faktura inn og ut (EHF) 42 % av inngående faktura er nå e-faktura Reduksjon av arbeidet med behandling av inngående faktura. Utgående e-faktura til bedrifter vil gi lavere kostnad på trykking og porto. Effekt først i 2015. Elektronisk lønnslipp 81 % av lønnslippene sendes nå elektronisk Lavere kostnader på trykking og porto 11 Rådmannens stab Tiltak Status Besparelse 2014 Svar ut Løsning er installert på kursbasen. Arbeidet med nye rutiner og opplæring gjenstår. Vil gi effekt på mindre arbeid med utsending av brev. Lavere kostnad til kopi og porto. Vil gi noe mer kontroll arbeid på arkivet. Effekt først i 2015. Vurdere ressursbruken (bemanning) Uttak av ressurser i strategiavdelingen. Innsparing i 2014 gjennom tilførsel av statlige midler. Vil i slutten av perioden gjennomføres i forbindelse med naturlig avgang. Effekten tatt ut i 2014. Vurderes senere opp mot naturlig avgang. Kommuneadvokatene har bygget opp kompetanse for å ivareta barnevernsakene. Ingen effekt i 2014. Innsparing effektueres fra 2015 Redusert bruk av konsulenter i org/pers. Gjennomført ved uttak av 2020 midler. Effektuert uttak i 2014. Videreføres ut perioden. Uttak av ressurser i økonomiavdelingen. Arbeidet ikke påbegynt. Se også ROBUST Ikke beregnet uttak i 2014. Robust Prosjektet er gjennomført og det er vedtatt en rekke tiltak. Disse vil bli igangsatt i løpet av 2015 Ikke beregnet uttak i 2014. Redusere kommunens utgifter på tjenestemobiler. Samtlige abonnementer er gjennomgått. Effekten tatt ut i 2014. Abonnementer er justert i forhold til lønn- Prolongeres med helårseffekt f.o.m. 2015 somhet. Redusere antall telefonhenvendelser som handteres av servicekontoret Gjennomgått med alle avdelinger. Forbedringer er oppnådd, men foreløpig ikke i stort nok omfang til å ta ut effekt. Ikke planlagt effekt i 2014. Vurderes nærmere i 2015. Diverse abonnementer Gjennomgått og utført. Effekt tatt ut i 2015. Økende ut perioden. Effektuert. Bilpool Ordningen prosjektert – forkastet. Ny løsning under gjennomføring. Effektmål for 2014 ikke oppnådd, Effektmål oppnås eventuelt delvis fra 2015 Kompetanseheving Staben deltar på nødvendige kurs og konferanser knyttet til aktuelle fagområder. Juristene gjennomgår nødvendig opplæring for å kunne håndtere barnevernssaker på vegne av kommunen. Kommunen har i 2014 hatt et særlig fokus på opplæring i internkontroll, ROS analyser og risikovurdering. Likestilling/mangfold KS er norsk partner i et EØS-finansiert prosjekt i Spania om balanse mellom familieliv, arbeidsliv og privatliv. KS inviterte i 2013 HR-avdelingen i Hamar inn i dette arbeidet for å bidra med konkrete eksempler på tiltak som sikrer en god balanse mellom arbeidsliv og familieliv. Hamar kommune var i 2014 vertskap for studiebesøk fra 5 spanske kommuner. Hamars engasjement i prosjektet er nå avsluttet. HMS HR-avdelingen har i samarbeid med hovedverneombudet og bedriftshelsetjenesten gjennomført verneombudsopplæring. På vegne av rådmannen har staben ved HR-avdelingen sekretærrollen i Hovedarbeidsmiljøutvalget (HAMU). Alle stabsavdelingene har HMS-fokus i det daglige. Det er gjennomført vernerunde med fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet i 2014. Nytilsatte for hele rådhuset deltar i opplæring vedr brannsikkerhet, og det er gjennomført brannøvelse. Tilsyn og kontroll Statsarkivet har gjennomført arkivtilsyn. Rapporten peker på flere avvik som det må arbeides med over tid for å ”lukke”. Det er gjennomført årlig branntilsyn. Det ble ikke avdekket avvik ved Hamar rådhus. Innkjøp hadde forvaltningsrevisjon. Jobber for å klargjøre ansvar for å forbedre lojaliteten til rammeavtaler. Hva Gjennomført Overordnede risikovurderinger Gjennomført risikovurdering korrupsjon ved de fleste enheter 12 Resultat Forbedringer Klargjøre ansvar for oppfølging og iverksetting av tiltak Rådmannens stab Interkommunalt samarbeid Gjennom Hedmark IKT deltar nå kommunen i 8 interkommunale forvaltningsteam som blant annet har som oppgave å arbeide med utvikling av fagsystemer. I 2014 har kommunen deltatt i 6 interkommunale prosjekter. Hamar og Stange har felles skatteoppkrever og er et av de lavest bemannede kontorene i Regionen i forhold til antall arbeidsgivere og innbyggere. I tillegg ble 2014 et utfordrende år grunnet stort sykefravær og vakanse i stillinger. Avdelingen har til tross for lav bemanning en løsningsgrad på linje med region og landet på de fleste innfordringsområder. Samleoversikt over interkommunalt samarbeid og vurdering av samarbeidet behandles regelmessig av kommunestyret. Hamarregionen Utvikling Hamarregionen Utvikling (HRU) ble overført til et vertskommunesamarbeid mellom kommunene Stange, Hamar og Løten fra 01.01.2013. HRU’s primære oppgave er knyttet til implementering av kommunenes næringsplaner samt gjennomføring av tiltak som kan bidra til å sikre vekst og utvikling i Hamarregionen. Den enkelte kommune i samarbeidet kan velge å legge egne oppgaver og prosjekter til HRU. Næringsutvikling i bred forstand er HRUs mandat. Økt integrering inn mot eierkommunenes administrasjoner har økt omfanget av næringsservicefunksjonen i HRU. Større prosjektene finansiert av øremerkede midler i 2014 har inkludert bl.a.: • Nordens beste innlandsregioner 2020 (Interreg) • Kommunikasjonsplattform og iverksetting. • 2020-prosjektene Bolyst Buffet, Dig-it Love-it, Arbeidsinnvandring • Kommunespesifikke prosjekter, f. eks. tomteutviking for Hamar kommune, og driften av Åkershagan Eiendom (Stange kommune) HRU’s bemanning har i 2014 utgjort 8,2 årsverk. Selskapet omsatte i 2014 for nærmere 15,1 mill. eks. mva. Finansiering består av grunnfinansiering fra samarbeidskommunene, samt prosjektmidler omsøkt hovedsakelig fra nasjonale, regionale og lokale offentlige aktører. Driftsresultatet for 2014 viser et overskudd på ca. 386.000,- kroner. Overskuddet avsettes til fond øremerket fremtidige tiltak for næringsutvikling i Hamarregionen. Tilnærming og integrering av HRU inn i eierkommunens administrasjoner har også i 2014 hatt fokus. Det jobbes fortsatt med å få rutiner og velfungerende arbeidsprosesser på plass for at man fullt ut skal kunne profitere på en kommunal verskommunemodell. HRU’s ansvar for egeninntjening samt den prosjektorienterte driftsformen har tilpassningsmessig vist seg utfordrende, spesielt i forhold til økonomistyring. Omleggingen til kommunal virksomhet i en vertskommunemodell har derimot ført til at HRU driftsmessig har kommet mye tettere på kommuneadministrasjonene, og de ansatte føler at de har fått en bedre dialog og er mer involvert i samarbeidskommunenes arbeidsprosesser. Hamar kommune har likeså fått en mer synlig næringssjef / næringsavdeling. Investering År Rådmannens staber og fellesutgifter Regnskap 2014 Revidert Budsjett 2014 Opprinnelig budsjett 2014 1 818 226 1 600 000 1 600 000 Investeringer på IKT løsninger har for 2014 vært i videokonferanseutstyr for Telemedisin, infrastruktur på ungdomsskolene, innkjøpssystem og telefoni på Klukstuen. ger fra tidligere år. 13 Arealplan Resultatenhetsleder: Kari Nilssen Årsverk, inkl. vikarer: 10,4 Suksesshistorier: • Arealplan har bidratt til god offentlig og politisk debatt i jernbanesaken gjennom informasjon og kommunikasjon i infosenter på Torghjørnet, åpne møter og presentasjon av mulighetsstudier for byutvikling med ulike jernbanealternativer. • Arbeid med reguleringsplan for Ringgatas forlengelse er sluttført. Sluttbehandling kommer i 2015. • Kommunedelplan for Hjellum er vedtatt. • Handlingsplan for parkering utarbeidet med kommuneutviklingskomiteen. Økonomi Budsjett Regnskap Resultat Netto driftsramme 2013 7 760 768 7 718 961 41 807 Netto driftsramme 2014 10 072 700 9 875 373 197 327 Måloppnåelse og status i forhold til kommuneplan Hamar for barn og unge Barn og unges interesser er en viktig premiss i all arealplanlegging. Arealplan bidrar til å styrke dette perspektivet i utviklingsplaner. Hamar er medvirkning Hovedfokus i året har vært jernbaneprosessen, Ringgatas forlengelse og firefelts E6. En har lagt vekt på god informasjon og medvirkning i prosessene. Godt miljø og livskvalitet for alle Godt miljø og livskvalitet for alle har generell oppmerksomhet, og både universell utforming og sykkelbysatsingen har vært fokusområder uten øremerkede ressurser. Grønnstruktur, gode byrom og lekeplasser er viktig grunnlag for folkehelse. Risiko og sårbarhet vurderes i alle plansaker. Et næringsliv i vekst Næringslivet imøtekommes gjennom ordinær saksbehandling. Det er fortsatt potensiale for forbedringer, som bl.a. skal støttes av resultatene fra pågående LEAN-arbeid. Arealplan bestreber seg på å være imøtekommende, gi tidlige signaler, forutsigbarhet, likebehandling, tydelighet og å være løsningsorienterte. Løpende dialog med næringslivet i samråd med strategiavdelingen og aktive bidrag i Bolystforum og tilrettelegge for utbygging gjennom utbyggingsavtaler. Gode botilbud Gode botilbud utvikles av arealplan gjennom behandling av reguleringsplaner for boligprosjekter etter føringer fra kommuneplanen. Innlandets hovedstad • • • • Samarbeid med Jernbaneverket om dobbeltspor intercitybane. Samarbeid med vegvesenet om regulering av 4-felts E6. Utvikling av handlingsplan for parkering for Hamar med kommuneutviklingskomiteen. Mulighetsstudier for byutvikling med ulike jernbaneløsninger Internasjonal kommune Byutvikling viktig tema på nordisk vennskapsbykonferanse i september. 14 Arealplan Omstilling og endring • • • • LEAN-arbeid for utvikling av rutinebeskrivelser for planarbeid til internt og ekstern bruk. Videreutviklet samhandling med byggesak gjennom erfaring og dialog. Redusert bemanning har preget deler av året. 3 nye medarbeidere oppstartet medio 2014. Spesielle utfordringer Spesielle utfordringer i 2014 har vært: • Opplæring av 3 nye planleggere, dvs ca 40 % av aktiv planleggerkapasitet siste halvår har bestått av nyansatte, unge men dyktige. • OU-prosess har vært krevende. • Flere ressurskrevende prosesser pågår samtidig. Det er til tider vanskelig å få endene til å møtes. Styringsark - måloppnåelse 2014 Samfunn Mål Måloppnåelse Omdømme/informasjon Arealplan skal bidra til å gi Hamar kommune et godt omdømme ved å være gode til å kommunisere på vårt saksfelt, og å være serviceorienterte og faglig dyktige innen planlegging og byutvikling. Aktiv bruk av internett, GIS og 3-D verktøy videreutvikles. Arealplans egenvurdering er at bruk av internett, 3D og GIS fungerer bra. PlanDialog har økt tilgjengeligheten til arealplanprosessene på nett. Arealplan bestreber seg på å være god på kommunikasjon ved å gi tidlige signaler, forutsigbarhet, likebehandling, tydelighet og å være løsningsorienterte. Dette er et pågående utviklingsarbeid. Miljø og klima Arealplan vil bidra til å videreføre målene i SMATplanen til kommunens nivå og generelt bidra til å nå kommunens klima- og miljømål.. Effekt på miljø og klima er fast vurderingskriterium i forbindelse med arealplansaker. Brukere og tjenester Mål God kvalitet Måleindikator (verdiskala 1-6) Resultat 2012 Resultat 2013 Resultatmål 2014 Politikertilfredshet totalt * * 4,2 Antall klager som gis medhold av fylkesmannen grunnlagt i kommunens saksbehandling 0 0 0 0? Antall avvik i behandlingsfrister i plansaker slik at saksbehandlingsgebyr må frafalles (ny indikator) 0? 0 0 0 Forbedret Forbedrede rutiner på tvers av avdelinger Forbedret Helhet og samordning Resultat 2014 Måloppnåelse 2014 *Det ble ikke gjennomført brukerundersøkelser i 2012 og 2013. Universell utforming Arealplan vurderer krav om universell utforming i alle plansaker. Arealplan har bidratt i kommunens tverrfaglige ressursgruppe for universell utforming.Medarbeidere Mål Godt arbeidsmiljø og tilfredse medarbeidere Måleindikator (verdiskala 1-6) Resultat 2011 Resultat 2012 Resultat 2013 Resultatmål 2014 Resultat 2014 Medarbeidertilfredshet totalt * * 4,7 4,8 * Sykefravær egenmeldt 0,8 % 0,4 % 0,1 % 1,3 % 0,1 % Sykefravær legemeldt 2,3 % 2.4 % 1,6 % 3,8 % 6,2% Måloppnåelse 2014 15 Arealplan Mål Måleindikator (verdiskala 1-6) Resultat 2011 Resultat 2012 Resultat 2013 Resultatmål 2014 Resultat 2014 Læring og utvikling Medarbeidertilfredshet: Læring og utvikling * * 4,7 4,6 * Helhetlige og samordnende tjenester Medarbeidertilfredshet: Helhetlige og samordnende tjenester * * 5,0 4,8 * God ledelse Medarbeidertilfredshet: Ledelse 0 * 0 0 Likestilling og mangfold Antall språk- og arbeidspraksisplasser for flyktninger i introduksjonsordningen 0 0 0 0 Måloppnåelse 2014 0 * Det ble ikke gjennomført medarbeiderundersøkelse i 2011, 2012 og 2014. Prosjekter Prosjektbeskrivelse Mål / hensikt Framdrift / status Strandsonen mot utbygging…. Utvikle ny bydel som rommer 30-40 % av prognostisert boligutvikling i 30-årsperspektiv. Fortetting ihht. SMAT. Usikkerhet om framtidig løsning for jernbane har ført til at investering i ny hovedadkomst til strandsonen har blitt stående på vent. Gjennomført mulighetsstudier i partnerskap med private. Kommunedelplan og stedsutvikling Hjellum Styrke stedskvalitet og omdømme på Hjellum, finne nye utbyggingsområder. KDP vedtatt 29.10.2014. Kommunedelplan for sentrum Finne rom for boligbygging og utvikling av næringslivet og opplevelser. Bymodellen har vært under utvikling. Prosjektet har ikke blitt prioritert i 2014. Ringgatas forlengelse Ferdigstille veglenke i hovedvegsystemet ihht. overordnet plan. Plan vært på off. ettersyn. Klar for sluttbehandling. Parkeringspolitikk for Hamar. Kommuneutviklingskomiteen. Ferdig i kommuneutviklingskomiteen. Høring gjennomført. Vedtatt 25.2.2015. Midtbyen plass - planer for gjennomføring Styrke campus og sammenhengen med sentrum Prosjektert, men regulering gjenstår. Usikkerhet om finansiering av utbygging. Formingsveileder for byutvikling langs Vangsvegen (FS-sak 169/05) Gi retningslinjer for byutvikling langs Vangsvegen. Ingen framdrift i 2014. Må vurderes om den fortsatt er aktuell som eget prosjekt. Kan innarbeides kommuneplanen. Planarbeid Ingeberg Utvikle tomteareal for boligbygging. Områderegulering vestre Ingeberg: Planarbeid pågår. Forventet sluttføring i 2016. Hamar stasjon og skysstasjon - utviklingsplaner Ivareta overordna mål og kortsiktige behov for opprusting. Dialog om utforming og prosjektering pågår. Jernbane intercity Sikre mål om dobbeltspor og sentralt beliggende stasjon. Pågått arbeid med planprogram. Høring fra desember 2014. Mulighetsstudier for utvikling av Fuglsethtomta Ihht. SMAT. Koordinering av arealer og infrastruktur for næring lokalisert ved E6 på aksen Hamar - Brumunddal. Spesielt bilbasert varehandel. Skape felles visjoner for utvikling av to kvartaler ihht. kommuneplanen. Tjuvholmen og den sentrumsnære sjøfronten, mulighetsstudier Skape nye visjoner for utvikling av Tjuvholmen og sentrums kontakt med Mjøsa. Gjennomføring pågår. Parkeringshus i Hamar. Planlegging for utvikling av P-hus. Ihht. kommuneplanen og veg- og transportplanen. Vestre torg bygges. Johannensenløkka: Utredning pågår. Nye barnehagetomter - regulering Ihht. barnehageplanen. Dialog om utvikling og regulering av Lundbo pågår. Regulering av Lundbo til serviceformål, særlig barnehage. Gjennomføring av kommuneplanen. Se over. Trehørningen - Olrud - Nydalen 16 Gjennomført i samarbeid med Ringsaker. Gjennomført i henhold til avtale med CC Stadion. Arealplan Prosjektbeskrivelse Mål / hensikt Framdrift / status Kommuneplanens arealdel - revisjon. Tematisk avgrenset på grunnlag av vedtatt planstrategi. Oppstart 2014. Reguleringsplan Midtstranda. Endret adkomst og videreutvikling av området. Har ventet på E6 vedtak. Ble klart for oppstart 2013. E6 - saksbehandling og videre planarbeid. Sikre regionale samferdselsinteresser og tilpasning til lokale behov. Trase besluttet i miljøverndepartementet 2013. Planlegging følges opp. Rv 25 Ringgata til Torshov - planarbeid Ihht. mål i kommuneplanen og veg- og transportplanen. Ikke initiert eller igangsatt. Regulering av tomta etter Ankerskogen vg skole til serviceformål Ihht. kommuneplanen Ikke igangsatt. Planarbeid Kirkeby i Vangsåsen, turisme og fritidsboliger. Områderegulering. Ihht. kommuneplanens arealdel. Forutsatt oppstart etter 2015. Utviklingsplan for om rådet ved OL-amfi. Ihh.t formannskapsvedtak 03.10.12. Forutsatt oppstart i 2016. Plan for sykkelruter gjennom Hamar Ihht. planstrategi Ikke igangsatt i 2014. Revisjon av veg og transportplan Ihht. planstrategi Som forutsatt: ikke startet i 2015 Regulering Hol gravlund Avklare areal for utvidelse av gravlund, ihht. kommunestyrevedtak Gjennomført forberedelser til planlegging. Oppstart varsles 1 kvartal 2015. Regulerings Lundbo barnehage, saksbehandling Ikke prioriterte prosjekter Planforslag mottatt for behandling. Planoppgaver som ikke er prioritert i komIngen omprioriteringer/avvik i 2014. munal planstrategi Økonomi Mål Måleindikator Resultat 2012 Resultat 2013 Resultatmål 2014 Resultat 2014 God økonomiStyring Avvik i % av vedtatt netto driftsramme +0,3 % +0,5% >/= 0,0 +2,0% Måloppnåelse 2014 Nøkkeltall Hamar 2012 Vedtatte kommune(del)planer Hamar 2013 Hamar 2014 Gr. 13 2014 0 1 Ikke tall Vedtatte reguleringsplaner 14 12 12 Ikke tall - etter privat planforslag 13 9 12 Ikke tall - kommunale planforslag 1 3 0 Ikke tall Klagesaker 9 0 2? Ikke tall - sendt videre til Fylkesmannen fra formannskapet 9 2? Ikke tall - klager ikke gitt medhold av Fylkesmannen 9 2? Ikke tall Likestilling Arealplan har ikke spesielt fokus på likestilling. UU Universell utforming inngår som kriterium i alle plansaker og ivaretas ved bestemmelser i planene. HMS Gjennomført HMS-dag for arealplan med Frisk HMS 16.12.14. Etikk Ingen spesielle kampanjer i 2014, men generelt høyt nivå vedr. rolleforståelse hos saksbehandlerne. 17 Service og kommunikasjon Resultatenhetsleder: Hilde Huse Årsverk, inkl. vikarer: 9,9 (ved utgangen av 2014, flere endringer i løpet av 2014) Suksesshistorier: • God markedsføring av åpningsarrangementene for Hamar kulturhus, Stortorget og Vestre torg • Aktiv bruk av Facebook - topp 10 i Norge • Deltagelse i prosjektet Kommune 2020 - Framtidas digitale kommune Økonomi Budsjett (justert) Regnskap Resultat Netto driftsramme 2013 10 030 342 9 615 458 +414 883 Netto driftsramme 2014 10 387 758 9 996 033 +391 725 Måloppnåelse og status i forhold til kommuneplan Hamar er medvirkning Kommunens nettside er en av våre viktigste kanaler for å nå innbyggerne. Nettstedet blir flittig bruk av så vel innbyggere som media, og bruken har gått merkbart opp de siste tre årene – fra 19.400 unike brukere i måneden i 2012 til 23.333 unike brukere hver måned i 2014. Det ligger inne muligheter for både to-veis-kommunikasjon og selvbetjening via nettsiden, og det jobbes kontinuerlig med forbedringer på dette punktet. Som eksempel kan nevnes at nettsiden ble mobiltilpasset i 2014, og et nytt nettverktøy for ledige stillinger kom på plass og sto klart ved nyttår 2015. Vi startet også opp med weboverføring fra kommunestyremøtene i april 2014 Hamar kommunes offisielle Facebook-side ble opprettet 30.10.2012, og etablerte seg gjennom 2013 som en populær to-veis kanal med innbyggerne, og antall likere har gått kraftig opp i løpet av 2014. Siden hadde cirka 900 likere ved inngangen til 2014, og hele 5783 da vi gikk inn i 2015. Hamar kommunes Facebook-side var da på topp-ti-lista i Norge. Våren 2014 deltok vi i et prosjekt i regi av KS/KommIT Kommune 2020 - framtidas digitale kommune. I prosjektet ønsket vi å få innbyggeren til å fortelle oss hvordan de ønsker at kommunen skal digitalisere tjenestene sine. I arbeidet med dette fulgte vi en familie som nettopp har flyttet fra til Hamar kommune. Ved å være tett på familien kunne vi observere deres behov, ønsker og digitale adferd på nært hold. Det ble laget en animasjonsfilm som viser noen av utfordringene kommunene står overfor. I tillegg er det blitt laget en liten film for å forklare hvordan vi jobbet med dette prosjektet. Innlandets hovedstad I2014 utmerket seg som året da vi åpnet og feiret de store investeringene i Hamar. Vi sto for tre arrangementer i egen regi, som alle ble en folkefest: Åpning av kulturhuset: tv-overført åpningsshow, utendørsarrangement på Stortorget, Åpen dag på lørdag. Åpning av Stortorget/Frivilligmønstring: Tre dagers program med gratiskonsert med Bjørn Eidsvåg som høydepunkt. Etablerte samarbeid med aktørene rundt Stortorget for felles engasjement for å skape liv på Stortorget. Sparebanken Hedmark var bidragsyter. Julegrantenning: Arrangement tre steder i sentrum: CC Stadion, Østre Torg og Stortorget. Samarbeid med Hamar Sentrum AS og Eika Forsikring. En felles identitetsplattform for Hamarregionen ble vedtatt og tatt i bruk høsten 2014. Plattformen gir Hamarregionens 18 Service og kommunikasjon fire kommuner et felles ståsted og hjelper oss å fremstå mer samlet og tydelig. I tillegg til at kommunene bruker identitetsplattformen, oppfordres næringsliv, reiseliv og akademia til å bruke den som utgangspunkt for sin kommunikasjon. Profileringstiltak høsten 2014 på bakgrunn av identitetsplattformen: Midt i matfatet, Tirsdag kveld i Alna (gjentakelse av Torsdag kveld i Nydalen) og profileringskampanjer i trykte og sosiale medier i regi av HrU, bl.a. ”Jul på Hedmarken”. Kommuneorganisasjonen Hamar kommune har vedtatt fire verdier for virksomheten: Åpen, pålitelig, modig og helhetlig. Kommunikasjonsavdelingen har arbeidet med å få verdigrunnlaget uttrykt visuelt og dernest godt kjent internt i organisasjonen. Det er blitt laget en Powerpoint-visning, en filmvisning, roll-ups, ei brosjyre og en spå som alle viser hvilke verdier vi har og hva de betyr for oss i hverdagen. Det har også pågått et arbeid for å fornye kommunens profilhåndbok, som var fra 2006. Som et ledd i dette, har vi blant annet fått nye annonsemaler, nye gatebannere, ny skilt-mal med mer. Omstilling og endring Avdelingen jobber videre med å redusere antall telefonhenvendelser som håndteres av Servicekontoret. Vi har hatt et spesielt fokus på å redusere antall retursamtaler fra fagavdelingene. Antall samtaler i retur (ikke svar eller opptatt) er fortsatt for høyt i forhold til resultatmålene våre. Vi er i gang med ulike tiltak både i egen avdeling og mot resultatenhetene for å nærme oss målet om 20 % samtaler i retur på sentralbordet og 10 % retursamtaler på Servicekontoret. Målene er ambisiøse, men bør nås i løpet av planperioden. Digitalisering og utvikling av selvbetjeningsløsninger er en viktig del av utvikling og omstillingsarbeidet i kommunen. Dette er et område som avdelingen er spesielt opptatt av. Gjennom deltagelsen i prosjektet Kommune 2020 har vi fått mange nyttige innspill til det videre arbeidet med dette området. For å styrke arbeidet med strategisk kommunikasjon, ble stillingen som kommunikasjonsrådgiver flyttet fra Service og kommunikasjon til Strategiavdelingen med virkning fra 1. mai. Fra august ble arbeidet med husleiekontrakter tilbakeført til teknisk drift og anlegg, og antall stillinger ved avdelingen ble redusert med 20 %. Styringsark - måloppnåelse 2014 Brukere/tjenester Mål God kvalitet og informasjon Helhet og samordning Måleindikator (verdiskala 1-6) Tilgjengelighet på telefonen: Sentralbordet Servicekontoret Antall samtaler i retur: Sentralbord Servicekontoret Brukertilfredshet tilgjengelighet på telefon Resultat 2012 Resultat 2013 Resultatmål 2014 Resultat 2014 13 sek 13 sek 12 sek 13 sek 20 sek 20 sek 12 sek 12 sek 39 % 35 % 20 % 10 % 37 % * 5,3 * 4 stjerner eller mer ** * Kvalitetsvurdering nettside, Difis kriterier Plassering i forbrukerrådets test av kommunal service ** 15 15 eller bedre ** Brukertilfredshet i forhold til å få løst sine oppgaver i Servicekontoret * * 5,3 * Måloppnåelse 2014 * Det ble ikke gjennomført brukerundersøkelser i 2012, 2013 og 2014 ** Forbrukerrådet har ikke gjennomført testing av kommunal service i 2012 og 2014 *** Difi og Norge.no gjennomførte ikke test av offentlige nettsteder i 2012 og 2014 ***** Pga av flytting av servere er det kun mulig å hente ut statistikk for sentralbord og servicekontor samlet i 2014. 19 Service og kommunikasjon Medarbeidere Mål Måleindikator (verdiskala 1-6) Resultat 2012 Resultat 2013 Resultatmål 2014 Resultat 2014 Godt arbeidsmiljø og tilfredse medarbeidere Medarbeidertilfredshet totalt * 4,3 5,0 * Sykefravær egenmeldt 2,0 % 1,5 % 1,0 % 1,24 Sykefravær legemeldt 2,9 % 7,4 % 3,0 % 9,66 Læring og utvikling Medarbeidertilfredshet: Læring og utvikling * 4,8 5,0 * God ledelse Medarbeidertilfredshet: Ledelse * 4,8 5,0 * Måloppnåelse 2014 * Det ble ikke gjennomført medarbeiderundersøkelser i 2011 og 2012. Sykefraværstallene viser en negativ utvikling i forhold legemeldte mens det er positiv utvikling i forhold egenmeldt fravær. Årsakene til det legemeldte sykefraværet er ikke relatert til arbeidsmiljø. Det er imidlertid viktig å ha med i betraktning at Servicekontoret er en liten avdeling, slik at små endringer både i positiv og negativ retning i forhold til sykefraværet får stort prosentvis utslag. Kompetanseheving Det har i 2014 vært gjennomført kompetansehevende tiltak innen for områdene mediehåndtering, telefonstøttesystem, og håndtering av truende situasjoner.. Økonomi Mål Måleindikator Resultat 2012 Resultat 2013 Resultatmål 2014 Resultat 2014 God økonomistyring Avvik i % av vedtatt netto driftsramme -4,9% +4,1% >/=0,0 % +3,8% Måloppnåelse 2014 Nøkkeltall Unike brukere i gjennomsnitt pr mnd på nettsidene Hamar 2012 Hamar 2013 Hamar 2014 19 400 21 417 23 333 Antall følgere på Twitter 1 409 Antall "likes" på Facebook 900 5 793 48 61 60 4,2 % 4,3% 3% Antall inngående tlf. i gjennomsnitt pr dag på sentralbordet 263 228 180 Ordre med opplysninger til eiendomsmeglere 564 612 608 Antall inngående telefonhenvendelser til Servicekontoret pr dag i gjennomsnitt Antall tapte anrop på sentralbordet Drift Kommunes fotobase for markedsføring og profilering er fornyet i løpet av 2014. I april startet vi med weboverføringer av kommunestyremøtene. Vi får ikke eksakte tall på hvor mange personer som har fulgt de ulike sendingene eller hvor mange som ser på opptakene i etterkant av møtene. Systemet teller unike IPadresser. Bedrifter har ofte bare en IP-adresse ut, slik at bak en IP-adresse kan det være flere seere, slik som her i Hamar kommune. Totalt er det registrert 180 IP adresser på de 9 direktesendingene av kommunestyremøtene i 2014, mens det har vært 156 unike IP-adresser som vært inne på arkivopptakene av møtene. Innsparingstitakene er gjennomført sammen med rådmannens staber og er rapportert der. HMS Innenfor HMS området har vi jobbet med oppfølging etter vernerunden og medarbeiderundersøkelsen i 2013. Hovedfokuset for arbeidet har vært håndtering av truende situasjoner, støy og sikkerhet. Høsten 2014 ble det satt i gang arbeid med for å utrede tiltak for å redusere støy og fysiske sikkerhetstiltak. Tiltakene vil bli iverksatt i løpet av 2015. 20 Service og kommunikasjon Tilsyn og kontroll Hva Gjennomført Tilsyn og forvaltningsrevisjoner Ingen tilsyn eller forvaltningsrevisjon Overordnede risikovurderinger Risikovurdering for korrupsjon og mislighold Resultat Forbedringer Gjennomført Ikke behov for større tiltak Investering År Weboverføring av kommunestyremøter Regnskap 2014 Revidert Budsjett 2014 Opprinnelig budsjett 2014 161 875 0 0 21 Opplæring og oppvekst Resultatenhetsleder: Anne-Grete Melby Årsverk, inkl. vikarer: 517 Avdelinger: Administrasjon 9 barneskoler 9 skolefritidsordninger ( SFO ) 3 ungdomsskoler Hamar Naturskole Spesialpedagogisk team Suksesshistorier: • Ungdomstrinnet hadde svært gode resultater på nasjonale prøver høsten 2014 • Tildelt Delpris av Skoleeierprisen: ”Ledelse av og i skoler” våren 2014 • Rehabilitering / utbygging av Børstad ungdomsskole og Ingeberg skole høsten 2014 Økonomi Budsjett (justert) Regnskap Resultat Netto driftsramme 2013 295 494 672 295 744 425 - 249 753 Netto driftsramme 2014 306 799 090 306 755 240 + 43 850 Måloppnåelse og status i forhold til kommuneplan Hamar – et godt sted for barn og unge: Alle skolene arbeider meget bevisst for å bedre både det faglige og det sosiale læringsmiljøet. Hamarskolen har mange gode resultater: nasjonale prøver, eksamensresultater og elevundersøkelsen. Elevtallet i Hamarskolen er rimelig stabilt, men vi har fulle klasser på mange trinn i sentrumsskolene, noe som daglig utfordrer oss på skolekapasitet. Vi har meget høy dekningsgrad både i skolefritidsordningen og leksehjelpordningen. Godt miljø og livskvalitet for alle: Skolene er aktive for å øke sykkelbruken – sykle til skolen og legge til rette for å gå til skolen. Skolene er aktive som Miljøfyrtårn. Hamar Naturskole er en flott bidragsyter i skolenes miljøarbeid. Gode tjenester og opplevelsestilbud: VVi får mange gode tilbakemeldinger på programmet for Den kulturelle skolesekken som har en sterk lokal forankring. Utredningen ”Hamarskolen som merkevare” er vårt viktigste strategidokument. I løpet av 2014 har de ulike tiltakene i planen blitt fulgt opp, videreutviklet og konkretisert. Hamarskolen har i 2014 gjennomført flere prosjekter og kompetansegivende tiltak innenfor lesing og regning som er de grunnleggende ferdigheter vi fokuserer mest på, men vår nye strategiske IKT-plan bidrar til at mye skjer innenfor IKT- området. Blant annet har vi flere prosjekter med bruk av I-pads i undervisningen. Høsten 2014 ble 1.trinnselever prioritert i bruk av I-pad. Vår satsing på fagnettverk i norsk, matematikk, engelsk og spes.ped. hvor alle skolene er representert, er vår viktigste kompetansearena og oppfølging av ØLU – Økt Læringsutbytte. Vi har gått i dybden på våre satsingsområder over tid. Skolebasert kompetanseutvikling er viktig. Hamarskolen avsluttet piloteringen høsten 2013 i forbindelse med nasjonal strategi for ungdomstrinnet: Motivasjon og mestring for bedre læring. Spesielt fokus på klasseledelse i samarbeid med SePU - Høgskolen i Hedmark. Ungdomsskolesatsingen videreføres i 2014 i Pulje 1 (nasjonale føringer) nå med fokus på en grunnleggende ferdighet i tillegg til klasseledelse. Ajer har valgt skriving, mens Børstad og Ener har valgt regning. Hver ungdomsskole har utpekt 22 Opplæring og oppvekst en ressurslærer (statlige midler) for å følge opp arbeidet på egen skole. Det er Høgskolen i Hedmark som er ansvarlig eksternt kompetansemiljø. Ellers følger vi opp ungdomsskolesatsingen i tråd med føringer i Hamarskolen som merkevare. I regionen ( Hamar, Løten, Ringsaker og Stange ) har vi utviklet i samarbeid med Utdanningsdirektoratet et opplegg for ekstern skolevurdering. Alle skolene i regionen vil fram til 2017 ble vurdert av et eksternt vurderingsteam. Fokusområdet for vurderingen blir valgt etter en gjennomført ståstedsanalyse ved den enkelte skole. Høsten 2014 var det Storhamar og Ridabu skoler som ble vurdert. Så langt er det positive erfaringer. Hamar Naturskole holder til i det tidligere Speiderhuset i Aluveien og er samlokalisert med Hamar og Hedemarken Turistforening. Dette har åpnet for et spennende samarbeid og videre satsing innenfor natur og miljø i Hamarskolen og i barnehagene. I tillegg blir Naturskolen benyttet som alternativ læringsarena for noen elever i Hamarskolen som har behov for et spesielt tilrettelagt tilbud. Hamar Naturskole gjennomførte mange ulike prosjekter i 2014: ”Klimapåvirkninger i Mjøsa - hva nå?”, ”Mjøsrensken” i samarbeid med Hias for å nevne noen. Naturskolen er også en stor kurslevenerandør. Status utbygging og rehabilitering av skoler: Ingeberg skole ble ferdig rehabilitert og utbygd høsten 2014. Skolen har fått bedre arbeidsforhold for ansatte, men også utvidelse av grupperom og en generell opprustning av bygget. Børstad ungdomsskole er også betydelig rehabilitert / utbygd. Til skolestart 2013 ble skolens toaletter og garderober pusset opp, og i tillegg ble det lagt til rette for flere grupperom. Servicebygget Børstad Idrettspark ble ferdig høsten 2014, og vi ser på samarbeidet med skole og idrett som et spennende konsept. Utbygging av Rollsløkken gym.sal ble vedtatt i budsjettmøte før jul 2014. Forprosjektering av utvidelse av Greveløkka skole ble startet høsten 2014. Byggestart er ikke endelig vedtatt. Det er stor mobilitet i elevmassen; mange elever flytter ut, men flere flytter inn. Det er hyggelig, men trykket på enkelte skoler og klassetrinn er stort. Dette gjelder spesielt Solvang, Greveløkka og Storhamar barneskoler, samt Ajer ungdomsskole. Paviljongene på Solvang med to klasserom er en løsning på kort sikt, og en utvidelse av Greveløkka vil gi oss et handlingsrom fra og med skolestart 2016. Mange søker om å gå på annen skole enn den de i utgangspunktet tilhører. Det er ikke mulig å innfri alle søknadene. Dette fører hvert år til en del klager som er vanskelige å innfri. Hamarskolens plakat Spesielle utfordringer • Det er behov for utvidet skolekapasitet ved sentrumsskolene da det er stort trykk på Solvang, Greveløkka, Rollsløkken og Storhamar barneskoler. • En av våre store utfordringer er ressurskrevende brukere. Prestrud og Ridabu skoler og Børstad ungdomsskole • • • • er ressursskoler ift. minoritetsspråklige elever. I 2014 har det ikke vært økning i den gruppen. Selv om vi får noe statlige overføringer i tillegg til de kommunale midlene, er behovet for oppfølging av disse elevene stort. Det handler om å bygge opp et godt tilbud med personer som innehar riktig kompetanse for de oppgaver som skal løses. Det handler også om å ha forutsigbare ressurser. I følge Opplæringsloven kan elever kun være i mottaksklasser 1 år - maksimum 2 år. Da skal de overføres nærskolen. Dette kompliserer også gruppeoppsettet ved de skolene som har størst press på elevplasser. En annen stor utfordring er tilretteleggingen av et godt skoletilbud for barn med spesielle behov og kanskje spesielt økningen i den enkeltes behov. Også i denne gruppen finner vi en stor andel minoritetsspråklige elever. Mange ressurskrevende brukere krever en omfordeling / prioritering av ressursene og et utvidet tverrfaglig samarbeid. Alternative læringsarenaer er ressurskrevende tiltak, men viktige for å gi elevene et tilpasset opplegg. Hamar Naturskole er en god bidragsyter på dette området. En kvalitativ god grunnskole medvirker til å øke gjennomføringen av videregående skole. Skolenes budsjett for driftsutgifter strekker ikke til. Det er bl.a. økt krav om tilgjengelige PC’er, smartboards og I-pads i læringssituasjonen som fører til økte kostnader for skolene. Vårt måltall om antall digitale hjelpemidler er lavere enn sammenlignbare kommuner. 23 Opplæring og oppvekst • Mye er gjort ift rehabilitering av skolene, men det gjenstår fremdeles utbedringstiltak ved en del av skolene. Ekstraordinært vedlikehold er viktig for å holde bygningsmassen i god stand. Ulike tilsyn med økte krav om utbedringer er prioritert i vedlikeholdsarbeidet. Omstilling og endring • Som nevnt tidligere kan vi dokumentere gode faglige resultater i Hamarskolen. Økt læringsutbytte er en viktig • • • • • • målsetting. Skolene har høye krav og forventninger om bedre prestasjoner og resultater, og i en inkluderende skole som skal være et godt tilbud for alle kategorier elever, kan dette være en utfordring. Noen elever har behov for omfattende tilrettelegging som for eksempel ved våre to spesialpedagogiske avdelinger, andre har behov for å gå i mottaksklasser, andre kan trenge tilrettelegging på alternative opplæringsarenaer, mens andre igjen trenger ekstra utfordringer som å ta fag på videregående nivå. Vi har et godt samarbeid med Hamar Katedralskole for å legge til rette for det. Hamarskolen er stadig i endring ift å legge til rette for en god helhetlig skoledag på barnetrinnet. Leksehjelpordningen ble innført i 2010 for elever på 1.-4.trinn og med noe ulike tilbud ved de enkelte skolene. Ordningen er gratis og frivillig. Dette betyr at barnetrinnet nå har tre tilbud: ordinær skoledrift, leksehjelpordning og SFO-ordning. Fra og med skoleåret 2014 tilbyr barneskolene leksehjelp fra 3- til 6. årstrinn etter at Opplæringsloven åpnet for at kommunen selv kunne bestemme. Grunnskolen bidrar med flere tiltak for å øke gjennomføringen av videregående opplæring – det 13 årige skoleløpet. Det er etablert mange samarbeidsarenaer for å styrke dette arbeidet. NY GIV har vært et tiltak. Et annet tiltak er oppstart av valgfag på ungdomstrinnet. Fra og med 2014 er det valgfagstilbud ved alle trinn på ungdomsskolen. Valgfagtilbudene er populære. Hamarskolen er med i et regionalt Comeniusprosjekt i samarbeid Slagelse kommune i Danmark hvor fokus nettopp er økt gjennomføring. Skolestrukturen og behov for rehabilitering av skoler er nedfelt i strategidokumentet «Hamarskolen som merkevare». Skolene arbeider for å utvikle det digitale læringsmiljøet. Ett av tiltakene er å ta i bruk I-pad i undervisningen. Vi ser at I-pads er et hensiktsmessig digitalt verktøy - enkelt å koble opp. Svømmeopplæring i Ankerskogen ble grundig planlagt høsten 2013 og avtale inngått med Ankerskogen svømmehall. Fra 01.01.14 er det tilsatt svømmekoordinator, og 9 av 12 skoler får sin svømmeopplæring der. Det er gitt gode tilbakemeldinger på opplegget. Rekruttering av lærere og ledere til Hamarskolen er viktig. Det er mange søkere til lærerstillinger og forholdsvis få til rektorstillinger. Styringsark - måloppnåelse 2014 Samfunn Mål Omdømme/informasjon Sørge for at avdelingens nettsider er oppdaterte og aktiv bruk av skolens informasjonsmateriell. Profilering av ”Hamarskolen som merkevare” på ulike arenaer Aktiv bruk av lokalmedia for å markedsføre gode tiltak ute på skolene. Deltagelse i nasjonale og internasjonale prosjekter. Miljø og klima Hver skole skal gjennomføre minst ett større undervisningstiltak om miljø og ellers følge opp kompetansemål i Læreplanen innenfor området. Alle skolene ble miljøsertifisert i løpet av 2012. Skolene skal bidra til tiltak som påviker hverdagen til å bli mest mulig klimavennlig, det betyr å ha egne rutiner for gjenbruk, søppelsortering, miljøvennlige innkjøp og forbruk av energi Aktiv bruk av Naturskolens tilbud. 24 Måloppnåelse Avdelingens nettsider og Skoleportalen er rimelig bra oppdatert. ”Hamarskolen som merkevare” blir brukt på mange områder, og avdelingens ansatte er ved flere anledninger bedt om å dele sine erfaringer om utvikling av Hamarskolen med andre skoleeiere. Det er mange oppslag i lokalavisen i løpet av et skoleår, og de aller fleste er av positiv karakter. Av nasjonalt prosjekt kan nevnes at Hamarskolen har vært pilot i forbindelse med nasjonal satsing på ungdomstrinnet. Hamarskolen deltar i Comenius regio med nabokommunene. Skolene er gode på opplegg om miljø og klima, og i dette arbeidet er Hamar Naturskole en stor ressurs. Miljøsertifisering av skolene har vært en fin prosess. Opplæring og oppvekst Brukere Mål God kvalitet God medvirkning God informasjon Måleindikator (verdiskala 1-5 for elev – og foreldreundersøkelsen) Resultat 2012 Resultat 2013 Resultatmål 2014 Resultat 2014 Elevtilfredshet Foreldretilfredshet 4,4 4,5 4,4 4,5 4,4 4,5 4,5 4,5 Resultat skriftlig eksamen 10. trinn 3,4 3,6 3,6 Resultat muntlig eksamen 10. trinn 4,3 4,3 4,5 Antall resultater under landssnitt på nasjonale prøver 0 0 0 Gjennomsnittlig grunnskolepoeng 39,9 41,4 39,9 Elevdemokrati 3,6 3,7 3,8 Faglig utforsring 4,1 4,2 4,2 Informasjon til hjemmet Foreldretilfredshet: 4,5 4,6 4,6 4,56 Måloppnåelse 2014 3,5 4.4 Hamar kommunes folkehelseprofil for 2014: Se forklaring på grafen neste side Dette bildet viser svært gode resultater fra vår satsing på den gode Hamarskolen. Resultatet er bedre enn landsgjennomsnittet og fylkets snitt. Grønn verdi betyr at vi med høy grad av sikkerhet kan si at kommunen ligger bedre an enn landsgjennomsnittet Verdien for fylket Verdien for landet som helhet Variasjon mellom kommunene i fylket Medarbeidere Måleindikator (verdiskala 1-6) Resultat 2011 Resultat 2012 Resultat 2013 Resultatmål 2014 Resultat 2014 Medarbeidertilfredshet totalt * * 4,9 4,9 * Sykefravær egenmeldt 1,1 1,1% 0,9% 0,9 % 1,0 % Sykefravær legemeldt 6,1 6,3% 5,4% 5,8 % 5,7 % Læring og utvikling Medarbeidertilfredshet: Læring og utvikling * * 4,7 4,7 * God ledelse Medarbeidertilfredshet: Ledelse * * 4,9 4,9 * Mål Godt arbeidsmiljø og tilfredse medarbeidere Måloppnåelse 2014 25 Opplæring og oppvekst Mål Måleindikator (verdiskala 1-6) Resultat 2011 Resultat 2012 Resultat 2013 Resultatmål 2014 Resultat 2014 Likestilling og mangfold Antall mannlige medarbeidere 27 % 26% 27% 30 % 31% Antall språk- og arbeidspraksisplasser for flyktninger i introduksjonsordningen 7 8 9 10 8 Måloppnåelse 2014 * Det var ikke gjennomført medarbeiderundersøkelser i 2011, 2012 og 2014. Sykefraværet er tilfredsstillende og viser en positiv trend. Avdelingen har en utfordring ift. antall mannlige medarbeidere, spesielt på barnetrinnet og i SFO. Kompetanseheving • • • • • • • • • Hamarskolen har i løpet av 2014 gjennomført flere prosjekter og kompetansegivende tiltak innen lesing og regning som er de grunnleggende ferdigheter vi skal fokusere mest på. Vi har gjennomført lesekurs/regnekurs for elever ved alle skolene i Hamar, og har gitt flere lærere muligheter for både etter- og videreutdanning i lesing og matematikk. Fagnettverkene i lesing, regning, engelsk og spes.ped. er våre viktigste kompetansebyggingsarenaer i Hamarskolen – beste praksis. 10 av 12 skoler har vært partnerskoler for Høgskolen i Hedmark. 22 lærere har fått videreutdanningstilbud gjennom statlig opplegg – Kompetanse for kvalitet. Dette er en tredobling av antallet fra året før. Hver skole utarbeider sin egen kompetanseplan i tillegg til de tilbud som blir gitt fra OO. Vurdering for læring skal gjennomsyre skolenes arbeid innenfor vurderingsarbeidet. Det har også vært mange kompetansegivende samlinger i forbindelse med ungdomsskolesatsingen i regi av Utdanningsdirektoratet. Opplegget med ekstern skolevurdering bidrar også til økt kompetanse. Skoleåret 2014-15 ble startet med en felles kompetansedag for alle pedagoger som var meget vellykket. Dosent Knut Roald foreleste om betydning av en lærende organisasjon og viktigheten av skolebasert kompetanseutvikling. I skoleledergruppa har kompetansehevingen vært rettet mot pedagogisk ledelse / ledelse for læring. 2 av våre rektorer/ass.rektorer har fullført det statlige tilbudet om rektorutdanning. Avdelingen har tatt i bruk PULS kommune som et styringsverktøy for bedre pedagogisk utvikling i Hamarskolen. Økonomi Mål Måleindikator Resultat 2012 Resultat 2013 Resultatmål 2014 Resultat 2014 God økonomi- styring Avvik i % av vedtatt netto driftsramme - 0,1 % -0,1 % >/=0,0 % +0,0 % Måloppnåelse 2014 Avviksbeskrivelse drift – sammendrag Avdelingen fikk 0,4 mill kr i administrativt innsparingskrav februar 2014. I kvartalsrapporten ble rammen redusert med 2 mill kr på grunn av lavere elevtallsvekst enn prognostisert og 0,3 mill kr for bortfall av skolefruktordningen på ungdomsskolene fra og med høsten. Avdelingen ble tilført 0,3 mill kr til redusert betaling SFO, 0,3 mill kr til kompensering energiforbruk, 0,2 mill kr til kompetansemidler og 0,1 mill kr til skyløsning IKT. Lønnsoppgjør og utgifter til AFP som ble kompensert med 12 mill kr, slik at samlet økte rammen med 10,2 mill kr. Streiken i medførte ca 3,5 mill kr i sparte lønnsutgifter, som avdelingen fikk beholde i tertialvedtaket. Konsekvensene for streiken for elevene, ble dekket inn uten å sette inn ekstraressurser. Den samlede SFO-driften kostet Hamar kommune 1,5 mill kr i 2014. Totalt ble det brukt 1,8 mill kr til å dekke konsekvensene for redusert betaling. Redusert betaling kostet 1,6 mill kr i 2012 og 1,9 mill kr i 2013. Inntektene fra foreldrebetaling økte fra 21,6 mill kr i 2013 til 22,4 mill kr i 2014 (+3,7 %, herav prisøkning på 3 %). Det årlige målet er at SFOdriften skal være selvfinansierende. Utgiftene til IKT økte fra 9,5 mill kr i 2013 til 10,8 mill kr i 2014. Det er en økning på 14 % pr år, mens kommunens egen prisjustering i budsjettene var bare på 2 %. 9,7 mill kr gikk til leie og drift av PC-er og til bredbånd og IKT-lisenser, mens 1,1 mill kr gikk til leie og drift av kopimaskiner. Utgifter til skoleskyss (buss/taxi) var på 6,9 mill kr i 2014, mot 6,2 mill kr i 2013 og 6,0 mill kr i 2012. Her var økningen på 11 % fra 2013 til 2014. 26 Opplæring og oppvekst Som tiltak for å redusere driften, gikk skolene og administrasjonen gått gjennom PC-parken og sammenliknet dette med regningene fra HIKT. Resultatet er en besparelse på til sammen 85.000 kr. Skolene har gjennomført en mer kritisk vurdering av omfanget av undervisningsmateriell i 2014. Dette gjelder spesielt innkjøp av engangsbøker og materiell som kan erstattes gjennom større digitale læremidler. Det ble kuttet til sammen med 20 timer undervisning pr uke for skoleåret 2014/2015 for å redusere farten inn i 2015. Dette tilsvarte kr 300.000 for høsten og 700.000 kr for skoleåret 2014/2015. Det ble brukt 1,4 mill kr fra bundne fonds i forbindelse med videreføring av eksternt finansierte prosjekter. Det ble bruk 0,6 mill kr fra disposisjonsfonds, herav 0,3 mill kr ble brukt ekstra for å saldere kommunens totale regnskap for 2014. Det er sistnevnte som er årsaken til at Opplæring og oppvekst hadde et overskudd i 2014. Opplæring og oppvekst har nå bare igjen 8000 kr i frie fondsmidler / disposisjonsfond Konklusjon Avdelingen slet med at utgifter til kjøp av eksterne tjenester som IKT og skoleskyss, økte mye mer enn prisjusteringen i kommunens egne budsjetter. Med unntak av 0,3 mill kr i ekstra bruk av fonds for å dekke kommunens totale overforbruk i 2014, var fondsbruken planlagt og hang sammen med tilhørende prosjekter. Tiltross for at det ble satt inn flere vellykkede innsparingsprosesser i 2014, var det de reduserte lønnsutgiftene i forbindelse med streiken som reddet avdelingens samlede økonomi i 2014. Skolebudsjettet har den utfordring at skoleåret starter i august, slik at driften i stor grad er fastsatt fram til påfølgende juni neste kalenderår og at hvert skoleår har ulike utfordringer i elevgruppen. Noen av skolene har hatt større utfordringer enn andre fordi at de i løpet av året har fått elever som krever ekstra bemanning og ressurser (lovpålagte tjenester). Avdelingen har hatt god fokus på økonomistyring og innenfor knappe rammer gitt et godt skoletilbud også i 2014. Nøkkeltall Hamar 2012 Hamar 2013 Hamar 2014 Gr. 13 2014 Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole per elev, i kr. 83 796 86 897 91 262 80 088 Bruttoutgift per elev i SFO, i kr. 19 738 19 673 22 779 26 029 78,8 81,3 80,0 65,2 Prosentandel elever med spesialundervisning 5,3 5,3 5,6 7,6 Andel elever med særskilt norskopplæring, i % 6,7 7,2 7,5 6,6 Gjennomsnitt gruppestørrelse 1.-4.årstrinn (antall elever) 14,1 14,5 14,6 14,6 Gjennomsnitt gruppestørrelse 5.-7.årstrinn (antall elever) 14,8 13,8 13,8 14,1 Gjennomsnitt gruppestørrelse 8.-10.årstrinn (antall elever) 14,9 15,0 14,6 15,2 Dekningsgrad i kommunale SFO, i % Prosjekter - drift Prosjektbeskrivelse Mål / hensikt Framdrift Klasseledelse og fokus på grunnleggende ferdigheter. Nasjonal satsing på ungdomstrinnet - en mer motiverende ungdomsskole og økt gjennomføring Ungdomsskolene i samarbeid med SePU ( Høgskolen i Hedmark) / Utdanningsdirektoratet 2013-15 Å styrke partnerregionens arbeid for å øke gjennomføringen i videregående skole Styrke kommunenes praksis i eget kvalitetsvurderingsarbeid. Samarbeidspartnere er: Stange, Løten, Ringsaker, Hamar, Slagelse kommune i Danmark. 2013 – 2015 2013 – 2015 Hamar, Løten, Stange og Ringsaker Comenius Regio Partnership Ekstern skolevurdering Drift • Skolenes største utfordringer er: -- Nok ressurser til drift, spesielt IKT -- Nok ressurser til endret elevsammensetning: ressurskrevende brukere med spesielle behov og økende antall minoritetsspråklige elever også med spesielle behov – som vist i tabellen som følger: 27 Opplæring og oppvekst Skoleår 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 Antall elever 3 127 3158 3154 3144 Spesialundervisning * 5,3 % 5,4 % 5,3% 5,0% §5-1 - Prosentandel av elevene 5,4 % 5,3% 5,0% 5,1% Antall minoritetsspråklige elever som får særskilt norskopplæring 212 213 226 236 Antall barn som får spesialpedagogisk hjelp etter §5-7 (førskolebarn i barnehage) 38 39 39 38 * ca. 17% av skolenes totale timetall benyttes til spesialundervisning. • I skolefritidsordningen er barnetallet rimelig stabilt og det er høy dekningsgrad. Det er imidlertid færre barn som • • • har hel plass og flere har deltidsplasser. Dette fører til reduserte inntekter. Det er et økende antall barn som søker redusert betaling. -- 1 040 barn har plass i SFO -- 877 barn benytter seg av leksehjelpordningen Hamar Naturskole har en stadig vekst innenfor sitt aktivitetsområde. Hamar Naturskole tilbyr en alternativ læringsarena til en spesiell gruppe elever - 10 elever ved utgangen av 2014. Spesialpedagogisk team (spesialpedagogiske hjelpetiltak for førskolebarn – Opplæringsloven § 5-7 og logopedene) gir tilbud til et økende antall barn og med økende behov. For de minste barna er det snakk om Downs syndrom og andre alvorlige syndromer, ADHD, barneautisme, migrasjonsrelaterte lærevansker, synshemninger og språkvansker. Rekruttering: -- Opplæring og oppvekst har svært mange søkere på lærerstillingene når de lyses ut hvert år. Hamarskolens lærere har meget god kompetanse og erfaring. -- Avdelingen har større utfordringer ift rekruttering av rektorer. Det er i snitt 6-7 søkere til en rektorstilling. Tilsyn Har ikke hatt ordinært tilsyn fra Fylkesmannen i 2014, men et dokumenttilsyn ift fritak nasjonale prøver. Der var dokumentasjon / vedtak i orden. Klager Avdelingen har i løpet av 2014 hatt 2 klager i forbindelse med spesialundervisning ( §5-1) og spesialpedagogisk hjelpetiltak ( §5-7). Vi har hatt 7 klager som ble oversendt Fylkesmannen i forbindelse med skoletilhørighet. Klagene måtte behandles på nytt. HMS Avdelingen har i løpet av 2014 hatt 2 klager i forbindelse med spesialundervisning ( §5-1) og spesialpedagogisk hjelpetiltak ( §5-7). Vi har hatt 7 klager som ble oversendt Fylkesmannen i forbindelse med skoletilhørighet. Klagene måtte behandles på nytt. Interkommunalt samarbeid Vi har et meget godt regionalt skolefaglig samarbeid med faste møter 6 ganger i løpet av året. 28 Opplæring og oppvekst Investering År Opplæring og oppvekst Regnskap 2014 Revidert Budsjett 2014 Opprinnelig budsjett 2014 31 779 217 91 565 603 90 100 000 Hamar Idrettspark (servicebygg og tilpasninger skole): Kostnad i 2014 for servicebygget og tilpasninger skole ble på 2,2 mill kr. 2014-budsjettet på investeringsprosjektet var 2,7 mill kr. Hamar Idrettspark (Uteområdet): Kostnad i 2014 for uteområdet ble på 65.000 kr. 2014-budsjettet på investeringsprosjektet var 2,5 mill kr. Det gjenstår en del arbeid på uteområdet før anlegget åpnes offisielt våren 2015. Tilbygg og ombygging på Ingeberg skole ble ferdigstilt høsten 2014. Total kostnaden på ombyggingen ble 24,7 mill kr. 2014-budsjettet på investeringsprosjektet var 38,6 mill kr. Prosjekteringen av utvidelsen av Greveløkka skole ble påbegynt i 2014. Det ble brukt 1,7 mill kr til prosjekteringen i 2014. 2014-budsjettet på investeringsprosjektet var 5,0 mill kr. Det ble brukt 2,2 mill kr til å prosjektere gymsalen på Rollsløkken skole. Endelig vedtak er fattet, og arbeidet settes i gang etter planen i 2015. 2014-budsjettet på investeringsprosjektet var 39,9 mill kr. Det ble også brukt 0,9 mill kr til mindre rehabiliteringer og kjøp av inventar. 2014-budsjettet på investeringsprosjektet var 2,5 mill kr. Det var avsatt 0,4 mill kr til pavilong på Solvang skole som ikke ble benyttet. De 59,8 mill kr i ubrukte investeringsmidler i 2014 er foreslått videreført i 2015. 29 Barnehage Resultatenhetsleder: Anne Dorothea Bergh Årsverk, inkl. vikarer: 232,3 Avdelinger: Administrasjon 22 barnehager Suksesshistorier: • 27 assistenter har fullført fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget • Alle ansatte deltar i Regional satsing innefor fagområdet: Språk, tekst og kommunikasjon • Prosjektering av ny barnehage Økonomi Budsjett (justert) Regnskap Resultat Netto driftsramme 2013 196 755 363 196 729 352 26 011 Netto driftsramme 2014 202 632 489 196 420 495 6 211 994 Måloppnåelse og status i forhold til kommuneplan Hamar for barn og unge: Hamar kommune kan tilby barnehageplasser til barn utover de som har barnehagerett. Gode botilbud og tjenester: Barnehagene skal bidra til å sikre barna i Hamar en trygg og god oppvekst. Hamar har en barnehagestruktur som innebærer at det er et barnehagetilbud i alle deler av kommunen. Det er en økning i det kommunale tilbudet ved at de siste to avdelingene ble tatt i bruk ved Martodden barnehage. Det er stabilitet i det private barnehagetilbudet Spesielle utfordringer Barnehageretten innebærer at alle barn som har fylt ett år innen 1. september det året det søkes, har rett til barnehageplass. I Hamar er det imidlertid store forventninger til inntak som strekker seg utover barnehageretten. Inn/utflytting/ endring av plasser har medført at 58 barn fikk tilbud i løpet av høsten 2014. Det er en kontinuerlig søkerprosess gjennom året. Foreldre forventer barnehageplass umiddelbart etter nedkomstpermisjon eller etter innflytting til kommunen. Foreldre etterspør barnehageplass i nærmiljøet med god faglig kvalitet. Full barnehagedekning og varierende søkertall i de ulike kretsene, stiller barnehagene overfor nye utfordringer i forhold til gruppesammensetning og tilrettelegging av det fysiske miljøet. I området Hamar Vest er det foretatt en regulering av barnegrupper og tilsvarende bemanning. Barn med spesielle behov/ søknad om integreringsmidler I løpet av året er det kommet inn søknader tilsvarende 46,5 årsverk. Disponible ressurser var tilsvarende 18,5 årsverk, derav 3,5 årsverk i de private barnehagene. Dette er sterk økning i forhold til foregående år, tilsvarende 7 årsverk. Personalet og berørte foreldre gir uttykk for bekymring rundt mangel på ressurser i forhold til behovet i den enkelte barnehage. Barnehage og Barn og familie samarbeider om tverrfaglig opplæring i risiko - og beskyttelsesfaktorer. Målsettingen med prosjektet er tidlig innsats som gjør at vi kan sette inn målrettede tiltak så tidlig som mulig. Minoritetsspråklige barn Antall minoritetsspråklige barn øker for hvert barnehageår. Høsten 2014 fikk 198 barn fordelt på 31 språkgrupper plass i barnehagene. 30 Barnehage Det er store utfordringer knyttet til morsmålsopplæring og språktrening generelt. Barnehager har deltatt i prosjekter som skal bidra til bedre kunnskap om språklige minoriteter. Prosjektene innebærer skolering/veiledning av personalet spesielt i forhold til foreldresamarbeid. Vestenga deltar i prosjekt med formål om å bedre foreldrenes deltakelse i barnehagens formelle råd og utvalg. Barnehageavdelingen samarbeider med Bosetting og inkluderingskontoret når det gjelder å kunne tilby barnehageplass til barn av nyankomne flyktninger. Foreldre vil dermed ha større muligheter til å kunne starte opp med introduksjonsprogrammet. Det er også et samarbeid med Ormseter flyktningemottak. Ihht. Forskrift, skal 4-5 åringer tilbys et gratis barnehageopphold. Omstilling og endring Regjeringens hovedmål i barnehagepolitikken er å sikre alle et barnehagetilbud av høy kvalitet. Meld.st 24 ” Framtidens barnehage ”. Komiteen for barn og unge har utarbeidet en Strategi-og utviklingsplan for barnehagesektoren mot 2020. Hovedmålene er: • • • • • • God kvalitet og tilpasset tjenestetilbud i Hamars barnehager. Styrket satsing på kompetanseutvikling. Styrket satsing på språk og sosial kompetanse. Tidlig innsats og samarbeid på tvers av tjenesteområder. Riktig kapasitet i forhold til befolkningsvekst og bosettingsmønstre. Økonomiske besparelser gjennom mer kostnadseffektiv drift. Det er utarbeidet tiltak innenfor de ulike hovedmålene som er gjennomført inneværende barnehageår. Den videre tiltaksplanen må løftes fram i arbeid med handlings - og økonomiplan og gjennomføringen vil derfor være avhengig av budsjettbehandlingene. De økonomiske besparelsene gjennom mer kostnadseffektiv drift, er videreført fra foregående år ved omorganisering av styrerressurs i 2 avdelings barnehager. Kommunene har plikt til å finansiere godkjente ikke-kommunale barnehager som har rett til kommunalt tilskudd etter reglene i forskrift om likeverdig behandling. Minimumstilskuddet til private barnehager økes fra 96 til 98 % med virkning fra 01.08.2014. I dag får private barnehager tilskuddet sitt beregnet på grunnlag av budsjetterte kostnader i de kommunale barnehagene. Regjeringen har bestemt at tilskuddet til private barnehager skal beregnes på grunnlag av kommunale regnskap. Den nye beregningsmodellen skal gjelde fra 01.01.2015. Styringsark - måloppnåelse 2014 Samfunn Mål Omdømme/informasjon Barnehageansatte har daglig kontakt med alle foreldre i barnehagene, og er derfor viktige ambassadører for Hamar kommune. I den forbindelse vil barnehage fortsatt ha fokus på omdømmebygging. Måleindikatorene finner vi i innbyggerundersøkelsen, brukerundersøkelsen og medarbeiderundersøkelsen. kommunebarometeret Miljø og klima Følge opp de barnehagene som ble miljøsertifisert. Synliggjøre i barnehagenes årsplan/virksomhetsplan arbeid med miljø i barnehagehverdagen Måloppnåelse Det ble ikke gjennomført bruker - medarbeider eller innbyggerundersøkelse i år. Kommunebarometeret viser at når det gjelder nøkkeltall som omhandler kvalitet på tilbudet, kommer barnehage godt ut. Alle barnehagene er miljøsertifisert. Ni barnehager er resertifisert. Martodden som nyetablert barnehage, arbeider med sertifiseringskravene. Dette har vært et omfattende arbeid. Klukhagan som ble tildelt en nasjonal miljøpris, har videreformidlet sitt arbeid på ulike arenaer. Tema har vært hvordan arbeid med natur og miljø praktiseres i barnehagehverdagen. Alle barnehagene har synliggjort arbeidet i årsplan. Målet er nådd. 31 Barnehage Brukere Mål God kvalitet Helhet og samordning God medvirkning God informasjon Måleindikator (verdiskala 1-6) Resultat 2012 Resultat 2013 Resultatmål 2014 Resultat 2014 Antall barn med barnehagerett på venteliste ved oppstart av nytt barnehageår 0 0 0 0 Antall søkere som får innvilget 1. eller 2. ønsket sitt etter hovedopptaket 86 % 86 % 90 % 90 % 5,1 5,1 Brukertilfredshet totalt Antall søkere som skal flytte til Hamar som får barnehageplass (søkt innen hovedopptaket) Alle Alle Alle Alle Antall styrere/ pedagogiske ledere som har førskolelærerut-danning (eller tilsvarende utdanning iht. til lov) Alle Alle Alle Alle Andel gjennomførte 2-års kartlegging i barnehagene Alle Alle Alle Alle 4,7 4,7 Alle Alle 4,7 4,7 Brukertilfredshet medvirkning Antall gjennomførte barneintervjuer av alle 5- åringer Alle 4 og 5 åringer Brukertilfredshet - informasjon Måloppnåelse 2014 Barnehagerett = barn som fyller 1 år før 1. sept Medarbeidere Måleindikator (verdiskala 1-6) Resultat 2011 Resultat 2012 Resultat 2013 Resultatmål 2014 Godt arbeidsmiljø og tilfredse medarbeidere Medarbeidertilfredshet totalt * * 5,0 5,0 Sykefravær egenmeldt 1,3% 1,3% 1,3 % 1,0 % 1,1 % Sykefravær legemeldt 6,9% 7,6% 7,6 % 7,0 % 7,5 % Læring og utvikling Medarbeidertilfredshet: Læring og utvikling * * 4,7 4,7 God ledelse Medarbeidertilfredshet: Ledelse * * 4,9 5,0 Likestilling og mangfold Antall språk- og arbeidspraksisplasser for flyktninger i introduksjonsordningen * * 6 10 Mål Resultat 2014 Måloppnåelse 2014 * Ikke gjennomført medarbeiderundersøkelse i 2011, 2012 og 2014 Kompetanseheving Kompetansestrategien for framtidens barnehage (2014-2020) understreker betydningen av at barnehagen som en pedagogisk samfunnsinstitusjon må være i kontinuerlig endring og utvikling og fremstå som en lærende organisasjon. Barnehager i Hamar deltar i følgende kompetanseutviklingstiltak: 32 Barnehage • • • En regional satsing hvor alle barnehager skoleres i språk, tekst og kommunikasjon. Videreutdanning i Pedagogisk utviklingsarbeid med tema; Danning og kulturelt mangfold og et godt språkmiljø for barn Kompetanse for mangfold med deltakelse fra fire barnehager. Videreutdanningen er prosjektbasert og innebærer utviklingsarbeid på egen arbeidsplass. Kompetanseheving i barnehagesektoren skjer på ulike arenaer. Det arrangeres felles samlinger for alle barnehager både kommunale og private, med temaer som omhandler fagområder og arbeidsmiljø. Den enkelte barnehage har enkeltvis eller sammen med andre, skolering som er knyttet opp mot rammeplan med sine satsningsområder. Barnehager som deltar i ulike prosjekter får et kompetanseløft gjennom dette arbeidet. Frisk HMS har deltatt på personalmøter med tema som omhandler generelt forebygging av sykefravær. Bedriftshelsetjenesten har også vært knyttet opp til enkelte barnehager som har hatt spesielle utfordringer. Barnehagepersonalet har deltatt på kurs som har gitt verdifull kunnskap rundt likestilling og flerkulturell forståelse. Samarbeidsavtalen mellom Hamar Naturskole og barnehageavdelingen er videreført barnehageåret 2014 / 2015. Naturskolen arrangerer kurs/ fagdager for ansatte innenfor fagområdet og fungerer som et kompetansesenter for barnehagene. Også inneværende barnehageår arbeides det spesielt i forhold til fadderbarnehager som prøver ut ulike opplegg. Naturskolen stiller også på foreldremøter hvor foreldre får praktiske råd om bruk av nærmiljø og natur. Økonomi Mål Måleindikator Resultat 2012 Resultat 2013 Resultatmål 2014 Resultat 2014 God økonomi- styring Avvik i % av vedtatt netto driftsramme +2,1 % 0,0 % > / = 0,0 % + 3,1 % Måloppnåelse 2014 Kommentarer til økonomi: Det var drift i 3 avdelinger ved Martodden barnehage våren 2014 og fikk full drift i alle 4 avdelingene fra høsten. Driften av de kommunale barnehagene kostet 123,4 mill kr i 2014, tilsvarende for 2013 var 123,4 mill kr. Den største grunnen til utflatingen av veksten i utgifter, var at det ikke ble åpnet noen ny barnehage og at det ble foretatt en regulering av barnehageplasser og tilsvarende bemanning. En annen årsak er at styrerstillingene i 2-avdelingsbarnehagene ble redusert. Driften av de kommunale barnehagene preges av nøkterne prioriteringer i kjøp av varer / tjenester og restriktiv bruk av vikarer ved sykefravær. Barnehageavdelingen fikk ikke tilført noe ekstra midler i forbindelse med kvartals- eller tertialrapporten i 2014. Hamar kommune betalte 73 mill kr i tilskudd til private barnehager i 2014. Det er en økning på 3 mill kr fra 2013. Tilskuddsordningen til private barnehager innebærer en justering av tilskuddet i etterkant av godkjent kommunalt regnskap. Det endelige nivået på tilskudd til private barnehager blir klart når de har levert inn sine egne årsmeldinger. Ut i fra hva som er kjent nå, ser det ut til at Hamar kommune må etterbetale 2,5 mill kr i tilskudd for 2014. Det ble dermed avsatt 2,5 mill kr på fond i forbindelse med regnskapsavslutningen for å ha inndekning. Det ble opprinnelig satt til side 3 mill kr til rehabilitering av Hol og Vestenga, 1,8 mill kr avsatt fra refusjon for barnehageplasser i andre kommuner. Dette til dekning av tilskudd til private barnehager. 0,15 mill kr til Kvello-prosjekt og 0,8 mill kr i årsavsetning for 14 barnehager. Dette er avsetninger som ikke kunne gjennomføres i forbindelse med årsavslutningen for å få kommunens samlede regnskap i balanse. Det ble også tatt 1 mill kr av avdelingens disposisjonsfond til samme formål. Dette forklarer det store overskuddet i barnehageavdelingen i 2014. Dersom disse fondsføringene hadde blitt regnskapsført, hadde barnehageavdelingen gått i balanse i 2014. Nøkkeltall Hamar 2012 Hamar 2013 Hamar 2014 Gr. 13 2014 Korrigert brutto driftsutgifter i kr. til kommunale barnehager pr. oppholdstime korrigert for alder. 56 55 60 57 Korrigert brutto driftsutgifter i kr. pr. barn i kommunal barnehage 166 943 169 124 183 430 172 294 Netto driftsutgift i kr. til barnehager pr. innbygger 1-5 år 126 479 132 940 137 559 127 548 Andel barn i alder 1-2 år m/ barnehageplass ift. innbyggere 1-2 år i % 85,1 86,9 85,9 81,8 Andel barn i alder 3-5 år m/barnehageplass ift. innbyggere 3-5 år i % 97,0 98,9 100,8 97,3 Andel barn i kommunale barnehager ift. antall barn i barnehager totalt 60,3 60,8 60,5 41,3 33 Barnehage Prosjekter Prosjektbeskrivelse Mål / hensikt Status Gode nett Utarbeidet en ”tjenestereise” rundt Framtidas digitale kommune i regi av KS inntak i barnehager. Video til bruk i andre kommuner. Varighet januar - juni 2014. Kvello - Tidlig innsats Barnehage og Barn og familie samarbeider om tverrfaglig opplæring i beskyttelses og risikofaktorer Forebygging og tidlig innsats Prosjektet er organisert med 6 barnehager og 2 observasjonsteam. Det er gjennomført studiesirkler i forkant av observasjoner og erfaringsutveksling. Språk prosjekt Språk og språkinnlæring. Systematisk arbeid med de grunnleggende begreper Prosjektet omfatter 2 barnehager. Oppstart vår 2014. Varighet 2 år. " Du er en betydningsfull samarbeidspartner for barnehagen og skolen " Samarbeid Høgskole, Fylkeskommunen. Barneskole-barnehage i Ringsaker og Hamar Å bedre dialogen og samarbeidet med minoritetsspråklige foreldre for å finne gode løsninger for bedre deltagelse i barnehagens og skolens formelle råd og utvalg. Startet planlegging i 2012. 4 samlinger med foreldrerepresentantene i skole og barnehage i 2013. Avsluttende konferanse i 2014 Drift Barnehagedekning Barnehagedekning, dvs antall barnehageplasser (kommunale, private og familiebarnehager) i forhold til antall barn: Per 31.12.2014 er det registrert 1 549 barn i alderen 1-5 år (ved utgangen av 2013 var tallet 1541 barn). 1 494 barn har barnehageplass, i tillegg benytter 15 barn åpen barnehage. Dette innebærer en dekning totalt på 96,4 %. 61 % av barnehagetilbudet er kommunalt og 39 % er privat. Barnehageplasser fordelt på alder (%) 1-åringen 2-åringen 90 % 3-åringen 93 % 4-åringen 99 % 5-åringen 100 % Totalt 1-5år 99 % 96,4 % De siste årene har brukertilpasning og fleksibilitet vært sterkt vektlagt. Søkerne stiller større krav til et tilrettelagt barnehagetilbud i nærmiljøet, tilpasset åpningstid, type plass og sammensetning av aldersgrupper. Barnehagene har i stor grad imøtekommet brukernes behov. Det siste året har vi imidlertid sett en klar dreining fra deltidsplasser til ønske om hel plass. Tilsyn og kontroll Kommunen som barnehagemyndighet har et godkjennings -, tilsyns – og veiledningsansvar overfor alle barnehager i kommunen. For Hamar kommune utgjør dette 37 virksomheter. Det er utarbeidet en plan for tilsyn som innebærer tilsyn hvert 3. år. I 2014 er det foretatt tilsyn i 10 barnehager. Under tilsynet er Leder for samarbeidsutvalget til stede og i de private barnehagene er styreleder / eier representert. Barnehageavdelingen opplever at arbeidet gir god innsikt i virksomheten og får positive tilbakemeldinger på form og innhold. I kommunens arbeid er det for øvrig mange aktiviteter som inngår under tilsynsbegrepet, all type rapportering, plan – og evalueringsarbeid, bruker- og medarbeiderundersøkelser. Som en del av veiledningsansvaret, arrangeres det månedlige administrasjonsmøter for alle styrere i kommunale - og private barnehager. Ulike tilsynsmyndigheter fører tilsyn med barnehager ut fra ulikt lov- og forskriftsverk: Miljørettet helsevern, Mattilsynet og Arbeidstilsynet Miljørettet helsevern har utført revisjonsbasert tilsyn i 1 kommunal - og 1 privat barnehage. Arbeidstilsynet har ført tilsyn i 2 kommunale barnehager og Mattilsynet har vært i 1 kommunal barnehage. Alle avvik er rettet. Barnehagene gjennomfører risikovurderinger innenfor utvalgte områder i den enkelte barnehage Fylkesmannen fører løpende tilsyn med Hamar kommune som barnehagemyndighet. Kommunen har plikt til å kvalitetssikre at driften i alle barnehager er i h.h.t Lov om barnehager. Det føres tilsyn / kontroll med årsmelding og årsregnskap fra alle kommunale og private barnehager. Dette innebærer blant annet at pedagognormen skal være oppfylt i forhold til antall barn. 34 Barnehage Barnehagen som lærlingsarena Mange barnehager fungerer som lærlingsarena for elever og studenter i praksisopplæring. 4 barnehager, Lovisenberg, Ajer, Jønsrudløkka og Martodden er lærested for lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Det videre lærlingeløpet er lagt til Prestrud skole / SFO og Ajer ungdomsskole. Lærlingeløpet er kvalitetssikret i h.h.t ny læreplan, nye rutiner og skriftlig dokumentasjon. Hamar kommune har et forpliktende samarbeid i forhold til Høgskolen og utdanning av barnehagelærere. 7 kommunale og 5 private barnehager har inngått avtale som partnerbarnehager for perioden 2013-2017. I tillegg er det inngått avtaler for kortere tidsrom. Som en del av samarbeidsavtalen, har pedagogiske ledere tatt videreutdanning i veiledning, noe som er et kompetanseløft for barnehagene. Hamar kommune har inngått et samarbeid med senter for voksnes læring. Til sammen 16 kandidater har vært inne i et prosjekt; forsøk med opplæring på arbeidsplassen, som har ført fram til fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Veilederne på den enkelte arbeidsplass har også fått skolering gjennom opplæringsperioden. I tillegg har 11 kandidater deltatt i et ordinært opplærings program i barn- og ungdomsarbeiderfaget. Det var vært svært positive tilbakemeldinger knyttet til dette kompetanseløftet både fra kandidater, veiledere og den enkelte barnehage. Redusert betaling Innværende år fikk 107 barn innvilget redusert betaling, 86 barn i kommunale- og 21 barn i private barnehager. Tilsvarende søknader som ble innvilget for barnehageåret 2013/2014 var 115 barn.. Barnehageavtalen innbærer at alle barnehager i kommunen uavhengig av eierform, skal omfattes av moderasjonsordninger og mulighet for å søke redusert betaling. 18 familier i private barnehager fikk redusert betaling. Tilsvarende tall for forrige barnehageår var 25. Tidligere endrede kriterier medfører at flere søkere kan imøtekommes med en øvre grense på forsørgerinntekt på 4G (4G i 2014 = kr.353 480) Vi har også inneværende år erfart at midlene ”Fattige barn”, har bidratt til at langt flere er berettiget full reduksjon av barnehageavgiften. Saksbehandlingen knyttet til redusert betaling er i løpet av inneværende år overført til NAV. Dette er en økonomisk samordning som i større grad skal ivareta brukeren. Universell utforming Hamar kommune har 37 barnehager kommunale og private. Kommunen har et godkjennings-, veilednings- og tilsynsansvar i forhold til alle barnehager uavhengig av eierform. Barnehagestrukturen er spredt og det er et tilbud i alle deler av kommunen. Alder på barnehagen og godkjennings år er avgjørende i forhold til graden av universell utforming både når det gjelder inn- og utemiljø. Når det gjelder nyoppførte barnehager er dette godt ivaretatt. Bygningsmessig utforming vil derfor bli vurdert i forhold til hva som er best egnet for enkelte barn med fysiske funksjonshemninger. Barnehagestrukturen bidrar imidlertid til at alle barn kan få et tilbud i sitt nærmiljø. I h.ht Lov om barnehager skal barn med funksjonshemninger prioriteres ved inntak. Etnisitet 13,3 % av alle barn i barnehagen er minoritetsspråklige. Pr. 31.12.14 har 198 barn fordelt på 31 språkgrupper plass i barnehagene. Ved utlysning av ledige stillinger søker alle på lik linje uavhengig av nasjonalitet. Investeringer År Barnehage Regnskap 2014 Revidert Budsjett 2014 Opprinnelig budsjett 2014 12 787 570 15 200 000 15 200 000 Det ble brukt 12,8 mill kr Til investeringer i kommunale barnehager i 2014. 1 mill kr ble brukt til rehabilitering av Hempa barnehage, 11 mill kr til grunnerverv og prosjektering av Lundbo barnehage. 0,7 mill kr ble brukt til etterarbeid på Martodden barnehage. Martodden barnehage ble tatt i bruk i 2013 og var i full drift fra barnehageåret 2014/2015. Byggekostnadene fra oppstart med prosjektering i 2011 til ferdigstillelse for Martodden barnehage ble til slutt på 33,4 mill kr ( budsjett 35 mill ). 35 Kultur Resultatenhetsleder: Terje Halvorsen - Marian Skutlaberg konst. fra sept Årsverk, inkl. vikarer: 55 Avdelinger: Administrasjon Allmennkultur Barn og unge Idrett og friluftsliv Tilrettelagt fritid Kulturhusadministrasjon Kulturskolen Hamar bibliotek Suksesshistorier: • Åpning av nytt kulturhus • Åpning av Stortorget • Julegrantenning Stortorget /off. åpning skøytebane Økonomisk resultat Budsjett (justert) Regnskap Resultat Netto driftsramme 2013 57 926 147 57 914 619 11 528 Netto driftsramme 2014 65 191 815 59 266 750 5 925 065 *5 mill feilføring kapitalkostnader Måloppnåelse og status i forhold til kommuneplan Rapporter på tiltak er beskrevet under rapporteringen for prosjekt og drift. Hamar for barn og unge • Ungdomsråd reetableres hver høst. Gjennomført todagers seminar med talekurs i samarbeid med Junior Chambers International, Hamar. Vært aktiv samarbeidspartner mot prosjekt Ungdom for Hamar • Kulturkort for ungdom er etablert som en fylkeskommunal ordning. Innbyggerkort utredes etter politisk bestilling og påbegynt • Oppstart prosjekt Ungdom for Hamar som skal initiere ulike urbane ungdomsaktiviteter. Medvirkning • Løpende dialog med lag og organisasjoner • www.hamar-kulturhus.no var på nett i juni Godt miljø og livskvalitet for alle • Åpning nytt kulturhus med mange ulike funksjoner samlet under ett tak • Grunnlovsjubileet gjennomført • Frivillighetsmønstring arrangert i forbindelse med åpning av Stortorget Innlandets hovedstad Regionalt kulturhus • Regional markedsføring og publikumstilstrømning fra hele Østlandsområdet • Åpningsarrangement med regionalt og nasjonalt innhold gjennomført • Hedmark og Opplandsmesterskap for korps gjennomført • Ungdommens kulturmønstring (UKM ) fylkesmønstring ble avholdt i kulturhuset i april 36 Kultur Spesielle utfordringer • Realisere kulturhus – drift og utvikling -- Implementering av ny organisasjon med tydeliggjøring av ansvar, roller og oppgavefordeling er en stor -- --- administrativ oppgave. Målet om å oppnå best mulig arbeidsflyt gjennom konkretisering av rutiner, prosedyrer og tekniske løsninger er i løpet av prøveåret i stor grad gjennomført Samordne drift og aktiviteter mellom virksomhetene for å oppnå stordriftsfordeler og synergieffekter er i løpende prosess. Både internt i kulturhusadministrasjon og mellom kommunal virksomhet og leietakere i huset. Samspillarenaer er etablert på flere nivå og faglige samlinger gjennomført. De enkelte enheter har hatt ”nok med seg selv” med fysisk tilrettelegging i nytt hus. Gråsoner og detaljer for samarbeid må det jobbes videre med i året som kommer. Samarbeid med eksterne samarbeidspartnere har hatt stor oppmerksomhet gjennom prøveåret og vil bli gjenstand for evaluering og oppmerksomhet i årene som kommer. Strategisk arbeid og forankring Omstilling og endring Tiltak i 2014: • Prøvedrift nytt kulturhus Tiltak på lengre sikt (-2015) • Drift kulturhus • Implementere og videreføre støttekontaktordningen for målgruppen under 18 år jf omstillingsprosjekt • Rullering av kulturmelding og idrettsmelding • Evaluering av frivillighetsmelding Styringsark - måloppnåelse 2014 Samfunn Mål Måloppnåelse Bidra til samarbeid og utvikling av kommunens festivaler og større prosjekter Gjennomført i henhold til intensjon. Bevilget markedsføringsmidler til Juni-Hamar Bidra i utvikling og synliggjøring av kulturaktiviteter i Hamar sentrum Åpning av Stortorg, julegrantenning, Ungdomsarrangement Stortorg. Bygge omdømme og identitet for å gjøre Hamar kulturhus til et attraktivt sted å Fokuset har vært å få på plass webside, Facebook, adm. og billettsystem besøke Kulturhuset skal være i drift før sertifisering. Oppstart var planlagt i 2014, men ikke Miljøsertifisert kulturhus gjennomført. Nytt mål 2015. Brukere Mål God kvalitet Måleindikator (verdiskala 1-5) Resultat 2012 Resultat 2013 Resultatmål 2014 Resultat 2014 Antall brukere av fritidsklubber (snitt pr uke) 102 Nedgang 37 5 % økning Antall medieutlån på biblioteket pr innbygger pr år 7,9 7,5 7,8 8 Antall besøk på biblioteket pr innbygger pr år 5,1 4,6 8,5 7,5 Måloppnåelse 2014 * Organisasjonen gjennomfører brukerundersøkelser annet hvert år. Det er ikke gjennomført brukerundersøkelser i 2014. 37 Kultur Medarbeidere Måleindikator: (verdiskala 1-6) Resultat 2011 Resultat 2012 Resultat 2013 Resultatmål 2014 Medarbeidertilfredshet totalt * * 4,5 4,8 Sykefravær egenmeldt 0,5 % 0,7 % 0,7 % 1,0 % 0,6 % Sykefravær legemeldt 6,0 % 5,5 % 4,6 % 5,0 % 4,5 % Læring og utvikling Medarbeidertilfredshet: Læring og utvikling * * 4,3 4,2 God Ledelse Medarbeidertilfredshet: Ledelse * * 4,5 5,0 Likestilling og mangfold Antall språk- og arbeidspraksisplasser for flyktninger i introduksjonsordningen 0 0 0 0 Mål Godt arbeidsmiljø og tilfredse medarbeidere Resultat 2014 Måloppnåelse 2014 * Det er ikke gjennomført medarbeiderundersøkelse i 2011 og 2012. Kulturhusadm.ikke del av undersøkelsen i 2013. Økonomi Mål Måleindikator Resultatmål 2011 Resultat 2012 Resultat 2014 Resultat 2014 God økonomistyring Avvik i % av vedtatt netto driftsramme +0,11 +0,02 > / = 0,0 + Måloppnåelse 2014 Utdypende kommentar økonomi: Regnskapet viser er mindreforbruk på 0,9 mill etter avsetning til fond (nærmiljøtiltak 0,4 mill) Mindreforbruk: • Idrett og friluftsliv: -0,9 mill. Skyldes i hovedsak at det var avsatt midler til drift av Hamar idrettspark for hele året. Driftssesongen ble derimot kun fra september og ut året. • Kulturhuset har vært inne i et prøveår. Driftsbudsjettet ble planlagt ut fra standarder og ut fra estimert drift. Det ble et positivt avvik første året på -0,9 mill som i stor grad skyldes lavere energikostnader enn budsjettert. Avvik før øvrig skyldes feilføring på 5 mill - husleie Teater Innlandet (kapitalkostnad). • Kulturskolen: -0,1 mill og Allmenn kultur med -0,2 mill. Merforbruk: • Bibliotek: 1,5 mill. Skyldes forlengelse av leiekontrakt på Torghjørnet/ flyttekostnader (0,7mill). Flytting/ installasjoner av IKT-Bibliofilsystem (0,6 mill). Vannskadekostnader på 0,1 ikke refundert Diverse utstyr/ vikarer/ ekstrahjelp (0,2 mill). Nøkkeltall Hamar 2012 Hamar 2013 Hamar 2014 Netto driftsutgifter til kultur i kr. per innbygger Gr. 13 2014 2 455 2 562 2 504 1 905 Netto driftsutgifter til idrett - i kr. per innbygger 798 843 304 164 Netto driftsutgifter til barn - og ungdomsaktiviteter - i kr. per innbygger 284 177 103 168 Netto driftsutgifter til folkebibliotek – i kr. per innbygger 485 465 428 259 Netto driftsutgifter til kino – i kr. per innbygger 193 -68 16,7 2 Netto driftsutgifter til kunstformidling – i kr. per innbygger 157 130 119 94 Netto driftsutgifter til andre kulturaktiviteter - i kr. per innbygger 142 36 263 247 5426 5761 Antall medlemmer under 19 år i organisasjoner Antall frivillige lag som mottar kommunale driftstilskudd Gj.sn. driftstilskudd per lag og forening som får tilskudd 38 63 55 63 81,2 28 841 32 927 29 063 50 958 Kultur Hamar 2012 Hamar 2013 Hamar 2014 Gr. 13 2014 485 465 454 482 16 16,8 - - Støttekontakter (antall innvilgede totalt) 145 152 134 Antall brukere på ulike tiltak på tilrettelagte tjenester 480 Netto driftsutgifter til folkebibliotek i kr. per innbygger Bibliotek – antall utlån barnebøker per innbygger 0-13 år: 535 Ikke tall Innbyggere 29 847 jf SSB Prosjekter Prosjektbeskrivelse Mål / hensikt Status Oppstart: Kick-off 31.8.2011 Avsluttet desember 2014. Kulturhus – utviklingsprosjekt for drift og organisering Prosjektet skal implementere organisasjons- og driftsmodell for virksomheten Kulturhus i Hamar kommune gjennom 3 faser: 1. Kartlegging og definisjon av hovedrammer og prinsipper 2. Gjennomføre delprosjekter og lage tydelig rolle og ansvarsfordeling 3. Implementering Det har vært er et stort, komplekst og ressurskrevende prosjekt med mange aktører og mange delprosjekter. Kulturhushusadministrasjon ble organisert og bemannet med eksterne og interne ressurser innen innflytting til nytt hus i desember og full drift fra feb/mars 2014. Det vises til årsmelding forøvrig 2014 – 2016. Oppsart i mars. 13 små og store arr på Stortorget og ett på Seaside gjennomført. Ca. 3000 barn og voksne er aktivisert på arrangementene. Prosjekt Ungdom for Hamar Intensjonen med prosjektet er å skape byutvikling og engasjere ungdom med kulturelle aktiviteter. Skappels gate 2 Etablering av Rolf Jacobsen senter Forprosjekt vedtatt des 2014 Hamar Bymuseum Hensikt å utrede formidling av Hamar bys historie. Forprosjekt vedtatt des 2014 Sentrale samarbeidspartnere i prosjektet har vært Hamar ungdomsråd, Mini Picasso kunst- og kulturskole,ungdomsbedriften Motus UB/Hamar katedralskole, næringslivet i sentrum/Ferskvann Reklamebyrå og Frisklivsentralen. Drift Kulturenheten skal støtte og bistå den generelle kulturaktiviteten i kommunen. Kontakten mot det frivillige og profesjonelle kulturlivet er sentralt i enhetens virksomhet. Enheten har ansvaret for en rekke områder som kulturhus, bibliotek, fritidsklubber, kulturskole, idrett og friluftsliv, og tilrettelagt fritid. Kulturavdelingen er i daglig kontakt med et mangfold innenfor lag og foreninger med tilskudd til drift og til arrangementer. Det er utstrakt samarbeid med andre resultatenheter, og eksternt med kulturinstitusjoner, grupper av kulturaktører og organisasjoner. 39 Kultur Barn /unge Vi har klubbtilbud på Prestrud, Wik og Ingeberg. Sistnevnte har vært stengt i hele 2014 på grunn av ombygging av skolen, men aktiviteten har vært oppretthold ved utendørsaktiviteter eller i lokalene til Wik fritidsklubb. Ferieklubbtilbudet gitt i to uker med likt program begge ukene og mulighet for å melde seg på hel uke eller enkeltdager. Det var 125 påmeldte barn. Av disse deltok 54 hel uke. Deltagelsen har hatt en liten oppgang (108 påmeldte i fjor). Det er kapasitet til å ta inn flere deltagere. Ungdomsrådet har i 2014 hatt 10 møter inkludert et todagers høstseminar med talekurs. Tilrettelagt fritid Målet er å bidra til integrering i dagliglivet, oppnå god livskvalitet og en mest mulig selvstendig tilværelse. Dette nås gjennom brukermedvirkning/ brukerstyring, aktivitet, mestring og sosialt nettverk. Tilbudene gis til personer med utviklingshemming, barn og unge med nedsatt funksjonsevne og voksne personer med psykisk helseproblematikk. Vi har i lang tid hatt fokus på at de som søker om støttekontakt oppfordres til å delta i ulike gruppeaktiviteter /kulturaktiviteter i kommunen og vi ser at dette en retning som flere og flere er fornøyd med. Dette er i tråd med departementets anbefalinger og avdelingens mål for tjenesten. Vi har startet opp to nye ungdomstiltak: En gruppe en kveld pr. mnd. for personer med utviklingshemming og en gruppe for personer med psykisk helseproblemer. Aldersgruppe: 10-16 år. Avdelingen har inngått samarbeid med flere aktører: • Frisklivssentralen ang. ulike brukergrupper. • Hamar Turistforening videreført • SIRA-huset hvor vi har erfart at vi når flere brukere. • Sagatun Brukerstyrt senter • Interkommunalt samarbeid. • Teater Innlandet 134 personer har vedtak om støttekontakt fordelt på • 57 personer med utviklingshemming • 34 personer med psykisk helseproblematikk • 43 eldre/andre funksjonshemminger Det ble behandlet 36 nye søknader hvorav 5 fikk avslag. 21 har fått tilbud om gruppeaktiviteter. 50 vedtak ble avsluttet. Antall vedtak har gått ned i 2014. Idrett og friluftsliv Hamar kommune har inngått leieavtale med Farveringen AS om leie av lokaler i Kolltjernvegen på Hamar. Lokalene skal i leieperioden fungere som en flerbrukshall, og er ment som et tilbud for breddeidretten i påvente av ny hall på Hamar vest. Urbane turposter ble lansert i samarbeid med Hamar og Hedmarken turistforening, Vang O-lag og Hamar O-klubb. Dette lavterskeltilbudet har blitt meget godt mottatt og søkes videreført i 2015. Idrettsanlegg • • Ny flerbrukshall på Hamar vest er påbegynt. Forventet ferdigstillelse høsten 2015 Hamar idrettspark, inkludert friidrettsstadion, naturisbane, kunstgressbane og idrettshus er på det nærmeste ferdigstilt. Offisiell åpning i mai 2015. • Det ble gitt tilsagn om støtte til 7 ulike nærmiljøtiltak i 2014. Dette har bidratt til opprusting av lekeplasser og områder i nærmiljøet og gitt nye nærmiljøanlegg. Et stimuleringsbidrag til skoler og barnehager for oppkjøring av skiløyper i nærmiljøet ble godt mottatt og ordningen blir videreført. Allmenn kultur Kommunen har hatt en stor markering av gjennom hele året. Jubileet ble gjennomført i samarbeid med lag og foreninger og institusjoner med en ramme på 0,15 mill. Teaterforestilling i den nyåpnede salen i Røhnegården 17.mai og konsert med Musikk i Hedmark i Hamar kulturhus på kvelden var 40 Kultur noen av høydepunktene. Markeringer for øvrig ble gjennomført med mange arrangement med stor bredde og innholdsmessig mangfoldig og variert. Det er arbeidet med to store kunstprosjekter dette året. Prosjektet i Hamar idrettspark har en ramme på 0,4 millioner og Finsalhagen omsorgsenter på 1,6 mill. Kulturhusadministrasjon Huset har etter ett års drift blitt et samlingspunkt og viktig møteplass for mange kulturaktører, både profesjonelle utøvere og amatører. Mange aktører fra ulike kulturer har fysisk samlet seg i nytt bygg. Det er utviklet felles intensjon og mål for samarbeid på flere områder for organisering og drift. Målet for huset er 700.000 besøkende i året. Resultatet fra åpning 14. mars og ut året ble 481.505. • Kulturhuset har opparbeidet et stort antall frivillige (kulturhusvenner) som hjelper til ved arrangementsavvikling. Ved årsskiftet har administrasjon 236 venner i sin database, der 150 regnes som aktive. • Totalt 20 frivillige kulturorganisasjoner (innen musikk, dans, teater og maling/tegning) har brukt huset fast som øvingslokale i 2014. Det har vært stor forespørsel etter øvingslokale og noen har dessverre fått nei grunnet fullbooking. • Kulturhuset har opparbeidet seg et godt rykte for god akustikk , både for lydsvak, akustisk og for forsterket musikk. • Prøveåret har vært preget av materiell tilrettelegging (inventar og utstyr) og innkjøringsfase med regulering av temperaturer, ventilasjon mm. • Få i drift verktøy som billett- og bookingsystem, webside, facebook og å kommuniserer arrangement og aktiviteter. Komplett årsmelding for Hamar kulturhus finnes på www.hamar-kulturhus.no Bibliotek Hamar kommune åpnet nytt hovedbibliotek i det nye kulturhuset 5. februar 2014. Samtidig reduserte biblioteket den betjente åpningstiden ved bibliotekavdeling Vang. I mai ble denne avdelingen endret til et meråpent bibliotek med selvbetjening 16 timer i døgnet 365 dager i året. På virkedager er avdelingen betjent i 3 timer. Hovedbiblioteket var stengt i januar månad på grunn av flytting til nytt hus. Hamar bibliotek (inkl. avd. Vang) hadde i 2014 litt over 254 000 besøk og over 233 000 utlån. Biblioteket begynte med utlån av e-bøker i juni 2014. Dette er et samarbeid med folke- og fylkesbibliotekene i Hedmark og Oppland. Biblioteket har et høyt aktivitetsnivå i forhold til barn og unge gjennom skolene. • Alle 1.klassinger besøkte biblioteket og fikk formidlet litteratur gjennom Den kulturelle skolesekken (DKS). • Alle klasser på 3. klassetrinn fikk tilbud om litteraturformidling på skolen. • 4., 5. og 8. klassetrinn fikk invitasjon til biblioteket – med bokprat. 41 Kultur Det er i løpet av 2014 holdt mer enn 70 ulike arrangementer i bibliotekene (hovedbiblioteket + Vang). I tillegg kommer klassebesøk og omvisninger i forbindelse med nyåpnet bibliotek. Biblioteket har etablert flere gode samarbeidsrelasjoner med organisasjoner og foreninger, og aktiviteter for et bredt publikum tilbys som et resultat av dette. Eksempel på slikt samarbeid er Litteraturscena, et samarbeid mellom Norsk samtidspoesifestival Rolf Jacobsen-dagene, Høgskolen i Hedmark og Hamar bibliotek. Brettspillklubb og slektsforskerforeninger bruker også biblioteket som møteplass. Formålsparagrafen i Lov om folkebibliotek ble endret fra 1.januar 2014. Biblioteket fikk da en ny rolle som uavhengig debattarena, og biblioteket har i 2014 arrangert 3 debatter, herav 2 folkemøter i samarbeid med Hamar Arbeiderblad. Kulturskolen Antall elever ved kulturskolen økte fra 280 til 320, mens antall søkere på venteliste lå stabilt på 340. Det er særlig fagene fiolin, gitar, piano og sang som hadde lange ventelister. Alle kommunens skolefritidsordninger fikk tilbud om besøk av profesjonell skuespiller 1 uke i året. De to store skolefritidsordningene (Prestrud og Storhamar) fikk tilbud om 2 uker hver pr. år. Dette er tilbud som kom om lag 115 barn til gode. 4 skolefritidsordninger (sfo’er ) fikk ukentlig tilbud om sfo-kor, det er sfo’ene på Ingeberg, Rollsløkka, Storhamar og Ridabu. Kulturskolen arrangerte 1 ukentlig bibliotek-konsert i kulturhuset og 1 ukentlig kafé-konsert i Gravdahl bokhandel. Deltakelse i en rekke samarbeidsprosjekt eksempelvis pianoseminar med mesterpianist fra musikkhøgskolen i Seoul i Sør-Korea. I tillegg arrangerte kulturskolen 9 elevkonserter i Ragnar Røgeberg-salen i kulturhuset, og 1 sommer-avslutningskonsert i Kirsten Flagstad-salen. Andre samarbeidsområder • • • • • Den kulturelle skolesekken (DKS). Gjennom lokale tiltak i samarbeid med ulike kulturinstitusjoner lokalt og i regionen får elevene mulighet til å oppleve og gjøre seg kjent med profesjonelle kunst- og kulturuttrykk av alle slag. Tiltakene er knyttet il Kunnskapsløftet. Alle klassetrinn 1 – 10 får tilbud gjennom DKS. Tilbud som kan nevnes spesielt er Kirsten Flagstadopplegget Ringen og Ja vi elsker. Internasjonal uke arrangeres hvert år i tilknytning til FN-dagen og årets TV-innsamling. Kultur er koordinator for planlegging og tilrettelegging av program for ulike arrangementer knyttet til FNs tusenårsmål. Uka ble avholdt 19.-26.oktober i Hamar. Åpningskonserten ble gjennomført i samarbeid med Kirsten Flagstad Festival i Hamar domkirke. Kulturhuset gjennomførte konsert med Sara Tavares. Kultur har den daglige ledelse for Hedmarken Turistløyper. Det er et samarbeid mellom Vang, Løten og Furnes almenning og tilhørende løypeselskaper om drift og utvikling av løypenettet. Det ble for første gang arrangert julegrantenning på det nye Stortorget. Arrangementet markerte også åpning av ”den sosiale ringen” med ”Mini Hamar on Ice”. Ny julegatebelysning ble tatt i bruk. Juletreet var pyntet med hjerte-budskap fra barnehager og skoler i Hamar. Arrangementet samarbeidet med Hamar Sentrum og Hamarregionen . Kulturpriser • • • Hamarprisen ble i 2014 ble tildelt Collegium Vocale. Hedmarken Kulturpris er en felles kulturpris for de fire kommunene på Hedmarken; Hamar, Ringsaker, Stange og Løten. Ansvaret for gjennomføring går på omgang mellom kommunene. I år ble prisen delt ut av Stange kommune og ble overrakt Audun Kristiansen for dagens Prøysen i Nrk. Mangfoldprisen ble tildelt Cafè Uno. Tilsyn og kontroll Arbeidstilsyn Hamar kulturhus i forhold til øvingsrom for kulturskole og lag og foreninger. I tillegg til garderobe o.l for ansatte. Flere tilak er gjennomført og noe gjenstår som oppdrag i 2015. Universell utforming Tilpasninger gjennomført i kulturhuset HMS Felles kontorlandskap i kulturhuset har hatt stor oppmerksomhet og flere tilpasninger er gjennomført som planlagt. Følges opp videre i 2015. 42 Kultur Investering År Kultur Regnskap 2014 Revidert Budsjett 2014 Opprinnelig budsjett 2014 152 717 852 187 222 126 193 900 000 Hamar idrettspark Oppfølging av kst-vedtak Påbegynt i 2013. Avsluttes 2015 Idrettshall Oppfølging av kst-vedtak Prosjektform avklart i 2013 Kulturhus Ferdigstilt og overlevert drift i 2014. Ett års befaring gjennomført Byggeprosjektene administrerers og driftes av TDA. Foto: Mads Frederik 43 Pleie og omsorg Resultatenhetsleder: Vigdis Galaaen Avdelinger: Administrasjon Distrikt Vest Distrikt Sentrum Distrikt Vang Klukstuen Årsverk: 781,4 Suksesshistorier: • Tjenesten Personlig assistanse er samlet i en felles enhet • Ajerhagan omsorgsbolig er ferdigstilt • Elektronisk meldingsutveksling i drift med viktigste samarbeidsaktører • Høgskolen i Hedmark har valgt å plassere en stipendiatstilling innen lindrende omsorg • Distrikt Vest tildelt Arbeidslivssenterets IA pris Økonomi Budsjett (justert) Regnskap Resultat Netto driftsramme 2013 524 208 854 526 306 889 -2 098 035 Netto driftsramme 2014 552 476 625 560 016 621 -7 539 996 Måloppnåelse og status i forhold til kommuneplan • Det har også i 2014 vært gjennomført tilbud om sommerjobb for ungdom mellom 16-18 år som en del av rekruttering og omdømmearbeidet. Dette oppleves som positivt av alle involverte. • Samhandlingsreformen er en stor samfunnsreform. De umiddelbare konsekvenser og effekter av denne reformen • • • gir seg utslag i en overføring av ansvar og arbeidsoppgaver fra spesialisthelsetjenesten til kommunens helse- og omsorgstjeneste. Avdelingen har tatt imot 788 utskrivningsklare pasienter som alle har hatt behov for videre behandling og helsetjenester i kommunen. Dette resultatet ligger langt høyere enn forventet, noe som må tilskrives et meget godt faglig arbeid av de ansatte. Byggeprosjektet Finsalhagen er påbegynt. Det inneholder 14 nye sykehjemsplasser og 28 omsorgsboliger med heldøgns bemanning. Bygget ferdigstilles desember 2015. Det er stort fokus på ulike aktiviteter, sosialt fellesskap og kulturaktiviteter. Innsatsen fra de frivillige og spesielt venneforeningene ved sykehjemmene bidrar med en enorm innsats innen dette feltet. Avdelingen har utvidet bruken av telemedisin, slik at det nå benyttes både til direkte pasientkonsultasjoner, kompetanseheving og effektivisering av møter og samhandling. Spesielle utfordringer • Presset på Helse og omsorgstjenester i hjemmebasert omsorg og institusjon har vært spesielt stort. Dette har • • • medført overbelegg på sykehjemmene, forbruk utover tildelt ramme i hjemmebasert omsorg og stort press på ansatte. I deler av tjenesten er det vanskelig å rekruttere vikarer med riktig og nødvendig fagkompetanse. Avdelingen har et absolutt krav om å yte forsvarlige tjenester og dette krever kompetente vikarer. Målet om reduksjon av antall ansatte i ufrivillige deltidsstilling. Dette er krevende innen dagens økonomiske rammer og kravene i lovverket. Lederutfordringer; lederspennet, dvs. hvor mange ansatte den enkelte leder har ansvar for, er svært stort i Pleie og omsorgsavdelingen. Det bør vurderes om dette er for stort for å kunne følge opp alle deler av lederskapet. Omstilling og endring • Arbeidet med innføring av velferdsteknologi skal ha fokus i hele avdelingen. Det arbeides med å etablere plattform, hvor kravene i det nasjonale rammeverket legges til grunn. 44 Pleie og omsorg • Bruk av telemedisin videreutvikles og nye samarbeidspartnere knyttes til slik at virksomhetens og pasientenes • • • behov ivaretas. Dette medfører endringer i måten å arbeide på, fokus på innovasjon tuftet på oppgaveløsning og prioriteringer i henhold til en helhetlig plan. Avdelingen prøver ut ulike turnusvarianter for å skape erfaringer til et større fokus på heltid-deltid utfordringene i Hamar kommune. Prosjektet ”heltid- ikke stykkevis og deltid” er gjennomført ved Finsalsentret. Prosjektet videreføres med etablering av felles vikarpool. Avdelingen har deltatt i organisasjonsgjennomgang som en del av ”Robust”-prosjektet. Arbeidet med planlegging av kommunale øyeblikkelige hjelp-plasser går etter planen, med oppstart av tjenesten 01.11.2015. Dette blir et viktig tilskudd i tjenestetilbudet. Tjenesten er finansiert av midler fra Helsedirektoratet og tilbudet vil ha en positiv effekt utover de direkte øyeblikkelige hjelp-plassene. Styringsark - måloppnåelse 2014 Samfunn Mål Måloppnåelse Omdømme/informasjon Partnerskapsavtale med utdanningsinstitusjoner Hamar er eneste kommune i Hedmark som er tildelt status som Utviklingssenter for hjemmetjenester, et prosjekt som er etablert i regi av Helsedirektoratet Gode tilbakemeldinger på brukerundersøkelser og pårørendeundersøkelser Aktiv deltakelse på lokale og nasjonale faglige arenaer Avdelingen har partnerskapsavtale med Storhamar videregående skole, Høgskolen i Lillehammer, Høgskolen i Hedmark og nettverket Terningen arena. Alle avtalene med utdanningsinstitusjoner fungerer godt, slik at vi kan rekruttere, utdanne og delta i kompetanseutvikling innen områder som er svært relevante. Utviklingssentret tildeles stadig nye oppgaver av sentrale myndigheter. Det arbeides målrettet og praksisnært slik at alt utviklings- og forskningsarbeid forankres og har stor nytteverdi for Hamar kommune. Utviklingssentret og tjenesten i Pleie og omsorgsavdelingen har meget godt omdømme og har hatt svært mange henvendelser og besøk i 2014. De ulike fagområdene er aktive aktører lokalt og nasjonalt. Miljø og klima Hjemmebasert omsorg benytter sykler der det er mu- Alle institusjonene i pleie og omsorg er miljøsertifisert ved utgangen av lig og hensiktsmessig i forhold til tjenesten 2014 Det er tatt i bruk 5 elektriske biler i hjemmesykepleien, Bruk av sykler i tjenesten der det er formålstjenlig og gjennomførbart Brukere Mål God kvalitet Måleindikator (verdiskala 1-4) Resultat 2012 Resultat 2013 Resultatmål 2014 Resultat 2014 Brukertilfredshet totalt Inst: 3,4 Ikke målt HBO: 3,7 Ikke målt 2013 Inst: 3,7 Inst:3,3 Ingen Ingen Ingen Antall klager på personalets oppførsel som får medhold hos tilsynsmyndighetene Andel årsverk med minimum 1. årig fagutdanning i brukerrettet tjeneste Måloppnåelse 2014 Ingen God medvirkning Brukertilfredshet medvirkning 72% 74% 75 % God informasjon Brukertilfredshet informasjon Ikke målt Ikke målt Inst: 3,7 3,5 Inst: 3,3 Ikke målt Inst: 3,7 3.2 * HBO = Hjemmebasert omsorg ** Tallene er omregnet fra vår egen undersøkelse med score fra 1-4, hvor 4 er best. Pårørende er målgruppen for undersøkelsen fordi ca 90 % av pasientene har den kognitiv svikt eller demensdiagnose. 45 Pleie og omsorg Medarbeidere Måleindikator (verdiskala 1-6) Medarbeidertilfredshet totalt Resultat 2011 Resultat 2012 Resultat 2013 Resultatmål 2014 Resultat 2014 * * 4,7 4,7 * Sykefravær egenmeldt 0,7% 0,7% 0,6% 1,0 % 1,24% Sykefravær legemeldt 9,1% 9,3% 9,2% 8,0 % 9,66 Læring og utvikling Medarbeidertilfredshet: Læring og utvikling * * 4,5 4,2 * God ledelse Medarbeidertilfredshet: Ledelse * * 4,6 4,5 * Antall språk- og arbeidspraksisplasser for flyktninger i introduksjonsordningen 20 Mål Godt arbeidsmiljø og tilfredse medarbeidere Måloppnåelse 2014 Likestilling og mangfold 20 * Det er ikke gjennomført medarbeiderundersøkelse i 2011, 2012 og 2014 Sykefraværet er noe økende, særlig korttidsfraværet. Forskning innen årsaksforhold til langtidssykemelding, viser at ca 50 % av fraværet skyldes forhold som ligger utenfor arbeidssituasjonen. Det er imidlertid viktig å ha et kontinuerlig fokus på arbeidsmiljø, utvikling av myndiggjorte medarbeidere og nødvendige rammebetingelser. Det arbeides godt med dette. Distrikt Vest (Prestrudsentret) ble tildelt Arbeidslivssentret i Hedmark sin IA pris for godt og helhetlig arbeid med alle delmålene i IA avtalen i 2014. Økonomi Mål Måleindikator Resultat 2012 Resultat 2013 Resultatmål 2014 Resultat 2014 God økonomistyring Avvik i % av vedtatt netto driftsramme -0,88 -0,4 >/=0,0 -1,4 God produktivitet og effektivitet Antall årsverk ekskl. fravær i brukerrettet tjeneste per mottaker 0,45 0,47 0,5 0,49 Måloppnåelse 2014 Det har vært en meget stram økonomisk styring og prioritering i 2014. Av avdelingens merforbruk kan 3,4 millioner tilskrives samhandlingsreformen i forbindelse med betaling av medfinansieringen. Driften i avdelingen har derfor gått 4,1 millioner i merforbruk, et negativt avvik på 0,79 %, til tross for reduksjon av 7,5 årsverk i juni. Et kontinuerlig fokus på bruk av overtid har redusert overforbruket med kr 1,2 mill i forhold til 2013. I tillegg har det i hovedsak ikke blitt innvilget permisjon med lønn til kurs og opplæring. Dette tiltaket kan imidlertid ikke fortsette med samme intensitet over tid, fordi det er nødvendig med kompetansehevende tiltak som krever vikar i driften. Bruk av ressursstyringssystemet GAT bruktes aktivt for å sikre rett bruk av personalet i forhold til kompetanse, økonomistyring og ivaretagelse av Arbeidsmiljøloven. Det er særlig mottak av utskrivningsklare pasienter og meget stort arbeidspress i hjemmebasert omsorg som er årsak til merforbruket. Nøkkeltall Hamar 2012 Hamar 2013 Hamar 2014 Gr. 13 2014 Netto driftsutgifter pr. innbygger 67 år og over, i kroner, pleieog omsorgstjenesten 115 392 118 984 107 927 107 398 Korr. brutto dr.utg. pr. mottaker av komm. PO-tjenester i kr. 337 532 360 147 402 789 405 986 Korr. brutto dr.utg. pr. mottaker av hjemmetjenester i kr. 213 299 223 741 254 143 248 834 Korr. brutto dr.utg. institusjon pr. kommunal plass i kr. 979 365 1 040 974 1 194 728 1 044 576 72 74 76 76 Andel årsverk i brukerrettet tjeneste med fagutdanning i prosent 46 Pleie og omsorg Hamar 2012 Hamar 2013 Hamar 2014 Gr. 13 2014 16 16 Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år og over 14,0 14,1 14,0 16,8 Andel av beboere i institusjon under 67 år i prosent 15,8 14,2 14,7 13,0 9,3 21,0 21,0 19,5 0,46 0,47 0,50 0,59 Andel netto driftsutgifter hjemmetjenester av netto driftsutgifter pleie og omsorg i prosent 57 56 55 51 Antall ressurskrevende brukere iht. Sosial- og helsedirektoratets definisjon 55 63 63 Finnes ikke tall 348 (for hele 2012,477 brukere) 325 (for hele 2013, 516 brukere) Antall lærlinger Andel plasser avsatt til tidsbegrenset opphold Legetime pr uke pr. beboer i sykehjem Antall brukere som tildeles tjenester fra psykiske helseteam Finnes ikke tall Prosjekter Prosjektbeskrivelse Mål / hensikt Status PDA - håndholdte terminaler i hjemmesykepleien Effektivisere og sikre dokumentasjon. Er etablert Elektronisk informasjonsutveksling Elektronisk samhandling, norsk helsenett. Bedre informasjonsflyten mellom fastleger, sykehus og tjenesteapparatet i kommunen. Utviklingssenter for hjemmetjenester Telemedisin I 2014 er det utvekslet 26969 meldinger mellom samarbeidende aktører, dette er en økning på drøyt 15000 meldinger fra 2013 Se eget avsnitt «Utviklingssenter for hjem- Se eget avsnitt «Utviklingssenter for hjemmetjenester» metjenester» Telemedisin brukes i dag aktivt med utgangspunkt i samarbeid med spesialistEffektivisere og sikre god kommunikasjon, helsetjenesten, institusjon og hjemmefaglig kvalitet og bedre pasientbehandbasert omsorg. I tillegg samarbeides det ling med høgskoler, universitet og andre fagmiljøer for videre kunnskapsoverføring. Hjemmebasert omsorg (HBO) Hjemmebasert omsorg består av følgende tjenester: Hjemmesykepleie, praktisk hjelp i hjemmet, miljøarbeidertjeneste, matombringing, trygghetsalarmer, psykisk helsetjeneste, ergoterapi og miljøterapi til mennesker med ulike funksjonsnedsettelser. Fra 2012 ble det satt i gang et prosjekt med hjemmerehabilitering, med fokus på individuelle behov for mestring for den enkelte. På grunn av den økonomiske situasjonen, endret vi noe på strukturen i dette prosjektet i 2014. Rehabiliteringsteamene i hvert distrikt arbeider med gjenopptrening og mestring etter sykdom og funksjonsnedsettelse. Avdelingen har tatt imot 788 utskrivningsklare pasienter i 2014, dette utgjør i snitt mottak av 3 pasienter pr ukedag. De aller fleste utskrives til videre behandling og oppfølging i eget hjem. Hjemmebasert omsorg gjør en imponerende innsats og viser stor evne til nytenkning innen ulike fagfelt for å etablere nødvendige tjenester med god kvalitet. Dette handler om bruk av teknologi, tjenester som virker sammen, strukturer og samarbeidsrelasjoner, brukermedvirkning og pårørendeinvolvering. Innføring av elektronisk meldingsutveksling har medført en betydelig forbedring, kvalitetssikring og effektivisering av kommunikasjon og samhandling mellom sykehus, fastleger og pleie og omsorgstjenesten. I 2014 ble det totalt utvekslet ca 26969 meldinger mellom samarbeidende aktører. Dette er svært bra, og et stort skritt i forbedringsarbeidet med vekt på kvalitet og effektivitet. Bruk av Telemedisin og videokonferanser, sammen med kontinuerlig forbedringsarbeid ved hjelp av kvalitetssystemet EQS har også bidratt til kvalitetssikring og effektivisering i ulike deler av tjenesten slik at den samlet framstår svært effektiv. 47 Pleie og omsorg Brukere av hjemmebaserte tjenester Alder Brukere i alt 2008 2009 0 – 17 2010 2011 2012 2013 2014 7 10 8 5 6 7 10 18 - 49 266 304 294 360 370 369 320 50 - 66 212 227 231 247 253 260 264 67 - 79 231 241 217 241 247 255 257 80 -89 532 530 542 496 481 470 445 90 år og over 148 162 171 183 186 200 216 1396 1474 1463 1532 1543 1561 1512 I alt Hjemmesykepleie År* Antall brukere Vedtakstimer pr uke 2003 2004 309 372 1553 2674 Antall brukere med tjenesten i løpet av året 2007 695 2888 2008 766 3533 2009 871 3959 2010 870 4542 2011 868 4715 1380 2012 887 4785 1391 2013 887 4378 1406 2014 871 4315 1391 Hjemmesykepleie er den største delen av tjenestene innen hjemmebasert omsorg. Antall brukere av hjemmesykepleie er relativt stabilt, men pasientgruppen har endret seg vesentlig de siste årene. Pasientene har flere og mer sammensatte helseproblem og ikke minst større behov for aktiv medisinsk behandling. Borgerstyrt personlig assistent (BPA) År* 2004 Antall brukere 2 Vedtakstimer pr. uke 70 2007 21 456 2008 26 612 2009 27 1018 2010 30 1659 2011 30 1275 2012 31 1154 2013 29 1050 2014 27 1329 Denne lovpålagte tjenesten er fortsatt svært omfattende for et relativt begrenset antall brukere. Det ble benyttet ca 40 årsverk til denne tjenesten i 2014, en økning på ca 10 årsverk fra 2013, som i all hovedsak finansieres av statlige refusjoner. Denne tjenesten gis kun til mennesker under 67 år, med behov for bistand på ulike livsområder. Det er vanskelig å rekruttere personalet til dette arbeidet, hovedsakelig fordi det er en meget ensom arbeidssituasjon både faglig og kollegialt, og i all hovedsak deltidsstillinger. Arbeidet med å samle denne tjenesten administrativt og faglig i en enhet startet medio 2014. Dette arbeidet ble fullført i løpet av året. Hensikten er å øke kontinuitet og styrbarhet på omfang og innhold i tjenesten. Dette er en krevende og svært individtilpasset tjeneste som kan gi begrensinger i samordning av ressursene. 48 Pleie og omsorg Omsorgslønn År Antall brukere 2006 35 2007 33 2008 32 2009 33 2010 33 2011 40 2012 48 2013 35 2014 25 Omsorgslønn kan tildeles til pårørende som har særlig tyngende omsorgsarbeid. Antall mottakere av denne tjenesten er synkende, det må sees i sammenheng med økning av personlig assistanse og bruk av institusjonsplasser Dagtilbud (ferdig) Dagtilbud til hjemmeboende er et meget viktig tilbud for den enkelte bruker og for pårørende. Kapasiteten på dagtilbud er midlertidig økt noe pga svært stort press på institusjonsplasser. Dagtilbudet gir viktige bidrag for den enkelte bruker innenfor en rekke områder, slik som sosialt fellesskap, egenmestring, aktiviteter, ernæring og helseobservasjoner. Dagtilbudene er lokalisert til Klukstuen, Finsal og Prestrudsenteret. Det er svært ønskelig å få en større grad av samlokalisering og bedre egnede lokaler. Arbeidet med en slik planlegging er startet i 2014. Dagtilbud og ergoterapitjenesten er en viktig del av helse og omsorgstilbudet. Sykehjemsplasser Hamar kommune har 258 sykehjemsplasser. Ca 55 av plassene benyttes til korttidsopphold i hovedsak til følgende prioriterte grupper: • rehabilitering og gjenopptrening • mottak av utskrivningsklare pasienter fra sykehuset som trenger videre behandling i institusjon (Samhandlingsreformen) • alvorlig syke med behov for lindrende behandling og pleie • utredning, observasjon og avlastning Arbeidet med planlegging og prosjektering av 14 nye sykehjemsplasser og 28 omsorgsleiligheter i Finsalhagen følger framdriftsplanen. Helse og omsorgstjenester til alvorlig syke er et nødvendig prioritert område. Det arbeides kontinuerlig med god pasientflyt, sikring av tjenester som ytes i eget hjem og på institusjon, på en slik måte at pasienten føler trygghet og kontinuitet faglig og menneskelig. Kompetanseoppbyggingen innen dette fagfeltet legger vekt på fysiske, psykiske og eksistensielle utfordringer. I 2014 gjennomførte avdelingen i samarbeid med Høgskolen i Hedmark, en opplæringsmodul i ”Ivaretagelse av pårørende”. Dette er et banebrytende og viktig arbeid, helt i tråd med nasjonale føringer i NOU: Morgendagens omsorg. Ved korttidsavdelingene rapporteres det om sterkt økende arbeidsbelastning på grunn av pasientenes helsesituasjon, kompleksitet og svært høye krav til effektivitet. En kvalitativ god demensomsorg er fortsatt en av de viktigste suksesskriteriene for en helhetlig god helse og omsorgstjeneste. Hamar kommunes prioritering av dette området er helt nødvendig både i hjemmebasert omsorg og innen institusjonstjenesten. Basert på tilbakemeldinger fra pårørende via pårørendeundersøkelser og samtaler, er det stor grad av tilfredshet med helse og omsorgstjenestene som ytes. Brukerne selv og pårørende gir imidlertid uttrykk for engstelse for ikke å få tilstrekkelig med opphold på sykehjem. I 2014 har det store deler av året vært overbelegg på institusjonene. Slike overbelegg bør være nødløsninger. Samhandlingsreformen Avdelingen mottok i 2014 1300 elektroniske meldinger på utskrivningsklare pasienter, fordelt på 788 pasienter. Det betyr at samme pasient kan ha flere sykehusinnleggelser pr. år. På grunn av svært stor arbeidsbelastning i hjemmesykepleien og knapphet på institusjonsplasser, har avdelingen for 2014 betalt for ca 430 døgn på Sykehuset Innlandet, for 158 utskrivningsklare pasienter. Dette utgjorde kr 1,8 millioner for 2014, en stor økning fra de to tidligere årene. Kostnadene til medfinansiering var i 2014 kr 39 627 671,50. 49 Pleie og omsorg Kvaliteten på tjenestene til denne pasientgruppen er god, og det arbeides kontinuerlig med nødvendige strukturelle tilpasninger, kompetanseoppbygging og prioriteringer til de mest alvorlig syke. 2014 har vært preget av svært stort press på sykehjemsplasser. Fra 2013 til 2014 økte antall tildelinger på korttidsplass for pasienter med behov for utredning og behandling, som en klar følge av overføringer av oppgaver fra sykehus til kommunehelsetjenesten. Prioriteringen av utskrivningsklare pasienter fører til endringer og reduksjoner i andre deler av tjenestetilbudet. KS har gjennomført en evaluering av konsekvensene i reformen. Lenken til rapporten ligger under. http://www.ks.no/Documents/IRIS%202014-382%20Samhandlingsreformens%20konsekvenser.pdf Under vises tabell over ulike typer opphold på sykehjem, antall pasienter og antall opphold. Med dette menes at en bruker kan ha flere opphold i løpet av et år. Pasienter og antall opphold (Br = brukere og Tj=Tjenester) Institusjonaplasser Langtid 2010 Br 2011 Tj Br 117 2012 Tj Br 121 2013 Tj Br 91 2014 Tj Br 141 Tj 131 Korttid – avlastning 26 49 32 55 29 40 26 53 40 84 Korttid – utredning/behandling 55 80 65 108 174 330 263 453 341 660 Korttid – rehabilitering 98 154 109 169 123 211 108 141 106 123 Korttid – annet 211 378 198 351 186 351 129 220 0 0 Sum 507 778 525 804 603 1023 667 1008 618 998 Veksten skyldes økt bruk av korttidsplasser, blant annet på grunn av samhandlingsreformen. For enkelte innbyggere oppleves ikke tilgjengeligheten på sykehjemsplasser som tilfredsstillende. Hjemmebasert omsorg må i perioder tilby omfattende tjenester i enkelte hjem for å ivareta forsvarlige helse og omsorgstjenester. Det er særlig korttidsplasser til utredning og behandling som har hatt en økning. Dette kan knyttes direkte til samhandlingsreformen. I tillegg til effektiv bruk av korttidsplasser for å ferdigbehandle og rehabilitere pasienter, vil fortsatt mennesker med en alvorlig demenssykdom være de som må prioriteres til institusjonsopphold. Antall avsluttede og nye innvilgede vedtak viser en stor aktivitet i hjemmebasert omsorg. Det er en tydelig økning i antall nye vedtak i forbindelse med pasienter som behandles i eget hjem i stedet for i spesialisthelsetjenesten. Dette er en ønsket utvikling, i tråd med målene om mer av helsetjenestene til kommunen til fordel for spesialisthelsetjenesten. Tabellen viser at antall brukere netto er relativt stabilt. Antall innvilgede vedtak på langtidsplass er redusert med 66 i forhold til foregående år. Dette er et klart uttrykk for stort press på institusjonsplasser til mennesker med behov for langtidsopphold. 50 Pleie og omsorg Psykisk helseteam Antall brukere 2011 Antall brukere pr 31.12 337 Antall brukere hele året 391 2012 348 477 2013 325 2014 266 År Nye saker innvilget Saker avsluttet Avslåtte søknader 516 190 209 19 505 205 258 51 Psykisk helseteam har en nedgang på 59 pasienter fra 31.12.2013 til 31.12.2014 Utviklingssenter for hjemmetjenester Utvikling - forskning - fornying – forbedring Utvikling - forskning - fornying – forbedring Hamar kommune har siden 2009 hatt oppgaven som Utviklingssenter for hjemmetjenesten, med ansvar for kunnskapsspredning til hele Hedmark. Dette er et prosjekt opprettet av helsedirektoratet, i hovedsak finansiert av eksterne midler. Det arbeides aktivt med fornying og innovasjon innen en rekke konkrete områder. Sentret har et ansvar for forskning og utviklingsarbeid og ikke minst en pådriverfunksjon for kompetanseutvikling og erfaringsdeling i hele fylket. Senteret har en meget bred kontaktflate og er av stor betydning for avdelingen og kommunen. Det har i hovedsak vært arbeidet med følgende satsningsområder i 2014: 1. Legemiddelhåndtering og pasientsikkerhet. 2. Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt. Dette er et forskningsprosjekt, delvis finansiert av Regionalt forskningsfond og ledet av Reidun Hov (phd) 3. Aktiv omsorg 4. Forebyggende tiltak til hjemmeboende 5. Arbeidslag som organisasjonsmodell 6. Velferdsteknologi Arbeidslagsmodellen er under evaluering for å dokumentere effekt og læring som legges til grunn for videre arbeid med neste – og beste – praksis i arbeidet med effektivitet, kvalitet og myndiggjøring. Det er etablert kombinasjonsstillinger hvor ansatte arbeider i praksis og i prosjekter på utviklingssentret, som et viktig virkemiddel for å knytte forskning og utviklingsarbeid tett mot praksis. Det er der tjenesten ytes og kvaliteten oppleves. Praksis skal også være utgangspunkt for utviklingsarbeidet. Rekruttering Avdelingen jobber kontinuerlig med prosesser for å beholde og rekruttere de riktige menneskene. Det er i denne sammenhengen viktig å ha fokus på gode arbeidsplasser med et godt faglig miljø. Videre har avdelingen god kontakt med de ulike utdanningsinstitusjonene. Her er det spesielt verdt å nevne partnerskapsavtalen vi har med Storhamar videregående skole. Gjennom denne avtalen har vi nå utdannet 145 helsefagarbeidere i løpet av fire år. Vi har også samarbeidsavtaler med høgskolene i Hedmark, Gjøvik og Lillehammer. Dette innebærer blant annet at vi er en viktig arena for praksis for ulike studenter i grunn- og videreutdanning. Vi har gjennomført praksisprosjektet ”Skulder ved skulder”, som er felles praksisavvikling for bachelorstudenter i vernepleie, sykepleie og ergoterapi. Målsetting er fokus på flerfaglig tjenesteytelse, i tråd med myndighetskrav. Prosjektet er svært vellykket, studenter, utdanningsinstitusjoner og praksissted opplever det som svært hensiktsmessig Dette, kombinert med at vi har utviklingssenteret for hjemmetjenester er viktige tiltak i rekrutteringssammenheng, fordi det sikrer et fokus og involvering i faglig utviklingsarbeid. Trygghetsalarmer Pr. 31.12.2014 hadde Pleie og omsorg 791 trygghetsalarmer i drift. For disse alarmene ble det for 2014 registrert ca 28 980 anrop. I løpet av et vanlig døgn er det ca 70 anrop (alarmer). For drøyt halvparten av anropene er det nødvendig med utrykning, de resterende kan ordnes ved samtale eller avventes til hjemmetjenesten kommer som avtalt. Oppfølging av anrop fra trygghetsalarmene håndteres av personalet i hjemmesykepleien i tillegg til eksisterende arbeidsplaner. 2/3 deler av alarmene er analoge og må i løpet av få år skiftes ut fordi det analoge bakkenettet skal legges ned. Nye alarmer som kjøpes inn er digitale og tilfredsstiller myndighetskrav i henhold til velferdsteknologiske løsninger. På grunn av drift av både digitale og analoge alarmer pr. i dag, kreves det to ulike driftssystemer. Videreutvikling av velferdstekniske løsninger knyttet mot digitale alarmer er et satsningsområde. 51 Pleie og omsorg Vold, trusler og skader Det er registrert 86 avvik som skyldes skader, vold eller trusler fra brukere mot personalet. Disse meldingene er basert på episoder som er utover det en må forvente i arbeid med mennesker som er i ulike vanskelige situasjoner eller har svært nedsatt evne til å håndtere egne fysiske og psykiske utbrudd. Det er muntlige trusler, spark, slag, lugging og spytting. Det arbeides kontinuerlig med kompetanse Avvik og klager Avvikshåndtering brukes aktivt for å sikre at uønskede hendelser og avvik ikke skal inntreffe igjen. Avvik registreres ut fra aktuelle risikoområder – og har utvidet avviksskjemaet i EQS for å kunne ta ut så tydelige statistikker som mulig. Dette gir et godt grunnlag for konkrete forbedringstiltak. Ledere har opplæring i å bruke verktøyet som en del av beslutningsstøttegrunnlaget. Flere ledere bruker og synliggjøre avvikssituasjon i egen enhet ved å vise grafer og statistikker i meldingsoversikten i EQS over registrerte avvik. Tall fra 2014 Registrerte avvik Ansatte som registrerer avvik Enheter som registrerer avvik Igangsatte tiltak Meldingsansvarlige i hele avdelingen Ansatte i Helse- og omsorg: Antall 1638 371 44 415 38 1400 Avdelingen har mottatt totalt 19 klager på tjenestene i løpet av året. Dette er en økning på ca 50 %. Fem klager gjelder betaling på institusjon, de resterende på innhold og omfang av tjenesten, herunder avslag på institusjonsplasser. Økningen i klagesaker synes å ha en sammenheng med svært stort press på tjenestene, og skarpe prioriteringer ved tildeling. De kan også sees i sammenheng med reduksjon i tjenestetilbudet siste halvdel av 2014, på grunn av reduksjon av 7,5 årsverk. Kommunen har ikke fått medhold i ca halvparten av klagene. Avdelingen har sendt 6 avvik til Sykehuset Innlandet og har mottatt svar på ett avvik. Investeringer År Pleie og omsorg Regnskap 2014 Revidert Budsjett 2014 Opprinnelig budsjett 2014 70 459 063 121 176 626 96 900 000 Midlene som ikke er brukt i 2013 vil bli søkt årsoverveltet til 2014 for å fullføre byggingen av Finsalhagen og Ajerhagen 43 (ny bolig for yngre funksjonshemmede). 52 Levekår og helse Resultatenhetsleder: Sverre Rudjord/ Turid Haugen Karset Avdelinger: Administrasjon Helsetjenester - fastlegeordning / legevakt - miljørettet helsevern - smittevern, reisevaksine - fengselshelsetjeneste -helsetjenester for flyktninger og asylsøkere Fysioterapi Frisklivssentral Diabetesteam Koordinerende enhet Flyktningkontor Hamar arbeid & aktivitet Hamar Læringssenter Boligsosial avdeling Samfunnsmedisinsk enhet for Hamar regionen Årsverk: 132,9 Suksesshistorier: • Sammen med Hamar læringssenter og Flyktningkontoret ble det for første gang gjennomført boligskole for flyktninger som en del av introduksjonsprogrammet der deltakere fikk kunnskap om hva det innebærer å leie eller eie bolig. Opplæring ble gitt både som en teoretisk og en praktisk del. • I samarbeid med Pleie og omsorg, nå Helse og omsorg, er hjemmerehabilitering etablert som et fast tverrfaglig tilbud til personer som har mest nytte av rehabilitering med utgangspunkt i sitt nærmiljø. • Samfunnsmedisinsk enhet for Hamarregionen er etablert. Fire kommuner deltar med Hamar som vertskommune. Økonomi Budsjett (justert) Regnskap Resultat Netto driftsramme 2013 60 750 014 60 749 227 787 Netto driftsramme 2014 58 850 537 67 952 556 -10 102 019 Måloppnåelse og status i forhold til kommuneplan Godt miljø og livskvalitet for alle • Frisklivssentralen og Helsestasjon for eldre ble slått sammen til en enhet i 2014 med lokaler i Ankerskogen. • • Gir helsefremmende tilbud og bidrar til forebygging av livsstilssykdommer for de som trenger det mest og i samarbeid med frivillige. Etablering av Samfunnsmedisinsk enhet for Hamar - regionen gir et godt kvalitetsmessig utgangspunkt for medisinskfaglig rådgivning, samfunnsmedisin og folkehelse inkludert miljørettet helsevern. Ved Hamar læringssenter gis det tilbud om grunnskoleopplæring for voksne som mangler denne plattformen for videre kvalifisering og yrkesdeltakelse. 53 Levekår og helse Gode botilbud og tjenester • Prosjektet ”Fra leie til eie”, som er en del av boligsosialt utviklingsprogram, ble startet andre halvår og har som målsetting at flere husstander skal kunne eie sin egen bolig og å skape bedre utnyttelse av kommunale boliger. • Koordinerende enhet har ledet arbeidet med innføring av nettbasert individuell plan som kvalitetsforbedring av brukermedvirkning og tverrfaglig koordinering. En internasjonal kommune Avdelingen har tilbud om norskopplæring for arbeidsinnvandrere på kveldstid. Om lag 100 benytter seg av dette. Tilbudet er selvfinansiert. Hamar Kommune ønsker å bedre samarbeidet med næringslivet om skolering i norsk og samfunnskunnskap for arbeidsinnvandrere. Det er innledet samarbeid med Hamar Regionen Utvikling om dette i 2014. Medvirkning • Representanter fra brukerorganisasjoner er med som faste medlemmer i Fagrådet psykisk helse. • Hamar Arbeid & Aktivitet har sammen med voksenopplæringen felles brukerråd for de som har et varig arbeidsog aktivitetstilbud på Olsrud. • Hamar læringssenter har deltakerråd (elevråd). Spesielle utfordringer • Det jobbes godt med å få flere flyktninger i jobb, videre skolegang og kvalifiserende tiltak etter endt • • introduksjonsprogram. I 2014 har 23 avsluttet toårig introduksjonsprogram og 65 % fikk jobb eller kom over i videre skolegang. Det er allikevel en utfordring for flyktninger å beholde arbeid over tid. Ved at flere får hjelp til å eie den kommunale boligen som de leier, blir det også bedre utnyttelse av kommunale boliger. Antall ungdommer som er ferdig med videregående skole og som har et varig behov for opplærings-, aktivitetseller arbeidstilbud er økende. Omstilling og endring • I tråd med Helse og omsorgsplanen og føringer i Samhandlingsreformen: Prosjektarbeid om forebygging og tidlig intervensjon for pasienter med diabetes 2 i samarbeid med Sykehuset Innlandet og Ringsaker kommune. • Frisklivssentralen og Helsestasjon for eldre er blitt en enhet fra 2014. • Boligsosial avdeling har utbetalt 47 mill. kr. i startlån i 2014 og ordningen treffer målgruppen godt. • Bosetting av flyktninger har skjedd jevnt gjennom hele året og mange har greid å skaffe bolig selv. Leiekontraktene kvalitetssikres av Levekår og helse. • Drift av Hamar Krisesenter er overført til avdeling Barn og familie. • Samfunnsmedisinsk enhet for Hamar - regionen er etablert. Fire kommuner samarbeider. • Sykehjemslegene ble overført til Pleie- og omsorg fra 2014. Levekår og helse har fortsatt ansvar for faslegeordningen. Styringsark - måloppnåelse 2014 Samfunn Mål Måloppnåelse Omdømme/informasjon Gode og oppdaterte nettsider. Sørge for link til andre tjenester som er aktuelle for brukere, slik at både brukere og tjenesteytere lett kan finne informasjon. Levekår og helse har oppdaterte nettsider. Miljø og klima Jobbe for miljøsertifisering i alle enheter utenfor rådhuset. 54 Hamar Arbeid & Aktivitet er miljøsertifisert Levekår og helse Brukere / tjenester Måleindikator (verdiskala 1-6) Resultat 2012 Resultat 2013 Resultatmål 2014 Resultat 2014 Prosent av antall flyktninger som er i jobb, skole eller på kvalifiseringstiltak etter endt toårig introduksjonsprogram 60 79 90 65 Prosent av antall personer fra NAV i kvalifiserende tiltak på Olsrud som er i jobb, skole eller på videre kvalifiseringstiltak etter endt praksis. 40 50 75 60 Brukertilfredshet totalt * * 4,5 * Brukertilfredshet respekt og verdighet * * Antall klagesaker til Fylkesmannen på ansattes oppførsel som får medhold 0 0 0 0 Helhet og samordning Brukertilfredshet helhet og samordning * * 4,5 * God medvirkning Brukertilfredshet medvirkning * * God informasjon Brukertilfredshet informasjon * * Mål God kvalitet Måloppnåelse 2014 * 4,5 * 4,5 4,5 * * Det er ikke gjennomført brukerundersøkelse i 2012 og 2013. Medarbeidere Måleindikator (verdiskala 1-6) Resultat 2011 Resultat 2012 Resultat 2013 Resultatmål 2014 Resultat 2014 Godt arbeidsmiljø og tilfredse medarbeidere Medarbeidertilfredshet totalt * * 4,6 5 * Sykefravær egenmeldt 0,9% 0,7% 0,8 1,3 % 0,9 % Sykefravær legemeldt 5,9% 6,4% 5,4 6,5 % 4,7 % Læring og utvikling Medarbeidertilfredshet: Læring og utvikling * * 4,1 4,5 * God ledelse Medarbeidertilfredshet: Ledelse * * 4,1 4,8 * Antall medarbeidere med flerkulturell/ ikke-vestlig bakgrunn 19 21 18 16 20 Antall språk- og Arbeidspraksisplasser for flyktninger i introduksjonsordningen 3** 1** 8 5 9 Mål Likestilling og mangfold Måloppnåelse 2014 * Det er ikke gjennomført medarbeiderundersøkelse i 2011 og 2012. * *Flyktninger i introduksjonsordningen har i liten grad hatt språk- og arbeidspraksis i Levekår og helse, men flyktningene har fått praksisplass i andre enheter i kommunen. Levekår og helse har ansvar for å skaffe slik praksisplass til flyktningene. Kompetanseheving Levekår og helse har egne kompetanseplaner knyttet til de ulike avdelingene. Avdelingen bidrar gjennom året til kompetanseoppbygging som skjer via Fagrådet psykisk helse og koordinerende enhet. 55 Levekår og helse Økonomi Mål Måleindikator Resultat 2012 Resultat 2013 Resultatmål 2014 Resultat 2014 God økonomistyring Avvik i % av vedtatt netto driftsramme 0,00% 0,00% >/= 0,0 % 115,47 Måloppnåelse 2014 Bruk av tilleggsbevilgninger Levekår og helse har ikke hatt behov for tilleggsbevilgninger i 2014. Kommentar økonomi Hamar læringssenter fikk et betydelig overforbruk som følge av omstillingsprosess. Nedbemanning av virksomheten fikk heller ikke full effekt i 2014. Dette er planlagt håndtert i en effektiviseringsprosess som er igangsatt. Overforbruket beløper seg til ca 5 mill hvor av ca 1 mill knytter seg til utgifter for undervisning av minoritetsspråklige elever ved Hamar katedralskole. Budsjettrammen til utbetaling av basistilskudd til fastleger i 2014 fikk et overforbruk på kr 1,2 mill. Overforbruket skyldes høyere innbyggertall. Kommunen får tilført basistilskudd for alle. Avdelingen har varslet ønske om budsjettjustering av beløpet. Utfordringen vil øke i takt med nye innbyggere til kommunen. Staten innførte fra 2013 en egenandel på 20 % for refusjon av utgifter til boliger for enslig mindreårige flyktninger. Til tross for en redusering fra 4 til 3 boliger i løpet av året, har dette resultert i et overforbruk på tjenesten som beløper til ca 3,6 mill. Fra 1.1.14 ble sykehjemsleger og budsjettet for disse, overført fra Levekår og helse til Pleie og omsorg. I tillegg til budsjettrammen, ble det ved årets slutt foretatt en budsjettjustering pålydende 0,32 mill til pleie og omsorg. Levekår og helse fikk et betydelig overforbruk for 2014. Driftsrammene oppleves som stadig mer utfordrende. Avdelingen har planlagt tiltak i hele økonomiplanperioden for å ivareta effektiviseringskravet som skal være ferdig i 2017. Nøkkeltall Nøkkeltall Hamar 2012 Hamar 2013 Hamar 2014 Gr. 13 2014 Legeårsverk per 10 000 innbyggere 11,2 11,1 11,3 9,6 Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere 11,2 11,1 11,1 8,6 Reisevaksinasjon. Interkommunal tjeneste. Antall personer 1583 2522 3066 - Helsesamtaler til 77-åringer uten kommunale tjenester i % av antall 54 41 - - Godkjente barnehager etter tilsyn i henhold til forskrift om miljørettet helsevern i % av antall barnehager i Hamar 98 100 96,5 - Godkjente grunnskoler etter tilsyn i henhold til forskrift om miljørettet helsevern i % av antall skoler i Hamar 75 75 75 - Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenester i % av samlede driftsutgifter 3,9 3,7 3,9 4,1 Netto driftsutgifter til diagnose, behandling og rehabilitering per innbygger i kr. 1 218 1 240 1 216 1 361 Sykkel-, gangveger/turstier mv. m/kommunalt driftsansvar per 10 000 innbygger 80 29 18 - Mottakere av introduksjonsstønad i % av antall innbyggere 0,22 0,28 0,30 - Prosentandel flyktninger som får jobb, videre skolegang eller er i kvalifiserende tiltak etter endt introduksjonsprogram 14 % jobb 46 % jobb 14 % skole 12 % skole 32 % kval. tiltak 8 % kval. tiltak Totalt 65 % Ikke tall Flyktninger som består norskprøve 2, i % 86 % muntlig 43 % skriftlig 56 100 % muntlig 62 % skriftlig * Ikke tall Levekår og helse Nøkkeltall Hamar 2012 Hamar 2013 Hamar 2014 Flyktninger som består norskprøve 3, i % 61 % muntlig 39 % skriftlig 38 % muntlig 5 % skriftlig Antall deltakere Voksenopplæring for innvandrere med tilsvarende norsk grunnskole eller høyere fordelt på kjønn 366 K:204 M: 162 188 K: 117 M:71 29 K: 9 M: 20 Ikke tall Antall deltakere Voksenopplæring for innvandrere med lavere utdanning enn tilsvarende norsk grunnskole fordelt på kjønn 136 K:73 M: 63 248 K: 136 M:112 51 K: 35 M: 16 Ikke tall * Gr. 13 2014 Ikke tall *Voksenopplæring for innvandrere heter nå Hamar Læringssenter. Norskprøvene er digitalisert og måles på en annen måte som ikke er relevant å sette inn i tabell. Se tekst under. Antall deltakere med/uten grunnskolekvalifikasjoner er målt i forhold til deltakere i introduksjonsordningen som er 80 elever av i alt 499 deltakere totalt i 2014 ved Hamar Læringssenter. Individuelle samtaler for alle 77 åringer er opphørt og erstattet med gruppesamlinger. Prosjekter Prosjektbeskrivelse Mål / hensikt Å være et helhetlig kommunalt oppfølgingstilbud til pasienter med Tverrfaglig diabetes team – forebygging og diabetes 2 med fokus på forebygging, tidlig innsats for personer med diabetes 2 tidlig intervensjon og behandling. Skal være et tilbud før eller i stedet for sykehusbehandling. Utviklingsmidler fra IMDI øremerket til utvikling av Hamar læringssenter. Forebyggende helsesamtaler for eldre Friskliv Ung Kompetanseheving og utvikling opplæring/kvalifisering på praksisplass. Finne nye metoder for forebyggende og helsefremmende hjemmebesøk hos eldre I samarbeid med skolehelsetjenesten ble det gitt et veiledning og aktivitetsprogram for 8. trinns elever etter screening i forhold til vekt og inaktivitet Status Statstikk fra nasjonalt diabetesregister viser fallende langtidsblodsukker over tid. Dette viser at tiltaket virker. Pasientene får en bedre hverdag og reduksjon av komplikasjoner. Videre finansiering er usikker. Prosjektplan og budsjett i samsvar med regnskapstall. Inntekter kr 700000,-. Utgifter kr 700000,-. 3-årig prosjekt som går ut 2014. Svært gode resultater og framdrift. Prosjektperioden er utvidet med ett år. Implementert i ordinær drift i løpet av 2014 Aktivitet for moro skyld med tilskuddsmidler fra Bufdir Lavterskel aktivitetstilbud for alle ungdomsskoleelever med hensikt å utjevne sosiale helseforskjeller. I samarbeid med frivillige og skolene. Tilbudet startet i sept 2014 og fortsetter frem til sommeren 2015. Leie til eie Oppstart 2. halvår 2014 med varighet ut 2017 At flere husstander skal kunne eie sin egen bolig og å skape bedre utnyttelse av kommunale boliger. Omfatter pt 36 husstander. Før årsskiftet hadde 6 husstander fått kjøpt bolig ved hjelp av startlån. Drift Boligsosial avdeling I 2009 undertegnet Hamar kommune samarbeidsavtale med Husbanken om boligsosialt utviklingsprogram. Avtalen er forlenget til 2015 og boligsosial avdeling har i 2014 hatt fokus på å gjennomføre tiltak i handlingsplanen. I samarbeid med Hamar læringssenter og flyktningkontoret ble det for første gang gjennomført boligskole for flyktninger som en del av introduksjonsprogrammet. Hensikten med boligskolen er å gi flyktninger kunnskap om hva det innebærer å leie eller eie bolig. Opplæring er gitt både som en teoretisk og en praktisk del. 20 personer deltok. Prosjektet ”Fra leie til eie” ble startet andre halvår og har som målsetting at flere husstander skal kunne eie sin egen bolig og å skape bedre utnyttelse av kommunale boliger. Gjennom prosjektet ble 36 husstander identifisert som potensielle kjøpere, og før årsskiftet hadde 6 husstander fått kjøpt bolig ved hjelp av startlån. Prosjektet fortsetter til 2017 og målsettingen er at 114 leietakere med tidsubestemte leiekontrakter i kommunale utleieboliger skal vurderes som eiere av egen bolig. Avdelingen har lånt ut 47 mill. i startlånsmidler i løpet av året. Flyktningkontoret I 2014 har totalt 23 personer avsluttet introduksjonsprogrammet. Resultatet i forhold til personer som får jobb eller er i skole på 65 %, viser bedre resultat enn regjeringens målsetting som er 55 % (2013 tall). 57 Levekår og helse NAV, Flyktningkontoret og Hamar Læringssenter har hatt et tett samarbeid med fokus på oppfølging og ”skreddersydde” løsninger for hver enkelt deltaker. Det er fortsatt ett mål at ingen flyktning skal gå fra introduksjonsprogram til sosialstønad. Hamar Læringssenter Virksomheten er lokalisert til Folkets Hus i Hamar med grunnskoletilbud, norsk og samfunnskunnskap. Spesialundervisningen for psykisk utviklingshemmede er lagt til Olsrud. Antall utviklingshemmede voksne som får undervisning på grunnskolens område er synkende. Men summen av spesialundervisning og arbeidsrettede dagtilbud (Hamar Arbeid & Aktivitet) gir fortsatt gode tjenester for den enkelte. Hamar kommune tilbyr grunnskolefag for voksne. Tilbudet er lagt til Hamar læringssenter. Dette er et åpent tilbud for alle som har rett til og trenger grunnskole. 25 deltakere fulgte undervisning i grunnskolefag. Mange har undervisning i 4 fag, noen har kun i ett. 5 fikk vitnemål for fullført grunnskole. Norskprøvene er blitt digitalisert: Muntlig har bestått/ikke bestått: 41 har bestått M2 og 22 har bestått M3. I skriftlig vurderes 3 ulike ferdigheter; evnen til å lytte, evnen til å lese og evnen til skriftlig framstilling. Ferdighetene vurderes til å være på nivå A1, A2 eller B1 som er det høyeste nivået. Hamar ligger på landsgjennomsnitt. I alt har 499 personer hatt opplæringstilbud. Blant disse var 80 i introduksjonsprogram. 51 av det totale antall deltakere har liten eller ingen skolebakgrunn der 68,6 % er kvinner. Asylsøkere får tilbud om 500 timer norskopplæring i Hamar. Staten legger opp til 250 timer. 61 personer har benyttet seg av dette tilbudet i 2014. I alt har det vært 176 personer som har betalt for å gå på norskkurs. De fleste av disse har gått på kveldstid. Det er gitt opplæring i grunnskolefag for 51 enslig mindreårige fra Stange. Tilbudet er selvfinansiert. Hamar Arbeid & Aktivitet og Voksenopplæring Olsrud Pr. 31.12.2014 hadde Hamar Arbeid & Aktivitet (HAA) 84 aktive vedtak, hvorav 74 er vedtak til personer med en innvilget uførepensjon. 9 vedtak er til personer i arbeidspraksis som ledd i en avklaring. Innsøking fra personer med uførepensjon, til et varig tilrettelagt arbeids- og eller aktivitetstilbud viste en økt etterspørsel på over 200 timer pr. uke fra høsten 2014 (sammenlignet med 2013). Økningen ses i hovedsak i forbindelse med overgang fra videregående skole til et tilbud på dagtid (tilrettelagt arbeidsliv, videre skolegang eller annen likeverdig aktivitet) etter fullført grunnskole. HAA økte sitt tilbud med 114 timer pr. uke fra aug. 2014. Det ble overført assistentstillinger fra Hamar Læringssenter tilsvarende 1,53 årsverk. Utover dette driver HAA med ca 3 årsverk som det ikke er hjemmelsgrunnlag for. Totalt i 2014 har 19 personer mottatt arbeidspraksis innenfor HAA sine virksomheter som ledd i avklaring, 10 av disse har avsluttet sitt vedtak. Det registreres at det er vanskelig å komme videre til arbeidslivet etter endt avklaring - flere deltakere høsten 2014 fortsetter i arbeidspraksis i påvente av jobbtilbud. Dette er ikke alltid motiverende. Fysioterapitjenesten Oppmeldt behov for fysioterapi er fortsatt stort i forhold til kapasitet. Dette gjelder både kommunefysioterapeuter og innen privat praksis. Venteliste til privatpraktiserende fysioterapeuter med driftsavtale er opp til 1 år for muskel -/ skjelettplager. Det er en økende tendens til å henvise til fysioterapi som et alternativ til ortopedisk kirurgi eller for å utsette operasjoner, for eksempel hofteproteser. Fysioterapeutene merker også at det er reduksjon i rehabiliteringsplasser ved institusjoner i geografisk nærhet. Fra årsskiftet fikk ikke Grande rehabiliteringssenter fornyet avtalen med Helse Sør øst. Antall hjemler for privat fysioterapi med kommunal driftsavtale er 22,86. Det gis tilbud om fysioterapi i grupper, både i treningssal og i basseng. Det er kommet inn gjentatte søknader fra fysioterapeuter som ikke har fullt driftstilskudd om å få økt dette til faktisk utført arbeidstid. Søknadene er ikke innvilget grunnet økonomi. 25 % av pasientene kommer fra andre kommuner. Innbyggere fra Hamar kommune benytter fysioterapi i andre kommuner også. Kommunefysioterapeutene teller 9,5 stilling og prioriterer pasienter med vedtak om rehabilitering og barn/unge med sammensatte funksjonsnedsettelser. Fysioterapi til voksne og eldre er styrket med en stilling derav en halv stilling i økning til hjemmerehabilitering. Fysioterapitjenesten for barn og ungdom har flyttet til Ankerskogen da det ikke var plass i helsestasjon for barn. Fysioterapeuter i sentrum og vest er samlokalisert til Prestrudsenteret. Frisklivssentralen Helsestasjon for eldre er slått sammen med Frisklivssentralen og har undertittelen Friskliv senior. Helsesamtaler til 77-åringer ble gitt som et tilbud til grupper med individuelle samtaler som et supplement til de som trengte det mest. Ved å gjøre det på denne måten har det blitt frigjort ressurser som kan brukes mer inn mot mennesker i en sårbar situasjon. I 2014 har avdelingen fått til et bedre samarbeid med fastlegene og det resulterte i mange flere henvisninger fra den gruppen. 58 Levekår og helse For den eldre gruppen er det arrangert helseopplysningskurs, ”Lyst på livet” eller ”livscafé”. Gruppetilbud for ensomme eldre og eldre med lette depresjoner er videreført og det sammen gjelder for treningsgrupper på ulike steder der eldre er. Frisklivssentralen har det meste av sitt tilbud i og rundt Ankerskogen. Frisklivssentralen har tilbud til både voksne og ungdom og er et lavterskel helsetilbud for mennesker som står i fare for å utvikle livsstilssykdommer som følge av uheldige levevaner. Anbefalinger fra Helsedirektoratet danner det faglige grunnlaget i Frisklivssentralen. Det er gjennomført 5 ”Bra Mat-kurs” og ett røykesluttkurs med til sammen 51 deltakere og ukentlige treningsgrupper i tillegg til individuelle helsesamtaler og veiledning. Totalt har 151 personer benyttet seg av tilbudet. Tilbudet Friskliv Ung- Resept er et aktivitets og oppfølgingstilbud for ungdommer på 8. trinn. Tilbudet ble i 2014 implementert i Frisklivssentralens ordinære drift og er gjennom året gitt til alle ungdomskolene i kommunen. Frisklivssentralen startet høsten 2014 tilbudet Friskliv Ung- ”aktivitet for moro skyld” som er et lavterskel aktivitetsilbud som gis til alle ungdomskoleelever i kommunen. Høsten 2014 hadde ungdommer i Hamar tilbud om 4 aktivitetsgrupper på ettermiddag/kveldstid. Smittevernkontoret Smittevernkontoret har 1,7 stilling for helsesøster og gir tjenester innen smittevern, reisevaksine og flyktninghelsetjeneste. Reisevaksine 2014 (kun reisevaksiner- smittevern og flyktning ikke medregnet) ble 3066 utførte konsultasjoner. En økning på 21,6 % fra 2013. Helsetjenesten for asylsøkere Hamar statlige asylmottak har i dag avtale med UDI om 140 plasser med opsjon på totalt 170 plasser. Kommunen har økt helsesøster stillingen fra 100 % til130 %. Det fungerer bra. To helsesøsterstillinger har ansvar for helsetjenesten for asylsøkere. En er stasjonert ved Hamar statlige mottak på Ormseter og den andre er ved Smittevernkontoret, Hamar rådhus. Arbeidsoppgaver er å kartlegge asylsøkeres helsetilstand fysisk og psykisk og koordinere tjenester opp mot første - og andrelinjetjenesten. Traumebearbeiding og lovpålagt tuberkulosekontroll inngår i tilbudet. Mottaket har 140 per dag dato, men vil øke opp mot 170 fordi UDI har åpnet opp opsjonsplassene sine. En av mange utfordringer for mottaket er at mange blir boende etter å ha fått endelig avslag på opphold i landet. Ved årsskiftet gjaldt dette 30 % av beboerne. De har begrensede rettigheter til helsetjeneste ut over akutt hjelp, svært lite penger og ingen tilbud om språkopplæring, busskort eller andre integreringstilbud. Fengselshelsetjenesten I de kommunene hvor det ligger fengsler i kriminalomsorgen skal kommunen ha tilbud om helse- og omsorgstjenester for de innsatte. Hedmark fengsel avdeling Hamar har 1,4 stilling for fengelssykepleier og 7,5 t/uker for lege. Oppgaver er blant annet legemiddelhåndtering, smittevern og psykososialt arbeid. Hamar fengsel er en avdeling med høy sikkerhet og er den eneste i denne kategorien i Hedmark. 2014. var det 240 innsettelser pluss varetekt. 90 % har rusproblemer. (Enkelte ganger er det faktisk 100 % rusrelatert.) Koordinerende enhet Koordinerende enhet er et felles henvendelsessted for brukere og samarbeidspartnere i arbeidet med individuell plan og eller koordinatorrollen og skal sørge for at arbeid med IP(Individuell plan) igangsettes. Opplæring og veiledning er viktige oppgaver. Koordinerende enhet i Hamar kommune består av til sammen 1,95 stilling. Prioriterte oppgaver i 2014 har vært opplæring og veiledning i bruk av ACOS IP(nettbasert verktøy for oppretting og oppfølging av individuell plan), i tillegg til brukersaker. Det har vært ryddet i arkivskapet. Om lag 200 brukermapper er fjernarkivert, der IP/ koordinator er avsluttet. Ved årsskiftet 2014/15 hadde vi registrert 254 saker i Gerica med IP/koordinator. Av disse er 114 planer registrert i ACOS IP. Koordinerende enhet har hatt 61 nye henvendelser i 2014. Samfunnsmedisinsk enhet for Hamar - regionen Enheten ble etablert 1.1.2014 med 6,5 årsverk hvorav 3,5 årsverk kommuneoverlege og 3 årsverk rådgiver miljørettet helsevern. Enheten har hatt full bemanning fra 1.5.14. Hamar er vertskommune og enheten leverer tjenester til regionkommunene med hovedvekt innen medisinskfaglig rådgivning, smittevernlegefunksjonen, samfunnsmedisin og folkehelse inkludert miljørettet helsevern. Samarbeidet og nødvendige delegeringer reguleres av samarbeidsavtalen og leveranseavtalen. Gjennom 2014 har enheten arbeidet med informasjon utad til eksterne og å etablere informasjonsog samarbeidsrutiner internt med ulike avdelinger i de 4 kommunene. Miljørettet helsevern har drevet utstrakt tilsynsvirksomhet gjennom året med prioritering Ringsaker etter avtale i Samordningsforum. Enheten har som uttalt mål å være faglig robuste og tilgjengelig for kommunene og eksterne parter. 59 Levekår og helse HMS Ved Hamar Arbeid & aktivitet er det i 2014 registrert 4 tilfeller av småskader/forulemping mot ansatt hvor bruker er involvert. Det er registrert 2 småskader i snekkerverkstedet i forbindelse med jobbing i maskin Tilsyn og kontroll – avvik og klager Hamar Læringssenter har hatt tilsyn fra Arbeidstilsynet i desember. Rapport fra Arbeidstilsynet uten pålegg, men med varsel om å bedre håndteringen av mulige trusler og voldshendelser. Avvik: Ingen meldt. Klager: 3 klager. 2 som gjelder tilbud om spesialundervisning og 1 som gjelder tilbud om norskopplæring. Hamar Kommune og Hamar Læringssenter har fått medhold fra Fylkesmannen i alle 3 sakene. Interkommunalt samarbeid Hamar er vertskommune for Samfunnsmedisinsk enhet for Hamarregionen og enheten leverer tjenester innen medisinskfaglig rådgivning, samfunnsmedisin og folkehelse inkludert miljørettet helsevern. Se over. Investering År Levekår og helse Regnskap 2014 Revidert Budsjett 2014 Opprinnelig budsjett 2014 25 054 196 58 110 198 54 500 000 Investeringen har bestått i framskaffelse av boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet. 9 millioner som er avsatt til bygging av 8 enheter for mennesker med rus/psykiske lidelser er overført til 2014 og videre overført til 2015. Prosjektgruppa har fått i oppdrag å vurdere tomteplassering på nytt. Det ble tilført 1 500 000 til investering av inventar, IKT med mer i lokaler som Hamar kommune leier i Ankerskogen. Her ble det brukt kr 2 031 176. 60 NAV Resultatenhetsleder: Roy Skaug Avdelinger: Kommunal sosialtjeneste Årsverk: 40,9 Suksesshistorier: • Jobbsenteret ble i 2014 ferdig ombygd med samtalerom. • NAV Hamar er en sterk pådriver for at flere brukere skal få eie egen bolig. • Det er nedgang i antall brukere som har behov for sykepenger og arbeidsavklaringspenger. Økonomi Budsjett (justert) Regnskap Resultat Netto driftsramme 2013 75 414 691 80 986 990 5 572 299 Netto driftsramme 2014 77 778 674 88 407 413 10 628 739 Måloppnåelse og status i forhold til kommuneplan Hamar – et godt sted for barn og unge Samarbeid Nav-barnevernstjenesten NAV Hamar har et godt og etablert samarbeid med barnevernstjenesten i Hamar kommune. Oppfølging av ungdom under 25 år Oppfølgingsansvaret for ungdom under 25 år i NAV Hamar er lagt til Jobbsenteret. Behandling av sosialhjelpssøknader og økonomi for denne aldersgruppen er lagt til sosialavdelingen. NAV i videregående I Hamar er det i 2014 flere elever som gjennomfører videregående opplæring sammenlignet med tidligere. NAV Hamar har i 2014 hatt et stort fokus på rask avklaring av enkeltungdom som henvender seg til NAV Hamar. Mange av disse ungdommene har sammensatte utfordringer som har gjort det vanskelig å holde fokus på skolegjennomføring. NAV har hatt samarbeid med Hedmark Fylkeskommune sin oppfølgingstjeneste av drop-out elever i videregående skole. NAV Hamar har også via søknad til Fylkesmannen i Hedmark fått midler til et prosjekt «psykolog i videregående skole». Forventet oppstart våren 2015. Psykolog-prosjektet til NAV Hamar har igjen medført at NAV Hamar av sentrale myndigheter (Oslo) ble forespurt om å bidra til et prosjekt (3-4 års varighet) for å etablere fagressurser fra NAV inn i videregående skole. NAV Hamar fikk tilskudd til to 100 % stillinger til dette. Fra og med høsten 2014, har NAV Hamar hatt to ansatte med god NAV kompetanse ansatt i prosjektet, hvor de fire dager i uken er fysisk stasjonert ved to videregående skoler i Hamar. Den siste dagen i uken utfører de administrative arbeidsoppgaver tilknyttet prosjektet. Utfordringer I NAV Hamar pågår det nå en faglig intern dialog der en ser på bemanning og kompetanse sett i forhold til kvalitet på 61 NAV avklaring av enkeltbrukere (ungdom under 25 år) som henvender seg fysisk til NAV Hamar og eller sender skriftlige søknader og forespørsler. Dette for å sikre at NAV Hamars leveranser ut til våre brukere er i tråd med lovkrav og at alle andre faglige vurderinger som gjøres er i samsvar med den standard NAV Hamar ønsker å tilby sine brukere. Hamar skal ha gode botilbud og tjenester NAV Hamar er en sterk pådriver for at flere brukere skal få eie egen bolig. NAV kan bidra med kandidater som kan kjøpe egen bolig fremfor å leie kommunale boliger. Dette bidrar positivt til den enkeltes mulighet for å eie og utvikle sin eiendom, samt at flere blir selvhjulpne økonomisk ved at bokostnadene reduseres. NAV Hamar har også i 2014 samarbeidet med boligsosial avdeling i Hamar kommune om botilbud og tjenester. Det er i 2014 etablert faste møtepunkter på ledernivå og saksbehandlernivå for best mulig å kunne koordinere etterspørsel og tilbud. NAV Hamar har en fast ansatt som er kontaktperson fra NAV til boligsosial avdeling. NAV Hamar har deltatt på mange kurs, møter, konferanser osv. for å styrke kompetansen på boligområdet. NAV Hamar tilbyr ikke brukere bosted på Villmarksporten, da disse etter tilsyn ikke er egnet for boligformål. Omstilling og endring NAV Hamar har i 2014 implementert internkontroll-systemet for Kvalifiseringsprogrammet. Det har i hele 2014 vært et overordnet fokus på arbeid og aktivitet, avklaring og å bistå flest mulig brukere ut i riktig «tiltak». NAV Hamar har i 2014 jobbet spesielt godt med tjenesteområdene sykepenger og arbeidsavklaringspenger. Erfaringen er en nedgang i antall brukere som har behov for disse ytelsene. Samlet sett betyr dette flere brukere ut i arbeid og aktivitet og færre brukere som trenger stønader og ytelser som for eksempel økonomisk sosialhjelp. Jobbsenteret ble i 2014 ferdig ombygd med samtalerom, slik at alle brukersamtaler for alle ansatte ved NAV Hamar siden har foregått nede i Jobbsenteret. Dette har vært en stor forbedring blant annet sett i lys av sikkerhet for både ansatte og brukere. I tillegg er det stasjonert fast Securitas vakt i Jobbsenteret i hele åpningstiden. Dette er dessverre nødvendig for å forebygge og sikre bistand ved behov. Sosialavdelingen Utviklingen med flere brukere som benyttet tjenester etter sosialtjenesteloven og dermed økte kostnader, fortsatte inn i 2014. Det ble derfor gjennomført en analyse av tjenesten av en ekstern aktør, Sosialfaglig kompetansetjeneste. Analysen har medført endringer i organisering av arbeidet og det er gjennomført endringer i tjenesteutøvelsen. Som et resultat av anbefalingene i rapporten, er det ansatt fem ekstra veiledere i engasjement. Dette for å sikre bedre oppfølging som skal medføre økt fokus på arbeid og aktivitet. På sikt skal dette gi færre brukere av sosialtjenesten. Omorganiseringen av tjenesten har bidratt til at avdelingen og NAV Hamar har forbedret kontrollen av våre tjenesteleveranser. Vi har i dag to ukers saksbehandlingstid. Det er krevende å endre tjenesteutøvelsen. I 2014 har vi derfor ikke fått den ønskede nedgangen i utbetalinger av økonomisk sosialhjelp. Medarbeiderundersøkelsen for ansatte som ble gjennomført i 2014, viser tydelig fremgang i medarbeidertilfredshet. Spesielle utfordringer NAV Hamar har mange brukere som etterspør og søker om kommunale tjenester som økonomisk sosialhjelp og råd og veiledning. NAV Hamar opplever at flere oppsøker NAV kontoret og at det fortsatt er kapasitetsproblemer med å gi tett og god oppfølging til brukerne. Stadig flere av brukerne i NAV kan benytte seg av selvbetjeningsløsninger. Brukere av sosialtjenesten i NAV har ikke mulighet for å benytte tilsvarende selvbetjeningsløsninger, da dette ikke er utviklet. 62 NAV Flyktninger NAV Hamar får stadig flere flyktninger som ikke kan skaffe seg egen inntekt. De har ikke opptjent rettigheter og blir avhengig av økonomisk sosialhjelp. Årsakene kan være problematikk rundt helse og språk. • • • Det er veldig få bosatte flyktninger som er i arbeid og som har egen inntekt tre til seks måneder etter at de er ferdig med Introduksjonsprogrammet. Norskferdighetene er ikke tilfredsstillende både på kort og lang sikt. Flyktninger blir dermed forbrukere av økonomisk sosialhjelp. Styringsark - måloppnåelse 2014 Samfunn Mål Måloppnåelse Omdømme/informasjon: Deltagelse i næringsfora. Det er ansatt veiledere i regionen som oppsøker arbeidsgivere og deltar aktivt i ulike næringsfora. Hensikten med dette er å levere bedre tjenester til arbeidsgiverne og fremskaffe arbeidsplasser og tiltaksplasser for brukere i NAV. I 2014 er det arbeidet godt med media. Det har vært flere oppslag i media som har bidratt til positiv omdømmebygging. Kontoret har hatt flere oppslag i media som setter fokus på tjenestene som ytes i kontoret etter lov om sosiale tjenester i NAV. God dialog/ medvirkning i lokalsamfunnet - Medvirkning/tilgjengelighet for media - Deltagelse i ulike næringsfora Brukere / tjenester Mål Måleindikator (antall) God kvalitet Redusere det totale antall sosialhjelpsmottakere, spesielt antall brukere som har økonomisk sosialhjelp som hovedinntekt Antall omgjorte klagesaker fra Fylkesmannen Resultat 2012 Resultat 2013 Resultatmål 2014 Resultat 2014 904 1028 900 1065 1 4 0 4 Resultatoppnåelse 2014 Medarbeidere Mål Måleindikator Resultat 2012 Resultat 2013 Resultatmål 2014 Resultat 2014 Sykefravær egenmeldt 1,5 % 1,4% 1,0% 1,2 % Sykefravær legemeldt 9,7 % 7,8% 6,0% 8,7 % Antall språk- og arbeidspraksisplasser for flyktninger i introduksjonsordningen Måloppnåelse 2014 49 plasser totalt innen egen enhet. Økonomi Mål Måleindikator Resultat 2012 Resultat 2013 Resultatmål 2014 Resultat 2014 God økonomistyring Avvik i % av vedtatt netto driftsramme -0,8 % -8,01 % >/= 0,0 % -7,39 % Måloppnåelse 2014 NAV Hamar og sosialavdelingen har i løpet av 2014 fått økt bemanningen sin med 5 veiledere i engasjement. Dette medførte at det ble flere hender til å jobbe med brukere som i utgangspunktet hadde fremmet søknad om økonomisk sosialhjelp. Til tross for flere hender i arbeid så har dette ikke gitt utslag i færre brukere og lavere utbetalinger av økonomisk sosialhjelp. Sosialavdelingen har etter at det ble flere ansatte i avdelingen opplevd et positivt løft. Det har blitt rom for omorganisering og gode prosesser, og det har vært stort engasjement. Tjenesten er inne i en positiv utvikling. 63 NAV Nøkkeltall Hamar 2012 Hamar 2013 Hamar 2014 Gr. 13 2014 Netto driftsutgifter til sosialtjenesten per innbygger 2 229 2 596 2 911 2 044 Sosialhjelpsmottakere, totalt antall i året 902 1 028 1 065 * Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere i alderen 20-66 år (%) 5,1 5,8 5,7 * Brutto driftsutgifter i kr. til økonomisk sosialhjelp pr. mottaker 43 823 49 001 52 915 * Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 18 – 24 år (måneder) 5,6 5,1 5,3 * Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 25 – 66 år (måneder) 6,9 6,9 6,9 * *Ikke publisert tall Drift Alle ansatte i fagteam sosial har kompetanse til å arbeide med Kvalifiseringsprogrammet (KVP). Antall brukere som av Sosialavdelingen fikk tilbud om KVP økte betraktelig ved utgangen av 2014. Måltallet (43 plasser) kvp er forventet nådd i løpet av 2015. NAV Hamar har også på eget initiativ tatt kontakt med Fylkesmannen i faglige spørsmål og kompetanseutvikling. Det har vært avholdt egne fagdager for ansatte i Sosialavdelingen. Investering År NAV Regnskap 2014 Revidert Budsjett 2014 Opprinnelig budsjett 2014 1 159 979 1 000 000 1 000 000 NAV Hamar hadde senhøsten 2013 og vinteren 2014 flere alvorlige hendelser knyttet til sikkerhet for brukere av NAV kontoret og for de ansatte. Alle oppfølgingssamtaler ble utført i veileders kontor, inne i personalarealene. For å ivareta sikkerheten på en bedre måte ble det besluttet å bygge om vårt jobbsenter til å inneha tilstrekkelig antall samtalerom, slik at alle oppfølgingssamtaler ble utført i disse samtalerommene i første etasje. Dette har medført at vi skiller mellom personalarealet og arealet for brukersamtaler og oppfølging. NAV Hamar har også iverksatt øving for å evakuere jobbsenter for ansatte og brukere om en trusselsituasjon skulle oppstå. 64 Barn og familie Resultatenhetsleder: Anne Olen Aasen Avdelinger: Barnevern Helsestasjon Avlastning/ støttekontakt Hamarregionen Interkommunale Pedagogisk/ psykologisk tjeneste (Hippt) Hamar interkommunale Krisesenter Årsverk: 101,6 Suksesshistorier: • 46 minoritetsspråklige foreldre gjennomførte foreldreveiledningskurset ICDP (International Child Development Program) i løpet av 2014. • 27 frivillige Homestart-kontakter har i løpet av 2014 gitt hjelp til 40 familier med til sammen 83 barn. • 16 ungdom hadde sommerjobb i Hamar kommune i regi av Barn og familie og Teknisk, drift og anlegg. • Hamar regionens interkommunale PPT (HIPPT), Barnevern og Helsestasjon scorer høyt på brukerundersøkelser. Økonomi Budsjett (justert) Regnskap Resultat Netto driftsramme 2013 78 895 431 74 557 010 4 338 422 Netto driftsramme 2014 83 230 754 83 546 200 -315 446 Måloppnåelse og strategier fra kommuneplan ”Hamar – et godt sted for barn og unge!”; er en bærende målsetning i kommuneplanen. Barna i Hamar skal sikres en trygg og god oppvekst. I henhold til kommuneplanen er det utarbeidet en utviklings- og handlingsplan for barneverntjenesten. Planen skal være en del av helhetlig barn og ungdomspolitikk frem mot 2025. Spesielle utfordringer • • • • • • • Barneverntjenesten har fortsatt kapasitetsvansker som bidrar til fristbrudd. Avvik redusert utover høsten. Helhetlig oppfølgningsansvar for plasserte barn og unge. Mangelfull oppfølgning av fosterhjem: avvik 2. halvår: 23,6 %. Mangel på statlige og kommunale tiltak, spesielt i forhold til barn/ unge med omfattende hjelpebehov. Behov for bedre samordning og bredde i tilbudet til av hjelpetiltak til barn, unge og deres foreldre. Barn/unge/familier med stort behov for langvarige og koordinerte tjenester er en utfordring. Til tross for økning i tilbudet ved avlastningsboligen Furutoppen sees et stort behov for avlastning hos enkelbrukere. 3 søkere ønsker heldøgns omsorgstjenester (barnebolig). Dette bidrar til fortsatt manglende kapasitet og fleksibilitet ved avlastningsboligen. Helsestasjonen opplever spesielt psykososiale utfordringer relatert til flyktninger og innvandrere. Det må fortsatt gjøres en målrettet innsats for å gi likeverdige tjenester. Ut ifra dagens ressurser oppfyller ikke jordmortjenesten krav i hht. nye retningslinjer for barselomsorgen. Skolehelsetjenesten har lavere grunnbemanning enn anbefalt minstenorm. Furuly avlastning og aktivitetshus tilfredsstiller ikke brannforskrifter og krav til universell utforming til offentlig bygg jfr. tilsyn gjennomført i 2013. Boligens kapasitet kan derfor ikke utnyttes fullt ut, spesielt til overnatting. Tjenesten har i 2014 ikke klart å skaffe egnet erstatningsbolig i forhold til gjeldende krav og forskrifter, størrelse, beliggenhet og pris. Ungdataundersøkelsen i 2013 for ungdomsskole og videregående (Vg 1 og Vg2) viste økt bekymring i forhold til 65 Barn og familie • skolefravær, psykiske helseplager og rusbruk. Det har gjennom 2014 vært arbeidet forebyggende gjennom tidlig innsats og tverrfaglige team. Erfaringer fra året som har gått, og til tross for fokus på å øke antall meldinger, har bruken av tverrfaglige team ikke gitt ønsket effekt. Det må vurderes endret arbeidsmetode. Hamar interkommunale krisesenter opplever utfordringer i forhold til å kunne bistå brukere med rusproblemer. Det er utarbeidet egne rutiner for å gi denne brukergruppen et dagtilbud med samtaler og ulike behovsprøvde hjelpetiltak. Tiltakene koordineres på lik linje med øvrige brukere uten tilleggsproblematikk. Omstilling og endring Det har vært gjennomført en omstillingsprosess i Hamar kommune på overordnet nivå. Barn og familie er slått sammen med Levekår og helse samt noen enheter fra Pleie og omsorg. PP-tjenesten (HIPPT) er blitt en del av Opplæring og oppvekst. Saksbehandling av støttekontakt tjenester er lagt til Kultur og frivillighet. Hamar Interkommunale Krisesenter ble en del av avdelingen fra 01.01.14. Barneverntjenesten startet en organisasjonsutvikling med funksjonsinndelte team. Barn og familie har fått midler fra Fylkesmannen til et rus/ psykisk helse utviklingsprosjekt for å styrke det forebyggende arbeidet for ungdom og unge voksne. Tjenesten Avlastning/ støttekontakt har bedret kapasiteten ved Furutoppen avlastningsbolig ved å utvide til heldøgnsdrift 7 dager i uken. Styringsark - måloppnåelse 2014 Samfunn Mål Måloppnåelse Omdømme/ informasjon Oppdatert informasjon om Barn og familie på kommunens nettsider. Miljø og klima Mer miljøvennlig bilbruk/transport Mer miljøvennlig bruk av kopiering/utskrift Barn og familieavdelingens tjenesteenheter har oppdatert sine nettsider. Større bevissthet rundt bruk av tjenestebil. Større bevissthet i forhold til kopier/utskrifter Brukere Mål God kvalitet Helhet og samordning Måleindikator Verdiskala 1-6 Resultatmål 2014 Resultat 2014 Barnevern Brukertilfredshet barn Ikke undersøkt 4,5 Se egen tabell Barnevern Brukertilfredshet foreldre Ikke undersøkt 4,5 Se egen tabell Helsestasjon Brukertilfredshet totalt Ikke undersøkt 5,0 5,4 Barnevern Brukertilfredshet helhetlige og samordnende tjenester barn Ikke undersøkt 4,7 Se egen tabell Barnevern Brukertilfredshet helhetlige og samordnende tjenester foreldre Ikke undersøkt 4,3 Se egen tabell 5,0 Ikke undersøkt Helsestasjon Brukertilfredshet helhetlige og samordnende tjenester 66 Resultat Resultat 2013 2012 Måloppnåelse 2014 Barn og familie Mål God medvirkning God informasjon Måleindikator Verdiskala 1-6 Resultat Resultat 2013 2012 Resultatmål 2014 Resultat 2014 Barnevern Brukertilfredshet medvirkning barn Ikke undersøkt 5,0 5,0 Barnevern Brukertilfredshet medvirkning foreldre Ikke undersøkt 4,5 Se egen tabell Helsestasjon Brukertilfredshet medvirkning Ikke undersøkt 4,6 Se egen tabell Barnevern Brukertilfredshet informasjon Ikke undersøkt 5,0 5,0 Helsestasjon Brukertilfredshet informasjon Ikke undersøkt 4,5 Se egen tabell Ungdomskontakten Brukertilfredshet informasjon Ikke undersøkt 5,0 5,2 Måloppnåelse 2014 Brukerundersøkelse i barnevernet 2014 Måleindikator, verdiskala 1- 6, voksne Hamar Norge Tilgjengelighet 5,1 4,7 Informasjon 5,1 4,5 Respektfull behandling 5,3 4,8 Pålitelighet 5,4 5,0 Brukermedvirkning 5,0 4,5 Samarbeid 4,7 4,5 Resultat for brukerne 5,1 4,4 Helhetsvurdering 5,2 4,5 Snitt totalt 5,1 4,6 Måleindikator, verdiskala 1- 4, barn Hamar Norge Tilgjengelighet 3,1 3,1 Informasjon 3,1 3,0 Respektfull behandling 3,3 3,2 Brukermedvirkning 3,3 3,0 Tiltaksplan 3,5 2,8 Resultat for brukerne 3,4 3,1 Snitt totalt 3,3 3,0 67 Barn og familie Medarbeidere Mål Måleindikator (verdiskala 1-6) Medarbeidertilfredshet Godt arbeidstotalt miljø og tilfredse Sykefravær egenmeldt medarbeidere Sykefravær legemeldt Resultat 2011 Resultat 2012 Resultat 2013 Resultatmål 2014 * * 4,6 4,9 1,2 % 1,3 0,98 1,2 % 1,1 6,2 % 5,8 5,89 4,5 % 6,1 Læring og utvikling Medarbeidertilfredshet: Læring og utvikling * * 4,6 4,5 God ledelse Medarbeidertilfredshet: Ledelse * * 4,9 4,8 Likestilling og mangfold Antall språk- og arbeidspraksisplasser for flyktninger i introduksjonsordningen Resultat 2014 Måloppnåelse 2014 Positive ved spørsmål * Det er ikke gjennomført medarbeiderundersøkelse i 2011, 2012 og 2014. Kompetanseheving: Det er gjennomført kompetansehevende tiltak i tråd med kompetanseplan for Barn og familieavdelingen. Økonomi Mål Måleindikator Resultat 2012 Resultat 2013 God økonomistyring Avvik i % av vedtatt netto driftsramme +0,0 % 94,5% Resultatmål 2014 Resultat 2014 >/= 0,0 % Måloppnåelse 2014 100,4 Prosjekter Prosjektbeskrivelse Mål / hensikt Status KVIK Forskningsprogram, v/ Helsestasjon for Barn Kartlegge og iverksette tiltak ifht. rus/ psykisk helse. Hamar er en av 5 kommuner i Norge som deltar. Igangsatt 1. mai 2011, og avsluttes vår 2015. Totalt har 500 mødre/gravide/ barn har deltatt gjennom prosjektperioden. HIPPT: Kompetanseheving for PP-tjenesten i Hedmark. 2014/2015 Oppfølgning av intensjoner i St. mld. 18: (2010 – 2011)” Læring og fellesskap. Tidlig innsats og gode læringsmiljøer for barn, unge og voksne med særlig behov.” Prosjektet fortsetter 2014/15 finansiert av midler fra Fylkesmannen. Leder i HIPPT er med i styringsgruppen Nøkkeltall Hamar 2012 Hamar 2013 Hamar 2014 Gr. 13 2014 Helse og omsorgstjeneste loven 2 2 0 av 3 Rapporteres ikke Barnevernloven 0 av 0 0 av 0 1 av 3 Rapporteres ikke 273 240 267 Rapporteres ikke 2 279 2 470 2 289 1 898 Nye henvisninger førskole, antall 24 46 39 Rapporteres ikke Nye henvisninger grunnskole, antall 66 60 65 Rapporteres ikke Nye henvisninger voksenopplæring, antall 7 4 3 Rapporteres ikke Antall saker under arbeid per 31.12. førskole 54 62 65 Rapporteres ikke Klagebehandling – omgjorte klager Jordmortjenesten Antall nyinnskrevne gravide Hele helsestasjonstjenesten Netto driftsutgifter i kr. til forebyggende skole- og helsestasjonstjeneste 0-20 år Individorientert arbeid – PP-tjenesten 68 Barn og familie Hamar 2012 Hamar 2013 Hamar 2014 Gr. 13 2014 Antall saker under arbeid per 31.12. grunnskole 296 267 263 Rapporteres ikke Antall saker under arbeid per 31.12. voksenopplæring 42 31 20 Rapporteres ikke Antall meldinger 252 265 268 Rapporteres ikke Andel fristoverskridelser på undersøkelser, i % 4,5 22,5 14 Rapporteres ikke Andel barn 0-17 år med barnevernstiltak, i % 4,3 4,4 4,8 - Netto driftsutgifter i kr. per innbygger 0-17 år til barneverntjeneste 6 328 6 834 9 246 7 342 Brutto driftsutgifter i kr. per barn i opprinnelig familie 22 234 38 051 39 594 - Brutto driftsutgifter i kr. per barn utenfor opprinnelig familie* 575 066* 524 009* 492 856 - Antall plasserte barn 31.12, herav ungdom 18 – 23 år 62 8 64 10 68 4 - Antall barn med hjelpetiltak i hjemmet 31.12. 99 106 122 - Botiltak ungdom mellom 18-23 år (hybel) 31.12. 3 2 4 - Enslige mindreårige flyktninger i bofellesskap/hybel 31.12. 18 21 20 - Antall brukere 63 80 92 Rapporteres ikke Antall brukere Furuly avlastningsbolig 10 16 14 Rapporteres ikke Antall brukere på Furutoppen avlastningsbolig (NY) 15 15 14 Rapporteres ikke Antall brukere i privat avlastning (NY) 38 40 42 Rapporteres ikke Antall vedtak nye brukere 11 17 12 Rapporteres ikke Antall avslag (NY) 12 10 3 Rapporteres ikke Antall foreldre med omsorgslønn (NY) 17 18 25 Rapporteres ikke 43 43 40 Rapporteres ikke 40 49 Rapporteres ikke Antall overnattingsdøgn voksne 1870 Rapporteres ikke Antall overnattingsdøgn barn 2148 Rapporteres ikke Antall beboere voksne 61 Rapporteres ikke Antall beboere barn 59 Rapporteres ikke Dagbrukere voksne 68 Rapporteres ikke Barneverntjenesten Avlastning/Støttekontakt Støttekontakt Antall brukere Antall med tilsynsordning i skolen Hamar interkommunale krisesenter Oppfølgningssamtaler 149** Rapporteres ikke SLT – Tverrfaglige team 17 12 14 Rapporteres ikke Antall individsaker Småbarnsteamet 19 19 14 Rapporteres ikke Antall individsaker Barneteamet 16 19 17 Rapporteres ikke Antall systemsaker Barneteamet 1 6 6 Rapporteres ikke Antall individsaker Ungdomsteamet 22 31 19 Rapporteres ikke Antall systemsaker ungdomsteamet 6 7 10 Rapporteres ikke * ”Brutto driftsutgifter i kr. per barn utenfor opprinnelig familie” rommer både utgifter til barnevernstiltak utenfor familie og personalressurs til bofellesskap for enslig mindreårige asylsøkere (EMU) under LH. ** ca 2,2 samtaler pr. dagbruker. Drift Barn og familieavdelingen tilstreber tidlig innsats gjennom helhetlige og tverrfaglige tiltakskjeder, og satser på tiltak som gjennom forskning og erfaring kan vise til god effekt. 69 Barn og familie Ett av satsingsområdene i 2014 har vært en raskere implementering av ”Kvello – Tidlig Innsats” i samarbeid med Barnehage og Helse og levekår. Formålet er å forebygge psykososiale vansker hos barn, oppdage dem tidlig og sørge for rett hjelp tidlig. Metoden skulle implementeres i ytterligere 2 barnehager i 2014, dette er utsatt til 2015, dermed er ikke målet om en raskere implementering nådd. Økt bruk av foreldreveiledningsprogram: 1. International Child Development Program (ICDP) veiledningsprogram tilpasset innvandrere/ minoritetsspråklige. 46 foreldre gjennomførte programmet i 2014. Foreldreveiledningen inngår nå som fast del av Introduksjonsprogrammet for innvandrere. Barn og familie og Levekår og helse har samarbeidet om sertifisering av veiledere og foreldrekurs. 2. ”De utrolige årene” gis i grupper, 12 kurskvelder 2 ganger i året. 21 foreldre har gjennomført kurset i 2014. 3. ”Marte Meo”, individuell samspillveiledning ved hjelp av video. 13 familier har mottatt veiledningen i 2014. 4. ”Godt samliv,” forebyggende parveiledning for førstegangsfødende, 11 par har deltatt i 2014. Ungdomshelsetjenesten viderefører samarbeidet med Frisklivssentralen som gir et tilbud til ungdom som sliter med inaktivitet og overvekt. Studenthelsetjenesten videreføres som en integrert del av helsestasjon for ungdom. Tilskuddsmidler ut 2015. Økende andel av gravide benytter tilbud om jordmortjeneste ved Helsestasjon. SLT -koordinator arbeider med å videreutvikle SLT arbeidet og gode operative tverrfaglige team. Det arbeides med å utvikle rus- og kriminalitetsforebyggende lavterskeltiltak til ungdom og deres familier. Handlingsplan for vold i nære relasjoner er igangsatt. På bakgrunn av nasjonalt fokusområde er det igangsatt utarbeidelse av en veileder for kommunen ved bekymring for radikalisering og voldelig ekstremisme. Avlastning/støttekontakt har flere brukere med større behov for avlastning. Tjenesten har i løpet av året fått økt antall saker vedrørende omsorgslønn. Barneverntjenesten hadde ved årsskiftet 214 barn i tiltak. Det har vært en økning av hjelpetiltak i hjemmet og antall plasserte barn, samt noe økning i meldinger. Mange av sakene har stor alvorlighetsgrad og kompleksitet, og omhandler i stor grad problematikk innen rus, psykisk helse og vold. Barneverntjenesten har i 2014 deltatt i et felles kompetanseløft sammen med nabokommunene. Kompetansetiltakene omhandler Kvellos kartleggingsprogram ” Barn i risiko,” ”Traumesensitivt barnevern,” og COS (Circle of Security) opplæring. Kompetansehevingstiltakene er finansiert av Fylkesmannens satsingsmidler. HIPPT gjennomførte brukerundersøkelse høsten 2014, rettet mot skoler, barnehager og administrasjonen i kommuner og fylkeskommuner. Måleindikator 1- 6 med gjennomsnittlig skåre på 5. HIPPT har fokus på forebyggende og systemrettet arbeid i forhold til skole og barnehage. Tjenesten ligger godt an i forhold til ferdigstilling av saker. Hamar interkommunale Krisesenter har stor pågang og flere av beboerne har behov for langvarige opphold. Krisesenteret bistår beboerne i forhold til ulike kommunale og private samarbeidspartnere. Interkommunale tjenester Hamar Interkommunale Krisesenter gir et tilbud til innbyggerne i Hamar, Ringsaker, Løten, Stange, Elverum, Engerdal, Våler, Trysil og Åmot kommune. Ihht. Lov om Krisesenter er det et lovfestet ansvar for kommunen å sørge for et krisesentertilbud. Formålet er et bedre samlet hjelpetilbud for kvinner, menn og barn utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner. Barneverntjenesten i Hamar er tilknyttet Barnevernvakta for Midt-Hedmark og Lillehammer. Barnevernvakta yter akutt hjelp og har kriseberedskap utover kontortid og i helger og høytider. Barnevernvakta omfatter Ringsaker, Hamar, Stange, Løten, Elverum, Åmot, Trysil og Lillehammer. Hamar, Stange, Løten og Hedmark fylkeskommune etablerte fylkets største PPT i 2008; Hamarregionens interkommunale Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (HIPPT). Formålet med å opprette en interkommunal tjeneste var å få et større og mer robust fagmiljø samt helhetlig tjenesteyting. Samarbeidet har over år vært svært vellykket både faglig og økonomisk. Tilsyn og kontroll Fylkesmannen hadde i 2013 tilsyn på Helsestasjonen og det ble avdekket ett avvik. Avviket ble lukket 1.5.2014. 70 Barn og familie Avlastning/støttekontakt fikk flere anmerkninger under branntilsyn ved avlastningsboligen Furuly i 2013. Utbedringskostnader kontra kjøp av annen egnet bolig, tilsier at boligen ikke utbedres. Arbeid med å skaffe erstatningsbolig er igangsatt men ikke gjennomført. Arbeidstilsynet gjennomførte tilsyn ved avlastningsboligene Furutoppen og Furuly i 2014 vedrørende forebygging av arbeidsrelatert sykdom og skade. Furutoppen fikk 8 pålegg vedrørende manglende rutiner og prosedyrer. 7 pålegg er gjennomført. For ett er iverksettelse av gjennomføring utsatt til 15.03.15 Fylkesmannen gjennomførte stedlig tilsyn med tvangstiltak etter helse og omsorgstjenesteloven kap 9 ved Furutoppen i 2014. Ett pålegg vedrørende manglende opplæringsplan ble gitt. Dette er gjennomført. HIPPT hadde tilsyn fra Arbeidstilsynet i 2014, ingen anmerkninger. Avvik og uønskede hendelser meldt via elektronisk kvalitetssystem (EQS) Barn og familie er aktive brukere av kommunens kvalitetssystem EQS og melder avvik og uønskede hendelser elektronisk. Avdelingen arbeider med utvikling av enhetlig praksis. Universell utforming De fleste tjenestene er samlokalisert i Rådhuset som er universelt utformet. Furuly avlastning og aktivitetshus er ikke universelt utformet, dette tas det hensyn til i forhold til brukergruppe. Rekruttering Barn og familie opplever god rekruttering til ledige stillinger. 71 Byggesak og oppmåling Resultatenhetsleder: Reidar Sætveit Årsverk, inkl. vikarer: 14,3 Suksesshistorier: • Ny løsning som er bedre og gir flere muligheter for vårt kart på internett. • Effektivisert oppmålingsforretning med en heldigital løsning med nettbrett. • Effektivisert administrasjon av spredte avløpsanlegg ved at renovatøren registrerer tømmingen direkte inn i vårt forvaltningssystem ved bruk av nettbrett. Økonomi Budsjett (justert) Regnskap Resultat Netto driftsramme 2013 2 570 990 2 558 431 12 559 Netto driftsramme 2014 2 748 059 2.720.334 27 725 Mål og tiltak fra kommuneplan Tilrettelegge for utvikling av næringslivet: Byggesak og oppmålingsavdelingen (BOO) bidrar med å tilrettelegge for næringslivet. Alle saker som angår næringslivet prioriteres og behandles på en rask og fleksibel måte i samarbeid med Arealplanavdelingen. Det har i 2014 vært mange store byggeprosjekter i Hamar. Vi har i 2014 vært plaget med sykmeldte medarbeidere og et engasjement som ble avsluttet 4 måneder tidligere enn ønsket fra vår side. Dette har resultert i at målet bare delvis er nådd. Spesielle utfordringer Krav om oppfølging av forurensingssaker er ivaretatt. Ved større byggearbeider og der det er mistanke om at det kan være forurenset grunn, må utbyggeren utarbeide og få godkjent tiltaksplaner for hvordan forurensede masser skal håndteres. Godkjenning og oppfølging av slike tiltaksplaner er krevende, men vi har etablert gode rutiner på arbeidet og klarer å ivareta lovpålagte krav. Målet er nådd. Omstilling og endring • All innkommet post blir skannet og all saksbehandling er digital. E-byggsøk har vist seg å ikke være så bra som • • • 72 vi forventet, og søknader kommer ikke inn i vårt saksbehandlingssystem så automatisk som vi forventet Målet er delvis nådd. BOO er i gang med å effektivisere våre saksbehandlingsprosesser etter LEAN-metodikk. Dette er et arbeid som stadig må videreføres og forbedres. Vi søker hele tiden å jobbe så effektivt som mulig, men systematisering av dette forbedringsarbeidet etter LEAN-metodikken er ikke prioritert i 2014. Målet er delvis nådd. Vi samarbeider med Arealplan og landbrukskontoret og andre kommunale avdelinger i forbindelse med byggeog delesaker. Dette gjøres fra sak til sak, men samarbeidsforumet som vi kaller LNF-forum har ikke vært samlet i 2014. Målet er likevel nådd. Gjennom nettverkssamarbeid med nabokommunene prøver vi å skape mer robuste fagmiljøer innen vårt ansvarsområde, og tilstreber en enhetlig praksis og lovanvendelse i bygge-, dele-, forurensings- og eiendomsskattesaker. Målet er nådd. Byggesak og oppmåling Samfunn Mål Måloppnåelse Omdømme/informasjon Vi skal bidra til å gi Hamar kommune et godt omVi mener å ha god informasjon på våre nettsider og at vi er langt framme når dømme ved å være langt framme teknologisk innen det gjelder presentasjoner på vårt kart på nettet. Det er svært få klagesaker kart- og oppmålingsområdet og ved å ha rask byg- som blir omgjort av overordnet myndighet. Vi mener at målet er nådd. gesaksbehandling av god kvalitet Miljø og klima • For å ivareta miljø og klima i byggesaksbehandlingen stilles det krav om tilknytting til fjernvarmenett til alle bygninger med oppvarmet bruksareal større enn 500 m² innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme. Videre stilles det krav om at minst 40% av netto varmebehov skal kunne dekkes av annen energiforsyning enn elektrisk og/eller fossile brensler, og at nye energikrav gjeldende fra 01.08.2009 ivaretas. • For søknadspliktige tiltak skal bygningsmyndigheten påse at de innenfor sin funksjon skal være universelt utformet i samsvar med forskrifter gitt av departementet. • Oppfølging av byggeaktivitet i områder med forurenset grunn er pålagt kommunen. Det er bygget opp kompetanse slik at vi kan ivareta denne oppgaven, men ressursene til denne oppgaven er begrenset og sårbar Følges opp i alle relevante byggesaker. Målet er nådd Blir ivaretatt i byggsesaksbehandlingen. Målet er nådd Det er ikke allokert ekstra ressurser, men vi har bygget opp kompetanse som setter oss i stand til å løse oppgaven. Innsats på dette området vil gå på bekostning av arbeid med oppfølging av spredte avløpsanlegg. Målet er nådd. Styringsark Brukere/tjenester Mål Måleindikator (verdiskala 1-6) Resultat 2012 Resultat 2013 Resultatmål 2014 Resultat 2014 Saksbehandlingstid for ett- og totrinns byggesøknader 4 og 5 uker 6 og 10 uker 5 og 6 uker 7 og 10 uker Antall klager som får medhold av overordnet myndighet totalt Delvis i 2 saker 0 1 0 av 13 Måloppnåelse 2014 Medarbeidere Måleindikator (verdiskala fra 1 til 6) Resultat 2010 Resultat 2011 Resultat 2012 Resultatmål 2013 Resultat 2013 Medarbeidertilfredshet totalt * * 4,8 5,2 * Sykefravær egenmeldt 1.1 % 1.1 % 0,6 % 0,5 % 1,56 % Sykefravær legemeldt 6,8 % 4,7 % 3,1 % 3,0 % 4,94 % Læring og utvikling Medarbeidertilfredshet: Læring og utvikling * * 5,1 5,2 * God ledelse Medarbeidertilfredshet: Ledelse * * 5,0 5,4 * Andel kvinner i BOO 21 % 33% 33% 33 % 33 % Gjennomsnittsalder 45 48 49 46 50 Antall språk- og arbeidspraksisplasser for flyktninger i introduksjonsordningen 0 0 0 1** 0 Mål Godt arbeidsmiljø og tilfredse medarbeidere Måloppnåelse 2013 * Det er ikke gjennomført medarbeiderundersøkelse i 2011, 2012 og 2014. ** I samarbeid med Teknisk drift og anlegg. Det ble ikke meldt behov innen våre enheter. 73 Byggesak og oppmåling Økonomi Mål Måleindikator Resultat 2012 Resultat 2013 Resultatmål 2014 Resultat 2014 God økonomistyring Avvik i % av vedtatt netto driftsramme 0,0 % +0,5 % >/= 0,0 % +1,0 % Måloppnåelse 2014 BOO leverer et regnskap med et lite overskudd. Nøkkeltall Hamar 2011 Hamar 2012 Hamar 2013 Hamar 2012 Hamar 2013 Hamar 2014 470 509 481 1,9 og1,9 1,4 og 2,3 1,7 og 2,4 86 97 100 141 261 205 8 11 10 Antall igangsatte boliger 230 156 188 Antall byggesøknader 447 451 509 375 380 441 10 6 13 Byggesaker (antall vedtak) Gjennomsnittlig saksbehandlingstid i mnd for byggesaker (ett- og totrinns) Delingssaker, antall Antall nye matrikkelenheter* Seksjoneringer, antall Antall ett trinns søknader med 3 ukers frist og uten ansvarsrett (tilsvarer antall meldinger og enkle tiltak tidligere)* Antall klager Prosjekter Prosjektbeskrivelse Mål / hensikt Status Ingen nye prosjekter igangsatt eller gjennomført i 2014 i Byggesak og oppmålingsavdelingen Drift • Det har også i 2014 vært stor byggeaktivitet i Hamar. Vi har i hovedsak klart å overholde lovpålagte frister for byggesaksbehandlingen, men det har vært stort press på saksbehandlerne. • Arbeidet med å følge opp byggesaker der det er oppdaget forurensing i grunnen har vi fått etablert gode rutiner • • • • • for. Vi skal godkjenne tiltaksplaner og følge sakene opp på en god måte. Dette kan være arbeidskrevende. Vi har etablert rutiner og kompetanse for håndtering av slike saker. Fra 2014 er det innført gebyr for oppfølging av slike tiltaksplaner. Delingssaker utføres innen lovpålagte frister, og vi har ingen klager på utførelsen av slike saker. Vi har oppdatert til en ny versjon av vårt kart på internett. Det er enklere å bruke og gir mye nyttig informasjon som brukes i mange sammenhenger i kommunens saksbehandling og forvaltning. Vi har forenklet arbeidet med å legge parter inn i regulerings- bygge- og delesaker i vårt sakssystem ved at dette nå kan hentes direkte fra matrikkelen ved å peke i kartet. Ny ulovlighetsoppfølging av skiltbestemmelsene langs riks- og fylkesveger viser at de fleste forholder seg til bestemmelsene. Vi har også fått til et samarbeid med Statens vegvesen om fjerning av ulovlig skilting i h h t Veglovens bestemmelser. En veileder som viser hvordan skilt etter de forskjellige paragrafene i de vedtatte skiltforskriftene i Hamar kan og bør praktiseres er utarbeidet. Veilederen ble vedtatt av Hamar formannskap vinteren 2014. Universell utforming I den grad vi har hjemmel til det, blir det stilt krav om universell utforming av alle byggeprosjekter.. HMS Ingen spesielle tiltak iverksatt i 2014. Tilsyn og kontroll – Avvik og klager Det er ikke kommet noe pålegg om tilsyn eller kontroll av virksomheten i Byggesak og oppmålingsavdelingen i 2014. 74 Byggesak og oppmåling Interkommunalt samarbeid Det er ikke igangsatt nye interkommunale samarbeid der Byggesak og oppmålingsavdelingen er involvert i 2014. Velger å nevne de samarbeidene som har blitt videreført. Samarbeid Deltakere Formål og status GIS på Hedmarken. Felles kart og oppmålingsprogramvare, inklusive Arealplanforvaltning. Ringsaker, Stange og Løten Få felles rutiner og løsninger. Har felles GIS-konsulent i 50 % stilling. Styrker fagmiljøene i alle kommunene. Gir oss økonomiske fordeler av felles bestillinger fra Norkart AS. I 2013 ble det opprettet en faggruppe for Samferdsel der fagpersoner innen vegforvaltning og kartforvaltning samarbeider og tilstreber bedre oppdaterte kartdata for nye vegprosjekter. Samarbeidet i denne faggruppen oppleves som svært positiv i alle samarbeidskommunene. KomTek på Hedmarken. Felles anskaffelse og drift av forvaltningsprogrammer for kommunaltekniske forhold, herunder e-skatt, vannmålerforvaltning, spredte avløpsanlegg og brann og feiing. Ringsaker, Stange og Løten Styrker fagmiljøene og gir mer programvare for pengene. Forskrifter for skilt og reklame Gjøvik, Lillehammer, Ringsaker, Hamar og Elverum Revidere (og etablere for enkelte kommuner) forskrifter for skilt og reklame, og tilstrebe at disse skal være mest mulig like i de forskjellige kommunene. Forskriftene blir en del av kommuneplanen og vedtas som en del av denne i de kommuner som ikke formelt har vedtatt sine skilt og reklameforskrifter. Nettverk for byggesaksbehandlere Mjøskommunene og kommunene i Østerdalen Ca. 2 møter i året. Man tilstreber lik praktisering av regelverket og heving av kompetansen til byggesaksbehandlerne. Nettverk for medarbeidere som arbeider med eiendomsskatt. Mjøskommunene og kommuner i Gudbrandsdalen og Østerdalen. Alle deltakende kommuner har samme programleverandør for e-skatteprogram. Ca. 2 møter i året. Man tilstreber lik praktisering av regelverket og økt kompetanse/kompetanseoverføring. Rekruttering Byggesak og oppmåling har lyst ledig en engasjementstilling for medarbeider som skal arbeide med byggesaksbehandling for å avlaste sterkt arbeidspress. Det var mange gode søkere til stillingen som ble tilbudt en intern søker. Til tross for ingeniørmangel generelt ser det ut til at Hamar kommune har såpass bra rykte at vi får søkere til ledige stillinger, i alle fall til bygningsingeniører og oppmålingsingeniører, men det er sterk konkurranse fra privat næringsliv om gode kandidater med relevant praksis. Investering År Byggsak og oppmåling Regnskap 2014 Revidert Budsjett 2014 Opprinnelig budsjett 2014 0 57 500 0 Det er ikke gjort investeringer ut over kjøp av 3 nettbrett for å effektivisere arbeidsprosesser i 2014. 75 Teknisk drift og anlegg Resultatenhetsleder: Reidar Aas Virksomhetsområder: Vei og trafikk Parkering Vann, avløp og renovasjon Park, lekeplasser og friluftsområder Byggforvaltning Kommunal tomteutvikling og salg Avdelinger (hjelpefunksjoner)som fordeler sine kostnader på oppgaver: Administrasjon Prosjektavdelingen Byggtjenester Kommuneentreprenøren rapporteres i eget kapitel 85. Årsverk, inkl vikarer forTDA uten Kommuneentreprenøren 41, med Kommuneentreprenøren 85,9 I tillegg er det to på pensjonistvilkår (en på KE og en i rådhuset) Suksesshistorier: • Julegatebelysningen i Hamar 2014 skapte begeistring. • Flott omtale av beplantning (blomster) og grønne aktiviteter i Hamar. • Området fra parkeringshus på Vestre Torg til og med Stortorget med Basarene, har bidratt til en veldig standardheving i Hamar. Økonomi Budsjett (justert) Regnskap Resultat Netto driftsramme 2013 20.192.000,- 20.113.000,- 78.827,- Netto driftsramme 2014 21.811.000,- 14.434.000,- 7.377.000,- Det er stort sett på veg vi har et reelt mindre forbruk. Endring i faktureringsrutiner for gatevarmefordelingen (1 mill) og billigere drift fra kommuneentreprenøren (ca 0,5 mill) er noen forklaringer. Budsjettområdene har årlige svingninger i forbruket i forhold til ulike hendelser og avhengig av værforholdene. Årlige mindre forbruk har tidligere blitt satt av til fond for å kompensere for slike svingninger. Merforbruk blir tilsvarende brukt. 2014 ble et bra år. Det ble budsjettjustert feil lønns- og KLP kompensasjon. Ansatte som jobber i Kommuneentreprenøren mot Stange kommune skal ikke kompenseres. Stange dekker selv denne kostnad i timeprisen som blir fakturert Stange fra Kommuneentreprenøren. Vann og avløp skal ikke kompenseres. Det at budsjettjusteringen kommer helt på slutten av året, gjør det utfordrende å hensyn ta dette i løpet av årets drift og vi bruker dette som litt buffer for å takle mest mulig av uforutsette hendelser innen budsjettet. Måloppnåelse og status i forhold til kommuneplan • • • • • • 76 Unge har fått sommerjobb hos kommuneentreprenøren. Kommunedelplan for vann og avløp er lagt ut til offentlig. Viktig infrastruktur er bygd for å gi økt etablerig. Oppstart av forbedring av universell utforming i etablerte kryss i byen, ble satt litt på vent som følge av stor aktivitetsbelastning i byen for øvrig.. Tiltak for parkering er fulgt opp med prisregulering, bygging av Vestre Torg og drifting av utvidet sone. Sykkelbyprosjektet har vært vellykket. Det fortsetter i mindre skala i samarbeidet med fylket. • Teknisk drift og anlegg Kulturhuset, Stortorget, Parkeringshus Vestre torg, opparbeidelse av Morterudsgate og Ankerskogen badeanlegget er ferdigstilt. Bygging av Idrettshall på Hamar Vest og nybygg for økt kapasitet av pleie og omsorgsplasser på Finsal er startet opp Omstilling og endring Vi har hatt gode overlappingsprosesser for å unngå kompetansetap. Ny organisering og ny administrativ lederstruktur ble avklart og skal gjelde fra 2015. Dette kan medføre bedre samordning og effektivisering av de fysiske oppgavene. Allerede nå er det satt fokus på eiendomsutvikling og samordnet innsats for god service. Det er satt stort fokus på tydelighet i organisering, styringsstrukturene, rollebevissthet og samordning av eierrollene i prosjektorganiseringen.. Som følge av den enorme utbyggingen i kommunen har prosjektavdelingen knyttet til seg innleide prosjektledere for å tilpasse kapasiteten til mengden. Dette blir forløpende trappet ned etter hvert som prosjektomfanget reduseres. Vi har ila året sørget for å ivareta controllerfunksjonen i egne rekker. Anskaffelse av prosjektstyringsverktøy (modul i Agresso) har ikke blitt realisert. Dette som følge av manglende prioritering av ressurser fra IT og Økonomiavdelingen, til tross for vedtatt innføring. Spesielle utfordringer • • • • • • • • • 30 km med avløpsledninger er i dårlig forfatning. er bygd før 1965 og det vil koste rundt 450 mill kroner å skifte for å unngå å transportere og rense rent avløpsvann. Dette påvirker innlekking og rensekostnader og er innarbeidet i kommene kommunedelplan for vann og avløp. Det er videre en utfordring å få samordnet god kvalitet og estetikk i gaterom og på møteplasser, for å underbygge Hamar identitet som innlandets hovedstad. Økt kulturaktivitet i Hamar, vil medføre større innsats for å holde byen presentabel. Gågata trenger en del fornying for å heve standard som attraktiv oppholdsrom. Videre er det behov for gode og trivelige løsninger mellom CC stadion og Hamar sentrum. Gatelyset er i stadig utvikling. Ved å investere i enda bedre styringssystemer, kan dette medføre bedre differensiert bruk og energieffektivitet. Det er stor bruk at de grønne områdene og det krever sitt for å holde tritt med nye behov og forventninger når vi skal være en attraktiv kommune. Det er alltid en utfordring å ta vare på og fornye kommunens infrastruktur og anlegg slik at ikke verdiene forvinner. Det er en utfordring hvordan en kan skaffe nok midler til vedlikehold. Bruk av levetidskostnader (LCC) er besluttet innført som et viktig styringsverktøy for å kunne gjøre de riktige investeringer ut fra et levetidsperspektiv (både investerings og driftskostnader). Det har imidlertid ikke vært mulig å implementere dette i perioden på grunn av manglende kapasitet. Manglende utvikling og implementering av vedtatt prosjektstyringsverktøy er et vesentlig usikkerhetsmoment for måloppnåelse ved prosjektgjennomføringen. TDA leter etter hensiktsmessige brukerundersøkelse innen de ulike virksomhetsområdene som kan gi tips om nyttige forbedringstiltak som det er mulig å gjøre noe med. Sentrale undersøkelser fra KS dekker ikke vårt behov. Styringsark - måloppnåelse 2014 Samfunn Mål Måloppnåelse Omdømme/ informasjon Gjøre de viktigste aktivitetene i TDA tilgjengelig på internett. Utarbeide kommunikasjonsplaner i prosjektene og innen andre driftsoppgaver der det er behov for gode forutsigbare prosesser. Lage brukerundersøkelser på enkelte tjenester der organisasjonen kan medvirke til forbedring. Nettsidene for TDA skal være oppdaterte. Lage brukerundersøkelser på enkelte tjenester der organisasjonen kan medvirke til forbedring 77 Teknisk drift og anlegg Mål Måloppnåelse Miljø og klima Nå mål om økt bruk av sykkel gjennom sykkelpro- Nå mål om økt bruk av sykkel gjennom sykkelprosjektet i Hamar. sjektet i Hamar Utarbeide ENØK-analyser av egen drift og gjennomføre lønnsomme tiltak. Utarbeide ENØK-analyser av egen drift og gjennomføre lønnsomme tiltak. Ved rehabilitering og nybygg skal energivennlige løsninger velges. Ved rehabilitering og nybygg skal energivennlige løsninger velges. Medarbeidere Mål Godt arbeidsmiljø og tilfredse medarbeidere Måleindikator (verdiskala 1-6) Resultat 2011 Resultat 2012 Resultat 2013 Resultatmål 2014 Medarbeidertilfredshet totalt * * 4,3 4,7 Resultat 2014 Sykefravær egenmeldt 1,0% 1,5 % 0,86 Sykefravær legemeldt 2,7% 4,5 % 2,43 Læring og utvikling Medarbeidertilfredshet: Læring og utvikling * * 3,9 4,6 God ledelse Medarbeidertilfredshet: Ledelse * * 4,4 4,8 Likestilling og mangfold Antall språk- og arbeidspraksisplasser for flyktninger i introduksjonsordningen 0 Hatt gruppe fra voksenopplæringen i aktivitet ** Kan ta imot praksisplasser etter avtale 0 Måloppnåelse 2014 * Det ble ikke gjennomført medarbeiderundersøkelse i 2011 og 2012. ** I samarbeid Byggesak og oppmåling. Det er ikke meldt opp behov som vi skal dekke. Økonomi Mål Måleindikator God økonomistyring Avvik i % av vedtatt netto driftsramme Resultat 2013 Resultat mål 2014 Resultat 2014 Måloppnåelse 2014 0,0 % >/=0,0 33,8 % Måloppnåelse 2013 Nøkkeltall Hamar 2012 Hamar 2013 Hamar 2014 Gr. 13 2014 Årsgebyr vann i kr. - gjennomsnittsbolig (ekskl. mva.) 2 120 2 108 2.235,20 2 184 Årsgebyr avløp i kr. - gjennomsnittsbolig (ekskl. mva.) 3 500 3 480 3 692 3 038 Årsgebyr avfall i kr. - gjennomsnittsbolig (ekskl. mva.) 1 862 1 769 1 769 2 443 Brudd på hovedvannledningene, antall 35 28 18 Ikke kostra Rapporterte utslipp fra nødoverløp (avløpsnettet), antall 4 2 4 Ikke kostra Korrigert brutto utg. i kr. pr. km kommunale veger og gater i alt 157 462 167 608 172 769 154 637 Gatelys i kr. pr. km kommunal veg 15 439 10 239 14 006 - Belegg på de avgiftsbelagte plassene, korttid, i % 52% 52% 54% Ikke kostra Max 80% Max 80% 8 6 Vann og avløp Veg og trafikk Belegg på de avgiftsbelagte plassene, langtid, i % Eiendomsforvaltning: Antall solgte næringstomter 78 5 Ikke kostra Teknisk drift og anlegg Hamar 2012 Hamar 2013 Hamar 2014 Gr. 13 2014 3 11 4 Ikke kostra Antall nyervervede flyktningboliger 15 11 9 Ikke kostra Vedlikehold: kr/ m² bygningsmasse 76 77 76 Ikke kostra Utskiftingsvedlikehold i kr/m² 47 36 33 Ikke kostra Modernisering i kr/ m² 46 35 32 Ikke kostra Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i eiendomsforvaltningen pr kvadratmeter i kroner 24 9 20 80 Korrigert brutto driftsutgift til eiendomsforvaltning pr kvadratmeter. 693 669 909 960 Samlet areal på formålsbyggene i kvadratmeter pr innbygger 4,6 5,5 4,9 3,8 Energikostnader for kommunal eiendomsforvaltning i kr. pr kvadratmeter 108 74 74 101 Netto driftsutgift i kroner til boligformål pr innbygger -262 -232 -277 -75 Antall kommunalt disponerte boliger pr. 1000 innb. 26 26 25 19 Andel kommunalt eide av disponerte boliger. (%) 94 94 94 72 Brutto driftsutg. pr. komm. disp. bolig (kr. per år) 44 579 48 222 48 527 39 102 Avviklete festeavtaler 5 1 3 Ikke kostra Antall solgte boligtomter Byggforvaltningen: Fordeling av utgifter 2014 Av årets totale utgifter i Teknisk drift og anlegg utgjorde andelen til eksterne leverandører 88 %. Innen driften fordeler utgifter seg slik: 43 % til Hias, 33 % til andre private og 24 % til Teknisk drift og anlegg Innenfor prosjektene fordeler utgifter seg slik: 96 % til andre private og 4 % til Teknisk drift og anlegg. Veg, trafikk og parkering • Driften av vegene er utført iht. de kvalitetskravene som var fastsatt. Strøing, snørydding, renhold og gatelys utgjør • • • • • • • de største kostnadene. Det er tett koordinering og samhandling mellom vegmyndighetene og kollektivaktørene på veg. Det har kommet inn ca 831 mailer om driften av vegene, mot 655 året før. Rundt 130 av disse ble formidlet videre til Statens vegvesen og 300 henvendelser kom gjennom det nye systemet fiksgatami.no. Det er søkt om 121 gravetillatelser, tilnærmet 19 mer enn året før. Det brukes en del ressurser mot private grunneiere for å få fjernet farlig vegetasjon mot veg. Tiltaksliste for trafikksikkerhet er rullert og det er utført tiltak for 400.000 kroner. I tillegg gjennomføres sykkelprosjektet i byen som rapporteres spesielt. Det er asfaltert for rundt 3,5 mill kr på nedslitte veger. Omkjøringer i sentrum har til nå ikke påvirket avgiftsparkeringen nevneverdig. Prisøkningen som er besluttet for parkering i 2014 sammen med nytt kjøpesenter på stadion og stenging av Vangsvegen for å fornye denne, utløste ikke store konsekvenser som først antatt. Det er blitt mer press på langtidsparkeringen. På korttidsparkeringene er belegget jevnt på ca 54 %. Belegget på langtidsplasser er stabilt. Belegget er opp mot 80 % mandag til fredag. På Østre torg ligger belegget jevnt høyt, opp mot 70 % på normale dager. Når det er kaldt eller det snør, er belegget tilnærmet 100 %. Parkeringshuset på Vestre Torg ble åpnet som planlagt i mars, men hadde driftsproblemer innledningsvis pga mobildekning. Tilknytning til bredbånd løste bruken av automatene, men televerket skal oppgradere mobildekning innen våren 2015. Selv med stor økning i avgiftssatsene for 2014, så maktet vi å nå budsjett. Nøkkeltall veglengder i Hamar Veglengder i Hamar 2012 2013 2014 Asfaltert veg 140 km 140 140,73 Grusveg 24,07km 24.07 24,07 Gang-/sykkelveg 50,0km 51,65 52,52 Sum veger 2014,07km 2015,72 2017,32 Endringer fra 2013 til 2014 Høyensalsgate,Børstad Park, Kvitbekkgata Ringgata, Børstad Park 79 Teknisk drift og anlegg Veglengder i Hamar 2012 Gatelys 5540 Gatelys komm.veger 4690 2013 Endringer fra 2013 til 2014 2014 Under utredning Tabellen viser utvikling i veglengder siste år. Klagebehandling avgiftsparkering År Ant. gebyr / anmerkninger Antall klager Medhold klage % Til tingretten 2009 5610 280 11,0 1 saker 2010 2011 2012 |2013 2014 4639 7868 6816 5674 5534 239 356 230 251 242 10,1 13 11,1 12,1 10,1 0 saker 0 saker 0 saker 0 saker 0 saker Utgifter og inntekter parkering 2009-2014, i kr. (tusen kr) Tjenester 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Tilleggsavgift 656 660 863 845 692 583 Feilparkering 1 325 1 103 1 854 1809 1485 1288 Billetter 9 917 9 512 10 425 11465 11519 16052 *705 2 277 64 202 422 12 163 12 128 15 577 14468 13 980 18087 Utgifter 3 540 3 487 4 458 4 788 5 111 6007 Overskudd 8 623 8 641 11 119 9 680 8 869 12080 Avsatt fond 1 018 890 2 823 2 990 2 381 Østre torg Forhøyelse gebyr Sum inntekter 347 259 164 Utviklingen over utstedte kort for forflytningshemmede i Hamar kommune 2009 2010 2011 2012 2013 2014 39 stk 68 stk 76 stk 90stk 89 99 Av de 89 kortene i 2013 var 48 fornyelse mens 41 var nye brukere. 121 søkte om kort. Sektor for vann, avløp og renovasjon • • • • • • • • 80 Vann, avløp og renovasjon er betalt av abonnentene. Det er levert nok vann med tilstrekkelig trykk og kvalitet til abonnentene. Hias har oppdraget med å gjennomføre renovasjonsordningen. Internkontrollsystemet er integrert i kommunens styringssystem, EQS. Dette revideres og følges. Kommunen har etter hvert god styring på utviklingen av lekkasjene for drikkevannet. Det er størst økonomisk gevinst å få stoppet innlekkingen på kloakknettet som går til rensing hos Hias. Her jobbes det kontinuerlig med å finne de mest lønnsomme prosjektene. Ny teknologi utvikles og benyttes i analysen for å få fram problempunktene på nettet. Saneringsplanene er derfor under løpende revidering og utbedringspunkter blir løpende vurdert og rangert etter gevinstpotensialet. Som følge av nye byggeprosjekter, har vi benyttet anledningen til å forsere utskiftingen av gammelt ledningsnett som ligger i byggeområdet for å slippe å grave to ganger. Det er utarbeidet en ny felles kommunedelplan for vann og avløp for Hias og eierkommunene. Dette sett sammen med kommunens egne planer og skjerpende krav til drift fra fylkesmannen, vil dette utgjøre grunnlaget for den videre satsningen innen vann og avløp. Planen har en horisont mot 2050 og vi må påregne en økning av de kommunale avgiftene for å kunne finansiere kommende behov. Spesielt mye nedbør, har medført mye innlekking i et sårbart kloakknett i år. Investeringer for å sanere eksisterende ledningsnett er stort sett gjennomført som planlagt med noen endringer som følge av funn av dårlige ledninger som må prioriteres høyere. Teknisk drift og anlegg • Som en følge av den store aktiviteten i Nydalen, IKEA, har Hamar kommune planlagt forsterkninger som også vil gagne området rundt Trehørningen. Mye av denne innsatsen regner vi med vil bli fellesanlegg som Hias skal overta og bekoste. Hvordan mengden av vann og avløp har endret seg og hva som lekker ut og inn Vann i 1000 m3 2009 2010 2011 2012 2013 Kjøp fra Hias (Hamar vv) 2 969 3 053 3 316 3132 3 249 3343 Solgt til abonnent 1 916 1 943 1 811 1 845 1 854 1931 100 437 134 347 100 1 053 1 110 1 105 1 153 1 048 1312 35,5 36,4 33 36,8 32,3 39,2 Levert avløpsvann til Hias 4 315 4 270 5 182 4 639 4 299 4897 Mottatt avløpsvann fra abonnenter 1 809 1 859 1 784 1 818 1 828 1927 Innlekking 2 506 2 411 3 398 2 792 2 471 2970 58 56 65 60,8 57,5 60,6 Vann til drift Utlekking Utlekking i % 2014 Avløp i 1000 m3 Innlekking i % Gjennomsnittshusstanden med forbruk 160 m3 betaler vann- og kloakkavgifter inkl. mva i 2014 ( i kroner) Hamar Ringsaker Stange Løten Gjøvik Lillehammer Årsavgift vann 2.544,- 4.280,- 3.312,- 4.300,80 2.080,- 1.979,20 Årsavgift kloakk 4.240,- 6.724,80 4.220,80 4.520,- 2.400,- 4.080,- Abonnentsgebyr 625,- 1.257,50 775,- 725,50 2.375,- 2.066,25 Målerleie 0 0 143,75 260,- 287,50 346.25 Sum 7.409,- 12.262,30 8.451,55 9.806,30 7.142,5 8.471,70 +65% +14% +32% -3,7% +14,34% Hamar Ringsaker Stange Løten Gjøvik Lilleham 2.211,25 3.185,- 2.372,50 2.967,50 2.481,- 2.050,- 44% 7,3% 34,2% -12,2% -11,8% Differanse i % i forhold til Hamar Renovasjon 2014 Pris på middels dunk inkl. mva i 2013 (i kroner) Middels dunk (140 ltr) Diff. i % i forhold til Hamar Sum kommunale VAR avgifter 2014 Sum kommunale VAR-avgifter normalhusstand inkl 25%mva Hamar Ringsaker Stange Løten Gjøvik Lillehammer Kroner 9.620,25 15.447,50 10.824,05 12.773,80 9.623,50 10.521,- 61% 12,5% 32,2% 0% 9,3% % i forhold til Hamar Sektor for park og idrett • Oppgavene er løst innen økonomiske rammer, kvalitet og vedtatt standard for 2014. • Vi har 21 naturisbaner, et fantastisk anlegg i Ankerskogen med skilekanlegg, isbane og frisbeegolf anlegg.. I tillegg • • • har vi fått lys på Prestrud grusbane, og vi har økt driftsstandarden på 3 av naturisbanene slik det ble anmodet om fra brukerne. Blomsterpryden i en del anlegg skaper begeistring i byen og er med på å bygge opp under innlandets hovedstad. I 2014 var Strandgateparkens nye blomsterrabatter for første gang i full blomst. Det kommer mange flotte tilbakemeldinger fra byen brukere. Driften har i hovedsak vært satt bort til Kommuneentreprenøren som har fulgt kvalitetskravene. Det er et stort samarbeid med ulike profesjonelle og frivillige aktører. 81 Teknisk drift og anlegg • Som følge av flommen i Mjøsa i mai, ble det en del ødeleggelser i strandområdet som må utbedres. • Det er gjort en del arbeid i Ankerskogen for å fullføre landskapet rundt den nye skiløype traseen som ble laget for noen år tilbake. • De offentlige toalettene i byen krever mye ettersyn for få tilfredsstillende kvalitet. På Østre torg er toalettene spesielt utsatt for brukere som søler til anleggene. Toalettet i Strandgateparken er gammelt og slitt. • Forvaltning av vegetasjonen på friområdene mot naboområdene til innbyggere er krevende å forvalte slik at en oppnår sikkerhet og økt trivsel i nærmiljøet. • Hærverket har generelt gått ned. Parkbelysning og lys langs enkelte turstier er likevel mer utsatt. • Koigen er fortsatt et fyrtårn for Hamarregionen. Det er nå under bygging et stupeanlegg som kan løfte området • • • • enda mer om prosjektet blir ferdig etter intensjonen. I tillegg er det etablert treningsapparater til en utomhus styrketreningspark. Denne skal fullføres forsommer 2015. Det er registrert stor utleie av parker og friareal til både organisert og uorganisert aktivitet. Kommunens islagte baner skaper stor aktivitet i nærmiljøene og standarden tilpasses bruken. Det er prosess på at Hamar Båtforening skal overta servicebygget på Tjuvholmen. Planter og trær på de kommunale friområdene skal ikke utgjøre risiko for befolkningen. Noen trær ble tatt ned i fjor. Det vil i 2015 bli bestilt en registrering og sikkerhetsvurdering av trær i områder med mange mennesker for å avdekke om eventuelle farer. Byggforvaltning Tjenestebygg Kommunens tjenestebygg har i stor grad en tilfredsstillende standard, noe internkontrollen viser.. Budsjett til vedlikehold prioriteres etter vurdering sammen med tjenesteansvarlige. Driftsbudsjettet knyttet til ekstraordinært vedlikehold vurderes fortsatt som knapt. Vi må ta høyde for akutte hendelser og behov og må derfor ha slingringsmonn i budsjettet. I 2014 ble det totalt brukt 2.mill. kroner på uforutsette oppgaver. Dette tilsvarer 47 % av driftsbudsjettet Med ett driftsbudsjett på litt over 4. mill kr og uforutsette oppgaver på 2.mill kr er det vanskelig å få planlagt ett godt og effektivt vedlikehold med resterende midler. Byggforvaltningen gjennomførte i alt 202 store og små tiltak på tjenestebyggene til en samlet kost på ca 15 mill kroner. Tekniske anlegg i byggene Ventilasjonsanlegg/varmeanlegg Tilfredsstillende varme og ventilasjon er viktig for å sikre et godt innmiljø, og gode arbeidsforhold. Byggforvaltningen har derfor stort fokus på dette. I tillegg er det lovpålagt at byggenes brukere skal ha et tilfredsstillende inneklima. Følgende større tiltak er gjort innen dette området: utskifting av ventilasjonsanlegg i 1.byggetrinn ved Prestrud skole. utskifting av ventilasjonsanlegg til Åker Fysikalske som leier lokaler ved Finsalsenteret. Arbeidene ble avsluttet senhøsten med stor suksess for leietaker. Olsrud arbeid og aktivitetssenter fikk installert nytt brannvarslingsanlegg da det gamle var utdatert. Enøk Kommunen har gjort en avtale med Effektiv energi om å følge opp energiforbruket på Storhamar skole, samt at de iverksetter små og store tiltak som skal føre til redusert forbruk. Dersom dette blir en suksess, vil det vurderes å gjøre det samme på andre utvalgte tjenestebygg. Ved Rollsløkken skole ble hele varmeanlegget rustet opp med ny styring for å bedre inneklima, samt få en god kontroll på bruk av fjernvarme. Utleieboliger • Byggforvaltningen har fått tilsatt en resurs fra 010514. Denne resursen har hovedoppgave å utarbeide husleiekontrakter, fakturering og samhandling med spesielt Boligsosial avdeling. • Det har blitt utført en omfattende ryddejobb, og det har blitt orden og kontroll på fakturering i forhold til • • • • • • 82 kommunale utleieboliger. Alle har husleiekontrakter før innflytting. Det har også blitt iverksatt mye arbeid i forhold til prosedyrer og rutiner vedr utleieforhold. Det er fortsatt stor etterspørsel etter kommunale leiligheter. Utleieprosenten på leilighetene ligger på ca 95 %. 528 utleieboliger forvaltes ved utgangen av 2014 Antall boliger som er renovert er fortsatt for lav i forhold til behovet. Internkontrollen gir føringer for prioriteringene. Byggforvaltningen anskaffet 9 boliger og solgte 2 i 2014. Teknisk drift og anlegg Vedlikehold boliger • • • • • • Det er foretatt større vedlikehold og oppgradering av 18 leiligheter. 4 utleiegårder har blitt malt utvendig. Det er brukt rundt 1 mill kroner på serviceoppdrag til leietakerne. Alle 528 boligene har gjennomgått internkontroll i 2014. Det er skiftet til sammen 1200m2 yttertak og etterisolert loft på 5 utleieboliger i egen regi. Det er etterisolert og skiftet utvendig kledning, dører og vinduer på 8 utleieleiligheter. Kontraktinngåelser: Boligtype Utleiebolig til sosialt vanskeligstilte og flytninger Antall inngåtte kontrakter 2009 2010 2011 39 21 38 Reforhandlede kontrakter 2012 2013 2014 58 35 60 16 12 14 Omsorgsbolig 10 15 12 10 21 11 Sum 68 52 70 84 68 85 Antall utkastelser er 1. Strandgata 23 (gamle rådhuset) ble solgt i 2014 til Wold eiendom. Bygningen ble fraflyttet og overlevert Wold eiendom 31.12.2014. Kommunale tomter • Det ble solgt 6 næringstomter og 4 boligtomter i 2014 • Det er fremmet sak om å kunne fortette mer på Trehjørningen og dermed få større aktivitet på arealene. Det er • • • gjort en jobb med å ”rydde” på Trehørningen og ferdigstille grønnstrukturen og infrastruktur. Noe står igjen da det fortsatt er byggeaktivitet på området. Det jobbes med å avklare krav til flomvoller for å sikre Flagstadelva mot industriområdet. Det er behov for å se på nye arealer nord og øst for Trehørningen da det i praksis ikke er mer næringsareal som er regulert for salg.. Pr i dag har kommunen lite boligtomter. Kirkebyenga ble i løpet av året utsolgt og det er fortsatt etterspørsel. Det er kun 5 tomter på Vangseterlia og det er mulighet for 3 tomter på Greftenmoen. Det er gjort avtaler på tomtene for småhusbebyggelse på Slemsrud. Det er meldt opp behov for mer arealer til kommunale tomter og det kan da være i områdene Slemsrud, Ingeberg, Hjellum, Ridabu, Kirkebyenga med mer. Byggtjenester Det er de som utfører drift og vedlikehold på kommunale boliger og er til nå organisert som en egen utfører under TDA sjefen og leverer tjenester i all hovedsak til byggforvaltningen. De ansatte er håndverkere og utfører de oppgavene som er rimeligst å løse i egen regi. Ressursavdelingen/prosjekter Prosjektsjefen er leder for alle prosjektlederne og prosjektene som nå gjennomføres i kommunal regi i TDA og er byggherrens representant jfr. byggherreforskriften. Her kan nevnes Kulturhuset, Ankerskogen, Stortorget, Parkeringshuset, stupeanlegget på Koigen, Børstad idrettspark, Ajerhagan 43, Finsalhagan, Idrettshallen Hamar Vest, andre kommunale bygg og andre kommunale vann og avløpsanlegg. Ressursavdelingen gjør i tillegg utredninger i tidligfase av prosjektene og saksbehandling på oppdrag for tjenesteansvarlig. Sykkelbyprosjektet er unntatt. For alle prosjektene er det inngått internavtale mellom eier/ bestiller og prosjektsjef som klargjør ramme- og eierpremisser for prosjektet. Flere stor prosjekter kommer fra andre resultatenheter. Alle prosjektene ledes operativt av en prosjektleder som rapporterer direkte til prosjektsjef. Rådmannen ved strategisk ledergruppe er styringsgruppe for gjennomføring av byggeprosjektene. Prosjektsjefen rapporterer månedlig aktuelle prosjekter direkte til rådmannen i strategisk ledergruppe. Prosjektene for øvrig styres gjennom linjen. Prosjektorganisasjonen utvikler fortløpende gode rutiner og prosedyrer, og sørger for tilpassede styringsstrukturer for å sikre gode løsninger. Kommunikasjon og informasjon benyttes som et aktivt ledelsesverktøy for å sikre at prosjektgjennomføringen skjer innefor avtalte rammer. Hamar kommune får gode tilbakemeldinger fra omverdenen og de som er spesielt berørte, noe som er svært viktig for omdømmebygging. Prosjekt Stupeanlegg på Koigen har i perioden vært utsatt for stort negativt fokus. Dette skyldes stort prosentuelt kostnadsavvik og forsinket ferdigstillelse. Prosjektet har blitt gransket av Kontrollutvalget og det har blitt framsatt kritikk 83 Teknisk drift og anlegg knyttet til manglende ivaretakelse av innkjøpsregelverket, noe som har fått fokus i administrasjonen. I prosjektene som er utført dette året er det omsatt for ca 510 mill kr. Kommunal deltagelse i interkommunalt samarbeid Vertskommunesamarbeidet §28b mellom Stange og Hamar som utfører kommunalteknisk tjenester i begge kommunene, utvikler seg positivt. Som antydet ved oppstarten, er det små gevinster i samarbeidet, men organisasjonen blir mer robust. Store avstander mellom Hamar og Stange er en utfordring i organiseringen av et felles arbeidsmiljø. Sak om gevinstrealisering vil komme i 2015 sammen med en vurdering av en samlokalisering. Samarbeid med Hiaskommunene om utarbeidelse av felles kommunedelplaner innen vann og avløp vil bli lagt fram for politisk behandling våren 2015. Arbeidet har vært omfattende, utviklende for samarbeidet og lagt til rette for framtid utvikling i kommunene og regionen. Fellesanlegg som skal forvaltes av Hias er definert og det er laget modell for hvordan kostnader på fellesanleggene skal fordeles mellom kommunene. Teknisk koordineringsgruppe, bestående av tekniske sjefer i Hiaskommunene og plansjef i Hias, har jevnlige møter for å koordinere drift og tiltak i samarbeidet. Dette gjelder som for eksempel beredskap, ledningskartverk, utredningssaker som har felles interesse, oppfylle mål i avfallsplanen med mer. HMS EQS er tatt i bruk som system og utvikles videre Kvalitets og arbeidsmiljøutvalget, KAMU, har ikke hatt alvorlige saker til behandling eller behov for overordnede avklaringer. Det har vært gjennomført ROS-analyser i TDA. Det er foretatt en reorganisering av struktur på KAMU. Bedriftshelsetjenesten er benyttet direkte utover vanlig innkalling. Dette har fungert bra. Det er mange som skal avslutte sin yrkeskarriere framover og det jobbes med kontinuerlige tiltak for å omstille driften og ta vare på kompetansen til de som slutter. Det er utført ROS analyse av den nye organisasjonsprosessen som gjennomføres i TDA.. Mangelfull involvering / for stor framdrift og unngå tap i produksjonen er en trussel som vi setter inn tiltak for å dempe risikoen. Opplæring • Det har vært avlagt eksamen for å ivareta krav om damsikkerhet. • Det har ellers ikke vært behov opplæring utover løpende faglige oppdateringer og fagsamlinger. • Nye tilsatte og innleide har bidratt til økt kompetanse. Opplæringen er forankret i virksomhetsplaner til de ulike fagområdene. Det har vært pratiske øvinger for å trene bevisstheten på etiske delemmaer i ledergruppen og i fagenhetene. Beredskap og øvelser Det ble etablert beredskap i TDA som følge av flom i Mjøsa. Beredskapsplanen fungerte uten særlige behov for korrigeringer. Det ble noen flomskader i strandområdene som følge av flom i Mjøsa. For øvrig har TDA eget evakueringsteam ledet fra byggforvaltningen som skal bistå ved behov. Hva Gjennomført Resultat Oppfølging av politiske vedtak Kjøp Lundbo Parkeringsavgifter Vestre Torg Stupeanlegg Bruk av torg og plasser Retningslinjer for uteservering Bygging barnehage Bestemte priser benyttes Parkeringshus og park Ferdigstilles Førende for utleie Førende for avtaler, priser innarbeides i budsjett 2015 Overordnede risikovurderinger 11.06.14 Gjennomført risikovurdering.i TDA og ikke vurdert sentrale overordnede punkter Avdekket risiko 4045 for økonomistyring og samhandling 4043 kanalisering av henvendelser 84 Forbedringer Forbedre økonomiprosessene Må løses etter ny OU prosess Teknisk drift og anlegg Tilsyn Branntilsyn Sted Antall steder Antall Anmerkninger Antall lukket Antall Avvik Antall lukket Barnehager 0 0 0 0 0 Skoler 1 0 0 0 0 Pleie og omsorgshjem 1 0 0 1 0 Diverse bygg 0 0 0 0 0 Tilsyn miljørettet helsevern Storhamar skole: Avvik knyttet til belegg på gulv. Avvik skulle rettes i 2014. Nytt belegg ble bestilt, men kunne ikke leveres før langt ut på høste. Jobben måtte utsettes til sommeren 2015. Søknad om utsettelse ble godkjent av miljørettet helsevern. Tilsyn elanlegg • Eidsiva/El på bygg. Alle avvik lukket på bygg i kommunalt eie. • Sentralvarmeanlegg, gatevarme: Ingen anmerkninger. Arbeidstilsyn Tiltak påpekt av arbeidstilsynet: ingen uavklarte saker. Tilsyn av Mattilsynet Ingen anmerkninger. Likestilling Tilsetting skjer etter søkernes kvalifikasjoner etterspørsel i markedet. Likt arbeid forsøkes lønnet likt. Det er flest menn som er søkere, men har etter hvert fått en bedre mix. TDA har tilrettelagt for arbeidstrening og opplæring når noen ber om det. Universell utforming Arbeidsplassene blir tilpasset den enkelte for å kunne utføre jobben. Folkehelse De fleste fagområdene i TDA underbygger og tilrettelegger for folkehelsen. Eksempler. Trafikk og framkommelighet. Veger og stier for sykkel og gående. Vann, avløp og renovasjon, de grønne områdene som påvirker trivsel, luft og aktivitet. Kommunale bygg som holder god standard for opphold med uteplasser. Folkehelse. De fleste fagområdene i TDA underbygger og tilrettelegger for folkehelsen. Eksempler. Trafikk og framkommelighet. Veger og stier for sykkel og gående. Vann avløp og renovasjon, de grønne områdene som påvirker trivsel, luft og aktivitet. Kommunale bygg som holder god standard for opphold med uteplasser. Investeringer Regnskap 2014 Revidert Budsjett 2014 Opprinnelig budsjett 2014 80 Utbyggingsområder 20.556.720,- 32.658.900,- 15.100.000,- 81 Veger og parkering 106.681.049,- 204.959.000,- 97.280.000,- 32.912.349,- 62.643.500,- 44.500.000,- 8.956.912,- 15.450.800,- 8.503.000,- 23.030.987,-,- 35.269.800,- 24.950.000,- 192.138.017,- 350.982.000,- 190.333.000,- 82 Vann og avløp 83 Parker og lekeplasser 84 Byggforvaltning SUM TDA eksk kommuneentreprenøren Stupeanlegget inngår i tallene på park og idrett. 85 Kommuneentrepenøren Resultatenhetsleder: Reidar Aas Årsverk: 4,9 faste. Sommerjobb for ungdom: 10 stk 2012, 14 stk 2013 2014: 13 stk. Suksesshistorier: • Vi har fått veldig mye skryt i media av hvor fine park og friluftanleggene har vært i sommer. Økonomi Budsjett (justert) Regnskap Resultat 32 007 000 31 786 000 221 000 8 766 000 9 607 000 -841 000 -43 576 000 -44 973 000 1 397 000 2 803 000 3 580 000 777 000 0 0 0 39.423.000 45.526.000 + 6.103.000 Lønn Driftsutgifter Inntekter Fondsavsetning Netto ramme Inntekter Det ble høyere fondsavsetning en budsjettert. Årsaken er at det var et ikke-budsjettert overskudd på mannskapstimene. Dette er innarbeider i 2015 budsjettet. KLP kostnader er hensyntatt, men det er utfordringer med timepriskalkylen når det er svingninger og avregninger kommer på slutten av året. Måloppnåelse og status Omstilling og endring Organisasjonen har blitt endret fra 3 driftsleder til 4 driftsleder for å plassere en driftsleder på driftssentralen på Stange. Dette for å få en bedre styring og involvering av hva som skjer på Stange. Vi har redusert arbeidsledere fra to til en på veg som skal dekke begge kommunene. Alle med leder ansvar har gjennomført en leder opplæring i regi av Frisk HMS, dette ble gjennomført på bakgrunn av den medarbeider undersøkelsen som ble utført i 2013. Styringsark - måloppnåelse 2014 Samfunn Mål Måloppnåelse Omdømme/ informasjon Presentasjon av egen virksomhet Samsvar mellom avtalte oppdrag og utførelser Fornøyde kunder ( utvikle enkel undersøkelse) Kan bli bedre, men er avklart mot ”kundene ”i møtereferat Fornøyde ”kunder” Brukerundersøkelse gjenstår Miljø og klima Velge løsninger som bidrar til bedre miljø og klima. 86 Fokus ved innkjøp og drift og i samsvar med bestillingene. Kommuneentrepenøren Medarbeidere Mål Godt arbeidsmiljø og tilfredse medarbeidere Måleindikator (verdiskala 1-6) Resultat 2012 Resultat 2013 Resultatmål 2014 Resultat 2014 Sykefravær egenmeldt 1,0% 1,1 % 1,5% 1,0 % Sykefravær legemeldt 2,8% 5,6% 4,5% 2,6 % Likestilling og mangfold Antall språk- og arbeidspraksisplasser for flyktninger i introduksjonsordningen 1 0 Arbeidspraksis Arbeidspraksis gjennom NAV 2 1 Måloppnåelse 2014 Hatt grupper i arbeidstrening gjennom voksenopplæringen Nøkkeltall Hamar 2012 Hamar 2013 Hamar 2014 Omsetning i Kommuneentreprenøren 42mill kr 54,3 mill kr 54,3 mill kr Andel omsetning i TDA Hamar kommune 82% 59,4 % 62,9 % Andel omsetning i Kommunalteknikk Stange kommune 11% 35,7 % 33,4 % Andel innleide tjenester 11,6% 14,3 % 10,1 % Andel andre enheter i Hamar kommune 2% 3,1% 2,1 % Andel omsetning til private 5% 1,8 % 1,7 % Utvikling antall årsverk 49,7 47,2 44,9 Bokført verdi totalt maskiner og utstyr 14,3 mill kr 13,05 mill kr 11,98 mill Omsetning pr årsverk 1,2 mill kr 1.15 mill kr 1.21 mill kr Fondsbeholdningen felles 333.000 723.195 3.765.000 Lån av maskinfond fra Hamar kommune 685.000 HMS • Det har vært kontroll av HMS rutiner på anlegg, ingen anmerkninger. • Det er ikke kommet pålegg eller krav fra tilsyn. • Det er registret 4 nesteulykker og vi har hatt 1 hendelser som har medført sykefravær Interkontroll og etikk All innkjøp over terskelverdier er protokollført. Ellers benyttes de rammeavtaler som foreligger. Likestilling Det har vært tilrettelagt for arbeidspraksis plasser for flyktninger i to perioder i løpet av 2014. Universellutforming En medarbeider med kneskade fikk tilrettelagt kjøretøy med automatgir Opplæring • • • • Det har vært videreopplæring av 13 yrkessjåfører på lastebil for å tilfredsstille krav. 10 ansatte har gjennom gått kurs for varmearbeidere. 2 ansatte har tatt kurs i arbeidsvarsling. 1 har permisjon for å videreutdanne seg på teknisk skole 87 Kommuneentrepenøren Investering År Regnskap 2014 Revidert Budsjett 2014 Opprinnelig budsjett 2014 2 8000 000 1 408 000 1 392 000 Biler og maskiner Årsaken til at budsjettet ikke er brukt opp, er at fondsbeholdningen ikke har vært stor nok. Det er derfor lånt kr 685.000 av fond som KE har opparbeidet før vertskommunesamarbeidet. Dette er Hamar kommunes penger og skal tilbakebetales. Det har blitt investert i 1 kompakt feiemaskin, 1 snøfreser, 2 strøapparater til traktor og innløsning av 3 leasingbiler til vann/avløp. Det er utarbeidet utskiftingsplan for biler og maskiner som grunnlag for investeringene Spesifisering av oppdrag på kommunene Spesifisering av oppdrag på kommunene i 2014 Fordeling av omsetning Veg 2013 2014 Hamar 6 mill kr 5,5 mill kr Stange 8,2 mill kr ( flom 2,2 ) 6,1 mill kr Fordeling omsetning vann og avløp 2013 2014 Hamar 6,3 mill kr 7,1 mill kr Stange 5,9mill kr 5,6 mill kr Fordeling omsetning park 2013 2014 Hamar’ 4,6 mill kr 5,4 mill kr Stange 1,7 mill kr 1,9 mill kr Fordeling omsetning anlegg 2013 2014 Hamar 15,1 mill kr 15,6 mill kr Stange 1,1 mill kr 88 Interkommunalt samarbeid Interkommunalt samarbeid om tjenesteyting og andre kommunale oppgaver basert på avtale. Samarbeid Deltakere Formål og status Regionrådet for Hamarregionen Hamar, Ringsaker, Løten, Stange og Hedmark fylkeskommune. Politisk organ som behandler saker av felles interesse mellom kommunene og saker som fremmer regionens interesser i fylkes- og rikssammenheng. Ordfører- og rådmannsmøte (ORM) Hamar, Ringsaker, Løten, Stange Består av ordførere og rådmenn. ORM skal drøfte saker som skal videre til Regionrådet eller som omhandler kun kommunene. HIAS IKS Stange, Løten, Ringsaker og Hamar Renovasjon, vann og avløp Hedmark revisjon IKS Ringsaker, Stange, Løten, Elverum, Åmot, Stor-Elvdal, Trysil, Engerdal Revisjonstjenester IKA Øst IKS 16 kommuner deltar sammen med fylkeskommunen Revisjonstjenester. Med virkning fra 01.01.2014 ble Glåmdal revisjon IKS en del av Hedmark Revisjon IKS. Jf Hamar kommunestyre sak 0139/13 – 18.12.2013. Administrasjon Interkommunalt selskap Forening / samvirkeforetak Hamarregionen Reiseliv BA (HARR) Stange, Løten, Ringsaker og Hamar – og Felles markedsføringsorgan og ivareta reiselivprivate sinteressene §27-Samarbeid – styre Hedmark IKT (HIKT) Stange, Løten, Hamar, Kongsvinger, Grue og Nord-Odal IKT-drift tjenester. Hedmarken brannvesen Løten, Stange og Hamar Brannvesen Kommuneloven §28-Samarbeid/Vertskommunesamarbeid Hedmarken interkommunale PPT (HIPPT) Hedmark fylkeskommune, Stange, Løten og Hamar (Barn og familie). Administrativt vertskommunesamarbeid - § 28 b Hamar er vertskommune Myndighet er delegert til rådmannen i Hamar. Formålet er å styrke fagmiljøer og sikre rekruttering Hamar Interkommunale Krisesenter Hamar, Ringsaker, Løten, Stange, Elverum, Engerdal, Våler, Trysil og Åmot kommune Administrativt vertskommunesamarbeid - § 28 b Hamar er vertskommune. Myndighet er delegert til rådmannen i Hamar. Hamar Interkommunale Krisesenter ble en del av avdelingen Barn og familie fra 01.01.14. Hamar og Stange Administrativt vertskommunesamarbeid - § 28 b Hamar er vertskommune. Myndighet er delegert til rådmannen i Hamar. Stange og Hamar Administrativt vertskommunesamarbeid - § 28 b Hamar er vertskommune. Myndighet er delegert til rådmannen i Hamar. Løten, Stange, Ringsaker og Hamar Administrativt vertskommunesamarbeid - § 28 b Hamar er vertskommune. Myndighet er delegert til rådmannen i Hamar. Hamar Interkommunale Krisesenter ble en del av avdelingen Levekår og Helse fra 01.01.14. Felles Skattekontor Tekniske tjenester - Kommune-entreprenøren Samfunnsmedisinsk enhet for Hamar regionen 89 Interkommunalt samarbeid Samarbeid Deltakere Interkommunalt Landbrukskontor Stange, Løten og Hamar Hamarregionen Utvikling (HRU) Hamar, Løten og Stange Formål og status Administrativt vertskommunesamarbeid - § 28 b Stange er vertskommune. Myndighet er delegert til rådmannen i Stange. Vertskommunesamarbeid med folkevalgt nemnd - § 28 c Hamar er vertskommune. Administrativ myndighet er delegert til rådmannen i Hamar. Aksjeselskap Hamar, Ringsaker, Stange, Løten og Hedmark Fylkeskommune. Leverer tjenester til NAV/kommune på områdene kvalifisering til arbeidslivet og/eller tilbud om tilrettelagt arbeid. Er fusjon mellom Mjøssamvirket og Ankerløkken. Innkjøp Hamar, Stange, Løten og Ringsaker + andre kommuner fra sak til sak. Felles konkurranser og/eller avtaler. Kommune- og stortingsvalg: Telle - og innkjøpssamarbeid Hedmark fylkeskommune, Stange, Løten, Ringsaker og Hamar. Avtale inngås for det enkelte valg. Mjøsanker AS Avtalebasert samarbeid Staben Arealplan Byplanfaglig fellesforum Lillehammer, Gjøvik, Kongsvinger, Elverum, Ringsaker og Stange. Planforum Intercity-jernbane. Hamar, Ringsaker og Stange. Samarbeid om faste årlige møter. Erfarings- og kompetansedeling. Det er rutinemessig og jevnlig samarbeid på saksbehandler nivå. Og det er dessuten etablert felles formannskap. Opplæring og oppvekst Ringsaker og Hamar Samarbeidet stilt i bero i 2014, jf sak 0178/14 i Hamar formannskap den 15.10.2014 Løten, Stange, Ringsaker og Hamar Avtalesamarbeid Legevakt Stange, Løten, Ringsaker sør og Hamar. (Nordre del Ringsaker har legevakt i Lillehammer.) Avtalesamarbeid Felles reisevaksine Løten, Ringsaker og Hamar Avtalesamarbeid Lillehammer, Ringsaker, Stange, Løten, Hamar, Elverum, Trysil og Åmot kommuner. Avtalesamarbeid. Kommunene står sammen som kjøper av barnevernsvakt fra Fagertun Hybelhus (barneverninstitusjon) i Brumunddal. Barnevernvakta yter akutt hjelp og har kriseberedskap utover kontortid og i helger og høytider. Hamar, Stange, Løten og Ringsaker Avtalebasert interkommunalt samarbeid Opprettet fra 01.01.2010. Interkommunal skole Stavsberg Pleie og omsorg Kriseteam Levekår og helse Barn og familie Barnevernsvakta for Midt-Hedmark og Lillehammer Byggesak og oppmåling GIS på Hedmarken 90 Interkommunalt samarbeid Samarbeid Deltakere Formål og status Teknisk drift og anlegg Teknisk koordineringsgruppe Kommunedelplan for vann og avløp Teknisk koordineringsgruppe, bestående av tekniske sjefer i Hias-kommunene og plansjef i Hias, har jevnlige møter for å koordinere drift Stange, Løten, Ringsaker og Hamar – og og tiltak i samarbeidet. Dette gjelder som for HIAS. eksempel beredskap, ledningskartverk, utredningssaker som har felles interesse, oppfylle mål i avfallsplanen med mer. Felles kommunedelplan for vann og avløp 2014 - 2023 Stange, Løten, Ringsaker og Hamar Interkommunale planprosesser organisert etter PBL. Service og kommunikasjon Web – nettsider. Interkommunalt forvaltningsteam for nettsider Interkommunalt forvaltningsteam for telefoni Hamar, Stange og Løten Kommunene har felles løsning for web. Forvaltningsteamet skal samordne, videreutvikle og optimalisere løsningen slik at kommunene sammen kan utnytte teknologi, programvare og kompetanse best mulig. Hamar, Stange og Løten Kommunene har felles telefoniløsning. Forvaltningsteamet skal styrke koordineringen mellom eierkommunene og HIKT. Målet er: sikre mer robust og mindre sårbar forvaltning av den sentrale telefonløsningen. samordne, videreutvikle og optimalisere løsningen slik at kommunene sammen kan utnytte teknologi, programvare og kompetanse best mulig. 91 KOSTRA KOSTRA Nøkkeltall 2014 Fordeling av netto driftsutgifter i % av totale netto driftsutgifter (Foreløpige KOSTRA-tall 2014) 92 KOSTRA - Finansielle nøkkeltall KOSTRA - Finansielle nøkkeltall Brutto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter Frie inntekter i kroner per innbygger Langsiktig gjeld i % av brutto driftsinntekter Arbeidskapital eks. premieavvik i % av brutto driftsinntekter Netto lånegjeld i kroner per innbygger Lørenskog 6,7 Asker 5,4 Bærum 52842 Harstad 275,6 Sandefjord 52,8 Harstad 81721 Skedsmo 5,2 Sandefjord 5,1 Asker 50769 Arendal 263,4 Ringsaker 45,6 Askøy 77406 Ringsaker 3,8 Skedsmo 4,7 Sola 49008 Askøy 262,3 Gjøvik 44,4 Ullensaker 72709 Askøy 3,4 Lørenskog 4,2 Harstad 48497 Porsgrunn 252,2 Asker 43,5 Lørenskog 72013 Asker 3,8 Oppegård 48085 Kristiansund 248,7 Bærum 30,1 Kristiansand 66722 Ullensaker 2,8 Drammen 2,8 Steinkjer 47920 Ski 241,7 Hamar 29,1 Porsgrunn 64259 Stjørdal 2,8 Sola 2,8 Rana 47823 Sarpsborg 240,3 Nittedal 25,5 Ski 62199 Sandnes 2,6 Sandnes 2,6 Nøtterøy 47408 Hamar 24,8 Tromsø 60850 Lier 2,5 Bærum 2,5 Lier 46995 Lørenskog 237,5 Skedsmo 22,8 Nøtterøy 60586 Harstad 2,5 Nittedal 2,4 Sarpsborg 46914 Ullensaker 236,8 Lørenskog 22,3 Kristiansund 59138 Oppegård 2,2 Skien 2,2 Larvik 46760 Kristiansand 20,8 Asker 56375 Horten 1,8 Horten 1,9 Kongsberg 46729 Rana 232,6 Ski 18,3 Bodø 55910 Skien 1,7 Lier 1,7 Ski 46709 Stjørdal 231,3 Sarpsborg 18,3 Stjørdal 54075 Halden 1,7 Ringerike 1,6 Stjørdal 46649 Fredrikstad 228,9 Stjørdal 17,7 Fredrikstad 53831 Kristiansand 1,6 Rana 1,5 Askøy 46511 Bodø 223,4 Horten 16,5 Skien 53460 Bodø 1,6 Fredrikstad 1,4 Sandefjord 46509 Skien 223,4 Rana Bærum 1,5 Kristiansand 1,4 K.gr. 13 46496 Larvik 221,9 Kristiansand 14,7 Lier 51929 Rana 1,4 Askøy 1,3 Kristiansund 46440 Nøtterøy 217,9 K.gr. 13 14,7 Hamar 50559 Fjell 1,1 Gjøvik 1,2 Haugesund 46315 Lier 216,1 Sandnes Steinkjer 0,9 Oppegård 1,1 Halden 46229 Oppegård Fredrikstad 0,7 K.gr. 13 K.gr. 13 0,5 Harstad 0,8 Bodø Tønsberg 0,5 Fjell Ringerike 0,4 Tønsberg Nøtterøy Sandefjord Moss 3 Ringsaker 238 Porsgrunn 233 Larvik 15 Oppegård 14 Sarpsborg 53223 50555 216 Karmøy 13,7 Larvik 49610 46135 Horten 214,4 Ullensaker 13,6 Halden 47803 46102 Halden 214,4 Askøy 12,1 Fjell 47508 0,8 Horten 46051 Haugesund 214,2 Fredrikstad 11,7 Bærum 45973 0,7 Ringsaker 45996 Tromsø 214,1 Skien 11,7 Nedre Eiker 45448 0,4 Stjørdal 0,7 Lillehammer 45977 Nedre Eiker 212,5 Fjell 11,5 Lillehammer 43912 0,2 Steinkjer 0,6 Sandnes 45892 K.gr. 13 209,3 Harstad 10,8 Sola 43042 0,2 Ullensaker 1 Nittedal 0,6 Tønsberg 45839 Lillehammer 206,5 Bodø 10,5 Haugesund 42997 Tromsø -0,3 Karmøy 0,6 Drammen 45756 Sola 203,3 Nøtterøy 10,2 K.gr. 13 39138 Sarpsborg -0,3 Moss 0,5 Skien 45553 Fjell 198,4 Molde Nittedal -0,3 Nøtterøy 0,3 Skedsmo 45542 Asker Sola -0,4 Halden 0,1 Tromsø 45496 Sandnes 197,1 Lier Ski -0,5 Larvik 45436 Gjøvik 196,6 Steinkjer Molde -0,5 Kongsberg -0,2 Porsgrunn 45333 Ringsaker Gjøvik -0,8 Hamar -0,5 Karmøy 45329 Bærum 195,7 Ringerike -0,7 Fredrikstad 45325 Ringerike 194,7 Kristiansund 5,9 Steinkjer 30041 189,8 Arendal Kristiansund -1 Lillehammer 0 Ullensaker 198 Oppegård 196 Sola 9,8 Skedsmo 38720 9,4 Tønsberg 38045 8,6 Horten 37706 8,6 Rana 35935 8,3 Gjøvik 35547 7 Ringsaker 34597 Larvik -1,3 Bodø -1,2 Nedre Eiker 45315 Kongsberg 3,5 Ringerike 29227 Karmøy -1,3 Sarpsborg -1,5 Hamar 45298 Steinkjer 189 Kongsberg 3,3 Karmøy 27169 Lillehammer -1,6 Ski -1,7 Ringerike 45270 Karmøy 184,3 Lillehammer 2,2 Arendal 25031 Nedre Eiker -1,7 Tromsø -1,7 Molde 45235 Tønsberg 182,9 Moss -2 Gjøvik Drammen 44980 Skedsmo 179,8 Tønsberg Kongsberg -2,3 Molde -2,2 Fjell 44913 Ålesund 174,7 Nedre Eiker Hamar -2,8 Nedre Eiker Haugesund Ålesund -2 Kristiansund 172 Tromsø 1 Drammen 0,3 Ålesund 24501 21622 -0,5 Molde 21445 -1,5 Sandefjord 15342 -2,4 Kristiansand 44884 Molde -3 Ålesund -2,4 Arendal 44811 Drammen 170,6 Ålesund -3,3 Moss 8096 -4 Arendal -4,9 Nittedal 8057 -2,6 Ålesund 44672 Nittedal 160,1 Haugesund Arendal -4,4 Haugesund -2,8 Moss 44389 Moss 142,4 Drammen Porsgrunn -5,3 Porsgrunn -2,9 Lørenskog 44387 Sandefjord 138,8 Halden -5 Kongsberg -17,2 Sandnes 3067 664 93 KOSTRA - Prioritering KOSTRA - Prioritering Netto driftsutgifter i kr. til Netto driftsutgifter per innbyggrunnskolesektor per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager ger 6-15 år Netto driftsutgifter pr. innbyg- Netto driftsutgifter pr. innbygger ger i kroner, kommunehelset- i kroner, pleie- og omsorgtjejenesten nesten Tromsø 142444 Kongsberg 105811 Asker 2386 Hamar 19422 Lillehammer 142414 Harstad 105672 Rana 2356 Porsgrunn 18958 Nittedal 142263 Rana 104822 Molde 2345 Lillehammer 18707 Kongsberg 141815 Steinkjer 103941 Halden 2309 Ringerike 18356 Ålesund 141632 Ringsaker 103433 Bodø 2305 Nøtterøy 18235 Hamar 137559 Gjøvik 102350 Bærum 2293 Kristiansund 17918 Fjell 136446 Lillehammer 101984 Kongsberg 2286 Molde 17710 Haugesund 135516 Fjell 101620 Ski 2280 Sarpsborg 17386 Porsgrunn 135406 Kristiansund 101620 Steinkjer 2222 Harstad 17119 Bærum 135310 Porsgrunn 99980 Larvik 2201 Tønsberg 16957 Larvik 135301 Tromsø 99161 Fredrikstad 2153 Ringsaker 16934 Arendal 135135 Sola 98569 Sola 2136 Rana 16881 Stjørdal 134579 Hamar 98293 Gjøvik 2124 Bærum 16570 Ullensaker 133504 Stjørdal 97627 Hamar 2119 Halden 16561 Sarpsborg 133480 Lier 96252 Harstad 2115 Fredrikstad 16490 Kristiansund 132846 Arendal 95897 Ringerike 2098 Ålesund 16327 Sandefjord 132537 Kristiansand 95878 Askøy 2070 Sandefjord 16199 Ringsaker 131158 Sarpsborg 95853 Nittedal 2061 Skien 16172 Nøtterøy 130329 Fredrikstad 95589 Kristiansund 2058 Kongsberg 16126 Nedre Eiker 130046 Sandefjord 95552 Lillehammer 2037 Gjøvik 15873 Sola 129498 Karmøy 95470 Drammen 2032 Moss 15755 Asker 127896 Ringerike 95420 Lørenskog 2021 Larvik 15615 K.gr. 13 127548 Drammen 94357 Sarpsborg 2017 Karmøy 15613 Oppegård 127290 Ålesund 94320 Nedre Eiker 2014 Arendal 15445 Askøy 127226 K.gr. 13 93493 K.gr. 13 2012 Steinkjer 15165 Gjøvik 126293 Haugesund 93269 Ringsaker 2010 K.gr. 13 15036 Ringerike 125782 Asker 93001 Stjørdal 1997 Drammen 14955 Ski 125481 Bodø 92220 Horten 1974 Horten 14859 Steinkjer 125281 Nittedal 91802 Skedsmo 1963 Haugesund 14794 Bodø 124684 Halden 91614 Moss 1927 Asker 14772 Molde 123679 Skien 91408 Oppegård 1910 Nedre Eiker 14385 Karmøy 123459 Nøtterøy 91240 Karmøy 1893 Oppegård 14227 Skedsmo 123167 Larvik 91219 Haugesund 1892 Bodø 13796 Lier 121482 Horten 89923 Skien 1883 Askøy 13261 Tønsberg 121355 Lørenskog 88971 Fjell 1877 Skedsmo 13118 Drammen 120417 Askøy 88922 Sandefjord 1875 Tromsø 13073 Moss 120221 Tønsberg 87890 Arendal 1842 Ski 12881 Sandnes 119564 Moss 86868 Tromsø 1838 Lier 12660 Rana 119496 Ullensaker 86787 Kristiansand 1829 Kristiansand 12633 Horten 118816 Sandnes 86773 Tønsberg 1795 Nittedal 12604 Kristiansand 117873 Skedsmo 86716 Ullensaker 1770 Sola 12310 Halden 117861 Bærum 86458 Nøtterøy 1756 Stjørdal 11921 Lørenskog 117593 Ski 84376 Porsgrunn 1755 Ullensaker 11903 Fredrikstad 116158 Nedre Eiker 84172 Ålesund 1749 Sandnes 11784 Skien 115564 Molde 80619 Sandnes 1743 Lørenskog 11109 Harstad 114948 Oppegård 79093 Lier 1668 Fjell 94 8639 KOSTRA - Prioritering KOSTRA - Prioritering Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barneverns-tjenesten Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb. Hamar 4841 Nedre Eiker 10834 Lørenskog 4559 Arendal 4649 Steinkjer 10468 Lillehammer 4165 Molde 4607 Drammen 9743 Nøtterøy 4103 Moss 4574 Tromsø 9289 Halden 4060 Drammen 4529 Tønsberg 9278 Bærum 4004 Sarpsborg 4486 Rana 9264 Rana 3935 Fredrikstad 4293 Hamar 9246 Bodø 3928 Bodø 4126 Larvik 9163 Skedsmo 3902 Skien 4086 Harstad 9114 Gjøvik 3846 Tønsberg 4067 Molde 9015 Ringerike 3792 Ringerike 4049 Stjørdal 8885 Sandnes 3694 Rana 4048 Porsgrunn 8809 Oppegård 3683 Haugesund 3955 Horten 8730 Asker 3667 Horten 3805 Ringerike 8624 Kongsberg 3653 Kristiansand 3791 Kristiansund 8583 Kristiansund 3646 Gjøvik 3621 Ålesund 8509 Hamar 3641 Halden 3582 Lillehammer 8475 Harstad 3596 Porsgrunn 3541 Haugesund 8421 Horten 3486 Sandefjord 3508 Skien 8412 Nittedal 3470 K.gr. 13 3352 Ringsaker 8349 Sola 3468 Skedsmo 3317 Gjøvik 8333 K.gr. 13 3448 Nedre Eiker 3313 Sarpsborg 8304 Kristiansand 3446 Nøtterøy 3248 Halden 8035 Nedre Eiker 3439 Ringsaker 3194 Fredrikstad 8003 Steinkjer 3392 Harstad 3173 Kongsberg 7713 Skien 3350 Lillehammer 3156 Moss 7476 Fredrikstad 3319 Lier 3115 K.gr. 13 7342 Ski 3297 Ski 3103 Kristiansand 6781 Tønsberg 3292 Kongsberg 3024 Skedsmo 6612 Haugesund 3287 Larvik 2962 Arendal 6496 Ullensaker 3284 Lørenskog 2904 Asker 6437 Tromsø 3272 Bærum 2885 Nøtterøy 6327 Fjell 3271 Kristiansund 2867 Nittedal 6220 Ringsaker 3268 Steinkjer 2830 Karmøy 6185 Stjørdal 3268 Sandnes 2828 Ski 5985 Sarpsborg 3263 Ålesund 2779 Ullensaker 5942 Ålesund 3073 Tromsø 2769 Lørenskog 5870 Porsgrunn 3060 Sola 2683 Bodø 5836 Lier 3035 Asker 2679 Lier 5790 Sandefjord 3004 Oppegård 2615 Bærum 5593 Drammen 2985 Stjørdal 2204 Oppegård 5569 Askøy 2913 Nittedal 1959 Askøy 5477 Moss 2879 Ullensaker 1950 Sandnes 5420 Larvik 2773 Karmøy 1913 Fjell 5334 Arendal 2667 Fjell 1746 Sandefjord 5058 Karmøy 2535 Askøy 1689 Sola 4681 Molde 2298 95 KOSTRA - Dekningsgrad KOSTRA - Dekningsgrad Andel barn 1-5 år med barnehageplass Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning Lørenskog 98,2 Stjørdal Ullensaker 97 Rana Legeårsverk pr 10.000 inn- Fysioterapiårsverk per 10 byggere, kommunehelse- 000 innbyggere, kommunehelse-tjenesten tjenesten 12,2 Nøtterøy 10,3 Lillehammer .. Nøtterøy Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner .. Askøy 100 12,8 Gjøvik 12,7 Sola 100 12,8 Ski 11,7 Ullensaker 100 Porsgrunn 96,6 Lier 10 Moss Sola 96,6 Sandefjord 9,7 Kristiansund 11,1 Bodø 100 Tromsø 96,2 Steinkjer 9,6 Hamar 11,3 Hamar 11,1 Nedre Eiker 100 Ålesund 95,5 Arendal 9,3 Gjøvik 11,2 Ringsaker 10,6 Moss 100 9,1 Porsgrunn 11,2 Drammen 10,5 Kongsberg 100 Kongsberg Bodø 95 Nedre Eiker 95 Molde 9 Sarpsborg 12 Kongsberg 11,1 Rana 10,4 Horten 100 Hamar 94,9 Skien 8,9 Oppegård 10,9 Molde 10,3 Larvik 100 Molde 94,6 Ålesund 8,9 Drammen 10,9 Harstad 10,2 Harstad 100 Rana 94,6 Kristiansund 8,8 Tromsø 10,8 Bodø 10,1 Ringerike 100 Lillehammer 94,5 Porsgrunn 8,8 Fredrikstad 10,7 Lillehammer 10 Fredrikstad 100 Nøtterøy 94 Ringerike 8,8 Stjørdal 10,6 Oppegård 9,9 Halden 100 Steinkjer 94 Halden 8,7 Harstad 10,6 Bærum 9,9 Nøtterøy 100 Oppegård 93,7 Haugesund 8,6 Ullensaker 10,5 Skedsmo 9,9 Nittedal 100 Kristiansund 93,6 Tromsø 8,6 Larvik 10,5 Lørenskog 9,7 Tønsberg 99,1 Askøy 93,5 Tønsberg 8,5 Arendal 10,3 Kristiansund 9,5 Lillehammer 99,1 Nittedal 93,4 Kongsberg 7,9 Molde 10,2 Ringerike 9,2 Karmøy 98,5 Stjørdal 93,1 Nøtterøy Lier Harstad 7,9 Halden 10,2 Asker 9,1 Skien 98,4 93 Gjøvik 7,8 Sandefjord 10,2 Sandefjord 8,9 Arendal 98,3 93 Larvik 7,8 Kongsberg 10,1 Larvik 8,7 Kristiansand 97,5 Ski 92,4 Drammen 7,6 Skien 10,1 K.gr. 13 8,6 Bærum 96,5 Ringsaker 92,4 K.gr. 13 7,6 Kristiansand 9,9 Kristiansand 8,6 Steinkjer 96,4 Gjøvik 92,1 Asker 7,6 Rana 9,8 Ullensaker 8,5 Lørenskog 96,3 Ringerike 91,7 Bodø 7,4 Ski 9,7 Tønsberg 8,5 Ski 95,8 K.gr. 13 91,4 Ski 7,4 Sola 9,6 Lier 8,5 Drammen 95,4 Asker 90,8 Skedsmo 7,3 K.gr. 13 9,6 Tromsø 8,4 Gjøvik 95,4 Bærum 90,6 Karmøy 7,1 Haugesund 9,5 Arendal 8,3 Hamar 95,3 Karmøy 90,3 Lørenskog 7,1 Lørenskog 9,4 Haugesund 8,2 K.gr. 13 94,5 Tønsberg 90,2 Bærum 7 Bodø 9,4 Moss 8,2 Ringsaker 94,3 Sandefjord 90,1 Ullensaker 7 Ringsaker 9,4 Porsgrunn Arendal 90,1 Fredrikstad 6,9 Tønsberg 9,3 Nittedal 7,9 Porsgrunn 93,2 Fjell 93,5 6,9 Skedsmo 9,2 Nedre Eiker 7,9 Rana 92 Haugesund 89,8 Fjell 6,9 Lier 9,2 Skien 7,8 Oppegård 91,9 Larvik 89,7 Ringsaker 6,7 Bærum 7,7 Kristiansund 91,8 Kristiansand 89,6 Sandnes 6,5 Nedre Eiker 8,9 Ålesund 7,5 Tromsø 91,5 Halden 89,5 Moss 6,3 Nittedal 8,7 Fredrikstad 7,5 Lier 91 Skedsmo 89,4 Horten 6,2 Steinkjer 8,7 Halden 7,3 Asker 90,9 Drammen 88,9 Harstad 6,2 Horten 8,7 Sarpsborg 7,3 Sandefjord 88,7 Fredrikstad 88,4 Askøy 6,1 Ringerike 8,6 Stjørdal 6,6 Sandnes 84,8 Moss 87,6 Lillehammer 6 Ålesund 8,3 Karmøy 6,4 Fjell 83,3 Sarpsborg 87,5 Oppegård 5,8 Fjell 8 Horten 6,1 Stjørdal 82,5 Sandnes 87,5 Hamar 5,6 Sandnes 8 Sandnes 5,9 Skedsmo 82,1 Nedre Eiker 86,9 Sarpsborg 5,6 Karmøy 7,4 Fjell 5,8 Ålesund 82 Skien 86,5 Nittedal 5,6 Askøy 6,9 Askøy 5,8 Molde 78,4 Horten 86,2 Sola 4,4 Asker 6,8 Sola 5,7 Sarpsborg 77 96 90 Kristiansand 8 Haugesund 9 Steinkjer KOSTRA - Dekningsgrad KOSTRA - Dekningsgrad Andelen sosialhjelpsAndel innbyggere 80 mottakere i alderen år og over som er be20-66 år, av innbygboere på institusjon gerne 20-66 år Oppegård 15,9 K.gr. 13 Haugesund 15,8 Moss Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år : K.gr. 13 6,2 Nedre Eiker Sykkel-, gangveier/ turstier mv. m/kom. driftsansvar per 10 000 innb. : K.gr. 13 .. Lillehammer Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere .. Arendal 116 Steinkjer Årsverk i brann- og ulykkesvern pr. 1000 innbyggere .. Nittedal .. 35 Kongsberg .. Ringsaker 15 Halden 6,1 Kristiansund 6,4 Rana 96 Gjøvik 32 K.gr. 13 .. Sola 15 Hamar 5,7 Porsgrunn 5,9 Kristiansand 66 Sandefjord 31 Molde 1,44 Arendal 14,9 Arendal 5,6 Horten 5,9 Harstad 39 Rana 27 Kristiansund 1,43 Rana 14,8 Gjøvik 5,3 Skien 5,9 Drammen 37 Lier 26 Haugesund 1,42 Tromsø 14,8 Skien 5,3 Haugesund 5,7 Tønsberg 35 Kristiansund 26 Rana 1,34 Molde 14,5 Horten 5,2 Ringsaker 5,7 Haugesund 30 Moss 25 Ålesund 1,3 5,2 Drammen 5,5 Hamar 29 Hamar 25 Harstad 1,3 5 Ringerike Bodø 14 Kongsberg Nittedal 13,7 Ringerike 5,5 Gjøvik 28 Tønsberg 25 Ringerike 1,21 Bærum 13,6 Porsgrunn 4,9 Stjørdal 5,5 Kongsberg 28 Porsgrunn 25 Skien 1,19 Drammen 13,5 Sandefjord 4,9 Ålesund 5,4 Lier 26 Lillehammer 24 Gjøvik 1,1 Kristiansund 13,5 Sarpsborg 4,9 Larvik 5,4 Nedre Eiker 25 Drammen 23 Halden 1,09 Harstad 13,5 Tønsberg 4,7 Rana 5,3 Ålesund 25 Larvik 23 Porsgrunn 1,01 Ålesund 13,5 Nøtterøy 4,7 Tønsberg 5,1 Horten 23 Kristiansand 23 Lørenskog 0,98 Porsgrunn 13,2 Ringsaker 4,7 Gjøvik 5,1 Moss 22 Stjørdal 23 Skedsmo 0,98 Lillehammer 13,2 Haugesund 4,6 Lillehammer 5 Skedsmo 22 Sarpsborg 22 Lillehammer 0,96 Askøy 13 Nedre Eiker 4,6 Tromsø 5 Larvik 22 Ringerike 22 Tromsø 0,96 Sarpsborg 12,7 Fredrikstad 4,6 Harstad 5 Porsgrunn 22 Skien 22 Askøy 0,93 Asker 12,4 Harstad 4,6 Hamar 4,8 Sola 21 Molde 22 Horten 0,88 Kristiansand 12,3 Drammen 4,4 Fredrikstad 4,8 Karmøy 20 Bodø 21 Tønsberg 0,88 Skedsmo 12,3 Kristiansand 4,4 Halden 4,8 Steinkjer 20 Nedre Eiker 20 Nøtterøy 0,88 Tønsberg 12,2 Rana 4,3 Steinkjer 4,7 Sandefjord 19 Horten 20 Bodø 0,88 4,2 Arendal 4,7 Bodø 19 Ålesund 20 Arendal 0,84 Sandnes 12 Bodø Horten 11,9 Steinkjer 4,1 Kongsberg 4,6 Sarpsborg 18 Harstad 20 Fredrikstad 0,82 K.gr. 13 11,7 Ski 3,9 Sarpsborg 4,6 Ullensaker 18 Halden 19 Sarpsborg 0,81 Lørenskog 11,6 Lillehammer 3,9 Moss 4,5 Ringsaker 16 Nøtterøy 19 Steinkjer 0,81 Kongsberg 11,4 Kristiansund 3,9 Nittedal 4,4 Stjørdal 16 K.gr. 13 19 Sandefjord 0,8 Skien 11,3 Larvik 3,9 Kristiansand 4,4 Halden 14 Ringsaker 18 Larvik 0,78 Hamar 11,1 Skedsmo 3,4 Molde 4,4 Ringerike 14 Fredrikstad 17 Ski 0,77 Steinkjer 10,7 Lørenskog 3,4 Sandefjord 4,3 Ski 13 Haugesund 17 Oppegård 0,77 Nøtterøy 10,7 Lier 3,4 Karmøy 4,2 Arendal 13 Bærum 16 Drammen 0,69 Karmøy 10,6 Molde 3,4 Nøtterøy 4,1 Sandnes 13 Tromsø 16 Nedre Eiker 0,69 Larvik 10,3 Ullensaker 3,3 Lørenskog 3,9 Oppegård 12 Ski 15 Lier 0,69 Ullensaker 10 Sandnes 3,2 Sandnes 3,9 Skien 12 Oppegård 15 Bærum 0,68 Ringerike 9,9 Tromsø 3,2 Askøy 3,8 Kristiansund 12 Asker 15 Asker 0,68 Sandefjord 9,9 Fjell 3,1 Skedsmo 3,7 Asker 11 Lørenskog 14 Hamar 0,68 Nedre Eiker 9,6 Ålesund 3,1 Ullensaker 3,7 Tromsø 11 Skedsmo 14 Ullensaker 0,65 Moss 8,9 Stjørdal 2,9 Ski 3,5 Bærum 10 Nittedal 14 Sandnes 0,65 Gjøvik 8,5 Sola 2,7 Lier 3,5 Lørenskog 10 Kongsberg 14 Sola 0,65 Fjell 8,3 Asker 2,7 Oppegård 3,4 Nøtterøy 9 Fjell 14 Moss 0,62 Halden 8,2 Bærum 2,6 Bodø 3,2 Molde 9 Ullensaker 12 Stjørdal 0,61 Lier 8,1 Karmøy 2,6 Asker 8 Sandnes 12 Kristiansand 0,59 Ski 8,1 Nittedal 2,5 Sola 2,8 Nittedal 8 Karmøy 12 Ringsaker 0,54 Stjørdal 5,8 Oppegård 2,3 Fjell 2,6 Askøy 7 Askøy 12 Karmøy 0,5 Fredrikstad 0,7 Askøy 2,3 Bærum 2,4 Fjell 6 Sola 3 Fredrikstad 8 Fjell 0,42 97 KOSTRA - Produktivitet / enhetskostnader KOSTRA - Produktivitet / enhetskostnader Korrigerte brutto driftsutgif- Korr. brutto dr.utg. til grunn- Gjennomsnittlig grupter i kroner per barn i kom- skole, lokaler og skyss, per pestørrelse, 8.-10. munal barnehage elev årstrinn Korrigerte brutto driftsutg Korrigerte brutto driftspr. mottaker av hjemmetje- utgifter, institusjon, pr. nester (i kroner) kommunal plass Haugesund 311568 Fjell 112836 Nittedal 17,6 Fredrikstad 3912367 Moss 1594766 Lier 222573 Steinkjer 110009 Lillehammer 17,3 Askøy 379334 Asker 1334389 Nittedal 197903 Gjøvik 107892 Askøy 17,3 Ski 325017 Fjell 1265606 Sarpsborg 195056 Kristiansund 107821 Lørenskog 17,1 Sola 318808 Sandefjord 1252728 Ullensaker 193204 Hamar 107309 Drammen 17 Bærum 301403 Gjøvik 1234236 Lillehammer 190533 Lillehammer 105876 Ålesund 17 Tromsø 297641 Ringerike 1229406 Porsgrunn 186453 Harstad 105865 Bærum 16,6 Stjørdal 296667 Nedre Eiker 1218990 Sandefjord 186295 Rana 104844 Arendal 16,6 Molde 284386 Askøy 1218415 Tromsø 185506 Ringsaker 104634 Molde 16,1 Kristiansund 282836 Hamar 1194728 Sola 184388 Porsgrunn 104360 Skedsmo 282025 Karmøy 1170868 Fredrikstad 183432 Tromsø 103977 Sarpsborg 15,8 Asker 272437 Ullensaker 1157973 Hamar 183430 Nøtterøy 103199 Nedre Eiker 15,7 Nedre Eiker 265408 Tromsø 1129388 Stjørdal 181460 Sola 103183 Tønsberg 15,7 Lillehammer 265076 Kristiansund 1117549 Steinkjer 181401 Kristiansand 102572 Kristiansand 15,6 Karmøy 263034 Nøtterøy 1113382 Kristiansund 179076 Sandefjord 102191 Asker 15,6 Hamar 254143 Nittedal 1111455 Gjøvik 177870 Stjørdal 100732 Skien 15,5 Sarpsborg 249564 Lillehammer 1106669 Halden 177455 Karmøy 100570 Sandefjord 15,4 Ringerike 249373 Porsgrunn 1103181 Fjell 176811 Skien 99266 Kristiansund 15,4 Skien 249098 Sola 1101715 Askøy 175005 Fredrikstad 99147 Ullensaker 15,4 K.gr. 13 248834 Kongsberg 1080807 Asker 174437 Lier 98985 Larvik 15,4 Tønsberg 245796 Molde 1079886 Larvik 174425 Ringerike 98107 Karmøy 15,4 Porsgrunn 245634 Larvik 1072528 Bærum 174402 Sarpsborg 97527 Steinkjer 15,3 Ålesund 244487 Bodø 1072379 Ålesund 173700 Asker 97030 K.gr. 13 15,2 Lier 242322 Ålesund 1071507 Ringsaker 173093 Haugesund 96725 Sola 15,2 Sandnes 242158 Lier 1069754 Kristiansand 172470 Bodø 95842 Halden 15,2 Ullensaker 240649 Haugesund 1055211 Nedre Eiker 172435 K.gr. 13 95051 Fredrikstad 15 Harstad 239844 Lørenskog 1054251 K.gr. 13 172294 Horten 94369 Ringerike 15 Moss 239113 Skedsmo 1052446 Karmøy 171601 Halden 93466 Porsgrunn 14,9 Nittedal 237631 K.gr. 13 1044576 Arendal 170609 Lørenskog 93243 Moss 14,7 Horten 237481 Ringsaker 1042122 Skien 169528 Tønsberg 93129 Hamar 14,6 Kongsberg 234328 Halden 1041359 Tønsberg 168560 Larvik 92979 Lier 14,6 Haugesund 230311 Harstad 1029915 Ringerike 166887 Bærum 91772 Oppegård 14,5 Rana 222404 Sandnes 1029663 Kongsberg 166732 Ullensaker 90077 Horten 14,5 Oppegård 221160 Fredrikstad 1022439 Skedsmo 166182 Skedsmo 90070 Ringsaker 14,5 Gjøvik 219697 Bærum 1022031 Sandnes 165889 Askøy 89262 Stjørdal 14,4 Nøtterøy 217361 Skien 1019402 Nøtterøy 165100 Nedre Eiker 87365 Haugesund 14,3 Larvik 210718 Sarpsborg 1018845 Oppegård 163644 Sandnes 87227 Kongsberg 14,1 Arendal 207879 Tønsberg 983542 Horten 163283 Kongsberg 87147 Sandnes 14 Ringsaker 206612 Rana 978216 Molde 161266 Ski 85960 Tromsø 14 Sandefjord 204040 Steinkjer 950955 Lørenskog 161181 Arendal 84171 Nøtterøy 13,7 Lørenskog 201456 Kristiansand 913201 Moss 160627 Oppegård 82125 Bodø 13,5 Steinkjer 200036 Ski 905370 Harstad 160210 Ålesund 80443 Ski 13,4 Skedsmo 199775 Stjørdal 903663 Bodø 159974 Moss 79028 Fjell 13,3 Bodø 195252 Drammen 874195 Ski 156325 Molde 78535 Gjøvik 13,2 Fjell 187776 Arendal 858777 Drammen 150734 Nittedal 76347 Harstad 13,1 Kristiansand 164517 Oppegård 844410 Rana 150370 Drammen 71768 Rana 163958 Horten 753232 98 16 Halden 13 Drammen KOSTRA - Produktivitet / enhetskostnader KOSTRA - Produktivitet / enhetskostnader Gj.sn. saks-behandÅrsgebyr for vannfor- Årsgebyr for avløps- Årsgebyr for avfallslingstid, vedtatte syning (gj. rapporte- tjenesten (gj. raptjenesten (gj. rapporreguleringsplaner ringsåret+1) porterings-året+1) teringsåret+1) (kalenderdager) Gj.sn. saks-behandBrutto driftsutgifter i kr lingstid, oppmålings- pr. km. kommunal vei forretning (kalender- og gate dager) Ringerike .. Kongsberg .. Kongsberg .. Oppegård .. Moss .. Drammen 384574 Kongsberg .. Ringerike .. Ringerike .. Bærum .. Oppegård .. Skedsmo 344320 Askøy 4034 Ringsaker 5645 Molde 3142 Hamar .. Bærum .. Lørenskog 302558 Ski 3608 Drammen 4801 Kristiansand 3140 K.gr. 13 .. Asker .. Asker 240259 Harstad 3532 Nøtterøy 4606 Stjørdal 3110 Fjell 506 Drammen .. Bærum 237397 Ringsaker 3390 Nedre Eiker 4565 Rana 3104 Ålesund 501 Molde .. Lier 235201 Oppegård 3146 Lier 4486 Arendal 3076 Sola 494 Rana .. Sandefjord 224295 Nedre Eiker 2968 Askøy 3985 Kristiansund 2987 Fredrikstad 480 K.gr. 13 .. Nittedal 218781 Drammen 2764 Oppegård 3820 Skedsmo 2891 Askøy 419 Fredrikstad 136 Lillehammer 215042 Nøtterøy 2734 Stjørdal 3795 Asker 2815 Steinkjer 371 Sandefjord 130 Kristiansand 213898 Larvik 2710 Hamar 3678 Lørenskog 2797 Ringerike 365 Harstad 115 Oppegård 206703 Bodø 2686 Kristiansund 3427 Harstad 2769 Stjørdal 365 Lørenskog 103 Tromsø 190399 Stjørdal 2596 Halden 3421 Steinkjer 2700 Kristiansand 355 Gjøvik 100 Askøy 189204 Lillehammer 2430 Fredrikstad 3398 Sandnes 2624 Nittedal 340 Tromsø 100 Arendal 187950 Lier 2340 Horten 3342 Nittedal 2557 Sandnes 340 Karmøy 96 Fjell 186588 Moss 2325 Larvik 3303 Ålesund 2500 Karmøy 330 Kongsberg 95 Ski 186408 Hamar 2256 Tønsberg 3280 Bærum 2450 Kristiansund 330 Stjørdal 95 Bodø 173419 Sarpsborg 2249 Porsgrunn 3280 K.gr. 13 2443 Skedsmo 323 Ullensaker 93 Hamar 173231 Haugesund 2204 Ålesund 3231 Nedre Eiker 2355 Lørenskog 297 Nedre Eiker 91 Tønsberg 172216 Gjøvik 2200 Steinkjer 3204 Moss 2340 Tromsø 297 Fjell 90 Kongsberg 167981 K.gr. 13 2184 Harstad 3131 Haugesund 2300 Arendal 280 Sarpsborg 89 Ålesund 165640 Steinkjer 2130 Arendal 3130 Horten 2284 Ski 278 Ringsaker 85 K.gr. 13 162175 Skien 2105 Ski 3104 Bodø 2283 Porsgrunn 269 Lier 85 Ullensaker 162015 Skedsmo 2096 K.gr. 13 3038 Sola 2262 Kongsberg 265 Kristiansand 79 Stjørdal 153641 Tromsø 2096 Lillehammer 2964 Halden 2214 Rana 263 Sandnes 77 Sandnes 152647 Kristiansund 2069 Skedsmo 2958 Tønsberg 2200 Lier 261 Hamar 75 Skien 142225 Tønsberg 2048 Haugesund 2942 Lillehammer 2176 Sandefjord 257 Arendal 75 Molde 136000 Porsgrunn 1980 Skien 2909 Fjell 2171 Molde 255 Haugesund 75 Larvik 135890 Arendal 1974 Sarpsborg 2904 Porsgrunn 2150 Tønsberg 250 Bodø 72 Harstad 134330 Asker 1972 Ullensaker 2833 Karmøy 2113 Halden 245 Askøy 71 Kristiansund 132986 Karmøy 1960 Sandefjord 2817 Nøtterøy 2089 Ringsaker 227 Tønsberg 70 Fredrikstad 132534 Fredrikstad 1940 Moss 2745 Fredrikstad 2067 Lillehammer 220 Skedsmo 69 Gjøvik 131905 Fjell 1938 Tromsø 2636 Ullensaker 1987 Ullensaker 218 Porsgrunn 66 Porsgrunn 129803 Horten 1890 Nittedal 2544 Gjøvik 1985 Skien 211 Nittedal 60 Sarpsborg 127758 Halden 1869 Karmøy 2417 Oppegård 1983 Bodø 208 Ringerike 54 Nedre Eiker 124644 Sandefjord 1865 Kristiansand 2387 Lier 1951 Horten 206 Larvik 53 Moss 122399 Ålesund 1802 Gjøvik 2340 Drammen 1881 Drammen 200 Sola 50 Steinkjer 118129 Bærum 1800 Bodø 2180 Hamar 1858 Larvik 196 Skien 49 Sola 116321 Lørenskog 1714 Sandnes 2120 Ringsaker 1857 Haugesund 185 Lillehammer 47 Karmøy 115641 Nittedal 1704 Bærum 1980 Skien 1834 Asker 183 Halden 45 Rana 112584 Molde 1666 Fjell 1979 Sandefjord 1731 Nøtterøy 180 Steinkjer 45 Nøtterøy 105639 Ullensaker 1490 Asker 1832 Tromsø 1685 Harstad 180 Horten 43 Horten 103314 Rana 1362 Molde 1781 Sarpsborg 1602 Moss 170 Nøtterøy 30 Ringsaker 100117 Kristiansand 1257 Lørenskog 1522 Ski 1572 Sarpsborg 154 Ålesund 30 Ringerike 98257 Sandnes 1189 Sola 1482 Askøy 1535 Nedre Eiker 154 Ski 26 Halden 87346 Sola 1056 Rana 1452 Larvik 1520 Gjøvik 145 Kristiansund 25 Haugesund 82153 99 Bilde på forsiden er fra Stortorget er tatt av Saltvik Media. Øvrige bilder dokumenterer ulike sider ved virksomheten og hverdagen i Hamar kommune. Bildene er tatt av ansatte. Servicekontoret: 62 56 30 Postboks 4063, 2306 Hamar E-post: [email protected] Besøksadresse: Hamar rådhus, Vangsvegen 51 101