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TESORERO
NOTA : Todas las boletas deben indicar el producto que se compra, en caso contrario debe adjuntarse
detalle de la compra, con firma responsable.
DiSTRIBUCION : Original
Contraloría
Primera copia
Contraloría
Segunda copia
Institución
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RES Sil Nro.40 del 15 de Julio del 2003
Fecha:20/08/2013
Fecha:17/08/2013 Horail4.47
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ARO FISCAL : 77616080-30697
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RUT: 77.616 080-6
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PUT: 77.616.080-6
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Fecha:10/08/2013
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Fecha:15/09/2013
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Tienda: ISLA
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Surtidor: 01 F/H: 10/08/2013 14:32:32
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RUT: 9,..011.000-2
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FERNANDO DANIEL JACHURA
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MINIMARKET COPEC
RUT 9450111-3 DIEGO PORTALES 1072 ARICA CAJA 3
BOLETA AUT.S.I.I DL 825
03/12/2013
TUE 08:50
GAS 97
TOTAL
CASH
CLERK 2
ESTACION DE SERVICIOS.
VENTA DE BEBIDAS, HELADOS,
HIELO, CONFITES Y CAFETERIA
DIEGO PORTALES N° 1115
FONO/FAX: 322553
RUT: 8.717.569-3 - ARICA
Por cuenta de Mandante 'COPEC' S.A.
a
$8000
$8000
$8000
No.065787
00000
Imp. ARELY-P.Aguirre Cerda 1448 F 220883
COPIA - CLIENTE.
RADIO TAXI EL SOL
255000 - 234000
18 de Septiembre 736
ARICA - CHILE
CONVENIO:
ServioloTaxiDes
Destino:
VALOR:
Movil
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MES
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RADIO TAXI
264040
264242
267070'
Soc. Com. e Inversiones
Moroni S. A. C.
R.U.T.: 76.949.800-1
Diego Portales N° 911
[email protected]
FRICA - CHILE
y
N9
Serviciyp Taxi Desde:
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Contrato:
Imprenta INDUGRAF • Fono: 470028 F/Fax: 227203 • Anca
DIA
Destino:
Valor:
Movíl N°
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Xlco
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Moroni S. A. C.
264040
R.U.T.: 76.949.800-1
264242 residenciaI9111
yahoo.com
267070
P RICA CHILE
RADIO
DIA MES
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AMI
NRO.FISCAL : 77616080-30696
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ESTACIONES DE SERVICIO CORNEJO Y CIA.LTP
RUT: 77,616.080-6
01796Q '
GIRO:EST.DE SERV.LUBRICANTES,
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Servicio Taxi Desde:
.
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ACCESORIOS
AVENIDA ItcnsTrao 2920,ARICA
RES STI Nro,40 del 15 de Julio del 2003
Fecha:10/09/2013 Hora:01
Contrato:
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Destino:
Valor:
a
BOLETA : 0000397596
CAJA
10,005 x
830
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0000000000923 GAS 93
TOTAL
Movil N°
FIRMA
8.
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EFECTIVO
INICIO COMENTARIO
Cajero: ANTONIO FELIU,T:C
Tienda: ISLA
Lista : 01
Surtidor: 04 F/H: 10/09/2013 00:32
4**** VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE ;01*
GONZALO CERDA 1330,ARICA
Empresa Nacional de Energía Enex S.A.
NRO.FISCAL : 77616080-30697
RUT: 92.011.000-2
ESTACIONES DE SERVICIO CORNEJO Y CIA,LTDA
FIN COMENTARIO
V02
RUT: 77.616.080-6
INICIO COMENTARIO
GIRO:EST.DE SERV.LUBRICANTES,ACEITES Y
ACCESORIOS
AVENIDA M.CASTILLO 2920,ARICA
RES.SII Nro.40 del 15 de Julio del 2003
Fecha:06/09/2013 Hora:18:03
OUNZRLU GEMDM 1330.9RICR
BOLETA
0000517325
45,250 x
NRO.FISCAL : 77616080-30696
CAJA : 0002
663
30.001
0000000000910 SD EXTRA PETROLE
ESTACIONES DE SERVICIO CORNEJO Y CIA.LTDA
RUT: 77.616.080-6
GIRO:EST.DE SERV LUBRICANTES,ACEITES Y
ACCESORIOS
O DIESEL
TOTAL
30.001
EFECTIVO
30.001
INICIO COMENTARIO
RES.SII Nro,40 del 15 de Julio del 2003
Fecha:24/11/2013
Cajero: ATENDEDOR,T:B
Hora:21 47
Tiendo; ISLA
BOLEIA_J_0000130062_
lista : 01
Surtidor: 02 F/H: 06/09/2013 18:29:40
->r**** VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE ******
CAJA : 0001
TOTAL
EFECTIVO
15.300
15.300
,INICIO COMENTARIO
Cajero: GUILLERMO DIAZ,T:B
Tiendo. ISLA
RUT: 92.011.000-2
FIN COMENTARIO
Lista : 01
V02/08
INICIO COMENTARIO
Surtidor: 03 F/H: 24/11/2013 20:35:22
***** VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE ******
RUT: 92.011.000-2
FIN COMENTARIO
V02/08
INICIO COMENTARIO
000/AL0 cuRun 1330,ARICA
NRosIscAL : 77616080-30697
ESTACIONES DE SERVICIO CORNEJO Y CIA LTDA
ROI. 77 616.080-6
GIRO:EST.DE SERV.LUBRICANIES,ACEITES Y
ACCESORIOS
RES Sil Nro.40 del 15 de Julio del 2003
Hora:13 05
Fecha:23/08/2013
OOTLIA AUTORTZALIÍ POR EL SII
RULETA : 0000512005
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CAJA
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MONTO RECIBIDO
MONTO POR RENDIR
MENOS VALOR RENDIDO
SALDO MES SIGUIENTE
Folio
Fact./Bol.
N°
Itero
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Proveecígy
Valor
J.A Cdk,"04,
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DISTRIBUCION : Original
Contraloría
Primera copia
Contraloría
Segunda copia
Institución
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rPablo Espinclota Rojas
:m'os oompurAaolvALlo,
I DE INSUMOS y CAPAWTACJON
t Rafael Sotomayor 480 - Arica
x. 585331 - 586332
Fax: 585333
sal: CENTRO DE LLAMADOS,
rRO VE ACCESO INTERNET,
PITERIA
tl Sotomayor 199 Arica
O -)-e-er
— I
N2 087684
NoSER
SAG7
VIL LARROEL
VIL LARROEL
WALDO ALEXIS
RIVEROS FLO
COMERCIO DE ARTS.
SUMINISTRO DE OFICINA
ESCRITORIO, ABARRO
LACTEOS, TELEFON
INTERNET, FOTOCOPIA
21 de Mayo N° 816 - Cen
RUT.: 8.376.530-5
ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
DISTRIBUIDORA POR MAYOR Y
MENOR, INSUMOS GRAFICOS,
ARTICULDS ESCOLAR Y DE OFICINA
"CASA VENUS"
LASTARRIA 1050 Fono/FEuc 231404
R.U.T. 3.912.708-3 Arica
Boleta de Venta y Servicios
*Teenfoomp*
kit: 52.001926-K
pre.a l'.••6•-tCci5
F
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DIA
GRAFICS
eta de ventas y servicios
Anc.
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AÑO
Tucapel 2606 - F. 22314 - Fax 583863 -Ari
Copla
Cliehte
JmP.LA T4VBUNA
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DUPLICADO: CLIENTE
A Impresor/Fono. 2242462 mal
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Armando Segundo Sánchez Risi
NOTARIO PUBLICO
A. Prat 338 - Atta
Fono: 583879 - 583875 - 583878 - Fax: 583877
R.U.T.: 3.117.189-K - Arica
íRS IONES ASTROS LIMITADA
ITADORA DE ENVASES DESECHABLES,
VENTASDE ALIMENTOS,
ARTICHLOS DE LIMPIEZAS
: 21 de'Mayo N°1S87 - Iquique
ic.: O'Higgins tsr 428 -Anca
)s: (57}575771 (58)2425104
s@astropackd - www.astropack.c1
76.097.744-6
BOLETA DE HONORARIOS
N2 705814
Señores:
R.U.T.:
Dirección:
ETA DE VENTAS Y SERVICIOS
DETALLE
IMPTO. FISCAL
O
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C9
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F 222314 Fax 2583863 -Anea
Copla- Cliente
hip.Silk-screen.F.o231513.ARICA
DERECHO
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D/r- b(- "---) _----
R.U.T.: 81.056.900-K
FACTURA
ANULAQUE Y CIA. LTDA.
Librerías
Casa Matriz: 21 de Mayo N2 265 - Fono: 2231817 - 2252956
Agencia Lotería, Polla y Polla Gol
Suc.: 21 de Mayo N' 300 - Fono: 2227089
Casilla 151
Fax: 2255279
Arica
lo
0302698
- ARICA
Fecha Vigencia Emisión hasta 31 Diciembre 2014
licAl2 de Noviembre del 2013
!ñor UNE.s.r.U..D
ecciói-ECAMPO VERDE - i0LsLA
SERVICIO
m:
Ruz:
Ciudad:
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Forma de Pago: Ci.1.-.ITAD(1)
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SIRVASE EXTENDER CHEQUE CRUZADO Y NOMINATIVO A YANULAQUE Y CIA. LTDA. DEBE:
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LAPIz GRAFITO PAPER MATE HB TRIANG AZUL
LAPIL TINTA TORRE GEL 0,7 AZUL LAP1L TINTA TORRE GEL 0.7 ROJO
LAPIZ TINTA TORRE GEL 0,7 NEGRO
LAPIZ PASTA FABER 03(
... ROSADO
DESTACADOR BIC FLAT. TANK TEXT VERDE
DESTACADOR MONAMI JUMBO HIGH AMARILL O
PLUMON PIZARRA MON AMI MARKER-B AZUL
PLUMON PIZARRA MON AMI MARKER-B NEGRO
PLUMON PERM ARTEL P/B 60 NEGRO 20010160
PLUMON PERM ARTEL P/B 60 AZUL 20010162
PEOM BARRA FABER 220
GOMA BuRKAR ARTEL FACTIS 36R MIGA
FORMU RHEIN RECIBO DINERO 50H
CUAD COLON UNIV 120H 7MM TRIPLE
SOBRE OF GOLDEN ISI
CARPETA C/ELAS TORRE MARIE CARTON GRUESO
CARPETA C/ELAS TORRE TORNASOL
RESMA CA FOTOCOPIA EQUALIT MULTIPROPOSIT
RESMA OF FOTOCOPIA EQUALIT MULTIPROPOSIT
CORRECTOR LARiz BIL SHAKE
130,00
910
190,00
2„450
930
190,00
490,00
1.170
190,00
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110,00
1,2'30
300,00
600
320,00
960
320,00
960
:1„05o
350,00
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620,00
3.100
120,00
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400,00
1,140
050,00
2,550.
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150,00
2.920,00 :
2,900'
1.610„00
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Son: O 4134flA Y DOS MIL TIECIENTC6 OCHENTA Y UH FIES-P..- pesos
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Descuentos
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RECINTO.
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. y la letra c) del Art.
, de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercacierias o servicio(s) prestadois) han sido recibidora):
ORIGINAL-CLIENTE
■
N° 0067T1
ALICIA ESTEFANY
ROJAS SIMPERTIGUE
FOTOCOPIAS, BAZAR, INTERNET,
LIBRERIA, TARJETA TELEFONICA
HELADOS ENVASADOS, PERFUMERIA,
CIGARROS POR MENOR
imaxtácilj
"OILKAIWUP "
Colon N° 507
RUT.: 17.556.403-9 - ARICA
4.4~04*
www. maxfac il.ol
### ORIGINAL ###
RECARGA EN LINEA
TOTAL
TRANSACCION APROBADA
CLARO
Tel: 65379260
$3600
Fecha: 29/11:2013
Hora: 13:15.04
Cod. Aut: 00000000000041862214
Cti* 00000000000000369181
MES
DIA
17
AÑO
201:
Imp. "RAFI GRAr Fono: 2430470 Arica
Copia - Cliente.
### ORIGINAL ###
u2 01
Santa Maria
R.U.T.81.537.900-5
RENDIC HERMANOS S.A.
LIDIA BEATRIZ SINTICALA POMA
TIENDA Y VENTA DE ARTICULOS
ELECTRONICOS, COMPUTADORAS
Y SUMINISTROS,
ARMADO Y ENSAMBLAJE DE
COMPUTADORAS
COMERCIAL "BASUREO"
c7B
BOLETA DE VENTAS
Y SERVICIOS
`11t
C.Matriz: Cristóbal Colón N2681
Suc.: Cristóbal Colón N' 679
Fono/Fax 2258488 - 2310370
RUT.: 14.661.419-1, Anca-Chile
www.basurto.c1
venta@ basurto.ci
contacto basurto.cl
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DETALLE
Cant.
T-,::.( 1,.-,,,:1:
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DIA
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MES
ANO -\
Santa Maria 1 2465, Arica
Fecha Ealsión: 11/12/2013 Hora: 11:20 Trans: 1430
Local: 923 Caja: 9 Boleta Electrónica: 83847152
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CODIGO
DESC.ARTICULO
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO
VALOR
■
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•
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AVDA. DEL VALLE 819 PISO 4 HUECHURABA SANT(
Arica-Arica y Parinacota
Giro: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Sucursal:
TOTAL
'L.
Casa Matriz:
7805000165550 QU1X VERDE 1,5LT P
$2269
TOTAL
12268
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EFECTIVO
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VIAL
$2270
$2270
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TOTAL $
.
DUPLICADO - CLIENTE
DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2011
Verifique Documento: www.unimarc.cl,
SR(A).: Cliente inscrito en cl
Actualiza datos en www.clubunimarc.cl .
Mayor información al 800510101.
N'. Terminal: 9
Transaccion:
1430
Caiera:fl****9003
rain ARENAS
$-1
$0
R.U.T.: 81.056.900-K
FACTURA
'-kNULAQUE Y CIA. LTDA.
Librerías
303197
casa Matriz: 21 de Mayo NJP. 265 - Fono: 2231 81 7 - 2252956
Agencia Lotería, Polla y Polla Gol
Suc.: 21 de Mayo N° 300 - Fono: 2227089
Casilla 151
Fax: 2255279
Arica
10
0303197
- ARICA
1CA
Fecha Vigencia Emisión hasta 31 Diciembre 2014
11 de Diciembre del 2013
74.380.000-1
ARI
CA
Ciudad:
S o r:
R.U.T.:
icimiento:
Forma de Pago:
. CAMPO
CAMPO VERDE - TOESCA 2463
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SIRVASE EXTENDER CHEQUE CRUZADO Y NOMINATIVO A YANULAQUE Y CIA. LTDA. D E B E
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P. Unitario
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1
1
1
LAPIZ COLOR 12C LARGO FABER JUMBO TRIANG
CLIP FIXO 33MM 100U COLOR MONAMI
CARTUCHO C9352AL HP22 COLOR PACIFIC COL
CARTUCHO C9351AL HP21 NEGRO PACIFIC COLO
3.840,00
180,1)0
11.100,00
7.770,00
76.800
180
1i...100
7.770
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F
11,1T
hm: NO ENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS.- pesos
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Descuentos
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60
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2
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RECINTO:
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•
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4,y la letra c) del Art.
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MARKO MILOVAN JUAN el
GLADIC VELIZ
al 4 O
Importación y Exportación Arts. del Hogar
y Regalos Vta. de Juguetes
"COMERCIAL CROACIA"
Colón 621 - Fono: 252660
RUT: 9.755.069-7 - Arica
Arica,
de 20
de
VALOR
DETALLE
CAN T.
TOTAL $
Slecscreen, General Lagos 660 - Arica
Boleta de Ventas y Servicios
s
•
- 2
-
175877
N2
SOCIEDAD IMPORTADORA
DRAGON DE ORO LIMITADA
VENTA DE ROPA - ZAPATOS
JUGUETES Y MENAJE DE CASA
21 de Mayo NO 570
Suc.: Avda. Santa Maria N' 2278
RUT.: 77.894.040-1( - ARICA
1,TiP
'RAFI-GRAF" Fono: 2430470
N.--
Dup 'cado - Cliente
Ñó 116708
s
t
TERESA VILLARROEL
VILLARROEL
DISTRIBUIDORA POR MAYOR Y
MENOR, INSUMOS GRARCOS,
ARTICLLOS ESCOLAR Y DE OFICINA
TASA VENUS"
LASTARRIA 1050 Fono/Fex 231404
R.U.T. 3.912.700,3 Arica
Soleta de Venta y Servicios
DIA
MES
AÑO
>PU - CUENTE
ImpLA TRIBUNA Tucepal2206
DUPLICADO: CLIENTE
- -
N9 255045
SOL CHANG Y CHI LTDA.
EXPORTACIONES Y VENTAS
NACIONALES DE PERFUMERIA,
COSMETICOS, JABONES
PRODUCTOS DE LIMPIEZA
ARTICULOS ELECTRONICOS Y PARA
EL HOGAR, JUGUETERIA MALETERIA,
BICICLETAS, SUMINISTROS DE
OFICINA ARTS. DE ESCRITORIO
UTILES ESCOLARES EN GENERAL,
PRENDAS DE USO PERSONAL
Colón N5 764-766 - FonoFax:2583842
18 7
No 749496
SANDRA ERCILIA
ZE PEDA SILVA
VENTA DE PRENDAS DE VESTIR
MANAJES DE CASA JUGUETERIA
TIENDA Y PAQUETERIA
Qallui« de la ec000mia
RUT.: 79.723.240-8 - ARICA
E-mail: [email protected]
G. Velasquez N° 723- Fono:
r
BOLITA BE VENTAS Y SERVICIOS
RUT.: 10.675.575-2 /Arica
Gracias por su preferencia -\
2 233605
TOTAL
DIA
TOTAL
dA
COPIA . CT.TENTE
MES
AÑO
Imprenta ARCO IMPRESORES
Fono 227212 - CM. 76439207 / Anca
COPIA - CLIIINTE
COPIA CLIENTE
20
No 4748 ,2
123806
SOCIEDAD COMERCIAL
EMMANIIEL LIMITADA
LUIS
ISABEL CELIA
FLORES MAMAN'
G
TIENDA Y PAQUETERIA
LIBRERIA
TIENDA Y PAQUETERIA
Velásquez 657
Local 93-94 Feria Sta. Ana
Suc.: 18 de Sept.210-220
Local 7-8
Suc.: Feria Turística Dominical
Puesto NI 193
* HOGAR IDEAS*
18 de Sep
Centro Co
Fono 2
RUT.: 7.709.145Boleta de Venta
Colón N° 460 - Fono: 230149
RUT.: 76.508.040-1 - ARICA
RUT.:10.390.819-1•Arica
Gracias por su preferencia
201 .
arigraf
TOTAL
F4/7. 1 1.816
Muflo2 2
145-9 - Aric.
DUPLICADO: CLIENTE
LA UNION Lacia P. Lynch 711 RUT 77.066.210.9 Arica
DUPLICADO • CLIENTE
N° 110261
SOCIEDAD TAMAZA LIMITADA
LIBRERIA, FOTOCOPIADO
VENTA DE CONFITES
BEBIDAS Y HELADOS
"TAMAZA LTDA."
Casa Matriz:
Chacabuco N° 314 - Local 38
Sucursal: Baquedano N° 961
R.U.T.: 76.264.009-0 ARICA
SOCIEDAD COMERCIAL
MODASTOP LIMITADA
COMPRA Y VENTA DE PRENDAS
DE VESTIR, ACCESORIOS
Y CALZADOS, JUGUETES,
BAZAR Y ELECTRODOMESTICOV
"MODASTOP"
General Velásquez N° 608
RUT.: 76.049.311.2 - ARICA
No 0003524
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
Día
Año
Gráfica Daniela -Ce.: 99788898 -Anca
Duplí. - Cliente
Imp. RAFI GR F" Fono: 43047, Arica
Copia - Cliente.
Fono 227212 - Cal. 76439207 / Anea
COPIA - CLIENTE
REPUBLICA DE CHILE
1. ruRJNiCIPALIDAD DE ARICA
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INSTITUCION
7.UT.
PERIODO
PRESIDENTE
TELEFONO
TESORERO
TELEFONO
FECHA
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MONTO RECIBIDO
MONTO POR RENDIR
MENOS VALOR RENDIDO
SALDO MES SIGUIENTE
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9, 1 D
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PRESIDENTE
TESORERO--
DISTRiBUCION : Original
Contraloría
Primera copia
Contraloría
Segunda copia
institución
E4
OUL 01-0.,/QA; (C)ti
(\i‘k)1/4"
-Ci
N2 761537
SANDRA ERCILIA
ZEPEDA SILVA
RUT: 76.200.908-0
Augusto Carvajal Salinas y Cia. Ltda.
21 de mayo #435
GIRO: CONCESIONARIA DE VENTA
DE CALZADO Y ACCESORIOS
POR CUENTA DE BATA CHILE S.A.
96.670.340-7
TIENDA Y PAQUETERIA
q4244del.teenemia
G. Velasquez N° 723-Fono: 2 233605
RUT.: 10,675.575-2 /Mea
VENDEDOR: Cyndy Lissette Miranda Cortes
BOLETA: 0000050562 - CAJA N.: 0001
EDP: 0910 - TRANSACCION: 009097 - V5.1b
26 SND BG UB A 261901701
Fono 227212 - Cel. 76439207 /Anca
COPIA - CLIENTE
1U
12990
SUBTOTAL VENTA
TOTAL VENTA
12990
12990
EFECTIVO
VUELTO
PAGO EFECTIVO
15000
2010
12990
FECHA/HORA: 29/11/2013 18:24:12 - 171152755
GRACIAS POR SU PREFERENCIA
BOLETA DE VENTA AUTORIZADA POR EL SII
RES. EX. DEL SII No:60 DEL 20/10/2003
ENCUENTRANOS EN NUESTROS SITIOS
WWW.BUBBLEGUMMERS.COM
WWW.BABYBUBBLES.CL
056138
COMERCIAL JOTAESE
Y CIA. LTDA.
CASA DE DEPORTES
Cm: Thompson N2 199
FonoFax : 2230446
E-mail: [email protected]
Suc.: 21 de Mayo N6 758 • Fono: 2231260
AR I CA
RUT.: 76.090.788-K
r
Gracias por so preferencial
$
TOTAL
3 1415rC.
AÑO
LA UNION LIE.. P. LynAll 711 FI T 77.966.2104 Mea
DUPLICADO - CLIENTE
-MAMO MILOVAN JUAN
R.U.T.: 9.755.069-7
GLADIC VELIZ
FACTURA
IMPORTACION Y EXPORTACION ARTICULOS DEL HOGAR
Y REGALOS - VENTA DE JUGUETES
"COMERCIAL CROACIA"
Colón 621 - Fono: 2252660 - Arica
Or e.:---ryk brxe
de
Adca,
N2 012593
- ARICA
fir)!3,,
de
Fecha vigencia emisión hasta 31 Dic. 2014
_ r-1) li'mcOruDwkRUT.: ff,-.5/ O coo
Señor(es):
4=L
Dirección:
ie,Acz_.
,\
c4
Z9
Teléfono:
Condiciones de venta*
Guía de despacho N°
á: MARK° MILOVAN JUAN GLADIC VÉLIZ
lo siguiente:
r
Comuna: 01/45\-
V
Giro:
-I
Debe:
P. Unitario
DESCRIPCION
Cantidad
TOTAL
...,
11
%
EL ACUSE DE 19(110 QU SE DECLARA EN
ESTE ACTO Ca ACUERDO A LO DISPUESTO
EN LA LETRA 11) DEL AR . 4', Y LA LETRA
C) DEL ART. S' DE LA LEY 19.983
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001874 Caja: 0005
PRESUPUESTO
EMPAQUE
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EFECTIVO
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VUELTO
TOTAL
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CANT, LJNIDADES VENDIDAS: 9
Fecha : 01/12/2013
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11
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957524
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TIENDA Y PAQUETERIA
VENTA DE JUGUETES
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RUT 8.794.141-8 - Anca
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Local 15
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TIENDA Y PAQUETEI
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Colón N° 460 - Fono:
RUT.: 76.508.040-1 -)
BOLETA DE VENTAS Y SEI
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N° 022160
191762
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VEGA DIAZ
PRENDAS DE VESTIR
CM.: Velasquez 692 • Fono: 2233023
Silo.: Manuel Rodríguez 202
ARICA
MARTHA LUCIA
JOSE MAMAN,
VENTA ARTICIIIOS L?
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VELASQUEZ 1622
RUT,: 23,109.948-4 - ARMA
Imprenta ARCO IMPRESr
Fono 227212 - Cal. 76439207
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SOCIEDAD COMEI
EMMANUEL LIMI'
VENTA DE PRENDAS DE
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Colón N° 460 - Fono:
RUT.: 76.508.040-1
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ANTIDAD
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.Y■ : 317 81
'3041665
AONTT
F..65'310301
- Rrke,,o 827
P6NTA ARENAS
- SOLA:ANA 555. 6(587'43802
4Y. 13.'723203
FECHA
SAL
]DIGO
CANTIDAD
UN .
DESCRIPCION
VALOR UNITARIO
VALOR IOTA
.4.
LETA DE VEN'WN SERVicio5
MPPENTA ALPREDOMOUNA PLOMOSA 6..)621968) 6.8. • 666).6 8 H
Roa 76E
TOTAL
J72 Z5 .1.)
lENTP
FACTURA
N° 88929
-411. &16
‘31
7
1&nlOnet "
FECHA
istria de Bebidas Analcohólicas y Distribuidor de Cervezas
;a Matriz: Planta Avda. Santa María 2652 - Zona Industrial
Casilla 46-D - Fono: 2202400 - Fax: 2221134
:ursales: Zona Franca Industrial - Avda. Santa María 2656
Ventas Plantas: Avda. Argentina 2651 - Anca - Chile
R.U.T.: 93.281.0004(
5/10/2013
CONTADO 7090056
MONEDA VALORACION
)MERE DEL ADQUIRENTE
DIRECCION
LESID
J.TOESCA
R.U.T.
2463
74.380.000-1
DOCUMENTO INGRESO
(TIPO. N° AÑO. ITEM)
COCA - COLA REF PET 2.0 LTS (4 X 2
)
FPOTA REF PET 2.0 LTS. ( 4 X 2000CC )
SPRITE REF PET 2.0 LTS. ( 4 PDS X 2000 CC )
2
2.507,08
2.507,08
2.507,00
019-13-001795-0
019-13-002467-0
019-13-001663-0
5
5
5
TOTAL ($)
TOTAL CIF
;ERVACIONES
Cod.Cli. : 7000121
Lista Pr :
004
Carga
: 802
:933001
Ruta
Pedido
:70I44826463
Entregador :
PITA
I.V.A. IJ
1MPTO. LEY fÍ
TOTAL A PAGA
1.955,53
1,
16.
ORIGINAL: IMPORTADOR O MANI
.,
Carlos Paulo Recabarren Bevzan
A CHA
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'MERE DEL ADQUIRIENTE
CANTIDAD
DIRECCION
UNIDAD
MEDIDA
DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS
•)::?•11,1
FACTURA
PLANTA ENVASADORA DE ALIMENTOS Y ABARROTES EN GENERAL, IMPORTACIONES, EXPORTACIONES
DISTRIBUCIONES Y TRANSPORTE DE CARGA, VENTA DE COMBUSTIBLES, SERVICIOS DE DISTRIBUCION Y
REPARTO DE MERCADERIAS POR CUENTA DE TERCEROS Y CONSTRUCCION DE EDIFICIOS ,, ,),), , ,-,,,-,
USUARIO ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE ARICA - CHILE
H b;.i•. E
Casa Matriz: Barros Arana N° 2830 - Fono: 241900 - Fax: 221152
Sucursal: Avda. Manuel Castillo .baceta I•P 3415 - kica
,,,
Sucursal: Cancha Rayada N° 3731 - Arica
Sucursal: Barros Arana N° 2764 - Adra
° MONEDA DE VALORACION
R.U.T.: 7.641.682 - 6
,_
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• • •,._
ArkliNk
.
.
‘..-43 1 9 2 1 6 1
C1
S "1Diaq USA
R.U.T.
PRECIO UNITARIO
($)
DOCUMENTO INGRESO
(TIPO, N°, AÑO, ITEM)
CIF. TOTAL
VENTA TOTAL
($)
04
CAN 0
CAJ
MONTO DE LA
VENTA
$
RETENCION 0.1. 18.219 E
MONTO NETO
T/C
$
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2/.-s
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TOTAMS)
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5
tv.A.($)
IMPUESTO LEY 1E211
TOTAL A PAGAR (S)
$
(
SRACAM •
FONO: 575384 • FAX: 575385 • IQUIQUE • 07.2079
ORIGINAL: IMPORTADOR O MANDANTE
-r-
9CIEDAD CONTRERAS LIMITADA
R.U.T.: 79.517.740-K
FACTURA
-i
AUTOSERVICIO POR MAYOR Y MENOR
ABARROTES - LACTEOS - CONFITES
PERFUMERÍA - LIBRERÍA
ARTÍCULOS DE CUMPLEAÑOS
"CCP Al FINO
"
Confinor
I
EN CONFITES
LO MEJOR
8 5EFor1E40991Tk 781
FONO FAX 251041
FONO/FAX 251041
ARICA- CHiLE
N2 650850
GASA MATRIZ: IB SEPTIEMBRE 7:81:s1
SDET: BODEGA N 9- I iB DE SEPTIEMBRE 758
SLIG: BODEGA NI' 2 18 DE SEPTIEMBRE 731
SLIC: BODEGA Y ESIACIONAMIENTO Ng 3
18 DE SEPTIEMBRE 733
SUE: EIODEGA tlE3 DE SEPTIEMBRE 750
S.LI. - ANCA
FECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA 31 DE DICIEMBRE 2014
Anca:
Señor (es):
•
o
•
o
R.U.T:
Comuna:
Telefono:
Cond. Venta:
Dirección:
Giro:
Cod. Venta:
Á
FIRMA
Por lo S' uiente:
',INPRESOS TOME - - Fono: 280491 47(.17-: 7.908.733-1 • ARICA
SOCIEDAD CONTRERAS LIMITADA
DETALLE
CANTIDAD
DEBE:
PRECIO
TOTAL
UNITARIO
•:
•
O
z
5
Ui
-
1
Cuentas no pagadas a su vencimiento serán
que
,
NETO
I.L.A.
I. V. A.
TOTAL
Cargadas Gen el interés corriente vigente del
Vencimiento de la Factura ( ley 1801(111981)
acuse de recibo se declara en este acto, de acuerdo a O dispuesto en álla bi
art.4'.y ietra c) ad, ude la ley 19983, xtedito que la entrega de mercera
servicio (s) prestado (s) ha(n) sido recibido(s).
1T2.N12
RHUUH 1X12X530G
MASTI„ FRUTiq PRCOR 1X10X8006
MPLVP FRUITS 8X2500,
CH03„ ULTRPPELLUTPS 2X3OU.
CHGC, 005.5O0 1111
7RUNÑ 10X1X400°
WILL. MINI CONGUISU DEU 40X400
OBLEÑ KILOMBO FRUNPJ 6X20X420
90N11 CUr.IR),:,ITI.:1 Y
MIL SEISCIENTOS SEGEHT
n
Original - Cliente
1,
1, 720
2', 505
1,130
1,160
2,400
3,180
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M'UBICA IUMOR LTDA.
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76.042.669-5
RUT:
FACTURA
FLORES - VIVAR LIMITADA
DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
VENTA DE BEBIDAS ANALCOHOLICAS, CONFITES PERFUMERIA Y ARTICULOS DE ASEO
Avenida Santa María N° 2175 - Atta
No 053905
SEÑORES:
CIGRUNCION UN NUEVO ENFOQUE PARA EL SIND
ROME DE DOWN
POBL. CAMPO VERDE JOÑQUIN TOESCP 2463
PGRUUICION
FONO 328467
R.U.T. 7438300a-I
cuucn
S.f.I. - AR1CA
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2014
FECHA EMISION:
18 (Je DICIEMBRE
CONDICION VENTA: coMTnDO
ESCRIPC1ON
Cantidad
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-
Precio Unitario
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1
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SUELE CHIS POP TUTT.-FRUTI 6X3500
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CRUNCH CHEESE RIAY01:7, 6X3000
CRUNCH CHEESE SUFLES 6X3200
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PAPA LWS unmERImmo 50X340
' '• - - 339
••1- 023
GOMITAFRUGELE PMBRO. 12X4300
CPIRPM. MG BEN OLÑSICO 19X600G
-950
CRUP, DON DON BUM BLUE
COLOM. 15X5200.
141:4S7L MAX FRUTAS C/CREMA C8L8M. 16X100X4,33"
--,.-890
MCISTI. YOGU CHEWS MONRW( 12X100X4500
.. 860
. ...
CHUP. BOWLING YOGURT 16X24X480O.
•-. 900
•
• 870
CHOC, PESETAMANJAR6X20X22G
. 870
CHOC. PESETA YOGHURT - FRESA 6X20X220
cnRnm, MENTA CHOC ARCOR 1X12..X539C
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WASTI. FRUTA (2IRCOR 1X10X8000
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mnRsHo MALVA FRUITS 8X2500.
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CHOC. ULTRELLOTAS
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CHOC, 00900 CROCnNTE FRUHP 10X1X400C
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R.I.IT
FECHA:
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RECINTO:
El acuse de recibo que se declara en este acto. De acuerdo a lo en la letra b) del Ad. 4° y la letra c) del Art 5°
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Dela ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderlas o seryicio(s) prestado(%) haM1 sido recibido(S)
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MUNICIPALIDAD DE ARICA
DIREC,CION DE CONTROL
RENDICIONES DE CUENTAS POR SU VE CirsN_S
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PERIODO
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Primera copia
Contraloría
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MUNICIPALIDAD DE ARICA
DIREcciON DE CONTROL
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NOTA : Todas las boletas deben indicar el producto que se compra,
DISTRIBUCION :
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20ME
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=SORERO
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PRESIDENTE
detalle de la compra,
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con firma responsable.
Original
Contraloría
Primera copia
Contraloría
Segunda copia
Institución
en caso contrario debe adjuntarse
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1■Ju\d-e_xlk
•
2, 7
1
518553
SOCIEDAD FERRANDO ROJAS LIMITADA.
L,
R.U.T.: 78.818.110-8
GIRO: FARMACIA, PERFUMERIA. VENTA PRODUCTOS
4004
ALIMENTICIOS, SERVICIOS POSTALES Y DE RECAUDACION.
Cu9.9 Mát.fi2; Colótlf01 - Fono-Fax: (58) 583555 - Anca ,
•
-
• BOLÉTÁ litEÑTA -YSERVOOS
No i 245353
FARMACIA CONCEPCION S.A.
Farmacia
Concepcion
FARMACIA - PERFUMERIA
Y TELEFONO PUBLICO
Colón N2 517
ARICA
RUT.:76.744.500-8
Gracias por su prefere
TOTAL
1118
Fa 21
-s
is
LA UNION Ltde P. Lynch 711 RUT 77.066.210-9 Arles
orinverde
wvvw.cruzverde.c1
ir
DUPLICADO: CLIENTE
Insumos Médicos Visión'
Limitada
VENTA INSUMOS MEDICOS ORTO5LMOI-OGICO
LENTES OPTICOS Y EN GRAL.
18 de Septiembre Nº 1154 - Of. 0100
ARICA
/7.,-9 k.CZ:(r
RUT.: 76_184.349-4
FAkm,',..úik CRUZ VERDE S.1.
Fi .11.T . 89.007.200-2
Casa R.ltriz;. LORD COIIHRANE NO 326, SANTIAGO
Tiro: FARMACIAS '( PERFOMERIA', TERVICIOS DE ENFERMERIA,
VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIO
Caja: 3
boleta Electronlca NO: 191031587
Hora: 22:28
Fecha Emisión: 28/03/2013
Sucursal: 201 21 DE MAYO 399 ARICA
TOTAL
CART PRECIO
ARTICULO
770
2
$
SUBTOTAL
DICLOFENACU SOF
PRODUCTOS 1
IrCant.
$
$
Dinero
Efectivo
Hogar de Cristo
Vuelto
Vendedor 31 KATHERINE
$
1.540
1.540
DIA
MES
1._ by
,
DUPLICADO - CLIENTE
1
5.
561866
Fa rmaÚja.
COneeP Cien
Y TELEFONO PUBLICO
Colón N 2 517
ARICA
RUT.:76.744.500-8
Timbre Electronic° SII
Res.19 7-2-2011 Verifique Documento: illow.cruzverd
C.
TOTAL $
10.000
1.540
(10)
8.450
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Valor .\
AÑO
O
1.54,
[1642619/2049300]
Irrí
O96
DETALLE
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3
$
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UNIDADE
Tn ft. EXENTO
TOTAL
c.)
TOTAL °
etA51
°A14?•
1.
563742
FASA CHILE S.A.
Casa Matriz: Miraflores 383, piso 6
SANTIAGO
SD: Farmacia y Perfumería, Ventas de Produ
:tos Alimenticios y Minimarket
U.T.:96.809.530-7
CAJA: 07
WCURSAL: 112
11 DE MAYO # 359, ARICA, ARICA
Farmacia
Concepcion
FARMACIA- PERFUMERIA
Y TELEFONO PUBLICO
Colón N2 517
4
ARICA
1OIETA ELECTRONICA No 151524198
RUT.:76.744.500-8
'ECHA DE EMISION: 18/05/2013 HORA: 13:17
IPTICULO
PRECIO UNITARIO
CANTIDAD
2
OALL. HUM BEB EMUGLOSS
($ 1.560,00 c/u)
**pROM.T.HUM.BEBE EMUGLOS 25
4
NALAPRIL 10MG.2000MP.
($ 340,00 c/u)
**OF.ESP.ENALAPRIL 10M.20C.25
1
;OLPURIL SH.60ML.
($ 2.720,00 c/u)
----------Sub-Total Boleta
$
Total Descuento
$
Total Boleta
$
EFECTIVO
Vuelto Original
Fundación FALP
Vuelto
$
$
$
$
VALOR
TOTAL
3.120
TOTAL 1
-1.630
1.360
2 n May mil,
DIA MES
-280
2.720
AÑO
•1
LA UNION Ltda. P.Lync117110 T 77.066.210-9 Ar106
7.200
1.910
5.290
5.300
10
-10
O
1
657490
Vendedor :002573-VILMA CARQUIN PALMA
Farmacia
L. Rojas Osorio
DNCOPULMONAR
Concepcion
)RRE 565 OF. 406 4° PISO
Y TELEFONO PUBLICO
.5
CENTRAL II
CENTRO MEDICO
Colón P42 517
AR I CA
RUT.:76.744.500-8
BOLETA DE VENUS Y SERVICIOS
T. mbre E ectronico SII
Res. 141 del 30-03-2010
Verifique documento:
www.farmaciasahumada.c1
30 TARRAGA RAMOS
$ OD
TOTAL
DIA
4.‘
LA UNION Ltd. P. Lynsh 711 RUT 77.066.210-9 Mea
DUPLICADO • CUENTE
ASEO NASAL FRECUENTE CON FISIOLIMP
EXTOSEN JI3E 4 MI_ C/11. HRS / 6 DIAS
622556
Farmacia
AZITROMICINA JBE 400 MG 4 ML I V/ DIA / 5 DIAS
Y TELEFONO PUBLICO
Colón N5 517
ARICA
IBUPROFENO JBE 200 MG 7 ML C/8 HRS / 3 DIAS
Concepcion
SAE DE ADULTOS 1/2 SUP C/ 6- 8 HRS
RUT.:76.744,500-8
SOBRE 38° , VOMITOS O DOLOR
\I
,auttosas°.
LA UNION Ltda. 7. Lyrt. 7,1 N T 77066.210.9 Arica
DT. ;500:3
6.906571
Anca,
05 DE JULIO DE 2013
Silkscreen - General Lagos 660
1
6
/33 2G 4 6
L. Rojas Osorio
FARmA94,928
F
Farmacia
COnCePdOn
RONCOPULMONAR
TORRE 565 OF. 406 4° PISO
CENTRAL II
CENTRO MEDICO
Pm:~
Y TEL
FARMACIA-PERFUMERIA,
Y TELEFONO PUBLICO
ColóriN2517
ARICA
- C;a155§t,N1
•A.R.1
R U T. : 76. 744,500„:8
RUT.:76.744.500-8
EGO TARRAGA RAMOS
Ir
TOTAL~-'
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Fono: 2470028 - 2227203 • Rut: 8.222,047-1<
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