S a Deckblatt

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S a Deckblatt

STADT BUXTEHUDE
HAUSHALT 2014
Stadt Buxtehude
I
Inhaltsverzeichnis
Inhalt
Seite
Inhaltsverzeichnis
statistische Angaben
Haushaltssatzung 2014
Grafische Übersichten
Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt, Übersicht über die Teilhaushalte
I
II
III
V
IX (9)
Vorbericht
- Allgemeines
- Rückblick auf das Haushaltsjahr 2012
- Übersicht über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2013
- Haushaltswirtschaft 2014
Allgemeines
Grundlegendes
Aufbau des Haushaltsplanes
Struktur des Haushaltsplanes und der Produkte
Budgetierungsgrundsätze und Haushaltsvermerke
Sperrvermerke, besondere Erläuterungen
Der Haushaltsausgleich im NKR
Haushaltsentwurf 2014
Erläuterungen zu bedeutenden Ertrags- u. Aufwandspositionen
Allgemeine Entwicklung
Anpassungsbedarf bei Einrichtungen durch Bevölkerungsentwicklung
Entwicklung der Erträge und Aufwendungen aus Steuern ...
- Übersichten
Bilanz
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
Entwicklung der Gesamtschulden
Übersicht über die Produktbezeichnungen
Allgemeine Hinweise zu den Ansatzzeilen im Ergebnishaushalt
- Abweichungen des HH-Plans von der letzten mittelfr. Ergebnis-/Finanzpl.
- Weitere Umsetzungsschritte
- Ausweisung der städtischen Dienstwohnungen
V 001
V 007
V 009
V 011
V 011
V 011
V 011
V 014
V 015
V 017
V 017
V 018
V 022
V 022
V 025
V 026
V 027
V 027
V 027
V 027
V 029
V 033
V 035
V 035
V 036
Produkt-/Budgetplan 2014:
- Gesamtplan (Ergebnis- und Finanzhaushalt)
- Teilpläne (Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte inkl. Budgets)
1
3
6
Anlagen und sonstige Bestandteile des Haushaltsplans
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
- Schuldenübersicht und Schuldenaufstellung
- Beteiligungsberichte
Stadtwerke Buxtehude GmbH
Technologiezentrum Buxtehude GmbH
Hochschule 21 gGmbH
Wachstumsinitiative Süderelbe AG
Wirtschaftsförderung Landkreis Stade GmbH
Sparkassenzweckverband Harburg-Buxtehude
- Wirtschaftspläne
Technologiezentrum Buxtehude GmbH
Stadtentwässerung Buxtehude
- Stellenplan 2014 der Stadt Buxtehude
- Schlussbilanzen 2009/2010/2011/2012
- Stichwortverzeichnis
- Darstellung statistische Produktstruktur (Überleitung städt. Teilhaushalte
gemäß § 4 Abs. 1 GemHKVO zum Nds. Produktrahmen)
343
344
345
349
350
351
353
354
355
356
357
361
369
375
391
395
427
II
Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
der
STADT BUXTEHUDE
für das Haushaltsjahr 2014
Einwohnerzahlen:
Volkszählung am 17.05.1939
Zensus 2011 (Zensusstichtag 09.05.11)
Fortschreibung Landesverwaltungsamt der og. Volkszähl.
am 31.12.1979
31.162
am 31.12.1980
31.631
am 31.12.1981
32.236
am 31.12.1982
32.511
am 31.12.1983
32.587
am 31.12.1984
32.512
am 31.12.1985
32.453
am 31.12.1986
32.474
am 31.12.1987
32.695
am 31.12.1988
31.132
am 31.12.1989
31.690
am 31.12.1990
32.276
am 31.12.1991
32.609
am 31.12.1992
33.046
am 31.12.1993
33.597
am 31.12.1994
34.392
am 31.12.1995
35.253
am 31.12.1996
35.755
am 31.12.1997
36.396
am 31.12.1998
36.531
am 31.12.1999
36.699
am 31.12.2000
36.699
am 31.12.2001
37.086
am 31.12.2002
37.466
am 31.12.2003
37.827
am 31.12.2004
37.901
am 31.12.2005
38.335
am 31.12.2006
38.882
am 31.12.2007
39.370
am 31.12.2008
39.522
am 31.12.2009
39.542
am 31.12.2010
39.748
am 31.12.2011
40.152
am 31.12.2012
39.973
Flächengröße: 7.644,5435 ha
7.410
13.677
15.748
22.425
31.004
30.930
noch vorläufig
Fortschreibung Zensus
39.858
39.685
III
Haushaltssatzung
der
Stadt Buxtehude für das Haushaltsjahr 2014
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der
Stadt Buxtehude in der Sitzung am 16.12.2013 folgende Haushaltssatzung beschlossen:
§1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird
1.
im Ergebnishaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
1.1
1.2
der ordentlichen Erträge auf
der ordentlichen Aufwendungen auf
75.805.200
77.556.000
Euro
Euro
1.3
1.4
der außerordentlichen Erträge auf
der außerordentlichen Aufwendungen auf
2.989.300
2.989.300
Euro
Euro1
2.
im Finanzhaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
2.1
2.2
der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
72.224.200
72.489.300
Euro
Euro
2.3
2.4
der Einzahlungen für Investitionstätigkeit
der Auszahlungen für Investitionstätigkeit
9.839.600
9.932.000
Euro
Euro
2.5
2.6
der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit
der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit
0
1.582.300
Euro
Euro
festgesetzt.
§2
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.
§3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.200.000 Euro festgesetzt.
1
Hinweis: gemäß § 2 Abs. 4 Satz 2 GemHKVO zählt ein außerordentlicher Überschuss kraft Gesetz in der Haushaltssatzung zu den außerordentlichen Aufwendungen
IV
§4
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2014 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen
Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 8.000.000 Euro
festgesetzt.
§5
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2014 wie
folgt festgesetzt:
1.
Grundsteuer
1.1
1.2
für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)
für die Grundstücke (Grundsteuer B)
310
385
v.H.
v.H.
2.
Gewerbesteuer
410
v.H.
Buxtehude, den 16.12.2013
Badur
Bürgermeister
V
Ergebnisplan
Erträge
Ansatz
2014
46.613,0
13.763,0
2.235,7
1.158,4
4.039,9
1.547,8
935,8
2.486,5
314,8
2.710,3
2.989,3
78.794,5
Steuern u. ähnliche Abgaben
Zuwendungen u. allg. Umlagen
Auflösungserträge aus Sonderposten
sonstige Transfererträge
öffentl.-rechtl. Entgelte
privatrechtl. Entgelte
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
Zinsen u. ähnliche Finanzerträge
aktivierte Eigenleistungen
Sonstiges
außerordentliche Erträge
Summe
Planung Folgejahre
in T€
2015
2016
2017
48.567,4
50.505,3
52.230,8
13.811,2
13.720,5
13.278,3
2.312,9
2.326,8
2.344,5
1.095,5
1.092,5
1.092,5
4.040,8
4.041,7
4.041,6
1.542,3
1.537,9
1.525,7
888,8
904,8
911,8
2.454,3
2.419,3
2.382,8
314,8
314,8
314,8
2.593,3
2.487,8
2.372,7
2.437,9
1.062,0
12,0
80.059,2
80.413,4
80.507,5
Ergebnisplan
Ansatz Erträge 2014
privatrechtl. Entgelte
2%
Auflösungserträge aus
Sonderposten
Kostenerstattungen u.
3%
Kostenumlagen
1%
öffentl.-rechtl. Entgelte
5%
aktivierte
Eigenleistungen
0%
Zinsen u. ähnliche
Finanzerträge
3%
Sonstiges
3%
außerordentliche Erträge
4%
2%
Zuwendungen u. allg.
Umlagen
18%
Steuern u. ähnliche
Abgaben
59%
VI
Ergebnisplan
Aufwendungen
Ansatz
2014
23.917,5
82,0
10.361,5
5.208,1
1.775,1
33.776,9
2.434,9
0,0
77.556,0
Aufwendungen f. aktives Personal
Aufwendungen f. Versorgung
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen
Abschreibungen
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen
Transferaufwendungen
sonstige ordentliche Aufwendungen
außerordentliche Aufwendungen
Summe
Planung Folgejahre
in T€
2015
2016
2017
24.524,6
25.265,2
25.990,7
84,0
86,0
88,0
10.076,8
10.115,8
9.884,4
5.395,5
5.432,0
5.510,1
1.862,9
1.851,3
1.794,8
34.354,6
34.672,8
35.314,0
2.446,1
2.454,2
2.451,7
0,0
0,0
0,0
78.744,5
79.877,3
81.033,7
Ergebnisplan
Ansatz Aufwendungen 2014
sonstige ordentliche
Aufwendungen
3%
außerordentliche
Aufwendungen
0%
Aufwendungen f. aktives
Personal
31%
44%
Zinsen u. ähnliche
Aufwendungen
2%
Abschreibungen
7%
Aufwendungen f. Sachu. Dienstleistungen
13%
Aufwendungen f.
Versorgung
0%
VII
Finanzplan
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Ansatz
aus Zuwendungen f. Investitionstätigkeit
aus Beiträgen u.ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit
aus der Veräußerung von Sachvermögen
aus sonstiger Investitionstätigkeit
Summe
2014
479,2
2.738,7
6.060,5
561,2
9.839,6
Planung Folgejahre
in T€
2015
2016
2017
1.537,4
690,0
301,1
1.628,7
552,7
566,7
4.547,5
2.050,5
700,5
591,1
617,2
655,3
8.304,7
3.910,4
2.223,6
Finanzplan
Ansatz Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2014
aus Beiträgen u.ä.
Entgelte f.
Investitionstätigkeit
28%
aus Zuwendungen f.
5%
aus sonstiger
6%
aus der Veräußerung von
Sachvermögen
61%
VIII
Finanzplan
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Ansatz
für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
für Baumaßnahmen
für den Erwerb v. beweglichem Sachvermögen
für den Erwerb v. Finanzvermögensanlagen
für aktivierbare Zuwendungen
Summe
2014
616,4
7.467,5
1.597,3
0,1
250,7
9.932,0
Planung Folgejahre
in T€
2015
2016
2017
916,4
916,4
916,4
6.650,6
1.335,6
1.870,6
1.209,2
1.453,6
1.404,3
0,1
0,1
0,1
175,3
165,3
145,3
8.951,6
3.871,0
4.336,7
Finanzplan
Ansatz Auszahlung aus Investitionstätigkeit 2014
für Baumaßnahmen
75%
für den Erwerb v.
Grundstücken u.
Gebäuden
6%
für aktivierbare
Zuwendungen
3%
für den Erwerb v.
beweglichem
Sachvermögen
16%
für den Erwerb v.
Finanzvermögensanlage
n
0%
Seite 9
Stadt Buxtehude
Übersicht Ergebnishaushalt 2014
Ergebnishaushalt
0. Verwaltungsleitung
und besondere
Funktionen
1. Steuerungsdienst,
interner Service und
allgemeiner
Bürgerservice
2. Finanzen, Bildung,
Kultur, Jugend und
Soziales
3. Stadtentwicklung,
Bauen, Umwelt und
Wirtschaft
Summe
Ordentliche
Erträge
Ordentliche
Aufwendungen
Ordentliches
Ergebnis
(Überschuss (+)
Fehlbetrag (-))
Außerordentliche
Erträge
Außerordentliche
Aufwendungen
Außerordentliches
Ergebnis
(Überschuss (+)
Fehlbetrag (-))
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
8.800,00
1.315.300,00
-1.306.500,00
0,00
0,00
0,00
1.849.600,00
6.734.300,00
-4.884.700,00
2.000,00
0,00
2.000,00
69.590.900,00
50.713.500,00
18.877.400,00
0,00
0,00
0,00
4.355.900,00
18.792.900,00
-14.437.000,00
2.987.300,00
0,00
2.987.300,00
75.805.200,00
77.556.000,00
-1.750.800,00
2.989.300,00
0,00
2.989.300,00
Seite 10
Stadt Buxtehude
Übersicht Finanzhaushalt 2014
A:
Finanzhaushalt
0. Verwaltungsleitung
und besondere
Funktionen
1. Steuerungsdienst,
interner Service und
allgemeiner
Bürgerservice
2. Finanzen, Bildung,
Kultur, Jugend und
Soziales
3. Stadtentwicklung,
Bauen, Umwelt und
Wirtschaft
Summe
Einzahlungen
aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen
aus laufender
Saldo aus
laufender
EUR
EUR
EUR
Einzahlungen für Auszahlungen für
InvestitionsInvestitionstätigkeit
tätigkeit
EUR
EUR
Saldo aus
Einzahlungen
aus
Finanzierungstätigkeit
Auszahungen
aus
Saldo aus
Veränderung
Bestand an
Zahlungsmitteln
Verpflichtungsermächtigungen
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
8.800,00
14.100,00
-5.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-5.300,00
0,00
1.397.800,00
25.222.500,00
-23.824.700,00
30.000,00
672.900,00
-642.900,00
0,00
0,00
0,00
-24.467.600,00
0,00
69.145.400,00
39.510.200,00
29.635.200,00
940.400,00
1.229.600,00
-289.200,00
0,00
1.582.300,00
-1.582.300,00
27.763.700,00
0,00
1.672.200,00
7.742.500,00
-6.070.300,00
8.869.200,00
8.029.500,00
839.700,00
0,00
0,00
0,00
-5.230.600,00
1.200.000,00
72.224.200,00
72.489.300,00
-265.100,00
9.839.600,00
9.932.000,00
-92.400,00
0,00
1.582.300,00
-1.582.300,00
-1.939.800,00
1.200.000,00
B:
Zusammenfassung
Laufende Verwaltungstätigkeit
Summe
Einzahlungen
Auszahlungen
EUR
EUR
72.224.200,00
9.839.600,00
0,00
82.063.800,00
72.489.300,00
9.932.000,00
1.582.300,00
84.003.600,00
Seite 11
Stadt Buxtehude
Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2014
Ertrags- und Aufwandsarten
Summe aller
Teilhaushalte
Teilhaushalt
0.
Teilhaushalt
1.
Teilhaushalt
2.
Teilhaushalt
3.
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben
46.613.000,00
0,00
0,00
46.613.000,00
0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
13.763.000,00
0,00
0,00
13.732.300,00
30.700,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten
2.235.700,00
0,00
51.700,00
441.700,00
1.742.300,00
4 sonstige Transfererträge
1.158.400,00
0,00
0,00
1.158.400,00
0,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte
4.039.900,00
0,00
995.200,00
1.965.700,00
1.079.000,00
6 privatrechtliche Entgelte
1.547.800,00
0,00
58.600,00
1.109.000,00
380.200,00
935.800,00
8.800,00
240.100,00
509.600,00
177.300,00
2.486.500,00
0,00
100,00
2.486.400,00
0,00
314.800,00
0,00
0,00
0,00
314.800,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge
9 aktivierte Eigenleistungen
10 Bestandsveränderungen
11 sonstige ordentliche Erträge
12 = Summe ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.710.300,00
0,00
503.900,00
1.574.800,00
631.600,00
75.805.200,00
8.800,00
1.849.600,00
69.590.900,00
4.355.900,00
23.917.500,00
1.259.700,00
4.071.700,00
11.633.300,00
6.952.800,00
82.000,00
0,00
82.000,00
0,00
0,00
10.361.500,00
30.900,00
1.016.600,00
2.525.700,00
6.788.300,00
5.208.100,00
500,00
661.300,00
501.300,00
4.045.000,00
1.775.100,00
0,00
0,00
1.775.100,00
0,00
33.776.900,00
700,00
63.700,00
33.635.100,00
77.400,00
Ordentliche Aufwendungen
13 Aufwendungen für aktives Personal
14 Aufwendungen für Versorgung
15 Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
16 Abschreibungen
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
18 Transferaufwendungen
19 sonstige ordentliche Aufwendungen
2.434.900,00
23.500,00
839.000,00
643.000,00
929.400,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen
77.556.000,00
1.315.300,00
6.734.300,00
50.713.500,00
18.792.900,00
21 = ordentliches Ergebnis
-1.750.800,00
-1.306.500,00
-4.884.700,00
18.877.400,00
-14.437.000,00
2.989.300,00
0,00
2.000,00
0,00
2.987.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24 = außerordentliches Ergebnis
2.989.300,00
0,00
2.000,00
0,00
2.987.300,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21
und 24)
26. + Erträge aus internen
Leistungsbeziehungen
26 + Erträge aus internen
Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste
.26 + Erträge aus internen
Leistungsbeziehungen Gebäudebetrieb
27. - Aufwendungen aus internen
27 - Aufwendungen aus internen
.27 - Aufwendungen aus internen
28 = Saldo aus internen
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der
internen Leistungsbeziehungen
1.238.500,00
-1.306.500,00
-4.882.700,00
18.877.400,00
-11.449.700,00
114.100,00
0,00
0,00
104.100,00
10.000,00
3.078.400,00
0,00
0,00
0,00
3.078.400,00
4.845.700,00
0,00
0,00
0,00
4.845.700,00
114.100,00
0,00
10.000,00
104.100,00
0,00
3.078.400,00
4.000,00
119.000,00
69.000,00
2.886.400,00
4.845.700,00
0,00
607.000,00
4.153.800,00
84.900,00
0,00
-4.000,00
-736.000,00
-4.222.800,00
4.962.800,00
1.238.500,00
-1.310.500,00
-5.618.700,00
14.654.600,00
-6.486.900,00
22 + außerordentliche Erträge
23 - außerordentliche Aufwendungen
Seite 12
Stadt Buxtehude
Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2014
Ein- und Auszahlungsarten
Summe aller
Teilhaushalte
Teilhaushalt
0.
Teilhaushalt
1.
Teilhaushalt
2.
Teilhaushalt
3.
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Einzahlungen aus laufender
46.613.000,00
0,00
0,00
46.613.000,00
0,00
13.763.000,00
0,00
0,00
13.732.300,00
30.700,00
3 sonstige Transfereinzahlungen
1.158.400,00
0,00
0,00
1.158.400,00
0,00
4.039.900,00
0,00
995.200,00
1.965.700,00
1.079.000,00
1.547.800,00
0,00
58.600,00
1.109.000,00
380.200,00
935.800,00
8.800,00
240.100,00
509.600,00
177.300,00
2.486.500,00
0,00
100,00
2.486.400,00
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen
8 Einzahlungen aus der Veräußerung
geringwertiger Vermögensgegenstände
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
1.677.800,00
0,00
101.800,00
1.571.000,00
5.000,00
72.224.200,00
8.800,00
1.397.800,00
69.145.400,00
1.672.200,00
23.755.600,00
5.600,00
22.931.400,00
818.100,00
500,00
82.000,00
0,00
82.000,00
0,00
0,00
13 Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen und für geringwertige
Vermögensgegenstände
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen
10.360.700,00
3.900,00
1.140.900,00
2.439.000,00
6.776.900,00
1.775.100,00
0,00
0,00
1.775.100,00
0,00
15 Transferauszahlungen
34.080.900,00
700,00
63.700,00
33.939.100,00
77.400,00
10 = Summe der Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus laufender
11 Auszahlungen für aktives Personal
12 Auszahlungen für Versorgung
2.435.000,00
3.900,00
1.004.500,00
538.900,00
887.700,00
72.489.300,00
14.100,00
25.222.500,00
39.510.200,00
7.742.500,00
-265.100,00
-5.300,00
-23.824.700,00
29.635.200,00
-6.070.300,00
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit
479.200,00
0,00
30.000,00
379.200,00
70.000,00
20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen
2.738.700,00
0,00
0,00
0,00
2.738.700,00
6.060.500,00
0,00
0,00
0,00
6.060.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
17 = Summe der Auszahlungen aus
18 Saldo aus laufender
22 aus der Veräußerung von
Finanzvermögensanlagen
23 aus sonstiger Investitionstätigkeit
25 für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
26 für Baumaßnahmen
27 für den Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
28 für den Erwerb von
29 für aktivierbare Zuwendungen
30 für sonstige Investitionstätigkeit
32 Saldo aus Investitionstätigkeit
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag
(Summen Zeilen 18 und 32)
Ein-, Auszahlungen aus
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und
inneren Darlehen für Investitionstätigkeit
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und
Rückzahlung von inneren Darlehen für
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit
37 Finanzmittelveränderung (Summe
Zeilen 33 und 36)
561.200,00
0,00
0,00
561.200,00
0,00
9.839.600,00
0,00
30.000,00
940.400,00
8.869.200,00
616.400,00
0,00
0,00
316.400,00
300.000,00
7.467.500,00
0,00
12.000,00
244.500,00
7.211.000,00
1.597.300,00
0,00
660.900,00
452.900,00
483.500,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
250.700,00
0,00
0,00
215.700,00
35.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.932.000,00
0,00
672.900,00
1.229.600,00
8.029.500,00
-92.400,00
0,00
-642.900,00
-289.200,00
839.700,00
-357.500,00
-5.300,00
-24.467.600,00
29.346.000,00
-5.230.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.582.300,00
0,00
0,00
1.582.300,00
0,00
-1.582.300,00
0,00
0,00
-1.582.300,00
0,00
-1.939.800,00
-5.300,00
-24.467.600,00
27.763.700,00
-5.230.600,00
V 01
Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Buxtehude
für das Haushaltsjahr 2014
1.
Allgemeines
Der Rat der Stadt Buxtehude hat am 14.09.1994 den Grundsatzbeschluss zur Einführung der Budgetierung bei der Stadt Buxtehude gefasst, daraufhin wurde der Haushaltsplan 1995 erstmals in budgetierter Form erstellt. Der Arbeitsbegriff Budgetierung steht u.
a. für ein damals neues Verfahren zur Aufstellung des Haushaltsplanes insoweit, als den
damaligen Dezernaten/Ämtern ein finanzieller Rahmen (Budget) vorgegeben wurde, innerhalb dessen sie unter Berücksichtigung der Rats- bzw. Fachausschussbeschlüsse
das Budget vollkommen eigenständig aufstellen konnten. Damit erhielten sie bereits bei
der Aufstellung des Haushaltsplanes mehr Flexibilität, mehr Selbständigkeit und Eigenverantwortung (Ressourcenverantwortung).
Die Erfahrungen seit 1995 haben gezeigt, dass sich die Aufteilung des Gesamthaushaltes der Stadt Buxtehude in Budgets bewährt hat.
Unter den im Laufe der Jahre vorgenommenen diversen kleineren und mittleren Reformschritten hebt sich insbesondere die ab 1996 in den Schulen eingeführte Budgetierung
hervor.
Unverzichtbare Voraussetzung für die Delegation von Ressourcenverantwortung auf die
damaligen Ämter bzw. heutigen Fachgruppen ist ein aussagefähiges Berichtswesen. Im
Rahmen der Budgetierung wurde deshalb ein flächendeckendes Berichtswesen aufgebaut. Das Ziel des Berichtswesens besteht insbesondere darin, der Verwaltungsführung
und dem Rat regelmäßig Informationen über den Vollzug und die voraussichtliche Entwicklung der Budgets zu liefern, um daraus ableitend einen aktualisierten Gesamtüberblick über den Stand und die Entwicklung der städtischen Haushaltswirtschaft zu erhalten, damit ein rechtzeitiges Gegensteuern bei Abweichungen und unvorhergesehenen
Entwicklungen ermöglicht wird.
Als weiterer wesentlicher Schritt in Richtung des neuen Steuerungsmodells ist ein Produktplan erstellt worden, der die Grundlage für den Produkthaushalt für das Jahr 2002
bildet. Hierzu hat der Rat der Stadt am 03.05.1999 einen Grundsatzbeschluss gefasst.
Die Fachämter haben daraufhin ihre Produkte definiert, die in einem vorläufigen Produktplan zusammengefasst wurden. Der Verwaltungsausschuss hat der Abgrenzung der
definierten Produkte in seiner Sitzung am 17.10.2000 zugestimmt. Bis Februar 2001
wurden die Produktbeschreibungen durch die Fachämter vorgenommen und im März
2001 von den politischen Gremien beraten. Der Rat der Stadt Buxtehude hat dann in
seiner Sitzung am 19.03.2001 beschlossen, den Haushaltsplan 2002 auf der Grundlage
des Produktplanes als Produkthaushalt aufzustellen.
Die Erfahrungen mit den ersten Produkthaushalten der Jahre 2002 und 2003 haben für
den Haushalt 2004 zu Veränderungen der Produktstruktur geführt. In den Bereichen
Schulen und Sport, Jugend, Kultur und Tourismus sowie Stadt- und Landschaftsplanung
wurden Produkte zusammengefasst und neu strukturiert. Außerdem wurden in 2002 die
Fachbereiche 1 und 2 hinsichtlich des „Austausches“ der Produktgruppen „Recht- und
Personenstand“ sowie „Kultur- und Tourismus“ neu geschnitten. Derartige Veränderungen werden auch in zukünftigen Jahren zu verzeichnen sein, bis der Produktplan und
der Produkthaushalt seine endgültige Struktur erreicht hat.
V 02
Im Haushalt 2005 gab es Änderungen bei den Produkten und den Haushaltsstellen
durch die Umsetzung von Hartz IV, durch die Einführung des Optimierten Regiebetriebes Betriebliche Dienste (ORBD) und durch geänderte Bereichsabgrenzungen bei den
Gruppierungen.
Die wesentlichste Änderung war jedoch die Vereinbarung von Zielen, auch Kontraktmanagement genannt, die im Rahmen der Beratungen des Haushaltsentwurfs zwischen
den jeweiligen Fachgruppen und „ihren“ Ausschüssen getroffen wurden. Die vereinbarten Ziele sind bei den jeweiligen Produkten ausgewiesen. Der Grad der Zielerreichung
ist ständig, spätestens zum Jahresende, zu überprüfen.
Der Haushalt 2006 ist besonders durch die Auswirkungen von Hartz IV beeinflusst worden. Dies wird auch an der Veränderung der Einnahmen und Ausgaben im Vergleich
zum Vorjahr deutlich. Weiterhin sind in diesem Bereich mehrere Produkte entfallen bzw.
umgegliedert worden:
2.23.1
2.23.2
2.23.3
2.23.4
2.23.5
2.23.6
Hilfe zum Lebensunterhalt
Hilfe in besonderen Lebenslagen
Renten und sonstige soziale Angelegenheiten
Wohngeld ab 2006: 2.24.21
Flüchtlingshilfe
Grundsicherung
Zwischen den Fachgruppen und den jeweiligen Fachausschüssen wurden neue operationale Ziele für das Haushaltsjahr 2006 vereinbart. Daneben wurden die Haushaltsplanberatungen von der Haushaltskonsolidierung maßgeblich bestimmt.
Der Haushalt 2007 ist der letzte produktorientierte kamerale Haushaltsplan der Stadt
Buxtehude, da der Umstieg auf die doppische Buchhaltung ab dem Haushaltsjahr 2008
erfolgt ist. Es haben sich gegenüber dem Vorjahr keine weitere Veränderung der Produktstruktur ergeben. Die operationalen Ziele und die Kennzahlen wurden in einigen Fällen zwischen den Fachgruppen und den jeweiligen Fachausschüssen im Rahmen der
Haushaltsplanberatungen neu vereinbart.
Mit dem Gesetz zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts vom 15.11.2005 hat der
Niedersächsische Landtag für alle Kommunen in Niedersachsen die Umstellung der bisherigen Kameralistik auf die kommunale Doppik mit einer Übergangsfrist bis längstens
zum 31.12. 2011 beschlossen. Der Rat der Stadt Buxtehude hat am 19.12.2005 die Umstellung des Kameralhaushalts auf die Doppik zum 01.01.2008 beschlossen. Der Optimierte Regiebetrieb Betriebliche Dienste, der bereits nach kaufmännischen Vorschriften
geführt wurde, wurde ebenfalls zum 01.01.2008 auf die kommunale Doppik umgestellt
und wieder in den städtischen Haushalt eingegliedert. Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung Buxtehude wird bis zum Ende der Übergangsfrist, d.h. bis zum 31.12.2011, nach
kaufmännischen Vorschriften geführt und ab dem 01.01.2012 auf die kommunale Doppik
umgestellt. Da sich die rechtlichen Rahmenbedingungen zwischenzeitlich geändert haben, wird die Stadtentwässerung Buxtehude auch nach dem 31.12.2011 noch nach den
kaufmännischen Vorschriften geführt. Der für diesen Fall erforderliche Beschluss des
Rates der Stadt Buxtehude ist fristgerecht herbeigeführt worden.
Da der Gesetzgeber die Möglichkeit geschaffen hat, dass die Stadt Buxtehude auch zukünftig die in den vergangenen Jahren entwickelten Produkte und damit auch die entsprechende Verwaltungsorganisation beibehalten kann, verändert sich dieser Teil des
doppischen Haushalts grundsätzlich nicht. Angepasst werden nur die „Finanzen“, die in
V 03
den jeweiligen Teilergebnisplänen und Teilfinanzplänen dargestellt werden. Durch eine
Überleitungstabelle wird sichergestellt, dass auch die Anforderungen des Niedersächsischen Landesbetriebes für Statistik und Kommunikationstechnologie erfüllt werden. Mit
dieser Tabelle werden die „Finanzen“ auf den vom Landesamt für Statistik vorgegebenen Produktrahmen übergeleitet.
Der Haushaltsplan 2008 ist erstmalig auf Basis des neuen doppischen Haushaltswesens
aufgestellt worden. Die Produktstruktur ist jedoch im Hinblick auf Akzeptanz und Nachvollziehbarkeit grundsätzlich nicht verändert worden. Verändert wurden aus anderen
Gründen – hauptsächlich fachlicher und organisatorischer Art – im Vergleich zum Haushalt 2007 lediglich:
-
Freizeithaus:
ab 2008 Teil von Produkt Nr. 2.24.16 (statt 2.24.20)
Präventionsarbeit:
ab 2008 Produkt Nr. 2.24.19 (statt 0.01.02)
Grundstücksmanagement:
ab 2008 Teil von Produkt Nr. 3.33.01 (statt 1.14.02)
Wohnungsbauförderung (...):
ab 2008 Produkt Nr. 3.33.08 (statt 3.31.05)
Betriebliche Dienste FG 34:
ab 2008 mit den Produkten Straßenreinigung, Friedhöfe und Betriebliche Dienste im Produktbuch vertreten (statt Wirtschaftsplan ORBD)
Die Produktstruktur des Haushaltsplans 2009 wurde im Vergleich zu der des Haushaltsplans 2008 aus ähnlichen Gründen und zur Anpassung des Haushalts an die Verwaltungsgliederung verändert. Dabei sollten Vorjahresvergleiche weiterhin ermöglicht und
die praktischen Abläufe nicht erschwert werden. Deswegen wurden diese Strukturveränderungen nicht nur für den hier vorgelegten Haushalt 2009, sondern auch rückwirkend
für das 1. doppische Jahr 2008 vorgenommen.
Die Aufbauorganisation und damit auch die Produktstruktur wurde wie folgt verändert:
•
Die drei Fachbereiche und damit auch Produktbereiche wurden entsprechend der neuen
Zuordnung der Fachgruppen und damit auch Produktgruppen wie folgt umbenannt:
Fachbereich 1 – Steuerungsdienst, interner Service und Recht
Fachbereich 2 – Finanzen, Bildung, Kultur, Jugend, Soziales und allgemeiner Bürgerservice
Fachbereich 3 – Stadtentwicklung, Bauen, Umwelt und Wirtschaft
•
Die bisherige Fachgruppe 11 – Finanzen, Beteiligungen und zentrales Controlling
wurde dem Fachbereich 2 zugeordnet und erhielt bei unveränderter Bezeichnung die
Organisationsziffer 20 (Kurzbezeichnung: Fachgruppe 20).
•
Die bisherige Fachgruppe 13 – Kultur und Tourismus wurde ebenfalls dem Fachbereich 2 zugeordnet und erhielt bei unveränderter Bezeichnung die Organisationsziffer 23
(Kurzbezeichnung: Fachgruppe 23).
•
Die bisherige Fachgruppe 14 – Wirtschaftsförderung wurde dem Fachbereich 3 zugeordnet und erhielt bei unveränderter Benennung die Organisationsziffer 35 (Kurzbezeichnung: Fachgruppe 35).
•
Die bisherige Fachgruppe 20 – Schulen und Sport erhielt aus systematischen Gründen
bei ebenfalls unveränderter Benennung die Organisationsziffer 22 (Kurzbezeichnung:
Fachgruppe 22).
•
Die bisherige Fachgruppe 22 – Recht und Personenstand wurde dem Fachbereich 1
zugeordnet und erhielt bei unveränderter Benennung die Organisationsziffer 11 (Kurzbezeichnung Fachgruppe 11).
V 04
Die Gliederungsstruktur der nachgeordneten Produktebene wurde entsprechend angepasst, d. h. aus dem Produkt 1.11.01 wurde 2.20.01, aus 1.11.02 wurde 2.20.02 usw.
Der Zuschnitt der Produkte hat sich somit nicht verändert, nur die Zuordnung und Benennung der übergeordneten Produktgruppen zu den drei neugeschnittenen Produktbereichen als höchster hierarchischer Ebene im Produkthaushalt.
In seiner Sitzung am 23.02.2009 hat der Rat der Stadt Buxtehude für die Umsetzung der
geschilderten Veränderungen der Verwaltung das Mandat erteilt.
Zum Haushaltsjahr 2010 wurde die Produktstruktur gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.
Der vierte nach dem neuen doppischen Haushaltsrecht aufgestellte Haushaltsplan 2011
weist in der Produktstruktur gegenüber dem Vorjahr folgende Veränderungen auf:
In Zusammenhang mit der Umgliederung der Verwaltungsorganisation ab dem
01.01.2011 ist die bisherige Produktgruppe 1.11 „Recht und Personenstand“ zur Produktgruppe 1.01 „Stabsstelle Recht“ umbenannt worden, die enthaltenen Produkte folgen entsprechend der neuen Struktur (1.11.01 1.01.01, 1.11.02 1.02.02, zu
1.11.03 siehe weiter unten).
Die bisherige Produktgruppe 2.25 – Sicherheit und Ordnung – ist zur neuen Produktgruppe 1.11 – Sicherheit, Ordnung und allgemeiner Bürgerservice – umbenannt worden
und wechselt damit die Zugehörigkeit zum Produktbereich. Die enthaltenen Produkte
passen sich entsprechend an die neue Bezifferung an: 2.25.01-06 1.11.01-06. Die
Benennung der betroffenen Produktbereiche (1 und 2) wurde entsprechend angepasst.
Das bisherige Produkt 1.11.03 „Standesamtsaufgaben“ ist inhaltlich unverändert zum
„neuen“ Produkt 1.11.03 geworden, d. h. es hat in Zusammenhang mit den vorgenannten Änderungen die Produktgruppenzugehörigkeit gewechselt. Die Benennung der betroffenen Produktgruppen 1.11 und 1.01 wurde entsprechend angepasst.
Das bisherige Produkt 2.25.06 „Melde- und Passangelegenheiten“ (neu 1.11.06) wurde
im Zuge der Einführung des Bürgerbüros mit entsprechender Ausweitung des Leistungsumfanges in „Bürgerbüro“ umbenannt. In diesem Zusammenhang wurde auch das
Produkt 1.12.02 „Telekommunikation“ aufgelöst. Die technischen Aspekte wurden dem
Produkt 1.12.01 „DV-Management“ zugeordnet, der Personalaufwand für die Telefonzentrale dem Bürgerbüro.
Ein neues Produkt wurde dem Produktbuch hinzugefügt: Produkt 0.05.02 „Nachmittagsbetreuung von Grundschülern/innen“. Hintergrund ist die OGS-Einführung (Offene Ganztagsschule).
Der Haushaltsplan 2012 ist der fünfte nach dem doppischen Haushaltsrecht aufgestellte
Haushalt der Stadt Buxtehude. Er weist in der Produktstruktur gegenüber dem Vorjahr
folgende Veränderungen auf:
Der Produktgruppe 2.24 Jugend, Soziales und Familie sind die neuen Produkte
- 2.24.25 Familienförderung sowie
- 2.24.26 Bildungslandschaft Buxtehude
V 05
Zugeordnet worden. Außerdem wurde die Produktgruppe 1.01 Stabsstelle Recht umbenannt in Stabsstelle Recht und Öffentlichkeitsarbeit, weil dort das neue Produkt
-
1.01.03
Presse und Öffentlichkeitsarbeit hinzugefügt worden ist.
Das bisherige Produkt 1.10.06 Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation hat seine „Öffentlichkeitsanteile“ abgegeben und wurde umbenannt in
-
1.10.06
Repräsentation und Städtepartnerschaften.
Das Produkt 1.12.03 Allgemeine Wahlen und allgemeine Abstimmungen wird ab dem Haushaltsjahr 2012 der Produktgruppe 11 zugeordnet und dort unter der Nummer 1.11.07 ausgewiesen. Ebenso verhält es sich mit dem Produkt 0.05.02 Nachmittagsbetreuung von Grundschülern/innen. Dies wurde der Produktgruppe 24 zugeordnet und dort unter der Nummer
2.24.24 ausgewiesen.
Mit der beabsichtigten Bildung der neuen Fachgruppe 25, in der die sozialen Leistungen der
Stadt Buxtehude gebündelt werden sollen, werden vermutlich weitere Produktverlagerungen
erforderlich werden. Bei den voraussichtlich betroffenen Produkten sind entsprechende Hinweise in den Haushalt aufgenommen worden.
Der Haushaltsplan 2013 weist gegenüber dem Vorjahr folgende Veränderungen in der Produktstruktur auf:
Die Produktbezeichnung des Produktes 2.24.26 wurde angepasst, statt „Bildungslandschaft“ ist
es nun mit „Bildungsoffensive“ benannt.
Die Produktgruppe 1.01 „Stabsstelle Recht sowie Presse- und Öffentlichkeitsarbeit“ wurde verändert und umbenannt. 1.01 lautet nun nur noch „Presse- und Öffentlichkeitsarbeit“. Entsprechend wurden das Rechts- und das Versicherungsprodukt verschoben. Empfänger ist die Produktgruppe 11.
-
1.01.01 1.11.08 „Allg. Rechtsangelegenheiten“
1.01.02 1.11.09 „Allg. Versicherungsangelegenheiten der Stadt Buxtehude“
Die Bezeichnung der Produktgruppe 1.11 wurde um „Recht“ erweitert.
Weiterhin wurden durch die Bildung einer neuen Fachgruppe 25 für Soziales und Senioren folgende Verschiebungen in den Produkten erforderlich:
-
3.33.06 2.25.01
3.33.08 2.25.02
2.24.21 2.25.03
2.24.22 2.25.04
„Hilfe bei Wohnproblemen“
„Wohnungsbauförderung“
„Wohngeld“
„Seniorenarbeit u. sonstige soziale Angelegenheiten“
Die Bezeichnungen der betroffenen Produktgruppen und Produktbereiche wurden entsprechend angepasst.
Das Produkt 0.04.02 „Mehrgenerationenhaus“ ist ab dem HH 2013 ausgelaufen.
Im Laufe des Jahres 2013 haben sich die Verwaltung und die politischen Gremien intensiv mit
den Produkten, den Zielen und Kennzahlen und dem Berichtswesen befasst.
V 06
Vor den eigentlichen Haushaltsplanberatungen wurden vorgelagerte Beratungen zu grundsätzlichen Themen als wünschenswert angesehen. Dieser Überlegung wurde entsprochen mit den
Beratungen in den Fachausschüssen unter dem TOP „Haushalt 2014 – Grundsätzliches und
Vorüberlegungen“. Hierunter sind nicht nur – wie dieses Mal der Situation geschuldet schwerpunktmäßig Verfahrens- und Strukturfragen zu verstehen, sondern eher grundsätzliche Themen zu Prioritäten, Varianten, „Ob- und Wie-Fragen“, bevor sie in Form von detaillierten Ansätzen in den Haushalt eingeworben werden.
Außerdem hat sich gezeigt, dass die Informationen, die in der Vergangenheit zu den Produkten
vermittelt worden sind, anders strukturiert werden sollen. Bisher wurden zusätzliche Informationen zu den Produkten in den jeweiligen Fachausschussberatungen in Form von Präsentationen, ausgeteilten Übersichten o. ä. gegeben. Manchmal wurden sie auch zuvor mit der Ratspost versandt.
Nun wurden die Produktzusatzinformationen in Form von „Vorblättern“ gebündelt an alle Ratsmitglieder in einer vereinheitlichten Form und zusammen mit dem Haushaltsplanentwurf verschickt. D. h. alle Ratsmitglieder haben danach denselben Informationsstand für alle Produkte,
und dies schon vor Beginn der Haushaltsplanberatungen.
Die hierfür verwendeten Formulare greifen dabei die Themenfelder auf, die in den o. g. Veranstaltungen und Sitzungen als wichtig erachtet worden sind, d. h. insbesondere
Wesentliche Veränderungen (Geld, Ziele, Leistungen...)
Detaillierung wo nötig
Visualisierung
Entscheidungsbedarf/Alternativen
Vernetzung/Abhängigkeiten
Bei der Detailtiefe und den Schwerpunkten haben sich die jeweiligen Fachgruppen beim Ausfüllen des Formulars stark an der Einstufung der Produkte in die sog. „Wesentlichkeitskategorien“ orientiert. Diese sind auch Resultat der o. g. Veranstaltungen.
Gewählt wurden dabei drei Wesentlichkeitskategorien:
S = Produkte mit Steuerungsrelevanz
F = Produkte mit Finanzrelevanz
ü = übrige Produkte
Definition der Wesentlichkeitskategorien:
S = Politische Einflussnahme ist in wesentlichen Teilen möglich und auch nach den derzeitigen
politischen Schwerpunkten gewünscht.
Konsequenz der Zuordnung: Besonderes Gewicht auf operationale Ziele, Kennzahlen, investive Projekte bei HH-Planung, unterjährigem Berichtswesen u. Abschluss
(Hinweis: viele S-Produkte sind zugleich auch F-Produkte)
F = Die Budgets dieser Produkte beeinflussen die finanzielle Entwicklung des Gesamthaushaltes erheblich.
Konsequenz der Zuordnung: Besonderes Gewicht auf die Darstellung u. Behandlung der Finanzen bei HH-Planung, unterjährigem Berichtswesen u. Abschluss, Kennzahlen/operationale
Ziele spielen keine oder nur eine untergeordnete Rolle.
ü = alle übrigen Produkte, Konsequenz der Zuordnung: operationale Ziele/Kennzahlen spielen
keine oder nur eine untergeordnete Rolle, nur unterjährige Berichte, wenn wesentliche Abweichungen, kein besonderes Gewicht auf die Darstellung der Finanzen.
V 07
Zielsetzung der Einstufung der Produkte in die Wesentlichkeitskategorien S/F/ü ist es, den Beratungs- und Darstellungsaufwand für Politik und Verwaltung stärker auf die Produkte zu konzentrieren, bei denen auch etwas von der Politik gesteuert werden kann – und dies auch gewollt ist – bzw. die den finanziellen Rahmen für den Gesamthaushalt wesentlich beeinflussen,
egal ob nun steuerbar oder nur außenbestimmt. In Konsequenz bedeutet das, dass alle Produkte, bei denen weder Steuerungs- noch Finanzrelevanz bejaht werden kann, in die Kategorie
„übrige“ Produkte gehören.
Außerdem wurden noch einige Produkte zusammengelegt, so wie unter dem jeweiligen TOP
„Haushalt 2014 – Grundsätzliches und Vorüberlegungen“ bzw. in den o. g. Veranstaltungen in
Zusammenhang mit der Einstufung empfohlen:
1.10.01 + 1.10.02 1.10.02 „Steuerungsunterstützung, Organisation u. zentrale Dienste“, vgl.
auch Innerer Ausschuss 10.06.13
1.10.03 + 1.10.06 1.10.03 „Gremienarbeit, Ortschaftsangelegenheiten u. Repräsentation“,
vgl. auch Innerer Ausschuss 10.06.13
1.11.07 + 1.11.08 + 1.11.09 1.11.08 „Rechts-, Versicherungsangelegenheiten u. Wahlen“,
vgl. auch Innerer Ausschuss 10.06.13
2.20.02 + 2.20.06 2.20.06 „Finanzcontrolling, Steuern und sonstige kommunale Abgaben“,
vgl. auch AFB 15.05.13
2.22.11 „Schüler- und Elternangelegenheiten“ ist ab 2014 aufgelöst, der Inhalt auf die Schulträger-Produkte 2.22.08/09/10/13 aufgeteilt worden
3.30.07+3.30.09 3.30.09 „Durchführung programmatischer und vorbereitender räumlicher
Planung“, vgl. auch ASU 13.08.13
Die Anzahl der aktiven Produkte hat sich damit auf 70 reduziert.
2.
Rückblick auf das Haushaltsjahr 2012
2.1
Die vom Rat der Stadt am 19. März 2012 beschlossene Haushaltssatzung 2012 weist
folgendes Volumen aus:
Ergebnishaushalt 2012
Haushaltsansatz
Erträge
Aufwendungen
Das Defizit beträgt somit
66.885.300,-- EUR
70.986.800,-- EUR
4.101.500,-- EUR
V 08
Finanzhaushalt 2012
laufende Verwaltungstätigkeit
Einzahlungen
Auszahlungen
63.037.400,-- EUR
65.928.800,-- EUR
Einzahlungen
Auszahlungen
2.975.700,-- EUR
7.520.400,-- EUR
Einzahlungen
Auszahlungen
4.544.700,-- EUR
1.322.300,-- EUR
Der Gesamtbetrag der Kreditermächtigung wurde festgesetzt auf 4.544.700,-- EUR; der
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 2.010.000,-- EUR.
Der per Saldo geplante Mittelabfluss in Höhe von rd. 4,21 Mio. EUR wurde durch den
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln in Höhe von rd. 5,78 Mio. EUR gedeckt. Die Finanzierung ist danach gesichert.
2.2
Nachtragshaushaltssatzung 2012
Für das Jahr 2012 wurde kein Nachtragshaushalt aufgestellt.
2.3
Abwicklung des Haushaltes 2012
Nach dem durch das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Buxtehude geprüften und vom
Rat der Stadt Buxtehude in seiner Sitzung am 16.12.2013 beschlossenem Ergebnis der
Jahresrechnung 2012 schließt der Ergebnishaushalt mit einem Überschuss in Höhe
von 199.064,10 EUR ab, der sich wie folgt ergibt:
68.336.113,30 EUR
69.539.339,30 EUR
Ordentliches Ergebnis
- 1.203.226,00 EUR
Außerordentliche Erträge
Außerordentliche Aufwendungen
1.601.942,90 EUR
199.652,80 EUR
Außerordentliches Ergebnis
1.402.290,10 EUR
Jahresergebnis (Überschuss)
199.064,10 EUR
Im Finanzhaushalt stellt sich das Ergebnis folgendermaßen dar:
Einzahlungen aus lfd. Verw.-Tät.
65.121.806,46 EUR
Auszahlungen aus lfd. Verw.-Tät. 62.758.774,37 EUR
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit
2.363.032,09 EUR
V 09
Einzahlungen aus Invest.-Tät.
Auszahlungen aus Invest.-Tät.
4.745.946,81 EUR
11.180.496,80 EUR
Saldo aus Investitionstätigkeit
- 6.434.549,99 EUR
Finanzmittelüberschuss
- 4.071.517,90 EUR
Einzahlungen aus Finanz.-Tät.
Auszahlungen aus Finanz.-Tät.
4.500.000,00 EUR
1.232.035,84 EUR
Zahlungsmittelbestand Ende 2012
6.044.389,84 EUR.
Das tatsächliche Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 fällt erheblich besser aus als geplant. Der Überschuss des Ergebnishaushalts 2012 in Höhe von 199.064,10 EUR ist der
vorhandenen Überschussrücklage zugeführt worden.
Was die Finanzrechnung betrifft, so reduzierte sich der Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zum 01.01.2012 von rd. 6,79 Mio. EUR zum 31.12.2012 auf rd. 6,04 Mio. EUR.
Zur Finanzierung der erheblichen Investitionen wurden Kredite in Höhe von insgesamt
4.500.000,00 EUR aufgenommen.
2.4
Kassenlage
Die Kassenlage im Haushaltsjahr 2012 war gut. Es mussten drei Kassenkredite in Höhe
von 2,0 Mio. EUR für 20 Tage, in Höhe von ebenfalls 2,0 Mio. EUR für 41 Tage und in
Höhe von nochmals 2,0 Mio. EUR für 11 Tage aufgenommen werden. Dem gegenüber
war es in der übrigen Zeit des Jahres möglich, liquide Kassenmittel zinsbringend anzulegen.
3.
Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2013
3.1
Die vom Rat der Stadt am 17. Dezember 2012 beschlossene Haushaltssatzung 2013
weist folgendes Volumen aus:
Ergebnishaushalt 2013
Haushaltsansatz
74.050.500,-- EUR
74.827.400,-- EUR
- 776.900,-- EUR
Außerordentliche Aufwendungen
10.000,-- EUR
246.000,-- EUR
236..000,-- EUR
-
Jahresergebnis
- 1.012.900,-- EUR
V 010
Finanzhaushalt 2013
Einzahlungen aus lfd. Verw.-Tät.
Auszahlungen aus lfd. Verw.-Tät.
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit
70.239.200,-- EUR
69.541.300,-- EUR
697.900,-- EUR
Einzahlungen aus Invest.-Tät.
Auszahlungen aus Invest.-Tät.
3.273.700,-- EUR
11.425.400,-- EUR
Saldo aus Investitionstätigkeit
- 8.151.700,-- EUR
Finanzmittelfehlbetrag
- 7.453.800,-- EUR
Einzahlungen aus Finanz.-Tät.
Auszahlungen aus Finanz.-Tät.
8.151.700,-- EUR
1.428.300,-- EUR
Der Gesamtbetrag der Kreditermächtigung wurde festgesetzt auf 8.151.700,-- EUR; der
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 2.354.000,-- EUR.
Der per Saldo geplante Mittelabfluss in Höhe von rd. 0,7 Mio. EUR wurde durch den
planmäßigen Jahres-Anfangsbestand an Zahlungsmitteln in Höhe von rd. 2,6 Mio. EUR
gedeckt.
3.2
Nachtragshaushaltssatzung 2013
Für das Jahr 2013 wurde kein Nachtragshaushalt aufgestellt.
3.3
Abwicklung des Haushaltes 2013
Der Haushalt 2013 ist der sechste doppische Haushalt der Stadt Buxtehude. Ein Vergleich mit den doppischen Haushalten der Vorjahre - über einen längeren Zeitraum - ist
somit möglich.
Das Haushaltsjahr 2013 hat sich im erwarteten Ergebnis wesentlich besser entwickelt,
als ursprünglich geplant.
Bei der Gewerbesteuer wird der gegenüber dem Haushaltsjahr 2012 wieder erheblich
erhöhte Ansatz von 17,47 Mio. EUR deutlich übertroffen. Auch bei den Grundsteuern ergeben sich Verbesserungen. Aus dem Saldo der Veränderungen der Schlüsselzuweisungen, des Einkommensteueranteils, des Umsatzsteueranteils und der Kreisumlage
werden Verschlechterungen in einer relativ geringen Höhe von 100.000 EUR erwartet.
Die Ergebnisrechnung wird voraussichtlich im Gesamtergebnis wesentlich besser ausfallen, als geplant. Der sich abzeichnende Überschuss wird der vorhandenen Überschussrücklage zugeführt werden. Es stehen daher voraussichtlich nach Abschluss des Haushaltsjahres 2013 in der Überschussrücklage insgesamt noch Mittel in Höhe von deutlich
V 011
über 10 Mio. EUR zur Verfügung, um Defizite künftiger Haushaltsjahre ausgleichen zu
können.
In der Finanzrechnung wird sich der Finanzmittelbestand zwar deutlich stärker verringern, wie ursprünglich geplant, dies ist aber darin begründet, dass die Stadt Buxtehude
die Kreditermächtigung in Höhe von insgesamt rd. 12,7 Mio. EUR (aus 2012 und 2013)
nicht in Anspruch genommen hat. Im Haushaltsjahr 2013 wird sich dadurch eine Reduzierung des Schuldenstandes in Höhe der gezahlten ordentlichen Tilgung ergeben.
In welcher Höhe die Kreditermächtigung 2013 auf das Haushaltsjahr 2014 übertragen
werden muss, wird von den zu übertragenden Ermächtigungen bei den investiven Auszahlungen abhängen.
3.4
Kassenlage
Die Kassenlage im Haushaltsjahr 2013 war gut. Es war nicht erforderlich, zur endgültigen Finanzierung der langfristigen Investitionen Kommunaldarlehen aufzunehmen.
Kassenkredite wurden nur für die Zeiträume 30.07.2013 – 02.08.2013 und 21.10.2013 –
01.11.2013 aufgenommen, um Liquiditätsengpässe zu überbrücken. Weiterhin war es in
der übrigen Zeit des Jahres möglich, liquide Kassenmittel zinsbringend anzulegen.
4.
Haushaltswirtschaft 2014
4.1
Allgemeines
Grundlegendes
Erstens erfolgt die Ausführung des Haushaltes so wie schon seit 2008 nicht mehr nach
der Kameralistik, sondern greift auf die Methode der doppelten Buchführung (Doppik)
zurück. Damit stehen nicht mehr der Zu- und Abfluss von Geld, sondern das Ressourcenaufkommen und der Ressourcenverbrauch im Vordergrund. Das bisherige Geldverbrauchskonzept konnte Fragen der Wirtschaftlichkeit systembedingt nur unvollständig
abbilden.
Grundsätzlich wird mit der Umstellung die Rechnungslegung im kommunalen Bereich an
die des kaufmännischen Rechnungswesens angepasst. Dabei wurde den Besonderheiten des kommunalen Bereichs durch die Ausgestaltung des Neuen Kommunalen Rechnungswesens (NKR) Rechnung getragen.
Zweitens beinhaltet das NKR das Ziel der ergebnisorientierten Steuerung. Die Steuerung soll nicht mehr über die eingesetzten Finanz- und Sachmittel sowie dem Personal
(Input), sondern über die zu erbringenden Leistungen (Output) erfolgen.
Aufbau des Haushaltsplanes
Das Neue Kommunale Rechnungswesen (NKR) setzt sich aus den folgenden drei Komponenten zusammen.
V 012
Ergebnisrechnung(planerisch „Ergebnishaushalt“)
Finanzrechnung
(planerisch „Finanzhaushalt“)
Vermögensrechnung
(„Bilanz“ in der Planungsphase nicht vorgesehen)
Die drei Komponenten müssen in einem geschlossenen System der doppelten Buchführung geführt und die Finanzrechnung im doppischen Verbund direkt bebucht werden (§
35 Abs. 6 GemHKVO) und sind -wie nachfolgende Grafik zeigt- systematisch miteinander verbunden.
Kommunaler Jahresabschluss
Finanzrechnung
Bilanz
Aktiva
Ergebnisrechnung
Passiva
Einzahlungen
Erträge
Vermögen
./.
./.
Nettoposition
Auszahlungen
Aufwendungen
Ergebnissaldo
Liquiditätssaldo
Liquide Mittel
Schulden
Entspricht dem
Kassengeschäft
(Kasse, Bank)
Gegenüberstellung von
Vermögen, Rücklagen
und Schulden
Entspricht der
kaufmännischen
Gewinn- und
Verlustrechnung
Zur Umsetzung des Ressourcenverbrauchskonzepts mit Hilfe der doppelten Buchführung wird eine Ergebnisrechnung vorgeschrieben, die der Gewinn- und Verlustrechnung aus dem kaufmännischen Rechnungswesen ähnelt. Im NKR wurde der Begriff „Ergebnisrechnung“ gewählt, da die Kommunen nicht Gewinne erzielen oder steuerlich relevante Verluste nachweisen sollen, sondern das Ergebnis einer Periode durch Gegenüberstellung von Ressourcenaufkommen und –verbrauch nachweisen sollen.
Die Finanzrechnung als zweiter Komponente des NKR kommt inhaltlich dem bisher an
Ausgaben und Einnahmen orientierten kameralen Haushalt nahe. Sie soll die Zahlungsströme der Kommune darstellen und nach unterschiedlichen Bereichen aufgliedern. Unabhängig von der ergebniswirksamen Zuordnung werden in der Finanzrechnung alle
Einzahlungen und Auszahlungen einschließlich der für die Investitions- und Finanzierungstätigkeit sowie für die Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven nachgewiesen.
V 013
Damit stellt sie die Daten für die Finanzstatistik bereit und ermöglicht ein aussagefähiges
Liquiditätsmanagement.
Mit der Unterteilung in die Bereiche
laufende Verwaltungstätigkeit,
Investitionstätigkeit und
ist die Finanzrechnung mit der Kapitalflussrechnung des kaufmännischen Rechnungswesens vergleichbar.
Mit der Aufstellung einer Vermögensrechnung (Bilanz) wird erstmals der vollständige
Nachweis der Vermögens- und Schuldensituation der Kommune zu einem Stichtag
(31.12.) zur gesetzlichen Verpflichtung. Diese Bilanz ist nach § 54 Abs. 1 GemHKVO in
Kontoform nach dem vom MI vorgegebenen Muster aufzustellen.
Dabei zeigt die Passiv-Seite der Bilanz die Mittelherkunft, die Aktiv-Seite die Mittelverwendung dar. Die Differenz zwischen Vermögen und Schulden wird als „Nettoposition“
bezeichnet und entspricht grundsätzlich dem handelsrechtlichen Eigenkapital.
Die Bilanz ist nicht Gegenstand der Haushaltsplanung. Die Eröffnungsbilanz wurde dem
Rat der Stadt Buxtehude in dessen Sitzung am 15.12.2008 zur Kenntnis gegeben und
anschließend dem Rechnungsprüfungsamt der Stadt Buxtehude zur Prüfung formal vorgelegt. Nach Abschluss der Prüfungen hat der Rat der Stadt Buxtehude in seiner Sitzung am 14.12.2009 die Eröffnungsbilanz der Stadt Buxtehude zum 01.01.2008 (erste
Eröffnungsbilanz) beschlossen. Sie weist auf der Aktiv- und der Passivseite eine Bilanzsumme in Höhe von 214.000.872,17 EUR aus.
Die Schlussbilanz für das Haushaltsjahr 2008 wurde vom Rat der Stadt Buxtehude am
20.12.2010 beschlossen. Die Jahresrechnung und die Schlussbilanz für das Haushaltsjahr 2009 wurden am 30.06.2010 festgestellt und von dem Rat der Stadt Buxtehude
nach Abschluss der Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt in seiner Sitzung am
05.07.2011 beschlossen. In seiner Sitzung am 20.12.2011 hat der Rat der Stadt Buxtehude den Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2010 beschlossen, dem Bürgermeister
die Entlastung erteilt und die Zuführung des erwirtschafteten Überschusses zu den
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen bzw. des außerordentlichen Ergebnisses
beschlossen. Der von der Verwaltung erstellte Jahresabschluss und die Schlussbilanz
für das Haushaltsjahr 2011 ist vom Rat der Stadt Buxtehude nach Abschluss der Prüfungen durch das Rechnungsprüfungsamt am 11.03.2013 beschlossen worden. Der
moderate Fehlbetrag in Höhe von 200.627,43 EUR wurde der Überschussrücklage entnommen
Der Jahresabschluss 2012 wurde am 10.05.2013 aufgestellt und im Original unterzeichnet. Nach Abschluss der Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Buxtehude ist der Jahresabschluss 2012 am 04.12.2013 im Ausschuss für Finanzen und Beteiligungssteuerung und am 11.12.2013 im Verwaltungsausschuss beraten worden. Der Beschluss des Rates der Stadt Buxtehude erfolgte in seiner Sitzung am 16.12.2013.
Gleichzeitig wurde beschlossen, den Überschuss in Höhe von 199.064,10 EUR der
Überschussrücklage zuzuführen, wodurch die Entnahme aus dem Abschluss 2011 wieder ausgeglichen werden konnte.
V 014
Struktur des Haushaltsplanes und der Produkte
Gemäß § 4 Abs. 1 Gemeinde Haushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO) wird der
Haushalt in Teilhaushalte gegliedert, die der örtlichen Verwaltungsgliederung entsprechen. In den Teilhaushalten werden die ihnen zugeordneten Produkte abgebildet. Die
Teilhaushalte werden in einen Ergebnishaushalt und in einen Finanzhaushalt gegliedert.
Die Verantwortung für einen Teilhaushalt soll einer bestimmten Organisationseinheit im
Rahmen der Verwaltungsgliederung zugeordnet werden.
Der Haushalt der Stadt Buxtehude wird, wie bereits oben ausgeführt, seit dem Haushaltsjahr 2002 als kameraler Produkthaushalt mit Kontrakten, Zielen, Kennzahlen etc.
aufgestellt. Weiterhin entspricht seit dieser Zeit die Produktgliederung der Verwaltungsgliederung; d.h. der Haushalt ist in Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte unterteilt, wobei es in der Verwaltungsgliederung entsprechende Fachbereiche und Fachgruppen gibt, denen jeweils auch die Verantwortung für den Teilbereich übertragen worden ist. Die schon für den Haushalt 2008 erfolgte Umstellung auf den doppischen Haushalt hat zu keinen Änderungen im Bereich der Produkte geführt. Wie bereits in den kameralen Haushalten ist auch im doppischen Haushalt für jedes Produkt ein eigenes
Budget gebildet worden. Die Änderungen finden sich nur in der bisher nicht vorhandenen Unterteilung in einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt. Die Ansätze des
Ergebnis- oder Finanzhaushalts in den einzelnen Teilhaushalten können seit dem Haushaltsjahr 2010 wieder mit den Rechnungsergebnissen des Vor-Vorjahres und den Ansätzen des Vorjahres verglichen werden.
Gemäß § 4 Abs. 7 GemHKVO werden in jedem Teilhaushalt die wesentlichen Produkte
mit den dazugehörenden Leistungen und die dazugehörenden Ziele mit den geplanten
Maßnahmen beschrieben sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt.
Um den Informationsgehalt des Haushalts nicht zu verringern, werden auch im doppischen Produkthaushalt der Stadt Buxtehude alle Produkte dargestellt. Für jedes Produkt
ist eine Produktbeschreibung vorhanden. Daran anschließend wird der „Teilergebnis-„
und der „Teilfinanzhaushalt“ des jeweiligen Produktes dargestellt. Sofern vorhanden,
werden daran anschließend in jedem Produkt die Investitionen im Detail mit den zugehörigen Einzahlungen dargestellt. Diese Darstellungsform geht weit über die gesetzlichen
Anforderungen hinaus, die „nur“ eine Zusammenstellung der wesentlichen Produkte fordert und bei den Investitionen auch keine Verbindung zu den zugehörigen Einzahlungen
vorsieht . Weiterhin ist es möglich, in einer nachrichtlichen Darstellung ausgewählter
einzelner Positionen wie z.B. Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Finanzausgleichsleistungen, Gewerbesteuerumlage,
Kreisumlage etc. einzeln auszuweisen und damit den politischen Gremien zusätzliche
steuerungsrelevante Informationen zur Verfügung zu stellen.
Durch eine Überleitungstabelle wird sichergestellt, dass alle statistischen Anforderungen
an den doppischen Haushalt (Produktrahmen, Kontenrahmen) erfüllt und die geforderten
Daten geliefert werden können.
Trotz dieser guten Ausgangsposition für den Start in die „doppische Welt“ sind Verwaltung und politische Gremien auch in der Zukunft gefordert, den Haushalt weiterzuentwickeln.
V 015
Budgetierungsgrundsätze und Haushaltsvermerke
Allgemeines
Gemäß § 4 Abs. 3 GemHKVO können Teilhaushalte, Produktbereiche, Produktgruppen
oder Produkte, die einen funktional begrenzten Aufgabenbereich darstellen, durch
Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit erklärt werden (Budget). Die Verantwortung für ein Budget wird einer bestimmten Organisation im Rahmen der Verwaltungsgliederung zugeordnet. Entsprechend dieser Möglichkeit (und der bisherigen Praxis in den vergangenen Jahren) werden innerhalb der Teilhaushalte Budgets gebildet.
Für die Budgets gilt gemäß § 19 Abs. 1 GemHKVO die gegenseitige Deckungsfähigkeit
für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste. Für die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt gilt diese Regelung entsprechend.
Budgets bei der Stadt Buxtehude im Sinne des § 19 werden abgesehen von Ausnahmen
(siehe unten) auf Ebene der Produkte gemäß § 4 Abs. 3 GemHKVO gebildet.
Daher wird grundsätzlich für alle Ansätze für Aufwendungen bzw. Auszahlungen, Erträge bzw. Einzahlungen, einschließlich der Haushaltsreste (Ermächtigungsübertragungen), innerhalb eines Produktes ein Deckungskreis für die Finanzrechnung und einer für
die Ergebnisrechnung (Produktdeckungskreise) gebildet. Innerhalb dieser produktbezogenen Deckungskreise sind die einzelnen Buchungsstellen somit gegenseitig deckungsfähig. Es dürfen folglich die bei einer oder mehrerer Aufwands- bzw. Auszahlungsbuchungsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei einer oder mehrerer
anderer Aufwands- bzw. Auszahlungsbuchungsstellen verwendet werden (und umgekehrt). Gleichzeitig ermächtigen Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen.
Weiterhin darf innerhalb dieser Deckungskreise keine Vermischung der laufenden mit
den investiven Mitteln erfolgen. Die produktbezogenen Deckungskreise beziehen sich
somit nur auf die laufenden Aufwendungen bzw. Auszahlungen und Erträge bzw. Einzahlungen.
Ausnahmen
Die Querschnittsmittel, wie Umlagen oder interne Leistungsbeziehungen, werden nicht in
die gebildeten Deckungskreise einbezogen.
Weitere Ausnahmen von der gesetzlichen Deckungsfähigkeit werden im Folgenden genannt:
Produktübergreifende Deckungskreise (§ 19 Abs.2 GemHKVO) aufgrund des sachlichen
Zusammenhanges finden sich in folgenden Bereichen:
Personalkosten (Personalkosten der tariflich Beschäftigten und Beamten der Stadt und
Personalkostenerstattungen)
Steuern (Steuern allgemein, Steuerumlage, Verzinsungen, Schlüsselzuweisungen)
Schülerunfallversicherung (Versicherung der einzelnen Schulformen, Kreiszuschuss und
KSA- Umlage)
Sozialfonds-Buchungsstellen (verteilen sich über die Produkte 2.24.15/16/18)
Sonstige schulische Querschnittsaufgaben (verteilen sich über die Produkte
2.22.08/09/10/13)
V 016
Schulbudgetierung (vgl. Schulzentrum Nord/Süd, Halepaghenschule, Grundschulen):
Im Rahmen der Schulbudgetierung gemäß Nds. Schulgesetz ist ein Teil der Mittel den
Schulen zur Bewirtschaftung zugewiesen. Diese Mittel werden in eigenen Deckungskreisen pro Standort und Schulform (zum Teil schulformübergreifend) geführt. Hierunter
fallen u. a. folgende Mittel:
o Müllgebühren
o Telefon- und Internetgebühren
o Kopierkosten
o Netzwerkpflege
o Reparatur Turngeräte
Die sonstigen Mittel in den betroffenen Produkten der Produktgruppe 22 sind in den regulären Produktdeckungskreisen enthalten.
Investitionen
Die Deckungsfähigkeit von Auszahlungen und Einzahlungen für investive Maßnahmen
ist bei den Produktdeckungskreisen ausgeschlossen. Eine generelle gegenseitige Deckungsfähigkeit von Investitionen innerhalb eines Produktes ist nicht vorgesehen.
Bei einigen Investitionen (sowie Tilgung/Umschuldung) werden jedoch eigenständige Investitionsdeckungskreise gebildet, wenn ein sachlicher Zusammenhang besteht.
Ein sachlicher Zusammenhang besteht insb. bei den nachfolgenden Sachverhalten:
So sind z. B. die investiven Bestandteile der i. d. R. einzeln im Haushaltsplan dargestellten Investitionsmaßnahmen innerhalb der jeweiligen Investition gegenseitig deckungsfähig. Auch sind die investiven Mobilienerwerbsbuchungsstellen in der Wertgrenzenkategorie > 1000 € mit ihrer Entsprechung in der Kategorie 150 - 1000 € gegenseitig deckungsfähig. Darüber hinaus sind z. B. im Bereich der Produktgruppe 22 (Schulen und
Sport) auch noch die größeren Neuanschaffungen untereinander gegenseitig deckungsfähig, ebenso die Tilgung sowie die Umschuldung bei der Produktgruppe 20 (Finanzen,
Beteiligungen und zentrales Controlling).
Eine Deckungsfähigkeit wegen eines sachlichen Zusammenhanges ist im Ausnahmefall
auch zwischen Investitionsmaßnahmen eingerichtet, so z. B. zwischen den Investitionsmaßnahmen 1.12.01.111.i01 (Anschaffung von EDV-Geräten) und 1.12.01.111.i04
(Neue Softwareprojekte), den Investitionsmaßnahmen 3.33.03.366.i24 (Anschaffung von
Spielgeräten auf Spielplätzen) und 3.33.03.366.i25 (Neukonzeption Spielplätze), den Investitionsmaßnahmen 3.33.03.111.i17 (Stadtteil- u. Servicezentrum Stieglitzweg) und
3.33.03.211.i11 (Sanierung GS Stieglitzweg) sowie zwischen den Investitionsmaßnahmen 3.34.03.573.i05 (Sanierung Gebäude) und 3.34.03.573.i06 (Anschaffung sonstiger
Anlagen), auch besteht eine Deckungsfähigkeit zwischen den Ausgleichsbeträgen im
Produkt 3.30.07 und der Investitionsmaßnahme 3.30.07.511.i01 (Sanierung Alter Hafen
läuft allerdings aus), siehe hierzu auch den entsprechenden Hinweis bei der jeweiligen Produktbeschreibung. Des Weiteren noch folgende Fälle:
Die Schulinvestitionsmaßnahmen zur Inklusion 3.33.03.2__.i53-i63 ( allerdings jeweils
nur deckungsfähig innerhalb der „Töpfe“ Grundschulen, SZ Süd, SZ Nord und HPS),
die Investitionsmaßnahmen zur IGS des SZ Nord 3.33.03.218.i07/i74 und
die Investitionsmaßnahmen zur Kita-Sanierung 3.33.03.365.i04/i05/i06/i31 sind jeweils
wegen des sachlichen Zusammenhanges gegenseitig deckungsfähig.
V 017
Sperrvermerke, besondere Erläuterungen:
Zur im Produkt 2.22.12 „Sportförderung“ bei den Investitionsmaßnahmen einzeln dargestellten Maßnahme "Zuschüsse an Vereine für Baumaßnahmen":
Sperrvermerk des Ausschusses für Schulen und Sport in Höhe von 65.000 € 2014 für
den Zuschuss an den SV Ottensen für den Bau einer Sportanlage an der Apensener
Straße.
Der Haushaltsausgleich im NKR
Der Haushaltsausgleich ist im § 110 Abs. 4 des NKomVG geregelt. Danach soll der
Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht. Daneben sind die Liquidität
der Gemeinde sowie die Finanzierung ihrer Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sicherzustellen.
Der Ergebnishaushalt, der die Erträge und Aufwendungen abbildet, ist somit die Grundlage für den Haushaltsausgleich. Im Vergleich zum Haushaltsausgleich im kameralen
Rechnungswesen, bei dem nur darauf abgestellt wurde, dass die laufenden Einnahmen
die laufenden Ausgaben decken, hat die Orientierung am Ergebnishaushalt den Vorteil,
dass dieser den Ressourcenverbrauch und damit die gesamte wirtschaftliche Entwicklung darstellt.
Ein gravierender Unterschied zum kameralen Haushalt ist die Veranschlagung von Abschreibungen, mit denen die Wertminderung von längerfristig nutzbaren Vermögensgegenständen, die einer Abnutzung unterliegen, abgebildet wird. Bei einem ausgeglichenen Haushalt werden diese Abschreibungsbeträge erwirtschaftet, wodurch sichergestellt
werden kann, dass entsprechende Finanzmittel zum Zeitpunkt der Ersatzbeschaffung
auch zur Verfügung stehen.
Mit der Veranschlagung der Abschreibungen als Aufwand im Ergebnishaushalt entfällt
die im kameralen System mit der Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt erfolgte Belastung des Verwaltungshaushalts mit den veranschlagten Tilgungsleistungen für die Kredite.
Die Finanzierung der Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen wird
ausschließlich im Finanzhaushalt dargestellt, der damit auch die Ermächtigungsgrundlage für die erforderlichen Auszahlungen und -insbesondere bei Krediten- auch für die
Einzahlungen bildet.
Die Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt müssen sich auf ein Jahr bezogen nicht ausgleichen. Die Finanzierung ist gesichert, wenn der im Gesamtfinanzplan
dargestellte Bestand an Zahlungsmitteln aus Vorjahren ausreicht, um den Mittelabfluss
(Einzahlungen abzgl. Auszahlungen) in dem jeweiligen Haushaltsjahr zu decken. Nur
hierdurch ist es möglich, Mittel für Ersatzbeschaffungen über Jahre anzusparen und diese dann in einem Jahr gesammelt zu verwenden, ohne dass hierdurch der Haushalt als
unausgeglichen gilt.
Sollten im Ergebnishaushalt die Aufwendungen die Erträge übersteigen, so ist der
Haushaltsausgleich nicht erreicht, es sei denn, es können Mittel aus der Überschussrücklage zur Deckung herangezogen werden.
Der Haushalt 2014 weist zwar im ordentlichen Ergebnis einen Fehlbetrag in Höhe von
1,75 Mio. EUR aus, dieser Fehlbetrag kann aber durch das außerordentliche Ergebnis
V 018
mehr als kompensiert werden. Im Jahresergebnis wird ein Überschuss in Höhe von
1.238.500 EUR ausgewiesen. Da auch die Jahre 2015 und 2016 mit Überschüssen abschließen und erst das Jahr 2017 wieder einen Fehlbetrag ausweist, würde sich die
Überschussrücklage in den kommenden Jahren noch erhöhen
Haushaltsentwurf 2014
Der Rat der Stadt Buxtehude hat am 19.03.2001 beschlossen, den Haushaltsplan 2002
als Produkthaushalt aufzustellen. Grundlage dieses Produkthauhalts bildet das vom Rat
der Stadt Buxtehude beschlossene Produktbuch. Im Haushaltsentwurf 2014 wurden folgende Bereiche ausgewiesen:
Verwaltungsleitung und besondere Funktionen
Steuerungsdienst, interner Service und allgemeiner Bürgerservice
Finanzen, Bildung, Kultur, Jugend und Soziales
Stadtentwicklung, Bauen, Umwelt und Wirtschaft
Den Produktbereichen sind im Haushalt 2014 insgesamt 70 aktive Produkte bzw. „Kostenstellen“ (im Haushalt 2002 waren es 99 Produkte bzw. „Kostenstellen“) zugeordnet..
Zwischen der Bereichsebene und der Produktebene ist dann noch die Produktgruppenebene mit 21 Produktgruppen gebildet worden.
Der Entwurf des Haushaltes 2014 ist den politischen Gremien mit Schreiben vom
30.08.2013 zur Beratung vorgelegt worden.
Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen sind auch die Ziele und Kennzahlen beraten
und neue Vereinbarungen zwischen der Verwaltung und dem Rat getroffen worden. Die
Ziele und die Kennzahlen werden in den jeweiligen Produkten ausgewiesen.
Weiterhin wurden erstmals mit dem Entwurf des Haushaltsplans zusätzliche Informationen zu den Produkten herausgegeben und die Produkte in sog. Wesentlichkeitskategorien eingestuft (siehe oben Ziffer 1. Allgemeines). Hierdurch sollte mehr Transparenz
und eine Konzentration auf die wesentlichen / steuerungsrelevanten Produkte erreicht
werden.
V 019
Der doppische Haushaltsplanentwurf 2014 schloss mit folgenden Summen ab:
Ergebnisplan
2014
Euro
2015
Euro
2016
Euro
2017
Euro
- davon Abschreibungen
73.618.500 76.397.600 77.251.200 78.302.200
76.967.100 77.338.200 78.835.800 79.950.000
5.208.100 5.395.500 5.432.000 5.510.100
- 3.348.600
- 940.600 - 1.584.600 - 1.647.800
Außerordentlicher Aufwand
2.989.300
0
2.437.900
0
1.062.000
0
12.000
0
2.989.300
2.437.900
1.062.000
12.000
Jahresergebnis
- 359.300
1.497.300
- 522.600 - 1.635.800
V 020
Finanzplan
2014
Euro
2015
Euro
2016
Euro
2017
Euro
Einzahlungen aus lfd. Verw.-T. 70.037.500 72.856.400 73.801.600 74.950.000
Auszahlungen aus lfd. Verw.-T. 71.596.400 71.874.600 73.330.300 74.399.200
Saldo aus lfd. Verw.-T.
- 1.558.900
981.800
471.300
550.800
9.840.600
9.904.500
7.509.400
8.191.600
3.540.500
3.871.000
2.224.600
4.306.700
- 63.900
- 682.200
- 330.500 - 2.082.100
0
1.482.300
0
1.553.300
0
1.503.300
2.082.100
1.533.300
Saldo aus Fin.-T.
- 1.482.300 - 1.553.300 - 1.503.300
548.800
Summe der Salden
- 3.105.100 - 1.253.700
982.500
Einzahlungen aus Inv.-T.
Auszahlungen aus Inv.-T.
Saldo aus Inv.-T.
Einzahlungen aus Fin.-T.
Auszahlungen aus Fin.-T.
Vorauss. Zahlungsmittelbest.
am Anfang des HH-Jahres
5.313.990
2.208.890
Vorauss. Zahlungsmittelbest.
am Ende des HH-Jahres
2.208.890
955.190
-1.362.500 955.190
- 407.310
- 407.310 - 1.389.810
Aus dem ordentlichen Ergebnis des Haushaltsentwurfs ist für den mittelfristigen Ergebnisplanungszeitraum abzulesen, dass ein Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann
und somit auch die ausgewiesenen Abschreibungen aus den ordentlichen Erträgen nur
teilweise erwirtschaftet werden können.
Im Finanzplan ist ab dem Finanzplanungsjahr 2015 ein positiver Saldo bei den Ein- und
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zu verzeichnen.
Der angesammelte Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres 2014 reicht
rechnerisch aus, um alle Maßnahmen im Haushaltsjahr 2014 zu finanzieren. Im Jahre
2016 ergibt sich rechnerisch ein negativer Zahlungsmittelbestand. Hier bleibt aber die
tatsächliche Entwicklung abzuwarten. Bei der Bewertung der Entwicklung der Zahlungsmittelbestände im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung muss berücksichtigt
werden, dass immer eine planmäßige Abwicklung unterstellt wird. Zeitliche Verschiebungen im Finanzmittelfluss können und werden nicht berücksichtigt. Für die mittelfristige Betrachtungsweise – für die kurzfristige ohnehin – kann demnach die Finanzierung
der Stadt Buxtehude als gesichert angesehen werden.
Allerdings weist der Haushaltsentwurf in allen Jahren einen negativen Saldo im ordentlichen Ergebnis aus. Ein positives Ergebnis kann nur unter Berücksichtigung der außerordentlichen Ergebnisse im Jahr 2015 erreicht werden. Danach wäre aus der langfristi-
V 021
gen Perspektive – der Ergebnishaushalt muss u. a. auch Mittel jahresanteilig für Ersatzbeschaffungen der nächsten Jahrzehnte erwirtschaften (Abschreibungen!) – der Haushalt noch nicht nachhaltig aufgestellt.
Deswegen waren im Rahmen der Fachausschussberatungen noch positive Veränderungen am Zahlenwerk erforderlich.
Die Fachausschüsse haben den Haushaltsentwurf vom September 2013 bis zur Sitzung
des Ausschusses für Finanzen und Beteiligungssteuerung am 04. Dezember 2013 beraten und dem Rat für seine Sitzung am 16. Dezember 2013 Anpassungen -per Saldo erhebliche Verbesserungen- empfohlen.
Auf ein gleichzeitig mit dem Haushalt aufzustellendes Haushaltssicherungskonzepts
konnte verzichtet werden, da der Haushalt 2014 als Jahresergebnis einen Überschuss in
Höhe von rd. 1,2 Mio. EUR ausweist. In den Jahren 2015 und 2016 werden ebenfalls
Überschüsse als Jahresergebnisse ausgewiesen. Erst im Jahr 2017 stellt sich wieder ein
negatives Jahresergebnis in Höhe von - 526.200 EUR ein, das aber aus der Überschussrücklage ausgeglichen werden kann.
Nach Abschluss der Haushaltsplanberatungen ist dem Rat der Stadt mit der Verwaltungs-Vorlage Nr. 2013/207 der Erlass einer Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr
2014 mit folgenden Gesamtbeträgen zur Beschlussfassung vorgelegt worden:
im Ergebnishaushalt
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen
75.805.200 Euro
77.556.000 Euro
2.989.300 Euro
2.989.300 Euro *)
*)Ein außerordentlicher Überschuss rechnet gemäß § 2 Abs. 4 GemHKVO zum
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen in der Haushaltssatzung.
im Finanzhaushalt
mit den jeweiligen Gesamtbetrag
der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
72.224.200 Euro
72.489.300 Euro
der Einzahlungen für Investitionen
der Auszahlungen für Investitionen
9.839.600 Euro
9.932.000 Euro
der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit
der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit
0 Euro
1.582.300 Euro
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden
nicht veranschlagt.
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen
1.200.000 Euro
V 022
Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2014
Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von
Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen
8.000.000 Euro
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2014 wie
folgt festgesetzt:
1.
1.1
1.2
Grundsteuer
für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)
für die Grundstücke (Grundsteuer B)
310 v.H.
385 v.H.
2.
Gewerbesteuer
410 v.H.
Die Haushaltssatzung der Stadt Buxtehude für das Haushaltsjahr 2014 wurde vom Rat
der Stadt Buxtehude in seiner Sitzung am 16.12.2013 beschlossen.
Bei einer veranschlagten Kreditaufnahme in Höhe von 0 EUR und einer veranschlagten
Tilgung in Höhe von 1.582.300 EUR ergibt sich im Haushaltsjahr 2014 eine entsprechende Reduzierung des Schuldenstandes.
Auch in den Haushaltsjahren 2015 und 2016 kann auf eine Kreditaufnahme verzichtet
werden, so dass sich der Schuldenstand rechnerisch um weitere rd. 3,1 Mio. EUR reduziert. Im Jahr 2017 ist nach der derzeitigen Planung wieder eine Kreditaufnahme in Höhe
von 2,0 Mio. EUR zur Finanzierung der Investitionen erforderlich.
4.2
Erläuterungen zu bedeutenden Ertrags- und Aufwandspositionen des Ergebnishaushaltes 2014
4.2.1 Allgemeine Entwicklung
Der Hebesatz für die Grundsteuer A ist im Haushaltsjahr 2007 von 290 v.H. um 20 %Punkte erhöht auf nunmehr 310 v.H. erhöht worden. Eine weitere Erhöhung ist vom Rat
der Stadt Buxtehude für den Haushalt 2014 nicht beschlossen worden.
Nachdem der Hebesatz für die Grundsteuer B im Haushaltsjahr 2003 auf 350 v.H. angehoben worden ist, erfolgte im Haushaltsjahr 2007 eine weitere Erhöhung um 35 %Punkte auf nunmehr 385 v.H. Eine weitere Erhöhung ist vom Rat der Stadt Buxtehude
für den Haushalt 2014 nicht beschlossen worden.
Bei der Gewerbesteuer wurde der Hebesatz im Haushaltsjahr 2003 auf 385 v.H. erhöht.
Im Haushaltsjahr 2007 wurde eine weitere Erhöhung um 5 %-Punkte auf nunmehr 390
v.H. vorgenommen. Bereits im von der Verwaltung vorgelegten Entwurf des Haushalts
ist eine Erhöhung des Gewerbesteuer-Hebesatzes von 390 v.H. auf 410 v.H. mit den
entsprechenden Haushaltsansätzen vorgesehen worden. Der Rat der Stadt Buxtehude
hat in seiner Sitzung am 16.12.2013 beschlossen, den Hebesatz ab dem Haushaltsjahr
2014 von 390 v.H. um 20 %-Punkte auf 410 v.H. zu erhöhen.
Auf Basis des Einkommensteueranteils für das Jahr 2013 mit rd. 17,5 Mio. Euro ist
– unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten und der positiven Auswirkungen der ab
2012 geltenden neuen Schlüsselzahl –für das Jahr 2014 ein Betrag in Höhe von 18,235
Mio. Euro eingeplant worden.
V 023
Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurden unter Berücksichtigung der ab
2012 geltenden neuen Schlüsselzahlen, der Orientierungsdaten und des voraussichtlichen Ergebnisses 2013 „Einnahmen“ in Höhe von 1,747 Mio. EUR im Haushalt 2014
veranschlagt.
Finanzausgleichsleistungen
Ab 1999 erhielten die niedersächsischen Städte und Gemeinden auf der Grundlage des
neuen Niedersächsischen Finanzausgleichsgesetzes (NFAG) und des neuen Niedersächsischen Finanzverteilungsgesetzes (NFVG) Finanzzuweisungen in Form von Bedarfszuweisungen, Finanzhilfen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen,
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises und den verbleibenden
Restbetrag als Schlüsselzuweisungen.
Nachdem das beim Niedersächsischen Staatsgerichtshof anhängige Verfahren gegen
die Regelung des NFAG und des NFVG abgeschlossen worden ist, zeichnet sich dennoch nicht ab, dass im Finanzausgleich eine gewisse Ruhe und Berechenbarkeit eintritt.
Die geänderte Kindertagesstättenfinanzierung, die Einbeziehung der Förderzinserstattung in den Finanzausgleich und die Neuregelung des Finanzausgleichs für die Stadt
Göttingen sind in den Finanzausgleich 2002 eingeflossen. In dem Zeitraum von 2001 bis
2005 wurde die Steuerverbundquote von 17,01 v.H. jährlich abgesenkt und betrug im
Jahr 2005 nur noch 15,04 v.H. der Steuerverbundeinnahmen. Die ursprünglich nur für
das Haushaltsjahr 2005 geplante Absenkung von 16,09 v.H. auf 15,04 v.H.(sie entspricht einem Betrag in Höhe von rd. 150 Mio EUR) wurde im Haushaltsjahr 2006 nicht
zurückgenommen und führte somit auch im diesem Haushaltsjahr zu einer Verringerung
der Zuweisungsmasse um ebenfalls rd. 150 Mio EUR.
Nachdem das Gesetz zur Änderung des Niedersächsischen Gesetzes über den Finanzausgleich, des Niedersächsischen Finanzverteilungsgesetzes und des Göttingen Gesetzes erarbeitet und rückwirkend zum 01.01.2007 in Kraft getreten ist, wurde eine Neufestsetzung der Finanzausgleichsleistungen für das Jahr 2007 erforderlich. Durch eine
Anhebung der Verbundquote von 15,04 v.H. auf 15,50 v.H. wurden weitere 75 Mio. Euro
im Finanzausgleich zur Verfügung gestellt, wodurch sich die bislang nicht zurückgenommene Reduzierung um 150 Mio. Euro auf die Hälfte verringern hat. Weiterhin wurden neue Verteilungsmodalitäten wie z.B. ein sog. demographischer Faktor eingeführt.
Diese Gesetzesänderung hatte nur deswegen keine negativen finanziellen Auswirkungen für die Stadt Buxtehude, weil sich die Finanzausgleichsmasse durch die Steuerverbundabrechnung 2006 zusätzlich um rd. 292 Mio. Euro erhöht hat. Weitere positive
Auswirkungen haben sich zusätzlich noch aus den sehr guten Steuereinnahmen des
Landes im Haushaltsjahr 2007 ergeben.
Ob die Reform der Gemeindefinanzen geeignet ist, die kommunalen Einnahmen zu verstetigen und damit einen Ausweg aus der finanziellen Misere der Gemeinden zu finden,
bleibt weiterhin abzuwarten.
Mit dem Haushaltsbegleitgesetz 2014 des Landes Niedersachsen soll die Aufteilung des
Gesamtbetrages der Schlüsselzuweisungen neu geregelt werden. Danach entfallen zukünftig 50,4% (bisher 49,2%) der Schlüsselzuweisungen auf die Schlüsselzuweisungen
für Gemeindeaufgaben und 49,6% (bisher 50,8%) auf die Schlüsselzuweisungen für
Kreisaufgaben. Diese Änderung wirkt sich erheblich auf den Grundbetrag aus. Zusätzlich beeinflusst auch das Ergebnis des Zensus 2011 wegen der Veränderung der Einwohnerzahlen des Landes und der Städte und Gemeinden die Höhe des Grundbetrages.
Für das Haushaltsjahr 2014 hat der Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen -LSKN- einen Grundbetrag (unter Einbeziehung der Finanzausgleichsumlage) in Höhe von 873,64 EUR mitgeteilt. Der endgültige Grundbetrag für
V 024
das Jahr 2013 betrug 810,70 EUR. Für das Haushaltsjahr 2014 bedeutet das eine Steigerung des Grundbetrages um 62,94 EUR oder anders ausgedrückt um 7,76%: Die vorläufige Festsetzung beinhaltet noch Unsicherheiten, so dass die endgültige Festsetzung
der Schlüsselzuweisungen abgewartet werden muss.
Ab dem 01.01.2006 sind neue Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Kraft getreten. Die ab 2006 geltende neue Schlüsselzahl hat sich für Buxtehude leider nicht positiv ausgewirkt. Eine geringe negative Auswirkung ist durch ein
insgesamt höheres Einkommensteuer-Aufkommen ausgeglichen worden. Im Haushaltsjahr 2007 ist erstmals seit mehreren Jahren wieder eine für die Gemeinden positive Abrechnung des Vorjahres erfolgt. Diese positive Entwicklung hat sich im Laufe des Jahres
2007 fortgesetzt. Nach Abschluss des Jahres war gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung von 13,9 % zu verzeichnen. Im Jahr 2008 setzte sich der positive Trend bei der Abrechnung des Vorjahres mit einer nochmaligen Steigerung fort. Wie weiter oben schon
geschildert, ist das Jahr 2008 mit einem vereinnahmten Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von rd. 14,7 Mio. Euro noch einmal erheblich besser als das ohnehin schon gute Vorjahr und auch noch besser als der Ansatz ausgefallen. Die ab dem
01.01.2009 geltenden Schlüsselzahlen bedeuten für Buxtehude eine geringe Verschlechterung. Zusammen mit den negativen Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise führten die Veränderungen dazu, dass der Haushaltsansatz in Höhe von
14,0 Mio. EUR nicht erreicht werden konnte und Mindereinnahmen in Höhe von rd. 450
TEUR zu verzeichnen waren. Für den Haushalt 2010 ergab sich daraus unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten die Konsequenz, den Haushaltsansatz auf 12,5 Mio.
EUR reduzieren zu müssen. Im Ergebnis stellt sich das Haushaltsjahr 2010 dann doch
wieder wesentlich besser dar und es konnten beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Mehreinnahmen in Höhe von rd. 700.000 EUR gegenüber dem Haushaltsansatz
erzielt werden. Aufgrund der Entwicklung und der Orientierungsdaten wurde für das
Haushaltsjahr 2011 ein Ansatz in Höhe von 13,0 Mio. EUR veranschlagt. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Entwicklung in der Finanzwelt und der Wirtschaft und die Steuerrechtsänderungen tatsächlich auf die Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer auswirken werden.
Die zum 01.01.2009 in Kraft getretenen neuen Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil
an der Umsatzsteuer führen zu geringfügigen Verbesserungen. Entsprechend ist der
Ansatz für das Haushaltsjahr 2010 kalkuliert. Im Ergebnis wird dieser Ansatz noch um
rd. 30.000 EUR übertroffen, so dass der Ansatz 2011 nochmals erhöht werden konnte.
Ab dem Haushaltsjahr 2012 treten neue Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der
Einkommensteuer und den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Kraft. Nach den vorliegenden Informationen erhöhen sich die Schlüsselzahlen beim Gemeindeanteil an der
Einkommensteuer um 3,8% und beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um 3,9%
gegenüber den vorherigen Schlüsselzahlen. Dies führt zu entsprechend höheren Erträgen und Einzahlungen, die auch bei den endgültigen Haushaltsansätzen für die Jahre
2013 bis 2016 berücksichtigt wurden.
Die Haushaltsansätze des Haushaltsjahres 2013 in Höhe von rd. 17,8 Mio. EUR beim
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und 1,73 Mio. EUR beim Gemeindeanteil an
der Umsatzsteuer werden voraussichtlich nicht in voller Höhe erreicht.
Für den Haushaltsplan 2014 wurden die Haushaltsansätze daher auf der Basis des vorläufigen Ergebnisses des Jahres 2013 mit den Steigerungen, die nach den Orientierungsdaten des MI für die Jahre 2014 bis 2017 erwartet werden, ermittelt.
V 025
Bei der Kreisumlage ist der vom Landkreis Stade beschlossene Kreisumlage-Hebesatze
von 53,0 v.H. im Haushaltsjahr 2014 und die weitere Senkung auf 52,5 v.H. ab dem
Haushaltsjahr 2016 eingeplant worden.
Aufgrund der vorliegenden Umlagekraftzahlen ist die Kreisumlage mit 53,0 v. H. für das
Jahr 2014 mit einem Betrag in Höhe von 21.358.300,-- EUR im Ergebnishaushalt und im
Finanzhaushalts errechnet und veranschlagt worden; gegenüber dem Vorjahr mit einer
festgesetzten Kreisumlage in Höhe von rd. 20,2 Mio. EUR eine erhebliche Steigerung,
obwohl der Kreisumlage-Hebesatz um 2%-Punkte gesenkt worden ist. Für die Haushaltsjahre 2015 – 2017 wurde die geplante weitere Senkung des Kreisumlage-Hebesatz
auf 52,5 v.H. ab dem Haushaltsjahr 2016 unterstellt.
Zu den Personalaufwendungen ist anzumerken, dass in die Ermittlung der Ansätze
2014-2017 die feststehenden bzw. erwarteten Steigerungen bereits einkalkuliert worden
sind.
Für die Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen (Konto 4211) ist im Haushalt 2014 insgesamt ein Betrag in Höhe von 1.590.000,-- EUR veranschlagt. Der Ansatz
des Haushaltsjahres 2013 betrug 1.785.000,-- EUR.
Die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Konto 4241) erfordert
im Haushaltsjahr 2014 insgesamt Haushaltsmittel in Höhe von 2.739.200,-- EUR. Im
Vorjahr waren hierfür 2.722.500,-- EUR veranschlagt.
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
Die Auszahlungen für Investitionstätigkeiten und die dazugehörigen Einzahlungen aus
Investitionstätigkeiten sind bei den jeweiligen Produkten im Detail dargestellt. Die finanziellen Auswirkungen der Investitionen sind in den entsprechenden Ansätzen der betroffenen Produkte berücksichtigt (z.B. Abschreibungen).
Anpassungsbedarf bei Einrichtungen der Stadt Buxtehude unter Berücksichtigung der Bevölkerungsentwicklung (Erläuterungen gem. § 6 Nr. 5 GemHKVO)
Nach der regionalen Bevölkerungsvorausberechnung wird die Einwohnerzahl des Landkreises Stade noch leicht anwachsen und stabile Strukturen aufweisen. Für die Stadt
Buxtehude wird von einer entsprechenden Entwicklung ausgegangen. Da der Anteil der
älteren Menschen zunehmen und der Anteil der jüngeren Menschen abnehmen wird,
wird sich durch diesen demografischen Wandel ein fortlaufender Anpassungsbedarf ergeben.
V 026
4.2.2 Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen aus Steuern, Steuerbeteiligungen,
Finanzzuweisungen und allgemeinen Umlagen (bis 2007 statt Erträgen/Aufwend. Einnnahmen/Ausgaben)
Bezeichnungen
Rechnungsergebnisse
2011
EUR
2012
EUR
Haushaltsansätze
2013
EUR
2014
EUR
mittelfristige Ergebnisplanung
2015
EUR
2016
EUR
2017
EUR
Steuern und Steuerbeteiligungen
Grundsteuer A
Grundsteuer B
Gewerbesteuer
Hundesteuer
Vergnügungssteuer
Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer
Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer
92.159
5.044.301
16.855.955
109.889
206.259
13.933.329
1.541.734
96.652
5.022.628
17.261.697
109.843
286.586
16.468.362
1.667.879
91.500
5.050.000
17.472.000
105.000
385.000
17.800.000
1.730.000
91.000
5.100.000
21.000.000
105.000
335.000
18.235.000
1.747.000
91.000
5.150.000
21.850.000
105.000
335.000
19.237.000
1.799.400
91.000
5.150.000
22.773.000
105.000
335.000
20.198.000
1.853.300
91.000
5.150.000
23.434.000
105.000
335.000
21.207.000
1.908.800
Summe Steuern u. Steuerbeteiligungen:
37.783.626
40.913.647
42.633.500
46.613.000
48.567.400
50.505.300
52.230.800
Finanzzuweisungen
Zuweisungen Familienleistungausgleich
Schlüsselzuweisungen (VerwHH)
Zus.Zuw.gem.§ 2(3) FAG an selbst.Gem.
Zuweisungen übertragener Wirkungskreis
Konzessionsabgaben für B-Gemeinden
0
4.435.688
0
968.744
0
0
4.448.752
0
992.528
0
0
6.450.000
0
1.005.000
0
0
4.476.800
0
1.043.200
0
0
4.829.300
0
1.066.800
0
0
4.719.900
0
1.090.900
0
0
4.254.300
0
1.115.500
0
Summe Finanzzuweisungen:
5.404.432
5.441.280
7.455.000
5.520.000
5.896.100
5.810.800
5.369.800
Gesamtsumme Einnahmen:
43.188.058
46.354.927
50.088.500
52.133.000
54.463.500
56.316.100
57.600.600
ab Gewerbesteuerumlage
ab Gewerbesteuer (einheitsbed. Erhöhung)
ab Kreisumlage
ab Entschuldungshilfen (Zukunftsvertrag)
ab Einheitsumlage (bis 1994 Solidarbeitrag)
ab Rückzahlung überz. Zuweis. (FAG 1995)
2.950.845
0
17.553.697
0
0
3.231.139
0
19.103.880
85.032
0
0
3.036.000
0
20.150.500
100.000
0
0
3.534.000
0
21.358.300
100.000
0
0
3.677.000
0
21.770.800
100.000
0
0
3.832.600
0
22.044.400
100.000
0
0
3.943.800
0
22.594.400
100.000
0
0
Geamtsumme Ausgaben:
20.504.542
22.420.051
23.286.500
24.992.300
25.547.800
25.977.000
26.638.200
Betrag, der der Stadt verbleibt
22.683.516
23.934.876
26.802.000
27.140.700
28.915.700
30.339.100
30.962.400
V 027
5. Übersichten
5.1 Bilanz
Die Schlussbilanz 2008 wurde in der Sitzung des Rates vom 20.12.2010 beschlossen,
die städtische Rechnungsprüfung hat zuvor ihren uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Der Jahresabschluss 2009 wurde in der Sitzung des Rates der Stadt Buxtehude am 05.07.2011 und der Jahresabschluss 2010 in der Sitzung des Rates der Stadt
Buxtehude am 20.12.2011 beschlossen. Die Schlussbilanz 2011 wurde dann am
11.03.2013 und die Schlussbilanz 2012 am 16.12.2013 vom Rat der Stadt Buxtehude
beschlossen. So wie alle bisherigen Bilanzen hat auch diese einen uneingeschränkten
Bestätigungsvermerk der Rechnungsprüfung erhalten. Die Schlussbilanzen
2009/2010/2011/2012 sind dem Kapitel Anlagen u. sonstige Bestandteile des Haushaltsplans beigefügt worden.
Die erste Konzernbilanz der Stadt Buxtehude aus dem ersten konsolidierten Gesamtabschluss für das Jahr 2012 ist noch in Arbeit. Diese und ggf. dann auch schon die für
2013 wird als Anlage zum Haushaltsplan erstmalig dem Haushalt 2015 beigefügt werden
(vgl. 114 NKomVG i. V. m. § 1 Abs. 2 Ziffer 7 GemHKVO).
5.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
Siehe „Anlagen u. sonstige Bestandteile des Haushaltsplans – Schuldenübersicht“ und
nachstehende Zusammenfassung.
5.3 Entwicklung der Gesamtschulden
Entwicklung der Schulden in den abgeschlossenen Haushaltsjahren sowie voraussichtliche
Entwicklung im Vorjahr und im Haushaltsjahr -ohne Stadtwerke/Eigenbetrieb Stadtentwässerung und kreditähnliche RechtsgeschäfteSchuldenstand
bei Beginn
des HJ
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
19.874.697 €
19.529.305 €
18.865.561 €
19.195.702 €
20.688.145 €
22.317.791 €
20.457.016 €
22.585.751 €
23.627.734 €
25.679.367 €
25.355.914 €
26.055.248 €
24.790.530 €
23.540.551 €
22.084.689 €
20.794.643 €
21.150.708 €
23.132.928 €
15.323.637 € *2)
18.436.920 €
Schuldenaufnahmen
831.134 €
723.703 €
1.446.721 €
2.462.096 €
2.554.391 €
2.167.464 €
3.069.231 €
2.045.168 €
3.067.751 €
771.523 €
1.903.182 €
0
0
0
0
1.533.876 €
3.067.751 €
3.471.672 €
3.812.192 €
3.723.886 € *3)
Tilgungen
989.520 €
1.387.318 €
1.116.581 €
969.653 €
924.751 €
970.330 €
940.495 €
1.003.184 €
1.016.375 €
1.094.976 €
1.203.848 €
1.264.718 €
1.249.980 €
1.455.861 €
1.290.047 €
1.177.810 €
1.085.510 €
1.069.547 €
698.909 €
800.988 € *4)
nachrichtlich
Zinsen
1.141.066 €
1.181.811 €
1.232.061 €
1.175.426 €
1.252.216 €
1.318.554 €
1.345.110 €
1.441.443 €
1.483.397 €
1.556.674 €
1.627.031 €
1.727.888 €
1.756.547 €
1.719.032 €
1.552.323 €
1.428.235 €
1.530.785 €
1.458.150 €
987.209 €
1.098.246 € *4)
V 028
2000
2001
2002 *5)
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
21.359.818 €
20.502.562 €
22.151.599 €
23.859.473 €
25.272.100 €
24.904.024 €
26.989.651 €
26.855.347 €
24.957.659 € *7)
23.862.382 €
22.882.096 €
25.491.236 €
27.395.239 €
30.663.203 €
29.317.167 €
0
2.556.459 €
2.682.746 €
2.400.000 €
700.000 €
3.200.200 €
1.000.000 €
0€
0€
0€
3.500.000 €
2.912.400 €
4.500.000 €
0€
0 € *)
857.257 €
907.422 €
974.872 €
987.373 €
1.068.075 €
1.114.374 €
1.134.304 € *6)
1.913.706 €
1.095.277 €
980.286 €
890.860 €
1.008.397 €
1.232.036 €
1.346.036 €
1.582.300 € *)
1.227.663 €
1.215.870 €
1.335.515 €
1.380.992 €
1.386.913 €
1.366.849 €
1.293.709 €
1.259.743 €
1.174.047 €
1.122.614 €
1.117.023 €
1.213.238 €
1.219.922 €
1.202.797 €
1.500.000 € *)
*) Haushaltsansatz ohne Umschuldungen
*2) Im Zuge der Ausgliederung der Abwasserbeseitigung aus dem städtischen Haushalt
wurden 10.211.416 € an die Stadtwerke Buxtehude am 1.1.1998 abgegeben.
*3) Mit Wirkung ab 15.11.1999 ist von der mittlerweile von der Stadt Buxtehude verkauften
Grundstücksentwicklungs- und Verwertungsgesellschaft Buxtehude mbH (GEV) ein VHSGebäudefinanzierungsdarlehen mit einer Restschuld am 15.11.1999 in Höhe von
2.701.302,49 € übernommen worden.
*4) Von den 800.988,17 € planmäßiger Tilgung 1999 sind 4.364,64 € in Zusammenhang
mit der Übernahme des VHS-Gebäudefinanzierungsdarlehens von der GEV erst in 2000
verausgabt geworden, so dass in dieser Höhe ein Haushaltsausgaberest von 1999 nach
2000 übertragen worden ist.
Genauso verhält es sich bei den Zinsen, bei denen 21.594,61 € als Haushaltsausgaberest
von 1999 nach 2000 übertragen worden sind.
*5) Währungsumstellung vom DM auf Euro (€) ab 1.1.2002. Umrechnungskurs 1 € =
1,95583 DM.
*6) 71,59 € hiervon basieren auf einer angepassten Restschuld beim Darlehen D257
*7) 16.018,10 € (vgl. D 353, Finanzierung Freizeithausbus) wurden im Zuge der Reintegration
des Freizeithauses in den Kernhaushalt übernommen.
V 029
5. 4 Übersicht über die Produktbezeichnungen
(nachfolgende Aufstellung fungiert auch als Produktgruppenübersicht gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 11 GemHKVO und als Produktübersicht,
auf deren Basis die Budgets gebildet wurden (§ 1 Abs. 2 Nr. 12 GemHKVO))
Produktbereich 0
Produktgruppe 01
Produktgruppe 02
Produktgruppe 03
Verwaltungsleitung
Personalvertretung
Rechnungsprüfung
Gleichstellung
Sonstige besondere Funktionen
Verwaltung durch FG 10
Verwaltung d. FG 10
Herr Niehues
Frau Schnackenberg
Verwaltung durch FG 10
„Kostenstelle“
„Kostenstelle“
0.02.01 (ü)
0.01.01 (ü)
Produktgruppe 04
Produkt 0.03.01 (ü)
Rechnungs-
Gleichstellung
Produktgruppe 05
„Kostenstelle“
0.05.01 (ü)
Verwaltungs-
Personal-
prüfung
von Frauen und
Geschäftsführung
leitung
vertretung
PV: Herr Niehues
Männern
Fachausschüsse
lfd. verw. von FG 10
PV: Frau Schnacken-
berg
Der jeweils als Klammerzusatz angebrachte Hinweis hinter der Produktnummer stuft das Produkt in die jeweilige
Wesentlichkeitskategorie(n) ein.
S
F
ü
=
=
=
Produkte mit Steuerungsrelevanz, viele S-Produkte sind auch zugleich F-Produkte, dann kenntlich gemacht mit SF
Produkte mit Finanzrelevanz
übrige Produkte
Definition der Wesentlichkeitskategorien:
S
=
Politische Einflussnahme ist in wesentlichen Teilen möglich und auch
nach den derzeitigen politischen Schwerpunkten gewünscht.
Konsequenz der Zuordnung: Besonderes Gewicht auf operationale Ziele,
Kennzahlen, investive Projekte bei HH-Planung, unterjährigem Berichtswesen u. Abschluss
F
=
Die Budgets dieser Produkte beeinflussen die finanzielle Entwicklung des
Gesamthaushaltes erheblich.
Konsequenz der Zuordnung: Besonderes Gewicht auf die Darstellung u. Behandlung der
Finanzen bei HH-Planung, unterjährigem Berichtswesen u. Abschluss, Kennzahlen/
operationale Ziele spielen keine oder nur eine untergeordnete Rolle.
ü
=
alle übrigen Produkte, Konsequenz der Zuordnung: operationale Ziele/Kennzahlen
spielen keine oder nur eine untergeordnete Rolle, nur unterjährige Berichte, wenn
wesentliche Abweichungen, kein besonderes Gewicht auf die Darstellung
der Finanzen.
Eine Zuordnung zu ü schließt eine gleichzeitige Zuordnung zu S oder F aus.
Es ist möglich, dass ein Produkt sowohl S als auch gleichzeitig F zugeordnet ist.
V 030
PRODUKTBEREICH 1
Herr Dessel
Produktgruppe 01
Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit
Produktgruppe 10
Organisation und Personal
Produktgruppe 11
Recht, Sicherheit, Ordnung und allgemeiner
Bürgerservice
Herr Wölfer
Frau Eichhorn
Herr Dessel
Presse u. Öffentlichkeitsarbeit
PV: Frau Geresser
(Produkt 1.10.01
Steuerungsunterstützung und
Organisation)
Produktgruppe 12
Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Herr Patjens
Produkt 1.10.04 (F)
Produkt 1.11.04 (SF)
Personaldienst-
Ordnungsrecht-
Sicherheit im
DV-Management
leistungen
liche Aufgaben
Straßenverkehr
PV: Herr Patjens
PV: Herr Gloede
PV: Frau Eichhorn
PV: Herr Huhn
ab 2014 zu 1.10.02
Brand-, KatastroProdukt 1.10.02 (ü)
Steuerungsunter-
Personalentwick-
Gewerbeangele-
rungsschutz
stützung, Organisat.
lung
genheiten
PV: Herr Dreyer
u. zentrale Dienste
PV: Herr Gloede
PV: Herr Huhn
phen- u. Bevölke-
PV: Herr W. Oldenburg
Bürgerbüro
PV: Herr Dreyer
(Produkt 1.10.06
Gremienarbeit, Ort-
Repräsentation u.
Standesamtsauf-
(Produkt 1.11.07
schaftsangelegenh.
Städtepartner-
gaben
Allgemeine
u. Repräsentation
schaften)
PV: Frau Eichhorn
PV: Herr Thomas
ab 2014 zu 1.10.03
Wahlen und
allgemeine
Abstimmungen)
ab 2014 zu 1.11.08
Rechts-, Versicherungsangelegenheiten u. Wahlen
PV: Frau Eichhorn
(Produkt 1.11.09
Allgemeine Versicherungsangelegenheiten der
Stadt)
ab 2014 zu 1.11.08
Produkt 1.12.01 (F)
V 031
PRODUKTBEREICH 2
Frau Oldenburg-Schmidt
Produktgruppe 20
Produktgruppe 21
Produktgruppe 22
Produktgruppe 23
Produktgruppe 24
Produktgruppe 25
Finanzen,
Beteiligungen und
zentrales
Controlling
Volkshochschule
Schulen
und
Sport
Kultur und
Tourismus
Jugend
und
Familie
Soziales,
Wohnen und
Senioren
Herr Knabbe
Herr Dr. Pohl
Herr Grimm
Frau Scharf
Frau Lange-Reichardt
Frau Epskamp
Produkt 2.22.01 (S)
Betriebswirt-
Volkshoch-
Schulentwick-
Stadtarchiv
Rechtliche Ver-
Hilfe bei Wohn-
schaftliche
schule
lungsplanung
PV: Herr Utermöhlen
Steuerung
PV: Herr Dr. Pohl
PV: Herr Aldag
PV: Herr Grundmann
tretung in Kin-
problemen
desinteressen
PV: Herr Fischer
PV: Frau Volmari
(Produkt 2.20.02
Produkt 2.22.08 (F)
Finanzcontrol-
Schulträger-
Tourist- und
Wirtschaftliche
Wohnungs-
ling)
schaft Hale-
Stadtinformation
Hilfen für Erziehende
bauförderung
ab HH 2014 mit 2.20.06
paghen-Gymn.
PV: Frau Engwicht
mit Kindern
PV: Herr Ullenboom
zusammgengeführt
PV: Frau Loreit-Busse
PV: Frau Volmari
Produkt 2.20.03 (F)
Produkt 2.22.09 (F)
Produkt 2.24.14 (S)
Finanzdienst-
Schulträger-
Kulturbüro
Jugendhilfe-
Wohngeld
leistungen
schaft SZ Nord
PV: Frau Wiegel
planung
PV: Herr Brandt
PV: Herr Knabbe
PV: Frau Allers
PV: Herr Schorpp
Produkt 2.22.10 (F)
Zahlungsverkehr
Schulträger-
Stadtbibliothek
Kinderbetreuung
Seniorenarb. u.
u. Buchführung
schaft SZ Süd
PV: Frau Mensching
PV: Frau Lange-R.
sonst. soziale
PV: Herr H. Oldenburg
PV: Frau Allers
Angelegenh.
PV: Frau Epskamp
Vollstreckung
Sportförderung
Jugendarbeit
PV: Herr H. Oldenburg
PV: Frau Loreit-Busse
PV: Herr Olszewski
Produkt 2.20.06 (F)
Produkt 2.22.13 (F)
Produkt 2.24.18 (F)
Finanzcontrolling,
Schulträgerschaft
Hilfen zur Erzie-
Steuern und
Grundschulen
sonst. kommu-
PV: Herr Aldag
hung u.
Jugendgerichtsh.
nale Abgaben
PV: Frau Lange-R.
PV: Herr Lütjens
Produkt 2.24.19 (S)
Präventionsarbeit
und Jugendschutz
PV: Herr Schorpp
Stieglitzhaus
PV: Frau OldenburgSchmidt
Nachmittagsbetreuung von
Grundschülern/innen
PV: Frau Blaß
Produkt 2.24.25 (S)
Familienförderung
PV: Frau Blaß
Produkt 2.24.26 (S)
Bildungsoffensive
Buxtehude
PV: Frau OldenburgSchmidt
V 032
PRODUKTBEREICH 3
Stadtentwicklung, Bauen, Umwelt, und Wirtschaft
Herr Nyveld
Produktgruppe 30
Produktgruppe 34
Produktgruppe 35
Stadt- und
Landschaftsplanung
Produktgruppe 31
Bauordnung
und Denkmalschutz / Denkmalpflege
Produktgruppe 32
Straßen und
Grünanlagen
Produktgruppe 33
Gebäude- u.
Grundstücksbewirtschaftung
Betriebliche
Dienste
Wirtschaftsförderung
Frau Mojik-Schneede
Herr Nyveld
Herr Rönner
Herr Albertz
Herr Voß
Frau Maack
(Produkt 3.30.07
Stadterneuerung
Produkt 3.33.01 (F)
Baugenehmigun-
Bau von Verkehrs
Straßenreinigung
Wirtschafts-
PV: Frau Knabbe)
gen
und Erschließungs-
Gebäude- u.
Grundstücksver-
PV: Herr Voß
förderung
ab HH 2014 zu
PV: Herr Stresow
3.30.09
anlagen
waltung
PV: Herr Rönner
PV: Frau Jürgens
PV: Frau Maack
Produkt 3.32.02 (F)
Naturschutz
Besondere bau-
und Landschaftsplanung
aufsichtliche
Unterhaltung von
Verkehrsanlagen
Neubau, Umbau
Erweiterung
Friedhöfe
Verfahren
PV: Herr Rönner
städt. Gebäude
PV: Herr Voß
PV: Herr Furch
PV: Herr Stresow
Städtische
PV: Frau Lohmann
Produkt 3.30.09 (S)
Produkt 3.32.03 (F)
Produkt 3.33.07 (F)
Produkt 3.34.03 (F)
Durchführung programmatischer u.
Bodendenkmalpflege
Unterhaltung
Betrieb und
Betriebliche Dienste
Straßenbeleuchtung
Unterhaltung städt.
PV: Herr Voß
vorbereitender räumlicher Planung
PV: Herr Dr. Habermann
Signalanlagen
Gebäude und
Außenanlagen
PV: Herr Rönner
PV: Frau Mojik-
PV: Herr Tomforde
Schneede
Produkt 3.30.10 (S)
Verbindliche
Bau- und Kunst-
Allgemeine
städtebauliche
denkmalpflege
infrastrukturelle
Planung
PV: Herr Dr. Habermann
Aufgaben
PV: Herr Digel
PV: Herr Rönner
Serviceleistungen,
Beitragsveranlagung
kommunale
PV: Herr Hübsch
Interessenvertretung
und Flächendaten
PV: Frau Mojik-Schneede
Produkt 3.32.06 (F)
Unterhaltung
öffentlicher
Grünanlagen
PV: Herr Rönner
Produkt 3.35.01 (S)
V 033
5.5 Allgemeine Hinweise zu den Ansatzzeilen im Ergebnishaushalt
Nr.
Bezeichnung
Erläuterung bzw. Beispiele
Erträge = in Geld bewerteter Wertzuwachs des
städt. Vermögens in dem verursachenden Haushaltsjahr
1
Steuern und ähnliche
Abgaben
z.B. Gewerbesteuer, Gemeindeanteil Einkommensteuer
2
Zuwendungen und
allgemeine Umlagen
z.B. Schlüsselzuweisungen vom Land für
laufende Zwecke, Zuweisungen für Schulen
3
Auflösung aus Sonderposten
Soweit die Stadt für investive Maßnahmen von Dritten
Zuschüsse oder Beiträge erhalten hat (z.B. für Straßenbau), werden diese
Mittel als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Die
Sonderposten sind entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten
Vermögensgegenstandes aufzulösen und stehen als Ertrag dem Aufwand
aus Abschreibungen (s. lfd. Nr. 16) gegenüber.
4
z. B. Kostenersatz, der in den Sozialleistungsgesetzen
vorgesehen ist, wie z. B. für die Heim und Familienpflege
5
öffentlich-rechtliche Entgelte
Insbesondere Erträge aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, z.B. Gebühren für Baugenehmigungen, Straßenreinigungsgebühren, Kindertagesstättengebühren
6
privatrechtliche Entgelte
Der Ansatz beinhaltet z.B. Erträge aus Mieten und Pachten
7
Kostenerstattungen u.
Kostenumlagen
Personal- und allg. Verwaltungskostenerstattungen,
z. B. für die Jugendhilfe
8
Zinsen und ähnliche
Finanzerträge
Zinserträge aus Geldanlagen bei Kreditinstituten,
Gewinnabführung SWB/SEB etc.
9
aktivierte Eigenleistungen
Eigenleistungen der Stadt, die das Vermögen der Stadt
(Aktivposten in der Bilanz) erhöhen. Der Ertrag aus der aktivierten Eigenleistung neutralisiert den zur Herstellung des Vermögensgegenstandes
eingesetzten Personal- u. Materialaufwand.
10
Bestandsveränderungen
Bestandsveränderungen ergeben sich aus Inventurdifferenzen bei den (un)fertigen Erzeugnissen/Leistungen. Sie
haben im Rahmen der kommunalen Haushaltsplanung i. d. R.
kaum eine Relevanz.
11
sonstige ordentliche Erträge
Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen (Pension,
Altersteilzeit u.ä.), Konzessionsabgaben
Aufwendungen = in Geld bewerteter Werteverzehr des städt.
Vermögens in dem verursachenden Haushaltsjahr
13
Aufwendungen für aktives
Personal
Bezüge für Beamte und Angestellte, Honorare, Beihilfen
Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte, zur Sozialversicherung für Beschäftigte, Zuführung zu Pensions- und Altersteilzeitrückstellungen etc.
14
Aufwendungen für Versorgung Beihilfen für Versorgungsempfänger
15
Aufwendungen für Sach- und
Beinhaltet die Unterhaltung des beweglichen Vermögens,
V 034
Dienstleistungen
besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, die
Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Strom, Heizung, Reinigung, Mieten, Haltung von Fahrzeugen, Reiseu. Fortbildungskosten...
16
Abschreibungen
Lfd. Minderung des Wertes des städtischen Vermögens
(Gebäude, Straßen, Brücken, Fahrzeuge, Inventar etc.
sowie immaterielles Vermögen, d. h. geleistete Investitionszuwendungen
und Software).
Der zu erwirtschaftende Aufwand reduziert sich um die in Ziffer 3 ausgewiesenen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
17
Zinsen und ähnliche
Aufwendungen
Zinsen für aufgenommene Kredite für Investitionen,
Zinsen für Liquiditätskredite sowie für Steuerrückzahlungen
18
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, z. B. im
Rahmen der Jugendhilfe oder für Vereine, aber auch
Kreis- und Gewerbesteuerumlage
19
sonstige ordentliche
Aufwendungen
Geschäftsaufwendungen (z. B. Telefon, Post),
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten,
Versicherungen, Schadensfälle, Vereinsbeiträge
20
Überschuss gem.
§ 15 Abs. 5 GemHKVO
Sofern die laufenden Erträge die laufenden Aufwendungen
übersteigen, ist der Betrag als Überschuss und damit als
Zuführung zur Überschussrücklage zu veranschlagen. Der erwirtschaftete
Überschuss steht für die Folgejahre zum Ausgleich von Fehlbeträgen zur
Verfügung, vgl. Ziffer 29
23-27
Außerordentliche Erträge ungewöhnliche, selten vorkommende oder periodenfremde
und Aufwendungen
Erträge und Aufwendungen, insbesondere Erträge und
Aufwendungen aus Vermögensveräußerung (z.B. Verkauf eines Grundstückes/Gebäudes über bzw. unter dem Bilanzwert), außerplanmäßige
Abschreibungen
28
Jahresergebnis
Überschuss (+) bzw. Fehlbetrag (-) als Saldo des ordentlichen
und außerordentlichen Ergebnisses; zeigt die Veränderung des Vermögens der Stadt im Haushaltsjahr an
29
Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren
Fehlbeträge aus Vorjahren, die nicht aus der Überschussrücklage gedeckt werden konnten (vgl. Ziffer 20), sind hier
auszuweisen.
Weitere Hinweise
In den Produkten werden im Unterschied zum Gesamtplan nur die Zeilen ausgewiesen, in denen Ansätze vorkommen (Ausnahmen: Summen und Saldenzeilen werden stets ausgewiesen).
Zusätzlich werden in Zusammenhang mit der internen Leistungsverrechnung weitere Zeilen dargestellt, vgl. die
Produkt-Zeilen 26 („Erträge aus internen Leistungsbeziehungen“) und 27 („Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste bzw. Gebäudebetrieb“).
Der aus Synergiegründen zentral verwaltete Personal-, Porto-, Druck-, Reise-/Fortbildungs-, Telefon- und Dienstwagenaufwand der Verwaltung wird in den regulären Ansatzzeilen der verursachenden Produktbudgets dargestellt, also nicht in den „Dienstleistungs“-Budgets, in denen die korrespondierenden Auszahlungen (werden dort
weiterhin zentral ausgewiesen) veranlasst werden.
So wird z. B. der zentral verwaltete Personalaufwand der Verwaltung nicht zentral im Produkt 1.10.04 „Personaldienstleistungen“ ausgewiesen, sondern in den ursächlichen Produkten jeweils in der Ansatzzeile 13 des Ergebnisplans, die Personalauszahlungen hingegen werden im Produkt 1.10.04 in der Ansatzzeile 11 des Finanzplans
konzentriert für die gesamte Verwaltung dargestellt, weil die Zahlungsströme dort veranlasst werden. Aus statistischen Gründen sind die Rechnungsergebnisse (Vorvorjahr) der Personalauszahlungen auf die ursächlichen Produkte verteilt worden.
V 035
6. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplans von der letzten mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Die Ansätze aus der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung des Haushaltes 2013
für das Haushaltsjahr 2014 wurden durch den Haushalt 2014 in einigen wesentlichen
Punkten verändert. Zu nennen sind hierbei insbesondere:
(Hinweis: bei den lfd. Mitteln sind die Buchungsstellen des Finanzplans herangezogen worden)
Finanzplanung
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Schlüsselzuweisungen (2.20.02)
Kreisumlage (2.20.02)
Schuldenzinsen an Kreditmarkt (2.20.03)
Sondertilgung Kreditmarktdarlehen (2.20.03)
Gewerbesteuer (2.20.06)
Grundsteuer B (2.20.06)
Feuerwehrfahrzeuge (1.11.05)
Anschaffung von EDV-Geräten (1.12.01)
Erneuerung Goethestraße (3.32.01)
Erneuerung Poststraße (3.32.01)
Erneuerung Gartenstraße (3.32.01)
Lärmschutzwand
Konrad-Adenauer -Allee (3.32.01)
Stadtanteil Kreisel
Estebrügger Straße (3.32.01)
Neubau Mensa GS Altkloster (3.33.03)
SZ-Süd Erneuerung Aula (3.33.03)
HPS Brandschutz 1. Abschnitt (3.33.03)
Haushaltsplan
19,200 Mio. EUR 18,235 Mio. EUR
1,840 Mio. EUR 1,747 Mio. EUR
20,601 Mio. EUR 21,538 Mio. EUR
18,171 Mio. EUR 21,000 Mio. EUR
0,370 Mio. EUR 0,000 Mio. EUR 0,000 Mio. EUR 0,000 Mio. EUR 0,000 Mio. EUR
0,100 Mio. EUR
0,100 Mio. EUR
0,080 Mio. EUR
Die og. Maßnahmen sind zum Teil auch einzeln im Produktbuch direkt bei den og. Produkten im Abschnitt für die Werte ausgewählter Konten bzw. bei dem für die Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen dargestellt.
7.
Weitere Umsetzungsschritte
Die Schlussbilanz zum 31.12.2013 mit ihren Anlagen wird in den nächsten Monaten
festgestellt und dem städtischen Rechnungsprüfungsamt vorgelegt werden.
Die erste Konzernschlussbilanz wird zusammen mit dem übrigen konsolidierten Gesamtabschluss in den nächsten Monaten festgestellt und dem städtischen Rechnungsprüfungsamt vorgelegt werden, siehe auch Kapitel 5.1. Dem nächsten Haushaltsplan
wird sie dann beigefügt werden.
Buxtehude, im Dezember 2013
Jürgen Badur
Bürgermeister
V 036
AUSWEISUNG DER STÄDTISCHEN DIENSTWOHNUNGEN
Gemäß § 3 der Dienstwohnungsvorschriften (DWV) -Rd.Erl. des MF v. 25.08.71- werden
im Haushaltsplan 2014 folgende Dienstwohnungen der Stadt Buxtehude ausgewiesen:
Hausmeisterwohnung (Stadthaus), Bahnhofstraße 7
Hausmeisterwohnung (SZ-Nord), Hansestraße 15
Hausmeisterwohnung (Grundschule Kindergarten Hedendorf), Am Sportplatz 8
Hausmeisterwohnung (Jahnstadion), An der Rennbahn 6
Seite 1
STADT BUXTEHUDE
Produkt- und
Budgetplan 2014
Seite 2
Stadt Buxtehude
Seite 3
Stadt Buxtehude
Gesamt-Plan 2014
Ergebnishaushalt
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
40.917.082,33
42.633.500,00
46.613.000,00
48.567.400,00
50.505.300,00
52.230.800,00
12.575.786,80
15.481.100,00
13.763.000,00
13.811.200,00
13.720.500,00
13.278.300,00
2.406.152,79
2.274.300,00
2.235.700,00
2.312.900,00
2.326.800,00
2.344.500,00
1.000.906,10
1.036.900,00
1.158.400,00
1.095.500,00
1.092.500,00
1.092.500,00
3.549.240,98
4.306.600,00
4.039.900,00
4.040.800,00
4.041.700,00
4.041.600,00
1.386.382,67
1.526.900,00
1.547.800,00
1.542.300,00
1.537.900,00
1.525.700,00
1.016.955,24
1.064.800,00
935.800,00
888.800,00
904.800,00
911.800,00
2.454.664,69
2.517.100,00
2.486.500,00
2.454.300,00
2.419.300,00
2.382.800,00
318.506,44
302.800,00
314.800,00
314.800,00
314.800,00
314.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.710.435,26
2.906.500,00
2.710.300,00
2.593.300,00
2.487.800,00
2.372.700,00
68.336.113,30
74.050.500,00
75.805.200,00
77.621.300,00
79.351.400,00
80.495.500,00
21.720.920,96
23.606.400,00
23.917.500,00
24.524.600,00
25.265.200,00
25.990.700,00
113.450,51
70.000,00
82.000,00
84.000,00
86.000,00
88.000,00
Dienstleistungen
16 Abschreibungen
8.674.379,51
10.294.200,00
10.361.500,00
10.076.800,00
10.115.800,00
9.884.400,00
5.007.806,00
4.974.000,00
5.208.100,00
5.395.500,00
5.432.000,00
5.510.100,00
1.511.464,94
2.049.200,00
1.775.100,00
1.862.900,00
1.851.300,00
1.794.800,00
30.181.803,29
31.429.900,00
33.776.900,00
34.354.600,00
34.672.800,00
35.314.000,00
2.329.514,09
2.403.700,00
2.434.900,00
2.446.100,00
2.454.200,00
2.451.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
69.539.339,30
74.827.400,00
77.556.000,00
78.744.500,00
79.877.300,00
81.033.700,00
22 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl.
Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.
ohne Zeile 20)
23 außerordentliche Erträge
-1.203.226,00
-776.900,00
-1.750.800,00
-1.123.200,00
-525.900,00
-538.200,00
12.000,00
10 Bestandsveränderungen
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO
1.601.942,90
10.000,00
2.989.300,00
2.437.900,00
1.062.000,00
24 außerordentliche Aufwendungen
199.652,80
246.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25 Überschuss gemäß § 15 Abs. 6
GemHKVO
26 = Summe aus Zeilen 24 und 25
0,00
0,00
2.989.300,00
2.437.900,00
1.062.000,00
12.000,00
27 außerordentliches Ergebnis (außerord.
Erträge abzgl. außerord. Aufw. ohne
Zeile 25)
28 Jahresergebnis (Saldo ordentl./
außerordentl. Ergebnis), Überschuss
(+)/ Fehlbetrag (-)
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus
Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO
199.652,80
246.000,00
2.989.300,00
2.437.900,00
1.062.000,00
12.000,00
1.402.290,10
-236.000,00
2.989.300,00
2.437.900,00
1.062.000,00
12.000,00
199.064,10
-1.012.900,00
1.238.500,00
1.314.700,00
536.100,00
-526.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Seite 4
Stadt Buxtehude
Gesamt-Plan 2014
Finanzhaushalt
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Einzahlungen aus laufender
41.941.789,34
42.633.500,00
46.613.000,00
48.567.400,00
50.505.300,00
52.230.800,00
12.634.019,70
15.481.100,00
13.763.000,00
13.811.200,00
13.720.500,00
13.278.300,00
1.011.902,74
1.036.900,00
1.158.400,00
1.095.500,00
1.092.500,00
1.092.500,00
3.563.405,82
4.306.600,00
4.039.900,00
4.040.800,00
4.041.700,00
4.041.600,00
1.377.152,33
1.526.900,00
1.547.800,00
1.542.300,00
1.537.900,00
1.525.700,00
991.680,18
1.064.800,00
935.800,00
888.800,00
904.800,00
911.800,00
2.464.329,35
2.517.100,00
2.486.500,00
2.454.300,00
2.419.300,00
2.382.800,00
2.545,50
0,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
geringwertiger Vermögensgegenstände
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
Auszahlungen aus laufender
Dienstleistungen und für geringwertige
1.134.981,50
1.672.300,00
1.677.800,00
1.677.800,00
1.677.800,00
1.677.800,00
65.121.806,46
70.239.200,00
72.224.200,00
74.080.100,00
75.901.800,00
77.143.300,00
20.976.583,23
23.146.100,00
23.755.600,00
24.457.400,00
25.192.600,00
25.950.900,00
113.450,51
70.000,00
82.000,00
84.000,00
86.000,00
88.000,00
8.693.525,12
10.293.900,00
10.360.700,00
10.076.000,00
10.115.000,00
9.883.600,00
1.466.689,97
2.049.200,00
1.775.100,00
1.862.900,00
1.851.300,00
1.794.800,00
29.192.630,56
31.579.900,00
34.080.900,00
34.354.600,00
34.672.800,00
35.314.000,00
2.315.894,98
2.402.200,00
2.435.000,00
2.446.000,00
2.454.100,00
2.451.600,00
Verwaltungstätigkeit (Summe lfd.
Einzahlungen abzgl. Summe lfd.
Auszahlungen)
62.758.774,37
69.541.300,00
72.489.300,00
73.280.900,00
74.371.800,00
75.482.900,00
2.363.032,09
697.900,00
-265.100,00
799.200,00
1.530.000,00
1.660.400,00
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit
1.665.262,62
1.866.800,00
479.200,00
1.537.400,00
690.000,00
301.100,00
20 aus Beiträgen u.ä. Entgelten für
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen
396.056,29
178.300,00
2.738.700,00
1.628.700,00
552.700,00
566.700,00
2.177.118,25
700.500,00
6.060.500,00
4.547.500,00
2.050.500,00
700.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
507.509,65
528.100,00
561.200,00
591.100,00
617.200,00
655.300,00
4.745.946,81
3.273.700,00
9.839.600,00
8.304.700,00
3.910.400,00
2.223.600,00
25 für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
3.667.720,52
3.816.400,00
616.400,00
916.400,00
916.400,00
916.400,00
5.903.351,21
5.978.600,00
7.467.500,00
6.650.600,00
1.335.600,00
1.870.600,00
Sachvermögen
1.386.959,95
881.000,00
1.597.300,00
1.209.200,00
1.453.600,00
1.404.300,00
8.859,12
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
213.606,00
749.300,00
250.700,00
175.300,00
165.300,00
145.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.180.496,80
11.425.400,00
9.932.000,00
8.951.600,00
3.871.000,00
4.336.700,00
-6.434.549,99
-8.151.700,00
-92.400,00
-646.900,00
39.400,00
-2.113.100,00
-4.071.517,90
-7.453.800,00
-357.500,00
152.300,00
1.569.400,00
-452.700,00
4.500.000,00
8.151.700,00
0,00
0,00
0,00
2.000.000,00
1.232.035,84
1.428.300,00
1.582.300,00
1.553.300,00
1.503.300,00
1.733.300,00
30 für sonstige Investitionstätigkeit
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe
Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus
Investitionstätigkeit)
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag
(Summen Zeilen 18 und 32)
Ein-, Auszahlungen aus
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und
inneren Darlehen für Investitionstätigkeit
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und
Rückzahlung von inneren Darlehen für
Seite 5
Stadt Buxtehude
Gesamt-Plan 2014
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo
aus Zeilen 34 und 35)
37 Finanzmittelveränderung (Summe
Zeilen 33 und 36)
38 + voraussichtlicher Bestand an
Zahlungsmitteln am Anfang des
Haushaltsjahres
39 = voraussichtlicher Bestand an
Zahlungsmitteln am Ende des
Haushaltsjahres (Zeilen 37 und 38)
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
3.267.964,16
6.723.400,00
-1.582.300,00
-1.553.300,00
-1.503.300,00
266.700,00
-803.553,74
-730.400,00
-1.939.800,00
-1.401.000,00
66.100,00
-186.000,00
6.786.625,70
6.044.389,84
5.313.989,84
3.374.189,84
1.973.189,84
2.039.289,84
5.983.071,96
5.313.989,84
3.374.189,84
1.973.189,84
2.039.289,84
1.853.289,84
Seite 6
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
0.
Produktdefinition
Verantwortlich
Bürgermeister,
Auftragsgrundlagen
-
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
930,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.200,40
8.800,00
8.800,00
8.800,00
8.800,00
8.800,00
12.130,40
8.800,00
8.800,00
8.800,00
8.800,00
8.800,00
1.144.195,74
1.212.000,00
1.259.700,00
1.297.300,00
1.336.000,00
1.376.100,00
33.972,08
30.900,00
30.900,00
30.900,00
30.900,00
30.900,00
799,80
600,00
500,00
500,00
500,00
500,00
689,00
700,00
700,00
700,00
700,00
700,00
24.326,11
24.600,00
23.500,00
23.500,00
23.500,00
23.500,00
Dienstleistungen
16 Abschreibungen
1.203.982,73
1.268.800,00
1.315.300,00
1.352.900,00
1.391.600,00
1.431.700,00
-1.191.852,33
-1.260.000,00
-1.306.500,00
-1.344.100,00
-1.382.800,00
-1.422.900,00
und 24)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.191.852,33
-1.260.000,00
-1.306.500,00
-1.344.100,00
-1.382.800,00
-1.422.900,00
0,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
0,00
-4.000,00
-4.000,00
-4.000,00
-4.000,00
-4.000,00
-1.191.852,33
-1.264.000,00
-1.310.500,00
-1.348.100,00
-1.386.800,00
-1.426.900,00
Finanzplan - Zahlungsübersicht
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
930,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 Kostenerstattungen und
11.200,40
Kostenumlagen
12.130,40
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
8.800,00
8.800,00
0,00
8.800,00
8.800,00
8.800,00
8.800,00
8.800,00
0,00
8.800,00
8.800,00
8.800,00
1.144.195,74
5.600,00
5.600,00
0,00
5.600,00
5.600,00
5.600,00
10.860,85
3.900,00
3.900,00
0,00
3.900,00
3.900,00
3.900,00
Dienstleistungen und für
geringwertige
16 sonstige haushaltswirksame
Auszahlungen
689,00
700,00
700,00
0,00
700,00
700,00
700,00
4.767,57
3.900,00
3.900,00
0,00
3.900,00
3.900,00
3.900,00
1.160.513,16
14.100,00
14.100,00
0,00
14.100,00
14.100,00
14.100,00
-1.148.382,76
-5.300,00
-5.300,00
0,00
-5.300,00
-5.300,00
-5.300,00
Seite 7
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
0.
Ergebnis
Ansatz
2012
2013
EUR
EUR
VE
2014
EUR
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-1.148.382,76
Fehlbetrag (Summen Zeilen 18
und 32)
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
-5.300,00
-5.300,00
0,00
-5.300,00
-5.300,00
-5.300,00
37 Finanzmittelveränderung
(Summe Zeilen 33 und 36)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.148.382,76
-5.300,00
-5.300,00
0,00
-5.300,00
-5.300,00
-5.300,00
Seite 8
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
0.
Gruppe
0.01
Verwaltungsleitung
Produktdefinition
Verantwortlich
Fachgruppe 10,
Auftragsgrundlagen
-
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
681.119,39
746.200,00
775.700,00
798.900,00
822.900,00
847.600,00
Dienstleistungen
14.476,43
16.000,00
16.000,00
16.000,00
16.000,00
16.000,00
15.816,83
14.100,00
13.500,00
13.500,00
13.500,00
13.500,00
711.412,65
776.300,00
805.200,00
828.400,00
852.400,00
877.100,00
-711.412,65
-776.300,00
-805.200,00
-828.400,00
-852.400,00
-877.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-711.412,65
-776.300,00
-805.200,00
-828.400,00
-852.400,00
-877.100,00
0,00
3.200,00
3.200,00
3.200,00
3.200,00
3.200,00
0,00
-3.200,00
-3.200,00
-3.200,00
-3.200,00
-3.200,00
-711.412,65
-779.500,00
-808.400,00
-831.600,00
-855.600,00
-880.300,00
und 24)
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
681.119,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Auszahlungen
3.774,32
3.800,00
3.800,00
0,00
3.800,00
3.800,00
3.800,00
684.893,71
3.800,00
3.800,00
0,00
3.800,00
3.800,00
3.800,00
-684.893,71
-3.800,00
-3.800,00
0,00
-3.800,00
-3.800,00
-3.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-684.893,71
und 32)
-3.800,00
-3.800,00
0,00
-3.800,00
-3.800,00
-3.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Seite 9
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
0.
Gruppe
0.01
Verwaltungsleitung
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
-684.893,71
-3.800,00
-3.800,00
0,00
-3.800,00
-3.800,00
-3.800,00
Seite 10
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
0.
Gruppe
0.01
Verwaltungsleitung
Produkt/Projekt
0.01.01
Verwaltungsleitung
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Darstellung der Personal- und Sachaufwendungen für die Verwaltungsleitung (Bürgermeister, Fachbereichsleiter/innen sowie dort
zugeordnete Fach- und Assistenzkräfte)
Verantwortlich
Fachgruppe 10,
Auftragsgrundlagen
Erläuterungen
Bei dieser "Kostenstelle" sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet:
2,95 Wahlbeamtinnen und Wahlbeamte
1,00 Beamte/Beschäftigte ab A 13 / EG 13
1,50 Beamte/Beschäftigte A 9 - A 12 / EG 9 - EG 12
2,35 Beamte/Beschäftigte bis A 8 / EG 8
0,00 Beschäftigte manueller Bereich
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
681.119,39
746.200,00
775.700,00
798.900,00
822.900,00
847.600,00
Dienstleistungen
14.476,43
16.000,00
16.000,00
16.000,00
16.000,00
16.000,00
15.816,83
14.100,00
13.500,00
13.500,00
13.500,00
13.500,00
711.412,65
776.300,00
805.200,00
828.400,00
852.400,00
877.100,00
-711.412,65
-776.300,00
-805.200,00
-828.400,00
-852.400,00
-877.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-711.412,65
-776.300,00
-805.200,00
-828.400,00
-852.400,00
-877.100,00
0,00
3.200,00
3.200,00
3.200,00
3.200,00
3.200,00
0,00
-3.200,00
-3.200,00
-3.200,00
-3.200,00
-3.200,00
-711.412,65
-779.500,00
-808.400,00
-831.600,00
-855.600,00
-880.300,00
und 24)
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
681.119,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Auszahlungen
3.774,32
3.800,00
3.800,00
0,00
3.800,00
3.800,00
3.800,00
684.893,71
3.800,00
3.800,00
0,00
3.800,00
3.800,00
3.800,00
Seite 11
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
0.
Gruppe
0.01
Verwaltungsleitung
Produkt/Projekt
0.01.01
Verwaltungsleitung
Ergebnis
Ansatz
VE
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
-684.893,71
-3.800,00
-3.800,00
0,00
-3.800,00
-3.800,00
-3.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-684.893,71
33 Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Summen Zeilen 18
und 32)
-3.800,00
-3.800,00
0,00
-3.800,00
-3.800,00
-3.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-684.893,71
-3.800,00
-3.800,00
0,00
-3.800,00
-3.800,00
-3.800,00
Seite 12
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
0.
Gruppe
0.02
Personalvertretung
Produktdefinition
Verantwortlich
Fachgruppe 10,
Auftragsgrundlagen
-
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
105.810,83
105.400,00
105.400,00
108.600,00
111.900,00
115.200,00
3.685,80
4.600,00
4.600,00
4.600,00
4.600,00
4.600,00
53,58
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
689,00
700,00
700,00
700,00
700,00
700,00
Dienstleistungen
16 Abschreibungen
2.575,07
2.400,00
2.300,00
2.300,00
2.300,00
2.300,00
112.814,28
113.200,00
113.000,00
116.200,00
119.500,00
122.800,00
-112.814,28
-113.200,00
-113.000,00
-116.200,00
-119.500,00
-122.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-112.814,28
-113.200,00
-113.000,00
-116.200,00
-119.500,00
-122.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-112.814,28
-113.200,00
-113.000,00
-116.200,00
-119.500,00
-122.800,00
und 24)
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
geringwertige
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
105.810,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75,00
100,00
100,00
0,00
100,00
100,00
100,00
689,00
700,00
700,00
0,00
700,00
700,00
700,00
106.574,83
800,00
800,00
0,00
800,00
800,00
800,00
-106.574,83
-800,00
-800,00
0,00
-800,00
-800,00
-800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Seite 13
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
0.
Gruppe
0.02
Personalvertretung
Ergebnis
VE
Planung Folgejahre
2013
2014
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
und 32)
Ansatz
2012
-800,00
-800,00
0,00
-800,00
-800,00
-800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-106.574,83
-800,00
-800,00
0,00
-800,00
-800,00
-800,00
Seite 14
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
0.
Gruppe
0.02
Personalvertretung
Produkt/Projekt
0.02.01
Personalvertretung
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Darstellung der Personal- und Sachaufwendungen für die Personalvertretung nach dem Nds. Personalvertretungsgesetz
Verantwortlich
Fachgruppe 10,
Auftragsgrundlagen
Erläuterungen
Bei dieser "Kostenstelle" sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet:
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
105.810,83
105.400,00
105.400,00
108.600,00
111.900,00
115.200,00
3.685,80
4.600,00
4.600,00
4.600,00
4.600,00
4.600,00
53,58
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
689,00
700,00
700,00
700,00
700,00
700,00
Dienstleistungen
16 Abschreibungen
2.575,07
2.400,00
2.300,00
2.300,00
2.300,00
2.300,00
112.814,28
113.200,00
113.000,00
116.200,00
119.500,00
122.800,00
-112.814,28
-113.200,00
-113.000,00
-116.200,00
-119.500,00
-122.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-112.814,28
-113.200,00
-113.000,00
-116.200,00
-119.500,00
-122.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-112.814,28
-113.200,00
-113.000,00
-116.200,00
-119.500,00
-122.800,00
und 24)
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
geringwertige
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
105.810,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75,00
100,00
100,00
0,00
100,00
100,00
100,00
689,00
700,00
700,00
0,00
700,00
700,00
700,00
106.574,83
800,00
800,00
0,00
800,00
800,00
800,00
Seite 15
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
0.
Gruppe
0.02
Personalvertretung
Produkt/Projekt
0.02.01
Personalvertretung
Ergebnis
Ansatz
VE
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
-106.574,83
-800,00
-800,00
0,00
-800,00
-800,00
-800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-106.574,83
und 32)
-800,00
-800,00
0,00
-800,00
-800,00
-800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-106.574,83
-800,00
-800,00
0,00
-800,00
-800,00
-800,00
Seite 16
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
0.
Gruppe
0.03
Rechnungsprüfung
Produktdefinition
Verantwortlich
Rechnungsprüfung, Karl-Heinz Niehues
Auftragsgrundlagen
-
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
11.200,40
8.800,00
8.800,00
8.800,00
8.800,00
8.800,00
11.200,40
8.800,00
8.800,00
8.800,00
8.800,00
8.800,00
241.154,50
247.800,00
253.300,00
260.900,00
268.700,00
276.800,00
Dienstleistungen
16 Abschreibungen
2.711,01
4.100,00
4.100,00
4.100,00
4.100,00
4.100,00
746,22
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
1.686,52
2.900,00
2.700,00
2.700,00
2.700,00
2.700,00
246.298,25
255.300,00
260.600,00
268.200,00
276.000,00
284.100,00
-235.097,85
-246.500,00
-251.800,00
-259.400,00
-267.200,00
-275.300,00
und 24)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-235.097,85
-246.500,00
-251.800,00
-259.400,00
-267.200,00
-275.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-235.097,85
-246.500,00
-251.800,00
-259.400,00
-267.200,00
-275.300,00
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
11.200,40
Kostenumlagen
11.200,40
8.800,00
8.800,00
0,00
8.800,00
8.800,00
8.800,00
8.800,00
8.800,00
0,00
8.800,00
8.800,00
8.800,00
241.154,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Auszahlungen
0,00
100,00
100,00
0,00
100,00
100,00
100,00
241.154,50
100,00
100,00
0,00
100,00
100,00
100,00
-229.954,10
8.700,00
8.700,00
0,00
8.700,00
8.700,00
8.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
und 32)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-229.954,10
8.700,00
8.700,00
0,00
8.700,00
8.700,00
8.700,00
Seite 17
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
0.
Gruppe
0.03
Rechnungsprüfung
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-229.954,10
8.700,00
8.700,00
0,00
8.700,00
8.700,00
8.700,00
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Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
0.
Gruppe
0.03
Rechnungsprüfung
Produkt/Projekt
0.03.01
Rechnungsprüfung
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Kontrolle durch nachgehende, begleitende und vorhergehende Prüfungen der städtischen Haushaltswirtschaft und Verwendung der
Finanzmittel.
Verantwortlich
Rechnungsprüfung, Karl-Heinz Niehues
Auftragsgrundlagen
§ 155 NKomVG
Erläuterungen
Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
Gesetzliche Prüfungsleistungen:
Prüfung des Jahresabschlusses einschl. Kassenvorgänge und Belege
Prüfung des konsolidierten Gesamtabschlusses
Kassenprüfungen
Prüfung (und Beratung) der Vergaben vor Auftragserteilung
für Bauleistungen
für Lieferungen und Leistungen
für freiberufl. Leistungen einschl. Verträge
1.5 Vorprüfung Bundes-/Landesmittel; Verwendungsnachweise
1.6 Prüfung der Jahresabschlüsse des Eigenbetriebs Stadtentwässerung und der
stadteigenen TZB GmbH
2. Übertragene Prüfungsleistungen:
2.1 Prüfung von Jahresabschlüssen bei Fremdkassen; z.B. Sozialstation
2.2 Prüfung der Jahresabschlüsse, begleitende Prüfung der Entwicklung der Finanzbuchhaltungs-Software und der
datenschutzrechtlichen Belange der KAI;
(Kommunale Anwendergemeinschaft für Kommunikations- und Informationstechniken)
2.3 Prüfung der Jahresabschlüsse von Stiftungen
- Halepaghen-, Kultur- und Schulstiftung, Hans-Uwe Hansen-Stiftung
2.4 Sonderprüfungen durch Aufträge des Rates / VA
3. Wahrnehmung der Aufgaben des behördl. Datenschutzbeauftragten
Bei diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet:
Weitere Hinweise:
Bei den Leistungen für die KAI nach Nr. 2.2 und den gesetzl. Prüfungen zu Nr. 1.6 für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung / TZB
GmbH werden Kostenerstattungen nach Zeitaufwand geleistet.
Bei Leistung Nr. 2.3 erhält die Stadt für die gesamten Verwaltungstätigkeiten teilweise eine pauschale Abgeltung.
Ziele
WIRKUNGSZIELE:
Wirtschaftliches und wirksames Handeln; Vermeidung von Fehlerwiederholung und Verhinderung von materiellen Schäden.
GLOBALZIELE:
Feststellung der Rechtmäßigkeit, Wirtschaftlich- und Zweckmäßigkeit des gesamten Verwaltungshandelns (einschl. zweckentspr.
Verwendung von Bundes- und Landesmitteln).
Zielgruppen
Aufsichtsrat, Beiräte und Vorstände bei Drittprüfungen, Bundes-/Landesrechnungshof, Interne Dienststellen,
Seite 19
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
0.
Gruppe
0.03
Rechnungsprüfung
Produkt/Projekt
0.03.01
Rechnungsprüfung
Produktdefinition
KAI/Personalwesenanwender, Rat und politische Gremien, Verwaltungsleitung
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
11.200,40
8.800,00
8.800,00
8.800,00
8.800,00
8.800,00
11.200,40
8.800,00
8.800,00
8.800,00
8.800,00
8.800,00
241.154,50
247.800,00
253.300,00
260.900,00
268.700,00
276.800,00
Dienstleistungen
16 Abschreibungen
2.711,01
4.100,00
4.100,00
4.100,00
4.100,00
4.100,00
746,22
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
1.686,52
2.900,00
2.700,00
2.700,00
2.700,00
2.700,00
246.298,25
255.300,00
260.600,00
268.200,00
276.000,00
284.100,00
-235.097,85
-246.500,00
-251.800,00
-259.400,00
-267.200,00
-275.300,00
und 24)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-235.097,85
-246.500,00
-251.800,00
-259.400,00
-267.200,00
-275.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-235.097,85
-246.500,00
-251.800,00
-259.400,00
-267.200,00
-275.300,00
Ergebnis
Ansatz
VE
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
11.200,40
Kostenumlagen
11.200,40
8.800,00
8.800,00
0,00
8.800,00
8.800,00
8.800,00
8.800,00
8.800,00
0,00
8.800,00
8.800,00
8.800,00
241.154,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Auszahlungen
0,00
100,00
100,00
0,00
100,00
100,00
100,00
241.154,50
100,00
100,00
0,00
100,00
100,00
100,00
-229.954,10
8.700,00
8.700,00
0,00
8.700,00
8.700,00
8.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
und 32)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-229.954,10
8.700,00
8.700,00
0,00
8.700,00
8.700,00
8.700,00
Seite 20
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
0.
Gruppe
0.03
Rechnungsprüfung
Produkt/Projekt
0.03.01
Rechnungsprüfung
Ergebnis
Ansatz
VE
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-229.954,10
8.700,00
8.700,00
0,00
8.700,00
8.700,00
8.700,00
Seite 21
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Seite 22
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
0.
Gruppe
0.04
Gleichstellung
Produktdefinition
Verantwortlich
Gleichstellung, Gabi Schnackenberg
Auftragsgrundlagen
-
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
930,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
930,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
69.187,28
66.400,00
78.600,00
80.800,00
83.000,00
85.400,00
Dienstleistungen
13.098,84
6.200,00
6.200,00
6.200,00
6.200,00
6.200,00
4.247,69
5.200,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
86.533,81
77.800,00
89.800,00
92.000,00
94.200,00
96.600,00
-85.603,81
-77.800,00
-89.800,00
-92.000,00
-94.200,00
-96.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-85.603,81
-77.800,00
-89.800,00
-92.000,00
-94.200,00
-96.600,00
0,00
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
0,00
-800,00
-800,00
-800,00
-800,00
-800,00
-85.603,81
-78.600,00
-90.600,00
-92.800,00
-95.000,00
-97.400,00
und 24)
Ergebnis
Ansatz
VE
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
930,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
930,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
69.187,28
5.600,00
5.600,00
0,00
5.600,00
5.600,00
5.600,00
geringwertige
Auszahlungen
10.785,85
3.800,00
3.800,00
0,00
3.800,00
3.800,00
3.800,00
993,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.966,38
9.400,00
9.400,00
0,00
9.400,00
9.400,00
9.400,00
-80.036,38
-9.400,00
-9.400,00
0,00
-9.400,00
-9.400,00
-9.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Seite 23
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
0.
Gruppe
0.04
Gleichstellung
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
und 32)
-9.400,00
-9.400,00
0,00
-9.400,00
-9.400,00
-9.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-80.036,38
-9.400,00
-9.400,00
0,00
-9.400,00
-9.400,00
-9.400,00
Seite 24
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
0.
Gruppe
0.04
Gleichstellung
Produkt/Projekt
0.04.01
Gleichstellung von Frauen und Männern
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Einzelmaßnahmen, Veranstaltungen und Projekte zur Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern.
Verantwortlich
Gleichstellung, Gabi Schnackenberg
Auftragsgrundlagen
§9 NKomVG,EG-Richtlinien,GG,Nds.Verfassung,Nds.Gleichberechtig.G,2.Gleichb.G des Bundes u.Richtl.
Erläuterungen
1. Konkrete Hilfe im Einzelfall
2. Frauenpolitische und kulturelle Angebote schaffen.
3. Netzwerke schaffen und fördern.
4. Gleichstellungsrelevante Angelegenheiten vertreten und Handlungsempfehlungen für
Ratsgremien entwickeln.
5. Mitwirkung an Personal- und Organisationsentscheidungen.
6. Öffentlichkeitsarbeit
Ziele
WIRKUNGSZIELE:
Vereinbarkeit von "Familie und Beruf" für Frauen und Männer erleichtern
GLOBALZIELE:
Abbau der Benachteiligung von Frauen; Förderung des Bewusstseins für Gleichstellungsfragen sowie der Gleichstellung von Frauen
und Männern in Buxtehude.
Zielgruppen
Behörden, Buxtehuder Bürgerinnen und Bürger, Frauenbeauftragte der Bundesrepublik, Frauengruppen, Interne Dienststellen,
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Buxtehude, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Eigenbetriebes
Stadtentwässerung, Politische Gruppen, Rat und politische Gremien, Sonstige Verbände/Vereine, Unternehmen,
Verwaltungsleitung, Wirtschaftsinstitutionen
Kennzahlen
Ergebnis
Bezeichnung
Produktumfang
Beratungsgespräche
Anzahl der Veranstaltungen
Anzahl Teilnehmerinnen und Teilnehmer
Netzwerksitzungen
Vertretung bei
Gleichstellungsangelegenheiten/Handlungsempfe
hlungen
Mitwirkung Personal/Orgaentscheidungen
Presse
Veröffentlichungen
Besucher/Ausstellung "Herzschlag" (Jugendliche
ab 15 Jahre)
Besucher/Ausstellung "Herzschlag"
(Öffentl.Personen)
Arbeitsstunden Ausstellung "Herzschlag"
Ergebnisplan
Ansatz
2013
2012
Planung Folgejahre
2015
2014
2016
2017
100
16
700
80
5
90
12
500
80
4
100
4
500
90
5
100
4
500
90
5
100
4
500
90
5
100
4
500
90
5
12
35
0
312
20
30
0
20
30
0
20
30
0
20
30
0
20
30
0
112
400
Seite 25
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
0.
Gruppe
0.04
Gleichstellung
Produkt/Projekt
0.04.01
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
2012
2013
EUR
EUR
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
930,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
930,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.593,45
66.400,00
78.600,00
80.800,00
83.000,00
85.400,00
Dienstleistungen
7.708,96
6.200,00
6.200,00
6.200,00
6.200,00
6.200,00
3.254,44
5.200,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
71.556,85
77.800,00
89.800,00
92.000,00
94.200,00
96.600,00
-70.626,85
-77.800,00
-89.800,00
-92.000,00
-94.200,00
-96.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-70.626,85
-77.800,00
-89.800,00
-92.000,00
-94.200,00
-96.600,00
0,00
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
0,00
-800,00
-800,00
-800,00
-800,00
-800,00
-70.626,85
-78.600,00
-90.600,00
-92.800,00
-95.000,00
-97.400,00
und 24)
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
930,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
930,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.593,45
5.600,00
5.600,00
0,00
5.600,00
5.600,00
5.600,00
geringwertige
5.395,97
3.800,00
3.800,00
0,00
3.800,00
3.800,00
3.800,00
65.989,42
9.400,00
9.400,00
0,00
9.400,00
9.400,00
9.400,00
-65.059,42
-9.400,00
-9.400,00
0,00
-9.400,00
-9.400,00
-9.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
und 32)
-9.400,00
-9.400,00
0,00
-9.400,00
-9.400,00
-9.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-65.059,42
-9.400,00
-9.400,00
0,00
-9.400,00
-9.400,00
-9.400,00
Seite 26
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
0.
Gruppe
0.04
Gleichstellung
Produkt/Projekt
0.04.02
Mehrgenerationenhaus (ab HH 2014 ausgelaufen)
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Einzelmaßnahmen, Veranstaltungen und Projekte zur Förderung aller Generationen in einem Hause
Verantwortlich
Gleichstellung,
Auftragsgrundlagen
Aktionsprogramm Mehrgenerationenhäuser des Bundes, Förderleitfaden vom 02.10.2006
Erläuterungen
Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen
1. Kaffeestube für Jedermann
2. Elternschule mit Elterntreffpunkt
3. S.O.S. - Service-Organisation-Selbsthilfe Angebotserweiterung für berufstätige Eltern
4. Kurzberatung und Vermittlung an andere Beratungsstellen "Wir sind für Sie da"
5. Verlässliches Ferienprogramm für alle
6. Integration ausländischer Mitbürger und Mitbürgerinnen
7. Einbeziehung der Wirtschaft in das Mehrgenerationenhaus
8. Experimentierwerkstatt für 1 bis 6 Jährige
9. Buxtehuder Baby-Begrüßung
Allgemeiner Hinweis:
Die Förderung für dieses Produkt läuft Ende 2011 aus.
Ziele
WIRKUNGSZIELE:
Möglichkeit sozialer Kontakte von älteren Menschen verbessern,
Verbesserung des Austausches zwischen den Generationen,
Nutzbarmachung des Wissens und des Engagements der (älteren) Menschen in Buxtehude für die Gesellschaft
GLOBALZIELE:
Zusammenführung verschiedener Altersgruppen
OPERATIONALE ZIELE:
Fortführung eines Bildungs- und Präventionsnetzwerks für Familien mit jungen Kindern,
Einbindung und Integration von Migrantinnen durch hauptamtliche und ehrenamtliche Arbeit in den Arbeitsprozess,
Fortführung des "Offenen Treffs" zur Einbindung aller Generationen
Zielgruppen
Alleinerziehende, Ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger, Behörden, Familien, Kinder, Seniorinnen und Senioren,
Wirtschaftsinstitutionen
Kennzahlen
Ergebnis
Bezeichnung
Produktumfang
Anzahl der Babypatinnen
Anzahl der Vermittlungen der S.O.S. Stelle
Anzahl der Veranstaltungen der Gruppe
Willkommen
Anzahl der Teilnehmerinnen der Gruppe
Willkommen
Anzahl der Teilnehmerinnen am familiären
Mittagstisch
2012
Ansatz
2013
Planung Folgejahre
2015
2014
2016
2017
37
20
26
37
20
26
37
20
26
37
20
26
400
400
400
400
2.400
2.400
2.400
2.400
Seite 27
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
0.
Gruppe
0.04
Gleichstellung
Produkt/Projekt
0.04.02
Kennzahlen
Ergebnis
Bezeichnung
Ansatz
2012
2013
Veröffentlichungen in der Presse
Anzahl der sich im Haus treffenden Gruppen und
Initiativen
Anzahl der Besucherinnen der offenen
Kaffeestube
Planung Folgejahre
2015
2014
2016
2017
50
30
50
30
50
30
50
30
960
960
960
960
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.593,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dienstleistungen
5.389,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
993,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.976,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-14.976,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-14.976,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-14.976,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
und 24)
Ergebnis
Ansatz
2012
2013
EUR
EUR
VE
2014
EUR
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.593,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
geringwertige
Auszahlungen
5.389,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
993,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.976,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-14.976,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Seite 28
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
0.
Gruppe
0.04
Gleichstellung
Produkt/Projekt
0.04.02
Ergebnis
Ansatz
VE
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
und 32)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-14.976,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Seite 29
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Seite 30
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
0.
Gruppe
0.05
Produktdefinition
Verantwortlich
Fachgruppe 10,
Auftragsgrundlagen
-
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46.923,74
46.200,00
46.700,00
48.100,00
49.500,00
51.100,00
46.923,74
46.200,00
46.700,00
48.100,00
49.500,00
51.100,00
-46.923,74
-46.200,00
-46.700,00
-48.100,00
-49.500,00
-51.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-46.923,74
-46.200,00
-46.700,00
-48.100,00
-49.500,00
-51.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-46.923,74
-46.200,00
-46.700,00
-48.100,00
-49.500,00
-51.100,00
und 24)
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46.923,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46.923,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-46.923,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
und 32)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-46.923,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Seite 31
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Seite 32
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
0.
Gruppe
0.05
Produkt/Projekt
0.05.01
Geschäftsführung Fachausschüsse
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Aufgaben der federführenden Dienststellen im Rahmen der Fachausschuss-Geschäftsführung:
Einladung, Protokollführung in der Sitzung, Erstellung des Protokolls, Nachbereitung (z. B. Weitergabe von Informationen an interne
Dienststellen)
Verantwortlich
Fachgruppe 10,
Auftragsgrundlagen
§§ 72 und 68 Nds. Kommunalverfassungsgesetz
Erläuterungen
1. Geschäftsführung Innerer Ausschuss
2. Geschäftsführung Ausschuss für Finanzen und Beteiligungssteuerung
3. Geschäftsführung Ausschuss für Wirtschaft, Landwirtschaft und Tourismus
4. Geschäftsführung Ausschuss für Schulen und Sport
5. Geschäftsführung Kulturausschuss
6. Geschäftsführung Ausschuss für Soziales, Wohnen und Senioren
7. Geschäftsführung Jugendhilfeausschuss
8. Geschäftsführung Ausschuss für Stadtentwicklung, Ortschaftsangelegenheiten und Umweltschutz
9. Geschäftsführung Bau- und Liegenschaftsausschuss
Weitere Hinweise:
Dieses Produkt wurde gebildet, um insbesondere eine Zuordnung des in den Fachdienststellen entstehenden Personalaufwands für
die Aufgaben bei der Betreuung der Fachausschüsse darstellen zu können. Andernfalls wäre die Zuordnung der entsprechenden
Personalkosten bei den übrigen Produkten der Fachgruppen vorzunehmen, was nicht sachgerecht wäre. Bei diesem Produkt nicht
enthalten ist der Personalaufwand für die Erstellung von Verwaltungsvorlagen einschl. fachlicher Erläuterungen im Rahmen der
Sitzungen oder die Beantwortung von Anfragen, da der hierfür anfallende Personalaufwand den jeweiligen fachbezogenen
Produkten zuzuordnen ist.
Ziele
WIRKUNGSZIELE:
--GLOBALZIELE:
Ordnungsgemäße Abwicklung der Fachausschuss-Sitzungen
Zielgruppen
Interne Dienststellen, Mandatsträgerinnen und Mandatsträger der Stadt Buxtehude, Verwaltungsleitung
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46.923,74
46.200,00
46.700,00
48.100,00
49.500,00
51.100,00
46.923,74
46.200,00
46.700,00
48.100,00
49.500,00
51.100,00
Seite 33
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
0.
Gruppe
0.05
Produkt/Projekt
0.05.01
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
2012
2013
EUR
EUR
2014
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
-46.923,74
-46.200,00
-46.700,00
-48.100,00
-49.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-46.923,74
-46.200,00
-46.700,00
-48.100,00
-49.500,00
-51.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-46.923,74
-46.200,00
-46.700,00
-48.100,00
-49.500,00
-51.100,00
und 24)
Planung Folgejahre
2015
-51.100,00
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46.923,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46.923,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-46.923,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
und 32)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-46.923,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Seite 34
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
1.
Steuerungsdienst, interner Service und allgemeiner
Bürgerservice
Produktdefinition
Verantwortlich
Fachbereich 1, Ralf Dessel
Auftragsgrundlagen
-
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
31.198,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.668,24
54.000,00
51.700,00
48.800,00
41.500,00
41.500,00
827.359,46
1.309.200,00
995.200,00
995.200,00
995.200,00
995.200,00
69.702,31
56.200,00
58.600,00
58.600,00
58.600,00
58.600,00
226.603,90
250.900,00
240.100,00
192.100,00
207.100,00
214.100,00
8.333,72
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
801.400,51
704.900,00
503.900,00
386.900,00
281.400,00
166.300,00
2.025.266,42
2.375.300,00
1.849.600,00
1.681.700,00
1.583.900,00
1.475.800,00
4.424.400,00
4.529.242,23
4.425.000,00
4.071.700,00
4.149.600,00
4.303.700,00
113.450,51
70.000,00
82.000,00
84.000,00
86.000,00
88.000,00
Dienstleistungen
16 Abschreibungen
781.610,42
928.900,00
1.016.600,00
916.600,00
971.100,00
966.800,00
529.641,89
574.700,00
661.300,00
579.600,00
533.300,00
585.500,00
42.130,75
63.700,00
63.700,00
63.700,00
63.700,00
63.700,00
813.856,06
809.300,00
839.000,00
841.700,00
848.800,00
851.000,00
6.809.931,86
6.871.600,00
6.734.300,00
6.635.200,00
6.806.600,00
6.979.400,00
-4.784.665,44
-4.496.300,00
-4.884.700,00
-4.953.500,00
-5.222.700,00
-5.503.600,00
4.505,50
0,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
3.299,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.206,11
0,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
-4.783.459,33
-4.496.300,00
-4.882.700,00
-4.951.500,00
-5.220.700,00
-5.501.600,00
4.501,26
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
101.566,04
119.000,00
119.000,00
119.000,00
119.000,00
119.000,00
597.188,86
607.000,00
607.000,00
607.000,00
607.000,00
607.000,00
-703.256,16
-736.000,00
-736.000,00
-736.000,00
-736.000,00
-736.000,00
-5.486.715,49
-5.232.300,00
-5.618.700,00
-5.687.500,00
-5.956.700,00
-6.237.600,00
und 24)
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
2 Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
31.198,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
825.104,21
1.309.200,00
995.200,00
0,00
995.200,00
995.200,00
995.200,00
69.865,22
56.200,00
58.600,00
0,00
58.600,00
58.600,00
58.600,00
Seite 35
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
1.
Steuerungsdienst, interner Service und allgemeiner
Bürgerservice
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
220.348,18
250.900,00
240.100,00
0,00
9.314,47
100,00
100,00
0,00
100,00
100,00
100,00
2.545,50
geringwertiger
111.372,17
Einzahlungen
1.269.748,03
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
101.800,00
101.800,00
0,00
101.800,00
101.800,00
101.800,00
1.718.200,00
1.397.800,00
0,00
1.349.800,00
1.364.800,00
1.371.800,00
25.134.600,00
Kostenumlagen
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
192.100,00
207.100,00
214.100,00
3.793.203,97
22.300.100,00
22.931.400,00
0,00
23.641.100,00
24.376.300,00
113.450,51
70.000,00
82.000,00
0,00
84.000,00
86.000,00
88.000,00
geringwertige
855.217,36
1.046.200,00
1.140.900,00
0,00
1.040.700,00
1.095.200,00
1.090.900,00
Auszahlungen
42.130,75
63.700,00
63.700,00
0,00
63.700,00
63.700,00
63.700,00
959.316,45
993.100,00
1.004.500,00
0,00
1.006.600,00
1.013.700,00
1.015.900,00
5.763.319,04
24.473.100,00
25.222.500,00
0,00
25.836.100,00
26.634.900,00
27.393.100,00
-4.493.571,01
-22.754.900,00
-23.824.700,00
0,00
-24.486.300,00
-25.270.100,00
-26.021.300,00
64.898,25
30.000,00
30.000,00
0,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
1.960,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
66.858,25
30.000,00
30.000,00
0,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
19 aus Zuwendungen für
Sachvermögen
Sachvermögen
0,00
30.000,00
12.000,00
0,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
473.654,37
246.500,00
660.900,00
0,00
577.200,00
763.400,00
597.100,00
8.859,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
482.513,49
276.500,00
672.900,00
0,00
589.200,00
775.400,00
609.100,00
-415.655,24
-246.500,00
-642.900,00
0,00
-559.200,00
-745.400,00
-579.100,00
und 32)
-23.001.400,00
-24.467.600,00
0,00
-25.045.500,00
-26.015.500,00
-26.600.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-4.909.226,25
-23.001.400,00
-24.467.600,00
0,00
-25.045.500,00
-26.015.500,00
-26.600.400,00
Seite 36
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
1.
Gruppe
1.01
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktdefinition
Verantwortlich
Stabsstelle 01, Ralf Dessel
Auftragsgrundlagen
-
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1.000,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.000,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
53.788,80
57.000,00
90.400,00
93.200,00
96.000,00
98.800,00
Dienstleistungen
3.453,36
32.200,00
42.200,00
9.700,00
9.700,00
9.700,00
283,62
900,00
800,00
800,00
800,00
800,00
57.525,78
90.100,00
133.400,00
103.700,00
106.500,00
109.300,00
-56.525,78
-88.600,00
-131.900,00
-102.200,00
-105.000,00
-107.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-56.525,78
-88.600,00
-131.900,00
-102.200,00
-105.000,00
-107.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-56.525,78
-88.600,00
-131.900,00
-102.200,00
-105.000,00
-107.800,00
und 24)
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1.000,00
1.500,00
1.500,00
0,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.000,00
1.500,00
1.500,00
0,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
53.788,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
geringwertige
3.377,86
31.500,00
41.500,00
0,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
57.166,66
31.500,00
41.500,00
0,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
-56.166,66
-30.000,00
-40.000,00
0,00
-7.500,00
-7.500,00
-7.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
und 32)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-56.166,66
-30.000,00
-40.000,00
0,00
-7.500,00
-7.500,00
-7.500,00
Seite 37
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
1.
Gruppe
1.01
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-56.166,66
-30.000,00
-40.000,00
0,00
-7.500,00
-7.500,00
-7.500,00
Seite 38
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
1.
Gruppe
1.01
Produkt/Projekt
1.01.03
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Zentrale Aufgaben der Stadt in den Bereichen:
-Imagepflege/Imageförderung
-Bereitstellen von Informationen für Bürgerinnen und Bürger im Internet
-Bereitstellen von Informationen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Intranet
-Zusammenarbeit mit den Medien (Presse, Rundfunk etc.)
-Beratung der Dienststellen bei der Herausgabe von fachgruppenbezogenen Publikationen
Verantwortlich
Stabsstelle 01, Kerstin Geresser
Auftragsgrundlagen
Nds. Pressegesetz (§ 4), NKomVG, Organisationsverfügungen, Auftrag der Verwaltungsleitung
Erläuterungen
Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen
1. Organisation von Pressegesprächen, Presseterminen, Betreuung von Radio- und Fernsehteams
2. Presseauskünfte
3. PR-Maßnahmen/Veranstaltungen
4. Herausgabe von Pressemitteilungen
5. Allgemeine Bürgerinformationen/Informationsbroschüren
6. Koordinierung Öffentlichkeitsarbeit
7. Koordinierung und Weiterentwicklung der Darstellung der Stadtverwaltung im Internet
8. Online-Redaktion von buxtehude.de
0,00 Beamte/Beschäftigte manueller Bereich
Ziele
WIRKUNGSZIELE
Verbesserung des Images der Stadt, Verbesserung der Einwohner/-innen Orientierung und der Dienstleistungsqualität
GLOBALZIELE
Erfüllen der Informationsbedürfnisse der Medien, der Bürgerinnen und Bürger sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
benutzerfreundliches, barrierefreies sowie informatives Angebot auf der städtischen Internetseite buxtehude.de
Zielgruppen
Bürgerinnen und Bürger, Externe Personen mit Interesse an Buxtehude sowie Besucherinnen und Besucher und Gäste der Stadt,
Interne Dienststellen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Buxtehude, Presse und andere Medien,
Verwaltungsleitung
Kennzahlen
Ergebnis
Bezeichnung
Produktumfang
Anzahl der Pressegespräche
Anzahl Presseinformationen
Quote Veröffentlichung Presseinformationen in %
Anzahl Besucher auf buxtehude.de
Legende 1:
2012
26
134
91
264.154
Ansatz
2013
24
110
70
288.000
Legende 1
Planung Folgejahre
2014
24
110
60
316.800
Für 2012 sind die Besucher pro Monat angegeben worden, ab 2013 dann pro Jahr.
Ergebnisplan
2015
24
110
60
348.480
2016
24
110
60
383.280
2017
24
110
60
383.280
Seite 39
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
1.
Gruppe
1.01
Produkt/Projekt
1.01.03
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
2012
2013
EUR
EUR
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
1.000,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.000,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
53.788,80
57.000,00
90.400,00
93.200,00
96.000,00
98.800,00
Dienstleistungen
3.453,36
32.200,00
42.200,00
9.700,00
9.700,00
9.700,00
283,62
900,00
800,00
800,00
800,00
800,00
57.525,78
90.100,00
133.400,00
103.700,00
106.500,00
109.300,00
-56.525,78
-88.600,00
-131.900,00
-102.200,00
-105.000,00
-107.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-56.525,78
-88.600,00
-131.900,00
-102.200,00
-105.000,00
-107.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-56.525,78
-88.600,00
-131.900,00
-102.200,00
-105.000,00
-107.800,00
und 24)
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1.000,00
1.500,00
1.500,00
0,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.000,00
1.500,00
1.500,00
0,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
53.788,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
geringwertige
3.377,86
31.500,00
41.500,00
0,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
57.166,66
31.500,00
41.500,00
0,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
-56.166,66
-30.000,00
-40.000,00
0,00
-7.500,00
-7.500,00
-7.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
und 32)
-30.000,00
-40.000,00
0,00
-7.500,00
-7.500,00
-7.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-56.166,66
-30.000,00
-40.000,00
0,00
-7.500,00
-7.500,00
-7.500,00
Seite 40
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
1.
Gruppe
1.01
Produkt/Projekt
1.01.03
Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)
Ergebnis
Bezeichnung
Corporate Design (Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwendungen) (EP 15)
Ansatz
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
20.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
Seite 41
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Seite 42
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
1.
Gruppe
1.10
Produktdefinition
Verantwortlich
Fachgruppe 10, Frank Wölfer
Auftragsgrundlagen
-
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
31.198,28
0,00
0,00
0,00
0,00
200,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.969,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
0,00
11.798,21
6.800,00
3.300,00
3.300,00
3.300,00
3.300,00
40.803,31
28.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.859,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
688.552,08
601.800,00
401.500,00
284.500,00
179.000,00
63.900,00
785.380,02
640.600,00
408.800,00
291.800,00
186.300,00
71.200,00
2.101.700,00
2.609.047,78
2.447.200,00
1.945.500,00
1.959.800,00
2.048.400,00
113.450,51
70.000,00
82.000,00
84.000,00
86.000,00
88.000,00
Dienstleistungen
16 Abschreibungen
151.281,49
162.800,00
185.500,00
186.200,00
189.000,00
181.000,00
123.099,81
128.300,00
126.900,00
70.900,00
47.100,00
47.600,00
33.335,63
36.100,00
36.100,00
36.100,00
36.100,00
36.100,00
395.913,15
360.400,00
383.200,00
385.600,00
387.700,00
389.900,00
3.426.128,37
3.204.800,00
2.759.200,00
2.722.600,00
2.794.300,00
2.844.300,00
-2.640.748,35
-2.564.200,00
-2.350.400,00
-2.430.800,00
-2.608.000,00
-2.773.100,00
und 24)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.640.748,35
-2.564.200,00
-2.350.400,00
-2.430.800,00
-2.608.000,00
-2.773.100,00
1.226,80
28.700,00
28.700,00
28.700,00
28.700,00
28.700,00
468.214,07
487.200,00
487.200,00
487.200,00
487.200,00
487.200,00
-469.440,87
-515.900,00
-515.900,00
-515.900,00
-515.900,00
-515.900,00
-3.110.189,22
-3.080.100,00
-2.866.300,00
-2.946.700,00
-3.123.900,00
-3.289.000,00
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Umlagen
Kostenumlagen
31.198,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.936,00
4.000,00
4.000,00
0,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
8.778,20
6.800,00
3.300,00
0,00
3.300,00
3.300,00
3.300,00
0,00
28.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.859,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52.771,60
38.800,00
7.300,00
0,00
7.300,00
7.300,00
7.300,00
Seite 43
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
1.
Gruppe
1.10
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
25.129.100,00
1.873.489,27
22.294.600,00
22.925.900,00
0,00
23.635.600,00
24.370.800,00
113.450,51
70.000,00
82.000,00
0,00
84.000,00
86.000,00
88.000,00
geringwertige
238.339,22
302.700,00
332.400,00
0,00
332.900,00
335.700,00
327.700,00
Auszahlungen
33.335,63
36.100,00
36.100,00
0,00
36.100,00
36.100,00
36.100,00
537.554,00
514.700,00
536.200,00
0,00
538.200,00
540.300,00
542.500,00
2.796.168,63
23.218.100,00
23.912.600,00
0,00
24.626.800,00
25.368.900,00
26.123.400,00
-2.743.397,03
-23.179.300,00
-23.905.300,00
0,00
-24.619.500,00
-25.361.600,00
-26.116.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sachvermögen
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
74.166,30
13.500,00
21.000,00
0,00
33.500,00
33.000,00
33.500,00
8.859,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
83.025,42
16.500,00
21.000,00
0,00
33.500,00
33.000,00
33.500,00
-83.025,42
-16.500,00
-21.000,00
0,00
-33.500,00
-33.000,00
-33.500,00
-2.826.422,45
und 32)
-23.195.800,00
-23.926.300,00
0,00
-24.653.000,00
-25.394.600,00
-26.149.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.826.422,45
-23.195.800,00
-23.926.300,00
0,00
-24.653.000,00
-25.394.600,00
-26.149.600,00
Seite 44
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
1.
Gruppe
1.10
Produkt/Projekt
1.10.01
Steuerungsunterstützung und Organisation (ab 2014 zu
1.10.02)
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Bedarfsgerechte, wirtschaftliche und wirksame Beratung, Information und Unterstützung der Verwaltungsleitung (und mittelbar auch
der Politik) bei der Planung, Steuerung und Kontrolle der Verwaltung (im Bereich Organisation, nicht Bereich Finanzwirtschaft)
Verantwortlich
Fachgruppe 10, Wolfgang Oldenburg
Auftragsgrundlagen
§§ 85 Abs. 3 und 107 Abs. 3 NKomVG, § 9 Nds. Besoldungsgesetz, tarifvertragliche Regelungen
Erläuterungen
1. Aufbauorganisation und Ablauforganisation/Einzelaufträge zu Organisationsaufgaben (Stellenbedarfsbemessung, Organisationsuntersuchungen, Organisationsentwicklung, Organisationsberatung,
Geschäftsprozessoptimierung)
2. Aufgabenkritik, Aufgabenplanung
3. Vorbereitung von Konzepten/Strategien zur Steuerung der Gesamtverwaltung und von Rahmenregelungen für die Dienststellen (einschl. Dienstvereinbarungen im Organisationsbereich mit den
Personalvertretungen)
4. Stellenplan/Dienstposten- und Stellenbewertungen
5. Allgemeine Organisationsangelegenheiten (Regelung Vergabewesen, Verwaltungskostensatzung,
Vorschlagswesen, Vordruckgestaltung, Herausgabe Organisations-Handbuch, Mitgliedschaftsangelegenheiten bezügl. Nds. Städtetag, Kommunale Geschmeinschaftsstelle KGSt und
Kommunaler Arbeitgeberverband)
Ziele
WIRKUNGSZIELE:
Wirtschaftliches und wirksames Handeln durch Rat und Verwaltung,
Verbesserung der Einwohner/innen-Orientierung und der Dienstleistungsqualität
GLOBALZIELE:
Funktionierende Gesamtsteuerung der Verwaltung,
Optimierung der Aufbau- u. Ablauforganisation,
Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Personalausstattung sowie
sach- und tarifgerechte Bezahlung
Zielgruppen
Interne Dienststellen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Ratsmitglieder, Verwaltungsleitung
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
31.198,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31.198,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
138.048,79
121.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Seite 45
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
1.
Gruppe
1.10
Produkt/Projekt
1.10.01
1.10.02)
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
Dienstleistungen
1.196,93
EUR
2017
EUR
EUR
1.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37.880,45
27.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-145.927,89
-150.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-145.927,89
-150.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-145.927,89
-150.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
und 24)
2016
177.126,17
2015
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
31.198,28
Umlagen
31.198,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
138.048,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Auszahlungen
35.658,94
25.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
173.707,73
25.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-142.509,45
-25.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
und 32)
-25.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-142.509,45
-25.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Seite 46
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
1.
Gruppe
1.10
Produkt/Projekt
1.10.01
1.10.02)
Ergebnis
Bezeichnung
Beitrag Städtetag (FP 16)
Ansatz
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
15.104,24
16.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Seite 47
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Seite 48
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
1.
Gruppe
1.10
Produkt/Projekt
1.10.02
Steuerungsunterstützung, Organisation u. zentrale
Dienste (ab 2014 inkl. 1.10.01)
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Unterstützung der Verwaltungsleitung (und mittelbar auch der Politik) bei der Planung, Steuerung und Kontrolle der Verwaltung im
Bereich Organisation sowie zentrale Aufgaben im Rahmen der Bereitstellung von Sachmitteln (insbesondere Diensträume,
Büroinventar und -material), Dienstleistungen und Informationen für den allgemeinen Dienstbetrieb der Stadtverwaltung
Verantwortlich
Fachgruppe 10, Wolfgang Oldenburg
Auftragsgrundlagen
§ 85 Abs. 3 und 107 Abs. 3 Nds. Kommunalverfassungsgesetz, § 9 Nds. Besoldungsgesetz, Tarifverträge
Erläuterungen
1. Aufbauorganisation und Ablauforganisation/Einzelaufträge zu Organisationsaufgaben (z.B. Stellenbedarfsbemessung, Organisationsuntersuchungen, Geschäftsprozessoptimierung)
2. Aufgabenkritik, Aufgabenplanung
3. Vorbereitung von Dienstanweisungen und Rahmenregelungen für die Dienststellen sowie Dienstvereinbarungen im Organisationsbereich mit den Personalvertretungen
4. Stellenplan/Dienstposten- und Stellenbewertungen
5. Allgemeine Organisationsangelegenheiten (z.B. Regelung Vergabewesen, Verwaltungskostensatzung,
Herausgabe Organisations-Handbuch, Mitgliedschaftsangelegenheiten bezügl. Nds. Städtetag,
Kommunale Geschmeinschaftsstelle KGSt und Kommunaler Arbeitgeberverband)
6. Bereitstellung von Diensträumen (einschließlich Erstellung von Raumprogrammen
und Ausübung des Hausrechtes)
7. Hausmeistertätigkeit für Verwaltungsgebäude
8. Beschaffung und Wartung von Büroinventar
9. Bereitstellung von Kopiergeräten, Beschaffung von Fachliteratur und Büromaterial,
Beseitigung von Altpapier
10. Verwaltungsbücherei
11. Poststelle, Botendienst und Fahrdienst sowie Koordination und Einsatz von Dienst-Pkw
12. Herausgabe von Informationen für den allgemeinen Dienstbetrieb
Gebäudebetriebskosten (Ansätze 2014):
- Breite Straße 2 (historisches Rathaus)
87.900 Euro
- Bahnhofstraße 7 (Stadthaus, Neubau)
337.100 Euro
- Viverstraße 1 (Stadtinfo)
11.400 Euro
- Kringelstraße (Ortsbüro)
8.500 Euro
insgesamt: 444.900 Euro
Weitere Hinweise:
Dienstwagen werden von Fachgruppe 34 beschafft. Die Haushaltsmittel für die Unterhaltung der Dienstwagen sind der Fachgruppe
34 zugeordnet.
Ziele
WIRKUNGSZIELE:
Wirtschaftliches und wirksames Handeln durch Rat und Verwaltung,
GLOBALZIELE:
Funktionierende Gesamtsteuerung der Verwaltung,
Optimierung der Aufbau- u. Ablauforganisation,
Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Personalausstattung bei
sach- und tarifgerechter Bezahlung,
Seite 49
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
1.
Gruppe
1.10
Produkt/Projekt
1.10.02
Produktdefinition
Wirtschaftliche und wirksame Sicherstellung des allgemeinen Dienstbetriebes
Zielgruppen
Interne Dienststellen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Ratsmitglieder, Sonstige Nutzerinnen und Nutzer der Verwaltungsbücherei,
Verwaltungsleitung
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
200,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
205,02
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
197.371,19
204.500,00
346.700,00
357.100,00
367.800,00
378.800,00
26.867,03
21.900,00
28.700,00
28.200,00
28.200,00
28.200,00
102.674,93
107.200,00
107.100,00
52.700,00
28.900,00
29.400,00
30.507,58
34.000,00
65.400,00
65.900,00
66.000,00
66.100,00
357.420,73
367.600,00
547.900,00
503.900,00
490.900,00
502.500,00
-357.215,71
-367.500,00
-547.800,00
-503.800,00
-490.800,00
-502.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-357.215,71
-367.500,00
-547.800,00
-503.800,00
-490.800,00
-502.400,00
437,80
5.100,00
5.100,00
5.100,00
5.100,00
5.100,00
428.612,93
444.900,00
444.900,00
444.900,00
444.900,00
444.900,00
-429.050,73
-450.000,00
-450.000,00
-450.000,00
-450.000,00
-450.000,00
-786.266,44
-817.500,00
-997.800,00
-953.800,00
-940.800,00
-952.400,00
Dienstleistungen
16 Abschreibungen
und 24)
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
5,00
100,00
100,00
0,00
100,00
100,00
100,00
5,00
100,00
100,00
0,00
100,00
100,00
100,00
197.371,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
geringwertige
Auszahlungen
21.046,75
16.900,00
20.800,00
0,00
20.300,00
20.300,00
20.300,00
213.732,34
223.900,00
246.800,00
0,00
246.900,00
247.000,00
247.100,00
432.150,28
240.800,00
267.600,00
0,00
267.200,00
267.300,00
267.400,00
Seite 50
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
1.
Gruppe
1.10
Produkt/Projekt
1.10.02
Ergebnis
Ansatz
2012
2013
VE
2014
2014
EUR
Planung Folgejahre
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
-432.145,28
-240.700,00
-267.500,00
0,00
-267.100,00
-267.200,00
-267.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sachvermögen
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55.667,40
10.500,00
21.000,00
0,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
55.667,40
13.500,00
21.000,00
0,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
-55.667,40
-13.500,00
-21.000,00
0,00
-13.000,00
-13.000,00
-13.000,00
und 32)
-254.200,00
-288.500,00
0,00
-280.100,00
-280.200,00
-280.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-487.812,68
-254.200,00
-288.500,00
0,00
-280.100,00
-280.200,00
-280.300,00
Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
Investitionsmaßnahmen
Ansatz
VE
2012
2013
2014
TEUR
TEUR
TEUR
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
Bisher
Gesamt
TEUR
TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen
1.10.02.111.i03 Neues
Softwareprojekt
- Auszahlungen für den Erwerb
von beweglichem
Sachvermögen
-23,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-40,0
-40,0
23,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
40,0
40,0
Ergebnis
Bezeichnung
Beitrag Städtetag (FP 16)
Postgebühren und Frachten
(Geschäftsauszahlungen) (FP 16)
Schreibbed., Druckkosten
Mobiliar Trauzimmer Rathaus (Erwerb
bewegliches Vermögen 150,01-1000,00 Euro
netto) (FP 27)
Ansatz
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
16.200,00
16.300,00
16.400,00
16.500,00
89.522,28
86.200,00
86.800,00
86.800,00
86.800,00
86.800,00
116.903,96
123.800,00
120.900,00
120.900,00
120.900,00
120.900,00
0,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
Seite 51
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Seite 52
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
1.
Gruppe
1.10
Produkt/Projekt
1.10.03
Gremienarbeit, Ortschaftsangelegenheiten u.
Repräsentation (ab 2014 inkl. 1.10.06)
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Zentrale Verwaltungsaufgaben zur Unterstützung der Arbeit der Ratsgremien und sonstigen Gremien, in die die Stadt Vertreterinnen
und Vertreter entsendet, Verwaltung der Dorfgemeinschaftshäuser sowie zentrale Aufgaben der Stadt in den Bereichen
Repräsentation, Städtepartnerschaften und Ehrung von Bürgerinnen und Bürgern zur Imagepflege/Imageförderung
Verantwortlich
Fachgruppe 10, Frank Thomas
Auftragsgrundlagen
NKomVG, Gebietsänderungsverträge mit jetzigen Ortschaften, Erlasse (z.B. zu Orden-, Ehrenzeichen)
Erläuterungen
1. Koordination und zentrale Aufgaben Sitzungsdienst (Betrieb Ratsinformationssystem, Termine, Zusammenstellung und Versand
der Ratspost, Geschäftsführung VA, Rat und Ortsräte, Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldabrechnung,
Fortbildung Mandatsträgerinnen und Mandatsträger, Herausgabe Ausschussverzeichnis)
2. Sonstige Gremienarbeit
Grundlagen der Gremienarbeit (Pflege/Fortschreibung der Hauptsatzung, der Geschäftsordnung und
der Entschädigungssatzung für ehrenamtliche Tätigkeit), Bildung/Besetzung von städtischen und
sonstigen Gremien, in die die Stadt Vertreterinnen und Vertreter entsendet, Rechtsfragen im Bereich
Kommunalverfassung, Ehrung der Mandatsträgerinnen und Mandatsträger
3. Ortschaftsangelegenheiten
Verwaltung der Sonderhaushaltsmittel für die Ortschaften Hedendorf und Neukloster, Zusammenarbeit
mit den Ortsvorsteherinnen und Ortsvorstehern, Verwaltung Dortgemeinschaftshäuser, Unterhaltung Aushangkästen
4. Allgemeine Ehrungen (Ordensangelegenheiten, Ehe- und Altersjubiläen, Ehrenpatenschaften, Nachrufe)
5. Vorbereitung und Abwicklung von Repräsentationsveranstaltungen (u.a. Neujahrsbegegnung), Beschaffung von
Repräsentationsgeschenken
6. Städtepartnerschaften (zentrale Aufgaben, Kontakte auf "offizieller" Ebene)
- DGH Dammhausen
20.000 Euro
- DGH Hedendorf
6.700 Euro
- DGH Immenbeck
11.000 Euro
- DGH Ottensen
3.000 Euro
- Sprechstundenbüros Ortsvorsteher
1.600 Euro
insgesamt: 42.300 Euro
Weitere Hinweise:
Die Haushaltsmittel für den Kindergarten Hedendorf/Neukloster werden von Fachgruppe 24 abgerechnet.
Die Haushaltsmittel für die Grundschulen Hedendorf und Neukloster werden von Fachgruppe 22 abgerechnet.
Ortsratmittel 2014 insgesamt:
Hd.: 17.700 Euro sowie 8.900 Euro für die GS Hedendorf
Nkl.: 78.000 Euro sowie 8.200 Euro für die GS Neukloster
Ziele der Städtepartnerschaften sind insbesondere der Austausch in den Bereichen Kultur, Sport, Jugend, Schule und Wirtschaft
sowie hiermit verbunden die Förderung von Kontakten der Menschen aus den Partnerstädten. Hierbei nehmen verschiedene
Fachgruppen (insbesondere 22, 23, 24 und 35) jeweils fachspezifische Aufgaben wahr.
Ziele
WIRKUNGSZIELE:
Verbesserung des Images der Stadt,
Seite 53
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
1.
Gruppe
1.10
Produkt/Projekt
1.10.03
Produktdefinition
GLOBALZIELE:
Ordnungsgemäße Abwicklung der Sitzungen der Vertretungsorgane,
Wirtschaftliche Bereitstellung von Informationen für die Arbeit in den Ratsgremien,
Erfüllung der Verpflichtungen aus den Gebietsänderungsverträgen, bes. Bürgernähe in den Ortschaften,
Würdigung der Leistungen verdienter Bürgerinnen und Bürger
Zielgruppen
Bürgerinnen und Bürger, Bürgerinnen und Bürger (insbesondere der Ortschaften), Interne Dienststellen, Mandatsträgerinnen und
Mandatsträger der Stadt Buxtehude, Nutzer/innen der Dorfgemeinschaftshäuser, Verwaltungsleitung
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
3.969,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
151,80
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
4.120,80
4.200,00
4.200,00
4.200,00
4.200,00
4.200,00
77.091,36
83.300,00
134.700,00
138.800,00
142.900,00
147.200,00
Dienstleistungen
16 Abschreibungen
64.401,61
87.700,00
111.700,00
112.700,00
115.500,00
107.500,00
16.701,88
17.500,00
16.200,00
14.600,00
14.600,00
14.600,00
12.337,59
14.100,00
15.100,00
15.100,00
15.100,00
15.100,00
236.086,55
223.600,00
236.600,00
236.600,00
236.600,00
236.600,00
4.000,00
406.618,99
426.200,00
514.300,00
517.800,00
524.700,00
521.000,00
-402.498,19
-422.000,00
-510.100,00
-513.600,00
-520.500,00
-516.800,00
und 24)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-402.498,19
-422.000,00
-510.100,00
-513.600,00
-520.500,00
-516.800,00
789,00
1.000,00
3.200,00
3.200,00
3.200,00
3.200,00
39.601,14
42.300,00
42.300,00
42.300,00
42.300,00
42.300,00
-40.390,14
-43.300,00
-45.500,00
-45.500,00
-45.500,00
-45.500,00
-442.888,33
-465.300,00
-555.600,00
-559.100,00
-566.000,00
-562.300,00
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4.000,00
3.936,00
4.000,00
4.000,00
0,00
4.000,00
4.000,00
151,80
200,00
200,00
0,00
200,00
200,00
200,00
4.087,80
4.200,00
4.200,00
0,00
4.200,00
4.200,00
4.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
77.091,36
Seite 54
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
1.
Gruppe
1.10
Produkt/Projekt
1.10.03
Ergebnis
Ansatz
VE
2012
2013
2014
2014
EUR
EUR
EUR
EUR
geringwertige
64.139,38
86.700,00
Planung Folgejahre
110.700,00
0,00
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
111.700,00
114.500,00
106.500,00
12.337,59
14.100,00
15.100,00
0,00
15.100,00
15.100,00
15.100,00
220.227,71
208.100,00
221.200,00
0,00
221.200,00
221.200,00
221.200,00
373.796,04
308.900,00
347.000,00
0,00
348.000,00
350.800,00
342.800,00
-369.708,24
-304.700,00
-342.800,00
0,00
-343.800,00
-346.600,00
-338.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sachvermögen
18.498,90
3.000,00
0,00
0,00
20.500,00
20.000,00
20.500,00
18.498,90
3.000,00
0,00
0,00
20.500,00
20.000,00
20.500,00
Auszahlungen
-18.498,90
-3.000,00
0,00
0,00
-20.500,00
-20.000,00
-20.500,00
und 32)
-307.700,00
-342.800,00
0,00
-364.300,00
-366.600,00
-359.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-388.207,14
-307.700,00
-342.800,00
0,00
-364.300,00
-366.600,00
-359.100,00
Ergebnis
Ansatz
2012
2013
TEUR
TEUR
VE
2014
TEUR
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
Bisher
Gesamt
TEUR
TEUR
1.10.03.111.i01 Neues
Softwareprojekt
von beweglichem
Sachvermögen
1.10.03.111.i02 Beschaffung
Tablet-PCs für Ratsarbeit
von beweglichem
Sachvermögen
-18,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-18,4
-18,4
18,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
18,4
18,4
0,0
0,0
0,0
0,0
-20,0
-20,0
-20,0
0,0
-60,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20,0
20,0
20,0
0,0
60,0
Ergebnis
Bezeichnung
Aufwandsentschädigungen (FP 16)
Förderung der Fraktionsarbeit (FP 16)
Ansatz
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
206.399,70
196.000,00
208.000,00
208.000,00
208.000,00
208.000,00
4.858,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Seite 55
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
1.
Gruppe
1.10
Produkt/Projekt
1.10.03
Ergebnis
Bezeichnung
Beschaffung Tablet-PCs für Ratsarbeit (Erwerb
bewegliches Vermögen 150,01-1000,00 Euro
netto) (FP 27)
Ansatz
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
0,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
Seite 56
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
1.
Gruppe
1.10
Produkt/Projekt
1.10.04
Personaldienstleistungen
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Personalservice und Umsetzung von arbeits- bzw. dienst- und tarifrechtlichen Bestimmungen
Verantwortlich
Fachgruppe 10, Thorsten Gloede
Auftragsgrundlagen
Arbeits-, Dienst-, Tarif- sowie Personalv.recht, Arbeitssicherheitsgesetz
Stellen-, Dienstp.bew.plan
Erläuterungen
1. Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen incl. Stellenausschreibungen
2. Gewährleistung des Arbeitsschutzes
3. Ehrungen und Jubiläen
4. Gehaltsabrechnungen
5. Leistungsorientierte Bezahlung (LOB)
6. Kindergeldfestsetzungen
7. Nebenzahlungen (Beihilfen, Reisekosten, etc.)
8. Urlaubsangelegenheiten und sonstige Abwesenheitszeiten
9. Arbeitsrechtliche Maßnahmen und Mitwirkung bei Disziplinarangelegenheiten und bei Dienstaufsichtsbeschwerden
10. Personalkostenerstattungen
11. Sonstige Serviceleistungen für Beschäftigte und Dienststellen
12. Programmanforderungen KRZ Lemgo
Weitere Hinweise:
1. Die Berechnung und Auszahlung der Bezüge der städtischen Versorgungsempfängerinnen und
Versorgungsempfänger sowie die Verwaltung der Versorgungsrücklage erfolgt durch die Nds.
Versorgungskasse Hannover.
2. Leistung Nr. 2 "Gewährleistung des Arbeitsschutzes" beinhaltet insbesondere die Aufgaben der
städtischen Fachkraft für Arbeitssicherheit. Bei der Gewährleistung des Arbeitsschutzes wirkt der
Arbeitsschutzausschuss mit.
3. Die arbeitsmedizinischen Aufgaben werden von den Elbekliniken (im
Krankenhaus Buxtehude) erfüllt.
4. Die Suchtberatung für die Beschäftigten der Stadtverwaltung nimmt eine städtische Sozialarbeiterin wahr.
5. Vorermittlungen und förmliche Disziplinarangelegenheiten werden von der Fachgruppe 11 bearbeitet.
Dienstaufsichtsbeschwerden gegen den Bürgermeister und die Fachbereichsleiter werden
federführend vom Fachbereichsleiter 1 in allen anderen Fällen vom jeweiligen Fachbereichsleiter
bearbeitet.
Ziele
WIRKUNSGZIELE:
--GLOBALZIELE:
Wirtschaftliche, wirksame und kompetente Erledigung der Personalangelegenheiten unter Beachtung der Fürsorgepflicht, der
Interessen der Beschäftigten und der Belange der Dienststelle,
Einstellung von qualifiziertem Personal,
Vermeidung von Unfällen am Arbeitsplatz
Zielgruppen
Interne Dienststellen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Seite 57
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
1.
Gruppe
1.10
Produkt/Projekt
1.10.04
Kennzahlen
Ergebnis
Bezeichnung
2012
Produktumfang
Anzahl Beschäftigte insgesamt (Stichtag 30.09.)
551
Legende 1
39
491
21
111
5,69
Legende 2
7,03
Legende 3
708
Legende 4
13,83
4,13
Legende 5
33,19
Legende 6
Anzahl Beamte
Anzahl Tarifbeschäftigte
Anzahl Azubis/Praktikanten
Sonstige/Betreuer
Schwerbehindertenquote in % (Stichtag 31.03.)
Krankheitsbedingte Ausfallquote in % (Stichtag
31.12.)
Anzahl Abrechnungsfälle, Monatsdurchschnitt pro
Jahr (Stichtag 30.09.)
Erstattungsquote an Personalkosten in %
Mehrarbeitsquote in % (Stand 31.12.)
Resturlaubsquote in % (Stand 31.12.)
Legende 1:
Legende 2:
Legende 3:
Legende 4:
Legende 5:
Legende 6:
Ansatz
2013
Planung Folgejahre
2015
2014
541
Legende 1
39
480
22
100
6
Legende 2
8
Legende 3
720
Legende 4
15,92
3,4
Legende 5
31,96
Legende 6
566
Legende 1
40
503
23
110
6
Legende 2
6,8
Legende 3
720
Legende 4
14,4
3,76
30,5
Legende 6
2016
567
Legende 1
41
503
23
110
6
Legende 2
6,7
Legende 3
720
Legende 4
14
3,65
Legende 5
29,6
Legende 6
2017
568
Legende 1
42
503
23
110
6
Legende 2
6,6
Legende 3
720
Legende 4
14
3,55
Legende 5
28,7
Legende 6
569
Legende 1
43
503
23
110
6
Legende 2
6,5
Legende 3
720
Legende 4
14
3,44
Legende 5
27,9
Legende 6
Kennzahl enthält weder beurlaubte Mitarbeiter/-innen noch Mitarbeiter/-innen der Sozialstation
Anteil schwerbehinderte Mitarbeiter an Beamten und Tarifbeschäftigten
Anteil Ausfalltage an Sollarbeitstagen
Kennzahl umfasst neben Beschäftigten auch FsJ, Bundesfreiwilligendienst, die Sozialstation und Externe
Gesamtbestand Mehrarbeitsstunden bezogen auf Gesamtjahresarbeitsstunden
Gesamtbestand Resturlaubstage bezogen auf Gesamtjahresurlaubsanspruch
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
3.020,01
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
40.803,31
28.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.859,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170.075,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
222.758,42
31.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
812.607,78
846.900,00
826.000,00
906.700,00
960.900,00
1.017.000,00
113.450,51
70.000,00
82.000,00
84.000,00
86.000,00
88.000,00
4.097,73
3.400,00
3.400,00
3.400,00
3.400,00
3.400,00
Dienstleistungen
16 Abschreibungen
3.723,00
3.600,00
3.600,00
3.600,00
3.600,00
3.600,00
80.413,64
63.900,00
74.600,00
76.500,00
78.500,00
80.600,00
1.014.292,66
987.800,00
989.600,00
1.074.200,00
1.132.400,00
1.192.600,00
-791.534,24
-956.800,00
-986.600,00
-1.071.200,00
-1.129.400,00
-1.189.600,00
und 24)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-791.534,24
-956.800,00
-986.600,00
-1.071.200,00
-1.129.400,00
-1.189.600,00
0,00
20.400,00
20.400,00
20.400,00
20.400,00
20.400,00
0,00
-20.400,00
-20.400,00
-20.400,00
-20.400,00
-20.400,00
-791.534,24
-977.200,00
-1.007.000,00
-1.091.600,00
-1.149.800,00
-1.210.000,00
Seite 58
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
1.
Gruppe
1.10
Produkt/Projekt
1.10.04
Ergebnis
Ansatz
VE
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
Kostenumlagen
0,00
28.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.859,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.859,12
31.000,00
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
705.486,82
22.293.100,00
22.909.400,00
0,00
23.619.100,00
24.354.300,00
25.112.600,00
113.450,51
70.000,00
82.000,00
0,00
84.000,00
86.000,00
88.000,00
349,50
500,00
500,00
0,00
500,00
500,00
500,00
62.268,08
51.800,00
62.700,00
0,00
64.600,00
66.600,00
68.700,00
881.554,91
22.415.400,00
23.054.600,00
0,00
23.768.200,00
24.507.400,00
25.269.800,00
-872.695,79
-22.384.400,00
-23.051.600,00
0,00
-23.765.200,00
-24.504.400,00
-25.266.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.859,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.859,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
geringwertige
Auszahlungen
-8.859,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
und 32)
-22.384.400,00
-23.051.600,00
0,00
-23.765.200,00
-24.504.400,00
-25.266.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-881.554,91
-22.384.400,00
-23.051.600,00
0,00
-23.765.200,00
-24.504.400,00
-25.266.800,00
Ergebnis
Bezeichnung
Entnahme Überstundenrückstellung (Erträge aus
der Auflösung von Rückstellungen) (EP 11)
Entnahme Urlaubsrückstellung (Erträge aus der
Auflösung von Rückstellungen) (EP 11)
Leistungsprämie Beamte (FP 11)
Ansatz
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
156.465,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.610,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.900,00
10.500,00
11.800,00
12.900,00
13.900,00
Seite 59
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Seite 60
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
1.
Gruppe
1.10
Produkt/Projekt
1.10.05
Personalentwicklung
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Personalentwicklung umfasst alle systematisch gestalteten Prozesse, die es mermöglichen,das Leistungs- und Lernpotential der
Beschäftigten zu erkennen, zu erhalten und in Abstimmung mit dem Bedarf der Organisationseinheiten zu fördern.
Verantwortlich
Fachgruppe 10, Thorsten Gloede
Auftragsgrundlagen
Arbeits-, Dienst-, Tarif- und Persv.recht sowie NGG, Leitbild, Stufenplan, versch. DA und DV
Erläuterungen
1. Personalentwicklungskonzepte
2. Personalbedarfsplanung/Personalcontrolling
3. Personaleinsatzplanung
4. Ausbildung
5. Allgemeine Fortbildung (nicht fachbezogen)
6. Betriebliches Gesundheitsmanagement und Gesundheitsförderung
7. Betriebliches Eingliederungsmanagement
8. Gleichstellungsangelegenheiten
9. Erarbeitung von Dienstvereinbarungen mit den Personalvertretungen und Rahmenregelungen
für die Dienststellen in grundsätzlichen Personalangelegenheiten
10. Ausbildungs- und Arbeitgebermarke
sowie
12 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Ausbildung
6 beurlaubte Mitarbeiterinnen, deren Beurlaubung im Laufe des Jahres 2013 endet, bzw. auf Einsatzstellen eingesetzte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die keiner Fachgruppe direkt zugeordnet sind
16 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Freizeitphase der Altersteilzeit (Blockmodell)
Weitere Hinweise:
Die Personalentwicklung ist Baustein eines ganzheitlichen Personalmanagementkonzeptes, das eine zukunftsorientierte
Fortentwicklung des Personals der Stadtverwaltung Buxtehude gewährleisten soll.
Die Haushaltsmittel für den allgemeinen Fortbildungsbedarf sind diesem Produkt zugeordnet. Die Mittel für fachbezogene
Fortbildung sind bei den einzelnen Produkten der Fachgruppen zugeordnet.
Ziele
WIRKUNGSZIELE:
--GLOBALZIELE:
Opt. Förderung/Einsatz aller Beschäftigten entsprechend ihren Potentialen, um durch erhöhte Arbeitszufriedenheit, Motivation und
wirtschaftlichen Personaleinsatz die Dienstleistungsqualität zu fördern,
Bedarfsgerechte Nachwuchsgewinnung,
Gesunderhaltung der Beschäftigten auch angesichts veränderter Anforderungen im Hinblick auf die demographische Entwicklung
OPERATIONALE ZIELE:
Kontinuierliche Umsetzung des chronologischen Maßnahmenplans des Gesamtkonzeptes zur Einführung einer systematischen
Personalentwicklung,
Erstellung eines Gesamtkonzeptes zur Einführung eines verwaltungsweiten Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM),
Vorbereitung und Durchführung eines Gesundheitstages 2014 im Rahmen der AG BGM (Federführung bei FG 10),
Evaluation der seit 2012 geltenden Dienstvereinbarung zur Durchführung eines Betrieblichen Eingliederungsmanagements (BEM)
bei der Stadt Buxtehude.
Seite 61
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
1.
Gruppe
1.10
Produkt/Projekt
1.10.05
Personalentwicklung
Produktdefinition
Zielgruppen
Interne Dienststellen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Verwaltungsleitung
Kennzahlen
Ergebnis
Bezeichnung
Produktumfang
1) MITARBEITERSTRUKTUR IN % (STICHTAG
30.09.)
16-25 Jahre
26-45 Jahre
46-59 Jahre
60-67 Jahre
.
2) AUSBILDUNGSQUOTE (STICHTAG 30.09.)
gehobener Dienst - Verwaltung in %
gehobener Dienst - Pädagogischer Bereich in %
mittlerer Dienst - Verwaltung in %
mittlerer Dienst - Pädagogischer Bereich in %
mittlerer Dienst - Fachangestellte für Medien und
Informationsdienst in %
.
3) FORTBILDUNG (STICHTAG 31.12.)
Anteil Fortbildungsausgaben an
Gesamtpersonalausgaben in %
Anzahl durchgeführter "Inhouse"-Aus- u.
Fortbildungen
.
4) TEILZEITQUOTE (STICHTAG 30.09.)
Anteil Teilzeitkräfte an Beschäftigten in %
.
5) ALTERSTEILZEITQUOTE (STICHTAG 30.09.)
Beamte in %
Tarifbeschäftigte in %
.
6 ) BEURLAUBTE BESCHÄFTIGTE (STICHTAG
30.09.)
Anzahl
Quote in %
.
7) UNTERREPRÄSENTANZ NACH
LAUFBAHNGRUPPEN IN % (STICHTAG 30.09.)
höherer Dienst
gehobener Dienst
mittlerer Dienst
einfacher Dienst
.
8) TEILNEHMERQUOTE AN LOB (STICHTAG
31.03.)
Beamte in %
Tarifbeschäftigte in %
Legende 1:
Legende 2:
Legende 3:
Ansatz
2012
2013
Planung Folgejahre
2015
2014
2016
2017
7,7
37,6
46,3
8,5
10
41
41,5
7,5
10
41
41,5
7,5
10
41,5
41
7,5
10
41,5
41
7,5
10
41,5
41
7,5
2,91
3,45
5,38
Legende 1
9,8
9,09
5
7
5
Legende 1
18
10
3
7
5
Legende 1
10
10
4
7
5
4
7
5
4
7
5
10
10
10
10
10
10
0,52
Legende 2
13
0,7
Legende 2
3
0,7
Legende 2
3
0,7
Legende 2
3
0,7
Legende 2
3
0,7
Legende 2
3
47,37
45
45
45
45
45
5,13
5,09
2,56
3,96
0
2,78
0
2,39
0
0,99
0
0,4
16
2,9
17
3,1
15
2,7
15
2,7
15
2,7
15
2,7
keine
Unterrepräsentan
z
Legende 3
keine
Unterrepräsentan
z
Legende 3
27,46 % männlich
Legende 3
16,5 % männlich
Legende 3
40 % weiblich
Legende 3
keine
Unterrepräsent.
Legende 3
keine
Unterrepräsentan
z
Legende 3
keine
Unterrepräsent.
Legende 3
keine
Unterrepräsentan
z
Legende 3
keine
Unterrepräsent.
Legende 3
keine
Unterrepräsentan
z
Legende 3
keine
Unterrepräsent.
Legende 3
keine
Unterrepräsentan
z
Legende 3
keine
Unterrepräsent.
Legende 3
40 % männlich
Legende 3
10 % männlich
Legende 3
40 % männlich
Legende 3
10 % männlich
Legende 3
40 % männlich
Legende 3
10 % männlich
Legende 3
40 % männlich
Legende 3
10 % männlich
Legende 3
40 % männlich
Legende 3
10 % männlich
Legende 3
65
Legende 4
85
Legende 4
60
60
Legende 4
85
Legende 4
60
Legende 4
85
Legende 4
60
47,06
Legende 4
81,69
Legende 4
85
Der erstmalig in 2008 eingestellte Auszubildende für Fachinformatik für Systemintegration wird unter den Bereich "Verwaltung" gefasst.
inklusive Reisekosten zu Fortbildungsveranstaltungen
Eine Unterrepräsentanz ist gegeben, wenn weniger als 45% eines Geschlechts einem Bereich angehören.
85
Seite 62
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
1.
Gruppe
1.10
Produkt/Projekt
1.10.05
Personalentwicklung
Kennzahlen
Legende 4:
Die Leistungsorientierte Bezahlung (LOB) umfasst Beamte und Tarifbeschäftigte.
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
518.476,10
601.800,00
401.500,00
284.500,00
179.000,00
63.900,00
518.476,10
601.800,00
401.500,00
284.500,00
179.000,00
63.900,00
1.334.680,60
1.140.700,00
638.100,00
557.200,00
576.800,00
558.700,00
29.490,97
29.700,00
41.700,00
41.900,00
41.900,00
41.900,00
20.198,04
21.000,00
21.000,00
21.000,00
21.000,00
21.000,00
6.609,56
6.600,00
6.600,00
6.600,00
6.600,00
6.600,00
1.390.979,17
1.198.000,00
707.400,00
626.700,00
646.300,00
628.200,00
-872.503,07
-596.200,00
-305.900,00
-342.200,00
-467.300,00
-564.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-872.503,07
-596.200,00
-305.900,00
-342.200,00
-467.300,00
-564.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-872.503,07
-596.200,00
-305.900,00
-342.200,00
-467.300,00
-564.300,00
Dienstleistungen
und 24)
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
706.243,05
1.500,00
16.500,00
0,00
16.500,00
16.500,00
16.500,00
geringwertige
129.269,66
181.000,00
200.400,00
0,00
200.400,00
200.400,00
200.400,00
20.198,04
21.000,00
21.000,00
0,00
21.000,00
21.000,00
21.000,00
5.534,93
5.500,00
5.500,00
0,00
5.500,00
5.500,00
5.500,00
861.245,68
209.000,00
243.400,00
0,00
243.400,00
243.400,00
243.400,00
-861.245,68
-209.000,00
-243.400,00
0,00
-243.400,00
-243.400,00
-243.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Auszahlungen
Seite 63
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
1.
Gruppe
1.10
Produkt/Projekt
1.10.05
Personalentwicklung
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2013
2014
EUR
EUR
EUR
-209.000,00
-243.400,00
0,00
und 32)
VE
2012
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
-243.400,00
-243.400,00
-243.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-861.245,68
-209.000,00
-243.400,00
0,00
-243.400,00
-243.400,00
-243.400,00
Ergebnis
Bezeichnung
Entnahme Rückstellung Altersteilzeit
Aufstockungsbetrag (EP 11)
Entnahme Rückstellung Altersteilzeit
Erfüllungsrückstand (EP 11)
Zuführung Pensionsrückstellung (EP 13)
Zuführung Rückstellung Altersteilzeit
Aufstockungsbetrag (EP 13)
Zuführung Rückstellung Altersteilzeit
Erfüllungsrückstand (EP 13)
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte
und Arbeitnehmer (EP 13)
Ansatz
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
127.182,13
120.300,00
76.500,00
58.600,00
36.200,00
17.700,00
391.293,97
481.500,00
325.000,00
225.900,00
142.800,00
46.200,00
207.947,00
171.700,00
63.000,00
45.400,00
57.300,00
33.000,00
2.925,45
7.300,00
10.300,00
3.500,00
1.800,00
800,00
246.575,10
38.600,00
17.600,00
12.000,00
5.600,00
1.500,00
170.990,00
167.400,00
71.000,00
6.300,00
7.900,00
4.500,00
Seite 64
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
1.
Gruppe
1.10
Produkt/Projekt
1.10.06
Repräsentation u. Städtepartnerschaften (ab 2012
Öffentlichkeitsarb. zu 1.01.03, ab 2014 zu 1.10.03)
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Zentrale Aufgaben der Stadt in den Bereichen:
- Imagepflege/Imageförderung
- Ehrung von Bürgerinnen und Bürgern
- Repräsentation
- Städtepartnerschaften
Verantwortlich
Fachgruppe 10, Sandra Glaser
Auftragsgrundlagen
versch. Erlasse (z.B. Orden-,Ehrenzeichen) i.V.m. entspr. ZuständigkeitsVO
Erläuterungen
1. Allgemeine Ehrungen (Ordensangelegenheiten, Ehe- und Altersjubiläen, Ehrenpatenschaften,
Nachrufe)
2. Neujahrsbegegnung
3. Vorbereitung und Abwicklung von sonstigen Repräsentationsveranstaltungen, Beschaffung von
Repräsentationsgeschenken
4. Städtepartnerschaften (zentrale Aufgaben, Kontakte auf "offizieller" Ebene)
5. Zusammenarbeit mit der Fa. Schwarz GmbH (Außenwerbevertrag)
Weitere Hinweise:
Ziele der Städtepartnerschaften sind insbesondere der Austausch in den Bereichen Kultur, Sport, Jugend, Schule und Wirtschaft
sowie hiermit verbunden die Förderung von Kontakten der Menschen aus den Partnerstädten. Hierbei nehmen verschiedene
Fachgruppen (insbesondere 22, 23, 24 und 35) jeweils fachspezifische Aufgaben wahr.
Ziele
WIRKUNGSZIELE:
GLOBALZIELE:
Würdigung der Leistungen verdienter Bürgerinnen und Bürger
Zielgruppen
Bürgerinnen und Bürger, Externe Personen mit Interesse an Buxtehude sowie Besucherinnen und Besucher und Gäste der Stadt,
Interne Dienststellen, Presse und andere Medien, Verwaltungsleitung
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
8.621,40
3.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.621,40
3.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49.248,06
50.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Seite 65
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
1.
Gruppe
1.10
Produkt/Projekt
1.10.06
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
Dienstleistungen
EUR
2017
EUR
EUR
18.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.415,37
4.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
79.690,65
74.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-71.069,25
-71.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-71.069,25
-71.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-71.069,25
-73.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
und 24)
2016
25.227,22
2015
Ergebnis
Ansatz
2012
2013
EUR
EUR
VE
2014
EUR
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
8.621,40
3.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.621,40
3.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49.248,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
geringwertige
23.533,93
17.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
132,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
73.713,99
18.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-65.092,59
-15.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-65.092,59
und 32)
-15.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-65.092,59
-15.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Auszahlungen
Seite 66
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
1.
Gruppe
1.10
Produkt/Projekt
1.10.06
Ergebnis
Bezeichnung
Pacht DSM (FP 5)
Ansatz
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
8.621,40
3.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Seite 67
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Seite 68
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
1.
Gruppe
1.11
Recht, Sicherheit, Ordnung u. allgemeiner Bürgerservice
(bis HH 2010 2.25)
Produktdefinition
Verantwortlich
Fachgruppe 11, Doreen Eichhorn
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
60.468,22
54.000,00
51.700,00
48.800,00
41.500,00
41.500,00
823.390,46
1.305.200,00
991.200,00
991.200,00
991.200,00
991.200,00
54.699,38
45.900,00
51.800,00
51.800,00
51.800,00
51.800,00
23.880,59
62.900,00
73.100,00
25.100,00
40.100,00
47.100,00
-525,40
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
112.848,43
103.100,00
102.400,00
102.400,00
102.400,00
102.400,00
1.074.761,68
1.571.200,00
1.270.300,00
1.219.400,00
1.227.100,00
1.234.100,00
1.328.951,28
1.376.300,00
1.469.800,00
1.513.600,00
1.558.800,00
1.605.400,00
304.222,85
380.000,00
390.300,00
322.300,00
365.300,00
365.300,00
260.100,73
282.700,00
282.800,00
278.800,00
267.700,00
262.100,00
8.795,12
27.600,00
27.600,00
27.600,00
27.600,00
27.600,00
395.070,51
439.500,00
440.000,00
436.500,00
441.500,00
441.500,00
Dienstleistungen
16 Abschreibungen
2.297.140,49
2.506.100,00
2.610.500,00
2.578.800,00
2.660.900,00
2.701.900,00
-1.222.378,81
-934.900,00
-1.340.200,00
-1.359.400,00
-1.433.800,00
-1.467.800,00
4.505,50
0,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
4.505,50
0,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
-1.217.873,31
-934.900,00
-1.338.200,00
-1.357.400,00
-1.431.800,00
-1.465.800,00
4.501,26
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
100.339,24
90.300,00
90.300,00
90.300,00
90.300,00
90.300,00
128.974,79
119.800,00
119.800,00
119.800,00
119.800,00
119.800,00
-233.815,29
-220.100,00
-220.100,00
-220.100,00
-220.100,00
-220.100,00
-1.451.688,60
-1.155.000,00
-1.558.300,00
-1.577.500,00
-1.651.900,00
-1.685.900,00
und 24)
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
821.168,21
1.305.200,00
991.200,00
0,00
991.200,00
991.200,00
991.200,00
57.882,30
45.900,00
51.800,00
0,00
51.800,00
51.800,00
51.800,00
Kostenumlagen
58.428,18
62.900,00
73.100,00
0,00
25.100,00
40.100,00
47.100,00
455,35
100,00
100,00
0,00
100,00
100,00
100,00
geringwertiger
2.545,50
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
Seite 69
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
1.
Gruppe
1.11
Recht, Sicherheit, Ordnung u. allgemeiner Bürgerservice
(bis HH 2010 2.25)
Ergebnis
geringwertige
Auszahlungen
VE
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
101.800,00
101.800,00
0,00
101.800,00
101.800,00
101.800,00
1.515.900,00
1.220.000,00
0,00
1.172.000,00
1.187.000,00
1.194.000,00
111.372,17
Einzahlungen
1.051.851,71
Ansatz
1.328.471,53
5.500,00
5.500,00
0,00
5.500,00
5.500,00
5.500,00
297.566,58
364.500,00
374.800,00
0,00
306.800,00
349.800,00
349.800,00
8.795,12
27.600,00
27.600,00
0,00
27.600,00
27.600,00
27.600,00
353.514,63
399.000,00
401.300,00
0,00
397.800,00
402.800,00
402.800,00
1.988.347,86
796.600,00
809.200,00
0,00
737.700,00
785.700,00
785.700,00
-936.496,15
719.300,00
410.800,00
0,00
434.300,00
401.300,00
408.300,00
64.898,25
30.000,00
30.000,00
0,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
1.960,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
66.858,25
30.000,00
30.000,00
0,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
Sachvermögen
0,00
27.000,00
12.000,00
0,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
238.606,18
106.000,00
236.000,00
0,00
456.000,00
441.000,00
357.100,00
238.606,18
133.000,00
248.000,00
0,00
468.000,00
453.000,00
369.100,00
-171.747,93
-103.000,00
-218.000,00
0,00
-438.000,00
-423.000,00
-339.100,00
-1.108.244,08
und 32)
616.300,00
192.800,00
0,00
-3.700,00
-21.700,00
69.200,00
Sachvermögen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.108.244,08
616.300,00
192.800,00
0,00
-3.700,00
-21.700,00
69.200,00
Seite 70
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
1.
Gruppe
1.11
Recht, Sicherheit, Ordnung u. allgemeiner Bürgerservice (bis HH 2010
2.25)
Produkt/Projekt
1.11.01
Ordnungsrechtliche Aufgaben
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Erhaltung der Rechtsordnung sowie andere Ordnungsmaßnahmen (z. B. Kontrollen,
Verfügungen, Verwarn- u. Bußgeldbescheide, Ersatzvornahmen, Ausführung WaffG, SprengstoffG , Fundsachenverwalt.)
Verantwortlich
Auftragsgrundlagen
Nds. GefahrenabwehrG, OWiG, VersammlungsG, WaffenG, SprengstoffG, BlmSchG, BGB u.a.
Erläuterungen
1. Allgemeine Gefahrenabwehr
Erlaubnisse und Genehmigungen, Ordnungsverfügungen, Verbote, Verwarn- u. Bußgeldbescheide,
Demonstrationen, Versammlungen, Immissionsschutz, Leichenpässe, Erlaubnis Feuerbestattungen,
Veranlassung von Bestattungen, Schädlingsbekämpfung, Sonn- u. Feiertagsschutz ,Lotterien
und Schutzmaßnahmen bei übertragbaren Krankheiten
2. Fundsachenverwaltung, Unterbringung von Fundtieren
3. Feld-, Forst-, Fischereiaufsicht
Fischereischeine, Angelscheine für städtische Gewässer, Bestellung Wildschadensschätzer,
Umwelthygiene-Schutz
4. Waffenangelegenheiten (Waffenschein, Waffenbesitzkarte, Munitionserwerbsschein, waffenrechtliche
Anzeigen, Schießerlaubnisse, Abnahme von Schießständen, Sprengstofferlaubnisse)
5. Ermittlungs- und Vollstreckungsangelegenheiten
Kfz-Stilllegungen, Entfernung Autowracks
Gebäudebetriebskosten (Ansatz 2014):
- öffentliche WC-Anlagen 28.300 EUR
Ziele
WIRKUNGSZIELE:
"Sicheres Zusammenleben" der Einwohnerinnen und Einwohner in Buxtehude,
Verbreitung des Umweltgedankens und Verbesserung des Umwelt-, Natur- und Landschaftsschutzes in Buxtehude
GLOBALZIELE:
Gewährleistung eines angemessenen Sicherheitsstandards und Schutz der Allgemeinheit
Zielgruppen
Anglerinnen und Angler, Bürgerinnen und Bürger, Eigentümerinnen und Eigentümer von verloren gegangenen Sachen,
Gewerbetreibende, Gläubiger in der Zwangsvollstreckung, Nutzerinnen und Nutzer des öffentlichen Verkehrsraumes, Öffentliche und
private Institutionen, Waffenbesitzerinnen und Waffenbesitzer
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
6.193,29
6.500,00
5.500,00
5.500,00
5.500,00
5.500,00
12.762,71
7.800,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
6.995,04
6.900,00
6.900,00
6.900,00
6.900,00
6.900,00
4.706,95
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
Seite 71
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
1.
Gruppe
1.11
2.25)
Produkt/Projekt
1.11.01
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
30.657,99
24.200,00
25.400,00
25.400,00
25.400,00
25.400,00
125.658,94
120.400,00
135.500,00
139.500,00
143.700,00
148.000,00
28.852,43
23.400,00
23.400,00
23.400,00
23.400,00
23.400,00
Dienstleistungen
16 Abschreibungen
1.147,14
1.100,00
1.100,00
900,00
900,00
900,00
5.594,92
22.000,00
22.000,00
22.000,00
22.000,00
22.000,00
4.620,69
6.800,00
6.600,00
6.600,00
6.600,00
6.600,00
165.874,12
173.700,00
188.600,00
192.400,00
196.600,00
200.900,00
-135.216,13
-149.500,00
-163.200,00
-167.000,00
-171.200,00
-175.500,00
2.545,50
0,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.545,50
0,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
-132.670,63
-149.500,00
-161.200,00
-165.000,00
-169.200,00
-173.500,00
90.606,03
72.000,00
72.000,00
72.000,00
72.000,00
72.000,00
24.617,07
28.300,00
28.300,00
28.300,00
28.300,00
28.300,00
-115.223,10
-100.300,00
-100.300,00
-100.300,00
-100.300,00
-100.300,00
-247.893,73
-249.800,00
-261.500,00
-265.300,00
-269.500,00
-273.800,00
und 24)
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
6.039,79
6.500,00
5.500,00
0,00
5.500,00
5.500,00
5.500,00
14.456,61
7.800,00
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
6.995,04
Kostenumlagen
2.545,50
geringwertiger
4.643,22
Einzahlungen
34.680,16
6.900,00
6.900,00
0,00
6.900,00
6.900,00
6.900,00
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
3.000,00
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
24.200,00
27.400,00
0,00
27.400,00
27.400,00
27.400,00
geringwertige
Auszahlungen
125.658,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.949,69
21.400,00
21.400,00
0,00
21.400,00
21.400,00
21.400,00
5.594,92
22.000,00
22.000,00
0,00
22.000,00
22.000,00
22.000,00
72,50
2.100,00
2.100,00
0,00
2.100,00
2.100,00
2.100,00
158.276,05
45.500,00
45.500,00
0,00
45.500,00
45.500,00
45.500,00
-123.595,89
-21.300,00
-18.100,00
0,00
-18.100,00
-18.100,00
-18.100,00
Seite 72
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
1.
Gruppe
1.11
2.25)
Produkt/Projekt
1.11.01
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
und 32)
-21.300,00
-18.100,00
0,00
-18.100,00
-18.100,00
-18.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-123.595,89
-21.300,00
-18.100,00
0,00
-18.100,00
-18.100,00
-18.100,00
Seite 73
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Seite 74
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
1.
Gruppe
1.11
2.25)
Produkt/Projekt
1.11.02
Gewerbeangelegenheiten
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Überwachung von Gewerbebetrieben und Gaststätten.
Bereitstellung und Zuweisung von Flächen für Marktstände zur Versorgung der Bevölkerung mit Waren des täglichen Ge- und
Verbrauchs.
Verantwortlich
Fachgruppe 11, Klaus Huhn
Auftragsgrundlagen
Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Handwerksordnung, Ladenschlussgesetz, Arzneimittelgesetz u.a.
Erläuterungen
1. Gewerbe- und Gaststättenaufsicht
An-, Ab- und Ummeldungen, Gewerbeauskünfte, Gewerbe- und Gaststättenerlaubnisse, sonstige
Erlaubnisse (z. B. Sperrzeiten, Ladenschluss), Überprüfungen, Ahndung von Verstößen,
Gewerbeuntersagungen, Widerruf und Versagung von Erlaubnissen, Betriebsschließungen, Einhaltung
Nichtraucherschutz
2. Märkte und Volksfeste
Marktaufsicht, Wochen- und Jahrmärkte
3. Überprüfung von Spielhallen
Ziele
WIRKUNSGZIELE:
Schaffung einer attraktiven Erlebnisqualität der Innenstadt
GLOBALZIELE:
Kenntnis und Erfassung von Gewerbebetrieben,
Sicherstellung eines geordneten Gewerbewesens, in dem die Rechte Dritter gewahrt werden,
Schutz vor unzuverlässigen Gewerbetreibenden und Betrieben
Zielgruppen
Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende, Gläubiger in der Zwangsvollstreckung, Öffentliche und private Institutionen, Private
Auskunftersuchende, Verbraucherinnen und Verbraucher
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
2012
2013
EUR
EUR
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
74.550,29
101.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
0,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
74.550,29
101.400,00
80.400,00
80.400,00
80.400,00
80.400,00
111.115,97
117.200,00
137.500,00
155.200,00
149.400,00
146.600,00
Dienstleistungen
7.434,82
8.300,00
9.200,00
9.200,00
9.200,00
9.200,00
80.000,00
4.754,86
4.200,00
4.100,00
4.100,00
4.100,00
4.100,00
123.305,65
129.700,00
150.800,00
168.500,00
162.700,00
159.900,00
-48.755,36
-28.300,00
-70.400,00
-88.100,00
-82.300,00
-79.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Seite 75
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
1.
Gruppe
1.11
2.25)
Produkt/Projekt
1.11.02
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
und 24)
-48.755,36
-28.300,00
-70.400,00
-88.100,00
-82.300,00
-79.500,00
7.193,41
8.300,00
8.300,00
8.300,00
8.300,00
8.300,00
-7.193,41
-8.300,00
-8.300,00
-8.300,00
-8.300,00
-8.300,00
-55.948,77
-36.600,00
-78.700,00
-96.400,00
-90.600,00
-87.800,00
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
74.537,70
101.000,00
80.000,00
0,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
530,08
Einzahlungen
75.067,78
400,00
400,00
0,00
400,00
400,00
400,00
101.400,00
80.400,00
0,00
80.400,00
80.400,00
80.400,00
111.115,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
geringwertige
Auszahlungen
7.459,77
7.100,00
8.000,00
0,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
1.199,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
119.775,42
7.100,00
8.000,00
0,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
-44.707,64
94.300,00
72.400,00
0,00
72.400,00
72.400,00
72.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
und 32)
94.300,00
72.400,00
0,00
72.400,00
72.400,00
72.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-44.707,64
94.300,00
72.400,00
0,00
72.400,00
72.400,00
72.400,00
Seite 76
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
1.
Gruppe
1.11
2.25)
Produkt/Projekt
1.11.03
Standesamtsaufgaben
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Beurkundung von Personenstandsfällen und Führung von personenstandsrechtlichen Registern.
Durchführung von Trauungen.
Verantwortlich
Fachgruppe 11 Standesamt, Doreen Eichhorn
Auftragsgrundlagen
PersonenstandsG (s. insbes. § 51), VO zur Ausführung des PersonenstandsG u. spezialges. Regelungen
Erläuterungen
1. Beurkungung von Personenstandsfällen
2. Ausstellung von Personenstandsurkunden
3. Fortführung von Personenstandsbüchern
4. Beglaubigungen von Erklärungen und Zustimmungen
5. Trauungen
6. Anlegung von Familienbüchern
7. Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen
8. Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit
9. Führung der Testamentskartei
10.Beratung und Vermittlung
11.Verwaltung von Familienbüchern
12.Verkauf von Stammbüchern
13.Öffentlichkeitsarbeit
Ziele
WIRKUNGSZIELE:
--GLOBALZIELE:
Durch Eintragungen in die Personenstandsbücher werden öffentliche Urkunden errichtet, die als beweiskräftige Unterlagen den
Betroffenen, berechtigten Dritten oder Behörden zur Erfüllung ihrer Aufgaben zur Verfügung stehen
Zielgruppen
Bürgerinnen und Bürger, deren Personenstandsfälle in Buxtehude beurkundet werden sowie ihre Angehör., Bürgerinnen und Bürger,
die in Buxtehude oder auswärtig heiraten wollen, Personen und Institutionen, die ein rechtliches Interesse haben
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
63.212,43
65.000,00
65.000,00
65.000,00
65.000,00
3.180,00
3.000,00
3.200,00
3.200,00
3.200,00
65.000,00
3.200,00
66.392,43
68.000,00
68.200,00
68.200,00
68.200,00
68.200,00
227.970,47
222.400,00
225.300,00
232.100,00
239.000,00
246.200,00
5.209,39
3.900,00
7.200,00
7.200,00
7.200,00
7.200,00
885,36
900,00
800,00
800,00
800,00
800,00
Dienstleistungen
16 Abschreibungen
Seite 77
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
1.
Gruppe
1.11
2.25)
Produkt/Projekt
1.11.03
Standesamtsaufgaben
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
6.429,76
6.700,00
6.400,00
6.400,00
6.400,00
6.400,00
240.494,98
233.900,00
239.700,00
246.500,00
253.400,00
260.600,00
-174.102,55
-165.900,00
-171.500,00
-178.300,00
-185.200,00
-192.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-174.102,55
-165.900,00
-171.500,00
-178.300,00
-185.200,00
-192.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-174.102,55
-165.900,00
-171.500,00
-178.300,00
-185.200,00
-192.400,00
und 24)
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
65.000,00
63.427,77
65.000,00
65.000,00
0,00
65.000,00
65.000,00
3.180,00
3.000,00
3.200,00
0,00
3.200,00
3.200,00
3.200,00
66.607,77
68.000,00
68.200,00
0,00
68.200,00
68.200,00
68.200,00
227.970,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
geringwertige
Auszahlungen
4.078,94
2.200,00
5.500,00
0,00
5.500,00
5.500,00
5.500,00
725,00
800,00
800,00
0,00
800,00
800,00
800,00
232.774,41
3.000,00
6.300,00
0,00
6.300,00
6.300,00
6.300,00
-166.166,64
65.000,00
61.900,00
0,00
61.900,00
61.900,00
61.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sachvermögen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.100,00
und 32)
65.000,00
61.900,00
0,00
61.900,00
61.900,00
60.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-166.166,64
65.000,00
61.900,00
0,00
61.900,00
61.900,00
60.800,00
Seite 78
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
1.
Gruppe
1.11
2.25)
Produkt/Projekt
1.11.04
Sicherheit im Straßenverkehr
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Maßnahmen zur Sicherung und Ordnung des Straßenverkehrs. Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Anordnungen als Untere
Straßenverkehrsbehörde. Überwachung von Ge- und Verboten im ruhenden Straßenverkehr. Ahndung und Beseitigung der
Verstöße. Parkraumbewirtschaftung.
Verantwortlich
Fachgruppe 11, Klaus Huhn
Auftragsgrundlagen
Nds. StraßenG, StraßenverkehrsG, StraßenverkehrsO, OWiG, FahrlehrerG, Parkgebührenordnung u.a.
Erläuterungen
1. Erteilung und Überwachung straßenrechtlicher und verkehrsrechtlicher Genehmigungen und
Straßenverkehrsangelegenheiten, Anordnung von
Verkehrszeichen, Schulwegsicherung, Verkehrsschauen), Ausnahmegenehmigungen bei
Gurtanlegepflicht, Smog und Sonntagsfahrverbot, Überwachung der Streu- und
Straßenreinigungspflicht, Öffentliche Personennahverkehrsangelegenheiten (ÖPNV)
(z. B. Fahrplanzustimmungen, Anruf-Sammel-Taxi)
2. Parkraumbewirtschaftung und Überwachung des ruhenden Verkehrs, Kontrolle der
Parkscheinautomaten
3. Sondernutzung
Groß- und Schwertransporte, Zirkus, Umzüge, Info-Stände, gewerbliche Nutzung
öffentlicher Flächen, Stellschilder, Parkausweise (z.B. Anwohner, Schwerbehinderte,
Handwerker)
4. Überwachung Fahrschulen, Fahrlehrerscheine
5. Anordnung verkehrsbehördlicher Maßnahmen auf öffentlichen Straßen (z. B.
Baustellen, Gerüste, Container und bei Veranstaltungen)
Anordnungen (u. a. allg.
Weitere Hinweise:
Für alle sonstigen Angelegenheiten des ÖPNV (insbesondere Verkehrsplanung) ist die Fachgruppe 30 zuständig.
Ziele
WIRKUNGSZIELE:
Sicherstellung der Mobilität der Bevölkerung,
Umwelt- und stadtverträgliche Verkehrsabwicklung,
Verbesserung der Verkehrssicherheit
GLOBALZIELE:
Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs,
Aufrechterhaltung der öffentl. Sicherheit im Straßenverkehr und reibungsloser Ablauf des ruhenden Straßenverkehrs
OPERATIONALE ZIELE:
Fortsetzung der Überprüfung der Radwegebenutzungspflicht
Umsetzung der geplanten Neufassung der Straßenverkehrsordnung
Zielgruppen
Fahrlehrerinnen und Fahrlehrer, Gewerbetreibende, Nutzerinnen und Nutzer des öffentlichen Verkehrsraumes, Private Institutionen
Kennzahlen
Seite 79
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
1.
Gruppe
1.11
2.25)
Produkt/Projekt
1.11.04
Kennzahlen
Ergebnis
Bezeichnung
Ansatz
2012
Produktumfang
Verwarnungen ruhender Straßenverkehr (Anzahl)
Anzahl der genehmigten Schwertransporte
Anzahl der Sondernutzungen/Ausnahmen/z.B.
Parkberechtigungen
2013
16.555
1.191
547
Planung Folgejahre
2015
2014
16.000
800
430
16.000
1.500
430
2016
16.000
1.500
430
2017
16.000
1.500
430
16.000
1.500
430
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
408.835,04
862.500,00
570.500,00
570.500,00
570.500,00
0,00
0,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
101.070,72
95.000,00
95.000,00
95.000,00
95.000,00
95.000,00
509.905,76
957.500,00
669.000,00
669.000,00
669.000,00
669.000,00
257.405,22
282.500,00
340.900,00
354.500,00
368.700,00
383.300,00
11.550,51
20.800,00
15.800,00
15.800,00
15.800,00
15.800,00
5.929,30
7.700,00
8.500,00
8.000,00
8.900,00
10.800,00
0,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
7.830,97
8.100,00
7.700,00
7.700,00
7.700,00
7.700,00
282.716,00
321.600,00
375.400,00
388.500,00
403.600,00
420.100,00
227.189,76
635.900,00
293.600,00
280.500,00
265.400,00
248.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
227.189,76
635.900,00
293.600,00
280.500,00
265.400,00
248.900,00
2.539,80
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
-2.539,80
-10.000,00
-10.000,00
-10.000,00
-10.000,00
-10.000,00
224.649,96
625.900,00
283.600,00
270.500,00
255.400,00
238.900,00
570.500,00
Dienstleistungen
16 Abschreibungen
und 24)
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
570.500,00
408.735,04
862.500,00
570.500,00
0,00
570.500,00
570.500,00
0,00
0,00
3.500,00
0,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
101.070,72
Einzahlungen
509.805,76
95.000,00
95.000,00
0,00
95.000,00
95.000,00
95.000,00
957.500,00
669.000,00
0,00
669.000,00
669.000,00
669.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
257.405,22
Seite 80
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
1.
Gruppe
1.11
2.25)
Produkt/Projekt
1.11.04
Ergebnis
geringwertige
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
7.583,23
16.600,00
11.600,00
0,00
11.600,00
11.600,00
11.600,00
0,00
2.500,00
2.500,00
0,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
264.988,45
19.100,00
14.100,00
0,00
14.100,00
14.100,00
14.100,00
244.817,31
938.400,00
654.900,00
0,00
654.900,00
654.900,00
654.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.000,00
12.000,00
0,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
Sachvermögen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
27.000,00
12.000,00
0,00
12.000,00
27.000,00
12.000,00
0,00
-27.000,00
-12.000,00
0,00
-12.000,00
-27.000,00
-12.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/244.817,31
und 32)
911.400,00
642.900,00
0,00
642.900,00
627.900,00
642.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
244.817,31
911.400,00
642.900,00
0,00
642.900,00
627.900,00
642.900,00
Seite 81
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Seite 82
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
1.
Gruppe
1.11
2.25)
Produkt/Projekt
1.11.05
Brand-, Katastrophen- und Bevölkerungsschutz
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Brand-, Katastrophenschutz- und Bevölkerungsschutz, Technische Hilfeleistungen, Aus- und Fortbildung der Feuerwehrkräfte und
Bereitstellung von feuerwehrtechnischen Einrichtungen, Fahrzeugen, Material und Geräten für die Freiwillige Feuerwehr.
Verantwortlich
Fachgruppe 11, Rüdiger Dreyer
Auftragsgrundlagen
Nds. Branschutzgesetz u. ergänzende Anordnungen, Katastrophenschutzgesetz, Zivilschutzgesetz u.a.
Erläuterungen
1. Vorbeugender Brandschutz, Brandbekämpfung, Koordination der Feuerwehr, Aus- und Fortbildung
der Feuerwehrkräfte, Löschwasserversorgung, Kosten- und Gebührenbescheide
2. Betrieb, Beschaffung und Unterhaltung feuerwehrtechnische Einrichtungen, Inventarbeschaffung
Feuerwehr
3. Katastrophen- und Bevölkerungsschutz, Gefahrenabwehrmaßnahmen, Erstellung
Gefahrenabwehrplan, Zusammenarbeit mit Hilfsorganisationen
Gebäudebetriebskosten (Ansätze 2014, in EUR):
- Feuerwehrgerätehäuser Zug I 24.500
Zug II 16.000
Daensen 4.600
Dammhausen 3.200
Hedendorf 6.300
Immenbeck 6.200
Neukloster (Cuxhav. Str.) 1.500
Neukloster (Lärchenweg) 5.500
Ottensen 7.500
Ovelgönne
15.200
- Zisternen/Feuerlöschteiche
1.000
insgesamt 91.500
Ziele
WIRKUNGSZIELE:
--GLOBALZIELE:
Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes sowie schnelle und qualifizierte Hilfe bei Unfällen und
Notständen,
Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten
OPERATIONALE ZIELE:
Einführung des Digitalfunks;
Verbesserung der persönlichen Schutzausrüstung.
Zielgruppen
Bürgerinnen und Bürger, Feuerwehr, Private Institutionen
Kennzahlen
Seite 83
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
1.
Gruppe
1.11
2.25)
Produkt/Projekt
1.11.05
Kennzahlen
Ergebnis
Bezeichnung
Ansatz
2012
Produktumfang
Anzahl der Fahrzeuge
Anzahl der Gerätehäuser
Brandeinsätze
Hilfseinsätze
Böswillige Alarmierungen
2013
27
10
72
163
15
Planung Folgejahre
2015
2014
27
10
90
200
60
27
10
80
200
20
2016
27
10
80
200
20
2017
27
10
80
200
20
27
10
80
200
20
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
2012
2013
EUR
EUR
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
60.468,22
54.000,00
51.700,00
48.800,00
41.500,00
41.500,00
5.433,19
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
0,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
1.969,51
1.300,00
600,00
600,00
600,00
600,00
67.870,92
70.400,00
67.400,00
64.500,00
57.200,00
57.200,00
107.401,95
87.300,00
88.700,00
91.100,00
93.700,00
96.400,00
Dienstleistungen
16 Abschreibungen
112.436,15
126.800,00
130.900,00
128.900,00
128.900,00
128.900,00
251.004,03
271.900,00
271.300,00
268.200,00
256.200,00
248.700,00
3.200,20
3.100,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
109.770,69
113.400,00
111.200,00
111.200,00
111.200,00
111.200,00
583.813,02
602.500,00
605.200,00
602.500,00
593.100,00
588.300,00
-515.942,10
-532.100,00
-537.800,00
-538.000,00
-535.900,00
-531.100,00
1.960,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.960,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-513.982,10
-532.100,00
-537.800,00
-538.000,00
-535.900,00
-531.100,00
4.501,26
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
104.357,72
91.500,00
91.500,00
91.500,00
91.500,00
91.500,00
-108.858,98
-101.500,00
-101.500,00
-101.500,00
-101.500,00
-101.500,00
-622.841,08
-633.600,00
-639.300,00
-639.500,00
-637.400,00
-632.600,00
und 24)
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
5.138,19
15.000,00
15.000,00
0,00
15.000,00
15.000,00
1.489,02
100,00
100,00
0,00
100,00
100,00
15.000,00
100,00
6.627,21
15.100,00
15.100,00
0,00
15.100,00
15.100,00
15.100,00
Seite 84
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
1.
Gruppe
1.11
2.25)
Produkt/Projekt
1.11.05
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
106.922,20
5.500,00
5.500,00
0,00
5.500,00
5.500,00
5.500,00
geringwertige
116.886,35
126.200,00
130.300,00
0,00
128.300,00
128.300,00
128.300,00
3.200,20
3.100,00
3.100,00
0,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
102.580,47
109.900,00
107.800,00
0,00
107.800,00
107.800,00
107.800,00
329.589,22
244.700,00
246.700,00
0,00
244.700,00
244.700,00
244.700,00
-322.962,01
-229.600,00
-231.600,00
0,00
-229.600,00
-229.600,00
-229.600,00
Sachvermögen
64.898,25
30.000,00
30.000,00
0,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
1.960,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
66.858,25
30.000,00
30.000,00
0,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
Sachvermögen
238.606,18
106.000,00
236.000,00
0,00
456.000,00
426.000,00
356.000,00
238.606,18
106.000,00
236.000,00
0,00
456.000,00
426.000,00
356.000,00
-171.747,93
-76.000,00
-206.000,00
0,00
-426.000,00
-396.000,00
-326.000,00
und 32)
-305.600,00
-437.600,00
0,00
-655.600,00
-625.600,00
-555.600,00
Auszahlungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-494.709,94
-305.600,00
-437.600,00
0,00
-655.600,00
-625.600,00
-555.600,00
Ergebnis
Ansatz
VE
2012
2013
2014
TEUR
TEUR
TEUR
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
Bisher
Gesamt
TEUR
TEUR
1.11.05.126.i01
Feuerwehrfahrzeuge
von beweglichem
Sachvermögen
1.11.05.126.i02 Gerät u.
Inventar
von beweglichem
Sachvermögen
-106,3
0,0
-130,0
0,0
-350,0
-320,0
-250,0
-703,0
-1.753,0
106,3
0,0
130,0
0,0
350,0
320,0
250,0
712,2
1.762,2
-12,6
-60,0
-60,0
0,0
-60,0
-60,0
-60,0
-283,3
-523,3
12,6
60,0
60,0
0,0
60,0
60,0
60,0
283,3
523,3
Seite 85
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Seite 86
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
1.
Gruppe
1.11
2.25)
Produkt/Projekt
1.11.06
Bürgerbüro (bis HH 2010 Melde- und
Passangelegenheiten)
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Aufnahme u. Verwaltung von Einwohnerdaten im Melderegister; Ausstellung, Verlängerung, Änderung von Personalausweisen,
Reisepässen, Kinderausweisen und Passersatz. Lohnsteuerangelegenheiten sowie Bearbeitung von Anträgen auf
Namensänderungen. Verwarnungs- und Bußgeldverfahren. Allgemeine Aufgaben eines Bürgerbüros, insb. besucher/innen-intensive
Leistungen.
Verantwortlich
Fachgruppe 11, Rüdiger Dreyer
Auftragsgrundlagen
MelderechtsrahmenG, Nds. MeldeG, PassG, PersonalausweisG, Staatsangehörigkeitsrecht, Nds. FischereiG
Erläuterungen
1. Meldeangelegenheiten:
An-, Um- und Abmeldungen, Berichtigungen, Fortschreibung und personenbezogene Auswertung
des Melderegisters, Meldeauskünfte, Beglaubigungen, Meldebescheinigungen,
Haushaltsbescheinigungen, Wehrerfassung und Wehrüberwachung,
Untersuchungsberechtigungsscheine, Unterstützungsunterschriften bei Wahlen und Abstimmungen.
Verwarnungs- und Bußgeldverfahren, Anträge auf Erzwingungshaft, Niederschlagungen und
Meldeangelegenheiten.
2. Bearbeitung von Anträgen auf Führungszeugnisse und Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister.
3. Passangelegenheiten:
Neuausstellung von Personalausweisen, Reisepässen und Kinderausweisen sowie Passersatz,
Verlängerung Kinderausweise, Passermächtigungen, Verlustanzeigen,
Einziehung und Sicherstellung von Ausweisen
4. Namensänderungsangelegenheiten
5. Telefonzentrale
6. Ortsbüro Hedendorf/Neukloster
7. Verkauf von Theaterkarten
8. Anmeldung etc. von Müllgefäßen
9. Fischereischeine
10. Wandergesellenangelegenheiten
11. Anmeldung etc. von Hunden (Weiterleitung der Anträge)
12. Annahme der Anträge auf Ausstellung eines Schwerbehindertenausweises und
Weiterleitung an das Versorgungsamt
Ziele
WIRKUNGSZIELE:
--GLOBALZIELE:
Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Verwaltung der Einwohnerdaten und sachgerechte Informationsversorgung für berechtigte
Dritte
Zielgruppen
Antragstellerinnen und Antragsteller für Namensänderungen, Buxtehuder Bürgerinnen und Bürger, Einkommen- bzw.
Lohnsteuerpflichtige, Gewerbetreibende, Interne Dienststellen, Melde- und Ausweispflichtige, Öffentliche Institutionen, Private
Auskunftersuchende, Schülerinnen und Schüler
Ergebnisplan
Seite 87
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
1.
Gruppe
1.11
2.25)
Produkt/Projekt
1.11.06
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
264.983,72
255.000,00
255.000,00
255.000,00
255.000,00
255.000,00
16.825,55
3.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
108,45
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
281.917,72
258.400,00
273.400,00
273.400,00
273.400,00
273.400,00
398.099,97
399.000,00
382.200,00
393.700,00
405.400,00
417.600,00
8.770,98
11.200,00
11.200,00
11.200,00
11.200,00
11.200,00
Dienstleistungen
16 Abschreibungen
1.134,90
1.100,00
1.100,00
900,00
900,00
900,00
205.075,95
235.500,00
237.500,00
237.500,00
237.500,00
237.500,00
613.081,80
646.800,00
632.000,00
643.300,00
655.000,00
667.200,00
-331.164,08
-388.400,00
-358.600,00
-369.900,00
-381.600,00
-393.800,00
und 24)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-331.164,08
-388.400,00
-358.600,00
-369.900,00
-381.600,00
-393.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-331.164,08
-388.400,00
-358.600,00
-369.900,00
-381.600,00
-393.800,00
Ergebnis
Ansatz
VE
2012
2013
EUR
EUR
EUR
263.107,22
255.000,00
255.000,00
16.825,55
Kostenumlagen
35,00
Einzahlungen
279.967,77
3.000,00
18.000,00
400,00
258.400,00
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
255.000,00
255.000,00
255.000,00
0,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
400,00
0,00
400,00
400,00
400,00
273.400,00
0,00
273.400,00
273.400,00
273.400,00
2014
398.099,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
geringwertige
Auszahlungen
5.207,80
7.000,00
7.000,00
0,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
195.295,62
224.700,00
227.200,00
0,00
227.200,00
227.200,00
227.200,00
598.603,39
231.700,00
234.200,00
0,00
234.200,00
234.200,00
234.200,00
-318.635,62
26.700,00
39.200,00
0,00
39.200,00
39.200,00
39.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Seite 88
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
1.
Gruppe
1.11
2.25)
Produkt/Projekt
1.11.06
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
und 32)
26.700,00
39.200,00
0,00
39.200,00
39.200,00
39.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-318.635,62
26.700,00
39.200,00
0,00
39.200,00
39.200,00
39.200,00
Seite 89
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Seite 90
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
1.
Gruppe
1.11
2.25)
Produkt/Projekt
1.11.07
Allgemeine Wahlen und allgemeine Abstimmungen (bis
2011 Pr. 1.12.03, ab 2014 zu 1.11.08)
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Organisation und Druchführung von allgemeinen Wahlen und allgemeinen Abstimmungen
Verantwortlich
Fachgruppe 11, Michael Rode
Auftragsgrundlagen
Wahlgesetze und -ordnungen, Nds. Volksabstimmungsgesetz § 22 b Nds. Gemeindeordnung
Erläuterungen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Durchführung Europawahlen
Durchführung Bundestagswahlen
Durchführung Landtagswahlen
Durchführung Kommunalwahlen
Durchführung Volksinitiativen
Durchführung Volksbegehren
Durchführung Volksentscheide
Durchführung Bürgerbegehren
Durchführung Bürgerentscheide
Ziele
WIRKUNGSZIELE:
--GLOBALZIELE:
Ermittlung von anfechtungsfreien Ergebnissen bei allgemeinen Wahlen und allgemeinen Abstimmungen
OPERATIONALE ZIELE:
Durchführung der Landtagswahl und der Bundestagswahl
Zielgruppen
Bürgerinnen und Bürger, Einzelkandidatinnen und Einzelkandidaten, Parteien, Überörtliche Wahlleiter, Wählerinnen und Wähler
Kennzahlen
Ergebnis
Bezeichnung
Ansatz
2013
2012
Produktumfang
Anzahl der durchzuführenden allg. Wahlen/allg.
Abstimmungen
1
Planung Folgejahre
2015
2014
2
2016
0
3
2017
0
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
53.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
53.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Seite 91
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
1.
Gruppe
1.11
2.25)
Produkt/Projekt
1.11.07
Allgemeine Wahlen und allgemeine Abstimmungen (bis
2011 Pr. 1.12.03, ab 2014 zu 1.11.08)
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
12.478,04
47.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dienstleistungen
10.724,77
59.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
410,55
1.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.613,36
108.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-23.613,36
-55.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-23.613,36
-55.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-23.613,36
-55.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
und 24)
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
34.567,59
Kostenumlagen
34.567,59
53.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
53.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.478,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
geringwertige
Auszahlungen
10.679,48
59.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46,41
1.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.203,93
60.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.363,66
-7.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
und 32)
-7.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.363,66
-7.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Seite 92
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
1.
Gruppe
1.11
2.25)
Produkt/Projekt
1.11.08
Rechts-, Versicherungsangelegenheiten u. Wahlen (bis
2012 Pr. 1.01.01, ab 2014 inkl. 1.11.07/09)
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Rechtliche Beratung, Prüfung v. Rechtsetzungsakten (gesamtes Ortsrecht), Durchsetzung von Rechten und Abwehr von
Ansprüchen, Prozessführung und -vertretung, Organisation und Druchführung von allgemeinen Wahlen und allgemeinen
Abstimmungen, Bearbeitung und Regulierung von Schadensfällen, Bewertung von Risiken, Abschluss und Verwaltung von
Versicherungsverträgen (mit Ausnahme der Sachversicherungen für Gebäude und Inventar)
Verantwortlich
Auftragsgrundlagen
Politischen Gremien, BM, FG, HpflG, StVG, VVG, BGB, §§32 f. NKomVG, NVAbstG, Wahlgesetze-/ordnungen
Erläuterungen
1. Rechtsberatung (mündlich und schriftlich)
2. Prozessführung und -vertretung
3. Zuwendungen an die Stadt (Rechtliche Prüfungen und Abwicklung im Zusammenhang mit
Erbschaften, Stiftungen etc.)
4. Herausgabe der Ortsrechtssammlung
5. Veröffentlichung von Rechtsvorschriften
6. Justizaufgaben (Schiedsamt, Schöffenwesen)
7. Ahndung von Fehlverhalten von Bürgerinnen und Bürgern (spezielle Bußgelder,
Strafanzeigen, Strafanträge)
8. Referendarausbildung
9. Durchführung Europawahlen, Bundestagswahlen, Landtagswahlen, Kommunalwahlen, Volksinitiativen, Volksbegehren,
Volksentscheide, Bürgerbegehren, Bürgerentscheide
10. Bearbeitung und Regulierung von Schadensfällen
11. Bewertung von Risiken, Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen (mit Ausnahme der Sachversicherungen für
Gebäude und Inventar)
Ziele
WIRKUNGSZIELE:
--GLOBALZIELE:
Rechtmäßiges Handeln der Verwaltung und Rechtmäßigkeit der politischen Willensbildung, effiziente Außenvertretung in
Rechtssachen, Ermittlung von anfechtungsfreien Ergebnissen bei allgemeinen Wahlen und allgemeinen Abstimmungen,
Wirtschaftlich sinnvolle Reduzierung der gesetzlichen Haftpflichtrisiken für Personen und Sachen der Verwaltung, Befriedigung der
berechtigten Ansprüche von Geschädigten
Zielgruppen
Bürgerinnen und Bürger, Einzelkandidatinnen und Einzelkandidaten, Gerichte, Geschädigte und beschädigende Bürgerinnen und
Bürger, Interne Dienststellen, Kita-Kinder, Mandatsträgerinnen und Mandatsträger der Stadt Buxtehude, Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Stadtverwaltung Buxtehude, Parteien, Rat und politische Gremien, Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte,
Schülerinnen und Schüler, Überörtliche Wahlleiter, Versicherungen, Vertragspartnerinnen und Vertragspartner, Verwaltungsleitung,
Wählerinnen und Wähler
Ergebnisplan
Seite 93
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
1.
Gruppe
1.11
2.25)
Produkt/Projekt
1.11.08
2012 Pr. 1.01.01, ab 2014 inkl. 1.11.07/09)
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
182,50
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
0,00
0,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
22.200,00
60,00
0,00
48.200,00
200,00
15.200,00
-525,40
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
4.992,80
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
4.709,90
3.300,00
86.500,00
38.500,00
53.500,00
60.500,00
73.495,30
81.600,00
159.700,00
147.500,00
158.900,00
167.300,00
Dienstleistungen
344,29
1.400,00
192.600,00
126.600,00
169.600,00
169.600,00
15.564,48
26.400,00
66.500,00
63.000,00
68.000,00
68.000,00
89.404,07
109.400,00
418.800,00
337.100,00
396.500,00
404.900,00
-84.694,17
-106.100,00
-332.300,00
-298.600,00
-343.000,00
-344.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-84.694,17
-106.100,00
-332.300,00
-298.600,00
-343.000,00
-344.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-84.694,17
-106.100,00
-332.300,00
-298.600,00
-343.000,00
-344.400,00
und 24)
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Kostenumlagen
182,50
200,00
200,00
0,00
200,00
200,00
200,00
0,00
0,00
35.000,00
0,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
40,00
0,00
48.200,00
0,00
200,00
15.200,00
22.200,00
455,35
100,00
100,00
0,00
100,00
100,00
100,00
5.093,15
Einzahlungen
5.771,00
3.000,00
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.300,00
86.500,00
0,00
38.500,00
53.500,00
60.500,00
73.495,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
geringwertige
Auszahlungen
0,00
0,00
191.000,00
0,00
125.000,00
168.000,00
168.000,00
13.986,57
23.900,00
63.400,00
0,00
59.900,00
64.900,00
64.900,00
87.481,87
23.900,00
254.400,00
0,00
184.900,00
232.900,00
232.900,00
-81.710,87
-20.600,00
-167.900,00
0,00
-146.400,00
-179.400,00
-172.400,00
Seite 94
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
1.
Gruppe
1.11
2.25)
Produkt/Projekt
1.11.08
2012 Pr. 1.01.01, ab 2014 inkl. 1.11.07/09)
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
und 32)
-20.600,00
-167.900,00
0,00
-146.400,00
-179.400,00
-172.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-81.710,87
-20.600,00
-167.900,00
0,00
-146.400,00
-179.400,00
-172.400,00
Seite 95
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Seite 96
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
1.
Gruppe
1.11
2.25)
Produkt/Projekt
1.11.09
Allgemeine Versicherungsangelegenheiten der Stadt (bis
2012 Pr. 1.01.02, ab 2014 zu 1.11.08)
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Bearbeitung und Regulierung von Schadensfällen,
Bewertung von Risiken, Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen (mit Ausnahme der Sachversicherungen für
Gebäude und Inventar)
Verantwortlich
Auftragsgrundlagen
BGB, Haftpflichtgesetze, Straßenverkehrsgesetz, Versicherungsgesetz, RVO und weitere Spezialgesetze
Erläuterungen
1. Bearbeitung und ggf. Regulierung von Schadensfällen
2. Prüfung von Risiken und Abschluss von Versicherungsverträgen
3. Bestandsverwaltung der einzelnen Versicherungen (Haftpflicht, Kasko/Insassen, Rechtsschutz,
Eigenschaden), Beitragsverwaltung, Abrechnung Umlage Kommunaler Schadensausgleich
auf Dienststellen
Weitere Hinweise:
Die mit der Abwicklung der Schülerunfallversicherung (Berechnung und Auszahlung der Beiträge, Einforderung Zuschuss Landkreis,
Abwicklung Schülerunfallschäden) und die mit der Unfallversicherung im Bereich Kindertagesstätten (Berechnung der Beiträge,
Abwicklung der Unfallschäden) verbundenen Kosten sollten den dort jeweils gebildeten Produkten kurzfristig direkt zugeordnet
werden (verursachungsgerechte Kostenzuordnung). Gleiches gilt für die Berechnung des auf die Volkshochschule und das
Freizeithaus entfallenden Beitrags für den Kommunalen Schadensausgleich (KSA).
Alle Angelegenheiten der Sachversicherungen für Gebäude und Inventar werden von der Fachgruppe 33 bearbeitet.
Ziele
WIRKUNGSZIELE:
--GLOBALZIELE:
Wirtschaftlich sinnvolle Reduzierung der gesetzlichen Haftpflichtrisiken für Personen und Sachen der Verwaltung,
Befriedigung der berechtigten Ansprüche von Geschädigten
OPERATIONALE ZIELE:
--Zielgruppen
Geschädigte und beschädigende Bürgerinnen und Bürger, Kita-Kinder, Kommunaler Schadensausgleich, Mandatsträgerinnen und
Mandatsträger der Stadt Buxtehude, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Buxtehude, Schülerinnen und Schüler,
Versicherungen
Kennzahlen
Ergebnis
Bezeichnung
Produktumfang
Anzahl der Haftpflichtfälle in Schulen/
Kindertagesstätten
Ansatz
2013
2012
24
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
Seite 97
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
1.
Gruppe
1.11
2.25)
Produkt/Projekt
1.11.09
2012 Pr. 1.01.02, ab 2014 zu 1.11.08)
Kennzahlen
Ergebnis
Bezeichnung
Ansatz
2012
2013
Anzahl der Haftpflichtfälle im sonstigen
öffentlichen Bereich
Planung Folgejahre
2015
2014
2016
2017
30
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
2012
2013
EUR
EUR
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
38.756,67
35.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38.756,67
35.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.325,42
18.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dienstleistungen
118.899,51
125.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.612,56
36.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
174.837,49
180.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-136.080,82
-145.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-136.080,82
-145.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-136.080,82
-145.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
und 24)
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
38.756,67
35.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38.756,67
35.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.325,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
geringwertige
Auszahlungen
118.721,32
125.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39.608,38
36.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
173.655,12
161.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-134.898,45
-126.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Seite 98
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
1.
Gruppe
1.11
2.25)
Produkt/Projekt
1.11.09
2012 Pr. 1.01.02, ab 2014 zu 1.11.08)
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
und 32)
-126.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-134.898,45
-126.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Seite 99
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Seite 100
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
1.
Gruppe
1.12
Produktdefinition
Verantwortlich
Fachgruppe 12, Reiner Patjens
Auftragsgrundlagen
-
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
2.204,72
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
161.920,00
160.000,00
167.000,00
167.000,00
167.000,00
167.000,00
164.124,72
162.000,00
169.000,00
169.000,00
169.000,00
169.000,00
537.454,37
544.500,00
566.000,00
583.000,00
600.500,00
618.500,00
Dienstleistungen
16 Abschreibungen
322.652,72
353.900,00
398.600,00
398.400,00
407.100,00
410.800,00
146.441,35
163.700,00
251.600,00
229.900,00
218.500,00
275.800,00
22.588,78
8.500,00
15.000,00
18.800,00
18.800,00
18.800,00
1.029.137,22
1.070.600,00
1.231.200,00
1.230.100,00
1.244.900,00
1.323.900,00
-865.012,50
-908.600,00
-1.062.200,00
-1.061.100,00
-1.075.900,00
-1.154.900,00
3.299,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-3.299,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-868.311,89
-908.600,00
-1.062.200,00
-1.061.100,00
-1.075.900,00
-1.154.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-868.311,89
-908.600,00
-1.062.200,00
-1.061.100,00
-1.075.900,00
-1.154.900,00
und 24)
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
2.204,72
2.000,00
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
161.920,00
Kostenumlagen
164.124,72
160.000,00
167.000,00
0,00
167.000,00
167.000,00
167.000,00
162.000,00
169.000,00
0,00
169.000,00
169.000,00
169.000,00
537.454,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
geringwertige
Auszahlungen
315.933,70
347.500,00
392.200,00
0,00
392.000,00
400.700,00
404.400,00
68.247,82
79.400,00
67.000,00
0,00
70.600,00
70.600,00
70.600,00
921.635,89
426.900,00
459.200,00
0,00
462.600,00
471.300,00
475.000,00
-757.511,17
-264.900,00
-290.200,00
0,00
-293.600,00
-302.300,00
-306.000,00
Seite 101
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
1.
Gruppe
1.12
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sachvermögen
160.881,89
127.000,00
403.900,00
0,00
87.700,00
289.400,00
206.500,00
160.881,89
127.000,00
403.900,00
0,00
87.700,00
289.400,00
206.500,00
-160.881,89
-127.000,00
-403.900,00
0,00
-87.700,00
-289.400,00
-206.500,00
-918.393,06
und 32)
-391.900,00
-694.100,00
0,00
-381.300,00
-591.700,00
-512.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-918.393,06
-391.900,00
-694.100,00
0,00
-381.300,00
-591.700,00
-512.500,00
Seite 102
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
1.
Gruppe
1.12
Produkt/Projekt
1.12.01
DV-Management (ab 2011 inkl. 1.12.02)
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Entwicklung, Bereitstellung und Betrieb von DV-Technik und Software einschließlich DV-Organisationsberatung.
Mitarbeiterunterstützung in DV-technischen Problemfällen und Weiterbildung.
Beratung, Organisation, Betrieb und bedarfsgerechte Bereitstellung von verschiedenen Telekommunikationseinrichtungen.
Verantwortlich
Fachgruppe 12, Reiner Patjens
Auftragsgrundlagen
§ 62 Abs. 2 Nds. Gemeindeordnung
Erläuterungen
1. Betrieb von Fachsoftware
2. Erstellen von Fachsoftware
3. Bereitstellen DV-Technik
4. Betreiben Standardarbeitsplatz
5. Beratung DV-Organisation
6. Service (technisch UserHelpDesk)
7. Hilfestellung bei speziellen Problemlösungen
8. Weiterbildung von TUIV-Nutzern
9. Zentrale Aufgaben des Datenschutzes
10. Beratung in Telekommunikationsangelegenheiten
11. Bereitstellung Fax
12. Bereitstellung Telefon
13. Bereitstellung sonst. Kommunikationstechniken
(z. B. Anrufbeantworter, Notrufanlage Sozialabt.)
Weitere Hinweise:
Die Aufgaben des Datenschutzes werden gemeinsam mit dem Datenschutzbeauftragten der Stadt Buxtehude wahrgenommen.
Hinweis zur Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen:
Die Investitionsmaßnahmen 1.12.01.111.i01/i04 sind wegen des sachlichen Zusammenhanges gegenseitig deckungsfähig.
Ziele
WIRKUNGSZIELE:
Wirtschaftliches und wirksames Handeln durch Rat und Verwaltung
GLOBALZIELE:
Zurverfügungstellung und Betrieb von DV-technischen Lösungen für eine effiziente Aufgabenerfüllung
Sicherstellung der Erreichbarkeit der Stadtverwaltung über verschiedene Kommunikationstechniken,
Zurverfügungstellung von verschiedenen Telekommunikationstechniken für die Mitarbeiter/Innen
Zielgruppen
Einzelne TUIV-Nutzer, Sonstige externe Informationsabnehmer (z.B. Kirchen f. Mitgliederlisten, GEZ, Nds. Amt f. Statistik), TUIVnutzende Organisationseinheiten
Kennzahlen
Ergebnis
Bezeichnung
2012
Ansatz
2013
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
Seite 103
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
1.
Gruppe
1.12
Produkt/Projekt
1.12.01
Kennzahlen
Ergebnis
Bezeichnung
Ansatz
2012
Spitzenkennzahlen
Anzahl der technisch betreuten Arbeitsplätze
Durchschnittl. Lebensalter von ausgemusterten
Arbeitsplatz-Rechnern
Planung Folgejahre
2013
296
6,1
2015
2014
304
5,8
2016
304
5,7
304
5,7
2017
304
5,7
304
5,7
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
2.204,72
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
161.920,00
160.000,00
167.000,00
167.000,00
167.000,00
167.000,00
164.124,72
162.000,00
169.000,00
169.000,00
169.000,00
169.000,00
537.454,37
544.500,00
566.000,00
583.000,00
600.500,00
618.500,00
Dienstleistungen
16 Abschreibungen
322.652,72
353.900,00
398.600,00
398.400,00
407.100,00
410.800,00
146.441,35
163.700,00
251.600,00
229.900,00
218.500,00
275.800,00
22.588,78
8.500,00
15.000,00
18.800,00
18.800,00
18.800,00
1.029.137,22
1.070.600,00
1.231.200,00
1.230.100,00
1.244.900,00
1.323.900,00
-865.012,50
-908.600,00
-1.062.200,00
-1.061.100,00
-1.075.900,00
-1.154.900,00
3.299,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-3.299,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-868.311,89
-908.600,00
-1.062.200,00
-1.061.100,00
-1.075.900,00
-1.154.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-868.311,89
-908.600,00
-1.062.200,00
-1.061.100,00
-1.075.900,00
-1.154.900,00
und 24)
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
2.204,72
2.000,00
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
161.920,00
Kostenumlagen
164.124,72
160.000,00
167.000,00
0,00
167.000,00
167.000,00
167.000,00
162.000,00
169.000,00
0,00
169.000,00
169.000,00
169.000,00
537.454,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
geringwertige
Auszahlungen
315.933,70
347.500,00
392.200,00
0,00
392.000,00
400.700,00
404.400,00
68.247,82
79.400,00
67.000,00
0,00
70.600,00
70.600,00
70.600,00
921.635,89
426.900,00
459.200,00
0,00
462.600,00
471.300,00
475.000,00
Seite 104
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
1.
Gruppe
1.12
Produkt/Projekt
1.12.01
Ergebnis
Ansatz
VE
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
-757.511,17
-264.900,00
-290.200,00
0,00
0,00
Sachvermögen
160.881,89
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
-293.600,00
-302.300,00
-306.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
127.000,00
403.900,00
0,00
87.700,00
289.400,00
206.500,00
160.881,89
127.000,00
403.900,00
0,00
87.700,00
289.400,00
206.500,00
-160.881,89
-127.000,00
-403.900,00
0,00
-87.700,00
-289.400,00
-206.500,00
und 32)
-391.900,00
-694.100,00
0,00
-381.300,00
-591.700,00
-512.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-918.393,06
-391.900,00
-694.100,00
0,00
-381.300,00
-591.700,00
-512.500,00
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2014
2015
2016
2017
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
Bisher
Gesamt
TEUR
TEUR
1.12.01.111.i01 Anschaffung
von EDV-Geräten
von beweglichem
Sachvermögen
1.12.01.111.i04 Neue
Softwareprojekte
von beweglichem
Sachvermögen
-109,1
-72,0
-330,5
0,0
-61,0
-246,0
-86,0
-413,7
-1.137,2
109,1
72,0
330,5
0,0
61,0
246,0
86,0
413,7
1.137,2
-51,7
-53,0
-71,4
0,0
-24,7
-41,4
-118,5
-110,7
-366,7
51,7
53,0
71,4
0,0
24,7
41,4
118,5
110,7
366,7
Seite 105
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Seite 106
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
2.
Produktdefinition
Verantwortlich
Fachbereich 2, Katja Oldenburg-Schmidt
Auftragsgrundlagen
-
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
40.917.082,33
42.633.500,00
46.613.000,00
48.567.400,00
50.505.300,00
52.230.800,00
12.538.161,16
15.448.600,00
13.732.300,00
13.805.800,00
13.720.500,00
13.278.300,00
445.381,40
436.300,00
441.700,00
427.600,00
387.300,00
393.300,00
1.000.906,10
1.036.900,00
1.158.400,00
1.095.500,00
1.092.500,00
1.092.500,00
1.591.688,24
1.917.400,00
1.965.700,00
1.967.600,00
1.969.500,00
1.971.400,00
987.844,75
1.128.500,00
1.109.000,00
1.104.500,00
1.100.100,00
1.100.700,00
573.332,11
628.000,00
509.600,00
510.600,00
511.600,00
511.600,00
2.446.330,97
2.517.000,00
2.486.400,00
2.454.200,00
2.419.200,00
2.382.700,00
1.224.677,09
1.570.000,00
1.574.800,00
1.574.800,00
1.574.800,00
1.574.800,00
61.725.404,15
67.316.200,00
69.590.900,00
71.508.000,00
73.280.800,00
74.536.100,00
10.191.906,69
11.339.700,00
11.633.300,00
11.916.400,00
12.249.300,00
12.592.600,00
Dienstleistungen
16 Abschreibungen
2.150.919,97
2.400.500,00
2.525.700,00
2.551.500,00
2.486.400,00
2.409.300,00
686.782,89
502.100,00
501.300,00
501.600,00
463.300,00
460.600,00
1.511.464,94
2.049.200,00
1.775.100,00
1.862.900,00
1.851.300,00
1.794.800,00
30.087.718,12
31.289.500,00
33.635.100,00
34.212.800,00
34.541.000,00
35.182.200,00
594.662,87
638.100,00
643.000,00
651.500,00
652.500,00
646.800,00
45.223.455,48
48.219.100,00
50.713.500,00
51.696.700,00
52.243.800,00
53.086.300,00
16.501.948,67
19.097.100,00
18.877.400,00
19.811.300,00
21.037.000,00
21.449.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.501.948,67
19.097.100,00
18.877.400,00
19.811.300,00
21.037.000,00
21.449.800,00
94.708,79
101.100,00
104.100,00
107.200,00
110.400,00
110.400,00
94.708,79
101.100,00
104.100,00
107.200,00
110.400,00
110.400,00
11.805,09
76.100,00
69.000,00
69.000,00
69.000,00
69.000,00
3.743.231,93
4.184.600,00
4.153.800,00
4.153.800,00
4.153.800,00
4.153.800,00
-3.755.037,02
-4.260.700,00
-4.222.800,00
-4.222.800,00
-4.222.800,00
-4.222.800,00
12.746.911,65
14.836.400,00
14.654.600,00
15.588.500,00
16.814.200,00
17.227.000,00
und 24)
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
41.941.789,34
42.633.500,00
46.613.000,00
0,00
48.567.400,00
50.505.300,00
52.230.800,00
Umlagen
12.596.394,06
15.448.600,00
13.732.300,00
0,00
13.805.800,00
13.720.500,00
13.278.300,00
1.011.902,74
1.036.900,00
1.158.400,00
0,00
1.095.500,00
1.092.500,00
1.092.500,00
Seite 107
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
2.
Ergebnis
Ansatz
2012
2013
EUR
EUR
VE
2014
EUR
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
1.613.125,84
1.917.400,00
1.965.700,00
0,00
1.967.600,00
1.969.500,00
1.971.400,00
977.201,78
1.128.500,00
1.109.000,00
0,00
1.104.500,00
1.100.100,00
1.100.700,00
Kostenumlagen
554.312,77
628.000,00
509.600,00
0,00
510.600,00
511.600,00
511.600,00
2.455.014,88
2.517.000,00
2.486.400,00
0,00
2.454.200,00
2.419.200,00
2.382.700,00
993.275,21
Einzahlungen
62.143.016,62
1.565.500,00
1.571.000,00
0,00
1.571.000,00
1.571.000,00
1.571.000,00
66.875.400,00
69.145.400,00
0,00
71.076.600,00
72.889.700,00
74.139.000,00
10.183.607,22
839.900,00
818.100,00
0,00
810.200,00
810.200,00
810.200,00
geringwertige
2.096.094,71
2.320.100,00
2.439.000,00
0,00
2.465.100,00
2.400.000,00
2.322.900,00
Auszahlungen
1.466.689,97
2.049.200,00
1.775.100,00
0,00
1.862.900,00
1.851.300,00
1.794.800,00
29.098.545,39
31.439.500,00
33.939.100,00
0,00
34.212.800,00
34.541.000,00
35.182.200,00
495.658,56
517.300,00
538.900,00
0,00
547.800,00
548.800,00
543.100,00
43.340.595,85
37.166.000,00
39.510.200,00
0,00
39.898.800,00
40.151.300,00
40.653.200,00
18.802.420,77
29.709.400,00
29.635.200,00
0,00
31.177.800,00
32.738.400,00
33.485.800,00
208.425,65
192.100,00
379.200,00
0,00
256.100,00
620.000,00
256.100,00
507.509,65
528.100,00
561.200,00
0,00
591.100,00
617.200,00
655.300,00
715.935,30
720.200,00
940.400,00
0,00
847.200,00
1.237.200,00
911.400,00
25 für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
316.380,00
316.400,00
316.400,00
0,00
316.400,00
316.400,00
316.400,00
41.727,48
10.600,00
244.500,00
0,00
600,00
600,00
600,00
Sachvermögen
622.147,92
406.000,00
452.900,00
0,00
358.500,00
292.700,00
278.700,00
0,00
100,00
100,00
0,00
100,00
100,00
100,00
213.606,00
258.300,00
215.700,00
0,00
140.300,00
140.300,00
140.300,00
1.193.861,40
991.400,00
1.229.600,00
0,00
815.900,00
750.100,00
736.100,00
-477.926,10
-271.200,00
-289.200,00
0,00
31.300,00
487.100,00
175.300,00
18.324.494,67
und 32)
29.438.200,00
29.346.000,00
0,00
31.209.100,00
33.225.500,00
33.661.100,00
4.500.000,00
8.151.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000.000,00
1.232.035,84
1.428.300,00
1.582.300,00
0,00
1.553.300,00
1.503.300,00
1.733.300,00
34 Einzahlungen; Aufnahme von
Krediten und inneren Darlehen für
35 Auszahlungen; Tilgung von
Krediten und Rückzahlung von
inneren Darlehen für
3.267.964,16
6.723.400,00
-1.582.300,00
0,00
-1.553.300,00
-1.503.300,00
266.700,00
21.592.458,83
36.161.600,00
27.763.700,00
0,00
29.655.800,00
31.722.200,00
33.927.800,00
Seite 108
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
2.
Gruppe
2.20
Finanzen, Beteiligungen und zentrales Controlling
Produktdefinition
Verantwortlich
Fachgruppe 20, Helmut Knabbe
Auftragsgrundlagen
-
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
40.917.082,33
42.633.500,00
46.613.000,00
48.567.400,00
50.505.300,00
52.230.800,00
5.471.315,22
7.488.200,00
5.553.200,00
5.929.300,00
5.844.000,00
5.403.000,00
214.171,92
214.200,00
214.200,00
214.200,00
214.200,00
214.200,00
45.417,28
47.100,00
41.600,00
41.600,00
41.600,00
41.600,00
2.444.350,97
2.514.000,00
2.483.400,00
2.451.200,00
2.416.200,00
2.379.700,00
1.182.094,27
1.565.500,00
1.571.000,00
1.571.000,00
1.571.000,00
1.571.000,00
50.274.431,99
54.462.500,00
56.476.400,00
58.774.700,00
60.592.300,00
61.840.300,00
652.115,30
638.400,00
661.800,00
681.700,00
702.100,00
723.300,00
8.443,90
7.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
Dienstleistungen
16 Abschreibungen
257.225,29
33.900,00
37.600,00
41.300,00
45.000,00
45.000,00
1.511.464,94
2.049.200,00
1.775.100,00
1.862.900,00
1.851.300,00
1.794.800,00
22.454.798,66
23.331.200,00
25.068.100,00
25.658.800,00
26.007.000,00
26.668.200,00
20.489,14
23.700,00
26.000,00
26.100,00
26.100,00
26.100,00
24.904.537,23
26.083.400,00
27.575.600,00
28.277.800,00
28.638.500,00
29.264.400,00
25.369.894,76
28.379.100,00
28.900.800,00
30.496.900,00
31.953.800,00
32.575.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.369.894,76
28.379.100,00
28.900.800,00
30.496.900,00
31.953.800,00
32.575.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.369.894,76
28.379.100,00
28.900.800,00
30.496.900,00
31.953.800,00
32.575.900,00
und 24)
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
41.941.789,34
42.633.500,00
46.613.000,00
0,00
48.567.400,00
50.505.300,00
52.230.800,00
5.471.315,22
7.488.200,00
5.553.200,00
0,00
5.929.300,00
5.844.000,00
5.403.000,00
45.417,28
47.100,00
41.600,00
0,00
41.600,00
41.600,00
41.600,00
2.453.034,88
2.514.000,00
2.483.400,00
0,00
2.451.200,00
2.416.200,00
2.379.700,00
993.275,21
Einzahlungen
50.904.831,93
1.565.500,00
1.571.000,00
0,00
1.571.000,00
1.571.000,00
1.571.000,00
54.248.300,00
56.262.200,00
0,00
58.560.500,00
60.378.100,00
61.626.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Umlagen
Kostenumlagen
652.115,30
Seite 109
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
2.
Gruppe
2.20
Ergebnis
geringwertige
Auszahlungen
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
3.989,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.466.689,97
2.049.200,00
1.775.100,00
0,00
1.862.900,00
1.851.300,00
1.794.800,00
21.758.713,66
23.481.200,00
25.372.100,00
0,00
25.658.800,00
26.007.000,00
26.668.200,00
899,36
9.100,00
10.100,00
0,00
10.100,00
10.100,00
10.100,00
23.882.407,53
25.539.500,00
27.157.300,00
0,00
27.531.800,00
27.868.400,00
28.473.100,00
27.022.424,40
28.708.800,00
29.104.900,00
0,00
31.028.700,00
32.509.700,00
33.153.000,00
507.509,65
528.100,00
561.200,00
0,00
591.100,00
617.200,00
655.300,00
507.509,65
528.100,00
561.200,00
0,00
591.100,00
617.200,00
655.300,00
und Gebäuden
316.380,00
316.400,00
316.400,00
0,00
316.400,00
316.400,00
316.400,00
0,00
100,00
100,00
0,00
100,00
100,00
100,00
197.274,00
110.000,00
110.000,00
0,00
110.000,00
110.000,00
110.000,00
513.654,00
426.500,00
426.500,00
0,00
426.500,00
426.500,00
426.500,00
-6.144,35
101.600,00
134.700,00
0,00
164.600,00
190.700,00
228.800,00
27.016.280,05
und 32)
28.810.400,00
29.239.600,00
0,00
31.193.300,00
32.700.400,00
33.381.800,00
4.500.000,00
8.151.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000.000,00
1.232.035,84
1.428.300,00
1.582.300,00
0,00
1.553.300,00
1.503.300,00
1.733.300,00
3.267.964,16
6.723.400,00
-1.582.300,00
0,00
-1.553.300,00
-1.503.300,00
266.700,00
30.284.244,21
35.533.800,00
27.657.300,00
0,00
29.640.000,00
31.197.100,00
33.648.500,00
Seite 110
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
2.
Gruppe
2.20
Produkt/Projekt
2.20.01
Betriebswirtschaftliche Steuerung
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Vorbereitung erforderlicher Maßnahmen zur Steuerung der Finanzentwicklung i. S. des neuen Steuerungsmodells; Kostenrechnung;
Wahrnehmung allg. Steuerangelegenheiten der Stadt
Verantwortlich
Fachgruppe 20, Frank Grundmann
Auftragsgrundlagen
NKomVG, Nds. Kommunalabgabengesetz, Finanzstatistikgesetze, Steuergesetze
Erläuterungen
1. Einführung betriebswirtschaftlicher Instrumente
(insbesondere Produkthaushalt, Budgetierung, Kontraktmanagement, Kosten- und Leistungsrechnung, Berichtswesen, Controlling)
2. Finanz- u. betriebswirtschaftliche Beratung (intern)
3. Kostenrechnung
4. Wirtschaftliche Betätigung und Beteiligungscontrolling (TZB, Stadtentwässerung, Stadtwerke)
5. Allgemeine Angelegenheiten der Stadt als Steuerschuldner
Weitere Hinweise:
Der Fachbereich 3 fertigt die Betriebsabrechnung zu den dort zugeordneten kostenrechnenden Einrichtungen "Straßenreinigung"
und "Friedhöfe" selbst. Bezüglich der Betriebsabrechnung "Kindertagesstätten" nimmt der Fachbereich 2 diese Aufgabe wahr.
Ziele
WIRKUNGSZIELE:
GLOBALZIELE:
Optimierung der finanzwirtschaftlichen Gesamtsteuerung der Stadt Buxtehude (Unterstützung in betriebswirtschaftlichen Fragen;
Bereitstellung und Aufbereitung entscheidungsrelevanter Informationen; Steuerung und Kontrolle in finanzwirtschaftlichen Fragen;
Einführung betriebswirtschaftlicher Instrumente)
Zielgruppen
Finanzamt Stade, Interne Dienststellen, Rat und politische Gremien, Verwaltungsleitung
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
3.192,80
5.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.192,80
5.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
127.452,67
120.800,00
128.100,00
132.000,00
135.900,00
140.000,00
Dienstleistungen
4.291,19
900,00
900,00
900,00
900,00
900,00
630,96
700,00
600,00
600,00
600,00
600,00
132.374,82
122.400,00
129.600,00
133.500,00
137.400,00
141.500,00
-129.182,02
-116.900,00
-129.600,00
-133.500,00
-137.400,00
-141.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Seite 111
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
2.
Gruppe
2.20
Produkt/Projekt
2.20.01
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
2012
2013
EUR
und 24)
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
-129.182,02
-116.900,00
-129.600,00
-133.500,00
-137.400,00
-141.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-129.182,02
-116.900,00
-129.600,00
-133.500,00
-137.400,00
-141.500,00
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
3.192,80
Kostenumlagen
3.192,80
5.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
127.452,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
geringwertige
3.989,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
131.441,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-128.249,11
5.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
und 32)
5.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-128.249,11
5.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Seite 112
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
2.
Gruppe
2.20
Produkt/Projekt
2.20.02
Finanzcontrolling (ab HH 2014 Verschmelzung mit
2.20.06)
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Planung, Aufstellung, Überwachung und Dokumentierung der Ausführung des Haushaltsplans
Verantwortlich
Fachgruppe 20, Reiner Lütjens
Auftragsgrundlagen
NKomVG; Nds. Finanzausgleichsgesetz; Bundesstatistikgesetz; Finanz- und Personalstatistikgesetz
Erläuterungen
1. Entwicklung von Finanzzielen für die Aufstellung, den Vollzug und die Sicherung des Haushaltes
2. Aufstellung des (Nachtrags-)Haushaltsplans (u.a. inkl. Haushaltssicherungskonzept,
mittelfristige Finanzplanung, Investitionsprogramm)
3. (Unterstützung und Mitwirkung bei der) Ausführung des Haushaltsplans, das heißt u. a. Benutzerservice Finanzen
bezüglich der dezentralen Bedienung der Finanzsoftware sowie in rechtlicher u. allg. Hinsicht, Anlagenbuchhaltung
4. Jahresabschluss sowie Konzernjahresabschluss
5. Aufstellung der Finanzberichte (für das Nds. Landesamt für Statistik, Budgetberichte, Sonderberichte)
6. Finanzausgleich
7. Produktorientiertes Berichtswesen, vgl. hierzu auch Produkt 2.20.01
8. Wahrnehmung der zentralen Controllingfunktionen im Finanzwesen (Schaffung von Transparenz, Wahrung
übergeordneter Gesichtspunkte, Koordination/Vermittlung, Kontrollfunktion usw.)
9. Weitere Etablierung/Vertiefung des doppischen Haushaltswesens.
10. Fachliche Doppik-Beratung für Partnergemeinden im Rahmen der KAI, der Kommunalen Anwendergemeinschaft für
Informationstechnik, Mitwirkung an der Weiterentwicklung der Doppik-Software der KAI (KIS-Doppik)
11. Betreuung KIS-Doppik, Schulungen KIS-Doppik
Ziele
WIRKUNGSZIELE:
--GLOBALZIELE:
Gewährleistung einer geordneten Haushalts- und Finanzwirtschaft
OPERATIONALE ZIELE:
Schulungen für die Fachgruppen zur vertieften Auswertung/Interpretation des doppischen Haushaltes im Zusammenhang mit der
Einführung des neuen Berichtswesens;
Verfahren zur erstmaligen Aufstellung einer Konzernbilanz entwickeln.
Zielgruppen
Informationsempfänger (Bürger,Presse,andere Gemeinden), insb.Schulen mit Lehrern, Schülern u.Eltern, Interne Dienststellen, KAI,
Kommunalaufsicht, Landesbetrieb für Statistik u. Kommunikationstechnologie Nds., Rat und politische Gremien, Verwaltungsleitung
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
18.136.241,00
19.530.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Seite 113
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
2.
Gruppe
2.20
Produkt/Projekt
2.20.02
2.20.06)
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
2012
EUR
2013
2014
EUR
EUR
2015
2016
EUR
2017
EUR
EUR
5.444.540,00
7.458.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
214.171,92
214.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.894,00
35.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.830.846,92
27.237.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
126.222,74
126.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
223,50
800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Planung Folgejahre
Dienstleistungen
16 Abschreibungen
24.824,82
33.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.404.912,00
23.286.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.104,52
4.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.559.287,58
23.452.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.271.559,34
3.785.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.271.559,34
3.785.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.271.559,34
3.785.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
und 24)
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
18.163.122,00
19.530.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.444.540,00
Umlagen
35.894,00
Kostenumlagen
23.643.556,00
7.458.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.023.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
126.222,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.708.827,00
23.436.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
134,26
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.835.184,00
23.436.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.808.372,00
3.587.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
197.274,00
110.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
197.274,00
110.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-197.274,00
-110.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Auszahlungen
Seite 114
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
2.
Gruppe
2.20
Produkt/Projekt
2.20.02
2.20.06)
Ergebnis
Ansatz
2012
EUR
33 Finanzmittel-Überschuss/1.611.098,00
und 32)
2013
2014
EUR
EUR
Planung Folgejahre
2015
2014
2016
EUR
EUR
2017
EUR
EUR
3.477.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.611.098,00
3.477.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
VE
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2014
2015
2016
2017
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
Bisher
Gesamt
TEUR
TEUR
2.20.02.244.i01 Beiträge
Kreisschulbaukasse
- Auszahlungen für aktivierbare
Zuwendungen
-197,2
-110,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-1.014,6
-1.014,6
197,2
110,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.014,6
1.014,6
Ergebnis
Bezeichnung
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (EP 1)
Ansatz
2012
2013
EUR
EUR
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
16.468.362,00
17.800.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.231.139,00
3.036.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Kreisumlage (EP 18)
19.088.733,00
20.150.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (FP 1)
16.495.243,00
17.800.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (FP 1)
1.667.879,00
1.730.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Schlüsselzuweisungen vom Land (FP 2)
4.448.752,00
6.450.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
992.528,00
1.005.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85.032,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.519.915,00
3.036.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.103.880,00
20.300.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Gewerbesteuerumlage (EP 18)
Zuweisungen übertragener Wirkungskreis (FP 2)
Entschuldungshilfen nach dem Zukunftsvertrag
(Allgemeine Umlagen an das Land) (FP 15)
Gewerbesteuerumlage (FP 15)
Kreisumlage (FP 15)
Seite 115
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Seite 116
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
2.
Gruppe
2.20
Produkt/Projekt
2.20.03
Finanzdienstleistungen
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Maßnahmen zur Steuerung und Optimierung der Fremdkapitalfinanzierung, der Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens
sowie der Verwaltung der wirtschaftlichen Beteiligungen und Koordination mit der Stadt.
Verantwortlich
Fachgruppe 20, Helmut Knabbe
Auftragsgrundlagen
NKomVG; RealverbG; EKSTG; Gesellschafts- u. Handelsr.; EigBetrVO/KAV; Gesellschaftsvertr., Satzungen
Erläuterungen
1. Bewirtschaftung von Geld- und Kapitalvermögen sowie Bürgschaften
2. Darlehensneuaufnahmen
3. Kassenkredite
4. Prolongationen (Umschuldungen und Zinsanpassungen)
5. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte (Bausparverträge, Zinsderivate, Leasingverträge etc.)
6. Schuldendienst
7. Bearbeitung von Spenden
8. Unbedenklichkeitsbescheinigungen
9. Aufsicht über Realverbände
10.Verwaltung der wirtschaftlichen Beteiligungen
11.Konzessionsverträge
Ziele
WIRKUNGSZIELE:
--GLOBALZIELE:
Gewährleistung solider Stadtfinanzen und Sicherstellung der Finanzierung
Gewährleistung einer gesetzmäßigen wirtschaftlichen Beteiligung, die dem öffentl. Aufgabenzweck entspricht und der Sicherstellung
des Gesamtinteresses der Stadt
OPERATIONALE ZIELE:
--Zielgruppen
Beteiligungsgesellschaften, Buxtehuder Vereine, Interne Dienststellen, KAI, Kreditinstitute, Rat und politische Gremien,
Realverbände, Stadtwerke, Wohnungsbaudarlehensnehmer, Zahlungspflichtige
Kennzahlen
Ergebnis
Bezeichnung
Produktumfang
Höchstbetrag längerfristig (mind. 1/4 Jahr)
gehaltener Kassenkredite
Ergebnisplan
2012
0,00 EUR
Ansatz
2013
0,00 EUR
Planung Folgejahre
2014
0,00 EUR
2015
0,00 EUR
2016
0,00 EUR
2017
0,00 EUR
Seite 117
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
2.
Gruppe
2.20
Produkt/Projekt
2.20.03
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
2012
2013
EUR
EUR
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
26.775,22
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
2.202.780,90
2.314.000,00
2.283.400,00
2.251.200,00
2.216.200,00
2.179.700,00
889.025,39
1.496.500,00
1.495.000,00
1.495.000,00
1.495.000,00
1.495.000,00
3.118.581,51
3.840.500,00
3.808.400,00
3.776.200,00
3.741.200,00
3.704.700,00
38.729,35
41.000,00
41.400,00
42.700,00
44.000,00
45.300,00
Dienstleistungen
21,29
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
1.407.305,81
1.947.400,00
1.673.300,00
1.761.100,00
1.749.500,00
1.693.000,00
49.886,66
44.700,00
75.800,00
111.000,00
30.000,00
30.000,00
837,20
1.100,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.496.780,31
2.034.300,00
1.791.600,00
1.915.900,00
1.824.600,00
1.769.400,00
1.621.801,20
1.806.200,00
2.016.800,00
1.860.300,00
1.916.600,00
1.935.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.621.801,20
1.806.200,00
2.016.800,00
1.860.300,00
1.916.600,00
1.935.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.621.801,20
1.806.200,00
2.016.800,00
1.860.300,00
1.916.600,00
1.935.300,00
und 24)
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Umlagen
26.775,22
30.000,00
30.000,00
0,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
2.202.780,90
2.314.000,00
2.283.400,00
0,00
2.251.200,00
2.216.200,00
2.179.700,00
889.025,39
Einzahlungen
3.118.581,51
1.496.500,00
1.495.000,00
0,00
1.495.000,00
1.495.000,00
1.495.000,00
3.840.500,00
3.808.400,00
0,00
3.776.200,00
3.741.200,00
3.704.700,00
38.729,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.362.331,84
1.947.400,00
1.673.300,00
0,00
1.761.100,00
1.749.500,00
1.693.000,00
49.886,66
44.700,00
75.800,00
0,00
111.000,00
30.000,00
30.000,00
0,00
200,00
200,00
0,00
200,00
200,00
200,00
1.450.947,85
1.992.300,00
1.749.300,00
0,00
1.872.300,00
1.779.700,00
1.723.200,00
1.667.633,66
1.848.200,00
2.059.100,00
0,00
1.903.900,00
1.961.500,00
1.981.500,00
Auszahlungen
507.509,65
528.100,00
561.200,00
0,00
591.100,00
617.200,00
655.300,00
507.509,65
528.100,00
561.200,00
0,00
591.100,00
617.200,00
655.300,00
und Gebäuden
316.380,00
316.400,00
316.400,00
0,00
316.400,00
316.400,00
316.400,00
Seite 118
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
2.
Gruppe
2.20
Produkt/Projekt
2.20.03
Ergebnis
Ansatz
VE
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
100,00
100,00
0,00
100,00
100,00
100,00
316.380,00
316.500,00
316.500,00
0,00
316.500,00
316.500,00
316.500,00
191.129,65
211.600,00
244.700,00
0,00
274.600,00
300.700,00
338.800,00
1.858.763,31
und 32)
2.059.800,00
2.303.800,00
0,00
2.178.500,00
2.262.200,00
2.320.300,00
4.500.000,00
8.151.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000.000,00
1.232.035,84
1.428.300,00
1.582.300,00
0,00
1.553.300,00
1.503.300,00
1.733.300,00
3.267.964,16
6.723.400,00
-1.582.300,00
0,00
-1.553.300,00
-1.503.300,00
266.700,00
5.126.727,47
8.783.200,00
721.500,00
0,00
625.200,00
758.900,00
2.587.000,00
Ergebnis
Bezeichnung
Ansatz
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Gewinnabführung SWB (FP 7)
1.807.032,08
1.900.000,00
1.900.000,00
1.900.000,00
1.900.000,00
1.900.000,00
Schuldenzinsen an Kreditmarkt
(Zinsauszahlungen an Kreditinstitute) (FP 14)
Verw-Gebäude 1. BA ZinsKosten
(Zinsauszahlungen für Verwaltungsgebäude 1.
BA) (FP 14)
Zinsen f. äußere Kassenkredite
(Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite) (FP 14)
Verlustübernahme TZB (Zuschüsse an
verbundene Unternehmen, Sondervermögen und
Beteiligungen) (FP 15)
Verw-Gebäude 1. BA Tilgung (Tilgung von
Krediten für Verwaltungsgebäude 1. BA) (FP 25)
Kreditmarktmittel (Kreditaufnahmen für
Investitionen bei Kreditinstituten) (FP 34)
Kreditmarktmittel KSBK (Kreditaufnahmen
Kreisschulbaukasse) (FP 34)
Kreditmarktm. Sondertilgung (Tilgung Kredite f.
Investitionen bei Kreditinstituten - Euro-Währung
(fester Zins) - Sondertilgung) (FP 35)
1.219.922,33
1.750.000,00
1.500.000,00
1.600.000,00
1.600.000,00
1.550.000,00
140.695,84
174.200,00
162.600,00
151.100,00
139.500,00
128.000,00
1.101,67
22.500,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
15.000,00
21.857,52
14.700,00
40.800,00
81.000,00
0,00
0,00
316.380,00
316.400,00
316.400,00
316.400,00
316.400,00
316.400,00
4.500.000,00
8.151.700,00
0,00
0,00
0,00
2.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
200.000,00
Seite 119
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Seite 120
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
2.
Gruppe
2.20
Produkt/Projekt
2.20.04
Zahlungsverkehr und Buchführung
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Abwicklung des Zahlungsverkehrs, der Sach- und Personenkontenführung, Verwahrgelassführung, Fertigung von Tages-, Zwischenund Jahresabschlüssen, Kassengeschäfte für die Fremdkassen Sozialstation und Halepaghen-Stiftung
Verantwortlich
Fachgruppe 20, Heinz Oldenburg
Auftragsgrundlagen
NKomVG; GemKVO; Dienstliche Anordnung des Bürgermeisters zur Übernahme fremder Kassengeschäfte
Erläuterungen
1. Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs der Stadt Buxtehude und der Fremdkassen
2. Tages-, Vierteljahres- und Jahresabschlüsse
3. Mahnung eigener Forderungen
4. Liquiditätsplanung (Bewirtschaftung der Kassenmittel)
5. Vorbereitung von Niederschlagungen und Erlassen
6. Erlass von Nebenforderungen
7. Stundungen (soweit nicht die anderen Fachgruppen zuständig sind)
8. Verwahrgelassführung
9. Überwachung der Zahlstellen
10.Entgegennahme von Pfändungs- und Einziehungsverfügungen (einschl. Abwicklungskontrolle)
Ziele
WIRKUNGSZIELE:
--GLOBALZIELE:
Einheitliche Handhabung der Kassengeschäfte der Stadt Buxtehude zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und
termingerechten Abwicklung von Zahlungsverkehr und Buchhaltung
Optimale Bewirtschaftung der Kassenmittel
Zielgruppen
Mittelverwaltende Dienststellen, Verwaltungsleitung, Zahlungsempfängerinnen und Zahlungsempfänger
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
27.312,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.312,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
168.219,86
144.500,00
149.100,00
153.600,00
158.200,00
163.000,00
Dienstleistungen
99,74
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
1.533,84
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.828,91
2.300,00
4.200,00
4.200,00
4.200,00
4.200,00
171.682,35
148.800,00
155.300,00
159.800,00
164.400,00
169.200,00
-144.370,27
-148.800,00
-155.300,00
-159.800,00
-164.400,00
-169.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Seite 121
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
2.
Gruppe
2.20
Produkt/Projekt
2.20.04
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
2012
2013
EUR
und 24)
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
-144.370,27
-148.800,00
-155.300,00
-159.800,00
-164.400,00
-169.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-144.370,27
-148.800,00
-155.300,00
-159.800,00
-164.400,00
-169.200,00
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
26.633,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.633,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
168.219,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.533,84
1.800,00
1.800,00
0,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
Auszahlungen
10,24
300,00
300,00
0,00
300,00
300,00
300,00
169.763,94
2.100,00
2.100,00
0,00
2.100,00
2.100,00
2.100,00
-143.130,11
-2.100,00
-2.100,00
0,00
-2.100,00
-2.100,00
-2.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
und 32)
-2.100,00
-2.100,00
0,00
-2.100,00
-2.100,00
-2.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-143.130,11
-2.100,00
-2.100,00
0,00
-2.100,00
-2.100,00
-2.100,00
Seite 122
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
2.
Gruppe
2.20
Produkt/Projekt
2.20.05
Vollstreckung
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Vollstreckung eigener Forderungen
Vollstreckung von öffentlich-rechtlichen Forderungen fremder Behörden.
Verantwortlich
Fachgruppe 20, Heinz Oldenburg
Auftragsgrundlagen
NKomVG; GemKVO; NVwVG
Erläuterungen
1. Vollstreckung eigener Forderungen (z. B. Steuern, Gebühren, Pachten, Mieten und sonstige Abgaben)
2. Vollstreckung fremder öffentlich-rechtlicher Forderungen (z. B. Bußgelder, kommunale Steuern,
Beiträge für Handwerkskammern, GEZ-Gebühren usw.)
Wichtiger Hinweis:
Die eingezogenen Forderungen werden nicht in dem Budget dieses Produktes vereinnahmt, sondern
z. B. bei eingezogenen Steuerforderungen im Budget des Produktes "Steuern und sonstige kommunale Abgaben".
Ziele
WIRKUNGSZIELE:
--GLOBALZIELE:
Durchsetzung von Forderungen zur Aufrechterhaltung/Verbesserung der Zahlungsmoral
Zielgruppen
Gläubiger
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
55.225,98
48.000,00
55.000,00
55.000,00
55.000,00
55.000,00
55.225,98
48.000,00
55.000,00
55.000,00
55.000,00
55.000,00
123.186,94
121.300,00
126.900,00
130.700,00
134.600,00
138.700,00
Dienstleistungen
3.708,44
4.800,00
4.800,00
4.800,00
4.800,00
4.800,00
1.409,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.905,10
2.400,00
2.200,00
2.300,00
2.300,00
2.300,00
130.210,01
128.500,00
133.900,00
137.800,00
141.700,00
145.800,00
-74.984,03
-80.500,00
-78.900,00
-82.800,00
-86.700,00
-90.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-74.984,03
-80.500,00
-78.900,00
-82.800,00
-86.700,00
-90.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-74.984,03
-80.500,00
-78.900,00
-82.800,00
-86.700,00
-90.800,00
und 24)
Seite 123
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
2.
Gruppe
2.20
Produkt/Projekt
2.20.05
Vollstreckung
Ergebnis
Ansatz
VE
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
6,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55.128,82
Einzahlungen
55.134,82
48.000,00
55.000,00
0,00
55.000,00
55.000,00
55.000,00
48.000,00
55.000,00
0,00
55.000,00
55.000,00
55.000,00
0,00
123.186,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.409,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Auszahlungen
50,00
300,00
300,00
0,00
300,00
300,00
300,00
124.646,47
300,00
300,00
0,00
300,00
300,00
300,00
-69.511,65
47.700,00
54.700,00
0,00
54.700,00
54.700,00
54.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
und 32)
47.700,00
54.700,00
0,00
54.700,00
54.700,00
54.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-69.511,65
47.700,00
54.700,00
0,00
54.700,00
54.700,00
54.700,00
Seite 124
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
2.
Gruppe
2.20
Produkt/Projekt
2.20.06
Finanzcontrolling, Steuern und sonstige kommunale
Abgaben (ab HH 2014 inkl. 2.20.02)
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Planung, Aufstellung, Überwachung und Dokumentierung der Ausführung des Haushaltsplans, Jahresabschluss. Erhebung von
Steuern und sonstigen kommunalen Abgaben, Finanzausgleich.
Verantwortlich
Fachgruppe 20, Reiner Lütjens
Auftragsgrundlagen
Haushalts-/Finanzrecht, Steuergesetze und kommunale Satzungen; jährl. Festsetzung der Hebesätze
Erläuterungen
1. Entwicklung von Finanzzielen für die Aufstellung, den Vollzug und die Sicherung des Haushaltes
2. Aufstellung des (Nachtrags-)Haushaltsplans (u.a. inkl. Haushaltssicherungskonzept,
mittelfristige Finanzplanung, Investitionsprogramm)
3. (Unterstützung und Mitwirkung bei der) Ausführung des Haushaltsplans, das heißt u. a. Benutzerservice Finanzen
bezüglich der dezentralen Bedienung der Finanzsoftware sowie in rechtlicher u. allg. Hinsicht, Anlagenbuchhaltung
4. Jahresabschluss sowie Konzernjahresabschluss
5. Aufstellung der Finanzberichte (für das Nds. Landesamt für Statistik, Budgetberichte, Sonderberichte)
6. Finanzausgleich
7. Produktorientiertes Berichtswesen, vgl. hierzu auch Produkt 2.20.01
8. Wahrnehmung der zentralen Controllingfunktionen im Finanzwesen (Schaffung von Transparenz, Wahrung
übergeordneter Gesichtspunkte, Koordination/Vermittlung, Kontrollfunktion usw.)
9. Weitere Etablierung/Vertiefung des doppischen Haushaltswesens.
10. Fachliche Doppik-Beratung für Partnergemeinden im Rahmen der KAI, der Kommunalen Anwendergemeinschaft für
Informationstechnik, Mitwirkung an der Weiterentwicklung der Doppik-Software der KAI (KIS-Doppik)
11. Betreuung KIS-Doppik, Schulungen KIS-Doppik
12. Abrechnungen mit dem Deichverband
13. Entwurf gemeindlicher Steuersatzungen und Mitwirkung beim Entwurf gemeindlicher
Gebührensatzungen
14. Bußgeldbescheide bei Steuerwidrigkeiten
15. Veranlagung, Abwicklung und ggf. Widerspruchsverfahren
- Hundesteuer
- Vergnügungssteuer
- Grundsteuer
- eigene Gebühren (Straßenreinigung)
- Gewerbesteuer
- fremde Gebühren und Beiträge
Ziele
WIRKUNGSZIELE:
--GLOBALZIELE:
Gewährleistung einer geordneten Haushalts- und Finanzwirtschaft.
Sicherstellung einer sach- und termingerechten Steuer- und Abgabenerhebung zur Erzielung von Einnahmen (Steuern) bzw. zur
Deckung von Kosten für erbrachte Leistungen (Gebühren).
OPERATIONALE ZIELE:
--Zielgruppen
Seite 125
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
2.
Gruppe
2.20
Produkt/Projekt
2.20.06
Produktdefinition
Deichverband, Informationsempfänger (Bürger,Presse,andere Gemeinden), insb.Schulen mit Lehrern, Schülern u.Eltern, Interne
Dienststellen, KAI, Kommunalaufsicht, Landesbetrieb für Statistik u. Kommunikationstechnologie Nds., Landkreis Stade, Rat und
politische Gremien, Verwaltungsleitung, Zahlungspflichtige
Kennzahlen
Ergebnis
Bezeichnung
Ansatz
2013
2012
Produktumfang
Hebesatz Gewerbesteuer
Hebesatz Grundsteuer A
Hebesatz Grundsteuer B
390
310
385
Planung Folgejahre
2015
2014
390 v. H.
310 v. H.
385 v. H.
410 v. H.
310 v. H.
385 v. H.
2016
410 v. H.
310 v. H.
385 v. H.
2017
410 v. H.
310 v. H.
385 v. H.
410 v. H.
310 v. H.
385 v. H.
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
22.780.841,33
23.103.500,00
46.613.000,00
48.567.400,00
50.505.300,00
52.230.800,00
0,00
0,00
5.523.200,00
5.899.300,00
5.814.000,00
5.373.000,00
0,00
0,00
214.200,00
214.200,00
214.200,00
214.200,00
6.330,48
6.100,00
41.600,00
41.600,00
41.600,00
41.600,00
214.257,99
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
237.842,90
21.000,00
21.000,00
21.000,00
21.000,00
21.000,00
23.239.272,70
23.330.600,00
52.613.000,00
54.943.500,00
56.796.100,00
58.080.600,00
68.303,74
84.400,00
216.300,00
222.700,00
229.400,00
236.300,00
99,74
200,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Dienstleistungen
16 Abschreibungen
232.400,47
0,00
37.600,00
41.300,00
45.000,00
45.000,00
101.215,76
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
26.638.200,00
0,00
0,00
24.992.300,00
25.547.800,00
25.977.000,00
12.182,45
12.700,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
414.202,16
197.300,00
25.365.200,00
25.930.800,00
26.370.400,00
27.038.500,00
22.825.070,54
23.133.300,00
27.247.800,00
29.012.700,00
30.425.700,00
31.042.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.825.070,54
23.133.300,00
27.247.800,00
29.012.700,00
30.425.700,00
31.042.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.825.070,54
23.133.300,00
27.247.800,00
29.012.700,00
30.425.700,00
31.042.100,00
und 24)
Ergebnis
Ansatz
2012
2013
EUR
EUR
VE
2014
EUR
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
Seite 126
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
2.
Gruppe
2.20
Produkt/Projekt
2.20.06
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
23.778.667,34
23.103.500,00
46.613.000,00
0,00
48.567.400,00
50.505.300,00
52.230.800,00
0,00
0,00
5.523.200,00
0,00
5.899.300,00
5.814.000,00
5.373.000,00
6.330,48
6.100,00
41.600,00
0,00
41.600,00
41.600,00
41.600,00
223.614,15
200.000,00
200.000,00
0,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
49.121,00
Einzahlungen
24.057.732,97
21.000,00
21.000,00
0,00
21.000,00
21.000,00
21.000,00
23.330.600,00
52.398.800,00
0,00
54.729.300,00
56.581.900,00
57.866.400,00
Umlagen
Kostenumlagen
68.303,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
101.414,76
100.000,00
100.000,00
0,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
25.296.300,00
0,00
25.547.800,00
25.977.000,00
26.638.200,00
704,86
8.100,00
9.300,00
0,00
9.300,00
9.300,00
9.300,00
170.423,36
108.100,00
25.405.600,00
0,00
25.657.100,00
26.086.300,00
26.747.500,00
23.887.309,61
23.222.500,00
26.993.200,00
0,00
29.072.200,00
30.495.600,00
31.118.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110.000,00
0,00
110.000,00
110.000,00
110.000,00
0,00
0,00
110.000,00
0,00
110.000,00
110.000,00
110.000,00
Auszahlungen
0,00
0,00
-110.000,00
0,00
-110.000,00
-110.000,00
-110.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/23.887.309,61
und 32)
23.222.500,00
26.883.200,00
0,00
28.962.200,00
30.385.600,00
31.008.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.887.309,61
23.222.500,00
26.883.200,00
0,00
28.962.200,00
30.385.600,00
31.008.900,00
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2014
2015
2016
2017
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
Bisher
Gesamt
TEUR
TEUR
2.20.06.244.i01 Beiträge
Kreisschulbaukasse
Zuwendungen
0,0
0,0
-110,0
0,0
-110,0
-110,0
-110,0
0,0
-440,0
0,0
0,0
110,0
0,0
110,0
110,0
110,0
0,0
440,0
Seite 127
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
2.
Gruppe
2.20
Produkt/Projekt
2.20.06
Ergebnis
Bezeichnung
Ansatz
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
18.235.000,00
19.237.000,00
20.198.000,00
21.207.000,00
17.261.697,29
17.472.000,00
21.000.000,00
21.850.000,00
22.773.000,00
23.434.000,00
Schlüsselzuweisungen vom Land (EP 2)
0,00
0,00
4.476.800,00
4.829.300,00
4.719.900,00
4.254.300,00
Zuweisungen übertragener Wirkungskreis (EP 2)
0,00
0,00
1.043.200,00
1.066.800,00
1.090.900,00
1.115.500,00
Gewerbesteuerumlage (EP 18)
0,00
0,00
3.534.000,00
3.677.000,00
3.832.600,00
3.943.800,00
Kreisumlage (EP 18)
0,00
0,00
21.358.300,00
21.770.800,00
22.044.400,00
22.594.400,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (FP 1)
0,00
0,00
18.235.000,00
19.237.000,00
20.198.000,00
21.207.000,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (FP 1)
0,00
0,00
1.747.000,00
1.799.400,00
1.853.300,00
1.908.800,00
18.262.959,68
17.472.000,00
21.000.000,00
21.850.000,00
22.773.000,00
23.434.000,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (EP 1)
Gewerbesteuer (EP 1)
Gewerbesteuer (FP 1)
Grundsteuer A (FP 1)
96.651,62
91.500,00
91.000,00
91.000,00
91.000,00
91.000,00
Grundsteuer B (FP 1)
5.022.627,73
5.050.000,00
5.100.000,00
5.150.000,00
5.150.000,00
5.150.000,00
Hundesteuer (FP 1)
109.842,54
105.000,00
105.000,00
105.000,00
105.000,00
105.000,00
Vergnügungssteuer (FP 1)
286.585,77
385.000,00
335.000,00
335.000,00
335.000,00
335.000,00
Schlüsselzuweisungen vom Land (FP 2)
0,00
0,00
4.476.800,00
4.829.300,00
4.719.900,00
4.254.300,00
Zuweisungen übertragener Wirkungskreis (FP 2)
0,00
0,00
1.043.200,00
1.066.800,00
1.090.900,00
1.115.500,00
Entschuldungshilfen nach dem Zukunftsvertrag
(Allgemeine Umlagen an das Land) (FP 15)
Gewerbesteuerumlage (FP 15)
0,00
0,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
3.838.000,00
3.677.000,00
3.832.600,00
3.943.800,00
Kreisumlage (FP 15)
0,00
0,00
21.358.300,00
21.770.800,00
22.044.400,00
22.594.400,00
Seite 128
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
2.
Gruppe
2.21
Volkshochschule
Produktdefinition
Verantwortlich
Fachgruppe 21, Dr. Dirk Pohl
Auftragsgrundlagen
-
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
396.506,70
283.000,00
323.000,00
323.000,00
323.000,00
323.000,00
597.742,46
659.000,00
614.000,00
614.000,00
614.000,00
614.000,00
4.250,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
998.499,16
946.000,00
941.000,00
941.000,00
941.000,00
941.000,00
931.654,48
1.011.000,00
1.023.500,00
1.041.200,00
1.059.300,00
1.078.100,00
Dienstleistungen
16 Abschreibungen
154.660,82
81.000,00
113.000,00
113.000,00
113.000,00
113.000,00
18.300,45
18.600,00
17.500,00
19.100,00
18.200,00
17.400,00
4.018,31
4.600,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
69.870,05
72.500,00
72.500,00
72.500,00
72.500,00
72.500,00
1.178.504,11
1.187.700,00
1.232.500,00
1.251.800,00
1.269.000,00
1.287.000,00
-180.004,95
-241.700,00
-291.500,00
-310.800,00
-328.000,00
-346.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-180.004,95
-241.700,00
-291.500,00
-310.800,00
-328.000,00
-346.000,00
170,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
95.437,76
98.100,00
98.100,00
98.100,00
98.100,00
98.100,00
-95.607,76
-98.100,00
-98.100,00
-98.100,00
-98.100,00
-98.100,00
-275.612,71
-339.800,00
-389.600,00
-408.900,00
-426.100,00
-444.100,00
und 24)
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
409.575,84
283.000,00
323.000,00
0,00
323.000,00
323.000,00
323.000,00
622.903,26
659.000,00
614.000,00
0,00
614.000,00
614.000,00
614.000,00
3.930,00
4.000,00
4.000,00
0,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
1.036.409,10
946.000,00
941.000,00
0,00
941.000,00
941.000,00
941.000,00
Umlagen
925.494,48
435.000,00
435.000,00
0,00
435.000,00
435.000,00
435.000,00
geringwertige
154.408,27
78.500,00
110.500,00
0,00
110.500,00
110.500,00
110.500,00
4.018,31
4.600,00
6.000,00
0,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
Auszahlungen
61.571,19
62.500,00
62.500,00
0,00
62.500,00
62.500,00
62.500,00
Seite 129
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
2.
Gruppe
2.21
Volkshochschule
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1.145.492,25
580.600,00
614.000,00
0,00
614.000,00
614.000,00
614.000,00
-109.083,15
365.400,00
327.000,00
0,00
327.000,00
327.000,00
327.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sachvermögen
28.574,11
30.000,00
23.000,00
0,00
23.000,00
23.000,00
23.000,00
28.574,11
30.000,00
23.000,00
0,00
23.000,00
23.000,00
23.000,00
-28.574,11
-30.000,00
-23.000,00
0,00
-23.000,00
-23.000,00
-23.000,00
und 32)
335.400,00
304.000,00
0,00
304.000,00
304.000,00
304.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-137.657,26
335.400,00
304.000,00
0,00
304.000,00
304.000,00
304.000,00
Seite 130
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
2.
Gruppe
2.21
Volkshochschule
Produkt/Projekt
2.21.01
Volkshochschule
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Planung, Angebot und Durchführung von Veranstaltungen (Kurse, Einzelveranstaltungen, Ausstellungen) nach dem NEBG und
Auftragsmaßnahmen
Verantwortlich
Fachgruppe 21, Dr. Dirk Pohl
Auftragsgrundlagen
Erwachsenenbildungsgesetz (NEBG), Satzung der VHS, Entgelt- u. Honorarordnung, NGO, GemHVO, BGB
Erläuterungen
1. Planung, Zustandebringen, Durchführung und Abrechnung von Veranstaltungen nach dem NEBG
2. Planung, Zustandebringen, Durchführung und Abrechnung von sonstigen Veranstaltungen
3. Teilnehmer/innen Betreuung und Abrechnung
4. Dozenten/innen Betreuung und Abrechnung
5. Öffentlichkeitsarbeit (Werbung und Arbeitsplan)
6. Beratungen
7. Qualitätssicherung
8. Jahresabrechnung nach NEBG
9. DVV-Statistik
1,00 Beschäftigter manueller Bereich
- VHS-Gebäude 98.100 EUR
Ziele
WIRKUNGSZIELE:
Entwicklung von individuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten von Erwachsenen dauerhaft ermöglichen,
Nutzbarmachung des Wissens und des Engagements der (älteren) Menschen in Buxtehude für die Gesellschaft
GLOBALZIELE:
--OPERATIONALE ZIELE:
Die VHS Buxtehude professionalisiert sich als Bildungsmarke in Buxtehude Maßnahmen:
Modernisierung der Lerninfrastruktur (min. 2 neue Räume und techn. Ausstattung)
Bedarfsgerechte Kompetenzsteigerung der Mitarbeiter (min. 3 Fortbildungen)
Zielgruppen
Betriebe, Erwachsene Einwohnerinnen und Einwohner aus dem Einzugsgebiet der VHS, Interne Dienststellen, Jugendliche, Kinder
Kennzahlen
Ergebnis
Bezeichnung
Produktumfang
PB 1 Gesellschaft, Politik, Umwelt
PB 2 Kultur, Gestalten
PB 3 Gesundheit
PB 4 Sprachen
PB 5 Arbeit und Beruf
PB 6 Schulabschlüsse
2012
Ansatz
2013
89
241
363
288
114
2
Planung Folgejahre
2015
2014
100
200
300
280
120
3
100
200
300
280
120
3
2016
100
200
300
280
120
3
2017
100
200
300
280
120
3
100
200
300
280
120
3
Seite 131
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
2.
Gruppe
2.21
Volkshochschule
Produkt/Projekt
2.21.01
Volkshochschule
Kennzahlen
Ergebnis
Bezeichnung
Ansatz
2012
Gesamtzahl der Lehrveranstaltungen
Zahl der Unterrichtsstunden
Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer
Vorträge/Einzelveranstaltungen
Besucher der Vorträge/Einzelveranstaltungen
Kurse Junge VHS (PB 1-5)
Teilnehmer der Jungen VHS (PB 1-5)
Teilnehmer an Prüfungen
Planung Folgejahre
2013
1.103
21.867
12.192
64
1.484
88
1.044
290
2015
2014
1.000
20.000
12.500
40
1.400
80
800
250
2016
1.000
20.000
12.500
40
1.400
80
800
250
1.000
20.000
12.500
40
1.400
80
800
250
1.000
20.000
12.500
40
1.400
80
800
250
2017
1.000
20.000
12.500
40
1.400
80
800
250
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
396.506,70
283.000,00
323.000,00
323.000,00
323.000,00
323.000,00
597.742,46
659.000,00
614.000,00
614.000,00
614.000,00
614.000,00
4.250,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
998.499,16
946.000,00
941.000,00
941.000,00
941.000,00
941.000,00
931.654,48
1.011.000,00
1.023.500,00
1.041.200,00
1.059.300,00
1.078.100,00
Dienstleistungen
16 Abschreibungen
154.660,82
81.000,00
113.000,00
113.000,00
113.000,00
113.000,00
18.300,45
18.600,00
17.500,00
19.100,00
18.200,00
17.400,00
4.018,31
4.600,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
69.870,05
72.500,00
72.500,00
72.500,00
72.500,00
72.500,00
1.178.504,11
1.187.700,00
1.232.500,00
1.251.800,00
1.269.000,00
1.287.000,00
-180.004,95
-241.700,00
-291.500,00
-310.800,00
-328.000,00
-346.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-180.004,95
-241.700,00
-291.500,00
-310.800,00
-328.000,00
-346.000,00
170,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
95.437,76
98.100,00
98.100,00
98.100,00
98.100,00
98.100,00
-95.607,76
-98.100,00
-98.100,00
-98.100,00
-98.100,00
-98.100,00
-275.612,71
-339.800,00
-389.600,00
-408.900,00
-426.100,00
-444.100,00
und 24)
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
409.575,84
283.000,00
323.000,00
0,00
323.000,00
323.000,00
323.000,00
622.903,26
659.000,00
614.000,00
0,00
614.000,00
614.000,00
614.000,00
3.930,00
4.000,00
4.000,00
0,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
1.036.409,10
946.000,00
941.000,00
0,00
941.000,00
941.000,00
941.000,00
Umlagen
Seite 132
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
2.
Gruppe
2.21
Volkshochschule
Produkt/Projekt
2.21.01
Volkshochschule
Ergebnis
Ansatz
VE
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
925.494,48
435.000,00
435.000,00
0,00
435.000,00
435.000,00
435.000,00
geringwertige
154.408,27
78.500,00
110.500,00
0,00
110.500,00
110.500,00
110.500,00
4.018,31
4.600,00
6.000,00
0,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
61.571,19
62.500,00
62.500,00
0,00
62.500,00
62.500,00
62.500,00
1.145.492,25
580.600,00
614.000,00
0,00
614.000,00
614.000,00
614.000,00
-109.083,15
365.400,00
327.000,00
0,00
327.000,00
327.000,00
327.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sachvermögen
28.574,11
30.000,00
23.000,00
0,00
23.000,00
23.000,00
23.000,00
28.574,11
30.000,00
23.000,00
0,00
23.000,00
23.000,00
23.000,00
Auszahlungen
-28.574,11
-30.000,00
-23.000,00
0,00
-23.000,00
-23.000,00
-23.000,00
und 32)
335.400,00
304.000,00
0,00
304.000,00
304.000,00
304.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-137.657,26
335.400,00
304.000,00
0,00
304.000,00
304.000,00
304.000,00
Ergebnis
Bezeichnung
Hörer- und Teilnehmerentgelte
(Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte) (FP
4)
Honorare (Dienstbezüge sonstige Beschäftigte, z.
B. Honorare) (FP 11)
Ansatz
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
612.578,16
650.000,00
605.000,00
605.000,00
605.000,00
605.000,00
421.604,00
435.000,00
435.000,00
435.000,00
435.000,00
435.000,00
Seite 133
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Seite 134
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
2.
Gruppe
2.22
Schulen und Sport
Produktdefinition
Verantwortlich
Fachgruppe 22, Jürgen Grimm
Auftragsgrundlagen
-
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
2.574.581,84
2.739.400,00
2.807.600,00
2.755.600,00
2.755.600,00
2.754.400,00
229.223,80
219.300,00
220.500,00
204.500,00
164.200,00
170.200,00
37.087,89
38.100,00
37.800,00
37.800,00
37.800,00
37.800,00
8.466,48
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
11.115,10
2.600,00
2.600,00
2.600,00
2.600,00
2.600,00
1.980,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
2.883,92
2.000,00
2.100,00
2.100,00
2.100,00
2.100,00
2.865.339,03
3.004.500,00
3.073.700,00
3.005.700,00
2.965.400,00
2.970.200,00
1.937.479,44
2.038.800,00
2.001.200,00
2.061.100,00
2.123.100,00
2.186.700,00
427.164,10
487.600,00
482.100,00
582.200,00
498.700,00
449.600,00
319.718,41
325.800,00
311.400,00
298.100,00
254.100,00
255.400,00
91.068,77
99.700,00
107.300,00
107.300,00
107.300,00
107.300,00
298.971,25
317.100,00
336.000,00
346.000,00
346.900,00
341.100,00
3.074.401,97
3.269.000,00
3.238.000,00
3.394.700,00
3.330.100,00
3.340.100,00
-209.062,94
-264.500,00
-164.300,00
-389.000,00
-364.700,00
-369.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-209.062,94
-264.500,00
-164.300,00
-389.000,00
-364.700,00
-369.900,00
94.708,79
101.100,00
104.100,00
107.200,00
110.400,00
110.400,00
4.784,75
39.000,00
39.000,00
39.000,00
39.000,00
39.000,00
2.911.053,90
3.149.400,00
3.149.400,00
3.149.400,00
3.149.400,00
3.149.400,00
-3.010.547,44
-3.289.500,00
-3.292.500,00
-3.295.600,00
-3.298.800,00
-3.298.800,00
-3.219.610,38
-3.554.000,00
-3.456.800,00
-3.684.600,00
-3.663.500,00
-3.668.700,00
Dienstleistungen
16 Abschreibungen
und 24)
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Umlagen
Kostenumlagen
2.625.452,22
2.739.400,00
2.807.600,00
0,00
2.755.600,00
2.755.600,00
2.754.400,00
37.092,89
38.100,00
37.800,00
0,00
37.800,00
37.800,00
37.800,00
8.466,48
100,00
100,00
0,00
100,00
100,00
100,00
11.115,10
2.600,00
2.600,00
0,00
2.600,00
2.600,00
2.600,00
1.980,00
3.000,00
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
Seite 135
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
2.
Gruppe
2.22
Schulen und Sport
Ergebnis
geringwertige
Auszahlungen
VE
Planung Folgejahre
2013
2014
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
2.684.106,69
Ansatz
2012
2.783.200,00
2.851.100,00
0,00
2.799.100,00
2.799.100,00
2.797.900,00
1.937.479,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
419.376,17
478.700,00
473.100,00
0,00
573.200,00
489.700,00
440.600,00
91.068,77
99.700,00
107.300,00
0,00
107.300,00
107.300,00
107.300,00
292.896,43
311.300,00
330.600,00
0,00
340.600,00
341.500,00
335.700,00
2.740.820,81
889.700,00
911.000,00
0,00
1.021.100,00
938.500,00
883.600,00
-56.714,12
1.893.500,00
1.940.100,00
0,00
1.778.000,00
1.860.600,00
1.914.300,00
183.171,80
169.000,00
251.000,00
0,00
251.000,00
614.900,00
251.000,00
183.171,80
169.000,00
251.000,00
0,00
251.000,00
614.900,00
251.000,00
41.727,48
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sachvermögen
292.255,89
236.700,00
338.700,00
0,00
255.800,00
203.000,00
197.000,00
6.332,00
123.000,00
80.400,00
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
340.315,37
369.700,00
419.100,00
0,00
260.800,00
208.000,00
202.000,00
-157.143,57
-200.700,00
-168.100,00
0,00
-9.800,00
406.900,00
49.000,00
-213.857,69
und 32)
1.692.800,00
1.772.000,00
0,00
1.768.200,00
2.267.500,00
1.963.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-213.857,69
1.692.800,00
1.772.000,00
0,00
1.768.200,00
2.267.500,00
1.963.300,00
Seite 136
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
2.
Gruppe
2.22
Schulen und Sport
Produkt/Projekt
2.22.01
Schulentwicklungsplanung
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Im Schulentwicklungsplan des Landkreises Stade werden der mittel- und langfristige Schulbedarf sowie die Schulstandorte
ausgewiesen. Die Schülerzahlen-Prognose dient zur Beurteilung der Schulraumsituation in Buxtehude.
Verantwortlich
Fachgruppe 22, Thomas Aldag
Auftragsgrundlagen
Nds. Schulgesetz; Nds. VO zur Schulentwicklungsplanung (SEPL) Kreistags- u. Ratsbeschlüsse zur SEPL
Erläuterungen
1. Mitwirkung bei der Aufstellung und Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes
des Landkreises Stade
2. Erstellen der Schülerzahlen-Prognose für Buxtehude
3. Bildung und Aktualisierung der Schulbezirke und Schuleinzugsbereiche
4. Einrichtung von neuen Schulformen und neuen Bildungsgängen
Ziele
WIRKUNGSZIELE:
Vorhalten eines bedarfsorientierten Schulangebots im Rahmen der städtischen Schulträgerschaft
GLOBALZIELE:
Vorhalten der erforderlichen Schulanlagen,
Wirtschaftlicher und wirksamer Ressourceneinsatz durch ein auf Kreisebene ausgeglichenes Bildungsangebot,
Mittel- und langfristige Zielplanung für das voraussichtlich künftig erforderliche Schulangebot im Schuleinzugsbereich Buxtehude
OPERATIONALE ZIELE:
1. Verzahnung von Schulentwicklungs-, Jugendhilfe- und Sozialplanung in Zusammenarbeit mit der FG 24 und FG 25
2. Ermittlung des zukünftigen Bedarfes an AUR an den jeweiligen Standorten unter Berücksichtigung:
2.1 der neu entstandenen Schülerströme
2.2 der Auflösung der HS und RS Nord
2.3 einer möglichen Einrichtung einer Oberstufe an der IGS
2.4 einer möglichen Zusammenführung der HS und RS Süd zu einer neuen Schulform
2.5 der besonderen Situation der kleinen Grundschulen
Zielgruppen
Eltern, Landkreis Stade, Lehrerinnen und Lehrer, Rat und politische Gremien, Schülerinnen und Schüler
Kennzahlen
Ergebnis
Bezeichnung
Produktumfang
Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung
Schülerzahlenprognose (Buxtehude)
Ergebnisplan
Ansatz
2012
2013
1
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
1
2017
Seite 137
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
2.
Gruppe
2.22
Schulen und Sport
Produkt/Projekt
2.22.01
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
2012
2013
EUR
EUR
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.060,20
15.400,00
15.900,00
16.400,00
16.900,00
17.400,00
211,82
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
1.741,74
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
354,89
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
Dienstleistungen
17.368,65
18.000,00
16.500,00
17.000,00
17.500,00
18.000,00
-17.368,65
-18.000,00
-16.500,00
-17.000,00
-17.500,00
-18.000,00
und 24)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-17.368,65
-18.000,00
-16.500,00
-17.000,00
-17.500,00
-18.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-17.368,65
-18.000,00
-16.500,00
-17.000,00
-17.500,00
-18.000,00
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.060,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.741,74
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.801,94
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-16.801,94
-2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
und 32)
-2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-16.801,94
-2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Seite 138
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
2.
Gruppe
2.22
Schulen und Sport
Produkt/Projekt
2.22.08
Schulträgerschaft Halepaghen-Gymnasium
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Aufgaben des Schulträgers sowie Vergabe von Schulanlagen für außerschulische Nutzung.
Verantwortlich
Fachgruppe 22, Heike Loreit-Busse
Auftragsgrundlagen
Nds. SchG, Klassenbildungserlass, Ratsbeschlüsse, Ortsrecht
Erläuterungen
1. Erstellen von Raumprogrammen und Ermittlung des Schulraumbedarfs, Anmeldung und
Finanzierung aus der Kreisschulbaukasse (Investitionskosten), Mitwirkung bei der Planung
von Schulanlagen, Projektverantwortung
2. Einrichtung und Erstausstattung, Beschaffung und Unterhaltung von Schulinventar und Schulmöbeln,
Beschaffung und Betrieb von Telefonanlagen, Wartung der Turn- und Sportgeräte sowie
Mitwirkung bei Inventar- und Gebäudeversicherung
3. Planung und Bereitstellung des Schulbudgets, Verwaltung der Haushaltsmittel und
Fortführung der Budgetierung
4. Schulsekretariat, Hausmeisterdienst und interne Organisation des städtischen Schulpersonals
5. Mitwirkung bei der Pflege der Grün- und Außenanlagen sowie bei der Schulhofgestaltung
6. Sonstige Schulangelegenheiten (z. B. Sachkostenabrechnung Sek. I u. Sek. II, Statistiken,
Mitwirkung bei Schulwegsicherung, Verkehrserziehung und bei der Besetzung von
Schulleiterinnen- bzw. Schulleiterstellen sowie Unfallverhütung/Sicherheitsbegehungen)
7. Überlassung von Schulanlagen an Dritte / Schulraumvermietung
8. Netzwerkpflege
4,43 Schulhausmeister/Schulsekretärinnen
Weitere Hinweise:
Die Vergabe der Schulsportanlagen ist dem Produkt "Sportförderung" zugeordnet.
Die Haushaltsmittel für die Errichtung einer Mensa sind beim Produkt 3.33.03 veranschlagt.
Gebäudebetriebskosten entspr. Servicevertrag (HH-Ansatz 2014):
Schul-+ Umkleidegebäude+Sporthalle/Sportplatz
661.000 EUR
Ziele
GLOBALZIELE:
Unterstützung des schulischen Bildungsauftrages im Rahmen der städtischen Schulträgerschaft
WIRKUNGSZIELE:
Sicherung des Bildungsauftrages und Gewährleistung eines reibungslosen Schulbetriebes, Vorhalten eines bedarfsgerechten
Schulangebots sowie angemessene Auslastung der Schulanlagen
Zielgruppen
Eltern, Fremdnutzerinnen und Fremdnutzer der Schulanlagen, Interne Dienststellen, Rat und politische Gremien, Schülerinnen und
Schüler, Schulleitung, Städtisches Schulpersonal
Seite 139
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
2.
Gruppe
2.22
Schulen und Sport
Produkt/Projekt
2.22.08
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
2012
2013
EUR
EUR
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
1.090.945,86
1.137.000,00
950.400,00
950.400,00
950.400,00
950.400,00
74.767,44
72.100,00
63.300,00
53.600,00
39.500,00
39.500,00
4.279,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
345,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
266,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.170.604,54
1.212.600,00
1.017.200,00
1.007.500,00
993.400,00
993.400,00
415.932,98
347.100,00
362.200,00
373.000,00
384.200,00
395.700,00
77.127,76
94.500,00
76.900,00
84.000,00
84.000,00
84.000,00
57.089,04
65.500,00
45.600,00
43.000,00
37.300,00
37.100,00
0,00
0,00
800,00
800,00
800,00
800,00
70.580,48
72.500,00
74.700,00
75.800,00
75.800,00
75.800,00
620.730,26
579.600,00
560.200,00
576.600,00
582.100,00
593.400,00
549.874,28
633.000,00
457.000,00
430.900,00
411.300,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
549.874,28
633.000,00
457.000,00
430.900,00
411.300,00
400.000,00
52.223,74
56.300,00
58.000,00
59.700,00
61.500,00
61.500,00
1.168,75
2.700,00
2.700,00
2.700,00
2.700,00
2.700,00
642.839,96
661.000,00
661.000,00
661.000,00
661.000,00
661.000,00
-696.232,45
-720.000,00
-721.700,00
-723.400,00
-725.200,00
-725.200,00
-146.358,17
-87.000,00
-264.700,00
-292.500,00
-313.900,00
-325.200,00
Dienstleistungen
16 Abschreibungen
und 24)
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Umlagen
1.090.945,86
1.137.000,00
950.400,00
0,00
950.400,00
950.400,00
950.400,00
4.179,00
3.500,00
3.500,00
0,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
345,60
Kostenumlagen
1.095.470,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.140.500,00
953.900,00
0,00
953.900,00
953.900,00
953.900,00
415.932,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
geringwertige
76.515,13
93.800,00
76.100,00
0,00
83.200,00
83.200,00
83.200,00
0,00
0,00
800,00
0,00
800,00
800,00
800,00
Auszahlungen
69.625,29
71.600,00
73.800,00
0,00
74.900,00
74.900,00
74.900,00
562.073,40
165.400,00
150.700,00
0,00
158.900,00
158.900,00
158.900,00
Seite 140
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
2.
Gruppe
2.22
Schulen und Sport
Produkt/Projekt
2.22.08
Ergebnis
Ansatz
VE
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
533.397,06
975.100,00
803.200,00
45.772,93
42.000,00
45.772,93
42.000,00
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
795.000,00
795.000,00
795.000,00
45.200,00
0,00
45.200,00
45.200,00
45.200,00
45.200,00
0,00
45.200,00
45.200,00
45.200,00
Sachvermögen
15.980,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.645,68
50.700,00
44.200,00
0,00
30.100,00
30.100,00
30.100,00
24.626,35
50.700,00
44.200,00
0,00
30.100,00
30.100,00
30.100,00
21.146,58
-8.700,00
1.000,00
0,00
15.100,00
15.100,00
15.100,00
554.543,64
und 32)
966.400,00
804.200,00
0,00
810.100,00
810.100,00
810.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
554.543,64
966.400,00
804.200,00
0,00
810.100,00
810.100,00
810.100,00
Seite 141
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Seite 142
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
2.
Gruppe
2.22
Schulen und Sport
Produkt/Projekt
2.22.09
Schulträgerschaft Schulzentrum Nord
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Verantwortlich
Fachgruppe 22, Natascha Allers
Auftragsgrundlagen
Nds. SchG, Klassenbildungserlass; Ratsbeschlüsse, Ortsrecht
Erläuterungen
4. Schulsekretariat, Hausmeisterdienst und interne Organisation des städtischen
Schulpersonals
5. Mitwirkung bei der Pflege der Grün- und Außenanlagen sowie bei der
Schulhofgestaltung
6. Sonstige Schulangelegenheiten (z. B. Sachkostenabrechnung, Kooperations- und
Integrationsmaßnahmen, Statistiken, Mitwirkung bei Schulwegsicherung, Verkehrserziehung und bei
der Besetzung von Schulleiterinnen- bzw. Schulleiterstellen sowie
Unfallverhütung/Sicherheitsbegehungen
8. Netzwerkpflege
0,51 vom Land geförderte Schulsozialpädagogenstelle
Weitere Hinweise:
Gebäudebetriebskosten (Haushaltsansatz 2014) Serviceverträge:
SZ Nord + Sporthalle + Sportplatz
661.000 EUR
Ziele
WIRKUNGSZIELE:
Schulangebots sowie angemessene Auslastung der Schulanlagen.
GLOBALZIELE:
Unterstützung des schulischen Bildungsauftrages im Rahmen der städtischen Schulträgerschaft.
Zielgruppen
Ergebnisplan
Seite 143
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
2.
Gruppe
2.22
Schulen und Sport
Produkt/Projekt
2.22.09
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
2012
2013
EUR
EUR
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
593.976,25
554.800,00
933.200,00
907.200,00
907.200,00
906.000,00
64.810,09
61.100,00
65.300,00
62.100,00
64.900,00
68.900,00
0,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
172,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.980,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
661.239,14
619.200,00
1.001.500,00
972.300,00
975.100,00
977.900,00
329.350,82
390.400,00
390.100,00
401.800,00
413.900,00
426.300,00
92.488,58
104.800,00
135.300,00
205.900,00
142.000,00
100.000,00
51.609,21
57.000,00
60.000,00
69.400,00
64.000,00
63.700,00
0,00
0,00
700,00
700,00
700,00
700,00
40.796,66
48.400,00
52.700,00
61.700,00
62.500,00
56.700,00
514.245,27
600.600,00
638.800,00
739.500,00
683.100,00
647.400,00
146.993,87
18.600,00
362.700,00
232.800,00
292.000,00
330.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
146.993,87
18.600,00
362.700,00
232.800,00
292.000,00
330.500,00
0,00
2.700,00
2.700,00
2.700,00
2.700,00
2.700,00
589.163,14
661.000,00
661.000,00
661.000,00
661.000,00
661.000,00
-589.163,14
-663.700,00
-663.700,00
-663.700,00
-663.700,00
-663.700,00
-442.169,27
-645.100,00
-301.000,00
-430.900,00
-371.700,00
-333.200,00
Dienstleistungen
16 Abschreibungen
und 24)
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
644.846,63
554.800,00
933.200,00
0,00
907.200,00
907.200,00
906.000,00
Umlagen
0,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Kostenumlagen
172,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.980,00
3.000,00
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
647.299,43
558.100,00
936.200,00
0,00
910.200,00
910.200,00
909.000,00
329.350,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
geringwertige
91.509,39
103.700,00
134.100,00
0,00
204.700,00
140.800,00
98.800,00
0,00
0,00
700,00
0,00
700,00
700,00
700,00
Auszahlungen
39.737,26
47.400,00
51.700,00
0,00
60.700,00
61.500,00
55.700,00
Seite 144
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
2.
Gruppe
2.22
Schulen und Sport
Produkt/Projekt
2.22.09
Ergebnis
Ansatz
VE
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
460.597,47
151.100,00
186.500,00
186.701,96
407.000,00
53.624,69
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
266.100,00
203.000,00
155.200,00
749.700,00
0,00
644.100,00
707.200,00
753.800,00
68.000,00
114.800,00
0,00
114.800,00
107.800,00
114.800,00
53.624,69
68.000,00
114.800,00
0,00
114.800,00
107.800,00
114.800,00
Sachvermögen
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
98.704,65
79.200,00
69.200,00
0,00
113.000,00
62.000,00
67.500,00
98.704,65
89.200,00
69.200,00
0,00
113.000,00
62.000,00
67.500,00
-45.079,96
-21.200,00
45.600,00
0,00
1.800,00
45.800,00
47.300,00
und 32)
385.800,00
795.300,00
0,00
645.900,00
753.000,00
801.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
141.622,00
385.800,00
795.300,00
0,00
645.900,00
753.000,00
801.100,00
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2014
2015
2016
2017
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
Bisher
Gesamt
TEUR
TEUR
2.22.09.218.i02 Umgestaltung
Pausenhof SZ Nord IGS
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
2.22.09.218.i03
Einrichtungskosten
Schulbücherei
von beweglichem
Sachvermögen
0,0
-10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-20,0
-20,0
0,0
10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20,0
20,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-57,1
-6,0
0,0
0,0
-63,1
0,0
0,0
0,0
0,0
57,1
6,0
0,0
0,0
63,1
Seite 145
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Seite 146
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
2.
Gruppe
2.22
Schulen und Sport
Produkt/Projekt
2.22.10
Schulträgerschaft Schulzentrum Süd
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Verantwortlich
Fachgruppe 22, Natascha Allers
Auftragsgrundlagen
Nds. SchG, Klassenbildungserlass; Ratsbeschlüsse, Ortsrecht
Erläuterungen
6. Sonstige Schulangelegenheiten (z. B. Sachkostenabrechnung, Kooperations- und
Integrationsmaßnahmen, Statistiken, Mitwirkung bei Schulwegsicherung, Verkehrserziehung und bei
der Besetzung von Schulleiterinnen- bzw. Schulleiterstellen sowie
Unfallverhütung/Sicherheitsbegehungen
8. Netzwerkpflege
0,51 vom Land geförderte Schulsozialpäd.
Weitere Hinweise:
SZ Süd, Gymnasium, Torfweg 36+RS Süd, Berliner Straße 129a+HS Süd, Berliner Straße 127a+Sporthalle+Sportplatz 635.000 EUR
Ziele
WIRKUNGSZIELE:
GLOBALZIELE:
Unterstützung des schulischen Bildungsauftrages im Rahmen der städtischen Schuträgerschaft.
Zielgruppen
Ergebnisplan
Seite 147
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
2.
Gruppe
2.22
Schulen und Sport
Produkt/Projekt
2.22.10
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
2012
2013
EUR
EUR
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
881.901,86
1.042.600,00
919.000,00
893.000,00
893.000,00
893.000,00
71.708,15
68.400,00
74.200,00
71.500,00
59.600,00
61.600,00
600,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
12,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
2.000,00
2.100,00
2.100,00
2.100,00
2.100,00
956.222,01
1.113.500,00
995.800,00
967.100,00
955.200,00
957.200,00
420.899,47
407.700,00
418.900,00
431.400,00
444.400,00
457.700,00
85.252,79
120.700,00
113.300,00
134.300,00
121.900,00
117.900,00
116.596,32
105.900,00
97.900,00
87.000,00
72.400,00
74.800,00
0,00
0,00
8.200,00
8.200,00
8.200,00
8.200,00
98.439,24
104.400,00
112.100,00
112.200,00
112.300,00
112.300,00
721.187,82
738.700,00
750.400,00
773.100,00
759.200,00
770.900,00
235.034,19
374.800,00
245.400,00
194.000,00
196.000,00
186.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
235.034,19
374.800,00
245.400,00
194.000,00
196.000,00
186.300,00
42.485,05
44.800,00
46.100,00
47.500,00
48.900,00
48.900,00
2.409,89
3.200,00
3.200,00
3.200,00
3.200,00
3.200,00
626.493,40
635.000,00
635.000,00
635.000,00
635.000,00
635.000,00
-671.388,34
-683.000,00
-684.300,00
-685.700,00
-687.100,00
-687.100,00
-436.354,15
-308.200,00
-438.900,00
-491.700,00
-491.100,00
-500.800,00
Dienstleistungen
16 Abschreibungen
und 24)
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Umlagen
881.901,86
1.042.600,00
919.000,00
0,00
893.000,00
893.000,00
893.000,00
600,00
500,00
500,00
0,00
500,00
500,00
500,00
12,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
882.513,86
1.043.100,00
919.500,00
0,00
893.500,00
893.500,00
893.500,00
420.899,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
geringwertige
83.723,74
119.000,00
111.500,00
0,00
132.500,00
120.100,00
116.100,00
0,00
0,00
8.200,00
0,00
8.200,00
8.200,00
8.200,00
Auszahlungen
97.379,84
103.400,00
111.100,00
0,00
111.200,00
111.300,00
111.300,00
602.003,05
222.400,00
230.800,00
0,00
251.900,00
239.600,00
235.600,00
Seite 148
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
2.
Gruppe
2.22
Schulen und Sport
Produkt/Projekt
2.22.10
Ergebnis
Ansatz
VE
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
280.510,81
820.700,00
688.700,00
73.560,07
59.000,00
73.560,07
59.000,00
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
641.600,00
653.900,00
657.900,00
91.000,00
0,00
91.000,00
461.900,00
91.000,00
91.000,00
0,00
91.000,00
461.900,00
91.000,00
14.012,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sachvermögen
69.970,68
56.700,00
88.400,00
0,00
68.200,00
73.200,00
62.700,00
83.983,03
56.700,00
88.400,00
0,00
68.200,00
73.200,00
62.700,00
-10.422,96
2.300,00
2.600,00
0,00
22.800,00
388.700,00
28.300,00
270.087,85
und 32)
823.000,00
691.300,00
0,00
664.400,00
1.042.600,00
686.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270.087,85
823.000,00
691.300,00
0,00
664.400,00
1.042.600,00
686.200,00
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2014
2015
2016
2017
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
Bisher
Gesamt
TEUR
TEUR
2.22.10.215.i03
Pausenhofgestaltung SZ Süd
Anteil Realschule
+ Einzahlungen aus
Zuwendungen für
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
-4,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-4,4
-4,4
8,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8,0
8,0
12,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12,4
12,4
Seite 149
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Seite 150
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
2.
Gruppe
2.22
Schulen und Sport
Produkt/Projekt
2.22.11
Schüler- und Elternangelegenheiten (ab 2014 verteilt auf
2.22.08/09/10/13)
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Bearbeitung von Schüler- und Elternangelegenheiten (Schülerbeförderung, Mitwirkung bei Ausnahmegenehmigungen sowie
Betreuung der Schüler- und Elternvertretungen).
Verantwortlich
Auftragsgrundlagen
Nds. Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Ortsrecht
Erläuterungen
1. Schülerbeförderung (im Auftrage des Landkreises Stade)
2. Sonstige Schülerangelegenheiten (z. B. Mitwirkung bei Ausnahmegenehmigungen nach § 63 Abs. 3
Nds. SchG, Mitwirkung bei Schadensangelegenheiten)
3. Betreuung des Stadtschüler- und des Stadtelternrates
Ziele
WIRKUNGSZIELE:
Vorhalten eines bedarfsgerechten Schulangebots im Rahmen der städtischen Schulträgerschaft
GLOBALZIELE:
Förderung und Unterstützung des Schulbesuchs sowie Gewährleistung einer wirksamen Schüler- und Elternvertretung
OPERATIONALE ZIELE:
--Zielgruppen
Eltern, Landesschulbehörde, Landkreis Stade, Schüler- und Elternvertretungen, Schülerinnen und Schüler
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.280,71
14.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
211,82
1.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.404,09
2.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
252,29
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.148,91
18.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-15.148,91
-18.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-15.148,91
-18.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dienstleistungen
und 24)
Seite 151
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
2.
Gruppe
2.22
Schulen und Sport
Produkt/Projekt
2.22.11
2.22.08/09/10/13)
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
-15.148,91
-18.600,00
2015
2016
EUR
0,00
2017
EUR
0,00
EUR
0,00
0,00
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
geringwertige
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.280,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.404,09
2.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.684,80
3.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-14.684,80
-3.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
und 32)
-3.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-14.684,80
-3.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Seite 152
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
2.
Gruppe
2.22
Schulen und Sport
Produkt/Projekt
2.22.12
Sportförderung
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Sportförderung durch Zuschüsse, Unterstützung und Beratung der Sportvereine bei sportlichen Aktivitäten und der Vorhaltung
vereinseigener Sportanlagen. Bereitstellung, Verwaltung und Betrieb von Sportanlagen sowie des Sportler- und
Jugendgästehauses.
Verantwortlich
Fachgruppe 22, Heike Loreit-Busse
Auftragsgrundlagen
Satzung über Sportlerehrungen, Überlassungsrichtlinien, Ratsbeschlüsse
Erläuterungen
1. Gewährung von Zuschüssen an Sportvereine (Unterhaltungskostenz., Zusch. f.
schwimmsporttreibende Vereine, Baukostenz., einmalige)
2. Zusammenarbeit mit der AG Bux.Sportvereine u. mit Sportverbänden,
Beratung von Sportvereinen bei Planung u. Einrichtung vereinseigener Anlagen.
3. Verwaltung, Betrieb und Überlassung von städt. Sportanlagen (Sporth., Sportpl.,
Lehrschwimmbecken NK) u. d. Sportler-u.Jugendgästehauses (inkl.
Beherbergungsstatistik)
4. Mitwirkung bei Pflege und Unterhaltung v. Sportplätzen
und Sporthallen
5. Beschaffung, Unterhaltg u. Wartung von Turn- und Sportger., Einrichtung von Sportstätten
6. Durchführung von Sportlerehrungen
7. Planung u. Bau von städt. Sportstätten
8. Sonst. Angelegenheiten (z. B. Unterstützung bei Jubiläen und Veranstaltungen der Bux.
Sportvereine, Sportpflege mit Partnerstädten, Statistiken, Mitwirkung bei
Unfallverhütung/Sicherheitsbegehungen)
Bei diesem Produkt sind folgende Stellenant. (bezogen auf Vollzeitst.) zugeordnet:
Weitere Hinweise:
Die Pflege und Unterhaltung der städt. Sportstätten ist dem Produkt 3.33.07 der FG 33 zugeordnet. Die durch die Nutzung der städt.
Schulsportanl. entstehenden Personalkosten sind jeweils bei den entsprechenden Produkten 2.22.08 bis 2.22.10 u. 2.22.13
dargestellt
- An der Rennbahn 6+ Sportanlage
- Apensener Str.5 (Sportl.Jugendgästeh.)
- Föhrenweg (Sporthaus Ottensen)
- Sporth.Immenb.+Schießstand
- Waldsportplatz Hedendorf
Summe
71.600 €
13.200 €
100 €
25.000 €
16.200 €
126.100 €
Hinweis zur Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen für den HH 2014 für "Zuschüsse an Vereine für Baumaßnahmen":
Sperrvermerk des Ausschusses für Schulen und Sport in Höhe von 65.000 € 2014 für den Zuschuss an den SV Ottensen für den
Bau einer Sportanlage an der Apensener Straße.
Ziele
GLOBALZIELE:
Förderung des Buxtehuder Freizeit-, Breiten- und Leistungssport unter Berücksichtigung gesundheitlicher und sozialer Aspekte in
Seite 153
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
2.
Gruppe
2.22
Schulen und Sport
Produkt/Projekt
2.22.12
Sportförderung
Produktdefinition
Zusammenarbeit mit Vereinen und Schulen
WIRKUNGSZIELE:
Sicherung und Ergänzung, effizienter Einsatz von Ressourcen zu vielfältigen (Vereins-)Sportangeboten für Buxtehuder Bürger durch:
- Finanzielle und beratende Unterstützung der ehrenamtlichen Vereinsarbeit,
- Unterstützung von Sportvereinen mit vereinseigenen Anlagen
- Ausstattung und Unterhaltung städtischer Sportanlagen
- Förderung der Jugendarbeit im Sport
OPERATIONALE ZIELE:
1. Evaluation nach Umsetzung der Grundsätze zur Sportförderung
2. Neuplanung des Raumkonzepts im Rahmen der Sanierung des Sportler- und Jugendgästehauses.
Zielgruppen
Öffentlichkeit, Sportlerinnen und Sportler, Sportverbände und -vereine
Kennzahlen
Ergebnis
Bezeichnung
Produktumfang
Anzahl Mitglieder in Sportvereinen
Anteil Kinder u. Jugendlicher in %
Organisationsgrad Sport in Bux. in %
Kosten des Produkts je Einwohner
Ansatz
2013
2012
11.515
38,56
29,55
13,2
Planung Folgejahre
2015
2014
12.200
40,6
29,94
13
12.200
37,61
30,5
11,74
2016
12.300
37,61
30,75
11,93
2017
12.300
37,61
30,75
12,07
12.300
37,61
30,75
12,22
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4.383,89
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
0,00
100,00
100,00
100,00
100,00
4.000,00
100,00
2.835,90
2.600,00
2.600,00
2.600,00
2.600,00
2.600,00
7.219,79
6.700,00
6.700,00
6.700,00
6.700,00
6.700,00
173.519,90
183.800,00
187.600,00
193.200,00
199.000,00
205.000,00
Dienstleistungen
16 Abschreibungen
19.881,57
20.700,00
20.700,00
20.700,00
20.700,00
20.700,00
14.975,81
15.200,00
17.400,00
19.000,00
19.000,00
19.000,00
87.922,94
95.100,00
95.200,00
95.200,00
95.200,00
95.200,00
1.951,18
2.100,00
2.100,00
2.100,00
2.100,00
2.100,00
298.251,40
316.900,00
323.000,00
330.200,00
336.000,00
342.000,00
-291.031,61
-310.200,00
-316.300,00
-323.500,00
-329.300,00
-335.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-291.031,61
-310.200,00
-316.300,00
-323.500,00
-329.300,00
-335.300,00
330,11
27.700,00
27.700,00
27.700,00
27.700,00
27.700,00
100.915,23
126.100,00
126.100,00
126.100,00
126.100,00
126.100,00
und 24)
Seite 154
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
2.
Gruppe
2.22
Schulen und Sport
Produkt/Projekt
2.22.12
Sportförderung
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
2012
2013
EUR
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
-101.245,34
-153.800,00
-153.800,00
-153.800,00
-153.800,00
-153.800,00
-392.276,95
-464.000,00
-470.100,00
-477.300,00
-483.100,00
-489.100,00
Ergebnis
Ansatz
2012
2013
EUR
EUR
VE
2014
EUR
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
4.000,00
4.463,89
4.000,00
4.000,00
0,00
4.000,00
4.000,00
0,00
100,00
100,00
0,00
100,00
100,00
100,00
2.835,90
Kostenumlagen
7.299,79
2.600,00
2.600,00
0,00
2.600,00
2.600,00
2.600,00
6.700,00
6.700,00
0,00
6.700,00
6.700,00
6.700,00
geringwertige
Auszahlungen
173.519,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.684,85
19.300,00
19.300,00
0,00
19.300,00
19.300,00
19.300,00
87.922,94
95.100,00
95.200,00
0,00
95.200,00
95.200,00
95.200,00
955,31
1.100,00
1.100,00
0,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
281.083,00
115.500,00
115.600,00
0,00
115.600,00
115.600,00
115.600,00
-273.783,21
-108.800,00
-108.900,00
0,00
-108.900,00
-108.900,00
-108.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.479,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sachvermögen
21.413,86
6.600,00
8.600,00
0,00
4.600,00
4.600,00
4.600,00
6.332,00
123.000,00
80.400,00
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
31.225,21
129.600,00
89.000,00
0,00
9.600,00
9.600,00
9.600,00
-31.225,21
-129.600,00
-89.000,00
0,00
-9.600,00
-9.600,00
-9.600,00
und 32)
-238.400,00
-197.900,00
0,00
-118.500,00
-118.500,00
-118.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-305.008,42
-238.400,00
-197.900,00
0,00
-118.500,00
-118.500,00
-118.500,00
Seite 155
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
2.
Gruppe
2.22
Schulen und Sport
Produkt/Projekt
2.22.12
Sportförderung
Ergebnis
Ansatz
VE
2012
2013
2014
TEUR
TEUR
TEUR
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
Bisher
Gesamt
TEUR
TEUR
2.22.12.421.i01 Zuschüsse an
Vereine für Baumaßnahmen
Zuwendungen
-6,3
-123,0
-80,4
0,0
-5,0
-5,0
-5,0
-330,4
-425,8
6,3
123,0
80,4
0,0
5,0
5,0
5,0
330,4
425,8
Seite 156
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
2.
Gruppe
2.22
Schulen und Sport
Produkt/Projekt
2.22.13
Schulträgerschaft Grundschulen
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Verantwortlich
Auftragsgrundlagen
Nds. SchG, Klassenbildungserlass, Ratsbeschlüsse, Ortsrecht
Erläuterungen
Beschaffung und Betrieb von Telefonanlagen, Wartung der Turn- und Sportgeräte sowie Mitwirkung
bei Inventar- und Gebäudeversicherung
6. Sonstige Schulangelegenheiten (z. B. Kooperation und Integrationsmaßnahmen, Statistiken,
Mitwirkung bei Schulwegsicherung, Verkehrserziehung und bei der Besetzung von
Schulleiterinnen- bzw. Schulleiterstellen sowie Unfallverhütung/Sicherheitsbegehungen
7. Überlassung von Schulanlagen an Dritte / Schulraumvermietung.
8. Netzwerkpflege
Weitere Hinweise:
GS Buxtehude-Altkloster+Sporthalle = 172.000 €
GS Neukloster+Lehrschwimmbecken =120.900 €
GS Hedendorf+Sporthalle =
115.400 €
GS Harb.Str.+Schulanbau+Sporthalle= 182.900 €
GS Rotkäppchenweg+Sporthalle
+Verkehrsübungsplatz =
230.600 €
GS Stieglitzweg+Sporthalle+Sportplatz=230.000 €
Außenstelle Ottensen
14.500 €
Gesamt
1.066.300 €
Ziele
WIRKUNGSZIELE:
GLOBALZIELE:
Unterstützung des schulischen Bildungsauftrages im Rahmen der städtischen Schulträgerschaft
Zielgruppen
Seite 157
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
2.
Gruppe
2.22
Schulen und Sport
Produkt/Projekt
2.22.13
Produktdefinition
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
2012
2013
EUR
EUR
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
7.757,87
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
17.938,12
17.700,00
17.700,00
17.300,00
200,00
200,00
27.825,00
29.800,00
29.800,00
29.800,00
29.800,00
29.800,00
8.154,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.760,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
617,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70.053,55
52.500,00
52.500,00
52.100,00
35.000,00
35.000,00
569.435,36
679.800,00
626.500,00
645.300,00
664.700,00
684.600,00
Dienstleistungen
16 Abschreibungen
151.989,76
145.500,00
135.600,00
137.000,00
129.800,00
126.700,00
79.448,03
82.200,00
90.500,00
79.700,00
61.400,00
60.800,00
0,00
0,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00
86.596,51
89.100,00
94.100,00
93.900,00
93.900,00
93.900,00
5.000,00
887.469,66
996.600,00
949.100,00
958.300,00
952.200,00
968.400,00
-817.416,11
-944.100,00
-896.600,00
-906.200,00
-917.200,00
-933.400,00
und 24)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-817.416,11
-944.100,00
-896.600,00
-906.200,00
-917.200,00
-933.400,00
876,00
2.700,00
2.700,00
2.700,00
2.700,00
2.700,00
951.642,17
1.066.300,00
1.066.300,00
1.066.300,00
1.066.300,00
1.066.300,00
-952.518,17
-1.069.000,00
-1.069.000,00
-1.069.000,00
-1.069.000,00
-1.069.000,00
-1.769.934,28
-2.013.100,00
-1.965.600,00
-1.975.200,00
-1.986.200,00
-2.002.400,00
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Umlagen
7.757,87
5.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
27.850,00
29.800,00
29.800,00
0,00
29.800,00
29.800,00
29.800,00
8.154,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.760,80
Kostenumlagen
51.523,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34.800,00
34.800,00
0,00
34.800,00
34.800,00
34.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
569.435,36
Seite 158
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
2.
Gruppe
2.22
Schulen und Sport
Produkt/Projekt
2.22.13
Ergebnis
VE
Planung Folgejahre
2013
2014
EUR
EUR
EUR
148.943,06
142.100,00
132.100,00
0,00
geringwertige
Auszahlungen
Ansatz
2012
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
133.500,00
126.300,00
123.200,00
0,00
0,00
2.400,00
0,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00
85.198,73
87.800,00
92.900,00
0,00
92.700,00
92.700,00
92.700,00
803.577,15
229.900,00
227.400,00
0,00
228.600,00
221.400,00
218.300,00
-752.054,00
-195.100,00
-192.600,00
0,00
-193.800,00
-186.600,00
-183.500,00
10.214,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.214,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.255,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
93.521,02
43.500,00
128.300,00
0,00
39.900,00
33.100,00
32.100,00
101.776,13
43.500,00
128.300,00
0,00
39.900,00
33.100,00
32.100,00
-91.562,02
-43.500,00
-128.300,00
0,00
-39.900,00
-33.100,00
-32.100,00
und 32)
-238.600,00
-320.900,00
0,00
-233.700,00
-219.700,00
-215.600,00
Sachvermögen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-843.616,02
-238.600,00
-320.900,00
0,00
-233.700,00
-219.700,00
-215.600,00
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2014
2015
2016
2017
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
Bisher
Gesamt
TEUR
TEUR
2.22.13.211.i01 Einrichtung
Ganztagsschule BuxtehudeAltkloster
von beweglichem
Sachvermögen
Ganztagsschule Neukloster
von beweglichem
Sachvermögen
Ganztagsschule Hedendorf
von beweglichem
Sachvermögen
Ganztagsschule Harburger
Straße
-7,9
-2,0
-2,0
0,0
-2,0
-2,0
-2,0
-32,0
-40,0
7,9
2,0
2,0
0,0
2,0
2,0
2,0
32,0
40,0
-0,2
-1,0
-1,0
0,0
-1,0
-1,0
-1,0
-18,1
-22,1
0,2
1,0
1,0
0,0
1,0
1,0
1,0
19,6
23,6
0,0
-1,0
-1,0
0,0
-1,0
-1,0
-1,0
-17,2
-21,2
0,0
1,0
1,0
0,0
1,0
1,0
1,0
17,2
21,2
-30,8
-2,0
-2,0
0,0
-2,0
-2,0
-2,0
-38,4
-46,4
Seite 159
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
2.
Gruppe
2.22
Schulen und Sport
Produkt/Projekt
2.22.13
Ergebnis
von beweglichem
Sachvermögen
Ganztagsschule Am
Rotkäppchenweg
von beweglichem
Sachvermögen
Ganztagsschule Stieglitzweg
von beweglichem
Sachvermögen
Ganztagsschule Hedendorf
KiTa-Anteil
von beweglichem
Sachvermögen
Ansatz
VE
2012
2013
2014
TEUR
TEUR
TEUR
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
Bisher
Gesamt
TEUR
TEUR
30,8
2,0
2,0
0,0
2,0
2,0
2,0
38,4
46,4
-2,0
-2,0
-2,0
0,0
-2,0
-2,0
-2,0
-4,0
-12,0
2,0
2,0
2,0
0,0
2,0
2,0
2,0
4,0
12,0
-13,9
-2,0
-2,0
0,0
-2,0
-2,0
-2,0
-15,5
-23,5
13,9
2,0
2,0
0,0
2,0
2,0
2,0
15,5
23,5
-1,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-13,1
-13,1
1,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
13,1
13,1
Seite 160
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
2.
Gruppe
2.23
Kultur und Tourismus
Produktdefinition
Verantwortlich
Fachgruppe 23, Ivana Scharf
Auftragsgrundlagen
-
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
23.090,06
33.000,00
18.900,00
15.000,00
15.000,00
1.454,10
0,00
2.500,00
4.900,00
4.900,00
4.900,00
334.704,16
301.800,00
308.700,00
310.600,00
312.500,00
314.400,00
55.329,16
32.500,00
35.500,00
36.100,00
36.700,00
37.300,00
23.843,96
13.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.205,59
2.500,00
1.700,00
1.700,00
1.700,00
1.700,00
441.627,03
383.400,00
367.300,00
368.300,00
370.800,00
373.300,00
15.000,00
1.155.953,43
1.291.700,00
1.339.600,00
1.373.400,00
1.408.100,00
1.444.000,00
Dienstleistungen
16 Abschreibungen
354.325,34
380.300,00
495.400,00
452.400,00
470.400,00
442.400,00
17.352,27
18.900,00
26.300,00
34.500,00
34.400,00
31.900,00
142.242,21
180.500,00
210.500,00
210.500,00
210.500,00
210.500,00
57.876,54
69.900,00
69.600,00
69.700,00
69.800,00
69.900,00
1.727.749,79
1.941.300,00
2.141.400,00
2.140.500,00
2.193.200,00
2.198.700,00
-1.286.122,76
-1.557.900,00
-1.774.100,00
-1.772.200,00
-1.822.400,00
-1.825.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.286.122,76
-1.557.900,00
-1.774.100,00
-1.772.200,00
-1.822.400,00
-1.825.400,00
94.708,79
101.100,00
104.100,00
107.200,00
110.400,00
110.400,00
6.212,34
21.600,00
14.500,00
14.500,00
14.500,00
14.500,00
79.241,48
124.800,00
100.500,00
100.500,00
100.500,00
100.500,00
9.254,97
-45.300,00
-10.900,00
-7.800,00
-4.600,00
-4.600,00
-1.276.867,79
-1.603.200,00
-1.785.000,00
-1.780.000,00
-1.827.000,00
-1.830.000,00
und 24)
Ergebnis
Ansatz
VE
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
Umlagen
16.930,29
33.000,00
18.900,00
0,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
333.672,39
301.800,00
308.700,00
0,00
310.600,00
312.500,00
314.400,00
52.347,40
32.500,00
35.500,00
0,00
36.100,00
36.700,00
37.300,00
0,00
Kostenumlagen
402.950,08
13.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
380.900,00
363.100,00
0,00
361.700,00
364.200,00
366.700,00
Seite 161
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
2.
Gruppe
2.23
Ergebnis
geringwertige
Auszahlungen
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1.155.953,43
264.000,00
214.000,00
0,00
214.000,00
214.000,00
214.000,00
345.983,78
368.000,00
483.100,00
0,00
440.100,00
458.100,00
430.100,00
142.242,21
180.500,00
210.500,00
0,00
210.500,00
210.500,00
210.500,00
34.916,10
37.100,00
37.600,00
0,00
37.700,00
37.800,00
37.900,00
1.679.095,52
849.600,00
945.200,00
0,00
902.300,00
920.400,00
892.500,00
-1.276.145,44
-468.700,00
-582.100,00
0,00
-540.600,00
-556.200,00
-525.800,00
24.253,85
0,00
128.100,00
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
24.253,85
0,00
128.100,00
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
243.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51.049,82
34.000,00
37.500,00
0,00
38.000,00
25.000,00
17.000,00
51.049,82
34.000,00
281.400,00
0,00
38.000,00
25.000,00
17.000,00
-26.795,97
-34.000,00
-153.300,00
0,00
-33.000,00
-20.000,00
-12.000,00
und 32)
-502.700,00
-735.400,00
0,00
-573.600,00
-576.200,00
-537.800,00
Sachvermögen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.302.941,41
-502.700,00
-735.400,00
0,00
-573.600,00
-576.200,00
-537.800,00
Seite 162
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
2.
Gruppe
2.23
Produkt/Projekt
2.23.05
Stadtarchiv
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Sicherung und Nutzung von Archivgut
Verantwortlich
Fachgruppe 23, Bernd Utermöhlen
Auftragsgrundlagen
Nds. Archivgesetz; Benutzerordnung; Aktenordnung; Despositalverträge (mit jur. od. Priv.- Personen)
Erläuterungen
Zu diesem Projekt gehören folgende Leistungen:
1. Verwahrung und Erschließung von Archivgut von 1320 bis zur Gegenwart (zurzeit ca. 1.750 lfd. m)
2. Übernahme und Pflege archivwürdiger Informationsträger (Archivalien)
3. Führung des Fotoarchivs
4. Ergänzung der Dienstbibliothek
5. Sammlung von nichtkommunalem Archivgut
6. Bearbeitung von schriftlichen und mündlichen Anfragen (extern und intern)
7. Betreuung von Archivnutzerinnen und -nutzern
8. Erforschung und Darstellung der Stadtgeschichte durch Veröffentlichungen, Vorträge u. Ausstellungen
9. Mitwirkung an Veranstaltungen und Veröffentlichungen wissenschaftlicher und
journalistischer Art
10.Ausarbeitung und Durchführung von Stadtführungen
11.Beratung und gutachterliche Tätigkeit für externe und interne Nutzerinnen und Nutzer
12.Mitwirkung in Angelegenheiten der Aktenverwaltung
13.Öffentlichkeitsarbeit
- Denkmal/Ehrenmal 5.000,00 EUR
- Stadtarchiv
16.600,00 EUR
Ziele
WIRKUNGSZIELE:
Kulturinteresse der Bevölkerung erhalten bzw. wecken
GLOBALZIELE:
Rechtssicherung, Sicherung von Quellen zur Stadtgeschichte
Vermittlung von Geschichtsbewußtsein und Pflege der regionalen Identität
Zielgruppen
Geschäftliche Nutzerinnen und Nutzer, Heimat- und Familienforscherinnen bzw. -forscher, Lehrerinnen und Lehrer, Öffentliche und
private Institutionen, Presse und andere Medien, Schülerinnen und Schüler, Studierende, Verbände, Vereine, Verwaltungsinterne
Nutzerinnen und Nutzer, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
Kennzahlen
Ergebnis
Bezeichnung
Produktumfang
Archivalienübernahme in Regalmeter
Dienstbibliothek (Bände)
schriftliche Auskünfte (Anzahl)
persönliche Nutzungen (Anzahl)
Veröffentlichungen (Anzahl)
Ausstellungen (Anzahl)
2012
Ansatz
2013
20
82
49
125
18
1
Planung Folgejahre
2015
2014
30
100
60
150
1
1
30
100
60
150
1
1
2016
30
100
60
150
1
1
2017
30
100
60
150
1
1
30
100
60
150
1
1
Seite 163
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
2.
Gruppe
2.23
Produkt/Projekt
2.23.05
Stadtarchiv
Kennzahlen
Ergebnis
Bezeichnung
Ansatz
2012
2013
Vorträge (Anzahl)
Führungen (Anzahl)
interne Nutzungen (Anzahl)
1
5
70
Planung Folgejahre
2015
2014
1
3
80
2016
2017
1
3
80
1
3
80
1
3
80
1
3
80
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
2012
2013
EUR
EUR
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
650,10
700,00
700,00
700,00
700,00
700,00
650,10
700,00
700,00
700,00
700,00
700,00
121.041,96
134.300,00
130.300,00
134.200,00
138.300,00
142.400,00
Dienstleistungen
16 Abschreibungen
2.451,29
2.400,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00
0,00
300,00
2.600,00
4.600,00
4.600,00
4.600,00
5.537,24
6.600,00
6.600,00
6.600,00
6.600,00
6.600,00
129.030,49
143.600,00
141.900,00
147.800,00
151.900,00
156.000,00
-128.380,39
-142.900,00
-141.200,00
-147.100,00
-151.200,00
-155.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-128.380,39
-142.900,00
-141.200,00
-147.100,00
-151.200,00
-155.300,00
19.169,26
21.600,00
21.600,00
21.600,00
21.600,00
21.600,00
-19.169,26
-21.600,00
-21.600,00
-21.600,00
-21.600,00
-21.600,00
-147.549,65
-164.500,00
-162.800,00
-168.700,00
-172.800,00
-176.900,00
und 24)
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
650,10
700,00
700,00
0,00
700,00
700,00
700,00
650,10
700,00
700,00
0,00
700,00
700,00
700,00
121.041,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
geringwertige
Auszahlungen
1.798,00
1.500,00
1.500,00
0,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
4.725,56
5.600,00
5.600,00
0,00
5.600,00
5.600,00
5.600,00
127.565,52
7.100,00
7.100,00
0,00
7.100,00
7.100,00
7.100,00
-126.915,42
-6.400,00
-6.400,00
0,00
-6.400,00
-6.400,00
-6.400,00
Seite 164
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
2.
Gruppe
2.23
Produkt/Projekt
2.23.05
Stadtarchiv
Ergebnis
Ansatz
VE
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sachvermögen
0,00
0,00
20.000,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-20.000,00
0,00
-6.000,00
0,00
0,00
und 32)
-6.400,00
-26.400,00
0,00
-12.400,00
-6.400,00
-6.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-126.915,42
-6.400,00
-26.400,00
0,00
-12.400,00
-6.400,00
-6.400,00
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2014
2015
2016
2017
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
Bisher
Gesamt
TEUR
TEUR
größerer technischer Geräte
von beweglichem
Sachvermögen
0,0
0,0
-20,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-20,0
0,0
0,0
20,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20,0
Seite 165
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Seite 166
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
2.
Gruppe
2.23
Produkt/Projekt
2.23.06
Tourist- und Stadtinformation
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Marketing, Stadt- und Touristinformation, Bürgerberatung, Gästebetreuung
Verantwortlich
Fachgruppe 23 (Stadtinfo), Elke Engwicht
Auftragsgrundlagen
Organisationsentscheidung zur Einrichtung der Tourist- und Stadtinformation
Erläuterungen
1. Serviceleistungen für Bürger:
Allgemeine Bürgerberatung und Auskünfte
Kartenvorverkauf für Fremdveranstalter & Kulturbüro der Stadt Buxtehude
2. Serviceleistungen für Touristen:
Auskünfte für Touristen (telefonisch, Email, persönlich)
Beratung
Zimmervermittlung
Verkauf von Stadt- und Erlebnisführungen
Kartenvorverkauf für Kulturangebote von Fremdveranstaltern & Kulturbüro
Versand von Prospektmaterial
Vermittlung von Tages- und Mehrtagesprogrammen an Individual- und Gruppenreisende
Vermittlung von speziellen Leistungen (Bausteine, Transfers etc.)
Shop mit Verkaufsartikeln
3. Vertrieb & Tourismusmarketing:
3.1. Vertrieb
Programm und Produktentwicklung
Vertriebspartner gewinnen und binden (Reisebüros, Busreiseveranstalter, Hotels ...)
Betreuung und Beratung von Leistungsträgern (Unterkünfte, Gastronomie ...)
Informations- & Reservierungssystem (INTOBIS)
3.2.Tourismusmarketing
Pressearbeit
Anzeigen
Mailings
Internetauftritt und Onlinemarketing
Werbung über Printprospekte (Pauschalprogramm, City Guide, Veranstaltungskalender, Plakate, Flyer)
Planung, Organisation und Teilnahme an Messen
Veranstaltungen (z. B. Märchenaufführungen, Tag der Hanse)
3.3 Innenmarketing
Vermieterversammlungen
Gästeführertreffen
Lokale und regionale Vereine
4. Qualitätsmanagement:
Qualitätsmanagement und Qualifizierung (Servicequalität Deutschland)
Qualifizierung und Ausbildung des Gästeführerpools
Qualitätskontrolle von Leistungsträgern
Marktforschung (Zulieferung von statistischen Daten, Auswertung von Studien, Kundenbefragungen)
Beschwerdemanagement
Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiter/innen
5. Infrastrukturentwicklung:
Tourismuskonzeption
Rad- und Wanderwege
Wasserwege
Seite 167
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
2.
Gruppe
2.23
Produkt/Projekt
2.23.06
Produktdefinition
Hafen
Touristische Leitsysteme (Altstadtleitsystem, Radbeschilderung, Gelbe Welle ...)
Wohnmobilstellplatz
6. Kooperationen
Tourismusverband Landkreis Stade/Elbe e. V.
Arge Maritime Landschaft Unterelbe GbR
Städtebund Die Hanse
Europäische Route der Backsteingotik e. V.
Deutsche Märchenstraße e. V.
Service Qualität Deutschland
Hinweise zu "Werte ausgewählter Konten":
- "Beiträge an Tourismusverbänden und Organisationen":
Beitrag pro Jahr Tourismusverband im LK Stade/Elbe e. V. = 0,36 Euro pro Einwohner
Beitrag (fest) pro Jahr Maritime Landschaft Unterelbe = 4.500,00 Euro
Zuschuss Beteiligung an der Messe "Grüne Woche" = 1.000,00 Euro
Ziele
WIRKUNGSZIELE:
Schaffung einer attraktiven Erlebnisqualität der Innenstadt,
Steigerung des Tourismusaufkommens
GLOBALZIELE:
Umsatzsteigerung des Einzelhandels,
Förderung der Hotels u. Restaurants
OPERATIONALE ZIELE:
1. BUXTEHUDE ALS TAGESAUSFLUGSZIEL STÄRKEN durch:
- Entwicklung und Vermarktung von Erlebnisführungen (Hexenprozesse)
- Entwicklung attraktiver Angebotskombinationen Hamburg/Altes Land
- Aufbau und Vermarktung Wanderwege
- Mitwirkung bei der Organisation und Vermarktung "Kulturkontakte 2014"
- Mitwirkung bei der Vermarktung "Shakespeare-Sommer"
- Image und Vermarktung verbessern (neues Messekonzept + Fotoaufnahmen)
2. SERVICEOPTIMIERUNG durch:
- Kundenfreundliche Öffnungszeiten (41/46 Wochenstd.)
- Info-Monitor im Fenster der Stadtinformation
- Englische Übersetzungen der Web- und Printmedien
Zielgruppen
Bürgerinnen und Bürger, Interne Dienststellen, Touristen
Seite 168
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
2.
Gruppe
2.23
Produkt/Projekt
2.23.06
Kennzahlen
Ergebnis
Bezeichnung
Ansatz
2012
Produktumfang
Teilnehmer an Führungen total
Übernachtungen total
Prospektanfragen
Teilnehmer an Tagestouren
Besucher Stadtinformation
Kartenvorverkauf
Anzahl der Wohnmobile pro Jahr Schützenplatz
Werbeaufwendungen in €
2013
16.034
64.669
1.836
2.399
15.881
4.089
5.848
Planung Folgejahre
2015
2014
13.000
65.000
2.100
3.200
17.000
5.500
6.000
13.500
66.000
2.100
3.000
18.000
6.000
6.500
56.000,00 EUR
2016
14.000
66.500
2.200
3.000
18.000
6.100
6.700
50.000,00 EUR
2017
14.500
67.000
2.200
3.000
18.000
6.200
6.900
50.000,00 EUR
14.500
67.000
2.200
3.000
18.000
6.300
7.000
40.000,00 EUR
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
20.000,00
3.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
4.900,00
4.900,00
4.900,00
46.481,18
27.000,00
30.000,00
30.600,00
31.200,00
31.800,00
46.481,18
47.000,00
36.400,00
35.500,00
36.100,00
36.700,00
151.395,58
173.600,00
211.600,00
217.900,00
224.400,00
231.200,00
Dienstleistungen
16 Abschreibungen
54.354,50
74.700,00
115.300,00
74.300,00
94.300,00
64.300,00
321,30
300,00
4.600,00
8.900,00
8.900,00
8.900,00
26.355,65
28.000,00
28.100,00
28.200,00
28.300,00
28.400,00
232.427,03
276.600,00
359.600,00
329.300,00
355.900,00
332.800,00
-185.945,85
-229.600,00
-323.200,00
-293.800,00
-319.800,00
-296.100,00
und 24)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-185.945,85
-229.600,00
-323.200,00
-293.800,00
-319.800,00
-296.100,00
5.199,34
13.700,00
6.600,00
6.600,00
6.600,00
6.600,00
-5.199,34
-13.700,00
-6.600,00
-6.600,00
-6.600,00
-6.600,00
-191.145,19
-243.300,00
-329.800,00
-300.400,00
-326.400,00
-302.700,00
Ergebnis
Ansatz
2012
2013
EUR
EUR
VE
2014
EUR
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
Umlagen
0,00
20.000,00
3.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43.499,42
27.000,00
30.000,00
0,00
30.600,00
31.200,00
31.800,00
43.499,42
47.000,00
33.900,00
0,00
30.600,00
31.200,00
31.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
151.395,58
Seite 169
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
2.
Gruppe
2.23
Produkt/Projekt
2.23.06
Ergebnis
geringwertige
Auszahlungen
Ansatz
VE
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
51.812,48
71.000,00
111.600,00
0,00
70.600,00
90.600,00
60.600,00
19.841,32
19.800,00
20.000,00
0,00
20.100,00
20.200,00
20.300,00
223.049,38
90.800,00
131.600,00
0,00
90.700,00
110.800,00
80.900,00
-179.549,96
-43.800,00
-97.700,00
0,00
-60.100,00
-79.600,00
-49.100,00
0,00
0,00
123.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
243.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
243.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-120.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
und 32)
-43.800,00
-218.500,00
0,00
-60.100,00
-79.600,00
-49.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-179.549,96
-43.800,00
-218.500,00
0,00
-60.100,00
-79.600,00
-49.100,00
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2014
2015
2016
2017
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
Bisher
Gesamt
TEUR
TEUR
2.23.06.575.i01 Projekt
Wanderwege rund um
Buxtehude
+ Einzahlungen aus
Zuwendungen für
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
0,0
0,0
-120,8
0,0
0,0
0,0
0,0
-20,0
-140,8
0,0
0,0
123,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
123,1
0,0
0,0
243,9
0,0
0,0
0,0
0,0
20,0
263,9
Ergebnis
Bezeichnung
Spenden für Projekt Wanderwege rund um
Buxtehude (Zuschüsse für laufende Zwecke von
privaten Unternehmen) (FP 2)
Zuschuss von EU über Land Projekt Wanderwege
rund um Buxtehude (Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land) (FP 2)
Ansatz
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.900,00
0,00
0,00
0,00
Seite 170
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
2.
Gruppe
2.23
Produkt/Projekt
2.23.06
Ergebnis
Bezeichnung
Projekt Wanderwege rund um Buxtehude
(Besondere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen) (FP 13)
Wirtsch.- u. Verk.werbung Beschilderung des
Hafens für Sportbootfahrer (Besondere
Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen) (FP 13)
Beitr.an Tourismusverb.u.Organ (Beiträge an
Tourismusverbänden und Organisationen) (FP 16)
Spenden für Projekt Wanderwege rund um
Buxtehude (Investitionszuschüsse von privaten
Unternehmen) (FP 19)
Zuschuss von EU über Land Projekt Wanderwege
rund um Buxtehude (Investitionszuweisungen vom
Land) (FP 19)
Projekt Wanderwege rund um Buxtehude
(Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen) (FP 26)
Ansatz
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
7.140,00
20.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.841,32
19.800,00
20.000,00
20.100,00
20.200,00
20.300,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
103.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
243.900,00
0,00
0,00
0,00
Seite 171
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Seite 172
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
2.
Gruppe
2.23
Produkt/Projekt
2.23.07
Kulturbüro
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Planung, Organisation, Durchführung und Vernetzung von Kulturveranstaltungen, Veranstaltungsreihen und Projekten für
Erwachsene, Kinder, Jugendliche und Familien.
Förderung, Koordination und Präsentation von kulturellen Vereinen, Verbänden, Organisationen sowie KünstlerInnen, Ankauf von
Kunstwerken, Ausstellungen, Betrieb einer Artothek, Kulturstiftung, Förderpreise, Kulturvermittlung und kulturelle Bildung.
Verantwortlich
Fachgruppe 23, Susanne Wiegel
Auftragsgrundlagen
§ 4 Satz 2 NKomVG
Erläuterungen
1. Serviceleistung für Kunden und Künstler
allgemeine Bürgerberatung, Kartenvorverkauf, Artothek, Ausstellungen, Kulturstiftung
2. Vertrieb und Ticketing
Beratung und Betreuung von Abonnenten, Agenturen, Künstlern, Artothekskunden
3. Kommunikation
Printmedien, Kunstpfad, Verleihung Buxtehuder Bulle, Onlienmarketing
4. Kulturförderung
Förderung von Vereinen und Verbänden
5. Kulturprogramm
Theater-, Konzert- und Ausstellungsprogramm
6. Qualitätsmanagement
Servicequalität Deutschland, Marktforschung
7. Infrastrukturentwicklung
Durchführung von Ausstellungen mit überregionaler Strahlkraft, Vermittlung Kunstpfad, Organisation und Vernetzung der
KulturKontakte 2014
8. Kooperation
Museumsverein Buxehude, Kulturpolitische Gesellschaft e.V., Inthega, Servicequalität Deutschland, Artothekenverband
Deutschland e.V.
9. "Buxtehuder Bulle" s.auch 23.08
10. Förderung von und Vertretung in
- Vereinen ( z. B. Mitglied im Museumsverein)
- Verbänden
- Institutionen
11. Beratung von internen Dienststellen
sowie 1 Praktikant/in FsJ
- Kunstschule Stavenort 16
11.500 Euro
- Historischer Backofen Ovelgönne
300 Euro
- Schornstein am Wehdenhof
0,00 Euro
- Wassermühle Ovelgönne Hemberg 7
5.400 Euro
- Liebfrauenkirchhof (Zwinger)
13.200 Euro
- Stavenort 2 (Museum)
18.500 Euro
insgesamt
48.900 Euro
Weitere Hinweise:
Der Kartenvorverkauf für diverse Veranstaltungen wird u.a. über das Stadtinfo abgewickelt.
Seite 173
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
2.
Gruppe
2.23
Produkt/Projekt
2.23.07
Kulturbüro
Produktdefinition
Ziele
WIRKUNGSZIELE:
Kulturinteresse der Bevölkerung erhalten bzw. wecken,
GLOBALZIELE:
Schaffung eines attraktiven, vielseitigen und kreativen kulturellen Angebotes in Buxtehude,
Verbesserung und Förderung der Kultur der Stadt,
regionale Identität,
Aufbau und Fortschreibung einer kulturellen Infrastruktur,
Unterstützung bei der Schaffung eines attraktiven und vielseitigen kreativen Kulturangebotes
OPERATIONALE ZIELE:
1. BEDEUTUNG DER STADT BUXTEHUDE IN DER METROPOLREGION STÄRKEN durch:
- Aufbau von Kooperation mit Kulturanbietern
- Programmentwicklung und Umsetzung "Shakespeare Sommer"
2. SCHAFFUNG ATTRAKTIVER ANGEBOTE durch:
- Organisation und Umsetzung "KulturKontakte 2014"
- Durchführung von Ausstellungen mit überregionaler Strahlkraft
- Konzeption Ausbau und Vermittlung Kunstpfad
- Vernetzung Buxtehuder Bulle mit Hamburg
- Verbesserung und Förderung der Kulturangebote, Aufbau, Instandhaltung und Fortschreibung der kulturellen Infrastruktur
- Aufbau und Pflege einer Kundendatenbank
3. ERMÖGLICHUNG KULTURELLER TEILHABE durch:
- Kundenbindung und Kundengewinnung (Abo-Matinée, Neubürgeraktion)
- Neue Kulturorte erschließen und bespielen
- Entwicklung partizipativer Elemente für die Programmplanung
Zielgruppen
Auswärtige Besucherinnen und Besucher, Benutzerinnen und Benutzer (auch auswärtige), Einwohnerinnen und Einwohner, Interne
Dienststellen, Künstlerinnen und Künstler, Öffentliche und private Institutionen, Presse und andere Medien, Schulen, Verbände,
Vereine
Kennzahlen
Ergebnis
Bezeichnung
Produktumfang
1) KULTURVERANSTALTUNGEN
Anzahl Veranstaltungen Bühnenprogramm gesamt
Anzahl Besuche Bühnenprogramm gesamt
% Auslastung Veranstaltungen Bühnenprogramm
1.1) Theater
Anzahl Theaterveranstaltungen
Anzahl Kartenverkauf Abo
Anzahl Einzelverkauf
Anzahl Besuche Theater gesamt
1.2) Konzerte
Anzahl Konzerte
Anzahl Besuche Konzerte
1.3) Sondergastspiele
Anzahl Sondergastspiele
Anzahl Besuche Sondergastspiele
1.4) Kinderveranstaltungen
Anzahl Kinderveranstaltungen
Anzahl Besuche Kinderveranstaltungen
2012
Ansatz
2013
Planung Folgejahre
2015
2014
2016
2017
45
15.850
69
45
16.100
70
45
16.350
71
45
16.600
72
45
16.600
72
21
5.700
3.450
9.150
21
5.750
3.500
9.250
21
5.800
3.550
9.350
21
5.850
3.600
9.450
21
5.850
3.600
9.450
9
1.550
9
1.600
9
1.650
9
1.700
9
1.700
11
3.450
11
3.500
11
3.550
11
3.600
11
3.600
7
1.700
6
1.750
6
1.800
6
1.850
6
1.850
Seite 174
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
2.
Gruppe
2.23
Produkt/Projekt
2.23.07
Kulturbüro
Kennzahlen
Ergebnis
Bezeichnung
2012
Ansatz
2013
1.5) Anzahl Ausstellungen
Anzahl Ausstellungen
Anzahl Besuche Ausstellungen
.
2) PUBLIKATIONEN
Anzahl Theaterprogrammhefte
Anzahl Faltprospekte
Anzahl Kinderbroschüren
.
3) ARTOTHEK
Besuche
Anzahl Ausleihungen
Anzahl Ankauf Bilder
Öffnungszeiten in Wochenstunden
.
4) FÖRDERUNG VON VEREINEN UND
VERBÄNDEN
Anzahl Förderung mit finanzieller Unterstützung
Anzahl Förderung ohne finanzielle Unterstützung
.
5) SONSTIGES
Anzahl Vergabe Zwinger
Anzahl Verleihung Buxtehuder Bulle
Planung Folgejahre
2015
2014
2016
2017
4
1.700
4
1.750
4
1.800
4
1.900
4
1.900
5.000
85.000
3.500
6.000
90.000
4.000
6.000
90.000
4.000
6.000
90.000
4.000
6.000
90.000
4.000
200
150
2
29,5
210
160
2
29,5
220
170
2
29,5
230
180
2
29,5
230
180
2
29,5
6
7
6
7
6
7
6
7
6
7
10
1
10
1
10
1
10
1
10
1
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
23.090,06
13.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
994,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
296.709,79
271.100,00
273.000,00
274.900,00
276.800,00
278.700,00
1.000,00
15.000,00
1.128,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
23.843,96
13.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.953,96
1.200,00
400,00
400,00
400,00
400,00
347.720,41
299.900,00
289.400,00
291.300,00
293.200,00
295.100,00
467.888,67
552.100,00
496.400,00
505.200,00
514.200,00
523.500,00
Dienstleistungen
16 Abschreibungen
191.267,76
182.600,00
257.100,00
250.100,00
253.100,00
255.100,00
5.946,67
2.700,00
1.900,00
1.900,00
1.900,00
1.900,00
141.802,89
180.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
und 24)
21.336,44
23.500,00
23.600,00
23.600,00
23.600,00
23.600,00
828.242,43
940.900,00
989.000,00
990.800,00
1.002.800,00
1.014.100,00
-480.522,02
-641.000,00
-699.600,00
-699.500,00
-709.600,00
-719.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-480.522,02
-641.000,00
-699.600,00
-699.500,00
-709.600,00
-719.000,00
1.013,00
7.400,00
7.400,00
7.400,00
7.400,00
7.400,00
36.294,35
48.900,00
48.900,00
48.900,00
48.900,00
48.900,00
-37.307,35
-56.300,00
-56.300,00
-56.300,00
-56.300,00
-56.300,00
-517.829,37
-697.300,00
-755.900,00
-755.800,00
-765.900,00
-775.300,00
Seite 175
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
2.
Gruppe
2.23
Produkt/Projekt
2.23.07
Kulturbüro
Ergebnis
Ansatz
VE
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
Umlagen
16.930,29
13.000,00
15.000,00
0,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
296.970,79
271.100,00
273.000,00
0,00
274.900,00
276.800,00
278.700,00
1.128,00
1.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
Kostenumlagen
315.029,08
13.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
298.700,00
289.000,00
0,00
290.900,00
292.800,00
294.700,00
467.888,67
264.000,00
204.000,00
0,00
204.000,00
204.000,00
204.000,00
geringwertige
187.725,81
177.200,00
251.700,00
0,00
244.700,00
247.700,00
249.700,00
141.802,89
180.000,00
210.000,00
0,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
9.793,30
10.200,00
10.500,00
0,00
10.500,00
10.500,00
10.500,00
807.210,67
631.400,00
676.200,00
0,00
669.200,00
672.200,00
674.200,00
-492.181,59
-332.700,00
-387.200,00
0,00
-378.300,00
-379.400,00
-379.500,00
24.253,85
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
24.253,85
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Sachvermögen
50.762,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
0,00
12.000,00
50.762,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
0,00
12.000,00
Auszahlungen
-26.508,15
0,00
5.000,00
0,00
-7.000,00
5.000,00
-7.000,00
und 32)
-332.700,00
-382.200,00
0,00
-385.300,00
-374.400,00
-386.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-518.689,74
-332.700,00
-382.200,00
0,00
-385.300,00
-374.400,00
-386.500,00
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2014
2015
2016
2017
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
Bisher
Gesamt
TEUR
TEUR
2.23.07.281.i01 Kunst im
öffentlichen Raum
von beweglichem
Sachvermögen
2.23.07.281.i02 Erwerb
höherwertige Kunst
-4,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-17,0
-17,0
4,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7,0
7,0
-15,0
0,0
5,0
0,0
-7,0
5,0
-7,0
-15,0
-19,0
Seite 176
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
2.
Gruppe
2.23
Produkt/Projekt
2.23.07
Kulturbüro
Ergebnis
+ Einzahlungen aus
Zuwendungen für
von beweglichem
Sachvermögen
Ansatz
VE
2012
2013
2014
TEUR
TEUR
TEUR
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
Bisher
Gesamt
TEUR
TEUR
15,0
0,0
5,0
0,0
5,0
5,0
5,0
15,0
35,0
30,0
0,0
0,0
0,0
12,0
0,0
12,0
30,0
54,0
Ergebnis
Bezeichnung
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen mit Pr. 3.33.01 wg.
Kulturforum (EP 27.)
Mitgliedsbeitrag Museumsverein (Zuschüsse an
übrige Bereiche) (FP 15)
Zusch.an örtl. kult. Verein. (Zuschüsse an übrige
Bereiche) (FP 15)
Zusch.Unterh.Ovelg.Wassermühle (Zuschüsse an
Zuschuss an BBK Nordwind e .V. (Zuschüsse an
Zuschuss Heimatverein (Zuschüsse an übrige
Bereiche) (FP 15)
Zuschuss Kulturforum Hafen e. V. (Zuschüsse an
Zuschuss Kunstverein (Zuschüsse an übrige
Bereiche) (FP 15)
Ansatz
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
135.000,00
160.000,00
190.000,00
190.000,00
190.000,00
190.000,00
799,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
4.803,89
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
0,00
12.800,00
12.800,00
12.800,00
12.800,00
12.800,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
Seite 177
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Seite 178
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
2.
Gruppe
2.23
Produkt/Projekt
2.23.08
Stadtbibliothek
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Zugang schaffen zu Medien und Informationen für alle Menschen:
1. Förderung von Medien- und Informationskompetenz
2. Vorhalten eines aktuellen Medienangebotes
3. Die Bibliothek als Lernort
4. Kulturarbeit
Verantwortlich
Fachgruppe 23, Ulrike Mensching
Auftragsgrundlagen
§ 2 Abs.2 NKomVG,§ 4 Satz 2 NKomVG
Erläuterungen
1. Ausleihbetrieb
- Mahnungen
- Kontenklärung
- Neukundenanmeldungen
- Kassenwesen
- Fernleihen
2. Beratung:
- Rechercheanfragen
- Kundenbetreuung vor Ort
3. Bestandspflege:
- Neuanschaffungen
- Aussortieren von veralteten oder beschädigten Medien
- Lektorat
- Erwerbung
- Inhaltliche und formale Katalogisierung
- Technische Buchbearbeitung
4. Leseförderung:
-Das Ziel der Stadtbibliothek ist, dass Kinder und Jugendliche aller Haushalte - unabhängig ihres Einkommens, ihres
Bildungsabschlusses und ihrer Herkunft - die Bibliothek kennen und positive Erlebnisse mit ihrem Besuch verbinden
- Die Bibliothek ist Bildungspartner für Schulen, KiTas, VHS..,
- Gruppen- und Klassenführungen
- Zusammenstellen von Medienkisten
- Programme für alle Alterstufen mit den Zielen Lesespaß und Medien- und Informationskompetenz
5. Veranstaltungen:
- Kooperationspartner im kulturellen Netzwerk lokal, regional und überregional
- Autorenlesungen und -gespräche
6. Management:
- Erstellen eines Bibliothekskonzeptes, Entwickeln von Strategien, Identifikation von Zielgruppen
- zielgerichteter Bestandsaufbau
- Programmarbeit mit Zielgruppen
- Controlling und Reporting
- Mitarbeiterführung und Personalplanung
- Öffentlichkeitsarbeit
- Buxtehuder Bulle
- "Fachwelt"
Seite 179
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
2.
Gruppe
2.23
Produkt/Projekt
2.23.08
Stadtbibliothek
Produktdefinition
sowie
1 Mitarbeiterin in der Ausbildung
Gebäudebetriebskosten Ansatz: 2014 30.000 Euro
Ziele
WIRKUNGSZIELE:
Vorhalten eines bedarfsgerechten Schulangebots im Rahmen der städtischen Schulträgerschaft,
Lesebereitschaft und Literaturkenntnisse der Bevölkerung verbessern,
GLOBALZIELE:
Flächendeckendes Angebot von Medienvielfalt,
Vermittlung von Medienkompetenz in einem kundenfreundlichen Informations- und Kommunikationszentrum
OPERATIONALE ZIELE:
1. Stärkung der Bedeutung Buxtehudes in der Metropolregion:
- Mitwirkung an der Programmentwicklung und Umsetzung "Shakespeare Sommer"
- Vernetzung "Buxtehuder Bulle" mit Hamburg
2. Schaffung attraktiver Angebote:
- Planung eines Leitsystems für die Bibliothek mit online-Verknüpfung zum Bibliothekskatalog
3. Ermöglichung kultureller Bildung und Teilhabe:
- Bewerbung aller Buxtehuder Erstkläßler mit dem Ziel: 40% aller Erstkläßler werden
Neukunden
Zielgruppen
Gesamtbevölkerung der Stadt und des Landkreises mit spezifischen Schwerpunktbildungen
Kennzahlen
Ergebnis
Bezeichnung
Produktumfang
1) LESEFÖRDERUNG
Anzahl erreichter Kinder durch Rucksackbibliothek
Anteil der durch Lesestart erreichten Kinder im 1.
Lebensjahr in %
Anteil in % an Neukunden unter den Erstklässlern
Erlebnisorientierte Klassenführungen an
Buxtehuder Schulen in Klasse 2 in %
Vorleseseminare für Ehrenamtliche u. Erzieher
Anzahl Teilnehmer/innen an "Julius- Jugend liest
und schreibt"
Ansatz
2012
2013
Planung Folgejahre
2015
2014
2016
2017
13,01
1.000
15
20
1.000
20
20
1.000
20
42,38
81,25
40
80
40
80
40
80
40
80
40
80
1
270
1
250
1
0
1
250
Seite 180
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
2.
Gruppe
2.23
Produkt/Projekt
2.23.08
Stadtbibliothek
Kennzahlen
Ergebnis
Bezeichnung
Ansatz
2012
.
2) GRUNDVERSORGUNG
Anzahl der Entleihungen
Besucher
Medienbestand Erneuerungsquote in %
Anzahl der aktiven Leser/innen
Anzahl Wochenöffnungstunden in der Zentrale der
Stadtbibliothek
.
3) SONSTIGES
.
4) ZWEIGSTELLEN
Anzahl Wochenöffnungsstunden SZ Süd
Anzahl Klassenführungen SZ Süd
Anzahl Wochenöffnungsstunden HPS
Anzahl Klassenführungen in der HPS
2013
2014
2016
2017
10
6.000
28
235.000
175.000
10
6.000
28
235.000
175.000
10
6.000
28
235.000
175.000
10
6.000
28
235.000
175.000
10
6.000
28
22
30
23
21
23
70
23
21
23
70
23
21
23
70
23
21
23
70
23
21
10
10
10
10
10
258.222
235.000
12,98
5.048
28
22
77
23
18
Spitzenkennzahlen
Entleihungen eines E-Book-Readers pro Jahr
Planung Folgejahre
2015
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
2012
2013
EUR
EUR
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
459,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37.994,37
30.700,00
35.700,00
35.700,00
35.700,00
35.700,00
7.069,88
3.800,00
3.800,00
3.800,00
3.800,00
3.800,00
1.251,63
1.300,00
1.300,00
1.300,00
1.300,00
1.300,00
46.775,34
35.800,00
40.800,00
40.800,00
40.800,00
40.800,00
415.627,22
431.700,00
501.300,00
516.100,00
531.200,00
546.900,00
Dienstleistungen
16 Abschreibungen
106.251,79
120.600,00
120.600,00
125.600,00
120.600,00
120.600,00
11.084,30
15.600,00
17.200,00
19.100,00
19.000,00
16.500,00
439,32
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
4.647,21
11.800,00
11.300,00
11.300,00
11.300,00
11.300,00
und 24)
538.049,84
580.200,00
650.900,00
672.600,00
682.600,00
695.800,00
-491.274,50
-544.400,00
-610.100,00
-631.800,00
-641.800,00
-655.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-491.274,50
-544.400,00
-610.100,00
-631.800,00
-641.800,00
-655.000,00
94.708,79
101.100,00
104.100,00
107.200,00
110.400,00
110.400,00
0,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
23.777,87
54.300,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
70.930,92
46.300,00
73.600,00
76.700,00
79.900,00
79.900,00
-420.343,58
-498.100,00
-536.500,00
-555.100,00
-561.900,00
-575.100,00
Seite 181
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
2.
Gruppe
2.23
Produkt/Projekt
2.23.08
Stadtbibliothek
Ergebnis
Ansatz
VE
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
35.700,00
36.701,60
30.700,00
35.700,00
0,00
35.700,00
35.700,00
7.069,88
3.800,00
3.800,00
0,00
3.800,00
3.800,00
3.800,00
43.771,48
34.500,00
39.500,00
0,00
39.500,00
39.500,00
39.500,00
415.627,22
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
geringwertige
104.647,49
118.300,00
118.300,00
0,00
123.300,00
118.300,00
118.300,00
439,32
500,00
500,00
0,00
500,00
500,00
500,00
555,92
1.500,00
1.500,00
0,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
521.269,95
120.300,00
130.300,00
0,00
135.300,00
130.300,00
130.300,00
-477.498,47
-85.800,00
-90.800,00
0,00
-95.800,00
-90.800,00
-90.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sachvermögen
287,82
34.000,00
17.500,00
0,00
20.000,00
25.000,00
5.000,00
287,82
34.000,00
17.500,00
0,00
20.000,00
25.000,00
5.000,00
Auszahlungen
-287,82
-34.000,00
-17.500,00
0,00
-20.000,00
-25.000,00
-5.000,00
und 32)
-119.800,00
-108.300,00
0,00
-115.800,00
-115.800,00
-95.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-477.786,29
-119.800,00
-108.300,00
0,00
-115.800,00
-115.800,00
-95.800,00
Ergebnis
Bezeichnung
Prozessbegleitung Lesestadt Buxtehude
Betriebsauszahlungen) (FP 13)
Ansatz
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Seite 182
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
2.
Gruppe
2.24
Jugend und Familie
Produktdefinition
Verantwortlich
Fachgruppe 24, Andrea Lange-Reichardt
Auftragsgrundlagen
-
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4.072.607,34
4.904.900,00
5.029.500,00
4.782.800,00
4.782.800,00
531,58
2.800,00
4.500,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
1.000.906,10
1.036.900,00
1.158.400,00
1.095.500,00
1.092.500,00
1.092.500,00
562.718,36
864.000,00
947.200,00
947.200,00
947.200,00
947.200,00
330.151,06
494.400,00
426.900,00
421.800,00
416.800,00
416.800,00
483.078,80
553.700,00
443.400,00
444.400,00
445.400,00
445.400,00
36.493,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.486.486,55
7.856.700,00
8.009.900,00
7.695.700,00
7.688.700,00
7.688.700,00
5.120.581,56
5.902.800,00
6.106.600,00
6.243.600,00
6.426.100,00
6.614.100,00
507.906,85
693.400,00
607.800,00
591.500,00
591.900,00
591.900,00
4.782.800,00
Dienstleistungen
16 Abschreibungen
73.352,53
104.800,00
107.400,00
107.600,00
110.600,00
109.900,00
7.324.777,02
7.540.400,00
7.955.300,00
7.969.700,00
7.969.700,00
7.969.700,00
141.133,26
142.200,00
126.900,00
125.100,00
125.100,00
125.100,00
13.167.751,22
14.383.600,00
14.904.000,00
15.037.500,00
15.223.400,00
15.410.700,00
-6.681.264,67
-6.526.900,00
-6.894.100,00
-7.341.800,00
-7.534.700,00
-7.722.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-6.681.264,67
-6.526.900,00
-6.894.100,00
-7.341.800,00
-7.534.700,00
-7.722.000,00
638,00
5.200,00
5.200,00
5.200,00
5.200,00
5.200,00
616.342,36
757.000,00
759.000,00
759.000,00
759.000,00
759.000,00
-616.980,36
-762.200,00
-764.200,00
-764.200,00
-764.200,00
-764.200,00
-7.298.245,03
-7.289.100,00
-7.658.300,00
-8.106.000,00
-8.298.900,00
-8.486.200,00
und 24)
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Umlagen
4.073.060,49
4.904.900,00
5.029.500,00
0,00
4.782.800,00
4.782.800,00
4.782.800,00
1.011.902,74
1.036.900,00
1.158.400,00
0,00
1.095.500,00
1.092.500,00
1.092.500,00
560.137,93
864.000,00
947.200,00
0,00
947.200,00
947.200,00
947.200,00
327.654,21
494.400,00
426.900,00
0,00
421.800,00
416.800,00
416.800,00
487.903,42
Kostenumlagen
6.460.658,79
553.700,00
443.400,00
0,00
444.400,00
445.400,00
445.400,00
7.853.900,00
8.005.400,00
0,00
7.691.700,00
7.684.700,00
7.684.700,00
Seite 183
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
2.
Gruppe
2.24
Jugend und Familie
Ergebnis
geringwertige
Auszahlungen
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
5.118.442,09
134.400,00
162.600,00
0,00
154.700,00
154.700,00
154.700,00
480.926,14
650.000,00
558.200,00
0,00
542.200,00
542.600,00
542.600,00
7.031.689,29
7.540.400,00
7.955.300,00
0,00
7.969.700,00
7.969.700,00
7.969.700,00
103.016,07
92.400,00
93.200,00
0,00
92.000,00
92.000,00
92.000,00
12.734.073,59
8.417.200,00
8.769.300,00
0,00
8.758.600,00
8.759.000,00
8.759.000,00
-6.273.414,80
-563.300,00
-763.900,00
0,00
-1.066.900,00
-1.074.300,00
-1.074.300,00
1.000,00
23.100,00
100,00
0,00
100,00
100,00
100,00
1.000,00
23.100,00
100,00
0,00
100,00
100,00
100,00
0,00
600,00
600,00
0,00
600,00
600,00
600,00
Sachvermögen
246.453,22
104.800,00
48.200,00
0,00
41.200,00
41.200,00
41.200,00
10.000,00
25.300,00
25.300,00
0,00
25.300,00
25.300,00
25.300,00
256.453,22
130.700,00
74.100,00
0,00
67.100,00
67.100,00
67.100,00
-255.453,22
-107.600,00
-74.000,00
0,00
-67.000,00
-67.000,00
-67.000,00
-6.528.868,02
und 32)
-670.900,00
-837.900,00
0,00
-1.133.900,00
-1.141.300,00
-1.141.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-6.528.868,02
-670.900,00
-837.900,00
0,00
-1.133.900,00
-1.141.300,00
-1.141.300,00
Seite 184
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
2.
Gruppe
2.24
Jugend und Familie
Produkt/Projekt
2.24.12
Rechtliche Vertretung in Kindesinteressen
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Teilweise oder vollständige rechtliche Ausübung der elterlichen Sorge für Minderjährige in den vom BGB vorgesehenen Fällen.
Beurkundung von Unterhaltsleistungen sowie Erklärungen zur Abstammung von Kindern
Verantwortlich
Fachgruppe 24, Karin Volmari
Auftragsgrundlagen
§ 1 Abs. 2 Nds. Gesetz zur Ausführung des KJHG/SGB VIII in Verbindung mit §§ 55, 58a, 59 KJHG
Erläuterungen
1. Beistandschaft
2. Ergänzungspflegschaft
3. Amtsvormundschaft
4. Beurkundungen
5. Leistungen in Unterhaltsfragen
Hinweise:
Mehrere Bestimmungen des BGB enthalten die Verpflichtung für das Jugendamt, teilweise oder vollständig die elterliche Sorge für
Minderjährige auszuüben. Häufigster Fall dieser Art der gesetzlichen Vertretung ist die Beistandschaft, die zur Klärung von
Vaterschafts- und/oder Unterhaltsfragen eingerichtet werden kann. Nach der Abschaffung der gesetzlichen Amtspflegschaft zum
01.07.1998 nimmt die Zahl der Fälle gesetzlicher Vertretungen ab, wobei die Intensität der zu betreuenden Fälle im Mittel steigt. Ein
Teil der früheren Tätigkeiten des Jugendamtes in der gesetzlichen Vertretung verlagert sich in den Bereich Beratung. Die weitaus
überwiegende Zahl der Unterhaltstitel für Minderjährige sind Jugendamtsurkunden. Mit dieser Leistung trägt das Jugendamt zu
Entlastung der Justiz und oftmals zur Deeskalation von Paarkonflikten bei.
Ziele
WIRKUNGSZIELE:
Verbesserung der Lebensbedingungen und Sicherung der Zukunftsfähigkeit von Kindern und Jugendlichen auf der Grundlage der
Jugendhilfeplanung,
Hilfesuchenden eine Lebensführung unabhängig von sozialen Hilfen ermöglichen
GLOBALZIELE:
Sicherung der rechtlichen Vertretung von Minderjährigen zur Gewährleistung des Kindeswohls,
Verbindliche, außergerichtliche Klärung von Unterhalts- und Abstammungsfragen durch Urkunden
Zielgruppen
Alleinsorgeberechtigte Elternteile zur Klärung von Abstammungs- u. Unterhaltsfragen (Beistandschaft), Kinder, soweit deren
rechtliche Interessen von den Eltern nicht sachgerecht wahrgenommen werden, Personen, die eine Beurkundung vornehmen lassen
Kennzahlen
Ergebnis
Bezeichnung
Produktumfang
1) BEISTANDSCHAFTEN
Anzahl der Beistandschaften
Anzahl Beratungsfälle Beistandschaften
.
2) VORMUNDSCHAFTEN UND
PFLEGSCHAFTEN
Anzahl der Vormundschaften
Anzahl der Pflegschaften
Anzahl der Beurkundungen
2012
Ansatz
2013
Planung Folgejahre
2015
2014
2016
2017
512
228
520
470
550
480
560
500
560
520
560
520
18
21
434
20
8
380
20
8
380
20
8
380
20
8
380
20
8
380
Seite 185
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
2.
Gruppe
2.24
Jugend und Familie
Produkt/Projekt
2.24.12
Kennzahlen
Ergebnis
Bezeichnung
Ansatz
2012
2013
Anzahl Beratungsfälle junge Volljährige
27
Planung Folgejahre
2015
2014
50
2016
2017
50
50
50
50
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
139.131,58
141.100,00
160.800,00
165.600,00
170.500,00
175.700,00
Dienstleistungen
3.361,26
4.700,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
167,76
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
3.604,20
4.100,00
3.700,00
3.700,00
3.700,00
3.700,00
146.264,80
150.300,00
166.900,00
171.700,00
176.600,00
181.800,00
-146.264,80
-150.300,00
-166.900,00
-171.700,00
-176.600,00
-181.800,00
und 24)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-146.264,80
-150.300,00
-166.900,00
-171.700,00
-176.600,00
-181.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-146.264,80
-150.300,00
-166.900,00
-171.700,00
-176.600,00
-181.800,00
Ergebnis
Ansatz
VE
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
geringwertige
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
139.131,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46,30
300,00
300,00
0,00
300,00
300,00
300,00
167,76
400,00
400,00
0,00
400,00
400,00
400,00
1.167,80
1.500,00
1.500,00
0,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
140.513,44
2.200,00
2.200,00
0,00
2.200,00
2.200,00
2.200,00
-140.513,44
-2.200,00
-2.200,00
0,00
-2.200,00
-2.200,00
-2.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Auszahlungen
Seite 186
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
2.
Gruppe
2.24
Jugend und Familie
Produkt/Projekt
2.24.12
Ergebnis
Ansatz
VE
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-140.513,44
und 32)
-2.200,00
-2.200,00
0,00
-2.200,00
-2.200,00
-2.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-140.513,44
-2.200,00
-2.200,00
0,00
-2.200,00
-2.200,00
-2.200,00
Ergebnis
Bezeichnung
Öffentlichkeitsarbeit (Besondere Verwaltungs- und
Betreuung unter Vormundschaft stehender Kinder
(Soziale Leistungen an natürliche Personen
außerhalb von Einrichtungen) (EP 18)
Betreuung unter Vormundschaft stehender Kinder
außerhalb von Einrichtungen) (FP 15)
Ansatz
2012
2013
EUR
EUR
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
46,30
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
167,76
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
167,76
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
Seite 187
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Seite 188
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
2.
Gruppe
2.24
Jugend und Familie
Produkt/Projekt
2.24.13
Wirtschaftliche Hilfen für Erziehende mit Kindern
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Zahlung von Unterhaltsleistungen für Kinder, deren eigentlich zu Unterhaltszahlungen verpflichteter Elternteil nicht den
Mindestunterhalt zahlt (UVG),
Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen,
Zahlung von Elterngeld und Betreuungsgeld.
Verantwortlich
Fachgruppe 24, Karin Volmari
Auftragsgrundlagen
Unterhaltsvorschussgesetz, Bundeselterngeldgesetz
Erläuterungen
1. Bescheid über die Zahlung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
2. Heranziehung zum Ersatz gezahlter Unterhaltsvorschussleistungen
3. Bescheid über die Zahlung von Leistungen nach dem Bundeselterngeldgesetz
Hinweise:
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz werden im Haushaltsplan der Stadt Buxtehude ebenso veranschlagt wie die
Einnahmen von den Unterhaltspflichtigen.
Leistungen nach dem Bundeselterngeldgesetz werden im Haushalt nicht ausgewiesen, sondern direkt von der Bundeskasse an die
Leistungsberechtigten gezahlt.
Ziele
WIRKUNSGZIELE:
Jugendhilfeplanung
GLOBALZIELE:
Erhalt bzw. Verbesserung der materiellen Bedingungen für die Erziehung von Kindern (UVG, ElterngeldG), bei
Nichtinanspruchnahme einer öffentlich geförderten Tageseinrichtung (Betreuungsgeld)
Vermeidung von Sozialhilfebezug bei Ausfall von Unterhaltszahlungen
Zielgruppen
Eltern oder Elternteile, die ein leibliches Kind von bis zu 2 Jahren selbst betreuen (BEGG), Kinder von 0-12 Jahren, für die keine
Unterhaltszahlungen geleistet werden (UVG), Unterhaltsverpflichtete (UVG)
Kennzahlen
Ergebnis
Bezeichnung
Produktumfang
1) UNTERHALTSVORSCHUSS
Anzahl der lfd. UVG-Fälle (Jahres-Durchschnitt)
Anzahl der UVG-Altfälle
Rückholquote laufende UVG-Fälle in %
Rückholquote UVG-Altfälle in %
Ansatz
2012
2013
242
377
10,21
Legende 1
9,81
Legende 1
Rückholquote offene Forderungen in %
Offene Forderungen Unterhaltsvorschuss
Eigenanteil Stadt Buxtehude an UVG-Kosten
Durchlaufzeit (Durchschnitt in Arbeitstagen) UVG
14
Planung Folgejahre
2015
2014
2016
2017
245
365
13
245
365
13
245
365
13
245
365
13
245
365
13
15
15
15
15
15
5
1.343.000,00
EUR
Legende 2
16.000,00 EUR
10
5
1.125.427,00
EUR
Legende 2
16.000,00 EUR
10
5
1.381.729,00
EUR
Legende 2
16.000,00 EUR
10
5
1.381.729,00
EUR
Legende 2
16.000,00 EUR
10
5
1.381.729,00
EUR
Legende 2
16.000,00 EUR
10
Seite 189
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
2.
Gruppe
2.24
Jugend und Familie
Produkt/Projekt
2.24.13
Kennzahlen
Ergebnis
Bezeichnung
Ansatz
2012
Vollständigkeit bis Bescheiderteilung
.
2) ELTERNGELD
Anzahl Anträge Elterngeld Kindesmutter
Anzahl Anträge Elterngeld Kindesvater
Durchlaufzeit (Durchschnitt in Arbeitstagen)
Elterngeld Vollständigkeit bis Bescheiderteilung
2013
308
88
11,49
2014
Durchlaufzeit Anträge Betreuungsgeld
(Durchschnitt in Arbeitstagen)
2016
2017
290
80
7
290
80
7
290
80
7
290
80
7
100
Legende 3
7
Legende 3
100
100
100
7
7
7
307
83
10
3) BETREUUNGSGELD
.
Anzahl Anträge Betreuungsgeld
Legende 1:
Legende 2:
Legende 3:
Planung Folgejahre
2015
Ab 2012 wird die Rückholquote in eine Quote für laufende UVG-Fälle und für UVG-Altfälle aufgeteilt.
Ein Drittel der offenen Forderungen wären an das Land Niedersachsen abzuführen.
Kennzahl wird ab 2014 erhoben. Erfahrungswerte liegen noch nicht vor.
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
52.445,24
201.400,00
167.700,00
164.700,00
161.700,00
161.700,00
372.764,55
383.200,00
352.100,00
353.100,00
354.100,00
354.100,00
35.557,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
460.766,81
584.600,00
519.800,00
517.800,00
515.800,00
515.800,00
152.175,65
189.900,00
180.500,00
185.900,00
191.500,00
197.200,00
328,21
1.300,00
700,00
700,00
700,00
700,00
Dienstleistungen
16 Abschreibungen
1.031,36
1.000,00
1.000,00
500,00
500,00
500,00
444.218,61
480.000,00
455.000,00
455.000,00
455.000,00
455.000,00
2.899,55
3.200,00
4.100,00
4.100,00
4.100,00
4.100,00
600.653,38
675.400,00
641.300,00
646.200,00
651.800,00
657.500,00
-139.886,57
-90.800,00
-121.500,00
-128.400,00
-136.000,00
-141.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-139.886,57
-90.800,00
-121.500,00
-128.400,00
-136.000,00
-141.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-139.886,57
-90.800,00
-121.500,00
-128.400,00
-136.000,00
-141.700,00
und 24)
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
201.400,00
167.700,00
164.700,00
161.700,00
161.700,00
89.873,68
0,00
Seite 190
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
2.
Gruppe
2.24
Jugend und Familie
Produkt/Projekt
2.24.13
Ergebnis
Ansatz
VE
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
383.200,00
352.100,00
584.600,00
376.335,77
Kostenumlagen
466.209,45
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
353.100,00
354.100,00
354.100,00
519.800,00
0,00
517.800,00
515.800,00
515.800,00
152.175,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
449.953,68
480.000,00
455.000,00
0,00
455.000,00
455.000,00
455.000,00
0,00
200,00
200,00
0,00
200,00
200,00
200,00
602.129,33
480.200,00
455.200,00
0,00
455.200,00
455.200,00
455.200,00
-135.919,88
104.400,00
64.600,00
0,00
62.600,00
60.600,00
60.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Auszahlungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
und 32)
104.400,00
64.600,00
0,00
62.600,00
60.600,00
60.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-135.919,88
104.400,00
64.600,00
0,00
62.600,00
60.600,00
60.600,00
Ergebnis
Bezeichnung
Ersatzleistungen von Dritten aus gesteigerter
Rückholquote beim Unterhaltsvorschuss
(Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz) (EP 4)
Leistungen an Berechtigte (Sonstige soziale
Leistungen) (EP 18)
Ersatzleistungen von Dritten aus gesteigerter
Rückholquote beim Unterhaltsvorschuss
(Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz) (FP 3)
Ansatz
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
67.000,00
63.000,00
60.000,00
57.000,00
57.000,00
444.218,61
480.000,00
455.000,00
455.000,00
455.000,00
455.000,00
0,00
67.000,00
63.000,00
60.000,00
57.000,00
57.000,00
Seite 191
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Seite 192
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
2.
Gruppe
2.24
Jugend und Familie
Produkt/Projekt
2.24.14
Jugendhilfeplanung
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Einleitung des Grundplanungsprozesses. Erstellung eines Konzeptes unter Einbeziehung aller Leistungsbereiche der Fachgruppe
24 und unter Zuhilfenahme einer Fachberatung und Erfahrungsaustausch mit dem Landkreis Stade.
Verantwortlich
Fachgruppe 24, Harm-Paul Schorpp
Auftragsgrundlagen
§§ 79, 80 Kinder- und Jugendhilfegesetz / Sozialgesetzbuch VIII
Erläuterungen
1) Planung als innovatives Verfahren zur fachlichen Entwicklung
2) Neue Steuerung/Verwaltungsmodernisierung mit dem Ziel der Verbesserung von Fachlichkeit und Wirtschaftlichkeit
3) Qualitätssicherung
Es bedarf zunächst der Konzeptentwicklung in einzelnen Bereichen; anschließend wird ein Gesamtkonzept erstellt.
Ziele
WIRKUNGSZIELE:
Jugendhilfeplanung
GLOBALZIELE:
---
Zielgruppen
Gesamtbevölkerung der Stadt und des Landkreises mit spezifischen Schwerpunktbildungen
Kennzahlen
Ergebnis
Bezeichnung
Ansatz
2012
2013
Produktumfang
Anzahl Sitzungen Jugendhilfeplanung
Anzahl Sitzungen Integriertes Berichtssystem
Niedersachsen (IBN)
Anzahl Handlungsempfehlungen an JHA
8
3
Planung Folgejahre
2015
2014
2016
2017
10
4
10
4
10
4
10
4
10
4
3
3
3
3
3
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43.300,99
52.600,00
41.200,00
42.500,00
43.700,00
45.000,00
3.451,56
3.900,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
Dienstleistungen
Seite 193
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
2.
Gruppe
2.24
Jugend und Familie
Produkt/Projekt
2.24.14
Jugendhilfeplanung
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
2012
2013
EUR
EUR
2014
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
2.847,32
3.700,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
49.599,87
60.200,00
48.200,00
49.500,00
50.700,00
52.000,00
-49.599,87
-60.200,00
-48.200,00
-49.500,00
-50.700,00
-52.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-49.599,87
-60.200,00
-48.200,00
-49.500,00
-50.700,00
-52.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-49.599,87
-60.200,00
-48.200,00
-49.500,00
-50.700,00
-52.000,00
und 24)
Planung Folgejahre
2015
Ergebnis
Ansatz
VE
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43.300,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
geringwertige
Auszahlungen
2.856,00
3.000,00
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
1.912,00
2.500,00
2.500,00
0,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
48.068,99
5.500,00
5.500,00
0,00
5.500,00
5.500,00
5.500,00
-48.068,99
-5.500,00
-5.500,00
0,00
-5.500,00
-5.500,00
-5.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
und 32)
-5.500,00
-5.500,00
0,00
-5.500,00
-5.500,00
-5.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-48.068,99
-5.500,00
-5.500,00
0,00
-5.500,00
-5.500,00
-5.500,00
Ergebnis
Bezeichnung
Ansatz
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Seite 194
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
2.
Gruppe
2.24
Jugend und Familie
Produkt/Projekt
2.24.14
Jugendhilfeplanung
Ergebnis
Bezeichnung
Gutachten u. Konzeptarbeit (Besondere
Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen) (EP 15)
Mitgliedsbeiträge IBN (Sonst. Inanspruchn.
Rechte/Dienste) (EP 19)
Sozialraumanalyse Gebühren für Datenlieferung
(Geschäftsaufwendungen) (EP 19)
Mitgliedsbeiträge IBN (Sonst. Inanspruchn.
Rechte/Dienste) (FP 16)
Sozialraumanalyse Gebühren für Datenlieferung
Ansatz
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
2.856,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
1.452,00
1.500,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
460,00
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
1.452,00
1.500,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
460,00
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
Seite 195
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Seite 196
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
2.
Gruppe
2.24
Jugend und Familie
Produkt/Projekt
2.24.15
Kinderbetreuung
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Betreuung und Erziehung von Kindern im Alter von 1 Jahr bis zu schulpflichtigen Kindern im Alter von bis zu 14 Jahren durch
pädagogisches Fachpersonal.
Verantwortlich
Auftragsgrundlagen
§ 1 Abs. 2 Nds. Gesetz zur Ausfg des KJHG / SGB VIII in Verbdg mit §§ 22, 24 KJHG und Nds. KitaGes.
Erläuterungen
1. Betreuung in Teilzeitgruppen ( 9 Stunden wöchentl.)
2. Betreuung in Halbtagsgruppen (20 Stunden wöchentl.)
3. Betreuung in 2/3-Gruppen (32,5 Stunden wöchentl.)
4. Betreuung in Ganztagsgruppen (45 Stunden wöchentl.)
5. Betreuung in Ganztags-Hortgruppen (45 Stunden wöchentl.)
6. Erweiterte Öffnungszeiten
7. ambulante Hilfen
8. Förderung von Halbtagsgruppen freier Träger (20 Stunden wöchentl.)
9. Förderung von Ganztagsgruppen freier Träger (45 Stunden wöchentl.)
10. Förderung von Integrationsgruppen freier Träger (32,5 Stunden wöchentl.)
11. Förderung von Krippengruppen freier Träger
12. Förderung sonstiger Betreuungsangebote für Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum Schuleintritt
13. Bescheid über Übernahme von Gebühren und Elternbeiträgen im Einzelfall (Kindergarten, Krippe, Hort)
14. Ausgabe von Mittagessen
15. Anerkennung, Vermittlung und Begleitung von Tagesmüttern sowie die Übernahme von Tagespflegekosten
16. Erziehung in einer Tagesgruppe
47,98 Kindertagesstätten-Fachkräfte
sowie
9 Praktikantinnen/Praktikanten FsJ
- Am Sportplatz 8 (KG Hedendorf)
38.800
- Dammhauser Straße 61 (Kindergarten)
14.000
- Dietrich-Bonhoeffer-Platz (Kindergarten)
8.100
- Erikaweg 10 (Kindergarten)
23.700
- Föhrenweg 1 (Spielkreis Ottensen)
3.200
- Hansestraße 15 (Kindergarten Nord)
56.800
- Helga-Wex-Platz 1 (Kindergarten)
10.900
- Inne Beek 25 (Kindergarten Immenbeck)
20.700
- Stieglitzweg 1 l (Kindergarten Süd)
15.000
- Rotkäppchweg 3 (Kindergarten)
68.000
- Mensa Rotkäppchenweg
28.500
- Schäferkamp (Kindergarten)
8.200
insgesamt
295.900
Ziele
WIRKUNGSZIELE:
Seite 197
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
2.
Gruppe
2.24
Jugend und Familie
Produkt/Projekt
2.24.15
Kinderbetreuung
Produktdefinition
Jugendhilfeplanung,
Vereinbarkeit von "Familie und Beruf" für Frauen und Männer erleichtern,
Ausgrenzung einzelner Bevölkerungsgruppen vermeiden
GLOBALZIELE:
Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern,
Förderung von Eigenverantwortung und Gemeinschaftsfähigkeit,
Abbau von individuellen und sozialen Benachteiligungen,
Integration behinderter Kinder
OPERATIONALE ZIELE:
Ausbau der Ganztagsangebote um 10 % durch Veränderung des vorhandenen Angebotes.
Erhöhung der Tagespflegesätze um 0,30 Euro pro Stunde.
Zielgruppen
Abgebende und annehmende Tagespflegepersonen, Jungen u. Mädchen vom vollend. 1. bis zum 14. Lebensjahr sowie deren
Eltern/Erziehungsberechtigte
Kennzahlen
Ergebnis
Bezeichnung
Produktumfang
1) VORMITTAGSPLÄTZE
Anzahl Vormittagsplätze (städtisch und freie
Träger)
Zuschuss pro Vormittagsplatz (städtisch)
Zuschuss pro Vormittagsplatz (freie Träger)
.
2) NACHMITTAGSPLÄTZE
Anzahl Nachmittagsplätze (städtisch und freie
Träger)
Zuschuss pro Nachmittagsplatz (städtisch)
Zuschuss pro Nachmittagsplatz (freie Träger)
.
3) 2/3-PLÄTZE
Anzahl 2/3-Plätze (städtisch und freie Träger)
Zuschuss pro 2/3-Platz (städtisch)
Zuschuss pro 2/3-Platz (freie Träger)
.
4) GANZTAGSPLÄTZE
Anzahl Ganztagsplätze (städtisch und freie Träger)
Zuschuss pro Ganztagsplatz (städtisch)
Zuschuss pro Ganztagsplatz (freie Träger)
.
5) KRIPPE
Anzahl Krippenplätze (städtisch und freie Träger)
Zuschuss pro Krippenplatz (städtisch)
Zuschuss pro Krippenplatz (freie Träger)
Deckungsquote Krippenbetreuung in %
.
6) HORT
Anzahl Hortplätze (städtisch und freie Träger)
Zuschuss pro Hortplatz (städtisch)
Zuschuss pro Hortplatz (freie Träger)
Ansatz
2013
2012
475
67
307
148
147
110
Planung Folgejahre
2015
2014
2016
2017
503
425
425
425
425
0,00 EUR
Legende 1
1.550,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
1.550,00 EUR
1.550,00 EUR
1.550,00 EUR
1.550,00 EUR
87
30
30
30
30
0,00 EUR
Legende 1
1.550,00 EUR
10.400,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
1.550,00 EUR
1.550,00 EUR
1.550,00 EUR
1.550,00 EUR
224
0,00 EUR
Legende 1
2.500,00 EUR
330
0,00 EUR
330
0,00 EUR
330
0,00 EUR
330
0,00 EUR
2.500,00 EUR
2.500,00 EUR
2.500,00 EUR
2.500,00 EUR
138
0,00 EUR
Legende 1
3.100,00 EUR
193
0,00 EUR
193
0,00 EUR
193
0,00 EUR
193
0,00 EUR
3.100,00 EUR
3.100,00 EUR
3.100,00 EUR
3.100,00 EUR
187
0,00 EUR
3.500,00 EUR
189
0,00 EUR
3.500,00 EUR
189
0,00 EUR
3.500,00 EUR
189
0,00 EUR
3.500,00 EUR
189
0,00 EUR
3.500,00 EUR
42
42
42
42
42
0
Legende 3
0,00 EUR
Legende 4
1.550,00 EUR
20
20
20
20
0,00 EUR
0,00 EUR
1.550,00 EUR
1.550,00 EUR
0,00 EUR
Legende 3
1.550,00 EUR
0,00 EUR
Legende 3
1.550,00 EUR
Seite 198
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
2.
Gruppe
2.24
Jugend und Familie
Produkt/Projekt
2.24.15
Kinderbetreuung
Kennzahlen
Ergebnis
Bezeichnung
2013
.
7) PÄDAGOGISCHER MITTAGSTISCH
Anzahl päd. Mittagstisch (städtisch und freie
Träger)
Zuschuss pro Platz päd. Mittagstisch (städtisch)
.
8) INTEGRATIONSPLÄTZE
Zuschuss pro Integrationsplatz (freie Träger)
.
9) TAGESPFLEGE
Anzahl Plätze Tagespflege
Anzahl bezuschusster Tagespflegeplätze
Zuschuss pro Tagespflegeplatz
Anzahl der bearbeiteten Tagespflegefälle
.
Anzahl der Kindertagestättenplätze (städtisch und
freie Träger)
Legende 1:
Legende 3:
Legende 4:
Ansatz
2012
Planung Folgejahre
2015
2014
2016
2017
0
0
0
0
0
0,00 EUR
Legende 4
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
4.100,00 EUR
4.100,00 EUR
4.100,00 EUR
4.100,00 EUR
4.100,00 EUR
177
200
235,49 EUR
201
486,00 EUR
190
200
200
830,00 EUR
190
200
200
830,00 EUR
190
200
200
830,00 EUR
190
200
200
830,00 EUR
190
1.192
1.276
1.187
1.187
1.187
1.187
40
Der Ist-Wert 2011 ist vorläufig, da die Ermittlung der Betriebskosten einer umfangreichen Prüfung unterzogen werden muss. Eine Kalkulation der SollWerte 2013 bis 2016 wäre zurzeit zu ungenau.
Ab 2013 ist aufgrund der Einführung der OGS eine Hort-Betreuung nur noch bei freien Trägern möglich.
Die Betreuungsformen päd. Mittagstisch und Hort entfallen ab 2013 durch die in 2011/2012 eingeführte offene Ganztagsschule.
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1.123.833,67
1.090.200,00
1.173.900,00
1.123.900,00
1.123.900,00
302,04
2.600,00
4.300,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
253.858,37
310.000,00
310.000,00
310.000,00
310.000,00
310.000,00
529.761,76
806.600,00
906.600,00
906.600,00
906.600,00
906.600,00
144.007,60
114.500,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
83.447,41
110.000,00
51.200,00
51.200,00
51.200,00
51.200,00
936,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.136.147,14
2.433.900,00
2.566.000,00
2.515.700,00
2.515.700,00
2.515.700,00
2.991.208,99
2.931.900,00
3.038.200,00
3.123.700,00
3.215.900,00
3.310.800,00
217.608,38
143.000,00
162.700,00
157.700,00
157.700,00
157.700,00
1.123.900,00
Dienstleistungen
16 Abschreibungen
und 24)
48.126,30
67.800,00
68.200,00
69.800,00
69.500,00
69.500,00
3.013.397,37
3.655.400,00
3.691.600,00
3.694.600,00
3.694.600,00
3.694.600,00
83.147,65
52.900,00
41.900,00
40.700,00
40.700,00
40.700,00
6.353.488,69
6.851.000,00
7.002.600,00
7.086.500,00
7.178.400,00
7.273.300,00
-4.217.341,55
-4.417.100,00
-4.436.600,00
-4.570.800,00
-4.662.700,00
-4.757.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-4.217.341,55
-4.417.100,00
-4.436.600,00
-4.570.800,00
-4.662.700,00
-4.757.600,00
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
253.315,42
293.900,00
295.900,00
295.900,00
295.900,00
295.900,00
-253.315,42
-294.900,00
-296.900,00
-296.900,00
-296.900,00
-296.900,00
-4.470.656,97
-4.712.000,00
-4.733.500,00
-4.867.700,00
-4.959.600,00
-5.054.500,00
Seite 199
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
2.
Gruppe
2.24
Jugend und Familie
Produkt/Projekt
2.24.15
Kinderbetreuung
Ergebnis
Ansatz
VE
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
Umlagen
1.124.286,82
1.090.200,00
1.173.900,00
0,00
1.123.900,00
1.123.900,00
1.123.900,00
269.045,81
310.000,00
310.000,00
0,00
310.000,00
310.000,00
310.000,00
528.027,03
806.600,00
906.600,00
0,00
906.600,00
906.600,00
906.600,00
143.885,00
114.500,00
120.000,00
0,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
84.700,81
Kostenumlagen
2.149.945,47
110.000,00
51.200,00
0,00
51.200,00
51.200,00
51.200,00
2.431.300,00
2.561.700,00
0,00
2.511.700,00
2.511.700,00
2.511.700,00
geringwertige
Auszahlungen
2.990.569,52
54.000,00
54.000,00
0,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
212.636,14
130.800,00
142.400,00
0,00
137.400,00
137.400,00
137.400,00
2.962.985,18
3.655.400,00
3.691.600,00
0,00
3.694.600,00
3.694.600,00
3.694.600,00
73.921,03
36.100,00
35.600,00
0,00
34.400,00
34.400,00
34.400,00
6.240.111,87
3.876.300,00
3.923.600,00
0,00
3.916.400,00
3.916.400,00
3.916.400,00
-4.090.166,40
-1.445.000,00
-1.361.900,00
0,00
-1.404.700,00
-1.404.700,00
-1.404.700,00
1.000,00
23.100,00
100,00
0,00
100,00
100,00
100,00
1.000,00
23.100,00
100,00
0,00
100,00
100,00
100,00
0,00
600,00
600,00
0,00
600,00
600,00
600,00
Sachvermögen
163.943,23
69.900,00
16.200,00
0,00
9.200,00
9.200,00
9.200,00
10.000,00
25.300,00
25.300,00
0,00
25.300,00
25.300,00
25.300,00
173.943,23
95.800,00
42.100,00
0,00
35.100,00
35.100,00
35.100,00
-172.943,23
-72.700,00
-42.000,00
0,00
-35.000,00
-35.000,00
-35.000,00
-4.263.109,63
und 32)
-1.517.700,00
-1.403.900,00
0,00
-1.439.700,00
-1.439.700,00
-1.439.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-4.263.109,63
-1.517.700,00
-1.403.900,00
0,00
-1.439.700,00
-1.439.700,00
-1.439.700,00
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2014
2015
2016
2017
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
Bisher
Gesamt
TEUR
TEUR
2.24.15.365.i01
Ausstattungskosten KiTa
Stieglitzweg
-136,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-137,2
-137,2
Seite 200
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
2.
Gruppe
2.24
Jugend und Familie
Produkt/Projekt
2.24.15
Kinderbetreuung
Ergebnis
von beweglichem
Sachvermögen
2.24.15.365.i03
Ausstattungskosten KiTa
Rotkäppchenweg
+ Einzahlungen aus
Zuwendungen für
von beweglichem
Sachvermögen
Ansatz
VE
2012
2013
2014
TEUR
TEUR
TEUR
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
Bisher
Gesamt
TEUR
TEUR
136,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
137,2
137,2
0,0
-24,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-24,0
-24,0
0,0
22,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
22,5
22,5
0,0
46,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
46,5
46,5
Ergebnis
Bezeichnung
Bezuschussung Tagespflege (Soziale Leistungen
an natürliche Personen außerhalb von
Einrichtungen) (EP 18)
Qualifizierung Tagespflege (Soziale Leistungen an
natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen)
(EP 18)
Übernahme Beiträge städtische KiTas
beitragsfreies Jahr (Soziale Leistungen an
natürliche Personen in Einrichtungen) (EP 18)
Übernahme KiTa-Beiträge aus finanziellen
Gründen freie Träger (Soziale Leistungen an
Übernahme KiTa-Beiträge Geschwisterkinder freie
Träger (Soziale Leistungen an natürliche
Personen in Einrichtungen) (EP 18)
Übernahme KiTa-Beiträge wirtschaftliche
Jugendhilfe freie Träger (Soziale Leistungen an
Zuschuss Buxtehuder Spielkreis (Zuschüsse an
übrige Bereiche) (EP 18)
Zuschuss nichtstädtische KiTa AWO Am See
(Zuschüsse an übrige Bereiche) (EP 18)
Zuschuss nichtstädtische KiTa AWO Erikaweg
Zuschuss nichtstädtische KiTa AWO Schäferkamp
Zuschuss nichtstädtische KiTa DietrichBonhoeffer-Platz (Zuschüsse an übrige Bereiche)
(EP 18)
Zuschuss nichtstädtische KiTa Estetal (Zuschüsse
an übrige Bereiche) (EP 18)
Zuschuss nichtstädtische KiTa Inne Beek
Zuschuss nichtstädtische KiTa Kindergarten für
Betriebe (Zuschüsse an übrige Bereiche) (EP 18)
Zuschuss nichtstädtische KiTa Malteser
Kindergarten St. Johannes (Zuschüsse an übrige
Bereiche) (EP 18)
Zuschuss nichtstädtische KiTa Orchideenstraße
Zuschuss nichtstädtische KiTa Ottensen
Zuschuss nichtstädtische KiTa St. Maria
Zuschuss nichtstädtische KiTa St. Paulus
Ansatz
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
428.298,09
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
247.237,66
360.000,00
320.000,00
320.000,00
320.000,00
320.000,00
59.118,35
90.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
2.910,90
8.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
46.356,42
80.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
287.560,77
320.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
41.726,34
90.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
135.148,00
120.000,00
220.000,00
220.000,00
220.000,00
220.000,00
164.465,06
160.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
160.000,00
200.000,00
180.000,00
180.000,00
180.000,00
180.000,00
235.000,00
380.000,00
310.000,00
310.000,00
310.000,00
310.000,00
138.276,30
170.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
20.000,00
140.000,00
170.000,00
170.000,00
170.000,00
170.000,00
69.814,14
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
27.316,60
40.000,00
22.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
205.265,34
200.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
Seite 201
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
2.
Gruppe
2.24
Jugend und Familie
Produkt/Projekt
2.24.15
Kinderbetreuung
Ergebnis
Bezeichnung
Finkenstraße (Zuschüsse an übrige Bereiche) (EP
18)
Zuschuss nichtstädtische KiTa Stieglitzweg
Zuschuss nichtstädtische KiTa TSV
Wassersternweg (Zuschüsse an übrige Bereiche)
(EP 18)
Zuschuss nichtstädtische KiTa Waldkindergarten
Zuschuss nichtstädtische KiTa WaldorfKindergarten (Zuschüsse an übrige Bereiche) (EP
18)
Zuschuss nichtstädtische KiTas beitragsfreies
Jahr (Zuschüsse an übrige Bereiche) (EP 18)
Zuschuss nichtstädtische KiTa AWO Am See
(Zuschüsse an übrige Bereiche) (FP 15)
Zuschuss nichtstädtische KiTa AWO Erikaweg
Zuschuss nichtstädtische KiTa AWO Schäferkamp
Zuschuss nichtstädtische KiTa DietrichBonhoeffer-Platz (Zuschüsse an übrige Bereiche)
(FP 15)
Zuschuss nichtstädtische KiTa Estetal (Zuschüsse
an übrige Bereiche) (FP 15)
Zuschuss nichtstädtische KiTa Inne Beek
Zuschuss nichtstädtische KiTa Kindergarten für
Betriebe (Zuschüsse an übrige Bereiche) (FP 15)
Zuschuss nichtstädtische KiTa Malteser
Kindergarten St. Johannes (Zuschüsse an übrige
Bereiche) (FP 15)
Zuschuss nichtstädtische KiTa Orchideenstraße
Zuschuss nichtstädtische KiTa Ottensen
Zuschuss nichtstädtische KiTa St. Maria
Zuschuss nichtstädtische KiTa St. Paulus
Finkenstraße (Zuschüsse an übrige Bereiche) (FP
15)
Zuschuss nichtstädtische KiTa Stieglitzweg
Zuschuss nichtstädtische KiTa TSV
Wassersternweg (Zuschüsse an übrige Bereiche)
(FP 15)
Zuschuss nichtstädtische KiTa Waldkindergarten
Zuschuss nichtstädtische KiTa WaldorfKindergarten (Zuschüsse an übrige Bereiche) (FP
15)
Ansatz
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
70.000,00
80.000,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
120.000,00
140.000,00
140.000,00
140.000,00
140.000,00
140.000,00
43.351,95
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
1.500,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
509.951,50
415.000,00
492.100,00
492.100,00
492.100,00
492.100,00
46.356,42
80.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
287.560,77
320.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
41.726,34
90.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
135.148,00
120.000,00
220.000,00
220.000,00
220.000,00
220.000,00
164.465,06
160.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
160.000,00
200.000,00
180.000,00
180.000,00
180.000,00
180.000,00
235.000,00
380.000,00
310.000,00
310.000,00
310.000,00
310.000,00
138.276,30
170.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
20.000,00
140.000,00
170.000,00
170.000,00
170.000,00
170.000,00
69.814,14
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
27.316,60
40.000,00
22.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
205.265,34
200.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
70.000,00
80.000,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
120.000,00
140.000,00
140.000,00
140.000,00
140.000,00
140.000,00
43.351,95
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
1.500,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
Seite 202
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
2.
Gruppe
2.24
Jugend und Familie
Produkt/Projekt
2.24.16
Jugendarbeit
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Erarbeitung, Schaffung und Durchführung zielgruppenorientierter Angebote, Förderung und Beratung von Kindern und Jugendlichen
sowie von Vereinen und Verbänden
Verantwortlich
Fachgruppe 24, Marc Olszewski
Auftragsgrundlagen
§ 1 Abs. 2 Nds. Gesetz zur Ausfg. des KJHG/SGB VIII i.V. mit §§ 11,12 KJHG, JHA-Beschl. v. 17.09.97
Erläuterungen
1. Betreuung Jugendgruppenleiterinnen und -leiter
2. Seminare Aus- u. Fortbildung von Jugendgruppenleiterinnen und -leitern
3. Unterstützung, Beratung, Förderung von Vereinen, Verbänden (Zuschüsse, Formalien, JGL-Ausweise)
4. Beratung von Jugendlichen (Zivi-Stellen, Au Pair, Praktika, FsJ etc.)
5. Koordination von Jugendarbeit mit anderen Anbietern
6. Projekte im Rahmen der Städtepartnerschaften
7. Angebote der Freizeitgestaltung
8. Ferienfahrten
9. Stadtfreizeit/Ferienspaß
10.Kulturveranstaltungen
11.Planung und Unterhaltung von Sport- und Bolzplätzen
sowie
1 Praktikant/in FsJ
Gebäudebetriebskosten (Ansätze 2014 in EUR):
- Geschwister-Scholl-Platz 1 (Freizeithaus) 78.800
- Schweriner Straße (Rote Bude)
4.000
- Bertha-von-Suttner-Allee 19 (Jugendtreff)
6.100
- Cuxhavener Str. 131 (Walze e.V.)
8.900
- Spielplätze
206.000
insgesamt
303.800
Ziele
WIRKUNGSZIELE:
Jugendhilfeplanung,
Verbesserung des Austausches zwischen den Generationen
GLOBALZIELE:
Entwicklung einer quantitativen und qualitativen Bestands- und Bedarfsanalyse.
Zielgruppen
Freie Träger, Jugendgruppenleiterinnen und Jugendgruppenleiter, Jugendliche, Junge Erwachsene, Kinder, Verbände, Vereine
Kennzahlen
Seite 203
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
2.
Gruppe
2.24
Jugend und Familie
Produkt/Projekt
2.24.16
Jugendarbeit
Kennzahlen
Ergebnis
Bezeichnung
Ansatz
2012
Produktumfang
Teilnehmertage Ferienfahrten (Teilnehmer mal
Tage)
Teilnehmertage Jugendleiteraus- und
Fortbildungen
Öffnungsstunden Angebote offener Bereich
Großveranstaltungen (Flohmärkte, Konzerte)
Kursangebote (in Stunden)
Geförderte Fahrten freier Träger (Teilnehmertage)
Geförderte Familien (Einzelzuschuss)
Honorarstunden (Arbeitseinsatz von
Honorarkräften)
2013
Planung Folgejahre
2015
2014
2016
2017
700
950
950
950
950
950
240
250
250
250
250
250
21,5
8
0
2.683
18
2.830
35
14
90
2.000
20
4.000
35
14
90
2.000
20
4.000
35
14
90
2.000
20
4.000
35
14
90
2.000
20
4.000
35
14
90
2.000
20
4.000
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
3.153,90
500,00
500,00
500,00
500,00
229,54
200,00
200,00
0,00
0,00
0,00
13.254,92
37.600,00
37.600,00
37.600,00
37.600,00
37.600,00
500,00
7.095,90
6.100,00
6.100,00
6.100,00
6.100,00
6.100,00
19.645,65
16.200,00
16.200,00
11.100,00
6.100,00
6.100,00
0,00
0,00
600,00
600,00
600,00
600,00
43.379,91
60.600,00
61.200,00
55.900,00
50.900,00
50.900,00
339.320,61
347.800,00
418.200,00
430.700,00
443.500,00
456.600,00
65.594,35
133.300,00
133.700,00
133.300,00
133.700,00
133.700,00
Dienstleistungen
16 Abschreibungen
14.700,00
9.700,00
8.900,00
8.900,00
141.800,00
136.200,00
136.200,00
136.200,00
14.379,39
20.600,00
15.200,00
15.200,00
15.200,00
15.200,00
654.500,00
723.600,00
725.100,00
737.500,00
750.600,00
-495.408,64
-593.900,00
-662.400,00
-669.200,00
-686.600,00
-699.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-495.408,64
-593.900,00
-662.400,00
-669.200,00
-686.600,00
-699.700,00
370,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
229.841,43
303.800,00
303.800,00
303.800,00
303.800,00
303.800,00
-230.211,43
-305.800,00
-305.800,00
-305.800,00
-305.800,00
-305.800,00
-725.620,07
-899.700,00
-968.200,00
-975.000,00
-992.400,00
-1.005.500,00
und 24)
16.600,00
136.200,00
538.788,55
14.193,13
105.301,07
Ergebnis
Ansatz
VE
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
Seite 204
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
2.
Gruppe
2.24
Jugend und Familie
Produkt/Projekt
2.24.16
Jugendarbeit
Ergebnis
Ansatz
VE
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
3.153,90
500,00
500,00
0,00
500,00
500,00
500,00
13.744,92
37.600,00
37.600,00
0,00
37.600,00
37.600,00
37.600,00
7.065,90
6.100,00
6.100,00
0,00
6.100,00
6.100,00
6.100,00
19.645,65
16.200,00
16.200,00
0,00
11.100,00
6.100,00
6.100,00
0,00
Kostenumlagen
43.610,37
0,00
600,00
0,00
600,00
600,00
600,00
60.400,00
61.000,00
0,00
55.900,00
50.900,00
50.900,00
Umlagen
339.320,61
4.000,00
4.000,00
0,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
75.369,14
132.700,00
133.100,00
0,00
132.700,00
133.100,00
133.100,00
116.561,77
136.200,00
141.800,00
0,00
136.200,00
136.200,00
136.200,00
7.930,97
13.400,00
13.300,00
0,00
13.300,00
13.300,00
13.300,00
539.182,49
286.300,00
292.200,00
0,00
286.200,00
286.600,00
286.600,00
-495.572,12
-225.900,00
-231.200,00
0,00
-230.300,00
-235.700,00
-235.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sachvermögen
6.143,28
11.000,00
11.000,00
0,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
6.143,28
11.000,00
11.000,00
0,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
geringwertige
Auszahlungen
-6.143,28
-11.000,00
-11.000,00
0,00
-11.000,00
-11.000,00
-11.000,00
-501.715,40
und 32)
-236.900,00
-242.200,00
0,00
-241.300,00
-246.700,00
-246.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-501.715,40
-236.900,00
-242.200,00
0,00
-241.300,00
-246.700,00
-246.700,00
Ergebnis
Bezeichnung
Aktionstage (Besondere Verwaltungs- und
Flohmärkte (Besondere Verwaltungs- und
Gemeinwesenorientierte Ferienfahrten (Besondere
Jugendarbeit Offene Bereiche (Besondere
Sozialraumorientierte Ferienfahrten (Besondere
Einzelzuschuss Ferienfahrten (Soziale Leistungen
Ansatz
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
2.966,65
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
446,19
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
20.997,33
36.000,00
36.000,00
36.000,00
36.000,00
36.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
4.239,71
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
Seite 205
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
2.
Gruppe
2.24
Jugend und Familie
Produkt/Projekt
2.24.16
Jugendarbeit
Ergebnis
Bezeichnung
Ansatz
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Internationale Jugendbegegnung (Soziale
Leistungen an natürliche Personen außerhalb von
Jugendleiter-Schulung (Zuschüsse an übrige
Bereiche) (EP 18)
Zusch.Jugendarbeit Ortschaften (Zuschüsse an
Zuschuss Jugendarbeit für Vereine (Zuschüsse an
Zuschuss Jugendorchester (Zuschüsse an übrige
Bereiche) (EP 18)
Zuschuss Musikschule (Zuschüsse an übrige
Bereiche) (EP 18)
Zuschuss Stadtjugendring u. ä. (Zuschüsse an
Zuschuss Verein Walze e.V. (Zuschüsse an übrige
Bereiche) (EP 18)
Zuschuss Vereine für Anschaffungen (Zuschüsse
Zuschuss Vereine für Fahrten und Materialien
0,00
500,00
6.100,00
500,00
500,00
500,00
2.260,40
3.800,00
3.800,00
3.800,00
3.800,00
3.800,00
1.100,01
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
4.692,50
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
59.111,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
10.500,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
11.500,00
11.500,00
11.500,00
11.500,00
11.500,00
11.500,00
200,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
8.646,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
Seite 206
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
2.
Gruppe
2.24
Jugend und Familie
Produkt/Projekt
2.24.18
Hilfen zur Erziehung und Jugendgerichtshilfe
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Unterstützung von Personensorgeberechtigten bei der Erziehung eines Kindes oder eines Jugendlichen in konfliktbeladenen
Lebenssituationen oder wenn eine dem Wohl des Kindes oder der Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist.
Sicherung der Berücksichtigung von Kindesinteressen in gerichtlichen Verfahren.
Verantwortlich
Auftragsgrundlagen
§ 1Abs. 2 Nds.G. z. Ausführg.d.KJHG i.Verbindg.m. §§16-18,23,27-33,35a,41,50-52aKJHG,§§2129,218StGB
Erläuterungen
1. Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung und Entwicklung junger Menschen
2. Beratung von Eltern in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung
3. Beratung und Untertützung von alleinerziehenden Elternteilen und junger Volljähriger in Unterhaltsangelegenheiten und
Abstammungsfragen
4. Förderung der Erziehungsberatungsstelle
5. Soziale Gruppenarbeit
6. Erziehungsbeistandschaften
7. Sozialpädagogische Familienhilfe
8. Hilfen in Vollzeitpflege für Kinder, Jugendliche und junge Volljährige
9. Hilfen in Heimen oder sonstigen betreuten Wohnformen
10. Gewährung von Eingliederungshilfe für seelisch behinderte oder von einer solchen Behinderung bedrohte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige
11. Intensive Sozialpädagogische Einzelbetreuung
12. Inobhutnahmen
13. Pflegeelterngewinnung, Ausbildung und Begleitung von Pflegeeltern
14. Leistungs-, Kosten- und Qualitätsentwicklungsvereinbarungen
15. Beteiligung an Gerichtsverfahren
16. Vermittlung jugendrichterlicher Weisungen
17. Betreuungsweisungen
18. Soziale Trainingskurse
19. Soziale Gruppenarbeit
20. Täter-Opfer-Ausgleich
sowie
2 Praktikantinnen bzw. Praktikanten
Ziele
WIRKUNGSZIELE:
Verbesserung der Lebensbedingungen und der Zukunftsfähigkeit von Kindern und Jugendlichen auf der Grundlage der
Jugendhilfeplanung
GLOBALZIELE:
--Zielgruppen
Adoptionsbewerber, Gerichte, Junge Volljährige, Junge Volljährige, die intensive Hilfe bei der Verselbständigung benötigen,
Minderjährige, deren Erziehung im elterlichen Haushalt nicht gewährleistet ist, Personensorgeberechtigte, die Hilfe bei der Erziehung
ihrer Kinder benötigen, Pflegeeltern, Seelisch Behinderte und von Behinderung Bedrohte, Stiefeltern, Straffällige Jugendliche und
deren Eltern, Verheiratete und unverheiratete Paare
Seite 207
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
2.
Gruppe
2.24
Jugend und Familie
Produkt/Projekt
2.24.18
Kennzahlen
Ergebnis
Bezeichnung
Produktumfang
1.) HILFEN ZUR ERZIEHUNG
Anzahl aller Hilfen zur Erziehung
2013
Anzahl der Betreuungsweisungen,
Gesprächsweisungen und Sozialen Trainingskurse
Anzahl der Mehrfachtäter
Legende 1:
2014
2016
2017
155
155
155
155
155
84
76
76
76
76
76
7
12
12
12
12
12
11
10
10
10
10
10
42
19
50
18
50
18
50
18
50
18
50
18
52
50 %
50 %
50 %
50 %
50 %
11.600,00 EUR
11.600,00 EUR
13.000,00 EUR
13.000,00 EUR
13.000,00 EUR
13.000,00 EUR
46.800,00 EUR
47.000,00 EUR
48.000,00 EUR
48.000,00 EUR
48.000,00 EUR
48.000,00 EUR
31.000,00 EUR
31.000,00 EUR
32.000,00 EUR
32.000,00 EUR
32.000,00 EUR
32.000,00 EUR
11.000,00 EUR
14
107
35
2
176
11.000,00 EUR
20
11.000,00 EUR
20
11.000,00 EUR
20
11.000,00 EUR
20
11.000,00 EUR
20
8
3
270
8
3
270
8
3
270
8
3
270
8
3
270
0
2
2
2
2
2
0
100
100
100
100
100
0
0
0
0
0
122
91
50
33
Legende 1
64
69
Legende 1
30
230
75 %
50 %
28 %
Legende 1
70
85 %
Legende 1
20
230
75 %
50 %
28 %
Legende 1
70
85 %
Legende 1
20
230
75 %
50 %
28 %
Legende 1
70
850 %
Legende 1
20
230
75 %
50 %
28 %
Legende 1
70
850 %
Legende 1
20
230
75 %
50 %
28 %
Legende 1
70
850 %
Legende 1
20
19
40
40
40
40
40
Anzahl der HzE-Fälle in Vollzeitpflege
Kostenträgerschaft
Anzahl der HzE-Fälle in Vollzeitpflege
Erstattungsfälle
Anzahl der Fälle stationärer Hilfen
Anzahl Hilfe für junge Volljährige amb. und
stationär
Anteil ambulanter Hilfen an allen HzE nach § 27 ff.
KJHG (%)
Anzahl der Vermittlungen von Arbeitsauflagen
Anzahl der männlichen Straftäter in %
Planung Folgejahre
2015
163
Anzahl der Fälle amb. und teilstationärer Hilfen
(§§27 - 35a)
Durchschn. Kosten pro Fall ambulante Hilfe für
unter 18-Jährige p.a.
Durchschn. Kosten pro Fall stationäre Hilfe für
unter 18-Jährige p.a.
Durchschn. Kosten pro Fall amb. und stationäre
Hilfe für junge Volljährige p.a.
Durchschn. Kosten pro Fall Vollzeitpflege p.a.
Anzahl der Inobhutnahmen
Anzahl der Meldungen Kindeswohlgefährdungen
Anzahl Kindeswohlgefährdungen
Adoptionsangelegenheiten
Anzahl der Meldungen zu versäumten UUntersuchungen
Anzahl Maßnahmen aufgrund versäumter UUntersuchungen
Anzahl Hausbesuche aufgrund versäumter UUntersuchungen
.
2.) JUGENDGERICHTSHILFE
Anzahl der Verfahren der 14-21jährigen
Beteiligung an Gerichtsverhandlungen in %
Anteil der 14-18jährigen an Straftaten in %
Anteil der Straftäter mit MigrationshintergrundIn %
Ansatz
2012
Zu dieser Kennzahl kann keine Prognose abgegeben werden, da kein Einfluss genommen werden kann.
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
2.836.339,30
3.547.200,00
3.724.700,00
3.574.700,00
3.574.700,00
3.574.700,00
681.279,57
487.300,00
642.500,00
582.600,00
582.600,00
582.600,00
24.813,50
39.500,00
39.500,00
39.500,00
39.500,00
39.500,00
3.542.432,37
4.074.000,00
4.406.700,00
4.196.800,00
4.196.800,00
4.196.800,00
Seite 208
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
2.
Gruppe
2.24
Jugend und Familie
Produkt/Projekt
2.24.18
Ergebnisplan
Ergebnis
2013
EUR
EUR
Dienstleistungen
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
567.425,85
640.600,00
592.500,00
610.300,00
628.500,00
647.300,00
14.133,04
13.700,00
15.700,00
15.700,00
15.700,00
15.700,00
3.714.362,57
3.192.500,00
3.621.600,00
3.638.600,00
3.638.600,00
3.638.600,00
10.000,69
12.300,00
12.600,00
12.600,00
12.600,00
12.600,00
4.305.922,15
3.859.100,00
4.242.400,00
4.277.200,00
4.295.400,00
4.314.200,00
-763.489,78
214.900,00
164.300,00
-80.400,00
-98.600,00
-117.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-763.489,78
214.900,00
164.300,00
-80.400,00
-98.600,00
-117.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-763.489,78
214.900,00
164.300,00
-80.400,00
-98.600,00
-117.400,00
Ansatz
2012
und 24)
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Umlagen
2.836.339,30
3.547.200,00
3.724.700,00
0,00
3.574.700,00
3.574.700,00
3.574.700,00
639.170,33
487.300,00
642.500,00
0,00
582.600,00
582.600,00
582.600,00
24.813,50
Kostenumlagen
3.500.323,13
39.500,00
39.500,00
0,00
39.500,00
39.500,00
39.500,00
4.074.000,00
4.406.700,00
0,00
4.196.800,00
4.196.800,00
4.196.800,00
567.425,85
2.000,00
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
488,53
1.000,00
1.200,00
0,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
3.455.611,26
3.192.500,00
3.621.600,00
0,00
3.638.600,00
3.638.600,00
3.638.600,00
37,30
1.500,00
1.500,00
0,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
4.023.562,94
3.197.000,00
3.626.300,00
0,00
3.643.300,00
3.643.300,00
3.643.300,00
-523.239,81
877.000,00
780.400,00
0,00
553.500,00
553.500,00
553.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
geringwertige
Auszahlungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
und 32)
877.000,00
780.400,00
0,00
553.500,00
553.500,00
553.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Seite 209
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
2.
Gruppe
2.24
Jugend und Familie
Produkt/Projekt
2.24.18
Ergebnis
Ansatz
VE
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
-523.239,81
877.000,00
780.400,00
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
553.500,00
553.500,00
553.500,00
0,00
Ergebnis
Bezeichnung
Betreuung der Sozialpädagogischen Familienhilfe
außerhalb von Einrichtungen) (EP 18)
Elternarbeit. (Soziale Leistungen an natürliche
Personen außerhalb von Einrichtungen) (EP 18)
Familienpflege Minderjährige (Soziale Leistungen
Familienpflege Volljährige (Soziale Leistungen an
(EP 18)
Ferienfahrten als Hilfen zur Erziehung (Soziale
Heimpflege Minderjährige (Soziale Leistungen an
Heimpflege Volljährige (Soziale Leistungen an
Hilfen teilstationäre Betreuung (Soziale Leistungen
an natürliche Personen in Einrichtungen) (EP 18)
Inobhutnahme in Einrichtungen (Soziale
Leistungen an natürliche Personen in
Kindesversorgung in Notsituationen (Soziale
Pflegeelternarbeit (Soziale Leistungen an
(EP 18)
Sozialfonds für Kinder und Jugendliche (Sonstige
soziale Leistungen) (EP 18)
Stationäre Eingliederungshilfen Minderjährige
(Soziale Leistungen an natürliche Personen in
Stationäre Eingliederungshilfen Volljährige
(Soziale Leistungen an natürliche Personen in
Zuschuss Erziehungsberatungsstelle (Zuschüsse
Ansatz
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
382,90
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
4.067,72
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
308.650,12
229.000,00
229.000,00
229.000,00
229.000,00
229.000,00
19.099,38
15.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
3.312,50
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
2.039.700,28
1.790.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
56.271,79
80.000,00
180.000,00
180.000,00
180.000,00
180.000,00
0,00
10.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
46.499,27
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.498,10
7.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
4.799,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
87.739,36
99.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
228.205,24
218.900,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
110.000,00
107.000,00
107.000,00
107.000,00
107.000,00
107.000,00
Seite 210
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
2.
Gruppe
2.24
Jugend und Familie
Produkt/Projekt
2.24.19
Präventionsarbeit und Jugendschutz
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Vernetzte Arbeit zwischen den Institutionen und der Bevölkerung zur Verbesserung der Lebensbedingungen, zur Vermeidung von
Straftaten und Gewalt an Schulen sowie zur Entwicklung von Mitverantwortung in der Bevölkerung. Jugendschutzthemen für
Multiplikatoren,
Entwicklung und Erprobung von Präventionskonzepten
Gesetzlicher, pädagogischer Jugendschutz
Themen und Arbeitsfelder sind u.a.: Gewalt, Ideologien, Medien, körperliche und sexuelle Gewalt, Sucht, Öffentlichkeitsarbeit,
Kontrollen, Jugendschutz, z.T. in Zusammenarbeit mit Fachgruppe 25, Erstellung von Infomaterial, Stellungnahmen, Seminare,
Fortbildungen
Verantwortlich
Fachgruppe 24, Harm-Paul Schorpp
Auftragsgrundlagen
-Beschluss des Inneren Ausschusses
Erläuterungen
Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen :
1. Vorbereitung und Durchführung von Sitzungen
2. Begleitung von Arbeitskreissitzungen
3. Begleitung und Beratung des Koordinierungsausschusses
5. Zusammenarbeit mit anderen Behörden und Institutionen
6. Entwicklung von Handlungskonzepten, insbesondere im Bereich der Schulen zur Vermeidung von Gewalt
7. Präventiver Jugendschutz
8. Beratung zum Jugendschutz
9. Projekte/Veranstaltungen/Vorträge zu aktuellen Jugendschutzthemen (vgl. Kurzbeschreibung)
.
0,03 Wahlbeamte/Beamte/Beschäftigte ab A 13 / EG 13
Ziele
WIRKUNGSZIELE:
Ausgrenzung einzelner Bevölkerungsgruppen vermeiden,
"Sicheres Zusammenleben" der Einwohnerinnen und Einwohner in Buxtehude
GLOBALZIELE:
Aus- und Fortbildung von 20 % der Mitarbeiterinnen der OGS im Bereich Medienkompetenz
Theaterbezogene Aufbereitung des Themenkomplexes "Medienkompetenz" für 60 % der Viertklässler inklusive einer
Elternbeteiligung
Zielgruppen
Bürgerinnen und Bürger, Eltern, Erwachsene, Informationsempfänger (Bürger,Presse,andere Gemeinden), insb.Schulen mit Lehrern,
Schülern u.Eltern, Jugendgruppenleiterinnen und Jugendgruppenleiter, Jugendliche, Kinder, Kindertagesstätten, Öffentliche und
private Institutionen, Opfer von Straftaten, die von Mitgliedern der o. a. Gruppen verübt wurden, Rat und politische Gremien,
Ratsuchende, Schulen, Schülerinnen und Schüler, Verbände, Vereine
Kennzahlen
Ergebnis
Bezeichnung
2012
Ansatz
2013
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
Seite 211
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
2.
Gruppe
2.24
Jugend und Familie
Produkt/Projekt
2.24.19
Kennzahlen
Ergebnis
Bezeichnung
Produktumfang
1) PRÄVENTIONSARBEIT
Anzahl der Elternkurse
Anzahl teilnehmende Schüler/innen an dem
Projekt Patenschaften
Anzahl der teilnehmenden Grundschulklassen an
Selbstbehauptungskursen
Anzahl Sitzungen Präventionsrat
.
2) KINDER- UND JUGENDSCHUTZ
Anzahl Kindergarten- und Schulveranstaltungen
Anzahl Teilnehmer/innen Kindergarten- und
Schulveranstaltungen
Anzahl Theaterveranstaltungen
Anzahl Teilnehmer/innen Theaterveranstaltungen
Anzahl Jugendschutzkontrollen
Anzahl der Bußgelder
Legende 1:
Legende 2:
Ansatz
2012
2013
Planung Folgejahre
2015
2014
2016
2017
2
Legende 1
0
Legende 2
5
4
Legende 1
20
Legende 2
10
4
Legende 1
20
Legende 2
10
4
Legende 1
20
Legende 2
10
4
Legende 1
20
Legende 2
10
4
Legende 1
20
Legende 2
10
2
3
3
3
3
3
10
230
10
320
10
320
10
320
10
320
10
320
2
175
2
1
2
300
2
2
2
300
2
2
2
300
2
2
2
300
2
2
2
300
2
2
Die Zahl der Teilnehmer/innen ist auf 10 Personen je Kurs begrenzt
Die Anzahl der teilnehmenden Schüler/innen richtet sich nach der jeweiligen Klassenstärke
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
22.120,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
0,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
585,00
1.300,00
500,00
500,00
500,00
500,00
22.705,00
16.600,00
15.800,00
15.800,00
15.800,00
15.800,00
64.037,85
85.600,00
102.900,00
105.500,00
108.200,00
111.000,00
Dienstleistungen
16 Abschreibungen
10.504,52
25.700,00
9.400,00
9.900,00
9.900,00
9.900,00
502,45
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
45.186,64
63.000,00
32.000,00
32.000,00
32.000,00
32.000,00
2.030,76
1.900,00
1.700,00
1.700,00
1.700,00
1.700,00
122.262,22
176.700,00
146.500,00
149.600,00
152.300,00
155.100,00
-99.557,22
-160.100,00
-130.700,00
-133.800,00
-136.500,00
-139.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-99.557,22
-160.100,00
-130.700,00
-133.800,00
-136.500,00
-139.300,00
0,00
2.200,00
2.200,00
2.200,00
2.200,00
2.200,00
0,00
-2.200,00
-2.200,00
-2.200,00
-2.200,00
-2.200,00
-99.557,22
-162.300,00
-132.900,00
-136.000,00
-138.700,00
-141.500,00
und 24)
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Seite 212
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
2.
Gruppe
2.24
Jugend und Familie
Produkt/Projekt
2.24.19
Ergebnis
Ansatz
VE
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
Umlagen
22.120,00
15.000,00
15.000,00
0,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
300,00
0,00
300,00
300,00
0,00
300,00
300,00
585,00
1.300,00
500,00
0,00
500,00
500,00
500,00
22.705,00
16.600,00
15.800,00
0,00
15.800,00
15.800,00
15.800,00
64.037,85
700,00
16.300,00
0,00
16.300,00
16.300,00
16.300,00
geringwertige
10.057,59
25.300,00
9.000,00
0,00
9.500,00
9.500,00
9.500,00
45.186,64
63.000,00
32.000,00
0,00
32.000,00
32.000,00
32.000,00
522,04
300,00
200,00
0,00
200,00
200,00
200,00
119.804,12
89.300,00
57.500,00
0,00
58.000,00
58.000,00
58.000,00
-97.099,12
-72.700,00
-41.700,00
0,00
-42.200,00
-42.200,00
-42.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Auszahlungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
und 32)
-72.700,00
-41.700,00
0,00
-42.200,00
-42.200,00
-42.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-97.099,12
-72.700,00
-41.700,00
0,00
-42.200,00
-42.200,00
-42.200,00
Ergebnis
Bezeichnung
Ausgaben Präventionsarbeit (Besondere
Öffentlichkeitsarbeit/PR (EP 15)
Unterhaltung Schaukästen (Unterhaltung des
sonstigen unbeweglichen Vermögens) (EP 15)
Mietkosten Lichtblick e.V. (Zuschüsse an übrige
Bereiche) (EP 18)
Mietkosten Migrationsarbeit AWO (Zuschüsse an
Zuschuss Lichtblick e.V. (Zuschüsse an übrige
Bereiche) (EP 18)
Zuschuss Migrationsarbeit AWO (Zuschüsse an
Ansatz
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
9.361,22
22.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
279,65
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
279,73
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
15.541,92
17.000,00
17.000,00
17.000,00
17.000,00
17.000,00
4.330,08
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
10.314,64
26.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Seite 213
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Seite 214
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
2.
Gruppe
2.24
Jugend und Familie
Produkt/Projekt
2.24.23
Stieglitzhaus
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Bereitstellung und Bündelung von Angeboten zur Förderung und Unterstützung von Kindern und Familien in unterschiedlichen
Lebenslagen und mit unterschiedlichen Bedürfnissen
Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie durch die Bereitstellung umfangreicher und flexibler Betreuungsangebote
Einrichtung eines Treffpunktes im Stadtteil
Schaffung von zielgruppenorientierten und bedarfsgerechten Angeboten für die Menschen im Stadtteil
Aufbau einer Vernetzungsstruktur mit Wirkung für die gesamte Stadt Buxtehude
Zusammenarbeit mit den Schulen und der Wirtschaft und Stärkung der Stadt Buxtehude als Arbeits- und Wohnort für Familien
Einrichtung einer Koordinierungsstelle für den Übergang Schule - Beruf
Integrationsarbeit
Verantwortlich
Fachgruppe 24, Katja Oldenburg-Schmidt
Auftragsgrundlagen
.
Erläuterungen
1. Konzeptionelle Arbeit
2. Akquisition weiterer Fördermittel
0,02 Wahlbeamte/Beamte/Beschäftigte ab A 13 / EG 13
Gebäudebetriebskosten (Ansatz für 2014 in EUR):
- Stadtteil- und Servicezentrum "Stieglitzhaus"
Ziele
159.300
WIRKUNGSZIELE:
Jugendhilfeplanung
Vereinbarkeit "Familie und Beruf" für Frauen und Männer erleichtern
Möglichkeit sozialer Kontakte von älteren Menschen verbessern
Verbesserung des Austausches zwischen den Generationen
Ausgrenzung einzelner Bevölkerungsgruppen vermeiden
GLOBALZIELE:
Stärkung des Stadtteils auf der Grundlage des Integrierten Städtischen Entwicklungs- und Wachstumskonzeptes (ISEK) für
Buxtehude Süd vom 17. Oktober 2007
Zielgruppen
Eltern, Erwachsene, Jugendliche, Kinder, Kindertagesstätten, Ratsuchende, Schulen, Schülerinnen und Schüler, Seniorinnen und
Senioren
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
34.900,06
45.700,00
45.700,00
45.700,00
45.700,00
45.700,00
34.900,06
45.700,00
45.700,00
45.700,00
45.700,00
45.700,00
Seite 215
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
2.
Gruppe
2.24
Jugend und Familie
Produkt/Projekt
2.24.23
Stieglitzhaus
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
2012
2013
EUR
EUR
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
26.994,51
28.900,00
31.800,00
35.500,00
36.500,00
37.600,00
Dienstleistungen
16 Abschreibungen
20.120,67
10.100,00
9.100,00
9.100,00
9.100,00
9.100,00
9.454,29
13.400,00
13.400,00
13.400,00
13.400,00
13.400,00
11.726,82
6.700,00
9.600,00
9.600,00
9.600,00
9.600,00
68.296,29
59.100,00
63.900,00
67.600,00
68.600,00
69.700,00
-33.396,23
-13.400,00
-18.200,00
-21.900,00
-22.900,00
-24.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-33.396,23
-13.400,00
-18.200,00
-21.900,00
-22.900,00
-24.000,00
268,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
133.185,51
159.300,00
159.300,00
159.300,00
159.300,00
159.300,00
-133.453,51
-159.300,00
-159.300,00
-159.300,00
-159.300,00
-159.300,00
-166.849,74
-172.700,00
-177.500,00
-181.200,00
-182.200,00
-183.300,00
und 24)
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
34.900,06
45.700,00
45.700,00
0,00
45.700,00
45.700,00
45.700,00
34.900,06
45.700,00
45.700,00
0,00
45.700,00
45.700,00
45.700,00
26.994,51
0,00
100,00
0,00
100,00
100,00
100,00
geringwertige
Auszahlungen
19.528,14
9.000,00
8.000,00
0,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
10.071,57
5.000,00
9.000,00
0,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
56.594,22
14.000,00
17.100,00
0,00
17.100,00
17.100,00
17.100,00
-21.694,16
31.700,00
28.600,00
0,00
28.600,00
28.600,00
28.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sachvermögen
76.141,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
76.141,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-76.141,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
und 32)
31.700,00
28.600,00
0,00
28.600,00
28.600,00
28.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Seite 216
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
2.
Gruppe
2.24
Jugend und Familie
Produkt/Projekt
2.24.23
Stieglitzhaus
Ergebnis
Ansatz
VE
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
-97.835,96
31.700,00
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
28.600,00
0,00
28.600,00
28.600,00
28.600,00
Ergebnis
Ansatz
VE
2012
2013
2014
TEUR
TEUR
TEUR
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
Bisher
Gesamt
TEUR
TEUR
2.24.23.3517.i1
Ausstattungskosten
Stadtteil- und
Servicezentrum
von beweglichem
Sachvermögen
-73,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-85,9
-85,9
73,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
85,9
85,9
Ergebnis
Bezeichnung
Mieten KiTa Lebenshilfe (Mieten und Pachten) (EP
6)
Öffentlichkeitsarbeit (Besondere Verwaltungs- und
Mieten KiTa Lebenshilfe (Mieten und Pachten) (FP
5)
Ansatz
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
34.200,00
45.600,00
45.600,00
45.600,00
45.600,00
45.600,00
1.724,13
3.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
34.200,00
45.600,00
45.600,00
45.600,00
45.600,00
45.600,00
Seite 217
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Seite 218
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
2.
Gruppe
2.24
Jugend und Familie
Produkt/Projekt
2.24.24
Nachmittagsbetreuung von Grundschülern/innen (bis
2011 Pr. 0.05.02)
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Bildung, Betreuung und Erziehung von Kindern im Grundschulalter (6-10 Jahre) durch pädagogisches Fachpersonal im Rahmen der
Offenen Ganztagsschule
Verantwortlich
Fachgruppe 24, Claudia Blaß
Auftragsgrundlagen
NSchG, Nds. KiTaG, Ratsbeschluss, Beschlüsse der Schulgremien (Schulvorstand)
Erläuterungen
1. Bildung, Betreuung und Erziehung von Grundschülerinnen und Grundschülern im Rahmen der Offenen Ganztagsschule in
Grundschulen
2. Ausgabe von Mittagessen
3. Zusammenarbeit mit außerschulischen Kooperationspartnern nach einheitlichen Richtlinien
4. Regelmäßige Evaluation der Nachmittagsbetreuung
5. Organisation einer Betreuung in den Schulen nach Schulschluss bzw. nach Ende des offenen Ganztagsangebotes sowie in den
Ferien
Bei diesem Produkt sind für 2012 folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet:
22,60 Betreuungskräfte OGS (Ltg./Erz./päd. Ergänzungskr.)
Gebäudebetriebskosten (veranschlagt bei Produkt 2.22.13, sofern die Aufnahme des Ganztagsbetriebes erfolgt ist)
Grundschule Buxtehude-Altkloster:
Grundschule Harburger Straße:
Grundschule Hedendorf:
Grundschule Neukloster:
Grundschule Am Rotkäppchenweg:
Grundschule Stieglitzweg:
Ziele
58.000 €
63.000 €
40.000 €
39.000 €
67.000 €
63.200 €
WIRKUNGSZIELE
Erweiterung der Bildungschancen als Aspekt des familienfreundlichen Buxtehude.
GLOBALZIELE
Gewährleistung einer gemeinsamen Erziehung, Bildung und Betreuung von Grundschülerinnen und Grundschülern durch Schulen
und Jugendhilfeträger in Schulräumen (Schule als Lebens- und Lernort)
Kooperation mit außerschulischen Partnern.
OPERATIONELE ZIELE
Organisation und damit Beibehaltung des Betreuungsangebotes für 40 % der Schülerinnen und Schüler der offenen
Ganztagsgrundschulen
Zielgruppen
Familien, Schülerinnen und Schüler
Kennzahlen
Ergebnis
Bezeichnung
2012
Ansatz
2013
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
Seite 219
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
2.
Gruppe
2.24
Jugend und Familie
Produkt/Projekt
2.24.24
2011 Pr. 0.05.02)
Kennzahlen
Ergebnis
Bezeichnung
Ansatz
2013
2012
Produktumfang
Anzahl Anmeldungen OGS Altkloster
Anzahl Anmeldungen OGS Neukloster
Anzahl Anmeldungen OGS Hedendorf
Anzahl Anmeldungen OGS Rotkäppchenweg
Anzahl Anmeldungen OGS Harburger Straße
Anzahl Anmeldungen OGS Stieglitzweg
Anzahl Teilnehmer Ferienbetreuung
Anzahl Vertretungsstunden
Planung Folgejahre
117
35
34
131
150
120
44
2015
2014
118
35
28
135
152
113
50
1.170
2016
118
35
28
135
152
113
50
1.170
118
35
28
135
152
113
50
1.170
2017
118
35
28
135
152
113
50
1.170
118
35
28
135
152
113
50
1.170
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
12.481,75
8.300,00
51.800,00
51.800,00
51.800,00
25.860,70
51.300,00
34.500,00
34.500,00
34.500,00
34.500,00
131.012,75
316.700,00
244.500,00
244.500,00
244.500,00
244.500,00
51.800,00
2.053,34
21.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
171.408,54
397.300,00
330.800,00
330.800,00
330.800,00
330.800,00
610.485,21
1.297.300,00
1.436.900,00
1.481.100,00
1.523.200,00
1.566.500,00
Dienstleistungen
16 Abschreibungen
134.398,63
305.500,00
259.000,00
259.000,00
259.000,00
259.000,00
17.100,00
45,00
5.500,00
9.600,00
13.700,00
17.800,00
5.550,86
27.800,00
26.500,00
26.500,00
26.500,00
26.500,00
750.479,70
1.636.100,00
1.732.000,00
1.780.300,00
1.826.500,00
1.869.100,00
-579.071,16
-1.238.800,00
-1.401.200,00
-1.449.500,00
-1.495.700,00
-1.538.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-579.071,16
-1.238.800,00
-1.401.200,00
-1.449.500,00
-1.495.700,00
-1.538.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-579.071,16
-1.238.800,00
-1.401.200,00
-1.449.500,00
-1.495.700,00
-1.538.300,00
und 24)
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Umlagen
Kostenumlagen
12.481,75
8.300,00
51.800,00
0,00
51.800,00
51.800,00
51.800,00
25.045,00
51.300,00
34.500,00
0,00
34.500,00
34.500,00
34.500,00
128.638,50
316.700,00
244.500,00
0,00
244.500,00
244.500,00
244.500,00
2.053,34
21.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
168.218,59
397.300,00
330.800,00
0,00
330.800,00
330.800,00
330.800,00
Seite 220
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
2.
Gruppe
2.24
Jugend und Familie
Produkt/Projekt
2.24.24
2011 Pr. 0.05.02)
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
608.985,21
48.200,00
77.800,00
0,00
77.800,00
77.800,00
77.800,00
geringwertige
Auszahlungen
123.363,80
296.400,00
249.900,00
0,00
249.900,00
249.900,00
249.900,00
4.068,15
26.600,00
24.100,00
0,00
24.100,00
24.100,00
24.100,00
736.417,16
371.200,00
351.800,00
0,00
351.800,00
351.800,00
351.800,00
-568.198,57
26.100,00
-21.000,00
0,00
-21.000,00
-21.000,00
-21.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sachvermögen
224,91
23.900,00
21.000,00
0,00
21.000,00
21.000,00
21.000,00
224,91
23.900,00
21.000,00
0,00
21.000,00
21.000,00
21.000,00
-224,91
-23.900,00
-21.000,00
0,00
-21.000,00
-21.000,00
-21.000,00
-568.423,48
und 32)
2.200,00
-42.000,00
0,00
-42.000,00
-42.000,00
-42.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-568.423,48
2.200,00
-42.000,00
0,00
-42.000,00
-42.000,00
-42.000,00
Ergebnis
Bezeichnung
Gebühren für Anschlussbetreuung GS Altkloster
(Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte) (EP
5)
Gebühren für Anschlussbetreuung GS Harburger
Straße (Benutzungsgebühren und ähnliche
Entgelte) (EP 5)
Gebühren für Anschlussbetreuung GS Hedendorf
5)
Gebühren für Anschlussbetreuung GS Neukloster
5)
Gebühren für Anschlussbetreuung GS
Rotkäppchenweg (Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte) (EP 5)
Stieglitzweg (Benutzungsgebühren und ähnliche
Entgelte) (EP 5)
Gebühren für Betreuung in den Ferien
5)
Mittagessen GS Altkloster (Erträge aus Verkauf)
(EP 6)
Ansatz
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
2.787,00
4.300,00
3.800,00
3.800,00
3.800,00
3.800,00
3.450,00
7.300,00
9.500,00
9.500,00
9.500,00
9.500,00
0,00
2.100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
0,00
2.100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
2.400,00
4.300,00
4.400,00
4.400,00
4.400,00
4.400,00
2.236,00
8.700,00
5.600,00
5.600,00
5.600,00
5.600,00
14.987,70
22.500,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
43.756,00
60.800,00
47.800,00
47.800,00
47.800,00
47.800,00
Seite 221
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
2.
Gruppe
2.24
Jugend und Familie
Produkt/Projekt
2.24.24
2011 Pr. 0.05.02)
Ergebnis
Bezeichnung
Mittagessen GS Harburger Straße (Erträge aus
Verkauf) (EP 6)
Mittagessen GS Hedendorf (Erträge aus Verkauf)
(EP 6)
Mittagessen GS Neukloster (Erträge aus Verkauf)
(EP 6)
Mittagessen GS Rotkäppchenweg (Erträge aus
Verkauf) (EP 6)
Mittagessen GS Stieglitzweg (Erträge aus
Verkauf) (EP 6)
Honorare AGs GS Altkloster
(Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte) (EP
13)
Honorare AGs GS Harburger Straße
13)
Honorare AGs GS Hedendorf
13)
Honorare AGs GS Neukloster
13)
Honorare AGs GS Rotkäppchenweg
13)
Honorare AGs GS Stieglitzweg
13)
Honorare Betreuung (Dienstaufwendungen
sonstige Beschäftigte) (EP 13)
Honorare Betreuung in den Ferien
13)
Mittagessen GS Altkloster (Besondere
Mittagessen GS Harburger Straße (Besondere
Mittagessen GS Hedendorf (Besondere
Mittagessen GS Neukloster (Besondere
Mittagessen GS Rotkäppchenweg (Besondere
Mittagessen GS Stieglitzweg (Besondere
Mittagessen in den Ferien (Besondere
Gebühren für Anschlussbetreuung GS Altkloster
4)
Gebühren für Anschlussbetreuung GS Harburger
Straße (Benutzungsgebühren und ähnliche
Entgelte) (FP 4)
Gebühren für Anschlussbetreuung GS Hedendorf
4)
Gebühren für Anschlussbetreuung GS Neukloster
4)
Rotkäppchenweg (Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte) (FP 4)
Stieglitzweg (Benutzungsgebühren und ähnliche
Entgelte) (FP 4)
Ansatz
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
21.457,50
81.100,00
63.900,00
63.900,00
63.900,00
63.900,00
13.458,00
15.200,00
13.500,00
13.500,00
13.500,00
13.500,00
14.450,75
20.300,00
13.200,00
13.200,00
13.200,00
13.200,00
15.987,00
71.000,00
45.300,00
45.300,00
45.300,00
45.300,00
15.964,50
60.800,00
51.100,00
51.100,00
51.100,00
51.100,00
0,00
7.800,00
15.300,00
15.300,00
15.300,00
15.300,00
1.735,00
7.800,00
15.300,00
15.300,00
15.300,00
15.300,00
695,37
2.500,00
5.900,00
5.900,00
5.900,00
5.900,00
1.060,00
2.500,00
7.600,00
7.600,00
7.600,00
7.600,00
1.492,50
7.800,00
15.900,00
15.900,00
15.900,00
15.900,00
1.720,00
7.800,00
15.300,00
15.300,00
15.300,00
15.300,00
0,00
9.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
48.955,44
52.100,00
51.500,00
51.500,00
51.500,00
51.500,00
23.020,73
69.600,00
63.200,00
63.200,00
63.200,00
63.200,00
11.750,70
13.000,00
13.100,00
13.100,00
13.100,00
13.100,00
13.133,88
17.500,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
17.014,63
60.800,00
40.900,00
40.900,00
40.900,00
40.900,00
12.585,98
52.100,00
34.100,00
34.100,00
34.100,00
34.100,00
1.819,74
6.500,00
6.500,00
6.500,00
6.500,00
6.500,00
2.859,00
4.300,00
3.800,00
3.800,00
3.800,00
3.800,00
3.450,00
7.300,00
9.500,00
9.500,00
9.500,00
9.500,00
0,00
2.100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
0,00
2.100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
1.940,00
4.300,00
4.400,00
4.400,00
4.400,00
4.400,00
2.206,00
8.700,00
5.600,00
5.600,00
5.600,00
5.600,00
Seite 222
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
2.
Gruppe
2.24
Jugend und Familie
Produkt/Projekt
2.24.24
2011 Pr. 0.05.02)
Ergebnis
Bezeichnung
Gebühren für Betreuung in den Ferien GS
Altkloster (Benutzungsgebühren und ähnliche
Entgelte) (FP 4)
Mittagessen GS Altkloster (Erträge aus Verkauf)
(FP 5)
Mittagessen GS Hedendorf (Einzahlungen aus
Verkauf) (FP 5)
Mittagessen GS Neukloster (Einzahlungen aus
Verkauf) (FP 5)
Mittagessen GS Rotkäppchenweg (Einzahlungen
aus Verkauf) (FP 5)
Mittagessen GS Stieglitzweg (Einzahlungen aus
Verkauf) (FP 5)
Mittagessen Harburger Straße (Einzahlungen aus
Verkauf) (FP 5)
Honorare AGs GS Altkloster (Dienstbezüge
sonstige Beschäftigte) (FP 11)
Honorare AGs GS Harburger Straße
(Dienstbezüge sonstige Beschäftigte) (FP 11)
Honorare AGs GS Hedendorf (Dienstbezüge
Honorare AGs GS Neukloster (Dienstbezüge
Honorare AGs GS Rotkäppchenweg
(Dienstbezüge sonstige Beschäftigte) (FP 11)
Honorare AGs GS Stieglitzweg (Dienstbezüge
Honorare Betreuung in den Ferien (Dienstbezüge
Mittagessen GS Altkloster (Besondere
Mittagessen GS Harburger Straße (Besondere
Mittagessen GS Hedendorf (Besondere
Mittagessen GS Neukloster (Besondere
Mittagessen GS Rotkäppchenweg (Besondere
Mittagessen GS Stieglitzweg (Besondere
Mittagessen in den Ferien (Besondere
Ansatz
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43.415,75
60.800,00
47.800,00
47.800,00
47.800,00
47.800,00
13.458,00
15.200,00
13.500,00
13.500,00
13.500,00
13.500,00
14.424,50
20.300,00
13.200,00
13.200,00
13.200,00
13.200,00
14.925,25
71.000,00
45.300,00
45.300,00
45.300,00
45.300,00
15.659,00
60.800,00
51.100,00
51.100,00
51.100,00
51.100,00
20.902,00
81.100,00
63.900,00
63.900,00
63.900,00
63.900,00
0,00
7.800,00
15.300,00
15.300,00
15.300,00
15.300,00
1.327,50
7.800,00
15.300,00
15.300,00
15.300,00
15.300,00
560,37
2.500,00
5.900,00
5.900,00
5.900,00
5.900,00
845,00
2.500,00
7.600,00
7.600,00
7.600,00
7.600,00
1.140,00
7.800,00
15.900,00
15.900,00
15.900,00
15.900,00
1.330,00
7.800,00
15.300,00
15.300,00
15.300,00
15.300,00
0,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
44.761,44
52.100,00
51.500,00
51.500,00
51.500,00
51.500,00
18.159,72
69.600,00
63.200,00
63.200,00
63.200,00
63.200,00
10.799,70
13.000,00
13.100,00
13.100,00
13.100,00
13.100,00
11.990,88
17.500,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.149,81
60.800,00
40.900,00
40.900,00
40.900,00
40.900,00
11.539,54
52.100,00
34.100,00
34.100,00
34.100,00
34.100,00
1.819,74
6.500,00
6.500,00
6.500,00
6.500,00
6.500,00
Seite 223
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Seite 224
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
2.
Gruppe
2.24
Jugend und Familie
Produkt/Projekt
2.24.25
Familienförderung
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Bereitstellung von Leistungen der allgemeinen Förderung der Erziehung zur Stärkung und Unterstützung von Müttern und Vätern in
der Wahrnehmung ihrer Erziehungsverantwortung.
Verantwortlich
Fachgruppe 24, Claudia Blaß
Auftragsgrundlagen
§ 16 Kinder- und Jugendhilfegesetz
Erläuterungen
1. Angebote der Familienbildung zur Unterstützung von Familien in unterschiedlichen Lebenslagen und Erziehungssituationen.
2. Angebote der Familienbildung zur Befähigung zur Mitarbeit in Erziehungseinrichtungen und in Formen der Selbst - und
Nachbarschaftshilfe.
3. Angebote zur Vorbereitung junger Menschen auf Ehe, Partnerschaft und das Zusammenleben mit Kindern.
4. Angebote der Beratung in allegmeinen Fragen der Erziehung und Entwicklung junger Menschen.
5. Angebote der Familienfreizeit und der Familienerholung.
Ziele
WIRKUNGSZIELE:
Befähigung von Familien und insbesondere Kindern und Jugendlichen zur eigenständigen Lebensführung.
Aufbau von Kompetenzen für die eigenverantwortliche Partizipation am gesellschaftlichen Leben.
Verwirklichung des Rechts des Kindes auf gewaltfreie Erziehung.
Verbesserung der Erziehungskompetenz von Müttern und Vätern.
Globalziele:
--Operationale Ziele:
Erstellung eines Rahmenkonzeptes zur Familienförderung in der Stadt Buxtehude
Ausbau des Familien- und Bildungsstandortes Rotkäppchenweg
Neuausrichtung des Bündnisses für Familie
Implementierung des Netzwerkes für Alleinerziehende in das Netzwerk Frühe Hilfen
Zielgruppen
Eltern, Erziehungsberechtigte, Jugendliche, Kinder
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
2012
2013
EUR
EUR
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
74.667,68
56.900,00
16.900,00
16.900,00
16.900,00
68,00
300,00
300,00
300,00
300,00
16.900,00
300,00
74.735,68
57.200,00
17.200,00
17.200,00
17.200,00
17.200,00
101.294,33
75.400,00
61.100,00
62.800,00
64.600,00
66.400,00
11.558,13
7.700,00
600,00
600,00
600,00
600,00
2.143,00
12.900,00
12.900,00
12.900,00
12.900,00
12.900,00
Dienstleistungen
Seite 225
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
2.
Gruppe
2.24
Jugend und Familie
Produkt/Projekt
2.24.25
Familienförderung
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
2012
2013
EUR
EUR
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
3.602,90
7.400,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
118.598,36
103.400,00
82.100,00
83.800,00
85.600,00
87.400,00
-43.862,68
-46.200,00
-64.900,00
-66.600,00
-68.400,00
-70.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-43.862,68
-46.200,00
-64.900,00
-66.600,00
-68.400,00
-70.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-43.862,68
-46.200,00
-64.900,00
-66.600,00
-68.400,00
-70.200,00
und 24)
Ergebnis
Ansatz
VE
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
Umlagen
74.667,68
56.900,00
16.900,00
0,00
16.900,00
16.900,00
16.900,00
68,00
300,00
300,00
0,00
300,00
300,00
300,00
74.735,68
57.200,00
17.200,00
0,00
17.200,00
17.200,00
17.200,00
101.294,33
9.900,00
4.500,00
0,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
10.093,25
7.300,00
200,00
0,00
200,00
200,00
200,00
1.223,00
12.900,00
12.900,00
0,00
12.900,00
12.900,00
12.900,00
2.412,64
5.300,00
5.300,00
0,00
5.300,00
5.300,00
5.300,00
115.023,22
35.400,00
22.900,00
0,00
22.900,00
22.900,00
22.900,00
-40.287,54
21.800,00
-5.700,00
0,00
-5.700,00
-5.700,00
-5.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
geringwertige
Auszahlungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
und 32)
21.800,00
-5.700,00
0,00
-5.700,00
-5.700,00
-5.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-40.287,54
21.800,00
-5.700,00
0,00
-5.700,00
-5.700,00
-5.700,00
Seite 226
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
2.
Gruppe
2.24
Jugend und Familie
Produkt/Projekt
2.24.25
Familienförderung
Ergebnis
Bezeichnung
Bundeszuschuss Netzwerk für Alleinerziehende
(Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund)
(EP 2)
Landeszuschuss Familienförderung (Zuweisungen
für laufende Zwecke vom Land) (EP 2)
Landeszuschuss Familienservicebüro
(Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land) (EP
2)
Öffentlichkeitsarbeit Netzwerk für Alleinerziehende
Förderung von Projekten (Sonstige soziale
Leistungen) (EP 18)
Ansatz
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
74.667,68
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.900,00
12.900,00
12.900,00
12.900,00
12.900,00
0,00
3.900,00
3.900,00
3.900,00
3.900,00
3.900,00
8.201,66
5.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.143,00
12.900,00
12.900,00
12.900,00
12.900,00
12.900,00
Seite 227
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Seite 228
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
2.
Gruppe
2.24
Jugend und Familie
Produkt/Projekt
2.24.26
Bildungsoffensive Buxtehude
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
1. Aufbau eines Lern-, Kooperations- und Ausbildungsverbundes mit Schulen, Bildungsträgern, regionalen Unternehmen, der IHK,
der HWK und den Wirtschaftsförderungseinrichtungen mit dem Ziel, Jugendliche und junge Volljährige besser und zielorientierter auf
das Berufsleben vorzubereiten.
2. Verbesserung des Wiedereinstiegs insbesondere von (alleinerziehenden) Frauen in den Beruf.
Verantwortlich
Fachbereich 2, Katja Oldenburg-Schmidt
Auftragsgrundlagen
§ 81 SGB VIII als Grundlage für die Zusammenarbeit Jugendhilfe - Schule (zu 1.)
Erläuterungen
1. Konzeptionelle Arbeit
2. Netzwerkarbeit
3. Organisation, Koordination und Durchführung von Qualifizierungsangeboten
4. Organisation und Koordination eines Beratungsangebotes
5. Evaluation und Weiterentwicklung
Hinweis zum Ergebnisplan, Zeile 29 für die Jahre 2014ff.:
Die ab dem Jahr 2014 im Produkt 2.24.26 entstehenden Ausgaben werden
durch Einsparungen in anderen Produkten ausgeglichen. Grundsätzlich läuft das Projekt bis 2014, darüber hinaus besteht aber die
Option, es um 2 Jahre bis 2016 zu verlängern.
Ziele
WIRKUNGSZIELE:
Jugendhilfeplanung,
Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
GLOBALZIELE:
Förderung von Eigenverantwortung und Gemeinschaftsfähigkeit,
Abbau von individuellen und sozialen Benachteiligungen (beim Übergang von der Schule in den Beruf)
OPERATIONALE ZIELE:
Fortführung der Umsetzung des ESF-Förderprojektes "Buxtehuder Bildungsoffensive"
Entwicklung einer Anlaufstelle für Berufsrückkehrerinnen und Koordination der erforderlichen Qualifizierungsangebote auf der
Grundlage der Bedarfe der Buxtehuder Unternehmen
Zielgruppen
Berufsrückkehrerinnen, (alleinerziehende) Frauen, Bildungsträger, Buxtehuder Unternehmen, Eltern, Jugendliche und junge
Volljährige aller Schulformen im Alter von 12 - 19 Jahren., Lehrkräfte, Weibliche Jugendliche und junge Volljährige mit Affinität zu
MINT-Berufen
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
11,04
186.800,00
46.700,00
0,00
0,00
0,00
Seite 229
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
2.
Gruppe
2.24
Jugend und Familie
Produkt/Projekt
2.24.26
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
2012
2013
EUR
EUR
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
11,04
186.800,00
46.700,00
0,00
0,00
0,00
85.205,99
111.700,00
42.500,00
0,00
0,00
0,00
Dienstleistungen
26.848,10
44.500,00
11.400,00
0,00
0,00
0,00
1.343,12
1.600,00
600,00
0,00
0,00
0,00
113.397,21
157.800,00
54.500,00
0,00
0,00
0,00
-113.386,17
29.000,00
-7.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-113.386,17
29.000,00
-7.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-113.386,17
29.000,00
-7.800,00
0,00
0,00
0,00
und 24)
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
11,04
Umlagen
11,04
186.800,00
46.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
186.800,00
46.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85.205,99
15.600,00
3.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
geringwertige
Auszahlungen
26.487,25
44.200,00
11.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
972,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
112.665,81
59.800,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-112.654,77
127.000,00
31.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
und 32)
127.000,00
31.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-112.654,77
127.000,00
31.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Seite 230
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
2.
Gruppe
2.25
Soziales, Wohnen und Senioren
Produktdefinition
Verantwortlich
Fachgruppe 25, Susanne Epskamp
Auftragsgrundlagen
-
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
60,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
59.435,37
54.500,00
58.000,00
58.000,00
58.000,00
58.000,00
589.648,05
597.500,00
642.500,00
642.500,00
642.500,00
642.500,00
9.876,97
11.000,00
22.000,00
22.000,00
22.000,00
22.000,00
659.020,39
663.100,00
722.600,00
722.600,00
722.600,00
722.600,00
394.122,48
457.000,00
500.600,00
515.400,00
530.600,00
546.400,00
Dienstleistungen
16 Abschreibungen
698.418,96
751.200,00
820.400,00
805.400,00
805.400,00
805.400,00
833,94
100,00
1.100,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
70.813,15
133.100,00
287.900,00
260.500,00
240.500,00
220.500,00
6.322,63
12.700,00
12.000,00
12.100,00
12.100,00
12.100,00
1.170.511,16
1.354.100,00
1.622.000,00
1.594.400,00
1.589.600,00
1.585.400,00
-511.490,77
-691.000,00
-899.400,00
-871.800,00
-867.000,00
-862.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-511.490,77
-691.000,00
-899.400,00
-871.800,00
-867.000,00
-862.800,00
0,00
10.300,00
10.300,00
10.300,00
10.300,00
10.300,00
41.156,43
55.300,00
46.800,00
46.800,00
46.800,00
46.800,00
-41.156,43
-65.600,00
-57.100,00
-57.100,00
-57.100,00
-57.100,00
-552.647,20
-756.600,00
-956.500,00
-928.900,00
-924.100,00
-919.900,00
und 24)
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Umlagen
60,00
100,00
100,00
0,00
100,00
100,00
100,00
59.319,37
54.500,00
58.000,00
0,00
58.000,00
58.000,00
58.000,00
584.803,69
597.500,00
642.500,00
0,00
642.500,00
642.500,00
642.500,00
9.876,97
Kostenumlagen
654.060,03
11.000,00
22.000,00
0,00
22.000,00
22.000,00
22.000,00
663.100,00
722.600,00
0,00
722.600,00
722.600,00
722.600,00
394.122,48
6.500,00
6.500,00
0,00
6.500,00
6.500,00
6.500,00
geringwertige
691.411,11
744.900,00
814.100,00
0,00
799.100,00
799.100,00
799.100,00
Seite 231
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
2.
Gruppe
2.25
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
70.813,15
133.100,00
287.900,00
0,00
260.500,00
240.500,00
220.500,00
2.359,41
4.900,00
4.900,00
0,00
4.900,00
4.900,00
4.900,00
1.158.706,15
889.400,00
1.113.400,00
0,00
1.071.000,00
1.051.000,00
1.031.000,00
-504.646,12
-226.300,00
-390.800,00
0,00
-348.400,00
-328.400,00
-308.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sachvermögen
3.814,88
500,00
5.500,00
0,00
500,00
500,00
500,00
3.814,88
500,00
5.500,00
0,00
500,00
500,00
500,00
Auszahlungen
-3.814,88
-500,00
-5.500,00
0,00
-500,00
-500,00
-500,00
und 32)
-226.800,00
-396.300,00
0,00
-348.900,00
-328.900,00
-308.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-508.461,00
-226.800,00
-396.300,00
0,00
-348.900,00
-328.900,00
-308.900,00
Seite 232
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
2.
Gruppe
2.25
Produkt/Projekt
2.25.01
Hilfe bei Wohnproblemen (bis 2012 Pr. 3.33.06)
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Verwaltung der Obdachlosenunterkünfte und angemeiteten Wohnungen
Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen
Beratung / Abwendung / Unterbringung bei drohender Obdachlosigkeit
Verantwortlich
Fachgruppe 25, Timo Fischer
Auftragsgrundlagen
Nds. SOG, Nds. AufnG, BGB
Erläuterungen
1. Verwaltung der Obdachlosenunterkünfte und angemieteten Wohnungen
2. Aufnahme ausländischer Flüchtlinge gem. Aufnahmegesetz -Nds. AufnG3. Beschaffung der Grundausstattung für ausländische Flüchtlinge
4. Obdachgewährung gem. Nds. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung -Nds. SOG5. Wohnungssicherung
6. Wohnungsversorgung
- Obdachlosenunterkünfte 20.000 Euro
Ziele
WIRKUNSGZIELE:
Ausgrenzung einzelner Bevölkerungsgruppen vermeiden,
Hilfesuchenden eine Lebensführung unabhängig von sozialen Hilfen ermöglichen,
Vermeidung und Behebung von Obdachlosigkeit
GLOBALZIELE:
Herbeiführung eines Ausgleichs zwischen Vermieterinnen bzw. Vermietern und Mieterinnen bzw. Mietern hinsichtlich der Miethöhe
OPERATIONALE ZIELE:
Begrenzung des Bedarfs an Einzelunterkünften auf 19 Zimmer durch frühzeitige präventive Maßnahmen der Wohnhilfe;
Mittelfristige Reduzierung der Anzahl der angemieteten Wohnungen.
Zielgruppen
Ausländische Flüchtlinge, Bürgerinnen und Bürger in Wohnnungsnöten, Eigentümerinnen und Eigentümer von Wohnraum, Gerichte,
Mieterinnen und Mieter, Vermieterinnen und Vermieter
Kennzahlen
Ergebnis
Bezeichnung
Produktumfang
Anzahl angemieteter Wohnungen
Anzahl untergebrachter Personen
Anzahl eingehender Räumungsklagen
Anzahl eingehender Räumungsansetzungen
Anzahl von Unterbringungen im lfd. Jahr
(insgesamt)
Anzahl von Unterbringungen im lfd. Jahr (nur
Asylbewerber)
Ansatz
2012
2013
78
51
Planung Folgejahre
2015
2014
2016
2017
78
213
50
24
47
78
213
50
24
78
213
50
24
78
213
50
24
78
213
50
24
47
11
59
59
59
59
Seite 233
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
2.
Gruppe
2.25
Produkt/Projekt
2.25.01
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
2012
2013
EUR
EUR
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
584.550,95
597.500,00
637.500,00
637.500,00
637.500,00
9.876,97
11.000,00
22.000,00
22.000,00
22.000,00
22.000,00
594.427,92
608.500,00
659.500,00
659.500,00
659.500,00
659.500,00
637.500,00
Dienstleistungen
16 Abschreibungen
94.305,12
122.200,00
129.500,00
107.700,00
111.000,00
114.300,00
610.286,19
666.100,00
703.100,00
703.100,00
703.100,00
703.100,00
833,94
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
1.036,43
2.200,00
1.900,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
706.461,68
790.600,00
844.600,00
822.800,00
826.100,00
829.400,00
-112.033,76
-182.100,00
-185.100,00
-163.300,00
-166.600,00
-169.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-112.033,76
-182.100,00
-185.100,00
-163.300,00
-166.600,00
-169.900,00
0,00
10.300,00
10.300,00
10.300,00
10.300,00
10.300,00
15.710,06
28.500,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
-15.710,06
-38.800,00
-30.300,00
-30.300,00
-30.300,00
-30.300,00
-127.743,82
-220.900,00
-215.400,00
-193.600,00
-196.900,00
-200.200,00
und 24)
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
579.706,59
597.500,00
637.500,00
0,00
637.500,00
637.500,00
637.500,00
9.876,97
Kostenumlagen
589.583,56
11.000,00
22.000,00
0,00
22.000,00
22.000,00
22.000,00
608.500,00
659.500,00
0,00
659.500,00
659.500,00
659.500,00
geringwertige
94.305,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
608.290,26
662.200,00
699.200,00
0,00
699.200,00
699.200,00
699.200,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
702.595,38
662.200,00
709.200,00
0,00
709.200,00
709.200,00
709.200,00
-113.011,82
-53.700,00
-49.700,00
0,00
-49.700,00
-49.700,00
-49.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.814,88
500,00
500,00
0,00
500,00
500,00
500,00
Sachvermögen
Seite 234
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
2.
Gruppe
2.25
Produkt/Projekt
2.25.01
Ergebnis
Ansatz
VE
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
3.814,88
500,00
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
500,00
0,00
500,00
500,00
500,00
-3.814,88
-500,00
-500,00
0,00
-500,00
-500,00
-500,00
und 32)
-54.200,00
-50.200,00
0,00
-50.200,00
-50.200,00
-50.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-116.826,70
-54.200,00
-50.200,00
0,00
-50.200,00
-50.200,00
-50.200,00
Seite 235
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Seite 236
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
2.
Gruppe
2.25
Produkt/Projekt
2.25.02
Wohnungsbauförderung (bis 2012 Pr. 3.33.08)
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Durchführung der Wohnungsbauprogramme des Landes
Sicherstellung der bestimmungsgemäßen Nutzung öffentlich geförderter Wohnungen und Erhaltung von Wohnraum zu
Wohnzwecken
Erstellung des Mietspiegels
Verantwortlich
Fachgruppe 33, Holger Ullenboom
Auftragsgrundlagen
WohnraumförderungsG u. WohnungsbindungsG i.V.m. § 3 Abs. 1 Nr.8 u. 9 der Allgem. ZuständigkeitsVO.
Erläuterungen
1. Prüfung der Anträge für Wohnungsbauförderungsmittel
2. Bescheinigung Fehlsubventionierung
3. Ausstellung Wohnberechtigungsbescheinigungen
4. Freistellungsbescheide
5. Sicherstellung der zweckentsprechenden Nutzung von öffentlich geförderten Wohnungen
6. Aufstellung und Auskünfte Mietspiegel
Ziele
WIRKUNGSZIELE:
Ausgewogene Struktur der Buxtehuder Bevölkerung langfristig erhalten
GLOBALZIELE:
Sicherung einer ausreichenden Wohnungsversorgung aller Bevölkerungsschichten,
Sicherung von Wohnungsbeständen und preiswertem Wohnraum,
Herbeiführung eines Ausgleichs zwischen Vermietern und Mietern
OPERATIONALE ZIELE:
Beratende Tätigkeit bei der Antragsstellung von Fördermitteln
Zielgruppen
Anliegerinnen und Anlieger, Bauwillige, Behörden, Bürgerinnen und Bürger in Wohnnungsnöten, Eigentümerinnen und Eigentümer
von Wohnraum, Mieterinnen und Mieter, Vermieterinnen und Vermieter, Wohnungsanbieterinnen bzw. -anbieter
Kennzahlen
Ergebnis
Bezeichnung
Produktumfang
Anzahl d. Anträge Wohnberechtigungsscheine
Anzahl d. Freistellungsanträge
Anzahl d. Wohnungswechsel i. öffentl.geförderten
Wohnungsbau
Anzahl öffentlich geförderter Wohnungen
Legende 1:
wird erstmals 2013 erfasst
Ergebnisplan
2012
Ansatz
2013
107
18
75
Planung Folgejahre
2015
2014
100
40
100
Legende 1
100
50
100
2016
100
50
100
2017
100
50
100
100
50
100
Seite 237
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
2.
Gruppe
2.25
Produkt/Projekt
2.25.02
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
2012
2013
EUR
EUR
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
2.814,00
4.500,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.814,00
4.500,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
80.911,97
84.800,00
104.600,00
193.900,00
199.600,00
205.700,00
Dienstleistungen
566,01
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.085,39
3.400,00
3.300,00
3.300,00
3.300,00
3.300,00
82.563,37
89.300,00
109.000,00
198.300,00
204.000,00
210.100,00
-79.749,37
-84.800,00
-107.000,00
-196.300,00
-202.000,00
-208.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-79.749,37
-84.800,00
-107.000,00
-196.300,00
-202.000,00
-208.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-79.749,37
-84.800,00
-107.000,00
-196.300,00
-202.000,00
-208.100,00
und 24)
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
2.778,00
4.500,00
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.778,00
4.500,00
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
80.911,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Auszahlungen
305,99
1.700,00
1.700,00
0,00
1.700,00
1.700,00
1.700,00
81.217,96
1.700,00
1.700,00
0,00
1.700,00
1.700,00
1.700,00
-78.439,96
2.800,00
300,00
0,00
300,00
300,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
und 32)
2.800,00
300,00
0,00
300,00
300,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-78.439,96
2.800,00
300,00
0,00
300,00
300,00
300,00
Seite 238
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
2.
Gruppe
2.25
Produkt/Projekt
2.25.03
Wohngeld (bis 2012 Pr. 2.24.21)
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Bearbeitung von Wohngeldanträgen (Miet- und Lastenzuschuss) bis zur Bescheiderteilung einschließlich Zahlbarmachung; Mitarbeit
im Arbeitskreis Wohngeld,
Verantwortlich
Fachgruppe 24, Jürgen Brandt
Auftragsgrundlagen
Wohngeldgesetz i. V. m. § 3 Abs. 1 Nr. 7 der Allgem. Zuständigkeits-VO
Erläuterungen
1. Wohngeldbescheid und Zahlbarmachung von Wohngeld
2. Arbeitskreis Wohngeld
Prozentuale Aufteilung der Wohngeldantragsteller nach der sozialen Stellung im Jahr 2011:
Selbständige: 1,26 %
Beamte:
0,23 %
Angestellte:
18,34 %
Arbeiter:
16,63 %
Rentner:
32,13 %
Pensionäre: 0.00 %
Studenten: 1,47 %
Arbeitslose:
10,30 %
Sonstige:
19,65 %
Ziele
WIRKUNGSZIELE:
--GLOBALZIELE:
Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens
Zielgruppen
Behörden, Wohngeldantragstellerinnen bzw. -antragsteller
Kennzahlen
Ergebnis
Bezeichnung
Produktumfang
Anzahl der Anträge auf Mietzuschuss
Anzahl der Bestandsfälle
Anzahl der Anträge auf Lastenzuschuss
Beareitungszeit der Anträge in Tagen (ab
Vollständigkeit)
Legende 1:
wird 2013 ermittelt
Ansatz
2013
2012
602
50
16
930
Legende 1
90
25
Planung Folgejahre
2015
2014
2016
2017
700
700
700
700
60
25
60
25
60
25
60
25
Seite 239
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
2.
Gruppe
2.25
Produkt/Projekt
2.25.03
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
2012
2013
EUR
EUR
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
149.955,49
168.400,00
188.200,00
133.400,00
137.400,00
141.500,00
Dienstleistungen
3.330,06
3.900,00
3.900,00
3.900,00
3.900,00
3.900,00
1.506,23
2.400,00
2.200,00
2.200,00
2.200,00
2.200,00
154.791,78
174.700,00
194.300,00
139.500,00
143.500,00
147.600,00
-154.791,78
-174.700,00
-194.300,00
-139.500,00
-143.500,00
-147.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-154.791,78
-174.700,00
-194.300,00
-139.500,00
-143.500,00
-147.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-154.791,78
-174.700,00
-194.300,00
-139.500,00
-143.500,00
-147.600,00
und 24)
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
149.955,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
geringwertige
2.755,70
3.500,00
3.500,00
0,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
152.711,19
3.500,00
3.500,00
0,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
-152.711,19
-3.500,00
-3.500,00
0,00
-3.500,00
-3.500,00
-3.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
und 32)
-3.500,00
-3.500,00
0,00
-3.500,00
-3.500,00
-3.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-152.711,19
-3.500,00
-3.500,00
0,00
-3.500,00
-3.500,00
-3.500,00
Seite 240
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
2.
Gruppe
2.25
Produkt/Projekt
2.25.03
Ergebnis
Bezeichnung
EDV-Wohngeldberechnung (Besondere
Ansatz
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
2.755,70
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
Seite 241
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Seite 242
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
2.
Gruppe
2.25
Produkt/Projekt
2.25.04
Seniorenarbeit und sonstige soziale Angelegenheiten (bis
2012 Pr. 2.24.22)
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Beratung, Hilfestellung und Information in sozialen Angelegenheiten, insbesondere für ältere Menschen, Menschen mit Behinderung
und Menschen mit Migrationshintergrund, Sozialstation, Sozialplanung, Zuschussgewährung für soziale Einrichtungen und
Amtshilfe.
Verantwortlich
Fachgruppe 24, Susanne Epskamp
Auftragsgrundlagen
SGB I,IV,V,VI,IX,XI sowie § 71 SGB XII
Erläuterungen
1. Seniorenarbeit
- Freizeit- und Begegnungsarbeit
- Organisation und/oder Durchführung von Ausflügen und Reisen
- Beratung und Hilfestellung für Senioren
- Wohnhilfeberatung
- Koordinierung und Initiierung von bürgerschaftlich organisierten Angeboten für Senioren
2. Soziale Angelegenheiten
- Sozialstation
- Unterstützung sozialer Einrichtungen
- Unterstützung für Menschen mit Behinderungen
- Aufgaben des Präventionsrates, hier: Migrations- und Integrationsaufgaben
- Sozialplanungen
Gebäudebetriebskosten (Ansatz 2014 in EUR):
- Stader Straße 15 (Seniorenbegegnungsstätte) 26.800
Ziele
WIRKUNGSZIELE:
Möglichkeit sozialer Kontakte von älteren Menschen verbessern,
Verbesserung des Austausches zwischen den Generationen,
Hilfesuchenden eine Lebensführung unabhängig von sozialen Hilfen ermöglichen,
Lebensbedingungen Älterer verbessern.
GLOBALZIELE:
Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen, überwinden helfen.
Hilfestellung bei der Verwirklichung und Wahrung von sozialen Ansprüchen.
OPERATIONALE ZIELE:
Senioren:
- Durchführung und Initiierung von Freizeitveranstaltungen, Reisen und Ausflügen
- Beratung und Hilfen / Wohnberatung, Existenzberatung, Beratungsstützpunkte Hoheluft und Stieglitzhaus weiterentwickeln,
Informationsveranstaltungen durchführen
- Einrichtung einer "Seniorenkonferenz" für Buxtehude
Seite 243
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
2.
Gruppe
2.25
Produkt/Projekt
2.25.04
2012 Pr. 2.24.22)
Produktdefinition
Soziale Angelegenheiten:
- Sicherstellung eines niedrigschwelligen Angebotes für ambulante Pflegeleistungen, Sozialstation
- Sicherstellung von Beratungsangeboten zur Pflege
- Sicherstellung von Beratungsangeboten für Menschen mit Behinderungen
- Weiterentwicklung eines barrierefreien Buxtehude, Entwicklung eines Konzeptes für eine behindertenfreundliche Stadt Buxtehude
- Weiterführung und Förderung von Integrationsmaßnahmen für ausländische Mitbürger
- Koordination und Unterstützung von Angeboten des bürgerschaftlichen Engagements
Sozialplanung:
- Erhebung und Auswertung der relevanten Daten
- Initiierung von Wohnangeboten und Wohnprojekten für Ältere sozialräumlich orientiert
- Grundsätze und Konzept für eine moderne Seniorenpolitik in Buxtehude weiterentwickeln
Zielgruppen
Amtshilfe ersuchende Behörden, Rentenantragstellerinnen und Rentenantragsteller, Schwerbehinderte, Seniorinnen und Senioren,
Soziale Einrichtungen
Kennzahlen
Ergebnis
Bezeichnung
2012
Ansatz
2013
Produktumfang
1) SENIORENARBEIT
Organisation/Durchführung untersch.
Veranstaltungen zur Begegnung und
Freizeitgestaltung jährlich
Organisation/Durchf. untersch. Veranstaltungen
zur Begegnung und Freizeitgestaltung
saisonabhängig
zur Begegnung u. Freizeitgest. monatlich
stattfindend
zur Begegnung u. Freizeitgest. wöchentl.
stattfindend
Organisation/Durchführung unterschiedlicher
Beratungsangebote und
Informationsveranstaltungen
Multiplikatorenschulungen
Presse-/Öffentlichkeitsarbeit
.
2) SONSTIGE SOZIALE ANGELEGENHEITEN
Durchführung/Teilnahme an
Arbeitskreisen/Netzwerkarbeit Migration/Integration
Durchführung/Teilnahme an
Arbeitskreisen/Netzwerkarbeit Seniorenkonferenzen
Informationsveranstaltungen
Planung Folgejahre
2015
2014
2016
2017
2
2
2
2
2
30
30
30
30
30
8
8
8
8
8
4
4
4
4
4
10
10
10
10
10
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
60,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Seite 244
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
2.
Gruppe
2.25
Produkt/Projekt
2.25.04
2012 Pr. 2.24.22)
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
56.621,37
50.000,00
56.000,00
56.000,00
56.000,00
5.097,10
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
61.778,47
50.100,00
61.100,00
61.100,00
61.100,00
61.100,00
68.949,90
81.600,00
78.300,00
80.400,00
82.600,00
84.900,00
Dienstleistungen
16 Abschreibungen
84.236,70
80.100,00
112.300,00
97.300,00
97.300,00
97.300,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
70.813,15
133.100,00
277.900,00
250.500,00
230.500,00
210.500,00
56.000,00
2.694,58
4.700,00
4.600,00
4.600,00
4.600,00
4.600,00
226.694,33
299.500,00
474.100,00
433.800,00
416.000,00
398.300,00
-164.915,86
-249.400,00
-413.000,00
-372.700,00
-354.900,00
-337.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-164.915,86
-249.400,00
-413.000,00
-372.700,00
-354.900,00
-337.200,00
25.446,37
26.800,00
26.800,00
26.800,00
26.800,00
26.800,00
-25.446,37
-26.800,00
-26.800,00
-26.800,00
-26.800,00
-26.800,00
-190.362,23
-276.200,00
-439.800,00
-399.500,00
-381.700,00
-364.000,00
und 24)
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Umlagen
60,00
100,00
100,00
0,00
100,00
100,00
100,00
56.541,37
50.000,00
56.000,00
0,00
56.000,00
56.000,00
56.000,00
5.097,10
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
61.698,47
50.100,00
61.100,00
0,00
61.100,00
61.100,00
61.100,00
68.949,90
6.500,00
6.500,00
0,00
6.500,00
6.500,00
6.500,00
geringwertige
80.365,15
79.200,00
111.400,00
0,00
96.400,00
96.400,00
96.400,00
70.813,15
133.100,00
277.900,00
0,00
250.500,00
230.500,00
210.500,00
2.053,42
3.200,00
3.200,00
0,00
3.200,00
3.200,00
3.200,00
222.181,62
222.000,00
399.000,00
0,00
356.600,00
336.600,00
316.600,00
-160.483,15
-171.900,00
-337.900,00
0,00
-295.500,00
-275.500,00
-255.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Auszahlungen
Seite 245
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
2.
Gruppe
2.25
Produkt/Projekt
2.25.04
2012 Pr. 2.24.22)
Ergebnis
Ansatz
2012
2013
EUR
Sachvermögen
EUR
VE
2014
2014
EUR
EUR
Planung Folgejahre
2015
2016
EUR
2017
EUR
EUR
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-160.483,15
und 32)
-171.900,00
-342.900,00
0,00
-295.500,00
-275.500,00
-255.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-160.483,15
-171.900,00
-342.900,00
0,00
-295.500,00
-275.500,00
-255.500,00
Ergebnis
Bezeichnung
Unkostenbeiträge familiärer Mittagstisch (Erträge
aus Verkauf) (EP 6)
Honorare nebenamtliche Mitarbeiter
13)
Anmietung von Räumen (Nds Psych) (Mieten und
Pachten) (EP 15)
Bäderbenutzung Schwerbehinderte (Besondere
Bäderbenutzung SGB II-Empfänger (Besondere
Familiärer Mittagstisch (Besondere Verwaltungsund Betriebsaufwendungen) (EP 15)
Hoheluft Renovierung (Unterhaltung der
Grundstücke und baulichen Anlagen) (EP 15)
Anmietung von Räumen (Nds. Psych.)
(Zuweisungen an Gemeinden und
Gemeindeverbände) (EP 18)
Betriebskostenzuschuss Sozialstation (EP 18)
Leistungen bei Behinderungen (Soziale
Seniorenbetreuung (Sonstige soziale Leistungen)
(EP 18)
Zuschuss Die Brücke e.V. (Zuschüsse an übrige
Bereiche) (EP 18)
Zuschuss WBZ Buxtehude (Zuschüsse an übrige
Bereiche) (EP 18)
Aufwandsentschädigung Behindertenbeauftragter
(Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige
Tätigkeit) (EP 19)
Sachkosten Behindertenbeauftragter
(Geschäftsaufwendungen) (EP 19)
Honorare nebenamtliche Mitarbeiter
(Dienstbezüge sonstige Beschäftigte, z. B.
Honorare) (FP 11)
Anmietung von Räumen (Nds Psych) (Mieten und
Pachten) (FP 13)
Ansatz
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
5.097,10
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
6.126,50
6.500,00
6.500,00
6.500,00
6.500,00
6.500,00
2.613,24
2.500,00
2.700,00
2.700,00
2.700,00
2.700,00
10.328,00
9.200,00
10.200,00
10.200,00
10.200,00
10.200,00
881,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
3.135,79
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.444,17
110.000,00
223.800,00
200.000,00
180.000,00
160.000,00
468,98
3.200,00
3.200,00
3.200,00
3.200,00
3.200,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.600,00
15.600,00
15.600,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
0,00
0,00
26.000,00
26.000,00
26.000,00
26.000,00
4.300,00
4.300,00
4.300,00
4.300,00
4.300,00
4.300,00
990,00
1.400,00
1.400,00
1.400,00
1.400,00
1.400,00
0,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
6.126,50
6.500,00
6.500,00
6.500,00
6.500,00
6.500,00
2.613,24
2.500,00
2.700,00
2.700,00
2.700,00
2.700,00
Seite 246
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
2.
Gruppe
2.25
Produkt/Projekt
2.25.04
2012 Pr. 2.24.22)
Ergebnis
Bezeichnung
Familiärer Mittagstisch (Besondere Verwaltungsund Betriebsauszahlungen) (FP 13)
Hoheluft Renovierung (Unterhaltung der
Grundstücke und baulichen Anlagen) (FP 13)
Betriebskostenzuschuss Sozialstation (FP 15)
Leistungen bei Behinderungen (Soziale
Einrichtungen) (FP 15)
Zuschuss Die Brücke e.V. (Zuschüsse an übrige
Bereiche) (FP 15)
Zuschuss WBZ Buxtehude (Zuschüsse an übrige
Bereiche) (FP 15)
Aufwandsentschädigung Behindertenbeauftragter
(Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige
Tätigkeit) (FP 16)
Sachkosten Behindertenbeauftragter
Hoheluft Neuausstattung Küche Geräte etc. 1501000 € (Erwerb bewegliches Vermögen 150,011000,00 Euro netto) (FP 27)
Ansatz
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
3.135,79
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
50.444,17
110.000,00
223.800,00
200.000,00
180.000,00
160.000,00
468,98
3.200,00
3.200,00
3.200,00
3.200,00
3.200,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
15.600,00
15.600,00
15.600,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
0,00
0,00
26.000,00
26.000,00
26.000,00
26.000,00
4.300,00
4.300,00
4.300,00
4.300,00
4.300,00
4.300,00
990,00
1.400,00
1.400,00
1.400,00
1.400,00
1.400,00
0,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
Seite 247
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Seite 248
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
3.
Produktdefinition
Verantwortlich
Fachbereich 3, Michael Nyveld
Auftragsgrundlagen
-
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
6.427,36
32.500,00
30.700,00
5.400,00
0,00
0,00
1.900.103,15
1.784.000,00
1.742.300,00
1.836.500,00
1.898.000,00
1.909.700,00
1.129.263,28
1.080.000,00
1.079.000,00
1.078.000,00
1.077.000,00
1.075.000,00
328.835,61
342.200,00
380.200,00
379.200,00
379.200,00
366.400,00
205.818,83
177.100,00
177.300,00
177.300,00
177.300,00
177.300,00
318.506,44
302.800,00
314.800,00
314.800,00
314.800,00
314.800,00
684.357,66
631.600,00
631.600,00
631.600,00
631.600,00
631.600,00
4.573.312,33
4.350.200,00
4.355.900,00
4.422.800,00
4.477.900,00
4.474.800,00
5.855.576,30
6.629.700,00
6.952.800,00
7.161.300,00
7.376.200,00
7.597.600,00
Dienstleistungen
16 Abschreibungen
5.707.877,04
6.933.900,00
6.788.300,00
6.577.800,00
6.627.400,00
6.477.400,00
3.790.581,42
3.896.600,00
4.045.000,00
4.313.800,00
4.434.900,00
4.463.500,00
51.265,42
76.000,00
77.400,00
77.400,00
67.400,00
67.400,00
896.669,05
931.700,00
929.400,00
929.400,00
929.400,00
930.400,00
16.301.969,23
18.467.900,00
18.792.900,00
19.059.700,00
19.435.300,00
19.536.300,00
-11.728.656,90
-14.117.700,00
-14.437.000,00
-14.636.900,00
-14.957.400,00
-15.061.500,00
1.597.437,40
10.000,00
2.987.300,00
2.435.900,00
1.060.000,00
10.000,00
196.353,41
246.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.401.083,99
-236.000,00
2.987.300,00
2.435.900,00
1.060.000,00
10.000,00
-10.327.572,91
-14.353.700,00
-11.449.700,00
-12.201.000,00
-13.897.400,00
-15.051.500,00
4.501,26
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
3.453.118,84
3.080.500,00
3.078.400,00
3.078.400,00
3.078.400,00
3.078.400,00
4.425.720,12
4.876.500,00
4.845.700,00
4.845.700,00
4.845.700,00
4.845.700,00
3.339.747,71
2.881.400,00
2.886.400,00
2.886.400,00
2.886.400,00
2.886.400,00
85.299,33
84.900,00
84.900,00
84.900,00
84.900,00
84.900,00
4.458.293,18
5.000.700,00
4.962.800,00
4.962.800,00
4.962.800,00
4.962.800,00
-5.869.279,73
-9.353.000,00
-6.486.900,00
-7.238.200,00
-8.934.600,00
-10.088.700,00
und 24)
Ergebnis
Ansatz
2012
2013
EUR
EUR
VE
2014
EUR
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
Umlagen
6.427,36
32.500,00
30.700,00
0,00
5.400,00
0,00
0,00
1.124.245,77
1.080.000,00
1.079.000,00
0,00
1.078.000,00
1.077.000,00
1.075.000,00
330.085,33
342.200,00
380.200,00
0,00
379.200,00
379.200,00
366.400,00
Seite 249
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
3.
Ergebnis
Ansatz
VE
2012
2013
EUR
EUR
EUR
177.100,00
177.300,00
5.000,00
1.636.800,00
205.818,83
Kostenumlagen
30.334,12
Einzahlungen
1.696.911,41
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
177.300,00
177.300,00
177.300,00
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
1.672.200,00
0,00
1.644.900,00
1.638.500,00
1.623.700,00
2014
5.855.576,30
500,00
500,00
0,00
500,00
500,00
500,00
geringwertige
5.731.352,20
6.923.700,00
6.776.900,00
0,00
6.566.300,00
6.615.900,00
6.465.900,00
51.265,42
76.000,00
77.400,00
0,00
77.400,00
67.400,00
67.400,00
856.152,40
887.900,00
887.700,00
0,00
887.700,00
887.700,00
888.700,00
12.494.346,32
7.888.100,00
7.742.500,00
0,00
7.531.900,00
7.571.500,00
7.422.500,00
-10.797.434,91
-6.251.300,00
-6.070.300,00
0,00
-5.887.000,00
-5.933.000,00
-5.798.800,00
Sachvermögen
1.391.938,72
1.644.700,00
70.000,00
0,00
1.251.300,00
40.000,00
15.000,00
396.056,29
178.300,00
2.738.700,00
0,00
1.628.700,00
552.700,00
566.700,00
2.175.158,25
700.500,00
6.060.500,00
0,00
4.547.500,00
2.050.500,00
700.500,00
3.963.153,26
2.523.500,00
8.869.200,00
0,00
7.427.500,00
2.643.200,00
1.282.200,00
und Gebäuden
3.351.340,52
3.500.000,00
300.000,00
0,00
600.000,00
600.000,00
600.000,00
5.861.623,73
5.938.000,00
7.211.000,00
1.200.000,00
6.638.000,00
1.323.000,00
1.858.000,00
291.157,66
228.500,00
483.500,00
0,00
273.500,00
397.500,00
528.500,00
Auszahlungen
Sachvermögen
0,00
491.000,00
35.000,00
0,00
35.000,00
25.000,00
5.000,00
9.504.121,91
10.157.500,00
8.029.500,00
1.200.000,00
7.546.500,00
2.345.500,00
2.991.500,00
-5.540.968,65
-7.634.000,00
839.700,00
-1.200.000,00
-119.000,00
297.700,00
-1.709.300,00
und 32)
-13.885.300,00
-5.230.600,00
-1.200.000,00
-6.006.000,00
-5.635.300,00
-7.508.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-16.338.403,56
-13.885.300,00
-5.230.600,00
-1.200.000,00
-6.006.000,00
-5.635.300,00
-7.508.100,00
Seite 250
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
3.
Gruppe
3.30
Stadt- und Landschaftsplanung
Produktdefinition
Verantwortlich
Fachgruppe 30, Annette Mojik-Schneede
Auftragsgrundlagen
-
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
5.883,36
32.500,00
30.700,00
5.400,00
0,00
0,00
435.590,58
440.700,00
426.900,00
439.700,00
424.700,00
424.700,00
8.877,00
7.600,00
7.600,00
7.600,00
7.600,00
7.600,00
100,00
1.500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
450.450,94
482.300,00
465.700,00
453.200,00
432.800,00
432.800,00
539.813,34
547.800,00
569.000,00
585.900,00
603.600,00
621.800,00
Dienstleistungen
16 Abschreibungen
53.300,43
220.900,00
149.200,00
159.900,00
159.200,00
139.200,00
35.334,63
65.500,00
65.500,00
99.500,00
99.500,00
99.500,00
10.199,24
10.900,00
10.300,00
10.300,00
10.300,00
10.300,00
638.647,64
845.100,00
794.000,00
855.600,00
872.600,00
870.800,00
-188.196,70
-362.800,00
-328.300,00
-402.400,00
-439.800,00
-438.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-188.196,70
-362.800,00
-328.300,00
-402.400,00
-439.800,00
-438.000,00
354,50
2.300,00
2.300,00
2.300,00
2.300,00
2.300,00
-354,50
-2.300,00
-2.300,00
-2.300,00
-2.300,00
-2.300,00
-188.551,20
-365.100,00
-330.600,00
-404.700,00
-442.100,00
-440.300,00
und 24)
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Umlagen
5.883,36
32.500,00
30.700,00
0,00
5.400,00
0,00
0,00
8.912,00
7.600,00
7.600,00
0,00
7.600,00
7.600,00
7.600,00
100,00
1.500,00
500,00
0,00
500,00
500,00
500,00
14.895,36
41.600,00
38.800,00
0,00
13.500,00
8.100,00
8.100,00
539.813,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
geringwertige
Auszahlungen
51.232,39
216.900,00
145.200,00
0,00
155.900,00
155.200,00
135.200,00
2.985,12
2.800,00
2.800,00
0,00
2.800,00
2.800,00
2.800,00
594.030,85
219.700,00
148.000,00
0,00
158.700,00
158.000,00
138.000,00
Seite 251
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
3.
Gruppe
3.30
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
-579.135,49
-178.100,00
-109.200,00
0,00
-145.200,00
-149.900,00
-129.900,00
293.755,45
41.700,00
0,00
0,00
75.000,00
0,00
0,00
293.755,45
41.700,00
0,00
0,00
75.000,00
0,00
0,00
299.892,68
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
299.892,68
1.000,00
101.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
-6.137,23
40.700,00
-101.000,00
0,00
74.000,00
-1.000,00
-1.000,00
und 32)
-137.400,00
-210.200,00
0,00
-71.200,00
-150.900,00
-130.900,00
Sachvermögen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-585.272,72
-137.400,00
-210.200,00
0,00
-71.200,00
-150.900,00
-130.900,00
Seite 252
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
3.
Gruppe
3.30
Produkt/Projekt
3.30.07
Stadterneuerung (ab 2014 zu 3.30.09)
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Steuerung der Stadterhaltung und -gestaltung durch Umstrukturierung räumlicher Teilbereiche,
Fördermaßnahmen
Verantwortlich
Fachgruppe 30, Gitta Knabbe
Auftragsgrundlagen
BauGB, Beschluss zum Eintritt in mögliche Förderprogramme
Erläuterungen
1. Umsetzung der Umstrukturierung des Nahversorgungszentrums Torfweg unter Einsatz von Fördermitteln
2. Erhaltungssatzung Altstadt
Ziele
WIRKUNGSZIELE:
Bewahrung und Steigerung der Qualität des Stadtbildes
GLOBALZIELE:
Bewahrung der regionaltypischen, städtischen und ländlichen Baukultur,
Behebung städtebaulicher Mängel und Missstände
Zielgruppen
Antragstellerinnen und Antragsteller sowie Beratungssuchende im Förderbereich, Bürgerinnen und Bürger
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
418.979,76
424.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
165,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
419.144,76
424.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
63.067,91
64.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16 Abschreibungen
35.334,63
65.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
636,04
700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99.038,58
130.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
320.106,18
293.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
320.106,18
293.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
320.106,18
293.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
und 24)
Seite 253
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
3.
Gruppe
3.30
Produkt/Projekt
3.30.07
Ergebnis
Ansatz
VE
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
165,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
165,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
63.067,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
63.067,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-62.902,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
293.755,45
41.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
293.755,45
41.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
299.892,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
299.892,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-6.137,23
41.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
und 32)
41.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-69.040,14
41.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ergebnis
Ansatz
VE
2012
2013
2014
TEUR
TEUR
TEUR
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
Bisher
Gesamt
TEUR
TEUR
3.30.07.511.i01 Sanierung
Alter Hafen
+ Einzahlungen aus
Zuwendungen für
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
-105,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-1.080,7
-1.080,7
193,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
716,4
716,4
299,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.713,7
1.713,7
Seite 254
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
3.
Gruppe
3.30
Produkt/Projekt
3.30.08
Naturschutz und Landschaftsplanung
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Koordinierung des Umweltschutzes innerhalb der Verwaltung
Beratung v. Bürgerinnen und Bürgern in Umweltschutzfragen
Herrichten und Unterhaltung der festgesetzten Kompensationsflächen
Biotoppflege, Waldpflege
Umsetzung der Baumschutzsatzung
Öffentlichkeitsarbeit durch Herausgabe von Informationsmaterialien sowie Planung und Durchführung von
Umweltschutzmaßnahmen
Überwachung grünplanerischer Festsetzungen bei Vorhaben nach §§ 30 und 35 BauGB
Verantwortlich
Fachgruppe 30, Gerhard Furch
Auftragsgrundlagen
BNatSchG, BauGB, NAGBNatSchG, NKomVG, Baumschutzsatzung, vertragl. Regelungen mit LK Stade
Erläuterungen
1. Umweltschutzkoordination, Umwelttelefon
2. Naturschutzaufgaben, Ausgleichsmaßnahmen, Kompensationsflächen herrichten und unterhalten
3. Landschaftsplanerische + grünordnerische Konzepte
(Entwurfsplanung, Gestaltungsvorschläge in Objektplanung, Planung und Durchführung von Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen,
Bepflanzungspläne)
4. Baumschutzsatzung: Erstellung, Durchführung, Überwachung sowie Genehmigungsverfahren
5. Landschaftspflegerische Maßnahmen: Durchführung mit Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Buxtehude
Ziele
WIRKUNGSZIELE:
Steigerung des Tourismusaufkommens,
Umweltverträgliche nachhaltige Stadtentwicklung,
Verbreitung des Umweltgedankens und Verbesserung des Umwelt-, Natur- und Landschaftsschutzes in Buxtehude
GLOBALZIELE:
Schutz, Pflege u. Entwicklung v. Natur und Landschaft,
Kompensation von Eingriffen,
Schutz des Baumbestandes in Buxtehude
Zielgruppen
Andere Kommunen, Architekturbüros, Behörden, Bürgerinnen und Bürger, Investorinnen und Investoren, Planungsbüros, Presse
und andere Medien, Touristen, Zukünftige Generationen
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
100,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
100,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
49.501,68
49.000,00
50.200,00
51.700,00
53.300,00
54.900,00
2.812,67
13.000,00
12.300,00
13.000,00
12.300,00
12.300,00
Dienstleistungen
Seite 255
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
3.
Gruppe
3.30
Produkt/Projekt
3.30.08
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
2012
2013
EUR
EUR
2014
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
545,94
600,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
52.860,29
62.600,00
63.700,00
65.900,00
66.800,00
68.400,00
-52.760,29
-62.100,00
-63.200,00
-65.400,00
-66.300,00
-67.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-52.760,29
-62.100,00
-63.200,00
-65.400,00
-66.300,00
-67.900,00
354,50
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
-354,50
-2.000,00
-2.000,00
-2.000,00
-2.000,00
-2.000,00
-53.114,79
-64.100,00
-65.200,00
-67.400,00
-68.300,00
-69.900,00
und 24)
Planung Folgejahre
2015
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
100,00
500,00
500,00
0,00
500,00
500,00
500,00
100,00
500,00
500,00
0,00
500,00
500,00
500,00
49.501,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
geringwertige
2.734,42
12.800,00
12.100,00
0,00
12.800,00
12.100,00
12.100,00
52.236,10
12.800,00
12.100,00
0,00
12.800,00
12.100,00
12.100,00
-52.136,10
-12.300,00
-11.600,00
0,00
-12.300,00
-11.600,00
-11.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
und 32)
-12.300,00
-11.600,00
0,00
-12.300,00
-11.600,00
-11.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-52.136,10
-12.300,00
-11.600,00
0,00
-12.300,00
-11.600,00
-11.600,00
Seite 256
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
3.
Gruppe
3.30
Produkt/Projekt
3.30.08
Ergebnis
Bezeichnung
Unterh. Kompensat.fl. ext. Pl- (Unterhaltung des
Unterh. Kompensat.städt.F. (Unterhaltung des
Ansatz
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
5.000,00
5.200,00
5.000,00
5.200,00
5.200,00
885,06
4.200,00
3.300,00
4.200,00
3.300,00
3.300,00
Seite 257
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Seite 258
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
3.
Gruppe
3.30
Produkt/Projekt
3.30.09
Durchführung programmatischer und vorbereitender
räumlicher Planung (ab 2014 inkl. 3.30.07)
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Rahmenplanungen, Konzepte und Ziele für die räumliche und verkehrliche Entwicklung von Gesamtstadt und Teilbereichen;
Darstellung der beabsichtigten Bodennutzung für die Gesamtstadt auf Grundlage der geplanten städtebaulichen Entwicklung
(Flächennutzungsplanung);
Steuerung der Stadterhaltung und -gestaltung durch Umstrukturierung räumlicher Teilbereiche sowie Fördermaßnahmen ( =
Übernahme aus dem aufzulösenden Produkt 30.07)
Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplanes und Umsetzung der sich daraus ergebenden Maßnahmen;
Aufstellung eines Klimaschutzkonzeptes;
gesetzlich geforderte Lärmminderungsplanung;
Förderung Umweltverbund
Verantwortlich
Auftragsgrundlagen
Baugesetzbuch, Aufstellungs- und weitere Beschlüsse, Vorgaben der Verwaltungsführung, STVO, BImSchG
Erläuterungen
1. Räumliche Stadtentwicklungskonzepte: Erstellung und Fortschreibung, städtebauliche Rahmenpläne, stadtplanerische
Teilkonzepte sowie Standortuntersuchungen
2. Flächennutzungsplan und Landschaftsplan: Fortschreibung und Änderung (einschließlich Beachtung umweltschützender Belange,
Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger im Planungs- und Abwägungsprozess, Sicherung von Raumordnungszielen)
3. Städtebauliche Wettbewerbe/Gutachterverfahren: Betreuung
4. Klimaschutzkonzept: Aufstellung
5. Verkehrsentwicklungsplan: Fortschreibung
6. Lärmminderungsplan: ggfs. Erstellung und Umsetzung
7. Verkehrsplanerische gesamtstädtische Konzepte: Erstellung + Fortschreibung
8. Entwicklung und Realisierung verkehrsplanerischer Einzel- und Teilmaßnahmen und Untersuchungen, Förderung Umweltverbund,
Durchführung verkehrstechnischer Untersuchungen
9. Umsetzung der Umstrukturierung des Nahversorgungszentrums Torfweg unter Einsatz von Fördermitteln
10. Erhaltungssatzung Altstadt
Ziele
WIRKUNGSZIELE:
Gemäßigter Bevölkerungszuwachs auf 41.000 Einwohner/innen bis zum Jahr 2020,
Ausgewogene Struktur der Buxtehuder Bevölkerung langfristig erhalten,
Konzeptionelle Entwicklung in den Buxtehuder Ortschaften unter Erhalt der dörflichen Strukturen umsetzen,
Sicherung und Entwicklung bestehender Buxtehuder Betriebe,
Sicherung und Schaffung (zukunftsfähiger) Arbeitsplätze in Buxtehude,
Bewahrung und Steigerung der Qualität des Stadtbildes,
Umweltverträgliche nachhaltige Stadtentwicklung,
Verbesserung der Verkehrssicherheit und Verkehrsqualität,
CO²-Reduzierung,
planerische Unterstützung im Rahmen des demografischen Wandels,
GLOBALZIELE:
Seite 259
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
3.
Gruppe
3.30
Produkt/Projekt
3.30.09
Produktdefinition
Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen und verkehrlichen Entwicklung und eine dem Wohl der Allgemeinheit
entsprechende sozialgerechte Bodennutzung,
Ausweisung von Bau- und Freiflächen,
Vorbereitung der rechtsverbindlichen Bauleitplanung,
Förderung des Umweltverbundes,
Anstoß von Klimaschutzmaßnahmen,
Bewahrung der regionaltpischen, städtischen und ländlichen Baukultur,
Behebung städtebaulicher Mängel und Missstände
OPERATIONALE ZIELE:
Abwicklung der Fördermaßnahme Torfweg unter Berücksichtigung der Vorgaben des Bewilligungsbescheides der NBank;
Durchführung von Einzeländerungen des Flächennutzungsplanes bzw. von Parallelverfahren: Durchführung der gesetzlich
vorgeschriebenen Verfahrensschritte;
Erstellung von Gesamt-/Teilräumenlichen Konzepten zu unterschiedlichen planerischen Themen;
Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes;
Potenziale der Innenentwicklung nutzen;
Überprüfung der verkehrlichen Auswirkungen von größeren Bauvorhaben;
Bearbeitung eines gesetzlich geforderten Lärmaktionsplanes:
- Sammlung und Übersendung notwendiger Daten an das GAA Hildesheim zur Erstellung von Lärmkarten
- ggfs. Beauftragung eines Fachbüros für Schallschutz zur Auswertung der Lärmkartierung und Analyse besonders lärmintensiver
Bereiche
- ggfs. Darstellung und Bewertung von Lärmminderungsmaßnahmen
- ggfs. Beginn der Erstellung eines Lärmaktionsplanes
Entwicklung von Konzepten des Umweltverbundes mit den Kerninhalten:
- Koordinierung erster Umsetzungsmaßnahmen Radverkehrskonzept
- Angebotsverbesserung ÖPNV
Prüfung der Rahmenbedingungen zur Einführung eines Fahrradverleihsystems:
- Ermittlung des zu erwartenden finanziellen Aufwandes
Zielgruppen
Antragstellerinnen und Antragsteller sowie Beratungssuchende, Architekturbüros, Bürgerinnen und Bürger, Externe Personen mit
Interesse an Buxtehude sowie Besucherinnen und Besucher und Gäste der Stadt, Grundstückseigentümerinnen und
Grundstückseigentümer, Grundstücksnutzerinnen bzw. -nutzer, Öffentliche und private Institutionen, Planungsbüros, Rat und
politische Gremien
Kennzahlen
Ergebnis
Bezeichnung
Produktumfang
1) VORBEREITENDE BAULEITPLANUNG
Änderungen/ Fortschreibungen FNP
Konzepte/ Rahmenpläne
.
2) VERKEHRSPLANUNG
Verkehrsplanerische Konzepte
Legende 1:
Ansatz
2012
2013
Planung Folgejahre
2015
2014
2016
2017
5
0
3
1
1
2
Legende 1
Legende 1
Legende 1
Legende 1
Legende 1
Legende 1
2
1
1
Legende 1
Legende 1
Legende 1
Anzahl derzeit noch nicht abschätzbar
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Seite 260
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
3.
Gruppe
3.30
Produkt/Projekt
3.30.09
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2015
2016
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
2017
EUR
5.883,36
32.500,00
30.700,00
5.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
410.300,00
423.100,00
408.100,00
408.100,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.883,36
33.500,00
441.000,00
428.500,00
408.100,00
408.100,00
146.633,73
154.900,00
225.600,00
232.300,00
239.300,00
246.500,00
39.249,24
132.200,00
97.200,00
107.200,00
107.200,00
87.200,00
99.500,00
Dienstleistungen
16 Abschreibungen
0,00
0,00
65.500,00
99.500,00
99.500,00
2.823,11
2.200,00
2.100,00
2.100,00
2.100,00
2.100,00
188.706,08
289.300,00
390.400,00
441.100,00
448.100,00
435.300,00
-182.822,72
-255.800,00
50.600,00
-12.600,00
-40.000,00
-27.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-182.822,72
-255.800,00
50.600,00
-12.600,00
-40.000,00
-27.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-182.822,72
-255.800,00
50.600,00
-12.600,00
-40.000,00
-27.200,00
und 24)
Ergebnis
Ansatz
2012
2013
EUR
EUR
VE
2014
EUR
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
Umlagen
5.883,36
32.500,00
30.700,00
0,00
5.400,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.883,36
33.500,00
30.700,00
0,00
5.400,00
0,00
0,00
146.633,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
geringwertige
Auszahlungen
38.584,15
130.500,00
95.500,00
0,00
105.500,00
105.500,00
85.500,00
1.131,69
400,00
400,00
0,00
400,00
400,00
400,00
186.349,57
130.900,00
95.900,00
0,00
105.900,00
105.900,00
85.900,00
-180.466,21
-97.400,00
-65.200,00
0,00
-100.500,00
-105.900,00
-85.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sachvermögen
0,00
500,00
500,00
0,00
500,00
500,00
500,00
Seite 261
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
3.
Gruppe
3.30
Produkt/Projekt
3.30.09
Ergebnis
Ansatz
2012
EUR
VE
2013
2014
2014
EUR
EUR
EUR
0,00
Planung Folgejahre
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
100.500,00
0,00
0,00
-500,00
-100.500,00
0,00
74.500,00
-500,00
-500,00
und 32)
-97.900,00
-165.700,00
0,00
-26.000,00
-106.400,00
-86.400,00
500,00
500,00
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-180.466,21
-97.900,00
-165.700,00
0,00
-26.000,00
-106.400,00
-86.400,00
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2014
2015
2016
2017
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
Bisher
Gesamt
TEUR
TEUR
3.30.09.511.i03 Umgestaltung
Torfweg Bereich
Nahversorgungszentrum (bis
2013 3.30.07.511.i03)
+ Einzahlungen aus
Zuwendungen für
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
0,0
0,0
-100,0
0,0
75,0
0,0
0,0
0,0
-25,0
0,0
0,0
0,0
0,0
75,0
0,0
0,0
0,0
75,0
0,0
0,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
Ergebnis
Bezeichnung
Zuschuss Klimaschutzkonzept (Zuweisungen für
laufende Zwecke vom Bund) (EP 2)
Aufst.v. Bauleitpl.u.Vorunters (Aufstellung von
Bauleitplänen) (EP 15)
Fahrradverleihsystem (Besondere Verwaltungsund Betriebsaufwendungen) (EP 15)
Klimaschutzkonzept (Besondere Verwaltungs- und
Lärmaktionsplanung (EP 15)
Verkehrsentwicklungsplanung (EP 15)
EU-Fördermittel Umgestaltung Torfweg
(Investitionszuweisungen über Land von EU) (FP
19)
Umgestaltung Torfweg EU-Fördermaßnahme
(Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen) (FP 26)
Ansatz
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
32.500,00
30.700,00
5.400,00
0,00
0,00
21.651,33
20.000,00
45.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
1.487,50
50.000,00
30.000,00
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.445,32
30.000,00
20.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
75.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
Seite 262
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
3.
Gruppe
3.30
Produkt/Projekt
3.30.10
Verbindliche städtebauliche Planung
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Bebauungspläne als verbindliche Bauleitpläne und städtebauliche Satzungen für kleinräumige Bereiche des Stadtgebietes mit
rechtsverbindlichen Festsetzungen für städtebauliche Ordnung und Bodennutzung;
Sicherung der Bauleitplanung;
Benennung von Straßen und Plätzen
Verantwortlich
Fachgruppe 30, Michael Digel
Auftragsgrundlagen
BauGB, FNP, Prioritätenliste Bauleitplanung, Aufstellungs- + weitere Beschlüsse
Erläuterungen
1. Bebauungspläne: Erarbeitung (Konzeptentwicklung) + Verfahrensabwicklung (gem. BauGB)
2. Durch Dritte erstellte Bebauungspläne (vorhabenbezogen oder klassisch): Verfahrensbetreuung (Mitwirkung bei
Konzeptentwicklung + Verfahrensbetreuung gem. BauGB, Ausarbeitung städtebaulicher bzw. Durchführungsverträge)
3. Grünordnungspläne: Entwicklung und Erstellung, Überwachung der Umsetzung der Festsetzungen
4. Sonstige städtebauliche Satzungen (u.a. Gestaltungssatzungen, Satzungen über örtliche Bauvorschriften, Satzungen nach § 34
BauGB): Erarbeitung
5. Straßenbenennungen: Durchführung
6. Verordnungen und Verfahren zur Sicherung der Planung (durch Veränderungssperre + Zurückstellung von Baugesuchen,
Umlegungsverfahren)
7. Vorkaufsrechtverzichtserklärungen: Ausstellung
Ziele
WIRKUNGSZIELE:
Ausgewogene Struktur der Bevölkerung langfristig erhalten,
Möglichkeiten für ein selbstbestimmtes Wohnen von älteren Menschen erweitern,
Konzeptionelle Entwicklung in den Ortschaften unter Erhalt der dörflichen Strukturen umsetzen,
Umweltverträgliche nachhaltige Stadtentwicklung
GLOBALZIELE:
Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung unter Abwägung der öffentlichen und privaten Belange,
Schaffung von verbindlichem Planrecht,
Sicherung der aufgestellten kommunalen Planungsinhalte und -absichten,
Durchsetzung des Planungs- und Bauordnungsrechtes,
Schaffung und Fortführung eines das Stadtgebiet umfassenden Systems von Lagebezeichnungen
OPERATIONALE ZIELE:
Bei der Konzeption neuer Baugebiete auf nachhaltige Attraktivität achten durch Zulässigkeit unterschiedlicher Bauweisen u.
Grundstücksgrößen, Sicherung anspruchsvoller Gestaltung von Gebäuden und Straßenräumen, Schaffung bzw. Erhalt von Erlebnisund Aufenthaltsbereichen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Berücksichtigung der Anforderungen von Senioren und
mobilitätseingeschränkten Menschen;
Besondere Beachtung von Nachhaltigkeitskriterien, Klimaschutz u.a. durch Nutzung regenerativer Energien sowie dem Vorrang von
Innen- statt Außenentwicklung;
Planungsrechtliche Sicherung eines ausreichenden Angebotes von Gewerbeflächen;
Konsequente Berücksichtigung der Belange der Innenstadt bei der planerischen Ausweisung neuer Einzelhandelsstandorte.
Zielgruppen
Seite 263
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
3.
Gruppe
3.30
Produkt/Projekt
3.30.10
Produktdefinition
Antragstellerinnen und Antragsteller sowie Beratungssuchende, Architekturbüros, Bauherrinnen und Bauherren, Bürgerinnen und
Bürger, Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer, Käuferinnen und Käufer von Grundstücken (Notare),
Ordnungskräfte, Planungsbüros, Rettungswesen, Straßenverkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer, Vorhabenträgerinnen und
Vorhabenträger
Kennzahlen
Ergebnis
Bezeichnung
2012
Produktumfang
Anzahl B-Pläne und städtebauliche Satzungen im
Verfahren
Vorkaufsrechts-Verzichtserklärungen
2013
Planung Folgejahre
2015
2014
2016
2017
14
11
10
Legende 1
Legende 1
244
230
230
230
230
10
Legende 1
230
4
4
2
2
2
2
Spitzenkennzahlen
Anzahl B-Pläne +Satzungen rechtsverbindlich
Legende 1:
Ansatz
Anzahl derzeit noch nicht abschätzbar
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
16.610,82
16.600,00
16.600,00
16.600,00
16.600,00
8.712,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
25.322,82
24.100,00
24.100,00
24.100,00
24.100,00
24.100,00
204.659,85
202.600,00
212.300,00
218.600,00
225.200,00
232.000,00
Dienstleistungen
8.866,80
68.900,00
32.900,00
32.900,00
32.900,00
32.900,00
16.600,00
4.070,11
4.800,00
4.600,00
4.600,00
4.600,00
4.600,00
217.596,76
276.300,00
249.800,00
256.100,00
262.700,00
269.500,00
-192.273,94
-252.200,00
-225.700,00
-232.000,00
-238.600,00
-245.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-192.273,94
-252.200,00
-225.700,00
-232.000,00
-238.600,00
-245.400,00
0,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
0,00
-300,00
-300,00
-300,00
-300,00
-300,00
-192.273,94
-252.500,00
-226.000,00
-232.300,00
-238.900,00
-245.700,00
und 24)
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
8.747,00
7.500,00
7.500,00
0,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
8.747,00
7.500,00
7.500,00
0,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
Seite 264
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
3.
Gruppe
3.30
Produkt/Projekt
3.30.10
Ergebnis
Ansatz
VE
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
204.659,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
geringwertige
Auszahlungen
8.514,69
68.000,00
32.000,00
0,00
32.000,00
32.000,00
32.000,00
1.543,43
2.000,00
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
214.717,97
70.000,00
34.000,00
0,00
34.000,00
34.000,00
34.000,00
-205.970,97
-62.500,00
-26.500,00
0,00
-26.500,00
-26.500,00
-26.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sachvermögen
0,00
500,00
500,00
0,00
500,00
500,00
500,00
0,00
500,00
500,00
0,00
500,00
500,00
500,00
0,00
-500,00
-500,00
0,00
-500,00
-500,00
-500,00
und 32)
-63.000,00
-27.000,00
0,00
-27.000,00
-27.000,00
-27.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-205.970,97
-63.000,00
-27.000,00
0,00
-27.000,00
-27.000,00
-27.000,00
Seite 265
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Seite 266
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
3.
Gruppe
3.30
Produkt/Projekt
3.30.11
Serviceleistungen, kommunale Interessenvertretung u.
Flächendaten
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Städtebauliche bzw. planungsrechtliche Beratung,
Wahrnehmung der kommunalen Interessenvertretung bei überörtlichen Planungen/gegenüber Nachbarkommunen,
Planungsrechtliche Stellungnahme zu Anträgen,
Allgemeine Information zur Stadtentwicklung,
Erfassung, Auswertung und Weitergabe von flächen- und grundstücksbezogenen Daten und Grundlagen,
Amtshilfe bei Bekanntmachungen und Auslegungen fremder Planungen,
GIS
Verantwortlich
Auftragsgrundlagen
BauGB; Nds. Bauordnung, Bau- und RaumordnungsG, gemeinsame Landesplanung, Bedarf flächenbez. Daten
Erläuterungen
1. Fachliche/hoheitliche Stellungnahmen und Vertretung städtischer Belange bei übergeordneten bzw. nachbargemeindlichen
Planungen;
2. Stellungnahmen in Baugenehmigungsverfahren;
3. Beratung von Bauinteressierten zu Fragen der Planung + Stadtbildpflege;
4. Informationen zur Stadtplanung/-entwicklung (Realisierung von Broschüren, Führungen+ Vorträgen);
5. Beiträge zu Lehre + Forschung, Ausbildung + Betreuung von Studierenden, Praktikanten/innen;
6. Flächen- und raumbezogene Daten: Erfassung, Verarbeitung, Pflege und Ausgabe in analoger oder digitaler Form für allgemeine
Aufgaben der Verwaltung
Ziele
WIRKUNGSZIELE:
Informationen bereitstellen und weitergeben;
Transparenz erzeugen;
Entscheidungen nachvollziehbar machen;
Selbstverwaltung im planerischen Bereich sichern
GLOBALZIELE:
Wahrung hoheitlicher Aufgaben/raumordnerischer Interessen,
Sicherung der geordneten städtebaulichen Entwicklung,
Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger bei stadtplanerischen Entscheidungsprozessen,
Angebot thematisch gebündelter stadträumlicher Informationen sowie flächen- und raumbezogener Daten
Zielgruppen
Andere Kommunen, Antragstellerinnen und Antragsteller sowie Beratungssuchende, Bürgerinnen und Bürger, Fachbehörden und
übergeordnete Behörden, Interne Dienststellen, Lehr- und Forschungsinstitutionen, Rat und politische Gremien, Stadtplanverlage
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
0,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Seite 267
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
3.
Gruppe
3.30
Produkt/Projekt
3.30.11
Serviceleistungen, kommunale Interessenvertretung u.
Flächendaten
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
75.950,17
76.900,00
80.900,00
83.300,00
85.800,00
88.400,00
Dienstleistungen
2.371,72
6.800,00
6.800,00
6.800,00
6.800,00
6.800,00
2.124,04
2.600,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00
80.445,93
86.300,00
90.100,00
92.500,00
95.000,00
97.600,00
-80.445,93
-86.200,00
-90.000,00
-92.400,00
-94.900,00
-97.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-80.445,93
-86.200,00
-90.000,00
-92.400,00
-94.900,00
-97.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-80.445,93
-86.200,00
-90.000,00
-92.400,00
-94.900,00
-97.500,00
und 24)
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
100,00
100,00
0,00
100,00
100,00
100,00
0,00
100,00
100,00
0,00
100,00
100,00
100,00
75.950,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
geringwertige
Auszahlungen
1.399,13
5.600,00
5.600,00
0,00
5.600,00
5.600,00
5.600,00
310,00
400,00
400,00
0,00
400,00
400,00
400,00
77.659,30
6.000,00
6.000,00
0,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
-77.659,30
-5.900,00
-5.900,00
0,00
-5.900,00
-5.900,00
-5.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
und 32)
-5.900,00
-5.900,00
0,00
-5.900,00
-5.900,00
-5.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-77.659,30
-5.900,00
-5.900,00
0,00
-5.900,00
-5.900,00
-5.900,00
Seite 268
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
3.
Gruppe
3.31
Bauordnung und Denkmalschutz/Denkmalpflege
Produktdefinition
Verantwortlich
Fachgruppe 31, Michael Nyveld
Auftragsgrundlagen
-
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
15.678,38
15.700,00
12.200,00
12.200,00
12.200,00
12.500,00
460.056,16
405.000,00
405.000,00
405.000,00
405.000,00
405.000,00
0,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
0,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
30.334,12
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
506.068,66
428.100,00
424.600,00
424.600,00
424.600,00
424.900,00
552.350,90
626.000,00
671.100,00
691.200,00
712.000,00
733.300,00
Dienstleistungen
16 Abschreibungen
268.804,46
205.000,00
215.000,00
205.000,00
205.000,00
205.000,00
606,12
1.000,00
1.300,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
0,00
11.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
13.764,50
12.600,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
835.525,98
855.600,00
904.400,00
914.700,00
935.500,00
956.800,00
-329.457,32
-427.500,00
-479.800,00
-490.100,00
-510.900,00
-531.900,00
und 24)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-329.457,32
-427.500,00
-479.800,00
-490.100,00
-510.900,00
-531.900,00
705,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
10.342,66
10.400,00
10.400,00
10.400,00
10.400,00
10.400,00
-11.047,66
-13.500,00
-13.500,00
-13.500,00
-13.500,00
-13.500,00
-340.504,98
-441.000,00
-493.300,00
-503.600,00
-524.400,00
-545.400,00
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
454.154,91
405.000,00
405.000,00
0,00
405.000,00
405.000,00
405.000,00
0,00
400,00
400,00
0,00
400,00
400,00
400,00
0,00
Kostenumlagen
30.334,12
Einzahlungen
484.489,03
2.000,00
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
412.400,00
412.400,00
0,00
412.400,00
412.400,00
412.400,00
500,00
500,00
0,00
500,00
500,00
500,00
552.350,90
Seite 269
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
3.
Gruppe
3.31
Ergebnis
geringwertige
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
262.351,04
195.400,00
205.400,00
0,00
195.400,00
195.400,00
195.400,00
0,00
11.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
2.991,00
3.900,00
3.900,00
0,00
3.900,00
3.900,00
3.900,00
817.692,94
210.800,00
214.800,00
0,00
204.800,00
204.800,00
204.800,00
-333.203,91
201.600,00
197.600,00
0,00
207.600,00
207.600,00
207.600,00
49.000,00
7.000,00
7.000,00
0,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
49.000,00
7.000,00
7.000,00
0,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
Sachvermögen
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
14.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Auszahlungen
49.000,00
-7.000,00
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
und 32)
194.600,00
199.600,00
0,00
209.600,00
209.600,00
209.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-284.203,91
194.600,00
199.600,00
0,00
209.600,00
209.600,00
209.600,00
Seite 270
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
3.
Gruppe
3.31
Produkt/Projekt
3.31.01
Baugenehmigungen
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Erteilung von Baugenehmigungen und deren Überwachung in Bezug auf die Einhaltung des öffentlichen Baurechtes.
Verantwortlich
Fachgruppe 31, Hans-Heinrich Stresow
Auftragsgrundlagen
Die Regelungen der Nds. BauO auf der Grundlage des § 57 Abs 2.
Erläuterungen
1. Bearbeitung von Bauvoranfragen
2. Abwicklung von Baugenehmigungsverfahren einschl. der Bearbeitung aller damit im Zusammenhang
stehenden Anträge und Arbeitsschritte wie z. B.
Ausnahmen / Befreiungen
Nachträge
Verlängerungen
Kontrollen
u. a.
3. Erstellung von Statistiken
Weitere Hinweise:
Bei der Erstellung des Produktes "Baugenehmigung" sind ggf. externe Dienststellen einzuschalten, um fachspezifische
Stellungnahmen zu erhalten. Hierfür kommen u. a. in Frage:
- Landkreis Stade
- Landschaftskammer Hannover
- Wasser- und Schifffahrtsamt
- Gewerbeaufsicht Cuxhaven
- Deutsche Bahn AG
In besonderen Fällen wird die Regierungsvertretung Lüneburg beteiligt.
Ziele
WIRKUNGSZIELE:
GLOBALZIELE:
Überprüfung der Vereinbarkeit baulicher Anlagen mit dem öffentlichen Baurecht, die u. a. folgenden Zwecken dient: Abwehr von
Gefahren für die öffentliche Sicherheit, besonders für Leib und Gesundheit; Sicherung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse;
Verhütung von Verunstaltungen
Zielgruppen
Bauherrinnen und Bauherren, Bauunternehmerinnen und Bauunternehmer, Entwurfsverfasserinnen und Entwurfsverfasser,
Investorinnen und Investoren, Landesbetrieb für Statistik u. Kommunikationstechnologie Nds., Schaustellerinnen und Schausteller
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
418.048,00
385.000,00
385.000,00
385.000,00
385.000,00
385.000,00
418.048,00
385.000,00
385.000,00
385.000,00
385.000,00
385.000,00
Seite 271
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
3.
Gruppe
3.31
Produkt/Projekt
3.31.01
Baugenehmigungen
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
2012
2013
EUR
EUR
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
295.336,69
324.400,00
346.400,00
356.800,00
367.500,00
378.500,00
Dienstleistungen
16 Abschreibungen
255.072,09
187.500,00
187.500,00
187.500,00
187.500,00
187.500,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
6.200,00
5.900,00
5.900,00
5.900,00
5.900,00
557.291,88
518.400,00
540.100,00
550.500,00
561.200,00
572.200,00
-139.243,88
-133.400,00
-155.100,00
-165.500,00
-176.200,00
-187.200,00
und 24)
252,84
6.630,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-139.243,88
-133.400,00
-155.100,00
-165.500,00
-176.200,00
-187.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-139.243,88
-133.400,00
-155.100,00
-165.500,00
-176.200,00
-187.200,00
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
415.648,00
385.000,00
385.000,00
0,00
385.000,00
385.000,00
385.000,00
415.648,00
385.000,00
385.000,00
0,00
385.000,00
385.000,00
385.000,00
295.336,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
geringwertige
Auszahlungen
249.919,00
180.000,00
180.000,00
0,00
180.000,00
180.000,00
180.000,00
161,56
1.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
545.417,25
181.000,00
181.000,00
0,00
181.000,00
181.000,00
181.000,00
-129.769,25
204.000,00
204.000,00
0,00
204.000,00
204.000,00
204.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sachvermögen
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
und 32)
201.000,00
204.000,00
0,00
204.000,00
204.000,00
204.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-129.769,25
201.000,00
204.000,00
0,00
204.000,00
204.000,00
204.000,00
Seite 272
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
3.
Gruppe
3.31
Produkt/Projekt
3.31.02
Besondere bauaufsichtliche Verfahren
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Einleitung und Durchführung bauaufsichtlicher Verfahren und Aufgaben im Zuständigkeitsbereich der unteren Bauaufsichtsbehörde
einschließlich aller erforderlichen Beratungen
Verantwortlich
Fachgruppe 31, Hans-Heinrich Stresow
Auftragsgrundlagen
Nds. Bauordnung, WohnungseigentumsG, Nds. GefahrenabwehrG, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten
Erläuterungen
1. Erlass bauordnungsbehördlicher Verfügungen mit Anwendung von Zwangsmitteln
2. Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
3. Führung des Baulastenverzeichnisses
4. Abwicklung von Widerspruchsverfahren
5. Ausstellung v. Abgeschlossenheitsbescheinigungen
6. Festsetzung von Kfz-Ablösebeträgen
7. Hausnummernvergabe
8. Abgabe von Stellungnahmen zu Plan- und Genehmigungsverfahren
9. Auskunftserteilungen / Beratungen / Akteneinsicht
Ziele
WIRKUNGSZIELE:
GLOBALZIELE:
Die Verfahren dienen: 1) der Sicherstellung materiellen Bauordnungsrechtes und planungsrechtlicher Vorschriften, 2) der
Begründung von Wohnungseigentum.
Zielgruppen
Bauherrinnen und Bauherren, Bauunternehmerinnen und Bauunternehmer, Entwurfsverfasserinnen und Entwurfsverfasser,
Fachbehörden und übergeordnete Behörden, Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer, Interne Dienststellen,
Widerspruchsführerinnen u. Widerspruchsführer
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
15.678,38
15.700,00
12.200,00
12.200,00
12.200,00
12.500,00
42.008,16
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
30.334,12
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
88.020,66
42.700,00
39.200,00
39.200,00
39.200,00
39.500,00
158.615,34
203.100,00
225.800,00
232.600,00
239.600,00
246.700,00
Dienstleistungen
796,35
2.800,00
2.800,00
2.800,00
2.800,00
2.800,00
2.039,04
1.600,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
Seite 273
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
3.
Gruppe
3.31
Produkt/Projekt
3.31.02
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
2012
2013
EUR
EUR
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
161.450,73
207.500,00
230.100,00
236.900,00
243.900,00
251.000,00
-73.430,07
-164.800,00
-190.900,00
-197.700,00
-204.700,00
-211.500,00
und 24)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-73.430,07
-164.800,00
-190.900,00
-197.700,00
-204.700,00
-211.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-73.430,07
-164.800,00
-190.900,00
-197.700,00
-204.700,00
-211.500,00
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
38.506,91
20.000,00
20.000,00
0,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
0,00
Kostenumlagen
30.334,12
Einzahlungen
68.841,03
2.000,00
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
27.000,00
27.000,00
0,00
27.000,00
27.000,00
27.000,00
158.615,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
geringwertige
297,50
2.000,00
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
158.912,84
2.000,00
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
-90.071,81
25.000,00
25.000,00
0,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
49.000,00
7.000,00
7.000,00
0,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
49.000,00
7.000,00
7.000,00
0,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49.000,00
7.000,00
7.000,00
0,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
und 32)
32.000,00
32.000,00
0,00
32.000,00
32.000,00
32.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-41.071,81
32.000,00
32.000,00
0,00
32.000,00
32.000,00
32.000,00
Seite 274
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
3.
Gruppe
3.31
Produkt/Projekt
3.31.03
Bodendenkmalpflege
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Bodendenkmalschutz und -pflege im Zuständigkeitsbereich der Unteren Denkmalschutzbehörde
Verantwortlich
Fachgruppe 31, Dr. Bernd Habermann
Auftragsgrundlagen
Nds. DenkmalschutzG (insbesondere § 19 NDSchG), Nds. Bauordnung, Baugesetzbuch
Erläuterungen
1. Beratung nach dem Nds. Denkmalschutzgesetz
2. Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren, aber auch im Rahmen von Aufstellung Vorhaben- und Erschließungsplänen,
B- und F-Plänen (u. a. auch Beantwortung von Anfragen des Landesamtes für Denkmalpflege sowie dessen Beteiligung in
besonderen Fällen)
3. Bestandspflege, Inventarisierung von Bodendenkmalen (dazu gehört auch die Erhaltung und
Unterschutzstellung von Bodendenkmalen)
4. Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren
5. Wissenschaftliche Erforschung, Förderung und Unterstützung von Forschungsarbeiten
6. Archäologische Ausgrabungen und Voruntersuchungen
7. Öffentlichkeitsarbeit (Veröffentlichungen und Ausstellungen)
8. Mitwirkung bei Stadtbildpflege und Stadtgestaltung
9. Träger öffentlicher Belange
10. Bearbeitung von Widerspruchsverfahren im Hinblick auf denkmalrechtliche Genehmigung
Gebäudebetriebskosten (Ansatz 2014, in EUR):
- Lagergebäude/Daensen
2.300
(Einlagerung von altem Fachwerk, Klosterformaten, Grabungsutensilien)
- Lagerhalle Heideweg
insgesamt
10.400
Weitere Hinweise:
Bei der Erstellung des Produktes wirken externe Stellen mit, wie z. B.
- Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege
- Universitäten und Forschungseinrichtungen in In- und Ausland
- Museen
Ziele
8.100
WIRKUNGSZIELE:
GLOBALZIELE:
Schutz, Erhalt und Pflege von Bodendenkmalen
Zielgruppen
Architekturbüros, Bauherrinnen und Bauherren, Bauunternehmerinnen und Bauunternehmer, Denkmaleigentümer, Öffentlichkeit,
Wissenschaftliche Forschungseinrichtungen
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Seite 275
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
3.
Gruppe
3.31
Produkt/Projekt
3.31.03
Bodendenkmalpflege
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
2012
2013
EUR
EUR
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
68.630,73
70.000,00
71.300,00
73.400,00
75.600,00
77.900,00
Dienstleistungen
12.393,70
12.700,00
22.700,00
12.700,00
12.700,00
12.700,00
1.228,60
1.200,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
82.253,03
83.900,00
95.100,00
87.200,00
89.400,00
91.700,00
-82.253,03
-83.900,00
-95.100,00
-87.200,00
-89.400,00
-91.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-82.253,03
-83.900,00
-95.100,00
-87.200,00
-89.400,00
-91.700,00
705,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00
10.342,66
10.400,00
10.400,00
10.400,00
10.400,00
10.400,00
-11.047,66
-12.800,00
-12.800,00
-12.800,00
-12.800,00
-12.800,00
-93.300,69
-96.700,00
-107.900,00
-100.000,00
-102.200,00
-104.500,00
und 24)
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
68.630,73
500,00
500,00
0,00
500,00
500,00
500,00
geringwertige
Auszahlungen
11.956,79
12.000,00
22.000,00
0,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
329,44
400,00
400,00
0,00
400,00
400,00
400,00
80.916,96
12.900,00
22.900,00
0,00
12.900,00
12.900,00
12.900,00
-80.916,96
-12.900,00
-22.900,00
0,00
-12.900,00
-12.900,00
-12.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
und 32)
-12.900,00
-22.900,00
0,00
-12.900,00
-12.900,00
-12.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-80.916,96
-12.900,00
-22.900,00
0,00
-12.900,00
-12.900,00
-12.900,00
Seite 276
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
3.
Gruppe
3.31
Produkt/Projekt
3.31.04
Bau - und Kunstdenkmalpflege
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Bau- und Kunstdenkmalpflege und -schutz im Zuständigkeitsbereich der Unteren Denkmalschutzbehörde
Verantwortlich
Fachgruppe 31, Dr. Bernd Habermann
Auftragsgrundlagen
Nds. DenkmalschutzG (insbesondere § 19 NDSchG), Nds. Bauordnung, Baugesetzbuch, Einkommensteuergeset
Erläuterungen
1. Beratung nach dem Niedersächsischen Denkmalschutzgesetz (dazu gehört u. a. auch die Beratung von Denkmaleigentümern)
2. Erstellung von Bescheinigung nach Einkommenssteuergesetz
3. Finanzielle Förderung zur Denkmalerhaltung
4. Beteiligung und Abgabe von Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren, aber auch bei der
Stadtbildpflege
5. Erteilung denkmalrechtlicher Genehmigungen
6. Bestandspflege und Inventarisierung von Bau- und Kunstdenkmalen (u. a. Vorschlagerarbeitung und
Recherche für Neuausweisungen von Denkmalen, wissenschaftliche Erforschung von Baudenkmalen)
7. Wissenschaftliche Erforschung, Förderung und Unterstützung von Forschungsarbeiten
8. Öffentlichkeitsarbeit Bau- und Kunstdenkmalpflege
9. Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren
10.Anfragen und Auskunftserteilung des Nds. Landesamtes für Denkmalpflege
11. Träger öffenlicher Belange (TÖB)
12. Unwirtschaftlichkeitsberechnungen
13. Widerspruchsverfahren
14. Stellungnahmen zu Verkehrsentwicklungsplänen (VEP), B-Plänen und F-Plänen sowie Umweltverträglichkeitsprüfungen (UVP)
Weitere Hinweise:
Bei der Erstellung des Produktes wirken externe Stellen mit, wie z. B.
- Nds. Landesamt für Denkmalpflege
- Universitäten und Forschungseinrichtungen in In- und Ausland
Ziele
WIRKUNGSZIELE:
GLOBALZIELE:
Schutz, Erhalt und Pflege von Bau- und Kunstdenkmalen
Zielgruppen
Architekturbüros, Bauherrinnen und Bauherren, Bauunternehmerinnen und Bauunternehmer, Denkmaleigentümer,
Handwerksbetriebe, Öffentlichkeit
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
0,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
Seite 277
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
3.
Gruppe
3.31
Produkt/Projekt
3.31.04
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
2012
2013
EUR
EUR
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
29.768,14
28.500,00
27.600,00
28.400,00
29.300,00
30.200,00
542,32
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
353,28
700,00
1.000,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
0,00
11.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
3.866,60
3.600,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
34.530,34
45.800,00
39.100,00
40.100,00
41.000,00
41.900,00
-34.530,34
-45.400,00
-38.700,00
-39.700,00
-40.600,00
-41.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-34.530,34
-45.400,00
-38.700,00
-39.700,00
-40.600,00
-41.500,00
0,00
700,00
700,00
700,00
700,00
700,00
0,00
-700,00
-700,00
-700,00
-700,00
-700,00
-34.530,34
-46.100,00
-39.400,00
-40.400,00
-41.300,00
-42.200,00
Dienstleistungen
16 Abschreibungen
und 24)
Ergebnis
Ansatz
2012
2013
EUR
EUR
VE
2014
EUR
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
geringwertige
0,00
400,00
400,00
0,00
400,00
400,00
400,00
0,00
400,00
400,00
0,00
400,00
400,00
400,00
29.768,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
177,75
1.400,00
1.400,00
0,00
1.400,00
1.400,00
1.400,00
0,00
11.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
0,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
32.445,89
14.900,00
8.900,00
0,00
8.900,00
8.900,00
8.900,00
-32.445,89
-14.500,00
-8.500,00
0,00
-8.500,00
-8.500,00
-8.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
11.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
-11.000,00
-5.000,00
0,00
-5.000,00
-5.000,00
-5.000,00
und 32)
-25.500,00
-13.500,00
0,00
-13.500,00
-13.500,00
-13.500,00
Auszahlungen
Seite 278
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
3.
Gruppe
3.31
Produkt/Projekt
3.31.04
Ergebnis
Ansatz
VE
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-32.445,89
-25.500,00
-13.500,00
0,00
-13.500,00
-13.500,00
-13.500,00
Seite 279
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Seite 280
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
3.
Gruppe
3.32
Straßen- und Grünanlagen
Produktdefinition
Verantwortlich
Fachgruppe 32, Jörg Rönner
Auftragsgrundlagen
-
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
544,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
624.681,02
527.200,00
508.700,00
590.100,00
665.300,00
676.700,00
1.035,00
700,00
700,00
700,00
700,00
700,00
33.907,80
30.600,00
30.600,00
30.600,00
30.600,00
30.600,00
42.100,00
41.933,32
41.900,00
42.100,00
42.100,00
42.100,00
102.294,58
83.700,00
95.700,00
95.700,00
95.700,00
95.700,00
380.770,60
357.600,00
357.600,00
357.600,00
357.600,00
357.600,00
1.185.166,32
1.041.700,00
1.035.400,00
1.116.800,00
1.192.000,00
1.203.400,00
Dienstleistungen
16 Abschreibungen
463.063,81
467.300,00
494.500,00
509.500,00
524.600,00
540.400,00
1.299.836,34
1.419.000,00
1.482.000,00
1.492.000,00
1.507.000,00
1.522.000,00
1.524.889,33
1.494.400,00
1.613.700,00
1.812.800,00
1.910.600,00
1.919.800,00
0,00
3.200,00
3.200,00
3.200,00
3.200,00
3.200,00
788.687,22
806.500,00
816.300,00
816.300,00
816.300,00
816.300,00
4.076.476,70
4.190.400,00
4.409.700,00
4.633.800,00
4.761.700,00
4.801.700,00
-2.891.310,38
-3.148.700,00
-3.374.300,00
-3.517.000,00
-3.569.700,00
-3.598.300,00
56.920,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.200,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
54.719,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.836.590,67
-3.148.700,00
-3.374.300,00
-3.517.000,00
-3.569.700,00
-3.598.300,00
2.074.678,57
1.876.000,00
1.876.000,00
1.876.000,00
1.876.000,00
1.876.000,00
-2.074.678,57
-1.876.000,00
-1.876.000,00
-1.876.000,00
-1.876.000,00
-1.876.000,00
-4.911.269,24
-5.024.700,00
-5.250.300,00
-5.393.000,00
-5.445.700,00
-5.474.300,00
und 24)
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Umlagen
544,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.060,00
700,00
700,00
0,00
700,00
700,00
700,00
34.478,02
30.600,00
30.600,00
0,00
30.600,00
30.600,00
30.600,00
41.933,32
Kostenumlagen
78.015,34
41.900,00
42.100,00
0,00
42.100,00
42.100,00
42.100,00
73.200,00
73.400,00
0,00
73.400,00
73.400,00
73.400,00
Seite 281
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
3.
Gruppe
3.32
Ergebnis
geringwertige
Auszahlungen
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
463.063,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.265.112,55
1.407.000,00
1.469.500,00
0,00
1.479.500,00
1.494.500,00
1.509.500,00
0,00
3.200,00
3.200,00
0,00
3.200,00
3.200,00
3.200,00
781.981,16
800.100,00
809.900,00
0,00
809.900,00
809.900,00
809.900,00
2.510.157,52
2.210.300,00
2.282.600,00
0,00
2.292.600,00
2.307.600,00
2.322.600,00
-2.432.142,18
-2.137.100,00
-2.209.200,00
0,00
-2.219.200,00
-2.234.200,00
-2.249.200,00
103.540,00
585.000,00
70.000,00
0,00
260.000,00
40.000,00
15.000,00
347.056,29
171.300,00
2.731.700,00
0,00
1.621.700,00
545.700,00
559.700,00
64.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
515.496,29
756.300,00
2.801.700,00
0,00
1.881.700,00
585.700,00
574.700,00
603.133,30
2.837.500,00
5.375.500,00
0,00
2.957.500,00
872.500,00
757.500,00
7.576,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sachvermögen
Sachvermögen
0,00
480.000,00
30.000,00
0,00
30.000,00
20.000,00
0,00
610.710,27
3.317.500,00
5.405.500,00
0,00
2.987.500,00
892.500,00
757.500,00
-95.213,98
-2.561.200,00
-2.603.800,00
0,00
-1.105.800,00
-306.800,00
-182.800,00
-2.527.356,16
und 32)
-4.698.300,00
-4.813.000,00
0,00
-3.325.000,00
-2.541.000,00
-2.432.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.527.356,16
-4.698.300,00
-4.813.000,00
0,00
-3.325.000,00
-2.541.000,00
-2.432.000,00
Seite 282
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
3.
Gruppe
3.32
Produkt/Projekt
3.32.01
Bau von Verkehrs- und Erschließungsanlagen
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Planung und Bau von Infrastruktureinrichtungen wie Verkehrs- und Erschließungsanlagen, Ingenieurbauwerken, Grünanlagen und
Anlagen bei Straßenbeleuchtung
Verantwortlich
Auftragsgrundlagen
NStrG, NWG, NDschG, FStrG, EKrG, BauGB, StrVG, StrVO, GvfG, BWStrGNNatG,
Erläuterungen
1. Planung
2. Bau
3. Koordination und Projektsteuerung
4. Mitteleinwerbung
- Zuschüsse
- Abrechnung
5. Prüfung, Vergabe von Ingenieurverträgen
6. Prüfung und Genehmigung von Leistungen externer Ing.-Büros und Erschließungsträger
Hinweise:
Die aufgeführten Leistungen gelten für die Bereiche:
- Ingenieurbauwerke
- vorhandene Verkehrsanlagen
- Straßenbeleuchtung und Lichtsignalanlagen
- öffentliche Grünanlagen und
- Erschließungsanlagen
Die Leistungen werden jeweils projektbezogen z. T. einzeln aber z. T. auch im vollen Umfang (je nach Bauvorhaben) erbracht.
Weitere Hinweise:
Bei der Erstellung dieses Produktes sind ggf. folgende externe Dienststellen zu beteiligen:
- Straßenbauamt Stade
- Landkreis Stade
- Amt für Agrarstruktur
- Bezirksregierung Lüneburg
- Versorgungsträger
- Deutsche Bahn AG
Ziele
WIRKUNGSZIELE:
Sicherung und Schaffung (zukunftsfähiger) Arbeitsplätze in Buxtehude
Sicherstellung der Mobilität der Bevölkerung
GLOBALZIELE:
Herstellung von Infrastruktureinrichtungen
OPERATIONALE ZIELE:
Erschließung Gewerbegebiet Ovelgönne;
Erneuerung Wirtschaftsweg "Am Mühlenbach" in Hedendorf;
Seite 283
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
3.
Gruppe
3.32
Produkt/Projekt
3.32.01
Produktdefinition
Erneuerung Wirtschaftswegebrücke;
Erschließung B-Plan 103 (Hafen);
Erschließung B-Plan 105 und 105A (Feldmannweg).
Zielgruppen
Nutzerinnen und Nutzer von Infrastruktureinrichtungen
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
303.224,39
201.600,00
178.700,00
168.800,00
170.000,00
95.715,03
83.700,00
95.700,00
95.700,00
95.700,00
95.700,00
380.770,60
357.600,00
357.600,00
357.600,00
357.600,00
357.600,00
779.710,02
642.900,00
632.000,00
622.100,00
623.300,00
623.300,00
93.952,29
97.300,00
101.800,00
104.900,00
108.000,00
111.300,00
1.110,52
1.300,00
1.300,00
1.300,00
1.300,00
1.300,00
1.468.425,99
1.433.000,00
1.546.600,00
1.739.200,00
1.830.800,00
1.840.400,00
6.565,53
4.400,00
4.300,00
4.300,00
4.300,00
4.300,00
1.570.054,33
1.536.000,00
1.654.000,00
1.849.700,00
1.944.400,00
1.957.300,00
-790.344,31
-893.100,00
-1.022.000,00
-1.227.600,00
-1.321.100,00
-1.334.000,00
56.920,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.200,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
54.719,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-735.624,60
-893.100,00
-1.022.000,00
-1.227.600,00
-1.321.100,00
-1.334.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-735.624,60
-893.100,00
-1.022.000,00
-1.227.600,00
-1.321.100,00
-1.334.000,00
170.000,00
Dienstleistungen
16 Abschreibungen
und 24)
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
93.952,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Auszahlungen
5.367,58
3.300,00
3.300,00
0,00
3.300,00
3.300,00
3.300,00
99.319,87
3.300,00
3.300,00
0,00
3.300,00
3.300,00
3.300,00
-99.319,87
-3.300,00
-3.300,00
0,00
-3.300,00
-3.300,00
-3.300,00
Seite 284
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
3.
Gruppe
3.32
Produkt/Projekt
3.32.01
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
103.540,00
510.000,00
30.000,00
0,00
220.000,00
0,00
0,00
64.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
168.440,00
510.000,00
30.000,00
0,00
220.000,00
0,00
0,00
502.885,53
2.625.500,00
5.183.500,00
0,00
2.765.500,00
680.500,00
565.500,00
0,00
480.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
502.885,53
3.105.500,00
5.183.500,00
0,00
2.765.500,00
680.500,00
565.500,00
-334.445,53
-2.595.500,00
-5.153.500,00
0,00
-2.545.500,00
-680.500,00
-565.500,00
und 32)
-2.598.800,00
-5.156.800,00
0,00
-2.548.800,00
-683.800,00
-568.800,00
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
Sachvermögen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-433.765,40
-2.598.800,00
-5.156.800,00
0,00
-2.548.800,00
-683.800,00
-568.800,00
Ergebnis
Ansatz
2012
2013
TEUR
TEUR
VE
2014
TEUR
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
Bisher
Gesamt
TEUR
TEUR
3.32.01.541.i01
Behindertengerechte
Umgestaltung
Bushaltestellen
+ Einzahlungen aus
Zuwendungen für
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
3.32.01.541.i04 Erneuerung
Bebelstraße (2.
Bauabschnitt)
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
Vaßmerstr
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
Goethestr
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
Poststraße
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
3.32.01.541.i12
Erschließungsanl.
Gewerbegebiet 46 D
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
Melkerstieg
0,0
-10,0
-10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-20,0
-30,0
0,0
30,0
30,0
0,0
0,0
0,0
0,0
30,0
60,0
0,0
40,0
40,0
0,0
0,0
0,0
0,0
50,0
90,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-470,0
0,0
-470,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
470,0
0,0
470,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-185,0
0,0
0,0
-2,8
-187,8
0,0
0,0
0,0
0,0
185,0
0,0
0,0
2,8
187,8
0,0
0,0
0,0
0,0
-265,0
0,0
0,0
0,0
-265,0
0,0
0,0
0,0
0,0
265,0
0,0
0,0
0,0
265,0
0,0
0,0
-390,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-4,0
-394,0
0,0
0,0
390,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4,0
394,0
-4,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-977,4
-977,4
4,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
977,4
977,4
-6,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-933,2
-933,2
Seite 285
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
3.
Gruppe
3.32
Produkt/Projekt
3.32.01
Ergebnis
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
3.32.01.541.i20
Verkehrsberuhigung
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
Danziger
Weg/Ostpreußenweg
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
3.32.01.541.i30 Erschließung
Gewerbegebiet Hedendorf
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
Wirtschaftsweg Am
Mühlenbach
+ Einzahlungen aus
Zuwendungen für
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
3.32.01.541.i32 Neubau
Brücke 66 Mühlenbach
Wirtschaftsweg Nr. 2
+ Einzahlungen aus
Zuwendungen für
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
3.32.01.541.i33
Gewerbegebiet Ovelgönne
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
Sportarena
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
Ottensen
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
3.32.01.541.i48 Umrüstung
Ampelanlagen für Blinde und
Sehbehinderte
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
3.32.01.541.i49 Erweiterung
Parkplatz Grün
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
Lärmschutzwand KonradAdenauer-Allee
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
Hermann-Löns-Straße
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
Gartenstraße
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
Ansatz
VE
2012
2013
2014
TEUR
TEUR
TEUR
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
Bisher
Gesamt
TEUR
TEUR
6,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
933,2
933,2
-26,0
-12,5
-12,5
0,0
-12,5
-12,5
-12,5
-70,7
-120,7
26,0
12,5
12,5
0,0
12,5
12,5
12,5
70,7
120,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-385,0
0,0
0,0
-385,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
385,0
0,0
0,0
385,0
-25,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-617,0
-617,0
25,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
617,0
617,0
-43,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-43,2
-43,2
27,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
27,0
27,0
70,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70,2
70,2
-101,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-123,5
-123,5
76,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
76,4
76,4
178,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
200,0
200,0
-128,7
-1.700,0
-700,0
0,0
-565,0
0,0
0,0
-2.409,0
-3.674,0
128,7
1.700,0
700,0
0,0
565,0
0,0
0,0
2.409,0
3.674,0
-5,1
0,0
-488,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-650,0
-1.138,0
5,1
0,0
488,0
0,0
0,0
0,0
0,0
650,0
1.138,0
0,0
-500,0
-2.350,0
0,0
-850,0
0,0
0,0
-540,0
-3.740,0
0,0
500,0
2.350,0
0,0
850,0
0,0
0,0
540,0
3.740,0
0,0
0,0
-20,0
0,0
-10,0
0,0
0,0
-20,0
-50,0
0,0
0,0
20,0
0,0
10,0
0,0
0,0
20,0
50,0
-2,8
0,0
-385,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-2,8
-387,8
2,8
0,0
385,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2,8
387,8
0,0
-100,0
-200,0
0,0
-200,0
-200,0
0,0
-100,0
-700,0
0,0
100,0
200,0
0,0
200,0
200,0
0,0
100,0
700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-225,0
0,0
0,0
0,0
-225,0
0,0
0,0
0,0
0,0
225,0
0,0
0,0
0,0
225,0
0,0
0,0
-345,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-345,0
0,0
0,0
345,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
345,0
Seite 286
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
3.
Gruppe
3.32
Produkt/Projekt
3.32.01
Ergebnis
3.32.01.541.i56
Vorbereitende
Untersuchungen (mit
Investitionsbezug)
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
3.32.01.541.i57 Schaffung
behindertengerechter
Parkplätze
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
3.32.01.542.i16 Stadtanteil
Kreisverkehr Estebrügger
Straße
+ Einzahlungen aus
Zuwendungen für
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
3.32.01.543.i53 Kreisel
Apensener Straße
+ Einzahlungen aus
Zuwendungen für
Zuwendungen
3.32.01.552.i20 Optimierung
Oberflächenentwässerung
Immenbeck
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
von Brücken
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
3.32.01.555.i40
Wirtschaftswege
Flurbereinigung A26
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
Ansatz
VE
2012
2013
2014
TEUR
TEUR
TEUR
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
Bisher
Gesamt
TEUR
TEUR
0,0
0,0
-20,0
0,0
-20,0
-20,0
-20,0
0,0
-80,0
0,0
0,0
20,0
0,0
20,0
20,0
20,0
0,0
80,0
0,0
0,0
-20,0
0,0
-10,0
-10,0
-10,0
0,0
-50,0
0,0
0,0
20,0
0,0
10,0
10,0
10,0
0,0
50,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-150,0
0,0
0,0
0,0
-150,0
0,0
0,0
0,0
0,0
220,0
0,0
0,0
0,0
220,0
0,0
0,0
0,0
0,0
370,0
0,0
0,0
0,0
370,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
480,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
480,0
480,0
0,0
480,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
480,0
480,0
0,0
-20,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-20,0
-20,0
0,0
20,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20,0
20,0
-18,9
-50,0
-50,0
0,0
-50,0
-50,0
-50,0
-93,9
-293,9
18,9
50,0
50,0
0,0
50,0
50,0
50,0
93,9
293,9
-36,0
-200,0
-160,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-435,0
-595,0
36,0
200,0
160,0
0,0
0,0
0,0
0,0
435,0
595,0
Seite 287
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Seite 288
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
3.
Gruppe
3.32
Produkt/Projekt
3.32.02
Unterhaltung von Verkehrsanlagen
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Unterhaltung, Betrieb und Verwaltung von öffentlichen Verkehrsanlagen einschließlich Ingenieurbauwerken sowie Deich- und
Hafenanlagen
Verantwortlich
Auftragsgrundlagen
NStrG, NWG, NDschG, FStrG, EKrG, BauGB,StrVG, StrVO, GvfG, BWStrGNNatG,
Erläuterungen
1. Betrieb
2 Bauliche Unterhaltung (beinhaltet z. T. projektbezogene Einzelleistungen wie z. B. Planung,
Bau, Koordination und Projektsteuerung)
3. Verwaltung gemäß Nds. Straßengesetz
4. Führung des Straßenbestandsverzeichnisses
5. Widmung von Straßen, Wegen und Plätzen
6. Führung des Straßenkatasters
7. Bearbeitung von Schadensfällen
8. Koordination von Baumaßnahmen im öffentlichen Straßenraum mit Versorgungsträgern
9. Buswartehäuschen
- Unterhaltung
- Betrieb
Weitere Hinweise:
- Landkreis Stade
- Deutsche Bahn AG
- Wasser- und Schifffahrtsamt
Ziele
WIRKUNGSZIELE:
GLOBALZIELE:
Sicherstellung der Funktionsfähigkeit und Werterhaltung von öffentlichen Verkehrsanlagen, Ingenieurbauwerken sowie Deich- u.
Hafenanlagen
OPERATIONALE ZIELE:
Reparatur Fahrbahndecken bei mehreren Straßen, z.B. Moisburger Straße u. Hauptstraße
(Weiteres ergibt sich erst im Laufe des Jahres.)
Zielgruppen
Seite 289
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
3.
Gruppe
3.32
Produkt/Projekt
3.32.02
Produktdefinition
Nutzerinnen und Nutzer von Infrastruktureinrichtungen (insbesond. von öffentlichen Verkehrsanlagen)
Kennzahlen
Ergebnis
Bezeichnung
Ansatz
2012
Planung Folgejahre
2013
Produktumfang
Gemeindestraßen in km
Wirtschaftswege in km
Brücken (Anzahl)
2015
2014
130
120
70
130
120
70
2016
130
120
70
2017
130
120
70
130
120
70
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
18.637,85
7.500,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
41.933,32
41.900,00
42.100,00
42.100,00
42.100,00
42.100,00
60.571,17
49.400,00
49.600,00
49.600,00
49.600,00
49.600,00
173.602,93
171.500,00
188.900,00
194.600,00
200.400,00
206.400,00
Dienstleistungen
16 Abschreibungen
750.884,60
850.800,00
850.500,00
850.500,00
850.500,00
850.500,00
2.664,40
2.400,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00
768.863,13
650.700,00
660.400,00
660.400,00
660.400,00
660.400,00
1.696.015,06
1.675.400,00
1.702.200,00
1.707.900,00
1.713.700,00
1.719.700,00
-1.635.443,89
-1.626.000,00
-1.652.600,00
-1.658.300,00
-1.664.100,00
-1.670.100,00
und 24)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.635.443,89
-1.626.000,00
-1.652.600,00
-1.658.300,00
-1.664.100,00
-1.670.100,00
691.982,66
586.900,00
586.900,00
586.900,00
586.900,00
586.900,00
-691.982,66
-586.900,00
-586.900,00
-586.900,00
-586.900,00
-586.900,00
-2.327.426,55
-2.212.900,00
-2.239.500,00
-2.245.200,00
-2.251.000,00
-2.257.000,00
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
18.213,97
7.500,00
7.500,00
0,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
41.933,32
Kostenumlagen
60.147,29
41.900,00
42.100,00
0,00
42.100,00
42.100,00
42.100,00
49.400,00
49.600,00
0,00
49.600,00
49.600,00
49.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
173.602,93
Seite 290
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
3.
Gruppe
3.32
Produkt/Projekt
3.32.02
Ergebnis
Ansatz
VE
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
747.692,12
846.000,00
845.500,00
767.787,35
649.600,00
1.689.082,40
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
845.500,00
845.500,00
845.500,00
659.400,00
0,00
659.400,00
659.400,00
659.400,00
1.495.600,00
1.504.900,00
0,00
1.504.900,00
1.504.900,00
1.504.900,00
-1.628.935,11
-1.446.200,00
-1.455.300,00
0,00
-1.455.300,00
-1.455.300,00
-1.455.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.859,56
7.000,00
7.000,00
0,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
5.859,56
7.000,00
7.000,00
0,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
geringwertige
Auszahlungen
-5.859,56
-7.000,00
-7.000,00
0,00
-7.000,00
-7.000,00
-7.000,00
und 32)
-1.453.200,00
-1.462.300,00
0,00
-1.462.300,00
-1.462.300,00
-1.462.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.634.794,67
-1.453.200,00
-1.462.300,00
0,00
-1.462.300,00
-1.462.300,00
-1.462.300,00
Seite 291
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Seite 292
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
3.
Gruppe
3.32
Produkt/Projekt
3.32.03
Unterhaltung Straßenbeleuchtung / Signalanlagen
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Unterhaltung, Verwaltung und Betrieb von Anlagen der öffentl. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen sowie Verkehrszeichen und einrichtungen
Verantwortlich
Auftragsgrundlagen
NStrG, NWG, NDSchG, FStrG, EKrG, BauGB, StrVG. StrVO, GvfG, BWStrG, NNatG
Erläuterungen
1. Betrieb
2. Bauliche Unterhaltung (beinhaltet z. T. projektbezogene Einzelleistungen wie z. B. Planung, Bau,
Koordination und Projektsteuerung)
3. Verwaltung
Weitere Hinweise:
- Landkreis Stade
Ziele
WIRKUNGSZIELE:
GLOBALZIELE:
Sicherstellung der Funktionsfähigkeit und Werterhaltung von öffentl. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen sowie Verkehrszeichen und
-einrichtungen
OPERATIONALE ZIELE:
Umrüstung Straßenbeleuchtung auf Energiesparleuchten
Zielgruppen
Nutzerinnen und Nutzer von Infrastruktureinrichtungen (insbesond. von öffentlichen Verkehrsanlagen)
Kennzahlen
Ergebnis
Bezeichnung
Produktumfang
Straßenleuchten (insgesamt 4500, davon noch
2609 energetisch umzurüsten in 2012-2016)
Energetische Umrüstung der Straßenbeleuchtung
in % des Leuchtenbestandes pro Jahr
Zusätzliche Energieeinsparung durch energetische
Umrüstung der Straßenbeleuchtung in kWh p. a.
2012
Ansatz
2013
Planung Folgejahre
2015
2014
2016
2017
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
20
20
20
20
20
80.000
80.000
80.000
80.000
80.000
Seite 293
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
3.
Gruppe
3.32
Produkt/Projekt
3.32.03
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
2012
2013
EUR
EUR
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
1.000,00
2.000,00
3.000,00
3.000,00
9.131,36
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
9.131,36
20.000,00
21.000,00
22.000,00
23.000,00
23.000,00
7.323,89
6.700,00
6.800,00
7.000,00
7.200,00
7.400,00
454.350,26
470.700,00
530.800,00
535.800,00
545.800,00
555.800,00
42.889,72
45.500,00
49.400,00
52.700,00
56.700,00
56.700,00
1.197,95
900,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
505.761,82
523.800,00
588.000,00
596.500,00
610.700,00
620.900,00
-496.630,46
-503.800,00
-567.000,00
-574.500,00
-587.700,00
-597.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-496.630,46
-503.800,00
-567.000,00
-574.500,00
-587.700,00
-597.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-496.630,46
-503.800,00
-567.000,00
-574.500,00
-587.700,00
-597.900,00
Dienstleistungen
16 Abschreibungen
und 24)
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
10.125,46
20.000,00
20.000,00
0,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
10.125,46
20.000,00
20.000,00
0,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
7.323,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
geringwertige
426.820,48
470.000,00
530.000,00
0,00
535.000,00
545.000,00
555.000,00
434.144,37
470.000,00
530.000,00
0,00
535.000,00
545.000,00
555.000,00
-424.018,91
-450.000,00
-510.000,00
0,00
-515.000,00
-525.000,00
-535.000,00
0,00
25.000,00
25.000,00
0,00
25.000,00
25.000,00
0,00
0,00
25.000,00
25.000,00
0,00
25.000,00
25.000,00
0,00
10.203,32
125.000,00
125.000,00
0,00
125.000,00
125.000,00
125.000,00
10.203,32
125.000,00
125.000,00
0,00
125.000,00
125.000,00
125.000,00
-10.203,32
-100.000,00
-100.000,00
0,00
-100.000,00
-100.000,00
-125.000,00
und 32)
-550.000,00
-610.000,00
0,00
-615.000,00
-625.000,00
-660.000,00
Seite 294
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
3.
Gruppe
3.32
Produkt/Projekt
3.32.03
Ergebnis
VE
2013
2014
EUR
EUR
EUR
Ansatz
2012
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-434.222,23
-550.000,00
-610.000,00
0,00
-615.000,00
-625.000,00
-660.000,00
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2014
2015
2016
2017
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
Bisher
Gesamt
TEUR
TEUR
3.32.03.545.i01 Erweiterung,
Erneuerung der
Straßenbeleuchtung
+ Einzahlungen aus
Zuwendungen für
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
-10,2
-100,0
-100,0
0,0
-100,0
-100,0
-125,0
-368,8
-793,8
0,0
25,0
25,0
0,0
25,0
25,0
0,0
25,0
100,0
10,2
125,0
125,0
0,0
125,0
125,0
125,0
393,8
893,8
Seite 295
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Seite 296
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
3.
Gruppe
3.32
Produkt/Projekt
3.32.04
Allgemeine infrastrukturelle Aufgaben
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Mitwirkung bezüglich Infrastruktureinrichtungen bei:
Bauvorhaben Dritter, Bauleitplanung, Verkehrsplanung, Satzungsänderungen
Verantwortlich
Auftragsgrundlagen
NStrG, NWG, NDSchG, FStrG, EKrG, BauGB, StrVG, StrVO, GvfG, BWStrG, NNatG
Erläuterungen
1. Mitwirkung (im Hinblick auf das Vorhalten bedarfsgerechter Verkehrsflächen) bei:
- Bauleitplanungen und Verkehrsplanungen
- Bauvoranfragen, Baugenehmigungen, Verfahren gem. § 69 a NBauO
- Baulastenverzeichnisse
- Teilungsgenehmigungen
- Satzungsänderungen
- externen Straßenplanungen
2 Technische Aufgaben der Deich- und Hafenaufsicht
3. Auskunftserteilung / Beratung
4. Zufahrtsgenehmigungen
5. Entwurf- u. Bau städtischer Friedhöfe
6. Unterhaltung städt. Sportplätze (außer Schulsportplätze)
7. Kostenkalkulation und Kostenkontrolle zu Projekten der Produkte 3.32.01, 3.32.02, 3.32.03 und
3.32.05 (im Vorfeld der abschließenden Entscheidung über die jeweiligen Projekte)
8. Serviceleistungen für interne Dienststellen (Kostenermittlung, Vorplanung etc.)
Weitere Hinweise:
- Landkreis Stade
- Deutsche Bahn AG
Ziele
WIRKUNGSZIELE:
Sicherstellung der Mobilität der Bevölkerung
GLOBALZIELE:
Bedarfsgerechte Infrastruktur-Einrichtung
Zielgruppen
Fachbehörden und übergeordnete Behörden, Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer, Interne Dienststellen,
Nutzerinnen und Nutzer von Infrastruktureinrichtungen
Ergebnisplan
Seite 297
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
3.
Gruppe
3.32
Produkt/Projekt
3.32.04
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
2012
2013
EUR
EUR
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
600,00
1.200,00
1.800,00
1.800,00
0,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
6.579,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.579,55
600,00
1.200,00
1.800,00
2.400,00
2.400,00
30.766,47
27.100,00
27.700,00
28.600,00
29.400,00
30.300,00
Dienstleistungen
16 Abschreibungen
23.362,00
20.300,00
23.400,00
23.400,00
23.400,00
23.400,00
7.001,54
8.000,00
9.200,00
10.400,00
11.600,00
11.600,00
0,00
3.200,00
3.200,00
3.200,00
3.200,00
3.200,00
1.197,94
140.900,00
141.000,00
141.000,00
141.000,00
141.000,00
62.327,95
199.500,00
204.500,00
206.600,00
208.600,00
209.500,00
-55.748,40
-198.900,00
-203.300,00
-204.800,00
-206.200,00
-207.100,00
und 24)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-55.748,40
-198.900,00
-203.300,00
-204.800,00
-206.200,00
-207.100,00
104.709,60
79.900,00
79.900,00
79.900,00
79.900,00
79.900,00
-104.709,60
-79.900,00
-79.900,00
-79.900,00
-79.900,00
-79.900,00
-160.458,00
-278.800,00
-283.200,00
-284.700,00
-286.100,00
-287.000,00
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
600,00
600,00
0,00
600,00
600,00
600,00
0,00
600,00
600,00
0,00
600,00
600,00
600,00
30.766,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
geringwertige
23.000,10
18.500,00
21.500,00
0,00
21.500,00
21.500,00
21.500,00
Auszahlungen
0,00
3.200,00
3.200,00
0,00
3.200,00
3.200,00
3.200,00
0,00
140.000,00
140.000,00
0,00
140.000,00
140.000,00
140.000,00
53.766,57
161.700,00
164.700,00
0,00
164.700,00
164.700,00
164.700,00
-53.766,57
-161.100,00
-164.100,00
0,00
-164.100,00
-164.100,00
-164.100,00
0,00
50.000,00
15.000,00
0,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
0,00
50.000,00
15.000,00
0,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
Seite 298
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
3.
Gruppe
3.32
Produkt/Projekt
3.32.04
Ergebnis
Ansatz
VE
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
Sachvermögen
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
14.507,52
80.000,00
30.000,00
0,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
7.576,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
30.000,00
20.000,00
0,00
22.084,49
80.000,00
60.000,00
0,00
60.000,00
50.000,00
30.000,00
-22.084,49
-30.000,00
-45.000,00
0,00
-45.000,00
-35.000,00
-15.000,00
-75.851,06
und 32)
-191.100,00
-209.100,00
0,00
-209.100,00
-199.100,00
-179.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-75.851,06
-191.100,00
-209.100,00
0,00
-209.100,00
-199.100,00
-179.100,00
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2014
2015
2016
2017
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
Bisher
Gesamt
TEUR
TEUR
3.32.04.281.i03
Neugestaltung Dorfplatz
Ovelgönne
Zuwendungen
3.32.04.424.i01 Neubau
Skateranlage
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
3.32.04.545.i02
Winterbeleuchtung
+ Einzahlungen aus
Zuwendungen für
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
von beweglichem
Sachvermögen
0,0
0,0
-30,0
0,0
-30,0
-20,0
0,0
0,0
-80,0
0,0
0,0
30,0
0,0
30,0
20,0
0,0
0,0
80,0
-14,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-199,8
-199,8
14,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
199,8
199,8
-7,5
-30,0
-15,0
0,0
-15,0
-15,0
-15,0
-42,0
-102,0
0,0
50,0
15,0
0,0
15,0
15,0
15,0
50,0
110,0
0,0
80,0
30,0
0,0
30,0
30,0
30,0
80,0
200,0
7,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12,0
12,0
Ergebnis
Bezeichnung
Kostenerstattung an SEB - Küsten/Hochwasserschutz - (Erstattungen an verbundene
Unternehmen, Sondervermögen und
Beteiligungen) (EP 19)
Ansatz
2012
2013
EUR
EUR
0,00
130.000,00
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
130.000,00
130.000,00
130.000,00
130.000,00
Seite 299
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Seite 300
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
3.
Gruppe
3.32
Produkt/Projekt
3.32.05
Beitragsveranlagung
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Beitragserhebung für Erschließungs- und Straßenbaumaßnahmen sowie Abschluss von Verträgen zur Übertragung der
Erschließung an einen Dritten
Verantwortlich
Fachgruppe 32, Joachim Hübsch
Auftragsgrundlagen
Baugesetzbuch (BauGB), Nds.KommunalabgabenG, Erschließungsbeitragssatzung, Straßenbaubeitragssatzung
Erläuterungen
1. Beitragsveranlagung durch Bescheid, Abschluss von Ablösungsverträgen, Miterhebung bei
Verkauf städtischer Grundstücke
2. Abschluss von Verträgen zur Übertragung der Erschließung nach § 124 BauGB
3. Mitwirkung bei Vorhaben- und Erschließungsplänen
4. Aufstellung und Änderung von Satzungen
(Anpassung an neue Rechtslage)
5. Ausstellung von Erschließungsbestätigungen gem. § 69 NBauO und Anliegerbescheinigungen
6. Mitwirkung bei erschließungsrechtl. Planung
7. Erhebung von Vorausleistungen
8. Stellungnahme zu Bauanträgen
Ziele
WIRKUNGSZIELE:
Konfliktvermeidung im Rahmen einer verstärkten Partizipation der Einwohnerinnen und Einwohner
GLOBALZIELE:
Verwirklichung der Beitragserhebungspflicht,
Refinanzierung der Investitionsausgaben für Straßenbaumaßnahmen
Zielgruppen
Anliegerinnen und Anlieger, Bauwillige, Rat und politische Gremien
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
321.456,63
325.600,00
328.400,00
418.100,00
490.500,00
865,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
322.321,63
326.100,00
328.900,00
418.600,00
491.000,00
502.400,00
501.900,00
124.173,74
130.600,00
134.300,00
138.400,00
142.500,00
146.800,00
Dienstleistungen
16 Abschreibungen
1.973,85
1.900,00
1.900,00
1.900,00
1.900,00
1.900,00
3.907,68
5.500,00
6.100,00
8.100,00
9.100,00
8.700,00
1.203,81
3.700,00
3.600,00
3.600,00
3.600,00
3.600,00
131.259,08
141.700,00
145.900,00
152.000,00
157.100,00
161.000,00
191.062,55
184.400,00
183.000,00
266.600,00
333.900,00
341.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Seite 301
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
3.
Gruppe
3.32
Produkt/Projekt
3.32.05
Beitragsveranlagung
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
2012
2013
EUR
EUR
und 24)
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
191.062,55
184.400,00
183.000,00
266.600,00
333.900,00
341.400,00
0,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
0,00
-200,00
-200,00
-200,00
-200,00
-200,00
191.062,55
184.200,00
182.800,00
266.400,00
333.700,00
341.200,00
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
890,00
500,00
500,00
0,00
500,00
500,00
500,00
890,00
500,00
500,00
0,00
500,00
500,00
500,00
124.173,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Auszahlungen
0,00
2.200,00
2.200,00
0,00
2.200,00
2.200,00
2.200,00
124.173,74
2.200,00
2.200,00
0,00
2.200,00
2.200,00
2.200,00
-123.283,74
-1.700,00
-1.700,00
0,00
-1.700,00
-1.700,00
-1.700,00
347.056,29
171.300,00
2.731.700,00
0,00
1.621.700,00
545.700,00
559.700,00
347.056,29
171.300,00
2.731.700,00
0,00
1.621.700,00
545.700,00
559.700,00
69.677,37
0,00
30.000,00
0,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
69.677,37
0,00
30.000,00
0,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
277.378,92
171.300,00
2.701.700,00
0,00
1.591.700,00
515.700,00
529.700,00
und 32)
169.600,00
2.700.000,00
0,00
1.590.000,00
514.000,00
528.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
154.095,18
169.600,00
2.700.000,00
0,00
1.590.000,00
514.000,00
528.000,00
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2014
2015
2016
2017
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
Bisher
Gesamt
TEUR
TEUR
3.32.05.541.i01 Kostenerstat.
Straßenentwässerung SEB
-69,6
0,0
-30,0
0,0
-30,0
-30,0
-30,0
-136,2
-256,2
Seite 302
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
3.
Gruppe
3.32
Produkt/Projekt
3.32.05
Beitragsveranlagung
Ergebnis
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
Ansatz
VE
2012
2013
2014
TEUR
TEUR
TEUR
69,6
0,0
30,0
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
0,0
30,0
30,0
30,0
Bisher
Gesamt
TEUR
TEUR
136,2
256,2
Seite 303
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Seite 304
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
3.
Gruppe
3.32
Produkt/Projekt
3.32.06
Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Unterhaltung, Verwaltung und Betrieb von öffentlichen Grünanlagen einschließlich Straßenbegleitgrün sowie Wahrnehmung der
Aufgaben gemäß Baumschutzsatzung
Verantwortlich
Auftragsgrundlagen
NStrG, NWG, NDSchG, FStrG, EKrG, BauGB, StrVG, StrVO, GvfG, BWStrG, NNatG
Erläuterungen
1. Betrieb
2. Unterhaltung
3. Verwaltung
Weitere Hinweise:
- Landkreis Stade
Ziele
WIRKUNGSZIELE:
GLOBALZIELE:
Sicherstellung der Funktionsfähigkeit, Verkehrssicherheit und Werterhaltung von öffentlichen Grünanlagen und Straßenbegleitgrün
sowie Erhalt schutzwürdiger Bäume auf öffentlichen und privaten Grundstücken
OPERATIONALE ZIELE:
Fortführung Erstellung Baumkataster
Zielgruppen
Eigentümerinnen und Eigentümer privater Grundstücke (bezüglich des Baumschutzsatzung), Nutzerinnen und Nutzer von
Infrastruktureinrichtungen
Kennzahlen
Ergebnis
Bezeichnung
2012
Produktumfang
Straßenbäume
Ansatz
2013
Planung Folgejahre
2014
15.000
15.000
2015
2016
15.000
15.000
2017
15.000
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Seite 305
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
3.
Gruppe
3.32
Produkt/Projekt
3.32.06
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
2012
2013
EUR
EUR
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
544,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
6.138,59
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
6.852,59
2.700,00
2.700,00
2.700,00
2.700,00
2.700,00
33.244,49
34.100,00
35.000,00
36.000,00
37.100,00
38.200,00
Dienstleistungen
68.155,11
74.000,00
74.100,00
79.100,00
84.100,00
89.100,00
9.658,86
5.900,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
111.058,46
114.000,00
115.100,00
121.100,00
127.200,00
133.300,00
-104.205,87
-111.300,00
-112.400,00
-118.400,00
-124.500,00
-130.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-104.205,87
-111.300,00
-112.400,00
-118.400,00
-124.500,00
-130.600,00
1.277.986,31
1.209.000,00
1.209.000,00
1.209.000,00
1.209.000,00
1.209.000,00
-1.277.986,31
-1.209.000,00
-1.209.000,00
-1.209.000,00
-1.209.000,00
-1.209.000,00
-1.382.192,18
-1.320.300,00
-1.321.400,00
-1.327.400,00
-1.333.500,00
-1.339.600,00
und 24)
Ergebnis
Ansatz
VE
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
Umlagen
544,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170,00
200,00
200,00
0,00
200,00
200,00
200,00
6.138,59
2.500,00
2.500,00
0,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
6.852,59
2.700,00
2.700,00
0,00
2.700,00
2.700,00
2.700,00
33.244,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
geringwertige
Auszahlungen
67.599,85
72.500,00
72.500,00
0,00
77.500,00
82.500,00
87.500,00
8.826,23
5.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
109.670,57
77.500,00
77.500,00
0,00
82.500,00
87.500,00
92.500,00
-102.817,98
-74.800,00
-74.800,00
0,00
-79.800,00
-84.800,00
-89.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Seite 306
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
3.
Gruppe
3.32
Produkt/Projekt
3.32.06
Ergebnis
VE
Planung Folgejahre
2013
2014
EUR
EUR
EUR
-74.800,00
-74.800,00
0,00
und 32)
Ansatz
2012
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
-79.800,00
-84.800,00
-89.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-102.817,98
-74.800,00
-74.800,00
0,00
-79.800,00
-84.800,00
-89.800,00
Seite 307
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Seite 308
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
3.
Gruppe
3.33
Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung
Produktdefinition
Verantwortlich
Fachgruppe 33, Michael Albertz
Auftragsgrundlagen
-
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
824.153,17
800.400,00
794.500,00
794.500,00
795.800,00
-279,54
1.700,00
1.700,00
1.700,00
1.700,00
1.700,00
225.771,74
233.700,00
262.700,00
261.700,00
261.700,00
248.900,00
795.800,00
9.353,52
7.700,00
7.700,00
7.700,00
7.700,00
7.700,00
216.211,86
219.100,00
219.100,00
219.100,00
219.100,00
219.100,00
273.168,34
268.900,00
268.900,00
268.900,00
268.900,00
268.900,00
1.548.379,09
1.531.500,00
1.554.600,00
1.553.600,00
1.554.900,00
1.542.100,00
1.672.417,98
1.968.800,00
2.011.500,00
2.071.900,00
2.134.000,00
2.198.100,00
Dienstleistungen
16 Abschreibungen
3.377.103,01
4.300.800,00
4.148.200,00
3.918.600,00
3.929.600,00
3.773.100,00
1.900.172,44
1.987.500,00
2.008.400,00
2.020.900,00
2.040.000,00
2.052.300,00
48.665,42
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
12.335,63
20.900,00
20.100,00
20.100,00
20.100,00
20.100,00
7.010.694,48
8.328.000,00
8.238.200,00
8.081.500,00
8.173.700,00
8.093.600,00
-5.462.315,39
-6.796.500,00
-6.683.600,00
-6.527.900,00
-6.618.800,00
-6.551.500,00
1.538.366,90
10.000,00
2.987.300,00
2.435.900,00
1.060.000,00
10.000,00
194.152,62
246.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.344.214,28
-236.000,00
2.987.300,00
2.435.900,00
1.060.000,00
10.000,00
-4.118.101,11
-7.032.500,00
-3.696.300,00
-4.092.000,00
-5.558.800,00
-6.541.500,00
4.425.720,12
4.876.500,00
4.845.700,00
4.845.700,00
4.845.700,00
4.845.700,00
289.855,39
248.200,00
248.200,00
248.200,00
248.200,00
248.200,00
74.956,67
74.500,00
74.500,00
74.500,00
74.500,00
74.500,00
4.060.908,06
4.553.800,00
4.523.000,00
4.523.000,00
4.523.000,00
4.523.000,00
-57.193,05
-2.478.700,00
826.700,00
431.000,00
-1.035.800,00
-2.018.500,00
und 24)
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
1.700,00
1.700,00
0,00
1.700,00
1.700,00
1.700,00
225.777,74
233.700,00
262.700,00
0,00
261.700,00
261.700,00
248.900,00
9.353,52
Kostenumlagen
235.131,26
7.700,00
7.700,00
0,00
7.700,00
7.700,00
7.700,00
243.100,00
272.100,00
0,00
271.100,00
271.100,00
258.300,00
Seite 309
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
3.
Gruppe
3.33
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1.672.417,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
geringwertige
3.441.015,42
4.288.200,00
4.135.600,00
0,00
3.906.000,00
3.917.000,00
3.760.500,00
48.665,42
50.000,00
50.000,00
0,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
172,34
7.500,00
7.500,00
0,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
5.162.271,16
4.345.700,00
4.193.100,00
0,00
3.963.500,00
3.974.500,00
3.818.000,00
-4.927.139,90
-4.102.600,00
-3.921.000,00
0,00
-3.692.400,00
-3.703.400,00
-3.559.700,00
994.643,27
1.018.000,00
0,00
0,00
916.300,00
0,00
0,00
2.108.108,25
700.000,00
6.060.000,00
0,00
4.547.000,00
2.050.000,00
700.000,00
3.102.751,52
1.718.000,00
6.060.000,00
0,00
5.463.300,00
2.050.000,00
700.000,00
3.351.340,52
3.500.000,00
300.000,00
0,00
600.000,00
600.000,00
600.000,00
4.888.871,59
3.015.000,00
1.555.000,00
1.200.000,00
3.605.000,00
375.000,00
910.000,00
14.828,13
40.000,00
40.000,00
0,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
8.255.040,24
6.555.000,00
1.895.000,00
1.200.000,00
4.245.000,00
1.015.000,00
1.550.000,00
-5.152.288,72
-4.837.000,00
4.165.000,00
-1.200.000,00
1.218.300,00
1.035.000,00
-850.000,00
-10.079.428,62
und 32)
-8.939.600,00
244.000,00
-1.200.000,00
-2.474.100,00
-2.668.400,00
-4.409.700,00
Auszahlungen
Sachvermögen
und Gebäuden
Sachvermögen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-10.079.428,62
-8.939.600,00
244.000,00
-1.200.000,00
-2.474.100,00
-2.668.400,00
-4.409.700,00
Seite 310
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
3.
Gruppe
3.33
Produkt/Projekt
3.33.01
Gebäude- und Grundstücksverwaltung
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Verwaltung des kommunalen Gebäudebestandes mit den liegenschaftlichen Aufgaben;
An- und Verkauf von Gebäuden
Verwaltung der stadteigenen unbebauten Grundstücke und deren Rechtebestand; Grundstücksankauf; Vermarktung und Verkauf;
Bürgerberatung
Verantwortlich
Fachgruppe 33, Britta Jürgens
Auftragsgrundlagen
Verschiedene Einzelbeschlüsse der politischen Gremien zu städtischen Vorhaben
Erläuterungen
1. Vermietung
2. Anmietung
3. Verwaltung der Dienstwohnungen
4. Verkauf von Gebäuden
5. Ankauf von Gebäuden
6. Wahrnehmung der eigenen Grundstückseigentümerrechte
7. Rechtegewährung an Grundstücken
8. Grundbesitzabgaben
9. Anpachtung
10. Bewirtschaftung von Fiskalflächen
11. Verwaltung u. Betrieb der Halepaghenstiftung
12. Verwaltung i. Betrieb der FG Este
13. Ankauf von Grundstücken
14. Verkauf von Grundstücken
15. Pachtvertrag
16. Nutzungsvertrag
17. Erbbaurechtsverwaltung
18. Stellungnahmen für Fachämter (insbesondere im Baugenehmigungs-, B-Plan,
19. Betrieb GIS Liegenschaftsbereich
20. Allgemeine Bürgerberatung
Planfeststellungsverf.)
Weitere Hinweise:
Unter dem Verkauf von Grundstücken ist auch das Großprojekt - Vermarktung des B-Plangebietes Ottensen Nr. 6 - zu
berücksichtigt.
- Dienstwohnungen 6.000
- Mietobjekte 46.000
- sonstige Gebäude 22.500
insgesamt 74.500
Hinweis zum Finanzplan - einzelne Investitionsmaßnahmen 3.33.01.111.i01/02 Spalte Ergebnis: Anders als die Planung (dort sind
der Grunderwerb-/verkauf für allg. Grundstücksbewirtschaftung, für Gebäude, für Straßen ... pauschal nachgewiesen) wird die
Abwicklung sehr detailliert gebucht, d. h. das Rechnungsergebnis aus Vorvorjahr befindet sich in Teilen auch an anderer Stelle. Um
trotzdem an die Ergebnis-Information zu gelangen: vgl. die Zeilen 21 und 25 des jeweiligen Finanzplans.
Ziele
WIRKUNGSZIELE:
Seite 311
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
3.
Gruppe
3.33
Produkt/Projekt
3.33.01
Produktdefinition
Ausgewogene Struktur der Buxtehuder Bevölkerung langfristig erhalten,
GLOBALZIELE:
Wirtschaftliche Verwaltung des städtischen Gebäudebestandes,
Verkauf unwirtschaftlichen Gebäudebestandes,
Schaffung von gebäudemäßigen Voraussetzungen für kommunale Vorhaben
Wirtschaftliche Verwaltung des städtischen Grundstücksvermögens (unbebaut),
Schaffung von grundstücksmäßigen Voraussetzungen für kommunale Vorhaben,
Erzielung von Einnahmen für den Vermögenshaushalt durch Vermarktung von Grundstücken,
Regulierung und Normalisierung des Grundstücksmarktes innerhalb der Stadt Buxtehude zur Erzielung einer vernünftigen
stadtpolitischen/geographischen Entwicklung unter Berücksichtigung der dabei anfallenden Infrastrukturkosten
OPERATIONALE ZIELE:
Grundlagen und liegenschaftliche Konzeption für Ankauf, Überplanung und Vermarktung eines neuen Wohnbaugebietes mit
anderen Fachgruppen;
Zielgruppen
Grundstücksan- / -verkäuferinnen bzw. -verkäufer, Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer, Grundstückskunden/Bewerberinnen bzw. -bewerber, Grundstücksnutzerinnen bzw. -nutzer, Interne Dienststellen, Stadtwerke, Vertragspartner in
verschiedenen Vertragssituationen
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
-279,54
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
223.771,74
231.600,00
260.600,00
259.600,00
259.600,00
246.800,00
4.653,39
4.700,00
4.700,00
4.700,00
4.700,00
4.700,00
228.145,59
236.500,00
265.500,00
264.500,00
264.500,00
251.700,00
110.818,13
115.600,00
118.500,00
122.100,00
125.700,00
129.500,00
Dienstleistungen
16 Abschreibungen
36.191,93
57.600,00
52.900,00
52.900,00
52.900,00
52.900,00
877,62
900,00
900,00
900,00
900,00
900,00
48.665,42
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
2.495,19
8.100,00
7.900,00
7.900,00
7.900,00
7.900,00
199.048,29
232.200,00
230.200,00
233.800,00
237.400,00
241.200,00
29.097,30
4.300,00
35.300,00
30.700,00
27.100,00
10.500,00
68.514,90
10.000,00
2.987.300,00
2.435.900,00
1.060.000,00
10.000,00
68.514,90
10.000,00
2.987.300,00
2.435.900,00
1.060.000,00
10.000,00
und 24)
97.612,20
14.300,00
3.022.600,00
2.466.600,00
1.087.100,00
20.500,00
9.244,18
10.300,00
10.300,00
10.300,00
10.300,00
10.300,00
74.956,67
74.500,00
74.500,00
74.500,00
74.500,00
74.500,00
-84.200,85
-84.800,00
-84.800,00
-84.800,00
-84.800,00
-84.800,00
13.411,35
-70.500,00
2.937.800,00
2.381.800,00
1.002.300,00
-64.300,00
Seite 312
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
3.
Gruppe
3.33
Produkt/Projekt
3.33.01
Ergebnis
Ansatz
VE
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
200,00
200,00
0,00
200,00
200,00
200,00
223.777,74
231.600,00
260.600,00
0,00
259.600,00
259.600,00
246.800,00
4.653,39
Kostenumlagen
228.431,13
4.700,00
4.700,00
0,00
4.700,00
4.700,00
4.700,00
236.500,00
265.500,00
0,00
264.500,00
264.500,00
251.700,00
110.818,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33.401,12
53.600,00
48.900,00
0,00
48.900,00
48.900,00
48.900,00
48.665,42
50.000,00
50.000,00
0,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
0,00
5.200,00
5.200,00
0,00
5.200,00
5.200,00
5.200,00
192.884,67
108.800,00
104.100,00
0,00
104.100,00
104.100,00
104.100,00
35.546,46
127.700,00
161.400,00
0,00
160.400,00
160.400,00
147.600,00
Sachvermögen
361.648,25
700.000,00
6.060.000,00
0,00
4.547.000,00
2.050.000,00
700.000,00
361.648,25
700.000,00
6.060.000,00
0,00
4.547.000,00
2.050.000,00
700.000,00
und Gebäuden
3.351.340,52
3.500.000,00
300.000,00
0,00
600.000,00
600.000,00
600.000,00
3.351.340,52
3.500.000,00
300.000,00
0,00
600.000,00
600.000,00
600.000,00
-2.989.692,27
-2.800.000,00
5.760.000,00
0,00
3.947.000,00
1.450.000,00
100.000,00
-2.954.145,81
und 32)
-2.672.300,00
5.921.400,00
0,00
4.107.400,00
1.610.400,00
247.600,00
geringwertige
Auszahlungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.954.145,81
-2.672.300,00
5.921.400,00
0,00
4.107.400,00
1.610.400,00
247.600,00
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2014
2015
2016
2017
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
Bisher
Gesamt
TEUR
TEUR
3.33.01.111.i01 An- u.
Verkauf von Grundstücken
+ Einzahlungen aus der
Veräußerung von
Sachvermögen
von Grundstücken und
Gebäuden
3.33.01.111.i02 An- u.
Verkauf von
Industriegelände
-3.375,6
-3.100,0
5.460,0
0,0
3.947,0
1.450,0
100,0
-4.995,7
5.961,2
-0,3
200,0
5.560,0
0,0
4.047,0
1.550,0
200,0
1.333,2
12.690,2
3.375,2
3.300,0
100,0
0,0
100,0
100,0
100,0
6.328,9
6.728,9
0,0
300,0
300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-336,5
-36,5
Seite 313
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
3.
Gruppe
3.33
Produkt/Projekt
3.33.01
Ergebnis
+ Einzahlungen aus der
Veräußerung von
Sachvermögen
Gebäuden
3.33.01.111.i03
Straßenausbaubeiträge
(Ausgaben) wg. Ausbau
Melkerstieg u. ä.
Gebäuden
Ansatz
VE
2012
2013
2014
TEUR
TEUR
TEUR
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
Bisher
Gesamt
TEUR
TEUR
0,0
500,0
500,0
0,0
500,0
500,0
500,0
574,0
2.574,0
0,0
200,0
200,0
0,0
500,0
500,0
500,0
910,5
2.610,5
23,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-16,0
-16,0
-23,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
16,0
16,0
Ergebnis
Bezeichnung
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit Pr.
2.23.07 wg. Kulturforum (EP 26.)
Ansatz
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Seite 314
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
3.
Gruppe
3.33
Produkt/Projekt
3.33.03
Neubau, Umbau, Erweiterung städt. Gebäude
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Neubau, Umbau und Erweiterung von städtischen Gebäuden einschl. der Außenanlagen sowie von städtischen Sportplatz-,
Spielplatz- und Sonderanlagen
Verantwortlich
Fachgruppe 33, Annette Lohmann
Auftragsgrundlagen
NKomVG, Nds. Bauordnung, Ratsbeschlüsse zu einzelnen Projekten
Erläuterungen
Neubau, Umbau, Erweiterung städtischer Gebäude sowie Sportplatz-, Spielplatz- und Sonderanlagen:
1. Planung
2. Bau
3. Koordination und Projektsteuerung
4. Zuschussbewirtschaftung
5. Prüfung und Vergabe von Ingenieurverträgen
6. Genehmigung von Leistungen externer Ing.-Büros
7. Serviceleistungen für interne Dienststellen
(insbesondere Kostenvorermittlungen)
8. Größere Instandsetzungen
Hinweis:
Die Leistungen werden jeweils projektbezogen z. T. einzeln aber z. T. auch im vollen Umfang (je nach Bauvorhaben) erbracht.
Weitere Hinweise:
Die Projektverantwortung für Planung und Neubau/Umbau/Erweiterung von städtischen Gebäuden, Sportplätzen, Spielplätzen und
Sonderanlagen trägt die jeweils zuständige Fachgruppe. Die Projektleitung für die bauliche Realisierung (ab Vorentwurfsplanung)
liegt bei Fachgruppe 33, wobei eine enge Abstimmung mit der jeweils zuständigen Fachgruppe erfolgt. Die bei diesem Produkt
dargestellten Leistungen beziehen sich somit auf die technische Herstellung der Gebäude und der Anlagen (z. B.
Ausführungsplanung, Durchführung und Begleitung des Projektes während der Bauphase).
Hinweis zur Einzeldarstellung der Investitionen:
Die Aufteilung der Investitionen in die Schulzentren nach Schulformen ist i. d. R. pauschal nach Schülerzahlen vorgenommen
worden, eine Zweckbindung an die Schulform ist aus dieser Aufteilung nicht herzuleiten, eine gegenseitige Deckungsfähigkeit ist
eingerichtet worden.
Die Investitionsmaßnahmen 3.33.03.366.i24/i25 - Anschaffung Spielgeräte/Neukonzeption Spielplätze - sind wegen des sachlichen
Zusammenhanges gegenseitig deckungsfähig.
Die Investitionsmaßnahmen 3.33.03.111.i17/211.i11 - Stadteil- und Servicezentrum Stieglitzweg/ Sanierung GS Stieglitzweg - sind
wegen des sachlichen Zusammenhanges gegenseitig deckungsfähig.
Die Schulinvestitionsmaßnahmen zur Inklusion 3.33.03.2__.i53-i63 sind wegen des sachlichen Zusammenhanges gegenseitig
deckungsfähig, allerdings jeweils nur innerhalb der "Töpfe" Grundschulen, SZ Süd, SZ Nord, HPS.
Die Investitionsmaßnahmen zur IGS des SZ Nord 3.33.03.218.i07/i74 sind wegen des sachlichen Zusammenhanges gegenseitig
deckungsfähig.
Die Investitionsmaßnahmen zur Kita-Sanierung 3.33.03.365.i04/i05/i06/i31 sind wegen des sachlichen Zusammenhanges
gegenseitig deckungsfähig.
Seite 315
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
3.
Gruppe
3.33
Produkt/Projekt
3.33.03
Produktdefinition
Ziele
WIRKUNGSZIELE:
--GLOBALZIELE:
Erfüllung des ermittelten Raumbedarfs aller städtischen Dienststellen und Einrichtungen sowie des Bedarfes an Sport- und
Spielplatzanlagen
OPERATIONALE ZIELE:
Umsetzung der gemäß Haushaltsplan vorgesehenen Einzelprojekte;
Energiemanagement, insbesondere Prüfung objektbezogener Maßnahmen für die Optimierung des Energieverbrauchs sowie die
Prüfung der Einsatzmöglichkeiten von alternativen Energien.
Zielgruppen
Interne Dienststellen, Nutzerinnen und Nutzer von öffentlichen Gebäuden und Grundstücken, Nutzerinnen und Nutzer von
öffentlichen Sportplatz- und Spielplatzanlagen
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
2012
2013
EUR
EUR
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
824.153,17
800.400,00
794.500,00
794.500,00
795.800,00
200,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
216.211,86
219.100,00
219.100,00
219.100,00
219.100,00
219.100,00
795.800,00
23.168,34
18.900,00
18.900,00
18.900,00
18.900,00
18.900,00
1.063.733,37
1.040.400,00
1.034.500,00
1.034.500,00
1.035.800,00
1.035.800,00
298.476,24
367.700,00
372.900,00
384.100,00
395.600,00
407.500,00
Dienstleistungen
16 Abschreibungen
246.157,50
624.800,00
415.800,00
220.800,00
280.800,00
124.300,00
1.894.280,80
1.975.000,00
1.993.200,00
2.003.200,00
2.022.300,00
2.034.600,00
7.017,39
7.700,00
7.400,00
7.400,00
7.400,00
7.400,00
2.445.931,93
2.975.200,00
2.789.300,00
2.615.500,00
2.706.100,00
2.573.800,00
-1.382.198,56
-1.934.800,00
-1.754.800,00
-1.581.000,00
-1.670.300,00
-1.538.000,00
1.469.852,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
194.152,62
246.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.275.699,38
-246.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-106.499,18
-2.180.800,00
-1.754.800,00
-1.581.000,00
-1.670.300,00
-1.538.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-106.499,18
-2.180.800,00
-1.754.800,00
-1.581.000,00
-1.670.300,00
-1.538.000,00
und 24)
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
200,00
2.000,00
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
Seite 316
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
3.
Gruppe
3.33
Produkt/Projekt
3.33.03
Ergebnis
Ansatz
VE
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
200,00
2.000,00
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
298.476,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
geringwertige
244.132,15
621.500,00
412.500,00
0,00
217.500,00
277.500,00
121.000,00
542.608,39
621.500,00
412.500,00
0,00
217.500,00
277.500,00
121.000,00
-542.408,39
-619.500,00
-410.500,00
0,00
-215.500,00
-275.500,00
-119.000,00
994.643,27
1.018.000,00
0,00
0,00
916.300,00
0,00
0,00
1.746.460,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.741.103,27
1.018.000,00
0,00
0,00
916.300,00
0,00
0,00
4.888.871,59
3.015.000,00
1.555.000,00
1.200.000,00
3.605.000,00
375.000,00
910.000,00
0,00
25.000,00
25.000,00
0,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
4.888.871,59
3.040.000,00
1.580.000,00
1.200.000,00
3.630.000,00
400.000,00
935.000,00
-2.147.768,32
-2.022.000,00
-1.580.000,00
-1.200.000,00
-2.713.700,00
-400.000,00
-935.000,00
und 32)
-2.641.500,00
-1.990.500,00
-1.200.000,00
-2.929.200,00
-675.500,00
-1.054.000,00
Sachvermögen
Sachvermögen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.690.176,71
-2.641.500,00
-1.990.500,00
-1.200.000,00
-2.929.200,00
-675.500,00
-1.054.000,00
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2014
2015
2016
2017
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
Bisher
Gesamt
TEUR
TEUR
3.33.03.111.i01 Neubau
Stadthaus
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
3.33.03.111.i03 Umbau
histor. Rathausgebäude
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
3.33.03.111.i08 Stadthaus
Elektroverstärkung Server
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
3.33.03.111.i17 Stadtteil- u.
Servicezentrum Stieglitzweg
+ Einzahlungen aus
Zuwendungen für
-138,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-12.587,2
-12.587,2
138,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12.587,2
12.587,2
-102,2
-250,0
-360,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-494,9
-854,9
102,2
250,0
360,0
0,0
0,0
0,0
0,0
494,9
854,9
0,0
0,0
-10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-10,0
0,0
0,0
10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10,0
-747,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-2.080,6
-2.080,6
801,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.262,5
2.262,5
Seite 317
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
3.
Gruppe
3.33
Produkt/Projekt
3.33.03
Ergebnis
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
3.33.03.111.i22
Projektentwicklung
Malerschule
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
3.33.03.111.i35 Nutzung
alternativer Energien
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
3.33.03.111.i51
Sicherheitsvorrichtungen
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
Außenanlagen Stadteil- u.
Servicezentrum Stieglitzweg
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
3.33.03.211.i10 Sanierung GS
Altkloster
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
Stieglitzweg
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
3.33.03.211.i12 Turnhalle GS
Rotkäppchenweg
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
Harburger Straße
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
3.33.03.211.i37
Pausenhofgestaltung GS
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
3.33.03.211.i53 Inklusion GS
Altkloster
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
Hedendorf
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
Neukloster
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
Sporthalle GS Altkloster
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
3.33.03.211.i79 Neubau
Mensa GS Altkloster
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
Elektro- und
Brandmeldeanlage GS
Hedendorf
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
Ansatz
VE
2012
2013
2014
TEUR
TEUR
TEUR
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
Bisher
Gesamt
TEUR
TEUR
1.548,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.343,1
4.343,1
-1,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-139,4
-139,4
1,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
139,4
139,4
0,0
0,0
0,0
0,0
-30,0
-30,0
-30,0
-49,9
-139,9
0,0
0,0
0,0
0,0
30,0
30,0
30,0
49,9
139,9
-36,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-92,1
-92,1
36,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
92,1
92,1
-100,0
-75,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-175,0
-175,0
100,0
75,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
175,0
175,0
-17,4
-40,0
-50,0
0,0
0,0
0,0
-50,0
-232,9
-332,9
17,4
40,0
50,0
0,0
0,0
0,0
50,0
232,9
332,9
-378,7
-200,0
0,0
0,0
-250,0
0,0
-250,0
-1.330,4
-1.830,4
378,7
200,0
0,0
0,0
250,0
0,0
250,0
1.330,4
1.830,4
0,0
0,0
-30,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-28,1
-58,1
0,0
0,0
30,0
0,0
0,0
0,0
0,0
28,1
58,1
0,0
0,0
-10,0
0,0
0,0
-250,0
-250,0
0,0
-510,0
0,0
0,0
10,0
0,0
0,0
250,0
250,0
0,0
510,0
-41,9
-260,0
-130,0
0,0
-10,0
-10,0
0,0
-364,4
-514,4
41,9
260,0
130,0
0,0
10,0
10,0
0,0
364,4
514,4
0,0
0,0
-20,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-20,0
0,0
0,0
20,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20,0
0,0
-10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-10,0
-10,0
0,0
10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10,0
10,0
0,0
-30,0
-10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-30,0
-40,0
0,0
30,0
10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
30,0
40,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-75,0
-10,0
-85,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
75,0
10,0
85,0
0,0
0,0
-100,0
-900,0
-900,0
0,0
0,0
-20,0
-1.020,0
0,0
0,0
100,0
900,0
900,0
0,0
0,0
20,0
1.020,0
-76,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-120,0
-120,0
76,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
120,0
120,0
Seite 318
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
3.
Gruppe
3.33
Produkt/Projekt
3.33.03
Ergebnis
Lehrschwimmbecken GS
Neukloster
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
3.33.03.211.i82 GS
Stieglitzweg Umgestaltung
Lehrküche für OGS
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
3.33.03.211.i83 Herstellung
Parkplatzanlage/Beleuchtung
GS Rotkäppchenweg
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
3.33.03.211.i84 Umbau
Lehrküche zur Mensa GS
Harburger Str.
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
3.33.03.212.i85
Beleuchtungskonzept SZ
Nord Anteil HS
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
3.33.03.215.i45 SZ Nord
Erneuerung
Sporthallenboden (Anteil
Realschule)
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
3.33.03.215.i85
Beleuchtungskonzept SZ
Nord Anteil RS
+ Einzahlungen aus
Zuwendungen für
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
3.33.03.217.i15 SZ Süd
Erneuerung Aula
(Kultur/FUR) (Anteil
Gymnasium)
+ Einzahlungen aus
Zuwendungen für
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
3.33.03.217.i18 HPS
Brandschutz 1. Abschnitt
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
3.33.03.217.i20 HPS
Sanierung allgemein
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
3.33.03.217.i26 SZ Süd
Mensa Erweiterung
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
3.33.03.217.i33
Pausenhofgestaltung HPS
+ Einzahlungen aus
Zuwendungen für
Ansatz
VE
2012
2013
2014
TEUR
TEUR
TEUR
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
Bisher
Gesamt
TEUR
TEUR
0,0
0,0
-25,0
0,0
-205,0
0,0
0,0
0,0
-230,0
0,0
0,0
25,0
0,0
205,0
0,0
0,0
0,0
230,0
-22,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-50,0
-50,0
22,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
50,0
50,0
-14,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-14,1
-14,1
14,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
14,1
14,1
-50,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-50,0
-50,0
50,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
50,0
50,0
-1,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-51,0
-51,0
1,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
51,0
51,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-210,0
0,0
-210,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
210,0
0,0
210,0
0,0
-12,0
0,0
0,0
0,0
-50,0
0,0
-12,0
-62,0
0,0
8,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8,0
8,0
0,0
20,0
0,0
0,0
0,0
50,0
0,0
20,0
70,0
-8,1
0,0
-100,0
0,0
-523,7
0,0
0,0
-18,1
-641,8
0,0
0,0
0,0
0,0
916,3
0,0
0,0
0,0
916,3
8,1
0,0
100,0
0,0
1.440,0
0,0
0,0
18,1
1.558,1
0,0
0,0
-80,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-20,0
-100,0
0,0
0,0
80,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-35,0
0,0
0,0
0,0
-35,0
0,0
0,0
0,0
0,0
35,0
0,0
0,0
0,0
35,0
0,0
0,0
-10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-10,0
0,0
0,0
10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10,0
-189,2
15,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-182,9
-182,9
22,3
15,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
37,3
37,3
Seite 319
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
3.
Gruppe
3.33
Produkt/Projekt
3.33.03
Ergebnis
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
Außenanlagen SZ Süd Anteil
Gymnasium
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
Sportaußenanlage SZ Süd
(Anteil Gymnasium)
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
3.33.03.217.i61 Inklusion
HPS
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
3.33.03.217.i63 Inklusion SZ
Süd Gy
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
3.33.03.217.i66 SZ Süd
Gymnasium Mensa
+ Einzahlungen aus
Zuwendungen für
3.33.03.217.i71 HPS Mensa
+ Einzahlungen aus
Zuwendungen für
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
3.33.03.217.i72 HPS IGS
verursachte Umbauten
+ Einzahlungen aus
Zuwendungen für
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
3.33.03.218.i07 SZ Nord IGS
Mensa (in Zusammenhang
mit i74)
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
3.33.03.218.i50 Pausenhof SZ
Nord IGS
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
3.33.03.218.i62 Inklusion SZ
Nord IGS
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
3.33.03.218.i74 SZ Nord IGS
Umbauten im Raum (in
Zusammenhang mit i07)
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
Museum
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
3.33.03.272.i13
Containerunterstand und
Weiteres Stadtbücherei
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
Ansatz
VE
2012
2013
2014
TEUR
TEUR
TEUR
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
Bisher
Gesamt
TEUR
TEUR
211,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
220,3
220,3
0,0
0,0
-30,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-30,0
0,0
0,0
30,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
30,0
-6,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-75,3
-75,3
6,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
75,3
75,3
0,0
0,0
-10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-10,0
0,0
0,0
10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10,0
0,0
0,0
-10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-10,0
0,0
0,0
10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10,0
41,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15,2
15,2
41,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
241,0
241,0
-14,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-20,0
-20,0
0,0
995,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
995,0
995,0
14,2
995,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.015,0
1.015,0
99,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-120,0
-120,0
130,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
630,0
630,0
31,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
750,0
750,0
-472,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-488,1
-488,1
472,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
488,1
488,1
0,0
-5,0
-10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-5,0
-15,0
0,0
5,0
10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5,0
15,0
0,0
0,0
-10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-16,0
-26,0
0,0
0,0
10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
16,0
26,0
-124,3
-455,0
-55,0
-300,0
-305,0
-5,0
-5,0
-503,3
-873,3
124,3
455,0
55,0
300,0
305,0
5,0
5,0
613,3
983,3
-190,8
-20,0
-350,0
0,0
-400,0
0,0
0,0
-494,0
-1.244,0
190,8
20,0
350,0
0,0
400,0
0,0
0,0
494,0
1.244,0
-9,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-13,5
-13,5
9,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
13,5
13,5
Seite 320
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
3.
Gruppe
3.33
Produkt/Projekt
3.33.03
Ergebnis
Bau-/Kulturdenkmäler
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
3.33.03.3155i14 Bauliche
Voraussetzungen
Asylantenunterbringung
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
Kita Rotkäppchenweg
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
Kitas
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
3.33.03.365.i67 Schaffung
von Krippenplätzen in Kitas
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
3.33.03.365.i88 Zaunanlage
KiTa Inne Beek
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
von Spielgeräten auf
Spielplätzen
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
von beweglichem
Sachvermögen
3.33.03.366.i25
Neukonzeption Spielplätze
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
Sportler- und
Jugendgästehaus
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
Sporthalle Ovelgönne
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
3.33.03.573.i91 DGH
Dammhausen, 2. Fluchtweg
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
Ansatz
VE
2012
2013
2014
TEUR
TEUR
TEUR
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
Bisher
Gesamt
TEUR
TEUR
0,0
0,0
-15,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-5,0
-20,0
0,0
0,0
15,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5,0
20,0
0,0
0,0
-25,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-25,0
0,0
0,0
25,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
25,0
-1.080,4
-425,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-2.578,5
-2.578,5
1.080,4
425,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.578,5
2.578,5
-32,3
-50,0
-30,0
0,0
-30,0
-30,0
-30,0
-217,0
-337,0
32,3
50,0
30,0
0,0
30,0
30,0
30,0
216,8
336,8
-97,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-216,6
-216,6
97,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
291,6
291,6
-1,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-30,0
-30,0
1,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
30,0
30,0
-6,7
-55,0
-25,0
0,0
-25,0
-25,0
-25,0
-179,9
-279,9
6,7
30,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
151,9
151,9
0,0
25,0
25,0
0,0
25,0
25,0
25,0
28,0
128,0
-52,0
-60,0
-60,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-351,3
-411,3
52,0
60,0
60,0
0,0
0,0
0,0
0,0
351,3
411,3
0,0
0,0
-15,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-15,0
0,0
0,0
15,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15,0
0,0
-10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-10,0
-10,0
-20,0
0,0
10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10,0
10,0
20,0
0,0
-80,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-80,0
-80,0
0,0
80,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
80,0
80,0
Seite 321
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Seite 322
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
3.
Gruppe
3.33
Produkt/Projekt
3.33.07
Betrieb und Unterhaltung städt. Gebäude u.
Außenanlagen
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Betrieb und Unterhaltung städtischer Gebäude einschließlich der Außenanlagen, Organisation des Reinigungsdienstes,
Unterhaltung von städtischen Sportplatz-, Spielplatz- und Sonderanlagen
Verantwortlich
Fachgruppe 33, Ronald Tomforde
Auftragsgrundlagen
NKomVG, NBauO, Ratsbeschlüsse, Dienstvereinbarung Gebäudereinigung
Erläuterungen
1. Planung, Koordination und Projektsteuerung
2. Prüfung und Vergabe von Ingenieurleistungen
3. Serviceleistungen für interne Dienststellen entsprechend den Servicevereinbarungen
4. Verbrauchsabwicklung Gas, Strom, Wasser und Abwasser einschl. Auskünfte und Beratung der internen Dienststellen
5. Unterhaltung von städtischen Sportplatz-, Spielplatz- und Sonderanlagen (z. B. Brunnen, Denkmäler und Passagen)
6. Beschaffung von Reinigungsmitteln und -geräten
7. Organisation der Eigenreinigung, allg. Regelungen zur Reinigung städtischer Gebäude sowie Reinigungsdienstuntersuchungen
8. Organisation der Fremdreinigung
9. Grundbesitzabgaben und Versicherungen
sowie
1 Praktikantin der Hochschule 21
Ziele
WIRKUNGSZIELE:
GLOBALZIELE:
Sicherstellung der Funktionsfähigkeit, der Verkehrssicherheit und der Werterhaltung aller städtischen Gebäude einschließlich der
dazugehörenden Grundstücke sowie Sonderanlagen und Sport- und Spielplatzanlagen.
Durchführung einer wirtschaftlichen und wirksamen Gebäudereinigung die den hygienischen Erfordernissen entspricht.
OPERATIONALE ZIELE:
Fortführung der Umsetzung der Dienstvereinbarung für Reinigungskräfte zur Optimierung der städtischen Gebäudereinigung;
Datenerfassung in der Gebäude-Software "Spartacus" für die Optimierung des Energiemanagements, der Instandhaltung u.s.w.;
Optimierung der Gebäudewirtschaft, insbesondere Analyse und Umsetzung der Ergebnisse aus der Teilnahme am "Vergleichsring
Gebäudewirtschaft Niedersachsen II" der KGSt;
Mitwirkung beim Energiemanagement, insbesondere Optimierung des Energieverbrauchs;
Umsetzung der Ergebnisse des Pilotprojektes "Gesundheitsmanagement in der Gebäudereinigung";
Überarbeitung der Servicevereinbarungen mit den einzelnen Fachgruppen.
Zielgruppen
Interne Dienststellen, Nutzerinnen und Nutzer von öffentlichen Gebäuden und Grundstücken, Nutzerinnen und Nutzer von
öffentlichen Sportplatz- und Spielplatzanlagen, Reinigungskräfte
Kennzahlen
Seite 323
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
3.
Gruppe
3.33
Produkt/Projekt
3.33.07
Außenanlagen
Kennzahlen
Ergebnis
Bezeichnung
Ansatz
Planung Folgejahre
2013
2012
Produktumfang
Anzahl erfasste Gebäude in Gebäudesoftware
0
2015
2014
25
2016
2017
25
25
25
25
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.800,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
4.700,13
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
256.500,13
254.600,00
254.600,00
254.600,00
254.600,00
254.600,00
1.263.123,61
1.485.500,00
1.520.100,00
1.565.700,00
1.612.700,00
1.661.100,00
Dienstleistungen
16 Abschreibungen
3.094.753,58
3.618.400,00
3.679.500,00
3.644.900,00
3.595.900,00
3.595.900,00
5.014,02
11.600,00
14.300,00
16.800,00
16.800,00
16.800,00
2.823,05
5.100,00
4.800,00
4.800,00
4.800,00
4.800,00
4.365.714,26
5.120.600,00
5.218.700,00
5.232.200,00
5.230.200,00
5.278.600,00
-4.109.214,13
-4.866.000,00
-4.964.100,00
-4.977.600,00
-4.975.600,00
-5.024.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-4.109.214,13
-4.866.000,00
-4.964.100,00
-4.977.600,00
-4.975.600,00
-5.024.000,00
4.425.720,12
4.876.500,00
4.845.700,00
4.845.700,00
4.845.700,00
4.845.700,00
280.611,21
237.900,00
237.900,00
237.900,00
237.900,00
237.900,00
4.145.108,91
4.638.600,00
4.607.800,00
4.607.800,00
4.607.800,00
4.607.800,00
35.894,78
-227.400,00
-356.300,00
-369.800,00
-367.800,00
-416.200,00
1.500,00
und 24)
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1.500,00
0,00
1.500,00
1.500,00
0,00
1.500,00
1.500,00
1.800,00
100,00
100,00
0,00
100,00
100,00
100,00
4.700,13
Kostenumlagen
6.500,13
3.000,00
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
4.600,00
4.600,00
0,00
4.600,00
4.600,00
4.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.263.123,61
Seite 324
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
3.
Gruppe
3.33
Produkt/Projekt
3.33.07
Außenanlagen
Ergebnis
2012
2013
EUR
geringwertige
Auszahlungen
Ansatz
EUR
VE
2014
2014
EUR
EUR
Planung Folgejahre
2015
2016
EUR
2017
EUR
EUR
3.163.482,15
3.613.100,00
3.674.200,00
0,00
3.639.600,00
3.590.600,00
3.590.600,00
172,34
2.300,00
2.300,00
0,00
2.300,00
2.300,00
2.300,00
4.426.778,10
3.615.400,00
3.676.500,00
0,00
3.641.900,00
3.592.900,00
3.592.900,00
-4.420.277,97
-3.610.800,00
-3.671.900,00
0,00
-3.637.300,00
-3.588.300,00
-3.588.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sachvermögen
14.828,13
15.000,00
15.000,00
0,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
14.828,13
15.000,00
15.000,00
0,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
-14.828,13
-15.000,00
-15.000,00
0,00
-15.000,00
-15.000,00
-15.000,00
und 32)
-3.625.800,00
-3.686.900,00
0,00
-3.652.300,00
-3.603.300,00
-3.603.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-4.435.106,10
-3.625.800,00
-3.686.900,00
0,00
-3.652.300,00
-3.603.300,00
-3.603.300,00
Seite 325
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Seite 326
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
3.
Gruppe
3.34
Produktdefinition
Verantwortlich
Fachgruppe 34, Torsten Voß
Auftragsgrundlagen
-
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
659.574,66
665.000,00
664.000,00
663.000,00
662.000,00
69.056,07
76.000,00
86.000,00
86.000,00
86.000,00
86.000,00
154.531,99
125.500,00
125.500,00
125.500,00
125.500,00
125.500,00
660.000,00
84,60
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
883.247,32
866.600,00
875.600,00
874.600,00
873.600,00
871.600,00
2.447.198,59
2.785.100,00
2.951.600,00
3.040.100,00
3.131.400,00
3.225.300,00
682.853,21
729.200,00
736.900,00
745.300,00
769.600,00
781.100,00
329.521,42
347.800,00
355.700,00
378.600,00
382.700,00
389.800,00
12.034,08
13.800,00
13.800,00
13.800,00
13.800,00
14.800,00
3.471.607,30
3.875.900,00
4.058.000,00
4.177.800,00
4.297.500,00
4.411.000,00
Dienstleistungen
16 Abschreibungen
-2.588.359,98
-3.009.300,00
-3.182.400,00
-3.303.200,00
-3.423.900,00
-3.539.400,00
2.150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.586.209,98
-3.009.300,00
-3.182.400,00
-3.303.200,00
-3.423.900,00
-3.539.400,00
4.501,26
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
3.453.118,84
3.080.500,00
3.078.400,00
3.078.400,00
3.078.400,00
3.078.400,00
960.379,82
729.000,00
729.000,00
729.000,00
729.000,00
729.000,00
2.497.240,28
2.361.500,00
2.359.400,00
2.359.400,00
2.359.400,00
2.359.400,00
-88.969,70
-647.800,00
-823.000,00
-943.800,00
-1.064.500,00
-1.180.000,00
und 24)
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
660.118,86
665.000,00
664.000,00
0,00
663.000,00
662.000,00
660.000,00
69.729,57
76.000,00
86.000,00
0,00
86.000,00
86.000,00
86.000,00
154.531,99
Kostenumlagen
884.380,42
125.500,00
125.500,00
0,00
125.500,00
125.500,00
125.500,00
866.500,00
875.500,00
0,00
874.500,00
873.500,00
871.500,00
geringwertige
2.447.198,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
686.275,04
761.000,00
768.000,00
0,00
776.300,00
800.600,00
812.100,00
Seite 327
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
3.
Gruppe
3.34
Ergebnis
Auszahlungen
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
10.868,21
10.100,00
10.100,00
0,00
10.100,00
10.100,00
11.100,00
3.144.341,84
771.100,00
778.100,00
0,00
786.400,00
810.700,00
823.200,00
-2.259.961,42
95.400,00
97.400,00
0,00
88.100,00
62.800,00
48.300,00
2.150,00
500,00
500,00
0,00
500,00
500,00
500,00
2.150,00
500,00
500,00
0,00
500,00
500,00
500,00
Sachvermögen
69.726,16
85.500,00
180.500,00
0,00
75.500,00
75.500,00
190.500,00
268.752,56
184.000,00
442.000,00
0,00
232.000,00
356.000,00
487.000,00
338.478,72
269.500,00
622.500,00
0,00
307.500,00
431.500,00
677.500,00
-336.328,72
-269.000,00
-622.000,00
0,00
-307.000,00
-431.000,00
-677.000,00
und 32)
-173.600,00
-524.600,00
0,00
-218.900,00
-368.200,00
-628.700,00
Sachvermögen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.596.290,14
-173.600,00
-524.600,00
0,00
-218.900,00
-368.200,00
-628.700,00
Seite 328
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
3.
Gruppe
3.34
Produkt/Projekt
3.34.01
Straßenreinigung
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Reinigung aller Straßen, die in der Straßenreinigungssatzung der Stadt Buxtehude aufgeführt sind.
Verantwortlich
Auftragsgrundlagen
Nds. StraßenG, Straßenreinigungssatzung, Straßenreinigungsgebührensatzung, StraßenreinigungsVO
Erläuterungen
1. Sommerdienst
2. Winterdienst
3. Reinigung der Papierkörbe
4. Reinigung der Fußgängerzone
Bei diesem Produkt sind keine Stellenanteile zugeordnet (sh. letzten Absatz unter "weitere Hinweise")!
Weitere Hinweise:
Die Abrechnung der Straßenreinigungsgebühren erfolgt durch die Fachgruppe 20 (Produkt 2.20.06 "Steuern und sonstige
kommunale Abgaben").
Die im Bereich der Straßenreinigung entstehenden Kosten sind nicht identisch mit den hier dargestellten Ausgaben. Die Kosten sind
nicht zu 100 % durch Gebühreneinnahmen zu decken, da aufgrund der rechtlichen Vorgaben ein für einzelne Bereiche
unterschiedlicher Öffentlichkeitsanteil zu berücksichtigen ist. Es wird davon ausgegangen, dass die nach Abzug des
Öffentlichkeitsanteils verbleibenden Kosten zu 100 % gedeckt werden.
Personalausgaben sind hier nicht aufgeführt, weil diese über die Betriebsausgaben (Inanspruchnahme Fachgruppe 34) abgerechnet
werden. Die Personalausgaben sind also in den beim Produkt 3.34.03 "Serviceleistungen des Baubetriebsamtes" dargestellten
Personalausgaben enthalten.
Ziele
WIRKUNGSZIELE:
Sicherstelung der Mobilität der Bevölkerung,
Verbesserung der Verkehrssicherheit.
GLOBALZIELE:
Sauberes Stadtbild schaffen; Funktionierenden Verkehrsablauf gewährleisten (Winterdienst)
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
387.630,64
387.000,00
387.000,00
387.000,00
387.000,00
0,00
100,00
100,00
100,00
100,00
387.000,00
100,00
387.630,64
387.100,00
387.100,00
387.100,00
387.100,00
387.100,00
21.487,50
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
Dienstleistungen
und 24)
21.487,50
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
366.143,14
327.100,00
327.100,00
327.100,00
327.100,00
327.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
366.143,14
327.100,00
327.100,00
327.100,00
327.100,00
327.100,00
Seite 329
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
3.
Gruppe
3.34
Produkt/Projekt
3.34.01
Straßenreinigung
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
2012
2013
EUR
EUR
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
584.538,59
496.300,00
496.300,00
496.300,00
496.300,00
496.300,00
-584.538,59
-496.300,00
-496.300,00
-496.300,00
-496.300,00
-496.300,00
-218.395,45
-169.200,00
-169.200,00
-169.200,00
-169.200,00
-169.200,00
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
387.510,56
387.000,00
387.000,00
0,00
387.000,00
387.000,00
387.000,00
0,00
100,00
100,00
0,00
100,00
100,00
100,00
387.510,56
387.100,00
387.100,00
0,00
387.100,00
387.100,00
387.100,00
23.354,20
60.000,00
60.000,00
0,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
23.354,20
60.000,00
60.000,00
0,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
364.156,36
327.100,00
327.100,00
0,00
327.100,00
327.100,00
327.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
geringwertige
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
und 32)
327.100,00
327.100,00
0,00
327.100,00
327.100,00
327.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
364.156,36
327.100,00
327.100,00
0,00
327.100,00
327.100,00
327.100,00
Seite 330
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
3.
Gruppe
3.34
Produkt/Projekt
3.34.02
Städtische Friedhöfe
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Bereitstellung und Bewirtschaftung der städtischen Friedhöfe, Pflege der Kriegsgräber.
Verantwortlich
Auftragsgrundlagen
Gesetz über das Leichenwesen, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung
Erläuterungen
1. Allgemeine Information und Beratung der Bürgerinnen und Bürger
2. Vergabe/Verlängerung der Nutzungsrechte
3. Genehmigung von Grabmalen
4. Durchführung der einzelnen Bestattungen einschl. Gebührenerhebung
5. Gestaltung von Friedhöfen bis hin zur Festlegung und Anlage bzw. Änderung einzelner Grabfelder
6. Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen, öffentlichen Wege und öffentlichen Anlagen auf
den städtischen Friedhöfen
7. Unterhaltung der Kriegsgräber
Bei diesem Produkt sind keine Stellenanteile zugeordnet (Sh. letzten Absatz unter "weitere Hinweise")!
Weitere Hinweise:
Ein weiteres Ziel dieses Produktes ist es, die Friedhofsanlagen unter Berücksichtigung ökonomischer und ökologischer
Gesichtspunkte zu erhalten und weiterzuentwickeln auch im Hinblick auf den Erholungswert als parkähnliche Anlagen.
Die im Bereich der Friedhöfe entstehenden Kosten sind nicht identisch mit den hier dargestellten Ausgaben. Die Kosten sind nicht zu
100 % durch Gebühreneinnahmen zu decken, da aufgrund der rechtlichen Vorgaben ein für einzelne Bereiche unterschiedlicher
Öffentlichkeitsanteil zu berücksichtigen ist. Es wird davon ausgegangen, dass die nach Abzug des Öffentlichkeitsanteils
verbleibenden Kosten zu 100 % gedeckt werden.
Personalausgaben sind hier nicht aufgeführt, weil diese über die Betriebsausgaben (Inanspruchnahme Fachgruppe 34) abgerechnet
werden. Die Personalausgaben sind also in den dem Produkt 3.34.03 "Serviceleistungen des Baubetriebsamtes" dargestellten
Personalausgaben enthalten.
Ziele
WIRKUNGSZIELE:
--GLOBALZIELE:
Bedarfsgerechte (Art und Anzahl) Bereitstellung von Begräbnisstätten, u. a. zur Sicherung eines ordnungsgemäßen
Bestattungswesens,
Gewährleistung einer pietät- und würdevollen Beisetzung,
Ehrung der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft.
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
268.279,32
270.000,00
270.000,00
270.000,00
270.000,00
270.000,00
0,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
2.547,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
84,60
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
270.911,25
270.400,00
270.400,00
270.400,00
270.400,00
270.400,00
Seite 331
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
3.
Gruppe
3.34
Produkt/Projekt
3.34.02
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
2012
2013
EUR
EUR
Dienstleistungen
16 Abschreibungen
2014
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
34.143,85
49.000,00
47.000,00
49.500,00
47.000,00
49.500,00
37.418,26
38.000,00
39.600,00
40.600,00
40.500,00
40.500,00
0,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
71.562,11
87.100,00
86.700,00
90.200,00
87.600,00
90.100,00
199.349,14
183.300,00
183.700,00
180.200,00
182.800,00
180.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
199.349,14
183.300,00
183.700,00
180.200,00
182.800,00
180.300,00
375.841,23
232.700,00
232.700,00
232.700,00
232.700,00
232.700,00
-375.841,23
-232.700,00
-232.700,00
-232.700,00
-232.700,00
-232.700,00
-176.492,09
-49.400,00
-49.000,00
-52.500,00
-49.900,00
-52.400,00
und 24)
Planung Folgejahre
2015
Ergebnis
Ansatz
VE
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
268.943,60
270.000,00
270.000,00
0,00
300,00
300,00
2.547,33
Kostenumlagen
271.490,93
0,00
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
270.000,00
270.000,00
270.000,00
0,00
300,00
300,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270.300,00
270.300,00
0,00
270.300,00
270.300,00
270.300,00
29.422,75
49.000,00
47.000,00
0,00
49.500,00
47.000,00
49.500,00
0,00
100,00
100,00
0,00
100,00
100,00
100,00
29.422,75
49.100,00
47.100,00
0,00
49.600,00
47.100,00
49.600,00
242.068,18
221.200,00
223.200,00
0,00
220.700,00
223.200,00
220.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65.219,66
85.500,00
85.500,00
0,00
25.500,00
75.500,00
75.500,00
821,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
66.040,76
85.500,00
85.500,00
0,00
25.500,00
75.500,00
75.500,00
geringwertige
Auszahlungen
Sachvermögen
-66.040,76
-85.500,00
-85.500,00
0,00
-25.500,00
-75.500,00
-75.500,00
und 32)
135.700,00
137.700,00
0,00
195.200,00
147.700,00
145.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Seite 332
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
3.
Gruppe
3.34
Produkt/Projekt
3.34.02
Ergebnis
Ansatz
VE
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
176.027,42
135.700,00
137.700,00
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
195.200,00
147.700,00
145.200,00
0,00
Ergebnis
Ansatz
VE
2012
2013
2014
TEUR
TEUR
TEUR
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
Bisher
Gesamt
TEUR
TEUR
Urnenstelen
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
3.34.02.553.i02 Friedhof
Anschaffung sonstiger
Anlagen
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
3.34.02.553.i03 Zaunanlage
Waldfriedhof
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
-34,9
0,0
-35,0
0,0
0,0
-50,0
-50,0
-112,5
-247,5
34,9
0,0
35,0
0,0
0,0
50,0
50,0
112,5
247,5
0,0
-25,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-65,0
-65,0
0,0
25,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
65,0
65,0
-10,0
-35,0
-25,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-45,0
-70,0
10,0
35,0
25,0
0,0
0,0
0,0
0,0
45,0
70,0
Seite 333
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Seite 334
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
3.
Gruppe
3.34
Produkt/Projekt
3.34.03
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Erledigung von Ausführungsarbeiten im Unterhaltungs- und Betriebsbereich im Auftrag der Fachgruppen sowie Serviceleistungen für
Dritte.
Verantwortlich
Auftragsgrundlagen
Dauer- und Einzel-Aufträge der Fachgruppen bzw. von ext. Leistungsabnehmern; Beschl. zur Umsetzung
Erläuterungen
Zu diesem Produkt gehören:
Serviceleistungen in folgenden Bereichen im Auftrag der jeweils zuständigen Fachgruppen (z. T. einschließlich Beratung):
1. Pflege öffentlicher Grünanlagen
2. Baumpflege
3. Straßenbegleitgrün
4. Grünflächenpflege an öffentlichen Schulen
5. Friedhofsunterhaltung
6. Sportanlagenunterhaltung (Rasenpflege, Hartplatzpflege, Pflege der Grünanlagen)
7. Spielplatzunterhaltung (Gerätekontrolle, Instandhaltung, Pflege der Grünanlagen)
8. Hochbauunterhaltung (Tischler-, Maler-, Maurerarbeiten)
9. Straßenunterhaltg. (kleinere Ausbesserungen, Kontrollen)
10.Straßenreinigungsunterhaltung
11.Verkehrsregelung (Aufstellen und Pflege von Verkehrszeichen, Absperrungen)
12.Wasserläufe (Schleusen, Straßeneinläufe, Unterhaltung Gewässer 2. und 3. Ordnung)
13.Allgemeine Transportarbeiten
14.Bereitstellung und Unterhaltung von Fahrzeugen für andere Ämter
15.Sonstige Aufträge der Fachgruppen
Serviceleistungen für externe Leistungsabnehmer
Hinweis zur Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen:
Die Investitionsmaßnahmen 3.34.03.573.i05/i06 sind wegen des sachlichen Zusammenhanges gegenseitig deckungsfähig.
Ziele
WIRKUNGSZIELE:
--GLOBALZIELE:
Wirtschaftliche, wirksame und termingerechte Abwicklung der erteilten Dauer- und Einzelaufträge.
OPERATIONALE ZIELE:
Vorhaltung sowie zeit-, fach- und sachgerechte Zurverfügungstellung von Leistungen unter Beachtung wirtschaftlicher
Kostenrelevanz;
Steigerung der Sauberkeit der Stadt Buxtehude durch Intensivierung der Papierkorbentleerung um 25%.
Zielgruppen
Interne Dienststellen, Örtliche Vereine und Veranstalter sowie sonstige exter. Leistungsabnehmerinnen und Leistungsabnehmer
Ergebnisplan
Seite 335
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
3.
Gruppe
3.34
Produkt/Projekt
3.34.03
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
2012
2013
EUR
EUR
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
3.664,70
8.000,00
7.000,00
6.000,00
5.000,00
3.000,00
69.056,07
75.600,00
85.600,00
85.600,00
85.600,00
85.600,00
151.984,66
125.500,00
125.500,00
125.500,00
125.500,00
125.500,00
224.705,43
209.100,00
218.100,00
217.100,00
216.100,00
214.100,00
2.447.198,59
2.785.100,00
2.951.600,00
3.040.100,00
3.131.400,00
3.225.300,00
627.221,86
620.200,00
629.900,00
635.800,00
662.600,00
671.600,00
292.103,16
309.800,00
316.100,00
338.000,00
342.200,00
349.300,00
12.034,08
13.700,00
13.700,00
13.700,00
13.700,00
14.700,00
3.378.557,69
3.728.800,00
3.911.300,00
4.027.600,00
4.149.900,00
4.260.900,00
Dienstleistungen
16 Abschreibungen
-3.153.852,26
-3.519.700,00
-3.693.200,00
-3.810.500,00
-3.933.800,00
-4.046.800,00
2.150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-3.151.702,26
-3.519.700,00
-3.693.200,00
-3.810.500,00
-3.933.800,00
-4.046.800,00
4.501,26
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
3.453.118,84
3.080.500,00
3.078.400,00
3.078.400,00
3.078.400,00
3.078.400,00
3.457.620,10
3.090.500,00
3.088.400,00
3.088.400,00
3.088.400,00
3.088.400,00
305.917,84
-429.200,00
-604.800,00
-722.100,00
-845.400,00
-958.400,00
und 24)
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
3.664,70
8.000,00
7.000,00
0,00
6.000,00
5.000,00
3.000,00
69.729,57
75.600,00
85.600,00
0,00
85.600,00
85.600,00
85.600,00
151.984,66
Kostenumlagen
225.378,93
125.500,00
125.500,00
0,00
125.500,00
125.500,00
125.500,00
209.100,00
218.100,00
0,00
217.100,00
216.100,00
214.100,00
2.447.198,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
geringwertige
Auszahlungen
633.498,09
652.000,00
661.000,00
0,00
666.800,00
693.600,00
702.600,00
10.868,21
10.000,00
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
11.000,00
3.091.564,89
662.000,00
671.000,00
0,00
676.800,00
703.600,00
713.600,00
-2.866.185,96
-452.900,00
-452.900,00
0,00
-459.700,00
-487.500,00
-499.500,00
2.150,00
500,00
500,00
0,00
500,00
500,00
500,00
Sachvermögen
Seite 336
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
3.
Gruppe
3.34
Produkt/Projekt
3.34.03
Ergebnis
Ansatz
VE
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
2.150,00
500,00
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
500,00
0,00
500,00
500,00
500,00
4.506,50
0,00
95.000,00
0,00
50.000,00
0,00
115.000,00
267.931,46
184.000,00
442.000,00
0,00
232.000,00
356.000,00
487.000,00
272.437,96
184.000,00
537.000,00
0,00
282.000,00
356.000,00
602.000,00
-270.287,96
-183.500,00
-536.500,00
0,00
-281.500,00
-355.500,00
-601.500,00
und 32)
-636.400,00
-989.400,00
0,00
-741.200,00
-843.000,00
-1.101.000,00
Sachvermögen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-3.136.473,92
-636.400,00
-989.400,00
0,00
-741.200,00
-843.000,00
-1.101.000,00
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2014
2015
2016
2017
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
Bisher
Gesamt
TEUR
TEUR
3.34.03.573.i01 Beschaffung
von Fahrzeugen u. ä.
von beweglichem
Sachvermögen
Gebäude
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
sonstiger Anlagen
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
-254,9
-179,5
-437,5
0,0
-227,5
-352,5
-482,5
-2.018,7
-3.518,7
254,9
179,5
437,5
0,0
227,5
352,5
482,5
2.018,7
3.518,7
-2,3
0,0
0,0
0,0
-50,0
0,0
-30,0
-226,9
-306,9
2,3
0,0
0,0
0,0
50,0
0,0
30,0
226,9
306,9
-2,1
0,0
-95,0
0,0
0,0
0,0
-85,0
-152,2
-332,2
2,1
0,0
95,0
0,0
0,0
0,0
85,0
152,2
332,2
Seite 337
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Seite 338
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
3.
Gruppe
3.35
Produktdefinition
Verantwortlich
Fachgruppe 35, Kerstin Maack
Auftragsgrundlagen
-
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180.731,68
234.700,00
255.100,00
262.700,00
270.600,00
278.700,00
25.979,59
59.000,00
57.000,00
57.000,00
57.000,00
57.000,00
Dienstleistungen
16 Abschreibungen
400,00
500,00
600,00
600,00
19.200,00
19.200,00
9.200,00
9.200,00
59.648,38
67.000,00
56.900,00
56.900,00
56.900,00
56.900,00
372.900,00
388.600,00
396.300,00
394.300,00
402.400,00
-269.017,13
-372.900,00
-388.600,00
-396.300,00
-394.300,00
-402.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-269.017,13
-372.900,00
-388.600,00
-396.300,00
-394.300,00
-402.400,00
13.774,43
22.800,00
27.800,00
27.800,00
27.800,00
27.800,00
-13.774,43
-22.800,00
-27.800,00
-27.800,00
-27.800,00
-27.800,00
-282.791,56
-395.700,00
-416.400,00
-424.100,00
-422.100,00
-430.200,00
und 24)
400,00
11.800,00
269.017,13
57,48
2.600,00
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
geringwertige
Auszahlungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180.731,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.365,76
55.200,00
53.200,00
0,00
53.200,00
53.200,00
53.200,00
2.600,00
11.800,00
19.200,00
0,00
19.200,00
9.200,00
9.200,00
57.154,57
63.500,00
53.500,00
0,00
53.500,00
53.500,00
53.500,00
265.852,01
130.500,00
125.900,00
0,00
125.900,00
115.900,00
115.900,00
-265.852,01
-130.500,00
-125.900,00
0,00
-125.900,00
-115.900,00
-115.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Seite 339
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
3.
Gruppe
3.35
Ergebnis
Sachvermögen
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
500,00
500,00
0,00
500,00
500,00
500,00
0,00
500,00
500,00
0,00
500,00
500,00
500,00
0,00
-500,00
-500,00
0,00
-500,00
-500,00
-500,00
und 32)
-131.000,00
-126.400,00
0,00
-126.400,00
-116.400,00
-116.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-265.852,01
-131.000,00
-126.400,00
0,00
-126.400,00
-116.400,00
-116.400,00
Seite 340
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
3.
Gruppe
3.35
Produkt/Projekt
3.35.01
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Bestandspflege und -sicherung von Unternehmen, Ansiedlung neuer Unternehmen, Gewerbeflächenmanagement,
Netzwerkmanagement (Zusammenarbeit mit Verbänden und Organisationen), Existenzgründungsberatung, Fördermittelberatung,
Projekte zur Pflege der Wirtschaftsbeziehungen mit den Partnerstädten und im Rahmen der Hanse, Technologietransfer,
Statistik/Analyse
Verantwortlich
Fachgruppe 35, Kerstin Maack
Auftragsgrundlagen
Organisationsentscheidung zur Bildung eines Wirtschaftsförderungsamtes
Erläuterungen
1. Bestandspflege und -sicherung von Buxtehuder Unternehmen:
Kontakte zu Unternehmen (Betriebsbesuche, Beratungen, Vermittlung von Netzwerken, Kontakten und Ansprechpartnern),
Durchführung von Unternehmer- und Handwerkertreffen, Hilfe und Unterstützung in Verwaltungsverfahren, Anlaufstelle für Belange
der Wirtschaft innerhalb der allgemeinen Verwaltung
2. Ansiedlungen und Flächenmanagement:
Vermittlung von Immobilien und Grundstücken, sowohl aus eigener, als auch aus privater Hand, bei Betriebserweiterungen, Neuanund Umsiedlungen, Verkauf von städt. Gewerbegrundstücken, Standortberatung für Gewerbetreibende
3. Standortmarketing:
Positionierung des Wirtschaftsstandortes im Wettbewerb
4. Existenzgründungsberatung:
Unterstützung von Existenzgründern, Mitgliedschaft im Stader Gründungsnetzwerk, Ausrichtung von Existenzgründungstagen,
Verleihung des Stader Gründungspreises
5. Fördermittel:
Beratung/Recherche u. a. hinsichtlich Unternehmensberatung, Existenzgründung, gewerblicher Investitionen, innovativer
Maßnahmen
6. sonstige Leistungen der Wirtschaftsförderung
Technologie-Zentrum Buxtehude GmbH, Bereitstellung/Unterhaltung des Industriestammgleises, Unterhaltung von
Industriewegweisern, Zusammenarbeit mit überörtlichen Organisationen und Verbänden, Betriebsjubilarehrung, Einbeziehung in die
städtische Bauleitplanung, Mitarbeit in fachgruppenübergreifenden Projektgruppen, Zuschussgewährung an Dritte
7. Unterstützung des Stadtmarketingprozesses
Ziele
WIRKUNGSZIELE:
Seite 341
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
3.
Gruppe
3.35
Produkt/Projekt
3.35.01
Produktdefinition
Dauerhafte Sicherung der nichtstädtischen (Berufs-)Bildungseinrichtungen, insbesondere der privatisierten
Fachhochschule/Berufsakademie in Buxtehude
GLOBALZIELE:
Ansiedlungsförderung von neuen Betrieben,
Weiterentwicklung und Sicherung von positiven Standortfaktoren,
Förderung der Zusammenarbeit der wirtschaftsfördernden Einrichtungen in der Metropolregion,
Verknüpfung der strategischen Ziele der Wirtschaftsförderung und der Stadtmarketingorganisation
OPERATIONALE ZIELE:
Positionierung des neuen Gewerbegebietes Buxtehude-Ovelgönne in der Metropolregion Hamburg;
Strategischer Handlungsrahmen "Wirtschaftsstandort Buxtehude 2020": Inhaltliche Umsetzung, Weiterentwicklung, Kommunikation;
Projekte zur Förderung und Weiterentwicklung der wirtschaftsnahen Infrastruktur (Industriegleis, ÖPNV in Gewerbegebieten);
Weiterentwicklung des Flächenmanagements (u.a. Weiterentwicklung Leerstandbörse, noch stärkere Vernetzung von Angebot und
Nachfrage im Bereich Immobilien, Strategien für künftige Gewerbeflächen, Ansiedlungskriterien);
Entwicklung und Implementierung neuer Instrumente im Standortmarketing
Projekte zur Pflege der Wirtschaftsbeziehungen mit den Partnerstädten und im Rahmen der Hanse, sowie Angebote an
Unternehmen im Zusammenhang mit der Internationalisierung.
Zielgruppen
Aus- und Weiterbildungseinrichtungen, Existenzgründer, Institutionen und Verbände im Bereich Wirtschaftsförderung,
Unternehmerinnen und Unternehmer
Kennzahlen
Ergebnis
Bezeichnung
Ansatz
2012
2013
Produktumfang
1) PERMANENTE BESTANDSPFLEGE
Anzahl Veranstaltungen / Unternehmertreffen
.
2) VERMARKTUNG VON GEWERBEFLÄCHEN /
LEERSTANDSMANAGEMENT
Anzahl Ansiedlungskontakte eigene
Gebietskörperschaft
Anzahl Ansiedlungskontakte bis 50 km
Anzahl Ansiedlungskontakte über 50 km
Anzahl Ansiedlungskontakte international
Anzahl vermittelte städtische Objekte
Anzahl vermittelte private Objekte
Planung Folgejahre
2015
2014
2016
2017
5
5
5
5
5
5
20
20
20
20
20
20
27
16
1
4
8
26
16
2
5
10
26
16
2
5
10
26
16
2
5
10
Legende 1
26
16
2
5
10
Legende 1
26
16
2
5
10
Legende 1
.
Legende 1:
Anzahl der Ansiedlungskontakte und der vermittelten Objekte beinhaltet sowohl Handels-, Büro und Produktionsflächen, als auch unbebaute
Grundstücke
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
2012
2013
EUR
EUR
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180.731,68
234.700,00
255.100,00
262.700,00
270.600,00
278.700,00
25.979,59
59.000,00
57.000,00
57.000,00
57.000,00
57.000,00
Dienstleistungen
Seite 342
Stadt Buxtehude
Teil-Plan 2014
Bereich
3.
Gruppe
3.35
Produkt/Projekt
3.35.01
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
2012
2013
EUR
EUR
16 Abschreibungen
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
57,48
400,00
400,00
500,00
600,00
600,00
2.600,00
11.800,00
19.200,00
19.200,00
9.200,00
9.200,00
59.648,38
67.000,00
56.900,00
56.900,00
56.900,00
56.900,00
372.900,00
388.600,00
396.300,00
394.300,00
402.400,00
-269.017,13
-372.900,00
-388.600,00
-396.300,00
-394.300,00
-402.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-269.017,13
-372.900,00
-388.600,00
-396.300,00
-394.300,00
-402.400,00
13.774,43
22.800,00
27.800,00
27.800,00
27.800,00
27.800,00
-13.774,43
-22.800,00
-27.800,00
-27.800,00
-27.800,00
-27.800,00
-282.791,56
-395.700,00
-416.400,00
-424.100,00
-422.100,00
-430.200,00
und 24)
2014
269.017,13
Planung Folgejahre
2015
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2012
2013
2014
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
geringwertige
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180.731,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.365,76
55.200,00
53.200,00
0,00
53.200,00
53.200,00
53.200,00
2.600,00
11.800,00
19.200,00
0,00
19.200,00
9.200,00
9.200,00
57.154,57
63.500,00
53.500,00
0,00
53.500,00
53.500,00
53.500,00
265.852,01
130.500,00
125.900,00
0,00
125.900,00
115.900,00
115.900,00
-265.852,01
-130.500,00
-125.900,00
0,00
-125.900,00
-115.900,00
-115.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sachvermögen
0,00
500,00
500,00
0,00
500,00
500,00
500,00
0,00
500,00
500,00
0,00
500,00
500,00
500,00
Auszahlungen
0,00
-500,00
-500,00
0,00
-500,00
-500,00
-500,00
-265.852,01
und 32)
-131.000,00
-126.400,00
0,00
-126.400,00
-116.400,00
-116.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-265.852,01
-131.000,00
-126.400,00
0,00
-126.400,00
-116.400,00
-116.400,00
Seite 343
Anlagen und sonstige Bestandteile
des Haushaltsplans
Seite 344
Stadt Buxtehude
VE-Fälligkeiten 2014
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden
Auszahlungen
Verpflichtungsermächtigungen im
Plan des Jahres
Voraussichtlich fällige Auszahlungen
2014
2015
2016
2017
Später
Gesamt
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
2013
2014
2.352,5
0,0
1,5
1.200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.354,0
1.200,0
Summe
2.352,5
1.201,5
0,0
0,0
0,0
3.554,0
0,0
0,0
0,0
2.000,0
0,0
2.000,0
Nachrichtlich:
im Finanzplan vorgesehene
Kreditaufnahmen
Seite 345
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO
Art der Schulden
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
2.
3.
4.
5.
1
Geldschulden aus
Anleihen
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit
Liquiditätskrediten
sonstige Geldschulden
Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
Transferverbindlichkeiten
Sonstige Verbindlichkeiten
Schulden insgesamt
Voraussichtlicher Stand
Stand zu
zu Beginn
Beginn des
des
Vorjahres:
Haushalts01.01.2013
jahres:
-1.000 Euro01.01.2014
-1.000 Euro2
3
0
30.663
0
0
4.271
150
600
712
0
29.317
0
0
3.955
200
304
500
36.396
34.276
Seite 346
Schulden
A. Schuldenaufstellung der Stadt Buxtehude
Akte
D
Anfangsschuld
€
Stand
01.01.2013
€
Zinssatz
Tilg.satz
2,750%
1,00%
Stand
01.01.2014
€
1. Schulden aus Krediten von
Bund, LAF und ERP - Sondervermögen
2. Schulden aus Krediten vom Land
NBank (Übernahme vom Gemeinnützigen
Wohnungsbauverein eG) für Landestreuhandstelle
292
178.952,16
101.505,90
101.505,90
98.048,46
98.048,46
3. Rückzahlbare Schuldendienstleistungen
des Landes Niedersachsen
4. Schulden aus Krediten
von Gemeinden u. Gemeindeverbänden
Landkreis Stade (KSBK BMA GS Altkl.)
Landkreis Stade (KSBK GS Stieglitzweg)
Landkreis Stade (KSBK BMA GS Neukl.)
357
358
356
44.400,00
260.400,00
107.600,00
39.960,00 0,000%
234.360,00 0,000%
96.840,00 0,000%
10,00%
10,00%
10,00%
371.160,00
35.520,00
208.320,00
86.080,00
329.920,00
5. Zweckverbände und dergleichen
6. Schulden aus sonstigem öffentlichen Bereich
7. Schulden aus Kreditmarktmitteln
Bankhaus Bauer
326
1.091.608,17
764.566,78
5,290%
1,40%
731.552,87
HSH Nordbank AG
329
1.022.583,76
745.574,97
5,290%
1,40%
716.221,90
Bayerische Landesbank Girozentrale
349
1.000.000,00
868.385,55
4,454%
1,62%
846.047,45
Bayerische Hypo- u. Vereinsbank AG (ursprünglich D
275, D 276)
316
1.022.583,76
308.368,03
6,090%
1,00%
209.518,04
Bayerische Landesbank Girozentrale
361
2.500.000,00
2.449.781,38
1,749%
2,00%
2.398.680,59
Deutsche Genossenschafts- u. Hypothekenbank
257
338
268
271
261
262
511.291,88
1.200.000,00
511.291,88
511.291,88
511.291,88
511.291,88
110.233,45
978.797,18
169.891,71
200.929,19
184.409,78
113.696,87
5,850%
5,650%
5,870%
5,870%
2,670%
2,750%
1,00%
1,31%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
81.240,70
950.180,64
144.176,48
177.094,23
167.942,38
37.616,23
Dexia Kommunalbank Deutschland AG
348
2.000.000,00
1.691.625,55
3,740%
1,80%
1.643.647,91
Seite 347
Schulden
A. Schuldenaufstellung der Stadt Buxtehude
Akte
D
Anfangsschuld
€
Stand
01.01.2013
€
Zinssatz
Kreditanstalt für Wiederaufbau
325
337
342
341
164.124,69
1.482.746,46
600.000,00
1.200.000,00
49.237,35
997.019,25
434.480,00
848.270,00
4,600%
4,950%
1,500%
4,450%
Landesbank Baden-Württemberg
343
600.000,00
482.726,53
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
323
320
321
344
335
330
Norddeutsche Landasbank
Norddeutsche Landasbank
Norddeutsche Landesbank
Tilg.satz
Stand
01.01.2014
€
41.380
41.031,11
945.890,07
413.790,00
806.890,00
4,394%
1,68%
467.326,20
2.045.167,52
511.291,88
1.533.875,64
700.000,00
1.022.583,76
2.000.000,00
1.435.782,27 5,690%
347.617,54 6,285%
1.072.138,97 6,385%
586.422,43 4,845%
834.860,82 5,210%
2.100.091,70 3,845%
1,35%
1,25%
1,20%
1,50%
1,00%
1,80
1.372.612,50
330.677,41
1.023.486,17
570.126,49
802.232,73
2.041.542,06
336
354
355
359
362
1.533.875,64
1.000.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
2.000.000,00
1.288.363,43
951.999,60
2.371.025,80
2.414.848,77
1.978.000,00
5,385%
3,715%
3,130%
4,225%
2,770%
1,00%
1,85%
2,00%
1,65%
2,20%
1.240.813,65
931.528,00
2.316.566,07
2.369.527,43
1.933.081,68
Sparkasse Harburg-Buxtehude
147
331
305
511.291,88
1.022.583,76
301.662,21
61.962,52
393.157,05
19.623,00
2,750%
5,860%
5,540%
1,00%
1,00%
2,00%
44.372,94
345.356,65
0,00
WL-Bank
WL-Bank
WL-Bank
308
309
347
1.533.875,64
1.533.875,64
1.200.000,00
GESAMTSCHULDEN :
962.572,29 3,595%
964.070,36 3,595%
1.010.007,08 3,715%
30.190.537,20
30.663.203,10
8.206
51.129
20.690
2,48%
2,48%
1,85%
903.199,35
904.752,00
980.477,11
28.889.199,02
29.317.167,48
Seite 348
Buxtehude
Beteiligungsbericht
über Unternehmen der Stadt Buxtehude in der Rechtsform des
privaten Rechts gemäß § 151 NKomVG:
- Stadtwerke Buxtehude GmbH
- Technologiezentrum Buxtehude GmbH
- Hochschule 21 ... gemeinnützige Gesellschaft
mit beschränkter Haftung
- Wachstumsinitiative Süderelbe Aktiengesellschaft
- Wirtschaftsförderung Landkreis Stade GmbH
- Sparkassenzweckverband Harburg-Buxtehude
Seite 349
Seite 350
Beteiligungsbericht
Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wasser und Wärme,
der Betrieb der öffentlichen Bäder und der Betrieb von P+R Anlagen (§ 2, Abs. 1 des
Gesellschaftervertrages).
Die Stadt Buxtehude ist die einzige Gesellschafterin (§ 4, Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages).
Das Organ der Gesellschaft ist die Gesellschafterversammlung.
Das Unternehmen hat einen Geschäftsführer und einen Aufsichtsrat, der aus 12 Mitgliedern
besteht. 9 Mitglieder werden von der Gesellschafterin entsandt, 3 Mitglieder werden vom
Betriebsrat entsandt.
Der öffentliche Zweck des Unternehmens, die Energie- und Wasserversorgung, der Betrieb
der öffentlichen Bäder, sowie der Betrieb der P+R-Anlagen, wird ordnungsgemäß erfüllt.
Im Geschäftsjahr 2013 wurde eine Beteiligung an der VUA Softwarehaus GmbH in Höhe von
5.200,00 € gehalten.
Der Geschäftsverlauf im Geschäftsjahr 2013 war positiv. Über Kapitalzuführungen und –
entnahmen kann erst nach der Feststellung des Jahresabschlusses (voraussichtlich im Juni
2014) entschieden werden. Daher kann über Auswirkungen auf die Haushalts- und
Finanzwirtschaft noch nicht berichtet werden.
Im Geschäftsjahr 2012 wurde ein Überschuss in Höhe von 2.170.528,81 € erwirtschaftet. Die
Gesellschafterversammlung hat auf ihrer Sitzung vom 10.09.2013 die nachstehende
Gewinnverwendung beschlossen:
Ausschüttung, brutto
€
1.870.528,81
Zuführung Gewinnrücklage
€
300.000,00
Nach Abzug der Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlages ergibt sich ein Auszahlungsbetrag in Höhe von € 1.574.517,63 an den Gesellschafter im Jahr 2013.
Dass der öffentliche Zweck das Unternehmen rechtfertigt, ist schon daraus zu entnehmen,
dass in Deutschland in vielen vergleichbaren Gemeinden Energie- und Wasserversorungsunternehmen in der gleichen Rechtsform geführt werden.
Buxtehude, den 11.12.2013
Seite 351
Beteiligungsbericht für die Technologie-Zentrum Buxtehude GmbH
nach § 151 NKomVG
1. Gegenstand des Unternehmens
Förderung und Betreuung von Existenzgründern u. a. innovativen,
technologieorientierten jungen Unternehmen mit dem Ziel, die regionalen
Wirtschaftsstrukturen aufzufrischen und Arbeitsplätze zu schaffen. Dies geschieht
durch entgeltliche Bereitstellung von Räumen (Büro, Werkstatt, Labor) und
Infrastruktur, sowie entgeltliche und unentgeltliche Beratungs- und Serviceleistungen.
Beteiligungsverhältnisse
Die Technologie-Zentrum Buxtehude GmbH ist eine hundertprozentige Tochter der
Stadt Buxtehude.
Besetzung der Organe
Gesellschafterversammlung: Stadt Buxtehude, vertreten durch den Bürgermeister
(oder seinen benannten Vertreter) und einen
Beigeordneten.
Aufsichtsrat:
Der Bürgermeister (oder sein benannter Vertreter) und
neun Personen aus dem Rat der Stadt Buxtehude nach
Parteienproporz (zur Zeit 3 CDU, 3 SPD, 1 BBG/FWG,
2 B90 / Die Grünen).
Beteiligung des Unternehmens
Die Technologie-Zentrum Buxtehude GmbH unterhält keine Beteiligungen.
2. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das TZB
Die derzeit im TZB befindlichen Unternehmen mitgerechnet, sind ca. 60 Unternehmen
mit etwa 325 Beschäftigten aus dem TZB hervorgegangen.
3. Grundzüge des Geschäftsverlaufs
In den ersten Jahren (ab 1985) sind Zuschüsse zwischen 50 TDM (25.564,59 €) und
100 TDM (51.129,20 €) jährlich durch die Stadt Buxtehude eingeflossen, 1990 bis
1992 musste die Stadt einen Verlust von 500 TDM (255.645,95 €) tragen. In den
Folgejahren hat das TZB teils mit geringen Gewinnen, teils mit geringen Verlusten
gearbeitet. Im Jahr 2008 ist der Verlust mit 74.526,49 € zu beziffern, im Jahr 2009
mit 37.153,75 € - was an fehlenden Mieteinnahmen auf der einen, weiterhin recht
hohen Instandsetzungskosten auf der anderen Seite lag – und im Jahr 2011 noch mit
2.557,52 €. Die Situation auf dem Vermietungssektor hatte sich für das TZB
sozusagen entspannt. – Für das II. Quartal 2012 war sodann die Kündigung von rd.
280 m² und zusätzlich zum 01.01.2013 von 210 m² Mietraum fristgerecht
ausgesprochen worden. Deshalb wurde rechtzeitig durch Einschaltung der städt.
Wirtschaftsförderung („Leerstandsverzeichnis“) sowie Darstellung freier Räume auf
der Homepage des TZB gegengesteuert.
Während auf der einen Seite positiv zu verzeichnen war, dass der genannte Weggang
eines größeren Mieters (aus dem Bildungssektor) in 2013 durch einen absolut
vergleichbaren neuen Mieter kompensiert werden konnte, trat im gleichen Zeitraum
negativ in Erscheinung, dass ein weiterer Airbus-Zuliefererbetrieb das TZB in
Richtung Finkenwerder – Betriebsgrundstück Airbus – verließ. Im Ergebnis ist jetzt
AZ 1.12.1
Seite 352
zum 31.12.2013 ein Leerstand von 37 % (rund 620 m²) gegeben; damit ist zwar der
Tiefpunkt des Jahres 2007 nicht erreicht, jedoch hat sich das Mietpreisniveau gesenkt
und die Sachausgaben für die Infrastruktur sind gestiegen.
Für 2013 ist die Einnahmensituation nicht erwartungsgemäß verlaufen; es konnte aber
auch nicht gegengesteuert werden, weil die Nachfrage nach Mietraum allgemein sehr
zurückhaltend war. Auf der anderen Seite bewegten sich im Bereich der Grundstücksund Gebäudeunterhaltungskosten die Ausgaben immer in einem „fühlbaren Bereich“ –
die Immobilie ist im Durchschnitt fast 30 Jahre alt und sie war von Anfang an sparsam
konzipiert. Hier gilt es, den „status quo“ zumindest zu erhalten.
Das Ergebnis 2013 wird keinesfalls besser als erwartet sein. Mit diesbezüglichen
genauen Zahlen ist erst im Juni 2014 zu rechnen, wenn die Bilanz erstellt ist.
Lage des Unternehmens
Im Jahre 2012 hat das Unternehmen einen Zuschussbedarf von 21.177,35 €
erwirtschaftet; veranschlagt war demgegenüber ein Verlust „nur“ 14.700,00 €. Eine
seriöse Übersicht der Buchhaltung zum erwarteten Ergebnis 2013 liegt zurzeit noch
nicht vor. Der Geschäftsablauf 2013 lässt nach vorsichtiger Einschätzung bestenfalls
ein Ergebnis erwarten, wie es im Wirtschaftsplan veranschlagt war. Ein besseres
Ergebnis dürfte wegen der zuvor genannten geringeren Einnahmen und ständigen
Ausgaben für Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung nicht zu erreichen sein.
Das TZB war im Geschäftsjahr 2011 zu rd. 95% ausgelastet, jetzt per 31.12.2013 nur
noch zu rd. 63 %. Aus diesem Grunde werden auch neue Wege der Werbung
beschritten („rollend“ auf dem E-Mobil der Stadt = höhere Aufmerksamkeit
gegenüber allgemeinen Printmedien). Zuversichtlich stimmt auch, dass eine
Vermittlung aufgrund hausinterner Initiative zu verzeichnen ist und hausintern eine
Betriebsübergabe erfolgt.
Es wird davon ausgegangen, dass sich im Geschäftsjahr 2014 die Situation nach einem
teilweisen Ausgleich der jetzt eingetretenen Leerstände stabilisiert; die Erfahrung
zeigt, dass doch immer wieder Nachfrage be- bzw. entsteht. Die Mieteinnahmen sind
allerdings mit der gebotenen Zurückhaltung kalkuliert worden und werden bis zu
45.000,00 € unter den veranschlagten Mieten des Vorjahres liegen.
4. Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG für das Unternehmen
1.) Der öffentliche Zweck drückt sich in der Zielsetzung aus und ist bei dem
genannten Stand der Erfüllung erreicht.
2.) Die TZB GmbH trägt sich -über einen längeren Zeitraum betrachtet- fast selbst
und stellt keine besondere Belastung der Kommune dar. Bei der bisherigen
Auslastung von fast 100% - der jetzige Leerstand ist überschaubar und wird mit
Sicherheit abgebaut werden - ist der Bedarf gegeben.
3.) In der Kompaktheit des Angebotes kann diese Aufgabe nur von einem
Unternehmen der Stadt Buxtehude geleistet werden. Es stellt einen wichtigen
Faktor der Wirtschaftsförderung der Stadt dar.
Buxtehude, 20. Dezember 2013
Schadwinkel, Geschäftsführer
AZ 1.12.1
Seite 353
Beteiligungsbericht gemäß § 151 NKomVG für die „Hochschule 21 ... gemeinnützige
Gesellschaft mit beschränkter Haftung“ mit Sitz in Buxtehude und Gründung in 2004
Gegenstand der Gesellschaft/Öffentlicher Zweck:
Gesellschaftsgegenstand ist die Förderung der wissenschaftlichen Forschung und Lehre
durch den Betrieb einer staatlich anerkannten wissenschaftlichen Hochschule. Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke.
Gesamtkapital und Anteil der Stadt Buxtehude:
Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 27.000,- €. Hiervon hat die Stadt Buxtehude
2000,- € übernommen.
Weitere Gesellschafter sind die IHK Stade für den Elbe-Weser-Raum sowie die Sparkasse
Harburg-Buxtehude mit jeweils einem Anteil von 12.500,- €.
Zusammensetzung der Organe:
In der Sitzung des Rates der Stadt Buxtehude vom 08.11.2004 ist als weisungsgebundene
Vertreterin der Stadt Buxtehude in der Gesellschafterversammllung der Hochschule 21
...gGmbH mit Wirkung vom 01.01.2005 die stellvertretende Bürgermeisterin der Stadt Buxtehude Frau Christel Lemm gewählt worden.
Ebenfalls in dieser Ratssitzung ist die von der Gesellschafterversammlung der Hochschule
21 ... gGmbH am 04.11.2004 vorgenommene Wahl des Bürgermeisters der Stadt Buxtehude
Herrn Jürgen Badur in den Aufsichtsrat der Hochschule 21 ... gGmbH genehmigt worden.
Seite 354
Beteiligungsbericht gemäß § 151 NkomVG für die „Wachstumsinitiative Süderelbe Aktiengesellschaft“ mit Sitz in Hamburg-Harburg und Gründung in 2004
Ziel dieser Gesellschaft ist die Förderung der Wirtschafts- und Beschäftigungsentwicklung
sowie die Umsetzung von Wachstumsprojekten in der Region Süderelbe.
Das Grundkapital der Wachstumsinitiative Süderelbe Aktiengesellschaft beträgt 1.667.000 €
und ist in 1667 Aktien mit einem Nennbetrag von jeweils 1000,- € eingeteilt. Die Stadt Buxtehude hat hiervon eine Aktie erworben.
Mit Erwerb der Beteiligung in Höhe einer Aktie ist für die Stadt Buxtehude kein Sitz im Aufsichtsrat verbunden. Der aus 15 Mitgliedern bestehende Aufsichtsrat der Aktiengesellschaft
soll sich wie folgt zusammensetzen:
• die amtierenden Landräte oder eine von Ihnen benannte Person der Landkreise Harburg, Lüneburg und Stade,
• der amtierende Oberbürgermeister oder eine von ihm benannte Person der Stadt Lüneburg,
• ein Vertreter der Freien und Hansestadt Hamburg,
• je ein Vorstandsmitglied der regionalen Sparkassen oder eine von ihm benannte Person,
• fünf sonstige geeignete Persönlichkeiten aus der Wirtschaft.
Seite 355
Beteiligungsbericht gemäß § 151 NkomVG für die „Wirtschaftsförderung Landkreis
Stade GmbH“ mit Sitz in Stade und Gründung in 2001
Zweck der Gesellschaft ist die Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur im
gebiet des Landkreises Stade durch Förderung der Wirtschaft, insbesondere durch
Industrieansiedlung und Unterstützung bei Schaffung neuer Arbeitsplätze.
Das Grundkapital der Wirtschaftsförderung Landkreis Stade GmbH beträgt 25.000,-- €. Hiervon hat die Stadt Buxtehude 1.250,-- € übernommen.
Weiter Gesellschafter sind der Lankreis Stade, die Stadt Stade, die Samtgemeinde Nordkehdingen, die Gemeinde Drochtersen, die Samtgemeinde Himmelpforten, die Samtgemeinde Oldendorf, die Samtgemeinde Fredenbeck, die Samtgemeinde Harsefeld, die Samtgemeinde Horneburg, die Samtgemeinde Lühe, die Samtgemeinde Apensen, die Gemeinde
Jork, die Kreissparkasse Stade und die Volksbank Stade-Cuxhaven eG.
Weisungsgebundener Vertreter der Stadt Buxtehude in der Gesellschafterversammlung der
Wirtschaftsförderung Landkreise Stade GmbH ist Herr Bürgermeister Jürgen Badur.
Seite 356
Beteiligungsbericht gemäß § 151 NkomVG für den „Sparkassenzweckverband Harburg-Buxtehude“ mit Sitz in Winsen/Luhe und Gründung in 1999
Der Verband ist Gewährträger der Sparkasse Harburg-Buxtehude (Sparkasse).
Der Verband haftet für die Verbindlichkeiten der Sparkasse nach Maßgabe des § 5 NSpG.
An dem Verband sind Stadt Buxtehude mit 20% und Landkreis Harburg mit 80% beteiligt.
In der Sitzung des Rates der Stadt Buxtehude vom 07.11.2011 sind als weisungsgebundene
Vertreter der Stadt Buxtehude in der Verbandsversammlung Herr Bürgermeister Jürgen
Badur und Frau stellv. Bürgermeisterin Christel Lemm gewählt worden.
Vertreter des Verbandsmitgliedes Stadt Buxtehude im Verwaltungsrat sind Herr Bürgermeister Jürgen Badur, Herr Hans-Uwe Hansen und Herr Lorenz Hünnemeyer.
Seite 357
Technologie-Zentrum Buxtehude GmbH
A)
Wirtschaftsplan 2014
- Erlöse
- Aufwendungen
B)
Stellenplan 2014
C)
Investitionsplan 2014
28. November 2013
AZ 3.6
Seite 358
A) Wirtschaftsplan 2014
2013
Erlöse
1.
Nutzungsentgelte/Mieten
2.
2014
115.000,00
70.000,00
Vermietung des Konferenzraumes
500,00
500,00
3.
Vermietung der Garage
300,00
-
4.
Erlöse aus Nutzung der Telefonanlage
5.
Erlöse aus Nutzung der neuen
Kommunikationsanlage
Gesamterlöse
2.700,00
1.500,00
4.500,00
4.000,00
123.000,00
76.000,00
28. November 2013
AZ 3.6
Seite 359
Aufwendungen
2013
1.
Gehälter und Lohnnebenkosten
2.
3.
2014
54.500,00
54.800,00
Aufsichtsratsvergütungen
1.600,00
1.600,00
Rechts- und Beratungskosten
7.500,00
7.500,00
4. (*)
Instandhaltung Gebäude, techn. Anlagen
19.000,00
18.000,00
5.
Heizung, Strom, Wasser, allg. Umlagen
4.000,00
4.000,00
6.
Versicherungen
5.400,00
5.400,00
7.
Beiträge (IHK, VTN, WfV)
650,00
650,00
8.
Werbung
500,00
-
9.
9a.
Kommunikationskosten
Internet
10.
Bürobedarf, Softwarepflege
11.
6.500,00
13.500,00
3.600,00
13.500,00
1.000,00
1.000,00
Kopierkosten
300,00
300,00
12.
Literatur/Zeitschriften
300,00
300,00
13.
Fahrzeug-/Reisekosten
1.000,00
900,00
14.
Bewirtungskosten
650,00
650,00
15.
Bankgebühren
150,00
150,00
16.
Zinsen
12.250,00
11.650,00
17.
Gewerbesteuern
18.
Abschreibungen
Gesamtaufwendungen
-
-
35.000,00
33.000,00
163.800,00
157.000,00
28. November 2013
AZ 3.6
Seite 360
2013
Erlöse
123.000,00
76.000,00
Aufwendungen
163.800,00
157.000,00
Jahresgewinn/-verlust
zu 4. (*)
2014
-
40.800,00
-
81.000,00
davon sind ca. 4.000,00 € Kostenanteil in 2014 für die Instandhaltung
der Notleuchten vorgesehen.
Bei der Sparkasse Harburg-Buxtehude läuft zurzeit ein Antrag
auf Erhöhung des Kontokorrentkredit bis zum Höchstbetrag von
40.000,00 €
B) Stellenplan 2014
1
Geschäftsführer
1
Sekretariatsangestellte (18 Std./Woche und Urlaubs-/Krankheitsvertretung)
1
Sekretariatsangestellte (15 Std./Woche und Urlaubs-/Krankheitsvertretung)
1
Hausmeister
C) Investitionsplan 2014
Für das Jahr 2014 sind keine Investitionen vorgesehen.
28. November 2013
AZ 3.6
Seite 361
- Erfolgsplan 2014
- Vermögensplan 2014
- Finanzplan 2013-2017
- Stellenübersicht 2014
Seite 369
Stadtentwässerung Buxtehude
- Erfolgsplan 2014
- Vermögensplan 2014
- Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013-2017
- Stellenübersicht 2014
Stadtentwässerung
Buxtehude
07.11.2013/MW
Erfolgsplan 2014
Plan 2014
Euro
1. Umsatzerlöse
Plan 2013
1000 Euro
Ist 2012
1000 Euro
7.208.000
6.748.000
6.870
2. Andere aktivierte Eigenleistungen
97.000
57.000
164
3. Sonstige betriebliche Erträge
45.000
10.000
244
10.000
10.000
27
3.182.000
2.919.000
2.700
696.000
682.000
703
178.000
171.000
210
Anlagevermögens und Sachanlagen
1.571.000
1.630.000
1.540
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen
523.000
474.000
672
1.000
2.000
6
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
789.000
879.000
923
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
402.000
52.000
509
1.000
1.000
1
14. Jahresgewinn
401.000
51.000
508
15. Einstellung in die zweckgebundenen Rücklagen
350.000
4. Materialaufwand
a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen
5. Personalaufwand
a.) Löhne und Gehälter
b.) soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung und für Unterstützung
6. Abschreibungen
auf immaterielle Vermögensgegenstände des
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
13. Sonstige Steuern
16. Abführung an den Haushalt der Stadt
SEB Erfolgsplan 2014
51.000
457
51.000
51
Stadtentwässerung
Buxtehude
1. Schmutzwasser Buxtehude
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
Betriebshof Stadtentwässerung
Pumpstationen
Kanalnetz
Hausanschlüsse
Fernwirkanlagen
Fuhrpark
Inventar u. Betriebsausstattung
EDV
Geräte, Werkzeuge
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
Kanalnetz
Hausanschlüsse
Grundstücke
Bauwerke
Fernwirkanlagen
Straßenabläufe
Gräben
EDV
Schmutzwasser Apensen
Pumpstationen
Kanalnetz
Hausanschlüsse
Fernwirkanlagen
EDV/Dokumentation
Niederschlagswasser Beckdorf
Kanalnetz
Hausanschlüsse
Grundstücke
Bauwerke
Straßenabläufe
Fernwirkanlagen
EDV
Gesamtsumme Investitionen
Plan
Plan
2014/Euro 2013/Euro
Ist
2012 TEUR
0
150.000
715.000
175.000
15.000
40.000
10.000
20.000
20.000
1.145.000
49
74
636
152
14
52
12
1
14
1.004
2014/Euro 2013/Euro
2012 TEUR
724.000
174.000
0
10.000
5.000
182.000
5.000
10.000
1.110.000
415
96
82
476
0
15.000
820.000
310.000
10.000
0
10.000
20.000
20.000
1.205.000
2. Niederschlagswasser Buxtehude
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
07.11.2013/MW
Vermögensplan 2014
Investitionen
660.000
60.000
0
10.000
5.000
125.000
10.000
10.000
880.000
91
1.160
2014/Euro 2013/Euro
30.000
30.000
210.000
210.000
25.000
25.000
10.000
10.000
10.000
10.000
285.000
285.000
2012 TEUR
2014/Euro 2013/Euro
300.000
200.000
5.000
6.000
0
0
0
0
15.000
15.000
0
0
0
0
320.000
221.000
2012 TEUR
2.761.000
2.219
2.690.000
SEB VP 2014
38
17
55
0
Stadtentwässerung
Buxtehude
07.11.2013/MW
Vermögensplan 2014
Finanzierung
Mittelbedarf
Plan
2014/Euro
Plan
2013/Euro
Ist
2012/TEUR
1. Investitionen
Schmutzwasser Buxtehude
Niederschlagswasser Buxtehude
Schmutzwasser Apensen
Niederschlagswasser Beckdorf
Summe Investitionen
1.205.000
880.000
285.000
320.000
2.690.000
1.145.000
1.110.000
285.000
221.000
2.761.000
1.004
1.160
55
0
2.219
779.000
532.000
949.000
502.000
914
473
4.001.000
4.212.000
3.606
2. Darlehenstilgungen
Darlehen von Kreditinstituten
Trägerdarlehen Stadt Buxtehude
Summe
Mittelherkunft
1. Abschreibungen
2014/Euro
2013/Euro
2012 Ist/TEUR
1.571.000
1.630.000
1.541
493.000
-563.000
385.000
-303.000
634
-560
2.150.000
2.500.000
1.000
2. Zuschüsse
- Zugänge
- Auflösungen
3. Darlehensaufnahme
4. Zweckgebundene Rücklagen
457
350.000
534
5. Kurzfristige Finanzierung
Summe
4.001.000
4.212.000
3.606
SEB VP 2014 Finanzierung
Stadtentwässerung
Buxtehude
07.11.2013/MW
Mittelfristige Ergebnis- und
Finanzplanung
1. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Einnahmen/Deckungsmittel des Vermögensplans (in Euro)
Einnahmen/Deckungsmittel
Abschreibungen
Kanalbaubeiträge und Zuschüsse
Einstellung in die zweckgebundenen Rücklagen
Darlehensaufnahme
2013
1.630.000
385.000
2.500.000
4.515.000
2014
1.571.000
493.000
350.000
2.150.000
4.564.000
2015
1.605.000
425.000
300.000
1.750.000
4.080.000
2016
1.620.000
425.000
250.000
1.870.000
4.165.000
2017
1.640.000
425.000
210.000
1.960.000
4.235.000
Ausgaben
Investitionen
Darlehenstilgungen
Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen
2013
2.761.000
1.451.000
303.000
4.515.000
2014
2.690.000
1.311.000
563.000
4.564.000
2015
2.200.000
1.480.000
400.000
4.080.000
2016
2.185.000
1.580.000
400.000
4.165.000
2017
2.185.000
1.650.000
400.000
4.235.000
2. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben der Stadtentwässerung Buxtehude, die sich auf
die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Buxtehude als Einnahme auswirken (in Euro)
Gewinnabführung (Eigenkapitalverzinsung)
Tilgung/Zinsen Trägerdarlehen
2013
51.000
859.000
910.000
2014
51.000
859.000
910.000
2015
51.000
859.000
910.000
2016
51.000
859.000
910.000
2017
51.000
859.000
910.000
Plan 2013
Euro
6.748.000
57.000
10.000
Plan 2014
Euro
7.208.000
97.000
45.000
Plan 2015
Euro
7.253.000
125.000
45.000
Plan 2016
Euro
7.297.000
125.000
45.000
Plan 2017
Euro
7.346.000
125.000
45.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
2.919.000
3.182.000
3.222.000
3.262.000
3.310.000
682.000
696.000
713.000
730.000
750.000
171.000
178.000
183.000
188.000
192.000
1.630.000
474.000
2.000
879.000
52.000
1.000
51.000
1.571.000
523.000
1.000
789.000
402.000
1.000
401.000
350.000
51.000
1.655.000
495.000
2.000
795.000
352.000
1.000
351.000
300.000
51.000
1.670.000
505.000
2.000
802.000
302.000
1.000
301.000
250.000
51.000
1.670.000
515.000
2.000
809.000
262.000
1.000
261.000
210.000
51.000
3. Mittelfristige Ergebnisplanung
1. Umsatzerlöse
2. Andere aktivierte Eigenleistungen
3. Sonstige betriebliche Erträge
4. Materialaufwand
a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und
Betriebsstoffe und für bez. Waren
b.) Aufwendungen für bez. Leistungen
5. Personalaufwand
a.) Löhne und Gehälter
b.) soziale Abgaben und Aufw. für
Altersversorg. u. für Unterstützung
6. Abschreibungen
auf imm. Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
11. Ergebnis d. gewöhnl.Geschäftstätigkeit
13. Sonstige Steuern
14. Jahresgewinn
15. Einstellung in die zweckbebundenen Rücklagen
16. Abführung an den Haushalt der Stadt
51.000
Mittelfristige Planung SEB 2013-2017 SEB
Stadtentwässerung
Buxtehude
Lfd.
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
Funktionsbezeichnung
Abteilungsleiter
Verw.-Angest.
Abwassermeister
Rohrnetzmeister
Techn. Sachb.
Angestellte
Beschäftigte/r
Beschäftigte/r
nachrichtlich:
stellv. Betriebsleiter
Stellenübersicht 2014
Stellenübersicht 2014
- Entwurf-
Entgeltgruppe
Stellenzahl 2014
insgesamt
10
9
9
9
7
6
6
5
1
1
1
1
3
1
6
14
1
1
1
1
3
1
5
1
14
A 13
1
1
Stellenzahl 2013
am 30.06.2013
besetzt
nicht besetzt
1
1
1
1
3
1
5
1
14
1
07.11.2013
Seite 384
Seite 391
STADT BUXTEHUDE
Dreikomponentensystem NKR
Bilanz
Finanzhaushalt
Aktiva
Einzahlungen
Vermögen
Passiva
./.
Ergebnishaushalt
Erträge
Nettoposition
Auszahlungen
./.
Aufwendungen
Ergebnissaldo
Liquiditätssaldo
Liquide Mittel
Schulden
Schlussbilanz
der Stadt Buxtehude
2012
mit Vergleich zu den Vorjahren
Seite 392
Bilanz der Stadt Buxtehude zum 31.12.2012
Kurzerläuterung siehe letzte Seite
Aktiva ("Vermögen")
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
Immaterielles Vermögen
Konzessionen
Lizenzen
Ähnliche Rechte
Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse
Aktivierter Umstellungsaufwand
Sonstiges immaterielles Vermögen
Sachvermögen
Unbebaute Grundstücke, grundstücksgl. Rechte an unbeb. Gr.
Bebaute Grundst., grundstücksgl. Rechte an bebauten Grund.
Infrastrukturvermögen
Bauten auf fremden Grundstücken
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler
2.6
2.7
2.8
2.9
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.9.1
3.9.2
4.
4.1
4.2
5.
Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge
Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere
Vorräte
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau
Finanzvermögen
Anteile an verbundenen Unternehmen
Beteiligungen
Sondervermögen mit Sonderrechnung
Ausleihungen
Wertpapiere
Öffentlich-rechtliche Forderungen
Forderungen aus Transferleistungen
Privatrechtliche Forderungen
Sonstige Vermögensgegenstände
Sonstige Forderungen (durchlaufende Posten etc.)
Versorgungsrücklage
Liquide Mittel
Liquide Mittel Stadtkasse
Liquide Mittel Handvorschüsse
Aktive Rechnungsabgrenzung
31.12.
31.12.
31.12.
2009
2010
2011
-Euro661.514,98
-Euro929.852,88
-Euro1.146.090,56
0,00
0,00
0,00
144.710,14
175.864,91
264.509,38
0,00
0,00
0,00
516.804,84
753.987,97
881.581,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180.447.059,43
188.576.338,53
194.792.993,44
21.860.796,92 21.856.697,51
23.037.530,16
86.176.776,22 99.752.492,85 102.165.745,80
57.941.502,34 57.921.817,51
58.038.439,39
0,00
0,00
0,00
163.007,21
162.199,13
162.891,05
3.625.282,95
3.827.989,99
3.970.396,70
1.781.181,93
1.989.078,85
2.063.618,41
31.12.
2012
-Euro1.362.712,68
0,00
304.748,32
0,00
1.057.964,36
0,00
0,00
201.139.361,85
26.118.539,32
106.650.062,51
58.819.517,52
0,00
192.582,98
3.944,09
4.164,09
5.749,58
410.402,01
386.037,59
397.142,04
4.032.765,85
2.087.226,53
53.003,66
3.185.663,48
21.493.117,15
11.347.169,69
9.020,00
1.600.129,07
6.767.726,84
0,00
1.307.411,72
123.993,30
121.935,22
215.731,31
6.009,99
209.721,32
6.050.380,09
6.044.389,84
5.990,25
441.181,07
219.827.759,86
223.825.131,30
226.566.143,39
230.486.752,84
11.016,94
15.886,77
51.151,07
8.887.494,92
3.050.175,92
5.303.220,86
24.548.691,29 23.798.096,56
23.437.542,07
11.347.169,69 11.347.169,69
11.347.169,69
8.181,54
9.020,00
9.020,00
1.600.129,07
1.600.129,07
1.600.129,07
8.215.636,96
7.769.668,93
7.278.313,68
0,00
0,00
0,00
2.813.855,97
2.588.517,46
2.770.725,66
174.701,72
58.069,69
91.972,69
270.238,48
120.793,06
50.142,84
235.409,89
270.825,66
207.339,41
52.070,08
78.013,75
6.477,21
183.339,81
192.811,91
200.862,20
13.760.092,15 10.134.805,74
6.792.375,28
13.756.148,06 10.130.641,65
6.786.625,70
Hinweis:
Bei den fett bzw. kursiv gedruckten Zahlen handelt es sich um
Summen bzw. Zwischensummen.
Bilanzsumme
Die Erläuterungen zu Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre gemäß § 54 Abs. 5 GemHKVO sowie zu den einzelnen
Bilanzpositionen können dem Anhang zur Bilanz entnommen werden.
Seite 393
Kurzerläuterung siehe letzte Seite
Passiva ("Finanzierung des Vermögens")
1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.3
1.3.1
1.3.2
Nettoposition ("Eigenkapital")
Basis-Reinvermögen
Reinvermögen
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss als Minusbetrag
Rücklagen
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
Rücklagen aus Überschüss. des außerordentli. Ergebnisses
nicht belegt
Zweckgebundene Rücklagen
Sonstige Rücklagen
Jahresergebnis
Fehlbeträge aus Vorjahren
Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag
(Vorbelastung aus gebildeten HHResten für Aufwendungen)
1.4
Sonderposten
1.4.1
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
1.4.2
Beiträge und ähnliche Entgelte
1.4.3
Gebührenausgleich
1.4.4
Bewertungsausgleich
1.4.5
Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten
1.4.6
Sonstige Sonderposten
2.
Schulden
2.1
Geldschulden
2.1.1
Anleihen
2.1.2
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen
2.1.3
Liquiditätskredite
2.1.4
Sonstige Geldschulden
2.2
Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften
2.3
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
2.4
Transferverbindlichkeiten
2.4.1
Finanzausgleichverbindlichkeiten
2.4.2
Verbindlichk. aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke
2.4.3
Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen
2.4.4
Soziale Leistungsverbindlichkeiten
2.4.5
Verbindlichk. aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen
2.4.6
Steuerverbindlichkeiten
2.4.7
Andere Transferverbindlichkeiten
2.5
Sonstige Verbindlichkeiten
2.5.1
Durchlaufende Posten
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten
2.5.2
Abzuführende Gewerbesteuer
2.5.3
Empfangene Anzahlungen
2.5.4
Andere sonstige Verbindlichkeiten
3.
Rückstellungen
3.1
Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen
3.2
Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit u. ähnliche Maßnahmen
3.2.1
Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit
3.2.2
Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub
3.2.3
Rückstellungen für noch nicht abgebaute Überstunden
3.3
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung
3.4
Rückstell. f. Rekultiv. u. Nachsorge geschloss. Abfalldeponien
3.5
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten
3.6
Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von
Steuerschuldverhältnissen
3.7
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften,
Gewährleistungen u. anhängigen Gerichtsverfahren
3.8
Andere Rückstellungen
4.
Passive Rechnungsabgrenzung
Bilanzsumme
3.289.856,88
3.361.363,53
3.197.817,53
2.044.053,54
1.898.848,10
1.637.570,08
675.897,03
760.360,83
751.715,37
569.906,31
702.154,60
808.532,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
147.609,00
31.12.
2012
-Euro165.293.437,57
92.337.474,83
92.337.474,83
0,00
10.504.709,30
5.578.206,73
4.822.165,25
0,00
104.337,32
0,00
199.064,10
0,00
199.064,10
(1.847.790,87)
62.252.189,34
49.086.610,79
5.033.900,67
0,00
0,00
335.160,53
7.796.517,35
36.396.753,79
30.663.203,22
0,00
30.663.203,22
0,00
0,00
4.271.119,77
150.085,71
599.873,76
242.586,00
8.926,00
0,00
341.005,72
0,00
0,00
7.356,04
712.471,33
395.169,33
37.098,19
0,00
358.071,14
317.302,00
0,00
0,00
28.776.840,20
23.408.894,00
2.758.766,00
1.368.594,53
738.105,11
652.066,36
0,00
0,00
0,00
132.462,00
3.000.000,00
2.750.000,00
2.500.000,00
2.250.000,00
31.12.
31.12.
31.12.
2009
2010
2011
-Euro-
-Euro-
-Euro-
157.659.139,57
163.333.053,58
164.895.034,53
91.861.508,26 92.039.076,83 92.274.474,83
91.861.508,26 92.039.076,83 92.274.474,83
0,00
0,00
0,00
5.775.611,27
4.439.741,85 10.705.336,73
5.671.273,95
4.335.404,53
6.133.878,77
0,00
0,00
4.467.120,64
0,00
0,00
0,00
104.337,32
104.337,32
104.337,32
0,00
0,00
0,00
-1.335.869,42
6.265.594,88
-200.627,43
0,00
0,00
0,00
-1.335.869,42
6.265.594,88
-200.627,43
(780.804,09)
(1.041.581,07)
(900.387,66)
61.357.889,46 60.588.640,02 62.115.850,40
48.000.603,43 47.510.515,52 48.873.904,93
5.205.134,90
5.057.128,42
4.926.929,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
178.660,53
381.557,17
975.479,66
7.973.490,60
7.639.438,91
7.339.536,20
29.595.299,21 31.966.936,19 32.783.725,33
22.882.096,40 25.491.236,33 27.395.239,06
0,00
0,00
0,00
22.882.096,40 25.491.236,33 27.395.239,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.220.259,77
4.903.879,77
4.587.499,77
958.502,84
794.278,88
147.957,13
223.585,54
258.976,61
315.195,93
141.806,00
163.690,00
215.705,00
0,00
326,34
11.280,70
0,00
0,00
0,00
81.779,54
94.960,27
85.211,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.999,00
310.854,66
518.564,60
337.833,44
310.854,66
263.010,60
337.833,44
38.026,03
35.813,29
35.555,26
0,00
0,00
0,00
272.828,63
227.197,31
302.278,18
0,00
255.554,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.572.345,08 28.523.278,53 28.875.383,53
21.932.885,17 22.411.915,00 23.029.957,00
4.349.603,03
0,00
0,00
976,00
1.863,00
12.000,00
226.718,20
19.721,28
219.827.759,86
223.825.131,30
226.566.143,39
230.486.752,84
für die Vollständigkeit und Richtigkeit des Abschlusses 2012
gemäß § 129 Abs. 1 S. 2 NKomVG; Buxtehude, 10.05.2013:
(Badur, Bürgermeister)
Seite 394
Aktiva
1.2
1.5
2.1
2.2
2.3
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3.1
3.2
3.3
3.4
3.6
3.7
3.8
3.9
5.
Die Aktiva-Seite der Bilanz zeigt das städtische Vermögen auf.
Lizenzen für Software inkl. entsprechender Anteil am Sammelposten
Das Wahlrecht wurde dahingehend ausgeübt, den Umstellungsaufwand nicht zu aktivieren.
Grünflächen, Wald, Ackerland, unbebaute Grundstücke, auch Erbbaugrundstücke (gelten aus Sicht der Stadt Buxtehude als
unbebaut)
Grund und Boden sowie Aufbau bei KiTas, Schulen, Sportanlagen, Feuerwehrgerätehäusern, Verwaltungs- u.
Betriebsgebäuden, Wohnbauten etc.
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen, Brücken, Tunnel, wasserbauliche Anlagen, Friedhöfe etc.
Bau- und Bodendenkmäler (z. B. Ovelgönner Wassermühle), die nicht wegen entsprechender Schwerpunktnutzung anderen
Bilanzpositionen zugewiesen sind. Kunstgegenstände (Arthotek, Ratssilber)
Feuerwehrfahrzeuge, Bauhoffuhrpark, Dienstwagen, PCs etc. inkl. entsprechender Anteil am Sammelposten
Inventar der Schulen und KiTas, Büroausstattung etc. inkl. entsprechender Anteil am Sammelposten
Streusalz, Ölbindemittel, Familienstammbücher etc.
Begonnene Investitionen, die am zum Jahresende noch nicht vollendet werden konnten und noch nicht in Nutzung gegangen
sind.
Stadtwerke Buxtehude GmbH und TZB GmbH
Minderheitsbeteiligungen (Hochschule 21, Wachstumsinitiative Süderelbe, Volksbank Geest, Buxtehuder
Wohnungsbaugenossenschaft)
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Buxtehude, rechtlich unselbständige Stiftungen
Trägerdarlehen an die Stadtentwässerung, Darlehen Buxbau, Wohnungsbaudarlehen etc.
Forderungen aus Gewerbesteuern, Vergnügungsteuern, Grundsteuern, Gebühren etc.
Forderungen aus Unterhaltsvorschuss (soweit nicht abgeschrieben), Heimpflege etc.
Forderungen aus Mieten, Pachten, Verkäufen etc.
Bestand der bei der Nds. Versorgungskasse (NVK) geführten Versorgungsrücklage, durchlaufende Posten
Geleistete Vorausszahlungen, insb. die Ende Dezember gezahlten Januar-Beamtenbezüge.
Passiva Die Passiva-Seite der Bilanz zeigt auf, wie das städtische Vermögen finanziert ist.
Städtisches "Eigenkapital", d. h. Finanzmittel, die aus eigener Kraft aufgebracht bzw. von Dritten zweckgebunden zur
1.
1.1.1
1.2.1/
1.2.2
1.2.4
1.3.2
1.4.1
1.4.2
1.4.5
1.4.6
2.1.2
2.2
2.3
2.4.1
2.4.4
2.5.1.1
2.5.1.3
2.5.2
3.1
3.2
3.6
3.7
3.8
4.
Verfügung gestellt wurden und nicht zurückgezahlt werden müssen.
Städtisches "Eigenkapital" im engeren Sinne, d. h. Mittel, die aus eigener Kraft aufgebracht wurden und auf Dauer zur
Verfügung stehen. Änderungen können z. B. durch der Stadt unentgeltlich übereignete Grundstücke in
Erschließungsträgergebieten entstehen.
Jahresüberschüsse (d. h. die Erträge übersteigen die Aufwendungen in der Ergebnisrechnung) stocken hier ausgewiesen das
Eigenkapital der Stadt auf. Vor dem Beschluss über die Ergebnisverwendung werden solche Überschüsse unter der Nr. 1.3.2
geführt.
Stiftungsvermögen, das zwar auf Dauer bei der Stadt verbleibt, aber nur zweckgebunden verwendet werden darf.
Jahresüberschüsse oder Fehlbeträge vor Einstellung bzw. Verrechnung mit 1.2.1 (bzw. 1.2.2)
Von Zuwendungsgebern (Land, Landkreis, Kreisschulbaukasse, Bund) der Stadt Buxtehude zur Verwendung für bestimmte
Vermögensgegenstände (Bau von Schulen, KiTas, Straßen etc.) zweckgebunden, aber nicht rückzahlbar, zur Verfügung
gestellte Mittel.
Von Privatpersonen und Unternehmen der Stadt Buxtehude zur Verfügung gestellte Mittel zur zweckgebundenen Finanzierung
bestimmter Vermögensgegenstände (z. B. Straßenausbau- und Erschließungsbeiträge).
vgl. Nr. 1.4.2, bloß noch nicht in Vermögen umgesetzt bzw. Nutzung hat noch nicht begonnen.
Unentgeltlich der Stadt Buxtehude übereignete abnutzbare Vermögensgegenstände (Hochschule 21,
Erschließungsträgerstraßen, Schenkungen etc.)
Kommunaldarlehen
Finanzierung des 1. Bauabschnittes des Verwaltungsgebäudes
z. B. Grundstückskäufe in Raten, die sich in das Nachjahr hineinziehen, diverse Abrechnungen, Nachzahlungen u. ä.
Zahlungen im neuen Jahr für Leistungen aus dem alten Jahr wie z. B. Handwerkerrechnungen,
Personalbezüge aus dem Vorjahr, die erst im neuen Jahr gezahlt werden, Stromabrechnungen etc..
Verbindlichkeit in Zusammenhang mit der periodengerechten Abgrenzung von Finanzausgleichsleistungen, z. B.
Spitzabrechnung der Gewerbesteuerumlage und des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer im neuen Jahr für das alte
Jahr
z. B. Verbindlichkeiten für Heimpflegeleistungen, die erst im Nachjahr beglichen werden.
Noch abzuführende Verwahrungen.
Noch abzuführende Verwahrungen.
Nachzahlung aus Gewerbesteuerumlageabrechnung für Vorjahr
Pensions- und Beihilferückstellungen
Rückstellungen für aufgebaute Ansprüche aus Altersteilzeit, Überstunden und nicht genommenen Urlaubstagen
z. B. Rückstellungen für erwartete erhöhte Kreisumlagezahlungen aufgrund hoher Einnahmen
Rückstellungen für Gewährleistungen, Prozesszinsen, steuerliche Betriebsprüfung
sonstige Rückstellungen
empfangene Vorauszahlungen
Stadt Buxtehude
Seite 395
Stichwortverzeichnis
Stichwort
Produkt/Projekt
A
Abgaben, kommunale
2.20.06
Finanzcontrolling, Steuern und sonstige kommunale Abgaben (ab
HH 2014 inkl. 2.20.02)
Fachgruppe 20, Lütjens, Reiner, Tel. 501 2011
Abgeschlossenheitbescheinigun 3.31.02
g
Ablösung
Beitragsveranlagung
3.32.05
Fachgruppe 31, Stresow, Hans-Heinrich, Tel. 501 3112
Fachgruppe 32, Hübsch, Joachim, Tel. 501 3212
Abstimmungen
1.11.07
Allgemeine Wahlen und allgemeine Abstimmungen (bis 2011 Pr.
1.12.03, ab 2014 zu 1.11.08)
Fachgruppe 11, Rode, Michael, Tel. 501 1212
1.11.08
Rechts-, Versicherungsangelegenheiten u. Wahlen (bis 2012 Pr.
1.01.01, ab 2014 inkl. 1.11.07/09)
Fachgruppe 11, Eichhorn, Doreen, Tel. 501 1002
Adoptionsvermittlung
2.24.18
Fachgruppe 24, Lange-Reichardt, Andrea, Tel. 501 2410
ADV
1.12.01
Fachgruppe 12, Patjens, Reiner, Tel. 501 1210
Ahndung von Fehlverhalten
1.11.08
1.01.01, ab 2014 inkl. 1.11.07/09)
Allgemeiner Sozialer Dienst
2.24.18
Altstadtleitsystem
2.23.06
Fachgruppe 23 (Stadtinfo), Engwicht, Elke, Tel. 501 2321
Amtshilfe
2.25.04
Seniorenarbeit und sonstige soziale Angelegenheiten (bis 2012 Pr.
2.24.22)
Fachgruppe 24, Epskamp, Susanne, Tel. 501 2510
Amtsvormundschaft
2.24.12
Fachgruppe 24, Volmari, Karin, Tel. 501 2412
An-, Um-, Abmeldung Gewerbe 1.11.02
Fachgruppe 11, Huhn, Klaus, Tel. 501 1121
An-, Um-, Abmeldung Wohnsitz 1.11.06
Bürgerbüro (bis HH 2010 Melde- und Passangelegenheiten)
Fachgruppe 11, Dreyer, Rüdiger, Tel. 501 1122
Angelschein f. städt. Gewässer
1.11.01
Anliegerbescheinigung
3.32.05
Beitragsveranlagung
Anmietung
3.33.01
Fachgruppe 33, Jürgens, Britta, Tel. 501 3313
Arbeitsschutz
1.10.04
Fachgruppe 10, Gloede, Thorsten, Tel. 501 1012
Archivgut
2.23.05
Stadtarchiv
Fachgruppe 23, Utermöhlen, Bernd, Tel. 501 2311
Stadt Buxtehude
Stichwort
Aufgabenplanung
Seite 396
Produkt/Projekt
1.10.01
Steuerungsunterstützung und Organisation (ab 2014 zu 1.10.02)
Fachgruppe 10, Oldenburg, Wolfgang, Tel. 501 1011
1.10.02
Steuerungsunterstützung, Organisation u. zentrale Dienste (ab 2014
inkl. 1.10.01)
Aufnahme ausl. Flüchtlinge
2.25.01
Fachgruppe 25, Fischer, Timo, Tel. 501 2525
Ausbaubeitrag
3.32.05
Beitragsveranlagung
Ausbildung
1.10.05
Personalentwicklung
Außenanlagen
3.33.03
Fachgruppe 33, Lohmann, Annette, Tel. 501 3322
3.33.07
Betrieb und Unterhaltung städt. Gebäude u. Außenanlagen
Fachgruppe 33, Tomforde, Ronald, Tel. 501 3312
Ausflüge
2.24.16
Jugendarbeit
Fachgruppe 24, Olszewski, Marc, Tel. 995340
Ausgrabungen, archäologische
3.31.03
Bodendenkmalpflege
Fachgruppe 31, Habermann, Bernd, Tel. 501 3113
Ausschüsse
0.05.01
Fachgruppe 10
Ausstellungen
2.21.01
Volkshochschule
Fachgruppe 21, Pohl, Dirk, Tel. 74340
2.23.07
Kulturbüro
Fachgruppe 23, Wiegel, Susanne, Tel. 501 2322
Autowracks (Entfernung)
1.11.01
B
Baby Begrüßung
0.04.02
Gleichstellung
Bau- u. Kunstdenkmalpflege
3.31.04
Baugenehmigungen
3.31.01
Baugenehmigungen
Baulastenverzeichnisse
3.31.02
Bauleitpläne
3.30.10
Fachgruppe 30, Digel, Michael, Tel. 501 3011
Bauleitplanung
3.32.04
Fachgruppe 32, Rönner, Jörg, Tel. 501 3210
bauliche Unterhaltung
3.32.02
3.33.07
Baumpflege
3.34.03
Fachgruppe 34, Voß, Torsten, Tel. 64 40 10
Stadt Buxtehude
Stichwort
Baumschutzsatzung
Seite 397
Produkt/Projekt
3.30.08
Fachgruppe 30, Furch, Gerhard, Tel. 501 3014
3.32.06
Bauordnungsbehö.Verfügungen 3.31.02
Bausparverträge
2.20.03
Fachgruppe 20, Knabbe, Helmut, Tel. 501 2010
Bauvoranfragen
3.31.01
Baugenehmigungen
Bauvorhaben Dritter
3.32.04
Bebauungspläne
3.30.10
Begegnungsstätte
2.25.04
2.24.22)
Beglaubigungen
1.11.03
Standesamtsaufgaben
Fachgruppe 11 Standesamt, Eichhorn, Doreen, Tel. 501 1002
1.11.06
Begräbnissstätten
3.34.03
Beihilfen
1.10.04
Beisetzungen
3.34.03
Beistandschaft
2.24.12
Beitrag
3.32.05
Beitragsveranlagung
Beitragsverwaltung (Versich.)
1.11.08
1.01.01, ab 2014 inkl. 1.11.07/09)
1.11.09
Allgemeine Versicherungsangelegenheiten der Stadt (bis 2012 Pr.
1.01.02, ab 2014 zu 1.11.08)
Benutzerservice EDV
1.12.01
Benutzerservice Finanzen
2.20.02
Finanzcontrolling (ab HH 2014 Verschmelzung mit 2.20.06)
2.20.06
HH 2014 inkl. 2.20.02)
Bepflanzungspläne
3.30.08
Stadt Buxtehude
Stichwort
Beratung DV-Organisation
Seite 398
Produkt/Projekt
1.12.01
Beratung in Fragen d.Erziehung 2.24.18
Beratung von Jugendlichen
2.24.16
Jugendarbeit
Berichtswesen
2.20.01
Fachgruppe 20, Grundmann, Frank, Tel. 501 2012
2.20.02
2.20.06
HH 2014 inkl. 2.20.02)
Beschäftigungsverhältnis
1.10.04
Beschwerdemanagement
1.01.03
Stabsstelle 01, Geresser, Kerstin, Tel. 501 1005
1.10.03
Gremienarbeit, Ortschaftsangelegenheiten u. Repräsentation (ab
2014 inkl. 1.10.06)
Fachgruppe 10, Thomas, Frank, Tel. 501 1013
1.10.06
Fachgruppe 10, Glaser, Sandra, Tel. 501 1029
Bestandspflege
3.31.03
Bodendenkmalpflege
Bestattungen (Veranlassung)
1.11.01
Beteiligungscontrolling
2.20.01
Beteiligungsverwaltung
2.20.03
3.34.03
Betreuungszuweisungen
2.24.18
Betriebsabrechnung
2.20.01
Betriebsschließungen
1.11.02
Betriebswirtsch. Instrumente
2.20.01
Beurkundungen
1.11.03
Standesamtsaufgaben
2.24.12
Bevölkerungsschutz
1.11.05
Stadt Buxtehude
Stichwort
Bewerbung
Seite 399
Produkt/Projekt
1.10.04
Bibliothek
2.23.08
Stadtbibliothek
Fachgruppe 23, Mensching, Ulrike, Tel. 99 90 63
Bildungslandschaft Buxtehude
2.24.26
Fachbereich 2, Oldenburg-Schmidt, Katja, Tel. 501 2000
Bodendenkmalschutz u. -pflege 3.31.03
Bodendenkmalpflege
Bodennutzung
3.30.10
Bolzplätze
2.24.16
Jugendarbeit
Botendienst
1.10.02
inkl. 1.10.01)
Brandschutz
1.11.05
Buchführung
2.20.04
Fachgruppe 20, Oldenburg, Heinz, Tel. 501 2013
Budgetierung
2.20.01
Bürgerbegehren
1.11.07
1.12.03, ab 2014 zu 1.11.08)
1.11.08
1.01.01, ab 2014 inkl. 1.11.07/09)
Bürgerberatung
2.23.06
Bürgerbüro
1.11.06
Bürgerentscheid
1.11.07
1.12.03, ab 2014 zu 1.11.08)
1.11.08
1.01.01, ab 2014 inkl. 1.11.07/09)
Bürgerinformationen,allgemeine 1.01.03
1.10.03
2014 inkl. 1.10.06)
1.10.06
Bürgermeister
0.01.01
Verwaltungsleitung
Fachgruppe 10
Stadt Buxtehude
Stichwort
Bürgschaften
Seite 400
Produkt/Projekt
2.20.03
Büroinventar
1.10.02
inkl. 1.10.01)
Bußgeldbescheide
1.11.01
Buxtehuder Baby Begrüßung
0.04.02
Gleichstellung
Buxtehuder Bulle
2.23.07
Kulturbüro
C
Cityguide
2.23.06
Controlling
2.20.01
2.20.02
2.20.06
HH 2014 inkl. 2.20.02)
D
Darlehensneuaufnahmen
2.20.03
Datenschutz
1.12.01
Datenschutzbeauftragter
0.03.01
Rechnungsprüfung
Rechnungsprüfung, Niehues, Karl-Heinz, Tel. 501 4030
Deich- und Hafenaufsicht
3.32.04
Deichanlagen
3.32.02
Demonstrationen
1.11.01
Denkmalpflege
3.30.11
Serviceleistungen, kommunale Interessenvertretung u. Flächendaten
Fachgruppe 30, Mojik-Schneede, Annette, Tel. 501 3010
3.31.04
Dienstaufsichtsbeschwerden
1.10.04
Dienst-Pkw
1.10.02
inkl. 1.10.01)
Diensträume
1.10.02
inkl. 1.10.01)
Stadt Buxtehude
Stichwort
Dienstvereinbarungen
Seite 401
Produkt/Projekt
1.10.05
Personalentwicklung
Dienstwohnungen
3.33.01
Doppik
2.20.02
2.20.06
HH 2014 inkl. 2.20.02)
Dorferneuerung
3.30.07
Fachgruppe 30, Knabbe, Gitta, Tel. 501 3013
3.30.09
Durchführung programmatischer und vorbereitender räumlicher
Planung (ab 2014 inkl. 3.30.07)
Dorfgemeinschaftshäuser
1.10.03
2014 inkl. 1.10.06)
DV-Technik
1.12.01
E
EDV
1.12.01
Ehefähigkeitszeugnisse
1.11.03
Standesamtsaufgaben
Ehrungen und Jubiläen
1.10.04
Ehrungen von BürgerInnen
1.01.03
1.10.03
2014 inkl. 1.10.06)
1.10.06
Eingliederungshilfen
2.24.18
Einziehungsverfügungen
2.20.04
Elternangelegenheiten
2.22.11
2.22.08/09/10/13)
Fachgruppe 22, Aldag, Thomas, Tel. 501 2212
Elternrat
2.22.11
2.22.08/09/10/13)
Elternschule mit Elterntreff
0.04.02
Gleichstellung
Stadt Buxtehude
Stichwort
Enteignungen
Seite 402
Produkt/Projekt
3.33.01
Erbbaurechtsverwaltung
3.33.01
Erbschaften
1.11.08
1.01.01, ab 2014 inkl. 1.11.07/09)
Ergänzungspflegschaft
2.24.12
Erlass von Nebenforderungen
2.20.04
Erlaubnisse
1.11.01
Erschließung
3.32.05
Beitragsveranlagung
Erteilung v.Pflegeerlaubnissen
2.24.18
Erziehungsbeistandschaft
2.24.18
Erziehungsberatungsstelle
2.24.18
Erziehungsgeld
2.24.13
Existenzgründungsberatung
3.35.01
Fachgruppe 35, Maack, Kerstin, Tel. 501 3510
Experimentierwerkstatt
0.04.02
Gleichstellung
F
Fach- u. Assistenzkräfte
0.01.01
Verwaltungsleitung
Fachgruppe 10
Fachausschüsse
0.05.01
Fachgruppe 10
Fachbereichsleiter
0.01.01
Verwaltungsleitung
Fachgruppe 10
Fachsoftware (Erstellung)
1.12.01
Fahrdienst
1.10.02
inkl. 1.10.01)
Fahrlehrerscheine
1.11.04
Fahrschulen (Überwachung)
1.11.04
Familienberatung
2.24.18
Stadt Buxtehude
Stichwort
Familienbücher
Seite 403
Produkt/Projekt
1.11.03
Standesamtsaufgaben
Familienerholung u. -freizeit
2.24.25
Familienförderung
Fachgruppe 24, Blaß, Claudia, Tel. 501 2411
Familienförderung
2.24.25
Familienförderung
Familienhilfe
2.24.18
Familienservicebüro
2.24.25
Familienförderung
Fax
1.12.01
Feld-,Forst-,Fischereiaufsicht
1.11.01
Ferienfahrten u. Ferienspaß
2.24.16
Jugendarbeit
Feuerbestattungen
1.11.01
Feuerwehr
1.11.05
Finanzausgleich u. -berichte
2.20.02
2.20.06
HH 2014 inkl. 2.20.02)
Finanzplanung
2.20.02
2.20.06
HH 2014 inkl. 2.20.02)
Fischereigenossenschaft Este
3.33.01
Fischereischeine
1.11.06
Fiskalflächen(Bewirtschaftung) 3.33.01
Flächen- u. raumbezog. Daten
3.30.11
Flächennutzungspläne
3.30.09
Flüchtlinge (Aufnahme)
2.25.01
Folgekosten
3.32.05
Beitragsveranlagung
Förderpreise
2.23.07
Kulturbüro
Stadt Buxtehude
Stichwort
Fortbildung, allgemeine
Seite 404
Produkt/Projekt
1.10.05
Personalentwicklung
Fortbildung EDV
1.12.01
Fotoarchiv
2.23.05
Stadtarchiv
Frauenförderung
0.04.01
Gleichstellung, Schnackenberg, Gabi, Tel. 501 4040
1.10.05
Personalentwicklung
Freiwilliges ökol. Jahr (FÖJ)
3.30.08
Freizeitgestaltung
2.24.16
Jugendarbeit
Freizeithaus
2.24.16
Jugendarbeit
Friedhöfe
3.34.02
Führungszeugnisse
1.11.06
Fundsachenverwaltung
1.11.01
Füßgängerzone (Reinigung)
3.34.01
Straßenreinigung
G
Gästebetreuung
2.23.06
Gebäude, städtische
3.33.01
3.33.03
Gebäudebestand
3.33.01
Gebäudereinigung
3.33.07
Gebührensatzung
2.20.06
HH 2014 inkl. 2.20.02)
Gefahrenabwehr
1.11.01
1.11.05
Gehaltsabrechnungen
1.10.04
Geld- u. Kapitalvermögen
2.20.03
Stadt Buxtehude
Stichwort
Genehmigungen
Seite 405
Produkt/Projekt
1.11.01
Geograp.Inform.System
3.30.11
Geschäftsprozessoptimierung
1.10.01
1.10.02
inkl. 1.10.01)
Gewerbe
1.11.02
Gewerbe- u.Gaststättenaufsicht
1.11.02
Gewerbeflächenverkauf
3.35.01
Gewerbesteuer
2.20.06
HH 2014 inkl. 2.20.02)
Gleichstellungsbeauftragte
0.04.01
Grabmal (Genehmigung)
3.34.02
Gremien
1.10.03
2014 inkl. 1.10.06)
Groß- u. Schwertransporte
1.11.04
Grünanlagen
3.32.01
3.32.06
3.34.03
Grundbesitzabgaben
3.33.01
Grundschule
2.22.13
Grundschule (Nachmittagsbetr.) 2.24.24
Nachmittagsbetreuung von Grundschülern/innen (bis 2011 Pr.
0.05.02)
Grundsteuer
2.20.06
HH 2014 inkl. 2.20.02)
Grundstücksankauf, -verkauf
3.33.01
Grünordnungspläne
3.30.10
Stadt Buxtehude
Stichwort
Gymnasium
Seite 406
Produkt/Projekt
2.22.08
Fachgruppe 22, Loreit-Busse, Heike, Tel. 501 2211
2.22.10
Fachgruppe 22, Allers, Natascha, Tel. 501 2222
H
Hafenanlagen
3.32.02
Hafenaufsicht
3.32.04
Halepaghen-Gymnasium
2.22.08
Hansetreffen
2.23.06
Hauptschule
2.22.09
2.22.10
Haushalt u. Haushaltsplan
2.20.02
2.20.06
HH 2014 inkl. 2.20.02)
Haushaltskonsolidierung
2.20.02
2.20.06
HH 2014 inkl. 2.20.02)
Hausmeister (Stadthaus)
1.10.02
inkl. 1.10.01)
Hausnummernvergabe
3.31.02
Hilfeleistungen
0.04.01
2.22.11
2.22.08/09/10/13)
2.24.13
2.24.18
2.24.19
Fachgruppe 24, Schorpp, Harm-Paul, Tel. 501 2418
2.25.01
Stadt Buxtehude
Stichwort
Hochbauunterhaltung
Seite 407
Produkt/Projekt
3.33.07
3.34.03
Homepage
1.01.03
Hortgruppen
2.24.15
Kinderbetreuung
Hundesteuer
1.11.06
2.20.06
HH 2014 inkl. 2.20.02)
I
Imagepflege u. -förderung
1.01.03
Immissionsschutz
1.11.01
Infrastruktureinrichtungen
3.32.01
3.32.04
Ingenieurbauwerke
3.32.01
Ingenieurleistungen
3.33.07
Ingenieurverträge
3.32.01
Inobhutnahme
2.24.18
Integration ausländ. Mitbürger
0.04.02
Gleichstellung
Investitionsprogramm
2.20.02
2.20.06
HH 2014 inkl. 2.20.02)
Stadt Buxtehude
Stichwort
Seite 408
Produkt/Projekt
J
Jahresabschluss
2.20.02
2.20.04
2.20.06
HH 2014 inkl. 2.20.02)
Jahresabschlussprüfung
0.03.01
Rechnungsprüfung
Jahresrechnung
2.20.02
2.20.06
HH 2014 inkl. 2.20.02)
Jahrmärkte
1.11.02
Jugendarbeit
2.24.16
Jugendarbeit
Jugendgästehaus
2.22.12
Sportförderung
Jugendgerichtshilfe
2.24.18
JugendgruppenleiterInnen
2.24.16
Jugendarbeit
Jugendhilfeplanung
2.24.14
Jugendhilfeplanung
Jugendschutz
2.24.19
Justizaufgaben
1.11.08
1.01.01, ab 2014 inkl. 1.11.07/09)
K
Kaffeestube
0.04.02
Gleichstellung
Kämmerei
2.20.06
HH 2014 inkl. 2.20.02)
Kapitalvermögen
2.20.03
Kassenkredite
2.20.03
Kassenprüfung
0.03.01
Rechnungsprüfung
Katastrophenschutz
1.11.05
Stadt Buxtehude
Stichwort
Kfz-Ablösebeträge
Seite 409
Produkt/Projekt
3.31.02
Kfz-Stilllegungen
1.11.01
Kinderbetreuung
2.24.15
Kinderbetreuung
2.24.24
0.05.02)
Kindererziehung
2.24.15
Kinderbetreuung
Kindergartengruppen
2.24.15
Kinderbetreuung
Kindergeldfestsetzungen
1.10.04
Kinderpass
1.11.06
Kindertagesstätte
2.24.15
Kinderbetreuung
Kindesinteressen
2.24.18
KIS Doppik
2.20.02
2.20.06
HH 2014 inkl. 2.20.02)
Kommunaldarlehen
2.20.03
Kommunikationstechniken
1.12.01
Kontraktmanagement
1.10.01
2.20.01
Konzessionsverträge
2.20.03
Koordination v.Baumaßnahmen 3.32.02
Kopiergeräte
1.10.02
inkl. 1.10.01)
Kosten- und Leistungsrechnung 2.20.01
Kredite u.ähnl.Rechtsgeschäfte
2.20.03
Stadt Buxtehude
Stichwort
Kriegsgräber
Seite 410
Produkt/Projekt
3.34.02
3.34.03
Krippengruppen
2.24.15
Kinderbetreuung
Kulturspenden
2.23.07
Kulturbüro
Kulturstiftung
2.23.07
Kulturbüro
Kulturveranstaltungen
2.23.07
Kulturbüro
Kunstdenkmalpflege
3.31.04
Kunstwerke
2.23.07
Kulturbüro
Kurse
2.21.01
Volkshochschule
L
Landschaft u. Natur
3.30.08
Landschaftsplan
3.30.09
Lärmminderungspläne
3.30.09
Lastenzuschuss
2.25.03
Fachgruppe 24, Brandt, Jürgen, Tel. 501 3316
Leasingverträge
2.20.03
Leichenpässe
1.11.01
Liegenschaftsbereich
3.30.11
Liquiditätsplanung
2.20.04
Lohnsteuerangelegenheiten
1.11.06
Löschwasserversorgung
1.11.05
Lotterien
1.11.01
Lyrikwettbewerb
2.23.08
Stadtbibliothek
Stadt Buxtehude
Stichwort
Seite 411
Produkt/Projekt
M
Mahnungen eigener
Forderungen
2.20.04
Marketing
2.23.06
Märkte
1.11.02
Medien- und Pressearbeit
1.01.03
1.10.06
Mediennetzwerk
2.23.08
Stadtbibliothek
Mehrgenerationenhaus
0.04.02
Gleichstellung
Meldeangelegenheiten
1.11.06
Messe
2.23.06
Mietspiegel
2.25.02
Fachgruppe 33, Ullenboom, Holger, Tel. 501 3315
Mietzuschuss
2.25.03
Minderjährige (Leistungen)
2.24.12
Mittagessen (Ganztagsschule)
2.24.24
0.05.02)
Müllgefäße
1.11.06
Munitionserwerbschein
1.11.01
Museumsverein
2.23.07
Kulturbüro
N
Nachbarschaftshilfe
2.24.25
Familienförderung
Nachmittagsbetreuung
2.24.24
0.05.02)
Nachrufe
1.01.03
Namensänderungsverfahren
2.24.18
Stadt Buxtehude
Stichwort
Naturschutzaufgaben
Seite 412
Produkt/Projekt
3.30.08
Nebenzahlungen
1.10.04
Neujahrsbegegnung
1.01.03
1.10.03
2014 inkl. 1.10.06)
1.10.06
Nichtraucherschutz
1.11.02
Niederschlagungen
2.20.04
Niederschrift
0.05.01
Fachgruppe 10
Nutzungsvertrag
3.33.01
O
Obdachgewährung
2.25.01
Oberstufe
2.22.08
Optimierter Regiebetrieb BetrD 3.34.03
Ordnungsverfügungen
1.11.01
Organisation
1.10.01
1.10.02
inkl. 1.10.01)
Ortsangelegenheiten
1.10.03
2014 inkl. 1.10.06)
1.11.06
Ortsrechtssammlung
1.11.08
1.01.01, ab 2014 inkl. 1.11.07/09)
Stadt Buxtehude
Stichwort
Seite 413
Produkt/Projekt
Ö
Öffentl. Personennahverkehr
1.11.04
Öffentlichkeitsarbeit
0.04.01
1.01.03
1.10.06
1.11.03
Standesamtsaufgaben
2.21.01
Volkshochschule
2.23.05
Stadtarchiv
2.23.06
2.23.07
Kulturbüro
2.23.08
Stadtbibliothek
2.24.19
2.25.04
2.24.22)
P
Papierkörbe (Leerung)
3.34.01
Straßenreinigung
Parkausweise
1.11.04
Parkraumbewirtschaftung
1.11.04
Parkscheinautomaten
1.11.04
Passersatz
1.11.06
Personalangelegenheiten
0.04.01
1.10.04
Personalausgaben
0.01.01
Verwaltungsleitung
Fachgruppe 10
Stadt Buxtehude
Stichwort
Personalausweise
Seite 414
Produkt/Projekt
1.11.06
Personalbedarfsplanung
1.10.05
Personalentwicklung
Personaleinsatzplanung
1.10.05
Personalentwicklung
Personalvertretung
0.02.01
Personalvertretung
Fachgruppe 10
Personenstandsbücher
1.11.03
Standesamtsaufgaben
Pfändungsverfügungen
2.20.04
Pflegeeltern
2.24.18
Planung von Infrastruktureinr.
3.32.01
Poststelle
1.10.02
inkl. 1.10.01)
Präsentationen
2.23.07
Kulturbüro
Präventionsarbeit
2.24.19
Pressearbeit
1.01.03
1.10.06
2.23.06
2.23.08
Stadtbibliothek
Problemlösung
1.12.01
Produkthaushalt
2.20.01
Prolongationen
2.20.03
Protokollführung
0.05.01
Fachgruppe 10
Prozessführung
1.11.08
1.01.01, ab 2014 inkl. 1.11.07/09)
Prüfungsleistungen
0.03.01
Rechnungsprüfung
Stadt Buxtehude
Stichwort
Seite 415
Produkt/Projekt
R
Ratsinformationssystem
1.10.03
2014 inkl. 1.10.06)
Ratspost
1.10.03
2014 inkl. 1.10.06)
Raumbezogene Daten
3.33.07
Realschule
2.22.09
2.22.10
Realverbände
2.20.03
Rechnungsabschlüsse
2.20.04
Rechnungsprüfung
0.03.01
Rechnungsprüfung
Rechtsberatung
1.11.08
1.01.01, ab 2014 inkl. 1.11.07/09)
Rechtsschutz
1.11.08
1.01.01, ab 2014 inkl. 1.11.07/09)
1.11.09
1.01.02, ab 2014 zu 1.11.08)
Referendarausbildung
1.11.08
1.01.01, ab 2014 inkl. 1.11.07/09)
Reinigungsdienst
3.33.07
Reisepass
1.11.06
Renten
2.25.04
2.24.22)
Repräsentation
1.01.03
1.10.03
2014 inkl. 1.10.06)
1.10.06
Stadt Buxtehude
Stichwort
Resozialisierung
Seite 416
Produkt/Projekt
2.24.19
Risiken Bewertung
1.11.08
1.01.01, ab 2014 inkl. 1.11.07/09)
1.11.09
1.01.02, ab 2014 zu 1.11.08)
Rücklagen
2.20.03
S
Sachausgaben
0.01.01
Verwaltungsleitung
Fachgruppe 10
Satzungsänderung
3.32.04
Schadensfälle
1.11.08
1.01.01, ab 2014 inkl. 1.11.07/09)
1.11.09
1.01.02, ab 2014 zu 1.11.08)
Schädlingsbekämpfung
1.11.01
Schießerlaubnisse
1.11.01
Schulbedarf
2.22.01
Schulbezirke
2.22.01
Schuldendienst
2.20.03
Schulen
2.22.08
2.22.09
2.22.10
2.22.13
Schulentwicklungsplan
2.22.01
Schülerangelegenheiten
2.22.11
2.22.08/09/10/13)
Schülerbeförderung
2.22.11
2.22.08/09/10/13)
Stadt Buxtehude
Stichwort
Schülerrat
Seite 417
Produkt/Projekt
2.22.11
2.22.08/09/10/13)
Schülerzahlenprognose
2.22.01
Schulformen
2.22.01
Schulstandorte
2.22.01
Schulwegsicherung
1.11.04
Schulzentrum
2.22.09
2.22.10
Schwangerenkonfliktberatung
2.24.18
Schwerbehindertenausweise
1.11.06
Schwertransporte
1.11.04
Selbsthilfe
2.24.25
Familienförderung
Seniorenarbeit
2.25.04
2.24.22)
Servicestelle
2.24.23
Stieglitzhaus
Fachgruppe 24, Oldenburg-Schmidt, Katja, Tel. 501 2000
Sicherung
2.23.05
Stadtarchiv
Signalanlagen
3.32.03
Sitzungsdienst
1.10.03
2014 inkl. 1.10.06)
Smog
1.11.04
Software
1.12.01
Sommerdienst
3.34.03
Sondernutzung Straße
1.11.04
Sonn- u. Feiertagsschutz
1.11.01
Sonntagsfahrverbot
1.11.04
Stadt Buxtehude
Stichwort
SOS für berufstätige Eltern
Seite 418
Produkt/Projekt
0.04.02
Gleichstellung
Soziale Gruppenarbeit
2.24.18
2.24.19
Soziale Trainingskurse
2.24.19
Soziales
2.25.04
2.24.22)
Sozialraumanalyse
2.24.14
Jugendhilfeplanung
Spenden
2.20.03
Spielhallen
1.11.02
Spielplätze
2.24.16
Jugendarbeit
Spielplatzunterhaltung
3.33.03
3.33.07
3.34.03
Sportanlagen
2.22.12
Sportförderung
Sportanlagenunterhaltung
3.33.03
3.33.07
3.34.03
Sportler- u. Jugendgästehaus
2.22.12
Sportförderung
Sportlerehrungen
2.22.12
Sportförderung
Sportvereine
2.22.12
Sportförderung
Sprengstofferlaubnisse
1.11.01
Staatsangehörigkeit
1.11.03
Standesamtsaufgaben
Stadtarchiv
2.23.05
Stadtarchiv
Stadtbibliothek
2.23.08
Stadtbibliothek
Stadt Buxtehude
Stichwort
Stadtbildpflege
Seite 419
Produkt/Projekt
3.31.04
Städtebauliche Rahmenpläne
3.30.09
Stadtelternrat
2.22.11
2.22.08/09/10/13)
Stadtentwicklungen
3.30.09
3.30.10
3.30.11
Städtepartnerschaften
1.01.03
1.10.03
2014 inkl. 1.10.06)
1.10.06
Stadterhaltung
3.30.07
3.30.09
Stadtfreizeit
2.24.16
Jugendarbeit
Stadtführungen
2.23.05
Stadtarchiv
2.23.06
Stadtgeschichte
2.23.05
Stadtarchiv
Stadtgestaltung
3.30.07
3.30.09
Stadtinformation
2.23.06
Städtische Gebäude
3.33.03
3.33.07
Stadt Buxtehude
Stichwort
Stadtpläne
Seite 420
Produkt/Projekt
3.30.11
Stadtsanierung
3.30.07
3.30.09
Stadtschülerrat
2.22.11
2.22.08/09/10/13)
Stadtteilzentrum
2.24.23
Stieglitzhaus
Stadt-u.Touristeninformationen 2.23.06
Stammbücher
1.11.03
Standesamtsaufgaben
Standortberatung
3.35.01
Standortuntersuchungen
3.30.09
Stellenausschreibung
1.10.04
Stellenbedarfsbemessung
1.10.01
1.10.02
inkl. 1.10.01)
Stellenbewertung
1.10.01
1.10.02
inkl. 1.10.01)
Stellenplan
1.10.01
1.10.02
inkl. 1.10.01)
Stellschilder
1.11.04
Steuern
2.20.06
HH 2014 inkl. 2.20.02)
Steuerungsunterstützung
1.10.01
1.10.02
inkl. 1.10.01)
Stadt Buxtehude
Stichwort
Stieglitzhaus
Seite 421
Produkt/Projekt
2.24.23
Stieglitzhaus
Strafanzeigen
1.11.08
1.01.01, ab 2014 inkl. 1.11.07/09)
Straßenbaubeitrag
3.32.05
Beitragsveranlagung
Straßenbegleitgrün
3.32.06
3.34.03
Straßenbeleuchtung
3.32.01
3.32.03
Straßenbenennungen
3.30.10
Straßenkataster
3.32.02
Straßenreinigung
3.34.03
Straßenreinigungsgebühren
2.20.06
HH 2014 inkl. 2.20.02)
Straßenunterhaltung
3.34.03
Straßenverkehrsangelegenheiten 1.11.04
Stundungen
2.20.04
T
Tagesabschlüsse
2.20.04
Tagesmüttervermittlung
2.24.18
Tagespflege
2.24.15
Kinderbetreuung
Täter-Opfer-Ausgleich
2.24.18
2.24.19
Technologietransfer
3.35.01
Telefon
1.12.01
Stadt Buxtehude
Stichwort
Testamentskartei
Seite 422
Produkt/Projekt
1.11.03
Standesamtsaufgaben
Theaterkarten
1.11.06
Touristeninformation
2.23.06
Transportarbeiten
3.34.03
Trauungen
1.11.03
Standesamtsaufgaben
TUIV Nutzer (Weiterbildung)
1.12.01
U
Umlegungen
3.30.10
Umschuldung
2.20.03
Umstruk.räuml.Teilbereiche
3.30.07
3.30.09
Umweltschutz
1.11.01
3.30.08
Umwelttelefon
3.30.08
Unbedenklichkeitsbescheinigun 2.20.03
g
Unterhaltsfragen
2.24.18
Unterhaltsleistung
2.24.13
Unterhaltsvorschuss
2.24.13
Unterhaltung Buswartehäuschen 3.32.02
Unterhaltung städt. Gebäude
3.33.07
Unternehmensberatung
3.35.01
Urlaubsangelegenheiten
1.10.04
Stadt Buxtehude
Stichwort
Seite 423
Produkt/Projekt
Ü
Übertragung der Erschließung
3.32.05
Beitragsveranlagung
V
Veranstaltungen
1.01.03
1.10.03
2014 inkl. 1.10.06)
1.10.06
2.21.01
Volkshochschule
2.23.06
2.23.07
Kulturbüro
Verbote
1.11.01
Vergabewesen
0.03.01
Rechnungsprüfung
1.10.01
1.10.02
inkl. 1.10.01)
Vergnügungssteuer
2.20.06
HH 2014 inkl. 2.20.02)
Verkehrsanlagen
3.32.02
Verkehrsentwicklungspläne
3.30.09
Verkehrsplanung
3.30.09
3.32.04
Verkehrsregelung
3.34.03
Stadt Buxtehude
Stichwort
Verkehrssicherheit
Seite 424
Produkt/Projekt
1.11.04
3.30.09
3.32.02
3.32.06
Verkehrszeichen
1.11.04
3.32.03
Vermarktung
3.33.01
Vermietung
3.33.01
Versammlungen
1.11.01
Versicherungsangelegenheiten
1.11.08
1.01.01, ab 2014 inkl. 1.11.07/09)
1.11.09
1.01.02, ab 2014 zu 1.11.08)
Verwahrgelass
2.20.04
Verwaltungsbücherei
1.10.02
inkl. 1.10.01)
Verwaltungsleitung
0.01.01
Verwaltungsleitung
Fachgruppe 10
Verwaltungsreform
1.10.01
1.10.02
inkl. 1.10.01)
Verwarnungsgeldbescheide
1.11.01
Vierteljahresabschlüsse
2.20.04
Volksbegehren u. -entscheide
1.11.07
1.12.03, ab 2014 zu 1.11.08)
1.11.08
1.01.01, ab 2014 inkl. 1.11.07/09)
Stadt Buxtehude
Stichwort
Volksfeste
Seite 425
Produkt/Projekt
1.11.02
Volkshochschule (VHS)
2.21.01
Volkshochschule
Volksinitiativen
1.11.07
1.12.03, ab 2014 zu 1.11.08)
1.11.08
1.01.01, ab 2014 inkl. 1.11.07/09)
Vollstreckung
2.20.05
Vollstreckung
Vollzeitpflege
2.24.18
Vordruckgestaltung
1.10.01
1.10.02
inkl. 1.10.01)
Vorkaufsrechtsverzicht
3.30.10
Vormundschaftsrecht
2.24.12
Vorprüfung
Bundes/Landesmittel
0.03.01
Vorschlagswesen
1.10.01
Rechnungsprüfung
1.10.02
inkl. 1.10.01)
Vorverkauf
2.23.06
W
Waffenangelegenheiten
1.11.01
Wahlen
1.11.07
1.12.03, ab 2014 zu 1.11.08)
1.11.08
1.01.01, ab 2014 inkl. 1.11.07/09)
Wandergesellen
1.11.06
Wasserläufe
3.34.03
Weiterbildung der Mitarbeiter
1.12.01
Stadt Buxtehude
Stichwort
Widerspruchsverfahren (Bau)
Produkt/Projekt
3.31.02
Widmen von Straßen
3.32.02
Winterdienst
3.34.03
Wirtschaftliche Betätigung
2.20.01
3.35.01
Wochenmärkte
1.11.02
Wohngeldanträge
2.25.03
Wohnprobleme
2.25.01
Wohnraum
2.25.02
Wohnungsbauprogramm
2.25.02
Wohnungssicherung
2.25.01
Wohnungsversorgung
2.25.01
2.25.02
Z
Zahlstellen
2.20.04
Zahlungsverkehr
2.20.04
Zinsanpassungen
2.20.03
Zufahrtsgenehmigungen
3.32.04
Zuschussbewirtschaftung
3.33.03
Zuschüsse Jugend
2.24.16
Jugendarbeit
Zuschüsse Kultur
2.23.07
Kulturbüro
Zuschüsse Sport
2.22.12
Sportförderung
Seite 426
Buxtehude
Seite 427-890
Hinweis:
Die Seiten 427-890 (Statistiküberleitungstabelle) sind in dieser gedruckten Ausfertigung aus Gründen des Umfangs nicht mit enthalten.
Buxtehude
Seite 427-890

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