17-Teilhaushalt Bürgerservice und Jugend

Transcription

Stadt Cuxhaven
2013
Teilhaushalt 3.90 - Bürgerservice und Jugend
Teilhaushalt 3.90
Bürgerservice und Jugend
Betroffene Org-Einheiten: 9.1, 9.2
Produkt-Nr.
Seite
Teilhaushalt 3.90 – Bürgerservice und Jugend
245 – 280
122100
Bürgerbüro
250 – 252
122200
Personenstandswesen (Standesamt)
253 – 255
122300
Ausländerangelegenheiten
256 – 258
346100
Wohngeld
259 – 262
351900
Sonstige soziale Angelegenheiten
263 – 265
365100
Tageseinrichtungen für Kinder bei freien Trägern
Wesentliches Produkt gem. § 4 Abs. 7 GemHKVO
266 – 271
366100
Haus der Jugend und Jugendarbeit
272 – 280
245
2013
Stadt Cuxhaven
246
Stadt Cuxhaven
2013
A. Produkte des Teilhaushalts
Im Teilhaushalt abgebildete Produktbereiche:
12, 34, 35, 36
Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:
122100 Bürgerbüro
122200 Personenstandswesen (Standesamt)
122300 Ausländerangelegenheiten
346100 Wohngeld
351900 Sonstige soziale Angelegenheiten
365100 Tageseinrichtungen für Kinder bei freien Trägern
366100 Haus der Jugend und Jugendarbeit
Zuordnung zum Verantwortungsbereich:
Fachbereichsleitung FB 9
Budgetierungsbestimmungen:
Budgets nach § 4 Abs. 3 GemHKVO sind nicht gebildet worden.
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:
Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb eines Produktes sind gegenseitig deckungsfähig gem. § 19 Abs. 2 GemHKVO, sofern
sie demselben Deckungskreis zugeordnet sind. Gleichzeitig ermächtigen Mehrerträge zu Mehraufwendungen. Für die Auszahlungs- und
Einzahlungsansätze aus laufender Verwaltungstätigkeit gilt diese Regelung gem. § 19 Abs. 3 GemHKVO entsprechend.
Hiervon abweichend sind in folgenden Bereichen produktübergreifende Deckungskreise gem. § 19 Abs. 2 u. 3 GemHKVO gebildet worden:
a) für Personalaufwendungen und Personalkostenerstattungen aller Teilhaushalte
b) für Dienstreisen aller Teilhaushalte
c) für Gebäude- und Grundstücksunterhaltung aller Teilhaushalte entsprechend der gebildeten Deckungskreise
d) für Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung aller Teilhaushalte entsprechend der gebildeten Deckungskreise
e) für interne Leistungsverrechnung, Abschreibungen sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aller Teilhaushalte
f)
für sämtliche Steuern, für die die Stadt Cuxhaven Steuerschuldnerin ist
soweit sie von einer Bewirtschaftungsstelle bewirtschaftet werden.
Die Deckungsfähigkeiten bei Investitionsansätzen ergeben sich aus der Zugehörigkeit zu derselben Investitionsnummer.
Übrige Erläuterungen:
Produktbezogene Deckungskreise:
Nr
Typ
1063
echte und unechte Deckung Ist
9.1 - Bürgerbüro
Bezeichnung
9.1 - Standesamt
1064
1065
9.1 - Ausländerangelegenheiten
1066
9.2 - Soziale Projekte
1067
9.2 - Sonst. soziale Angelegenheiten
1068
9.2 - Stiftung Ehler
1069
9.2 - Kitas
1070
9.2 - Haus der Jugend
1071
9.2 - Mehrgenerationenhaus
1097
9.2 - Stiftung Zorn
1098
9.2 - Stipendienkasse Altenbruch
1099
9.2 - Stiftung TBC
1100
9.2 - Stiftung Zorn 1990
1101
9.2 - Stiftung Franke
Überschüsse der Dkr.-Nr. 1066, 1067 und 1070 sind zeitlich übertragbar gem. § 20 Abs. 2 GemHKVO und bleiben
längstens 1 Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.
247
2013
Stadt Cuxhaven
B. Teilergebnishaushalt
Erträge und Aufwendungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2011
2012
2013
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2014
2015
2016
5
6
7
-Euro1
2
3
4
Ordentliche Erträge
2.
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
2.878.000
3.148.000
3.153.000
3.208.000
3.208.000
5.
öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00
305.600
321.900
321.900
321.900
321.900
6.
privatrechtliche Entgelte
0,00
7.900
7.400
7.400
7.400
7.400
7.
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00
42.000
42.000
42.000
42.000
42.000
8.
Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
24.000
18.500
18.500
18.500
18.500
11. sonstige ordentliche Erträge
0,00
300
300
300
300
300
12. = Summe ordentliche Erträge
0,00
3.257.800
3.538.100
3.543.100
3.598.100
3.598.100
13. Aufwendungen für aktives Personal
0,00
1.743.800
1.678.300
1.703.600
1.729.300
1.755.500
14. Aufwendungen für Versorgung
0,00
205.500
212.500
215.900
219.300
222.800
Ordentliche Aufwendungen
15. Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
0,00
265.700
384.100
236.100
236.100
236.100
18. Transferaufwendungen
0,00
13.312.400
14.133.900
14.174.000
14.621.000
14.931.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00
158.800
181.800
181.800
181.800
181.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen
0,00
15.686.200
16.590.600
16.511.400
16.987.500
17.327.200
21. = ordentliches Ergebnis
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)
0,00
-12.428.400
-13.052.500
-12.968.300
-13.389.400
-13.729.100
22. außerordentliche Erträge
0,00
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
24. = außerordentliches Ergebnis
0,00
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
25. Jahresergebnis Überschuss
(+)/Fehlbetrag(-)
0,00
-12.426.400
-13.050.500
-12.966.300
-13.387.400
-13.727.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
10.000
0
0
0
0
27. Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
0,00
97.200
98.200
98.200
98.200
98.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
-87.200
-98.200
-98.200
-98.200
-98.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der
internen Leistungsbeziehungen
0,00
-12.513.600
-13.148.700
-13.064.500
-13.485.600
-13.825.300
248
Stadt Cuxhaven
2013
C. Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und Auszahlungen
1
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung2)
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2
3
4
2013
- Euro5
6
7
8
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2.
Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
0,00
2.878.000
3.148.000
0
3.153.000
3.208.000
3.208.000
4.
0,00
305.600
321.900
0
321.900
321.900
321.900
5.
0,00
7.900
7.400
0
7.400
7.400
7.400
6.
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
0,00
42.000
42.000
0
42.000
42.000
42.000
7.
Zinsen und ähnliche Einzahlungen
0,00
24.000
18.500
0
18.500
18.500
18.500
9.
sonstige haushaltswirksame
Einzahlungen
0,00
300
300
0
300
300
300
10. = Summe der Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
0,00
3.257.800
3.538.100
0
3.543.100
3.598.100
3.598.100
11. Auszahlungen für aktives Personal
0,00
1.743.800
1.678.300
0
1.703.600
1.729.300
1.755.500
12. Auszahlungen für Versorgung
0,00
205.500
212.500
0
215.900
219.300
222.800
13. Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen und für geringwertige
Vermögensgegenstände
0,00
265.700
384.100
0
236.100
236.100
236.100
15. Transferauszahlungen
0,00
13.312.400
14.133.900
0
14.174.000
14.621.000
14.931.000
16. sonstige haushaltswirksame
Auszahlungen
0,00
158.800
181.800
0
181.800
181.800
181.800
17. = Summe der Auszahlungen aus
0,00
15.686.200
16.590.600
0
16.511.400
16.987.500
17.327.200
18. = Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
0,00
-12.428.400
-13.052.500
0
-12.968.300
-13.389.400
-13.729.100
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit
0,00
477.600
377.700
0
350.000
350.000
10.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für
Investitionstätigkeit
0,00
2.000
2.000
0
2.000
2.000
2.000
0,00
479.600
379.700
0
352.000
352.000
12.000
Auszahlungen aus laufender
Einzahlungen für
Auszahlungen für
27. Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
0,00
10.000
10.000
0
10.000
10.000
10.000
29. Aktivierbare Zuwendungen
0,00
477.600
377.800
0
350.000
350.000
10.000
31. = Summe der Auszahlungen für
0,00
487.600
387.800
0
360.000
360.000
20.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit
0,00
-8.000
-8.100
0
-8.000
-8.000
-8.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / Fehlbetrag
0,00
-12.436.400
-13.060.600
0
-12.976.300
-13.397.400
-13.737.100
0,00
-12.436.400
-13.060.600
0
-12.976.300
-13.397.400
-13.737.100
Ein-, Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
37. Finanzmittelveränderung
249
2013
Stadt Cuxhaven
Produkthauptbereich
Produktbereich
Produkt:
1 Zentrale Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
122100 Bürgerbüro
Produktbeschreibungen
Produkt
1221000000
Bürgerbüro
Beschreibung des Produkts
Meldewesen; Personalausweis- und Passwesen; Führungszeugnisse;
(dazugehörige Leistungen)
Fundsachen; allg. Auskünfte
Auftragsgrundlage
MRRG, NMG, MeldDÜV, PersonalausweisG, Nds. AGPAuswG, PassG,
Globalziele
Bürgerorientierte und kompetente Bedienung der Kunden
Feinziele
Zielgruppen
Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt
Maßnahmen
Kennzahlen und weitere
produktrelevante Daten
250
Kennzahlen werden zunächst nur für wesentliche Produkte nach § 4 Abs. 7
GemHKVO erstellt.
Stadt Cuxhaven
2013
Produkthauptbereich
Produktbereich
Produkt:
122100 Bürgerbüro
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2011
2012
2013
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2014
2015
2016
5
6
7
-Euro1
2
3
4
5.
öffentlich-rechtliche Entgelte *
0,00
216.000
216.000
216.000
216.000
6.
0,00
3.300
3.300
3.300
3.300
3.300
0,00
219.300
219.300
219.300
219.300
219.300
0,00
228.400
221.200
224.600
228.100
231.700
0,00
4.100
4.300
4.400
4.500
4.600
Dienstleistungen
0,00
15.900
16.100
16.100
16.100
16.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *
0,00
140.000
142.000
142.000
142.000
142.000
0,00
388.400
383.600
387.100
390.700
394.400
0,00
-169.100
-164.300
-167.800
-171.400
-175.100
(+)/Fehlbetrag(-)
0,00
-169.100
-164.300
-167.800
-171.400
-175.100
0,00
-169.100
-164.300
-167.800
-171.400
-175.100
216.000
Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte
Verwaltungsgebühren
Ansatz 2013: 216.000 €
Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen
Personalausweise u. Reisepässe
Ansatz 2013: 128.000 €
Bund, Anteilige Verwaltungskosten
Ansatz 2013: 14.000 €
251
2013
Stadt Cuxhaven
Produkthauptbereich
Produktbereich
Produkt:
122100 Bürgerbüro
1
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Mittelfristige
Mittelfristige
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2
3
4
2013
- Euro5
6
7
8
4.
0,00
216.000
216.000
0
216.000
216.000
216.000
5.
0,00
3.300
3.300
0
3.300
3.300
3.300
0,00
219.300
219.300
0
219.300
219.300
219.300
0,00
228.400
221.200
0
224.600
228.100
231.700
0,00
4.100
4.300
0
4.400
4.500
4.600
0,00
15.900
16.100
0
16.100
16.100
16.100
Auszahlungen
0,00
140.000
142.000
0
142.000
142.000
142.000
0,00
388.400
383.600
0
387.100
390.700
394.400
und 17)
0,00
-169.100
-164.300
0
-167.800
-171.400
-175.100
0,00
-169.100
-164.300
0
-167.800
-171.400
-175.100
0,00
-169.100
-164.300
0
-167.800
-171.400
-175.100
Einzahlungen für
Auszahlungen für
252
Stadt Cuxhaven
2013
Produkthauptbereich
Produktbereich
Produkt:
Produkt
1222000000
Personenstandswesen (Standesamt)
1. Geburtsbeurkundungen: Beurkundung von Geburten, Klärung Abstammung und
Namensführung, Erstellen von Urkunden und Mitteilungen
2) Eheschließung einschl. Antragsverfahren: Prüfung der Ehevoraussetzungen,
Vorbereitung und Durchführung der Eheschließung; Ausstellung von
Ehefähigkeitszeugnissen
3) Fortführen von Personenstandsbüchern (einschl.Testamentskartei):
Beischreibung von Randvermerken und Hinweisen in Geburten-, Heirats-, Familienund Sterbebüchern; Bearbeitung von Berichtigungsanträgen und ggf. Weitergabe
ans AG; Mitteilung in Nachlassangelegenheiten
4) Sterbefallbeurkundungen: rechtliche Prüfung der Sterbefallanzeigen,
Beurkundung
und Ausstellung von Urkunden, Erstellung von Mitteilungen an andere Behörden.
5) Sonstige Personenstandsbeurkundungen: Beratung/Beurkundung von
namensrechtlichen Erklärungen, Vaterschaftsanerkennungen,
Kirchenaustrittserklärungen
6) Dienst-/Informationsleistungen aus Personenstandsbüchern: Auskunftserteilung
an Beteiligte, Behörden und Dritte, Ausstellung von Personenstandsurkunden
Auftragsgrundlage
PStG, PStV, PStG-VwV, BGB, EGBGB, LPartG, FGG, StAG, TSG, KG, KiAustrG,
FamRÄndG, AdWirkG, Ehe- u. Kindschaftsrechte aller Staaten
Globalziele
Zügige und fehlerfreie Beurkundung und zeitnahe Bereitstellung von Urkunden;
bürgerorientierter Handlungsablauf z. B. bei Eheschließungen
Feinziele
Zielgruppen
Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt, Brautpaare anderer Kommunen,
Ausländische Stadtangehörige anderer Kommunen
Maßnahmen
GemHKVO erstellt.
253
2013
Stadt Cuxhaven
Produkthauptbereich
Produktbereich
Produkt:
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2011
2012
2013
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2014
2015
2016
5
6
7
-Euro1
2
3
4
5.
0,00
67.000
63.300
63.300
63.300
6.
0,00
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
0,00
70.500
66.800
66.800
66.800
66.800
0,00
146.100
150.500
152.700
155.000
157.500
0,00
24.800
26.100
26.500
26.900
27.400
63.300
Dienstleistungen *
0,00
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
0,00
174.400
180.100
182.700
185.400
188.400
0,00
-103.900
-113.300
-115.900
-118.600
-121.600
(+)/Fehlbetrag(-)
0,00
-103.900
-113.300
-115.900
-118.600
-121.600
0,00
-103.900
-113.300
-115.900
-118.600
-121.600
Verwaltungsgebühren
Ansatz 2013: 63.300 €
Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Stammbücher u. sonstiger besonderer Verwaltungsaufwand
Ansatz 2013: 3.500 €
254
Stadt Cuxhaven
2013
Produkthauptbereich
Produktbereich
Produkt:
1
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Mittelfristige
Mittelfristige
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2
3
4
2013
- Euro5
6
7
8
4.
0,00
67.000
63.300
0
63.300
63.300
63.300
5.
0,00
3.500
3.500
0
3.500
3.500
3.500
0,00
70.500
66.800
0
66.800
66.800
66.800
0,00
146.100
150.500
0
152.700
155.000
157.500
0,00
24.800
26.100
0
26.500
26.900
27.400
0,00
3.500
3.500
0
3.500
3.500
3.500
0,00
174.400
180.100
0
182.700
185.400
188.400
und 17)
0,00
-103.900
-113.300
0
-115.900
-118.600
-121.600
0,00
-103.900
-113.300
0
-115.900
-118.600
-121.600
0,00
-103.900
-113.300
0
-115.900
-118.600
-121.600
Einzahlungen für
Auszahlungen für
255
2013
Stadt Cuxhaven
Produkthauptbereich
Produktbereich
Produkt:
Produkt
1223000000
Ausländerangelegenheiten
Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
wie Anspruchseinbürgerungen, Ermessenseinbürgerungen, Einbürgerung von
Kindern (befristet)
Stellungnahmen gegenüber dem Standesamt zum Erwerb der deutschen
Staatsbürgerschaft bei Neugeborenen
Entlassungen und Genehmigungen des Verzichts auf die deutsche
Staatsangehörigkeit
Erteilung von Staatsangehörigkeitsausweisen (Urkunden)
Ausländer- und Asylangelegenheiten
Bescheinigungen über das Aufenthaltsrecht von Unionsbürgern;
Aufenthaltsgestattungen und Duldungen
Ausstellen von deutschen Passersatzpapieren
Auftragsgrundlage
AufenthaltsG; AufenthaltsVO; FreizügG/EU; Schengener
Durchführungsabkommen; StAG; AsylVfG; BeschV; BeschVerfV; VwVfG; VwGO
Globalziele
Bearbeitung von Anträgen (einschließlich Stellungnahmen externer Stellen) auf
aufenthaltsrechtliche Verfügungen - z.B. Aufenthaltstitel, Arbeitserlaubnisse,
Duldungen; Bearbeitung der von Anträgen (einschließlich Stellungnahmen
externer Stellen) auf Einbürgerung
Feinziele
Zielgruppen
Ausländer, Aussiedler
Maßnahmen
256
GemHKVO erstellt.
Stadt Cuxhaven
2013
Produkthauptbereich
Produktbereich
Produkt:
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2011
2012
2013
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2014
2015
2016
5
6
7
-Euro1
2
3
4
5.
0,00
20.000
40.000
40.000
40.000
40.000
0,00
20.000
40.000
40.000
40.000
40.000
0,00
239.200
234.700
238.200
241.700
245.300
0,00
67.200
69.100
70.200
71.300
72.400
Dienstleistungen
0,00
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *
0,00
4.000
25.000
25.000
25.000
25.000
0,00
311.900
330.300
334.900
339.500
344.200
0,00
-291.900
-290.300
-294.900
-299.500
-304.200
(+)/Fehlbetrag(-)
0,00
-291.900
-290.300
-294.900
-299.500
-304.200
0,00
-291.900
-290.300
-294.900
-299.500
-304.200
Verwaltungsgebühren Ausländer u. Einbürgerungsbehörde
Ansatz 2013: 40.000 €
Erhöhung des Ansatzes aufgrund Einführung des elektronischen Aufenthaltstitels
(ebenso Erhöhung bei 122300.4431000)
Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen
Beschaffung von Vordrucken u. Etiketten
Ansatz 2013: 25.000 €
Erhöhung des Ansatzes aufgrund Einführung des elektronischen Aufenthaltstitels
(ebenso Erhöhung bei 122300.3311000)
257
2013
Stadt Cuxhaven
Produkthauptbereich
Produktbereich
Produkt:
1
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Mittelfristige
Mittelfristige
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2
3
4
2013
- Euro5
6
7
8
4.
0,00
20.000
40.000
0
40.000
40.000
40.000
0,00
20.000
40.000
0
40.000
40.000
40.000
0,00
239.200
234.700
0
238.200
241.700
245.300
0,00
67.200
69.100
0
70.200
71.300
72.400
0,00
1.500
1.500
0
1.500
1.500
1.500
Auszahlungen
0,00
4.000
25.000
0
25.000
25.000
25.000
0,00
311.900
330.300
0
334.900
339.500
344.200
und 17)
0,00
-291.900
-290.300
0
-294.900
-299.500
-304.200
0,00
-291.900
-290.300
0
-294.900
-299.500
-304.200
0,00
-291.900
-290.300
0
-294.900
-299.500
-304.200
Einzahlungen für
Auszahlungen für
258
Stadt Cuxhaven
2013
Produkthauptbereich
Produktbereich
Produkt:
3 Soziales und Jugend
34 Soziale Hilfen
346100 Wohngeld
Produkt
3461000000
Wohngeld
Das Produkt umfasst Wohngeld (Lastenzuschuss/Mietzuschuss),
Wohnungsbauförderung, Wohnungsfehlbelegung, Wahrnehmung von Aufgaben
nach dem Wohnungsbindungsgesetz
Auftragsgrundlage
WoGG, WoGV, Verordnung über die Übertragung von Zuständigkeiten nach dem
2. WoGG, StGB, SGB I, X
Globalziele
Rechtmäßige und zeitnahe Entscheidungen über Wohngeldanträge; Sicherung der
Unterkunft
Feinziele
Zielgruppen
Maßnahmen
GemHKVO erstellt.
259
2013
Stadt Cuxhaven
Produkthauptbereich
Produktbereich
Produkt:
34 Soziale Hilfen
346100 Wohngeld
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2011
2012
2013
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2014
2015
2016
5
6
7
-Euro1
2
3
4
5.
0,00
500
500
500
500
500
11. sonstige ordentliche Erträge
0,00
300
300
300
300
300
0,00
800
800
800
800
800
0,00
248.900
249.300
253.100
256.900
260.800
0,00
40.100
42.600
43.300
44.000
44.700
0,00
289.000
291.900
296.400
300.900
305.500
0,00
-288.200
-291.100
-295.600
-300.100
-304.700
22. außerordentliche Erträge
0,00
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
24. = außerordentliches Ergebnis
0,00
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
(+)/Fehlbetrag(-)
0,00
-286.200
-289.100
-293.600
-298.100
-302.700
0,00
-286.200
-289.100
-293.600
-298.100
-302.700
260
Stadt Cuxhaven
2013
Produkthauptbereich
Produktbereich
Produkt:
34 Soziale Hilfen
346100 Wohngeld
1
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Mittelfristige
Mittelfristige
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2
3
4
2013
- Euro5
6
7
8
4.
0,00
500
500
0
500
500
500
9.
sonstige haushaltswirksame
Einzahlungen
0,00
300
300
0
300
300
300
0,00
800
800
0
800
800
800
0,00
248.900
249.300
0
253.100
256.900
260.800
0,00
40.100
42.600
0
43.300
44.000
44.700
0,00
289.000
291.900
0
296.400
300.900
305.500
und 17)
0,00
-288.200
-291.100
0
-295.600
-300.100
-304.700
20. Beiträge u.ä. Entgelte für
0,00
2.000
2.000
0
2.000
2.000
2.000
0,00
2.000
2.000
0
2.000
2.000
2.000
0,00
2.000
2.000
0
2.000
2.000
2.000
0,00
-286.200
-289.100
0
-293.600
-298.100
-302.700
0,00
-286.200
-289.100
0
-293.600
-298.100
-302.700
Einzahlungen für
Auszahlungen für
261
2013
Stadt Cuxhaven
Produkthauptbereich
Produktbereich
Produkt:
34 Soziale Hilfen
346100 Wohngeld
D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre
erstrecken.
Investitionsmaßnahmen
Gesamt
Invsumme.
Ansatz
2013
bisher
bereitgestellt
2
3
4
VE
2014
VE
2015
VE
2016
5
6
7
-Euro1
Investitionen oberhalb der festgesetzten
Wertgrenze
61210011003 Finanzwirtschaft - Gewährung
von Ausleihungen
346100.6891000 Ausgleichsbeträge WoBindG
0,00
2.000
0,00
0
0
0
= Saldo
0,00
2.000
0,00
0
0
0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze
0,00
2.000
0,00
0
0
0
262
Stadt Cuxhaven
2013
Produkthauptbereich
Produktbereich
Produkt:
35 Soziale Hilfen
Produkt
3519000000
Sonstige soziale Angelegenheiten
Unterstützung von sozialen Verbänden, Einrichtungen, Vereinen und
Veranstaltungen, Heimaufsicht, Wohlfahrtspflege, Diverse Stiftungen,
Stadtteilarbeit, Familienhilfen, Strafrechtliche Rehabilitierung
Auftragsgrundlage
Heimgesetz mit entsprechenden Verordnungen, Strafrechtliches
Rehabilitierungsgesetz sowie Entscheidungen der Organe
Globalziele
Schaffung, Stärkung und Unterstützung von Netzwerken und Einrichtungen, um in
ressortübergreifenden Kooperationen die Lebensqualität benachteiligter
Menschen und Gruppen zu verbessern, denen nicht ausreichend Ressourcen
zur Verfügung stehen, um die eigenen Interessen selbstständig nachdrücklich
vertreten zu können.
Feinziele
Zielgruppen
Maßnahmen
GemHKVO erstellt.
263
2013
Stadt Cuxhaven
Produkthauptbereich
Produktbereich
Produkt:
35 Soziale Hilfen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2011
2012
2013
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2014
2015
2016
5
6
7
-Euro1
2
3
4
2.
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
90.000
80.000
5.000
5.000
5.
0,00
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
8.
Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
24.000
18.500
18.500
18.500
18.500
0,00
116.000
100.500
25.500
25.500
25.500
0,00
514.300
451.900
458.600
465.400
472.200
0,00
66.900
57.700
58.600
59.500
60.400
5.000
Dienstleistungen
0,00
4.600
12.600
14.600
14.600
14.600
18. Transferaufwendungen *
0,00
296.300
279.800
204.800
204.800
204.800
0,00
300
300
300
300
300
0,00
882.400
802.300
736.900
744.600
752.300
0,00
-766.400
-701.800
-711.400
-719.100
-726.800
(+)/Fehlbetrag(-)
0,00
-766.400
-701.800
-711.400
-719.100
-726.800
0,00
-766.400
-701.800
-711.400
-719.100
-726.800
Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen
Zuschüsse für Stadtteilarbeit
Ansatz 2013: 100.000 €
davon für Altenbruch und Altenwalde je 15.000 €
und für Ritzebüttel und Süderwisch je 35.000 €
Zuschüsse für kulturelle Stadtteilprojekte
Ansatz 2013: 15.000 €
Zuschüsse für Projekt TFKS
Ansatz 2013: 80.000 €
Erstattung vom Bund in voller Höhe (siehe Zeile 2)
Zuschuss an ProFamilia
Ansatz 2013: 4.100 €
Zuschuss an Lebensabendbewegung
Ansatz 2013: 13.500 €
Zuschüsse i.R. Gemeinwesenarbeit Lehfelde - Soz. Stadt
Ansatz 2013: 40.000 €
264
Stadt Cuxhaven
2013
Produkthauptbereich
Produktbereich
Produkt:
35 Soziale Hilfen
1
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Mittelfristige
Mittelfristige
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2
3
4
2013
- Euro5
6
7
8
2.
Umlagen
0,00
90.000
80.000
0
5.000
5.000
5.000
4.
0,00
2.000
2.000
0
2.000
2.000
2.000
7.
Zinsen und ähnliche Einzahlungen
0,00
24.000
18.500
0
18.500
18.500
18.500
0,00
116.000
100.500
0
25.500
25.500
25.500
0,00
514.300
451.900
0
458.600
465.400
472.200
0,00
66.900
57.700
0
58.600
59.500
60.400
0,00
4.600
12.600
0
14.600
14.600
14.600
0,00
296.300
279.800
0
204.800
204.800
204.800
Auszahlungen
0,00
300
300
0
300
300
300
0,00
882.400
802.300
0
736.900
744.600
752.300
und 17)
0,00
-766.400
-701.800
0
-711.400
-719.100
-726.800
0,00
-766.400
-701.800
0
-711.400
-719.100
-726.800
0,00
-766.400
-701.800
0
-711.400
-719.100
-726.800
Einzahlungen für
Auszahlungen für
265
2013
Stadt Cuxhaven
Produkthauptbereich
Produktbereich
Produkt:
Produkt
3651000000
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern in Gruppen durch Fachpersonal gemäß der jeweiligen
Einrichtungskonzeption unter Berücksichtigung besonderer örtlicher Bedarfslagen
durch Förderung freier Träger
Auftragsgrundlage
§ 22 ff SGB VIII, Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) mit
entsprechenden Verordnungen und diverse vertragliche Vereinbarungen
Globalziele
Sicherstellung von Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Gruppen
durch Fachpersonal in Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten
Feinziele
* In den Kindertagesstätten soll ein bedarfsgerechtes Angebot vorgehalten
werden. Um das Angebot auf sich verändernde Bedarfe anpassen zu können, ist
das Angebot flexibel zu gestalten.
* Ab 8/2013 soll für 35 % der Kinder unter drei Jahren ein Krippenplatz zur
Verfügung stehen.
* Dieses Ziel soll durch Anbauten an bestehende Kitas und Umwandlung von
Regelgruppen erreicht werden.
Zielgruppen
Maßnahmen
Träger freier Kindertagesstätten, Kinder, Erziehungsberechtigte, Erzieher(innen)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
266
Neubau Kita Altenbruch zuzüglich 1 Krippengruppe
Neubau Kita Emmaus zuzüglich 1 Krippengruppe
Kita Lummerland: Anbau für 1 Krippengruppe
Neulummerland: Zusammenlegung der Gruppen in Ritzebüttler Schule
Kita St. Willehad: Anbau für 1 Krippengruppe
Kita Döse: Umbau und Umwandlung 1 Regelgruppe in 1 Krippengruppe
Neubau für Kita Wilhelminenstr. auf der Rathauswiese, Umwandlung 1
Regelgruppe in 1 Krippengruppe
Kita Lüderitzstr.: Energetische Sanierung und Umbau, Umwandlung 1
Regelgruppe in 1 Krippengruppe
Umzug Hort Gorch-Fock-Schule in die Grandauerstr. (ab 8/2013)
Ferienbetreuung: In den 12 Wochen Ferien werden vormittags insgesamt 177
Schulkinder betreut.
Sprachförderung: Für 1.176 Kinder 3-6 jährige wird von der Sprachwerkstatt die
Sprachförderung durchgeführt.
Wesentliches Produkt nach § 4 Abs. 7 GemHKVO,
Ratsbeschluss am 27.09.2012
Stadt Cuxhaven
2013
Produkthauptbereich
Produktbereich
Produkt:
Produkt
3651000000
Kindertagesstätten in Cuxhaven
0- 3 Jahre
Anzahl
Kitas
Vormittags
3-6 Jahre
Vormittags GanzVorVormittags Ganz
Essen
tags mittags
Essen
-tags
Schulkinder
belegte
freie
Plätze Plätze *
%
Evang.
Kitas
11
35
50
26
244
89
196
174
814
40
4,68
Kath. Kitas
2
4
1
24
21
25
61
57
193
5
2,53
DRK Kitas
8
19
13
41
162
73
141
101
550
45
7,56
AKB Kitas
5
12
1
6
67
17
34
77
214
25
10,4
6
Waldorf
1
15
30
16
61
2
3,17
Gesamt
27
85
524
220
409
1832
117
6,00
409
1832
65
247
97
1176
432
Bemerkungen
Zuschuss Elternbeiträge: Das Land erstattet die Elternbeiträge im Jahr vor der Einschulung.
*frei Plätze: Nach Stand vom 01.02.2012 konnten Plätze nicht belegt werden, weil durch Schließung von
Einrichtungen und Reduzierung der Gruppen zum 01.08 die Anzahl der belegten Plätze reduziert werden
musste.
Freie Plätze für Rechtsanspruch ab 3 Jahren notwendig, wenn Kinder nach dem 01.02. das 3. Lebensjahr vollenden
und in der Regelgruppe aufgenommen werden müssen
267
2013
Stadt Cuxhaven
Produkthauptbereich
Produktbereich
Produkt:
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2011
2012
2013
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2014
2015
2016
5
6
7
-Euro1
2
3
4
2.
Zuwendungen und allgemeine Umlagen *
0,00
2.750.000
3.030.000
3.110.000
3.200.000
3.200.000
0,00
2.750.000
3.030.000
3.110.000
3.200.000
3.200.000
0,00
12.985.000
13.823.000
13.938.100
14.385.100
14.695.100
0,00
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
0,00
12.987.000
13.825.000
13.940.100
14.387.100
14.697.100
0,00
-10.237.000
-10.795.000
-10.830.100
-11.187.100
-11.497.100
(+)/Fehlbetrag(-)
0,00
-10.237.000
-10.795.000
-10.830.100
-11.187.100
-11.497.100
0,00
-10.237.000
-10.795.000
-10.830.100
-11.187.100
-11.497.100
Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Land, Zuweisung für Elternbeiträge
Ansatz 2013:
530.000 €
Ansatz 2012:
550.000 €
Rechnung 2011: 579.200 €
Rechnung 2010: 619.320 €
Landkreis Cuxhaven, Zuschuss für Kita`s im Stadtgebiet
Ansatz 2013:
2.500.000 €
Ansatz 2012:
2.220.000 €
Rechnung 2011: 1.581.360 €
Rechnung 2010: 1.317.360 €
Zuschüsse an evangelische Kita`s für Unterhaltung
Ansatz 2013:
6.650.000 € (incl. 88.000 € (3. Fachkraft), 2 Schulkinderkrippen, Gehaltserhöhungen) - 65.200 HSK = 6.584.800 €
Ansatz 2012:
6.190.000 € + 44.000 € (3. Fachkraft) = 6.234.000 €
Rechnung 2011: 5.569.485,85 €
Rechnung 2010: 4.600.400 €
Zuschüsse an katholische Kita`s für Unterhaltung
Ansatz 2013:
1.300.000 € (incl. 20.000 € (3. Fachkraft), 1 Kinderkrippengruppe, Gehaltserhöhungen) - 15.400 € HSK = 1.284.600 €
Ansatz 2012:
1.220.000 € + 10.000 € (3. Fachkraft) = 1.230.000 €
Rechnung 2011: 1.141.112,01 €
Rechnung 2010: 1.083.500 €
Zuschüsse an DRK Kita`s für Unterhaltung
Ansatz 2013:
4.000.000 € (incl. 66.000 € (3. Fachkraft), 2 Schulkinderkrippengruppen, 2 Neubauten, Gehaltserhöhungen)
- 44.400 € HSK = 3.955.600 €
Ansatz 2012:
3.600.000 € + 33.000 € (3. Fachkraft) = 3.633.000 €
Rechnung 2011: 3.368.533,19 €
Rechnung 2010: 2.873.093 €
Zuschüsse an AKB Kita`s für Unterhaltung
Ansatz 2013:
1.180.000 € (incl. 20.000 € (3. Fachkraft), 2 neue Hortgruppen,1 Waldgruppe, Gehaltserhöhungen)
- 17.100 € HSK = 1.162.900 €
Ansatz 2012:
975.000 € + 10.000 € (3. Fachkraft) = 985.000 €
Rechnung 2011: 908.200 €
Rechnung 2010 : 860.387 €
268
Stadt Cuxhaven
2013
Produkthauptbereich
Produktbereich
Produkt:
Zuschuss an Waldorfkindergarten für Unterhaltung
Ansatz 2013:
210.000 € (incl. 20.000 € (3. Fachkraft)) - 4.900 € HSK = 205.100 €
Ansatz 2012:
243.000 € + 10.000 € (3. Fachkraft) = 253.000 €
Rechnung 2011: 181.628,32 €
Rechnung 2010: 154.269 €
Zuschüsse an Kita`s für Sprachförderung, Ferienbetreuung, u.ä.
Ansatz 2013: 100.000 €
Zuweisung Elternbeiträge vom Land an Kita`s
Ansatz 2013: 530.000 €
269
2013
Stadt Cuxhaven
Produkthauptbereich
Produktbereich
Produkt:
1
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Mittelfristige
Mittelfristige
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2
3
4
2013
- Euro5
6
7
8
2.
Umlagen
0,00
2.750.000
3.030.000
0
3.110.000
3.200.000
3.200.000
0,00
2.750.000
3.030.000
0
3.110.000
3.200.000
3.200.000
0,00
12.985.000
13.823.000
0
13.938.100
14.385.100
14.695.100
Auszahlungen
0,00
2.000
2.000
0
2.000
2.000
2.000
0,00
12.987.000
13.825.000
0
13.940.100
14.387.100
14.697.100
und 17)
0,00
-10.237.000
-10.795.000
0
-10.830.100
-11.187.100
-11.497.100
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit
0,00
477.600
377.700
0
350.000
350.000
10.000
0,00
477.600
377.700
0
350.000
350.000
10.000
29. Aktivierbare Zuwendungen
0,00
477.600
377.800
0
350.000
350.000
10.000
0,00
477.600
377.800
0
350.000
350.000
10.000
0,00
0
-100
0
0
0
0
0,00
-10.237.000
-10.795.100
0
-10.830.100
-11.187.100
-11.497.100
0,00
-10.237.000
-10.795.100
0
-10.830.100
-11.187.100
-11.497.100
Einzahlungen für
Auszahlungen für
270
Stadt Cuxhaven
2013
Produkthauptbereich
Produktbereich
Produkt:
erstrecken.
Gesamt
Invsumme.
Ansatz
2013
bisher
bereitgestellt
2
3
4
VE
2014
VE
2015
VE
2016
5
6
7
-Euro1
Wertgrenze
36510011001 Land. Investitionszuw. f.
Krippenbau
365100.6811000 Land, Investitionszuw. f.
Krippenbau
0,00
97.500
0,00
0
0
0
365100.7818000 Investitionszuweisungen
Krippenbau
0,00
97.500
0,00
0
0
0
= Saldo
0,00
0
0,00
0
0
0
365100.6811100 Land, Investitionszuw.
Energet. Sanierung
0,00
280.200
0,00
0
0
0
365100.7818100 Investitionszuw. Energet.
Sanierung
0,00
280.300
0,00
0
0
0
= Saldo
0,00
-100
0,00
0
0
0
0,00
-100
0,00
0
0
0
36510011002 Kitas - Zuwendungen Energ.
Sanierung
271
2013
Stadt Cuxhaven
Produkthauptbereich
Produktbereich
Produkt:
Produkt
3661000000
Haus der Jugend, Jugendarbeit und MGH
Angebote der Jugendarbeit zur Förderung der Persönlichkeitsentwicklung, die sich
an den Interessen von Kindern und Jugendlichen orientieren, Beteiligung von
Kindern und Jugendlichen, Prävention und Beratung
Durchführung von sinnvollen und abwechslungsreichen Freizeitangeboten,
Ferienpass, Mehrgenerationenhaus
Auftragsgrundlage
§ 11 SGB VIII, § 12 SGB VIII, Beschlüsse des Ausschusses für Jugend, Soziales
und Gleichstellung,
Entscheidungen der Organe
Globalziele
Gewährleistung eines differenzierten breiten Angebotes der Kinder- und
Jugendarbeit in den Bereichen Jugendbildung, Jugendförderung, Jugendkultur,
Freizeit und Erholung, internationaler Jugendarbeit und Jugendberatung mit dem
Ziel der Gesundheitsförderung und -erziehung sowie der Vermittlung
demokratischer Grundwerte
Feinziele
Die Feinziele dieses Produktes werden wie folgt unterteilt und zusammen mit den
dazu gehörigen Maßnahmen unter "Maßnahmen" aufgeführt:
* Prävention
* Jugendarbeit mit Mädchen
* Beteiligung von Kindern und Jugendlichen
* Jugendarbeit in den Stadtteilen (Mobile Jugendarbeit)
* Ferienpassaktion
* Zuschüsse zur Jugendarbeit freier Träger
* Internationale Jugendarbeit
* Mehrgenerationenhaus (MGH)
Zielgruppen
Maßnahmen
Menschen jeder Altersgruppe
Ziele bei der Präventionsarbeit:
•
•
272
Information, Aufklärung und Sensibilisierung von Kindern, Jugendlichen,
Eltern, Lehrkräften und Multiplikatoren zur Vermeidung von
entwicklungsgefährdenden Einflüssen.
Stärkung der Erziehungskompetenzen der Eltern und der sozialen
Kompetenzen der Kinder und Jugendlichen
Stadt Cuxhaven
2013
Produkthauptbereich
Produktbereich
Produkt:
Produkt
3661000000
Maßnahmen:
•
•
•
•
Projekttage mit Schulen
Elternabende
Projekte im öffentlichen Raum
Netzwerkarbeit mit anderen Trägern in der Stadt Cuxhaven (AK,
Konferenzen und andere Gremien)
• Begleitung und Mitwirkung bei Veranstaltungen anderer Träger
• Organisation von Fortbildungen für Multiplikatoren
----------------------------Ziele bei der Jugendarbeit mit Mädchen:
•
•
•
•
•
•
Auseinandersetzung mit traditionellem und modernem Rollenverständnis
von Frauen
Mädchen ermöglichen, öffentliche Räume für sich zu nutzen
Erkennen eigener Stärken und damit Stärkung des Selbstvertrauens
Vermittlung von Werten und sozialen Kompetenzen
Mädchen unterschiedlicher Herkunft erreichen
Interkultureller Austausch
Maßnahmen:
•
•
•
Freizeitangebote speziell für Mädchen (Mädchenspektakel,-aktionswoche)
Mehrtagesfahrten für Mädchen
Bereitstellung eines Mädchenraums
Beziehungsarbeit (Aufbau von Vertrauen)
• Kostengünstige Angebote
------------------------Ziele bei Beteiligung von Kindern und Jugendlichen:
•
•
•
Teilhabe von Kindern und Jugendlichen an der Entscheidungsfindung sie
betreffende Maßnahmen in der Stadt Cuxhaven
Non-formale politische Bildung auf kommunaler, Länder-, Bundes- und
Europaebene
Stärkung der Persönlichkeit junger Menschen und ihrer
Schlüsselkompetenzen
Maßnahmen:
•
•
•
•
Bildung des Cuxhavener Jugendrates
Planung und Durchführung von Plenartagungen
Arbeitsgruppenarbeit
Begleitung des Jugendrates bei Planung und Durchführung von eigenen
Veranstaltungen
• Begleitung und Mitwirkung bei Veranstaltungen anderer Träger
• Workshops im Rahmen non-formaler Bildung
• Informationsfahrten
• Dialog mit den kommunalen Entscheidungsträgern
--------------------------------
273
2013
Stadt Cuxhaven
Produkthauptbereich
Produktbereich
Produkt:
Produkt
3661000000
Ziele bei der Jugendarbeit in den Stadtteilen:
•
•
•
•
•
•
Vermittlung von sozialen Kompetenzen an Jugendliche
Begleitung und Unterstützung der Persönlichkeitsentwicklung der
Jugendlichen
Inklusion und Teilhabe
Vermeidung von Cliquenbildung und Isolation innerhalb der Stadtteile
Jugendliche aus den Stadtteilen an das Haus der Jugend heranführen
Unterstützung freier Träger von Jugendarbeit in den Stadtteilen
Maßnahmen:
•
•
•
Gruppenangebote für Jugendliche vor Ort im Stadtteil
Begleitung und Unterstützung von Angeboten freier Träger vor Ort
Jugendliche aus den Stadtteilen über Angebote an das Haus der Jugend
heranführen
• Regelmäßige Teilnahme an Stadteilkonferenzen
• Öffnungszeiten offener Treffs in Stadtteilen abdecken
• Aktionen und Angebote für Jugendliche aus den Stadtteilen im Haus der
Jugend
--------------------------Ziele der Ferienpassaktion:
•
•
•
•
•
•
•
Familienentlastende Betreuung von Kindern in den Sommerferien
Angebote zur Feriengestaltung für Kinder, die nicht verreisen (können)
Anregungen für familiäre Freizeitmöglichkeiten geben, Übersicht über die
Angebotspalette der Freizeitgestaltung außerhalb von Vereinen vermitteln
Erlebnispädagogische Angebote, Sport, non-formale Bildung im kulturellen
Bereich
Kindern und Jugendlichen Gelegenheit verschaffen, sich auszuprobieren
Schaffung eines Netzwerkes von haupt- und ehrenamtlichen Betreuerinnen
und Betreuern, Einbindung von Verbänden, Vereinen und Initiativen
Kinder und Jugendliche an Vereinsaktivitäten heranführen, sie zur
Teilnahme an Angeboten bewegen
Maßnahmen:
•
•
Planung und Koordination der Ferienpassaktivitäten,
Erstellen eines Programmheftes, Verkauf des Programmheftes und
Durchführung des Anmeldeverfahrens, telefonische und zentrale
Anmeldung
• Logistische und finanzielle Abwicklung der Maßnahmen
• Beratung der Eltern, Unterstützung der Ehrenamtlichen
• Planung und Durchführung eigener Angebote
• Netzwerktreffen aller Beteiligten
------------------------------Ziele bei Zuschüssen zur Jugendarbeit freier Träger:
•
274
Förderung der Vielfalt von Jugendarbeit in der Stadt Cuxhaven zur
Unterstützung der Aktivitäten von Jugendgruppen aus Verbänden,
Vereinen und Initiativen
Stadt Cuxhaven
2013
Produkthauptbereich
Produktbereich
Produkt:
Produkt
3661000000
Maßnahmen:
•
Unterstützung der Aktivitäten von Jugendgruppen aus Verbänden,
Vereinen und Initiativen
• Herabsetzung der Teilnehmerbeiträge für Freizeiten, Fahrten,
Begegnungen und internationalen Austausch gemäß den geltenden
städtischen Richtlinien
• Gewährung von Zuschüssen zur Aus- und Weiterbildung von
Jugendgruppenleitern
• Finanzielle Unterstützung bei Investitionen für die Jugendarbeit freier
Träger
----------------------------Ziele der Internationalen Jugendarbeit:
•
•
•
•
•
Umsetzung der gesetzlich geforderten internationalen Jugendarbeit
Vermittlung demokratischer Werte, Toleranz und Akzeptanz
Non-formale politische Bildung
Verständnis für die städtepartnerschaftlichen Aktivitäten der Stadt
Cuxhaven vermitteln
Interkulturelles Lernen
Maßnahmen:
•
Planung und Durchführung von Fahrten mit Jugendlichen im Alter von 14 –
17 Jahren ins europäische Ausland
• Planung und Durchführung von internationalen Jugendbegegnungen in
Cuxhaven unter besonderer Berücksichtigung der Städtepartnerschaften
• Begegnungsabende im Haus der Jugend
-------------------------------Ziele beim Mehrgenerationenhaus:
Handlungsfeld "Freiwilliges Engagement“:
•
Weiterarbeit an der Vernetzung von HA und EA, die Ehrenamtliche
begleiten, betreuen und auch für ihre Einrichtungen und Aktivitäten
akquirieren wollen
Handlungsfeld „Haushaltsnahe Dienstleistungen“:
•
Fortsetzung und Ausbau der bisherigen Angebote
Handlungsfeld „Alter und Pflege“:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Fortsetzung und Ausbau der bisherigen Angebote
Probleme die sich aus dem demografischen Wandel ergeben in die
Gesellschaft transportieren
Öffentlichkeit für das Thema sensibilisieren
Zur Entwicklung einer demenzfreundlichen Kommune beitragen
Angebote zur Stärkung individueller Ressourcen älterer Manschen
Gestaltung des eigenen Lebensraumes aktivieren
Neue Kenntnisse vermitteln
Teilhabe an moderner Gesellschaft ermöglichen
Ressourcen der älteren Menschen erhalten
275
2013
Stadt Cuxhaven
Produkthauptbereich
Produktbereich
Produkt:
Produkt
3661000000
•
•
•
•
•
•
Aktive Mitgestaltung fördern
Einbindung in lokale Vernetzungsstrukturen
Möglichkeiten zur Verbesserung der Lebensqualität pflegebedürftiger und
an Demenz erkrankter Menschen aufzeigen
Förderung der Vereinbarkeit von Pflege, Familie und Beruf
Möglichkeiten der Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit aufzeigen
Übergang vom Arbeitsleben in die Rente erleichtern
Maßnahmen:
Handlungsfeld "Freiwilliges Engagement“:
•
•
•
•
Fortsetzung des Runden Tisches in Kooperation mit dem
Freiwilligenzentrum, mind. 1x im Quartal
Mitgestaltung der in Planung befindlichen Aktion zur Gewinnung von
Freiwilligen (noch offen, Freiwilligentag, Freiwilligenwoche,
Freiwilligenwochenende)
Klärung der Machbarkeit einer webbasierten Ehrenamtskartei
Sommerfest für Ehrenamtliche (wie 2012)
Handlungsfeld „Haushaltsnahe Dienstleistungen“:
•
•
•
•
Gewinnung weiterer HelferInnen für Anti-Rost
Fortsetzung der Fahrradselbsthilfewerkstatt
Erneute Durchführung des Babysitterkurses in Kooperation mit der VHS;
anschließende Vermittlung der Absolventinnen
Initialisierung des Projekts „Hol- und Bringdienste“
Handlungsfeld „Alter und Pflege“:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
276
Aufbau einer Vortragsreihe aufgrund steigender Nachfrage nach pflegeund demenzbezogenen Angeboten
Vernetzung von bestehenden Gruppen pflegender Angehöriger
Verbesserung von Austausch und Kontakt betroffener Angehöriger
Informations- und Beratungsangebote zur Familienpflegezeit und
häuslichen Pflege in Kooperation mit ambulanten Pflegediensten
Kompetenztraining für pflegende Angehörige in Kooperation mit
Krankenkassen
Vorstellung Krankheitsbild Demenz in Kooperation mit Facharzt
Thema Hospiz / Palliative Versorgung
Pflege bei Demenz
Depressionen im Alter
Praktische Hilfen im Alltag – Hilfsmittelmesse – in Kooperation mit
Sanitätshäusern
Rechtliche und finanzielle Aspekte – Pflegestufen, Betreuungs- und
Vorsorgevollmachten, Patientenverfügung in Kooperation mit
Betreuungsstelle und Krankenkasse
Gesundheitsprophylaxen – Zahngesundheit, Ernährung, Bewegung in
Kooperation mit Krankenkassen und Fachschule
Fortführung der Computerkurse
Fortführung der Hausaufgabenhilfe
Fortführung Seniorenfrühstück
Aufbau einer Schülerfirma – Unterstützung im Haushalt
Ggf. Aufbau Demenzcafe
Stadt Cuxhaven
2013
Produkthauptbereich
Produktbereich
Produkt:
Produkt
3661000000
Handlungsfeld Integration und Bildung
•
Fortsetzung des Internationalen Frauencafés, 1x im Quartal (13.03., 15.06.,
04.09. und 06.11.)
Wesentliches Produkt nach § 4 Abs. 7 GemHKVO,
Ratsbeschluss am 27.09.2012
Leistungen
Projekttage mit Schulen
Elternabende
Projekte im öffentlichen Raum
Anz.Tage
Anz.
Anz.
Plan 2013
36
10
2
Netzwerkarbeit mit anderen Trägern in der Stadt Cuxhaven
Anz. anderer
Träger
12
Begleitung /Mitwirkung bei Veranstaltungen anderer Träger
Anz.
Veranstaltungen
2
Organisation von Fortbildungen für Multiplikatoren
Anz.
Veranstaltungen
2
HdJ / MGH - wöchentliche Öffnungsstunden bis 22:00 Uhr im offenen
Bereich
Anz.
30 Std.
HdJ / MGH - Anzahl Öffnungstage mit Öffnung nach 22:00 Uhr und
an Sonntagen
Anz.
10
HdJ /MGH - jährliche Öffnungstage
Anz.
225
Begleitung + Betreuung von Veranstaltungen
Anz. wöchentl.
20
Jugendarbeit für Mädchen (Veranstaltungen)
Anz. wöchentl.
2
Anz.
17
Beteiligung von Kindern + Jugendlichen (Maßnahmen)
277
2013
Stadt Cuxhaven
Produkthauptbereich
Produktbereich
Produkt:
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2011
2012
2013
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2014
2015
2016
5
6
7
-Euro1
2
3
4
2.
Zuwendungen und allgemeine Umlagen *
5.
6.
7.
Kostenerstattungen und Kostenumlagen *
38.000
38.000
38.000
3.000
3.000
0,00
100
100
100
100
100
0,00
1.100
600
600
600
600
0,00
42.000
42.000
42.000
42.000
42.000
0,00
81.200
80.700
80.700
45.700
45.700
0,00
366.900
370.700
376.400
382.200
388.000
0,00
2.400
12.700
12.900
13.100
13.300
Dienstleistungen *
0,00
240.200
350.400
200.400
200.400
200.400
0,00
31.100
31.100
31.100
31.100
31.100
0,00
0,00
12.500
12.500
12.500
12.500
12.500
0,00
653.100
777.400
633.300
639.300
645.300
0,00
-571.900
-696.700
-552.600
-593.600
-599.600
(+)/Fehlbetrag(-)
0,00
-571.900
-696.700
-552.600
-593.600
-599.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
10.000
0
0
0
0
27. Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen *
0,00
97.200
98.200
98.200
98.200
98.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
-87.200
-98.200
-98.200
-98.200
-98.200
0,00
-659.100
-794.900
-650.800
-691.800
-697.800
Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Bund, Zuweisungen für Mehrgenerationenhaus - Ansatz 2013: 30.000 €
Land, Zuweisungen für Mehrgenerationenhaus - Ansatz 2013: 5.000 €
Landkreis, Zuweisung zur Jugendarbeit - Ansatz 2013: 3.000 €
Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Kostenerstattung Ferienpass - Ansatz 2013: 37.000 €
Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Bauliche Unterhaltung - Ansatz 2013: 202.100 € bauliche Unterhaltung incl. 150.000 € für Sanierung Sanitäreinrichtungen
Bewirtschaftung - Ansatz 2013: 51.000 €
Ferienpassaktion - Ansatz 2013: 43.000 €, dem stehen aber Kostenerstattungen i.H.v. ca. 37.000 € entgegen
Zuschüsse an Musikschule - Ansatz 2013: 25.000 €
Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Aufwendungen Anteilige Verwaltungskosten
Interne Leistungsverrechnungen an Personalservice, Allg. Verwaltung u. Organisation, EDV, Kämmerei, Stadtkasse, Gebäude- und
Grundstücksbewirtschaftung, Hochbau und Planung
Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh. Musikschule - Ansatz 2013: 47.500 €
Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung für Musikschule an Produkt 211600 - Ritzebüttler Schule
278
Stadt Cuxhaven
2013
Produkthauptbereich
Produktbereich
Produkt:
1
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Mittelfristige
Mittelfristige
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2
3
4
2013
- Euro5
6
7
8
2.
Umlagen
0,00
38.000
38.000
0
38.000
3.000
3.000
100
4.
0,00
100
100
0
100
100
5.
0,00
1.100
600
0
600
600
600
6.
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
0,00
42.000
42.000
0
42.000
42.000
42.000
0,00
81.200
80.700
0
80.700
45.700
45.700
0,00
366.900
370.700
0
376.400
382.200
388.000
0,00
2.400
12.700
0
12.900
13.100
13.300
0,00
240.200
350.400
0
200.400
200.400
200.400
0,00
31.100
31.100
0
31.100
31.100
31.100
Auszahlungen
0,00
12.500
12.500
0
12.500
12.500
12.500
0,00
653.100
777.400
0
633.300
639.300
645.300
und 17)
0,00
-571.900
-696.700
0
-552.600
-593.600
-599.600
27. Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
0,00
10.000
10.000
0
10.000
10.000
10.000
0,00
10.000
10.000
0
10.000
10.000
10.000
0,00
-10.000
-10.000
0
-10.000
-10.000
-10.000
0,00
-581.900
-706.700
0
-562.600
-603.600
-609.600
0,00
-581.900
-706.700
0
-562.600
-603.600
-609.600
Einzahlungen für
Auszahlungen für
279
2013
Stadt Cuxhaven
Produkthauptbereich
Produktbereich
Produkt:
erstrecken.
Gesamt
Invsumme.
Ansatz
2013
bisher
bereitgestellt
2
3
4
VE
2014
VE
2015
VE
2016
5
6
7
-Euro1
Wertgrenze
36610000001 Haus der JugendEinrichtungsgegenstände
366100.7831100 Einrichtung über 1.000 €
0,00
5.000
0,00
0
0
0
366100.7831200 Einrichtung über 150 bis 1.000
€ o.USt.
= Saldo
0,00
5.000
0,00
0
0
0
0,00
-10.000
0,00
0
0
0
0,00
-10.000
0,00
0
0
0
280

17-Teilhaushalt Bürgerservice und Jugend

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