docMikkelin palvelutuotantoyksikön käyttösuunnitelma 2015
download 
Report Transcription
Mikkelin palvelutuotantoyksikön käyttösuunnitelma 2015
Käyttösuunnitelma 2015 Mikkelin palvelutuotantoyksikkö SISÄLLYSLUETTELO Organisaatio ................................................................................................................. 1 Esimiehet 2015, tulosalueet, tulosyksikköryhmät ja tulosyksiköt .................................... 3 Tavoitteet ja tunnusluvut 2015 - 2018 Tuotantolautakunta, Mikkelin palvelutuotantoyksikkö ..................................... 7 Tunnusluvut Talousarvio 2015 ............................................................................... 13 Mikkelin palveluiden yhteenveto ....................................................... 15 Hirvensalmen palveluiden yhteenveto ............................................... 16 Puumalan palveluiden yhteenveto .................................................... 17 Toiminnan strategiset mittarit, Mikkeli................................................ 19 Toiminnan strategiset mittarit, Hirvensalmi ........................................ 24 Toiminnan strategiset mittarit, Puumala ............................................. 28 Irtaimen omaisuuden käyttösuunnitelma 2015 .......................................................... 33 Soten projektit 2015 .................................................................................................... 35 Hankintavaltuudet 2015 .............................................................................................. 37 Laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät 2015 ................................................................ 39 Tasetilien laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät 2015 .................................................. 47 Taloudellisen ja toiminnallisen tuloksen seuranta ....................................................... 49 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta ........................................................... 53 Palveluselvityksen yhteenveto ..................................................................................... 57 Sosiaali- ja terveystoimen organisaatio 2015 Tuotantolautakunta Sosiaali- ja terveysjohtaja • Sosiaalipalvelut Terveyspalvelut Aikuissosiaalityö Avopalvelut Perhepalvelut Mielenterveys- ja päihdepalvelut Johtamisen tukipalvelut Vammais- ja vanhuspalvelut Kotihoito ja laitos- ja asumispalvelut Palveluohjaus Sairaanhoitopalvelut Varahenkilöstöyksikkö • Sosiaalipalvelut Perhepalveluiden johtaja Aikuissosiaalityö Perhepalvelut Aikuissosiaalityö Lapsiperheiden sosiaalityö Toimeentuloturva Perheoikeudelliset palvelut Talous- ja velkaneuvonta Varhaisen tuen palvelut Maahanmuuttajatyö Käyttösuunnitelma 2015 Sivu 1/59 • Terveyspalvelut Terveyspalveluiden johtaja • Johtava ylilääkäri Avopalvelut Sairaanhoitopalvelut Mielenterveys- ja päihdepalvelut Suun terveydenhuolto Akuutti- ja kuntoutusosastot Avopalvelut Päihdehuollon laitos- ja asumispalvelut Vastaanottotoiminta Terveysneuvonta • Kotihoito ja laitos- ja asumispalvelut Vammais- ja Vanhuspalvelut Vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja • Vanhuspalvelujen ylilääkäri Palveluohjaus Ennalta ehkäisevä toiminta Kotihoito Omaishoito Palveluasuminen ja laitoshoito Vammaispalvelut Käyttösuunnitelma 2015 Sivu 2/59 Varahenkilöstöyksikkö ESIMIEHET 2015, TULOSALUEET, TULOSYKSIKKÖRYHMÄT, TYÖYKSIKÖT Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Palvelutuotantoyksikön esimies Maria Närhinen Sosiaalipalvelut Tulosalueen esimies Johanna Will-Orava Perhepalvelut tulosyksikköryhmä Lastensuojelu Lapsiperheiden sosiaalityön johto- ja tstopalvelut Lapsiperheiden sosiaalityö Mli lapsiperheiden sos.työ Hirv.lapsiperheiden sos.työ Perhetyö Sosiaalipäivystys Nuorten tuki- ja jälkihuoltopalvelut Adoptioneuvonta Lastensuojelun erityisyksikkö Puumalan lapsiperh.sos.työ Puumalan sosiaalipäivystys Nuorten vastaanottokoti Havurinne Perheoikeudelliset palvelut Perheoikeudelliset palvelut Lasten ja nuorten tukiyksikkö Lasten kehityksen tukiyksikkö Nuorten kehityksen tukiyksikkö Ennaltaehkäisevät palvelut Ennaltaehkäisevä lastensuojelu Palveluseteli/lastensuojelu Varhaisen tuen palvelut Lapsiperheiden kotipalvelu Lastens.tuet ja avustukset Perheasiain neuvonta Tulosyksikön esimies Johanna Will-Orava Niina Suhonen Niina Suhonen Virpi Hosio Johanna Will-Orava Eija Selkamo Niina Suhonen Johanna Will-Orava Niina Suhonen Johanna Will-Orava Mari Pellinen Arni Itkonen Johanna Will-Orava Virpi Hosio Virpi Hosio Virpi Hosio Johanna Will-Orava Johanna Will-Orava Aikuissosiaalityö Sosiaalityö ja aktivointi Aikuissosiaalityön johto Kirsti Korhonen (etuuskäsittely)/ Niina Suhonen (sosiaalityö) Kirsti Korhonen (etuuskäsittely)/ Niina Suhonen (sosiaalityö) Niina Suhonen Kirsti Korhonen Aikuissosiaalityö Kuntouttava työtoiminta Sosiaalinen luototus Toimeentulotuki Toimeentuloturva Talous- ja velkaneuvonta Maahanmuuttajatyö Yhteiset palvelut/Sospa Projektit/Sospa Terveyspalvelut Kirsti Korhonen Kirsti Korhonen Pia Koivisto Johanna Will-Orava Johanna Will-Orava Tulosalueen esimies Minna Mutanen Tulosyksikön esimies Ulla Yli-Karro Terveysneuvonta Avopalvelut Avoterveydenhuolto Pankalammen terveysasema Ristiinan terveysasema Hirvensalmen terveysasema Puumalan terveysasema Yhteispäivystys Anttolan terveysasema Haukivuoren terveysasema Suomenniemen terveysasema Ravitsemusterapeutti Ensineuvo J. Backman-Jäppinen J. Backman-Jäppinen J. Backman-Jäppinen Raija Hakala-Ewing Hans Gärdström J. Backman-Jäppinen J. Backman-Jäppinen J. Backman-Jäppinen Minna Mutanen Lea Parkkinen Puumalan fysioterapia Raija Hakala-Ewing Tarja Rutkiewicz (hml) Sirpa Seppänen (hh) Välinehuolto Laitehuolto Tekstinkäsittely J. Backman-Jäppinen Sirpa Seppänen Lea Parkkinen Fysioterapia Suun terveydenhuolto Tukipalvelut Käyttösuunnitelma 2015 Sivu 3/59 Sairaanhoitopalvelut Akuuttiosasto 26 Akuuttiosasto 25 Mielenterveys- ja päihdepalvelut Tulosyksikköryhmän esimies Anri Tanninen Mielenterveys- ja päihdepalvelut Yhteiset palvelut/Tepa Vammais- ja vanhuspalvelut Heli Järnefelt Heli Järnefelt Anri Tanninen Minna Mutanen Tulosalueen esimies Niina Kaukonen Tulosyksikköryhmän esimies Niina Helminen Ennaltaehkäisevä toiminta Päiväpirtti Haukivuoren päivätoiminta Seniorisentteri Kiiskinmäen päiväkeskus Ristiinan päivätoiminta Hirvensalmen päivätoiminta Muistipoliklinikka Puumalan päivätoiminta Tulosyksikön esimies Aija Laasonen Marjut Asikainen Aija Laasonen Aija Laasonen Anja Torniainen Merja Kämppi/Leena Torniainen Pia Pulkkinen varalla Arja Rissanen Anne Partti Kotihoito Yöpartio Läntinen kotihoito Itäinen kotihoito Eteläinen kotihoito Pohjoinen kotihoito Ristiinan kotihoito Hirvensalmen kotihoito Puumalan kotihoito Anttolan kotihoito Haukivuoren kotihoito Kotiutustiimi (sis.SAS) Kotisairaala Graanin kotihoito Palveluseteli/kotihoito Pia Pulkkinen Mia Pöyhönen Sari Hellman Jaana Ravolainen Irene Rämö Anja Torniainen Leena Torniainen Anne Partti Pirjo Sajapuro Marjut Asikainen Pia Pulkkinen Pia Pulkkinen Marjo Räsänen Mli ateriapalvelut Mikkelin turvapalvelut Hirvensalmen turvapalvelut Puumalan turvapalvelut Mli hoitotarvikejakelu Hirv.hoitotarvikejakelu Puu. hoitotarvikejakelu Ristiinan tukipalvelut Hirv.tukipalvelut Puu. tukipalvelut Omaishoidon tuki Marjut Asikainen Aki Taavitsainen Leena Torniainen Anne Partti Pia Pulkkinen Leena Torniainen Anne Partti Anja Torniainen Leena Torniainen Anne Partti Lea Makkula Tehostettu palveluasuminen Vuolingonhovi (Tammela) Pirjo Ollikainen Työ- ja päivätoiminta Toimintakeskus Kipinä Minna Laitinen Anttolan palvelukeskus Graanin palvelutalo Haukivuoren palvelukeskus Metsätähti Vaarinsaari Hirv.tehostettu palv.asuminen Puu. tehostettu palv.asuminen Vuolingonhovi Pirjo Sajapuro Marjo Räsänen Anu Tiitinen Tuula Kauppi Anja Torniainen/ Tuula Kauppi Leena Torniainen Raija Hakala-Ewing Pirjo Ollikainen Pääskylä Hirv muu .palveluasuminen Puu. muu palveluasuminen Graani muu palveluasuminen Marjut Asikainen Leena Torniainen Raija Hakala-Ewing Marjo Räsänen Ristiinan osasto Hirvensalmen laitoshoito Tuula Kauppi Leena Torniainen Tukipalvelut Vammaispalvelut Kehitysvammahuolto Asumispalvelut ja laitoshoito Tehostettu palveluasuminen Muu palveluasuminen Laitoshoito Osastot Käyttösuunnitelma 2015 Sivu 4/59 Puumalan laitoshoito Tk osasto 1 Tk osasto 2 Dementiayksikkö Yhteiset palvelut Rekrytointi ja varahenkilöstöyksikkö Raija Hakala-Ewing Eija Piispa Eija Piispa Eija Piispa Niina Kaukonen Tulosyksikköryhmän esimies Mika Viinikainen Varahenkilöstöyksikkö Mikkeli Varahenkilöstöyksikkö Puumala Palveluneuvo Luokkamäki Sanna Okkola-Tella Tuula Sari Kärkkäinen Johtamisen tukipalvelut Timo Talo Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Maria Närhinen Käyttösuunnitelma 2015 Sivu 5/59 Käyttösuunnitelma 2015 Sivu 6/59 Tuotantolautakunta Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Mikkelin palvelutuotantoyksikön perustehtävänä on huolehtia sosiaali‐ ja terveyspalvelujen tuottamisesta Mikkelin seudun yhteistoiminta‐alueella ensisijaisesti Mikkelin, Hirvensalmen ja Puumalan kuntien asukkaille. Palvelutuotan‐ toyksikkö tekee työtä väestön hyvinvoinnin (terveyden, turvallisen elämän, fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toi‐ mintakyvyn sekä oman elämän hallinnan) edistämiseksi. Ehkäisevä toiminta ja terveyden edistäminen ovat palvelu‐ jen suunnittelun lähtökohta. Palvelutuotannosta huolehditaan niin, että asiakkaat saavat tarpeen mukaiset palvelut oikea‐aikaisesti. Palvelutuotantoyksikön tuottamat peruspalvelut ovat sosiaali‐ ja terveyspalvelujen ydin. Palvelu‐ tuotantoyksikkö kehittää ja tuottaa palvelut yhteistyössä yhteistoiminta‐alueen kolmen muun palvelutuotantoyksi‐ kön, erikoissairaanhoidon, yksityisen sektorin ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Palvelutuotantoa ohjaavat seudulliset toimintakäsikirjat, sosiaali‐ ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelmat ja hyvinvointikertomuksen linjaukset. Sotepalveluselvitystä, joka hyväksyttiin vuonna 2014, toimeenpannaan14 toimenpidekortin kautta. Palveluselvityk‐ sen 14. kohdan toimenpiteet on viety talousarvioon. Suunterveydenhuollon keskittämistä joudutetaan koko kau‐ pungin alueella. Sosiaali‐ ja terveystoimi on suuren muutoksen kynnyksellä. Päivittäisen toiminnan rinnalla palvelutuotantoyksikkö valmistautuu uuden sote‐järjestämislain mukaiseen palvelutuotanto‐organisaation muodostamiseen yhdessä seu‐ dun muiden kuntien ja sairaanhoitopiirin kanssa. Kaikessa kehittämisessä on tavoitteena yhdestä organisaatiosta koostuva sote‐tuotantoyksikkö. Tavoitteena on saada aikaan päätös palvelutuotantokuntayhtymästä vuoden 2015 aikana kaikissa seudun kunnissa. Sosiaali‐ ja terveystoimi edistää digitaalisuutta ja ottaa käyttöön sähköisiä palveluja sairaanhoitopirin kanssa solmi‐ tun yhteistyösopimuksen mukaisesti. Tuotantolautakunnan tulosalueet jakaantuvat vuoden 2015 alusta sosiaalipalveluihin, terveyspalveluihin, vammais‐ ja vanhuspalveluihin. Muutos johtuu palveluohjausyksikön perustamisesta, jonne siirtyi palveluita kaikilta kolmelta aikaisemmilta tulosalueilta. Palvelusuunnitelma Sosiaalipalvelut Sosiaalipalveluiden tehtävänä on tuottaa riittävät, tarkoituksenmukaiset ja oikea‐aikaiset sosiaalipalvelut palvelu‐ tuotantoyksikön alueen väestölle. Sosiaalipalveluihin kuuluvat lastensuojelu, perheoikeudelliset palvelut, lasten ja nuorten tukiyksikkö, ennaltaehkäisevät perheiden palvelut, aikuissosiaalityö, maahanmuuttajatyö ja talous‐ ja vel‐ kaneuvonta. Tavoitteena on turvata sosiaalipalvelut palvelutuotantoyksikön alueen väestölle niin, että heidän subjektiiviset oi‐ keutensa ja lakisääteiset palvelunsa toteutuvat. Yhteyden saanti ammattihenkilöihin, palvelujen piiriin pääseminen ja asiakkaiden hakemusten käsittely toteutuvat normien mukaisten määräaikojen puitteissa. Sosiaalipalveluja kehi‐ tetään Mikkelin kaupungin palvelustrategian sekä seudun kuntien hyväksymän yhteistoimintasopimuksen mukaises‐ ti. Perhepalveluiden hyvin toimivat yhteistyökäytännöt varhaiskasvatuksen ja terveysneuvonnan kanssa jatkuvat. Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden yhteen sovittavaa johtamista kehitetään yhdessä Terveyden ja hyvinvoin‐ ninlaitoksen sekä yhteistyöverkoston kanssa. Nuorten vastaanottokoti Havurinteeseen keskitetään ensi‐ ja turvako‐ tipalvelut sekä seudullinen sosiaalipäivystys ja tilat vuokrataan viideksi vuodeksi Mikalo Oy:ltä. Terveyspalvelut Tulosalueen tavoitteena on tuottaa väestölle (Mikkeli, Hirvensalmi, Puumala) perusterveydenhuollon avopalvelut ja akuuttisairaalapalvelut joustavasti ja kustannustehokkaasti. Oikein kohdentuvat ja kohtuulliset terveyspalvelut ovat yhtenä peruspilarina seudun väestön hyvinvoinnille ja merkittävänä edellytyksenä seudun vetovoimaisuudelle. Seu‐ dun väestö saa avoterveydenhuollon palvelut hoitotakuun rajoissa ja laissa vaaditulla asiantuntemuksella. Käyttösuunnitelma 2015 Sivu 7/59 Terveyspalveluiden tulosalueeseen kuuluvat lääkäripalvelut, vastaanottotoiminta, terveysneuvonta, suun tervey‐ denhuolto, fysioterapia, mielenterveys‐ ja päihdepalvelut, akuuttiosastot, erityistyöntekijät ja tukipalvelut (väline‐ huolto, tekstinkäsittely, laitehuolto). Tulosalue huolehtii keskitetysti lääkäripalvelujen tuottamisesta ja kohdentami‐ sesta sosiaali‐ ja terveystoimen eri tulosalueille/tulosyksiköille. Terveyspalvelut toimivat moniammatillisesti väestön parhaaksi edistäen kuntalaisen terveyttä ja hyvinvointia. Terveyspalveluissa seurataan aktiivisesti toimialan teknistä kehitystä ja otetaan hallitusti käyttöön uutta teknologiaa. Erityisesti huomiota kiinnitetään sähköisten palvelujen kehittämiseen. Sosiaali‐ ja terveystoimen yksi tärkeimmistä kehittämishankkeista on mielenterveys‐ ja päihdepalveluiden kehittä‐ minen. Palvelurakenteen ja toiminnan kehittäminen jatkuu edelleen vuoden 2015 aikana. Kehittämistyö tapahtuu yhdessä eri työyksiköiden henkilöstön yhteistyönä. Kehittämistyössä on kiinteästi mukana erikoissairaanhoito. Terveyspalveluiden kehittämistyötä ohjaa vuonna 2012 hyväksytty järjestämissuunnitelma, joka linjaa suuriksi kehit‐ tämiskohteiksi mielenterveys‐ ja päihdetyön lisäksi päivystystoiminnan kehittämisen. Tavoitteena on, että jatkossa Mikkelissä on vain yksi päivystyspiste Vammais‐ ja vanhuspalvelut Tulosalueen tehtävänä on tukea asiakkaiden itsenäistä arkea omassa elämänympäristössään ja tarjota kuntalaisten tarpeista lähtevää oikea‐aikaista palvelua. Tehtävänä on tukea asiakkaiden osallisuutta asiakasprosessissaan ja pal‐ velujen kehittämisessä. Vammais‐ ja vanhusneuvostot toimivat kuntalaisten osallistumis‐ ja vaikuttamisväylänä. Vammais‐ ja vanhuspalvelua ohjaa lainsäädäntö ja suositukset. Vanhuspalvelun toimintaa ohjaa seudullinen van‐ husten palvelujen toiminta‐ohjelma, johon on kirjattu uuden lain edellyttämä (§ 4) suunnitelma toimenpiteistä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tukemiseksi sekä palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Vammais‐ ja vanhuspalveluiden toimintakäsikirjat ohjaavat seudullista toimintaa. Tavoitteena on, että asiakas saa asua turvallisessa ja kodinomaisessa ympäristössä aina saattohoitoon asti. Lyhytai‐ kaishoito ja kuntoutus tukevat kotona asumista. Pitkäaikaista ympärivuorokautista hoitoa korvataan kevyemmillä asumisratkaisuilla. Tämä edellyttää tehokasta laitos‐ ja kotikuntoutusta sekä ympärivuorokautista kotihoitoa, tiivistä yhteistyötä akuuttihoidon ja muiden tahojen kanssa sekä kattavaa omaishoitoa. Asiakasmäärän kasvaessa pyritään laadukkaaseen ja kustannustehokkaaseen toimintaan. Vammais‐ ja vanhuspalveluiden tulosalueelle perustetaan keskitetty palveluohjausyksikkö, jonka kautta kaikki sovi‐ tut asiakkuudet kulkevat ja tehdään keskitetysti palvelutarpeen arviointia, tarvittavat päätökset, laskutus ja maksu‐ jen huojennukset sekä annetaan tietoa ja ohjausta eri palveluvaihtoehdoista. Tiivistä yhteistyötä tehdään kaupungin asiointipisteen kanssa. Asiakkaina ovat vanhuspalveluiden asiakkaat, vammaispalvelulain ja kehitysvammaisten erityishuoltolain mukaiset asiakkaat sekä mielenterveysasiakkaat tuetun asumisen, palveluasumisen ja laitoshoidon osalta sekä päihdepalveluista tehostetun palveluasumisen asiakkaat. Palveluohjausyksikön palveluohjaajat toimivat palveluiden suurkäyttäjien vastuutyöntekijänä ja tehdään tiivistä yhteistyötä erikoissairaanhoidon ja muiden tahojen kanssa. Asiakkaat saavat palveluohjausta tasapuolisesti, kokonaisvaltaisesti ja oikea‐aikaisesti riippumatta siitä, mihin asiakasryhmään kuuluu. Palvelurakenne painottuu entistä enemmän ennakoivaan toimintaan yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa sekä kevyempiin palveluihin, jolloin voidaan hidastaa kustannusten kasvua. Palvelun saanti perustuu yhteisiin kriteereihin. Ennakoiva toiminta, kuntoutus ja kotiin annettavat palvelut ovat painopistealueita. Kotiin annettavia palveluita koordinoidaan, seurataan ja arvioidaan toiminnanohjausjärjestelmän kautta. Yhteisöllistä ja tuettua asumista, palve‐ luseteli‐ ja perhehoitoa kehitetään osaksi palvelurakennetta. Asumispalvelupaikkoja koordinoidaan, seurataan ja arvioidaan sähköisen SAS‐ työpöytäjärjestelmän ja erillisen ostopalveluseurannan kautta palveluohjausyksikössä. Asiakkaiden hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi tehdään laajaa yhteis‐ työtä eri toimijoiden kanssa ja hyödynnetään eri tahojen asiantuntemusta. Omavalvontasuunnitelmat ja omavalvonta toimivat jokaisen yksikön (yksityiset ja oma toiminta) palvelujen laadun, turvallisuuden ja asianmukaisuuden varmistamisen työvälineenä. Toiminnan läpinäkyvyyttä kehitetään ja pidetään yksiköiden omavalvontasuunnitelmat julkisesti nähtävänä toimintayksiköissä ja kotisivuilla. Kuntalais‐ ja asiakasfoo‐ rumien sekä asiakaspalautejärjestelmien kautta lisätään osallisuutta toiminnan laadun arvioimiseen ja kehittämi‐ seen. Käyttösuunnitelma 2015 Sivu 8/59 ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KAUPUNGIN ELINVOIMA Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Työpaikkakehitys Etelä‐Savon sote‐tuotantoalueen muo‐ Sosiaali‐ ja terveysjohtaja Työomavaraisuusaste dostaminen vuosien 2015 ja 2016 aikana. Mikkelin imagokuvan kehitys Mikkelin väkiluvun kehitys Työttömyysaste Lautakunnan toimialan palvelu‐ ja suorituskyvyn kehittäminen (Mitä muutoksia lautakunnan toimialan palvelu‐ ja suorituskykyyn tarvitaan, jotta indikaattori kehittyy myönteiseen suuntaan) Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Sosiaali‐ ja terveyspalvelut integroidaan. Sosiaali‐ ja terveyspalvelutuotanto koo‐ Henkilöstöä siirtyy useasta erikokoisesta Vaatii uusien palvelumallien luomista. taan uuteen organisaatioon, joka tuottaa organisaatiosta uuteen yksikköön. Vaatii Väestön näkökulmasta hallinnolliset rajat palvelut vähintään nykyisen Etelä‐Savon hyvää muutosjohtamista ja uuden organi‐ sosiaali‐ ja terveystoimessa poistuvat sairaanhoitopiirin väestöpohjalle saatiokulttuurin luomista. Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Vaatii tiivistä yhteistyötä Lupaus 2016 ohjelman ja sairaanhoitopiirin ICT‐kehittämisyksikön välillä laaditun yhteistyösopimuksen mukaisesti. Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Pidemmällä aikavälillä tavoitellaan 5 prosentin tuottavuuden parannusta. ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Sairastavuusindeksi Palveluohjausyksikön muodostaminen Vammais‐ ja vanhuspalveluiden johtaja, PYLL Luodaan keskitetty SOTE‐palveluiden palveluohjausyksikön esimies sekä palve‐ Alkoholin kokonaiskulutus palveluohjausyksikkö, jonka kautta sovi‐ lupäällikkö asukasta kohti 100 % alkoholina tut asiakkuudet kulkevat palvelutarpeen lisäksi Palvelurakenneindikaattorit arviointiin ja annetaan tietoa ja ohjausta sosiaalipalveluista. Toimii myös palvelui‐ den suurkuluttajien vastuutahona ja nimetään heille vastuutyöntekijä. Kau‐ pungin asiointipisteen kanssa tehdään yhteistyötä. Lautakunnan toimialan palvelu‐ ja suorituskyvyn kehittäminen (Mitä muutoksia lautakunnan toimialan palvelu‐ ja suorituskykyyn tarvitaan, jotta indikaattori kehittyy myönteiseen suuntaan) Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Vanhus‐ ja vammaispalvelut, mielenter‐ Palveluohjausyksikön esimies ja palvelu‐ Palveluohjausyksikköön siirtyy noin 30 veysasiakkaiden asumispalvelut, kotikun‐ päällikkö toimivat muutosjohtajina ja työntekijää. Yksiköstä annetaan palve‐ toutus ja päihdeasiakkaiden tehostettu muodostavat vanhus‐ ja vammaispalve‐ luohjausta, tehdään palvelutarpeen arvi‐ palveluasumisen tarve arvioidaan mo‐ luiden esimiehen kanssa tiimin viemään ointi sekä tehdään tarvittavat päätökset niammatillisesti palveluohjausyksikössä ja yhteisiin kriteereihin perustuen tai anne‐ muutosta läpi yhteistyössä lähiesimiesten palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti taan ohjausta ja neuvontaa 3. sektorin ja henkilöstön kanssa. Henkilöstön näkö‐ oikea‐aikaisesti. kulmasta on kyseessä merkittävä muutos, palveluista. Yksikössä on keskitetty lasku‐ tus ja maksujen huojennus yhtenäisillä jossa sosiaali‐ ja terveyspalveluiden tuo‐ ohjeilla. Palvelutuotanto kootaan yhteen tanto integroidaan uudella tavalla. palvelupäällikön alaisuuteen. Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Hyödynnetään kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmää ja sähköistä työpöytää. Otetaan käyttöön varahenkilöstön toiminnanoh‐ jausjärjestelmä vuonna 2015. Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Tavoitteena on noin 700 000 euron kokonaissäästö vuositasolla nykykustannuksiin verrattuna. Käyttösuunnitelma 2015 Sivu 9/59 Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Sairastavuusindeksi ESPER–hanke ja ESSO‐hanke. Johtava ylilääkäri ja ylilääkäri apunaan PYLL Perusterveydenhuollon ja osan sosiaali‐ tulosalueen esimiehet. palveluiden siirtäminen keskussairaalan alueelle. Tavoitteena on pitkälle viety toiminnallinen yhteistyö ja pidemmällä tähtäimellä toimintojen, kuten sairaala‐ palveluiden konkreettinen yhdistäminen. Hankkeesta saadaan merkittävät syner‐ giaedut ja sitä kautta edistetään asia‐ kas/potilaslähtöistä toimintaa ja saadaan myös taloudellista hyötyä. Hankkeen toteuttaminen edellyttää uudisrakenta‐ mista keskussairaalan tontille ja entisten tilojen saneeraamista ja mm. Pankalam‐ men tiloista luopumista. Lautakunnan toimialan palvelu‐ ja suorituskyvyn kehittäminen (Mitä muutoksia lautakunnan toimialan palvelu‐ ja suorituskykyyn tarvitaan, jotta indikaattori kehittyy myönteiseen suuntaan) Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Kuntalaiset saavat palvelut yhdestä toi‐ Sosiaalityön ‐ perusterveydenhuollon ja Henkilöstö pääsee töihin uusiin hyväkun‐ mipisteestä ja laatu paranee. erikoissairaanhoidon integraatio toteu‐ toisiin toimiviin tiloihin. Mahdollistaa tuu. Henkilöstön rekrytointi toteutetaan sairaanhoitopiirin ja kaupungin henkilös‐ yhdessä. Hoitoprosessit selkiintyvät. tön yhdessä toimimisen. Prosessit vaati‐ vat vahvaa muutosjohtamista. Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Sairaalassa otetaan käyttöön uutta yhteistä tekniikkaa, jota hyödynnetään potilaan hoitoprosessin seurannassa sekä henkilöstön tehokkaan työajan seurannassa ja kulunvalvonnassa. Kuntalaisen mahdollisuus tiedon tuottamisessa vahvistuu. Käytössä olevat tietojärjestelmät yhteen sovitetaan. Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Toimintojen yhdistäminen toimiviin tiloihin luo mahdollisuudet kustannustehokkuuteen. Hankkeessa selvitetään tilakustannusten lisäksi logistiikkakustannuksia sekä optimoidaan tukipalvelutuotanto. Mikkelin keskussairaalan sairaalatoiminnan talousarvio on Mikkelin kaupungin osalta 65 miljoonaa euroa ja Mikkelin kaupungin avoterveydenhoidon ja vuodeosastohoidon talousarvio on 30 miljoonaa euroa. Jos integraation tuottamaksi hyödyksi lasketaan 5 % vuosittain, saadaan vuodessa 4,75 miljoonan euron hyöty. Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla PYLL Tulosalueen esimiehet Matalan kynnyksen palveluiden kehit‐ Sairastavuusindeksi täminen ja sähköisen asioinnin lisäämi‐ Koulukiusattuna vähintään kerran viikos‐ nen sa; nollatoleranssi Vanhemmuuden puutetta; vanhemmuu‐ Olkkarin matalan kynnyksen ohjaus‐ ja den vahvistaminen lisääntyy ennaltaehkäisevien palveluiden vakinais‐ Humalajuominen; vähenee taminen yhdessä sivistyspalvelujen kans‐ Kokeillut laittomia huumeita; käyttö sa. Tajua Mut! ‐hankkeen juurruttaminen vähenee osaksi Olkkarin toimintaa. Sähköisten palvelujen käyttöönotto HY‐ VIS‐alustaa hyödyntäen, yhteistyössä sairaanhoitopiirin kanssa heidän kanssa solmitun yhteistyösopimuksen mukaises‐ ti. Käyttösuunnitelma 2015 Sivu 10/59 Lautakunnan toimialan palvelu‐ ja suorituskyvyn kehittäminen (Mitä muutoksia lautakunnan toimialan palvelu‐ ja suorituskykyyn tarvitaan, jotta indikaattori kehittyy myönteiseen suuntaan) Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Palveluiden saavutettavuutta ja vaikutta‐ Poikkitoimijaisuutta ja systemaattista Yhteensovittava johtaminen. Henkilöstö‐ vuutta parannetaan ja varhennetaan. yhteistyötä lisätään järjestötoimijoiden ja resursseja hyödynnetään uudenlaisiin Palveluneuvonta. Hyvinvointilähtöisyys ja alueen muiden yhteistyötahojen kanssa palvelumalleihin sovittaen. Osaamisen ja asiakaslähtöisyys paranevat. Kuntalaisten kumppanuussopimuksin ja uusilla toimin‐ muutosjohtamisen vahvistaminen. omahoitoa ja osallisuutta tuetaan. tamalleilla. Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Sähköiset palvelut (Hyvis‐palvelut): sähköisten palveluiden käyttöönoton laajentaminen sujuvoittamaan ja tehostamaan palveluita Kuntalaisten systemaattista opastamista sähköisten palveluiden käyttöön ja palveluiden testaamiseen. Tajua Mut tietokonesovel‐ luksen avulla saatetaan yhteistyöhön samasta nuoresta huolissaan olevia aikuisia. Sähköinen SAS‐työpöytä koordinoi asiakkaiden sijoittelua asumispalveluihin ja kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmä koordinoi kotihoidon toimintaa. Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Lisää kustannustehokkuutta. Toiminnalla vaikutetaan kustannusten kasvuun asiakasmäärän kasvaessa. Sähköinen SAS‐työpöytä lisää palveluohjaustyöntekijöiden välitöntä työaikaa ja varmistaa asiakkaiden oikea‐aikaisen sijoittelun. Vuodelle 2015 asetetut hoitoon pääsyn tavoitteet Täytetään hoitotakuun velvoitteet seuraavasti: - vireille tulleiden lastensuojeluasioiden ratkaisut 7 arkipäivän kuluessa - lastensuojelutarpeen selvityksen valmistuminen 3 kk:n kuluessa - vammaisten henkilöiden palvelutarpeen selvitys tulee aloittaa 7 arkipäivän kuluessa - toimeentulotukipäätös 7 arkipäivän kuluessa - sosiaaliviranomaisen tapaaminen toimeentulotukiasiassa 7 arkipäivän kuluessa - ikäihmisten palvelutarpeen arviointi 7 arkipäivän kuluessa - ikäihmisten sosiaalipalvelujen saamisen odotusaika 3 kk - yhteydensaanti terveyskeskukseen puhelimitse, vastausprosentti 80 % - terveydenhuollon hoidon tarpeen arviointi 3 arkipäivän kuluessa - odotusaika lääkärin vastaanotolle 3 kk - yhteydensaanti hammashoitoon puhelimitse; vastausprosentti 80 % - hammashoidon hoidon tarpeen arviointi 3 arkipäivän kuluessa - odotusaika hammashoitoon 6 kk Tavoitteiden toteutumista seurataan kuukausittain. Asiakaspalvelutason toteutumista seurataan asiakaspalautekyselyin seuraavasti: - vanhuspalvelulain 6 §:n mukaisesti kerätään palautetta palveluja käyttäviltä, heidän omaisiltaan ja läheisil‐ tään sekä kunnan henkilöstöltä kaikista vanhustenhuollon palveluista koskien palvelun laatua ja riittävyyttä - tavoitteena on saada tietoa, toteutuuko vanhuspalvelulain velvoitteet ja ikäihmisten laatusuosituksen ta‐ voitteet Käyttösuunnitelma 2015 Sivu 11/59 Käyttösuunnitelma 2015 Sivu 12/59 Mikkelin PTY TP 2013 Toimintatuotot Kv 2014 Ltk 2015 Kv 2015 Muutos € 46 083 705 42 913 200 38 768 501 38 983 500 ‐3 929 700 Muutos % ‐9,2 220 438 723 212 545 500 212 017 301 212 066 010 ‐479 490 ‐0,2 ‐174 355 018 ‐169 632 300 ‐173 248 800 ‐173 082 510 ‐3 450 210 2,0 Josta yhteistominnan maksuosuus** Josta Mikkelin kaupungin toimintatuotot Toimintamenot *) Toimintakate (netto) Mikkeli TP 2013 Kv 2014 Ltk 2015 Kv 2015 Muutos € 43 890 917 40 449 300 36 031 384 36 241 785 ‐4 207 515 Josta yhteistominnan maksuosuus** 10 907 129 11 197 300 11 104 726 11 109 717 ‐87 583 ‐0,8 Josta Mikkelin kaupungin toimintatuotot 38 130 198 29 252 000 24 926 658 25 132 068 ‐4 119 932 ‐14,1 212 485 218 198 884 300 198 175 458 198 214 578 ‐669 722 ‐0,3 ‐174 355 020 ‐169 632 300 ‐173 248 800 ‐173 082 510 ‐3 450 210 2,0 Toimintatuotot Toimintamenot *) Toimintakate (netto) Muutos % ‐10,4 Hirvensalmi TP 2013 Toimintatuotot Toimintamenot Toimintakate (netto) Kv 2014 962 980 1 093 500 Ltk 2015 979 184 Kv 2015 984 498 Muutos € Muutos % ‐109 002 ‐10,0 5 743 246 5 759 500 5 804 913 5 826 139 66 639 1,2 ‐4 780 266 ‐4 666 000 ‐4 825 729 ‐4 841 641 ‐175 641 3,8 Puumala TP 2013 Kv 2014 ***) Ltk 2015 Kv 2015 Muutos € Muutos % Toimintatuotot 1 229 808 1 664 092 1 757 932 1 757 218 93 126 5,6 Toimintamenot 7 356 671 8 195 074 8 036 929 8 025 294 ‐169 780 ‐2,1 ‐6 126 863 ‐6 530 982 ‐6 278 997 ‐6 268 076 262 906 ‐4,0 Toimintakate (netto) *) Tp 2013 menoista on vähennetty tehotiimin osuus, koska se sisältyy Mikkelin kaupungin tilinpäätöslukuihin ** Yhteistoiminnan maksuosuus sisältää Hirvensalmen ja Puumalan kuntien maksaman nettokustannuskorvauksen Mikkelin kaupungille ***) Puumalan käyttösuunnitelmaa oikaistu Puumalan tehotiimin kustannuksilla Käyttösuunnitelma 2015 Sivu 13/59 Käyttösuunnitelma 2015 Sivu 14/59 Mikkeli Tilinpäätös 2013 Talousarvio 2014 (valtuusto) Talousarvio 2015 (lautakunta) Talousarvio 2015 (valtuusto) Aikuisten psykososiaaliset palvelut yhteensä Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut € 8 180 017 6 577 534 9 065 249 9 070 369 Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot € ‐1 509 819 ‐966 200 ‐966 848 ‐966 848 Netto € 6 670 197 5 611 334 8 098 401 8 103 521 Aikuissosiaalityö / Aikuissosiaalityö yhteensä Kulut € 10 360 955 9 680 569 10 435 234 10 436 630 Tuotot € ‐3 410 181 ‐3 551 500 ‐4 083 400 ‐4 083 400 Netto € 6 950 774 6 129 069 6 351 834 6 353 230 Erikoissairaanhoito / ESH Yhteensä ESH:n kulut yhteensä **) € 73 174 120 70 314 700 73 390 000 73 390 000 Tuotot € 0 0 0 0 Netto € 73 174 120 70 314 700 73 390 000 73 390 000 Tehotiimi ja sisäiset laskutukset Kulut yhteensä € 11 275 722 5 733 702 5 238 400 5 250 400 Tuotot yhteensä *) € ‐22 125 597 ‐16 700 760 ‐16 182 500 ‐16 194 500 Netto € ‐10 849 875 ‐10 967 058 ‐10 944 100 ‐10 944 100 Hoito‐ ja hoivapalvelut / Hoito ja hoiva yhteensä Kulut yhteensä € 55 887 808 56 693 108 54 447 899 54 598 548 Tuotot € ‐12 274 245 ‐10 764 820 ‐10 214 326 ‐10 267 326 Netto € 43 613 563 45 928 288 44 233 573 44 331 221 Kuntoutus / Kuntoutus yhteensä Kustannukset yhteensä € 1 793 366 1 478 927 807 635 647 674 Tuotot yhteensä € ‐369 836 ‐394 206 ‐384 996 ‐384 996 Netto € 1 423 531 1 084 721 422 639 262 678 Perhepalvelut / Perhepalvelut yhteensä Kulut yhteensä € 9 553 292 8 801 705 9 152 139 9 157 120 Tuotot € ‐356 206 ‐363 180 ‐941 510 ‐941 510 Netto € 9 197 086 8 438 525 8 210 629 8 215 610 Suun terveydenhuoltopalvelut / Hammashuolto yhteensä Kulut yhteensä € 4 901 993 4 777 787 5 004 756 5 005 987 Tuotot € ‐1 143 672 ‐1 209 031 ‐1 200 822 ‐1 200 822 Netto € 3 758 321 3 568 756 3 803 934 3 805 165 Vammaispalvelut / Kaikki vammaispalvelut yhteensä Kaikkien vammaispalveluiden kulut € 17 740 409 16 850 435 17 600 513 17 609 420 Kaikkien vammaispalveluiden tuotot € ‐642 372 ‐518 000 ‐517 600 ‐517 600 Kaikkien vammaispalveluiden netto € 17 098 037 16 332 435 17 082 913 17 091 820 Vastaanottopalvelut yhteensä Kulut yhteensä € 19 617 534 17 975 840 13 033 634 13 048 431 Tuotot € ‐7 205 398 ‐5 981 609 ‐1 539 382 ‐1 684 783 Netto € 12 412 135 11 994 230 11 494 252 11 363 648 Kulut € 212 485 217 198 884 306 198 175 458 198 214 578 Tuotot omasta toiminnasta € ‐38 130 197 ‐29 252 006 ‐24 926 658 ‐25 132 068 Yhteistoimintakorvaukset muilta kunnilta ‐10 907 129 ‐11 197 300 ‐11 104 726 ‐11 109 717 Tuotot yhteensä ‐49 037 326 ‐40 449 306 ‐36 031 384 ‐36 241 785 Netto € 174 355 020 169 632 300 173 248 800 173 082 510 *) Tehotiimi on käsitelty tp 2013 eri tavalla Maisemassa kuin KS 2014 ja TA 2015 **) Vastaanoton kokonaisuudesta on siirretty ESH:n tietoihin tp 2013 (6.647.412 euroa) ja ks 2014 (7.161.000 euroa), koska ESH:n menot kirjataan kaikki ESH:n menoiksi Käyttösuunnitelma 2015 Sivu 15/59 Muutos 2015 ‐2014 Muutos% 2015 ‐2014 2 492 835 ‐648 2 492 187 37,9 0,1 44,4 756 061 ‐531 900 224 161 7,8 15,0 3,7 3 075 300 4,4 3 075 300 4,4 ‐483 302 506 260 22 958 ‐8,4 ‐3,0 ‐0,2 ‐2 094 560 497 494 ‐1 597 067 ‐3,7 ‐4,6 ‐3,5 ‐831 253 9 210 ‐822 043 ‐56,2 ‐2,3 ‐75,8 355 415 ‐578 330 ‐222 915 4,0 159,2 ‐2,6 228 200 8 209 236 408 4,8 ‐0,7 6,6 758 985 400 759 385 4,5 ‐0,1 4,6 ‐4 927 409 4 296 827 ‐630 582 ‐669 728 4 119 938 87 583 4 207 521 3 450 210 ‐27,4 ‐71,8 ‐5,3 ‐0,3 ‐14,1 ‐0,8 ‐10,4 2,0 Tilinpäätös 2013 Talousarvio 2014 (valtuusto) € € € 44 316 0 44 316 240 487 ‐10 200 230 287 236 738 ‐184 236 554 236 883 ‐184 236 699 ‐3 603 10 016 6 413 ‐1,5 ‐98,2 2,8 € € € 418 239 ‐191 506 226 733 493 029 ‐338 900 154 129 463 040 ‐240 900 222 140 463 172 ‐240 900 222 272 ‐29 857 98 000 68 143 ‐6,1 ‐28,9 44,2 € € € 3 373 238 ‐654 314 2 718 925 3 203 114 ‐658 600 2 544 514 3 338 894 ‐635 583 2 703 311 3 340 605 ‐635 583 2 705 022 137 491 23 017 160 508 4,3 ‐3,5 6,3 € € € 49 244 ‐6 548 42 696 41 148 ‐7 997 33 151 74 510 ‐12 002 62 508 52 090 ‐12 002 40 088 10 942 ‐4 005 6 938 26,6 50,1 20,9 € € € 378 318 ‐2 366 375 951 435 115 ‐920 434 195 323 313 ‐963 322 349 323 489 ‐963 322 526 ‐111 626 ‐43 ‐111 669 ‐25,7 4,7 ‐25,7 € € € 195 809 ‐44 750 151 059 198 124 ‐41 211 156 914 196 996 ‐42 024 154 972 197 083 ‐42 024 155 059 ‐1 041 ‐813 ‐1 855 ‐0,5 2,0 ‐1,2 € € € 587 112 ‐12 894 574 219 451 673 0 451 673 491 039 ‐5 000 486 039 491 288 ‐5 000 486 288 39 614 ‐5 000 34 614 8,8 € € € € € € 696 969 ‐50 602 646 366 5 743 246 ‐962 980 4 780 266 696 528 ‐35 674 660 854 5 759 219 ‐1 093 502 4 665 717 680 383 ‐42 527 637 855 5 804 913 ‐979 184 4 825 729 721 528 ‐47 841 673 687 5 826 139 ‐984 498 4 841 641 25 001 ‐12 167 12 833 66 920 109 004 175 924 3,6 34,1 1,9 1,2 ‐10,0 3,8 Hirvensalmi Aikuisten psykososiaaliset palvelut yhteensä Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot Netto Aikuissosiaalityö / Aikuissosiaalityö yhteensä Kulut Tuotot Netto Hoito‐ ja hoivapalvelut / Hoito ja hoiva yhteensä Kulut yhteensä Tuotot Netto Kuntoutus / Kuntoutus yhteensä Kustannukset yhteensä Tuotot yhteensä Netto Perhepalvelut / Perhepalvelut yhteensä Kulut yhteensä Tuotot Netto Suunterveydenhuoltopalvelut / Hammashuolto yhteensä Kulut yhteensä Tuotot Netto Vammaispalvelut / Kaikki vammaispalvelut yhteensä Kaikkien vammaispalveluiden kulut Kaikkien vammaispalveluiden tuotot Kaikkien vammaispalveluiden netto Vastaanottopalvelut / Vastaanotto yhteensä Kulut yhteensä Tuotot Netto Kulut Tuotot Netto Käyttösuunnitelma 2015 Sivu 16/59 Talousarvio 2015 (lautakunta) Talousarvio 2015 (valtuusto) Muutos 2015 ‐2014 Muutos% 2015 ‐2014 7,7 Puumala Tilinpäätös 2013 Aikuisten psykososiaaliset palvelut yhteensä Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut € 366 465 Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot € ‐55 069 Netto € 311 396 Aikuissosiaalityö / Aikuissosiaalityö yhteensä Kulut € 225 519 Tuotot € ‐67 822 Netto € 157 698 Tehotiimi Kulut yhteensä € 0 Tuotot yhteensä € 0 Netto € 0 Hoito‐ ja hoivapalvelut / Hoito ja hoiva yhteensä Kulut yhteensä € 4 326 653 Tuotot € ‐876 083 Netto € 3 450 570 Kuntoutus / Kuntoutus yhteensä Kustannukset yhteensä € 134 389 Tuotot yhteensä € ‐25 836 Netto € 108 553 Perhepalvelut / Perhepalvelut yhteensä Kulut yhteensä € 304 544 Tuotot € ‐25 683 Netto € 278 861 Suunterveydenhuoltopalvelut / Hammashuolto yhteensä Kulut yhteensä € 238 960 Tuotot € ‐55 176 Netto 183 784 Vammaispalvelut / Kaikki vammaispalvelut yhteensä Kaikkien vammaispalveluiden kulut € 939 453 Kaikkien vammaispalveluiden tuotot € ‐42 237 Kaikkien vammaispalveluiden netto € 897 216 Vastaanottopalvelut / Vastaanotto yhteensä Kulut yhteensä € 820 687 Tuotot € ‐81 903 Netto € 738 784 Kulut € 7 356 671 Tuotot € ‐1 229 808 Tulos € 6 126 862 Käyttösuunnitelma 2015 Talousarvio 2014 (valtuusto) Talousarvio Talousarvio Muutos 2015 2015 2015 ‐2014 (lautakunta) (valtuusto) Muutos% 2015 ‐2014 317 756 ‐9 500 308 256 389 746 ‐23 368 366 378 389 970 ‐23 368 366 601 72 213 ‐13 868 58 345 22,7 146,0 18,9 256 529 ‐67 800 188 729 267 102 ‐67 800 199 302 267 133 ‐67 800 199 333 10 603 0 10 603 4,1 0,0 5,6 543 700 ‐543 700 0 597 800 ‐597 800 0 597 800 ‐597 800 54 100 ‐54 100 0 10,0 10,0 4 647 742 ‐864 580 3 783 162 4 369 955 ‐872 391 3 497 564 4 372 176 ‐872 391 3 499 785 ‐275 566 ‐7 811 ‐283 377 ‐5,9 0,9 ‐7,5 139 337 ‐28 596 110 741 115 423 ‐33 802 81 621 115 494 ‐33 802 81 692 ‐23 843 ‐5 206 ‐29 049 ‐17,1 18,2 ‐26,2 304 245 ‐21 400 282 845 264 135 ‐14 626 249 509 264 279 ‐14 626 249 652 ‐39 966 6 774 ‐33 193 ‐13,1 ‐31,7 ‐11,7 222 710 ‐47 059 175 651 258 890 ‐57 154 201 736 258 789 ‐57 154 201 635 36 079 ‐10 095 25 984 16,2 21,5 14,8 942 140 ‐42 600 899 540 1 039 642 ‐51 100 988 542 1 040 169 ‐51 100 989 069 98 028 ‐8 500 89 528 10,4 20,0 10,0 820 914 ‐38 857 782 057 8 195 074 ‐1 664 092 6 530 982 734 236 ‐39 891 694 345 8 036 929 ‐1 757 932 6 278 997 719 485 ‐39 176 680 309 8 025 294 ‐1 757 218 6 268 076 ‐101 429 ‐319 ‐101 748 ‐169 780 ‐93 125 ‐262 905 ‐12,4 0,8 ‐13,0 ‐2,1 5,6 ‐4,0 Sivu 17/59 Käyttösuunnitelma 2015 Sivu 18/59 TOIMINNAN STRATEGISET MITTARIT MIKKELI Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilöt: Anri Tanninen Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% 2015 2015 2014 (valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) 2015 ‐ 2014 2015 ‐ 2014 2013 1 268 1 228 1 223 1 223 ‐5 ‐0,4 665 703 665 665 ‐38 ‐5,4 11 636 16 666 17 590 17 590 924 5,5 109 49 89 89 40 80,3 8 581 5 261 4 500 4 500 ‐761,0 ‐14,5 122 149 372 373 223,8 150,1 6 577 534 9 065 249 9 070 369 2 492 835 37,9 8 180 017 150 120 166 166 46 37,9 ‐966 200 ‐966 848 ‐966 848 ‐648 0,1 ‐1 509 819 5 611 334 8 098 401 8 103 521 2 492 187 44,4 6 670 197 Mielenterveyspalvelut ‐ hoitopäivät/1000 asukasta Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat Päihdehuollon asumispalvelut hoitopäivät Euroa/hoitopäivä Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) Euroa/hoitopäivä Psykososiaaliset palvelut yhteensä kulut Euroa/asukas Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot Netto Viestit tilaajalle: Aikuispsykososiaalisten palvelujen nettokasvu talousarviossa 2015 on 2.487 m €. Nettokasvu selittyy sillä, että aikuispykososiaalisiin palveluihin on siirretty vastaanotosta mielenterveysyksikkö (1,2 m€) sekä päihdenhuollon asumispalveluihin lisätty määrärahaa (0,6 m€) ja laitoshoitoon (0,9 m€). Talousarvioon 2014 verrattuna mielenterveysasiakkaiden asumispalvelujen määrärahaa on vähennetty n. 0,4 m € toimepideohjelman mukaisesti. Mielenterveystyön avohoidon kehittäminen keskittyy mielenterveys‐ ja päihdeavopalveluiden integroitumiseen erikoissairaanhoidon kanssa. Palveluasuminen: Mielenterveystyön uusien toimintamuotojen avulla asumispalveluissa olevien asiakkaiden määrän oletetaan vähenevän sekä asumismuotojen kevenevän. Mielenterveysasiakkaiden palveluasumiseen liittyy talousarvion ylitysriski (0,7 m €). Tehostetun palveluasumisen piirissä olevia henkilöitä siirretään edelleen kevyempien palvelujen piiriin (vuonna 2015 arviolta 12 asiakasta). Päihdehuollon asumispalvelu: Päihdehuollon asumispalveluissa asiakasmäärän arvioidaan hieman nousevan. Asuminen painottuu kevyempiin vaihtoehtoihin tehostetun palveluasumisen sijasta. Määrärahataso on arviotu vastaavan todellista käyttöä. Päihdehuollon laitoshoito: Laitoskuntoutuksen osalta hoitopäivien arvioidaan hieman laskevan vuoden 2014 tasolta. Laitoskuntoutuksen jaksojen pituuden arvioidaan lyhentyvän. Huumekatkaisu‐ ja kuntoutushoitojen arvioidaan lisääntyvän, mikä lisää samalla kustannuksia. Laitoshoidon osalta kehittäminen keskittyy avopalveluiden kehittämiseen sekä uusien toimintamallien kehittämiseen yhteistyössä erikoissairaanhoidon kanssa. Palvelut: Aikuissosiaalityö Vastuuhenkilöt: Kirsi Korhonen, Johanna Will‐Orava Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% 2015 2015 2014 (valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) 2015‐ 2014 2015‐ 2014 2 100 2 100 2 100 0 0,0 3 505 3 748 3 748 242 6,9 29 29 29 0 0,0 420 420 420 0 0,0 2013 Toimeentulotuki, asiakasperheet 2 306 Euroa/toimeentulotukiasiakasperhe 3 287 Sosiaalisen luototuksen asiakkaat Työllistämistoiminnan piirissä olevat 231 Aikuissosiaalityö yhteensä 9 680 569 10 435 234 10 436 630 756 061 7,8 Kulut 10 360 955 ‐3 551 500 ‐4 083 400 ‐4 083 400 ‐531 900 15,0 Tuotot ‐3 410 181 6 129 069 6 351 834 6 353 230 224 161 3,7 Netto 6 950 774 Viestit tilaajalle: Toimeentulotuen asiakasperheiden määrän sekä kustannusten arvioidaan pysyvän vuoden 2014 talousarvion tasolla. Työmarkkinatuen kustannusten arvioidaan kuitenkin lisääntyvän noin 500.000 eurolla 2014 toteuman perusteella ja on arvioitu olevan n. 2,6 m €. Työmarkkinatuen kuntaosuuden määrään vaikutetaan työllisyyspalveluiden toimenpiteillä, kehittämiskumppanuudella järjestöjen kanssa sekä kuntouttavan työtoiminnan volyymin kasvattamisella ja uudenlaisella yhteistyörakenteella aikuissosiaalityön ja Reitin palveluohjaajien kanssa. Sosiaalisen työllistymisen ostopalvelujen kustannukset on siirretty vuoden 2015 talsouarviossa elinvoima‐ ja kilpailukykypaälveluihin, jolloin määrärahoja on vähentynyt n. 0,2 m €. Maahanmuuttajatyössä vuonna 2015 myydään palveluja Mäntyharjun ja Pertunmaan kunnille, josta aiheutuu sekä tuloihin että menoihin 0,5 m €:n lisäykset. Käyttösuunnitelma 2015 Sivu 19/59 Palvelu: Hoito ja Hoiva Vastuuhenkilöt: Niina Kaukonen, Minna Mutanen Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% 2015 2015 2014 (valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) 2015 ‐ 2014 2015 ‐ 2014 2013 297 333 284 284 ‐49 ‐14,7 4,6 4,4 4,1 4,1 0 ‐7,8 4 637 6 577 6 391 6 398 ‐179 ‐2,7 4 260 4 244 4 509 4 509 265 6,2 1 032 1 059 1 078 1 110 51 4,8 15,1 15,8 16,0 17,0 1 7,3 3 911 4 031 3 718 3 766 ‐265 ‐6,6 59 293 36 857 36 857 ‐22 436 ‐37,8 36 550 179 695 180 060 6 796 3,9 180 471 173 264 8,0 7,7 8,0 8,0 0 4,1 113,7 126,9 122,8 123,0 ‐4 ‐3,1 26 491 9 046 6 206 6 206 ‐2 840 ‐31,4 1,06 0,32 0,31 0,31 0 ‐4,3 51 355 47 414 47 542 ‐3 813 ‐7,4 42 266 1,6 1,8 1,8 1,8 0 5,4 56 693 108 54 447 899 54 598 548 ‐2 094 560 ‐3,7 55 887 808 ‐10 764 820 ‐10 214 326 ‐10 267 326 497 494 ‐4,6 ‐12 274 245 45 928 288 44 233 573 44 331 221 ‐1 597 067 ‐3,5 43 613 563 10 172 10 372 9 920 9 947 ‐425 ‐4,1 Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä Peittävyys yli 75‐vuotiaat Euroa/asiakas Kotihoidon asiakkaiden määrä, joista hoito‐ ja palvelusuunnitelman piirissä olevat Peittävyys yli 75‐vuotiaat, hoitosuunnitelman piirissä olevat Euroa/asiakas Päiväkeskushoitopäivät Tehostettu palvelumisen hoitopäivät Peittävyys yli 75‐vuotiaat Euroa/hoitopäivä Pitkäaikaislaitospäivät Peittävyys yli 75‐vuotiaat Akuutti, kuntoutus‐ ja lyhytaikaishoitopäivät Peittävyys yli 75‐vuotiaat Kulut yhteensä Tuotot Netto Bruttokulut/yli 75‐vuotiaat Viestit tilaajalle: Hoidon ja hoivan kustannukset vähenevät nettona n. 1,3 m€. Tulot vähenevät n 0,9 m€ johtuen mm siitä, että tehostetun palveluasumisen vuokrakustannukset eivät kirjaannu enää kirjanpitoon. Menoissa omaishoidon, kotihoidon ja pitkäaikais‐ ja lyhytaikaislaitoshoidon kustannukset pienenevät. Henkiöstömenoista vähennetty 170.000 euroa. Omaishoito: Omaishoitosopimukset tehdään vanhuspoliittisen ohjelman mukaisesti kaikille kriteerit täyttäville asiakkaille. Kotihoito: Varattu määrärahoja saman verran kuin käyttösuunnitelmassa 2014. Toiminnanohjausjärjestelmä on täysimittaisesti käytössä koko kotihoidon alueella, josta arvioidaan tulevan 350 t€:n säästö. Tulossa olevaan sosiaalihuoltolain muutokseen, joka mm. lisää lapsiperheiden kotipalveluja sekä päihde‐ ja mielenterveyskuntoutujien palvelurakenteen muutokseen on varauduttu säilyttämällä 5 kodinhoitajan virkaa. Tehostettu palveluasuminen: Lakisääteinen velvoite sijoittaa päätöksestä 3. kuukauden sisällä. Omia paikkoja 160 ja ostopalvelupaikkoja 333 paikkaa, yhteensä 493. Asukasvaihtuvuus vuodessa on noin 120 paikkaa. Peittävyys tavoitteiden mukainen. Pitkäaikaislaitoshoito: Palvelurakenneuudistuksen mukaisesti pitkäaikaiashoitopaikkoja vähennetty edelleen 8 paikkaa. Vastaa palvelurakenneuudistusta ja peittävyys tavoitetta. Akuutti‐, kuntoutus‐ ja lyhytaikaishoito: Palvelurakenteen mukaisesti lyhytaikaishoitoa on 130 paikkaa, joista akuuttipaikkoja on 50, Vapan La‐ paikkoja on 55 , kuntoutuspaikkoja 25 . Osasto 2 lakkautuksen myötä sekä paikkamäärä että kustannukset vähentyneet 1,7 m € (nto). Palvelu: Kuntoutus Vastuuhenkilöt: Minna Mutanen Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% 2015 2015 2014 (valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) 2015 ‐ 2014 2015 ‐ 2014 2013 6 420 6 240 1 500 1 500 0 ‐76,0 1 793 366 1 478 927 807 635 647 674 ‐159 961 ‐56,2 ‐394 206 ‐384 996 ‐384 996 0 ‐2,3 ‐369 836 1 084 721 422 639 262 678 ‐159 961 ‐75,8 1 423 531 Kuntoutusasiakkaat Kustannukset yhteensä Tuotot Netto Viestit tilaajalle: Kuntoutuksen kustannukset vähenevät n. 660 t€. Tämä johtuu siitä, että seudullisen apuvälineyksikön määrärahat ja asiakkuudet on siirretty 2015 erikoissairaanhoitoon. Kaupunginhallituksen henkilöstömenojen alentamispäätös (kh 3.11.2014) on kohdistettu kuntoukseen, koska sairaanhoitopiirin kanssa yhdessä tehdyt laskelmat osoittavat 5 %:n tuottavuustavoitteen toteutuvan. Fysioterapiayksikön ja sairaanhoitopiirin toiminnan integraatiosta 1.1.2015 lukien tehdään erillinen päätös. Veteraanikuntoutusta sekä kotiin vietäviä palveluja myönnetään kaikille veteraaneille, jotka hakevat palveluja. Palvelu: Perhepalvelut Vastuuhenkilöt: Johanna Will‐Orava Tilinpäätös 2013 Avohuolto, asiakas Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat Käyttösuunnitelma 2015 866 159 Sivu 20/59 Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% 2015 2015 2014 (valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) 2015 ‐ 2014 2015 ‐ 2014 1 173 852 852 ‐321 ‐27,4 264 145 145 ‐119 ‐45,1 Hoitopäivät 31 009 32 791 32 940 32 940 149 0,5 Euroa/hoitopäivä 170 148 139 139 ‐9 ‐5,8 % 0‐17 v. ikäryhmästä 2 3 1 1 ‐1 ‐45,1 Jälkihuolto, asiakkaat 146 240 128 128 ‐112 ‐46,7 Perheneuvola, asiakkaat 1 247 1 331 1 382 1 382 51 3,8 Lastenvalvoja, asiakkaat 1 602 1 238 1 818 1 818 580 46,8 Isyys‐, elatus‐ ja huolto sekä tapaamissopimukset 2 401 1 275 2 388 2 388 1 113 87,3 8 801 705 9 152 139 9 157 120 355 415 4,0 Kulut yhteensä 9 553 292 ‐363 180 ‐941 510 ‐941 510 ‐578 330 159,2 Tuotot ‐356 206 8 438 525 8 210 629 8 215 610 ‐222 915 ‐2,6 Netto 9 197 086 Viestit tilaajalle: Perhepalvelujen menot nousevat 0,4 m€ ja tulot 0,5 m€. Menojen nousua selittää mm. Olkkarin toiminnan vakinaistaminen ja siirtyminen projekteista perhepalvelujen tauluun. Lisäksi lastensuojeluun ja avohuollon tukitoimiin on varattu 0,4 m € enemmän määrärahoja Kodin ulkopuolle tapahtuvien sijoitusten määräahojen arvioidaan alenevan 0,3 m €. Tulojen nousua selittää lastensuojelun asiakasmaksukorvausten kasvu. Talousarviossa on myös varauduttu turvakotitoiminnan käynnistymiseen, josta saadaan valtion valtionavustusta käyttömenoihin. Lastensuojelun avohuollon tukitoiminen palveluvalikko on lisääntynyt ja perheille on pystytään räätälöimaan tukea. Avohuoltoon on varattu lisää määrärahaa perheiden kasvaneisiin tarpeisiin. Lastensuojelun pitkäaikaisista sijoituksista 70 % sijoituksista on perhehoidossa, 22 % lastensuojelulaitoksissa ja 8 % ammatillisissa perhekodeissa. Riski määrärahoissa on uudet sijoitustarpeet, joihin talousarviossa ei ole pystytty varautumaan. Palveluiden vaikuttavuus on keskiössä työskentelyssä. Uuden toimintamallin rakentamista tehdään yhdessä lasten ja nuorisopsykiatrian sekä lastensuojelun ja oppilashuollon ja Olkkarin kanssa. Tavoitteena vahvistaa peruspalveluiden matalankynnyksen ja varhaisen tuen palveluita ja käynnistää myös moníalainen poikkihallinnollinen tiimi alle 13 vuotiaiden lasten ja perheiden tukemiseksi nopeasti ja oikea‐aikaisesti. Ensi‐ ja turvakotitoiminta otetaan omaksi toiminnaksi ja sitoudutaan toimimaan samoissa tiloissa seuraavat viisi vuotta. Palvelu: Suun terveydenhuolto Vastuuhenkilöt: Minna Mutanen Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% 2015 2015 2014 (valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) 2015 ‐ 2014 2015 ‐ 2014 2013 17 657 22 650 18 055 18 055 ‐4 595 ‐20,3 25 35 26 26 ‐9 ‐25,2 59 64 59 59 ‐5 ‐7,9 66 71 67 67 ‐4 ‐6,2 5 004 755 5 005 987 228 200 4,8 4 901 993 4 777 787 ‐1 209 031 ‐1 200 822 ‐1 200 822 8 209 ‐0,7 ‐1 143 672 3 568 756 3 803 933 3 805 165 236 408 6,6 3 758 321 219 164 219 183 19 11,3 69 66 70 70 4 6,3 Hammashuollon asiakkaat Peittävyys yli 18‐vuotiaat Peittävyys alle 18‐vuotiaat Yli 18 v. asiakkaiden %‐osuus Kulut yhteensä Tuotot Netto Netto/asiakas Netto/asukas Viestit tilaajalle: Huomattavia muutoksia toiminnassa ei ole odotettavissa.Asiakasmäärää on korjattu vastaamaan todellista tilannetta ja on linjassa vuoden 2013 tilinpäätöksen suhteen. Palvelu: Vammaispalvelut Vastuuhenkilöt: Niina Kaukonen Tilinpäätös Vaikeavammaiset asiakkaat (ilman palveluasumista) Vaikeavammaiset palveluasuminen hoitopäivät Kehitysvammaiset avohoitoasiakkaat Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät Euroa/hoitopäivä Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät Euroa/hoitopäivä Kulut yhteensä Tuotot Netto Viestit tilaajalle: Käyttösuunnitelma 2015 Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% 2015 2015 2014 (valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) 2015 ‐ 2014 2015 ‐ 2014 2013 1 199 1 260 1 243 1 243 ‐17 ‐1,3 18 603 22 048 20 475 20 475 ‐1 573 ‐7,1 398 389 395 395 6 1,5 44 839 48 170 49 030 49 030 860 1,8 87 96 103 103 7 7,3 9 845 8 970 7 200 7 200 ‐1 770 ‐19,7 281 246 276 276 30 12,1 16 850 435 17 600 512 17 609 420 758 985 4,5 17 740 409 ‐517 600 ‐517 600 400 ‐0,1 ‐642 372 ‐518 000 16 332 435 17 082 912 17 091 820 759 385 4,6 17 098 037 Sivu 21/59 Vammaispalvelujen kustannukset kasvavat n 0,8 m€. Kustannusten kasvua selittää mm. vaikeavammaisten asumispalvelujen määrärahatason nosto vastaamaan todellista käyttöä (0,8 m€) ja kehitysvammaisten palveluasumisen määrärahojen nosto (0,4 m€). Toisaalta kehitysvammahuollon laitoshoidon kustannusten on arvioitu vähenevän 0,2 m€ sekä avohuollon kustannusten 0,2 m€ . Vaikeavammaisten palveluiden asiakasmäärän arvioidaan vähenevän 17 henkilöllä. Asiakaskohtaiset kustannukset alenevat vuoden 2013 tilinpäätöksen verrattuna. Tämä johtuu palvelurakenteen ja toimintatapojen muutoksesta sekä tiukentuvista kriteereistä, joiden eurovaikutukset on huomioitu talousarvion laadinnassa. Kaupungin yhteisen kuljetuskeskuksen toiminta käynnistyy mahdollisesti 2015. Kuljetuspalveluiden kustannusten arvioidaan alenevan matkojen välitystoiminnan ja yhdistelyn myötä. Myös asiakasmäärän oletetaan laskevan jonkin verran tiukentuvien kriteereiden myötä. Vuonna 2015 arvioidaan, että uusi asiakkaita tulee palveluohjausyksikön toiminnan myötä vaikeavammaisten palveluasumisen piiriin nykyistä hitaammalla tahdilla. Tämän arvioidaan leikkaavan palveluasumisen kustannuksia noin 116 000 eurolla ja hoitopäiviä noin 1.000 vuoden 2014 toteumaennusteeseen verrattuna. Kehitysvammahuollon asumispalveluiden hoitopäivät ja kustannukset lisääntyvät Oravin palvelukodin toiminnan käynnistymisen myötä. Vastaavasti laitoshoidon hoitopäivät sekä kustannukset alenevat. Asumispalveluiden määrärahat on varattu vuoden 2014 arvioidun toteuman mukaisella tasolla. Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilöt: Minna Mutanen Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% 2015 2015 2014 (valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) 2015 ‐ 2014 2015 ‐ 2014 2013 24 871 27 700 25 210 26 510 ‐1 190 ‐4,3 172 153 129 130 ‐23 ‐15,0 499 433 376 377 ‐56 ‐12,9 ‐6 828 ‐28,3 17 308 24 152 16 705 17 324 44 41 40 40 ‐1 ‐2,8 192 127 174 174 47 36,8 17 975 840 13 033 634 13 048 431 ‐4 927 409 ‐27,4 19 617 534 ‐5 981 609 ‐1 539 382 ‐1 684 783 4 296 827 ‐71,8 ‐7 205 398 11 994 230 11 494 252 11 363 648 ‐630 582 ‐5,3 12 412 135 272 230 171 171 ‐59 ‐25,7 Avohoito‐/vastaanottoasiakkaat Euroa/yhteistoiminta‐alueen asukas Euroa/asiakas Terveysneuvonta‐asiakkaat Euroa/yhteistoiminta‐alueen asukas Euroa/asiakas Kulut yhteensä Tuotot Netto Kulut yhteensä/yhteistoiminta‐alueen asukas Viestit tilaajalle: Sairaankuljetus, apuvälineet ja päivystys on siirretty vuonna 2015 erikoissairaanhoitoon. Vertailukelpoisuuden vuoksi myös tilinpäätöstiedoista sekä käyttösuunnitelma 2014 ‐tiedoista on siirretty erikoisairaanhoitoon ensihoidon, apuvälineiden ja päivystyksen kustannukset. Vuoden 2015 talousarvioista on poistettu sisäiset lääkäripalvelujen veloitukset, jotka vähentävät laskennallisesti vastaanoton tuloja 4,7 m € ja menoja 2,5 m€. Lisäksi vuonna 2015 vastaanotolta on siirretty mielenterveysvastaanotto aikuispsykososiaalisiin palveluihin 1,3 m € (nto). Terveysneuvonnan toiminta pysyy samanlaisena kuin vuonna 2014 ja toiminta toteutetaan asetuksen mukaisesti. Vastaanoton toiminnan riskinä on henkilöstömenojen ja ostopalvelujen hallinta. Palvelu: Erikoissairaanhoito Vastuuhenkilöt: Hans Gärdström Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% 2015 2015 2014 (valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) 2015 ‐ 2014 2015 ‐ 2014 2013 73 174 120 70 314 700 73 390 000 73 390 000 3 075 300 4,4 ESH:n kulut yhteensä Viestit tilaajalle: Etelä‐Savon sairaanhoitopiirin laskutuksista kirjattiin aikaisempina vuosina välinehuollon osuus vastaanottoon. Etelä‐Savon sairaanhoitopiirin laskutuksen seurannan kannalta on järkevämpää, että tiedot sijaisevat samassa kokonaisuudessa. Tämä kirjaustapa on käytössä myös muissa seudun kunnissa. Tilinpäätös 2013 tiedot korjattu vastaamaan nykyistä käytäntöä. Vastaanoton tietoja on vastaavasti korjattu tp 2013 ja KS 2014 osalta vastaamaan nykyistä mallia. Palvelu: Hallinto Vastuuhenkilöt: Niina Kaukonen, Minna Mutanen, Timo Talo Tilinpäätös Kulut Tulot Netto Viestit tilaajalle: Käyttösuunnitelma 2015 Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% 2015 2015 2014 (valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) 2015 ‐ 2014 2015 ‐ 2014 2013 5 733 702 5 238 400 5 250 400 ‐483 302 ‐8,4 11 275 722 ‐16 700 760 ‐16 182 500 ‐16 194 500 506 260 ‐3,0 ‐22 125 597 ‐10 967 058 ‐10 944 100 ‐10 944 100 22 958 ‐0,2 ‐10 849 875 Sivu 22/59 Varamiesyksikkö ja omat sisäiset laskutukset sekä vyörytyserät mm. hallinto ja projektit on kohdistettu uudessa Maisemassa hallinnon tauluun. Kustannukset ovat jo mukana tilauskohtaisissa tauluissa ja sisäisten laskutuksien vaikutus on eliminoitava hallinnon taulun kautta teknisenä toimenpiteenä. YHTEENSÄ Kulut Tuotot yhteensä Yhteistoimintakorvaukset muilta kunnilta Tuotot omasta toiminnasta Netto Nettokulut/asukas 31.12.2013 asukasmäärällä Käyttösuunnitelma 2015 Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% 2015 2015 2014 (valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) 2015 ‐ 2014 2015 ‐ 2014 2013 212 485 217 198 884 306 198 175 458 198 214 578 ‐669 728 ‐0,3 ‐40 449 306 ‐36 031 384 ‐36 241 785 4 207 521 ‐10,4 ‐49 037 326 ‐11 197 300 ‐11 104 726 ‐11 109 717 87 583 ‐0,8 ‐10 907 129 ‐29 252 006 ‐24 926 658 ‐25 132 068 4 119 938 ‐14,1 ‐38 130 197 3 450 210 2,0 174 355 020 169 632 300 173 248 800 173 082 510 3 192 3 105 3 171 3 168 63 2,0 Sivu 23/59 TOIMINNAN STRATEGISET MITTARIT HIRVENSALMI Aikuispsykososiaaliset palvelut Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% 2014 2015 2015 (valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) 2015 ‐ 2014 2015 ‐ 2014 2013 Mielenterveyspalvelut ‐ hoitopäivät/1000 asukasta Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat Päihdehuollon asumispalvelut hoitopäivät Euroa/hoitopäivä Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) 157 150 150 150 0 0 Euroa/hoitopäivä 208 154 252 252 98 63,4 Psykososiaaliset palvelut yhteensä kulut 44 316 240 487 236 738 236 883 ‐3 604 ‐1,5 Euroa/asukas 19 103 101 101 ‐2 ‐1,8 Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot 0 ‐10 200 ‐184 ‐184 10 016 ‐98,2 Netto 44 316 230 287 236 554 236 699 6 412 2,8 Viestit tilaajalle: Mielenterveyskuntoutujien palveluasumista ei vuonna 2014 ole ollut, joten vuonna 2015 ei varata talousarvioon määrärahaa, koska palvelutarvetta ei ole ilmennyt. Päihdehuollon avohuollon asiakkaiden määrän ennustetaan pysyvän vuoden 2013 tasolla. Talousarviossa varaudutaan vuoden 2013 tilinpäätöstietojen mukaiseen määrään. Päihdehuollon laitoskuntoutuspäivien määrän arvioidaan pysyvän vuoden 2014 tasolla. Aikuissosiaalityö Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% 2014 2015 2015 (valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) 2015 ‐ 2014 2015 ‐ 2014 2013 70 105 105 105 0 0,0 3 585 2 133 2 103 2 103 ‐30 ‐1,4 Toimeentulotuki, asiakasperheet Euroa/toimeentulotukiasiakasperhe Toimeentulotukea saaneita/1000 asukasta kohden Sosiaalisen luototuksen asiakkaat Työllistämistoiminnan piirissä olevat 14 20 20 20 0 0,0 Aikuissosiaalityö yhteensä 0 Kulut 418 239 493 029 463 040 463 172 ‐29 857 ‐6,1 Tuotot ‐191 506 ‐338 900 ‐240 900 ‐240 900 98 000 ‐28,9 Netto 226 733 154 129 222 140 222 272 68 143 44,2 Viestit tilaajalle: Aikuissosiaalityön määrärahojen vähentymisen selittää maahanmuuttoyön kustannusten lasku. Tuloja on alennettu 98 000 eurolla, koska vuonna 2014 talousarviossa olleet tulot ovat olleet liian suuret. Toimeentulotuen asiakasmäärän ja kustannusten arvioidaan pysyvän vuoden 2014 tasolla. Kuntouttavan työtoiminnan asiakasvolyymi ja kustannukset noudattavat vuoden 2014 tasoa. Erikoissairaanhoito Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% 2014 2015 2015 (valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) 2015 ‐ 2014 2015 ‐ 2014 0 2013 ESH:n kulut yhteensä Viestit tilaajalle: Hirvensalmen kunta vastaa omasta erikoissairaanhoidostaan yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Hoito ja Hoiva Tilinpäätös 2013 Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä Käyttösuunnitelma 2015 Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% 2014 2015 2015 (valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) 2015 ‐ 2014 2015 ‐ 2014 7 23,3 28 30 37 37 Sivu 24/59 Peittävyys yli 75‐vuotiaat 5,7 5,7 7,4 7,4 2 30,0 Euroa/asiakas 5 277 4 940 5 019 5 022 82 1,7 Kotihoidon asiakkaiden määrä, 186 195 191 191 ‐4 ‐2,1 joista hoito‐ ja palvelusuunnitelman piirissä olevat 59 84 100 100 16 19,0 Peittävyys yli 75‐vuotiaat, hoitosuunnitelman piirissä olevat 13,7 18,8 21,9 21,9 3 16,7 Euroa/asiakas 3 823 6 601 7 367 7 371 770 11,7 Päiväkeskushoitopäivät 1 620 944 1 620 1 620 676 71,6 Tehostettu palvelumisen hoitopäivät 8 346 9 125 4 750 4 750 ‐4 375 ‐47,9 Peittävyys yli 75‐vuotiaat 6,0 6,6 3,4 3,4 ‐3 ‐47,7 Euroa/hoitopäivä 197,2 111,9 176,6 177,0 65 58,2 Pitkäaikaislaitospäivät Peittävyys yli 75‐vuotiaat Akuutti, kuntoutus‐ ja lyhytaikaishoitopäivät 4 398 4 380 4 431 4 431 51 1,2 Peittävyys yli 75‐vuotiaat 2,6 2,9 2,4 2,4 0 ‐15,8 Kulut yhteensä 3 373 238 3 203 114 3 338 894 3 340 605 137 491 4,3 Tuotot ‐654 314 ‐658 600 ‐635 583 ‐635 583 23 017 ‐3,5 Netto 2 718 925 2 544 514 2 703 311 2 705 022 160 508 6,3 Bruttokulut/yli 75‐vuotiaat 9 610 9 126 9 531 9 517 391 4,3 Viestit tilaajalle: Hoidon ja hoivan kustannukset kasvavat noin 140.000 euroa ja tuotot noin 23.000 euroa. Kustannusten kasvu selittyy omaishoidon tuen (37.000 euroa), kotihoidon (+120.000 euroa) ja lyhytaikaishoidon (+144.000 euroa) lisääntyneillä määrärahoilla. Tehostetussa palveluasumisessa määrärahat vähentyneet 183.000 euroa. Akuuttihoidon ja kotihoidon tulojen arvioidaan kasvavan. Tehostetun palveluasumisen hoitopäiviä kertyy vähemmän, yhteensä 4.375 päivää, koska asuinhuoneita on muutettu vuoden 2014 aikana yhden hengen huoneiksi vanhuspalvelulain mukaisesti. Heikinkodin 5 paikkaa muutetaan tehostetuksi palveluasumiseksi. Kotihoidon asiakasmäärä sisältää Heikinkodin asiakkaat, mikä vääristää kotihoidon peittävyyslukua. Kotihoidon kulujen kasvu johtuu Heikinkodin lisääntyneestä käytöstä, mm. ostetut ravitsemuspalvelut ja henkilöstömäärärahat. Omaishoidontukiasiakkuuksien määrä ja palkkiohin varattu määräraha kasvaa. Lyhytaikaishoito ennallaan, mutta lisäyksenä akuutti‐ ja kuntoutuspalvelu Mikkelissä. Kuntoutusosaston akuuttipaikkoja arvioitu olevan 380 hoitopäivää. Akuuttihoitopäiviä arvioitu olevan 450 hoitopäivää. Kuntoutus Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% 2014 2015 2015 (valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) 2015 ‐ 2014 2015 ‐ 2014 215 210 210 ‐5 ‐2,3 52 090 10 942 26,6 41 148 74 510 ‐7 997 ‐12 002 ‐12 002 ‐4 005 50,1 33 151 62 508 40 088 6 937 20,9 2013 Kuntoutusasiakkaat 215 Kustannukset yhteensä 49 244 Tuotot ‐6 548 Netto 42 696 Viestit tilaajalle: Kuntoutuksen kustannusten kasvua selittää fyiosterapian käytön kasvu Pankalammen fysioterapiassa. Veteraanikuntoutusta/ kotiin vietäviä palveluja myönnetään jokaiselle veteraanille hakemuksen perusteella. Perhepalvelut Tilinpäätös 2013 Avohuolto, asiakas Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat Hoitopäivät Euroa/hoitopäivä % 0‐17 v. ikäryhmästä Jälkihuolto, asiakkaat Perheneuvola, asiakkaat Lastenvalvoja, asiakkaat Isyys‐, elatus‐ ja huolto sekä tapaamissopimukset Käyttösuunnitelma 2015 31 5 1 441 147 1 7 15 53 16 Sivu 25/59 Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% 2014 2015 2015 (valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) 2015 ‐ 2014 2015 ‐ 2014 38 35 35 ‐3 ‐7,9 4 4 4 0 0,0 1 460 1 185 1 185 ‐275 ‐18,8 166 105 105 ‐61 ‐36,7 1 1 1 0 0,0 10 3 3 ‐7 ‐70,0 28 37 37 9 32,1 35 46 46 11 31,4 30 27 27 ‐3 ‐10,0 Kulut yhteensä 378 318 435 115 323 313 323 489 ‐111 626 ‐25,7 Tuotot ‐2 366 ‐920 ‐963 ‐963 ‐43 4,7 Netto 375 951 434 195 322 349 322 526 ‐111 669 ‐25,7 Viestit tilaajalle: Perhepalvelujen kustannusten laskua selittää kalliiden laitossijoitusten purkaminen. Hirvensalmella varhaista tukea tarjotaan perheille esimerkiksi ennaltaehkäisevänä perhetyönä ja lapsiperheiden tilapäisenä kotipalveluna. Avohuollon tukitoimia räätälöidään perheille ja tuetaan perheitä kotiin esim. intensiivisen perhetyön keinoin. Perhehoitoon on sijoitettu kaikki pitkäaikasta sijoitusta tarvitsevat lapset. Lisäksi on varauduttu tarjoamaan tukea perheille perhekuntoutusyksikössä. Jälkihuollossa tuetaan nuorten itsenäistymistä ostopalveluna sekä omana toimintana. Lasten kehityksen tukiyksikön palveluiden käyttö on lisääntynyt viime vuosina ja lapset ovat saaneet neuvolapsykologin, kasvatus‐ ja perheneuvolan, puheterapian ja toimintaterapian tukea. Perhenoikeudelliset palvelut tarjotaan Mikkelistä keskitetysti. Suun terveydenhuolto Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% 2014 2015 2015 (valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) 2015 ‐ 2014 2015 ‐ 2014 960 680 680 ‐280 ‐29,2 34 24 24 ‐10 ‐28,4 80 55 55 ‐25 ‐31,0 70 71 71 1 1,1 198 124 196 996 197 083 ‐1 041 ‐0,5 ‐41 211 ‐42 024 ‐42 024 ‐813 2,0 156 914 154 972 155 059 ‐1 855 ‐1,2 163 228 228 65 39,5 67 66 66 ‐1 ‐1,7 2013 Hammashuollon asiakkaat 643 Peittävyys yli 18‐vuotiaat 22 Peittävyys alle 18‐vuotiaat 55 Yli 18 v. asiakkaiden %‐osuus 69 Kulut yhteensä 195 809 Tuotot ‐44 750 Netto 151 059 Netto/asiakas 235 Netto/asukas 65 Viestit tilaajalle: Suun terveydenhuollossa toiminnassa ei ole merkittäviä muutoksia 2015. Koska hoitoonpääsy on toteutunut Hirvensalmella hyvin, ei tarvetta lisätä resursseja. Vuoden 2014 asiakasmäärät ovat olleet ylimitoitettuja. Vammaispalvelut Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% 2014 2015 2015 (valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) 2015 ‐ 2014 2015 ‐ 2014 80 77 77 ‐3 ‐3,8 365 407 407 42 11,5 20 31 31 11 55,0 3 321 2 700 2 700 ‐621 ‐18,7 62 78 78 16 25,2 104 250 250 146 140,4 198 135 135 ‐63 ‐31,8 451 673 491 039 491 288 39 615 8,8 0 ‐5 000 ‐5 000 ‐5 000 451 673 486 039 486 288 34 615 7,7 2013 Vaikeavammaiset asiakkaat (ilman palveluasumista) 77 Vaikeavammaiset palveluasuminen hoitopäivät Kehitysvammaiset avohoitoasiakkaat 15 Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät 3 122 Euroa/hoitopäivä 81 Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät 250 Euroa/hoitopäivä 242 Kulut yhteensä 587 112 Tuotot ‐12 894 Netto 574 219 Viestit tilaajalle: Vammaispalvelujen kustannuksten on arvioitu kasvavan käyttösuunnitelmaan 2014 varrattuna. Kasvua selittää kehitysvammahuollon avopalvelujen ja palveluasumisen kustannuste kasvu. Kustannusten on kuitenkin arvioitu jäävän tilinpäätöstä 2013 alhaisemmiksi. Vaikeavammaisten asiakasmäärän on arvioitu pysyvän vuoden 2013 tilinpäätöksen mukaisella tasolla. Suurin osa heistä on kuljetuspalveluasiakkaita. Vaikeavammaisten palveluasumisen asumispäivien arvioidaan lisääntyvän hieman. Kehitysvammaisten asumispalvelun kustannuksten kasvua selittää hoitopäivähinnan nousu.Laitoshoidon kustannuksiin varaudutaan samoin tilinpäätöksen 2013 mukaisesti. Käyttösuunnitelma 2015 Sivu 26/59 Vastaanotto Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% 2014 2015 2015 (valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) 2015 ‐ 2014 2015 ‐ 2014 1 800 1 550 1 550 ‐250 ‐13,9 8 8 8 0 ‐0,2 326 364 390 64 19,6 840 685 685 ‐155 ‐18,5 1 2 2 1 41,6 123 161 161 38 30,8 696 528 680 383 721 528 25 000 3,6 ‐35 674 ‐42 527 ‐47 841 ‐12 167 34,1 660 854 637 855 673 687 12 833 1,9 10 9 10 0 5,1 2013 Avohoito‐/vastaanottoasiakkaat 1 330 Euroa/yhteistoiminta‐alueen asukas 8 Euroa/asiakas 429 Terveysneuvonta‐asiakkaat 690 Euroa/yhteistoiminta‐alueen asukas 2 Euroa/asiakas 174 Kulut yhteensä 696 969 Tuotot ‐50 602 Netto 646 366 Kulut yhteensä/yhteistoiminta‐alueen asukas 10 Viestit tilaajalle: Toiminta vastaanotolla ja terveysneuvossa pysyy ennallaan vuonna 2015. Lasten ja lapsiperheiden määrä hiukan laskee. Talousarvion toteutumiseen vaikuttaa se, tuotetaanko lääkäripalvelut omana toimintana vai ostopalveluna. YHTEENSÄ Tilinpäätös Menot Tulot Netto Nettokulut/asukas 31.12.2013 asukasmäärällä Käyttösuunnitelma 2015 2013 5 743 246 ‐962 980 4 780 266 2045 Sivu 27/59 Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% 2014 2015 2015 (valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) 2015 ‐ 2014 2015 ‐ 2014 5 759 219 5 804 913 5 826 138 66 919 1,2 ‐1 093 502 ‐979 184 ‐984 497 109 004 ‐10,0 4 665 717 4 825 729 4 841 641 175 924 3,8 1996 2064 2071 75 3,8 TOIMINNAN STRATEGISET MITTARIT PUUMALA Aikuispsykososiaaliset palvelut Tilinpäätös 2013 Talousarvio Talousarvio 2014 2015 (valtuusto) (lautakunta) Talousarvio Muutos Muutos% 2015 (valtuusto) 2015 ‐ 2014 2015 ‐ 2014 Mielenterveyspalvelut ‐ hoitopäivät/1000 asukasta 747 630 630 630 0 0 Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat 4 4 4 4 0 0 Päihdehuollon asumispalvelut hoitopäivät 1 444 1 460 1 430 1 430 ‐30 ‐2,1 Euroa/hoitopäivä 101 66 63 63 ‐3 ‐4,5 Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) 197 1 100 100 99 9900,0 Euroa/hoitopäivä 158 57 642 585 586 ‐57 056 ‐99,0 Psykososiaaliset palvelut yhteensä kulut 366 465 317 756 389 746 389 970 72 214 22,7 Euroa/asukas 158 137 168 168 31 22,6 Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot ‐55 069 ‐9 500 ‐23 368 ‐23 368 ‐13 868 146,0 Netto 311 396 308 256 366 378 366 602 58 345 18,9 Viestit tilaajalle: Aikuispsykososiaalisten palvelujen kasvua selittää mielenterveysvastaanoton palvelujen siirtyminen vastaanotosta aikuispsykosoiaalisiin palveluihin. Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden asiakasmäärän arvioidaan pysyvän vuoden 2014 tasolla. Samoin päihdehuollon asumispalveluissa. Tulevaisuuden kehitystoimenpiteinä tulee vahvistaa kyvyempiä asumisvaihtoehtoja sekä kotiin vietäviä palveluita. Päihdehuollon laitoskuntoutuksen kustannukset arvioidaan säilyvän vuoden 2014 tasolla. Aikuissosiaalityö Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% 2014 2015 2015 (valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) 2015 ‐ 2014 2015 ‐ 2014 2013 63 60 60 60 0 0,0 3 208 3 542 3 505 3 505 ‐37 ‐1,0 0 0 0 225 519 256 529 267 102 267 133 10 604 4,1 ‐67 822 ‐67 800 ‐67 800 ‐67 800 0 0,0 157 698 188 729 199 302 199 333 10 604 5,6 Toimeentulotuki, asiakasperheet Euroa/toimeentulotukiasiakasperhe Sosiaalisen luototuksen asiakkaat Työllistämistoiminnan piirissä olevat Aikuissosiaalityö yhteensä Kulut Tuotot Netto Viestit tilaajalle: Sosiaalityön, toimeentulotuen ja työmarkkinatuen asiakasmäärien ja kustannusten arvioidaan pysyvän lähellä vuoden 2014 tasoa. Erikoissairaanhoito Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio 2014 2015 (valtuusto) (lautakunta) 2013 ESH:n kulut yhteensä Viestit tilaajalle: Puumalan kunta vastaa erikoissairaanhoidosta itse yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Talousarvio Muutos Muutos% 2015 (valtuusto) 2015 ‐ 2014 2015 ‐ 2014 0 Hoito ja Hoiva Tilinpäätös 2013 Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä Peittävyys yli 75‐vuotiaat Euroa/asiakas Kotihoidon asiakkaiden määrä, joista hoito‐ ja palvelusuunnitelman piirissä olevat Käyttösuunnitelma 2015 27 4,6 6 276 208 75 Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% 2015 2015 2014 (valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) 2015 ‐ 2014 2015 ‐ 2014 26 30 30 4 15,4 4,3 5,4 5,4 1 25,0 7 287 6 263 6 266 ‐1 021 ‐14,0 200 208 208 8 4,0 114 98 98 ‐16 ‐14,0 Sivu 28/59 Peittävyys yli 75‐vuotiaat, hoitosuunnitelman piirissä olevat 16,6 25,3 21,5 21,5 ‐4 ‐15,1 Euroa/asiakas 5 087 11 782 10 920 10 926 ‐856 ‐7,3 Päiväkeskushoitopäivät 939 780 939 939 159 20,4 Tehostettu palvelumisen hoitopäivät 9 534 9 620 9 125 9 125 ‐495 ‐5,1 Peittävyys yli 75‐vuotiaat 6,0 6,0 6,0 6,0 0 0,4 Euroa/hoitopäivä 260,4 147,4 144,3 144,3 ‐3 ‐2,1 Pitkäaikaislaitospäivät 0 Peittävyys yli 75‐vuotiaat 0 Akuutti, kuntoutus‐ ja lyhytaikaishoitopäivät 3 320 3 320 3 320 3 320 0 0,0 Peittävyys yli 75‐vuotiaat 2,2 2,1 2,1 2,1 0 1,8 Kulut yhteensä 4 326 653 4 647 742 4 369 955 4 372 176 ‐275 566 ‐5,9 Tuotot ‐876 083 ‐864 580 ‐872 391 ‐872 391 ‐7 811 0,9 Netto 3 450 570 3 783 162 3 497 564 3 499 785 ‐283 377 ‐7,5 Bruttokulut/yli 75‐vuotiaat 11 757 12 630 11 875 11 881 ‐749 ‐5,9 Viestit tilaajalle: Hoidon ja hoivan kustannukset alenevat merkittävästi. Kotihoidon määrärahat pienentyvät 85 t €, tehostetun palveluasumisen 101 t€ sekä lyhytaaikaishoidon 86 t€. Omaishoitajien määrä pysynyt melko vakiona, ei arvioida suurta muutosta. Peittävyys hyvä. Kotihoidon osuudessa on tavallinen palveluasuminen, joka nostaa koithoidon peittävyyttä. Todellinen kotihoidon peittävyys on 18 %. Henkilöstöä on siirretty eri yksiköiden välillä, joka vaikuttanut eri yksiköiden määräahojen kehittymiseen. Akuutti‐ ja kuntoutusosaston hoitopäivät on arvioitu olevan samat kuin vuonna 2014. Varamiesyksikkö Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% 2014 2015 2015 (valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) 2015 ‐ 2014 2015 ‐ 2014 597 800 597 800 54 100 10,0 543 700 ‐543 700 ‐597 800 ‐597 800 ‐54 100 10,0 0 0 0 0 2013 Menot Tulot Netto Viestit tilaajalle: Puumalassa on oma varamiesyksikkö ja uudessa Maisemassa sisäiset laskutukset ja varamiesyksiköt esitetään ns. hallinnon taulussa. Vuoden 2014 osalta Puumalan tietoja on muutettu niin, että tiedot sisältyvät Puumalan tietoihin aikaisemmin ne olivat Mikkelin tiedoissa. Kuntoutus Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% 2014 2015 2015 (valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) 2015 ‐ 2014 2015 ‐ 2014 540 510 510 ‐30 ‐5,6 ‐23 843 ‐17,1 139 337 115 423 115 494 ‐28 596 ‐33 802 ‐33 802 ‐5 206 18,2 110 741 81 621 81 692 ‐29 049 ‐26,2 2013 Kuntoutusasiakkaat 479 Kustannukset yhteensä 134 389 Tuotot ‐25 836 Netto 108 553 Viestit tilaajalle: Veteraanikuntoutusta/ kotiin vietäviä palveluja myönnetään jokaiselle veteraanille, joka on ko. palveluja hakee. Perhepalvelut Tilinpäätös 2013 Avohuolto, asiakas Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat Hoitopäivät Euroa/hoitopäivä % 0‐17 v. ikäryhmästä Jälkihuolto, asiakkaat Perheneuvola, asiakkaat Lastenvalvoja, asiakkaat Isyys‐, elatus‐ ja huolto sekä tapaamissopimukset Kulut yhteensä Tuotot Netto Käyttösuunnitelma 2015 3 4 1 097 115 2 3 12 30 15 304 544 ‐25 683 278 861 Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% 2014 2015 2015 (valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) 2015 ‐ 2014 2015 ‐ 2014 17 15 15 ‐2 ‐11,8 10 2 2 ‐8 ‐80,0 730 700 700 ‐30 ‐4,1 203 142 142 ‐61 ‐29,9 4 1 1 ‐3 ‐80,0 6 1 1 ‐5 ‐83,3 29 8 8 ‐21 ‐72,4 25 30 30 5 20,0 30 20 20 ‐10 ‐33,3 304 245 264 135 264 279 ‐39 966 ‐13,1 ‐21 400 ‐14 626 ‐14 626 6 774 ‐31,7 282 845 249 509 249 653 ‐33 193 ‐11,7 Sivu 29/59 Viestit tilaajalle: Perhepalvelujen kustannukset vähenevät mm. sijaishuollon ja jälkihuollon määrärahojen vähentyessä. Avohuollon tukitoimenpiteiden piirissä on vajaa 20 lasta ja perheille räätälöidään tarvittavaa tukea. Laitoskustannuksista siirretty määrärahoja perheiden ennaltaehkäisevään ja varhaiseen tukeen sekä avohuoltoon. Kodin ulkopuolisia sijoituksia on yksi perhehoitoon ja määrärahoissa on varaus lisäksi toiseen perhesijoitukseen. Jälkihuollossa on yksi nuori, jota tuetaan tiiviisti ostopalveluna. Lasten kehityksen tukiyksikön palvelut on pääsääntöisesti tarjolla Mikkelissä, kuten myös perheoikeudelliset palvelut. Suun terveydenhuolto Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% 2015 2015 2014 (valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) 2015 ‐ 2014 2015 ‐ 2014 790 920 920 130 16,5 23 36 36 13 57,4 121 68 68 ‐53 ‐43,8 59 80 80 21 35,2 222 710 258 890 258 789 36 079 16,2 ‐47 059 ‐57 154 ‐57 154 ‐10 095 21,5 175 651 201 736 201 635 25 984 14,8 222 219 219 ‐3 ‐1,5 76 87 87 11 14,9 2013 Hammashuollon asiakkaat 832 Peittävyys yli 18‐vuotiaat 32 Peittävyys alle 18‐vuotiaat 66 Yli 18 v. asiakkaiden %‐osuus 79 Kulut yhteensä 238 960 Tuotot ‐55 176 Netto 183 784 Netto/asiakas 221 Netto/asukas 79 Viestit tilaajalle: Suun terveydenhoidon kustannusten nousua selittää muiden kuin Puumalan omien yksiköiden palvelujen käytön lisääntyminen. Vuodelle 2015 ei ole suunnitteilla suuria toiminnallisia muutoksia. Hammaslääkäri‐ ja hoitaja työpari on Puumalassa keskimäärin 2,5 päivää viikossa. Suuhygienistin työaika on jatkossa 50 %. Hoitoonpääsy on toteutunut Puumalassa hyvin, joten tarvetta lisätä resursseja ei ole. Vammaispalvelut Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% 2014 2015 2015 (valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) 2015 ‐ 2014 2015 ‐ 2014 148 134 134 ‐14 ‐9,5 729 365 365 ‐364 ‐49,9 14 28 28 14 100,0 4 015 5 110 5 110 1 095 27,3 75 64 64 ‐11 ‐14,9 620 780 780 160 25,8 277 279 279 2 0,6 942 140 1 039 642 1 040 169 98 029 10,4 ‐42 600 ‐51 100 ‐51 100 ‐8 500 20,0 899 540 988 542 989 069 89 529 10,0 2013 Vaikeavammaiset asiakkaat (ilman palveluasumista) 129 Vaikeavammaiset palveluasuminen hoitopäivät 365 Kehitysvammaiset avohoitoasiakkaat 18 Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät 5 233 Euroa/hoitopäivä 51 Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät 780 Euroa/hoitopäivä 286 Kulut yhteensä 939 453 Tuotot ‐42 237 Netto 897 216 Viestit tilaajalle: Kehitysvammahuollon kustannusten kasvua selittää kehitysvammahuollon asumispalvelujen ja avohoidon kasvu. Vaikeavammaisten asiakasmäärän on arvioitu pysyvän vuoden 2013 tilinpäätöksen mukaisella tasolla. Suurin osa heistä on kuljetuspalveluasiakkaita. Vaikeavammaisten palveluasumisessa ei ole asiakkaita eikä kustannuksia tällä hetkellä. Talousarviossa on varauduttu, että asumispalveluihin saattaa tulla asiakkaita. Kehitysvammaisten asumispalvelun ja laitoshoidon arvioidaan pysyvän vuoden 2014 tasolla. Vastaanotto Tilinpäätös Avohoito‐/vastaanottoasiakkaat Euroa/yhteistoiminta‐alueen asukas Euroa/asiakas Terveysneuvonta‐asiakkaat Euroa/yhteistoiminta‐alueen asukas Euroa/asiakas Kulut yhteensä Tuotot Netto Kulut yhteensä/yhteistoiminta‐alueen asukas Käyttösuunnitelma 2015 2013 1 556 10 460 407 1 239 820 687 ‐81 903 738 784 11 Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% 2014 2015 2015 (valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) 2015 ‐ 2014 2015 ‐ 2014 2 000 1 800 1 800 ‐200 ‐10,0 10 9 8 ‐2 ‐20,2 367 349 341 ‐26 ‐7,1 513 410 410 ‐103 ‐20,1 1 1 1 0 24,3 155 242 242 87 56,4 820 914 734 236 719 485 ‐101 429 ‐12,4 ‐38 857 ‐39 891 ‐39 176 ‐319 0,8 782 057 694 345 680 309 ‐101 748 ‐13,0 11 10 10 ‐1 ‐10,8 Sivu 30/59 Viestit tilaajalle: Vastaanottotoiminnan kustannusten vähentymistä selittää Puumalan terveysaseman kustannusten väheneminen sekä Pankalammen palvelujen käytön vähentyminen. Puumalassa terveysneuvonnan ja vastaanoton toiminta pyysyy kuitenkin ennallaan. Talousarvion toteutumiseen vaikuttaa merkittävästi se, pystytäänkö lääkäripalvelut tuottamaan omana toimintana vai joudutaanko turvautumaan ostopalveluihin. YHTEENSÄ Tilinpäätös Menot Tuotot Netto Nettokulut/asukas 31.12.2013 asukasmäärän mukaan Käyttösuunnitelma 2015 2013 6 990 364 ‐1 229 808 5 760 555 2 642 Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% 2014 2015 2015 (valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) 2015 ‐ 2014 2015 ‐ 2014 7 934 960 8 036 930 8 025 294 90 334 1,1 ‐1 664 092 ‐1 757 933 ‐1 757 218 ‐93 126 5,6 6 270 868 6 278 997 6 268 076 ‐2 792 0,0 2 816 2 708 2 703 ‐113 ‐4,0 Sivu 31/59 Käyttösuunnitelma 2015 Sivu 32/59 Irtaimen omaisuuden käyttösuunnitelma 2015 Sosiaali- ja terveystoimi € Terveyspalvelut ♯ Terveysneuvonta Irtaimistoa ja hoitovälineitä ♯ Suun terveydenhuolto Hammashoitokone ♯ Välinehuolto Instrumenttien pesukone ja kuivauskaappi ♯ Sairaalapalvelut Osastoille hoitolaitteita ja sähköisiä sänkyjä ♯ Aikuissosiaalityö Hälytysjärjestelmä sosiaalipalveluihin ♯ Palvelutalot Hoitajakutsujärjestelmä Graanin palvelutalo ♯ Metsätähti Hoitajakutsujärjestelmä Metsätähti sisäinen tilausnro kp./poistot ty ty 10 000 146400001001 140232111 140292402 38 000 146400001002 140232425 140292402 35 000 146400001003 140232435 140292402 20 000 146400001004 140232442 140292402 30 000 146400001005 140231211 140292402 197 000 146400001006 140233372 140292402 70 000 146400001007 140233384 140292402 400 000 Investointien tiliöinti: kalusto tili 458000, sisäinen tilaus ja alv-koodi Laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät Asiatarkastaja Vara-asiatarkastaja Hyväksyjä Varahyväksyjä 146400001001 Merja Nykänen Mirja Nikkinen Minna Mutanen Jouko Hänninen 146400001002 Sirpa Seppänen Sirpa Korpelainen Tarja Rutkiewicz Jyrki Vuorikari 146400001003 Jaana Backman-Jäppinen Jarmo Hassinen Minna Mutanen Jouko Hänninen 146400001004 Margit Lappalainen Tuula Siiskonen Minna Mutanen Jouko Hänninen 146400001005 Nilla Nykänen Satu Komppa Johanna Will-Orava Niina Suhonen 146400001006 Tuula Närhi Tiina Hämäläinen Niina Helminen Marjo Räsänen 146400001007 Sirpa Hokkanen Tuula Närhi Niina Helminen Marjo Räsänen Käyttösuunnitelma 2015 Sivu 33/59 Käyttösuunnitelma 2015 Sivu 34/59 SOTEN PROJEKTIT 2015 Toimielin Projektin nimi Kumppanuusrooli Vastuuhenkilö Rahoittaja/ rahoituspäätös/pvm. ja päätösnumero Sosiaali-/perhepalvelut Nuorten ohjauspalvelujen kehittämishanke Olkkari OMA HANKE, sosiaali- ja terveystoimi Katja Saukkonen Sosiaali-/perhepalvelut Tajua Mut! Liputus-hanke OMA HANKE Sitra Heikki Kantonen Juha Ropponen Tuomas Fjällström Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ESAELY/163/04.00.05.00/201 1 s 11739 "Sitra" Rahoitussopimus 27.8.2013 Sosiaali-/perhepalvelut Perho- Perhehoidon alueellinen Yhteistyöhanke Itä-suomen Sosiaalialan osaamiskeskus toimintamalli ja osallistavan kirjaamisen edellytykset Sosiaali-/perhepalvelut Yhteistyöhanke PohjoisVäkivaltatyön käytännön toimintatapojen kehittäminen Itä- Karjala ja Etelä-Savo Suomessa (VÄISTÖ), Kasteohjelma VARIKKO-hanke, Kestävää Yhteistyöhanke ViaDia kasvua ja työtä Sosiaali-/perhepalvelut Kaikki toimialat, Hallinto Tervis - terveempi Itä-Suomi, Vammais- ja vanhuspalvelut Ruokapalvelujen asiakaslähtöinen kehittäminen Käyttösuunnitelma 2015 Alkupvm Loppupvm 1.8.2011 28.2.2015 1.7.2013 30.06.2015 Salla Lilja, Johanna Will- THL Orava 1.2.2014 31.5.2015 Johanna Will-Orava STM 1.1.2014 31.10.2015 Johanna Will-Orava EAKR 1.1.2015 31.12.2017 STM 1.12.2013 31.5.2015 EAKR 1.1.2015 31.12.2015 Yhteistyöhanke Esshp, Arja Väänänen ohjausryhmäjäsenyys, kuntakehittäjä osahankkeena, Kaste-hanke Yhteistyöhanke MAMK, Niina Kaukonen RuPu, Lupaus Sivu 35/59 Käyttösuunnitelma 2015 Sivu 36/59 Hankintavaltuudet 2015 Mikkelin kaupungin hankinnoissa noudatetaan hankintasääntöä (kaupunginhallitus 14.1.2013 § 24) sekä Mikkelin seudun sosiaali‐ ja terveystoimen hankinnoille määriteltyjä yleisiä periaatteita. Kilpailutuksista tehdään valituskelpoinen hankintapäätös, oikaisuohje ja valitusosoituksineen. Mikäli kevytkilpailutuksen arvo alittaa kansallisen kynnysarvon, ei oikaisuohjetta ja valitusosoitusta markki‐ naoikeuteen lähetetä hankintapäätöksen liitteenä, vaan oikaisuvaatimusohje. Hankintapäätöksiä ovat oikeutettuja tekemään seuraavat viranhaltijat: kaupunginjohtaja, toimialajohtajat, tulosalueiden esimiehet, tulosyksiköiden esimiehet ja hankinta‐ päällikkö. Liikelaitoksen johtaja ja taseyksikön johtaja rinnastetaan toimialajohtajaan. Hankintarajat (alv 0 %) ja valtuudet määritellään seuraavasti: 1. Yli 1.000.000 euron hankintapäätökset, jotka koskevat kahta tai useampaa toimialaa tekee kau‐ punginhallitus valtuuston hyväksymien määrärahojen puitteissa. 2. Hankintapäällikkö voi tehdä useampia toimialoja koskevat alle 1.000.000 euron hankintapäätökset ja ‐sopimukset. 3. Yli 300.000 euron hankintapäätökset tekee toimialojen lauta‐ ja johtokunnat valtuuston hyväksy‐ mien määrärahojen puitteissa. 4. Kaupunginjohtajalla ja toimialojen johtajilla hankintapäätösten ja ‐sopimusten hankintaraja on 300.000 euroa valtuuston hyväksymien määrärahojen puitteissa. 5. Tulosalueen esimiehellä hankintapäätösten ja ‐sopimusten hankintaraja on 200.000 euroa valtuus‐ ton hyväksymien määrärahojen puitteissa. 6. Tulosyksikön esimiehellä hankintapäätösten ja ‐sopimusten hankintaraja on 50.000 euroa valtuus‐ ton hyväksymien määrärahojen puitteissa. Mikäli hankinta kohdistuu useammalle talousarviovuodelle, hankintapäätöksen tekee kaupunginhalli‐ tus (toimialat ylittävät hankinnat ja konsernipalvelujen hankinnat) tai lauta‐ ja johtokunnat omissa toimialojaan koskevissa hankinnoissa. Hankinnat on suunniteltava ja valmisteltava niin hyvissä ajoin ja siten, että eri organisaatioiden han‐ kinnat voidaan saattaa osaksi koko kaupungin ja konsernin hankintaprosessia ja näin hyödyntää täysi‐ määräisesti saatavilla olevia määrä‐, logistiikka‐ ja ostoeräetuja. Toimialat toimittavat tarvittavat tiedot hankintapalveluihin hankintakalenterin ja kilpailutusten to‐ teuttamista varten välittömästi talousarvion hyväksymisen jälkeen. Käyttösuunnitelma 2015 Sivu 37/59 Käyttösuunnitelma 2015 Sivu 38/59 Laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät 2015 (sähköinen laskujenkäsittelyjärjestelmä SIPS) Mikkelin palvelutuotantoyksikön toimintasäännössä todetaan, että käyttösuunnitelmassa todetaan laskujen hyväksyjät. Tulosalueen esimies hyväksyy muutokset oman tulosalueensa laskujen hyväksyjiin toimintavuoden aikana. Sosiaali- ja terveysjohtaja hyväksyy tulosalueiden esimiesten laskut. Sosiaali- ja terveysjohtaja sekä sosiaali- ja terveystoimen hallintopäällikkö ovat oikeutettuja hyväksymään kaikkien tulosyksiköiden tositteet varsinaisten hyväksyjien estyneenä ollessa. Tulosalueen esimies on oikeutettu hyväksymään alueensa tositteet varsinaisten hyväksyjien ollessa estyneenä TULOSYKSIKKÖ ASIATARKASTAJA VARA-ASIATARKASTAJA HYVÄKSYJÄ VARAHYVÄKSYJÄ Nilla Nykänen Satu Komppa Johanna Will-Orava Niina Suhonen Johanna Will-Orava TULOSALUE: SOSIAALIPALVELUT Lapsiperheiden sosiaalityön johto- ja toimistopalvelut 140231001 Pepatoimisto Perhepalvelut/Lapsiperheiden sosiaalityö 140231011 Mli lapsiperheiden sos.työ Nilla Nykänen Satu Komppa Niina Suhonen 140231012 Hirv.lapsiperheiden sos.työ Nilla Nykänen Satu Komppa Niina Suhonen Johanna Will-Orava 140231013 Perhetyö Nilla Nykänen Satu Komppa Sini Purhonen Johanna Will-Orava 140231014 Sosiaalipäivystys Nilla Nykänen Satu Komppa Johanna Will-Orava Niina Suhonen 140231015 Nuorten tuki- ja jälkihuoltopalvelut Eija Selkamo Paula Rahikainen Johanna Will-Orava Niina Suhonen Johanna Will-Orava 140231016 Adoptioneuvonta Päivi Takkinen Susanna Heikkonen Niina Suhonen 140231017 Lastensuojelun erityisyksikkö Niina Suhonen Puumalan lapsiperh.sos.työ Susanna Heikkonen Satu Komppa Mari Lappalainen Johanna Will-Orava 140231018 Päivi Takkinen Nilla Nykänen Maiju Hallivuo Niina Suhonen Johanna Will-Orava 140231019 Puumalan sosiaalipäivystys Maiju Hallivuo Mari Lappalainen Johanna Will-Orava Niina Suhonen 140231020 Nuorten vastaanottokoti Havurinne Raisa Laitinen Kati Halttunen Mari Pellinen Kati Halttunen Mari Pellinen Raisa Laitinen Johanna Will-Orava Niina Suhonen Niina Suhonen Perhepalvelut/Lastenhuoltolaitokset 140231031 Mli lastenhuoltolaitokset Päivi Takkinen Susanna Heikkonen Johanna Will-Orava 140231032 Hirv.lastenhuoltolaitokset Päivi Takkinen Susanna Heikkonen Johanna Will-Orava Niina Suhonen 140231033 Puu. lastenhuoltolaitokset Päivi Takkinen Susanna Heikkonen Johanna Will-Orava Niina Suhonen 140231034 Mänt. lastenhuoltolaitokset Päivi Takkinen Susanna Heikkonen Johanna Will-Orava Niina Suhonen 140231035 Kang. lastenhuoltolaitokset Päivi Takkinen Susanna Heikkonen Johanna Will-Orava Niina Suhonen Niina Suhonen Perhepalvelut/Perhehoito 140231041 Mikkelin perhehoito Päivi Takkinen Susanna Heikkonen Johanna Will-Orava 140231042 Hirvensalmen perhehoito Päivi Takkinen Susanna Heikkonen Johanna Will-Orava Niina Suhonen 140231043 Puumalan perhehoito Päivi Takkinen Susanna Heikkonen Johanna Will-Orava Niina Suhonen 140231044 Mäntyharjun perhehoito Päivi Takkinen Susanna Heikkonen Johanna Will-Orava Niina Suhonen 140231045 Kangasniemen perhehoito Päivi Takkinen Susanna Heikkonen Johanna Will-Orava Niina Suhonen Johanna Will-Orava Perhepalvelut/Jälkihuolto 140231051 Mikkelin jälkihuolto Päivi Takkinen Susanna Heikkonen Niina Suhonen 140231052 Hirvensalmen jälkihuolto Päivi Takkinen Susanna Heikkonen Niina Suhonen Johanna Will-Orava 140231053 Puumalan jälkihuolto Päivi Takkinen Susanna Heikkonen Niina Suhonen Johanna Will-Orava 140231054 Mäntyharjun jälkihuolto Päivi Takkinen Susanna Heikkonen Niina Suhonen Johanna Will-Orava Päivi Takkinen Nilla Nykänen Päivi Takkinen Nilla Nykänen Päivi Takkinen Susanna Heikkonen Liisa Hermanoff-Räsänen Susanna Heikkonen Liisa Hermanoff-Räsänen Susanna Heikkonen Niina Suhonen Johanna Will-Orava Perhepalvelut/Avohuolto 140231061 Mli avohuollon tukitoimet 140231062 Hirv. avohuollon tukitoimet 140231063 Puu. avohuollon tukitoimet 140231064 Mänt.avohuollon tukitoimet Päivi Takkinen Susanna Heikkonen Niina Suhonen Johanna Will-Orava 140231065 Kang.avohuollon tukitoimet Päivi Takkinen Susanna Heikkonen Niina Suhonen Johanna Will-Orava Niina Suhonen Johanna Will-Orava Niina Suhonen Johanna Will-Orava Perhepalvelut/Perhekodit 140231071 Mikkelin perhekodit Päivi Takkinen Susanna Heikkonen Johanna Will-Orava Niina Suhonen 140231074 Mäntyharjun perhekodit Päivi Takkinen Susanna Heikkonen Johanna Will-Orava Niina Suhonen 140231075 Kangasniemen perhekodit Päivi Takkinen Susanna Heikkonen Johanna Will-Orava Niina Suhonen Perhepalvelut/Perheoikeudelliset palvelut 140231101 Lastenvalvojan toiminta Susanna Heikkonen Päivi Takkinen Arni Itkonen Johanna Will-Orava 140231102 Huolto- ja tapaamisselvitykset Päivi Takkinen Susanna Heikkonen Arni Itkonen Johanna Will-Orava Perhepalvelut/Lasten kehityksen tukiyksikkö 140231111 Lasten kehityksen tukiyksikkö Elisa Ihonen Susanna Heikkonen Johanna Will-Orava Niina Suhonen 140231112 Puheterapia Elisa Ihonen Susanna Heikkonen Johanna Will-Orava Niina Suhonen Susanna Heikkonen Elisa Ihonen Johanna Will-Orava Niina Suhonen Perhepalvelut/Nuorten kehityksen tukiyksikkö 140231116 Nuorten kehityksen tukiyksikkö Käyttösuunnitelma 2015 Sivu 39/59 TULOSYKSIKKÖ ASIATARKASTAJA VARA-ASIATARKASTAJA HYVÄKSYJÄ VARAHYVÄKSYJÄ Perhepalvelut/Ennaltaehkäisevä lastensuojelu 140231121 Palveluseteli/lastensuojelu Päivi Takkinen Susanna Heikkonen Perhepalveluohjaaja Johanna Will-Orava 140231122 Varhaisen tuen palvelut Päivi Takkinen Susanna Heikkonen Perhepalveluohjaaja Johanna Will-Orava 140231123 Lapsiperheiden kotipalvelu Susanna Heikkonen Satu Komppa Susanna Heikkonen Johanna Will-Orava Lastens.tuet ja avustukset Päivi Takkinen Nilla Nykänen Päivi Takkinen Perhepalveluohjaaja 140231124 Johanna Will-Orava Niina Suhonen Niina Suhonen Perhepalvelut/Perheasiain neuvonta 140231131 Mli perheas.neuvottelukeskus Nilla Nykänen Satu Komppa Johanna Will-Orava 140231132 Hirv. perheas.neuvottelukeskus Nilla Nykänen Satu Komppa Johanna Will-Orava Niina Suhonen 140231133 Puu. perheas.neuvottelukeskus Maiju Hallivuo Mari Lappalainen Nilla Nykänen Satu Komppa Johanna Will-Orava Niina Suhonen Aikuissosiaalityö/Aikuissosiaalityön johto 140231201 Sospatoimisto Nilla Nykänen Liisa Hermanoff-Räsänen Kirsti Korhonen Riitta Kyllönen 140231202 Vapaaehtoistyön tukeminen Pirkko Kivinen Raija A. Kaukonen Johanna Will-Orava Niina Suhonen Sosiaalityö/Aikuissosiaalityö 140231211 Mikkelin aikuissosiaalityö Nilla Nykänen Satu Komppa 140231212 Hirvensalmen aikuissosiaalityö Nilla Nykänen Satu Komppa Niina Suhonen Kirsti Korhonen Niina Suhonen Johanna Will-Orava Riitta Kyllönen Johanna Will-Orava 140231213 Puumalan aikuissosiaalityö Maiju Hallivuo Mari Lappalainen Nilla Nykänen Niina Suhonen Johanna Will-Orava Aikuissosiaalityö/Kuntouttava työtoiminta 140231221 Mli kuntouttava työtoiminta Päivi Nykänen Liisa Hermanoff-Räsänen Niina Suhonen Johanna Will-Orava 140231222 Hirv.kuntouttava työtoiminta Päivi Nykänen Liisa Hermanoff-Räsänen Niina Suhonen Johanna Will-Orava 140231224 Mänt.kuntouttava työtoiminta Päivi Nykänen Liisa Hermanoff-Räsänen Niina Suhonen Johanna Will-Orava 140231225 Kang.kuntouttava työtoiminta Päivi Nykänen Liisa Hermanoff-Räsänen Niina Suhonen Johanna Will-Orava Satu Komppa Liisa Hermanoff-Räsänen Kirsti Korhonen Riitta Kyllönen Aikuissosiaalityö/Sosiaalinen luototus 140231231 Sosiaalinen luototus Mikkeli Aikuissosiaalityö/Sosiaalihuollollinen työtoiminta 140231241 Mli sosiaalihuollollinen työtoiminta Satu Komppa Nilla Nykänen Anri Tanninen Minna Mutanen 140231244 Mänt. sosiaalihuollollinen työtoiminta Satu Komppa Nilla Nykänen Anri Tanninen Minna Mutanen Satu Komppa Aikuissosiaalityö/Toimeentuloturva 140231301 Mli toimeentulotuki Hirv.toimeentulotuki Nilla Nykänen Aija Myyryläinen Nilla Nykänen Satu Komppa Kirsti Korhonen Pia Koivisto Kirsti Korhonen Riitta Kyllönen 140231302 140231303 Puu. toimeentulotuki Nilla Nykänen Satu Komppa Kirsti Korhonen Riitta Kyllönen 140231304 Mänt.toimeentulotuki Nilla Nykänen Satu Komppa Kirsti Korhonen Riitta Kyllönen 140231305 Kang.toimeentulotuki Nilla Nykänen Satu Komppa Kirsti Korhonen Riitta Kyllönen 140231306 Pert.toimeentulotuki Nilla Nykänen Satu Komppa Kirsti Korhonen Riitta Kyllönen 140231311 Mli työmarkkinatuen kuntaos. Satu Komppa Liisa Hermanoff-Räsänen Niina Suhonen Johanna Will-Orava 140231312 Hirv.työmarkkinatuen kuntaos. Satu Komppa Liisa Hermanoff-Räsänen Niina Suhonen Johanna Will-Orava 140231313 Puu. työmarkkinatuen kuntaos. Satu Komppa Liisa Hermanoff-Räsänen Niina Suhonen Johanna Will-Orava Nilla Nykänen Liisa Hermanoff-Räsänen Kirsti Korhonen Riitta Kyllönen Riitta Kyllönen Talous- ja velkaneuvonta 140231321 Talous- ja velkaneuvonta Maahanmuuttajatyö 140231331 Mli maahanmuuttajatyö Aija Myyryläinen Johanna Will-Orava Hirv. Maahanmuuttajatyö Kirsti Pöyry Sirpa Tenhovuori Päivi Saloviin Aija Myyryläinen Pia Koivisto 140231332 Pia Koivisto Johanna Will-Orava 140231334 Mänt.maahanmuuttajatyö Kirsti Pöyry Aija Myyryläinen Pia Koivisto Johanna Will-Orava 140231336 Pert.maahanmuuttajatyö Nilla Nykänen Liisa Hermanoff-Räsänen Kirsti Korhonen Riitta Kyllönen Sitra-Liputushanke/sisäinen tilaus 144600000006 Olkkari-hanke/sisäinen tilaus 144600000003 Väistö-hanke/sisäinen tilaus 144600000012 Susanna Heikkonen Päivi Takkinen Liisa Hermanoff-Räsänen Johanna Will-Orava Niina Suhonen Itä-Suomen laboratoriokeskuksen laskun kerran kuukaudessa (ison) Hans Gärdström Jouko Hänninen Hanneli Seppänen Projektit 140231352 TULOSALUE: TERVEYSPALVELUT Terveysneuvonta 140232111 Mikkelin neuvolatoiminta/ Perhesuunnitteluneuvola Hirvensalmen neuvolatoiminta Merja Nykänen Mirja Nikkinen Ulla Yli-Karro 140232112 Mirja Nikkinen Merja Nykänen Ulla Yli-Karro Hanneli Seppänen 140232113 Puumalan neuvolatoiminta Mirja Nikkinen Merja Nykänen Ulla Yli-Karro Hanneli Seppänen Koulu- ja opiskelijaterveyden huolto 140232121 Kouluterveydenhuolto Merja Nykänen Mirja Nikkinen Ulla Yli-Karro Hanneli Seppänen 140232122 Opiskelijaterveydenhuolto Merja Nykänen Mirja Nikkinen Ulla Yli-Karro Hanneli Seppänen Käyttösuunnitelma 2015 Sivu 40/59 TULOSYKSIKKÖ ASIATARKASTAJA Avopalvelut 140232201 VARA-ASIATARKASTAJA HYVÄKSYJÄ VARAHYVÄKSYJÄ Lääkelaskut hyväksyy Hans Gärdström Jouko Hänninen Pankalammen terveysasema Hoitotarvikkeet* diabetesvälineet Ristiinan terveysasema Jaana Backman-Jäppinen Jarmo Hassinen Minna Mutanen Jouko Hänninen Jaana Backman-Jäppinen Jarmo Hassinen Minna Mutanen Jouko Hänninen 140232203 Hirvensalmen terveysasema Jaana Backman-Jäppinen Jarmo Hassinen Minna Mutanen Jouko Hänninen 140232204 Puumalan terveysasema Sinikka Virtanen Liisa-Leena Vidman Minna Mutanen Jouko Hänninen Jouko Hänninen Tapio Anttonen Jouko Hänninen 140232202 140232205 Yhteispäivystys Nina Hämäläinen Raija Saalasti Hans Gärdström 140232206 Anttolan terveysasema Jaana Backman-Jäppinen Jarmo Hassinen Minna Mutanen 140232207 Haukivuoren terveysasema Jaana Backman-Jäppinen Jarmo Hassinen 140232208 Suomenniemen terveysasema Jaana Backman-Jäppinen Jarmo Hassinen Minna Mutanen Jouko Hänninen 140232209 Ravitsemusterapeutti Nina Hämäläinen Raija Saalasti Minna Mutanen Jouko Hänninen 140232210 Ensineuvo Lea Parkkinen Jaana Backman-Jäppinen Minna Mutanen Jouko Hänninen 140232231 Mammografia Mikkeli Nina Hämäläinen Raija Saalasti Hans Gärdström Jouko Hänninen 140232232 Mammografia Ristiina Nina Hämäläinen Raija Saalasti Hans Gärdström Jouko Hänninen 140232233 Mammografia Hirvensalmi Nina Hämäläinen Raija Saalasti Hans Gärdström Jouko Hänninen 140232234 Mammografia Suomenniemi Nina Hämäläinen Raija Saalasti Hans Gärdström Jouko Hänninen 140232235 Mammografia Puumala Nina Hämäläinen Raija Saalasti Hans Gärdström Jouko Hänninen 140232401 Mikkelin fysioterapia Nina Hämäläinen Raija Saalasti Minna Mutanen 140232402 Puumalan fysioterapia Heini Falck Sinikka Virtanen Minna Mutanen Hans Gärdström Jouko Hänninen Hans Gärdström Jouko Hänninen Tuija Viherkorpi Nina Hämäläinen Tapio Anttonen Jouko Hänninen Mammografia Fysioterapia Lääkinnällinen kuntoutus 140232411 Lääkinnällinen kuntoutus Hans Gärdström Jouko Hänninen Veteraanien kuntoutus 140232421 Veteraanien kunt/Valtio Tuija Kärkkäinen Tuija Viherkorpi Tapio Anttonen Sari Kärkkäinen 140232422 Veteraanien avopalv. kotiin/Valtio Tuija Kärkkäinen Tuija Leinonen Marju Vehviläinen Sari Luukkonen 140232422 Veteraanien avopalv. kotiin/Valtio Puumala Tuija Kärkkäinen Tuija Leinonen Raija Hakala-Ewing Anne Partti Jyrki Vuorikari Suun terveydenhuolto 140232425 Mlin suun terveydenhuolto Sirpa Seppänen Anu Parkkinen Tarja Rutkiewicz 140232426 Ristiinan suun terveydenhuolto Sirpa Seppänen Anu Parkkinen Tarja Rutkiewicz Jyrki Vuorikari 140232427 Hirv.suun terveydenhuolto Sirpa Seppänen Anu Parkkinen Tarja Rutkiewicz Jyrki Vuorikari 140232428 Puu. suun terveydenhuolto Sirpa Seppänen Anu Parkkinen Tarja Rutkiewicz Jyrki Vuorikari 140232429 Anttolan suun terveydenhuolto Sirpa Seppänen Anu Parkkinen Tarja Rutkiewicz Jyrki Vuorikari 140232430 Haukivuoren suun terveydenhuolto Sirpa Seppänen Anu Parkkinen Tarja Rutkiewicz Jyrki Vuorikari 140232435 Välinehuolto Jaana Backman-Jäppinen Jarmo Hassinen Minna Mutanen Jouko Hänninen 140232436 Laitehuolto Kari Vasara Jarkko Mutanen Minna Mutanen Jouko Hänninen 140232437 Tekstinkäsittely Lea Parkkinen Jaana Backman-Jäppinen Minna Mutanen Jouko Hänninen 140232441 Kyyhkylä kuntoutus Tuula Siiskonen Margit Lappalainen Hans Gärdström Jouko Hänninen 140232442 Akuuttiosasto 26 Margit Lappalainen Tuula Siiskonen Heli Järnefelt 140232443 Akuuttiosasto 25 Margit Lappalainen Tuula Siiskonen Heli Järnefelt Heli Tuukkanen Mira Venäläinen Heli Tuukkanen Mira Venäläinen Mipätoimisto Anja Väisänen Raija Saalasti Nina Hämäläinen Anri Tanninen Minna Mutanen Sosiaalityö Mikkeli Anja Väisänen Laura Ovaska Anna-Maija Kovanen Anri Tanninen Minna Mutanen 140232451 A-klinikka/Mikkeli Anja Väisänen Minna Mutanen A-klinikka/Hirvensalmi Anja Väisänen Anri Tanninen Minna Mutanen 140232453 A-klinikka/Puumala Anja Väisänen Laura Ovaska Anna-Maija Kovanen Laura Ovaska Anna-Maija Kovanen Laura Ovaska Anna-Maija Kovanen Anri Tanninen 140232452 Anri Tanninen Minna Mutanen Laura Ovaska Anna-Maija Kovanen Laura Ovaska Anna-Maija Kovanen Maiju Hallivuo Anri Tanninen Minna Mutanen Tukipalvelut Sairaanhoitopalvelut Mielenterveys- ja päihdepalveluiden johto- ja tmstopalvelut 140232447 Sosiaalityö 140232448 Avopalvelut/Päihde Asumispalvelut /Päihde 140232461 Mli päihdeasumispalvelut Anja Väisänen 140232462 Hirv.päihdeasumispalvelut Anja Väisänen 140232463 Puu. päihdeasumispalvelut Mari Lappalainen 140232469 Kinnarin asumispalveluyksikkö Minna Tiihonen Anja Väisänen Anri Tanninen Minna Mutanen Anri Tanninen Minna Mutanen Alpo Holmberg Minna Pellinen Anri Tanninen Minna Mutanen Laura Ovaska Anna-Maija Kovanen Anri Tanninen Minna Mutanen Päihdeongelmaisten laitoshoito 140232471 Mli päihdehuollon laitoshoito Käyttösuunnitelma 2015 Sivu 41/59 140232472 TULOSYKSIKKÖ ASIATARKASTAJA VARA-ASIATARKASTAJA HYVÄKSYJÄ VARAHYVÄKSYJÄ Hirv.päihdehuollon laitoshoito Päivi Takkinen Susanna Heikkonen Anri Tanninen Minna Mutanen 140232473 Puu. päihdehuollon laitoshoito Mari Lappalainen Maiju Hallivuo Anri Tanninen Minna Mutanen 140232479 Päihdehuollon katkaisu Anja Väisänen Laura Ovaska Anna-Maija Kovanen Anri Tanninen Minna Mutanen Anja Väisänen Laura Ovaska Anna-Maija Kovanen Susanna Heikkonen Anri Tanninen Minna Mutanen Päivi Takkinen Anri Tanninen Minna Mutanen Mari Lappalainen Maiju Hallivuo Anri Tanninen Minna Mutanen Päihdehuollon hoivapalvelut 140232481 140232482 Mli päihdehuollon hoivapalvelut Hirv. päihdehuollon hoivapalvelut 140232483 Puu. päihdehuollon hoivapalvelut Avopalvelut/Mielenterveys 140232485 Toimintakeskus Mielenmaja Annamari Korhonen Marjo Pylkkänen Anri Tanninen Minna Mutanen 140232486 Tukihenkilötoiminta Anja Väisänen Anri Tanninen Minna Mutanen 140232487 Tellus Maiju Syrjäläinen Raija Saalasti Nina Hämäläinen Otteliaana Vornanen Anri Tanninen Minna Mutanen 140232488 Mlin terveyskesk. mielenterveysvo Anja Väisänen Anri Tanninen Minna Mutanen 140232489 Tupala Minna Tiihonen Raija Saalasti Nina Hämäläinen Alpo Holmberg Minna Pellinen Anri Tanninen Minna Mutanen Nina Hämäläinen Minna Mutanen Jouko Hänninen Juha Kiesilä Yhteiset palvelut/Tepa 140232491 Tepatoimisto Raija Saalasti TULOSALUE: VAMMAIS- JA VANHUSPALVELUT Ennaltaehkäisevä toiminta lääkelaskut hyväksyy Tapio Anttonen 140233101 Päiväpirtti Tuija Leinonen Tuija Kärkkäinen Aija Laasonen Niina Helminen 140233102 Haukivuoren päivätoiminta Leena Marttinen Anna-Mari Kauppinen Marjut Asikainen 140233103 Seniorisentteri Tuija Leinonen Tuija Kärkkäinen Aija Laasonen Anna-Mari Kauppinen Pirjo Sajapuro Niina Helminen 140233104 Kiiskinmäen päiväkeskus Tuija Leinonen Tuija Kärkkäinen Aija Laasonen Niina Helminen 140233105 Ristiinan päivätoiminta Sirpa Hokkanen Tuula Siikonen Anja Torniainen Niina Helminen 140233106 Hirvensalmen päivätoiminta Sirpa Lepistö Liisa Koskela Leena Torniainen Merja Kämppi 140233107 Muistipoliklinikka Tuija Kärkkäinen Tuija Leinonen Pia Pulkkinen Arja Rissanen 140233108 Puumalan päivätoiminta Mari Lappalainen Maiju Hallivuo Anne Partti Raija Hakala-Ewing 140233121 Yöpartio Tuija Kärkkäinen Tuija Leinonen Pia Pulkkinen Arja Rissanen 140233122 Läntinen kotihoito Tuija Kärkkäinen Tuija Leinonen Miia Pöyhönen Niina Helminen 140233123 Itäinen kotihoito Tuija Leinonen Tuija Kärkkäinen Sari Hellman Niina Helminen 140233124 Eteläinen kotihoito Tuija Leinonen Tuija Kärkkäinen Jaana Ravolainen Niina Helminen 140233125 Pohjoinen kotihoito Tuija Leinonen Tuija Kärkkäinen Irene Rämö Niina Helminen 140233126 Ristiinan kotihoito Sirpa Hokkanen Tuula Siiskonen Anja Torniainen 140233127 Hirvensalmen kotihoito Arja Kuitunen Sirpa Lepistö Leena Torniainen Sari Kärkkäinen Marjo Räsänen Merja Kämppi Kotihoito 140233128 Puumalan kotihoito Mari Lappalainen Maiju Hallivuo Anne Partti Raija Hakala-Ewing 140233129 Anttolan kotihoito Tuija Leinonen Tuija Kärkkäinen Pirjo Sajapuro Niina Helminen 140233130 Haukivuoren kotihoito Leena Marttinen Anna-Mari Kauppinen Marjut Asikainen Niina Helminen 140233131 Kotiutustiimi Tuija Leinonen Tuija Kärkkäinen Pia Pulkkinen Arja Rissanen 140233132 Kotisairaala Tuija Leinonen Tuija Kärkkäinen Pia Pulkkinen Arja Rissanen 140233133 Kotihoito Graani Tuula Närhi Tiina Hämäläinen Marjo Räsänen Niina Helminen 140233134 Palveluseteli/kotihoito Tuija Kärkkäinen Tuija Leinonen Niina Helminen Sari Luukkonen 140233135 Vamm.palvelun kotihoito Marjaana Kolehmainen Kaisu Kauppinen Niina Helminen Sari Luukkonen Kotiin vietävät palvelut 140233141 Kotikuntoutus Tuija Leinonen Tuija Kärkkäinen Pia Pulkkinen Arja Rissanen 140233142 Kotikuntoutus Puumala Mari Lappalainen Maiju Hallivuo Anne Partti Raija Hakala-Ewing Tukipalvelut 140233151 Mli ateriapalvelut Tuija Kärkkäinen Tuija Leinonen Marjut Asikainen Niina Helminen 140233152 Mli siivous- ja pesulapalvelut Tuija Kärkkäinen Tuija Leinonen Marjut Asikainen Niina Helminen 140233153 Mikkelin turvapalvelut Aki Taavitsainen Tessa Mykkänen Sari Kärkkäinen Marjo Räsänen 140233154 Hirvensalmen turvapalvelut Arja Kuitunen Sirpa Lepistö Leena Torniainen Merja Kämppi 140233155 Puumalan turvapalvelut Pipsa Valtonen Merja Kyhyräinen Anne Partti Raija Hakala-Ewing 140233156 Mli hoitotarvikejakelu Tiina Hyyryläinen Päivikki Jämsä Pia Pulkkinen Arja Rissanen 140233157 Hirv.hoitotarvikejakelu Virva Toivanen Päivi Rahikainen Sirpa Hokkanen Arja Kuitunen Sirpa Lepistö Leena Torniainen Merja Kämppi 140233158 Puu. hoitotarvikejakelu Mari Lappalainen Maiju Hallivuo Anne Partti Raija Hakala-Ewing 140233160 Hirv.tukipalvelut Sirpa Lepistö Liisa Koskela Leena Torniainen Merja Kämppi Käyttösuunnitelma 2015 Sivu 42/59 140233161 TULOSYKSIKKÖ ASIATARKASTAJA VARA-ASIATARKASTAJA HYVÄKSYJÄ VARAHYVÄKSYJÄ Puu. tukipalvelut Mari Lappalainen Maiju Hallivuo Anne Partti Raija Hakala-Ewing Mli omaishoidon tuki Tuija Kärkkäinen Tuija Leinonen Lea Makkula Sari Kärkkäinen Omaishoidon tuki 140233171 140233172 Mli vamm.palv.omaishoidon tuki Tuija Kärkkäinen Tuija Leinonen Lea Makkula Sari Kärkkäinen 140233173 Mli keh.vamm.omaishoidon tuki Tuija Kärkkäinen Tuija Leinonen Lea Makkula Sari Kärkkäinen 140233174 Hirv.omaishoidontuki Sirpa Lepistö Liisa Koskela Lea Makkula Sari Kärkkäinen 140233175 Puu. omaishoidontuki Mari Lappalainen Maiju Hallivuo Lea Makkula Sari Kärkkäinen Vammaispalvelut Henkilökohtaiset avustajat 140233181 Mli henk.koht.avustajat Marjaana Kolehmainen Kaisu Kauppinen 140233182 Hirv.henk.koht.avustajat Marjaana Kolehmainen Kaisu Kauppinen 140233183 Puu. henk.koht.avustajat Mari Lappalainen Maiju Hallivuo Anne Hyytiä-Hassinen SariLevoska Anne Hyytiä-Hassinen Levoska Sanna Korhonen Sari Kärkkäinen 140233184 Mänt.henk.koht.avustajat Nilla Nykänen Liisa Hermanoff-Räsänen Kirsti Korhonen Anne Hyytiä-Hassinen Sari Levoska Riitta Kyllönen 140233185 Kang.henk.koht.avustajat Nilla Nykänen Liisa Hermanoff-Räsänen Kirsti Korhonen Riitta Kyllönen Anne Hyytiä-Hassinen Sari Levoska Sanna Korhonen Sari Kärkkäinen Sari Sari Kärkkäinen Avohuollon tukitoimet 140233201 Mli avohuollon tukitoimet Marjaana Kolehmainen Kaisu Kauppinen 140233203 Puu. avohuollon tukitoimet 140233204 Mänt.avohuollon tukitoimet Mari Lappalainen Maiju Hallivuo Nilla Nykänen Maiju Hallivuo Mari Lappalainen Liisa Hermanoff-Räsänen Kirsti Korhonen Anne Hyytiä-Hassinen Sari Levoska Riitta Kyllönen 140233205 Kang.avohuollon tukitoimet Nilla Nykänen Liisa Hermanoff-Räsänen Kirsti Korhonen Riitta Kyllönen Anne Hyytiä-Hassinen Sari Levoska Sanna Korhonen Sari Kärkkäinen Anne Hyytiä-Hassinen Sari Levoska Anne Hyytiä-Hassinen Sari Levoska Sanna Korhonen Sari Kärkkäinen Apuvälineet/vammaispalvelu 140233211 Mli apuvälineet/vamm.palvelut Marjaana Kolehmainen Kaisu Kauppinen 140233213 Puu. apuvälineet/vamm.palvelu Mari Lappalainen Maiju Hallivuo 140233221 Mli kuljetuspalvelu (asiatarkastajat Tekninen toimi) Tuija Lampinen 140233222 Hirv.kuljetuspalvelu Marjaana Kolehmainen Anna Pylkkänen Johanna Jääskeläinen Kaisu Kauppinen 140233223 Puu. kuljetuspalvelu Mari Lappalainen Maiju Hallivuo Anne Hyytiä-Hassinen Sari Levoska Kuljetuspalvelut Sari Kärkkäinen 140233224 Mänt.kuljetuspalvelu Nilla Nykänen Liisa Hermanoff-Räsänen Kirsti Korhonen Anne Hyytiä-Hassinen Sari Levoska Riitta Kyllönen 140233225 Kang.kuljetuspalvelu Nilla Nykänen Liisa Hermanoff-Räsänen Kirsti Korhonen Riitta Kyllönen 140233231 Mli asunnon muutostyöt Marjaana Kolehmainen Kaisu Kauppinen Hirv.asunnon muutostyöt Marjaana Kolehmainen Kaisu Kauppinen 140233233 Puu. asunnin muutostyöt Mari Lappalainen Maiju Hallivuo Anne Hyytiä-Hassinen Sari Levoska Anne Hyytiä-Hassinen Sari Levoska Sanna Korhonen Sari Kärkkäinen 140233232 140233234 Mänt.asunnon muutostyöt Nilla Nykänen Liisa Hermanoff-Räsänen Kirsti Korhonen Anne Hyytiä-Hassinen Sari Levoska Riitta Kyllönen 140233235 Kang.asunnon muutostyöt Nilla Nykänen Liisa Hermanoff-Räsänen Kirsti Korhonen Riitta Kyllönen Mli palveluasuminen Kaisu Kauppinen Marjaana Kolehmainen Sari Kärkkäinen Anne Hyytiä-Hassinen Asunnon muutostyöt Sari Kärkkäinen Palveluasuminen 140233241 140233242 Hirv.palveluasuminen Kaisu Kauppinen Marjaana Kolehmainen Sari Kärkkäinen Anne Hyytiä-Hassinen 140233243 Puu. palveluasuminen Mari Lappalainen Maiju Hallivuo Sanna Korhonen Anne Hyytiä-Hassinen Sari Levoska Päivätoiminta 140233251 Mli päivätoiminta/vamm.palv. Marjaana Kolehmainen Kaisu Kauppinen Aija Laasonen Niina Helminen 140233252 Hirv.työ- ja päivätoiminta/vamm.palv. Marjaana Kolehmainen Kaisu Kauppinen Sari Kärkkäinen 140233253 Puu. työ- ja päivätoiminta/vamm.palv. Mari Lappalainen Maiju Hallivuo Anne Hyytiä-Hassinen Sari Levoska Sanna Korhonen Tuula Närhi Tiina Hämäläinen Pirjo Ollikainen Miia Räisänen Raili Puntanen Arja Tirronen Raili Puntanen Arja Tirronen Raija Hakala-Ewing Anne Hyytiä-Hassinen Raili Puntanen Arja Tirronen Anni Oinonen Raili Puntanen Anne Hyytiä-Hassinen Anne Hyytiä-Hassinen Sari Levoska Tehostettu palveluasuminen 140233262 Vuolingonhovi (Tammela) Kehitysvammahuolto Laitoshoito 140233301 Mli laitoshoito Kaisu Kauppinen Marjaana Kolehmainen 140233302 Hirv.laitoshoito Kaisu Kauppinen Marjaana Kolehmainen 140233303 Puu. laitoshoito Maiju Hallivuo Mari Lappalainen Anne Hyytiä-Hassinen Anne Hyytiä-Hassinen Perhehoito 140233311 Mli perhehoito Kaisu Kauppinen Marjaana Kolehmainen 140233312 Hirv.perhehoito Kaisu Kauppinen Marjaana Kolehmainen Arja Tirronen Anne Hyytiä-Hassinen Asumispalvelut 140233321 Mli asumispalvelut Kaisu Kauppinen Marjaana Kolehmainen Sari Kärkkäinen Anne Hyytiä-Hassinen 140233322 Hirv.asumispalvelut Kaisu Kauppinen Marjaana Kolehmainen Sari Kärkkäinen 140233323 Puu. asumispalvelut Maiju Hallivuo Mari Lappalainen Raija Hakala-Ewing Arja Tirronen Anne Hyytiä-Hassinen Raili Puntanen Käyttösuunnitelma 2015 Sivu 43/59 TULOSYKSIKKÖ ASIATARKASTAJA VARA-ASIATARKASTAJA HYVÄKSYJÄ VARAHYVÄKSYJÄ Raili Puntanen Arja Tirronen Anni Oinonen Raili Puntanen Raija Hakala-Ewing Anne Hyytiä-Hassinen Neuvolapalvelut 140233331 Mli neuvolapalvelut Kaisu Kauppinen Marjaana Kolehmainen 140233332 Hirv.neuvolapalvelut Kaisu Kauppinen Marjaana Kolehmainen 140233333 Puu. neuvolapalvelut Maiju Hallivuo Mari Lappalainen Arja Tirronen Anne Hyytiä-Hassinen Raili Puntanen Arja Tirronen Työ- ja päivätoiminta 140233341 Mli työtoiminta/keh.vamm. Kaisu Kauppinen Marjaana Kolehmainen Hirv. työ- ja päivätoiminta/keh.vamm. Kaisu Kauppinen Marjaana Kolehmainen Raili Puntanen Arja Tirronen Anni Oinonen Anne Hyytiä-Hassinen 140233342 140233343 Puu. Työ- ja päivätoiminta/keh.vamm. Maiju Hallivuo Mari Lappalainen Raija Hakala-Ewing Arja Tirronen Raili Puntanen Riitta Kyllönen Raili Puntanen 140233344 Mänt.työ- ja päivätoiminta/keh.vamm. Nilla Nykänen Liisa Hermanoff-Räsänen Kirsti Korhonen 140233345 Kang. työ- ja päivätoiminta Nilla Nykänen Liisa Hermanoff-Räsänen Kirsti Korhonen Riitta Kyllönen 140233349 Toimintakeskus Kipinä Kaisu Kauppinen Marjaana Kolehmainen Minna Laitinen Kantanen Lari 140233350 Mli muu päivätoiminta Kaisu Kauppinen Marjaana Kolehmainen Raili Puntanen Arja Tirronen Anne Hyytiä-Hassinen Raili Puntanen Arja Tirronen Anni Oinonen Raili Puntanen Anne Hyytiä-Hassinen Muu avohuolto 140233361 Mli muu avohuolto Kaisu Kauppinen Marjaana Kolehmainen 140233362 Hirv.muu avohuolto Kaisu Kauppinen Marjaana Kolehmainen Arja Tirronen Anne Hyytiä-Hassinen Asumispalvelut ja laitoshoito Tehostettu palveluasuminen 140233371 Anttolan palvelukeskus Tuula Närhi Tiina Hämäläinen Pirjo Sajapuro Seija Montonen 140233372 Graanin palvelutalo Tuula Närhi Tiina Hämäläinen Marjo Räsänen Seija Laine-Kinnunen 140233373 Annakoti Tiina Hämäläinen Tuula Närhi Ria-Liisa Jokinen Marjo Räsänen 140233374 Pietarinpirtti Tiina Hämäläinen Tuula Närhi Ria-Liisa Jokinen Marjo Räsänen 140233375 Pappilanpuisto Tiina Hämäläinen Tuula Närhi Ria-Liisa Jokinen Marjo Räsänen 140233376 Haukivuoren palvelukeskus Tiina Hämäläinen Tuula Närhi Anu Tiitinen Niina Helminen 140233377 Muut ostopalvelut Tiina Hämäläinen Tuula Närhi Sari Kärkkäinen Marjo Räsänen 140233378 Kyyhkylä Tiina Hämäläinen Tuula Närhi Sari Kärkkäinen Marjo Räsänen 140233379 Lavilanhovi Tiina Hämäläinen Tuula Närhi Sari Kärkkäinen Marjo Räsänen 140233380 Lounatuuli Tiina Hämäläinen Tuula Närhi Sari Kärkkäinen Marjo Räsänen 140233381 Helmikoti Tiina Hämäläinen Tuula Närhi Sari Kärkkäinen Marjo Räsänen 140233382 Vetrea Tiina Hämäläinen Tuula Närhi Sari Kärkkäinen Marjo Räsänen 140233383 Kirkkopalvelut ry Tiina Hämäläinen Tuula Närhi Sari Kärkkäinen Marjo Räsänen 140233384 Metsätähti Sirpa Hokkanen Anja Torniainen Ikihyvä Tiina Hämäläinen Tuula Närhi Tiina Hämäläinen Tuula Närhi Tuula Kauppi 140233385 Sari Kärkkäinen Marjo Räsänen 140233386 Vaarinsaari Sirpa Hokkanen Tuula Siiskonen Tuula Kauppi Anja Torniainen 140233387 Hirv.tehostettu palv.asuminen Sirpa Lepistö Liisa Koskela Leena Torniainen Merja Kämppi 140233388 Puu. tehostettu palv.asuminen Maiju Hallivuo Mari Lappalainen Raija Hakala-Ewing Liisa- Leena Vidman 140233389 Vuolingonhovi Tuula Närhi Tiina Hämäläinen Pirjo Ollikainen Mia Räisänen Tiina Hämäläinen Tuula Närhi Sari Kärkkäinen Marjo Räsänen Tiina Hämäläinen Tuula Närhi Sari Kärkkäinen Marjo Räsänen Tehostettu palveluasuminen/Päihde 140233391 Päihde/tehostettu palv.asuminen Tehostettu palveluasuminen/Mielenterveys 140233392 Mielenterveys/tehostettu palv.asuminen Muu palveluasuminen 140233401 Pääskylä Leena Suihkonen Anna-Mari Kauppinen Marjut Asikainen Anna-Mari Kauppinen 140233402 Hirv muu .palveluasuminen Sirpa Lepistö Liisa Koskela Leena Torniainen Merja Kämppi 140233403 Puu. muu palveluasuminen Maiju Hallivuo Mari Lappalainen Raija Hakala-Ewing Liisa- Leena Vidman 140233409 Vanhusten perhehoito Sirpa Hokkanen Tuula Siiskonen Sari Kärkkäinen Marjo Räsänen 140233410 Graani muu palveluasuminen Tuula Närhi Tiina Hämäläinen Marjo Räsänen Seija Laine-Kinnunen Asumispalvelut mt-ongelmaisille 140233411 Mli mielenterv.palv.asuminen Tiina Hämäläinen Tuula Närhi Sari Kärkkäinen Marjo Räsänen 140233412 Hirv.mielenterv.palv.asuminen Tiina Hämäläinen Tuula Närhi Sari Kärkkäinen Marjo Räsänen 140233413 Puu. mielenterv.palv.asuminen Maiju Hallivuo Mari Lappalainen Sari Kärkkäinen Marjo Räsänen 140233421 Ristiinan osasto Sirpa Hokkanen Tuula Siiskonen Tuula Kauppi Anja Torniainen 140233422 Hirvensalmen laitoshoito Sirpa Lepistö Liisa Koskela Leena Torniainen Merja Kämppi Laitoshoito/Osastot 140233423 Puumalan laitoshoito Maiju Hallivuo Mari Lappalainen Raija Hakala-Ewing Liisa- Leena Vidman 140233424 Tk osasto 1 Tuula Siiskonen Sirpa Hokkanen Eija K Piispa Paula Pöyry 140233425 Tk osasto 2 Tuula Siiskonen Sirpa Hokkanen Eija K Piispa Paula Pöyry Käyttösuunnitelma 2015 Sivu 44/59 TULOSYKSIKKÖ ASIATARKASTAJA VARA-ASIATARKASTAJA HYVÄKSYJÄ VARAHYVÄKSYJÄ Dementiayksikkö Tuula Siiskonen Sirpa Hokkanen Eija K Piispa Paula Pöyry Vapatoimisto Kirsi Kortman Marjaana Kolehmainen Niina Kaukonen Niina Helminen Dementiayksikkö 140233427 Yhteiset palvelut 140233428 Rekrytointi ja varahenkilöstöyksikkö 140233441 Varahenkilöstöyksikkö Mikkeli Sanna Luokkamäki Kirsi Kortman Mika Viinikainen Tuula Okkola-Tella 140233442 Varahenkilöstöyksikkö Puumala Tuula Okkola-Tella Kirsi Kortman Mika Viinikainen Sanna Luokkamäki Palveluneuvo Marjaana Kolehmainen Kirsi Kortman Sari Kärkkäinen Marjo Räsänen Raija Saalasti Nina Hämäläinen Hans Gärdström Jouko Hänninen Raija Saalasti Nina Hämäläinen Hans Gärdström Jouko Hänninen Raija Saalasti Nina Hämäläinen Hans Gärdström Jouko Hänninen Raija Saalasti Nina Hämäläinen Hans Gärdström Jouko Hänninen Raija Saalasti Nina Hämäläinen Hans Gärdström Jouko Hänninen Palveluneuvo 140233449 TULOSALUE: ERIKOISSAIRAANHOITO Erikoissairaanhoito 140234101 140234102 140234103 Somaattinen erikoissairaanhoito Psykiatrinen erikoissairaanhoito Yhteispäivystys erikoissairaanhoito 140234104 Ensihoito Apuvälineet Mikkeli 140234111 Mikkelin ensihoito TULOSALUE: JOHTAMISEN TUKIPALVELUT Johtamisen tukipalvelut 140235001 Palvelutuotantolautakunta Marja-Liisa Pärnänen Kirsi Alkiomaa Maria Närhinen Timo Talo 140235002 Hallinto- ja talouststo Kirsi Alkiomaa Marja-Liisa Pärnänen Timo Talo Kirsi Ollikainen 140235003 Vanhusneuvosto Sari Mäkitalo-Tulokas Timo Talo Kirsi Ollikainen 140235004 Vammaisneuvosto Marjaana Kolehmainen Tuija Leinonen Tuija Kärkkäinen Kaisu Kauppinen Timo Talo Kirsi Ollikainen 140235005 Henkilöstön työterveys Tuula Purhonen Minna Vepsäläinen Katriina Halmeaho Timo Talo Anna Pylkkänen Johanna Jääskeläinen Anna Pylkkänen Johanna Jääskeläinen Anna Pylkkänen Johanna Jääskeläinen Anna Pylkkänen Johanna Jääskeläinen Anna Pylkkänen Johanna Jääskeläinen Anna Pylkkänen Johanna Jääskeläinen Anna Pylkkänen Johanna Jääskeläinen Anna Pylkkänen Johanna Jääskeläinen Anna Pylkkänen Johanna Jääskeläinen Anna Pylkkänen Johanna Jääskeläinen Anna Pylkkänen Johanna Jääskeläinen Raili Puntanen Arja Tirronen Raili Puntanen Arja Tirronen Raija Hakala-Ewing Anne Hyytiä-Hassinen TEKNINEN TOIMI: KYYTINEUVO asiatarkastus ja hyväksyntä tilillä 442000 140233311 Mli perhehoito Tuija Lampinen 140233341 Mli työtoiminta/keh.vamm Tuija Lampinen 140233343 Puu. työ- ja päivätoiminta/keh.vamm. Tuija Lampinen 140233349 Toimintakeskus Kipinä Tuija Lampinen 140233350 Mli muu päivätoiminta Tuija Lampinen 140233361 Mli muu avohuolto Tuija Lampinen 140233101 Päiväpirtti Tuija Lampinen 140233102 Haukivuoren päivätoiminta Tuija Lampinen 140233104 Kiiskinmäen päiväkeskus Tuija Lampinen 140233105 Ristiinan päivätoiminta Tuija Lampinen 140233221 Mli kuljetuspalvelu Tuija Lampinen Anne Hyytiä-Hassinen Arja Tirronen Raili Puntanen Minna Laitinen Lari Kantanen Raili Puntanen Arja Tirronen Raili Puntanen Arja Tirronen Anne Hyytiä-Hassinen Anne Hyytiä-Hassinen Aija Laasonen Niina Helminen Marjut Asikainen Anna-Mari Kauppinen Pirjo Sajapuro Aija Laasonen Niina Helminen Anja Torniainen Niina Helminen Anne Hyytiä-Hassinen Sari Levoska Sari Kärkkäinen HYVÄKSYJÄ VARAHYVÄKSYJÄ Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta LASKUJEN HYVÄKSYJÄT 2015 (sähköinen laskujenkäsittelyjärjestelmä SIPS) TULOSYKSIKKÖ ASIATARKASTAJA VARA-ASIATARKASTAJA 140236101 Lautakunta Kirsi Alkiomaa Marja-Liisa Pärnänen Maria Närhinen Hans Gärdström 140236102 Sosiaali- ja potilasasiamiestoiminta Kirsi Alkiomaa Marja-Liisa Pärnänen Maria Närhinen Hans Gärdström Käyttösuunnitelma 2015 Sivu 45/59 Käyttösuunnitelma 2015 Sivu 46/59 Tase-, lahjoitus-, kuolinpesät- ja testamenttivarat 2015 Laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät Tasetilit Kuolinpesä- ja testamenttivarat Asiatarkastaja Pirkko Kivinen Raija A.Kaukonen Vara-asiatarkastaja Raija A. Kaukonen Hyväksyjä Maria Närhinen Varahyväksyjä Timo Talo Sotelle lahjoitetut varat Pirkko Kivinen Raija A.Kaukonen Raija A. Kaukonen Maria Närhinen Timo Talo Toimeentuloturvan välitili Satu Komppa Nilla Nykänen Kirsti Korhonen Riitta Kyllönen Palvelusetelit Pirkko Kivinen Raija A. Kaukonen Maria Närhinen Niina Helminen, Johanna Will-Orava Käyttösuunnitelma 2015 Sivu 47/59 Käyttösuunnitelma 2015 Sivu 48/59 Taloudellisen ja toiminnallisen tuloksen seuranta Vuonna 2014 hallintokuntien toimintaa ja taloutta seurataan vähintään kolme kertaa vuodes‐ sa. Seurannan ajantasaisuus, oikeellisuus ja sen ohjausvaikutukset ovat keskeisiä tekijöitä val‐ tuustolle annettavissa seurantaraporteissa. Kaupunginhallitukselle ja lautakunnalle raportoi‐ daan talouden kehityksestä kuukausittain. Kaupunginhallituksen kuukausittaisessa raportoin‐ nissa kukin toimialajohtaja selvittää, miten talouden tasapainottamiseksi päätettyjä toimenpiteitä on viety toimialalla eteenpäin. Maaliskuun lopun toteutuman perusteella tehtävän seurannan yhteydessä raportoidaan kes‐ keisimmät strategiset toimenpiteet, kehittämisohjelmien toteutuminen, kaupungin elinvoi‐ maisuuden edistämiseksi tehdyt toimenpiteet, henkilöstön määrän kehitys sekä talouden to‐ teutuminen ja toiminnalliset muutokset, jotka ovat jo tiedossa. Heinäkuun lopun toteutuman mukainen seurantaraportti on lähtökohtana seuraavan vuoden talousarvion valmistelussa ja tässä seurannassa raportoidaan myös kaikki toiminnalliset ta‐ voitteet ja tunnusluvut. Lokakuun toteutuman mukaan raportoidaan keskeisempien strategisten toimenpiteiden ja kehittämisohjelmien toteutuminen, elinvoimaisuuden kehittyminen, henkilöstön kehitys sekä talouden seuranta. Lautakunnat hakevat mahdolliset lisämäärärahat viimeistään lokakuun seurannan yhteydessä. Menoihin osoitettua määrärahaa ei tule käyttää kokonaisuudessaan, jos talousarviovuoden aikana näyttää siltä, että määrärahaa jää käyttämättä. Sitovuustaso ja määrärahoista päättäminen Kaupunginvaltuusto määrää, miten talousarvio ja sen perustelut sitovat kaupunginhallitus‐ ta ja kaupungin tilivelvollisia viranhaltijoita. Kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarviossa kaupungin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Tavoitteiden lisäksi valtuustoon nähden si‐ toviksi voidaan määritellä määräraha, tuloarvio tai toimintakate. Sosiaali‐ ja terveystoimen tuotantolautakunnan alainen kaupungin oma toiminta ovat nettobudjetoituja ja sitovuus tar‐ koittaa nettobudjetoituna toimintakate eli toimintatulojen ja toimintamenojen erotus. Eri‐ koissairaanhoidon määrärahat ovat bruttona sitovia kaupunginvaltuustoon nähden. Kaupungin hallintosäännössä määritellään: - Lautakunta päättää talousarvion vuosittaisesta käyttösuunnitelmasta, hankinnoista ja viranhaltijoiden oikeudesta päättää niistä (§ 11 kohta 15) - Kaupunginhallitus, lautakunta ja johtokunta hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyt‐ tösuunnitelmat. Nämä toimielimet voivat siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa edelleen alaisilleen viranhaltijoille. Tulosalueiden ja tulosyksiköi‐ den esimiehet vastaavat yksikkönsä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden to‐ teuttamisesta sekä käyttösuunnitelmien mukaisesta määrärahojen oikeasta käytöstä ja tulojen kantamisesta. (§ 30) Tuotantolautakunnan toimintasäännössä 1.1.2015 alkaen on määritelty, että lautakunta hy‐ väksyy talousarvion määrärahojen lisäykset ja alitukset muilta kuin erikoissairaanhoidon osal‐ ta siltä osin, kun käyttösuunnitelmassa on määritetty ja kun lisäyksillä ei ole merkittävää vai‐ kutusta talousarvion toimintakatteeseen. Käyttösuunnitelma 2015 Sivu 49/59 Lautakunta päättää merkittävistä toiminnan laajennuksista ja lisäyksistä, joihin ei ole talousar‐ viossa varauduttu vaikka niillä ei olisi vaikutusta talousarviossa hyväksyttyyn toimintakattee‐ seen. Toimivaltuudet määrärahojen siirroissa Tuotantolautakunnalla on oikeus päättää tulosalueiden välisistä määrärahasiirroista. Tulos‐ alueen sisällä tapahtuvista määrärahasiirroista tulosyksiköltä toiselle päättää sosiaali‐ ja ter‐ veystoimen johtaja ao. tulosalueen esimiehen esityksestä. Siirrot eivät saa aiheuttaa lisäystä valtuuston hyväksymään toimintakatteeseen eivätkä muu‐ toksia tiliryhmien välillä. Määrärahasiirtojen vaikutukset on muutettava kuntamaisema‐tilaustauluihin ja ilmoitettava talouspalveluihin sekä palvelutuotantoyksikön kuntiin. Tuotantolautakunta antaa seurantaraportin seudulliselle sosiaali‐ ja terveyslautakunnalle. Tulosalueiden johtoryhmät ja sosiaali‐ ja terveystoimen johtoryhmä käsittelevät kuukausittain talousarvion toteumaraportit, joiden perusteella valmistellaan tarvittavat toimenpiteet sito‐ vassa ja kaupunginvaltuuston vahvistamassa talousarviossa pysymiseksi. Yleiset vastuut määrärahoista Kaupunginvaltuusto hyväksyi 10.11.2014 lautakuntien, liikelaitoksien ja taseyksiköiden kau‐ punginvaltuustoon nähden strategiset toimenpiteet ja määrärahat. Kaupunginhallitus hyväk‐ syi 12.1.2015 § 14 Mikkelin kaupungin tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman päivityksen. Poikkeaminen talousarvion sitovista tavoitteista edellyttää valtuuston hyväksyntää. Netto‐ määräinen toimintakate on samalla tavalla sitova kuin määrärahakin. Olennaiset vajaukset tu‐ loissa on käsiteltävä menonylitysten tapaan valtuustossa lisätalousarvioissa tai erillisenä asia‐ na. Jokaisen lauta‐ ja johtokunnan sekä tulosalueen on valvottava, että valtuuston hyväksymää ta‐ lousarviota noudatetaan. Määrärahojen käyttöön liittyy velvoite lisätä yhteistyötä muiden toimielinten kanssa ja hakea tällä tavoin kaupungin kokonaistalouden kannalta edullisempia ja tehokkaampia ratkaisuja palvella kuntalaisia. Palvelujen tehostamista ja tuottavuuden lisää‐ mistä ohjaavat strategiset hyvinvointiohjelmat. Kunkin tulosalueen tai tulosyksikön tilivelvollinen viranhaltija on vastuussa määrärahojen riit‐ tävyydestä sekä tulojen kertymisestä. Laskut tulee kohdentaa aiheutumisperusteen mukaan sille menokohdalle, jonne ne kuuluvat. Kuntalain tarkoittamia tilivelvollisia on mm. kaupunginhallituksen, lautakuntien, johtokuntien, toimikuntien jäsenet, kaupunginjohtaja ja toimielinten ja yksiköiden johtavat viranhaltijat. Ti‐ livelvollisuus merkitsee, että viranhaltijan toiminta tulee valtuuston arvioitavaksi ja viranhalti‐ jaan voidaan kohdistaa tilintarkastuskertomuksessa muistutus ja viranhaltijalle voidaan myön‐ tää vastuuvapaus. Käyttösuunnitelma 2015 Sivu 50/59 Sosiaali‐ ja terveyspalveluissa viranhaltijoista tulosaluejohtaja sekä tulosalueiden päälliköt ovat tilivelvollisia. Kuntalakiin on tullut muutos liittyen sisäiseen valvontaan ja riskienhallin‐ taan ja kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 27.11.2014 § 431 sisäisen valvonnan ohjeet. Ris‐ kienhallinnassa on huomioitava toiminnalliset riskit, taloudelliset riskit ja omaisuusriskit. Kun‐ kin tulosyksikön esimiehen tulee seurata oman yksikkönsä toimintaa näiden kolmen näkökul‐ man kautta ja tehdä tarvittavat toimenpiteet, jotta riskiä ei synny ja taloudessa myönnetyissä määrärahoissa pysytään. Vain pakottavassa tapauksessa anotaan lisämäärärahaa kaupunginvaltuustolta, ennen määrä‐ rahan ylittymistä. Määräraha‐ anomukseen on aina sisällytettävä esitys lisämäärärahatarpeen rahoittamisesta ja lisämääräraha on etsittävä ensisijaisesti asianomaiselta toimialalta. Talous‐ palveluilta on aina pyydettävä lausunto ennen määrärahaesityksen käsittelyä. Pysyväisohjeet ja avustuksien periaatteet on talousarviokirjassa esitetty sivulla 7. Käyttösuunnitelma 2015 Sivu 51/59 Käyttösuunnitelma 2015 Sivu 52/59 Seudullinen sosiaali‐ ja terveyslautakunta Järjestäjähallinto Seudullisella sosiaali‐ ja terveystoimella on vastuu - väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä ja seurannasta - väestön palvelutarpeen selvittämisestä - palveluiden yhdenvertaisesta saatavuudesta - palveluiden saavutettavuudesta - tuotannon valvonnasta - sosiaali‐ ja terveydenhuollon kehittämisestä Sosiaali‐ ja terveystoimi tekee työtä väestön hyvinvoinnin (terveyden, turvallisen elämän, fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn sekä oman elämän hallinnan) edistämiseksi. Ehkäisevä ja ennakoiva toiminta sekä terveyden edistäminen ovat palvelujen suunnittelun lähtökohta. Palveluja kehitetään ja tuotetaan yhteistyössä erikoissairaanhoidon, yksityisen sektorin ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Sosiaali‐ ja terveystoimi on suuren muutoksen kynnyksellä. Päivittäisen toiminnan rinnalla seudullinen sosiaali‐ ja terveystoimi valmistautuu uuden sote‐järjestämislain mukaiseen palvelutuotanto‐organisaation muodosta‐ miseen yhdessä seudun muiden kuntien ja sairaanhoitopiirin kanssa. Kaikessa kehittämisessä tavoitteena on luoda yhdestä organisaatiosta koostuva sote‐tuotantoyksikkö. Tavoitteena on saada aikaan päätös palvelutuo‐ tantokuntayhtymästä vuoden 2015 aikana kaikissa seudun kunnissa. Seudullinen sosiaali‐ ja terveystoimi edistää digitaalisuutta ja ottaa käyttöön sähköisiä palveluja sairaanhoito‐ pirin kanssa solmitun yhteistyösopimuksen mukaisesti. Järjestämissuunnitelma Järjestäminen on kuuden kunnan (Mikkeli, Hirvensalmi, Kangasniemi, Mäntyharju, Pertunmaan ja Puumala) yhteisen sosiaali‐ ja terveyslautakunnan tehtävänä. Palvelujen tuottamisesta vastaa neljän kunnan organisaa‐ tioissa olevat palvelutuotantoyksiköt (Mikkeli, Kangasniemi, Mäntyharju ja Pertunmaa). Seudullisen sosiaali‐ ja terveystoimen kehittämis‐ ja järjestämissuunnitelma on laadittu vuonna 2013. Tämän lisäksi toimintaa ohjaa terveydenhuoltolain mukainen järjestämissuunnitelma koko sairaanhoitopiirin alueella. Järjestämissuunnitel‐ mat pohjautuvat seudun ja kuntien hyvinvointikertomuksiin. Palvelusuunnitelma Tavoitteena on yhtenäinen palvelutaso koko yhteistoiminta‐alueella. Hyväksyttyjen talousarvioiden pohjalta laaditaan palvelusopimukset neljän palvelutuotantoyksikön kanssa. Perhe‐ ja sosiaali‐, vammais‐, terveys‐, vanhus‐, mielenterveys‐ ja päihde sekä taloudellisen tuen palveluiden toimintakäsikirjat ohjaavat seudullista toimintaa. Palvelutasoa eli hoito‐ ja hoivatakuun toteutumista seurataan säännöllisesti ja asiasta tiedotetaan väestölle. Käyttösuunnitelma 2015 Sivu 53/59 ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori seudun hyvinvointikerto‐ Toimenpide Vastuutus toimialalla muksesta Ikäihmisten palvelurakenteen indikaatto‐ Seudullisen vanhusten palvelujen toimin‐ Vanhusten palveluiden seudullinen työ‐ rit. taohjelman toimeenpano. ryhmä Kotona asuvat 75 –vuotta täyttäneet. Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevat 75 – vuotta täyttäneet. Säännöllisen kotihoidon piirissä olleet 75 –vuotta täyttäneet asiakkaat Yksinasuvat 75 –vuotta täyttäneet Lautakunnan toimialan palvelu‐ ja suorituskyvyn kehittäminen (Mitä muutoksia lautakunnan toimialan palvelu‐ ja suorituskykyyn tarvitaan, jotta indikaattori kehittyy myönteiseen suuntaan) Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Ikäihmisten osallisuutta vahvistetaan Palveluita kehitetään ennakoiviksi ja Asiakasmäärän kasvaessa työn kuormit‐ toimimalla yhteistyössä ikääntyneen avopainotteisiksi yhteistyössä eritahojen tavuus lisääntyy. Toimintatapojen ja väestön hyvinvoinnin tukemiseksi kanssa. Ikääntyneiden osallisuuden li‐ henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämi‐ sääminen vanhusneuvostojen, kuntalais‐ nen yhteistyössä eri tahojen kanssa ko‐ foorumien ja asiakasraatitoiminnan myö‐ rostuu. Seudullisen esimiesverkoston tä. luominen tukemaan esimiestyötä sekä työssä ja työympäristössä tapahtuvaa kehittämistä. (Mikkelin kehittämishank‐ keen laajentaminen seudulliseksi) Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmä on käytössä koordinoimassa kotihoidon toimintaa sekä arvioimaan kotihoidon toimintaa ja lisäämään välitöntä työaikaa (asiakkaan luona tapahtuvaa työtä). Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Vanhusten palveluissa tuotetaan palvelut valtakunnallisten suositusten mukaisesti ja uuden vanhuslain mukaisesti noudattaen toimintakäsikirjassa hyväksyttyjä kriteereitä, jolloin avopainotteisuus ja ennakoiva työ vähentää kalliimpaa ympärivuorokautista hoivaa ja laitoshoitoa. Toiminnanohjauksella lisätään välitöntä työaikaa eli asiakkaiden luona tapahtuvaa työtä ja hillitään henkilö‐ työvuosien lisääntyminen kotihoidossa asiakasmäärän kasvaessa vuosittain. Tavoite on lisätä välitöntä työaikaa nykyisestä 20–25 prosenttia. Sähköinen SAS‐ työpöytä varmistaa asiakkaiden välittömän ja oikea‐aikaisen sijoittelun ja lisää välitöntä työaikaa palve‐ luohjaustyöntekijöille. Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori seudun hyvinvointikerto‐ Toimenpide Vastuutus toimialalla muksesta Päihteiden käytön haittavaikutusten Seudullisen alkoholiohjelman kumppa‐ Mikkelin seudun ehkäisevän päihdetyön vähenemistä seurataan seuraavien indi‐ nuussopimuksen toimeenpano. työryhmä, terveyden edistämisen koordi‐ kaattoreiden avulla: Mielenterveys‐ ja päihdepalvelujen kehit‐ naattori, seudun hyvinvointikoordinaat‐ tori sekä mielenterveys‐ ja päihdetyön 1. PYLL (ehkäistävissä olevat ennenaikai‐ täminen. johtaja Mikkelin pty, sesti menetetyt elinvuodet) Sähköisen asioinnin lisääminen seudullinen mielenterveys‐ ja päihdepal‐ 2. Humalajuominen veluiden kehittämistyöryhmä 3. Tupakointi Yhteistyö ESSO‐ ja ESPER‐hankkeiden 4. Päihdehuollon avo‐ ja laitospalveluiden kanssa. asiakasmäärät 1000/asukas 5. Päihteiden vuoksi sairaaloiden ja ter‐ veyskeskusten osastoilla hoidettujen asiakkaiden määrä/1000 asukasta 6. Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavat 25‐64‐vuotiaat/1000as 7. Erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit nuorisopsykiatria/1000 13‐17v. 8. Psykiatrian avohoitokäynnit/1000 asukasta Käyttösuunnitelma 2015 Sivu 54/59 Lautakunnan toimialan palvelu‐ ja suorituskyvyn kehittäminen (Mitä muutoksia lautakunnan toimialan palvelu‐ ja suorituskykyyn tarvitaan, jotta indikaattori kehittyy myönteiseen suuntaan) Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Mielenterveys‐ ja päihdeasiakkaiden Kansallisesti hyviä käytäntöjä otetaan Poikkitoimijaisuus ja tiivis yhteistyö jär‐ palvelujen saatavuus ja monipuolisuus käyttöön. Ehkäiseviä ja matalankynnyk‐ jestötoimijoiden kanssa. paranee, asiakkaan asema itsenäisenä sen palveluita kehitetään ottaen mallia Sosiaalitoimen ja terveystoimen henkilös‐ toimijana vahvistuu. seudulla jo hyvin toimivista yksiköistä. tön yhdessä tekemistä edistetään palve‐ Sähköisen asioinnin lisääminen Hyvis‐ luohjauksen myötä yhteistyössä Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori seudun hyvinvointikerto‐ Toimenpide Vastuutus toimialalla muksesta Sairastavuusindeksi Vastaanottopalvelujen kehittäminen Seudun johtava ylilääkäri PYLL Lautakunnan toimialan palvelu‐ ja suorituskyvyn kehittäminen (Mitä muutoksia lautakunnan toimialan palvelu‐ ja suorituskykyyn tarvitaan, jotta indikaattori kehittyy myönteiseen suuntaan) Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Asiakkaat saavat vastaanotoilla tarpeen Päivystysprosessin kehittäminen sairaan‐ Lääkäreiden seudullinen tiimi auttaa mukaista hoitoa oikea‐aikaisesti. hoitopiirin kanssa. Hoitajavastaanottojen lääkäreitä jaksamaan myös niissä toimi‐ kehittäminen. pisteissä missä lääkäripulaa Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Sähköisten palvelujen lisääminen Hyvis‐alustalla Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? KOKO SEUDUN ELINVOIMA Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori Toimenpide Vastuutus toimialalla Työpaikkakehitys Etelä‐Savon sote‐tuotantoalueen muo‐ Seudullinen sosiaali‐ ja terveystoimen Työomavaraisuusaste dostaminen vuosien 2015 ja 2016 aikana. johtoryhmä Mikkelin seudun imagokuvan kehitys Mikkelin seudun väkiluvun kehitys Työttömyysaste Lautakunnan toimialan palvelu‐ ja suorituskyvyn kehittäminen Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Sosiaali‐ ja terveyspalvelut integroidaan. Sosiaali‐ ja terveyspalvelutuotanto koo‐ Henkilöstöä siirtyy useasta erikokoisesta Vaatii uusien palvelumallien luomista. taan uuteen organisaatioon, joka tuottaa organisaatiosta uuteen yksikköön. Vaatii Palvelusetelin käyttö laajenee. Väestön palvelut vähintään nykyisen Etelä‐Savon hyvää muutosjohtamista ja uuden organi‐ näkökulmasta hallinnolliset rajat sosiaali‐ sairaanhoitopiirin väestöpohjalle saatiokulttuurin luomista. ja terveystoimessa poistuvat Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Vaatii tiivistä yhteistyötä Lupaus 2016 ohjelman ja sairaanhoitopiirin ICT‐kehittämisyksikön välillä laaditun yhteistyösopimuksen mukaisesti Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Pidemmällä aikavälillä tavoitellaan 5 prosentin tuottavuuden parannusta Käyttösuunnitelma 2015 Sivu 55/59 Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori Toimenpide Pätevän henkilöstön rekrytoinnin onnis‐ Seudullista vetovoimaa rakennetaan tuminen seudullisen sosiaali‐ ja terveystoimen kautta, jossa on hyvin toimivat palvelut. Lautakunnan toimialan palvelu‐ ja suorituskyvyn kehittäminen Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Hoito‐ ja hoivatakuu toteutuu kaikissa kunnissa Toimivat seudulliset tarpeen mukaiset työryhmät. Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Käyttösuunnitelma 2015 Sivu 56/59 Vastuutus toimialalla Seudullinen sosiaali‐ ja terveystoimen johtoryhmä Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Edistetään henkilöstön liikkumista henki‐ löstön tarpeista lähtöisin. Erityisosaajille mahdollisuus tuottaa palveluita seudulli‐ sesti PALVELUSELVITYKSEN YHTEENVETO Palveluselvityksen pohjalta on laadittu 14 toimenpidekorttia, joiden perusteella toimintaa kehitetään tulevina vuosina ja haetaan sekä taloudellisista että toiminnallista tehokkuutta. Toimenpidekortit sisältävät seuraavat kokonaisuudet: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Akuuttiosaston keskittäminen Anttolan palvelutalon laajennus Suunterveydenhuollon keskittäminen ESPER Työmarkkinatuen kuntaosuuden kääntyminen laskuun Vaikeavammaisten palvelujen asiakaskohtaisten kustannusten lasku Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton vaikutus Säännöllisen ja tilapäisen kotihoidon kriteerit Keskitetty palveluohjausyksikkö Sähköinen asiointi Mikkelin päiväaikaisen vastaanoton tehostaminen Lasten ja nuorten psykiatrian käytön ja kapasiteetin vähentäminen Aikuispsykiatrian palvelujen vähentäminen ja kustannusten karsinta Mielenterveys- ja päihdepalveluiden asumispalveluiden vähentäminen Henkilöstön mukaan ottaminen kehittämistoimintaan ja muutokseen Toimenpidekorteissa on kuvattu toimenpide ja sen vaikutus asiakkuuksiin, talouteen, henkilöstöön sekä sidosryhmiin. Taloudellisista vaikutukset vuosittain ovat seuraavat: Toimenpide Akuuttiosaston keskittäminen Anttolan palvelutalon laajennus Suunterveydenhuollon keskittäminen ESPER Työmarkkinatuen kuntaosuuden kääntyminen laskuun Vaikeavammaisten palvelujen asiakaskohtaisten kustannusten lasku Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton vaikutus Säännöllisen ja tilapäisen kotihoidon kriteerit Keskitetty palveluohjausyksikkö Sähköinen asiointi Mikkelin päiväaikaisen vastaanoton tehostaminen Käyttösuunnitelma 2015 Vuosi 2014 Vuosi 2015 Vuosi 2016 -40 000 Tulosalue Terveyspalvelut 40 000 Vanhuspalvelut -24 000 Terveyspalvelut -90 000 -550 000 -550 000 Sosiaalipalvelut -255 000 -415 000 Sosiaalipalvelut -350 000 Vanhuspalvelut -143 632 -143 632 Vanhuspalvelut -350 000 -350 000 3 tulosaluetta -170 000 Sivu 57/59 Terveyspalvelut Toimenpide Lasten ja nuorten psykiatrian käytön ja kapasiteetin vähentäminen Aikuispsykiatrian palvelujen vähentäminen ja kustannusten karsinta Mielenterveys- ja päihdepalveluiden asumispalveluiden vähentäminen Henkilöstön mukaan ottaminen kehittämistoimintaan ja muutokseen Vaikutus yhteensä Vuosi 2014 Vuosi 2015 Vuosi 2016 Tulosalue Sosiaalipalvelut Sosiaalipalvelut -46 000 -202 000 -136 000 -2 141 000 -120 000 Terveyspalvelut -1 643 000 -3 920 000 Talouteen liittyvät riskit: Toimenpiteet arvioidaan onnistuvan sillä edellytyksellä, että henkilöstön rekrytointia riittävässä määrin palveluiden tuottamiseen voidaan tehdä. Henkilöstömäärän riittävyyden arviointia tarvitaan mm. vastaanottopalveluissa päiväaikaisen toiminnan tehostamisessa, mielenterveys- ja päihdepalveluissa kotiin vietävien palveluiden saatavuuden turvaamisessa ja kotihoidossa. Lisäksi ympärivuorokautiset yksiköt tarvitsevat tietyn henkilöstövahvuuden tai paikkalukua joudutaan vähentämään, mikäli henkilökuntaa ei saada riittävästi. Jos omaan toimintaan ei panosteta riittävällä henkilöstöllä, palvelut joudutaan ostamaan joko erikoissairaanhoidosta tai muista erityispalveluista. Mikäli kuntalaiset eivät saa palveluita peruspalveluista, he ohjautuvat kalliimpien palveluiden piiriin. Palveluiden mitoitus on myös laskettu nykyisillä asiakasmäärillä. Mikäli asiakasmäärä kasvaa esimerkiksi asumispalveluissa, odotettuja säästöjä ei suunnitellussa laajuudessa saada. Asumispalveluiden asiakasmäärien vähentämiseen vaikuttaa myös kotihoidon korvaavien palvelujen resurssin riittävyys. Muita toimenpiteiden toteutumiseen liittyviä seikkoja: Akuuttiosastojen keskittäminen Etelä-Savon sairaanhoitopiirin tiloihin tuo toiminnan yhdistymisen kautta myöhemmin myös toiminnallista säästöä. Anttolan palvelutalon laajennus ei tuo varsinaisia säästöjä, mutta toiminnan tehokkuuteen tulee säästöjä, kun palvelut tuotetaan suuremmassa yksikössä. Sosiaali- ja terveyspalveluissa haluttaisiin tiivistää Anttola-talon tiloja vielä enemmän, mutta tilaratkaisuista päätetään sivistystoimen koulurakennuksen ratkaisuiden yhteydessä. Työmarkkinatuen kuntaosuuden laskuun vaikuttaa keskushallinnossa tehtävät elinvoima- ja kilpailukykyyksikön mm. kumppanuussopimuksen toimenpiteet. Arvio saatavista säästöistä perustuu heidän arvioonsa. Tällä hetkellä vuoden 2014 osalta on 400.000 euron ylitysriski kuntaosuuden ylityksessä. Käyttösuunnitelma 2015 Sivu 58/59 Säännöllisen ja tilapäisen kotihoidon kriteerit tavoitetaso hoidettaville on STM:n suositusten mukainen ja myös Mikkelin PTY:n tavoitetaso, ja on hyväksytty valtuustoissa seudullisen vanhuspalvelujen toimintaohjelman myötä. Tavoite on, että yli 75 vuotiaista 92 % asuu omissa kodeissaan ja säännöllisen kotihoidon piirissä on yli 75 -vuotiaista 13 – 14 %. Vuoden 2013 tilinpäätöksessä tavoitetaso oli 15,7 %. Säästöt on laskettu 13 %:n tavoitetasolla, joka tarkoittaa 25 asiakkuutta vähemmän nykytasosta. Palveluohjausyksikkö tuomat säästöt on arvioitu muiden vastaavien yksiköiden mm. Iisalmessa ja Oulussa tuottamiin säästöihin 1 - 3 %. Säästö edellyttää, että asiakasmäärät eivät kasva. Lasten ja nuorten psykiatrian käytön vähentämistavoite tarkentuu, kun toimintamalli on saatu rakennettua. Tällä hetkellä erikoissairaanhoitoon varataan nykyisen ennusteen mukaisesti määrärahaa, koska vähentämistavoitetta ei tiedetä. Aikuispsykiatrian palvelujen vähentäminen näkyy mm. asumispalveluissa kun kotiin vietäviin palveluihin panostetaan ja päällekkäiset prosessit erikoissairaanhoidon ja perusterveyden hoidon osalta saadaan purettua. Mielenterveys- ja päihdepalveluiden asumispalveluiden vähentäminen edellyttää lisäresurssointia kotiin vietäviin palveluihin. Käyttösuunnitelma 2015 Sivu 59/59
