Municipalidad Distrital de Jesús María

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MUNICIPALIDAD DE JESÚS MARÍA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2012
Municipalidad Distrital de
Jesús María
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
POI 2012
JESÚS MARÍA – LIMA – PERÚ
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
1
ÍNDICE
1. PRESENTACIÓN .......................................................................................... 6
2. FINALIDAD.................................................................................................. 7
3. BASE LEGAL................................................................................................ 7
4. ORGANIZACIÓN........................................................................................ 8
5. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL .................................................... 10
6. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO – MATRIZ FODA......................................... 16
7. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ............................................................ 18
8. OBJETIVOS INSTITUCIONALES PARA EL AÑO FISCAL 2012 ...................... 22
9. FINANCIAMIENTO DEL POI A TRAVÉS DEL PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DE APERTURA ................................................................... 24
10. MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS DEL POI 2012 ........................ 28
11. ANEXOS: FORMATO DE EJECUCIÓN DEL POI 2012 .................................. 38
2
ALCALDE DISTRITAL
Dr. ENRIQUE OCROSPOMA PELLA
CONCEJO MUNICIPAL
3

Sr. Guillermo Francisco Cisneros Gamarra

Srta. Fiorella Franchesca Negrón Valenzuela

Sra. María Montserrat Antonia Benavides Alegría

Sr. Rafael Julio Antonio Ocaña Melgarejo

Sr. Augusto Giancarlo Price Passalacqua

Dr. Miguel Ángel Uribe Díaz

Sr. Claudio Raúl Octavio Zapata Gonzales

Sr. Igor Antonio Villasis Aguirre
FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DEL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
 Econ. Jorge López de Castilla Bado
Gerencia Municipal
 Dra. Norma Balarezo Manrique
Gerencia de la Oficina de Control Institucional
 Dr. Lucio Párraga Arrunategui
Secretaría General
 Ing. Econ. Lorenzo Henry Espíritu Victorio
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
 Dr. Lucio Párraga Arrunategui (e)
Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional
 Dr. Carlos Germán Cañari Arce
Procuraduría Pública Municipal
 Dra. Sara Rosario Camargo Sandoval
Gerencia de Rentas
 C.P.C. José Manuel Osorio Calderón
Gerencia de Administración
 Arq. María Consuelo Sipión Zapata
Gerencia de Desarrollo Urbano y Ambiental
 Gral. Pedro Edgardo Moreno Ruidias
Gerencia de Seguridad Ciudadana.
 Sra. Dalila Gemaine Calle
Gerencia de Desarrollo Humano
 Dr. Antonio Jesús Fernández Buitrón
Gerencia de Asesoría Jurídica y Registro Civil
4
EQUIPO TÉCNICO RESPONSABLE DE LA FORMULACIÓN DEL
 Ing. Econ. Lorenzo Henry Espíritu Victorio
Gerente de Planeamiento y Presupuesto
 Bach. Econ. Jaime Laberian Luza
Área: Planificación Estratégica
 Sr. Daniel Enrique Sonapo León
Área: Técnico en Presupuesto
 Sr. Johnny Elvis Vázquez Huamán
Área: Especialista en Presupuesto – SIAF
 Econ. Carlos Córdova Villafuerte
Área: Planificación Estratégica
 Ing. Econ. César Castro Mucha
Área: Especialista en Proyectos de Inversión Pública
 Econ. Francisco Criado De Rivera
Área: Presupuesto y Planeamiento
 Sra. Khaterine Meffy Minaya Villalba
Secretaria de Gerencia
5
1. PRESENTACIÓN
El Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Distrital de Jesús María para el
Año Fiscal 2012 es un documento de gestión que permite articular y coordinar las
actividades programadas por la Corporación Municipal, a través de sus Unidades
Orgánicas en el marco de los objetivos estratégicos e institucionales priorizados,
para el logro de nuestra misión como institución.
Para la formulación del presente documento se han tomado en cuenta los
objetivos estratégicos generales y específicos establecidos en el Plan de Desarrollo
Concertado ajustado al 2015 y en el Plan Estratégico Institucional 2011-2015, los
cuales orientan el accionar de la Municipalidad Distrital de Jesús María.
El presente Plan Operativo Institucional se formuló de acuerdo al Presupuesto
Institucional del Año Fiscal 2012, el mismo que se enmarca en la “Directiva para la
Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público” (Directiva Nº 0012011-EF/50.01), aprobada por Resolución Directoral Nº 002-2011-EF/50.01, que
sanciona los Lineamientos para la Programación y Formulación del Presupuesto del
Sector Público 2012; y en la Directiva para Programación y Formulación del
Presupuesto del Sector Público, la cual plantea la introducción y aplicación
progresiva del Presupuesto por Resultados (PpR). Estas normas contienen
disposiciones generales y permanentes orientadas a los tres niveles de gobierno y a
la programación y formulación presupuestal institucional sobre la base de
Productos y Resultados.
Asimismo, por Resolución de Gerencia Municipal Nº 178-2011-MDJM/GM se aprobó
la Directiva Nº 001-2011-MDJM/GM, concerniente a la Programación y Formulación
del Plan Operativo Institucional (POI) del ejercicio fiscal 2012. Por consiguiente, es
necesario que el Plan Operativo Institucional 2012 se formule de acuerdo al
Enfoque de Resultados, buscándose así su lineamiento con el Presupuesto
Institucional de Apertura (PIA 2012), lo que permitirá fortalecer e integrar
técnicamente los principales instrumentos que rigen la gestión de corto plazo de la
Corporación Municipal.
6
2. FINALIDAD
Contar con un documento de gestión que permita a todas las unidades orgánicas
de la corporación municipal priorizar, organizar, conducirse, ejecutar y programar
sus actividades y proyectos con un Enfoque de Resultados a corto plazo, de
acuerdo al Presupuesto Institucional en concordancia con los objetivos,
lineamientos y políticas institucionales para el ejercicio 2012.
3. BASE LEGAL

Ley Nº 27972: “Ley Orgánica de Municipalidades”.

Ley Nº 28411: “Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y
modificatorias”.

Ley Nº 29812: “Ley de presupuesto del sector público para el Año Fiscal 2012”.

Ley Nº 27293: “Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y su reglamento
aprobado por Decreto Supremo Nº 102-2007-EF y sus modificatorias”.

Decreto Legislativo Nº 1088: “Ley del Sistema Nacional de Planeamiento
Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN)”.

Resolución Directoral Nº 002-2011-EF/76.01: “Lineamientos para
Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público 2012”.

Resolución Directoral Nº 003-2011-EF/68.01: “Directiva General del Sistema
Nacional de Inversión Pública”.

Acuerdo de Concejo Nº O46- 2009- /MJM, que aprueba el Plan de Desarrollo
Concertado ajustado al 2015 del Distrito de Jesús María para el período 20072015.

Ordenanza Municipal Nº 281-MJM y sus Modificatorias – Texto Único Ordenado
(TUO), que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la
Municipalidad de Jesús María.

Resolución de Gerencia Municipal Nº 178-2011-MDJM/GM, que aprueba la
Directiva Nº 001-2011-MDJM/GM, reguladora del procedimiento denominado:
“Directiva para la Programación, Formulación y Aprobación del Plan
Operativo Institucional (POI) para el año 2012”
7
la
4. ORGANIZACIÓN
La Municipalidad de Jesús María, como órgano del Gobierno Local, tiene
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia,
regulando sus actividades y funcionamiento administrativo de acuerdo a lo
dispuesto para el Sector Público. Según el Artículo 73º de la Ley Orgánica de
Municipalidades, tiene las siguientes competencias:

Organización del espacio físico y uso del suelo

Servicios públicos locales

Protección y conservación del medio ambiente

Desarrollo y economía local

Participación vecinal

Servicios sociales locales

Prevención, rehabilitación y lucha contra el consumo de drogas
La entidad asegura el cumplimiento de sus competencias y funciones a través de
las siguientes unidades:

Órganos de Gobierno

Órganos de Dirección

Órganos de Coordinación

Órganos de Control

Órganos de Asesoramiento

Órganos de Apoyo

Órganos de Línea
Para el cumplimiento de sus objetivos, la Municipalidad Distrital de Jesús María
diseñó su organización teniendo en cuenta la naturaleza de sus actividades y el
volumen de sus operaciones. Por ello, sobre la base del criterio de racionalización,
asumió la siguiente Estructura:
01. ÓRGANO DE GOBIERNO
01.1Concejo Municipal
01.2Alcaldía
8
02. ÓRGANO DE DIRECCIÓN
02.1Gerencia Municipal
03. ÓRGANOS DE CONTROL
03.1Órgano de Control Institucional
04. ÓRGANO DE DEFENSA DEL ESTADO
04.1Procuraduría Pública Municipal
05. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO
05.1Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
05.2Gerencia de Asesoría Jurídica y Registro Civil
06. ÓRGANOS DE APOYO
06.1Secretaria General
06.1.1 Subgerencia de Trámite documentario y archivo
06.2Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional
06.3Gerencia de Rentas
06.3.1 Sub Gerencia de Administración Tributaria
06.3.2 Sub Gerencia de Control y Fiscalización
06.3.3 Sub Gerencia de Recaudación y Ejecutoría Coactiva
06.4Gerencia de Administración
06.4.1 Sub Gerencia de Logística
06.4.2 Sub Gerencia de Tesorería
06.4.3 Sub Gerencia de Contabilidad
06.4.4 Sub Gerencia de Recursos Humanos
06.4.5 Sub Gerencia de Informática
07. ÓRGANOS DE LÍNEA
07.1Gerencia de Desarrollo Urbano y Ambiental
07.1.1 Sub Gerencia de Licencias y Autorizaciones
07.1.2 Sub Gerencia de Obras Públicas y Proyectos
07.1.3 Sub Gerencia de Control Urbano y Catastro
07.1.4 Sub Gerencia de Gestión Ambiental
9
07.1.5 Sub Gerencia de Defensa Civil
07.2Gerencia de Seguridad Ciudadana
07.2.1 Sub Gerencia de Policía Municipal
07.2.2 Sub Gerencia de Serenazgo
07.3Gerencia de Desarrollo Humano
07.3.1 Sub Gerencia de Educación, Turismo, Deporte y Juventud
07.3.2 Sub Gerencia de Participación Vecinal
07.3.3 Sub Gerencia de Promoción Social y Económica
10
5. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
Visión General al 2015
“Al 2015, Jesús María es un distrito seguro, moderno y solidario”
“Es un distrito donde la ciudadanía encuentra seguridad. Es un
distrito competitivo, ordenado, con un desarrollo económico
orientado al comercio y los servicios, y con atracción turística
metropolitana. Dispone de una infraestructura urbana moderna,
viviendas de calidad y es ambientalmente sostenible. Es
democrático, participativo, solidario, saludable, con altos niveles
educativos y culturales, y que ejerce valores ciudadanos que se
identifican con Jesús María”.
Visión Institucional
“La Municipalidad de Jesús María al 2015 será una institución líder
en bienestar social y nivel de vida adecuado, con condiciones y
oportunidades para todos los vecinos en un entorno seguro,
moderno y solidario”
Misión Institucional
“Somos una institución proactiva que brinda servicios públicos
eficientes y modernos que nos permitan alcanzar un desarrollo
integral del distrito, con el fin de mejorar la calidad de vida de los
vecinos, teniendo como pilares la eficiencia y transparencia.”
11
A.
Objetivos Estratégicos para el Año Fiscal 2012
La Municipalidad Distrital de Jesús María, con el fin de alcanzar la visión al 2015, ha
realizado un ajuste al Plan de Desarrollo Concertado, a partir de tres (3) líneas y/o
Ejes Estratégicos: Distrito Seguro, Distrito Moderno y Distrito Solidario. Ejes que
esbozan claramente un ENFOQUE HACIA EL DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE,
dentro del proceso de globalización y competitividad creciente existentes, lo cual
exige articular el esfuerzo institucional y la participación ciudadana de forma
colegiada, a fin de concretar una efectiva gobernabilidad y un desarrollo
institucional con resultados. De ese modo, las inversiones públicas y privadas
permitirán el máximo beneficio social y el mínimo de costos.
Los esfuerzos de la Municipalidad están encaminados entonces a que los
ciudadanos de Jesús María vean cumplidas sus expectativas con relación a las
mejoras distritales en diversos ámbitos. En este contexto, el Plan de Desarrollo
Concertado ajustado al 2015 cuenta con un marco legal de aprobación,
conforme se expresa por el ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL Nº 046-2009MDJM.
En la siguiente página, presentamos los Objetivos Estratégicos Generales (OEG) y
su dimensión que fundamentará el proceso operativo de las actividades y
proyectos para el ejercicio fiscal 2012.
12
EJES
ESTRATÉGICOS
DISTRITO
SEGURO
I
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO
AJUSTADO AL 2015
1. Vigorizar la seguridad ciudadana, la defensa civil y la gestión de
riesgos, promoviendo la participación vecinal y su coordinación con la
Policía Nacional.
2.1.- Afianzar el posicionamiento estratégico de Jesús María en el eje
central metropolitano incentivando la inversión privada.
2.2.- Incrementar las oportunidades de empleo de calidad con
capacitación y asesoría laboral.
DISTRITO
MODERNO
II
2.3.- Promover el desarrollo urbano y el ordenamiento vial, adecuando
la normalidad metropolitana a las necesidades del distrito de manera
concertada con la población.
2.4.- Impulsar la inversión pública y privada en vivienda e infraestructura
urbana con el respaldo de la población y en equilibrio con la
capacidad de los servicios y áreas verdes.
2.5.- Desarrollar una gestión ambiental concientizadora orientada a la
preservación del patrimonio natural y a la reducción de la
contaminación.
3.1.- Fortalecer la participación ciudadana inspirando la recuperación
de una cultura de valores.
DISTRITO
SOLIDARIO
III
3.2.- Tonificar la institucionalidad, el liderazgo y la gobernabilidad
municipales.
3.3.- Fomentar el deporte y la idea de una vida saludable.
3.4.- Desarrollar una educación de calidad con valores, basada en el
apoyo a la cultura y a la aplicación de modernas tecnologías de
comunicación e información.
Fuente: MDJM 2011-2015
13
B.
Diagnóstico Institucional de la Municipal
1. EN EL ÁMBITO LOCAL
El distrito de Jesús María está ubicado en el área central metropolitana y sus
límites son los siguientes: por el Norte con el Distrito del Cercado de Lima, por
el Este con los Distritos de Lince y San Isidro, por el Sur con el Distrito de
Magdalena del Mar y por el Oeste con los Distritos de Breña y Pueblo Libre.
Fue creado el 13 de diciembre de 1963 a partir de la Ley Nº 14763, y está
ubicado a 103 m.s.n.m. Cuenta con una extensión de 4.57 km2,
considerándose el 100% de su superficie de zona urbana, con una población
de 66,171, de acuerdo al Censo Nacional del 2007. Su economía es muy
dinámica debido a la presencia significativa de puestos comerciales y de
servicios. Jesús María sigue siendo una zona residencial de estratos sociales
medio alto en el ámbito de Lima Metropolitana, donde resalta el gran
número de construcciones de edificios que definen procesos de reconversión
urbana y aceleran el proceso de cambio en la tipología de la vivienda y en
la densidad poblacional del distrito.
2. EN EL ÁMBITO INSTITUCIONAL
Uno de los problemas que ha prevalecido en el Distrito y que la gestión
iniciada el 2007 ha debido afrontar, ha sido el de la inseguridad ciudadana,
la cual, gracias a la participación de la Municipalidad, la Policía Nacional y la
población, se ha podido reducir considerablemente, mejorando de esta
forma la calidad de vida de la población de Jesús María.
La Municipalidad de Jesús María, a fin de salvaguardar a sus vecinos de la
inseguridad ciudadana, ha implementando el servicio de Serenazgo a través
de una mayor cobertura visual, física y motorizada. A ello debe agregarse un
centro de Video vigilancia, el equipamiento de la base de Serenazgo y la
instalación de cámaras de vigilancia en puntos estratégicos del distrito, así
como una mayor coordinación y cooperación con la Policía Nacional,
buscándose de ese modo contrarrestar los incidentes que atenten contra la
tranquilidad e integridad de las personas. Finalmente, la creación del
observatorio de seguridad ciudadana permite monitorear la ciudad y
obtener reportes estadísticos que regulan la toma de decisiones.
En materia ambiental, aún persisten problemas como contaminación
ambiental y sonora, esta última a causa del alto número de líneas de
transporte público y vehículos particulares. La Municipalidad, con el fin de
preservar el medioambiente, inauguró el "Súper Árbol Purificador de Aire
Urbano Modelo 20", un invento peruano que tiene la capacidad de
14
transformar el contaminado aire del ambiente en oxigeno limpio. El proceso
artificial se asemeja a la fotosíntesis, pues transforma diariamente 200 mil m3
de dióxido de carbono en oxígeno puro, una función que cumplirían de
manera natural un aproximado de 1200 árboles. Siguiendo este concepto
moderno de mejoras para el medio ambiente, se estarán instalando pronto
contenedores subterráneos.
En materia de Promoción Social, se debe mencionar un menor índice de
drogadictos y malas prácticas de ciudadanos, lo cual se ha conseguido a
través de programas municipales de desarrollo de capacidades en los que se
viene trabajando la prevención y rehabilitación de las personas con
problemas de ese tipo. Asimismo, se han organizado eventos sociales para la
mujer, la niñez, la juventud, los adultos mayores y las personas con
discapacidad.
En lo referente al arte y la cultura, se vienen desarrollando acciones
relacionadas a la difusión de la cultura en sus diferentes expresiones,
fortaleciendo así las capacidades de los jóvenes con miras a la formación de
una conciencia de valores y no violencia.
Por último, se están desarrollando actividades de promoción, difusión y
capacitación turística, en beneficio de la comunidad de Jesús María. En el
aspecto comercial, se mantiene en orden a los ambulantes y se han
mejorado las veredas del damero comercial para brindar la comodidad y el
buen tránsito de las personas, así como la adecuación de los parqueos
vehiculares.
15
6. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO
MATRIZ FODA
El Diagnóstico Estratégico de la Municipalidad de Jesús María se elaboró de
acuerdo al análisis de las condiciones del entorno en el que se desenvuelve la
corporación municipal. Por ello, se ha tomado en cuenta la observación de sus
características internas, la situación actual y la evolución de los últimos años, sobre
la base de una matriz que en forma práctica evalúa las condiciones favorables y
adversas.
ANÁLISIS EXTERNO
OPORTUNIDADES
MATRIZ DE ACCIONES
ESTRATEGICAS
FORTALEZAS
LISTE LAS FORTALEZAS
DEBILIDADES
LISTE LAS DEBILIDADES
A.
AMENAZAS
LISTE LAS OPORTUNIDADES
LISTE LAS AMENAZAS
ESTRATEGIA FO
ESTRATEGIA FA
USA LAS FORTALEZAS PARA
TOMAR VENTAJA DE LAS
OPORTUNIDADES
USA LAS FORTALEZAS
PARA EVADIR
LAS AMENAZAS
ESTRATEGIA DO
ESTRATEGIA DA
SUPERE LAS DEBILIDADES
TOMANDO VENTAJA DE LAS
OPORTUNIDADES
MINIMICE LAS DEBILIDADES
Y EVITE LAS AMENAZAS
Ambiente Externo:
Oportunidades: Situaciones o factores socioeconómicos, políticos o culturales
que están fuera de nuestro control, cuya particularidad es que son factibles
de ser aprovechados si se cumplen determinadas condiciones.
Amenazas: Factores externos que están fuera del control de la entidades y
que pueden perjudicar o limitar su desarrollo. Representan riesgos.
16
B.
Ambiente Interno:
Fortalezas: Son las capacidades humanas y materiales con las que se dispone
para adaptarse y aprovechar al máximo las ventajas que ofrece el entorno
social y así enfrentar con mayores posibilidades de éxito las posibles
amenazas.
Debilidades: Limitaciones o carencias de habilidades, conocimientos,
información y tecnología que se padece e impiden el aprovechamiento de
las oportunidades que ofrece el entorno social y que no le permiten
defenderse de las amenazas.
Análisis Externo
Oportunidades
Amenazas
1.- Respuesta fav orable del v ecino a las políticas 1.- Débil conciencia tributaria por parte de la
de
puertas
abiertas
y
al
dialogo
directo población e instituciones del Distrito, lo que
establecido por la actual Gestión.
ocasiona un alto índice de morosidad.
2.- Mayor apoyo de la Policía Nacional en las 2.- La crisis económica y recesiv a que atrav iesa
Acciones de Seguridad Ciudadana
el mundo afecta las inv ersiones en el país y por
ende, a los ingresos Municipales.
3.- Apoyo de las instituciones públicas y priv adas 3.- Débil conciencia cív ica y de v alores de los
en las acciones que ejecuta la Municipalidad.
v ecinos.
4.- La zona Comercial de Jesús María se consolida 4.- La concentración del transporte público
por su accesibilidad al transporte público, así incrementa la contaminación en el centro del
como por el acceso a los Distritos v ecinos que no Distrito.
cuentan con ese serv icio.
5.- La ubicación geográfica de Jesús María, al 5.- El riesgo de no encontrar una renov ación
encontrarse en Lima Centro, permite el acceso oportuna de nuestro parque informático en pleno
rápido a todos los locales y dependencias desarrollo tecnológico,
publicas, permitiendo economizar tiempo de
mov ilidad.
6.- Presencia
instituciones
de
numerosas
e
empresariales,
importantes 6.-
Incremento
sociales, generando
académicas, deportiv as y culturales.
del
mayor
índice
esfuerzo
de
para
v iolencia,
brindar
la
seguridad a los v ecinos del distrito.
7.- Los inv ersionistas encuentran condiciones 7.- Incremento de problemas sociales, como la
fav orables para su participación en temas de disolución
Viv ienda
y
Comercio,
incrementando
inv ersiones inmobiliarias en el distrito.
de
hogares,
maternidad
infantil,
sus v iolencia familiar, abandono de niños, consumo
de drogas en adolescentes y jóv enes, cuadros
clínicos de depresión que en muchos casos llev a
al suicidio.
17
Análisis Interno
Fortalezas
Debilidades
1.- Se cuenta con funcionarios calificados y con 1.- La descentralización de las sedes dificultad la
experiencia en el Gobierno Local, identificados coordinación entre las unidades orgánicas; ello
con la Municipalidad, lo que permite el trabajo elev a los costos por existir matrices apartadas
en equipo y redunda en beneficio de los de la sede institucional.
contribuyentes.
2.- Mejoramiento substancial del sistema de 2.- La entidad no está integrada a un solo sistema
Seguridad Ciudadana en el distrito, teniendo de información, lo cual dificulta el manejo
como resultado la disminución en los índices de oportuno de la misma, suscitándose reclamos e
drogadicción y delincuencia.
inquietudes.
3.- Se cuenta con un moderno Centro Cultural, 3.- Insuficientes mecanismos y procedimientos
con distintos ambientes en los que se brindan para asegurar un adecuado comportamiento
serv icios de biblioteca, Internet, cursos, talleres, ético y la puesta en práctica de los v alores que
etc.
rigen la gestión.
4.- Ejecución de políticas y procedimientos 4.- Insuficiente conocimiento de políticas y
documentados para la utilización y protección procedimientos
de los recursos y archiv os.
escritos
existentes
para
la
administración de los sistemas y gerencia de la
información.
5.-
Información
institucional
agenda
disponible
para consultas
cultural,
ev entos
en
sobre
el
portal 5.- Limitado serv icio de soporte técnico para las
serv icios, tecnologías de la información y Comunicación
deportiv os
y (TIC).
activ idades inclusiv as.
6.- La entidad cuenta con una unidad orgánica 6.- No existe una política de capacitación del
que se encarga de administrar la documentación potencial
e información generada.
humano,
consecuencia
lo
cual
una inadecuada
tiene
como
calidad del
serv icio prestado.
7.- La Gestión actual promuev e la organización y 7.- No se logra la implementación informatizada
participación de los v ecinos, lo que conllev a a del Sistema de Control Interno, lo que permitiría
identificar a la comunidad con los objetiv os del gerenciar una Organización por Procesos.
municipio.
8.- Se cuenta con una moderna Casa del Vecino 8.- Limitado conocimiento en todos los niv eles
donde se centraliza el programa social de de la organización con respecto a los objetiv os y
atención a los v ecinos de la tercera edad.
metas institucionales.
9.- Infraestructura mejorada de la Municipalidad, 9.- Ausencia de un programa municipal de
lo que permite una mejor atención al v ecino y asesoría
empresarial
para
otorga al personal de seguridad facilidad para emprendedores y comerciantes.
ejercer sus funciones.
18
los
v ecinos
7. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
A.
Marco Conceptual y legal del POI
1. DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEL POI
El Plan Operativo Institucional es un instrumento de planificación de corto
plazo, en el que los responsables de una entidad pública formulan sus
objetivos institucionales, físicos y financieros, a ejecutarse durante un ejercicio
fiscal, los mismos que se encuentran articulados con el presupuesto
institucional de apertura (PIA) del ejercicio fiscal 2012 y con las fuentes de
financiamiento correspondientes. En el POI se definen acciones de la
administración municipal a través de un conjunto de objetivos a los que se les
asigna los recursos presupuestales necesarios. Asimismo, el POI debe estar
alineado con el Plan Estratégico Institucional (PEI) y con el Plan de Desarrollo
Concertado Local (PDCL).
2. DE LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE
Las características y naturaleza del POI son descritas en la Ley N° 28411,
Artículo 71°, numerales 1 y 2.
B.
Fundamentos sustentatorios del Enfoque por resultados
1. DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEL ENFOQUE POR RESULTADOS
Consiste en la aplicación de principios y técnicas para el diseño, ejecución,
seguimiento y evaluación del presupuesto con una articulación sustentada
entre bienes y servicios (productos) a ser suministrados para generar cambios
positivos en el bienestar ciudadano (resultados). Implica virar la forma
tradicional de tomar decisiones de gestión, centrada en las líneas de gasto,
insumos y procesos, hacia otra que privilegia al ciudadano como el eje
programático y transversal.
(Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas).
2. GESTIÓN PÚBLICA POR RESULTADOS
Es un enfoque y una metodología de gestión y organización del Estado
(Local, Regional y Nacional) para responder a las expectativas de la
población, teniendo en cuenta los derechos de las personas y los roles,
funciones y mandatos del estado dentro del procesos de cambios.
19
C.
Metodología del Plan Operativo Institucional
1. De la Directiva de Programación, Formulación y Aprobación del Plan
Operativo Institucional 2012 – POI 2012, aprobada por Resolución Nº 1782011 MDJM/GM
Establece los lineamientos y criterios metodológicos operativos en los
procesos y fases que orientan las actividades y acciones de Programación y
Formulación del Plan Operativo Institucional (POI) de la Municipalidad Distrital
de Jesús María, en el ejercicio fiscal 2012.
2. Propósito y objetivo del cambio metodológico en el enfoque
PROPÓSITO: Fortalecer la eficacia y equidad en la calidad del gasto público
para un mejor desempeño de la Municipalidad respecto al bienestar de la
población del distrito de Jesús María.
OBJETIVO: Lograr que el proceso presupuestario y la planificación operativa
del ejercicio fiscal 2012 favorezcan e impulsen el desarrollo progresivo de una
GESTIÓN orientada a Resultados.
3. De los programas municipales con Enfoque por Resultados y su
paralelismo con los programa presupuestales
El Programa Municipal tiene como meta generar una provisión de productos
(bienes y servicios que reciben sus beneficiarios), a través del desarrollo de
actividades y acciones integradas y articuladas, destinadas a atacar las
principales causas de los diversos problemas que afectan a la población
objetivo del Distrito de Jesús María (usuarios) y al desarrollo institucional
(gestión administrativa). En los cuadros que se adjuntan a continuación se
presenta la articulación operativa de las unidades orgánicas con el Programa
Municipal considerando un Enfoque por Resultados.
20
Programa Municipal por Línea Estratégica del PDC Y PEI
ALINEAMIENTO DE LOS EJES
GESTION POR
PROGRAMATICOS CON EL PDC-PEI
RESULTADO
PLAN DE
DESARROLLO
CONCERTADO
1. DISTRITO
SEGURO
PLAN ESTRATÉGICO
PROGRAMAS
INSTITUCIONAL
MUNICIPALES
1. SEGURIDAD
PARTICIPATIVA
CIUDADANA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA MUNICIPAL 2012
GERENCIA
SUBGERENCIAS
1. SEGURIDAD
GERENCIA DE SEGURIDAD 1) SERENAZGO
CIUDADANA
CIUDADANA
2) POLICÍA MUNICIPAL
1) OBRAS PÚBLICAS Y
PROYECTOS
2. DISTRITO
MODERNO
2. DESARROLLO
URBANO Y
2. DESARROLLO
GERENCIA DE
2) CONTROL URBANO Y
URBANO
DESARROLLO URBANO Y
CATASTRO
SALUDABLE
AMBIENTAL
3) LICENCIAS Y
AUTORIZACIONES
AMBIENTAL
4) DEFENSA CIVIL
3. DESARROLLO
AMBIENTAL Y
ECOLÓGICO
GERENCIA DE
DESARROLLO URBANO
1) GESTIÓN AMBIENTAL
1) PROMOCIÓN SOCIAL Y
3. DISTRITO
SOLIDARIO
4. DESARROLLO
5. DESARROLLO
HUMANO
HUMANO
COMPETITIVO
SOSTENIBLE
ECONÓMICA
DESARROLLO HUMANO
2) PARTICIPACIÓN VECINAL
3) EDUCACIÓN, CULTURA,
DEPORTE
Acciones Centrales para el logro de los Programas Municipales
ALINEAMIENTO DE LOS EJES
GESTION POR
PROGRAMATICOS CON EL PDC-PEI
RESULTADO
PLAN DE
DESARROLLO
CONCERTADO
PLAN ESTRATÉGICO
ACCIONES
INSTITUCIONAL
CENTRALES
RESPONSABLE DEL PROGRAMA MUNICIPAL 2012
GERENCIA
SUBGERENCIAS
1) CONCEJO MUNICIPAL
2) ALCALDÍA
3) GERENCIA MUNICIPAL
4) CONTROL
INSTITUCIONAL
5) COMUNICACIÓN E
UNIDADES
IMAGEN INSTITUCIONAL
ORGÁNICAS
6) PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
1) TRÁMITE
DOCUMENTARIO Y
ARCHIVO CENTRAL
7) PROCURADORÍA
PÚBLICA MUNICIPAL
DISTRITO
4. DESARROLLO
MODERNO
INSTITUCIONAL
8) ASESORÍA JURÍDICA Y
REGISTRO CIVIL
9) SECRETARÍA GENERAL
1) RECURSOS HUMANOS
2) INFORMÁTICA
ADMINISTRACIÓN
3) LOGÍSTICA
4) TESORERÍA
4. GESTIÓN
5) CONTABILIDAD
TRIBUTARIA Y
1) ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA
TRIBUTARIA
RENTAS
2) CONTROL Y
FISCALIZACIÓN
3) RECAUDACIÓN Y
EJECUTORIA COACTIVA
21
4. Articulación y alineamiento con el PDC al 2015 y el PEI en la formulación
del POI
En el ámbito de la articulación y alineamiento intra-institucional, se han
considerado como marco orientador para la definición del Plan Operativo
Institucional (POI) y el Presupuesto Institucional, los lineamientos definidos en el
Plan Estratégico Institucional (PEI) y en el Plan de Desarrollo Concertado
Local.
PLAN DE DESARROLLO
CONCERTADO LOCAL
(LARGO PLAZO)
PLAN ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL
(MEDIANO PLAZO)
PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL
POI 2012
PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DE
APERTURA
PIA 2012
8. OBJETIVOS INSTITUCIONALES PARA EL AÑO
FISCAL 2012
Los propósitos que la Municipalidad Distrital de Jesús María impulsarán en su
gestión durante el Año Fiscal 2012 estarán dirigidos hacia la consecución de los
Objetivos y Resultados de las Líneas Estratégicas establecidas en el Plan de
Desarrollo Concertado, orientadas a priorizar la atención de los Servicios Públicos
Locales de su competencia, y en los lineamientos del Plan de Desarrollo
Institucional, los que se resumen en la siguiente matriz de objetivos:
22
Escala de
Línea
Prioridad Estratégica
Objetivo General
Objetivos Parciales
1.1. Gestionar adecuadamente los
1
Distrito
Seguro
1. Mejorar el sistema
de seguridad
ciudadana con
participación vecinal
y coordinación con la
Policía Nacional.
serv icios de seguridad ciudadana y
conv iv encia pacífica.
1.2. Reducir el índice delincuencial.
1.3. Regular activ idades
2.1. Promov er el desarrollo urbano
concertado acorde a las
necesidades distritales.
2.2. Fortalecer sistema de Defensa
Civ il y gestión de riesgos con
2
Distrito
Moderno
1.1.1. Gestionar los serv icios públicos de seguridad
ciudadana y conv iv encia pacífica.
1.2.1. Mejorar la capacidad operativ a del serv icio de
seguridad ciudadana.
1.3.1. Velar por el cumplimiento de las normas legales
económicas, uso de la v ía pública y nacionales y municipales orientadas a la conv iv encia
otros.
2. Posicionar
estratégicamente al
distrito en el eje
central metropolitano
a través de la
inversión privada.
Objetivos Específicos
participación v ecinal.
2.3. Gestionar un Sistema Integrado
Administrativ o, Catastral y Tributario
apto para un adecuado
ordenamiento territorial.
pacífica.
2.1.1. Gestionar adecuadamente los serv icios que
promuev en el desarrollo urbano.
2.2.1. Impulsar mecanismos de prev ención y
autoprotección ante desastres naturales y antrópicos.
2.3.1. Atender la demanda de serv icios de autorización y/o
licencias de construcción y funcionamiento.
2.3.2. Controlar la activ idad constructora acorde a las
normas y en armonía con el ornato distrital y el bienestar
v ecinal.
2.4.1. Mejorar la operativ idad de los procesos
2.4. Gestionar la inv ersión pública en administrativ os y técnicos de gestión de obras públicas.
infraestructura y serv icios urbanos
2.4.2. Atención oportuna de las autorizaciones de obras de
manteniendo el equilibrio ambiental infraestructura en espacios públicos.
y la armonía v ecinal.
2.4.3. Gestionar la sostenibilidad de los proyectos de
infraestructura pública.
3
4
3. Mejorar la calidad
Distrito
de vida de la
Saludable
población de Jesús
y
María en un ambiente
Ecológico
saludable.
Distrito
Solidario
4. Promover el
bienestar social
equitativo, con
énfasis en los
segmentos más
vulnerables.
3.1. Desarrollar una gestión
ambiental inter-institucional
3.1.1. Gestionar eficientemente el tratamiento de residuos
sólidos y el mantenimiento de áreas v erdes.
orientada a la preserv ación
3.1.2. Gestionar un ordenamiento sostenible y la protección
ambiental.
del medio ambiente.
4.1. Fomentar el desarrollo humano
4.1.1. Gestionar los programas sociales de asistencia y
distrital.
promoción del desarrollo socio-económico.
4.2. Generar adecuadas
condiciones para el desarrollo
4.2.1. Promov er activ idades económicas ordenadamente.
empresarial.
4.3. Fortalecer y desarrollar
capacidades sociales y productiv as
de la población distrital.
4.3.1. Fomentar el desarrollo humano de la población
v ulnerable del distrito.
4.3.2. Fomentar el desarrollo de capacidades y habilidades
de la población juv enil.
4.4. Vigorizar la democracia local
con espacios de participación
4.4.1. Generar espacios de participación ciudadana.
ciudadana.
5.1.1. Cumplir los objetiv os estratégicos e institucionales.
5.1.2. Conducir los procesos de planeamiento, presupuesto,
racionalización, ev aluación de proyectos y cooperación
5.1. Consolidar el principio de buen
gobierno con una administración y
5
23
gestión modernas y operativ as en
5. Implementar una
los procesos de planificación y
Desarrollo gestión municipal
Institucional eficaz y eficiente para control del gasto responsable.
por
el logro de los
Resultado objetivos estratégicos
e institucionales.
interinstitucional.
5.1.3. Proteger jurídicamente el patrimonio municipal.
5.1.4. Fortalecer la comunicación e imagen institucional.
5.1.5. Controlar institucionalmente los recursos públicos
asignados a la Municipalidad.
5.1.6. Organizar la atención de los expedientes
administrativ os en un espacio y tiempo oportunos.
5.1.7. Brindar asesoría jurídica y legal al Despacho de
Alcaldía y unidades orgánicas.
5.4. Mejorar procesos de
5.2.1. Administrar, ejecutar y controlar eficientemente los
producción, oferta de serv icios
recursos municipales en concordancia con la
públicos y simplificación de
normativ idad legal v igente.
procedimientos administrativ os del
5.2.2. Administrar los procesos y fases en la optimización de
TUPA.
la recaudación tributaria.
9. FINANCIAMIENTO DEL POI A TRAVÉS DEL
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA
i)
Financiamiento de la Escala de prioridad y Línea estratégica Nº 1
SEGURIDAD
CIUDADANA
PARTICIPATIVA
1
DISTRITO SEGURO
ESCALA DE LÍNEAS ESTRATÉGICAS
PRIORIDADES
PDC
PEI
OBJETIVOS
INSTITUCIONALES
(Objetivos Generales)
I. DISTRITO SEGURO
Mejorar el sistema de
seguridad ciudadana
con participación
vecinal y coordinación
con la Policía Nacional.
UNIDADES ORGANICAS
RESPONSABLES
GERENCIA
SEGURIDAD
CIUDADANA
CENTRO DE
COSTOS
PIA 2012
% ASIGNACIÓN
POR ESCALA Y
LINEA
S/. 725,346.00
2.11%
Serenazgo
S/. 3,789,818.00
11.02%
Policía
Municipal
S/. 465,474.00
1.35%
S/. 4,980,638.00
14.48%
SUBGERENCIA
TOTAL LÍNEA 1
TOTAL PIA 2012 S/. 34,389,572.00
ii) Financiamiento de la Escala de prioridad y Línea estratégica Nº 2
ESCALA DE
PRIORIDADES
LÍNEAS ESTRATÉGICAS
PDC
PEI
OBJETIVOS
INSTITUCIONALES
UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES
GERENCIA
DESARROLLO
URBANO Y
AMBIENTAL
(Actividades)
SUBGERENCIA
PROYECTOS (PIP)
2012
DESARROLLO URBANO AMBIENTAL
DISTRITO MODERNO
2
0.92%
S/. 2,423,660.00
7.05%
7.97%
0.64%
LICENCIAS Y
AUTORIZACIONES
S/. 418,860.00
CONTROL URBANO
Y CATASTRO
S/. 379,399.00
OBRAS PÚBLICAS Y
PROYECTOS
(Actividades)
S/. 665,619.00
Desarrollo Urbano
1. Barrido de
Calles
Servicios Públicos
local (Arbitrios) 2. Recolección de
residuos sólidos
domiciliarios
3. Parques y
Jardines
Subtotal (4)
Desarrollo
Ambiental
TOTAL PIA 2012
1.22%
1.10%
1.94%
S/. 300,986.00
0.88%
S/. 966,605.00
2.81%
S/. 4,724,085.00
13.74%
GESTIÓN
AMBIENTAL
TOTAL LÍNEA 2
24
S/. 317,032.00
S/. 218,529.00
Subtotal SGOPP(2)
III. DISTRITO SALUDABLE
Y ECOLOGICO
Desarrollar una gestión
ambiental
interinstitucional
orientada a la
preservación del
patrimonio ambiental y
a la reducción de los
efectos nocivos de la
contaminación,
fortaleciendo la
conciencia ambiental
de la población
% ASIGNACIÓN POR
ESCALA Y LINEA
S/. 2,740,692.00
1. Mantenimiento
de la ciudad
Subtotal DU(3)
PIA 2012
DEFENSA CIVIL
Subtotal GDUA (1)
II. DISTRITO MODERNO.
Posicionar
estratégicamente al
distrito en el eje central
metropolitano a través
de la inversión privada.
CENTRO DE
COSTOS
0.00%
S/. 1,182,000.00
3.44%
10.55%
S/. 3,627,815.00
S/. 3,028,434.00
8.81%
S/. 7,838,249.00
22.79%
S/. 12,562,334.00
36.53%
S/. 34,389,572.00
iii)
ESCALA DE
PRIORIDADES
PDC
PEI
OBJETIVOS
INSTITUCIONALES
CENTRO DE
COSTOS
GERENCIA
GERENCIA
DESARROLLO
HUMANO
SUBGERENCIA
PIA 2012
S/. 267,593.00
0.78%
S/. 311,343.00
0.91%
S/. 36,973.00
0.11%
(1) Sub Total SGPV
PROMOCIÓN SOCIAL Y
ECONÓMICA
S/. 348,316.00
1.01%
S/. 461,959.00
1.34%
1.Progra. Vaso Leche
S/. 150,352.00
0.44%
2. Progra. Atención Básica
Salud
S/. 12,877.00
0.04%
3.-Prgra. Control Sanitario
S/. 22,749.00
0.07%
4.- Programa. Demuna
S/. 36,615.00
0.11%
5.Programa. OMAPED
S/. 40,173.00
0.12%
S/. 724,725.00
2.11%
S/. 458,062.00
1.33%
DISTRITO SOLIDARIO
DESARROLLO HUMANO COMPETITIVO
PARTICIPACIÓN VECINAL
3
1. Programa Adulto Mayor
IV. DISTRITO SOLIDARIO
Promover una Gestión
concertada del
desarrollo local
fortaleciendo las
instancias de
participación
ciudadana, mediante
la promoción del
ejercicio de deberes y
derechos ciudadanos y
una cultura de
recuperación de
valores
(2) Subtotal SUBGPSE
EDUCACIÓN, CULTURA,
TURISMO, DEPORTE Y
JUVENTUD
1. Progra. Turismo Interno
(3) Subtotal SGECTDJ
TOTAL LÍNEA 3
TOTAL PIA 2012
S/. 20,207.00
0.06%
S/. 478,269.00
1.39%
S/. 1,470,587.00
4.28%
S/. 34,389,572.00
ESCALA DE
PRIORIDADES
4
PDC
PEI
DESARROLLO INSTITUCIUONAL POR RESULTADO
iv)
% ASIGNACIÓN POR
ESCALA Y LINEA
OBJETIVOS
INSTITUCIONALES
GERENCIA
SUBGERENCIA
S/. 236.905,00
0,69%
CONCEJO MUNICIPAL
S/. 231.660,00
0,67%
GERENCIA MUNICIPAL
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
PROCURADURÍA PÚBLICA
MUNICIPAL
COMUNICACIÓN E IMAGEN
OFICINA DE CONTROL
INSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
S/. 354.579,00
1,03%
S/. 279.331,00
0,81%
S/. 437.391,00
1,27%
S/. 645.215,00
1,88%
S/. 142.223,00
0,41%
S/. 359.069,00
1,04%
S/. 436.976,00
1,27%
S/. 796.045,00
2,31%
S/. 351.360,00
1,02%
S/. 27.862,00
0,08%
S/. 379.222,00
1,10%
S/. 974.230,00
2,83%
Subtotal SG (1)
ASESORÍA JURÍDICA
REGISTRO CIVIL
Subtotal AJRC (2)
ADMINISTRACIÓN
Transf. Mef
Subtotal GA (3)
S/. 74.044,00
0,22%
S/. 1.048.274,00
3,05%
TESORERÍA
S/. 201.266,00
0,59%
LOGÍSTICA
S/. 1.752.134,00
5,09%
CONTABILIDAD
S/. 200.852,00
0,58%
INFORMÁTICA
S/. 342.883,00
1,00%
Recursos Humanos
S/. 309.708,00
0,90%
Pagos Pensionistas
Subtotal SGRH(3)
S/. 6.013.821,00
17,49%
S/. 6.323.529,00
18,39%
S/. 9.868.938,00
28,70%
S/. 322.181,00
0,94%
Administración Tributaria
S/. 276.975,00
0,81%
Control y Fiscalización
S/. 420.326,00
1,22%
S/. 636.706,00
1,85%
SUB TOTAL ADMINSITRACIÓN
GERENCIA DE RENTAS
Recaudación y Ejecutoria
coactiva
SUB TOTAL GERENCIA RENTAS
TOTAL LÍNEA (4)
TOTAL PIA 2012
25
% ASIGNACIÓN POR
ESCALA Y LINEA
ALCALDÍA
TRÁMITE DOCUMENTARIO
Gestión Municipal
eficaz y eficiente con
un sistema
administrativo
fortalecido, impulsor
del uso de tecnología
de la información y
comunicación,
brindando atención
optima al vecino
CENTRO DE
COSTOS
PIA 2012
S/. 1.656.188,00
4,82%
S/. 15.027.697,00
43,70%
S/. 34.389.572,00
v)
Distribución del financiamiento estructural del gasto
DISTRIBUCIÓN ESTRUCTURAL DEL FINANCIAMIENTO DEL GASTO POI 2012
ESCALA DE
PRIORIDADES
GERENCIA RESPONSABLE
SUBGERENCIA
S/. 725.346,00
SEGURIDAD CIUDADANA
SERENAZGO
POLICÍA MUNICIPAL
1
SUBTOTAL I
DESARROLLO URBANO
2
DEFENSA CIVIL
LICENCIA Y AUTORIZACIONES
CONTROL URBANO
OBRAS PÚBLICAS Y PROYECTOS
GESTIÓN AMBIENTAL
SUBTOTAL II
DESARROLLO HUMANO
PARTICIPACIÓN VECINAL
PROMOCIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA
3
EDUCACIÓN, CULTURA,TURISMO, DEPORTE Y
JUVENTUD
SUBTOTAL III
CONCEJO
ALCALDÍA
GERENCIA MUNICIPAL
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL
COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL
CONTROL INSTITUCIONAL
ASESORÍA JURÍDICA Y REGISTRO CIVIL
SECRETARÍA GENERAL
TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO
ADMINISTRACIÓN
RECURSOS HUMANOS
LOGÍSTICA
CONTABILIDAD
TESORERÍA
INFORMÁTICA
RENTAS
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
CONTROL Y FISCALIZACIÓN
RECAUDACIÓN Y EJECUTORIA COACTIVA
SUBTOTAL IV
TOTAL DISTRIBUCIÓN GASTO
ESTRUCTURA % DISTRIBUCIÓN DEL GASTO
26
ACTIVIDADES
S/. 0,00
S/. 465.474,00
PROYECTO
INVERSIÓN
S/. 0,00
S/. 0,00
S/. 0,00
S/. 0,00
S/. 2.423.660,00
SERVICIOS MUNICIPALES
SERVICIO PÚBLICO LOCAL
(servicio al vecino)
(ARBITRIOS)
S/. 0,00
S/. 0,00
S/. 3.789.818,00
S/. 0,00
Pensionista
TOTAL
S/. 0,00
S/. 725.346,00
S/. 3.789.818,00
S/. 465.474,00
S/. 4.980.638,00
S/. 2.740.692,00
S/. 218.529,00
S/. 418.860,00
S/. 379.399,00
S/. 0,00
S/. 3.789.818,00
S/. 0,00
S/. 0,00
S/. 0,00
S/. 0,00
S/. 0,00
S/. 0,00
S/. 0,00
S/. 0,00
S/. 0,00
S/. 0,00
S/. 0,00
S/. 418.860,00
S/. 379.399,00
S/. 0,00
S/. 0,00
S/. 0,00
S/. 0,00
S/. 0,00
S/. 0,00
S/. 0,00
S/. 0,00
S/. 0,00
S/. 665.619,00
S/. 0,00
S/. 1.999.439,00
S/. 267.593,00
S/. 0,00
S/. 0,00
S/. 2.423.660,00
S/. 0,00
S/. 300.986,00
S/. 0,00
S/. 300.986,00
S/. 0,00
S/. 0,00
S/. 7.838.249,00
S/. 7.838.249,00
S/. 0,00
S/. 0,00
S/. 0,00
S/. 0,00
S/. 0,00
S/. 966.605,00
S/. 7.838.249,00
S/. 12.562.334,00
S/. 267.593,00
S/. 311.343,00
S/. 461.959,00
S/. 0,00
S/. 0,00
S/. 36.973,00
S/. 262.766,00
S/. 0,00
S/. 0,00
S/. 0,00
S/. 348.316,00
S/. 724.725,00
S/. 0,00
S/. 1.040.895,00
S/. 231.660,00
S/. 236.905,00
S/. 354.579,00
S/. 279.331,00
S/. 437.391,00
S/. 645.215,00
S/. 142.223,00
S/. 351.360,00
S/. 359.069,00
S/. 0,00
S/. 0,00
S/. 0,00
S/. 0,00
S/. 0,00
S/. 0,00
S/. 0,00
S/. 0,00
S/. 0,00
S/. 0,00
S/. 0,00
S/. 0,00
S/. 0,00
S/. 0,00
S/. 0,00
S/. 0,00
S/. 0,00
S/. 0,00
S/. 0,00
S/. 0,00
S/. 0,00
S/. 0,00
S/. 0,00
S/. 0,00
S/. 0,00
S/. 0,00
S/. 0,00
S/. 0,00
S/. 0,00
S/. 0,00
S/. 0,00
S/. 0,00
S/. 0,00
S/. 478.269,00
S/. 1.818.903,00
S/. 231.660,00
S/. 236.905,00
S/. 354.579,00
S/. 279.331,00
S/. 437.391,00
S/. 645.215,00
S/. 142.223,00
S/. 379.222,00
S/. 359.069,00
S/. 0,00
S/. 1.048.274,00
S/. 309.708,00
S/. 1.752.134,00
S/. 200.852,00
S/. 201.266,00
S/. 342.883,00
S/. 322.181,00
S/. 276.975,00
S/. 420.326,00
S/. 0,00
S/. 0,00
S/. 0,00
S/. 0,00
S/. 0,00
S/. 0,00
S/. 0,00
S/. 0,00
S/. 0,00
S/. 0,00
S/. 478.269,00
S/. 778.008,00
S/. 0,00
S/. 0,00
S/. 0,00
S/. 0,00
S/. 0,00
S/. 0,00
S/. 0,00
S/. 27.862,00
S/. 0,00
S/. 436.976,00
S/. 0,00
S/. 0,00
S/. 0,00
S/. 0,00
S/. 0,00
S/. 0,00
S/. 0,00
S/. 0,00
S/. 0,00
S/. 0,00
S/. 0,00
S/. 0,00
S/. 0,00
S/. 0,00
S/. 0,00
S/. 0,00
S/. 0,00
S/. 0,00
S/. 0,00
S/. 0,00
S/. 0,00
S/. 6.013.821,00
S/. 0,00
S/. 0,00
S/. 0,00
S/. 0,00
S/. 0,00
S/. 0,00
S/. 0,00
S/. 436.976,00
S/. 1.048.274,00
S/. 6.323.529,00
S/. 1.752.134,00
S/. 200.852,00
S/. 201.266,00
S/. 342.883,00
S/. 322.181,00
S/. 276.975,00
S/. 420.326,00
S/. 636.706,00
S/. 8.549.038,00
S/. 0,00
S/. 0,00
S/. 0,00
S/. 464.838,00
S/. 0,00
S/. 0,00
S/. 0,00
S/. 6.013.821,00
S/. 636.706,00
S/. 15.027.697,00
S/. 1.190.820,00
S/. 317.032,00
S/. 218.529,00
S/. 12.780.192,00
37,16%
S/. 2.423.660,00
7,05%
S/. 1.543.832,00
4,49%
S/. 11.628.067,00
33,81%
S/. 6.013.821,00
17,49%
S/. 34.389.572,00
100,00%
vi)
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Centro de Costos de la Gerencias y Subgerencias en el POI 2012
CENTRO DE COSTO
Alcaldía
Concejo Municipal
Gerencia Municipal
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Procuraduría Pública Municipal
Secretaría General
Sub Gerencia de Trámite Documentario y Archivo
Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional
Oficina de Control Institucional
Gerencia de Asesoría Jurídica
- Registro Civil
Gerencia de Administración
Sub Gerencia de Recursos Humanos
Sub Gerencia de Logística
Sub Gerencia Contabilidad
Sub Gerencia Tesorería
Sub Gerencia de Informática
Gerencia de Rentas
Sub Gerencia de Administración Tributaria
Sub Gerencia de Control Y Fiscalización
Sub Gerencia de Recaudación y Ejecutoria Coactiva
Gerencia de Seguridad Ciudadana
Sub Gerencia de Serenazgo
Sub Gerencia de Policía Municipal
Gerencia de Desarrollo Humano
Subgerencia de Promoción Social Y Económica
- Programa Vaso de Leche
- Programa Atención Básica de Salud
- Programa Control Sanitario
- Programa Demuna
- Programa Omaped
Sub Gerencia de Educación, Cultura, Turismo, Deporte y Juventud
- Programa Turismo Interno
Sub Gerencia de Participación Vecinal
- Programa Adulto Mayor
Gerencia de Desarrollo Urbano y Gestión Ambiental
Sub Gerencia de Licencias y Autorizaciones
Sub Gerencia de Control Urbano y Catastro
Sub Gerencia de Obras Públicas y Proyectos
- Mantenimiento de la ciudad
Sub Gerencia de Defensa Civil
Sub Gerencia de Gestión Ambiental
- Barrido de Calles
- Recolección de Residuos Sólidos
- Parques y Jardines
Sub Gerencia de Recursos Humanos (Pensionistas)
Transferencias Mef (Comedores y Pantbc)
Gerencia de Desarrollo Urbano y Gestión Ambiental
TOTAL
27
Subtotales
PIA 2012
%
S/. 236.905
S/. 231.660
S/. 354.579
S/. 279.331
S/. 437.391
S/. 359.069
S/. 436.976
S/. 645.215
S/. 142.223
S/. 379.222
0,69%
0,67%
1,03%
0,81%
1,27%
1,04%
1,27%
1,88%
0,41%
1,10%
S/. 974.230
S/. 309.708
S/. 1.752.134
S/. 200.852
S/. 201.266
S/. 342.883
S/. 322.181
S/. 276.975
S/. 420.326
S/. 636.706
S/. 725.346
S/. 3.789.818
S/. 465.474
S/. 267.593
S/. 684.552
2,83%
0,90%
5,09%
0,58%
0,59%
1,00%
0,94%
0,81%
1,22%
1,85%
2,11%
11,02%
1,35%
0,78%
1,99%
S/. 40.173
S/. 478.269
0,12%
1,39%
S/. 348.316
1,01%
S/. 317.032
S/. 418.860
S/. 379.399
S/. 966.605
0,92%
1,22%
1,10%
2,81%
S/. 218.529
S/. 7.838.249
0,64%
22,79%
S/. 6.013.821
S/. 74.044
S/. 2.423.660
17,49%
0,22%
7,05%
S/. 27.862
S/. 150.352
S/. 12.877
S/. 22.749
S/. 36.615
S/. 20.207
S/. 36.973
S/. 300.986
S/. 1.182.000
S/. 3.627.815
S/. 3.028.434
S/. 34.389.572
100,00%
10. MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS DEL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2012
28
OBJETIVO
ESPECÍFICO
RESULTADOS
ESPECÍFICOS
CÓDIGO
CÓDIGO
1
Gestionar adecuadamente los
servicios de seguridad
1.1.1
ciudadana y convivencia
pacífica
Eficiente servicio municipal de
seguridad ciudadana y
convivencia pacífica
PRODUCTOS
Gestión de los servicios de serenazgo y policía
municipal.
Prevención de actos
delincuenciales y atención
oportuna de víctimas.
1,2
Evaluación de los informes semanales del
servicio de serenazgo y policia municipal.7
Servicio efectivo de serenazgo municipal.
Numero anual de partes de intervenciones del
servicio de serenazgo municipal
Servicio operativo de Patrullaje de la Brigada Numero de partes de intervenciones de la
Canina.
brigada canina
2,2
Servicio Operativo de Patrullaje en Bicicleta - Número de rondas de patrullaje en bicicleta.
Pie.
Servicio Operativo de Patrullaje Motorizado.
Servicio Operativo de Patrullaje Vehicular.
2,4
4,1
Control y fiscalización de las actividades
económicas formales e informales.
Operativos de control y verificación del
cumplimiento de la convivencia pacífica y el
comercio saludable de acuerdo con la
normatividad vigente.
52
1.011.258
6.588
109.800
19.032
Organizar la participacion activa de la
Número de denuncias formuladas por el
sociedad civil para la prevencion de delitos y vecino.
malas practicas ciudadanas.
4
5
Número de patrullajes vecinales.
2,6
Atencion oportuna del servicio de ambulancia
12
55.632
2,5
Servicio de auxilio rápido de emergencias,
urgencias y atenciones médicas básicas.
META FÍSICA
ANUAL 2012
Número de rondas de patrullaje en moto.
Servicio de seguridad en la Central de
Comunicación y Video Vigilancia
3,1
29
Número de informes evaluados sobre la
efectividad del servicio de serenazgo.
2.1
3
Velar por el cumplimiento de
Reducir la incidencia de las
las normas legales nacionales infracciones tributarias y malas
1.3.1
y municipales orientadas a la prácticas en las actividades del
convivencia pacífica.
comercio formal e informal.
Número anual de informes de gestión de los
servicios de serenazgo y policía municipal.
Formular e implementar los instrumentos de Numero de Documentos Aprobados sobre
gestion al servicio de seguridad ciudadana. seguridad ciudadana
2,3
Mejorar la capacidad operativa
del servicio de seguridad
ciudadana.
UNIDAD DE MEDIDA
1.1
2
1.2.1
ACTIVIDADES
Número de registros de incidencia central.
819.840
366
Número de requerimientos médicos
atendidos de forma satisfactoria.
3.012
Número de requerimientos médicos
atendidos.
1.176
Número anual de emision de multas y
papeletas por infracciones administrativas.
4.643
Número anual de opertaivos de fiscalización y
control.
4.643
SUBGERENCIA
DE DEFENSA
CIVIL
SUBGERENCIA DE
LICENCIAS Y
AUTORIZACIONES
2.1.1
2.2.1
RESULTADOS
ESPECÍFICOS
Adecuada gestión de los
Eficiente gestión de los servicios
servicios promotores del
para promover el desarrollo del
desarrollo del hábitat urbano.
hábitat urbano.
Impulsar mecanismos de
prevención y autoprotección
ante desastres naturales y
antrópicos.
Prevenir y mitigar los efectos de
los desastres naturales y
antrópicos.
CÓDIGO
OBJETIVO
ESPECÍFICO
5
2.3.1
Atender la demanda de
servicios de autorización y/o
licencias de construcción y
funcionamiento.
Adecuada atención en la
aprobación de licencias de
construcción, funcionamiento y
otros requerimientos de la
comunidad.
6
SUBGERENCIA DE
CONTROL URBANO Y
CATASTRO
Control y actualización del
catastro acorde al control de la
actividad constructora, la
normatividad vigente y el ornato
urbano del distrito.
Gestión de riesgo y aplicación de medidas
preventivas del sistema distrital de defensa
civil.
Celeridad en el proceso de
formulación y ejecución de
proyectos de inversión pública.
Atención oportuna de las
autorizaciones de obras de
infraestructura en espacios
públicos.
Regulación de obras de
infraestructura urbana en el
espacio público.
Gestionar la sostenibilidad de
los proyectos de
infraestructura pública.
Mantenimiento oportuno de la
infraestructura pública y
ampliación de su vida útil.
Número de licencias de edificación por obras
privadas emitidas.
7,2
7,3
Atención efectiva de las autorizaciones de
diversas actividades comerciales.
Fiscalización y control de la gestión urbana de
las obras privadas contempladas en el TUPA.
Ejecutar los procedimientos administrativos
de fiscalización y control de acuerdo a la
normatividad establecida.
10
Plan de Inversión Municipal ejecutado.
Formulación de los proyectos de inversión
pública local (PIP) de mediano plazo.
Sistema de monitoreo de obras en el espacio
público.
Ejecutar los procedimientos administrativos
sobre la gestión del espacio público.
11,1
Mantenimiento de la infraestructura vial.
11,2
Remodelación urbanística vecinal.
1.856
644
697
515
708
Número de expedientes atendidos a solicitud
del administrado.
408
300
2
9
Número de perfiles de proyectos (PIP) y
expedientes técnicos viables.
14
Número de perfiles de proyectos (PIP) y
expedientes técnicos viables.
18
Número de obras autorizadas en el espacio
público.
519
Número anual de autorizaciones y
resoluciones emitidas.
519
Número de obras de mantenimiento
ejecutadas
Plan de mantenimiento de infraestructura y
mobiliario urbano.
624
Número anual de expedientes atendidos y
autorizados.
Número de resoluciones de liquidación de
proyectos ejecutados.
Gestion de la Formulación de los proyectos
de inversión pública local (PIP) de corto
plazo.
10,1
624
Número de autorizaciones diversas por
actividades comerciales.
Ejecutar los procedimientos administrativos Número de papeletas por infracción
obre el control urbano de acuerdo a la norma administrativa.
legal establecida.
Numero de sistemas de información
Mantener actualizada la base de datos y el
geográfica y castratal del distrito (software).
sistema catastral urbano.
9,1
11
2.4.3
Número de autorizaciones y licencias
emitidas y atendidas.
Atención efectiva en el otorgamiento de
Número de licencias emitidas por actividades
licencias de funcionamiento para actividades económicas.
comerciales.
8,2
12
1.834
Atención efectiva en el otorgamiento de
licencias de edificación (Obras Privadas).
8,1
META FÍSICA
ANUAL 2012
Número de actos y acciones de defensa civil.
Sistema de atención de autorizaciones y/o
licencias de construcción y funcionamiento.
9,2
2.4.2
Número de documentos de Gestion Urbana
emitidos.
Ejecutar el plan de trabajo del sistema de
Número de Certificados de Defensa Civil.
defensa civil y la aplicación normativa de las
solicitudes.
7,1
9
2.4.1
UNIDAD DE MEDIDA
Número de informes mensuales de gestión
de resultados.
Controlar y supervisar las acciones
operativas y administrativas de las
subgerencias a su cargo
8,3
Mejorar la operatividad de los
procesos administrativos y
técnicos de gestión de obras
públicas.
ACTIVIDADES
Gestionar actividades relacionadas al
desarrollo del hábitat urbano
6,1
8
Controlar la actividad
constructora acorde a las
normas y en armonía con el
ornato distrital y el bienestar
vecinal.
PRODUCTOS
5.1.
7
2.3.2
SUBGERENCIA DE OBRAS PBLICAS Y
PROYECTOS
DESARROLLO DEL HÁBITAT URBANO SALUDABLE
30
CÓDIGO
UNIDAD
RESPONSABLE
GERENCIA DE
DESARROLLO
URBANO Y
AMBIENTAL
PROGRAMA
MUNICIPAL
Metros cuadrados de pistas y veredas en
mantenimiento.
Número de expedientes técnicos aprobados.
59
5.040
51
31
OBJETIVO
ESPECÍFICO
RESULTADOS
ESPECÍFICOS
Gestionar eficientemente el
Adecuados servicios de limpieza
tratamiento de residuos
pública y mantenimiento de
sólidos y el mantenimiento de
parques y jardines.
áreas verdes.
CÓDIGO
CÓDIGO
3.1.1
SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL
DESARROLLO AMBIENTAL Y
ECOLÓGICO
UNIDAD
RESPONSABLE
PRODUCTOS
12
Sistema de supervisión y control a las
empresas prestadoras de servicios públicos y
servicios municipales.
12,1
12,2
12,3
3.1.2
PROGRAMA
MUNICIPAL
Gestionar un ordenamiento
sostenible y la protección del
medio ambiente.
Reducción de los niveles de
contaminación ambiental y de
otros elementos nocivos de las
zonas y subsectores del distrito.
13
13,1
ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA
Número anual de supervisiones a empresas
contratadas y alos servicios prestados por la
municipalidad.
Controlar el cumplimiento del servicio de
recoleción de residuos domésticos.
Toneladas métricas de residuos domésticos
depositados en relleno sanitario.
barrido de calles y mantenimiento de areas
verdes.
Kilómetro - eje de barrido de calles
mantenimiento de areas verdes.
Numero anual de area verde tercerizada
Plan de mitigación de la contaminación
ambiental.
META FÍSICA
ANUAL 2012
2.160
23.280
46.350
Número de Ordenanzas Municipales.
1
Ejecutar y aplicar la normatividad vigente en
gestión ambiental.
Número de propuestas sobre gestión
ambiental implementada.
5
OBJETIVO
ESPECÍFICO
4.1.1
Gestionar los programas
sociales de asistencia y
promoción del desarrollo
socioeconómico.
RESULTADOS
ESPECÍFICOS
CÓDIGO
CÓDIGO
UNIDAD
RESPONSABLE
GERENCIA DE
DESARROLLO
HUMANO
PROGRAMA
MUNICIPAL
SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA
4.2.1
Promover actividades
económicas de forma
ordenada.
15.2
16
Atención efectiva a los beneficiarios de
los programas sociales.
Defensa legal y atención social a los
beneficiarios del programa DEMUNA.
Ejecutar el programa de fortalecimiento
de los Derechos de la Mujer en la
Sociedad Civil.
Atencion puntal y oportuna a los
beneficiarios del Programa Distrital del
Vaso de Leche.
16.2
Fomentar el desarrollo
humano y social de la
población vulnerable del
distrito.
Lograr que los programas de 16.3
asistencia social beneficien a
la población de mayor
vulnerabilidad.
16.4
SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN,
CULTURA, DEPORTE, TURISMO Y
JUVENTUD
17
4.3.2
4.4.1
Generar espacios de
participación ciudadana.
Orientar a la población y
especialmente a los jóvenes
en actividades productivas y
buenos hábitos sociales.
Promoción del ejercicio de
deberes y derechos
ciudadanos y una cultura de
recuperación de valores.
Número anual de atenciones recibidas
por los beneficiarios.
Población beneficiada al año.
Población beneficiaria en el distrito.
820
370
Número anual de atenciones recibidas por los
beneficiarios.
Número anual de mascotas atendidas.
Número anual de personas atendidas por
los siversos servicios municipales
ofertados.
Número anual de asistentes a los eventos
culturales y educativos.
17.4
Número anual de jovenes capacitados y
de asistentes a talleres de capacitación.
Número anual de jóvenes asistentes a
eventos deportivos.
Ejecutar la promocion del ejercicio de la
Número de ev entos distritales de participación
participacion ciudadana con v alores.
v ecinal.
Ejecutar operaciones de participación v ecinal.
420
Número de personas atendidas.
Atender las actividades de promoción del Número anual de personas capacitadas,
turismo.
participantes e informadas.
18.1
2,942
310,002
17.3
18
753
Número de raciones alimenticias dirigidas
a la población beneficiaria.
Ejecutar las acciones operativas y las
actividades de los eventos educativos y
culturales.
Atender las actividades de desarrollo de
capacidades del capital humano y social
en la juventud.
Fortalecer las prácticas deportivas en la
juventud.
17.2
800
1,040
discapacitados del Módulo OMAPED.
Desarrollo de programas educativos,
deportivos, culturales y de promoción del
empleo juvenil
8
Número de mujeres beneficiarias.
Ejecutar las acciones de inclusion social a
Módulo de control v eterinario.
17.1
Fomentar el desarrollo de
las capacidades y
habilidades de la
población juvenil.
Número de asistentes a los eventos
empresariales.
Número anual de inspecciones sanitarias
y salubridad a restaurantes y afines.
Prev encion del consumo de Drogas
16.7
12
12
Ejecutar las acciones del programa de
16.5
META FÍSICA
ANUAL 2012
Número anual de informes de gestión.
Número anual de eventos empresariales
ejecutados.
Atención oportuna de los programas de
asistencia social.
16.1
4.3.1
Controlar y supervisar las actividades
operativas y administrativas de los
planes y programas.
Ejecutar el programa anual de desarrollo
empresarial y generación de ingresos.
Ejecutar actividades de vigilancia efectiva
de la Salubridad Pública y Restauración
Sanitaria saludable.
Generación de actividades en 15.1
forma ordenada y saludable.
UNIDAD DE MEDIDA
Número anual de informes de evaluación
de resultados.
Programa de desarrollo empresarial con
protección al consumidor.
16.6
SUBGERENCIA
PARTICIPACIÓN
VECINAL
DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE
ACTIVIDADES
Gestión de actividades promotoras del
Eficiente gestión de
14 Desarrollo Humano Sostenible.
programas sociales
asistenciales y promoción del
desarrollo socioeconómico. 14.1
15
32
PRODUCTOS
292
600
15,834
5,813
930
4,400
4,691
7
Número anual de agentes participantes en el
presupuesto participativ o 2013.
350
CÓDIGO
RESULTADOS
ESPECÍFICOS
Contribuir al Ordenamiento de
la Legalidad institucional del
buen gobierno en la gestión
municipal.
5.1.1
GERENCIA
MUNICIPAL
DESARROLLO
33
OBJETIVO
ESPECÍFICO
Impulsar una gestión municipal
Cumplir los objetivos
para el resultado y la práctica
estratégicos e institucionales
del buen gobierno con
de la corporación edil
participación ciudadana.
Cumplimiento de los objetivos
estratégicos e institucionales
con una dirección ejecutiva en
gestión municipal.
CÓDIGO
DESPACHO
CONCEJO
DE
MUNICIPAL
ALCALDÍA
UNIDAD
RESPONSABLE
INSTITUCIONAL POR RESULTADO
PROGRAMA
MUNICIPAL
ACCIÓN CENTRAL
1
Fiscalización de la gestión del buen
gobierno municipal.
5.1.2
Conducir los procesos de
Modernizar los procesos, fases,
planeamiento, presupuesto,
métodos y funciones de los
racionalización, evaluación
sistemas de planeamiento,
de proyectos y cooperación
presupuesto y otros a su cargo.
interinstitucional.
Ejecutar acciones operativas y administrativas Número anual de resoluciones y decretos
del Despacho de Alcaldía.
aprobadas por Despacho de Alcaldía
Dirección ejecutiva de la gestión municipal.
Número anual de documentos de gestión
municipal aprobados.
Operaciones optimizadas en lograr resultados Número anual de operaciones de dirección
en la gestión municipal.
ejecutiva y supervisión administrativas.
3,1
4
META FÍSICA
ANUAL 2012
80
Administración Ejecutiva de la
Municipalidad de Jesús Maria.
2,1
3
UNIDAD DE MEDIDA
Ejecutar acciones normativas y fiscalizadoras Número anual de ordenanzas y acuerdos del
de la gestión municipal.
Concejo Municipal aprobados.
1,1
2
ACTIVIDADES
Desarrollar los procesos y fases del
presupuesto municipal acorde a la
1.653
22
376
Número anual de documentos de gestión:
formulados, presentados y aprobados.
4.320
4.320
4,1
Coordinar la Gestión Presupuestal eficiente
en la certificación de la disponibilidad de los
recursos públicos.
Número anual de documentos de gestión
presupuestal presentados y aprobados.
4,2
Ejecutar el proceso del Presupuesto
Participativo por Resultados.
Número de ordenanzas y acuerdos
municipales aprobados (PPR 2013).
2
4,3
Modernizar los mecanismos de Planificación
Estratégica Institucional y Concertada.
Número de documentos de gestión de
planeamiento aprobados (PDC, PEI y POI).
3
4.4
Optimizar los procedimientos, métodos y
procesos de la organización municipal con
enfoque por resultado.
Número de documento de racionalización
aprobados (ROF, MOF, CAP, PAP y TUPA).
5
4.5
Gestión efectiva en la evaluación de la
viabilidad y monitoreo de los proyectos de
inversión publica local.
Número anual de proyectos de Inversión
Municipal viables y ejecutados.
4.6
Consolidar las redes de Cooperación
Número anual de convenios suscritos.
Nacional e Internacional a la Municipalidad de
Jesús María.
12
6
GERENCIA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN
INSTITUCIONAL
OFICINA DE
CONTROL
INSTITUCIONAL
DESARROLLO
34
CÓDIGO
5.1.3
OBJETIVO
ESPECÍFICO
Proteger y defender
jurídicamente los interés
patrimoniales de la
municipalidad.
RESULTADOS
ESPECÍFICOS
Intereses patrimoniales de la
municipalidad protegidos
jurídicamente.
CÓDIGO
PROCURADURÍA
PÚBLICA
MUNICIPAL
UNIDAD
RESPONSABLE
PROGRAMA
MUNICIPAL
ACCIÓN CENTRAL
5
Representar y plantear la defensa de los
intereses de forma y fondo en los procesos
judiciales de acuerdo a las normas legales
vigentes.
6
5.1.4
Imagen institucional e identidad
distrital consagrada con la
población.
Ejecución de las actividades del Plan
Estratégico de Comunicación e Imagen
Institucional de la Municipalidad de Jesús
Maria.
Fortalecer la imagen municipal y
comunicacional dirigida al público interno y
externo.
5.1.5
8,1
Número de ediciones mensuales de boletines
Plan Anual de Control para el año 2012 y
las Acciones de Control Posterior y
Actividades de Control Programadas y No
Programadas.
META FÍSICA
ANUAL 2012
4
978
12
24
Número anual de encuestas sobre el Perfil
institucional y situacional de los servicios
públicos locales.
3
Número anual de acciones operativas de
fortalecimiento de la imagen institucional.
50
Desarrollo de los ejes estratégicos (I) y (II) del Número anual de instrumentos de
Plan Estratégico de Comunicación e Imagen comunicación e imagen aprobados: 1) Plan
Institucional.
de campaña de publicidad; 2) Manual de
imagen corporativo; 3) Manual de protocolo y
relaciones publicas; 4) Manual de crisis; 5)
Manual de comunicación interna.
7.2
Controlar institucionalmente
Exámenes especiales sobre la
los recursos públicos
gestión municipal formulados,
asignados a la
sustentados y aprobados.
municipalidad.
Número de reuniones mensuales o
quincenales de evaluación.
Implementar una cultura organizacional de
calidad del servicio
7,1
8
Número de acuerdos extrajudiciales entre las
partes.
Gestión de la comunicación corporativa
para fortalecer la imagen institucional
6.1
7
Fortalecer la comunicación
corporativa e imagen
institucional.
UNIDAD DE MEDIDA
Ejercer la defensa judicial de la Municipalidad Número anual de los Expedientes
ante cualquier Tribunal o juzgado.
Judicializados supervizados y en
seguimiento.
5.1
Identificación corporativa de los
servidores y colaboradores con
la municipalidad.
ACTIVIDADES
Número anual de exámenes especiales
formulados y presentados.
Ejecutar las acciones de control posterior
Número de acciones de control.
programadas en el Plan Anual de Control del
Año 2012 (1 Examen Especial).
5
1
23
OBJETIVO
ESPECÍFICO
RESULTADOS
ESPECÍFICOS
CÓDIGO
UNIDAD
RESPONSABLE
CÓDIGO
PROGRAMA
MUNICIPAL
9
SECRETARÍA GENERAL
Facilitar el acceso a la
información publica.
GERENCIA DE
SUBGERENCIA DE TRÁMITE
ASESORÍA JURÍDICA Y
DOCUMENTARIO Y ARCHIVO
REGISTRO CIVIL
DESARROLLO
Contar con un Concejo
Municipal organizado y
atendido en sus
Organizar la atención de procedimientos administrativos
expedientes administrativos de gestión de gobierno.
en un espacio y tiempo
oportuno.
Atender oportuna y
puntualmente el flujo
documentario a los usuarios y
administrados.
Organizar el sistema de
archivamiento del acerbo
documentario.
10
5.1.7
Unidades orgánicas atendidas
con oportunidad en
asesoramiento legal y jurídico.
Número anual de sesiones del Concejo
Municipal.
Ejecutar acciones operativas y técnicoadministrativas de apoyo al Concejo
Municipal.
Desarrollar operaciones administrativas del
sistema de trámite documentario y archivo
central.
Ejecutar acciones operativas y técnico administrativas en la Gestión del Archivo
Central.
Atender el servicio de asesoramiento
jurídico y opinión legal para las Unidades
Orgánicas de la Municipalidad.
600
6.300
48
1.250
Número anual de monitoreos a través de la
hoja de circulación generados por las
unidades orgánicas.
Número anual de documentos transferidos al
Archivo Central.
Atender las transferencia y la conservación
del acerbo documental de las unidades
orgánicas.
META FÍSICA
ANUAL 2012
Número anual de normas a ser redactadas,
registradas y archivadas.
Número anual de documentos recepcionados
y derivados para su tramitación.
Ejecutar las acciones operativas del servicio
de trámite documentario brindado al
administrado.
12.1
13
Brindar asesoría legal y
jurídica al Despacho de
Alcaldía y unidades
orgánicas.
Número anual de documentos derivados de
Alcaldía a Secretaria General.
Apoyo efectivo en el desarrollo de las
labores técnico - administrativas del
Concejo Municipal de Jesús Maria.
11,1
12
UNIDAD DE MEDIDA
Ejecutar acciones operativas y administrativas Número anual de documentos internos y
en consolidar, sustentar, presentar y remitir al externos para su atención.
solicitante.
10,1
11
ACTIVIDADES
Atención oportuna en el trámite de acceso
a la información pública y celeridad en los
expedientes administrativos.
9,1
5.1.6
35
ACCIÓN CENTRAL
Metro lineal de documentos eliminados del
Archivo Central.
Número anual de informes de opinión legal
emitidos.
Número de asesoramientos legales
personalizados de unidades orgánicas.
28.744
24.000
12.000
16
1.720
13,1
Realizar acciones de análisis legal
personalizado de unidades orgánicas.
13,2
Administrar los servicios de Matrimonio Civil. Número anual de matrimonios civiles
celebrados.
580
13,3
Ejecutar acciones en administración del
proceso de divorcio.
640
Número de expedientes de divorcios
atendidos.
4.074
RESULTADOS
ESPECÍFICOS
14
Recursos públicos asignados a
la municipalidad eficientemente
administrados.
ACCIÓN CENTRAL
SUBGERENCIA
DE TESORERÍA
Atención oportuna en la
cancelación de órdenes de
adquisición de bienes y
servicios y contratos de obras.
15
Personal capacitado con mejor
desempeño laboral.
5.2.1
Administrar, ejecutar y
controlar eficientemente los
recursos municipales en
concordancia con la
Estados financieros
consolidados de acuerdo a los
plazos fijados y la normatividad
legal vigente.
17
18
Administrar y optimizar los procesos
técnicos de la gestión de los recursos
humanos.
19,1
5.050
12
48
Aplicación normativa del Sistema de
Contabilidad Gubernamental.
Número de reportes del sistema de personal.
1.153
Número anual de documentos contables
aprobados y presentados ante la Contaduría
Publica de la Nación
Ejecutar acciones operativas, técnico Número de Actas de Conciliación Contable
administrativas según la normatividad vigente
del sistema nacional de Contaduría Pública
de la Nación.
Adecuado funcionamiento de los sistemas
y programas informáticos de la
municipalidad.
Número de sistemas informáticos
implementados.
Ejecutar acciones y actividades técnicas de
manejo de equipos, programas y
mantenimiento de los sistemas informáticos,
salvaguardando la información institucional.
18,1
19
Número anual de proyectos de flujos de caja
presentados y aprobados.
3.000
Número de planillas formuladas.
Ejecutar operaciones y actividades técnicas
sobre la gestión de los recursos humanos.
Transacciones financieras y
tributarias seguras.
Cumplimiento oportuno del
Plan Anual de Adquisición de
bienes y servicios.
Número anual de órdenes de adquisición de
bienes y servicios atendidas según las
necesidades de las unidades orgánicas.
Número anual de comprobantes de pago
efectuado
Ejecutar las operaciones técnico administrativas de los registros de control de
tesorería y proyectar flujos de caja en la
ejecución financiera del gasto.
17.1
META FÍSICA
ANUAL 2012
4
Ejecutar y controlar los recursos
económicos y financieros que faciliten la
toma de desiciones por la Gerencia de
Administración y Alta Dirección.
16,1
UNIDAD DE MEDIDA
Número anual de Directivas aprobadas.
Ejecutar las acciones operativas y técnico administrativas de las subgerencias a su
cargo.
15,1
16
ACTIVIDADES
Administrar eficientemente los recursos
municipales, en concordancia con la
normatividad legal vigente.
14,1
SUBGERENCIA
DE RECURSOS
HUMANOS
SUBGERENCIA DE
CONTABILIDAD
SUBGERENCIA DE
LOGÍSTICA
SUBGERENCIA DE
INFORMATICA
DESARROLLO
36
OBJETIVO
ESPECÍFICO
CÓDIGO
CÓDIGO
UNIDAD
RESPONSABLE
GERENCIA DE
ADMINISTRACIÓN
PROGRAMA
MUNICIPAL
Ejecutar acciones operativas y
administrativas del proceso logístico para el
abastecimiento de insumos y servicios de
la producción de bienes y servicios.
4
14
8
Número de programas informáticos puestos a
prueba piloto.
8
Número anual de convocatorias de bienes y
servicios.
62
Ejecutar el Plan de Adquisiciones y
Contrataciones; mantener y reparar los
locales, muebles y equipo; mantener la
operatividad de la flota vehicular.
Número de mantenimientos preventivos y
correctivos anuales a los locales municipales.
168
Sistema tributario municipal
estandarizado en sus
procedimientos de
recaudación.
SUBGERENCIA
DE CONTROL Y
FISCALIZACIÓN
SUBGERENCIA
ADMINISTRACÓN
TRIBUTARIA
SUBGERENCIA DE
RECAUDACIÓN
Y EJECUTORIA
COACTIVA
DESARROLLO
37
RESULTADOS
ESPECÍFICOS
Reducción en 5% anual de
contribuyentes omisos y
subvaluadores.
CÓDIGO
CÓDIGO
OBJETIVO
ESPECÍFICO
GERENCIA DE
RENTAS
UNIDAD
RESPONSABLE
PROGRAMA
MUNICIPAL
20
ACCIÓN CENTRAL
Estandarizar los actos y procedimientos de
cobranza de los tributos municipales para
incentivar el pago puntual.
Conseguir la reducción efectiva de la deuda
en cobranza coactiva, las subvaluaciones y
los omisos de las obligaciones tributarias.
5.2.2
Administrar los procesos y
fases en la optimización de
la recaudación tributaria.
22
Incrementar la base tributaria
en 5%.
Conducir el proceso de estandarización
óptima de atención al contribuyente,
puntualidad de sus obligaciones tributarias
y recepción y procesamiento de las
declaraciones juradas.
23
Reducción en 5% anual de
contribuyentes morosos.
23,1
12
180
Número anual de resoluciones por cobranza
coactiva en sanción administrativa.
4.620
840
Número anual de cartas recordatorias a los
contribuyentes.
56.500
Ejecutar actividades técnicas del proceso de
cancelación de las obligaciones y de
determinación tributaria de los
contribuyentes.
22,1
META FÍSICA
ANUAL 2012
Número de expediente atendidos.
Número anual de resoluciones por descargos
de infracciones administrativa.
Ejecutar acciones operativas, actividades
técnicas de control y fiscalización tributaria.
21,1
UNIDAD DE MEDIDA
Números de normas y documentos sobre
reducción de morosidad tributaria.
Conducir acciones operativas y actividades
técnicas que incentiven el pago puntual y la
regulación de la deuda tributaria.
20,1
21
ACTIVIDADES
Mejorar la recaudación tributaria y
cobranza coactiva, y de las medidas
correctivas en la ejecución forzosa.
Número de cuponeras canceladas al 100%
hasta 31-12- 2012.
Número anual de resoluciones emitidas por
ejecución coactiva.
Mejorar los niveles de eficacia en los
procesos de cobranza en la vía ordinaria y
precoactivo.
Número anual de órdenes de pagos,
resoluciones de determinación y de multas
tributarias.
25.142
16.960
62.050
11. ANEXOS
FORMATO DE EJECUCIÓN DEL POI 2012
38
MUNICIPALIDAD DISTRITAL JESUS MARIA
CON ENFOQUE POR RESULTADO
Plan Desarrollo Concertado Ajustado 2015
Líneas Estratégicas
ORGANO DE GOBIERNO
Plan Estratégico Institucional al 2015
Desarrollo Institucional por Resultado
Programa Municipal
Desarrollo Estratégico y Corporativo por Resultados
CONCEJO MUNICIPAL
Gestión Local por
Resultado
Procesos Operativos
Meta Física Anual
ACCION CENTRAL
Actividades
1
Acciones
Fiscalización de la
gestión del buen
gobierno municipal
Unidades de
Medida
Numero anula de
ordenanzas y
acuerdos de concejo
Cantidad
Cronograma de Ejecución Anual del POI 2012
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
80
6
6
7
7
7
7
7
6
7
7
7
6
80
80
6
6
7
7
7
7
7
6
7
7
7
6
80
24
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
24
80
7
8
8
8
8
7
5
7
0
8
7
7
80
1760
120
140
120
150
150
150
160
150
150
160
150
160
1760
48
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
48
municipal aprobado
1.1
Ejecutar acciones normativas y
fiscalizadoras de la gestión
municipal
Numero de
ordenanza y acuerdo
concejo aprobados
1.1.1
Asistir a las sesiones del concejo municipal
1.1.2
Aprobación de acuerdos de concejo y
modificación de ordenanza
Numero de
documentos de
sustentación de
asistencia
numero de normas
municipales
aprobadas
Numero de
1.1.3
Formular pedido a fin de controlar, fiscalizar, o
documentos
de mejorar la Gestión Municipal
generados
Asistir a eventos, actividades protocolares
Numero anual de
generadas por la corporación edil
1.1.4
39
eventos
programadas
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 CON ENFOQUE POR RESULTADO
ALTA DIRECCION
Programa Municipal
ALCALDIA
Gestión Local por Resultado
Procesos Operativos
Meta Física Anual
ACCION CENTRAL
Actividades
2
Acciones
Unidades de Medida
Administración Ejecutiva
de la Municipalidad de
Jesús María.
Numero anual de resoluciones y
decretos aprobados por
despacho de alcaldía
2.1
Ejecutar acciones
operativas y administrativas
del Despacho de Alcaldía
Numero anual de resoluciones y
decretos aprobados por
despacho de alcaldía
2.1.1
Promulgar Decreto y Resoluciones de Alcaldía
con sujeción a las leyes y Ordenanzas.(1)
2.1.2
Promulgar las
publicación (2)
2.1.3
ordenanzas
y
disponer
Numero de Normas Municipales
Aprobadas
su Numero de Normas Municipales
Aprobadas
Proponer al Concejo Municipal Proyectos de
Numero de Normas Municipales
Ordenanza y Acuerdos (3)
Aprobadas
Numero de Actividades
Protocolares
2.1.4
Celebrar Actividades Protocolares.
2.1.5
Presidir y ejecutar las actividades del Comité
Números de actividades
Distrital de Defensa Civil de Jesús María.
atentidas por el alcalde
Suscribir
Convenios
de
Cooperación
Interinstitucional y/o Nacional e Internacional.(4)
Norma Municipales Aprobadas
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
172
125
128
126
127
128
143
126
126
127
127
198
1653
1450
155
110
110
110
110
110
125
110
110
110
110
180
1450
63
6
5
5
5
5
5
6
5
5
5
5
6
63
110
10
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
10
110
320
25
25
25
25
25
25
35
25
25
25
25
35
320
4
0
0
1
0
1
0
0
0
1
1
0
0
4
1653
1,653
20
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
20
2.1.7
Atender y Resolver las solicitudes de las
organizaciones, o tramitarla al Concejo Norma Municipales Aprobadas
Municipal.(5)
8
0
1
1
1
1
0
1
1
1
0
1
0
8
2.1.8
Aprobar las modificaciones presupuestarias y los
Números de meses de
cambios en el Presupuesto Institucional Modificado
aprobación modificaciones
2013 (6)
presupuestarias
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
63
6
5
5
5
5
5
6
5
5
5
5
6
63
2.1.6
2.1.9
Someter a aprobación del Concejo Municipal el
Presupuesto Institucional de Apertura 2013
Norma Municipal Aprobada
Ejecutar acuerdos aprobados por el Concejo
2.1.10 Municipal
Norma Municipales Aprobadas
40
Cantidad
Dirigir la Formulación y someter aprobación el Plan
Desarrollo Concertado local y el Programa
Multianual de Inversiones Municipal 2012 al 2021 Numero anual de Documento
2.1.11 concertada con la sociedad civil
Actualizado y aprobado
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
Norma municipal aprobada
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
2
2
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
2
Atender los pedidos de información de los
2.1.16 regidores para realizar sus funciones
Documentos
120
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
120
Autorizar los pedidos de información de los
2.1.17 regidores para realizar sus funciones
Documentos
120
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
120
3
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
3
2.1.12
Dirigir la ejecución de las actividades y proyectos
del Plan De desarrollo Concertado del Distrito de
Jesús maría
Someter a Aprobación del Concejo Municipal el
BALANCE GENERAL Y LA MEMORIA ANUAL
2.1.13 del ejercicio fiscal 2011 al primer trimestre
2.1.14
2.1.15
Dirigir la Formulación y proponer la aprobación al
Concejo Municipal temas del sistema de gestión
ambiental local y de sus instrumentos , de acuerdo
con el marco del sistema de gestión ambiental
Proponer al Concejo Municipal operaciones de
crédito interno y externo de acuerdo al marco legal
Autorizar al Procurador Publico Municipal la
2.1.18 Defensa Judicial de los interés y derechos de la
corporación edil.
41
GERENCIA DE PLANEAM IENTO Y PRESUPUESTO
CON
ENFOQUE
POR
RESULTADO
GERENCIA MUNICIPAL
Procesos Operativos
ACCI ON
Unidades
Medida
Acciones
3 Dirección ejecutiva de la
Gestión Municipal.
3.1
Operaciones
optimizadas en lograr
resultados n en la
gestión municipal.
42
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
Numero anual de documentos de
Gestión Municipal Aprobados
22
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
22
Numero anual de operaciones de
dirección ejecutiva y supervisión
administrativas
376
31
31
32
31
31
32
31
31
32
31
31
32
376
1
1
Presentar al Alcalde el presupuesto institucional de
Numero anual Documento
apertura del Ejercicio Fiscal 2013
presentado y aprobado
1
3.1.2
Sustentar ante la Alta Dirección el Anteproyecto y
Proyecto de Presupuesto Instucional de Apertura Numero anual Documento
sustentado
2013
2
3.1.3
Presentar al Alcalde Los Estados Financieros del
Numero anual de sustentado,
ejercicio fiscal 2011
3.1.4
Presentar al Alcalde la Memoria anual
fiscal 2011
3.1.5
Aprobar el Plan Anual de Adquisiciones
contrataciones (PAAC) del Ejercicio fiscal 2012
3.1.6
Designar a los Titulares y suplementes de los
Números anual resoluciones de
Comités Especiales de los Procesos de selección
Gerencia Municipal
3.1.7
Controlar y supervisar el uso correctos de los
Recursos Públicos, Recursos Materiales y el Números Directivas de Gerencia
Patrimonio Municipal
Municipales
3.1.8
Representación institucional por designación expresa
del Titular del Pliego Presupuestal ante actividades Numero de Representación
publicas y privadas
designadas despacho alcaldía
del ejercicio
y
1
1
2
1
1
1
Numero anual de sustentado,
1
1
1
Números anual resoluciones de
Gerencia Municipal
1
1
1
1
1
1
Asesorar e informar los logros y resultados del
cumplimiento
delos
objetivos
estratégicos
y
institucionales ante el Directorio de funcionarios Números de Reuniones de
directorio de funcionarios
convocados por Alta Dirección.
3.1.10
Asistencia a las Sesiones del Concejo Municipal
3.1.11
Implementar medidas correctivas para promover la
transparencia en la gestión de las Políticas publica Numero documentos de Gerencia
locales
Municipal
3.1.12
Implementar medidas Preventivas para promover la
transparencia en la gestión de las Políticas publica Numero documentos de Gerencia
Municipal
locales
3.1.13
Liderar, Dirigir y Gestionar estratégicamente el
cumplimiento de los Objetivos Institucionales del Números de Memorándum
emitidos a las Unidades orgánicas
ejercicio fiscal 2012
3.1.14
Acciones de promoción de la Transparencia de
Números de Memorándum
acuerdo con el marco legal
emitidos a las Unidades orgánicas
Desarrollo Estratégico y
Corporativo por Resultados
Cantidad
3.1.1
3.1.9
Desarrollo I nstitucional por Resultado
Programa Municipal
Meta Física Anual
CENTRAL
Actividades
Plan Estratégico I nstitucional al 2015
Números de invitaciones de
asistencia a Sesiones del
Concejo Municipal
3
1
6
36
1
3
3
4
1
1
3
3
1
3
1
3
3
3
1
1
3
3
1
3
3
1
3
3
3
1
3
3
36
1
4
3
36
1
240
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
240
60
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
60
1
3
3
6
1
3
6
3
1
3
1
36
1
3
3
1
6
GERENCIA DE PLANEMIENTO Y PRESUPUESTO
Procesos Operativos
ACCION CENTRAL
Desarrollo Estratégico y Corporativo por
Resultados
Programa Municipal
Meta Física Anual
Actividades
Unidades de
Medida
Acciones
4 Desarrollar los procesos y
fases del presupuesto
municipal acorde a la
normatividad legal.
Numero anual
documentos de
gestión: formulados,
presentados y
aprobados
Cantidad
4,320
ENERO
360
FEBRERO
360
MARZO
360
ABRIL
360
MAYO
360
JUNIO
360
JULIO
360
AGOSTO
360
SETIEMBRE
355
OCTUBRE
NOVIEMBRE
360
450
DICIEMBRE
491
TOTAL
4,536
I.- Área de Presupuesto Publico
4.1
Coordinar la Gestión
Presupuestal eficiente en la
certificación de la disponibilidad
de los recursos públicos.
Numero anual de
documentos gestión
presupuestal
presentado y
aprobado.
4,320
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
340
340
340
340
340
340
360
360
4,320
Otorgar Certificación Presupuestaria para gastos
corriente
4.1.1
e
inv ersiones,
requeridas
por
las
diferentes Unidades Orgánicas
Documento
4,100
140
340
340
340
425
475
4100
Elaborar la Ev aluación Presupuestaria Anual del
2011 en el SIAF, a fin de v alidar y realizar el
4.1.2
registro de las metas físicas de las Activ idades y
Proy ecto.
Documento
1
Documento
1
Documento
12
1
1
Elaborar la Ev aluación Presupuestaria al Primer
Semestre del 2012 en el SIAF, a fin de v alidar y
4.1.3
realizar el registro de las metas físicas de las
Activ idades y Proy ecto.
1
1
Conciliación mensual
de la información
presupuestaria y financiera registrada en el Sistema
4.1.4
43
de Administración Financiera - SIAF con la del
Sistema Integrado de Gestión Administrativ a SIGA
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
Generar reportes para la rev isión y v alidación de la
información presupuestaria y financiera registrada
en el Sistema de Administración Financiera -
4.1.5
SIAF.
Para la
conciliación mensual
con las
unidades orgánicas responsables
Documento
12
Documento
2
Documento
2
Documento
1
Documento
3
Documento
12
Documento
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
C onciliación del Marco Legal con la Dirección
4.1.6
N acional de C ontaduría Publica Anual 2011 y
Semestral 2012
1
1
2
Elaboración de los Estados Presupuestarios del
4.1.7
Ejercicio Fiscal 2011 y del Primer Semestre 2012
1
1
2
Elaborar una Directiv a de Procedimientos para la
Elaboración del Presupuesto Institucional a niv el de
4.1.8
activ idades, proy ectos y por centro de costos.
1
1
Elaboración, Rev isión y Registro en el Aplicativ o
4.1.9
del
SIAF,
el
Anteproy ecto,
Presupuesto Institucional
Ejercicio Fiscal 2013.
Modificaciones
funcional
de
Presupuestarias
programático
Proy ecto
Apertura
en
y
para el
el
1
1
1
3
1
12
niv el
(H abilitaciones
y
Anulaciones) para v erificar si lo solicitado por las
4.1.10
unidades
orgánicas
cuenten
con
marco
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
presupuestal correspondiente.
Modificaciones
4.1.11
Institucional
Presupuestarias
mediante
Crédito
en
el
niv el
Suplementario
y
Transferencias de Partidas no programadas en el
1
1
1
2
5
1
2
año fiscal
I I .- Área de Presupuesto Participativo
Ejecutar el proceso del
Presupuesto Participativo por
Resultados
Numero de
Ordenanza y
acuerdo municipal
aprobado( PPR
2013)
4.2
4.2.1
Formular el Proy ecto de Ordenanza
sobre el Proceso del PPR 2013.
4.2.2
Elaborar el Informe Técnico de fundamentación de
Municipal
Municipal aprobada
la Ordenanza Municipal del PPR 2013.
4.2.3
Formular Plan de Requerimiento de
Serv icios para el Proceso PPR 2013.
4.2.4
Desarrollo
Numero Informe
Técnico presentado
y sustentado
Elaborar
Presupuestal
Aprobado
del C ronograma de Talleres
y
PPR Números de
Talleres PPR
Formular
el
Informe
Final
Formular
un
informe
técnico
y
1
1
1
1
1
1
Proy ecto
1
1
1
4
4
4
del
Presupuesto Participativ o por resultados 2013.
4.2.6
1
Bienes y Certificado
2013 (talleres)
4.2.5
Numero Ordenanza
2
Informe Técnico
1
1
1
de
Acuerdo de C oncejo aprobando el Informe Final
Norma Municipal
del Proceso del Presupuesto Participativ o 2013.
Aprobada
1
0
I I I .- Área de Planificación
4.3
Modernizar los mecanismos de
Planificación Estratégica
Institucional y Concertada
Numero de
documentos gestión
de planeamiento
aprobados (
PDC,PEI y POI)
4.3.1
44
Evaluación del Plan Desarrollo Concertado
del Distrito de Jesús María
Documento de
Trabajo
3
1
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
3
1
I I .- Área de Presupuesto Participativo
Ejecutar el proceso del
Presupuesto Participativo por
Resultados
Numero de
Ordenanza y
acuerdo municipal
aprobado( PPR
2013)
4.2
4.2.1
Formular
el Proy ecto de Ordenanza
Municipal
sobre el Proceso del PPR 2013.
4.2.2
Municipal aprobada
Formular Plan de Requerimiento de
Serv icios para el Proceso PPR 2013.
4.2.4
Desarrollo
Numero Informe
Técnico presentado
y sustentado
Presupuestal
Aprobado
del C ronograma de Talleres
PPR Números de
Elaborar
y
Talleres PPR
Formular
el
Informe
Final
2
1
1
1
1
1
1
Formular
un
informe
técnico
y
Proy ecto
1
1
1
4
4
4
del
Presupuesto Participativ o por resultados 2013.
4.2.6
1
Bienes y Certificado
2013 (talleres)
4.2.5
1
Elaborar el Informe Técnico de fundamentación de
la Ordenanza Municipal del PPR 2013.
4.2.3
Numero Ordenanza
2
Informe Técnico
1
1
1
de
Acuerdo de C oncejo aprobando el Informe Final
Norma Municipal
del Proceso del Presupuesto Participativ o 2013.
Aprobada
1
0
I I I .- Área de Planificación
4.3
Modernizar los mecanismos de
Planificación Estratégica
Institucional y Concertada
Numero de
documentos gestión
de planeamiento
aprobados (
PDC,PEI y POI)
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.3.5
Evaluación del Plan Desarrollo Concertado
del Distrito de Jesús María
Documento de
Trabajo
Elaborar Termino de Referencia (TDR) para
Formular : (1) Plan Desarrollo Concertado Numero de
Distrito Jesús María 2012 al 2021; (2) Plan Termino de
Estratégico Institucional 2012 al 2016.
Referencia
Coordinar la Formulación y Aprobación del
Plan Desarrollo Concertado Distrito Jesús
María del 2012 al 2021 y del Plan Estratégico
Institucional (PEI) de la Municipalidad Jesús
María del 2012 al 2016
Formular y Aprobar una Directiva de
Programación, Formulación y Aprobación
del Plan Operativo Institucional (POI) del
Ejercicio Fiscal 2013
Formular y Aprobar una Directiva de
Evaluación, Seguimiento, Monitoreo,
del
Plan Operativo Institucional (POI) del Ejercicio
Fiscal 2012
3
0
1
1
2
Directiva
Aprobada
1
Directiva
Aprobada
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
2
Numero de
Documento
Aprobados
Concejo Municipal
0
3
1
2
2
2
2
1
1
1
1
I I I .- Área de Racionalización
4.4
Optimizar los procedimientos,
métodos y procesos de la
organización municipal con
enfoque por resultado.
4.4.1
Coordinar la Formulación y Aprobación del
Reglamento de Organización y Funciones
(ROF) Cuadro para la Asignación del
Personal (CAP) y el Presupuesto Analítico
de Personal (PAP)
Numero de
documento de
racionalización
aprobados (
ROF,CAP,PAPy
TUPA)
5
5
5
Numero de
Documento
Aprobados
Concejo Municipal
5
5
5
I V Área de Programación e I nversiones (OPI )
4.5
45
Gestión efectiva en la evaluación
de la Viabilidad y monitoreo de
los proyectos de inversión
publica local
Numero anual de
proyectos de
Inversión Municipal
viables y
ejecutados
12
12
12
Fase de Pre-Inversión
4.5.1
4.5.2
Aprobación del Plan de Trabajo o Términos
de Referencia de los Proyectos de Inversión
Publica del distrito.
Documento
8
Informe Técnico
de Evaluación
8
Informe Técnico
8
Registrar Informe de Cierre (Incluye Formato
SNIP 14) en el Banco de Proyectos.
Informe Técnico
8
Fase de Post I nversión
Elaboración y aprobación de los Términos de
Referencia del PIP, cuya viabilidad ha sido
declarada sobre la base de un Perfil, para la
realización de la evolución Ex-post.
Documento
8
Resolución de
Alcaldía
1
1
Informe Técnico
12
1
Documento
1
Evaluación de los Proyectos de Inversión
Pública (PIP) cuyos posibles resultados que
se puedan dar son Observado-ViableModificación.
2
2
1
1
1
1
8
2
2
1
1
1
1
2
2
1
1
1
8
Fase de I nversión
4.5.3
4.5.4
4.5.6
4.5.7
4.5.8
4.5.9
Registro del Informe de Consistencia del PIP
viable (Incluye Formato SNIP 15) en el
Banco de Proyectos.
Formular y Aprobar una Directiva de Gestión
de Inversiones para la Municipalidad Distrital
de Jesús María tomando como referencia la
Directiva General del SNIP Aprobada por
Resolución Directoral N° 003-2011-EF/6
8.01.
Informe del Estado Situacional de los
Proyectos de Inversión Publica del Plan de
Inversiones del año fiscal 2012.
Elaboración del Plan de Inversiones para el
año fiscal 2013.
1
2
8
2
1
1
2
8
8
8
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
1
1
1
6
V Área : Cooperación I nterinstitucional
4.6
Consolidar las redes de
Cooperación Nacional e
Internacional a la Municipalidad
de Jesús María
Numero anual de
convenios suscritos
4.6.1
4.6.2
4.6.3
4.6.4
46
6
Incorporar a la Municipalidad de Jesús María
en
redes
locales,
nacionales,
e Numero de redes
internacionales, y la red de un grupo de que integra la
Municipalidad
apoyo
5
Suscribir convenio de cooperación técnica
con otros gobiernos locales, regionales y Numero de
convenios suscritos
nacionales.
12
Realizar eventos en el marco de la Red de
Numero de eventos
Merco ciudades
realizados
1
Participar en los eventos nacionales e
internacionales
organizados
por otros Números de
municipios o redes de cooperación
eventos asistidos
12
0
0
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
1
1
1
1
1
12
PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL
Procesos Operativos
Programa Municipal
Gestión de los Procedimientos
Administrativos y Defensa de los Procesos
Jurídicos
Meta Física Anual
ACCI ON CENTRAL
Actividades
5
Representar y
plantear la defensa de
los intereses de
forma y fondo en los
procesos judiciales
de acuerdo normas
legales vigentes.
5.1
Acciones
Unidades de Medida
Numero de acuerdo
extrajudicial entre las
partes
Ejercer la defensa judicial
de la Municipalidad ante
Numero anual de
supervisión y seguimiento
a los Expedientes
Judicializados
cualquier T ribunal o
juzgado
Cantidad
ENERO
FEB RERO
4
M A RZO
A B RIL
M A YO
1
JUNIO
JULIO
A GOSTO
1
SETIEM B RE
OCTUB RE
1
NOVIEM B RE
DICIEM B RE
1
TOTA L
4
1703
145
127
149
142
146
146
142
143
142
145
138
138
1703
107
9
5
10
8
9
10
9
10
9
9
12
7
107
74
6
5
7
5
6
9
6
8
5
6
6
5
74
283
26
21
27
27
26
23
17
23
28
26
18
21
283
565
51
37
51
50
50
43
48
43
51
51
45
45
565
139
13
9
13
12
14
9
12
9
13
13
10
12
139
535
40
50
41
40
41
52
50
50
36
40
47
48
535
N umero de Ex pedientes
5.1.1
Defensa Judicial de los procesos civiles
C iv iles para superv isión,
y Juzgado de Paz letrado
monitoreo mensual
5.1.2
Defensa judicial de los procesos
Constitucionales
5.1.3
Penales
constitucionales para
superv isión, monitoreo
mensual
N umero de Ex pedientes de
procesos legales para
superv isión, monitoreo
mensual
5.1.4
Laborales
laborales
para superv isión,
monitoreo mensual
5.1.5
Contenciosos Administrativos Salas
5.1.6
Contenciosos Administrativos juzgado
contencioso- administrativ o
para superv isión, monitoreo
mensual
contencioso- administrativ o
para superv isión, monitoreo
mensual
5.1.7
Acuerdos Posibles entre las partes en
forma extrajudicial
Reuniones de Coordinación
5.1.8
47
Numero de acuerdo
extrajudicial entre las
partes
Numero anual de reunión
despacho alcaldía y
gerencias
4
55
1
5
4
5
1
4
5
5
1
5
4
4
1
5
5
4
4
55
GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN
Programa Municipal
Procesos Operativos
Meta Física Anual
ACCION CENTRAL
Actividades
6
Acciones
Gestión de la
comunicación
corporativa para
fortalecer para
fortalecer la imagen
institucional.
6.1
Implementar una cultura
organizacional de calidad del
servicio
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.1.5
Unidades de Medida
Cantidad
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
Numero de reuniones
mensuales o quincenales de
evaluación.
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
Numero de ediciones
mensuales de boletines
24
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
24
1
4
1
1
1
12
Reuniones de Evaluación
con Gerentes/
Subgerentes/ jefes programas para analizar, Numero de reuniones de
evaluar; rendimientos, logros, estrategias y metas, evaluación y coordinación
etc.
Realizar una " Convención " Somos un Equipo
que trabaja para ti" con los responsables de las
Numero de Informe Anual
Unidades Orgánicas
Realizar evaluación del desempeño y resultados
en reuniones quincenales , mensuales , "
Trabajando en equipo " sobre temas de gerencias Numero de reuniones
quincenales y mensuales
y institucional
Promover y Fomentar el sentido de pertenencia de Números de Colaboradores
los Colaboradores con la Municipalidad a través informado sobre el Plan
de talleres de capacitación y evaluación.
estratégico de comunicación
interna
Fomentar las relaciones de solidaridad y
compañerismo,
compartiendo
fechas
de
cumpleaños, eventos deportivos, aniversario Numero de eventos
4
1
1
1
1
12
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
Numero de comunicación
bidireccional
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
Números de Usuarios del
servicio de mensajería
instantánea (Popup)
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
Distrito Jesús María
6.1.6
6.1.7
6.1.8
48
Fomentar la comunicación bidireccional, de forma
inmediata y en tiempo real del uso del correo
institucional.
Mejorar el servicio de mensajería instantánea (
chat Popup ) para unificar la relaciones humanas y
eficiencia laboral de los usuarios en calidad,
cantidad de la información electrónica
Implementar medios de comunicación interna
mediante " Boletín virtual " la Muni te Informa "
Números de boletines Virtual
emitido y recepcionado
6.1.9
6.1.10
6.1.11
6.1.12
7
Informar a los trabajadores sobre los
acontecimientos a nivel interno, a través del Números de emisión del
rediseño de periódico Mural " la Muni te informa " periódico mural la Muni te
informa
Fomentar la identidad corporativa a través de la
información general y estandarizada de los
Números de emisiones de
Boletines mensual " JM Informa "
boletines Mensual
Fomentar
la
comunicación
ascendentes
manifestando
sus Números de Quejas y
sentimientos,opiniones,comentarios,preguntas
, sugerencia procesada del
expresadas en el Buzón de quejas y sugerencias. buzón
Emitir cartas personalizadas sobre eventos
Numero de Carta simple la
importante que compromete la gestión municipal
firma del alcalde
Ejecución de las
actividades del Plan
Estratégico de
Comunicación e
Imagen Institucional
de la Municipalidad
Distrital de Jesús
María.
Numero anual de encuestas y
evaluación del Perfil
institucional y situacional de los
servicios públicos local
7.1
Fortalecer la imagen municipal
y la comunicacional dirigida a
los públicos interno y externos
.
52
4
4
5
4
5
4
5
5
4
4
4
4
52
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
1200
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1200
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
3
1
1
1
3
Números anual acciones
operativas de fortalecimiento de la
50
3
4
6
4
4
5
4
5
5
3
3
4
50
27
2
2
3
2
2
3
2
2
3
2
2
2
27
1
1
1
1
1
1
1
1
imagen institucional
7.1.1
7.1.2
49
Implementar el fortalecimiento de la identidad
institucional como un factor de cohesión e
Números de herramientas
integración entre autoridades, funcionarios, y
comunicacional emitidas
servidores municipales.
Identificar las oportunidades y necesidades de los
diversos grupos de interés y estimular la
participación de los vecinos, generando canales Número de canales de
de información que permitan segmentar y comunicación dirigida a
públicos en general
personalizar la comunicación.
8
8
7.1.3
7.1.4
7.2
Establecer estrategias de colaboración y
cooperación, centrado en la consolidación de las
relaciones publicas y protocolo, con las
Numero de actos de
instituciones publicas y privadas dentro y fuera del
relaciones publicas
distrito.
Desarrollo de los ejes
estratégicos (I) y (II) del Plan
Estratégico de comunicación e
imagen institucional
Numero anual de instrumentos
de comunicación e imagen
aprobados : 1) Plan de
campaña de publicidad; 2)
Manual de imagen
corporativo; 3) Manual de
protocolo y relaciones
publicas; 4) Manual de crisis;
5) Manual de comunicación
interna.
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.2.4
7.2.5
7.2.6
7.2.7
50
Identificar la Opinión publica externa a través de
encuestas, para percibir el estado situacional de
los servicios municipales y institucionalizar ajustes
Números de encuestas
de las estrategias y acciones comunicativas
realizada y evaluadas
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
5
1
0
0
1
1
2
0
0
0
0
0
0
5
1
2
1
12
1
6
12
Coordinar elaboración, Formulación y
aprobación el " MANUAL DE IMAGEN
CORPORATIV0 " (2)
Numero documento aprobados
3
1
Coordinar Formular y aprobar la edición,
emisión y distribución " Boletín Positivo Mensual " Numero de Boletines Positivo
mensual
Coordinar Formular y aprobar el " Plan de
Campaña de Publicidad " (1)
1
1
2
Números de ediciones en
emisión y distribución " FOLLETOS Y VOLANTES
Folletos y volantes
"
Coordinar Formular y aprobar publireportajes en
zonas publicas en los canales de TV
Números actos televisas
programadas
1
12
emisión y distribución REVISTA MUNICIPAL Números de revista Municipal
SEMESTRAL
Numero de Tabloide
emisión y distribución " Tabloide Bimensual "
Bimensual
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
15
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
15
1
1
1
1
1
1
7.2.8
7.2.9
7.2.10
7.2.11
7.2.12
7.2.13
7.2.14
7.2.15
7.2.16
7.2.17
7.2.18
7.2.19
7.2.20
7.2.21
7.2.22
7.2.23
7.2.24
51
Coordinar
elaboración,
Formulación
y
aprobación el " MANUAL DE PROTOCOLO Y
RELACIONES PUBLICAS " " (3)
1
Coordinar
elaboración,
Formulación
aprobación el " MANUAL DE CRISIS " (4)
1
Coordinar
elaboración,
Formulación
y
aprobación el " MANUAL DE COMUNICACIÓN Numero documento aprobados
INTERNA " (5)
1
Fortalecer los espacios de participación
comunicación del Alcalde con la Comunidad
1
y
y
Numero de eventos sobre
rendición de cuentas
Fortalecer los espacios de comunicación del
Alcalde con la Comunidad publicando una Numero de documento
MEMORIA DE GESTION
elaborado
Fortalecer los espacios de comunicación efectiva Numero de comunicaciones
del Alcalde con la Comunidad
del alcalde con la comunidad
Actualización permanente del Portal web
Numero de actualizaciones
del portal web
Difusión de los Proyectos, programas y actividades Numero de acciones difusión
en redes sociales
comunicación
Audiencias vecinales
Numero de Audiencia
vecinales
Chat con el Alcalde
Numero de conversaciones
chat con el alcalde
Al vecino
Numero de Llamadas
telefónica a los vecinos
Cartas periódicas a los vecinos
Números de Cartas periódicas
del alcalde
Coordinar Formular y aprobar los TDR y las
Metodologías de las encuestas de servicios
Numero de Encuestas de
servicios realizada y evaluada
Coordinar Formular y aprobar los TDR y las Numero de Encuestas
Metodologías de las encuestas situacionales (por situacionales realizada y
objetivos )
evaluadas
Numero de Encuestas por
Metodologías de las encuestas por teléfonos
teléfonos evaluadas
Metodologías de las encuestas de atención
Numero de TDR aprobado
(audiencia vecinales)
Metodologías de las encuestas por actividades Numero de TDR de
actividades realizada y
municipales en espacios públicos
evaluadas
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
240
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
240
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
46
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
46
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
3
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
3
3
1
1
1
3
3
1
1
1
3
0
1
1
1
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
7.2.25
7.2.26
7.2.27
Numero de Focus Gruop
Metodologías de los FOCUS GROUP
realizado y evaluados
1
Coordinar la atención de los Buzón de quejas y
Números de Quejas y
sugerencias
sugerencia procesada del
buzón
12
Coordinar la atención de las reuniones
Bimensuales
de comunicación con las Numero de Reuniones
Bimensuales
organizaciones sociales
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
1
6
Coordinar la atención inmediata en casos de crisis
7.2.28
Numero de reuniones de crisis
2
7.2.29
Coordinar la atención en la edición de los
Numero de edición de
boletines bimensual (impreso y electrónico )
boletines bimensuales impreso
y electrónico
6
7.2.30
Fortalecer los valores de convivencia y armonía Numero de Campaña
en el distrito: Campaña contra la violencia hacia la realizada y evaluada sobre la
mujer
mujer
2
7.2.31
7.2.32
52
Campaña sensibilización en adulto mayores,
discapacitados , niñez,juventud,mujeres
Numero de Campaña de
simbolización realizada y
evaluada
Campaña
de
valores:
mascotas,
palomas,ornato,consumo de alcohol en la vía Numero de Campaña de
valores realizada y evaluada
publica, venta de drogas,etc.
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
6
1
1
1
1
1
1
1
2
1
6
1
2
1
5
1
1
6
OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL
Procesos Operativos
ACCION CENTRAL
8
Actividades
Desarrollo Institucional por
Resultado
Programa Municipal
Control Institucional por Resultados
Meta Física Anual
Acciones
Plan anual de Control para el
año 2012 y las Acciones de
control posterior y Actividades
de Control Programadas y no
Programadas
Unidades de
Medida
Cantidad
ENERO
FEB RERO
M A RZO
A B RIL M A YO
JUNIO
JULIO
A GOST
O
SETIEM B R
E
OCTUB R NOVIEM B R DICIEM B R
E
E
E
TOTAL
Numero anual de
ex amen especial
2
2
Numero de
actividades de
control.
21
21
Planificar y ejecutar Examen Especial 01
Programado en el Plan Anual de Control 2012,
aprobado por la Contraloría General de la
República
Informe
1
Lograr la ejecución de 23 actividades de control
programadas en el Plan Anual de Control del Año
2012.
Numero de
documentos
emitidos
59
5
Informe
2
1
Informe
1
1
1
formulados y
presentados
8.1
Ejecutar las acciones de
control posterior
programadas en el Plan Anual
de Control del año 2012 ( 01
8.1.1
Examen Especial )
8.1,2
1
2
Ejecutar la Actividad de Control 01 Programado
en el Plan Anual de Control 2012,
1
6
7
3
4
5
5
4
6
3
4
1
7
1
59
2
1
3
Informe
4
4
Informe
1
5
Informe
1
6
Informe
1
7
Informe
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
8
53
Ejecutar la Actividad de Control 08 Programado Informes, Hojas
en el Plan Anual de Control 2012, a Contraloría
Informativas
General de la República
Oficios
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
10
Ejecutar la Actividad de Control 09 Programado Informes, Hojas
Informativas
Oficios
Informe
11
12
13
14
9
54
4
1
1
1
Informe
1
1
Informe
1
Orientación de
Oficio
12
Informe
1
15
Informe
1
16
ejecutar la Actividad de Control 16 Programado
Informe
1
17
ejecutar la Actividad de Control 17 Programado
Informe
1
18
Informe
1
19
Informe
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
SECRETARIA GENERAL
Procesos Operativos
Gestión de los Procedimiento Administrativos y
defensa de los procesos jurídicos
Programa Municipal
Meta Física Anual
ACCION CENTRAL
Actividades
9
Acciones
Atención oportuna en
el tramite de acceso a
la información publica
y celeridad en los
expedientes
administrativos
9.1
administrativa en consolidar,
sustentar, presentar, y remitir al
solicitante
9,1.1
Preparar, difundir y archivar documentación oficial de
Alcaldía
Unidades de Medida
Cantidad
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
Numero anual de
documentos
derivados de
alcaldía o
secretaria general.
600
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
600
Numero anual de
documentos
internos y externo
para ser atendido.
6,300
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
6,300
Numero de
documento emitido
por alcaldía
1824
152
152
152
152
152
152
152
152
152
152
152
152
1824
Acción
600
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
600
Documentos
600
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
600
Documentos
600
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
600
Documentos
24
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
24
Numero de
documento con
respuesta
Institucional
3,300
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
3300
Superv isión de los documentos que el Despacho de Alcaldía
1
deriv a a Secretaria General
Solicitar a las dependencias información y documentación que
2
3
4
9.1.2
Despacho de Alcaldía
Presentación de proy ectos de respuesta
Informar
permanentemente
a
Alcaldía
del
estado
de
la
documentación
Dar respuesta a documentos internos y
externos(emisión de Oficios, Memorándums, Informes y
Cartas)
1
Revisión diaria de documentos internos y externos
ingresados para su atención
Acción
6000
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
6000
2
Solicitar
a
las
dependencias
información
y
documentación que sirva como sustento para preparar
la documentación solicita
Documentos
3300
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
3300
Documentos
3300
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
3300
Documentos
24
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
24
3
4
55
sirv a como sustento elaborar las repuestas solicitadas por el
Elaboración y presentación de documentos tantos a los
administrados y a las unidades orgánicas de la
Municipalidad
Elaboración de reportes mensuales sobre el avance de
la documentación elaborada
Atención de solicitudes de Acceso a la Información
9.1.3
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
600
Acción
600
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
600
2
Solicitar a las dependencias información y
la documentación solicita
Documentos
1200
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1200
3
Elaboración y presentación de respuestas para la
atención solicitudes
Documentos
1200
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1200
4
Impresión diaria sobre el estado de las solicitudes de
acceso a la información
Documentos
360
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
360
Numero de
respuestas
2400
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
2400
Documentos
1800
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
1800
Documentos
2400
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
2400
Numero anual de
sesiones del
Concejo Municipal
48
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
48
Numero anual de
normas para ser
redactada ,
registrar y archivar
.
1250
120
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
130
1250
Numero de
solicitudes
atendidas al
consejo Municipal
120
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
120
1
2
la respuesta al recurrente
Elaboración y presentación de respuestas para la
atención solicitudes
técnico-administrativa de apoyo
al Concejo Municipal
10.1
10.1.1
56
50
Recepción de expedientes ingresados por Tramite
Documentario y Archivo
Atención de comunicados a vecinos
Apoyo efectivo en el
desarrollo de las
labores técnico administrativas del
Concejo Municipal de
Jesús María.
600
1
9.1.4
10
Numero de
solicitudes
atendidas
Atender pedidos y solicitudes de Regidores
1
2
Recepción de solicitudes escritas
presentados por los Regidores
y
verbales
documentación que sirva como sustento para la
atención de los pedidos de Regidores
Acción
120
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
120
Documentos
240
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
240
Documentos
120
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
120
Documentos
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
Numero anual de
sesiones del
Consejo Municipal
48
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
48
Respuesta de solicitudes
3
4
10.1.2
Informar permanentemente a Alcaldía y al Concejo
Municipal el estado de las solicitudes de los Regidores
Convocar a sesiones ordinaria, extraordinarias y
solemnes de Concejo
1
Coordinación con el Despacho de Alcaldía para
Acción
agendar el día y hora de sesión
48
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
48
2
Elaboración de Citaciones dirigidas a los miembros del
Documentos
Concejo
48
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
48
3
Recopilación de documentación que cuenta con
dictamen de las diversas comisiones de Regidores para
el ingreso para la agenda de la citación de la Sesión
Documentos
360
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
360
4
Fotocopiado de la documentación sustentadora para la
notificación a Regidores
Documentos
360
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
360
Documentos
360
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
360
Numero de
certificado de
documento
24000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
24000
Numero de
normas emitidas
1250
120
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
130
1250
1
Redactar las normas municipales: Resoluciones,
Numero de
Acuerdos de Concejo, Decretos y Ordenanzas
Normas
Municipales
aprobadas
1250
120
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
130
1250
2
Notificar y archivar las normas municipales: Numero de
Resoluciones, Acuerdos de Concejo, Decretos y Normas
Ordenanzas
Municipales
archivadas
1250
120
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
130
1250
60
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
60
Notificación de documentos y citación a Regidores
5
Realizar certificación de documentos
6
10.1.3
3
57
Redactar, notificar y archivar las normas municipales y
supervisar de forma permanente
Supervisión permanente a las instalaciones del Archivo
Central
Numero de visitas
inopinadas
sub. GERENCIA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO
Procesos Operativos
Desarrollo Estratégico y Corporativo por
Resultados
Programa Municipal
Meta Física Anual
ACCIÓN CENTRAL
Actividades
11
Acciones
Cantidad
ENERO
FEBRERO
M ARZO
ABRIL
M AYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEM BRE
OCTUBRE
NOVIEM BRE
DICIEM BRE
TOTAL
Numero anual de
documentos
recepcionado,derivado
para su tramitación.
28744
2395
2395
2395
2395
2395
2395
2396
2396
2395
2396
2396
2395
28744
Numero anual de
monitoreo a través de la
hoja de circulación
generadas por las
unidades orgánicas.
24.000
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
6000
11.1.1
Registro, recepción y
trámite de Expedientes
Administrativos que
requieren numeración,
conforme al TUPA
Expediente
Administrativo
6240
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
6.240
11.1.2
trámite de Documentos
Administrativos que
requieren numeración,
no contemplados en el
TUPA.
Documento
Administrativo
6240
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
6.240
11.1.3
trámite de Expedientes
Administrativos con
numeración, que no
cumplen requisitos del
TUPA.
Expediente
Administrativo
60
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
60
Documento
Administrativo
4
Anexo de Expediente
3360
Desarrollar
operaciones
administrativas
del sistema de
tramites
documentario y
archivo central.
11.1
Ejecutar las acciones
operativas del servicio de
tramite documentario
brindado al administrado.
11.1.4
11.1.5
58
trámite de Documentos
Administrativos con
numeración, que no
cumplen requisitos del
Tarifario.
trámite de Anexos de
Expedientes
Administrativos.
Unidades de Medida
1
280
280
1
280
280
280
1
280
280
280
1
280
280
280
4
280
3.360
59
11.1.6
trámite de Anexos de
Documentos
Administrativos.
Anexo de Documento
840
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
840
11.1.7
Recepción y trámite de
documentos que no
requieren numeración.
Documento
12000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
12.000
11.1.8
Monitoreo de los
expedientes y
documentos
administrativos.
Acción
24.000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
24.000
11.1.9
Brindar información
según el SID respecto
a la ubicación de
Documentos con
numeración.
Acción
6.000
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
6.000
11.1.10
Brindar información
respecto a la ubicación
de Documentos sin
numeración.
Acción
1.200
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1200
11.1.11
Brindar información y
orientación respecto al
TUPA y Tarifario
buscando la
simplificación
administrativa.
Acción
2.400
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
2400
11.1.12
Gestión Administrativa
de los documentos
internos.
Documento
624
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
624
11.1.13
Entrega de Oficios de
Respuestas de Acceso
a la Información y
Certificación de
Documento
840
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
840
11.1.14
Autentificación de
Documentos
Acción
1.200
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1200
11.1.15
Reuniones de
Coordinación y
Evaluación del
Desempeño Laboral.
Acción
48
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
48
11.1.16
Resolver los Reclamos
según la aplicación del
Decreto Supremo Nº
042-2011-PCM.
Acción
96
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
96
12
Ejecutar acciones
operativas y
técnica
administrativas
en la Gestión del
Archivo Central
12.1
Atender las Transferencia
y conservación del acerbo
documental de las
unidades orgánicas
12,1.1
Transferencia
Documental (
Recepción Organización)
12,1.2
Selección y Eliminación
Documental
12,1.3
Conservación
Documental del
Archivo Central
12,1.4
12,1.5
12,1.6
60
Numero anual de
documentos transferido
al archivo Central.
12.000
1000.000
1000.000
Metro lineal de
documentos eliminados
del archivo central.
16
6
6
Acción
12.000
1000
1000
Metro Lineal
16
6
6
Cajas
960
80
80
Inventario
1
Documento
1.800
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
Documento
528
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Control de
Documentos.
Consultas y/o
búsqueda sobre
Acervo Documentario
Municipal
Gestión Administrativa
de los documentos
internos.
1000.000
1000.000
1000.000
1000.000
1000.000
1000.000
1000.000
1000.000
1000.000
1000.000
4
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
16
1000
4
80
80
80
80
80
80
80
80
80
12.000
12.000
16
80
960
1
1
150
150
1.800
44
44
528
GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA Y REGISTRO CIVIL
Procesos Operativos
ACCION CENTRAL
13
Actividades
Atender el servicio
asesoramiento
jurídica y opinión
legal para las
Unidades Orgánicas
de la Municipalidad.
13.1
Ejecutar acciones de Análisis
legal personalizada de Unidades
Orgánicas.
Asesoramiento Legal personalizada a las
unidades orgánicas
13.1.1
.2
30.1.2
1
.2
.3
61
Programa
Gestión de los Procedimientos administrativo
y defensa de los procesos jurídicos
Municipal
Unidades de Medida
Cantidad
Numero anual de informes
de opinión legal emitidos
1720
ENERO
FEBRERO
M ARZO
ABRIL
M AYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEM BRE
OCTUBRE
NOVIEM BRE
DICIEM BRE
TOTAL
1720
Numero de Asesoramiento
legal personalizada de
Unidades Orgánicas
4074
337
312
317
342
352
337
342
344
330
332
352
377
4074
Numero de Asesoramiento
legal personalizada
4074
337
312
317
342
352
337
342
344
330
332
352
377
4074
2360
200
170
185
190
220
200
195
210
175
180
210
225
2360
1570
125
130
120
140
120
125
135
122
143
140
130
140
1570
144
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
144
1720
145
148
140
150
140
142
155
145
150
135
140
130
1720
1580
120
130
160
125
130
120
125
130
135
120
140
145
1580
1580
120
130
160
125
130
120
125
130
135
120
140
145
1580
1720
145
148
140
150
140
142
155
145
150
135
140
130
1720
1720
145
148
140
150
140
142
155
145
150
135
140
130
1720
1720
145
148
140
150
140
142
155
145
150
135
140
130
1720
Atención de consultas legales por
Números de Consultas
teléfono, mail y otros canales telemáticos.
atendida por medios
diversos
Atención personalizada por la gerencia.
Número de visitas
.3
Meta Física Anual
Acciones
1
Concurrencia a mesas de trabajo con
Reuniones con otras
otras gerencias (Directorio)
Gerencias y Directorio
Emisión de informe técnico legal a las
unidades orgánicas
Numero de opiniones legal
atendido
Recepción de documentos y expedientes
Número de Expedientes y
y presentar el despacho.
documentos
Evaluar y analizar los expedientes y Número de Expedientes y
documentos.
documentos
Preparación e impresión de informes.
Número de informes
4
Llevar los informes a las unidades
Número de informes
orgánicas solicitantes.
5
Archivar cargo de informes.
Número de informes
13,1,3
1
2
3
530
45
50
40
45
42
45
47
48
38
40
48
42
530
530
45
50
40
45
42
45
47
48
38
40
48
42
530
1800
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
1800
530
45
50
40
45
42
45
47
48
38
40
48
42
530
1570
125
130
120
140
120
125
135
122
143
140
130
140
1570
Número de sesiones con los
regidores
38
3
4
3
4
3
3
3
3
4
2
3
3
38
Número de sesiones de
concejos
24
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
24
Número de informes
1720
145
148
140
150
140
142
155
145
150
135
140
130
1720
Número de informes
1720
145
148
140
150
140
142
155
145
150
135
140
130
1720
Número de informes
1720
145
148
140
150
140
142
155
145
150
135
140
130
1720
Numero de Matrimonios
celebrados
580
40
60
45
65
30
50
30
55
40
50
55
60
580
Números de trípticos
1590
80
100
120
80
70
140
150
180
140
150
180
200
1590
Llamadas telefónicas
14600
1000
1100
1300
1200
1200
1000
1200
1100
1300
1400
1300
1500
14600
Recepción de solicitudes de elaboración Número de proyectos y/o
de proyectos y/o binación
visación
Recopilación de información jurídica.
Información solicitada
Estudio, Elaboración y/o visación del
Número de Proyectos y/o
Proyecto, Convenio y Resolución
visación
Coordinación con las áreas o terceros Número de visitas a las
interesados.
áreas
5
Concurrencia a comisiones de regidores
Concurrencia sesiones de concejo o al
despacho de alcaldía según sea el caso.
7
Archivar físicamente los informes.
8
Guardar y grabar los informes en CD's.
9
Pasar el informe por el sistema.
Administrar los servicios de
Matrimonio Civil
13.2.1
13.2.2
62
Numero de Dispositivos
legales propuestos
4
6
13.2
Formular Proyectos de dispositivos
legales, Convenios y Resoluciones a
solicitud de las unidades orgánicas
Entregar trípticos de información y
orientar al administrado.
Atender las dudas o consultas de los
administrados por teléfono.
13.2.3
2650
250
200
260
280
250
230
220
250
230
220
250
260
2650
Evaluación de la carpeta y preparación
de edicto.
Número de edictos
210
220
200
190
200
180
210
250
230
220
240
260
230
2630
13.2.5
Coordinación y registro de fecha y hora
del matrimonio.
Número de matrimonios
50
40
60
45
65
30
50
30
55
40
50
55
60
580
Número de matrimonios
580
40
60
45
65
30
50
30
55
40
50
55
60
580
Numero expedientes
divorcios atendidos
640
60
55
50
58
56
50
55
57
54
45
48
52
640
Números de trípticos
890
85
92
80
75
70
65
50
60
70
80
85
78
890
Llamadas telefónicas
12805
1200
1100
1335
100
1225
1000
1200
100
1200
1445
1500
1400
12805
Evaluación de documentos y dar un
número de expediente.
Números de expedientes
640
60
55
50
58
56
50
55
57
54
45
48
52
640
13.3.4
Dar fecha para la audiencia única de
separación convencional.
Número de audiencias
640
60
55
50
58
56
50
55
57
54
45
48
52
640
13.3.5
Realizar la audiencia.
Número de audiencias
640
60
55
50
58
56
50
55
57
54
45
48
52
640
13.3.6
Presentar los expedientes para la firma y
V° B° y presentarlos a Secretaria
General
para
las
firmas Números de expedientes
correspondientes.
640
60
55
50
58
56
50
55
57
54
45
48
52
640
Números de oficio
517
40
42
45
43
41
40
50
45
41
42
45
43
517
Número de divorcios
569
40
55
45
42
48
46
47
43
50
51
50
52
569
Número de expedientes
517
40
42
45
43
41
40
50
45
41
42
45
43
517
Celebración del matrimonio.
Ejecutar acciones en administrar
el proceso de divorcio de
acuerdo ley
13.3.1
Entregar trípticos de información y
orientar al administrado.
13.3.2
Atender las dudas o consultas de los
administrados por teléfono.
13.3.3
63
Número de carpetas
13.2.4
13.2.6
13.3
Otorgar ticket para la compra de la
carpeta y explicar al administrado como
se llena la carpeta.
13.3.7
Entrega de oficio al administrado.
13.3.8
Citar al administrado
presentación del divorcio.
13.3.9
Archivar los expedientes.
para
la
GERENCIA DE ADMINISTRACION
Procesos Operativos
Programa Municipal
Gestión Tributario y Financiero por resultado
Meta Física Anual
ACCI ON CENTRAL
Actividades
14
Administrar
eficientemente los
recursos municipales,
en concordancia con la
normatividad legal
vigente
14.1
Acciones
Unidades de Medida
Cantidad
Numero anual de Directivas
aprobadas
4
Numero anual de Ordenes
de adquisición de bienes y
servicios atendido según las
necesidades de Unidades
orgánicas .
3,000
ENERO
FEB RERO
M A RZO
A B RIL
M A YO
1
JUNIO
JULIO
A GOSTO
1
SETIEM B RE
OCTUB RE
NOVIEM B RE
1
DICIEM B RE
TOTA L
1
4
operativas, técnico y
administrativas de las
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
3000
14.1.1
Elaboración de informes, memorándums, cartas
Numero de documentos
emitidos
2244
187
187
187
187
187
187
187
187
187
187
187
187
2244
14.1.2
Elaboración de Oficios y Resoluciones
Numero de documentos
emitidos
120
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
120
14.1.3
Suscripción de contratos
Numero de contratos suscritos
120
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
120
14.1.4
Seguimiento de lo contratos suscritos por la M unicipalidad
84
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
84
14.1.5
Seguimiento de ingresos diarios y mensuales
300
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
300
14.1.6
Suscripción de conv enios
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
14.1.7
Suscripción de Balances Financieros
14.1.8
Ev aluación y seguimiento del cumplimiento de las acciones de
Numero de evaluación y
Logística, Finanzas, Informática y Recursos H umanos
seguimiento de las acciones
14.1.9
Elaboración de Directiv as Internas para la administración de
los recursos financieros, materiales y el potencial humanos, Numero de directivas internas
Numero de seguimiento de
contratos suscritos
Numero de flujo de caja
Numero de convenios
suscritos
Numero de suscripción de
balances
4
1
1
1
1
4
4
1
1
1
1
4
4
1
1
1
1
4
1
2
12
trazadas
etc.
14.1.10
Anual de Adquisiciones y C ontrataciones (PAAC )
Numero de propuestas del
PAP y PAAC
2
1
14.1.11
C ontrol del cumplimiento de políticas de austeridad
Numero de informe recibido
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
14.1.12
C ontrol del gasto y de la inv ersión.
Numero de control de gastos
y de inversión
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
14.1.13
Suscripción de ordenes de compra y serv icio
Numero de ordenes de
compra suscritos
3000
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
3000
14.1.14
Baja de bienes patrimoniales
Numero de bajas de bienes
patrimoniales
14.1.15
Dirigir y superv isar el cumplimiento del adecuado registro del
SIAF
64
elaboradas
Proponer el Presupuesto Analítico del Personal (PAP) y Plan
Numero de supervisiones de
registro del SIAF
14.1.16
Elaborar estructura de costos para TU PA y Arbitrios
14.1.17
C oordinar formulación del Tex to Ú nico Ordenado de Tasas.
14.1.18
Transferencia Financiera para Programas de C omplementación Numero de transferencias
Alimentaria
financieras
2
3000
1
250
250
250
1
250
250
250
250
250
250
Numero de estructuras
elaboradas
2
1
1
Numero de coordinaciones
2
1
1
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
250
250
2
250
3000
2
2
1
1
1
12
GERENCIA ADMINISTRACION
SUB GERENCIA TESORERIA
Procesos Operativos
Programa Municipal
Gestión Tributaria y Financiera por resultado
Meta Física Anual
ACCION CENTRAL
Actividades
15 Ejecutar y controlar los
recursos económicos y
financieros para facilitar
la toma de decisiones por
la gerencia de
administración y Alta
Dirección.
Unidades de Medida
Numero anual de
comprobantes de
pago efectuado
15.1
65
Acciones
Ejecutar las operaciones
técnicas y administrativas
de los registro de control
de tesorería y proyectar
flujos de caja en la
ejecución financiera del
gasto
Cantidad
5,050
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
360
500
500
410
410
410
410
410
410
410
410
410
5050
Numero anual de
presentación y
aprobación
Proyección de flujo
de caja
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
15.1.1
Reportes de Bancos por depósitos de
Remuneraciones.
Numero anual de
reportes de depósitos
en bancos
84
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
84
15.1.2
Reportes de Pagos de servicios
básicos.
Numero anual de
reporte de
pagos por servicios
básicos
120
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
120
15.1.3
Reportes de Pagos proveedores
Numero anual de
reporte de pagos
emitidos a
proveedores
360
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
360
15.1.4
Formulación,
sustentación
y
presentación de Flujo de Caja Numero anual de
mensual a solicitud Gerencia y Alta flujos de caja emitida
dirección
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
15.1.5
Registro de la Base de datos de Pagos
Numero anual de
vía Electrónica ( planillas )
registro en la base
de datos
360
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
360
15.1.6
Elaboración, binación, aprobación de
los comprobantes de pagos diversos
360
500
500
410
410
410
410
410
410
410
410
410
5050
Numero anual de
comprobantes de
pago efectuado
5,050
15.1.7
Recepción de ordenes de compra y/o
servicios, planillas del personal
Numero anual de
ingreso comprobante
de pagos al sistema
SIAF
5190
500
500
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
5100
5190
500
500
500
410
410
410
410
410
410
410
410
410
5190
4620
400
400
400
380
380
380
380
380
380
380
380
380
4620
252
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
252
Recopilación mensual de la información
numero meses de
15.1.11 de las transferencias interbancarias
recopilación
efectuadas
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
Operaciones menores por Caja chica
numero anual
en gastos diversos y su liquidación
15.1.12
Liquidación mensual
de caja chica
36
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
36
28800
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
15.1.8
15.1.9
Ingreso del comprobante de pago al
Numero de reportes
sistema SIAF en la fase girado
SIAF
Emisión de cheques de cancelación a
Numero anual de
diversas ordenes
pagos con Cheques
Recopilación de información de gastos
15.1.10 efectuados mensualmente
Libros bancos
Reportes automáticos de información
derivados mensualmente a la Gerencia
Número de Recibos
de Rentas.
15.1.13
impresos mediante el
sistema SATMUN
66
28,800
Programa Municipal
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
Meta Física Anual
Procesos Operativos
ACCIONES CENTRALES
16
Actividades
Acciones
Administrar y optimizar
los procesos técnicos de
la gestión de los recursos
humanos.
16.1
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
Numero de formulación
de Planillas
48
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
48
Numero de reportes del
sistema de personal
1153
96
96
96
96
96
96
96
96
96
96
96
97
1153
Reportes
8
8
Reportes
32
Reportes
320
Reportes
90
30
30
30
Empleados,
Reporte
48
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
48
formulación de Estadísticas de la gestión de los
recursos humanos
Reporte
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
Reporte
24
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
24
Reporte
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
Reporte
96
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
96
Reporte
24
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
24
Resolución/Liquidación
168
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
168
Ejecutar acciones operativas,
actividades técnicas y del
cumplimiento legal sobre la
gestión de los recursos
humanos
16.1.1
Migración de data de personal al Sistema
SISPER
16.1.2
Realización de pruebas a través de planillas
paralelas
16.1.3
Unidades de Medida Cantidad
Aplicación
del
Sistema
SISPER
8
32
32
para
elaboración de las planillas CAP y CAS
(Funcionarios,
Empleados,
Contratados,
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
320
Obreros y CAS)
16.1.4
16.1.5
Planilla de pago en FoxPro y Excel
Consolidación,
depuración
y
incidencias de Funcionarios,
Contratados, Obreros y CAS
16.1.6
cálculo
16.1.7
16.1.8
Registrar altas bajas e información de personal
Registro y determinación del impuesto en
16.1.9
módulo PDT
Elaborar la planilla AFP determinando montos a
pagar
16.1.10
Determinar provisiones de vacaciones y CTS
16.1.11
Cálculo y emisión de Resolución de Beneficios
Sociales y Vacaciones CAS
67
90
de
16.1.12
Elaborar la información y publicarla a través de
la Gerencia correspondiente
Publicación
3
16.1.13
Elaborar información sobre deudas presuntas a
AFP y demandas judiciales para Procuraduría
Documentos
120
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
120
16.1.14
Elaboración del programa y seguimiento para su
ejecución
Resoluciones
192
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
192
1
1
1
3
Programa Municipal
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
Procesos Operativos
Meta Física Anual
ACCIONES CENTRALES
Actividades
Acciones
16.1.15
Mantener los legajos con la documentación
establecida por directiva
16.1.16
Elaboración de boletín informativo
16.1.17
Buzón de sugerencias
16.1.18
68
Reporte
720
Boletín trimestral
4
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
720
1
4
1
1
Directiva
Ejecutar el programa institucional " la
MEJOR IDEA DEL MES " Premiando su Numero premiación
participación a los servidores municipales. mensual al servidor
municipal
ENERO
1
1
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
Programa Municipal
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
Procesos Operativos
Meta Física Anual
ACCION CENTRAL
Actividades
Acciones
17 Aplicación Normativa
del Sistema de
Contabilidad
Gubernamental
17.1
Ejecutar acciones
operativas, técnicasadministrativas según
normatividad legal vigente
del sistema nacional de
contaduría publica de la
nación
Actualización
permanente
Gubernamental
del
Plan
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
Numero anual de
Documentos contables
aprobado y
presentado ante
Contadera Publica de
Nación
4
1
1
1
1
4
Numero de Actas de
Conciliación Contable
14
3
4
3
4
14
Numero de
Documentos
actualizados con el
Plan Contable
2
1
1
2
1
1
2
Contable
17.1.1
69
ENERO
17.1.2
Coordinación con las Sub Gerencias afines para la Numero de Actas de
correcta aplicación del Plan Contable.
Conciliación
2
17.1.3
Coordinación con la Gerencia de Planeamiento y
Numero anual de
Presupuesto para la correcta aplicación de los
coordinaciones y
Clasificadores de gastos e ingresos.
recepción informes
técnico aplicativo
4
17.1.4
Coordinación con las sub Gerencias integrantes de la
Numero anual de actas
Gerencia de Administración para establecer los saldos
de
contables reales y conciliación integral de las cuentas
Conciliación contablecontables.
financiero
2
1
1
2
17.1.5
Comunicación a la Gerencia de Administración de las Numero anual de
diferencias contables, financieras y presupuestal para la comunicación inscrita
subsanación normativa.
sobre subsanación
normativa
2
1
1
2
17.1.6
Control previo de las Ordenes de Compra y Servicios.
Numero anual de
Actas de Control
Previo
17.1.7
Liquidación y Conciliación Mensual de Tributos.
Numero de
Liquidaciones y
Conciliaciones
mensuales
1
1
1
1
4
9000
700
700
800
700
700
800
800
700
800
700
700
900
9000
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
Participación en Comité Patrimonial y Comisión de Toma Numero anual de
17.1.8 de Inventarios de Activos
Reuniones
17.1.9
17.1.10
17.1.11
17.1.12
17.1.13
Programación de Arqueos Generales de Caja y Fondos. Documentos de
Conciliación caja y
fondos
Control Contable de las Planillas de Remuneraciones.
Numero mensual de
Planillas
Numero de
Formulación y Elaboración de los Estados Financieros. Documentos contables
emitidos
Conciliación de las Partidas Presupuestales
Numero de Actas de
Conciliación
Elaboración y Formulación de los Estados Financieros
Numero de Estado
Mensualizada.
Financieros Mensuales
Formulación de la Estructura de Costos de los servicios
Numero de Informes
17.1.14 Públicos Locales.
Técnicos
Formulación de la Estructura de Costos de Servicios
Numero de Informes
17.1.15 Públicos Municipales
emitidos
Informe sobre el Seguimiento y Control de los Servicios
17.1.16 Públicos Municipales
Numero de Informes
70
2
1
1
2
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
3
1
1
1
3
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
15
3
12
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
12
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 CON ENFOQUE POR RESULTADOS
Programa Municipal
Gestión tributaria y Financiera por resultado
SUB GERENCIA DE I NFORMATICA
Procesos Operativos
Meta Física Anual
ACCION CENTRAL
Actividades
Acciones
18 Adecuado
funcionamiento de los
sistemas y programas
informáticos de la
municipalidad
Unidades de
Medida
Numero de Sistemas
Informático
Cantidad
ENERO
FEB RERO
M A RZO
A B RIL
M A YO
JUNIO
JULIO
A GOSTO
SETIEM B RE
OCTUB RE
NOVIEM B RE
DICIEM B RE
TOTA L
8
1
2
2
1
1
0
0
0
1
8
8
1
2
2
1
1
0
0
0
1
8
implementado
18.1
Ejecutar acciones y
actividades técnicas de
manejo de equipo,
programas y
mantenimiento de los
sistemas informáticos y
salvaguardando la
información institucional.
Desarrollo de Sistema de Información aplicable y
implementado
18,1.1
Numero de programas
informático puesto a
prueba piloto
1
2
Desarrollo de un Sistema información Digitalización de Sistema electrónico de
Tramite Documentario.
Información
Implementado
Desarrollo de un Sistema de pagos v ía electrónica de
Sistema electrónico de
predial y Arbitrios
Información
1
1
1
1
1
1
implementado
Desarrollo de un Sistema automatizado de env ió de datos a
3
entidades financieras
Información
1
1
1
implementado
Desarrollo de un Sistema de Declaración Jurada en línea
4
(Pricos)
Desarrollo de un Sistema de Central de Emergencia
5
6
Información
implementado
1
1
1
Información
implementado
Desarrollo de un Sistema de Solicitudes de licencia de
funcionamiento v ía Web
Información
implementado
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Desarrollo de un sistema electrónico de Intranet municipal
7
Información
implementado
Desarrollo de un sistema electrónico de información de un
sistema Administrativ o a solicitud de una unidad orgánica
8
71
Información
implementado
1
1
1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 CON ENFOQUE POR RESULTADOS
Programa Municipal
SUB GERENCIA DE INFORMATICA
7
Procesos Operativos
Meta Física Anual
ACCION CENTRAL
Actividades
Acciones
Unidades de
Medida
Cantidad
ENERO
FEB RERO
M A RZO
A B RIL
M A YO
JUNIO
JULIO
A GOSTO
SETIEM B RE
OCTUB RE
NOVIEM B RE
DICIEM B RE
TOTA L
3
0
0
3
0
3
0
3
0
12
Mantenimiento de los sistemas Información Municipal.
Numero anual de
mantenimiento de las
18,1.2
unidades orgánicas
12
priorizadas
1
2
3
Soporte y adecuación al sistema de información de la
gerencias de rentas.
Soporte y adecuación al sistema de información de
Subgerencia de Tesorería
Numero anual de Mantenimientos4 al sistema información
Mantenimientos al
sistema información
Adecuación de los sistemas de Rentas y Tesorería a las
Numero anual de
Mantenimientos al
normas legales
sistema de Tesorería
1
1
1
4
4
1
1
1
1
4
4
1
1
1
1
4
Numero anual de
y Rentas
72
1
Programa Municipal
Procesos Operativos
ACCION CENTRAL
Actividades
Meta Física Anual
Acciones
4
18.1.3
Unidades de
Medida
Adquisición de Licencias Ofimáticas, de base de datos, Numero de licencias
antivirus.
adquiridas
Administración de la Base de Datos de la Gestión
Municipal.
Cantidad
ENERO
FEB RERO
M A RZO
201
A B RIL
M A YO
JUNIO
JULIO
A GOSTO
SETIEM B RE
OCTUB RE
NOVIEM B RE
DICIEM B RE
201
TOTA L
201
Numero días
salvaguardar
información
1
Gestión de la Base de Datos
2
Generación del valor agregado de la Base de datos Reportes automáticos
(Explotación de datos)
de
Back Up diarios
365
31
28
31
30
31
30
31
31
30
31
30
31
365
365
31
28
31
30
31
30
31
31
30
31
30
31
365
6
1
1
1
1
1
1
6
8
6
0
0
0
0
2
8
3
1
2
3
3
3
3
2
2
2
1242
92
Información
Emisión de Cuponeras de los Arbitrios Municipales y
18.1.4 del Impuesto Predial.
0
0
0
0
0
0
Numero anual
1
Coordinación y Consolidación de la Base de Datos
reuniones formular y
de los Arbitrios Municipales.
aprobar plan de trabajo
Numero de reuniones
2
Modulo de Calculo del Impuesto predial y Arbitrios
Municipales.
3
Emisión de las cuponeras de los arbitrios Municipales
coordinaciones sobre
e Impuesto Predial.
monitoreo
Numero de reuniones
la emisión
Numero anual
mantenimiento de
18.1.5
Mantenimiento de la infraestructura informática de la
equipos y
Municipalidad
92
92
92
152
93
92
100
92
153
92
100
1242
infraestructura
informática municipal
Numero anual de
1
Mantenimiento de Cámaras de Seguridad ciudadana mantenimiento
120
60
60
120
cámaras seguridad
2
73
Mantenimiento correctivo y Preventivo de las PCs.
De las unidades orgánicas MDJM
Computadoras
552
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
552
Programa Municipal
Procesos Operativos
Meta Física Anual
ACCION CENTRAL
Actividades
Acciones
3
74
Mantenimiento de los sistemas Información Municipal.
Unidades de
Medida
Cantidad
Servidores
12
ENERO
FEB RERO
M A RZO
A B RIL
M A YO
JUNIO
JULIO
A GOSTO
SETIEM B RE
OCTUB RE
NOVIEM B RE
DICIEM B RE
TOTA L
6
6
12
4
Mantenimiento de servidores.
Red Inalámbrica
2
1
1
2
5
Manteniendo de Redes Inalámbricas.
red inalámbrica
2
1
1
2
6
Mantenimiento preventivo y correctivo mensual a
solicitud de los Usuarios
46
552
7
Mantenimiento anual de la Central Telefónica
Numero de
computadoras
atendidas
Numero mes de
mantenimiento
central telefónica
552
2
46
46
46
46
46
46
1
46
46
46
46
1
46
2
Desarrollo Institucional por
Resultado
Programa Municipal
Gestión Administrativa y Financiera
SUB GERENCIA DE LOGISTICA
Procesos Operativos
Meta Física Anual
ACCION CENTRAL
Actividades
Unidades de
Medida
Acciones
19 Ejecutar acciones
operativas y
administrativas del
proceso logístico,
para el
abastecimiento de
insumos y servicios
para la producción
de bienes y
servicios
municipales.
ENERO
FEB RER
O
M A RZO
A B RIL
M A YO
JUNIO
JULIO
A GOSTO
SETIEM B RE
OCTUB RE
NOVIEM B RE
DICIEM B RE
TOTA L
62
3
5
6
6
6
6
6
6
6
4
4
4
62
Numero meses de
Mantenimiento
preventivo y
correctivo a los
locales municipales
168
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
168
Local Mariátegui
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
Local Cuba
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
Num ero anual de
convocatorias de
bienes y s ervicios
19.1 Ejecutar el Plan de
adquisiciones y
contrataciones,
mantener, conservar y
reparar los locales,
muebles e equipo de la
corporación, mantener
la operatividad de la
flota vehicular.
19.1.1
19.1.2
75
Cantidad
Mantenimiento de la Casona
Municipal (Av. Mariátegui)
Mantenimiento del Local Cuba
19.1.3
Mantenimiento
Cultural
19.1.4
Mantenimiento
Serenazgo
del
Centro Local Centro
Cultural
Base
de
Local Base de
Serenazgo
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
19.1.5
Mantenimiento de la Casa de Local Casa de la
la Juventud
Juventud
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
19.1.6
Mantenimiento
Ambiental
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
19.1.7
Mantenimiento de la cas del Local Casa del
Adulto Mayor
Adulto Mayor
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
19.1.8
Mantenimiento de la Casa de Local Casa de la
la Justicia
Justicia
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
19.1.9
Mante imiento de la Casa del Local Casa del
Vecino
Vecino
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
19.1.10
Mantenimiento
de
Loza Local Micky
deportiva Micky Rospigliosi
Rospigliosi
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
19.1.11
Mantenimiento
de
deportiva Los Próceres
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
19.1.12
Mantenimiento de la Brigada Local Brigada
Canina
Canina
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
19.1.13
Mantenimiento del Deposito de
Local Deposito de la
la Policía Municipal
Policía Municipal
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
de
Gestión Local Gestión
Ambiental
Loza
Local Los Próceres
Plan Estratégico Instucional al 2015
SUB GERENCIA DE LOGISTICA
Procesos Operativos
Mantenimiento de la Concha
Acústica Campo de Marte
19.1.15
Pintado
Municipales
19.1.16
Fumigación
Municipales
19.1.17
Administración
de
Suministros Eléctricos
Agua Potable
19.1.18
Contrataciones de Servicios y
Adquisiciones de Bienes
de
de
los
Locales
Locales
los
y de
1
Formulación,
Aprobación
y
Publicación del Plan Anual de
Contrataciones
y/o
Modificaciones
.2
Convocatoria, Absolución de
Consultas y/o Observaciones a
las bases
.3
Acta y Notificación de Buena
Pro,
19.1.19
1
2
3
4
76
Unidades de
Medida
Acciones
19.1.14
Gestión Administrativa y Financiera
Meta Física Anual
ACCION CENTRAL
Actividades
Programa Municipal
Cantidad
ENERO
FEB RER
O
M A RZO
A B RIL
M A YO
JUNIO
JULIO
1
1
1
A GOSTO
SETIEM B RE OCTUB RE
Local Concha
Acústica
12
Pintado de Locales
14
Fumigación de
Locales
14
Numero anual de
Ordenes de
servicios
canceladas
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Numero anual de
convocatorias de
bienes y servicios
62
3
5
6
6
6
6
6
6
6
4
Numero anual de
publicación de los
actos del PAC
10
1
Numero de
Convocatorias
62
3
5
6
4
5
7
7
7
6
Recepción
576
25
39
51
58
55
65
31
61
Almacenamiento
576
25
39
51
58
55
65
31
61
1
1
1
1
1
1
14
14
14
14
14
14
1
1
12
4
4
62
1
4
10
4
4
4
62
63
53
42
33
576
63
53
42
33
576
1
1
TOTAL
12
1
1
DICIEM B RE
1
1
1
NOVIEM B RE
Atender los servicio de
Almacén Municipal a las
unidades orgánicas
Recepción de
los
Bienes
solicitados, descrito en la
Orden de Compra y guía de
remisión.
Almacenamiento
clasificado
los bienes requeridos y registro
en el Bind card por artículo.
Llenado
artículo.
del
Bind
Card
por
Entrega del Bien solicitado. .
Bind Card
576
25
39
51
58
55
65
31
61
63
53
42
33
576
Entrega
2336
131
188
185
198
170
182
139
310
248
225
235
125
2336
ejecutar acciones operativas,
19.1.20 Normativas sobre Control
Patrimonial de los bienes
Municipales
Alta de Bienes Patrimoniales
1
Procesos Operativos
ACCION CENTRAL
Actividades
Acciones
2
3
4
5
77
Codificación de los bienes
patrimoniales
Traslado de los bienes
patrimoniales
Baja de bienes Patrimoniales.
Inventario de Bienes
Patrimoniales.
Numero de
Unidades
75
5
7
6
6
Meta Física Anual
Unidades de
Medida
Numero de
Unidades
Numero de
Unidades
Numero de
Unidades
Numero de
Unidades
7
5
6
8
5
6
8
6
75
FEB RER
O
Cantidad
ENERO
375
25
35
30
30
35
25
30
40
25
30
40
30
375
48
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
48
111
0
1
1
2
1
0
51
0
2
2
50
1
111
2832
200
236
236
240
220
208
248
252
200
204
312
276
2832
M A RZO
A B RIL
M A YO
JUNIO
JULIO
A GOSTO
SETIEM B RE OCTUB RE
NOVIEM B RE DICIEM B RE
TOTAL
GERENCIA DE PLANEAM IENTO Y PRESUPUESTO
Distrito S eguro
Plan Estrategico I nstitucional al 2015
S eguridad Ciudadana Participativa
Programa Municipal
S eguridad Ciudadana
Lineas Estrategicas
GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
Gestion Local por Resultado
Procesos Operativos
Productos
I dentificados
01
Actividades
Meta Fisica Anual
Acciones
Gestion de los
servicios de
serenazgo y
policia municipal
Cronograma de Ejecucion Anual del POI 2012
Unidades de Medida
Cantidad
ENERO
FEB RERO
M A RZO
A B RIL
M AYO
JUNIO
JULIO
A GOSTO
SETIEM B RE
OCTUB RE
NOV IEM B RE
DICIEM B RE
TOTAL
N umero anual de informes de gestion
de los serv icios de serenazgo y policia
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
N umero de Documentos Aprobados
sobre seguridad ciudadana
5
2
2
1
Elaboracion del Plan integral de
seguridad ciudadana
1
1
municipal.
1.1
Formular e implementar los
instrumentos de Gestion al
servicio de seguridad
ciudadana
1.1.1
Elaboracion
del
Plan
seguridad ciudadana
integral
de
1.1.2
Elaboracion
del Plan
Operativo
de
Elaboracion del Plan Operativ o de
Seguridad
Ciudadana
2013,
considerando:
Las
estrategias Seguridad C iudadana 2013,
considerando: Las estrategias
preventivas.
5
1
1
1
1
prev entiv as.
1.1.3
Elaboracion
del
Mapa
del
delito,
actualizacion, seguimiento y monitoreo
Elaboracion del M apa del delito,
1.1.4
Desarrollar una estrategia de monitoreo,
seguimiento y control a traves de un
CUADRO DE MANDO INTEGRAL DEL
SERVICIO
DE
SEGURIDAD
CIUDADANA
actualizacion, seguimiento y monitoreo
1.1.5
1
1
1
1
1
1
Desarrollar una estrategia de monitoreo,
seguimiento y control a trav es de un
C uadro de M ando Integral del Serv icio
de Seguridad C iudadana
Elaboracion de instrumentos estadisticoss Elaboracion de instrumentos
para el control de Seguridad
estadisticoss para el control de
1
1
1
Seguridad
1.2
Evaluacion de los I nformes
semanales del servicio de
serenazgo y policia
municipal
N umero de informes ev aluados sobre la
efectiv idad del serv icio de serenazgo
1.2.1
Evaluacion de los informes semanales del
servicio de Patrullaje de la Brigada N umero de Informe semanal de
estadistico Patrullaje brigada canina
Canina
1.2.2
servicio de Servicio de Patrullaje en
N umero de Informe semanal de
Bicicleta - Pie
1.2.3
servicio
de
Servicio
de
Patrullaje N umero de Informe semanal de
Motorizado.
estadistico Patrullaje M otorizado
1.2.4
servicio
de
Servicio
de
Patrullaje N umero de Informe semanal de
Vehicular
estadistico Patrullaje Vehicular
1.2.5
Evaluacion de los informes semanales de
la Central de Comunicación y Video N umero de Informe semanal del centro
Vigilancia
1.2.6
Evaluacion de los informes semanales de
N umero de Informe semanal de la
la Vigilancia Ciudadana Participativa
1.2.7
Reunion
de
coordinacion
son
las
Subgerencias
de
Policia
Municipal,
Subgerencia Serenazgo, Jefatura de
N umero de reuniones de coordinacion
Operaciones y otros Jefes de Brigada
estadistico Patrullaje en bicicleta y a pie
de comunicación y v ideov igilancia
denuncias atendidas de la Vigilñancia
ciudadana participativ a
78
104
9
9
9
9
9
9
9
9
9
8
8
8
105
48
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
48
48
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
48
48
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
48
48
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
48
48
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
48
48
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
48
48
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
48
Distrito Seguro
Seguridad Ciudadana Participativa
Programa Municipal
Seguridad Ciudadana
Lineas Estrategicas
SUB GERENCIA POLICIA MUNICIPAL
Procesos Operativos
Productos I dentificados
04
Actividades
Meta Fisica Anual
Unidades
Medida
Acciones
Control y fiscalizacion de las
actividades economicas
formales e informales.
Cantidad
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
4643
146
146
146
146
146
146
146
146
146
147
148
148
1757
4643
416
354
322
364
352
406
408
341
399
395
432
454
4643
598
50
40
47
54
51
55
42
50
50
52
52
55
598
336
30
25
25
30
24
27
22
25
26
30
32
40
336
262
20
15
22
24
27
28
20
25
24
22
20
15
262
143
10
10
10
15
15
15
11
14
10
12
10
11
143
71
11
8
7
7
4
2
3
10
5
5
3
6
71
67
10
8
7
6
4
2
2
10
5
4
3
6
67
4
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
4
70
10
3
5
6
7
5
4
5
7
6
8
4
70
3974
355
306
268
303
297
349
363
281
344
338
377
393
3974
118
8
12
8
9
10
11
12
8
9
10
11
10
118
Numeros anual de emision de
multas, y papeletas por
infracciones administrativ as.
4.1
Operativos de control y
verificacion del cumplimiento de
la convivencia pacifica, el
comercio saludable de acuerdo
acon al normatividad legal
vigente.
Numero anual de operativ os
de fiscalizacion y control.
4.1.1
Controlar y fiscalizacion de los locales
publicos
Numero anual de papeletas por
infraccion administrativ as
emitidas
1.
2
3.
4.1.2
Acciones operativas de fiscalizacion conjunta
Numero de Papeletas de
con sanidad (GDH)
Infracción Administrativ as
Acciones operativas con
defensa civil
conjunta con control urbano sanidad (GDU Y Numero de Papeletas de
Infracción Administrativ as
A))
Acciones operativas de rondas
fiscalizacion
control y
Numero de Rondas de la
Policia Municipal
Control y Fiscalizacion de los Mercados de
Abastos en el Distrito de Jesus Maria
Numero anual de papeletas por
infraccion administrativ as
emitidas
1.
Acciones operativas de fiscalizacion conjunta
Numero de Papeletas por
con sanidad (GDH)
Sanidad Publica.
2
Acciones operativas con
defensa civil
conjunta con control urbano sanidad (GDU Y Numero de multa por infraccion
administrativ a
A))
3.
Acciones operativas de rondas control y
fiscalizacion
Numero de ronda por la policia
municipal
Fiscalizar y Controlar las activ idades Comerciales
transitiv as no Autorizadas en la v ia publica,
4.1.3
1.
79
infracciones v ehiculares, atencion de quejas
v ecinales para lograr el Ordenamiento Publico .
Sancionar al Comercio Informal
Numero de papeletas emitidas
por infraccion administrativ a
Numero de multas girada al
comercio informal
2
Retención Mercaderias del Comercio Informal Numero de actas de retencion
3.
Fiscalización y Sanción del Comercio Informal
4
Sanción a los Vehiculos Mal estacionados
5
Constaciones y/o sanciones de quejas
atendida
80
133
15
10
15
15
10
10
10
11
8
8
10
11
133
Numero demultas por
infraccion administrativa .
87
7
7
6
6
8
10
8
8
8
6
7
6
87
Numero de multas a los
vehiculos en estacionamiento
prohibidos
669
40
45
45
40
45
45
47
57
60
50
80
115
669
Numero de quejas atendida
199
15
17
19
15
14
12
10
20
20
18
19
20
199
Numero de llamada atendida
2,552
250
200
160
200
200
250
262
160
220
224
225
201
2552
6
sancionar a las persona por alterar el orden
publico
Numero de papeletas giradas
por infraccion administrativa
216
20
15
15
18
10
11
14
17
19
22
25
30
216
7
apoyo a otras areas organicas cuando lo
requeiran sus servicios
Numero de apoyo brindado a
otras unidades organicas
123
10
15
8
7
6
10
14
12
11
10
10
10
123
Distrito Moderno
Plan Estrategico Institucional al 2015
Desarrollo Urbano y Ambiental
Programa Municipal
Desarrollo en el Habitad
Lineas Estrategicas
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y GESTION AMBIENTAL
Procesos Operativos
Meta Fisica Anual
Urbano Saludable
Productos Identificados
Actividades
05
Acciones
Gestionar las actividades
relacionadas al desarrollo del
habitat urbano
5.1.
Controlar y supervisar las
acciones operativas y
administrativas de las
Unidades de Medida
Cantidad
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
Numero informes
mensuales de gestion de
resultados
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
Numeros de documentos de
Gestion Urbana emitidos
624
56
48
64
16
40
48
48
88
88
24
64
40
624
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
5.1.1
Formulación y Aprobación de Directivas de
Procedimientos
Numero de documetos
5.1.2
Formulación de Proyectos de Ordenanza/ Acuerdo de
Concejo
Numero de documetos
emitidos
8
5.1.3
Emisión de Resoluciones en Segunda Instancia
Numero de documetos
emitidos
21
5.1.4
Emisión de Resolución de Aprobación de Liquidación de
Obras
Valorizaciones y Liquidaciones de Obras.
5.1.5
5.1.6
Elaboración y Formulación del Plan Multianual de
Inversiones Publicas Local de acuerdo a la competencia de
la GDUyA.
5.1.7
Formulación de los Estudios de Pre-Inversión (Perfiles)
5.1.8
Revisión y Aprobación del Expediente Técnico
5.1.9
Seguimiento Documentario de la Ejecución de las Obras
Públicas.
5.1.10
Supervisiòn del Cumplimiento de la Normatividad en
materia ambiental.
5.1.11
emitidos
Numero de documetos
emitidos
Numero de v alorizacion y
liquidacion de obra
6
6
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
2
1
21
6
6
1
Documento
6
1
1
1
1
1
1
6
Documento
6
1
1
1
1
1
1
6
Documento
8
1
1
1
1
1
Numero de rev isiones
mensuales de superv ision
12
1
1
1
1
1
1
1
24
2
2
2
2
2
2
2
Supervisión de la conformidad de los servicios públicos de
Numero de conformidades de
Limpieza y Mantenimiento de Áreas Verdes.
2
1
Documento
serv icio publico local
81
1
10
1
1
1
1
1
8
1
1
1
1
1
12
2
2
2
2
2
24
Plan Desarrollo Concertado
2015
Ajustado
Distrito Moderno
Lineas Estrategicas
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL
Programa Municipal
Desarrollo en el Habitad Urbano Saludable
SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL
Procesos Operativos
06
Gestion de Riesgos
y aplicación de
medidas preventivas
del sistema distrital
6.1
de defensa civil
Actividades
ejecutar el plan de
trabajo del sistema
defensa civil y la
aplicación normativa
de las solicitudes
Acciones
6.1.1
6.1.2
6.1.3
82
Meta Fisica Anual
Emision de Certificacion de Defensa Civil ( a
solicitud )
Analisis de Riesgo de Desastre previa
Identificacion de zonas criticas
6.1.4
Coordinacion Interinstitucional para la toma
de decisiones
Visitas inopinadas
6.1.5
Operativos de Defensa Civil
6.1.6
Atencion de
antropicos.
Desastres
naturales
o
Unidades de Medida
Cantidad
ENERO
FEB RERO
M A RZO
A B RIL
M A YO
JUNIO
JULIO
A GOSTO
SETIEM B RE
OCTUB RE
NOVIEM B RE
DICIEM B RE
TOTAL
Numero de actos y acciones
defensa civil
1834
149
150
153
151
151
158
150
151
155
155
157
151
1834
Numero de Ceritificados de
Defensa Civil
624
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
624
Numero de Ceritificados de
Defensa Civil
624
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
624
Informe Técnico
3
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
3
Numero de Reuniones
2
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
2
Numero de Visitas
48
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
48
Numero de Operativos
10
0
1
1
1
0
0
2
0
0
2
1
2
10
Numero de Atencion de
Desastres
4
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
1
0
4
Numero de Simulacros
24
0
1
1
4
4
1
4
1
1
4
2
1
24
Numero de charlas
40
3
3
3
3
4
3
4
3
3
4
4
3
40
Taller realizado
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
2
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
2
200
16
16
20
16
16
16
16
16
16
16
20
16
200
6.1.7
Simulacros de Sismo
6.1.8
Charlas de capacitacion
6.1.9
Taller de Brigadistas
6.1.10
Grupo de Trabajo de Gestion de Riesgo de
Desastres
Numero de reuniones
6.1.11
Certificacion de Defensa Civil (a solicitud) no
Cumple
Informe Técnico no Cumple
Distrito Seguro
Seguridad Ciudadana Participativa
Programa Municipal
Seguridad Ciudadana
Lineas Estrategicas
SUB GERENCIA DE SERENAZGO
Procesos Operativos
Meta Fisica Anual
Actividades
02
Acciones
Servicio Efectivo de
serenazgo municipal
Unidades de Medida
N umero anual de partes de
interv enciones del serv icio de
Cantidad
EN ER O
F EB R ER O
M A R ZO
ABRIL
M A YO
JUNIO
J U LI O
A GOS T O
S ET I EM B R E
OC T U B R E
N O VI EM B R E
D I C I EM B R
E
390,522
TOTAL
390,522
serenazgo municipal
2.1
2.2
Servicio operativo
de Patrullaje de la
Brigada Canina.
N umero de partes de
interv enciones de la brigada
2.1.1
Seguridad con la capacidad
operativa y entrenaniento de Numeros de partes de
intervenciones
canes
4,392
2.1.2
Operativos realizados con la
Policia Municipal, Nacional y Numeros de Partes de
intervenciones
Defensa Civil
366
2.1.4
Operativos en deteccion de
puntos de venta de material Numero de operativos
anuales
pirotecnico
Servicio Operativo
de Patrullaje en
Bicicleta - Pie
Numero de partes de
patrullaje en bicicleta
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.6
2.3.
Intervencion en hechos de
delitos, faltas y convivencia
Partes de intervenciones
Apoyo en operativos que se
realizan
con
la
Policia Informes de operativos
Municipal, Policia Nacional y alcoholemia
Defensa Civil
Intervenciones en operativos
Informe de operativos de
de puntos de venta de drogas
puntos de venta de drogas
Intervencion en operativos en Informe de operativos de
erradicacion de punto de venta puntos de venta de alcohol
Operativos de inteligencia
Notas de informacion
Servicio Operativo
de Patrullaje
Motorizado
2.3.1
83
4,392
canina
Intervencion en hechos de
delitos, faltas y convivencia
372
348
372
360
372
360
372
372
360
372
360
372
4392
31
29
31
30
31
30
31
31
30
31
30
31
366
31
30
31
92
92
73,200
73200
6200
5800
6200
6000
6200
6000
6200
6200
6000
6200
6000
6200
73200
366
31
29
31
30
31
30
31
31
30
31
30
31
366
366
31
29
31
30
31
30
31
31
30
31
30
31
366
366
31
29
31
30
31
30
31
31
30
31
30
31
366
366
31
29
31
30
31
30
31
31
30
31
30
31
366
4712
4408
4712
4560
4712
4560
4712
4712
4560
4712
4560
4712
55632
Numero de rondas de
patrullaje en motos
55632
Partes de intervenciones
55632
2.3.2
2.4.
Serv icio Operativ o
de Patrullaje
Vehicular
2.4.1
2.4.2
2.5
Serv icio de
seguridad en la
Central de
Comunicación y
Video Vigilancia
2.5.1
2.5.2
2.5.5
2.6
Apoy o en operativ os que se
realizan con la Policia
Municipal, Policia Nacional y
Defensa Civ il.
Interv enciones en hechos de
delitos, faltas y conv iv encia
Apoy o en operativ os que se
realizan con la Policia
Municipal, Policia Nacional y
Defensa Civ il
Informes de operativ os
alcoholemia.
366
31
29
31
30
31
30
31
31
30
31
30
31
366
Informe de operativ os de
puntos de v enta de drogas
366
31
29
31
30
31
30
31
31
30
31
30
31
366
puntos de v enta de alcohol
366
31
29
31
30
31
30
31
31
30
31
30
31
366
1612
1508
1612
1560
1612
1560
1612
1612
1560
1612
1560
1612
Numero de patrullaje
v ecinal
19,032
Partes de interv enciones
19,032
19,032
Informes de operativ os
alcoholemia
366
31
29
31
30
31
30
31
31
30
31
30
31
366
puntos de v enta de drogas
366
31
29
31
30
31
30
31
31
30
31
30
31
366
puntos de v enta de alcohol
366
31
29
31
30
31
30
31
31
30
31
30
31
366
Numero de registro de
incidencia central
237900
camaras
de Registro de incidencias en
el observ atorio
193980
16430
15370
16430
15900
16430
15900
16430
16430
15900
16430
15900
16430
193980
Recepcion v ia telefonica
denuncia efectuadas por
ciudadanos.
de
los Registro de incidencias en
el observ atorio
43920
3720
3480
3720
3600
3720
3600
3720
3720
3600
3720
3600
3720
43920
Reuniones
de
analisis
incidencias registradas en
de
48
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
48
Monitoreo
de
v ideo v igilancia
Organizar la
participacion activ a
de la sociedad civ il
para la prev encion
de delitos y malas
practicas
ciudadanas.
Identificar al v ecino v igilante
2.6.1
Actas de reunion
Numero de denuncias
formuladas por el v ecino
366
Numero de v ecinos
v igilantes
179
179
179
179
179
179
179
179
179
179
179
179
179
2148
Numero de capacitaciones
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
Numero de denuncias
formuladas por los v ecinos
v igilantes
366
31
29
31
30
31
30
31
31
30
31
30
31
366
Numero de denuncias
resueltas que han sido
formuladas por los v ecinos
v igilantes
366
31
29
31
30
31
30
31
31
30
31
30
31
366
1176
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
1176
Numero de requerimiento
medicos atendidos
3012
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
3012
Iny ectables
240
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
240
Capacitar al v ecino v igilante
2.6.2
2.6.3
Vigilancia
ciudadana
de
Seguimiento y
v ecino v igilante
seguridad
monitoreo
del
2.6.4
03
S ervicio de auxilio
rapido de
emergencias,
urgencias y
atenciones medicas
basicas
Numero de requerimiento
medico de emergencia
atendidos de forma
satisfactoria.
3.1
Atencion oportuna
del serv icio de
ambulancia
3.1.1
Atencion
personalizada
serv icio de iny ectable.
en
Atenciones medicas basicas
3.1.2
84
3.1.3
Atenciones
medicas
3.1.4
Atenciones
medicas
de
de
emergencias
urgencias
Numero de atenciones
medicas basicas
480
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
480
Numero de atenciones y
emergencias medicas
1176
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
1176
Numero de atenciones en
urgencias medicas
1116
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
1116
Distrito Moderno
Programa Municipal
Desarrollo del Habitad Urbano Saludable
Lineas Estrategicas
SUB GERENCI A DE LI CENCI AS Y AUTORI ZACI ONES
Productos
I dentificados
07 Sistema de atencion
de autorizaciones
y/o licencias de
construccion y
funcionameinto.
Procesos Operativos
Actividades
Meta Fisica Anual
Acciones
Cronogram a de Ejecucion Anual del POI 2012
Unidades de Medida
Cantidad
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
Numero de
autorizacion y licencia
1856
155
155
154
155
154
154
154
155
154
158
155
153
1856
644
57
56
56
50
50
58
57
56
50
53
54
47
644
Resolución
110
10
10
10
10
10
10
8
8
10
8
8
8
110
Resolución
53
6
6
6
4
4
4
4
4
4
4
4
3
53
Certificado
52
4
4
4
4
4
6
6
4
4
4
4
4
52
Certificado
44
3
3
3
4
3
3
4
5
4
4
4
4
44
340
emitida y atentida
7.1
Atencion efectiva en el
otorgamiento de licencias de
edificacion ( obras privadas).
Numero de Licencia
de edificacion por
obras priv adas
emitidas
7.1.1
Licencia de edificacion Modalidad "A" y "B"
7.1.2
Licencia de edificacion Modalidad "C" y "D"
7.1.3
Certificado de
Conformidad de
Obra con
Variación y
Obra
Variación y
Declaratoria de Fábrica
7.1.4
Certificado
de
Conformidad
de
sin
Declaratoria de Fábrica.
7.2
85
7.1.5
Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios
7.1.6
7.1.7
Habilitaciones Urbanas
Anteproyecto en consulta
Atencion efectiva en el
otorgamiento de licencias de
funcionamineto para
Certificado
340
30
30
30
25
25
30
30
30
25
30
30
25
Resolución
4
1
-
-
-
1
-
-
1
-
-
1
-
4
Oficio
41
3
3
3
3
3
5
5
4
3
3
3
3
41
697
56
54
56
53
54
63
60
62
65
60
55
59
697
Numero de Licencia
emtidas por
activ idades
economicas
7.2.1
Licencia Unica de Funcionamiento para áreas hasta 100
m2
Licencia
365
30
25
25
30
30
35
35
35
35
30
25
30
365
7.2.2
Licencia Unica de Funcionamiento para áreas de 101
m2 hasta 500 m2
Licencia
52
4
4
4
4
4
4
4
4
6
6
4
4
52
7.2.3
Licencia Unica de Funcionamiento para áreas mayores
de 500 m2
Licencia
30
3
3
3
2
2
2
3
2
2
2
3
3
30
7.2.4
7.2.5
Cese de Actividades
Duplicado de Certificado de Autorización Municipal de
Funcionamiento
Resolución
160
10
15
15
10
10
15
10
15
15
15
15
15
160
Licencia
26
3
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
26
7.2.6
Constancia de Zonificación y Usos
Constancia
35
3
3
3
3
3
3
3
2
3
2
4
3
35
7.2.7
licencias Unica de funcionamiento para cesionarios
Licencia
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
7.2.8
7.2.9
Constancia de no ejercer actividades comerciales
profesionales y/o servicios
Licencia Municipal de Funcionamiento por cambio de la
denominación y/o razón social (Sólo para persona
Jurídica)
7.3 Atencion efectiva de las
autorizaciones de diversas
Constancia
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
Licencia
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
515
51
50
46
39
40
44
40
44
44
39
39
39
515
Numeros de
autorizaciones
div ersas por
activ idades
comerciales
7.3.1
86
Autorizacion Temporal para colocacion de banderolas
y gigantografias
Autorización
180
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
180
7.3.2
Autorizacion para
publicidad exterior
Autorización
280
30
30
25
20
20
25
20
25
25
20
20
20
280
7.3.3
autorizacion de instalacion de toldos sin anuncios
Autorización
15
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
7.3.4
Autorizacion temporal para uso de retiro municipal con
fines comerciales
Autorización
16
2
1
2
1
2
1
2
1
1
1
1
1
16
7.3.5
Autorización para la Instalación
Monumentales de Publicidad.
Autorización
17
2
1
2
1
2
1
2
1
1
2
1
1
17
instalacion de
elementos de
de
Paneles
87
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL:
Distrito Moderno
Programa Municipal
Desarrollo en el Habitad Urbano
Saludable
Lineas Estrategicas
SUB GERENCIA DE CONTROL URBANO Y CATASTRO
Procesos Operativos
Productos
I dentificados
8
Actividades
Meta Fisica Anual
Acciones
Unidades de Medida
Cantidad
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
708
59
60
59
59
61
61
61
60
58
58
58
54
708
Numero ex pedientes
atendidos a solicitud de
los administrado
408
34
35
34
34
36
36
36
35
33
33
33
29
408
Certificado de Numeracion y Nomenclatura.
Numero de ex pedientes
93
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
5
93
Constancia de Numeracion.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Certificado de Jurisdiccion
47
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
47
28
3
3
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
28
Certificado Catastral
12
Certificado de Retiro Municipal
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Certificado de Alineamiento
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Constancia de Linderos y Medidas Perimetricas
4
0
1
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
4
Reporte Catastral
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Rectificacion de Ficha Catastral
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
Plano Catastral o Constancia Catastral Negativa
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
Fiscalizacion y control de la
gestion urbana de las obras
privadas en el T UPA
numero anual de
ex pediente atendido y
autorizados
8.1
Ejecutar los procedimiento
administrativos sobre fiscalizacion y
control de acuerdo a la norma legal
establecida.
8,1,1
8,1,2
8,1,3
8,1,4
8,1,5
8,1,6
8,1,7
8,1,8
8,1,9
Visacion de Planos para tramite de Prescripcion
Adquisitiva de Dominio, Titulo Supletorio y
Rectificacion de Linderos y Areas.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
8,1,10
8,1,11
88
8.3
Numero sistema
informacion geografica y
castratal del distrito
Mantener actualizado la base de
datos y el sistema catastral urbana
Implementacion del Plan de Desarrollo Urbano
Concertado 2012 - 2021
8,3,1
2
2
2
Numero anual de
documento del termino de
referencia (TDR)
1
aplicativo
3
1
1
Implementacion y Aplicación de Software Catastral
8,3,2
3
1
1
1
Levantamiento catastral en el distrito
8,3,3
sin programacion
Mantenimiento del Sistema Catastral Urbana
8,3,4
8,3,5
89
sin programacion
Implementacion de Sistema de Informacion
Geografica
Aplicativo
1
1
1
- POI - CON
ENFOQUE POR RESULTADO
Distrito Moderno
Lineas Estrategicas
Plan Estrategico I nstucional al 2015
SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS
Procesos Operativos
Programa Municipal
Desarrollo del Habitad Urbano Saludable
Meta Fisica Anual
Actividades
9
Acciones
Unidad de Medida
Plan de inversion municipal
ejecutado
9.1
Gestion de la formulacion de
los Proyectos de Inversion
Publica Local (PIP) de corto
plazo
9,3,1
9,3,2
9,3,3
Proyectos
Supervision de las obras Publicas
9,3,4
Liquidacion de la Obra Publica
9,3,5
9,3,6
9,3,7
Acondicionamiento paisajístico de la
Berma Central de la Av. San Felipe,
en el tramo comprendido entre el Jr.
EEUU y el Jr. Olavegoya distrito de
Jesús María - Lima
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Numero de perfiles
proyectos (PIP) y
expedientes tecnicos viables
14
1
0
1
6
3
3
0
0
0
1
1
1
1
Elaboracion y aprobacion de un Plan
Multianual de Inversiones Publica numero norma municipal
Local
aprueba Plan Multianual de
inversiones publica local
de
ENERO
Numero de resolucion de
liquidacion de proyectos
ejecutados
Formulacion de PIPs Insitutcionales en
base al Plan Multianual de Inversion Numero perfiles de
proyectos institucionales
Publica y Proyectos Participativos.
viables
Formulacion
Participativos.
Cantidad
4
4
Numero de obras publicas
supervisada
9
Numero de obras publicas
liquidada
*9
Numero de expediente
tecnico aprobado y perfil
PIP viable
1
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
9
0
0
0
1
14
1
4
2
TOTAL
4
1
Numero perfiles de
proyectos participativos
viables
OCTUBRE
4
2
2
2
1
1
1
1
1
9
1
1
1
0
2
9
1
1
Instalación de contenedores semisubterraneos de residuos sólidos en
Numero de expediente
los diferentes sectores,
tecnico aprobado y perfil
PIP viable
1
1
1
9,3,8
Instalación de la Piscina Municipal
distrito de Jesús María - Lima
numero expediente tecnico
aprobado
1
1
1
90
9,3,9
Expediente Técnico de la Plataforma
Municipal
aprobado
1
1
1
9,3,10
9,3,11
Expediente Técnico del Campo de
Marte
aprobado
1
Expediente Técnico del Parque
Próceres
aprobado
1
1
1
1
1
9.2
Formulacion de los Proyectos
de Inversion Publica Local
(PIP) de Mediano plazo
9,2,1
9,2,2
9,2,3
9,2,4
9,2,5
9,2,6
91
Numero de Perfiles proyecto
inversion publica y
expediente tecnico viables
18
numero Proyecto (PIP) y
expediente tecnico Viable
2
Rehabilitación de pistas, veredas y
mobiliario urbano de los pasajes en los numero Proyecto (PIP) y
diferentes sectores, distrito de Jesús
María
2
Instalación de contenedores semisubterraneos de residuos sólidos en
los diferentes sectores,
Mejoramiento paisajístico, iluminación y
adoquinado de veredas de la Av.
Garzón entre calle Mello Franco y Av. numero Proyecto (PIP) y
28 de Julio.
Mejoramiento de pistas y veredas e
iluminación de las cuadras1,2 y 3 del
J.Nazca.
Rehabilitación de la alameda de la Av.
Salaverry entre 28 de Julio y Av.
Faustino Sanchez Carrión - Jesús
María.
Revalorizacion del sector Institucional
0
0
0
2
4
2
2
6
2
2
0
0
0
0
18
1
2
2
2
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
9,2,7
9,2,8
9,2,9
Remodelacion Integral del Campo de
Marte
Revalorizacion de la residencial San
Felipe - Av Gregorio Escobedo - Av
Salaverry - Av Punta del Este
Revalorizacion de la Av Salaverry,
segunda etapa
10 Sistema de monitoreo de
obras en el espacio publico.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Numero de obras
autorizadas en espacio
publico.
519
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
519
Numero anual
autorizaciones y
resoluciones emitidas
519
34
48
44
47
53
45
43
33
53
51
43
25
519
Numero anual de
Autorizacion de instalaciones
domicialiarias servicios
publicos
78
8
2
3
11
13
4
6
5
7
6
8
5
78
Numero anual de
Resolucion emitida
123
4
12
10
15
12
13
11
5
15
13
8
5
123
Numero anual de
Resolucion emitida
3
0
0
0
0
0
2
0
0
0
1
0
0
3
Ejecutar los procedimiento
administrativos sobre la
gestion del espacio publico
10.1
10.1.1
10.1.2
10.1.3
92
Autorizacion para instalación de
conexiones domiciliarias de agua
potable, desague, gas, electricidad y
telefonia.
Autorizacion para ejecucion de obras
en areas de uso publico
Autorizacion para la instalacion
mobiliario o infraestructura urbana
10,1,4
Sin programación de
acciones
0
Numero anual de
Resolucion emitida
80
2
9
6
10
9
4
6
3
13
9
6
3
80
Numero anual de
Resolucion emitida
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
10,1,7
Obras de modificación y mejoramiento
en área de uso público (veredas,
Numero anual de
bermas laterales, construcción de
Resolucion emitida
huellas para estacionamiento u otros
similares)
28
2
1
1
3
2
5
5
0
0
2
5
2
28
10,1,8
Regularizacion de obras ejecutadas en Numero anual de
areas de uso publico
Resolucion emitida
2
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2
10,1,9
Ampliación del plazo de autorizacion en Numero anual de
area de uso publico
Resolucion emitida
137
12
18
16
6
13
12
10
10
7
18
9
6
137
10,1,10
Certificado de conformidad
acciones
O
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10,1,11
Instalacion de elementos de seguridad
en las vias locales ( con rejas ,
batientes, pluma levadizas y/o casetas acciones
de seguridad )
O
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10,1,12
Autorizacion para la instalacion de
infraestructura necesaria para la
prestacion de servicios públicos y
telecomunicaciones en áreas de uso
público.
1
10,1,5
10,1,6
93
Autorizacion de retiro de mobiliario o
infraestructura Urbana
Autorizacion temporal de cerco,
linderos e instalaciones provisionales
en areas de uso publico
Autorizacion de acondicionamiento de
rampas de acceso a garajes.
Numero de Resolucion
emitida
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
10,1,13
Conformidad y finalización de la
ejecución de la instalación de la
infraestructura necesaria para la
prestación de servicios públicos
telecomunicaciones en áreas de uso
público
11 Plan de mantenimiento de
infraestructuray mobiliario
urbano
11.1
Mantenimiento de la
infraestructura vial en el
distrito.
66
6
5
7
1
4
5
5
10
10
2
7
4
66
Numero de obras de
mantenimiento ejecutados.
59
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
5
61
M2 de pistas y veredas en
mantenimiento.
5,040
420
1,440
120
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
5,040
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
1440
11,1,1
Mantenimiento de Pistas
Numero M2 Mantenimiento
de las vias internas del
distrito
11,1,2
Mantenimiento de Veredas
Numero M2 Mantenimiento
de las veredas internas del
distrito
3600
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
3600
11,1,3
Mantenimiento de Bermas
Numero ml Mantenimiento
de bermas en el distrito
240
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
240
11,1,4
Mantenimiento de Farolas, reflectores
Numero UNIDADES
Mantenimiento de farolas y
reflectores en el distrito
120
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
120
11,1,5
Mantenimiento de parques (pintado,
entre otros)
Numero meses de pintados
parques y otras actividades
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
Numero UNIDADES de
piletas con
144
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
144
11,1,6
94
Conformidad de
Obra
Mantenimiento de piletas
Mantenimiento de las señalizacion
numero de meses de
ejecucion
12
1
Pintado de señalizacion
Numero de ML de pintado
de señalizacion en el distrito
10,080
840
.1.- Pintado de linea continua - doble
via
Numero de ML pintado linea
continua doble via
.2.- Pintado de linea discontinua
Numero de ML pintado linea
continua doble via
3.- Pintado de sardineles
Numero de ML pintado de
sardineles
4.- Pintado de cruces peatonales,
simbolos y flechas
Numero de acciones de
pintado, simbolos y flechas
11,1,7
11,1,8
11.2
95
Remodelacion Urbanistica
Vecinal
4800
1
1
840
1
840
840
1
1
840
1
840
1
840
1
840
1
840
840
1
840
12
840
10,080
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
4800
2,880
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
2880
2,304
192
192
192
192
192
192
192
192
192
192
192
192
2304
96
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
96
Numero expediente tecnico
aprobado
51
3
3
5
5
6
6
6
4
3
3
3
4
51
2
2
2
2
2
1
1
1
1
11,2,1
Gestion de la Renovacion Urbanistica
Vecinal (Programa Mi quinta)
aprobado
10
11,2,2
Gestion de la Señalizacion y
Semaforizacion distrital en zonas
criticas
aprobado
5
11,2,3
Acondicionamiento de los
Estacionamientos.
aprobado
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11,2,4
Gestion de la Renovacion Urbanistica
Vecinal (Programa Mi quinta)
aprobado
24
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
10
1
5
1
1
12
2
2
24
Distrito Moderno
Programa Municipal
Desarrollo en el Habitad Urbano Saludable
Lineas Estrategicas
SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL
Procesos Operativos
Productos
Actividades
12
Meta Fisica Anual
Identificados
Acciones
Sistema de supervision y control a
las empresas prestadoras de
servicios publicos y servicios
municipal
12.1
Controlar el cumplimiento del
servicio de recoleccion de
residuos solidos domesticos.
12.1.1
recojo domiciliario de residuos solidos
12.1.2
12.1.3
Toneladas Metricas de Disposicion final de
residuos solidos en el relleno sanitario (
Huaycoloro)
N° papeleras o
tachicanes
Unidad de Medida
Cantidad
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
Numero anual de
supervisiones a empresas
contratadas y a los
servicios prestados por la
municipalidad
2,160
5,950
6,000
5,950
5,950
5,950
5,950
6,000
5,950
6,000
5,950
5,950
5,950
71,550
TM de residuos
domesticos depositados en
relleno sanitario del Distrito
23,280
2,100
2,100
2,100
2,100
2,100
2,100
2,100
2,100
2,100
2,100
2,100
2,100
25,200
Numero anual de Metros
Cubicos
43800
3650
3650
3650
3650
3650
3650
3650
3650
3650
3650
3650
3650
43800
Numero de Toneladas
Metricas
23280
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
25200
N° papeleras o
tachicanes
230
115
115
230
12.1.4
Numero de Campaña distrital de limpieza
techo
12.1.5
12.2
12.3
96
Supervision y control del servicio
tercerizado del recojo tercerizado del
servicio solido
servicio de barrido de calles y
mantenimiento de areas verdes.
12,2,1
Servicio tercerizado del barrido de calle
12,2,2
tercerizado del barrido de calle
servicio de mantenimiento de
areas verdes.
Numero de Campaña
distrital de limpieza techo
Numero anual de
supervisiones del servicio
tercerizado de limpieza
publica.
4
1
1
1
1
4
720
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
Kilometro - eje de barrido
de calles.
46,350
3,850
3,900
3,850
3,850
3,850
3,850
3,900
3,850
3,900
3,850
3,850
3,850
46350
Numero de Kilometros ejes del servicio del
barrido de calle
46,350
3,850
3,900
3,850
3,850
3,850
3,850
3,900
3,850
3,900
3,850
3,850
3,850
46350
720
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
Numero anual de
supervisiones al servicio
tercerizado de barrido de
calle
Numero anual de area
verde tercerizada
720
720
12,3,1
Numero anual de metros
cuadrados del servicio
Supervisión y Control de la ejecución del tercerizado mantenimiento
Servicio Mantenimiento de areas verdes en areas verde ( parques
por servicios tercerizados (1)
y plazas por cuadra,
vermas centrales y
laterales)
12,3,2
Mantenimiento de Areas Verdes por el
Servicio Municipal - Fonoverde
12,3,3
Supervision y control del servicio del
Numero anual de
mantenimiento de areas verdes a cargo de
supervisiones
la Sub Gerencia de Gestioin ambiental.
12,3,4
Solicitud de atención de actividades
Oficiales extraordinarias
12,3,5
Limpieza de la Planta de Tratamiento de
Agua para la ejecución del Riego
12,3,6
Instalación de Riego tecnificado
12,3,7
Instalación del Minivivero Municipal
12,3,8
tercerizado del mantenimiento de areas
verdes.
Numero anual en metros
cuadrados mantenimento
areas y parques a cargo
municipalidad
Numero de solictudes
atendida
numero anual de servicio
tercerizado
numero anual de servicio
de instalacion tercerizado
Numero de instalacion de
minevivero Municipal
Numero anual de
supervisiones del servicio
tercerizado del
mantenimiento de area
verde.
Numero de Ordenanza
Muncipal
13.1
Ejecutar y aplicar la
normatividad legal vigente sobre
gestion ambiental
Numero de propuestas
sobre gestion ambiental
implementada
13.1.1.
97
Implementación de un Programa de
Formalización de Recicladores (1)
Numero de Ordenanza
Muncipal
5,594,856
2147520
466,238
178960
300
480
466,238
178960
25
40
466,238
178960
25
40
466,238
178960
25
40
466,238
178960
25
40
466,238
178960
25
40
178960
25
40
1
466,238
178960
25
40
466,238
178960
25
40
466,238
178960
25
40
1
466,238
178960
25
40
1
1
60
60
60
60
60
1
60
25
40
0
0
1
0
1
1
300
480
1
3
1
3
1
60
60
60
60
60
60
1
0
5594856
2147520
1
720
1
466,238
1
3
5
178960
25
40
3
466,238
720
1
0
1
0
0
2
0
5
1
98
13,1,2
Propuesta desarrollo de un sistema de
mejoramiento ambiental (Sofwarwre )
Como observatorio (2)
Numero de sistema
informacion electronica
gestion ambiental
implementada
1
13.1.3
Segregacion de Residuos Solidos
Segunda Etapa (estudios) (3)
Numero de estudio
tecnico aprobado y
remitido al MINAM
1
13.1.4
Proyecto de planta de tratamiento de
aguas residuales Primera fase (4)
Numero de estudio tecnico
de evaluacion emitido
1
13.1.5
Implementacion de Normas en Gestion
Ambiental (Consultoría) (5)
Numero de norma
municipal aprobada
1
13.1.6
Numero de autorizaciones
Autorizacion para Tala de especie forestal
de tala en areas verdes
en áreas verdes públicas
publicas
24
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
24
13.1.7
Autorizacion de trasplante de especie
forestales
por transplante en
especies forestal
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
13.1.8
Autorizacion para tala de especie forestales
en areas publicas por proyecto de
por tala forestalen areas
ampliacion de vias y estacionamiento
publica por obra publica
vehicular
24
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
24
13.1.9
Habilitación de un área verde pública
Numero anual de Informe
tecnico sobre habilitacion
area verde
20
2
2
2
1
2
2
2
1
2
2
2
0
20
13.1.10
Cambio del uso de area verde por
estacionamiento
Numero Informe tecnico
sobre cambio de area
verde por
estacionbamiento
24
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
24
13.1.11
Implementacion de Contenedores SubTerraneos según sistema SNIP
Numero de Perfil de
Proyecto inversion publica
declardo viable
1
13.1.12
Implementacion de uns sistema de riego
tecnificado en el disdtrito Contenedores
Sub- Terraneos según sistema SNIP
Numero de Perfil de
Proyecto inversion publica
declardo viable
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
CON ENFOQUE
POR
RESULTADO
Distrito Solidario
Lineas Estrategicas
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO
Procesos Operativos
14
Actividades
14.4
14.5
99
Desarrollo Humano Sostenible
Unidades de
Medida
EN ER O
F EB R ER O
M A R ZO
ABRIL
M A YO
JUNIO
Nuimero anual de
informes de
evaluacion de
resultados
12
1
1
1
1
1
1
1
Numero anual de
informes de
gestion.
12
1
1
1
1
1
1
76
6
7
6
6
6
1.- Coordinacion Gerencial con la alta
direcciones para acuerdo programaticos de Numero de
Reuniones
actividades de su competencia
semanal con Alta
Direccion
52
4
5
4
4
2.- Reuniones de trabajo mensual (inicio de
mes) sobre acuerdos de programacion
operativa de los actividades priorizadas en el
POI 2012 ,
Numero de
Reuniones con
las unidades
organicas
12
1
1
1
3.- Reuniones de trabajo mensual (fin mes)
sobre sobre Evaluacion y Resultados logrados
por unidades organicas en su programacion
operativa priorizadas
Numero de
Reuniones con
las unidades
organicas
12
1
1
84
7
600
Controlar y Supervisar las
actividades operativas y
14.1 administrativas de los planes y
programas.
14.3
Cantidad
Gestion de las actividades
orientadas a promover el
Desarrollo Humano
sostenible en el Distrito
14.2
Desarrollo Humano Competitivo
Meta Fisica Anual
Acciones
14.1.1
Dirigir, Supervisar y controlar las acciones
operativas de la Subgerencia de Promocion
social y economica, particpacion vecinal, y la NUMERO DE
subgerencia de educacion, cultura,deportes, y REUNIONES
ANUALES
turismo.
numero de
Supervisión de eventos deportivos y actividades
eventos
relacionada a los niños, jovenes y adolecentes
supervisados
Emisión de documentos pertinentes del despacho Numero
gerencial
docuemntos
emitidos
Promover el desarrollo permanente de practica Numero de meses
de atencion y participacion a los vecinos
atencion y
participacion
Supervisión y control del cumplimiento de las
funciones asignadas, actividades, programas a Numeros de
supervisiones y
las unidades organicas
control efectuada
S ET I EM B R E
OC T U B R E
N OVI EM B R E
D I C I EM B R E
TOTAL
1
1
1
1
1
12
1
1
1
1
1
1
12
6
7
6
6
7
7
6
4
4
5
4
4
5
5
4
52
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
84
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
600
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
156
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
156
J U LI O
A GOS T O
Distrito Solidario
Programa Municipal
Lineas Estrategicas
SUB GERENCIA DE PROMOCION SOCIAL Y ECONOMICA
Procesos Operativos
Meta Fisica Anual
Actividades
15
Programa de desarrollo
empresarial con
proteccion del
consumidor
Acciones
15.1 Ejecutar el programa
anual desarrollo
empresarial y generacion
de ingresos
VII.Modulo: Desarrollo
Empresarial
Promoción del Empleo y Comercialización
15.1.1
Numero anual de eventos
empresariales ejecutado
8
ENERO
FEB RERO
M A RZO
1
A B RIL
M A YO
2
JUNIO
JULIO
A GOSTO
SETIEM B R OCTUB R NOVIEM B R
E
E
E
DICIEM B R
E
TOTAL
1
1
1
1
1
8
,
Día Nacional del Pisco Sur : Feria de
degustación Vinícola y derivados empresarial
0
Números de Stand
confirmado su
participación
520
Numeros de personas
asistente evento
520
Dia Nacional del CEBICHE : Feria Empresarial
de degustacion Gastronomica y derivados Dia ;
viernes 22 al 24 junio del 2012
15.1.3
Desfile de Modas por el Dia de la Primavera Dia
Numeros de convocaroria
; 22 SEPTIEMBRE del 2012
15.1.4
Charla miercoles empresariales y comerciales,
Micro , pequeños empresarios y comerciantes
del distrito, efectuada en el Auditorio Municipal
Numero asistentes al
evento capacitacion
520
520
520
1
520
1
1
1200
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1200
300
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
300
Numeros anual de
Inspecciones sanitaria y
salubridad a restarurantes
y afines
753
66
63
66
57
66
60
63
66
60
66
60
60
753
15.2.1
Inspecciones sanitarias a los locales de ventas
Numeros de Inspecciones
de alimentos
a restarurantes y afines
753
66
63
66
57
66
60
63
66
60
66
60
60
753
15.2.2
Operativos Higienicos y sanitarios por fiestas numeros de operativos de
festivas
control sanitario
6
1
1
1
1
1
1
12
Charla " Sobre convocatorias laborales y
adecuacion de Perfiles laboral"
Dirigida Numeros de asistentes a
la Convocatorias
Jovenes desempleados del Distrito efectuado en
programadas
el Auditorio Municipal
Ejecutar actividades
vigilancia efectiva de la
Salubridad Publica y
Restauracion Sanitaria
saludable
VIII.- Modulo de Salubridad
control Saludable
100
Cantidad
15.1.2
15.1.5
15.2
Unidades de Medida
Publica y
15.2.3
15.2.4
15.2.5
15.2.6
15.2.7
15.2.8
16
Desarrollo Distrital de Comercios Saludables
Numeros de Inspecciones
a restarurantes y afines
30
Numeros Talleres de
Capacitacion
5
Numeros de Pobladores
informados
80
10
10
10
10
5
5
5
5
Campañas de Difusion " Lucha Contra la
Tuberculosis " en Alianza contra el Centro de Numeros de Campañas
de Difusion distritral
Salud Publica de Jesus Maria.
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
458
362
269
273
134
269
153
253
192
232
Desarrollo de capacidades en Buenas Practicas
en Manipulacion de Alimentos y Salud publica
Campañas de Difusion " Lucha Contra el
Dengue " en Alianza contra el Centro de Salud
publica de Jesus Maria.
Inspecciones Sanitarias a Kioskos en Centros Numeros Centros
educativos publicos del distrito
Educativos con
inspecciones sanitarias
Campañas de Desratizacion y control de Numeros de Actividades
roedores en areas publicas del distrito
de desratizacion
Atencion oportuna y
puntal de los servicios
municipales de
Promocion social y
desarrollo Empresarial
Numero anual de
atenciones recibidas por
los beneficiarios
16.1 Atencion efectiva a los
beneficarios de los
Programas Sociales
16.1.1
16.1.2
Atencion de Casos sociales especiales
16.1.3
Campaña Medica Especializadas de Atención y
Prevención " denominada " la Muni Muni llega a
tu Parque "
La Muni Llega a tu Casa "Campaña de Salud en
viviendas de alta concentración "
16.1.4
101
Evaluaciones Socio Económicas de Calificación
para ingreso a los Programas Sociales de la
Municiplaidad
5
5
1
2,942
20
20
116
5
1
4
240
5
231
5
5
30
1
1
5
5
5
5
5
80
1
1
1
1
12
1
4
240
2,942
Numero de Poblacion
Beneficiada anual
420
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
420
Documentos
42
5
5
5
5
5
5
2
2
2
2
2
2
42
Numero de Poblacion
Beneficiara
60
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
60
Numero de Poblacion
Beneficiara
360
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
360
numero de campañas
anual
24
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
24
16.2.3
16.2.4
16.2.5
16.3
Concurso de Cabinas Publicas: Concurso
distrital, que premie a la cabina publica que mejor
implemente medidas de proteccion a favor de los
niños, niñas y adolescentes, Ley Nº 28119
Ejecutar el programa de
fortalecimiento de los
Derechos de la Mujer en
la Sociedad Civil.
numero de concursos
aplicables
Numero de mujeres
beneficiarios en el distrito
16.3.1
16.3.2
16.3.3
16.3.4
16.3.5
16.3.6
16.4
Desarrallo de Programas de capacitacion en
Numeros de Beneficiarios
instituciones educativas, y organizaciones
Dia del Niño Peruano: Dia festivo para niños y
niñas, institucionalizado mediante Ley Nº 27666,
Numeros de Beneficiarios
y es declararo el segundo domingo de Abril.
I I I - Modulo de Programa de Desarrollo
Social de la Mujer
Celebracion del Dia internacional de la Mujer y
actividades diversas sobre los derecho de la
Mujer (Fortalecimiento y derechos de la Mujer )
Capacitaciones
en Instituciones Educativas
Nacionales y Privadas
Servicio Diversos de Consejeria Psicológicas
personalizada, grupal, familiar,etc.
Campaña contra la violencia familiar, sexual y
servicios del Programa de la Mujer
Atención de casos, orientaciones, consultas y
protección a los derechos de la Mujer.
Promocion y Fortalecimiento de la Familia
Atencion puntal y
oportuna a los
beneficiarios del
Programa Distrital de
Vaso de leche
Numeros de Mujeres
Beneficarias
Numeros de Mujeres
Beneficarias
Numeros de Mujeres
Beneficarias
Numeros de Mujeres
Beneficarias
Numeros de Mujeres
Beneficarias
400
45
150
45
45
45
45
45
45
45
150
30
10
110
120
5
600
60
Numeros de Mujeres
Beneficarias
80
Numero anual de racion
alimenticia a la poblacion
beneficiara
310,002
Numero de supervisiones
del comité Vaso de Leche.
24
90
130
90
130
10
130
30
130
60
120
60
400
150
30
1040
40
5
5
5
20
5
5
20
5
100
5
110
60
20
100
70
30
5
5
5
100
5
5
20
20
20
5
5
5
100
5
5
5
120
120
5
100
5
5
5
60
100
600
5
60
80
26257
1040
80
24563
26257
25410
26257
25410
26257
26257
25410
25410
26257
26257
310002
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
24
24563
26257
25410
26257
25410
26257
26257
25410
25410
26257
26257
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
I V.- Modulo Programa de Vaso de Leche
16.4.1
16.4.2
16.4.3
16.5
102
Recepción y
Alimenticios
Distribución
de
los
Insumos
Numero de racion
alimenticia
Supervisión a los Comités que integran la
Numeros de comites
Organización Distrital del Vaso de Leche (24
supervisados
comités)
Empadronamiento
y
Reempadronamiento
Numeros de
(Semestral)
empradorados
16.4.4
Charlas de Capacitación a los miembros de la
Organización Distrital del Vaso de Leche, Numeros de Madres
socias del PVL
Coordinadoras y socias
16.4.5
Celebracion del Dia de la Madre PVL
16.4.6
Campaña Control Peso y Talla niños de 0 a 6
años
16.4.7
Aniversario de la Organización Distrital del Vaso Numeros de Madres PVL
de Leche.
homenajeadas
16.4.8
Navidad del niño jesusmariano PVL
Ejecutar las acciones del
programa de Prevencion
del consumo de Drogas
310,002
24
2
26257
2
847
847
400
Numeros de Madres PVL
homenajeadas
600
Numeros de Personas
atendidas PVL
250
600
Numeros de Niños
atendidos PVL
500
Numero de personas
atendidas
370
80
80
80
24
847
80
80
400
600
600
250
250
600
20
310,002
600
70
20
70
35
20
20
35
20
20
20
500
500
20
370
V.-Modulo Casa Jesus Maria y Jose
16.5.1
16.5.2
Taller Psicoterapéuticos con Familiares
16.5.3
Curso de Formación para profesores
16.5.4
16.5.5
16.5.6
16.5.7
16.6
Atenciones Psicoterapéuticas
Curso para monitores vecinales formados en
prevención del consumo de drogas "
370
Numeros de Atencion
terapeuticas a los
beneficiaros
240
Numeros asistentes
talleres Psicoterapeuticos
45
Numeros de Profesores
formados
50
Numeros de Monitores
Formados en prevencion
50
Campaña de Sensibilización y de atenciones
Numeros de campañas de
psicológicas - consejerías , de salud mental en
sensibilizacion
parques
Talleres de Prevención respecto a Adicciones
en centros educativos del distrito ( habilidades Numeros de Talleres
psicosociales y problemática de las drogas )
prevencion
Conferencia Sana Tu Vida a traves del Numero de conferencia
perdón(abierto a comunidad )
Anual programada
Ejecutar las acciones de
inclusion social
discapacitados del
Modulo OMAPED
Numero anual de
atenciones recibidas por
los beneficiarios
20
20
20
20
15
20
20
20
15
20
20
20
20
20
15
45
50
50
50
50
2
10
2
2
292
41
4
1
40
40
1
240
103
62
1
1
1
1
2
2
1
1
44
23
2
2
2
10
2
4
4
3
3
2
2
292
VI.- Modulo OMAPED
16.6.1
16.6.2
103
Desarrollo de Capacidades en actividades de
Numero de
capacitacion para su inclusion existosa en la
Capacitaciones anuales
comunidad Jesusmariana (Capacitacione ( 4 )
Desarrollo de Vacaciones para Niños(a),
Numero de personas
jovenes,adultos, con discapacidad (sensorial,
discapacidad asistente
Fisica,intelectual )
1
4
40
16.6.3
16.6.4
16.6.5
16.6.6
16.6.7
16.6.8
16.6.9
16.6.10
16.6.11
Acción 1.6.3.- Talleres Integrales para el
fortalecimiento de las familias de las personas Numeros de Talleres de
integrales de capacitacion
con discapacidad
Tercer Festival de Talentos de OMAPED
3º Olimpiadas Especiales
4º Festival Folklorico por el dia de las Personas
con discapacidad
Promocion y campàñas de sensibilizacion de los
Derechos de las Personas con Discapacidad
Numero de personas
20
Numero de personas
20
Numero de personas
20
Numero de personas
60
Empadronamiento de las personas con Numeros de Personas
discapacidad y formulacion de un Diagnostico del
encuestada para
estado situacional en el distrito
diagnostico
Seguimiento y Monitoreo de las personas con Numeros de personas
discapacidad con inclusion laboral PCD
con discapacidad
beneficiarias
Concurso Dibujo y Pintura
Numeros de personas
beneficiarias
Fortalecimiento de sociabilizacion en la familia
OMAPED
16.7 Modulo de control
veterinario de mascotas
domesticas
18
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
20
20
20
20
20
20
60
100
60
100
1
1
20
100
10
1
1
1
1
80
80
Numero de personas
partticipantes
100
20
Numero anual de
mascotas atendidas
600
50
50
50
50
50
50
300
25
25
25
25
25
300
25
25
25
25
25
1
1
1
1
10
80
20
20
20
20
100
50
50
50
50
50
50
600
25
25
25
25
25
25
25
300
25
25
25
25
25
25
25
300
IX.- Veterinaria Municipal
104
16.7.1
Atenciones a mascotas de la comunidad
16.7.2
Campañas medicas gratuitas Semanales
16.7.3
Charlas de tenencia responsable de mascotas
16.7.4
Actividades festivas (4)
16.7.5
Registro canino municipal
16.7.6
Inspecciones sanitarias referente al regimen
juridico de canes.
Numero de atenciones a
mascotas
Numero de atenciones a
mascotas
Numero de dueños de
mascotas
Numero de vecinos
dueños de mascotas
Numero de mascotas
registrados
Informe
400
100
100
100
100
400
400
100
100
100
100
400
36
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
36
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
105
Distrito Solidario
Lineas Estrategicas
SUB GERENCIA DE EDUCACION, CULTURA, TURISMO Y JUVENTUD
Productos
I dentificados
17 Desarrollo de programas
educativos, deportivos,
culturales y promocion del
empleo juvenil
Procesos Operativos
Actividades
17.1
operativas y actividades de
los eventos educativos y
culturales y sastifaccion del
publico asistentes.
Unidades de Medida
17.1.3
17.1.4
17.1.5
17.1.6
17.1.7
17.1.8
17.1.9
17.1.10
17.1.11
17.1.12
17.1.13
Capacitacion para docentes "inicio
del año escolar"
Capacitacion
para
docentes
"cuenta cuentos"
Capacitación para docentes "
formación de valores y creatividad"
Numeros de docentes
capacitados
Numeros de docentes
capacitados
Numeros de docentes
capacitados
Charlas para alumnos "Creciendo Numeros de
en valores"
Adolescentes
capacitados
Charlas
para
alumnos
Numeros de Alumnos
"Conociendo sus habilidades y
capacitados
destrezas"
Charlas para alumnos " Cuidemos
el medio ambiente"
Capacitaciones
para
alcaldes
escolares "Liderazgo" y en "
Turismo "
Concurso escolar d de Matematica
5,813
50
ENERO
161
FEBRERO
156
MARZO
307
ABRIL
1,514
MAYO
713
JUNIO
JULIO
492
AGOSTO
337
707
SETIEMBRE
347
80
4
80
TOTAL
191
5,813
50
80
80
80
80
2
80
80
80
80
80
80
150
150
1
80
80
80
150
1
80
4
80
80
256
DICIEMBRE
50
50
2
NOVIEMBRE
50
80
Numero de Alcaldes
escolares capacitados
632
50
50
80
OCTUBRE
50
50
Numeros de Alumnos
capacitados
Numeros de Alumnos
Concursantes
Concurso escolar de Dibujo y Numeros de Alumnos
pintura
y adolescentes
Concursantes
Concurso de fotografia
Numero de
Adolescentes
concursantes
Concurso de de pasacalle y Numero de
bandas escolares
Adolescentes
concursantes
Feria de Orientacion Vocacional
Numeros de alumnos
participantes
Feria de reciclaje "cuidemos el Numeros de
medio ambiente"
adolescentes
participantes
Desarrollo Hum ano sostenible
Cantidad
Numero anual de
asistentes a los
eventos culturales y
educativos
17.1.2
106
Meta Fisica Anual
Acciones
17.1.1
Programa Municipal
1
80
Mundobus
intervención
en Numeros de
17.1.14 Parques e Instituciones Educativas intervenciones del
Mundobus
Festival del Libro
Numero
17.1.15
niños/adolescentes
asistente
Taller de Promoción de lectura
Numero
17.1.16
niños/adolescentes
asistente
Cursos Mensuales básicos de Numero de Personas
17.1.17
Internet
adultas inscrita curso
Festival de la cultura en el campo Numero de Personas
17.1.18
de marte
asistente feria
Festival de la cultura expo arte en Numero de Personas
17.1.19
la residencial
asistente festival
Festival de la cultura urbano Numero de Personas
17.1.20
integrada al arte
asistente festival
Festival de la cultura "Dia Numero de Personas
17.1.21
Internacional de la Gastronomía" asistente festival
Exposiciones
mensuales
de
Numero de Personas
17.1.22 pintura, escultura, cerámica y
asistente exposicion
fotografía
Presentaciones Bimensuales de Numero de Personas
17.1.23
poetas y poemarios
asistente
Presentaciones de musica de Numero de Personas
17.1.24
diversos generos
asistente
Presentaciones
Mensual
de
Numeros de Personas
17.1.25 eventos Musicales en espacios
asistente
abiertos
Dos Presentaciones artisticas
Numeros
17.1.26 anuales de diversos generos
presentaciones artistica
Programa de Capacitacion en Numeras de Personas
diversas tematica
participante
Campaña
de sensibilizacion
Numeros de campaña
17.1.28 ciudadana sobre la Anticorrupcion
de senibilizacion
17.1.27
Presentacion de Obras Teatrales Numero de
(04)
adolescentes/
17.1.29
Niños y Niñas
asistente
107
12
1
1
1
1
800
1
1
1
1
1
20
12
800
200
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
240
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
15
15
15
150
15
15
25
180
30
1200
100
100
400
15
100
15
100
100
25
30
100
80
20
15
15
15
180
25
25
25
150
30
30
180
30
100
100
100
100
100
1
25
1
20
100
1200
200
25
1
15
100
25
6
15
25
30
100
200
100
1
X
20
400
180
1
800
200
240
1
1
25
1
20
1
100
6
20
80
17.2 Atender las actividades de
desarrollo de capacidades
del capital humano y social
en la juventud
Numero anual de
jovenes capacitados y
asistentes a talleres de
capacitacion
100
140
200
100
100
Talleres de verano dirigido a
17.2.1 niños, adolecentes y jovenes del
distrito
Feria de productos textiles
17.2.2
elaborados por jovenes
Feria Anual
de Productos
17.2.3 Manuales
y
Discograficas
elaborados por jovenes
Feria
Anual
de
jovenes
17.2.4 emprendedores con productos
elaborados por ellos mismos
Taller de capacitacion en inserción
17.2.5
laboral
Taller de Orientacion juvenil en
17.2.6
Salud sexual y Reproductiva
Taller en Orientacion Juvenil
17.2.7 sobre el tema de drogas sus
efectos y cómo prevenirlo
Taller de orientacion vecinal sobre
Liderazgo Juvenil I
17.2.8
Numero de
Niños,adolecentes y
jovenes participantes
Numeros de Personas
asistente
Numeros de Jovenes
asistente a la Feria
anual
Numeros de Jovenes
asistente a la Feria
anual
Numero de jovenes
capacitado
Numero de jovenes
capacitado
Taller de orientacion juvenil sobre
sobre Liderazgo Juvenil II
Festival Anual de concierto juvenil
17.2.10
la Casa de la Juventud
Festival de concierto juvenil en
17.2.11
Sonidos Libres
Intervención del Arte Urbano en
parques. La casa de la Juventud
17.2.12 en tu zona 1
Numero de jovenes
capacitado
Numero de jovenes
asistente evento
Numero de jovenes
asistente evento
100
Numeros jovenes
artista participante
20
17.2.9
100
120
20
70
0
240
0
20
100
100
100
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
100
20
100
100
20
100
20
20
Numero de jovenes
capacitado
930
100
100
20
100
100
100
20
20
200
100
Numero de jovenes
capacitado
parques. La casa de la Juventud Numeros jovenes
17.2.13 en tu zona 2
108
930
100
20
100
20
20
20
17.2.14 parques. La casa de la Juventud
en tu zona 3
17.2.15 parques. La casa de la Juventud
en tu zona 4
Proyecto Banco de Becas a
17.2.16 jovenes con excelencia academica
17.3
Fortalecer las practicas
deportivas en la juventud
20
Numeros jovenes
20
Numero de jovenes
asistentes
50
Numero anual jovenes
asistentes eventos
deportivos
Festival Recreativo de Aerobicos I
17.3.2
17.3.3
17.3.4
17.3.5
17.3.6
17.3.7
17.3.8
17.3.9
17.3.10
17.3.11
17.3.12
17.3.13
17.3.14
17.3.15
20
20
20
20
50
4,400
-
30
880
-
-
50
-
1,045
1,055
-
680
680
30
4,400
Numero Personas
participantes
200
200
200
Torneo de Ajedrez I
Numero Personas
participantes
50
50
50
Trote Motivacional I
Numero Personas
participantes
Numero Personas
participantes
Numero Personas
participantes
Numero Personas
participantes
Numero Personas
participantes
Numero Personas
participantes
Numero Personas
participantes
Numero Personas
participantes
Numero Personas
participantes
Numero Personas
participantes
Numero Personas
participantes
Numero Personas
participantes
200
200
200
150
150
150
250
250
250
17.3.1
109
Numeros jovenes
Juegos Deportivos Vecinales I
Gran Bicicleteada Familiar JM 7 K
I
Campeonato de Futbol Categoria
Master
Campeonato de Futbol Categoria
Libre
Campeonato de Voley Categoria
Libre
Campeonato de Fulbito categoria
U11
Campeonato de Fulbito Categoria
U17
U11
U17
Campeonato de Basquet Categoria
U11
Campeonato de Basquet Categoria
U17
Realizacion de clases de (6)
Ejercicios Fisicos en Aerobico
Numero Personas
participantes
300
150
150
300
600
300
300
600
400
200
200
400
350
170
180
350
500
250
250
500
200
100
100
200
300
150
150
300
250
125
125
250
500
250
250
500
150
30
30
30
30
30
150
17.3.16
17.3.17
17.4
Participación Campeonato Copa
de la Amistad
Talleres deportivos ( Fustal Numeros de
Básquet - Futbol )
encuentros deportivos
2
220
Atender las actividades de
promocion del turismo en el
distrito de Jesus Maria.
20
4,691
17.4.1
17.4.2
Brindar información turistica en
Numeros anual de
puntos estrategicos del distrito
Personas informada
Circuitos Turistico mensual: City
Tours
Circuitos e Turismo Ecologico
17.4.3
Circuito de Turismo Religioso
17.4.4
17.4.5
17.4.6
17.4.7
17.4.8
17.4.9
17.4.10
110
Numeros eventos
Depòrtivos organizado
Ruta gastronomica
Turismo de salud (tercera edad)
Festival de comida, postres y
tragos tipicos y operadores
turisticos
Charla de conciencia turistica del
distrito
Charla : Situacion Actual de
Turismo en el Peru
Desarrollo de (3) Talleres Turistico
para Niños
Numero anual de
Personas participante
turismo city
Numero de Personas
participante turismo
ecologico
Numero anual de
turismo religioso
Numero anual de
3,600
240
340
340
300
300
20
20
25
1
20
20
325
300
2
20
414
320
20
20
345
20
320
439
20
820
Numero de Personas
asistente
500
353
350
4,691
300
300
300
300
3600
20
20
20
20
25
20
25
25
25
240
25
28
25
25
25
25
500
94
94
20
325
300
28
20
20
300
25
94
20
300
94
60
20
300
25
25
20
300
28
numero anual de
Personas asisrentes
Numero de Personas
asistente
Numero de Personas
asistente
Numero de niños
asistente
20
1
500
94
94
20
60
Distrito Solidario
Programa Municipal
Lineas Estrategicas
SUB GERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL
Procesos Operativos
Meta Fisica Anual
Actividades
18
Acciones
Ejecutar la promocion
del ejercicio de la
participacion
ciudadano con valores
18.1
ejecutar operaciones de
participacion vecinal
18,1,1
18,1,2
Unidades de
Medida
Cantidad
Numero eventos
distrital de
7
Numero de eventos
distrital de
350
Reuniones para el fortalecimiento de las
Juntas Vecinales
numero de reuniones
de fortalecimiento
juntas vecinales
Elecciones de juntas vecinales
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
2
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
2
OCTUBRE
NOVIEMBRE
2
1
DICIEMBRE
7
350
2
TOTAL
350
1
1
2
Numero Vecinos que
han emitido su voto
eleccion
500
Numero de
convocatoria
agrupacion vecinal
en una organización
3
Formación y Conformación de Brigadistas
Distrita les (2)
Numero anual de
reuniones
conformacion
brigadistas
3
Apoyo a acciones de movilización social
masivas (12)
numero mensual
acciones movilacion
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
6
1
1
1
1
1
1
18,1,3
Registro de organizaciones vecinales
18,1,4
1
1
1
1
1
1
1
3
1
3
18,1,5
18,1,6
18,1,7
111
Informar sobre la accesibilidad a todos los
Numero meses de
servicios que brinda la Municipalidad
informes actividades a
los vecinos
Convocatoria del Presupuesto Participativo
Numero meses
convocatoria
6
18,1,8
Mesa de Trabajo sobre Democracia y
Numero de charlas
Ciudadanía Incentivar el voto responsable de capacitacion
Los Deberes y Derechos (2)
18,1,9
Charlas de sensibilización a vecinos,
dirigentes
vecinales,
asociaciones
Numero de charla
organizadas y miembros de Juntas
anual a los vecinos
Vecinales
3
1
3
1
1
1
1
3
1
3
18,1,10
Campañas de Salud y Belleza (12)
numero personas
atewndidas
80
Convención Jesusmariana del Adulto
Mayor(1)
Personas Adultas
Mayores del distrito
150
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
18,1,11
150
150
18,1,12
Actividades recreacionales, culturales Ferias
numero anual de
y Exposiciones Festividades, Cumpleaños,
actividades
paseos y otros (12)
112
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12

Municipalidad Distrital de Jesús María

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