Anexo 30 - Tribunal Superior Eleitoral

Transcription

Fis.______
)L)
Tribunal Superior Eleitoral
D 11%9
SECRETARIA JUDICIÁRIA;
PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 976-13.2014.6.00.0000
TERMO DE ABERTURA
Ó.
Aos vinte e cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e
quatorze, p
da*éMsib anexo 30 à f 1. 2.
roiioo Judicrio
Eu,
130901381 , da
e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.
..
-
Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação
DOCUMENTOS NUMERADOS CONFORME
EXTRATO BANCÁRIO
TFI&UNAL '
000CQ3
1261 A 1300
[CPACI.::.
• tbb.com .bri
Página 129 de
29/09/2014- BANCO DO BRASIL - 16:21:39
357203572SEGUNDA VIA0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
213
LANÇADO
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6CONTA:131.303-7
DATA DA TRANSFERENCIA29/09/2014
NR. DOCUMENTO553.413.000.008.383
VALOR TOTAL
6.636,00
TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GETER BORGES DE SOUSA *
MB. DOCUMENTO553.572.000.131.303
NR.AUTENTICACAO8.8AB. 6C4.400.E32.DF3
TRI2UNA11 r'AL
Rs.:
00000
httns://aani .hh.com.hr/aani/noticia.hh?tokenSessao=05dX56X2Sec47666 143 0564deae7... 29/09/2014
I_
i
A33N291 502158075166
2910912014 16:21:40
Transferência entre contas correntes
LEMPREU
Debitado
Agência 3572-6
Conta corrente131303-7
Creditado
Agência 3413-4
6.63600
Valor
Nesta data
Data
o'' .
TRIUNA1
DILMA PRES DOACOES 2014
Fls.:
GETER BORGES DE SOUSA *
Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.
Seiço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
PACiii .iDJ
0
Ouvidoria BB 0800 729 5678
088 ;^^
Para deficientes auditivos 0800 729 L
https://aapj .bb.com.br/aap j/noticia.bb?tokenSessaof2cfBcb0db228ec3ddf6dee3 0e59e... 29/09/2014
)tb.com. br]
Página 182 de 213
29/09/2014- BANCO DO BRASIL -17:54:59
DE CONTA CORRENTE P1 CONTA CORRENTE
IRIBUNAI. '
DATA DA TRANSFERENCIA29/09/2014/
NR. DOCUMENTO553.466.000.006.981/
VALOR TOTAL
7.441,00
TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: SERGIO SILVA BULCAO
NR. DOCUMENTO553.572.000.131.303
NR.AUTENTICACAO2.E60.743.48D.25E.44D
TRIBUNAL^?A1
httns://aanihhcomhr/asini/nofici2 hb?fnkenSessn=OSdRS6R7Ret-'47M6 1 4 ' OStÇ4d pp779/09/9014
1,LJ
r1
LJ
A33V291 649468528192
2910912014 17:55:00
Debitado
Agência 3572-6-Conta corrente131303-7
Creditado
Agência 3466-5
7.44100
Valor
Nesta data
Data
jjjj
-
SERGIO SILVA BULCAO
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 fittns://aani .bb.com.br/aaDi/noticia.bb?tokenSessao =fe3b6e5 21
1
fc
1ri.. U J Q -'
CPAt;
TRIBUNAL
Ouvidoria 66 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 008f18. O O O O O 7
0f6 15 0b9ab93 ffd4 1 c2d... 29/09/2014
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[bb.com .brj
29/09/2014- BANCO DO BRASIL -17:04:19
CLIENTE: DILNA PRES DOACOES 2014
NR. DOCUMENTO553.471.000.013.235
16.291,00
VALOR TOTAL
TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HEBERT DOS SANTOS LIMA
NR. DOCUMENTO553.572.000.131.303
Fs.:
DO{i008
JIWNAL S!-
FIs.34
NR.AUTENTICACAOD.CBE.475.05B.A42.390
1.h1./;/+;hh9+1,
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J
A33V291 649468528036
2910912014 17:04:20
TJ8UNAL
Debitado
Agência
Conta corrente
3572-6
131303-7
Creditado
3471-1
Agência
16.291,00
Valor
Data
HEBERT DOS SANTOS LIMA
Nesta data
Flu[
L"
O L4 1
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aap j .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessaofe3b6e52 1 0f6 15 0b9ab93 ffd4 1 c2d... 29/09/2014
Página 126 de
[icon.br]
213
29/09/2014- BANCO DO BRASIL -16:19:29
:'sJ
NR. DOCUMENTO553.473.000.024.204
14.911,00
VALOR TOTAL
TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GERALDO BANDEIRA ACIOLY
NR. DOCUMENTO553.572.000.131.303
NR.AUTENTICACAO7 .86A.325.BE4 . 1F5.A1B
TI UNI IL
FIs,:
000010
CPADIs D
/
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12
I., FMPR3A
1
II
Debitado
Agência
Conta corrente
3572 - 6
131303-7
IKIUNAL
^43
N.:'
Creditado
Agência
Conta corrente
Valor
Data
N291 502158078157
A3329/09/2014 161929
3473-8
24204-7
14.91100
Nesta data
GERALDO BANDEIRA ACIOLY
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Para deficientes auditivos 0800
A
https://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessaof2cfBcbOdb228ec3ddf6dee3 0e59e... 29/09/2014
,...-'
b.com .brJ
Yagina luo de ZIi
À
29/09/2014- BANCO DO BRASIL -15:57:52
LANÇADO
/
NR. DOCUMENTO553.475.000.028.651
21.767,00
VALOR TOTAL
TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARLOS ALEXANDRE GUALBERT
NR. DOCUMENTO553.572.000.131.303
TRIBUAL!1UL
Fis.:
t,
NR.AUTENTICACAOB.51F. 19B.213.FAD.79D
bffr14 m
hrIr /nrtir'i hb7tenSpçnflSd
R SR7Re47M 1 4'ftS64deae7 29/09/2014
til]
A33N291 502158078085
2910912014 15:57:52
1
Debitado
Agência 3572-6
Creditado
Agência 3475-4
21.767,00
Valor
Nesta data
Data
TRISNA
CARLOS ALEXANDRE GUALBERT
.PAD•.
oo
e
https://aap i .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessaof2cfBcbødb228eC3 ddf6dee3 0e59e... 29/09/2014
Página 185 de 213
[bb.çom.br]
29/09/2014-BANCODOBRASIL -17:56:37
357203572SEGUNDA VIA
0003
DE CONTA CORRENTE 6/ CONTA CORRENTE
AGENCIA: 3572-6CONTA:
LANÇADO
131.303-7
DATA DA TRANSFERENCIA
29/09/2014/
NR.DOCUMENTO553.476.000.011.993
5.158,00
VALOR TOTAL
TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SILVIO LINARD MATOS
11.993-8
NR.DOCUMENTO553.572.000.131.303
/0,
NR.AUTENTICACAOF. F73. SCF. E63. 8C4 .905
TRIBUNAL
Li..LI:/:.- Lh+1
r
QQQfljj1LÇ1,7,,QIflQI,,fl1t
*_LPtI.dJi11. LJJ.
Debitado
3572-6
Agência
Creditado
3476-2
Agência
5.158,00
Valor
Nesta data
Data
A33V291 649468528201
2910912014 17:56:37
SILVIO LINARD MATOS
L72LA
/
TR1AL
Para deficientes auditivos 0800 9 0t
O 15
CPADÍI
htti)s://aai)i.bb.com.br/aap i/noticia.bb?tokenSessao =fe3b6e521 0f6 15 0b9ab93 ffd4 1 c2d... 29/09/2014
bb.om.brj
-.\ I-'aginalusaezli
29/09/2014- BANCO DO BRASIL - 16:05:27
DATA DA TRANSFERENCIA 29/09/2014 /
NR. DOCUMENTO553.477.000.913
11.416,00
VALOR TOTAL
TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FERNANDA DE ALMEIDA
NR. DOCUMENTO553.572.000.131.303
NR.AUTENTICACAOF. 17E.634. 9A1 . 42A. 89C
! Fis:
@QCQ6
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IJIJ.L&lu1.tJJ.]
A33N291 5021 58075123
2910912014 16:05:26
Debitado
3572-6
Agência
Creditado
iBW1L'
3477-0
Agência
11.41600
Valor
Data
FERNANDA DE ALMEIDA
VIS
1
Nesta data
1
1
https ://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessaof2cfBcbødb228ec3 ddf6dee3 0e5 9e... 29/09/2014
ragJI1t 1
lPO.COrn.Dri
/ iur,
LI.)
29/09/2014- BANCO DO BRASIL -17:51:27
NR. DOCUMENTO553.478.000.025.217
20.429,00/
VALOR TOTAL
****** TRANSFERIDO PARA: *
CLIENTE: RICARDO WEGRZYNOVSKI
NR.DOCUNENTO553.572.000.131.303
j
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O
NR.AUTENTICACAO5.1A1.1B1.3EF.C16.774
Fí.: 000018
C PA
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Dm
R S6R2íec4766 1 430564deae7... 29/09/2014
1 C t/.)
1'
1
A33V291649468528176
2910912014 17:51:27
EMPRESA
Debitado
Agência
Conta corrente
3572-6
131303-7
jFts.
Creditado
Agência
Conta corrente
Valor
Data
3478-9
25217-4
20.42900
Nesta data
1
RICARDO WEGRZYNOVSKI *
httDs://aaDi .bb.com.br/aai)i/noticia.bb?tokenSessao =fe3b6e521
0f6 1 50b9ab93 ffd4 1 c2d... 29/09/2014
jpo.eol1u.orj
ra111a
29/09/2014- BANCO DO BRASIL -15:52:11
'p'çPDO
29/09/2014
553.478.000.032.604
NR. DOCUMENTO
6.636,00
VALOR TOTAL
TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BARBARA ALIZIA A GALES
AGENCIA:3478-9
CONTA:32.604-6
553.572.000.131.303
NR. DOCUMENTO
o
NR.AUTENTICACAOB.BCE.545.298.88C.4FC
fl(jr:p0
httns:Ilaani .hh.com.br/aani/noticia.bb?tokenSessao05d8 5 6828ec47666 14305 64deae7... 29/09/2014
1-
1EMPI1ESA
A33N291 502158078064
2910912014 1552
j
TRi2
Debitado
Agência
Conta corrente
3572-6
131303-7
Fis
PADt
Creditado
Agência
Conta corrente
Valor
Data
3478-9
32604-6
6.636,00
Nesta data
BARBARA ALIZIA A SALES
Para deficientes auditivos 0800 7
'FIs.:
4
OCCcn
PAL,,-
https://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao r f'2cf8cbOdb228eC3ddf6dee3 0e59e... 29/09/2014
[bb.com.br]
Página 188 de 213
29/09/2014- BANCO DO BRASIL -17:58:15
000022
PAO LANÇA00
NR. DOCUMENTO553.478.000.034.129
16.291,00
VALOR TOTAL
TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VANESSA CAMPOS DA SILVA
NR. DOCUMENTO553.572.000.131.303
TRI!UNAL
Fls.:
354
NR.AUTENTICACAO0. 1A2.CEF.EDA.C7A.DOA
h1
h9+
Q2')QA'7Çí1
AÇdç7')O/flQ/7fl1 LI
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I.,1J
-33V291649468528211
2910912014 17:58:16
1 FIs.: 000023
Debitado
3572-6
Agência
CPA,:U
Creditado
3478-9
Agência
16.291,00
Valor
Nesta data
Data
VANESSA CAMPOS DA SILVA
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 p
IRISUNÁL
au55
fittn-,:Haani .bb.com.br/aaDi/noticia.bb?tokenSessao =fe3b6e52 1 0f6 1 50b9ab93 ffd4 1 c2d.. 29/09/2014
[Llb.com.br]
Pagina 2U9 cie Zii
Lóo
29/09/2014- BANCO DO BRASIL - 18:41:06
n
tADO
NR. DOCUMENTO553.536.000.013.173
154.768,03
VALOR TOTAL
TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VT SISTEMAS DE INFORMATIC
AGENCIA: 3536-XCONTA:13.173-3
NR. DOCUMENTO553.572.000.131.303
TRIS
PArj
NR.AUTENTICACAO3.AD4 .AC7 .8F9.8E1.E41
hHr I/r hh
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brIr
!nntii hh2tnlcen
Seççan=í)Sd
R S6R2Sec47666 1 430564deae7... 29/09/2014
[UV..l.JU1.1Jij
-
1Transferência entre contas correntes J
L
DQ[.O25
:J
Debitado
Agência
3572-6
iRUNM.
Fts,:
Creditado
3536-X
Agência
154.76803
Valor
Nesta data
Data
V29 649468528299
2910912014 18:41:06
VT SISTEMAS DE INFORMATIC
O3
-
Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA
htti)s://aani.bb.com.br/aap i/noticia.bb?tokenSessao =fe3b6e521 0f6 1 50b9ab93 ffd4 1 c2d... 29/09/2014
C
o
VT SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA.
Av. José Aloisio Filho, 801176
CEP
hUp11~. hotmedia. com . br
Fone: +55 51 3028-9639
Inscr. Mun. 21465924
MULTIMEDIA SOLUTION PROVIDER
CNPJ 06.276.35210001-50
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS1 ViAo
Data da Emissão:'<'2109/À
1223
Data Limite p/Emissão: 02/07/2018
Nome:LÇko ZOLf Í 4 LMA V41' 4V9 1/Tc
CNPJ ou CPF:c2O.•2*f /oco,-23
U(qb b( BL I< 5 113A°- k)/+ /5 L
Endereço: 3'S
Estado:Ç
CEP:- Cidade:
PREÇO
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
C,e'SÇ'Qe oo .koiiil'(
k v ívo 04i&iV02-rc,4D4\-"-t4 Pe'ip/
À40.
kfl-4t4 3/3 (:%)
'c.o.o1
3Ç.X
Retenções
1 TOTAL R$
Alíquota
A'-'Aa,c.o
Valor
ISSON por substituição tributária
U(
-
3o
A
Valor Líquido
Gráfica Marques Ltda -(51) 3364.5483 -1. Munic. 138.754.2.6 - CNPJ 00.223.478/0001-80
02 TIs - 3X50 - 1.201 à 1.300- 0712014 - AIDF 01778212014 -Aut. 0624D07E4E6E
Atesto para os devidos fins, que os serviços descritos na NF 1223 HO j MEDIA, foram
satisfátoriamente prestados. O valor e data, correspondem ao contrato. 1
Brasília, 23 se Stembro de 2014.
Nelson Martins Junior
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão
Ci912014t
A
Receita Federal
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral
900026
AL
Ofr(35
1
Contribuinte,
Jb
Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualização cadastral.
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
*CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DE INSCRIÇÃO
06.276.35210001-50
MATRIZ
DE ABERTURA
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA
2710512004
CADASTRAL
)ME EMPRESARIAL
.1T
SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - EPP
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
* * * ** * * *
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
62.01-5-00 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação
61.90-6-99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem
operador
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
LOGRADOURO
AV JOSE ALOISIO FILHO
NÚMEROCOMPLEMENTO
801CASA 76
CEP
90.250-180
AÇÃO
CADASTRAL
VA
MUNICÍPIO
BAIRRO/DISTRITO
PORTO ALEGRE
HUMAITA
UF
RS
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
27/05/2004
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
SITUAÇÃO ESPECIAL
DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
* ** * * * * *
Aprovado pela Instrução Normativa RFB n o 1 .470, de 30 de maio de 2014.
Emitido no dia 2610912014 às 09:32:42 (data e hora de Brasília). voltar
© Copyright Receita Federal do Brasil - 26109/2014
Página: 111
j).com. trj
29/09/2014- BANCO DO BRASIL -17:05:57
DATA DA TRANSFERENCIA 29/09/2014
NR. DOCUMENTO553. 546.000.032.171/
8.015,00"
VALOR TOTAL
TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IURI MAX SANTOS SILVA
NR. DOCUMENTO553.572.000.131.303
NR.AUTENTICACAO7. 8BB.50A. 286.ECB. 8BC
hff- • // pfl
hh
raginaiicuezi
000027
'PACj1
rj
hrIn /nntir.i hh7tnkpnSpçsan05dR6 g 29ec47666 1 430564deae7... 29/09/2014
t_
J
-
1( 1
RI3U&LA33V291
2910 9
Fis.:
Debitado
3572-6
Agência
Creditado
3546-7
Agência
8.01500
Valor
Nesta data
Data
@01J028
U li
IURI MAX SANTOS SILVA
PAD
,:_-^ jo
https://aapi.bb.com.br/aapi/noticia.bb?tokenSessao =fe3b6e52 1 0f6 15 0b9ab93 ffd4 1 c2d... 29/09/2014
.cctn.brj
29/09/2014- BANCO DO BRASIL -17:57:07
Página 186de213
PAU
NR. DOCUMENTO553.591.000.011.817/
VALOR TOTAL
5.210,00
* TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SONIA MARIA DO NASCIMENTO
NR. DOCUMENTO553.572.000.131.303
Rl2UHAL
NR.AUTENTICACAO7. 97C.AB7.F56.B95.0C7
111r/iIiftcfl612ÇiÇ2')2'eL17AAA1
iflflÇ1i-1e'7')QIí)Q17í)1 4
i( 1i
i
1Transferência entre contas correntes
-E•
3 t)
A2916 68528204
2910912 1 17:57:07
LE*wflts*
Debitado
3572-6
Agência
Creditado
3591-2
Agência
5.210,00
Valor
Nesta data
Data
SONIA MARIA DO NASCIMENTO
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bt.com .brj
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AGENCIA:3572-6CONTA:131.303-7
DATA
TRANSFERENCIA2;;4
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VALOR TOTAL
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CLIENTE: GERSON LUIZ O ATEIAYDE
NR.DOCUMENTO553.572.000.131.303
Pagina 128 cle 213
L03
p0O
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NR.AUTENTICACAOE.4FE.44C.164.51)C.EE9
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/09/ Ó14 16:20:59
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Debitado
Agência 3572-6
Creditado
Agência 3591-2
18.913,00
Valor
Nesta data
Data
DILMA PRES DOACOES 2014 GERSON LUIZ O ATHAYDE
Ü32
TR!L
FIS.
UU-
https://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessaoí2cfBcbOdb228eC3ddf6dee3 0e59e... 29/09/2014
trn.corn. brj
BANCO DO BRASIL -15:26:43
I'aginalu'+aezli
/ÇpNçADO
29/09/2014-
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13.532.00
VALOR TOTAL
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CLIENTE: CAMILA FLORES ORTH
NR. DOCUMENTO553.572.000.131.303
NR.AUTENTICACAOC. 6B3.13D. 87D. 1DB. 416
00UO33
365
CPAr,.
1iftn/Ir bh t'nnl hr/ nlnnticiçi hh2t enSeççw=í)dRSíR9Rpr47M61 4fl64deie7 29/09/2014
Página 139 de 213
[bb.com.br]
29/09/2014- BANCO DO BRASIL -17:06:30
OOÜO3\_LANÇP
AJ
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CLIENTE: IZABEL A A BACELAR
NR. DOCUMENTO553.572.000.131.303
FFs.: flQ66
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ÇÇR7 Sp-'476M 1 4flSS4d p
729/09/2014
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Debitado
3572-6
Agência
Creditado
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Agência
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Valor
Nesta data
Data
J
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A33V
29
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06:28
Fls,U
IZABEL A A BACELAR
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[bb.corn.brj
Página 207 de 213
1
J-
29/09/2014- BANCO DO BRASIL -18:38:55
tiUN,LFfl
JD
NR. DOCUMENTO553.598.000.006.299
VALOR TOTAL
32.000,00
TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AUDIOBRAS SERVICOS LTDA
NR. DOCUMENTO553.572.000.131.303
NR.AUTENTICACAO8.021.944.184 .60F.153
11ttnh/ri Fh m hr/ n/rfic'i hh2f piiSpfldRÇRer47tM1 4Ç4 ppp779/09/701 4
Atesto para os devidos fins, que os serviços descritos na NF 0642
A UDOBRÁS, foram
devidamente realizados e de forma satisfatória o valor e data, correspondem
contrato.
t°
Brasília, 22 de Stembro de 2014
I/_)
Ne4oJ Martins Junior
1IJLJ..'J111. (1j
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Debitado
Agência 3572-6
Creditado
Agência
Conta corrente
Valor
Data
3598-X
6299-5
32.000,00
Nesta data
Fi.: o2ri°'Y1 138.5
AUDIOBRAS SERVICOS LTDA
Fls.:
OÜ
https ://aapi .bb.com.br/aapi/noticia.bb?tokenSessao =fe3b6e521 0f6 15 0b9ab93 ffd4 1 c2d... 29/09/2014
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NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
__
E
Modelo 3
Usuário Fina .J Remessa
Entrada
FONE: (61) 3963-3364
SGAS Qd. 902 - Ci. B - Entrada "B" - Sala 220 - Ed. Athenas
Asa Sul - Brasília - D. Federal
ÇPJ 04.351.35010001-53
CF/DF 07.420.769/001-85
^Tomador do Serviço ou Destinatário
eo
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Cidade
Fone
CNPJ/CPF
no 262i201 3 EP ooaiae09'°7/°\
EFP
0642
1 rData Limite pI Emi ssão 1
[1Via Cliente . 2Via Contab.
3 Via Fixa
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J L0910712014J
L
(1
Estado
Insc. Est .
Data Em issã o
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CÓD.
QUANT.
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DESCRIÇÃO
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RV1ÇO5 ÂtXL1AXtS
BANCO DO BRASIL
PREÇOS
UNITÁRIO
TOTAL
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AG: 3598-A
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Empresa sujeita a tributaçao do
msal
no Simptes Maciona por valor 5X 0
do ICS oontorm9
no cabendo da
reuú
ali, 21 § 4 da LCÍ 123/2006
Deduções Legais:
Base de Cálculo do ISS
Informações Complementares
-
TOTAL R$ jk99'i
Valor do ISS
1
_______PEDRO LIJIZALMEIDA-ME -SOE- Qd. 01 - Conj. A -Lote 17 -Telefax: (61) 3376-1028- CNPJ 37.062.452/0001-08 . CF/DF 07.320.420/001-17 Q2 Tis. 50x3 Vias -601 à 700 -AIDF 1.112.06211/2013
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o tio
Serviços Auxiliares de Jornalismo
A
ELEIÇÃO 2014 DuMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE
AUDIOBRÁS SERVIÇOS AUXILIARES. LTDA -ME, com sede na SGAS Qd 902 BL B SALA 220 - ED
ATHENAS , inscrita no CNP) sob o n° 04.351.35110001-53 DECLARA à ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA
ROUSSEFF PRESIDENTE, para fins de não incidência de retenção na fonte da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e da
Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 30 da Lei n°. 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação e contribuição devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei
Complementar n°. 123, de 14 de dezembro de 2006.
Para esse efeito, a declarante informa que:
1 - preenche os seguintes requisitos:
a) conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os
documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem
assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua
situação patrimonial;
b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação
pertinente;
II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à
Secretaria da Receita Federal do Brasil e à pessoa jurídica pagadora, Imediatamente, eventual
desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações,
sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei n°. 9.430, de 1996, sujeitará, juntamente com as demais
pessoas que para ela concorrerem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à
falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1 0 da Lei n°.
8.137, de 27 de dezembro de 1990).
Brasília, 22 de Setembro de 2014.
ko4a
Magali B. Souto
Setor Administrativo
-
26I9!'O14
R ce.ta Federal
42-
41§^> '4
0039
iI2JNAL
Contribuinte,
Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, Jdencie junto à
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA
04.351.35010001-53
MATRIZ
DE ABERTURA
2610312001
CADASTRAL
)ME EMPRESARIAL
UDIOBRAS SERVICOS AUXILIARES LTDA - ME
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
* ** * * ** *
59.20-1-00 -Atividades de gravação de som e de edição de música
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada
LOGRADOURO
SGA/SUL QUADRA 902 CONJUNTO B ENTRADA B
CEP
70.390-020
BAIRRO/DISTRITO
ASA SUL
NÚMEROCOMPLEMENTO
S/NSALA 220
UF
MUNICÍPIO
DF
BRASILIA
SITUAÇÃO CADASTRAL
0311112005
ATIVA
AÇÃO ESPECIAL
Aprovado pela Instrução Normativa RFB n o 1.470, de 30 de maio de 2014.
Emitido no dia 2610912014 às 09:54:40 (data e hora de Brasília). LVc1r,
© Copyright Receita Federal do Brasil - 2610912014
Página: 111
[DD.com .brj
Pagina I"2de213
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29/09/2014- BANCO DO BRASIL -17:18:55
Fs.:
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10.084,00/
TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUCIANA E WACLAWOVSKY
NR. DOCUMENTO553.572.000.131.303
NR.AUTENTICACAOA. ED6.7A6.E29. 499.BEE
PAL :
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2014 7:18:55
EMPRESA
Debitado
1:........
3572-6
Agência
Creditado
3598-X
Agência
10.084,00
Valor
Nesta data
Data
LUCIANA E WACLAWOVSKY
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1
A34165
29/09/2014 17:47:4
1
Debitado
3572-6
Agência
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Creditado
3600-5
Agência
10.77400
Valor
Nesta data
Data
PAULO ROBERTO TOZATTI
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[Do.corn.Drj BANCO DO BRASIL -17:47:48
29/09/2014-
COMPROVANIE DE TRANSFERENCIA
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1/1
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CLIENTE: PAULO ROBERTO TOZATTI
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29/09/2014-
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CONTA:131.303-7
AGENCIA: 3572-6
29/09/2014
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CLIENTE: FERNANDO DE FREITAS
CONTA:5.480-1
AGENCIA: 3603-X
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hh
h//+hfccflÇÇR7R7A14flÇ4dpBp729/09/2014
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Agência
Creditado
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Agência
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Valor
Nesta data
Data
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2910912014 1
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FERNANDO DE FREITAS
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29/09/2014- BANCO DO BRASIL -16:18:42
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NR. DOCUMENTO553.603.000.393.482
16.291,00/
VALOR TOTAL
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CLIENTE: GEORGINA F CORREIA
NR. DOCUMENTO553.572.000.131.303
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737B
NR.AUTENTICACAO1. C50. F47 . F91 . DD7 . 82A
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2í41
EMPRESA
Debitado
3572-6
Agência
Creditado
Agência
Conta corrente
Valor
Data
3603-X
393482-9
16.29100
Nesta data
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GEORGINA F CORREIA
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SILVA.
https://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessaof2cfBcb0db228eC3ddf6dee3 0e59e.. . 29/09/2014
Pagina 1O de 213
bbQofn.brj
29/09/2014-BANCODOBRASIL-17:53:37
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DATA DA TRANSFERENCIA29/09/2014 /
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6.636,00
VALOR TOTAL
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CLIENTE: SPNDRO L SALA8AR ALCOREZA
MB.DOCUMENTO553.572.000.131.303
1
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NR.AUTENTICACAOB.A99.C55 . FDA. 8CA. 841
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Debitado
Agência 3572-6
Creditado
Agência 3604-8
6.636,00
Valor
Nesta data
Data
-
SANDRO L SALAZAR ALCOREZA
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CPACIr
Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINNO DA SILVA.
httl)s://aaDi.bb.com.br/aaDi/noticia.bb?tokenSessao =fe3b6e521 0f6 15 Ob9ab93ffd4 1 c2d... 29/09/2014
['t.com.brj
29/09/2014- BANCO DO BRASIL -17:27:27
pagina 134 ue
/- 1.5
LANÇADO
NR. DOCUMENTO553.604.000.009.873
20.429,00
VALOR TOTAL
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CLIENTE: MARCELLA DE OLIVEIRA MOTA
NR. DOCUMENTO553.572.000.131.303
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hff• I/r.
11
1r/ri /irf9fpenflÇd S R? Rc47M 1 4'flS64de2e729/09/2014
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3572-6
Agência
N
C
Creditado
Agência
Conta corrente
Valor
Data
3604-8
9873-6
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Nesta data
A33V291 649468528101
2910912014 17:27:26
Fs.:
OC
MARCELLA DE OLIVEIRA MOTA
Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON AN1
DASILVA
OOLü5 1
httvs://aai)i.bb.com.br/aapi/noticia.bb?tokenSessao =fe3b6e521 0f6 1 50b9ab93 ffd4 1 c2d... 29/09/2014
b.corn.brJ
29/09/2014- BANCO DO BRASIL -15:57:14
pagina
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cie /- 11
LANÇADO
NR. DOCUMENTO553.606.000.008.096
20.429,00
VALOR TOTAL
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CLIENTE: CANDIDO HILARIO G ARAUJO*
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hffrQ //,r hh em hr!n Inriiis hH7tnkenSev.n=OSd R SÇR7 Re47M6 1 4
TR1U.
23
ÜS4deae7. - - 29/09/2014
-
Transferência entre contas correntes i\
^,,Z9/09/2014
Debitado
3572-6
Agência
Creditado
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Data
CANDIDO HILARIO G ARAUJO* -'
Fis.:
00
A/•fJ
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29/09/2014- BANCO DO BRASIL -16:17:58
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NR. DOCUMENTO553.606.000.008.591
VALOR TOTAL
6.567,00/
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GABRIELLA MDRESCHI ROJAS
AGENCIA: 3606-4CONTA:8.591-X
NR. DOCUMENTO553.572.000.131.303
NR.AUTENTICACAOF.BB7 .74B.517.00D.5FE
UQO 5
hffns//çrnni hhcnm hr/aani/notici2 hh?tokenSessao05d856828ec47666 1 430564deae7... 29/09/2014
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f L3A33N291 5021 58078150
29109/2014 16:17:59
Debitado
3572-6
Agência
Creditado
3606-4
Agência
Conta corrente8591-X
6.567,00
Valor
Nesta data
Data
1ra..
GABRIELLA MORESCHI ROJAS
.PAD,i .J0
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 , ri •e' -7
u J o
Para deficientes auditivos 080072 0088
O O b 05 5
https://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessaof2cf8cb0db228ec3ddf6dee3 0e59e... 29/09/2014
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P .t.com.rj
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P1 CONTA CORRENTE
29/09/2014-
LANÇADO
NR. DOCUMENTO553.606.000.008.915
27.326,00,7 VALOR TOTAL
TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BRUNA BONTENPO TAVEIRA
NR. DOCUMENTO553.572.000.131.303
ÏI3U'AL
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NR.AUTENTICACAO8.EE6.03E.D20.C36.B72
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7J.J1i1.LJj
kA33N2915021 58078070
2910912014 15:54:23
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Debitado
3572-6
Agência
;I3U:
Creditado
Agência
Conta corrente
Valor
Data
3606-4
8915-X
27.32600
Nesta data
BRUNA BONTEMPO TAVEIRA
httns://aani .bb.com.br/aaj/noticia.bb?tokenSessaof2cf8cb0db228eC3ddf6 dee3 0e59e... 29/09/2014
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Fagina 1 de 21
29/09/2014- BANCO DO BRASIL -17:35:53
AGENCIA:3572-6
CONTA:
LANÇADO
131.303-7
29/09/2014
NR. DOCUMENTO
553.606.000.010.439
VALOR TOTAL
27.326,00
TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCIO DE FREITAS GOMES
AGENCIA:3606-4
CONTA:
10.439-6
NR. DOCUMENTO
553.572.000.131.303
NR.AUTENTICACAO7.395.0F2. 132.7C7.3CC
httns://aani .hb.com.hr/aani/notici.hh?tokenSessio=OSdR562Rec47ÇM1 40S64deae729/09/2014
1'-1
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Vu
1
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A33V291 649468526116
2910912014 17:35:53
3572-6
Agência
Creditado
3606-4
Agência
27.32600
Valor
Nesta data
Data
MARCIO DE FREITAS COMES
• QÜM'9' '\
-
Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 ;, flfl rir
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httn-,-//aani.bb.com.br/aaDi/noticia.bb?tokenSessao =fe3b6e52 1 0f6 15 0b9ab93 ffd4 1 c2d... 29/09/2014
9
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í5b.com.brJ
?agina 14/ de 213
29/09/2014- BANCO DO BRASIL -17:13:00
t.At4çp,D0
NR. DOCUMENTO553.606.000.011.752 /
VALOR TOTAL
13.S32,0O
* ***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSIANE M O ATHAYDE
NR. DOCUMENTO553.572.000.131.303
T3UtML
1fls.:
r
00 1;
•1 ;iÜ
NR.AUTENTICACAOC.694.4AO.154.6C6.670
O oo
PA U
hfttI/in hh rrni hr/ni Inr',ti'i hh7tketiSe nrrflSdR SfR? R pc47ÇM 1 4flS4de729/09/2014
J
A33V291649468528075
29/09/2014 17:13:00
EMPRESA 1
Debitado
3572-6
Agência
Creditado
3606-4
Agência
13.53200
Valor
Nesta data
Data
JOSIANE M D ATHAYDE
ÉO 0 L, 3
OOO51
L_r1
https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao =fe3b6e52 1 0f6 1 5Ob9ab93ffd4 1 c2d... 29/09/2014
•.jhb;cm. trj
aginaiiiaezii
29/09/2014- BANCO DO BRASIL -16:04:55
CLIENTE: DILNA PRES DOACOES 2014
NR. DOCUMENTO553.606.000.015.744
19.050,00
VALOR TOTAL
TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EFRAIM BATISTA DE SOUSA N
NR. DOCUMENTO553.572.000.131.303
NR.AUTENTICACAOA.55A.OEB. 9E3.497.BFE
1itfçIIni
hh rnrn hrIn Inntici hh7toknSpsinOSd
9o.:
00ti062
JANÇADO
39'
rnr
R SR2Rec47666 1 40564deae7 -. 29/09/2014
1Li.-ylj
1Transferência entre contas correntes Gt
!!PRA J
'
Debitado
3572-6
Agência
A33N291502158078119
91091201416:04:56
-
Fie,:
VOU O 63
PAf.3,
Creditado
19.05000
Valor
Nesta data
Data
EFRAIM BATISTA DE SOUSA N Fb ..Q'O
395
U
Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDNHO DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria 88 0800 729 5678
https://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessaof2cf8cb0db228ec3 ddf6dee3 0e59e... 29/09/2014
- c'tJ1H.OrJ
29/09/2014- BANCO DO BRASIL -15:52:53
O[iLC6
tJ
NR. DOCUMENTO553.606.000.022.849
27.326,00
VALOR TOTAL
TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BERNARDO GUSTAVO CASTRO
NR. DOCUMENTO553.572.000.131.303
NR.AUTENTICACAOE.A25.C60.076.838. 4F1
httns://aaoi .bb.com.br/aaoi/noticia.bb?tokenSessao05d856828ec47666 1 430564deae7... 29/09/2014
4'W
A33N291 5021 58078067
2910912014 15:52:53
Debitado
3572-6
Agência
Creditado
3606-4
Agência
27.32600
Valor
Nesta data
Data
-
(1 fi 1
DILMA PRES DOACOES 2014 -
PADI i
.,•
BERNARDO GUSTAVO CASTRO
J
https://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessaof2cfBcb0db228ec3ddf6dee3 0e59e... 29/09/2014
ri. coai. orj
1 a6111u 1J'J 'U.'..'
29/09/2014- BANCO DO BRASIL -17:04:46
ï;T
p1çPDO
1
NR. DOCUMENTO553.606.000.024.212
10.705,00
VALOR TOTAL
TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HILDIVAN FREITAS RIBEIRO
NR. DOCUMENTO553.572.000.131.303
NR.AUTENTICACAO3.21B.2A5.CD7 .A88.3E9
httns://aani .hb.corn.br/aani/noticia.hh?tokenSessaoOSdSS6S28ec47666 1 430564deae7... 29/09/2014
4
[Aj
A33V291 649468528039
2910912014 17:04:46
Debitado
Agência
Conta corrente
3572-6
131303-7
Creditado
Agência
Conta corrente
Valor
Data
3606-4 24212-8
10.705,00
Nesta data
DILMA PRES DOACOES 201 1
,Fls.:
OÜ3'B
.PAtá.
HILDIVAN FREITAS RIBEIRO
saçâo efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON AN1
SILVA.
PADt
-
https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao =fe3b6e52 1 0f6 15 0b9ab93 ffd4 1 c2d... 29/09/2014
-..Hb.com.brJ
ragina i'i
uezii
01
LANÇADO
29/09/2014- BANCO DO BRASIL -17:33:15
NR. DOCUMENTO553.606.000.041.795
VALOR TOTAL
20.429,00
TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCIO BUENO FERREIRA
NR. DOCUMENTO553.572.000.131.303
NR.AUTENTICACAO6.B21).6F4 .C59.8B9.58F
PAL
;RIuL
'Fls,:
r
000058
CPADI,
htfns]/rnni bhc'imhr/ ni/nnticis hh7tnknSes n=ÜSdR R7Rc47MtS1 4flS4d779/09/701 4
,
A33V291 649468528111
2910912014 17:33:15
EMPRESA
Debitado
3572-6
Agência
Creditado
3606-4
Agência
20.429,00
Valor
Nesta data
Data
TI!1_
MARCIO BUENO FERREIRA
1
gOL
[__i•7.
https://aap_j .bb.com.br/aap_j/noticia.bb?tokenSessao= fe3b6e521 0f6 1 50b9ab93 ffd4 1 c2d... 29/09/2014
tn,.com. orj 29/09/2014- BANCO DO BRASIL -15:56:03
NR. DOCUMENTO553.610.000.052.303
4.140,00/
VALOR TOTAL
CLIENTE: CAIO CESAR SOUSA MARCAL
NR. DOCUMENTO553.572.000.131.303
raiiia Ivj u ..i.'
LANÇADO
s.:
01J0070
CPADII
OO
NR.AUTENTICACAOA. 381. DA4 .617. F53.019
https://aanj .bb.com.br/aaDi/noticia.bb?tokenSessao=05d856828ec47666 1 430564deae7... 29/09/2014
ItJdI1J.I.
IJiI
L
A33N291 502158078076
2910912014 15:56:04
IFis,:
Debitado
Agência
Conta corrente
3572-6
131303-7
CPA
iRI3UN,L ("
Creditado
Agência
3610-2
4.140,00
Valor
Nesta data
Data
CAIO CESAR SOUSA MARCAL
U ti L'
https://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessaof2cf8cbødb228ec3 ddf6dee3 0e59e... 29/09/2014
U25b.com.bri-
'aginaLll
i-
29/09/2014- BANCO DO BRASIL -18:45:05
NR. DOCUMENTO553.792.000.040.734
VALOR TOTAL
100.000,00/
TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TWEEN COMUNICACAO INTERAT
NR. DOCUMENTO553.572.000.131.303
L^
ueii
OO72
TRI3UNAL
FIs.:
QQ64
NR.AUTENTICACAO1 .EAO.75D. 6DC.A90. 5FA
htçIIni hh rnm hrl niInrti
bF7tpp
=flÇdRÇAR')Rpt'd7IÇAA1
flÇçppp7Q/flQI'?fl1 4
A33V291649468528310
29/09/2014 18:45:05
L
EMPRESA
üO@73
J
Debitado --
nycIIL.Ie
C7'J
-ArI
VIa-
__
F1s:
Creditado
3792-3
Agência
100000,00
Valor
Nesta data
Data
O 01
Aci,
TWEEN COMUNICACAO INTERAT
-
https:Haapi.bb.com.br/aapi/noticia.bb?tokenSessao =fe3b6e52 1 0f6 1 5Ob9ab93ffd4 1 c2d... 29/09/2014
Número da Nota
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL. DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EETRÔNIcA-!S-_-
Data e -brade Emusso
digo^-everificação
Zti:^
O3
/
j
PRESTADOR DE SERVIÇOS
Razão Social:TWEEN COMUNICAAO INTERATIVA LTDA
TRI2UNAL•
01
01
000624-6
CPF ~3.12.807.74210001-02 Inscrição Municipal:
l:
Endereço:AV.VIcENTE MACHADO, 000219 J 74- BAIRRO: CENTRO Tel.:
L—
/
Município:CURITIBA
-
6
UF:PREmail: [email protected] mArjz;
TOMA DOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão 5oca1:ELEICAO 2014
.
DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE
Outro Doc.:
/ CNPJ:20.570.274/0001-23IMU:
Endereço:SRTV Sul Quadra 701 - COMPLEMENTO.: sala 213 - 10 Subsolo, Térreo -. BAIRRO Bloco K - CEP:
70340900
UF:DFEmail:nelsonmartinsjr@gmaiLcom;
Município:Brasília
eleicoes@tweenacom
CPF
Serviço.
- Desenvolvimento emanutençode Portal Onlinecom acesso restritopara oDepartamertoJuiíc
r
- Monitoramentoedegravaçode Propaganda Eleitoral Horário Eleitoral Gratuito dos candidatos ao ca go dePresidenteda República
Dados bancários pariadepós ib-
Banco do Brasil
Agência3792 - 3(VilaMilita)
Conta Corrente 40.734-8
Tween Cornunicaço 1 nterativa LiDA
CNPJ 12.807.74210001-02
kfomiaçopara cont bilidadeintema: Esta nota tem incidência deirnpostoa serpaa pela Twe nCornunicaçolnterativa LTDA
Valor Líquido da Nota Rscal= R5100.000.00
VALOR TOTAL
Código da Atividade
DA NOTA -R$1OO.00OOO
01-01-Análise e desenvolvimento de sistemas.
Valor Total das Oeduçíes .(R$)
0,00
Base de Cákulo {R$)
Aliquota (%)
Valor do 155 (R$).
100.000,00
0,00
OUTRAS:INFORMAÇãES
Crdito p 1 Abathnento do 1P11J
0,00
Esta NFS-e foi emitida cornrespaldona Lei 7312009.
Esta NFS-e no gera crédito, pois oTomador de Serviços. Pessoa Juridica. está: lolizaforadorntmicipiodo~BA
Documento emitido por MEou EPP o ptante peloSimples Nacional.
ogera dir cito acrédito fiscal de IPI.
0,00
1-ri
-
Atesto para os devidos fins, que os serviços descritos na NFO09 TWEEN COMUNICAÇÃO
INTERATIVA LTDA, foram devidamente realizados e de forma satisfatória. O valor e data,
correspondem ao contrato.
1
..
Brasília 15 de se embro de 2014.
Neivon Martins Junior
;
1'9I9I2O
'PRecetaFederai
fl
75fl Q
Contribuinte,
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
NúMERO DE INSCRIÇÃO
MATRIZ
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL
DATA DE ABERTURA
)ME EMPRESARIAL
IWEEN COMUNICACAO INTERATIVA LTDA - ME
TWEEN COMUNICACAO INTERATIVA LTDA
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÕMICA PRINCIPAL
63.194-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
73.19-0-02 - Promoção de vendas
73.19-0-03 - Marketing direto
LOGRADOURO
AVVICENTE MACHADO
CEP
80.420-010
BAIRRO/DISTRITO
CENTRO
NÚMEROCOMPLEMENTO
219CJ -74
UF
MUNICÍPIO
PR
CURITIBA
1411012010
ATIVA
TIVO DE SITUAÇAO CADASTRAL
SITUAÇÃO ESPECIAL
* * * *** * *
Emitido no dia 1910912014 às 17:36:31 (data e hora de Brasília). Página: 111
tj
//
ragina 133 ue Lii
[UU.LU111. VI j
29/09/2014- BANCO DO BRASIL -17:28:17
LI1p$ÇP00
O 75
CLIENTE: DILMA PRES DOACÕES 2014
NR. DOCUMENTO554.037.000.009.328
VALOR TOTAL
6.636,00
TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCELO ALMEIDA CALIL
NR. DOCUMENTO553.572.000.131.303
ïÍUNAL ' •
oo6"f
NR.AUTENTICACAOB.509.4DC.44E.ADB.466
https://aapj .bb.com.br/aaoj/notjcja.bh?tokenSesn=OSdR
SISR7 Rí'í47M 1 flLL-17'Q/flOP)fl 1 A
1111)
1V291 649468528104
2910912014 17:28:16
EMPRESA
t:
Debitado
3572-6
Agência
Creditado
4037-1
Agência
6.636,00
Valor
Nesta data
Data
00ti077
MARCELO ALMEIDA CALIL
Lfl4;;.j'
https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=fe3b6e521 0f6 15 Ob9ab93ffd4 1 c2d... 29/09/2014
L 5**fl'.
c
29/09/2014- BANCO DO BRASIL -17:38:04
L
NR. DOCUMENTO554.266.000.026.218
VALOR TOTAL
3.920,00/
TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MIRTES MARIA FIRMINO DE S
NR. DOCUMENTO553.572.000.131.303
NR.AUTENTICACAO
1
B.F6D.3DF.E38. 4D9.02B
Fls.:
Ø Q-41
https://aap_j.bb.com.br/aapi/noticia.bb?tokenSessao=05d8 56828ec47666 143 0564deae7... 29/09/2014
LJ
A33V291 649468528126
2910912014 17:38:03
EMPRESA
n, p ü 07
Debitado
3572-6
Agência
Creditado
4266-8
Agência
Conta corrente26218
3.920,00
Valor
Nesta data
Data
MIRTES MARIA FIRMINO DE S
jFj
Ofii
L/"6PACI
https://aap.i.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao =fe3b6e521 0f6 15 Ob9ab93ffd4 1 c2d... 29/09/2014
i aiva
vv.eo1[1.u1J
-
29/09/2014-BANCODOBRASIL-17:09:44
CLIENTE: DILMA PRES2014
DOACOES
NR.DOCUMENTO554.307.000.009.019
VALOR TOTAL
23.373,00/
TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOAO LUIZ SILVA.FERREIRP.
NR.DOCUMENTO553.572.000.131.303
LANÇADO
J J U U u
7M1INA4, É,
NR.AUTENTICACAO4 .2EE. 93D.83B.003. 1F5
https://aapj .bb.com.br/aapj/notjcja.bb?tokenSessao=05d856828ec47666 1 430564deae7... 29/09/2014
-
A33V291649468528064
29/09/2014 17:09:43
1Transferência entre contas correntes LEsipis* j
(1) O O 081
Debitado
3572-6
Agência
DILMA PRES DOACOES 2014 L';PADIi
_________
Creditado
4307-9
Agência
23.373,00
Valor
Nesta data
Data
JOAO LUIZ SILVA FERREIRA
1Ffs
QQ
https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao =fe3b6e52 1 0f6 15 0b9ab93 ffd4 1 c2d... 29/09/2014
bcom.br]
vagina zuõ ue LI.)
A4
29/09/2014- BANCO DO BRASIL -18:40:04
CLIENTE: OILMA PRES DOACOES 2014
NR. DOCUMENTO554.428.000.014.189
VALOR TOTAL
60.920,00
* *****
TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: UMTI SERVICOS COMERCIO IM
NR. DOCUMENTO553.572.000.131.303
ZO:
Ffs."^^,Lq
NR.AUTENTICACAO1.74A.092.541. 6F5.4AD
r'r,r, 1r//if'9t
79/09/7014
..'J
649468528296
12014 18:40:05
Debitado
3572-6
Agência
-
-
Creditado
4428-8
Agência
UMTI SERVICOS COMERCIO IM
Conta corrente141 89-5
60.920,00
Valor
Nesta data
Data
000083
.;PAD
F'
.,
jFIs.:
41
^,
O
j
https://aaDi.bb.com.br/aapi/noticia.bb?tokenSessao =fe3b6e52 1 0f6 15 0b9ab93 ffd4 1 c2d... 29/09/2014
UMTI - SERVIÇOS COM. IMP. E EM
LTDA. EPP
Rua Manoel Severino de Oliveira, 277 Apto. 305
Lagoa da Conceição - CEP 88.062-120
Florianópolis - Santa Catarina
CNPJ/MF 05.811958/0001-15-INSC. MUN. 481.496-7
Nota Fiscal de Prestação de Serviços
Condições dePagamento: .
O O O O li
A,vr1&
Data da Emissão:i
CFPS
OiM4 V/&A
1
8AI
RIT.
t
FONE/FAX
1
(t-(-A nA
SERIE UNICA
Via (branca) Cliente
2.1 Via (verde) Contabilidad3. 1 Via (azul) Bloco
DOS DOS S ER
CóDIGO DDEE
ATIVIDA
CST
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
62 -qJ
24
__
72t
/
C4/ ou ,AM4-rTC4
'QIUSOQTNI VALOR
O
VALORDO
UNIT.
SERVIÇOS
_- -_____
.ZCo. ool
___
f.Â6..4
CÁLCULO 00 IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ISQN VALOR DO ISQN BASE CÁL, ISON SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ISON SUBSTITUIÇÃO VA R TOTAL DOS SERVIÇOS
l2a7
4211, fO
FOJ-ÇÓS COPLTAVSRESERvADa AC r
4
GRÁFICA CAMPOS LTDA. ME - Rua Manuel Agnelo Demétrie, 344-Praia de Fora -P3IhOÇaISCinSCr. Est. 251.231.941 -CNPJ-MF 78.984.18410001-69
FC)NF/R4 1481 3246-26751 CELULAR (48) 9972-0188 )
TRECEBIEMOSDA EMPRESA UNITI -SERVIÇOS COM. IMP. EXP. LTDA.
OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS INDICADA AO LADO.
[DATADO RECEBIMENTO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
EPP
NOTAFISCA DE SÉRIE
PRESTAÇÃO
úNICA DE SERVIÇOS
-
00011
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressao
•261912014 ,
Receita Federal
kPAI
Contribuinte,
Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergênci 'biidenciejitjt49 à
(1 fiU n 84
L
PAOI,.jL
05.813.95810001-15
MATRIZ
DE ABERTURA
2710512003
CADASTRAL
OME EMPRESARIAL
JMTI SERVICOS E COMERCIO LTDA EPP - EPP
UM Ti
62.01-5-00 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação
47.53-9-00 -Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação
62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
33.17-1-01 - Manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes
33.17-1-02 - Manutenção e reparação de embarcações para esporte e lazer
33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente
46.18-4-99 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados
anteriormente
63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
46.14-1-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
DIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
,6-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
LOGRADOURO
R MANOEL SEVERINO DE OLIVEIRA
CEP
88.062-120
BAIRRO/DISTRITO
LAGOA DE CONCEICAO
NÚMEROCOMPLEMENTO
277APT 305
UF
MUNICÍPIO
FLORIANOPOLIS
SC
27/05/2003
ATIVA
SITUAÇÃO ESPECIAL
Aprovado pela Instrução Normativa RFB no 1.470, de 30 de maio de 2014.
Emitido no dia 2610912014 às 09:32:00 (data e hora de Brasília). ri
Página: 111
ragiia iii ue LI.)
,LDQom.Drj Ji
29/09/2014-BANCODOBRASIL-16:17:27
AGENCIA:3572~6CONTA:131.303-7
DATA DA TRANSFERENCIP.29/09/2014
NR.DOCUMENTO554.591.000.005.056 /
VALOR TOTAL
9.957,00
TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GABRIELA FATEL CARVALHO
NR.DOCUMENTO553.572.000.131.303
,çPDO
..
is.:O ÍJ ti 085
•r
L+
-
NR.AUTENTICACAO2.96E.16D.41B.D40.A89
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1
A33N291 502158078147
2910912014 16:17:27
EMPRESA
Debitado
3572-6
Agência
Creditado
4591-8
Agência
9.957,00
Valor
Nesta data
Data
IU!L&L
-GABRIELA FATEL CARVALHO
Q Q Ú 08
https://aapj .bb.com.br/ apj/noticia.bb?tokenSessaof2cf8cb0db228ec3ddf6dee3 0e59e... 29/09/2014
Ibb.corn.bri
Pagina iDiQeZii
29/09/2014- BANCO DO BRASIL -17:16:35
NR. DOCUMENTO554.591.000.005.927
12.085,00
VALOR TOTAL
TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LIZETE MARQUES KAGAMI
NR. DOCUMENTO553.572.000.131.303
HÇPDO
L
l
000
419
NR.AUTENTICACAOE.24B.DD1.2FD.19C.15D
h++.. //o1-J-1-/.;
Irçfiç.i, 1h9t
2 ÇIÇ2') 2d7á1 1flÇ4Iee7')Q/í)Qt()14
L '.-'-,.,----.---J
4
1
r
7)
jJ
'K \
1
1 EMPRESA
'Fis,:
Debitado
3572-6
Agência
Creditado
4591-8
Agência
12.085,00
Valor
Nesta data
Data
2910912014 17:16:34
OOO88
DILMAPRES DOACOES 2014
-LIZETE MARQUES KAGAMI
ri.,
L U li k
Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINNO DA SILVA.
https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao =fe3b6e52 1 0f6 1 5Ob9ab93ffd4 1 c2d... 29/09/2014
421
FOLHA DE PAGAMENTO
RELAÇÃO DO CREDITO BANCARIO
Folha Num.001
Relacao do Credito Bancario
ata:30/09/14
Empresa: 001 - ELEICAO 2014 DILMA ROUSSEFF PRESID.
-----—
---------------------------------------------------------------------Local:001
BRASILIA DF
--------------------------------------------------------------------------------------1Bco Agen D N. da Conta
D1
001 48860 000000019361 5
Nome do Funcionario
ADRIANO DE ANGELIS M ANDRADE
Cod.Func.!
221!
C.PF.1 Valor 8L
Ci4p
69366403115
-41.050,00 1
1
001 48836 000000008021 7! ALESSANDRO GOLOMBIEWSKI TEIXEI!
32!
65614755004!
001 10049 000000036126 7! ANA FLAVIA LIMA LUSTOSA!
13!
018395821701
6.241,00 ! /
001 4595 0000000006188 31 ANA REGINA BERING DE AZEVEDO1
2191
03378347171
3.198,00 1'
1001 51977 000000975563 2! ANDRE AUGUSTO DE CASTRO RAMOS 1
17.
88485560191.
1.459,00 1
1001 3603 X 000000034303 X1 ANDREZA SILVA XAVIER 1
172!
01683352122
4.746,00
001 80942 000000052279 11 ANGELA MARIA D VIEIRA CARRERO 1
651
502227756531
8.015,00
4789 000000032604 61 BARBARA ALIZIA ALVES SALES1
681
104800416361
6.636,00 1 /
001 36064 000000022849 41 BERNARDO GUSTAVO DE CASTRO
591
245806708501
27.326,00 li
001 36064 000000008915 X1 BRUMA BONTEMPO TAVEIRA !
631
049800706551
27.326,00 1/
001 12246 000000006423 81 BRUNO LUIS FREITAS MONTEIRO 1
31
991332105001
34.222,00
001 36102 000000052303 81 CAIO CESAR SOUSA MARCAL !
1981
862669423721
4.140,00
001 35939 000000014904 71 CAMILA FLORES ORTH!
331
021589970951
13.532,00
00061401811
20.429,00
C
001 3606 4 000000008098 51 CANDIDO HILARIO GARCIA ARAUJO 1
143
/
!f
1
001 3475 4 000000028651 61 CARLOS ALEXANDRE G FREIRE!
51
257133296151
21.767,00
001 48844 000000269621 51 CARLOS AUGUSTO ABICALIL 1
144!
697211067041
12.153,00
83 6 000000313313 31 CEZAR SANTOS ALVAREZ1
371
222268260681
34.222,00
001 2636O 000000047934 91 CHARLES CAPELLA DE ABREU1
281
083192098031
34.222,00
001 1236 X 000000021314 4! CYNTHIA RIBEIRO RODRIGUES1
61
868219701491
20.429,00
1001 47333000000053764 O1 DAIANA DE OLIVEIRA 5 VERISSIMO!
1701
00800776925 1 !
3.880,00 1
1001 2863O 000000037318 41 DANDARA OLIVEIRA LIMA 1
581
08143938611!
8.015,00,1"
0
Sub-Total
1
341.244,00 1
001
LANÇADO
2
Folha Num. 002
Data:30/09/14
Local:001
BRASILIA DF
Eco AgenDN. da Conta
D!
Nome do Funcionario! Cod.Func.!
C.P.F.
! Valor do cred
-------------------------- !------------------------------- ! ----------1------------------ ! ---------II
001 30104 000000100169 8! DANIELA SANCHES FROZI!
220
02158398701{-!
7.3100
001 3013 9000000008147 7! DAYANE NUNES!
411
04415045901!
13.532,00
001 10049 000000043696 8! DAM REZENDE P HERANI ALVES!
40!
52319032134!
9.39,00
001 1236 X 000000028374 6! DIOGENES DE SOUZA SANTOS!
38!
02094877558!
1 001 36064 000000015744 9! EFRAIM BATISTA DE SOUZA NETO !
147!
02218878577!
19.050,00
001 3477O 000000913093 41 FERNANDA DE ALMEIDA P DA SILVA!
16!
69486425191!
11.416,00
001 28886 000000023727 2! FERNANDA MONTINHO E PIMENTEL!
421
04241889700!
4.617,00
443482581041-,-!
8.934,001
L
1C
603 X 000000005480 1! FERNANDO DE FREITAS!
200
001 6554 4 000000018030 O! FLAVIA AMARAL REZENDE!
95!
94328994891!
13.464,00
001 2883 5 000000005150 O! FLAVIA FELIPINI F BORGES!
1!
62144197415!
42.842,00
001 45918 000000005056 3! GABRIELA FATEL DE CARVALHO1
181
989059371871
9.957,00
001 3606 4 000000008591 X! GABRIELLA MORESCHI ROJAS!
85!
01729949185!
6.567,00
001 3603 X 000000393482 9! GEORGINA FAGUNDES CORREIA1
81!
63483696172!
16.291,00
001 3473 8 000000024204 71 GERALDO BANDEIRA ACCIOLY1
90!
01371037353!
14.911,00
001 48836 000000006198 O! GERALDO MAGELA DA TRINDADE!
142!
10327096691!
20.429,00
001 35912 000000015019 3! GERSON LUIZ OL DE ATHAYDE!
80!
32373317087!
18.913,00
4134 000000008383 6! GETER BORGES DE SOUSA !
164!
40714560510!
6.636,00
000000018871 71 GLAUBER PIVA GONCALVES1
1871
11035934809!
13.396,00
1001 0452 9 000000046038 9! GUILHERME SIMOES R NEVES!
70!
105545107231
6.636,00
001 14192 000000016406 2! GUSTAVO DA ROSA PIRES1
56!
00282542108!
8.015,00
00 1
001 0018
001 45950 000000008848 X
Sub-Total
GUSTAVO VICENTE MOREIRA ARAUJO!
193
8057 ii58i53
1
606.127,00
002
LANÇADO
Folha Num. 003
--4
30I09DF
Data:
r--°Y'
Local: 001BRASILIA DF
1Bco Aen D N. da Conta
DNome do Funcionario1 Cod.Func.!
C.P.F.
-6--- ç A& ,, ))D
1 Valor do Creio
1 --------------------------- 1 ------------------------------- 1 --------- - 1 ------------------ 1
001 27278 000000016100 4HALLINE MEDEIROS DE ALMEIDA 1
831
00678998116
16.636,00
1
1
001 34711 000000013235 7 1 HEBERT DOS SANTOS LIMA1
461
78476500700
116.291,00 L.
001 3606 4 000000024212 8 1 HILDIVAN FREITAS RIBEIRO1
471
90994256191
!10.705,00
001 2945 9 000000017062 3 1 ILANA VIEIRA DE PAIVA 1
151
01723752150
111.004,00
001 35467 000000032171 OIURI MAX SANTOS SILVA1
751
03658878541
18.015,00
001 3596 3000000011400 6 1 IZABEL APARECIDA DE A BACELAR 1
101
53713745668
!21.142,00
001 0379 4 000000019410 7IZABELLA GROSSI DE OLIVEIRA
195
01180727657
2.500,00
1062 000000036048 1 1 JANAINA BARBOSA DE OLIVEIRA
190
61458490378
18.705,00
1001 4883 6000000048813 5 1 JOAO AUGUSTO DE FREITAS-
174
25878506149—
13.695,00
88
19173130478
14.775,00
197
23211148515
23.373,00
C
001 48836 000000759018 O 1 JOAO BATISTA BARBOSA DA SILVA 1
1
!
001 4307 9000000009019 O 1 JOAO LUIZ SILVA FERREIRA
001 28878 000000013712 X 1 JOAO VICTOR SCHIPMANN DE LIMA 1
121
1
1
001 4594 2 000000007336 9 1 JOSE CLAUDENOR VERNOHLEN1
1411
71
1001 14192 000000021317 9 1 JOSE RIBEIRO DA PAIXAO
7.269,00 1/
02085626130
00159114977
20.293,00 1
24744905153
13.532,00 1
47957042015
13.532,00 1
06243605639
8.015,00 1
1001 36064 000000011752 8 1 JOSIANE MEDIANEIRA D ATHAYDE1
361
1
1
1001 00159 000000080752 4 1 KANILA FERNANDA VIERA CARRERO 1
501
1
1
00 1 12734 000000011585 1LEONARDO SOCHA R REISMAN1
861
01321521189
113.464,00 1
1001 45993 000000119564 6LEOMITA DE CARVALHO1
351
62515047068
120.429,00 1
1001 45918 000000005927 7 1 LIZETE MARQUES KAGAMI 1
431
69638527072
112.085,00 1
1
1
1001 3598 x 000000010906 1 1 LUCIANA ELISABETH WACLAWOVSKY 1
1171
92843107091
!10.084,00
1
1
1
001 4883 6000000031708 X 1 LUCIANO PUCHALSKI1
89
56917341720
119.050,00 1
------------------------------------------------------------------------------------- 1-----------------1 Sub-Total
1880.721,00 1
003
p0°
r
92
Folha Num. 004
Data:30/t3'JNA.
Local:001
005
BRASILIADF
----------------------------------------------------------------------------------------------------- A'
C.P.F.1 Valor do
1Cod.Func. 1
D 1Nome do Funcionario
Bco Agen D N. da Conta
20.429,00
tT
1541
809894115911
MARCELO ALMEIDA CALIL
1721
709593821001
6.636,00O
001 28886 000000017373 8 1 MARCELO DE LIMA ROCHA
11401
00436611147
5.26210
MARCIO BUENO FERREIRA
1771
69650470891!
20.429,00
MARCIO DE FREITAS GOMES
1531
664698056041
27.326,001
1
1
001 36048 000000009873 6 1 MARCELLA DE OLIVEIRA MOTA
001 40371 000000009328 9
001 36064 000000041795 5
001 3606 4 000000010439 6
1
1
001 0020 5000000033077 9 1 MARIA ADRIANA OLIVEIRA
12091
ü ti L 93
LC?1
3.920,00
78776775372-
11
31.463,001
11781
29732514000-1
MIRTES MARIA FIRNINO DE SOUZA 12111
412216722151
1001 48836 000000215324 6 1 NARA DE DEUS VIEIRA
1521
685871556871
41.050,001
1001 00531 000000020782 9 1 NEIDE APARECIDA DA SILVA
11881
072618678371
5.210,001
1
1
11791
674772169151
1
1
1931
709897881721
11
1
MIGUEL SOLDATELLI ROSSETTO
001 8615 O 000000006482 3
1O
2668 000000026218 8
001 5362 7 000000243030 4 1 NELSON MURILO PADILHA
OLMO BORGES XAVIER
001 11266 000000815781 2
1001 2863 0000000019757 2 1 OSVALDO DE OLIVEIRA REIS
.11831
3.920,00
4.831,00
18.360,001
1
9.948,001
31630057134
11
1
1001 48836 000000442015 2 1 OSWALDO BUARIM JUNIOR
12011
457913921681
17.210,001
1001 1003O 000000673701 3 1 PAULA 5IMAS DE ANDRADE
11771
225322421911
13.004,001
1
1
1551
008433085671
16.291,001
11921
782562247201
10.637,001
160
080411029801
10.774,00
1001 3380 4 000000022883 4
PAULO ROBERTO 5 ROSA CASTRO
1.
1 00 1 1 9019 000000026827 5
PAULO ROBERTO TINOCO GOULART
1001 3600 5 000000006172 7 1 PAULO ROBERTO TOZATTI
1
1
1
1001 5657 X 000000015508 X 1 PAULO VICTOR PURIFICACAO MELO
1218
030647455731
3.920,00
1001 58041 000000011203 8 1 PEDRO DE OLIVEIRA
11461
047065288871
12.085,00
921
009199331811
16.291,00
1001 28738 000000900359 2 1 PEDRO MORAES RASO 5 PINTO
Sub-Total
1
1.179.717,001
004
-p'$çpDo
Folha Num.005
Data: 30ffic.!.
1 Empresa: 001 - ELEICAO 2014 DILMA ROUSSEFF PRESID.
Local:001
FIs.:O
BRASILIA DF
±ii
1
001 2945 9 000000019662 21 PRISCILA TAMMY GOMES1
64
001 0635 1 000000022400 61 RAFAEL DA SILVA VILELA1
202
571
001 4852 6000000019513 81 RODRIGO TARCHIANI SAVAZONI1
2031
001 0053 1 000000021169 91 RONERIO JOSE RIBEIRO DE SOUSA 1
1
1
001 3604 8 000000006883 71 SANDRO LIONEL SALAZAR ALCOREZAI
1
O
------6.636,00
00010748148
001 3478 9000000025217 41 RICARDO WEGRZYNOVSKI1
84
t(íÚL94
391064018481
l4.92,00»
862200129681
20.429,00
22362566803
14.775,00
24031690304
6.636,00
87631962804
6.636,00
1
611
1
12.153,001
SANDRO SIDNEY FERREIRA ALENCAR!
133
67403999487
466 5 000000006981 71 SERGIO SILVA BULCAO1
186
03340297835 '1
7.441,001
911
1
350704554001
1
14.911,001
1361
657738881491
1
9.258,00
982622971721
1
5.158,001
1001 3272 7000000121782 8
1001 4594 2000000012286 61 SHEILA MARIA ASSIS OLIVEIRA
1
1
1001 2883 5000000013730 81 SHEILA RODRIGUES DA COSTA 1
1
1001 3476 2000000011993 81 SILVIO LINARD MATOS1
241
1
1001 3591 2000000011817 61 SONIA MARIA DO NASCIMENTO1
1
1
1001 3108 9000000006683 41 VALDELENE VERONICA DE LIMA1
704027877491
1
5.210,001
1
1851
822139764491
7.373,001
1001 3478 9000000034129 O1 VANESSA CAMPOS DA SILVA1
441
030491094591
1
16.291,001
821
1
1001 3085 6 000000025988 81 VANESSA PONCE LIMA1
1001 2805 3 000000010141 91 VIVIAM CRISTIANE GOMES FARIAS 1
1
692553931201
1
5.946,00
1
1761
1
046367854011
1
6.981,001
491
1 ------------------1
1*
P005
L *
,7
1
1.340.463,001
Folha Num. 001 1
Relacao do Credito Bancario Data: 3014
t2iUNLL•
1 Local: 00-BA
---427
DF
Nome do Funcionar--
-
______
ii __ _±11
Valor do red
_
033 3970000001000019 8ALBINO CASTRO FREAZA FILHO17329815061704135.602,00
033 1521000001021055 5 ! ANTONIO CARLOS SOARES LIMA 11355092993715111.463Ji''
033 1521000001007133 6BARTIRIA PERPETUA LIMA COSTA 118214958974172017.50
1Yo .
PÜtQ5
1 033 2132000001024777 4BIANCA LOPES DE DEUS1112102365738109!4.6177vu
033 4289000001001190 7CARLOS EDUARDO CANDIDO 114188644057120117.256,00 1
11
033 3678000001002429 6 1 EMLE PEREIRA GRACIANO 94196499176168116.223,00
033 3191000001087008 6GENILSON PEREIRA DA SILVA20710099998041613.920,00
1 C205000092005023 8 1 NIVALDO DE FREITAS BORGES 111617052582082515.262,00 1
033 3067000001002340 4 1 SIMONE COSTA AZEVEDO 1175169291969168113.464,00
033 2013000001023557 9 1 TAMARA ELKE PIRES MACIEL 114510880873663615.210,00
033 0199000001024719 9 1 THIAGO MEDEIROS121010555497860613.920,00 1
11
________________________________1------------------
1 * TOTAL *
1124.446,00 1
3006
LANÇADO
Relacao do Credito Bancario Folha Num. 001
/
Empresa: 001 - ELEICAO 2014 DILMA ROUSSEFF PRESID. Data: 3010 /
Local:
L8
-Cod.Func. --------Valor docedi
Nome do Funcionar --
037 0026000000283140 6MIGUEL LOBATO SILVA 1842527125328717.373,00 1
•
-* TOTAL
*-
-------7.730 1
w,
,
i
Relacao do Credito Bancario Folha Num. 001
----------------------------------------------------------------------------------------------------Empresa: 001 - ELEICAO 2014 DILMA ROUSSEFF PRESID.
Data:/14
1 Local: 001BRASILIA DF
-----L
1. ! Q
ti
-----------1•
Nome do Funcionar - -- CodFunc--------- Valor
070 0047000000019791 9THAYNA MIGUEL BATISTA 16210405316917813.198,00
11
---------------------------------------------------------------------------------------1-----------------1 * TOTAL * 3.198,00 1
008
TRUNAL 1
.1429
7
Folha Num.001
Local:001
Data:30/09/14
----------------------------------------------------
BRASILIA DF
-----------
_ii - ------------ ------
-Valor dOC+A
104 0533
000001002448 8 1 ADRIANA MIRANDA MORAIS!
31!
67218016634
!
104 0035
000000270296 O ! ALDEMIR LEMOS NEVES !
2171
01239007434
1
104 2407
000000020106 1 1 ANDREA CORDEIRO DE SOUZA!
21!
64560376115
!27.26,00
104 4735
000130003100 2 ! ANTONIO PEREIRA CHAGAS 1
208!
43121152149
13.920,00
1
!
1104 0921
001300096170 OBRUMA KENIA BREZOLIM COPPETTI !
165!
07033228937
13.180,001
104 1041
000000008797 6 1 BRUNO GOMES MONTEIRO!
78!
81399359053
!16.291,00
10
000000002222 2 1 CARLOS ALBERTO SILVA XAVIER !
196!
15257681587
19.050,00
000100021654 9DEBORA DE SOUZA TOLEDO COSTA
121!
10927063727
8.015,00
104 0037
000000001613 6 ! DRAUZIO RODRIGUES DE MACEDO!
213!
46776770425
13.819,00
104 0647
000130003603 O 1 DRIELLE VASTI DOS SANTOS AARAO!
1511
00193117100
13.180,00
104 1502
001300709284 2 ! ELISON FERREIRA GOMES
691
15068030163
18.015,00
104 0688
001300786398 9 1 ERIVALDO VICENTE DE SOUZA
9!
83253076687
!9.119,00
104 0647
000000002020 2 1 FABIO LUIS NOGUEIRA AUCELIO 1
761
05402426678
116.291,00
104 0647
000000022966 7 ! GILES CARRICONDE AZEVEDO !
22!
31653197153
140.982,00
104 0643
001300026106 6 ! HUMBERTO 5 P VILAS BOAS1
1501
03972910193
13.198,00
104 0029
000000201067 O ! JOSE RICARDO PONTES BORGES!
137!
23987839368
12.016,00
10 A n 007
000130017379 7 1 LEILA SIMONE AMORIM DOS SANTOS!
1351
77823095572
!4.570,00
104 2491
000000233833 O 1 LUIZ ANTONIO MORETI1
301
51448807891
113.532,00
104 3079
000000122376 7 1 MANOEL VIDAL DE SOUZA1
1911
15669882253
15.158,00
104 1545
000000012231 7 1 MARCIO ALEXANDRE ALVES SANTOS 1
2151
09085903424
13.920,00
1104 2403
000013609480 3! MARCIO DE JESUS SOUZA!
291
83431217168
15.210,00
3•920
1
3068
588
SUB-TOTAL
'°°d
1231.141,00
009
'-0Q
G 98
Folha Num.0021
1Local:001
BRASILIA DF
1Bco AqenDN. da Conta
1104 0643
D1
000000320067 61 RICARDO ALEXANDRO C MARINHO
FIs,:
Q
1Cod.Func. 1
162
2061
Valor do Cr dit
C.P.F.
66638402153
49637533672
1
104 1926
000000002534 31 ROSEMEIRE PEREIRA
104 2286
000000020441 21 ROSEMERI DUARTE FERREIRA
1251
21435731115
104 0643
000013768746 81 SADY PEREIRA DO CARMO
1261
29730880115
19.258,00
104 0653
001300042800 31 SERGIO SILVA DE OLIVEIRA
1205
69088748268
13.920,00
000000067831 91 THAIS SOARES MARTINS
1671
08943487606
18.015,00
71
36444189772
116.060,001
89709411187
113.396,00
1104 0096
104 0662
000000017289 61 THEREZA CRISTINA ROSA ABELHA
1
11
11
286
000000020409 91 VANESSA ROSSANA VIEIRA MAIA
1271
3.2O,OJjj
_______________________________________________________________________________________ 1-----------------1* TOTAL *
1312.707,00
010
L4Nç4
99
Folha Num. 001
Data:30/09/14
Empresa:001 - ELEICAO 2014 DILMA ROUSSEFF PRESID.
Local:001
Eco Agen D N. da Conta
D1
1
237 6250
23
o o
BRASILIA DF
000000016077 6
00736 000000139652 8
I!
C.P.F.
Cod.Func.!
Nome do Funcionario
------------------------------- 1 ---------- 1 ------------------
1
ALEXANDER MONIZ DE OLIVEIRA
189
20625713800
19.166,00
ALICE LEAL
2141
59566299168
3.9óL
1731
05273428157
237 0606
000000189117 O1 ANA LUIZA DA SILVA TINOCO 1
237 2243
000000125835 41 ANTONIO LEONIDAS ALB NETO
4,0q
45
01154902307
127.26,00
BARBARA GUIMARAES S C VALADARE!
74!
85307912153
!18.982,00
237 06491 000001004496 O! FRANCISCO EDYSON SANTOS SALES !
212!
03807815309
!3.920,00
237 2186 5000000030862 5! GABRIEL PORTELA SALIES!
199!
06701080901
!12.774,00
4244 000000026077 O! LAILA BONTEMPO T DE CANARGOS!
51!
04239388600
!6.567,00
!
!
1237 29181 000001002013 11 LILIAN DE ANDRADE AMARAL!
204!
00827195354
14.410,00
237 1616O 000000003319 7! RODRIGO CORREIA DE SOUSA !
110!
03736966121
!3.198,00
237 1852
000000013038 9! RODRIGO ROZENDO RODRIGUES!
139!
08056055762
!20.361,00
237 0606
000000165965 O! RUBEM VIEIRA PENHA!
66!
00234440104
!6.636,00
1237 12289 000000000102 3! VANESSA MONTENEGRO M DE MACEDO!
2!
70455279268
!34.222,001
237 22195 000000033806 O
2
!
!------------------1
* TOTAL *
p011
CP)r
Valor do Credito 1
!156.357,00
b 100
Folha Num. 001
Data: 30/0t)AtF''
Ernresa:001 - ELEICAO 2014 DILMA ROUSSEFF PRESID.
Local:001
õo 1
ts --
BRASILIA DF
Bco Agen D N. da Conta
D
Nome do Funcionario
Valor do Cz
Cod.Func.!
---------
-----------------------------------------------------------------535 34131053
118
341 3932
000000002971 7
ADRIANE KLAMT DA CUNHA
11
341 8635
000000012286 7
CATHERINE FATIMA ALVES1
23
33488231100
113 L464,O
341 4113
000000016271 5
EDSON ELIAS DE MORAIS
194
04052351940
15.262,00
341 4298
000000017562 31 FRANCISCO JONIELLISON REBOUCAS!
48
00893096180
13.161,00
341 2709
000000003211 O! IRANI CARDOSO DE SOUZA!
87
01944024107
15.262,00
1341 8644
000000000924 61 JEFERSON GONCALVES OLIVEIRA!
79
00284322075
110.774,00
341 1528
000000047897 51 KELLY CRISTINA DOS 5 NERES!
20
00713717106
116.291,00
1 072
000000008204 51 LADY ANNE PEREIRA BORGES!
171
00529360152
13.920,001
341 1130
000000007116 8! LEONARDO ROCHA DE SOUZA !
216
01306980160
!3.880,00
341 7161
000000010661 7! LUIZ HELVECIO COELHO FILHO !
134
72385162172
15.262,00
1341 0429
000000051558 8! MARIA INES NASSIF1
34
00660777886
!34.222,00
341 1624
000000026625 8! NELSON MARTINS JINIOR 1
19
22122667826
117.256,00!
341 5606
000000006917 6! PATRICIA CRISTINA AS PEREIRA !
8
66545951149
15.925,001
341 3033
000000027787 6! SINARA MARIA TEIXEIRA TANURE1
39
20096232668
116.291,001
341 0522
000000072095 21 SORAIA MACIEL VASCONCELOS1
169
25438867372
!6.377,001
3'
* TOTAL *
012
165.431,001
JD
EXTRATO BANCÁRIO )L
000 102'1J
1171 A 1180
^)
Pagina 6 2 cie
[bb.cQm.br]
DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
SISBB
S -AUTOATENDIMENTO- 20.10.40
23/09/2014
SEGUNDA VIA0015
3572603572
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
AGENCIA:3572-6 CONTA:131.303-7
TRIUNÂL
ODL435
-'L)
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO:389 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0092-2 - BRASILIA
CONTA:1.010.323-9
JOSE ALENCAR DA CUNHA NETO
FAVORECIDO:
140.104.026-97
CPF/CNPJ:
VALOR: R$
DEBITO EM: 23/09/2014
LANÇADO
546,55
DOCUMENTO: 092362
AUTENTICACAO SISBB:9.B07.1DC.7F1.706.F82
T:;çL
Fs,:
/
/3
J.',t,1hL.'Jij
1
LJXJ
Debitado
L?'
Q p 11 n
Agência
Conta corrente
3572-6
131303-7
Banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CPF
Nome favorecido
Finalidade
Número documento
Valor
Data transferência
- CPF/CNPJ diferente
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
389
BRASILIA
92
10103239
140.104.026-87
JOSE ALENCAR DA CUNHA NETO
CREDITO EM CONTA CORRENTE
92.362
546,55
2310912014
Autenticação SISBB
913071DC7F1706F82
Creditado
A33T231752338876055
12014 18:51:26
DOC Eletrônico
7
i
PAOi
, l
'
U U1
1
li
httns://aaDi .bb.com.br/aaDi/noticia.bb?tokenSessao = d3d1 99cb4098f8 1 ef665c085 828b... 23/09/2014
Numero do Controle:
000212014
IData entrega do relatório
Data dos Eventos 13/09/2014
15 /0 L201
n c,L
-
1 L..437
Nome do Colaborador:
José Alencar da Cunha Neto
Dados Bancários do Colaborador:
Banco 389 MERCANTIIAG. 0092/FILIAL BRASI LIA
CPF. 140.104.026/87
VIAGEM BELO HORIZONTE - EVENTOS ENCONTRO MOVIMENTO NEGRO E ENCONTRO JUVENTUDE
1./
corL -1?i3IL....
Valor
Descrição do Gasto
Data
WM
RELATÓRIO DE DESPESAS rt..fl r1
12/09/2014
TAXI
R$ 214,00
13/09/2014
TAXI
R$ 15,30
14/09/2014
TAXI
R$ 172,00
13/0912014
ALIMENTAÇÃO
R$ 47,15
13109/2014
HOTEL
R$ 83,10
14/0912014
HOTEL
R$ 15,00
do colaborador
,7
Subtotal:
R$ 546,55
Valor Total para o Colaborador:
R$ 546,55
Assinatura do coordenador
Assinatura do Financeiro
-
-
'436
Linhas aéreas inteligentes
Cliente GOL ten 20% da desconto p ara alu g ar carros na
Localiza e ainda ganha uporade na categoria econOnica:
Ar-condicionado, Dir. Hidraulica, Vidros/travas
elétricas e 4 portas.- Acesse vuij.voegol.coa.br
-,- — r
1 1=
M
_
CD
- '- ©
rrl
m
F--1
m
CI)
m
CD
,
j
F.: O O• ••O, 6
-
-,.
rD rri
-'=-
wm
—
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-
r4 = 1
•—
.0)
(1)
C/) m
rn
:0- -
rrr
rTl
CD
-
1=
rrr
Un
COOPERTÁXI. - BH
RECIBO
R$/
Coop. Mista de Transporte de Passageiros em Ti de OH Ltda - C.N.P.J. 25.298.96910001-11 - insc. Municipal: 363-3481001-5
1
RUA PrTANGUÍ, 715- CONCÓRDIA - CEP 31110-570 - BH/MG
O424'
Central de Atendimento: (31) 2108-2424 • 3421-2424 • 0800 979 2424 1 PLACA
[email protected]
- --
__
.-
RECEBI(EMOS) DE
A IMPORTÂNCIA DE R$ / /
REFERENTE A SERVIÇOS DE TÁXI.
ORIGEM
DATA /
DESTINO
ASS. DO MOTORISTA
CPF:
PONTO 606 AEROPORTO DE CONGONHAS
RECLAMAÇÕE
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Central de Atendimento: (31) 2108-2424 • 3421-2424 • 0800 979 2424 1
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CNPJ: 07.004.52510001-44 - lnsc. Est.: Isenta
N DE CONTROLE
Insc. Municipal: 1.325.03107
DFORMULARIO:
O
Fone (31) 3280-8500 - Fax (31) 3280-8501
NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SÉRIE A / DEMONSTRATIVO DE DESPESAS N
VALIDA PARA USO I12/ENCAR CUNHA
H MAIS
104876
/
NETO
13f09i14
TREND
FAIRS
&
CONG.
OPER.
VIAGENS E PROF. LTÃo: TRENDOOI
NOME:
EMPRESA:RSETE DE ABRIL386 CJ 41
SP
01044ENDEREÇO:SAO PAULO
68.347.939/0001-60
CEP:
ESTADOISENTO CIDADE:
CNPJ/CPF:12/09/141813INSC. ESTADUAL'31091140941INSC. MUNICIPAL212215
1201
RESERVA:RNUNES
PARTIDA:
CHEGADA: 1/0
FUNCIONÁRIO:
28/09/ 14
APARTAMENTO:
ADULTO/CRIANÇA:
VENCIMENTO:
DATA1FE
SERVIÇOS
1 RSROOM SERVICE
VA"--,R4 0
ALDQ
40,7083,10
83,10
0,00
83,10
83,10
TOTAL DA NOTA
(-) DEPOSITOS
SALDO A PAGAR
PAGAMENTOS EM CARTAO
BASE DE CÁjj1j DO ISSQN yALiQ0 , 0(ISQN*SER\9Çq9 P3TADOS POR TERCEIRS io VALOR TOTAL DA NOTA
CONCORDO EM TORNAR-ME RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS, NO CASO EM QUE A COMPANHIA
OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.
1 AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED
PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.
ASSINATURA / SIGNATURE
• .'.
lNI9'. -NUla 1 I)'-t1 ''_'vy'.''
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NFS-e NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICÁ
Ni °2-014/ 5879
Competência;Código de Verificação:
Emitida em;
1410912014 às 11:03:01 14109/2014
0RGBRST0L ORGANtZACOES BRISTOL LTDÃ - METROPOLITÂN FLAT
Inscrição Municipal: O
CNPJ:23.306.087/0011105 AVE GETUIJO VARGAS, N°286, Bairro Funcionários CEP: 30112-020
Belo
MG
o
Email: receecao.bmpi0re.com.
Horizonte
Telefone: 3130571200
..........................................................................................................
do(s) Serviço(s)
tPF: 140.104,026-87
. 1 051 ALENCAR CUNHA NETO -
lomador
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E' 22.
17O/q,0
T2.L
Bairto LAGO SUL - CEP: 71650 - 255
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0 O LI 109
DE
Email:
............
Discriminação do(s)
((14
. 1915.00
VISA 6LE/IRON 9915.00
NOTA CM: 96872
GOS,CMNCT: 01M1445?69
PESEFIVA: 7994761
CHECK 1 N: 13/09/2014
CíltCi(O1J1 14/09/2014
CNAE/BH:
9010-0/288 Subitem Lista de Serviços LC 116103 / Descrição;
9 01 lIOSPEDAGEM DE QUALQUER NATUREZA EM HOTEIS, APART-SERVICE CONDOMINIAIS, FLAT, ÁPART-HOTEIS, HOTEIS
LLSiLI ENCJA, RESIDENCE-SERVICE, SUÍTE SERVICE, HOTELARIA MARITIMA, MOTEIS, PENSOES E CONGENERES; OCUPACAO POR
r1:MPORAD/\ COM FORNECIMENTO DE SERVICO (O VALOR DA ALIMENTÁCAO E GORJETA, QUANDO INCLUIDO NO PRECO DA DIARIA,
71(j\ SUJEITO ÃO IMPOSTO SOBRE SERVICOS).
Natureza da Operação;
Cod/Município da incidência do ISSQN;
Tributação no município
li L02OO/Be[ç Hobzrirte
VaLor
dos serviços:
Descontos:
-) RCIC:ICÕÇS Federais:
ES Retido ia Fonte:
V lcLiquido:
R$ 15,00
,00
Valor dos serviços:
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 1500
-) Deduções;
(-) Desconto Incondicionado:
(=) Base de Cálculo:
(x) Atrciuota
(=)Valor do ISS:
R$1 5,00
R$ 15,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
Retenções Federais:
P15: RS 0,00 COFINS; R$ 0,00 IR; R$ 0,00 CSLL: .$0,00 INSS; R$ 0,00 Outras retenções; R$ 0,00
Outras Informações:
Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças
Rua Espír i to Santo, 605 - 20 andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Tel,:
31.3277-4000 Fax: 31.3224-3099
E mau: [email protected]
liltp://www.opennl'se.coni.br/nfse/2'
45879/Dd696d3f
14/09/2014
2311112014
[bb.com .br]
Aviso de lançamento
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23/11/2014 18:56:25
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Agência 3572-6
Conta corrente131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014
Data 2410912014Valor R$ 50.000,00 C
Importe referente a TED-Crédito em Conta, 237 2656 85248987000110 J B WORLD ENTR, documento 9.091.566, lote 14175, lançado a crédito em sua conta
corrente, na data acima.
O O t 2
Remessa recebida do banco 237 - BRADESCO, enviada por J B WORLD
ENTRETENIMENTO SA, CNPJ 85.248.98710001-10.
(Cinqüenta mil reais)
* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ADELAIDE MARIA BEZERRA MAIA DE MORA em 2311112014 18:56:25
n r1 t 1
[bb.com .br]
2311112014
,
tK23141 1134257028
2311112014 18:56:50
\
Agência 3572-6
Oflulil
Data 2410912014Valor R$ 26.00000 C
Importe referente a TED-Crédito em Conta, 341 1570 82901000000127 INTELBRAS SA 1, documento 9.220.684, lote 14175, lançado a crédito em sua
conta corrente, na data acima.
Remessa recebida do banco 341 - ITAU, enviada por INTELBRAS SA IND TELEC
ELETR B, CNPJ 82.901.000/0001-27.
(Vinte e seis mil reais)
o
23/11/2014
[bb.com.br]
\-C
Agência 3572-6
Conta corrente131303-7 DILMAPRESDOACOES2014
Data 2410912014Valor R$ 15.000,00 C
Importe referente a TED-Pag Fornecedores, 422 0159 6626253000151 EMPREEND PAGUE, documento 9.265.430, lote 14175, lançado a crédito em sua
Remessa recebida do banco 422 - SAFRA, enviada por EMPREEND PAGUE
MENOS S A, CNPJ 06.626.253/0001-51.
(Quinze mil reais)
'311112014 18:57:16
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PA D.
UL
9
Wbbcorbrj
pagina o cie o
24/09/2014- BANCO DO BRASIL -17:15:29
357203572 SEGUNDA VIA0001
LANÇADO
NR. DOCUMENTO553.323.000.020.741
1.000.000,00
VALOR TOTAL
TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PT SP DOACOES CAMPANHA
NR. DOCUMENTO553.572.000.131.303
IDENTIFICADOR 1:20.570.274/0001 23
IDENTIFICADOR 3:ELEICAO 2014 DILMA VANA R
NR.AUTENTICACAO6. 5E3. 4AA. 71A.D4F.FC5
Transação efetuada com sucesso por: J9309525 ADELAIDE MARIA BEZERRA MAIA DE MORA.
O2O0.
lh9+,1,,,Q ,,.,-zro(2Ç2fl1227I12Çf/ÇR1Ç7ÇI0QI7014
f
LtJJSSJfli• IJJJ
Deposito identificado entre contas
Debitado
3572-6
Agência
114
Fs.,
241641166026034
2410912014 17:15:29
30 li lJ.4i
C Ci,U
Creditado
Agência
Conta corrente
Valor
Identificador 1
Identificador 3
Data
3323-5
PT SP DOACOES CAMPANHA
20741-1
1.000.00000
20570274000123
ELEICAO 2014 DILMA VANA R
Nesta data
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722 5533.Qo4Oo91
httns://aa-oi .bb.com.br/aaDi/noticia.bb?tokenSessao =5b523 3 e9cOd3 527b59c828564fac... 24/09/2014
1/ 44'1_J
T2U!AL
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4Hs.:O O u,4'7
IBO ELEITORAL - VIA DOADOR
adeEleitoral
D
NumeraçãoO o 1 7 5
r ido Político
—iPl3O0.03.7107200$i
13 - PT - Partido dos Trabalhadores
Dados bancários do Doador
DoC/TED/OperaÇãO
N2 Cheque
N° Conta Corrente
NAgência
NBanco
LEIÇÕES 2014
32Z
33Z.
Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação
^=,
Outra forma de arrecadação - descrição do tipo
)
Valor em
occC.cO
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Doação efetuada por: CPF/CNPJ
/
()
Endereçdo doador
Iz3
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5
(C3
L)O
Telefone do doador (com DDD)
Ássinaturado doador
CPF/CNPJ do doador originári
-do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)
CPF do responsavél pela emissão do recibo
Nome do responsável pela emissão do recibo.' )
007
j
Data da emissão do recibo
Assinatura do responsável pela emisorecito
turno, até o dia 25/11/2914.
jQ turno e, no caso de 22
Emissão válida até 04/1 2814 p3Tíís
http://WW.tSe.ju5
Colabore com a Justiça E1..éitoral, informe sua doação de campanha no endereço:
ELEIÇÕES 2014
IBO ELEITORAL - VIA DIREÇÃO PARTIDÁRIA
Unidade Eleitoral
SÃO PAULO - SP
Numeração
tido Político
(
p1300.03.71072.SP.000064
(
Netd candidato/comitê
Nú%
ee ^
[PJ
[
(7nco
dual/Distrital
D
50866821000183
financeiro/Partido (nível dedireção)
NConta Corrente
NAgência
NCheque
NOC/TED/OperaçãO
bo
Valor por extenso
Valor em
L
ocico,
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CPF/CNPJ
I Doação efetuada por:
io
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2c \
IC1
l Endereço do doador
(C
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AssinaturaO
ic
elefone
r
doador
Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)
o rec -ib7
Nome do responsá vel pela emissão
(U
W&L
Assinatura do responsável pelemiádo recibo
7
do doador
(com DDD)
CP
originári doadordo
CPF do responsavél pela emissão do recibo
1
r
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dia
25/11/2014.
turno e, no caso de 2 turno, até
Emissão válida 4J-1-1 2í4 para o 1
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bb.com.br]
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24/09/2014- BANCO DO BRASIL - 17:02:37
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6.000,00
VALOR TOTAL
CLIENTE: TECNISYS INF ASSES ENP LT
NR. DOCUMENTO553.572.000.131.303
L.:ÜOb47
NR.AUTENTICACAO5.B8D. 79C.AAO.221 . 14C
i•,,•: Li------ 11IL*i
/flO/fl1
í
' 1
A33G241 641166026027
2410912014 17:02:37
Transferência entre contas corrntes
. o o u 117
LJ
3572-6
Agência
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Creditado
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3380-4
891 5-X
6.000,00
Data
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Agência
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TECNISYS INF ASSES EMP LT
Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON AN1
htfns//aani
r
EDINI-lO DA SILVA.
s
iih.com.br/aaoi/noticia.bb?tokenSessao5b523 3 e9cOd3 527b59c8285 64fac... 24/09/2014
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EMPRESA
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Data
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F.:
DOU11B
1
-.
A3 30 23 1524039125 165
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Ar;.
TECNISYS INF ASSES EMP LT
UJJ\JJJJz aoo. c.
http s:I/aaDj ,bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokeflSeSSaO89 6d
1 b707bfc3d73 021 74ed0f1 3f.. 23/09/2014
T\ '1,7
_______
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DILMA VANA ROUSEFF PRESIDENTE - - (R$ 63.430,00)(SESSENTA E TRES MIL QUATROCENTOS E TRINTA REAIS)
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.
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N9.1.256
/ - SÉRIE: 1
EMP LIDA
11111111 hil 111111111111 ti Ii
1
Doc: umento ALpáliar
SIA TRECHO 6NL5/1SBB
L
da Nota Fiscal
Eletrônica
ENTRADA
Banco SIA. BRASILIA,.DF
'
TECNISYSForte 61-3089-9700 CEP 71205060
CHAVE DE ACO
-53140926990812600115 5500J*eF8723)
gO bdpottal ou
Consulta deautenhicrd1enOpoItnaaocNF-ewwwflfe L?
nosdodaSefazAutorlzaclom1
1 . 256
SÉRIE 1
FOLHA 111
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE
NATUREZA DA OPERAÇÃO
263140028513914 IZO9'14 181
PRESTACAO DE SERVICOS
CNPJ
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBIJ1dP1O
-
[i5RIçÃO ESTADUAL
j0732665200139
DESTINATÁRIO/REMETENTE
26.990.8121-15
-
ELEIÇÃO 20I4DILMAVANAROUSEFFPRESIDENTE
1786 26.5702745001-23
ENDEREÇO
BAIRRO/DISTTU1T)
61-3212-4850
BRASUA
FATURA/DUPLICATA
CONRAAPRESENTAÇÃO 1 Dup=000001256-01 Venc29-O92014 Valor - 63430.00
.--
VALOR DO SEQ.NO
0,00 -
IRANPUHIAUUPEVAJI_UMCa
RAZÃOIAL
ENDEREÇO
COE/DO ANTI
FRETE POR CONTA
.
MUNICIPIO
NUMERO
MARCA
UAU(Jb UU
CÔO.
PROD
PtUUU 1 IJDIOOFIVRIJO
. DESCRIÇÃO DOS PRODU1OSER/1ÇOR
.
14
DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA IMPORTAÇÃO DE
DADOS DE PLANILHAS ESTATÍSTICAS
ELABORADAS EM EXCEL PARA BANCO DE DADOS.
POSTGRESSOL9.3 EEXPORTACÃO DOS DADOS
ATRÁVES DE RELATÓRIOS. - FATURAMENTO EM
CONFORMIDADE COM A PROPOSTA NU 11312014.
ToLTnbuL4.218.10
NCMSAI
IRSCRICAO MUNICIPAL
CEDE UN.
CNPJICPF
SE
INSCA1ÇAO ESTADUAL
-
63A30.00
1.00
VALOR TOTAL
.
.
I48000
.
B.CALC CIte
0,00
63A30.00
--
PESO IJI3JDO
VALOR ICAS
0.00
VALOR P1
0,00
ALIOUOTAS
0,00
.
.
---F
V ALOR TOTAL OCO SERVIÇOS -
.
VALOR UNITÁRIO
OUANT.
5933 HR
00
DADOS ADICIONAIS
INFORMACOES COMPLEMENTARES DE
PESO BRUTO
.
________________________________________
CST
.
.
L
CALCULO DOISSON.
PLACA DO VEICULO
1-Dest/Rem'-
.
ESPCIE
QUANTIDADE
0,00
000
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA
VALOR DO P1
0~DESPESAS ACESSÕI'AAS
DESCONTO
0,00.
0,00-
0,00:
-.
o,00.
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR ICAIS SUBSTTT'JÇAo
BASE OS CALCULO 00 lcw ST
VALOR DOICAS
.
VALOR DO FRETE
18:13:13
.
CALCULO DO IMPOSTO.
001--1
HORADESAIDA
DF
•.
^
BASE DE CALCULO DO IÇAS
12-09-2014
70.340-908
INSCRIÇÀOESTADUAL
UF
FONE/FAX
DATA DA ENTRADAISAIDA
CEP
BRASIUA
Rua SAN SUL QUADRA 701 N. 213,- BLOCO 1< ED. EMBASSY TOWER SALA
• MUNICIPIO
DATA DA EE4SSÂO
12-09-2014
CNPJICPF
-
NOMEIRAZÀO SOCIAL
1
1
,qq
BASE CALCULO 00155(2
1
6342600
Var do INSS :1
CSLL 1 % 634.30/ eIS 0.65% 412,30/ COFINS 3% 1.902,90/IR 1,5% 951,45/Base do caEubdo INSS :caroelanlento
desta
PAGAR PELO BANCO DO BRASIL AO.: 3380-4 C/C: 8915 - X / O cliente ente ciente da impossibilidade do
-.NF-e após 24 horas de sua endssão—. .. .-.
AO FISCO
010C
[bb.com.br]
Pagina 1 de b
A33D251 210665396004
2510912014 12:19:10
Emissão de comprovantes
SISBB-SISTEMA DE INFORNACOES BANCO DO BRASIL
25/09/2014 -AUTOATENDIMENTO- 12.19.09
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
BANCO:237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1974-7 - CANGAIBA-URB.SP
CONTA:14.627-7
12
DOU
F
Fs.:
2
FAVORECIDO:REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA
CPF/CNPJ:02.911.210/0001-67
246.297,76
VALOR:R$
DEBITO EM:24/09/2014
DOCUMENTO: 092401 /
AUTENTICACAO SISBB: 0.AF3.A84.DD4.E34.D7D
çiOO1íO.-.1'3'/flO/'í1A
I .J1iI. IJ1I
I_u __y_
TED - Transferência Eletrônica Disponível
Creditado
6026009
24109120116:52:34
DCL 121
Debitado
Agência
Conta corrente
-
3572-6
131303-7
BANCO BRADESCO S.A.
237
Banco
CANGAIBA-URB.SP
Agência (sem DV) 1974
Conta corrente (com DV)146277
02.911.21010001-67
CNPJ
Nome favorecido REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA - EP
Finalidade
Número documento92.401
248.29776
Valor
Data transferência 2410912014
%^;
453
CP^
A C i
Autenticação SISBB0AF3A840D4E34D713
https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=5b523 3 e9cOd3 527b59c8285 64fac... 24/09/2014
RELACÃO DE CONHECIMENTOS
NUM.CONHECIMENTO'/ VALOR DO CONHECIMENTO NUM. CONHECIMENTO / VALOR DO CONHECIMENTO NUM. CONHECIMENTO / VALOR DO CONHECIMENTO NUM. CONHECIMENTO / VALOR DO CONHECIMEN
42211/—5.587,98
42203/-30.337,98
42204/-30.337,98
42209/30.337,98
42206/-30.337,98
422l0/
42205/-30.337,98
42208/—30.337,98
;2f•,
1
cp
'\
ECo. l
JL
cIC.
REALIZA EXPRESS CARGAS AÉREAS LTDA.
REAL1
EXPRES
8
REALIZA EXPRESS CARGAS AÉREAS LTDA
www.realizaexpress.com.br
E-mail: [email protected]
FATURA / DUPLICATA
VALOR
FATURA N°
248.297,76
06487/14
Filial RJ
Rua Goiás, 1334 - loja A
Cep 21380-010 -de Janeiro - RJ
C.N.P.J.: 02.9ll.210I00p2-48
lnscr. Estadual: 77.236.295
Te 1.:(21)2591-9312
Fax:(21)3979-1548
Matriz (Sede Própria)
Rua Floresta Azul, 1015 - Penha
Cep 03729-010 - São Paulo - SP
C.N.P.J.: 02.911.21010001-67
lnscr. Estadual: 115.267.392.114
Tels.: (11) 2623-2004 / 2623-3006
Fax: (11) 2623-9169 DAC 2336
DATA DAEMISSÃO: 9Setembro 2014
1DUPLICATA
1VENCIMENTO
006487/14
20/09/2014
1NQ
DE ORDEM
1
1 VIA
FATURAMENTO
DESCONTO DE:0,00
CONDIÇÕES ESPECIAIS: 248.297,76
NOME DO SACADO:ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE
CEP:91900050
ENDEREÇO:AV COPACABANA, 1205-
ESTADO:
MUNICÍPIO:Porto Alegre
PRAÇA DE PAGAMENTO:
INSCR. NO CNPJ(MF) NQ20570274000123INSCRIÇÃO ESTADUAL N
VALOR POR 1
EXTENSO 1
Duzentos e quarenta e oito inil, duzentos e noventa e sete Reais e setenta e seis
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA IMPORTANCIA ACIMA QUE
PAGAREI(EMOS) À REALIZA EXPRESS CARGAS AÉREAS LTDA., ou À SUA ORDEM, NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS.
NA FALTA DE PAGAMENTO NO VENCIMENTO SERÃO COBRADOS JUROS LEGAIS MAIS DESPESAS FINANCEIRAS.
EM
DATA DO ACEITE
ASSINATURA DO SACADO
REALIZA EXPRESS CARGASÁEREASLTDA'RF4LI
Nota de Despacho
42211
RUA FLORESTA AZUL, 1015 PENHA SAO PAULO/SP CEP 03729010
Fone:
(11) 2623 2004
Tipo de frete:Terrestre
E-mail:
atendimento @realizaexpress.com.br
Local de entrega:Entrega a domii'i.Fr'iagopeI43.
Remetente
Nome:ADIR CEZARIO DA SILVA - EPP
IEIRG:
CNPJ/CPF:11427095000140
Endereço:RUA ALMADA, 891
Bairro:JARDIM SANTO ALBERI Fone:114401 1537
Cidade:Santo Andre
Estado:Sp
Ü123
H
rioJ
o
DestinqMrkO
Nome:ELEICÃO 20114 CO ISP 1
CNPJ/CF:3t'qfl(413OE/RG:
Endereço:RUA ABOLICAO, 297
Bairro:BELA VISTAFone:
Cidade:SAO PAULO
Estado:sP
N. Fiscal:1302
Valor:21.900,00Peso:2.100,00Volumes:300
Emissão:
Composiçao do frete
Entrega
Coleta
Data:27/08/2014
Frete peso: 5.58,798
Seguro:
0,00
Taxa Coleta:
000
Taxa Entrega:
oo
Taxas extras:
0% ICMS:
o,od
Data:27/08/2014Hora:00::0
Hora:
Func. que coletou:
Recebedor:AGUINALDO SILVA
Placa do veículo:
Documento:
Assinatura:_______________________
TOTAL
Observaçao:
Solicitante do serviço:
REALIZA ERESS CARGAS AEREAS LTA
A TEndereço
RUA FLORESTA AZUL, 1015 - PENHA - SAO PAULO/SP CEP: 03729010
Fone
(11) 2623 2004
7
de Despacho
E mail
atendimento @realizaexpreSS.COm.br \
Local de entrega:Entrega a domicilioFrpaelo:
42204
Remetente
Destinatário
Re--lente
Nome:
CNPJ/CPF:
Endereço:
Bairro:
Cidade:
5.58718
ELEICAO 2014 COMITE FINANCEIRO SP UNICO]
20592593000130IE/RG:
RUA ABOLICAO, 297
BELA VISTA Fone:
Estado:SP
SAO PAULO
Nome:
CNPJ/CPF:
Endereço:
Bairro:
Cidade:
ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF P1
20570274000123IE/RG:
AV COPACABANA, 1205
TRISTEZA Fone:
Porto Alegre -Estado:RS
N. Fiscal: DECLARAÇÃO DECLARAÇÃO
Emissão:
Valor:0,00 Peso:12.000,00Volumes:1
Entrega
rColeta
Data:09/09/2014
Hora:
Func. que coletou:
Placa do veículo:
iComposiçao do frete
Data:09/09/2014Hora: 00::0Frete peso: 30.337,98
Seguro:
0,00
Recebedor:ELISETE CARDOSOTaxa Coleta:
0,00
Taxa Entrega: 0,00
Documento:
Taxas extras:
0,00
0%ICMS:
0,00
Assinatura:_______________________1 TOTAL
Observaçao:
rn..TT1,IA PTTA P1TTflA1flflZi ')AÇCPNTRfl-1TAP1VÂ -SP
30.337,98
REALIZA EXPRESS CARGASAEREASLTDAotadeDespacho
Endereço
iJ
REALIRUA FLORESTA AZUL 1015 PENHA SAO PAULO/SP CEP 03729010 (S'
[email protected]
(11)2623 2004
Local de entrega:Entrega a domicilioFis.: FI1La
42203
)
Remetente
Remetente
Destinatário
Nome:ELEICAO 2014 COMITE FINANCEIRO SP UNICO]
CNPJ/CPF:20592593000130IEíRG:
Bairro:BELA VISTA Fone:
Cidade:SAO PAULO /7
Nome:ELEI02014 viLMANA ROUSSEF P1
CNPJ/CPF:20570274000123IEIRG:
Endereço:AV COPACABANA, 1205
Bairro:TRISTEZA- ....-Fone:
Cidade:Porto AlegreILEsÍRS
FIs,:O O ü24
N. Fiscal:DECLARACA
Valor:0,00Peso:12.000,00Volumes:
Emissão:
13
Pj
Coleta
Entrega
Composição do frete
Data:09/09/2014Hora::
Data:09/09/2014Hora:00::0
Seguro:
0,00
Taxa Coleta:
0,00
Taxa Entrega:
0,00
Taxas extras:
000,J /
-
1
Func. que coletou:
Recebedor:ENTREGA COM SUCESSI
Placa do veiculo:
Documento:
(
0%ICMS:
Assinatura:
TOTAL
30.337,98
Observaçao:
ENTREGA - CAMPINAS - HORTOLANDIA - SUMARE - AMERICANAS
'
REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA'
iRE_nAEndereço
RUA FLORESTA AZUL 1015 PENHA SAO PAULO/SP CEP 03729010
- -
-(11) 2623 2004
\
Local de entrega:
42205
E-mail:
[email protected]
Fone:
Nota de Despacho
Frete pago pelo:Remetente
Entrega a domicilio
Remetente
Destinatário
Nome:ELEICAO 2014 COMITE FINANCEIRO SP UNICO J
CNPJ/CPF:20592593000130IE/R6:
Fone:
Bairro:BELA VISTA
Estado:5p
Cidade:SAO PAULO
Nome:
CNPJ/CPF:
Endereço:
Bairro:
Cidade:
20570274000123IE/RG:
AV COPACABANA, 1205
TRISTEZA Fone:
Estado:RS
Porto Alegre
N. Fiscal: DECLARAÇÃO
Emissao:
Valor:0,00
Peso:
Coleta-
Entrega
Data:09/09/2014Hora::
Data:
Func. que coletou:
Recebedor:
Placa do veículo:
.
12.000,00Volumes:1
-Hora:
Documento:
Assinatura:
-_1
Observaçao:
1 ENTREGA - PEDREIRA - SP
:
composiçao
Seguro:
0,00
Taxa Coleta:
000
Taxa Entrega:
Taxas extras:
0,00
0% ICMS:
0,00
TOTAL
A V7
REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS L TDA Tï . j
Nota de Despacho
Endereço
ï'\
-RUA FLORESTA AZUL, 1015
E-mail:
(11)2623 2004
atendimento @realizaexpreSS com br
42209
- PENHA- SAO PAULO/SP CEP: 03729010
Fone:
.
Local de entrega:Entrega a domicilioFrete pago pelo:
....
.
Destinatário
Fisfl
Nome:ELEICAO 2014 DILMVAf'J'*SSEF 1
CNPJ/CPF:20570274000123tEG:
Endereço:AV COPACABANA,
Bairro:TRISTEZA Fone:
Estado:RS
Cidade:Porto Alegre
Reme/ente
Nome:ELEICAO 2014 COMITE FINANCEIRO SP UNICO 1
CNPJ/CPF:20592593000130IE/RG:
Estado:SP
Cidade:SAO PAULO
N. Fiscal: DECALARAÇÃO
Peso:12.000,00Volumes: 3FlS,
Valor:0,00
Emissão:
Data:09/09/2014Hora::
Entrega
Data:09/09/2014Hora:00::0
Func. que coletou:
Recebedor:DIUGLAS
Placa do veículo:
Documento:
Coleta
Assinatura:
0 b 125
Coosiçaq!Qfret
_______________________
Frete peso:
.337,98
0 , 00
Seguro:
Taxa Coleta:
Taxa Entrega:
Taxas extras:
0%ICMS:
TOTAL
0,00
0,00
0,00
30.337,98
Observaçao:
ENTREGA - GUARULHOS - MOGI DAS CRUZES - POA - SUZANDO
^M
ALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA Endereço
RE, Al 11RUA FLORESTA AZUL, 1015 - PENHA- SAO PAULO/SP CEP: 03729010
FIE
Fone:
E-mail:
(11) 2623 2004
[email protected]
Local de entrega:Entrega
Re,nte
Nome:ELEICAO 2014 COMITE FINANCEIRO SP UNICO 1
CNPJ/CPF:20592593000130IEIRG:
Bairro:BELA VISTA
Cidade:SAO PAULO
Fone:
Estado:Sp
Nota de Despacho
42206
a domicilioFrete pago pelo:Remetente
Destinatário
Nome:ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF P1
CNPJ/CPF:20570274000123JEIRG:
Estado:RS
Cidade:Porto Alegre
Emissão:
Valor:0,00
Peso:12.000,00Volumes:2
Coleta -
Entrega
Data:09/09/2014Hora::
Data:
Func. que coletou:
Recebedor:
Placa do veículo:
Documento:
omposiçao
Hora::
Assinatura:_____________________
dofrele
Frete peso:30.337,98
Seguro:
0 , 00
Taxa Coleta:
000
Taxa Entrega:
0 ,00
Taxas extras:
0,00
0% ICMS:
0,00
TOTAL
30.337,98
Observaçao:
LOCAL DE ENTREGA JUNDIAI -
- BRAGANCA
PAULOSTA
-
-
Nota de Despacho
•REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS L TDA
Endereço
RUA FLORESTA AZUL, 1015 - PENHA - SAO PAULO/SP CEP: 03729010
Fone:
E-mail:
(11)2623 2004
[email protected]
Local de entrega:Entrega a domicilio
42210
jte
emetente
fl
Remetente
Destinatário
Nome:ELEICAO 2014 COMITE FINANCEIRO SP UNICO]
CNPJ/CPF:20592593000130IE/RG:
Bairro:BELA VISTA
Fone:
CidadeSAO PAULO
Estadop
Nome:ELEICAMÁ VANA ROUSSEF P1
CNPJ/CPF:20570274000123IE/RG:
CidadePorto Alegre_ —
doRS
u-
Fis.:
Emissão:
Valor:0,00
Peso:12.000,00Volumes:
;,, .:lD
Composiçao do frete
Coleta
Entrega
Data:09/09/2014Hora::
Data:
Func. que coletou:
Recebedor:
Placa do veículo:
Documento:
Hora::
Assinatura:
O O ú 126
Frete peso:
Seguro:
Taxa Coleta:
Taxa Entrega:
Taxas extras:
0% ICMS:
30.343,92
o
o'00
oo
0,00
TOTAL
30.343,92
0,00
Observaçao:
ENTREGA - SAO JOSE DO RIO PRETO - CATANDUVA
REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS L TDA Nota de Despacho
AI T#k Endereço
EXPRESS RUA FLORESTA AZUL 1015 PENHA SAO PAULO/5 p CEP 03729010
(11)2623 2004
r42207
atendirnento@rea1izaexprescombr
Local de entrega:Entrega a domicilio
Rtnie
Frete pago pelo:Remetente
Destinatário
Nome:
ELEICAO 2014 COMITE FINANCEIRO SP UNICO 1 Nome:
CNPJ/CPF: 20592593000130IE/RG:
CNPJ/CPF:2 0570274000123 IE/RC:
Endereço:
RUA ABOLICAO, 297 Endereço:AV COPACABANA, 1205
Bairro:TRISTEZA
Cidade:SAO PAULO
Fone:
Estado: SPCidade:
Porto Alegre
Estado: RS
N. Fiscal: DECLARACÃO
Emissão:
CWem
Valor:0,00Peso:
Data:09/09/2014Hora:
Func. que coletou:
Placa do veículo:
12.000,00Volumes:
Entrega
:
Data:
Hora::
Recebedor:
1
Documento:
Seguro: 0,00
Taxa Coleta:
'J,v')
Taxa Entrega:
0,00
Taxas extras:
0,00
0%ICMS:
0,00
Assinatura:
SOficitante do serviço:
TOTAL
30.337,98
bservaçao:
ENTREGA - RUA HORTENCIA ALBURQUERQUE ORLANDO 330 -
\
REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS L TDA Nota de Despacho
a
A Endereço
LXRI'RUA F LORESTA AZUL, 1015 PEN SAO PAULO/SP CEP:03729010
Fone:
(11) 2623 2004
E-mail:
atendimento@realjxpresscomb
42208
-
Local de entrega: Entrega a domicilio Frete pago pelo:
Remetente
Destinatário
Nome:
ELEICAO 2014 COMITE FINANCEIRO SP UNICO] Nome:
CNPJ/CpF: 20592593000130
Endereço:
IEIRG:
CNPJ/CPF:
Remetente
ELEICAO 2014 D1LMA VANA ROUSSEF P1
20 570274000123
RUA ABOLICAO, 297 IE/RG:
Bairro:
Endereço:
BELA VISTA Fone:
AV
COPACABANA
1205
Bairro:
Cidade:SAO PAULO
TRISTEZA Fone:
Estado: SP Cidade:
Porto Alegre
Estado: RS
Emissão:
Valor:0,00 Peso:
12.000,00 Volumes:1
Coleta
Data:09/09/2014Hora:
Func. que coletou: Placa do veículo:
:
Data:
Hora: :
Recebedor:
Documento: Assinatura:
Seguro:
o
o'00
Taxa Coleta:
oo
Taxa Entrega:
0,00
Taxas extras:
0,00
0% ICMS:
0,00
TOTAL
30.337,98
Observaçao:
LOCAL DE ENTREGA - AUGUSTO DE
ALMEIDA BATISTA, 2046 -
[bb.com.br]
fagina 2 cie o
6
î, u
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
COMPROVANTE DE
AGENCIA: 3572-6 CONTA:131.303-7
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
CONTA:14.627-7
Ft:
OOU 128
1ÇPOO
;PÀLt)
Fs.:
OOti4/
FAVORECIDO: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA
CPF/CNPJ: 02.911.210/0001-67
234.645,38
VALOR: R$
DEBITO EM: 24/09/2014
DOCUMENTO: 092402 /
AUTENTICACLO SISBB: 9.014.7E5.AC6.OEB.8AC
7SIQI7í)14
TED- Transferência Eletrônica Disponível
1
L
\t\:l
.
r..ti ti fj129
EMPRESA
Debitado
3572-6
Agência
131303-7
Conta corrente
Creditado
BANCO BRADESCO S.A.-.
237
Banco
CANGAIBA-URB.SP
02.91121010001-67
CNPJ
Nome favorecido REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA - EP
Finalidade
234.645,38
Valor
Data transferência2410912014
'k33G241641166026011
2410912014 16:53:12
(J
L
'Fs'
J
Q n_K4 ui
Autenticação SISBB90147E5AC6OEB8AC
https ://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb ?tokenSessao5b523 3 e9cOd3 527b5 9c828564fac... 24/09/2014
RELACÃO DE CONHECIMENTOS
NUM. CONHECIMENTO / VALOR DO CONHECIMENTO NUM. CONHECIMENTO / VALOR DO CONHECIMENTO
NUM. CONHECIMENTO / VALOR DO CONHECIMENTO NUM. CONHECIMENTO / VALOR DO CONHECIMEN
10175-4--10.696,34
10174-3-8.146,34
10176-5--7.454,52
10173-211.453,87
/7197-8.437,98
17199-612,96
/7200-612,96
17201-612,96
/7202-612,96
/7203-56.711,66
/720451.337,98
/7205-10.393,04
/7214-35.507,57
10172-1-32.054,24
:0Q U30
1
L )
Co.23-
4&. 494
ttc4.62-
C.N.P.J.: 02.911.210/0001-67
TeIs.: (11) 2623-2004 / 2623-3006
Fax: (11) 2623-9169 DAC 2336
REAL__
EXPRES S
'E-mail: [email protected]
FATURA N°
[
006484/14
Filial RJ
Cep 21380-010 - Rio de Janeiro - RJ
C.N.P.J.: 02.911.210/0002-48
lnscr. Estadual: 77.236.295
Tel.:(21)2591-9312
Fax:(21)3979-1548
DATA DA EMISSÃO: 9Setembro 2014
FATURA/ DUPLICATA
VALOR
DUPLICATA
1N2
DE ORDEM
1
006484/14
234.645,38
VENCIMENTO
1 VIA
20/09/2014
FATURAMENTO
DESCONTO DE:0,00
NOME OOSACADO:ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE
ENDEREÇO:AV COPACABANA, 1205-:CEP:91900050
MUNICÍPIO: Porto Alegre- .-ESTADO:RS
INSCR. NO CNPJ(MF) N920570274000123INSCRIÇÃO ESTADUAL N9
VALOR POR
EXTENSO
Duzentos e trinta e quatro mil, seiscentos e quarenta e cinco Reais e trinta e oito
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA IMPORTANCIA ACIMA QUE
PAGAREI(EMOS) À REALIZA EXPRESS CARGAS AÉREAS LTDA., OU À SUA ORDEM, NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS.
UMLI
»CIÇAO DO EMITENTE ,,
IDENTIFI
REALIZA EXPRESS CARGAS AEREP,S LTDA
CNPJ: 02911210000167- IE: 115267392114
Endereço: RUA FLORESTAAZUL, 1015
Bairro: PENHA
Cidade: SAO PAULO - UF: SP
FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010
MODELO
57
1
CFOP. NATUREBA Da PRPSTAÇAO
08/09/201420:21:59
OIOUaçUO deUSO
135140380451276 08/09120 20:22:23 DESTINO DAPRESTAÇAO
RS
PORTO ALEGRE
SP
REGENTE FEIJO
DES1INATABIO
OLIVER PRINT ADESIVOS LTDA ME
RUA JOSE GOMES, 981 ,VILA NOVA
CEP19570-000
MUNICÍPIOREGENTE FEDO
CNP) / CPF
10.637.472/0001-03 INSC. ESTADUAL572071229110
FONE1832799090
UF5pPAIS
REPETENTE
ENDEREÇO
ENDEREÇO
MUNICIPIo
CNPI/ SOF
UF
ERDEDI000
ENDEREÇO
MUNIcÍPTR
—P31DEF -
ETUNICÍPUO
CNPJ/
CEP
INSC.ESEADUAL
UF
FONE
PAIS
ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE AVCOPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA CNP/ O'F20.570.274/0001-23 INSC.ESTADUAL
IDE IE..J
ELEICAO 2014 DILANAOUS
AV COPACABANy205 APARTAMENTO 50, TRISTEZA, TRISTEZA
CEP
91900-050
PORTO ALEGRE-
20.570.274/0001-23INSC. ESTADUAL
ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE
AV COPACABANA, 1205, APARTANTp
PORTO ALEGR
20.570.274/0001-23IJISC.ESTADUAL
RSPAIS
ENDEREÇO
1 CX PAPELAO
ETIQUETAS
1.799,00KG
COMPONENTES
NOME
32.054,24
TOSO STSO
CoSOs-
SESTA.
SofranTa:
62.350,00
ARGO SEGUROS BRASIL S.A.
NUMERO DA APOI.IEENUMERO DA AVSLBAÇAO
REWONSGVEL
1 Emitente
do CT-e
02798201301065200C1
DO VALOR DAPRESIAÇAO DE SERVIÇO
1NOTE
VALOR
OUdDEPUcTTO
0,00
0,00
0,00
0,00
ETOTOUE
POdaDO:
0,001
0,001
0,00
1,0:
VALOR
NOTE
VALOR1
JNOP.E SEGURADORA
DA
145
1.799,00KG
91900-050
VALORTOTAL DA MERCADO IA
QTD VOLUPES(UCid)
CUBAGEM (Ml)
QNT / OS. MEDIDA
QNT / UM. MEDIDA
CEP
POSE
1 OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA
PRODUTO PREDOMINANTE
-
.pt,i4:UNE..:.
PORTO ALEGRE
DE
RS PAIS
MUNICIPNI
TOMADORDOSERVIÇO
1
RSPAIS
RECEBEDOR
ENDEREÇO
1.OKG
1/1
COaS e de aC ISSO
ORIGEM DA PRESTAÇAO
QNT/ UM. MEDIDA1
10172
INSC.SUFRAMADEST.
IDATAEITORADEEMISSAO
35140902911210000167570010000101721000639588
FSOSOOD dS
6354ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS
UF
FL
IIIIIID IIIIIIIII IIIlII IlI IIII lIIIIIIIII IIII 1 III 11111
Normal
Destinatário Pago
Normal
Aereo
NUMERO1
CONTROLE DO FISCO
__________
1 TOMADOR DO SERVIÇO FORMA DE PAGAMENTO1 TIPO DO SERVIÇO
-fi;0
P DO CE4
[
1 SERIE
VALO RTOTAL DO SERVIÇO
0,00
32.054,24
0,001
1 VALORTOTAL A RECEBER
0,001
OISPUOhO
TISOS
32.054,24
INFORMAERES RR.ATIVASAO IMPOSTO
SITTJAÇAO TRIBUTARIA
00 -
1BASE CALQJLO1
AUQ, ICTIB
32.054,24
12
Tributação normal ICMS
-RED. BASE CALA. ICTIB VJNIT.
VAT.ORICMS
3.846,51 l0,00
DOCUMENTOS DRIGINÀRIOS
CNP)/CPF EMITENTE1
CNPJICPFEMITSMTE
NRO.DOCUMENTO
TR DOC
NFe Chave: 135140810637472000
NRO.00CUMSUTO
TE DOC
NFe Chave: 135140910637472000103550010 000001662
000001661100002238
0,00
-
1000b2243
OBSENVAÇOES
flSaI
ISP DE MANUSEIO
ACROPOTRInEM
RETIRA
INFORMAÇOES ESPECIFICAS DO I.VDAL ADITO
NUMERO OPERATIONAL DO CONHECIMENTO AUREO
CARACTERISTICA ADICOESAL DO DERVIÇO
COO, CARGA ESPECIAL
EA0,S bARRIl
AOPORTO
DEODITINO
ER
AEROPORTO DEPASSAGEI
CLASSA
COOIGO DA TARIFA
G1
IIDENTIFICAÇAO INTERNA DO IOE4EDOR
DADOS RELATIVOS A RETIRADA DA CARGA
DATA PREVISTA DA ENTREGA
NUMERO OAMINUTA
VALORDATARIFA
IDENEIFICAÇAO
o.00
DO
MIXISOR
[]SIM[X]NAO
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO
RESERVADO AO FISCO
a-.
111111 líl Iflhhilil liii!
111111 IIlIIIIIhllIIUII
10172
UNSTano Bn,iBaOr:EDIVAGNER ROCHA NUNES
DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE
DATA:
HORA;
SIENUMEROIDATAENORADEEMISSAO
DADOSDORECEBEDOR
CHEGADA NO CLIENTE
RG:
NOME:
11017208/09/2014 20:21:59
o ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO
OBSmVACOES:
DcueIiE AUSENTE
ASSinatun
CONTROLE DO FISCO
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Ml 11111
35 1409029112 10000167570010000101721000639588
CLIENTE MUDOU-SE
o
o ENDERECO NAO LOCALIZADO
RECUSA DA MERCADORIA
D MERCADORIA AVARIADA
COMUNICAÇAO DE IRREGULARIDADES EM DOCUMENTO FISCAL
São Pauto 19 de Setembro de 2014
A
AV COPACABANA, 1205 - APARTAMENTO 503
CEP: 91900-050 -PORTO ALEGRE - RS
Ea.: 00U132
02.911 .21010001-67
Realiza Express Cargas
Aereas Ltda.
Rua: Floresta Azul, 1015
Penha- São Paulo * SP
CEP: 03729-010
REF.: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕE
SÉRIE DE
SUA NOTA FISCAL N°
NOSSA NOTA FISCAL N° 1661-1662SÉRIE1DE0810912014
Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe(s) que a NO
FISCAL em referência contém a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos s
videnciada imediatamente.
., Código
01
x 02
03
04
05
06
07
C6d2
Espécificaço
Especificação
13 Quantidade (produto)
Razão Social
Endereço
14 Descrição Produtos
Município
15 Valor Unitário
Estado
N lnscr. no CNPJ
16 Valor Total
17 Valor Total Produtos
W Insor, Estadual
18
19
20
21
22
23
24
Natureza Operação
08 Cód. Fiscal Operação
09 Via Transporte
10 Data Emissão
11 Data Saída
12 1 Unidade (produto)
Aliquota IPI
Valor IPI
Base Cálculo lPl
Valor Total Nota
Alíquota ICMS
Valor ICMS
Base Cálculo ICMS
25 1 Nome Transportador
26 Endereço Transportad<
27 Termo isenção IPI
28 Termo Isenção ICMS
29 Peso-Bruto / Liquido
30 Vol./Marca/Num/Quant
31 Rasuras
32 Valor Duplicata
33 Condição Pagamento
34 Vencimento
35 Desconto
36 1 Outros
:ETIF1cAÇÕEAEREMcoNSIDERAbAs,.
aridad
02
Correto:
Correto:
Correto:
Correto:
Correto:
Correto:
Correto:
ENTREGA - COMUNIDADE DO LAGO DO LIMAO- MANAUS - AM
Para evitar-se qualquer sansão fiscal, solicitamos acompanha, devendo esta via de V.S.as. Ficar arquivada juntE com a NOTA FISCAL em
na cópia que
Acusamos recebimento da 1°.Via
Local e data
(Carimbo e assinatura)
nnto, subscrevemo-nos.
Sem outro n6
Atenciosamente
Aereas LTDA
-
IUtNlIl I(.P,AO VI)
17
CFduitI1it
"-"-
REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA
CNPJ: 02911210000167- IE: 115267392114
Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015
Bairro PENHA
Cidade: SAO PAULO - UF:SP
FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010
SÉRIENUMERO
MODELO
-LA! 1J.\
110173
57
,
Aereo
INSC. SUFRAMA
DATA E HORADE BIISSAO
EL
1/1
08109/201420:22:00
-ST*
CONTROEEDOEISCO
CUSTe de OCTESO
TIPO DO O-ETOMADOR DO SERVIÇO FORME DE PAGAMENTO TIPO DO DERVIÇO
35140902911210000167570010000101731000639593
Normal
NormalRecebedor Outros
1
__
CFOP. NATUESTA DA PRETAÇAO
13514038045127908/09/20 20:22:23
DESTINO DAPRESEAÇAO
AM
MANAUS
SP
INDAIATUBA
ADENILZA MESITA VIEIRA
COMUNJDAD'bO LAGO DO LIMAO, S/N ,COMUNIDADE AIRRO DO
CO'
MUNICIPUI MANAUS/
69405 000
INSC.ESrADUAL
CNPJ/ DEF 230.086.1d2-00
FONE
DE AM"
DESTINATÁRIO
RHOSS PRINT ETIQUETAS GRAFICA E EDITORA
INDUSTRIAL
,
RUA EORE SOUANI, 222DIST.
CEP13347-394
MUNICÍPRIINDAIATUBA
INSC.ESFAOOAL
C-1
353080697117
01.600.641/0001-40
FONE1140404020
5pPAIS
REPRIENTE
ENDEREÇO
ENDEREÇO
ELEICAO 2014 DJLMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE
AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA
O'91900-050
MONICÍPRI-PORTO ALEGR
CNP]/ IDE 20.570.27410001-23INSC.ESIAOUAL
FONE
-
OFRSPAIS
REIRBOROR
ENDEREÇO
EXPEDIDOR
ENDEREÇO
CRP
MUNICÍPEO
CNPJ/ D'E
DF
INSC.ESTADUAL
FONE
PAIS
TOMADORDOSERVEÇOELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE
ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA MUNICÍPZI
VALORTOTAL DA PRRCADORIA
OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA
CX PAPELAO
PRAGINHAS
QNT/ N. MEDIDA
QNT/ UN. MEDIDA1
10.320,00
NOPC DA DEGURADORA
QTD VOLUMES(UÍ,id)
CUBAGEM (lo)
QNT / UM, MEDIDA
NUMERO DA APOLICE
REIPON SAVEL
594,50KG
5KG
91900-050
FONE
CNPI/ D'E20.570.274/0001-23INSC. ESTADUAL
CEP
PORTO ALEGRE
DE
RS PAIS
30
594,50KG
NUMERO DA AVEBAÇAO
02798201301065200C
Emitente do-e
COMPONENTES OOVALOROAPRESEAÇAO DESERVIÇO
NOME
11.453,87
TGE 'RSO
0,00
ddVOioreO:
GrG:
CESTO:
0 , 00
Fed100:
0,00
Sufrorrro:
0,00
0,00
0,00
RedPOchO:
0 , 00
0,00
CrEreI!:
VALOR
MOO'
VALOR
NOME
VALOR
TOSPOCUO.
TID050verSIS:
0 , 00
0,00
VALORTOTAL DO SERVIÇO
11.453,87
VALORTOTAL A REDEBDE
11.453,87
INFORMACOES RELATIVAS AO IMPOSTO
BASECÁLOJLO
SInIAÇAOTRSUTÁRIA
11.453,87
00 - Tributação normal ICMS
DOCUMENTOS
NRO.DOCUMENTO
NFe Chave:
35140901600641000140550010 000014929100711984
12
VALORICMS
^RED.
BASECALC.
0,00
1.374,46
ICEM MJNIT.
0,00
ORIGINÁRIOS
CNPJ/CPFEMITOOTE
TE DOE
CNPJ/CPF EMITENTE
ALIQ. ICEM
IR Me
NRO.DOCUMENTO
SÉRIE
OBSERVAÇOES
Asca 1
COO. CARGA ESPECIAL
ENF DE MANUSEIO
INFORMAÇOEN ESPECIFICAS DO ETODALATREO
NUMERO OPERACONAL DO CONHECIMENTO AEEEO
CARAC1ERISTICA AOICONAL DO SERVIÇO
AEROPORTO DE DESTINO
AEROPORTO DE PASSSGØ.I
CLASDE
CODIGD DA TARIFA
IDENTWICAÇAO INTERNADO 1OMADOR
DADOS RELATIVOS A RETIRADA DA CARGA
VALOROATARIFA
0.00
G
RETIRA
ENTREGA
NÚMERO DA MINUTA
TIOS DO TORÇA
AEROPCORIGEM
DATA PREVISTA DA
IOEN17ICAÇAO DO EMISSOR
SIMNAO
REDERVADO AO FISCO
USO DÍCLUSIVO DO EMISSOR DO c,e-e
USUOriO elnlSsor:
lI ]-i ml
11111F11171-1-1 í_
EDIVAGNER ROCHA NUNES
10173
DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO
-
rCHEGADA NO CLIENTE
DATA:
HORA:
ESTADO
PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE
SORTENUMERODATA E HORADE POSSUO
DADOS DO RECEDOR
RG
NOME:
11017308/09/2014 20:22:00
[ ] ENTREGA REAUZACA
OBSBtVACOES:
COM SUCESSO
[]CLIENTE AUSENTE
CONTROLE DO FISCO
DCUÉR1S
Assinatura
11111111111111111111 111111111IIIIII
CUSTE de OCTESO COTO cSTSLTITO de o ,ÉDdOdR no
Sito
35140902911210000167570010000101731000639593
MUDOU-SE
MERCADORIA
AVARIADA
IDENTIFICAÇAULX)EMIILNID
DSTusrto AExliardo CcUihEÇmeCoTransporte EÉRrôruaf!'1711
REALIZA EXPRESS CARGAS AFREAS LTDA
CNPJ: 02911210000167- IE: 115267392114
Bairro: PENHA
FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010
T_WO DO CT-ETOMADOR DO SERVIÇO
FORTIO DE PAGAMOPTO
TIPO DO DERVIQUld.,
NormalDestinatário
Pago
Normal
[
CFOP. NATUR&A DA PRETAÇAO
NUMERO
5
1
10174
1/108/09/201420:22:02
I I I 1 III
OLE DO TISCO
CT E
PrPEOCOU d aotoDaçao do Uso
135140380451283 08/09120 20:22:23
CPA[i.
PORTO ALEGRE
SP
SAO PAULO
RS
RECEBEDORELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE
ENDEREÇO AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA
CUP91900-050
MUNICÍPIOPORTO ALEGR
CNPI/ SOF20.570.274/0001-23INSC. ESTADUAL
FONE
PAIS
UF
EXPEDIDOR
ENDEREÇO
CEP
INSE. ESTADUAL
RS
FONE
MUNICÍPIOPORTO ALEGRE
UFRS
TOMAUOR 00 SERVIDOELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA
CNFI/ DEF20.570.274/0001-23 INSE.ESrADOAL
1 OUTRASCARACIERÍSTICAS DA CARGA
ADESIVOS
1
1QNT/ UM. MEDIDA
2.450,00KG
91900-050
VALORTOTAL DA TERCADORIA
62.350,00
iNOME DA SEGURADORAARGO SEGUROS BRASIL S.A.
QTD VOLUPRS(URIU)
NUMERO DA APOLICE NUMERO DA AVDEBAÇAO
REDEONSAVEL
97
2.450,00KG
CLE
FONE
CX PAPELAO
CUBAGEM (lo)
1QNT / UM. MEDIDA
..L)
KS
DESTINATÁRIOELEICAO 20144NA ROUSSEF PRESIDENTE
ENDEREÇO AV COPACABANA,05, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA
EP91900-050
MUNICIPIOPORTO ALEGRECNP3 / IPF20.570.27410001-23INSC. ESTADUAL
FONE
PAIS
uF
REERTENrEMACK COLOR GRAFICA LTDA
ENDEREÇORUA FORTE DO RIO BRANCO, 71, PQ SAO LOURENCO
SOE08340-140
,T USICÍPIOSAO PAULO
CNPT / 15.112.574/0001-29 INSC. ESr.S000L145034030111
-FONE1120954499
UFS PPAIS
MUNICÍPIO
CNPJ/ IPF-
PAIS
UF
Acreo
SC.SUFOAMADEST.
1n.I0ATA0RlDE0
DESTINO OAPRESTAÇAO
ORIGEM DA PRESrAÇAO
2.OKG
SElE
___________________________________________________________________________
O
_____________________
51409029112100001675700100
QNT / UM. MEDIDA
MODELO
1
02798201301065200C1
Emitente do CT-e
COMPONENTE DO VALORDAPRESEAÇAO DE SEVeRO
NOEt
TETO PISO:
AdUdIororo:
Uro
SUCUET.
VALOR
8,146,34
0,00
0,00
0,00
VALOR
NOEN
0,00
colEto:
ECOTUXC
PedIDo:
Sofrlrrro:
0,00
0,00
VALOR
NOME
RRdUSPICEO:
DUSPOChO:
TeCeU DER,sdS:
0,00
0,00
0,00
8.146,34
VALORTOTAL A RECEBER
8.146,34
INFORMADEES RD.,ATIVASAO IMPOSTO
BASE CÁLCULO
SIIUAÇAO TRIBUTARIA
00 -
VALDRICMS
12
977,56
8.146,34
Tributaçáo normal ICMS
CNPI/CPFETIUTOITT
ALIO. 1—
NRO.00CUMENTO
1TE. DOE
DOcUMENTOS O RIUINARIOS
CNP3/CPFEMITSU1'E
0,00
10,00
NI-DOCUMENTO
IR DOE
NFe Chave: 135140915112574000129550010 000004295100161663
ICES NADEI.
%RED. BASE CALC
SÉRIE
1
ORSERVAÇOTS
INFORMAÇOE ESPECIFICAS DO MODAL ASTEO
NUMERO UPERA(TOTIAL DO CONMECIMUMTO AEREO
INF DE MANUSEIO 1EDO, CARGA ESPECIAL EARACEEISUEA ADICONAL DO TERVIÇO IAIPSUUOEOA
AEROPORTO DE DESTINO
AEROPOORIGEM AEROPORTO DE PASMGBI
RETIRA
LI SIM[X] —o
CLASIB
CODIGO DA TARIFA
IG
J
DADOSRELATIVOSA RETIRADA DA CARGA
IDENTIFICAÇAO INEERNADO'TOVADOR
DATA PREVISTA DA OIIREGA
INUMERO DAMINUTA
VALORDATARIFA
0.00
IOENTIFICAÇAO DO DOIDEOR
1
RESERVADO AO FISCO
USO SICLUSIVO DO EMISSOR DO a.
IIlIIÍ 1111111 11111 II,.
usleario emiSsor:EDIVAGNER ROCHA NUNES 10174
DECLARO QUE RECEIOS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PEESESIE CONTRAIO DETRANSPORTE
DADOS DORECEDEDOR
CHEGADA NO CLIENTE
DATA:
HORA:
Assinatura
RG
NOME:
OBSVACOES:
10174108109/2014 20:22:02
ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO
CONTROLE DO —CO
IlIlIlIlIlIl IIIIIllhIIllIIIIIIl II!IIIIl 1111111111111111111111111111111111 CEICRdTOCECS0pOrIOOPUAEDdRICTUTROdIdTflOSITO 35140902911210000167570010000101741000639604 O CLIENTE AUSENTE
CUMUDOU-SE
Ii D
C] ENDERECO NAO LOCALIZADO
II D RECUSA DAMERCADORIA
II D
MERCADORIA AVARIADA
IDENTI9CÇAO DO EMITENTE
Endereço RUA FLORESTA AZUL, 1015
- e
Bairro: PENHA --.
FONE:
1126232004 E CEP: 03729-t0
00 CT-E1 TOMADOR DO SERVIÇO1 CORISU DE PAUAPTENTOTIPO DO
p
f
13
CFOP. NATURIVADA PRSTAÇAO
14
1
Aereo
INSC.SUFRAMADEST.
lIIIDI IIIIIIIII
o.
1 35140902911210000167570010000101 751000639610
O.
Uso
135140380451288 08/09/20 20:22:23
DESTINO DAPRESTAÇAO
ORIGEM Da PRESTAÇAO
MANAUS
SP
SOROCABA
L
RENITENTEANGELA MARIA DO NASCIMENTO SOROCABA ME
ENDEREÇOAVENIDA PARAGUAI, 330,BARCELONA
CEP18025-200
MUNICÍPIOSOROCABA
CNPJ/F20.764.384/0001-26 INSC.ESTAOUAL669847889116
FONE1530352604
5pPAIS
DESTINATÁRIOADENILZA MESTA VIEIRA
EXPEDIDOR
ENDEREÇO
CEP91900-050
CNPII GTE 20.570.274/0001-23lESSE. ESTADUAL
FONE
UPRS PAIS
MUNICiPAl
CNfl/ DEF-
PAIS
uF
O DO LIMAO, S/N , COMUNIDADE BAIRRO DO
COMUNIDADB
CEP
MUNICEPIOMANAUS
69405-000
CNP/ PF230.086.102-00 ITSSC.ESTADUAI.
FONE
ueAM
ENDEREÇO
CEP
INSC.ESEADUAL
FONE
20.570.274/0001-23
5KG
VALORTOTAL DA PERCADORIA
1 Cx PAPELAO
550,00KG
12.000,00
1
INOPE DA SEGURADORAARGO SEGUROS BRASIL S.A.
IQTD VOLUNIS (Unid)
CURAGEM (EM)
1QNT/ UN.MEDIDA
QNT / UN. MEDIDA
CÉR 91900-050
UFRS
FONE
TOMADOR 00 SERVIÇOELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE
ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA
INSC.ESTADUAL
CNP/ CÍP F
BOBINAS
QNT / UN. MEDIDA
1
08/09/201420:22:03
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
P,Cb- ~
101751/1
1
_.-j
Normal
Outros
Normal Recebedor
0ccunIrtsÃuxardoCDEhTertOcTraflSPOrteEÚt(õT1'Ú
IDUTAEH0RADEOOISNS0
P1.
NUMERO
SÉRIE
MOUEL
CNPJ: 02911210000167- IE: 115267392114
NUMERO DAAPOLICE INUMERODA AVERRAÇAO
RESPONSÁVEL
10
550,00KG
1 02798201301065200C
Emitente do CT-e
COMPONENTIO DO VALORDA PRESEAÇAO DE SERVIÇO
NOTE
CrISE ISsO.
AdrZOlorDTS
10.696,34j
0,00
j
0,00
SEOCIS
0,00
COIISE 0,00
ErtrT9I 0,00
PedOOO
000
SoTorol
000
VALORVALORTOTAL DO SERVIÇO
NOTE
VALOR
NOTE
VALOR
RIUISPIcI0.
0,00
DESPaChO.
0,00
TAlOS 1501005
0,00
10.696,34
VALORTOTAL A RETEREM
10.696,34
INFORMADEER RSATIVASAO IMPOSTO
RASECÁLOJLO
SITUAÇAOTRIOUTÁRIA
CNPJ/CPFUIITENTE
1
DOOJMENTOS ORIGIMARIOS
CNP)/CPFEMITDSTE
764384000126NO.DOCUMENTO
TP. DOC
NFe Chave: 1354092
0
550010
ICEM ESJPRT.
0,00
NRO.DOCUMBOTO
TP. DOC
000000044100000044 1
0,00
1.283,56
12
10.696,34
%REM. GASEEALC.
VALORICMS
ALEQ. lETAl
S6RIE
1
ORSERVAÇOES
FOCal
INFORMAÇOEM EPECIFICASDO MODAL AÉREO
NUMERO OPERAPIONAL DO CONRECUMISITO AEREO
INC bE MANUSEIO COO, CARDA ESPECIAL CARACTEMISIICA ADICONAL DO DERVUÇO DUOS EAOCU
AERDPORTODEDSSTINO
ORIGEM AEROPORTODEPASSSGBU
DADOS RELATIVOS A RETIRADA DA CARDA RETIRA
[X] NaO
[] SIM
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO TE.
1 CLASIP
INÚMERO DA MINUTA
CODIGUDATARIFAVALORDATARIFA
0.00
IDENTIFICAÇAO DO EMISSOR
1
IDENTIFICAÇAO INTERNA DO TOMNOOR
1
1
RENIRVADO AO PAlCO
111111 II IlIlIIII lii.
USEOOFÍO emiSSor:EDIVAGNER ROCHA NUNES 10175
DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O FREGEXTE CONTRATO DE TRANSPORTE
DADOS DO RECENIDOR
CHEGADA NO CLIENTE-
DATA:
HORA:
ASSifletloEa
RG
NOME:
SÉRIENÚMERODATA E ITORADE EMISSSO
11017508/09/2014 20:22:03
D ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO
OBSBWACOES:
CONTROLE DO PISCO
IIIIIIIIIIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIll 1111111111 111111101 IIIIIIII II II111111
ChUodosopaOoonSdeaororodaoTToSIte
35140902911210000167570010000101751000639610 CLIÉR1E AUSÉRTE
CLIB(1E MUDOU-SE
0RECUSA DAMERCADORIA
MERCADORIA AVARIADA
-'•'---
.
Docunsrlo AoxarÕ CrarhecnrertoTransporte Etror1m\
IDINIIIIIAÇAO 1)0M1ItNI
CNP): 02911210000167- IE: 115267392114
'f/ \
Bairro: PENHA
Cidade SAO PAULOUF SP_...........
FONE: 1126232004 E CEP: 03l
TJ \ '
TIPO 00=-DTOMADOS DO SERVIÇO POREIS DE PAGAMENTO TIPQ DO STRVIÇO
fl
SÉRIE
57
1
—
101761/1
IIIV IIIIIIIIIIIIIII IlI IIlIIIlIllIHIH I IIII IIIHIIIIII
35140902911210000167570010000101761000639625
a000sc-r-E
135140380451294 08/09/20 20:22:24
MUNICÍPIO
CNPT/ EBF
UF
NT
PB
REDERDEOR
EXPEDIDOR
ENDEREÇO
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
CNPJ/ O)F
CEP
INSC. ESTADUAL
UF
FONE
PAIS
A
RODRIGO FIENRIQU/IBELVES
AV EPITACIO PE S$'OA, 2700, PEDRO GODIM
]OAO PESSOA(
083.325.314-03 ISSC.ESEADUAV.
PAIS
QNT / UM. MEDIDA
91KG
1
900,00KG
91900-050
VALORTOTAL OA MERCADORIA
NOTE DA OGURA000A
25.760,00
PO
NUMERO DAAPOLICENUMERO DA AVRAÇAO
RESTONSAVEL
56
900,00KG
CEP
FONE
QTD VOLUI.ES(UCIU)
CORAGEM (lo)
QNT/ UN. MEDIDA
FONE
PORTO ALEGRE
O'
RS PAIS
CX PAPELAO
QNT / UM. MEDIDA
54042-006
FONE
O'
ADESIVOS
CEP
91900-050
PORTO ALEGR
20.570.274/0001-23INSC. ESTADUAL
RSPAIS
MUNICÍPIO
ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA 20.570.274/0001-23 ISSC.ESTADUAL
TOMAOOR DO SERVIÇO
ENDEREÇO
bb
DESTINATÁRIO
ENDEREÇO
PROSPERE INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA
, CIDADE PATRIARCA
RUA I)XOREU, 79
CO'03544-100
MUNICÍPIOSAO PAULO
CNP) I DEF05.090.868/0001-43 INSC.ESrADUAL117009726110
FONE1127723400
5pPAIS
REVETENTE
ENDeREÇO
CO')I
P8
]OAO PESSOA
SP
!
Fis.:
ORIGEM DA ERESTAÇAO
UF
IRi.DIXIIL
do AuIOçaO de Use
MUNICÍPIO
CNPJ/ Q'F -
SC.SUPRAMA DRST.
08/09/201420:22:04
cvDdecDOO
fl Fi 1 IU
CFOP. NATURERA DA PRESTAÇÃO
SAO PAULO
jJ 1Aereo
DATA EHORADE ENISPAO
NUMEROPL
CONTROLE DO FISCO
''1
NoIJ U U
NormalRecebedor Outros
MODELO
02798201301065200C
Emitente do-e
COMPONENTES 00 VALOR DAPRESTAÇAO DE SERVIÇO
NOVE
TXTC ESDD
CCÉR:
7.454,52
a_o
PedaVo:
0,00
0,00
STtCO
eeIpsdO.
0,00
0,00
0,00
0,00
ETCDD9
sUfrona
VALORVALORTOTAL DO SERVIÇO
NOVE
VALOR
NOTE
VALOR
0,00
0,00
0,00
oDXpacho
TIDas D"-
7 454 52
VALORTOTAL a RECEBER
7.454,52
INFORMACOES REATIVAS AO IMPOSTO
RASECÁLQJLO
SITUAÇAOTRIBUTÁRIA
00 -
AUQ. ICEM
12
7.454,52
-RED. BASECALC.
VALDRICMS
0,00
894,54
ICEM SJDET.
0,00
DOaJMENTOS ORIGINARIOS
CNP)/CPF EMITROTE
TE DOC
NRO.00CUMENTO
NFe Chave:
35140905090868000143550000000003871194013991
CNPJ/CPF EMITENTE
NRO.00CUMENTO
TP. DOC
SÉRIE
ORSERVAÇOES
ISP DE MANUSEIO
COO. CARGA ESPECIAL
AEROPCORIGEM
RETIRA
INFORMAÇOS ESPECIFICAS DO NODAL AÉREO
NUMERÓ OPERAaDNAL DO CONE ECUNENTO AEREO
CARACEERISTICA ADUCONAL DO DERVIÇE)
DUOS DUTARÇU
AEROPORTO DE O OTINO
AEROPORTO DE PASSSG El
NUMERO DA MINUTA
CLASIS
CODISO DA TARIFA VALO RDATARIFA
G
IOENTIFICAÇAO INTERNADOTOMADOR
DAOOSRELATIVOSA RETIRADA DA CARGA DATA PREVISTA DA &IIREGA IDEN1IFICAÇAO
0.00
DO
EMIISOR
[j] SIM[X]NAO
RESERVADO AO FOCO
DO
USO SICLUSIVO DO EDIUNIORCER
11111111 lIlHhlIlIl 1.
USEario emissor:EDIVAGNER ROCHA NUNES 10176
DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EMPERFSITO ESTADO PELO QUE DOU
CHEGADA NO CLIENTE - DATA:
HORA:
POR CUMPRIDO O FRESDMIt CONTRATO DE TRANSPORTE
DADOS DO RECEBEDOR
RG:
NOME:
SÉRIENÚMERODATA E HORA DE 5415550
11017608/09/2014 20:22:04
ENTRECA REALIZADA COM SUCESSO
OBSVACOES:
DCLIENTE AUSENTE
Assinatulra
CONTROLA DO FISCO
IIlIlIIIV IIIIIIUII IIIIIIlliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiii 1111111111111
CTeU dDGCR5SC pdra CCESUTC dDaU,eroadade
35140902911210000167570010000101761000639625
DCUSA MUDOU-SE
0RECUSA DA MERCADORIA
o MERCADORIA AVARIADA
1:
IL)tNIltilJkl,Jkl.) LIU CIVl1Imli
Docurrorto Auxiar ci, Gmhocn,erto de Transporte Ei,trõuiw$,
CNPJ: 02911210000167 - IE: 115267392114
FJT
MODELO
1
7197
2
Bairro: PENHA
Município: SAO PAULO - UF:SP
FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010
TW000ET4
1NUMERO
SOlTE
1135140380343876
IIIIII IIftIII
____
1 FORMA DE PAGAMENTO
TOM000R DO SERVI
1
1
18:10:29
1/108/09/2014
Nt
Normal
Normal
Rodoviario
No COOTOOSLO
CONTROLE DO FISCO
TWODOSERVI
1
4I'
aDATA CHORA DE UIESSSO
.faoeS..Q5
91'0001675700200000719710006393
______________________
Pago
Destinatário
DSflN A Á RIO
8
PSUDO
DA PRTAÇAO
CFOP. NATUR&AS
ORIGEM DA COESTAÇAO
09/18:13:13
í
SP
SAO PAULO
1
DESUNO DA
PORTO ALEGRE
r
1
.'
RECOTENTEMACK COLOR GRAFICA LTDA
MUNICÍPIOSAO PAULO
08340-140
CSP3I CCF
15.112.574/0001-29INSE.ESrADUAL145034030111
PAIS
FONE1120954499
UFp
DE5TINATARI0ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE
ENDEREÇO
CEP 91900-050
CNP)/ O'F20.570.274/0001-23IN5C.ESTADUAL
FONE
DFRS PAIS
EXPEDIDOR
ENDEREÇO
RETEBDEORELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE
ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA ,TRISTEZA
CCC 91900-050
CUPI PEF20.570.274/0001-23INSC. ESTADUAL
FONE
UF RSPAIS
MUNICIPIO
CNPI/ cPF-
UF PAIS
INSC.ESTAOJAL
CM'
FONE
FONE
20.570.274/0001-23
PAPELAO
LCX
CA."O (Kg)
1VL.
OUTRASCARACTS. CARGA
ESO AFERIDO (Es)
AGE CALF (coo)
3.240,00
81.270,00
DA DEGURA000AARGO SEGUROS BRASIL S.A.
APO.ICE
ONOlV
CO
126
3.240,00
TOTAL DAMERCA000IA
1
QTD VOLUEcoS(U,,iO)
COR AGMI (CO)
91900-050
DFRS
TOMADOS DOSREV000ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE
INSC. ESTADUAL
CNPI/ OPF
EmitenteEdo
[
02798201301065000C1
-e
COMPONENTES DO VALORDA PRESEAÇAO DE SOEVIÇO
NaO,O
FreIo FE10
Sd'olo,nrT:
Non
COlOS
ErEn9a:
Valo,1
8.437,98
0,001
0,001
0,00
SDICO.
Valor
0,00
0,00
0,00
0,00
sor,an,a:
1
BASE CALOJ LO
/1
8.437,98j
/
1CNPJ/CPFEMITDTTE
1
DOOJMENTOSORIGINÁRIOS
hp DOE
No DOCUMEN/
SSSIE1
Fe Chav€1
000
8.437,98
0,001
1 VALORA RECEBER
0,001
1
UNFORMACAS Rn.ATIVASAO IMPOSTO
SITUAÇAOTRIOUTARIA
hP DOC
VMS,VALOR TOTAL DO SERVIÇO
Nono
Eaaopocho.
DeSpaCho
Ta,150lOarSas:
1
8.437,98
ALOQ. ICES
VALORICMS
flW RASE CALO
12
1.012,56
0,00
—ÉRI
SE
CNPI/CPFOSITE
ICES SJNST.
j0,00
DOCUMENTO
35140915112574000129550010,/00000432100161734
3
OBSERVAÇOES
ENTREGA - RUA ALMIRANTE TAMANDARE,
55 - OSASCO - SP /
PISCAS
Local RoDeaR
Nome:-CldaÈ:-UF:
EMPRESA
1
CIOT
INFORMAÇOES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACCONADA
ENSE CONE ECIMOIIO DE TRANDEORTE ATENDE A LEGISTAÇAO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VOOR
1DATA COEXISTA DA ENTREGA
LOTAÇAO
O
03221136
1 08/0912014
RESERVADO AO FOCO
USO EXCLUSIVO 00 BOlSOS DO Eta
II 1111
Usuario emissor:EDIVAGNER ROCHA NUNES 63934
EMISSOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA
DATA:
HORA:
SENTE 1NUMERODATA EHORADEOIISSAO
DADOS DORECEBEDOR
CHEGADA NO CLIENTE
NOME:
RG
2719708/09/2014 18:10:29
O ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO
OBSVACOES:
CONTROLE DO PISCO
Assinatura
1111
35140902911210000167570020000071971000639344
Dcuens AUSENTE
DCUOl MUDOU-SE
D ENISRECO NAO LOCALIZADO
DRECIJSA DA MERCADORIA
MERCADORIA AVARIADA
Durimrio Aoxíarcb Co,hecrnerío de TranspolteEetrôrim 'q
IL)tP4 i ri LF\I,Jk0 p0ri-li i ci'ii T
-
CNPJ: 02911210000167- IE: 115267392114
Bairro: PENHA
Município: SAO PAULO - LF:SP
FONE: 1126232004 E CEP: 03729-01....
-
1
57
44\
1
Normal
1
Normal
FOlIADOR DO SERVIÇO
1
FORMA DE PAGAMENTOtI
Recebedor
1
4 ) 1
1ELIDATAEDORADEENISO
11/1
Rodoviario
No PROTOCOLO
1
1
135140380343880
08/09/2014 18:10:32
CONTROLE DO FISCO
IIMIIIIIIIIIUIIIIIIII III IIIIIIIIIIIIIIIlIII101III II
poro Casula deaurlrttidade nosite.,Ow.d.Eo.d..00r.bT
35140902911210000167570020000071991000639365
Outros
A
C.GATUEEXAOAPRENTAÇAO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO DE UIO
135140380343880 08/09/20 18:13:13
1
II
SP
SAO PAULO
í
j7199
2
TIPO DO SERVIÇO
TWO DO 04
NUMERO
SANTA CRUZ DO RIO PARDO
REMETENTEMARIANA PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA ME
ENDEREÇORUA AFONSO CEGO,, 1629, CJ 21, VILA MARIANA, VILA MARIANA
EFE
MUNICÍPIOSAO PAULO
04119-062
CNP)/ CPF
02.438.866/0001-04INSC. ESTADUAL.115329175117
PAIS
FONE1155893323
u p SP
DESTISATARIOCLAUDIO AGENOR GIMENEZ
ENDEREÇO
RUA CONSEWEIRO SARAWA ,
'CEP
MUNICIPRISANTA CRUZ DO RIO PARDO
INSC.ESTA000L
CNP3/ CPF
EXPEDIDOR
ENOEREÇO
MUNICÍPIO
CNPJ/ FEF
PAIS
UF
REERBENORELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE
CEP 91900-050
CNPI/ a'F20.570.274/0001-23INSC.ESTADUAL
FONE
PAIS
UF
013.717.498-50
CD'
INSC.ESIAOUAI.
FONE
RS
UFRSPAIS
TOMADOROOSERVIÇOELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE
ENDEREÇO
AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA ZNSC. ESTADUAL
CNPJ/ FEF
8.100,00
CX PAPELAO
A EM TECIDO
AFERIDO (E g )
PESO BASE CALC (Kg)
NOPR DA STGURADORAARGO SEGUROS BRASIL S.A.
QTD VOLUEIPS(Unld)
COR AGEI (PC)
Emitente do-e
10
VIA. AVE RBAÇAO
NE. APOCE
LI
RESPONSAVE
110,00
110,00
91900-050
1VL. TOTAL DAMERCAOORIA
OUTRAS CARACIS. CARGA
D'
FONE
20.570.274/0001-23
PES-.000 (RI)
18900-000
FONE
UF5pPAIS
1 02798201301065000C1
COMPONENTES DO VALOROAPREST*ÇAO DE SERVIÇO
Valo,1
Nono
Trote
A~-
0,00
Gris:
0,001
sotCot:
Valor
Nome
612,96
0,00
VMOTVALOR TOTAL DO SERVIÇO
1Nome
COlUtO:
R500SPIcIrO.
C109C
OUSPICSO:
0100 0,00
Slfrerne
0,00
loras
0,00
0,001
Or.rerSIS:
0,00
612,96
VALORA RECEBER
612,96
1
INFORMAOUEN RU..ATIVASAO IMPOSTO
BASE CALCALO
00 -
612,96
'#eEED. BASE CALC
VALO-1141
ALIO, ICEO
121
73,56
10,00
ICPIB IBIENT.
0,00
DODEMENTOS ORIGINÁRIOS
TE EOC
1CNPJ,CPF ØIETROE1 S&IE 1
'IFe Chavo1
1
No DOCUMENTO
135140902438866000104550010
TP. —C
000000302OOOOSOOOI
00 5 DE VAÇ DE 5
CNPI/CPF
OPIESITE
No DOCUMENTO
1 SIC 1
1
FISC ATE
Lo,al FEITO,.
Nome:- Cdait:-UF:
1 RNTRC DAEMPRSA
103221136
1CIOT
1
LOTAÇAO
io
INFORMAÇOS ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRA CI ONADA
1 ENIE CONHECIMENTO DE IRANSTORTEATENDE A LEGISTAÇAO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DI VIBOR
1DATA PREVISTA DA ENTREGA
108/09/2014
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO a.
RESERVADO AO FECO
II 11111
63936
USLIOriO emissor:EDIVAGNER ROCHA NUNES
EMISSOR:
DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMCSDESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE
SERIENUMEROGATA E ---
DADOSDORECEPEDOR
CHEGADA NO CLIENTE
DATA:
NOME:
HORA
OBSBVACOES:
RG
CONEROI.E DO FISCO
Assinatura
35140902911210000167570020000071991000639365
E IB4ISSSO
2719908/09/2014 18:10:32
Dcueirt AUSENTE
[]CU ENTE MUDOU-SE
D ENDERECO NAO IOCAUZACC)
11 MERCADORIA AVARIADA
IUtI' 1 IrIL.MTJL) L)I) rim
' .—. —
OreunCoAuxiar&,CERhertoTOflSpO0EEtrôrIER
1 I'1I
CN: 02911210000167 - IE: 115267392114
Bairro: PENHA
FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010
íMODELO
SERIE
NUMERO
2
7200
L
Normal
FORMADEPAGAMENTO
Recebedor
Outros
08 / 09 / 2014
CTae deacsso mm ca,CA de NNCflO CITE
35140902911210000167570020000072001000639376 ".
oTARIO
INS C
.SUATIN
Dó
1jCdCfrUEthORIZAÇAO DE UNS
FS
135140380343881 08/09/20 18:13:13
RIO CLARO
SP
O
SAO PAUL
MUNICIPEI
CNPI/ °'
PAIS
UF
/
OLGA SALOMAO7./
RUA 8,740, CRO
HUNICIPIO RIO CLARO
CNP3I 555.085.968-87
UFSPPAIS
EXPEDIDOR
ENDEREÇO
RELEBIDOR
ENDEREÇO
DESTINATÁRIO
ENDEREÇO
ENDEREÇO
MARIANA PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA ME
RUA AFONSO CELSO,, 1629, CJ 21, VILA MARIANA, VILA MARIANA
CEP
04119-062
SAO PAULO
02.438.866/0001-04 INSC.ESEADUAL115329175117
FONE1155893323
REPETENTE
ENDEREÇO
INSC.ESrADUAL
RS
FONE
PAIS
MUNICiPIO
ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA CNPTI DEF20.570.274/0001-23 INSC.ESrADUAT.
TOMADORDOSERVIÇO
FONE
1 VI
10
110,00
91900-050
TOTAL DAMERCAOORIA
8.100,00
PE DA DEGURADORA
QTD VOLUI4S(Unid)II NO
CUBAGEM (lo)
CD'
PORTO ALEGRE
RS
Cx PAPELAO
tA EM TECIDO
110,00
AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA ,TRISTEZA
CEP 91900-050
PORTO ALEGR
20.570.274/0001-23INSC.ESEADUALFONE
1 OUTRAS CARACIS. CARGA
PESO AFERIDO (Kg)
13500-000
FONE
UP
ENDEREÇO
PENO BASECALC. (1(9)
CD'
INSC.ESr000AL
MUNICÍPIO
CNPII FEF
PAIS
UF
CM,
MUNICÍPIO
CNPI/ FEF-
PC,.UTO (1(g)
O4 6
DESTINO DAPRESTAÇA O
OaIGEMDA PRESTAÇAO
IF
135140380343881
18:10:34
1)() u
C~. NATUREZA DA PRSTAÇAO
5p
ooviario
1NOPROTOCALO
1110 IIIIIIIIlIIIIII 1111 IIIIIIIIIIII UIIIIIIHI O 110I 1 II
3
Normal
TOMADORDOSERVIÇO
1/1
41
EHORAOEUIISSAO
CONTROLE DO FISCO
1 TIPO OOIORVIÇO
TW000CT-E
A.IDA
PIE. AVERRAÇAO
RESTOODEVEL
NR. APOLICE
Emitente do-e
02798201301065000C
j
COMPONENTE DO VALORDAPRESEAÇAO DE SERVIÇO
Nono
FOU
Ne
VDIOP
612,961
PISO.
dvdo-eTE:
0,00
ErCO9I:
0,00
OrA
0,00
PUdaglo:
0,00
EDdISPUcEO.
0,00
DeePocho:
0,001
1 VALORA RECEBER
0,00
TROe DUdrTaO
0,00
Sofrorro:
SeSC
v~VALOR TOTAL DO SERVIÇO
1--
VUIOP
612,96
612,96
0,00
INFORMATOES RELATIVAS AO IMPOSTO
BASECALCULO
SHUUÇAOTRmDTARIA
00 -
612,96
A.Q. ICIIO
12
%RFO. RASECALC.
VALORICMS
0,00
73,56
ICMA SJIDT.
0,00
000JMENTOS ORIGINARIOS
TP. -c
CNPJ/CPF EMITENTE
1
NO DOCUMENTO
SOltE
TP. DOE
CNPIICPF EMITENTE
NO
DOCUMENTO
35140902438866000104550010 000000303 110815000.
'IFe Chave
ORSERVAÇOES
PISCAS
Lo.l CDTE.".
Nome:- cidade:-UF:
[IAEMPRESA
03221136
1CIOT
LOTAÇAO
o
1
INFORMAÇOES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO- CARGA FRACONADA
ROVIAREEM VIDOR
'DATA PREVISTA DA ENTREGA
ESE CONHECIMENTO DE TRANM,ORTEATENDEA LEGISEAÇAO DE TRANSPORTEDO
1 08/09/2014
USO ERCWSIVD DO EBIISOR DO UT-.
1
j
RESERVADO AO -CO
Usuario emissor:EDIVAGNER ROCHA NUNES EMISSOR:
63937
DADOS DORECEBEDOR
CHEGADA NO CLIENTE
RG
NOME: -
DATA:
2172001 0810912014 18:10:34
OBSBWACOES:
HORA:
CU1E AUSENTE
Assinatura
CONTROLE 00 FISCO
CUÇO1E MUDOU-SE
D ENDERECO NAO LOCALIZADO
IIu
d.
35140902911210000167570020000072001000639376
DRECUSA DA MERCADORIA
ri MERCACORJA AVARIADA
IL)tl'1 1 IrlLJNÍ,JNLI L)IJI'II 1 cmi
TW000CT4
Normal
í
—
DEÇunelio Auxiarcb CcxlhecrTertoTransporte Etrârico
CNPJ: 02911210000167 - IE: 115267392114
Bairro: PENHA
Município: SAO PAULO - IF:SP
FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010
1 TW000IERVIW
1 Normal
TOMADOR DO SERVIÇO
FORMA DE PAGAMENTO
Recebedor
Outros
MODELO
57
1
j2
7201
ê)
Rodoviaro
I'ROIOWLO
E HORADE EMISS*O
I""
1
135140380343882
111 08/09/2014 18:10:35
CONTROLE DO FISCO
IIlIIIIIIIIlIIIMIIIlII11H lIIhllIllIIl IIIllllHl OIIIIHIH....
CflavodeacIOsO para consufta deauterttidade nosite wwss,Ea.fIOIlldU.010.b(
__________
Ci L 1 3
35140g029112100001675700200j?fÓ00639381
_____________________________________________________________________________________
Ø41ikOLO Ir AUTORIZAÇAO DE UNI
NATURER DA
CFOP.A
135140380343882 08/09/20 18:13:13
r
PRESTAÇAO
ORIGEM
DA
SANTA GERTRUDES
SP
SAO PAULO
/
5;
REMETENTEMARIANA PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA ME
ENDEREÇORUA AFONSO CELSO,, 1629, O 21, VILA MARIANA, VILA MARIANA
CO'04119-062
MUNICÍPIOSAIO PAULO
/ EPF02.438.86610001-04 INSC. ESTADUAL115329175117
PAIS
FONE1155893323
UF
DES1INATARIOPAULO ZEMUNER
ENDEREÇO
EXPEDIDOR
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
CNfl/ O'F-
PAIS
DE
EEECRFOORELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE
CO' 91900-050
CNPJ/ 01'20.570.274/0001-23INSC.ESTADDAL
FONE
PAIS
UF
MUNICÍPIO
EPE
INSC.ESTADUAL
FONE
RS
RS
FONE
VL. TOTAL DAMERCADORIA
OUTRAS CARACIS. CARGA
8.100,00
CX PAPELAO
LUEM TECIDO
PESO APERIDO 1Kg)
QTDVOLUPS(UIId)
CUBAGEM (M)
NOEt
DAIBGURA000AARGO SEGUROS BRASIL S.A.
10
110,00
110,00
CEP91900-050
PAIS
11=
20.570.274/0001-23
PESO BASE CALC. (1(9)
CO' 01345-000
FONE
PAIS
TONAOORDOSERUIÇOELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE
ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA INSC.ESTADDAL
CNP31 O'F
PES,.,IJTOQ(g)
RUA 1, 387, CENTRO
SANTA GERTRUDESINSC.ESTAODAL
CNP31 01'279.108.418-50
UFSP
SP
1
n
NUMERO
1SERIE
Ementedo
j NO. AVERBAÇAO
NR. APÓLICE
-e
02798201301065000C1
COMPONENTES DO VALORDAPRESTAÇAO DE SERVIÇO
Valor1
NOmI
FrIte
OdVoIaerrr:
0,00
0,001
COECo:
TremIa:
ed000:
setC&
0,00
surra,m,a:
0,00
TOTAL DOUERVIÇO
V.lo,VALOR
0.10,
1%OM
1
NOOD
612,96
0,00
PISO
0,00
0,00
REdesPacro:
OeIpapt(
TesoS DIrIGIS:
612,96
0,0011
0,00
VALORA
612,96
1
INFORMATOES RUATIVASAO IMPORTO
BASE CALCA LO
SITUAÇAO TRIBUTARIA
00 -
612,96
1
ALIQ. ICPC
1
%RDE. BASE CALO
VALORICMS
0,00j
73,56
12
ICES MJNIT.
0,00
000JMENTOSORIGINÁRIOS
1CNPI/CPFMIITIOITE
SÉRIE
TP. DOC
No DOCUMENTO
1
CNPI/CPFEMITDUTE
No DOCUMENTO
SÉRIE
35140902438866000104550010 000000304 100005007j
'IFe Chave
DAS IRVAÇ DE 5
FISCAS
LOCM Entro..
Nome:-Cidade:-IJF
AEMPEESA
LOTAÇÃO
CeDO
O
03221136
INFORMAÇOES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA
ESE CONHECIMENTO DE TOANWORTEATENDEA LETOSTAÇAO DE TRANSPORTE RODOVIA IR VIBOR
DATA PREVISTA DA ENTOEGA
08/09/2014
USO CICLUSIVO DO EMISSOR DO Ore
RESERVADO AO FISCO
US.aar,o emissor:EDIVAGNER ROCHA NUNES EMISSOR:
63938
DECLARO QUE EPEIRI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR COMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE
DATA:
CHEGADA NO CLIENTE
I.7.1I.,1.I.I;I41 I,:.l:l
RG
HORA:
INOME:
2
NUMERO
DATA EHDRADEEMISSO
720108/0912014 18:10:35
ENTREGA REALIZADA COM SI
OBSVACOES:
CONTROLE DO —CO
[L
SOLIE
AssinatEara
CUBÍ1N AUSENTE
[]CLIENTE MUDOU-SE
D ENDERECO NAO LOCAIIZACO
r] RECUSA DA
35140902911210000167570020000072011000639381
ri MERCADO RIA AVARIADA
IL)tr4 1 1t1u'(.Au JU tl')I 1 LITI r
Daunsrto Auxiarde Co,hecnierlO
CNPJ:02911210000167-IE: 115267392114
Bairro: PENHA
Município: SAO PAULOUF:SP
FONE: 1126232004 E CEP: 03729 010
Normal
NUMERO
M.
57
2
7202
11 1
1
Chdeaso.
cSTP0 derael&
35140902911210000167570020000072021000639397
PÓ EMA DE PAGAMENTO
Outros
Recebedor
135140380343883
08/09/2014 18:10:36
CONTROLE DO FESCO
Normal
TONADOR DO SERVIÇO
Rodoviario
1Se EROTODOLO
DATAEHORADEEMISSSO
sr
IIIIII
I IIIIIIIIIIIIIIIHhIIIIIIIIIIII II III I IIIIIIIIIIIIII
IIIIO
-
TWO DO STRVIQU
TWO DO 4
Transporte EUtrôrico
de
MODELO
-
\ .—.--- -._^j
-
rcOP. NATUREZA DA PRSTAÇAO
AAtIO
INSC.MA
pRorocoto DE AUTORIZAÇAO DE UID
135140380343883 08109/20 18:13:13
DESTINO DAPRESTAÇ*O
REGISTRO
SP
SAO PAULO
DESTINATÁRIOEDSON SOUZA
REEEIEVEEMARIANA PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA ME
ENDEREÇORUA AFONSO CELSO,, 1629, O 21, VILA MARIANA, VILA MARIANA
MUNICÍPIO
CSPT /
EXPEDIDOR
RECEBEDOR
ENDEREÇO
CEP 91900-050
MUNICÍPIO PORTO ALEGR
CNPJ/ ler 20.570.274/0001-23INSC.ESTADUAL
FONE
UF
RSPAIS
ENDEREÇO
EFE
MUNICÍPIO
CNPJ/ ERE
PAIS
UF
GP
/('
AV CLARA GIy(OYU DE SOUZA, 530, SALA 12, CENTRO, CENTRO
CEP 11900-000
REGISTRO
224.315.058-12 INSC. ESTADUAL
FONE
SPPAI5
ENDEREÇO
04119-062
SAO PAULO
ESTAOUAL
115329175117
02.438.866/0001-04eSSE.
FONE1155893323 VF5p
EEP
MUNICÍPIO
CNPI / ÇOF
PAIS
INSC.ESTAOUAL
FONE
TOMAOORDOSERVIÇOELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE
CNPO/ IOF20.570.274/0001-23 INSC. ESTADUAL
MUNICÍPIO
FE
PORTO ALEGRE
RSPAIS
91900-050
h1P
POISE
VI.
0CPTRASCRAAETS CARGA
TOTAL OAMERC000RIA
[000TO
.010 ((g)
1
CUBAGOI (ao)ISTO VOLUPES(Ueid) NOME DA SEGURA ORA
AFERIDO (Eg)
PENO BASE CALC (Eg)
110,00
flno,00
Emitente
AVERBAÇAO
NR. APÓLICE
RESPONSÁVEL
do a-e
O279820130106500 0C
COMPONENTES DO VALOR DAPRESTAÇAO DE SERVIÇO
VIIOF1
NODU
FrOEUO
0,00
612,96
0,00
0,00
0,00
50CM:
Vale,
NOnO
0,00
0,00
0,00
ErO.II
TRdI0o
Sor,rnna:
VII0FVALOR TOTAL DO SERVIÇO
1Nono
0,00
612,96
0,001 VALORA RECEBER
0,00
612,96
RedeePoOlo
OVIPIcho
TROO
ITVROI
INFORMADUE RB.ATIVASAO IMPOSTO
1RASE CALCA LO
S!T1.JAÇAO TRIBUTARIA
612,961
ALIQ. ICES
12
¼RED. BASE C-1
VALORICMS
ICES STJNOT.
0,00
73,56
0,00
DODJMENTOS ORIGINÁRIOS
TF.DOE
1CNPI/CPF EMITENTE1 SÉRIE
TP. DOE
Pio DOCUMENTO
35140902438666000104550010 000000305
'IFe Chave
1CNPI/EPF EMITENTE
NO DOCUMENTO
1 SÉRIE 1
101400000
OBSEOVAÇOES
FISCAS
Local Entpa..'a
Somo- Cdade-UF
DAEMPRSA
E
1CIOT
1LOTAÇAO
O
03221136
ENFORMAÇOES SPECÍFIEAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA
1DATA FEEVISTA DA ENTREGA
1 ESAECONHEIMENTODE mANFEDUTEATENERA EGI&AÇAOERTRATSPORTR R000VEAW EM VIODE
108/09/2014
RESERVADO AO -CO
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CE.
usuario emissor:
1111111
EDIVAGNER ROCHA MUNES
63939
DECLARO QUE REREBI OS VOLUMES DESTE EONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE
fl.16.I.I.I:l1.hI: 1.1.1:1
CHEGADA NO CLIENTE
NOME:
DATA:
SERIE
2
RG
OBSVACOES:
HORA.
NUMERO DATA EMORAOEEMISSAO
I
720208/09/2014 18:10:36
ENTREGA REALIZADA
COM SI
Dcuarts AUSENTE
Assinatura
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
11
1
35140902911210000167570020000072021000639397
[ ] CLIENTE MUDOU-SE
ENDERECO NAO LOCALIZADO
SUEI'. 1 UrULnI,nLJ LJJ IFIL 1 LflI =
-- ---- -
CNPJ: 02911210000167- tE: 115267392114
Bairro: PENHA
Município: SAO PAULO - IJF:SP
FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010
TWO
MODELO
Normal
CONTROLE DO FISCO
para ca,sulta deoutertcIdado noSiteww.€E..faoSa.RO,.br
______________ 151 40902911210000167570020000072031000639408
FORMA DE PAGAMENTO
1
J
IlIIIIIIIIIIlIIlIIIIIIIIIIIiI
[ Normal
TOMADOR DO SERVIÇO
NO
135140380343885
PROTOCOLO
1/1108/09/2014
7203
2
TW000 SERVI ÇO
Doa-E
1Rodovario
DaunCoAuxIUróCSThnertOdeTraflSpO0eEtrôI1RO (Í'l 4
IDA E HORADE 0115550
1NUMERO
1
1
18:10:38
1SÉRIE
Outros
Recebedor
RISC. SUPRAMA DOO ISTINATÂRIO
.PRCTOCVTBtiAUT001ZAÇAO DE UNO
C~. NATURÉRA OU PRSTAÇ*O
135140380343885 08109/20 18:13:13
,llltfl-
ORIGEM DA FRESTAÇAO
FLORIANOPOUS
SP
SAO PAULO
REMA
NIaNTEPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EERIOR LTDA
ENDEREÇORUA ATILIO PIFFB,, 29CASA
,
VERDE
EFE02516-000
SAO PAULO
CNPS/ 10.221.070/0001-23 IFISC.ESTADUAL148219244112
PAI.
FONE
UFSp
DESTINATÁRIOMARCELO SILVEJFOR4
ta_:r1__Jt
ENDEREÇO
AV MAU RO RAMOS,,
9X' CEI
——1P10
IO
88020-301
FLORIANOPOLIS
INSC. ESTADUAL
CNPS/F009.141.687-62
FONE
UFSC PAIS
ESPEOI000
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
CNPJ/ al T-
PAIS
UF
RRCARDEORELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE
91900-050
CNP31 O'F20.570.274/0001-23INSC. ESTADUAL
FONE
PAIS
UF
EFE
INSC. ESTADUAL
FONE
RS
POAUIEO(Kg)
PIS ORASEEALC.(Ra)
16.110,00
FONE
VL. TOTAL DAMERCAOORIA
368.212,50
CX PAPEO
10 MODELO CARO
E.,lTOOia)
RS
1 OUTRAS CARAC1S. CARGA
CEP91900-050
PAIS
DE
TOÉIAOORDOSEROIÇOELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA INSC.ESTADOAL
ENPS/ alT20.570.274/0001-23
QTOVOLUTES(Unid)I NOMA DA DESORADORAARGO SEGUROS BRASIL S.A.
CURAGEN (00)
NO. AUEREAÇAO
LI
1 SE. APÓCE
EST SAVEL
1 RON
990
16.110,00
Emitente do-e
02798201301065000C
Nome
FrNo
SOTCU:
Valor1
N0OR
EOSTa
Ert1eUI
FOSoUO
S,,fran,o
56.711,66
0,00
0,001
0,00
Valo,
1Nome
ValorVALOR TOTAL DO SERVIÇO
0,00
0,00
0,00
ReopachO:
1DOOpOEhO
TonoU O1e1SSS
j
0,00
56.711,66
0,001
0,00l
VALORA RECEBER
0,00
56.711,66
INFORMAROEN RU.ATIVAS AO IMPORTO
BASECALOJLO1
SITUAÇAOTRIUUTARIA
56.711,66
ALIQ. ICES
VALORICMS
12
6.805,40
SARRO. BASE CALE
ICES SJBST.
0,00
0,00
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS
TE. DOE
1ENP]ICPF DOITOrE
SSIE
No
TP. DOE
DOCUMENTO
CNPJ/CPF OIITOif E
35140910221070000123550010 000000702 140300070
'Fe Chave
OBSERVAÇOES
SE
No
DOCUMENTO
1
Local 01Dm,.
Non'.e-Co)ade-UF:
DAEMPOENA
03221136
CIOT
INFORMAÇOES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRAQOtIADA
1 ESAE CONHECIMENTO DENDEORTEATENDEA LEGISTAÇAO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO
1 DATA DEEVISTA DA ENTREGA
1LOTAÇA
08/09/2014
OO
DE
VSTOR
RESERVADO AO FISCO
USO SICLUSIVO DO EMISSOR DO a.
IlIlifli
63940
USualio emiSSOr:EDIVAGNER ROCHA NUNES
EMISSOR REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA
DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES OESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE
CHEGADA NO CLIENTE - - DATA:
NOME:
HORA:
OBSVACOES:
SÉRIENUMERODATA EHORADEEPIISSNO
DADOS DO RECEBEDOR
RG
21720308/09/2014 18:10:38
Dcuaiit AUSENTE
CLIENTE MUDOU-SE
o ENDERECO NÃO
Assinatura
35140902911210000167570020000072031000639408
DMERCADORIA AVARIADA
1
IL)tN)IrI(.A(,AUL)UtI'UILFÍIL
a.
DEÇUTOaoAuxiarCmhDExTertoTanspo6eEtrôITO IP!i
CNPJ: 02911210000167- IE: 115267392114
Bairro: PENHA
Município: SAO PAULO - IJF:SP FONE: 1126232004 E CEP: 03729-oi::.;L
1 TIPO 00 SERVI ço
F!3.:O
1 Normal
TIP000CT-E
Normal
FORNO DE PADAMONEO
TOM000R DO SERVIÇO
j7204
2
13514 0380343886
08/09/2014 18:10:39
1/1
CONTROLE DO FISCO
DIIHIIIIli i
Li 142
35140902911210000167570020000072041000639413
.LL.. 1_____________________________________________________________________
114tUFRAMA DOORÃ
CFOP. NATUR&ADA PRSTAÇAO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE URI 6354ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS
135140380343886 08/09/20 18:13:13
II
—E" DA PRESTAÇAO
DESUNO OAPRESIAÇAO
PORTO ALEGRE
II
SP
SOROCABA
Rodoviario
________________________________________
1
1.IDATAEOOP.AOEU4ISSAO
No PR010FOLO
1NUMERO
SERIE
57
•P
Pago
Destinatário
MOO ELO
REMETENTECAIR COMUNICACAO VISUALEIRELI - ME
ENDEREÇORUA PROFESSOR MAGALHAES DE NORONHA, 118SAO
CARLOS
,JD.
CEP18046-460
MUNICÍPiOSOROCABA
INSC.ESrADUAL
CNP)/ IVF
669694985118
08.267.901/0001-56
FONE
DF
DESUNATARIOELEICAO 2014 DILMA VAN
"NTE
CEP 91900-050
CNPI/ OEF20.570.274/0001-23INSC.ESTADUAL
FONE
PAIS
DF
EXPEDIDOR
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
CNPJ/ D'E-
PAIS
DF
CEP 91900-050
CNPJ/ D'E20.570.274/0001-23INSC.ESEADUAL
FONE
PAIS
DE
RS
SP
CPE
INSC. ESTADUAL
FONE
RS
AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA
CNPI/ D'E20.570.274/0001-23 INSC.ESrAOUAL
DE,. _.UTD (1(g)
PSO
FONE
1VL.
CX PAPELAO PESO AFERIDO (Kg)
BASE CALC, (KB)
TOTAL OAMERCADDIEIA
45.6O 0,00
1
1 NOME DA mGURADORAARGO SEGUROS BRASIL S.A.
QTD VOLU€S (Unid)
CUBAGDO (TO)
1
1.200
20.400,00
20.400,00
RS
IOUTRASCARACTS. CARGA
CD'91900050j
UF
DEIADORDOSERVUD'ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE
NR. AVEREAÇAO
APOUCE
REONSIVEL
DE
Emitente do-e
Q2798201301065000C
COMPONENTES DO VALORDAPRESEAÇAO DE SERVIÇO
Valor
NODO
riom.
51.337,98
TrOe PeSo:
CoiOI:
0,00
1
0,001
0,00
1
GrO:
soco
VUIR,
1NODO
o,oa
1
Ert,090
0,00
Peda(1o:
0,00
Sufrorna.
Vala,1 VALOR
Redelp1000:
0,001
0,001
1OeSpecho:
TDU101,SIS:
TOTAL DO SERVIÇO
51.337,98
VALORA RECEBER
51.337,98
0,00
1
INFORMADUES RO,ATIVASAO IMPOSTO
íBASE CALOJLO1
SIIIJAÇAOTRIOUTARIA
00 -
;51.337,98
1
VALORICMS
ALIQ. ICNO
121
PeRDE. BASE CALC
6.160,56
0,00
ICPG SIDET.
0,00
DOOJMRNTOS O RI4INÁRID5
TP. DOC
SU1IE
CNPJ/CPF ENITS'IlE
NO
DOCUMOITO
35140908267901000156550010 000000005
Fe Chav€
1 J. DOC
CNPI/CPF EMUTEITE
SBI.IE
NO DOCUMENTO
10081
SIOVAÇOES
LOCAL DE ENTREGA -RUA C LOTE 08 - QUADRA 6 VALE DO SOL ITABORAI - Ri
Lo,.! Cal,.,,.
Nome:-Cijac6: - UF:
DAEM PRESA
LOTAÇAO
1CIOT
0322 1136
-
1
INFORMAÇOES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACONADA
NORTEIODEA LEGISTAÇAODETRANSPONW RODOVIADO VIOOR
1 EDEECONHEÇIMESTODEWAT
PE
DA ENTREGA
ENTREGA
DATAEVISTA
110/09/2014
USO DICLUSIVO DO EIIIIODR DO Cl".
RESIRVAEOAO FICO
11111111
63941
USURI1O Bm,SSorlEDIVAGNER ROCHA NUNES
EMISSOR
DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE COEI HECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUEDOU POR COMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE
1
DADOS000ECEIODOR
CHEGADA NO CLIENTE
DATA:1
HORA.
1L
1
sinatum
RG:
NOME:
2720408/0912014 18:10:39
1 OBSVACOES:
1
11 5111IE 1NUMERODATA EMORADEUIISSSD
CONTROLA DO FISCO
11111 lIlI101IlIlIlIlIl 1111111 II!IIIIIlIIIIIIIlI ID 1111111111111111111111
CPIDId110IDSO poro CECS000 deauOlrOCidodo ,rO,ftV 35140902911210000167570020000072041000639413 CUSTE AUSENTE
DCLIBflE MUDOU-SE
D RECUSA OAMERCADORIA
ri MERCADORIA AVARIADA
DaunoAuxiarCSThOLÉReCode Transporte EÉRlôl1OS 9F)
IL)UNIII-ILIAÇAUpO tNIltl'llt
MODELO
CNPJ: 02911210000167- IE: 115267392114
Bairro: PENHA
FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010
TIPO Doa-E
Normal
Normal
TOMADOR DO SERVIÇO
FORMA DE PAGAMENTO
Destinatário
Pago
E HORADE EIIISSAO
Rodoviario
No PROTOCOLO
08/09/2014 18:10:41
135140380343887
OLDATA
NUMERO
7205
57
1/1
CONTROLE DO FISCO
L
TIP000SERVIÇO
1
2)
1SURTE
IIIM li II
f.aS..go.b,
)CLIORIOLIOOS pocaoCA deOSOElOSTOSTO
3514090291121000016757002000007205100069429
3
_________________________________________________________________________________________________
.00474
TARIO
CFOP. NATUREZA DA PRDETAÇAO
PROTOCOLO OEAUTORIZAÇAO DE UNA 6354ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS
135140380343887 08/09/20 18:13:13
DISFIPIO DAPRESIAÇAO
...
PORTO ALEGRE
SP
SAO PAULO
REMATENTEMACK COLOR GRAFICA LTDA
MUNICÍPIOSAO PAULO
cEP08340-140
CSPT / D'E
15.112.574/0001-29INSC. ESTADUAL145034030111
PAIS
FONE
1120954499
ICEp
DRSTTNATARUOELEICAO 2014 DIL) 4A ROUSSEF PRESIDENTE
ENDEREÇO AV COPACABANA, 12,APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA
COE 91900-050
INSC. ESTADUAL
CNPT/ EZF
EXPEDIDOR
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
CNP)/ D'E-
PAIS
UF
REURBENORELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE
COE 91900-050
CNP)/ WF20.570.274/0001-23INSE. ESTADUAL
FONE
UF RSPAIS
20.570.274/0001-23
COE
INSC. ESTADUAL
FONE
OOUTO
PREDOMINANTE
POS.. ..,4UTO(KU)
PEN0AFERIDO(E0)
PDEO RASE CALC. (Kg)
FONE
1 VI,
DLPFRASCARACTS. CARGA
CX
TOTAL DAMERCA000IA
35.000,00
PAPELAO
QTDVOLUOES(U,,id)II NOME DA SEGURADORAARGO SEGUROS BRASIL S.A.
CUBAGEM (lO)
NU. AVE RBAÇAO
1 «RAPOSiCE
RESTOS SAVEL
32
1.024,00
1.024,00
COE91900-050
UFRSPAIS
TOMADORDOSERVIÇOELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA CNPT/ OEF20.570.274/0001-23 UNSC.ESTADUAL
1
FONE
UFRSP-5
02798201301065000C
Emitente do-e
No.,R
FCNI OSSO
SCTC
Nonie
COOSI.
Valor
10.393,04
0,00
0,001
POdO9O
SOT,oTO
0,00
VhS,
iNo.
0,00
1
000
0,00
Valo,VALOR TOTAL DO SERVIÇO
0,00
RIOPOChc
OoSplcho.
coo
10.393,04
0,00
VALORA RECEBER
1BASE CALCA LOTALIQ.ICMS
VALORICMS
TOCIS DTTrSIS
10.393,04
0,00
INFORMAURE RB.ATIVASAO IMPOSTO
00 -
10.39304
Tributaçào normal ICMS
121
VOREO.
RASECALO
0,00
1.247,16
ICEM SJIOT.
0,00
D0aJMENT0S O RIGINÁRIOS
TEDOE
CNPJ/CPF IMITaSTE
No DOCUMENTO
SÉRIE 1
,
TE —C
1CSP)/CPF EMITENTE
No DOCUMENTO
1 SÉRIE
35140915112574000129550010 OOOOO42/i00161535
Fe Chav€
OSSENVAÇOES
LOCAL DE ENTREGA - RUA AREA LEAO, 860 CENTRO - TEREZINA - P1
FISCAIS
Local URfr.
Nome:- Cida:-UF:
DAEMPRESA
CIOT
03221136
LOTAÇAO
O
ONFORNAÇOEN DEPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA PRAQONADA
1DATA PREVISTA DA ENTREGA
ENSE CONHECIMENTO DE TRANSTORTE ATENDIA LECOSTAÇAO DE TRANSPOSTO RODOVIÁRIO
VEDE
EM
RESERVADO AO FOCO
108/09/2014
USO DICWSOVO DO EMISSOR DO ao
1111111
63942
US,aario emissor:EDIVAGNER ROCHA NUNES
EMISSOR:
DECLARO QUE RECERI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUHPRIOD O PRESEMOS CONTRATO DE TRANSPORTE
?lIli:4.I7 II y 1:r. I:T h1.CLtCt.]
•YT.I41.I.I:ICGI IC.1:I
CHEGADA NO CLIENTE
DATA:
NOME:
HORA:
OBSBWACOES:
R
2172051 08/09/2014 18:10:41
CONTROLE DO FISCO
Assinatura
IIlllIIV IllIIlUII IIIIII III IlIlIlIlIlIlIlII 11101 III0I 1 II
Cflavo do OCIOSO OUrO 000SUEO de AJtorttIdade TOSTO
35140902911210000167570020000072051000639429
DCLIEflE AUSENTE
DCU
It MUDOU-SE
DE NDERECO NAO LOCALIZADO
[:] RECUSA DA MERCADORIA
IUCPIIIrILIiViLJ
a
}1\T
LJt.J CrIUtEINI =
-
E
-de Transporte Eletrôrure
) j
---
Dounmr(o Auxiarcb Coihecnerto
CNPJ: 02911210000167- IE: 115267392114
1! Endereço RUA FLORESTA AZUL 1015
Bairro: PENHA
FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010_.
7214
2
57
1/1
08/09/2014 20:21:1813514038045081
CONTROLE
DO FISCO
-
TW000STRVIÇO
Cfl000 de acaso para c—,,"de
Normal
FORMBOPAGAMERTO
SEEVIÇO
-. --- -
ooterttldade
no
silo
35140902911210000167570020000072141000639509
tlr
.t
r Outros
-VII5TOCOIO DE AUTORIZAÇAO DE USO
135140380450 81 4082020 2133
ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS
—
^
;
OREMOA
DE sTI NATARIO
REECNTE PB
ENDEREÇO
aoriaotpm
CORa/ ERF
Si,
- SERVICOS GRAFICOS E MIDIA E XT ERIOR LTDA
, CASA VERDE
RUA ATILIO PIFFB,, 29 SAO PAULO
10.221.070/0001-23
ISSO.
CEP
EST•AOUAC
EXPEOIEOR
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
02516-000
ORPI
148219244112
PAIS
ar
FONE
ruriIciPe
CNP,/
INSC.ESTADUALCEP
O'F
FONE
PAIS
ar
/
MG
119.019.936-04
OUTRAS
LÔLf— PREDOMINANTE
UF
VL.
CARACIS. CARGA
TOTAL DA
10.000,00
10.000,00
Soros
Valor
MERCADORIA
135.220,20
501€ DA
CURAGECI (TU)1 Q—VOLUP€S(Ueid)
PESO AFERIDO (Eg)
31740-401
CEP91900050
ALEGRE
RSPAIS
CX PAPELAO
lO MODELO CARD
PESO BASE CALC (Eg)
°
FONE
PAIS
NUNIC(PIO PORTO
°°°°
0(g)
/
AV CRISTIANO MACI-VDO, 9400, SAO BERNARDO
BELO HORIZONTE
INSC. ESTAOUAI.
DEF
ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA FONE
CSPJ/ O'F20.570.274/0001-23INSC.ESTADOAL
TOITADOB DO SERVIÇO
..UTO
MARCO AURELIO PENZ
ENDEREÇO
CEP
MUNICÍPIO
91900-050
PORTO ALEGR
INSC.ESTADUAL
CNPJ/ par
20.570.274/0001-23
FONE
PAIS
UF
RS
,
ESDEECÇOO
-MG
BELO HORIZONTE
SP
SAO PAULO
UF
soiovario
SeER000CALO
flDTAECORADEEIIISSUO
SONORO
sxa
550
SEGURA ORAARGO
SEGUROS BRASIL S.A.
SE. AVTRBAÇAO
RESPONSÁVEL.
SE. APÓlICE
Emitente do-e
02798201301065000C
COMPONENTE DOVALOROAPRESIAÇAO DE SERVIÇO
FrÓlo peSo:
Ad'dororn
35.507,57
GrO:
Valor
co—
0,00
0,00
Ertroge:
0,00
P-91—
Sofranra:
0,00
SetC:
NoDO
SoroR
RadrSpro.
0,00
0,00
Oespacho:
0,00
0,00
T—
0,00
0,00
:
orversas
35.507,57
VALORA RECEBER
35.507,57
INFORMALOES RD.ATIVASAO IMPOSTO
BASECALOILO
-
SIW*ÇAOTRIOUTARIA 35.507,57
-RED.
VALORICMS
AUQ. 101€
4.260,91
12
BASECALC.
0,00
ICEM
9JSeT.
0,00
000JMENTOSORIGINÁRIOS
TP
DOC
cNpI/CPF EMITENTE
TE.
No DOCUMENTO
SOltE
DOC
CNPJ/CPF ITEITENTE
No
SÉRIE
DOCUMENTO
35140910221070000123550010 000000717 106008002
'JFe Chave
OBSERVAÇOES
PISCAM
Nome:-Cidade: -UF:
INFOOMAÇOES ESPECÍFICAS 00 MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRAFIONADA
RNTRC DAEMPRESA
CIOT
LOTAÇAO
ESTE CONHECIMENTO DE TRANWORTEATENDCA LEGISTAÇAO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIiOR
10/09/2014
O
03221136
RESERVADO AO PECO
lISO O(CLUSIVO DO —SOR DO CC-.
Usoario
ii lii •i
Raroissor:EDIVAGNER ROCHA MUNES EMISSOR:
63950
DECLARO QUE RECEBI
ESTADO
PELO
QUE DOU
POR CUMPRIDO O
r,.f-ZC.-I-X-tlLfliArELI
CHEGADA NO CLIENTE
NOME:
DATA:
OS VOLUMES DES1ECONHEEIMENTO EM PERFEITO
DETRANSPORTE
SÉRIE
RG:
OBSBVJACOES:
HORA
PRESENTE CONTRATO
1
NUMEROE
27214
ENTREGI, REALIZADA COM S
CLIENTE AUSENTE
CLIMClE MUDOU-SE
Assinatura
DENLr RECO NAO LOCALIZAc(
ui RE CUS A DA MERCADORIA
3514090291 1210000167570020000072141000639509
Í1 MERCAO) RIA AVARIADA
g-s:t.I:I.l.I1o:IL*'X-]
08/09/2014 20:21:18
[bb.com.br]
16)
COMPROVANTE DE
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
AGENCIA: 1974-7 - CANGATBA-URB.SP
CONTA:14.627-7
Yagina
3 de
o
j4çADO-/
Rs.:
001i145
TPIUNAL
FAVORECIDO: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA
CPF/CNPJ: 02.911.210/0001-67
193.351,86
VALOR: R$
DEBITO EM: 24/09/2014
DOCUMENTO: 092403 /
AUTENTICACAO SISBB:C.0EB.F61.C85. 9CB.FD6
ti------iii:
S/flQ/fl14
LJ
r1
i
A33G241641166026013
2410912014 16:53:53
Debitado
Agência
Conta corrente
Creditado
3572-6
131303-7
4 7/
Banco
Agên ci a (sem DV)
CNPJ
Nome favorecido
Finalidade
Número documento
Valor
Data transferência
BANCO BRADESCO S.A.
237
CANGAIBA-URB.SP
1974
146277
02.911.21010001-67
REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA - EP
92.403
193.35186
2410912014
COEBF61C859CBFD6
(
L--^C4CII
httos:Haapi .bb.com.br/aapi/noticia.bb?tokenSessao = 5b523 3 e9c0d3 527b59c8285 64fac... 24/09/2014
cV
RELACÃO DE CONJ-IECIMENTOS NUM. CONHECIMENTO! VALOR DO CONHECIMENTO NUM. CONHECIMENTO! VALOR DO COCENTO NUM. CONHECIMENTO / VALOR DO CONHECIMENTO NUM. CONHECIMENTO! VALOR DO CONHECIMEN
-/7412-48.337,96
/7413-48.337,96
/7415 -48.331,98
/7414-48.337,96
TRIEMAL
,
eco.
ce.4.6?REALIZA EXPRESS CARGAS AÉREAS LTDA.
FATURA N2
[
006491/14
C.N.P.J.: 02.911.210/0001-67
Tels.: (11) 2623-2004 / 2623-3006
Fax: (11) 2623-9169 DAC 2336
Filial RJ
C.N.P.J.: 02.911.210/0002-48
lnsCr. Estadual: 77.236.295
Tel.:(21)2591-9312
Fax:(21)3979-1548
DATA DA EMISSÃO:10Setembro 2014
FATURA/ DUPLICATA
VALOR
1DUPLICATA
1N2 DE ORDEM
006491114
193.351,86
1VENCIMENTO
1
1@ VIA
20110/2014
[FATURAMENTO
DESCONTO DE:0,00
NOME DO SACADO:ELEICAO 2014 DlLMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE
CEP:91900050
ENDEREÇO:AV COPACABANA, 1205
-
ESTADO:RS
MUNICÍPIO:Porto Alegre
INSCR. NO CNPJ(MF) N20570214000123INSCRIÇÃO ESTADUAL N
VALOR POR
EXTENSO
Cento e noventa e tres mil, trezentos e cinquenta e um Reais e oitenta e seis cen
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA IMPORTANCIA ACIMA UU
PAGAREI(EMOS) À REALIZA EXPRESS CARGAS AÉREAS LTDA., OU À SUA ORDEM, NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS.
191912014
lJ{:taFed l
era
Comprovante de Inscrição e de Situação CadastrpJ 00 6, 148400 6 47
L 0
Contribuinte,
CP, _^
,L . ' .^ j D
Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência (providencie junto à
02.911.21010001-67
MATRIZ
DE ABERTURA
20110/1998
CADASTRAL
)ME EMPRESARIAL
EALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA - EPP
REALIZA
52.40-1-99 - Atividades auxiliares dos transportes aéreos, exceto operação dos aeroportos e campos de aterrissagem
49.30-2-02 -Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e
internacional
51.20-0-00 - Transporte aéreo de carga
NÚMEROCOMPLEMENTO
LOGRADOURO
1015
R FLORESTA AZUL
CEP
03.729-010
UF
MUNICÍPIO
BAIRRO/DISTRITO
SP
SAO PAULO
PENHA
0311112005
ATIVA
1VO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
SITUAÇÃO ESPECIAL
**
Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.470, de 30 de maio de 2014.
Emitido no dia 1910912014 às 17:55:16 (data e hora de Brasília). LVoltar
Página: 111
lucil i Ir1LJy-TU (Ju crio, cri r E
L
-
Documento AojxIarCo,hecrnerÍs de Transpor(eEÚ(rôra
CNPJ 02l11210000167IE115267392114
. Endereço RUA FLORESTA AZUL1015
Bairro: PENHA
Município: SAO PAULO - IJF:SP
FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010
TIPO Da-E
TIPO DO SERVIW
Normal
Normal
TOM000R DO SERVIÇO
FORMA, DE PAGAITeNrO
Recebedor
Outros
MODELO
SERIE
57
2
1/1
H.
1NUMERO
Rodoviario
NaPEOTOTOLO
DATA EHORADEEMISSAO
135140382508966
11/09/2014 11:03:00
7412
COTITROT.E DO FISCO
Chave de acIOSO para crarSUlta de,*tldade no suee.e,s.cte.faaend..gee.br
351409029112100003.6570020000074121000639084
INSC.SUFEAMASUNATÁRIO
PROTOCOLO DCAUTORIZAèAO DE UNI
CFOP. NATURÉRA Da paraçao
fl U-11 4 q- Fi.:1
ORIGEMDAPEESTAÇAO
rrABAI.
SP
REMETENTEDIORSI COMERCIO DE BRINDES E MATERIL PUB. E VESTUAR
GILVAN GARCIA
RUA C LOTE, 08, QUADRA 6, VALE DO SOL, VALE DO SOL
CEP
ENDEREÇORUA PASCOAL COLOMBO, 145PQ
,
BELA VISTA
CEP18110-590
MUNICÍPIOVOTORANTIM
CNP]/ OPF09.106.375/0001-05 INSC.ESTADTIAL717108775117
PAIS
FONE
UF
5p
ENDEREÇO
EXPEDIDOR
RECABTOORELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE
CEP 91900-050
CNPI/ CPF20.570.274/0001-23INSC.lAOU,SL
FONE
PAIS
UF
MUNICÍPIOITABORAI
CNP)I MF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
CNIO/ EBF
PAIS
UF
CD'
INSC.ESIADUAL
FONE
ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA CNP]/ O'P20.570.274/0001-23 INSC. ESTADUAL
19.200,00
CEP91900-050
FONE
XL, TOTAL DAMCRCADORIA
OUTRAS CARACIS, CARGA
45.600,00
CX PAPELAO
[cTES
PESO AFERIDO (E9)
PENO BASE CALO (Kg(
24800-000
RS
UFRSPAIS
TenTADOR DO SERVIÇOELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE UUTO (1(g)
INSC.ESrADUAL
FONE
115.324.577-90
UFRIPAIS
NOD' Da IPGURADORAARGO SEGUROS BRASIL S.A.
QTD VOLUP.ES(Unid)
CUBAGEM (PIO)
1.200
19.200,00
NR. AVERBAÇAO
RES'ONS&VEL
NR, APÓLICE
Emitente do a-e
02798201301065000C
COMPONENTES DO VALORDAPRESTAÇAO DE SERVIÇO
Valer
FreN Peco
OdVÚo,-eTr:
OrO:
48.337,96
0,00
0,00
0,00
TOTAL DO SERVIÇO
NaESR
V.lOr
NORIO
VS.,VALOR
COECO:
0,00
0,00
0,00
0,00
gedECpaciro.
OespaUto:
T- Diversas:
0,00
48.337,96
0,00
VALORA RECEBER
0,00
ErtreTa
Fadado:
Sofrarra
48.337,96
INFORMACOES RATIVASAO IMPOSTO
BASE CALCULO
SITUAÇAO TRIBUTARIA
48.337,96
ALIQ, ICES
1
- %RW. BASE CALO
VALORICMS
5.800,56
12
ICES NIENT.
0,00
0,00
DO CIMENTOS O RIGINÁRIOS
TE
DOC
CNP31CPFU4ITDMTE
TI. 00C
Na DOCUMENTO
SÉRIE
CNPflCPFEMITIOITE
Na DOCUMENTO
SÉRIE
35140909106375000105550010 000000064 140266513
'JFe Chave
OBSERVAÇOCS
ENTREGA - RUA C LOTE 08 QUADRA 06 - VALE DO SOL - ITABORAI - SP
FISCAIS
Lrl refrega
Nome-Cidade:-UF:
BNTBCDAEMPRCSA
CIOT
O
03221136
EIBECONMECIMUITODE IRANWORTEATENDEA LEGISTAÇAODETRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR
DATA ENEVISTADA ENTREGA
LOTAÇAO
0810912014
RESERVADO AO FISCO
USO CACWSIVO DO EMISSOR DO C-t
liii (III
Usuario emissor:EDIVAGNER ROCHA NUNES
63908
DECLARO QUE RECEBI OS VOLUNESDESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O ENESENIE CONTRATO DE TRANSPORTE CHEGADA NO CLIENTE
NOME:
DATA:
SÉRIE 1NÚMEROO
.7 f.IU-I.I.I:lU g l: a.:.1:l
O ENTREGA REALIZADA COM SI
OBSBVACOES:
HORA:
27412
RG:
CONTROLE DO FISCO
Assinatura
OCLI91E AUSIATE
DCUUÍrt MUDOU-SE
35140902911210000167570020000074121000639084
O
MERCADORIA AVARIADA
1
I•:I.a:11.I1.flll.*'i.:
11/09/2014 11:03:00
IDENTIFICAÇAO [30 1M1ll:Nlb
DurlIPrto kxÍar
CNPJ:02911210000167-IE: 115267392114
Bairro: PENHA
FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010
57
TIPO DO SERVIÇD
TIPO DO el-E
Normal
2
7413
1
Rodoviario
NoEROTOODI.O
DATAEITDRAOEEEIISSAO
P1.
135140382508967
11/09/2014 11:03:02
1/1
Cheqe da acesso para calsuila deaUto,Otldade no sitomWW.CtS.OTOI1r
Normal
3514090291121000016752020000074131000639090
Outros
Recebedor
CSThEÇiTlerIo de Transporte Etrôrico
NUMERO
TORPOR DE PAGAMENTO
DO SERVIÇO
de
sour
\ TRIUAL
- -_.,:'rr'
wcUMA
.5FRA00 DENTINATARIO
CFOP NATUR&A DA PRTOTAÇAO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO D TioO"°
135140382508967 11/09/20
1
F:O O (1
DESTINO DA PR
0RI
; 1EO DAPRESTAÇAO
[_
ÔT
REEETETEEEDIORSI COMERCIO DE BRINDES E MATERIL PUB. E VESTUAR
ENDEREÇORUA PASCOAL COLOMBO, 145 PQ BELA VISTA
CEP18110-590
INSC.ESTADUAL717108775117
CNP3I OPF
09.106.375/0001-05
FONE
DF5p
DESTINATÁRIO AN GARCIA
ENDEREÇO RUA C LOTE, 08, QUADRA 6, VALE DO SOL, VALE DO SOL
CEE 24800-000
MUNICÍPIOITABORAI
cNP]/ OPF115.324.577-90 INSC.ESTADUAI.
FONE
PAIS
UF
EXPEDIDOR
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
CSPJI TEF
PAIS
UF
RCÉRBTOORELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE
CRP 91900-050
UNICÍPIOPORTO ALEGR
CNPJ/ IIPF20.570.274/0001-23INSC.ESEAOUAL
FONE
PAIS
UF
RI
cEP
INSC.ESTADUAL
FONE
RS
TOTIA00000SERVIÇOELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE ENOEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA IIOSC.RSTADUAL
CNPII OPF
L.
RS
FONE
20.570.274/0001-23
VL. TOTAL DAMEOCADORIA
OUTRAS CARACTS, CARGA
PROD"'fl PREDOMINANTE
CEP91900-050
PAIS
°
45.600,00
Cx PAPELAO
TE
PESOAFERIDO(Kg)
PENO BASE CALC. (Kg>
1.200
19.200,00
19.200,00
[ME DAORGURA000AARGO SEGUROS BRASIL S.A.
QTDVOLIJEBS(Uflid)
CUBAGEM (Ela)
NO. AVEOBAÇAO
NTOSORVEL
NR. APOLICE
mitente do-e
02798201301065000C
COMPONENTEN DO VALORDA PRESCAÇAO DC SERVIÇO
Valor
Nome
FrEtU P550
48.337,96
Oro
0,00
Nome
CCIEta CrERIa:
Valor
Nome
0,00
0,00
CTOPRdrU.
0,00
Sofronsa:
0,00
DespaChO:
D~T— Dtve,
0,00
0,00
48.337 96
VALORA RECEBER
48.337,96
INF000A0OTO RSATBVASAO IMPOSTO
SITUAÇAOTRSUTARIA
00 -
BASECALOJLO
ALIQ. ICCO
48.337,96
12
1
WORED. BASECALC.
VALOR ICMS
0,00
5.800,56
ICES RINIT.
0,00j
000JMENTOS OROGINÁRIOS
TE DOC
CNPJ/CPPEUIITSUTE
TE —C
No DOCUMENTO
5
CNPI/CPF EMITENTE
SÉRIE
No
DOCUMENTO
35140909106375000105550010 000000063 105703300
'JFe Chave
FINCAS
LaoS
EC.
-Cidade:-UF:
RNTRCOAEMPRESA
03221136
USuorio emissor:
CIOT
LOTAÇA O
O
INFOOMAÇOES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA
EORECONI4ECIMENTODE TRANNTORTEATENDEA LEGISCAÇAODETRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIODO
08/09/2014
RE SE RVADO AO —CO
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO Cr-
liii III
EDIVAGNER ROCHA MUNES
63909
DADOS DO RECEEB000
CHEGADA NO CLIENTE
DATA:
HORA:
RG:
NOME:
SÉRIENUMERObATA E HORADE RMISSAO
2741311/0912014 11:03:02
o ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO
OBSVACOES:
CONTROLE DO FISCO
IIlIIIIl IDIIIII IIIIII UhI IIIIIIlIIIII IIIIiIIIIIIIIIIIIIlI
Chase de acessO Pala CO,SuCd dUAItorddadU 35140902911210000167570020000074131000639090 DCLIIAIE AUSÉRTE
DCUB MUDOU-SE
[3 RECUSA DA MERCADORIA
I1MERCADORIA AVARIADA
ILNIII-1l.AyWUOOMIIOI'lJt
DccurTorto Auxiarde CoihEÇn,ertO de Transporte ENorôriCA
CNPJ: 02i1210000167- IE: 115267392114
BBairro: PENHA
Município: SAO PAULOUF:SP
FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010
TW000CT-E
1 TIP000SERVIÇO
Normal
1
MODELO
SERIE
1
12
57
toioviario
EHORADEEMISSSO
NUMERO
E
7414
1/1
13510508968
•
IIIIli iI I II I i i i i iIiji1tiiI1I flu1ii i1tIi i 1
0rEedIICNICO pU,I OSOSOVO doRmordIdo VOEVO
Normal
TOMAOOR DO SERVIÇO
FORMA DE PAGAMENTO
Recebedor
Outros
04
WWW..DA000I.000.'"
35140902911210000167570020000074141000639100 __________________________________________________________________________________________________
J5
1
PRTO
CFOP. NATUR&A DA
LC.5UMANATARIO
ORAOOE UNI
(
\bI.SOOAPRESrAÇAO
ORIGEM DA EBESTAÇAO
ABORAI
SP
VOTORANTIM
1
11/09/2014
CONTROLE DO -CO
RESEIXTUrEDIORSI COMERCIO DE BRINDES E MATERIL PUS. E VESTUAR
ENDEREÇORUA PASCOAL COLOMBO, 145, PQ BELA VISTA
CO'
18110-590
CSPI/ O'F09.106.375/0001-05 INSC.ESEAOUAL717108775117
FONE
1W5pPAIS
DESTINATÁRIOGILVAN GARCIA
ENDEREÇO RUA C LOTE, 08, QUADRA 6, VALE DO SOL, VALE DO SOL
CO'
MUNICÍPIOITABORAI
24800-000
CNPI/ LEF
115.324.577-90 INSC.ESrAUUAL
RI
FONE
UF PAIS
EXPEDIDOR
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
CNPJI IPE
PAIS
UF
RETEBDEORELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE
CO'
91900-050
CNPI/ a'F20.570.274/0001-23INSC. ESTADUAL
FONE
PAIS
uF RS
INSC. ESTADUAL
CM'
FONE
CO'
91900-050
PAIS
UFRS
FONE
TOMAROE DO SERVIÇOELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA ONSC. ESTADUAL
CNPI/ O'F
20.570.274/0001-23
1
45.600,00
CX PAPELAO
PESOAFERIDO(Kg)
PÉRO RASE CALC (1(g)
19.200,00
1VL. TOTAL DAMERCADORIA
IOUTRASCARACTS. CARGA
'ETE
-
—0(1(g)
NOMA DASEGURA000AARGO SEGUROS BRASIL S.A.
NR. APOLICE
REDEON SAVEL
QTDVOLUIES(OUid)
CURAUSI (rIO)
1.200
19.200,00
r
NR. AVERASÇAO
02798201301065000C
Emitente do-e
COMPONENTEN DOVALORDAPEESIAÇAO DE SERVIÇO
valor1
ErNO TESO:
AdVUOUm:
ValorVALOR
1NoDO
SURTI
Valor
48.337,96
CoLEI:
RLEVTEI000
0,00
0,00
CrETR9I.
0,00
0,00
DUSPICTC
0,00
o,00
0,00
PLETUC:
0,00
TAIUSOT.'RRTUS:
0,00
Sofrorro:
0,00
NoR
GrA:
TOTAL DO SERVIÇO
48.337,96
VALORA REIXBE
48.337,96
INFORNACOES RU.ATIVASAO IMPOSTO
SIB,AÇAOTREBUTAIOA
RASE CALCALO
AUQ. ICIIO
48.337,96
12
%RW. BRAECALC
VALORICMS
0,00
5.800,56
ICDO NINIT.
0,00j
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS
TE DOC
CNP)/CPFDEITMffE
TE DOC
NO DOCUMENTO
SÉRIE
1CNPI/CPFSTITOCE
No DOCUMENTO
1 sÉRIE 1
35140909106375000105550010 000000062 1068000001
'JFe Chave
OBSCAVAÇOES
FISCAIS
LoCal T00090
-Cidade:-UF:
Nome'CIOT
RNTRCOAEMPR
03221136
INFORMAÇOES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIOCARGA FRACONADA
ENIE CONHECIMENTO DE TOANSEORTE ATENDE A LENISTAÇAO DE TRANIPOfl RONOVIARIO DO VIODE
1 DATA DEEVISTA DA ENTOEGA
1
LOTAÇAO
O1 08109/2014
USO FOCLUSIVO DO EMIDEOR DO CTTI
RESERVADO AO FIOCO
II lll•IL
usuario emissor,EDIVAGNER ROCE-IA NUNES
EMISSOR,
SÉRIE 1NUMERODATA E IIORADE RMISSSO
DADOS 00 RECEDOR
CHEGADA NO CLIENTE
DATA:
NOME:
HORA.,
OBSBWACOES:
RG:
2741411/09/2014 11:03:03
CONTROLE DO FISCO
Assinatura
DCUÉRIE AUSENTE
D CUÉRIE MUDOU-SE
DRECUSA DA MERCADORIA
35140902911210000167570020000074141000639100
EI MERCADORIA AVARIADA
1.
Tnounap §-uperior
Certifico que procedi à renumeração do anverso
desta folha, em razão de equivoco na numera çâo
original.
Brasília,a ç/1-1/ / z
Assintur do respor.
IDENTIFICAÇAO DO
EMITENTE
DxurTorlo
REALIZEXPRESS CARGAS AEREAS LTDA
C NPJ: 0291i210b00 '167- IE: 115267392114
MODELO
REAIEndereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015
1
135140382508969
I
IIJD OIIIiIIIIUIIIIIIIIIDIII111111 IIII 1 II
TIPO DosÉRVIÇO
.,ow.cte.ft,S..9OV.br
Normal
Normal
TOMA000 DO SERVI
FORMA DE PAGAM ENT O
Destinatário
Pago
35140902911210000167570020000074151000639248
,__
00
Fs'
PRETAÇAO
ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS
DAPRENTAÇAO
1
PORTO ALEGRE
SP
SOROCABA
INSC
0E1AÇAOOE UNS
L
--n 378969 11/09/20 11:03:21
DESflDO
ORIGEM DA FOESTAÇAO
DESITÁRIOELEICAO
CRIAR COMUNICACAO VISUALEIREU - ME
PROFESSOR MAGALHAES DE NORONHA, 118, JD. SAO CARLOS
REME TENTE
ENDEREÇORUA
ENDEREÇO
MUNICOPRI
CNP)/
CEP18046-460
MUNICOPEISOROCABA
INSC.ESrADUAL
CNPI/ O'F
669694985118
08.267.901/0001-56
PAIS
FONE
OF
ARIO
EFIN
UeU
'./
R
UrAL,
2014 DILMA VANA ROI
CEP
91900-050
PORTO ALEGRE INSC. ESI'DUAL
20.570.274/0001-23
FONE
UFRSPAIS
p
REPERDEORELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE
CEP 91900-050
MUNICÍPIO PORTO ALEGR
CNF3/ COE 20.570.27410001-23INSC.ESEADUAL
FONE
EXPEDIDOR
ENDEREÇO
ENDEREÇO
CEP
ITUSICÍPNI'
'
CNPTI O'F -
INSC.ESFADUAL
u
FONE
UFPAIS
RSPAIS
TOUIADOROOSERVIÇOELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTEMUNICÍPIO
AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA CX
'ETE
PESOAFER100 (1(g)
VL, TOTAL DAMERCADORIA
PAPELAO
45.600,00
IPGURADORAARGO
QTD VOLUPES (Unid)
CUBAGEM (Ira)
SEGUROS BRASIL S.A.
VERBSÇAO
NOAPCE
VEL
1.200
19.200,00
19.200,00
91900-050
PAIS
OUTRAS CARACTS. CARGA
IDO (1(g)
RS
FONE
CNPI/20.570.274/0001-2315RAD0
PENO BASECALC. (1(g)
CO'
PORTO ALEGRE
ENDEREÇO
LC
1
1
1/1
11/09/2014 11:03:04
7415
CONTROLE DO FISCO
Bairro: PENHA
Município: SACI PAULO - UF:SP
FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010
TIPO DO EVA
1
1oov3ao
No ÉROTOO)LO
P1.DATA E MORADE OlISNEO
NUMERO
12
1
-"EÇ-' de Transporte E le trônico
Chnlerto
AuxarcEm
SÉRIE
Ê.iti>^Â. te do-e
02798201301065000C
COMPONENTE DO VALOR DAPRESTAÇAO DE SERVIÇO
Valor
Nome
Valor
Nono
VUorVALOR TOTAL DO SERVIÇO
48.337,98
0,00
0,001
COICEO.
0,00
RUdEOPOEbO
0 , 00
Erorn90
0,00
Nome
Trote
CESto
todCaIvrnrT:
1
SofrarTo.
0,00
Ts,aSOTe,SoS:
PndeUU
0,00
0,001
1
48.337,98
VALORA RECORDE
0 , 00
48.337,98
INFORMADEEN RELATIVAS AO IMPOSTO
RASECALOJLO
SITUAÇAOT000TARIA
48.337,98
¼RO. RASECALC.
VALORICMS
AUQ. IdO
121
0,00
5.800,56
ICEO OJOT.
0,00
000JMENTOS ORIGINÁRIOS
1CNPS/CPF EMITENTE1 SMIE
TP. OOC
FeChav€
TI —C
No DOCUMENTO
CNPJ/CPF
EMITENTE
NO
SÉRIE
DOCUMENTO
NOTA
08267901000156
OBSURVAÇOES
LOCAL DE ENTREGA - RUA C LOTE 8 QUADRA 6 VALE DO SOL - ITABOP.AI - RI
rISCAr
Nome:-CÉlade:-UF:
F3
AtMPRESA
CIOT
LOTAÇAO
O
:22 1136
Usuano
ENSE CONHECIMTO DETRANDEORTEATENDEALEGISTAÇAO DETRANSPORTE RODOVIÁRIOEMVEOR
DATA PREVISTADA ENTREGA
110/09/2014
RESERVADO AO FOCO
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR oo a-e
11(1(111
63924
emissor:EDIVAGNER ROCHA NUNES EMISSOR:
DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES OESTE CONHECIMENTO EM PERFEIrO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O ECESBOTE CONTRATO DE TRANSPORTE
DADOS OORECEBEDOR
CHEGADA NO CLIENTE
1
NUMERODATA E HORADE EMISSÃO
27415 11109/2014 11:03:04
1
OBSVACOES:
HORA:
Assinatura
RG
NOME:
DATA:
SERIE
DCUBrtTE AUSENTE
DCUE 1E MUDOU-SE
IIIIIIv IIIIIIIII
iiiiiïíiii •ií i ' iii' iiii III I IIllIUII
Chave do OCmSU para
carsolta
do
outorttldOde TO Sito
35140902911210000167570020000074151000639248
0RECUSA DA MERCA(X)RIA
Página 4 de . 6
[bb.com.br]
AI__-
4
COMPROVANTE DE
AGENCIA: 3572-6 CONTA:131.303-7
T:.JXL
;,'i 1
FINALIDADE: Dl CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRAOESCO S.A.
CONTA:14.627-7
' F1
FAVORECIDO: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTOA
CPF/CNPJ: 02.911.21O/001-67
116.511,14
VALOR: R$
DEBITO EM: 24/09/2014 /
DOCUMENTO: 092404
AUTENTICACAO SISBB: B.228.B61.4FD.824.999
ç
NÇADO
Ofrtíí3 4
-
4
qi:.
A33G241641 166026015
2410912014 16:55:06
PRE$A
Debitado
Agência
Conta corrente
3572-6
131303-7
Creditado
BANCO BRADESCO S.A.
237
Banco
CANGAIBA-URB.SP
1974
Agência (sem DV)
146277
02.911.21010001-67
CNPJ
REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA - EP
Nome favorecido
Finalidade
116.51114
Valor
Autenticação SISBBB228B614FD824999
-
fl flu (j
rk..
15 4
PA D.
https ://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao5b523 3e9c0d3 527b5 9c8285 ó4fac... 24/09/2014
fl
i
»RELACÃO DE CONHECIMENTOS
NUM. CONHECIMENTO / VALOR DO CONHECIMENTO NUM. CONHECIMENTO / VALOR DO CONHECIMENTO
NUM. CONHECIMENTO! VALOR DO CONHECIMENTO NUM. CONHECIMENTO / VALOR DO CONHECIMEN
10192-0116.511,14
/
AL
OOL
•
co. L4-T?
46fl--
REALfi
EXPRESS
FATURA N
C.N.P.J.: 02.911.210/0001-67
Teis.: (11) 2623-2004 / 2623-3006
Fax: (11) 2623-9169 DAC 2336
Filial RJ
C.NJ.P.J.: 02.911.210/0002-48
Inscr. Estadual: 77.236.295
Tel.:(21)2591-9312
Fax:(21)3979-1548
DATADA EMISSÃO: 10Setembro 2014
FATURA / DUPLICATA
VALOR
1DUPLICATA
1NDE ORDEM
006485/14
116.511,14
1
VENCIMENTO
19 VIA
20/09/2014 j
FATURAMENTO
DESCONTO DE:0,00
NOME DO SACADO:ELEICA02014DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE
ENDEREÇO: AV COPACABANA, 1205
CEP:81900050
MUNICÍPIO: Porto Alegre --. .-ESTADO:ES
INSCR. NOCNPJ(MF) N220570274000123INSCRIÇÃO ESTADUAL
VALOR POR1
EXTENSO 1
Cento e dezesseis mil, quinhentos e onze Reais e quatorze centavos
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA FATURA DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, NA IMPORIANUIA AUIMP. UUL
PAGAREI(EMOS) À REALIZA EXPRESS CARGAS AÉREAS LTDA., ou À SUA ORDEM, NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS.
IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE
TJ
D xuORilo Aox
UML'C
iarb CSThecuiierlo cL TmnsporteEtrôrTR
MODELO
SRRIE
NUMERO
CNPJ: 02911210000167- IE: 115267392114
57
1
10192
- -
1jAEndereço:
1/1
RUA FLORESTA AZUL1015
Aereo
INSC.SUFRAMA DEST,
10/09/201414:19:04
CONTROLE DO PISCO
Bairro: PENHA
SAO PAULO- UF:SP
FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010
Cidade:
______
TIPO DO CT-ETONADOR DO SERVIÇOFORMA DE
j
P1.DATA ERORADEEMISSUO
_____
PAGAMENTO TIPO DO SERVIÇO
IIIIIIll IlIIIIUII
111111111111 IIIIH IIII IIIIIII
IIIIIII
IIIIII
Chave
________
dl
acesso
35140902911210000167570010000101921000640074
CFOP.
NATUREZA DA PRSTAÇAO
P,stsoot de Autc.-UaÇao de Uso
.1)1
135140381777999 10/09120 14:19:09 Tr.
ORIGEM DA EMESTAÇAD
DESTINATÁRIO
ENDEREÇO
ENDEREÇO
FONE
UF
ENDEREÇO
CEP
INSC.ESEADUAI.
CNPI/ OP
FONE
PAIS
AMPAIS
MUNICIP I
O
rTOEIAD0000SERVIÇOELEICAO
PORTOALEGRE
2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE
AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA
ENDEREÇO
ENPO/ ODP
20.570.27410001-23
-
/
QNT
UN.MEOIOA
/
QNT/ UN. MEDIDA
UN.MEOIDA
Lr
. liOli5
_fls :
_
91900-050
164.037,50
CX PAPELAO
6.738,00KG
00KG
RS PAIS
VALOR r
OIJTRASCARACIERÍSEICAS DA CARGA
SANTINHO MODELO CARO
QNT
NT
FONE
INSC.RSTADUAI.
FONE
ENDEREÇO
CEP
MUNICÍPIO
PORTO ALEGR
CNP3/'F
20.570.274/0001-23TDJ.Afbav_ FONEL
UF
RSPAIS
1
EXPEDIDOR
MUNICÍPIO
7
ADENILZA MESQUJTVRAe
COMUNIDADE DO LArw1Y'í CODADE BAIRRO DO
CEP69405-000
MUNICÍPIO
MANAUS
INSC.ESTADUAL
CNP3/ CPF230.086.102-00
VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDJA EXTERIOR LTDA
RUA ATILIO PJFFBS,, 29 ,CASA VERDE
CEP02516-000
MUNI SAO PAULO
CNPII CPF
10.221.070/0001-23 ENSC.ESrADUAL148219244112
REME TENTE
UFSPPAIS
FU.:()Ji'i.i
MANAUS
SP
SAO PAULO
UF
-
-
NormalRecebedorOutrosNormal
NOME DA
QTO VOLUI.ES(UeId)
CUBAGEM (00)
NUMERO DA APOUCE
REDEONSAVEL
441
6.738,00KG
SEGURADORAARGO SEGUROS BRASIL S.A.
Emitente do-e
NUMERO DA AVERRAÇAO
02798201301065200C
COMPONENTE DO VALOROAPRESEAÇAO DE SERVIÇO
NOMA
FrUtU°
AdS.'UCrOT
GTE:
COIOa
116.511,14
0,00
0,00
0,00
SufrIrrra:
0,00
Rldespacho.
TR5PIthO
T- D--P.:
0,00
0,00
ErCrRGC
Peda9o:
VALOR
NOME
VALOR
NOME
VALOR
0,00
0,00
116.511,14
VALORTOTAL A RECEBER
116.511,14
0,00
INFORMAÇOES RaATIVASAO IMPOSTO
RASECÁLOJLO
SITUAÇADTRIBUTÁRIA
00 - Tributação normal
ALIQ. ICEM
12
116.511,14
ICMS
%RED. RASECALE
VALORICMS
ICEM
SJIGT.
0,00
0,00
13.981,34
DOOJMENTOS O RIGINARIOS
CNPJ/CPF
EMITENTE
TE
DOE
NFe Chave:
CNPJ/CPFEMITRXTE
NRD.00CUMOITO
NRO.DOCUMENTO
TP. DOE
SÉRIE
35140910221070000123550010 000000732 142900000^
ORSERVAÇOES
UNE DE MANUSEIO
COO. CARGA
INFORMAÇOES ESPECIFICAS DO RODAL AEEO
NUMERO OPERACOONAL DO CONIECÍMOITO AERÉO
ESPECIAL CARACEERISTUCA ADICONAL DO SARVIeI
OITOS 000USTU
E
ORIGEM
AEROPORTO DE PASSAGEM
AEROPORTO DE DRSTIND
CLASSE
VALOROATARIFA
UOENTIFICAÇAO
IDENTIFICAÇAO INTERNADO TOMADOR
DADOS RELATIVOSA RETIRADA DA CARGA
ENTREGA
NUMERO DA MINUTA
CODIGO DA TARIFA
G
RETIRA
DATA PREVISTA DA
0.00
DO EMISSOR
SIM[X]NAO
USO EXCLUSIVO
USURnO
RESERVADO AO FISCO
DO EMISSOR DO CT.R
11111 IIIIIlÍIIIIÍ 11111
ERniSoor,EDIVAGNER ROCHA NUNES DECLARO
CHEGADA
QUE RECEBI DX VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO
DADOSDDRECEDOR
NO CLIENTE
DATA:
HORA:
-
10192
N OM E:
1 1
O
PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE
SÉRIE
RG
1
NUMERODATA
EHORADEEMISSSO
11019210/09/2014 14:19:04
OBSVACOES:
CLIENTE AUSENTE
CONTROLE DO PISCO
AssInatura
CUe1E MUDOU-SE
ENDERECO NAO LOCALIZADO
35140902911210000167570010000101921000640074
MERCADORIA AVARIADA
2311112014
[bb.com.br]
A33K231411134257029
2311112014 18:58:02
-
Agência 3572-6
Data 2510912014Valor R$ 1.000000,00 C
Importe referente a Transferência on une, 25109 2926 CONSTRUTO 00077955532000107, agência de origem 2926, documento 662.926.000.055.226, lote 99026, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Um milhão reais)
.
IU.AL f'
n,
r r,
CPA&I
ÊjC
2311112014
[bb.com.br]
A33K23141 1134257031
2311112014 18:58:46
Agência 3572-6
Data 2510912014Valor R$ 50.000,00 C
Importe referente a TED-Crédito em Conta, 341 1518 1143390000111 VARD
NITEROI S, documento 3.210.160, lote 14175, lançado a crédito em sua conta
Remessa recebida do banco 341 - ITAU, enviada por VARD NITEROI S/A, CNPJ
01.143.390/0001-11.
4B
r'
l üOu 158
2311112014
[bb.com.br]
A33K23141 1134257034
23/1112014 18:59:43
-C
Agência 3572-6
Data 2510912014Valor R$ 500000,00 C
Importe referente a TED-Crédito em Conta, 033 2048 17185786000161
CONSTRUTORA BA, documento 3.227.048, lote 14175, lançado a crédito em sua
TrJUNA1
. fl
Remessa recebida do banco 033 - BSM, enviada por CONSTRUTORA
BARBOSA MELLO S/A, CNPJ 17.185.78610001-61.
(Quinhentos mil reais)
*
Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
em conta corrente.
demonstra apenas que houve um lançamento
L;^
001115 9
2311112014
1
[bb.com .br]
Agência 3572-6
\
9
A331K23141 1134257035
23/1112014 19:00:11
Data 25/0912014Valor R$ 700000,00 C
Importe referente a TED-Crédito em Conta, 341 0910 16404287000155 SUZANO PAPEL E, documento 3.370.329, lote 14175, lançado a crédito em sua conta
TUML
FI
Remessa recebida do banco 341 - ITAU, enviada por SUZANO PAPEL E
CELULOSE S.A., CNPJ 16.404.28710001-55.
(Setecentos mil reais)
*
O
O Li 1 6 O
LAu ^
I-'agina / cie
bb.com .brj
25/09/2014- BANCO DO BRASIL -16:57:03
Y
jpiçPDO
NR. DOCUMENTO550.082.000.045.858
124,70
VALOR TOTAL
TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROGERIO THEODORO
NR. DOCUMENTO553.572.000.131.303
161
NR.AUTENTICACAOA. BD7.136.5FC.A96. 6CE
ti.
hA1-21Ç1OQflç'í)flhflQQ1
Al
7S/0917014
.1 LI.5 Lua 1
Luu._JI11.u1j
ri
A33Q251 635216210014
2510912014 16:57:03
Debitado
3572-6
Agência
Creditado
82-5
Agência
124,70
Valor
Nesta data
Data
ft: fl
ROGERIO THEODORO
íi lj3 -
L
Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EIJINHO DA SILVA.
-j
httos ://ni
bbcom.br/aaoi/noticia.bb?tokenSessao7b 1 b 1 f78f7d00b06f483e 1 24e8e4... 25/09/2014
tt1Q,tcL.rrT7.
RELATÓRIO DE DESPESAS
Numero do Controle:
F.:í (}'fj 4 Y
000312014
Data:
22/09/2014
i
Data de Entrega do Relatório: 25/08/2014
Rogério Theodoro
Banco:Brasil
Conta: 45858-9
Agência: 0082-5
Data de Ressarcimento:
Caminhada Duma - Largo 13— Santo Amaro-SP - 20109
Data
Valor
20109/2014
Táxi
R$ 60,001
20/09/2014
Táxc,
R$40,00
20/09/2014
Refeição
R$ 24,70
Assinatura do Colaborador
O C L 1 b .i
Subtotal:
R$ 124,70
R$ 124,70
•
ASSQÇÂO
Üo
?OOJI 1J(1LJIS 1895 1L: 2550
Rua Marques de Paranaguá - Con,solação - SP
RECIBO R$
Recebi de
a importância d<
Referente a Prestação de Serviços de Táxi.
Itinerário
São PauIo,2.Õde —de 201
Placa
Assinatura
EASYTAXI
BAIXE O APP EASY TAXI AGORA!
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Seu táxi a 1 dique!
Busque Easy Taxi Brasil e faça o dowriload do app gratuitamente:
R$LO,W
RECIBO DE TÁXI
Recebi de:
a importância de
'Ç2E-/t1'i\
e centavos acima
proveniente à prestação de serviços de táxi. CNPJ:
C PF:
Itinerário de _________________________________ à ______________________________________________
PLACAS-TÁXI
Q.O
O
—de 2O___
de
n
9M ^ i ^ k/
UAssinatura
IR Sf A
AV.CRUZEIRO DO SUL, 1,800 PARTE
SANTANA - SAO PAULO CNPJ:02. 905. 110/0114-05
SP
JE:112.937.235.l10
2To97oiTcc
CUPOM FISCAL
-O—:25õ599
!TE# OISIJ DESCRIf6I 810 . vN . VL U8iT(R$$) ST VILIJEH$j
1 Tf1To38 I1ltffh1ib1i 10Í Ti - TI So
2 7110708795 COK8O BATATA 80 BOBS 198 TI 220
37111500161 REFR COPO COCA COLA 5008L BOB 198 F1 O OOG
TOTAL s
Dinheiro
TROCO R$$
T1=01T03, 20
50,70
26,00
110 - 5: 2d 1a626a9 1 f45cc6e0ffc9d2af457ad
Vai Aprox Tributos R$ 1,49 (6,03%) Font:IBPT
SENHA : 00050
O p eradoi : 000000197798 - 3801 - LARISSA DA SI
www. teknia. com - 55(31)2122~2300
AFJT
EtEMAIECfI MP-4000 TH PI ECF-JF
VERS0:t 1 . 00.01 ECF:261 LJ:0001
ÜOOOOD00íi íi 1 000r pp 2n /nu /Ori 1 /i i O. 02. A o
Página 8 de 9
[b.com . br]
U
ÀO ^
25/09/2014- BANCO DO BRASIL - 16:58:12
pçPDO
NR. DOCUMENTO553.572.000.024.952
967,38
VALOR TOTAL
TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MANOEL DE ARAUJO SOBRINHO
NR. DOCUMENTO553.572.000.131.303
1
QOti5
ALi
NR.AUTENTICACAOC. 3F5 .BCD.SAD. 813.026
16 4
hi ,-.,-,,, 1-.,.//f, hh9fç1ricr=fdhRÇ'7hpefdQflrthflQQ1M 25/09/2014
I
.1 U111U 1. .1.# 1
L1v.¼.J11I.uIJ
Q251 635247
A33
16:58:13
oQ'^
Debitado
Agência
Conta corrente
3572-6
131303-7
Creditado
Agência
Conta corrente
3572-6
24952-1
MANOEL DE ARAUJO SOBRINHO
Valor
967,38
Data
Nesta data
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 •Fh,:
O t 49 5
CpA
0Db 165
:
Para deficientes auditi4os 080A'. 0088
bttn-, - //aani .bb.com.br/aaDi/noticia.bb?tokenSessao =7b 1 b 1 f78f7d00b06f483 ei 24e8e4... 25/09/2014
.-#,c
L
0002/2014
Numero do Controle:
n p/i g 7
de Entre adoltio:
18/0912014
Data:
Manoel Araujo Sobrinho
Banco:00
lAgência: 3 )j2,6 1 Conta:7j.5
1VIi
Data
R$ 211,20
27/08/2014
PEDÁGIO
08109/2014
CUPOM DE ESTACIONAMENTO CONTINENTAL SO.UARE
08/09/2014
RODOPOSTO RUBI
R$ 63,00
09/0912014
LAS VEGAS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS
R$ 35,00
09/09/2014
RECIBO DE ESTACIONAMENTO
R$ 24,00
10/09/2014
ESTAPAR ESTACIONAMENTOS
R$ 14,00
10/09/2014
WHC ESTACIONAMENTOS
R$ 15,00
10/09/2014
HER PARK ESTACIONAMENTO
R$ 100,00
11/09/2014
JK IGUATEMI ESTACIONAMENTO
R$ 12,00
12/0912014
PORTO PARK
R$ 25,00
12/09/2014
AUTO POSTO CIDADE DOIS
R$ 115,00
12/09/2014
RODOSNACK MAIRIPORA LANCHONETE E REST.
R$ 17,10
14/09/2014
AUTO POSTO MOLON
R$ 99,78
15109/2014
AUTO POSTO DALLAS CENTER
R$ 85,56
16/09/2014
EDIFICIO ODEBRECHT—STOP GREEN PARKING
R$ 36,00
17/09/2014
AUTO POSTO DUQUE SUECIA
R$ 64,74
17/09/2014
PARKBEM
R$ 12,00
Assinatura do Colaborador -
;iAD,h)
I'
Subtotal:
R$ 967,38
R$ 967,38
UIJWUL AUIUDRN
0800-055-55-50
Cnnc Sistema Anhanguera-Bandeirantes SIM
CNPJ 02.451.848/0001-62
-
CENTROVIAS
Centrovias Sistemas Rodovia
CNPJ 02.555.926/00011
•Praça: 44 - LIMEIRA O SUL
Faixa: 004
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1,5ikbk136evuvya
Arrecadador : 146908
15/09/2014
12:27:24
Classe1Valor: R$5,20
Pagamento dinheiro
Recibo de Pedági
Praça : Rio Claro - SP-3
Pista:004 Arrecadador:QQ
Data:15/09/14 Hora:12:05:00
Classe:1Preço: R$ 7,3q'
OC O
Recibo:003722Forma pgto. NHEI RO
CE NT P0 VIAS
157
DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50
Centrovias Sistemas Rodoviários S/A
CNPJ 02.555.926/0001-79
Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes SIM
CNPJ 02.451.848/0081-52
Recibo de Pedágio
Praça : Itira p ina - SP-310 - KM 217
Pista :008Arrecadador:000809
Data:15/09/14 Hora:11 :43:21
Classë:1Preço: R$ 4,40
Recib5:798795 Forma pgto. :DINHEIRO
Proça: 23 - ITUPEVA NORTE
aixa007
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 15gqprnxg9fvfybw
Arrecadador : 153185.
15/09/2014
00:46:49
Classe : iValor: R$7,70
Pagament: dinheiro
DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50
CENTRO VIAS
CNPJ 02.555.926/0001-79
Recibo de Pedágio
Praça : Itirapina - SP-310 - KM 217
Pista:010Arrecadador:000743
Data:15/09/14 Hora:02:19:52
Classe:1Preço: R$ 4,40
Recibo:006305 Forma pgto, :DINHEIRO
Conc Sistema Anhanguera-Bandei rantes 5/A
CMPJ 0245L848/0001-62
Praça: 23 - SUMARE NORTE
Faixa: 006
RECIBO DE PEDáGIO
Códigoi5gfpq6n23vf23p
01:10:39
15/09/2014
5,80
Valor:
R$
Classe : 1
Pagamento dinheiro
DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50
IConc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/M
CNPJ 02.451.848/0001-62
P r aça: 43 - LIMEIRA O NORTE
Faixa: 005
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 159flimpzpvfp4f
15/09/2014
01:35:21
Classe : 1Valor: R$5,20
Pagameto dinheiro
t,to,tt,çz etp o ee 'oujn. aZ ap ose3 ou 'a ouin4 5 1 o eed
t'IOZ/tIIt'O 9 4e
ePT19A Oesstw]
DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50
CENTRO VIAS
!Conc Sistema AnhangueraBafldeirafl tes S/A(
Centrovias Sistemas Rodoiári0s 5/A
CNPJ 02.451.848/0001~62
CNPJ 02.55 926/0001-(9
_ 44 - LIMEIRA 9 j
praga
Faixa003
FI,:
RECIBO DE PEDáGIO Código : 15fbpufg4V29Xh
Recibo de Pedágio
Rio Claro - SP-310 - KM 181
Praça
Arrecadador :000902
Pista :005
O Og y
Arrecadador : 140778 02 03
08/09/2014
Valor:
R$
Classe : 1
Pagamento dinheiro Data:08109114 Hora:09:0440
R$ 7,30
Classe:1Preç o:
RecibO006152 Forma pgto. :DINHEIRO
OÜIJJ6
-•.PAD.i)
DISQUE AUTOBAN
0800-05555-50
flflgUera_Ba fldeite5 S/A
lConc Sistema
CNPJ 02,451,84810001-62
1
CENTROVIAS
Centrovias Sistemas Rodoviários S/
CNPJ 02555.926/000 1 -79
Praga33 - SUMARE NORTE
Faixa: 006
RECIBO DE PEDáGIO
Código : isfuy,shivflá
Recibo de pedágio
Praça : Itirapina - SF 10 - Km 217
Arrècadador000559
pista:012
Data:08/09/14 Hora:061141
R$ 4,40
Classe:1Preço :
Forma pgto. :.OINHEIRO
Recibü:001427
05:02:01
08/09/2014 6,80
Valor:
R$
Classe : 1
Pagamento dinheiro
DISQUE AUTOBAH
DISQUE AUTOBAN
ü80O-05555-
0800155-5558
Barnte5 SIA!
ICOPC Sistema 848100
0 1 -62
CNN 02.61.
1
r
Conc Sistema Anhanguera-BaÍU.iei rantes
CNPJ 02.451.84B10001-62
L_-_-------------Praça: 43 - LIMEIRA 8 NORTE
Faixa: 004
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 15f8dlf6b9v2hpn
: 13 - CAMPO LIMPO
Praça
Faixa: 011
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 15fn10ffis11VVt6
Arrecadador 130100
04:18:18
08/09/2014
7,80
Valor: R$ Classe : 1
Pagamento dinheiro
05:26:18
08/09/2014 5,20
Valor:
R$
Classe : 1 Pagamento dinheiro
DISQUE AUTOBAN
DISQUE AWOBAN
0800-055-5550
Conc Sisma CNN 02.451.848/000162
23 - ITUPEVA NORTE
.
Faixa
RECIBO DE PEDáGIO
Código 150i1a7007fl
8OO_O5555.50
5/A
Anhangu8ra--BandeíTantes SIM
CNN 02.451,84810001-62
!Conc Sistema
- 23TuEVANORTE
Praça
Faixa006
RECIBO DE PEDáGIO
Código : iSljnj7oyOubVU
recadador : 133849
04:40:1 4
0810912014 ase1
Valor;. R$77Ü
lasse :
Pagamento dinheiro
13:49:35
valor: r$
j
Á 4 ?9
DISQUE AUTOBAN
DISD' AUTOBAN
08( O55-55-50
0800-055-55-50
1
• Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A 1
CNPJ 02.451.848/0001-62
..-- -.,.-..••-.---.--.•.---..-..- -
Conn Siteni?, nhanguera -Banda i rntss S/AL
CPJ 02.451.848/0001-62
Praça: 13 - CAMC LV°0
Faixa: 015
RECIBO DE PEDAGIO
Códigolpbls5d
Praça: 18 - CAIEIRAS-UL
Faixa: 011
RECIBO DE PEDáGIO
FL.
Código : l5w49v9pgOvipt7 Arrecadador : 161071
16:30:55
27/08101"
Vaor:
R$7,80
Classe :
Pagamento dinheiro
15:35.
05/09/2014
Classe : 1Valor: R$7,8O
Pagamento dinheiro
1E9
0800-055-55-50
iconc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/At
CNPJ 02.451 .848/0001-62
Pagamento dinheiro
1'J
Arrecaciador
06/09/2014
015552. :
10:56:49
1Var2$7,80
Pagamento dnhai
DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50
DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50
LConc Sistema Arihanguera-Bandei rantes 3/Aí
CNP .J 02 . 451. M 10001-62
j
L ._._..---------....................--.-- Praça: 24 - ITUPEVA SUL
Faixa: 012
Conc Sistema Anhanguera-Bande i ranl:es 3/A
CNPJ 02.451,848/0001-62
---• .•.--.*-------- ....
Praça: 34 - S I MARE SUL
Faixa: 004
RECIBO DE PEDáGIO
RECIBO DE PEDáGIO
Código : l5wuqi5ry0vu2kl
Código : i5wu8oun8vuwe7
10:32:45
?$7,70
08/0012014
ui
Pagamento O irtlelro
CENTROVIAS
CENTRO VIAS
Centrovi as Sistemas Rodovi ários 3/A
CNPJ 02.555,926/0001-79
',..Jr
,Rec i bo u rEOd»O
raça : Itirapina - SP-310 - KM 217
-sta:0O6Arrecadador:000809
1 lora:06:42:54
13 g to.
Sitnai'e - 9'r'- r tS'
CNPJ 02.451.848/0001-62
RECIBO DE PEDaGIO
:0digo : i5t0k'qS2vuf3
Ariecadador155438
14:13:45
05/09/2014 7,80
Valor:
R$
Classe : 1
Recibo:003724 Forma
'QflC
o -
13CAMPO LIMPO
R: 009
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 15wzvshmrndVuuU(
Data:06/09114
--
DISQUE AUTOBAN
Classe : 1
Pagamento dinheiro
:DINHE1RO
1
j
DISQUE AUTOBAN
osoador : 159679
9/2014
. . !
CNPJ 02.555.926/0001-79
Recibo de Pedágio
Praça : Rio Claro - SP-310 - KM 181+350
Pista :004Arrecadador:000638
Data:08/09/14 Hora:05:49:44
Recibo:014391 Forma .;to. DINHEIRO
UI',5 Util AUIUtiM
U1UUt RU IUI%N
0800-055-55-50
0800-055-55-50
Conr - 'stema A
aguera--Bandej rantes E/A
CNPJ 02.451 .84810001-62
ZOSj TJnQ OH'
Praga
•-
JfJj SUL
Faixa: 006
RECIBO DE PEDáGIO
Códigol5ioivacvjfyo
1210912014
15:12:38
ClasseValor: R7,70
Pagamento diN.--
- ---
------------.----'-----í1onc Sistema Anhan g uera-Bandeirantes S/A
p raça13 - CAMPO LIMPO
Faixa013
RECIBO DE PEDáGIOi
121091201 4
Classe : 1 Valor: R$7,80
Pagamento dinheiro
DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50
Conc Sistema Anhan g uera-5anderarifes S/A
CNPJ 02.451.84816901'-G2
-- -.--- .-----.------ .-..-.- Praça: 18 - CAIEIRAS
Faixa: 012
RECIBO DE PEDáGIO.'
Código : l5íon8hdy5v2h1
Arre r adador: 152335
12109/2014
15:50:49
Pagamentoiro
DISQUE AUTOBAN
U00--055-S5- 50
Com Sistema Anhanguera-Bandei rantes SIAI
CNPJ 02451.848/0001-6?
s raç: 18 - CAIEIRASI civ007
RECIBO DE PEDáGIO
Código : ciaSuujgNuiss
re:adador : 157269
'51OE12014
14:38:28
1vaor:F7,80
gaTento dinheiro
r
DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50;&: O O 1) 170
!Cone Sivemarngua 6ard
4- ---.---.
CNPJ 02.451.84B10001-62
',--.------.-...--.----.---- ----
Praça
Faixa: 005
JrL
Ii
SU L
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1527q8jxouent
1510912014
13:08:12
Pagaento dinheiro
DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50
lConc Sistema Anhanouera-Bandairantes 3/AI
CNPJ 02.451.848/0001-62
- ---.---...----------- -.,-'..Praça: 24 - ITUPEVA ShiFaixa: 008
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1517ftsr.vvo7hx
:. Arrecadador : 144457
1510912014
13:30:11
Classe1
&or$7,70
Pagamento dinheiro
DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50
CENTROV IAS
Centrovias Sistemas Rodoviários 5/A
CMPJ 02.555126/0001-79
Recibo de Pedágio
Praça : Rio Claro - 59-310 - KM 181±350
P'lsta:006Arrecadador:000913
Data:15109/14 Hora:0.1:57:0I
Recibo:000029 Forma pgto. :DINHEIRO
:Cone Sistema Anhanguera-Sandai antes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62
1't
)fl4-')r
Praga 1-.. - LIi LIMPO
01
Faixa:
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 15gp88toanvbsee
00:26:54
15/09/2014
Classe : 1Valor: 9$7,80
1 Pagamento dinheiro
1 1
PORTO PARK LTDA—ME
41
CNP-11: 17,.921.347/00256
CCM :4. 784 590-2
UNTO. 008 - 0, SILVEIRA MARTINS, 120 SÉ
TEL: ADMINISTRACAO - (11) 3106-1456
SEG A SEX 07H AS 20 - SAB 07H AS 150
Data: 1210912014 12:31 Term: 1
RPS - RECIBO PROVISORJO DE SERVICO
N. 0003970 S E - 1 Via Cliente
TCJMA000 DO SERVICO
Doc, Neo Informado
VEICULO
001l1 71
PLACA............: OPI-2300
Modelo...........: FOCoS
SER VICOS
1 -.
Servico de Estacionamento R$ 10,00
itil ..................:R$ 10.00
(ricUois )
IMPOSTOS
1SS.. .......................... :5,00%
COFINS ......................... :3,ØØ%
PIS/PASEP ...................... :0,65%
De acordo com o Decreto 47.350/06.
Este DocumenL- UeeI . ser substituido
pela NF-E eo ate 10 dias
Para mai .nformacoes consulte o site:
www,prefe i tura . sp . gov. br
EDIF. LEX!NGTON
Estapar
A marca ESTAPAR é propriedade da CG Parking Lida.
Imposto sobre Serviços
Recibo Provisório de Serviços
de qualquer natureza ..
CNPJ 60.537263/0338-46
CCMN°4.104.183-6
e
/IJ/
9581
/r,,()
Natureza da Operação: ESTADIA DE CARROS AVULSOS
SÉRIE "A"
1' Via (Branca) -CLIENTE
2° Via .(Jornal).FIXA
ALLPARK EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS SA.
Rua Dr. Renato Paes de Barros, 750 - Itaim Bibi - CEP: 04530-001 Identificação do veículo
CNPJICPF
N° Controle do
Estacionamento
SP.
Preço
Marca
Placa
RS
L1-cxj
O,ilas Gráfica eRditor, (Paulo Luiz 5Tavares .Me) Rua
- Benedito Coelho Neto, 639 - itaqoera - SP - CCM 9.125.111-7 CNPJ: 53.266.10510001-47
-.
-.
40 Talhe, 50,02-0.001,10.000-1212013
41912014
r'
--
14
32-----••
: Sf(iME
IA Í3i(
05•
61
P10180 PROVISORJO DE SERV1CO
J. ANO 1(6, 316 560 110L0 LLI. 3662-6182
JKIG1jAft'tI
EST ACIONAMENTO
1
LOA
FL.
CNPJ 14.716,354,'0001-41
'ssci(Coinpr ovuni Lè
COM 4.424.663-3 IE ISENTO
1
Op3
TERMINAL 12
RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS - RPS
DE 11 POV.I 5t33DE Si- DV i.( OS D'OS
Nr 'Sr: 93 SS/L 'LM DOCUMEN O
SAIDA: 1 2(/5 Entr.: lt/001 4 10: 16
Sai da: 17/09/16 10: 04
DOCE. : 6661.. [ONPERMANLN( IA:
14: 48
ESTADIA EM ESTACIONAMENTO
Ddta do recibo 11-SET-14
Node Controle 0000005560
Numero do RPS 0000005560
Serie £6012
O erador 0000000072
Cartao 0116652/001
p
Horarjo de pagamen0.........14:21
Rorario entrada
.(11-sErj4) 13:15
•
Sidate
11 SEr 14) 15:20
.........
205
Tarifa - Tabela1
12,00
TOTAl
$
12,00
Pago -Cartao
....... ..P$ 12,00Pago - dinheiro: — , ....R$
0,00Troco..................R$ 0,00
OPI-2i00 F0(US
.
Per iodo Total
ViL0R li 2000 -
1•/,-.-,
. ....R$
1 ipo: (IONVE:N.10-> HU FEL
.
065:: 085
7'
HpiA
-
.....
,..
;.1
-
__
CJELO VISA ELECJROH
AGRADECEMOS A PREFERENCIA
40442-2638_01/20
P0S42036485
OO C250405
OU 172
AVT:251744
VENDA A DEBITO
--,
CI'F/CNPJ 000.000.000_ø0
IPTP0SIij:155/ VlSi
COFINS -
Ticket: 224106
7;-:ÍI fl' :
Cupaij de Estacionamento: 00025769
Pa:.1
4 P. 066k
CJtJUNT-J NACIONAL
Wl{ Estacionamento; -
SISTEMA ESTAPAF -
Corjuflt-D Nacional
CNFJ: 07.857.8930001-16
CCfr :3. 45 154-4
C ixa 23S
RPE: 00003-0000257697
CPF:
N'JfrE:
TiCk61; 0424491991
Entrada:Pato:
10/09/14 18:20:06 10/09/14 19:23:49
Permanencia : 01:04
fl)NOMLN 70IDAME
165. j827.030100
6V. ANCE.1A ,
O% ' i)PJo1 . 1> -1--16182
-EL1 Ouuovj -'j
'
'200
DOLUMIN 70) D'$/O. 00
5611)6:1/314
flt13 '60/14 18 16 14
OPEft:N}.[ DO
PFMMANLi-IA:116
Sai: 11 -'09/14 21:
DPI /3660( H5
V1.LE)RÍt
20 00
1 p u:(ONVHO -0F)S:: 90
DINHEIRORjQo,_,_—
flíj wwwrefeitura.sp.govbr
C4FJ: 07.857.8930001-15
ESTA
rDvj(a5
AVULSO-R$15,00
Sua NF Eletronica estara disponivel
dias
2014 89325k
47-----------------
ALkA[)[:( E 1405. A PREFI- kF.N( IA
32: 28
S--fti fl1:
L........
41912014
IUNAL
1FIs.:
5•
.IO A I'(iL O 1 li
ME
AV, ANGE LICA .310 S(t() PAUL O
13562-6182
SI LV {COS 1 LPS 1
[iEM iOUMENiO ) R$ 20. 00
39: 10
SAIDA:
i22$i
Soi: 10O9/1 4 10: 21: 26
OH_li.11-2:P[PMANÍ: N(i A:13: 45
OPER. :
ADAL ION
OPI--2300 -OCOS
OPT-2300FOCOS
Y(LDR: R$
20:
1
OBS::
Ticket De Saida: 000712251
Cupom de Es Hc Jonamento: 000074601
RPS: 00001-0000024840
•
•
CF:
NOME:
P1.DPT- 2.300
DINHEIRO
8$ IILØOJ
5o
CONTINENTAL SQUARE
CAIXA 01
SISTEMA ESTAPAR
RIJA OLIMPIADAS,205VILA OLIMPIA -SP
CNPJ:60,537,263/0314-78 CCM:4,094,853-2
RPS: 0000/--1-l0000ÏiL .01
CPF:
NOME:
TIckel : 06-.3ii1 -13
-
Cupom de Estacionamento : 000024840
GANI JNLNÍAL SIJARE
CAIXA 02
SISTEMA ESIAPAR
RIJA O1.JMPTADAS, 206VILA IILIMPIA - SP
CNP,,):.537,26i/0: 14 -/9 GLM:4 .1494 953-2
Marca:
08/09/14 15:11 08/08/4 16:09Permanencia: 00:58
ROTA1IVO 8$ . 18,00
Lni: iØí09j11 lO: 5/: 11
3or: ii íØO/i4 1.0: 15:38
pLRMANLNCIA:1. 1: 19
A( JRADE( EMOs A PREELKLNC IA
NOS (1 PRHLKLN(JA
i ;1r;J( 1
il:1o156?-6182
VLQR
R$ 20.00
ipo: CÜNVENIO-.- I lOTEI. L.o ei3
2000
p: 1 ONVENIO- HOTEL
OL.Si
(ti:
5 =
RFCII-IO PLOV [SOLTO DE SERVi 005 RPS
N10) R0. 00
Ni/Sr: 13/2 /LSEM D000MLN1
LI (ii 10Ai SOí-1I() DL
AiD: i.iLi t: 09/09/14
Q504
rL32-.- .- ---------HL P:PE
Ø> j&l 1z71)OO1. 00
-
PIaca opr-2300
Prisma
Ticket: 0693001327-00
Marca
11-08-14 14:51 11-09-14 15:39
Permanencia 00:47
ROTATIVO R$18,00
CAR[AO 6/DiTO VISA R$19,00
41
icke De Salda: 000013863
Cupom de Estacionamento : 000011146
Ticket -DSatd: 000013960Cupom de Estaáionamento: 009011229TFJUNV
EDIFICIO ODEBRECHT
EDIFICIOODEBRECHT—O05
STOP GREEN PARKJNG ADM E PARTICIPAÇÃO LT
STOP GREEN-PARKINO ADM CPARi1CiFAÇ
RUA LEMOS MONTEIRO, 120 / BUTANTA . CPÂ
RUA LEMOS MONTEIRO, 120 / BUTANTA - SP
CNPJ: 11,869,078/0007-59
HORARIO DE FUNCIONAMENTO: 24 HORAS
CNPJ: 11,869:078/0007-59
HORARIO DE FUNCIONAMENTO' 24 HORAS
Tolerancia: 15 Minutos- .•__________ /
ia hora: R$ 12,00 / Demais horas:
PERIODO DE 12 HORAS: R$ 42,00•
Tolarancia: 15 Minutos
ia hora: R$ 12,00 / Demais horas: + R$ 8
PERIODO DE 12 HORAS: R$ 42,00
--
RPS: 00006-0000011146
----------
RPS: 00006-0000011229
CPF: .-•-•.NOME:
CPF:
NOME:
• placa: OPT-23ø
Prisma 74 SUB
Placa:
Ticket: 1767160125-83
Ticket; 1767179972-67-.
Marca:
• Marca:
Cor:
• 16-09-14 10:41 16-09-14 11:11
Cbr:
16-09-14 16:11 16-09-14 16:28
Permanencia: 00:16-
•Permanencia 00:30
WULSOR$ 12,00
AVULSOR$12,00
CARTAODEBITO POS R$l2,00-
CARTAO DEBITO POS R$12,00_-
Decreto N° 47,350 / Art.6
• O RPS será convertido em Nota Fiscal
Decreto N° 47,350 / Art, 6
O RPS será convertido em Nota Fiscal
de SerÇ'iço. Duvidas? Consulte o site
de Serviço, Duvidas? Consulte o site
da Prefeitura.
www,prefeituri..sP,gOV.br
da Prefeitura.
www,prefeitura,sp.gov ,hr
N'. Transação ................
IC2.L
......................................................... Ho-o-
COMPANHIA DE SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES
Av. Ibirapuera, 3.103 - Indianópolis
CEP 04029-200 - SÃO PAULO - SP
Fone/Fax: (11) 5561-9606
CNPJ 03.004.91710002-33 - CCM 2.774.053-6
Caixa 0....Q5.
OPT-2300
Prisma: 7
734018
Ç3..9 ................................................ Data de Emissãod,4 /............e..../... . L.
Nome/Razão Social
CPF/CNPJ- ............................................................................................ Inscrição Municipal ...................................................................................
Endereço .................................................................................................................................................................................................................
Município .............................................................. UF. ................................. E-mail ...................................................................................................
Identificação do Veiculo
Marca
Placa
Natureza de operação: Estacionamento
Mensal
Avulso
4
t.'
r7(2)
Não tem valor como recibo
Total
/
""
1'. Via - Cliente ( Branca)
2'.Via -Controle - (Az
www.prefeitura.sp.gov.br
Digital Press Gráfica e Editora - R. Dom Pedro. 169- Cep: 12955-000 Tel.: (11)4012-5158 CNPJ:15.331 .276/0001-20 - E: 220.013.563.116
600 Talões de 50x2 Vias. Numerados de 704.501 á 734.500 11/13
üü b 174
4/9/20 14
R000SNACK MAIRIPORA LANCHONETE E REST. LTDA
ROO. FERNAO DIAS, KM 61±800 MIS - OLHO D'AGUA
CEP:07600-000 - IIAIRIFORA - SP
CNPJ:09. 491. 640/0001-16
IE:433. 104.546. 110
J LIDA
(7.I D7./0D'OI 0C
T7^DT
CDC:0 175
Ic) :AO RAUIO (11)
N0 É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CREDITO OU DÉBITO
CARTAO DEBITO
1VIA
, 088382
17,110
17,110 -'-
COO do documento vinculado:
Valor da compra R$
Valor do pagamento R$
CIELO
ELO DEBITO
OR 70 DE SERVIL OS
[)OCUMENTO
t.SEM
i'JDA 12SE L: aS/09/N 17: /9: 52
5w: IS/09/17: 3b: 51
OPER. : LOASMOPERMANENLIA:0: 06
508727****** 1106-12/18
:.,---
la VIA-CLIENTEA1JT185187
0PT-7r)O FOd.US
DOC120801 12/09/1420:44 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR:
.
175
17,10
(Si Tef)
AGRADELEMOS A PREFER[N( IA
PORTO PARK L- 11-DA---ME
CNPJ: 17.921 347/02-•-56
CCH: 4.784. 59-2
IJNID. 008 - R, SILVEIRA MARTINS, 120 - SÉ
fEL: ADMINISTRACAO - (li) 3106-1456
SEO A SEX 117H AS 20- SAB 117H AS 1511
Data:1610912014 13:52 Term:i
ODEBRECHT
STUP OREEN PARKING ADM E -ARTICIPACA0 LT
RUA LEMOS MONTEIRO, 120 / BUTANTA - SP
pj;11.869.078/0007-53
HORARJO DE FUNCIONAMENTO : 24 HORAS
Tolerando:15Minutos
lo hora: R$ 12,00 / Demais horas: + R$ 8
PERIODO DE 12 HOPAS: R$ 42,00
RPS - RECIBO PROVISORIO DE TRvTCÍI
N.0004027 S-- E
1
TOMADOR IX) SERVICO
--- -----.--. --- ---- ----- -1
Doc, Nau Informado
--------------------------1
VEICUI--O
PLACA
Mode
Cupom de EstacionamuntO 000011266-
RPS00006-000001, 12B5
CPF:
Dpi -2300- -
rro
-
NOME:
Placa: 0P1-2300
Prisma96
SERVICOS
--1
1-p ico de Estacionamento R$
Valortotal ..................:pj
(quinze Reais
IMPOSTOS
/
1
ISS
COFJNS .........
t4%
..................
PIS/PASEP
----------1
Da acordo com o Decreto 47.350/86.
Este Documento devera ser suhs1itudo
pela NF-E em ate 10 dias
Para mais i nformacoes consulte o site:
www.prefeitura.sp.gov .hi-
Ticket:1767185455-67
Marco:
Cor:
16-09-14 17:43 16-09-14 18:33
Permanencia00:50
R$12,00
AVULSO
CARTAO OÍBTTO POSR$
Decreto N° 47 350 / Art. 6
O RPS será convertido em Nota Fiscal
de Serviço. Duvidas? Consulte o site
da Prefeitura.
www.prefeitura.sp,gov.br
4/9/2014
© Copyright Receita Federal do Brasil - 04/09/2014
'A NvIi i. .,iiUflhlI IVUu. 1. lf1fl
1)1,1;
il1li'1:r'.li1SD1UI
R000POSTO RUBI LTDA
PCI). WASHINGTON LUIZ KM 220 CEP: 13564-800
FONE: (16) 2106-4200 SAO CARLOS CNF :64. 622. 699/000]- - 04
JE:E:.37.088. 741. 110
I11: 1.430
cúfl io
44 ccr72,or5
CUPOM FISCAL
5
LIrIIJ ''i11r5tUVI
o'n OU 30 -OOu)l33511 i NA
'5
411c3
1liVI'IiitO
C[,lUrl
1311' ('3ri1
11E1 ÓD!iO DESCR( ,ÇDÜ ITD,U01. UNIT( R) ST Vi IIH( R)
001 00000000000002Bo. 04-B. 3-AL000L ET:L H
Caixsi 10SF U9!íiS/14
-----------------------------------------------
1 cativo: MD-5 : 558c:L3b892accb2fab8a634555b9
FUMY
BEIIATECH MP-4000 TH FI ECF_1I:
VEREO :01, 00. 02 ECF :036 LJ :0001
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4
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1
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(ÍLÍ051 i-P/ .Di. .)
FíF-LF033311:31 O OU Ir35 ('1lii5
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Ff113 I)13050813RUOOÜO0 12?I
01)Oí)i)000E ITQYTYRRE 08/09/21)14(16:29:52
FAlI: BE09 1010100010107473
AUTO F'[ISTO MOE.0N LTDA.
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11 )406-?243 PIRAGAIA,'Sí
CEP: 12970-(100 ESL:(
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41
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4
114
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LTDA
CIDADE DOIS
510,388 - SE
14/00/2014 11:28:44 CCF:2205?2
CUPOM F1SCAt.,
í' CEP:01514-000
.'0
CNP J:Ll,
IE:
1
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11
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VERCl:01.0i.Ui
0000000060NWRWI1 tH
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115,0(2
115, 00
fL V:3, 05
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1"r:CF 'IF
'.'6LJ:0001
OY/20 1413:48:36V
CÜu:3:3189
TEU CÓDIGO DESCDIÇDO 010513,51 0U11 F4) SI IL IEH(
1NA C (1l 'WIUM 001 ' 4350--50505
'-lO
34,421X ?8'3El
Rj
TOTAL 85
CARTAÚ VISA ELE
Triu'ituPI Ü
28,55 ([1/) FúrilCIPET
BRIGADO PELA PRUFLRENCIW VíJLÍL 3' HPRL'
3.2 23444
,plicaL3vO: AutOSYSt2iu 81L JNES CI 015180 VUTUGJFW CSE[EIEEF 2
IRCOL? 15091
SEMAIECH MP-2100 16 1-1 ECF--I'r
9RSOO1 01 01 PC[ :0u2 LJ:0rJ0i
00000000RIdWWRQIUI 14/03/2014 11:24: 1-3
E•12
ÍAB:BE050772900 (03000346 FAB BE0513?29000000 1199
AUTO POSTO DALLAS CENTER LTOA
AU. MARIA ANT. C. OLIVEIRA, 1869 CENTRO
CEP: 14801-260ARARAQUARA - SE
CNP,):02. 008. 954/0001-76
IE:181. 126.461.116
AUTO POSTO DUQUE SUECIA LTDA.
AVENIDA DOS BANDEIRANTES, 3686
PLANALTO PAULISTA - SAO PAULO - SP
CNPJ: 10.318. 092/0001-06
IE:148.282.930. 118
111:3.834.702-4
i7Towr
IM:30
98
15
7 W14 -1 0: 45:19V - —.
CUPOM FISCAL
°--
ITEM CÓDIGO DESCRI OTD,UH.VL UNIT( RQ SI VI ITEM(
R$)
----------------------- - w7r.
TOTAL R$
DEBITO
1f0. 093^8
ITEM CÓDIGO DESCF1ICGO OTD , UN.VL UNIT( R$) --ST VI. ITEM LRI')
2 5o
CUPOM FISCAL
O LI
HU)
i-
:2,681L X 1,923Fi-63L0O
TOTAL P$
63,
O) HEI RO
OpAr: VIVIAN Fr: 42 999999--CONSUMIDOR-A
Tr i iut,:. Ai:cox R$ 19, 81 (.31. 45 ) Fonte: IbP
Aí :
1II1111 li
311
47
64,74/
IDCF:807 E1065 1253, 590 EF065 1287, 680 V00034,092
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!!
Caixa TURNO03 17/09j14 14:06:17
BrBOZETE6IAI14BAQ2HSR
-l
f
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQOQQOWWOYIWYEWY 17/09/2014 14:13:47
FAB:DE09101010001 1303641 BR
002 1105-100003 ETONOL COlIDO 45 , 16611x1 1 839 FiV30Fi
-85,56
TOTAL R$
$5,56
VISA
CF-.605 EIO26950(1 184 EF0269554,350 V00045,166
Vi Aprox Trib R$ 4,39 (40,19%) Fonte IOPT
Obrigado voltE sempre...
---------BEGD?TMB DASHIHCQ VEP+CLGH 87644LMA C8JA[JDBKJBML
BEMATECH MP-2100 TH EI ECF-IF
VERSO:01.01.01 ECE:005 LJ:0001
0000000QWYOTIG'TY0P 15/09/2014 10:45:22V
FAB:BE05087290000001 1297
Ip.com .trj
rtgI1!t
(4AO/
25/09/2014- BANCO DO BRASIL - 17:15:17
LA
NR. DOCUMENTO553.572.000.024.952
7.657,79
VALOR TOTAL
TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MANOEL DE ARAUJO SOBRINHO
NR. DOCUMENTO553.572.000.131.303
NR.AUTENTICACAO5.A3E.1A2.A14 . 626.BCE
otiu
177
Ji)
1-++..11
9fr
1 1 -25/09/2014
Lj
I-uu.uu1i.u1j
1
i0-1
L
Debitado
3572-6
Agência
. fL
Creditado
3572-6
Agência
7.65779
Valor
Nesta data
Data
A33Q251 63521621 0031
25/09/201417:15:17
LÀI
fI.:O Li Li 176
MANOEL DE ARAUJO SOBRINHO
httDS://aaDi .bb.com.br/aaDi/noticia.bb?tokenSessao =7b
1 b 1 f78f7d00b06f483 ei 24e8e4... 25/09/2014
('i^f'J
000212014
Numero do Controle:
Data:
18/0912014
Manoel Araujo Sobrinho
Banco:
b0ata de Entrega
fr:O IJ7 / a
1
bAgência: 35z6'
-.
Conta: 2A. 352
CPF:47S86ÇJ 9(41+
Valor
Data
17/09/2014
UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA
R$ 2.786,99
1709/2014
GRUPO DALLAS AVIS
R$ 4.870,80
Assinatura do Colaborador
Subtotal:
R$ 7.657,79
R$ 7.657,79
VIZ
tijuii1JaVLLUiUS LTDA.
FILIAL: AVENIDA WASHINGTON LU1S*7059 A SAO PAULO
C.E.P.04627006
Telefone da Loja1155363584
Insc.C.N.P.J.01079210001151
SP
4
'L1iIU
4,7IJ
Extrato de Cobranca
Nat. OperacaQALUGUEL
Data de Ixnissao17/09/2014
Data de VencimentoA Vista
131480 03A SA03
SACADOMANOEL DE ARAUJO SOBRINHO
ENDERECOAVENIDA MARTINHOGERHARDROLFSEN
- ARARAQUARA- SP- 14801070
- ARARAQUARA- SP- 14801070
COBRANCAAVENIDA MARTINHO GERHARD ROLFSEN
INSCR. CNPJ/CPF03584735866
VALOR
DOIS MIL SETECENTOS E OITENTA E SEISREAIS E NOVENTA E
POR NOVE CENTAVOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
EXTENSO
DESCRICAO DO SERVICO
PRECO TOTAL
Aluguel de Auto Placa 0PT2300
Contrato de Locacao7240-910 SA03
2 . 786, 99
2.786,99
VALOR TOTAL 1
"Conforme Lei Complementar 11612003 de31107103, o ramo de locacao de automoveis esta isento do recolhimento
de ISS, consequentemente desobrigado da emissao da nota fiscal"
contrato7240910 SA03TipoEventual Voucher
LIudas
FormularioO
Rva9469355Opaador SA03-JULI Eniso 17109114'
FECHAMENTOSA03
LocadoraSA03 - UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA.
lpcat.ario03584735866MANOEL DE ARAUJO SOBRINHO
Desconto
Protecao Veiculo
4500 KM/15
PROTEÇÃO ESPECIAL/15
Cod. Promixional:
0,00
O
30
2786,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
915,00
EXTRAS
Mot. AdicionalO
0,00
Servico Motorista
0,00
Taxa RetornoSA03
0,00
Outras Despesas
0,00
0,00
Adicionais
Taxa Administrativa
Placa0PT2300FOCUS
CARTAO
1250,00
4108637668342357
1.739,28
ProI8ção a Ocupantes e Teiims
Part Obrigatr5ria de R$1500,00
Serviam: COMBUSTIVEL CONTROLADO
0,00
0,00
Kms Extra
idaLoja SA03Data 1810812014Horaio 18:001Cm37526 Com*.8 18
RetomoLoja SA03Data 1710912014Horio 16:24Km41533 Conlxs.8/8
TarifaPARCERIA TAM
0,00
Subtotal
CN.H.
C.N.H.
CN.H.
C.N.H.
Nome
1.739,28
30
O
O
Hora Extra
MiY~ Adi~
Nome
Nome
TOTAIS
Diárias Extras
P_Posto
C.N.H.02691047339Validade 2810212019 TeIet'one
Faturar Para03584735866MANOEL DE ARAUJO SOBRINHO
Nome
7240910
DIARIA
Diaria / Pacotes
TetLoja:1155363584Astida24 horas:08007720994
132,71
GrupoFUpade E
CombustivelO18
CortaoREDECARD
Participacao Obrigatoria
0,00
Recuperacao de Avarias
0,00
Reembolso
0,00
Aadr.awra cliente
Total
0,00
2.786,99
Ao assinar este documento declaro que recebi o veiculo em perfeitas corrdicoes de conservacao e funcionamento e estou aderindo e vinculando-me
as clausulas e condicoes do Contrato de Locacao de Veiculo e Outras Avencas da Unidas Rent a Cor registrado sob N 1397035 junto ao 5 Oficial de
Registros de Titulos e Documentos e Civil de Pessoa Juridica de Saio Paulo/SP, em especial qusntrao item 7.7 do referido Contrato, que encontra
se exposto e foi entregue a mim na loja de con tratacao da locacao.
Restricao para circulacan no municipio de San Paulo - SP (Capital):Finsl de piara: 1 e 2 2' Feirs.3 e 4 3' Feirs,5 e 6 4' Feira,7 e8 5' Feirs,9 e 0 6' Feira.
''
44
-G!uorum
T)al]as " '-'
DOCUMENTO DE LOCAÇÃO
CONGONHAS APOAVE. WASHINGTQN—IStN-..
SAO
I(2)N.CONTRATO-
BRXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX2 01 9(8)VALOR
PAU
5-900,BR
J_z9444 )
BLKCRUZEEO
11jL0
_____
(25)TEMPO GASTO
(28)KM
(29)DATAIH1
SE NAO FOREM CUMPRIDAS TODAS AS REGRAS CORRESPI$I q M LIVRE
MOEDA
T (14)CÓD.TARIFA
DENTES A UMA TARIFA PROMOCIONAL, ESSA TARIFA FICAR
A
BRL IANULADA E PAGAREI OS CUSTOS DE UMA TARIFA STANDAR
JM/ K
R
IOIAADICIONAL
IKMS
TARIFA SEMANAL
TARIFA OlARIA
DESC. IHORAAOICIONAL
C
O
DT7EP-Í-
9663
14 6
$
(31)HORAS
(32)DIAS
$
$
.5
(33)SEMANAS
-
MIN28DAYMAX90DAYMON=3250.00
(34)
(16)
NXASOBRECOMB. ,CASONAORETORNECHEIO]
M
B
108.33
812.50
•
18
(30)KM
PERCORRID
108.33
(248)AUTORIZAÃONALOR RE ORNO
KMS DETERMINADOS POR
HODOMETRO INSTALADO
DE FABRICA
(26)KM
RETORNO
SAIDA
36.11
170CT14/1700
CONGONHAS APO
____________________
F
J(12)DATA/HORA RETORNO PREVISTO
CALIDADE RETORNO PREVISTO
(24-A)AUTORIZAÇÃO/VALOR SAIDA
(13)
A
487 0 . 80
CONGON IASAPO
01 8
(9)DESCRIÇÃO VEICULO
DEVIDO
(7)LOCALIDADE RETORNO
PRO PFR OTA
20
03813
-b - L U
I(6)CARTEIRA HABILITAÇÃO
5-11-5090-9300
STAÇÃ
505329075
^ fflo
IRETORNd(16A(PREÇO POR KM
I(16B)PREÇO POR LITRO
I5)0M
5.500
.8730
8
(36)
(17)INFORMAÇÃO ADICIONAL
1699440707
(18)AW0
(35)
(19)FREQUENT FLYER / OBSERVAÇÕES
(37)SUBTOTAL
DE)30)A(36)
(40(WIZARD N
COMAG. k39(DESC.
VIAGE.
0154534K
A038200
(20)
CV
CMXXXXXXXXXXXX880212/16
ARAUJOSOBRINHO, MANOEL
SITE-B2C
A VITAC IR A.
SIM
)42A)MISCJCUSTOSDIVERSOS(41)T*K
)42B)MOTORISTA ADICIONAL (43)TAXA RETORNO
N
PPAULISTA
SAOPAULO, SP,04061001, BR
AJUSTES
(38)ARC/IATA
(45A)LDWPRÓTEÇÃOTOTAL(44)
ACEITOITARIFA/DIANÃO ACEITO(40)
(22)
CIELO
VISA CREDITO
41086 *******2357- 12/16
2a VIA-ESTABELECIMENTOAUT554373
0010173667610002/PDV42173860
D0C17025717/09/1415:55 ONL,-C
PP.E-AUTORIZACAO
VALOR:1.50000
RANSACAO AUTORIZADA COM SENHA
X38.0014000.00
(51-A)PAI ACIDENTES PESSOAIS (46)PAI,ALI
ACEITOTARIFA/DIA
INÃOACEITO(47)
(51B)PEP
(48)
9 . O 01X
ACEITOTARIFA/DIANAOACEITO(49)SUBTOTAL
NAIODISPOINIVEL
MANOEL A SOBRINHO
A0000000031010-086FF05D930B625F
(SiTef)
(51C)ALI CONTRA TERCEIROS (50)TAXA
10.000
ACEITOTARIFA/DIAINÃO ACEITO(51)
------
li_
x
(53A)DATA NASCIMENTO (52)COMBUSTVEL
(23) CASO EU TENHA APRESENTADO UM CARTÃO DE CRÉDITO PARA PAGAMENTO, TODAS AS DESPESA 53B)CUSTOS ADICIONAIS(54)VALOR TOTAL
INCLUINDO MULTAS DE TRÂNSITO -PODEM SER DEBITADAS NO CARTÃO. ESTE DOCUMENTO DE LOC
ÇÂO DE VEICULOS É PARTE INTEGRANTE DOS TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO DE LO
CAÇÃO. DECLARO QUE RECEBI E CONCORDO COM OS TERMOS E CONDIÇÕES APRESENTADOS
(55)DEDUÇÃO DE )PREPAGAMENT
O
IF 1 PRESENT A CREDIT CARD FOR PAYMENT, ALL CHARGES, INCLUDING FINES, MAY BE DEBITEO 10 DESPESAS
CARO. THIS CAR RENTAL DOCUMENT IS PART DF TERMO ANO CONDITIONS OF THE RENTAL AGREEM NT. NPR
1 DECLARE THAT 1 RECEIVEO BOTH AND AGREE WITH THE TERMS ANO CONDITIONS PRESENT. (56)TOTAL LIQUIDO
RA Jacket
F.131
5
_______________
0193
(70)N DO MVA ANTERIOR(71)KM DE RETORNO I (72)K M PERCORRIDO
LOCALIDADE DA ULTIMA SUBST.
(73)N SUBSTITUICOE 58)FORMA DE FOTO
(75)DATA/HORA DA SUBST. (76)COMBUST.
(71)LOCALIDADE DE ORIGEM(78)PRORROGADO ATÉ
(79)10 AGENTE t(80)DATA -
(63)LOCALIDADE ATUAL DE RETORN64)ID DO AGENTE QUE ALUGOU
O1923
MASTERCARD
(59)VALOR DEVIDO
(60)TAXA DE CAMBIO
(61)VALOR DEVIDO(RS)
IEEMBOLSO DE DESPESAS
(62)REEMBOLSO EM
DO VEICULO SUBSTITUTO
DINHEIRO
(65)ID DO AGENTE NO RETORNO (66)REEMB.REC.EM
Ix
DINHEIRO
$
U50532907531958699-BR-3K
I(69)vAGA N°
(67)REEMB.RECEBIOO
XEM MOEDA LOCAL
(69)REEMBOLSO DO:
AVIO1AG.DEVIAGEM
1* Via: Locadora ; 2 1 Via: Cliente
4 870.80
CLÁUSULAS DO CONTRATO DE LOCAÇÃO
Compõem oContrato de Locação: (1) as cláusulas a seguir; (ii) o anverso deste que se como Documento de Locação; e (iii) o folheto que contém os Termos e Condições Gerais do
'ontrato, de Locação.
'elo presente instrumento, a seguir denominado CONTRATO, de um lado a empresa definida iio CONI RATO (campo 01), na qualidade de f,anqueada do Sistema Avis (LOCADORA')
! de outro lado, a pessoa física/juridica definida e qualificada no CONTRATO (campo 20) e; quando for o caso, também o(s) motonsta(s) adicional(is) ("CLIENTE"), têm, entre si, justo e
ntratadoo que segue:
A LOCADORA loca ao CLIENTE o veiculo automotor descrito no CON T RATO (campo 09), ("VEÍCULO"), devidamente vistoriado pelo CLIENTE nesta data, encontrando-se em
ierfeitas condições de uso e funcionamento, conservação e segurança, com todos os equipamentos e acessórios do fabricante para o respectivo modelo, nos termos do "Controle
le Qualidade e Conferência" rubricado pelo CLIENTE.
. O CLIENTE declara conhecer e estar de acordo com os termos da contratação aqui tratados, dos quais ainda fazem parte integrante do Contrato disposto no folheto que contém
is Termos e Condições Gerais do Contrato de Locação", nesta data entregue ao CLIENTE, as especificações do "Controle de Qualidade e Conferência', onde está descrito o VEÍCULO.
1. DATA DE DEVOLUÇAO DO VEICULO: O CLIENTE devolvera o VEICULO na data e no horário indicados no CONTRATO (campo 11 e 12). Se o VEÍCULO não for devolvido na data
,dicada, se configurara infração contratual e apropriação indébita do VEICULO, salvo outro acordo comprovadamente feito entre as partes.
LOCAL DE DEVOLUÇAO DO VEICULO: Se o VEICULO for devolvido em local diferente daquele em que foi retirado por ocasião do inicio da locação, o CLIENTE pagará pelos custos
e translado do VEICULO, indicado no CONTRATO (campo 43) e/Ou folheto "Tabela de Tarifas".
REMUNERAÇÃO: O preço da locação a ser pago pelo CLIENTE à LOCADORA, será composto: (i) das tarifas diárias calculadas com base no número de dias de locação, acrescido
ielos quilómetros efetivamente percorridos, se aplicáveis (campo 14), (ii) das taxas de serviço/administração que compõem o preço da locação (iii) dos demais valores devidos de
eembolso/despesaá extraordinárias, conforme previsto no CONTRATO; e (iv) tarifas de outros serviços/atendimentos ou condições especiais contratados.
5.1. O valor da tarifa em ração da quilometragem percorrida será calculado através da leitura do hodõmetro instalado no VEÍCULO, apurando-se a diferença de quilometragem entre
) momento da devolução do VEICULO (campo 26) e do início da locação (campo 28).
5.2 O valor da tarifa diária será apurado pela contagem de períodos de 24 (vinte e quatro) horas consecutivas, contadas a partir da hora e minutos em que se inicie a locação
campo 29) Após odecurso do ultiiO período de 24 (vinte e quatro) horas da locação, o CLIENTE deverá pagar um valor por hora excedente, calculado à razão de 113 da tarifa diária,
acrescido dos gemais encargos. aplicáveis.
3. PROTEÇAO(OES): O CLIENTE tema opção de pagar uma quantia adicional correspondente à(s) Proteção(ões), que não constitui(em) modalidade de seguro, mas tão somente uma
obertura de riscos da locação oferecida pela LOCADORA, por meio do qual o CLIENTE terá coberturas contra os incidentes especificados no item 6.3, cujo valor diário está previsto no
CONTRATO (campos 45A, 51A, 5113 e 51C).
6.1. A contratação de Proteção(ões) não exonera o CLIENTE da obrigação de arcar com os custos da franquia independente de sua culpa relativa ao uso da dita Proteção(ões)'
os valores constantes no folheto "Tabela de Tarifas".
6.2. As proteções contratadas NÃO COBREM danos decorrentes de catástrofes, inundações e outras ocorrências de cunho natural; atos de vandalismo; custos decorrentes do
sxtraviO, danos ou substituição de rodas, pneus, acessórios, chaves ou documentos; ou ainda o quanto previsto no item 6.6 abaixo.
5.3.As proteções de riscos podem ser oferecidas, de acordo com a disponibilidade de cada localidade, para opção do CLIENTE são:
LDW PROTEÇÃO TOTAL DO VEICULO Optando pela LDW, nas localidades em que essa modalidade sea oferecida, o CLIENTE terá proteção contra roubo, furto, incêndio, perda
total do v,viCuiOe danos e/ou avarias causadas ao VEICULO por colisões e/ou acidentes, cabendo ao CLIENTE arcar apenas com a franquia estabelecida na Tabela de Tarifas.
PAI PROTEÇÃO DE ACIDENTES PESSOAIS Optando pelo PAI, nas localidades em que essa modalidade seja oferecida, o CLIENTE terá proteção contra danos causados coa ocupante
do VEICULO, nos casos de morte ou invalidez permanente, oriundos de acidentes com o VEICULO, até o limite total por veículo locado estabelecido na Tabela de Tarifas,
independentemente do número de ocupantes do VEICULO.
ALI PROTEÇÃO CONTRA TERCEIROS Optando pela ALI, nas localidades em que essa modalidade seja oferecida, o CLIENTE terá proteção contra danos materiais e pessoarr -"usadc.
a terceiros em razão de acidente com o VEICULO, até os limites totais estabelecidos na Tabela de Tarifas.
PDW EXONERAÇÃO DE DANOS E/OU AVARIAS Não constitui modalidade de seguro mas tão somente uma cobertura de riscos oferecida pela LOCADORA por meio da qus .IENT
respeitado o disposto nesta cláusula 7, terá proteção parcial contra danos e/Ou avarias causadas ao VEICULO por colisões e/ou acidentes, até o limite estabelecido na Tabela de Trifas,
cabendo ao CLIENTE arcar com uma franquia estabelecida na mesma Tabela de Tarifas.
6.4. No caso de ocorrência de qualquer dano ao VEICULO, inclusive extravio das plácas traseira e/ou dianteira do VEICULO, o CLIENTE se obriga a comunicar as Autoridades
Policiais competentes e a LOCADORA, e deverá entregar a esta última o Boletim de Ocorrência Policial no PRAZO MÁXIMO DE 24 HORAS da ocorrência do sinistro, quando também
deverá preencher o "Relatório de Acidentes Avis", sob pena de perder os direitos à proteção contratada.
6.5. Caso o CLIENTE opte por não contratar qualquer das proteções, o CLIENTE será o único responsável por todos os prejuízos que causará LOCADORA ou a terceiros,
arcando com todas as despesas decorrentes, inclusive, mas não limitado, à reparação de danos ao VEICULO, seus acessórios e partes, seja qual for a circunstância. No caso de perda
total do VEICULO, o CLIENTE arcará com o pagamento do valor integral de veículo igual ao similar zero quilômetro. A responsabilidade do CLIENTE frente à LOCADORA independente
de sua culpa, ressalvado ao mesmo o direito de ação de regresso contra eventual causador dos danos.
6.6. O CLIENTE perderá os direitos oriundos das proteções contratadas, não estando eximido do pagamento destas proteções por todas e quaisquer ocorrências decorrentes
da utilização do VEICULO enquanto este estiver sob seu uso e guarda, nos seguintes casos: Se utilizar o VEICULO de forma inadequada, em condições extremas, e ou em operações
proibidas para o mesmo; Se não zelar pelo VEICULO e conduzi-lo de forma prudente e em conformidade com o Código Nacional de Trânsito e demais legislações aplicáveis;
Se conduzir o VEICULO de maneira imprudente, negligente ou com imperícia; Se não fizer ou não entregar o Boletim de Ocorrência à LOCADORA, ou não preencher o Relatório de
Acidentes Avis; Se utilizar o VEICULO para propósitos ilícitos; Se conduzir o VEICULO sob influência de embriaguez ou substâncias psicotrópicas, narcóticas, ou entorpecentes em
geral, ainda que se trate de drogas de uso lícito; Se conduzido por condutor não autorizado.
7 CUSTO DAS PROTEÇOES: O CLIENTE pagará pela(s) proteção(ões) contratada(s), conforme especificado na Cláusula 6 acima, pelo período em que o VEICULO estiver sob sua
responsabilidade, conforme as tarifas diárias estipuladas no CONTRATO. Nos casos de utilização de horas extras, será sempre cobrada uma diária completa da(s) proteçâo(ões)
contratada(s) O CLIENTE arcará com todos os valores que excederem as coberturas das proteções contratadas, quer seja em relação à LOCADORA, aos ocupantes do VEICULO ou junt
terceiros,
inclusive
danos morais. O combustível consumido duranteo período da locação é de responsabilidade do CLIENTE. No término da locação, será cobrada do CLEINTE a
CUSTO
DE COMBUSTIVEL
8.
,,
quantidade
de combustível que faltar em relação ao que foi fornecido por ocasião da retirada do VEICULO. Nas hipóteses da impossibilidade de leitura do marcador de combustível por conl
colisão/sinistro, será cobrado o valor correspondente à capacidade do tanque de combustível do veículo bocado, conforme manual do veículo. A quantia a ser paga será formulada pela multi
da tarifa por litro, indicada no CONTRATO (campo 1613), pelo número de litros necessários para completar o tanque (mediante a leitura do medidor de combustível instalado no VEICULO).
9 CUSTOS EXTRAORDINÁRIOS: Caso se verifique, por ocasião da devolução d VEICULO, que o mesmo possua ,manchas e/ou sujeira excessiva internas, ou decorrentes de
utilização do VEÍCULO fora dos padrões normais e razoáveis, o CLIENTE pagará uma taxa adicional de limpeza do VEICULO.
9 1. Fica estabelecido que na hipótese de perda, extravio, danos que inutilizem, ou furto/roubo do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) do veículo locado,
o CLIENTE se responsabilizará perante a LOCADORA pela indenização de suas perdas e danos, devendo efetuar o pagamento do que segue: (i) taxas devidas ao órgão emissor do
documento para fins de emissão de sua segunda via; (ii) custos com despachantes para obtenção da referida segunda via do documento; e (iv) o valor de uma diária de locação do
veículo
então locado.
10 VALORES
DO CONTRATO: Os valores constantes do CONTRATO não são absolutos ou definitivos, estando sujeitos a aferição e eventuais aumentos ou diminuição de vr a
serem pagos no momento da devolução do VEICULO, incluindo, mas não limitado a: (i) diferenças entre o período efetivo de locação e o previsto inicialmente no CONTRATO, oluçã
do VEICULO em local diferente do previsto inicialmente no CONTRATO; (iii) limpeza do VEICULO, nos termos e condições estabelecidos na cláusula 9 acima; (iv) multas e/ou p,,aIidadev
decorrentes de quaisquer violações das leis de trânsito. As partes declaram estar cientes e concordam que o encerramentodo CONTRATO não quita integralmente as obrigações dele
decorrentes. O CLIENTE poderá ser chamado posteriormente a arcar com quaisquer despesas originadas enquanto o VEICULO esteve em sua posse, nos termos do CONTRATO.
11 MULTAS E PENALIDADES O CLIENTE arcará com todas as muitas e/ou penalidades decorrentes de quaisquer violações das leis de trânsito, independentemente do conaior. Sob
os valores envolvidos será cobrada taxa de ressarcimento de custos administrativos de 10% (dez por cento) sobre o valor da multa.
111.0 CLIENTE outorga poderes à LOCADORA para preenchimento dos dados relativos à apresentação do condutor, prevista pela Resolução n°149/03 do CONTRAN, nor termos
0 80 do Código de Trânito Brasileiro, ou qualquer outra legislação que for expedida para este fim, inclusive para assinar em seu nome, caso tenha sido lavrada
do
art. 257,
autuação
porparágrafos
infrações 7de etrânsito
enquanto o VEICULO esteve em sua responsabicdade, comprometendo-se a LOCADORA a apresenta cópia do CONTRATO para o órgão de trânsito.
12 UTILIZAÇÃO PROIBIDA DO VEICULO O CLIENTE não deve utilizar nem permitir que o VEICULO seja usado para fins comerciais salvo ocasiões expressamente autorizadas pela
LOCADORA, ilícitos, para carga de bens não destinados a veículo de passageiros, em competições, provas esportivas ou não, ou em estradas sem pavimentação sem a observação das
condições mínimas de segurança Qualquer infração ao aqui disposto implica a rescisão imediata do CONTRATO, independentemente de qualquer notificação, ficando o CLIEN'E.
responsável, além do pagamento de toda a remuneração e valores previstos no CONTRATO, eventuais lucros cessantes, todas e quaisquer penalidades, multas, confiscos, embargos, cust
para recuperação do VEICULO, estacionamento, além de quaisquer outros custos legais decorrentes de infração ao disposto nesta cláusula.
13. CONDIÇOES PARA CONDUTOR: O condutor, seja o CLIENTE ou qualquer condutor adicional autorizado, deve ter no mínimo 21 anos completos, possuir carteira de habilitação há
pelo menos dois anos. Para cada condutor adicional autorizado a LOCADORA cobrará um custo adicional indicado no CONTRATO , (campo 42 B)
14 RECUPERAÇÃO DO VEICULO Independentemente de notificação prévia ao CLIENTE, a LOCADORA pode recuperar o VEICULO se o mesmo for encontrado estacionado em Iocv
proibido ou utilizado em desacordo com as condições e termos do CONTRATO, se houver evidências claras de que o VEICULO está abandonado, e também pela falta de cumprimento de
qualquer cláusula deste contrato.
e solicitado
pela LOCADORA
15 COBRANÇAS Todos os encargos deste CONTRATO, incluindo os custos de perdas e danos do VEICULO, deverão ser pagos pelo
CLIENTE
assim qu
sob pena de incorrerem juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, multa moratória de 2% (dois por cento), além de gastos decorrentes de cobrança do débito, incluindo custos de cheqi
.
devolvidos
e honorários
16 AUTORIZAÇÃO
DEadvocatícios.
DEBITO EM-.
CARTÃO DE CREDITO: O CLIENTE aceita etem pleno conhecimento deque, por ocasião da locação doVElCULO,
a LOCADORA solicitará à empresa administradora do cartão de crédito utilizado para pagamento da locação, uma pré-autorização para débito. As partes expressamente acordam, desde já, que o valor autorizado de
débito concedido pela administradora de cartão de crédito será cobrado e/ou executado para o fim de pagamento da locação, eventuais proteções e quaisquer outros custos especiais e/ou
adicionais
definidos
no CONTRATO.
17 OBJETOS
DE VALOR
DEIXADOS NO VEICULO: A LOCADORA não se responsabiliza pelas perdas ou eventuais danos causados a objetos deixados pelo CLIENTE e/ou
acompanhantes no interior do VEICULO, nem mesmo dentro os loja, mesmo que recebidos ou manejados pela LOCADORA.
18. DECLARAÇOES ESPECIFICAS
DECLARAÇÃO PARA DÉBITO EM CARTÃO DE CRÉDITO.
TERMO DE RESPONSABILIDADE PARA INDICAÇÃO DE CONDUTOR: Pelo fato de a LOCADORA poder receber multas por infração às leis de trânsito apá
Nos termos do contrato de locação por mim firmado autorizo a LOCADORA a proceder à meu retomo ao meu pais/cidade de origem, ou ainda incorrer em despesas conforrm
indicação prevista pela Resolução/CONTRAN n° 149/03, inclusive para assinarem meu nome, tratadas no item 10. acima, autorizo o débito no cartãc.de crédito abaixo discnminad
visando a anotação em meu prontuário, dos pontos decorrentes das infrações originadas no valores relativos a tais encargos, nos termos do CONTRATO.
período em que o VEICULO locado estiver sob minha responsabilidade,
CLIENTE
CLIENTE
Local, Data
.-
Local,
O
textoData
aqui reproduzido é um extrato
dos Termos e Condições Gerais do Contrato de Locação. A redação completa do Contrato encontra-se à disposição na Folheteria da Avis que lhe
.
bem
como
registrado
no
Cartório
de
Registro
de Documentos de São Paulo
+n d 1n-5n nn site wwavis.com.br
GrupoUJN DOCUMENTO DE LOCAÇÃO
Dallas ''J
' A4
li
CONGONHAS APO
AVE. WASHINGTON LUIZ s/N
O 1-6 /)F' 1-6 U L L) , U '4 O 13 O -
(2)N' CONTRATO
13
U U , b K
'6)CARTEIRA HABILITAÇAO
tI-O -
55-11-5090-9300iBRXXXXXXX(XXXXXXXXXXX2019(8)VALOR
(3)ESTAÇÃO ALUGUEL (4)MVA
505329075
03813
(5)PROP.FROTA
20752513
/9/DESCRIÇÃO VEICULO
BLKCRUZEECO4DRK
/10/PLACA
BRFJZ9444
'(7)LOCALIDADE RETORNO
DEVIDO
CONGONHASAPO
09018
4870.80
/11/LOCALIDADE RETORNO PREVISTO
(12)DATA/HORA RETORNO PREVISTO
CONGONHASAPO
(13)
170CT14/1700
(24-A)AUTORIZAÇÃO/VALOR SAIDA
(24-B)AUTORIZAÇÃO/VALOR RETORNO
1/1
KMS DETERMINADOS POR
HODOMETRO INSTALADO
DE FABRICA
/26)KM
RETORNO
( 28 )KM
SAIDA
9663
/30/KM
PERCORRID4
812.501 108.33
.8730
(36)
1699440707
II9IFREQUENT FLYER / OBSERVAÇÕES
L...__
$
(34)
AJUSTES
138/ARC/IATA
/37/SUBTOTAL
DE)30)A(36)
0154534K
CMXXXXXXXXXXXX880212/16
ARAU JOSOBRINHO , MANO EL
(21)(40(WIZARD N'
[y
COM AO. )39/DESC.
(42A)MISC./CUSTOS DIVERSOS)41)T*K
TAXA RETORNO
PAULISTA
SAOPAULO, SP04061001, BR
(22)
ACEITOTARIFA/DIANAOACEITO(45)
CIRLO
MASTERCARD
54473 *******8802-12/16
2a VIA-ESTABELECIMENTOAUT=521969
0010173667610002!pDV42173860 OOC=17025117/09/1415S1 ONL-C
VENDA A CREDITO
VALOR4.870,80
ANSACAO AUTORIZADA COM SENHA
MANOEL A SOBRINHO
AO000000041010-082CEEC437774C29 (SiTef)
X38.00 4000.00
(51-A)PAI ACIDENTES PESSOAIS (46)PAI,ALI
ACEITOTARIFA/DIANÃOACEITO(47)
9 . O OX
(SI B)PEP
(40)
ACEITOTARIFA/DIANAO ACEITO(49/SUBTOTAL
NÃODISP ONIV
/51C/ALI CONTRA TERCEIROS
_
(50)TAXA
1 O . OOO
1
ACEITC1ARIFAÍIDNrIÃOACPITU(511
10.00jx
(53A)DATA NASCIMENTO (52)COMBUST(VEL
(23) CASO EU TENHA APRESENTADO UM CARTÃO DE CRÉDITO PARA PAGAMENTO, TODAS AS DESPESA 53B)CU5TOS ADICIONAIS /54/VALOR TOTAL
INCLUINDO MULTAS DE TRANSITO - PODEM SER DEBITADAS NO CARTÃO. ESTE DOCUMENTO DE LOC
ÇÁODE VEICULOS É PARTE INTEGRANTE DOS TERMOS E CONDIÇÔES GERAIS DO CONTRATO DE LO
CAÇAO. DECLARO QUE RECEBI E CONCORDO COM OS TERMOS E CONDIÇÕES APRESENTADOS
IF 1 PRESENT A CREDIT CARO FOR PAYMENT, ALL CHARGES, INCLUDING FINES, MAY BE DI:BITED TO )115 PRÉ-PAGAMENTO (55)DEDUÇÃO DE
CARD. THIS CAR RENTAL DOCUMENT IS PART OF TERIAS ANO CONDITIONS DF THE RENTALAGREEM NT. NPRDESPESAS
1 DECLARE THAT 1 RECEIVED BOTH AND AGREE WITH THE TERMS ANO CONDITIONS PRESENT.
(56)TOTAL LIQUIDO
rRA Ja,zket
F.131
487O.8O
0193
x
(70)N- DO MVA ANTERIOR(71)KM DE RETORNO 1(72)KM PERCORRIDO (73)N' SUBSTITUICOE58(FORMA DE PGTO
MASTERCARD
-(74)LOCALIDADE DA ULTIMA SUBST./75/DATA/HORA DA SUBST. (76)COMBUST.(60)TAXA DE CAMBIO
(71)LOCALIDADE DE ORIGEM
81
D1.7SEP1416
5.500
/17)INFORMAÇÃOADICIONAL
(18)AWD
A038200
(20)
F;,: 001
1
(29 ) DATA/HOIA SAIDA
$
MN28DAYMAX90DAY MON=3250.00
8j
/27/DATA/HORA RETORNO
$
.5 c
C(16)
O
XASOBRECOMB.,CASONAORETORNE
M____________________________________________________________________ CHEIO
fRETORN)I6A)PREÇO POR KM
(16B)PREÇO POR LITRO
(15)CUPOM
(35)
B
.,
$
T (14(CÕD.TARIFA
MOEDA
SE NAO FOREM CUMPRIDAS TODAS AS REGRAS CORRESPÓIQM LIVRE
/31/HORAS
DENTES A UMA TARIFA PROMOCIONAL, ESSA TARIFA FICAR
A
JMIK
BRL
ANULADA E PAGAREI OS CUSTOS DE UMA TARIFA STANDAR
R______________________________________
IOESC. HORA ADICIONALTARIFA OlARIA
TARIFA SEMANALIDIAADICIONAL
KMS(32)DIAS
36.11108.33
(25)TEMPO GASTO
/59/VALOR DEVIDO
(61)VALOR DEVIDO/RO)
(78)PRORROGADO ATÉ
(79)ID AGENTE(80/DATA (81/REEMBOLSO DE DESPESAS(62)REEMBOLSO EM
DOVE(CULOSUBSTITUTO
DINHEIRO
• 1
_____
___ ______ _____
(63)LOCALIDADE ATUAL DE RETORN64/ID DO AGENTE QUE ALUGOUJ/65/ID DO AGENTE NO RETORNO (66(REEMB//EC.EM DINHEIRO(67)REEMB.RECEBIDO
XEM MOEDA LOCAL
x
O 192 3
$
U50532907531953699-BR-3K
________
/68/VAGA N'/69/REEMBOLSO DO:
AVIS1AG.DEVIAGEM
1 1 Via: Locadora; 2 1 Via: Cliente
/
RECIBO DE ADIANTAMENTO - 14 3?
1° VIA-CLIENTE
NUMERO: 000030388 - A2
ADIANTAMENTOS LOCACAO
QUANs:
1,(
DESCRICAO
'ML ' N VL.OTAL
4A 70,80. 4.80,80
L
(1FIs.44)
DUS
VALOR TOTAL 4.870,80'
ENDERECO: AV WASHINGTON LUIS,
SAOPAULO - SP
SIN -
AEROPORTO CONGONHAS -
CEP: 04626-010
INSCR.CNPJ: 00.470.11110008-38
DATA DE EMISSAO: 1710912014
OS VALORES ACIMA REFEREM-SE AO CONTRATO DE LOCACAO N°: 505329075 / PLACA(S): FJZ9444
CLIENTE: MANOELARAUJO SOBRINHO - DT.SAI: 1710912014 - PREV.RET: 1711012014
VALOR
NUMERO
000030388 ( 901 ) 4.870,80
1
VENCIMENTO
1711012014
EMISSAO
1710912014
NUMERO
VALOR
VENCIMENTO
DESCONTO DE:
COND. ESPECM
INATARIO
NOME: MANOEL DE ARAUJO SOBRINHO
ENDERECO: AVENIDA MARTINHO GERHARD ROLFSEN 1027 CASA40 ESTADO: SP
MUNICIPIO: ARARAQUARA
PRACADE PAGAMENTO:
C.N.P.J(M.F) / C.P.F. N°: 035.847.358-66
INSCR. ESTADUAL:
VALOR
POR(QUATRO MIL, OITOCENTOS E SETENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS)
EXTENSO
Pagina 1
CEP: 14801-070
EMISSAO
E
SEPROM/cpAD,,S,D
Certifico
que p
desta folha, e rocedi à renume,.ao do anverso
OriginEIm razão de equivoco na numerao
Bras flja.,
3tudores
OOO82
(j
1
EXTRATO BANCÁRIO
1181 A 1200
vagina
• [bb.5om.br]
A336251745348257004
2510912014 18:01:13
COMPROVANTE DE
AGENCIA: 3572-6 CONTA:131.303-7
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 0668-8 - 5 PAULO WASHINGTON LUIS
CONTA:46.074-4
FAVORECIDO: DKEY LOCADORA DE VEICULOS LTDA/
CPF/CNPJ: 04.089.179/0001-56
17.320,00
VALOR: R$
DEBITO EM: 25/09/2014
1 cie 9
LANÇADO
() (t
U 183
•
DOCUMENTO: 0925011
AUTENTICACAO SISBB:5.55D.131.643.409.505
i..ii:
Ll
fli
2SIflQflfll4
L-,.''-,""-,j
A33Q251 617174087010
2510912014 1624:24
íTED - Transferência Eletrônica Disponível
LE1
Debitado
Agência
Conta corrente
3572-6
131303-7
Creditado
BANCO ITAU S.A. -
S PAULO WASHINGTON LUIS
341
Banco
04.089.17910001-56
CNPJ
Nome favorecido OKEY LOCADORA DE VEICULOS LTDA
Finalidade
17.32000
Valor
TNA
1
I
-fl fl ,. i n ,
"
U 1
U'
l. PAI) c .i
Autenticação SISBB555D131643409505
https://aap j .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessaoeoe3dc9b2Oa56fdaa5ø7b f6bSf762.. . 25/09/2014
4
OKEY LOC
NOTA DE DÉBITO
3686
DATA DA EMISSÃO
19109/2014
AV SANTA CATARINA. 64 Tel: 11 342
VILA ALEXANDRIA S O PPID
CEP.: 04635-
L O O A J JA
Q N P.104 pgg 179/0001-5R
FATURA
NÚMERO
DUPLICATA
1
VALOR
17.320.00
3686^-,7.320.00
Desconto de:
VENCIMENTO
VALOR
NÚMERO
22/0912014
Até:
0.00
Condicões de Paoamento:
Nome: EI.EIcÀo 2014 DILMA VANA ROOSSEFF PRESIDENTE
Endereço: Av COPACABANA 1205 AP 503. 3D TP.SITEZA
CEP: 91900-050
Município: PORTO ALEGRE -
Est.: as
Praça de Pagamento: PORTO ALEGRE
Inscr.Estadual:
CNPJ/CPF(M.F.): 020.570.274/0001-23 End.p/Cobrança: AV COPACABANA 1205 AP 503, 3D TRSITEZA
Município: PORTO ALEGRE
Valor Dor
Extenso
-
Est.: as
DEZESSETE MIL E TREZENTOS E VINTE REAIS
DESCRICÂO DOS SERVICOS
4925
4926
4932
4933
4934
4947
CEP: 91900-050
POLO SEDAN - ETJN-0782 Penado 22/08/14
POLO SEDAN - EiJY-5017 Penado 22108/14
JETTA 2.0 - EUH-9957Peniodo 25/08/14
SENTRA 2.0- EZG-6893Periodo 25/08714
POLO HATCH- FAV-1404Penado 26/08/14
POLO SEDN - EUH-9866 Peniodo 01/09/14
à
à
à
à
à
à
21109114
21/09/14
24/09114
24109/14
25/09/14
01/10/14
UNITÁRIO
TOTAL
2.580.00
2.580.00
2.580.00
3.500.00
3.500.00
3.500.00
3.500.00
2.580.00
2.580.00
2.580.00
2.580.00
TOTAL
2.580.00
17.320.00
^b
1
RECEBI(EMOS DE OKEY LOCADORA A NOTA DE DÉBITO DE PRESTACÃO DE SERVICOS
DATA DO RECEBIMENTO
NOTA DE DÉBITO
3686
231&/2b14
-)4
41§^"
Receita Federal
A191
L.n
Contribuinte,
04.089.17910001-56
MATRIZ
CADASTRAL
DATA DE ABERTURA
0411012000
OME EMPRESARIAL
OKEY LOCADORA DE VEICULOS LTDA
**
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
Não informada
NÚMEROCOMPLEMENTO
LOGRADOURO
647
AV SANTA CATARINA
CEP
04.635-001
UF
MUNICÍPIO
BAIRRO/DISTRITO
SP
SAO PAULO
VILA ALEXANDRIA
03/11/2005
ATIVA
ITUAÇÃO ESPECIAL
**
Emitido no dia 2310912014 às 12:22:11 (data e hora de Brasília). L.tar
Página: 111
Pagina 2 cie
[bb.com.br]
SISBB ~SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
AGENCIA: 3572-6 CONTA:131.303-7
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3572 - AGENCIA SAO JUDAS SP
CODIGO DE BARRAS
DATA DO PAGAMENTO 25/09/2014
PERI000 DE APURACAO30/09/2014
NUMERO DO CPNJ20.570.274/0001-23
1708
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO20/10/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
200,00
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
200,00
VALOR TOTAL
LANÇADO
s:
(]0Ü187
PAtn, JD
AUTENTICACAO SISBB: 2.449.D58.B41.BCF.4FD
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
DOCUMENTO: 092502
1----,,---- 1-1------
flflOO11/flOhfl1d
L '"-'"-"•
A33Q251 617174087013
2510912014 16:26:37
DARF
25/09/2014 -AIJTOATENOIMENTO- 16.26.37
0001
3572603572
AGENCIA: 3572-6 CONTA:131.303-7
:
DOEi 188
AGENTE ARRECADADOR
CODIGO DE BARRAS
PERIODO DE APURACAO 30/09/2014
NUMERO DO CPNJ20.570.274/0001-23
1708
CODIGO DA RECEITA
20/10/2014
DATA CO VENCIMENTO
PERCENTUAL
200,00
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
200,00
VALOR TOTAL
AUTENTICACAO SISBB:2. 449.058.B41 .BCF. 4FD
Modelo Aprovado pele SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
DOCUMENTO: 092502
https:Haapi.bb.com. br/aapi /noticia. WtokenSessao=e0e3 dc9b20a5 6fdaa5 07bf6b5f762... 25/09/2014
fl,..,...d.ÍKÍIDCD7lCflflfl7
0
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF
01 NOME/TELEFONE
ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF
PRESIDENTE
1 Via
02
PERÍODO DE APURAÇÃO
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ
04 CÓDIGO DA RECEITA
DARF válido para pagamento até2011012014
08
SAO PAULO
09 VALOR DOS JUROS E / OU
ENCARGOS DL- 1.025169
Auto Atendimento Versão 4.77.57.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3
1708
06 DATA DE VENCIMENTO
- ) O C. 1 B 92011.012014
07 VALOR DO
NÃO RECEBER COM RASURAS
20.570.27410001-23
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA -
IRRF COMPL.NF .353 FAJOSES E SILVA
Domicilio tributário do contribuinte:
30109/2014
200,00
VALOR DA MULTA
0,00
0,00
__________________
10 VALOR TOTAL
200,00
85650000002-6 00000064429-4 31205702740-0 00117084273-4 11 AUTENTICAÇAO BANCARIA (Somente nas 1 a e 2a vias)
111111111111111111111 11l 11111 MII DI I11I 111111 IM l Ill O II 11111111 O lI IO 1 II 11 II III
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 PERÍODO DE APURAÇÃO
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ
DARF
01 NOME / TELEFONE
ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF
PRESIDENTE
04
CÓDIGO DA RECEITA
06 DATA DE VENCIMENTO
07 VALOR DO PRINCIPAL
DARF válido para pagamento até2011012014
08
AO PAULO
NÃO RECEBER COM RASURAS
Auto Atendimento Versão 4.77.57.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3
3010912014
20.570.274/0001-23
1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA
IRRF COMPL.NF .353 FAJOSES E SILVA
)micilio tributário do contribuinte:
cortar nesta linha -
VALOR DA MULTA
09 VALOR DOS JUROS E / OU
L - 1.025/69
ENCARGOS DL10 VALOR TOTAL
2011012014
200,00
0,00
0,00
200,00
85650000002-6 00000064429-4 31205702740-0 00117084273-4 11 AUTENTICAÇAO BANCARIA (Somente nas 1 1 e 21 vias)
111111111111111111111111111111111111111111111
cortar nesta linha -
1 DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.
bb.com .brJ
ragiiiaiu
SISBB -SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/201.4AUTOATENDIMENTO- 20.10.39
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
AGENCIA: 3572-6 CONTA:131.303-7
AGENTE ARRECADADOR
CODIGO DE BARRAS
190
PER1ODO DE APURACAO30/09/2014
NUMERO DO CPNJ20.570.274/000123
1708
COOIGD DA RECEITA
DATA DO VENCIMENTO20/10/2014
PERCENTUAL
400,00
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
400,00
VALOR TOTAL
AUTENTTCACAO SISBB:LA4A.181.071.285.235
Modelo Aprovado pela SRF - AOS
Conjunto Corat/CoteC o. 001,DE 2006
DOCUMENTO: 092353
.1'
1-
L.l.QA17Ç7'?7M226357e4b... 23/09/2014
1182
1
provado pela INIRER nn 73612007
MINISTÉRIO DA FAZENDA 02 PERíO,DOL(4i
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 NUME O DOÇCNI
Documento de Arrecadação de Receitas Federais 30/09/2014
20.570.274/000 1 -23
DARF
i Via
1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA
01 NOME/TELEFONE
ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF 06 DATA DE VENCIMENTO
20/10/2014
IRRF NF 353 FAJOSES E SILVA 400,00
DARF válido para pagamento até 201101201408
_VALOR DA MULTA
Domicílio tributário do contribuinte:
0,00
DOS JUROS E / OU
09 VALOR
ENCARGOS DL 1025/69
SAO PAULO
0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.7757.7107 - opo 1 - DLL versão
HALOR TOTAL
1.3
85630000004-4 00000064429-4 31205702740-0 00117084273-4 11
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas i a e 2 vias)
I 11I 1U
II li II1
1 111
11 UI1Y IIi
III 1 I'1 11111 Ii i liii1
i IIIl
1
coftn, nesta linha -
r
provado pela INIRFB fln 73612007
02
PERíODO DE APURAÇAO
Via
/0001
03 NúMERO DO CPF OU CNP,1 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
DARF
HMERODEREFERÊNCIA
NOMEITELEFONE
A ROUSSEFF
ELEIÇÃO 2014 DILMA VAN
1 06
DATA DE VENCIMENTO 20/10/2014400,00
IRRF NF 353 FAJOSES E SILVA
)ARF válido para pagamento até 2011012014 108 VALOR DA MULTA
omicílio tributário do contribuinte:
09 VALOR DOS JUROS E/OU
SAO PAULO
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.77.57.7107 - opção
1 - DLL versão 1.3
0,00
0,00
L
O
ENCARGOS DL 1025169
1
0
VALOR TOTAL
85630000004-4 00000064429-4 31205702740-0 00117084273-4 11
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas i c e 2 1 vias)
-
-
cova, nesta linha
DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue _o pagamento na rede bancária autorizada.
[bb.com.br]
vagina o / cie i-)
23/0912014- BANCO DO BRASIL - 17:42:50
CLIENTE: DILMI\ PRES DOECOES 2014
NR. DOCUMENTO553.475.000.014.468
37.540,00
VALOR TOTAL
TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FAIOSES E SILVA ADVOCACIA
MII. DOCUMENTO553.572.000.131.303
192
NR.AUTENTICACJ\OA. 6A2. 728. 3013.E28. 060
- 1-t--1.-.-
23/09/2014
1f1g;
NOTA FISCAL DE St"i'
OCC\ COO 1.
SI
D
via Branca , 2, Vi a Arnare13 . T
FS-TINAÇÃO DO '
1 USUÁRIO FINAL 11
Q1TAÇÂO
Fone (61) 3961 6416
,ata
V13
OCUMEIN4
J
ENTRADA
limite para emlssao 29,0712015
27 COflunt0 19 Lote 13 Sa'a 201
Quadra
aSh3 DF
GEP 71.570-010 ParaflOá
935.77410001-2B
7.454.1611001 -92
CNPJ- OS
00ú193
0
)MAD0°° DESATA RIO
CEP
COND.
DE
PAG-
INSCRIÇÃO
P
REÇOS
tOTM-
0cRlÇÁO
1 (2 X
CÓD. QUPNT
N,DTfOn10U 32121
500- Sata 240 9oCO 8-60
0s CEd . Venâfl° 2000 -
BraSitta - DF
^SQQUÇÕES
^C
R
LEGAtS
o
DSSCQO
GCL-
CON:ROLEoo FORMuLRtO
2^^^^
0MPLENIE
NTARES^^^^
0ande 3flt
-Nuca
1V11209451014
Lote
02.
fone
61)
3386-15
to ' C - - 25X de 351 3400- AtDE
0 01-97
-02 Taã35
Di ED%TOE GRÁFICA LTDA EPP %% - StBS QuadraO3
- Conjun
360.258b
Mode l o 3
07
Nota Fiscal 01194 2961000191 - CFIDF
serviços constant esda
- -- M. os
JURtUe-'
lota F i
DATA
BIM ao lado
scal odicada
To
DO
RF r
IOEN
r,
^0,A-_SI
TffICAçÃOEA SI
Comprovante de Inscrlçao e oe iwiyiu
151912014
L,dud,o -
J
Receita Federal
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 1
Contribuinte,
RFBa sua atualização cadastral.
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÏDICA
05.935.774/0001 -28
MATRIZ
DATA DE ABERTURA
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 10/06/2003
CADASTRAL
EMPRESARIAL
)SES E SILVA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURDICA S/S - ME
* ** * * * * *
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL
69.11-7-01 -Serviços advocatícioS
Não informada
224-0 - SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA
NÚMEROCOMPLEMENTO
LOGRADOURO
13 SALA 201
Q 27 CONJUNTO 19 LOTE
CEP
UF
MUNICÍPIO
BAIRRO/DISTRITO
DF
BRASILIA
71.572-707 PARANOA
10/06/2003
ATIVA
* ** * ** * *
SO ESPECIAL
***
Emitido no dia 1510912014 às 10:03:18 (data e hora de Brasília).
ri:]
o.. ..... ...
Página: 111
ragina i ue '
tM.com.trJ
1..
SISBB-SISTEMA DE INFOFMACOES BANCO DO BRASIL
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
LANÇADO
BANCO:341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 4088-6 - PERSONNALITE VILA MARIANA
CONTA:5.207-3
FAVORECIDO:MANCIA PELEGRINI
CPF/CNPJ:039.677.078-90
VALOR:R$
DEBITO EM:25/09/2014
•
210,00
DOCUMENTO: 092503 /
AUTENTICACAO SISBB:8.D18.17B.265.FDB.51A
hffi- //rr
1-1
'rii1
hrIir
/rrit'i
/
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15
•7•.
hh7tnS=fp4hR7hefdQaí)cOOhO99 161 --2iS/09/20 14
t/t/.%./JÂKÂ. 1.14 j
[I
L
('1
A33Q251 635216210021
25/0912014 17:04:48
DOC Eletrônico
EMPRESAJ
Debitado
Agência
Conta corrente
3572-6
131303-7
Creditado
BANCO ITAU S.A.
341
Banco
PERSONNALITE VILA MARIANA
039.677.078-90
CPF
Nome favorecido MARCIA PELEGRINI
Finalidade
210,00
Valor
-1
Autenticação SISBB8D1817B265FD1351A
https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao =7b 1 b 1 f78f7d00b06f483e 1 24e8e4... 25/09/2014
o
-
1;UNUrSo WlA1A 1)0 tS 1 AU 1 0NAlt N O ,
SAOPAF)K[HC
CNPJ 01.472.02?i0001 -40
CCM 2.514.091-4
INSCRICAO ESTADUAL - ISENIA
RECIBO PROVISORIO DE SEITVICOS RPS
ESTADIA EM ESTACIONAMENIO
Data do racibo 23-SEI-14
No. do Controlo 0000026896
Numero da RPS 0000026898
Sr 10 41014Oporador 0000000809
Cartão 0002328/005
Ilorarioiapagamento: ........ 2001
Horario entrada: .(23-SEI 14) 06.46
Saida ate— ...... (24-ET--144
Pori000Tc1..... . h2400
'yue103:R$10,00
tOTAL . ................. RI70,00
Cartão
: ........ . RI70,00Pago
Pagodinheiro: ....... RI0,00Troco: ................. RI0,00
CONGONHAS S/A -
WWW.SAOPAP,KitIG.COM.BR
ATENDIMENTO@SAOPAP BIMG,COM,61)
11 50909037
CPF/CNPJ.000.000.000-00
.. 5IAREINI
.40
pj 01.472 .021/0001
CCM 2.514.
lEIA
jpjc10 ES)UAL
- gp
jQ PPOV)SO0O DE SUV1C
EM
FSTAClOHAME°4
1AU
G0NCt5510NAI1A 1)0 E5IAC10NAI'WNI0 DL
ta do roulbo No. de Controle
000022883
00022883
udo,-00000816
Número do
serie MOtO
C:Ii° 000248500b RF11,1
ti
)(ôf lo.................. j4)O654
101-orlo entrada(091t4( 0654
Saida........... 0S61
2400
Tola).............
por iodo
00
IarLfa-Ib°.....
TOTAL: .................
7000--Car000............$
dirdIOlto .........
Polo•-
0,00
'Troco WWW,SAOPA)1HG.CO8.0
pTENDlMEtOJ
U0M
t, 50909037
70'890
CPE/CNP3
CONGONHAS SIA - SAOPARKING
CNPJ 01.472.027/0001--40
CCM 2.514.091-4
INSCRICAO ESTADUAL - ISENTA
RECIBO PROV)OR!O DE SERVICOSRPS
ESRUIA EM ESTACIONAMENTO
0Oil1 ocibo 16-SET-14
lu -O.: Critro lo0000089739
Nuaoo Ou RPS 0000089739
Sono 81013Operador 0000000aoa
Cartão 0001236/006
Horario da pagamento: ........2235
Horario entrada: .(16-SET-14) 0647
Saida ata- .......(17-SET-14)06:47
PeriodoTotal- .........h24:00
Tarifa- Tabela3- ... . RI70,00
TOTAL- .................P870,00
Cartão: ......... R$70,00PagoPago-dinheiro:— ..... R$0,00Troco-......... . ....... s
WWW.SAOPARKING.COM.BW
[email protected]
1150909037
CPFJCNPJ:039.677.078-90
f
CIEEO
MAESTRO
CIELO
MAESTRO
549167-3970-07/17
Tu VIA -- CLIENTE
CIELO
MASTERCARD
.
549167-39!00
2, VIA -- ULIE.HTE
o'o[PuP CONGONHAS
549167-3970-07/17
2a VIA - CLIENTE
ES1AC A€P( CONGONHAS
AV. WAIHIMOTON LUIS S/N
AO. WAS9IHGT01
SAO PAULO
ES1AC AEROP CONGONHAS
SAO PAULO
DOC366622 AlT 350473
23/09/1420:01ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR:
'9
'
OOC_364392
09/09/1420-1..
VENDA A DEBITO
/0,00
VALOR:
4V, WASHINGTON LUIS S/N
AU 1 -114140
otL-C
/0,00
-SAO PAULO
DOC:363089 AUT075776
16,09/1422:37ONL-C
VENDA A CREDITO
VALOR:
70.00
Oj19
000212014
Numero do Controle:
L.----Data de Entrega do Relatório:
Data: 25/09/2014
Nome do Colaborador: Márcia Pelegrini
1
Banco:34
CPF: Q
Data
Agência:40
)
g
Conta: OSkO-
S G , O::%-6 Valor
09/09/2014
CONCESSIONIÁRIA DE ESTACIONAMENTO DE CONGONHAS
R$ 70,00
16/09/2014
R$ 70,00
23/09/2014
R$ 70,00
atura do Colaborador
Subtotal:
R$ 210,00
R$ 210,00
DD.com . orj
ragiiia
'-t
u
U1A11-,
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
AGENCIA: 3572-6 CONTA:131.303-7
AGENCIA: 3487-8 - PRIME DIADEMA
CONTA:700.600-4
FAVORECIDO: DOMISETE FERNANDES DOS SANTOS
CPF/CNPJ:830.246.898-34
951,48
VALOR: R$
DEBITO EM: 25/09/2014
LANÇADO
s.:
'JO(fl98
PA E,
DOCUMENTO: 092504 /
AUTENTICACAO SISBB:2.A77.62D.698.478.9B9
INI, '
rri hi/r.
/ywf9tnpçífeLthR( 6'7hepfdQflrOOhOQQ
16125/09/20 14
kk
A33Q25163521 6210023
2510912014 17:06:30
DOC Eletrônico
f
L1PRI3A
Debitado
Agência
Conta corrente
3572-6
131303-7
----
Creditado
BANCO BRADESCO S.A.
237
Banco
PRIME DIADEMA
830246.898-34
CPF
Nome favorecido DONISETE FERNANDES DOS SANTOS
Finalidade
92.504
Número documento
951,48
Valor
2510912014
Data transferência
2A77621D6984789139
httos:Haai)i .bb.com.br/aapi/noticia.bb?tokenSessao=7b 1 b 1 f78f7d00b06f483e 1 24e8e4... 25/09/2014
000912014
Numero do Controle:
16/09/2014
Data:
Donisete Fernandes Santos
Banco —237
IData de Entrega do Relatório:
Agência: 3487
\./
Conta: 0700600-4
CPF: 830.246.898/34
Valor
Data
30/08/2014
DIADEMA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMBALAGENS
R$ 357,90
11109/2014
NF.12316 -MARK GREEN DIST.DE GAS LTDA ME
R$ 55,00
12/09/2014
KALUNGA COMÉRCIO E IND. GRÁFICA
R$ 320,10
12/09/2014
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
R$ 162,88
16/09/2014
J. M. MORI & CIA
R$ 55,60
Assinatura do Colaborador Subtotal:
R$ 951,48
R$ 951,48
[IIADEIIA l2DMIRCIO DE PAPÉIS E EMBALAGENS L-IDA
ÚIAIJEMA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMBALAGENS UDA
A. VEREADOR JLIARES RIOS DE VASCONCELOS, 244
CEP: :99204810 PARQUE GALICIA - DIADEMA -SP
1
1
qlf
JUARES RIOS DE VASCDNCELDS, 244
CEP: (19920-610 PARQUE GALICIA - DIADEMA -SP
A V. vE:REAocil
r:1p j:5O,, 741. C'81/0001-59
1. CiO 1/0001-59
E: 286. 050.. 652. 119 ___________________________________UF : SP
YóT^f
CCF :045713C09049859
c::UPOM FISCAL
TEM CÓDIGO
DESCRIÇ Ã O
STVL ITEM( R$)
TEM
000MASCOT 2250Pap . guard. mascot 22cm C/ 50
72 Y .09F1 78,48 Q
Iaprcx dos
tributos - R$30.50 (34.28 %)
DESCRIÇ Ã O
•
Hi giênico - Par
6 X 18,41T18,00%
11:11 000:000001532Papel
1 1 :12 030:000001478Pap . guard. mascot 30cm C/ 50
5 ) 2, 10 F1
88,98
ïi[AI. 4
R1AIJ
CÓDIGO
L[L_Li!Nti( $)STVL Ii
102
88,00
0,98
1.
.8.1.'
OÚ2Qi
ACAIcPREMI;SSE Sabonete Premisse Acai
4 X 12,00Fi
ErfrI_ R$
CARI AO
88 98
iI
1 apri:ix dos tributos - R$40. 19 (25.36
iinte
Balcai:
iiWfJF5FTWFPWCLII 8DEIH6N3 9GH71
CI-1MP-2100 TH FIECF-1F
:01,00,1:11
ECF:003 LJ:0001
Balcao
IEliATECHMP-2100 TH FIECF-IF
ECF:003 LJ:0001
30/08/2014 11:24:12
12/09/2014 09:44:13
i 1 IIJ: II 1 00.01
IIIGlQQIIQEliUERTPU
l3:tE0508692001000 14787
Revendedor
TELS.: 5581-1496
5584-6678
especialista no que faz.
ULT4G4Z'
p oquuado até 15/09/2014 23:59:59
IAIJEMA C[]MiRCIO DE PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA
,1V, VIREAÜOP JUARES RIOS DE VASCONCELOS, 244
CEP: :9920-610 PARQUE GALICIA - DIADEMA -SP
0NPJ:50. 741. 081/0001-59
E.:286. 050.652. 119
MARK GREEN DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA. - ME
UF:SP
Rua Dias de Toledo, 190 - 04143-030 -
:NPJJCPF corlsiior :830. 246. 898-34 -
CUPOM FISCAL
Nota
TEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
í)flJuN.Vt:UNI( R$) STVL ITEM( R$
ii')i 000í'00000i532Papel Higiênico - Papel Hig.
6 X 18,41T18,00%_
110.46
UÍAL R$
Ri AO
il3prl:x
(21.49 )
dos tributos - R$23.74
NOME:
1 1O,_46
ECF:003 LJ:0001
IERSIJ:01.. 00.1)1
Ï)JIIQQQQQE11PT UEVOY 16/09/2014 09:56:33
j4
N°
12316
CPF.:
Balcao
Í1VDQ8DHFA3R89
[IErI e TECHMP-2 100 TH FIECF-IF
Fiscal de Venda a Consumidor
1' Via - Branca -2' Via - Amarela (Fixa) -3' Via -Azul
Série 51n"
DATA/ LJ0ffi
Saúde - São Paulo - SP
C.N.P.J. (M.F). NV 04.216.17110001-03
!E N° 116.074.107.111
END.:
•OUANL
E050862j0 14787
PREÇO UNITARIO,pREço TOTAL'
J
Botijão
Botijão
Ei&ZsI.
1
Cilíndro
Cilíndro GLP 45
[
NÃO VALE
Kg.
COMO RECIBO 1
TOTAL R$
L_o ICMS SERÁ PAGO DE ACORDO COM LEI_J
r<.--o
L
e-'
MITAVAI GRÁFICA LTDA.- - EPP - Au. Artur do Ganirão, 592 • Bairro Caco Branca . Santo André - SP
CNPJ 48.143.77010001-10 - .0. 626.116.181.119 - 60 rio. 5003 - Num. 11.251 à 14.250 - Aol. rr' 5357338129140112014
PARA NOVOS PEDIDOS - TEL.: (ii) 4994-4555
^ã
KOLUNOP COMERCIO E IND. OROFICO LTOO.
PU,JOBÍI000RA,2404 a 2480 - JAB8000RO
SOO PAULO - SP
43.26i.Qll/0028-10
16116.373.169.114
3.127.575-3
IM
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICRO
L.J. 1314 - RUA GARCIA LORCA, 301
VI.. POULICIEÇ - S00 BERNARDO DO CAMPO - SP
080:219418
1210912014 09:22:52 CCF:163416 CUPOM FISCAL
116H CÚDIOODESCRIÇO
STUL ICEM R$
QTD.UN.ULUNIT 8$
p lást. tri
1599662 Peste suspensa plastificada haste
pix 2759 un Dulio
55,20
CTX 13,60 Fi
2 652417 Rfnue on poiiestireflo 30 co cristal neu une
310 Ws1eu
P16,40
4Ff 11,60
3302253 Fita adesiva trans p p oli p 45x45a 5802 3M
Cd18,20
2 PT 19,10
4176072 Caneta esfero g ráfica 1.0rnn cristal azul 8352
05 Bic
27,90
1 CX 127,90 El
5236016 Co p o plástico descartável 200n1 cf-200 Conob
ras
59,20
1 CX X 59,20 Fl
E 236005 Co p o p lástico descartável 18001 cf-180 Copob
r as
F153,40
1 CXX 53,40
7620309 Pincel marca texto luni calor amarela 200-5
Pii3t
4 RT X 2,60
15599 Pincel narcador permanente
_ . P Pilot
4 81 13,90
9025194 P.pontador c/da p usito shakor
El10,400
at8nicn p reto 110
El15,600
634753 Maped
El4,800
2 DCX 2,40
10414404 Lá p is p reto n,2 bic euoitiOfl hb2 redondo 83
5316 BiEl10,400
2 CX 15,20
11240440 Corretivo lícuido iSol fshion club sn110707
Of Fabur Castoll
El8,200
2 61 14,10
12175001 Caneta esf.retrátil bic slin clie vermelha 8
45967 Bic
Fi 11,800
1 CXX 11180
13 070540 Borracha ponteira branca Mercur
El 9,100
1 PC 19,10
14018003 Adoçante es p artana envelo p e c/ 0,89 -old Cal
la Dourado
5CXX5,90
Fi
TOTRL R$
CORTDO DEBITO
f 19y
CNPJ:47.508.11 1/0925-06
IE 635 , 317 , 479. 115
60:23í
CUPOM FISCAL
ITEM CDIfXJ DE SCRIÇM QTD.1i4'& WIT( R$) SI VL ITB4 R$)
9190
2,99Q
7,980
7,980
001 (100Y)4115011 *& £0 EESIIf (fl.ITA 1,00 El
0CXDX09118699 4 IESIMt41 2.t 1 ,(X) El
003 (»XXX)D1021871 4 Effl)1 (XJ 3 U(O-Tf 1 ,C() El
004 00YX01024871 4 UX91 OY 5(1}W 1 (O F1
CáY)YYYJ?98754 4 E1J SCOM F'U 4,(X)x3,99 F1
006 (1(XXX01035831 4 FIJIE (3P[E LF313 1,00 El
007
32O4194ftRIECLft1 CAMPO l,00E1
008 (1(YYXX)4035831 4 ftRIF OtROLI LEIIB 1,00 Fi
£09XXX)D4320449 4 ftRIF (1 14-1 04'F0 1,00 El
010 00=01023327 4 KIT SFÜ) JST 5(1 1,00 Fi
011 CXIOD001023327 4 KIT SF03 SFI SOL 1,00 El
012C(X06T3'26924LAFt,Lt1DIPfl5O1,C0E1
013 00Y,XXX31847 4 LLIST FF14)00 201— 1,00 El
014 000000012859Z) 4 (LEI) FF130 1(1143 20 1,00 El
015 (XXXXXO1285925 4 [LEIO F€Ht) 1(1143 20 1,00 Fi
016XX0209016O4LP1F1NJ DIABO 25l,00El
£02
TOTALR$
TEF
110-5: 09e6824f7ecd98c82b72291 d6d80d670
Ve :22 100001 47005058**670020*8
15,%Q
6,990
6,990
6,990
6,99I
310
31,250
3,450
4,09
7,890
7,890
4,290
162,88
162,88
SIFiCFISC.EXE V:10 Op:000000046 Tamara Dias Damia
Valor aprox.Tribut R$61,49 (37,75%) Fonle:IBPT
61000019 98N9JGCH IMSSILVG 49Q53MG4 13I1ECBF8EEN
IBM461 0-KN4ECF-1F
VERSO:01,00.02 ECF:039 1J:1314
00000000UUJYTQIY000 12/09/2014 08:00:45
FAB 18031100000008258558
320.10
320,10
Td:18,00%
110-5: 88CC5832F21E498021338C75E67009F8
21 R p rox Tributos 8$ 117,41 (36,68%)
- Fonte: IBPT
IDNF: 240279418 (sergianaa/04/03/00E)
(* NF PRULISTO **)
TROCOS OCÉ 07 0105 SOMENTE EM COSO DE DEFE
T0 COM NOTO/CUPOM FISCAL e CPF/CNPJ
CE consumidor: 830246898-34
N0t:uonisete E Santos
-CD: R.Úrense,53$ ,Diadena
234315444052210EC00133013CB38CCDDE2A
TM-1`88 FB1I
ECF-1F UERSX0:01. 10.00 ECF:004 LJ:0028
OPR:s0028-serçianea
202
12/09/2014 07:59:17CCF:081831
CNPJ/CPF consumidor: 830 .246 898/34
NOME:NÃO OBTIDO
1A('i
END:-SP
J O NORI & CIA LIDA,
1210912014 09:25:25
8V, FAGUNDES FILOU, 182
,:J':
-
CNPJ: 61 336 56610001-03
IE: 105.40.84.115
161091201408:48:02CCF:590784C0O:123159
CNPJ/CPF consumidor: 83024609034
FO0:EP06092000000080l964 CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO
VI JIEM(R$)
DESCRI0
01000, VI 11011(8)SI
1 796094910003 ADOCANTE ZERO CAL P0
O un x 6,95Fi55,6O
TOTAL R$
DINOEIRO
TROCO 8$
ND-5: 18109E00351063E8F1FF3120EFB89886
Val,a p rox,TributoS R$17,10 (30,76%) Fonte:IBPT
183 flP:1-GFRAL 0:0413820
I-IF VERS0: 0100,05 ECF: 006
**PCM$ICK 16/09/2õ14 00:40:30
FAB: SNO41000000000000218
70,00
14,40
1
J
(W
^
fl/\I41X)1)01)1/1/1 IL
51)11O 1 ;'II:M/[ 1)1:1 NI0I[M/\0005
-p30112
,wro/VrI::N1)iIIIONI1.)
/0)/20 II
0003
51:011501/VI 1-)
:221/1:15/2
1:OMIO(1 )V1\N1E1)11IRA/lO IEI1E/JC 31/
COMII(OV/\NTI:: 1)0.
ÍIO(1: .15110W 1 0(1
2011
(:1105/0:1)1 I.I1/\ (IIIoo/\co/0:
/\1;I)1511\:1/0/2-)(10/3(1/: j.31. 353-3
-
(II0/101)11(1101(:0W//\COIl//101IO
II (/1/1.11)/10/1
/[I/AI)I:21C1)3.1/.
lI/lISO:2.31 --I[/\W(>
/\(;IINIIA: 34/lI-lI - IRIMO01/\DI(M/\
10. (110-1
I/\Vl/li(1C1)0:
(1(1I/(l3I,I:
VI//lIS:5)
1)10311(1:14:
005 /,:)I5II(l:1I/14/\NDIO3005SAN/OS
11)0.?4G.Rq1I-:14
\üO2O3
í\
02.44(1
2/119/2014
11)2501
F,OCIJMI1IrO
,\ly(LN)I.000AÜ5121/1/:
II.
9/\/,5fl5.14/I.4I3R.3L
ç)\ ç
:(\_
1IIL/IO1)flI hh (nm.hr!aa1)1Inolcia.bh?tokenScoe4h863657bcd9a0c
25/09/2014
r agiiia u u
tb.com .trj
ffl(
SISBB ~SISTEMA DE INFOPMACOES BANCO DO BRASIL
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
AGENCIA: 3572-6 CONTA:131.303-7
CONTA:700.600-4
Fis.:
FAVORECIDO: DONISETE FERNANDES DOS SANTOS
CPF/CNPJ:830.246.898-34
372,21
VALOR: R$
DEBITO EM: 25/09/2014
OO04
DOCUMENTO: 092506 /
AUTENTICACAO SISEB:5.3E7.915.E03.A66.663
9+,
Çh2Ç
ÇAQifl'flfl1,flQQ1 Al7S/í)Q/2014
Lt.u!_J.s/uhL* tJJ.J
DOC Eletrônico
Debitado
Agência
Conta corrente
Creditado
Banco
Agência (sem DV)
CPF
Nome favorecido
Finalidade
Número documento
Valor
Data transferência
3572-6
131303-7
A33025163521621 0028
2510912014 17:14:28
BANCO BRADESCO S.A.
237
PRIME DIADEMA
3487
7006004
830.246.898-34
DONISETE FERNANDES DOS SANTOS
92.506
372,21
25/0912014
.:
0002
53E791 5E03A66663
Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVAServiço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
httns:Haai)i.bb.com.br/aapi/noticia.bb?tokenSessao=7b 1 b 1 f78f7d00b06f483e 1 24e8e4... 25/09/2014
b
iJNA1
0009/2014
Numero do Controle:
23/09/2014
Data:
Banco —237
1
Data de Entrega do R
Agência: 3487
g-L L
Sri:0
O
Conta: 070000-4
CPF: 830.246.898/34
Data
Valor
KALUNGA COMERCIO E IND. GRAFICA LTDA
18/09/2014
[
Assinatura do Colaborador R$ 37221
Subtotal:
R$ 372,21
R$ 372,21
k1p
In
(ALONGA COMERCIO E IND. GRAFICA LTDA.
U.JAUAR2404 a 2480JAB000ARA
SA0 PAULO - SP
CNPJ: 43.263.61110028-70
IE :116.373.169.114
1K :3.127.575-3
01
13:43:17 CCF:146942
L
:24âMAILt.
CUPOM FISCAL
ICEM CÓDIGODESCRIÇÃO
STUL ITEM R$
ATO.UM.UL UNIT R$
1810912014
1 249134 Envelo p e saco kreft ouro 8O g 165x248 36 sas
Celucat
El1125,00
2 CX X62,50
2 638785 Prancheta dura p lac oficio branca c/orendmet
Óiic nLO ciiuut
4 PC X 2,60
Fi 11,20
3377060 Gram po p/g ram p eador n.10 galvanizado Spiral
Grampos
9 CXX 2,09
Cd 18,8
155,01
TOTAL R$
155,01
CARTAO DEBITO
Td:18,00%
49-5: 86CC5832F21E498fl21338C76E67009F8
Sai A p rax Tributos RI 52.97 (34,17%) - Fonte: IBPT
IDNF: 243242635 (carol ined/O5/O7/020)
(NF PAULISTA **)
TROCAS ATÉ 07 DIAS SOMENTE EM CASO DE OEFE
IJO COM NOTA/CUPOM FISCAL e CPF/CNPJ
CNPJ/CPF consumidor: 830246698-34
OOME:Donisete F Santos
E14D: R.Orense,538 ,Diedena
234315444A5221A340BE31A13C832ED2B222
TM-1`88 FBII
EPSON
ECF-1F UERSXO:01.10.00 ECF:006
LJ:0028
0PR : c0026_carol ined
1810912014 13:44:23
'-AB:EPO6O92O00O0000O1986
KRLUNGA COMERCIO E IND. ORAFICA LTDR.
AU.JABAOUARA,2404 a 2480 - JABAAUARA
SA0 PAULO - SP
CNPJ: 43.283.811/0028-70
IE:116,373.169.114
1K :3.127.575-3
19/0912014 13:31:57 CCF:154613
CUPOM FISCAL
ICEM CóDIGODESCRIÇÃO
ATO.OK.UL UNIT R$
COO:256634
STUL ITEM R$
1546123 Pa pel toalha interfolha 20,5x22 2 dobras Vur
i fis Kanikraft
Fi105,00l
5 PT X 21,00
2550190 Pasta p lástica em L pp 0.12 ofício cristal g
afrado 1504 Chies
El 20,000
5 PC X 4,00
3668726 Saco para lixo 3Olt p reto Fortbag
Fl 44,403
3 PC X 14,80
4668750 Saco para lixa lOOlt p reto su p er reforçado E
crtbam
2 PC X 23,90
El 47,8W5
217,20
TOTAL R$
217,20
CARTAO DEBITO
MD-5: B8CC5832F21E498A21338C76E67OD9F8
Sal Rp rox Tributos R$ 78,68 (36,22%) - Fonte: IBPT
IDNF: 241256634 (daianes/03/02/062)
TROCAS ATÉ 07 DIAS SOMENTE EM CASO DE DEFE
lTD COM NOTA/CUPOM FISCAL e CPF/CNPJ
NOME:Donisete E Santas
END: R.Orense,538 ,Diadema
234315444A5221A01EB43BA13C832E31D223
TM-T88 FRII
EPSON
LJ:0028
ECF-IF UERSRO:01.10.00 ECF:003 OPR:cOO28—daianes
1910912014 13:34:39
FAB:EP060920000000001781
2311112014
[bb.com .br]
A33K231411134257035
23111/2014 19:02:42
1
Agência 3572-6
Data 26109/2014Valor R$ 950.000,00 C
Importe referente a Transferencia on tine, 26109 3344 ELEICAO 2 00000676262000170, agência de origem 3344, documento 663.344.000.007.285,
lote 99026, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima. (Novecentos e cinqüenta mil reais)
--
,...
o
2OB
2 Mh I * Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
[bb.com.br]
2311112014
A33K23141 1134257035
23111/2014 19:03:31
Agência 3572-6
Data 26/0912014Valor R$ 10.000,00 C
Importe referente a Transferência on line, 26109 3412 MOINHOS G
00088614557000163, agência de origem 3412, documento 663.412.000.009.659,
lote 99026, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Dez mil reais)
F3,:
000209
[bb.com.br]
2311112014
A33K23141 1134257037
2311112014 19:0412
C_
Agência 3572-6
Data 2610912014Valor R$ 2.000.000,00 C
Importe referente a TED-Crédito em Conta, 341 0912 15102288000182 CONSTR
NORBERT, documento 60.868, lote 14175, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Dois milhões reais)
r.
0002 1 O
2311112014
[bb.com.br]
Agência 3572-6
Data 2610912014Valor R$ 2.000.000,00 C
Importe referente a TED-Pag Fornecedores, 341 0262 29309127000179 AMIL
ASSISTENC, documento 117.308, lote 14175, lançado a crédito em sua conta
* Este aviso de lançamento no é válido como comprovante da operação e
A33K23141 1134257038
2311112014 19:04:41
[bb.com.br]
2311112014
A33K23141 1134257038
2311112014 19:06:03
Agência 3572-6
Data 2610912014Valor R$ 824,40 C
Importe referente a DOC devolvido, documento 300.004, lote 14175, lançado a
crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Oitocentos e vinte e quatro reais e quarenta centavos)
Fs
OO212
[bb.com .br]
2311112014
'Z6 —
A33K231411134257039
23/1112014 19:06:47
Agência 3572-6
Data 2610912014Valor R$ 7.500,00 C
Importe referente a TED-Crédito em Conta, 341 6234 61198958000123 SERGUS
CONSTR, documento 3.895.095, lote 14175, lançado a crédito em sua conta
Remessa recebida do banco 341 - ITAU, enviada por SERGUS CONSTR E
COMERCIO LTDA, CNPJ 61.198.958/0001-23.
(Sete mil e quinhentos reais)
-
[bb.com .br]
2311112014
-
Agência 3572-6
Data 2610912014Valor R$ 10.000,00 C
Importe referente a TED-Crédito em Conta, 341 0046 51254159000173 KARINA
IND COM, documento 4.129.732, lote 14175, lançado a crédito em sua conta
Remessa recebida do banco 341 - ITAU, enviada por KARINA IND COM DE
PLAST LTDA, CNPJ 51.254.15910001-73.
(Dez mil reais)
:
010j
A33K231411134257040
23/1112014 19:07:24
[bb.com.br]
2311112014
-
Agência 3572-6
Data 26/0912014Valor R$ 100.00000 C
Importe referente a TED-Crédito em Conta, 341 0587 10424256000341 ABARE
EMPREEND, documento 4.161.278, lote 14175, lançado a crédito em sua conta
(Cem mil reais)
300215
A33K23141113425704
2311112014 19:08:01
[bb.com.br]
2311112014
A33K23141 1134257042
2311112014 19:08:36
Agência 3572-6
Data 2610912014Valor R$ 100.00000 C
Importe referente a TED-Crédito em Conta, 341 0587 10343537000108 AZURITA
EMPREE, documento 4.162.931, lote 14175, lançado a crédito em sua conta
(Cem mil reais)
PAD.
[bb.com .br]
2311112014
A33K23141 1134257044
2311112014 19:09:27
EMP
JflL)
Agência 3572-6
Data 26/09/2014Valor R$ 100.00000 C
Importe referente a TED-Crédito em Conta, 341 0587 10221375000135 ONIX EMPREENDI, documento 4.163.509, lote 14175, lançado a crédito em sua conta
(Cem mil reais)
•T
'
i7
...jt)
23111/2014
[bb.com .br]
>^ft
t Mt
A33K23114111257045
L
Agência 3572-6
Dota 2610912014Valor R$ 100.000,00 C
Importe referente a TED-Crédito em Conta, 341 0587 13457942000307 JEQUIA
EMPREEN, documento 4.163.733, lote 14175, lançado a crédito em sua conta
(Cem mil reais)
*
-,
'21
2311112014 19:09:55
[bb.com.br]
2311112014
A33K231411134257046
23/1112014 19:10:26
Agência 3572-6
Data 2610912014Valor R$ 100.000,0() C
TRINCHEIRAS EM, documento 4.163.924, lote 14175, lançado a crédito em sua
(Cem mil reais)
2 19
-
CAt.,i.
P
[bb.com.br]
pagina i ae i
26/09/2014- BANCO DO BRASIL - 15:23:39
NR. DOCUMENTO550.010.000.024.867
200.000,00
VALOR TOTAL
TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PT DOACOES PARA CAMPANHA
AGENCIA: 0010-8CONTA:24.867-3-'
NR. DOCUMENTO553.572.000.131.303
LAt4ç.&DO
TFUHAL
Fis.: 000220
CPAIn, .J
IDENTIFICADOR 1:20.570.274/0001 23
IDENTIFICADOR 3:ELEICAO 2014 DILMA VARA R
NR.AUTENTICACAO7 .2F9.268.1BF.784 .629
1C'
f\J
t
• ii-; i-.i^
?3
/ coo
i-f;hh9h
1 hQde 1 4O0f74596 1 ciSO... 29/09/2014
29/9/2014-
45
411S
WIiIII"` Receita
(
Federal
^ ^1^
1IUNAL
000221
CPAt'i,T)
Contribuinte,
NUMERO DE INSCRIÇÃO
MATRIZ
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA
CADASTRAL
)ME EMPRESARIAL
r - PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO REGIONAL
PT DIRETORIO REGIONAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÕDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
94.92-8-00 - Atividades de organizações políticas
Não informada
326-3 - ORGAO DE DIRECAO REGIONAL DE PARTIDO POLITICO
NÚMERO
LOGRADOURO
330
R RAMIRO BARCELOS
CEP
90.035-000
BAIRRO/DISTRITO
FLORESTA
COMPLEMENTO
UF
MUNICÍPIO
RS
PORTO ALEGRE
28/08/2004
ATIVA
AÇÃO ESPECIAL
********
Emitido no dia 2910912014 às 15:49:12 (data e hora de Brasília). Voltar]
Página: 111
4-
(
J\J
VELEIÇÕES 2014-
RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR Unidade Eleitoral
Fs: 000222
Nunlào
RIO GRANDE DO SUL-RS
Partido Político
13-PT -Partido dos Trabalhadores
.RS000049
N' Agência
N' Banco
N' Cheque
N' Conta Corrente
NS DOC/TED/Operação,
^ 13.
710
Valor por extenso
Valor em R$
200.000,00
DUZENTOS MIL REAIS
CPF/CNPJ
Doação efetuada por:
120.570.27410001-23
ELEIÇÃO 2014 - fILMA VANA ROUSSEFF - PRESIDENTE
Endereço do doador
AV COPACABANA, 1205 APTO 503 TRISTEZAPORTO ALEGRERS
Telefone do doador (com DOO)
Assinatura do doador
'e do doador originário (Se o doador for partido, comij- .
candidato)
CPF/CNPJ do doador originário
151.724.72210001-20
.,ANARIAS CORRETORA DE SEGUROS S.A.
Nome do responsável pela emissão do recibo CLACISAV
SCAUS
CPF do responsavél. pela emissão do recibo
ADM/PT/R
Assinatura do responsável pela emissão do recibo
/
26.09.2014
Emissão válida até 04/11/2014 para o"1 turno/ e, ncaso de 2' turno, até o dia 25/11/2014.
Colabore com a Justiça Eleitoral, informe su'a \do/ào dcampanha no endereço: http://www.tse.jus.br
7
ragina i'+ ue i+
jbb.coni.brj
À
26/09/2014- BANCO DO BRASIL -18:38:26
357203572 SEGUNDA VIA0003
LANÇADO
NR. DOCUMENTO551.565.000.100.100
1.000.000,00
VALOR TOTAL
TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI
NR. DOCUMENTO553.572.000.131.303
fl
F19..U
Q
r' ')
ti L
)
IDENTIFICADOR 1:20.570.274/0001 23
NR.AUTENTICACAO1.COC.CC4 . 600.F55.D1F
jø
JCcu.
+
29/09/2014
'-'-i
F1
L!J
1M
A33T261 754333674011
2610912014 18:38:26
Depósito identificado entre contas BB
Debitado
Agência
Conta corrente
3572-6
131303-7
Creditado
Agência
Conta corrente
Valor
Identificador 1
Identificador 3
Data
1565-2
PARTIDO REPUBLICANO BRASI
100100-0
1.000.000,00
20570274000123
Nesta data
O22
htts ://aaj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessaoe7e226 1 e86e2ace8b528b44c7 1 a7... 26/09/2014
-:
-
BANCO DO BRASIL
DECLARAÇÃO DE CONTA ELEITORAL
Declaramos, para os devidos fins, que o PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
- PRB, inscrito no CNPJ sob o n° 07.959.911/0001-90, possui uma conta para
movimentação exclusiva com fins eleitorais (2014), em nossa agência (Benfica - n° 15652), sob o n° 100. 100-0.
Sem mais. atenciosamente,
BANCO DO BRASIL S/A
Agência Benfica (RJ) - 1565-2
Luciano Gonçalves dos Santos
Gerente de Relacionamento
Mod, 000007-4 SISOB 99170- Mm 12011
https://drive.google.com/a/cfdilma2ül 4.com.br/?usp=gmail#my-drive
111
2311012014
Receita Federal
Contribuinte,
Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providenci nto à
NUMERO DE
scçÂo
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DEDATADEABERTURA
07.959.91110001-90
MATRIZ
DME EMPRESARIAL
'ARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
PRB/RJ
94.92-8-00 - Atividades de organizações políticas
Não informada
327-1 - ORGAO DE DIRECAO LOCAL DE PARTIDO POLITICO
NÚMEROCOMPLEMENTO
LOGRADOURO
83 SEGUNDO ANDAR
RDA QUITANDA
CEP
20.091-005
UF
MUNICÍPIO
BAIRRO/DISTRITO
RJ
RIO DE JANEIRO
CENTRO
0210112004
ATIVA
JAÇÃO ESPECIAL
* * *** * * *
Aprovado pela Instrução Normativa RFB no 1.470, de 30 de maio de 2014.
Voltar
© Copyright Receita Federal do Brasil - 23/10/2014
Página: 111
ECIB0
ELEITORAL - VIA DOADOR
Unidade Eleitoral
1ELEIÇÕES 2014
Numeração
RIO DE JANEIRO - RJ
P1000.03.60011.RJ.000020
CNPJ
Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível, de direção)
07.959.911/0001 - 90
Direção Estadual/Distrital
N 9 Banco
NAgência
•
N2 Conta Corrente
N2 Cheque
NDOC/TED/Opçr.a
O227
Outra forma de arrecadação - descrição do tipo 7C)
Valor em R$
CPAD,D
Valor por extenso
j
Wv\I\ÂJUh(()..)TjLCÀ,O
TCPF,/CNPJ
xtJyvv I<^.'z-vu
Endereço do doador
[',(2)'tc-I\
)tC
Telefone d& doador (.com DDD)
(i)
c
','-me do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)
3 1 fl
Nome do responsável pela emissão do recibo
h..
CPF/CNPJ do doador orinár
CPF do responsavél pela emissão do
-
O-;..S
Data da emissão do recibo '
reci
S
Emissão válida até 04/11/2014 para o 1 9 turno e,no caso de 2 P turno,até o dia 25/11/2014.
Colabore com a Justiça Eleitoral, informe sua doação de campanha no endereço: http://www.tse.jus.br
RECIBO ELEITORAL - VIA DIREÇÃO PARTIDÁRIA ELEIÇÕES 2014
Unidade Eleitoral
Numeração
RIO DE JANEIRO - RJ
P1000.03.60011.RJ.000020
Partido Político
10 - PM - Partido Republicano Brasileiro
CNPJ
Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção)
07.959.911/0001 - 90
Direção Estadual/Distrital.
anco
N 2 Agência
N2 Conta Corrente
Ng Cheque
N9 DOC/TED/Opração
Te()
Valor em R$
X1).
Valor por extenso
CSC) j O
\f/j/VUc)\t/)
CPF/CNPJ
).--Jü
j)WJ
2Á
Endereço do doador
O5
-
1
Assinaturá do doador
Telefone do dador (copi DOO)
()
Nome do doador originário (Se o doador for partido,comitê ou candidato)
s-
2
CPF/CNPJ do doador originár
Nome do responsável pela emissão do recibo
CPF do responsavél pela emissão do recib
---fl
()/Emissão
válida até 04/11/2014 para o 1 9 turno e, no caso de 2 turno, até o dia 25/11/2014.
lbb.corn.brj
À
26/09/2014- BANCO DO BRASIL -17:28:01
1'agina i cie i
LANÇADO
NR. DOCUMENTO551.629.000.048.313
1.000.000,00
VALOR TOTAL
CLIENTE: ELEICAO 2014 PT MG DOACAO
NR. DOCUMENTO553.572.000.131.303
IDENTIFICADOR 1:20.570.274/0001 23
NR.AUTENTICACAOE.AAD.596.001.84E.EED
1cox*UVJ)QÂ
»J\JJd' )
hhh../-./+it
=f1Q1dflflf4Qtli-SOQ79/09/2014
Lj
'IiU.U11I.U1]
-
A33K261655236541 017
2610912014 17:28:01
4^1^
Debitado
3572-6
Agência
Creditado
1629-2
Agência
ELEICAO 2014 PT MG DOACAO
1000.000,00
Valor
Identificador 1 20570274000123
Identificador 3 ELEICAO 2014 DILMA VANA R
Nesta data
Data
.,
229
-
hffns//aani
hhcom hr/aani/noticia.bb?tokenSessaoe4b32aca5ddeOee5e022444 1 b5dd... 26/09/2014
ELEIÇÕES 2014
RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR
Numeração
Unidade Eleitoral
MINAS GERAIS - MG
CNP)
16.847.535/0001-32
1P1300.03.41238.MG.000048
Número e Nome do candidato/Comitê financeiro/Partido (nível de direção)
N 2 Banco
o Cheque
N2
NConta Corrente
NAgência
NDOC/TED/Operação
553572000131303
Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços rece Outra forma de arrecadação - descrição do tipo \s
00 li 23
Transferência eletrônica
or por extenso
Valor em R$
rHum milhão de reais
L080.800,00
CPF/CNPJ
20.570.274/0001-23
E LEI ÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE
Endereço do doador
AVENIDA COPACABANA, 1205, APTO 503 Bairro: TRISTEZA CEP: 91900050 PORTO ALEGRE - RS
Assinatura do doador ame do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato) 0(31.9: o?
/c4.
emsão do recbo
onel pelaA
Nome do respj
Assinat<iíra do responsável pela emissão do recibo
CPF/CNP) do doador originário
CPF do responsavél. pela emissão do recibo
29/09/2014
turno, até o dia 25111/2014.
Emissão válida até 0411112014 para o 1 9 turno e, no caso de 2 9
informe
sua
doação
de
campanha
no
endereço: http://www.tSe.iUs.br
.,,,,inctira Fejtoral.
,_.t1A
RECIBO ELEITORAL - VIA DIREÇAO
PARTIDARIA
Numeração
Unidade Eleitoral
1P1300.03.41238.MG.000048
MINAS GERAIS - MG
Partido Político
Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível, de direção)
CM
16.847.535/0001-32
Banco
N2 Conta Corrente
N Q Agência
N9 Cheque
N2 DOC/TED/Operação
553572000131303
Valor em R $.
Valor por extenso
1.008.080,00
Hum milhão de reais
CPF/CNPJ
20.570.274/0001-23
ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE
Endereço do -doador
AVENIDA COPACABANA, 1205, APTO 503 Bairro: TRISTEZA CEP: 91900050 PORTO ALEGRE - RS
Nome do doador originário (Se odoador for partido, comitê ou candidato)
-
Nome do respovel pela emissão jorec'bo
6X
ssi a ura do responsável pela emissao do recibo
--
c
CPF do resnsavél pela emissão do recibo
29/09/2014
Emissão válida até 04111/2014 para o 1 9 turno e, no caso de 2 2 turno, até o dia 25/1112014.
44
bb.com.br L
vagina i ue it
-T-rJo
26/09/2014- BANCO DO BRASIL - 11:14:46
LANÇADO
NR. DOCUMENTO553.344.000.007.285
2.000.000,00
VALOR TOTAL
TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELEICAO 2014 PARTIDO TRAB
NR. DOCUMENTO553.572.000.131.303
IDENTIFICADOR 1:20.570.274/0001 23
231
\
NR.AUTENTICACAO7.4D7.C66.8B6. FED.BBO
2 L , 3 -
c'P. 00
^- (, i / D jq . . 4- ^ i
.;
79/09/2í)14
A33K261052498693014
2610912014 11:14:46
£MPRESA
Debitado
Agência
Conta corrente
3572-6
131303-7
Creditado
Agência
Conta corrente
Valor
Identificador 1
Identificador 3
Data
3344-8
ELEICAO 2014 PARTIDO TRAB
7285-0
2.000.00000
20570274000123
Nesta data
-
L
ti U
pAL
https ://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessaoaf5 3bf25cf25 11 afc3 8c8f'3abcc7f4... 26/09/2014
IKt(..IbU tLtI 1 UKÍkL - VIA UOML)UI(
Unidade Eleitoral
CLCR,UCOZIU-114
DIREÇÃO NACIONAL — PT — CNPJ 00.676.262/0001-70
BRASIL — BR
Partido Político
N° Agência
N° Banco
Numeração
P1300.02.00000.BR.000289
N° Conta Corrente
N° DOC/TED/Operação
N° Cheque
553.572.000.121.203
Valor em R$
Valor por extenso
2.000.000,00
Dois milhões de reais
1
fl fl 23
.'PADi,iE
CPF/CNPJ
20.570.274/0001-23
Endereço do doador
Avenida Copacabana, 1205 — apto 503 - Porto Alegre/RS
UL 4.sjçTc-(
CPF do responsável pela emissão do recibo
Nome dorsponsável pela fÇissão do recibo
174.210.568-82
ÂNGELA APRECIDA D/'SILVA
Assinatura spovel
doíá pela emissão do recibo
'
26/09/2014
Emissão válida até 0411112014 para o 1 0 turno e, no caso de 20 turno, até o dia 2511112014.
Colabore com a Justiça Eleitoral, informe sua doação de campanha no endereço: http://www.tse.jus.br
1ELEICOES 2014
RECIBO ELEITORAL - VIA DIRECAO PARTIDARIA Unidade Eleitoral
BRASIL - BR
Partido Político
Numeração
P1300.02.00000.BR.000289
CNPJ
Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção)
007662b001 .70
Direção Nacional
N°nco
N° Agência
N° Conta Corrente
N° DOC/TED/Operação
N° Cheque
553.572.000.121.203
Outra forma de arrecadação - descrição do tipo -
Valor em R$
Valor por extenso
2.000.000,00
Dois milhões de reais
CPF/CNPJ
20.570.274/0001-23
Endereço do doador
Avenida Copacabana, 1205 — apto 503 - Porto Alegre/RS
Nome do responsável pela emissão do5eíbo
CPF do responsável pela emissão do recibo
ÂNGELA APARECIDA DA SILVA ,,
174.210.568-82
Assinatura do responsável f l4inissão do recibo
26/09/2014
Eaissão válida até 0411112014 para o 1° turno e, no caso de 2 0 turno, até o dia 2511112014.
611012014
,
410p1
ReceitaFederai
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 23
Contribuinte,
29.309.12710001-79
MATRIZ
DE ABERTURA
1810811975
CADASTRAL
ME EMPRESARIAL
AIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
********
CÕDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
65.50-2-00 - Planos de saúde
64.62-0-00 - Holdings de instituições não-financeiras
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURíDICA
205-4 - SOCIEDADE ANONIMA FECHADA
NÚMEROCOMPLEMENTO
LOGRADOURO
332
R COLOMBIA
CEP
01.438-000
BAIRRO/DISTRITO
JARDIM AMERICA
UF
MUNICÍPIO
SP
SAO PAULO
03/11/2005
ATIVA
AÇÃO ESPECIAL
********
Página: 111
LVoltar
111
Página 1 de 14
' fbb.&om.brJ
COMPROVANTE DE
AGENCIA: 3572-6 CONTA:131.303-7
A33P29094233591 1021
2910912014 10:13:31
LANÇADO
AGENCIA: 2372-8 '- PT.OP.CORP.E.PAULISTA USP
CONTA:521-5
FAVORECIDO: PASSARO AZUL TAXI AEREO LTDA
CPF/CNPJ: 02.173.634/0001-71
60.000,00
VALOR: ES
DEBITO EM: 26/09/2014
DOCUMENTO: 092601
AUTENTICACAO SISBB: A.5C4.F19.200.D90.875
1----- //---
1-1------L/:
L1C
Ç 1A1 AAAfAO1 ÇOQIflO/fl1d
A33P261 611145674007
2610912014 16:17:45
0^1
EMESA
Debitado
3572-6
Agência
131303-7
Conta corrente
Creditado
BANCO BRADESCO S.A.
237
Banco
PT.OP.CORP.E. PAU LISTA USP
Agência (sem D'J) 2372
02.173.63410001-71
CNPJ
Nome favorecido PASSARO AZUL TAXI AEREO LTDA
CREDITO EM CONTA CORRENTE Finalidade
60.00000
Valor
-
1
-
O O 0235
Autenticação SISBBA5C4F1 9200D90875
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 hftns//rnni hhcom
hr/aani/noticia.bb?tokenSessao3d96c7d6 1 95fc6caf23 9aaa27bf3a... 26/09/2014
.PA'-L_J
NOTiSCAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE - MOD. 7
SÉRIE ÚNICA
Pá s s a rz ül
T á x i/A é r e o
PÁSSARO AZUL TÁXI AÉREO LTDA. AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA
SETOR DE HANGARES - LT 26- SALA 12- LAGO SUL
BRASÍLIA- DF - CEP. 71608-970
TELEFONE: (61) 3365-1420 - SP (11) 5070-6000 RAMAL 6022 NATUREZA DA OPER
CNPJ: 02.173.63410001-71 - CF/DF: 07.378.7091001-30
ROCONIDF - SCS Qd. 08- Ed. Venânclo, 2000 -RI. B0 -rAndar-sala 240- CEP: 70333-900 - Fone: 151-Brasília- DF
JSUÁRIO:EiXICAO
NDEREÇJ
CÓDI
ia VIA - DESTINATÁRIO
1
c)
00102E
FIs.'5'__2,
(_
DILMAVANAROUSSEFF PRESIDENTE
COPACABANA,, 1205- APARTAMENTO 503- TRISTEZA
UNICtPIQORTO ALEGRE CNPJ(M.400123
'JSCR. ESTADUAL:
BAIRRO:
,spJ
RS U.F.:
DATA DA EMISSÃO:
'ERCURSO:
ITEM
rr-C
No DE CONTROLE
DO FORMUIARIO
VALOR DO FRETE
150.000A0
ETAMENTO CONFORME CONTRATO
OUTROS VALORES
VALOR DA PRESTAÇ
.000,00
TOTAIS
:BSERVAÇOES
!NCIMENTO: 2509Q014
JSPENSAO DO ICMS POR MEDIDA UMINAR, CONFORME ADI 16008
BASE DE CALCULO
ALÍQUOTA
OXIO
09000
VALOR DO I.C.M.S.
. R0,00
MODELO:
EÍCULO MARCA:
CERTIFICADO DE PROPRIEDADE N°:
TOTAL DA PRESTAÇÃO
60.000,00
ANO:
UF:
JSO
O O6it ocY? b rjOCt&1
ZAoo-Oo
TM303q 2UOR Ai4AV AMJIC LtM 0A3IJ
AS3T2T - We OTI,MATAÇA -A5IA8A3AqOO VIk
OTO
3JA
OTATM03 3h1909h103 ÔTI15MATO-T
oQc'oo.oe
UMMK :OT&!M3L4
6.008r icA MOI4O3 ALfltMU AOiOM 110c1 2M31 OQ
oo,000.oa
0000.0
OQO
P
,
ássaro
-
T
a x
i7 A
zu 1
NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE
SÉRIE ÚNICA
e r e o,
"
PÁSSARO AZUL TÁXI AÉREO LIDA:
3a VIA - FISCO DESTINO
AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA
SETOR DE HANGARES - LT 26 - SALA 12 - LAGO SUL BRASÍLIA- DF - CEP. 71608-970
N°
TELEFONE: (61) 3365-1420 - SP (11) 5070-6000 RAMAL 6022
NATUREZA DA OPERAÇÃO:
t.-ret3fI
CNPJ: 02.173.634/0001 -71 - CF/DF: 07.378.7091001-30 ^l` u
'-•
DF
OOCONIDF - scs ad. 08 - Ed. Venâncio, 2000- BI. B0 -2- Andar - Sala 240 - CEP: 70333-900- Fone: 151- Brasília DF
FIsL3
I5UÁRIO:EICAQ 2014
DIUA.VA ROUSSEFF PRESIDENTE
-
V COPACABANA,- 1205- APART4MENTO 503 -TRISTEZA
IUNICIPIOQRTO ALEGRE
CNPJ(M.R):
4SCR. ESTADUAL:
£d57027t)OCO1? R
NDEREÇO:
ITEM
-
BAIRRO:
DATA DA EMISSÃO:
.
T-003 fRETAMENTO
0 0102
CÓDIGO:
-
ERCURSO:
N° DE CONTROLE
DO FORMULARIO
VALOR DO FRETE
OUTROS VALORES
6.0c000
so.000
CONFORME CONTRATO
VALOR DA PRESTAÇÃ
4..
TOTAIS
)BSERVAÇÕES
ENCIMENTO: 25A)912014
USPENSA000ICMSPOR MEDIDA UMINAR, CONFORME ADI 1600-8
ALIQUOTA
BASE DE CÁLCULO
LACA:
60.000,00
R'0.00
MODELO:
EICULO MARCA:
VALOR DO I.C.M.S.
OOOeO
--
,-- -
.
.
CERTIFICADO DE PROPRIEDADE N°: ANO:
U.F.
DRMUL.ÁRIOS PILOTO LTDk- ROD. BR-153-EM 1.285-00.74-LT. 10- V. SANTA-AP. DE GOIÂNIA -GO- CNPJ 37.655.78410001-04- 1. EST. 10.270.589-5-1. MUN. 100045-6-1.00055-NUM. 001.001A 002.000 -NOTA FISCALDE SERVIÇOSDETRANSPOR1E MOD.
[DF N' 1-112-0290212014 DE 1910212014- DATA LIMITE P/ EMISSÃO 19102/2015
7 SÉRI
)SSERVIÇOSCONSTANTESDESTA NOTA FISCALDESERVIÇODE TRANSPORTEFORAMPRESTADOSPORPÁSS ARO AZUL TÁXI AÈREOLTD
DATADO RECEBIMENTO
.
/
IDENTIFICAÇÃO / ASSINATURA
NOTA FISCAL DE SERVIÇO
DE TRANSPORTE - MOD. 7
SÉRIE ÚNICA
NO
Pssa. ro4.zu]
Jt
Aeroporto Internacional de Brasília26
71608-970-Brasília-DF
9RASII
Fone: +55 11 5097-9530
CNPJ: 00278.01710001-05 - Inscrição Estadual: 5097-9530
Inscrição Municipal: 2528764-8 - CHETA: 2002-12-OCBT-01-01
www.voeglobal.com
fr;s. 00 Li 239
itJiffïJ
A
ELEICAO2014DILMA VANAROUSSEFFPRESIDENTE
Prezados Sr(s),
Seguem os dados para pagamento, a quitação desta nota será concedida após o crédito em
conta.
No NOTA
739
VALORVENCIMENTO
60.000,0025/09/2014
Em caso de não identificação do pagamento, iniciaremos o procedimento de cobrança através de boleto bancário.
DADOS PARA DEPÓSITO:
Autorizador por:
BANCO BRADESCO 237 '
AI1A: 2372-8
CO iA CORRENTE: 521-5
FAVORECIDO:PASSARO AZUL TÁXI AÉREO LTDA
02.173.63410001-71
CNP]:
Página: 1
Impresso por SAP Business One
24I)t'O14
IlIV
Receita Federal
fl
Contribuinte,
02.173.63410001-71
MATRIZ
DE ABERTURA
1611011997
CADASTRAL
ME EMPRESARIAL
• ASSARO AZUL TAXI AEREO LTDA
GLOBAL AVIATION
51.12-9-01 - Serviço de táxi aéreo e locação de aeronaves com tripulação
51 .20-0-00 - Transporte aéreo de carga
33.16-3-01 - Manutenção e reparação de aeronaves, exceto a manutenção na pista
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
NÚMERO
LOGRADOURO
26
AER INT DE BRASILIA LOTE
CEP
71.608-900
COMPLEMENTO
SALA 12 ST HANGARES
UF
MUNICÍPIO
BAIRRO/DISTRITO
DF
BRASILIA
AEROPORTO
03/11/2005
ATIVA
IVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
SITUAÇÃO ESPECIAL
Página: 111
voltar
.a...
..IS.%.........-...
1/1
bb.crn.br]
r aiiia
SISBB-SISTEMA DE INFORO4ACOES BANCO DO BRASIL
COMPROVANTE DE
L. UÇ. 1 I•
NÇADO
AGENCIA:3380-4 - AG.EMP.BERRINI-USP
CONTA:59.770-8
FAVORECIDO:GLOBAL TAXI AEREO LTDA
CPF/CNPJ:00.278.017/0001-05
VALOR:R$
DEBITO EM:26/09/20,-
320.000,00
DOCUMENTO:092602
AUTENTICACAO SISBB: 6.DA7.CD4.C40.570.7C8
-...i/^;+
=f1Q1z1flflfQiÇ1í-ÇflQ79/09/7014
LJ
A33P26161 1145674009
261091201416:18:45
[o]
Debitado
Agência
Conta corrente
3572-6
131303-7
Creditado
BANCO BRADESCO S.A.
237
Banco
AG.EMP.BERRINI-USP
3380
Agência (sem D
00.278.01710001-05
CNPJ
Nome favorecido GLOBAL TAXI AEREO LTDA
Finalidade
92.602
Número documento
320.00000
Valor
2610912014
Data transferência
\Ç Ç 3
613A7C1D4C405707C8
https://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao3d96c7d6 1 95fc6caf23 9aaa27bf3a... 26/09/2014
NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE - MOD. 7
SÉRIE ÚNICA
T
Á )(
1
A É
l^7
ja VIA- DESTINATÁRIO
R E
GLOBAL TÁXI AÉREO LTDA
AV. JURANDIR, 856 -AEROPORTO CONGONHAS - B. CONGONHAS SÃO PAULO - SP - BRASIL - CEP: 04072-000 N° 10490
TELEFONE: +55 (11)5070-6000 NATUREZA DA OPERP13ç0
CNPJ: 00.278.01710001-05 - I.E.: 114.954.313.113 CCM: 2.528.764-8 - CHETA: 2002-12-0CBT-01-01
CÓDI
Site: www.globaltaxiaereo.com.br
1..
UsUÁRIo:ICAO 2014 DILMAVANAROUSSEFF PRESIDENTE
ENDEREÇqkV COPACABANA,. 1205- APARTAMENTO 503-TRISTEZA
MUNIClPIC
E
RTO1&I
Ir4SCR. ESTADUAL:
N° DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO
de serviço de trans
flOb243
BftRRO.pj .
1
íO-050RS U.F.:
CNPJ(M.570.274JOO1 -23
DATA DA EM TSSAO:
PERCURSO:
23AYJ2014
VALOR DO FRETE
ITEM
RT0Cr £ETAMENTO CONFORME CONTRATO
320.000.00
OUTROS VALORES
VALOR DA PRESTAÇÃ
320.000.00
320000.00
TOTAIS
OBSERVAÇÕES:
FENCIMENTO: 25o/2014
USPENSAO 00 ICMS POR MEDIDA UMINAR. CONFORME ADI 1600-8
BASE DE CÁLCULO
0.00
VALOR DO I.C.MS.
ALÍQUOTA
320.000.00
R0.00
.0.0000
VEÍCULO MARCA:
PLACA:
MODELO:
ANO:
UF:
-1••i
tD9l
3TLICq.2UC AVIAVAMJ fU OAJ
• WC 3TwMATAq - eCt ,.A1ÂAJAÔ3 'IA
3ROBJA OTROq
- roo.00ç
OQOOOO
07TM03 5M091OZ OTi5MAT3 ','JO-Tfi
OC4O.O
FCI OOTMI\
8-OOt ICIA SNIA09W00,9t4L4INIU AOG3M RO q 4#13 30 0A2L4U
00,000_&
oo,o 1 M.
000c,o
000
NOTA FI AL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE - MOD. 7
SÉRIE ÚNICA
r
L2
3 a VIA - FISCO DESTINO
Á X 1 A É R E O
GLOBAL TÁXI AÉREO LTDA
AV. JURANDIR, 856 -AEROPORTO CONGONHAS - B. CONGONHAS
SÃO PAULO - SP - BRASIL - CEP: 04072-000
N° 94
TELEFONE: +55 (11)5070-6000
NATUREZA
DAOPER átaço de 5eMço dtrBns
CNPJ: 00.278.017/0001-05 - I.E.: 114.954.313.113
CCM: 2.528.764-8 - CHETA: 2002-12-008IT-01-01 cÓDIGQ:
oSite: www.globaltaxiaereo.com.br
JSUÃRIO:EICAQ 2014 DIL.MAVANA ROUSSEFF PRESIDENTE
ENDEREÇQ,
ias - APARTAMENTO 503 - TRISTEZA
MUNIC IPICPORTO ALEGRE
NSCR. ESTADUAL:
N. DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO
BAIRRO:
CNPJ(M.F2Ø57rJ2741
g-oso
-23
DATA DA EMISSÃO:
PERCURSO:
2310912014
-
ITEM
RT-d.
RS U.F.:
VALOR DO FRETE
_DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
.kETAMENTO
320.000,00
CONFORME CONTRATO
OUTROS VALORES
VALOR DA PRESTAÇÃ
320000,00
320.30,00
TOTAIS
)BSERVAÇOES:
VENCIMENTO: 25109P2014
USPENSAO DO ICMS POR MEDIDA UMINAR, CONFORME .ADI 1600-8
AIJQUOTA
BASE DE CÁLCULO
/EÍCULO MARCA:
LACA:
320.000,00
R¥ 090
0,0000
0,00
.
VALOR DO I.C.M.S.
MODELO:
ANO:
U.F:
.
0005LÁRIOS PILOTO LTDA. -ROD. 88 153- KM I.285-00.74 LT. 10-5. SANTA-AP. DEGOIÁNIA-G0-CNPJ37.655.78410001-04-1.ESt. 10.270.589-5 1. MUN. 100004543.0000 5-NUM.011.001 A014.000- NOTAFISCAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE MOD. 7 SÉRIE UNICAAI0FN'5538n5353140E2207I20
AÉREO LTDA.
k DE SERVIÇO DE TRANSPORTE FORAM PRESTADOS POR GLOBAL TÁXI
- MOD. 7
DATADO RECEBIMENTO1/IDENTIFICAÇÃO/ASSINATURA
1 DE TRANSPORTE
ÚNICA
NO
- L(
/ :i,,//-
(d 1 L
(
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA,F1
SÉRIE
)
Ave nida.:Jurandir856
04072-000-São Paulo-SP
RRASII
Fone: +55 11 50766000
CNPJ: 00.278.01710001-05 - Inscrição Estadual: 50766000
Inscrição Municipal: 2528764-8- CHETA: 2002-12-OCBT-Ol-Ol
2 4^5
A0
A
ELEICAO 2014 DuMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE
Prezados Sr(s),
Seguem.os dados para pagamento, a quitação desta nota será concedida após o crédito em
conta.
~.NOTA
10490
VALORVENCIMENTO
320.000,0025/09/2014
Em caso de não identificação do pagamento, iniciaremos o procedimento de cobrança através de boleto bancário.
Autorizador por:
BANCO BRADESCO 237
AGIA: 3380-4
CC. 4 CORRENTE: 59770-8
FAVORECIDO:GLOBAL TÁXI AÉREO LTDA.
00.278.01710001-05
CNPJ:
Página: 1
Comprovante ae inscriçao e oe suaçao LO1SLIdI - uFilpIeSu
241912Q14•
Û0
Federal
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral h. 0 00246
Contribuinte,
00.278.01710001-05
MATRIZ
CADASTRAL
DATA DE ABERTURA
2511011994
ME EMPRESARIAL
..OBAL TAXI AEREO LTDA
GLOBAL AVIATION
52.23-1-00 - Estacionamento de veículos
73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente
52.40-1 -01 - Operação dos aeroportos e campos de aterrissagem
NÚMEROCOMPLEMENTO
LOGRADOURO
856AEROPORTO DE CONGONHAS
AV JURANDIR
CEP
UF
MUNICÍPIO
BAIRRO/DISTRITO
SI'
SAO PAULO
04.072-000 CONGONHAS
2710812005
VA
IVO DE SITUAÇAO CADASTRAL
SITUAÇÃO ESPECIAL
********
Emitido no dia 2410912014 às 11:42:14 (data e hora de Brasília). 1
Página: 111
voltar
kf,.- . Ç',-,nnd., nn,, hr/nranorrImnroccnhImnrimnP2nifl2 2Qfl
111
bb.com. brj
ragiiia 3 uu 1 t
COMPROVANTE DE
AGENCIA: 3572-6 CONTA:131.303-7
HÇADO
AGENCIA: 3380-4 - AG.EMP.BERRINI-USP
CONTA:24.479-1
FAVORECIDO: REALI TAXI AEREO LIDA
CPF/CNPJ: 02.296.299/0001-07
VALOR: R$
DEBITO EM: 26/09/2014
A L o, o— ^: 3
320.000,00
DOCUMENTO: 092603
AUTENTICACAO SISBB: 4.1D7.C9E.5A4.552.9C5
/If
'9f
=fo'
1 el-Oeílel 4flflfr7çi4SQ1 S0929/09/2014
A33P26161 1145674011
2610912014 16:19:33
EMPRESA
Debitado
Agência
131303-7
Conta corrente
Creditado
BANCO BRADESCOS.A.
237
Banco
AG.EMP.BERRINI-USP
02.296.29910001-07
CNPJ
Nome favorecido REALI TAXI AEREO LTDA
Finalidade
Número documento 92.603
320.000,00
Valor
tFs.:
O ri ri 24
.PA,
-.
Autenticação SISBB41 D7C9E5A45529C5
httos://aaDi .bb.com.br/aani/noticia.bb?tokenSessao3 d96c7d6 1 95fc6caf23 9aaa27bf3a... 26/09/2014
- -
NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE - MOD. 7
SÉRIE ÚNICA
-
REAil
ia VIA - DESTINATÁRIO
TÁXIA É R E O
Ç\ÇjJ2
REALITÁXIAÉREO LTDA
AV. JURANDIR, 856 -AEROPORTO CONGONHAS - B. CON
TELEFONE: (11) 5070-6000
CNPJ: 02.296.29910001-07 - I.E.: 115.273.630.118
CCM: 2.656.965-5 - CHETA: 2002-11 -OCBR-02-01
N° DE CONTROLE
DO FORMULARIO
NkHAS
NATUREZA DA OPÊR~900 . de GeMIÇO de
008875
CóD
JSUÁRIO:ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE
ENDEREÇ COPACA8ANA,
MUNICÍPIIPORTO ALEGRE
503.1205
.............
.
,. . .
-APARTAMENTO
BAIRRO:
TRISTEZA
.CNPJ(M.570.274O001'23
INSCR. ESTADUAL:
91O4350RS U.F..
. DATA DA EMISSÃO:
PERCURSO
,2O14,
VALOR DO FRETE
ITEM
000.00
RT..003 f RETAMENTO CONFORME CONTRATO
OUTROS VALORES
VALOR DA PRESTAÇÃ
32 000.00
320.000.00
TOTAIS
OBSERVAÇÕES
ENCIMENTO: 25áV9!2014
tJSPENSAO DO ICMS POR MEDIDA UMINAR, CONFORME ADI 16008
BASE DE CÁLCULO
0.00
VEÍCULO MARCA:
-
PLACA:
VALOR DO I.C.MS.
ALÍQUOTA
320.000.00
R$ 0X
0.0000
MODELO:
ANO:
II ir
/
flE? 9D 0IY9 9b ostga
-
•t.
OO-OOQF2
OQOOO.O
£-000 0
3TI4aIq 92U0 AIAV AMUO tM OAI3J
A3T2IT - OTWSMATAqA - 0F ,ALA3Aqo3 VA
939JA OTO
OTA5TL4O3 SMPIOIL403 OTLIMAT39 R 0O-Tt
00,000.0ç
00,0w 0E
ro\ee :OTM3ti13\
&.008t IGA 9M0II03 , A14IMU A0103M flO q 2M31 00 0A2143qU
0Q000.0E
00,01
0000,0
OQO
-
NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE - MOO. 7
SÉRIE ÚNICA
/
RE4t
30 VIA - FISCO DESTINO
TÁXIA É R E O
s.: 0ÜU250
REALI TÁXI AÉREO LTDA
N° DE CONTROLE
DO FORMULARIO
AV. JURANDIR, 856 -AEROPORTO CONGONHAS - B. CON
TELEFONE: (11) 5070-6000
CNPJ: 02.296.29910001-07 - I.E.: 115.273.630.118
CCM: 2.656.965-5 - CHETA: 2002-11 -OCBR-02-01
NATUREZA DA OPERAÁ019O
de &erIço de trans
00887%'
CÓDIG0.1
USUÁRIO: ELEICÂO 2014 DILMA VANA ROU SSEFF PRESIDENTE
ENDEREÇOV
COPACABANA., 1205 - APARTAMENTO 503 - TRISTEZA
BAIRRO:
SEO-050RS UF.:
.
MUNICIPIO?ORTOLECRE
.
INSCR. ESTADUAL:
CNPJ(M.F'!).S?O.2?4ltOOl -23
DATA DA EMISSÃO:
PERCURSO
23Og/2014
RT
VALOR DO FRETE
ITEM
20.CC00.
ETAMENTO CONFORME CONTRATO
OUTROS VALORES
VALOR DA PRESTAÇÃ
.3 .0000
\
1.
;.
/
1
1.
/
TOTAIS
)
OBSERVAÇÕES
ENCIMENTO: 2592014
USPENSAO DO ICMS POR MEDIDA UMINAR, CONFORME ADI 1600-6
AIJQUOTA
BASE DE CÁLCULO
.
PLACA:
320.C30.C3
R0.013
0.0000
0.00
VEÍCULO MARCA:
VALOR DO I.C.M.S.
MODELO:
.
ANO:
U.F:
FORMULÁRIOS PILOTO LTDA..ROO.RR.153 . KMI.285 . OD.74 . LT. 00 . 0. SANTA -AP.OE GOIÂNIA . 00 . CNPJ37.655.784B0U1044 EST.10270.589 .5 . I.MUN. 1500045.6 . 2.00005-NUM. 007.001 0009.000. NOTA FISCAL OE SERVIÇO OETRANSPORTE MOD.ISÉRIE ÚNICA
. AIDFN'485052752012 0EI8109720
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NO4SAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE FORAM PRESTADOS POR REALI TÁXI AÉREO . LTDA.
DATA DO RECEBIMENTO
/ k)
IDENTIFICAÇÃO /ASSINATURA
DE TRANSPORTE - MOD. 7
SÉRIE-IJNICA
NO
)t
-
Avenida. :Jurandir856
04072-000-São Paulo-SP
EtRASII
Fone: +5511 50766000
CNPJ: 02.296.299/0001-07 - Inscrição Estadual: 50766000
Inscrição Municipal: 2656965-5 - CHETA: 2002-12-OCBT-01-01 í ti
www.voeglobal.com
ti 27
-çI
À()fj
______
A
ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE
Prezados Sr(s),
Seguem os dados para pagamento, a quitação desta nota será concedida após o crédito em
conta.
No.NOTA
8592
VALORVENCIMENTO
320.000,0025/09/2014
Em caso de no identificação do pagamento, iniciaremos o procedimento de cobrança através de boleto bancário.
Autorizador por:
BANCO BRADESCO 237
AG ' CIA: 3380-4
CG- CORRENTE: 24479-1
FAVORECIDO:REALI TÁXI AÉREO LTDA.
02.296.29910001-07
CNPJ:
Página: 1
241912014
Receita Federal
\.
Contribuinte,
02.296.29910001-07
MATRIZ
DATA DE ABERTURA
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 23112/1997
CADASTRAL
)ME EMPRESARIAL
.EALI TAXI AEREO LTDA
GLOBAL AVIATION
52.23-1-00 - Estacionamento de veículos
52.40-1-01 - Operação dos aeroportos e campos de aterrissagem
NUMEROCOMPLEMENTO
LOGRADOURO
856AEROPORTO CONGONHAS
AV JURANDIR
CEP
04.072-000
BAIRRO/DISTRITO
CONGONHAS
UF
MUNICÍPIO
SP
SAO PAULO
3010912005
ATIVA
IVO DE SITUAÇAO CADASTRAL
SITUAÇÃO ESPECIAL
Página: 111
1K
YaginaUe1
[b.com .brj
SISBB -SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
COMPROVANTE DE
AGENCIA: 3572-6 CONTA:131.303-7
BANCO:341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 0139-2 - 5 PAULO VILA ESPERANCA
CONTA:46.432-5
FAVORECIDO:MARTE IND E COM DE ARTEFATOS DE PAP
CPF/CNPJ:48.036.115/0001-62
408.500,00
VALOR: R$
DEBITO EM: 26/09/201/
DOCUMENTO: 092604/
AUTENTICACAO SISBB:
1j1J4ÇA
00U253
D.937.BD2.F3F.707.7EE
h1.9+ 1,
f1,4O1LtflflÇÇOlÇ1('S0Q79/09/014
A33P26161 1145674014
2610912014 16:20:43
EMPRESA
Debitado
Agência
Conta corrente
Creditado
Banco
Agência (sem DV)
CNPJ
Nome favorecido
Finalidade
Número documento
Valor
Data transferência
3572-6
131303-7
TÇ
BANCO ITAU S.A.
341
S PAULO VILA ESPERANCA
139
464325
48.036.11510001-62
MARTE IND E COM DE ARTEFATOS DE PAPEIS
92.604
408.50000
2610912014
1..
1r5..
1
025 4
PAL'
D93713D2F3F7077EE
htt ps:I/aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao3 d96c7d6 195 fc6caf23 9aaa27bf3a... 26/09/2014
(ist,iário: 48036.I 12'/UUUI-02 - lNr-e - .Nota riscai taetronica ue 3erviyos - cLu rtuiu raguia
•
1
,
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Número da Nota
Data e Hora de Emissão
1510912014 12:08:17
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA - NFS-e
Código de Verificação
ZN6Y - 15LM
211140915u46036115000162
Inscriçao Municipal 8257 776-6
CPF/CNPJ48.036.11610001-62
Nome/Razao Social MARTE [NO E COM DE ARTEFATOS DE PAPEIS ESPECIAIS LTDA.
/
Endereço: R ANDRADE E SILVA 00051 - VILA PENTEADO - CEP: 03735-310
Fs.:OUt255
UF: SP
R01uóiMunicípio: São Paulo
TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: ELEIÇÕES 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE
Inscrição Municipal:
CPF/CNPJ: 20.570.27410001-23
Endereço: AV Copacabana 120Apto. 503 - Tristeza - CEP: 91900-050
UF: RSE-mail: -----
Município: Porto Alegre
SERVIÇOS DE COMPOSIÇÃO GRÁFICA PARA PROPAGANDA.
ADESIVOS DE PRAGUINHAS PT DILMA VANA ROUSSEF -19.000.000 - R$ 21,50/POR MILHEIRO = R$
408 .500,00
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:À VISTA.
,co.
'34
hCr . -139
-
VALOR TOTAL DA NOTAR$ 408.500,00
Código do Serviço
06912 - Artes gráficas, tipografia, diagramação, paginação e gravação.
Valor Total das Deduções (R$)
0,00
Base de Cálculo (R$)
408.500 00
Alíquota (%)
2,00%
Valor do ISS (R$)
8.170,00
Crédito (R$)
0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.097/2005.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 1011012014
1
1
1 / -1------.
__C1L_L1 O.
_O'7'7'71 c IíU1/1 A1 A
1
-
Q
o
4
ÂV
NF-n
FCEBEMOSE Mc Ind cCom de ArtnfRon de Papnin Enpnc:ain LIdA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
N°000.002.639
::.. :-..•
SÉR1ÉÍ"
IDENTIFICAÇÃO E. ASSINATURA DO RECEBEDOR
DATA DE RECEBIMENTO
-
\
DANFECONTROLE DO FISCO
Auxiliar da Nota
Marte Ind e Com de Artefatos de Documento
Fiscal Eletrônica
Papeis Especiais LtdaO
Entrada
ElJ
__
F&QDE
ACESSO
1 - Saída
[ 3514 0948 0361 1500 0162 5500 1000 0026 3911 0002 O81j
Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.ov.br/portal ou no site
Página 1 de 1da Sefaz Autorizadora
002.639
N° 000.
Rua Andrade e Silva, 51 - - Vila Araguaia, Sao Paulo, SP - CEP:
SERIE:
1
03738310- Fone/Fax: 1129580144
1
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO DE USO
OUTRA SAIDA DE MERC. OU PREST. DE SERV. NÃO ESPECIFICADO INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
INSCRIÇÃO ESTADUAL
109650151117
135140575812640- 1510912014 15:11
1 CNPJ
48.036.115/0001-62
CNPI/CPF
NOMFJRAZ/.O SOCIAL
20.570.274/0001-23
ELEIÇÕES 2014 - DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE
ENDEREÇO
BAIRRO/DISTRITO
MUNÍCIPIO
FONE/FAX
DATA DE ENTRADA/SAÍDA
HORA DE ENTRADA/SAÍDA
91900-050
DF
6132124851
Porto Alegre
RS
15/09/2014
CEP
TRISTEZA
AV. COPACABANA, 1.205 - APARTAMENTO 503
DATA DA EMISSÃO
15/09/2014
FATURA
)UTROS
('AI ('TIRO nO IMPOSTA
BASE DE CÁLCULO DO ICMS
1 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
1 VALOR DO ICMS
0,00 1
0,00!
VALOR DO FRETE
1
0,00 1
VALOR DO SEGURO
0,00
J VALOR DO ICMS ST
1 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
DESCONTO
0,00
0,00 1
0,001
0,00
VALOR DO lEI
0,00
83.850,00
VALOR TOTAL DA NOTA
83.850,00
TRANSPORTÁDOR/VAI .1 IMF.S TRANSPORTADOS
FRETE POR CONTA
j
1- Destinatário/Remetentel
RAZÃO SOCIAL
REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS
ENDEREÇO
RUA FLORESTA AZUL, 1.015 - VILA SILVIA
QUANTIDADE
1 ESPÉCIE
195 ICAIXAS
j
CÓDIGO ANTE
MUNICÍPIO
j
1
PLACA DO VEÍCULO
UP
MARCA
CNPI/CPF
02.911.210/0001-67
SP 115267392114
Sao Paulo
IMARTE
UF
1 NUMERAÇÃO
1
1 PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO
12.632,500 12.632,500
)A1)OS 1)0 PRODUTO/SERVIÇO
coDIGO
DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO
0000077ADESIVOS PRAGUINHAS DILMA
NCM/SHCS CFOP UNID.OTD.
- A
1 VLR. UNIT. 1 VIR, TOTALBC ICMSVLR. ICMSVLR. B›,
48211000 E41 6949 MIL 3 - 955 °°g21,500083.850,00
CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
j VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
f BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RESERVADO AO PISCO
TIPO DE NOTA: NORMAL -MERCADORIA FATURADA ATRAVÉS DA NFS-e
N': 61 -ENTREGA: RUA ADOLFO PINHEIRO, 287 -BAIRRO:DIONÍSIO
TORRES-FORTALEZA-CE -CEP:60120-040-C/DOI .IINGOS sÂvio ALVES
DA SIL1A-CPF:393.617.053-34-TEL.(85)9929-5150/(85)3224-1533
(85)3224-9898-NÃO INCID.ICMS CONF.LEI COMPL.56/87 E 116/03
E SUMULA 156 DO STJ PORT.CAT.54/81(IMP.PERSONAL USO EXCLUSI
VO)
(AJ(CJ()
1
Ir
..
.À
Do ^Qoo
ATESTADO
•
ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE OS PRODUTOS DESCRITOS NA NF NQ_____
FORAM DEVIDAMÉtiENTREGUES, CONFORME SOLICITADO E DE FORMA SATISFATÓRL.
sÃo
7
•.pA(J.)
PAULO FERNANC
RG:12.163.259.3
•.
MU1V
NF-e
RECEBEMOS DE Mane Ind e Com do Arnoío:oo do Fopol: Enpooai: Lido OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
N°000.002.640
DATA DE RECEBIMENTO
SERIEH-
DANFECONTROLE DO FISCO
Marte Ind e Com de Artefatos de Documento Auxiliar da Nota
Fiscal EletrônicaII IIIIM IIII I 0111111111 0I
Papeis Especiais Ltda0-Entrada
Rótuim
- Saída
J
r
CHAVE DE ACESSO
3514 0948 0361 1500 0162 5500 1000 0026 4010 0080 0000
[
N° 000.002.640
51 - - Vila Araguaia, Sao Paulo, SP - CEP:
SERIE: 1
03738310- Fone/Fax: 1129580144
Rua Andrade e Silva,
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
Página 1 de 1da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
OUTRA SÁIDA DE MERC. OU PREST. DE SERV. NÃO ESPECIFICADO INSCRIÇÃO ESTADUAL
1
109650151117
135140575922181 - 1510912014 15:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL DOSUBST TRJBCNP J
1 48.036.115/0001-62
nTI1MATÁuTO/P1IMrTI?MTI/'
CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL
20.570.274/0001-23
ENDEREÇO
BAIRRO/DISTRITO
MUNÍCIPIO
FONE/FAX
j
TRISTEZA
1 RS
6132124851
Porto Alegre
15/09/2014
DATA DE ENTRADA/SAIDA
CEP
191900-050
j UF
DATADA EMISSÃO
15/09/2014
HORA DE ENTRADA/SAIDA
FATURA
)UTROS
('ÁS ('1110 DO 1MI'ORTO
1 VALOR DO ICMS
0,00 1
VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0,00
DESCONTO
0,00
0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
VALOR DO ICMS ST
0,00
0,00
VALOR DO IFI
0,00
86.000,00
VALOR TOTAL DA NOTA
86.000,00
Til ANSPOPTADÔ1B/V0T lIMES TRANSPORTADOR
j FRETE POR CONTA
RAZÃO SOCIAL
jI - Destinatário/Remetent el
REALIZA EXPRESS CARGAS AEAS
RE
ENDEREÇO
QUANTIDADE
j ESPÉCIE
j
200 ICAIXAS
5000077ADESIVOS PRAGUINHAS DILMA
CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL DF
MARCA
CNPJ/CPF
02.911.210/0001-67
SP 115267392114
Sao Paulo
IMARTE
UF
MUNICIPIO
j
j NUMERAÇÃO
1
1
lADOS DO PRODUTO/SERVIÇO
CÓDIGO
1 PLACA DO VEICULO
1
CÓDIGO ANTI
NCM/SISCST CFOP UNID.QTD.
1
VLR. UNIT.
PESO BRUTO
j
PESO LIQUIDO
2.700,000 12.700,000
1 VLR. TOTAL 1C ICMSVLS. ICMSVLR. P1ALIQ, A
48211000 041 6949 MIL 4000.00021,500086.000,00
J VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
j BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
J VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS
RESERVADO AO FISCO
N° 61 -ENTREGA: AV.DEMOCRÁTICO, 1.556 -BAIRRO: BONSUCESSO RI Q_
RJCEP: 21050-144 -C/ CLAUDINEI APARECIDO
DE ALMEIDA -CPF: 070.856.697-99 -TEL.. : (21)99251-3154 (INNI
VARGAS)/)21)7775-0788 -NÃO INCID ICMS CONF.LEI COMPL.56/87
E 116/03 E SUMULA 116 DO STJ PORT.CAT. 14/81 )IMP.PERSONAL
USO EXCLUSIVO)
ix.
3'.
,7 £'
/
7••_
\
1'
-\\íE
-:/
\
LUIZ FEPN*0 -
4;^ PEZL%G(R^
GOVERNAOOP
0000,
1
7.
t
•\l \L
LUIZ FERNAND O
O
-
pZAO
%GOVERNAD
9AÇ0OCQMAF0RÇE
NF-r
RECEBEMOS DE Morto Ind e Com de ArtoAton de Papeis Especiais Lido OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
N° 000.002.637
DATA DE RECEBIMENTO
SÉRIE: 1__--
j
DA.NFE
Marte Ind e Com de Artefatos de
Papeis Especiais Ltda
CONTROLE DO FISCO
Documento Auxiliar da Nota
1 1 1 11 1111111
0-Entrada
-
j
Vila Araguaia, Sao Paulo, SP- CEP:
03738310 - Fone/Fax: 1129580144
Saída
_____
3514 0948 0361
109650151117
1
^
lin
1500 0162 5500 1000 0026 3710 0054 0002
1
da Sefaz Autorizadora
OUTRA SÁIDA DE MERC.OU PREST. DE SERV. NÃO ESPECIFICADO
INSCRJÇÃO ESTADUAL DOSUBST TRIB.
1H1111^
o
11111111111 DI
CREVE DE ACESSO
N° 000.002.637
SERIE: 1
Página 1 de 1
Rua Andrade e Silva, 51 - -
11111
II IIIiI i
IIIII
Fiscal Eletrônica
135140575485519-15/09/2014 13:48
CNP)
j 48.036.115/0001-62
fl'TTBJ ATDICT&B1PTIZA/TI
J CNFJ/CPF
120.570.274/0001-23
1 CEP
191900-050
NOME/RAZÃO SOCIAL
ELEIÇÕES 2014- DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE
BAIRRO/DISTRITO
ENDEREÇO
TRISTEZA
RS
6132124851
15/09/2014
DATA DE
ENTRADA/SAÍDA
15/09/2014
UP
FONE/FAX
MUN)CIPIO
Porto Alegre
DATA DA EMISSÃO
OUTROS
('AT ('Til C5flfl1B,TPtl(5
j
VALOR DO FRETE
0,00
VALOR
DO ICMS
0,00 1
VALOR DO SEGURO
0,00
DESCONTO
J
0,00
VALOR
j CÓDIGO ANTI
FRETE POR CONTA
ENDEREÇO
ESPÉCIE
155
0,00
PLACA DO VEÍCULO
UI
UP
MUNICÍPIO
Sao Paulo
MARCA
CAIXAS
DO IFI
0,00!
REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS I I - Destinatário/Remetente !
QUANTIDADE
0,00
0,00!
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
1 VALOR DO ICMS ST
0,00
1
NUMERAÇÃO
IMARTE
j PESO BRUTO
SP
66.650,00
VALOR TOTAL DA NOTA
66.650,00
CNFJ/CPP
02.911.210/0001-67
115267392114
j PESO LÍQUIDO
12.092,500 12.092,500
ADOS DO PRODUTO/SERVIÇO
CÓDIGO
0000077ADESIVOS PRAGIJINHAS DILMA
NCM/SHCST CFOP UNIO.QTD.VIR. UNIT. VLR. TOTALBC ICMSV1,11. ICMSVLR. III
48211000 041 6949 MIL 1 3 . 100 , 000 121,500066650,00
1 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 1 BASE DE CALCULO DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS
TIPO DE NOTA: NORMAL -MERCADORIA FATURADA ATRAVÉS DA HFS-e
61 -ENTREGAtRUA FERNANDES DE BARROS, 847 -BAIRRO: ALTO
DA RUA XV - IJRITIBA -PARANÁ -PR -CEP: 80040-200 -C/ IRINEU
PEREIRA DAS CHAGAS -CPF:35 . .489-04 -TEL. (41)0969-3106
-NÃO INCID. ICMS CONF. LEI COMPL. :56/87 E 116/03 E SUMULA
156 DO STJ PORT. CAT-54/81 (IMP. PERSONAL USO EXCLUSIVO)
RESERVADO AO FISCO
1 VALOR DO ISSQN
ALIO. ALI(
•Mo fiO
4J\
v
r
NF.e
RECEBEMOS DE Mane Ind , Cnne de ARe/aI,, de Papeis Espnniaia Leda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
1E3JtAL
0 00.002.641
-
'
DATA DE RECEBIMENTO
fris.:DOíi26O!JE1
j
DANFE
-
°d490
Documento Auxiliar da NI:
Fiscal Eletrônica
O - Entrada F
1-Saída1_1
Uk;Marte Ind e Com de Artefatos de
=RótulosPapeis Especiais Ltda
III IIII IIllI I DiiiiIIIII OI lIIII IIIIIIIIIEI IIIIIIIO II EI
CHAVE DE ACESSO
3514 0948 0361 15000162 5500 1000 0026 4110 5428 60J
1
N° 000.002.641
SÉRIE: 1
Página _1 de 1
Rua Andrade e Silva, 51 - - Vila Araguaia, Sao Paulo, SP - CEP:
03738310 - Fone/Fax: 1129580144
F15ÇO.)
NATUREZA DA
DE SERV. NÃO ESPECIFICADO
1
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB, INSCRIÇÃO ESTADUAL
109650151117
135140576042070- 1510912014 16:02
CNPJ
48.036.11
flL'QTWA W nin,orI..vmrftrrr
CNP)/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL
20.570.274/0001-23
1
ENDEREÇO
BAIRRO/DISTRITO
MUNÍCIPIO
FONE/FAX
RS
6132124851
Porto Alegre
15/09/2014
91900-050
UF
1
15/09/2014
CEP
TRISTEZA
DATA DA EMISSÃO
FATURA
)UTROS
('Á! ('BIT
RASE DE CÁLCULO DO ICMS
VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO ICMS
VALOR DO SEGURO
0,00
A SÍRPO1BTÁflOIB/V(U
0,00
0,00
DESCONTO
0,001
VALOR DO ICMS ST
0,00
86.000,00
0,00
VALOR DO IPI
VALOR TOTAL DA NOTA
86.000,00
0,00
.RTMFS TP ANSPflRTAI1(R
RAZÃO SOCIA L
REALIZA EXPRESS CARGAS AEAS
RE
J
o/Re m e t ent el
j FRETE POR CONTA
- Dest na á
i
t ri
j ESPÉCIE
J
1
MARCA
SP
J
NUMERAÇÃO
IMARTE
CNFJ/CPF
UF
UF
1 Sao Paulo
200 ICAIXAS
PLA DO VEICULO
jAC
CÓDIGO ANTE
1 MUNICIPIO
ENDEREÇO
QUANTIDADE
0,00
PESO BRUTO
02.911.210/0001-67
í 115267392114
1 PESO LIQUIDO
12.700,000 12.700,000
)ADOS DO PRODUTO/SERVIÇO
CÓDIGO
DESCR]ÇÂO DO PRODUTO/SERVIÇO
0000077ADESIVOS PRAGUINHAS DILMA NCM/SH
1 CST 1 CFOP UNID. 1
QTD.
1
VIR. UNFr.
1 VLR. TOTAL 1
8C ICMS
IC
1 VLR. ICMS 1 VLR. IPIAALk
48211000 041 6949 MIL 4000,00021,500086000,00
CÁLCULO DO ISSQN
1 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
j BASE DE CÁLCULO DO ISSQN j VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÔES COMPLEMENTARES
RESERVADO AO FISCO
N'e 61 -ENTREGA: RUA BELA, 434 -BAIRRO: SÃO CRISTOVÃO -RIO
DE JANEIRO-RJ -CEP: 20930-380 -C/ CAMILA LOPES SANTOS -CPFe
107.999.927-20 -TEL. (21)7883-3273 (LUIS MOTA) (21)3860-1476
(21)97296-9273-NÃO INCID.ICMS CONF.LEI COMPL.56/87 E 116/03
E SUMULA 156 DO STJ PORT. CAT. 54/81 (IMP. PERSONISL USO
EXCLUSIVO)
-.
•1
• •
4.
N
h,Â
NF-n
RECEBEMOS DE Martc Ind e Com de Artcfatos de Papeis Especiais LIda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
000.002.642
DATA DE RECEBIMENTO
JF:O n i2
DANFE [
tzj-o:,
Documento Auxiliar da ota
Fiscal Eletrônica
0-Entrada
Saída
Í11
N° 000.002.642
,
SERIE: 1
Página 1 de 1
. Marte Ind e Com de Artefatos de
Papeis Especiais Ltda
fRtuIoc
QLEDOJIO
.
llI
JI1lllhIII
_____________________________________
-
51 - - Vila Araguaia, Sao Paulo, SP - CEP:
03738310 -Fone/Fax: 1129580144
Rua Andrade e Silva,
J\
RIE: 1
F CHAVE DE ACESSO
13514 0948 0361 1500 0162 5500 1000 0026 4214 0020 0985
OUTRA SAIDA DE MERC. OU PREST. DE SERV. NÃO ESPECIFICADO
1
109650151117
135140576188844- 1510912014 16:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIO CNP/
1 48.036.115/0001-62
nrc'rcl,a A TI ocn,o.n,crTrNTv
ELEIÇOES 2014 - DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE
BAIRRO/DISTRITO
MUNICIPIO
FONE/FAX
CEP
15/09/2014
91900-050
TRISTEZA
_TF
6132124851
Porto Alegre
15/09/2014
120.570.274/0001-23
ENDEREÇO
DATADA EMISSÃO
J CNPI/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL
RS
1
.,'UTROS
rrrr n nn IP1TC
j
VALOR DO FRETE
0,00
1
VALOR DO ICMS
1 VALOR DO SEGURO
0,00
0,00
0,00 1
j
DESCONTO
0,00
OTJFRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,001
VALOR DO ICMS ST
0,00
0,00
VALOR DO IPI
0,00
86.000,00
VALOR TOTAL DA NOTA
86.000 ,00
TRÁNSPORTAfl(UI/VOE.IIMF.S TRANSPOPTAflÚS
FRETE POR CONTA
RAZÃO SOCIAL
J
REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS 1 1 - Destinatário/Remetentej
ENDEREÇO
QUANI1DADE
j
ESPÉCIE
200 1CAIXAS
MARCA
1
MUNICÍPIO
1 Sao Paulo
IMARTE
2000077ADESIVOS PRAI3IJINI-1A5 DILMA
DF
UF
SP
NUMERAÇÃO
lADOS DO PRODUTO/SERVIÇO
CÓDIGO
J PLACA DO VEÍCULO
CÓDIGO ANTT
N.S.CST CFOP UNID,QTD.
1
PESO BRUTO
j VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
j BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
1
1
N°1 61 -ENTREGA: AV. AYRTON SENA, 5.250 -BAIRRO: BARRA DA
TIJSJCA -RIO DE JANEIRO-RJ-CEP:22775-003 -C/ MARCELO SANTOS
AMORIM-CPF:097.954.357-60-TEL. (21) 7830-2506-NAO INCID.ICMS
CONF.LEI COMPL.56/87 E 116/03 E SUMULA 156 DO STJ PORT.CAT.
54/81 (IMP.PERSONAL USO EXCLUSIVO)
RESERVADO AO PISCO
PESOLÍQUIDO
2.700,000
VLR. UNIT. 1 VLR. TOTALBC ICMSVLE. ICMSVLR. IPI
4821000041 6949 MIL 14.000,000121,5000186.000,00
DADOS ADICIONAIS
115267392114
12.700,000
CÁLCULO DO ISSQN
[82577765
CNPI/CPF
02.911.210/0001-67
j VALOR DO ISSQN
ALI(
\ I
Ií\J
CIVVEUA V@
GOVERNADOR
O
RIO EM 8OAS MÃOS
1
á
pu
Selma - Marte
Para:
Assunto:
í O [1 262
Rodrigo - Marte Rotulos
RES: Praguinha casada
Início da mensagem encaminhada
De: Moreti Luiz Duma Presidente <moreti.di1ma2014(gmai1.com >
Data: 8 de setembro de 2014 09:33:00 BRT
Para: [email protected] , Gelson <[email protected]>
Assunto: Praguinha casada
Gelson,
Segue Iinks e quantidades praguinha casada 105 artes.
REGIÃO SUL - PARANÁ - REQUIÃO 3.100.000 unidades
Link de transferência: http://we.tI/WAPYB8Zbgu
REGIÃO SUDESTE - RIO DE JANEIRO - CRIVELLA 4.000.000 unidades
Link de transferência: http://we.tI/aAiyNgaf56
REGIÃO SUDESTE - RIO DE JANEIRO - GAROTINHO 4.000.000 unidades
Link de transferência: http://we.tI15FI8fUtrtc
PEZÃO 4.000.000 unidades
Link de transferência
http://we.U/AcGGAdOiaR
EUNICIO 3.900.000 unidades
Link de transferência
http://we.tI/icvdZsmZVH
Moreti - Coordenador de Logística
(61) 8315-0202
Marcio de Jesus - Assessor
(61) 9204-3011
Comitê Duma Presidente
1
//'Jf
/
f919I2014
Receita Federal
Contribuinte,
MATRIZ
CADASTRAL
DATA DE ABERTURA
ME EMPRESARIAL
.IARTE IND E COM DE ARTEFATOS DE PAPEIS ESPECIAIS LTDA - EPP
58.29-8-00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos
17.41-9-02 - Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel cartão e papelão ondulado para uso comercial e de
escritório, exceto formulário contínuo
58.19-1-00 - Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos
NÚMEROCOMPLEMENTO
LOGRADOURO
51
R ANDRADE E SILVA
CEP
03.735-310
UF
MUNICÍPIO
BAIRRO/DISTRITO
SP
SAO PAULO
VILA PENTEADO
09112/2000
ATIVA
¶VO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
* * **** * *
SITUAÇÃO ESPECIAL
Emitido no dia 1910912014 às 17:21:57 (data e hora de Brasília). rvtar
Página: 111
[bh.com.br]
Página 5 de 14
COMPROVANTE DE
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
p$ÇPOO
AGENCIA: 6646-X - SP/BAIRRO MANDAQUI
CONTA:6.904-4
FAVORECIDO: RAPHAEL CREPALDI DIAS DA SILVA - ME
CPF/CNPJ: 13.696.263/0001-29
VALOR: R$/32.499,50
DEBITO EM: 26/09/201/'
s.: ííiV254
/
DOCUMENTO: 092605 T
AUTENTICACAO SISBB:1.C72.C2F.103.BBC.DBD
1
- -. - 1-1--1---- --------_1
Afl flOO/Ohfl1A
VL. .'..AJlil. IJi]
/
26/09/2014 - AUTOATENDIMENTO- 17.30.24
COMPROVANTE DE
AGENCIA: 3572-6 CONTA:131.303-7
A33K261655236541 018
26/0912014 17:30:24
\üú25
AGENCIA: 6646-X - SP/BAIRRO MANDAQUI
CONTA:6.904-4
FAVORECIDO: RAPHAEL CREPALDI DIAS DA SILVA - ME
CFF/CNPJ: 13.696.263/0001-29
32.499,50
VALOR: R$
DEBITO EM: 26/09/2014
DOCUMENTO: 092605
AUTENTICACAO SISBB:1.C72.C2F.103.BBC.DBD
https ://aap j .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessaoe4b32aca5ddeøee5eø22444 1 b5dd... 26/09/2014
a
002 66
*
Raphael Crepaldi Dias da Silva Me
CNPJ/MF n.° 13.696.263/0001-29
São Paulo, de 26 de Setembro de 2.014.
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3
499
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' bb.com .brj
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COMPROVANTE DE
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AGENCIA: 3572-6 CONTA:131.303-7
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 6546-3 - CHACARA ITAIM URB SAO PAULO
CONTA:267-4
FAVORECIDO: FPS COMERCIO, IMPORTACAO E LOCACAO
CPF/CNPJ: 06.936.084/0001-56
23.320,00
VALOR: R$
DEBITO EM: 26/09/201/
t4ÇPD0
Tí:iN,Lr
Fs.:
000257
PALit, ...)
DOCUMENTO: 092606
AUTENTICACAO SISBB: A. 383.8F7.555.ED9.7DF
hh1-.,./'o,, /,f,9tcQzF 1 hQp1elflf?s4SO1 SOQ29/09/2014
4) 'r
RECEBEMOS DE FPS Conio ImpoR.L000 LIda. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA'OTA FISCAL INDICADA AO LADOF2JNL
DATA DE RECEBIMENTO
...._f\N0000.003.129
DANFE
CONTROLE DO FISCO
)ocumento Auxiliar da Nota
FPS Comercio Import.Locacao
Ltda.
Fiscal Eletrônica
O - Entrada
- Saída
N° 000.003.129
SÉRIE: 1
Página 1 de 1
II 1111111111111 IIIIIIIIIIIII IIIII
P
Rua Clodomiro Amazonas, 1158 Ij-26, - - - Vila Nova Conceicao,
Sao Paulo, SP - CEP: 04537002 - Fone/Fax: 1130441633
____________________________________________
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13514 0906 9360 8400 0156 5500 1000 0031 2914 0016
135140609564794- 2910912014 14:52
Venda
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 1 CNPJ
06.936.084/0001-56
116898100111
UtI
IJfl I/flflJlflr.1TIr.It.11
1 CNPJ/CPF
120.570.274/0001-23
NOME,RAZ'1.O SOCIAL
Eleicao 2014 Duma Vana Rousseff Presidente
ENDEREÇO
BAIRRO!I)ISTEITO
MUNÍCIPIO
FONE/FAX
DATA DE ENTRADA:SAIDA
91900-050
UF
29/09/2014
14:48:13
RS ISENTO
Porto Alegre
29/09/2014
CEP
Tristeza
Av.Copacabana, 1205 - Apto 503
DATA DA EMISSÃO
FATURA
?AGAMENTO À VISTA / Num.: 003129-Depósito a Vista 1V. Orig.: 23.320,00
VALOR DO FRETE
0,00
0,00
VALOR DO ICMS
VALOR DO SEGURO
0,00
0,00
DESCONTO
0,00
O - Emitente
MUNICÍPIO
ENDEREÇO
MARCA
ESPÉCIE
QUANTIDADE
1
VALOR DO ICMS ST
0,00
J CÕDIGO ANTT
FRETE POR CONTA
RAZÃO SOCIAL
0,00
)
0,00
VALOR DO IPI
0,00
PLACA DO VEÍCULO
1
NUMERAÇÃO
23.320,00
VALOR TOTAL DA NOTA
23.320,00
UF
CNP)/CPF
1W
PESO BRUTO
PENO LÍQUIDO
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO
CÓDIGO
DESCRIÇÀ000PRODUTO/SERVIÇO
'TV.SC.T ri pe R eac h Plus4( SC-V20/100RP)Seccd
'LUS4CP
CÁLCULO DO ISSQN
[INSCRIÇÃO MUNICIPAL
133473501
NCM/SHCSr
QTD.VLR. UNIT.VLR. 101ALINC ICMS j VLR. ICMSVLR. SI
900791001400 1 6102PC2,0000 11.660,000023.320,00
1 VALOR TOTAL L)OS SERVIÇOS
IIASL/ DE CÁLCULO 1)0 ISSON
1
DADOS ADICIONAIS
RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata - Num.: 003129A, Venc. : 29/09/2014, Valor: 23.320
,00
O"
Ii-d,MT,, EPP
rlr S,,1a EI''51
U1-0TeT: ,o'10245 A?C: Joao MartineS
VALOR DO ISSQN
IPI
0.00 0,01
Pedido de Venda
i
FPS Comercio importaçã Locação Lt&
2
(1"
CNPJ: 06 . 936.08410001-56 - E.: 116898.100.111
Rua Clodomiro Amazonas, 1158 lj-2E
São Paulo - São Paulo - 04537-00
\L'-'
lente
ndereçO
V COPACABANA, 1205
pt 503
Tristeza
Porto Alegre - Rio Grande do Sul
Número: 1525
Data: 2610912014
Entrega: Aguardando
Situação do Em Aberto
Pedido:
Moeda: R$
elefones
PF/CNPJ
20.570.27410001-23
RG/lnscricaO Estadual
ISENTO
Produtos e Serviços
Descrição UnIdCOe
Sistema de Tripé Reach Plus 4 CF - UN
Secced
C<'' Barrasidentificação
trp.sd.reachPlUS4C
Total de Itens: 1
Parcelas
Parcela Tipo Pgto
Vaiar Qtde
11.660,002
Tot
23.320,C
Vale Troca (-)
23.320,0(
0,0(
(0,00
(0,00
Total Líquido
23.320,01
Total Produtos
Acréscimo (+)
Desconto (-)
Pagamento
NúmeroNum Doo. Vencimento
Valor Pago
Vai
Outras Informações
Vendedor: Sabrina Santana
Observações: Pagamento Depósito a Vista
Cobrança e entrega: Avenida Itacira, 1427 Planalto Paulista
São Paulo - SP, CEP 04061-001 tel. 11 5070-2475
A/C -João Martines
[email protected]
Cenize Loje
loje.com.br
Pági
bb.com . brj
ragina / ue i
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
AGENCIA: 3572-6 CONTA:131.303-7
CONTA:700.600-4
FAVORECIDO: DONISETE FERNANDES DOS SANTOS
CPF/CNPJ:830.246.898-34
VALOR: R$/824,50
DEBITO EM: 26/09/2Á
DOCUMENTO: 092607
AUTENTICACAO SISBB: 1.E04.13E.FD235C.3B1
h-/-hh
1»4çPDO
tJ
/
-f
L02
=f 1 hQ11 4flflf 4SQ1
SÜ929/09/2014
l-uu.'..,u11I.tJ1j
DOC Eletrônico
Debitado
Agência
Conta corrente
Creditado
Banco
Agência (sem DV)
CPF
Nome favorecido
Finalidade
Número documento
Valor
Data transferência
3572-6
131303-7
A33K261 655236541014
2610912014 17:17:50
1
BANCO BRADESCO S.A.
237
PRIME DIADEMA
3487
7006004
830.246.898-34
DONISETE FERNANDES DOS SANTOS
92.607
'D4 ("P O wk
824,50
2610912014
-
11
I.JJ (J/1
1E0413EFD285C3131
httns://aani .bb.com.br/aao j/noticia.bb?tokenSessaoe4b32aca5ddeøee5eO22444 1 b5dd... 26/09/2014
000912014
Numero do Controle:
19/09/2014
Data:
Data de Entrega do ReItóYi
Banco —237
Agência- 3487
17 ú
L
27
2
j.na: 0700600-4
CPF: 830.246.898/34
Data
Valor
17/09/2014
CASA CEE COM DE MATER DE CONSTRUÇÃO LTDA
R$ 129,00
17/09/2014
R$ 388,00
18/09/2014
R$ 166,00
18/09/2014
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
R$ 141,40
/
Assina
AMIO
Colaborador
Subtotal:
R$ 824,40
R$ 824,40
KALUNGA COMERCIO E IND. SR.AFICA LTDA.
AU.JAB0000RA,2404 a 2480 - JAB0000RA
SA0 PAULO - SP
J: 43.283.811/0025-70
116. 373 .1 69. 114
3127.575-3
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICÃO
FV, JOSE MARIA WHITACKER, 600 - LOJA 1787
PAULISTA - SÃO PAULO SP
CNP J : 4750JO,
g 41 1/1090-85
IE : 113,1 .697,11
1 8/09/20H 12:09:18 CCF:090
CNPJ/CpF Consulidor.83024689,
NOIIE:NÃO OBTIDO
END:I4ÃO OBTIDO
6/O9/2O14 i1;2?Ü4 CCF:159143
C0O:280681
CUPOM FISCAL
IEM CÓDIGODESCRIÇO
ATO.UM.UL UNIr R$ STUL ITEM R$
1441352 Mexedor Plástico rara café colherinha com 8.
Scn Plastfood
4 PT X 9,10
El32,40
2441355
Medor Plástico rara café p alheta c/O cc re
no
cciur Pistfood
2 P X 10,50
F121,00
3 235013 Core p léstíco descartável 200c1 cf-200 Copob
ras
1 CX X 59,20
l
EI59,200
4 235005 Cc p o P ást i co descartével 180m1 cf- 1180 Copab
ras
1 CX X 53,40
F153,4O
TOTAL R$
166,00
CARTAO DEBITO
166,00
110-5: B8CC5832F21E499021338C76E67009F8
i.'Cl A p rcx Tributos 9$ 59,51 (35,85%) - Fonte: IBPT
10SF: 240200591 (beatrizn1041101051)
(SE PAULISTA)
TROCAS ATÉ 07 0189 SOMENTE EM CASO DE DEFE
lTD COM NOTA/CUPOM FISCAL e CPFICNPJ
P.J!CPF consuoidor: 030246898-34
.tF.un1sete F Santos
Oreose,538 ,Üiadecn
JFís.:
J'11DIJ
001 C(XXO
00319 * Ãffj til.]) Ri 4 10
032
,(*lj9 P1 61,0t
IXXXXYXI30719 4 Of T
M PILIJ 10,0<7,% P1 79,5o
TOTAL R
TEP
141,40
-110-5:
1 41,40
V123 3708421 69*770004*20004*4
SIACFISCEXE V:09 .01.02 O
p: 43647 Adenji fon Ljp,
Volte sempre
Vai Ãprox Tributos R 31,54 (22,31 )
9HI-IICLJL 9HUL6PF'I, YQVUMMIO 8Ç1000FH5
IBM1610-1(111
1 CMC1LEUMFPG
VERS O : O10002 ECF:004 ECF-IF
LJ:1787
QQQQQQQQREIWQUOPT 1 8/09/2014 12:09:58
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BR
44405221853E4C31A13332D341020
TN-T88 FBI1
ECF-IF UERSOO:01.10.00 ECF:004
LJ:0028
OPE : cüü2Lbaatri zn
1810912014 11:38:14
FR5:EPO&0920000000001984
URSO C C C COM. DE NHTCe DE CUN5THIJCRO LTUfl MC
0V. JI8000AOII. 11 211
Silo F'OULO . SP
CNPJ:02,fl52.947/0f1111-71 TE:114.984.[127,118
11/0972014 09:23:07cCr:035891]COO:fl3977
C LJ P O ti F T S C O L
1111H CóDIGODFSCI1IÇó0
011).UM.VI.. UNI (11$) Si1H1VI..] 111H(11$)
001 000íIffll000392 I.AHP000 . FCONONTCA
3, uIIIIIJ)] x 15,1111III]14 65,
002 01.101ffl11000392 LAMP000. ECONOMICO
6,II111IUN e14)11)11)1II
84 ,IiÍl1
TOTOLfl$
129,00
Dinheiro
129,110
T01=18,00%
V,1 Aproe TrIhiitos lIS 41 39(32,08%)íonle:JflpT
013)11 131)1)1
VÜL1I. SLMI'Rll
ELGINVO. li
CNPJ/CPF consumi dor 83024689834
NOME
PHD:
ELOINEM]
LCF-I'OV
VEFISÀ0.Ij1 .Í1[J.0r11:1111 2 1.11)1)111 OlR'Oper1]I
IIAI1I)AAÍ1ÍIOI 1 IIEI'IJIJSS 1//119/21114 119 :23:25
FAlI: FLU3O8OL]0000000I)3299
O O Li 273
CUPOM F ISCAL
1
^ ^0^/
KALUNBA COMERCIO E IND. GRRFICA LTDR.
AU.JABAQUARR,2404 a 2480 - JABAOUARA
SAO PAULO - SP
CNPJ: 43.283.811/0028-70
IE:116.373.169.114
18 :3.127.575-3
17/09/2014 08:5730 CCF:177496 COO:294661
CUPOM FISCAL
ITEM CóDIOO DESCRiÇO
OrO.UN.UL UNIT R$STUL ITEM R$
1 476102 Pa p el sulfite 759 alcalino 210x297 84 chaoex
office Ipaper
5 PT X 13,90 FI69,50
2371733 Gram p eador de mesa niO 12 fio 8-1201 EasY Of
f ice
1 CXX 6,50
Td6,50
3666401 Saco p lástico PE oficio 4 furos 0,15mm 509150 DAC
3 PT X 14,60 Td43,800
4041029 Bloco Post-it 76x76 p o p -u p amarelo c/lOOfis
L4P3 38
3 PT X 15,90 Fl47,7013
5656262 Re g istrador a/z c/visor ofício LL Ecológico
57115 Spiral
3 PT X 8.70
Fl26,10
6 674758 Tesoura escolar 13cm nnnstercort azul 25931/
715 Tramontina
1 BT X 9,40
Fi9,403
7 674758 Tesoura escolar 13cm nonstercnrt azul 259311
715 Tranontina
1 BT X 9,40
Fi9,40r3
8656262 Re g istrador a/z c/uiscr ofício LL Ecológico
67115 Spiral
3 PT X 8,70
FI26,103
9371733 Gram p eador de mesa mIO 12 fis 8-1201 Eas y Of
fica
2 CXX 6,50
Td13,0013
10371729 Gram p eador de mesa 26/6 20f1 médio 0-2001 La
s y Office
1 CX X 20,90 Td20,90
11243318 Pan Drive 8 g b vermelho DTl0182 Kingston
4 CXX 28,90 Td115,609
TOTAL R$
38800
CARTA0 DEBITO
388,00
Td:18,00%
1111-5: B8CC5832F21E498A21338C75E57009F8
Vai R p rox Tributos R$ 145,04 (37,38%) - Fonte: I8PT
IONF: 239294661 (edjanem/02/041027)
(** NF PAULISTA **)
TROCAS ATÉ 07 DIAS SOMENTE EH CASO DE DEFE
ITO COM NOTA/CUPOM FISCAL e CPF/CNPJ
NOKE:Doniseta F Santos
END., R.Orense,538 ,Diadema
23431544485221AA5E3C3AA13C838244CD21
EPSON
TH-1`88 FRIl
ECF-IF UERSAO:01.10.00 ECF:002 LJ:0028
OPR:C0028.edjanen
17109/2014 09:04:10
..A8:EPO60920000000001814
000274
'A1,
Ioo.eiu1.
A o^Z - -
01]
SISBB - SISTEMA DE INFORNACOES BANCO DO BRASIL
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
AGENCIA: 3572-6 CONTA:131.303-7
AGENCIA: 2999-8 - 5 PAULO ALAMEDA FRANCA
CONTA:9.094-3
FAVORECIDO: RA CATERING LTDA.
CPF/CNPJ: 17.314.329/0005-53
VALOR: R$
DEBITO EM: 26/09/201,,
l--- - -- - -
LANÇADO
TFU!AL
fls,:
Dt]Ú275
3.044,90
DOCUMENTO: 092608
AUTENTICACAO SISBB: 3.EBA.28C.334.995.44F
httns//srnni
hheom hr/asini/noticiahb?tokenSessaocafc3 1 eb9ede 1 400fc2a4596 1 c509... 29/09/2014
LL)UJI11lJI]
A3361655236541024
26/0912014 17:34:14
DOC Eletrônico
WPM
Debitado
3572-6
Agência
131303-7
Conta corrente
Creditado
BANCO ITAU S.A.
341
Banco
S PAULO ALAMEDA FRANCA
2999
Agência (sem DV)
90943
17314.32910005-53
CNPJ
RA CATERING LTDA.
Nome favorecido
Finalidade
Número documento 92.608
3.044,90
Valor
_.
rF.AL
fr;s.fl [j 1)276
Autenticação SISBB3E13A28C33499544F
Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINI-lO DA SILVA.
hftns ://aani hh.com.br/aani/noticia.bb?tokenSessaoe4b32aca5
dde0ee5e022444 1 b5dd... 26/09/2014
NF-e
9ECEBEMOSC-E RA ÇATÈIOING LT2A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO
SAfA DE RECEBIMENTO 1 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
)S R UPQR LA
CATCRING
No. 000041035
Série 006
CONTROLE DO FISCO
RA CATERNG LTDA
Aeroporto Internacional de Cong S/N
Congonhas
SAO PAULO / SP
04626-911
Tel.: / Fax'
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica
0- Entrada
1 - Saida
35.14.09-17314329000553.55.006,000041035.160686B50-4
1
P10005041035EL. 1 / 1
SÉRIE 006
II,I4UIIfl
1 PROl C LO DE AUTORIZAÇÃO
a5l1p1l7
CATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda rnerc.adg.receb.de terceiros
CHAVE DE ACESSO El CONSULTA DE AUT'ITICIOADE
3514091731432900055355006000041 51606868504-
CNPJ
17.314.32910005-53
INSC. EST. SUBST. TRIO.
INSCRIÇAO ESTADUAL
1169ee771118
DESTINATÁRIO/REMETENTE
DATA DA EMISSÃO
CNPJ
NOMEJRAZÃO SOCIAL
12.09.2014
20.570.27410001-23
ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFE PR
UF
R5
TELEFONE/FAX
MUNICiPIO
PORTO ALEGRE
1
12.09.2014
91900-050
TRISTEZA
AV COPACABANA 1205
DATA DE SAIDA/ENTRADA
CEP
BAIRRO/DISTRITO
ENDEREÇO
HORA DE SAIDA
12:3044
ISENTO
'ATURA
0090509737-15
-
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE CÁLCULO ICMS
352,43
2.936,90
0,00
0,00
"r9DTArOrnO)51r91
FNOF.IIEÇO
ÓD. PROD.
16000577
10000553
10000521
14/993239
011101526
10(010752
(010)05)7
3000540
18)300063
10000473
10000642
1810.93432
(9/0(0367
(00(10255
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(01)131(29'
(01(0020
(6)5(0256
VALOR TOTAL DA NF
3.044,90
0,00
-
C'Ú))iUO ANTI
FRETE POR (001OTA
O . EMrTEN'FEO
DESTINATÁRIO
MUN)CIP(O
SIASCA
ESPÉCIE,
00000
3,044,90
0,00
1 Ir4IC TDAMQDrtPTAflrIC
RAZÃO-
QUANTIDADE
VALOR TOTAL PRODUTOS
VALOR DO ICMS ST
0,00
VALOR DO P1
OUTRAS DESPESAS
0,00
0,00
DESCONTO
VALOR DO SEGURO
VALOR DO FRETE
-mal.'
BASE CÁLCULO ICMS ST
VALOR DO ICMS
BOI I00)JTASTol Tribo):15,09
SOPATor. T,'ibol:7,44
COUVERTTor. Tribal:25,50
SANDUICI-IN MORTADELATal. Tribol:
NCM/SH
1910.90.00
2 104.10,79
2106.90.29
CSTICIÒPI 001
01X
00
00
_0,000 KG
6101 UN
6101 UN
120,01
26,/O
14.4
3.12
(1.01
0.111
AI.)Pt
0.01
0)0
12,0/
0,16
12.01
12,01
11.16
7.21
27,1:
0.0i
0.01
(2.51
12.0
Tio
0.01
17,50(93
40.0((5)
6.500(1
60111
225.01
6061
221.01
4
001
00
6101 UN
VIVI UN
2
15
311.10601
5.1400/
00
6(0) UN
2
65(08)(/
39.411
(3(1,0/
2106.90.29
105100,10
5406.10.90
O(X 610I N
3
0M0C
00
6101 'G
6)01 J N
0,000
2
60,0000
(3.0000
135.0000
180.0
104.0
2?0.Of
00,1
104.0
270,0
1106AUOU
00
6(0) UN
2
70.00/10
141.6
20
53.1/09)
(.496,9)
(((6.911.29
(50
0010 UN
12.0
(16)
1 2.rK
12.0
12.1)
0,0
0,0
0,1
141,6
16.9'
0.01
(2)0
0.0
1.496.81
178.4
(001
(2.0)
0,01
0.0)
5.2 2
11.10
(lO)
0100
(1.1(1
0.10
1210.
(1.)))
((.0/
0.00
0.111
11,14
(1(11
0.0)
0.01
0.9
0.0
(10)
((.1)6
4.5
000
(2.10
().(0
1,1/li
(ruo '1)
6(11) /01
01
4
30.000)
6
9.1600.)
1.45)4)
4.10)00
36.6)
43.5/
24.01
2202 W.00
00)
0102 UN
12
4.0000
40.01
0.0)
50
(1, 160u
8.0C
201 90)8)
(6)1
6102 KG
7,108/
12.93891
36.61
0,01
12.0
0.01
(101
(06
((61
6101 LIN
4,2
ALRMS
0.0:
0.01
0.01
2W9,80,iM
201.90.101
220L16.16)
00/
VL, ICO4S
21.6
12.4
32.4
0.0)
43.5)
0101
592410.00
VL, IPI
0.0),
2
3
71,103131)
1
0,000 KG
8.5
Be,ICtiRS
7)1)
35,0
VL. TOTAL
7 I,Ot
35,01
120.01
26,0/
VL UNIT.
QTDE.
6101 UN
I'F,SO lIQUIDO
FF50 RISOTO
I400IF.RAÇÃO
6101 UN
.53
SALADA DIVERSASTil TrAio:12.75 2106.90.29
90.29
PORCOAII DE SALGADOS (BRUSCHETAS) T.1£106,90.29
I'rihxl 47.81
'l','ihiii:
2106.Y0,2Y
MINI
SANDLIICI-IE
VARIADOS.xi.
BOI
PORCAO DIVERSASTI,). Tribio38.25
SORVETE KGTor Trihol:22.10
TABUA FRIOS FATIADOS ESPECIASTol.
,'ibiii:57.30
KIT IOEFEICAOESPECIALTni. T,'ihoi:
0,119
0.11' RF.FF,ICOA TRIPUOMITIVA P.SPT,,r.
r,boi.3)5.95
SUCO VARIADO LITROToi. Tribo):(III)
OELO COSOTol Tribo,:9,25
ACUA MINERAL SEbO OAS I.5MLT0I. Trih,iI:
1,01)
REFRIGERANTE LATA 350MLT,iI. Tribol:
01
COPO PLASTICO CRISTAL 3001,11-ToI. Trib,il:
.71)
GOLO SECOTol Tribo)'765
-
INSCRIÇÃO ESTAI3U,\I.
00
((0)
2106.90.29
7.63
.
LACA
531)
36(1)
co.34J-
-G-_2J-i-
cC394.3
ULO DO ISSON
BASE CALCULO ISS'
0,00
VALOR SERVIÇOS.
INSC. MUNICIPAL.
116998771118
VALOR DO lOS
0,00
0,00
DADOS ADICIONAIS
- -
RESERVADO AO FISCO
I900RMAÇÕES COMPLEMENTARES
COFIES Retido: 3.00% = R$ 91,34
IRPJ Relid°'I 20% R$ 36,54
P15 Retido: 0,65% = R$ 19,79
CSLL Relido: 1.00% = R$ 30.45
ICMS PAGO POR SUSBT. TRIBUTARIA CONF. ART. 151 DA PARTE 1, ANEXO IX
DO DEC. 43.080 / 02.
(sento ou não sujeito a IPI
dia 02-09-2014 base de Cgh.Sp'
LEON O(NIS/sARGENTO GOMES/AERTON
Total de Tributos da Nota:624,12
ti
s 1 q - . 'c
)--
d,P
( c
o^
'
cit4)
PI
Atesto para os devidos fins, que tenho conhecimento através de contato com presidência, que
os serviços descritos na NF 41035 RA CATERING LTDA, foram satisfatoriament realizados.
0
Brasília, 15 de s tembro de 2014.
Nelcn MartinsJunior
13
PM
1919120'14
Recerta Federal
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 'íí;i1 r
Contribuinte,
Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência,
17.314.32910005-53
FILIAL
DE ABERTURA
2510212005
CADASTRAL
OME EMPRESARIAL
.A CATERING LTDA.
56.11-2-01 - Restaurantes e similares
56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
LOGRADOURO
AER INTERNACIONAL DE CONGONHAS
CEP
04.626-911
BAIRRO/DISTRITO
AEROPORTO
NÚMEROCOMPLEMENTO
S/N 1 ANDAR
UF
MUNICIPIO
SP
SAO PAULO
2510212005
ATIVA
JAÇÃO ESPECIAL
* * * **** *
Página: 111
loo.corn.or]
-
SISBB-SISTEMA DE INFOP.MACOES BANCO DO BRASIL
0001
3572603572SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: I3ILMA PRES DOACOES 2014
BANCO:341 - BANCO ITAU S.A. AGENCIA: 2999-8 - S PAULO ALAMEDA FRANCA
CONTA:9.094-3
FAVORECIDO:RA CATERING LTDA.
CPF/CNPJ:17.314.329/0005-53
VALOR: R$
DEBITO EM: 26/09/2014y
1Fls,:
01 (.
210,00
DOCUMENTO:092609
AUTENTICACAO 515AM: F.DF4 .OEO. 90C.1BE.9AF
hnns//aini hhcomhr/aani/noticia.hb?tokenSessaocafc3 1 eb9ede 1 400fc2a4596 1 c509... 29/09/2014
tflJ
MPRES
1
Debitado
Agência
Conta corrente
Creditado
DOC Eletrônico
3572-6
131303-7
/A33K261655236541026
,J\
2610912014 17:35:30
1
Banco
Agência (sem DV)
CNPJ
Nome favorecido
Finalidade
Número documento
Valor
Data transferência
BANCO ITAU S.A.
341
S PAULO ALAMEDA FRANCA
2999
90943
17314.32910005-53
RA CATERING LTDA.
92.609
210,00
2610912014
FDF40E090C1 BE9AF
-.
/'
t/ (1
28O
L'itt;,,
https://aapj .bb.com.br/aap j/noticia.bb?tokenSessaoe4b32aca5dde0ee5eø22444 1 b5dd... 26/09/2014
Usuário: 17.314.329/UUU1-
1J1
- ]NI--e - iNota t'iscai tietronica cie 3eFv1yus - ocio rcjulu
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
20140012u17314329000120
Número da Nota
Data e Hora de Emissão
1210912014 15:42:55
NOTA FISCAL
NO DE SERVIÇOS ELETRONICA - NFS-e
Código de Verificação
EKCJ-SUT6
4799 Serie CONV, emitido ciii 12/09/2014
RPS
1 a1Ita
ACPF/CNPJ. 17.314.32910005-53
Inscrição Municipal: 3.386.830-1
CATERING LTDA
/ Nome/Razão Social: RÃ
VIA AEROPORTO DE CONGONHAS S/N, 1 ANDAR - AEROPORTO - CEP: 046291í
RUORAEndereço:
UF. SP
Município: São Paulo
(ATERING
[
00 261
fl'Aït.
TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PR
Inscrição Municipal:
CPF/CNPJ: 20.570.27410001-23
Endereço AV COPACABANA 1205 - TRISTEZA - CEP: 91900-050
UF. RSE-mail: -----
MunicípioPorto Alegre
000010 HANDLING BOEING PRESIDENCIA QTD:1,000 UN Preço:150,00
000020I-tANDLING DESCARREGAMENTO QTD: 1,000 UN Preço:60,00
ilV
-
VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 210,00
Código do Serviço
07960 - Serviços aeroportuários, utilização de aeroporto, movimentação de passageiros, e congêneres.
Valor Total das Deduções (R$)
0,00
Base de Cálculo (R$)
210,00
Aliquota (%)
5,00%
Crédito (R$)
Valor do ISS (R$)
10,50
0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS N° 4799 Série CONV, emitido em 12/09/2014
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/1012014
lÍMI
1')IflOflfllA
ibi
•1
Atesto para os devidos fins, que tenho conhecimento através de contato com residência, que
os serviços descritos na NF 5925 RA CATERING LTDA, foram satisfatoriament
alizados.
Brasília, 15 dembro de 2014.
NeIon Martins Junior
19/9I201
'Rec&taFcderai
Contribuinte,
Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, proiçIij4Into
OL
1
------
FILIAL
CADASTRAL
DATA DE ABERTURA
'OME EMPRESARIAL
A CATERING LTDA.
* ** * * * * *
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÕMICA PRINCIPAL
56.11-2-01 - Restaurantes e similares
56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
LOGRADOURO
NÚMEROCOMPLEMENTO
AER INTERNACIONAL DE CONGONHAS
SIN 1 ANDAR
CEP
MUNICÍPIO
04.626-911
BAIRRO/DISTRITO
AEROPORTO
UF
SP
SAO PAULO
2510212005
ATIVA
MOTIVO DE SITUAÇAO CADASTRAL
JAÇÃO ESPECIAL
* * * ** * * *
Emitido no dia 1910912014 às 15:23:55 (data e hora de Brasília). Voltar]
Página: 111
raiiia i
bb.com .brj
29/09/2014-BANCODOBRASIL
-10:13:31
357203572
0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
LANÇADO
131.303-7
BANCO DO BRASIL
00190000090158432500300000889170462010007418660
92.610
NR. DOCUMENTO
NOSSO NUMERO15843250000000889
01584325
CONVENIO
FRANCOBOLLI PRESTACAO DE SERVI
1815/00016571
AG/COD. BENEFICIARIO
29/09/2014
DATA DE VENCIMENTO
26/09/2014
DATA DO PAGAMENTO
74.186,60
VALOR DO DOCUMENTO
74.186,60
VALOR COBRADO
NR.AUTENTICACAO0.C65 . F18 . 03A. 14C.BCD
hf
99/0W.0 14
J
Pagamentos com código de barras
26/09/2014-BANCODOBRASIL
357203572
P,' A336165523654 1032
2610912014 17:42:19
-17:42:19
0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE:DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA:3572-6CONTA:
131.303-7
BANCO DO BRASIL
lÍ
001900000 901594 32 50 03 00000 88 917 04 62 0100074 18 6 60
92.610
NR. DOCUMENTO
NOSSO NUMERO15843250000000889
01584325
CONVENIO
FRANCOBOLLI PRESTACAO DE SERVI
1815/00016571
AG/COD. BENEFICIARIO
29/09/2014
DATA DE VENCIMENTO
26/09/2014
DATA DO PAGAMENTO
74.186,60
VALOR DO DOCUMENTO
74.186,60
VALOR COBRADO
NR.AUTENTICACAO0.C65. F18.03A.14C.BCD
https://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessaoe4b32aca5ddeOee5e022444 1 b5dd... 26/09/2014
001«9
BANcODOBRASIL
CNPJ / CPF
Beneficiário
FRANCOBOLLI PRESTAÇAO DE SERVIÇO LT
Pagador:
ELEICOES 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE
Numero do DocumentoMoeda
Vencimento
1
889
2910912014
285
67.987.86710001-531 Agencia/ Codigo Benefináno.
Comprovante de Entrega
MdtTÕd91
1815-5/16571-9
Mudou-se
20.570.27410001-23 NOSSO Numero
15843250000000889( ) Recusado
Documemo
() Falecido
R$ 74.186,60
R$
Assinatura
Data
Recebemos o Titulo de Característica acima I Data
Boleto Ref. a Fatura :28033
L
ntrega (para uso da empresa entregadora)
( )Ausente( ) Não Existe o N°
( ) Não Procurado( ) Desconhecido
End. InsuficienteNOutros
Entregador
K
BANcODOBRASIL
001.9
Recibo do Pagador
Beneficiário
FRANCOBOLLI PRESTAÇAO DE SERVIÇO LT
Vencimento
Agencia / Codigo BeneficiárioData do Documento
2910912014
1815-5/16571-9 1710912014
CNPJ
/ CPE
ndereço Beneficiário / Sacador Avalista
67.987.86710001-53
RUA DOMINGOS DE MORAIS 2253 SAO PAULO SP 04035-970 20.570.274/0001-23 [Nosso Numero
Numero do Documento Valor Documento
agador;
889
R$ 74.186.60
ELEICOES 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 115843250000000889
istru'Todas as informaçoes deste bloqueto sao de exclusiva responsabilidade do Beneficiario
MULTA POR ATRASO 5%
JUROS POR DIA DE ATRASO 0,47%
agavel preferencialmente nas agencias Banco do Brasil 901610
-
BANcODOBRASIL
ReI, a Fatura N:28033
Autenticação Mecanica
001-9 . 0019Q.00009 01584.325003 00000.889170 4 62010007418660
vencimento
Dcal dePoctamento
QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO 2910912014
eneficiár
FFDBOLLI PRESTACAO DE SERVICO LT
CNPJ / CPF 67.987.86710001-53
Agnocia / Codigo Oenehciárin
1815-5116571-9
Aceitet Data do ProcessamentoNosso Numero
Espécie do Documento
1710912014
DM _JN J1710912014_- 15843250000000889
3 ( 1 Valor Documento
Carteira 'Espécie Moeda1 Quantidade Jr
Jso do Banco
R$74.18Q
--......................
-_____ 171019
2(-) Desconto /Abatimento
tstruçoes (Todas as informaçoes deste bloqueto sao de exclusiva responsabilidade do Beneficiario)
L
I_____.___._--------------- .
ata do DocumentoNumero do Documento
3 (. 1 Outras Deducoes
MULTA POR ATRASO 5%
JUROS POR DIA DE ATRASO 0,47%
1 * 1 outros Acrescimos
6 (= > Valor cobrado
agaVe) preferencialmente nas agencias Banco do Brasil
agador;
ELEICOES 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE RUA LUIS GOIS 1897
MIRANDOPOLIS
acador / Avalista:
SAO PAULO
91900-050SP
Boleto Re
R
f.t a atura
N° .
F
CGC / CPF:
20.570.27410001-23
Codigo da Baixa;
Autenticacao Mecanica 1 Ficha de Compensação
HI 1 I 0101 lI HH 1011 H 11111 O 100110110110 II 1 I O II l 1011 HI 1 ifil 1011 I 1 I 1 l
-
19I2O'4
*
t
Receita Federal
Contribuinte,
67.987.86710001-53
MATRIZ
DE ABERTURA
10/06/1992
CADASTRAL
IOME EMPRESARIAL
:RANCOBOLLI PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - EPP
********
53.10-5-02 - Atividades de franqueadas do Correio Nacional
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
NÚMEROCOMPLEMENTO
LOGRADOURO
2253
AV DOMINGOS DE MORAIS
CEP
04.035-000
UF
MUNICÍPIO
BAIRRO/DISTRITO
SP
SAO PAULO
VILA MARIANA
0311112005
ATIVA
UAÇÃO ESPECIAL
**
Emitido no dia 1910912014 às 17:32:56 (data e hora de Brasília). Ltr:i
-
Página: 111
[bb.com.br]
2311112014
A33K11:7o
Agência 3572-6
Conta corrente131303-7 DILMA PIRES DOACOES 2014
Data 2910912014Valor R$ 700000 O
Importe referente a Transferência on une, 29109 2414 TE)IL IT 00045420726000111, agência de origem 2414, documento 552.414.000.001.292,
lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima. (Sete mil reais)
JFls.:
Pi
Q 0287
-
[bb.com .brj
2311112014
-
A33K23i1i11517
1t9-°°
Agência 3572-6
Data 2910912014Valor R$ 5.00000000 C
Importe referente a Transferência on une, 29109 3070 CERVEJARI
lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima. (Cinco milhões reais)
6
[bb.com.br]
2311112014
\\
Agência 3572-6
Q
c.
(30
Data 29/0912014Valor R$ 950.000,00 C
Importe referente a Transferência on line, 29109 3344 ELEICAO 2
lote 99026, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima. (Novecentos e cinqüenta mil reais)
* Este aviso de lançamento no é válido como comprovante da operação e
OU
\
A33K231411134257046
2311112014 19:12:53
[bb.com.br]
2311112014
A33K23141 1134257047
2311112014 19:13:27
jÇl.00
Agência 3572-6
Data 2910912014Valor R$ 500,00 C
Importe referente a DOC Crédito em Conta, 033 0360 57040141868 SYLVIO
SIMOES, documento 699, lote 14175, lançado a crédito em sua conta corrente, na
data acima.
Remessa recebida do banco 033 - BSM, enviada por SYLVIO SIMOES
PARENTE, CNPJ 00.057.04011418-68.
(Quinhentos reais)
Fis.:
[bb.com .br]
2311112014
FMPli'
2311112014 19:15:09
OD
Agência 3572-6
Data 2910912014Valor R$ 2.000.00000 C
Importe referente a TED-Crédito em Conta, 341 3100 1340937000179 GALVAO ENGENHA, documento 89.930, lote 14175, lançado a crédito em sua conta
fris,. no
[bb.com.br]
2311112014
A33K23141 1134257050
2311112014 19:15:44
LJ
Agência 3572-6
Data 2910912014Valor R$ 2.000.000,00 C
CONSTRUCOES E, documento 104.830, lote 14175, lançado a crédito em sua
[bb.com.br]
2311112014
A33K231411134257050
23/11/2014 19:16:08
1
Agência 3572-6
Data 2910912014Valor R$ 3.88000 C
Importe referente a TED Devolvida, documento 300.013, lote 14175, lançado a
(Três mil e oitocentos e oitenta reais)
-
Fis.:
A () j 2 93
[bb.com.br]
2311112014
A33, 76O
Agência 3572-6
Jk c0
Data 2910912014Valor R$ 3.920,00 C
Importe referente a TED Devolvida, documento 700.008, lote 14175, lançado a
(Três mil e novecentos e vinte reais)
Documento emitido por: ADELAIDE MARIA BEZERRA MAIA DE MORA em 23111/2014 19:16:39
-
FIs.
O Li 294
[bb.com .br]
2311112014
Aviso de 'ançamento
,11770
_(A33K25
Agência 3572-6
Data 2910912014Valor R$ 300.000,00 C
-- - ................... ----------
CASAALTA CONST, documento 4.717.551, lote 14175, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
Fs...
Remessa recebida do banco 104 - CEF, enviada por CASAALTA
CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 77.578.62310001-70.
(Trezentos mil reais)
29
E1
[bb.com.br]
2311112014
K23i41i13257
A332311112014
1OD
Agência 3572-6
Data 2910912014Valor R$ 50.000,00 C
Importe referente a TED-Crédito em Conta, 237 3383 52311347000159 BALDAN
IMPLEME, documento 4.775.690, lote 14175, lançado a crédito em sua conta
Remessa recebida do banco 237 - BRADESCO, enviada por BALDAN IMPLEMENTOS AGRICOLAS SA, CNPJ 52.311.34710001-59.
' Oh
/9
[bb.com .br]
2311112014
2311112014
-
EMPflr
Á,
Agência 3572-6
Data 2910912014Valor R$ 500.000,00 C
Importe referente a TED-Crédito em Conta, 341 1170 39346861000161 CENCOSUD BRASI, documento 4.803.433, lote 14175, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
1
L. 1:
LAL.
[bb.com.br]
2311112014
1 TMP!
A3317
23111/2014 19:19:12
4
Agência 3572-6
Data 2910912014Valor R$ 500.000,00 C
Importe referente a TED-Pag Fornecedores, 422 0034 8411277000119
AUSTRALIA EMPR, documento 5.208.996, lote 14175, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
.
F;s'í' 1)9
8
[bb.com.br]
23/11/2014
A33K1l
23111120 19:19:39
Agência 3572-6
Data 29/0912014Valor R$ 200.000,00 C
Importe referente a TED-Crédito em Conta, 237 3484 17221771000292 LIGAS DE
ALUMI, documento 5.223.001, lote 14175, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
Remessa recebida do banco 237 - BRADESCO, enviada por LIGAS DE
ALUMIN lO S/A LIASA, CNPJ 17.221.77110002-92.
(Duzentos mil reais)
-
1F.:f.Q Q
(FlsG3
t
Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA
PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 976-13.2014.6.00.0000
TERMO DE ENCERRAMENTO
Aos vinte e cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e
cerrmento do anexo 30, à fl. 300.
quatorze, proqdi
AW
Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação
Matr. 30901381
e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

Anexo 30 - Tribunal Superior Eleitoral

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