INSTRUCTIVO de llenado

DIRECCIÓN DE FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTADURÍA
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO DE SOLICITUD DE SERVICIOS DE CONTROL DE USUARIOS
ACCESO-DELEGACIONAL
Para uso exclusivo del Administrador General (área sombreada no requisitar)
Folio Núm.:
Atención a Solicitud:
Nombre del Administrador
L.I. Jorge González Carranza
Adscripción
Subdirección de Contaduría
Cargo
Jefe de Departamento de Consolidación
y Enlace de Sistemas Contables
Correo
Electrónico
[email protected]
Teléfono y Extensión
CUD-2015.2
51409617 Ext. 13794
Firma:
PARA REQUISITADO EXCLUSIVO DEL ADMINISTRADOR GENERAL
User ID
Contraseña
Perfil de Usuario:
Administrador delegacional
Status Solicitud:
Usuario
Aceptada
Administrador General
Rechazada
Justificación de rechazo:
Datos generales requisitados por el usuario
Nombre de Usuario:
(1)
Puesto:
(4)
Clave de Delegación:
(7)
R.F.C.:
No. de Empleado:
Nombre de la
Delegación:
Depto. al que pertenece:
(9)
Nombre del Jefe inmediato:
(11)
(2)
(5)
User ID para Baja
Correo Electrónico:
(3)
(6)
(8)
Teléfono y Ext.:
(10)
Datos del servicio (marque con X)
Servicio: (12)
Alta
Baja
Tipo de cuenta usr: (13)
Usuario
Acceso a Sistemas: (14)
Sistema Contable(SIC)
Observaciones:
(15)
Cambio
Bloqueo
Desbloqueo
Otro
Administrador Delegacional
Administrador General
Sistema Integral de Control y Tráfico de Activos Fijos e Inventarios (SICTAFI)
Especificar Nombre, firma y Fecha:
Delegación/Hospital
Usuario(16)
Fecha:
Formato: CUD-2015.2
Área Central
Jefe de Finanzas/Coordinador
de Recursos Financieros
Jefatura de Departamento
Central
Solicita(17)
Vo.Bo. (18)
Fecha:
Fecha:
Jefatura de Servicios de
Operación Financiera y
Delegacional Vo.Bo. (19)
Subdirector de Contaduría
Autoriza(20)
C.P. Martha Irasema Uriarte
Hernández
L.C. Ismael Villanueva Zúñiga
Fecha:
Fecha:
PARA REQUISITADO EXCLUSIVO DEL ÁREA CENTRAL
DIRECCIÓN DE FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTADURÍA
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO DE SOLICITUD DE SERVICIOS DE CONTROL DE USUARIOS
ACCESO-DELEGACIONAL
ANEXO DE ESPECIFICACIÓN DE ACCESO A MÓDULOS
SISTEMA CONTABLE
(SIC)
Folio Núm.:
(Selecciones con una “X” en el área sombreada)
(22)
DELEGACIONAL (Seleccione con una “X”)
Póliza
Formato: CUD-2015.2
Egresos
Cheques
Herramientas
Cierre Contable
Fiscal
CONCIBCO
Delegacional
(21)
DIRECCIÓN DE FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTADURÍA
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO DE SOLICITUD DE SERVICIOS DE CONTROL DE USUARIOS
ACCESO-DELEGACIONAL
ANEXO DE ESPECIFICACIÓN DE ACCESO A MÓDULOS
SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL Y TRÁFICO DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS
(SICTAFI)
Folio Núm:
(21)
(Selecciones con una “X”)
(22)
PERMISOS
BIENES MUEBLES
Agregar registros
Modificar registros
Eliminar registros
Ver reportes
Conciliaciones
Usar herramientas
Transferencias y bajas masivas
BIENES INMUEBLES
Agregar registros
Modificar registros
Ver reportes
Usar herramientas
Eliminar registros
GENERALES
Administración de PDA
Eliminar UR completas
Formato: CUD-2015.2
Administración catálogos
Borrar archivos
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO DE SOLICITUD DE SERVICIOS DE CONTROL DE USUARIOS
ACCESO-DELEGACIONAL
Guía de llenado de la Forma “Solicitud de Acceso”.
No.
Dice
Se debe anotar
1
Usuario
El nombre completo del Usuario, nombre (s), apellido paterno y materno.
2
R.F.C.
Registro Federal de Contribuyente del Usuario.
3
User ID para Baja
ID del usuario en caso de solicitar la baja de la cuenta
4
Puesto
Nombre del cargo que ocupa el usuario
5
Número de empleado
Número de empleado del usuario
6
Correo electrónico
Correo electrónico institucional del Usuario
7
Clave de Delegación
Clave de identificación de la Delegación
8
Delegación
Nombre de la Delegación, Hospital u Órgano Desconcentrado.
9
Departamento al que pertenece
El nombre completo del Departamento al que pertenece el Usuario.
10
Teléfono y Extensión
Número telefónico y en su caso extensión del área de trabajo el Usuario.
11
Nombre del Jefe inmediato
El nombre completo del Jefe inmediato del Usuario.
12
Servicio
Una “X”; según corresponda al servicio solicitado ó breve descripción del servicio.
13
Tipo de cuenta de Usuario
Una “X”; según corresponda al tipo de cuenta que solicita.
14
Sistemas
Una “X”, en el casillero del o los sistemas solicitados (siempre y cuando pertenezcan
al SIC)
15
Observaciones
Comentario extra, si se requiere, respecto al servicio solicitado.
16
Usuario
17
Jefe de Finanzas/Coordinador de Recursos
Financieros
18
Jefe de Departamento Central
19
Jefatura de Servicios de Operación Financiera y
Delegacional
20
Subdirector de Contaduría
21
Folio número
Número asignado por el Administrador del Sistema.
22
Anexo de especificación de acceso a módulos de
sistemas.
Una equis “X” en, abajo del nombre del módulo requerido.
Formato: CUD-2015.2
Fecha, nombre y firma del usuario en el caso exclusivo de alta, modificación,
bloqueo o desbloqueo (caso de baja no aplica).
Fecha, nombre y firma del Jefe de Finanzas o del Coordinador de Recursos
Financieros solicitante, según corresponda.
Fecha, nombre y firma del Ejecutivo de Delegaciones (según corresponda el grupo).
Este campo será requisitado sólo por el área central.
Fecha, nombre y firma del Jefe de Servicios de Operación Financiera y Delegacional.
Este campo será requisitado sólo por el área central.
Fecha, nombre y firma de Visto Bueno del Subdirector de Contaduría
Este campo será requisitado sólo por el área central.