Styringsdokument 2015
Transcription
Styringsdokument 2015
STYRINGSDOKUMENT 2015 BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 HANDLINGSDEL SAMFUNN 2015 PRIORITERINGER OG MÅL FOR VIRKSOMHET VEDTATT AV GJØVIK KOMMUNESTYRE – 18.DESEMBER 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side VEDTAK STYRINGSDOKUMENT 2015.……………………………. 2 RÅDMANNENS INNLEDNING……………………………………………. 11 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN……………………………………….. 12 ØKONOMIPLAN 2015-2018, inkl. ÅRSBUDSJETT 2015 • Drift 2015-2018............................................ • Samlet oversikt budsjettiltak, inkl. alternativer…….. • Investeringer 2015-2018…………………………………………… ØKONOMISKE FORUTSETNINGER • Skatter, rammetilskudd og budsjettreserver……………. • Eksterne og interne finansieringstransaksjoner……….. • Finansielle nøkkeltallsprognoser.……………………………… • Regnskap 2013 og økonomisk status 2014…-…………… • Forutsetninger og budsjettopplegget 2015-2018, inkl. økonomiske handlingsregler……………………………… 12 12 15 29 38 38 42 44 48 48 STYRINGSDOKUMENTER…………………………………………………. 51 51 PLANOPPFØLGING • Kommuneplanføringer…………………………………………………. • Handlingsdel Samfunn 2015……………………………………….. • Planoversikt 2015-2018………………………………………………. 51 52 53 ORGANISASJONSUTVIKLING • Kvalitet, internkontroll og EQS…………………………………… • Arbeidsgiverstrategi og ledelse………………………………….. • Arbeidskraft og rekruttering……………………………………….. • Utdanning og kompetanse…………………………………………… • Inkluderende arbeidsliv og sykefravær………………………. • Heltid/deltid……………………………………………………………….. • Digitalisering – strategisk anvendelse av IKT………………. 55 55 57 58 59 60 60 STYRING AV VIRKSOMHET OG TJENESTER • Sentral politisk og administrativ virksomhet……………… • Tjenesteområde Skole………………………………………………… • Tjenesteområde Barnehage………………………………………… • Tjenesteområde Helse og omsorg………………………………. • NAV………………………………………………………………………………. • Tjenesteområde Barn og familie………………………………… • Tjenesteområde Kultur………………………………………………. • Tjenesteområde Plan og utbygging……………………………. • Tjenesteområde Teknisk drift……………………………………. 62 69 75 81 89 94 98 104 111 55 62 STYRINGSDOKUMENT 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE - Gjøvik kommunestyre 18.desember 2014 2 VEDTAK STYRINGSDOKUMENT 2015 Sammenstilling av de forslag som ble stående som vedtatt etter den politiske behandlingen av rådmannens forslag til styringsdokument 2015. Under kommunestyrets behandling framgår de punkter som ble vedtatt oversendt andre politiske organer eller rådmannen for vurdering og behandling. Disse er ikke innarbeidet i dokumentet. Verbaldelen til framlegget av vedtatt budsjettalternativ (de rød-grønnes) er gjengitt. De vedtatte endringer eller tillegg er tatt inn i dokumentet - og økonomitabellene er oppdatert. KOMMUNESTYRET - 18.12.2014 1 STYRINGSDOKUMENT 2015 - MED ØKONOMIPLAN 2015-2018: 1. Forslag til Styringsdokument 2015 for Gjøvik kommune, med hoved prioriteringer og mål for oppfølging av samfunnsutvikling og styring av de kommunale tjenester, inkludert økonomiplan for 2015-2018, vedtas som retningsgivende for kommunens ressursbruk og virksomhet – med følgende tilleggsvedtak i forhold til formannskapets innstilling: Nye målformuleringer: Tjenesteområde Barn og familie: • • Punkt 3 (barnevernet) endres til: Undersøkelser skal holde høy faglig kvalitet og behandlingstiden skal holdes innenfor lovens krav på 3 mnd – og innenfor 6 mnd i særskilte tilfelle. Nytt mål for PPT: Frist for å skrive rapport etter sakkyndig utredning/sakkyndighetsmøte skal være 14 dager. Vedtak som oversendes rådmannen: Rådmannen bes om å utrede en samordning og samlokalisering av Helsestasjon både for småbarn, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom, vaksinasjonskontor, Jordmortjenesten, barnevernstjenesten, ungdomstjenesten, logopedtjenesten, PP-tjenesten og tverrfaglig familieteam på mer brukervennlig sted og i lokaler som er mer egnet for tverrfaglig samarbeid. For eksempel Storgata/Strandgata eller CC-martn etter modell fra Arendal. Oversendes utvalg for Helse, omsorg og velferd for behandling: Rådmannen bes om å lage en plan for implementering av velferdsteknologi fram til 2020. Oversendes utvalg for Kultur og idrett for behandling: Rådmannen bes om å foreta en evaluering av Opplevelseskortet for fattige barn (Kultur og Idrett sak 82/12, HOV 50/12) og tiltaket videreføres med 50 kort, med mindre behovet har vist seg større. Oversendes utvalg for Oppvekst for behandling: Rådmannen bes utrede hvorvidt styrking av skolehelsetjenesten kan skje i form av helsesøster eller miljøterapeut. STYRINGSDOKUMENT 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE - Gjøvik kommunestyre 18.desember 2014 3 Oversendes Personalpolitisk utvalg for behandling: Prinsippvedtak: Gjøvik vil som arbeidsgiver følger nåværende § 14-9 i Arbeidsmiljøloven, uavhengig av om Stortinget vedtar en utvidet adgang til midlertidige ansettelser i en ny Arbeidsmiljølov. 2 BUDSJETTVEDTAK FOR 2015: 1. Forslag til drifts- og investeringsbudsjett for Gjøvik kommune for 2015 vedtas i henhold til hovedoversiktene 1A, 1B, 2A og 2B. STYRINGSDOKUMENT 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE - Gjøvik kommunestyre 18.desember 2014 4 Kommunestyret vedtok formannskapets innstilling, med følgende justeringer: 1. Den foreslåtte inntekten på eiendomssalg for årene 2015-2018 tas ut fra driftsbudsjettet. 2. Netto positiv inntekstvekst etter statsbudsjettet på anslått kr. 400.000,- tas inn for hvert av årene i perioden. 3. Eiendomsskatten økes litt for 2015 fra 0,05 promille til 0,1 promille, og for 2016 fra 0,2 promille til 0,25 promille. 4. Den foreslåtte nedskjæringen for Kirkelig fellesråd på kr. 150.000 tas ut og finansiering av diakon tas innenfor rammen og videreføres med kr. 250.000 fra 2015. 5. Nedskjæringen av ressurser til drift av Gjøvik stadion justeres for 2015 fra kr. 500.000 til kr. 250.000. 6. Sluttsaldering foretas mot disposisjonsfond. Konsekvenser av kommunestyrets vedtak i forhold til rådmannens budsjettforslag: Endringer til rådmannens forslag til budsjett Bemanningsreduksjon 9 administrative stillinger (550 per st) 2015 2016 -1 125 -2 070 -2 070 -2 070 100 100 100 -400 -400 -400 -400 -1 525 -2 370 -2 370 -2 370 875 2 100 2 100 2 100 951 2 282 1 123 2 935 Driftstilskudd kirkelig fellesråd endrede rekrutteringsprosedyrer, mer nettbruk 11 Sentral pol. og administrativ virksomhet 4 lærerstillinger 2017 Ingen skolenedleggelse Biristrand Ingen skolenedleggelse Redalen 21 Skole 2018 875 2 100 4 174 7 317 0 0 0 0 Opprettholde korttidsplasser Snertingdal 4 000 6 000 6 000 6 000 Utflytting mv. unge funksjonshemmede Driftsvirkning av 50 omsorgssenter Biri fra 2017 -500 -500 -500 -500 3 000 3 000 25 Barnehage Begrenset driftskutt Allhuset 500 250 250 250 -500 -500 -500 -500 3 500 5 250 8 250 8 250 -1 000 -2 000 -2 000 -2 000 -600 -1 200 -1 200 -1 200 -1 600 -3 200 -3 200 -3 200 -300 -634 -634 -634 -300 -634 -634 -634 0 600 600 600 Støtte til ungdomsarbeid, klubber og samarbeid med frivillige 250 250 250 250 Aktivitetskutt Gjøvik Frivilligsentral. 50 50 50 50 300 900 900 900 effektivisert forpleiningstjeneste 31 Helse og omsorg lavere sosialhjelpsutgifter ytterligere effektivisering NAV 33 NAV Gjøvik 2 nye stillinger barnevernstjenesten, ikke 3 41 Barn og familie Driftstilskudd ny idrettshall Biri 51 Kultur STYRINGSDOKUMENT 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE - Gjøvik kommunestyre 18.desember 2014 5 Næringsutvikler 400 900 900 900 400 900 900 900 Effektivisering teknisk drift -250 -500 -500 -500 Endret drift Gjøvik Stadion -250 -500 -500 -500 -500 -1 000 -1 000 -1 000 0 0 0 0 Eiendomsskatteøkning på 0,05 promille for 2015 og 0,2 fra 2016 (føres mot skjema 1A) 5 134 7 210 7 210 7 210 Økt eiendomsskatt til 0,1 promile i 2015 og 0,25 promillle i 2016 -1 026 -1 030 0 0 0 -1 900 -6 300 -9 200 -400 -400 -400 -400 3 708 3 880 510 -2 390 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 -142 826 2 530 2 773 61 Plan og utbygging 62 Teknisk drift 71 Regional virksomhet Bedret befolkningsutvikling fra 2016 (føres mot skjema 1A) Økt frie inntekter - budsjettavtale 81 Skatt, tilskudd og reserver økt finansavkastning (føres mot skjema 1A) 91 Finansieringstransaksjoner Sum endringer 7. Innsparing på politisk område: (innsparingskrav kr. 150.00 for hvert av årene 2015-2018) Detaljering innsparing politisk budsjett -forslag rød-grønne 4 halvdagsmøter av 10 i utvalg KI, Oppvekst og HOV Oppsigelse av abonnement SIM-kort (binding til okt 15) Kommunal rapport til formannskap, gruppeledere og utvalgsledere Annonsering halvårlig og resten nett (kstyre-møter) Sum Innsparing 2015 76000 6000 48000 15000 145000 2016 76000 35000 48000 15000 174000 2017 76000 35000 48000 15000 174000 2018 76000 35000 48000 15000 174000 2. Gebyrer, avgifter og brukerbetalinger fastsettes ut i fra de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer. Betalingssatsene for kommunale tjenester i 2015 fastsettes i henhold til vedlagte prisliste. Dersom gebyr eller brukerbetaling ikke er fastsatt i prislisten kan prisen reguleres opp til og henhold til kommunal deflator. 3. Kommunestyret godkjenner låneopptak til egne investeringer på inntil 198 973 000 kroner i 2015 samt låneopptak til Startlån på inntil 100 mill. kr. Låneopptak skjer med løpetid innen 30 år. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår for de nevnte lånerammer. 4. Rådmannen delegeres myndighet til å opprette nødvendige bankkonti hos kommunens hovedbankforbindelse. 5. Det skrives ut eiendomsskatt på alle faste eiendommer i Gjøvik kommune i 2015, jfr. eigedomsskattelova § 3a. a) Det gjøres ingen endringer i reglene for fritak fra eiendomsskatt etter § 7. Alt som driftsmessig går inn under landbruk er obligatorisk fritatt iht. § 5h. b) Eiendomsskattesatsen for 2015 skal være 4,4 promille, jfr. e-skattelovens §§ 10 og 13. Dette omfatter alle eiendommer innenfor vedtatt skattetakstområde, samt verker og bruk i hele kommunen med unntak av eiendommer som er fritatt. STYRINGSDOKUMENT 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE - Gjøvik kommunestyre 18.desember 2014 6 c) Det skal ikke benyttes bunnfradrag for kommende år - jfr. e-skatteloven § 11 annet ledd. d) Eiendomsskatt for kommende år fordeles på tre terminer - jfr. e-skatteloven § 25. e) Liste for fritak fra eiendomsskatt etter § 7 vedtas. Liste for fritak etter § 5 tas til orientering. 6. For inntektsåret 2015 legges til grunn det maksimale skattøret som Stortinget vedtar. 7. Marginavsetningen for inntektsåret 2015 settes til 10 %. 8. Formannskapet gis myndighet til å disponere følgende reserveposter i budsjettet: • reserve tilleggsbevilgninger og nye bevilgninger kto. 14900.81300.1800 • budsjettreserve til dekning av uforutsette/ ekstraordinære utgifter, kto. 14900.81301.1800. 9. Ordføreren gis myndighet til å disponere følgende reserveposter i budsjettet: • diverse utgifter etter ordførerens bestemmelser, kto. 14900.81310.1800 10. Rådmannen gis fullmakt til å justere budsjettrammene av flg. årsaker: a) Tjenesteområdenes budsjettrammer som følge av årskonsekvensene av lønnsoppgjøret for 2014, virkningen av kommende års lønnsoppgjør, avsetning ifm. pensjonskostnader. Endringene skjer ved å redusere tilhørende avsetninger på budsjettansvar 81303 og 81304 tilsvarende der disse utgiftene foreløpig er budsjettert. b) Fordeling av foreløpige avsetninger ifm. behandling av statsbudsjett. c) For å avstemme årsbudsjettet for 2015 beløpsmessig slik at dette balanserer, gis rådmannen fullmakt til å foreta de korrigeringer som måtte vise seg nødvendig. Dette gjøres ved at: • eventuell netto merutgifter ved avstemmingen dekkes ved å redusere budsjettreserven for 2015 tilsvarende, • eventuell netto merinntekter ved avstemmingen tillegges budsjettreserven for 2015 tilsvarende. 11. Rådmannen delegeres fullmakt til å justere budsjettrammer i tråd med ny organisering og iht. ny intern kontoplan som følge av ny organisasjonsstruktur. 12. Rådmannen delegeres fullmakt til å avsette og bruke av disposisjonsfond innenfor rammen av de enkelte bevilgninger og vedtatt formål. 13. Det er avgjørende for å sikre en realistisk økonomiplan at de budsjettmessige salderinger som foretas i tjenesteområdene er reelle, konkrete og gir resultater. Dersom forutsetninger for tjenesteområdenes forslag til balansering av budsjettet ikke kan realiseres, må tjenesteområdene selv finne dekning innenfor sine rammer, med mindre helt spesielle forhold skulle tilsi noe annet. 3 REVIDERT INVESTERINGSBUDSJETT FOR 2014: 1. Revidert investeringsbudsjett for 2014 vedtas i henhold til egen oppstilling jfr. Forskrift om årsbudsjett §12, på sidene 35-36 i styringsdokumentet. STYRINGSDOKUMENT 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE - Gjøvik kommunestyre 18.desember 2014 7 DE RØD-GRØNNES BUDSJETTALTERNATIV - INNRETNING OG SALDERING INNLEDNING Vi slutter oss til de endringene i målformuleringene som ble vedtatt i utvalgene for de ulike virksomhetsområdene, herunder også det forslaget som SP reiste om endringer i gebyrer og betalingssatser for grunngebyr/detaljregulering m.v. De økonomiske konsekvensene av dette forslaget er etter vårt syn så marginale og usikre at det ikke er innarbeidet noen endret budsjettkonsekvens. Vi slutter oss også til det vedtaket som er truffet i utvalg for Kultur og idrett når det gjelder betalingssatser for elever ved kunst- og kulturskolen. Dette innebærer at vi slutter oss til rådmannens forslag til prisøkning og ikke en så sterk økning som innlagt i vårt opprinnelige forslag. Dette er innarbeidet i vårt tallbudsjett som en mindreinntekt. Den samlede økonomiske virkningen av disse endringsforslagene vil i driftsbudsjettet for 2015 utgjøre kr. 250.000 + kr. 200.000 = kr. 450.000 i forverring av budsjettbalansen i forhold til vårt opprinnelige budsjettforslag. Inndekningen av dette foreslås saldert mort disposisjonsfondet. FRAMLEGG – INNRETNING OG SALDERING Med utgangspunkt i rådmannens forslag til Styringsdokument 2015, med økonomiplan for perioden 2015-18, vil Ap, Sp og SV foreslå en del viktige endringer i sine alternative budsjett. Arbeiderpartiet og SV fremmer et felles forslag, mens Senterpartiet fremmer sitt eget forslag. I innretning og profil er imidlertid de to budsjettene like – men deler av måten å løse utfordringene på, er ulik. Det blir opp til kommunestyret å ta stilling til de ulike kuttforslagene som er fremmet av våre tre partier, og subsidiær stemmegivning vil sikre at ett av alternativene får flertall. INNRETNING OG SALDERING Vi • • • • slutter oss til hovedinnretningen i det framlagte budsjettforslaget, nemlig: Rådmannens prioritering av forebyggende tjenester for barn og unge At salderingstiltakene skal bidra til en mer effektiv og framtidsrettet struktur At det tas aktive grep innenfor næringsutvikling Videre satsing på byutvikling Vårt mål er å utvikle hele Gjøvik kommune. Det betyr at vi ønsker å utvikle by og bygd. Samtidig er det viktigst for oss å prioritere de kommunale oppgavene som er viktigst; unge og eldre. Likevel; gjennom budsjettet ønsker vi å markere at vi har en grunnleggende tro på framtida for Gjøvik – og vi håper at vi gjennom vårt arbeid har lagt grunnlaget for en god vekst for Gjøvik kommune i årene som kommer. Det avspeiler seg også i budsjettforslaget. Vi er mer optimistiske på vegne av framtida når det gjelder finansinntekter og befolkningsutvikling, samtidig som vi foreslår tøffere administrative kutt innenfor en del av våre tjenesteområder. Næringsutvikler og næringsfond For videre utvikling av våre velferdstilbud er det grunnleggende viktig med næringsutvikling og arbeidsplassvekst. Derfor vil vi i tillegg til det foreslåtte næringsfondet også foreslå opprettet en stilling som næringsutvikler. Denne personen vil få et spesialansvar å være aktiv på vegne av Gjøvik kommune i markedet når det gjelder å trekke til oss næringsaktører, arbeide fram gode prosjekter som gjør oss attraktive og vedkommende vil få hovedansvaret for å selge både nærings-, bolig- og fritidseiendommer. STYRINGSDOKUMENT 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE - Gjøvik kommunestyre 18.desember 2014 8 Gjennom raskere salg og mer salg av kommunale tomter, vil denne stillingen dekkes inn gjennom økte eiendomsinntekter. Korttidsavdelingen i Snertingdal består – bygger Nordbyen i 2015/16 og starter på Biri i 2017 De tre samarbeidspartiene vil bedre budsjettforslagets sosiale profil, med vekt på mindre kutt i de viktige velferdstjenestene. Vi står fast på at plassene trengs. En nedleggelse ville bare ført til at brukerne hadde belastet andre deler av våre omsorgstjenester. Dessuten; det er viktig med kompetansearbeidsplasser i alle deler av kommunen. De tre partiene har forpliktet seg til å satse på eldreomsorg i inneværende periode, og i vår politiske plattform har vi sagt at vi skal utvikle omsorgssentrene i Nordbyen, Biri og Snertingdal. Det står vi fast på, og derfor har vi også satt av 50 millioner kroner til bygging av omsorgssenter på Biri i 2017. I helse- og omsorgsbudsjettet for øvrig er det lagt inn en effektivisering av forpleiningstjenesten i Gjøvik kommune (matproduksjon, kantine og vask). Allhuset består med endret drift Budsjettforslaget la opp til at Allhuset skulle legges ned. For å få en god konsekvensutredning på plass før man tar stilling til en total nedleggelse av det kommunale engasjementet, ønsker vi å bruke 2015 å se på en ny organisering av huset, og at denne iverksettes så raskt som mulig og senest innen årsskiftet 2016. Dette skal skje i samarbeid med brukere, ansatte og medlemmer av utvalget for helse, omsorg og velferd i Gjøvik kommune. Skolene i Redalen og Biristrand opprettholdes – mindre lærerkutt enn foreslått I den politiske plattformen de tre partiene ble enige om etter valget i 2011, slås det fast at skolestrukturen i Gjøvik skulle beholdes i fireårs-perioden. Forutsetningene for denne avtalen er ikke endret, og vi har derfor tatt ut hele forslaget om å legge ned Redalen og Biristrand skoler samt sette i gang en utredning om kretsgrensene i Gjøvik. Det nye kommunestyret som velges høsten 2015 får ta stilling til om det er nødvendig. Samarbeidspartiene ønsker å redusere forslaget om å kutte antall lærerstillinger fra sju til fire. Ny flerbrukshall på Biri med investeringsstøtte fra 2016 Det er viktig å komme i gang med dette positive idretts- og folkehelsetiltaket i tråd med de planene som er lagt. Det totale behovet for kommunalt tilskudd tilsvarer et lånebehov på kr 9 millioner. Vi har lagt inn dette som et årlig investeringstilskudd over driftsbudsjettet fra 2016 med 600 000 kr per år i perioden. Hvorvidt det nødvendige tilskuddsbehovet skal dekkes inn med slike årlige beløp eller med større engangsbeløp, mener vi det bør tas stilling til ved senere revisjoner av økonomiplanen. Opprettholder tilskudd til ungdomsarbeid, klubbtilbud og samarbeid med frivillige organisasjoner Vi vil opprettholde det årlige tilskuddet på kr 250 000,- til dette formålet. Barnevernstjenesten styrkes De tre samarbeidspartiene vil styrke barnevernstjenesten i Gjøvik med to stillinger i 2015, økende til tre i 2016. Dette er en reduksjon på en stilling i forhold til rådmannens budsjettforslag i 2015, i det vi mener at det ikke bare er stillinger som må til i barnevernstjenesten i Gjøvik. Det er også mye å hente på ledelse og kultur. Vi legger en tredje stilling på slutten av perioden, men vil ta en drøfting av situasjonen når en har fått sett på konsekvensen av ytterligere to stillinger tilført tjenesten. STYRINGSDOKUMENT 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE - Gjøvik kommunestyre 18.desember 2014 9 Kutter administrative stillinger Sentraladministrasjonen og administrasjonen innenfor tjenesteområdene på rådhuset får en betydelig utfordring for 2015. I alt ønsker Ap/SV å kutte ni stillinger i sentraladministrasjonen, mens Senterpartiet ønsker å kutte 12 stillinger. I tillegg er samtlige partier enige om at plan- og utbygging skal effektiviseres tilsvarende en stilling, mens NAV må effektivisere tilsvarende to stillinger. Partiene forventer også en endring av driften ved Gjøvik stadion som innebærer en besparing i uteområdet med en stilling. Lavere sosialhjelpsutgifter I 2014 ble det innført nye retningslinjer for tildeling av økonomisk sosialhjelp. Vi har tro på dette, og mener dette bør føre til innsparinger på sikt, en million i 2015 og to millioner i 2016-18. Finansinntektanslaget øker – uenighet om eiendomsskatten På inntektssida har Ap, Sp og SV lagt inn to grunnleggende endringer: • Anslag på økte finansinntekter med 0,5%. Vi bedømmer utvikling i rentenivået å være svært usikkert og velger å ikke være så forsiktige som rådmannen er i sitt anslag. • Eiendomsskatteøkningen fra rådmannens side er foreslått helt fjernet Senterpartiets primæralternativ, fordi partiet mener det er rom for å effektivisere Gjøvik kommune uten å ta inn økt eiendomsskatt. I 2016 ligger det til rette for en retaksering av eiendommene i Gjøvik og denne retakseringen alene vil sørge for at det økonomiske handlingsrommet vil øke. • Eiendomsskatteøkningen er svært moderat økt i Ap/SVs primæralternativ i økonomiplanperiodens to første år. Aps forslag er at eiendomsskatten økes med 0,05 promille i 2015 og 0,2 promille i 2016. Flere innbyggere gir handlingsrom Vi legger til grunn et mer optimistisk anslag for befolkningsutvikling enn rådmannen. Befolkningsveksten for 2014 blir minimum 1,1 % som var økningen for 2014 per 3. kvartal. Vi legger inn en antatt befolkningsvekst på gjennomsnittlig en prosent i perioden og ikke 0,8 prosent som rådmannen foreslår. Det gir noen merinntekter i 2016 og noe økende for 2017 og 2018. Med den satsinga vi har på nærings- og byutvikling tror vi dette er realistisk. Gjøvik kino Senterpartiet vil i tillegg foreslå at kinodriften konkurranseutsettes og at dette skaper en mindreutgift for kommunen. Dette er et tiltak som Ap og SV ikke støtter. Derfor vil dette tiltaket inngå i et eget budsjettalternativ fra de rød-grønne. VEDTAK FRA UTVALGSBEHANDLINGENE - november 2014 Utvalg for Helse, omsorg og velferd (sak 25/24.11.2014) Måltabellen i Styringsdokument 2015 for tjenesteområdet Helse og omsorg justeres i tråd med endelig budsjettvedtak. Rådmannens forslag til budsjett og betalingssatser vedtatt, med følgende endringer: • Opprettholdelse korttidsplasser Snertingdal. • Begrenset driftskutt Allhuset. • Lavere merutgifter utflytting unge funksjonshemmede. • Lavere sosialhjelpsutgifter. • Effektivisert forpleiningstjeneste. • Ytterligere effektivisering NAV. Utvalg for Oppvekst (sak 40/25.11.2014) Tjenesteområde Barnehage STYRINGSDOKUMENT 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE - Gjøvik kommunestyre 18.desember 2014 10 Rådmannens forslag til måltabell og hovedprioriteringer vedtatt. Rådmannens forslag til budsjett og betalingssatser vedtatt. Tjenesteområde Skole Rådmannens forslag til måltabell og hovedprioriteringer vedtatt. Rådmannens forslag til budsjett og betalingssatser vedtatt, med følgende endringer: • Antall lærlingestillinger reduseres til 4. • Skolene Redalen og Biristrand tas ut av salderingsforslaget. Tjenesteområde Barn og familie Måltabellens punkt 3 endres til: • Undersøkelser skal holde høy kvalitet og behandlingstiden skal holdes innenfor lovens krav om 3 mnd - og innenfor 6 mnd i særskilte tilfelle. Rådmannens forslag til budsjett og betalingssatser vedtatt, med følgende endring: • Barnevernet styrkes med 2 stillinger, ikke 3 stillinger. Utvalg for Areal, miljø og teknisk drift (sak 75/26.11.2014) AP og Sp sitt alternative budsjettforslag vedtatt, med forbehold om helhetlig partimessig behandling. Forslag til gebyrer og betalingssatser vedtatt. Se imidlertid merknad til nedstemt forslag fra SP under. Tjenesteområde Plan og utbygging Tillegg og endringer i styringsdokumentet: • Tillegg til kulepunkt 3 under prioriteringer og mål, drift: Det utarbeides en kvalitativ brukerundersøkelse i Questback, med fokus på byggesak i 2015. Forslag fra SP som falt, men som de rød-grønne i budsjettframlegget i formannskapet slutter seg til og som allikevel er vedtatt gjennom behandlingen i formannskap og kommunestyre: • Økninger på grunngebyrer/detaljregulering til kr. 26.000. • Byggesak punkt 2.f – Driftsbygninger: max. pris kr. 10.000. Inndekning ved økt aktivitet. Tjenesteområde Teknisk drift Tillegg og endringer i styringsdokumentet: • Det kreves at GLT Avfall skal oppnå en produktivitetsgevinst på 2 % fra 2015 slik at dette kan få følger for kommunens gebyrer på renovasjon. • Det kreves at egendrift på biler og maskiner i Teknisk Service skal vises som et selvstendig resultatområde. • Opptak av 2 nye lærlinger fra 2015. Utvalg for Kultur og idrett (sak 83/26.11.2014) Måltabell – nytt mål under medarbeidere: • Andel medarbeidere som gjennomfører kompetansehevingstiltak:__. (Administrasjonen setter måltall for 2015.) Rådmannens forslag til budsjett og betalingssatser vedtatt, med følgende endring: • Foreslått kutt Frivillighetssentral, kr. 50.000, tas ut. STYRINGSDOKUMENT 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE - Gjøvik kommunestyre 18.desember 2014 11 RÅDMANNENS INNLEDNING Rådmannen ved framleggelsen av sitt forslag til styringsdokument, 11.november 2014:. MJØSBYEN GJØVIK – MOTOR FOR VEKST OG UTVIKLING! Budsjett og økonomiplan 2015-2018 er svært krevende. Konsekvensjustert budsjett viser at videreføring av dagens tilbud innbefattet konsekvensene av nye kommunestyrevedtak gir en kraftig kostnadsøkning. Samtidig medfører utviklingen i finansmarkedet en lavere avkastning og dermed et redusert bidrag til driften. Endrede pensjonsregler og innstramminger i statlige refusjonsordninger for ressurskrevende tjenester virker også negativt. Når det samtidig er behov for økte ressurser til en rekke tjenester som sosialhjelp, barnevern, helsestasjon og spes.ped. i barnehage, så rekker ikke realveksten på 1,5 % i kommunens inntekter langt. I budsjett og økonomiplan har rådmannen derfor foreslått omfattende salderingstiltak innenfor alle sektorer. For å gi reelle valgmuligheter har rådmannen i tillegg lagt fram andre salderingstiltak som alternativer til rådmannens forslag. Rådmannen har i sitt budsjettforslag prioritert forebyggende tjenester for barn og unge. Det er også lagt vekt på at salderingstiltakene skal bidra til en mer effektiv og framtidsrettet struktur. Rådmannen foreslår også at kommunen tar aktive grep innenfor næringsutvikling og byutvikling. Det er satt av midler til prosjektstøtte til næringsutvikling for å bidra til vekst i arbeidsplasser i privat sektor i kommunen. Rådmannen vurderer at stagnasjonen i utviklingen av slike arbeidsplasser er det største hinderet for økt vekst i kommunen. Rådmannen viderefører et høyt investeringsnivå til utvikling av næringstomter og boligtomter. Rådmannen foreslår også at kommunen skal erverve grunn i sentrum for å ta en mer aktiv rolle i å realisere den byutviklingen som er vedtatt i kommuneplanen. Med større usikkerhet i rammebetingelsene er det desto viktigere at kommunen har en sunn og bærekraftig økonomi. Rådmannen legger derfor opp til at både drifts- og investeringsbudsjettene er stramme i hele økonomiplanperioden. Dette er spesielt viktig inn i 2015, ettersom 2014 trolig vil ende opp med et underskudd som følge av svak skatteinngang. Kommunens disposisjonsfond er nesten tomt, og rådmannen anser det som helt nødvendig å avsette midler til å bygge opp igjen dette de nærmeste årene. De økonomiske innstrammingene gjør at det blir krevende å nå kommunens kvalitets- og kapasitetsmål. Innen helse og omsorg er målsettingene justert noe ned fra 2014-nivå. Styringsdokumentet angir kommunens hovedprioriteringer og mål for å realisere den ønskede samfunnsutviklingen i kommende 4-årsperiode. Dokumentet gir føringer for styringen av de kommunale tjenester, herunder de økonomiske rammene som angitt i forslaget til budsjett og økonomiplan for 2015-2018. Styringsdokumentet er resultatet av et omfattende arbeid, og rådmannen vil takke alle som har bidratt. Gjøvik, 11.11.2014 Magnus Mathisen rådmann STYRINGSDOKUMENT 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE - Gjøvik kommunestyre 18.desember 2014 12 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN DRIFT 2015-2018 Talloppstillingen viser budsjettskjema 1A og 1B. Skjema 1B er en oversikt over tjenesteområdenes netto driftsbudsjetter for planperioden 2015-2018, inklusiv de finansielle områdene. Det er kommunestyret som formelt vedtar budsjettskjemaene som bindende årsbudsjett for 2015. Kravet er et budsjett i balanse hvert år for perioden. Endelig vedtak: BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETTET Regnskap Oppr.Bud. 2013 2014 Reg.Bud. AG I LØPENDE KRONER 2014 2015 2016 2017 2018 Skatt på inntekt og formue -598 376 -624 274 -624 274 -627 097 -643 956 -661 174 -679 286 Ordinært rammetilskudd -711 147 -740 515 -740 515 -750 914 -774 686 -801 795 -829 967 -80 337 -86 090 -86 090 -90 938 -95 653 -101 481 -108 412 0 0 0 0 0 0 0 -9 850 -11 185 -11 185 -10 846 -8 406 -9 256 -10 086 -1 627 751 Skatt på eiendom Andre direkte og indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter -1 399 710 -1 462 064 -1 462 064 -1 479 795 -1 522 701 -1 573 706 Renteinntekter og utbytte -24 306 -64 920 -64 920 -20 042 -20 939 -24 146 -27 679 Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) -47 807 0 0 -49 310 -51 304 -53 388 -55 565 36 010 48 024 48 024 43 939 44 625 48 656 53 773 0 0 0 0 0 0 0 49 590 55 645 55 645 56 570 59 270 60 840 62 790 13 487 38 749 38 749 31 157 31 651 31 962 33 320 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Til dekning av tidl. års RM merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års RM mindreforbruk 0 0 0 0 0 0 0 83 245 19 000 45 680 33 981 38 716 37 732 43 524 5 805 0 0 0 0 0 0 -60 523 0 -26 680 0 0 0 0 -29 -632 -632 0 0 -1 500 -1 500 0 0 0 0 0 0 0 28 497 18 368 18 368 33 981 38 716 36 232 42 024 Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Merforbruk/mindreforbruk 14 236 0 0 1 500 1 500 1 500 1 500 -1 343 489 -1 404 947 -1 404 947 -1 413 157 -1 450 834 -1 504 012 -1 550 907 1 316 808 1 404 947 1 404 947 1 413 157 1 450 834 1 504 012 1 550 907 -26 680 0 0 0 0 0 0 BUDSJETTSKJEMA 1B - DRIFTSBUDSJETTET Regnskap Oppr.Bud. 2013 2014 Reg.Bud. AG I LØPENDE KRONER 2014 2015 2016 2017 2018 Til fordeling ifølge skjema 1A 11 Sentral politisk og adm. virksomhet 128 612 117 713 118 841 122 105 121 437 125 306 125 500 21 Skole 327 288 312 550 313 936 322 645 323 781 323 958 324 433 25 Barnehage 185 759 177 589 178 321 186 512 182 626 181 122 181 368 31 Helse og omsorg 503 022 490 596 498 766 485 270 481 650 483 365 483 851 33 NAV Gjøvik 55 651 54 569 55 643 60 223 59 531 60 439 60 955 41 Barn og familie 76 528 77 934 78 829 82 519 83 849 84 188 84 528 51 Kultur 46 916 44 958 46 448 46 264 46 083 45 998 46 308 61 Plan og utbygging 16 881 17 062 17 110 23 608 24 649 24 691 25 631 62 Teknisk drift 50 973 45 837 46 143 44 330 43 291 43 497 43 862 7 Regional virksomhet 81 Skatter, rammetilskudd, reserver 91 Finans Sum fordelt til drift 0 0 0 0 0 0 0 -17 198 88 321 73 093 63 584 109 149 157 595 201 747 -57 624 -22 182 -22 182 -23 904 -25 212 -26 147 -27 276 1 316 808 1 404 947 1 404 947 1 413 157 1 450 834 1 504 012 1 550 907 STYRINGSDOKUMENT 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE - Gjøvik kommunestyre 18.desember 2014 13 Tabellene under viser konsekvensjustert budsjett for planperioden 2015-2018 samt endringer som gir forslag til netto driftsrammer for tjenesteområdene i budsjettskjema 1B. Konsekvensjustert budsjett tar utgangspunkt i budsjettet for inneværende år og justerer dette for konsekvenser av vedtak gjennom året og neste års rammebetingelser. Det konsekvensjusterte budsjettet skal omfatte alle påregnelige utgifter og inntekter for det enkelte år i perioden, ved å holde alle eksisterende aktiviteter i virksomhet med nåværende standardnivå. FORSLAG I LØPENDE KRONER 2015 2016 2018 2017 Konsekvensjustert driftsbudsjett 11 Sentral politisk og administrativ virksomhet 123 501 124 749 127 001 127 077 21 Skole 316 161 316 714 317 268 317 821 25 Barnehage 180 062 179 736 179 909 180 182 31 Helse og omsorg 460 019 460 531 462 828 465 546 33 NAV Gjøvik 60 902 61 843 62 783 63 724 41 Barn og familie 79 010 79 386 79 761 80 137 51 Kultur 45 140 44 419 44 377 44 730 61 Plan og utbygging 19 565 19 118 18 172 18 125 62 Teknisk drift 47 230 47 494 47 887 48 440 71 Regional virksomhet 81 Skatt, tilskudd og reserver 91 Finansieringstransaksjoner Sum konsekvensjustert driftsbudsjett 0 0 0 0 116 379 161 944 210 390 254 542 -23 904 -25 212 -26 147 -27 276 1 424 066 1 470 721 1 524 229 1 573 048 1 397 1 560 3 060 3 060 350 0 0 0 Ressursøkninger 11 Sentral politisk og administrativ virksomhet 21 Skole 25 Barnehage 31 Helse og omsorg 33 NAV Gjøvik 41 Barn og familie 51 Kultur 61 Plan og utbygging 62 Teknisk drift 0 0 0 0 12 679 12 679 12 679 12 679 676 676 676 283 2 315 3 640 3 640 3 640 358 322 322 322 3 160 4 160 5 160 6 160 100 100 100 100 71 Regional virksomhet 0 0 0 0 81 Skatt, tilskudd og reserver 0 0 0 0 91 Finansieringstransaksjoner 0 0 0 0 21 035 23 137 25 637 26 244 11 Sentral politisk og administrativ virksomhet -2 473 -3 686 -3 569 -3 452 21 Skole -8 378 -8 670 -11 121 -14 342 25 Barnehage -1 372 -4 932 -6 609 -6 636 -23 253 Sum ressursøkninger Driftsreduksjoner, salderingstiltak 31 Helse og omsorg -11 557 -17 439 -21 021 33 NAV Gjøvik -1 132 -1 165 -1 197 -1 229 41 Barn og familie -1 330 -1 367 -1 403 -1 439 51 Kultur -943 -987 -1 030 -1 073 61 Plan og utbygging -497 -509 -521 -534 -3 913 -4 716 -4 903 -5 091 0 0 0 0 81 Skatt, tilskudd og reserver -1 500 -1 500 -1 500 -1 500 91 Finansieringstransaksjoner 0 0 0 0 -33 094 -44 971 -52 874 -58 549 62 Teknisk drift 71 Regional virksomhet Sum driftsreduksjoner, salderingstiltak STYRINGSDOKUMENT 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE - Gjøvik kommunestyre 18.desember 2014 14 Endringer til rådmannnens forslag til budsjett 2015 2016 2017 2018 Bemanningsreduksjon 9 administrative stillinger (550 per st) -1 125 -2 070 -2 070 -2 070 100 100 100 -53 -53 -53 -53 -2 023 Driftstilskudd kirkelig fellesråd endrede rekrutteringsprosedyrer, mer nettbruk 11 Sentral politisk og administrativ virksomhet -1 178 -2 023 -2 023 endrede rekrutteringsprosedyrer, mer nettbruk -58 -58 -58 -58 4 lærerstillinger 875 2 100 2 100 2 100 Ingen skolenedleggelse Biristrand Ingen skolenedleggelse Redalen 21 Skole endrede rekrutteringsprosedyrer, mer nettbruk 25 Barnehage 951 2 282 1 123 2 935 817 2 042 4 116 7 259 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -127 -127 -127 -127 Opprettholde korttidsplasser Snertingdal 4 000 6 000 6 000 6 000 Utflytting mv. unge funksjonshemmede -500 -500 endrede rekrutteringsprosedyrer, mer nettbruk Driftsvirkning av 50 omsorgssenter Biri fra 2017 Begrenset driftskutt Allhuset effektivisert forpleiningstjeneste 31 Helse og omsorg endrede rekrutteringsprosedyrer, mer nettbruk lavere sosialhjelpsutgifter ytterligere effektivisering NAV 33 NAV Gjøvik endrede rekrutteringsprosedyrer, mer nettbruk 2 nye stillinger i barnevernstjenesten, ikke 3 -500 -500 3 000 3 000 500 250 250 250 -500 -500 -500 -500 3 373 5 123 8 123 8 123 -31 -31 -31 -31 -1 000 -2 000 -2 000 -2 000 -600 -1 200 -1 200 -1 200 -1 631 -3 231 -3 231 -3 231 -23 -23 -23 -23 -300 -634 -634 -634 Støtte til ungdomsarbeid, klubber og samarbeid med frivillige 41 Barn og familie endrede rekrutteringsprosedyrer, mer nettbruk 250 250 250 250 -73 -407 -407 -407 -36 -36 -36 -36 0 600 600 600 50 50 50 50 14 614 614 614 endrede rekrutteringsprosedyrer, mer nettbruk -37 -37 -37 -37 Næringsutvikler 400 900 900 900 363 863 863 863 -29 -29 -29 -29 Effektivisering teknisk drift -250 -500 -500 -500 Endret drift Gjøvik Stadion -250 -500 -500 -500 -529 -1 029 -1 029 -1 029 0 0 0 0 5 134 7 210 7 210 7 210 -1 026 -1 030 0 0 0 -1 900 -6 300 -9 200 -400 -400 -400 -400 Driftstilskudd ny idrettshall Biri Aktivitetskutt Gjøvik Frivilligsentral. 51 Kultur 61 Plan og utbygging endrede rekrutteringsprosedyrer, mer nettbruk 62 Teknisk drift 71 Regional virksomhet Eiendomsskatteøkning på bare 0,05 promille for 2015 og 0,2 fra 2016 (føres mot skjema 1A) Økt eiendomsskatt til 0,1 promile i 2015 og 0,25 promillle i 2016 Bedret befolkningsutvikling fra 2016 (føres mot skjema 1A rammetilskudd) Økt frie inntekter - budsjettavtale (føres mot skjema 1 A rammetilskudd) 81 Skatt, tilskudd og reserver økt finansavkastning (føres mot skjema 1A) 91 Finansieringstransaksjoner Sum endringer 3 708 3 880 510 -2 390 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 -142 826 2 530 2 773 STYRINGSDOKUMENT 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE - Gjøvik kommunestyre 18.desember 2014 15 RÅDMANNENS FORESLÅTTE BUDSJETTILTAK, INKL. ALTERNATIVER OVERSIKT OVER RESSURSØKNINGER FORSLAG I LØPENDE KRONER Ressursøkninger 2015 2016 2017 2018 11 Sentral politisk og administrativ virksomhet Verktøy for overvåking, kontroll og rapportering av PC lisenser 96 96 96 96 Beredskapsavtale for tilgang på spesialkompetanse Citrix- produkter 72 72 72 72 785 785 785 785 60 60 60 60 163 326 326 326 1 500 1 500 Kontrollutvalgets forslag til budsjett 2015 121 121 121 121 Økt KS-kontigent 100 100 100 100 1 397 1 560 3 060 3 060 Omgjøring av prosjektstillinger til fast Driftsutgifter 2 nye stillinger (miljø & informasjon) Årlig vedlikehold Kallerudhallen. Overtatt 2014 Støtte til campusutvikling Høgskolen i Gjøvik Sentral politisk og administrativ virksomhet 21 Skole Gjøvikregionen International School, oppstart 350 0 0 0 Skole 350 0 0 0 Utflytting mv. unge funksjonshemmede 3 000 3 000 3 000 3 000 Barnebolig 1 700 1 700 1 700 1 700 Kommuneoverlege - utvidelse 50% stilling 760 760 760 760 Økning av sykepleierbemanning GIL helg 245 245 245 245 Husleie STYRK 215 215 215 215 Styrking samfunnsmedisin GHM (GKs andel 35,2 %) 176 176 176 176 Udekket finansiering av stillinger Styrk og Lavterskel helsetilbud Ksak 51/13 283 283 283 283 6 300 6 300 6 300 6 300 12 679 12 679 12 679 12 679 Boligsosialt utviklingsprogram (BOSO) 393 393 393 0 Udekket finansiering av nye faste stillinger innen rusområdet K sak 51/13 283 283 283 283 NAV Gjøvik 676 676 676 283 31 Helse og omsorg Endret finansieringsløsning av omsorgsboliger i Snippveien (K-sak 106/02) Helse og omsorg 33 NAV Gjøvik 41 Barn og familie Økt ressurs ledelse - Familieteamet 150 150 150 150 Styrking helsestasjontjenester - 2 årsverk 975 1 300 1 300 1 300 50% fast stilling barnevernkonsulent( opprettet i sammenheng med 50% stilling gitt av fylkesmannen). Stillingen er besatt. 290 290 290 290 3 nye stillinger i barneverntjenesten 900 1 900 1 900 1 900 2 315 3 640 3 640 3 640 Ny avtale fjernlån, pakking, dist. bøker 40 40 40 40 Ny avtale innkjøp e-media 36 0 0 0 0 0 0 0 177 177 177 177 Barn og familie 51 Kultur K-sak 67/13 Vedlikehold "Gripping" Driftstilskudd GOA økes med kommunal deflator (3%) Økt avkastning etterbruksfond GOA AS, 7% av 1,5 mill 105 105 105 105 Kultur 358 322 322 322 3 000 4 000 5 000 6 000 160 160 160 160 3 160 4 160 5 160 6 160 61 Plan og utbygging Næringsutvikling Økte utgifter snøsmelteanlegg Plan og utbygging 62 Teknisk drift Gateparkering i Ibsensgate; reserv. politiet 100 100 100 100 Teknisk drift 100 100 100 100 21 035 23 137 25 637 26 244 Sum ressursøkninger STYRINGSDOKUMENT 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE - Gjøvik kommunestyre 18.desember 2014 16 OVERSIKT OVER SALDERINGSTILTAK FORSLAG I LØPENDE KRONER Driftsreduksjoner, salderingstiltak 2015 2016 2017 2018 11 Sentral politisk og administrativ virksomhet Politisk innsparingstiltak 2% (må spesifiseres) Reduserte diverse driftsutgifter Redusere vedlikeholdsramme Bemanningsreduksjon 6 administrative stillinger Effekt E-handel (drift, effektivisering, incentivprogram) Sentral politisk og administrativ virksomhet -150 -150 -150 -150 -1190 -1190 -1190 -1190 -300 -300 -300 -300 -1 350 -2 880 -2 880 -2 880 517 834 951 1 068 -2 473 -3 686 -3 569 -3 452 -2 041 -4 900 -4 900 -4 900 21 Skole 7 lærerstillinger Innsparing midlertidige vikarmidler våren 2015 for å få helårseffekt i 2015 -3 321 0 0 0 Økning inntekter SFO kr. 300 per hel plass -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 Bortfall av søskenmoderasjon SFO -300 -300 -300 -300 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 Økning inntekter Gjøvik læringssenter (GLS) -300 -500 -800 -800 Redusere antall kontaktlærere med 50, ca 15 pr kontaktlærergruppe -339 -815 -815 -815 -951 -2 282 -1 123 -2 935 Redusere driftsmidler Skolenedleggelse Biristrand Skolenedleggelse Redalen Effekt E-handel Skole -77 -155 -232 -310 -8 378 -8 670 -11 121 -14 342 -1 345 -3 229 -3 229 -3 229 -27 -53 -80 -107 -1 650 -3 300 -3 300 -1 372 -4 932 -6 609 -6 636 -4 000 -6 000 -6 000 -6 000 -750 -1 000 -1 000 -1 000 0 -750 -800 -800 -3 000 -5 000 -7 000 -9 000 25 Barnehage Avvikling av 6 støttepedagogstillinger Effekt E-handel Alternativ 1: gjennomføre bygging av ny Gjøvik barnehage Barnehage 31 Helse og omsorg Nedleggelse korttidsavdeling Snertingdal Legge ned driften ved Allhuset - 1,8 åv Reversering tidligere, men ikke iverksatt tiltak, psykologstilling Økte inntekter ressurskrevende brukere Effektivisering natt tjenesten -650 -1 300 -1 300 -1 300 -2 925 -2 925 -4 225 -4 225 -232 -464 -696 -928 -11 557 -17 439 -21 021 -23 253 Endring i tilskudd til Røde Kors Flyktningguide -150 -150 -150 -150 Økt salg/prisøkning Stampevegen -280 -280 -280 -280 Økte tilskudd fra Fylkesmannen / IMDI -300 -300 -300 -300 Ikke sette inn vikarer ved sykefravær -200 -200 -200 -200 Redusere diverse driftsutgifter -170 -170 -170 -170 -32 -65 -97 -129 0 0 0 0 -1 132 -1 165 -1 197 -1 229 Redusere årsverk med 4,5 i tjenesteområdet, 6,5 fra 2017 Effekt E-handel Helse og omsorg 33 NAV Gjøvik Effekt E-handel Tilskudd til SMISO og Krisesenteret øker med 2%. NAV Gjøvik STYRINGSDOKUMENT 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE - Gjøvik kommunestyre 18.desember 2014 17 FORSLAG I LØPENDE KRONER Driftsreduksjoner, salderingstiltak 2015 2016 2017 2018 41 Barn og familie Reduksjon i Ungdomsavd. sitt tilbud, nedleggelse av juniorklubbtilbudet og ungdomsklubbtilbudet på Ungdommens hus samt noe reduksjon i akt.tilbud til grupper -794 -794 -794 -794 Endring ungd.avdelingens tilbud/tiltak i barnevern -420 -420 -420 -420 Økte satser reisevaksine -80 -80 -80 -80 Effekt E-handel -36 -73 -109 -145 Barn og familie -1 330 -1 367 -1 403 -1 439 -150 -150 -150 -150 -224 -224 -224 -224 -50 -50 -50 -50 -25 -25 -25 -25 -67 -67 -67 -67 -200 -200 -200 -200 -75 -75 -75 -75 -109 -109 -109 -109 -43 -87 -130 -173 -943 -987 -1 030 -1 073 51 Kultur Samdrift Tranberghallen, Kallerudhallen, Gjøvik gård, Frivilligsentralen Øverby og Drengestua. Ikke bemannet på dagtid i Idrettshaller. Tilskudd. Ikke avtalefestede tilskudd prisjusteres ikke. I tillegg kuttes tilskudd tilsvarende 125'. Aktivitetskutt Gjøvik Frivilligsentral. Ingen middag i kommunal regi under prisutdelinger på Gjøvikgallaen. Tilbud til utviklingshemmede i kommunal regi reduseres eller endres. Dagens tilbud er omfattende, bl.a. KORPUS, bokkafe, ut og spise, ut på tur og kunstgrupper. Markedsføringsstrategi for Gjøvik kino og ulike kulturarrangementer endres. Bl.a. mindre avisannonser, og mer bruk av sosiale medier og direkte markedsføring. Mindre bruk av ekstrahjelp Gjøvik bibliotek. 2 etasje holdes åpent, men ubemannet etter kl. 16.00 noen dager i uka. Økte betalingssatser Gjøvik kunst- og kulturskole. Anslag soloundervisning 3.250,-/kor/gruppe 2.900,-. Effekt E-handel Kultur 61 Plan og utbygging Saksbehandlingsgebyr Arealplan, justering av sats -50 -50 -50 -50 saksbehandlingsgebyr Landbruk, økt pågang -10 -10 -10 -10 -425 -425 -425 -425 -12 -24 -36 -49 -497 -509 -521 -534 Nedskjæring/kutt i driften på Brann og redning -150 -150 -150 -150 Prising av tjenester på Brann og redning -150 -150 -150 -150 Justering av lønnskostnader; beredskap/feier -100 -100 -100 -100 Reduserte konsulenttjenester på veg -100 -100 -100 -100 Redusert standard på vegdrift -150 -150 -150 -150 Prising av beboerparkering -50 -50 -50 -50 Gravemeldinger - selvkost -50 -50 -50 -50 Naturlig avgang uten erstatning i Teknisk service/parkvesen -240 -480 -480 -480 Oppsigelse av personsøkertillegget - brannvesen -125 -500 -500 -500 Økt timepris på parkering, kr. 2,- pr. time -950 -950 -950 -950 -1 500 -1 500 -1 500 -1 500 -188 -376 -563 -751 -3 753 -4 556 -4 743 -4 931 0 0 0 0 Reduserte driftsutgifter (overtid, ekstrahjelp, konsulenter). Effekt E-handel Plan og utbygging 62 Teknisk drift Endring finansieringsordning biler, maskiner og utstyr for teknisk service Effekt E-handel Teknisk drift 71 Regional virksomhet I hovedsak kun 2% prisjustering Regional virksomhet STYRINGSDOKUMENT 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE - Gjøvik kommunestyre 18.desember 2014 18 FORSLAG I LØPENDE KRONER Driftsreduksjoner, salderingstiltak 2015 2016 2017 2018 81 Skatt, tilskudd og reserver Redusert budsjettreserve til formannskapets disposisjon -1 500 -1 500 -1 500 -1 500 Eiendomsskatt, sats økes med 0,3 promille hvert år til 5,5 i 2018 -6 160 -12 360 -18 595 -24 865 -7 660 -13 860 -20 095 -26 365 (føres over skjema 1A, ikke netto driftsrammer) Skatt, tilskudd og reserver KOMMENTARER TIL SENTRALE TILTAK 11. SENTRAL POLITISK OG ADMINISTRATIV VIRKSOMHET Ressursøkninger: 1. Verktøy for overvåking, kontroll og rapportering av PC lisenser: Kommunen mangler et godt verktøy for å holde oversikt over lisenser på ulik programvare på kommunens PCer. Dette skal rapporteres jevnlig og er så langt en krevende manuell jobb. Det er anskaffet et verktøy som overvåker alle lisenser og rapporterer automatisk. 2. Beredskapsavtale for tilgang på spesialkompetanse Citrix- produkter: For å få mindre sårbarhet i driften av kommunens IKT-systemer er det inngått beredskapsavtale som gjør at Gjøvik kommune får prioritert bistand ved feilsituasjoner hos oss. 3. Omgjøring av prosjektstillinger til faste stillinger: Ansatte i tidligere prosjektstillinger (1,4 årsverk) har nå vært midlertidig ansatt i 4 år og har derfor krav på fast ansettelse. Arbeidsoppgavene knytter seg til dokument- og avvikshåndtering, internkontroll, brukerundersøkelser og virksomhetsstyring for hele kommunen. 4. Årlig vedlikehold Kallerudhallen. Overtatt 2014: Kallerudhallen vil etter ombygging få et bruttoareal på 4650 kvm. Økning i vedlikeholdsrammen tilsvarer den gjennomsnittlige satsen pr. kvadratmeter. Hvis anbefalt sats for vedlikehold (kr 170 pr. kvm.) skulle ha vært fulgt, burde rammen øke med ytterligere 465 tusen kroner. 5. Støtte til campusutvikling Høgskolen i Gjøvik: Budsjettrammen økes for 2017 og 2018 for å dekke utbetalingen. Støtten er i økonomiplan finansiert med en årlig avsetning på 0,7 mill. i perioden 2015-2018 vist i budsjettskjema 1A. 6. Kontrollutvalgets forslag til budsjett 2015: Det vises til eget vedlegg i saken. Salderingstiltak: 1. Politisk innsparingstiltak 2% (må spesifiseres): Kommunens virksomheter er blitt utfordret med å komme med innsparingstiltak. Rådmannen har derfor også lagt en forventning om innsparing tilsvarende 150 tusen kroner på det politiske virksomhetsrådet. Tiltaket må spesifiseres i løpet av budsjettbehandlingen. 2. Reduserte diverse driftsutgifter: Reduksjonen betyr reduserte budsjettposter for flere seksjoner innen sentraladministrasjonen. 3. Redusert vedlikeholdsramme: Eiendomsseksjonens vedlikeholdsramme vil gi mindre vedlikehold. Seksjonen evalueres inneværende år og det kan bli aktuelt med en omorganisering. Rådmannen vil avvente evt. ytterligere kutt inntil eiendomsforvaltningens fremtid er avklart. 4. Bemanningsreduksjon 6 administrative stillinger: I samarbeid med de tillitsvalgte vil rådmannen iverksette en personellgjennomgang på samtlige administrative stillinger i kommunen. Det forventes en helårseffekt fra 2016. 5. Effekt E-handel (drift, effektivisering, incentivprogram): Gjøvikregionen har i samarbeid med Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) gjennomført et E-handelsprosjekt for kommunene. Prosjektet er ikke avsluttet, men rådmannen foreslår at arbeidet med STYRINGSDOKUMENT 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE - Gjøvik kommunestyre 18.desember 2014 19 digitalisering av kommunens innkjøpsrutiner videreføres. Tiltaket forventes å gi en effektiviseringsgevinst som vil bli internt evaluert hvert år for å sikre en riktig reduksjon i budsjettrammen. Et gevinstanslag er derfor trukket ut fra hvert enkelt tjenesteområde. Det innføres samtidig en incentivordning hvor de tjenesteområdene som nærmer seg målet om 100% anskaffelser via E-handel kan få noe av rammetrekket tilbakeført. Personlig oppfølging og opplæring er en kritisk suksessfaktor for å lykkes, og sammen med flere systembrukere og leverandører etableres en stilling for å håndtere dette. Målet i første omgang er å nå 100% innkjøp via E-handel for å sikre effektive arbeidsprosesser, økt internkontroll, og økt lojalitet til kommunens innkjøpsavtaler. Tiltaket vil være i oversikten til hver enkelte tjenesteområde, men er kun gjengitt her. 21. SKOLE Ressursøkninger: 1. Gjøvikregionen international School: Det gis tilskudd til oppstart, både for 2014 og for 2015. Salderingstiltak: 1. Kutt i lærerstillinger: medfører lavere lærertetthet og redusert mulighet for å lage små grupper når det er behov for tilpasset opplæring. En lærerstilling innebærer en reduksjon på 16 slike grupper pr. uke. 2. Innsparing i midlertidige vikarmidler våre 2015: Gjennomføres for å få større effekt av kutt allerede i 2015. 3. Økning inntekter SFO kr. 300 per hel plass: Sats økes. 4. Bortfall av søskenmoderasjon SFO: Er per i dag udekket. Dekkes ikke gjennom generell foreldrebetaling. 5. Redusere driftsmidler: De fleste kurs blir finansiert via skole felleskontor samt statens videreutdanning for lærere. Liten deltakelse på eksterne kurs med høy deltakeravgift. 6. Økning inntekter Gjøvik læringssenter (GLS): Her ligger det muligheter for økte inntekter, men tallene er per nå usikre. 7. Redusere antall kontaktlærere: Reduseres med 50 til 225, ca. 15 elever pr kontaktlærergruppe. 8. Skolenedleggelse Biristrand og Redalen: Er i rådmannens budsjettgrunnlagt foreslått med virkning i 2017. Er belyst i prosess 2012. Viser også til høringsnotat: Kretsgrenser og skolestruktur sak UFO 0009/12. 25. BARNEHAGE Salderingstiltak: 1. Avvikling av 6 støttepedagogstillinger: Det er i dag totalt 9 stillinger som etter søknad fordeles ut til private og kommunale barnehager som ekstraressurs ved inntak av barn med nedsatt funksjonsevne. Avvikling av en stor del av støttepedagogstillingene i sektoren vil medføre at alle barnehagene som har barn med spesielle behov må forventes å løse de utfordringene de har ved hjelp av egen grunnbemanning og spes.ped.timetallet. 2. Alternativ 1: Gjennomføre bygging av ny Gjøvik barnehage Stikkord fra langtidsplan 2013; Kommuneplanens samfunnsdel: ”Gjøvik skal bli mer BY. Sentrum skal bli mer attraktivt og urbant. Det skal bygges flere boenheter i sentrum og byen skal ha tilbud og kvaliteter som en finner i større byer. Det skal være minst 33 333 innbyggere i Gjøvik kommune innen 2025”. STYRINGSDOKUMENT 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE - Gjøvik kommunestyre 18.desember 2014 20 En stor og attraktiv sentrumsbarnehage med et uteområde som inneholder gode parkkvaliteter, vil skape liv og aktivitet i byen. Forprosjektet Gjøvik barnehage slik det framstår vil bidra til å innfri målsettingene fra arealdelen og samfunnsdelen i Langtidsplan 2013. Behovet for barnehageplasser: Stordriftsfordeler er allerede tatt ut i Gjøvik, vi har lagt ned alle de små enhetene og bygd store barnehager. Vi etablerte en liten barnehage, Båthavna barnehage i 2006 pga et akutt behov for flere småbarnsplasser. ”Bufferbarnehagen” oppsto som følge av et ønske om å ta kommunenes visjon på alvor; motor for vekst og utvikling, flere innbyggere, retur for utflyttede unge – og tilgang til barnehageplass når familier trenger det, ansåes som et viktig virkemiddel. I Utbyggingsplan for barnehager forholdt vi oss til befolkningsprognoser fra SSB med middels nasjonal vekst. Med utgangspunkt i økte søknader for 1-åringene, redusert deltid og middels nasjonal befolkningsvekst, stipulerte vi behovet for nye plasser i 2020 til 101 nye småbarnsplasser og 132 nye storebarnsplasser. En ny Gjøvik barnehage vil gi plass til 148 enheter mot 66 idag. Innlemming av Båthavna med 42 enheter og Bufferbarnehagen med 18 enheter vil med det planlagte arealet kunne tilby mange flere barnehageplasser tilgjengelig i sentrum. Både Båthavna og Bufferbarnehagen på Øverby er kostnadskrevende på drift – innlemming i en ny Gjøvik barnehage vil være kostnadseffektivt og redusere stykkprisen pr. barnehageplass totalt. De ansatte i de 2 enhetene vil bli overført til den nye barnehagen. Alternativ 2: Ikke gjennomføre bygging av Gjøvik barnehage og avvikle bufferbarnehagen: Gjøvik barnehage er over 60 år gammel, den eldste delen er fra 1953. I 2011 ble det gjennomført en bygningsmessig vurdering av bygget med utgangspunkt i bygningsmassens tilstand, status for tekniske anlegg og vurdering av brukbarhet med hensyn til universell utforming i henhold til dagens krav. Tilstandsrapporten fra Sweco utført i desember 2011 konkluderte med at bygget i et 5 årsperspektiv burde erstattes med en ny bygning etter dagens krav. Det er ikke foretatt vedlikeholdsarbeider i denne perioden i påvente av forprosjektet med tanke på ny barnehage. Det foreligger rapporter fra tilsyn fra ulike myndigheter om bla. a. b. c. d. for dårlig inneklima støymålinger langt over vedtatte grenseverdier belysning som ikke er i samsvar med lovkrav ikke universelt utformet, foreldre/barn/ansatte som er bevegelseshemmet kan ikke komme seg inn i den eldste delen av bygget e. ising og lekkasjer i vegger som ikke er utbedret Velger man å ikke bygge ny Gjøvik barnehage må det påregnes investeringer i forhold til bl.a. nytt ventilasjonsanlegg, støytiltak, og krav til universell utforming. Nedlegging av bufferbarnehagen kan saldere budsjettet for 2015. 3 ansatte pedagoger må overføres til annen stilling i kommunen, eventuelt sies opp. Kommunen kan fortsatt klare å gi alle barn med rett til plass et barnehagetilbud, men det vil ikke være mulig med løpende opptak gjennom året for nytilflyttede og familier som har fått barn på et tidspunkt som ikke gir rettigheter til barnehageplass. Ved nedlegging av bufferbarnehagen må Båthavna bestå for å sikre at alle med rett til plass får det. 31. HELSE OG OMSORG Ressursøkninger: 1. Utflytting mv unge funksjonshemmede: Ressursøkningen knytter seg til ny bolig. STYRINGSDOKUMENT 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE - Gjøvik kommunestyre 18.desember 2014 21 2. Barnebolig: Knytter seg til en bruker med 1-1-bemanning (tilsvarer ca. 5 årsverk). Netto effekt etter at økt inntekt i form av tilskudd ressurskrevende brukere er trukket fra. 3. Kommunelege: Utvidelse 50% stilling. 4. Økning av sykepleierbemanning Gjøvik interkommunale legevakt helg: Det er behov for å styrke sykepleierbemanningen med 30 timer per uke i tillegg til helligdager (7 timer per dag). GKs andel er 35 %. 5. Husleie STYRK: Dekker leide lokaler på Mjøsstranda for Aktiviseringstilbud /åpent hus to til tre dager pr uke, ulike enkeltarrangement , samt mulighet for tettere individuell oppfølging. STYRK er styrking av oppfølgingstjenestene for brukergruppe med sammenfallende psykiske lidelser og rusproblemer. Startet som et prosjekt i 2010, drift fra 2013. 6. Styrking samfunnsmedisin Gjøvikregionen Helse- og Miljøtilsyn: GKs andel 35,2 %. 7. Udekket finansiering av stilling Styrk og Lavterskel helsetilbud K-sak 51/13: Kompensasjon for endring av finansiering mellom øremerkede tilskudd og rammetilskudd. 8. Endret finansieringsløsning av omsorgsboliger i Snippveien (K-sak 106/02): Det ble vedtatt at rentekompensasjonstilskudd til omsorgsboliger skulle finansiere bemanningen av cirka 10 stillinger. Ordningen ble innført med avsetning av overskudd som følge høy rente til en eget fond. Fondet vil i løpet av 2014 antakeligvis bli brukt opp, og på grunn av dårlig skatteinngang i 2014 vil budsjettert avsetning bli strøket. For å skape tryggere rammebetingelser for tjenesteområdet foreslås denne ordning avviklet og at det nødvendige behovet dekkes gjennom økt rammebevilgning. Netto effekt av økt bevilgning i 2015 er om lag 1,3 mill. kroner (brutto utgift 6,3 mill. – avsetning 5 mill. = netto 1,3 mill.). Salderingstiltak: 1. Nedleggelse korttidsavdeling Snertingdal: Snertingdal har som geografisk område en relativt større dekning av institusjonsplasser enn øvrige områder i Gjøvik kommune. Flere av pasientene kommer fra Gjøvik by. 2. Legge ned driften ved Allhuset: Lavterskel åpent tilbud, som ikke krever saksbehandling og vedtak. Ikke lovpålagt. 3. Reversering tidligere, men ikke iverksatt psykologstilling: Ingen lovpålagt stilling 4. Økte inntekter ressurskrevende brukere: Gjøvik kommune oppjusterer timeprisen noe opp som bidrar i positiv retning (+5 mill.), mens et høyere innslagspunkt bidrar i negativ retning (- 2 mill.). Netto økning utgjør 3 mill. kroner. 5. Effektivisering nattjenesten: Forutsetter økt bruk av velferdsteknologi. Færre tilsyn vil kunne føre til nedsatt kvalitet og mindre trygghet. 6. Redusere årsverk med 4,5 i tjenesteområdet: Generell reduksjon av bemanningen. Standardreduksjon. Ytterligere reduksjon med 2 årsverk fra 2017. 33. NAV GJØVIK Ressursøkninger: 1. Boligsosialt utviklingsprogram (BOSO): Gjøvik kommune inngår partnerskap med Husbanken om videreføring av Boligsosialt Utviklingsprogram for perioden 2015-2017. Formål er å bidra til et helhetlig og lokalt forankret boligsosialt arbeid for at flere skal ha et egnet bolig- og tjenestetilbud. Utover egeninnsats vil GKs andel dekke 50% av prosjektutgiftene i perioden. 2. Udekket finansiering av nye faste stillinger innen rusområdet (K-sak 51/13): Kompensasjon for endring av finansiering mellom øremerkede tilskudd og rammetilskudd. STYRINGSDOKUMENT 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE - Gjøvik kommunestyre 18.desember 2014 22 Salderingstiltak: 1. Endring i tilskudd til Røde Kors Flyktningeguide: Røde Kors Gjøvik overtar fra 01.01.15 oppdraget fra Røde Kors Oppland og forslag til ny avtale er på 150 000,- (mot tidligere 300 000,-). 2. Økt salg/prisøkning Stampevegen: Vedr. økte inntekter i Stampevegen vil dette kreve noe mer aktiv markedsføring av tjenester og produkter. Dette er et arbeid som er påbegynt i 2014, bl.a med etablering av ny nettside. 3. Økt tilskudd fra Fylkesmannen/IMDI: Økte inntekter i form av tilskudd fra eksterne vil kreve mer arbeid i prosjektutformelse og tilhørende søknadsskriving. 4. Ikke sette inn vikarer ved sykefravær: En ytterligere innstramming av vurderingene knyttet til vikarbruk vil kunne gi innsparinger på kort sikt. Konsekvensen over tid vil bli merbelastning på øvrige ansatte og redusert tjenestekvalitet. 5. Redusere diverse driftsutgifter: Reduksjon i driftsutgifter fører til restriktive innkjøp av kontorrekvisita og inventar. I tillegg vil det gi strengere prioritering i.f.t. kursaktivitet og i all hovedsak begrense aktiviteten til deltakelse på gratis kurs i regi av Gjøvik kommune, NAV Oppland og Fylkesmannen i Oppland. 6. SMISO og krisesenter: Som følge av redusert prisjusteringsfaktor og salderingsbehov vil tilskuddet til nevnte organisasjoner kun økes med 2 %. 41. BARN OG FAMILIE Ressursøkninger: 1. Økt ressurs ledelse – Familieteamet: Utføres i dag av tjenesteområdeleder. Nødvendig med egen leder av enheten. 2. Styrking helsestasjontjenester – to årsverk og tre nye stillinger i barnevernstjenesten: For å kunne tilby tjenester i tråd med nasjonale retningslinjer og veiledere er det behov for styrking av skolehelsetjenesten og jordmortjenesten. Det vises til egen sak Skolehelsetjenesten og jordmortjenesten – utfordringer i UFO sitt møte 21.10.14. 3. 50% fast stilling barnevernskonsulent: Opprettet i sammenheng med 50% stilling gitt av Fylkesmannen. Dette for å få rekruttert og ansatt personer med erfaring. Stillingen er besatt. 4. Tre nye stillinger i barnevernstjenesten: Barneverntjenesten i Gjøvik har pr. dato 21,4 barn med undersøkelse eller tiltak pr. årsverk inklusiv ny stilling i 2014. Tallet i 2013 var 21,3. For KOSTRA gruppe 13 var tallet i fjor 15,7, for Oppland 17,7 og for landet 16,7. Ved opprettelse av 3 nye stillinger vil barneverntjenesten ha 18 undersøkelser og tiltak pr. årsverk og med 4 nye stillinger blir tallet 17. Salderingstiltak: 1. Reduksjon i Ungdomsavdelingen sitt tilbud: Nedleggelse av juniorklubb og ungdomsklubb (på ungdommens hus) samt noe reduksjon i aktiviteter til grupper. Det er lavt besøkstall på juniorklubben i dag. Ungdomsavdelingen opplever at ungdom søker sosialisering gjennom aktive møteplasser i større grad en tidligere. 2. Endring ungdomsavdelingens tilbud/tiltak i barnevern: Ingen eller redusert bruk av SFO som barneverntiltak for barn som bor hjemme. De fleste av barna som dette omhandler har foreldre som er hjemmeværende. Tiltaket er dermed begrunnet i barnets sosialiseringsmulighet. 3. Økte satser reisevaksine: Sammenlignet med andre kommuner blant annet Hamar kan, satsen for førstegangskonsultasjon økes. 51. KULTUR STYRINGSDOKUMENT 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE - Gjøvik kommunestyre 18.desember 2014 23 Ressursøkninger: 1. Diverse mindre tiltak: Ny avtale for fjernlån, pakking, dist.bøker og innkjøp e-media kompenseres. I K-sak 67/13 Vedlikehold «Gripping» står det at kostnader til vedlikehold rulleres inne i økonomiplanen. Det er uvisst hva vedlikeholdsbehov behøves og hva dette koster og er derfor kun synliggjort som eget tiltak. GOA AS har i alle år mottatt driftstilskudd til drift av Fjellhallen, i tillegg til 2. GOA AS: avkastning av etterbruksfondet. Det foreligger imidlertid ingen avtale om dette tilskuddet og prisjustering av tilskuddets størrelse. Tilskuddets størrelse har blitt vedtatt som en del av det totale tilskuddsbudsjettet innen TO Kultur, og har flere år ikke blitt prisjustert. GOA AS er avhengig av forutsigbare rammer. Videre er GOA AS avhengig av et tilskudd som prisjusteres for å ta høyde for både prisvekst på varer og tjenester og på lønnsøkning. Det foreslås derfor at rådmannen får fullmakt til å inngå en avtale med GOA AS, med utgangspunkt i driftstilskudd 2014, og med en prisjustering tilsvarende kommunal deflator. Dette omhandler også etterbruksfondet, der GOA AS i dag mottar en årlig avkastning på 7 % uansett reell avkastning. Det foreslås en endring for etterbruksfondet der avkastning 2014 legges som utgangspunkt for et årlig tilskudd som prisjusteres tilsvarende kommunal deflator. Reell avkastning på fondet tillegges fondet, slik at dette justeres årlig. Dagens ordning med 7 % avkastning på gjenstående sum av etterbruksfondet utgår. Salderingstiltak: 1. Samdrift Tranberghallen, Kallerudhallen, Gjøvik gård, Frivilligsentralen Øverby og Drengestua: Konsekvens er ikke bemannet på dagtid i idrettshaller. 2. Tilskudd: Kuttet gjennomføres ved å ikke prisjustere faste og bevegelige tilskuddsposter, som ikke er avtalefestet. I tillegg kuttes flg. tilskudd (sum): 1. mai (12'), vedlikehold museumsbygg (10'), kulturtiltak Utviklingshemmede (17’), Madshus skifestival (20'), Idrettspris (15') og Utvalgets disp. (50'). Detaljer vedtas av KI i egen sak. 3. Aktivitetskutt Gjøvik Frivillighetsentral: Blant annet legges tiltakene Skibladnertur for eldre og eldrefest (tidligere rullefestival) ned. 4. Ingen middag i kommunal regi under prisutdelinger på Gjøvikgallaen: På Gjøvikgallaen i Fjellhallen deler kommunen ut 4 priser: Gjøvikprisen, Frivilligprisen, Støttekontaktprisen og Idrettsstipend. Det foreslås at Idrettsstipend deles ut i en annen sammenheng, og at kommunens gjester ikke deltar på middagen etter prisutdeling. 5. Tilbud til utviklingshemmede i kommunal regi reduseres eller endres: Gjøvik kommune har et bredt kulturtilbud for utviklingshemmede, bl.a. KORPUS, bokkafe, ut og spise, ut på tur, kunstgruppe, trugelag m.m. Dette er kanskje blant de beste tilbudene i landet. Det foreslås at tilbudene reduseres tilsvarende kr. 70' (fra kr. 910' 2014). Tilbudene korrigeres ut i fra etterspørsel. 6. Markedsføringsstrategi for Gjøvik kino og ulike kulturarrangementer endres: Annonsebudsjett (inkl. kinoannonser) innen TO Kultur, avisannonser, reduseres med min. kr. 100'. Markedsføringsstrategi endres, og Gjøvik kultursenters markedsressurs økes fra 35 % til 50 % stilling. Stillingen skal bidra med markedsføringsarbeid innen hele TO Kultur. Tiltaket vil bidra til å nå målsetningen om økt billettsalg og økt besøk på arrangementer. Netto økonomisk gevinst er 0,2 mill. kr. 7. Mindre bruk av ekstrahjelp Gjøvik bibliotek: Gjøvik bibliotek har i dag åpent til kl. 18.00 mandag – torsdag. Biblioteket er da betjent med 3 ansatte. Det foreslås at 2 etasje holdes åpent, men ubemannet, etter kl. 16.00 noen dager i uka. Det tas forbehold om at en bemanning med 2 ansatte tilfredsstiller brannsikkerhet. 8. Økte betalingssatser Gjøvik kunst- og kulturskole: Betalingssatser ved Gjøvik kunst- og kulturskole økes i størrelse 8-9% (inkl. prisstigning). For eksempel soloundervisning, fra kr. 2.987,-/time til kr. 3.250,-/time (8%), og kor fra kr. 2.678,-/time til kr. 2.900,-/time. STYRINGSDOKUMENT 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE - Gjøvik kommunestyre 18.desember 2014 24 61. PLAN OG UTBYGGING Ressursøkninger: 1. Vedr. konsekvensjustert budsjett: Regulering av festeavgiftene for arealer på Biri som festes av kommunen fra Opplysningsvesenets fond (OVF) medfører inntil 1 mill. kr i økte kostnader. Det er ikke mulighet for å øke inntektene ved framfesting tilsvarende. Eventuell tilbakeføring, innløsing og nivå på festeavgift vil bli gjenstand for forhandling med OVF. 2. Næringsutvikling: Rådmannen foreslår å avsette 3 mill. kroner til næringsutvikling i 2015. Beløpet er økende hvert år til 6 mill. kroner i 2018. Dette skal dekke ressurser til personell i tillegg til direkte prosjekt-, omstillings- og utviklingsstøtte til bedrifter i Gjøvik. Den pågående omorganiseringsprosessen i kommunen vil avklare nærmere hvordan arbeidet skal organiseres. 3. Økte utgifter snøsmelteanlegget: Gjelder snøsmelteanlegget i Storgata. Skulle opprinnelig ha vært inne i konsekvensjustert budsjett. Salderingstiltak: 1. Saksbehandlingsgebyrer arealplan og landbruk: Kun justering av sats og budsjetteffekt av økt pågang. 2. Reduserte driftsutgifter: Tjenesteområdet blir mindre fleksibelt til å håndtere sesongvariasjoner og handlingsrommet for å sikre framdrift i prosjekter, faglige avklaringer m.m. svekkes. Vil delvis være avhengig av ekstra bevilgninger for å løse oppgaver som krever ekstern bistand. 62. TEKNISK DRIFT Ressursøkninger: 1. Gateparkering i Ibsensgate: 6 parkeringsplasser reservert Politiet fører til reduserte inntekter som kompenseres i budsjettet. Salderingstiltak: 1. Nedskjæring/kutt i driften på Brann og redning: Kutt i telefonkostnader, utrykninger mm. Mindre felleskostnader i Stampevegen etter flytting av 110-sentral. 2. Prising av tjenester på Brann og redning: Økte betalingssatser og prising av tjenester/bistand som utføres for andre og som til nå ikke er priset. 3. Justering av lønnsutgifter, beredskap/feier: Dette er en mindre korrigering av lønnsbelastningen på varabrannsjef mellom beredskap og forebyggende på selvkostområdet. 4. Reduserte konsulenttjenester på veg: Oppsigelse av et dataregistreringssystem på veg som ikke lenger er i bruk. 5. Redusert standard på vegdrift: Justering av driftsstandard på veg i hht. politisk vedtak 6. Prising av beboerparkering: Prising av en tjeneste som også utføres i dag, men uten betaling/inndekning. Dette er betaling for en tjeneste som gir rett til gateparkering for beboere i den eldre blokkbebyggelsen uten mulighet for parkering på egen grunn. Omfatter stort sett område mellom CC/Strandgata/Trondhjemsveien og Marcus Thranesgate. Prises i hht. betalingssatser som i andre tilsvarende kommuner. 7. Gravemeldinger – selvkost: Justering av dagens priser til selvkost overfor private graveentreprenører. 8. Naturlig avgang uten erstatning i Teknisk service/parkvesen: Det er 3-4 medarbeidere i Teknisk service/parkvesenet som er i alderen 64-67 år og som ikke blir erstattet ved naturlig avgang. STYRINGSDOKUMENT 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE - Gjøvik kommunestyre 18.desember 2014 25 9. Oppsigelse av personsøkertillegget – brannvesen: Personsøkertillegget ble tidligere brukt som en kompensasjon for utkalling av reservemannskaper i brannvesenet. I dag skjer dette via mobiltelefon og tillegget kan derfor forhandles ned/bort. 10. Økte timepris på parkering, kr. 2,- pr. time: Dette utgjør ca. kr. 950.000. 11. Endring finansieringsordning biler, maskiner og utstyr for teknisk service: Nye biler og maskiner finansieres med låneopptak i hht. innmeldt behov. Kapitalslittillegget på biler og maskiner fortsetter som i dag og tilbakeføres vegbudsjettet. Styret for biler og maskiner kan da avvikles. 81. SKATT, TILSKUDD OG RESERVER Salderingstiltak: 1. Redusert budsjettreserve til formannskapets/kommunestyrets disposisjon: Budsjettposten til formannskapets disposisjon på 1,5 mill. kroner foreslås redusert til 1,0 mill. kroner, mens budsjettposten på 3,0 mill. kroner til formannskapets og kommunestyrets disposisjon foreslås redusert til 2,0 mill. kroner. 2. Økt eiendomsskatt: Eiendomsskatt er budsjettert på ansvar 81110 med 95,0 mill kr. for 2015. Det ble foretatt omtaksering av eiendomsmassen i Gjøvik med virkning fra 1.1.2006. Skattesatsen for eiendomsskatt ble samtidig satt ned til 2,1 promille. Dette er senere økt, delvis som en del av salderingen og delvis som en ren inflasjonsjustering da taksten gjelder for 10 år. Skattesatsen er inneværende år 4,3 promille. Rådmannen foreslår å øke skattesatsen til 4,6 promille fra 2015, med tilsvarende økning på 0,3 promille hvert år i perioden 2016-2018. Dette som et av flere tiltak for å bringe økonomiplanen i balanse. Det er også lagt til grunn en årlig vekst i skattegrunnlaget med 0,5 mill. kr. som følge av tilførsel av nye boliger. LISTE OVER IKKE HENSYNTATT BEHOV FOR RESSURSØKNINGER IKKE HENSYNTATTE BEHOV FORSLAG I LØPENDE KRONER 2015 2016 2017 2018 Sentraladministrasjon Økt avsetning til vedlikehold 3 700 3 700 3 700 3 700 3 700 3 700 3 700 3 700 Vedlikehold bygg og anlegg diverse barnehager 500 500 500 500 Sum barnehage 500 500 500 500 100 100 100 100 10 100 100 100 100 14 300 4 300 4 300 4 300 Sum sentraladminisjon Barnehage Kultur Fast tilskudd "Stolpejakten" Gjø-Vard O-lag. Forslag. Tilskudd idrettshall Biri Tilskudd idrettshall Vind IL Sum kultur Sum driftsreduksjoner, salderingstiltak 5 000 5 000 Gjøvik kommune har mottatt søknad fra Vind IL om kommunalt investeringstilskudd til realisering av ny anleggsutbygging på Vind. Søknaden omhandler innendørs fotballbane (80m x 65m), servicebygg i to plan blant annet med med styrketreningsrom, og flerbrukshall (30m x 40m). Budsjett er på kr. 49,4 mill, eks. mva. Vind IL ber om en delt finansiering der Gjøvik kommune bidrar med 1/3 av totalkostnad. STYRINGSDOKUMENT 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE - Gjøvik kommunestyre 18.desember 2014 26 Rådmannen har ikke funnet plass i driftsbudsjett 2015 til et tilskudd i den størrelse det her er snakk om. Dersom kommunen skal bidra til prosjektet, kan nok tilskuddet deles over flere år, men vil uansett måtte være på 3-5 millioner kroner i året. Rådmannen bemerker også at dersom kommunen skal bidra til realisering av et idrettsanlegg i det omfang det her er snakk om, bør det gjøres en grundig behovsvurdering i forhold til bl.a. plassering av anlegget. Det samme gjelder tilskudd til Biri idrettshall, hvor kommunen i K-sak 8/14 stilte garanti for utbetalte spillemidler på 6,5 mill. kroner. I saken ble det henvist til kommunens investeringsprogram om tilskuddet. Tilskudd til andres investeringsutgifter, er ikke en investering og skal derfor finansieres over driftsbudsjettet, det eneste unntaket er tilskudd til Kirkelig fellesråd. Rådmannen finner ikke rom til et tilskudd på 5 mill. over driftsbudsjettet. De andre behovene som er synliggjort i tabellen her dreier seg om økt satsning til vedlikehold og søknad om et nytt fast tilskudd til «Stolpejakten». ALTERNATIV SALDERINGSLISTE Oversikten inneholder en liste med ulike salderingstiltak som ikke er tatt med eller kun delvis tatt med i rådmannens budsjettgrunnlag. ALTERNATIVE FORSLAG ALTERNATIV SALDERINGSLISTE 2015 2016 2017 2018 Sentraladministrasjon Redusere inntaket/ikke øke antallet læringer i Gjøvik kommune iht til det som er skissert i økonomiplanen -250 -250 -250 -250 Ytterligere kutt i vedlikehold -400 -400 -400 -400 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -450 -960 -960 -960 -2 100 -2 610 -2 610 -2 610 Reversere tidligere vedtak Økt avsetning til vedlikehold K sak 102/13 Ytterligere bemanningsreduksjon 2 adm årsverk Sum sentraladminisjon Skole Tidligere skolenedleggelse Biristrand -951 -2 282 -2 282 -2 282 -1 123 -2 935 -2 935 -2 935 -583 -1 400 -1 400 -1 400 -2 657 -6 617 -6 617 -6 617 Avvikle bufferbarnehagen på Øverby -1 507 -3 526 -3 526 -3 526 Øke antall barn per voksen fra 6,2 til 6,5 -1 021 -2 450 -5 326 -5 326 -2 528 -3 526 -3 526 -3 526 Tidligere skolenedleggelse Redalen Ytterligere 2 lærerstillinger Sum skole Barnehage Ved ikke bygging av Gjøvik barnehage: Sum barnehage Helse og omsorg Nedleggelse dagsenter for demente -450 -600 -600 -600 Rådgivningstjenesten 65+ -600 -900 -900 -900 -600 Demenskoordinator Redusere med 6,5 årsverk fra 2015 Redusert omfang av fysioterapeuter i turnus Sum helse og omsorg -500 -600 -600 -1 300 -1 300 0 0 -300 -300 -300 -300 -3 150 -3 700 -2 400 -2 400 STYRINGSDOKUMENT 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE - Gjøvik kommunestyre 18.desember 2014 27 Barn og familie Reduksjon i Tverrfaglig familie sitt tilbud -450 -450 -450 -450 hjemme -300 -300 -300 -300 Redusere stilling i PPT/Logopedtjenesten -700 -700 -700 -700 -1 450 -1 450 -1 450 -1 450 -200 -200 -200 -200 -100 -100 -100 -100 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 Økte leiepriser idrett. -150 -150 -150 -150 Kutt i driftstilskudd Idrettsanlegg. -150 -150 -150 -150 Lørdagsstengt bibliotek Gjøvik sentrum. -200 -200 -200 -200 -20 -20 -20 -20 -25 -25 -25 -25 -945 -945 -945 -945 Slukking av gatelys 2-4 timer pr. natt -200 -200 -200 -200 Nedklassifisering til private veger -200 -200 -200 -200 sommervikarer -200 -200 -200 -200 Sum teknisk drift -600 -600 -600 -600 -13 430 -21 898 -23 474 -23 474 Ingen bruk av SFO som BV tiltak for barn som bor Sum barn og famlie Kultur Avslutte Tranberghallen som varmtvannsarena/treapibad. Bassenget legges på 28-29 gr. jevnt, og terapitilbud og babysvømming må legges til andre arenaer, alt. utgår. Det er noe vakant stilling ved Gjøvik kunst- og kulturskole. 20% videreføres vakant. Ytterligere kutt i driftsutgifter Gjøvik Frivilligsentral ved at velferdstiltak og aktiviteter for eldre reduseres ytterligere. Avvikle kommunal medfinansiering av Sparre Olsen konkurransen. Drifte konkurransen et par år ved bruk av avsatte fond, deretter avvikle konkurransen. Ski for alle legges ned. Budsjett Kultursekken, kommunalt engasjement reduseres fra 98' (2014) til 73' Sum kultur Teknisk drift Kjøp og drift av blomster i byen, svanebed og Sum driftsreduksjoner, salderingstiltak KOMMENTARER TIL IKKE FORESLÅTTE TILTAK 1. Øke antall barn pr. voksen til 6,5: Vil medføre en bemanningsreduksjon på en halv stilling i hver av de kommunale barnehagene. En arealgjennomgang av alle barnehagene våre viser at det er kun de 3 største barnehagene som har nok areal til å ta inn flere barn. Barnehagedriften i Gjøvik kommune er allerede svært kostnadseffektiv jfr. Fylkesmannens kommunebilde og nøkkeltallsheftet. Flere barn pr. voksen kan føre til økt press på de ansatte, høyere sykefravær og dårligere kvalitet på tilbudet til brukerne. Utdanningsministeren har bebudet at det kommer en ny lovhjemmel som innebærer en norm på 6 barn pr. voksen – i dag er gjennomsnittet i de kommunale barnehagene 6,2. STYRINGSDOKUMENT 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE - Gjøvik kommunestyre 18.desember 2014 28 2. Nedleggelse dagsenter for demente i Åslundmarka: Ikke lovpålagt tjeneste. Nedleggelse medfører større på press på hjemmetjenesten. 3. Rådgivningstjenesten 65+: Ikke lovpålagt tjeneste. 4. Demenskoordinator: Ingen lovpålagt stilling. Demenskoordinator er bindeledd/limet i samhandlingen mellom bruker, pårørende, saksbehandler, tjenesten(hjemmetjenesten og sykehjem og dagsenter). Demenskoordinator arbeider også tett mot Demensforeningen og frivillig sentralen for å skape arenaer som kan være med å bidra til gode opplevelser for demente og pårørende, samt gi/øke kunnskap til pårørende og andre innbyggere om sykdommen demens. 5. Redusere med 6,5 årsverk fra 2015: Generell reduksjon av bemanningen. Standardreduksjon. 6. Redusert omfang av fysioterapeuter i turnus: Ingen lovpålagt stilling. Reduserer praksisplass for fysioterapistudenter. Kan bety lengre venteliste for utøvende fysioterapi. 7. Reduksjon av tverrfaglig familieteam: Tverrfaglig familieteam oppstod ved å slå sammen familieteamet på helsestasjonen og stillinger/tiltaksmidler fra barnevern. I dette forslaget nedbygges det forebyggende tiltaket som tidligere var knyttet til helstasjonen. 8. Redusere stilling i PPT/LOG: Tiltaket vil gi lengre venteliste. 9. Avslutte Tranberghallen som varmtvannsarena/terapibad: Tranberghallen er i dag kommunens varmtvannsbasseng / terapibad. Bassenget er 25m x 10,5m, og fyres opp til 34 gr. celsius hver torsdag. Det er et stort volum å øke vanntemperatur i. 10. 20 % vakant stilling ved Gjøvik kunst- og kulturskole videreføres: Stillingen var tenkt lyst ut mot tilbud med lang venteliste. 11. Ytterligere kutt i driftsutgifter Gjøvik Frivilligsentral: Gjennomføres ved at dagens aktivitetstilbud reduseres ytterligere. 12. Avvikle kommunal medfinansiering av Sparre Olsen-konkurransen: Gjøvik kommune er arrangør av den nasjonale musikk-konkurransen Sparre Olsen konkurransen. Konkurransen kan driftes et par år ved bruk av avsatte fondsmidler, og må deretter avvikles, sannsynligvis i 2017. 13. Økte leiepriser idrett og kutt i driftstilskudd til idrettsanlegg: Idrettens rammevilkår er bedret betydelig de siste 5 årene. Kr. 1,8 millioner kroner er flyttet fra andre kulturtilbud til idrett for å øke tilskudd til idrettslag med egne anlegg og redusere leiepriser for barn og unge. Et mulig tiltak kan være at tilskuddene reduseres noe, og leiesatsene igjen økes noe. Detaljer vedtas av Utvalg for kultur og idrett i egen sak i januar 2015. 14. Lørdagsstengt bibliotek: Gjøvik bibliotek holder nå åpent Lørdager kl. 10.00-14.00. 15. ”Ski for alle” er et årlig arrangement på Øverby. Et mulig tiltak er at tilbudet avvikles fra 2015. 16. Budsjett Kultursekken, kommunalt engasjement, reduseres med kr. 25.000,- fra kr. 98.000,-(2014). Reduserer tilbudet av kunst i skolene. 17. Slukking av gatelys 2-4 pr. natt: Mulighet gjennom SD-anlegg og driftsovervåking. 18. Nedklassifisering til private veger. 19. Kjøp og drift av blomster i byen, svanebed og sommervikarer: Redusert beplantning av sommerblomster i byen. STYRINGSDOKUMENT 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE - Gjøvik kommunestyre 18.desember 2014 29 INVESTERINGER 2015-2018 BUDSJETTSKJEMA 2 A INVESTERINGSPROGRAM 2015-18 i hele tusen REGNSKAP SISTE JUSTERTE 2014 Pr. 04.11.14 (inklusive rebudsjettering 2014) 2013 2 360 Sentraladministrasjonen IKT-investeringer 17 409 Skole, herav: Biri U-skole Avsetning rehab. skolebygg Helse og omsorg, herav: 8 256 Fremtid. inv./ Nordbyen omsorgssenter Omsorgssentre Biri/ Snertingdal Brannsikkerhet for hjemmeboende Alarmanlegg mustadhagen Kjøp av hjelpemiddel bil Anleggstilskudd boliger (APV 5 k-sak 70/13) 368 Barnehage, herav: Inv. midler nye bhg. plasser 11 114 Kultur og fritid, herav: Håndballhall Gjøvik kulturhus - T4 (rehab. saler/ fasade/ tak) Gjøvik gård - utviklingsplan Kunst og kulturskolen, strakstiltak (toalett, lydisolering, fasade Utskifting av teknisk utstyr Gjøvik Kino Komplettering av Scene, fast adskillesle av arealer Ungdoms-OL utstyr og lys "bandy" og "short track" 250 250 500 0 2 000 2 000 17 000 10 000 2 400 1 600 1 000 FASTE KRONER 2017 2016 1 952 2 327 Teknisk drift, herav: 49 417 6285 Invest. anlegg, biler og maskiner i Teknisk drift Opprusting av kom. veger Forsk. G/S-veg Snertingdal Viken Planovergang, f.sak 13/14 Oppgradering parkeingsautomate -chip Utskifting av gatelys, f.sak 51/14 Lys mjøspromenaden Inv. Traktor, el-bil og ATV Brannbil Tilsynsbil Sykkelby Ungdoms-OL, lys på Gjøvik Stadiom Oppgradering av kunstgress stadion Utskifting av løypemaskin Rehabilitering av lysløype i Sørbyen Oppr. Av lysløyper og turveger SUM 2018 per. 15-18 25 800 25 800 9 000 0 9 000 184 550 126 900 45 500 250 10 500 10 500 3 000 4 500 4 500 2 000 4 800 4 800 2 000 6 000 6 000 2 000 3 000 96 050 87 500 1 500 150 2 000 46 000 39 400 1 500 100 2 000 17 500 0 17 500 2 000 25 000 6 900 32 000 32 000 78 692 67 472 5 200 1 000 5 000 18 000 18 000 3 500 0 0 1 000 3 000 2 500 1 000 0 1 000 1 000 11 900 50 000 50 000 86 192 67 472 7 700 4 000 2 000 2 000 25 000 2 800 1 420 800 2 000 Gjøvik svømmehall - div. utbedringer Eiendom, herav Avsetning til ENØK-tiltak Avsetning til UV-utforming Snertingdal nærmiljøpark (Kjenset) Energimerking ENØK-tiltak Haugtun sykehjem Kirk. fellesråd, herav: Investeringsmidler kirk. fellesråd 6 000 6 000 4 000 3 000 1 000 10 000 9 000 2015 2 400 800 500 500 600 0 500 500 7 500 2 000 500 1 500 1 000 500 1 500 1 000 500 1 500 1 000 500 12 000 5 000 2 000 5 000 500 500 500 500 500 500 0 0 5 000 1 500 1 500 44 250 2 000 6 000 5 000 0 0 54 200 3 000 6 000 5 000 1 000 1 400 2 000 2 800 43 700 3 000 6 000 41 400 3 000 6 000 41 400 3 000 6 000 180 700 2 000 2 000 4 000 4 000 300 8 000 2 000 1 500 1 000 500 1 000 24 5 1 1 6 2 000 000 000 400 000 800 550 2 000 2 000 2 000 300 2 000 2 000 2 000 1 500 1 000 500 1 000 STYRINGSDOKUMENT 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE - Gjøvik kommunestyre 18.desember 2014 30 BUDSJETTSKJEMA 2 A INVESTERINGSPROGRAM 2015-18 i hele tusen REGNSKAP SISTE JUSTERTE Pr. 04.11.14 (inklusive rebudsjettering 2014) 2013 2014 Plan og utbygging Tilrettelegging av tomter (bolig/ industri) Uspes. pott til Sentrumsprosjektet Oppgradering av Storgata Gjøvik skysstasjon Byutvikling Ås skog K-sak 10/17, kjøp av grunn Bjugstad K-sak 10/18, kjøp av grunn Grunnerverv byutvikling Omstilling/ org.utvikling Avsetning økte byggekostnader Regionale prosjekter Kjøp av aksjer i KUF- fondet, sak 25/13 15 821 Herav selvfin. investeringer: 34 141 SUM INVEST. EKS. SELVFINANS. 3 285 2015 FASTE KRONER 2016 2017 SUM 2018 per. 15-18 20 770 2 270 77 400 46 500 64 500 39 500 41 100 10 400 38 500 13 500 18 500 0 5 000 5 000 5 000 5 000 1 000 2 000 5 900 20 000 1 000 2 000 20 000 1 000 2 000 5 700 20 000 1 000 2 000 20 000 1 000 2 000 30 970 101 400 87 900 87 310 261 442 99 300 221 500 109 900 0 0 0 20 000 0 11 600 4 000 8 000 513 8 360 34 141 SUM TOTALE INVESTERINGER 112 822 Formidlingslån Husbanken, og forskutteringer Avdrag LÅN Avsetninger SUM FINANSIERINGSBEHOV 88 15 29 245 579 120 032 553 118 280 362 842 187 200 91 000 100 000 60 000 209 280 462 842 247 200 62 500 59 900 60 500 311 700 0 471 542 112 800 120 400 783 242 50 300 60 000 60 000 280 000 172 800 180 400 1 063 242 BUDSJETTSKJEMA 2 A FASTE KRONER INVESTERINGSPROGRAM 2015-18 i hele tusen REGNSKAP SISTE JUSTERTE SUM Pr. 04.11.14 (inklusive rebudsjettering 2014) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 per. 15-18 Finansiering ord. invest. : Låneopptak rentekomp. (* statlig subsid.) Bruk av lånmidler, inklusive formidlingslån 144 595 158 718 298 973 204 440 157 040 168 300 828 753 Salgsinntekter 30 088 0 Statstilskudd, tilskudd 136 0 20 800 20 800 0 0 41 600 Avdrag på utlån og refusjoner 30 681 0 Andre inntekter 2 216 4 250 64 331 0 0 0 64 331 Sum ekstern finansiering 207 716 162 968 384 104 225 240 157 040 168 300 934 684 Overført fra driftsregnskapet, inkl momskomp Bruk av avsetninger Sum finansiering 15 871 21 967 245 553 17 462 52 288 19 860 28 850 26 450 2 100 209 280 462 842 247 200 10 060 12 100 94 308 5 700 0 34 250 172 800 180 400 1 063 242 BAKGRUNN Gjøvik kommune vil i økonomiplanperioden 2015-18 prioritere investeringer til helse- og omsorg, barnehagesektoren, og tomte- og byutvikling. Gjøvik skal bli mer by. Gjennom vedtatt strategi for byutvikling og kommuneplanen 2013 er kommunens målsetninger klare - for å følge opp og være en aktiv og reell aktør og pådriver og for å styre mot ønsket utvikling. Som grunneier og tilrettelegger vil kommunen være en sterkere part i sentrums- og byutvikling, og kunne tilby byggeklare tomter til utbyggere. I tråd med retningslinjer i henhold til rebudsjettering innenfor investeringsregnskapet blir deler av rammen til flere prosjekt i denne saken rebudsjettert jfr. tabell: Rebudsjettering 2014. Tabellen på foregående side viser en videreføring av gjeldende investeringsprogram 2014-17 justert for fremdrift og konsekvenser av vedtak i 2014. Det er også innarbeidet forslag økte bevilgninger og enkelte nye prosjekter i rådmannens budsjettgrunnlag. Nivået for netto investeringsprogram for perioden 2015-18 holdes på samme nivå som 2014-17. Brutto investeringsramme økes noe, men dette påvirker ikke kommunens kapitalkostnader, da dette er selvkostfinansieringer. STYRINGSDOKUMENT 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE - Gjøvik kommunestyre 18.desember 2014 31 Det presiseres at det dels er siste kjente kostnadsoverslag for prosjektene som er benyttet og dels kun anslag før prosjektering. Det er avsatt en egen reserve mtp. prisstigning. Prisstigning og videre detaljprosjektering vil måtte påregnes å medføre behov for å oppjustere kostnadsanslagene for prosjekter som ennå ikke er igangsatt. Dette viser erfaringer fra flere av de prosjekter kommunen har igangsatt. De ulike prosjektene er omtalt under beskrivelse av investeringer for hvert tjenesteområde. PERIODEN 2015-2018 Investeringsprogrammer Teknisk drift Det foreslås for 2015 lånefinansierte investeringer for 29,0 mill. kr. innenfor vann, avløp og renovasjonsområdet (VAR). Investeringene er selvfinansierende ved at kapitalkostnadene dekkes av avgiftsinntekter. Rammen for opprustning av kommunale veger er på 6,0 mill. kr. årlig. Dette inkluderer kommunal egenandel til trafikksikkerhetstiltak. Det er foreslått å videreføre en årlig bevilgning på 2,0 mill. kr for 2017 og 2018, utover perioden 2014-2016. Det ble i 2001 opprettet et eget styre for ”Biler og maskiner” ved seksjon Teknisk service i Teknisk drift. Bruken av materiellet belastes driftsbudsjettet gjennom timepriser. Overskuddet avsettes til reinvestering i nye maskiner og utstyr. Denne praksisen utgår, og det avsettes årlig investeringsramme på 3,0 mill. kr. som administreres av Teknisk drift. INVESTERINGSPROGRAM 15-18 Teknisk drift 6220 Vannforsyning 6230 Avløp 6239 Slambehandlingsanlegget 6240 Renovasjon 6250 Brannvesenet 6285 Invest. anlegg, biler og maskiner i TS Viken Planovergang, f.sak 13/14 Oppgradering parkeingsautomate -chip Utskifting av gatelys, f.sak 51/14 Lys mjøspromenaden Inv. Traktor, el-bil og ATV 6270 Kommunale veger 6270 Forsk. G/S-veg Snertingdal Brannbil Tilsynsbil 6270 Sykkelbyprosjektet Ungdoms-OL, lys på Gjøvik Stadiom Oppgradering av kunstgress stadioen Utskifting av løypemaskin Rehabilitering av lysløype i Sørbyen Oppr. Av lysløyper og turveger SUM INVESTERINGER 2014 2015 2016 2017 2018 15 050 13 650 16 100 12 900 15 500 12 900 13 500 12 900 13 500 12 900 3 000 3 000 3 000 2 000 2 000 12 1 1 6 2 6 000 6 000 6 000 24 000 5 000 4 000 300 8 000 2 000 1 500 1 000 500 1 000 2 000 550 6 000 5 000 3 1 1 2 2 000 000 400 000 800 6 000 5 000 4 000 2 000 2 000 2 000 300 2 000 2 000 2 000 1 500 1 000 500 1 000 44 250 54 200 43 700 41 400 41 400 Sum Kom. andel per. 15-18 i perioden 58 600 51 600 000 000 400 000 800 12 1 1 6 2 000 000 400 000 800 24 000 4 000 300 8 000 2 000 1 500 1 000 500 1 000 180 700 Plan og utbygging Byutviklingsavsetningen for perioden 2015-2018 er 20 mill. kr. og utover dette er det foreslått en ramme på 80 mill. kr til grunnerverv, for å aktivt kjøpe og videreutvikle sentrumstomter i Gjøvik. Investeringer i utvikling av bolig og næringsområder har vært langt lavere enn opprinnelig budsjettert i 2014 som en følge av at investeringer er skjøvet utover i tid. Den samlede rammen for 2015- 2018 foreslås å være hhv. 37,0 mill. kr. og 69,9 mill. kr. STYRINGSDOKUMENT 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE - Gjøvik kommunestyre 18.desember 2014 32 Det er også foreslått en årlig avsetning på 1,5 mill. kr. som dekning for kommunale forpliktelser ifm. inngåelse av utbyggingsavtaler. I tillegg er det i samme periode avsatt 11,6 mill. kr. til kjøp av grunn – Bjugstad (k-sak 10/18). INVESTERINGSPROGRAM 15-18 Plan og utbygging Sentrumsutv./ skysstasjon/ park Oppgradering av Storgata Byutvikling Tilrettelegging av boligtomter Tilrettelegging av næringstomter Bjugstad K-sak 10/18, kjøp av grunn Utbyggingsavtaler 61.2x Grunnerverv byutvikling SUM INVESTERINGER 2014 2015 2016 2017 2018 5 000 15 000 30 000 5 900 1 500 20 000 5 000 19 000 19 000 5 000 3 000 5 900 5 700 1 500 20 000 5 000 0 12 000 Sum Kom. andel per. 15-18 i perioden 18 500 0 2 050 220 0 1 500 20 000 1 500 20 000 20 770 77 400 64 500 41 100 38 500 20 37 66 11 6 80 000 000 900 600 000 000 20 000 11 600 6 000 80 000 221 500 Skole Det er i investeringsprogrammet for perioden 2015 - 2018 avsatt 9,0 mill. kr. til investeringer innenfor skolesektoren i årlige avsetning til rehabilitering av skolebygg på 2,0 mill. kr. for å løse ulike bygningsmessige utfordringer, ved de eldre deler av bygningsmassen. Sum Kom. andel per. 15-18 i perioden INVESTERINGSPROGRAM 15-18 2014 2015 2016 2017 2018 Skole: Biri U-skole Avsetning rehab. skolebygg 3 000 1 000 3 000 2 000 2 000 2 000 9 000 4 000 3 000 2 000 2 000 2 000 9 000 SUM INVESTERINGER 9 000 Barnehage Inkludert tidligere bevilgning på 12 mill. kr. fra 2014 som rebudsjetteres i 2015 er det nå i alt avsatt 50 mill. kr. i investeringsprogrammet for 2015 - 18. Avsetningen skal dekke riving og bygging av ny Gjøvik Barnehage, k-sak 49/13 – forprosjekt Gjøvik Barnehage. INVESTERINGSPROGRAM 15-18 2014 2015 2016 Barnehage: Invest.midler nye bhg.plasser 2 000 32 000 18 000 SUM INVESTERINGER 2 000 32 000 18 000 2017 2018 Sum Kom. andel per. 15-18 i perioden 50 000 0 0 50 000 50 000 Helse og omsorg Det er avsatt en totalramme på 138 mill. kr. til bygging av Nordbyen omsorgssenter. Av dette utgjør GBS sin andel 35,1 mill. kr. Prosjektet har en totalramme på 138 mill.kr. jfr. k.sak 57/13. Samlet statstilskudd har økt fra 20,16 til 41,60 mill. kr. og et kommunalt anleggstilskudd til GBS utgår. Rådmannen vil legge fram en egen sak om dette. Det er avsatt 45,5 mill.kr til nok et omsorgssenter mot slutten av investeringsprogrammet, det skal gjennomføres en felles forstudie for Biri og Snertingdal. Endelig finansieringsramme vil fremmes når forstudie og forprosjekt er gjennomført. STYRINGSDOKUMENT 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE - Gjøvik kommunestyre 18.desember 2014 33 INVESTERINGSPROGRAM 15-18 Helse og omsorg: Fremtid. inv./ Nordbyen omsorgssenter Omsorgssentre Biri/ Snertingdal Alarmanlegg mustadhagen Kjøp av hjelpemiddel bil Brannverntiltak Sn.dal/ Biri oms. senter 2014 2015 2016 2017 2018 9 000 87 500 1 500 39 400 1 500 17 500 25 000 6 900 150 5 000 100 250 500 Anleggstilskudd boliger (APV 5 k-sak 70/13) Brannsikkerhet for hjemmeboende SUM INVESTERINGER 250 10 000 96 050 46 000 17 500 25 000 Sum Kom. andel per. 15-18 i perioden 126 900 45 500 0 0 61 300 45 500 11 900 250 11 900 500 184 550 Kultur Det er i investeringsprogrammet for perioden 2015 - 2018 en brutto investeringsramme på totalt 86,2 mill. kr. til investeringer innenfor kultur. Herav brutto 67,5mill. kr. (hvorav kommunens andel utgjøre 35,5 mill. kr.) inn i et partnerskap/ spleiselag for å kunne bygge ny eliteseriehall på Kallerud. Hallen har en totalramme på 81,5 mill.kr. Utover dette er det avsatt 7,7 mill. kr. til rehabilitering av saler/ fasade og tak ved Gjøvik kulturhus, og 2,8 mill.kr til utskifting av teknisk utstyr og 1,4 mill kr. til scenen og andre ombygninger. Videre er det 1,0 mill. kr. i en årlig avsetning til gjennomføring av en utviklingsplan for Gjøvik gård, og det er avsatt 0,8 mill kr. ifbm ungdoms-OL. På bakgrunn av behov for å renovere krona i Gjøvik Svømmehall (GOA as) er det foreslått innarbeidet en investeringsramme på 2 mill. kr. for 2018. INVESTERINGSPROGRAM 15-18 Kultur: Kulturstredet - T3 Håndballhall Gjøvik kulturhus - T4 (rehab. saler/ fasade/ tak) Gjøvik gård - utviklingsplan Kunst og kulturskolen, strakstiltak (toalett, lydisole Gjøvik svømmehall - div. utbedringer Utskifting av teknisk utstyr Gjøvik Kino Komplettering av Scene, fast adskillesle av arealer Ungdoms-OL utstyr "bandy" og "short track" SUM INVESTERINGER 2014 10 2 1 1 2 000 400 600 000 000 2015 67 472 5 200 1 000 2016 2 500 1 000 2017 1 000 2018 1 000 2 000 2 800 1 420 800 17 000 78 692 3 500 1 000 3 000 Sum Kom. andel per. 15-18 i perioden 67 472 7 700 4 000 0 2 000 2 800 1 420 800 6 35 7 4 125 300 700 000 0 2 000 1 800 820 2 800 86 192 Sentral politisk og administrativ virksomhet Det er avsatt 1,0 mill. kr. til omstilling/ organisasjonsutvikling årlig i perioden 2015-18. Rammen for IKT – investeringer er foreslått vesentlig styrket og det er foreslått totalt en investeringsramme på 25,8 mill kr. i økonomiplanperioden. Dette anses nødvendig for å kunne klare å oppgradere kommunens IKT-utstyr og løsninger til et tilfredsstillende nivå, jfr. vurderinger i forslag til styringsdokument for sentral politisk og administrativ virksomhet. STYRINGSDOKUMENT 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE - Gjøvik kommunestyre 18.desember 2014 34 INVESTERINGSPROGRAM 15-18 2014 2015 2016 2017 2018 Sentral pol. og adm. virksomhet Omstilling/ org.utvikling IKT-investeringer 1 000 6 000 1 000 10 500 1 000 4 500 1 000 4 800 1 000 6 000 4 000 25 800 7 000 11 500 5 500 5 800 7 000 29 800 SUM INVESTERINGER Sum Kom. andel per. 15-18 i perioden 4 000 25 800 Eiendom Det er avsatt 8 mill. kr. totalt til økte byggekostnader i perioden 2015-18 som følge av prisstigning gjennom prosjektperioden. I samme periode er det avsatt totalt 10,0 mill. kr til gjennomføring av selvfinansierende ENØK – tiltak, jfr. f-sak 104/12. hvor 6,0 mil.kr. rebudsjetteres fra 2014 Utover dette er innarbeidet en årlig avsetning på 0,5 mill. kr. til gjennomføring av prioriterte tiltak for å bedre tilgjengeligheten til kommunale bygg og eiendommer. Iht. kommunens byggereglement er det Eiendom som har ansvaret for gjennomføringen av kommunens investeringsprosjekter som er valgt vist under respektive tjenesteområder INVESTERINGSPROGRAM 15-18 Eiendom Avsetning til ENØK-tiltak Avsetning til UV-utforming ENØK-tiltak Haugtun sykehjem Avsetning økte byggekostnader Energimerking Snertingdal nærmiljøpark (Kjenset) SUM INVESTERINGER 2014 2015 2016 2017 2018 800 500 2 000 500 5 000 2 000 1 000 500 1 000 500 1 000 500 2 000 2 000 2 000 9 500 3 500 3 500 3 500 2 000 600 500 4 400 Sum Kom. andel per. 15-18 i perioden 5 2 5 8 000 000 000 000 0 0 5 2 5 8 000 000 000 000 20 000 Gjøvik kirkelige fellsråd Det ble avsatt totalt 1,5 mill. kr. i investeringsmidler til kirkelig fellesråd i perioden 2015 – 18 med en årlig avsetning på 0,5 mill, som følge av ulike investeringsbehov tidligere innmeldt av Gjøvik kirkelige fellesråd. INVESTERINGSPROGRAM 15-18 2014 2015 2016 2017 2018 Sum Kom. andel per. 15-18 i perioden Gjøvik kirkelige fellesråd Investeringsmidler kirk. fellesråd 500 500 500 500 0 1 500 SUM INVESTERINGER 500 500 500 500 0 1 500 1 500 OPPSUMMERING Basert på vurderinger av kommunens økonomiske situasjon i dag og forventninger til årene fremover, er det nødvendig å foreta strenge prioriteringer mellom fremtidige investeringsbehov. Nye investeringer gir økte kapitalkostnader som legger beslag på sin del av driftsbudsjettet. Dette medfører at det ikke er mulig å foreta nye kostnadskrevende investeringer som må finansieres med låneopptak, uten at man samtidig velger å redusere nivå og/ eller standard på kommunens tjenesteproduksjon. I tillegg til låneopptak til investeringer budsjetteres det med et låneopptak på 280 mill. kr. i perioden 2015 - 2018 i Husbanken for finansiering av startlån (tidligere etableringslån). Låneopptaket i Husbanken til dette formålet er i prinsippet selvfinansierende i det rente- og avdragsutgifter overfor Husbanken dekkes av de rente- og avdragsinntekter kommunen i sum får inn fra de som opptar denne type lån for finansiering av boligprosjekter. STYRINGSDOKUMENT 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE - Gjøvik kommunestyre 18.desember 2014 35 REBUDSJETTERING IHHT. FORSKRIFT OM ÅRSBUDSJETT, § 12. REBUDSJETTERING 2014 Opprinnelig 2014 Siste justerte 2014 Endring Rebudsjettering 2014, alle tall i hele 1000 Pr. 04.11.14 Sentraladministrasjonen 6 000 6 000 IKT-investeringer 6 000 6 000 Skole, herav: 5 000 4 000 Biri U-skole 3 000 3 000 Avsetning rehab. skolebygg 2 000 1 000 -1 000 Helse og omsorg, herav: 32 150 10 000 Fremtid. inv./ Nordbyen omsorgssenter 25 000 9 000 -16 000 Omsorgssentre Biri/ Snertingdal Brannsikkerhet for hjemmeboende 250 250 Alarmanlegg mustadhagen 250 250 Kjøp av hjelpemiddel bil 500 500 Anleggstilskudd boliger (APV 5 k-sak 70/13) 6 900 0 -6 900 Barnehage, herav: 14 000 2 000 Inv. midler nye bhg. plasser 14 000 2 000 -12 000 Kultur og fritid, herav: 46 440 17 000 -30 040 Håndballhall 40 040 10 000 2 400 Gjøvik kulturhus - T4 (rehab. saler/ fasade/ tak) 2 400 Gjøvik gård - utviklingsplan 1 000 1 000 1 000 1 600 600 Kunst og kulturskolen, strakstiltak (toalett, lydisolering Gjøvik svømmehall - div. utbedringer 2 000 2 000 Eiendom, herav Avsetning til ENØK-tiltak Avsetning til UV-utforming Snertingdal nærmiljøpark (Kjenset) Energimerking ENØK-tiltak Haugtun sykehjem Kirk. fellesråd, herav: Investeringsmidler kirk. fellesråd Teknisk drift, herav: 6220 Vannforsyning 6230 Avløp 6285 Invest. anlegg, biler og maskiner i TS Opprusting av kom. Veger Forsk. G/S-veg Snertingdal Viken Planovergang, f.sak 13/14 Oppgradering parkeingsautomate -chip Utskifting av gatelys, f.sak 51/14 Lys mjøspromenaden Inv. Traktor, el-bil og ATV Brannbil Tilsynsbil Sykkelby 7 800 1 800 500 500 0 5 000 500 500 44 050 15 400 13 650 2 000 6 000 5 000 0 0 2 400 800 500 500 600 0 500 500 44 250 15 050 13 650 2 000 6 000 5 000 0 0 0 0 0 550 2 000 2 000 STYRINGSDOKUMENT 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE - Gjøvik kommunestyre 18.desember 2014 -1 000 600 -5 000 -350 550 36 FORTSETTELSE-REBUDSJETTERING 2014 Rebudsjettering 2014, alle tall i hele 1000 Pr. 04.11.14 Plan og utbygging Tilrettelegging av tomter (bolig/ industri) Uspes. pott til Sentrumsprosjektet Oppgradering av Storgata Gjøvik skysstasjon Byutvikling Bjugstad K-sak 10/18, kjøp av grunn Omstilling/ org.utvikling Avsetning økte byggekostnader Kjøp av aksjer i KUF- fondet, sak 25/13 Herav selvfin. investeringer: Opprinnelig 2014 Siste justerte 2014 Endring 65 900 47 400 20 770 2 270 18 500 0 18 500 0 1 000 2 000 0 1 000 2 000 8 360 8 360 78 450 30 970 -47 480 87 310 -59 080 SUM INVEST. EKS. SELVFINANS. 146 390 SUM TOTALE INVESTERINGER 224 840 Formidlingslån Husbanken -45 130 118 280 -106 560 60 000 91 000 31 000 SUM FINANSIERINGSBEHOV Finansiering ord. invest. : Låneopptak rentekomp. (* statlig subsid.) Ord. låneopptak Låneopptak - som fin. ved sparte kostnader Låneopptak formidlingslån Husbanken Salgsinntekter Statstilskudd Prosjektspesifik momskompensasjon Momskompensasjon Eksterne bidrag Avsetning/ bruk fond Fin. av selvfinans. investeringer: Lånemidler Bruk av lån - dekkes av tomtesalg Fondsmidler 284 840 209 280 -75 560 61 800 6 000 60 000 39 448 0 91 000 7 14 29 28 300 000 040 250 0 17 462 4 250 26 150 29 450 44 300 4 700 27 600 670 2 700 22 352 6 000 -31 000 0 0 7 300 -3 462 24 790 2 100 0 1 850 43 630 2 000 SUM FINANS. EKS. SELVFINANS. 206 390 178 310 28 080 SUM TOTAL FINANSIERING 284 840 209 280 75 560 STYRINGSDOKUMENT 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE - Gjøvik kommunestyre 18.desember 2014 37 OVERSIKT OVER KJENTE BEHOV SOM DET IKKE ER FUNNET ROM FOR Å PRIORITERE I INVESTERINGSPROGRAM 2015-2018 Skole • Ventilasjonsanlegg Kopperud Skole • Rehabilitering av SFO-Bygg ved Blomhaug Skole • Utskifting av tak B-bygg Gjøvik Skole Helse og Omsorg • Restfinansiering av Biri og Snertingdal Omsorgssentra Barnehage • Rehabilitering av Biri og Kopperud Barnehage Eiendom/Teknisk drift • Tak, vinduer og oljeutskiller Stampevegen 5 Kultur • Rehabilitering av Gjøvik Kunst- og Kulturskole • Tranberghallen, nye fliser og membran Generelt Kommunens driftssteder melder om mange ulike behov for midler til indre vedlikehold, tilpasninger til endrede behov, teknisk brukerutstyr og oppgradering av uteområder. Det er fortsatt stort behov for økte rammer til vedlikehold av kommunale bygg. KS anslår at det i kommunesektoren brukes 1,5-3 mrd. Kr. for lite på forvaltning, drift og vedlikehold pr. år Det er anslått et vedlikeholdsetterslep på ca 90-140 mrd. kr. KS-rapporten fra 2008, justert for nybygg og rehabilitering, anslår etterslepet til Gjøvik kommune til å være ca. 200 mill. kr. Ved nybygg isteden for rehabilitering vil investeringskostnadene måtte beregnes til mer enn det dobbelte. Bevilgningen til vedlikehold er inneværende år på 7,2 mill. kr. Noe som tilsvarer ca kr. 70.- pr. m2. I en rapporten fra KS ble det antydet at vedlikeholdsbehovet for kommunale formålsbygninger – med utg. punkt i en ønsket levetid på 60 år utgjør kr. 170.- pr. m2 pr. år. STYRINGSDOKUMENT 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE - Gjøvik kommunestyre 18.desember 2014 38 ØKONOMISKE FORUTSETNINGER SKATTER, RAMMETILSKUDD OG BUDSJETTRESERVER OVERSIKT - HOVEDKAPITTEL 81 Ansvarsområder 81 SKATTER, RAMMETILSKUDD OG RESERVER MV. 81.1 Skatter 81.2 Statstilskudd 81.3 Budsjettreserver 81.4 Tap på fordringer 81.5 Merverdiavgiftskompensasjon 81.6 AFP og servicepensjon SAMMENSTILT ØKONOMIPLAN FORSLAG I LØPENDE KRONER Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte og indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter 2015 2016 2017 2018 -627 097 -750 514 -95 046 0 -10 846 -643 956 -772 386 -101 833 0 -8 406 -661 174 -795 095 -108 691 0 -9 256 -679 286 -820 367 -115 622 0 -10 086 -1 483 503 -1 526 580 -1 574 216 -1 625 361 DE ENKELTE ANSVARSOMRÅDER 81.1 - SKATTER OVERSIKT Budsjettansvar 81100 81110 81120 Skatt på formue og inntekt Eiendomsskatt Konsesjonskraftinntekt Kommentarer En større omlegging av inntektssystemet ble vedtatt i 2009. Skatteandelen ble redusert fra 50 til 45%, og økt inntektsutjevning innfaset over 3 år. Redusert skatteandel er isolert sett en fordel for Gjøvik kommune, som har skatteinntekter som ligger under landssnitt. For 2015 er det i forslag til statsbudsjett anslått at skatteandelen vil fortsette å være ca. 54 %, mens rammetilskuddet vil utgjøre ca. 46 % av de frie inntektene. I forslag til statsbudsjett ble det lagt opp til en realvekst i kommunesektorens samlede inntekter på 4,5 – 5 mrd kr, herav frie inntekter opp mot 4,5 mrd. kr., med utgangspunkt i det inntektsnivå som er fastsatt i revidert nasjonalbudsjett 2014. STYRINGSDOKUMENT 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE - Gjøvik kommunestyre 18.desember 2014 39 Merutgiftene ved å opprettholde dagens standard og dekningsgrader på tjenestetilbudet korrigert for veksten i folketall – demografikostnadene som skal dekkes av frie inntekter – er av det tekniske beregningsutvalget for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) anslått til 3,1 mrd kr. De usikre anslagene er basert på uendret standard, dekningsgrad og effektivitet i tjenesteyting. Skatteanslaget for Gjøvik kommune for 2015 var i KJB satt til 630,2 mill. kr. Dette er en økning på 5,9 mill. kr. fra opprinnelig budsjett 2014 på 624,3 mill. kroner. Anslaget i konsekvensjustert budsjett endres i rådmannens budsjettgrunnlag til 627,1 mill. kroner for å møte en noe svakere lokal skattevekst enn det forslag til statsbudsjett legger opp til. For resten av planperioden er det lagt til grunn forventninger om en årlig vekst i skatteinntektene i tråd med forventet lønns- og prisvekst, samt at Gjøvik følger gjennomsnittsprognosene for landet. Deflator på 3,0 % for 2015 er benyttet etter anslag basert på snitt av prognoser fra Norges Bank og SSB. Gjennom kommuneøkonomiproposisjonen anslås det at dette gir en løpende inntektsutjevning for 2015 på 111,8 mill. kr. som er budsjettert på ansvar 81200 Rammetilskudd fra staten. Det hefter naturlig nok fortsatt usikkerhet med endelige tall for skatteinngang og effekten av løpende inntektsutjevning for inneværende år. Konsesjonskraftinntekter er budsjettert med 0,5 mill. kroner på ansvar 81120. 81.2 - STATSTILSKUDD OVERSIKT Budsjettansvar 81200 Rammetilskudd fra staten Kommentarer Rammetilskudd fra staten er sammensatt av innbyggertilskudd, utgiftsutjevning, inntektsutjevning, skjønnstilskudd med mer. Rammetilskuddet var i konsekvensjustert budsjett anslått til totalt 757,8 mill. kr. på ansvar 81200. Rammetilskuddet endres som følge av forslag til statsbudsjett, bl.a. som følge av oppdaterte befolkningstall pr. 1. juli 2014 og lokalt skatteanslag for 2015. I det totale rammetilskuddet er det lagt inn forventninger om ordinært skjønnstilskudd på 2,35 mill. kr. I tillegg ligger det inne skjønnstilskudd på 3,0 mill. kr. som kompensasjon for tidligere endringer i inntektssystemet. Dette er en tilskuddsordning til kommuner med lavt inntektsnivå i Sør-Norge som ikke får del i verken småkommunetilskudd eller distriktstilskudd. Inntektsgarantiordningen (INGAR) anslås til -1,9 mill. kr i 2015. INGAR er en garantiordning som sikrer mot brå fall i rammetilskudd fra et år til det neste. Ordningen finansieres ved et likt trekk per innbygger og ordningen omfatter systemendringer, innlemming av øremerkede tilskudd, befolkningsnedgang og endringer i kriteriedata. Endringer i skjønn, skatteinntekter, skatteutjevning og saker med særskilt fordeling er ikke berørt av ordningen. Størrelsen på tilskuddet gitt som løpende inntektsutjevning vil variere med skatteinntektene gjennom året, og vil først bli endelig klart ved årets slutt, jf. kommentarer under ansvar 81100 Skatter. Størrelse og sammensetning av tilskuddene vil fremkomme i ”Grønt hefte”, eller Kommunal- og regionaldepartementets beregningstekniske dokumentasjon til St. prp nr 1 (2014-15) Inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner 2015, som er et vedlegg til statsbudsjettet. For rådmannens budsjettgrunnlag er KS sin beregningsmodell tatt i bruk, men denne tar ikke hensyn til inflasjon ift. rammetilskuddsdelen. Derfor oppjusteres innbyggertilskuddet for de tre siste årene 2016-18. Det er lagt til grunn 3% årlig vekst for å balansere lønns- og prisveksten. STYRINGSDOKUMENT 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE - Gjøvik kommunestyre 18.desember 2014 40 81.3 - BUDSJETTRESERVER OVERSIKT Budsjettansvar 81.30 Budsjettreserver 81.31 Til Ordførerens disposisjon 81.32 Sentrale avregninger Kommentarer Rådmannen har i budsjettgrunnlaget redusert budsjetterte avsetninger med 1,5 mill. kroner i.f.t. hva som har vært lagt til grunn i budsjett 2014. Spesifikasjon av budsjettreserver (Ansvar 8130 Budsjettreserver) Reserve til ordførerens disposisjon Reserve tilleggsbevilgning og nye bevilgninger Reserverte bevilgninger som følge statsbudsjett Lønnsvekst Pensjon Sum reserver FORSLAG I LØPENDE KRONER Oppr.Bud. 2014 150 4 500 2015 2016 2017 2018 150 3 000 250 54 000 55 000 150 3 000 150 3 000 150 3 000 92 500 62 315 133 000 70 261 174 200 73 213 112 400 157 965 206 411 250 563 Avsetning til konsekvenser av lønnsoppgjør/ pensjonskostnader mv. Avsetning til konsekvenser av lønnsoppgjør, pensjonskostnader mv. skal dekke fremtidige utgifts- og kostnadsvekst hvor alle tjenesteområder utenom selvkostområdene vil bli kompensert fullt ut gjennom administrative budsjettreguleringer i tråd med kommunestyrets budsjettvedtak. Årslønnsveksten for kommunal sektor havnet på ca. 3,34 % i 2014 for kommunene, hvorav overheng fra 2013 er beregnet til 0,4 %. Dette stemmer noenlunde overens for Gjøvik kommune. Årslønnsveksten for kommunal sektor i 2015 er anslått til 3,25 %, hvor overhenget fra 2014 anslås å utgjøre om lag 1,7 %. Det er knyttet stor usikkerhet til anslaget, og det har vært uttalt at denne er noe høyere. Tilsvarende er det også for kommunens pensjonsordninger avsatt midler til å dekke forventede pensjonskostnader ut over ordinær premie som dekkes på de enkelte ansvarsområder. Gjøvik kommune budsjetterer med ordinær premie på hvert tjenesteområde, og avsetter i tillegg en budsjettreserve for å dekke resterende pensjonskostnader, samt regnskapsregelen som medfører amortisering av tidligere års premieavvik, nå over 7 år. Det forutsettes at netto pensjonskostnad for Gjøvik kommune vil øke med ca. 8,6 % fra 2014 til 2015 eller 12,7 mill. kroner eksklusiv arbeidsgiveravgift. 3,9 % er økt nedbetaling av akkumulert premieavvik (5,8 mill. kr eksl. arbeidsgiveravgift). Premieavvik er forskjellen mellom de bokførte samlede premieutgifter (betalt premie) og den beregnede pensjonskostnad for kommunen. Etter regelendringer i 2014 fordeles nå premieavviket med 1/7 over de kommende 7 år, mens eldre premieavvik fordeles fortsatt over 10 år. Beregnet pensjonskostnad og det økende «avdrag» fra tidligere års akkumulerte premieavvik (amortisert premieavvik) utgjør i hovedsak det som må tas inn i budsjettet angående pensjon. Prognosen for 2015 er at betalt premie vil utgjøre ca. 33,7 mill. kr mer enn beregnet pensjonskostnad, dette premieavviket belaster likviditeten. Pensjonsprognosene er basert på foreløpige tall fra aktuar september 2014. Prognosene som er lagt til grunn for rådmannens budsjettgrunnlag er basert på en viss usikkerhet da de er basert på foreløpige tall hittil i 2014. Det er derfor fortsatt risiko for at det kan oppstå et avvik i millionklassen for 2015. Dette viser viktigheten av etablering av et ”pensjonsfond” for håndtering av avvik samt konsekvenser av forslag om reduksjon av amortiseringstid f.o.m. 1.1.2015. Pensjonsavsetningen dekker også egenkapitalinnskudd til KLP, med overføring til investeringsregnskapet. STYRINGSDOKUMENT 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE - Gjøvik kommunestyre 18.desember 2014 41 Det er ikke budsjettert med noen ramme for ansvarsområdet for sentrale avregninger. Ansvarsområdet benyttes hovedsakelig for regnskapsføring av ekstraordinære forhold av mer regnskapsmessig karakter, men også knyttet til utgifter og inntekter som det ikke er naturlig å føre tilbake til tjenesteområdene. Dette kan for eksempel være oppretting av feil knyttet til feilføring mellom drifts- og investeringsregnskap eller korrigeringer av historiske pensjonsinnbetalinger i.f.m. virksomhetsoverdragelser som for eksempel tidligere Næringsmiddeltilsynet. 81.4 - TAP PÅ GARANTIER OVERSIKT Budsjettansvar 8140 8141 Tap på uerholdelig fordringer Tap på garantier Kommentarer Ansvarsområdet dekker utgifter til renter og avdrag vedrørende garantiansvar jfr. Kommuneloven § 51 nr. 1 som er blitt gjort gjeldende mot kommunen, samt avskriving av tap på fordringer. I tillegg er det budsjettert med utgifter til tomgangshusleie i forbindelse med avtaler mellom Gjøvik kommune og Gjøvik boligstiftelse (GBS) hvor GOBB er forretningsfører. Tap på fordringer er nå regulert gjennom Økonomireglementets kap. 6.5. Totale garantier utgjør cirka 277,6 mill. kroner pr. 31.12.2013. Posten utgjør i underkant av 1,2 mill. kroner og er uendret i rådmannens budsjettgrunnlag. 81.5 - MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON OVERSIKT Budsjettansvar 8150 Merverdiavgiftskompensasjon Kommentarer På ansvar 8150 Merverdiavgiftskompensasjon føres inntekter ifm. kompensasjon for merverdiavgift iht. egen forskrift. Fra og med 2014 bokføres investeringsmoms i sin helhet i investeringsregnskapet. 81.6 – AFP OG SERVICEPENSJON OVERSIKT Budsjettansvar 8160 AFP og servicepensjon Kommentarer På ansvar 8160 AFP og servicepensjon dekkes kommunens egenandel ifm. pensjon til de som går av med avtalefestet pensjon, samt gjenstående servicepensjoner til arbeidstakere fra tiden før Gjøvik kommune gikk inn i KLP. Ansvarsområdet sees i sammenheng med pensjonsavsetningen under 81.3. Gjøvik kommune har 50% egenandel i.f.t. AFP-ordningen (62- 64 år), mens resten dekkes gjennom en utjevningsordning med de andre deltakende kommuner. I 2013 utgjorde egenandelen 2,7 mill. kroner mens utjevningsordning kostet kommunen 2,9 mill. kroner. Egenandelen økte med 0,4 mill. kroner i 2013. I 2014 ser det ut til at andelen av AFP-pensjonister har vært mer lik gjennomsnittskommunen. Dette anslaget ligger til grunn for rådmannens budsjettgrunnlag, men endringer i uttaket av AFP-pensjonister vil kunne gi prognoseavvik. STYRINGSDOKUMENT 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE - Gjøvik kommunestyre 18.desember 2014 42 EKSTERNE OG INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER OVERSIKT - HOVEDKAPITTEL 91 Ansvarsområder 91 FINANSIERINGSTRANSAKSJONER 91.1 Eksterne finansieringstransaksjoner 91.2 Interne finansieringstransaksjoner SAMMENSTILT ØKONOMIPLAN FORSLAG I LØPENDE KRONER 2015 2016 2017 2018 Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån -20 042 -44 310 43 939 0 56 570 -20 939 -46 304 44 625 0 59 270 -24 146 -48 388 48 656 0 60 840 -27 679 -50 565 53 773 0 62 790 Netto finansinntekter/-utgifter 36 157 36 651 36 962 38 319 DE ENKELTE ANSVARSOMRÅDER 91.1 - EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER OVERSIKT Budsjettansvar 91100 Renter 91110 Avdrag på lån 91120 Utlån av kommunale midler 91140 Finansforvaltning Kommentarer På ansvar 91.1 Eksterne finansieringstransaksjoner budsjetteres kommunens rente- og avdragsutgifter, avkastning på langsiktige midler til forvaltning mv. Rådmannens budsjettgrunnlag bygger på gjeldende finansreglement og finansielle aktiva som pr. september anslås verdsatt til 984,7 mill. kr. ved utgangen av 2014. (inkl. kraftfond og akkumulert inflasjonsjustering, etterbruksfond og langsiktige fondsmidler.) Finansreglementet legger opp til en balanseforvaltningsmodell der målet er å skape 0,5-1 % meravkastning utover den gjennomsnittlige rentekostnad på låneporteføljen. Det legges i rådmannens budsjettgrunnlag til grunn forventninger om at gjennomsnittlig flytende rente for 2015 i snitt vil ligge på 2,2 %. Denne baseres på offentlig tilgjengelig prognoser og markedsrenter. Som følge av langsiktige rentebindinger vil gjennomsnittlig lånerente være noe høyere. Det er lagt til grunn et anslag om en gjennomsnittlig innlånsrente for 2015 på ca. 2,6 %. Tilsvarende rente i budsjett 2014 var 3,0 %. STYRINGSDOKUMENT 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE - Gjøvik kommunestyre 18.desember 2014 43 Avkastningen fra kommunens finansforvaltning skal først gå til inflasjonsjustering av porteføljen for å opprettholde realverdiene, deretter til driftsbudsjettet i kommunen. Eventuell mer- eller mindreavkastning justeres mot bufferfondet. Årlig inflasjonsjustering skal tilpasses antatt inflasjon slik at grunnverdien på kraftfondet kan opprettholdes, og inflasjonsjusteringen økes med 0,5 % til 2,0% vs 2014-budsjettet. Som en følge av utviklingen i finansmarked er realavkastningskravet fra kommunens finansforvaltning på 2,5% i 2015, mens det var 3,5 % i 2014. I rådmannens budsjettgrunnlag legges det opp til en nominell avkastning på 4,5 % i hele planperioden. Kommunens forventede kapitalkostnader for perioden 2015-18 endres fra opprinnelig budsjett 2014 som følge av nye låneopptak i 2014, rullering av videreføring av investeringsprogram 2014-17, forskyving av prosjekter, nye prioriteringer og endret innlånsrente. Alt i alt antas dette å ville gi effekt på kapitalkostnadene som vist i økonomiplantabellen ovenfor. Utvidelse av investeringsrammene Som en del av SD for perioden 2014-2017 ble det vedtatt et investeringsprogram på totalt 462,3 mill. kr. for fireårsperioden. Investeringsprogrammet viser en videreføring av gjeldende investeringsprogram 2014-17 justert for fremdrift og konsekvenser av vedtak i 2014. Flere av prosjektene som opprinnelig var tenkt gjennomført i 2014 er av ulike årsaker forskjøvet noe utover i perioden. Alle investeringsbeløp er inklusiv merverdiavgift da dette representerer totalanskaffelsen og hva som faktisk vil bli årlig avskrevet. Investeringsprogrammet for VAR-sektoren (vann, avløp og renovasjon) er fremskrevet samtidig som beregninger av andel av kapitalkostnader som skal dekkes over VAR-sektoren iht. selvkostprinsippet er oppdatert. Det er lagt til grunn en kalkylerente på 2,8% for 2015. Det er foreslått et netto investeringsprogram på totalt 471,5 mill. kr. for fireårsperioden 2015 – 18 noe som gir et tilsvarende lånebehov på 248,7 mill. kr. for ordinære kommunale investeringer eks. VAR og utbyggingsområder. Gjennomsnittlig låneopptak pr. år blir dermed 62 mill. kr. pr. år, mens gjennomsnittlig avdrag pr. år i perioden utgjør om lag 60 mill. kr. Dermed vil kommunens netto lånegjeld fortsatt øke noe. Inkludert selvfinansierende investeringer (VAR og utbyggingsområder) utgjør brutto investeringsprogram totalt 783,2 mill. kr. Dette gir et lånebehov på hele 551,5 mill. kr. og med formidlingslån i perioden er totalt lånebehov 1 063,2 mill. kr. 91.2 - INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER OVERSIKT Budsjettansvar 91200 91210 91220 91250 91260 Dekning av tidligere års mindreforbruk Disponering av tidligere års merforbruk Avsetning/ bruk av fond Avskrivninger Årets regnskapsmessige resultat Kommentarer Det er nødvendig å legge til rette for videre god langsiktig økonomiplanlegging noe som tilsier at man bør planlegge for å håndtere usikkerhet utover hvert enkelt budsjettår. For å sikre en sunn kommuneøkonomi bør netto driftsresultat ligge på 3 til 5 % hvert år. Rådmannen mener at det ideelt sett ville vært ønskelig om kommunestyret vedtok en kommunal handlingsregel om en gitt % positivt netto driftsresultat. Dette ville også medføre et behov for å fastsette økonomiske måltall for disposisjonsfond. Imidlertid vil dette kreve svært harde prioriteringer i et allerede presset driftsbudsjett. Det har i tidligere styringsdokument vært lagt opp til en gradvis oppbygging av disposisjonsfond, noe kommunen i enkelte år med gode regnskapsmessige resultat har klart å følge opp. Imidlertid har det også flere ganger vært nødvendig å bruke av fondet for å balansere regnskapsresultatene. STYRINGSDOKUMENT 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE - Gjøvik kommunestyre 18.desember 2014 44 Gjøvik kommune har de siste årene hatt et mindreforbruk i driftsregnskapet pr 31.12. Dette har gitt rom for avsette deler av regnskapsresultat både til disposisjonsfond, bufferfond finans og i behandlingen av årsregnskapet 2013 også et pensjonsfond. Generelt disposisjonsfond utgjør etter disponering av fjorårets mindreforbruk totalt 21,1 mill. kroner. Bufferfond finans utgjør tilsvarende 43,3 mill. kroner, mens pensjonsfondet utgjør 29,8 mill. kroner. I rådmannens budsjettgrunnlag er det forutsatt avsetning på 770 tusen kroner spesifikt til Gjøvik Campus. I tillegg er det avsatt 13,3 mill. kroner som utgjør netto driftsresultat på cirka 0,7 %. Legges avsetning til inflasjonsjustering av finanskapitalen og annen bruk og avsetning i tjenesteområdene er netto driftsresultat 1,15 %. Dette skal være med å dekke deler av risiko og usikkerhet knyttet til anslagene i budsjett. Det er i økonomiplanen lagt inn en økning hvert år for å kunne gjøre kommunens handlingsrom noe større. I 2018 vil dette gi en avsetning på 23,1 mill. kroner, eller cirka 1,2 % netto driftsresultat. Selv med en viss satsning på å sikre en bærekraftig økonomisk utvikling i planperioden er ikke det anbefalte målet nådd. FINANSIELLE NØKKELTALLSPROGNOSER Det er valgt å belyse kommunens økonomiske stilling ved analyse av følgende nøkkeltall: - Resultatgrad / netto driftsresultat i prosent av brutto driftsutgifter Utvikling i frie inntekter Utvikling i netto lånegjeld Likviditet / utvikling i arbeidskapital, kasselikviditet og balanselikviditet Utvikling i disposisjonsfond Nøkkeltallene indikerer om kommunens samlede økonomi utvikler seg i riktig retning, samt sier noe om hvilke finansielle måltall og prognoser kommunen ønsker de kommende årene. Nøkkeltallsheftet inneholder flere historiske nøkkeltall og sammenligninger. Resultatgrad Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter viser hvor stor andel av kommunens tilgjengelige driftsinntekter som står igjen etter at driftsutgifter og netto renter og avdrag er dekket. Nøkkeltallet kalles for resultatgrad og er det viktigste nøkkeltallet i kommuneøkonomien. Nøkkeltallet må ikke forveksles med begrepet regnskapsmessig resultat, som er resultatet etter bruk og avsetninger. Resultatgrad Gjøvik kommune Reell resultatgrad KOSTRA gr. 13 R2010 3,6 % 1,7 % 1,9 % R2011 0,1 % -0,4 % 1,4 % R2012 5,2 % 4,5 % 2,6 % R2013 3,8 % 2,4 % 1,8 % 2014 0,0 % 2015 1,1 % 0,7 % 2016 1,4 % 0,9 % 2017 1,3 % 0,9 % 2018 1,6 % 1,1 % Et godt netto driftsresultat vil kunne føre til at de andre nøkkeltallene også oppfyller målene, men kan ikke sees isolert i forhold til sunn økonomi. Dette skyldes blant annet at avkastningen fra investerte midler føres i driften og vil påvirke indikatoren. Gjøvik kommune har tidligere valgt en handlingsregel om at deler av avkastningen fra kraftfondet skal tilbakeføres kraftfondet for å opprettholde realverdien (inflasjonsjustering). Gjøvik kommune har derfor tidligere valgt å korrigere resultatgraden for denne og pålagte avsetninger og fondsbruk i tråd med selvkostprinsippet innen vann, avløp og renovasjonstjenesten. Etter korrigering kalles indikatoren for ”reell resultatgrad”. STYRINGSDOKUMENT 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE - Gjøvik kommunestyre 18.desember 2014 45 Netto driftsresultat kan være lavt, eller negativt i en kortere periode dersom kommunen har avsetninger fra tidligere år. En sunn kommuneøkonomi tilsier en gjennomsnittlig resultatgrad på minimum 3 %, eller om lag 60 mill. kroner for 2015. Tabellen viser at netto driftsresultat, eller resultatgraden, ligger langt under den anbefalte målsetning gjennom hele økonomiplanperioden. Utvikling i frie inntekter Kommumens frie inntekter er de inntekter som kommunen kan disponere uten andre bindinger enn gjeldende lover og forskrifter, dvs. skatt på inntekt og formue samt rammetilskudd fra staten. Frie inntekter i kroner per innb. Gjøvik kommune KOSTRA gr. 13 R2010 R2011 R2012 R2013 2014 2015 2016 2017 2018 33 234 33 158 39 596 40 692 42 576 43 664 44 229 45 371 46 002 46 065 46 991 47 907 48 954 Utvikling i netto lånegjeld Netto lånegjeld er definert som langsiktig gjeld (eksklusive pensjonsforpliktelser) fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. I totale utlån inngår formidlingslån og ansvarlige lån (utlån av egne midler). Indikatoren omfatter dermed utlån hvis mottatt avdrag skal inntektsføres i investeringsregnskapet, i tillegg til innlån som skal avdras i driftsregnskapet. R2010 R2011 R2012 R2013 2014 2015 2016 2017 2018 36 787 40 590 38 048 43 042 38 293 39 872 40 448 40 342 40 462 Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter Gjøvik kommune 58,6 56,6 56,6 KOSTRA gr. 13 66,7 64,9 64,8 56,1 65,9 54,8 60,7 60,5 59,2 58,3 Langsiktig gjeld i % av brutto driftsinntekter Gjøvik kommune 173,4 185,9 189,4 KOSTRA gr. 13 181,5 191,0 193,9 194,5 200,9 209,9 225,8 233,8 238,7 240,4 Netto lånegjeld i kroner per innbygger 33 655 34 344 Gjøvik kommune 37 416 38 358 KOSTRA gr. 13 STYRINGSDOKUMENT 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE - Gjøvik kommunestyre 18.desember 2014 46 Tabellen ovenfor viser utviklingen i netto lånegjeld fordelt per innbygger og i forhold til brutto driftsinntekter sammenlignet mellom tidsperioder og sammenlignbare kommuner i KOSTRA (gruppe 13). På tross av forholdsvis streng styring av netto lånegjeld øker den langsiktige gjelden. Dette skyldes i hovedsak økning i pensjonsforpliktelsene og stor utlånsaktivitet av formidlingslån. Likviditet Arbeidskapitalen defineres som differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld, og er et uttrykk for kommunens likviditet. Med likviditet menes evne til å betale forpliktelsene etter hvert som de forfaller. Kommunens likviditet har de senere år vært tilfredsstillende som følge av realisasjon av store verdier fra kraftsektoren i perioden 2001-2003. Kommunen har ikke benyttet kassekreditt på flere år. Et alvorlig forhold som bidrar til svekket likviditet, er kommunens forskuttering av pensjonsutgiftene. Det årlige premieavviket, som for 2015 alene anslås til å utgjøre hele 33,7 mill. kroner, vil få betydelig likviditetsmessig konsekvens over tid. Utvikling i disposisjonsfond Disposisjonsfond er oppsparte midler som fritt kan benyttes til finansiering både i drifts- og investeringsregnskapet, og indikatoren kan si noe om hvor stor økonomisk buffer kommunen har for sin løpende drift. Ved ulike kommunale vedtak om avsetninger og disponering av overskudd vil midlene bli avsatt til ulike fond. Frie midler som er udisponert av tidligere vedtak føres til et generelt disposisjonsfond. Tabellen under viser forholdet mellom kommunens samtlige disposisjonsfond og brutto driftsinntekter. Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinnt. Gjøvik kommune KOSTRA gr. 13 R2010 R2011 R2012 R2013 2014 2015 2016 2017 2018 7,5 5,1 7,0 5,0 7,8 5,8 11,3 5,8 12,3 14,0 15,0 16,0 17,0 Tallene for perioden 2014-2018 er dessverre misvisende. Årsaken skyldes bl.a. disponeringer av overskudd fra 2013 og tidligere hvor det i tallgrunnlaget til rådmannens budsjettgrunnlag ikke er tatt hensyn til fremtidige bruk av fond for finansiering av ulike tiltak. Direkte som måltall fungerer derfor nøkkeltallet dårlig, men er fortsatt aktuell som indikator og sammenlignet med gruppe 13. Tabellen under viser disposisjonsfond i antall millioner kroner. Den viser historiske tall til og med 2013. Fra 2014 viser den kun budsjetterte endringer og baserer seg etter dette på justert budsjett 2014 - som er inklusiv disponering av fjorårets overskudd på 26,7 mill. kroner - samt rådmannens grunnlag for økonomiplan videre ut perioden. Hva den faktiske avsetningen blir vil være avhengig av regnskapsresultatet. Disposisjonsfond Herav: Generelt disposisjonsfond Bufferfond finans Inflasjonsjustering av kraftfond Disposisjonsfond pensjon Investering nye omsorgssentra R2010 R2011 R2012 R2013 129,3 123,4 149,3 228,0 1,7 1,9 10,2 21,1 36,4 13,5 23,5 42,1 29,0 49,0 57,8 72,1 2014 2015 2016 2017 2018 -0,6 +13,0 +18,2 +18,0 +23,1 +14,0 +19,7 +20,6 +21,5 +22,5 29,8 10,0 Resterende beløp fordeles på et 60-talls ulike fond til ulike formål og disponeringer. STYRINGSDOKUMENT 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE - Gjøvik kommunestyre 18.desember 2014 47 Økonomireglementets kapittel 5.3 beskriver muligheten for overføring av tjenesteområdenes mindre- og merforbruk mellom år. Dette gjennomføres ved behandling av årsregnskapet. Det er ikke til hinder for å disponere midlene annerledes, men kommunestyret er da nødt å gjennomføre nye vedtak og vurdere evt. konsekvenser i hvert enkelt tilfelle. Generelt disposisjonsfond Det har i tidligere økonomiplaner vært lagt opp til en gradvis oppbygging av disposisjonsfond, noe kommunen i enkelte år med gode regnskapsmessige resultat har klart å følge opp. Imidlertid har det også flere ganger vært nødvendig å bruk av fond for å balansere regnskapsresultatene. Det er også vanlig å disponere overskuddet til spesifikke formål fremfor å avsette til et generelt disposisjonsfond for evt. fremtidig bruk. I denne økonomiplanen er det forutsatt avsetninger vist i tidligere tabell. Bufferfond – finansforvaltning Jfr. gjeldende finansreglement er det behov for å bygge opp et bufferfond i størrelsesorden minimum 2 standardavvik i.f.t. eksisterende finansportefølje for å redusere konsekvensene av risiko for markedssvingninger. Ett standardavvik utgjør cirka 33 mill. kr. Følgende oppstilling viser resultatet av kommunens finansforvaltning fra oppstart i 2004 og frem til og med 2013: Avkastning Budsjett Snitt innlån Gj. sn. eff. bankrente Meravk. ift. bank Meravk. ift. innlån Meravk. kr. ift. bank 2004 4,9 % 5,5 % 2,0 % 2,9 % 20,3 2005 8,1 % 5,0 % 4,0 % 2,0 % 6,0 % 4,1 % 42 2006 6,8 % 5,0 % 4,5 % 2,7 % 4,0 % 2,3 % 28 2007 5,1 % 5,0 % 4,5 % 4,8 % 0,3 % 0,6 % 2,1 2008 -0,4 % 6,0 % 4,7 % 5,9 % -6,3 % -5,1 % -44,1 2009 10,9 % 6,5 % 3,2 % 2,2 % 8,7 % 7,7 % 60,9 2010 7,7 % 5,0 % 3,4 % 2,7 % 5,0 % 4,2 % 39,5 2011 -0,6 % 5,0 % 3,6 % 3,1 % -3,7 % -4,2 % -46,3 2012 5,5 % 4,0 % 3,2 % 2,4 % 3,1 % 2,3 % 26,3 2013 5,5 % 4,0 % 2,9 % 2,3 % 3,2 % 2,6 % 28,7 Samlet for perioden 2004-13 har finansforvaltningen bidratt med en meravkastning på 157,4 mill. kr. Dette tilsvarer i snitt siden 2005 ca. 2,3% bedre årlig avkastning enn gjennomsnittlig bankrente og ca. 1,6% høyere årlig avkastning enn gjennomsnittlig innlånsrente. Evt. bruk eller avsetning av bufferfond avventes markeds- og risikoendringer i.f.t. porteføljen. Det foreslås i tillegg å inflasjonsjustere kraftfondsmidlene med 2 % inflasjonsjustering hvert år i planperioden. Det betyr 19,7 mill. kr. for 2015. Samlet vurdering Kommunens handlefrihet har blitt vesentlig svekket de senere år, dette skyldes til dels sterk vekst i etterspørsel etter tjenester innen barnevern og helse og omsorg, stor vekst i reallønn og pensjonskostnader, samt drifts- og kapitalutgifter tilknyttet egne investeringer. De foreslåtte tiltak i forslag til økonomiplan 2014-2018 bidrar til en viss forbedring av situasjonen, men budsjettert netto driftsresultat er svært lavt og på grunn av premieavviket svekkes likviditeten betraktelig i planperioden. Dersom handlefriheten skal forbedres, må det enten skje en reduksjon i driftsutgiftene, eller en forbedring av inntektspostene – eksterne og interne. Stram økonomisk styring og budsjettdisiplin vil også være avgjørende for at situasjonen ikke forverres ytterligere. Et godt forvaltet kraftfond vil være et positivt bidrag, men dette viktigste er å holde fast ved en effektiv operasjonell drift, ikke investere over evne, samt fatte gode strategiske beslutninger om videreutvikling av kommunens tjenester og forvaltning i framtiden. STYRINGSDOKUMENT 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE - Gjøvik kommunestyre 18.desember 2014 48 REGNSKAP 2013 OG ØKONOMISK STATUS 2014 REGNSKAP 2013 Gjøvik kommune sitt brutto driftsresultat for 2013 ble på +38,5 mill. kr. mens netto driftsresultat utgjorde +75,5 mill. kr. Sum driftsinntekter ble 2.011 mill. kr. slik at netto driftsresultat utgjorde +3,75 % av sum driftsinntekter. Netto driftsresultat karakteriseres som det viktigste nøkkeltallet i kommuneøkonomien og forteller om driftsinntektene er store nok til å dekke løpende drift, renter og avdrag på lån. Tilsvarende for 2012 utgjorde +5,2 %. Regnskapet for 2013 viste et regnskapsmessig mindreforbruk på 26,7 mill. kr. Av dette mindreforbruket ble det avsatt 15,0 mill. kr. til bufferfond, 6,0 mill kr til pensjonsfond og 2,8 mill. kr. til disposisjonsfond. Selv om det regnskapsmessige resultatet for 2013 ble bedre enn forventet ser rådmannen det som sin plikt å understreke at kommunens økonomiske situasjon og handlefrihet fortsatt er svak. STATUSRAPPORT PR. 2. TERTIAL 2014 Rådmannens statusrapport pr. 2. tertial 2014 datert 16. september viste et anslått merforbruk på om lag -21,8 mill. kroner. Hovedårsaken til dette knytter seg til merforbruk for enkelte tjenesteområder, lavere skatteinngang både lokalt og nasjonalt, samt lavere avkastning fra kommunens finansforvaltning. Det knytter seg som normalt usikkerhet til flere av de viktigste faktorene bak prognosen. Rapporten viser at flere av tjenesteområdene sliter med å holde seg innenfor sine budsjettrammer. Dette gjelder denne gang i særlig grad for NAV Gjøvik hvor sosialhjelpsutgiftene har økt betydelig, og Helse og omsorg. Aktivitet og etterspørsel etter tjenester ser for flere tjenesteområder ut til å være høyere enn driftsrammene tillater, noe som er bekymringsfullt med tanke på kommende økonomiplanperiode. Plan og utbygning derimot, melder et forventet merforbruk for 2014 p.g.a. for lav aktivitet og etterspørsel. For få store byggeprosjekter i Gjøvik kommune gir mindre gebyrinntekter innen byggesak og oppmåling enn forventet. På tross av ytre forhold som presser på, så tyder status pr. 2. tertial på fortsatt god budsjettdisiplin og økonomistyring. FORUTSETNINGER OG BUDSJETTOPPLEGGET 2015-2018 Budsjettopplegget for en 4-årsperiode bygger på et stort sett av forutsetninger der mange av disse er usikre. Det tas utgangspunkt i dagens situasjon, både lokalt i kommunen og nasjonalt gjennom de signaler som kommer fra sentrale myndigheter. Kommunens økonomiske situasjon i 2014, signalene fra regjeringen i kommuneproposisjon og regjeringens forslag til statsbudsjett for 2015 er viktige forutsetninger som legges til grunn for arbeidet. KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT Utgangspunktet for økonomiplanrammene er de økonomiske data som ble presentert for kommunestyret den 19. juni under gjennomgangen av økonomiske rammer, herunder konsekvensjustert budsjett for Gjøvik kommune for økonomiplanperioden 2015-2018. Med begrepet konsekvensjustert budsjett menes at man tar utgangspunkt i budsjettet for inneværende år og justerer dette for konsekvenser av vedtak gjennom året og neste års gjeldende rammebetingelser, som f.eks. effekt av lønnsoppgjør og prisstigning mv. Det konsekvensjusterte STYRINGSDOKUMENT 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE - Gjøvik kommunestyre 18.desember 2014 49 budsjettet skal omfatte alle påregnelige utgifter og inntekter for det enkelte år i perioden, ved å holde alle eksisterende aktiviteter i virksomhet med nåværende standardnivå. Denne prosessen ble administrativt utført i løpet av våren og frambrakte oversikt over hva det koster kommunen å drive videre i år 2015 med samme tjenestetilbud og aktivitet som i 2014 hensyntatt nye rammebetingelser. Samtidig ble det også utarbeidet et anslag på hvilke inntekter kommunen har til disposisjon, hovedsakelig bestående av skatt og rammetilskudd basert på forslag til statsbudsjett 2015. Dette viste pr. 19. juni en gradvis forverring i kommunens økonomi i neste fireårsperiode, fra et negativt avvik på om lag -23,2 mill. kr. i 2015 frem til et negativt avvik på -73,2 mill. kr. i 2018. De største merutgifter som det ble tatt hensyn til i konsekvensjustert budsjett er konsekvenser av årets lønnsoppgjør, demografi, økt ressursbehov tilknyttet rus, psykiatri og funksjonshemmede, kapitalkostnader som følge av videreføring av vedtatt investeringsprogram samt konsekvenser av politiske vedtak gjennom 2014. Det er fram til nå foretatt en gjennomgang av konsekvensjusteringene som var innarbeidet i det konsekvensjusterte budsjett pr. 19.06. Det er blant annet gjort en ny vurdering av framdrift på investeringsprosjekter pr. oktober 2014, konsekvensene av årets lønnsoppgjør, pensjonskostnadene er beregnet på nytt på bakgrunn av aktuarberegninger fra pensjonsleverandørene mottatt i september. Anslått rentebane for perioden 2015-18 er ytterligere nedjustert, herunder markedsrente for 2015, og det er beregnet nye kapitalkostnader. Dette er innarbeidet i rådmannens budsjettgrunnlag. De største driftskonsekvensjusteringene på tjenesteområdene utgjør 90 % av bruttobeløpet på 24,9 mill. kr. I tabellen er de konsekvensjusteringene over 1 mill. kroner i planperioden gjengitt. Konsekvensjusteringer hos tjenesteområdene (tall i hele tusen kroner) Økte sosialhjelpsutgifter - kompensasjon Spesialpedagogiske utgifter Psykiatri/psykisk helsevern Økt husleie Gjøvik rådhus K sak 124/12 Økning i antall fremmedspråklige Økt avsetning til vedlikehold K sak 102/13 Økte festeavgifter Biri - Opplysningsvesenets fond Nordbyen Omsorgssenter - økte arealer Døv elev Økning i spesialpedagogiske tjenester Tapte inntekter ny drift trygghetsalarmer Barnevernsvakt K sak 31/14 BPA Psykolog KOM 36/14 Omgjøring av midlertidig stilling på arealplan til fast sti Justering ifht. valgår Dagtilbud for demente - Åslundmarka Kompensasjon for økt nettleie Lønns og driftsbudsjett rådmann Samarbeidsavtale Barnevern og Helse og omsorg Reduksjon byggesaksbegyr Innleveringskostnader tjenestebiler K sak 40/14 Etab av regionalt kompetansesamarbeid Nye Parkanlegg Sum større konsekvensjusteringer 2015 2016 2017 2018 Totalt 4 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 18 6 6 5 5 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 500 500 500 000 360 000 000 290 884 813 790 700 625 0 550 1 000 0 400 400 128 500 1 290 260 260 635 500 500 500 360 000 000 161 884 813 790 700 625 750 550 0 604 400 400 438 300 -1 200 260 260 22 765 22 246 770 500 500 500 360 000 000 161 884 813 790 700 625 800 550 1 000 604 400 400 438 300 -90 260 260 24 542 905 500 500 500 360 000 000 161 884 813 790 700 625 800 550 0 604 400 400 438 300 1 290 260 260 25 058 STYRINGSDOKUMENT 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE - Gjøvik kommunestyre 18.desember 2014 810 000 000 500 440 000 000 773 536 252 160 800 500 350 200 000 812 600 600 442 400 290 040 040 86 545 50 ØKONOMISKE HANDLINGSREGLER 2015-2018 Gode velferdstjenester til innbyggerne utvikles over tid og bygger på stabilitet og et økonomisk handlingsrom. For å sikre en bærekraftig økonomisk utvikling bør kommunen ha noen handlingsregler for å utvikle og sikre dette. Kapitlet om finansielle nøkkeltallsprognoser inneholder flere viktige nøkkeltall som kan konkretiseres i mål. Det er i vurderingene som er gjort i rådmannens budsjettgrunnlag forsøkt å rette seg etter noen handlingsregler som Gjøvik bør ha: • Netto driftsresultat, eller resultatgrad, bør være 3 % eller bedre: Dette oppnås ikke i løpet av planperioden, men det legges opp til å nå opp mot 1,1 % i 2018 i rådmannens budsjettgrunnlag, eksl. avsetning for inflasjonsjustering av kraftfond. • Netto lånegjeld: Årlige låneopptak bør ikke overstige avdragsutgiftene. Dette ser det ut til at Gjøvik kommune har noenlunde under kontroll planperioden sett under ett. For å unngå forverring vil det kreve streng disiplin å holde fremtidige låneopptak på et nøkternt nivå. • Ordinært disposisjonsfond bør utgjøre minst 2,5 % av brutto driftsinntekter, dvs. om lag 50 mill. kroner for å ha en buffer ved evt. driftsunderskudd. Dette oppnås ikke i løpet av planperioden. Samtidig kan det nevnes at Gjøvik kommune har et bufferfond mot deler av risikoen, dvs. evt. tap fra finansforvaltningen. • Et måltall som ligger til hvert tjenesteområde er 0 % budsjettavvik. Dette vil være en indikator på god økonomistyring. Det finnes andre og alternative handlingsregler man kan sette fokus på. Dette kan være noe som utvikles over tid og etter behov. Rådmannens budsjettgrunnlag gir denne hovedoversikten over driften: HOVEDOVERSIKT DRIFT RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG HOVEDOVERSIKT DRIFT GJØVIK KOMMUNE Regnskap Oppr.Bud. Reg.Bud. 2013 2014 2014 Driftsinntekter: Brukerbetalinger, salg- og andre inntekte -599 830 Skatt og rammetilskudd -1 411 422 Sum driftsinntekter Driftsutgifter: Lønn og pensjonsutgifter Varer og tjenester Andre driftsutgifter Sum driftsutgifter FORSLAG I LØPENDE KRONER 2016 2015 2017 2018 -450 607 -1 677 125 -407 762 -1 511 828 -456 803 -1 468 828 -429 824 -1 535 267 -437 285 -1 578 345 -444 246 -1 625 980 -2 011 252 -1 919 590 -1 925 631 -1 965 091 -2 015 630 -2 070 226 -2 127 732 1 198 436 628 114 73 025 1 217 358 628 570 59 153 1 181 201 673 185 71 419 1 173 443 682 076 115 914 1 169 419 693 621 164 369 1 972 756 1 899 575 2 027 409 2 078 626 1 270 560 629 423 72 773 1 164 883 705 718 208 025 1 905 081 1 925 805 1 971 433 -38 497 -20 015 -20 550 -39 286 -44 197 -42 817 -49 106 Sum eksterne finansinntekter Sum eksterne finansutgifter -73 216 98 555 -65 660 108 390 -65 660 108 390 -65 092 105 230 -67 984 108 616 -73 274 114 217 -78 984 121 284 Brutto driftsresultat Resultat eksterne finansieringstransaksj 25 339 42 730 42 730 40 138 40 632 40 943 42 300 Motpost avskrivninger -62 357 -22 132 -22 132 -23 540 -24 825 -25 737 -26 841 Netto driftsresultat -75 515 583 48 -22 688 -28 390 -27 611 -33 647 Sum bruk av avsetninger Sum avsetninger -80 689 129 524 -21 354 20 771 -47 648 47 600 -14 422 37 110 -14 422 42 812 -15 922 43 533 -15 922 49 569 Regnskapsmessig merforbruk/mindrefor -26 680 0 0 0 0 0 0 STYRINGSDOKUMENT 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE - Gjøvik kommunestyre 18.desember 2014 51 STYRINGSDOKUMENTER PLANOPPFØLGING Planoppfølgingen skal bygge på de langsiktige føringene som ligger i den gjeldende kommuneplanen, Langtidsplan 2013. Kommuneplanens samfunnsdel trekker opp langsiktige visjoner, prioriteringer, mål og strategier for utvikling av kommunen som samfunn - og for utvikling og styring av kommunens virksomhet og tjenester. Handlingsdel Samfunn 2015 og Planoversikten 2015-2018 synliggjør, spisser og konkretiserer prioriterte satsinger. Prioriteringer og mål i økonomiplanen og tjenesteområdenes del i styringsdokumentet forutsettes å bygge opp under denne utviklingen. KOMMUNEPLANFØRINGER LANGTIDSPLAN 2013 Visjonen for Gjøviksamfunnet: Mjøsbyen Gjøvik – motor for vekst og utvikling ! Ambisjonsnivået for befolkningsveksten i Gjøviksamfunnet: Det skal være minst 33.333 innbyggere i Gjøvik kommune innen 2025 ! Fem plangrep (hovedprioriteringer) som legges til grunn for utvikling av Gjøviksamfunnet: 1. 2. 3. 4. 5. Gjøvik Gjøvik Gjøvik Gjøvik Gjøvik skal bli mer BY ! skal knyttes nærmere til Mjøsa ! skal være et attraktivt sted å leve, bo og arbeide ! skal være kjent som en utdannings- og kunnskapsby ! skal ha moderne og raske veg- og jernbaneforbindelser ! Langsiktige mål for hva som skal kjennetegne Gjøvik som samfunn i framtida: Oppvekst, helse og omsorg: 1. Barn og unge skal trives og settes i stand til å møte utfordringer ! 2. Gjøvik skal ha helse- og omsorgstilbud som gir alle et selvstendig og verdig liv ! Vekst og utvikling: 3. Gjøvik skal være et sterkt regionsenter med et levende og attraktivt bysentrum ! 4. Gjøvik skal ha lavere reisetid til Oslo, Hamar og Lillehammer innen 2020 ! 5. Gjøvik skal ha et attraktivt, kompetent og innovativt næringsliv ! Samfunnskvaliteter: 6. Gjøvik skal fremme folkehelse og utjevne sosiale helseforskjeller ! 7. Gjøvik skal stimulere til engasjement og frivillighet i samfunnslivet ! 8. Gjøvik skal være et inkluderende og flerkulturelt samfunn ! 9. Gjøvik skal være en ledende miljø- og klimakommune i Norge ! 10. Gjøvik skal være universelt utformet og tilgjengelig for alle ! 11. Gjøviksamfunnet skal være sikkert og ha beredskap for krisehåndtering ! STYRINGSDOKUMENT 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE - Gjøvik kommunestyre 18.desember 2014 52 HANDLINGSDEL SAMFUNN 2015 Nr. PLANGREP – SAMFUNNSUTVIKLINGMÅL 2015 / 2015-2018 1 Gjøvik skal bli mer BY ! 1 Samhandle med Lillehammer, Ringsaker og Hamar om tiltak som bidrar til at Mjøsbyen framstår som et integrert og bymessig tyngdepunkt i Innlandet - attraktiv for etablering av arbeidsplasser og for tilflytting fra hovedstadsområdet. 2 Delta i fase 2 i det statlige byutviklingsprogrammet for målrettet videreutvikling av Gjøvik som regionsenter – i samspill med nabokommunene - for økonomisk vekst i hele Gjøvikregionen. 3 Kommunedelplan for Gjøvik sentrum skal sikre et helhetlig grep på utvikling av byutvikling og utforming av byen – i tråd med de føringer som ligger bestemmelsene i kommuneplanens arealdel og byutviklingsstrategien som er avtalt gjennom ATP-prosjektet. 4 I samarbeid med private og offentlige aktører medvirke til at det planlegges og investeres i byutviklingsprosjekter som bidrar til ønsket byutvikling – med konsentrasjon av arbeidsplasser, leilighetstilbud, kulturtilbud og møtesteder i bykjernen. Med avsetning av øremerkede byutviklingsmidler, inkludert til grunnerverv. 5 Medvirke til at andelen som benytter kollektivtilbud, sykkel og gange til og i byen øker – gjennom prioritering av busstrafikk og utbygging av nettet for sykkel og gange. Biltrafikken i sentrum skal i tillegg reduseres - gjennom regulering og hensiktsmessige parkeringsløsninger. 6 Utarbeide en ny gatebruks- og trafikkavviklingsplan for Gjøvik sentrum – i tråd med de føringer som ligger i byutviklingsstrategien i ATP-prosjektet. 2 Gjøvik skal knyttes nærmere til Mjøsa ! 1 Utarbeide en helhetlig kommunedelplan for strandsona i Gjøvik by som gir en planavklaring rundt hvor det kan bygges og hvor og hvordan innbyggernes tilgang og mulighet for bruk av Mjøsa skal sikres. 2 Gjennomføre en områderegulering av Huntonstranda. 3 Utbedre gangforbindelser mellom bysentrum og brygge- og parkeringsområdet utenfor – med tilgjengelighet og kvaliteter som øker bruken av dem. 4 Opparbeide en Mjøspromenade som innbyr til gange, rekreasjon og opphold langs innsjøen. 5 Støtte opp under tiltak som bidrar til økt bruk av Mjøsa som aktivitets- og rekreasjonsområde. 3 Gjøvik skal være et attraktivt sted å leve, bo og arbeide ! 1 Gjennomføre en ny innbyggerundersøkelse, tilsvarende den som ble gjennomført i 2010, for å avdekke synspunkter rundt utviklingen av ulike forhold og kvaliteter i kommunen – som grunnlag for vurdering av prioriteringer og eventuelle planrevisjoner. 2 Etablere en systematisk og helhetlig folkehelseoversikt som grunnlag for videre prioritering av ressursbruk - og tiltak for å sikre eller forbedre situasjonen innenfor de tema som det velges ut særskilt oppfølging av. 3 Arbeide for tidlig helsefremmende og forebyggende innsats innenfor alle tjenesteområder, særlig for barn og unge – slik at omfanget av skadedempende virksomhet eller hjelpetiltak blir redusert. 4 Bidra til at flest mulig kan bo lengst mulig hjemme gjennom satsing på hjemmebaserte tjenester og tiltak, bl.a. gjennom rådgivningstjenestens aktivitet for eldre. 5 Utvikle samarbeid og samhandling med frivillig sektor som oppfølging av den frivilligmeldingen som ble lagt fram i 2014 – med vurdering og eventuell inngåelse av samarbeidsavtaler innenfor alle sektorer eller tjenesteområder. 6 Innenfor rammen av føringene fra bl.a. kommuneplanens arealdel gjennomføre utredning av stedsutvikling for tettstedet i Biri og i Snertingdal, samt for bydelen Hunndalen – med særlig vekt på utvikling av attraktive botilbud og nærmiljøtiltak i boligområder. STYRINGSDOKUMENT 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE - Gjøvik kommunestyre 18.desember 2014 53 7 Fornye kommunens organisering og oppfølging av arbeidet for næringsutvikling, bl.a. med avsetning av midler til prosjekt-, omstillings- og utviklingsstøtte til bedrifter i Gjøvik. 8 Gjennom oppkjøp, regulering, markedsføring og salg av næringsarealer stimulere til etablering av nye arbeidsplasser i Biri og Gjøvik – særlig i vekst-aksen Gjøvik-Raufoss og på Biri. 9 Bidra til etablering av internasjonal skole – som tiltak for å rekruttere internasjonal kompetansearbeidskraft til Gjøvikregionen. 4 Gjøvik skal være kjent som en utdannings- og kunnskapsby ! 1 Utvikle elevene slik at lesing gir grunnleggende ferdighet for læring og nyttiggjøring av tekst – og slik at snittkarakter for skriftlige fag på eksamen 10.trinn er på eller over nasjonalt snitt. 2 Ungdom under utdanning skal sikres lærlingeplasser – med siktemålet en lærling pr. 1000 innbygger. 3 Støtte arbeidet for at Innlandet Vitensenter videreutvikles og at det blir brukt i undervisningen i grunnskolene - i kommunen og i Innlandet. 4 Gjennomføre prioriterte tiltak fra prosjektet Studiebyen Gjøvik – og slik bidra til å gjøre Gjøvik kjent og attraktiv som studiested for utdanningssøkende ungdom. 5 Delta i utvikling av NCE Raufoss, Norsis og studietilbudene på Campus Gjøvik – herunder legge til rette for videreutvikling av området som studiested, inkl. avsetning av økonomiske midler. 6 Øke innovasjon og vekst i næringslivet gjennom støtte, samhandling og deltakelse i nettverk mellom privat næringsliv, offentlig sektor og utdannings- og forskningsinstitusjoner. Med særlig vekt på nettverket Campus Gjøvik Science Network (CGSN). 5 Gjøvik skal ha moderne og raske veg- og jernbaneforbindelser ! 1 Følge opp NTP-arbeidet slik at de sentrale myndigheter, transportetatene og Oppland fylkeskommune er kjent med og tar hensyn til Gjøvikregionens behov og prioriteringer. 2 Medvirke til rask utbygging av E6 gjennom kommunen – og planavklaringer for utbygging av firefelts rv. 4 mellom Mjøsbrua og Gjøvik. Samt delta i KVU-arbeidet for rv. 4 Lygna-Mjøsbrua. 3 Fortsette samarbeidet i alliansen Stor-Oslo Nord for å fremme krav om tiltak på veg og jernbane mellom Gjøvik og Oslo/Akershus – med planavklaring, finansiering og utbygging av rv. 4 og med oppfølging av utviklingsarbeidet som utredes for Gjøvikbanen, inkludert mulig baneforlengelse og sammenknytning med Dovrebanen. 4 Gjennom Jernbaneforum Oppland arbeide for at Gjøvikbanen, inkludert vognmateriellet, oppgraderes - og at banen på sikt blir innlemmet i InterCity-systemet rundt hovedstadsområdet. PLANOVERSIKT 2015-2018 Vedtatt År PLANENS NAVN Vedtak eller h.revisjon 2015 2016 2017 2018 Planansvarlig Sentral politisk og administrativ virksomhet • • • • • • • Kommunal planstrategi Beredskapsplan for Gjøvik kommune Langtidsplan for Gjøvik kommune (evnt.) Styringsdokument for Gjøvik kommune Kommunedelplan Energi og klima for Gjøvik kommune IKT-strategi for Gjøvik kommune Folkehelsestrategi for Gjøvik kommune 2012 2014 2013 2014 2006 2009 2012 x x x x x x x x x x Rådmannen Rådmannen Rådmannen x Rådmannen x x Rådmannen Rådmannen Tjenesteområde Skole • • • Kompetanseutviklingsplan IKT-plan for grunnskolen i Gjøvik Leseplan for grunnskolen i Gjøvik 2014 2014 2014 x x x x x x x x x x x x Skolesjef Skolesjef Skolesjef STYRINGSDOKUMENT 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE - Gjøvik kommunestyre 18.desember 2014 54 Tjenesteområde Barnehage • • Utbyggingsplan for barnehagesektoren Kunnskaps- og kompetanseplan 2013 2014 x x x x x Barnehagesjef Barnehagesjef Tjenesteområde Helse og omsorg • • • • • • Helse og omsorgsplan 2025 Helseberedskapsplan Gjøvik kommune Smittevernplan for Gjøvik kommune Demensplan 2009-2012 Kompetanse- og rekrutteringsplan ReHabiliteringsplan 2011-2014 2009/13 2011/13 2009/13 2009/13 2014 2011 x x x Helse- og Helse- og Helse- og Helse- og Helse- og Helse- og x NAV-leder NAV-leder NAV-leder x omsorgssjef omsorgssjef omsorgssjef omsorgssjef omsorgssjef omsorgssjef NAV Gjøvik – kommunal del • • • Ruspolitisk handlingsplan 2009-2011(12) Boligsosial handlingsplan/programplan Plan for integrering og inkludering (fagplan) 2012 2004 2013 x x Tjenesteområde Barn og familie • • 2004 2009 Plan for svangerskapsomsorg Ungdomspolitisk strategi x x Barn- og familiesjef Barn- og familiesjef Tjenesteområde Kultur 2000 2014 x 2012 x • Kommunedelplan for lokale kulturbygg Plan for formidling av kunst og kultur i barnehager og grunnskoler i Gjøvik Kommunedelplan idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Måldokument Gjøvik kunst- og kulturskole Utviklingsplan for Gjøvik gård 2013-2016 2014 x • Forvaltningsplan for Gjøvik Gård 2014 x • • Policy for toppidrett Frivilligmelding for Gjøvik kommune 2013 2014 x • • • • 2013 Kultursjef Rektor Gjøvik kunst- og kulturskole Kultursjef x x x x x Rektor Gjøvik kunst- og kulturskole Kultursjef/Seksjonsleder Gjøvik kultursenter Kultursjef/Seksjonsleder Gjøvik kultursenter Kultursjef Leder Gjøvik Frivilligsentral Tjenesteområde Plan og utbygging • • • • Kommuneplanens arealdel (evnt.) Kommunedelplan strandsone Gjøvik by Kommunedelplan for Gjøvik sentrum Verneplan for Gjøvik sentrum 2014 • • Områderegulering Huntonstranda Boligpolitisk handlingsplan, planavklaring Gåstrategi, ref. ATP-prosjektet Landskapsanalyse Gjøvik kommune Landbruksmelding for Gjøvik Stedsutvikling og sykehus Biri, planavklaring Stedsutvikling Snertingdal, mulighetsstudie Stedsutvikling Hunndalen, mulighetsstudie x x 1998 (inn i kommunedelplan for Gjøvik sentrum) • • • • • • x x x x x x utbyggingssjef utbyggingssjef utbyggingssjef utbyggingssjef Plan- og utbyggingssjef Plan- og utbyggingssjef Plan og utbyggingssjef Plan- og utbyggingssjef Plan- og utbyggingssjef Plan- og utbyggingssjef x x 2014 Plan- og Plan- og Plan- og Plan- og x x Plan- og utbyggingssjef x Plan- og utbyggingssjef Tjenesteområde Teknisk drift • • • • Hovedplan for vannmiljø; vannforsyning, avløp og vannressurser 2008-2020 Trafikksikkerhetsplan Trafikkavviklingsplan Gjøvik sentrum Plan hovednett sykkel i Gjøvik byområde 2009 2013 2011 Teknisk driftssjef x x x Teknisk driftssjef Teknisk driftssjef Teknisk driftssjef STYRINGSDOKUMENT 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE - Gjøvik kommunestyre 18.desember 2014 55 ORGANISASJONSUTVIKLING KVALITET, INTERNKONTROLL OG EQS Kvalitet Kommunens helhetlige kvalitets- og styringssystem (HEKS) er en godt integrert del av den daglige driften i de enkelte tjenesteområdene. Det er etablert en felles ramme (arenaer og metoder) for systematisk utvikling - og forbedringsarbeid og verktøy og systemer for innhenting av andre typer tilbakemeldinger enn bare de økonomiske. Gjøvik kommune bruker KS`s verktøy – Bedre Kommune - for brukerundersøkelser /medarbeiderundersøkelser. Dette gjør oss sammenlignbare med andre kommuner. I tillegg skreddersyr Gjøvik kommunes egne brukerundersøkelser på temaer og områder. Dette gir i tillegg relevant styringsinformasjon og gjør det enklere å tilpasse seg brukernes krav. Det vil i 2015 bli gjennomført brukerundersøkelser på samme nivå som tidligere år, – mellom 9 og 14 undersøkelser. Internkontroll og EQS (dokument – og avvikshåndteringssystem). Gjøvik kommune jobber med å systematisere internkontrollaktiviteter knyttet til sektorovergripende nivå, tjenestespesifikt nivå og i stab/støttefunksjonene. Gjøvik kommune benytter en risikobasert tilnærming arbeidet med internkontrollen hvor blant annet risikoanalyser danner grunnlag for internkontroll. Følgende internkontrollaktiviteter er systematisert og formalisert i hele organisasjonen: • Innføring av eget dokument – og avvikshåndteringssystem (EQS) • Verktøy og metodikk for gjennomføring av risikoanalyser • Avvikshåndtering skjer elektronisk • Overordnet system for helse, miljø – og sikkerhet • Tilpasset opplæring ute i drift for å styrke kompetanse i forhold til internkontroll • Internkontroll som eget tema i lederavtaler • Rapportering av internkontroll: tertial, årsrapport • Internkontroll inn i styringsdokumenter og virksomhetsdokumenter Rådmannen har i 2015 mål om å etablere et eget system for gjennomføring av internrevisjoner i egen organisasjon. Internrevisjon er organisasjonens egenkontroll. Intensjonen er å sjekke om organisasjonen etterlever gjeldende lov/forskrift og de retningslinjer som er vedtatt å gjelde for drift av kommunale tjenester. At vi gjør som vi sier! Gjøvik kommunes dokument – og avvikshåndteringssystemet (EQS) er bygget opp i henhold til kravene til internkontroll. EQS skal eies og brukes av hele organisasjonen. Opplæring i bruk av systemet gjennomføres fortløpende. ARBEIDSGIVERSTRATEGI OG LEDELSE Gjøvik kommunes arbeidsgiverpolitiske dokument tydeliggjør de handlinger, holdninger og verdier som kommunen som arbeidsgiver står for. Arbeidsgiverpolitiskdokument beskriver satsingsområdene i arbeidsgiverpolitikken. STYRINGSDOKUMENT 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE - Gjøvik kommunestyre 18.desember 2014 56 Gjøvik kommune har utformet en visjon og overordnede mål som tydeliggjør ambisjon for utvikling av kommunen, både som lokalsamfunn og som organisasjon. Vår visjon er: Våre verdier er: Mjøsbyen Gjøvik – motor for vekst og utvikling Kompetanse – Engasjement – Respekt Medarbeidertilfredshet Medarbeiderundersøkelsen er en del av kommunens helhetlige kvalitets – og styringssystem, HEKS. Medarbeiderundersøkelsen vil sammen med brukerundersøkelser og andre typer tilbakemeldinger være et supplement til den informasjon vi får gjennom mål og budsjettstyring, og en av flere kilder til informasjon for å styrke arbeidsmiljøet og forbedre våre tjenester. Gjøvik kommune skal i 2015 gjennomføre en ny medarbeiderundersøkelse, den 5 i rekken. Svarprosenten ved undersøkelsen i 2013 var på 75 prosent, og resultatene de beste så langt siden kommunen startet denne type undersøkelse. Målet for undersøkelsen i 2015 er en svarprosent og resultater på nivå som i 2013 eller høyere. Status Mål FOKUSOMRÅDE: Fakta Mål Mål - 2013 2015 2017 MÅL 2015 / 2015-2018: MEDARBEIDERE: (Medarbeiderundersøkelser: graden av fornøydhet, målt på skala fra 1-dårligst til 6-best ) Kommunens medarbeiderundersøkelser: Helhet: Alt i alt, hvor fornøyd er du med arbeidssituasjonen din? 4,8 4,8 4,9 Helse, miljø – og sikkerhet (HMS) Gjøvik kommune jobber kontinuerlig med forbedring av sitt HMS arbeid. Overordnet HMS system er lagt inn i dokument – og avvikshåndteringssystemet EQS. HMS systemet er godkjent av Arbeidstilsynet, revideres årlig og vedtas i AMU. Fokus i 2015 vil være å få på plass lokale HMS systemer tilpasset de spesifikke behovene som de ulike tjenesteområdene har. Felles avviksskjema for hele organisasjonen ble tatt i bruk 1. mars 2013. Det er gjennomført og vil bli gjennomført opplæring for ansatte i avvikshåndtering i hele organisasjonen. Det vil si i å melde og behandle avvik, lage/ta ut rapporter, samt gjennomføre forbedringstiltak for å redusere avvik knyttet til de områdene det avdekkes avvik på. Det er her snakk om å etablere en gjennomgående HMS kultur i hele organisasjonen som legger til rette for å rapportere avvik samt å jobbe forebyggende for å hindre at uønskede situasjoner skal oppstå. Lederopplæring Gjøvik kommune er avhengig av gode ledere for å nå sine målsettinger. Tiltak for å styrke lederkompetansen er satsningsområde. Gjøvik kommune har utarbeidet et modulbasert lederopplæringsprogram for alle ledere. Målet er å skape en helhetlig forståelse, lik praksis og en felles ledelseskultur på tvers av tjenesteområder gjennom felles skolering. Kommunen har i tillegg et eget lederprogram for nye ledere. Målet er å sette nye ledere raskt inn i systemer, prosedyrer, lover og retningslinjer som ledere i Gjøvik kommune forutsettes å beherske, samt å sikre en basisopplæring og innføring i vedtatte styringsdokumenter. Denne lederopplæringen kommer i tillegg til den fag- og virksomhetsspesifikke lederopplæringen som foregår innen hvert tjenesteområde. Etikk Etikk er beskrevet som et eget målområde i Gjøvik kommunes arbeidsgiverpolitikk og er fokusområde i organisasjonen både på overordnet systemnivå og i de enkelte tjenesteområder på individnivå. De ansatte og folkevalgtes atferd danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen. Vår opptreden og handlemåte må være slik at ingen skal kunne trekke i tvil STYRINGSDOKUMENT 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE - Gjøvik kommunestyre 18.desember 2014 57 vår rettskaffenhet og integritet. Vi må derfor ta aktiv del i arbeidet med å utvikle og videreføre en korrekt forvaltningspraksis. Dette vektlegges blant annet i den lederopplæringen kommunen har og gjennom øvrig saksbehandlingsopplæring. Ledere på alle nivå har et særlig ansvar for å tydeliggjøre, skape aksept for og legge forholdene til rette for en korrekt opptreden og handlemåte. Kommunens lederprogram bygger på Gjøvik kommunes arbeidsgiverpolitikk og ”Etikk og ledelse” er en del av programmet. Gjøvik kommune ønsker et trygt og åpent arbeidsmiljø hvor kritikkverdige forhold tas opp og drøftes åpent. Det er ønskelig at alle medarbeidere varsler om kritikkverdige forhold. Gjøvik kommune har utarbeidet en intern varslingsrutine i henhold til arbeidsmiljøloven § 2- 4. Etiske retningslinjer skal ligge til grunn for alt arbeid i Gjøvik kommune. Kommunens etiske retningslinjer, herunder retningslinjer for økonomisk uregelmessighet og mislighet, skal revideres i 2015. Likestilling og mangfold. Gjøvik kommune ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø som gjør at vi rekrutterer de beste og legger til rette for at vi kan beholde og gi utviklingsmuligheter til våre ansatte gjennom ulike livsfaser. Dette uavhengig av kjønn, etnisitet, religion, funksjonsevne, seksuell orientering og alder. Gjøvik kommune har forankret mål om likestillings- og diskrimineringsarbeidet i kommunens arbeidsgiverpolitikk, lønnspolitisk plan og i IA – handlingsplan. Kommunen tilbyr ulike typer språkpraksisplasser og arbeidspraksisplasser. Disse plassene kommer i tillegg til ordinære lærlinger, elever og studenter som kommunen tar imot. Det vil i 2015 bli vurdert å inngå intensjonsavtale mellom Gjøvik kommune og NAV Gjøvik vedrørende samarbeid om praksisplasser. ARBEIDSKRAFT OG REKRUTTERING De demografiske endringene i samfunnet gir kommunesektoren utfordringer hva gjelder å opprettholde og tilpasse tjenestetilbudet og rekruttere tilstrekkelig arbeidskraft med rett kompetanse. Det vil ikke være mulig å dekke behovet bare ved nyrekruttering. Tiltak for å dempe rekrutteringsbehovet fremover vil blant annet være å utvikle og benytte den arbeidskraft kommunen allerede har, blant annet ved å mobilisere og utvikle ansattes kompetanse, redusere uønsket deltid, øke avgangsalder og redusere sykefraværet. Faglig og personlig utvikling og gode arbeidsplasser er viktig for å gjøre kommunen til en attraktiv arbeidsplass i et marked med stadig større konkurranse. Gjennomsnittsalder for ansatte i Gjøvik kommune er 45,6 år (sept. 2014). Tjenesteområdene har ulike utfordringer knyttet til rekruttering, arbeidsmiljø og livsfase. Snittalder for lærere er 43 år, mens snittalder for ansatte i teknisk drift er 46,3 år. Gjøvik kommune har som mål at ansatte skal stå lengst mulig i jobb. Det er derfor viktig at ansatte og arbeidsgiverrepresentantene er kjent med gjeldende pensjonsbestemmelser og muligheter. Årlig gjennomføres en pensjonsorientering for ansatte som nærmer seg pensjonsalder, så også i 2015. Nytt i 2015 er at det vil bli gjennomført et kurs for arbeidsgiverrepresentanter med pensjon som tema slik at de får økt kompetanse om muligheter og rettigheter som de kan bruke i møte med sine ansatte. Gjøvik kommunes seniorpolitiske plan skal revideres i 2015. For Gjøvik er situasjonen pr. i dag at rekrutteringen til fagarbeiderstillinger i all hovedsak er bra, men vanskeligere til mer spesialiserte stillinger innen teknisk drift. Det er utfordrende å rekruttere til legestillinger, enkelte ingeniørstillinger og høgskolestillinger innen barnevern, og stillinger på natt i helse – og omsorg (sykepleier/vernepleier). STYRINGSDOKUMENT 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE - Gjøvik kommunestyre 18.desember 2014 58 I skole er alle lærerstillinger for skoleåret 2014/2015 besatt. Noen få stillinger er besatt av lærere som pr. dags dato ikke har fullført lærerutdanning. Søkermassen til faste stillinger i barnehage er pr i dag god, men det oppleves stadig større konkurranse til det private. Tjenesteområdene melder om mangler knyttet til kvalifiserte søkere til vikarstillinger og stadig færre søkere til og utfordringer knyttet til rekrutteringen til lederstillinger. UTDANNING OG KOMPETANSE Kommunesektoren er kompetanseintensiv, med mange ulike utdanningsgrupper og – nivåer. Over 40 prosent av de ansatte i kommunesektoren har utdanning på høgskole-/universitetsnivå. For Gjøvik kommune utgjør medarbeidere med utdanning på høgskole-/universitetsnivå omtrent 48 prosent av de ansatte. Medarbeidere med videregående skoles nivå utgjør omtrent 33 prosent av de ansatte. Denne gruppen omfatter i hovedsak fagbrev innenfor helse- og oppvekstfag. Med tanke på utfordringene fremover er det viktig at kommunen har en offensiv arbeidsgiverpolitikk, og legger til rette for kvalifisering til formell kompetanse, kompetanseutvikling og læring på arbeidsplassen. Kompetansemobilisering og ledelse er nøkkelen til en framtidsrettet personalpolitikk for kommunen. Kompetansekartlegging for alle ansatte i Gjøvik kommune er gjennomført i tråd med bestemmelsene i Hovedtariffavtalen og er, og vil fortsatt bli, fulgt opp i de lokale lønnsforhandlingene hvor det er gitt lønnsmessig uttelling for den formelle kompetanse ansatte har tilegnet seg. Dette gjelder kompetanse som er etterspurt, relevant og dokumentert spesial-, tilleggs – eller videreutdanning som kommunen drar god nytte av i tjenesteutøvelsen og som hever den faglige kvaliteten i tjenestene. Omfanget av ansatte som har tatt videreutdanning de senere år er betydelig. Flere av tjenesteområdene har utarbeidet kompetanseplaner. Kompetanseplanene beskriver rekrutteringsutfordringer og det fremgår hvordan kompetanse skal rekrutteres på kort og lang sikt innen tjenesteområdet. Målet er at alle tjenesteområder har igangsatt arbeidet med å utarbeide kompetanseplan i 2015. I de store sektorene som helse og omsorg og oppvekst er det en andel ansatte som rekrutteres til kommunen uten relevant formell utdanning. Gjøvik kommune oppfordrer, tilrettelegger og har ordninger for at flere av disse kan ta fagbrev. Dette gjelder særlig innen helsearbeiderfaget og barne- og ungdomsarbeiderfaget. I forlengelsen av en arbeidsgiverpolitikk med fokus på kompetanseutvikling, skal det arbeides videre med utvikling av kompetanseplaner og kompetanseutvikling i 2015. Målet er systematisk arbeid for å rekruttere, utvikle og beholde arbeidskraft. I medarbeiderundersøkelsene som kommunen gjennomfører er det spørsmål knyttet til faglig og personlig utvikling, herunder spørsmål om kompetanse og læringsmuligheter i jobben. Ved undersøkelsen i 2013 svarte over 90 prosent at de var fra godt til svært godt fornøyd med dette. Som et ledd i å rekruttere og beholde ansatte er det å ha kompetente, fornøyde ansatte som gis utviklingsmuligheter i jobben helt vesentlig. Kommunen har inngått ulike samarbeidsavtaler med universitets- og høgskolesektoren, blant annet innenfor helse- omsorg, oppvekst og utdanningssektoren. Dette er samarbeid med tanke på relevans og kvalitet i utdanningene, men også med tanke på forskning og utvikling. Lærlinger Gjøvik kommune har målsetting om en lærling pr. 1000 innbygger i Gjøvik kommune. Gitt vedtak i opptrappingsplan for lærlinger i økonomiplan 2015 – 2017 om økt lærlingbudsjett, vil målet med 30 lærlinger kunne nås i 2017. Gjøvik kommune har inngått en intensjonsavtale med Oppland fylkeskommune vedrørende utprøving av vekslingsmodellen i helsearbeiderfaget. I september 2014 startet de første 5 helsefaglærlinger et læreløp etter denne modellen i Gjøvik kommune. STYRINGSDOKUMENT 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE - Gjøvik kommunestyre 18.desember 2014 59 Vekslingsmodellen innebærer at opplæringen er organisert med vekselvise perioder i skole og lærebedrift. Det som ønskes oppnådd med ny modell er økt læring, økt gjennomføring, økt samarbeid skole – arbeidsliv og økt rekruttering til faget. Det skal gjøre det enklere for eleven å se sammenhengen mellom teori og praksis. Prosjekt går frem til 2017. Det vil våren 2015 bli startet et arbeid knyttet til hvordan synliggjøre og øke lærlingenes økonomiske verdiskapning. INKLUDERENDE ARBEIDSLIV OG SYKEFRAVÆR Ny IA - avtale ble undertegnet av partene i arbeidslivet i mars-14 og gjelder for perioden 04.03.14 – t.o.m. 31.12. 18. Den nye IA -avtalen har større fokus på forebygging. Endringene i avtalen innebærer også mindre rapportering til NAV og at sanksjoneringstiltak overfor arbeidsgiver er fjernet. Ny IA - handlingsplan for Gjøvik kommune vil foreligge i løpet av høsten 2014. Innholdet er utarbeidet i tråd med målene i IA - avtalen, og er styrende for Gjøvik kommunes tiltak for de kommende årene. Sykefraværsutviklingen i Gjøvik kommune følger i store trekk den samme utviklingen som andre kommuner. Sykefraværet i kommunene varier fra sektor til sektor. Sykefraværet er høyere i helse – og omsorg og i barnehagene enn i administrasjon og teknisk sektor, noe som også gjelder Gjøvik kommune. Gjøvik kommune hadde i 2013 et sykefravær på 9 prosent. Dette er en nedgang på 0,4 prosent fra 2012 og 0,9 nedgang fra 2011. Sykefraværet i 2. kvartal 2014 var på 8,1 prosent. Når det gjelder diagnoser er det fortsatt muskel og skjelettrelatert fravær sammen med psykiske lidelser som utgjør de største diagnosegruppene. Status FOKUSOMRÅDER: - MÅL 2015 / 2015-2018: Mål Fakta Anslag Mål Mål 2013 2014 2015 2018 9,0 8,8 8,5 8,0 ØKONOMI: Sykefravær totalt Gjøvik kommune - i % Gjøvik kommune har et sterkt fokus på samarbeidet mellom leder, tillitsvalgte, verneombud og øvrig ansatte på den enkelte arbeidsplass. IA - arbeidet skal være tema på personalmøter og det skal være jevnlige samarbeidsmøter mellom leder, tillitsvalgte og verneombud. Det gjennomføres kurs for nye plasstillitsvalgte og verneombud om deres rolle i IA - arbeidet. Personalseksjonen arbeider for å øke kompetansen hos ledere både i forhold til forebygging og oppfølging av sykefravær. Det gjennomføres kompetanseheving for arbeidsgiverrepresentanter, blant annet gjennom temamøter og arbeidsgiversamlinger. Det gis rådgiving og praktisk bistand til ledere i enkeltsaker gjennom deltagelse i oppfølgingsmøter, dialogmøter og drøftingsmøter. Tiltaket ”Helsefremmende arbeidsplasser” i samarbeid med NAV arbeidslivssenter Oppland videreføres inn i 2015. Tilbudet gis til driftssteder som har hatt et høyt fravær over tid. Målet med tiltaket er å redusere sykefraværet. Delmålet er å utvikle og forbedre samarbeidet mellom leder, tillitsvalgt og verneombud på det enkelte driftssted. Tiltaket innebærer en kartlegging av arbeidsmiljø, organisering og utfordringer. Kartleggingen resulterer i en handlingsplan med konkrete tiltak og tidsfrister. Siden tiltaket startet opp i 2009 har 15 driftssteder deltatt, og det har vært positive tall i fraværsutviklingen for flere av disse. Arbeidet i etterkant av medarbeiderundersøkelsen som ble gjennomført i 2013 er fortsatt en viktig del av det forebyggende sykefraværsarbeidet Gjøvik kommune har et godt og innarbeidet samarbeid med NAV Arbeidslivssenter og NAV Gjøvik. Samarbeidet er nyttig og viktig for videre IA - arbeid på overordnet systemnivå. STYRINGSDOKUMENT 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE - Gjøvik kommunestyre 18.desember 2014 60 Gjøvik kommune skal i 2015 arbeide mer med å skape forståelse for og innsikt i at IA er en del av HMS - arbeidet, og på den måten få synliggjort at IA er langt mer enn oppfølging av sykmeldte Det skal fortsatt være et sterkt fokus på å øke tilstedeværelsen. Økt tilstedeværelse har stor betydning for den enkelte ansatte, kommunens tjenestetilbud og økonomi. HELTID – DELTID Gjøvik kommune skal redusere omfanget av uønsket deltid samt øke antatt heltidsstillinger blant ansatte med sikte på å oppnå bedre kvalitet i tjenestene, mer effektiv bruk av personellressurser og et bedre arbeidsmiljø. Tallene viser at Gjøvik kommune ligger litt over gjennomsnittet for landets kommuner hva gjelder heltidsansatte. Pr. 1. desember 2013 jobbet 52,3 prosent deltid og 47,7 prosent heltid i kommunen. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse for ansatte i Gjøvik kommune ligger på 79,8 prosent. Dette er noe høyere enn gjennomsnittet for kommunene i Norge som ligger på 76 prosent. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse i TO Helse og omsorg er 60,8 prosent. Det jobbes med en ”heltidskultur” i Gjøvik kommune og et viktig tiltak er å benytte ledige deltidsstillinger til å øke stillingsandelen til andre deltidsansatte fremfor å lyse ut ny deltidsstilling. Tiltak med utprøving av ulike arbeidstidsordninger pågår i flere av tjenesteområdene. Et system for måling på faste stillinger/årsverk/heltid/deltider innført. Med denne rapporteringen vil kommunen få en bedre oversikt på overordnet nivå og kunne vise til en utvikling over tid i årsverk og heltid/deltidsstillinger innen de ulike tjenesteområder og stab/støtte. Dette, sammen med den kartleggingen og status som fremkommer av svar på spørsmål om heltid/deltid i medarbeiderundersøkelsen i 2015, vil være faktagrunnlag å jobbe ut fra i det videre arbeid med tiltak for å redusere deltid og øke heltid. Det partssammensatte arbeidet med å utarbeide lokale retningslinjer for redusert bruk av uønsket deltid er igangsatt og skal være sluttført i løpet av første kvartal 2015. DIGITALISERING – STRATEGISK ANVENDELSE AV IKT Nasjonale føringer og tiltak I Prop 1S (2014-2015) - statsbudsjettet for 2015 - beskriver den nye regjeringen høye ambisjoner knyttet til digitalisering av offentlig forvaltning: Regjeringen vil fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor. Digitalisering av offentlige tjenester og arbeidsprosesser er viktig for å gi bedre tjenester og en mer effektiv offentlig sektor. Målet er en enklere hverdag for folk flest. --Bruk av IKT er en forutsetning for å oppnå målsettingene i regjeringsplattformen. Ett av målene er å utnytte IKT til å skape et enklere møte med en døgnåpen offentlig sektor. For å få dette til, skal forvaltningen og offentlige tjenester digitaliseres. I tillegg til allerede vedtatte IKT-satsinger som videreføres på flere sentrale områder, har regjeringen prioritert flere nye IKT- og digitaliseringsprosjekter bl.a. innen byggsektoren og digitalisering av anskaffelsesprosesser. Det er allerede i gang tiltak for å fulldigitalisere, forenkle og automatisere planprosessene i kommunene, samt utvikling av register for de kommunale helse- og omsorgs-tjenestene. Regjeringen peker på at for å realisere framtidens digitale forvaltning må visse forutsetninger være på plass. Det er behov for bedre styring og organisering av IKT på tvers av sektor- og virksomhetsgrenser. Det STYRINGSDOKUMENT 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE - Gjøvik kommunestyre 18.desember 2014 61 er behov for en felles digital infrastruktur som består av tekniske løsninger som hele forvaltningen kan benytte. En robust plattform av nasjonale felleskomponenter som offentlige, digitale tjenester kan bygges på skal derfor videreutvikles. En sikker digital postkasse for innbyggernes post fra det offentlige, Digital postkasse til innbyggere, er under etablering og lanseres i løpet av 2014. KommIT og ”Digitaliseringsstrategi for kommuner og fylkeskommuner” Arbeidet i det 3-årige programmet KommIT pågår for fullt også med tanke på videreføring også utover programreioden. En av hovedoppgavene for ”KommIT” er å bidra til å etablere en felles kommunal IKT-arkitektur, dvs. et system av modeller, løsninger og prinsipper som er felles for kommunesektoren og utvikle og forvalte felleskomponenter som kan/ skal anvendes av det offentlige. I KS Digitaliseringsstrategi 2013 – 2016 for kommuner og fylkeskommuner er visjonen i digitaliseringsstrategien formulert slik: ”En samordnet kommunal sektor leverer digitale tjenester som gir innbyggere og næringsliv et reelt digitalt førstevalg.” Visjonen er konkretisert i seks tverrgående og tre sektorielle satsningsområder. Tverrgående satsningsområder 1. Digital dialog 2. Strategisk ledelse og IKT 3. Kompetanse 4. Arkiv og dokumenthåndtering 5. Personvern, taushetsplikt og informasjonssikkerhet 6. Arkitektur og standardisering Sektorielle satsningsområder 1. Helse og velferd 2. Oppvekst og utdanning 3. Plan, bygg og geodata Gjøvik Gjøvik kommune har i løpet av 2014 gjennomført en betydelig oppgradering for å sikre brukerne hensiktsmessig IKT-utstyr og tilgang til nødvendige, jobbrelaterte applikasjoner, tjenester og funksjonalitet. Det er fortsatt viktig å holde et sterkt fokus på å sikre en god utnyttelse/ anvendelse av IKT-løsningene innen alle tjenesteområder. Dette krever bl.a. økt kompetanse og god IKTforståelse på alle ledernivå. I tillegg må alle ledd i organisasjonen evne å tilpasse arbeidsprosesser og tjenesteproduksjon, slik at potensialet i gode IKT-løsninger og –verktøy kan utnyttes. 2015 Behovet for å benytte mobile enheter er sterkt økende. I 2015 vil derfor arbeidet med oppgradering og utbygging av det trådløse nettet bli prioritert. STYRINGSDOKUMENT 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE - Gjøvik kommunestyre 18.desember 2014 62 STYRING AV VIRKSOMHET OG TJENESTER SENTRAL POLITISK OG ADMINISTRATIV VIRKSOMHET ÅRSBUDSJETT 2015 / ØKONOMIPLAN 2015-2018 DRIFTSBUDSJETT, NETTO – endelig vedtak 2015 2016 2017 2018 Prisjustert opprinnelig budsjett Konsekvensjusteringer Økte arealer Fredheim Skole - ny rigg Kompensasjon for økt nettleie Nordbyen Omsorgssenter - økte arealer Politiske saker - publisering til politikerne Justering ifht. valgår Avtale vdr. arbeidstid i julen for ansatte rådhuset Lønns og driftsbudsjett rådmann Oppfølging av vedlikeholdssystemer Visma Nordisk vennskapsbymøte Kommuneplan Økt avsetning til vedlikehold K sak 102/13 Økt husleie Gjøvik rådhus K sak 124/12 Priskorrigering sum tiltak 119 292 120 469 121 646 122 822 168 400 290 250 1 000 -20 400 -171 -158 50 1 000 1 000 50 168 400 1 161 0 0 -20 400 -171 -158 0 1 000 1 500 32 168 400 1 161 0 1 000 -20 400 -171 -158 75 1 000 1 500 30 168 400 1 161 0 0 -20 400 -171 -158 -25 1 000 1 500 31 Konsekvensjustert driftsbudsjett DRIFTSBUDSJETT FOR GJØVIK KOMMUNE VEIL. NETTO BUDSJETTRAMMER 11 SA 123 551 124 781 127 031 127 108 Ressursøkninger Verktøy for overvåkiing, kontroll og rapportering av Beredskapsavtale for tilgang på spesialkompetanse Ci Omgjøring av prosjektstillinger til fast Omgjøring av prosjektstillinger til fast Driftsutgifter 2 nye stillinger Årlig vedlikehold Kallerudhallen Støtte til campusutvikling Høgskolen i Gjøvik Kontrollutvalget - økt budsjett fra 2015 Økt KS kontingent Driftstilskudd kirkelig fellesråd Budsjetttekniske endringer iht fullmakt (rammearket Budsjetttekniske endringer iht fullmakt (rammearket 96 72 575 210 60 163 0 121 100 0 2 377 -1 570 96 72 575 210 60 326 0 121 100 100 2 377 -1 570 96 72 575 210 60 326 1 500 121 100 100 2 377 -1 570 96 72 575 210 60 326 1 500 121 100 100 2 377 -1 570 Sum ressursøkninger 2 204 2 467 3 967 3 967 Driftsreduksjoner, salderingstiltak Prisøkning 10 % for føring av regnskap IKS Kutte abonnement tidsskrifter Kutte trykkekostnader Reduksjon driftsutgifter rådmannen Salderingstiltak IKT Salderingstitak sekreteriat - servicetorg Salderingstiltak Personal Salderingstiltak eiendom Innsparing 2 % - må spesifiseres Bemanningsreduksjon 9 administrative stillinger Effektivisering innkjøp Endrede rekrutteringsprosedyrer, mer nettbruk -10 -40 -50 -362 -375 -233 -20 -400 -150 -2 475 517 -53 -10 -40 -50 -362 -375 -233 -20 -400 -150 -4 950 834 -53 -10 -40 -50 -362 -375 -233 -20 -400 -150 -4 950 951 -53 -10 -40 -50 -362 -375 -233 -20 -400 -150 -4 950 1 068 -53 -3 651 -5 809 -5 692 -5 575 122 105 121 437 125 306 125 500 Sum driftsreduksjoner Totalt nettobudsjett STYRINGSDOKUMENT 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE - Gjøvik kommunestyre 18.desember 2014 63 INVESTERINGSBUDSJETT INVESTERINGSPROGRAM 15-18 2014 2015 2016 2017 2018 Sentral pol. og adm. virksomhet Omstilling/ org.utvikling IKT-investeringer 1 000 6 000 1 000 10 500 1 000 4 500 1 000 4 800 1 000 6 000 4 000 25 800 7 000 11 500 5 500 5 800 7 000 29 800 SUM INVESTERINGER INVESTERINGSPROGRAM 15-18 Sum Kom. andel per. 15-18 i perioden 2014 2015 2016 2017 2018 800 500 2 000 500 5 000 2 000 1 000 500 1 000 500 1 000 500 2 000 2 000 2 000 4 400 9 500 3 500 3 500 3 500 INVESTERINGSPROGRAM 15-18 2014 2015 2016 2017 2018 Gjøvik kirkelige fellesråd Investeringsmidler kirk. fellesråd 500 500 500 500 0 1 500 SUM INVESTERINGER 500 500 500 500 0 1 500 Eiendom Avsetning til ENØK-tiltak Avsetning til UV-utforming ENØK-tiltak Haugtun sykehjem Avsetning økte byggekostnader Energimerking Snertingdal nærmiljøpark (Kjenset) SUM INVESTERINGER 2 000 600 500 4 000 25 800 Sum Kom. andel per. 15-18 i perioden 5 2 5 8 000 000 000 000 0 0 5 2 5 8 20 000 Sum Kom. andel per. 15-18 i perioden 1 500 TILTAK MED BUDSJETTKONSEKVENSER - fra rådmannens budsjettforslag Oversikt Tiltaksnavn 1. Verktøy for overvåking, kontroll og rapportering av PC lisenser 2. Beredskapsavtale for tilgang på spesialkompetanse Citrix- produkter 3. Omgjøring av prosjektstillinger til fast 3. Driftsutgifter 2 nye stillinger (miljø & informasjon) 4. Årlig vedlikehold Kallerudhallen. Overtatt 2014 5. Støtte til campusutvikling Høgskolen i Gjøvik 6. Kontrollutvalgets forslag til budsjett 2015 7. Økt KS kontingent 8. Politisk innsparingstiltak 2 % (må spesifiseres) 9. Redusere div driftsutgifter 10. Redusere vedlikeholdsramme 11. Bemanningsreduksjon 6 administrative stillinger 12. Effekt e- handel(drift, effektivisering, incentivprogram) Sum for alle tiltak Nettoeffekt 2015 000 000 000 000 Helårseffekt 96 96 72 72 785 60 785 60 163 0 121 100 -150 -1 190 -300 -1 350 517 326 0 121 100 -150 - 1 190 -300 -2 880 834 -1 076 -2 126 STYRINGSDOKUMENT 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE - Gjøvik kommunestyre 18.desember 2014 64 KOMMENTARER TIL SENTRALE TILTAK 11. SENTRAL POLITISK OG ADMINISTRATIV VIRKSOMHET Ressursøkninger: 1. Verktøy for overvåking, kontroll og rapportering av PC lisenser: Kommunen mangler et godt verktøy for å holde oversikt over lisenser på ulik programvare på kommunens PCer. Dette skal rapporteres jevnlig og er så langt en krevende manuell jobb. Det er anskaffet et verktøy som overvåker alle lisenser og rapporterer automatisk. 2. Beredskapsavtale for tilgang på spesialkompetanse Citrix- produkter: For å få mindre sårbarhet i driften av kommunens IKT-systemer er det inngått beredskapsavtale som gjør at Gjøvik kommune får prioritert bistand ved feilsituasjoner hos oss. 3. Omgjøring av prosjektstillinger til faste stillinger: Ansatte i tidligere prosjektstillinger (1,4 årsverk) har nå vært midlertidig ansatt i 4 år og har derfor krav på fast ansettelse. Arbeidsoppgavene knytter seg til dokument- og avvikshåndtering, internkontroll, brukerundersøkelser og virksomhetsstyring for hele kommunen. 4. Årlig vedlikehold Kallerudhallen. Overtatt 2014: Kallerudhallen vil etter ombygging få et bruttoareal på 4650 kvm. Økning i vedlikeholdsrammen tilsvarer den gjennomsnittlige satsen pr. kvadratmeter. Hvis anbefalt sats for vedlikehold (kr 170 pr. kvm.) skulle ha vært fulgt, burde rammen øke med ytterligere 465 tusen kroner. 5. Støtte til campusutvikling Høgskolen i Gjøvik: Budsjettrammen økes for 2017 og 2018 for å dekke utbetalingen. Støtten er i økonomiplan finansiert med en årlig avsetning på 0,7 mill. i perioden 2015-2018 vist i budsjettskjema 1A. 6. Kontrollutvalgets forslag til budsjett 2015: Det vises til eget vedlegg i saken. 7. Økt KS kontingent Salderingstiltak: 8. Politisk innsparingstiltak 2% (må spesifiseres): Kommunens virksomheter er blitt utfordret med å komme med innsparingstiltak. Rådmannen har derfor også lagt en forventning om innsparing tilsvarende 150 tusen kroner på det politiske virksomhetsrådet. Tiltaket må spesifiseres i løpet av budsjettbehandlingen. 9. Reduserte diverse driftsutgifter: Reduksjonen betyr reduserte budsjettposter for flere seksjoner innen sentraladministrasjonen. 10. Redusert vedlikeholdsramme: Eiendomsseksjonens vedlikeholdsramme vil gi mindre vedlikehold. Seksjonen evalueres inneværende år og det kan bli aktuelt med en omorganisering. Rådmannen vil avvente evt. ytterligere kutt inntil eiendomsforvaltningens fremtid er avklart. 11. Bemanningsreduksjon 6 administrative stillinger: I samarbeid med de tillitsvalgte vil rådmannen iverksette en personellgjennomgang på samtlige administrative stillinger i kommunen. Det forventes en helårseffekt fra 2016. 12. Effekt E-handel (drift, effektivisering, incentivprogram): Gjøvikregionen har i samarbeid med Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) gjennomført et E-handelsprosjekt for kommunene. Prosjektet er ikke avsluttet, men rådmannen foreslår at arbeidet med digitalisering av kommunens innkjøpsrutiner videreføres. Tiltaket forventes å gi en effektiviseringsgevinst som vil bli internt evaluert hvert år for å sikre en riktig reduksjon i budsjettrammen. Et gevinstanslag er derfor trukket ut fra hvert enkelt tjenesteområde. Det innføres samtidig en incentivordning hvor de tjenesteområdene som nærmer seg målet om 100 % anskaffelser via E-handel kan få noe av rammetrekket tilbakeført. Personlig oppfølging og opplæring er en kritisk suksessfaktor for å lykkes, og sammen med flere systembrukere og leverandører etableres en stilling for å håndtere dette. Målet i første omgang er å nå 100 % innkjøp via E-handel for å sikre effektive arbeidsprosesser, økt internkontroll, og økt lojalitet til kommunens innkjøpsavtaler. Tiltaket vil være i oversikten til hver enkelte tjenesteområde, men er kun gjengitt her. STYRINGSDOKUMENT 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE - Gjøvik kommunestyre 18.desember 2014 65 PRIORITERINGER OG MÅL 2015 / 2015-2018 PRIORITERINGER De viktigste prioriteringer eller strategier som legges til grunn for drift og utvikling av aktiviteten innenfor tjenesteområdet i 2015/2015-2018: • Innføre en ny overordnet organisasjonsmodell – sentrale elementer vil være bl.a. forholdet stab – linje, myndiggjorte staber, arena for organisasjonsutvikling og samfunnsutvikling. • Gjennomføre utredningsarbeid og prosesser knyttet til kommunereformen • Gjennomføre kommunevalget høsten 2015 • Gjennomgå rutiner og systemer for personvern og informasjonssikkerhet og implementere dette området som en integrert del av kommunens internkontrollsystem • Planlegge og gjennomføre rehabiliteringsprosessen av Gjøvik rådhus i samarbeid med Gjøvik Rådhus AS • I 2014 er det gjennomført en bred vurdering av eiendomsseksjonens organisering og totale ansvar i forhold til både drift, forvaltning og byggeprosjekter. Konklusjoner, vedtak og gjennomføring knyttet til denne vil prioriteres i 2015. Må sees i sammenheng med etablering av ny overordnet org-modell. • 1. trinn i forprosjektet ”Sak- og dokumentflyt i Gjøvik kommune” er gjennomført i 2014. Et resultat av arbeidet vil være å innføre en ny arkivorganisering for å sikre enhetlig og reglementert arkivdanning i saks- og fagarkiver under én faglig ledelse. • Høsten 2015 igangsettes et nytt forprosjekt der formålet er en påkrevet oppgradering evt. skifte av arkiv- og saksbehandlingsverktøy, samt å få på plass fullelektronisk arkiv. • Gjennomføre en organisasjonstilpasning i servicetorg og sekretariat for å tilpasse organisasjonen til sentrale føringer for digital samhandling samt ny administrativ struktur i Gjøvik kommune. Sentralt i dette arbeidet er organiseringen av fronttjenesten mot publikum. • Utvikle og revidere gjeldende kommunikasjonsstrategi • Arbeidet med videreutvikling og implementering av internkontroll og EQS i hele organisasjonen er et prioritert fokusområde også i 2015. Spesielt fokus vil bli rettet mot personvern og informasjonssikkerhet. • Øke arbeidsgiverrepresentantenes kompetanse i arbeidet med kompliserte personalsaker. • Videreføre arbeidet med å innføre LEAN i organisasjonen • Gjennomføre en strategiprosess og utarbeide en ny IKT – strategi/handlingsplan i tråd med føringene i KS ”Digitaliseringsstrategi for kommuner og fylkeskommuner” • Ny energi- og klimaplan for kommunen skal ferdigstilles i 2015 • I løpet av 2015 skal det gjennomføres prosjekt med utlån av EL-sykler til innbyggere i kommunen. Erfaring fra dette prosjekt brukes i forhold til fremtidig sykkelstrategi. • Gjøvik kommune skal delta i Europeisk Mobilitetsuke i 2015 • Gjennomføre mulighetsstudie mht. EL-biler i kommunal tjeneste i løpet av 2015 STYRINGSDOKUMENT 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE - Gjøvik kommunestyre 18.desember 2014 66 MÅLTABELL Status FOKUSOMRÅDER: - MÅL 2015 / 2015-2018: Mål Fakta Anslag Mål Mål 2013 2014 2015 2018 0 0 0 0 ØKONOMI: Budsjettavvik - i % BRUKERE:( Brukertilfredshet og kvalitet ) 1. Oppetid IKT-systemer i % 99,82% 99,73% 99,70% 99,80% 2. Lederopplæringen ivaretar de viktigste områdene for lederopplæring - - 80 85 3. Arbeidsgiverrepr. opplever at de får tilstrekkelig hjelp med det de henvender seg for til personalseksjonen - - 87 87 1 15 10 10 * 5** 4. Miljøsertifisering av kommunale bygg. 5. Tilby saksbehandlere kurs «Grunnleggende arkiv og ESA», antall kurs. 6. Eiendom. Universell utforming kommunale bygg 7. Regnskap og lønn: Antall tidsfristoverskridelser Null MEDARBEIDERE: (Medarbeiderundersøkelser: graden av fornøydhet, målt på skala fra 1-dårligst til 6-best ) Sykefravær - i % 8,4 6,0 6,0 5,5 4,8 - 4,9 - Kommunens medarbeiderundersøkelser: Helhet: 1. Helhetsvurdering: Alt i alt, hvor fornøyd er du med arbeidssituasjonen din? Kommentarer * Registrering og ferdigstilling av rapport. 5** Ferdigstilling av 5 skoler. STATUSOVERSIKT 2014 SENTRALE UTVIKLINGSTREKK Organisasjonen Høsten 2014 ble det igangsatt en endringsprosess om hovedstrukturen i kommunens overordnede administrative organisasjon. Hovedmålsettingen med arbeidet er formulert slik: ”Gjøvik kommune skal ha en organisering som er styringsdyktig, effektiv og utviklingsorientert, og som lykkes med samarbeid på tvers av tjenester. Organisasjonen skal realisere kommunens mål for samfunnsutvikling, tjenesteproduksjon og tjenesteutvikling, drive en profesjonell forvaltning og framstå som imøtekommende og med et høyt servicenivå. Det tas sikte på at ny organisasjon skal være på plass og operativ i løpet av 1. kvartal 2015. Kommunereform Regjeringen la 14. mai 2014 frem kommuneproposisjonen 2015 som inneholdt en meldingsdel om kommunereformen. I meldingsdelen beskrives viktige utviklingstrekk, mål for reformen, en plan for gjennomføringen av reformprosessen og virkemidler i reformen. Regjeringen vil styrke lokaldemokratiet og gjennomføre en kommunereform. Målet er større, mer robuste kommuner med økt makt og myndighet. Dette er nødvendig for å møte morgendagens utfordringer og stadig økte forventninger fra innbyggerne STYRINGSDOKUMENT 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE - Gjøvik kommunestyre 18.desember 2014 67 Gjøvik kommune har i kommunestyremøte 25.09.14 sluttet seg til et opplegg hvor det tas sikte på et kommunestyre vedtak våren 2016. Høsten 2014 arbeides det med den foreløpige plan for arbeidet. Selve hovedarbeidet med prosesser, vurderinger av alternativer, konsekvenser økonomiske og andre, involvering av innbyggere osv. vil måtte skje i 2015. Dette er et svært omfattende arbeid som vil kreve både administrative og politiske ressurser. Interkommunalt samarbeid Resultatet av det mangeårige arbeidet med å vurdere ytterligere regionalt samarbeid knyttet til tjenesteproduksjon ble behandlet i kommunestyret 19.06.2014 Status er at det ikke er fattet politiske vedtak om etablering av nye felles interkommunale løsninger knyttet til kommunal tjenesteproduksjon. Når det gjelder statlig skatteinnfordring skal skattedirektoratet levere en utredning om dette innen 15. november 2014. Finansdepartementet tar sikte på å sende Skattedirektoratets forslag på høring innen utgangen av 2014. Regjeringen tar sikte på å overføre skatteoppkreverfunksjonen fra kommunene til Skatteetaten med virkning fra 1. januar 2016. Det videre arbeidet med regionale løsninger knyttet til tjenesteproduksjon bør nå sees i sammenheng med prosessen omkring kommunereformen. Med den framdrift slike prosesser har vil det være uhensiktsmessig å bruke tid og ressurser på denne type arbeid før resultat av prosessen er nærmere avklart, jfr. kommentarer foran om kommunereformen. Regional anskaffelsesenhet. Enheten startet opp i 2011 og etter en innledende oppbyggingsfase med etablering av ansatte, rutiner mv. er enheten nå godt i gang. Arbeidet med en felles anskaffelsesstrategi for kommunene i regionen er nå ferdig og sluttbehandlet i formannskapene. Med utgangspunkt i strategien og etterfølgende handlingsplan er det utarbeidet felles regionalt innkjøpsreglement. Dette er ferdigstilt og vedtatt eller besluttet i alle regionkommunene. Rehabilitering av rådhuset. Det er under planlegging en omfattende rehabilitering av Gjøvik rådhus. I regi av selskapene Gjøvik Rådhus AS og Industribygg AS er det gjennomført en teknisk tilstandsanalyse med tilhørende programutredning og strategi for gjennomføringen av rehabiliteringen. Det regnes med at året 2015 vil medgå til planlegging/programutvikling og detaljplanlegging - tidligst byggestart vil være i 2016. Gjøvik Rådhus AS skal stå for og ha ansvaret for selve gjennomføringen av prosjektet. Men kommunen som leietaker og bruker må ha en aktiv rolle i planleggingen og være premissleverandør for den framtidige bruken av huset. Både i planlegging og gjennomføring av dette vil sette store krav til organisasjonen. Planleggingen må skje delvis parallelt med innføring/etablering av ny administrativ organisasjon. Digitalisering - IKT I styringsdokumentet for 2014 var det signalisert igangsetting av prosessen med å rullere strategi/handlingsplan for arbeid med digitalisering /IKT i Gjøvik kommune. Dette arbeidet har blitt forskjøvet og må gjennomføres i 2015. Høsten 2014 gjøres et betydelig løft for å oppgradere klientparken til Windows 7 og Office 2010. I denne sammenheng var det nødvendig å skifte ut ca 300 PCer på administrasjonsnettet. I etterkant av denne omleggingen ligger flere andre utfordringer som må prioriteres og løses. Dette er bl.a.: • Sikre et forsvarlig regime for håndtering av brukere og identer • Lage en ny og sikker infrastruktur for alle enheter som kobles i det kommunale nettverket basert på rollebasert tilgang • Etablere en forvaltnings- og finansieringsmodell på IKT sluttbrukerutstyr som sikrer en helhetlig livssyklus. • Nytt trådløst nettverk i kommunen – spesielt prekært innen TO skole STYRINGSDOKUMENT 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE - Gjøvik kommunestyre 18.desember 2014 68 Sentrale forvaltningstjenester/internkontroll 1. trinn i forprosjektet ”Sak- og dokumentflyt i Gjøvik kommune” er gjennomført i 2014. Et resultat av dette vil bli å gjennomføre en ny arkivorganisering for å sikre at all arkivdanning i saksarkivet og fagarkiver foregår i henhold til arkivlovens krav og gjeldende rutiner. Internkontroll. Gjøvik kommune startet i 2012 et systematisk arbeid med å innføre helhetlig struktur for internkontrollen. Dette skal være en del av den ordinære ledelses- og virksomhetsstyringen. Arbeidet med videreutvikling og implementering av internkontroll i hele organisasjonen ikke minst i forhold til personvern og informasjonssikkerhet – vil bli prioritert også i 2015. Klima og energi. Arbeid med revidering av kommunens energi- og klimaplan er satt i gang. Det er utarbeidet forslag til planprogram og ny energi- og klimaplan skal i henhold til planprogrammets fremdriftsplan være ferdig ultimo desember 2015. Det er i planprogrammet lagt opp til stor grad av medvirkning fra politikere, innbyggere, skoleelever og andre i kommunen. I tillegg er det startet opp prosjekter som omhandler bruk av EL-sykler, både blant innbyggere generelt og i hjemmetjenesten i Gjøvik kommune. Det utredes alternative oppvarmingskilder i Gjøvik rådhus i forbindelse med renoveringsplaner for rådhuset, og kommunen deltar i flere prosjekter i regi av Energiråd Innlandet – blant annet prosjektet ”Grønn vei” som omhandler energiforbruk og klimagassutslipp i transportsektoren. Miljøfyrtårn. Miljøfyrtårn er valgt som miljøledelses og sertifiseringssystem for Gjøvik kommune. Status høsten 2014 er at det er 23 gyldige miljøfyrtårnsertifikater i Gjøvik kommune - av disse er det kun 1 kommunal enhet; Biri ungdomsskole. For kommunens egne formålsbygg bør det være en hovedmålsetting at alle kommunale enheter i Gjøvik kommune skal være miljøfyrtårnsertifisert innen 2020. Nøkkeltall og statistikk Det vises til aktuell statistikk i Årsrapport 2013 og i Nøkkeltallshefte 2014. Annen statistikk legges fram hvis behov. STYRINGSDOKUMENT 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE - Gjøvik kommunestyre 18.desember 2014 69 TJENESTEOMRÅDE SKOLE ÅRSBUDSJETT 2015 / ØKONOMIPLAN 2015-2018 DRIFTSBUDSJETT, NETTO– endelig vedtak DRIFTSBUDSJETT FOR GJØVIK KOMMUNE VEIL. NETTO BUDSJETTRAMMER 21 Skole Prisjustert opprinnelig budsjett Konsekvensjusteringer Døv elev Økning i spesialpedagogiske tjenester Økning i antall fremmedspråklige Konsekvensjustert driftsbudsjett Ressursøkninger Gjøvikregionen International School Budsjetttekniske endringer iht fullmakt (rammearket på I) Sum ressursøkninger Driftsreduksjoner, salderingstiltak Redusere 4 lærerstillinger Endrede rekrutteringsprosedyrer, mer nettbruk Redusere midlertidige vikarmidler våren 2015 Redusere driftsmidler, kursmidler skolene Økning inntekter GLS Redusere antall kontaktlærere Skolenedleggelse Biristrand Skolenedleggelse Redalen Økning inntekter SFO kr. 300 per hel plass Bortfall av søskenmoderasjon SFO Effektivisering innkjøp Sum driftsreduksjoner Totalt nettobudsjett 2015 2016 2017 2018 313 104 313 657 314 211 314 764 884 813 1 360 884 813 1 360 884 813 1 360 884 813 1 360 316 161 316 714 317 268 317 821 350 13 695 0 13 695 0 13 695 0 13 695 14 045 13 695 13 695 13 695 -1 166 -58 -3 321 -1 000 -300 -339 0 0 -1 000 -300 -77 -2 800 -58 0 -1 000 -500 -815 0 0 -1 000 -300 -155 -2 800 -58 0 -1 000 -800 -815 0 0 -1 000 -300 -232 -2 800 -58 0 -1 000 -800 -815 0 0 -1 000 -300 -310 -7 561 -6 628 -7 005 -7 083 322 645 323 781 323 958 324 433 INVESTERINGSBUDSJETT Det er i investeringsprogrammet for perioden 2015 - 2018 avsatt 9,0 mill. kr. til investeringer innenfor skolesektoren i årlige avsetning til rehabilitering av skolebygg på 2,0 mill. kr. for å løse ulike bygningsmessige utfordringer, ved de eldre deler av bygningsmassen. INVESTERINGSPROGRAM 15-18 2014 2015 2016 2017 2018 Skole: Biri U-skole Avsetning rehab. skolebygg 3 000 1 000 3 000 2 000 2 000 2 000 9 000 4 000 3 000 2 000 2 000 2 000 9 000 SUM INVESTERINGER Sum Kom. andel per. 15-18 i perioden STYRINGSDOKUMENT 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE - Gjøvik kommunestyre 18.desember 2014 9 000 70 TILTAK MED BUDSJETTKONSEKVENSER- fra rådmannens budsjettforslag Tiltaksnavn Nettoeffekt 2015, fra og med 01.08. 1. Ressursøkning, Gjøvik International School 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Helårseffekt 350 350 Redusere 7 lærerstillinger -2 041 -4 900 Innsparing midlertidige vikarmidler våren 2015 for å få helårseffekt Økning inntekter SFO kr. 300 per plass Bortfall av søskenmoderasjon SFO Redusere driftsmidler Økning inntekter Gjøvik Læringssenter (GLS) Redusere antall kontaktlærere med 50, ca 15 pr kontaktlærergruppe Skolenedleggelse Biristrand -3 321 0 -1 000 -300 -1 000 -300 -339 -1 000 -500 -1 000 -500 -815 0 0 0 0 -77 -8 028 -155 -8 520 9. 10. Skolenedleggelse Redalen 11. Effekt E-handel Sum for alle tiltak Kommentarer Ressursøkninger: 1. Gjøvik International school: Det gis tilskudd til oppstart, både for 2014 og 2015. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Salderingstiltak: Kutt i lærerstillinger: medfører lavere lærertetthet og redusert mulighet for å lage små grupper når det er behov for tilpasset opplæring. En lærerstilling innebærer en reduksjon på 16 slike grupper per uke. Innsparing i midlertidige vikarmidler våren 2015: Gjennomføres for å få større effekt av kutt allerede i 2015. Økning inntekter SFO kr 300 per hel plass: Sats økes. Bortfall av søskenmoderasjon SFO: Er i dag udekket. Dekkes ikke gjennom generell foreldrebetaling. Redusere driftsmidler: De fleste kurs blir finansiert via skole felleskontor samt statens videreutdanning for lærere. Liten deltagelse på eksterne kurs med høy deltakeravgift. Økning inntekter Gjøvik læringssenter (GLS): Her ligger det muligheter for økte inntekter, men tallene er per nå usikre. Redusere antall kontaktlærere: Reduseres med 50 til 225, ca 15 elever per kontaktlærergruppe. Skolenedleggelse Biristrand: Er i rådmannens budsjettgrunnlag foreslått med virkning i 2017. Er belyst i prosess i 2012. Viser også til høringsnotat: Kretsgrenser og skolestruktur, sak UFO 0009/12. Skolenedleggelse Redalen: Er i rådmannens budsjettgrunnlag foreslått med virkning i 2017. Er belyst i prosess i 2012. Viser også til høringsnotat: Kretsgrenser og skolestruktur, sak UFO 0009/12. Effekt E-handel: Beregnet effekt av innføring av e-handel. PRIORITERINGER OG MÅL 2015 / 2015-2018 PRIORITERINGER Hovedmålet for skole: Å bidra til at elevene ut i fra sine forutsetninger, gis muligheter til å få et maksimalt læringsutbytte både faglig og sosialt. STYRINGSDOKUMENT 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE - Gjøvik kommunestyre 18.desember 2014 71 Hovedprioriteringer: • Ledelse: o Rektors ledelse av de ansattes læring og utvikling. o Ansattes ledelse av barn med grunnlag i at det er den voksne som har ansvaret for kvaliteten på relasjonen. ”Det er meg det kommer an på!” • Leseferdigheter og språk: o Elever leser og forstår slik at de kan nyttiggjøre seg tekst i alt læringsarbeid. o Alle årstrinn har egne tiltak med utgangspunkt i den kommunale leseplanen. o Elevene kjenner til og bruker gode lese- og læringsstrategier. o Alle lærere i alle fag på alle trinn tar ansvar for utviklingen av gode leseferdigheter • Elevers trivsel, skolemiljø og motivasjon. o Elevene opplever et trygt skolemiljø som bidrar til god både fysisk og psykisk helse. o Elevene får oppgaver som de kan mestre. Drift: • Gjennomføre resultatmøter knyttet til elevenes læringsutbytte, internt på skolen, i skoleledernettverk og som møter mellom skoleadministrasjonen og den enkelte skoles ledelse. • • Implementering av prosjektet ”Tidlig innsats”. Samtalegrupper for elever etter modell fra Trygg Oppvekst. • Foreldresamarbeid i forhold til hvordan foreldre kan støtte sitt barns arbeid med lesing. Utvikling: • Rektorskole for alle rektorene i Gjøvik med fokus på betydningen av å lede og legge til rette for de ansattes læring. • Kompetanseutvikling for ansatte om lesing som grunnleggende ferdighet. Samarbeidet med Statped fortsetter, og skoleledere og lærere jobber aktivt med kompetanse på egen skole. • Arbeide systematisk med tiltak for å forebygge frafall i det 13-årige skoleløpet, jfr. Satsing på ungdomstrinnet. Deltagelse i den statlige ungdomsskolesatsingen. MÅLTABELL Status Mål FOKUSOMRÅDER: Fakta Anslag Mål Mål - 2013 2014 2015 2018 Budsjettavvik - i % 0,2 1,0 0 0 BRUKERE:( Brukertilfredshet og kvalitet ) 1. Nasjonal prøve lesing 5.trinn: Andelen elever på mestringsnivå 1 ligger på eller bedre enn nasjonalt snitt. 22,8 MÅL 2015 / 2015-2018: ØKONOMI: 2. Nasjonal prøve lesing: Utvikling fra 8. til 9. trinn. Andelen elever på mestringsnivå 1 er redusert med 43 %. 3. Eksamen 10. trinn: Snittkarakteren for skriftlige fag skal ligge på eller over nasjonalt snitt (N). - Norsk hovedmål N 2014 = 3,4 Mål Mål Mål beskrevet beskrevet beskrevet i målfor- i målfor- i målformulering mulering mulering Mål Mål beskrevet beskrevet i målfor- i målformulering mulering 43,6 43,6 3,3 3,0 Ref. N 2015 / 2018 - Norsk sidemål N 2014 = 3,1 3,3 2,6 Ref. N 2015 / 2018 - Matematikk N 2014 = 3,0 2,7 2,9 Ref. N 2015 / 2018 - Engelsk N 2014 = 3,7 3,5 3,5 Ref. N 2015 / 2018 4. Gjennomføring videregående skole: Prosentandel elever som slutter i løpet av 1. år på vdg. skole ligger på eller under snitt for Oppland. 3% Mål Mål Mål beskrevet beskrevet beskrevet i målfor- i målfor- i målformulering mulering mulering STYRINGSDOKUMENT 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE - Gjøvik kommunestyre 18.desember 2014 72 5. Foreldreundersøkelse Inn etter 2015 Ny versjon 2015. For 1.trinnsforeldre. Oppstart skole. MEDARBEIDERE: (Medarbeiderundersøkelser: graden av fornøydhet, målt på skala fra 1-dårligst til 6-best ) Sykefravær - i % Kommunens medarbeiderundersøkelser: Helhet: Alt i alt, hvor fornøyd er du med arbeidssituasjonen din? 6,9 7,5 7,5 7,5 2013 4,8 2014 - 2015 4,7 4,8 Kommentarer Det er i hovedsak valgt mål knyttet til leseferdigheter og skriftlig eksamen. Lesing som grunnleggende ferdighet er et sentralt utviklingsområde for skolene i Gjøvik kommune. Leseferdighet kalles gjerne inngangskompetanse. Det å kunne beherske lesing som grunnleggende ferdighet er avgjørende for læring i alle fag. Med bakgrunn i Gjøviks demografi, er det ambisiøst med målsettinger om resultater på nasjonalt snitt eller over. Foreldres levekår og utdanningsnivå har stor betydning for barn og unges læringsresultater. I Gjøvik er disse indeksene under landssnitt. Ellers er det viktig å understreke at det i tjenesteområdet skole sitt virksomhetsdokument er en omfattende måltabell, og resultater knyttet til disse målene følges både på kommunenivået og på den enkelte skole. Resultatene legges også fram for Utvalg for oppvekst. I virksomhetsdokumentet inngår blant annet alle nasjonale prøver og flere spørsmål fra den nasjonale elevundersøkelsen. ORGANISASJON OG MEDARBEIDERE 2015 ORGANISASJON Omstilling og effektiviseringstiltak/-prosjekter: • Innføre relasjonsmodellen, ”Tidlig Innsats”. • Utvikle bruken av IKT som hjelpemiddel og læremiddel, herunder få på plass et skoleadministrativt nettverk. For å få til dette, er det nødvendig med et både mer stabilt og raskere nettverk. • Prosjekter i samarbeid med ulike kompetansemiljøer som gir ny kunnskap og utvikling. HMS og Internkontroll: • Lekeplasstilsyn må følges opp med tiltak. Ferdigstille en rutine for oppfølging av sikkerhet på lekeplasser. • Utfordringer: Opprusting og vedlikehold av lokaler og uteområder. I kommuneplanens samfunnsdel er det i kapitlet om Gjøvik som oppvekstkommune beskrevet et behov for å ivareta nødvendig vedlikehold av barnehager og skoler. • Lederavtaler for rektorer med årlig oppfølging er etablert. • Skolesjef og rådgiver ved skolekontoret har årlige dialogmøter med skolens ledelse. • Den enkelte skole utarbeider en årlig egenvurdering som bl.a. er tema på dialogmøtet mellom skolens ledelse og ledelsen i skoleadministrasjonen. • Det gjennomføres minst en medarbeidersamtale pr. år. • Det gjennomføres årlig vernerunde med rapport til skolesjef. MEDARBEIDERE Rekruttere, utvikle og beholde tilstrekkelig arbeidskraft: Det vil bli utfordrende å få ansatt nok kvalifiserte lærere i årene framover. Det utdannes færre lærere enn det faktiske behovet tilsier. Det må jobbes aktivt i forhold rekruttering. Skolelederstillinger og særlig rektorstillinger er krevende å rekruttere til. Veiledningsprogrammet for nyutdannede lærere er viktig for både rekruttering av lærere og det å beholde lærere. STYRINGSDOKUMENT 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE - Gjøvik kommunestyre 18.desember 2014 73 Tiltak: • Veiledningsprogram for nyutdannede lærere. • Rektorutdanning i samarbeid med Høgskolen i Hedmark og IMTEC. • Veiledning og støtte fra skoleadministrasjonen. Kompetansebehov Skole har behov for lærere med 60 studiepoeng i fagene matematikk, norsk, engelsk og 2. fremmedspråk. Videre har skole behov for ansatte med fagbrev i barne- og ungdomsfaget til assistentstilingene. Andre yrkesgrupper inn i skolen er ønskelig. Et økende antall elever sliter med ulike former for psykiske plager. Kompetanseplaner Tjenesteområdet har en kompetanseplan som omfatter alle ansatte. Den revideres årlig. Innsatsen er rettet mot lesing, ledelse av elever og skoleledelse. Kompetanseutviklingen tar utgangspunkt i arbeidsmåtene som kjennetegner lærende organisasjoner. Kunnskap utvikles i hovedsak gjennom arbeid på den enkelte arbeidsplass. STATUSOVERSIKT 2014 SENTRALE UTVIKLINGSTREKK Oversikt Grunnleggende ferdigheter I Læreplanverket for grunnskolen er arbeid med grunnleggende ferdigheter i alle fag løftet fram som viktig. De grunnleggende ferdighetene er lesing, skriving, regning, IKT og muntlig fortelling. Betydningen av arbeid med de grunnleggende ferdighetene understrekes i Stortingsmelding 22, 2010 -2011: Motivasjon – Mestring og Muligheter. I Gjøvik er lesing et av tjenesteområde skoles viktigste satsningsområder. Å beherske lesing som en grunnleggende ferdighet er avgjørende for elevers læring i alle fag. Elever som slutter i videregående opplæring har blant annet for dårlige ferdigheter i lesing. Motivasjon, mestring og muligheter Alle elever skal ha mulighet til å realisere potensialet sitt. God klasseledelse, varierte og relevante arbeidsmåter og grunnleggende opplæring i regning, lesing og skriving blir sentrale innsatser. For alle skolene i Gjøvik blir det viktig å utvikle undervisningen slik at elevenes motivasjon for læring øker. Økt motivasjon for læring gir bedre læringsutbytte. Et godt læringsutbytte fra grunnskolen er avgjørende for å redusere frafallet i videregående skole. Folkehelse Barns som trives i et læringsmiljø, har gode forutsetninger for å utvikle seg til robuste voksne som lykkes i livene sine. Den nasjonale rammeplanen for barnehage, læreplanverket for grunnskolen og kommunens pedagogiske plattform gir føringer for hvordan ansatte skal arbeide i dette perspektivet. Elevene har rett til et godt psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Et godt psykososialt arbeidsmiljø for elevene danner grunnlaget for elevenes sosiale og faglige læring. Tidlig innsats Forskning viser at norsk grunnskole ikke har hatt tilstrekkelig oppmerksomhet mot elevers utfordringer tidlig i skoleløpet. Fortsatt er det slik at hovedtyngden av spesialundervisning ligger på ungdomstrinnet. Skolene i Gjøvik jobber med ulike modeller for særskilt oppfølging innenfor fagene norsk og matematikk på 1. – 4.trinn. Videre har skolene i Gjøvik en studietidsordning for elever på alle trinn som gir rom for ulike tilpassede opplegg for både sosial og faglig læring. Denne ordningen gir økte muligheter for tiltak rettet mot tidlig innsats. Det er også viktig med samarbeid mellom tjenesteområdene barnehage, barn og familie og skole. Det er etablert samarbeidsarenaer på tvers av tjenesteområdene, og flere konkrete tiltak er igangsatt. Prosjektet ”Tidlig Innsats” er gjennom to år utviklet i tett samarbeid mellom tjenesteområdene barnehage, barn/familie og skole. Barns begynnende skjevutvikling enten faglig eller sosialt, må identifiseres og relevante tiltak settes inn. STYRINGSDOKUMENT 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE - Gjøvik kommunestyre 18.desember 2014 74 Ungdomstrinnet 5-årig satsing på ungdomstrinnet er det store nasjonale løftet i forhold til utvikling av grunnskolen. Det er utarbeidet en egen strategiplan og et eget rammeverk for kompetanseutvikling. Her inngår støtte til skoleeier, skoleledelse og lærere gjennom ulike former for kompetanseutvikling. Målet med å fornye ungdomstrinnet er å gjøre opplæringen mer motiverende og variert, slik at elevene får større utbytte av skolen og opplever den relevant og givende. Fornying av ungdomstrinnet skal bl.a. skje gjennom økt valgfrihet, bedre klasseledelse, bedre opplæring i regning og lesing og gjennom mer praktiske og relevante arbeidsmåter i fagene. Satsingen har som hovedmål å ruste elevene slik at de både er mer motiverte og bedre faglig rustet for videregående opplæring. Nøkkeltall og statistikk Det vises til aktuell statistikk i Årsrapport 2013 og i Nøkkeltallshefte 2014. Kommentarer til nøkkeltall og statistikk I Nøkkeltallshefte side 19 viser statistikken en reduksjon i gjennomsnittlig gruppestørrelse for 8.-10. trinn. Statistikken viser samtidig en økning når det gjelder netto driftsutgifter pr grunnskoleelev. Gjøvik kommune har ikke økt ramma til årsverk i grunnskolen. Budsjettene er også saldert gjennom flere år. På den bakgrunnen virker det ikke logisk at statistikken for 2013 skal vise en økning i ressursbruk for grunnskolen i Gjøvik kommune. Noen årsaker • Gjøvik har mye av spesialundervisningen inne i klassen. Dette vil da telle med som flere lærertimer i gruppa. • Småskolene er dyre: Mange kommuner legger ned småskoler. Gjøvik har ikke gjort dette. • En økning med 4 stillinger fra Staten til prosjekt Vardal ungdomsskole. • Høyt antall minoritetsspråklige elever med vedtak om særskilt norskopplæring. (Side 20 i nøkkeltallsheftet) Disse timene ligger inne i den statistikken som nøkkeltallsheftet refererer til. • Det er også viktig å understreke det som sies om mål på lærertetthet. Fra skoleporten.udir.no: ”Mål på lærertetthet er heftet med usikkerhet. Dette kommer av at noen kommuner fører lærerressurser på kommunen sentralt mens andre kommuner fører det på skolen i GSI. Dette kan for eksempel være timer spesialundervisning eller særskilt norskopplæring.” • I Gjøvik føres alle timer til undervisning på den enkelte skole. Ingen timer føres på kommunen sentralt! Indikatorer og nøkkeltall fra skoleporten.udir.no Gjøvik Oppland Nasjonalt kommune fylke Lærertetthet i ordinær undervisning 15,6 15,4 16,8 Gjøvik kommune, Grunnskole, Undervisningspersonell, 2013-2014 2009-10 Lærertetthet i ordinær undervisning 16,0 201011 201112 201213 201314 15,9 14,9 15,4 15,6 Eksempler fra noen skoler på lærertetthet i ordinær undervisning. (Tall fra skoleporten.udir.no) Biristrand Redalen Blomhaug Vardal ungdomsskole Vindingstad Lundstein 11,6 10,4 18,6 17,5 16,9 12,2 Lærertetthet er definert som forholdet mellom elevtimer minus timer til spesialundervisning og særskilt norskopplæring og ordinære undervisningstimer. I statistikken på s.19 i Nøkkeltallsheftet ligger både spesialundervisning og timer til særskilt språkopplæring inne. STYRINGSDOKUMENT 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE - Gjøvik kommunestyre 18.desember 2014 75 TJENESTEOMRÅDE BARNEHAGE ÅRSBUDSJETT 2015 / ØKONOMIPLAN 2015-2018 DRIFTSBUDSJETT, NETTO – endelig vedtak 2015 2016 2017 2018 177 862 178 136 178 409 178 682 600 1 500 100 0 1 500 100 0 1 500 0 0 1 500 0 180 062 179 736 179 909 180 182 7 828 7 828 7 828 7 828 Sum ressursøkninger 7 828 7 828 7 828 7 828 Driftsreduksjoner, salderingstiltak Avvikling av 6 støttepedagogstillinger Alternativ 1: gjennomføre bygging av ny Gjøvik barnehage; Effektivisering innkjøp Endrede rekrutteringsprosedyrer, mer nettbruk -1 345 0 -27 -6 -3 229 -1 650 -53 -6 -3 229 -3 300 -80 -6 -3 229 -3 300 -107 -6 -1 378 -4 938 -6 615 -6 642 186 512 182 626 181 122 181 368 DRIFTSBUDSJETT FOR GJØVIK KOMMUNE VEIL. NETTO BUDSJETTRAMMER 25 Barnehage Prisjustert opprinnelig budsjett Konsekvensjusteringer Økt tilskudd private barnehager Spesialpedagogiske utgifter Midlertidig flytting Gjøvik barnehage i byggeperioden Konsekvensjustert driftsbudsjett Ressursøkninger Budsjetttekniske endringer iht fullmakt (rammearket på I) Sum driftsreduksjoner Totalt nettobudsjett INVESTERINGSBUDSJETT Inkludert tidligere bevilgning på 12 mill. kr. fra 2014 som rebudsjetteres i 2015 er det nå i alt avsatt 50 mill. kr. i investeringsprogrammet for 2015 - 18. Avsetningen skal dekke riving og bygging av ny Gjøvik Barnehage, k-sak 49/13 – forprosjekt Gjøvik Barnehage. INVESTERINGSPROGRAM 15-18 2014 2015 2016 Barnehage: Invest.midler nye bhg.plasser 2 000 32 000 18 000 SUM INVESTERINGER 2 000 32 000 18 000 2017 2018 Sum Kom. andel per. 15-18 i perioden 50 000 0 0 50 000 STYRINGSDOKUMENT 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE - Gjøvik kommunestyre 18.desember 2014 50 000 76 TILTAK MED BUDSJETTKONSEKVENSER - fra rådmannens budsjettforslag Oversikt Tiltaksnavn Nettoeffekt 2015 Helårseffekt 1. 2. Avvikling av 6 støttepedagogstillinger Alternativ 1: gjennomføre bygging av ny Gjøvik barnehage -1 345 0 -3 229 -1 650 3. Effektivisering innkjøp – økt bruk E-handel Sum for alle tiltak -27 -1 372 -53 -4 932 Eventuelle kommentarer 1. Avvikling av 6 støttepedagogstillinger: Det er i dag totalt 9 stillinger som etter søknad fordeles ut til private og kommunale barnehager som ekstraressurs ved inntak av barn med nedsatt funksjonsevne. Avvikling av en stor del av støttepedagogstillingene i sektoren vil medføre at alle barnehagene som har barn med spesielle behov må forventes å løse de utfordringene de har ved hjelp av egen grunnbemanning og spes.ped.timetallet. 2. Alternativ 1: Gjennomføre bygging av ny Gjøvik barnehage Stikkord fra langtidsplan 2013; Kommuneplanens samfunnsdel: ”Gjøvik skal bli mer BY. Sentrum skal bli mer attraktivt og urbant. Det skal bygges flere boenheter i sentrum og byen skal ha tilbud og kvaliteter som en finner i større byer. Det skal være minst 33 333 innbyggere i Gjøvik kommune innen 2025”. En stor og attraktiv sentrumsbarnehage med et uteområde som inneholder gode parkkvaliteter, vil skape liv og aktivitet i byen. Forprosjektet Gjøvik barnehage slik det framstår vil bidra til å innfri målsettingene fra arealdelen og samfunnsdelen i Langtidsplan 2013. Behovet for barnehageplasser: Stordriftsfordeler er allerede tatt ut i Gjøvik, vi har lagt ned alle de små enhetene og bygd store barnehager. Vi etablerte en liten barnehage, Båthavna barnehage i 2006 pga et akutt behov for flere småbarnsplasser. ”Bufferbarnehagen” oppsto som følge av et ønske om å ta kommunenes visjon på alvor; motor for vekst og utvikling, flere innbyggere, retur for utflyttede unge – og tilgang til barnehageplass når familier trenger det, ansåes som et viktig virkemiddel. I Utbyggingsplan for barnehager forholdt vi oss til befolkningsprognoser fra SSB med middels nasjonal vekst. Med utgangspunkt i økte søknader for 1-åringene, redusert deltid og middels nasjonal befolkningsvekst, stipulerte vi behovet for nye plasser i 2020 til 101 nye småbarnsplasser og 132 nye storebarnsplasser. En ny Gjøvik barnehage vil gi plass til 148 enheter mot 66 i dag. Innlemming av Båthavna med 42 enheter og Bufferbarnehagen med 18 enheter vil med det planlagte arealet kunne tilby mange flere barnehageplasser tilgjengelig i sentrum. Både Båthavna og Bufferbarnehagen på Øverby er kostnadskrevende på drift – innlemming i en ny Gjøvik barnehage vil være kostnadseffektivt og redusere stykkprisen pr. barnehageplass totalt. De ansatte i de 2 enhetene vil bli overført til den nye barnehagen. Alternativ 2: Ikke gjennomføre bygging av Gjøvik barnehage og avvikle bufferbarnehagen: Gjøvik barnehage er over 60 år gammel, den eldste delen er fra 1953. I 2011 ble det gjennomført en bygningsmessig vurdering av bygget med utgangspunkt i bygningsmassens tilstand, status for tekniske anlegg og vurdering av brukbarhet med hensyn til universell utforming i henhold til dagens krav. Tilstandsrapporten fra Sweco utført i desember 2011 konkluderte med at bygget i et 5 årsperspektiv burde erstattes med en ny bygning etter dagens krav. Det er ikke foretatt vedlikeholdsarbeider i denne perioden i påvente av forprosjektet med tanke på ny barnehage. STYRINGSDOKUMENT 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE - Gjøvik kommunestyre 18.desember 2014 77 Det foreligger rapporter fra tilsyn fra ulike myndigheter om bla. a. for dårlig inneklima b. støymålinger langt over vedtatte grenseverdier c. belysning som ikke er i samsvar med lovkrav d. ikke universelt utformet, foreldre/barn/ansatte som er bevegelseshemmet kan ikke komme seg inn i den eldste delen av bygget e. ising og lekkasjer i vegger som ikke er utbedret Velger man å ikke bygge ny Gjøvik barnehage må det påregnes investeringer i forhold til bl.a. nytt ventilasjonsanlegg, støytiltak, og krav til universell utforming. Nedlegging av bufferbarnehagen kan saldere budsjettet for 2015. 3 ansatte pedagoger må overføres til annen stilling i kommunen, eventuelt sies opp. Kommunen kan fortsatt klare å gi alle barn med rett til plass et barnehagetilbud, men det vil ikke være mulig med løpende opptak gjennom året for nytilflyttede og familier som har fått barn på et tidspunkt som ikke gir rettigheter til barnehageplass. Ved nedlegging av bufferbarnehagen må Båthavna bestå for å sikre at alle med rett til plass får det. 3. Effekt økt bruk av E-handel: Se felles kommentar under sentral politisk og administrativ virksomhet. PRIORITERINGER OG MÅL 2015 / 2015-2018 PRIORITERINGER Barnehagesektoren skal ha ansatte som bidrar til barns trivsel og vennskap og tar på alvor sin rolle som ansvarlig for relasjonen i arbeidet med alle barn: ”DET ER MEG DET KOMMER AN PÅ” Ledelse Styrere og pedagogiske ledere skal settes i stand til å lede sin virksomhet i tråd med nasjonale og kommunale føringer og mål Kompetanseutvikling Alle ansatte skal være kjent med pedagogisk plattform og nasjonale og kommunale mål for barnehagesektoren og arbeide etter disse Barnehagen som språkarena Å støtte barns tilegnelse av språk er en av barnehagens kjerneoppgaver. Alle ansatte i barnehagen har en viktig rolle i arbeidet med språk og må tilføres kunnskaper og ferdigheter Barn med særskilte behov Alle barn er alle ansattes ansvar; uansett funksjonsnivå, alder, kjønn, eller bakgrunn. Alle faggrupper i barnehagen skal bidra til at det enkelte barn gis støtte og utfordringer ut fra egne forutsetninger og tar del i et meningsfullt liv i barnehagens fellesskap. Drift • • • • Videreføre implementering av prosjektet ”Tidlig Innsats” Videreføre lederprogrammet for pedagogiske ledere Videreføre kompetanseløftet for assistenter og fagarbeidere Dokumentere og analysere de minste barnas trivsel STYRINGSDOKUMENT 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE - Gjøvik kommunestyre 18.desember 2014 78 Utvikling • • • • • Kartlegge de ansattes kompetanse i arbeidet med barns språkutvikling I språksatsingen skal foreldregruppene involveres Iverksette et utviklingsprosjekt knyttet til barnehagenes arbeid med barn med særskilte behov Miljøfyrtårn; 2 barnehager skal være piloter og sertifiseres «Aktiv på tvers» - deltagelse i et tverrfaglig utviklingsprosjekt under ledelse av Fysio- og ergoterapitjenesten barne- og ungdomsteam MÅLTABELL Status FOKUSOMRÅDER: - MÅL 2015 / 2015-2018: Mål Fakta Anslag Mål Mål 2013 2014 2015 2018 -0,8 0 0 0 ØKONOMI: Budsjettavvik - i % BRUKERE:( Brukertilfredshet og kvalitet ) 1. 2 kommunale barnehager er miljøsertifisert 100 % 2. Andelen barnehager som er på grønt i språkspørsmål i ståstedsanalysen 100 % 3. Andelen foreldre som har deltatt på foreldremøte med tema språk 60 % 4. Øking i andelen menn i barnehage (fra –til) 12 % 8,8 % 12 % MEDARBEIDERE: (Medarbeiderundersøkelser: graden av fornøydhet, målt på skala fra 1-dårligst til 6-best ) Sykefravær - i % 10,9 10 % 10 % 10 % Kommunens medarbeiderundersøkelser: Helhet: Alt i alt, hvor fornøyd er du med arbeidssituasjonen din? 5,1 5,1 5 5 ORGANISASJON OG MEDARBEIDERE 2015 ORGANISASJON • Videreføre lederutviklingsprogram for pedagogiske ledere i samarbeid med Imtec. • Videreføre implementering av modellen i Vindingstadprosjektet ”Tidlig innsats” i alle barnehager og skoler • Fokus på foreldresamarbeid i barnehagens språksatsing • Gjennomføre forbedrings/utviklingsarbeid i alle barnehager med barnehagen som språkarena som hovedfokus Samarbeide med TO-skole om kompetanseheving på språk og lesing. Igangsette et utviklingsprosjekt i samarbeid med PPT rundt arbeidet med barn med særskilte behov Revidere kompetanseplanen i henhold til nasjonale føringer • • • MEDARBEIDERE • Videreføre nettverk for nyutdannede barnehagelærere. • MIB, menn i barnehagen, ungdomsskoleelever som lekeressurs videreføres hvis vi tildeles økonomisk tilskudd • Iverksette kompetanseløft for 45 nye assistenter med følgende tema: Barnehagens samfunnsmandat, Voksenrollen, Kommunikasjon, Språk og tekst, Barns trivsel, Dokumentasjonsarbeid, IKT for barn og voksne, Praksisfortellinger STYRINGSDOKUMENT 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE - Gjøvik kommunestyre 18.desember 2014 79 STATUSOVERSIKT 2014 SENTRALE UTVIKLINGSTREKK Oversikt Utdanningsdirektoratets sentrale føringer tilsier at kommunen vil møte flere endringer innenfor barnehagesektoren i 2015. Så langt er det bebudet endringer på følgende områder: • Differensiering/moderasjonsordninger i foreldrebetalingen • Fokus på barnehagen som språkarena og nye verktøy som skal tas i bruk. • Lovendringer knyttet til bl.a. psykososialt miljø, spesialpedagogisk hjelp og antall barn pr. voksen. • Revisjon av rammeplanen • Videreutvikling av departementets kompetansesatsing • Mulige nye tilsynsordninger • Finansiering av private barnehager – skal være ferdig 1.01.2016. • Etablering av en kvalitetsportal tilsvarende skole og fokus på HVA som skal måles og HVORDAN Barnehagedekning Reduksjon i antall barnehageplasser vil medføre et forventningsgap mellom hva kommunen kan tilby og hva foreldre forventer. Gjøvik er kjent for å være bedre enn loven på tildeling av barnehageplasser og mange småbarnsforeldre forventer å få plass når de måtte ha behov for det. Nedlegging av bufferbarnehagen vil bli et savn hvis intensjonen med etableringen ikke videreføres i ny Gjøvik barnehage. Differensiering av foreldrebetalingen I regjeringens forslag til budsjett for 2015 er det foreslått at alle foreldre med inntekt under kr. 405 000 få et fra drag på kr. 500 i foreldrebetaling pr. mnd. Samtidig skal prisen på en barnehageplass øke med kr. 100, dvs kr. 2 580 pr. mnd. De private barnehagenes inntektstap skal dekkes av kommunen. Hvordan dette vil slå ut økonomisk er vanskelig å forutsi, men dokumentasjonsarbeid, sjekk av ligningsattester og beregninger vil medføre økt administrativt byråkrati for kommunen hvis det blir innført. Menn i barnehagen Ungdomsskolegutter som ”lekeressurs” i 2 barnehager har vært en suksess, og det er ønskelig å videreføre dette i 2015. Det er avhengig av at kommunen tildes nye midler fra fylkesmannen. Rekruttere og beholde Nasjonalt er det stor mangel på barnehagelærere – så langt har vi i Gjøvik kommune svært få dispensasjoner fra utdanningskravet. Men med en arbeidstokk hvor 14 % er over 60 år vil behovet for å rekruttere pedagoger framover øke, og konkurransen om arbeidskraften vet vil vi eskalere. Departementet setter inn tiltak for å bl.a. utdanne flere assistenter til barnehagelærere, det er sterkt å beklage at det ikke er rom i budsjettet for å tilby denne 4-årige utdanningen til noen av våre assistenter som ønsker det. Folkehelse Barn som trives i et læringsmiljø med fokus på mestring, medvirkning og innflytelse over eget liv har gode forutsetninger for å utvikle seg til robuste voksne som lykkes i livene sine. Den nasjonale rammeplanen og kommunens pedagogiske plattform gir føringer for hvordan ansatte skal arbeide i dette perspektivet i en lærende organisasjon. Fokus på tidlig innsats, fysisk aktivitet og sunt kosthold er godt innarbeidet i barnehagene i kommunen. TO barnehage deltar i et tverrfaglig utviklingsprosjekt under ledelse av Fysio- og ergoterapitjenesten barne- og ungdomsteam; «Aktiv på tvers» STYRINGSDOKUMENT 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE - Gjøvik kommunestyre 18.desember 2014 80 Lederutviklingsprogrammet for pedagogisk ledere Gruppe nr. 2 er i gang og avslutter med eksamen i januar 2015. Da har ca. halvparten av pedagogene gjennomført dette planlagte lederutviklingsprogrammet for alle de pedagogiske lederne. Det foreligger en plan for neste kull, men det ser ikke ut til at budsjett 2015 gir rom for det. Barnehagenes arbeid med barn med spesielle behov 5 barn er innvilget utsatt skolestart i vedtak fra PP-tjenesten, spesialpedagogisk hjelp og ekstra ressurser dekkes over TO-barnehages budsjett. Tjenesteområdet opplever en stor øking av antall barn med diagnoser i autismespekteret. Disse barna krever spesiell trening iht Habiliteringstjenestens opplæringsprogram og er krevende for barnehagene både i forhold til kompetanse og ressursbruk. Vi vil i samarbeid med PPT vurdere andre måter å organisere den spesialpedagogiske hjelpen på for å se om det er mulig å få en bedre utnyttelse av ressursene. Vi må vurdere nye måter å utføre tjenesten på, bla. legge større vekt på veiledning og kompetanseheving i personalgruppene. Nøkkeltall og statistikk fra fylkesmannens Kommunebilder for Gjøvikregionen STYRINGSDOKUMENT 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE - Gjøvik kommunestyre 18.desember 2014 81 TJENESTEOMRÅDE HELSE OG OMSORG ÅRSBUDSJETT 2015 / ØKONOMIPLAN 2015-2018 DRIFTSBUDSJETT, NETTO – endelig vedtak DRIFTSBUDSJETT FOR GJØVIK KOMMUNE VEIL. NETTO BUDSJETTRAMMER 31 HO Prisjustert opprinnelig budsjett Konsekvensjusteringer Psykiatri/psykisk helsevern Innleveringskostnader tjenestebiler Samarbeidsavtale Barnevern og Helse og omsorg BPA Dagtilbud for demente - Åslundmarka Serviceavtaler og alarmanlegg Psykolog KOM 36/14 Tilskudd ressurskrevende tjenester Kantinetilbud Snertingdal Reduksjon 1 årsverk støttefunksjon administrasjon Stillinger Styrk og Lavterskel helsetilbud Ksak 51/13 Endring kommunal medfinansiering samh reformen Tapte inntekter ny drift trygghetsalarmer K sak 40/14 Etab av regionalt kompetansesamarbeid Konsekvensjustert driftsbudsjett Ressursøkninger Utflytting mv. unge funksjonshemmede Barnebolig Kommuneoverlege - utvidelse 50% stilling Kompensasjonstilskudd K-sak 106/02 Økning av sykepleierbemanning GIL helg Husleie STYRK Styrking samfunnsmedisin (GK andel 35,2%) Udekket finansiering av stillinger Styrk og lavterskel helsetilbud k sak 51-13 Driftsvirkning av 50 omsorgssenter Biri fra 2017 Budsjetttekniske endringer iht fullmakt (rammearket på I) Sum ressursøkninger Driftsreduksjoner, salderingstiltak Nedleggelse korttidsavdeling Snertingdal Legge ned driften ved Allhuset - 1,8 åv Reversering tidligere, men ikke iverksatt tiltak, psykologstilling (K-sak x/x) Effektivisering natt tjenesten Økte inntekter ressurskrevende brukere Redusere årsverk med 4,5 i tjenesteområdet Effektivisering innkjøp Endrede rekrutteringsprosedyrer, mer nettbruk Effektivsering forpleiningstjenesten Sum driftsreduksjoner Totalt nettobudsjett 2015 2016 2017 2018 492 137 493 375 494 612 495 850 1 500 1 290 128 625 0 100 0 -2 500 -60 -250 202 -34 203 790 260 1 500 -1 200 438 625 604 200 750 -2 500 -60 -250 202 -34 203 790 260 1 500 -90 438 625 604 100 800 -2 500 -60 -250 202 -34 203 790 260 1 500 1 290 438 625 604 200 800 -2 500 -60 -250 202 -34 203 790 260 460 019 460 531 462 828 465 546 2 500 1 700 760 6 300 245 215 176 283 0 20 756 2 500 1 700 760 6 300 245 215 176 283 0 20 756 2 500 1 700 760 6 300 245 215 176 283 3 000 20 756 2 500 1 700 760 6 300 245 215 176 283 3 000 20 756 32 935 32 935 35 935 35 935 0 -250 0 -650 -3 000 -2 925 -232 -127 -500 0 -750 -750 -1 300 -5 000 -2 925 -464 -127 -500 0 -750 -800 -1 300 -7 000 -4 225 -696 -127 -500 0 -750 -800 -1 300 -9 000 -4 225 -928 -127 -500 -7 684 -11 816 -15 398 -17 630 485 270 481 650 483 365 483 851 STYRINGSDOKUMENT 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE - Gjøvik kommunestyre 18.desember 2014 82 INVESTERINGSBUDSJETT INVESTERINGSPROGRAM 15-18 Helse og omsorg: Fremtid. inv./ Nordbyen omsorgssenter Omsorgssentre Biri/ Snertingdal Alarmanlegg mustadhagen Kjøp av hjelpemiddel bil 2014 2015 2016 9 000 87 500 1 500 39 400 1 500 6 900 150 5 000 100 2017 17 500 2018 25 000 250 500 Sum per. 15-18 126 900 45 500 0 0 0 Brannverntiltak Sn.dal/ Biri oms. senter Anleggstilskudd boliger (APV 5 k-sak 70/13) Brannsikkerhet for hjemmeboende 250 11 900 250 10 000 96 050 46 000 17 500 25 000 SUM INVESTERINGER 184 550 TILTAK MED BUDSJETTKONSEKVENSER - fra rådmannens budsjettforslag Oversikt Tiltaksnavn 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Utflytting mv unge funksjonshemmede Barnebolig Kommuneoverlege – utvidelse 50% stilling Økning sykepleierbemanning GIL helg Husleie STYRK Styrking samfunnsmedisin GHM (GK’s andel 35,2%) Udekket finansiering av stillinger Styrk og Lavterskel helsetilbud ksak 51/13 Endret finansieringsløsning av omsorgsboliger i Snippveien (k-sak 106/02) (Kompensasjonstilskudd) Nedleggelse korttidsavdeling Snertingdal Legge ned driften ved Allhuset - 1,8 årsverk Reversering tidligere, men ikke iverksatt tiltak, psykologstilling Økte inntekter ressurskrevende tjenester Effektivisering natt tjenesten Redusere 4,5 årsverk i tjenesteområdet, 6,5 fra 2017 Effekt e-handel Sum for alle tiltak Nettoeffekt 2015 Helårseffekt 3 000 1 700 760 245 215 176 3 000 1 700 760 245 215 176 283 283 6 300 6 300 -4 000 -750 0 -6 000 -1 000 -750 -3 000 -650 -2 925 -5 000 -1 300 -2 925 -232 1 122 -464 -4 760 Kommentarer Ressursøkninger: 1. Utflytting mv unge funksjonshemmede: Ressursøkningen knytter seg til ny bolig. 2. Barnebolig: Knytter seg til en bruker med 1-1-bemanning (tilsvarer ca. 5 årsverk). Netto effekt etter at økt inntekt i form av tilskudd ressurskrevende brukere er trukket fra. 3. Kommunelege: Utvidelse 50% stilling. STYRINGSDOKUMENT 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE - Gjøvik kommunestyre 18.desember 2014 83 4. Økning av sykepleierbemanning Gjøvik interkommunale legevakt helg: Det er behov for å styrke sykepleierbemanningen med 30 timer per uke i tillegg til helligdager (7 timer per dag). GKs andel er 35 %. 5. Husleie STYRK: Dekker leide lokaler på Mjøsstranda for Aktiviseringstilbud /åpent hus to til tre dager pr uke, ulike enkeltarrangement , samt mulighet for tettere individuell oppfølging. STYRK er styrking av oppfølgingstjenestene for brukergruppe med sammenfallende psykiske lidelser og rusproblemer. Startet som et prosjekt i 2010, drift fra 2013. 6. Styrking samfunnsmedisin Gjøvikregionen Helse- og Miljøtilsyn: GKs andel 35,2 %. 7. Udekket finansiering av stilling Styrk og Lavterskel helsetilbud K-sak 51/13: Kompensasjon for endring av finansiering mellom øremerkede tilskudd og rammetilskudd. 8. Endret finansieringsløsning av omsorgsboliger i Snippveien (K-sak 106/02): Det ble vedtatt at rentekompensasjonstilskudd til omsorgsboliger skulle finansiere bemanningen av cirka 10 stillinger. Ordningen ble innført med avsetning av overskudd som følge høy rente til en eget fond. Fondet vil i løpet av 2014 antakeligvis bli brukt opp, og på grunn av dårlig skatteinngang i 2014 vil budsjettert avsetning bli strøket. For å skape tryggere rammebetingelser for tjenesteområdet foreslås denne ordning avviklet og at det nødvendige behovet dekkes gjennom økt rammebevilgning. Netto effekt av økt bevilgning i 2015 er om lag 1,3 mill. kroner (brutto utgift 6,3 mill. – avsetning 5 mill. = netto 1,3 mill.). Salderingstiltak: 9. Nedleggelse korttidsavdeling Snertingdal: Snertingdal har som geografisk område en relativt større dekning av institusjonsplasser enn øvrige områder i Gjøvik kommune. Flere av pasientene kommer fra Gjøvik by. 10. Legge ned driften ved Allhuset: Lavterskel åpent tilbud, som ikke krever saksbehandling og vedtak. Ikke lovpålagt. 11. Reversering tidligere, men ikke iverksatt psykologstilling: Ingen lovpålagt stilling 12. Økte inntekter ressurskrevende brukere: Gjøvik kommune oppjusterer timeprisen noe opp som bidrar i positiv retning (+5 mill.), mens et høyere innslagspunkt bidrar i negativ retning (- 2 mill.). Netto økning utgjør 3 mill. kroner. 13. Effektivisering nattjenesten: Forutsetter økt bruk av velferdsteknologi. Færre tilsyn vil kunne føre til nedsatt kvalitet og mindre trygghet. 14. Redusere årsverk med 4,5 i tjenesteområdet: Generell reduksjon av bemanningen. Standardreduksjon. Ytterligere reduksjon med 2 årsverk fra 2017. 15. Effekt økt bruk av E-handel: Se felles kommentar under sentral politisk og administrativ virksomhet. PRIORITERINGER OG MÅL 2015 / 2015-2018 PRIORITERINGER De viktigste prioriteringer eller strategier som legges til grunn for drift og utvikling av aktivitet innenfor tjenesteområdet i styringsdokumentet for 2015-2018: Drift 1. Helse og omsorg skal ha fokus på helsefremmende og forebyggende tiltak slik at flest mulig klarer seg selv. Dette iverksettes med tiltak i alle seksjoner. 2. Styrke brukermedvirkning 3. For personer som får funksjonsfall skal vi sette inn tiltak slik at de blir mest mulig selvhjulpne STYRINGSDOKUMENT 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE - Gjøvik kommunestyre 18.desember 2014 84 4. Styrke kompetansen i alle tjenester for å bidra til å bo lengst mulig i eget hjem 5. Styrke tverrfaglig samarbeid internt i kommunen og overfor andre Utvikling 1. 2. 3. 4. Omstilling og endring Satse på hverdagsrehabilitering og holdningsendring hos ansatte Utvikle tjenestene til psykisk syke Videreutvikle samarbeidet med fastlegene MÅLTABELL Status FOKUSOMRÅDER: - MÅL 2015 / 2015-2018: Mål Fakta Anslag Mål Mål 2013 2014 2015 2018 0,4 -0,6 0 0 93 66 55 65 55 65 60 70 2. Andel innbyggere i alder 77 år som har deltatt på informasjonsmøte, eller hatt hjemmebesøk av Rådgivningstjenesten 65+ 33 % 75 % 77 % 77 % 3. Antall brukere som har individuell plan 142 110 150 180 15,8 16 15,6 15,6 5. Antall korttidsdøgn i sykehjem 18756 20000- 15000 16000 6. Overbeleggs døgn i sykehjem 1000 430 500 150 7. Betalte ventedøgn, utskrivningsklare fra sykehus 470 335 400 50 8. I hvor stor grad er du fornøyd med tjenesten skala 1 – 6 (tilrettelagte tjenester) - - 4,9 4,9 9. I hvor stor grad er du fornøyd med tjenesten skala 1 – 6 (sykehjem) 5,3 (2012) - 4,9 4,9 ØKONOMI: Budsjettavvik - i % BRUKERE:( Brukertilfredshet og kvalitet ) Helsefremmende og forebyggende arbeid: 1. Antall timer gruppeundervisning i helsefremmende arbeid for barn og unge til ansatte i bhg og skole. Antall deltagere Døgnplasser: 4. Dekningsgrad, høyeste omsorgsnivå i % av innbyggere over 80 år Brukerundersøkelser: MEDARBEIDERE: (Medarbeiderundersøkelser: graden av fornøydhet, målt på skala fra 1-dårligst til 6-best ) Sykefravær - i % 12 11 12 11 Kommunens medarbeiderundersøkelser: Helhet: Alt i alt, hvor fornøyd er du med arbeidssituasjonen din? 4,9 - 4,8 4,9 2. Antall ansatte som har deltatt på interne kurs 2400 2000 2000 2400 3. Antall ansatte som har fullført videreutdanning 12 18 20 20 Kommentarer: Med bakgrunn i innsparingen for 2015 er noen av målene nedjustert fra 2014, og sykefraværet er forventet å stige. STYRINGSDOKUMENT 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE - Gjøvik kommunestyre 18.desember 2014 85 ORGANISASJON OG MEDARBEIDERE 2015 Helse og omsorgsplan 2025 har vist, og skal vise retning for utvikling av helse- og omsorgstjenestene i årene framover. I den beskrives tiltakene basert på de 10 førende prinsipper som er politisk vedtatt. Organisasjonen og medarbeiderne er godt kjent med disse, og det arbeides bevisst for å nå målene i planen. Strammere rammer gjør at tjenesten må være enda mer bevisst på ledelse, styring, utvikling og prioritering av fokusområder. ORGANISASJON • HMS og internkontroll, mer bruk av ROS analyser • Gjennomgang av vedtak på tjenester, innhold, form og saksgang • Kompetanseplaner – Utvikling av tiltak i seksjoner og avdelinger • Være med å bygge opp den regionale kompetanse enheten • Kontinuerlig gjennomgang av ressursbruk og styrke tverrfaglig samarbeid internt og eksternt • Samarbeide med tillitsvalgte og verneombud i endrings- og utviklingsarbeid • Bruke kvalitetssystemet EQS til systematisk forbedringsarbeid. MEDARBEIDERE • Øke andel ansatte med høgskolekompetanse. Fokus på relevant videreutdanning • Få ned antall deltidsansatte • Konstant fokus på arbeidsmiljø • Styrking av lederressurser, mange ansatte pr leder i dag. • Følge opp planer, medarbeidersamtaler, gode rutiner for ivaretakelse av ansatte. • Arbeid med arbeidsgiverpolitikkens verdigrunnlag og handlingsregler • Fortsatt høyt fokus på IA oppfølging, og verdsetting av tilstedeværelse STATUSOVERSIKT 2014 SENTRALE UTVIKLINGSTREKK Samhandlingsreformen har fokus på at helsetjenesten skal satse mye på å forebygge sykdom framfor bare å reparere. Det skal satses på tidlig innsats, habilitering og rehabilitering, og ulike ledd i helsetjenesten skal jobbe bedre sammen. Flere oppgaver er pr i dag overført fra sykehus til kommunen. Reformen har hatt som formål å gjøre det bedre for pasientene, gi dem større brukermedvirkning, samtidig som veksten i utgifter til helsetjenesten skal reduseres. Tjenesteområdet Helse og omsorg har en stor utfordring i å etablere gode løsninger innenfor dagens økonomiske rammer, det brukes i dag mange flere årsverk enn det er budsjettert for. Det er svært bekymringsfullt med den videre økningen i antall timer og vedtak innenfor de store seksjonene, og dette er lovpålagte oppgaver som tjenesten ikke kan styre. Spesielt kan nevnes ivaretakelse av personer innenfor demens, psykisk helse og rus, men det er også en realitet at Gjøvik har et høyt antall brukere under 67 år som har et livslangt behov for tilpassede tjenester. Dette er store og voksende pasientgrupper med sammensatte utfordringer med hensyn til både forebygging og rehabilitering/habilitering. Tjenesten har stort fokus på kvalitets- og fagutvikling for å kunne tilby brukerne effektive tjenestetilbud og gode tiltak. Det er pr i dag både økonomiske og kompetansemessige utfordringer knyttet til at disse pasientene/ brukerne blir skrevet ut fra spesialisthelsetjenesten før kommunen har fått bygget opp tilbudene. Pr 2 tertial 2014 hadde Tjenesteenheten mottatt 4344 søknader totalt til de ulike tjenester innen HO. Dette er 244 søknader flere enn samme tidsperiode i 2013. Utvikling i, og krav til behandling i kommunale tjenester gjør at flere pasienter som blir innlagt i sykehjem er svært marginale med store ressursbehov. Disse pasientene er ressurskrevende både når STYRINGSDOKUMENT 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE - Gjøvik kommunestyre 18.desember 2014 86 det gjelder kompetanse og personell. Belastningen har økt på de ansatte over tid, og det har også vært en økning i skader på personalet og økt sykefravær som følge av dette. Det er en større andel pasienter med utagerende adferd, og det kreves god innsikt og forståelse for å forebygge dette. Det er fra brukere og pårørende økende etterspørsel etter koordinering av tjenester, og det er vanskelig å finne koordinatorer til å ta seg av oppgavene. Samarbeidet med andre tjenesteområder, bl.a. barnevern er økt, men det er mange komplekse saker som krever enda høyere grad av samhandling innad i kommunen for å finne gode løsninger. Fra 2025 vil Gjøvik kommune få en stor økning i den eldste delen av befolkningen, og tilgangen på arbeidskraft vil sannsynligvis reduseres. Det skal samtidig ytes tjenester til personer i alle aldersgrupper, og det øker også utfordringene med dagens samfunnsutvikling. Fremover må kommunen omstille tjenestetilbudet for å møte en annen virkelighet enn den som er kjent for Helse og omsorg i dag. Det blir større forventninger fra befolkningen, høyere levealder, endret bosettingsmønster og kravene til samhandling både internt og eksternt vil bli større. Det blir viktig at tjenesten er forberedt på å benytte ny teknologi, nye samarbeidsformer, gode og effektive pasientforløp, og i større grad legge vekt på å utnytte ressursene bedre i familie og lokalsamfunn. Tjenesten forventer å foreta strengere prioriteringer for å kunne betjene de som har størst behov. Hver dag ytes det mye godt arbeid fra dyktige og kompetente medarbeidere og ledere. Vi må likevel rekruttere medarbeidere med ny kompetanse, og samtidig bli flinkere til å spre den kompetansen vi allerede har i organisasjonen. Rapport fra helsedirektoratet ”Behovet for spesialisert kompetanse i helsetjenesten– en status-, trend- og behovsanalyse fram mot 2030”, oppsummerer noe av kompetansebehovet basert på sykdomsutvikling: • • • • • • Forebyggende helsearbeid, individuelt og grupperettet (behov for både breddekompetanse og spisskompetanse) Kosthold – ernæring – fysisk aktivitet – holdningsskapende arbeid rettet mot adferdsendring. Oppfølging av personer med kroniske lidelser – herunder psykiske lidelser Angst og depresjon Helsepedagogikk Fokus på brukernes livskvalitet og mestring I Gjøvik ønsker tjenesten å fortsette det gode påstartede arbeidet med flere prosjekter innenfor disse tema. Den nye Kompetanseplanen og videre tiltak i seksjonene, vil være gode verktøy for å gi den enkelte medarbeider jevnlig påfyll for å møte ”morgendagens omsorg”. Nøkkeltall og statistikk Statistikken under viser antall personer som mottok helsehjelp i hjemmet og antall vedtakstimer fra Helse og omsorg pr uke 34 i 2014. STYRINGSDOKUMENT 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE - Gjøvik kommunestyre 18.desember 2014 87 Mottakere av hjemmehjelp og helsehjelp i hjemmet 1200 1033 1032 1048 1100 2009 971 1000 900 1096 2010 916 833 2011 800 2012 2013 700 575 560 600 509 500 2014 uke 17 468 441 426 424 2014 uke 34 400 Mottakere av praktisk bistand Mottakere av helsehjelp Vedtakstid helsehjelp i hjemmet og praktisk bistand 7000 5537 55405806 6000 5000 58345804 2009 4879 2010 4125 2011 4000 2012 3000 2013 2014 uke 17 2000 817 856 763 697 699 706 695 1000 2014 uke 34 0 Tildelte timer helsehjelp Tildelte timer praktisk bistand PSYKISK HELSEARBEID 1200 1008 10351029,5 2009 1000 2010 800 552 547 581 600 400 378 379 328 345 274 293 289 425 2011 2012 2013 2014 uke 17 200 2014 uke 34 0 Brukere Vedtakstid pr. uke STYRINGSDOKUMENT 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE - Gjøvik kommunestyre 18.desember 2014 88 Tabellen under gir en oversikt over overbelegg i egne institusjoner, kjøp av private rehabiliteringsplasser ved Steffensrud, samt betalingsdøgn fakturert fra SI Gjøvik pr september 2014. JAN Overbelegg sykehjem 21 FEB 39 MARS 44 APR 43 Overbel. KAD MAI 26 62 Kjøp av private plasser (Steffensrud) 0 Døgn SI 20 26 JUNI JULI AUG SEPT SUM 37 65 10 28 313 60 57 50 305 76 8 17 0 10 14 0 10 59 36 42 42 32 16 11 63 288 Det fremkommer av figuren at Gjøvik sine netto driftsutgifter utgjør kr. 13.725,- pr innbygger justert for behov. Dette er av de laveste i utvalget, omlag kr. 1289,- lavere enn snitt for kommunene i gruppe 13. Dette betyr at Gjøvik ville ha brukt om lag 38 mill. kr. mer på pleie- og omsorgstjenester dersom man la seg på snitt for kommunene i gruppe 13. STYRINGSDOKUMENT 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE - Gjøvik kommunestyre 18.desember 2014 89 NAV GJØVIK ÅRSBUDSJETT 2015 / ØKONOMIPLAN 2015-2018 DRIFTSBUDSJETT, NETTO - endelig vedtak DRIFTSBUDSJETT FOR GJØVIK KOMMUNE VEIL. NETTO BUDSJETTRAMMER 33 NAV GJØVIK 2015 2016 2017 2018 56 232 57 038 57 843 58 649 170 3 500 170 2 635 170 2 770 170 2 905 59 902 59 843 60 783 61 724 393 283 1 408 393 283 1 408 393 283 1 408 0 283 1 408 2 084 2 084 2 084 1 691 -150 -280 -300 -200 -80 -50 -40 -32 -31 -600 -150 -280 -300 -200 -80 -50 -40 -65 -31 -1 200 -150 -280 -300 -200 -80 -50 -40 -97 -31 -1 200 -150 -280 -300 -200 -80 -50 -40 -129 -31 -1 200 Sum driftsreduksjoner -1 763 -2 396 -2 428 -2 460 Totalt nettobudsjett 60 223 59 531 60 439 60 955 Prisjustert opprinnelig budsjett Konsekvensjusteringer Nye faste stillinger innen rusområdet K sak 51/13 Økte sosialhjelpsutgifter - kompensasjon Konsekvensjustert driftsbudsjett Ressursøkninger Boligsosialt utviklingsprogram (BOSO) Udekket finansiering av nye faste stillinger innen rusområde Budsjetttekniske endringer iht fullmakt (rammearket på I) Sum ressursøkninger Driftsreduksjoner, salderingstiltak Endring i tilskudd til Røde Kors Flyktningguide Økt salg/prisøkning Stampevegen Økte tilskudd fra Fylkesmannen / IMDI Ikke sette inn vikarer ved sykefravær Saldering av driftsbudsjettet Saldering av driftsbudsjettet Saldering av driftsbudsjettet Effektivisering innkjøp Endrede rekrutteringsprosedyrer, mer nettbruk Ytterligere effektivsering NAV TILTAK MED BUDSJETTKONSEKVENSER - fra rådmannens budsjettforslag Oversikt Tiltaksnavn 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 7. Boligsosialt utviklingsprogram (BOSO) Udekket finansiering nye stillinger (Ksak 51/13) Endring i tilskudd til Røde Kors Flyktningguide Økt salg / prisøkning Stampevegen Produksjon og Service Økte tilskudd fra Fylkesmannen, IMDI og andre Ikke sette inn vikar ved sykefravær Redusere driftsutgifter Stampeveien Redusere kursutgifter Nettoeffekt 2015 Helårseffekt 393 283 - 150 -280 393 283 -150 -280 -300 -200 -80 -40 -300 -200 -80 -40 STYRINGSDOKUMENT 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE - Gjøvik kommunestyre 18.desember 2014 90 7. 8. 9. Redusere driftsutgifter Nav Gjøvik Effekt E-handel Tilskudd SMISO og Krisesenteret øker med 2 % Sum for alle tiltak -50 -32 0 -456 -50 32 0 -456 Kommentarer Ressursøkninger: 1. Boligsosialt utviklingsprogram (BOSO): Gjøvik kommune inngår partnerskap med Husbanken om videreføring av Boligsosialt Utviklingsprogram for perioden 2015-2017. Formål er å bidra til et helhetlig og lokalt forankret boligsosialt arbeid for at flere skal ha et egnet bolig- og tjenestetilbud. Utover egeninnsats vil GKs andel dekke 50% av prosjektutgiftene i perioden. 2. Udekket finansiering av nye faste stillinger innen rusområdet (K-sak 51/13): Kompensasjon for endring av finansiering mellom øremerkede tilskudd og rammetilskudd. Salderingstiltak: 3. Endring i tilskudd til Røde Kors Flyktningeguide: Røde Kors Gjøvik overtar fra 01.01.15 oppdraget fra Røde Kors Oppland og forslag til ny avtale er på kr. 150 000,- (mot tidligere kr. 300 000,-). 4. Økt salg/prisøkning Stampevegen: Vedr. økte inntekter i Stampevegen vil dette kreve noe mer aktiv markedsføring av tjenester og produkter. Dette er et arbeid som er påbegynt i 2014, bl.a. med etablering av ny nettside. 5. Økt tilskudd fra Fylkesmannen/IMDI: Økte inntekter i form av tilskudd fra eksterne vil kreve mer arbeid i prosjektutformelse og tilhørende søknadsskriving. 6. Ikke sette inn vikarer ved sykefravær: En ytterligere innstramming av vurderingene knyttet til vikarbruk vil kunne gi innsparinger på kort sikt. Konsekvensen over tid vil bli merbelastning på øvrige ansatte og redusert tjenestekvalitet. 7. Redusere diverse driftsutgifter: Reduksjon i driftsutgifter fører til restriktive innkjøp av kontorrekvisita og inventar. I tillegg vil det gi strengere prioritering i.f.t. kursaktivitet og i all hovedsak begrense aktiviteten til deltakelse på gratis kurs i regi av Gjøvik kommune, NAV Oppland og Fylkesmannen i Oppland. 8. Effekt økt bruk av E-handel: Se felles kommentar under sentral politisk og administrativ virksomhet. 9. SMISO og Krisesenter: Som følge av redusert prisjusteringsfaktor og salderingsbehov vil tilskuddet til nevnte organisasjoner kun økes med 2 %. PRIORITERINGER OG MÅL 2015 / 2015-2018 PRIORITERINGER De viktigste prioriteringer eller strategier som legges til grunn for drift og utvikling av aktiviteten innenfor tjenesteområdet i 2015-2018: NAV Gjøvik arbeider etter NAVs visjon: ”Vi gir mennesker muligheter”. Videre følges NAVs virksomhetsstrategi for 2011 – 2020. Her skisseres 5 innsatsområder med tilhørende hovedgrep og tiltak: • Arbeid først • Pålitelig forvaltning • Aktive brukere • Kunnskapsrik samfunnsaktør • Løsningsdyktig organisasjon. STYRINGSDOKUMENT 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE - Gjøvik kommunestyre 18.desember 2014 91 Dette er føringer fra statlig eier som også støtter opp under kvaliteten på de kommunale tjenestene i NAV. De kommunale tjenestene i NAV skal støtte opp om formålsparagrafen i lov om sosiale tjenester i NAV, med vekt på å bedre levekårene til vanskeligstilte, bidra til økonomisk og sosial trygghet, fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse. På denne bakgrunn har NAV Gjøvik gjort følgende prioriteringer for driften i 2015: Drift • Flere i arbeid og færre på stønad Dette er grunnleggende for å nå øvrige mål i NAV. Arbeid er det mest effektive tiltak for å bekjempe fattigdom, bedre integreringen og redusere omfang av sosiale problemer. Dette innbærer målrettet arbeid med alle brukergrupper for å bistå dem ut i ordinært arbeid og selvforsørgelse. De som ikke har arbeidsevne skal så tidlig som mulig avklares, slik at de kan få annen bistand. Prioritering av flere i arbeid vil redusere utgifter til økonomisk sosialhjelp. Fokus på arbeid, aktivitet og samarbeid med arbeidsgivere er derfor også viktige element i NAV Gjøviks tiltaksplan for å redusere utgifter til økonomisk sosialhjelp, vedtatt i kommunestyret 25.09.14. • Ungdom Ungdom under 20 år som er uten skoleplass eller arbeid, skal i samarbeid med Oppland fylkeskommunes Oppfølgingstjeneste få tilbud om arbeidsrettet tiltak eller skole. Ungdom under 25 år skal prioriteres med tett oppfølging og tilbud om aktivitet, både statlige og kommunale tilbud. • Flyktninger og innvandrere Fagplan for inkludering og integrering skisserer en rekke suksessfaktorer for å lykkes i dette arbeidet. Utarbeidelse av tiltak overfor målgruppa, skal bygge på satsningsområdene i fagplanen. Dette innbærer en ytterligere arbeidsretting av introduksjonsprogrammet for å øke overgangen til arbeid og utdanning etter gjennomført program. Det innebærer også en styrket veiledning av nyankomne flyktninger med tanke på inkludering i bomiljø, arbeid og fritid. Tilgangen til egnete boliger er en flaskehals i bosettingen av flyktninger, og må ses i sammenheng med øvrig boligpolitikk i kommunen. • Fattigdomsbekjempelse Langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp er spesielt utsatt for å oppleve økonomisk fattigdom. Denne gruppa skal prioriteres for avklaring av arbeidsevne og eventuelle helseutfordringer. Barnefamilier skal vurderes individuelt for å ivareta hensynet til barna i en økonomisk vanskelig situasjon. Økonomisk råd- og veiledning, inkludert gjeldsrådgivning og hjelp til å søke aktuelle stønader, skal være tilgjengelige tjenester for alle innbyggere i kommunen. Ved siden av økonomiske tjenester skal det veiledes mot arbeid og selvforsørgelse, inkludert deltakelse i Kvalifiseringsprogrammet. Utvikling • NAV Gjøvik gjennomgår sin organisasjonsstruktur med målsetting om å bedre oppfølgingen av de prioriterte områdene, samt sikre tydelig og enhetlig ledelse. • LEAN prosesser innen flere av fagområdene skal gi økt effektivitet for brukerne, tydelig ansvarsog oppgavedeling for medarbeidere. • Introduksjonsprogrammet må i større grad være arbeidsrettet slik at flere går over i arbeid eller utdanning etter 2 år. Samarbeidet mellom Gjøvik læringssenter og programansvarlige i NAV må styrkes, slik at våre tiltak i fellesskap bidrar til at flere kommer i arbeid. • Samarbeidet med offentlig og privat næringsliv må også videreutvikles slik at avklaring, arbeidstrening og kompetanseheving av arbeidssøkere i større grad skjer ute i bedrift. God kjennskap til lokalt næringsliv er også avgjørende for å planlegge hensiktsmessige arbeidsrettede tiltak. STYRINGSDOKUMENT 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE - Gjøvik kommunestyre 18.desember 2014 92 MÅLTABELL Status FOKUSOMRÅDER: - MÅL 2015 / 2015-2018: Mål Fakta Anslag Mål Mål 2013 2014 2015 2018 - 0,9 - 10,0 0 0 1. Andel arbeidssøkere med overgang til arbeid (ny) 57 % 57 % 60 % 65 % 2. Andel personer med nedsatt arbeidsevne med overgang til arbeid (ny) 48 % 40 % 45 % 50 % 3. Andel deltakere med overgang til arbeid / utdanning etter Introduksjonsprogram 38 % 40 % 45 % 50 % 4. Andel deltakere med overgang til arbeid etter Kvalifiseringsprogrammet 24 % 35 % 55 % 60 % 5. Andel brukere avklart til arbeid / arbeidsrettede tiltak eller utdanning siste 12 mnd gjennom arbeidskvalifiserende tjenester (Stampevegen Produksjon og Service) 49 % 50 % 52 % 55 % 6. Andel unge mellom 18 og 25 år avklart til arbeid, arbeidsrettet tiltak og utdanning siste 12 mnd gjennom arbeidskvalifiserende tjenester (Stampevegen Produksjon og Service) Ingen måling 31 % 35 % 40 % ØKONOMI: Budsjettavvik - i % BRUKERE:( Brukertilfredshet og kvalitet ) MEDARBEIDERE: (Medarbeiderundersøkelser: graden av fornøydhet, målt på skala fra 1-dårligst til 6-best ) Sykefravær - i % (kommunalt ansatte) 8,0 6,7 6,7 Kommunens medarbeiderundersøkelser: Helhet: Alt i alt, hvor fornøyd er du med arbeidssituasjonen din? Kommentarer: Målene i måltabellen er i all hovedsak knyttet til overgangen til arbeid. Dette på bakgrunn av den overordnede målsetting om flere i arbeid og færre på stønad. Overgangen til arbeid er en indikator på kvaliteten i oppfølgingsarbeidet som gjøres både innenfor statlige områder i NAV, Introduksjonsprogrammet, Kvalifiseringsprogrammet og det sosialfaglige arbeidet. Måltabellen synliggjør ikke det arbeidet som gjøres for å sikre koordinerte tjenester, forebygging av sosiale problemer og tjenester som skal bedre levekår for vanskeligstilte. Dette er viktige områder som egner seg dårlig for kvantitative målinger. Målet for sykefravær er satt til samme nivå som tilsvarende mål for statlig ansatte i NAV. ORGANISASJON OG MEDARBEIDERE 2015 NAV har fra sentralt hold iverksatt et systematisk arbeid for å forebygge, følge opp og redusere internt sykefravær. Ulike tiltak knyttet til dette arbeidet er samlet i det som omtales som ”Nærværsprosjektet”. Dette innbærer at det enkelte NAV kontor gjennomgår egne rutiner og egen praksis knyttet til sykefravær, for å sikre tett og tidlig oppfølging og dialog. Videre er det utviklet metoder for det interne arbeidet med å kartlegge viktige nærværsfaktorer. Medarbeiderne er sentrale i dette og involveringen har til hensikt å sikre målrettede tiltak og eierskap til prosessen. NAV Gjøvik har over tid jobbet målrettet med tiltak for å øke nærværet, og vil videreføre dette utviklingsarbeidet høsten 2014. Sikkerheten til de ansatte er et viktig tema ved NAV Gjøvik, og det er utarbeidet rutiner for å forebygge og håndtere vold og trusler om vold. Sikkerhetsplaner og beredskapsplaner holdes oppdatert og gjennomgås i fellesskap. Det er også jevnlig opplæring og øvelser knyttet til området. Ved NAV Gjøvik er det aktive tillitsvalgte og medbestemmelsesapparatet har møter hver måned. Dette er et viktig fora for drøfting av utviklingstiltak. STYRINGSDOKUMENT 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE - Gjøvik kommunestyre 18.desember 2014 93 STATUSOVERSIKT 2014 SENTRALE UTVIKLINGSTREKK Arbeid 2,7 % av Gjøvik kommunes arbeidsstyrke er helt ledig. Dette er noe høyere arbeidsledighet enn for Oppland fylke. Dette utgjør ca. 400 personer og av disse er ca. 90 personer i alderen 18-25 år. Dette viser at det er en høy andel ungdom blant de ledige. Et kjennetegn ved de personene som har vært helt ledige over tid er at de har lite skole / utdanning og begrenset yrkeserfaring. Det betyr at de primært er kvalifisert for jobber som ikke krever fagkompetanse. Samtidig viser NAVs analyser at det blir færre og færre stillinger for ufaglærte. Dette tydeliggjør at NAV har en viktig rolle i å motivere, veilede og tilrettelegge for at spesielt ungdom fortsetter i utdanning. NAV må samarbeide tett med offentlig og privat næringsliv for å vite hvilke kvalifikasjoner som kreves i ulike stillinger, hvilke bransjer som rekrutterer og hvor det kan være muligheter. Dette for å bidra til rekruttering, men også for å få avtaler om relevant arbeidsutprøving og arbeidstrening. Fra og med høsten 2014 økes aktiviteten på dette området, blant annet ved å arrangere flere ”Jobbsjanser”. Ungdom Økt ledighet blant ungdom under 25 år krever tett oppfølging fra NAV mot arbeid og aktivitet, men også utstrakt samhandling med andre tjenesteområder. Flere av ungdommene har sammensatte utfordringer knyttet til fysisk og psykisk helse, samt sosiale problemer. Dette krever en helhetlig tilnærming over tid. Flyktninger og innvandrere I 2014 ligger vi etter med bosettingen i forhold til det politiske vedtaket om å bosette 50 personer pr.år. Dette kan primært forklares med mangel på egnete boliger. I tillegg har det blitt bosatt flere familiegjenforente som også har rett på kommunale tjenester, og som konkurrerer om de samme boligene. I Introduksjonsprogrammet er utfordringen å sette sammen et individuelt tilpasset program som i størst mulig grad bidrar til at den enkelte går ut i arbeid eller utdanning etter 2 år. Det har hittil ikke vært god nok måloppnåelse på dette området og det er behov for å styrke arbeidsrettinga. Innvandrere som ikke har rett/plikt i fht Introduksjonsloven skal også integreres i lokalsamfunnet. Det har i 2014 vært jobbet med å bedre NAVs oppfølging av denne gruppa. Antallet arbeidsinnvandrere som kontakter NAV har økt. I de tilfeller de mister jobben er det en utfordring å formidle dem til andre arbeidsgivere, på grunn av svake norskkunnskaper og manglende formell kompetanse. Til sammen utgjør flyktninger og innvandrere en vesentlig andel av NAVs brukere, og analyser indikerer at dette er en utvikling som vil fortsette i årene fremover. Fattigdomsbekjempelse Det viktigste tiltaket for å redusere fattigdom både blant voksne og barn, er å bidra til at forsørgere har en stabil inntekt. Arbeidsinntekt er for de fleste den mest effektive vei ut av fattigdom. I tillegg til kvalifisering og oppfølging mot arbeid skal NAV informere og veilede om aktuelle stønader slik at kommunens innbyggere drar nytte av de offentlige ordninger som de har rettigheter på. I behandlingen av søknader om økonomisk sosialhjelp skal barnas behov kartlegges og hensyntas. Nøkkeltall og statistikk Det vises til aktuell statistikk i Årsrapport 2013 og i Nøkkeltallshefte 2014. STYRINGSDOKUMENT 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE - Gjøvik kommunestyre 18.desember 2014 94 TJENESTEOMRÅDE BARN OG FAMILIE ÅRSBUDSJETT 2015 / ØKONOMIPLAN 2015-2018 DRIFTSBUDSJETT - endelig vedtak DRIFTSBUDSJETT FOR GJØVIK KOMMUNE familie 2015 2016 2017 2018 78 310 78 686 79 061 79 437 700 700 700 700 79 010 79 386 79 761 80 137 150 975 290 600 2 597 150 1 300 290 1 266 2 597 150 1 300 290 1 266 2 597 150 1 300 290 1 266 2 597 4 612 5 603 5 603 5 603 -544 0 -420 -80 -36 -23 -544 0 -420 -80 -73 -23 -544 0 -420 -80 -109 -23 -544 0 -420 -80 -145 -23 Sum driftsreduksjoner -1 103 -1 140 -1 176 -1 212 Totalt nettobudsjett 82 519 83 849 84 188 84 528 Prisjustert opprinnelig budsjett Konsekvensjusteringer Barnevernsvakt K sak 31/14 Konsekvensjustert driftsbudsjett Ressursøkninger Økt ressurs ledelse - Familieteamet Styrking helsestasjontjenester -2 årsverk 50% fast stilling barnevernkonsulent( opprettet i samm 2 nye stillinger i barneverntjenesten Budsjetttekniske endringer iht fullmakt (rammearket Sum ressursøkninger Driftsreduksjoner, salderingstiltak Reduksjon i Ungdomsavd. sitt tilbud Nedleggelse av juniorklubbtilbudet Endring ungd.avdelingens tilbud/tiltak i barnevern Økte satser reisevaksine Effektivisering innkjøp Endrede rekrutteringsprosedyrer, mer nettbruk TILTAK MED BUDSJETTKONSEKVENSER - fra rådmannens budsjettforslag Tiltaksnavn 1. 2. 3. 4. 5. 5. 6. 7. 8. Økt ressurs ledelse av tverrfaglig familieteam Styrking av helsestasjonstjenenester 2 årsverk 50% fast stilling som barnevernkonsulent(besatt) 3 nye stillinger i barneverntjenesten Reduksjon i Ungdomsavdelingen sitt tilbud Midler til styrking av ungdomsarbeidet i kommunen fjernes Endring av Ungdomsavdelings tilbud/tiltak under barnevern Økte satser reisevaksine Effektivisering innkjøp – økt bruk E-handel Sum for alle tiltak Nettoeffekt 2015 Helårseffekt 150 975 290 900 -544 -250 150 1 300 290 1 900 -544 -250 -420 -420 -80 -36 985 -80 -73 2 273 STYRINGSDOKUMENT 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE - Gjøvik kommunestyre 18.desember 2014 95 Kommentarer Ressursøkninger: 1. Økt ressurs ledelse – Familieteamet: Utføres i dag av tjenesteområdeleder. Nødvendig med egen leder av enheten. 2. Styrking helsestasjonstjenester – to årsverk: For å kunne tilby tjenester i tråd med nasjonale retningslinjer og veiledere er det behov for styrking av skolehelsetjenesten og jordmortjenesten. Det vises til egen sak Skolehelsetjenesten og jordmortjenesten – utfordringer i UFO sitt møte 21.10.14. 3. 50% fast stilling barnevernskonsulent: Opprettet i sammenheng med 50% stilling gitt av Fylkesmannen. Dette for å få rekruttert og ansatt personer med erfaring. Stillingen er besatt. 4. Tre nye stillinger i barnevernstjenesten: Barneverntjenesten i Gjøvik har pr. dato 21,4 barn med undersøkelse eller tiltak pr. årsverk inklusiv ny stilling i 2014. Tallet i 2013 var 21,3. For KOSTRA gruppe 13 var tallet i fjor 15,7, for Oppland 17,7 og for landet 16,7. Ved opprettelse av 3 nye stillinger vil barneverntjenesten ha 18 undersøkelser og tiltak pr. årsverk og med 4 nye stillinger blir tallet 17. Salderingstiltak: 5. Reduksjon i Ungdomsavdelingen sitt tilbud: Nedleggelse av juniorklubb og ungdomsklubb (på ungdommens hus) samt noe reduksjon i aktiviteter til grupper. Det er lavt besøkstall på juniorklubben i dag. Ungdomsavdelingen opplever at ungdom søker sosialisering gjennom aktive møteplasser i større grad en tidligere. 6. Endring ungdomsavdelingens tilbud/tiltak i barnevern: Ingen eller redusert bruk av SFO som barneverntiltak for barn som bor hjemme. De fleste av barna som dette omhandler har foreldre som er hjemmeværende. Tiltaket er dermed begrunnet i barnets sosialiseringsmulighet. 7. Økte satser reisevaksine: Sammenlignet med andre kommuner blant annet Hamar kan, satsen for førstegangskonsultasjon økes. 8. Effekt økt bruk av E-handel: Se felles kommentar under sentral politisk og administrativ virksomhet. PRIORITERINGER OG MÅL 2015 / 2015-2018 PRIORITERINGER De viktigste prioriteringer eller strategier som legges til grunn for drift og utvikling av aktiviteten innenfor tjenesteområdet i 2015-2018: Drift • • • Kreativ oppgaveløsning sammen med barn, unge og foreldre. Stor nok bredde i det tverrfaglige samarbeidet til å løse oppdraget rundt det enkelte barn og på gruppenivå. Systemperspektivet og relasjonsperspektivet ligger til grunn for arbeidet. Utvikling • • • Det faglige fokus er tidlig identifisering og igangsetting av riktige tiltak. Kvalitetssikring gjennom systematiske risikovurderinger og avvikshåndtering. Kunnskapsbasert utvikling av tjenestene STYRINGSDOKUMENT 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE - Gjøvik kommunestyre 18.desember 2014 96 MÅLTABELL Status FOKUSOMRÅDER: - MÅL 2015 / 2015-2018: Mål Fakta Anslag Mål Mål 2013 2014 2015 2018 -0,7 3,0 0 0 98 85 90 90 95 95 99 94 80 85 73 90 60 70 2. I hvilken grad opplever foreldre at den informasjon og veiledning helsesøster gir er tilpasset deres og barnets behov? (Skala fra 1 – 6) Ikke målt (4,8 2012) 5,0 5,2 5,5 3. Undersøkelser skal holde høy faglig kvalitet og behandlingstiden skal holdes innenfor lovens krav på 3 mnd - og innenfor 6 mnd i særskilte tilfelle. (Indikator: andel innenfor 3 måneder, normale) 35,4 33 100 100 4. Antall deltagere, konsultasjoner, samtaler eller 8 000 10 000 5. Andel ungdom med oppfølging fra seksjon for bofellesskap og inkludering, som er i skole / arbeid, målt i prosent. 100 100 6. I hvilken grad opplever brukere som er i kontakt med/får hjelp hos TFT at hjelpen er til nytte for dem. (skala 1-6) 4,6 4,8 7. PPT: Frist for å skrive rapport etter sakkyndig utredning/sakkyndighetsmøte skal være 14 dager. (Indikator: andel 14 dager eller indre) 100 100 ØKONOMI: Budsjettavvik - i % BRUKERE:( Brukertilfredshet og kvalitet ) 1. Ventetiden i PP-tjenesten og logopedtjenesten. a. Andel henviste førskolebarn: under 6 uker b. Andel henviste til logopedisk hjelp: under 6 uker c. Andel henviste med sosiale/emosjonelle vansker: under 8 uker d. Andel henviste med fagvansker: under 12 uker besøk i tilbudet til Ung i Gjøvik MEDARBEIDERE: (Medarbeiderundersøkelser: graden av fornøydhet, målt på skala fra 1-dårligst til 6-best ) Sykefravær - i % 9,1 10,5 9,5 9,0 Kommunens medarbeiderundersøkelser: 1. Helhet: Alt i alt, hvor fornøyd er du med arbeidssituasjonen din? 4,4 4,6 4,8 2. I hvilken grad løser dere felles arbeidsoppgaver på din arbeidsplass på en god måte 4,4 4,6 4,8 Kommentarer: Barneverntjenesten i Gjøvik har pr. dato 21,4 barn med undersøkelse eller tiltak pr. årsverk. Tallet i 2013 var 21,3. For kostra gruppe 13 var tallet 15,7, for Oppland 17,7 og for landet 16,7. For å få måltallet for fristoversittelser ned på ønsket nivå er det behov for styrking av bemanningen. Måltallet for 2015 er satt under forutsetning av betydelig styrking av barneverntjenestens bemanning samt hensyntatt at det vil ta noe tid å få oppbemanningen på plass. STYRINGSDOKUMENT 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE - Gjøvik kommunestyre 18.desember 2014 97 ORGANISASJON OG MEDARBEIDERE 2015 ORGANISASJON • Risikovurdering og ta i bruk avvikshåndtering. Opplæring og implementering. • Omstilling og utvikling av barnevern – gjennomføring av plan • Omstilling og nedbemanning av BOFIN • Bruke LEAN i forbedringsarbeidet i barnevern • Flere seksjoner får opplæring i LEAN og tar det i bruk • Implementere bruk av data fagsystem i BOFIN • Endring fagsystem TFT MEDARBEIDERE • Opprettholde hovedregelen innen tjenesteområde om at deltidsstillinger ikke skal være mindre enn 50% • Arbeide for å få opp etiske refleksjoner rundt dilemmaer ansatte har i hverdagen. • Følge opp målarbeidet med vurdering av kompetansebehov og oppbygging av den • Bedre informasjon og kommunikasjonsflyten internt i Barn og familie STATUSOVERSIKT 2014 SENTRALE UTVIKLINGSTREKK Oversikt 1. Fra 01.01.14 fikk seksjon bofelleskap og inkludering nye rammebetingelser, med en nedgang fra 100% til 80 % statlig refusjon. I statsbudsjettet for 2015 er det er disse rammebetingelsene videreført. Det er fortsatt et høyt antall enslige mindreårige som kommer til landet. Pr 31.08.14 var det 224 bosettingsklare enslig mindreårige. Den gjennomsnittlige ventetiden fra vedtak til bosetting, for enslig mindreårige i region øst, er 3 måneder. Behovet for bosettingstiltak er helt åpenbart og omstillingsarbeidet i seksjon BOFIN fortsetter inn i 2015. 2. Forventningspresset om å lykkes på alle områder er stort hos ungdom. Tjenesteområdet ser en økning i antall henvendelser med ungdom som sliter med dårlig selvbilde og psykiske helseplager. 3. Regjeringa foreslår å opprettholde øremerking til det kommunale barnevernet i 2015, men det blir ingen videre opptrapping 4. I statsbudsjettet er det foreslått å styrke tilskuddsordningen Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn og videre foreslås det å opprette en ny tilskuddsordning for å gi støtte til tiltak rettet mot barn som har vært utsatt for vold. 5. Det har de siste årene vært stor fokus på oppbygging av helsestasjonstjenester. I statsbudsjettet i 2014 ble det vedtatt en styrking og i 2015 foreslås helsestasjons- og skolehelsetjenesten styrket med 200 mill. kroner som del av veksten i kommunenes frie inntekter 6. Høsten 2012 igangsatte Sykehuset Innlandet HF Behandlingslinjene er i tråd med nasjonale føringer om tidlig innsats overfor barn som pårørende og familier i risiko for problematikk knyttet til rus, psykisk helse og/eller vold. Behandlingslinjene involverer og er kommet i stand som et samhandlingstiltak mellom kommunene, statlig barnevern og spesialisthelsetjenesten. 7. Gjøvik kommune har forpliktet seg på å delta i opplæringsprogrammet ”Tidlig Inn”, - en nasjonal satsning fra Helsedirektoratet (Hdir), Barne -ungdoms - og familiedirektoratet(Bufdir), Barne-ungdoms- og familieetaten(Bufetat), Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS), Regionsentre for barn og unges psykiske helse(R-BUP) og Kompetansesenter rus- region øst (KoRus-Øst). Inn under denne satsninger er det også lagt implementering av behandlingslinjer for gravide og sped og småbarn som er i risiko p.g.a. foreldres rusproblemer og psykiske lidelser. STYRINGSDOKUMENT 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE - Gjøvik kommunestyre 18.desember 2014 98 TJENESTEOMRÅDE KULTUR ÅRSBUDSJETT 2015 / ØKONOMIPLAN 2015-2018 DRIFTSBUDSJETT, NETTO - endelig vedtak DRIFTSBUDSJETT FOR GJØVIK KOMMUNE VEIL. NETTO BUDSJETTRAMMER 51 Kultur Prisjustert opprinnelig budsjett Konsekvensjusteringer Tapte husleieinntekter gartnerbolig Ødelagt utstyr Rockerverkstedet Vedlikehold av konsertflygelet i Gjøvikhallen (Steinwa Forsikring av nytt Steinway B flygel Økt ressursbehov Gjøvik gård Husleie Gjøvikhallen Økt driftstilskudd Skibladner F-sak 61/14 Skifte sceneteppe sal 1 og sikring el. scenetrekk Vedlikehold instrumentparken Gjøvik kunst- og kultur Deltakelse i vennskapsbystevne Ungdoms OL, F-sak 137/10 Nye vannrør - Tingbygningen på Hunn Norsk akevittfestival, tilskudd, F-sak 99/13 Gjøvik håndballklubb, tilskudd, F-sak 110/13 Tilskudd elvelangs F-sak 110/13 Gjøvik fotballklubb, tilskudd F-sak 111/13 Husleie bibliotekfilial Biri Økte filmleieutgifter Støtte TT - KM-event F-sak 37/12 Nye branntekniske krav Gjøvik scene Vedlikehold Drengestua Tap av inntekt pga. oppgradering av 2 kinosaler Vedlikehold kinosaler - utgår Rehabilitering/vedlikehold Gjøvikhallen Kulturskoletilbud i SFO Konsekvensjustert driftsbudsjett Ressursøkninger Ny avtale fjernlån, pakking og distribusjon av bøker Ny avtale innkjøp e-media Driftstilskudd GOA økes med kommunal deflator (3%) Økt avkastning etterbruksfond GOA AS, 7% av 1,5 mi Driftstilskudd ny idrettsshall Biri Budsjetttekniske endringer iht fullmakt (rammearket Sum ressursøkninger 2015 2016 2017 2018 45 290 45 581 45 872 46 163 100 40 20 3 113 150 59 -170 -40 -60 0 -60 -25 -100 0 -50 -424 68 0 200 100 500 0 -50 -574 100 0 10 3 113 150 62 -170 -40 0 -150 -60 -25 -100 -75 -50 -424 68 0 0 20 0 0 -50 -574 100 0 10 3 113 150 64 -170 -40 -60 -375 -60 -25 -100 -75 -50 -424 68 -50 0 20 0 0 -50 -574 100 0 10 3 113 150 66 -170 -40 0 -375 -60 -25 -100 -75 -50 -424 68 -50 0 20 0 0 -50 -574 45 090 44 389 44 347 44 700 40 36 177 105 0 1 745 40 0 177 105 600 1 745 40 0 177 105 600 1 745 40 0 177 105 600 1 745 2 103 2 667 2 667 2 667 STYRINGSDOKUMENT 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE - Gjøvik kommunestyre 18.desember 2014 99 Driftsreduksjoner, salderingstiltak Samdrift idrettshaller o.l. ikke bemannet på dagtidi i Tilskudd. Ikke avtalefestede tilskudd prisjusteres ikke Aktivitetskutt Gjøvik Frivilligsentral. Ingen middag i kommunal regi under prisutdelinger p Tilbud til utviklingshemmede i kommunal regi reduse Markedsføringsstrategi for Gjøvik kino og ulike kultu Mindre bruk av ekstrahjelp Gjøvik bibliotek Økte betalingssatser Gjøvik kunst- og kulturskole Effektivisering innkjøp Endrede rekrutteringsprosedyrer, mer nettbruk -150 -224 0 -25 -67 -200 -75 -109 -43 -36 -150 -224 0 -25 -67 -200 -75 -109 -87 -36 -150 -224 0 -25 -67 -200 -75 -109 -130 -36 -150 -224 0 -25 -67 -200 -75 -109 -173 -36 Sum driftsreduksjoner -929 -973 -1 016 -1 059 46 264 46 083 45 998 46 308 Totalt nettobudsjett INVESTERINGSBUDSJETT INVESTERINGSPROGRAM 15-18 Kultur: Kulturstredet - T3 Håndballhall Gjøvik kulturhus - T4 (rehab. saler/ fasade/ tak) Gjøvik gård - utviklingsplan Kunst og kulturskolen, strakstiltak (toalett, lydisole Gjøvik svømmehall - div. utbedringer Utskifting av teknisk utstyr Gjøvik Kino Komplettering av Scene, fast adskillesle av arealer Ungdoms-OL utstyr "bandy" og "short track" 2014 10 2 1 1 2 000 400 600 000 000 2015 67 472 5 200 1 000 2 500 1 000 2018 2017 1 000 1 000 2 000 2 800 1 420 800 17 000 78 692 SUM INVESTERINGER 2016 3 500 1 000 3 000 Sum Kom. andel per. 15-18 i perioden 6 35 7 4 125 300 700 000 0 2 000 1 800 820 2 800 67 472 7 700 4 000 0 2 000 2 800 1 420 800 86 192 TILTAK MED BUDSJETTKONSEKVENSER - fra rådmannens budsjettforslag Tiltaksnavn 1. 1. 2. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ny avtale fjernlån, pakking dist. Bøker Ny avtale innkjøp e-media Driftstilskudd GOA økes med kommunal deflator Økt avkastning etterbruksfond GOA AS, 7% av 1,5 mill Samdrift Tranberghallen, Kallerudhallen, Gjøvik Gård, Frivilligsentralen Øverby og Drengestua. Ikke bemannet på dagtid i idrettshaller Tilskudd. Ikke avtalefestede tilskudd prisjusteres ikke. I tillegg kuttes tilskudd tilsvarende 125’. Aktivitetskutt Gjøvik Frivilligsentral Ingen middag i kommunal regi under prisutdelinger på Gjøvikgallaen. Tilskudd til utviklingshemmede i kommunal regi reduseres eller endres. Dagens tilbud er omfattende, bl.a. KORPUS, bokkafé, ut og spise, ut på tur og kunstgrupper Nettoeffekt 2015 Helårseffekt 40 36 177 105 40 0 177 105 -150 -150 -224 -224 -50 -25 -50 -25 -67 -67 STYRINGSDOKUMENT 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE - Gjøvik kommunestyre 18.desember 2014 100 8. Markedsføringsstrategi for Gjøvik kino og ulike kulturarrangementer endres. Bl.a. mindre avisannonser, og mer bruk av sosiale medier og direkte markedsføring. 9. Mindre bruk av ekstrahjelp Gjøvik bibliotek. «. Etasje holdes åpent, men ubemannet etter kl 16.00 noen dager i uken. 10. Økte betalingssatser Gjøvik kunst- og kulturskole. Anslag soloundervisning 3.250,kor/gruppe 2.900,11. Effekt E-handel Sum for alle tiltak -200 -200 -75 -75 -109 -109 -43 -585 -43 -665 Kommentarer Ressursøkninger: 1. Diverse mindre tiltak: Ny avtale for fjernlån, pakking, dist.bøker og innkjøp e-media kompenseres. 2. GOA AS: GOA AS har i alle år mottatt driftstilskudd til drift av Fjellhallen, i tillegg til avkastning av etterbruksfondet. Det foreligger imidlertid ingen avtale om dette tilskuddet og prisjustering av tilskuddets størrelse. Tilskuddets størrelse har blitt vedtatt som en del av det totale tilskuddsbudsjettet innen TO Kultur, og har flere år ikke blitt prisjustert. GOA AS er avhengig av forutsigbare rammer. Videre er GOA AS avhengig av et tilskudd som prisjusteres for å ta høyde for både prisvekst på varer og tjenester og på lønnsøkning. Det foreslås derfor at rådmannen får fullmakt til å inngå en avtale med GOA AS, med utgangspunkt i driftstilskudd 2014, og med en prisjustering tilsvarende kommunal deflator. Dette omhandler også etterbruksfondet, der GOA AS i dag mottar en årlig avkastning på 7 % uansett reell avkastning. Det foreslås en endring for etterbruksfondet der avkastning 2014 legges som utgangspunkt for et årlig tilskudd som prisjusteres tilsvarende kommunal deflator. Reell avkastning på fondet tillegges fondet, slik at dette justeres årlig. Dagens ordning med 7 % avkastning på gjenstående sum av etterbruksfondet utgår. Salderingstiltak: 3. Samdrift Tranberghallen, Kallerudhallen, Gjøvik gård, Frivilligsentralen Øverby og Drengestua: Konsekvens er ikke bemannet på dagtid i idrettshaller. 4. Tilskudd: Kuttet gjennomføres ved å ikke prisjustere faste og bevegelige tilskuddsposter, som ikke er avtalefestet. I tillegg kuttes flg. tilskudd (sum): 1. mai (12'), vedlikehold museumsbygg (10'), kulturtiltak Utviklingshemmede (17’), Madshus skifestival (20'), Idrettspris (15') og Utvalgets disp. (50'). Detaljer vedtas av KI i egen sak. 5. Aktivitetskutt Gjøvik Frivillighetsentral: Blant annet legges tiltakene Skibladnertur for eldre og eldrefest (tidligere rullefestival) ned. 6. Ingen middag i kommunal regi under prisutdelinger på Gjøvikgallaen: På Gjøvikgallaen i Fjellhallen deler kommunen ut 4 priser: Gjøvikprisen, Frivilligprisen, Støttekontaktprisen og Idrettsstipend. Det foreslås at Idrettsstipend deles ut i en annen sammenheng, og at kommunens gjester ikke deltar på middagen etter prisutdeling. 7. Tilbud til utviklingshemmede i kommunal regi reduseres eller endres: Gjøvik kommune har et bredt kulturtilbud for utviklingshemmede, bl.a. KORPUS, bokkafe, ut og spise, ut på tur, kunstgruppe, trugelag m.m. Dette er kanskje blant de beste tilbudene i landet. Det foreslås at tilbudene reduseres tilsvarende kr. 70' (fra kr. 910' 2014). Tilbudene korrigeres ut i fra etterspørsel. STYRINGSDOKUMENT 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE - Gjøvik kommunestyre 18.desember 2014 101 8. Markedsføringsstrategi for Gjøvik kino og ulike kulturarrangementer endres: Annonsebudsjett (inkl. kinoannonser) innen TO Kultur, avisannonser, reduseres med min. kr. 100'. Markedsføringsstrategi endres, og Gjøvik kultursenters markedsressurs økes fra 35 % til 50 % stilling. Stillingen skal bidra med markedsføringsarbeid innen hele TO Kultur. Tiltaket vil bidra til å nå målsetningen om økt billettsalg og økt besøk på arrangementer. Netto økonomisk gevinst er 0,2 mill. kr. 9. Mindre bruk av ekstrahjelp Gjøvik bibliotek: Gjøvik bibliotek har i dag åpent til kl. 18.00 mandag – torsdag. Biblioteket er da betjent med 3 ansatte. Det foreslås at 2 etasje holdes åpent, men ubemannet, etter kl. 16.00 noen dager i uka. Det tas forbehold om at en bemanning med 2 ansatte tilfredsstiller brannsikkerhet. 10. Økte betalingssatser Gjøvik kunst- og kulturskole: Betalingssatser ved Gjøvik kunst- og kulturskole økes i størrelse 8-9% (inkl. prisstigning). For eksempel soloundervisning, fra kr. 2.987,-/time til kr. 3.250,-/time (8%), og kor fra kr. 2.678,-/time til kr. 2.900,-/time. 11. Effekt E-handel (drift, effektivisering, incentivprogram): Se felles kommentar under sentral politisk og administrativ virksomhet. PRIORITERINGER OG MÅL 2015 / 2015-2018 PRIORITERINGER De viktigste prioriteringer eller strategier som legges til grunn for drift og utvikling av aktiviteten innenfor tjenesteområdet i 2015-2018: Drift • Gjennom særskilt satsning skal noen ”spydspisser” og talenter prioriteres. Dette gjelder både idrett og øvrig kulturliv. • Gjøvik skal ha et bredt kulturtilbud for alle i hele kommunen, men tjenesteområde Kultur skal spesielt løfte frem tilbud til barn og unge og målgrupper med behov for spesiell tilrettelegging. • De frivillige kultur- og idrettsorganisasjonene skal gis gode rammevilkår. Det skal tilrettelegges og utvikles gode møteplasser, og opprettelse av en ny frivilligsentral skal vurderes. Utvikling • ”Musikkregionen Gjøvik” er en viktig satsning, og Gjøvik kommune skal være en aktiv bidragsyter for å etablere et ”Orkester Innlandet”. Videre skal Gjøvik kunst- og kulturskoles posisjon som ressurssenter for kunstfag styrkes, og tilbudet søkes utvidet med en selvfinansiert aktivitet. • Gjøvik kultursenter med ”Kultur langs elva” skal videreutvikles til å bli et midtpunkt for gode kulturopplevelser i Gjøvikregionen. Gjøvik bibliotek og litteraturhus skal styrkes som møteplass og arena for aktiv formidling, Gjøvik gård skal videreutvikles i tråd med vedtatt Utviklingsplan, og sal 2 og 3 Gjøvik kino og scene skal rehabiliteres/oppgraderes, både når det gjelder stoler og lyd/bilde. Videre skal funksjonaliteten til kulturhusets kafescena og Kulturtrappa bedres. • Campus arena Gjøvik, Kallerudhallen, skal rehabiliteres og utvides i tråd med vedtatte planer. STYRINGSDOKUMENT 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE - Gjøvik kommunestyre 18.desember 2014 102 MÅLTABELL Status FOKUSOMRÅDER: Mål Fakta Anslag Mål Mål 2013 2014 2015 2018 1,5 0 0 0 1. Antall avtaler med varighet mer enn et år, inngått med mottagere av faste tilskudd. 7 9 15 15 2. Antall barn/unge, <-- 19 år, som er i aktivitet i Tranberghallen, GVS-hallen, Kallerudhallen, Fjellhallen, Snertingdalshallen, Gjøvik svømmehall og Kopperudbadet kl. 15.00-22.00 en normaluke (7 dager). Telles nov. hvert år. 3.095 3.100 3.800 3.800 3. Antall innvilgede prosjektsøknader for finansiering av kulturtiltak. (Ikke spillemidler idrett) 7 11 12 16 4. Antall solgte billetter gjennom kommunens billettsystem: Kino / andre kulturarrangementer. 112.000 /16.000 - MÅL 2015 / 2015-2018: ØKONOMI: Budsjettavvik - i % BRUKERE:( Brukertilfredshet og kvalitet ) 5. Antall arrangementer på arenaene innen Gjøvik kultursenter. 348 108.000 113.000 /13.000 /17.000 430 385 115.000 /20.000 400 MEDARBEIDERE: (Medarbeiderundersøkelser: graden av fornøydhet, målt på skala fra 1-dårligst til 6-best ) Sykefravær - i % Kommunens medarbeiderundersøkelser: Helhet: Alt i alt, hvor fornøyd er du med arbeidssituasjonen din? 4,6% 6,5% 4,9% 4,5% 4,8 ---- 4,8 ---- 1. Andel medarbeidere som gjennomfører kompetansehevingstiltak: 74 Kommentarer: 1. TO Kultur har et tilskuddsbudsjett for 2014 på i overkant av kr 13 mill. Mjøsmuseet AS og GOA AS mottar til sammen ca. 8 mill. En del mottagere har skriftlige avtaler med Gjøvik kommune, men flere mottagere har mottatt tilskudd i mange år uten at det er inngått skriftlige avtaler. 2. Aktive barn og unge er viktig. Måltallet sier noe om omfang av aktivitet i idretts- og svømmehaller. Måltallet bør videreføres i noen år for å se hvordan utbygging av Campus arena Kallerud påvirker antallet. 3. Ekstern finansiering er viktig for å videreutvikle kultur- og idrettstilbudet i Gjøvik. Her menes driftsrelaterte prosjekter, ikke investeringsprosjekter. 4. Her telles salg av billetter på egne og andres arenaer. 5. Antall arrangementer på arenaene innen Gjøvik kultursenter, Gjøvik gård, Gjøvik bibliotek og Gjøvik kino og scene. Her telles hver konsert i en serie. Utstillinger og kino er ikke medregnet. Måltall for 2015 er lavere enn anslag 2014 fordi prosjekt Musikkregionen avsluttes i 2015. Gjennom dette prosjektet har arenaer på Gjøvik kino og scene vært gratis til disposisjon 4 dager pr. uke. Når dette opphører vil aktiviteten gå ned. ORGANISASJON OG MEDARBEIDERE 2015 • Internt samarbeid. Samarbeidet mellom de ulike seksjonene i TO Kultur skal styrkes ytterligere. Samarbeidet vil kunne gi økt effekt innen drift, markedsføring/profilering, kompetanseutvikling, og gi et bedre tilbud utad. STYRINGSDOKUMENT 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE - Gjøvik kommunestyre 18.desember 2014 103 • • • Eksternt samarbeid. For å styrke kulturtilbudet i Gjøvik skal det etableres gode relasjoner til eksterne samarbeidspartnere gjennom aktiv, utadrettet virksomhet. Organisasjonsgjennomgang. Det skal gjøres en organisasjonsgjennomgang innen TO Kultur, for å vurdere om andre organisasjonsmåter kan gi mer samarbeid, flere synergier, mer effektiv drift og et enda bedre tilbud utad. Kompetanseheving. De ansatte skal få tilbud om fagrelatert kompetanseheving innen sitt fag. • Kompetansemobilisering. Det skal være fokus på effektiviseringstiltak og kompetansemobilisering. Det vil si å benytte eksisterende ressurser og kompetanse på best mulig måte i forhold til måloppnåelse. • HMS-arbeid Systematisk oppfølging av HMS arbeid i tråd med tjenesteområdets eget årshjul for HMS. STATUSOVERSIKT 2014 SENTRALE UTVIKLINGSTREKK Kultur er ”mulighetenes tjenesteområde” med stort lokalt handlingsrom. Viktige utviklingstrekk i forhold til synliggjorte utfordringer, prioriteringer og mål er: • Kulturløftet-3 sier at vi trenger et lokalt kulturløft. Blant annet skal kulturens grunnfjell, biblioteket, kulturskolene og frivilligheten, styrkes. Satsningen på idrettens rammevilkår og prioritering av midler til barne- og ungdomsidrett har imidlertid medført reduserte driftsrammer for de øvrige seksjonene innen tjenesteområde Kultur. • Det er stort politisk fokus på Innlandet og utvikling av Gjøvikregionen. Videre skal Gjøvik utvikles til å bli mer by. • I ny biblioteklov, gjeldende fra 01.01 2014, får folkebibliotekene økt ansvar for aktiv formidling. Bibliotekene skal styrkes som arena for offentlig samtale og debatt. Videre forventes det ny utvikling når det gjelder e-bøker, blant annet endrede avtaler med forlagene og andre og bedre plattformløsninger. Dette skaper både utfordringer og nye muligheter for folkebibliotekene. • På nasjonalt nivå er det økt fokus på bruken av kulturhus, og kulturhusenes rolle i forhold til lokalt kulturliv. Bakgrunnen for denne debatten er at stadig flere lokale lag og foreninger rapporterer at de ikke får adgang til sitt lokale kulturhus fordi det blir altfor kostbart. • Gjøvikregionen har vedtatt en målrettet og langsiktig satsing på prosjektet ”Musikkregionen i Gjøvik”. Målsettingen er at flere skal kunne leve som profesjonelle kulturformidlere, samt at publikum skal få gode kulturopplevelser i Gjøvikregionen. • Statlige føringer medfører økte forventninger til de lokale kulturskolene. Kulturskolen skal i tillegg til tradisjonell undervisning også være et ressurssenter for allmenn kunstformidling. • Det snakkes om trenden ”ego-samfunnet”. Frivillige virksomheter er samfunnsbyggende og gir fellesskap og kompetanse. Imidlertid ser vi at færre engasjerer seg i det frivillige arbeid over tid, samtidig som samhandlingsreformen bidrar til forventning om økt bidrag fra frivillige. ”Korttidsfrivillige” er blitt et begrep og dette medfører økt koordinering. • Fedme og livsstilssykdommer er en utfordring i samfunnet. Videre ser det ut til at stadig flere blir psykisk syke. Et godt kunst-, kultur- og idrettstilbud er et viktig bidrag til å styrke folkehelsen. Nøkkeltall og statistikk Det vises til aktuell statistikk i Årsrapport 2013 og i Nøkkeltallshefte 2014. STYRINGSDOKUMENT 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE - Gjøvik kommunestyre 18.desember 2014 104 TJENESTEOMRÅDE PLAN OG UTBYGGING ÅRSBUDSJETT 2015 / ØKONOMIPLAN 2015-2018 DRIFTSBUDSJETT, NETTO - endelig vedtak DRIFTSBUDSJETT FOR GJØVIK KOMMUNE VEIL. NETTO BUDSJETTRAMMER 61 Plan og utbygging 2015 2016 2017 2018 Prisjustert opprinnelig budsjett Konsekvensjusteringer Byen vår Gjøvik, tilskudd F-sak 157/12 Festetomter - reduksjon av inntekter Økte festeavgifter Biri Reduksjon av tomtesalg Reduksjon byggesaksbegyr Omgjøring av midlertidig stilling på arealplan til fast 16 995 16 928 16 862 16 795 0 20 1 000 500 500 550 0 40 1 000 300 300 550 -600 60 1 000 0 300 550 -600 80 1 000 0 300 550 Konsekvensjustert driftsbudsjett 19 565 19 118 18 172 18 125 3 000 160 400 1 017 4 000 160 900 1 017 5 000 160 900 1 017 6 000 160 900 1 017 4 577 6 077 7 077 8 077 -50 -10 -50 -80 -30 -50 -59 -21 -50 -55 -30 -12 -37 -50 -10 -50 -80 -30 -50 -59 -21 -50 -55 -30 -24 -37 -50 -10 -50 -80 -30 -50 -59 -21 -50 -55 -30 -36 -37 -50 -10 -50 -80 -30 -50 -59 -21 -50 -55 -30 -49 -37 -534 -546 -558 -571 23 608 24 649 24 691 25 631 Ressursøkninger Næringsutvikliing Økte driftsutgifter Næringsutvikler Budsjetttekniske endringer iht fullmakt (rammearket Sum ressursøkninger Driftsreduksjoner, salderingstiltak Saksbehandlingsgebyr Arealplan Saksbehandlingsgebyr Landbruk, økt pågang Redusert ekstrahjelp Arealplan Redusert ekstrahjelp oppmåling Redusert bruk av konsulenttjenester Landbruk Redusert bruk av overtid Byggesak Redusert bruk av ekstrahjelp Byggesak Redusert bruk av konsulenttjenester Teknisk plan Redusert brukt av konsulenttjenester Byggesak Redusert bruk av konsulenttjenester Teknisk plan Redusert bruk av konsulenttjenester Landbruk Effektivisering innkjøp Endrede rekrutteringsprosedyrer, mer nettbruk Sum driftsreduksjoner Totalt nettobudsjett STYRINGSDOKUMENT 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE - Gjøvik kommunestyre 18.desember 2014 105 INVESTERINGSBUDSJETT INVESTERINGSPROGRAM 15-18 Plan og utbygging Sentrumsutv./ skysstasjon/ park Oppgradering av Storgata Byutvikling Tilrettelegging av boligtomter Tilrettelegging av næringstomter Bjugstad K-sak 10/18, kjøp av grunn Utbyggingsavtaler 61.2x Grunnerverv byutvikling SUM INVESTERINGER 2014 2015 2016 2017 2018 5 000 15 000 30 000 5 900 1 500 20 000 5 000 19 000 19 000 5 000 3 000 5 900 5 700 1 500 20 000 5 000 0 12 000 Sum Kom. andel per. 15-18 i perioden 18 500 0 2 050 220 0 1 500 20 000 1 500 20 000 20 770 77 400 64 500 41 100 38 500 20 37 66 11 6 80 000 000 900 600 000 000 20 000 11 600 6 000 80 000 221 500 TILTAK MED BUDSJETTKONSEKVENSER - fra rådmannens budsjettforslag Oversikt Tiltaksnavn 1. 2. 3. 3. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 5. Økte festeavgifter Biri Næringsutvikling Saksbehandlingsgebyr Arealplan Saksbehandlingsgebyr Landbruk Redusert ekstrahjelp Arealplan Redusert ekstrahjelp oppmåling Redusert bruk av konsulenttjenester Landbruk Redusert bruk av overtid Byggesak Redusert bruk av ekstrahjelp Byggesak Nettoeffekt 2015 Helårseffekt 1 000 3 000 -50 -10 -50 -80 -30 -50 -59 1 000 3 000 -50 -10 -50 -80 -30 -50 -50 Redusert bruk av konsulenttjenester Teknisk plan Redusert brukt av konsulenttjenester Byggesak -21 -50 -21 -50 Redusert bruk av konsulenttjenester Teknisk plan Redusert bruk av konsulenttjenester Landbruk -55 -30 -55 -30 -12 Effektivisering innkjøp Sum for alle tiltak -12 3 503 3 503 Kommentarer Ressursøkninger: 1. Vedr. konsekvensjustert budsjett: Regulering av festeavgiftene for arealer på Biri som festes av kommunen fra Opplysningsvesenets fond (OVF) medfører inntil 1 mill. kr i økte kostnader. Det er ikke mulighet for å øke inntektene ved framfesting tilsvarende. Eventuell tilbakeføring, innløsing og nivå på festeavgift vil bli gjenstand for forhandling med OVF. 2. Næringsutvikling: Rådmannen foreslår å avsette 3 mill. kroner til næringsutvikling i 2015. Beløpet er økende hvert år til 6 mill. kroner i 2018. Dette skal dekke ressurser til personell i tillegg til direkte prosjekt-, omstillings- og utviklingsstøtte til bedrifter i Gjøvik. Den pågående omorganiseringsprosessen i kommunen vil avklare nærmere hvordan arbeidet skal organiseres. Salderingstiltak: 3. Saksbehandlingsgebyrer arealplan og landbruk: Kun justering av sats og budsjetteffekt av økt pågang. STYRINGSDOKUMENT 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE - Gjøvik kommunestyre 18.desember 2014 106 4. Reduserte driftsutgifter: Tjenesteområdet blir mindre fleksibelt til å håndtere sesongvariasjoner og handlingsrommet for å sikre framdrift i prosjekter, faglige avklaringer m.m. svekkes. Vil delvis være avhengig av ekstra bevilgninger for å løse oppgaver som krever ekstern bistand. 5. Effekt E-handel (drift, effektivisering, incentivprogram): Se felles kommentar under sentral politisk og administrativ virksomhet. PRIORITERINGER OG MÅL 2015 / 2015-2018 PRIORITERINGER Drift • Tjenesteproduksjon som bygger opp under kommunens visjon og målsettinger • Videreutvikle elektroniske tjenester, samt kartweb, og sørge for økt bruk • Videreutvikle kvaliteten på våre tjenester og saksbehandling basert på serviceinnstilling og effektivitet med kunden i fokus (rutiner, kvalitetssikring – videreføre LEAN i organisasjonen). Det utarbeides en kvalitativ brukerundersøkelse i Questback, med fokus på byggesak i 2015. • Tilpasse og styre vår kapasitet i forhold til utfordringer og behov, og foreta prioriteringer der konsekvensene gjøres så små som mulig for brukere: o Prioritere byggesaker som angår næring o Tilsyn og ulovlighetsoppfølging – øke ressursbruken ut over minimumsnivå. Avklare ambisjonsnivå og lokal eller regional modell for tilsyn. o Formidle kvalitetskrav på søknadsdokumentasjon (byggesak, plan, oppmåling) gjennom tilrettelagt informasjon på nettsider og bruk av kurskvelder o.l. o Drøfte samspill og forventinger med byggebransjen og profesjonelle aktører. o Avklare nærmere grad av egenproduksjon av planer kontra bruk av ekstern bistand • Etter Eiendomsskatteloven må det innen 10 år fra forrige alminnelige taksering tas stilling til evt. ny taksering. Det anbefales at ny taksering utsettes i inntil 3 år i hht til loven grunnet særegne forhold som bl.a. kort tid siden utvidelse (2012). Fremmes som egen sak. Utvikling • By og stedsutvikling o Følge opp og videreutvikle kommunens satsning innenfor by- og stedsutvikling – bl.a. gjennom boligpolitisk handlingsplan, sluttføring av strandsoneplanen, sentrumsplan, planarbeid Huntonstranda m.m. o ATP (areal- og transportplanlegging) – prosjektledelse med bl.a. oppfølging av sykkelbysatsingen, lokal gåstrategi, kollektivtransport, gatebruksplan og parkeringsstrategi. o Campus Gjøvik – avklare busstrasé (Berghusvegen), samt videre oppfølging gjennom utbyggingsavtale o Fysisk opprusting i sentrum – Fahlstrøms plass og Mjøspromenaden (belysning) o Videreføre og bedre satsingen på tilrettelegging, markedsføring og salg av kommunale tomter. Avklare kommunens ambisjoner om bredde på tilbud og dekning av kostnader med dette. o Videre utredningsarbeid med hensyn til lokalisering av nytt storsykehus og stedsutvikling for Biri • Bygdeutvikling o Næringsutvikling landbruk – følge opp Landbruksmeldingen for Gjøvik kommune og forvalte den økonomiske tiltakspakken for landbruket etter vedtak. o Stimulere satsing på bioenergi og andre bygdenæringer • Næringsutvikling STYRINGSDOKUMENT 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE - Gjøvik kommunestyre 18.desember 2014 107 MÅLTABELL Status FOKUSOMRÅDER: - MÅL 2015 / 2015-2018: Mål Fakta Anslag Mål Mål 2013 2014 2015 2018 11,4 -5,8 0 0 1. Andel private planforslag behandlet innen lovfestede tidsfrister 100 % 100 % 100 % 100 % 2. Andel nye reguleringsplaner utlagt på kart-web innen 1 mnd etter vedtak 100% 100 % 100 % 100 % 2,5 1,4 1,9 2 6 2 1 37 5 3 15 15 4 25 80 % 95 % 90 % 95 % ØKONOMI: Budsjettavvik - i % BRUKERE:( Brukertilfredshet og kvalitet ) 3. Nyanlegg og sanering av VA-anlegg (km) 4. Salg av kommunale arealer - Boligtomter, antall - Næringsarealer, antall tomter - Næringsarealer (daa) 16,3 5. Oppmåling - Oppmålingsforretning etter Mf § 18 (16 uker) - Oppmålingssaker etter Mf § 19 (6 uker) 6. Byggesøknader besvart innen frist på 3 uker 100 % 85 % 85 % 90 % 7. Andel av byggesøknader mottatt elektronisk 47 % 30 % 50 % 60 % 8. Brukerundersøkelse byggesak - totalvurdering 4,1 4,5 4,7 9. Lovsaker landbruk ferdigbehandlet innen: - 12 uker fra mottak ved politisk behandling - 6 uker fra mottak ved delegert behandling - skogfondsaker behandlet innen 2 uker 75 % 85 % 85 % 90 % 90 % 85 % 90 % 90 % 85 % 75 % 85 % 28 35 100 % 100 % 85 % 10. Andel elektroniske søknader for produksjonstilskudd og regionale miljømidler 11. Antall bedrifter /kommunale virksomheter sertifisert som miljøfyrtårn 18 23 MEDARBEIDERE: (Medarbeiderundersøkelser: graden av fornøydhet, målt på skala fra 1-dårligst til 6-best ) Sykefravær - i % 5,1 8,3 5 5 Kommunens medarbeiderundersøkelser: Helhet: Alt i alt, hvor fornøyd er du med arbeidssituasjonen din? 4,5 4,5 4,8 4,8 Kommentarer: Måltallene for tomtesalg (4) er og vil være usikre. Salg vil være avhengig av konjunkturer og attraktivitet og tilgang på tilrettelagte tomter. Måltall for Oppmåling (5) og andel elektroniske søknader for Landbruk (10) er nye for 2015. STYRINGSDOKUMENT 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE - Gjøvik kommunestyre 18.desember 2014 108 ORGANISASJON OG MEDARBEIDERE 2015 ORGANISASJON • Fokus på å få inn og øke andelen elektroniske søknader, med effektivisering av arbeidet: ”Byggsøk” er elektroniske søknader, som også sparer sekretariatet for skanning. Bedre informasjon og tilrettelegging via nye nettsider. Kurs/temakvelder for både profesjonelle private aktører vurderes gjennomført i 2015. Kartweb inkl Planweb gjør det enklere for interne og eksterne brukere å skaffe seg informasjon. Videreutvikling og informasjon om bruk vil bli fokusert i 2015. Forberedende arbeid med sikte på å ta i bruk ”Plandialog” så snart kommunens saksbehandlingssystem gjør det mulig. Videre oppdatering av ”Gardskart”, som fra 2013 inngår i eStil og gir grunnlag for elektroniske søknader både for produksjonstilskudd og regionale miljømidler. Videreutvikling av geodatasamarbeidet. Felles veiledere m.m. bør skje i regi av samarbeidet. • Byggesak har i 2014 gjennomført Lean. Bruk av Lean for øvrige fagområder/seksjoner vurderes i 2015. • Gjennomgang av rutiner for å sikre bedre tjenesteproduksjon og saksbehandling – med bruker/kundefokus. • Videre oppfølging mot byggenæringen vedr samhandling Byggesak vektlegges. • EQS ønskes tatt i bruk som et verktøy i forbindelse med rydding i planverket i kommunen, slik at planene plasseres hvor de hører hjemme og etter hvilken status de har. MEDARBEIDERE Plan og utbygging har utfordringer i forhold til rekruttering • Å skaffe kvalifisert arbeidskraft. Det er kamp om ingeniører og annen relevant kompetanse for tjenesteområdets fagområder. En viktig motivasjon for de som har takket ja til stillinger har vært et konkret ønske om å komme tilbake til eller nyetablere seg i Gjøvikregionen. Tilbudt lønnsnivå er en utfordring for å sikre seg kandidater med utdanning og praksis. • Det er i de fleste tilfeller ikke mulig å skaffe kvalifiserte vikarer ved sjukdom eller prosjektarbeid • Tjenesteområdet er inne i et generasjonsskifte med ca 20 % av dagens ansatte over 60 år. Med hensyn til at flere av disse medarbeiderne sitter med spesialkompetanse som er lite overlappende med andre oppgaver, er det vesentlig å sikre overføring av denne kompetansen. Mulighet for overlapping i noen sentrale stillinger ved rekruttering er derfor sterkt ønskelig. Seniorpolitiske tiltak gir også utfordringer med redusert kapasitet ved enkelte seksjoner Stor arbeidsmengde og vakanse i stillinger har medført til dels stort arbeidspress for enkelte seksjoner og medarbeidere. På noen områder har en ikke fullt ut lykkes med å få redusert arbeidspresset selv om bemanningen er økt på de mest kritiske områdene. Utviklingen følges nøye, der målet er at medarbeidere skal ha nok utfordringer uten at arbeidspresset går ut over mestringsfølelse og trivsel i lengre perioder. STYRINGSDOKUMENT 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE - Gjøvik kommunestyre 18.desember 2014 109 STATUSOVERSIKT 2014 SENTRALE UTVIKLINGSTREKK Oversikt Kommuneplanen 2013-2018 gir viktige premisser for våre mål og prioriteringer framover. Under visjon og siktemål sies det at ”etablering og drift av næringsvirksomhet må stimuleres. Tilrettelegging og markedsføring av botilbud, tomter og næringslokaler må vektlegges. Konkurransedyktige priser er nødvendig.” Under overordnede plangrep er første punkt i planen at Gjøvik skal bli mer BY. Stikkord er flere boenheter i sentrum, tilbud og kvaliteter som finnes i større byer og satsing på kollektivtrafikk, gang og sykkeltilrettelegging. I overordnede plangrep understrekes det videre at ”etterspurte og varierte bomuligheter skal tilbys i hele kommunen”, det skal ”spesielt legges til rette for arealer og utvikling av Campus Gjøvik på Kallerud” og arbeidet med ”å sikre utbygging av riksveg 4, fylkesveg 33 og Gjøvikbanen ” skal fortsette. Under utvalgte plantema utdypes det som står over under temaene • Gjøvik som regionsenter og by • Kommunikasjoner - samferdsel • Næringsutvikling og innovasjon • Klima, energi og miljø • Gjøvik universelt utformet. Av utfyllende stikkord under disse punktene berører følgende Plan og utbygging sitt arbeidsområde: • prioritere og realisere sentrumstiltak gjennom forpliktende og organisert samarbeid mellom private, • næringsinteresser, kommunen og andre myndigheter, • bidra til regulering av boligutbygging, bruke de virkemidler kommunen rår over for å påvirke til by og sentrumsutvikling, areal- og transportplanlegging og parkeringspolitikk, • følge opp landbruksmeldinga for Gjøvik, og styrke sentrum i Hunndalen, Snertingdal og Biri gjennom stedsutviklingsarbeid, • revidere kommunens energi og klimaplan og bruke miljøfyrtårnsertifiseringer som verktøy, • bygge opp, formidle og bruke kompetanse om universell utforming, • følge opp de langsiktige arealstrategier for kommunen. Kapasiteten utfordres av flere utviklingstrekk: • Tross nedgang i byggeaktiviteten i 2014 er det stor saksmengde og stor aktivitet innenfor planlegging og prosjektering. • Gjøvik kommune har ambisjoner for by- og stedsutvikling i kommunen, og tjenesteområdet blir tungt involvert som pådrivere og gjennomførere av prosjekter. I 2014 omfattet dette sluttstilling av ny skysstasjon med parker, torg og skateanlegg, og ombygging og videre oppfølging av fjernvarmeutbygging. • Areal- og transportprosjektet sammen med Statens vegvesen, Oppland fylkeskommune og Byen Vår Gjøvik har vært omfattende med vedtak av ”Strategi for ny byutvikling” i desember 2011, og parkeringsstrategi til behandling høsten 2013. Kommunen har nå ansvaret for prosjektledelsen og arbeidet innebærer bl.a.: o Oppstart av konkrete planarbeid sammen med Statens vegvesen for Fv. 172 Hans Mustads gate, Strandgata fra kryss Hunnsvegen til Niels Ødegaards gate m.m. o Utarbeiding av lokal gåstrategi for Gjøvik o Oppfølging av KVU for rv.4 og fv. fra Jaren til Mjøsbrua – med fokus på Gjøvik by o Forberedende arbeider for planprosess for sentrum (kommunedelplan / områderegulering) STYRINGSDOKUMENT 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE - Gjøvik kommunestyre 18.desember 2014 110 o o Planlegging og prosjektering av ny innkjøring til sentrum fra rv. 4, med fokus på Farverikvartalet og oppgradering av ”elvefronten” Oppfølging av øvrige prioriterte områder, som forbindelsen mellom Storgata og CC og Strandgata / Vestre Totenveg opp til Kaspergården • Flere større planarbeider i forpliktende samarbeid med både private og offentlige aktører – som Farverikvartalet, Mustad, Campus Gjøvik/Kallerud m.fl. • Etter omfattende omløpsfotografering (flyfotografering) og samt høydeskanning i 2013 og skogtaksering i 2014, vil det bli utarbeiding av skogbruksplaner i 2015. • Geodatasamarbeidet i Gjøvikregionen videreføres. Med Geodataloven konkretiseres også en forventning overfor kommunene med hensyn til kompetanse, bruk og deling av geodata. Kommunen forvalter sine data innenfor Norge Digitalt. Det må erkjennes at brukspotensialet internt på ingen måte blir fullt utnyttet innen tjenesteområder som skole, helse og omsorg. • Endring i jordlovens § 12 om deling har medført flere delingssaker og flere konsesjonssaker. Det ser ut til at flere landbrukseiendommer omsettes enn tidligere, og totalt sett bidrar dette til stabilt høye gebyrinntekter. • Statlig tilskudd til grøfting ble innført i 2013 og videreføres i 2015. Den delen av kommunens økonomiske tiltakspakke for landbruket som bevilges til grøfting, håndteres samtidig med det statlige tilskuddet, og gir en effektiv saksbehandling. Den kommunale tiltakspakken er kr 1 000 000 i 2014, tilskuddene medfører flere søknader om tiltak og økt aktivitet. Dette gir i sum vesentlig økt saksmengde å håndtere. • Det er utarbeidet markedsplaner for næringstomter og for boligtomter. Kommunen har liten reserve av sentrumsnære boligtomter og dette sammen med mindre etterspørsel gir utslag i lavere salg. Nøkkeltall og statistikk Det vises til aktuell statistikk i Årsrapport 2013 og i Nøkkeltallshefte 2014. STYRINGSDOKUMENT 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE - Gjøvik kommunestyre 18.desember 2014 111 TJENESTEOMRÅDE TEKNISK DRIFT ÅRSBUDSJETT 2015 / ØKONOMIPLAN 2015-2018 DRIFTSBUDSJETT - endelig vedtak DRIFTSBUDSJETT FOR GJØVIK KOMMUNE VEIL. NETTO BUDSJETTRAMMER 62 Teknisk drift 2015 2016 2017 2018 46 390 46 944 47 497 48 050 170 100 70 150 -60 260 150 170 100 70 150 -200 260 0 170 100 70 150 -360 260 0 170 100 70 150 -360 260 0 47 230 47 494 47 887 48 440 100 1 442 100 1 442 100 1 442 100 1 442 Sum ressursøkninger 1 542 1 542 1 542 1 542 Driftsreduksjoner, salderingstiltak Nedskjæring/kutt i driften på Brann og redning Prising av tjenester på Brann og redning Justering av lønnskostnader; beredskap/feier Reduserte konsulenttjenester på veg Redusert standard på vegdrift Prising av beboerparkering Gravemeldinger - selvkost Naturlig avgang uten erstatning i Teknisk service/par Oppsigelse av personsøkertillegget - brannvesen Økt timepris på parkering, kr. 2,- pr. time Endring finansieringsordning biler, masking og utstyr Effektivisering innkjøp Effektivisering teknisk drift Endret drift Gjøvik stadion Endrede rekrutteringsprosedyrer, mer nettbruk -150 -150 -100 -100 -310 -50 -50 -240 -125 -950 -1 500 -188 -250 -250 -29 -150 -150 -100 -100 -310 -50 -50 -480 -500 -950 -1 500 -376 -500 -500 -29 -150 -150 -100 -100 -310 -50 -50 -480 -500 -950 -1 500 -563 -500 -500 -29 -150 -150 -100 -100 -310 -50 -50 -480 -500 -950 -1 500 -751 -500 -500 -29 Sum driftsreduksjoner -4 442 -5 745 -5 932 -6 120 Totalt nettobudsjett 44 330 43 291 43 497 43 862 Prisjustert opprinnelig budsjett Konsekvensjusteringer Brannsamarbeid med Ringsaker og Lillehammer Nye veganlegg Nye gatelyspunkt Sykkelby-avtale, brøyting av gang- og sykkelveger Utskifting av gatelysarmatur Nye Parkanlegg Driftsplan skog Konsekvensjustert driftsbudsjett Ressursøkninger Gateparkering i Ibsensgate; reserv. politiet Budsjetttekniske endringer iht fullmakt (rammearket STYRINGSDOKUMENT 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE - Gjøvik kommunestyre 18.desember 2014 112 INVESTERINGSBUDSJETT: INVESTERINGSPROGRAM 15-18 Teknisk drift 6220 Vannforsyning 6230 Avløp 6239 Slambehandlingsanlegget 6240 Renovasjon 6250 Brannvesenet 6285 Invest. anlegg, biler og maskiner i TS Viken Planovergang, f.sak 13/14 Oppgradering parkeingsautomate -chip Utskifting av gatelys, f.sak 51/14 Lys mjøspromenaden Inv. Traktor, el-bil og ATV 6270 Kommunale veger 6270 Forsk. G/S-veg Snertingdal Brannbil Tilsynsbil 6270 Sykkelbyprosjektet Ungdoms-OL, lys på Gjøvik Stadiom Oppgradering av kunstgress stadioen Utskifting av løypemaskin Rehabilitering av lysløype i Sørbyen Oppr. Av lysløyper og turveger SUM INVESTERINGER 2014 2015 2016 2017 2018 15 050 13 650 16 100 12 900 15 500 12 900 13 500 12 900 13 500 12 900 000 000 400 000 800 3 000 3 000 3 000 2 000 2 000 12 1 1 6 2 6 000 5 000 6 000 6 000 6 000 24 000 5 000 4 000 300 8 000 2 000 1 500 1 000 500 1 000 2 000 550 6 000 5 000 3 1 1 2 2 Sum Kom. andel per. 15-18 i perioden 58 600 51 600 4 000 2 000 2 000 2 000 300 2 000 2 000 2 000 1 500 1 000 500 1 000 44 250 54 200 43 700 41 400 41 400 000 000 400 000 800 12 1 1 6 2 000 000 400 000 800 24 000 4 000 300 8 000 2 000 1 500 1 000 500 1 000 180 700 *Investeringer på VAR-områdene finansieres både ved låneopptak, fra omdisponeringer og anleggstilskudd. TILTAK MED BUDSJETTKONSEKVENSER - fra rådmannens budsjettforslag Oversikt 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tiltaksnavn Gateparkering i Ibsensgate; reserv. politiet Nedskjæring/kutt i driften på Brann og redning Prising av tjenester på Brann og redning Justering av lønnskostnader; beredskap/feier Reduserte konsulenttjenester på veg Redusert standard på vegdrift Prising av beboerparkering Gravemeldinger - selvkost Naturlig avgang uten erstatning i Teknisk service/parkvesen Oppsigelse av personsøkertillegget - brannvesen Økt timepris på parkering, kr. 2,- pr. time Endring finansieringsordning biler, masking og utstyr for teknisk service Effektivisering innkjøp Sum for alle tiltak Nettoeffekt Helårseffekt 100 100 -150 -150 -150 -150 -100 -100 -100 -100 -150 -150 -50 -50 -50 -50 -240 -480 -125 -500 -950 -950 -1 500 -1 500 -188 -376 -3 653 -4 456 STYRINGSDOKUMENT 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE - Gjøvik kommunestyre 18.desember 2014 113 Kommentarer Ressursøkninger: 1. Gateparkering i Ibsensgate: 6 parkeringsplasser reservert Politiet fører til reduserte inntekter som kompenseres i budsjettet. Salderingstiltak: 2. Nedskjæring/kutt i driften på Brann og redning: Kutt i telefonkostnader, utrykninger mm. Mindre felleskostnader i Stampevegen etter flytting av 110-sentral. Prising av tjenester på Brann og redning: Økte betalingssatser og prising av tjenester/bistand som utføres for andre og som til nå ikke er priset. Justering av lønnsutgifter, beredskap/feier: Dette er en mindre korrigering av lønnsbelastningen på varabrannsjef mellom beredskap og forebyggende på selvkostområdet. Reduserte konsulenttjenester på veg: Oppsigelse av et dataregistreringssystem på veg som ikke lenger er i bruk. Redusert standard på vegdrift: Justering av driftsstandard på veg i hht. politisk vedtak Prising av beboerparkering: Prising av en tjeneste som også utføres i dag, men uten betaling/inndekning. Dette er betaling for en tjeneste som gir rett til gateparkering for beboere i den eldre blokkbebyggelsen uten mulighet for parkering på egen grunn. Omfatter stort sett område mellom CC/Strandgata/Trondhjemsveien og Marcus Thranesgate. Prises i hht. betalingssatser som i andre tilsvarende kommuner. Gravemeldinger – selvkost: Justering av dagens priser til selvkost overfor private graveentreprenører. Naturlig avgang uten erstatning i Teknisk service/parkvesen: Det er 3-4 medarbeidere i Teknisk service/parkvesenet som er i alderen 64-67 år. En blir ikke blir erstattet ved naturlig avgang. Oppsigelse av personsøkertillegget – brannvesen: Personsøkertillegget ble tidligere brukt som en kompensasjon for utkalling av reservemannskaper i brannvesenet. I dag skjer dette via mobiltelefon og tillegget kan derfor forhandles ned/bort. Økte timepris på parkering, kr. 2,- pr. time: Dette utgjør ca. kr. 950.000. Endring finansieringsordning biler, maskiner og utstyr for teknisk service: Nye biler og maskiner finansieres med låneopptak i hht. Innmeldt behov. Kapitalslittillegget på biler og maskiner fortsetter som i dag og tilbakeføres vegbudsjettet. Styret for biler og maskiner kan da avvikles. Effektivisering innkjøp: Se felles kommentar under sentral politisk og administrativ virksomhet 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. PRIORITERINGER OG MÅL 2015 / 2015-2018 For miljø og trivsel ! Brukerne skal oppleve at kommunaltekniske tjenester har god kvalitet og service til riktig pris! DRIFT: • Hovedplan for vannmiljø, vannforsyning og avløp, skal gjennomføres som planlagt. Dette i tråd med Vanndirektivet og vannforskriften. Mjøsa som råvannskilde skal bevares. • Blomsterbyen, park- og friluftskommunen skal fortsatt videreutvikles til beste for innbyggerne våre med fornying av byens parker, gatetrær og grønne lunger. • 0-visjon på trafikkulykker på skoleveg. • Bruk av trafikksikkerhetsmidler ihht. prioriteringer i Trafikksikkerhetsplanen. • Satsingen på Sykkelby skal fortsette med tiltak og investeringer og som skal sørge for økt sykkelbruk. En fordobling av andelen reiser med sykkel innen 2015 er i tråd med nasjonal målsetting. • Turskiløypenettet i Gjøvik skal opprettholdes som ett av de mest veldrevne i landssammenheng. STYRINGSDOKUMENT 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE - Gjøvik kommunestyre 18.desember 2014 114 • Parkeringspolitikken skal bidra til et levende sentrum og virke dempende på bruk av bil til arbeidsreiser, samtidig som sentrum skal ha god tilgjengelighet og parkeringsmuligheter med bil. • Brannvesenets drift innen forebyggende, feiing og beredskap er avhengig av ansattes, kompetanse og tilstedeværelse. I tillegg kreves gode rammefaktorer som bygning, biler og brannvernmateriell til utførelse av arbeidet for å sikre kvalitet i tjenestene og et godt HMSmiljø for de ansatte. • Det kreves at GLT Avfall skal oppnå en produksjonsgevinst på 2 % fra 2015 slik at dette kan få følger for kommunens gebyrer på renovasjon. • Det kreves at egendrift på biler og maskiner i Teknisk Service skal vises som et selvstendig resultatområde. UTVIKLING: • Tilrettelegge for flere lærlinger og rekruttering med intern opplæring av nye ingeniører. • Gjøvik kommune har et sammensatt risikobilde som krever aktiv brannforebyggende innsats på mange fronter. Ett av tiltakene som iverksettes er å benytte mannskaper på beredskapsavdelingen mere til brannforebygging blant utsatte grupper. Storbrann i sentrum er fortsatt en risko som må tas på alvor, og håndtering av branner, ulykker forutsetter planmessig utskifting og fornyelse av brannbiler og brannslukningsmateriell. • Være pådriver for og videreutvikle det regionale samarbeidet innen forebyggende brann- og redning. • Bevare og videreutvikle dykkerberedskapen i Brannvesenet som en regional enhet. • Ta høyde for klimaendringer med mer fokus på overvannshåndtering; mer nedbør, høyere temperatur og lengre vekst- og barmarksesong. Villere – våtere – varmere. • Være i forkant med investeringer innen fjernvarme, vann, avløp og renovasjon med hensyn til Gjøvik som en ledende energi, klima- og miljøkommune, men samtidig kunne holde kostnadene nede på et akseptabelt nivå sammenlignet med KOSTRA-gruppe 13. • Stimulere og legge forholdene til rette for et aktivt friluftsliv som skaper interesse for natur- og miljø-kvaliteter. Miljøbevissthet er sentralt for en bærekraftig samfunnsutvikling også i et folkehelseperspektiv • Økte forventninger og krav til økt servicenivå og miljøhensyn i kommunale tjenester stiller større krav til bestillerfunksjon så vel som til gjennomføring. MÅLTABELL Status FOKUSOMRÅDER: - MÅL 2015 / 2015-2018: Økonomi: Mål Fakta Anslag Mål Mål 2013 2014 2015 2018 3,3 0 0 0 1. Antall elektroniske innmeldte vannavlesninger på telefon og internett 60 70 75 75 2. Ant. reelle publikumsklager på vinterdrift, kommunal veger 42 <75 <75 <75 3. Tilfredshet på renovasjonstilbudet 85 85 90 90 4. 0-visjon for ulykker på skoleveg 0 1 0 0 5. Forebygge/redusere antall boligbranner 24 <20 <20 <20 Budsjettavvik - i % Brukere: Medarbeidere: (Medarbeiderundersøkelser: graden av fornøydhet, målt på skala fra 1-dårligst til 6-best ) Sykefravær - i % 3,9 <4,0 <5 <5 5,1 - 5 5 Kommunens medarbeiderundersøkelser: 1. Samarbeid STYRINGSDOKUMENT 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE - Gjøvik kommunestyre 18.desember 2014 115 Kommentarer: Forutsigbarhet er viktig i planlegging og gjennomføring av tiltak. Publikums forventninger og økte krav kan være vanskelig å tilfredsstille. Dette gjelder både i forhold til de tjenestene som det betales for på VAR-områdene eller tilrettelegging for allmennheten knyttet til bl.a. friluftsliv, skiog turløyper, aktivitetsområder med balløkker og isbaner eller trafikksikkerhetstiltak. Sjukefraværet i tjenesteområdet er fortsatt stabilt lavt og av de laveste i kommunen. ORGANISASJON OG MEDARBEIDERE 2015 Alle faste stillinger i organisasjonen er besatt bortsett fra en seksjonslederstilling på VAR i påvente av organisasjonsgjennomgangen høsten 2014. Det er 6 mann over 62 år. For å kunne opprettholde dagens standard med stell av våre sommerblomster, har vi årlig behov for 5 sesongarbeidere og 6 - 8 skoleelever. Behovet for 2015 vil være tilsvarende med samme oppdragsmengde som i dag. 3 av våre medarbeidere gjennomførte truckførerkurs i 2014 og ytterligere 2 ansatte i brannvesenet har gjennomgått redningsdykkerkurs. Høsten 2013 ble det tatt inn 2 lærlinger i feiervesenet. Opptak av 2 nye lærlinger fra 2015. Et sjukefravær på under 4 % er godt innenfor målsettingen og sammen med bedriftshelsetjenesten og medarbeiderundersøkelsene gjenspeiler dette et godt og forutsigbart arbeidsmiljø for alle ansatte. STATUSOVERSIKT 2014 SENTRALE UTVIKLINGSTREKK Oversikt Kostnadsbildet for investeringer i biler og maskiner har økt og kostnadene ved reparasjoner er også økende som følge av elektronikk og data i biler og maskiner. Motorhavari på en av våre sentrale enheter vil derfor kunne medføre lang driftsstans. Tap av entreprenørkontrakten med NCC på drift av fylkesveger og sentrumsgater har medført et økt koordineringsansvar for våre enheter. Det registreres imidlertid økt oppdragsmengde for små/spesial-maskiner på gang og sykkelveger som følge av sykkelbyprosjektet og økende fokus på myke trafikanter. Det er fortsatt stor graveaktivitet i byen og nærområdene. Dette vil også prege bybildet i 2015, men da med graving for Eidsiva Nett med høyspentkabel fra en ny nettstasjon på Engelandsodden nord for CC. Oppstart av driften på fjernvarmenettet høsten 2014 vil sette sluttstrek for ytterligere graving i sentrum, men det gjenstår fortsatt mye graving i randsonene nord og sør for byen, Hunndalen, Bondelia- og Tranberg-området. Ekstremvær med klimaendringer og raske skiftninger i nedbør og temperatur skaper store utfordringer for overvannsnettet, elver og bekker, men også for ledningsnettet vårt. Det er derfor tatt høyde for større innsats og sanering av VA-nettet vårt i hht. Hovedplan for vann og avløp. Økende antall kloakkstopp og tilbakeslag i avløpsnettet kan bli en stor utfordring for kommunen som netteier og forsikringstaker. Høye egenandeler og regress i forsikringssaker vil måtte ha fokus. Publikum og abonnenter er opptatt av forutsigbarhet og reagerer raskt når det det skjer uforutsette hendelser eller endringer eller at forventningene ikke blir oppfylt. Dette er en stor utfordring som krever mye oppmerksomhet og raske handlinger fra administrasjonen STYRINGSDOKUMENT 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE - Gjøvik kommunestyre 18.desember 2014 116 Innføring av nødnett fra 1. tertial 2014 legger føringer for samarbeidsavtaler med våre nabobrannvesen da nærmeste brannvesen nå blir varslet ved branner og ulykker og ikke etter kommunegrensene. Nedleggelse av deltidsstasjonene i Snertingdal og Biri innebærer at alle oppdrag må løses fra Gjøvik brannstasjon. Brannvesenets dekningsgrad på beredskapen vil bli noe lavere og vi blir mer sårbare for flere hendelser samtidig. Det eventuelle gapet vil variere og er dekket opp med bistandsavtaler og kjøp av tjenester fra nabokommuner. Regionalt brannvernsamarbeid ble i 2013 stanset før forstudiet og politisk behandling, men Gjøvik Brannvesen ønsker fortsatt å utvikle det regionale samarbeidet. Sykkelbyen Gjøvik skal fortsatt investere i nye og effektive gang- og sykkelruter både på tvers av byen, men også som raske sykkelruter til de store arbeidsplassene i og rundt sentrum; Kallerud, Mustad, sjukehuset og Tranberg Videregående skole. Sentrumsutvikling. Ferdigstillelse av Skysstasjon med miljøgate, skatepark, Jernbanetorv og Jernbaneparken har hevet nivået på Gjøvik sentrum, og det vil bli jobbet med ytterligere tilrettelegging og oppgradering av sentrum i åra som kommer. Fisherparken, Pan-parken og grøntområder i sentrum, vil bli sett på i sammenheng med gatebruksplan, trafikkanalyse og parkeringsstrategi. Nøkkeltall og statistikk Her vises det til Nøkkeltallshefte. Årsgebyrer for kommunaltekniske tjenester viser at Gjøvik kommune har ligget lavt over flere år sammenlignet med KOSTRA-gruppe 13, våre nabokommuner i regionen og de andre bykommunene rundt Mjøsa. Sum kommunaltekniske gebyrer for en bolig på 120m2, eller et tilsv. forbruk Gjøvik Gjøvik Gjøvik 2012 2013 2014 6.060 6.210 6.400 LilleHamar hammer 2014 2014 7.731 7.357 Komm. Snitt Snitt Gr. 13 Oppland Norge 2014 7.325 STYRINGSDOKUMENT 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE - Gjøvik kommunestyre 18.desember 2014 2014 10.513 2014 9.366