Ledningssystem Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö

Transcription

Ledningssystem
Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö
Håkans Entreprenad AB:s
Kvalitets-, miljö och arbetsmiljöledningssystem
enligt ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 och
AFS 2001:01
Håkans Entreprenad AB
Fastställd av:
Handbok Kvalitet och Miljö
Fastställd: 2009-03-18
Ersätter handbok daterad: 2009-02-17
© QiM AB – Håkans Entreprenad AB
1
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
1.
Företaget Håkans Entreprenad AB ..................................................................................5
1.1
Företagsfakta...........................................................................................................5
1.2
Affärsidé.................................................................................................................5
1.3
Ledningssystem ......................................................................................................6
1.3.1
Kvalitets-, miljö och arbetsmiljöledningssystem ..............................................6
1.3.2
Definitioner .....................................................................................................6
1.3.3
Processmodell .................................................................................................7
1.4
Organisation............................................................................................................8
1.4.1
Organisationsskiss...........................................................................................8
1.4.2
Företagsledning ...............................................................................................8
1.4.3
Ansvar och befogenhet ....................................................................................9
1.4.4
Ledningens representant för kvalitet ..............................................................10
1.4.5
Ledningens representant för miljö..................................................................10
1.4.6
Arbetsmiljöarbetet.........................................................................................10
1.5
Information och möten ..........................................................................................10
2. Kvalitet.........................................................................................................................12
2.1
Kvalitetsledningssystem........................................................................................12
2.2
Kundfokus ............................................................................................................12
2.3
Kvalitetspolicy......................................................................................................12
2.4
Kvalitetsmål..........................................................................................................13
2.4.1
Övergripande kvalitetsmål.............................................................................13
2.4.2
Detaljerade kvalitetsmål ................................................................................13
3. Miljö.............................................................................................................................15
3.1
Miljöledningssystem .............................................................................................15
3.2
Verksamhetens miljöpåverkan...............................................................................16
3.3
Miljöpolicy ...........................................................................................................16
3.4
Miljömål ...............................................................................................................16
3.4.1
Övergripande miljömål..................................................................................16
3.4.2
Detaljerade miljömål .....................................................................................16
4. Arbetsmiljö...................................................................................................................18
4.1
Arbetsmiljöarbete..................................................................................................18
4.2
Arbetsmiljöpolicy .................................................................................................18
4.3
Arbetsmiljöarbete med allas delaktighet ................................................................19
4.4
Arbetsmiljömål .....................................................................................................19
4.4.1
Övergripande arbetsmiljömål.........................................................................19
4.4.2
Kortsiktiga arbetsmiljömål ............................................................................19
4.5
Jämställdhetspolicy ...............................................................................................20
4.6
Alkohol- och drogpolicy .......................................................................................20
4.7
Trafiksäkerhetspolicy............................................................................................21
4.8
Skyddsronder ........................................................................................................21
4.9
Rutiner för en bra arbetsmiljö................................................................................21
5. Försäljning....................................................................................................................23
5.1
Marksanering och rivning .....................................................................................23
5.2
Marknad och kunder .............................................................................................23
5.3
Försäljningsformer och säljorganisation ................................................................23
5.4
Offerter .................................................................................................................23
Fastställd av:
2
5.5
Kontraktsgenomgång ............................................................................................24
5.5.1
Leveransvillkor .............................................................................................24
5.5.2
Avrop på ramavtal.........................................................................................24
5.6
Registrering av beställning ....................................................................................25
5.7
Ändrings- och tilläggsarbeten................................................................................25
5.8
Kommunikation med kund ....................................................................................25
5.9
Kvalitets- och miljöplaner .....................................................................................26
5.10 Avstämningsmöten................................................................................................26
5.11 Reklamationer.......................................................................................................26
6. Utveckling ....................................................................................................................27
6.1
Utveckling genom ständiga förbättringar...............................................................27
6.1.1
Kundtillfredsställelse.....................................................................................28
6.1.2
Kvalitets-, miljö och arbetsmiljöpolicy ..........................................................28
6.1.3
Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljömål.............................................................28
6.1.4
Interna revisioner...........................................................................................29
6.1.5
Riskbedömning av miljöaspekter och arbetsmiljö ..........................................29
6.1.6
Avvikelsehantering........................................................................................30
6.1.7
Korrigerande och förebyggande åtgärder .......................................................32
6.1.8
Ledningens genomgång .................................................................................32
6.2
Personalutveckling................................................................................................33
6.2.1
Personalpolicy...............................................................................................33
6.2.2
Kompetens ....................................................................................................33
6.2.3
Kompetensutveckling ....................................................................................33
6.2.4
Utvecklingssamtal .........................................................................................34
6.2.5
Introduktion...................................................................................................34
7. Huvudprocesser ............................................................................................................35
7.1
Planering av uppdrag.............................................................................................35
7.2
Saneringsentreprenader .........................................................................................36
7.2.1
Processbeskrivning........................................................................................36
7.2.2
Kvalitetsmål ..................................................................................................38
7.2.3
Processens miljöprestanda .............................................................................38
7.2.4
Arbetsmiljöplan Byggarbetsplats ...................................................................39
7.2.5
Avvikelser.....................................................................................................39
7.3
Rivning och markåterställning...............................................................................40
7.2.1
Processbeskrivning........................................................................................40
7.3.2
Kvalitetsmål ..................................................................................................45
7.3.3
Processens miljöprestanda .............................................................................45
7.2.4
Arbetsmiljöplan Byggarbetsplats ...................................................................46
7.2.5
Avvikelser.....................................................................................................46
7.2.6
Möten............................................................................................................46
7.4
Maskinuthyrning ...................................................................................................47
7.5
Verksamhetsförutsättningar...................................................................................48
7.5.1
Maskin och förare..........................................................................................48
7.5.2
Arbetsplats ....................................................................................................48
7.5.3
Hantering av material och avfall ....................................................................48
7.5.4
Utrustning .....................................................................................................48
8. Verkstad .......................................................................................................................49
Fastställd av:
3
8.1
Service och reparation...........................................................................................49
8.2
Verkstadslokal och utrustning ...............................................................................50
8.3
Förråd ...................................................................................................................51
8.4
Kvalitetsmål..........................................................................................................51
8.5
Miljörutiner...........................................................................................................51
9. Dokumentstyrning ........................................................................................................52
9.1
Tillgång till rätt dokument.....................................................................................52
9.2
Specificerande/styrande dokument ........................................................................52
9.3
Redovisande dokument .........................................................................................53
9.4
Projektpärmar .......................................................................................................53
9.5
Uppföljning av gällande lagrum ............................................................................53
9.6
Arkiv ....................................................................................................................54
9.7
IT-stöd ..................................................................................................................54
10.
Inköp ........................................................................................................................55
10.1 Inköpspolicy .........................................................................................................55
10.2 Upphandling .........................................................................................................55
10.3 Leverantörsbedömning..........................................................................................55
10.4 Mottagningskontroll..............................................................................................56
10.5 Anlitande av underentreprenörer ...........................................................................56
11
Utrustning, verktyg och instrument ...........................................................................57
11.1 Utrustning .............................................................................................................57
11.2 Personlig skyddsutrustning....................................................................................57
11.3 Säkerhetsutrustning...............................................................................................57
11.5 Mätutrustning........................................................................................................58
12.
Materialhantering......................................................................................................59
12.1 Identifikation och spårbarhet .................................................................................59
12.2 Förråd ...................................................................................................................59
12.4 Underhåll av maskiner och utrustning ...................................................................60
12.5 Kemisk-tekniska produkter ...................................................................................60
12.6 Hantering av avfall................................................................................................60
13.
Agerande vid nödläge ...............................................................................................61
14.
Administration ..........................................................................................................62
14.1 Ekonomiadministration .........................................................................................62
14.2 Personaladministration ..........................................................................................62
13.3 Rehabilitering .......................................................................................................63
14.4 Olyckor, ohälsa och tillbud....................................................................................63
Bilaga 1
Handlingsprogram miljö 2009 ...........................................................................64
Bilaga 2
Specificerande/styrande dokument ....................................................................66
Bilaga 3
Redovisande dokument .....................................................................................69
Bilaga 4
IT-Stöd..............................................................................................................70
Fastställd av:
4
1.
Företaget Håkans Entreprenad AB
1.1
Företagsfakta
Företagsnamn:
Företagsadress:
Box 76
Postadress:
464 06 Brålanda
Organisationsnummer:
556616-6731
Startår:
1983
Antal anställda:
12
Försäkring:
Företaget har ansvarsförsäkring och ROT-försäkring.
Medlemskap:
Företaget är medlem i Maskinentreprenörerna,
Svenska Åkeriföreningen samt Svenskt Näringsliv.
1.2
Affärsidé
Utför anläggningsmaskintjänster genom timuthyrning av egna anläggningsmaskiner med
förare och därmed sammanhängande transporter.
Vi skall vara marknadsledande inom området och utföra uppdragen med hög branschmässig
kompetens.
I vårt tjänste-/uppdragsutbud ingår även schakt- och rivningsentreprenader, saneringar av
förorenade markområden samt asbestsaneringar i fast pris eller a-pris. Vid behov kan
uppdragen utföras med inhyrda maskiner och fordon.
Underentreprenörer anlitas i förekommande fall för vissa arbetsmoment.
Vårt verksamhetsområde är hela Sverige med tyngdpunkt på mellersta och södra delarna.
Fastställd av:
5
1.3
Ledningssystem
1.3.1
Kvalitets-, miljö och arbetsmiljöledningssystem
Håkans Entreprenad AB har för sin verksamhet upprättat ett processbaserat ledningssystem för
kvalitet, miljö och arbetsmiljö, enligt kraven i ISO 9001:2008 för kvalitetsledningssystem och
ISO 14001:2004 för miljöledningssystem samt systematiskt arbetsmiljöarbete enligt AFS
2001:01.
1.3.2
Definitioner
Ett processbaserat ledningssystem bygger på att Håkans Entreprenad AB:s olika processer och
dess ordningsföljd fastställs. Samverkan mellan processerna betecknas som den
processmodell som tillämpas för ledningssystemet.
Övergripande för processorienteringen är en strävan att se verksamheten ur ett kundperspektiv
och att arbeta med ständiga förbättringar av såväl tjänster, produkter som den egna
verksamhetens sätt att arbeta. Processmodellen anpassas över tiden.
Ledningsprocesser beskriver hur Håkans Entreprenad AB leds, följs upp och utvecklas
genom ständiga förbättringar. Ledningsprocesserna kan beskrivas i form av en årsplan för
verksamhetsåret/bokslutsåret. Ledningsprocessen omfattar t ex de möten och uppföljningar
som genomförs för att leda och utveckla företaget. Utveckling betraktas också som
ledningsprocesser.
Huvudprocesser beskriver hur vi uppfyller produktspecifikation och våra överenskomna
åtaganden gentemot kund. Huvudprocesserna styrs så att de uppfyller fastställd
produktspecifikation och andra kundkrav samt tillämpliga författningskrav.
Stödprocessernas uppgift är att stödja huvudprocesserna (kärnverksamheten) och är inte
riktade mot kund utan verkar inom den egna verksamheten. Arbetsmiljöarbetet och det egna
miljöarbetet är tydliga stödprocesser för vår verksamhet.
Utlagd process; en utlagd process är en process som vi valt att utföra genom extern part. Vi
styr och säkerställer så att utlagd process uppfyller kund och författningskrav.
Fastställd av:
6
1.3.3
Processmodell
Ledningsprocesser
K
U
N
D
K
R
A
V
Företagsledning
Försäljning
Utveckling
K
U
N
D
T
I
L
L
F
R
E
D
S
S
T
Ä
L
L
E
L
S
E
Huvudprocesser - egna
Saneringsuppdrag
Rivningsuppdrag
Maskinuthyrning
Huvudprocesser - utlagda
Underentreprenörer
Stödprocesser
Dokumentstyrning
Materialhantering
Fastställd av:
Inköp
Administration
Agerande vid nödläge
7
1.4
Organisation
1.4.1
Organisationsskiss
Vår organisation framgår av vår organisationsskiss.
VD/Arbetschef
Håkan Ström
Ekonomi
Kvalitet/Miljö
Gunilla Ström
Håkan Ström
Arbetsledare
Göran Larsson
Chaufförer
Grovarbetare
Maskinförare
1.4.2
Företagsledning
VD Håkan Ström leder företaget.
En ledningsgrupp finns bestående av Håkan Ström, Gunilla Ström och Göran Larsson.
Vårt kvalitetsoch miljöarbete sammanhålls av ledningsgruppens medlemmar.
VD är ansvarig för kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösystemet och fastställer handboken.
Företagsledningen ansvarar för:
•
•
•
•
•
•
•
att medarbetarna är utbildade för sina uppgifter samt medvetna om kvalitets-, miljö och
arbetsmiljöpolicyn
att informera medarbetarna om ändringar som kan påverka arbetsmiljön
att följa upp att alla medarbetare följer författningskrav
att kontrollera att fordon och andra anordningar underhålls och uppfyller säkerhetskraven
att undanröja eller låta undanröja påtalade olycksrisker
att anmäla arbetsskada och medverka i rehabiliteringsarbetet
att stoppa arbetet vid omedelbar fara för personal eller sakskada
Fastställd av:
8
1.4.3
Ansvar och befogenhet
För att medarbetarna ska kunna verka i sina olika uppgifter är ansvar och befogenheter
klargjorda för olika typer befattningar och kommunicerade i organisationen. En
organisationsskiss är fastställd för organisationen, se styrande dokument.
Företagsledningen ansvarar för att resurser finns för att driva verksamheten och utföra
åtaganden gentemot kund.
Kvalitetsansvarig, upplåtaransvarig för maskiner och fordon
Huvudansvar för och befogenheter att handlägga frågor som rör personal, kontroll av
handlingar, kontakter med beställare, kontakter med myndigheter, inköp, materialleveranser,
dagbok, faktureringsunderlag, verkstad, dokumentation, kvalitetssystem, maskiner, underhåll
och kontakter med UE samt utbildning.
Miljöansvarig
Huvudansvar för och befogenheter att handlägga frågor som rör miljöarbetet i form av
personutbildning och information, inköp av maskiner, fordon och övriga produkter, kontakter
med beställare, kontakter med myndigheter, dokumentation miljösystem, kontakter med UE,
huvudansvarig för revidering av policy, mål och ledningssystem.
Maskin och bilförare
Ansvarar för kontroll av uppdragsorder, löpande tillsyn av maskiner och fordon, vid behov
deltagande i byggmöten, arbetsrapporter och avvikelserapportering.
Ansvarar för en miljöriktig hantering av diesel, oljor och smörjfett och övriga kemiska
produkter samt hantering av restprodukter.
Ansvarar för att saneringsutrustning finns tillgänglig.
Har tillgång till uppgifter vid nödlägesberedskap.
Samverkar med kunden i hans miljöarbete.
Återrapporterar till miljöansvarig i frågor som rör avhjälpande miljöåtgärder och korrigerande
åtgärder.
Administrationsansvarig
Leverantörs-, kundfakturor, krav och grundbokföring handläggs av företagets administrativa
personal, kontaktperson Ekonomichef Gunilla Ström. Övriga redovisningstjänster köps av
Revisionsfirman Ernst & Young AB.
Ekonomichefen ansvarar för inköp av miljövänliga kontors- och städprodukter.
I allas ansvar ingår att aktivt medverka i vårt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete.
Var och en ansvarar för att följa tillämpliga författningskrav och vara uppmärksam på och
genast rapportera eventuella risker, tillbud och hot mot vår arbetsmiljö eller mot yttre miljö.
Vid störningar i verksamheten skall omsorgen om hälsa och miljö prioriteras.
Alla har rätt att avbryta sin verksamhet om arbetet inte kan följa tillämpliga författningskrav
eller att det finns risk för den personliga säkerheten.
Fastställd av:
9
1.4.4
Ledningens representant för kvalitet
Ledningens representant för kvalitet ingår i företagsledningen och ansvarar för att:
•
•
•
säkerställa att kvalitetsledningssystemets processer upprättas, införs och underhålls
rapportera till företagsledningen om kvalitetsledningssystemets funktion och behov av
förbättring
säkerställa att organisationen känner till aktuella kundkrav
Ledningens representant för kvalitet är: Håkan Ström
1.4.5
Ledningens representant för miljö
Ledningens representant/representanter för miljö ingår i företagsledningen och ansvarar för
att:
•
•
säkerställa att miljöledningssystemets upprättas, införs och underhålls
rapportera till företagsledningen om miljöledningssystemets prestanda och
rekommendationer till förbättringar
Ledningens representant/representanter för miljö är: Håkan Ström
1.4.6
Arbetsmiljöarbetet
Det systematiska arbetsmiljöarbetet leds av VD/företagsledningen. Arbetsgivaren har alltid
kvar sitt ansvar för arbetsmiljön, även om man väljer att fördela ut olika uppgifter i
arbetsmiljöarbetet.
Skyddsombud utses av personalorganisationerna.
Vi har alla ansvar för att skapa en god arbetsmiljö och uppmärksamma risker.
Alla medarbetare är ansvariga för att själva undersöka personlig skyddsutrustning innan den
används.
1.5
Information och möten
För att vår verksamhet skall löpa så smidigt som möjligt har vi en god information inom
företaget liksom med kunder, leverantörer, samarbetspartners och övriga intressenter.
Löpande information
Arbetschef/arbetsledare lämnar löpande information om aktuella frågor till medarbetare.
Flera typer av möten genomförs:
Fastställd av:
10
Ledningsgruppsmöte
Ledningsgruppen sammanträder för att planera och följa upp verksamheten.
Möten genomförs var fjortonde dag.
Minnesanteckningar skrivs.
Planeringsmöte
Varje vecka genomför vi ett planeringsmöte. Här deltar ansvariga för planering och
arbetsledarna. Aktuellt arbetsläge klargörs och planering sker för den närmaste veckan.
Personalmöten
Personalmöten med all personal genomförs 2 gånger per år. Här behandlas kvalitetsoch
miljöarbetet som en särskild punkt. Vidare informeras om aktuella författningskrav som berör
oss .
Ledningens genomgång
Två gånger per år, under kvartal 2 respektive kvartal 4, genomför ledningsgruppen den så
kallade Ledningens genomgång av kvalitets-, miljö och arbetsmiljöledningssystemet.
Protokoll skrivs.
Under löpande verksamhet är det var och ens ansvar att till närmaste arbetschef/arbetsledare
informera om händelser eller externa kontakter som är av betydelse för genomförande av vårt
kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete.
Fastställd av:
11
2.
Kvalitet
2.1
Kvalitetsledningssystem
Håkans Entreprenad AB har för sin verksamhet upprättat ett kvalitetsledningssystem enligt
kraven i ISO 9001:2008. Kvalitetsledningssystemet omfattar hela verksamheten och är
dokumenterat i denna Handbok.
Kvalitetsledningssystemet utesluter ISO 9001:2008 krav 7.3 Konstruktion och utveckling.
Kvalitetsledningssystemet bygger på ständiga förbättringar av verksamheten genom uppföljning
av kvalitetsmål, kundtillfredsställelse, avvikelsehantering och interna revisioner.
2.2
Kundfokus
Kvalitetsledningssystemet bygger på en kundfokusering av verksamheten i syfte att öka
kundtillfredsställelsen.
Kvalitetsarbetet säkerställer att kundens krav fastställs, dokumenteras och uppfylls.
Avstämning och dokumentation av kundkrav och författningskrav sker före eller i samband
med beställning.
Under utförandet finns uppsatta kvalitetsmål för våra huvudprocesser/utförandeentreprenader
som mäts och följs upp. Under utförandet kontrollerar vi material och utförande gentemot
ställda krav. Alla objekt slutkontrolleras inför besiktning.
2.3
Kvalitetspolicy
Uppdragen skall utföras med hög kvalitet utifrån branschmässig kompetens med strävan att
producera felfria tjänster. Verksamheten skall präglas av kvalitetsmedvetenhet hos
medarbetarna.
I vårt arbete använder vi vedertagna arbetsmetoder utifrån tillämpliga författningskrav
I alla uppdrag genomför vi löpande egenkontroller samt slutkontroll.
I våra uppdrag verkar vi som ett väl sammansvetsat lag tillsammans med andra entreprenörer och
underentreprenörer. Tillsammans levererar vi efterfrågad entreprenad i rätt tid och till rätt
utförande.
Vi har valt att utveckla vår verksamhet och vårt kvalitetsledningssystem genom ständiga
förbättringar.
Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att kvalitetspolicyn följs.
Fastställd av:
12
2.4
Kvalitetsmål
Inom ramen för vår kvalitetspolicy fastställs övergripande kvalitetsmål för hela verksamheten
samt detaljerade kvalitetsmål per process eller funktion. Kvalitetsmålen skall vara realistiska
och mätbara.
2.4.1
Övergripande kvalitetsmål
Vårt övergripande kvalitetsmål är ökad kundtillfredsställelse som grund för långsikta
kundsamarbeten.
Uppföljning av kundnöjdhet sker genom att vi i dialog med kund följer upp genomförda
projekt innan de avslutas.
2.4.2
Detaljerade kvalitetsmål
I syfte att följa upp och utveckla verksamheten har vi satt upp följande kvalitetsmål:
Införande av kvalitetsledningssystem
Under 2009 införs ett kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001:2008 för hela verksamheten.
Kvalitetsmål – Noll fel vid slutbesiktning
Uppdraget och utförande motsvarar överenskommelse med ställda kundkrav till 100 %.
Mätning av kvalitetsmål kundkrav:
Kvalitetsmålet på kundkrav mäts i form av antalet uppkomna avvikelser/ändringar under
projekttiden samt antal avvikelser vid besiktning. Dokumentation sker på blankett
avvikelserapport/ÄTA.
Uppföljning
Uppföljning av kvalitetsmålet sker på byggmöte respektive av ledningsgrupp per månad.
Kvalitetsmål – Leveranssäkerhet:
Vår leveranstidpunkt till kund överensstämmer med utlovade tider enligt tidplan och
leveranstidpunkt till 100 %.
Mätning av kvalitetsmål leveranssäkerhet:
Kvalitetsmålet på leveranssäkerhet mäts i form av antalet dagar/veckor efter angiven tidpunkt
i aktuell tidplan respektive leveranstidpunkt.
Uppföljning
Uppföljning av kvalitetsmålet sker vid byggmöte respektive av ledningsgrupp per månad.
För att tydliggöra hur vi skall uppnå satta kvalitetsmål finns ett handlingsprogram för kvalitet.
Se styrande dokument.
Fastställd av:
13
Kvalitetsmål – Komplett tidredovisning
För att underlätta vårt administrativa arbete och säkerställa uppgifter strävar vi efter riktigt
ifyllda tidrapporter utan krav på komplettering.
Kvalitetsmål: < 2 % av tidrapporterna kräver komplettering efter inlämning till kontor.
Uppföljning
Uppföljning av kvalitetsmål sker av ledningsgruppen.
Leverantörer med eget kvalitetsarbete
Under 2009 införs dokumenterade leverantörsbedömningar med krav på leverantörer och
legotillverkare om ett eget dokumenterat kvalitetsarbete.
Uppföljning
Uppföljning av kvalitetsmål sker av ledningsgruppen.
Fastställd av:
14
3.
Miljö
3.1
Miljöledningssystem
Vårt miljöarbete är ett kontinuerligt arbete som beskrivs med nedanstående bild.
Miljöutredning
Miljöpolicy
Övergripande
miljömål
Detaljerade
miljömål
Handlingsprogram
Miljöutredningen identifierar och kartlägger de betydande miljöaspekter som vår verksamhet
ger upphov till och som är möjliga att styra och påverka.
I miljöutredningen klargörs även tillämpade miljörutiner, miljöprestanda samt den kunskap
som finns inom miljöområdet samt tillämpliga lagkrav. Identifierade miljöaspekter värderas
och rangordnas. Miljöutredningen uppdateras en gång per år som bas för planering av vårt
långsiktiga och kortsiktiga miljöarbete. I det fall händelser inträffar som påverkar vårt
miljöarbete sker uppdatering av miljöutredningen inför förnyad inriktning av vårt fortsatta
miljöarbete.
Miljöpolicyn bygger på miljöutredningens riskbedömning av de betydande miljöaspekterna.
Vår miljöpolicy är vägledande för vårt miljöarbete.
Övergripande miljömål fastställs inom ramen för miljöpolicyn.
Detaljerade miljömål fastställs per verksamhetsår och avser såväl intern verksamhet som
verksamhet gentemot kund.
Miljömålen följs upp och utvärderas löpande av företagsledningen samt vid ledningens
genomgång. Miljörutiner införs utifrån behov.
Handlingsprogram för miljö utarbetas för att tydliggöra hur olika delar av verksamheten
verkar för att uppnå satta miljömål.
Fastställd av:
15
3.2
Verksamhetens miljöpåverkan
Vår miljöpåverkan har tydliggjorts i miljöutredningens riskvärdering av de miljöaspekter som
vår verksamhet ger upphov till. Uppkomna miljöaspekter har bedömts vad gäller
allvarlighetsgrad, omfattning och egen förmåga att påverka detta. Resultatet av
kartläggningen och riskvärderingen visar vad vi i första hand bör koncentrera det egna
miljöarbetet på.
Miljöutredningen ligger till grund för fastställande av vår miljöpolicy.
3.3
Miljöpolicy
Håkans Entreprenad AB:s miljöpolicy är:
Att inom företagets ekonomiska och organisatoriska förutsättningar förebygga skadlig
miljöpåverkan. Vi skall verka för att förbrukning och hantering av energi, råvaror och
drivmedel och andra resurser ska vara så optimal och miljömässig som möjlig. Vårt
grundkrav är att tillämpliga lagkrav uppfylls.
Genom vår kunskap saneringsmetoder bistå kunden med råd vid olika typer av
marksaneringar.
Att de restprodukter som verksamheten ger upphov till i största möjligaste mån återanvänds
För entreprenadmaskinarbeten använder vi miljöanpassade motorer.
I vårt praktiska miljöarbete deltar alla medarbetare och anlitade underentreprenörer.
Vårt eget miljöarbete och vårt miljöledningssystem utvecklar vi genom ständiga förbättringar.
Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs.
3.4
Miljömål
3.4.1
Övergripande miljömål
Vårt övergripande miljömål är att vara miljökunnigt sanerings- och rivningsföretag.
Tillsammans med kunder verka för en minskad miljöpåverkan.
3.4.2
Detaljerade miljömål
Införande av miljöledningssystem
Under 2009 införs ett miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 för hela verksamheten.
Fastställd av:
16
Miljömål – Miljöfordon
Minimera avgasemissioner från maskiner och fordon genom att använda miljövänliga
drivmedel, oljor och däck. Utrusta alla fordon med saneringsutrustning.
Uppföljning av miljömålet sker löpande under året och behandlas vid ledningens genomgång.
Miljömål – källsortering av avfall
För alla typer av rivningsavfall tillämpas sortering utifrån kommunala riktlinjer och möjlighet
till återbruk.
Uppföljning
Uppföljningen av sorteringen sker genom uppföljning av fakturerad tippningskostnad per
projekt.
Miljömål – Kemikalieförteckning
Under 2009 upprättas kemikalieförteckning med tillhörande säkerhetsdatablad.
Miljömål – Reach
Under 2009 klargörs för vilka produkter som vi skall överlämna säkerhetsdatablad till kund.
Miljömål – Underentreprenörer med miljöarbete
Under 2009 införs dokumenterade leverantörsbedömningar med krav på leverantör och
underentreprenör om ett eget miljöarbete.
Uppföljning
För att tydliggöra hur vi skall uppnå satta miljömål finns ett handlingsprogram för miljö. Se
bilaga 1
Fastställd av:
17
4.
Arbetsmiljö
4.1
Arbetsmiljöarbete
Ledningssystem för arbetsmiljö innefattande vårt systematiska arbetsmiljöarbete enligt
AFS 2001:01. Vårt arbetsmiljöarbete syftar till att förebygga ohälsa och olycksfall samt
bygger på en ständig förbättring av arbetsmiljöarbetet.
Det systematiska arbetsmiljöarbetet är ett kontinuerligt arbete som beskrivs med nedanstående
bild.
Arbetsmiljöutredning
Arbetsmiljöpolicy
ÖverDetaljerade
gripande
arbetsmiljöarbetsmiljömiljömål
mål
Arbetsmiljöutredningen identifierar risker för ohälsa och olyckor i vår arbetsmiljö. Identifierade
arbetsmiljöaspekter riskbedöms och rangordnas. Utifrån arbetsmiljöutredningens resultat
upprättas en Handlingsplan Arbetsmiljö.
Skyddsronderna innebär en uppföljning av fysisk och psykosocial arbetsmiljö i de olika typer
av arbetsplatser som förekommer.
Vi uppdaterar arbetsmiljöutredningen en gång per år som bas för planering av vårt långsiktiga
och kortsiktiga arbetsmiljöarbete. I det fall händelser inträffar som påverkar vår arbetsmiljö
görs en uppdatering av arbetsmiljöutredningen som grund för förnyad inriktning av vårt
fortsatta arbetsmiljöarbete.
4.2
Arbetsmiljöpolicy
Vår målsättning är en bra arbetsmiljö, såväl ur fysiskt, psykiskt som ur ett socialt perspektiv.
En bra dag på jobbet innebär för oss, en rimlig balans mellan människa, maskin och
organisation.
Vi sätter säkerheten först genom att ha god kunskap om tillämpliga lagar och föreskrifter
inom arbetsmiljöområdet.
Tillsammans strävar vi efter att ständigt förbättra vår arbetsmiljö, förhindra arbetsskador,
minska arbetsrelaterad sjukfrånvaro och på ett tidigt stadium arbeta med rehabilitering.
Vi har valt att utveckla vår arbetsmiljö genom ständiga förbättringar.
Fastställd av:
18
4.3
Arbetsmiljöarbete med allas delaktighet
Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön, men för att uppnå en god arbetsmiljö krävs
att vi alla är delaktiga i arbetsmiljöarbetet.
Varje medarbetare ska:
•
•
•
•
•
•
•
4.4
Känna till målen med sitt arbete
Ha nödvändig kompetens och befogenheter för att utföra sina arbetsuppgifter samt
använda och utveckla sin kompetens
Medverka i att påverka det egna arbetets innehåll och arbetsmiljö
Visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö
Verka för att mobbning inte förekommer
Medverka i det systematiska arbetsmiljöarbetet
Använda personlig skyddsutrustning
Arbetsmiljömål
4.4.1
Övergripande arbetsmiljömål
Genom ett aktivt arbetsmiljöarbete utvecklar vi vår egen arbetsmiljö och förebygger ohälsa
och olyckor.
4.4.2
Kortsiktiga arbetsmiljömål
Våra kortsiktiga arbetsmiljömål tydliggörs i vår Handlingsplan arbetsmiljö. Handlingsplanen
upprättas utifrån årlig riskbedömning av arbetsmiljö och arbetsmiljörond/skyddsronder.
Fastställd av:
19
4.5
Jämställdhetspolicy
Vårt jämställdhetsarbete präglas av respekt för individen och individens integritet.
Detta innebär att:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
kvinnor och män skall behandlas lika som individ i alla sammanhang och ingen ska på
grund av sitt kön ifrågasättas i sin yrkesroll
arbetsgivaren och varje enskild medarbetare i både ord och handling arbetar för en
jämställd arbetsplats där män och kvinnor har lika värde
vi skall aktivt verka för att både kvinnlig och manlig kompetens representeras i
arbetsgrupper, beslutande organ projekt mm.
kvinnor och män har lika lön för lika eller likvärdiga arbetsinsatser
vår arbetsmiljö skall vara fri från kränkande särbehandling inklusive sexuella trakasserier
anställdas olika erfarenheter och kulturella skillnader tillvaratas
kvinnor och män ges lika rätt till utveckling i arbetet (med utvecklingssamtalet som
grund)
kvinnor och män ges samma möjlighet att förena föräldraskap och arbete
arbetsplatsen och dess organisation, teknik och arbetsinnehåll är anpassade för både
kvinnor och män
Det är varje medarbetares ansvar att aktivt ta del av jämställdhetsarbetet för att arbetet
ska bli framgångsrikt.
Som arbetsgivare tar vi avstånd från alla former av diskriminering och trakasserier p.g.a. kön,
funktionella funktionshinder, sexuell läggning, etnisk tillhörighet eller religion.
4.6
Alkohol- och drogpolicy
Vi har ett gemensamt ansvar för en god arbetsmiljö och en effektiv och säker arbetsplats.
Alkohol och droger går inte att förena med arbete.
Vårt mål är:
• att ha en för alla god fysisk och psykisk arbetsmiljö
• att förebygga ohälsa, tillbud och olyckor
• att förebygga uppkomst av alkohol- och drogmissbruk
• att aktivt hjälpa den som har missbrukarproblem
• att all verksamhet, skall vara fri från bruk av narkotika och anabola steroider
• att genom klara regler och ökad kunskap motverka fördomar och negativa attityder så att
hjälpinsatser inte fördröjs
• att alla aktivt skall delta i detta viktiga arbete
Fastställd av:
20
4.7
Trafiksäkerhetspolicy
I vår verksamhet ingår bil- och maskinkörning som en del i vår arbetsmiljö.
Trafiksäkerhet kräver därför extra uppmärksamhet.
Den som framför fordon/maskiner i arbetet skall ha behörighet för aktuell fordonstyp/maskin
och innan start av fordon/maskin förvissa sig om fordonets/maskinens skick.
Vi framför våra fordon enligt gällande trafikbestämmelser och ser bilkörningen som en viktig
arbetsuppgift för egen och andras säkerhet.
Under färd i fordon eller vid maskinarbete undviker vi samtal i mobiltelefon.
4.8
Skyddsronder
Företagsledningen genomför tillsammans med medarbetare skyddsronder inom ramen för
uppdragen. Vid skyddsronder ute på byggarbetsplats sker dokumentation i protokoll eller
byggdagbok.
Arbetschef fattar beslut om åtgärder på kort och lång sikt med anledning av genomförd
skyddsrond. Protokollet från skyddsronden är beslutsunderlag liksom anteckning i
byggdagbok. För de risker som åtgärdas direkt anges på Handlingsplanen respektive i
byggdagbok vidtagen åtgärd. För övriga åtgärder som inte kan sker direkt anges när dessa
skall vara genomförda samt ansvarig för åtgärden. Företagsledningen fastställer
Handlingsplan Arbetsmiljö.
Vid större förändringar av verksamhet, teknik eller organisation bedöms konsekvenser för
arbetsmiljön före beslut. Beslutet följs upp med en extra skyddsrond.
4.9
Rutiner för en bra arbetsmiljö
Rutiner för den dagliga verksamheten har framtagits för att ge en god arbetsmiljö.
Ett arbetsmiljöarbete med allas delaktighet
Företagsledning och alla medarbetare medverkar tillsammans för att åstadkomma en bra
arbetsmiljö. Frågor som berör arbetsmiljön delges all personal genom löpande information
från ansvarig chef.
Vid anställning/anlitande av personal
Vid anställning eller anlitande av nya medarbetare sker information om vårt
arbetsmiljöarbete. Introduktion sker på aktuell arbetsplats med tillhörande arbetsmiljörutiner.
Särskild information och eventuell utbildning lämnas om användning av personlig
skyddsutrustning för vissa arbetsuppgifter samt vilken gemensam skyddsutrustning som finns
att tillgå och var den förvaras. Personlig skyddsutrustning kvitteras ut efter information.
Fastställd av:
21
Verksamhetslokaler
Verksamheten genomförs som entreprenadarbete ute på byggarbetsplatser.
Egna lokaler finns samt utrymme for service av maskiner mm.
Alla lokaler är försedda med belysning och ventilation anpassade utifrån aktuell verksamhet.
Tillgång till vatten finns i såväl personalutrymmen som förråd.
Arbetsplatsen
Den egna arbetsplatsen utformas så att god ergonomi uppnås. Vid schaktningsarbete eller
annat maskinarbete skall säkerhetsavstånd hållas för andra typer av mark- eller rivningsarbeten.
Personlig skyddsutrustning och säkerhetsutrustning
För de arbetsmoment för vilka det behövs personlig skyddsutrustning eller
säkerhetsutrustning finns sådan att tillgå. I samtliga fordon finns varselklädsel och samt
brandsläckningsutrustning.
Upphandling
Vid upphandling av maskiner, utrustning och kontorsinventarier beaktas arbetsmiljöaspekter.
Ordning och reda
För allas trivsel håller vi god ordning på vår arbetsplats.
Hantering av byggmaterial
Byggmaterial hanteras och lagerhålls så att rasrisk och klämskador undviks.
Hantering av kemisk-tekniska produkter
Alla kemisk-tekniska produkter som används är märkta av tillverkaren. För klassade
produkter finns säkerhetsdatablad som följer produkter. Av detta framgår hur produkten skall
hanteras och lagras. I de fall produkter tappas upp på annan förpackning märks ny
förpackning utifrån originaltext.
Fastställd av:
22
5.
Försäljning
5.1
Marksanering och rivning
Håkans Entreprenad AB utför olika typer av marksaneringsarbeten och rivningar.
5.2
Marknad och kunder
Vår marknad är i första hand Stockholms- och Örebroområdet samt södra Sverige.
Våra kunder är försäkringsbolag samt statliga verk såsom Banverket och Vägverket
5.3
Försäljningsformer och säljorganisation
Inom Håkans Entreprenad AB är det företagsledningen som säljer uppdrag genom att lämna
offerter. Alla medarbetare medverkar i försäljningsarbetet genom att utföra bra uppdrag och
hålla en löpande kontakt med kunden.
De priser som lämnas dokumenteras tillsammans med beskrivning av den tjänst som kunden
önskar få utförd.
5.4
Offerter
Mallar finns till stöd för lämnande av offert, men det är viktigt att alltid klargöra de specifika
förutsättningar som finns för varje uppdrag.
Förfrågan från kund kan komma in via fax, post, e-post, telefon eller personlig kontakt. Den
som mottar en förfrågan dokumenterar den och anger särskilt sista dag för lämnande av offert.
Lämnad offert knyts till aktuell förfrågan genom att hänvisa till förfrågningsunderlag.
Offerten ges ett objektnummer eller identifikation enligt anbudsförfrågan.
Offerten sparas elektroniskt och ett exemplar av offerten insätts i pärm.
Framtagning av offert:
1.
2.
3.
4.
Klargör uppdragsspecifikation, kundkrav och tillämpliga författningskrav
Klargör förutsättningarna för uppdragets genomförande
Utarbeta förslag till offert inklusive pris
Förankra offerten i den egna organisationen och bedöm att nödvändiga resurser finns för
att klara ställda krav
5. Offerten slutskrivs och ett exemplar sätts in i pärm.
6. Offerten sänds iväg.
Företagsledningen ansvarar för uppföljning av offerten.
Missade offerter följs upp för att ta lärdom av dessa.
Fastställd av:
23
5.5
Kontraktsgenomgång
Inför en beställning eller antagen offert på en entreprenad görs en kontraktsgenomgång med
beställaren. Vid kontraktsgenomgången tydliggörs uppdraget och dess:
•
•
•
•
•
Styrande dokument för uppdraget, såsom uppdragshandlingar samt tillämpliga föreskrifter
Uppdragsplan vad gäller besiktningar och byggmöten samt eventuella intressentmöten
Kvalitetsplan för uppdraget
Miljöplan för uppdraget
Betalningsplan
I anslutning till kontraktsgenomgången genomförs tillsammans med beställaren syn av
arbetsområdet.
I de fall beställaren genomför intressentmöten deltar Håkans Entreprenad AB vid dessa.
Kontraktsgenomgången dokumenteras och översänds till kunden för godkännande.
Vid Anbudsjobb med tillhörande handlingar läggs en Projektpärm upp för uppdraget.
5.5.1
Leveransvillkor
Har annan överenskommelse inte träffats tillämpas Maskinentreprenörernas Allmänna
Hyresvillkor för maskiner med förare. Fakturering sker var 14:e dag med betalningsvillkor 30
dagar netto.
5.5.2
Avrop på ramavtal
Vid avrop på ramavtal genomförs alltid en kontraktsgenomgång för att klargöra:
•
•
•
•
uppdraget
styrande dokument för uppdraget, såsom uppdragshandlingar, ritningar och tillämpliga
författningskrav
tidsplan
betalningsplan
Kontraktsgenomgången dokumenteras och godkänns av kunden.
Fastställd av:
24
5.6
Registrering av beställning
Muntliga och skriftliga beställningar mottas. Alla beställningar dokumenteras. Medarbetare
som tar emot beställning skriver på beställningen vem som mottagit den genom att skriva
signatur och datum.
Muntlig överenskommelse kan bekräftas med orderbekräftelse.
Vid mottagning av beställning skall följande uppgifter kontrolleras:
-
Beställarens namn och företagsuppgifter
Uppdragsbeskrivning
Leveransadress
Faktureringsadress
Leveranskrav
Beställningsdatum
Mottagare av beställning
Samtliga beställda uppdrag registreras med ordernummer och kundens
objektnummer/objektnamn som sedan används vid korrespondens mm.
Orderbekräftelse sänds vid muntlig beställning eller när kund så önskar.
All dokumentation kring ett uppdrag sparas tillsammans i projektmappar. För större uppdrag
upprättas projektpärmar.
5.7
Ändrings- och tilläggsarbeten
Ändrings- och tilläggsarbeten som kan bli aktuella dokumenteras på blankett Avvikelse/ÄTA.
Avstämning sker med beställaren t ex. vid Byggmöte kan innebära att en ny beställning på
aktuellt arbete läggs.
5.8
Kommunikation med kund
De produkter och tjänster vi tillhandahåller presenteras på hemsida och av företagsledning.
Kontoret är öppet måndag till fredag mellan kl. 07.00 – 16.00.
Meddelanden kan lämnas i röstbrevlådor. Förfrågningar kan även sändas till oss per mail, post
eller fax.
Många av våra skriftliga kontakter med kunder går via e-post. All kommunikation med våra
kunder lagras på vår server/införs på kundkort. Alla dokument knutna till en viss order förses
med projekt/ordernummer som identifikation.
Kundreaktioner och reklamationer dokumenteras i form av avvikelser.
Fastställd av:
25
5.9
Kvalitets- och miljöplaner
Uppdragsanpassade kvalitetsoch miljöplaner upprättas enligt AB04 eller om beställaren så
önskar. Dessa beskriver uppdragsorganisationen, resurser, metoder, rutiner, kontrollprogram
mm, som tillämpas i uppdraget för att säkerställa att rätt kvalitet och miljöprestanda resultat
uppnås.
5.10
Avstämningsmöten
I uppdrag som sträcker sig över längre tid genomförs löpande kundmöten. Aktuella uppdrag
och produkter diskuteras och genomförd verksamhet följs upp tillsammans med kunden.
Minnesanteckningar skrivs. Ansvarig för genomförande av löpande avstämningsmöten är
kundansvarig.
5.11
Reklamationer
I de fall kunden inte är nöjd med uppdragets genomförande uppkommer reklamationer. Det är
en tydlig situation där differens finns mellan förväntad och levererad produkt och tjänst. Sättet
att hantera reklamationer kan vara avgörande för ett fortsatt samarbete med kunden.
Nöjd kund eller kundtillfredsställelse är en viktig framgångsfaktor för att kunna utveckla ett
långsiktigt samarbete med kunden och för fortsatt utveckling av verksamheten.
Vi följer därför upp kundtillfredsställelsen genom aktiv uppföljning av inträffade
reklamationer. Särskilda uppföljningar genomförs med kunder enligt plan.
Rutin för behandling av reklamationer:
1. Reklamationsärendet dokumenteras som en avvikelse och överlämnas till ansvarig chef.
2. Ansvarig chef bedömer om åtgärden är att betrakta som en reklamation eller inte.
3. Ansvarig chef kontaktar kunden för avstämning samt beslutar om åtgärd och tidpunkt för
genomförande.
4. Reklamationen åtgärdas. Arbetsorder signeras och inlämnas till arbetsledare.
Reklamationer åtgärdas löpande och följs upp som en del av vårt ständiga förbättringsarbete.
Fastställd av:
26
6.
Utveckling
6.1
Utveckling genom ständiga förbättringar
Håkans Entreprenad AB arbetar med utveckling av verksamheten enligt PDCA-modellen.
ACT/
Agera
PLAN/
Planera
CHECK/
Kontroll
DO/
Genomför
Plan/planera: Fastställ vilka mål och processer som behövs för att åstadkomma resultat som
överensstämmer med kundkrav och våra olika policies.
Do/Genomför: Inför processerna.
Check/kontroll: Övervaka och mät processer och produkt/tjänst med utgångspunkt från
policy, mål och krav på produkt/uppdrag och rapportera resultaten.
Act/agera: Vidta åtgärder för att ständigt förbättra processernas prestanda.
Med bas i PDCA-modellen utvecklar vi genom ständiga förbättringar vårt ledningssystem för
kvalitet, miljö och arbetsmiljö med hjälp av:
•
•
•
•
•
•
•
•
kundtillfredsställelse
kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöpolicy
kvalitets-, miljö- och arbetsmiljömål
interna revisioner
riskbedömning av miljöaspekter och arbetsmiljö
avvikelsehantering
korrigerande och förebyggande åtgärder
ledningens genomgång
Fastställd av:
27
6.1.1
Kundtillfredsställelse
En central fråga i allt kvalitetsarbete är kundtillfredsställelse. Genom nöjda kunder får vi
möjlighet att skapa långsikta affärskontakter och en utveckling av den egna verksamheten.
I våra kontakter med kunder och presumtiva kunder är vi lyssnande till vilka krav kunden
ställer på den typ av produkter och tjänster som vi tillhandahåller. Genom vår
kontraktsgenomgång tydliggör vi kundkraven tillsammans med kund och dokumenterar dessa.
I våra egna kundregister eller kundkort anteckningar vi särskilda kundkrav som finns från
kunden.
För våra större och återkommande kunder har vi utsedda kundansvariga som håller en löpande
kontakt med kunden. Vi följer upp större uppdrag genom ett avslutande möte där vi inhämtar
kundens synpunkter på uppdraget. Kundsynpunkterna dokumenteras och återförs till alla
medarbetare t ex vid personalmöten eller särskilda informationstillfällen.
6.1.2
Kvalitets-, miljö och arbetsmiljöpolicy
Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöpolicy fastställs av företagsledningen och kommuniceras ut
till medarbetarna. Uppföljning sker vid ledningens genomgång.
Miljöpolicyn baseras på aktuell miljöutrednings riskbedömning av miljöaspekter knutna till
vår verksamhet. Miljöutredningen uppdaterar vi årligen och vid större förändringar av
verksamheten.
Arbetsmiljöpolicyn baseras på arbetsmiljöutredningens riskbedömning av arbetsmiljön.
Arbetsmiljöutredningen uppdaterar vi årligen och vid större förändringar av verksamheten.
Alla medarbetare är ansvariga för att kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöpolicyn tillämpas i
verksamheten.
I det fall extern förfrågan finns om gällande miljöpolicy besvaras denna av ledningens
representant för miljö som sänder över denna per post eller e-post.
6.1.3
Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljömål
Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljömål fastställs av företagsledningen och kommuniceras ut till
medarbetare. Uppföljning sker vid ledningens genomgång.
Kvalitetsmålen innebär ett åtagande om ständig förbättring av vår egen verksamhet internt
och gentemot kund.
Miljömålen formuleras utifrån miljöpolicyn och därmed miljöutredningens riskbedömning av
våra miljöaspekter. Miljömålen vägleder vårt eget miljöarbete.
Arbetsmiljömålen syftar till att säkra arbetsmiljön.
Fastställd av:
28
Kvalitets- och miljömålen ska vara mätbara och stå i överensstämmelse med kvalitetsoch
miljöpolicy.
6.1.4
Interna revisioner
Intern kvalitetsoch miljörevision genomförs av hela kvalitetsoch miljöledningssystemet en
gång per år. Revisionerna ska omfatta standardernas alla kravelement och hela organisationen
skall omfattas av de interna revisionerna. Revisionerna kan uppdelas på flera tidpunkter.
Revisionen syftar till att genom intervjuer med medarbetare följa upp det praktiska kvalitetsoch miljöarbetet. Handboken studeras utifrån om dokumenterat arbetssätt tillämpas inom
verksamheten. Vår kvalitetspolicy och våra kvalitetsmål följs upp, liksom andra viktiga
kvalitetsdokument. Utförda kvalitetskontroller och egenkontroller följs upp.
Våra miljörutiner följs upp och bedöms utifrån vår miljöpolicy samt översiktliga och
detaljerade miljömål.
Resultatet från revisionen skall ge grund för ständiga förbättringar av vår verksamhet.
Avvikelser mot standarderna samt förslag till förbättringar dokumenteras i den egna
revisionsrapporten.
Resultatet från interna revisionen behandlas vid ledningens genomgång. Ledningen fattar
beslut om utvecklingen av ledningssystemet samt vid behov revidering av kvalitetsoch
miljöpolicy samt kvalitetsoch miljömål utifrån revisionens resultat.
För våra interna kvalitetsoch miljörevisioner kan QiM Revisionsprogram användas.
6.1.5
Riskbedömning av miljöaspekter och arbetsmiljö
En gång per år ses miljö- och arbetsmiljöutredning över. Miljöaspekter och riskområden för
ohälsa identifieras. Skyddsronder av arbetsmiljön genomförs enligt plan under året och följs
upp som underlag för arbetsmiljöutredning.
Uppdatering av miljöutredningen innefattar en ny riskbedömning av aktuella miljöaspekter.
Uppdaterad miljöutredning är grund för fortsatt eget miljöarbete.
Uppdatering av arbetsmiljöutredningen innefattar en ny riskbedömning av risker för ohälsa.
Arbetsmiljöutredningens resultat omsätts i en aktuell handlingsplan för det egna systematiska
arbetsmiljöarbetet.
Fastställd av:
29
6.1.6
Avvikelsehantering
Dokumentation och uppföljning av avvikelser genomförs för att kunna bota brister i rutiner, kunskap,
metoder och organisation.
Ett avvikelsehanteringssystem finns för hantering av:
-
reklamationer
kundklagomål
avvikelser
Alla medarbetare som upptäcker en avvikelse ansvarar för att rapportera denna. Rapportering sker
på blankett Avvikelserapport.
Avvikelserapport lämnas till närmaste chef som beslutar om direkt åtgärd där så erfordras.
Avvikelsen lämnas därefter vidare till ledningens representant för kvalitet som nummersätter
avvikelsen med ett löpnummer och för in denna i avvikelsejournalen.
Avvikelsejournalen visar uppkomna avvikelser och status.
Uppkomna avvikelser och avvikelsernas status redovisas för företagsledningen och behandlas vid
Ledningens genomgång.
Information lämnas till personalen om uppkomna avvikelser och beslut om åtgärder.
Kundklagomål – Reklamationer
Kundklagomål – Reklamationer dokumenteras på avvikelserapport och information lämnas
till närmaste chef som beslutar om åtgärd. Åtgärden dokumenteras av ledningens representant
för kvalitet.
Fastställd av:
30
Felaktig materiel
Vid upptäckt av att materiel som vi tar emot är felaktigt skall det märkas så att ingen tar det i
bruk.
Ansvarig chef kontaktas som beslutar om lämpliga åtgärder.
Levererat material
är felaktigt
Avvikelserapport
Varan byts
Ansvarig chef
kontaktas
Kontakt med
leverantör
Varan hämtas
Kreditfaktura
Felaktigt utförande eller funktion
Vid upptäckt av felaktigt utförande eller funktion tas kontakt med ansvarig chef för beslut om
åtgärd.
Felaktigt utförande eller funktion dokumenteras på Avvikelserapport eller på arbetsorder vid
mindre uppdrag.
Fastställd av:
31
6.1.7
Korrigerande och förebyggande åtgärder
Korrigerande och förebyggande åtgärder syftar till:
-
Att minimera våra kostnader och risk för ohälsa p.g.a. egna och andras fel
Att omgående se till att kunden eller medarbetare inte blir drabbade av uppkomna fel i den
utsträckning det är praktiskt möjligt
Korrigerande åtgärd kan föreslås av kund eller medarbetare när problem upptäcks där
alternativ lösning kan anses lämpligare.
När en korrigerande åtgärd genomförs skrivs en avvikelserapport. Denna skall behandla
grundorsak, beskriva vidtagen åtgärd samt förslag till förebyggande åtgärd för att förhindra att
samma fel uppstår igen. Avvikelserapport behandlas därefter av ledningen som tar beslut om
eventuell åtgärd.
I det fall avvikelsen är att betrakta som ett systematiskt fel tas beslut om korrigerande och
förebyggande insatser för att undvika framtida avvikelser. Förebyggande insatser kan
innefatta information, utbildning eller nya rutiner för hur vi genomför vår verksamhet.
Ledningen beslutar om korrigerande och förebyggande insatser samt följer upp dess införande
och effekt av gjorda förändringar.
6.1.8
Ledningsgruppen genomför ledningens genomgång av ledningssystem för kvalitet, miljö och
arbetsmiljö två gånger per år, under kvartal 2 respektive kvartal 4. Agenda för ledningens
genomgång se bilaga 2.
Underlag för ledningens genomgång skall omfatta:
•
•
•
•
•
•
•
resultat av interna revisioner och utvärdering av hur organisationen uppfyller lagar och
andra krav som vi berörs av
kundreaktioner
byggprocessers kvalitetsoch miljöprestanda samt objektets överensstämmelse med
ställda krav
status på korrigerande och förebyggande åtgärder
uppföljning av åtgärder beslutade vid ledningens tidigare genomgångar
förändringar som skulle kunna påverka ledningssystemet
rekommendationer till förbättringar
Resultaten från ledningens genomgång ska innefatta beslut och åtgärder som rör:
•
•
•
förbättring av verkan hos ledningssystemet och dess processer
förbättring av produkt/utförande med hänsyn till kunders krav
behov av resurser
Fastställd av:
32
Ledningens genomgång protokollförs. Protokollet delges medarbetarna på anslagstavla eller
elektroniskt.
6.2
Personalutveckling
6.2.1
Personalpolicy
För att uppnå ett bra genomfört arbete krävs en engagerad och kunnig personal.
Vi erbjuder våra anställda stimulerande arbetsuppgifter och ett aktivt deltagande i utveckling
av vår förmåga.
Vi utför årliga utvecklingssamtal som grund för våra utvecklingsinsatser.
Medarbetarnas förmåga och ambition till vidareutveckling tillvaratas.
Nya medarbetare introduceras och går första tiden parallellt med en erfaren person.
Genom personalplanering bemannar vi våra uppdrag så att kompetens och resurser finns att
tillgå.
Genom kontinuerlig uppföljning och dialog stimuleras medarbetarna till kompetensutveckling
som gynnar såväl företaget som den enskilde medarbetaren.
6.2.2
Kompetens
Vår kompetens består av personal kvalificerad för de uppgifter som vi utför. Vår förmåga
finns presenterad i form av en kompetensmatris som innefattar formell utbildning,
yrkeserfarenhet och särskilda kvalifikationer.
Inom ramen för uppdrag anlitas underentreprenörer inom kompletterande fackområden. Krav
på kompetens inom området fastställs vid kontraktsgenomgång. Introduktion av nyanställda
och underentreprenörer sker av ansvarig projektledare
Kvalificering av personal bygger på branschens kompetenskrav för att utföra olika arbeten.
6.2.3
Kompetensutveckling
Inom ramen för vår verksamhetsutveckling ingår utveckling av vår egen förmåga genom
utbildning om nya metoder, material och arbetssätt.
Behovet av interna och externa utbildningsinsatser bedöms årligen för hela personalgruppen
eller enskilda medarbetare. Utbildningsbehovet insamlas genom de årliga utvecklingssamtalen
samt nya kundkrav mm.
Fastställd av:
33
6.2.4
Utvecklingssamtal
Utvecklingssamtal planeras och initieras av ansvarig chef. Ett utvecklingssamtal genomförs
med respektive medarbetare per år.
Tidpunkt för utvecklingssamtal avstäms med respektive medarbetare.
Utvecklingssamtalet omfattar frågor kring kompetensutveckling, psykosocial arbetsmiljö och
personlig utveckling.
Utvecklingssamtalet dokumenteras och arkiveras hos personalansvarig.
6.2.5
Introduktion
Nyanställd medarbetare och anlitade underentreprenörer introduceras i verksamheten.
Vi lämnar information om:
-
Håkans Entreprenad AB, vår verksamhet och våra tjänster
aktuella arbetsuppgifter, arbetstider och interna rutiner
säkerhetsfrågor
vårt ledningssystem
Nya medarbetare arbetar tillsammans med erfaren personal under en introduktionsfas.
Fastställd av:
34
7.
Huvudprocesser
7.1
Planering av uppdrag
En löpande planering genomförs för verksamheten utifrån aktuella beställningar.
För större uppdrag upprättas en löpande produktionsplan för pågående och kommande
entreprenader.
Företagsledningen genomför tillsammans med arbetsledare den löpande planeringen och
uppföljningen.
För större uppdrag registreras ett projekt och arbetschef/arbetsledare och medarbetare utses.
Arbetschef/arbetsledare upprättar uppdragsdokumentation samt upphandlar eventuella
underentreprenörer och materiel. Arbetschef/arbetsledare ansvarar för detaljplanering av
uppdraget liksom fastställande av kvalitetsoch miljöplan för uppdraget med tillhörande
kontrollplaner.
För mindre uppdrag registreras en arbetsorder och personal utses för uppdraget. Aktuella
arbetsorder förvaras i mappar. Kontrollplan för uppdraget framgår av arbetsorder eller
bifogas.
All planering utgår från våra resurser i form av kompetens för att genomföra olika uppgifter,
tillgängliga personella resurser samt tillgänglig kvalitetskritisk utrustning eller materiel.
Aktuella uppdrag och projekt redovisas på planeringstavla och förvaras i fack för kommande,
pågående och avslutade arbeten.
Av produktionsplaneringen framgår:
•
•
•
•
•
•
•
•
beställda men inte påbörjade uppdrag
pågående uppdrag
avslutade uppdrag
personalplanering/bemanning
planering av kvalitetskritisk utrustning
inköp av materiel för att kunna genomföra planlagda uppdrag
anlitande av underentreprenörer
ledig maskinkapacitet för försäljning av nya uppdrag
Fastställd av:
35
7.2
Saneringsentreprenader
7.2.1
Processbeskrivning
1. Beställning
AO
2. Planering
Ansvarig: Arbetsledare
Dokument: Beställning/kontrakt, arbetsorder
Ansvarig: Projektledare
Dokument: Arbetsorder
Kontroll
Ansvarig: Projektledare/sanerare
3. Förberedelser
och etablering
4. Saneringsarbete
AO
Ansvarig: Sanerare
5. Kontroll
6. Uppdraget
avslutas
AO
7. Rapportering
8. Uppföljning
och avslutande
av uppdrag
Faktura
Ansvarig: Sanerare
9. Fakturering
Fastställd av:
Ansvarig: Sanerare
Arkivering av uppdragshandlingar
Ansvarig: Administration
Dokument: Faktura
36
1. Uppdrag
Uppdragets klargörs genom beställning och genom kontraktsgenomgång med beställaren.
Eventuellt görs syn av arbetsområde/objekt. Hantering av avfall respektive använd
saneringsvätska vid kemisk rengöring fastställs.
Minnesanteckningar skrivs och stäms av med beställaren.
2. Planering
Kontakt tas med kund för att fastställa tidpunkt för genomförande samt hantering av nycklar
mm. Arbetsorder fördelas ut och information lämnas av arbetsledning till medarbetare.
3. Förberedelser
Arbetet förbereds genom att alla som skall delta i uppdraget har en avstämning. Här klargörs
vem som utför olika förberedande uppgifter. Utrustning och materiel för genomförandet tas ur
förråd eller inköps. Notering sker på arbetsorder eller så bifogas följesedel på materiel.
Nödvändig skyddsutrustning, utrustning mm görs i ordning.
Arbetsplatsen etableras. Arbetsområdet avgränsas så att obehöriga inte har tillträde under
utförandet. Vid asbestsanering avgränsas arbetsplats enligt gällande föreskrifter och endast
behörig personal får vara på arbetsområdet.
4. Sanering
På plats genomförs ett startmöte för att klara ut alla förutsättningar för uppdraget samt
genomgång av arbetsplan. Information lämnas till kund eller övriga intressenter om vilket
arbete som skall utföras och när.
Sanering utförs utifrån arbetsorder. Personliga skyddsåtgärder vidtas. Arbetet utförs av
personal kvalificerat för uppgiften och den teknik som används.
Under arbetet samlas avfall upp och hanteras enligt gällande bestämmelser och
överenskommelse med kund.
Förorenade schaktmassor placeras på fastställd plats och körs bort av godkänd transportör.
5. Kontroller
Under saneringen görs egenkontroller av alla medarbetare.
Avslutningsvis genomförs funktionskontroll. Eventuella anmärkningar på objektet antecknas
på arbetsorder.
6. Uppdraget avslutas
Arbetsplatsen ställs i ordning. Avfall omhändertas och körs iväg till kommunala
återvinningsstationer eller till av kommunen anvisad plats. Avfall kan även hämtas av inhyrd
transportör.
Utrustning, verktyg och personlig skyddsutrustning ställs i ordning.
Fastställd av:
37
7. Rapportering
Signerad arbetsorder med bifogade följesedlar överlämnas till administrationen. Vidare
inlämnas tidredovisning varje vecka av alla medarbetare. De utgör underlag för fakturering.
8. Uppföljningsmöte och avslutande av uppdrag
Projektledare kontaktar kund för inhämtande av kundreaktioner på uppdragets genomförande.
Internt uppföljningsmöte genomförs för projektet för att utvärdera det egna arbetet samt ta
tillvara uppkomna avvikelser och förslag till förbättringar. Minnesanteckningar skrivs och
lämnas till företagsledning.
Uppdraget gentemot kund är nu avslutat. Uppdragshandlingar förvaras samlade intill dess
garantitid har upphört.
9. Fakturering
Projektet redovisas till arbetsledningen och kunden faktureras. Projektdokumentationen
arkiveras.
7.2.2
Kvalitetsmål
Kvalitetsmål för processen är:
•
•
•
dokumenterade kvalitetskontroller enligt kontrollplan
noll fel vid slutbesiktning
innehållen leveranstid enligt ursprunglig beställning eller ny avtalad leveranstidpunkt
Uppföljning av processmål sker vid projektets interna uppföljningsmöte.
7.2.3
Processens miljöprestanda
Avfallshantering
Byggavfall källsorteras och omhändertas på byggarbetsplats enligt kommunala riktlinjer.
Buller
Uppdraget genomförs inom gällande riktlinjer för buller på byggarbetsplats.
Energiförbrukning
Under entreprenaden används bygg-el under arbetstid. Eldrivna maskiner stängs av då de inte
används.
Entreprenadmaskiner
Maskinerna tankas på externa bensinstationer. Diesel medtas i portabla tankar när så behövs.
Alla maskinförare har kännedom om hur förvaring och hantering av kemiska produkter och
drivmedel skall förvaras och hanteras. Riktlinjer framgår av produktens märkning och
säkerhetsfaktablad.
Fastställd av:
38
Inget oljespill
Entreprenadmaskiner tankas på externa bensinstationer. Diesel medtas i portabla tankar när så
behövs. Tankning sker utan oljespill. Absorberande medel finns att tillgå. Vid oljespill skrivs
avvikelserapport eller anteckning görs i byggdagbok.
Kemisk-tekniska produkter
säkerhetsdatablad.
7.2.4
Arbetsmiljöplan Byggarbetsplats
Arbetsmiljöplan för byggarbetsplats upprättas när vi är ansvariga för Byggarbetsplatsen.
Dagliga skyddsronder genomförs och dokumenteras i byggdagbok.
7.2.5
Avvikelser
Avvikelser dokumenteras på blankett Avvikelse-/ÄTA och lämnas till ansvarig chef.
Avvikelser behandlas på byggmöte för fastställande av ÄTA.
Fastställd av:
39
7.3
Rivning och markåterställning
7.2.1
Processbeskrivning
1. Beställning
2. Förhandlingsmöte
Projekt
Projekt
5. Förberedelser
Dokument: projekt, minnesanteckningar
Dokument: projekt
3. Startmöte med
kund
4. Planering
Ansvarig: Arbetschef, Projektledare
Dokument: beställning/kontrakt, projekt
Plan
Projekt
Dokument: Arbetsplan, Kvalitetsplan, Miljöplan
Arbetsmiljöplan
Dokument: Projekthandlingar
Kontroll
6. Startmöte
Projekt
7. Rivning och
markåterställning
Projekt
Ansvarig: Maskinist, rivare
Dokument: projekthandlingar
Ansvarig: Maskinist, rivare
Dokument: Kontrollplan
8.
Kontroll
9.
Besiktning
10. Uppdraget
avslutas
Fastställd av:
Protokoll
Projekt
Ansvarig: Beställare
Dokument: Protokoll
40
1. Beställning
Beställning eller tilldelningsbeslut mottas. Tid bokas för förhandlingsmöte.
2. Förhandlingsmöte
Vid förhandlingsmöte görs en genomgång av förfrågningsunderlag, anbud, eventuellt
tillkommande/avgående arbeten samt speciella villkor mm. Vid detta möte deltar beställarens
representant(er), ombud, VD och vår Projektledare.
3. Startmöte med kund
Startmötet syftar till att klargöra entreprenadens omfattning samt ansvarsfördelning för
omhändertagande av nedtaget rivningsmaterial. Tidsplan avstäms. Minnesanteckningar skrivs.
Genomgång görs av arbetsområde, tider, krav på innehåll i projektspecifika planer,
avstämning av el, VVS, kabel-TV osv. Deltar gör beställarens representant, kvalitetsansvarig,
arbetsledare, eventuellt servisansvariga, vår projektledning samt administration och eventuell
underentreprenör, exempelvis för markarbeten, mer omfattande saneringsarbeten, konsulter
för mätningar och provtagningar.
4. Planering
Den roll som vi har kan vara olika mellan uppdragen. I det fall man har rollen av total- eller
generalentreprenör är man ansvarig för etablering av byggarbetsplats. Det är viktigt att för
varje uppdrag klargöra vem som är ansvarig för byggarbetsplatsen samt:
•
•
•
•
•
•
•
Personella resurser för att genomföra uppdraget
Behov av underentreprenörer och gränsdragningen mellan dessa, gränsdragningslista
Särskild utrustning för att utföra uppdraget
Arbetsplatsens förutsättningar
Rivningsplan för objektet
Hantering av avfall mm
Hur ev. avvikelser, ändrings- och tilläggsbeställningar skall hanteras
Beroende på den roll som 101 har i aktuellt uppdrag anlitas underentreprenörer exempelvis
för markarbeten, mer omfattande saneringsarbeten, konsulter för mätningar och
provtagningar.
En preliminär tidsplan upprättas som underlag för avstämning med kund. Aktuella
underleverantörer kontaktas.
Framtagning görs av projektspecifika planer (kvalitets-, miljö-, arbetsmiljö-, tids-, kontrolloch betalningsplan). Kompletterande anmälan till AV för asbestsanering.
Tid- och resursplan:
• produktionsplan med rullande veckoplaner
• organisationsplan
• avfallscontainrar
• maskinplan
• arbetsdispositionsplan
Fastställd av:
41
•
inköps- och leveranstidplan
Alla dokument knutna till ett uppdrag/projekt märks. Dokumenten förvaras och arkiveras per
uppdrag eller projekt. För större projekt upprättas projektpärm och projektmapp på dator.
Kvalitets- och miljöplan upprättas för större uppdrag eller om kunden så önskar.
Alla som deltar i uppdraget skall vara väl förtrogna med de uppdrag som skall utföras samt
tillhörande kvalitetsoch miljökrav.
4. Förberedelser
Beställning görs av transporter och containers. Avtal finns med avfallstipp. Etablering av
byggarbetsplats görs genom inhägnad, skyltning och skyddsrond.
Eventuell inhyrning av utrustning och personal är ett resultat av projektplaneringen.
Avfallscontainrar beställs per uppdrag/projekt och leverans planeras så att arbetet kan
genomföras enligt plan. Transportörer inhyrs utifrån behov för transport av farligt avfall.
Vid val av underleverantörer sker en bedömning från kommersiell, teknik och lämplighet från
kvalitetsoch miljösynpunkt.
Godkännande av underleverantör:
• Tidigare erfarenheter av samarbete
• Enligt blankett för leverantörsbedömning
Vi har en förteckning i affärssystemet över godkända underleverantörer som är
kvalitetspåverkande för verksamheten. Se styrande dokument.
Detaljplanering av uppdraget
Uppdraget detaljplaneras genom beskrivning av:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ingående rivningsmoment och efterföljande arbete
tidsplan
ekonomi
vilken personal som skall utföra vad, bemanningsplan
kvalitetsplan för uppdraget uppdateras liksom kontrollplan
plan för samverkan med underleverantörer, gränsdragningslista
säkring av tillgång till speciell utrustning
hantering, skydd och förvaring av materiel och utrustning på arbetsplats
personalutrymmen
Projektledare sammanställer och iordningsställer projektdokumentationen.
För större uppdrag som utförs på byggarbetsplats förs dagbok.
Fastställd av:
42
I dagboken antecknas för varje arbetsdag:
•
•
•
•
•
•
•
•
vilka som deltagit i arbetet
pågående arbeten
avslutade arbeten
besiktningar
ändrings- och tilläggsarbeten
egenkontroller
framtagen dokumentation
ev. avvikelser/händelser
5. Eget startmöte
Före start av rivning samlas medarbetarna som skall medverka i genomförandet. Även
beställare kan delta för att redovisa krav/förväntningar på det material som ska omhändertas.
Under startmötet diskuteras arbetsmetoder, kritiska punkter, arbetsorganisation och
arbetsmiljö.
Samtliga medarbetare tar del av arbetsmiljöplan för byggarbetsplats samt kvalitetsoch
miljöplan för uppdraget.
6. Rivning och markåterställning
Rivning sker enligt följande:
1. Sanering görs av farligt avfall t ex asbest, PCB, elektronikskrot, olja mm.
Sanering av asbest och PCB för endast utföras av särskilt kvalificerad personal. Allt farligt
avfall som är tillgängligt demonteras och bortforslas innan övrig selektering sker.
2. Selektiv rivning; manuell demontering av materialslag under löpande sortering
Manuellt, med handmaskiner demonteras övrigt material/stomkomplettering under
löpande sortering i fraktionerna återanvändbart material/varor, brännbart material,
återvinningsbart material och deponi.
3. Stomrivning/förädling med grävmaskin och hydrauliska tillbehör
Stomrivning sker med grävmaskin, vanligtvis försedd med skopa.
4. Avslutning
Iordningsställande av mark och borttransport av avfall, återvinningsbart material samt
utrustning.
Förberedelse av arbetet
Det åligger ansvarig Platschef att tillse att aktuell arbetsplats är tillgänglig för arbete och att
erforderliga skyddsanordningar finns och är godkända innan arbetet påbörjas.
I det fall omfattande arbete skall utföras skall personalutrymmen mm anordnas. Vår personal
kan börja sin arbetsdag utifrån företagets lokaler eller från etablerad byggarbetsplats. Detta
klargörs för respektive uppdrag.
Fastställd av:
43
Arbetsledaren ansvarar för tillgång till maskiner, utrustning, avfallscontainrar och transporter
för genomförandet av uppdraget.
Hantering och förvaring av rivningsmaterial och schaktmassor/byggavfall
All återvinningsbar materiel sorteras utifrån kommunala riktlinjer. Farligt avfall avskiljs och
lagras på avsedd plats. Rivningsmaterial/avfall och utrustning hanteras och förvaras på ett
sådant sätt att det inte skadas eller påverkas av miljön.
Farligt avfall eller schaktmassor särskiljs och märks upp med eventuella fel och placeras på
särskild plats.
Containrar med byggavfall mm transporteras bort till av kommunen anvisade platser.
Metallmaterial mm som går till återvinning transporteras till återvinningsföretag eller till plats
som kund anvisat.
Rivnings- och håltagningsarbete
Arbetet utförs av respektive medarbetare eller lag av medarbetare enligt arbetsorder eller
uppgift fördelad av platschef.
Uppdragsbeskrivning/-dokumentation för uppdraget är styrande dokument. Egenkontroller
genomförs under arbetet liksom de i kontrollplanen fastställda kontrollerna.
Varje medarbetare ser till att hanteringen av maskiner och material inte vållar risk för andra
på arbetsplatsen arbetande personer eller tredje part.
Var och en ansvarar för god ordning och städning av arbetsplats.
Möten under projektet
Morgonmöte
Morgonmöte med arbetsledningen för att klara ut eventuella oklarheter samt fördelning av
arbetsuppgifter.
Byggmöten
Byggherren kallar till protokollförda byggmöten under entreprenaden.
Samordning
Samordningsmöten med sido- och underentreprenörer hålls och protokollförs.
Startmöte med entreprenörer
Nya entreprenörer informeras om aktuella uppgifter som vid startmötet.
8. Kontroller under genomförande
Under uppdraget genomförs egenkontroller och kontroller enligt kontrollplan. Dokumentation
sker av utförd kontroll av den som utför kontrollen.
Besiktning av beställaren kan ske under arbetets gång.
Fastställd av:
44
9. Slutbesiktning
Uppdraget färdigställs före besiktning. Eventuellt uppkomna avvikelser vid egen slutkontroll
åtgärdas.
Slutbesiktning genomförs genom beställarens försorg. Produktionschef deltar. Eventuella
anmärkningar enligt besiktningsprotokoll åtgärdas inom föreskriven tid.
10. Avslutande av uppdrag
Uppdraget avslutas genom att arbetsplats iordningsställs. Projekthandlingar sammanställs.
Projektledare kontaktar kund för inhämtande av kundreaktioner på uppdragets genomförande.
Internt uppföljningsmöte genomförs för projektet för att utvärdera det egna arbetet samt ta
tillvara uppkomna avvikelser och förslag till förbättringar. Minnesanteckningar skrivs och
lämnas till företagsledning.
Uppdraget gentemot kund är nu avslutat. Uppdragshandlingar förvaras samlade intill dess
garantitid har upphört.
7.3.2
Kvalitetsmål
Kvalitetsmål för rivningsprocessen är:
•
•
•
dokumenterade kvalitetskontroller enligt kontrollplan
noll fel vid slutbesiktning
innehållen leveranstid enligt ursprunglig beställning eller ny avtalad leveranstidpunkt
Uppföljning av processmål sker vid projektets interna uppföljningsmöte.
7.3.3
Processens miljöprestanda
Avfallshantering
Byggavfall källsorteras och omhändertas på byggarbetsplats enligt kommunala riktlinjer.
Buller
Uppdraget genomförs inom gällande riktlinjer för buller på byggarbetsplats.
Energiförbrukning
Under entreprenaden används bygg-el under arbetstid. Eldrivna maskiner stängs av då de inte
används.
Inget oljespill
Entreprenadmaskiner tankas på externa bensinstationer. Diesel medtas i portabla tankar när så
behövs. Tankning sker utan oljespill. Absorberande medel finns att tillgå. Vid oljespill skrivs
avvikelserapport eller anteckning görs i byggdagbok.
Fastställd av:
45
säkerhetsdatablad.
7.2.4
Arbetsmiljöplan Byggarbetsplats
Arbetsmiljöplan för byggarbetsplats upprättas när vi är ansvariga för Byggarbetsplatsen.
Skyddsronder genomförs och dokumenteras i protokoll eller byggdagbok.
7.2.5
Avvikelser
Avvikelser dokumenteras på blankett Avvikelse/ÄTA och lämnas till ansvarig chef.
Avvikelser behandlas på byggmöte för fastställande av ÄTA.
7.2.6
Möten
Startmöte
Före uppdragets start samlas alla medarbetare som skall delta i genomförandet. Även
byggherre/beställare, byggledare och projektörer kan delta för att redovisa krav/förväntningar
på objektet.
Under startmötet diskuteras arbetsmetoder, kritiska punkter, arbetsorganisation och
arbetsmiljö.
Samtliga medarbetare tar del av kvalitetsplan, miljöplan och arbetsmiljöplan för
byggarbetsplats.
Startmöte med underentreprenörer
Nya underentreprenörer informeras om aktuella uppgifter som vid startmötet.
Byggmöten
Byggherren kallar till protokollförda byggmöten under entreprenaden.
Samordning
Samordningsmöten med sido- och underentreprenörer hålls och protokollförs.
Fastställd av:
46
7.4
Maskinuthyrning
Maskinuthyrning innebär uthyrning av maskin med förare.
Arbetsorder
Beställning
Maskinist/arbetsledaren kontaktar kund för
avstämning av tid för genomförande
Avstämning
med kund
Överenskommen tid läggs in i planeringen.
Planering
Genomförande
Beställning mottas muntligt och AO upprättas.
Arbetsledare avdelar personal för uppdraget.
Arbetsorder
Maskinist utför maskinarbete utifrån
arbetsorder och kompletterande uppgifter
från kund
Kontroller
Rapportering
Fakturering
Arbetsorder
Faktura
Ansvarig: Maskinist
Uppdraget redovisas genom inlämning av
Arbetsorder till administrationen.
Ansvarig: Administrationen fakturerar kund
Dokument: Faktura
Ansvarig arbetsledare för uppdraget genomför uppföljning gentemot kund.
Fastställd av:
47
7.5
Verksamhetsförutsättningar
7.5.1
Maskin och förare
För att genomföra sanerings- och markentreprenader tillhandahåller Håkans Entreprenad AB
yrkeskunnig personal, entreprenadmaskiner anpassade för olika typer av uppdrag. Vid
erbjudande av tjänster avvägs tid för genomförande utifrån tillgång till personal och maskiner.
Beroende på typ av uppdrag tydliggör Håkans Entreprenad AB:s organisation, ansvar och
befogenhet. Personalens yrkeskompetens finns dokumenterad och samlad hos
personalansvarig.
7.5.2
Arbetsplats
Håkans Entreprenad AB har egna lokaler i Brålanda. Här finns lokaler för kontor, verkstad,
lager och personalutrymmen.
Verksamhetsmiljön för våra medarbetare påverkas av aktuell årstid och om arbetet bedrivs
inomhus eller utomhus. Arbetsmiljön präglas av buller, damm och vibrationer beroende på
typ av arbetsmoment som genomförs av oss eller andra entreprenörer. Vind, regn och
temperaturväxlingar påverkar förutsättningarna för genomförande av olika typer av uppgifter.
I de fall vi är totalentreprenör eller generalentreprenör för ett uppdrag ansvarar vi för
iordningsställande av byggarbetsplats.
7.5.3
Hantering av material och avfall
I många uppdrag ansvarar vi för borttransport av återanvändbart material, schaktmassor mm.
Vi tar tillvara begagnat byggmaterial när så är möjligt inom ramen för ett kretsloppstänkande.
7.5.4
Utrustning
Vi tillhandahåller maskiner och utrustning för markentreprenader. Utrustningar väljs med
beaktande av miljöaspekter.
Utrustning för att genomföra uppdrag hyrs även in efter behov.
Fastställd av:
48
8.
Verkstad
8.1
Service och reparation
I vår egen verkstad utförs service och småreparationer på egna fordon. Större reparationer
utförs på märkesverkstäder.
Underhåll och service inplaneras utifrån behov eller utifrån fordonsjournaler som förs för
respektive fordon. I journalen noteras utförd service mm. För reparationer anlitas auktoriserad
verkstad.
För att klara servicenivån har verkstaden ett förråd med frekventa reservdelar och
förbrukningsmateriel.
Verkstaden utför även däckbyten. Kontroller utförs regelbundet av bärande, drivande
fordonsdelar. Bromsar kontrolleras avseende slitage och eventuella skador. Funktionsprov görs
på fordonets säkerhetsanordningar.
Arbeten i verkstaden beskrivs översiktligt med följande process.
Servicebehov uppstår akut eller är ett
planerat servicetillfälle
Servicebehov
1. Planering av
service
Plan
2. Underhåll och
service
Ansvarig: Verkstad
Dokument: Planeringstavla/Planeringsbok
Ansvarig: Verkstad
Dokument: Servicebok för aktuellt fordon
3. Kontroller
4. Dokumentation
Fordonsjournal
Ansvarig: Verkstad
Dokument: Fordonsjournal uppdateras
Servicebehov
tillgodosett
1. Planering av service
Återkommande service inplaneras av verkstaden tillsammans med kontoret.
Avhjälpande service avropas av chaufförer/maskinförare.
Fastställd av:
49
En löpande planering finns för verkstadens verksamhet omfattande service och underhåll.
Under vår och höst inplaneras särskilda tidpunkter för däckbyten.
Underlag för planeringen är aktuell körsträcka eller maskintid för de olika fordonen samt
inkommande avrop om service.
Målsättningen för verkstaden är att minimera stilleståndstiden för fordonet.
Innan fordonet tas in på verkstaden skall arbetet vara planerat och förberett så att
stilleståndstiden för fordonet begränsas.
Materiel och reservdelar tas från eget reservdelslager eller beställs enligt våra avtal med
aktuella leverantörer. Inköp av materiel, utrustning och tjänster sker med beaktande av
miljöhänsyn.
I det fall det rör sig om större reparationer stäms detta av med företagsledningen.
2. Service och underhåll
Arbetet utförs i egen serviceverkstad. Arbetet utförs av kvalificerad personal.
Vid genomförande av service tillämpas gängse underhålls- och servicerutiner för aktuella
fordon. Servicehandböcker finns att tillgå för aktuella fordon.
3. Kontroller
Under service och underhållsarbetet genomförs verifieringar för att se att tekniska prestanda
uppfylls. Vidare utförs funktionskontroller av fordonet utifrån krav på trafiksäkerhet och bra
köregenskaper.
Kontroller av chassin mm innebär kontroll av bärande och drivande delar samt bromsar
avseende slitage och eventuella skador samt funktionsprov av säkerhetsanordningar.
All materiel och utrusning hanteras och förvaras på ett sådant sätt att de inte skadas, försämras
eller påverkas av miljön.
4. Dokumentation
Utförd service och underhåll dokumenteras i fordonsjournal.
8.2
Verkstadslokal och utrustning
Verkstadslokalen innehåller utrymme för underhåll och service av maskiner och fordon. Här
finns godkända anordningar för anslutning av avgassystem och golvbrunnar med
oljeavskiljare. Lokalerna är även försedda med utsug över arbetsområdet.
Lokalerna har smörjgrop som möjliggör arbete under fordon.
Vidare finns utrustning för svetsarbete samt för balansering av däck.
En rad utrustningar och maskiner finns i verkstaden, se maskinförteckning.
Fastställd av:
50
8.3
Förråd
I anslutning till verkstaden finns ett mindre förråd av däck, reservdelar samt kemisk-tekniska
produkter. Däck förvaras även utomhus i en container.
Förrådet redovisas manuellt och inventeras inför bokslut. Verkstaden beställer olja och
reservdelar efter behov.
8.4
Kvalitetsmål
Kvalitetsmål för processen är noll fel vid slutkontroll respektive besiktning. Uppföljning sker
av ansvarig chef.
8.5
Miljörutiner
Avfallshantering
Allt avfall källsorteras.
Hantering av kemisk-tekniska produkter
Hantering och förvaring av kemisk-tekniska produkter sker enligt produktens
säkerhetsdatablad. .
Fastställd av:
51
9.
Dokumentstyrning
9.1
Tillgång till rätt dokument
Dokumentstyrningen säkerställer:
•
•
att giltiga dokument används vid utförande av kvalitetsoch miljöpåverkande aktiviteter.
att specificerande dokument granskas och godkänts före användning
Dokumenten kan finnas i elektronisk form eller i pappersform. Det är allas ansvar att
kontrollera att rätt dokument används i verksamheten respektive tillhandahålls till våra
underleverantörer.
9.2
Specificerande/styrande dokument
För att genomföra vår verksamhet finns en rad specificerande/styrande dokument. De klargör
lagar och föreskrifter, krav samt riktlinjer för oss. Specificerande dokument kan vara externt
fastställda såsom lagar och föreskrifter. Därutöver fastställer vi egna specificerande dokument
för vår verksamhet.
Exempel på specificerande dokument är:
-
lagar och föreskrifter
Mark AMA
kundkrav
mallar och blanketter
Våra specificerade dokument finns förtecknande med placering eller sökväg, se bilaga 2.
Förteckningen uppdateras löpande. Av förteckningen framgår dokumentets version eller
datum för fastställande.
Fastställande av specificerande dokument handläggs enligt följande:
- förslag lämnas till företagsledning/ledningens representant för kvalitet
- dokumentet granskas
- VD fastställer dokumentet
- Handboken uppdateras
- Information om nytt dokument i organisationen samt gallring av upphävt dokument
Vi dokumentstyr handbok, checklistor, blanketter mm genom att i dokumentets sidfot ange
datum för godkännande. Ändringar i text markeras t ex genom streck i kanten, färg eller med
kursiverad stil.
Fastställd av:
52
9.3
Redovisande dokument
Redovisande dokument upprättas för att redovisa genomförd verksamhet. De visar även
tillämpningen av kvalitetsoch miljöledningssystemet. De är ett verifikat på att systemen
tillämpas.
Exempel på redovisande dokument är:
• inköpshandlingar
• fakturor
• protokoll från byggmöten
Våra redovisande dokument och dess placering och arkiveringstid, se bilaga 3.
9.4
Projektpärmar
För större uppdrag upprättas projektpärmar enligt mall som finns på kontoret/server.
Alla projekt förses med projektnummer/projektnamn. Alla dokument tillhöriga ett projekt
märks med projektnummer/projektnamn.
I projektpärmarna förvaras projektets specificerande och redovisande dokument.
9.5
Uppföljning av gällande lagrum
Vi bevakar aktuella lagar och föreskrifter samt byggnormer genom uppföljning på webben
samt genom medlemskap i branschorganisation.
Uppföljning av tillämpliga lagrum sker minst en gång per halvår. Ledningens representant för
kvalitet sammanställer aktuella nya författningar tillämpliga för verksamheten och informerar
företagsledningen. Aktuella nya författningar framtas som underlag för beslut om åtgärd av
företagsledningen.
Information om nya lagar och föreskrifter behandlas vid ledningsgruppsmöte och noteras i
minnesanteckningar. Ansvarig chef informerar medarbetare. Förteckningen över specificerade
dokument uppdateras.
Utvärderingen av hur organisationen uppfyller lagar och andra krav sker två gånger per år och
framgår av plan för interna revisioner.
Fastställd av:
53
9.6
Arkiv
Vi arkiverar handlingar enligt Bokföringslagens krav samt enligt fastställda arkiveringstider,
se förteckning redovisande dokument.
I pappersarkiv förvaras:
- ekonomiska handlingar; bokföring, fakturor mm
- personalhandlingar
- ritningar
Elektroniska dokument förvaras på vår server. Gallring av dokument i arkiven sker enligt
fastställda arkiveringstider, se bilaga 3.
9.7
IT-stöd
De programvaror som används i verksamheten framgår av Bilaga 4.
Back-up tas varje dag/vecka. Back-up förvaras i säkerhetsskåp eller på annan plats.
Bärbara datorer som används utanför våra lokaler hanteras så att inte dator eller information
som finns på datorn kommer i obehörigas händer. Respektive användare av bärbar dator
ansvarar för att back-up tas med lämpliga intervall.
Virusskydd finns installerat på företagets datorer.
Fastställd av:
54
10.
Inköp
10.1
Inköpspolicy
Tillgången på materiel kan vara en avgörande faktor för entreprenadverksamheten. Rätt
materiel vid rätt tidpunkt och plats är därför en kritisk kvalitetsoch miljöfråga.
För att säkra tillgången till materiel arbetar Håkans Entreprenad AB med flera leverantörer.
Betydelsen av tillförlitliga materielleveranser och tillgång till andra tjänster från samverkande
underleverantörer kan inte nog betonas.
10.2
Upphandling
Vid val av leverantör av materiel och utrustning samt leverantörer av tjänster sker en
bedömning ur kommersiell och teknisk lämplighet samt ur kvalitetsoch miljösynpunkt.
Val av materiel görs efter aktuella materialkrav och miljökrav samt tillgänglighet.
Alla beställningar av materiel och tjänster görs skriftligt. Av inköpshandlingen skall framgå:
-
vara/tjänst
mängd
kvalitet
leveranstidpunkt
pris
Inköpsansvarig inköper utifrån materialplan.
10.3
Leverantörsbedömning
Leverantörsbedömning görs utifrån kriterierna:
-
pris
kvalitet
leveranssäkerhet
tillgänglighet
miljö
Leverantörsbedömningen syftar till att få en uppfattning om leverantörens förmåga.
Dokumentation sker på blankett Leverantörsbedömning. En gång per år görs en samlad
genomgång av våra leverantörer. Underlag för bedömningen är Leverantörsbedömning samt
uppkomna avvikelser under året. Uppföljningssamtal med leverantören genomförs utifrån
behov. Förteckningen över godkända leverantörer i affärssystemet uppdateras och fastställs.
Fastställd av:
55
Håkans Entreprenad AB ställer krav på:
• att varor uppfyller specifikation, levereras vid avtalad tidpunkt och i rätt mängd
• att tjänster utförs enligt avtalat utförande och tid
• att leverantören har rutiner för att hantera avvikelser och arbetar förebyggande
• att leverantören har ett eget kvalitetsarbete/kvalitetsledningssystem
• att leverantören har ett eget miljöarbete/miljöledningssystem
Leverantörsbedömningen syftar till att få en uppfattning om leverantörens förmåga.
Dokumentation sker på blankett Leverantörsbedömning.
I vårt affärssystem har vi en förtecknig över våra godkända leverantörer som är kvalitetsoch
miljöpåverkande för verksamheten.
10.4
Mottagningskontroll
Vid mottagning av gods kontrollerar vi antalet varor och deras märkning mot följesedel.
Kontroll görs även av om godset har synliga skador. Mottagande och godkännande sker
genom signatur på fraktsedel. Vid skador på gods antecknas detta på fraktsedeln av den som
mottar godset därefter ska även chauffören signera fraktsedeln.
Vid avvikelser rapporteras det till inköpsansvarig som kontaktar berörd speditör eller
leverantör.
10.5
Anlitande av underentreprenörer
I det fall uppdraget kräver anlitande av underentreprenörer, är det projektledarens ansvar att
säkerställa, att underentreprenör har full kännedom om de krav som beställaren respektive
Håkans Entreprenad AB har på uppdragets genomförande.
I verksamheten anlitas såväl underentreprenörer för specifika uppdrag samt inhyrd personal
som resursförstärkning. Vid anlitande an underentreprenör preciseras uppdraget och ansvar.
Underentreprenörer har personalansvar och levererar uppdrag.
Vid inhyrning av personal anlitas företag som behåller personalansvar och vid frånvaro
tillhandahåller ersättare. Krav på att personalen är kvalificerad för de uppgifter som de skall
utföra samt kan utföra uppgifterna så att de uppfyller kundkrav och branschstandard.
I det fall uppdraget kräver anlitande av underentreprenör eller inhyrning av personal, är det
projektledaren som säkerställer underentreprenör respektive inhyrd personal har full
kännedom om de krav som beställaren respektive Håkans Entreprenad AB har på uppdragets
genomförande och slutresultat.
Vid leverans från underentreprenör kontrolleras att underentreprenörens kvalitetsplan och
miljöplan uppfyller de krav som uppställts i inköpshandling.
Vid anlitande av underentreprenör kontrolleras leverantörens innehav av F-skattesedel.
Fastställd av:
56
11
Utrustning, verktyg och instrument
11.1
Utrustning
För genomförande av entreprenaduppdrag använd en rad utrustningar såsom t ex:
•
•
•
•
•
•
•
•
grävmaskiner
hjullastare
lastbilar
släp
rivning/sorteringsgrip
hydraulhammare
betongpulveriserare
träkross
Utrustning inhyrs efter behov.
11.2
Personlig skyddsutrustning
Den personliga skyddsutrustningen består av:
• hjälm
• hörselskydd
• munskydd
• knäskydd
• arbetsskor
• skyddskläder
• regnkläder
• varselkläder
Masker mm
Medarbetare ansvarar för att personlig skyddsutrustning finns att tillgå innan arbetsmomentet
påbörjas.
11.3
Säkerhetsutrustning
Respektive medarbetare ansvarar för att nödvändig säkerhetsutrustning för att genomföra
uppdrag finns att tillgå innan arbetsmomentet påbörjas.
I det fall arbetet utförsmed risk för ras e dyl. är det arbetsledningens ansvar att se till att
arbetsplatsen har säkerhetsutrustningar, så att arbetet kan utföras på ett säkert sätt.
Fastställd av:
57
11.5
Mätutrustning
Där så är fastställt skall mätutrustning som används i verksamheten kalibreras med
regelbundna intervall. Efter kalibrering märks godkänd mätutrustning och inte godkänd
mätutrustning avlägsnas. Varje mätdon och mätutrustning är registrerad och märkt med
identitetsnummer.
Kalibrering sker enligt fastställd instruktion per mätdon, se bilaga 2 styrande dokument.
Kalibreringsjournal förs av vilken framgår kalibreringsintervall, kalibreringsstatus samt vem
som utför kalibreringen.
Fastställd av:
58
12.
Materialhantering
12.1
Identifikation och spårbarhet
Materiel är märkt av tillverkare eller grossist med artikelnummer som gör dem identifierbara.
Märkningen kan ibland förekomma endast på emballage. För kemisk-tekniska produkter finns
märkning och varuinformationsblad/säkerhetsfaktablad av vilket det framgår hur produkten
skall hanteras.
Saknas det identifikation skall materiel kunna identifieras av kunnig yrkesman i annat fall
hanteras materielen som en avvikelse.
I det fall kemisk-tekniska produkter fördelas i andra än originalförpackningar skall dessa
märkas med den information som framgår av originalförpackningens märkning.
Produktinformation skall alltid följa produkten.
12.2
Förråd
Förråd ute på byggarbetsplats
Större materiel förvaras på avsedd plats fastställd för byggarbetsplatsen enligt
arbetsdispositionsplan. Låsta förvaringscontainrar används som förråd ute på
byggarbetsplatsen.
Eget utrustningsförråd
Utrustning finns i eget utrustningsförråd. Materielen är placerat utifrån aktuell dimension och
produktslag.
Hantering
All materiel och utrustning hanteras så att den inte kommer till skada. När skada uppstår på
materiel och utrustning markeras detta på materiel/utrustningen och placeras på särskilt ställe.
Kontakt tas med ansvarig projektledare som beslutar om åtgärd.
Inkurant materiel eller produkter
Inkurant material märks upp och placeras på särskild plats.
Fastställd av:
59
12.4
Underhåll av maskiner och utrustning
Underhåll av maskiner och utrustning sker löpande.
Aktuellt underhåll för maskiner och utrustningar baseras på maskinens manual/journal samt
drifttid.
I våra egna verksamhetslokaler finns en serviceplats för service av maskiner och annan
utrustning.
Daglig service av maskiner och fordon såsom rengöring, kontroll av olja, luft, kylarvätska och
dylikt sköts av den medarbetare som använder fordonet/maskinen.
12.5
Uppdragen innebär användande av olika kemisk-tekniska produkter i utförandet av
uppdragen. De kemisk-tekniska produkterna är valda med hänsyn tagen till miljöaspekter.
Exempel på kemisk-tekniska produkter som används inom verksamheten är olika typer av
tätningsmassor, smörjoljor och bilvårdsprodukter. De kemisk-tekniska produkterna hanteras
och används så att spill och läckage undviks.
Halvfulla förpackningar respektive överblivna förpackningar återlämnas till kontoret efter
genomfört uppdrag.
Under uppdragets genomförande finns särskild plats för förvaring av kemisk-tekniska
produkter.
12.6
Hantering av avfall
Vår verksamhet genererar byggavfall i form av schaktmassor mm. Avfall sorteras och
omhändertas enligt kommunala riktlinjer.
Rutiner för identifiering och omhändertagande av farligt avfall finns. Vid transport av farligt
avfall används speditörer med tillstånd för transport av farligt avfall.
Fastställd av:
60
13.
Agerande vid nödläge
Håkans Entreprenad AB har vidtagit åtgärder för att minimera risker för oförutsedda
händelser som kan medföra risker för människor.
Identifierade risker:
•
Personskada – Se Checklista vid arbetsplatsolycka
•
Brand
Brandsläckningsutrustning finns installerad i våra egna lokaler. Brandsläckare och första
hjälpen finns även på byggarbetsplats och i egna verksamhetslokaler.
Kunskap finns i Första hjälpen och första hjälpen insatser. Första hjälpen tavlor finns
uppsatta i egna lokaler och i personalbod på byggarbetsplats.
Kontakt tas med Räddningstjänsten.
Ring 112
•
Oljespill
I fordon finns tillgång till absorberande material vid t ex oljespill.
Kontakt tas med Räddningstjänsten.
Ring 112
•
Inbrott
Lokalerna är försedda med godkända lås.
Vid inbrott kontakta polis.
Ring 112
•
Virusangrepp
Virusskydd finns installerat på våra datorer och uppdateras löpande. Program-CD och
back-up finns tillgängliga så snabb nyinstallation kan genomföras.
Vid tekniska incidenter på maskiner kontaktas ansvarig chef.
Vid incidenter kommer personsäkerheten i första hand.
Närvarande personer på plats vidtar åtgärder utan att öka sina egna risker så att
skadan kan begränsas.
Fastställd av:
61
14.
Administration
14.1
Ekonomiadministration
Leverantörs-, kundfakturor, krav och grundbokföring handläggs av företagets administrativa
personal, kontaktperson Ekonomichef Gunilla Ström. Övriga redovisningstjänster köps av
Revisionsfirman Ernst & Young AB.
Prislistor eller kundavtal är styrande för fakturering av materiel och tjänster. Fakturering sker
efter inlämnad tidsredovisning och materielsedlar. Som underlag för fakturering gentemot
kund används även arbetsorder/projektredovisning.
Inköpen av materiel och utrustning genererar en rad leverantörsfakturor. Uttag ur egna lager
noteras på arbetsorder/serviceorder eller materielsedel.
Leverantörsfaktura registreras
Arbetsorder
Projekt
Leverantörsreskontra
Kundfaktura
skrivs och sänds
ut
Materielsedel
Följesedlar
Betalning
Kundreskontra
Betalningsövervakning
Fakturering av entreprenad utförs enligt betalplan Tillkommande arbeten faktureras separat.
I det fall oklarhet finns i underlaget för fakturering kontaktas ansvarig chef.
.
14.2
Personaladministration
Med varje medarbetare finns anställningsavtal och befattningsbeskrivning. Alla anställda
framgår av personalförteckning. Av denna framgår aktuell tjänst som personen innehar samt
utbildning, certifikat e. dyl. För de personer som framför företagets fordon/maskiner framgår
att personen innehar körkort och andra förarbevis.
Aktuell anhöriglista finns förvarad på kontoret.
Fastställd av:
62
13.3
Rehabilitering
Rehabilitering står för alla de insatser som behövs för att den som drabbats av sjukdom ska få
tillbaka sin arbetsförmåga.
Arbetsgivaren skall se till att rehabiliteringsåtgärder kommer igång såsom:
-
anpassning av arbetsplats
arbetshjälpmedel
ändrade arbetsuppgifter
omplacering
ändrade arbetstider
arbetsträning
utbildning
Försäkringskassan ansvarar för att göra en rehabiliteringsutredning.
14.4
Olyckor, ohälsa och tillbud
Om en personskada har inträffat skall personen tas om hand och man skall se till att den
kommer under vård.
Om olycksfall eller annan skada har lett till svårare personskada ska arbetsgivare underrätta
Arbetsmiljöverket i det distrikt där arbetsstället ligger.
Arbetsskador skall anmälas till Försäkringskassan.
Skador under resor till och från arbetet anmäls till Försäkringskassan. Om skadan uppstått
under arbetstid gäller också skyldighet att anmäla till Arbetsmiljöverket.
Arbetsgivaren skall utreda orsakerna till ohälsa och allvarliga tillbud i arbetet. Om de
förebyggande åtgärder som behövs inte genomförs omedelbart ska de föras in i en skriftlig
handlingsplan.
Tillbud och händelser med våld eller hot om våld ska dokumenteras och utredas oavsett om de
är allvarliga eller inte.
Fastställd av:
63
Bilaga 1 Handlingsprogram miljö 2009
Handlingsplanen upptar aktiviteter för att möjliggöra uppfyllande av satta miljömål.
UTBILDNING
Under året kommer utbildning att ske i standarden ISO 14001:2004 och tillämpliga lagkrav.
Behov av ytterligare utbildning och information identifieras genom ny lagstiftning.
Ansvarig: VD
Miljömål – Miljöfordon
Vid inköp av nya fordon skall miljöaspekter beaktas och miljöfordon väljas där så är möjligt.
Inför inköp av fordon kartläggs alternativa fordon med beaktande av miljöaspekter.
Ansvarig: VD
Miljömål – Källsortering av avfall
För alla typer av avfall tillämpas källsortering utifrån kommunala riktlinjer.
Vid arbete ute på byggarbetsplats klarläggs förutsättningar för källsortering. Om vi har ansvar
för byggarbetsplatsen etableras kärl för olika avfallsfraktioner. Transport av avfall sköts av
oss eller anlitade tranportörer.
Vid mindre arbeten tas avfall med till kärl för avfall i anslutning till våra egna lokaler. Avfall
lämnas även till kommunal avfallsstation.
Rutiner finns för hantering av farligt avfall enligt kommunala riktlinjer.
Ansvarig: VD
Miljömål – Kemikalieförteckning
Under 2009 upprättas kemikalieförteckning med tillhörande säkerhetsdatablad.
Kemikalieförteckningen upprättas och förvaras för olika typer av arbetsplatser såsom verkstad
och byggarbetsplats.
Ansvarig: VD
Miljömål – Reach
Under 2009 klargörs för vilka produkter som vi skall överlämna säkerhetsdatablad till kund.
Ansvarig: VD
Fastställd av:
64
Miljömål – Underentreprenörer med miljöarbete
Anlitande av entreprenörer sker per projekt men flera är återkommande entreprenörer.
Upphandlingen av entreprenörer sker utifrån rekommendationer och egna erfarenheter av
samarbete.
Under 2009 införs dokumenterade leverantörsbedömningar innefattande krav på eget
miljöarbete.
Godkända entreprenörer införs i förteckning godkända leverantörer.
Vid arbetsstart av uppdrag åligger det ansvarig projektledare att informera om aktuella
miljörutiner.
Ansvarig: VD
Fastställd av:
65
Bilaga 2 Specificerande/styrande dokument
Sökväg
Lagar och föreskrifter
1. Allmänt
AB 04, Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och
www.byggtjanst.se
installationsentreprenader
ABT 06 Allmänna Bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-,
www.byggtjanst.se
anläggnings- och installationsentreprenader
AB-U 04 Allmänna Bestämmelser för underentreprenader i
www.byggtjanst.se
utförandeentreprenader
AMA Anläggning 07
AML, Arbetsmiljölagen SFS 1977:1160
Förordning om batterier SFS 1997:645
Förordning om transport av farligt gods,
SFS 2006:311
Lag om transport av farligt gods, SFS 2006:263
Miljöbalk (SFS 1998:808)
www.byggtjanst.se
www.regeringen.se
www.regeringen.se
www.regeringen.se
www.regeringen.se
www.regeringen.se
2. Standarder
SS-EN ISO 9001:2008
www.sis.se
SS-EN ISO 14001:2004
www.sis.se
3. Kemiska produkter
Kemikalieinspektionens föreskrifter om kemiska produkter och
biotekniska organismer (KIFS 2008:2)
Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering och märkning
av kemiska produkter (KIFS 2005:5)
Begränsningsdatabasen (ersatt tidigare Begränsningslista)
4. Brandfarliga varor
Lag om brandfarliga och explosiva varor (SFS 1988:868)
Förordning om brandfarliga och explosiva varor
(SFS 1988:1145)
5. Avfall
www.kemi.se
www.kemi.se
www.regeringen.se
www.regeringen.se
Avfallsförordning (SFS 2001:1063)
Naturvårdsverkets föreskrifter om transport av avfall(NFS 2005:3)
Fastställd av:
www.kemi.se
www.regeringen.se
www.naturvardsverket.se
66
Sökväg
Lagar och föreskrifter
7. Föreskrifter Arbetsmiljöverket
AFS 2006:04 Användning av arbetsutrustning
AFS 2000:42 Arbetsplatsens utformning
AFS 2006:01 Asbest
AFS 2003:06 Besiktning av lyftanordningar och vissa andra
anordningar
AFS 1998:01 Belastningsergonomi
AFS 2005:16 Buller
AFS 2008:16 Byggnads och anläggningsarbete
AFS 2001:14 Gasflaskor
AFS 1994:48 Maskiner och andra tekniska anordningar
AFS 1980:14 Psykiska och sociala aspekter på arbetsmiljön
AFS 1981:14 Skydd mot skada genom fall
AFS 1981:15 Skydd mot skada genom ras
AFS 2001:01 Systematiskt arbetsmiljöarbete
AFS 1997:11 Varselmärkning och varselsignaler på arbetsplatser
AFS 2005:15 Vibrationer
Tillstånd
Tillstånd för yrkestrafik(1998:490)
Länsstyrelsen Västra Gotland
Dnr 241-60997-2001
Tillstånd 20798 för internationell godstransport
På väg i yrkesmässig trafik
Tillstånd för transport av farligt avfall
Länsstyrelsen Västra Götaland
Dnr 562-7882-2008
Tillstånd att hantera asbest vid rivning
Arbetsmiljöverket AIGÖ2006/55332
Fastställd av:
Förvaringsplats
www.av.se
www.av.se
www.av.se
www.av.se
www.av.se
www.av.se
www.av.se
www.av.se
www.av.se
www.av.se
www.av.se
www.av.se
www.av.se
www.av.se
www.av.se
Utfärdat
Gäller
Kontor
2002-03-08
Tills vidare
Kontor
2008-10-29
2013-10-28
Kontor
Fordon
2008-02-11
Tills vidare
Kontor
2007-02-23
I hela Sverige
T o m 2009-12-31
67
Internt fastställda styrande
dokument
Agenda för ledningens genomgång
Ansvariga för underhåll av maskiner
Arbetsmiljöutredning
Checklista vid arbetsplatsolycka
Fastställd kompetensmatris
Kalibreringsjournal
Kundavtal
Leverantörsavtal
Miljöutredning
Plan interna revisioner
Projekthandlingar
Underhållsplan utrustning
Förvaringsplats
Mallar och blanketter
Avvikelseblankett/ÄTA
Avvikelsejournal
Kalibreringskort
Kalibreringsjournal
Kompetensmatris
Leverantörsbedömning
Plan interna revisioner
Förvaringsplats
Fastställd av:
Kontor/server
Kontor/server
Kontor/server
Kontor/server
Kontor/server
Kontor/server
Kontor/server
Kontor/server
Kontor/server
Kontor/server
Projektledare
Kontor
Utgåva/version
kontraktsdatum
Utgåva/version
Kontor/server
Kontor/server
Kontor/server
Kontor/server
Kontor/server
Kontor/server
kontraktsdatum
68
Bilaga 3 Redovisande dokument
Dokument
Anbudsförteckning
Avvikelserapporter
Avslutade kontrakt
Bokföringshandlingar
Fordonsjournal
Kundfakturor
Ledningssystem Kvalitet, Miljö
och arbetsmiljö
Leverantörsbedömningar
Leverantörsförteckning
Personalhandlingar
Projekthandlingar
Protokoll från Interna kvalitetsoch miljörevisioner
Protokoll från ledningens
genomgång
Protokoll skyddsronder
Tidrapporter
Uppföljning av aktuella lagrum
Fastställd av:
Förvaringsplats
Kontoret
Ledningens representant för
kvalitet
Kontoret
Kontoret
Verkstad
Kontoret
kvalitet
Kontoret
Kontoret
Kontoret
Projektledare/arkiv
kvalitet
Kontoret
Kontoret
Kontoret
Kontoret
Arkiveringstid
Uppdateras löpande
2 år
10 år
10 år
Under fordonets
livslängd
10 år
4 år
2 år
Under anställningstid
2,5 år
2 år
2 år
2 år
1 år
69
Bilaga 4 IT-Stöd
Programvara
Fastställd av:
Typ av program/system
Affärssystem
Lönesystem
Ordbehandling
Kalkyl
Säljstöd
Virusskydd
Utgåva/version
70

Ledningssystem Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö

Transcription

Similar documents

NPS entreprenad & Malte går samman

Välkommen till Entreprenad Expo 25

Objektivt 2014-1

KOM Entreprenad & Transport

Miljö/kvalitetsplan

BUTIKSCHEF - Lediga jobb