תמצית תקציב לשנת 2014

‫צפת‬
‫עיריית‬
‫לגעת ברוח‬
‫עיר של קסם‪ ,‬יצירה ומדע‬
‫צפת‬
‫עיריית צפת‬
‫תמצית הדוחות הכספיים‬
‫לשנת ‪2014‬‬
‫מספר‬
‫תושבים‬
‫שנה קודמת‬
‫מספר‬
‫תושבים *‬
‫‪35,280‬‬
‫‪35,553‬‬
‫(באלפי‬
‫מספר משקי‬
‫‪10,609‬‬
‫בית‬
‫נתוני ביצוע התקציב הרגיל‬
‫תקציב ‪2014‬‬
‫הכנסות‬
‫הכנסות‬
‫‪94,121‬‬
‫עצמיות‬
‫עיריית צפת מספר תושבים שנה קודמת‪35,280 :‬‬
‫תושבים*‪35,553 :‬‬
‫מספר‬
‫‪2014‬‬
‫תמצית הדוחות הכספיים לשנת‬
‫(באלפי ש"ח) מספר משקי בית‪10,609 :‬‬
‫‪ 30,500‬שטח שיפוט (דונם)‪30,500 :‬‬
‫שטח שיפוט (דונם)‬
‫דירוג סוציואקונומי‪4 :‬‬
‫דירוג סוציואקונומי‬
‫‪4‬‬
‫ש”ח)‬
‫עיריית‬
‫צפת‬
‫מאזן‬
‫נכסים‬
‫‪2014‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪87,543‬‬
‫‪45.37%‬‬
‫‪89,865‬‬
‫‪43.42%‬‬
‫רכוש שוטף‬
‫‪2,500‬‬
‫‪6,783‬‬
‫השתת'‬
‫משרד החינוך‬
‫‪31,866‬‬
‫‪32,804‬‬
‫‪17.00%‬‬
‫‪27,272‬‬
‫‪13.18%‬‬
‫השקעות‬
‫‪6,930‬‬
‫‪2,094‬‬
‫השתת'‬
‫משרד‬
‫הרווחה‬
‫‪24,860‬‬
‫‪25,088‬‬
‫‪13.00%‬‬
‫‪24,920‬‬
‫‪12.04%‬‬
‫השקעות לכיסוי‬
‫קרנות‬
‫מתוקצבות‬
‫ואחרות‬
‫‪27,239‬‬
‫‪27,239‬‬
‫‪2,288‬‬
‫‪2,878‬‬
‫‪1.49%‬‬
‫‪2,959‬‬
‫‪1.43%‬‬
‫גרעון מצטבר‬
‫בתקציב הרגיל‬
‫‪31,347‬‬
‫‪27,738‬‬
‫גרעון סופי‬
‫בתב"ר‬
‫גרעונות זמניים‬
‫נטו בתב"ר‬
‫סה"כ‬
‫‪1,815‬‬
‫‪1,815‬‬
‫‪6,163‬‬
‫‪4,691‬‬
‫‪75,994‬‬
‫‪70,360‬‬
‫‪19.96%‬‬
‫התחייבויות‬
‫‪2014‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪54,716‬‬
‫‪54,316‬‬
‫‪27.57%‬‬
‫‪74,881‬‬
‫‪35.50%‬‬
‫‪20,144‬‬
‫‪10.22%‬‬
‫‪19,305‬‬
‫‪9.15%‬‬
‫התחייבויות‬
‫שוטפות‬
‫‪38,866‬‬
‫‪40,409‬‬
‫‪16.11%‬‬
‫‪25,851‬‬
‫‪12.26%‬‬
‫‪3.56%‬‬
‫‪7,077‬‬
‫‪3.36%‬‬
‫‪28,546‬‬
‫‪14.49%‬‬
‫‪28,510‬‬
‫‪13.52%‬‬
‫‪1,492‬‬
‫‪9,516‬‬
‫‪197,031‬‬
‫‪0.76%‬‬
‫‪4.83%‬‬
‫‪100.00%‬‬
‫‪1,833‬‬
‫‪11,352‬‬
‫‪210,908‬‬
‫‪0.87%‬‬
‫‪5.38%‬‬
‫‪100.00%‬‬
‫השתת'‬
‫משרדי‬
‫ממשלה‬
‫אחרים‬
‫מענקים‬
‫ומלוות‬
‫ביצוע ‪2014‬‬
‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫ביצוע ‪2013‬‬
‫‪42,976‬‬
‫‪44,654‬‬
‫‪23.14%‬‬
‫‪61,973‬‬
‫‪29.94%‬‬
‫סה"כ‬
‫‪196,111‬‬
‫‪192,967‬‬
‫‪100.00%‬‬
‫‪206,989‬‬
‫‪100.00%‬‬
‫הוצאות‬
‫משכורות‬
‫ושכר כללי‬
‫פעולות‬
‫אחרות‬
‫שכר חינוך‬
‫תקציב ‪2014‬‬
‫ביצוע ‪2014‬‬
‫‪44,653‬‬
‫‪44,244‬‬
‫‪20,207‬‬
‫פעולות חינוך‬
‫‪28,890‬‬
‫‪31,750‬‬
‫שכר רווחה‬
‫‪6,962‬‬
‫‪7,023‬‬
‫פעולות רווחה ‪28,787‬‬
‫מימון‬
‫פרעון מלוות‬
‫סה"כ‬
‫‪1,696‬‬
‫‪10,200‬‬
‫‪196,111‬‬
‫סה"כ‬
‫תקבולים‬
‫‪ %‬הגרעון‬
‫השוטף‬
‫מההכנסה‬
‫‪ %‬הגרעון‬
‫הנצבר‬
‫מההכנסה‬
‫‪ %‬עומס‬
‫המלוות‬
‫מההכנסה‬
‫‪ %‬סך‬
‫ההתחייבויות‬
‫מההכנסה‬
‫הוצאה‬
‫ממוצעת‬
‫לנפש בש"ח‬
‫מספר‬
‫משרות‬
‫ממוצע‬
‫(‪)4,064‬‬
‫‪%‬‬
‫‪22.46%‬‬
‫ביצוע ‪2013‬‬
‫‪42,099‬‬
‫‪%‬‬
‫(‪)3,919‬‬
‫תקבולים‬
‫במהלך‬
‫השנה‬
‫תשלומים‬
‫במהלך‬
‫השנה‬
‫עודף (גרעון)‬
‫זמני לסוף‬
‫השנה‬
‫סה"כ‬
‫עומס מלוות‬
‫לסוף שנה‬
‫‪27,239‬‬
‫‪27,239‬‬
‫‪70,361‬‬
‫‪75,994‬‬
‫‪2014‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪62,367‬‬
‫‪69,534‬‬
‫דוח גביה וחייבים ‪ -‬ארנונה‬
‫‪2014‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪2.11%‬‬
‫‪1.89%‬‬
‫יתרת חוב‬
‫לתחילת השנה‬
‫‪35,596‬‬
‫‪93,607‬‬
‫‪2014‬‬
‫‪17.19%‬‬
‫‪14.28%‬‬
‫חיוב השנה‬
‫‪79,020‬‬
‫‪80,562‬‬
‫‪32.32%‬‬
‫‪33.59%‬‬
‫הנחות ופטורים‬
‫שניתנו‬
‫(‪)14,943‬‬
‫(‪)30,167‬‬
‫‪20.14%‬‬
‫‪19.52%‬‬
‫חובות מסופקים‬
‫וחובות למחיקה‬
‫(‪)4,213‬‬
‫(‪)51,415‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪5,542‬‬
‫‪5,978‬‬
‫סך לגביה‬
‫‪516‬‬
‫‪503‬‬
‫‪97,474‬‬
‫‪94,600‬‬
‫‪55,647‬‬
‫‪56,991‬‬
‫‪41,827‬‬
‫‪37,609‬‬
‫‪80,076‬‬
‫‪75,863‬‬
‫‪121,903‬‬
‫‪113,472‬‬
‫‪2014‬‬
‫‪2013‬‬
‫אחוז גביה‬
‫מהפיגורים (*)‬
‫‪9%‬‬
‫‪17%‬‬
‫(‪)4,691‬‬
‫(‪)2,370‬‬
‫אחוז גביה‬
‫מהשוטף (*)‬
‫‪89%‬‬
‫‪90%‬‬
‫‪15,069‬‬
‫‪35,223‬‬
‫יחס הגביה‬
‫לחוב הכולל (*)‬
‫‪58%‬‬
‫‪62%‬‬
‫‪16,541‬‬
‫‪37,544‬‬
‫ממוצע ארנונה‬
‫למגורים למ"ר‬
‫‪38‬‬
‫‪37‬‬
‫(‪)6,163‬‬
‫(‪)4,691‬‬
‫גביה בשנת‬
‫הדוח‬
‫יתרת חוב לסוף‬
‫השנה‬
‫חובות מסופקים‬
‫וחובות למחיקה‬
‫סה"כ יתרות‬
‫לסוף שנה כולל‬
‫חובות‬
‫נתוני ביצוע התקציב הבלתי‬
‫רגיל‬
‫עודף (גרעון)‬
‫זמני לתחילת‬
‫השנה‬
‫קרן לעבודות‬
‫פיתוח ואחרות‬
‫קרנות‬
‫מתוקצבות‬
‫‪9,889‬‬
‫‪2,713‬‬
‫*נכון לחודש אוקטובר ‪2014‬‬
‫(*) השיעורים מחושבים ללא‬
‫חובות מסופקים וחובות למחיקה‬
‫תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים‬
‫המוקד העירוני‪ 106 :‬או ‪ 1-800-800-106‬מטלפון נייד‬
‫‪72‬‬
‫| חדש בגליל‬
‫‪www.g-news.co.il‬‬
‫גיליון ‪| 1516‬כ”ט באב התשע”ה | ‪14.8.15‬‬