Tilinpäätös 2010 - Pudasjärven kaupunki

Transcription

Tilinpäätös 2010 - Pudasjärven kaupunki
PUDASJÄRVEN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010
0
SISÄLLYSLUETTELO
TOIMINTAKERTOMUS
1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA
3
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
3
5
15
18
22
1.7.
Kaupunginjohtajan katsaus
Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset
Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys
Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa
Kaupungin henkilöstö
Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan
kehittymiseen vaikuttavista seikoista
Ympäristötekijät
22
24
2. SELONTEKO KAUPUNGIN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ
25
3. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS
27
3.1.
27
27
28
28
3.2.
Tilikauden tuloksen muodostuminen
Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut
Toiminnan rahoitus
Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut
4. RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET
Tase ja sen tunnusluvut
30
5. KOKONAISTULOT JA MENOT
Kunnan kokonaistulot ja -menot
31
6. KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS
32
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
32
32
32
33
Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä
Konsernin toiminnan ohjaus
Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat
Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä
Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut
Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut
Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut
Konsernitase ja sen tunnusluvut
33
34
35
7. TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEET
36
7.1
7.2
Tilikauden tuloksen käsittely
Talouden tasapainottamistoimenpiteet
36
36
8. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
36
8.1
36
Tavoitteiden toteutuminen
1
8.2
8.2.1
Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen
Käyttötalouden toteutuminen
38
38
8.2.1.1
8.2.1.1.1
8.2.1.1.2
Keskushallinto
Kaupunginhallitus
Elinkeinopalvelut
39
40
65
8.2.1.2
8.2.1.2.1
8.2.1.2.2
Sivistystoimi
Päivähoito ja koulutus
Sivistyspalvelut
69
70
83
8.2.1.3
8.2.1.3.1
8.2.1.3.2
8.2.1.3.3
8.2.1.3.4
8.2.2
8.2.3
8.2.4
8.2.5
Tekninen toimi
Tekniset palvelut
Rakennusvalvonta
Oulunkaaren ympäristöpalvelut
Ammattioppilaitos
Tuloslaskelmaosan toteutuminen
Investointien toteutuminen
Rahoitusosan toteutuminen
Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta
Valtionosuuksien ja verotulojen erittely
93
94
107
108
111
112
113
121
122
125
9. TILIPÄÄTÖSLASKELMAT
126
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
126
127
128
129
130
131
133
133
Tuloslaskelma
Rahoituslaskelma
Tase
Konsernituloslaskelma
Konsernirahoituslaskelma
Konsernitase
Vesilaitoksen tuloslaskelma
Vesilaitoksen tase
10. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
134
Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 1-47
Käyttöomaisuuden suunnitelmapoistojen perusteet
Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet
Omistukset muissa yhteisöissä
Henkilöstöä koskevat liitetiedot
Palkkatiedot ja muut henkilösivukulut 31.12.
Käytetyt kirjanpitokirjat v. 2010
Tositelajit
11. TILINPÄÄTKSEN PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUKSET
2
134
149
150
151
152
153
154
155
156
OLENNAISETT TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA
1.1. Kaupunginjohtajan katsaus
Päättyneenä vuonna 2010 tapahtui käänne Suomen kansantaloudessa aiempaa parempaan suuntaan.
Myös maailmantalouden elpyminen alkoi ja tehosti osaltaan Suomen talouden elvytystoimia viennin virkistymisen myötä. Kuntien taloustilannetta helpotti verotulojen ennakoitua parempi kasvu.
Osansa asiassa on valtion yhteisöverotulojen kuntien osuuden väliaikaisella korotuksella.
Työttömyystilanne kohentui Pudasjärvellä niin, että keskimääräinen työttömyysaste oli noin 1,5 % yksikkö pienempi kuin edellisenä vuonna. Vuonna 2010 toteutunut keskimääräinen työttömyysaste
oli 15,4 %.
Pudasjärven kaupungin väestömäärä oli vuoden lopussa 8830 henkilöä. Puolet väestä asuu taajamassa Kurenalla ja puolet Pudasjärven kylillä. Sisäasianministeriö nimesi Pudasjärven HARVApilottikunnaksi. Tavoitteena on löytää uusia yhteistyömuotoja ja toimintatapoja väestön tarvitsemien peruspalveluiden järjestämisen uusiksi toimintatavoiksi. Herkällä korvalla kuunnellaan kylien
ihmisiä. Mitkä ovat ne yhteiset toimet, joilla arjen turvaa, toimeentuloa ja huolenpitoa voidaan
vahvistaa? Millä keinoin yrittäjien toimintaa voidaan elvyttää ja luoda uuden yrittäjyyden hyvää
ilmapiiriä ja olosuhteita omalle paikkakunnalle?
Kaupunginhallitus jatkoi vuonna 2010 valtuuston asettamaa rankkaa tehtävää Pudasjärven kaupungin toiminnan ja talouden tasapainottamiseksi. Eri toimialoille asetettiin velvoite toimintatapojen
uudistamiseksi niin, että luodaan kestävä talouden pohja.
Päätettyä tasapainottamisohjelmaa on toteutettu. Tehdyt muutokset toteutuvat asetettua ihanteellista
aikataulua hitaammin, mutta toteutuvat. Toimintakatteen (toimintamenojen ja –tulojen erotus) kasvoi pudasjärvellä vain yhden prosentin verran, vaikka toimintojen uudistaminen on vielä kesken ja
toimitilajärjestelyt aiheuttivat ylimääräisiä kulueriä. Kuntatoimintojen uudistamisen tarkoituksena
on asukkaiden palveluiden turvaaminen ja niiden monipuolistaminen ottaen huomioon talouden
realiteetit. Kaikki osapuolet tahtovat kuntalaisten parasta, joten muutoksiin päästään rauhallisella
otteella ja vakaalla johtamiselle, jossa keskeisenä perustekijänä ja kantavana voimana on päätöksentekijöiden yhteinen näkemys ja muutostahto.
Johtavana ajatuksena on asukkaiden kaikinpuolinen hyvinvointi ja sen vahvistaminen. Pitäjän elinvoimaisuuden säilyttäminen ja lisääminen vaatii panostuksia ja ponnistuksia nuorten koulutuksen ja
työssäkäynnin lisäämiseen. Vahvat nuoret, jotka valmistautuvat pitkiin työuriin ja monipuolisiin
ammatteihin, luovat lujan pohjan kotipitäjän elinvoimaisuudelle. Kansalliset ja kansainväliset panostukset uudistuvan energian käytön lisäämiseen, matkailuelinkeinon vahvistuminen ja maatalouselinkeinon arvostuksen kohentuminen viljelijöiden koulutustason nousun myötä lisäävät tulevaisuuden uskoa ja panostuksia omiin elantomahdollisuuksiin Pudasjärvellä.
Pudasjärven kaupungintaloutta rasittaa edelleen valtavan suuri kiinteistömassa. Päättyneenä vuonna
onnistuttiin luopumaan muutamista taloutta pysyvästi rasittaneista kiinteistöistä. Tästä johtuen kirjattiin ylimääräisiä poistoja 825.000 euroa rasittamaan tilivuoden tulosta. Aikaisempien vuosien
tulosta rasittamaan kirjattiin noin kymmenen vuoden takainen lentokenttäinvestoinnin valtionosuuden palautus. KHO:n päätöksen perusteella palautuksen suuruus korkoineen on noin 650.000 euroa.
3
Vuoden 2010 tilinpäätös toteutui arvioitua olennaisesti parempana. Verotulot kasvoivat noin miljoonalla eurolla edellisvuotisesta. Valtionosuusjärjestelmään otetut pitkien etäisyyksien ja harvan
asutuksen aiheuttamien kustannustekijöiden vaikutukset nostivat valtionosuutta ennakoitua enemmän. Vuoden 2010 tilinpäätöstilannetta korjasi myös saatu 1,2 miljoonan euron ennakoimaton harkinnanvarainen valtionapu.
Valtionosuusjärjestelmään sisältyvän verotulotäydennyksen merkitys on korostunut Pudasjärvellä ja
aiheuttaa paineita tuleville vuosille, kun täydennyksen perusteena oleva verotulokertymä on täysin
riippuvainen valtakunnallisesta työllisyystilanteesta ja yleisestä suhdannekehityksestä. Kunnalle
tuleva verotulotäydennys seuraa taloudenkehitystä viiveellä ja taloudellisesti tiukat vuodet ovat vastassa vuodesta 2013 alkaen. Aloitettu kaupungin talouden tasapainottamistyö puskuroi myös odotettavissa olevia uuden hallituskauden odotettavissa olevia valtiontalouden leikkauksia.
.
Tilikauden tuloksella pystytään kattamaan aikaisempien vuosien alijäämät.
Henkilöstölle
Kaupunkimme henkilökunnalle kulunut vuosia on ollut toiminnallisten muutosten aikaa. Henkilökohtaiset tehtävät ovat monella muuttuneet. Työmenetelmien ja toimintatapojen muutokset ovat
aiheuttaneet henkilökohtaisia paineita ja altistaneet mielen jännittyneisyydelle. Tämän jännitteen
eliminoimisessa on lähijohdolla keskeinen merkitys. Johtamisosaaminen on arvokas pääoma henkilöstön työhyvinvoinnin ylläpitämisessä ja vahvistamisessa.
Kaupungin henkilökunta on suhtautunut rauhallisesti ja maltillisesti muutostilanteeseen. Työhyvinvointiin on voitu panostaa myös ILO-hankkeen kautta. Henkilökunta ja eri ammattiryhmät ovat
ottaneet hankkeen myönteisesti vastaan ja osallistuneet yhteisiin pyrkimyksiin työhyvinvoinnin
lisäämiseksi. Työnantajan tavoitteena on edistää myös henkilöstön omaehtoisia toimia työhyvinvoinnin ja kaikenlaisen suvaitsevaisuuden edistämiseen ja työyhteisön kehittämisen toimenpiteisiin.
Henkilökohtaisen työuran jatkaminen ja uusien mahdollisuuksien oivaltaminen työssä kehittymiseksi ja työmotivaation turvaamiseksi ovat keskeinen tavoite, jolla saadaan aikaiseksi hyvää mieltä
kaikille osapuolille ja työn tuottavuuden nousu varmistetaan.
Kiitokset
Esitän lämpimät kiitokseni kaupungin koko henkilökunnalle erinomaisesta työstä ja tuloksellisuudesta! Kiitokset pudasjärveläisten hyväksi tehdystä uutterasta työstä ja lämpimästä otteesta kanssaihmisiin! Kiitän osakseni tulleesta lämminhenkisestä työtoveruudesta!
Luottamushenkilöjohdolle esitän lämpimät kiitokseni avoimesta ja kannustavasta yhteistyöstä!
Kiitokset pudasjärveläisille sydämellisestä ja lämminhenkisestä kanssakäymisestä!
Kaarina Daavittila
kaupunginjohtaja
4
1.2. Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset
KAUPUNGINVALTUUSTO
TARKASTUSLTK
Tilintarkastaja
KAUPUNGINHALLITUS
Kaupunginjohtaja
Johtoryhmä
Päävastuualue/-johtaja
Toimiala
Keskushallinto
- hallintojohtaja (talous- ja henkilöstöpäällikkö)
Kaupunginhallitus
Kehittämis- ja elinkeinopalvelut
Sivistys
- sivistysjohtaja 31.7.2010 saakka
- opetus- ja sivistysjohtaja 1.8.2010
alkaen
Tekninen
- tekninen johtaja
Perusopetus
Toinen aste
Yleiset sivistyspalvelut
Tekniset palvelut
Rakennusvalvonta
Ympäristöpalvelut
Toimielin/Hallintokunta
Kaupunginhallitus
Maaseutulautakunta
Tarkastuslautakunta
Keskusvaalilautakunta
Koulutuslautakunta
Kulttuuri- ja vapaaaikalautakunta
Tekninen lautakunta
Rakennuslautakunta
Oulunkaaren ympäristölautakunta
Ylintä päätäntävaltaa kaupungissa käyttää välittömillä, salaisilla ja suhteellisilla vaaleilla neljäksi
vuodeksi valittu valtuusto. Ylintä toimeenpanovaltaa käyttää valtuuston valitsema kaupunginhallitus. Valtuusto valitsee myös jäsenet lakisääteisiin lautakuntiin sekä johtokuntiin. Tarvittaessa valtuusto voi asettaa lisäksi myös vapaaehtoisia lautakuntia hoitamaan kaupunginhallituksen apuna ja
valvonnassa hallintosäännössä määriteltyjä asioita.
5
Kaupungin hallinnon rakennelma perustuu edustukselliseen luottamushenkilöjärjestelmään. Kertomusvuonna Pudasjärven kaupungin luottamushenkilöpaikkojen jakauma oli seuraavanlainen (luvut
sisältävät myös varajäsenet):
- valtuusto, tarkastuslautakunta, hallitus,
lauta- ja johtokunnat
185 paikkaa (perusturvalautakunta lakkasi
vuoden 2010 alusta)
- äänestysalueiden vaalilautakunnat
(sis. vaalitoimikunnan 6 paikkaa)
65 paikkaa
- kunnan edustajat liittovaltuustoissa ja
vastaavissa yhteisöissä sekä osakeyhtiöissä ja muissa yhteisöissä
54 paikkaa
- muut toimielimet
34 paikkaa
Kunnallisvaalit toimitettiin vuonna 2004 ja syksyllä 2008. Pudasjärven valtuustoon valittiin 35 valtuutettua toimikaudeksi 2009 - 2012. Toimikaudeksi 2009–2012 valituista valtuutetuista naisia oli
15. Seuraavasta taulukosta käyvät ilmi puolueiden saamat äänimäärät ja valtuustopaikat kaksissa
viimeisimmissä kunnallisvaaleissa.
Taulukko. Puolueiden saamat äänimäärät ja valtuustopaikat v. 2004 ja 2008 kunnallisvaaleissa.
Puolue
Äänim.
Paikat
Puolue
KESK
52,9 %
19
KESK
54,4 %
20
VAS
17,5 %
6
VAS
14,2 %
5
KOK
4,9 %
1
KOK
8,0 %
2
SDP
5,9 %
2
SDP
8,5 %
3
YLPPY
18,5 %
7
YLPPY
6,1 %
2
PS
8,8 %
3
Äänestysprosentti
59,2
Äänim.
Äänestysprosentti
Paikat
59,2
VALTUUSTO
Valtuusto päättää kaupungin säännöistä sekä koko kaupunkia koskevista suunnitelmista, talousarviosta sekä niihin liittyvistä yleistavoitteista sen mukaan kuin kuntalaissa ja valtuuston työjärjestyksessä on määrätty.
Valtuuston jäsenet vuonna 2010 (toimikausi 2009–2012):
Ekdahl Aune
yrittäjä
Haataja Auri
postityöntekijä, opisk.
Honkanen Erkki
Kirvesmies, eläkel.
Hyttinen Veikko
eläkeläinen, ammatill. erityisop.
Hämäläinen Henrik
Senior tuotespesialisti
Ihme Olli
Maatalouslomittaja
Ikonen Eija
Myyjä
Jussila Jari
Insinööri, MBA
6
KOK
KESK
VAS
YL PPY; ero kv. 18.3.2010
KESK
KESK
SDP
KESK
Komulainen Erja
Kujala Tauno
Kuukasjärvi Tuula
Laakkonen Kari
Majava Pekka
Määttä Pekka
Nivala Kaisa
Oinas-Panuma Eero
Ojala Sari
Pohjanvesi Tapio
Poijula Sakari
Puurunen Eila
Raitamaa Pirkko
Riekki Vesa
Riekki Matti
Seppälä Jouni
Siurua Arvo
Talala Reijo
Tihinen Paavo
Timonen Tuulikki
Tuominen Arto
Tykkyläinen Kari
Törmänen Soile
Törrö Marja-Leena
Veivo Sointu
Vesteri Päivi
Ylitalo Paula
Takkinen Päivi
Kortetjärvi Paavo
Timonen-Nissi Jussi
Kälkäjä Mari
Vakuutussihteeri/sairaanhoit.
Opettaja, eläkeläinen
Hotellityöntekijä, opiskelija
Rakennusmies
Myyntineuvottelija
Maanviljelijä
Maatilayrittäjä
Maaseutuyrittäjä, poromies
Projektipäällikkö
Kiinteistönhoitaja/pääluottamusm.
Asiakaspalvelija
Yrittäjä
Kirjanpitäjä, eläkeläinen
Suunnittelumetsuri
Opiskelija
Maanviljelijä
Metsätalousteknikko
Osastonjohtaja
Koneurakoitsija
Konttoripäällikkö
Yrittäjä
Kuvanveistäjä
Kotiäiti, lähihoitaja
Luokanopettaja/kasvatustiet.maist.
Sosionomi
Lastenohjaaja
Kotiäiti, opiskelija
Metsätalousinsinööri
Insinööri, lehtori
Metsätalousesimies/metsätalousins.
Maatalousyrittäjä
KESK
KESK
VAS
KESK
KESK; ero kv 16.12.2010
VAS
KESK
KESK
KOK
SDP
KESK
PS
VAS
KESK
KESK; ero kv 12.10.2010
KESK
KESK
KESK
VAS
KESK; ero kv. 22.6.2010
KESK
PS
KESK
YL PPY
KESK
SDP
PS
YLPPY; 18.3.2010 alkaen
KESK; 22.6.2010 alkaen
KESK; 12.10.2010 alkaen
KESK; 16.12.2010 alkaen
YLPPY = Pudasjärven Puolesta -yhteislista
Valtuuston puheenjohtajisto 2009–2010:
Puheenjohtaja Eero Oinas-Panuma
I varapuheenjohtaja Marja-Leena Törrö
II varapuheenjohtaja Erja Komulainen 12.10.2010 saakka
II varapuheenjohtaja Sointu Veivo 12.10.2010 alkaen
Valtuuston käsittelemät asiat valmisteli ja esitteli kaupunginhallitus, pöytäkirjanpitäjänä toimi hallintojohtaja ja hänen jälkeensä talous- ja henkilöstöpäällikkö.
Valtuusto kokoontui kertomusvuonna 7 kertaa. Valtuuston kokoukset ovat julkisia, joten jokaisella
kaupunkilaisella on mahdollisuus saapua seuraamaan valtuuston kokouksia kaupunginvirastolle.
Tätä mahdollisuutta kaupunkilaiset ovat käyttäneet hyvin vähän.
7
TARKASTUSLAUTAKUNTA
Toimikaudeksi 2009-2012 valitun tarkastuslautakunnan kokoonpano on seuraava:
Varsinainen jäsen:
Tuominen Arto
Tolkkinen Aino
Heikkilä Juha
Varajäsen (henk.koht.)
Tyni Eeva
Niemelä Taina
Hyttinen Erkki; ero kv 26.2.2010, tilalle
Kuha Jukka
Raitamaa Pirkko
Kerälä Seppo
Pesonen Mika
Orreveteläinen Leena
Koivuniemi Helmi; ero kv 26.2.2010 Koivuniemi Timo
Ylitalo Paula 26.2.2010 alkaen, ero 12.10.2010,
Puurunen Eila 12.10.2010 alkaen
Puheenjohtaja:
Arto Tuominen
Varapuheenjohtaja:
Pirkko Raitamaa
KAUPUNGINHALLITUS
Kaupunginhallitus on valtuuston asettama hallintoelin, jonka tehtävänä on johtaa kaupungin hallintoa ja taloutta valtuuston asettamien tavoitteiden puitteissa. Kaupunginhallitus vastaa kunnallistaloudellisten ja muiden yleisten toimintaedellytysten säilymisestä huolehtien kuntasuunnittelusta,
siihen liittyen yleisestä talous- ja henkilöstösuunnittelusta, maankäytön suunnittelusta, asuntopolitiikasta, kaupungin elinkeinopolitiikasta sekä kuntien yhteistoiminnan perusteista. Edellisten lisäksi
kaupunginhallituksen tehtäviin kuuluu kaupungin edun valvominen, kaupungin edustaminen sekä
sen puolesta sopimusten ja muiden oikeustoimien tekeminen, jollei ohje- tai johtosäännössä toisin
ole määrätty. Kaupunginjohtajalla on oikeus käyttää puhevaltaa kaupunginhallituksen puolesta.
Tehtäväkenttänsä laajuuden vuoksi kaupunginhallitus tarvitsee avukseen lauta- ja johtokuntia. Tilapäisten ja pysyväisluonteisten tehtävien suorittamista varten kaupunginhallitus on asettanut myös
toimikuntia.
Tavoitteet ja toteutuminen 2010
Tavoite
Mittari
Toteutus
Palvelujärjestelmän
uudel- Ydinprosessien ja tuki- Valtuuston hyväksymä taleenorganisointi
prosessien
tarkastelu, louden tasapainotussopimus
keskittäminen ja sähköi- vuosille 2009-2013 sisältää
sen järjestelmän hyödyn- paketin taloudenpidon ohtäminen
jeiksi käsittäen useita prosessien avauksia.
Vaihtoehtoisten palvelumuo- Talouden mittarit
Vaihtoehtoisten palvelumuotojen hyödyntäminen
tojen hyödyntämistavoitetta
on tarkasteltu talouspaketissa.
Hankinnoissa yhteistyö Ou- Sähköisen hankintajärjes- Pudasjärvi on lähtenyt Oulun
lunkaaren
kuntayhty- telmän EPI käyttöönotto
sähköiseen hankintajärjesmän/kuntien ja Oulunseudun
telmään mukaan.
kanssa. Varmistetaan, että
kaupungin omat näkökulmat
otetaan huomioon valmistelussa ja päätöksenteossa.
8
Ajantasainen raportointi
Kaupungin
vuosikate Talouden raportointi on tovähintään poistojen suu- teutettu neljännesvuosittain.
ruinen
Vuosikatetavoite on saavutettu.
Työllisyyden edistäminen
Työttömyysaste
Työttömyysaste noussut
Veroprosentin tarkistaminen
Veroprosentit
Tuloveroprosenttia nostettu 1
prosenttiyksiköllä.
Investoinnit sopeutetaan kau- Lainamäärä/asukas
Velkaantuminen nopeutunut
pungin talousresursseihin
päinvastoin tavoitetta.
Työpaikkojen lisääminen
Väestökehitys
Väestökehitys jatkunut negatiivisena.
Maahanmuuttajapolitiikka
Maahanmuuttajapolitiikka
tuonut työpaikkoja ja kiinteistötuloja.
Valtatie 20 parantaminen
Ympäristönhoitosuunnitelma
Maanhankinta
hyväksyntä
ja
Henkilötyövuosi
kaavojen Ostettu ha
Kaavoitettu ha
Maanhankintaa on tehostettu
kaupungin keskustassa ja
Syötteellä. Kaavojen laadinta
käynnissä keskustassa ja
Syötteellä.
Henkilöstömitoitus – yhteis- Kartoitus
Toimistotiimityö käynnistettoimintajärjestelmän kehittä- Kehityskeskustelut
ty, asiakaspalvelupiste toiminen
minnassa. Teknisen toimen
organisaation uudelleen järjestely aloitettu. Kehityskeskusteluja käydään
Koulutusohjelman laadinta, Koulutuspäivät
Työhyvinvointihanke
ILO
työhyvinvointi
Työhyvinvointikysely
käynnistynyt,
muutosvalmennukset luottamusjohdolle, virkamiesjohdolle, esimiehille ja henkilöstölle.
Sääntöjen uudistaminen
Valtuusto hyväksyy vuo- Hallintosääntöön tehty tarden 2010 aikana
kistuksia perusturvan muutoksia ja sivistystoimen uutta
organisaatiota vastaamaan.
Pudasjärven kaupunginhallituksen jäsenmäärä on yksitoista, minkä lisäksi jokaisella jäsenellä on
henkilökohtainen varajäsenensä.
Kaupunginhallituksen varsinaiset kokoukset pidettiin kaupungintalolla kuukauden ensimmäisenä
tiistaina sekä ylimääräisiä kokouksia tarpeen mukaan lähinnä tiistaisin. Vuonna 2010 kaupunginhallitus piti 22 kokousta, joista kirjoitettiin pöytäkirjaan 451 pykälää.
9
Pudasjärven kaupunginhallituksen kokoonpano 2009–2010 (suluissa henkilökohtainen varajäsen)
Nimi
Riekki Vesa, pj.
(Peuraniemi Kari
Tihinen Paavo, 1. varapj.
(Honkanen Erkki
Ikonen Eija 2. varapj.
(Vesteri Päivi
Timonen Tuulikki
Komulainen Erja
(Lehtimäki Outi
Kujala Tauno
(Siurua Arvo
Ihme Olli
(Putula Heikki
Majava Pekka
(Hämäläinen Henrik
Nivala Kaisa
(Törmänen Soile
Kuukasjärvi Tuula
(Haapakoski Tiina
Ekdahl Aune
(Harju Heikki
Tykkyläinen Kari
(Puurunen Eila
Kuurola Matti
ammatti
puolue
suunnittelumetsuri
KESK
maanviljelijä
KESK)
koneenkuljettaja
VAS
kirvesmies, eläkelä.
VAS)
myyjä
SDP
lastenohjaaja
SDP)
konttoripäällikkö
KESK ; ero kv. 22.6.2010
Vakuutussihteeri/Sair.hoit. KESK 22.6.2010 alkaen
sairaanhoitaja
KESK)
opettaja, eläkeläinen
KESK
metsätalousteknikko
KESK)
maatalouslomittaja
KESK
maanviljelijä
KESK)
myyntineuvottelija
KESK ero kv 16.12.2010,
senior tuotespesialisti
KESK)
maatilayrittäjä
KESK
kotiäiti, lähihoitaja
KESK)
hiihtokeskustyöntekijä
VAS
VAS)
yrittäjä
KOK
yrittäjä
KOK)
kuvanveistäjä
PS
yrittäjä
PS; ero kv 11.11.2010, tilalle
putkimies
PS)
Kaupunginhallituksen esittelijänä toimi kaupunginjohtaja ja pöytäkirjanpitäjänä hallintojohtaja sekä
hänen jälkeensä talous- ja henkilöstöpäällikkö.
TOIMIKUNNAT
Tehtäväkenttänsä laajuuden vuoksi kaupunginhallitus on asettanut avukseen toimikuntia tilapäisten
ja pysyväisluonteisten tehtävien suorittamista varten.
Pudasjärven kaupungissa toimivat v. 2010 seuraavat toimikunnat:
Kaupunginhallituksen suunnittelujaostoa ei valittu.
Palvelussuhdetoimikunta; toimikausi 2009–2010
Jäsenet:
Riekki Vesa, kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Tihinen Paavo, kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja
Daavittila Kaarina, kaupunginjohtaja
Sihteerinä toimii talous- ja henkilöstöpäällikkö.
Henkilöstötoimikunnassa kaupunginhallituksen edustajana toimii valtuuston puheenjohtaja Eero
Oinas-Panuma.
10
SISÄINEN VALVONTA
Pudasjärven kaupunginhallituksen hyväksymän sisäisen valvonnan ohjeen mukaan tilivelvolliset
toimielimet ja viranhaltijat ovat: kaupunginhallituksen jäsenet, lautakuntien jäsenet, kaupunginjohtaja, lautakuntien esittelijät, päävastuualueiden ja toimialojen päälliköt.
Lisäksi kaupunginhallitus ja lautakunnat nimeävät vuosittain sisäisen valvonnan toteuttajiksi kaksi
luottamushenkilöä, jotka tarkastavat tehtäväalueensa kassat, arvopaperit, vakuudet, saatavien perinnän ja varastot vähintään kerran vuodessa.
Kaupunginhallitus on nimennyt sisäisen valvonnan suorittajiksi Eija Ikosen ja Erja Komulainen.
LAUTAKUNNAT
VALTUUSTON VAALILAUTAKUNTA
VARSINAINEN JÄSEN
VARAJÄSEN (henk.koht.)
Majava Pekka; ero kv 16.12.2010,
Timonen Tuulikki; ero kv. 22.6.2010, tilalle
Talala Reijo 16.12.2010 alkaen
Komulainen Erja
Törrö Marja-Leena
Hyttinen Veikko
Haataja Auri
Ihme Olli
Puheenjohtaja:
Pekka Majava
Varapuheenjohtaja:
Marja-Leena Törrö
KESKUSVAALILAUTAKUNTA
VARSINAINEN JÄSEN
VARAJÄSEN (ei henk.kohtainen )
Alatalo Jorma
1. Marja-Leena Tykkyläinen
Puhakka Kaisu
2. Helve Aila
Taskila Teija
3. Kivilahti Sirpa
Ikonen Esa
4. Prittinen Raimo
Särkelä Mirjami, ero kv.12.10.2010
5. Repola Lilja
Ylisirniö Mauri 12.10.2010 alkaen
Puheenjohtaja:
Jorma Alatalo
Varapuheenjohtaja:
Teija Taskila
MAASEUTULAUTAKUNTA
VARSINAINEN JÄSEN
Timonen-Nissi Jussi
Alatalo Sisko
Niskala Merja
Holmström Antti
Puolakanaho Urpo
Rissanen Ulla
Kyngäs Terttu
Hyttinen Veikko
Kellolampi Juho
Pankinaho Marko
Puheenjohtaja:
Varapuheenjohtaja
VARAJÄSEN (henk.koht.)
Leppänen Samula
Hyttinen Eero
Anttila Jaana
Laakkonen Raili
Heikkilä Juho
Hankkila Riitta
Granlund Teppo
Nurmikoski Terttu
Outila Pertti
Pankinaho Sirkka
Veikko Hyttinen
Jussi Timonen-Nissi
11
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA
VARSINAINEN JÄSEN
VARAJÄSEN (henk.koht.)
Riekki Matti, ero kv. 12.10.2010
Pintamo-Kenttälä Lauri
Loukusa Vuokko
Veivo Sointu 12.10.2010 saakka
Mari Kälkäjä 12.10.2010 alkaen
Räisänen Elvi
Siurua Marjo
Ahonen Eija
Ollila Helena
Hyttinen Eero
Laakkonen Kari
Moilanen Janne
Jussila Jari
Anttila Niina
Räisänen Eero
Marikainen Lauri
Tauriainen Kaarina
Ahonen Paavo
Blomster Sinikka
Honkanen-Rönkkö Sari
Hyttinen Veikko
Veivo Sointu 12.10.2010 alk.
Puheenjohtaja:
Matti Riekki, ero kv. 12.10.2010, tilalle Sointu Veivo
Varapuheenjohtaja:
Paavo Ahonen
RAKENNUSLAUTAKUNTA
VARSINAINEN JÄSEN
Putula Heikki
Jussila Saara
Koivula Marko
Tuomaala Vuokko
Salmela Vesa
Laakso Elisa
Uitto Jani
Pohjanvesi Tapio
Puurunen Eila
Kokko Antero
Puheenjohtaja:
Varapuheenjohtaja:
VARAJÄSEN (henk.koht.)
Laakkonen Kari
Isomursu Kirsi
Timonen Juha
Juusola Anu
Jurmu Juhani
Tyni Eeva
Uitto Jari
Pesonen Mika
Puurunen Raija
Ylisirniö Mauri
Tapio Pohjanvesi
Heikki Putula
OULUNKAAREN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA
VARSINAINEN JÄSEN
VARAJÄSEN (henk.koht.)
Peuraniemi Kari
Pankinaho Sirkka
Puheenjohtaja:
Kari Peuraniemi
Varapuheenjohtaja:
KOULUTUSLAUTAKUNTA
VARSINAINEN JÄSEN
Jussila Jari
Haataja Auri
Lantto Marja
Kälkäjä Mari
Seppälä Jouni
Poijula Sakari
Määttä Pekka
VARAJÄSEN (henk.koht.)
Mattila Juhani
Manninen Taisto
Laakkonen Terttu
Heikkilä Juha
Rytinki Esa
Iinatti Virpi
Miettinen Toivo
12
Haapakoski Tiina
Vesteri Päivi
Harju Heikki
Takkinen Päivi
Puheenjohtaja:
Varapuheenjohtaja:
Tauriainen Anne
Salmela Päivi
Ojala Sari
Honkanen-Rönkkö Sari
Määttä Pekka
Jari Jussila
TEKNINEN LAUTAKUNTA
VARSINAINEN JÄSEN
Talala Reijo
Lehtimäki Outi
Siuruainen-Kalliola Aira
Vikström Martta
Kortetjärvi Paavo
Laakkonen Kari
Baas Joonas
Salmela Pentti
Kuurola Matti
Ojala Sari
Puheenjohtaja:
Varapuheenjohtaja:
VARAJÄSEN (henk.koht.)
Timonen-Nissi Jussi
Puhakka Maire
Puhakka Kaisu
Lehtola Mikko
Pintamo-Kenttälä Pirkko
Kuha Jukka
Rantala Marja-Leena
Soronen Sulo
Hinkula Timo
Kokko Antero
Reijo Talala
Sari Ojala
KÄRÄJÄOIKEUDEN LAUTAMIEHET
4 jäsentä
edustettava kunnan väestön ikä-, elinkeino- ja sukupuolijakaumaa 25–63 –vuotias
Vainio Taina
Kujala Tauno
Törrö Pekka
Syrjäpalo Virpi
KIINTEISTÖTOIMITUSTEN USKOTUT MIEHET
vähintään 6 jäsentä
kiinteistöasioihin perehtynyt ja paikalliset olot tunteva henkilö 25–63 – vuotias
vaalikelpoinen kuten käräjäoikeuden lautamies
Tyni Jari
Ervasti Paavo
Kemppainen Jorma (3.11.2009 saakka)
Heikkilä Juha (15.12.2009 alkaen)
Anttila Jaana
Hyttinen Veli
Ylikoski Pirkka
Ikonen Esa
Hyttinen Veikko
Kokko Antero
Määttä Pekka
13
POLIISIN NEUVOTTELUKUNTA
Varsinainen jäsen
Varajäsen (henk.koht.)
Niemelä Taina
Kouva Ahti
KUNTAYHTYMIEN LIITTOVALTUUSTOT JA VASTAAVAT YHTEISÖT SEKÄ OSAKEYHTIÖT JA OSUUSKUNNAT
Pudasjärven kaupungilla on valtuuston toimikaudekseen valitsemat edustajansa 5 liittovaltuustossa
tai vastaavassa yhteisössä. Kaupunginhallitus puolestaan on nimennyt 2 vuodeksi kerrallaan edustuksensa osakeyhtiöihin ja muihin yhteisöihin.
Seuraavassa Pudasjärven kaupungin edustajan kuntayhtymien liittovaltuustoissa ja vastaavissa yhteisöissä kaudella 2009–2012:
VARSINAISET JÄSENET
VARAJÄSENET (henk.koht.)
POHJOIS-POHJANMAAN LIITON KUNTAYHTYMÄN EDUSTAJAIN KOKOUS
Riekki Vesa
Oinas-Panuma Eero
Honkanen Erkki
Tihinen Paavo
POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN VALTUUSTO
Nivala Kaisa
Törmänen Soile
Hämäläinen Henrik
Veivo Sointu
Pohjanvesi Tapio
Raitamaa Pirkko
POHJOIS-POHJANMAAN ERITYISHUOLTOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LIITTOVALTUUSTO
Riekki Vesa
Hämäläinen Henrik
Majava Pekka
Räisänen Martti
Kettunen Tuulikki
Kouva Ahti
OULUNKAAREN SEUTUKUNTAVALTUUSTO
Komulainen Erja
Haataja Auri
Oinas-Panuma Eero
Timonen Tuulikki, ero kv. 22.6.2010
tilalle Outi Lehtimäki
Riekki Vesa
Hämäläinen Henrik
Tihinen Paavo
Kuukasjärvi Tuula
Pohjanvesi Tapio
Ikonen Eija
SUOMEN KUNTALIITON KUNTAPÄIVÄT
Oinas-Panuma Eero
Riekki Vesa
Törrö Marja-eena
Tihinen Paavo
14
Pudasjärven kaupungin edustus osakeyhtiöissä ja muissa yhteisöissä 2009–2010:
Yhtiö/Yhteisö
Asuntoyhtiöt
Pudasjärven Vuokratalot Oy
Kiinteistö Oy Saraveitsi
Kiinteistö Oy Pudasjärven Harjus
Oulun seudun ajoharjoitteluratasäätiön edustajisto
Pudasjärven Matkailu Oy
Pudasjärven Asumispalvelusäätiön
hallitus
Kiinteistö Oy Pudasjärven Teurastamo
Koillismaan Kehitys Oy
Edustaja
Riekki Vesa
Riekki Vesa
Kuukasjärvi Tuula
Ikonen Eija
Tekninen johtaja
Oinas-Panuma Eero
Kaupunginjohtaja
Tihinen Paavo
Syrjäpalo Kyllikki
Komulainen Erja
Hämäläinen Henrik
KujalaTauno
Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus on nimennyt jäseneksi Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen neuvottelukuntaan
kaupunginjohtaja Kaarina Daavittilan ja varajäseneksi hallintojohtaja Esko Malisen.
1.3. Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys
Suomen kansantalous on lähtenyt kasvuun kuluvan vuoden aikana. Vuonna 2009 tuotannon määrä
väheni kahdeksan prosenttia. Kansainvälisen taantuman seurauksena Suomen vienti supistui peräti
neljänneksen, samoin kuin tuonnin määrä väheni lähes saman verran. Maailmantalouden toipuminen alkoi keväällä 2010 muun muassa massiivisten elvytystoimien johdosta. Elpyminen on jatkunut
kohtuullisen ripeänä ja erityisesti Suomen viennin kannalta tärkeiden maiden talous on kasvanut
nopeasti. (Kuntatalous, 3/10.)
Kuntien taloustilanne oli ennakoitua parempi vuonna 2010. Tilastokeskuksen keräämien tilinpäätösarvioiden mukaan kuntien yhteenlaskettu vuosikate nousi 2,1 miljardiin euroon, vaikka sen talousarviossa ennustettiin jäävän alle miljardin. Suuren osan kasvusta selittää ennakoitua parempi verotulojen kasvu ja lisäksi toimintakate heikkeni aiempia vuosia vähemmän. Kuntien lainakanta kasvoi kuitenkin lähes miljardilla, koska investointeja ja lainojen lyhennyksiä varten jouduttiin ottamaan uutta lainaa. (Tilastokeskus 9.2.2011.)
Suomen bruttokansantuotteen kasvu vuonna 2010 oli 3,1 %. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisyyden heikkeneminen pysähtyi vuonna 2010. Työttömyystilanteessa ei juuriaan
tapahtunut muutoksia vuodesta 2009 vuoteen 2010. Vuonna 2010 työttömyysaste oli keskimäärin
8,4 kun se vuonna 2009 oli keskimäärin 8,2 . Vuoden 2010 keskimääräinen inflaatio oli 1,2 %.
Vuonna 2011 inflaation on arvioitu olevan 2,0-2,6 % . (EKP:n arvio Maaliskuu 2011.)
Kuntien toimintamenot kasvoivat tilinpäätösarvioiden mukaan vuonna 2010 vajaat 4 %. Palvelujen
ostot kasvoivat 11,2 %, aineiden, tarvikkeiden ostot kasvoivat 2,2 % ja maksetut avustukset vähenivät 8,9 %. Koko julkisen sektorin palkkasumman kasvu oli n. 3,4 %. Toimintamenojen arvioidaan
kasvavan vuonna 2010 n. 3,5 % ja vuonna 2011 n. 3,5 %. (Tilastokeskuksen suhdannetilasto
25.2.2011, kuntalehti 3/10.) Ansiotasoindeksi kohosi vuonna 2010 ennakkotiedon mukaan 2,6 %.
(Tilastokeskus)
15
Kuntien verotulot kasvoivat vuonna 2010 n. 3,4 %. Kunnallisveroa kertyi vuonna 2010 2,1 %
enemmän kuin vuonna 2009. Yhteisöveron kertymä nousi vuonna 2010 noin 17,0 % vuoteen 2009
verrattuna. Kiinteistöverot nousivat lähinnä sen johdosta, että useissa kunnissa kiinteistöveroprosentteja nostettiin. (Veronsaajien palvelut). Kuntien valtionosuudet kasvoivat vajaat 9 %. Toimintakatteen 3 prosentin heikkenemisestä huolimatta vuosituottojen ja –kulujen erotus, vuosikate kasvoi 52 prosenttia. Vuosikate asukasta kohti oli kunnissa 400 euroa kun se edellisenä vuonna oli 337
euroa. (Tilastokeskuksen suhdannetilasto 25.2.2011)
Ennakoitua myönteisempi kansantalouden ja työllisyyden kehitys on osaltaan vaikuttanut kuntien
veropohjan odotettua parempaan kehitykseen. Huomattava määrä kuntia korotti tulo- ja kiinteistöveroprosenttejaan vuodelle 2010. Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta oli vuoden 2010 lopussa jo
yli 13 miljardia euroa, joka on 2,3 miljardia euroa enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Pitkäaikaisia
velkoja kunnat lyhensivät 1,3 miljardilla eurolla, mutta uutta pitkäaikaista lainaa jouduttiin ottamaan yli 3,4 miljardia euroa. Tämä on 43 prosenttia enemmän kuin vuonna 2009. Asukasta kohti
laskettu lainakannan keskiarvo oli 2005 euroa, kun vastaava suhdeluku vuonna 2009 oli 1838 euroa.
(Tilastokeskus, kuntien talouden tilasto 25.2.11.)
Pudasjärven keskimääräinen työttömyysaste lomautetut mukaan lukien vuonna 2010 oli 15,44 %,
joulukuussa 2010 työttömyysaste lomautetut mukaan lukien oli 16,4 %. Pudasjärvellä keskimääräinen työttömyysaste laski vuoden takaisesta 17 %:sta 15,44 %:iin.
16
Pudasjärven kaupungin väestömäärä on laskenut viimeisten vuosikymmenien aikana eikä suuntaan
ole näköpiirissä muutosta. Väestö väheni vuoden 2009 aikana Pudasjärvellä 84 henkilöllä. Vuoden
2010 aikana väestö väheni 119 henkilöllä. Pudasjärven kaupungin kokonaisväestön määrä oli
31.12.2010 väestörekisterikeskuksen ennakkoilmoituksen mukaan 8 828 henkilöä.
Taajama
Haja-as.al.
2006
2007
2008
2009
4353
4864
9217
4309
4833
9142
4252
4779
9031
4221
4726
8947
17
1.4. Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa
Pudasjärven kaupungin vuoden 2010 talousarviossa arvioitiin tilikauden alijäämäksi muodostuvan
74 819 euroa. Vuoden 2010 tilinpäätös osoittaa 3,4 milj. euron ylijäämää. Pudasjärven kaupunki
hyväksyi huhtikuussa 2009 koko valtuustokaudelle ulottuvan talouden tasapainottamisohjelman.
Pudasjärven kaupungin vuoden 2010 tilinpäätökseen vaikuttivat seuraavat tilikauden aikana tapahtuneet toiminnat:
Toimintatuotot
Toimintatuottojen kokonaiskertymä vuonna 2010 oli 10,7 milj. euroa (toteutuma 100,5 %).
Myyntituottojen kertymä oli 7,2 milj. euroa (toteutuma 109,6 %), joista suurimpana olivat kaukolämmön myyntituotot 1,6 milj. euroa ja vuokratulot, sote 1,9 milj. euroa.
Maksutuottojen kertymä oli 0,7 milj. euroa (toteutuma 118,7 % %), joista suurimpina olivat muut
sosiaalitoimen maksut 0,3 milj. euroa.
Tuet ja avustukset, yhteensä 1,2 milj. euroa, kertyivät 804 tuhatta. euroa ennakoitua pienempinä
(toteutuma 59,9 %).
Muut toimintatuotot olivat 1,6 milj. euroa (toteutuma 107,9 %), josta suurimpana olivat vuokratuotot 1 milj. euroa.
18
Toimintakulut
Käyttötalouden toimintakulut vuonna 2010 olivat yhteensä 61,4 milj. euroa (toteuma 104,0 %).
Henkilöstökulut olivat 17,4 milj. euroa (toteuma 100,8 %). Henkilöstökuluista palkat ja palkkiot
olivat 12,2 milj. euroa ja henkilösivukulut 5,2 milj. euroa.
Palvelujen ostot vuonna 2010 olivat yhteensä 37,9 milj. euroa (toteuma 101,5 %), joista asiakaspalvelujen ostot olivat yhteensä 31,3 milj. euroa ja muiden palvelujen ostot yhteensä 6,5 milj. euroa.
Asiakaspalvelujen ostoista suurimpana olivat palvelujen ostot kuntayhtymiltä 31,1 milj. euroa.
Muiden palvelujen ostoista suurimpina olivat toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalkkiot 1,2 milj.
euroa, oppilaiden kyyditykset 1,2 milj. euroa ja muut yhteistoimintaosuudet 1,2 milj. euroa.
Aineet, tarvikkeet ja tavarat olivat yhteensä 3,7 milj. euroa (toteuma 102,3 %), joista suurimpana oli
lämmitys 1,3 milj. euroa.
Avustukset olivat vuonna 2010 0,97 milj. euroa (toteuma 102,7 %), josta suurimpana avustukset
kotitalouksille 0,7 milj. euroa.
Muut toimintakulut vuonna 2010 olivat yhteensä 1,4 milj. euro.
19
Verotulot
Vuoden 2010 talousarviossa ennakoitiin saatavan verotuloja yhteensä 19,66 milj.euroa. Verotuloja
kirjattiin 21,36 milj. euroa. Ansioverotuloja oletettiin saatavan 16,58 milj. euroa, verotuloja tilitettiin 17,36 milj. euroa. Yhteisöverotulo-olettama oli 1,59 milj. euroa ja lopullinen kertymä oli 2,54
milj. euroa. Kiinteistöveroja arvioitiin saatavan 1,49 milj. euroa, tilitykset olivat 1,45 milj. euroa.
Ennakkoperinnän jako-osuuksia on tarkistettu vuonna 2010. Pudasjärven kaupungin jako-osuus
on noussut v. 2009 osuudesta (0,0010895816:sta 0,0011046391:n). Yhteisöveroa saavien veronsaajaryhmien jako-osuudet muutettiin väliaikaisesti vuosille 2009-2011. Valtion osuus vuoden 2010
yhteisöveroista oli 65,42 %, kuntaryhmän osuus 32,03 % ja seurakuntaryhmän osuus 2,55 %. Pudasjärven kaupungin yhteisöveron jako-osuus nousi n. 11 %.
Valtionosuudet
Vuoden 2010 alusta valtionosuusjärjestelmä muuttui ns. yhden putken valtionosuudeksi. Vuoden
2010 talousarviossa ennakoitiin saatavan valtionosuuksia yhteensä 31,37 milj. euroa. Valtionosuuksia kirjattiin 35,04 milj. euroa, josta Valtiovarainministeriön myöntämän harkinnanvaraisen valtionavustuksen osuus oli 1,2 mil. euroa.
20
Rahoitustuotot ja -kulut
Rahoitustuotot vuonna 2010 olivat vuonna 0,38 milj. euroa ja rahoituskulut 0,92 milj. euroa.
Pudasjärven kaupungilla oli seuraavat sijoitukset 31.12.2010:
Evli Pankki Oyj:n sijoitussalkku, markkina-arvo 6 464 242,92 €
Mandatum life, markkina-arvo 5 755 775,82 €
OP Rahastoyhtiön Oy pääomaturvattu rahasto, markkina-arvo 1 570 896,27 €
Poistot ja arvonalentumiset
Tilikauden poistot ja arvonalentumiset / suunnitelmanmukaiset poistot olivat yhteensä 2,18 milj.
euroa.
Varausten ja rahastojen muutokset
Varausten ja rahastojen muutokset olivat yhteensä 0,2 milj. euroa, josta poistoeron muutos 0,1 milj.
euroa.
Investoinnit
Investointimenot vuonna 2010 olivat yhteensä 6,4 milj. euroa (toteuma 93,1 %). Investointitulot
olivat yhteensä 2,4 milj. euroa, joten nettoinvestointimenot vuonna 2010 olivat 4 milj. euroa (toteuma 80,6 %).
Vuoden 2010 investoinneista suurimpia olivat Kaupungintalon korjaustyöt 0,46 milj. euroa, maanosto- ja myynti 0,53 milj. euroa, Rimminkankaan koulun keittiön saneeraus 0,58 milj. euroa,
Rimminkankaan 3-rakennuksen saneeraus 0,21 milj. euroa, Hirsikorttelin katujen rakentaminen
0,29 milj. euroa, kaavateiden rakentaminen ja valaistus 0,22 milj. euroa, Syötteen ydinal. reitit 0,32
milj. euroa, Törrönkankaan 4 mw:n laajennus 0,36 milj. euroa, kaukolämpöverkostot 0,21 milj. euroa, Syötteen alueen moninaiskäyttö 1,32 milj. euroa ja eläinlääkärin tilat 0,23 milj. euroa.
21
1.5. Kaupungin henkilöstö
Kaupungin henkilöstön lukumäärä 31.12.20109 tilanteen mukaan oli 441, joista vakinaisia oli 291.
Henkilöstön määrä on vähentynyt vuoteen 2009 verrattuna 325 henkilöä. Vakinaisten määrä on
vähentynyt 261 henkilöä ja määräaikaisten määrä on vähentynyt 64 henkilöä. Suurin osa henkilöstön määrän vähentymisestä johtuu sosiaali- ja terveystoimen henkilöstön siirtymisestä Oulunkaaren
kuntayhtymän palvelukseen.
Palkka ja henkilöstömenot vuonna 2010 olivat 17 428 666 € ja 2009 vuonna 28 985 842 €. Henkilöstökulujen suuri muutos johtuu perusturvan henkilöstön siirtymisestä Oulunkaaren kuntayhtymään. Pudasjärven kaupungissa on laadittu erillinen henkilöstöraportti vuoden 2010 tilinpäätöksen
yhteyteen.
1.6. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista
Kaupungin riskienhallintapolitiikassa noudatettavat periaatteet on hyväksytty kaupunginhallituksessa 2.10.2007 § 281. Riskienhallintapolitiikka kuvaa riskienhallinnan toteutumisen organisoinnin,
vastuut sekä seurannan ja tiedottamisen. Pudasjärven kaupungin riskienhallinnan toteuttamisesta ja
yhteensovittamisesta vastaa kaupunginhallitus.
Pudasjärven kaupungin toimintaympäristöön kuuluvat normaalit kuntasektorin riskit. Näistä merkittävimpiä ovat riskit, jotka liittyvä kansantalouden muutoksiin. Taloudellisen taantuman pitkittyminen ja lainamäärän kasvu saattaa muodostua epävarmuustekijäksi kuntasektorilla ja myös Pudasjärven kaupungin toiminnassa.
Energiakustannusten kehitys on myös kaupungin toimintaan vaikuttava toimintaympäristöstä aiheutuva epävarmuustekijä. Pinta-alaltaan laajana Pudasjärven kaupungissa etäisyydet ovat pitkiä, ja
tämän vuoksi kuljetus- ja matkustuskustannukset ovat merkittävä kustannuserä kaupungin toiminnassa. Pohjoisen sijaintinsa vuoksi myös kiinteistöjen lämmityskustannukset ovat vuosittain huomattava toimintakulu kaupungin taloudessa.
Pudasjärven kaupungin väestömäärä on laskenut viimeisten vuosikymmenien aikana, eikä suuntaan
ole näköpiirissä muutoksia. Suomessa on myös tapahtumassa lähivuosina suurten ikäluokkien siirtyminen työelämästä eläkkeelle. Väestön vähentyessä ja suurten ikäluokkien siirtyessä eläkkeelle
22
riittävän työvoiman saatavuus kaupungin palvelukseen on epävarmuustekijä, joka vaikuttaa kaupungin toimintaan.
Palvelujen järjestämisessä tulisi varautua väestörakenteen muutokseen talousarviovuotta ja suunnitelmakautta pitemmälle ulottuvilla kestävillä valinnoilla. Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelutarve
kasvaa väestön voimakkaan ikääntymisen jatkumisen myötä edelleen voimakkaasti.
Palveluiden järjestämisen arviointi ja prosessien uudistaminen on pitkäjänteinen prosessi, joka onnistuessaan vaikuttaa tehokkuuteen ja tuottavuuteen. Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasprosessin
riskitekijät sijoittuvat sekä hoito- ja palveluketjujen sujuvuuteen, saumattomuuteen että päällekkäisyyteen. Asiakkaan ja potilaan palvelutarpeen arviointi ja oikeaikainen palveluiden järjestäminen
ovat edellytys vaikuttavien palveluiden toteutumiselle.
Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisessä korostuvat asiakkaan ja potilaan subjektiivisluonteiset oikeudet määrä- ja takuuaikojen myötä. Oikeuksien vahvistuminen yhdistettynä teknologian ja
lääketieteellisen osaamisen huimaan kasvuun kaventaa taloudellisia mahdollisuuksia varautua uusien hoito- ja palvelumuotojen käyttöönottoon. Pudasjärven oman erityispiirteen muodostaa kaupungin laajuus ja asutuksen jakautuminen koko laajalle alueelle. Arki- ja lähipalveluiden järjestäminen
taloudellisesti tehokkaasti koko kaupungin alueelle on osoittautunut vaativaksi. Toisaalta väestön
keskittäminen taajamaan vaatii investointeja rakentamiseen tai elinkaarensa päässä olevien kiinteistöjen suunnitelmallista peruskorjaamista.
Sivistystoimen tiedossa ei ole sellaisia riskejä tai epävarmuustekijöitä kertomusvuodelta, jotka
mahdollisesti aiheuttaisivat seuraamuksia kaupungille. Riskienkartoitus on päivitetty sivistystoimessa vuoden 2010 alussa. Koulut ovat laatineet turvallisuus- ja valmiussuunnitelmat, joita päivitetään lukuvuosittain.
1) Viesti- ja Informaatioteknologiaan liittyvät riskit muun muassa internet-yhteyksien toimiminen.
Sähköntuotannon häiriöt vaikuttavat työn tekemiseen.
2) Liikenteeseen ja oppilaskyydityksiin liittyvät riskit. Kyydityksen piirissä on lähes 600 oppilasta.
Esimerkiksi teiden kunto vaikuttaa kuljetuksiin. Energiahinnan nousulla on suuri vaikutus talousarvioon.
3) Elintarvikehuoltoon liittyvät riskit esimerkiksi kuljetusalan lakko tai sähkön toimitushäiriöt vaikuttavat ruokapalveluihin.
4) Terveyteen liittyvät riskit: esim. sikainfluenssaepidemia. Useilla kouluilla ja kaupungintalolla on
ollut sisäilmaongelmia, jotka ovat vaarantaneet työturvallisuutta.
5) Turvallisuuteen liittyvät riskit: koulujen turvallisuussuunnitelmat esim. koulusurmien vuoksi.
Yhteistyö pelastuslaitoksen kanssa.
Sivistysosaston toimintaan ja talouteen liittyvät päätökset on tehty voimassaolevien lakien ja sääntöjen mukaan.
Sisäiseen valvontaan kuuluvaa sisäistä seurantaa ja tarkkailua on suoritettu systemaattisesti lautakuntien ja vastuuhenkilöiden toimesta. Sisäistä tarkastusta on myös suoritettu lautakunnan valitsemien tarkastajien toimesta. Taloutta ja toimintaa koskevaa raportointia on suoritettu kaupunginhallituksen ohjeiden mukaan.
23
Teknisten palveluiden tiedossa ei ole sellaisia riskejä tai epävarmuustekijöitä kertomusvuodelta,
jotka mahdollisesti aiheuttaisivat seuraamuksia kaupungille. Sisäiseen valvontaan kuuluvaa sisäistä
seurantaa ja tarkkailua on suoritettu systemaattisesti teknisen lautakunnan ja vastuuhenkilöiden toimesta. Sisäistä tarkastusta on myös suoritettu lautakunnan valitsemien tarkastajien toimesta. Taloutta ja toimintaa koskevaa raportointia on suoritettu kaupunginhallituksen ohjeiden mukaan. Riskienkartoitus on tehty kattavasti vuonna 2007 ja siihen liittyvää seurantaa ja kehittämistä on suoritettu
kertomusvuonna resurssien puitteissa. Teknisen osaston toimintaan ja talouteen liittyvät päätökset
on tehty voimassaolevien sääntöjen ja lakien mukaan.
1.7 Ympäristötekijät
Teknisen toimen ympäristötilinpäätös v. 2010
Kaupungin käytössä oleva kirjanpito-ohjelma ei mahdollista tällä hetkellä taloudellista raportointia
ympäristöasioiden kirjaamisesta. Ne on esitetty osana kaupungin varsinaista tilinpäätöstä.
Kertomusvuonna kaupungilla ei ole ollut maaperän puhdistamiseen ja pohjaveden suojelemiseen
liittyviä kohteita.
Lämpölaitos
Kaukolämpölaitos on toiminut ympäristölupaehtojen mukaisesti. Törrönkankaan 4 MW:n lämpökeskuksen laajennustyöt saatiin pääosin valmiiksi. Tämä mahdollistaa lähes 100 %:n kotimaisten
polttoaineiden käytön Törrönkankaan alueella, jolloin hiilidioksidipäästöt alenevat. Taajamaalueella kaupunki on laajentanut kaukolämpöverkostoa, jonka seurauksena on siirrytty fossiilisia
polttoaineita käyttävien rakennusten osalta keskitettyyn lämmöntuotantoon.
Jätehuolto
Kurenalan kaatopaikan sulkeminen toteutettiin vuoden 2010 aikana. Vuoden 2008 alusta lähtien on
käytössä ollut jätteiden siirtokuormausasema. Sekajätteiden osalta jätteet siirretään siirtokuormausasemalta loppusijoitettavaksi Ouluun Ruskon jätteiden käsittelyalueelle. Kurenalan kaatopaikan tarkkailua on vuonna 2010 suoritettu tarkkailuohjelman mukaisesti kaatopaikkavesien sekä ympäristön pohja- ja pintavesien tarkkailuna. Tämä ei aiheuta lisätarkkailua kaatopaikalla vaan tarkkailu suoritetaan tarkkailuohjelman mukaisesti.
Hyötyjätteiden osalta koko kaupungin alueella on tehostettu hyötyjätteiden lajittelua ja keräämistä.
Jätehuollossa myös valtakunnallinen tavoite on saada hyödynnettyä mahdollisimman suuri osa hyötyjätteistä pois kaatopaikoille sijoitettavan lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukosta.
Pudasjärven koko kaupungin alueella on kaikkiaan noin 40 hyötyjätteiden keräyspistettä. Hyötyjätemäärien kasvun myötä sekajätemäärät vastaavasti ovat vähentyneet laskuun mikä näkyy jätehuollossa tulojen vähenemisenä ja vastaavasti hyötyjätteiden keräilystä ja käsittelystä aiheutuvien kustannusten lisääntymisenä.
Syötteen vesi- ja viemärilaitos
Vesi- ja viemärilaitoksen verkostoa on rakennettu Ollukan, Kovalammen ja Luokkavaaran alueille.
Vesi- ja viemäriverkoston laajentaminen pienentää huomattavasti vesistöjen kuormitusta ja lisää
jonkin verran vesi- ja viemärilaitoksen liikevaihtoa.
24
2. SELONTEKO KAUPUNGIN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ
Pudasjärven kaupunginhallituksen hyväksymän sisäisen valvonnan ohjeen mukaan tilivelvolliset
toimielimet ja viranhaltijat ovat: kaupunginhallituksen jäsenet, lautakuntien jäsenet, kaupunginjohtaja, lautakuntien esittelijät sekä päävastuualueiden ja toimialojen päälliköt.
Lisäksi kaupunginhallitus ja lautakunnat nimeävät vuosittain sisäisen valvonnan toteuttajiksi kaksi
luottamushenkilöä, jotka tarkastavat tehtäväalueensa kassat, arvopaperit, vakuudet, saatavien perinnän ja varastot vähintään kerran vuodessa.
Kaupunginhallitus on kokouksessaan 19.1.2010 nimennyt sisäisen valvonnan suorittajiksi Tuulikki
Timosen ja Eija Ikosen sekä 6.7.2010 Erja Komulaisen Tuulikki Timosen tilalle. Tarkastuksen ovat
suorittaneet 10.3.2011.
Kaupunginhallitus nimesi kokouksessaan 27.1.2009 toimikaudekseen 2009 - 2010 kaupunginhallituksen edustajat koulutus-, kulttuuri- ja vapaa-aika-, maaseutu-, perusturva-, tekninen- ja rakennuslautakuntiin sekä Oulun kaaren ympäristölautakuntaan. 17.2.2010 kokouksessa kaupunginhallitus
valitsi toimikaudekseen 2009 - 2010 edustajansa paikkakunnalla toimiviin yhteisöihin, joissa kaupunki on merkittävä osakas.
Kaupungilla oli käteiskassoja vuoden 2010 aikana seuraavissa toimipaikoissa: asiakaspalvelupiste,
jätteenkäsittelyasema, kansalaisopisto, kulttuuritoimi, museo, Karhupaja, kirjasto ja Puikkari. Vuoden 2010 aikana esimiehet tarkastivat alitilittäjien kassoja seuraavasti: asiakaspalvelupiste 21.9. ja
31.12.2010, jätteenkäsittelyasema 10.9.2010 ja 31.12.2010, kansalaisopisto 18.6. ja 22.12.2010,
kulttuuritoimi 4.10.2010, museo 4.10.2010, Karhupaja 22.9. ja 31.12.2010, kirjasto 9.9. ja
31.12.2010 ja Puikkari 17.9. ja 31.12.2010.
Kaupunginhallitus antoi 19.1.2010 toimielimille ohjeen talousarvion täytäntöönpanosta ja toteuman
seurannasta. Ohjeen mukaan toimialojen tuli raportoida kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle määräajoin toiminta- ja tulostavoitteiden toteutumisesta. Kaupunginhallitus käsitteli toimialojen raportteja 18.5.2010, 17.8.2010 ja 16.11.2010 pitämissään kokouksissa.
Keskushallinnon hankkeisiin liittyviä toimintoja on seurannut hankkeen ohjausryhmät, jotka ovat
käsitelleet hankesuunnitelmat ja maksatushakemusasiakirjat ajallaan.
Kehittämis- ja elinkeinotoimessa merkittävä taloudellinen toiminta liittyy kehittämishankkeisiin.
Kehittämis- ja elinkeinotoimessa on pitkälle viety ja kehittynyt projektinhallinta sekä työntekijöiden
työajanseurantajärjestelmä. Projektien taloudellista ja tuloksellista etenemistä seurataan elinkeinotoimen johtoryhmän kokouksissa, joissa työntekijät raportoivat niistä esimiehelle. Samassa yhteydessä projektin vastuuhenkilöt raportoivat esimiehelleen myös projektin etenemisestä ja tavoitteiden
toteutumisesta.Toimintaan on liitetty kuluvan vuoden aikana koko kaupunkiorganisaatiota koskevat
hankekokoukset. Niissä käydään yhdessä läpi menossa olevat, valmisteilla olevat ja suunnitteilla
olevat kehittämishankkeet.
Sivistysosaston toimintaan ja talouteen liittyvät päätökset on tehty voimassaolevien lakien ja sääntöjen mukaan.
Sisäiseen valvontaan kuuluvaa sisäistä seurantaa ja tarkkailua on suoritettu systemaattisesti lautakuntien ja vastuuhenkilöiden toimesta. Sisäistä tarkastusta on myös suoritettu lautakunnan valitse25
mien tarkastajien toimesta. Taloutta ja toimintaa koskevaa raportointia on suoritettu kaupunginhallituksen ohjeiden mukaan.
Sisäiseen valvontaan kuuluvaa sisäistä seurantaa ja tarkkailua on suoritettu systemaattisesti teknisen
lautakunnan ja vastuuhenkilöiden toimesta. Sisäistä tarkastusta on myös suoritettu lautakunnan valitsemien tarkastajien toimesta. Taloutta ja toimintaa koskevaa raportointia on suoritettu kaupunginhallituksen ohjeiden mukaan. Riskienkartoitus on tehty kattavasti vuonna 2007 ja siihen liittyvää
seurantaa ja kehittämistä on suoritettu kertomusvuonna resurssien puitteissa. Teknisen osaston toimintaan ja talouteen liittyvät päätökset on tehty voimassaolevien sääntöjen ja lakien mukaan.
26
3. TIILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS
3.1. Tilikauden tuloksen muodostuminen
TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT
2010
1 000 €
2009
1 000 €
10 704
124
-61 434
-50 606
21 358
35 042
11 390
279
-62 024
-50 355
20 297
29 831
60
384
-788
-127
5 323
-2 177
0
0
3 146
103
202
3 452
276
360
-642
-474
-707
-2 919
2 679
0
-947
103
17,46
18,45
Vuosikate/Poistot %
244,51
-24,23
Vuosikate, euroa/asukas
602,84
-79,05
8830
8947
Toimintatuotot
Valmistus omaan käyttöön
Toimintakulut
Toimintakate
Verotulot
Valtionosuudet
Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut
Vuosikate
Poistot ja arvonalentumiset
Satunnaiset tuotot
Satunnaiset kulut
Tilikauden tulos
Tilinpäätössiirrot, poistoeron muutos
Rahastojen muutos
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
-844
TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT
Toimintatuotot/Toimintakulut %
Asukasmäärä
Tunnuslukujen laskentakaavat:
Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista
100 * Toimintatuotot / (Toimintakulut - Valmistus omaan käyttöön)
Vuosikate prosenttia poistoista
100 * Vuosikate / Poistot ja arvonalentumiset
27
3.2 Toiminnan rahoitus
RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT
2010
1 000
€
1 000 €
5 323
0
324
-707
2 679
849
-6 359
1 221
321
830
-10 274
567
1 363
-5 523
0
0
0
0
4 000
-2 669
1 379
-462
-2 684
-436
10 000
-2 307
620
0
-2943
5 370
394
-153
12 748
12 354
12 354
12 508
103,60
7,28
68,18
5,88
1,31
0,46
Kassan riittävyys, pv
65,30
59,77
Asukasmäärä
8830
8947
Toiminnan rahavirta
Vuosikate
Satunnaiset erät, netto
Tulorahoituksen korjauserät
Investointien rahavirta
Investointimenot
Rahoitusosuudet investointeihin
Pysyvien vastaavien hyödykeiden luovutustulot
Toiminnan ja investointien rahavirta
Rahoituksen rahavirta
Antolainauksen muutokset
Antolainasaamisten lisäykset
Antolainasaamisten vähennykset
Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Lyhytaikaisten lainojen muutos
Oman pääoman muutokset
Muut maksuvalmiuden muutokset
Rahoituksen rahavirta
Rahavarojen muutos
Rahavarat 31.12.
Rahavarat 1.1.
2009
RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT
Investointien tulorahoitus, %
Pääomamenojen tulorahoitus, %
Lainanhoitokate
Tunnuslukujen laskentakaavat:
28
Investointien tulorahoitus, %
100 * Vuosikate / Investointien omahankintameno
Pääomamenojen tulorahoitus, %
100 * Vuosikate / (Investointien omahankintameno + Antolainojen nettolisäys + Lainanlyhennykset)
Lainanhoitokate
(Vuosikate + Korkokulut) / Korkokulut + Lainanlyhennykset)
Kassan riittävyys, pv
365 pv x Rahavarat 31.12. / Kassasta maksut tilikaudella
Rahavarat 31.12.
Rahaoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset
Kassasta maksut, M €
Kassasta maksut kootaan seuraavista tilikauden tuloslaskelman ja rahoituslaskelman eristä:
Tuloslaskelmasta:
Toimintakulut - Valmistus omaan käyttöön
Korkokulut
Muut rahoituskulut
Rahoituslaskelmasta:
Ivestointimenot
Antolainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen vähennys (lyhennykset)
29
4. RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET
TASE JA SEN TUNNUSLUVUT
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Rakennukset
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet
Ennakkomaks, ja keskeneräiset hank.
Aineelliset hyödykkeet
Sijoitukset
Osakkeet ja osuudet
Kuntayhtymäosuudet
Osakkeet ja osuudet osak. ja omist.y
Muut osakkeet ja osuudet
Sijoitukset
PYSYVÄT VASTAAVAT
TOIMEKSIANTOJEN VARAT
Valtion toimeksiannot
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet
Koulujen tilit
TOIMEKSIANTOJEN VARAT
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet
Vaihto-omaisuus
Saamiset
Pitkäaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Lainasaamiset
Muut saamiset
Pitkäaikaiset saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
lainasaamiset
Muut saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Siirtosaamiset
Saamiset
Rahoitusarvopaperit
Osakkeet ja osuudet
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentte
Joukkovelkakirjalainasaamiset
Muut arvopaperit
Rahoitusarvopaperit
Rahat ja pankkisaamiset
Rahat
Pankkisaamiset
Rahat ja pankkisaamiset
VAIHTUVAT VASTAAVAT
VASTAAVAA
Tunuslukujen laskentakaavat:
2010
1 000 €
2009
1 000 €
235
105
6 856
35 926
12 082
864
43
4 266
60 037
6 336
31 039
11 187
1 046
43
8 725
58 376
346
4 468
60
311
5 185
65 457
344
4 468
59
301
5 172
63 653
68
10
90
168
126
10
83
219
258
258
328
328
VASTATTAVAA
2010
1 000 €
2009
1 000 €
43 017
6 598
-1 943
3 452
51 124
43 017
6 800
-636
-844
48 337
2 294
2 334
4 627
2 397
2 334
4 731
261
261
773
773
65
13
17
90
185
95
12
29
83
219
17 633
1 400
1 507
20 541
16 253
1 600
1 241
19 094
4 545
200
194
1 653
399
1 508
8 498
29 038
85 236
3 015
200
72
3 509
532
2 604
9 932
29 026
83 085
TASEEN TUNNUSLUVUT
2010
2009
Omavaraisuusaste, %
65,54
63,93
OMA PÄÄOMA
Peruspääoma
Muut omat rahastot
Edellisten tilikausien yli/alijäämä
Tilikauden yli-/alijäämä
OMA PÄÄOMA
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET
Poistoero
Vapaaehtoiset varaukset
POISTOERO JA VAPAAEHT. VARAUKSET
PAKOLLISET VARAUKSET
Muut pakolliset varaukset
PAKOLLISET VARAUKSET
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT
Valtion toimeksiannot
Lahjoitusrahastojen pääomat
Muut toimeksiantojen pääomat
Koulujen tilit
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksi
Lainat julkisyhteisöiltä
Muut velat/Liittymismaksut ja muut v
Pitkäaikainen
Lyhytaikainen
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksi
Lainat julkisyhteisöiltä
Saadut ennakot
Ostovelat
Muut velat/Liittymismaksut ja muut v
Siirtovelat
Lyhytaikainen
VIERAS PÄÄOMA
VASTATTAVAA
232
738
48
1 018
414
738
0
1 152
1 435
885
350
2 670
2 918
6 606
1 879
888
831
3 598
1 781
6 532
806
6 560
3 728
1 500
12 594
1 068
6 068
3 435
1 500
12 071
Suhteellinen velkaantuneisuus, %
42,98
47,07
Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 €
1 509
-1 480
23 777
21 068
3
150
153
19 611
85 236
4
280
283
19 214
83 085
Lainakanta 31.12., €/asukas
2 693
2 355
0
0
8830
8947
Lainakanta 31.12., 1000 €
Lainasaamiset, milj. €
Asukasmäärä
30
Omavaraisuusaste, %
100 * (Oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma - Saadut ennakot)
Suhteellinen velkaantuneisuus, %
100 * (Vieras pääoma - Saadut ennakot) / Käyttötulot
Lainakanta 31.12.
Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat)
Lainkanta euroa/asukas
Lainakanta 31.12. / Asukasmäärä 31.12.
Lainasaamiset 31.12.
Sijoituksiin merkityt jvk-lainasaamiset ja muut lainasaamiset
5. KOKONAISTULOT JA MENOT
KAUPUNGIN KOKONAISTULOT JA -MENOT
1.1. - 31.12.2010
TULOT
Toiminta
Toimintatuotot
Verotulot
Valtionosuudet
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Satunnaiset tuotot
Tulorahoituksen korjauserät:
- Pysyvien vastaavien
hyödykkeiden luovutusvoitot
Investoinnit
Rahoitusosuudet investointimenoihin
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot
Rahoitustoiminta
Antolainasaamisten vähennykset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Lyhytaikaisten lainojen lisäys
Oman pääoman lisäykset
Kokonaistulot yhteensä
1 000 €
10 704
21 357
35 042
61
384
-29
1 222
321
0
4 000
2 000
0
75 062
31
MENOT
Toiminta
Toimintakulut
- Valmistus omaan käyttöön
Korkokulut
Muut rahoituskulut
Satunnaiset kulut
Tulorahoituksen korjauserät:
+/- Pakollisten varausten lis./väh.
-Pysyvien vastaavien
hyödykkeiden luovutustappiot
Investoinnit
Investointimenot
Rahoitustoiminta
Antolainasaamisten lisäykset
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Lyhytaikaisten lainojen vähennys
Oman pääoman vähennykset
Kokonaismenot yhteensä
1 000 €
61 434
-124
789
127
512
-865
6 359
0
2 670
620
462
71 984
6. KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS
6.1. Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä
YHDISTELMÄ KONSERNITILINPÄÄTÖKSEEN SISLTYVISTÄ YHTEISÖISTÄ
Yhdistetty konsernitilinpäätökseen
Yhdistetty kpl
Ei yhdistetty kpl
Tytäryhteisöt
Yhtiöt
Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt
Kunnallista liiketoimintaa
harjoittavat yhtiöt
4
0
0
Kuntayhtymät
3
0
Osakkuusyhteisöt
2
0
YHTEENSÄ
9
0
Yksityiskohtainen erittely kaupungin omistuksesta konserniyhteisöissä on esitetty tilinpäätöksen
liitetiedoissa.
6.2. Konsernin toiminnan ohjaus
Pudasjärven kuntakonserniin kuuluivat 31.12.2010 tytäryhteisönä Pudasjärven Vuokratalot Oy,
Kiinteistö Oy Saraveitsi, Kiinteistö Oy Pudasjärven Teurastamo, Kiinteistö Oy Pudasjärven Harjus
ja Syöte Golf Oy. Konserniin kuului kuntayhtyminä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Pohjois-Pohjanmaan Liitto ja Oulunkaaren seutukunnan kuntayhtymä. Osakkuusyhteisönä konserniin kuuluivat Koillis-Suomen Aikuiskoulutus Oy ja Syöte Travel Oy.
Konsernin toiminnan ohjaus tapahtuu Pudasjärven kaupunginvaltuuston 13.2.2007 § 74 hyväksymän konserniohjeen mukaisesti. Konsernin toiminnan ohjaus tapahtuu käytännössä konserniyhteisöjen yhtiökokousedustajiksi ja hallituksen jäseniksi valittujen luottamushenkilöedustajien toimesta
sekä kaupunginhallituksen ja -valtuuston päätöksillä konserniin liittyvissä asioissa.
Valtuusto asetti vuoden 2010 talousarviossa kaupungin konserniin kuuluville tytäryhteisöille toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Tavoitteista ja niiden toteutumisesta on tehty selkoa kaupungin tilinpäätökseen sisältyvässä talousarvion toteutumisvertailussa.
6.3. Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat
Vuonna 2010 ei ole tapahtunut merkittäviä konsernia koskevia tapahtumia.
32
6.4. Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä
Pudasjärven kaupungilla on valtuuston toimikaudekseen valitsemat edustajansa 5 liittovaltuustossa
tai vastaavassa yhteisössä. Kaupunginhallitus puolestaan on nimennyt 2 vuodeksi kerrallaan edustuksensa osakeyhtiöihin ja muihin yhteisöihin.
Kaupunginhallitus nimesi kokouksessaan 17.2.2009 toimikaudekseen 2009 - 2010 kaupunginhallituksen edustajat paikkakunnalla toimiviin yhteisöihin, joissa kaupunki on merkittävä osakas.
Konsernin tytäryhteisöiltä pyydettiin Pudasjärven kaupungin konserniohjeen mukaiset puolivuotiskatsaukset 14.8.2010 mennessä. Toimintakatsauksensa toimittivat Pudasjärven Vuokratalot Oy,
Kiinteistö Oy Pudasjärven Harjus ja Kiinteistö Oy Saraveitsi.
6.5. Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut
Pudasjärven kaupunki
KONSERNITULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT
1.1.-31.12.2010
1.1.-31.12.2009
46 547 241,36
-95 638 965,31
-128 823,69
-49 220 547,64
21 357 572,52
35 042 423,00
27 487 471,61
-76 381 055,19
-95 997,16
-48 989 580,74
20 297 237,99
29 831 516,00
63 681,01
393 210,69
-963 819,20
-129 691,86
-636 619,36
6 542 828,52
269 135,65
369 063,20
-905 028,52
-475 029,06
-741 858,73
397 314,52
-3 094 560,60
-3 094 560,60
3 448 267,92
-18 700,31
-1 406,87
3 428 160,74
-3 751 957,42
-3 751 957,42
2 679 077,89
-675 565,01
97 527,83
-7 837,89
-585 875,07
48,67
35,99
Vuosikate/Poistot %
211,43
10,59
Vuosikate, euroa/asukas
740,98
44,41
8830
8947
Toimintatuotot
Toimintakulut
Osuus osakkuusyht. voitosta /tappiosta
TOIMINTAKATE
Verotulot
Valtionosuudet
Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut
Rahoitustuotot ja -kulut
VUOSIKATE
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Poistot ja arvonalentumiset
Satunnaiset erät
TILIKAUDEN TULOS
Tilinpäätössiirrot
Vähemmistöosuudet
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ
Toimintatuotot/Toimintakulut %
Asukasmäärä
33
Pudasjärven kaupunki
KONSERNIRAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT
KASSAVIRTA/VARS.TNTA JA INVESTOINNIT
TULORAHOITUS
VUOSIKATE
SATUNNAISET ERÄT
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT
Myyntivoitot ja tappiot
Muut Korjauserät
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT
TULORAHOITUS
INVESTOINNIT
KÄYTTÖOMAISUUSINVESTOINNIT
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN
KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTITULOT
KÄYTTÖOMAISUUDEN VARS.MYYNTITULO
KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTIVOITOT
KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTITULOT
INVESTOINNIT
KASSAVIRTA/VARS.TNTA JA INVESTOINNIT
RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET
ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET
LAINAKANNAN MUUTOKSET
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS
LAINAKANNAN MUUTOKSET
OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOM. MUUTOS
VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS
PITKÄAIKAISTEN SAAMISTEN MUUTOS
LYHYTAIKAISTEN SAAMISTEN MUUTOS
KOROTT. PITKÄ- JA LYHYTAIK.VELKOJEN MUUT
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET
RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA
1.1.-31.12.2010
1.1.-31.12.2009
6 671 958,15
493 027,70
2 679 077,89
836 368,55
-545 198,08
291 170,47
6 963 128,62
412 565,72
192 953,86
638 926,43
3 811 032,02
-7 685 173,74
1 221 821,91
-11 723 424,85
258 062,43
1 157 502,36
-836 374,82
321 127,54
-6 142 224,29
820 904,33
2 089 514,53
-418 045 072,00
1 671 468,81
-9 793 893,61
-5 982 861,59
-9 500,00
-9 500,00
5 805 196,90
-3 857 881,16
1 356 437,30
3 303 753,04
-466 077,94
10 982 665,21
-2 713 456,85
634 892,69
8 904 101,05
-7 517,97
16 709,30
48 200,39
-56 928,02
-489 350,57
-114 049,42
-595 418,32
2 232 756,78
14 839,91
-77 351,05
-2 857 648,65
-125 966,69
219 281,74
-2 826 844,74
6 069 738,34
RAHAVAROJEN MUUTOS
3 053 661,11
86 876,76
KASSAVARAT 31.12.
KASSAVARAT 1.1.
RAHAVAROJEN MUUTOS
16 644 272,91
13 590 611,80
3 053 661,11
13 565 248,00
13 478 371,24
86 876,76
Rahoituslaskelman tunnusluvut
Investointien tulorahoitus, %
103,23
4,30
Pääomamenojen tulorahoitus, %
64,58
3,48
1,58
0,39
56,10
61,24
Lainanhoitokate
Kassan riittävyys, pv
34
Pudasjärven kaupunki
KONSERNITASE 31.12. JA SEN
TUNNUSLUVUT
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet
Muut pitkävaikutteiset menot
Ennakkomaksut
Aineettomat hyödykkeet
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Rakennukset
Kiinteät rakenteet ja laitteet
2010
2009
114 923,93
198 275,01
24 929,41
338 128,35
95 139,54
101 293,53
638,74
197 071,81
6 964 135,61
47 368 234,47
12 154 486,32
6 445 398,61
42 431 389,35
11 230 856,36
2 026 620,26
658 852,29
1 875 483,46
659 973,11
5 417 254,37
74 589 583,32
9 915 907,26
72 559 008,15
734 499,37
6 699,40
541 305,81
749,93
1 283 254,51
76 210 966,18
865 056,16
564 429,72
741,1
1 430 226,98
74 186 306,94
Valtion toimeksiannot
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet
212 422,13
10 060,60
508 098,86
9 941,67
Muut toimeksiantojen varat
TOIMEKSIANTOJEN VARAT
VAIHTUVAT VASTAAVAT
126 315,47
348 798,20
103 413,65
621 454,18
432 462,03
1 728,73
478 339,67
1 173,52
1 985,42
42,73
434 233,49
17,46
481 516,07
231 912,34
84 447,57
30 592,92
346 952,83
413 721,55
84 707,73
Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet
Ennakkomaksut ja keskener.
hank.
Aineelliset hyödykkeet
Sijoitukset
Osakkuusyhteisöosuudet
Tytäryhteisöosakkeet ja osuudet
Muut osakkeet ja osuudet
Muut lainasaamiset
Sijoitukset
PYSYVÄT VASTAAVAT
TOIMEKSIANTOJEN VARAT
Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet
Valmiit tuotteet/tavarat
Muu vaihto-omaisuus
Ennakkomaksut
Vaihto-omaisuus
Saamiset
Pitkäaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Lainasaamiset
Muut saamiset
Pitkäaikaiset saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Lainasaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Saamiset
Rahoitusarvopaperit
Osakkeet ja osuudet
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin
3 321 462,61
884 875,02
1 046 395,25
3 064 101,98
8 316 834,86
8 663 787,69
VASTATTAVAA
2 010
OMA PÄÄOMA
Peruspääoma
43 016 564,38
Muut omat rahastot
7 361 779,77
Edellisten tilikausien yli/alijäämä
-1 734 718,43
Tilikauden yli-/alijäämä
3 428 160,71
OMA PÄÄOMA
52 071 786,43
VÄHEMMISTÖOSUUDET
219 926,08
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VAR.
Poistoero
2 319 758,98
Vapaaehtoiset varaukset
3 490 063,31
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VAR.
5 809 822,29
PAKOLLISET VARAUKSET
Eläkevaraukset
Muut pakolliset varaukset
PAKOLLISET VARAUKSET
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT
Valtion toimeksiannot
Lahjoitusrahastojen pääomat
Muut toimeksiantojen pääomat
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
Lainat julkisyhteisöiltä
Muut velat/Liittymismaksut ja
muut velat
Pitkäaikainen
Lyhytaikainen
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
Lainat julkisyhteisöiltä
Saadut ennakot
Ostovelat
Muut velat/Liittymismaksut ja
muut velat
Siirtovelat
Lyhytaikainen
VIERAS PÄÄOMA
VASTATTAVAA
Konsernitaseen tunnusluvut:
Omavaraisuusaste, %
6 734 439,29
43 016 564,38
7 389 260,18
-562 075,14
-585 875,07
49 257 874,35
266 539,01
2 421 757,24
3 184 805,90
5 606 563,14
2 464,29
841 245,18
843 709,47
4 999,80
1 379 062,14
1 384 061,94
209 701,66
13 467,93
150 854,19
374 023,78
477 278,77
12 077,65
140 232,96
629 589,38
24 040 818,82
3 422 342,67
22 116 239,82
2 914 187,55
1 631 825,88
28 441 322,22
1 345 974,65
25 722 736,87
5 029 719,35
230 890,40
213 344,35
3 642 018,37
4 210 521,65
200 000,00
97 677,80
4 320 200,08
852 405,94
4 573 089,79
14 541 468,20
42 982 790,42
102 302 058,47
787 511,27
4 222 587,51
13 838 498,31
39 561 235,18
96 705 863,00
45,32
45,18
41,55
50,84
32 070
28 787
3 632
3 218
1 693
-1 148
1
1
498 429,28
Suhteellinen,
3 324 731,67 velkaantuneisuus, %
888 134,37
1 237 978,13 Lainakanta 31.12., 1000 €
1 902 064,36
7 352 908,53 Lainkanta euroa/asukas
7 851 337,81
Kertynyt yli-/alijäämä, 1000€
806 855,19
2 009
1 068 575,65
6 155 255,66 Lainasaamiset 31.12.
35
Joukkovelkakirjalainasaamiset
Muut arvopaperit
Rahoitusarvopaperit
Rahat ja pankkisaamiset
VAIHTUVAT VASTAAVAT
VASTAAVAA
3 728 067,86
1 500 000,00
12 769 362,34
3 874 910,57
25 742 294,09
102 302 058,47
3 434 795,15
1 500 000,00 Asukasmäärä
12 158 626,46
1 406 621,54
21 898 101,88
96 705 863,00
8 830
8 947
7. TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEET
7.1. Tilikauden tuloksen käsittely
Vuoden 2010 tuloslaskelma osoittaa 5 323 110,52 euron vuosikatetta. Suunnitelman mukaiset poistot ovat – 2 176 688,14 euroa.
Edellä mainittujen kirjausten jälkeen tilikauden tulos on 3 146 422,38 euroa. Tilikauden tuloksen
käsittelyerinä on tuloutettu poistoeroa 103.263,48 euroa, rahastojen muutosta 202 305,37 euroa.
Tuloksen käsittelyerien jälkeen tilikauden ylijäämäksi muodostuu 3 451 991,23 euroa.
Tilikauden ylijäämä siirretään taseen yli/alijäämätilille, jossa edellisten vuosien alijäämää on
1.1.2010 -1 480 579,93 euroa.
7.2. Talouden tasapainottamistoimenpiteet
Valtuusto on 14.4.2009 hyväksynyt talouden tasapainottamissuunnitelman, joka sisältää tarpeelliset toimenpiteet talouden tasapainon saavuttamiseksi ja kertyneen alijäämän kattamiseksi.
8. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
8.1. Tavoitteiden toteutuminen
Pudasjärven kaupunkistrategiassa on määritelty ne ydinarvot, jotka muodostuvat kaupunkistrategian
normatiivisen perustan. Ydinarvoja ovat ne asiat, jotka koetaan ensisijaisen tärkeäksi kaupungin
kannalta nyt ja tulevaisuudessa. Kaupunkistrategiassa ydinarvoja ovat; hyvinvointi, luonto ja vastuu
ympäristöstä, oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo ja yhteisöllisyys, johon sisältyy kotiseudun arvostaminen, ihmisläheisyys ja paikallinen yhteistyö.
Ohjaavat toimintaperiaatteet ovat yleisen tason toimintamalleja. Keskeisiä ohjaavia toimintaperiaatteita ovat; oma-aloitteisuus, vuorovaikutus, verkostoituminen, kustannusten hallinta, luonnonvarojen hyödyntäminen, teknologian hyödyntäminen ja uutta luova osaaminen.
Kaupunkistrategiaan sisältyvät strategiset päämäärät on tarkasteltu asiakasnäkökulmasta, prosessinäkökulmasta, talousnäkökulmasta ja osaamisen uudistamisen näkökulmasta. Kaupunkistrategiassa on kullekin strategiselle päämäärälle määritelty niitä vastaavat kriittiset menestystekijät eli seikat,
joissa on ehdottomasti onnistuttava, jotta strategiset päämäärät saavutettaisiin. Strategisten päämää-
36
rien ja kriittisten menestystekijöiden perusteella on määritelty valtuustokauden tavoitteet ja niitä
vastaavat toimenpiteet.
KUNTAKONSERNILLE ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
Vuoden 2010 talousarviossa kaupunginvaltuusto asetti tytäryhtiöilleen seuraavat taloudelliset ja
toiminnalliset tavoitteet:
Pudasjärven Vuokratalot Oy, kaupungin omistusosuus 100 %
Yhtiön omistuksessa on lisäksi
As Oy Pudasjärven Syöte
As Oy Pudasjärven Kuusitie 12
As Oy Pudasjärven Tamlanderinpuisto
As Oy Lakarinkuusikko
As Oy Honkapuisto
82,72 %
66,03 %
62,50 %
41,50 %
4,90 %
Konsernilla on yhteensä 303 pääasiassa aravarajoitteista vuokra-asuntoa, joiden yhteispinta-ala on
18 006,4 neliömetriä. Asukkaita asunnoissa on keskimäärin 600. Yhtiön liikevaihto on 1,7 milj.
euroa ja tasearvo n. 7,7 milj. euroa.
Tavoite: Vuokrausaste on 100 %. Yhtiö huolehtii asuntojen kunnossapidosta viihtyisyyden turvaamiseksi. Yhtiön rahoitusasema mahdollistaa suunnitelman mukaiset lainanlyhennykset.
Koko konsernin vuokrausaste oli 98 %.
Kiinteistö Oy Saraveitsi, kaupungin omistusosuus 100 %
Yhtiöllä on 6 aravalainoitettuja vuokrahuoneistoa, joiden yhteispinta-ala on 340 neliömetriä. Asukkaita on 4. Yhtiön liikevaihto on n. 0,02 milj. euroa ja tasearvo 0,08 milj. euroa.
Tavoite: Vuokrausasteen pitäminen 100 %:ssa.
Yhtiön vuokrausaste vuonna 2010 oli 86 %.
Kiinteistö Oy Pudasjärven Harjus, kaupungin omistusosuus 69,21 %
Tavoite: Pidettävänä hyvänä ja tavoiteltavana vuokraus- ja sijoituskohteena.
Yhtiölle asetettu tavoite ei toteutunut vuonna 2010 vuokrauksen osalta, Sillä Pudasjärven Matkailu
Oy ja Koillis - Tele vaihtoivat osoitteita. Lastenpuoti Winkkeli lopetti toimintansa jäljelle jäi ainoastaan Pudasjärven Kirjakauppa ja Kurenpojat.
KIINTEISTÖ OY PUDASJÄRVEN TEURASTAMO
Kiinteistö Oy Pudasjärven Teurastamo, kaupungin omistusosuus 57 %
Tehtävä
Yhtiön toimialana on hallita Jyrkkäkoskentie 13:ssa sijaitsevaa teurastamorakennusta ja jatkojalostustiloja irtaimistoineen sekä vuokrata tiloja toiminnanharjoittajien käyttöön. Tilat sijaitsevat Pudasjärven kaupungilta vuokratulla maa-alueella, tilalla Törrö RN:o 9:67 Jyrkkäkosken alueella.
Tavoitteet
Yhtiön talous on saatu tasapainotettua kuluja karsimalla ja toimintaa järkiperäistämällä. Kuluneen
kauden aikana teurastamossa on käsitelty lähes kokonaisuudessaan ainoastaan poroja. Poroteurastusten päätyttyä laitoksessa käsiteltiin pieniä eriä lampaita, jonka jälkeen se on ollut kiinni. Teurastamolla ei ole ollut loppuvuoden aikana paliskuntia lukuun ottamatta muita käyttäjiä.
Teurastamolla ei ole ollut kuluneen tilikauden aikana palkattua työvoimaa.
37
SYÖTE GOLF OY
Syötteen matkailualueelle on MasterPlan suunnittelussa varattu alueet golf-kentän rakentamista
varten. Golfkentän rakentamiseen tarvittava rahoitus muodostuu Luokkavaaran tontteihin liitetyistä
golfosakkeista ja muille kuin tonttien ostajille myytävistä golfosaketuloista. Luokkavaaran kunnallistekniikan rakentaminen on vielä kesken ja tonttikauppoja ei ole vielä toteutunut. Myöskään golfosakkeiden myyntiä muille kuin tontinostajille ei ole vielä käynnistetty. Tästä syystä Syöte Golf
Oy:llä ei ole tilikauden aikana ollut mitään toimintaa.
8.2. Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen
Vuoden 2010 talousarvio on laadittu valtuuston 15.12.2009 § 5 hyväksymän talousarvio- ja taloussuunnitelma-asetelman mukaisena. Käyttötaloudessa ja investoinneissa talousarvion sitovuus on
ollut toimialojen toimintakatteiden tasolla.
8.2.1. Käyttötalouden toteutuminen
Pudasjärven kaupungin hallinto jakaantuu keskushallinnon, sivistystoimen ja teknisen toimen päävastuualueisiin. Keskushallinnon päävastuualueella ovat kaupunginhallituksen ja kehittämis- ja
elinkeinopalvelujen toimialat. Sivistystoimen päävastuualueeseen kuuluvat koulutuksen ja yleisten
sivistyspalvelujen toimialat. Teknisen toimen päävastuualueella ovat teknisten palvelujen, rakennusvalvonnan ja ympäristöpalvelujen toimialat.
TP 2007
1 000 €
TP 2008
1 000 €
TP 2009
1 000 €
TP 2010
1 000 €
Toimintatuotot
14 870
Toimintakulut
59 461
Toimintakate
-44 591
Toimintakatemuutos %
15 484
64 285
-48 801
9,4 %
17 118
67 473
-50 355
3,2 %
16 112
66 718
-50 606
0,5 %
38
TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen tulosalueittain
Talousarvion toteutumisen määrärahoissa ei ole mukana ns. vyörytyserät (laskennalliset erät), jotka
on esitetty erikseen.
8.2.1.1 KESKUSHALLINNON PÄÄVASTUUALUE
Visio:
Pudasjärvi on luontaisista voimavaroista elävä ja vahvistuva alueellisesti
vaikuttava maaseutukaupunki
Toiminta-ajatus:
Pudasjärven kaupungin tehtävänä on luoda turvallinen ja viihtyisä
asuinpaikka järjestäen kilpailukykyisen toimintaympäristön ja hyvän
elämän tarvitsemat palvelut joustavasti ja kehitystä edistävästi tavoitteena luonnostaan tunnetun maaseutukaupungin imagon parantaminen.
Keskushallinnon päävastuualueeseen kuuluvat kaupunginhallituksen ja kehittämis- ja elinkeinopalvelujen toimialat.
(Ei sisällä sotea)
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
Toimintakatemuutos %
TP 2007
1 000 €
TP 2008
1 000 €
TP 2009
1 000 €
TP 2010
1 000 €
1 381
5 637
-4 256
1 043
5 344
-4 301
1,1 %
1 207
5 864
-4 657
8,3 %
1 971
6 305
-4 334
-6,9 %
39
Keskushallinnon päävastuualueen talous:
Alkuperäinen
talousarvio
Talousarviomuutokset
Talousarvio
muutosten
jälkeen
Poikkeama
Toteuma
Talous
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
4 928 796
-39 548 921
-34 620 125
4 928 796
-39 548 921
-34 620 125
Talousarvio
Toteuma
4 810 423 118 373
-39 844 870 295 949
-35 034 448 414 323
Poikkeama
Perustelutiedot
Poistot ja arvonalentumiset
Laskennalliset erät
(vyörytykset)
Alv
Toimintaa kuvaavia tietoja esim.
Henkilöstön määrä 31.12.
- vakinainen
- määräaikainen
-512 024
v. 2009
28
19
-95 675
-416 349
-174 531
-440 872
174 531
440 872
v. 2010
28
29
Muutos
10
8.2.1.1.1. Kaupunginhallitus
Kaupunginhallituksen toimiala sisältää valtuuston ja tarkastustoimen, kaupunginhallituksen, sisäisten palvelujen, työllistämisen ja muiden palvelujen kustannuspaikat
Kaupunginhallituksen toimialan talous:
Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteuma
talousarvio
muutokset
muutosten
jälkeen
Poikkeama
Talous
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
3 996 247
-37 920 034
-33 923 787
3 996 247
4 310 980
-37 920 034 -38 654 953
-33 923 787 -34 343 973
40
-314 733
734 919
420 186
Kaupunginhallituksen toimialan poikkeama johtuu pääosin yhteistoiminta-alueen budjetointierosta.
Valtuuston ja tarkastustoimen kustannuspaikka
Valtuusto
Valtuuston tehtävänä on päättää kaupungin säännöistä sekä koko kaupunkia koskevista suunnitelmista, talousarviosta ja niihin liittyvistä yleistavoitteista sen mukaan kuin kuntalaissa ja valtuuston
työjärjestyksessä on määrätty.
Valtuustossa on tällä hetkellä 35 valtuutettua.
Kokouksia
Käsitellyt asiat (§:t)
7
78
Toiminnalliset tavoitteet:
-
Laadukkaiden ja monimuotoisten palvelujen tuottaminen kaupunkilaisille
Kunta- ja palvelurakenneselvitystyössä Pudasjärven suuntaaminen Oulun suuntaan
Peruspalveluiden säilyttäminen tasapuolisesti kaupungin eri osa-alueilla talousresurssit huomioon ottaen
Ohjaus- ja johtamisjärjestelmän uudistaminen
Kokouksia kaupungin eri kylillä
Sosiaali- ja terveyspalveluiden tason säilyttäminen ja palveluiden tilaajan järjestäminen (omistajaohjaus).
Toteutus:
-
Toimintakate
Hallintopalvelujen suuntautuneisuus Oulun suuntaan toteutunut kaikissa linjauspäätöksissä
Perusturvan palveluiden järjestämissuunnitelma 2007-2010 ja 2025 pitää sisällään
palveluiden tasapuolisen säilymisen
Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämissuunnitelman mukaisesti toiminta järjestetään Oulunkaaren kuntayhtymän toimesta
Ohjaus- ja johtamisjärjestelmän uudistaminen toteutettu talouden tasapainottamissopimuksen rinnalla.
Budjetti
- 49 740
Toteutuma
-38 082 e
Poikkeama Käyttö %
-11 658
76,6
Tarkastustoimi
Kuntalain ja kaupungin tarkastussäännön määräyksiin perustuva tarkastustoiminta käsittää kaupungin hallinnon ja talouden valvonnan, joka järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.
Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja. Sisäinen valvonta on johtamisen väline. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa kaupunginhallitus.
41
Tarkastuslautakunnassa on 6 jäsentä, joista puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja.
Lautakunnan tehtävät on määritelty kuntalaissa ja kaupungin tarkastussäännössä. Keskeistä tarkastuslautakunnan työssä on selvittää, onko kaupunkia johdettu valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti ja tuloksellisesti ja tuleeko kaupungin tilintarkastus asianmukaisesti suoritetuksi.
Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2010 olivat:
-
-
8 kokousta
26 tilintarkastajan tarkastuspäivää, joista 13 pv vastuunalaisen ja 13 avustavan tarkastajan tarkastuspäivää sekä tilintarkastajan työskentely tarkastuslautakunnan
kanssa
arviointityön suorittaminen tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelman mukaisesti
raportointijärjestelmän kehittäminen
sisäisen tarkastustoiminnan kehittäminen
Kokoukset
Käsitellyt asiat (§:t)
6
61
Tarkastuslautakuntien toimikausi vaihtui v. 2009 alussa. Myös tilintarkastusyhteisö vaihtui valtuuston päätöksen mukaisesti tehdyn tarjouskilpailun perusteella Oy Audiator Ab:sta KPMG Kunta
Oy:öön, uusi nimi KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy.
Toimintakate
Budjetti
Toteutuma Poikkeama Käyttö %
-28 090
-23 207
-4 883
82,6
Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus on vastannut kaupungin hallinnosta ja taloudesta valtuuston asettamien tavoitteiden puitteissa. Kaupunginhallitus on vastannut kunnallistaloudellisten ja muiden yleisten toimintaedellytysten säilymisestä huolehtien yleisestä suunnittelusta, siihen liittyen talous- ja henkilöstösuunnittelusta, maankäytön suunnittelusta, asuntopolitiikasta, kaupungin elinkeinopolitiikasta sekä
kuntien yhteistoiminnan perusteista. Talous- ja velkaneuvontapalvelut on ostettu Oulun kaupungilta. Oulun kaupungin yhden talous- ja velkaneuvojan sijoituspaikka on Pudasjärvi. Kuluttajaneuvontapalveluista on vastannut vuoden 2009 jälkeen maistraatit.
Kaupunginhallituksen vastuulla on palo- ja pelastustoimen järjestäminen. Pudasjärvellä on yhteistoimintasopimus Oulun kaupungin kanssa Oulu-Koillismaa alueellisesta pelastustoimesta. Kuntayhteistyön osuuteen sisältyy myös Oulunkaaren kuntayhtymän maksuosuus, joka nousi merkittävästi
sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen aloittaessa toimintansa vuoden 2010 alussa.
Kaupunginhallitukseen kuuluu 11 jäsentä, joiden toimikausi kestää kaksi vuotta.
Kaupunginhallituksen tehtävien pääpaino on kaupungin toimintaan ja kehittämiseen liittyvien asioitten ja hankkeiden selvittäminen, valmistelu ja eteenpäin vieminen sekä kaupungin ”neuvotteluryhmänä” ja edunvalvojana toimiminen.
Kaupunginhallituksen suunnittelujaoston on korvannut valtuuston ja kaupunginhallituksen puheenjohtajiston neuvottelutiimi.
Kaupunki kuuluu jäsenenä järjestöihin ja yhteisöihin, joilla katsotaan olevan merkitystä kaupungin
toiminnalle. Tärkeimmät ovat Pohjois-Pohjanmaan Liitto ja Suomen Kuntaliitto. Kaupunki on varautunut tukemaan paikkakunnalla toimivia järjestöjä erillispäätöksin. Edustukseen käytettävä mää42
räraha on kaupunginhallituksen toimialalla, johon sisältyy myös kaupunginjohtajan ja henkilöstö- ja
talouspäällikön palkkausmääräraha.
Tavoitteet:
- kaupungin tehokas ja taloudellinen organisaatio ja sen kehittäminen
- kaupungin taloutta hoidetaan kestävällä tavalla
- vuosikatteen tulee riittää poistojen kattamiseen
- toimintakulut sopeutetaan vuosikatetavoitteeseen ja niitä voidaan kasvattaa tulorahoituksen kasvua vastaavasti
- investoinnit mukautetaan kaupungin talouteen ja kehitykseen
- alueyhteistyön suuntaaminen Oulun seudun suuntaan
- kuntapalveluyhteistyö Oulunkaaren kuntien kanssa
- seutukuntatyöhön tehokkuutta
- kaupunki- ja palvelustrategian toimeenpano
- henkilöstötilinpäätöksen analysointi/henkilöstösuunnitelman laadinta
- sääntöjen päivittäminen
- viestintästrategian toimeenpano
- toimenpiteet henkilöstömäärän sopeuttamisessa
- kuntapalvelutoimistosta ostettavien palvelutuotteiden määrittäminen
- omistajaohjauksen järjestäminen kuntayhtymissä ja konserneissa
Toteutus:
-
talouden tasapainottamissopimus hyväksytty, millä talous tasapainotetaan ohjelmakaudella 2013 mennessä
vuosikate riittää poistojen kattamiseen
investointiohjelma on vielä raskas suhteessa kaupungin talouteen
Oulunkaaren sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen toiminta alkanut
henkilöstötilinpäätös laadittiin
toimenpiteet henkilöstön määrän sopeuttamisessa toteutettu talouden tasapainottamissopimuksen mukaisesti
kuntapalvelutoimiston palvelut hoidettiin ostopalvelusopimuksen mukaisesti
Kokouksia
Käsitellyt asiat (§:t)
22
451
Toimintakate
Budjetti
-792 068
Toteutuma
-862 852
Poikkeama Käyttö %
70 784
108,9
Kehittämisrahasto
Kunnan kaikinpuolisen kehittämisen vauhdittamiseksi ja mm. EU-hankkeiden hyödyntämiseksi ja
toteuttamiseksi perustettiin vuonna 1996 kehittämisrahasto, johon siirretään vuosittain valtuuston
päätöksellä tarvittava pääoma.
Kehittämisrahaston pääoma vuonna 2009 oli 6 585 133,86 euroa.
Kehittämisrahaston varoja voidaan käyttää 300 000 euroa vuonna 2010 kuntastrategiaan ja kaupungin elinvoimaisuutta tukeviin kehittämis- ja tukihankkeisiin, joihin ei ole talousarviossa varattu erillismäärärahaa. Kaupunginhallitus päättää varojen käytöstä rahaston säännön mukaisesti.
43
Kehittämisrahastoa käytettiin toisen asteen opiskelun tukemiseen 53 795 euroa, vauvaraha pudasjärveläisestä vauvasta maksamiseen 31 898 euroa, lahjoitus Oulun yliopistorahastoon 44 710 euroa,
JoMMan lisärahoitukseen 34 908,86 euroa ja Usevenue – hankkeseen 9 933,61 euroa, kaikkiaan
175 245,47 euroa.
Vaalit
Vuonna 2010 ei järjestetty vaaleja.
Valtuusto muutti päätöksellään 18.3.2010 äänestysaluejakoa siten, että Pärjänsuon äänestysalue
yhdistettiin Kurenalan äänestysalueeseen jolloin äänestysalueiden määrä väheni yhdellä.
Äänestysalueet ja vaalipäivän äänestyspaikat ovat muutoksen jälkeen
1. Ervasti-Jaurakka-Puhos, äänestyspaikka Paukkerinharjun entinen koulu
2. Hetekylä-Kipinä, äänestyspaikka Niemitalon Juustola
3. Kurenala, äänestyspaikka Kaupungintalo
4. Sarakylä, äänestyspaikka Sarakylän koulu
5. Siurua, äänestyspaikka entinen Siuruan työväentalo
6. Syöte-Iinattijärvi-Hirvaskoski, äänestyspaikka Hirvaskosken koulu.
Maahanmuuttajat
Toiminta-ajatus
Ala-ikäisten ilman huoltajaa tulleiden oleskeluluvan saaneiden, sekä täysi-iän saavuttaneiden nuorten aikuisten tukiasumiskodin tarkoituksena on ollut tarjota mahdollisuus pidempiaikaiseen asumiseen Pudasjärvellä. Tavoitteena on ollut tukea ja ohjata nuoria kotoutumaan suomalaiseen yhteiskuntaan ja löytämään itselleen yksilöllisen polun elämässä eteenpäin. Elämänhallintaan ja arkeen
liittyvien taitojen oppiminen sekä mielekkään vapaa-ajan käyttäminen ovat olleet myös tavoitteena.
Alkuvaiheessa painotetaan arjenhallinan taitojen opettelua, esim. vuorokausirytmi, ruoanlaittotaidot, hygienia ja siisteys sekä rahankäyttöön liittyvät asiat. Nuoria tuetaan ilmaisemaan tunteitaan ja
tukiasumisyksikössä noudatetaan yhteisöllisiä kasvatusperiaatteita.
Toimintaa oleskeluluvan saaneiden kotouttamisessa ohjaa laki maahanmuuttajien kotouttamisesta
(493/1999, myöhemmin tehtyine muutoksineen). Toiminnan sisältöä määrittävät myös laki lastensuojelusta sekä sosiaalihuoltolaki.
Valtio korvaa kotouttamisen kustannukset kaupungille lain 512/1999 mukaisesti.
Asukkaat ovat sekä alaikäisiä, että jo 18 vuotta täyttäneitä A-luvan saaneita nuoria ja he siirtyvät
tukiasumisyksikköön Pudasjärven vastaanottokeskuksesta. Toiminnan alkaessa tukiasumisyksikkö
on 16- paikkainen. Tukiasumisyksikössä on 16 alaikäisille suunnattua paikkaa. A-luvan saaneet
nuoret siirtyvät tukiasumisyksikköön pääasiallisesti Pudasjärven vastaanottokeskuksesta.
Lisäksi tukiasumisyksikkö tarjoaa asumisen ja muita tukipalveluita niille alaikäisenä yksin Suomeen tulleille 18 vuotta täyttäneille nuorille, jotka ovat erityisen tuen tarpeessa. Heidät sijoitetaan
asumaan tukiasumisyksikön kanssa samaan rakennukseen erillisiin täysi-ikäisille varattuihin asuntoihin.
Kuntapaikkoja vuoden 2010 aikana on myönnetty 18.
Henkilökunta
Henkilökuntaa oli toiminnan alkaessa vastaava ohjaaja (½) sekä 3 ohjaajaa. Toiminnan laajentuessa
ohjaajia palkattiin tarpeen mukaan Elyn sopimuksella lisää.
44
Toiminta
Nuoret ovat saaneet koulutuksen lisäksi opastusta arjen tilanteisiin erilaisten kurssien ja infojen
kautta, he ovat harrastaneet mm. erilaisia liikunnallisia toimintoja, osallistuneet retkille sekä löytäneet Pudasjärven kaupungin muita toimintamahdollisuuksia. Ystävätoiminnan kautta osa nuorista
on löytänyt uusia tuttavuuksia ja he ovat päässeet tutustumaan myös paikalliseen kulttuuritarjontaan. Osa on myös ollut työharjoitteluiden kautta tutustumassa työelämän pelisääntöihin ja erilaisiin
ammatteihin.
Tukiasumisyksikkö on tehnyt yhteistyötä lukuisten eri tahojen kanssa, edustajien kanssa tehtävä
yhteistyö on ollut saumatonta ja sujunut hyvin. Maahanmuuttajatyö on ollut aktiivisesti mukana
kaupungin ja Oulunkaaren sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa ja luonut uusia toimintatapoja yhteistyölle.
Pudasjärven kaupunki sai sisäministeriön luovuttaman palkinnon syyskuussa 2010 hyvästä maahanmuutto- ja kotouttamistyöstä.
Henkilökunta on saanut paljon koulutusta ja myös työnohjaus on ollut tärkeää työssä jaksamiselle.
Nuorten opiskelu ja koulunkäynti
Nuoret ovat opiskelleet Osaon toimipisteessä Pudasjärvellä ajalla 11.1.–17.12.2010
Valmistava opetus aloitettiin syksyllä 2010.
Työvoimapoliittinen kotouttamiskoulutus aloitettiin kansalaisopiston tiloissa 12.7.2010, kestää
31.7.2011 saakka
Muuta toimintaa
Nuoret ovat päässeet terveydenhoitajan vastaanotolle, kaikille on tehty terveystarkastukset ja suurin
osa on päässyt myös hammashoitolaan tarkastukseen.
Nuoret ovat voineet soittaa omaisilleen kotimaahansa kahden viikon välein ja he ovat voineet pitää
yhteyttä myös esim. sähköpostin avulla. Tukiasumisyksikössä on tietokone nuoria varten.
Kiitokset
Tukiasumisyksikkö kiittää kaikkia yhteistyökumppaneita, ilman teitä työmme ei olisi onnistunut!
Maahanmuuttajat
Toimintakulut
Toteutuma
-406 718
Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen kanssa on tehty sopimus maahanmuuttajien tukiasumisyksikön toiminnasta. Ely-keskus korvaa aiheutuneet kustannukset 100 prosenttisesti.
Sisäiset palvelut
Keskustoimisto
Keskustoimiston tehtävänä on huolehtia kaupungin hallintoon yleisesti liittyvistä valmistelu-, toimeenpano- ja valvontatehtävistä. Lisäksi keskustoimiston tehtävänä on kehittää kaupungin hallintoorganisaatiota, valmistella yleiset ohjeet ja säännöt. Keskustoimisto vastaa kaupungin keskusarkistonhoidosta ja kokonaan kirjaamistehtävistä sekä pääosin puhelin-, posti- ja monistuspalveluista.
Keskitetty toimistotarvikepalvelu siirtyi asiakaspalvelutiimin vastattavaksi. Keskitetyistä palveluksista laskutetaan hallintokuntia käytön mukaan.
45
Arkistotilojen korjaustöiden vuoksi arkistotilat jouduttiin vuokraamaan ulkopuoliselta ja kesäkuussa
arkistoaineistot siirrettiin entisen postin tiloihin ja Kiinteistö Oy Harjuksen tiloihin.
Tavoitteet:
- palvelun parantaminen tavoitteena tyytyväinen asiakas
- mobiilitekniikan hyödyntäminen puhelinpalveluissa ja palvelun kilpailuttaminen
Oulunkaaren ja Oulun seudun kanssa
- sähköisten asiakaspalveluiden käyttöönotto portaittain
- arkistotoimen kehittäminen
Toteutus:
- kaupunki on ollut mukana Oulun kaupungin ja seudun sekä Oulunkaaren kuntien
yhteisessä puhelinkilpailutuksessa
- sähköisiä asiointimahdollisuuksia on lisätty
- arkistotoimen kehittäminen on käynnistetty
- puhelinpalvelut kilpailutettiin ja operaattoriksi vaihtui Elisa
Keskustoimisto
Toimintakate
Budjetti
Toteutuma Poikkeama Käyttö %
-372 594
-483 935
111 341
129,9
IT-palvelut
Toimintakate
Budjetti
Toteutuma Poikkeama Käyttö %
-258 454
-258 454
Kustannukset varattu kuntapalvelutoimiston budjettiin.
Asiakaspalvelutiimi
Pudasjärven kaupungin strategiassa asiakasnäkökulman yhtenä kriittisenä tekijänä on osaava, asiakaslähtöinen ja muutos-/palveluhaluinen henkilöstö. Asiakaspalvelupisteen henkilökunta on omalta
osaltaan vastannut tähän haasteeseen. Aiemmin eri yksiköissä työskennelleet sihteerit ovat jokainen
laajentaneet osaamistaan yli oman osaamisen mukavuusrajan. Haasteena on nähty kiire ja lyhyet
deadlinet. Yhteistyö eri hallintokuntien kanssa on sujunut hyvin.
Prosessinäkökulman kriittisinä tekijöinä pidetään päämäärähakuista ja monipuolista verkostoitumista ja yhteistyön tiivistämistä; sekä hallintokuntien välillä että elinkeinoelämän kanssa. Nämä päämäärät on asiakaspalvelupisteessä tavoitettu vuonna 2010. Yhteistyö mm. Seutukunnan kanssa on
toiminut hyvin ja kaupungintalolla toimiva soten henkilökunta on avoimesti antanut tietoa asiakaspalvelupisteeseen asiakkaiden neuvontaa varten.
Toiminnallisten resurssien turvaaminen on aika ajoin ollut kriittisellä tasolla kiireen ja lyhyiden
deadlinien vuoksi. Määräajassa on kuitenkin aina selvitty joustavan henkilökunnan ansiosta.
Talousnäkökulmassa mainittu talouden vakaus ja suunnitelmallisuus on onnistunut riittävällä vuosikatteella. Työllistämisyksikön kautta on saatu yksi kokoaikainen työllistetty ja kaksi määräaikaista
työllistettyä loma-aikojen täydennykseksi. Ilman työllistämisyksikön apua, toiminta näin laajana ei
olisi ollut mahdollista,
Osaamisen ja uudistumisen näkökulmasta kriittisinä menestystekijöinä pidetyt
kehittämismyönteinen työyhteisö ja rekrytoinnin onnistuminen ovat olleet avaintekijöitä.
Toimintakate
Budjetti
Toteutuma Poikkeama Käyttö %
-126 383
-101 691
-24 692
80,5
46
Henkilöstötoimikunta
Henkilöstöasioita hoitaa kaupunginhallitus. Kaupungin ja sen palveluksessa olevan henkilöstön
yhteistoiminnassa sekä työsuojelussa on noudatettu yhteistoimintalakia sekä kaupungin yhteistoimintasopimusta, jonka kaupunginhallitus irtisanoi 22.5.2007. Kaupungin yhteistoimintaa on tämän
jälkeenkin hoidettu vanhan yhteistoimintasopimuksen pohjalta.
Yhteistoiminnan tarkoituksena on turvata henkilöstön osallistumismahdollisuudet omaa työtään,
työnsä toteuttamista, työyhteisöä, työn turvallisuutta sekä henkilöstön fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin edistämistä koskevien asioiden käsittelyssä. Tavoitteena on saada kaikki käytettävissä
olevat taloudelliset ja henkiset voimavarat tukemaan Pudasjärven kaupungin tavoitteiden saavuttamista.
Toiminnan painopistealueet olivat vuonna 2010
-
Yhteistoiminnan ja työyhteisöjen kehittäminen
yhteistoiminta- ja työsuojeluhenkilöstön koulutus
työkykyä ylläpitävä toiminta yhteistyössä työterveyshuollon kanssa
toiminnan sopeuttamisesta johtuvat muutokset työyhteisössä
kaupungin perehdyttämisohjeiden laatiminen
henkilöstön omaehtoisen liikunnan aktivointi/tukeminen
työhyvinvointiohjelma
-
kaupungista 3 henkilöä on osallistunut valtakunnalliseen Tykyhelmi 13 työhyvinvointisymposiumiin Kuopiossa ja muuhun alan koulutukseen
työterveyshuollon edustaja on osallistunut henkilöstötoimikunnan kokouksiin
liikunnan aktivoimiseksi kaupunki on osallistunut Pohjois-Pohjanmaan liikunnan
yhteistyöhankkeeseen
kuntoremonttikurssi peruuntui vähäisen osallistujamäärän vuoksi
Toteutus:
-
Henkilöstötoimikunta kokoontui 4 kertaa.
Kaupungin ja Oulunkaaren kuntayhtymän yhteistoiminta-alueeseen siirtyviä ja kuntapalvelutoimistoon siirtyneitä työntekijöitä koskeva ILO-työhyvinvoitihanke on aloittanut kertomusvuonna.
Toimintakate
Budjetti
-31 631
Toteutuma
-25 147
Poikkeama Käyttö %
-6 484
79,5
Kuljetus- ja hankintatoimi / Joukkoliikenne
Kuljetus- ja hankintatoimen tavoitteena on tuottaa palveluita kaikille hallintokunnille. Tehtävänä on
koordinoida, kehittää ja kilpailuttaa kaupungin sisäisiä kuljetustarpeita kysyntää tyydyttävällä tavalla. Yksikön toimesta on oltu mukana valvomassa kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelman ja
liikennekasvatussuunnitelman toteuttamista sekä tuotu esiin uusia liikenneturvallisuuteen liittyviä
kehittämisideoita. Lisäksi tehtävänä on huolehtia kaupunkilaisten tasapuolisesta mahdollisuudesta
käyttää tarjottavia kuljetuspalveluja.
Kaupunginhallituksen päätöksellä kaupungin ostamia kaikille avoimia linjaliikennereittejä on kuusi.
Reiteistä neljä ajetaan koulupäivinä. Sarakylän alueella kaupunki ostaa kerran viikossa ajettavaa
alueen sisäistä asiointiliikennettä kahdella reitillä sekä Kipinä alueella parillisina viikkoina ajettavaa
47
sisäistä asiointiliikennettä. Lisäksi kaupunki ostaa kaksi palvelubussireittiä, jotka ajetaan vuorotellen kahden viikon välein.
Koulutoimessa kaupunki ostaa kuljetuspalveluita noin 600 oppilaalle. Kuljetuksessa hyödynnetään
osin olemassa olevaa linjaliikennettä, mutta kuljetustarpeisiin joudutaan käyttämään merkittävästi
paikallistakseja sekä jonkin verran ostamaan bussikuljetusta. Perusturvan kuljetustarpeet on hoidettu Oulunkaaren kuntayhtymän toimesta, jossa pääsoin on käytetty paikallista taksipalvelua.
Koulutoimen ja perusturvan kuljetukset on kilpailutettu vuonna 2008 ja seuraava kilpailutus on
vuonna 2011. Kilpailutuksessa huomioidaan muuttuneet määräykset henkilöliikenteessä sekä Liikenne- ja viestintäministeriön suositukset.
Tavoite:
-
kattavan joukkoliikenteen järjestäminen koko harvaanasutun kaupungin alueella
kaupunki tukee kuljetuspalveluita ostamalla joukkoliikennevuoroja ja tukemalla
kylien asiointiliikennettä
olla mukana kehittämässä ja suunnittelemassa yhdessä eri toimijoiden kanssa liikenneturvallisuuteen liittyviä asioita
Toteutus:
-
Toimintakate
kaupunki on tukenut kuljetuspalveluita ostamalla liikennevuoroja Sarakylän ja
Paukkerin alueilla
kaupunki on ostanut kaksi palveluliikennereittiä, joita on ajettu kahden viikon välein
kylien sisäistä asiointiliikennettä on järjestetty Sarakylässä ja Kipinässä
uutena palveluna on ollut käytössä palveluseteli, jota asiakkaat ovat voineet käyttää mm. kuljetuspalveluissa
Budjetti
-116 535
Toteutuma
-118 980
Poikkeama
2 445
Työllistäminen
Työllistämisyksikkö
Työllistymisyksikön toimintaan kuuluvat kaupungin tukityöllistäminen, työpajan toiminta, työllistämishankkeet, koululaisten työllistäminen ja kaupunkilisän organisointi. Kaupungin työllistymistä
tukeva toiminta painottuu sosiaaliseen työllistämiseen, millä tuetaan pitkään työttömänä olleiden
henkilöiden aktivoitumista ja sijoittumista avoimille työmarkkinoille. Pääasiallisina palvelujen järjestäjinä toimivat Karhupaja, Kerttu ja Kauko -hanke sekä osallisuushankkeet. Työllistämisyksikön
tehtäviä hoitaa työllistämiskoordinaattori.
Tavoitteet ja kehittämiskohteet:
tuottaa kuntoutumista ja työllistymistä tukevia palveluita nuorille, pitkään työttömänä olleille, osatyökykyisille tai vaikeasti työllistyville kaupungin omana toimintana ja osallisuushankkeiden avulla
kuntouttavan työtoiminannan lisääminen yhteistyössä sosiaalitoimen kanssa
kaupungin hallintokunnat työllistävät 9 henkilöä palkkatuella, lisäksi harjoittelupaikkoja
kolmannen sektorin työllisyyttä edistävää toimintaa lisätään kehittämishankkeiden ja kaupunkilisän avulla.
yhteistyötä kehitetään edelleen Oulunseudun te-toimiston ja Oulunkaaren kuntien kanssa
48
valmistellaan työllistämishanketta Kurenalan taajamaan yhteistyössä Vaalan ja Utajärven
kuntien kanssa
Osallisuushankkeita ovat Pudasjärven Perhekeskusyhdistys ry:n hallinnoima Elämäntapa-hanke
sekä Hommat Puikkarissa Työttömien yhdistyksen hallinnoima hanke.
Toteutus:
-
-
-
-
-
Kaupungin tukityöllistäminen:
Vuoden 2010 aikana työllistettiin palkkatukityöhön yhteensä n. 20,5 henkilötyövuotta (45 eri henkilöä), joista Karhupajalle 3,5 htv (5 hlöä) ja Oulunkaaren kuntayhtymään 3 htv (5 hlöä). Kaupungin tukityöllistäminen kohdennettiin pitkäaikaistyöttömiin. Tuottamalla mahdollisimman monelle työllistyvälle riittävän pitkiä työllistymisjaksoja vaikutettiin työmarkkinatuen kuntaosuuteen.
Kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä vastaa Oulunkaaren kuntayhtymän
palveluksessa toimiva kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja 1.11.2010 alkaen. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuneiden määrä vuonna 2010 oli 18 henkilöä.
Oulunkaaren kuntayhtymän kuntien työllistämispalvelujen toimijat kokoontuivat
yhteistyöpalavereihin 5 kertaa
kaupunkilisää on maksettu 12 eri yhdistykselle yhteensä 69 945 euroa, jolla yhdistyksiin työllistettiin n. 25 henkilötyövuotta. Sivukylillä toimivat yhdistykset ja
työntekijät käyttävät Kerttuja Kauko –hankeen palveluita.
koululaisten kesätyöllistämiseen käytettiin yhteensä 61932 euroa, josta yksityiset
ja yrittäjät 26 000 euroa ja Pudasjärven kaupunki 35 932 euroa. Kaupungin tuki
4H-yhdistykselle oli 17 000 euroa
Kesätyöpaikkahakemuksia jätettiin 265 kpl, hakijoista 208 sai töitä.
Rimmin koulukeskuksessa järjestettiin Nuorten KesäDuuni 2010 –tapahtuma
Harva-pilotti 09/2010-12/2010
Harvaan asutun pitäjän kylien kehittämistoimintaa varten työllistettiin henkilö, joka toimii yhteyshenkilönä ja yhteistyöverkostojen kokoajana. Harva-toiminnalla pyritään lisäämään arjessa selviytymistä harvaan asuttujen alueiden sivukylillä. Arjessa selviytymiseen vaaditaan arjen turvaa ja kylien elinvoimaisuutta. Kylien kehittämistoiminnan ohella eri ammattiryhmien yhteistyön tuloksena
syntyneet kyläpalveluverkostot tuovat hyvinvoinnin kylille.
Tavoitteet:
- yhteistyöverkostojen avulla saada arjen turvallisuus taattua sivukylillä
- tapauskohtaisella toiminnalla mahdollistaa asiakaslähtöinen palvelu
- lisätä kolmannen sektorin työllisyyttä kylien palveluverkostojen avulla
Toteutus:
- sovittu pelastuslaitoksen ja Vapepan kanssa yhteistyöstä v. 2011 aikana toteutettavasta turvallisuusteemasta kylillä
- tehty palvelujen tarvekartoitusta usealla kylällä, osallistuttu senioripäivien järjestämiseen
- 3 kylällä palkattuna pitkäaikaistyötön, jota voidaan käyttää ns. kylätyöntekijänä,
työllistäjänä kolmas sektori
Toimintakate
Budjetti
-292 703
Toteutuma
-330 402
49
Poikkeama Käyttö %
37 699
112,9
Projektit
Kerttu ja Kauko
Toteutus: 1.4.2010 – 31.3.2013. Hankkeen lähtökohtana on sivukylien heikossa työmarkkinaasemassa olevien pitkäaikaistyöttömien, osatyökykyisten ja syrjäytymisvaarassa olevien henkilöiden kuntoutuminen työ- ja välityömarkkinoille, ts. pääasiallisena tavoitteena luoda toimivat välityömarkkinat Pudasjärven haja-asutusalueille. Hankkeeseen mukaan tuleville henkilöille pyritään
löytämään työpaikka omalta kylältä. Työllistäville työnantajille järjestetään koulutusta ja ohjausta.
Muita tavoitteita ovat mm. luoda asukastupaverkosto sivukylille, lisätä kylien sisäistä ja kylien välistä yhteistoimintaa, yhteistyön vahvistaminen työllistämisyksikön ja kaupungin eri hallintokuntien
välillä, vahvistaa avioliiton kautta muuttaneiden maahanmuuttajien kotoutumista suomalaiseen työkulttuuriin.
Hankkeessa on haastateltu 55 henkilöä. Haastatelluista 3 aloitti suoraan palkkatukityön ja 29
työharjoittelun, joista yhdistyksissä 24 ja pienyrityksissä 5. Harjoittelusta palkkatukityöhön sijoittui
16 henkilöä, joista yhdistyksiin 15 ja pienyrityksiin 1. Lisäksi 2 henkilöä työllistyi vapaille
työmarkkinoille. Syksyllä 2010, viisi kylää (Taipaleenharju, Kipinä, Kollaja, Panuma, Hetekylä)
perustivat yhteisen kyläjohtokunnan, jonka pääasiallisena työnä ja tarkoituksena on yhdessä
suunnitella ja järjestää asioita oman alueen eduksi. Hankkeessa on lisäksi järjestetty erilaisia
tilaisuuksia ja koulutuksia työntekijä- ja työnantajavalmiuksien parantamiseksi.
Pudasjärven kaupungin hallinnoimaa Kerttu ja Kauko -hanketta rahoittaa Euroopan Unionin
sosiaalirahasto,
Pohjois-Pohjanmaan
ELY
ja
Pudasjärven
kaupunki.
Hankkeen
kokonaiskustannukset olivat vuonna 2010 73049,59 €, kaupunkiosuus 9131,20€.
Puomi-hanke
Toteutus 1.1.2009 -31.12.2011
Hanketta hallinnoi Pudasjärven kaupunki ja osatoteuttajana on Koillis-Suomen Aikuiskoulutus Oy
Kuusamosta. Hankkeessa työskentelee projektipäällikkö (Pudasjärvi 100 %), projektisuunnittelija
(Kuusamo 70 %) ja projektisihteeri (Pudasjärvi 25 %). Vuonna 2010 hankkeessa oli 18 henkilöä eri
pajoilta. Projekti on kahden seutukunnan välinen, johon osallistuvat Koillis-Suomen Aikuiskoulutus
Oy Kuusamon, Taivalkosken, Pudasjärven ja Iin työpajat. Projekti keskittyy työpajojen sisäiseen
toimintaan ja sen kehittämiseen erilaisin keinoin, tärkeimpänä tavoitteena työpajojen palvelupakettien tuotteistaminen (palvelukäsikirja) ja henkilöstön kouluttaminen.
Vuonna 2010 kirjattiin hankkeessa koulutuspäiviä yhteensä 220 henkilötyöpäivää (tavoite
120pv/vuosi). Näistä lähipäiviä oli 117, etäpäiviä 45 ja muita koulutuspäiviä 58 päivää (ohjaus/konsultointipäivät). Vuoden 2010 loppuun mennessä on saatu koostettua kirjalliseen muotoon
palvelutuotekansio ja osin palvelukäsikirja työ - ja yksilövalmennuksen osalta Karhupajalta ja Iipajalta. Koillis-Suomen Aikuiskoulutus Oy:n nuorten työpaja on tuotteistanut erilaisia valmennuspalveluja ja valmentavia koulutuspalveluja vuoden 2010 aikana. Työpaja on myynyt tuotteistamiaan
palveluja mm. kaupungille ja Te -toimistolle. Pajojen määrätietoista imagon nostamista jatkettiin
erilaisten lehtiartikkeleiden ja näkyvän mainonnan avulla sekä tapahtumiin osallistumalla.
Projektin kokonaiskustannukset ovat 393 072€. Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus rahoittaa 343 938 € (87,5 %), josta ESR 196 537 € ja valtio 147 401 €. Kuntien osuudeksi jää 49 134€.
Valmisteltavana olevat hankkeet
Työllistyjän polku –hanke Pudasjärven, Utajärven ja Vaalan alueella, hallinnoijana Pudasjärven
kaupunki. Hakemuksessa esitetty toteutusaika 1.1.2011 – 31.12.2013.
50
Hankehakemus ESR –projektirahoitusta varten jätettiin 15.11.2010 Pohjois-Pohjanmaan ELYkeskukseen. Tavoitteena on auttaa pitkäaikaistyöttömiä löytämään polku avoimille työmarkkinoille
tuetun työn ja ohjauksen avulla, ehkäistä syrjäytymistä ja pienentää kunnalle/seutukunnalle pitkäaikaistyöttömyydestä aiheutuvia kustannuksia. Hankkeessa tulisi työskentelemään osa-aikaisen projektipäällikön lisäksi kolme työvalmentajaa, lisäksi käytettävissä olisi osa-aikaisesti projektisihteerin, webmasterin ja työterveyshoitajan resurssit.
Projektin kokonaiskustannukset ovat yhteensä 2 983 066 €, josta ESR 528 128 €, valtio 1 788 960
€, kunnat 144 198 € ja työnantajat 521 780 €.
Osallisuushankkeet
Elämäntapa-projekti
Toteutus: 1.4.2009 -31.3.2012. Elämäntapa – projekti on Pudasjärven Perhekeskusyhdistys ry:n
hallinnoima hanke ja sen suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa projektipäällikkö. Projekti on saanut
rahoitusta Euroopan sosiaalirahastosta ajalle 1.4.2009 – 31.3.2012. Tuen on myöntänyt PohjoisPohjanmaan Ely-keskus. Rahoitukseen osallistuu myös Pudasjärven kaupunki. Yhteistyökumppaneina ovat lisäksi Pudasjärven seurakunta, Oulun seudun TE-toimisto/Pudasjärven toimipiste ja
Pudasjärven yrittäjät. Elämäntapa - projekti on tarkoitettu Pudasjärvisille työttömille lapsiperheiden
vanhemmille, nuorille ammattikoulutetuille työttömille, pienituloisille toimeentulotukiasiakkaille
sekä heille, jotka eivät tällä hetkellä ole työnhakijoina TE-toimistossa. Elämäntapa - projektin tavoitteena on kohderyhmän aktivoiminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen. Projektissa etsitään ja kehitetään työ- ja toimintamahdollisuuksia omaehtoisen selviytymisen tukemiseksi yksilöllisin ohjaus- ja koulutusratkaisuin. Vuonna 2010 hankkeessa oli mukana 21 henkilöä. Kaikki suorittivat projektiin kuuluvan UraStartti-koulutuksen ja siihen liittyvän harjoittelujakson. Sen lisäksi 12 henkilöä
oli töissä tai palkkatuetussa työsuhteessa, työharjoittelussa oli 1 henkilö, samoin työkokeilussa 1
henkilö sekä työvoimapoliittisessa koulutuksessa 4 henkilöä. Lisäksi projektiin osallistuneista 10
henkilöä suoritti lyhytkestoisia lupakorttikoulutuksia. Hankkeen kokonaiskustannukset vuonna
2010 olivat 45 798,18 €. Kaupungin maksuosuuden suuruus oli 6857,57€.
Hommat Puikkarissa– projekti
Toteutusaika 1.6.2008- 31.5.2013 Hanketta hallinnoi Työpetari ry (ent. Työttömien yhdistys ry).
Projektin kokonaiskustannukset ovat 256 000 €, josta Pohjois- Pohjanmaan TE-keskus 91%, Pudasjärven kaupunki 4,5% ja Työpetari ry 4,5% . Muita yhteistyökumppaneita ovat Pudasjärven Yrittäjät ja Karhupaja. Hankkeen tavoitteena on pitkäaikaistyöttömien työllistymisedellytysten parantaminen tarjoamalla mahdollisuutta ammattitaidon kohentamiseen koulutuksella ja työnohjauksella,
kehittää toimintaa välityömarkkinoiden suuntaan yhteistyössä yrittäjien kanssa sekä laatia henkilökohtainen kehityssuunnitelma, joka tähtää hankkeen jälkeen sijoittumaan työhön, koulutukseen,
kuntoutukseen tai työkyvyttömyyseläkkeelle.
Projektin toteutuminen 2010:
Projekti on työllistänyt vuoden aikana 12- henkilöä, joista 9 on ollut 500 päivää työttömänä olleita
ja 3 työkokeilussa tai työvalmennuksessa olleita. Projektitavoitteiden mukaisesti on järjestetty työnohjausta, työharjoittelua, koulutusta ja erilaisia työkokeiluja, sekä työkykykartoituksia työterveyshoitajan kanssa. Kuluneena vuonna on järjestetty useita koulutuksia yhteistyössä Karhupajan kanssa. Yrittäjien kanssa on ollut yhteistyötä koulutuksien ja tarjoilujen järjestämisen merkeissä. Työvoimatoimistossa on käyty kaikkien työllistettyjen kanssa. Projektiin työllistettyjen työllistyminen
avoimille työmarkkinoille ei toteudu, koska työpaikkoja ei ole tarjolla.
Toimintakate
Budjetti
Toteutuma Poikkeama Käyttö %
-66 129
-45 591
20 539
68,9
51
Karhupaja
Paja on sosiaalinen yhteisö, jonka tarkoitus on edistää oman elämän hallintaa työskentelyn ja siihen
liittyvien ohjaus- ja valmennuspalveluiden avulla. Pajajakso sisältää työharjoittelun, jonka aikana
perehdytään työelämän pelisääntöihin, ohjataan työ- tai opiskelupaikan etsimisessä sekä annetaan
tukea elämäntilanteiden hallintaan.
Karhupaja on tarkoitettu kaikenikäisille ammattitutkinnon suorittaneille tai sitä vailla oleville työttömille työnhakijoille. Pajan työtoiminta koostuu keittiö-, kahvila-, tekstiili-, keramiikka- puu-, metalli- ja autoyksiköistä.
Paja tekee yhteistyötä kaupungin muiden hallintokuntien, kolmannen sektorin sekä yritysten kanssa.
Toiminnan kehittämiseen ja henkilökunnan palkkaukseen saadaan avustusta Opetusministeriön
myöntämistä rahoista Pohjois-Pohjanmaan ELY- keskukselta (entinen Oulun lääninhallitus).
Työpajatoiminta on suunnattu pääasiassa niin kouluttamattomille kuin koulutetuillekin alle 29vuotiaissa nuorissa. Työpajatoiminta sijoittuu perinteisesti (ammatillisen) koulutuksen ja työelämän
välimaastoon. Karhupajan toiminta on osa Pudasjärven kaupungin keskushallintoa ja työllistämisyksikön toimintaa.
Paja tarjoaa mahdollisuuden ohjattuun ja tuettuun työntekoon sekä räätälöityyn polkuun koulutukseen, sen loppuun suorittamiseen yhteistyössä koulujen kanssa tai avoimille työmarkkinoille työllistymiseen. Pajan valmennuspalvelujen kautta voi myös päätyä muihin toimenpiteisiin, esim. terveyteen liittyviin. Pajalla tehdään työtä omien edellytysten mukaan ja tavoitteena on työvalmiuksien ja
elämänhallintataitojen parantaminen. Työpajajakso määritellään aina yksilöllisesti. Työhallinnon
lähettämänä valmennusjakso voi maksimissa olla 6 kk, mutta kuntouttavassa työtoiminnassa jopa 2
v. Pajalta valmentautuja saa työ- ja yksilövalmennusta sekä ryhmävalmennusta.
Pajalla työskenteli kolme työvalmentajaa ja yksilövalmentaja sekä palkkatuella kaksi työnohjaaja
sekä pajatyöntekijä.
Pajalla on ollut vuoden 2010 aikana yhteensä 51 valmentautujaa, joista oli alle 29 – vuotiasta 46
henkilöä, joista naisia oli 19. Nuorin valmentautuja oli 15 vuotta vanha ja vanhin 58 vuotta.
Ikäjakauma vuonna 2010
alle 17v.
17 - 20v.
21 - 24v
25 - 28v.
yli 50v.
11
18
11
6
5
52
Etsivä nuorisotyö
Vuonna 2009 elokuussa uutena työmuotona aloitti etsivä nuorisotyö. Opetusministeriön avustuksella etsiviä, Serlokkeja, on kaksi henkilöä. Toimenkuvana heillä on etsiä kaupungistamme olevia 1629 -vuotiaita nuoria, joilla ei ole opiskelu-/työpaikkaa tai tutkintoa ja auttaa heitä löytämään yksilöllisen polun elämän eteenpäin viemiseksi.
Etsiväparin on löytänyt 70 nuorta, joista naisia 23.
16 - 20 v. 43
21 - 25 v. 15
26 - 28 v. 7
Toimintakate
Budjetti
-117 842
Toteutuma
-157 461
Poikkeama Käyttö %
39 619
133,6
Muut palvelut
Asuntotoimi
Asuntotoimen tulosyksikkö vastaa kaupungin kiinteistöjen ja kuntaenemmistöisten kiinteistöosakeyhtiöiden (Pudasjärven Vuokratalot Oy. ynnä muut, yhteensä kuusi yhtiötä) isännöintitehtävistä ja
asuntotuotantolain mukaisista tehtävistä (mm. aravalainat).
Kiinteistötoimessa on isännöitsijä, joka vastaa kiinteistöjen hallinnasta ja asuntotuotantolain mukaisista tehtävistä. Lisäksi kiinteistöyhtiö on palkannut itse kaksi toimistotyöntekijää.
Tavoitteet:
-
vuokraus- ja kunnossapitokustannusten alentaminen
-
sivukylien vuokra-asuntojen asuttuina pitäminen
-
toimistotehtävien järjestäminen yhteistyössä kuntapalvelutoimiston kanssa
-
selvitetään kaupungin omistuksessa olevien asuntojen omistusjärjestelyt yhtiöittämällä tai myymällä tarpeettomiksi katsottavat huoneistot
Yhtiöt ja säätiöt:
Asuntojen lukumäärä 335 Pudasjärven kaupungin asumiskäyttöön
vuokranmäärityspisteiden lukumäärä 280.
Toteutus:
Vuokra-asuntojen määrä ja käyttöaste:
Kuntakeskuksessa
293
käyttöaste 98 %
Syöte
12
käyttöaste 60 %
Kipinä
5
käyttöaste 100 %
Puhos
5
käyttöaste 100 %
Sarakylä
6+6
käyttöaste 100 %
-
tarkoitettujen
tilojen
Pudasjärven kaupunki omistaa Sarakylässä sijaitsevan Kiinteistö Oy Saraveitsen,
jossa on kuusi vuokrahuoneistoa. Yhtiöön öli tarkoitus vuoden 2009 aikana
fuusioida Pudasjärven kunnan Sarakylän vanhustentaloyhtiö r.y:n omistama
vanhustentaloyksikkö, jossa on kuusi asuntoa, kyseinen yhdistäminen on edelleen
kesken.
53
-
-
Pudasjärven Vuokratalot Oy:n Syötteellä sijaitsevista 14 asunnosta on muodostettu
erillinen Asunto Oy Pudasjärven Syöte niminen yhtiö. Pudasjärven Vuokratalot
Oy on myynyt kyseisestä yhtiöstä kaksi huoneistoa. Yhtiön isännöinnin hoitaa
asuntotoimisto. Matala käyttöaste johtuu kesäaikaisessta tyhjillään olosta, sillä
Syötteen yrittäjät vuokraa asuntoja ainoastaan talvisesonniksi.
Pudasjärven Vuokratalot Oy on muuttanut kolme asuntoa Toritie 6:ssa
palveluasunnoiksi. Kysiset asunnot on Pudasjärven kaupunki vuokrannut ja
perustanut ko asuntoihin palveluasuntoyksikkö ”Kielokodin”.
Pudasjärven kaupunki on mukana perustajaosakkaana yhdessä Pudasjärven
sotaveteraanien kanssa perustamassaan Pudasjärven Asumispalvelusäätiössä, jossa
on 16 palveluasuntoa. Säätiön hallinnoinnista vastaa asuntotoimisto.
Kaupungin omistaman Kiinteistö Oy Pudasjärven Harjuksen isännöinnin hoitaa
asuntotoimisto. Varsinaisia liikehuoneistoja yhtiössä on neljä kappaleta, joista
Pudasjärven kirjakaupan tilat ovat tällä hetkellä asian omaisessa käytössä ja
entinen Winkkelin tila siirtyy 4H-kerhon käyttöön
huhtikuussa 2011.
Pudasjärven Vuokratalot on palkannut kaksi ja puoli (21/2) työntekijää.
Pudasjärven Vuokrataloille on tehty vuoden 2010 aikana 103 vuokrasopimusta.
Pudasjärven kaupungin omistamiin asuntoinin 68 vuokrasopimusta.
Pudasjärven Asumispalvelusäätiöön 3 vuokrasopimusta.
Sarakylään 5 vuokrasopimusta.
-
Valituista asukkaista oli alle kaksikymmentäviisivuotiaita 87.
-
-
-
Toimintakate
Budjetti
984
Toteutuma
-11 830
Poikkeama
12 814
Edunvalvonta
Pudasjärven kaupunki on tehnyt sopimuksen Oulun oikeusaputoimiston kanssa kaikkien edunvalvontapalveluiden järjestämisestä Pudasjärven ja Taivalkosken asukkaille.
Yleinen edunvalvoja hoitaa sellaisten henkilöiden asioita, joiden toimintakelpoisuutta on rajoitettu.
Täysi-ikäisen henkilön toimintakelpoisuutta voidaan rajoitaa, jos hän ei kykene huolehtimaan taloudellisista asioistaan ja hänen varallisuusasemansa, toimeentulonsa ja muut tärkeät etunsa ovat
tämän vuoksi vaarassa.
Asiakasmäärä on nykyisen Pudasjärvellä 109 ja Taivalkoskella 40. Asiakasmäärä on noussut vuosittain Pudasjärvellä.
Toteutus:
-
Toimintakate
kaupungissa on yksi yleinen edunvalvoja, joka on vastannut tehdyn palvelusopimuksen perusteella myös Taivalkosken kunnan edunvalvontapalveluiden hoitamisesta. Lisäksi edunvalvonnassa on ollut yksi edunvalvontasihteeri. Viranhoitoa on
vaikeuttanut toimeksiantojen monialaisuus ohi perustehtävän – taloudellisten asioiden hoidon. Uusia päämiehiä on tullut yht. 7 päämiestä.
Budjetti
-4 340
Toteutuma
39 313
54
Poikkeama
-43 653
Talous- ja velkaneuvonta
Talous- ja velkaneuvonta hoidettiin ostopalveluna Oulun kaupungilta, joka on sijoittanut yhden talous- ja velkaneuvojan Pudasjärven kaupunkiin. Talous- ja velkaneuvojan työpiste on kaupunginvirastolla kolmena päivänä viikossa (maanantai – keskiviikko).
Asiamiespalvelut
Potilas- ja sosiaaliasiamiespalvelut siirtyivät Oulunkaaren kuntayhtymän vastattavaksi osana sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-aluejärjestelyä vuoden 2010 alusta lukien.
Veteraaniasiamiehen tehtävien hoidosta tehtiin v. 2006 ostopalvelusopimus Taukokangas-säätiön
kanssa, jonka sotainvalidien neuvontapalveluista Koillismaalla vastaava työntekijä hoitaa myös
veteraaniasiamiehen tehtävät.
Toimintakate
Budjetti
-12 200
Toteutuma
-10 872
Poikkeama Käyttö %
-1 328
89,1
Oulunkaaren kuntayhtymä
Kuntapalvelutoimisto
Talouspalvelut
Laskentatoimen keskitetysti hoitamat kaupungin kirjanpito, sisäinen laskenta, myyntireskontra ja
maksuliikenteen hoito on siirtynyt 1.1.2009 Oulunkaaren seutukunnan kuntapalvelutoimiston hoidettavaksi valtuuston hyväksymän palvelusopimuksen mukaisesti. Kaupungin hoidettavaksi jäävät
tehtävät on kirjattu palvelusopimuksen liitteeseen.
Tavoitteet:
-
kirjanpidon reaaliaikaisuus kaikkien tositeryhmien osalta
tilinpäätös valmistuu maaliskuun loppuun mennessä
taloustilasto valmistuu huhtikuun loppuun mennessä
saatavien perintä hoidetaan tehokkaasti
saada kuntapalvelutoimistolta taloudellista ja tehokasta palvelua
Toteutus:
- asetetut tavoitteet ovat toteutuneet
Talouspalveluiden osuus oli Oulunkaaren seutukunnalle yhteensä 100 264,79 euroa.
Henkilöstöpalvelut
Henkilöstöhallinnon tehtävät ovat siirtyneet 1.1.2009 Oulunkaaren seutukunnan kuntapalvelutoimiston hoidettavaksi valtuuston hyväksymän palvelusopimuksen mukaisesti. Kaupungin hoidettavaksi jäävät tehtävät on kirjattu palvelusopimuksen liitteeseen.
Henkilöstöpalveluiden osuus oli Oulunkaaren seutukunnalle yhteensä 85 670 euroa.
55
Tietopalvelut
Kaupungin tietopalvelut ovat siirtynet valtuuston hyväksymän tietopalvelusopimuksen mukaan
1.1.2009 Oulunkaaren seutukunnan kuntapalvelutoimiston hoidettaviksi. Kaupungin maksettavat
ko. kustannukset kirjataan IT-palvelujen kustannuspaikkaan ja kustannukset olivat -254 854 €.
Tietopalveluiden osuus oli Oulunkaaren seutukunnalle yhteensä 191 609,82 euroa.
Kuntapalvelutoimisto
Toimintakate
Budjetti
-807 500
Toteutuma
-380 924
Poikkeama Käyttö %
-426 576
47,2
Yhteistoiminta-alue
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
Toimintakatemuutos %
TP 2007
1 000 €
TP 2008
1 000 €
TP 2009
1 000 €
TP 2010
1 000 €
3 994
31 895
-27 901
4 370
35 679
-31 309
12,2 %
4 649
37 016
-32 367
3,4 %
2 839
33 539
-30 700
-5,2 %
Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen puitelain (169/2007) mukaan kunta tulee muodostua työssäkäyntialueesta tai muusta sellaisesta toiminnallisesta kokonaisuudesta, jolla on taloudelliset ja henkilöstövoimavaroihin perustuvat edellytykset vastata palveluiden järjestämisestä ja rahoituksesta.
Kuntien yhteistoiminnan vahvistamiseksi kunnat voivat perustaa toiminnallisesta kokonaisuudesta
muodostuvan yhteistoiminta-alueen huolehtimaan perusterveydenhuollosta ja siihen kiinteästi liittyvistä sosiaalitoimen tehtävistä. Kunnassa tai yhteistoiminta-alueella on perusterveydenhuollon
osalta oltava vähintään 20.000 asukasta. Yhteistoiminta-alueen asukaslukuvelvoitteesta voidaan
poiketa, jos toiminnallisen kokonaisuuden muodostaminen ei etäisyyksien vuoksi ole mahdollista.
56
Pudasjärven kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen ja tuottaminen siirtyy kaupunginvaltuuston päätösten mukaisesti 1.1.2010 käynnistyvän Oulunkaaren palvelukuntayhtymän tehtäväksi. Pudasjärven kaupunki osallistuu Suomen kuntaliiton käynnistämään kunta- ja palvelurakenneuudistukseen liittyvään arviointitutkimusohjelmaan vuosina 2008–2012.
Sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistoiminta-alueella tavoitellaan lähipalveluiden turvaamista,
erityispalveluiden saatavuuden parantamista, sujuvia hoito- ja palveluketjuja sekä kustannusten parempaa hallintaa. uudenlaisella palveluiden järjestämistavalla pyritään käyttämään alueellisia voimavaroja järkevästi ja säilyttämään kun tien vaikutusmahdollisuudet palvelujen suunnittelussa. Oulunkaaren sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueeseen on otettu mukaan kaikki kansanterveyslain edellyttämät perusterveydenhuollon tasoiset terveydenhuollon palvelut ympäristöterveydenhuoltoa lukuun ottamatta ja kaikki sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut ja toiminnot päivähoitoa
lukuun ottamatta. Lasten päivähoidosta annetun lain tarkoittama lapsen hoidon järjestäminen päiväkotihoitona, perhepäivähoitona, leikkitoimintana tai muuna päivähoitotoimintana sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain tarkoittamat avustukset siirtyvät kaupungin sivistystoimen järjestämisvastuulle. Kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen tarvitsemat tukitoiminnot
(siivous- ja ruokahuolto) sekä palveluiden tuottamisessa käytettävät kiinteistöt ja toimitilat säilyvät
kaupungin hallinnassa ja omistuksessa.
Pudasjärven kaupunginvaltuuston keväällä 2009 hyväksymä sopimus talouden tasapainottamisesta
on ohjannut perusturvan päävastuualueen vuoden 2009 ja ohjaa edelleen vuosien 2010–2011 sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä yhteistoiminta-alueen Pudasjärven palvelualueella.
Sopeuttamisohjelman toimenpiteet kohdentuivat keskeisesti sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen oikaisemiseen siten, että voimakkaan laitosvaltaisesta rakenteesta siirrytään avohuoltoa ja
– hoitoa painottavaan palveluiden järjestämistapaan. Vanhustenhuollon laitoshoidon purulle asetettu
kattavuustavoite 3 % yli 75-vuotiaden määrästä toteutuu vuoden 2010 alusta lukien. Erityisryhmien
asumispalveluiden uudelleenjärjestelyt sekä työllistämistoimenpiteiden vahvistaminen ja eläkeselvittelyjen tehostaminen siten, että viimesijaisen toimeentulotuen käyttö palautuu lasku-uralle, on
käynnistynyt sopimuksen mukaisesti. Perusterveydenhuollon päivystystoiminnan supistaminen
toteutuu sopimuksen edellyttämällä tavalla vuoden 2010 alusta lukien. Kaupunki saattaa loppuun
myös sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevat siivous- ja ruokahuollon uudelleenjärjestelyt vuoden
2010 aikana.
Vuoden 2010 sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarvio ja toimintasuunnitelma on laadittu Oulunkaaren kuntayhtymän järjestämiskeskuksen kaupungin kanssa käymien neuvottelujen perusteella.
Kaupungin antama taloudellinen raami sosiaali- ja terveyspalveluille perustuu valtuuston keväällä
2009 hyväksymään talouden sopeuttamisohjelmaan. sosiaali- ja terveyspalveluille osoitettu toimintakateraami on muodostunut sopeuttamisohjelman osoittamista supistuksista ja 2,5 % kustannusvaikutusten kasvusta. Osa sopeuttamisohjelmassa sovituista toiminnallisista muutoksista siirtyy yhteistoiminta-alueen toteuttamiksi. Toiminnallisista ja taloudellisista kehittämistarpeista on käyty kuntaneuvottelut, joiden perusteella kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämissuunnitelmaa on
tarkennettu. Oulunkaaren kuntayhtymä on ottanut käyttöön Maisema-malli, jota käytetään palvelujen tuotteistamiseen, toiminnan läpinäkyvyyden lisäämiseen ja kustannusten aiheuttamisperiaatteen
mukaiseen kohdentamiseen. Maisema-malliin liittyy mittaristo, jolla kuntayhtymän kustannustehokkuutta voidaan verrata verrokkikuntiin. Vertailun analyyseista johdetaan edelleen suosituksia
toiminnan kehittämiseen suunnitelmakaudella. Suunnitelmakauden toiminnan kehittämiseen ja palveluiden järjestämissuunnitelman tarkentamiseen liittyvät kuntaneuvottelut käynnistetään keväällä
2010.
57
TOIMINNALLISET TAVOITTEET
Tavoite
Mittari
Perhepalvelut
Erityisryhmien avohuollon- ja hoidon
vahvistaminen
Lastensuojelun avohuollon vahvistaminen
Pitkäaikaisasiakkuuksien aktivoiminen
Maahanmuuttajien sosiaalityön vahvistaminen
Terveyspalvelut
Yhteispäivystykseen siirron varmistaminen
Hoitotakuun toteutuminen
Akuutin osastohoidon varmistaminen
Vanhuspalvelut
Palvelurakenteen oikaisun varmistaminen
Kotihoidon vahvistuminen
Yhteistoiminta-alue
Toimintakate
ulkopuoliset ostot/paikkamäärä
asiakkuuksien suhdeluku avo/laitoshoito
asiakkaat/lkm
palveluosto/h
määräaikojen toteutuminen
sairaanhoitajien vastaanottokäynnit
määräaikojen toteutuminen
pitkäaikaispotilaiden määrä
hoivahoidon kattavuus
asumispalveluiden kattavuus
kotihoidon kattavuus
kotihoidon kohdentuminen hajaasutusalueelle
Budjetti
Toteutuma Poikkeama Käyttö %
-30 220 548 -30 700 385 479 837
101,6
Oulunkaaren kuntayhtymä: Pudasjärven kaupunki
Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiskeskus
Oulunkaaren kuntayhtymän toimintamallissa sosiaali- ja terveyspalvelujen hallinto järjestetään erottamalla palvelujen järjestäminen ja palvelujen tuottaminen. Palvelujen järjestämisestä huolehtii sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiskeskus, jossa henkilöstöresurssina ovat kuntayhtymän johtaja
(osa-aikainen), ylilääkäri, sosiaalijohtaja ja kehitysjohtaja.
Vuoden 2010 aikana järjestämiskeskuksen toimesta pidettiin sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelujen järjestämissopimuksiin ja talousarvion laadintaan liittyvät kuntaneuvottelut, joiden pohjalta laadittiin Oulunkaaren kuntayhtymän sosiaali- ja terveyspalvelujen vuoden 2011 talousarvio. Kuntaneuvotteluissa peruskuntien kanssa yhdessä sovitut tavoitteet seudullisine ja kuntakohtaisine osioineen toimivat vuoden 2011 toiminnan ja kehittämistyön perustana. Järjestämiskeskus vastaa myös
kuntayhtymän sosiaali- ja terveyspalvelujen sopimushallinnasta.
Oulunkaarella on otettu vaiheittain käyttöön Raision tilaaja-tuottaja –mallin pohjalta kehitetty Maisema-malli. Maisema-mallin käyttöönotto uudistaa kokonaisvaltaisesti sekä taloussuunnittelun että
sosiaali- ja terveyspalvelujen toiminnanohjauksen. Malli on työkalu sekä tuottamisen että järjestämisvastuussa olevalle tilaajalle tilauksen valmisteluun ja tilauksen toteutuman seurantaan.
Maisema-malliin liittyvän vertailun (benchmarking) analyysia on hyödynnetty palvelujen järjestämisessä ja toiminnan kehittämistyössä. Esim. omaishoidon tuen kriteeristöjen vahvistamisessa hyö58
dynnettiin Maisema-vertailun tietoja. Maisema-mallin käyttöönottoa jatketaan mm. siten, että
vuonna 2011 yksityiskohtainen talousarvion käyttösuunnitelma tarkoittaa tilaustaulukon takana olevia resurssitaulukoita.
Järjestämiskeskuksen toimesta on jatkettu sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintaan liittyvien käytäntöjen yhdenmukaistamiseen liittyviä toimia kuntalaisten yhdenvertaisen kohtelun varmistamiseksi.
Järjestämiskeskuksen palvelutuotannolle vuodelle 2010 asetettuja tavoitteita voidaan kuvata seuraavasti:
Pitkäaikaistyöttömillä eläkeratkaisujen jouduttaminen
o Eläkeselvittelytyö lähti käyntiin Ilkka Taipaleen konsultaatiolla. Taipale kävi vuoden
2010 aikana kaikissa kuntayhtymän kunnissa ja suoritti eläkeselvittelyprosessin niiden pitkäaikaistyöttömien kanssa, joiden eläköitymistä puolsivat mm. pitkäaikaistyöttömyys, ongelmien kasaantuminen, syrjäytyneisyys ja /tai pitkä laitostausta. Eläke-edellytysten selvittely tulee jatkossa olemaan kiinteä osa aikuissosiaalityön palvelukokonaisuutta, joka suoritetaan yhteistyössä työllistämisen toimijoiden ja terveyspalvelujen kanssa.
Työ- ja päivätoiminnan yhteensovittaminen
o Työ- ja päivätoimintapalvelujen seudullinen vastaava ohjaaja on kehittänyt työhön
valmennuksen, avo- ja tuetun työn sekä työllistämisen palvelukokonaisuutta. Yhteistyötä työllistämisen palveluissa on tehty peruskuntien ja muiden työllistämistoiminnasta vastaavien toimijatahojen kanssa.
o Vastaava ohjaaja on kartoittanut seudulliset tarpeet ja on lähtenyt kehittämään yhteistyössä henkilöstön kanssa toiminnallisia kokonaisuuksia huomioiden alueelliset erityispiirteet. Pudasjärvellä mielenterveyskuntoutujien ja kehitysvammaisten päivä- ja
työtoimintoja kehitettiin perhepalvelujen ja terveyspalvelujen yhteistyönä mm. siten,
että mielenterveyspalvelujen päivätoimintojen tilojen keskittämistä työkeskuksen tiloihin ryhdyttiin suunnittelemaan.
Vaativaan asiakastyöhön osaamista ja seudullinen työnjako
o Vuoden 2010 aikana muodostettiin seudulliset tiimit, joiden kautta on selkiytetty lähitasolla ja seudullisesti työskentelevien työtekijöiden työnjakoa. Lisäksi on muodostettu seudullisia moniammatillisia työryhmiä. Seudullista osaamista on hyödynnetty
mm. siten, että Pudasjärven päihdetyöntekijä on kouluttanut eri kuntien työntekijöitä
päihdetyön menetelmiin. Seudullisten tiimien avulla myös työntekijöiden ammatillinen erityisosaaminen tulee esille ja näin ollen myös kuntayhtymän muiden työntekijöiden käyttöön.
Asumispalvelujen ulkopuoliset ostot
o Kuntayhtymään palkattiin seudullinen erityisryhmien asumispalveluvastaava, joka
toimii erityisryhmien (kehitysvammaisten, vaikeavammaisten, mielenterveyskuntoutujien ja päihdeasiakkaiden) asumispalvelujen seudullisena prosessivastaavana oman
työnsä ohella. Asumispalveluvastaavan tehtäviin on sisältynyt yhteistoiminta-alueen
erityisryhmien asumispalvelumallin rakentaminen ja käytäntöön vieminen yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa.
o Asumispalveluvastaavan työ eteni joutuisasti kuntien eri asumismalliin tutustumalla,
ostopalveluiden kartoittamisella ja asiakkaisiin tutustumalla. Asumispalveluvastaava
on pyrkinyt luomaan toiminnallisia prosesseja, joilla tuetaan asiakkaiden kuntoutumista, omatoimisuutta ja itsenäiseen asumiseen tähtääviä tukiprosesseja. Työn edistyminen on edellyttänyt kuntouttavien asumispalveluyksiköiden kartoittamista ja
59
kuntoutuksen portaiden luomista, asiakkaisiin tutustumista sekä laaja-alaista asennemuutostyötä. Työ on tehty kiinteässä yhteistyössä perhepalvelujen ja terveyspalvelujen kesken. Jatkossa tiivistetään yhteistyötä vanhuspalvelujen kotihoidon kanssa
asiakkaiden kotona tukevien palvelujen kehittämistyössä. Kuntayhtymän alueella
asumispalvelutyöskentely näkyy erityisryhmien asumispalvelujen kustannusten laskuna perhepalvelujen toteutumassa vuonna 2010 erityisesti Pudasjärvellä ja Iissä.
Palvelurakenteen oikaisu
o Palvelurakenteen painopiste on ollut oikean hoidon ja palvelunporrastuksen mukaisesti avohoidossa ja avopalveluissa. Perhe- ja vanhuspalveluissa on tarkkailtu ostopalvelujen määrää ja asiakastyön painopistettä on suunnattu eniten palveluja tarvitseviin
asiakkaisiin. Vanhuspalveluissa palvelurakennetta oikaistaan suunnitelmallisesti sosiaali- ja terveysministeriön ikäihmisten hyvän hoidon laatusuositusten mukaisesti.
Tämä tarkoittaa mm. kotihoidon vahvistamista edelleen. Palveluasumista tarjotaan
laatusuositusten mukaan ja laitoshoidossa pitkäaikaisasiakkaat hoidetaan hoivahoidossa terveysasemien hoito-osastojen sijaan. Ostopalvelujen kokonaistarvetta on kartoitettu ja palveluseteleiden kriteerit kokonaisuudessaan tullaan vahvistamaan vuoden 2011 aikana.
Perhepalvelut
Toimeentulotukimenojen kehitys kunnittain
o Toimeentulotukiasiakkuuksien määrissä ja asukasta kohti myönnetyn toimeentulotuen
määrässä suhteessa valtakunnallisiin keskiarvioihin on Oulunkaaren kuntayhtymän
kunnissa ollut suuria kuntakohtaisia vaihteluja. Vuoden 2010 aikana toimeentulotukiasiakkaiden määrä Iissä laski vuodesta 2009 siten, että asiakasmäärä vuonna 2009
oli 328 ja vuonna 2010 271. Toimeentulotukimenot laskivat ja tukea myönnettiin
asukasta kohti vuonna 2010 52,43 €. (vuonna 2009 64 €/asukas). Pudasjärvellä toimeentulotukiasiakkaiden määrä oli 526 (vuonna 2009 569). Toimeentulotukimenot
nousivat Pudasjärvellä, asukasta kohti toimeentulotukea myönnettiin 143, 46
€/asukas (vuonna 2009 150 €/asukas. Utajärvellä toimeentulotuen kustannukset pienenivät ja tukea myönnettiin asukasta kohti vuonna 2010 67,20 € (vuonna 2009 81
€/asukas). Asiakasmäärä pysyi suurin piirtein ennallaan. Vaalassa toimeentulotukiasiakkaiden määrä nousi, mutta toimeentulotuen asukaskohtainen määrä oli huomattavasti pienempi kuin vuonna 2009 (vuonna 2009 151 €/asukas ja vuonna 2010
110 €/asukas). Näin ollen toimeentulotukimenot laskivat Vaalassa.
Kuntayhtymän työmarkkinatuen kuntaosuudet pienenivät kaikissa kunnissa vuoden 2010 aikana seuraavasti:
o Iissä asukaskohtainen maksuosuus vuonna 2010 oli 23,71 €/asukas (vuonna 2009 25,6
€/asukas), Pudasjärvellä maksuosuus vuonna 2010 oli 27,98 €/asukas (vuonna 2009
32,3 €/asukas, Utajärvellä 20,56 €/asukas (vuonna 2009 29,3 €/asukas) ja Vaalassa
35,66 €/asukas (vuonna 2009 47,4 €/asukas). Kuntouttavassa työtoiminnassa olevien
asiakasmäärät olivat Iissä 47 henkilöä, toimintapäiviä 2623; Pudasjärvellä 19 henkilöä ja toimintapäiviä 955; Vaalassa 3 henkilöä ja toimintapäiviä 248; Utajärvellä 6
henkilöä ja toimintapäiviä 58. Työmarkkinatuen kuntaosuusmaksut putosivat Oulunkaaren kuntayhtymän alueella vuodelle 2010 budjetoiduista kustannuksista yht. 54
430 €. Työmarkkinatuen kuntaosuuksien kustannukset olivat vuonna 2010 yhteensä
653 871 € ja valtiolta saadaan perustoimeentulotuen valtionosuutta yht. 1 029 539 €
(ennakot ja tulojäämä vuodelle 2010). Pudasjärvelle palkattiin kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja loppuvuodesta 2010.
Päihdehuollon asiakasmäärät kehittyivät seuraavasti:
60
o Pudasjärvellä saatiin pidettyä päihdepalvelujen palvelurakenne avohoitopainotteisena
ja laitoskuntoutuksen hoitopäivien määrä ei noussut. Päihdehuollon kustannukset
avohoitopainotteisuuden myötä laskivat vuodesta 2009. Päihdepalvelujen osalta
asiakasmäärien saattavat pienissä kunnissa vaihdella vuosittain huomattavasti. Oleellista on palvelurakenteen avohoitopainotteisuuden lisääminen. Päihdehoidossa tarvitut psykiatrin palvelut tuotettiin terveyspalvelujen toimesta.
Lastensuojelun asiakasmäärien ja kustannusten kehitys vuonna 2010
o Pudasjärvellä perhetyön piirissä olevien tilastoitujen asiakkaiden määrä vuonna 2010
nousi huomattavasti (vuonna 2009 26 ja vuonna 2010 237 asiakasta). Avohuollon
piirissä olevien asiakkaiden määrä nousi myös ja se oli vuonna 2010 112 asiakasta
(vuonna 2009 12 asiakasta). Vastaavasti lastensuojelun sijaishuollossa olevien asiakkaiden määrä laski huomattavasti edellisestä vuodesta ja se oli vuonna 2010 25 asiakasta. Sijaishuollon piirissä olevia asiakkaita vuonna 2009 oli 40. Hoitopäivien määrä tippui myös (vuonna 2010 6165 ja vuonna 2009 7864), Hoitopäivän keskimääräinen hinta on vuonna 2010 118 €/päivä ja vuonna 2009 126 €/päivä. Laitoshuollon sijaishuollon kustannukset kokonaisuudessaan olivat 395 086 €, joka tippui huomattavasti vuoden takaisesta tilanteesta (vuonna 2009 menot olivat yht. 720 000 €). Perheneuvolan asiakasmäärä Pudasjärvellä pysyi korkeana (386 asiakasta, peittävyys 20
% alle 18-vuotiaista). Henkilöstön saatavuuden ongelmat näkyvät kustannuksissa,
jotka puolittuivat vuodesta 2009 (vuonna 2010 82 154 €). Pudasjärvellä tehtiin päätös perhekeskuksen perustamisesta terveysaseman ns. neuvolapäätyyn terveysaseman remontin yhteydessä.
o Lastensuojeluasiakkaiden asiakasmäärissä voi olla suuria vuosittaisia vaihteluja pienissä kunnissa. Palvelujärjestelmän tulee olla avopalvelupainotteinen lastensuojelulain mukaisesti.
Perhepalvelujen palvelualalla edettiin systemaattisesti asetettujen tavoitteiden suunnassa ja palveluala saavutti taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet lähes jokaisella toiminnan osa-alueella. Päihdehuollon avohuollon erityispalveluissa oli saatavuusongelmia vielä vuonna 2010 kaikissa muissa
kunnissa paitsi Pudasjärvellä. Toimeentulotuen palvelutakuun toteutumisessa on ollut ajoittain ongelmia Pudasjärvellä. Tämä tilanne tulee oikaista vuonna 2011. Lastensuojelussa on saatu vahvistettua palvelujärjestelmän avohuoltopainotteisuutta. Lastensuojelun avohuoltopainotteisuus on lisääntynyt ja sijaishuollon kustannukset ovat laskeneet erityisesti Pudasjärvellä. Erityisryhmien asumispalvelumallityöskentely on ollut tehokasta ja työllistämisen palvelujärjestelmä on kehittynyt kaikilla palvelualueilla yhteistyössä peruskuntien kanssa.
Terveyspalvelut
Arvioitaessa Pudasjärven toimintalukuja mm. Maisema-malliin pohjautuen voidaan todeta, että ne
ovat sairaankuljetusta lukuun ottamatta hieman matalampia kuin talousarviossa 2010 ja samalla
tilinpäätöksessä 2009. Sen sijaan talousluvut ovat täysin erimitallisia, johtuen siitä, että talousarviota 2010 tehtäessä kirjauspohja ei ollut sama kuin myöhemmin tilinpäätöksessä. Vastaanottopalvelujen vertailuluku €/asiakas on sen sijaan vertailukelpoinen muihin Oulunkaaren kuntiin. Pudasjärven
luku 343€ (vastaanottopalvelut €/asiakas) on selvästi kuntien korkein. Osittain tätä selittää sairastavuus ja ikärakenne, mutta myös pitkät jonot ajanvaraukseen, joka aiheuttaa toistuvia päivystysvastaanoton käyntejä ja sitä kautta korkeita kustannuksia. Myös palkkataso on korkeampi kuin Iissä
johtuen etäisyydestä Ouluun.
Hammashuollon osalta verrattaessa tilinpäätöstä 2010 talousarvioon voidaan todeta, että talousluvut
ovat hyvät sekä hoidon tehokkuus on kasvanut. Hoidettavien asiakkaiden määrä on vähentynyt,
61
mutta yli 18-vuotiaiden maksavien asiakkaiden määrä on kasvanut. Kulut asukasta kohti ovat kuntayhtymän alhaisimmat.
Mielenterveystyössä painopistealueena on ollut tukiasumistoiminnan käynnistäminen ja järjestäminen. Syksyn aikana viisi asumispalveluissa ollutta mielenterveyskuntoutujaa on siirtynyt tuetun
asumisen piiriin. Tätä varten on palattu yksi työntekijä päivätoimintoihin. Depressiokouluryhmä on
toiminut syksyllä, muilta osin toiminta on ollut ennallaan.
Vanhuspalvelut
Vanhuspalveluissa kotihoidon palvelutoiminnan kattavuuden tarkistaminen keskustan ja sivukylien
alueella, kotihoidon asiakkaiden lääkehoidon ja kevythoidon toimintamallin kehittäminen sekä palvelusetelin käytön periaatteiden tarkistaminen ovat olleet vuonna 2010 ja ovat myös vuonna 2011
keskeisiä vanhuspalvelujen toiminnan kehittämisen kohteita.
Pudasjärven palvelualueella haasteita kotihoidon toiminnalle ja palvelujen järjestämiselle asettavat
vanhusten hoitoisuuden lisääntyminen, pitkät etäisyydet ja palvelujen järjestäminen sivukylille. Iltaja viikonlopputyön kustannukset ja työntekijöiden matkakustannukset ovat harvaan asutun ja pitkien etäisyyksien maaseutukaupungissa suhteessa talouden resursseihin haaste sinänsä.
Tehostetussa asumispalvelussa avattiin joulukuussa kaupungin ja Vanhustentaloyhdistys ry:n kanssa yhteistyönä rakennettu uusi yksikkö 35 -paikkainen Yläkartano. Palvelun tuottaa Invalidiliiton
Pudasjärven Validia-palvelut, jonka kanssa on sopimus palvelun tuottamisesta vuoden 2011 loppuun. Validian toiminnan siirtyessä Yläkartanoon, entiset tehostetun palvelun pienryhmäkodit Honkakoti, Tuohikoti ja Pirinpuisto lopettivat toimintansa vanhusten tehostettuna asumispalvelun yksikköinä.
Laitoshoitona annettava hoivahoito järjestetään Kurenkartanossa 26 laitospaikalla. Terveysaseman
vuodeosastolla paikkaa odottavien pitkäaikaispotilaiden määrä vaihteli seitsemästä viiteentoista.
Näiden potilaiden tarkoituksenmukaisen hoidon ja palvelun järjestäminen jatkossa on tarkasteltava
suhteessa Kurenkartanon hoivapaikkoihin, joita on tarkoitus muuttaa tehostetun asumispalvelun
paikoiksi sitä mukaa kun paikkoja vapautuu. Kurenkartanon yhden hengen huoneet varusteluineen
soveltuvat hyvin tehostetun asumispalvelun paikoiksi myös paljon hoitoa ja palvelua tarvitseville
vanhusasiakkaille.
Vanhuspalveluista eläkkeelle jääneiden tai muista syistä työsuhteensa päättäneiden tilalle avoimeksi
jääneisiin hoitajan vakansseihin on ollut hyvin vaaditun koulutuksen omaavia hakijoita. Johtamisen
näkökulmasta palvelualueiden lähiesimiehet ovat keskeisessä ja tärkeässä asemassa kuntakohtaisen
toiminnan organisoinnin ja palvelujen toimivuuden kannalta laajan kuntayhtymän alueella.
62
Vanhuspalvelujen asiakkuuksien ja paikkamäärien tarpeen arviointi suhteessa valtakunnallisiin suosituksiin
Yli 75 -vuotiaat asukkaat
Ii
Pudasjärvi
ja ennuste
727
924
Yli 75 v määrä v. 2009
Yli 75-v. ennuste
793
1109
v. 2015
1034
1362
Yli 75-v. ennuste v. 2025
Asumispalvelut suositus: 6 % yli 75 vuotiaista
Nykyiset paikat
47
100 (sis. 49
ostopaikkaa)
Utajärvi
Vaala
Simo
343
433
312
356
449
378
439
594
524
30
30 (sis. 7 ostopaikkaa)
35 (sis. Kiikanpalon 24
asiakasta)
26
19
27
36
23
31
20
15
13
9
13
18
11
16
135
114
177
156
Suosituksen mukaan
44
55
21
tulisi olla
47
66
21
Tarve v. 2015
62
82
26
Tarve v. 2025
26
(+
15
osasLaitoshoito
34
tolla odotta15
(suositus: 3 % yli 75
vat)
vuotiaista)
Suosituksen mukaan
22
28
11
tulisi olla
24
33
11
Tarve v. 2015
31
41
13
Tarve v. 2025
Kotihoito: suositus: 30 % yli 75 vuotiaista on kotihoidon palvelujen piirissä
Ennuste: Kh:n asiakkaat
240
333
108
v. 2015
Ennuste: Kh:n asiakkaat
309
408
132
v. 2025
63
Talousarvio 2010
Tot-ero, €
Tilinpäätös 2010
Tot-%
Pudasjärvi
Menot
Tulot
Netto
Menot
Tulot
Netto
Menot
Tulot
Netto
Menot
Tulot
Netto
Sosiaalityö
3 454 990
656 400
2 798 590
3 015 966
833 730
2 182 236
439 024
-177 330
616 354
87,3
127,0
78,0
Vammaispalvelut
4 019 150
242 400
3 776 750
3 875 771
352 284
3 523 487
143 379
-109 884
253 263
96,4
145,3
93,3
Työ- ja päivätoiminta
612 250
46 070
566 180
565 238
50 903
514 335
47 012
-4 833
51 845
92,3
110,5
90,8
Päihdepalvelut
122 980
20 000
102 980
111 532
372
111 160
11 448
19 628
-8 180
90,7
1,9
107,9
Neuvolapalvelut
329 730
0
329 730
330 306
1 870
328 436
-576
-1 870
1 294
100,2
8 539 100
964 870
7 574 230
7 898 813
1 239 159
6 659 654
640 287
-274 289
914 576
92,5
128,4
87,9
2 536 910
394 700
2 142 210
2 985 199
347 117
2 638 082
-448 289
47 583
-495 872
117,7
87,9
123,1
508 700
130 000
378 700
456 061
109 740
346 322
52 639
20 260
32 378
89,7
84,4
91,5
Perhepalvelut
Perhepalvelut yht.
99,6
Terveyspalvelut
Vastaanotto
Kuntoutus
Mielenterveystyö
Osastohoito
Suun terveydenhuolto
Työterveyshuolto
161 640
4 200
157 440
242 427
8 946
233 481
-80 787
-4 746
-76 041
150,0
213,0
148,3
2 785 000
392 500
2 392 500
2 846 261
328 899
2 517 362
-61 261
63 601
-124 862
102,2
83,8
105,2
739 640
189 150
550 490
678 127
231 536
446 591
61 513
-42 386
103 899
91,7
122,4
81,1
95 200
40 000
55 200
25 366
21 784
3 581
69 834
18 216
51 619
26,6
54,5
6,5
6 827 090
1 150 550
5 676 540
7 233 441
1 048 021
6 185 420
-406 351
102 529
-508 880
106,0
91,1
109,0
Kotihoito
2 778 660
304 000
2 474 660
3 024 668
447 874
2 576 794
-246 008
-143 874
-102 134
108,9
147,3
104,1
Asumispalvelut
4 003 420
908 510
3 094 910
4 126 785
853 502
3 273 283
-123 365
55 008
-178 373
103,1
93,9
105,8
Hoivahoito
1 875 522
406 850
1 468 672
2 043 068
507 099
1 535 969
-167 546
-100 249
-67 297
108,9
124,6
104,6
Vanhuspalvelut yht
8 657 602
1 619 360
7 038 242
9 194 522
1 808 476
7 386 046
-536 920
-189 116
-347 804
106,2
111,7
104,9
Oma tuotanto
24 023 792
3 734 780
20 289 012
24 326 777
4 095 657
20 231 120
-302 985
-360 877
57 892
101,3
109,7
99,7
Terveyspalvelut yht.
Vanhuspalvelut
Erikoissairaanhoito
Osto
9 676 595
27 000
9 649 595
10 143 658
35 400
10 108 258
-467 063
-8 400
-458 663
104,8
131,1
104,8
Oma
291 240
253 000
38 240
234 176
257 768
-23 592
57 064
-4 768
61 832
80,4
101,9
-61,7
Erikoissairaanhoito yht
9 967 835
280 000
9 687 835
10 377 833
293 168
10 084 666
-409 998
-13 168
-396 831
104,1
104,7
104,1
Sote tuotanto yht.
109,3
101,1
33 991 627
4 014 780
29 976 847
34 704 610
4 388 824
30 315 786
-712 983
-374 044
-338 939
102,1
Hallinto ja hankkeet/jaot*)
694 170
0
694 170
290 653
0
290 653
403 517
0
403 517
41,9
41,9
Poistot
50 000
0
50 000
47 913
0
47 913
2 087
0
2 087
95,8
95,8
34 735 797
4 014 780
30 721 017
35 043 177
4 388 824
30 654 353
-307 380
-374 044
66 664
100,9
Koko kunta yhteensä
*)ta sis myös sisäisiä eriä mm. soten henkilöstöhallinnon ja soten osuuden kuntapalvelutoimistosta
64
109,3
99,8
8.2.1.1.2. Elinkeinopalvelut
Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteuma
talousarvio
muutokset
muutosten
jälkeen
Talous
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
932 549
-1 628 887
-696 338
Poistot ja arvonalentumiset
Laskennalliset erät
(vyörytykset)
Netto
932 549
-1 628 887
-696 338
499 442
-1 189 918
-690 475
Poikkeama
433 106
-438 969
-5 863
Talousarvio Toteuma
Poikkeama
-26 276
-26 277
1,00
Toimintaa kuvaavia tietoja esim.
Henkilöstön määrä 31.12.
Pudasjärven kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2008 alussa elinkeinojen kehittämistä linjaavan
elinkeino-ohjelman ajalle 2008–2012. Elinkeino-ohjelma on laadittu Maakunnan, Seutukunnan ja
Oulun alueen kasvukeskuksen eri strategioita tukevaksi. Elinkeino-ohjelman perusajatuksena on
parantaa kaupungin elinvoimaisuutta ja yritystoiminnan edellytyksiä toimintaympäristöä kehittämällä ja reagoimalla aktiivisesti toimintaympäristön muutoksiin.
Elinkeino-ohjelmassa painopistealueita ovat matkailu, mekaaninen puu, palvelut ja luonnonvarat.
Keskeisenä nähdään myös maa- ja metsätalouden sekä luonnonvaroihin perustuvien elinkeinojen
kehittäminen. Kasvun mahdollisuudet ovat kansallisten sekä kansainvälisten markkinoiden entistä
paremmin hyödyntämisessä mekaanisen puun ja matkailun alalla. Keskeisimmän tulevaisuuden
uhkatekijän muodostaa osaksi ikääntymisestä ja osaksi muuttoliikkeestä aiheutuva väestörakenteen
muutos ja mahdollinen työvoiman saatavuuden vaikeutuminen.
Elinvoima- ja kehittämispalveluiden vuoden 2010 toiminta on perustunut edellä oleviin strategioihin. Lisäksi toimintaa on suunnattu ja sopeutettu talouden tasapainottamissopimuksen mukaisella
tavalla. Vakituista henkilöstöä on vähennetty toimintavuoden aikana yhden henkilön verran (matkailuasiamies).
Elinvoimapalvelut
Kehittämis- ja elinkeinopalvelut johtaa ja koordinoi aikaisempaa elinkeinopalvelujen toimialaa.
Kehittämis- ja elinkeinopalvelut on vastannut kaupungin kokonaismarkkinoinnista, tapahtumien ja
aktiviteettien osalta kaupungin panostuksesta sekä vastuualueelleen kuuluvista kehittämis- ja investointihankkeista.
Tehtävänsä mukaisesti tulosyksikkö on tehnyt elinkeinojen edistämiseen liittyvien hankkeiden
suunnittelua, rahoituksen hakemista sekä ohjannut niiden toteuttamista.
65
Yksikkö on myös hoitanut yhdessä teknisen toimen kanssa yritysten tilapalveluihin liittyviä asioita
sekä suorittanut investointeihin liittyviä tukirahoitusasioita sihteeripalveluineen.
Kehittämisjohtaja on osallistunut tapauskohtaisesti myös muihin kaupungin elinvoimaisuuteen vaikuttaviin kehittämistoimiin.
Kehittämisjohtaja on osallistunut Iso-Syötteen yhteismarkkinoinnin ja Pudasjärven Matkailu Oy:n
hallituksen sekä Pohjois-Pohjanmaan liiton matkailutoimikunnan työskentelyyn. Lisäksi kehittämisjohtaja on ollut kaupungin edustajan SPEK:n (Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö) vastaanottokeskusten turvallisuutta kehittävään työryhmätyöskentelyyn. Tulosyksikön edustajat ovat toimineet
aktiivisesti myös HARVA-pilottikuntakokeilussa ja Osallisena Suomessa-kokeiluhankkeen valmistelussa.
Projektit
Menokohtaan on kirjattu ne alueen kehittämishankkeet, joissa Pudasjärven kaupunki on mukana.
Kaupunki on pyrkinyt edistämään erityisesti yritysten kehittämistarpeista lähtevien hankkeiden aikaansaamista.
Pohjantähti
Kehittämis- ja elinkeinopalveluiden yksikkö muutti pois Pohjantähden kiinteistöstä kesällä 2010.
Sen jälkeen kiinteistö on ollut lähinnä Kuntayhtymän toimitilakäytössä. Toimintavuoden aikana on
jätetty Pohjois-Pohjanmaan Liittoon Kulttuuripolis -hankehakemus Pohjantähden toimintasuunnitelman laatimiseksi. Tarkoituksena on, että Kulttuuripolikseen sijoittuisi myös taiteilija Paavo Tolosen taidemuseo. Pohjantähden kehittäminen on kirjattuna talouden tasapainottamissopimukseen.
Kehittämistoiminta
Kehittämistoimintaa on toteutettu sille osoitettujen kehittämismäärärahojen puitteissa. Valtaosa
kehittämistoiminnasta on toteutettu erillisrahoitteisin projektein, joissa kaupungin ulkopuolisen rahan osuus on n. 80 – 90 %.
Keskeiset kehittämishankkeet 2010 aina ovat olleet; PohBio-hanke, Syöte MasterPlan-hanke, Työvarma-hanke, PoroInno-hanke, Hirsikortteli-hanke ja Lentokenttä-Törrönkangas-Kirkonseutukehittämishanke.
Lisäksi yksiköllä on ollut keskeinen rooli HARVA-pilottihankeen ja Osallisena Suomessahankkeen valmisteluissa.
Maaseututoimi
Maaseutulautakunta vastaa maaseutuelinkeinohallinnon toteuttamisesta ja kehittää maaseutuelinkeinojen toimintaedellytyksiä paikallisella tasolla sekä mahdollisuuksien mukaan osallistuu alueelliseen maaseudun kehittämiseen.
Maaseutulautakunnan tehtäväalueen muodostavat: maataloushallinto, maaseudun kehittäminen ja
maatalousyrittäjien lomituspalvelut.
Mittarit:
Kokouksia
5 kpl
Käsiteltyjä asioita (§:t)
33 §
66
Maataloustoimisto
Maaseututoimistossa on ollut vuonna 2010 maaseutuasiamies ja toimistovirkailija. Koska maataloushallinnon viranomaistoiminnot on pitänyt hajauttaa, maaseutuasiamies on toiminut ympäristötuen, luonnonhaittakorvauksen ja eläinten hyvinvoinnin tuen hallinnoinnissa maksajaviranomaistehtävissä. Vastaavien tukien hallintoviranomaistehtäviä on ostettu Yli-Iin kunnalta. Sijaisuuksia yksittäisissä tapauksissa on hoitanut Taivalkosken maataloussihteeri. Muut maataloushallinnon viranomaistehtävät on hoitanut maaseutuasiamies. Maaseutuasiamies toimii kaupungin maaseutuelinkeinoviranomaisena.
Maataloustoimiston tehtäviä ovat mm.
- tukien ja korvausten maksatus.
- maatilatalouden rakenteen kehityksen seuraaminen ja siihen liittyvien esitysten tekeminen
- tehtyjen sopimusten seuranta
- luopumiseläkelausuntojen tekeminen ja asiakasneuvonta
- kaupungin maksamien maatilatalouden kehittämisvarojen käytön suunnittelu, tarkastus ja maksatus
- maaseudun pienyritystoiminnan kehittäminen
- maaseutuelinkeinoihin liittyvän hanketoiminnan kehittäminen
- maatilarekisterin ylläpito
- maaseutua koskevien hankkeiden koordinointi
- kylätoiminta-asiat
- muut elinkeinojen kehittämiseen liittyvät tehtävät
Toiminnan toteutuminen 2010:
Vuoden aikana maksettavien tukien määrä kasvoi edellisestä vuodesta.
Tukea maksettiin kaupungin maaseututoimiston kautta 4 791569,11 € yhteensä 1475:lle hakemukselle ja ELY-keskuksen kautta erityisympäristötukia 89751,81 € sekä muita tukia 144980,02 €, yhteensä 5 026 300,94 €.
Pinta-alaa ilmoitettiin tukihakemuksiin 4079,3786 ha, missä on kasvua16,69 ha edellisestä vuodesta.
Maaseutuelinkeinojen kehittäminen
Tehtävänä on maaseutuelinkeinojen neuvontaan liittyvät tehtävät. Tehtävää hoitaa maasetuasiamies.
Tulosyksikköön sisältyy myös kaupungin avustus maatalouden kehittämiseen sekä eläinlääkärin
matkakustannuksiin ja palkkioihin.
Määrätavoitteet
- karjantarkkailu 1000 lehmää
- kasvinviljelysuunnittelu, 60 tapahtumaa
- metsäsuunnittelu, tuetut, 8000ha
- talouslaskelmat 4 kpl
-pellon raivaus, uudet alat 40 ha
- pellon kunnostus 10 ha
Toteutuma
* karjantarkkailu 1025 lehmää
* kasvinviljelysuunnittelu,20 tapahtumaa
* metsäsuunnittelu, tuetut 6243 ha
* talouslaskelmat 2 kpl
* pellon raivaus uudet alat:
- vieraat koneet 2,79 ha
- omat koneet 13,36 ha
- pellon kunnostus 0,25 ha
67
Kaupunki pyrkii kehittämään kaikkia kaupungin osa-alueita ottaen kylittäiset olosuhteet huomioon.
Kyläseurat toimivat oman alueensa vaikutuskanavana kyliltä kaupungille ja informaatiokanavana
kaupungista kyliin. Tehtävänä on oman alueensa kehittäminen kaikilla kaupungin päävastuualueilla.
Yhdyshenkilönä kaupungissa toimii maaseutuasiamies.
Kylätoimintarahoilla on tuettu erilaisten kylätapahtumien järjestämistä, lehti-ilmoittelua, kylien
palveluvarustuksen kehittämistä ja liikunta- ja virkistyspaikkojen rakentamista sekä joukkoliikennepaikkojen kehittämistä. Rahat käytettiin melkein sataprosenttisesti.
Toimintakate
Maataloustoimisto
Budjetti – 109 493 euroa, toteutuma -90 072 euroa
Maaseutuelinkeinojen kehittäminen
Budjetti - 131 183 euroa, toteutuma - 90 420 euroa.
68
8.2.1.2 SIVISTYSTOIMI
Visio: Pudasjärvi on luontaisista voimavaroista elävä ja vahvistuva alueellisesti vaikuttava maaseutukaupunki.
Toiminta-ajatus: Sivistystoimen tehtävänä on kuntalaisten päivähoito- ja koulutustarpeiden tyydyttäminen ja niistä huolehtiminen, kulttuuri- ja vapaa-aikatoimintaan liittyvien palvelujen organisointi
sekä kaikkinainen kuntalaisten henkisen ja fyysisen elämänlaadun kohentaminen.
Organisaatio: Sivistystoimen toimialaan kuului päivähoito ja sivistyspalvelut (perusopetus, lukio,
kulttuuri- kotiseututyöpalvelut, kansalaisopisto, liikuntapalvelut, nuorisopalvelut ja kirjastopalvelut). Koulutuslautakunta ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättivät opetus- ja sivistystoimen
tehtävistä. Oulun seudun koulutuskuntayhtymä järjesti ammatillisen koulutuksen.
TP 2007
1 000 €
(Ei sis. Päivähoitoa, keskuskeittiöitä)
Toimintatuotot
713
Toimintakulut
12 315
Toimintakate
-11 602
Toimintakatemuutos %
TP 2008
1 000 €
TP 2009
1 000 €
TP 2010
1 000 €
694
12 650
-11 956
3,1 %
743
12 750
-12 007
0,4 %
840
12 910
-12 070
0,5 %
Taulukko Koko sivistystoimi: kate määräraha 13 194 900, toteuma 14 059 700, ylitys 864 800 €
(6,6 %).
Toimintatuottojen suurimpina toteutuman ylityksinä olivat kotikuntakorvaustulot 70 776 €, päivähoitolaskutukset 32 072 €, projektien muut tuet ja avustukset valtiolta 72 500 € sekä perusopetuksen
esi-, erityis- ja ap./ ip. toiminnan sisäiset siirrot 118 000 euroa. Budjetti ei sisältänyt perusopetuksen
sisäisiä siirtoja.
Sivistystoimen henkilöstökulujen suurimpina ylityksinä olivat mm. lomapalkkavaraustarkistus
160 000 € ja eläkekulut 38 600 €.
Palvelujen ostojen suurimpana ylityksenä olivat oppilaiden kyydityskulut 129 037 euroa. Kyydityskustannukset ylittyivät Aittojärvi 20 262 €, Hirvaskoski 9 239 €, Kipinä 25 455 €, Kurenala 56 994
69
€, Lakari 29 422 €, Sarakylä 8 441 €, Syöte 8 485 € sekä työterveyshuollon kustannukset ylittyivät
kaiken kaikkiaan 56 500 €.
Vuokrakulujen suurimpina ylityksinä olivat sisäiset vuokrat 147 482 €, mikä sisältää mm. öljyn ja
sähkön kohonneet hinnat.
Muut toimintakulut sisältävät sivistystoimen talouden tasapainotusta 362 000 euroa, mikä jaettiin
käyttösuunnitelmassa kouluille. Kouluille annetut määrärahat (toimintakate) ylittyivät joka koululla, suurimpina ylityksinä olivat mm. Kurenala 143 700 € (oppilaskyyditys, työterveyshuolto), Lakari 96 500 € (henkilöstökulut, oppilaiden kyyditys), Rimminkangas 246 000 € (sisäiset vuokrat,
matkustus- ja kuljetus, kirjallisuus) ja lukio 75 800 € (henkilöstökulut, sisäiset vuokrat).
Alkuperäinen
Talousarvio-
Talousarvio
talousarvio
muutokset
muutosten
tasapainotus
jälkeen
Toteuma
Poikkeama
Talous
Toimintatulot
2 333 033
-843 849
1 489 184
1 847 551
-358 367
Toimintamenot
-15 534 836
850 749
-14 684 087
-15 907 285
1 223 198
Toimintakate
-13 201 803
6 900
-13 194 903
-14 059 734
864 831
Talousarvio
Toteuma
Poikkeama
Perustelutiedot / Peruskoulut
-515 621
-517 782
2 161
Laskennalliset erät, arvonlisävero
-410 800
410 800
(vyörytykset)
-765 095
765 095
-33 455
-33 455
Poistot ja arvonalentumiset
Luontoisetumeno, ei alv
Henkilöstön määrä 31.12.
8.2.1.2.1 PÄIVÄHOITO JA KOULUTUS
Tehtävä
Päivähoidon ja koulutuksen tehtävänä on tuottaa laadukkaita päivähoito- ja opetuspalveluja (päiväkodit, esiopetus, perhepäivähoito, lasten kotihoidon tuki, yksityisen hoidon tuki; peruskoulut, toinen
aste/lukio ja ammattikoulu, hallinto). Tulosalueeseen kuului lisäksi kaupungin ruokapalvelut toukokuun 2010 loppuun saakka.
Tavoitteet
Pudasjärven päivähoidossa ja kouluissa kasvatetaan tulevaisuuden tekijät. Päivähoidossa ja koulussa lapset saavat laadukasta hoitoa ja opetusta toimivassa oppimisympäristössä pätevän henkilöstön
ohjauksessa. Koulun ja kodin yhteistyö toimii.
70
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
Toimintakatemuutos %
TP 2007
1 000 €
TP 2008
1 000 €
TP 2009
1 000 €
TP 2010
1 000 €
303
2 213
-1 910
305
2 083
-1 778
-6,9 %
340
2 205
-1 865
4,9 %
342
2 320
-1 978
6,1 %
Tavoitteet ja niiden toteutuminen on esitetty tarkemmin tulosalueiden taulukoissa.
Alkuperäinen
Talousarvio-
Talousarvio
talousarvio
muutokset
muutosten
Koulutus
Toteuma
Poikkeama
jälkeen
Talous
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
1 670 599
- 11 460 631
- 9 790 032
327 700
1 204 787
-378 037
-10 289 082
- 11 487 263
1 198 181
- 9 462 332
-10 282 476
820 144
Talousarvio
Toteuma
Poikkeama
Perustelutiedot / Koulutus
- 306 192
Poistot ja arvonalentumiset
Laskennalliset erät
(vyörytykset)
Netto
- 10 216 798
- 319 901
-274 771
-10 404 445
- 13 709
274 771
303 547
197
+42
157
Toimintaa kuvaavia tietoja esim.
Henkilöstön määrä 31.12. (mukana myös päivähoito,
keittiöt)
Analyysi tavoitteiden ja talouden toteutumisesta koko koulutustoimen (hallinto, ruokapalvelut,
esi- ja perusopetus, toinen aste) osalta:
71
Peruskouluja oli kaikkiaan kahdeksan, joista yksi 7-9 vuosiluokan koulu (Aittojärvi, Hirvaskoski,
Kipinä, Kurenala, Lakari Sarakylä, Syöte ja Rimminkangas). Lisäksi lukio-opetusta järjestettiin
omana toimintana yläkoulun kanssa samassa pihapiirissä. Alakoulujen toiminta on vakiintunut syksyn 2009 koulujärjestelyjen jälkeen. Maahanmuuttajille aloitettiin syksyllä 2010 valmistavan luokan
opetus yläkoulun toimesta. Toiminta on sujunut hyvin ja opetuksen tavoitteet toteutuivat. Opetushallitus antoi erityisavustusta opetusryhmien pienentämiseen 2010 vuodelle 137 600 €, mikä osaltaan helpotti opetustilannetta Aittojärven, Kipinän, Hirvaskosken ja keskustan alakouluilla. Lisäksi
valtinosuutta saatiin kerhotoiminnan kehittämiseen, kansainvälisyyshankkeisiin (Comenius) ja yläkoulun vuosiluokat 7-9 pääsivät Liikkuva koulu- kokeiluun.
Talouspuolen tavoitteisiin ei päästy. Esi- ja perusopetuksen toimintakate ylittyi 674 200 €. Toimintatuloja tuli 326 400 arvioitua enemmän, mutta toimintamenot ylittyivät 1 000 500 €. Palveluissa
ylitystä oli 437 100 €, joista oppilaiden kyydityksessä 117 700 €, henkilöstömenoissa 147 800 €,
aineet ja tarvikkeet –kohdassa 11 300. Muut toimintakulut ylittyivät 404 300, tähän kohtaan kirjattiin talouden tasapainotus 293 800 € ja sisäiset vuokrat, jotka ylittyivät 108 100 €.
Lukion toiminnassa ylitystä oli 75 800 €. Talouden tasapainotus oli 27 000 €. Ammattioppilaitoksen
eläkemaksut olivat 145 000 €, määräraha alittui 5 300 €. Hallinnossa tapahtui muutoksia, toimintakate ylittyi 42 500 €. Myös ruokapalvelut ylittyivät 6 900 € (toiminta sivistystoimen alla 1.1.31.5.2010). Päivähoidossa tuli säästöä 40 800 €.
LASTEN PÄIVÄHOITO
Tehtävä
Päivähoidon tehtävänä on päivähoidon järjestäminen, lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuen
myöntäminen. Lisäksi annetaan esiopetusta päiväkodeissa niille lapsille, joilla on päivähoidon tarvetta.
Tavoitteet
Päivähoidon tavoitteena oli järjestää päivähoitoa enintään kahden viikon hakuajalla silloin, kun kyseessä on perheen äkillinen työllistyminen. Muutoin hakuaika oli kuukausi ennen hoidon alkamista.
Kun päivähoitoa haettiin muusta syystä kuin vanhempien työllistymisen tai päätoimisen opiskelun
vuoksi, oli hakuaika neljä kuukautta. Päivähoitoa pystyttiin järjestämään hakuaikojen puitteissa. Ilta
- ja viikonloppuhoitoa tarvitsevien lasten määrä lisääntyi edelleen, joten molemmissa ryhmäperhepäivähoitokodeissa oli kaikki hoitopaikat käytössä.
Suoritteet / tavoitteet
ta 2010
Perhepäivähoito:
hoitopaikkoja
hoitopäiviä/vuosi
Päiväkodit:
hoitopaikkoja
hoitopäiviä/v
Lasten kotihoidon tuki
perheet/vuosi
Lapsiperheiden kotipalvelu
kotitaloudet/vuosi
72
tp 2010
135
21 000
135
20 499
57
10 000
57
9510
112
15
122
-
Päivähoidon laatua pyrittiin kehittämään kouluttamalla henkilöstöä ja palkkaamalla riittävä määrä
sijaisia. Erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitseville lapsille ostettiin erityisopettajan palvelua, lisäksi
palkattiin ryhmä- ja henkilökohtainen avustaja. Erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevien lasten
määrän kasvun myötä tullaan jatkossa täyttämään erityislastentarhanopettajan virka päivähoidon
piiriin. Henkilöstöä oli 51.
Uuden päivähoitoyksikön suunnittelua jatkettiin vuonna 2010 tutustumalla Oulun yliopistossa opiskelevien kahden arkkitehtiopiskelijan suunnittelemiin luonnoksiin. Suunnitelmien työstäminen jatkuu edelleen siten, että päivähoitoyksikön rakentaminen voitaneen aloittaa vuonna 2012.
Analyysi tavoitteiden ja talouden toteutumisesta: Päivähoidon kokonaisbudjetti pystyttiin pitämään
annetussa raamissa, vaikkakin lasten kotihoidontuki ylittyi. Tuloja kertyi vuonna 2010 arvioitua
enemmän johtuen päivähoitomaksujen korotuksesta elokuusta 2010 alkaen. Säästöä syntyi 40 800
€.
Alkuperäinen
Talousarvio-
Talousarvio
talousarvio
muutokset
muutosten
Toteuma
Poikkeama
jälkeen
Talous
Toimintatulot
286 000
286 000
342 068
Toimintamenot
-2 345 802
41 200
- 2 304 602
- 2 319 831
Toimintakate
-2 059 802
41 200
- 2 018 602
- 1 977 762
Talousarvio
Perustelutiedot /
Päivähoito
Poistot ja arvonalentumiset
Vyörytykset
Alv
Laskennalliset
erät
-11 770
Toteuma
-9 684
-86 572
-8 820
- 56 068
15 229
-
Poikkeama
-
2 085
86 572
8 820
-94 792
KOULUTOIMISTO/HALLINTO
Tehtävä
Koulutuslautakunnan, koulujen johtokuntien ja koulutoimiston tehtävänä on opetuslainsäädännön
mukaisen toiminnan hoitaminen tuloksellisesti ja taloudellisesti.
Tavoitteet
Tavoitteena on opetustoiminnan kaikkinainen tukeminen. Taulukossa toiminnan toteutumisen tunnuslukutiedot ovat vuodelta 2009, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan perusopetuksen tunnuslukuja,
missä maaseutumaisten kuntien luvut ovat tavoitetasona.
73
40 839
Sivistystoimen hallinnossa tapahtui muutoksia. Valtuusto hyväksyi maaliskuussa hallintosäännön
muutoksen ja koko sivistystoimen uudelleen organisoinnin. Myös sivistystoimen johtosäännön
muutokset hyväksyttiin. Kaupunginhallitus perusti opetus- ja sivistysjohtajan viran maaliskuussa.
Valtuusto valitsi virkaan uuden opetus- ja sivistysjohtajan, joka aloitti virassaan elokuun alussa.
Kaupunginhallitus perusti lokakuussa sivistystoimen talous- ja hallintopäällikön viran, mihin entinen sivistysjohtaja siirrettiin. Pitkäaikaiset kouluhallinnon osastosihteeri ja palvelusihteeri siirtyivät
keskushallintoon vuoden 2009 lopussa ja 2010 alussa. Koulutoimessa painotettiin asiakaslähtöistä
palvelua, oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa ja yhteistyötä eri tahojen kanssa.
Tavoite / hallinto
Toteutuminen
1 Palvelut: toimiva kouluverkko,
panostus opetukseen,
laadukkaat, toimintaa palvelevat tukipalvelut mm. hallinto (lautakunta-, työryhmätyö)
Uusi kouluverkko (1.9.2009 alkaen) on vakiintunut, toimiva ja
tarkoituksenmukainen. Opetuksen saavutettavuus on yhä hyvä.
Koulujen lakkauttamisista tehdyt valitukset ja kantelut hylättiin.
Menoista opetukseen 56 %, vertailukunnissa 57,5
Tuntimäärän lisäys 3-6 luokille
Alakoulujen keskikoko 89, maaseutumaisissa kunnissa 86 (vuonna
2008 Pvi 50)
2 Talouden ja toiminnan yhteensovittaminen, tunnusluvut vertailukuntien tasolla
Taloudessa ei päästy asetettuun tavoitteeseen, hallinnon toimintakate ylittyi hallinnossa 42 500, suurin ylitys henkilöstökuluissa
Opetuksen tunnusluvuissa on lähennytty vertailukuntia
3 Vetovoimaisuus koulutuksessa, kehittämishankkeet, yhteistyö eri tahojen kanssa, kansainvälisyys
Kehittämishankkeet, joille OKM/opetushallituksen tai ELY keskuksen tuki:
1 Kerhot 2009-10 (28 000 €)
2 Oppilashuoltohanke 2009-10 (20 000)
3 Opetusryhmien pienentäminen 2010 (137 600)
4 Laatukriteerit 2010-11 (13 000)
5 Liikkuva koulu 2010-11 (13 000)
6 Lisäksi kansainvälisyyshankkeita (Comenius)
Yhteistyö hyvä hallintokunnan sisällä sekä sote- ja tekninen toimen kanssa, samoin ulospäin mm. seurakunnan kanssa
Maahanmuuttajien koulutustyöryhmä
4 Toimintaympäristö: Oppimisympäristö
turvallinen, tukipalvelut toimivat (kuljetus,
tilat, ruoka, opetuksen avustus)
Koulukuljetuksiin edelleen erityinen huomio koulujen lakkauttamisien johdosta, kuljetuksessa lähes 60 %, kuljetuskoordinaattorin
työ merkittävä
Tilojen kunnossapito: keskustan koulujen remontit
Sisäilmaongelmia eri kouluilla
Avustajia riittävästi
Onnistunut henkilöstön sijoittelu ja rekrytointi Opettajien kelpoisuus peruskoulussa 94 %, lukiossa 100 %
Koulutusta omien projektien kautta mm. ILO
Henkilöstöraportin 2009 mukaan sivistystoimen sairauspoissaolot
ovat laskeneet edelliseen vuoteen verrattuna (v 2008 3005, v 2009
2845 päivää)
5 Henkilöstö: osaava, monitaitoinen henkilöstö, rekrytointi onnistunut, hyvinvointi,
koulutus
6 Päätöksenteko suunnitelmallista ja
pitkäjänteistä, nopeasti reagoivaa hallinto,
esimiestyö tuloksellista, tiedotus jatkuvaa
Lautakunta piti 11 kokousta, pykäliä 191, salaisia 25. Esittelijänä
oli elokuuhun asti sivistysjohtaja, sen jälkeen opetus- ja sivistysjohtaja. Asiat käsiteltiin viipymättä.
74
Analyysi tavoitteiden ja talouden toteutumisesta: Toiminkate ylittyi 42 500
Alkuperäinen
Talousarvio-
Talousarvio
talousarvio
muutokset
muutosten
Hallinto
Toteuma
Poikkeama
jälkeen
Talous
Toimintatulot
5 500
1 052
4 447
Toimintamenot
- 176 433
- 214 487
38 054
Toimintakate
- 170 933
- 213 435
42 502
Talousarvio
Toteuma
Poikkeama
Perustelutiedot / hallinto
Poistot ja arvonalentumiset
Laskennalliset erät, arvonlisäverot
(vyörytykset)
Netto
2
-3 546
- 9 570
13 116
3 546
9 570
13 116
2,5
+0,5
Toimintaa kuvaavia tietoja esim.
Henkilöstön määrä 31.12.
RUOKAPALVELUT
Tehtävä Ruokapalvelut oli oma tulosyksikkö, johon kuului Rimminkankaan keittiö ja terveyskeskuksen keittiö. Ruokapalveluja myytiin myös ulkopuolisille mm. Validia.
Ruokapalvelut siirtyi valtuuston päätöksellä sivistystoimen päävastuualueelta teknisen toimen päävastuualueelle 1.6.2010 alkaen. Samalla siirrettiin määrärahat 7 kk osalta tekniseen toimeen. Vuoden 2009 puolella alkanut ruokapalvelujen konsulttiselvitys tuli lautakunnan käsittelyyn maaliskuussa. Pitkäaikaiset emännät Rimminkankaalla ja terveyskeskuksessa jäivät eläkkeelle keväällä.
Kaupunginhallitus valitsi uuden ruokapalvelupäällikön maaliskuussa.
Sivukylien ruokapalvelut olivat koulutoimen alaisuudessa koko vuoden ja siirtyivät tekniseen toimeen vasta 1.1.2011.
Tavoitteet
Tavoite / Ruokapalvelut -31.5.2010
Toteutuminen
1 Laadukkaat tuotteet
Ruuan laatu kiitettävä, positiivinen palaute asiakkailta
Palvelu toimi hyvin, asiakkaiden toiveet otettu huomioon
2 Tuotteistaminen
Tuotelaskentaa kehitetty (konsulttiselvitys)
3 Verkostoitunut eri toimijoiden
palvelujärjestelmä
Rimminkankaan ja terveyskeskuksen keittiöiden yhteistyö tiivistyi
mm. lomitukset.
4 Yhteistyö ja toimintojen yhteensovittaminen
Pienten koulujen keittiöhenkilöstön sijoitus tuotantokeittiöihin
onnistui hyvin.
Toiminnot yhteisen johdon alle vuonna 2010, työaikamuoto samaksi
75
Analyysi tavoitteiden ja talouden toteutumisesta: Toimintakate puolella ylittyi 6 900 €.
Alkuperäinen
Talousarvio-
Talousarvio
talousarvio
muutokset
muutosten
Ruokapalv.
Toteuma
Poikkeama
jälkeen
Talous
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
1 446 599
- 1 458 426
-843 849
850 749
-11 827
6 900
602 150
665 150
- 62 400
- 607 677
- 677 024
69 347
-11 873
6 946
-4 927
PERUSKOULUT
Tehtävä
Tehtävänä on huolehtia opetustoiminnasta, myös esiopetuksesta yhdessä perusturvan kanssa. Tavoitteena on onnistunut oppiminen ja hyvien jatko-opinto mahdollisuuksien turvaaminen, tulevaisuuden tekijöiden kasvattaminen.
Tavoitteet Toiminnan toteutumista verrataan Oulun lääninhallituksen tunnuslukuihin vuodelta
2009. Maaseutumaisten kuntien luvut ovat tavoitetasona.
76
Tavoite / Peruskoulu
Toteutuminen
1 Palvelut: opetuspalvelut laadukkaat
ja uutta teknologiaa hyödyntävät, yhtenäinen oppimispolku, onnistunut oppiminen, aktiivinen lapsi, turvallinen,
opetussuunnitelman toimivuus
hyvät jatko-opintovalmiudet koulutustakuu (96 % jatkaa samana vuonna
koulutuksessa),
tukipalvelut toimivat
Tiivis yhteistyö kodin ja koulun välillä
Opetustunnit/oppilas: alakoulut 1,8, maaseutumaisissa kunnissa 1,7 (merkintä
1,8 / 1,7); yläkoulu 1,9 / 2,0; koko peruskoulu 2,02 / 2,01
Opetusryhmäkoko: alakoulut 18/17; yläkoulu 19/18
Erityisopetus painopistealueena:
*Erityisopetustunnit 15,8 % kunnan tuntimäärästä, maaseutumaisissa kunnissa
14,4
*Tukiopetus 0,45 /oppilas, vertailukunnat 0,66
*Kuraattori- ja koulunkäyntiavustajapalvelut hyvät (11 vakinaista)
*Opiskelun nivelvaiheiden tuki toimii
Oppimistulokset hyvät, koulutustakuu toteutui 100 %:sti
Valmistava opetus maahanmuuttajille: lautakunta hyväksyi opetussuunnitelman keväällä 2010
2 Talous: opetus- ja tukipalvelut järjestetty taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti, resurssit kohdennettu oikein
Opetuksen tuottavuusluku, tuntia 1000 eurolla 8,52, vertailukunnissa 9,85
Perusopetuksen kokonaiskustannus/asukas 1035 €, vertailukunnissa 968 €
Esi- ja peruskoulujen toimintakate ylittyi 674 200
3 Vetovoimainen koulu
opetuksen aktiivinen kehittäminen
hankkeiden avulla; opetussuunnitelman
toteuttaminen ja arviointi; toimiva oppilashuolto
Kehittämishankkeet valtionavulla: mm. kerhot, opetusryhmien pienentäminen,
oppilashuoltohanke Kurenalan koululla, kansainvälisyys mm. Comenius –
hankkeet ja maahanmuuttajaoppilaat
Aamu-iltapäivätoiminta: oma toimintamalli toimiva
Valmistavan opetuksen opetussuunnitelma valmistui
Tukioppilastoiminta, tapakasvatus
4 Oppimista tukevat oppimisympäristöt ja tukipalvelut yhteistyö ja verkottuminen: koulu-koti, aluekoulut,
sidosryhmät
Kouluympäristö: turvallinen koulu –teema, koulutilatarkastuksia, kouluilla on
sisäilmaongelmia, jotka vaikuttavat opetusjärjestelyihin ja oppilaiden ja opettajien terveyteen, peruskorjausta Kurenalan ja Rimmin kouluilla
Kuljetusten järjestämisiin kiinnitettiin erityistä huomiota kouluverkkomuutosten
takia, tilamuutosten takia lisäkuljetuksia
5 Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi
Henkilöstö on osaavaa (opettajakelpoisuus 94 %), sitoutunutta ja motivoitunutta,
pieni vaihtuvuus
Työhyvinvointihankkeeseen ILO osallistuminen, työnohjausta
6 Päätöksentekokulttuuri ja toimintaan vapauttava johtaminen, viestintä
Joka yksiköllä oma koulunjohtaja /rehtori
Muutoksen hallinta yhteistoiminnalla
Tiivis yhteistyö kodin ja koulun sekä muiden sidosryhmien välillä tiedottein,
tapahtumin, lehtiartikkelein ja sähköisesti (Wilma)
Koulujen johtokunnat antavat toiminnastaan oman selonteon vuodelta 2010.
77
Analyysi tavoitteiden ja talouden toteutumisesta:
Alakoulujen toiminnassa opetuksen tavoitteet toteutuivat. Talouspuolen tavoitteisiin ei päästy, esija perusopetuksen toimintakate ylittyi 674 200 €. Toimintatuloja tuli 326 400 arvioitua enemmän,
mutta toimintamenot ylittyivät 1 000 500 €. Palveluissa ylitystä oli 437 100 €, joista oppilaiden
kyydityksessä 117 700 €, henkilöstömenoissa 147 800 €, aineet ja tarvikkeet -kuluissa 11 300. Muut
toimintakulut ylittyivät 404 300, tähän kohtaan kirjattiin talouden tasapainotus 293 800 € ja sisäiset
vuokrat, jotka ylittyivät 108 100 €. Vuokrat sisältävät mm. kiinteistöjen lämmityskulut, mihin on
vaikuttanut öljyn ja sähkön korkea hinta.
Talouden tasapainotussopimuksen 2009 mukaan viiden koulun lakkauttamisien säästö olisi 632 800
€. Lisääntyvät kustannukset koulukuljetuksissa arvioitiin olevan yli 200 000 €
Esi- ja perusopetuksen laskennallinen valtionosuus Pudasjärvellä vuonna 2010 oli 9 577 900 €, mitä
voidaan pitää menojen vertailutasona.
Alkuperäinen
Talousarvio-
Talousarvio
talousarvio
muutokset
muutosten
Peruskoulut
tasapainotus
jälkeen
Toteuma
Poikkeama
Talous
Toimintatulot
172 900
499 288
- 326 388
Toimintamenot
- 8 721 886
293 000
- 8 428 086
- 9 428 630
1 000544
Toimintakate
- 8 548 986
293 000
- 8 255 186
- 8 929 342
674 156
Talousarvio
Toteuma
Poikkeama
Perustelutiedot / Peruskoulut
Poistot ja arvonalentumiset
Laskennalliset erät, arvonlisävero
(vyörytykset)
Netto
Henkilöstön määrä 31.12.
78
- 234 882
-232 927
-154 568
-478 810
- 633 378
112
120
-1 954
154 568
478 810
633 378
Koulujen talous
kustpaikka
3200
3203
3204
3211
3212
3206
3205
3214
3215
3216
3217
koulu
Aittojärvi
Hirvaskoski
Kipinä
Sarakylä
Syöte
Lakari
Kurenala
Rimmi
yhteiset
projektit
valmistava
lakk.koulut
jakamaton
tuotot
Yhteensä
kulut
46 500
15 800
8 900
11 800
3 700
66 300
153 600
31 300
144 700
16 300
300
100
499 300
kate
-433 100
-689 400
-483 700
-415 900
-216 300
-1 047 300
-2 482 400
-3 517 100
-71 100
-46 400
-17 800
-8 100
oppilaat
-386 600
-673 500
-474 800
-404 100
-212 600
-981 000
-2 328 800
-3 485 700
+73 600
-30 100
-17 800
-7 800
-100
-8 929 300
-9 428 600
kate/opp
46,0
74,0
54,0
45,5
21,5
157,5
321,0
369,5
8 400
9 100
8 800
8 900
9 900
6 200
7 300
9 400
1089,0
8 200
Oppilasmäärä sisältää myös koulussa olleet esikoululaiset (2009 79, 2010 86). Maahanmuuttajaoppilaita tuli Kurenalan kouluun keväällä 2010. Syksyllä 20.9.2010 heitä oli 15, yläkoulussa 12, alakoulussa 3, joten valmistavan opetuksen ryhmä perustettiin Rimminkankaan koulun alaisuuteen.
Valtionosuus maahanmuuttajien valmistavaan opetukseen ei tule koulupuolelle, vaan yleiseen valtionosuuteen. Yhteisen –kohdan tulo sisältää opetusryhmän pienentämisen erityisavustuksen 137 600
€.
Kouluille annetut määrärahat (toimintakate) ylittyivät joka koululla. Kun talouden tasapainotus jaetaan kouluille (250 000) ja opetusryhmän pienentämisen käytetty avustus otetaan tulona (133 600)
huomioon, ylitykset ovat seuraavat: Aittojärvi 16 100, Hirvaskoski 39 900, Kipinä 79 900, Kurenala
143 700, Lakari 96 500, Sarakylä 5 000, Syöte 9 300, Rimminkangas 246 000. Valmistava opetus
on jaettu Kurenalle ja Rimmille. Lisäksi tulee jakamattomat menot (lakkautetut koulut, projektit ja
yhteiset menot). Yhteensä ylitystä tulee 674 200.
Mittarit
Suunnitelma
Oppilaiden määrä, keskimäärin 20.9.
Toimintakate/€/oppilas
Valtionosuuden yksikköhinta €/oppilas
Valmistava opetus yksikköhinta
Oppilaiden kyyditykset €
Kyyditysoppilaat 20.9.
- €/kyyditysoppilas
Aamu-/iltapäivätoiminta oppilaat
- ap-/ip-tunnit
Oppilasruokailu €/opp/koulup (2009)
Täydennyskoulutus €/opettaja (2009)
1098
7 970
8 249
1 079 400
569
1900
51
4888
3,07
74
79
Toteuma
1 080
8 256
7 359
17 588
- 1 197 125
566
2015
53
4914
vertailu 2,90
vertailu 196
Poikkeama
-18
+286
- 890
117 725
-3
+115
+2
+26
0,17
-122
TOINEN ASTE
Tehtävä
Antaa yleissivistävää opetusta sekä ammatillista perusopetusta.
Tavoitteet
Analyysi tavoitteiden ja talouden toteutumisesta: Toimintakate ylittyi 69 500 €. Lukion toimintakate ylittyi 75 800 €.
Alkuperäinen
Talousarvio-
Talousarvio
talousarvio
muutokset
muutosten
II aste
Toteuma
Poikkeama
jälkeen
Talous
Toimintatulot
45 600
39 296
6 303
Toimintamenot
-1 103 886
- 1 167 121
63 235
Toimintakate
-1 058 286
- 1 127 825
69 539
Talousarvio
Toteuma
Poikkeama
Perustelutiedot / Toinen aste
- 5 911
Poistot ja arvonalentumiset
Laskennalliset erät
(vyörytykset)
Netto
- 13 867
-10 829
-55 540
-66 369
7 956
10
829
55 540
66 369
Toimintaa kuvaavia tietoja esim.
Henkilöstön määrä 31.12.
Lukio
Tehtävä
Antaa yleissivistävää opetusta ja valmentaa jatko-opintoja varten.
Tavoitteet
Tavoitteet ja niiden toteutuminen on esitetty taulukossa. Lukion opiskelijamäärä laski. Tavoitteet
ovat toteutuneet opetussuunnitelman ja odotusten mukaisesti.
Tavoite / Lukio
Toteutuminen
Vetovoimainen lukio, laadukas opetus –
hyvät jatko-opintovalmiudet
Lukiopaikka varataan 50 %:lle ikäluokasta:
Syksyllä 2010 aloitti 35 % ikäluokasta
Etälukion yhteydessä aikuisopiskelijoita (tutkintotavoite tai tietyn
kurssin tai yksittäisen oppiaineen oppimäärän suorittaminen)
Ylioppilastutkintomenestys keskitasoa, jatko-opintoihin pääsi
lähes kaikki
80
370 juhlavuoden stipendin antoa jatketaan lukion aloittaneille
Lukio juhli 50-vuotis taivaltaan, pääjuhla 13.11.2010
Opetuksen kehittäminen: laaja kurssitarjonta (KO,TS) kansainvälisyyshanke
Yhteistyö ja verkostoituminen: etälukio,
ammatillinen opetus, kansalaisopisto, yliopisto
Saumaton yhteistyö yläkoulun kanssa
Kurssitarjonta laaja, taitoaineita teoriaopetuksen vastapainona
mm. hevostalouskurssit, kotitalous
Lukiodiplomit eri oppiaineissa (liikunta, äidinkieli, kuvaamataito,
musiikki)
Kansainvälisyys: Comenius –hanke, vaihto-oppilas Thaimaasta
Kahden tutkinnon suorittamismahdollisuus: ammatillinen perustutkinto ja ylioppilastutkinto
Pohjois-Pohjanmaan etälukioverkosto (ranskan opetus Taivalkoskelta); Kansalaisopiston kurssien hyväksikäyttö
Yläkoulun kanssa 17 yhteistä opettajaa syksyllä 2010
Analyysi tavoitteiden ja talouden toteutumisesta: Toimintakate ylittyi 75 800 €. Projektituloa tuli
1 040 €. Valtionosuuden yksikköhintaan saatiin harkinnanvaraista korotusta 5 % (313,66 e/op).
Laskennallinen yksikköhinta oli 1,09 milj. € (166 x 6 587).
Alkuperäinen
Talousarvio-
Talousarvio
talousarvio
muutokset
muutosten
tasapainotus
jälkeen
Toteuma
Poikkeama
Talous
Toimintatulot
45 600
Toimintamenot
- 953 600
Toimintakate
- 908 000
(27 000)
38 256
7 343
953 600
- 1 022 098
68 498
908 000
- 983 842
75 842
Talousarvio
Toteuma
Poikkeama
Perustelutiedot / Lukio
Poistot ja arvonalentumiset
Laskennalliset erät, arvonlisävero
(vyörytykset)
Netto
Toimintaa kuvaavia tietoja esim.
Henkilöstön määrä 31.12.
Mittarit Lukio
- 5 911
- 5 752
-10 829
-55 540
-66 369
10,5
10,5
Suunnitelma
Opiskelijamäärä, 20.9.
Toimintakate/opiskelija/€
Valtionosuuden yksikköhinta €
Keskeyttäneet (2009 %)
Täydennyskoulutus €/opettaja (2009)
Pätevät opettajat % (2009)
Kustannus €/asukas (2009)
186
5 942
6 883
8,6
177
100
109
81
Toteuma
147
6 692
6 587
vertailu 5,9
vertailu 362
vertailu 96,1
vertailu 171
-158
10 829
55 540
66 369
Poikkeama
-39
- 296
Ammattioppilaitos
Tehtävä
Ammatillista koulutusta antoi Oulun seudun ammatillinen oppilaitos, Pudasjärven yksikkö. Toiminta tuki kaupungin ja alueen koulutus- ja elinkeinopolitiikkaa,
Tavoitteet
Tavoitteena on laadukas ja vetovoimainen ammatillinen opetus. 370 v juhlavuoden kunniaksi ammatillisen koulutuksen aloittaneet opiskelijat saivat juhlavuoden stipendin. Ammatillisen oppilaitoksen toimintakate oli 145 000 €, mikä oli eläkemaksuja.
Alkuperäinen
Talousarvio-
Talousarvio
talousarvio
muutokset
muutosten
Amm.op.
Toteuma
Poikkeama
jälkeen
Talous
Toimintatulot
Toimintamenot
-150 286
-150 286
-145 023
-5 262
Toimintakate
-150 286
-150 286
-145 023
-5 262
Talousarvio
Toteuma
Poikkeama
Perustelutiedot / Ammattioppilaitos 23.2.2010
Poistot ja arvonalentumiset
Laskennalliset erät
(vyörytykset)
Netto
Toimintaa kuvaavia tietoja esim.
Henkilöstön määrä 31.12.
82
- 8 115
8 115
- 8 115
8 115
8.2.1.2.2
SIVISTYSPALVELUT
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Tehtävä
Sivistyspalveluiden hallinnosta vastasi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, jonka esittelijänä toimi
alkuvuoden kansalaisopiston rehtori ja elokuusta lähtien opetus- ja sivistysjohtaja. Lautakunta piti
viimeisen toimintavuotensa aikana viisi (5) kokousta ja asioita käsiteltiin 57§:ssä. Toimialaan kuuluivat kansalaisopisto, kirjasto, kulttuuri ja kotiseututyö sekä liikunta- ja nuorisotoimi.
Tavoitteet
Tavoitteena oli järjestää laadukkaita ja monipuolisia kansalaisopisto-, kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluja kaikenikäisille kaupunkilaisille. Toiminnan tueksi perittiin kohtuuhintaisia pääsy- ja kurssimaksuja. Laaja-alaista yhteistyötä tehtiin yhdistysten, järjestöjen ja muiden hallintokuntien kanssa.
Taloudellisesti pieni hallintokunta osoittautui toiminnallisesti merkitykselliseksi kansalaisten arjessa ja vapaa-aikana.
Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteuma
Poikkeama
talousarvio
muutokset
muutosten
jälkeen
Talous
Toimintatulot
376 434
300 695
75 739
Toimintamenot
-2 090 403
-2 100 190
9 787
Toimintakate
-1713 969
-1 799 495
85 526
Talousarvio
Perustelutiedot
Poistot ja arvonalentumiset
Laskennalliset erät, arvonlisäverot
(vyörytykset)
Toteuma
Poikkeama
-229 601
-223 777
-142 933
-5 824
-142 933
-1 943 570
-2 166 206
222 636
Netto
Toimintaa kuvaavia tietoja esim.
Henkilöstön määrä 31.12.
32,37
Sivistyspalvelujen talousarvio näyttää toimintakatteen ylitystä 85526 €, mikä on seurausta ylimitoitetuista toimintatuloista mm. kulttuuri- ja liikuntatoimessa. Tulojen alitus oli yhteensä yli 75739 €.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on tuonut esille 8.12.10 § 44 Salikin kustannukset, 5000 € sekä
keskuksen siirrosta ja kameravalvonnasta liikuntatoimelle aiheutuneet kustannukset n. 10000 €,
joita ei ollut budjetoitu. Aikaisemmalta toimintavuodelta poikkeuksellisesti siirretyn KUKA hankkeen kulut olivat 15315 €.
83
Tehtävä
Tilivelvollinen
Toiminnan lyhyt
kuvaus/
palveluajatus:
Kansalaisopistopalvelut
Kansalaisopiston rehtori/opetus- ja sivistysjohtaja
Pudasjärven kansalaisopisto – kansalaisten opisto, edisti vapaa-ehtoisella
toiminnallaan elinikäistä oppimista, henkistä kasvua ja hyvinvointia.
Kansalaisopisto tarjosi eri puolilla kaupunkia asiakaslähtöisesti ja ammattitaidolla tasokasta ja kohtuuhintaista opetusta, johon osallistumiskynnys
pidettiin matalalla.
Tavoitteen kohteen määrittely
Kansalaisopiston
koulutus on laadukasta ja elämänikäistä
Mittari
Opetustunnit
Brutto-opiskelijat
Netto-opiskelijat
Naiset/netto
Miehet/netto
Opetusryhmät
Tuntiopettajat
Opetustunnit
Opiskelijat
Opetusryhmät
TP
2008
8742
4375
2253
1568
685
395
140
805
132
14
TP
2009
8667
4599
2566
1744
822
376
138
860
139
15
TS
2010
8200
4000
2200
1500
700
330
120
800
100
14
TP
2010
8715
4967
2991
2004
987
391
100
802
148
15
Avoin yliopistoopetus tiedon ja
koulutustason kohottajana
Opetustunnit
Opiskelijat
Opetusryhmät
324
125
15
214
120
13
200
100
8
160
24
6
Toiminnan kysyntä ja vaikuttavuus
Opetus on tuloksellista ja tarkoituksen-mukaista
Mittari
TP
2008
TP
2009
TS
2010
TP
2010
Valtionosuuteen oikeuttavat opetustunnit
Opetustunnin hinta
Kaupungille tuleva valtionosuus/opetustunti
Taiteen perusopetuksen
valtionosuus/asukas
Korkeatutkintojen saavuttaminen
Musiikinteorian perustutkinnot
Taiteen perusopetuksen
tutkinnot 500 t
Opiskelijoita kaupungin
asukkaista
Nuoret opiskelijat
Seniori-ikäiset
Uudet opiskelijat
Toimipisteet (keskusta 16,
sivutoimipisteet 17)
7945
7919
7950
7841
51,81
62,98
55,01
51,36
68,29
71,60
73,53
73,61
1,40
1,40
1,40
1,40
2
6
2
2
20
20
20
20
15
24,4
20
28
20
22
15
36
484
564
515
430
498
400
500
500
400
500
682
550
33
53,42
49,51
Taiteen perusopetus
lisäresurssina paikkakunnan lapsille
ja nuorille
Opetus on vaikuttavuudeltaan asiakaslähtöistä ja eri
ikäryhmät huomioivaa
Toiminta/asukas
48,60
84
54,08
Talous
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
Poistot ja arvonalentumiset
Laskennalliset erät
TP 2008
77 528
-530 483
452 955
-53 408
TP 2009
92 285
-587 421
495 146
-70 977
-53 108
TS 2010
98 300
-591 892
493 592
-70 217
TP 2010
93 491
-553 324
459 833
-66 888
-42 539
Poikkeama
4 809
-38 568
-33 759
-3 329
Sanalliset tavoitteet ja perustelut
Alkuvuoden merkkitapahtumana oli kirjailija Mauri Sariolaan liittyvän,
Viivana Pisteeseen –laulunäytelmän esittäminen helmikuussa. Kuudessa esityksessä, joista
yksi toteutettiin kaupungin juhlanäytäntönä, oli katsojia 980 henkilöä. Kutsuvieraiden
joukossa mm. Tuula Sariola ja Sariola-seuran edustajia.
Kulttuuri- ja historiaperinnetyötä jatkettiin kansallisella ja kansainvälisellä tasolla: Pudasjärven Asutuksenhistoria -teos valmistui painokuntoon. Hetekylän ja Siuruan kylähistoriapiirien työ jatkui.
Suomalaisugrilaista kulttuuriyhteistyötä edistettiin aktiivisesti: osallistuttiin Zavaljenka festivaaleille, kalamatkalle Pezora-joelle sekä taidetoimikunnan matkalle Karjalaan ja Sortavalaan sekä Petroskoihin. Lisäksi järjestettiin yhteistyössä kulttuuritoimen kanssa kesätaidepajoja komilaisten ja pudasjärveläisten opettajien voimin.
Toimitilojen tehokäyttöä lisättiin toteuttamalla ulkopuolista päiväkoulutusta kuudessa eri
luokassa: 13 kouluttajaa ja n. 740 koulutuspäivää. Lukion/yläkoulun käytössä oli kolme
luokkaa syksyllä. Kurssien järjestäminen yksityistiloissa lisääntyi koulujen lakkauttamisen
myötä. Salikkiin rakennettiin loppuvuoden aikana korkeatasoinen esiintymislava, johon
asennetaan myös ajanmukainen valo- ja äänilaitteisto.
Ikääntyvälle ja senioriväestölle sekä erityisryhmille suunnattua, suosittua päivätoimintaa järjestettiin opintosetelirahoituksella (7000 €). Ikäihmisten yliopistotoimintaa ei toteutettu yliopiston järjestämisperusteiden muututtua.
Kansalaisopistojen LaKe -kehittämisrahoituksella (5000 €) aloitettiin mm. ajokorttitutkintojen toteuttaminen Tieken tavoitteiden mukaisesti sekä järjestettiin maahanmuuttajille kurssitusta.
Tasapainotusohjelman mukaisesti valtuusto lakkautti kansalaisopiston rehtorin viran. Rehtorin tehtävät liitettiin uuden viranhaltijan, opetus- ja sivistysjohtajan tehtäviin, ja samalla perustettiin suunnittelijaopettajan virka.
Tehtävä
Tilivelvollinen
Toiminnan lyhyt
kuvaus/
palveluajatus:
Kirjastopalvelut
Kirjastonjohtaja
Kirjastopalvelut edistivät paikallisen väestön tasapuolisia lukuharrastusmahdollisuuksia sekä tarjosivat kaikille kaupunkilaisille yhtäläiset mahdollisuudet
elämänikäiseen koulutukseen ja sivistykseen.
Kirjasto tarjosi ja käytti tietoyhteiskunnan tarjoamia palveluja.
85
Tavoitteen kohteen määrittely
Kirjaston kokoelmien laadun ja
määrän säilyttäminen
Laadukkaat ja
asiakaskeskeiset
kirjasto- ja tietopalvelut
Verkkopalvelujen
tarjoaminen asiakkaiden käyttöön
Palvelujen tuottaminen mahdollisimman taloudellisesti
Mittari
TP 2008
Hankinnat (asukasluku/1000)
Lainaus/kokoelmat
Aukiolotunteja
Kokonaislainaus/asukasluku
468
2,6
TP 2009 TS 2010
TP 2010
>430
>2,3
18,36
403
2,48
3350
19,37
>18
336
2,2
3301
17,69
9,8
7,9
>10
7
6
19
6
15
6
19
6
10
2,67
2,55
3
2,76
4,9
6,2
4,1
6,9
3656
532
3089
481
3500
500
Kirjastokäynnit/asukasluku
Internet-koneita asiakkaille
Kirjastokäytön opetuskertoja
Lainan hinta (toimintakulut/lainaus)
Käynnin hinta (toimintakulut/
kirjastokäynnit)
2577
392
Uudet kirjat
Av-aineiston hankinta
Toiminnan kysyntä ja vaikuttavuus
Lainojen määrä
Lainoja tammikuussa
Fyysiset kirjastokäynnit
www-kävijät
Lainausoikeuttaan
käyttäneet/asukasluku
Laskennallinen valtionosuus/asukasluku
Toiminta/asukas
Talous
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
Poistot ja arvonalentumiset
Laskennalliset erät
TP 2008
18 699
-461 253
422 554
8 189
TP 2008
167 859
13 146
89 740
9 069
TP 2009 TS 2010
174 977
>170 000
10 995
71 205
>90 000
15 156
42
55,00
45,84
40,6
61,50
48,94
>42
63,89
50,78
TP 2009
8 272
-455 710
447 438
7 189
29 683
TS 2010
8 000
-466 607
458 607
8 188
TP 2010
8 913
-440 322
431 409
6 853
36 453
TP2010
158 286
10 506
63 218
12 419
37,8
65,55
47,77
Poikkeama
- 913
-26 285
- 27 198
-1 335
Sanalliset tavoitteet ja perustelut
Lainausten lukumäärä laski 9 % edelliseen vuoteen verrattuna.
Kirjastossa tehtiin 17,7 lainaa asukasta kohti. Lainauslukujen laskeminen noudatti yleistä
valtakunnallista suuntausta. Kirjastoautossa lainausten määrä sen sijaan hivenen nousi, joten
lasku rajoittui yksinomaan pääkirjastoon.
Kävijöiden määrä on myös laskusuunnassa, sekä fyysisten että www-kävijöiden määrä. Kävijämäärä laski 11 % edelliseen vuoteen verrattuna.
Kertomusvuonna oli henkilöstövajausta noin yhden henkilötyövuoden verran.
86
Uusia kirjoja hankittiin 2577 kpl ja av-aineistoa: musiikkia, äänikirjoja jne. 392 kpl. Lehtiä
tilattiin 171 vuosikertaa.
Uutena toimintamuotona aloitettiin kuukaudenkirja-esittelyt sekä kirjastossa että Pudasjärven kirjaston Facebook -sivuilla. Kirjaesittelyt julkaistiin myös Pudasjärvi-lehdessä. Kirjojen ja kirjaston näkyvyyttä saatiin näin lisätyksi.
Järjestettiin kirjailijavierailuita ja näyttelyitä pitkin vuotta. Kirjallisuuspiiri kokoontui noin
kerran kuukaudessa kesäkautta lukuun ottamatta.
Pudasjärven kirjastolla oli yhteinen aineisto- ja asiakasrekisteri Karpalo-kirjastojen kanssa.
Kaukolainat toisista kirjastoista kuljetettiin Oulun kaupunginkirjaston suunnitteleman reitityksen ja kuljetuksen mukaan.
Tehtävä
Toiminnan lyhyt
kuvaus/
palveluajatus:
Tavoitteen kohteen
määrittely
Kulttuuripalvelujen
laadukas ja monipuolinen tuottaminen
Kulttuuri- ja kotiseututyöpalvelut
Kulttuuriohjaaja
Kulttuuripalvelujen tehtävänä oli edistää taiteen harjoittamista ja harrastamista, taidepalvelusten käyttöä sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista,
tukemista ja järjestämistä.
Mittari
TP 2008
Tapahtumat ja toiminta
Hankkeet
Kävijämäärät
- tapahtumat ja tilaisuudet
- koululaisesitykset
- Taidehuone Pudikki
- Pääsymaksut
Toiminnan kysyntä ja vaikuttavuus
Kulttuuritilaisuudet,
-tapahtumat ja toiminta
- taidenäyttelyt
- konsertit
- teatteriesitykset
ja -matkat
- tapahtumat/yhteislaulutilaisuudet
- juhlat
- kerhotoiminta
- koulutus
- kansainvälinen yhteistyö
- kotiseutuarkiston uudet kokoelmat
Kävijämäärä/Pudikki
Valtionosuuden yksikköhinta/asukas
Toiminta/asukas
3100
TP 2008
8
8
7
1
3
5
1
1
3,50
15,87
87
TP 2009
TS 2010
TP 2010
1
1
1
3500
12
2100
3000
3000
8
1800
TP 2009
1800
TS2010
TP2010
10
4
3
5
2
3
4
1
2
2
10
4
3
2
3
3
5
1
2
12
6
4
1
3
4
5
5
1
1
3,50
13,60
3,50
10,54
3,50
11,26
Talous
TP 2008
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
Poistot ja arvonalentumiset
Laskennalliset erät
Budjettimuutos/Pudikki
5047
-151334
146287
-441
TP 2009
2042
-126457
124415
-481
-5727
TS 2010
11 100
-106 296
95 196
-480
TP 2010
7 803
-109 460
101 657
Poikkeama
3 296
3 164
6 460
-480
-8 674
15000
Sanalliset tavoitteet ja perustelut
Taidehuone Pudikin näyttelytoiminta vakiinnutti asemansa paikkakunnan kulttuuri- ja matkailupalveluna. Kävijämäärä pysyi hyvänä ja näyttelyt olivat sisällöltään monipuolisia ja
alueen taide-elämää esille tuovaa. Kulttuuritoimen kansainvälinen yhteistyö Komin tasavaltaan toi suomalaisugrilaisen sisällön myös Pudikin elämään.
Kulttuuripalvelut olivat taiteilijoiden, harrastajien, yhdistysten ja kuntalaisten tärkeä kanava
saada tukea työlleen, toiminnalleen ja harrastuksilleen. Kulttuuritoimi tuki tätä toimintaa panostamalla erittäin vahvasti yhteistyöhön alueen toimijoiden kanssa.
Kulttuurinen nuorisotyö korostui edelleen eri taidealueiden toiminnassa: kerhot, hankkeet ja
kulttuuritapahtumat.
Vuosittaisten tapahtumien järjestämisessä kulttuuritoimi organisoi vuoden aikana useita tapahtumia/tilaisuuksia. Kulttuuripalvelujen rooli tilaisuuksien ja -tapahtumien järjestäjänä ja
toivottuna yhteistyökumppanina oli merkittävä.
Tehtävä/
Vastuuhenkilö
Toiminnan lyhyt
kuvaus/
palveluajatus:
Museopalvelut
Kulttuuriohjaaja
Alueellisesti merkittävänä, kulttuurihistoriallisena museona, Pudasjärven
kotiseutumuseon tehtävänä oli paikallisen kotiseutuperinteen säilyttäminen
ja vaaliminen keräämällä, tallentamalla ja esittelemällä paikallista kulttuurihistoriaa.
Tavoitteen kohteen
määrittely
Museopalveluja tuotettiin laaja-alaisesti
Mittari
TP 2009
TS 2010
TP 2010
Kävijämäärät
Kansainväliset kävijät
Vierailut ja tapahtumat
Aukioloajat
Esineistön ja aineiston määrä
Rakennusten määrä
Museokäynnin hinta
1235
henkilöä
1303
henkilöä
849 henkilöä
17.5.-31.8.
5889
88
23
-aikuiset 3€
-5-16v 2 €
-ryhmät max
25 henk. 25€
-opastus 25€
Toiminnan kysyntä ja vaikuttavuus
Museo avoinna keväästä syksyyn
- museon kevätkunnostus – museon
talvivarastointi ja huolto
- avoinna 5 pv/vk
- kotiseutuviikko
- koululaisvierailut
Toiminta oli taloudellista ja tuloksellista
- esineistön vastaanotto
- aineiston kortistointi
- aineiston kuvaaminen
- rakennusten ja ympäristön kunnossapito
Toiminta/asukas
Talous
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
Poistot ja arvonalentumiset
Laskennalliset erät
TP 2009
TS 2010
TP2010
4.5-19.6
17.8-20.9
1.6-9.8
13.-19.7
ajalla 15.-31.5
ajalla 11.-31.8
koko vuosi
3.5.-18.6
16.8.-19.9
31.5.-6.8
31.5.-30.8
ajalla 12.-18.7
24.-30.5
9.-27.8
10.5.-19.6.
1.6.-20.6.
21.6.-31.8.
kevät, kesä, syksy
kesä, syksy
kevät, syksy
kevät, kesä, syksy
kesä, syksy
kevät, syksy
kevät, kesä
syksy
kesä, syksy
kevät, syksy
3,71
4,52
4,07
TP 2008
1 749
-38 054
36 305
-1 667
TP 2009
8 015
-41 936
33 920
-1 819
-3 327
TS 2010
1 650
-42 482
40 832
-1 818
TP 2010
1 418
-38 255
36 837
-1 818
-3 349
Poikkeama
232
-4 226
-3 994
Sanalliset tavoitteet ja perustelut
Kotiseutumuseon toiminta painottui kesäaikana museoalueen auki pitämiseen yleisölle. Kotiseutujuhlaa vietettiin perinteisesti museolla heinäkuussa.
Museonhoitaja inventoi rakennusten kuntoa ja korjaussuunnitelmia tehtiin seuraavalle vuodelle.
Rahoitusta haetaan korjaustoimiin Museovirastolta. Rakennusten, esineistön huolto ja esille
laittaminen kesäksi on tärkeä osa valmistelutyötä, joka luo edellytykset aina seuraavan kesän
toiminnalle. Talvikauden varastointityö tehdään vuosittain syksyllä varsinaisten aukioloaikojen jälkeen.
Uusia esineitä kirjattiin tietokantaan 29 kpl (28 uutta esinenumeroa). Niistä 24 kpl oli tänä
kesänä lahjoituksena saatuja ja loput museon kokoelmissa aiemmin olleita numeroimattomia
esineitä. 136 esineestä lisättiin digikuvat sähköiseen tietokantaan. Tällä hetkellä museon diariossa on 5889 päänumeroa.
Tehtävä
Tilivelvollinen
Toiminnan lyhyt
kuvaus/
palveluajatus:
Liikuntapalvelut
Vapaa-aikaohjaaja
Liikuntapalvelut tarjosivat eri-ikäisille kaupunkilaisille laadukkaita, monipuolisia ja ympärivuotisia liikuntapalveluja.
Liikunnan avulla edistettiin terveyttä ja tuettiin seuroja sekä järjestöjä.
89
Tavoitteen kohteen määrittely
Lisätä oman terveyden kannalta riittävästi liikkuvien
määrää kaupungissa
Laadukkaat ja turvalliset uimahallipalvelut
Palvelujen tuottaminen mahdollisimman taloudellisesti
Mittari
Liikuntapalvelujen tuotteet ja niihin osallistujien määrä
- ohjatut ryhmät
lapset/nuoret, työikäiset, ikäihmiset
- kävijämäärät/liikuntapaikka
- liikuntatapahtumat
- liikuntaneuvonta
Kyselytutkimus sekä kävijämäärän seuranta
Uimahalli- ja liikuntahallinkäynnin hinta (€/käyntikerta)
Toiminnan kysyntä ja vaikuttavuus
Kävijämäärät
Liikuntahalli
* Liikuntahalli
* Kuntosali
Virkistysuimala Puikkari
* Uimahalli ja kuntosali
Valtionosuuden yksikköhinta /asukas
Toiminta /asukas
* Liikuntapalvelut
* Uimahallipalvelut
TP 2008
TP 2009
TS 2010
TP2010
30 375
34 000
28500
53 100
29435
26947
2488
52626
53 000
51132
10,90
12,00
12,00
12,00
24,45
37,09
22,41
35,55
21,73
37,05
23,95
41,28
Talous/ Liikuntatoimi
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
Poistot ja arvonalentumiset
Laskennalliset erät
TP 2008
20 192
-245 586
225 394
-40 440
TP 2009
22 893
-228 247
205 354
-44 117
-9 483
TS 2010
39 450
-235 757
196 307
-44 116
TP 2010
13 610
-229 964
216 354
-43 815
-12 818
Poikkeama
25 839
-5 793
20 047
-301
Talous/Puikkari
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
Poistot ja arvonalentumiset
Laskennalliset erät
TP 2008
119 169
-460 987
341 818
-96 051
TP 2009
127 963
-453 037
325 073
-104 783
-13 681
TS 2010
137 834
-472 465
334 631
-104 782
TP 2010
125 574
-498 450
372 876
-104 403
-23 007
Poikkeama
12 260
25 985
38 245
-379
Sanalliset tavoitteet ja perustelut
Liikuntaa lisättiin kaikissa ikäryhmissä paikallisen ja seutukunnallisen yhteistyön avulla
Puikkari ja liikuntatoimi järjestivät laadukkaita ja kustannustehokkaita palveluja kaikenikäisille, kuten mm. vesijumppia, veteraanien avokuntoutuspäiviä, erityisryhmien liikunnanohjausta, taekwon-do leirin yhteistyössä kansalaisopiston kanssa, terveys- ja hyvinvointimittauksia ja neuvontaa kaupungin henkilöstölle. Myös Maakunta liikkeelle -hankkeeseen osallistuttiin.
Uimahalli toteutti opetussuunnitelman mukaista uinninopetusta alakoululaisille sekä vauvauintia ja aikuisten uinninopetusta.
90
Lähi- ja koululiikuntapaikkoja sekä -puistoja kehitettiin: Rajamaan liikuntapuisto valmistui,
Rimminkankaan liikuntapuistoa suunniteltiin
Liikuntahallille asennettiin kameravalvonta ja kaupungin keskus toimi Puikkarissa.
Uima- ja liikuntahallin perusparannuksen suunnittelu edistyi.
Liikuntatoimi oli mukana järjestämässä useita merkittäviä tapahtumia kuten mm. elokuussa
veteraaniväestölle toteutettu rosvopaistijuhla, johon osallistui yli 1000 henkilöä sekä liikunta- ja virkistyspäiviä eri tahojen ja yritysten kanssa.
Liikuntatoimi teki monikulttuurista yhteistyötä yhteisöjen ja järjestöjen kanssa sekä erilaisten projektien kanssa.
Tehtävä
Toiminnan lyhyt
kuvaus/
palveluajatus:
Tavoitteen kohteen
määrittely
Laadukkaita ja monipuolisia nuorisopalveluja hoidetaan
tehokkaasti ja taloudellisesti
Nuorisopalveluja
tuotetaan moniammatillisena yhteistyönä
Nuorten sosiaalinen
vahvistaminen ja
tukeminen
Nuorisopalvelut
Vs. vapaa-aikaohjaaja
Nuorisotoiminnan tarkoituksena oli tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä,
edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista
sekä parantaa nuorten elinoloja.
Mittari
0-29 -vuotiaita
Toimintatilat/kävijämäärät
Kerho-, retki-, leiri- ja kahvilatoiminta/
osallistujamäärät
Tieto- ja neuvontapalvelut/osallistujat
Nuorten kuuleminen/
aloitteet ja tapahtumat
Nuorisojärjestöt
Toiminnan kysyntä ja vaikuttavuus
uorisopalvelut tavoittavat tehokkaasti
- nuorisotilat/kävijämäärä
- aukiolopäivät
- leiri- ja retkitoiminta
- discot/osallistujat
- elokuvaretket/osallistujat
Lauantaikahvilatoiminta
Nuoria kuullaan heitä koskevissa asioissa
- nuorten parlamentin kokoukset
- nuorten tieto- ja neuvontapalvelut/yhteyden
ottoja/ tapahtumia
Nuorisopalvelut laaja-alaisia/erityisnuorisotyö
- ehkäisevä päihde- ja huumetyö/osallistujat
- koulut ja nuorisotyö/yhteistyöryhmät
Monikulttuurinen ja kuntien välinen nuorisotyö
TP
2008
3030
TP
2009
2977
TS
2010
2917
8
TP 2008
TP 2009
12187
208
11/600
13854
239
11/319
4/180
8
TS2010
8
TP2010
10000
200
17
8552
222
11/405
2/89
4/147
15/779
9/500
91
TP
2010
2859
4
2
4
1
3250
2000
400
650
7
5
14/529
13
14
13
3/130
- kansainvälinen ryhmä
- kulttuurinen nuorisohanke
Valtionosuuden yksikköhinta/nuori
Toiminta /asukas
Talous
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
Poistot ja arvonalentumiset
Laskennalliset erät
TP 2008
5 294
-140 033
134 739
-3 408
1
1
1
1
1
1
1
13,50
14,62
14,00
12,39
14,00
13,46
14,50
14,03
TS 2010
7 100
-128 723
121 623
TP 2010
13 598
-140 337
126 739
Poikkeama
-6 498
11 614
5 116
TP 2009
9 224
-122 448
113 223
-7 673
-8 342
Sanalliset tavoitteet ja perustelut:
Nuorisotoiminnan lähtökohtia, yhteisöllisyys, yhteisvastuu, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, monikulttuurisuus ja kansainvälisyys, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen edistettiin ja toteutettiin kaikessa toiminnassa
Lapsille ja nuorille annettiin kasvatuksellista ohjausta nuorisotiloissa, leireillä, retkillä ja tapahtumissa.
Nuorten tieto- ja neuvontapalvelusivut seutunappi.fi/pudasjarvi avautuivat netissä.
Nuorten vaikuttamisen aloitekanava.fi/pudasjarvi avautui netissä.
Nuorisopalvelut teki moniammatillista yhteistyötä järjestöjen ja yhdistysten kanssa.
Tehtävä
Tilivelvollinen
Sivistyspalvelujen projektit
Opetus- ja sivistysjohtaja
Talous
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
Poistot ja arvonalentumiset
Laskennalliset erät
Budjettimuutos/asutushistoria
TP 2008
38 051
-93 737
-55 686
25000
TP 2009
90 428
-149 336
-58 908
-6 155
TS 2010
73 000
-46 181
-26 819
TP 2010
36 288
-90 077
-53 790
-8 205
-8 206
Poikkeama
36 712
43 896
80 608
-8 205
60000
Sanalliset tavoitteet ja perustelut
Kansalaisopiston opintosetelihanketta jatkettiin. Keväällä saatiin avustusta vapaan sivistystyön
laatu- ja kehittämistavoitteita toteuttavaan toimintaan.
Komin yhteistyöhön liittyvään Taiga-hankkeeseen sisältyi mm. matka- ja työpajakustannuksia
Lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman mukainen hanke jatkui ja tämän hanketyön tärkeänä tuloksena hyväksyttiin Lasten ja Nuorten The Terveysohjelma.
Hyrrä-hanke jatkui ja lisäksi aloitettiin Ennalta ehkäisevän päihdetyön hanke.
Vuoden aikana saatettiin päätökseen kolmen seutukunnan toteuttama KUKA -hanke eli Kulttuuri Kasvattaa, jossa nuorisotoimi oli mukana.
Asutuksenhistoria -teos, Raivaajapitäjä Pudasjärvi valmistui painokuntoon ja painatustyöstä
pyydettiin syksyn aikana tarjoukset.
92
8.2.1.3
TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUE
Visio:
Pudasjärvi on luontaisista voimavaroista elävä ja vahvistuva alueellisesti vaikuttava maaseutukaupunki
Toiminta-ajatus:
Tekninen toimi järjestää kuntaorganisaatiolle ja kuntalaisille tekniset palvelut sekä vastaa maankäytöstä. Tekninen toimi turvaa luontaisen että rakennetun elinympäristön viihtyvyyden, terveellisyyden ja turvallisuuden säilymisestä edistäen ja ylläpitäen hyvää rakentamistapaa ja ympäristönsuojelua.
Talous:
TP
2007
1 000
€
(Ei sis. ruokapalvelua)
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
Toimintakatemuutos %
7 507
8 340
-833
TP 2008
TP 2009
TP 2010
1 000 €
1 000 €
1 000 €
7 943
9 177
-1 234
48,1 %
8 141
9 850
-1 709
38,5 %
8 213
10 016
-1 803
5,5 %
93
Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteuma
talousarvio
muutokset
muutosten
jälkeen
Poikkeama
Talous
Toimintatulot
Valmistus omaan käyttöön
Toimintamenot
Toimintakate
7 556 994
66 700
-8 603 981
-980 287
Talousarvio
843 849
8 400 843
8 890 319
-489 476
-694 749
149 100
66 700
-9 298 730
-831 187
124 369
-10 751 283
- 1 736 595
-57 669
1 452 553
905 408
Toteuma
Poikkeama
Perustelutiedot
Poistot ja arvonalentumi- -1 116 582
set
Laskennalliset erät
(vyörytykset)
Netto
-1 497 745 381 163
-411 349
Toimintaa kuvaavia tietoja esim.
Henkilöstön määrä
31.12.
116,78
85,23
Valtuuston hyväksymä toimintakateraami muutosten jälkeen, -831 187 euroa, ylittyi 905 408 eurolla. Ennalta suunnittelemattomia, talousarvioon vaikuttavia menoeriä muodostui käyttöomaisuuden
ja niihin liittyvien maa-alueiden myyntitappiokirjauksista, yhteensä 825.730 euroa sekä teknisissä
palveluissa mm. teknisen johtajan sijaisuusjärjestelyt ja teknisen palveluorganisaation kehittämistyön konsultin sekä jätehuollon kehittämiseen palkatun konsultin palkkioista ja niihin liittyvistä
kuluista.
8.2.1.3.1
TEKNISET PALVELUT
Tehtävä
Teknisten palveluiden tehtävänä on kehittää Pudasjärven kaupunkirakennetta hyväksi ja turvalliseksi asua, liikkua ja toimia järjestämällä ja tuottamalla tätä tukevia palveluita.
Tavoitteet
Liikkumisen turvaamiseksi on tiestön kunnossapidon osalta siirrytty tiehallinnon kanssa yhteiseen
alueurakkaan 1.10.2008 alkaen. Syötteen alueen kehittymistä on tuettu laajentamalla vesi- ja viemärijohtoverkostoa sekä hankkimalla n. 60 hehtaarin maa-alue Luokkavaarasta.
94
Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio
talousarvio
muutokset
muutosten
jälkeen
Toteuma
Poikkeama
Talous
Toimintatulot
6 782 264
Valmistus omaan käyttöön
66 700
Toimintamenot
-7 450 809
Toimintakate
-601 845
843 849
7 626 113
8 080 994
-749 749
109 100
66 700
-8 185 558
-492 745
Talousarvio
Toteuma
- 1 114 926
- 1 495 964
- 365 302
68,73
100,28
-454 881
124 369
-57 669
-9 645 807 1 496 249
-1 440 443
947 698
Poikkeama
Perustelutiedot
Poistot ja arvonalentumiset
Laskennalliset erät
(vyörytykset)
Netto
Toimintaa kuvaavia tietoja esim.
Henkilöstön määrä 31.12.
381 038
Teknisten palveluiden toimintakateraami toimintakertomusvuodelle muutosten jälkeen oli -492
745 euroa. Teknisten palveluiden osalta annettu toimintakateraami ylittyi 947.698 eurolla. Suurin
ylitys muodostui tilapalveluihin, jossa käytöstä poistetun Pärjänsuon koulun, Niemitalon Juustolan
jätevedenpuhdistamo putkineen, Ouluntie 1245 C omakotitalon sekä Törrönkankaalla sijaitsevan
teollisuus- ja kuivaamorakennuksen myyntitappioiden kirjaukset aiheuttivat n. 789.630 euron menojen lisäyksen. Maankäytön toimialan tulostavoitetta heikentää em. rakennusten yhteydessä myytyjen maa-alueiden myyntitappioiden kirjaukset, n. 36.100 euroa. Hallinto- ja tukipalvelujen toimintakate ylittyi n. 43.000 euroa. Tämä johtui mm. Koillismaan vesihuoltohankkeen toteutuksen viivästymisestä, jolloin tulo- ja menokertymä eivät toteutuneet suunnitellusti, teknisen johtajan sijaisuusjärjestelyistä sekä teknisen palveluorganisaation kehittämistyön konsultin palkkioista ja matkakorvauksista. Sairauslomasijaisuuksiin varatut määrärahat ylittyivät n. 67.800 euroa. Liikenneväylien
ja yleisten alueiden toimintakateraami ylittyi n. 255.000 euroa. Liikelaitosten tulos oli n. 164.500
euroa parempi arvioidusta.
7.4.1.1
Hallinto- ja tukipalvelut
Teknisen suunnittelun tulostavoitteet v. 2010
Talousarviossa ei ole määrärahaa ennakoimattomien kohteiden suunnittelutöihin, vaan niistä on
teknisen lautakunnan tehtävä määrärahaesitykset
kaupunginhallitukselle / tarvittaessa valtuustolle.
95
Toteutuma
Ennakoimattomien kohteiden
suunnittelutöitä ei tehty.
Hallinto/toimisto tulostavoitteet
v. 2010
Teknisten palveluiden hallinto- ja toimistotehtävät hoidetaan vuoden 2010 ajan olemassa olevalla
henkilöstöresurssilla.
Toteutuma
Hallinto- ja tukipalvelut on
hoidettu olemassa olevin resurssein.
Kertomusvuonna jatkettiin
valtuuston hyväksymään tasapainottamissopimukseen liittyen teknisen toimen organisaation kehittämistoimenpiteitä konsulttivetoisena.
Yksityistielain mukaiset toimitukset ja katselmukset hoitaa kolmijäseninen tiejaosto.
Tiejaoston toimituksia ei ollut
kertomusvuonna.
Hallinto/toimistohenkilöstön ja tuntipalkkaisen
rakennushenkilöstön sairauslomakustannuksiin
määrärahaa oli varattu 20.000 euroa.
Kustannukset ylittyivät n.
67.800 eurolla.
Laskutustöiden tulostavoitteet v. 2010
Toteutuma
Toiminnasta aiheutuvat menot katetaan saatavilla
Laskutustöiden osalta tulostatuloilla.
voitteesta jäätiin.
Maankäyttö
Kaavoitustoiminnan tulostavoitteet
v. 2010
Jatketaan keskeneräisiä yleiskaavoitushankkeita:
Törrönkankaan osayleiskaavoitus
Toteutuma
Kaavoituksen luonnosvaihe on
valmis. Kaavoitus etenee, kun
tiedetään Törrönkankaan kehittämissuunnittelun vaikutus
yleiskaavaan.
Kaavan hyväksyminen odottaa
eräitä rakentamisratkaisuja
ydinkeskustassa.
Kurenalan osayleiskaavoitus
Iijoen ja Livojoen rantayleiskaavoitus
Toimintavuonna aloitettiin
jokivarsien rantayleiskaavoitus. Työ käynnistyi perusselvitysten teolla.
Pietarilan maankäyttöratkaiKurenalan pohjoisen osan asemakaavan muutos susta valmistui diplomityö
Pietarilassa.
Oulun yliopisto arkkitehtiosaston opiskelijan Kristian Järven
tekemänä.
96
Valtuusto hyväksyi asemakaaKurenalan pohjoisen osan asemakaavan muutos van muutoksen toukokuussa.
korttelissa 52 (hirsitalokortteli)
Valtuusto hyväksyi asemakaaHaapokarin asemakaavoitus
van huhtikuussa.
Valtuusto hyväksyi asemakaaIso-Syötteen asemakaavan muutos tunturin laki- van muutoksen huhtikuussa.
alueella
Valtuusto hyväksyi asemakaaPytkynharjun asemakaavan muutos korttelissa 29 van muutoksen huhtikuussa.
Luokkavaaran asemakaavan laajennus
Valtuusto hyväksyi asemakaavan laajennuksen huhtikuussa.
Kaavamuutoksesta valmistuiLuokkavaaran, Iso-Syötteen ja Hulhavanahon vat ensimmäiset luonnokset
asemakaavojen muutos Luppoveden ympäristössä joulukuussa.
Jongunjärven ranta-asemakaavoitus
Jaurakkajärven ranta-asemakaavoitus
Jongunjärvellä, tiloille Kangas, Takaselkä, Peittari, Kivinen ja Vattusaari, maanomistajan toimesta laadittava rantaasemakaavoitus ei edennyt
toimintavuoden aikana.
Jaurakkajärvellä tilan Valola
ranta-alueelle laadittu asemakaavaehdotus pidettiin julkisesti nähtävänä joulukuussa.
Kaupunginhallitus hyväksyi
Pidetään yllä ajantasaista asemakaavaa ja laadi- kaavoituskatsauksen
taan kaavoituskatsaus.
07.12.2010
Pidetään yllä osoitejärjestelmää
Uusia teitä nimettiin 26 kappaletta ja lähiosoite annettiin 170
kiinteistölle.
Mittaustoiminnan tulostavoitteet
v. 2010
Mittaustyöt kohdistuvat suurelta osin teknisen
lautakunnan hyväksymän maanrakennuskohteiden toteuttamisohjelmaan.
97
Toteutuma
Suunnittelu- ja rakennusaikaiset mittaukset kaavateillä ja
yleisillä alueilla Kurenalla
Karhukunnaassa ja Rajamaanrannassa sekä Syöttellä Ollukan ja Luokkavaaran alueilla.
Rakennusaikaiset mittaukset
Tölväkkeen yt:llä. Viemäröintiin liittyvät mittaukset Kovalammen ja Iso-Syötteen alueilla. Kaukolämpöverkoston rakentamistöihin liittyviä mittauksia Rimminkankaalla.
Maa- ja metsätilojen tulostavoitteet
v. 2010
Suoritetaan metsätaloussuunnitelman mukaisia
metsänhoitotöitä. Uudishakkuita tehdään noin 3,3
ha ja harvennushakkuita noin 21 ha. Lisäksi tehdään taimikonhoitotöitä noin 20 ha, kustannukset
n. 8.000 €.
Toteutuma
Taimikon raivausta on tehty
tiloilla Lisä-Vikkelä, Pohjanperä ja Mattila yhteensä 17,0
hehtaaria sekä mätästystä ja
istutusta 1,3 ha.
Toimintavuonna päivitetään metsätaloussuunnitelma
Lautakunta hyväksyi metsätaloussuunnitelman joulukuussa.
Puuta on suunniteltu myytäväksi 1530 m3, josta
bruttotuloksi on arvioitu 50.000 €. Uudistamis- ja
taimikonhoitotöiden jälkeen netto tuloksi jää n.
40 000 €.
Maa- ja vesialueiden vuokratuloja on arvioitu
saatavan n. 100 000 €.
Puun myynnin bruttotulot olivat toimintavuonna 94 000
euroa. Nettotulo oli n. 78 000
euroa.
Maanvuokratulot toimintavuonna olivat 95 500 euroa ja
maksetut vuokrat 11 500 euroa.
Liikenneväylät ja yleiset alueet
Talouden tasapainottamissopimukseen liittyen aloitettiin alueurakoiden ulkopuolella olevien töiden
kilpailuttamisprosessi. Prosessi keskeytyi päätöksestä tehtyyn valitukseen ja töitä jatkettiin valituksen käsittelyn ajan entisin menetelmin. Päätös valitusprosessiin tuli vuoden 2011 alkupuolella.
Liikenneväylien ja yleisten alueiden toimintakate ylittyi n. 255.000 euroa. Talousarviossa esitetty
tulokertymä jäi n. 55 %:iin ja menot ylittyivät n. 22 %. Asiaa selostetaan tarkemmin kunkin tulosyksikön kohdalla.
Liikenneväylien tulostavoitteet v. 2010
Kunnossapidetään tiekuntien kanssa hoitosopi- Toteutuma
muksella olevia teitä n. 350 km, kaava-teitä ja Hoitosopimuksella on kunnosväyliä n. 67 km ja n. 30 km muita teitä.
sapidetty pysyvän asutuksen
vaikutuspiirissä olevia yksiLisäksi kunta avustaa n. 240 km tilojen teitä.
tyisteitä 349,5 km.
Tieavustuksia maksettiin päätösten mukaisesti n. 47 000
Pudasjärven kaupunki on kilpailuttanut liikenne- euroa.
väylien hoidon ja kunnossapidon vuoteen 2013
sekä tievalaistuksen hoidon vuoteen 2012 saakka Rumpuja uusittiin 4 kpl (Pyöyhdessä Tiehallinnon Oulun tiepiirin kanssa.
riäniemen, Väätäjän ja AhoMerkittävä osa talousarviomäärärahoista vuosit- Marjalan yt:llä).
98
tain on sidottu näihin urakoihin.
Urakkahinnat muodostuvat kiinteästä osasta ja
yksikköhintaisesta osasta joka elää jonkin verran
vuosittain kunnossapitotarpeiden mukaan.
Peurakorven, Ohton,Väätäjän,
Kongasojan ja Korpisenjärven
teillä korjattiin isompia routavaurioita.
Urakoiden ulkopuolella ovat mm. seuraavat työt:
Liikennemerkkien, siltojen ja rumpujen kunnossapito, kinostimet, kelirikkovauriot,
opasteet, sadevesiviemärit ja – kaivot, taajaman
vihertyöt, päällysteet, korokkeet, reunatuet,
alikulkujen pumppaamot, kuivatukset, paannejäätyöt.
Opasteviitoitusten uusimista ja
kunnostamista jatkettiin.
Liikennemerkkejä uusittiin
uusien vaatimusten mukaisiksi.
Liikennevälien osalta talousarviomäärärahat ovat
niukat. Vuosittain on sovittu tuloutettavaksi liikenneväylien kustannuspaikkaan 30.000 € tienpitorahastosta. Tuloutus ei näy toimintakatteessa.
Alueurakkaan kuuluvien liikenneväylien kunnossapitoluokitus on määritelty yhdessä
tiehallinnon kanssa.
Kovan pakkastalven seurauksena rumpujen ja sadevesilinjojen sulatuksia, ojien aukaisuja sekä routavaurioita oli
huomattavasti keskimääräistä
enemmän, mikä lisäsi kunnossapitokustannuksia merkittävästi.
Yksityisteiden suunnittelu ja rakentaminen v.
2010
Toteutuma
Vuoden 2010 talousarviossa varaudutaan Koren- Korentojärven yksityistiellä
tojärven yt:n parantamiseen Tölväkkeentien osal- suoritettiin perusparannustyöt
la sekä tarvittaviin uusiin kantavuusmittauksiin loppuun.
Kertomusvuonna maksettiin
sekä suunnitteluun.
Kellolammen yksityistielle
kaupungin avustuksena yksityistien perusparantamiseen n.
18.100 euroa, jota ei oltu varattu kertomusvuoden talousarvioon. Valtuusto on tehnyt
11.11.2009 päätöksen tien
avustamisesta vuoden 2009
talousarvioon, mutta työn toteutus tapahtui pääosin vuonna
2010.
Puistojen ja yleisten alueiden tulostavoitteet
Toteutuma
v. 2010
Toimintaa joudutaan edelleen supistamaan
määrärahojen pienentyessä. Toiminta painottuu torin, Mummarin P-alueen, liikennepuiston, matonpesupaikan ja Sivakkasuon monitoimipuiston ylläpitoon sekä Paavalinpuistoon.
99
Kahden puiston kenttä pidettiin auki talven ajan. Jääkenttää hoidettiin ainoastaan Sivakkasuon kaukalossa.
Liikennepuistossa oli ohjattua
Uimarantojen ylläpito keskittyy vain kolmeen
viralliseen uimarantaan (Rajamaan ranta,
Naamankajärven ranta ja Kangaslammen ranta).
Lentokentän toimintaa muutetaan kentän kehittämisen myötä.
Tulvapenkereiden ylläpitokustannukset kasvavat vanhimpien pumppaamojen lisääntyvällä
huoltotarpeella Tulvapenkereiden osalta hoidetaan lähinnä niiden toiminnallinen valmius.
toimintaa 9.6. – 6.8.2010 välisenä aikana. Koululaisryhmillä oli mahdollisuus halutessaan käyttää liikennepuistoa
opettajien johdolla koulujen
alettua syksyllä.
Matonpesupaikan käyttö liikennepuiston vieressä jatkui
vilkkaana edellisvuosien tapaan.
Tulvapenkereiden toiminnallinen varmuus hoidettiin pumppujen huoltotoimilla ja muuten
ydinkeskustan vihertöillä.
Lentokentän ajoharjoitteluraViher- ja istutustöissä pääpaino on ydinkes- taa vuokrattiin ulkopuolisille
kustan alueilla.
ennakoivan ajon harjoitteluun
Puistojen jääkenttien jäädytystä harkitaan mää- sekä erilaisten talvitestien suorittamiseen. Kesällä kentällä
rärahojen puitteissa.
oli kansainvälinen ilmailutapahtuma ja vilkasta purjelentotoimintaa.
Kaava-alueilla ydinalueiden
istutus- ja vihertöiden osalta
ostopalveluja oli edellisvuosia
enemmän ja työllisyystöinä
tehtäviä töitä vähemmän, mikä
nosti kustannuksia.
Lisäksi tarveharkinnan mukaan kunnossapidetään 9 kpl leikkipuistoja, P-alueet, Jyrkkäkosken alue, uimarannat, soramontut, palopostit ja
kaivot, opastus ja viitoitus.
Liikuntapaikkojen tulostavoitteet v. 2010
Toteutuma
Määrärahojen ylitys johtuu
osittain siitä että aikaisempina
vuosina työllisyysvaroilla palkatut työntekijät korvattiin
osittain teknisen toimen työKunnossapidon niukkojen määrärahojen vuoksi
koneen kuljettajina aikaisemjoudutaan v.2010 priorisoimaan liikuntapaikkojen min toimineilla henkilöillä.
käyttöä ja aukioloa. Haja-asutusalueella olevien
Polttoaineiden hinnan nousu
liikuntapaikkojen ja reittien kunnossapitoa joudu- sekä ostopalvelut ja kalustaan miettimään yhdessä kyläyhteisöjen kanssa.
ton/koneiden vuokraus aiheutKustannuspaikalta maksetaan Syötteen latupoolil- tivat myös ylityksiä.
le Syötteen alueen kunnossapitoon vuosittain
Uudet ulkoilureitit lisäsivät
25 000 €. V. 2010 aikana liikuntapaikkojen kun- hoitokustannuksia.
nossapito kilpailutetaan kokonaisuudessaan.
Syötteen ensilumen ladun teon
kustannuksiin ei talousarviossa ole varauduttu.
Rajamaanrannan lähiliikuntaTulosyksikön kunnossapitoon kuuluvat: Suojalinnan urheilukenttä, Suojalinnan jääkiekkotenniskenttä, keskustan pallokentät, kuntoradat, ladut, haja-asutusalueen liikuntapaikat, -reitit ja
skeittipaikka.
100
puisto valmistui syksyllä ja
lisäsi jo v. 2010 ylläpitokustannuksia.
Liikuntapaikkojen uudelleen
kilpailutus siirtyi vuoden 2011
puolelle.
Liikelaitokset
Liikelaitosten tulostavoite ylittyi 63,4 % kaukolämpölaitosten hyvästä tuloksesta johtuen. Syötteen
vesi- ja viemärilaitos alitti tulostavoitteensa n. 20,1 % ja jätehuolto 27,7 %. Vesi- ja viemärilaitoksen tulosta heikensi arvioitua suuremmat eläkemenoperusteiset KuEL maksut (ylitys suunniteltuun
n. 18.600 €). Jätehuollon menoja kasvatti mm. sairauslomista johtuvat sijaisten palkkakulut sekä
jätehuollon kehittämiseen palkatun konsultin palkkiot oheiskuluineen.
Toiminta
Kaukolämpölaitos toimittaa kaukolämpöä Keskustan ja Törrönkankaan alueella.
Vuoden aikana oli toiminnassa neljä lämpökeskusta, joiden yhteinen teho oli 24 MWh. Lämpöä
myytiin 45 242 MWh.
Kaukolämpölaitoksen tulostavoitteet
Toteutuma
Kaukolämpöä tuotettiin 54 115 MWh,
Kaukolämpöä tuotetaan 56 500MWh, jos- josta kotimaisella polttoaineella tuotta kotimaisella polttoaineella tuotetaan 94 tiin 91 %.
%.
Kaukolämmön myynti oli 46 000
Kaukolämmön myynti on 47 700 MWh.
MWh.
v. 2010
Keskustan alueen verkoston laajentamista
jatketaan.
Polttoaineiden käyttö jakautuu seuraavasti:
Palaturve
26 000 MWh 46 (%)
Kuori, puru
14 000 MWh 25 (%)
Hake
13 000 MWh 23 (%)
Raskasöljy
3 500 MWh 6 (%)
Rakennettiin Rimminkankaan alueen
lämpölinja ja keskustan alueen verkoston rakentamista jatkettiin, rakennuskohteet olivat eri puolilla keskustan
aluetta. Aloitettiin Törrönkankaan
lämpökeskuksen laajennuksen rakentaminen
Polttoaineiden käyttö jakautui seuraavasti:
Palaturve
24 390 MWh 37 (%)
Kuori, puru 19 770 MWh 30 (%)
Hake
16 700 MWh 26 (%)
Raskasöljy
4 850 MWh 7 (%)
Kaukolämmön kulutusmaksuja korotettiin n. 17 % ja liittymismaksuja 4,5 %
1.2.2010 alkaen.
Vesilaitoksen tulostavoitteet v. 2010
Toteutuma
Toiminta-ajatus:
Hyvän talousveden toimittaminen asiakkaille
101
luotettavasti Syötteen alueella.
Toiminnalliset tavoitteet:
Pytkynharjun ja Ahvenvaaran vedenottamon Rakennettiin Ollukan alueen
maksimi käyttö vedenjakelun lisäyksen johdosta. vesi- ja viemärijärjestelmät
sekä aloitettiin Luokkavaaran
Syötteen alueen vesi- ja viemäriverkoston raken- alueen vesi- ja viemärijärjestamista jatketaan uusien kaava-alueiden rakenta- telmän rakentaminen.
misella.
Vesilaitoksen kulutustaksoja
Vesilaitoksen kulutustaksoihin tehdään kustankorotettiin 4 % 1.2.2010 alkanusnousua vastaava korotus 1.2.2010 alkaen.
en.
Viemärilaitoksen tulostavoitteet v. 2010
Toiminta-ajatus:
Syötteen alueen jätevesien puhdistaminen siten,
että se ei kuormita alueen luontoa.
Toteutuma
Puhdistamo on toiminut lupaehtojen mukaisesti.
Verkoston rakentamista jatketaan uusille kaavaalueille ja uusille kuluttajille vanhoilla kaavaalueilla.
Viemärilaitoksen kulutustaksoja korotetaan kustannusnousua vastaavasti 1.1.2010 alkaen
On rakennettu valmiiksi
Jätehuollon tulostavoitteet v. 2010
Ylläpidetään Kurenalan siirtokuormaus – ja hyötyjäteasemaa, jossa otetaan myös vastaan ongelmajätteitä. Lisäksi pidetään yllä sivukylien lietteenkäsittelypaikkoja (Sarakylä, Hetekylä, Puhoskylä).
Suoritetaan Kurenalan kaatopaikan sulkemistyö
ja toteutetaan ympäristöluvan mukaista ympäristövaikutusten seurantaohjelmaa suljetulla ja maisemoidulla kaatopaikka-alueella.
Annetaan neuvontaa ja tiedotetaan jätteentuottajia
jätteen lajittelemiseksi, hyödyntämiseksi ja aiheuttamisperiaatteen korostamiseksi, sekä loppusijoitettavan jätteen vähentämiseksi.
Kehitetään jätepalveluja koko kaupungin alueella.
Tehostetaan hyöty- ja ongelmajätteiden keräystä.
Valmistellaan kaupungin järjestämään jätteenkuljetukseen siirtymistä. Laaditaan ja tarkennetaan
jätehuoltomääräyksiä niin että uudet jätehuoltomääräykset astuvat voimaan 1.1.2011.
Toteutuma
Uudet jätetaksat otettiin käyttöön 1.3.2010.
Suoritettiin Kurenalan kaatopaikan sulkemis- ja maisemointityö, urakoitsijana toimi
Niska & Nyyssönen.
Käytössä olevan ekomaksun
puitteissa kehitettiin ja tehostettiin hyötyjätteiden keräyspalveluja.
Laadittiin uudet jätehuoltomääräykset otettavaksi käyttöön 1.1.2011.
Valtuuston päätöksellä päätettiin siirtyä kaupungin järjestämään jätteenkuljetukseen
1.1.2011.
102
Viemärilaitoksen kulutustaksoja korotettiin 4 % 1.1.2010
alkaen.
Tilapalvelut
Tilapalvelujen toimiala ylitti talousarviossa asetetun tulostavoitteen n. 5000 eurolla, mikäli käyttöomaisuuden myyntitappioita, 789.630 euroa, ei oteta huomioon. Tulos saavutettiin, vaikka talousarvion laadintavaiheessa tasapainottamissopimuksen mukaisia menojen vähentämisvelvoitteita oli n.
500.000 euron edestä.
Kertomusvuonna kilpailutettiin siivous- ja kiinteistönhoitopalvelut liikkeenluovutusperiaatteella.
Kaupunginhallitus hyväksyi joulukuun 2010 kokouksessa em. palvelujen tuottajaksi SOL Palvelut
Oy:n 1.2.2011 alkaen.
Kaupungin omistamissa eri rakennuksissa oli edelleen sisäilmaongelmia, joiden tarkempaa kartoittamista jatkettiin rakennusten kuntotutkimuksilla. Samassa yhteydessä laaditaan aikataulutettu saneeraussuunnitelma. Tulevien vuosien talousarvioon varataan määrärahat tarvittavien peruskorjausten suorittamiseen mm. sisäilmaongelmien poistamiseksi.
Omassa käytössä olevien, vuokralle annettujen ja
Toteutuma
muiden rakennusten tulostavoitteet v. 2010
m2-pohjaiseen vuokraukseen
Omassa käytössä olevat kiinteistöt:
ei ole vielä siirrytty.
Tilojen vuokraus m2-perusteiseksi
Kiinteistöautomaation hyödyntäminen
Kiinteistöjen arvon säilyttävä ylläpito ja hoito
energiataloudellisesti
Kiinteistöhoitotyön toteutus mitoituksen mukaisesti
Menoja vähentäviä tekijöitä:
Automaatio- ja energiansäästötoimenpiteet
Eri hallintokuntien toimitilojen keskittäminen ja
tiivistäminen
Toimitilojen yhteiskäyttö
103
Huonelämpötiloja on alennettu
tasapainottamissopimuksen
mukaisesti.
V. 2010 aloitettiin mm. kaupungintalon korjauksen 1vaihe keskusarkiston tilojen
saneerauksella. Muita suurempia peruskorjauskohteita
olivat Rimmin keittiö ja Rimmin 3-rakennus sekä terveysaseman ja hammashoitolan
peruskorjauksen aloittaminen.
Kiinteistönhoitotyön mitoitus
on tehty. Kiinteistöhoitotyön
lisäksi hallintokunnille on annettu myös muita tukipalveluja. Tulevaisuudessa neliöpohjaiseen vuokriin siirryttäessä
hallintokuntien kesken tehdään erilliset palvelusopimukset joissa määritellään ja hinnoitellaan palvelun sisältö
tarkasti.
Automaatiolla valvottu energian käyttöä.
Eri hallintokunnat eivät ole
pystyneet tiivistämään täysimääräisesti toimintojaan kuluneen vuoden aikana.
Öljyn hinta v. 2010 on noussut
n. 40 %.
Sairauspoissaolot ovat kasvaneet ja pidentyneet.
Menoja lisääviä tekijöitä:
Energian hintojen nousu
Yritysten kanssa allekirjoitetVuokralla olevat kiinteistöt:
Kiinteistömassan ”arvottaminen” / omistuspohjan tiin lunastussopimuksia kolme
uudelleen järjestäminen.
kappaletta. Toiminnalla pyritään sitouttamaan yrittäjiä Pudasjärvelle.
Kiinteistöautomaation hyödyntäminen
Asunhuoneistojen ja toimitilojen käyttöasteen
nostaminen
Rakennusautomaation rakentaminen on saatu valmiiksi
kaikkiin rakennuksiin. Käyttöä
on tehostettu lisämittauksien
ja säätöjen asentamisella.
Huonelämpötiloja on laskettu
tasapainottamissopimuksen
mukaisesti.
Teollisuustilojen ja asuinhuoneistojen vuokrausasteessa on
päästy 97 %:iin.
Vastaanottokeskus muutti
vuoden 2010 alkupuolella
Helmikodin tiloihin ja Rimminkankaan vastaanottokeskus jäi varatilaksi.
Määrärahojen supistumisen, ja
Kiinteistöjen arvon säilyttävä ylläpito ja hoito energian hinnan nousun myötä
energiataloudellisesti.
rakennusten kunnossapitotasoa on jouduttu laskemaan.
Kunnossapitotason laskun
myötä rakennuksissa on esiintynyt enenemässä määrin ilmanlaadullisia ongelmia.
Yhteistyön tehostaminen kaupungin omistamien
kiinteistöyhtiöiden kanssa.
104
Yhteistyötä kiinteistöyhtiöiden
kanssa ei ole voitu tehostaa.
KOY Pudasjärven Teurastamon osalta kaupunginhallitus
teki päätöksen, jossa yhtiö
vastaa käyttökustannuksista
mutta rakennusten korjauksista omistajat omistussuhteidensa mukaisesti. Tämä vaikuttaa
tilapalvelujen menoihin lisäävästi laitoksen korjaustarpei-
den osalta.
Toiminnalliset muutokset:
Menoja vähentäviä tekijöitä:
Automaatio ja energiansäästötoimenpiteet
Tuottamattomista tiloista luopuminen
Tuloja vähentäviä tekijöitä:
Tyhjillään ja vajaakäytössä olevat vuokratilat
Automaatiolla valvottu energian käyttöä.
Vuoden 2010 aikana myytiin
yksi käytöstä poistettu koulu,
yksi teollisuushalli ja kuivaamo, yksi omakotitalo ja yksi
jätevedenpuhdistamo putkineen.
Vuoden 2010 aikana teollisuustilat ovat olleet käytössä.
Sivukylien kouluilla asuntoja
ollut tyhjillään.
Asuntojen vuokria on nostettu
1,5 %.
Tuloja lisääviä toimenpiteitä:
Vuokrien korotus
Muut kiinteistöt:
Rakennusten vuokraus vähintään ylläpitokustannusvastaavuudella.
Menoja vähentäviä tekijöitä:
Rakennusten myyminen, purkaminen tai jättäminen kylmilleen
Korjausneuvonta:
Asuntokannan säilyttäminen siinä kunnossa, että
vanhusväestö pystyy asumaan niissä mahdollisimman pitkään.
Ruokapalvelut:
Toiminnalliset tavoitteet:
Keittiöiden tavoitteina ovat laadukkaat tuotteet,
105
Pietarilan käsityökeskuksen
ylläpito ja Suvannon koulurakennuksen osittainen ylläpito
oli edelleen tekn. toimessa.
Kertomusvuonna ei ole myyty,
purettu eikä jätetty kylmilleen
rakennuksia.
Vuonna 2010 asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus
(ARA) ilmoitti lopulliseksi
korjausavustusmäärärahaksi
80 826,00 € ja energiaavustusmäärärahaksi 0,00 €.
Suhdanneluonteisten avustusten määrä oli 56 448,00 €.
Korjausavustuksia jaettiin 23
hakijalle, energia-avustuksia 0
hakijalle ja suhdanneluonteisia
avustuksia 9 hakijalle.
Asiakkaan luona käyntejä oli
14 kappaletta. Käytettyjä työtunteja oli noin 282 koskien
korjausneuvontaa.
Ruokapalvelut siirrettiin
1.6.2010 alkaen sivistystoimen
päävastuualueelta teknisen
tuotteistaminen, verkostoitunut eri toimijoiden
palvelujärjestelmä sekä yhteistyö ja toimintojen
yhteensovittaminen, missä asioissa on edetty viime vuosina.
Ruokapalvelujen yhteensovittaminen mm. yhteinen esimies toteutuu talousarviovuonna.
toimen alaisuuteen.
Taloudelliset tavoitteet:
Suoritemäärä
Rimminkankaan keittiö 285 000
Toimintakulut / ateria (1,25) /€
2,25
Suoritemäärät:
Rimmin keittiö 221 995
Terveyskeskuksen keittiö
242 560
Toimintakulut/ateria /€ 3,04
Terveyskeskuksen keittiö 237 000
Toimintakulut / ateria (1,25) /€
4,48
(keskuskeittiöt)
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
Toimintakulujen muutos %
Ruokapalvelupäällikön virka
perustettiin 1.6.2010 alkaen,
johon yhdistettiin kahden kertomusvuonna eläkkeelle jäävän emännän tehtävät.
TP 2007
1 000 €
TP 2008
1 000 €
TP 2009
1 000 €
TP 2010
1 000 €
1 275
1 274
1
1 434
1 434
0
12,6 %
1 897
1 779
118
24,1 %
1 467
1 412
55
-20,6 %
106
8.2.1.3.2
RAKENNUSVALVONTA
Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteuma
talousarvio
muutokset
muutosten
jälkeen
Poikkeama
Talous
Toimintatulot
71 255
Valmistus omaan käyttöön
Toimintamenot
- 147 482
Toimintakate
- 76 227
Talousarvio
71 255
92 118
-20 863
- 147 482
- 76 227
- 147 660
- 55 542
178
- 20 685
Toteuma
Poikkeama
Perustelutiedot
Poistot ja arvonalentumiset
Laskennalliset erät
(vyörytykset)
Netto
Toimintaa kuvaavia tietoja esim.
Henkilöstön määrä 31.12.
-
- 6 550
3
- 6 550
3
Talous
Rakennusvalvonnan tulosaluetta koskevat menot ja tulot ovat ylittyneet, ja nettomenot ovat alittuneet. Rakennusluvista saatavien tulojen määrä on suurempi kuin mitä osattiin ottaa huomioon talousarviota laadittaessa. Rakennuslupien hintoja korotettiin 1.3.2010 keskimäärin 5 %.
Rakennusvalvonta
Toiminta
Rakennuslautakunnan ja sen alaisen tulosalueen tehtävänä on ollut turvata sekä luontaisen että rakennetun elinympäristön viihtyvyyden, terveellisyyden ja turvallisuuden säilyminen edistäen ja ylläpitäen hyvää rakentamistapaa ja ympäristönsuojelua.
Rakennusvalvonnan tulosalueen vakinainen henkilöstö oli 31.12.2010 2,5 henkilöä.
Tärkein laki rakennuslautakunnan osalta on Maankäyttö- ja rakennuslaki. Rakennusvalvonnan pääsääntöisenä tehtävänä on ollut rakennuslupakäsittelyn joustava hoituminen ja virheettömän rakennustavan edistäminen sekä lakien ja asetusten noudattamisen valvonta. Lisäksi toiminnan oleellisen
osan on muodostanut erilaisten kannanottojen ja lausuntojen antamiset eri viranomaistahoille. Edelleenkin poikkeamislupahakemuksia oli paljon vaikka ranta-alueiden kaavoitusta on jonkin verran
lisätty. Rakennusvalvonnan osana on ollut myös asuntojen terveyshaittatarkastuksien suorittaminen
yhdessä ympäristötarkastajan kanssa.
107
Asetetut tavoitteet vuodelle 2010
Rakennuslupia
RakJ mukaisia toimenpideilmoituksia
Poikkeamishakemuksia
Suunnittelutarveratkaisuja
Rakennusvalvontakatselmuksia
Tavoitteet
230
60
30
5
500
Toteutuma
244
89
48
5
583
Kokonaisuus huomioon ottaen tavoitteeseen on päästy hyvin.
Mittarit
2008
2009
Rakennus- ja toimenpidelupia
279
229
k-m²
22 366
15 789
Toimenpideilmoituksia
88
51
Poikkeamislupia
51
28
Suunnittelutarveratkaisuja
2
1
Tarkastuskäyntejä yhteensä
565
532
8.2.1.3.3
2010
244
17265
89
48
5
583
OULUNKAAREN YMPÄRISTÖPALVELUT
Oulunkaaren ympäristöpalvelut toimii Pudasjärven kaupungin hallinnossa teknisen päävastuualueen itsenäisenä toimialana, jonka toiminnasta vastaa Oulunkaaren ympäristölautakunta. Palveluja
on tuotettu yhteistoimintasopimuskuntiin Haukiputaalle, Iihin, Utajärvelle, Yli-Iihin, Vaalaan ja
Pudasjärvelle.
Ympäristöterveydenhuollon kunnalliset viranomaispalvelut, eläinlääkintähuolto mukaan lukien,
tuotettiin kaikkiin em. kuuteen kuntaan ja ympäristönsuojelun palvelut Iin, Yli-Iin, Pudasjärven ja
Utajärven kuntiin.
Henkilöstön määrä vuonna 2010
Ympäristötarkastajat
7 virkaa, joista v. 2009 yksi osa-aikainen 50 % työajalla
Eläinlääkärit
5 virkaa
Eläinlääkärin avustaja
1 toimi
Ympäristöjohtaja
1 virka
Toimistopalvelut
0,3 henkilötyövuotta
Talousarvion toteutuma v. 2010 ja kolmena edellisenä vuonna.
2007
Tot.
2008
Tot.
2009
Tot.
97 398 101 828
96 861
Ympäristöpalvelut yhteensä
Toimintatulot
TA 2010
2010
Tot.
112 000 113 795
Toimintamenot sis. vyörytyserät
-690 966 -840 639 -930 623 -1 005 690 -996 181
Toimintakate sis. vyörytyserät
-593 568 -738 811 -833 762
-893 690 -882 386
Vuoden 2010 talousarvio toteutui hyvin ja kuntien kesken jaettava alijäämä jäin n. 11.000 euroa
budjetoitua pienemmäksi
108
Terveydensuojelu-elintarvikevalvonta
Talousarvion toteutuman tunnuslukuja vuosina 2007 - 2010
2007
Tot.
2008
Tot.
Arvio
2009
TA 2010
2010
Tot.
56 883
62 688
62 718
70 000
61 540
Terveysvalvonta
Toimintatulot
Toimintamenot sis. vyörytyserät
-316 203 -321 882 -320 129
-346 497 -332 776
Toimintakate sis. vyörytyserät
-259 320 -259 194 -257 411
-276 497 -271 236
Terveydensuojelun valvontakohteita oli kertomusvuonna 519 kpl ja niihin tehtiin 90 tarkastusta.
Muun kuin säännöllisen valvonnan osalta toiminta painottui erityisesti sisäilman laatuongelmien
selvittelyyn sekä siihen kuuluviin tarkastuksiin ja neuvontaan, jotka työllistivät edellistä vuotta
enemmän. Koulujen ja muiden kokoontumishuoneistojen sisäilmaongelmat työllistivät terveydensuojelun henkilökuntaa aikaisempia vuosia enemmän.
Elintarvikevalvonnan kohteita oli yhteensä 841 kpl, joista alkutuotantopaikkoja 270. Tarkastuksia
suoritettiin 448 kpl ja elintarvikenäytteitä otettiin 80 kpl. Tutkituista elintarvikenäytteistä todettiin
määräysten vastaisiksi 5 kpl.
Tupakkalain tarkoittamia tarkastuksia tehtiin 75 kpl ja tuoteturvallisuusvalvonnan kohteisiin tehtiin
15 tarkastusta. Kaikista ympäristöterveydenhuollon ja elintarvikevalvonnan valvontamaksuista kertyi tuloja 61.000 euroa.
Toimintamenoissa säästettiin pitämällä 0,5 ympäristötarkastajan virkaa syyskuuhun asti täyttämättömänä, viranhaltijan ollessa osa-aikaeläkkeellä. Talousarvio toteutui hyvin. Kuntien kesken jaettava alijäämä jäi n. 5.000 euroa budjetoitua pienemmäksi.
Ympäristönsuojelu (Ympäristön valvonta)
Talousarvion toteutuman tunnuslukuja vuosina 2007 - 2010
2007
Tot.
2008
Tot.
2009
Tot
TA 2010
2010
Tot.
38 700
37 350
32 830
32 000
35 942
Ympäristönsuojelu
Toimintatulot
Toimintamenot sis. vyörytyserät
-148 253 -148 071 -145 643
-171 660 -158 166
Toimintakate sis. vyörytyserät
-109 553 -110 721 -112 813
-139 660 -122 224
Kunnallisen ympäristönsuojelun viranomaistehtävät hoidettiin Iin, Yli-Iin, Pudasjärven ja Utajärven
kunnissa. Henkilöresursseina oli kaksi päätoimista ympäristötarkastajaa, joiden lisäksi ympäristöjohtaja käytti työajastaan n. 25 % ympäristönsuojelun tehtäviin.
Vuonna 2010 annettiin 14 lausuntoa ympäristöluvista ja kunnan ympäristölupaviranomaisena
myönnettiin 4 ympäristölupaa. Ympäristövaikutusten arvioinneista annettiin 4 lausuntoa.
109
Uusia maa-aineslupia myönnettiin 15 kpl. Voimassa olevia maa-aineslupia oli kertomusvuonna 118
kpl Iin, Utajärven ja Pudasjärven kunnissa, joiden maa-ainesvalvonta kuuluu Oulunkaaren ympäristölautakunnalle. Maa-ainesvalvonnassa tehtiin 98 tarkastusta.
Neuvonta-, ohjaus- ja tarkastustoimintaa suunnattiin erityisesti jätevesihuoltoon, jätehuoltoon sekä
vesistöasioihin.
Valvontamaksuista kertyi tuloja 35.900 euroa, joka koostuu maa-ainesvalvonnan maksuista sekä
muista lupien ja ilmoitusten käsittelymaksuista. Toimintamenot jäivät n. 13.000 euroa budjetoitua
pienemmiksi.
Eläinlääkintähuolto
Talousarvion toteutuman tunnuslukuja vuosina 2007 - 2010
Eläinlääkintähuolto
2007
Tot.
2008
Tot.
2009
Tot
TA 2010
2010
Tot.
Toimintatulot
1 815
1 790
1 313
10 000
16 313
Toimintamenot sis. vyörytyserät
-226 510 -370 686 -464 851
-487 533 -505 239
Toimintakate sis. vyörytyserät
-224 695 -368 896 -463 538
-477 533 -488 926
Toimintatuloja kertyi valtion kunnille eläinlääkärin virkatehtävistä maksamista korvauksista sekä
klinikka- ja laitemaksuista. Toimintamenot ylittyivät lievästi ja kuntien kesken jaettava alijäämä
ylittyi n. 11.000 euroa.
Vuoden alussa eläinlääkäreiden rekrytointiongelmat helpottuivat ja kaikki viisi eläinlääkärin virkaa
olivat helmikuusta alkaen täytettyinä. Myös loma- ym. sijaisia saatiin eläinlääkäreille kertomusvuonna hyvin.
Pudasjärven uudet klinikkatilat valmistuivat marraskuussa ja eläinlääkäripalvelut saatiin siltäkin
osin toimimaan suunnitellulla tavalla. Eläinlääkintähuollon budjetti toteutui suunnitellulla tavalla.
Kokonaisuudessaan eläinlääkintähuollossa päästiin kertomusvuonna suunnitelman mukaiseen palvelutasoon ja toimintaan.
110
8.2.1.3.4
AMMATTIOPPILAITOKSEN PÄÄVASTUUALUE (rakennukset)
Ammattioppilaitos
Tehtävä:
Ammatillisen koulutuksen OSEKK:n vuokraamien tilojen ja rakennusten
ylläpito
Tavoitteet:
Toimitilojen kehittäminen yhteistyössä Oulun Seudun Koulutuskuntayhtymän kanssa. Rakennusmassan sopeuttaminen oppilasmäärään nähden.
Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio
talousarvio
muutokset
muutosten
jälkeen
Toteuma
Poikkeama
Talous
Toimintatulot
473 186
Valmistus omaan käyttöön
Toimintakulut
- 212 724
Toimintakate
260 462
Tasapainottaminen
473 186
439 307
33 879
- 212 724
260 462
- 214 948
224 358
2 224
36 107
Talousarvio
Toteuma
Poikkeama
-60 939
-65 486
- 8 396
0
0
Perustelutiedot
Poistot ja arvonalentumiset
Laskennalliset erät
(vyörytykset)
Netto
Toimintaa kuvaavia tietoja esim.
Henkilöstön määrä 31.12.
Ammattikoulun tilojen ja rakennusten tulos toteutui lähes arvioidusti.
111
4 547
8.2.2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen
TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN
Ulkoinen/sisäinen
Budjetti
Budjetti +
Toteutuma
muutos
2010 01-12
2 154 000,00
214 742,00
673 575,00
5 342 995,00
8 385 312,00
2 154 000,00
214 742,00
673 575,00
5 342 995,00
8 385 312,00
2 213 890,60
488 108,83
848 242,39
5 884 819,54
9 435 061,36
-59 890,60
-273 366,83
-174 667,39
-541 824,54
-1 049 749,36
102,80
227,30
125,90
110,10
112,50
1 000,00
1 000,00
265 000,00
110 450,00
183 255,00
21 800,00
581 505,00
2 005 582,00
265 000,00
110 450,00
183 255,00
21 800,00
581 505,00
2 005 582,00
73 375,47
18,00
304 572,88
95 271,98
195 765,43
21 196,10
690 199,86
1 201 011,73
-72 375,47
-18,00
-39 572,88
15 178,02
-12 510,43
603,90
-108 694,86
804 570,27
7 337,50
-100,00
114,90
86,30
106,80
97,20
118,70
59,90
4 303 510,00
16 100,00
4 319 610,00
15 292 009,00
66 700,00
4 303 510,00
16 100,00
4 319 610,00
15 292 009,00
66 700,00
4 572 217,60
89 108,49
4 661 326,09
15 987 599,04
124 369,44
-268 707,60
-73 008,49
-341 716,09
-695 590,04
-57 669,44
106,20
553,50
107,90
104,50
186,50
-12 175 059,00
-5 122 664,00
-17 297 723,00
-12 175 059,00
-5 122 664,00
-17 297 723,00
-12 242 179,86
-5 186 485,93
-17 428 665,79
67 120,86
63 821,93
130 942,79
100,60
101,20
100,80
-31 096 862,00
-8 083 104,00
-39 179 966,00
-31 096 862,00
-8 083 104,00
-39 179 966,00
-31 359 422,77
-8 801 996,39
-40 161 419,16
262 560,77
718 892,39
981 453,16
100,80
108,90
102,50
-3 636 568,00
-3 636 568,00
-3 636 568,00
-3 636 568,00
-3 720 467,94
-3 720 467,94
83 899,94
83 899,94
102,30
102,30
-725 500,00
-225 900,00
-951 400,00
-725 500,00
-225 900,00
-951 400,00
-759 497,93
-217 915,87
-977 413,80
33 997,93
-7 984,13
26 013,80
104,70
96,50
102,70
-3 036 310,00
357 505,00
-2 678 805,00
-63 744 462,00
-48 385 753,00
19 665 000,00
31 378 100,00
-3 036 310,00
357 505,00
-2 678 805,00
-63 744 462,00
-48 385 753,00
19 665 000,00
31 378 100,00
-3 309 588,30
-1 120 832,23
-4 430 420,53
-66 718 387,22
-50 606 418,74
21 357 572,52
35 042 423,00
273 278,30
1 478 337,23
1 751 615,53
2 973 925,22
2 220 665,74
-1 692 572,52
-3 664 323,00
109,00
-313,50
165,40
104,70
104,60
108,60
111,70
1 000,00
290 000,00
-1 001 000,00
-220 000,00
-930 000,00
1 727 347,00
60 758,83
384 377,44
-788 503,31
-127 099,22
-470 466,26
5 323 110,52
-59 758,83
-94 377,44
-212 496,69
-92 900,78
-459 533,74
-3 595 763,52
6 075,90
132,50
78,80
57,80
50,60
308,20
2010
1
3
3000
3001
3010
3080
3100
3130
3001
3200
3201
3210
3250
3270
3280
3290
3200
3300
3400
3410
3500
3400
3000
3700
4000
4001
4002
4100
4001
4300
4301
4340
4300
4500
4501
4500
4700
4701
4740
4700
4800
4801
4900
4800
4000
4999
5000
5500
6000
6001
6100
6200
6300
6000
6999
7000
PUDASJÄRVEN KAUPUNKI
TULOSLASKELMA
TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot
Liiketoiminnan myyntituotot
Täydet valtiolta saadut korvaukset
Korvaukset kunnilta ja kuntayht.
Muut suoritteiden myyntituotot
Myyntituotot
Maksutuotot
Yleishallinnon maksut
Terveydenhuollon maksut
Sosiaalitoimen maksut
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut
Yhdyskuntapalvelujen maksut
Muut palvelumaksut
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
Vuokratuotot
Muut toimintatuotot
Muut toimintatuotot
TOIMINTATUOTOT
Valmistus omaan käyttöön
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Asiakaspalvelujen ostot
Muiden palvelujen ostot
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Avustukset kotitalouksille
Avustukset yhteisöille
Avustukset
Muut toimintakulut
Vuokrat
Muut toimintakulut
Muut toimintakulut
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE
Verotulot
Valtionosuudet
Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut
Rahoitustuotot ja -kulut
VUOSIKATE
Poistot ja arvonalentumiset
Bumuutos
2010
1 000,00
290 000,00
-1 001 000,00
-220 000,00
-930 000,00
1 727 347,00
0,00
0,00
112
Poikkeama
Käyttö%
7100
7000
8499
8500
8501
8700
8500
8800
Suunnitelman mukaiset poistot
Poistot ja arvonalentumiset
TILIKAUDEN TULOS
Varausten ja rahastojen muutokset
Poistoeron muutos
Rahastojen muutos
Varausten ja rahastojen muutokset
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ
-2 205 166,00
-2 205 166,00
-477 819,00
103 000,00
300 000,00
403 000,00
-74 819,00
0,00
-2 205 166,00
-2 205 166,00
-477 819,00
-2 176 688,14
-2 176 688,14
3 146 422,38
-28 477,86
-28 477,86
-3 624 241,38
98,70
98,70
-658,50
0,00
103 000,00
300 000,00
403 000,00
-74 819,00
103 263,48
202 305,37
305 568,85
3 451 991,23
-263,48
97 694,63
97 431,15
-3 526 810,23
100,30
67,40
75,80
-4 613,80
8.2.3.INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN
PUDASJÄRVEN KAUPUNKI
INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN
Bumuutos
2010
Budjetti
2010
900105
9000
9001
9030
9040
9000
9049
9070
9049
9080
Kaupungintalon korjaustyöt
INVESTOINTIMENOT
OMAJOHTOINEN RAKENTAMINEN
MUUT INVESTOINTIMENOT
RAKENNUTTAMINEN
INVESTOINTIMENOT
INVESTOINTITULOT
MUUT INVESTOINTITULOT
INVESTOINTITULOT
INVESTOINNIT NETTO
900116
9000
9030
9000
9049
9050
9049
9080
Maan osto ja myynti
INVESTOINTIMENOT
MUUT INVESTOINTIMENOT
INVESTOINTIMENOT
INVESTOINTITULOT
KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI
INVESTOINTITULOT
INVESTOINNIT NETTO
900120
9000
9030
9000
9080
Osakkeiden/osuuksien osto ja myynti
INVESTOINTIMENOT
MUUT INVESTOINTIMENOT
INVESTOINTIMENOT
INVESTOINNIT NETTO
900121
9049
9050
9049
9080
Rakennusomaisuuden / irtaimiston myynti
INVESTOINTITULOT
KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI
INVESTOINTITULOT
INVESTOINNIT NETTO
900124
9049
9050
9049
9080
Sotelle siirtynyt käyttöomaisuus
INVESTOINTITULOT
KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI
INVESTOINTITULOT
INVESTOINNIT NETTO
900140
9000
9001
9030
9040
9000
Vanhustent. rakennushanke/tilojen kalust
INVESTOINTIMENOT
OMAJOHTOINEN RAKENTAMINEN
MUUT INVESTOINTIMENOT
RAKENNUTTAMINEN
INVESTOINTIMENOT
-100.000
-100.000
-400.000
-400.000
Budjetti +
Toteutuma
muutos
2010 01-12
Poikkeama
-100.000
-400.000
-500.000
-27.510,60
-3.031,78
-433.531,42
-464.073,80
27.510,60
-96.968,22
33.531,42
-35.926,20
-100,0
3,0
108,4
92,8
-448
-448
-36.374,20
-100,0
-100,0
92,7
Käyttö%
-100.000
-400.000
-500.000
448
448
-463.625,80
-300.000
-300.000
-300.000
-300.000
-600.000
-600.000
-610.046,40
-610.046,40
10.046,40
10.046,40
101,7
101,7
-300.000
180.000
180.000
-420.000
80.467,03
80.467,03
-529.579,37
99.532,97
99.532,97
109.579,37
44,7
44,7
126,1
0
-13.158,47
-13.158,47
-13.158,47
13.158,47
13.158,47
13.158,47
-100,0
-100,0
-100,0
0
932.880,02
932.880,02
932.880,02
-932.880,02
-932.880,02
-932.880,02
-100,0
-100,0
-100,0
0
143.739,38
143.739,38
143.739,38
-143.739,38
-143.739,38
-143.739,38
-100,0
-100,0
-100,0
-37.992,00
-6.258,00
-13.464,19
-57.714,19
37.992,00
-78.742,00
13.464,19
-27.285,81
-100,0
7,4
-100,0
67,9
180.000
180.000
-120.000
0
0
0
-85.000
-85.000
-85.000
-85.000
113
9080 INVESTOINNIT NETTO
900106
9000
9040
9000
9080
Pohjantähden muutostyöt
INVESTOINTIMENOT
RAKENNUTTAMINEN
INVESTOINTIMENOT
INVESTOINNIT NETTO
900208
9000
9001
9030
9040
9000
9049
9060
9049
9080
Päivähoidon tilajärjestelyt
INVESTOINTIMENOT
OMAJOHTOINEN RAKENTAMINEN
MUUT INVESTOINTIMENOT
RAKENNUTTAMINEN
INVESTOINTIMENOT
INVESTOINTITULOT
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN
INVESTOINTITULOT
INVESTOINNIT NETTO
900209
9000
9001
9030
9040
9000
9080
Hoivakodin suunnittelu ja rakentaminen
INVESTOINTIMENOT
OMAJOHTOINEN RAKENTAMINEN
MUUT INVESTOINTIMENOT
RAKENNUTTAMINEN
INVESTOINTIMENOT
INVESTOINNIT NETTO
900216
9000
9001
9030
9040
9000
9049
9060
9049
9080
Terveyskeskuksen korjauskohteet
INVESTOINTIMENOT
OMAJOHTOINEN RAKENTAMINEN
MUUT INVESTOINTIMENOT
RAKENNUTTAMINEN
INVESTOINTIMENOT
INVESTOINTITULOT
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN
INVESTOINTITULOT
INVESTOINNIT NETTO
900303
9000
9030
9000
9080
Rimmin oppilasasuntolan saneeraus
INVESTOINTIMENOT
MUUT INVESTOINTIMENOT
INVESTOINTIMENOT
INVESTOINNIT NETTO
900307
9000
9001
9030
9040
9000
9080
Rimminkankaan koulun keittiön saneeraus
INVESTOINTIMENOT
OMAJOHTOINEN RAKENTAMINEN
MUUT INVESTOINTIMENOT
RAKENNUTTAMINEN
INVESTOINTIMENOT
INVESTOINNIT NETTO
900308
9000
9001
9030
9040
9000
9049
9070
9049
9080
Rimminkankaan 3-rakennuksen saneeraus
INVESTOINTIMENOT
OMAJOHTOINEN RAKENTAMINEN
MUUT INVESTOINTIMENOT
RAKENNUTTAMINEN
INVESTOINTIMENOT
INVESTOINTITULOT
MUUT INVESTOINTITULOT
INVESTOINTITULOT
INVESTOINNIT NETTO
-85.000
0
-85.000
0
0
-650.000
137.000
-513.000
-650.000
137.000
-513.000
195.000
195.000
-455.000
137.000
195.000
195.000
-318.000
-40.000
-17.000
-57.000
-40.000
-40.000
-17.000
-17.000
-57.000
-57.000
-57.714,19
-27.285,81
67,9
-1.629,20
-1.629,20
-1.629,20
1.629,20
1.629,20
1.629,20
-100,0
-100,0
-100,0
-7.811,52
-8,04
-31.704,85
-39.524,41
7.811,52
-512.991,96
31.704,85
-473.475,59
-100,0
-39.524,41
195.000,00
195.000,00
-278.475,59
-3.382,55
-100,0
-52.882,87
-56.265,42
-56.265,42
14.313,95
-197.625,67
169.207,89
-14.103,83
-100,0
1,2
-100,0
92,9
30.000,00
30.000,00
15.896,17
50,0
50,0
111,4
-25.264,76
-1.137,50
-557.243,57
-583.645,83
-583.645,83
25.264,76
-586.862,50
557.243,57
-4.354,17
-4.354,17
-100,0
0,2
-100,0
99,3
99,3
-7.147,75
-100,0
-100,0
-100,0
81,5
-200.000
-200.000
-200.000
-14.313,95
-2.374,33
-169.207,89
-185.896,17
60.000
60.000
-140.000
0
60.000
60.000
-140.000
30.000,00
30.000,00
-155.896,17
-50.000
-50.000
-50.000
50.000
50.000
50.000
0
114
-100,0
98,7
98,7
0
-588.000
-588.000
-588.000
-588.000
-588.000
-588.000
-250.000
-250.000
-250.000
-250.000
-199.938,56
-207.086,31
7.147,75
-250.000,00
199.938,56
-42.913,69
-250.000
3.220,00
3.220,00
-203.866,31
-3.220,00
-3.220,00
-46.133,69
-250.000
12,4
3.382,55
-57.000,00
52.882,87
-734,58
-734,58
-200.000
0
-100,0
7,7
-100,0
82,8
900314
9000
9030
9000
9080
Rimminkankaan koulun perusk. kalusto
INVESTOINTIMENOT
MUUT INVESTOINTIMENOT
INVESTOINTIMENOT
INVESTOINNIT NETTO
900331
9000
9030
9040
9000
9049
9060
9049
9080
Kurenalan koulun korjaus
INVESTOINTIMENOT
MUUT INVESTOINTIMENOT
RAKENNUTTAMINEN
INVESTOINTIMENOT
INVESTOINTITULOT
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN
INVESTOINTITULOT
INVESTOINNIT NETTO
900332
9000
9001
9030
9040
9000
9049
9060
9049
9080
Rimmin koulurakennusten korjaukset
INVESTOINTIMENOT
OMAJOHTOINEN RAKENTAMINEN
MUUT INVESTOINTIMENOT
RAKENNUTTAMINEN
INVESTOINTIMENOT
INVESTOINTITULOT
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN
INVESTOINTITULOT
INVESTOINNIT NETTO
900333
9000
9001
9030
9040
9000
9080
Urheilu-,koululiik.paikat ja puistot/keh
INVESTOINTIMENOT
OMAJOHTOINEN RAKENTAMINEN
MUUT INVESTOINTIMENOT
RAKENNUTTAMINEN
INVESTOINTIMENOT
INVESTOINNIT NETTO
-70.000
-70.000
-70.000
-70.000
0
-70.000
-70.000
900382
9000
9001
9030
9040
9000
9080
Ruokapalvelujen suunnittelu
INVESTOINTIMENOT
OMAJOHTOINEN RAKENTAMINEN
MUUT INVESTOINTIMENOT
RAKENNUTTAMINEN
INVESTOINTIMENOT
INVESTOINNIT NETTO
-95.000
78.000
-17.000
-95.000
-95.000
78.000
78.000
-17.000
-17.000
900386
9000
9030
9000
9049
9070
9049
9080
Suojalinnan saneeraus
INVESTOINTIMENOT
MUUT INVESTOINTIMENOT
INVESTOINTIMENOT
INVESTOINTITULOT
MUUT INVESTOINTITULOT
INVESTOINTITULOT
INVESTOINNIT NETTO
-50.000
-50.000
40.000
40.000
-10.000
-10.000
-10.000,00
-10.000,00
40.000
12.500
12.500
2.500
12.500,00
12.500,00
2.500,00
900387
9000
9001
9030
9040
9000
9049
9060
9049
Uimahallin ja liikuntahallin saneeraus
INVESTOINTIMENOT
OMAJOHTOINEN RAKENTAMINEN
MUUT INVESTOINTIMENOT
RAKENNUTTAMINEN
INVESTOINTIMENOT
INVESTOINTITULOT
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN
INVESTOINTITULOT
-20.000
-20.000
-20.000
0
-170.000
-20.000
-20.000
-20.000
-11.315,60
-11.315,60
-11.315,60
43,4
43,4
43,4
-34.890,19
-34.890,19
-170.000,00
34.890,19
-135.109,81
-100,0
20,5
-34.890,19
85.000,00
85.000,00
-50.109,81
41,0
-22.013,08
-205
-29.830,36
-52.048,44
22.013,08
-49.795,00
29.830,36
2.048,44
-100,0
0,4
-100,0
104,1
-52.048,44
235.000,00
235.000,00
237.048,44
-28,1
-170.000
-170.000
-170.000
85.000
85.000
-85.000
0
85.000
85.000
-85.000
-470.000
420.000
-50.000
-470.000
420.000
-50.000
420.000
235.000
235.000
185.000
235.000
235.000
-235.000
-8.684,40
-8.684,40
-8.684,40
-35.424,99
12.500
12.500
-37.500
-100,0
-5.420,12
-40.845,11
-40.845,11
35.424,99
-70.000,00
5.420,12
-29.154,89
-29.154,89
-14.806,38
-71,16
-1.455,00
-16.332,54
-16.332,54
14.806,38
-16.928,84
1.455,00
-667,46
-667,46
-100,0
0,4
-100,0
96,1
96,1
0
-648
-150.000
-150.000
-150.000
-150.000
37.500
37.500
37.500
37.500
115
-15.100,89
-15.748,89
648
-150.000,00
15.100,89
-134.251,11
37.500,00
37.500,00
-100,0
58,4
58,4
-100,0
-100,0
10,5
9080 INVESTOINNIT NETTO
-112.500
0
-112.500
900415
9000
9001
9030
9040
9000
9080
Iijoen rantayleiskaavoitus
INVESTOINTIMENOT
OMAJOHTOINEN RAKENTAMINEN
MUUT INVESTOINTIMENOT
RAKENNUTTAMINEN
INVESTOINTIMENOT
INVESTOINNIT NETTO
-20.000
-10.000
-30.000
-20.000
-20.000
-10.000
-10.000
-30.000
-30.000
900427
9000
9001
9030
9040
9000
9080
Hirsikorttelin asemakaava
INVESTOINTIMENOT
OMAJOHTOINEN RAKENTAMINEN
MUUT INVESTOINTIMENOT
RAKENNUTTAMINEN
INVESTOINTIMENOT
INVESTOINNIT NETTO
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
900448
9000
9030
9000
9080
Syötteen liitt.maksun palautus Metsäh.
INVESTOINTIMENOT
MUUT INVESTOINTIMENOT
INVESTOINTIMENOT
INVESTOINNIT NETTO
900472
9000
9001
9030
9000
9080
Luokkavaaran asemakaavoitus
INVESTOINTIMENOT
OMAJOHTOINEN RAKENTAMINEN
MUUT INVESTOINTIMENOT
INVESTOINTIMENOT
INVESTOINNIT NETTO
900372
9000
9001
9030
9040
9000
9049
9060
9049
9080
Lähiliikuntapaikat
INVESTOINTIMENOT
OMAJOHTOINEN RAKENTAMINEN
MUUT INVESTOINTIMENOT
RAKENNUTTAMINEN
INVESTOINTIMENOT
INVESTOINTITULOT
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN
INVESTOINTITULOT
INVESTOINNIT NETTO
900421
9000
9001
9030
9040
9000
9080
Taajama-alueen peruskuivatus
INVESTOINTIMENOT
OMAJOHTOINEN RAKENTAMINEN
MUUT INVESTOINTIMENOT
RAKENNUTTAMINEN
INVESTOINTIMENOT
INVESTOINNIT NETTO
900422
9000
9001
9030
9000
9080
Koillismaan palvelukohteiden opasteet
INVESTOINTIMENOT
OMAJOHTOINEN RAKENTAMINEN
MUUT INVESTOINTIMENOT
INVESTOINTIMENOT
INVESTOINNIT NETTO
900423
9000
9001
9030
9040
Moottorikelkkareitit
INVESTOINTIMENOT
OMAJOHTOINEN RAKENTAMINEN
MUUT INVESTOINTIMENOT
RAKENNUTTAMINEN
-15.748,89
-96.751,11
14,0
-30.289,05
30.289,05
-30.000,00
8.988,99
9.278,04
9.278,04
-100,0
-100,0
-29.222,40
-41.988,32
-41.988,32
12.765,92
-10.000,00
29.222,40
31.988,32
31.988,32
-38.719,70
-38.719,70
-38.719,70
38.719,70
38.719,70
38.719,70
-100,0
-100,0
-100,0
-7.813,79
7.813,79
-10.000,00
-2.186,21
-2.186,21
-100,0
-100,0
-8.988,99
-39.278,04
-39.278,04
-12.765,92
0
-10.000
-10.000
-10.000
0
0
0
-10.000
-10.000
-10.000
-7.813,79
-7.813,79
-153.105,70
-100,0
130,9
130,9
-100,0
419,9
419,9
78,1
78,1
-114.000
-114.000
-114.000
-114.000
-8.130,08
-161.235,78
153.105,70
-114.000,00
8.130,08
47.235,78
30.712
30.712
-83.288
30.712
30.712
-83.288
34.400,00
34.400,00
-126.835,78
-3.688,00
-3.688,00
43.547,78
112,0
112,0
152,3
-2.317,28
2.317,28
-100.000,00
96.965,37
-717,35
-717,35
-100,0
5.486,60
-30.000,00
-24.513,40
-24.513,40
-100,0
11.388,56
-15.000,00
2.390,24
-100,0
0
-100.000
-100.000
-100.000
-100.000
0
-100.000
-100.000
0
-30.000
-30.000
-30.000
-96.965,37
-99.282,65
-99.282,65
-5.486,60
-30.000
-30.000
-30.000
-5.486,60
-5.486,60
-11.388,56
-15.000
-15.000
-2.390,24
116
-100,0
141,4
-100,0
99,3
99,3
18,3
18,3
-100,0
9000 INVESTOINTIMENOT
9080 INVESTOINNIT NETTO
-15.000
-15.000
900424
9000
9001
9030
9040
9000
9080
900425
9000
9001
9030
9000
9080
Kiint. ulkoalueiden varustetason parant.
INVESTOINTIMENOT
OMAJOHTOINEN RAKENTAMINEN
MUUT INVESTOINTIMENOT
RAKENNUTTAMINEN
INVESTOINTIMENOT
INVESTOINNIT NETTO
Kurenalan kauppapaikkojen kehittäminen
INVESTOINTIMENOT
OMAJOHTOINEN RAKENTAMINEN
MUUT INVESTOINTIMENOT
INVESTOINTIMENOT
INVESTOINNIT NETTO
900426
9000
9001
9030
9040
9000
9080
Hirsikorttelin katujen rakentaminen
INVESTOINTIMENOT
OMAJOHTOINEN RAKENTAMINEN
MUUT INVESTOINTIMENOT
RAKENNUTTAMINEN
INVESTOINTIMENOT
INVESTOINNIT NETTO
-95.000
900430
9000
9001
9030
9040
9000
9080
0
-15.000
-15.000
-70.000
-70.000
-70.000
-70.000
0
-70.000
-70.000
-40.000
-40.000
-40.000
10.000
10.000
10.000
-30.000
-30.000
-30.000
-95.000
-95.000
-215.000
-215.000
-215.000
-95.000
-215.000
-310.000
-310.000
Kaavateiden rakentaminen ja valaistus
INVESTOINTIMENOT
OMAJOHTOINEN RAKENTAMINEN
MUUT INVESTOINTIMENOT
RAKENNUTTAMINEN
INVESTOINTIMENOT
INVESTOINNIT NETTO
-180.000
-40.000
-220.000
-180.000
-180.000
-40.000
-40.000
-220.000
-220.000
900431
9000
9001
9030
9040
9000
9080
Yksityisteiden ja kaavateiden viitoitus
INVESTOINTIMENOT
OMAJOHTOINEN RAKENTAMINEN
MUUT INVESTOINTIMENOT
RAKENNUTTAMINEN
INVESTOINTIMENOT
INVESTOINNIT NETTO
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
0
-15.000
-15.000
900458
9000
9030
9000
9080
Kellokank. alikulkutunnelin rakentaminen
INVESTOINTIMENOT
MUUT INVESTOINTIMENOT
INVESTOINTIMENOT
INVESTOINNIT NETTO
-150.000
-150.000
-150.000
40.000
40.000
40.000
-110.000
-110.000
-110.000
900474
9000
9001
9030
9040
9000
9080
Syötteen alueen reitistöt ja opasteet
INVESTOINTIMENOT
OMAJOHTOINEN RAKENTAMINEN
MUUT INVESTOINTIMENOT
RAKENNUTTAMINEN
INVESTOINTIMENOT
INVESTOINNIT NETTO
-20.000
-20.000
-20.000
-20.000
-20.000
-20.000
900475
9000
9001
9030
9040
9000
9049
Syötteen ydinal. reitit sekä yli- ja ali
INVESTOINTIMENOT
OMAJOHTOINEN RAKENTAMINEN
MUUT INVESTOINTIMENOT
RAKENNUTTAMINEN
INVESTOINTIMENOT
INVESTOINTITULOT
-273.000
-273.000
-273.000
-273.000
-13.778,80
-13.778,80
-1.221,20
-1.221,20
91,9
91,9
-906,52
906,52
-70.000,00
11.671,97
-57.421,51
-57.421,51
-100,0
20.178,19
-30.000,00
-9.821,81
-9.821,81
-100,0
21.484,52
-95.000,00
55.764,28
-17.751,20
-17.751,20
-100,0
23.221,42
-220.000,00
197.190,67
412,09
412,09
-100,0
-100,0
-573,19
-16.764,68
-16.764,68
16.191,49
-15.000,00
573,19
1.764,68
1.764,68
0
-110.000,00
-110.000,00
-110.000,00
-11.671,97
-12.578,49
-12.578,49
-20.178,19
-20.178,19
-20.178,19
-21.484,52
-270.764,28
-292.248,80
-292.248,80
-23.221,42
-197.190,67
-220.412,09
-220.412,09
-16.191,49
-15.320,89
117
0
-100,0
18,0
18,0
67,3
67,3
125,9
94,3
94,3
-100,0
100,2
100,2
-100,0
111,8
111,8
-100,0
-3.892,87
-19.213,76
-19.213,76
15.320,89
-20.000,00
3.892,87
-786,24
-786,24
-345,84
-268,84
-323.131,31
-323.745,99
345,84
-272.731,16
323.131,31
50.745,99
-100,0
0,1
-100,0
118,6
-100,0
96,1
96,1
9060 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN
9049 INVESTOINTITULOT
9080 INVESTOINNIT NETTO
122.850
122.850
-150.150
0
122.850
122.850
-150.150
900492
9000
9001
9030
9040
9000
9080
Luokkavaaran katujen suunnittelu ja rak.
INVESTOINTIMENOT
OMAJOHTOINEN RAKENTAMINEN
MUUT INVESTOINTIMENOT
RAKENNUTTAMINEN
INVESTOINTIMENOT
INVESTOINNIT NETTO
-200.000
-200.000
-200.000
-200.000
-200.000
-200.000
900493
9000
9001
9030
9040
9000
9080
Ollukan alueen katujen suunn.ja rak.
INVESTOINTIMENOT
OMAJOHTOINEN RAKENTAMINEN
MUUT INVESTOINTIMENOT
RAKENNUTTAMINEN
INVESTOINTIMENOT
INVESTOINNIT NETTO
-150.000
-150.000
-150.000
-150.000
-150.000
-150.000
900495
9000
9001
9030
9040
9000
9049
9060
9049
9080
Syöte-Kurenalus retkeilyreitistön opast.
INVESTOINTIMENOT
OMAJOHTOINEN RAKENTAMINEN
MUUT INVESTOINTIMENOT
RAKENNUTTAMINEN
INVESTOINTIMENOT
INVESTOINTITULOT
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN
INVESTOINTITULOT
INVESTOINNIT NETTO
900407
9000
9001
9030
9040
9000
9049
9060
9049
9080
Törrönkankaan 4 mw:n laajennus
INVESTOINTIMENOT
OMAJOHTOINEN RAKENTAMINEN
MUUT INVESTOINTIMENOT
RAKENNUTTAMINEN
INVESTOINTIMENOT
INVESTOINTITULOT
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN
INVESTOINTITULOT
INVESTOINNIT NETTO
900408
9000
9001
9030
9040
9000
9080
Rimminkankaan kaukolämpöputki
INVESTOINTIMENOT
OMAJOHTOINEN RAKENTAMINEN
MUUT INVESTOINTIMENOT
RAKENNUTTAMINEN
INVESTOINTIMENOT
INVESTOINNIT NETTO
900434
9000
9001
9030
9040
9000
9049
9060
9049
9080
Syötteen alueen vesi- ja viemärihuolto
INVESTOINTIMENOT
OMAJOHTOINEN RAKENTAMINEN
MUUT INVESTOINTIMENOT
RAKENNUTTAMINEN
INVESTOINTIMENOT
INVESTOINTITULOT
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN
INVESTOINTITULOT
INVESTOINNIT NETTO
0
126.000,00
126.000,00
-197.745,99
-3.150,00
-3.150,00
47.595,99
102,6
102,6
131,7
-24.640,81
24.640,81
-200.000,00
6.825,90
-168.533,29
-168.533,29
-100,0
-100,0
-43.173,00
-44.730,30
-44.730,30
1.557,30
-150.000,00
43.173,00
-105.269,70
-105.269,70
3.467,43
-9.774,75
54.216,30
47.908,98
-100,0
2,3
-100,0
579,1
-6.825,90
-31.466,71
-31.466,71
-1.557,30
0
-100,0
15,7
15,7
-100,0
29,8
29,8
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
-3.467,43
-225,25
-54.216,30
-57.908,98
-10.000
57.300,00
57.300,00
-608,98
-57.300,00
-57.300,00
-9.391,02
-100,0
-100,0
6,1
-13.328,00
-100,0
-10.000
0
-700.000
-700.000
-700.000
-700.000
-348.153,74
-361.481,74
13.328,00
-700.000,00
348.153,74
-338.518,26
140.000
140.000
-560.000
0
140.000
140.000
-560.000
80.000,00
80.000,00
-281.481,74
60.000,00
60.000,00
-278.518,26
57,1
57,1
50,3
-147,49
-100.000
-100.000
-100.000
-100.000
-100.000
-49.000,00
-49.147,49
-49.147,49
147,49
-100.000,00
49.000,00
-50.852,51
-50.852,51
-100,0
-100.000
4.334,36
-99.300,00
68.769,89
-26.195,75
-100,0
0,7
-100,0
73,8
-3.000,00
-3.000,00
-29.195,75
110,0
110,0
58,3
0
-100.000
-100.000
-100.000
-100.000
-4.334,36
-700
-68.769,89
-73.804,25
30.000
30.000
-70.000
30.000
30.000
-70.000
33.000,00
33.000,00
-40.804,25
900442 Kaukolämpöverkostot
118
0
-100,0
51,6
-100,0
49,1
49,1
9000
9001
9030
9040
9000
9080
INVESTOINTIMENOT
OMAJOHTOINEN RAKENTAMINEN
MUUT INVESTOINTIMENOT
RAKENNUTTAMINEN
INVESTOINTIMENOT
INVESTOINNIT NETTO
900452
9000
9001
9030
9040
9000
9049
9060
9049
9080
Kovalammen alueen vesihuolto
INVESTOINTIMENOT
OMAJOHTOINEN RAKENTAMINEN
MUUT INVESTOINTIMENOT
RAKENNUTTAMINEN
INVESTOINTIMENOT
INVESTOINTITULOT
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN
INVESTOINTITULOT
INVESTOINNIT NETTO
900469
9000
9001
9030
9040
9000
9049
9060
9070
9049
9080
Syötteen alueen moninaiskäyttö
INVESTOINTIMENOT
OMAJOHTOINEN RAKENTAMINEN
MUUT INVESTOINTIMENOT
RAKENNUTTAMINEN
INVESTOINTIMENOT
INVESTOINTITULOT
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN
MUUT INVESTOINTITULOT
INVESTOINTITULOT
INVESTOINNIT NETTO
900471
9000
9001
9000
9080
Keinotek. vesialue Pikkusyött. Länsirin
INVESTOINTIMENOT
OMAJOHTOINEN RAKENTAMINEN
INVESTOINTIMENOT
INVESTOINNIT NETTO
900489
9000
9001
9030
9040
9000
9080
Teollisuuskylän aluelämpöverkosto
INVESTOINTIMENOT
OMAJOHTOINEN RAKENTAMINEN
MUUT INVESTOINTIMENOT
RAKENNUTTAMINEN
INVESTOINTIMENOT
INVESTOINNIT NETTO
900491
9000
9001
9030
9040
9000
9049
9060
9070
9049
9080
Luokkavaaran vesi- ja viemärih. rakent.
INVESTOINTIMENOT
OMAJOHTOINEN RAKENTAMINEN
MUUT INVESTOINTIMENOT
RAKENNUTTAMINEN
INVESTOINTIMENOT
INVESTOINTITULOT
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN
MUUT INVESTOINTITULOT
INVESTOINTITULOT
INVESTOINNIT NETTO
900494
9000
9001
9030
9040
9000
Ollukan alueen vesi- ja viemärih. rak.
INVESTOINTIMENOT
OMAJOHTOINEN RAKENTAMINEN
MUUT INVESTOINTIMENOT
RAKENNUTTAMINEN
INVESTOINTIMENOT
-100.000
-110.000
-210.000
-100.000
-100.000
-110.000
-110.000
-210.000
-210.000
-25.000
-25.000
-25.000
-25.000
-25.000
0
-25.000
-1.240.000
-1.240.000
-1.240.000
-1.240.000
620.000
620.000
620.000
-620.000
0
620.000
-620.000
0
0
-100.000
-40.000
-140.000
-100.000
-100.000
-40.000
-40.000
-140.000
-140.000
-300.000
135.000
-165.000
-300.000
135.000
-165.000
135.000
90.000
90.000
-75.000
-30.061,50
-176,97
-184.335,29
-214.573,76
-214.573,76
30.061,50
-209.823,03
184.335,29
4.573,76
4.573,76
-100,0
0,1
-100,0
102,2
102,2
-54,65
-100,0
-40.799,20
-40.853,85
54,65
-25.000,00
40.799,20
15.853,85
18.000,00
18.000,00
-22.853,85
-18.000,00
-18.000,00
-2.146,15
-100,0
-100,0
91,4
-7.379,99
-4.501,55
-1.311.703,39
-1.323.584,93
7.379,99
-1.235.498,45
1.311.703,39
83.584,93
-100,0
0,4
-100,0
106,7
710.000,00
66.053,91
776.053,91
-547.531,02
-90.000,00
-66.053,91
-156.053,91
-72.468,98
114,5
-100,0
125,2
88,3
-147,49
-147,49
-147,49
147,49
147,49
147,49
-100,0
-100,0
-100,0
-471,8
471,8
-140.000,00
77.070,57
-62.457,63
-62.457,63
-100,0
4.206,94
-165.000,00
69.230,37
-91.562,69
-100,0
-30.000,00
90.000,00
60.000,00
-31.562,69
-100,0
603,13
-130.000,00
48.796,61
-80.600,26
-100,0
-77.070,57
-77.542,37
-77.542,37
-4.206,94
-69.230,37
-73.437,31
30.000,00
90.000
90.000
-210.000
30.000,00
-43.437,31
-603,13
-130.000
-130.000
-130.000
-130.000
119
-48.796,61
-49.399,74
-100,0
163,4
-100,0
55,4
55,4
-100,0
44,5
33,3
57,9
-100,0
38,0
9049
9060
9070
9049
9080
INVESTOINTITULOT
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN
MUUT INVESTOINTITULOT
INVESTOINTITULOT
INVESTOINNIT NETTO
900488
9000
9040
9000
9080
Naamankajärven toimintakeskuksen WC
INVESTOINTIMENOT
RAKENNUTTAMINEN
INVESTOINTIMENOT
INVESTOINNIT NETTO
900499
9000
9030
9040
9000
9049
9060
9049
9080
Kiinteistökohtaiset energiakatselmukset
INVESTOINTIMENOT
MUUT INVESTOINTIMENOT
RAKENNUTTAMINEN
INVESTOINTIMENOT
INVESTOINTITULOT
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN
INVESTOINTITULOT
INVESTOINNIT NETTO
900502
9000
9001
9030
9040
9000
9080
Eläinlääkärin tilat
INVESTOINTIMENOT
OMAJOHTOINEN RAKENTAMINEN
MUUT INVESTOINTIMENOT
RAKENNUTTAMINEN
INVESTOINTIMENOT
INVESTOINNIT NETTO
1
5
9000
9001
9030
9040
9000
9049
9050
9060
9070
9049
9080
PUDASJÄRVEN KAUPUNKI
INVESTOINNIT
INVESTOINTIMENOT
OMAJOHTOINEN RAKENTAMINEN
MUUT INVESTOINTIMENOT
RAKENNUTTAMINEN
INVESTOINTIMENOT
INVESTOINTITULOT
KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN
MUUT INVESTOINTITULOT
INVESTOINTITULOT
INVESTOINNIT NETTO
22.000,00
39.000
39.000
-91.000
0
0
39.000
39.000
-91.000
-40.000
-40.000
-40.000
-40.000
-40.000
-40.000
-30.000
-100,0
22.000,00
-27.399,74
-22.000,00
39.000,00
17.000,00
-63.600,26
-27.720,00
-27.720,00
-27.720,00
-12.280,00
-12.280,00
-12.280,00
69,3
69,3
69,3
-30.000,00
8.037,14
-21.962,86
-100,0
26,8
-30.000
56,4
30,1
-30.000
-30.000
-8.037,14
-8.037,14
14.000
14.000
-16.000
0
14.000
14.000
-16.000
11.400,00
11.400,00
3.362,86
2.600,00
2.600,00
-19.362,86
81,4
81,4
-21,0
-60.000
-240.000
-180.000
-180.000
-60.000
-60.000
-240.000
-240.000
-7.066,49
-9,19
-218.257,99
-225.333,67
-225.333,67
7.066,49
-239.990,81
218.257,99
-14.666,33
-14.666,33
-100,0
-180.000
-6.832.000
-630.000
-655.000
-1.285.000
-7.462.000
-655.000
-8.117.000
-614.598,73
-689.576,58
-5.055.309,87
-6.359.485,18
614.598,73
-6.772.423,42
4.400.309,87
-1.757.514,82
-100,0
9,2
771,8
78,3
-1.285.000
180.000
1.570.062
141.500
1.891.562
-6.225.438
1.157.086,43
1.152.100,00
69.721,91
2.378.908,34
-3.980.576,84
-977.086,43
417.962,00
71.778,09
-487.346,34
-2.244.861,16
642,8
73,4
49,3
125,8
63,9
-6.832.000
180.000
1.570.062
141.500
1.891.562
-4.940.438
120
-100,0
93,9
93,9
8.2.4 Rahoitusosan toteutuminen
PUDASJÄRVEN KAUPUNKI
Budjetti
2010
Bumuutos
2010
Budjetti +
Toteutuma
muutos
2010 01-12
Poikkeama
1.721.347
5.323.110,52
-3.601.763,52
309,2
836.374,82
-512.305,07
324.069,75
-836.374,82
512.305,07
-324.069,75
-100,0
-100,0
-100,0
Käyttö%
1990
6
9310
9315
Sampo Pankki 800019-860868 Sekkitili
RAHOITUSLASKELMA
TOIMINNAN JA INVEST. RAHAVIRTA
TOIMINNAN RAHAVIRTA
9320
9330
9331
9332
9330
Vuosikate
Tulorahoituksen korjauserät
Myyntivoitot ja tappiot
Muut korjauserät
Tulorahoituksen korjauserät
1.721.347
9315 TOIMINNAN RAHAVIRTA
9350 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
1.721.347
1.721.347
5.647.180,27
-3.925.833,27
328,1
6.669.000 1.285.000
7.954.000
-6.359.485,18
-1.594.514,82
80,0
1.043.562
1.043.562
1.221.821,91
-178.259,91
117,1
180.000
180.000
1.157.086,43
-836.374,82
-977.086,43
836.374,82
642,8
-100,0
180.000
6.730.438
5.009.091
320.711,61
-140.711,61
178,2
-4.816.951,66
-1.913.486,34
71,6
830.228,61
-5.839.319,61
-16,6
4.000.000,00
-2.669.998,00
1.379.692,52
2.709.694,52
-4.000.000,00
2.669.998,00
-1.379.692,52
-2.709.694,52
-100,0
-100,0
-100,0
-100,0
-462.328,55
-462.328,55
462.328,55
462.328,55
-100,0
-100,0
17.345,86
70.364,08
-74.248,23
-2.697.341,28
-2.683.879,57
-436.513,60
-17.345,86
-70.364,08
74.248,23
2.697.341,28
2.683.879,57
436.513,60
-100,0
-100,0
-100,0
-100,0
-100,0
-100,0
393.715,01
12.747.883,72
12.354.168,71
393.715,01
-5.402.806,01
-12.747.883,72
-12.354.168,71
-393.715,01
-7,9
-100,0
-100,0
-100,0
9355 Investointimenot
9360 Rahoitusosuudet investointeihin
9365 Pys. vastaavien hyödykk. luovutustul
9366 Pys. vastaavien vars. myyntitulo
9370 Pys. vastaavien hyödykk. myyntivoito
9365 Pys. vastaavien hyödykk. luovutustul
9350 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
9310
9400
9460
9461
9465
9468
9460
9470
9472
9470
9480
9481
9482
9483
9486
9480
9400
TOIMINNAN JA INVEST. RAHAVIRTA
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Lyhytaikaisten lainojen muutos
Lainakannan muutokset
Oman pääoman muutokset
Edellisten tilikausien yli/alijäämä
Oman pääoman muutokset
Muut maksuvalmiuden muutokset
Toimeksiant. varojen ja pääom. muutok
Vaihto-omaisuuden muutos
Saamisten muutos
Korottomien velkojen muutos
Muut maksuvalmiuden muutokset
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
9490
9500
9501
9502
RAHAVAROJEN MUUTOS
Rahavarat 31.12.
Rahavarat 1.1.
RAHAVAROJEN MUUTOS
180.000
5.445.438 1.285.000
3.724.091 1.285.000
3.724.091 1.285.000
0
0
121
5.009.091
8.2.5 Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta
KÄYTTÖTALOUSOSA (talousarvion sitovuus on toimialojen toimintakatteiden tasolla)
Budjetti
2010
1100
3
3000
4000
4999
5000
5500
6000
6999
7000
8499
8500
8800
Kaupunginhallitus
TULOSLASKELMA
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE
Verotulot
Valtionosuudet
Rahoitustuotot ja -kulut
VUOSIKATE
Poistot ja arvonalentumiset
TILIKAUDEN TULOS
Varausten ja rahastojen muutokset
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ
1300
3
3000
4000
4999
6000
6999
7000
8499
8500
8800
Kehittämis- ja elinkeinopalvelut
TULOSLASKELMA
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE
Rahoitustuotot ja -kulut
VUOSIKATE
Poistot ja arvonalentumiset
TILIKAUDEN TULOS
Varausten ja rahastojen muutokset
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ
1000
3
3000
4000
4999
5000
5500
6000
6999
7000
8499
8500
8800
KESKUSHALLINTO
TULOSLASKELMA
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE
Verotulot
Valtionosuudet
Rahoitustuotot ja -kulut
VUOSIKATE
Poistot ja arvonalentumiset
TILIKAUDEN TULOS
Varausten ja rahastojen muutokset
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ
4.928.796
-39.548.921
-34.620.125
19.665.000
31.378.100
-930.000
15.492.975
-512.024
14.980.951
403.000
15.383.951
3001
3
3000
4000
4999
6999
7000
8499
8800
Päivähoito
TULOSLASKELMA
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE
VUOSIKATE
Poistot ja arvonalentumiset
TILIKAUDEN TULOS
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ
286.000
-2.345.802
-2.059.802
-2.059.802
-11.770
-2.071.572
-2.071.572
3005
3
3000
4000
4999
Koulutus
TULOSLASKELMA
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE
3.996.247
-37.920.034
-33.923.787
19.665.000
31.378.100
-930.000
16.189.313
-485.748
15.703.565
403.000
16.106.565
932.549
-1.628.887
-696.338
Bu-muutos
2010
Budjetti +
muutos
Toteutuma
2010 01-12
Poikkeama
0
3.996.247
-37.920.034
-33.923.787
19.665.000
31.378.100
-930.000
16.189.313
-485.748
15.703.565
403.000
16.106.565
4.310.979,97
-38.654.952,64
-34.343.972,67
21.357.572,52
35.042.423,00
-470.321,65
21.585.701,20
-69.398,35
21.516.302,85
233.666,48
21.749.969,33
-314.732,97
734.918,64
420.185,67
-1.692.572,52
-3.664.323,00
-459.678,35
-5.396.388,20
-416.349,65
-5.812.737,85
169.333,52
-5.643.404,33
107,9
101,9
101,2
108,6
111,7
50,6
133,3
14,3
137,0
58,0
135,0
0
932.549
-1.628.887
-696.338
433.106,41
-438.969,28
-5.862,87
15,33
-5.847,54
1
-5.846,54
-44.842,47
-50.689,01
53,6
73,1
99,2
-100,0
99,2
100,0
99,2
-100,0
93,0
0
0
0
Käyttö%
-696.338
-26.276
-722.614
0
0
-696.338
-26.276
-722.614
-722.614
0
-722.614
499.442,59
-1.189.917,72
-690.475,13
-15,33
-690.490,46
-26.277,00
-716.767,46
44.842,47
-671.924,99
4.928.796
-39.548.921
-34.620.125
19.665.000
31.378.100
-930.000
15.492.975
-512.024
14.980.951
403.000
15.383.951
4.810.422,56
-39.844.870,36
-35.034.447,80
21.357.572,52
35.042.423,00
-470.336,98
20.895.210,74
-95.675,35
20.799.535,39
278.508,95
21.078.044,34
118.373,44
295.949,36
414.322,80
-1.692.572,52
-3.664.323,00
-459.663,02
-5.402.235,74
-416.348,65
-5.818.584,39
124.491,05
-5.694.093,34
97,6
100,7
101,2
108,6
111,7
50,6
134,9
18,7
138,8
69,1
137,0
41.200
41.200
286.000
-2.304.602
-2.018.602
-2.018.602
-11.770
-2.030.372
-2.030.372
342.068,75
-2.319.831,33
-1.977.762,58
-1.977.762,58
-9.684,42
-1.987.447,00
-1.987.447,00
-56.068,75
15.229,33
-40.839,42
-40.839,42
-2.085,58
-42.925,00
-42.925,00
119,6
100,7
98,0
98,0
82,3
97,9
97,9
-843.849
1.171.549
327.700
826.750
-10.289.082
-9.462.332
1.204.787,35
-11.487.263,61
-10.282.476,26
-378.037,35
1.198.181,61
820.144,26
145,7
111,6
108,7
1.670.599
-11.460.631
-9.790.032
0
0
0
0
41.200
41.200
41.200
122
6000
6999
7000
8499
8800
Rahoitustuotot ja -kulut
VUOSIKATE
Poistot ja arvonalentumiset
TILIKAUDEN TULOS
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ
3400
3
3000
4000
4999
6000
6999
7000
8499
8800
3500
3
4000
4999
6999
8499
8800
Sivistyspalvelut
TULOSLASKELMA
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE
Rahoitustuotot ja -kulut
VUOSIKATE
Poistot ja arvonalentumiset
TILIKAUDEN TULOS
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ
Tasapainotus
TULOSLASKELMA
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE
VUOSIKATE
TILIKAUDEN TULOS
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ
3000
3
3000
4000
4999
6000
6999
7000
8499
8800
SIVISTYSTOIMI
TULOSLASKELMA
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE
Rahoitustuotot ja -kulut
VUOSIKATE
Poistot ja arvonalentumiset
TILIKAUDEN TULOS
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ
4100
3
3000
3700
4000
4999
6000
6999
7000
8499
8500
8800
Tekniset palvelut
TULOSLASKELMA
TOIMINTATUOTOT
Valmistus omaan käyttöön
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE
Rahoitustuotot ja -kulut
VUOSIKATE
Poistot ja arvonalentumiset
TILIKAUDEN TULOS
Varausten ja rahastojen muutokset
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ
4200
3
3000
4000
4999
6999
8499
8800
Rakennusvalvonta
TULOSLASKELMA
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE
VUOSIKATE
TILIKAUDEN TULOS
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ
4300
3
3000
4000
4999
Ympäristöpalvelut
TULOSLASKELMA
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE
-9.790.032
-274.250
-10.064.282
-10.064.282
376.434
-2.090.403
-1.713.969
327.700
327.700
327.700
-9.462.332
-274.250
-9.736.582
-9.736.582
0
376.434
-2.090.403
-1.713.969
-1.713.969
-229.601
-1.943.570
-1.943.570
0
362.000
362.000
362.000
362.000
362.000
-362.000
-362.000
-362.000
-362.000
-362.000
2.333.033
-15.534.836
-13.201.803
-843.849
850.749
6.900
1.489.184
-14.684.087
-13.194.903
-13.201.803
-515.621
-13.717.424
-13.717.424
6.900
-13.194.903
-515.621
-13.710.524
-13.710.524
6.782.264
66.700
-7.450.809
-601.845
843.849
0
0
6.900
6.900
-1.713.969
-229.601
-1.943.570
-1.943.570
-4,46
-10.282.480,72
-284.320,22
-10.566.800,94
-10.566.800,94
4,46
820.148,72
10.070,22
830.218,94
830.218,94
-100,0
108,7
103,7
108,5
108,5
300.694,91
-2.100.190,28
-1.799.495,37
-51,63
-1.799.547,00
-223.777,11
-2.023.324,11
-2.023.324,11
75.739,09
9.787,28
85.526,37
51,63
85.578,00
-5.823,89
79.754,11
79.754,11
79,9
100,5
105,0
-100,0
105,0
97,5
104,1
104,1
1.847.551,01
-15.907.285,22
-14.059.734,21
-56,09
-14.059.790,30
-517.781,75
-14.577.572,05
-14.577.572,05
-358.367,01
1.223.198,22
864.831,21
56,09
864.887,30
2.160,75
867.048,05
867.048,05
124,1
108,3
106,6
-100,0
106,6
100,4
106,3
106,3
-454.881,37
-57.669,44
1.460.249,22
947.698,41
73,19
947.771,60
381.037,96
1.328.809,56
-27.059,90
1.301.749,66
106,0
186,5
117,8
292,3
-100,0
292,3
134,2
182,7
-100,0
181,0
0
0
0
0
-601.845
-1.114.926
-1.716.771
109.100
109.100
-492.745
-1.114.926
-1.607.671
-1.716.771
109.100
-1.607.671
8.080.994,37
124.369,44
-9.645.807,22
-1.440.443,41
-73,19
-1.440.516,60
-1.495.963,96
-2.936.480,56
27.059,90
-2.909.420,66
71.255
-147.482
-76.227
-76.227
-76.227
-76.227
0
0
0
0
71.255
-147.482
-76.227
-76.227
-76.227
-76.227
92.117,97
-147.660,34
-55.542,37
-55.542,37
-55.542,37
-55.542,37
-20.862,97
178,34
-20.684,63
-20.684,63
-20.684,63
-20.684,63
129,3
100,1
72,9
72,9
72,9
72,9
703.475
-1.005.690
-302.215
40.000
40.000
703.475
-965.690
-262.215
717.206,17
-957.815,95
-240.609,78
-13.731,17
-7.874,05
-21.605,22
102,0
99,2
91,8
-734.749
109.100
123
7.626.113
66.700
-8.185.558
-492.745
6999
7000
8499
8800
4400
3
4000
4999
6999
8499
8800
VUOSIKATE
Poistot ja arvonalentumiset
TILIKAUDEN TULOS
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ
Tasapainotus
TULOSLASKELMA
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE
VUOSIKATE
TILIKAUDEN TULOS
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ
-302.215
-1.656
-303.871
-303.871
40.000
156.000
156.000
156.000
156.000
156.000
-156.000
-156.000
-156.000
-156.000
-156.000
4000
3
3000
3700
4000
4999
6000
6999
7000
8499
8500
8800
TEKNINEN TOIMI
TULOSLASKELMA
TOIMINTATUOTOT
Valmistus omaan käyttöön
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE
Rahoitustuotot ja -kulut
VUOSIKATE
Poistot ja arvonalentumiset
TILIKAUDEN TULOS
Varausten ja rahastojen muutokset
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ
7.556.994
66.700
-8.447.981
-824.287
843.849
5100
3
3000
4000
4999
6999
7000
8499
8800
Ammattioppilaitos
TULOSLASKELMA
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE
VUOSIKATE
Poistot ja arvonalentumiset
TILIKAUDEN TULOS
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ
473.186
-212.724
260.462
260.462
-60.939
199.523
199.523
5000
3
3000
4000
4999
6999
7000
8499
8800
AMMATTIOPPILAITOS
TULOSLASKELMA
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE
VUOSIKATE
Poistot ja arvonalentumiset
TILIKAUDEN TULOS
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ
473.186
-212.724
260.462
260.462
-60.939
199.523
199.523
1
3
3000
3700
4000
4999
5000
5500
6000
6999
7000
8499
8500
8800
PUDASJÄRVEN KAUPUNKI
TULOSLASKELMA
TOIMINTATUOTOT
Valmistus omaan käyttöön
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE
Verotulot
Valtionosuudet
Rahoitustuotot ja -kulut
VUOSIKATE
Poistot ja arvonalentumiset
TILIKAUDEN TULOS
Varausten ja rahastojen muutokset
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ
15.292.009
66.700
-63.744.462
-48.385.753
19.665.000
31.378.100
-930.000
1.727.347
-2.205.166
-477.819
403.000
-74.819
40.000
40.000
-262.215
-1.656
-263.871
-263.871
-240.609,78
-1.781,16
-242.390,94
-242.390,94
-21.605,22
125,16
-21.480,06
-21.480,06
91,8
107,6
91,9
91,9
-489.475,51
-57.669,44
1.452.553,51
905.408,56
73,19
905.481,75
381.163,12
1.286.644,87
-27.059,90
1.259.584,97
105,8
186,5
115,6
208,9
-100,0
208,9
134,1
166,1
-100,0
164,7
0
0
0
0
-824.287
-1.116.582
-1.940.869
-6.900
-6.900
-831.187
-1.116.582
-1.947.769
-1.940.869
-6.900
-1.947.769
8.890.318,51
124.369,44
-10.751.283,51
-1.736.595,56
-73,19
-1.736.668,75
-1.497.745,12
-3.234.413,87
27.059,90
-3.207.353,97
473.186
-212.724
260.462
260.462
-60.939
199.523
199.523
439.306,96
-214.948,13
224.358,83
224.358,83
-65.485,92
158.872,91
158.872,91
33.879,04
2.224,13
36.103,17
36.103,17
4.546,92
40.650,09
40.650,09
92,8
101,0
86,1
86,1
107,5
79,6
79,6
473.186
-212.724
260.462
260.462
-60.939
199.523
199.523
439.306,96
-214.948,13
224.358,83
224.358,83
-65.485,92
158.872,91
158.872,91
33.879,04
2.224,13
36.103,17
36.103,17
4.546,92
40.650,09
40.650,09
92,8
101,0
86,1
86,1
107,5
79,6
79,6
15.292.009
66.700
-63.744.462
-48.385.753
19.665.000
31.378.100
-930.000
1.727.347
-2.205.166
-477.819
403.000
-74.819
15.987.599,04
124.369,44
-66.718.387,22
-50.606.418,74
21.357.572,52
35.042.423,00
-470.466,26
5.323.110,52
-2.176.688,14
3.146.422,38
305.568,85
3.451.991,23
-850.749
-6.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
124
8.400.843
66.700
-9.298.730
-831.187
-695.590,04
104,5
-57.669,44
186,5
2.973.925,22
104,7
2.220.665,74
104,6
-1.692.572,52
108,6
-3.664.323,00
111,7
-459.533,74
50,6
-3.595.763,52
308,2
-28.477,86
98,7
-3.624.241,38
-658,5
97.431,15
75,8
-3.526.810,23 -4 613,8
Valtionosuuksien ja verotulojen erittely
PUDASJÄRVEN KAUPUNKI
Valtionosuudet
Alkuperäinen talousarvio
Valtionosuudet
Talousarviomuutokset
31 378 100
Talousarvio
muutosjälkeen
0
Toteutuma
31 378 100
Kunnan peruspalvelujen (ns. yhden
putken) valtionosuus, ml. tasaukset
Opetus- ja kulttuuritoimen muut
Valtionosuudet
Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus
Poikkeama
35 042 423
-3 664 323
Käyttö
111,7
35 101 369
-1 258 946
1 200 000
Verotulot
Budjetti
2010
Bu-muutos
2010
Verotulot
19 665 000
Kaupungin tulovero
Osuus yhteisöveron tuotoista
Kiinteistövero
16 582 000
1 588 000
1 495 000
Tulovero%
Kaupungin tuloveron tuotto
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
0
Tulovero,
milj. €
Budjetti +
muutos
Toteutuma
2010
Käyttö
%
19 665 000
21 357 573
-1 692 573
108,6
16 582 000
1 588 000
1 495 000
17 361 847
2 541 916
1 453 809
-779 847
-953 916
41 191
104,7
160,1
97,2
Muutos %
19
19
19
19
19
19
19
14,6
14,8
14,8
15,3
16,1
16,8
16,9
0,9
1,0
1,0
5,2
4,3
0,6
Kaupungin kiinteistöveroprosentit
2007
2008
2009
2 010
Yleinen kiinteistöveroprosentti
Vakituinen asuinrakennus
Muu asuinrakennus
Voimalaitos
Yleishyödyllinen yhteisö
Rakentamaton rakennuspaikka
Yleishyödyllinen yhteisö
0,74
0,27
0,86
1,40
0,00
1,30
0,75
0,29
0,87
1,50
0,00
1,50
0,75
0,40
0,87
2,50
0,00
2,00
0,75
0,40
0,87
2,50
0,40
2,00
125
Poikkeama
9. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT
PUDASJÄRVEN KAUPUNKI
9.1 Tuloslaskelma
Toimintatuotot
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
Valmistus omaan käyttöön
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana
Avustukset
Muut toimintakulut
1.1. - 31.12.2010
1.1. - 31.12.2009
7 184 003,47
690 199,86
1 201 011,73
1 628 494,92
4 792 641,51
2 747 117,68
1 644 211,48
2 205 800,83
-12 242 179,86
-5 186 485,93
-21 671 759,09
-7 314 083,21
-37 909 839,05
-3 720 467,94
-22 975 525,92
-5 114 000,81
-977 413,80
-1 398 111,58
Toimintakate
Verotulot
Valtionosuudet
Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut
10 703 709,98
124 369,44
-61 434 498,16
-50 355 236,70
21 357 572,52
35 042 423,00
Vuosikate
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Kertaluontoiset poistot
Arvonalentumiset
Satunnaiset erät
Satunnaiset tuotot
-3 635 645,63
-1 313 269,33 -62 024 283,99
-50 606 418,74
60 758,83
384 377,44
-788 503,31
-127 099,22
-470 466,26
20 297 237,99
29 831 516,00
275 837,64
360 729,32
-642 765,94
-474 559,42
5 323 110,52
-2 176 688,14
0,00
0,00
-2 176 688,14
0,00
0,00
Tilikauden tulos
3 146 422,38
103 263,48
202 305,37
3 451 991,23
126
-480 758,40
-707 241,11
-2 188 468,90
-730 775,40
3 146 422,38
Tilikauden tulos
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)
Rahastojen lisäys (-) ja vähennys (+)
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
11 389 771,50
279 275,79
-2 919 244,30
2 679 077,89
2 679 077,89
-947 407,52
-947 407,52
103 263,48
-844 144,04
9.2 Rahoituslaskelma
Toiminnan ja investointien rahavirta
Toiminnan rahavirta
Vuosikate
Satunnaiset erät
Tulorahoituksen korjauserät
Myyntivoitot ja tappiot
Muut korjauserät
Tulorahoituksen korjauserät
Investointien rahavirta
Investointimenot
Rahoitusosuudet investointeihin
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyn
Pys.vastaavien hyodykkeiden myyntiv. ja tappa.
Pysyvien vastaavien hyödykk. luovutus
Toiminnan ja investointien rahavirta
1.1.-31.12.2010
1.1.-31.12.2009
5 323 110,52
-707 241,11
2 679 077,89
836 374,82
-512 305,07
324 069,75
5 647 180,27
726 785,36
122 407,16
849 192,52
2 821 029,30
-4 816 951,66
-10 274 061,31
566 802,07
2 089 334,75
-726 785,36
1 362 549,39
-8 344 709,85
-8 344 709,85
-6 359 485,18
1 221 821,91
1 157 086,43
-836 374,82
320 711,61
-4 816 951,66
830 228,61
Toiminnan ja investoiniten rahavirta
Rahoituksen rahavirta
Antolainauksen muutokset
Antolainasaamisten lisäykset
Antolainasaamisten vähennykset
Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Lyhytaikaisten lainojen muutos
Oman pääoman muutokset
Muut maksuvalmiuden muutokset
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset
Vaihto-omaisuuden muutos
Saamisten muutos
Korottomien velkojen muutos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 000 000,00
-2 669 998,00
1 379 692,52
2 709 694,52
10 000 000,00
-2 307 069,13
620 307,48
8 313 238,35
-462 328,55
-462 328,55
20 292,69
-87 985,04
-2 857 648,65
-18 134,68
-2 943 475,68
17 345,86
70 364,08
-74 248,23
-2 697 341,28
Rahoituksen rahavirta
Rahavarojen muutos
Rahavarojen muutos
Rahavarat 31.12.
Rahavarat 1.1.
-5 523 680,55
12 747 883,72
12 354 168,71
127
-2 683 879,57
-436 513,60
5 369 762,67
393 715,01
-153 917,88
393 715,01
12 354 168,71
12 508 086,59
-153 917,88
9.3 TASE
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Rakennukset
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet
Ennakkomaks, ja keskeneräiset hank.
Aineelliset hyödykkeet
Sijoitukset
Osakkeet ja osuudet
Kuntayhtymäosuudet
Osakkeet ja osuudet osak. ja omist.y
Muut osakkeet ja osuudet
Sijoitukset
PYSYVÄT VASTAAVAT
TOIMEKSIANTOJEN VARAT
Valtion toimeksiannot
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet
Koulujen tilit
TOIMEKSIANTOJEN VARAT
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet
Vaihto-omaisuus
Saamiset
Pitkäaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Lainasaamiset
Muut saamiset
Pitkäaikaiset saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
lainasaamiset
Muut saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Siirtosaamiset
Saamiset
Rahoitusarvopaperit
Osakkeet ja osuudet
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentte
Joukkovelkakirjalainasaamiset
Muut arvopaperit
Rahoitusarvopaperit
Rahat ja pankkisaamiset
Rahat
Pankkisaamiset
Rahat ja pankkisaamiset
VAIHTUVAT VASTAAVAT
VASTAAVAA
2010
1 000 €
2009
1 000 €
235
105
6 856
35 926
12 082
864
43
4 266
60 037
6 336
31 039
11 187
1 046
43
8 725
58 376
346
4 468
60
311
5 185
65 457
344
4 468
59
301
5 172
63 653
68
10
90
168
126
10
83
219
258
258
328
328
232
738
48
1 018
414
738
0
1 152
1 435
885
350
2 670
2 918
6 606
1 879
888
831
3 598
1 781
6 532
806
6 560
3 728
1 500
12 594
1 068
6 068
3 435
1 500
12 071
3
150
153
19 611
85 236
4
280
283
19 214
83 085
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Peruspääoma
Muut omat rahastot
Edellisten tilikausien yli/alijäämä
Tilikauden yli-/alijäämä
OMA PÄÄOMA
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET
Poistoero
Vapaaehtoiset varaukset
POISTOERO JA VAPAAEHT. VARAUKSET
PAKOLLISET VARAUKSET
Muut pakolliset varaukset
PAKOLLISET VARAUKSET
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT
Valtion toimeksiannot
Lahjoitusrahastojen pääomat
Muut toimeksiantojen pääomat
Koulujen tilit
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksi
Lainat julkisyhteisöiltä
Muut velat/Liittymismaksut ja muut v
Pitkäaikainen
Lyhytaikainen
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksi
Lainat julkisyhteisöiltä
Saadut ennakot
Ostovelat
Muut velat/Liittymismaksut ja muut v
Siirtovelat
Lyhytaikainen
VIERAS PÄÄOMA
VASTATTAVAA
128
2010
1 000 €
2009
1 000 €
43 017
6 598
-1 943
3 452
51 124
43 017
6 800
-636
-844
48 337
2 294
2 334
4 627
2 397
2 334
4 731
261
261
773
773
65
13
17
90
185
95
12
29
83
219
17 633
1 400
1 507
20 541
16 253
1 600
1 241
19 094
4 545
200
194
1 653
399
1 508
8 498
29 038
85 236
3 015
200
72
3 509
532
2 604
9 932
29 026
83 085
Pudasjärven kaupunki
9.4 KONSERNITULOSLASKELMA
1.1.-31.12.2010
1.1.-31.12.2009
Toimintatuotot
Toimintakulut
Osuus osakkuusyht. voitosta /tappiosta
TOIMINTAKATE
Verotulot
Valtionosuudet
Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut
Rahoitustuotot ja -kulut
VUOSIKATE
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Poistot ja arvonalentumiset
Satunnaiset erät
TILIKAUDEN TULOS
Tilinpäätössiirrot
Vähemmistöosuudet
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ
46 547 241,36
-95 638 965,31
-128 823,69
-49 220 547,64
21 357 572,52
35 042 423,00
27 487 471,61
-76 381 055,19
-95 997,16
-48 989 580,74
20 297 237,99
29 831 516,00
63 681,01
393 210,69
-963 819,20
-129 691,86
-636 619,36
6 542 828,52
269 135,65
369 063,20
-905 028,52
-475 029,06
-741 858,73
397 314,52
-3 094 560,60
-3 094 560,60
-3 751 957,42
-3 751 957,42
2 679 077,89
-675 565,01
97 527,83
-7 837,89
-585 875,07
3 448 267,92
-18 700,31
-1 406,87
3 428 160,74
129
Pudasjärven kaupunki
9.5 KONSERNIRAHOITUSLASKELMA
KASSAVIRTA/VARS.TNTA JA INVESTOINNIT
TULORAHOITUS
VUOSIKATE
SATUNNAISET ERÄT
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT
Myyntivoitot ja tappiot
Muut Korjauserät
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT
TULORAHOITUS
INVESTOINNIT
KÄYTTÖOMAISUUSINVESTOINNIT
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN
KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTITULOT
KÄYTTÖOMAISUUDEN VARS.MYYNTITULO
KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTIVOITOT
KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTITULOT
INVESTOINNIT
KASSAVIRTA/VARS.TNTA JA INVESTOINNIT
RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET
ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET
LAINAKANNAN MUUTOKSET
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS
LAINAKANNAN MUUTOKSET
OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOM. MUUTOS
VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS
PITKÄAIKAISTEN SAAMISTEN MUUTOS
LYHYTAIKAISTEN SAAMISTEN MUUTOS
KOROTT. PITKÄ- JA LYHYTAIK.VELKOJEN MUUT
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET
RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA
1.1.-31.12.2010
1.1.-31.12.2009
6 671 958,15
493 027,70
2 679 077,89
836 368,55
-545 198,08
291 170,47
6 963 128,62
412 565,72
192 953,86
638 926,43
3 811 032,02
-7 685 173,74
1 221 821,91
-11 723 424,85
258 062,43
1 157 502,36
-836 374,82
321 127,54
-6 142 224,29
820 904,33
2 089 514,53
-418 045 072,00
1 671 468,81
-9 793 893,61
-5 982 861,59
-9 500,00
-9 500,00
5 805 196,90
-3 857 881,16
1 356 437,30
3 303 753,04
-466 077,94
10 982 665,21
-2 713 456,85
634 892,69
8 904 101,05
-7 517,97
16 709,30
48 200,39
-56 928,02
-489 350,57
-114 049,42
-595 418,32
2 232 756,78
14 839,91
-77 351,05
-2 857 648,65
-125 966,69
219 281,74
-2 826 844,74
6 069 738,34
RAHAVAROJEN MUUTOS
3 053 661,11
86 876,76
KASSAVARAT 31.12.
KASSAVARAT 1.1.
RAHAVAROJEN MUUTOS
16 644 272,91
13 590 611,80
3 053 661,11
13 565 248,00
13 478 371,24
86 876,76
130
Pudasjärven kaupunki
9.6.KONSERNITASE 31.12.
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet
Muut pitkävaikutteiset menot
Ennakkomaksut
Aineettomat hyödykkeet
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Rakennukset
Kiinteät rakenteet ja laitteet
2010
2009
114 923,93
198 275,01
24 929,41
338 128,35
95 139,54
101 293,53
638,74
197 071,81
6 964 135,61
47 368 234,47
12 154 486,32
6 445 398,61
42 431 389,35
11 230 856,36
2 026 620,26
658 852,29
1 875 483,46
659 973,11
5 417 254,37
74 589 583,32
9 915 907,26
72 559 008,15
734 499,37
6 699,40
541 305,81
749,93
1 283 254,51
76 210 966,18
865 056,16
564 429,72
741,1
1 430 226,98
74 186 306,94
Valtion toimeksiannot
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet
212 422,13
10 060,60
508 098,86
9 941,67
Muut toimeksiantojen varat
TOIMEKSIANTOJEN VARAT
VAIHTUVAT VASTAAVAT
126 315,47
348 798,20
103 413,65
621 454,18
432 462,03
1 728,73
478 339,67
1 173,52
1 985,42
42,73
434 233,49
17,46
481 516,07
231 912,34
84 447,57
30 592,92
346 952,83
413 721,55
84 707,73
3 321 462,61
884 875,02
1 046 395,25
3 064 101,98
8 316 834,86
8 663 787,69
3 324 731,67
888 134,37
1 237 978,13
1 902 064,36
7 352 908,53
7 851 337,81
806 855,19
1 068 575,65
Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet
Ennakkomaksut ja keskener.
hank.
Aineelliset hyödykkeet
Sijoitukset
Osakkuusyhteisöosuudet
Tytäryhteisöosakkeet ja osuudet
Muut osakkeet ja osuudet
Muut lainasaamiset
Sijoitukset
PYSYVÄT VASTAAVAT
TOIMEKSIANTOJEN VARAT
Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet
Valmiit tuotteet/tavarat
Muu vaihto-omaisuus
Ennakkomaksut
Vaihto-omaisuus
Saamiset
Pitkäaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Lainasaamiset
Muut saamiset
Pitkäaikaiset saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Lainasaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Saamiset
Rahoitusarvopaperit
Osakkeet ja osuudet
498 429,28
131
VASTATTAVAA
2 010
OMA PÄÄOMA
Peruspääoma
43 016 564,38
Muut omat rahastot
7 361 779,77
Edellisten tilikausien yli/alijäämä
-1 734 718,43
Tilikauden yli-/alijäämä
3 428 160,71
OMA PÄÄOMA
52 071 786,43
VÄHEMMISTÖOSUUDET
219 926,08
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VAR.
Poistoero
2 319 758,98
Vapaaehtoiset varaukset
3 490 063,31
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VAR.
5 809 822,29
PAKOLLISET VARAUKSET
Eläkevaraukset
Muut pakolliset varaukset
PAKOLLISET VARAUKSET
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT
Valtion toimeksiannot
Lahjoitusrahastojen pääomat
Muut toimeksiantojen pääomat
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
Lainat julkisyhteisöiltä
Muut velat/Liittymismaksut ja
muut velat
Pitkäaikainen
Lyhytaikainen
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
Lainat julkisyhteisöiltä
Saadut ennakot
Ostovelat
Muut velat/Liittymismaksut ja
muut velat
Siirtovelat
Lyhytaikainen
VIERAS PÄÄOMA
VASTATTAVAA
2 009
43 016 564,38
7 389 260,18
-562 075,14
-585 875,07
49 257 874,35
266 539,01
2 421 757,24
3 184 805,90
5 606 563,14
2 464,29
841 245,18
843 709,47
4 999,80
1 379 062,14
1 384 061,94
209 701,66
13 467,93
150 854,19
374 023,78
477 278,77
12 077,65
140 232,96
629 589,38
24 040 818,82
3 422 342,67
22 116 239,82
2 914 187,55
1 631 825,88
28 441 322,22
1 345 974,65
25 722 736,87
5 029 719,35
230 890,40
213 344,35
3 642 018,37
4 210 521,65
200 000,00
97 677,80
4 320 200,08
852 405,94
4 573 089,79
14 541 468,20
42 982 790,42
102 302 058,47
787 511,27
4 222 587,51
13 838 498,31
39 561 235,18
96 705 863,00
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin
Joukkovelkakirjalainasaamiset
Muut arvopaperit
Rahoitusarvopaperit
Rahat ja pankkisaamiset
VAIHTUVAT VASTAAVAT
VASTAAVAA
6 734 439,29
3 728 067,86
1 500 000,00
12 769 362,34
3 874 910,57
25 742 294,09
102 302 058,47
6 155 255,66
3 434 795,15
1 500 000,00
12 158 626,46
1 406 621,54
21 898 101,88
96 705 863,00
132
9.7 Vesilaitoksen tuloslaskelma
1.1.-31.12.2010
Liikevaihto
Liiketoiminnan muut tuotot
Materiaalit ja palvelut
Ainet, tarvikkeet ja tavarat
Osot tilikauden aikana
Varastojen lisäysvähennys
Palvelujen ostot
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilöstösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilöstösivukulut
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Arvonalentumiset
Liiketoiminnan muut kulut
Liikeylijäämä (alijäämä)
Ylijäämä (alijäämä) ennen
satunnaisia eriä
Ylijäämä (alijäämä) ennen
varauksia
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)
Vapaaehtoisten varausten lisäys
tai vähennys
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
215 011,98
7 579,39
-48 062,27
-57 055,74
1.1. - 31.12.2009
222 591,37
212 126,50
16 943,85
-60431,8
-105 118,01
-38641,92
-71 191,99
-66033,2
-41 109,78
-12792,32
-4 018,09
-116 319,86
-120 974,70
-120 974,70
-8 302,49
-128 123,69
-4354,56
-99 073,72
-83 180,08
-110 468,75
70 851,03
-7 198,83
-70 851,03
-128 123,69
-70 851,03
-128 123,69
-70 851,03
-128 123,69
-70 851,03
9.8 Vesilaitoksen tase
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Rakennukset
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet
Ennakkom. ja kesk.er. hank.
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Lainasaamsiet
Muut saamiset
Siirtosaamiset
2010
109 315,49
2 798 897,34
29 931,31
0,00
2 938 144,14
98 534,60
0,00
98 534,60
VASTAAVAA YHTEENSÄ
3 036 678,74
2009 VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Jäännöspääoma
Liitymismaksurahasto
115 069,01 Edellisten tilik. yli-/alijäämä
2 742 133,25 Tilikauden yli-/ alijäämä
34 990,15
0,00 VIERAS PÄÄOMA
2 892 192,41 Pitkäaikainen
Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta
139 644,20
Vesilaitoksen liittymismaksut
2010
2009
1 026 981,21
1 085 599,81
988 938,56
-128 123,69
1 887 796,08
1 059 789,59
-70 851,03
2 074 538,37
1 083 393,91
1 083 393,91
880 751,69
880 751,69
6 370,07
47 486,70
11 631,98
65 488,75
15 162,86
46 168,78
15 214,91
76 546,55
3 036 678,74
3 031 836,61
0,00
Lyhytaikainen
Joukkovelkakirjalainat
Lainat rahoitus- ja vak.Laitoksilta
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat
3 031 836,61
139 644,20
VASTATTAVAA YHTEENSÄ
133
10.TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 1-47
TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT
1
Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvotusperiaatteet ja-menetelmät
ja jaksotusperiaatteet ja -menetelmät
Pysyvät vastaavat
Pysyvien vastaavien arvostus
Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen
hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla
rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman
mukaisesti.
Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelman mukaiset laskentaperusteet on esitetty tuloslaskeman
liitetiedoissa kohdassa Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.
Sijoitusten arvostus
Pysyvien vastaavien arvopaperit ja osakkeet ja osuudet on merkitty taseeseen hankintamenoon.
Vaihto-omaisuuden arvostus
Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen hankintamenon tai sitä alemman todennäköisen hakintamenon
tai todennäköisen luovustushinnan määräisenä.
Rahoitusomaisuuden arvostus
Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen
arvoon.
Rahoitusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan
todennäköiseen luovutushintaan.
Avustusten käsittely
Pysyvien vastaavien aineellisten hyödykkeiden hankintahintaan saadut
rahoitusavustukset on merkitty hyödykkeen hankintamenoon vähennykseksi.
2
Perustelu, jos tuloslaskelman ja taseen esittämistapaa on muutettu edelliseltä
tilikaudelta
Tuloslaskelman ja taseen esittämistapaa ei ole muutettu edelliseltä tilikaudelta.
3
Oikaisut, jotka on tehty edelliseltä tilivuodelta esitettäviin tietoihin
Edellisiin tilikausiin ei ole tehty oikaisuja.
4
Selvitys, jos edellistä tilikautta koskevat tiedot eivät ole vertailukelpoisia
päättyneen tilikauden tietojen kanssa
Edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille on kirjattu valtiolle palautettava lentokentän keskeytyneeseen rakennushankkeeseen myönnetty valtionosuus 424.828,55 € (KHO:n päätös 16.2.2011 n:o 365) ja v. 2007 aiheettomasti
siirtosaamisiin kirjattu OP-pääomaturvatun sijoituksen korkotuotto 37.500,00 €.
5
Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat tuotot ja kulut sekä virheiden korjaukset,
jos ne eivät ole merkitykseltään vähäisiä
Aikaisempiin tilikausiin ei ole tehty muutoksia.
6
Sellaiset yksittäiseen tase-erään sisältyvät osat, jotka koskevat useaa tase-erää,
jos tämä tieto on olennainen. Selvitettävä erä voi olla esimerkiksi yhtenä eränä käsitelty
yhdistymistappio, jota ei ole pystytty kohdistamaan ao. tase-eriin.
Näitä ei Pudasjärvellä ole.
134
7
Peruste, jonka mukaista kurssia on käytetty muutettaessa ulkomaanrahan
määräiset saamiset sekä velat ja muut sitoumukset Suoman rahaksi, jollei
ole käytetty tilinpäätöspäivän kurssia.
Pudasjärvellä ei ole ulkomaanrahan määräisiä saamisia, velkoja eikä sitoumuksia.
Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat tiedot
Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet
Konsernitilinpäätöksen laajuus
Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki tytäryhteisöt:
Pudasjärven Vuokratalot Oy, Kiinteistö Oy Saraveitsi, Kiinteistö Oy Pudasjärven Teurastamo,
Kiinteistö Oy Pudasjärven Harjus ja Syöte Golf Oy
Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki kuntayhtymät, joissa kunta on jäsenenä:
Pohjois-Pohjanmaan Liitto, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
ja Oulunkaaren kuntayhtymä
Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki osakkuusyhtiöt:
Koillis-Suomen Aikuiskoulutus Oy ja Tunturi Travel Oy
Sisäiset liiketapahtumat ja sisäiset katteet
Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat
on vähennetty sekä konserniyhteisöjen ja kunnan omistamien kuntayhtymien keskinäiset
tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty vähäisiä liiketapahtumia lukuun
ottamatta. Olennaiset pysyviin vastaaviin sisältyvät sisäiset katteet on vähennetty.
Keskinäisen omistuksen eliminointi
Kunnan ja sen tytäryhteisöjen keskinäisen omistuksen eliminointi on
tehty nimellis- eli pariarvomenetelmällä.
Vähemmistöosuudet
Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin yli- ja alijäämästä konsernituloslaskelmassa sekä konsernin omasta pääomasta konsernitaseessa.
Suunnitelmapoistojen oikaisu
Kiinteistötytäryhteisöjen aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden poistot on oikaistu
suunnitelman mukaisiksi ja jäännösarvo on kirjattu konsernituloslaskelmassa
tytäryhteisöpoistojen oikaisuksi ja tilikaudelle kertynyt ero
konsernitaseessa tilikauden yli- tai alijäämän oikaisuksi.
Osakkuusyhteisöt
Osakkuusyhteisöt on yhdistelty pääomaosuusmenetelmällä konsernitilinpäätökseen.
Vapaaehtoiset varaukset
Konsernitaseessa vapaaehtoisia varauksia ei ole jaettu vapaaseen omaan
pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan.
Poikkeavata arvostus ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät
Poikkeavat tilikaudet
Tytäryhteisö Kiinteistö Oy Pudasjärven Teurastamon tilikausi on 1.6.-31.5. Yhdistely on tehty viimeksi vahvistetun
1.6.2009-31.5.2010 tilinpäätöksen mukaan.
Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymäosuus kasvoi 0,03 prosenttiyksiköllä Erityishuoltopiirin kuntayhtymän ja sairaanhoitopiirin yhdistymisen vuoksi.
Oulunkaaren kuntayhtymän osuusprosentti kasvoi 7,06 prosenttiyksiköllä Yli-Iin kunnan
135
jäädessä pois kuntayhtymästä.
Edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille on kirjattu valtiolle palautettava lentokentän keskeytyneeseen rakennushankkeeseen myönnetty valtionosuus 424.828,55 € (KHO:n päätös 16.2.2011 n:o 365) ja v. 2007 aiheettomasti
siirtosaamisiin kirjattu OP-pääomaturvatun sijoituksen korkotuotto 37.500,00 €.
Konsernien eliminointikirjaukset sekä tilinpäätöksiin tulleet muutokset aiheuttavat 124.439,67 euron
epäjatkuvuuden edellisten tilikausien yli-/alijäämätilillä konsernitaseeseen vuosien 2009 ja 2010 välillä.
Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot
8
Toimintatuotot kunnan määrittelemina tehtäväkokonaisuuksina
Toimintatuotot tehtäväalueittain (ulkoiset)
Vuosi
Yleishallinto
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Opetus- ja kulttuuripalvelut
Yhdyskuntapalvelut
Muut palvelut(vesi- ja viemärilaitos)
Ammattioppilaitos
Kunnan toimintatuotot yht.
9
Konserni
2010
2009
21 851 915,36 1 704 690,80
18 504
17 248 440,49
881,27
1 037 448,40 1 006 201,09
5 752 286,90 5 574 193,90
217 843,25
215 042,83
439 306,96
482 461,72
27 487
46 547 241,36
471,61
Kunta
2010
2009
1 933 756,67
1 142 008,77
2 838 499,48
1 037 448,40
4 236 855,22
217 843,25
439 306,96
10 703
709,98
Verotulot eriteltyinä kunnan tuloveroon, osuuteen yhteisöveron tuotosta,
kiinteistöveroon ja muihin verotuloihin (kuntajoston tuloslaskelmaohje 5.1)
Verotulojen erittely
2010
10
Kunnan tulovero
Osuus yhteisöveron tuotosta
Kiinteistövero
Muut verotulot
17 361 847,43
2 541 915,98
1 453 809,11
2009
16 899
823,72
1 946 470,53
1 450 943,74
Verotulot yhteensä
21 357 572,52
20 297
237,99
Valtionosuudet eriteltyinä
Valtionosuuksien erittely
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (ilman tasauksia)
Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus
Opetus- ja sivistystoimen muut valtionosuudet
Laskennalliset valtionosuudet yhteensä
Harkinnanvarainen valtionosuus
Valtionosuudet yhteensä
136
2010
27 444
546,00
7 656 823,00
-1 258
946,00
33 842
423,00
1 200 000,00
35 042
423,00
2009
29 831
516,00
4 622 300,46
1 006 201,09
3 921 756,63
215 042,83
482 461,72
11 389 771,50
11
Satunnaisiin tuottoihin ja kuluihin sisältyvä erät
Satunnaisten tuottojen ja kulujen erittely
Konserni
2010
Satunnaiset tuotot
Koillis-Pohjanmaan Ammatillisen opetuksen ky.
Osakkeen myyntivoittoa
Satunnaiset tuotot yhteensä
Kunta
2009
2010
2009
2 679 077,89
2 679 077,89
0,00
2 679 077,89
0,00
2 679 077,89
0,00
-2 679
077,89
0,00
-2 679 077,89
Satunnaiset kulut yhteensä
Satunnaiset erät
12
Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista ja niiden muutoksista
Suunnitelman mukaiset poistot hyväksytyn poistosuunnitelman mukaisesti sivulla 149
Pienet pysyvien vastaavien hankinnat, joiden hankintameno on alle 10 000,00 euroa,
on kirjattu vuosikuluksi.
13
Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien
vastaavuudesta
Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien
vastaavuudesta tilinpäätöksessä.
Vuosina 2010-2013
Keskimääräiset SUMU-poistot
Keskimääräinen poistonalaisten investointien
omahankintameno
Ero, €
Ero, %
137
2 198 922
3 751 415
-1 552 493
-70,6
14
Selvitys tuottoihin ja kuluihin sisältyvistä pakollisten varausten muutoksista
Pakollisten varausten muutokset
Konserni
2010
Kunta
2009
2010
2009
Kiint. Oy Iso-Syötteen Tunturihotelli 1.1.
Lisäykset tilikaudella
Vähennykset tilikaudella
Kiint. Oy Iso-Syötteen Tunturihotelli 31.12.
4 242,77
50 811,03
4 242,77
50 811,03
4 242,77
-46 568,26
4 242,77
4 242,77
-46 568,26
4 242,77
Potilasvakuutusmaksuvastuu 1.1.
Lisäykset tilikaudella
Vähennykset tilikaudella
Potilasvakuutusmaksuvastuu 31.12.
358 396,13
-35 396,55
322 999,58
Eläkevaraus 1.1.
4 999,81
Lisäykset tilikaudella
Vähennykset tilikaudella
314 304,66
44 091,46
358 396,13
4 691,35
308,46
-2 535,51
2 464,30
4 999,81
17 625,60
210,00
17 625,60
17 835,60
17 625,60
Muut pakolliset varaukset 1.1.
229 822,21
Lisäykset tilikaudella
Vähennykset tilikaudella
Muut pakolliset varaukset 31.12.
11 407,61
218 414,60
-8 160,94
221 661,27
229 822,21
Kaatopaikan sulkeminen 1.1.
591 143,42
600 001,00
591 143,42
600 000,00
-591 143,42
0,00
-8 856,58
591 143,42
-591 143,42
0,00
-8 856,58
591 143,42
139 133,00
80 537,35
139 133,00
139 133,00
80 537,35
139 133,00
219 671,35
139 133,00
219 670,35
139 133,00
Eläkevaraus 31.12.
Tapaturmavak. jälkitaksoituksesta aih. vastuu
Lisäykset tilikaudella
Vähennykset tilikaudella
Tapaturmavak. jälkitaksoituksesta aih. vastuu
Lisäykset tilikaudella
Vähennykset tilikaudella
Kaatopaikan sulkeminen 31.12.
Lentokentän valtionavun viivästyskorko 1.1.
Lisäykset tilikaudella
Vähennykset tilikaudella
Lentokentän valtionavun viivästyskorko 31.12.
Sivukylien kehittäminen 1.1.
37 000,00
Lisäykset tilikaudella
Vähennykset tilikaudella
Sivukylien kehittäminen 31.12.
37 000,00
37 000,00
37 000,00
Keskiasteen opiskelijoiden tukeminen 1.1.
Lisäykset tilikaudella
Vähennykset tilikaudella
Keskiasteen opiskelijoiden tukeminen 31.12.
37 000,00
1 699,00
37 000,00
37 000,00
1 699,00
1 699,00
-1 699,00
Hammasl.erityisvalt.os. vastuu 1.1.
Lisäykset tilikaudella
Vähennykset tilikaudella
Hammasl.erityisvalt.os. vastuu 31.12.
37 000,00
1 699,00
1 699,00
-1 699,00
0,00
1 699,00
402 847,28
-512 305,07
122 407,16
17 835,60
17 835,60
Muutokset yhteensä
-540 352,47
138
15
Selvitys olennaisista muihin toimintatuottoihin sisältyvistä pysyvien vastaavien
hyödykkeiden myyntivoitosta ja olennaisista muihin toimintakuluihin sisältyvistä
pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntitappioista
(kuntajaoksen tuloslaskelmaohje luvut 2.3 ja 4.5)
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot
Konserni
Kunta
2010
2009
2010
2009
29 446,01
10 658,18
2 678,33
1 908,72
15 245,23
29 446,01
10 658,18
2 678,33
1 908,72
15 245,23
Muut toimintatuotot
Maa- ja vesialueiden myyntivoitot
Rakennusten myyntivoitot
Muut myyntivoitot
Myyntivoitot yhteensä
29 446,01
29 446,01
Muut toimintakulut
Pudasjärven kaupunki:
Tunturihotelli Iso-Syöte Oy, osakkeet
Tunturihotelli Iso-Syöte Oy, korjauskust.
Paukkerin koulu
Hetekylän koulu
Ervastin koulu
Sarakylän terveystalo
Poijulan koulu
Pudaskuituhalli
Koillismaan Koneistamon halli
Peltola RN:o 1:2
Törmälä RN:o 20:74
Hetekylän koulu RN:o 5:22
Ervastin koulun kiint. RN:o 59:1
Pohjanperä RN:o 5:22
Poijulan koulu RN:o 14:1
Niemitalon juustola
Juustolan tontti RN:o 54:17
Pärjänsuon koulun rakennukset
Pärjänsuon koulun tontti, Valitus
RN:o 110
Omakotitalo (Ouluntie 1245 C)
Edell. tontti, Anttila RN:o 2:32
Törrönkankaan ammattik. kiinteistö
Törrönkankaan kuivaamo
Meijeri RN:o 9:58
Myyntitappiot yhteensä
16
9 143,00
40 072,48
158 229,63
96 591,91
121 729,98
58 605,05
81 394,04
65 436,60
5 696,76
82 732,97
2 712,67
1 188,66
26 375,81
10 308,49
768,45
21 116,57
9 143,00
40 072,48
10 459,69
14 632,76
24 839,88
10 459,69
14 632,76
24 839,88
12 997,32
14 532,58
4 517,43
521 926,85
217 871,99
3 969,85
12 997,32
14 532,58
4 517,43
521 926,85
217 871,99
3 969,85
865 820,83
742 030,59
865 820,83
2010
36 229,13
36 229,13
2009
28 243,19
28 243,19
Yhteismäärät muihin rahoitustuottoihin sisältyvistä tuotoista, jotka on saatu
osuuksista muissa yhteisöissä
(KPA 2:3.1§ 5-kohta)
Osinkotuottojen ja peruspääomen korkotuottojen erittely
Osinkotuotto muista yhteisöistä
Yhteensä
139
158 229,63
96 591,91
121 729,98
58 605,05
81 394,04
65 436,60
5 696,76
82 732,97
2 712,67
1 188,66
26 375,81
10 308,49
768,45
21 116,57
742 030,59
17
Erittely poistoeron muutoksista
Erittely poistoeron muutoksista
2010
103 263,48
103 263,48
Investointivar. liittyvä poistoeron vähennys
Yhteensä
2009
103 263,48
103 263,48
TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT
Taseen vastaavia koskevat liitetiedot
18
Lainan liikenteeseen laskemisesta aiheutuneet kuluksi kirjaamattomat menot
ja pääoma-alennukset
Pudasjärvellä näitä ei ole.
19
Arvonkorotusten periaatteet ja arvonmääritysmenetelmät (KPA 2:4.1 § 6 kohta
Liitetiedon perusteella tilinpäätöksestä tulee saada selville mihin tilinpäätöksen
eriin arvonkorotukset ovat vaikuttaneet. Lisäksi liitetiedosta tulee ilmetä onko
kunnan toimitaaperiaatteena arvonkorotusten tekeminen kaikista kirjanpitolain
sallimista arvonkorotuskohteista vai tehdäänkö arvonkorotuksia vain esimerkiksi
määrätyyn omaisuusryhmään kuuluvista hyödykkeistä tai muutoin erityisin
perustein. Liitetiedoista on ilmettävä perusteet. Liitetiedoista pitää ilmetä täyttävätkö
aiemmin tehdyt arvonkorotukset edelleen kirjanpitolain edellytykset
Emo eikä tyttäret eivät ole tehneet arvonkorotuksia.
20
Jos korkomenoja on luettu hyödykkeen hankintamenoon, selvitys tilikaudella
aktivoitujen korkojen määrästä
Pudasjärvellä näitä ei ole.
21
Tiedot pysyvistä vastaavista tase-eräkohtaisesti
Tiedot pysyvistä vastaavista tase-eräkohtaisesti sivulla 150
Liittymismaksut on kunnan taseessa omana eränä.
Olennaiset kuntayhtymäosuuksien arvonmuutokset
Oulunkaaren seutukunnan ky
Tasearvo
Lisäykset
Vähennykset
Tasearvo
1.1.
tilikaudella
tilikaudella
31.12.
118 614,83
10 986,51
107 628,32
Kunnan
osuus ky:n
peruspääomasta
38 907,00
148 638
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ky
144 325 115,17 4 312 895,00
010,28 4 418 400,69
Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin ky
4 312 895,11
4 312 895,11
Pudasjärven kaupungin osuus peruspääomasta ei muuttunut, koska %-osuudet nousivat vastaavasti.
140
Omistuksia muissa yhteisöissä
22-24
25
Omistukset tytäyhteisöistä, kuntayhtymistä ja yhteisyhteisöistä on eritelty liitteellä sivulla 151
Erikseen pitkä- ja lyhytaikaset saamiset tytäryhteisöiltä, kuntayhtymiltä sekä osakkuusja omistusyhteisöiltä
2010
Pitkäaik
2009
Lyhytaik
Pitkäaik
Lyhytaik
Saamiset tytäryhteisöiltä
Myyntisaamiset
Lainasaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Yhteensä
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta
on jäsenenä
Myyntisaamiset
Lainasaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Yhteensä
Saamiset osakkuus- ja muilta
omistusyhteisöiltä
Myyntisaamiset
Lainasaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Yhteensä
62 578,98
663 165,16
663 165,16
47 913,13
47 913,13
366,24
62 945,22
653 665,14
113 875,02
182 677,80
26 941,48
95 826,65
349 500,97
628 005,42
0,00
5 255,36
36 389,55
68 586,39
56,10
Saamiset yhteensä
26
113 875,02
653 665,14
0,00
56,10
0,00
0,00
711 078,29
690 950,64
653 665,14
182 461,41
Siirtosaamisiin liittyvät olennaiset erät
Siirtosaamisiin liittyvät olennaiset erät
Konserni
Pitkäaikaiset siirtosaamiset
Menoennakot
2010
Etukäteen maksetut vuokrakulut
Pitkäaikaiset siirtosaamiset yhteensä
Kunta
2009
0,00
2010
0,00
2009
0,00
0,00
Lyhytaikaiset siirtosaamiset
Tulojäämät
Henki-Sampo
Projektien ja hankkeiden tuet
OP-Pääomaturvattu sijoitustuotto
Työterveyshuollon korvaus
Työllistämistuki
Ennakkomenot
Perustoimeentulotuen valtionosuus
Maahanmuutt.kust.korvaus
Maahanmuuttotilan korjaus
Osakkeiden myynti
Lainasaaminen
Pelastuslaitoksen maksuosuus
Muut siirtosaamiset jäsenkuntayht.
Muut siirtosaamiset
Taivalkosken kunta/PPAOL, loppu-
141
201 713,26
216 540,14
172 118,86
37 500,00
216 852,46
80 788,83
203 110,40
220 369,48
463 990,98
82 324,71
216 540,14
172 118,86
37 500,00
147 240,99
18 176,31
80 788,83
18 176,31
199 693,54
193 497,66
37 374,74
359 694,45
80 274,15
199 693,54
105 760,06
37 374,74
463 990,98
selv.
Valtionosuussaamiset
Alv-Saamiset
Tasausrahastolaskutus
Terveyspalvelut
Elatust. tak. saatava v. 2009
720 504,08
1 828 464,57
43 475,90
38 440,49
6 247,00
43 110,08
1 902 064,36
1 902 064,36
22 188,56
2 917 726,25
2010
2009
2 312 201,95
806 544,10
1 505 657,85
2 311 677,44
1 068 268,22
1 243 409,22
6 574 903,72
6 560 048,07
14 855,65
6 305 261,15
6 068 032,69
237 228,46
3 947 397,07
3 728 067,86
219 329,21
3 572 094,15
3 434 795,15
137 299,00
1 570 896,27
1 500 000,00
70 896,27
12 594
660,03
1 500 000,00
1 500 000,00
0,00
12 071
096,06
22 188,56
Siirtosaamiset yhteensä
Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä
27
1 828 464,57
3 064 101,98
720 504,08
6 247,00
43 110,08
1 706 274,80
1 706 274,80
Rahoitusarvopapereista tase-erittäin jälleenhankintahintojen ja aktivoitujen
hankintamenojen erotus (KPA 2:4.1§ 9 kohta)
Rahoitusarvopaperit
Osakkeet ja osuudet
Jälleenhankintahinta
Kirjanpitoarvo
Erotus
Sijoitukset rahamarkkinaintrumentteihin
Jälleenhankintahinta
Kirjanpitoarvo
Erotus
Joukkovelkakirjasaamiset
Jälleenhankintahinta
Kirjanpitoarvo
Erotus
Muut arvopaperit
Jälleenhankintahinta
Kirjanpitoarvo
Erotus
Yhteensä rahoitusarvopaperit
TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT
28
Tase-eräkohtainen erittely oman pääoman erien lisäyksistä ja vähennyksistä
sekä siirroista näiden erien välillä tilikauden aikana
Oman pääoman erittely
Konserni
2010
Peruspääoma 1.1
43 016 564,38
Lisäykset
Vähennykset
Peruspääoma 31.12
43 016 564,38
Osuus kuntayhtymien oman po:n lis. 1.1.
Lisäykset
Vähennykset
Osuus kuntayhtymien oman po:n lis. 1.1.
Arvonkorotusrahasto 1.1
Lisäykset
Vähennykset
Arvonkototusrahasto 31.12
142
2009
43 016
521,52
42,86
43 016
564,38
Kunta
2010
2009
43 016
564,38 43 016 564,38
43 016
564,38
43 016 564,38
Muut omat rahastot
Rahaston pääoma 1.1.
Siirrot rahastoon
Siirrot rahastosta
Rahaston pääoma 31.12.
588 793,84
174 824,96
763 618,80
Kehittämisrahasto 1.1.
6 585 133,86
Siirrot rahastoon
Siirrot rahastosta
Kehittämisrahaston pääoma
31.12
Syötteen tienpitorahasto 1.1.
Siirrot rahastoon
Siirrot rahastosta
Syötteen tienpitor. pääoma 31.12
Muut omat rahastot yhteensä 31.12.
Edellisten tilikausien yli/alijäämä 1.1.
*)
Muutokset tilikaudella
Siirto vahinkorahastoon
Edellisille tilikausille kuuluva
oikaisu
Edell. tilik. virheiden oikaisu
708 581,49
-119 787,65
588 793,84
6 585 133,86
-175 245,47
6 585 133,86
0,00
0,00
-175 245,47
6 585 133,86
0,00
0,00
6 409 888,39
6 585 133,86
6 409 888,39
6 585 133,86
215 332,48
215 332,48
-27 059,90
188 272,58
215 332,48
0,00
0,00
215 332,48
-27 059,90
188 272,58
215 332,48
0,00
0,00
215 332,48
7 361 779,77
7 389 260,18
6 598 160,97
6 800 466,34
-1 147 950,21
890 950,92
-1 453
026,06
-1 480
579,93
-636 435,89
-124 439,67
-424 828,55
-37 500,00
0,00
0,00
-1 734 718,43
-562 075,14
-424 828,55
-37 500,00
-1 942
908,48
Tilikauden yli-/alijäämä
3 428 160,71
Oma pääoma yhteensä
52 071 786,43
-585 875,07
49 257
874,35
3 451 991,23
51 123
808,10
Edellisten tilikausien yli/alijäämä yht 31.12.
*)
0,00
-636 435,89
-844 144,04
48 336 450,79
Edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille on kirjattu valtiolle palautettava lentokentän keskeytyneeseen rakennushankkeeseen myönnetty valtionosuus 424.828,55 € (KHO:n päätös 16.2.2011 n:o 365) ja v. 2007 aiheettomasti
siirtosaamisiin kirjattu OP-pääomaturvatun sijoituksen korkotuotto 37.500,00 €.
Konsernien eliminointikirjaukset sekä tilinpäätöksiin tulleet muutokset aiheuttavat 124.439,67 euron
epäjatkuvuuden edellisten tilikausien yli-/alijäämätilillä konsernitaseeseen vuosien 2009 ja 2010 välillä.
29
Erittely poistoerosta
Jos poistoeron muutokseen sisältyy verotussyistä tehtyä poistoeroa, on
poistoeron muutos eriteltävä liitetiedoissa.
Erittely poistoerosta
2010
103 263,48
0,00
103 263,48
Investointiv. liittyvä poistoero
EVL-poistoihin liittyvä ero
Poistoero yhteensä
30
2009
103 263,48
0,00
103 263,48
Tase-erien mukaan eritelty tieto sellaisista pitkäaikaiseen viraaseen pääomaan
kuuluvista veloista, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua
Pitkäaikaiset velat
Erään.1.1.2016 1.1.2015 jäl
2010
2009
Joukkovelkakirjalainat
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
Lainat julkisyhteisöiltä
12 383 346,00
143
9 583 344,00
Lainat muilta luotonantajilta
Saadut ennakot
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat
Pitkäaikaiset velat yhteensä
31
22 704,76
23 545,75
12 406 050,76
9 606 889,75
Erittely liikkeeseen lasketuista joukkovelkakirjalainoista
Pudasjärven kaupungilla ei ole.
32
Erittely olennaisista pakollisiin varauksiin merkityistä eristä, jos se on tarpeen
tase-erien selventämiseksi
Pakolliset varaukset
Konserni
2010
Kunta
2009
2010
2009
Muut pakolliset varaukset
Kaatopaikan sulkeminen
K Oy Iso-Syötteen Tunturih, maksuv.
Sivukylien kehittäminen
Lentokentän valtionapu, viivästyskorko
Keskiasteen opiskelun tukeminen
Potilasvahinkovastuut, P-P:maan
SHP ky
Tapaturmavak. jälkitaks. P-P:maan
SHP ky
591 143,42
4 242,77
37 000,00
4 242,77
37 000,00
4 242,77
37 000,00
4 242,77
37 000,00
219 670,35
139 133,00
1 699,00
219 670,35
139 133,00
1 699,00
322 999,58
358 396,13
17 835,60
17 625,60
2 464,29
4 999,80
260 913,12
773 218,19
P-P:maan SHP ky:n eläkevastuu
P-P.maan SHP ky hammasl.erityisvalt.os.
17 835,60
P-P:maan Liitto/varaus I ohj.kauden
vastuista
12 618,14
13 535,07
209 043,14
843 709,47
216 287,15
1 384 061,94
Pudasjärven Vuokratalot Oy
Muut pakolliset varaukset yhteensä
33
591 143,42
Erikseen pitkä- ja lyhytaikaiset velat tytäryhteisöille, kuntayhtymille sekä osakkuus- ja muille omistusyhteysyhteisöille
2010
Vieras pääoma
Pitkäaikainen
2009
Lyhytaikainen
Pitkäaikainen
Lyhytaikainen
Velat tytäryhteisöille
Saadut ennakot
Ostovelat
Liittymisvelat ja muut velat
Siirtovelat
Yhteensä
0,00
0,00
0,00
180 237,48
124 753,06
43 979,43
348 969,97
0,00
0,00
Velat kuntayhtymille
Saadut ennakot
Ostovelat
Liittymisvelat ja muut velat
Siirtovelat
Yhteensä
144
815 897,74
0,00
815 897,74
34
Velat osakkuus- ja muille omistusyhteysyhteisöille
Saadut ennakot
Ostovelat
Liittymisvelat ja muut velat
Siirtovelat
Yhteensä
0,00
0,00
0,00
0,00
Vieras pääoma yhteensä
0,00
348 969,97
0,00
815 897,74
2010
1 000 000,00
0,00
2009
1 000 000,00
0,00
Sekkitililimiitti
Sekkitililimiitti
Shekkitilisopimukseen liitetty luottolimiitti
Luotollisen sekkitilin sekkilimiitti 31.12.
35
Vuokrakohteen lunastusvelka
Pudasjärvellä ei ole vuokrakohteen lunastusvelka.
36
Muiden velkojen erittely
Muiden velkojen erittely
Konserni
2010
Kunta
2009
2010
2009
Muut velat
Vesilaitoksen liittymismaksut
Kaukolämpölaitoksen liittymismaksut
Saadut pa. vuokravakuudet
Muut velat yhteensä
37
1 044 674,21
880 751,69
1 044 674,21
880 751,69
424 051,00
98 175,03
1 566 900,24
360 081,00
104 805,96
1 345 638,65
424 051,00
360 081,00
1 468 725,21
1 240 832,69
Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät
Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät
Konserni
2010
Kunta
2009
2010
2009
Lyhytaikaiset siirtovelat
Tuloennakot
Menojäämät
Lomapalkkajaksotus
Korkojaksotukset
Työttömyysvakuutusmaksut
Muut vakuutusmaksut
Opetusministeriö valtionos.palautus
Sairaanhoitopiiri
Perustoimeentulotuen valt.os. palautus
Elatustuen takautumissaatava
Muut siirtovelat jäsenkuntayht.
Muut siirtovelat
Palkkojen jaksotukset
Vakuutusmaksujaksotukset
KVTEL-jaksotukset
Potilasvakuutusvelka
Projektirahoituksen siirrot
Tasausrahastojaksotus
145
1 859 317,52
113 899,06
82 854,02
56 829,40
3 036 743,95
178 643,87
28 270,72
53 909,76
358 296,00
7 207,36
14 611,36
30 000,00
0,00
421 840,53
1 342 032,87
12 513,16
84 987,67
83 640,64
32 259,10
43 475,91
-18 992,98
298 196,28
14 809,62
83 123,21
73 173,27
24 690,56
38 440,49
772 367,82
108 399,42
82 854,02
56 829,40
14 611,36
43 979,43
3 706,05
2 047 313,38
106 206,17
28 270,72
53 909,76
358 296,00
7 207,36
30 000,00
0,00
-104 379,88
76 886,01
Valtionosuuden palautus
Asumistuet
Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä
Siirtovelat yhteensä
38
424 828,55
4 573 089,79
4 573 089,79
424 828,55
16 075,40
4 206 512,11
4 206 512,11
1 507 576,05
1 507 576,05
2 603 709,52
2 603 709,52
Taseen ulkopuolella olevat huollettavien varat (Kuntajaoksen taseohje luku 3)
Huollettavien varat
2010
Huollettavien varat 31.12.
0,00
2009
1 924,23
Siirretty Oulunkaaren kuntayhtymälle v. 2010
39
Elatustuen takautumissaatavien Elatusturvalaki 671/1998) kunnan oman saatavan kokonaismäärä
ja siinä tapahtuneet muutokset tilikauden aikana.
Elatustuen takautumissaatava
2010
Kunnan takautumissaatava 1.1.
Lisäykset tilikauden aikana
Vähennykset tilikauden aikana
Perinnästä poistettu
Kunnan takautumissaatava 31.12
2009
0,00
0,00
0,00
0,00
Kirjattu rahoitusomaisuuden muihin saamisiin, joka tp-08 on kirjattu alas.
Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot
40
Velat, joista kunta on pantannut, kiinnittänyt tai muulla tavalla antanut vakuudeksi
omaisuutta, eriteltyinä vakuuslajeittain kultakin kirjanpitolain 1:6 §:n
mukaan taseen vastattavissa esitettävän vieraan pääoman erältä
Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä kiinteistöihin
Konserni
2010
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitokselta
Vakuudeksi annetut kiinnitykset
Lainat julkisyhteisöiltä
Vakuudeksi annetut kiinnitykset
Lainat muilta luotonantajilta
Vakuudeksi annetut kiinnitykset
Vakuudeksi annetut kiinnitykset yht.
Kunta
2009
268 874,55
444 070,77
302 480,71
444 717,39
712 945,32
747 198,10
2010
2009
0,00
0,00
Velat, joiden vakuudeksi annettu osakkeita
Konserni
2010
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitokselta
Pantattujen osakkeiden kirjanpitoarvo
Lainat julkisyhteisöiltä
Pantattujen osakkeiden kirjanpitoarvo
Lainat muilta luotonantajilta
Pantattujen osakkeiden kirjanpitoarvo
146
Kunta
2009
2010
2009
Pantatut osakkeet yhteensä
41-43
0,00
0,00
0,00
0,00
Vakuudet, jotka kunta on antanut muiden omien sitoumusten kuin velkojen vakuudeksi
Vakuudet, jotka kunta on antanut samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta,
yhteenlaskettu arvo vakuuslajeittain
Yhteenlaskettu arvo kunnan antamista muista vakuuksista lajeittain ryhmiteltynä
Vakuudet
Konserni
2010
Omasta puolesta annetut vakuudet
Sitoumusten vakuudeksi ann kiinn.
Sitoumusten vak.pantatut arvopaperit
Yhteensä
Kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta annetut vakuudet
Kiinnitykset
Pantatut arvopaperit
Yhteensä
Muiden puolesta annetut vakuudet
Kiinitykset
Pantatut arvopaperit
Yhteensä
Vakuudet yhteensä
44
Kunta
2009
2010
2009
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Leasinvuokrasopimusten mukaisten vuokrien jäljellä olevien määrien yhteissumma
Leasingvastuiden yhteismäärä
Konserni
2010
Seuraavalla tilikaudella maksettavat
54 585,13
Myöhemmin maksettavat
112 512,25
Yhteensä
167 097,38
Leasingsopimuksiin ei sisälly olennaisia irtisanomis- ja lunastusehdon mukaisia vastuita.
45-46
2009
15 476,43
15 351,61
30 828,04
Kunta
2010
2009
52 026,90
12 564,12
109 521,01
9 896,63
161 547,91
22 460,75
Kunnan antamat vastuusitoumukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta
(KPA 2:7.2§ 3-kohta)
Kunnan antamat muut vastuusitoumukset (KPA 2:7,2§ 4-kohta)
Vastuusitoumukset
Konserni
2010
Takaussitoumukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta
Alkuperäinen pääoma
Jäljellä oleva pääoma
Kunta
2009
2010
2009
1 964 654,04
1 624 920,00
1 981 473,83
1 964 654,04
1 964 654,04
1 624 920,00
1 981 472,83
1 964 654,04
5 731 151,19
5 384 221,65
2 473 685,80
5 731 151,19
5 731 151,19
5 384 221,65
2 473 684,80
5 731 151,19
300 000,00
300 000,00
300 000,00
300 000,00
Takaukset muiden puolesta
Alkuperäinen opääoma
Järjellä oleva pääoma
Pankkitakaus Nordea 122925-871
Edunsaaja Pohjois-Pohj.ymp.keskus
147
Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista
47
Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista 31.12.
Kunnan osuus takauskesk.kattamattomista takausvastuista 31.12.
2010
26 025
222,21
0,00
2009
18 455 520,27
0,00
Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastoista 31.12.
21 197,87
19 708,69
Muut kuntaa koskevat taloudelliset vastuut, joita ei ole merkitty taseeseen
( esim.pitkäaik. vuokrasopimukset, ympärisövastuu; jos ei voi ilmoittaa rahamäärää niin
ilmoitetaan vastuun olemassaolo)
Muut taloudelliset vastuut
Konserni
2010
Kunta
2009
2010
2009
Sopimusvastuut
Pudasjärven kaupungin teknisen
lautakunnan rakennusurakoiden
vakuustalletukset
526 421,29
504 377,50
526 421,29
504 377,50
Oulunkaaren ympäristölautakunnan
hallussa olevat maa-aineslupien
vakuudet
410 435,20
363 392,20
410 435,20
363 392,20
K-P:maan Ammatillisen koulutuksen
ky
Sopimusvastuu
P-P:maan SHP ky
Vuokravastuut
*)
57 270,80
62 634,45
Pohjois-Pohjanmaan Liitto
Sopimuksiin sis. palautusvastuu
1 242,75
1 242,75
P-P:maan SHP ky; takaus Oulun
Medikiinteistöt Oy:lle
118 904,00
Sopimusvastuut yhteensä
Johdannaissopimukset
1 114 274,04
931 646,90
867 769,70
Valuuttatermiinit
Käypä arvo
Kohde-etuudet
Korkotermiinit
Käypä arvo
Kohde-etuudet
Arvonlisäveron palautusvastuut
1 482 719,46 1 488 097,43 1 482 719,46
1 488 097,43
Perustamishankkeiden valtionosuuksien
palautusvastuut
Mikäli ammattioppilaitoksen valtionosuudet ja muut toiminnan tuotot eivät kata koulutusyksikön toi*)
minnasta aiheutuvia kustannuksia, sitoutuvat kunnat maksamaan OSEKK:lle ylimenevät kustannukset.
48 - 49 Henkilöstöä koskevat liitetiedot sivuilla 152
148
PUDASJÄRVEN KAUPUNKI 1.1.2010
KÄYTTÖOMAISUUDEN SUUNNITELMAPOISTOJEN PERUSTEET
Kaupunginhallitus 6.10.2009 § 358
poistomenetelmä
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet
Muut pitkäaikaset menot
Tutkimus ja kehittämismenot
ATK-ohjelmistot
Muut
poistoaika
tasapoisto
5 vuotta
tasapoisto
tasapoisto
tasapoisto
3 vuotta
3 vuotta
3 vuotta
tasapoisto
tasapoisto
tasapoisto
tasapoisto
tasapoisto
30vuotta
30 vuotta
20 vuotta
30 vuotta
25 vuotta
tasapoisto
40 vuotta
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Kadut, teit, torit, puistot
Sillat, laiturit ja uimalat
Muut maa- ja vesirakenteet
Vedenjakeluverkosto
Viemäriverkko
Kaukolämpöverkko
Sähköjohdot, ulkoval.laitteet
Puhelinverkko, kesk.asema, alakeskus
Muut putki- ja kaapeliverkostot
Sähkö, vesi- yms. Laitosten koneet ja laitteet
Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet
Muut kiinteät koneet ja laitteet ja rakenteet
tasapoisto
tasapoisto
tasapoisto
tasapoisto
tasapoisto
menojäännöspoisto
tasapoisto
tasapoisto
tasapoisto
menojäännöspoisto
tasapoisto
tasapoisto
20 vuotta
30 vuotta
15 vuotta
30 vuotta
30 vuotta
15 %
15 vuotta
10 vuotta
15 vuotta
25 %
15 vuotta
10 vuotta
Koneet ja kalust
Muut kuljetusvälineet
Muut liikkuvat työkoneet
Muut raskaat koneet
Muut kevyet koneet
Sairaala-, terv.huolto yms.laitteet
ATK-laitteet
Muut laitteet ja kalusteet
tasapoisto
tasapoisto
tasapoisto
tasapoisto
tasapoisto
tasapoisto
tasapoisto
5 vuotta
5 vuotta
10 vuotta
10 vuotta
10 vuotta
5 vuotta
5 vuotta
Aineelliset hyödykkeet
Rakennukset ja rakennelmat
Hallinto- ja laitosrakennukset
Tehdas- ja tuotantorakennukset
Talousrakennukset
Asuinrakennukset
Vesilaitoksen rakennukset
Koillis-Pohjanmaan ammatillisen
koulutuksen kuntayhtymältä siirtyneet
rakennukset
Muut aineelliset hyödykkeet
luonnonvarat
Arvo- ja taide-esineet
käytön mukainen poisto
ei poistoa
ei poistoa
Keskeneräiset hankinnat
Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset
Osakkeet ja osuudet
ei poistoa
149
Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet
Poistamaton hankintameno 1.1.
Lisäykset tilikauden aikana
Lisäykset vesilaitos avaava tase
Rahoitusosuudet tilikaudella
Vähennykset tilikauden aikana
Muut investointitulot
Siirrot erien välillä
Tilikauden sumupoisto
Tilikauden kertal. poistot
Arvonalennukset ja niiden palaut.
Poistamaton hankintameno 31.12.
Arvonkorotukset
Kirjanpitoarvo 31.12.
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat
Muut pitkävaiMaa-alueet
Yhteensä
oikeudet
kutteiset
menot
11 123,78
94 108,84
105 232,62 6 335 862,18
47 852,00
96 736,36
610 046,40
144 588,36
31 038 787,94
7 099 047,79
-90 272,38
0,00
-923 250,02
-9 395,55
-5 531,22
0,00
-14 926,77
49 580,23
185 313,98
234 894,21
49 580,23
185 313,98
234 894,21
Osakkeet
konserniyhtiöt
Poistamaton hankintameno 1.1.
Lisäykset tilikauden aikana
Lisäykset vesilaitos avaava tase
Rahoitusosuudet tilikaudella
Vähennykset tilikauden aikana
Muut investointitulot
Siirrot erien välillä
Tilikauden sumupoisto
Tilikauden kertal. poistot
Arvonalennukset ja niiden palaut.
Poistamaton hankintameno 31.12.
Arvonkorotukset
Kirjanpitoarvo 31.12.
343 652,42
2500
Rakennukset
Aineelliset hyödykkeet
Kiinteät
Koneet ja
Muut
rakenteet ja
kalusto
aineelliset
laitteet
hyödykkeet
11 186 921,39 1 046 274,95
43 167,22
1 601 128,17
130 999,76
-143 739,38
-1 288 358,94
-706 207,61
-169 573,10
6 855 636,20
35 926 226,77
12 081 841,95
863 962,23
43 167,22
6 855 636,20
35 926 226,77
12 081 841,95
863 962,23
43 167,22
Osakkeet ja osuudet
Osakkeet
Kuntayhtymä
Muut
omistusyht.
osuudet
osakkeet
yhteisöt
ja osuudet
58 865,75 4 468 146,75
301 277,27
1 000,00
9 658,47
Ennakkom.
Yhteensä
ja keskener..
työt
8 724 642,29 58 375 655,97
4 467 054,30 13 908 276,42
0,00
0,00
-1 157 261,78
0,00
-8 925 806,35
-8 925 806,35
-2 164 139,65
0,00
0,00
4 265 890,24 60 036 724,61
0,00
4 265 890,24 60 036 724,61
5 171 942,19
13 158,47
Joukkovelkakirjalainasaamiset ja muut lainsaamiset
Saamiset
Saamiset
Saamiset
Yhteensä
konserniky:ltä
muut
yhteisöt
yhteisöt
0,00
653 665,14
0,00
0,00
653 665,14
9 500,00
9 500,00
Yhteensä
Jvk-lainasaamiset
346 152,42
59 865,75
4 468 146,75
310 935,74
5 185 100,66
0,00
663 165,14
0,00
0,00
663 165,14
346 152,42
59 865,75
4 468 146,75
310 935,74
5 185 100,66
0,00
663 165,14
0,00
0,00
663 165,14
150
Omistukset muissa yhteisöissä
Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 22-24
Tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuusyhteisöt
Nimi
Kotipaikka Omistus- Konsernin Kuntakonsernin osuus (1000€)
osuus
omistus-
omasta
osuus
pääomasta pääomasta voitosta/
vieraasta
tilikauden
tappiosta
Tyäryhteisöt
Syöte Golf Oy
Pudasjärven Vuokratalot Oy
Kiinteistö Oy Saraveitsi
Kiinteistö Oy Pudasjärven Teurastamo
Kiinteistö Oy Pudasjärven
Harjus
Yhteensä
Kuntayhtymät
Pohjois-Pohjanmaan Liitto
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Oulunkaaren Seutukunta
Yhteensä
Osakkuusyhteisöt
Koillis-Suomen Aikuiskoulutus
Oy
Tunturi Travel Oy
Pudasjärvi
Pudasjärvi
Pudasjärvi
100 %
100 %
100 %
2
168
28
0
6 598
42
0
-7
-1
100 %
100 %
100 %
Pudasjärvi
57 %
57 %
2
5
2
Pudasjärvi
69,21 %
69,21 %
640
840
5
6 650
10
4
Oulu
2,49 %
2,49 %
11
24
0
Oulu
Ii
2,97 %
2,97 %
36,15 %
36,15 %
4 394
66
4 471
4 862
3502
8 388
93
26
119
28 %
28 %
40 %
40 %
730
1
226
0
-129
0
6 041
15 264
-6
Kuusamo
Pudasjärvi
KAIKKI YHTEENSÄ
Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja Pohjois-Pohjanmaan Erityishuoltopiirin
kuntayhtymä ovat yhdistyneet, siitä johtuen prosenttiosuuden muutos 0,03 prosenttiyksikköä.
Oulunkaaren kuntayhtymäosuus on muuttunut 7,06 prosenttiyksiköllä Yli-Iin jäätyä pois
kuntayhtymästä.
151
HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT
Henkilöstön lukumäärä 31.12.
2010
2009
Yleishallinto
57
46
Perusturva
0
369
Sivistystoimi
275
249
Tekninen toimi
109
102
YHTEENSÄ
441
766
Henkilöstön lukumäärä vuonna 31.12. 2010
vakinaiset sijaiset ja työllistetyt yhteensä
määräaik.
Keskushallinto
28
22
7
57
Sivistystoimi
158
114
3
275
Tekninen
105
4
0
109
Yhteensä
291
140
10
441
Henkilöstön lukumäärä vuonna 31.12. 202009
vakinaiset sijaiset ja työllistetyt oppisopim. yhteensä
määräaik.
28
14
4
46
Perusturva
279
88
2
369
Sivistystoimi
154
92
3
249
Tekninen
91
11
0
102
yhteensä
552
205
9
Keskushallinto
152
0
766
PALKKATIEDOT JA MUUT HENKILÖSIVUKULUT 31.12.
PALKKATIEDOT
Palkat
Luontaisedut, ravintoetu
Työkorvaukset
Veroll. Kustannusten korvaus
YHTEENSÄ
HENKILÖSIVUKULUT
Eläkekulut
Taloudellinen tuki
Tapaturmavakuutusmaksu
Työttömyysvakuutusmaksu
Sosiaaliturvamaksu
YHTEENSÄ
2010
12 398
133
33 777
248 795
13 558
2009
21 984
702
34 296
659 506
123 690
12 694
262
22 802
194
4 260 148 5 475 513
19 187
53 468
85 039
310 230
520 362
234 837
607 552
4 858 684 6 707 653
VAPAAEHTOISET HENKILÖSIVUKULUT
Työterveyshuolto
Henkilök. aterioiden elintarvikekust.
YHTEENSÄ
164 649
277 027
164 649
283 444
1 658 483 2 960 853
96 819
193 034
220 007
413 397
1 975 308 3 567 284
LOMAPALKKOJEN JAKSOTUS
Ed. sosiaalimenot
Ed. eläkevakuutusmaksut
YHTEENSÄ
153
(perhehoitajien)
Pudasjärven kaupunki
Käytetyt kirjanpitokirjat v. 2010
Säilytysaika
Säilytystapa
Päiväkirja
10 vuotta
Rondo-arkisto
Pääkirja
10 vuotta
Rondo-arkisto
Talousarvion toteutumisvertailu
10 vuotta
Rondo-arkisto
Tasekirja
pysyvästi
sidottu kirja
Palkkakirjanpito
Myyntireskontran
ajot
10 vuotta
Rondo-arkisto
10 vuotta
10 vuotta
Laskutusaineistosta laskupäiväkirjat
10 vuotta
10 vuotta
Sähköiset ostolaskut
16 vuotta
Rondo-arkisto
Meno- ja tulojäämäluettelot
10 vuotta
10 vuotta
Asuntolainakortisto
10 vuotta
10 vuotta
Tilikartta
pysyvästi
pysyvästi
Kirjanpitokirjat
Käytössä olevat atk-ohjelmistot:
ProEconomica taloushallinnon ohjelmisto
Kirjanpito ja budjetointi
Sisäinen laskenta
Myyntireskontra
Yleislaskutus
Ostoreskontra
Käyttöomaisuuskirjanpito
Konsernitilinpäätös
Rondo-sähköinen ostolaskujen kierrätys
ProExelenta henkilötieto- ja palkanlaskentaohjelma
Luottojenhallintaohjelmisto Winfile
Muut kortistot ja luettelot:
Käytetyt kirjanpidon kirjat säilytetään taloustoimiston holvissa ja siirretään
myöhemmin keskusarkistoon.
154
Pudasjärven kaupunki
Tositelajit 2010
Tositelaji
01
02
05
15
16
21
22
30
33
40
45
50
51
55
70
Pankkitositteet
Palvelukassatositteet
Muistiotositteet
Ostolaskujen maksatus
Viitesuoritukset
Kaukolämpölaskutus
Vesilaskutus
Yleislaskutus
Päivähoitolaskutus
Palkat
Travel matkustus
Sumu-poistot
Käyttöomaisuuden myynnit
Jaksotukset
Rondo
Alaraja
1
5001
10001
65001
70001
80001
81001
102001
111001
118001
78200
120001
121001
125001
160001
Kuluva
tilivuosi
yläraja
4999
9999
19999
69999
74999
80999
81999
110999
111999
120000
79999
121000
122000
126000
300000
155
Käytetty
0
5001
11630
65750
71639
80034
81038
102772
111012
118143
78199
120005
121011
125110
160000
TILINPÄÄTÖKSEN PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUKSET
Pudasjärvellä ___ / ___ 20 __
TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ
Suoritetusta tarkastuksesta on annettu tänään kertomus.
_______________ ____ / ____ 20 __
156