docKuntasuunnitelma 2015-2017
download 
Report Transcription
Kuntasuunnitelma 2015-2017
1 SIMON KUNTA Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma vuosille 2015-2017 Kunnanvaltuusto 15.12.2014 2 SIMON KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 - 2017 TOIMINTA-AJATUS Simon kunnan toiminta- ajatuksena on kehittää Simosta taloudellisesti ja tehokkaasti tuotetuin laadukkain palveluin, viihtyisän asumisen ja vireän yrittämisen maaseutukunta. STRATEGIAOSA KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT Väestö: Simon kunnan väestömäärä saavutti huippunsa vuonna 1985 ollen silloin 4333. Asukasluku Simon asukasluku 2002-2013 3900 3800 3700 3600 3500 3400 3300 3200 Väestö on sen jälkeen vähentynyt. Vuoden 2014 alussa kunnan väkiluku oli 3356. Ennakkotietojen mukaan väestön väheneminen näyttää jatkuvan edelleen. Kunnanvaltuuston asettamissa strategisissa tavoitteissa väestötavoite vuodelle 2017 on 3300. Viime vuosien väestömuutokset esitetään seuraavassa taulukossa: Vuosi syntyneet 2005 33 2006 42 2007 24 2008 39 2009 35 2010 29 2011 29 2012 41 2013 24 kuolleet 37 39 29 42 39 30 43 44 47 muuttotase -33 -28 -4 -39 -46 -6 -33 -9 -50 väkiluku 31.12 3621 3597 3588 3546 3496 3489 3441 3429 3356 3 Väestö osa-alueittain 2012 Väestön ikärakenne 2013: - 0-6 -vuotiaat - 7-14 " - 15-64 " - 65 v täyttäneet 227 343 1945 841 6,8 % 10,2 " 58,0 " 25,0 " Väestön ikärakenteeseen vaikuttaa Simossa voimakkaimmin muuttoliike ja syntyvyyden väheneminen. Väestö on tasaisesti vanhentunut. Asuminen Simon asuntokanta oli vuoden 2012 lopussa 1485 asuntoa. Asunnoista 1278 (86 %) oli omakotitaloissa ja 173 (12 %) rivi- ja ketjutaloissa. Muissa oli 34 (2,3 %) asuntoa. Omistusasuntojen osuus asuntokannasta oli 83 %. Asunnoista 82,4 % oli hyvin varusteltuja, 9,1 % oli puutteellisesti varusteltuja ja 8,5 % erittäin puutteellisesti varusteltuja. Erittäin puutteellisesti varustelluista asunnoista puuttuu jokin seuraavista varusteista: vesijohto, viemäri, lämminvesi tai wc. Erittäin puutteellisesti varustettujen asuntojen määrä on pudonnut lähes sadalla viidessä vuodessa. Viime vuosina on valmistunut keskimäärin 10 asuntoa. Simon Vuokratalot Oy: n hallinnassa oli vuoden 2013 lopussa 116 asuntoa. Simon Vuokratalot Oy: n asuntojen keskimääräinen neliövuokra oli 7,23 euroa/m2. Simon Vuokratalot on purkanut kesällä 2014 yhden vuokrarivitalokohteen. Työpaikat: 1990 1995 2010 1 136 875 663 Alkutuo- Jalostus tanto 14,2 % 11,5 % Palvelut 74,3 % 4 Työvoima ja työllisyys: Työvoima yhteensä-13 % koko väestöstä 1 369 40,8 Työttömät työnhakijat 2013 203 -joista naisia 54,8 Työttömyysaste –13 - alle 25 vuotiaita 6,4 15,2 Lokakuun 2014 työttömyysaste oli Simossa 16,1 %. Työllisyys on heikentynyt edellisestä vuodesta 2,1 prosenttiyksikköä. Työttömien määrä on lisääntynyt 21 hengellä vuoden aikana. Simossa työssä käyvät 2011: - alkutuotanto - jalostus - yksityiset palvelut - julkiset palvelut - tuntematon 91 94 172 281 24 13,8 % 14,2 " 26,0 " 42,5 " 3,6 ” Kunnan henkilöstö Kunnan palkatun henkilöstön määrä 1.1.2014 henkilöiden lukumäärä Toimintayksikkö Vakituiset Keskushallinto Varhaiskasvatus Opetustoimi Kirjastotoimi Kansalaisopisto Liikuntatoimi Nuorisotoimi Tekninen toimi Kiinteistöpalvelut Rakennustarkastus 7 23 41 2 1 2 2 2 16 3 YHTEENSÄ 99 Sijaiset Määräaikaiset Työllistetyt 1 5 6 5 6 1 1 3 1 2 11 19 5 3 9 Yhteensä 8 33 53 3 1 3 10 3 21 3 138 Yhteensä ilman työllistettyjä 7 33 53 3 1 3 5 3 18 3 129 Vakituisen henkilöstön keski-ikä oli 50 vuotta 10 kk. Kunnan talouden tasapainottaminen edellyttää säästöjä henkilöstömenoissa. Ensisijaisesti käytetään luonnollista poistumaa. Henkilöstörakenne ja -määrä sopeutetaan kunnan palvelurakenteeseen. Sosiaali-ja terveystoimen henkilöstö on siirtynyt Oulunkaaren kuntayhtymän palvelukseen 1.1.2011 yhteensä 81 henkilöä, lisäksi taloushallinnosta ja ICTpalveluista siirtyi 4 henkilöä. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSIA Kuntien taloustilanne tulee kiristymään huomattavasti julkisen talouden kestävyysvajeen korjaus-toimenpiteistä ja yleisestä talouden taantumasta johtuen. Uusi valtionosuuslainsäädäntö tulee voimaan 1.1.2015. Simon kunnan valtionosuudet vähenevät uudistuksen vuoksi vuoden 2014 tasolta 853.000 euroa. Muutos toteutetaan seuraavien neljän vuoden aikana. Simon kunnan talous on heikentynyt vuodesta 2010 alkaen, jolloin vuosikate oli plussalla 1,9 milj. euroa. Vuoden 2014 tilinpäätös tulee olemaan alijäämäinen. Taloussuunnitelmavuodet 2015-2017 näyttävät myös talouden tasapainon osalta hyvin vaikeilta. 5 Simon kunta on ollut mukana valtionvarainministeriön määräämässä kuntarakennelain 4. luvun mukaisessa erityisessä kuntajakoselvityksessä Kemin ja Tornion kaupunkien sekä Keminmaan Tervolan ja Ylitornion kuntien kanssa. Selvitys alkoi elokuussa 2014 ja kuntien on otettava kantaa kuntajakoselvittäjien ehdotuksiin helmikuun lopulla 2015. Osana kuntauudistusta uudistetaan myös kuntalaki. Tavoitteena on uudistaa kuntalaki siten, että siinä otetaan huomioon muuan muassa uusista kuntahallinnon rakenteista sekä kuntien muuttuvasta toimintaympäristöstä johtuvat muutokset. Kuntalaki olisi edelleen kunnan hallintoa, päätöksentekomenettelyä ja taloutta koskeva yleislaki. Tarkoituksena on, että uusi kuntalaki tulee voimaan 1.1.2015. Sosiaali-ja terveysministeriön asettama Sosiaali-ja terveyspalvelu-uudistuksen parlamentaarinen ohjausryhmä on laatinut luonnoksen hallituksen esitykseksi sosiaali-ja terveydenhuollon järjestämislaiksi. Eduskuntapuolueiden puheenjohtajien tekemään sopimuksen mukaan muodostettavat sote-alueet rakentuvat nykyisten erityisvastuualueiden pohjalta. Meri-Lapin alueelle ollaan suunnittelemassa omaa tuotantoaluetta. MERI-LAPIN ALUEEN YHTEISTYÖ Kunnan omistukset eri yhtiöissä ja yhteisöissä liitteenä. Yhteenveto sivulla 47. Lisäksi kunta on mukana Meri-Lapin kehittämiskeskus ry :ssä ja Peräpohjolan Kehitys ry: sä. Seudullinen kansalaisopistotoiminta laajeni vuoden 2014 alusta, kun Kivalojen seutuopisto ja Kemin työväenopisto yhdistyivät Kivalo-opistoksi. Eläinlääkinnän ja terveysvalvonnan tehtävät siirtyivät myös vuoden 2014 alusta Tornion kaupungin organisaatioon kuuluvaan Merilapin ympäristöterveysjaoston alaisuuteen. Tänä vuonna on valmistumassa uuden EU-kauden eri rahastojen ohjelmat. Lapin liitto on uudistanut maakuntaohjelman. Simon kunnan jäsenmaksu Lapin liitolle on ollut noin 40.000 euroa. Simon kunnan osuus palo-ja pelastustoimen menoihin 324.000 euroa. Lapin liitto vastaa koko Lapin maakuntaa koskevan sosiaali-ja terveydenhuollon (SOTE) järjestämismallin jatkosuunnittelusta. Kunnan kehittämistoimen toteuttamiseksi Simon kunta osallistuu Meri-Lapin kehittämiskeskuksen yhteisiin hankkeisiin. Kunnan maksuosuus kehittämiskeskuksen toimintamenoihin ja kehityshankkeisiin on talousarviovuonna yhteensä noin 30.000 euroa. Kunta on myös mukana seudullisen matkailuyhtiön, Merilapin Matkailu Oy :n, toiminnassa. Kunta ostaa matkailuyhtiöltä palveluja 5000 eurolla vuodessa. Simon kunnan osuus Leader-toimintaryhmän Peräpohjolan Kehitys ry :n kuntarahoituksesta on noin 16.000 euroa vuodessa. Simon kunnan tavoitteena on kehittää aluetta yhteistyössä kehittämiskeskuksen kuntien kanssa. Kunta pyrkii lisäämään yhteistyötä naapurikuntien kanssa palvelutuotannossa ja elinkeinojen kehittämisessä. 6 KUNNAN VAHVUUDET, MAHDOLLISUUDET JA UHKATEKIJÄT Kunnan luottamushenkilöt ovat kartoittaneet Simon kunnan vahvuudet, mahdollisuudet ja uhkatekijät. Vahvuudet ja mahdollisuudet - sijainti luonto, luonnonvarat yhteistyökyky simolainen, kuntalainen viihtyisä asuinympäristö kehittämisedellytykset yleensä erikoistuminen Uhkatekijät - heikko yrityskanta - taloudellinen kehitys - Kemi-Tornio talousalueen rakennemuutoksen kärjistyminen - väestön ikärakenne, kehitys - työttömyys - valtion keskittämisinto - kuntaliitokset - kunnallistalouden rahoitus - verotus, valtionosuudet 7 SIMON KUNNAN YLEISTAVOITTEET VUOSILLE 2015 – 2017 Suunnittelukaudella kunta ottaa kantaa hallituksen esittämään kuntarakenneuudistukseen. Simon kunta jatkaa muiden seutukunnan kuntien kanssa selvitystä kuntarakenteen muuttamisesta Kemi – Tornio seutukunnan alueella. Simon kunta kehittää toimintaansa seuraavien tavoitteiden pohjalta: 1. Väestötavoite vuodelle 2015 on 3.300 asukasta ja vuodelle 2017 3.300. Haja-asutusalueet pidetään asuttuina ja välttämättömät peruspalvelut turvataan. 2. Suunnittelukauden aikana kaikkien palvelujen tuottamisessa huomioidaan terveyden edistämistä vahvistavat toimet. 3. Tuetaan elinkeinorakenteen monipuolistamista luomalla edellytyksiä erityisesti maaseutuelinkeinojen, luontomatkailun sekä pienteollisuuden kehittämiseen. Työllistämistoimenpiteitä kehitetään työllistämissuunnitelman pohjalta. 4. Asuin- ja elinympäristön viihtyisyyttä parannetaan ympäristöinvestoinneilla ja kaavoituksella. 5. Maanhankinnalla tuetaan asunto- ja elinkeinopoliittisia tavoitteita. 6. Kunnan palveluvarustusta kehitetään taloudellisten voimavarojen mukaan ja käyttäen hyväksi alueellista yhteistyötä. 7. Simolaisille nuorille turvataan laadukas peruskoulu ja yleislukio sekä riittävät muut jatko-opiskelumahdollisuudet. Koulutuksen kehittämisessä huomioidaan Simojoen erityispiirteiden ja arvokkaiden suojelualueiden mahdollisuudet ympärivuotiseen luontomatkailuun ja tutkimukseen. 8. Tuloveroprosentti säilyttäminen kohtuullisena ja kunnan velkamäärä ei nouse kohtuuttomasti (2 500 euroa/as). 9. Kunnan kehittämisessä otetaan huomioon Meri-Lapin alueen tavoite-ohjelman kehittämistavoitteet, toimintapolitiikka ja toimenpiteet. Simon kunnan kehitys riippuu oleellisesti siitä, miten koko Kemi-Tornion seutukunta ja Oulunkaari kehittyy. 10. Simon kunnanvaltuusto on käymissään arvokeskusteluissa katsonut, että kunnan tärkeimmät palvelut ovat sosiaali- ja terveydenhuolto sekä koulutus. 8 KUNNAN TOIMINNAN PAINOPISTEET 2015 – 2017 PAINOPISTE Talous AVAINTULOS Terve talous • • • • Ympäristö Viihtyisä asuin- ja elinympä- • ristö • • Elinkeinojen kehittäminen Palvelutuotanto Monipuolinen yritysrakenne • • • Tehokkaasti tuotetut sosiaali-, • terveydenhuolto- ja koulutuspalvelut • • • OSATAVOITTEET Veroprosentti kohtuullinen. Velkamäärä enintään 2 500 euroa/as. Maksuvalmius vähintään 15 vrk. Nettoinvestoinnit 550.000 € / vuosi. Asuinalueiden viher- ja ympäristörakentaminen. Kunnan omistamien vuokratalojen peruskorjaus Maanhankinta tasokkailta alueilta asunto –ja teollisuusrakentamiseen Maaseutuelinkeinojen kehittäminen Puuteollisuus ja bioenergia Matkailu Yhteistyön kehittäminen tuottajaorganisaatioiden välillä. Lukion ja koulutuskuntayhtymän yhteistyö Koulutusyhteistyö Kemi – Tornio alueen kanssa Laadukkaat vapaa-ajan palvelut TALOUDELLINEN TILANNE JA KEHITYSNÄKYMÄT Yleinen taloudellinen kehitys Finanssikriisi kärjistyi maailmanlaajuiseksi talouskriisiksi syyskuussa kuusi vuotta sitten. Suomen bruttokansantuotteen määrä laski viime vuonna 1, 2 prosenttia ollen jo toinen peräkkäinen negatiivisen talouskasvun vuosi. Suomen talouden omien rakenneongelmien lisäksi syynä vaimeaan talouskehitykseen on Ukrainan kriisin kärjistyminen, ja siitä seuranneet vastapakotteet sekä lisääntynyt epävarmuus tulevaisuudennäkymiin. Kansainvälinen talous näyttäisi palanneen vakaammalle kasvu-uralle. Erot euroalueen maiden välillä ovat kuitenkin suuret. Ensi vuonna talouskasvun arvioidaan laajapohjaistuvan ja piristyvän. Ennakoitua suhdannekäännettä ajaa eteenpäin erityisesti viennin ja investointien piristyminen. Työttömyyden odotetaan pysyvän yhä entisellä, varsin korkealla tasollaan, eikä työllisyysasteeseenkaan odoteta merkittäviä parannuksia. Kuluttajahintojen arvioidaan nousevan 1,5 prosenttia. Kunta-alalla saavutettiin viime vuoden loppupuolella neuvottelutulos virka-ja työehtosopimuksista vuosille 2014-2016. Vuonna 2015 sopimuskorotukset toteutetaan pääsääntöisesti 1.7.2015. Keskimäärin sopimuskorotusten kustannusvaikutus on 0,4 prosenttia. 9 Kunnallistaloudellinen kehitys Vuonna 2013 kuntien verotilitykset kasvoivat peräti 6,8 %. Koko talouden palkkasumma kasvaa tänä vuonna hyvin vaimeasti, sillä alkuvuoden heikon kehityksen perusteella palkkasummaennuste on laskettu 0,7 prosenttiin. Ansiotulojen arvioidaan lisääntyvän 2,2 prosenttia, sillä eläketulot ja työttömyysturvaetuudet kasvavat reippaasti. Kunnallisverojen kasvun arvioidaan jäävän tänä vuonna 1,4 prosenttiin, vaikka lähes puolet kunnista nosti vuoden alusta tuloveroprosenttiaan. Vuonna 2015 ansiotulojen kasvuvauhti pysyy lähes ennallaan noin kahdessa prosentissa. Kunnallisverojen tilitysten arvioidaan kasvavan vuonna 2015 vain 1,2 prosenttia. Keskeisin syy tilitysten vaimeaan kasvuun on kunnallisverosta myönnettävien vähennysten kasvu. Yhteisöveron ennustetaan kasvavan 5,8 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Kiinteistöveron tilitykset nousevat kiinteistöverouudistusten vuoksi vuonna 2014 reippaasti. Vuonna 2015 kiinteistöveroa arvioidaan kertyvän noin neljä prosenttia enemmän kuin kuluvana vuonna. Yleisen kiinteistöveron sekä vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveron laissa säädettyjä alarajoja korotetaan. Valtionosuudet Valtinosuusjärjestelmän tavoitteena on kuntien vastuulla olevien julkisten palveluiden saatavuuden varmistaminen tasaisesti koko maassa kohtuullisella verorasituksella. Tämä toteutetaan tasaamalla palveluiden järjestämisen kustannuseroja sekä kuntien välisiä tulopohjaeroja. Kustannuserojen tasauksen laskentaperusteena ovat asukasmäärän ja ikärakenteen lisäksi erilaiset olosuhdetekijät. Toisena valtionosuusjärjestelmän kiinteänä osana kuntien tulopohjaa tasataan kuntien verotulojen perusteella. Kuntien valtionosuus koostuu hallinnollisesti kahdesta osasta: valtionvarainministeriön hallinnoimasta kunnan peruspalveluiden valtionosuudesta ja opetus-ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisesta valtionosuusrahoituksesta, jota hallinnoi opetus-ja kulttuuriministeriö. Uusi kunnan peruspalveluiden valtionosuusjärjestelmä tulee voimaan 1.1.2015. Uudistus perustuu pitkälle nykyisille perusteille. Järjestelmää on yksinkertaistettu, määräytymisperusteita uusittu, vähennetty ja laskennallisuutta lisätty. Peruspalveluiden valtionosuusjärjestelmän uudistukseen kuuluu viiden vuoden siirtymäkausi, jonka aikana valtionosuuden muutosta tasataan. Vuonna 2015 muutos voi olla enintään +/- 50 euroa asukasta kohden. Simon kunta menettää uudistuksessa valtionosuutta vuoden 2014 tasossa 853.000 euroa eli 249 euroa/asukas. Peruspalveluiden valtionosuus vähenee Simossa vuoden 2014 9.652.000 eurosta 9.077.000 euroon vuonna 2015. Valtionosuusuudistuksen lisäksi syynä ovat valtion säästöpäätökset. Valtionosuudet Peruspalveluiden valtionosuus Opetus-ja kulttuuritoimen rahoitusosuus Muut valtionosuudet Yhteensä 2014 2015 9 652 175 9 077 000 -464 242 0 9 094 900 -300 000 0 8 777 000 10 Verotulot 2015 Kunnallisveron kehitys: Vuosi Verotuotto Muutos ed. Kasvu % vuoteen 2009 9 865 519 -349 057 -3,4 2010 10 319 634 454 115 4,6 2011 10 152 846 -166 788 -1,6 2012 10 536 987 384 141 3,8 2013 10 400 000 -136 987 -1,3 2014 11 100 000 700 000 6,7 2015 11 600 000 500 000 4,5 Verotulojen määrän v. 2015 arvioidaan olevan 11,6 milj. euroa, josta 600.000 euroa kiinteistöveroa. Verotulokohdan erittely 2015 Verotulokohdan erittely Kunnallisvero Osuus yhteisöveron tuotosta Kiinteistövero Verotulot yhteensä Talousarvio 2014 10 240 000 Talousarvio 2015 10 550 000 280 000 580 000 11 100 000 300 000 750 000 11 600 000 Tuloveroprosenttia nostettiin vuodelle 2015 21,75 prosenttiin. Vakituisten asuinrakennusten veroprosentti on 0,45, muiden kuin vakituisten asuinrakennusten 1,05 ja yleinen veroprosentti on 1,2. Vuosien 2016 -2017 taloussuunnitelma perustuu 21,75 % tuloveroprosenttiin. Lainamäärän kehitys vv. 2009 – 2015 (31.12): Vuosi 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1000 euroa 4 309 4 219 4 705 4 838 4 888 5 351 6 899 euroa/asukas 1 232 1 209 1 357 1 409 1 446 1 633 2 091 11 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 - 2017 Talousarvio- ja taloussuunnitelma on laadittu vuoden 1997 alusta voimaan astuneen kuntalain ja soveltuvin osin kirjanpitolain säännösten mukaisesti. Talousarvio ja suunnitelma käsittää yleisperusteluosan lisäksi tuloslaskelmaosan, rahoitusosan, käyttötalousosan, investointiosan ja tasearviot. Kunnan talousarviossa käyttötalousosa on esitetty tulosalueittain. Käyttötalousosasta ilmenee tulosalueen toiminta-ajatus sekä toimintasuunnitelma vuosille 2015-2017 sekä tulosalueen vaikutus kunnan kokonaistalouteen. Tulosalueiden kehitystä kuvataan viiden vuoden aikajänteellä, joista ensimmäinen on tilinpäätösvuosi (2013), kaksi seuraavaa talousarviovuosia ja loput taloussuunnitelmavuosia. Investointiosassa esitetään yhteenveto suunnitelluista investoinneista taloussuunnitelmakaudella. Kunnanhallitus tulee seuraamaan tarkasti talouden kehitystä ja tarvittaessa tekemään kesken talousarviovuoden esityksiä valtuustolle talouden saamiseksi riittävään tasapainoon. Kunnan taseessa ei ole kattamattomia alijäämiä (31.12.2013). Vuoden 2015 talousarvion vuosikate on alijäämäinen 892.450 euroa ja tulos alijäämäinen -1.711.380 euroa. Kansainvälinen finanssikriisi aiheuttaa epävarmuutta talousarvion tulopohjaan. Kunnan on jatkettava talouden tiukkaa linjaa, jotta kunnan toimintaedellytykset tulevaisuudessa säilyvät. Käyttömenoja vähennetään vuoteen 2017 mennessä 200.000 euroa. Se edellyttää henkilöstömenoissa vastaavia säästöjä. Uutta henkilöstöä ei eläkkeelle jäävien tilalle pääsääntöisesti palkata. Palvelutuotantoa tehostetaan ja laatu säilytetään nykytasolla tuottavuutta lisäten. Yhteistyötä eri sidosryhmien ja naapurikuntien kanssa tehostetaan kustannusten alentamiseksi. 12 KÄYTTÖTALOUS TULOSALUEITTAIN Tarkastustoimi Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts2016 Ts2017 Menot yhteensä -9 038 -11 620 -11 700 - 12 000 -12 000 Toimintakate -9 038 -11 620 -11 700 -12 000 -12 000 Tilikauden tulos -9 038 -11 620 -11 700 -12 000 -12 000 Suoritteet Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts2016 Ts2017 Tarkastuspäivät 11 7 7 7 7 Menot €/tarkastuspäivä 822 1 660 1671 1 714 1 714 Menot €/asukas 2,7 3,4 3,5 3,5 3,5 Tulot yhteensä Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Tarkastuslautakunta vastaa kunnan ulkoisesta valvonnasta. Tarkastuslautakunnan jäseninä toimii seitsemän luottamushenkilöä. Tilintarkastus perustuu kuntalakiin. Tilintarkastaja tarkastaa vuosittain kunkin tilikauden osalta hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen. Tilintarkastajana toimii KPMG Oy:n nimeämä tarkastaja Katri Hokkanen. Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Se huolehtii myös kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastusten yhteensovittamisesta. Tilintarkastuksen tavoitteena on kuntaorganisaation talouden seurannan tason nostaminen ja sisäisen valvonnan tehostaminen. Tilintarkastuksen menot on arvioitu seitsemän vuosittaisen tarkastuspäivän mukaan. Vaalit Keskusvaalilautakunta huolehtii vaalitoimitusten järjestämisestä vaalivuosina. Tulot yhteensä Menot yhteensä Toimintakate Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts2016 Ts2017 0 -231 4 800 -8 000 5 300 -7 750 5 000 -8 000 0 0 -231 -3 200 -2 450 -3 000 0 -231 -3 200 -2 450 -3 000 0 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Tilikauden tulos 13 Suoritteet Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts2016 Ts2017 Äänioikeutetut 2 647 2 880 2 880 2 880 2 880 Menot €/äänioikeutettu 0 2,8 2,7 2,8 0 Menot €/asukas 0 2,4 2,3 2,3 0 Taloussuunnitelma Taloussuunnitelmakaudella on eduskuntavaalit 2015 ja kunnallisvaalit 2016. Ennakkoäänestyksen järjestäminen on siirtynyt uuden vaalilain myötä kunnan tehtäväksi ja kustannettavaksi. H a l l i n t o- ja t a l o u s p a l v e l u t Keskushallinnon tulosalueeseen sisältyvät seuraavat toiminnot: - Kunnanvaltuusto ja kunnanhallitus - Joukkoliikenne - Taloustoimi - Vammaistoimikunta - Palkanlaskenta - ATK-palvelut - Kunnallisverotus - Henkilöstötoimikunta - Tiedotustoiminta - Yleiset henkilöstöasiat Tp 2013 Tulot yhteensä Ta 2014 29 400 40 191 Ta 2015 28 900 Ts2016 Ts2017 30 000 30 000 Menot yhteensä -921 013 -1 139 400 -1 156 150 -1 160 000 -1 160 000 Toimintakate -880 822 -1 110 000 -1 127 250 -1 130 000 -1 130 000 Suunnitelmapoistot -30 958 -29 410 -29 410 -1 139 410 -1 156 660 -29 580 -29 580 Laskennalliset erät Tilikauden tulos -911 780 -1 159 580 -1 159 580 Kunnanvaltuusto Tavoitteena on luoda Simosta taloudellisesti tuotetuin laadukkain palveluin, viihtyisän asumisen ja vireän yrittämisen maaseutukunta. Kunnanvaltuusto määrittää kunnan kehittämistavoitteet ja antaa hyväksymällään talousarviolla taloudelliset voimavarat palveluiden ja toimintojen järjestämiselle. Kunnanvaltuusto seuraa tulosalueiden tavoitteiden toteutumista ja taloudellisuutta. Valtuusto pitää kokouksia 8 kertaa vuodessa. Lisäksi pidetään valtuuston iltakoulutilaisuuksia tärkeistä asioista. Suoritteet Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts2016 Ts2017 Toiminnan menot € 14 319 15 300 16 650 16 700 16 700 Kv:n kokouksia 6 8 8 8 8 Kh :n kokouksia 11 15 15 15 15 Asukasluku 3 356 3 356 3 300 3 300 3 300 Tuloveroprosentti 20.75 21.25 21.75 21.75 21.75 Lainat/asukas € 1 446 1 633 2 091 3 060 4 069 Kassan riittävyys pv 28 15 15 15 15 14 Menot €/asukas 4,3 4,5 5,0 5,1 5,1 Kunnanhallitus Tavoitteet talousarviossa ja kuntasuunnitelmassa: Kunnanhallituksen asettamat vuotuiset kehittämistavoitteet ovat: - Talouden tervehdyttäminen 2015– 2017 -talouden saaminen ylijäämäiseksi niin, että lainamäärää voidaan alentaa - vuosikatteella maksetaan investoinnit ja lainan lyhennykset - Palvelutuotannon tehostaminen - laadun säilyttäminen ja tuottavuuden parantaminen - Elinkeinoelämän kehittäminen -nykyisten yritysten kehittäminen -yritysten määrän lisääminen ja 10-15 uuden työpaikan luominen vuosittain - työttömyysasteen alentaminen 10 %: iin vuoteen 2017 mennessä -työllistämistoimenpiteet käynnistetään hyväksytyn työllistämissuunnitelman mukaisesti Kunnanhallituksen asettama elinkeinojen kehittämisen työryhmä jatkaa elinkeinopoliittisten hankkeiden toteuttamista. Kunnan elinvoimastrategia valmistuu vuoden alkupuolella. Kunnanhallitus pitää 15 kokousta vuodessa. Kuntayhteisöjen maksuihin on varattu 56.000 € (Lapin Liitto, Meri-Lapin kehittämiskeskus, Oulunkaaren seutukunta, Kuntaliitto, Kunnallinen työmarkkinalaitos). Simon kunta liittyi Oulunkaaren kuntayhtymään vuoden 2011 alusta. Kuntayhtymän hallinnosta aiheutuu kunnalle 81.500 kustannus. Suoritteet Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts2016 Ts2017 Toiminnan menot 404 967 504 950 481 800 482 000 482 000 Kh:n kokouksia 11 121 15 149 15 146 15 146 15 146 Menot €/asukas Taloustoimi Tuottaa kuntaorganisaation tarvitsemat sisäiset ja yleishallintopalvelut sekä huolehtii johtamista tukevasta laskentatoimesta. Toimisto- ja taloushallinto huolehtii kunnanvaltuustossa ja hallituksessa päätettävien asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta. Se tuottaa kunnanvaltuuston sekä -hallituksen kokousasiakirjat ja huolehtii talous-, palkka- ja henkilöstöasioista, kirjanpidosta sekä kunnan keskusarkistosta ja asiakirjahallinnosta. Tulosalue vastaa talousarviosta ja kuntasuunnittelusta, tietojenkäsittelyn kehittämisestä ja ylläpidosta ja kunnan puhelinkeskuksesta. Taloussuunnitelma 2015 - 2017 Toiminnan tavoitteet Taloushallintopalvelut siirrettiin Oulunkaaren kuntapalvelutoimiston hoidettavaksi vuoden 2011 alusta lukien samalla kuin sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu siirrettiin Oulunkaareen. Siirrossa 4 työntekijää siirtyi uuteen organisaatioon. 15 Raportointijärjestelmää kehitetään edelleen johdon tietovaatimusten mukaisesti. Asianhallintajärjestelmää kehitetään. Kunta on siirtynyt sähköiseen laskujen kierrätykseen kesäkuussa 2011. Sähköiset matkalaskut on otettu käyttöön vuoden 2013 alusta. Uusi tiedonohjausjärjestelmä otetaan käyttöön vuonna 2015. Terveydenhuollossa on otettu yhteinen Pegasos-tietojärjestelmä käyttöön koko alueelle sisältäen myös E-reseptin. LPKS, Kemin kaupunki, Keminmaan ja Simon kunnat perustivat Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymän syksyllä 2008. Varsinainen toiminta aloitettiin kesällä 2009 yhteisillä ruokapalveluilla. Suoritteet Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts2016 Ts2017 Toiminnan menot € 203 860 275 700 256 200 256 200 256 200 Atk:n osuus budjetin loppusummasta % 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 Menot €/asukas 61 81 78 78 78 Elinkeinotoimi Elinkeinojen yleisten edellytysten kehittäminen työllisyyden ja toimeentuloedellytysten turvaamiseksi kuntalaisille. Simossa toimii 295 yritystä, joista maatalousyrittäjiä on 140 kpl. Ammatissa toimivan väestön määrä on 1 418 henkilöä. Työttömyysprosentti v. 2013 on ollut keskimäärin 15,1 %. Maankohoamispuisto valmistui kesällä 2014. Taloussuunnitelma 2015 – 2017 Kuntaan on valmistumassa uusi pitkän tähtäimen elinvoimastrategia. Strategia määrittelee kunnan vision vuodelle 2020 ja keinot sen saavuttamiseksi. Kunta osallistuu Kemi-Tornio alueen kehittämiskeskuksen Eu -projekteihin. Toiminnan tavoitteet Kalastusmatkailussa tavoitteena on matkailijoiden määrän lisääminen alueella ja heidän viipymänsä pidentäminen ja Simojoen markkinoinnin tehostaminen valtakunnallisesti yhdessä naapurikuntien kanssa. Tavoitteena on uusien yrityksen perustaminen kalastusmatkailupalveluihin sekä vanhojen toiminnan kehittäminen ympärivuotiseksi. Kunta panostaa tuulivoiman rakentamiseen. Kunnan alueelle on valmistunut 10 tuulivoimalaa ja 27 tuulivoimalan kaavat on hyväksytty valtuustossa. Kaavoitustyö jatkuu edelleen noin 30 tuulivoimalan osalta. Kunta osallistuu Meri-Lapin kehittämiskeskuksen elinkeinojen kehittämisprojekteihin. Kunta tukee Peräpohjolan Kehitys ry :n toimintaryhmän toimintaa ja pyrkii auttamaan osaprojektien käynnistämisessä. Yritystoimintaa varten hankitaan maa-alueita. Eu-projekteihin on varattu 30.000 euroa ja seutulippujärjestelmään 12.000 euroa. Elinkeinojen kehittämisen menot ovat 135.000 euroa, johon saadaan Eu :n ja valtion tukea 5.000 euroa. Ylikärpän laajakaistahankkeen toteutukseen on varattu 40.000 euroa. Keskeisiä kehittämistoimenpiteitä ovat: - elinkeinoneuvonnan tehostaminen yhteistoiminnassa seutukunnan toimijoiden kanssa - kunnan ja yrittäjien yhteistyö kunnan markkinoinnissa 16 - maanhankinta yritystoiminnan ja asumisen tarpeisiin kunnan markkinoinnissa tarvittavan esitemateriaalin valmistaminen Suoritteet Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts2016 Ts2017 Toiminnan menot € 86 712 95 850 85 050 85 000 85 000 Työttömyysaste 15,1 12 12 12 12 Yritykset 160 160 160 160 160 Menot €/asukas 25 28 26 26 26 Maaseututoimi Maaseututoimen toiminta-ajatuksena on tukea Simon maatalouden elävänä säilyttämistä. Se myös huolehtii maaseutuelinkeinojen ohjaamisesta ja suunnitelmallisesta kehittämisestä valtion viranomaisten edellyttämien toimenpiteiden mukaisesti. Tulot yhteensä Menot yhteensä Toimintakate Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts2016 Ts2017 0 -46 457 0 -50 300 0 -49 800 0 -50 000 0 -50 000 -46 457 -50 300 -49 800 -50 000 -50 000 -50 300 -49 800 -50 000 -50 000 0 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Tilikauden tulos -46 457 Simossa arvioidaan toimivan vuonna 2015 aktiivitiloja 59. Päätuotantosuuntien mukaan eri tiloja on seuraavasti: lypsykarjaa on 15 tilalla, lihakarjaa 4 tilalla, lampaita 3 tilalla, porotukea hakeneita tiloja 2 ja kasvinviljelytiloja on 35. Alle 40-vuotiaita viljelijöitä on 5. Kunnan maataloussihteeri siirtyi Tervolan kunnan palvelukseen osana maaseutuhallinnon muutosta keväällä 2011. Maataloushallinnon viranomaispalvelut ostetaan Tervolan kunnalta. Suoritteet Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts2016 Ts2017 Toimivat tilat 59 59 59 59 57 Menot €/tila 787 844 852 852 882 Menot €/asukas 14 14 15 15 15 Taloussuunnitelma 2015 - 2017 Toiminnan painopisteet Maaseutuelinkeinojen perusedellytysten turvaaminen. Työpaikkojen säilyminen harvaan asutulla maaseutualueella. Toiminnan tavoitteet -yrittäjämäärän säilyminen vähintään entisellään. -yrityskoon suurentaminen tuotantoalan, kiintiöiden ja eläinmäärien suhteen. -tila- ja kiintiökauppojen edistäminen. 17 -tuotannollisten investointien lisääminen ja tilojen yhteistoiminnan edistäminen esimerkiksi koneyhteistyöllä. -jatkojalostustoiminnan edistäminen. -maataloustukien maksatusten määräajoissa pysyminen. Työllistäminen Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts2016 Ts2017 Menot yhteensä 98 159 -182 834 56 000 -212 400 76 000 -269 150 80 000 -270 000 90 000 -280 000 Toimintakate -84 675 -156 400 -193 150 -190 000 -190 000 -2 230 -2 230 -2 230 -2 230 -2 230 -86 905 -158 630 -195 380 -192 230 -192 230 24 531 22 301 20 071 17 841 15 611 2 230 2 230 2 230 2 230 2 230 22 301 20 071 17 841 15 611 13 381 Tulot yhteensä Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Tilikauden tulos Käyttöomaisuus Arvo 1.1 Lisäykset Vähennykset Poistot Arvo 31.12 Suoritteet Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts2016 Ts2017 Työllistämisen henkilöstömenot (€) 170 086 169 000 250 550 250 000 250 000 Työllistetyt keskim./kk 13 14 14 14 14 Työttömyysaste 15 12 12 12 10 Menot €/asukas 54 52 52 52 52 Toiminnan painopisteet Kunnan tavoitteena on yhdessä muiden sidosryhmien kanssa puolittaa kunnan työttömyys. Työttömyys on vuonna 2013 ollut keskimäärin 15,2 % eli työttömänä on ollut 214 henkilöä. Varaudutaan työttömyyden lisääntymisen vuoksi velvoitetyöllistettyjen lisääntymiseen. Toiminnan tavoitteet Kunta työllistää keskimäärin 13 henkilöä kuukaudessa. Koululaisille tarjotaan 35 kesätyöpaikkaa, josta kustannukset ovat 9.300 euroa. Työpajatoiminta Simon nuorten työpaja aloitti toimintansa keväällä 1996 entisellä kotiteollisuuskoululla. Työpa- 18 jatoiminta on osa kunnan työllistämispalvelua. Nuorten työpajan keskeisin toimintamuoto ovat puutyöt mutta myös muuta toimintaa on kehitetty vuosittaisten kehittämishankkeiden mukaan. Nuorisotyöttömyys, syrjäytyminen, näköalattomuus ja elämänhallintataitojen puuttuminen ovat ajankohtaisia ja huolestuttavia osa-alueita yhteiskunnasamme. Työpajatoiminnan avulla on mahdollista vastata osittain näihin yhteiskunnallisiin ongelmiin. Työpajatoimintaa jatketaan kunnan omana toimintana sitä kehittäen. Lainsäädännön muutoksen vuoksi kunnat joutuvat vuoden 2015 alusta rahoittamaan myös 300-499 päivää työmarkkinatukea työttömyyden perusteella saaneiden henkilöiden työttömyyden aikaista työmarkkinatukea. Kunnan osuus on puolet työmarkkinatuesta. Uudistus lisää kunnan työttömyydestä aiheutuvia menoja. Kuntouttava työtoiminnan, nuorisotakuun ja työkokeilun kehittäminen/ toiminnan lisääminen ovat tärkeässä asemassa 2015. Tp 2013 Toiminnan menot 91701 Ta 2014 Ta 2015 Ts2016 Ts2017 68 100 101 300 100 000 100 000 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Oulunkaaren tehtävänä on toimia palvelukuntayhtymänä jäsenkuntien järjestettäväksi säädettyjen sosiaali- ja terveydenhuollon lakisääteisten palvelujen järjestämisessä tai tuottamisessa sekä seudullisen kuntapalvelutoimiston palvelujen ja kuntien yhteisesti päättämien muiden palvelujen tuottamisessa tai järjestämisessä. Kuntayhtymä toimii myös alueiden kehittämisestä annetun lain ja muiden seutuyhteistyötä koskevien lakien tarkoittamana alueen yhteistyöorganisaationa. Kuntayhtymän toimintaa ohjaavat yhteistyössä jäsenkuntien kanssa laaditut suunnitelmat ja asiakirjat, kuten strategia, palvelujen järjestämissuunnitelma sekä kuntakohtaiset järjestämissopimukset. Järjestämissuunnitelmassa tarkastellaan sosiaali- ja terveyspalvelujen nykytilaa sekä kehittämistarpeita ja se pohjautuu kuntayhtymän strategiaan ja siinä esitettyihin linjauksiin. Palvelujen järjestämissuunnitelma laaditaan valtuustokausittain yhteistyössä Oulunkaaren kuntayhtymän ja jäsenkuntien kanssa. Tavoitteena on, että palvelujen järjestämissuunnitelma toimii pitkän tähtäimen ohjaavana dokumenttina palvelurakennetta ja prosesseja kehitettäessä. Täsmennetyt toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kuvataan vuosittain laadittavissa kuntakohtaisissa järjestämis- ja palvelusopimuksissa. Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisilla taloustiedotteilla sekä kolme kertaa vuodessa toteutettavalla laajemmalla osavuosiarvioinnilla, jossa tarkastellaan järjestämissopimukseen kirjattujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Kuntien ja Oulunkaaren kuntayhtymän strategiaan sekä palvelujen järjestämissuunnitelmaan pohjautuvat painopisteet vuodelle 2015 voidaan tiivistää seuraavasti: Sosiaali- ja terveyspalvelut Oulunkaaren sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissopimus vuodelle 2015 Alla on kuvattu palvelualojen yhteiset tavoitteet ja painopisteet vuodelle 2015. Tarkemmat tavoitteet palvelukokonaisuuksittain on kuvattu vuoden 2015 järjestämissopimuksessa. Perhepalveluiden läpileikkaavat painopisteet/tavoitteet • Palvelutakuut toteutuvat 19 • • • • • • • Jatketaan palvelujärjestelmän kehittämistyötä ennalta ehkäisevien ja varhaisen tuen palvelujen vahvistamiseksi lainsäädännön uudistusten edellyttämällä tavalla Sähköisten palvelujen kehittämistyössä hyödynnetään seudullista osaamista ja kehitetään etäpisteistä tuotettavia palveluja Kehitetään edelleen kirjaamiskäytäntöjä Vahvistetaan työntekijöiden osaamista eri sosiaalityön osa-alueilla, tuetaan työntekijöiden osaamisen ja ammattitaidon kehittymistä seudullisten käytäntöjen avulla Kehitetään ryhmämuotoisia toimintoja edelleen Varmistetaan resurssien oikea kohdentuminen Monitoimijuuden vahvistaminen ja nuorten osallisuuden lisääminen Terveyspalveluiden läpileikkaavat painopisteet/tavoitteet • Palvelut tuotetaan vähintään lainsäädännön edellyttämällä tavalla ja hoitotakuun aikarajoissa. • Kiinnitetään huomiota henkilökunnan osaamiseen niin, että ammattitaito vastaa työn asettamia vaatimuksia. • Dynaaminen ketteryys mahdollistaa nopean reagoinnin tarvittaviin muutoksiin ja uusiin palvelutapoihin. • Kuntalaisten omaa osuutta korostetaan heidän hyvinvointinsa edistämisessä esim. palvelu- ja hoitosuunnitelmia laatimalla, tavoitteena on osallistuva asiakkuus. • Ohjauksen ja neuvonnan osuus kasvaa. Sähköisten palvelujen merkitys on entistä suurempi. • Tietohallintoon liittyvät kehittämistarpeet, jotka johtuvat pääosin kansallisista lakisääteistä velvoitteista, koskettavat kaikkia terveyspalveluitten palvelualoja. • Terveyspalvelut tekevät tiivistä ja laaja-alaista yhteistyötä sekä perhepalvelujen (esim. päihdetyö) että vanhuspalveluiden (esim. saattohoito) kanssa. • Toimintatapojen yhtenäistäminen kuntayhtymän tasolla vahvistaa Oulunkaaren asemaa myös tulevaisuuden palveluntuottajana. Vanhuspalveluiden läpileikkaavat painopisteet/tavoitteet • Toimeenpannaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa laaditut suunnitelmat vanhuspalveluiden kehittämiseksi: o Vanhuspalveluiden tiekartta (vuoteen 2020) o Lakisääteinen suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi (vuoteen 2017) • Varhaisen tuen ja hyvinvointia tukevien palveluiden vahvistaminen osana Oulunkaaren palvelukokonaisuutta yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Tuetaan asiakkaiden ja kuntalaisten osallisuutta sekä omaehtoista hyvinvoinnin edistämistä. • Ohjaus- ja neuvontapalveluiden sekä palvelutarpeen arvioinnin asiakaslähtöinen kehittäminen ja toimintamallien yhtenäistäminen Oulunkaaren kunnissa. • Kuntouttavan työotteen vahvistaminen ja toiminnallisuuden edistäminen; henkilöstön osaamisen tukeminen ja asiakkaiden tietoisuuden lisääminen. • Käyttäjälähtöisen teknologian juurruttaminen osaksi työntekijöiden ja asiakkaiden sujuvaa arkea. o Esimerkkejä ict:n hyödyntämisestä hyvinvointipalveluissa: Omahoito-palvelu, mobiilikotihoito, kuvapuhelimet, älytelevisiot, monitorointi, paikantaminen • Selvitetään hoiva-avustajien suunnitelmallista käyttöä osana vanhuspalveluiden henkilöstörakennetta. 20 • • • • • • Tuetaan henkilöstön työhyvinvointia yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Vahvistetaan kumppanuutta työterveyshuollon kanssa. Työllistämistoimintaa toteutetaan tiiviissä yhteistyössä kunnan kanssa. Mahdollistetaan joustavat ja innovatiiviset yhteistyömuodot. Toteutetaan suunnitelmallista verkostoyhteistyötä asiakkaiden ja kuntalaisten hyvinvoinnin tukemiseksi eri toimijoiden kanssa (yritykset, yhdistykset, oppilaitokset, omaiset, vanhusneuvostot jne.). Varmistetaan palveluketjujen sujuvuus eri palvelualojen välillä (perhe-, terveys-, vanhuspalvelut, erikoissairaanhoito, oma toiminta ja ostopalvelut). Omais- ja vuorohoitoprosessin sekä toiminnan kehittäminen. Henkilöstön laaja-alainen osaaminen on täysimääräisesti käytössä. Kuntapalvelutoimisto Kuntapalvelutoimiston tavoitteet ja painopisteet vuodelle 2015 on kirjattu kuntayhtymän ja kunnan väliseen palvelusopimukseen. Kehittämishankkeet Lisätietoja hankkeista löytyy osoitteesta www.oulunkaari.com sekä järjestämissopimuksesta. Sosiaali- ja terveyspalvelujen hankkeet: ICT-hyvinvointihanke (hanke valmistelussa) Kanta 2 Oulun seutukaari (Lasten Kaste-hanke / perhekeskustoimintamallin laajentaminen ja lastensuojelun kehittäminen) Seniorikaste-hanke Tiedolla soteen Virta II –hanke Voimaa vanhuspalveluihin –hanke Talousraami ja sen kohdentaminen Sitovuus: Oulunkaaren kuntayhtymän ja kunnan välillä nettoraamin taso, pois lukien erikoissairaanhoito. 21 ERIKOISSAIRAANHOITO Erikoissairaanhoito tuottaa laadukkaat erikoishoidon palvelut, jotka ostetaan pääsääntöisesti LänsiPohjan keskussairaalasta. Erityistason palvelut ostetaan mm. Oulun yliopistollisesta sairaalasta. Saumattomilla hoitoketjuilla turvataan eri hoitotasojen yhteistyö. Taloussuunnitelma 2015 – 2017 Osallistutaan sairauskohtaisten hoitoketjujen laadintaan. Huolehditaan siitä, ettei siirtoviivepotilaita ole. Terveydenhuoltolain edellyttämät muutokset toteutetaan. Sairaankuljetus on siirtynyt sairaanhoitopiirin hoidettavaksi 1.1.2013 alkaen. 22 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Kunnan maksuosuus € -4 837 755 -4 600 000 -5 200 000 -5 200 000 -5 200 000 Avohoidon käyntikerrat 4 915 4 500 4 500 4 500 4 500 Vuodeosaston hoitopäivät 3 945 4 000 4 000 4 000 4 000 Menot €/asukas 1 442 1 371 1 576 1 576 1 576 vrt. Oulunkaaren talousraami Ostopalvelut muilta (Eläinlääkintä- ja ympäristöterveydenhuolto) Tulot yhteensä Menot yhteensä Toimintakate Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts2016 Ts2017 20 678 -148 368 -131 550 -131 000 -120 000 -115 000 -127 690 -131 550 -131 000 -120 000 -115 000 -127 210 -131 550 -131 000 -120 000 -115 000 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Tilikauden tulos Eläinlääkintähuolto siirty1 Tornio kaupungin hoidettavaksi isäntäkuntamallilla vuoden 2014 alusta. Simo ja Kemin kaupunki ovat tehneet sopimuksen yhteistoiminnasta eläinlääkintähuollosta siten, että Kemin eläinlääkärin vastaanottotilat sijaitsevat Simossa samoissa tiloissa Simon eläinlääkärin kanssa. Eläinlääkintähuollossa työskentelee 2 henkilöä. Tornion kaupunki tuottaa Simon kunnalle ympäristöterveydenhuollon palvelut. SIVISTYSTOIMI Sivistystoimen tehtävänä on koulutuksen ja vapaa-ajan kannalta tarpeellisten palvelujen ja toimintaedellytysten järjestäminen, ylläpitäminen ja kehittäminen. Sivistystoimen hallinto Koulutoimi vastaa koulutoimen toimialaan kuuluvien asioiden valmistelusta ja päätösten toimeenpanosta sekä hoitaa keskitetysti koulujen henkilöstöhallintoon ja tukipalveluihin liittyviä tehtäviä. Tavoitteena ovat taloudelliset ja tehokkaat koulutoimen tukipalvelut. Hallinnossa työskentelee 0,6 henkilöä. Koulutoimen hallinnon toimistosihteerin virka on yhdistetty Simon koulun ja Simon lukion koulusihteerin virkaan. Simon koulun rehtorin työstä 25 % kuluu koulutoimenjohtajan tehtävien hoitoon. Varhaiskasvatus kuuluu kokonaisuudessaan sivistyslautakunnan alaisuuteen. 23 Suoritteet Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Tulot yhteensä Menot yhteensä -55 851 -66 700 -66 500 -66 500 -66 500 Toimintakate -55 851 -66 700 -66 500 -66 500 -66 500 Suunnitelmapoistot -1 596 - 1 570 - 1 460 -1 460 -1 460 -57 447 -66 700 -67 960 -67 960 -67 960 Laskennalliset erät Tilikauden tulos Taloussuunnitelma 2015– 2017 Suoritteet Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts2016 Ts2017 Sivistyslautakunnan kokouksia 8 6 6 6 6 Menot €/asukas 17 20 20 20 20 Perusopetus Perusopetus antaa hyvät tiedot ja taidot sekä yhdessä kodin ja muiden yhteistyötahojen kanssa kasvattaa terveisiin elämäntapoihin, terveyden edistämiseen, sosiaaliseen ajatteluun ja vastuuseen itsestä ja ympäristöstä. Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts2016 Ts2017 Tulot yhteensä 93 210 79 200 55 400 55 400 55 400 Menot yhteensä -2 932 436 -3 109 600 -3 126 800 -3 126 800 -3126 800 Toimintakate -2 839 226 -3 030 400 -3 071 400 -3 071 400 -3 071 400 -12 737 - 9 640 -7 100 -7 100 -7 100 -2 851 963 -3 040 040 -3 078 500 -3 078 500 -3 078 500 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Tilikauden tulos Käyttöomaisuus Arvo 1.1 2 631 761 Lisäykset 2 128 Vähennykset Poistot Arvo 31.12 723 123 167 2 509 998 Taloussuunnitelma 2015 – 2017 Simon kunnassa annetaan perusopetusta kolmella koululla: Simon koulu (luokat 1-9), Maksniemen koulu (luokat 1-6) ja Ylikärpän koulu (luokat 0-6). Perusopetuksen kehittämistyötä jatketaan ottaen huomioon strategiset linjaukset ja 1.8.2016 käyttöön otettavan uuden perusopetuksen opetussuunnitelman vaatimukset. Opetussuunnitelman valmistelussa tehdään seutukunnallista yhteistyötä. 24 Toiminnan tavoitteet Kaikki 9. luokan oppilaat saavat perusopetuksen päättötodistuksen ja hakeutuvat toisen asteen opintoihin vuoden kuluessa. Toiminta- ja kehittämisperiaatteet tavoitteiden saavuttamiseksi: 1. Perusopetuksen kehittämistä jatketaan taloudelliset resurssit ja pedagogiset syyt huomioon ottaen niin, että se on toiminnallisesti ja taloudellisesti järkevää. 2. Kerhotoiminnan vakiinnuttaminen osaksi koulutyötä. 3. Riittävän resurssin turvaaminen yleis- ja erityisopetukseen. 4. Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden huomioiminen / resurssit / sosiaalitoimen kanssa yhteistyö / syrjäytymisen ehkäiseminen. 5. Ainakin perustasoa olevien tietoteknisten valmiuksien turvaaminen kaikille oppilaille. 6. Kelpoisuusehdot täyttävien opettajien määrä pyritään pitämään mahdollisimman suurena. 7. Kunkin oppiaineen opetukseen haetaan perusopetuksen ja lukion opettajakunnasta mahdollisimman pätevät voimat. 8. Opettajien täydennyskoulutuksesta huolehditaan käytettävissä olevien varojen puitteissa. Painopistealueet: - Pedagogiikan ja oppimisympäristöjen kehittäminen vastaamaan uuden opetussuunnitelman vaatimuksia. - erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden tukitoimien turvaaminen kolmiportaisen tuen mallilla. - kodin ja koulun yhteistyön kehittäminen - ollaan mukana KiVa-koulu –ohjelmassa, jolla ehkäistään koulukiusaamista ja luodaan toimintamalli siihen puuttumiseen. - kouluviihtyvyyden lisääminen koulujen piha-alueita/välituntialueita kehittämällä siten, että ne mahdollistavat erimerkiksi välituntiliikunnan. Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts2016 Ts2017 Peruskoulujen oppilaat 380,5 377 365 351 350 Peruskouluja 3 3 3 3 3 Menot €/oppilas 7706 8 248 8 434 8 770 8796 Menot €/asukas 874 911 919 919 919 25 Maksniemen koulu 1-6 lk 124 127 106 99 96 Simon koulu 1-9 lk 249 239 249 241 243 Ylikärpän koulu 0-6 lk 18 11 10 11 11 Lukiokoulutus Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts2016 Tulot yhteensä 48 604 Menot yhteensä -654 824 Toimintakate -606 219 -637 700 -636 500 -636 500 -636 500 Suunnitelmapoistot -2 301 -2 300 - 2 300 -2 300 -2 300 Laskennalliset erät -640 000 -638 800 -638 800 -638 800 Tilikauden tulos -608 520 44 000 52 000 52 000 -681 700 -688 500 -688 500 Ts2017 52 000 -688 500 Simon lukio antaa perinteistä lukio-opetusta, joka tukee opiskelijan yksilöllistä kasvua ja kypsymistä aikuisuuteen. Opetuksessa koulu pyrkii siihen, että ylioppilastutkinnon suorittavat kaikki lukion aloittaneet ja että kaikilla on mahdollisuus jatkaa opintojaan lukion jälkeen kolmannen asteen oppilaitoksissa. Erityisesti opintojenohjaukseen lukiokoulutuksessa kiinnitetään huomiota. Syksyllä 2012 aloittanut Simon lukion aikuislinja jatkaa toimintaansa. Lukiossa on 49 varsinaista opiskelijaa ja 20 kaksoistutkintoa suorittavaa opiskelijaa. Taloussuunnitelma 2015 – 2017 Toiminnan tavoitteet Tavoitteena on, että ylioppilastutkinnon arvosanat ovat vähintään valtakunnallista keskitasoa ja että opiskelijat saavuttavat kolmannen asteen jatko-opintokelpoisuuden. Riittävät resurssit opintoohjaukseen takaavat sen, että opiskelijat eivät keskeytä lukio-opintojaan ennen ylioppilastutkintoa ja myös sen, että opiskelijat saavat tarpeeksi tietoa ja ohjausta aloittaakseen lukion jälkeiset opinnot kolmannen asteen koulutuksessa. Kaksoistutkintoa suorittavien opiskelijoiden opintojen suunnitteluun kiinnitetään erityistä huomiota. Lukion opiskelijamäärä pyritään pitämään vähintään nykyisellä tasolla. Syksyllä 2016 alkavaan sähköiseen ylioppilastutkinnon suorittamiseen varaudutaan asianmukaisesti. Keinot tavoitteiden saavuttamiseksi Koulu arvioi asetettuja tavoitteitaan vertailemalla ylioppilastutkintotuloksiaan maan keskitasoon, osallistumalla muihin kansallisiin arviointeihin ja seuraamalla opiskelijoiden sijoittumista jatkoopintoihin. Lukion kurssitarjonta pyritään pitämään sellaisena, että koulukohtaiset syventävät ja soveltavat kurssit tukevat opiskelijoiden menestymistä yleissivistävissä aineissa. Lukio tarjoaa sekä omille päiväopiskelijoilleen että aikuisväestölle mahdollisuuden suorittaa etäopiskeluna erilaisia lukiokursseja. Etälukiotoimintaa kehitetään yhdessä Lapin läänin muiden lukioiden kanssa. Simon lu- 26 kion aikuislinjalla myös aikuisilla on mahdollisuus suorittaa ylioppilastutkinto tai opiskella yksittäisiä aineita. Opinto-ohjaukseen varataan riittävät resurssit. Asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi eri oppiaineisiin pyritään saamaan kelpoiset opettajat ja opettajien täydennyskoulutuksesta huolehditaan. Kansainvälinen yhteistyö kasvattaa opiskelijoita kansainvälisyyteen. Vuonna 2014 Simon lukiossa pyritään järjestämään kahdeksannen kerran kansainvälinen Global.me -kurssi. Kurssi on englanninkielinen, globaaleihin teemoihin keskittyvä kurssi, jonka opettajat ovat ulkomailta saapuvia korkeakouluharjoitteluaan tekeviä nuoria. Comenius-projektihakemuksen jättämistä harkitaan. Maksuttomat kurssikirjat kurssikirjalainaamon muodossa, pätevät opettajat, luokkien mahdollisimman ajanmukainen varustus ja kattava kurssitarjonta ovat keinoja pitää opiskelijamäärä nykyisellä tasolla. Lukion järjestämät kulttuuri- ja liikuntapäivät sekä oppilaskunnan hallituksen järjestämät tempaukset ja muut tapahtumat lisäävät opiskelijoiden yhteisöllisyyttä ja viihtyvyyttä. Syksyllä 2009 aloitettua Kuivaniemeltä aamulla tulevien opiskelijoiden tilauskuljetusta jatketaan myös vuonna 2015. Painopistealueet: a) Simon lukion kilpailukyky oppimistulosten, opiskelijamäärien ja opiskelijoiden viihtyvyyden kannalta b) Tehokas opintojenohjaus c) Opettajien täydennyskoulutus d) Langattoman verkon rakentaminen, kannettavien tietokoneiden hankkiminen opettajille ja opiskelijoille, sähköiseen ylioppilastutkintoon valmistautuminen e) Opiskelijoiden terveyden edistäminen erityisesti terveystiedon ja liikunnan kurssien puitteissa, mutta myös oppiainerajat ylittävässä ”hyvinvointi ja turvallisuus” aihekokonaisuudessa Suoritteet Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts2016 Ts2017 Lukion menot (€) -654 824 -681 700 -688 500 -688 500 -688 500 Lukion oppilaat 63 49 49 49 Lukion menot €/oppilas 10 394 10 487 14 051 14 051 14 051 Lukion menot €/asukas 195 200 206 206 206 65 Aikuisopetus Kansalaisopistotoimintaa varten varataan 145 000 euron määräraha vuodelle 2015. Kivaloiden seutuopisto ja Kemin työväenopisto yhdistyivät Kivalo-opistoksi ja toiminta on alkanut 1.1.2014. Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts2016 Ts2017 Tulot yhteensä Menot yhteensä -128 196 -145 900 -145 000 -145 000 -145 000 27 Toimintakate -128 196 -145 900 -145 000 -145 000 -145 000 -128 196 -145 900 -145 000 -145 000 -145 000 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Tilikauden tulos Suoritteet Tp 2013 Menot €/asukas Toimielin: Tulosalue: Ta 2014 Ta 2015 Ts2016 Ts2017 43 43 43 43 Sivistystoimi K i r j a s t o- j a k u l t t u u r i t o i m i Toiminta-ajatus: Kirjastotoimen tehtävänä on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuteen ja taiteen harrastukseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen sekä elinikäiseen oppimiseen. Simon pääkirjasto toimii ajanmukaisissa ja toimivissa tiloissa virastotalolla. Pääkirjasto on avoinna 5 päivää viikossa. Kirjastotoimessa työskentelee 2,6 työntekijää. Lisäksi Maksniemessä toimii lukutupa maanantaisin ja tiistaisin. Simon kirjasto osallistuu yhdessä Meri-Lapin kirjastojen kanssa seutuyhteistyönä kotiseututietokanta Lasmarkin tekemiseen. Simon kirjasto on mukana yhteisrekisteri Karpalossa yhdessä mm. Tervolan ja Ranuan kanssa. Kulttuuritoimi tukee kuntalaisten henkisiä harrastuksia ja tarjoaa monipuolisia kulttuuritapahtumia simolaisille. Vaalitaan ja edistetään paikallista kulttuuriperinnettä ja kotiseutuhistoriaa sekä ylläpidetään museotoimintaa. Kulttuuritoimen painopistealueina ovat kotiseutuhistoria, simolaisten kulttuurikohteet ja kulttuurimaisemat. Kulttuuritilaisuuksia järjestämällä pidetään yllä kotiseutuhenkistä kulttuuritoimintaa. Taloussuunnitelma 2015 - 2017 Tavoitteet 2015 Kirjastotoimi Kirjaston perustehtävä on toimia sekä tiedon että virkistyksen tarjoajana ja lukuharrastuksen tukijana. Edellytyksenä on monipuolinen ja uudistuva kokoelma, riittävät aukioloajat sekä ammattitaitoinen henkilökunta. Kirjasto pyrkii resurssiensa puitteissa toimimaan kunnassa selkeästi ja aktiivisesti sekä kirjallisuusharrastuksen että kulttuurin edistämiseksi. 28 Pääkirjasto on avoinna 5 päivää viikossa. Simojokivarren kirjastopalvelut on hoidettu ostopalveluna Ranuan kirjastoautolta keväästä 2008 alkaen edelleen. Maksniemeen on ostettu kirjastoautopalvelut Kemin kirjastoautolta vuosina 2008 - 2013. Maksniemen kirjastopalvelut järjestettiin kevään 2014 aikana uudelleen, kun lukutupa avattiin Maksniemen koululle helmikuussa. Kirjaston kotipalvelu pyritään aloittamaan vuoden 2015 aikana. Palvelutoiminnan asiakkaina tulevat olemaan ne kuntalaiset, jotka eivät sairauden tai muun liikuntaesteen vuosi pääse itse asioimaan kirjastossa. Kirjaston kotipalveluun haetaan opetus- ja kulttuuriministeriöltä rahoitusta syksyllä 2014. Kirjaston henkilökunnalla on kirjastolain edellyttämä koulutus. Kirjaston strategian mukaisesti henkilökunnan koulutustaso säilytetään (ylempi korkeakoulututkinto kirjastotoimenjohtajan virassa sekä kirjastovirkailijan pätevyys kirjastosihteerin viroissa). Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts2016 Ts2017 Tulot yhteensä 1 888 1 100 1 100 1 100 1 100 Menot yhteensä -183 271 -198 600 -201 700 -201 700 -201 700 Toimintakate -181 382 -197 500 -210 600 -210 600 -210 600 -181 382 -197 500 -210 600 -210 600 -210 600 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Tilikauden tulos Suoritteet Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts2016 Ts2017 Kirjastoaineistolainat 33 325 36 000 36 000 36 000 36 000 Lainaustoiminta/asukas 9,7 11 11 11 11 Menot €/asukas 50 58 60 60 60 Kulttuuritoimi Erilaiset tilaisuudet; konsertit, näyttelyt, pitäjäjuhlat, teatteriesitykset, vierailut Järjestetään Historia – symposium kesällä 2015 yhteistyössä Kivalo - opiston kanssa;aiheena jääkäriliike. Pahnilan museotoiminta kesäisin yhdessä kyläyhdistyksen kanssa/museo – opas. Esittelee kotiseutuhistoriaa paikkakuntalaisille ja matkailijoille. Jatkaa Pahnilan museon ja Simoniemen kotiseutumuseon pärekattojen korjaustöitä yhteistyössä teknisen toimen kanssa. Yhteistyö Kemi – Tornion kulttuuritoimijoiden kanssa. Hakee avustusta museovirastolta hanketyöntekijän palkkaukseen; Kallionsahan historiatyöhön. Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Menot yhteensä 182 -18 232 300 -20 050 300 -28 450 300 -28 450 300 -28 450 Toimintakate -18 049 -19 750 -28 150 -28 450 -28 450 -18 049 -19 750 -28 150 -28 450 -28 450 Tulot yhteensä Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Tilikauden tulos 29 Suoritteet Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts 2015 Ts 2016 Menot €/asukas 5 6 8 8 8 Musiikkiopisto Länsi-Pohjan musiikkitoimen yhteislautakunnan toimialaan kuuluu huolehtia laissa (402/87) ja asetuksessa (692/87) valtionosuutta saavista musiikkioppilaitoksista sekä teatteri- ja orkesterilaissa (730/92) säädetyistä tehtävistä. Musiikkitoimen yhteislautakuntaan kuuluu yhdeksän (9) jäsentä, joista Kemin kaupunginvaltuusto valitsee kolme (3) jäsentä, Tornion kaupunginvaltuusto kaksi (2) jäsentä, Keminmaan, Simon, Tervolan ja Ylitornion kunnanvaltuustot kukin yhden (1) jäsenen. Kemin kaupunginvaltuusto nimeää lautakunnan varsinaisista jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Länsi-Pohjan musiikkiopistossa opiskelee lukuvuonna 2014-2015 yhteensä 29 simolaista. Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Ts2015 Ts2016 Tulot yhteensä Menot yhteensä Toimintakate -35 500 -35 500 -35 500 -35 500 -35 500 -35 500 -35 500 -35 500 -35 500 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Tilikauden tulos Huom! Musiikkiopiston menot ovat aikaisemmin sisältyneet keskiasteen koulutuksen menoihin. Varhaiskasvatus Lasten päivähoito Päivähoito tukee hoidossa olevien lasten vanhempia kasvatustehtävässä ja yhdessä kotien kanssa edistää lapsen persoonallisuuden tasapainoista kasvua ja kehitystä. Esiopetuksen keskeisenä tehtävänä on edistää lapsen suotuisia kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä luoda pohja elinikäiselle oppimiselle myönteisten oppimiskokemusten, leikin ja toiminnan avulla. Taloussuunnitelma 2015-2017 Tavoitteena on tarjota riittävästi, laadukasta ja turvallista päivähoitoa virikkeellisessä ympäristössä. Päivähoidon kehittämisessä huomioidaan lasten ja perheiden tarpeet mahdollisuuksien mukaan. Päivähoitoa toteutetaan hoitajan omassa kodissa tapahtuvassa perhepäivähoidossa, Simoniemen, Simon ja Ylikärpän ryhmäperhepäiväkodeissa, Maksniemen vuoroperhepäiväkodissa ja Simon ja Maksniemen päiväkodeissa. Perhepäivähoitajien eläköitymisen johdosta valmistaudutaan alle kolmivuotiaiden päiväkotiosaston suunnitteluun ja päivähoitohenkilöstön palkkaamiseen. 30 Yhteistyötä tehdään lasten vanhempien, eri päivähoitomuotojen, sosiaalitoimen, koulun, neuvolan, perheneuvolan, liikuntatoimen ja seurakunnan kanssa. Toimitaan oman kunnan moniammatillisissa tiimeissä aktiivisesti mm. lastensuojeluasioissa. Työntekijöiden ammattitaidon kehittymistä ja työssä jaksamista tuetaan tarpeen mukaisen koulutuksen avulla ja ohjaamalla oman kunnon ylläpitämiseen. Osallistutaan seudullisiin varhaiskasvatusalan koulutuksiin ja kehittämistilaisuuksiin. Esiopetukseen tulevien lasten lukumäärä vaihtelee, mikä vaikuttaa tarvittavien esiopetusryhmien määrään. Syksyllä 2014 toimii kaksi ryhmää sekä Simon asemalla että Maksniemessä. Esiopetusryhmiin palkataan tarvittaessa henkilökohtainen avustaja tai ryhmäavustaja. Lasten erityistuen tarpeeseen vastataan päivähoitolain edellyttämällä tavalla varaamalla määräraha erityislastentarhanopettajan palvelujen järjestämiseen. Vuoden 2014 lopulla valmistui raportti Simon varhaiskasvatuksen nykytilasta ja tulevaisuudesta. Tp 2013 Ta 2014 Tulot yhteensä 164 890 151 100 Menot yhteensä -1 212 009 -1 297 550 Toimintakate -1 047 120 Ta 2015 Ts2016 Ts2017 150 500 150 500 150 500 -1 308 200 -1 308 200 -1 308 200 -1 146 450 -1 157 700 -1 157 700 -1 157 700 -1 146 450 -1 157 700 -1 157 700 -1 157 700 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 -181 073 -161 200 -180 100 -180 100 -180 100 3727 4200 3800 3800 3800 40 38 -48 48 48 -183 669 -169 900 -180 900 -180 900 -180 900 3778 3800 3 800 3 800 3 800 51 50 48 48 48 -567 625 -580 800 -583 600 -583 600 -583 600 8896 9800 9800 9800 9800 65 59 60 60 60 -165 982 -206 450 -237 200 -237 200 -237 200 6 021 6 200 6 200 6 200 6 200 25 33 37 37 37 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Tilikauden tulos Suoritteet Simon päiväkoti hoitopäiviä kustannukset €/hoitopäivä Maksniemen päiväkoti hoitopäiviä kustannukset €/hoitopäivä Perhepäivähoito hoitopäivät kustannukset €/hoitopäivä Esiopetus esiopetuspäivät kustannukset/esiopetuspäivä -1 047 120 31 Toimielin: Vapaa-aikatoimi Toiminta-ajatus: Vapaa – aikatoimen tavoitteena on tuottaa tasapuolisesti kuntalaisille peruspalveluja, tarjoamalla monipuolisia ennalta ehkäiseviä ja kehittäviä vapaa – aikapalveluja kannustaen terveelliseen ja osallistuvaan elämäntapaan. Tulosalue: Vapaa – aikatoimi Liikuntatoimen painopistealueina ovat terveys- ja kuntoliikunta, lähiliikuntapaikkojen kunto ja varustus sekä toimintojen kehittäminen tasapuolisesti koko kunnan alueella. Nuorisotoimen painopistealueina ovat syrjäytymisen ehkäisy, terveelliset elämäntavat ja nuorison yhteisöllisyyden tukeminen. Taloussuunnitelma 2015 - 2017 Tavoitteet 2015: Erilaiset liikunta-/koulutustapahtumat ja mahdollisuudet liikunnan harrastamiselle sekä avustaminen erilaisten toimintojen ylläpitämisessä (lähiliikuntapaikat). Yhteistyö paikallisten liikuntatoimintaa harjoittavien yhteisöjen kanssa Liikuntatoimen vastuu tilaajaorganisaationa ja teknisen toimen tuottajaorganisaationa kehittyy, yhteistyössä liikunta – alueiden perusparannukset sekä avustusten hakeminen. Frisbeegolfrata Palokankaan kuntoreitille Kunnossa Kaiken Ikää – ohjelma yli 40vuotiaille ja kunnan työntekijöiden TYKY- toiminta. Liikuntaseurojen vuosiavustukset ja yhteiset koulutukset Aktivoidaan nuoria omaehtoiseen toimintaan, kehitetään nuorisotiedotusta ja nuorisoneuvoston toimintaa ja nuorten kuulemisjärjestelmiä sekä tarjotaan opiskelijoille työharjoittelupaikkoja /nuorisotakuu. Etsivä nuorisotyö osana kunnan nuorisotyötä/nuorisotakuun toteutumista. Koulunuorisotyö toteutetaan Simon ja Keminmaan kuntien yhteistyöhankkeena ajalla 1.9.2014 – 28.2.2015. Vapaa – aikatoimen kehittämissuunnitelman päivittäminen 2013 – 2015. Järjestää nuorisotila- ja yökahvilatoimintaa sekä monipuolisia harrastusmahdollisuuksia yhteistyössä seurakunnan ja järjestöjen kanssa. Nuorten työpajatoiminta vuosittaisten kehittämissuunnitelmien mukaisesti Nuorisojärjestöjen vuosiavustukset ja yhteiset koulutukset Raittiustyö: ehkäisevän päihdetyön koordinointityö ja ennalta ehkäisevä toiminta/ hyvinvointikertomustyö. Nuorisotoimen palveluksessa on 2 työntekijää vakituisessa työsuhteessa. Talous € Toimintatulot Toimintamenot Netto (toimintakate) Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Tilikauden tulos Käyttöomaisuus Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 45 485 - 232 760 - 187 275 -1 139 34 200 - 188 610 - 154 410 -950 34 200 -196 160 - 161 960 - 950 34 200 -196 160 - 161 960 - 950 34 200 -196 160 - 161 960 - 950 -188 414 -155 360 - 161 960 -161 960 -161 960 32 Arvo 1.1 Lisäykset Vähennykset Poistot Arvo 31.12 -1 139 5 513 -950 -950 -950 Suoritteet Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Menot €/asukas 69,57 47 49 49 49 Tulot €/asukas 13 10 10 10 10 -950 Tekninen toimi Vastaa hyvästä ja tehokkaasta toiminnasta maankäytön, rakentamisen, kunnallistekniikan, kiinteistötoimen ja ympäristöasioiden osalta sekä tuottaa ja hankkii edullisia palveluja simolaisille. Palvelujen suunnitteluissa ja toteutuksessa otetaan huomioon terveyden edistämisen näkökohta. Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Tulot yhteensä 17 636 15 200 15 200 15 200 15 200 Menot yhteensä -140 875 -169 600 -167 450 -167 450 -167 450 Toimintakate -123 238 -154 400 -152 250 -152 250 -152 250 Suunnitelmapoistot -15 493 -15 410 -15 490 -15 490 -15 490 -138 732 -169 810 -167 740 -167 740 -167 740 160 943 145 533 130 123 114 713 Laskennalliset erät Tilikauden tulos Käyttöomaisuus Arvo 1.1 Lisäykset Vähennykset Poistot -15 493 -15 410 -15 410 -15 410 -15 410 Arvo 31.12 160 943 145 533 130 123 114 713 99 303 Suoritteet Menot €/asukas Tp 2013 Ta 2014 Ta 2014 Ts 2015 Ts 2016 42 51 50 50 50 Teknisen palvelun tehtäviin kuuluu: - rakentaminen, rakennuttaminen ja rakennusten kunnossapitotehtävät - liikenneväylien rakentaminen ja kunnossapito - kaavoitus- ja mittaustoimintaan liittyvät tehtävät - yleisten alueiden rakentaminen ja kunnossapito - veneväylien sekä kala- ja venesatamien rakenteiden kunnossapito - kunnan metsien hoito - kaukolämmön jakelu - jätehuollon viranomaistehtävät - kaluston ja koneiden kunnossapito 33 - kiinteistönhoito- ja siivouspalvelut - liikuntapaikkojen rakentaminen ja kunnossapito - kunnan omistamien teollisuuskiinteistöjen vuokraus Tekninen hallinto Taloussuunnitelma 2015 - 2017 Suunnitelmakauden rakennuttamistavoitteet: - Kehitysvammaisten ryhmäkodin rakentaminen - Maksniemen liikuntasalin laajennus - Yläkoulun hallintosiiven peruskorjaus - Yläkoulun hissin uusiminen - Maksniemen koulukeskuksen muuttaminen maalämpöön - Yläkoulun liikuntasalin peseytymistilojen saneeraus Tekninen hallinto hoitaa investointikohteiden rakennuttamistehtävät. Suunnittelu- ja rakentajapalvelut ostetaan pääasiassa ulkopuolisilta tuottajilta. Kunnan kiinteistöissä suoritetaan energiataloudellisia peruskorjauksia laaditun peruskorjaussuunnitelman mukaisesti. Kiinteistönhoitajille annetaan energiataloudellista koulutusta. Kunnan alueella liikenneturvallisuutta parannetaan liikenneturvallisuustyöryhmän aloitteesta. Tekninen toimi myy toimistopalveluita Simon Vesihuolto Oy:lle yhdessä valvontatoimen kanssa. Teknisessä hallinnossa työskentelee 2,5 henkilöä. Tekninen suunnittelupalvelu toteutetaan pääasiassa ostopalveluna. Rakennusvalvonta/Viranomaispalvelut Tuottaa ympäristö, joka on simolaisille turvallinen, terveellinen ja viihtyisä. Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Tulot yhteensä 33 747 38 000 34 000 34 000 34 000 Menot yhteensä -175 145 - 222 600 -233 000 -233 000 -233 000 Toimintakate -141 398 -184 600 - 199 000 -199 000 -199 000 -582 - 590 -590 -590 -590 -141 981 -185 190 -199 590 - 199 590 - 199 590 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Tilikauden tulos Suoritteet Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Myönnetyt rakennus- ym. luvat 71 100 100 100 100 Suoritetut katselmukset, kirjatut 166 230 230 230 230 Suor.katselmukset, kirjaamattomat 100 100 100 100 100 Menot €/asukas 52,20 67 69 69 69 Taloussuunnitelma ja tavoitteet vv. 2015 - 2017 34 Lautakunnan tavoitteena on kuntalaisten asuinympäristön ja asumisviihtyvyyden parantaminen kiinnittämällä huomiota maankäytön suunnitteluun, laadukkaaseen rakentamiseen uustuotannossa sekä perusparantamisessa ja korostamalla luonnon ja ympäristön monimuotoisuuden säilymisen merkitystä. Lautakunta painottaa rakennusvalvonnassa neuvonnan ja ohjauksen tärkeyttä sekä myönteisen kuntakuvan luomista rakentamisen suunnittelussa. Huomiota kiinnitetään rakentamiselle asetettuihin tavoitteisiin, rakentamisen laatuun, rakennus-paikan sijaintiin sekä rakentamisen kustannustekijöihin. Valvontakäyntien määrä rakennuskohteissa pyritään saamaan riittäväksi. Rakennuslupahakemukset käsitellään nopeasti ja joustavasti ja rakentajia informoidaan riittävästi. Vanhusten ja vammaisten puutteellisia asunto-oloja parannetaan valtion varoista myönnettävien korjausavustusten avulla. Hoidetaan vesilain sekä ympäristönsuojelulain ja – asetuksen puitteissa myönnettävät luvat sekä suoritettavat katselmukset, valvontatehtävät ja täytäntöönpano. Käsitellään kunnan myöntämät maa-aines- ja poikkeamislupapäätökset sekä lausuntojen antaminen ELY-keskuksen ratkaisemiin poikkeamislupahakemuksiin. Valvontatoimi hoitaa yhdessä teknisen toimen kanssa Simon Vesihuolto Oy:n toimistopalvelut. Valvontatoimi myy Simon Vuokratalot Oy:lle ostopalveluina isännöinnin, asuntojen vuokrauksen sekä taloushallinnon. Simon Vuokratalot Oy:llä on 106 asuntoa liikevaihto on noin 450.000 €. Valvontatoimi hoitaa myös kunnan omistamien asuntokiinteistöjen isännöinnin, asuntojen vuokrauksen sekä taloushallinnon tehtävät. Valvontatoimessa työskentelee 3 henkilöä, joista 1 hoitaa päätoimisesti asuntovuokrausasioita. Mittaustoiminta Kenttämittauksia tehdään itse ja omalla kalustolla. Lohkomiset ja kaava-alueiden korttelipaalutukset suorittaa Tornion maanmittaustoimisto. Mittauspalveluja hankitaan ostopalveluina. Kaavoitus Lapin Liitto on laatinut Kemi – Tornio ydinvoimamaakuntakaavan. Ydinvoimamaakuntakaavaa ollaan purkamassa siten, että suunnitellun ydinvoimalan alueelle voidaan osoittaa yleiskaavassa teollisuustoimintojen aluetta, sekä asumusta. Yleiskaavoitus Simon kunnassa on osayleiskaavat Asemalla, Simojoella, Simonkylällä, Simoniemessä ja Maksniemessä sekä Merenrannikon osayleiskaava. Kunta on käynnistänyt Simojoen yleiskaavan päivittämisen vastaamaan tämän päivän vaatimuksia. Tuuliwatti Oy on pyytänyt kuntaa laatimaan tuulivoimayleiskaavan 3:lle eri hankealueelle. Kaavat on hyväksytty valtuustossa, mutta muutamien valitusten johdosta eivät vielä ole lainvoimaisia. Rajakiiri Oy on pyytänyt kuntaa laatimaan tuulivoimayleiskaavan 2 eri hankealueelle. Kaavojen laatimistyö on käynnissä ja työ saadaan päätökseen suunnitelmakaudella. Asemakaavoitus Simon kunnassa on vahvistettu asemakaava Asemakylässä ja Maksniemessä. Vapaita asemakaavatontteja on yhteensä 28 kpl, joista Asemakylässä 16 kpl ja Maksniemessä 12 kpl. Simoniemen Kantolanharjun yleiskaava-alueella on vapaita tontteja 13 kpl. Yksi asemakaavan muutostyö on käynnissä. 35 P a l o –ja p e l a s t u s t o i m i Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Tulot yhteensä 82 039 82 300 83 800 83 800 83 800 Menot yhteensä -335 028 -354 700 -361 100 -361 100 -361 100 Toimintakate -252 988 -272 400 -277 300 -277 300 -277 300 Suunnitelmapoistot -14 207 -14 200 -14 200 -14 200 -14 200 -267 195 -286 600 -291 500 -291 500 -291 500 255 509 237 098 222 888 208 678 194 468 Poistot -14 207 -14 210 -14 210 -14 210 -14 210 Arvo 31.12 237 098 222 888 208 678 194 468 180 258 Laskennalliset erät Tilikauden tulos Käyttöomaisuus Arvo 1.1 Lisäykset Vähennykset Suoritteet Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts2016 Ts2017 Menot €/asukas 100 103 107 107 107 Taloussuunnitelma 2015 - 2017 Vuoden 2004 alusta palo- ja pelastustoimi siirtyi alueelliseen pelastustoimeen Lapin liiton alaisuuteen. Kuntayhtymä on vuokrannut kunnalta pelastustoimen hoitamiseen tarvittavat tilat. Toimitilapalvelut Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Tulot yhteensä 891 394 961 600 1 022 000 1 022 000 1 022 000 Menot yhteensä -716 068 -765 950 -759 300 -759 300 -759 300 Toimintakate 175 325 195 650 262 700 262 700 262 700 Suunnitelmapoistot -505 573 -512 590 -572 190 -572 190 -572 190 -330 248 -316 940 -309 490 -309 490 -309 490 10 112 886 9 599 986 9 621 796 9 049 606 Laskennalliset erät Tilikauden tulos Käyttöomaisuus Arvo 1.1 Lisäykset 594 000 Vähennykset Poistot Arvo 31.12 -505 573 -512 900 -572 190 -572 190 -572 190 10 112886 9 599 986 9 621796 9 049 606 8 477 416 *Poistoihin sisältyvät tekniselle osastolle v.2005 alussa siirtyneet lakkautettujen koulujen kiinteistöjen poistot. 36 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 213 230 226 226 226 Suoritteet Menot €/asukas Tavoitteena on tuottamattomien kiinteistöjen myynti ja kiinteistökustannusten alentaminen. Kaikki kiinteistöt ovat siirtyneet teknisen toimen alaisuuteen. Lakkautetut koulukiinteistöt ovat eri harrastepiirien käytössä. Kiinteistömenot ovat pysyneet ennallaan. Suunnitelmakauden aikana kiinteistöjen myyntitoimintaa jatketaan. Kiinteistöjen myynnin kautta käyttömenot saadaan myös alenemaan. Tehokkaalla energiankulutuksen seuraamisella ja investoimalla energiatehokkaisiin ratkaisuihin saadaan myös käyttökuluja pienenemään. Liikuntapaikat Kunnossapitotiimi vastaa pääasiassa liikuntapaikkojen kunnossapidosta. Ostopalveluja käytetään tarvittaessa esim. luistinratojen auraamisessa. Kunnassa on Simon Asemakylällä ja Maksniemessä urheilukentät sekä Parpalan Maneesi. Maksniemen ja aseman kentillä ylläpidetään jääkiekkokaukaloita. Malininkankaalla on 5 km:n kuntorata, Palokankaalla 3 km kuntorata, Ylikärpässä 650 m kuntorata ja Maksniemessä 6,3 km:n kuntorata Kemin rajalle, josta se jatkuu n. 5 km Kemiin. Lisäksi on yhdyslatu asemalta – Maliniin n. 5 km. Hiihtolatujen ylläpitoon on hankittu oma tamppari. Huoltorakennukset ovat Aseman keskuskentällä ja Maksniemen urheilukentällä. Luistinkentät jäädytetään tarpeen mukaan Ylikärppään, Simoniemeen, Viantielle, Hamariin sekä Maksniemen ja Simon koulun piha-alueelle. Liiketoiminta Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Tulot yhteensä 231 651 179 400 177 200 177 200 177 200 Menot yhteensä -413 433 - 400 900 -419 900 - 419 900 - 419 900 Toimintakate -181 781 -221 500 -242 700 -242 700 -242 700 Suunnitelmapoistot -44 600 -43 740 -49 210 -49 210 -49 210 -226 381 -265 240 -291 910 -291 910 -291 910 381 328 338 318 294 578 250 838 Laskennalliset erät Tilikauden tulos Käyttöomaisuus Arvo 1.1 Lisäykset Vähennykset Poistot -44 600 -43 010 -43 740 -43 740 - 43 740 Arvo 31.12 381 328 338 318 294 578 250 838 207 098 37 Suoritteet Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Menot €/asukas 123 121 125 125 125 Satamatoiminta Simossa on kaksi kalasatamaa ja neljä venesatamaa. Satamatoimintaan sisältyy huoltorakennusten kunnossapito, satama-alueiden ja laitureiden kunnossapito sekä veneväylien merkitseminen ja kunnossapito. Venepaikkoja on kaikkiaan n 400. Jätehuolto Lapin Ympäristökeskus on myöntänyt Simon kaatopaikalle ympäristöluvan 9.6.2005. Päätöksen mukaisesti Malinin kaatopaikka saa toimia 31.12.2014 saakka. Kuivaniemen kunnan kanssa aloitettiin Simon kaatopaikan yhteiskäyttö 1.1.2000. Simo ottaa vastaan talousjätteet ja Kuivaniemi sakokaivolietteen. Kumpikin kunta hoitaa ongelmajätteet alueellaan. Ongelmajätteiden vastaanottopaikkana on kotitalouksien osalta onkalonperän vastaanottopaikka. Ongelmajätteet toimitetaan edelleen ongelmajätteidenkäsittelylaitokselle. Ongelmajätteiden keräystä tehostetaan. Erilaisilla jätteenkeräystempauksilla pyritään saamaan koko kunnan alueelta ylimääräiset jätteet pois. Kunnanvaltuuston päätöksellä 03.10.2011 kunta on päättänyt siirtää jätehuollon tehtävät Oulun Jätehuolto Oy:n tehtäväksi 1.1.2012 alkaen. Sopimuksen mukaisesti polttokelpoinen jäte ryhdytään kuljettamaan Oulun Ruskon jätekeskukselle tai Laanilan ekovoimalaitokselle. Viranomaistehtävät jäävät kunnan hoidettavaksi. Simon kunnassa on käytössä kunnan järjestämä jätteen kuljetus ja keräys. Kunta on kilpailuttanut jätteen keräyksen ja kuljettamisen, jota hoitaa vuoden 2015 alusta HFT Network Oy 3+2 vuoden sopimuksella. Oulun Jätehuolto Oy järjestää infotilaisuuksia jätteiden hyötykäytöstä. Hyötykeräyspisteet sijaitsevat Asemakylällä linja-autoasemalla, Sale-kaupalla ja Maksniemessä entisen kioskin vieressä. Suunnitelmakaudella Kuusakoski Oy noutaa rautaromun ja akut. Ekokem Oy hakee jäteöljyn. Suomen Paperinkeräys Oy:n kanssa on sopimus paperinkeräyksestä. Varsinainen rautaromun keräyskampanjat on järjestetty joka toinen vuosi. Kaukolämpö Kaukolämpöyksikön energiaa myydään yksityisille kiinteistöille kunnan verkosta. Verkostoon on liitetty 21 kiinteistöä, yhteensä n. 100.000 k-m³ Kunta ostaa energian Simon Hakeosuuskunnalta kesällä 2003 tehdyn sopimuksen mukaisesti. Suunnitelman mukainen verkosto on toteutunut. Energian hankintasopimuksen mukainen tilauskanta on toteutunut. Suunnitelman mukaisesti kaukolämpöverkkoon on liitetty julkiset rakennukset ja rivitaloja asemakaava-alueelta. Suunnitelmakaudella selvitetään kaukolämpöverkoston laajentamismahdollisuus. Selvityksen kohteena on laajenemissuunta, -suunnat, yksittäisten kiinteistöjen liittyminen ja niiden vaikutus energiasopimukseen sekä energiamaksuihin. 38 K i i n t e i s t ö- j a m u u t p a l v e l u t Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 81 786 78 500 70 500 70 500 70 500 Menot yhteensä -767 090 -895 480 -907 280 -907 280 -907 280 Toimintakate -685 304 -816 980 -836 780 -836 780 -836 780 Suunnitelmapoistot -97 151 -98 520 -103 990 -103 990 -103 990 -782 456 -915 500 -940 770 -940 770 -940 770 Tulot yhteensä Laskennalliset erät Tilikauden tulos Suoritteet Tp2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Menot €/asukas 228 269 271 271 271 Kunnossapitopalvelut Kunnossapitotiimi hoitaa kaikkien kunnan kiinteistöjen ja myyntipalveluna kalatalouskoulun sekä Simon Vuokratalot Oy:n kiinteistönhoitotehtävät, josta tuloja kertyy n. 26 500 €/vuosi. Kiinteistöpalvelujen keskittäminen mahdollistaa henkilöstön joustavan käytön kunnan eri kiinteistöissä. Toiminnan tavoitteena on palveluhenkisyys ja myönteinen ulkoinen kuva sekä kustannustehokkuus kaikessa toiminnassa. Kiinteistöjen hoidon taloudellisuus ja varmuus on parantunut, kun kaikki kiinteistöt on saatu keskitettyyn kaukovalvontajärjestelmään. Kunnossapitotiimissä toimii kymmenkunta henkilöä. Siivouspalvelut Kiinteistöjen siivouksesta vastaa perustettu siivoustiimi. Siivoustiimi vastaa Aseman alakoulun, yläkoulu/lukion-, Maksniemen koulun, paloaseman, virastotalon, Hammasrivin, Viranhaltijaintalon, kirjaston, ja teknisen osaston varastojen siivouksesta. Yhden tiimissä työskentelevän siivoojan toimenkuvaan kuuluu siivoustyön ohjaustehtävät. Siivottavaa alaa on n. 13.800 m², minkä lisäksi tiimi hoitaa mahdollisuuksien mukaan myös ”keikkaluonteisia” töitä esim. kunnan vuokraamiin kiinteistöihin ja muihin tiloihin. Siivoustiimissä työskentelee 9 henkilöä. Ruokapalvelut Kunnanvaltuuston päätöksellä ruokapalveluyksikkö on siirretty 1.8.2009 alkaen yhteiseen ateriapalveluja tuottavaan Meri-Lapin kuntapalvelut kuntayhtymään poisluettuna Ylikärpän koulu. Liikenneväylät Kaavateiden kunnossapito hoidetaan ostopalveluna yksityisiltä yrittäjiltä. Nykyinen palvelutaso säilytetään. Liikenneturvallisuutta parannetaan ajoratamaalauksilla.. Liikenneturvallisuustyöryhmä kokouksissaan käsittelee kunnan liikenneturvallisuutta lisääviä asioita ja tekee aloitteita eri viranomaisille liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Rakennetut kaavatiet pyritään päällystämään heti, kun rakentaminen on toteutunut noin 80 %:sti. Kunnan omistuksessa olevien liikenneväylien ja liikunta-alueiden valaistusten palamisaikojen 39 ohjaukset on siirretty Rantakairan Sähkö Oy:ltä kunnan kiinteistönhoitajien vastuulle. Puistot ja muut yleiset alueet Leikkikenttien varusteet huolletaan, lisätään ja tarvittavin osin uusitaan. Ympäristön ja yleisten alueiden viihtyisyyttä parannetaan ja viheralueita hoidetaan. Simon maisemanhoitoalueen kehittämiseen on varattu 10.000 euron kuntarahoitusosuus. Maa- ja metsätilat Kunnan metsiä hoidetaan metsätaloussuunnitelman mukaisesti. Kunta on myynyt suurimman osan omistamistaan metsätiloista. Konserniyhtiöt Simon Vuokratalot Oy Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Tulot yhteensä 460 806 453 762 428 777 430 000 430 000 Menot yhteensä -509 321 -447 211 -430 436 -430 000 Kate -48 515 6 551 -1 659 -430 000 0 0 Suoritteet Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Lainakanta 3 801 811 3 697 139 3 588 466 3 477 794 3 362 359 37 660 36 794 34 346 32 800 31 200 Vuokra €/as m2 6,99 7,09 7,23 7,37 7,51 Asuntojen käyttöaste % 73 75 75 75 75 Rahoituskulut Taloussuunnitelma 2015 - 2017 Tarkoituksena peruskorjata ja perusparantaa kiinteistökantaa siten, että korjausvelkaa ei syntyisi ja simolaisilla on käytettävissä laadukkaita ja kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja. Asuntojen käyttöaste tulisi saada nousemaan. Tehokas vuokravalvonta ja vuokrarästien perintä ovat myös tärkeässä osassa. Yhtiö noudattaa Valtiokonttorin velkasaneerausohjelmassa annettuja ehtoja ja raportoi kunnanjohtajalle ja kunnanhallitukselle puolivuosittain yhtiön talouden kehittymisestä ja toiminnasta. 40 Simon Vesihuolto Oy Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Tulot yhteensä 467 279 504 700 538 500 538 500 538 500 Menot yhteensä -427 656 -517 240 -532 100 - 538 500 -538 500 Kate 39 623 -12 540 0 0 6 400 Suoritteet Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Lainakanta 2 396 045 2 500 000 2 500 000 2 420 000 2 340 000 Rahoituskulut 26 541 33 500 26 000 26 000 26 000 1,36 1,43 1,47 1,47 1,47 2,21 2,43 2,52 2,52 2,52 Veden toimitukset m 117 811 129 100 129 200 129 000 128 800 Lv/työntekijä 233 639 240 000 269 250 269 250 269 250 Vesimaksu €/m3 3 Jätevesimaksu €/m 3 Lainakanta sis. pitkäaik. muut velat kirjatut liittymismaksut. Taloussuunnitelma 2015 - 2017 Veden laatu täyttää STM :n määräykset ja tavoitteet. Jätevedet johdetaan Kemin jätevedenpuhdistamolle puhdistettavaksi. Toiminta-alueiden tarkistaminen lähivuosina viemäröinnin osalta. Raportointi kunnanhallitukselle puolivuosittain yhtiön talouden kehittymisestä ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisesta. Vesiyhtiön liittymämaksut muuttuvat 1.1.2015 alkaen arvonlisäverollisiksi. Liittymät ovat muutoksen jälkeen siirtokelpoisia ( ei palautuskelpoisia). Kirjanpidollinen käsittely muuttuu siten, että liittymämaksut kirjataan tuloksi, eikä enää velaksi taseeseen. 41 SIMON KUNTA Talousarvio ja suunnitelma VIRALLINEN TALOUSARVIO EUR Ulkoinen 01.01.2014 - 31.12.2015 _______________________________________________________________ Bud. Budjetti 2014 2015 _______________________________________________________________ TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT 356.400 343.900 MAKSUTUOTOT 209.000 212.700 TUET JA AVUSTUKSET 100.500 110.800 VUOKRATUOTOT 1.075.200 1.128.300 MUUT TUOTOT 44.900 18.700 TOIMINTATUOTOT/TULOT 1.786.000 1.814.400 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -4.269.400 -4.284.100 Jaksotetut palkat ja palkkiot -86.300 -94.500 Henkilöstökorvaukset/korjauser Palkat ja palkkiot -4.355.700 -4.378.600 Henkilösivukulut Eläkekulut -1.477.570 -1.462.250 Muut henkilösivukulut -286.280 -288.420 Henkilösivukulut -1.763.850 -1.750.670 Henkilöstökulut -6.119.550 -6.129.270 Palveluiden ostot Asiakaspalveluiden ostot -12.986.430 -13.753.200 Muiden palveluiden ostot -1.521.000 -1.571.500 Palveluiden ostot -14.507.430 -15.324.700 Aineet , tarvikkeet, tavarat Ostot tilikauden aikana -949.130 -951.130 Aineet , tarvikkeet, tavarat -949.130 -951.130 AVUSTUKSET Avustukset kotitalouksille -186.500 -176.500 Avustukset yhteisöille -151.000 -105.700 Avustukset liikelaitoksille -31.000 -22.000 AVUSTUKSET -368.500 -304.200 MUUT TOIMINTAKULUT Vuokrat -62.700 -77.250 Muut toimintakulut -132.200 -136.600 MUUT TOIMINTAKULUT -194.900 -213.850 TOIMINTAKULUT -22.139.510 -22.922.850 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -20.353.510 -21.108.450 VEROTULOT 11.100.000 11.600.000 VALTIONOSUUDET 9.100.000 8.777.000 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot 8.000 4.000 Muut rahoitustuotot 18.000 16.000 Korkokulut -180.000 -180.000 Muut rahoituskulut -1.000 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -155.000 -161.000 VUOSIKATE -308.510 -892.450 POISTOT JA ARVONALENNUKSET Suunnitelman mukaiset poistot -732.920 -818.930 POISTOT JA ARVONALENNUKSET -732.920 -818.930 TILIKAUDEN TULOS -1.041.430 -1.711.380 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1.041.430 -1.711.380 42 C. T U L O S L A S K E L M A Euro TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 1 790 120 20 445 725 1 895 173 21 649 591 1 786 000 22 139 510 1 814 400 22 922 850 1 850 000 23 430 000 1 900 000 23 900 000 Toimintatuotot + Toimintakulut - 1 563 330 19 111 050 TOIMINTAKATE -17 547 720 Verotulot + Valtionosuudet + 10 152 846 8 744 015 10 536 987 9 101 479 11 006 585 9 110 782 11 100 000 9 100 000 11 600 000 8 777 000 11 700 000 8 600 000 11 900 000 8 600 000 KÄYTTÖKATE 1 349 141 982 861 362 949 -153 510 -731 450 -1 280 000 -1 500 000 13 568 36 835 144 651 57 8 232 30 484 152 398 11 363 14 274 129 541 8 000 18 000 180 000 4 000 16 000 180 000 5 000 15 000 210 000 5 000 15 000 250 000 16678 6506 1 000 1000 1 254 836 852 500 252 538 -308 510 -892 450 -1 470 000 -1 730 000 -595 008 -654 404 -730 341 -732 920 -818 930 -850 000 -900 000 659 828 198 096 -477 802 -1 041 430 -1 711 380 -2 320 000 -2 630 000 Korkotuotot + Muut rahoitustuotot + Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE Suunnitelmapoistot Arvonalentumiset Satunnaiset tuotot + Satunnaiset kulut YLI/ALIJÄÄMÄ -18 655 605 -19 754 418 -20 353 510 -21 108 450 -21 580 000 -22 000 000 43 D. R A H O I T U S O S A Euro VARSINAINEN TOIMINTA JA INVESTOINNIT TULORAHOITUS Vuosikate + Satunnaiset tuotot + Satunnaiset kulut Tulorahoituksen korjauserät INVESTOINNIT Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet investointeihin + Käyttöomaisuuden myyntitulot + RAHOITUSTOIMINTA Antolainojen muutokset Antolainojen vähennys + Antolainojen lisäys Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennysLyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 1 254 836 852 500 252 538 -308 510 -892 450 -1 470 000 -1 730 000 -1 796 -9 188 554 199 17 951 0 1 749 000 456 000 20 000 1 410 000 616 000 20 000 2 110 000 409 000 20 000 1 531 000 0 20 000 1 500 000 1 000 020 1 000 000 1 016 158 937 090 993 290 6 200 39 287 2 700 000 1 100 000 2 900 000 1 150 000 4 350 000 1 200 000 4 550 000 1 300 000 1 709 683 1 019 492 136 600 32 520 181 283 51 007 44 I N V E S T O I N T I O H J E L M A VV. 2015 - 2017 1000 Euroa TP TP 2011 2012 101. YLEISHALLINTO TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Kuntayhteisöjen omaisuus Menot Tulot 15 34 26 27 Atk:n kehittäminen Menot Tulot 60 58 12 50 20 20 20 0 8 3 18 0 0 130 20 20 20 20 20 20 20 0 100 40 Kiinteä omaisuus, maan ostot Menot Tulot Osakkeet Menot Tulot 3 34 Laajakaistahanke Menot Tulot 96 102. TOIMITILAPALVELUT Kunnanvirasto Menot Tulot 177 25 Hammasrivin peruskorjaus Menot 50 104. SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Terveyskeskus/Keittiön ilmanvaihdon jäähdytys Menot 1 281 51 Tulot 34 40 Terveyskeskuksen hoitajakutsujärjestelmä Menot Terveyskeskus/laitehankinnat Menot Leikkikentät, uuden leikkikentän rak Menot Kehitysvammaisten ryhmäkoti Menot Tulot 105. SIVISTYSTOIMI 12 8 11 28 840 336 940 594 45 Yläasteen ilmastointi/Hallintosiiven peruskorjaus Menot Tulot 850 170 Yläasteen musiikkiluokka-auditorio Menot Tulot 30 Yläasteen hissi Menot 36 40 Maksniemen koulun lämmitysjärjestelmän muutos Menot Tulot Maksniemen koulun liikuntatilat Menot Tulot Ala-asteen 2- krs. luokkatilojen pk Menot 150 22 12 Maksniemen koulun äänievakointijärjestelmä Menot 21 57 1000 700 200 50 112 Ala-asteen pihan piha-alusta Menot 25 Simon yläkoulun liikuntasalin peseytymistilojen saneeraus Menot 60 Simon yläkoulun pihasuunnitelman toteutus Menot 20 411 106. VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA Liikunta-alueiden perusparannus Menot Tulot 135 33 Aseman jääkiekkokaukalon uusiminen Menot 120 40 100 34 24 Latukone Menot 100 Maksniemen kentän huoltorakennus Menot Tulot 26 Ylikärpän vapaa-aikatalo Menot 5 10 20 20 107. TEKNINEN LAUTAKUNTA Kaavatiet Menot 34 57 30 30 46 Tulot Kaavateiden asfaltointi Menot Kaavateiden valaistus ja viitoitus Menot Tulot 34 27 32 60 106 102 50 50 50 Maisemointi, puistot ja julkiset rakenteet Menot 7 0 10 Simoniemen venesataman ruoppaus Menot Tulot Kunnan omien kiinteistöjen peruskorjaus Menot 69 Tulot 60 102 43 50 10 65 50 50 50 Vanhan kaatopaikan kunnostaminen (käyt. investointivarausta) Menot Tulot Maksniemen huoltohallin saneeraus Menot Tulot 114 103 Maksniemen kalas.laituri pk Menot Tulot 39 18 150 80 Saarenrannan venesataman peruskorjaus Menot 20 Teknisen osaston huoltopalveluauton vaihto Menot Tulot 47 Sadevesiviemärien rakentaminen Menot Tulot 34 INVESTOINNIT YHTEENSÄ MENOT TULOT NETTO 1 709 318 1 391 1 019 85 934 35 5 554 18 536 1 749 476 1 273 1 410 636 774 2 110 429 1 681 1 531 20 1 511 47 LIITETIEDOT TALOUSARVIOON KONSERNIN OSALTA SIMO KONSERNI Osakeyhtiöt omistusosuus yli 50 % (ns. tytäryhtiöt) Omistusosuudet % Simon Vuokratalot Oy Simon Vesihuolto Oy 100 % 80,4 % Kuntayhtymät (vähemmistöosuudet) Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri ky Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Lapin Liitto kuntayhtymä Kolpeneen palvelukeskus kuntayhtymä Oulunkaaren kuntayhtymä Meri-Lapin Kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymä 4,3883 % 1,99 % 1,98 % 1,25301 % 11,23 % 12,0 % Yhtiöt, omistusosuus alle 50 % Osakkuusyhteisöt Asunto Oy Pajatie Simon Turvejaloste Oy 36,26 % 33,3 % Kunnan muut osakeomistukset Kiinteistö Oy Simon Liikekeskus Rantakairan Sähkö Oy Asunto Oy Simon Säästörivi Asunto Oy Simon Ahomansikka Simoniemi – Viantien Kyläkiinteistö Oy Osuuskunta Metsäliitto Länsipohjan Hevosurheilukeskus Oy Lapin Matkailu Oy Meri-Lapin Startti Oy Kuntien Tiera Oy Kemin Digipolis Oy 11,0 % 4,97 % 13,53 % 13,16 % 0,65 % 4,0 % 48 Tavoitteet kuntayhtymille: - toiminnan tehokkuus ja taloudellisuus niin, että maksutuotot jäsenkunnilta pysyvät kuntien muun menotalouden tasolla (LPKS, Kolpene) ja että kuntien ei tarvitse osallistua toimintakulujen kattamiseen (KemiTornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia) - erikoissairaanhoidon ja kuntien perusterveydenhuollon yhteistyön tehostaminen - erikoissairaanhoidon yhteistyö OYKS :n ja Lapin keskussairaalan kanssa - erikoissairaanhoidon palveluiden turvaaminen Kemi-Tornio alueella -kustannustehokkaat ja laadukkaat ateriapalvelut (Meri-Lapin Kuntapalvelut ky) -Oulunkaaren kuntayhtymän tavoitteet on esitetty kuntayhtymän strategiapaperissa
