Henkilöstösuunnitelma ja tavoiteorganisaatio

SIVISTYSTOIMI
Tavoiteorganisaatio 2016-2018
Sivistyskeskus
sivistysjohtaja 1
koulutoimenjohtaja 1
kehittämispäällikkö 1
koulutussuunnittelija 1
Hallinto- ja toimistopalvelut
hallintopäällikkö 1
palvelusihteeri 5
hankintasihteeri 1
Yhteensä 13
kalust.kunnost. 1 (eläke 2017)
esimies-alaissuhde 36
omk-hoitaja (eläke 2016)
2/13=15,4%
- jätetään täyttämättä
(osa-aik.) 1
SIVISTYSTOIMI
Tavoiteorganisaatio 2016-2018
Sivistyskeskus,
Koulut,
sivistysjohtaja 1
Muut
Perusopetus
1-6 lk
rehtorit 23
eläkkeelle 1
opettajat 190
eläkkeelle 15
v 2016 - 4
v 2017 - 5
v 2018 - 7
Yhteensä
esimies-alaissuhde
23/213 = 10,8 %
eläköityviä 15
Perusopetus
Lukiot
Erityisopetus
7-9 lk
rehtorit 5
erityisluokan-
rehtorit 6
lehtorit 59
opettajat 58
lehtorit 142
eläkkeelle 6
eläkkeelle 2
koulusihteerit 14
Avustajat
eläkkeelle 1 (2017)
avustajat 102
vahtimestarit 4
eläkkeelle 4
iltavalv./vahtim. 4
eläkkeelle 1 (2016)
eläkkeelle 9
v 2016 - 2
v 2017 - 2
v 2018 - 5
Yhteensä
esimies-alaissuhde
6/151 = 4,0 %
eläköityviä 9
v 2016 - 2
v 2017 - 1
v 2018 - 3
v 2017 - 1
v 2018 - 1
Yhteensä
esimies-alaissuhde
5/59 =8,5 %
eläköityviä 6
Yhteensä 607
Lisäys: suom. peruopetus 3-4 opettajaa / lukuvuosi
Lisäys: suom. erityisopetus 2 opettajaa / v. 2016 - 2017
esimies-alaissuhde
36/607=5,9%
Suom. lukiokoulutus: 5 virkaa jätetään täyttämättä lukion palvelurakenteen muutoksen myötä 2016, 1 rehtorin virka lakkautetaan 2017
ei eläköityviä
SIVISTYSTOIMI
Tavoiteorganisaatio 2016-2018
Oppilashuolto
kehittämispäällikkö 1
koulupsykologi 5
kuraattori 7
Yhteensä 13
esimies-alaissuhde 1/13 = n. 7,7 %
ei eläköityviä
SIVISTYSTOIMI
Tavoiteorganisaatio 2016-2018
Kokkolan seudun opisto
rehtori 1, myös suomenkielisen osaston
rehtori
Suomenkielinen osasto
apulaisrehtori 0,3
työntekijä 6,2
työntekijä (määräaik. tuntiopettajia)
120
Ruotsinkielinen osasto
Lasten ja nuorten kuvataidekoulu
apulaisrehtori 0,7
apulaisrehtori 1
työntekijä 0,9
työntekijä 2,9
työntekijä (määräaik.tuntiopettajia) 40
työntekijä (määräaik. tuntiopettajia) 13
Yhteensä 183
esimies-alaissuhde 4/183 = n. 2,2%
ei eläköityviä
SIVISTYSTOIMI
Tavoiteorganisaatio 2016-2018
Kulttuuripalvelut
kulttuuritoimenjohtaja 1
Kulttuurisihteeri 1
Kulttuuriohjaaja 1
Kieppi
(esimiehenä sivistysjohtaja)
amanuenssi 1 (eläkkeelle)
vahtimestari 1 (täytetty määräaikaisesti)
Yhteensä 3
esimies-alaissuhde 1/2=50 %
eläköityviä 1
Nuorisokulttuuriohjaaja 25 %
Yhteensä 3,25
esimies-alaissuhde 1/3,25=30,8%
ei eläköityviä
SIVISTYSTOIMI
Tavoiteorganisaatio 2016-2018
Nuorisopalvelut
nuorisotoimenjohtaja 1
Nuorisotoimisto
nuorisosihteeri 1
Etsivä nuorisotyö
Nuorisotalot ja -tilat, Estraditaiteen koulu
koordinaattori 3
koordinaattori 1
nuoriso-ohjaaja 2
Nuoriso-ohjaajat yht 12 htv
toiminnanohjaaja 1
määräaik.,sivutoiminen musiikinohjaaja yht
2 htv
Yhteensä 23
esimies (ntj)-alaissuhde 1/23=4,3%
lähiesimiessuhde 6/23=26%
ei eläköityviä
SIVISTYSTOIMI
Tavoiteorganisaatio 2016-2018
Liikuntapalvelut
liikuntatoimenjohtaja 1
VesiVeijari
Liikunnan edistäminen
hallipäällikkö 1
liikunnanohjaaja 3
uimaopettaja 1
toimistovirkailija (70%) 1
kassa 2
koordinaattori (60%) 1
valvoja 2
liikuntaryhmien ohjaaja (määrä- ja osa-aik) ½
valvoja (osa-aik.) 5
Sisäliikuntapaikat
vapaa-ajanohjaaja 1
iltavahtimestari (määräaik.) 2
valvoja-ohjaaja (määrä- ja osa-aik.) ½
valvoja/ohjaaja/kassa 4
Yhteensä 25
esimies-alaissuhde 2/25=8%
eläkkeelle 2016-2018: 2
SIVISTYSTOIMI
Tavoiteorganisaatio 2016-2018
Kirjasto
kirjastotoimenjohtaja 1
erikoiskirjastonhoitaja 1
(kirjastotoimenjohtajan sij.)
Pääkirjasto
osastonjohtaja 6
eläkkeelle 1
palvelusihteeri 1
palveluesimies 1
Muut palvelupisteet
kirjastonjohtaja 3
kirjastosihteeri 1
kirjastovirkailija 8
kirjastoautonkuljettaja 1
kirjastonhoitaja 2
kirjastovirkailija 13
kirjastoavustaja 1
vahtimestari 2
Yhteensä 41
esimies (ktj)-alaissuhde 1/41=n, 2,4
%
lähiesimiessuhde 4/41=n, 9,7%,
eläkkeelle 1
SIVISTYSTOIMI
Tavoiteorganisaatio 2016-2018
Museo
museotoimenjohtaja 1
Palveluorganisaatio
12 tehtävää:
museolehtori, arkistoamanuenssi, ITE-amanuenssi,
näyttelyamanuenssi, tutkimusamanuenssi, maakuntaamanuenssi, kokoelma-amanuenssi, palvelusihteeri,
museomestari (eläköitynyt), konservaattori,
museoemäntä (määräaikainen), vahtimestari (80%)
Yhteensä 13
(kokoaikaisia kaikki paitsi vahtimestari)
esimies-alaissuhde 1/13=7,7%
SIVISTYSTOIMI
Tavoiteorganisaatio 2016-2018
Varhaiskasvatuspalvelut
varhaiskasvatustoimenjohtaja 1
toimistosihteeri 1
PALVELUALUEET
Varhaiskasvatustoiminnan
palvelusihteeri 3
koorditaattori 1
erityislastent.opettaja 5
I alue
II alue
III alue
IV alue
V alue
115
56
114
105
124
Yhteensä 526
esimies-alaissuhde
28/526 = 5,3 %
eläkkeelle v.2015-2018 yht. 28