liitteet - Mikkelin seudun sosiaali
Transcription
liitteet - Mikkelin seudun sosiaali
Tuotantolautakunta LIITTEET 28.1.2015 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 28.1.2015 § 3 Liite 1 Käyttösuunnitelma 2015 Mikkelin palvelutuotantoyksikkö SISÄLLYSLUETTELO !"#!$ #% &'!( $ &') *') +')( &, */ + 4)"!$$ '#$ *)$( 6###"#"$, ###"#"/( )#/, &)%#$ +( $ Sosiaali- ja terveystoimen organisaatio 2015 Tuotantolautakunta Sosiaali- ja terveysjohtaja • Sosiaalipalvelut Terveyspalvelut Aikuissosiaalityö Avopalvelut Perhepalvelut Mielenterveys- ja päihdepalvelut Johtamisen tukipalvelut Vammais- ja vanhuspalvelut Kotihoito ja laitos- ja asumispalvelut Palveluohjaus Sairaanhoitopalvelut Varahenkilöstöyksikkö • Sosiaalipalvelut Perhepalveluiden johtaja Aikuissosiaalityö Perhepalvelut Aikuissosiaalityö Lapsiperheiden sosiaalityö Toimeentuloturva Perheoikeudelliset palvelut Talous- ja velkaneuvonta Varhaisen tuen palvelut Maahanmuuttajatyö • Terveyspalvelut Terveyspalveluiden johtaja • Johtava ylilääkäri Avopalvelut Sairaanhoitopalvelut Mielenterveys- ja päihdepalvelut Suun terveydenhuolto Akuutti- ja kuntoutusosastot Avopalvelut Päihdehuollon laitos- ja asumispalvelut Vastaanottotoiminta Terveysneuvonta • Kotihoito ja laitos- ja asumispalvelut Vammais- ja Vanhuspalvelut Vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja • Vanhuspalvelujen ylilääkäri Palveluohjaus Varahenkilöstöyksikkö Ennalta ehkäisevä toiminta Kotihoito Omaishoito Palveluasuminen ja laitoshoito Vammaispalvelut ESIMIEHET 2015, TULOSALUEET, TULOSYKSIKKÖRYHMÄT, TYÖYKSIKÖT Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Palvelutuotantoyksikön esimies Maria Närhinen Sosiaalipalvelut Tulosalueen esimies Johanna Will-Orava Perhepalvelut tulosyksikköryhmä Lastensuojelu Tulosyksikön esimies Johanna Will-Orava Lapsiperheiden sosiaalityön johto- ja tstopalvelut Lapsiperheiden sosiaalityö Mli lapsiperheiden sos.työ Hirv.lapsiperheiden sos.työ Perhetyö Sosiaalipäivystys Nuorten tuki- ja jälkihuoltopalvelut Adoptioneuvonta Lastensuojelun erityisyksikkö Puumalan lapsiperh.sos.työ Puumalan sosiaalipäivystys Nuorten vastaanottokoti Havurinne Perheoikeudelliset palvelut Perheoikeudelliset palvelut Lasten ja nuorten tukiyksikkö Lasten kehityksen tukiyksikkö Nuorten kehityksen tukiyksikkö Ennaltaehkäisevät palvelut Ennaltaehkäisevä lastensuojelu Palveluseteli/lastensuojelu Varhaisen tuen palvelut Lapsiperheiden kotipalvelu Lastens.tuet ja avustukset Perheasiain neuvonta Niina Suhonen Niina Suhonen Virpi Hosio Johanna Will-Orava Eija Selkamo Niina Suhonen Johanna Will-Orava Niina Suhonen Johanna Will-Orava Mari Pellinen Arni Itkonen Johanna Will-Orava Virpi Hosio Virpi Hosio Virpi Hosio Johanna Will-Orava Johanna Will-Orava Aikuissosiaalityö Sosiaalityö ja aktivointi Aikuissosiaalityön johto Kirsti Korhonen (etuuskäsittely)/ Niina Suhonen (sosiaalityö) Kirsti Korhonen (etuuskäsittely)/ Niina Suhonen (sosiaalityö) Niina Suhonen Kirsti Korhonen Aikuissosiaalityö Kuntouttava työtoiminta Sosiaalinen luototus Toimeentulotuki Toimeentuloturva Talous- ja velkaneuvonta Maahanmuuttajatyö Yhteiset palvelut/Sospa Projektit/Sospa Terveyspalvelut Kirsti Korhonen Kirsti Korhonen Pia Koivisto Johanna Will-Orava Johanna Will-Orava Tulosalueen esimies Minna Mutanen Tulosyksikön esimies Ulla Yli-Karro Terveysneuvonta Avopalvelut Avoterveydenhuolto Pankalammen terveysasema Ristiinan terveysasema Hirvensalmen terveysasema Puumalan terveysasema Yhteispäivystys Anttolan terveysasema Haukivuoren terveysasema Suomenniemen terveysasema Ravitsemusterapeutti Ensineuvo J. Backman-Jäppinen J. Backman-Jäppinen J. Backman-Jäppinen Raija Hakala-Ewing Hans Gärdström J. Backman-Jäppinen J. Backman-Jäppinen J. Backman-Jäppinen Minna Mutanen Lea Parkkinen Puumalan fysioterapia Raija Hakala-Ewing Tarja Rutkiewicz (hml) Sirpa Seppänen (hh) Välinehuolto Laitehuolto Tekstinkäsittely J. Backman-Jäppinen Sirpa Seppänen Lea Parkkinen Fysioterapia Suun terveydenhuolto Tukipalvelut ( Sairaanhoitopalvelut Akuuttiosasto 26 Akuuttiosasto 25 Mielenterveys- ja päihdepalvelut Heli Järnefelt Heli Järnefelt Tulosyksikköryhmän esimies Anri Tanninen Mielenterveys- ja päihdepalvelut Yhteiset palvelut/Tepa Vammais- ja vanhuspalvelut Anri Tanninen Minna Mutanen Tulosalueen esimies Niina Kaukonen Tulosyksikköryhmän esimies Niina Helminen Ennaltaehkäisevä toiminta Päiväpirtti Haukivuoren päivätoiminta Seniorisentteri Kiiskinmäen päiväkeskus Ristiinan päivätoiminta Hirvensalmen päivätoiminta Muistipoliklinikka Puumalan päivätoiminta Tulosyksikön esimies Aija Laasonen Marjut Asikainen Aija Laasonen Aija Laasonen Anja Torniainen Merja Kämppi/Leena Torniainen Pia Pulkkinen varalla Arja Rissanen Anne Partti Kotihoito Yöpartio Läntinen kotihoito Itäinen kotihoito Eteläinen kotihoito Pohjoinen kotihoito Ristiinan kotihoito Hirvensalmen kotihoito Puumalan kotihoito Anttolan kotihoito Haukivuoren kotihoito Kotiutustiimi (sis.SAS) Kotisairaala Graanin kotihoito Palveluseteli/kotihoito Pia Pulkkinen Mia Pöyhönen Sari Hellman Jaana Ravolainen Irene Rämö Anja Torniainen Leena Torniainen Anne Partti Pirjo Sajapuro Marjut Asikainen Pia Pulkkinen Pia Pulkkinen Marjo Räsänen Mli ateriapalvelut Mikkelin turvapalvelut Hirvensalmen turvapalvelut Puumalan turvapalvelut Mli hoitotarvikejakelu Hirv.hoitotarvikejakelu Puu. hoitotarvikejakelu Ristiinan tukipalvelut Hirv.tukipalvelut Puu. tukipalvelut Omaishoidon tuki Marjut Asikainen Aki Taavitsainen Leena Torniainen Anne Partti Pia Pulkkinen Leena Torniainen Anne Partti Anja Torniainen Leena Torniainen Anne Partti Lea Makkula Tehostettu palveluasuminen Vuolingonhovi (Tammela) Pirjo Ollikainen Työ- ja päivätoiminta Toimintakeskus Kipinä Minna Laitinen Anttolan palvelukeskus Graanin palvelutalo Haukivuoren palvelukeskus Metsätähti Vaarinsaari Hirv.tehostettu palv.asuminen Puu. tehostettu palv.asuminen Vuolingonhovi Pirjo Sajapuro Marjo Räsänen Anu Tiitinen Tuula Kauppi Anja Torniainen/ Tuula Kauppi Leena Torniainen Raija Hakala-Ewing Pirjo Ollikainen Pääskylä Hirv muu .palveluasuminen Puu. muu palveluasuminen Graani muu palveluasuminen Marjut Asikainen Leena Torniainen Raija Hakala-Ewing Marjo Räsänen Ristiinan osasto Hirvensalmen laitoshoito Tuula Kauppi Leena Torniainen Tukipalvelut Vammaispalvelut Kehitysvammahuolto Asumispalvelut ja laitoshoito Tehostettu palveluasuminen Muu palveluasuminen Laitoshoito Osastot Puumalan laitoshoito Tk osasto 1 Tk osasto 2 Dementiayksikkö Yhteiset palvelut Rekrytointi ja varahenkilöstöyksikkö Raija Hakala-Ewing Eija Piispa Eija Piispa Eija Piispa Niina Kaukonen Tulosyksikköryhmän esimies Mika Viinikainen Varahenkilöstöyksikkö Mikkeli Varahenkilöstöyksikkö Puumala Palveluneuvo Luokkamäki Sanna Okkola-Tella Tuula Sari Kärkkäinen Johtamisen tukipalvelut Timo Talo Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Maria Närhinen , Tuotantolautakunta Mikkelinpalvelutuotantoyksikkö Mikkelinpalvelutuotantoyksikönperustehtävänäonhuolehtiasosiaali%jaterveyspalvelujentuottamisestaMikkelin seudunyhteistoiminta%alueellaensisijaisestiMikkelin,HirvensalmenjaPuumalankuntienasukkaille.Palvelutuotan% toyksikkötekeetyötäväestönhyvinvoinnin(terveyden,turvallisenelämän,fyysisen,psyykkisenjasosiaalisentoi% mintakyvynsekäomanelämänhallinnan)edistämiseksi.Ehkäisevätoimintajaterveydenedistäminenovatpalvelu% jensuunnittelunlähtökohta.Palvelutuotannostahuolehditaanniin,ettäasiakkaatsaavattarpeenmukaisetpalvelut oikea%aikaisesti.Palvelutuotantoyksiköntuottamatperuspalvelutovatsosiaali%jaterveyspalvelujenydin.Palvelu% tuotantoyksikkökehittääjatuottaapalvelutyhteistyössäyhteistoiminta%alueenkolmenmuunpalvelutuotantoyksi% kön,erikoissairaanhoidon,yksityisensektorinjakolmannensektorintoimijoidenkanssa. Palvelutuotantoaohjaavatseudullisettoimintakäsikirjat,sosiaali%jaterveydenhuollonjärjestämissuunnitelmatja hyvinvointikertomuksenlinjaukset. Sotepalveluselvitystä,jokahyväksyttiinvuonna2014,toimeenpannaan14toimenpidekortinkautta.Palveluselvityk% sen14.kohdantoimenpiteetonvietytalousarvioon.Suunterveydenhuollonkeskittämistäjoudutetaankokokau% punginalueella. Sosiaali%jaterveystoimionsuurenmuutoksenkynnyksellä.Päivittäisentoiminnanrinnallapalvelutuotantoyksikkö valmistautuuuudensote%järjestämislainmukaiseenpalvelutuotanto%organisaationmuodostamiseenyhdessäseu% dunmuidenkuntienjasairaanhoitopiirinkanssa.Kaikessakehittämisessäontavoitteenayhdestäorganisaatiosta koostuvasote%tuotantoyksikkö.Tavoitteenaonsaadaaikaanpäätöspalvelutuotantokuntayhtymästävuoden2015 aikanakaikissaseudunkunnissa. Sosiaali%jaterveystoimiedistäädigitaalisuuttajaottaakäyttöönsähköisiäpalvelujasairaanhoitopirinkanssasolmi% tunyhteistyösopimuksenmukaisesti. Tuotantolautakunnantulosalueetjakaantuvatvuoden2015alustasosiaalipalveluihin,terveyspalveluihin,vammais% javanhuspalveluihin.Muutosjohtuupalveluohjausyksikönperustamisesta,jonnesiirtyipalveluitakaikiltakolmelta aikaisemmiltatulosalueilta. Palvelusuunnitelma Sosiaalipalvelut Sosiaalipalveluidentehtävänäontuottaariittävät,tarkoituksenmukaisetjaoikea%aikaisetsosiaalipalvelutpalvelu% tuotantoyksikönalueenväestölle.Sosiaalipalveluihinkuuluvatlastensuojelu,perheoikeudellisetpalvelut,lastenja nuortentukiyksikkö,ennaltaehkäisevätperheidenpalvelut,aikuissosiaalityö,maahanmuuttajatyöjatalous%javel% kaneuvonta. Tavoitteenaonturvatasosiaalipalvelutpalvelutuotantoyksikönalueenväestölleniin,ettäheidänsubjektiivisetoi% keutensajalakisääteisetpalvelunsatoteutuvat.Yhteydensaantiammattihenkilöihin,palvelujenpiiriinpääseminen jaasiakkaidenhakemustenkäsittelytoteutuvatnormienmukaistenmääräaikojenpuitteissa.Sosiaalipalvelujakehi% tetäänMikkelinkaupunginpalvelustrategiansekäseudunkuntienhyväksymänyhteistoimintasopimuksenmukaises% ti.Perhepalveluidenhyvintoimivatyhteistyökäytännötvarhaiskasvatuksenjaterveysneuvonnankanssajatkuvat. Lasten,nuortenjaperheidenpalveluidenyhteensovittavaajohtamistakehitetäänyhdessäTerveydenjahyvinvoin% ninlaitoksensekäyhteistyöverkostonkanssa.NuortenvastaanottokotiHavurinteeseenkeskitetäänensi%jaturvako% tipalvelutsekäseudullinensosiaalipäivystysjatilatvuokrataanviideksivuodeksiMikaloOy:ltä. Terveyspalvelut Tulosalueentavoitteenaontuottaaväestölle(Mikkeli,Hirvensalmi,Puumala)perusterveydenhuollonavopalvelutja akuuttisairaalapalvelutjoustavastijakustannustehokkaasti.Oikeinkohdentuvatjakohtuullisetterveyspalvelutovat yhtenäperuspilarinaseudunväestönhyvinvoinnillejamerkittävänäedellytyksenäseudunvetovoimaisuudelle.Seu% dunväestösaaavoterveydenhuollonpalveluthoitotakuunrajoissajalaissavaaditullaasiantuntemuksella. Terveyspalveluidentulosalueeseenkuuluvatlääkäripalvelut,vastaanottotoiminta,terveysneuvonta,suuntervey% denhuolto,fysioterapia,mielenterveys%japäihdepalvelut,akuuttiosastot,erityistyöntekijätjatukipalvelut(väline% huolto,tekstinkäsittely,laitehuolto).Tulosaluehuolehtiikeskitetystilääkäripalvelujentuottamisestajakohdentami% sestasosiaali%jaterveystoimeneritulosalueille/tulosyksiköille.Terveyspalveluttoimivatmoniammatillisestiväestön parhaaksiedistäenkuntalaisenterveyttäjahyvinvointia.Terveyspalveluissaseurataanaktiivisestitoimialanteknistä kehitystäjaotetaanhallitustikäyttöönuuttateknologiaa.Erityisestihuomiotakiinnitetäänsähköistenpalvelujen kehittämiseen. Sosiaali%jaterveystoimenyksitärkeimmistäkehittämishankkeistaonmielenterveys%japäihdepalveluidenkehittä% minen.Palvelurakenteenjatoiminnankehittäminenjatkuuedelleenvuoden2015aikana.Kehittämistyötapahtuu yhdessäerityöyksiköidenhenkilöstönyhteistyönä.Kehittämistyössäonkiinteästimukanaerikoissairaanhoito. Terveyspalveluidenkehittämistyötäohjaavuonna2012hyväksyttyjärjestämissuunnitelma,jokalinjaasuuriksikehit% tämiskohteiksimielenterveys%japäihdetyönlisäksipäivystystoiminnankehittämisen.Tavoitteenaon,ettäjatkossa Mikkelissäonvainyksipäivystyspiste Vammaisjavanhuspalvelut Tulosalueentehtävänäontukeaasiakkaidenitsenäistäarkeaomassaelämänympäristössäänjatarjotakuntalaisten tarpeistalähtevääoikea%aikaistapalvelua.Tehtävänäontukeaasiakkaidenosallisuuttaasiakasprosessissaanjapal% velujenkehittämisessä.Vammais%javanhusneuvostottoimivatkuntalaistenosallistumis%javaikuttamisväylänä. Vammais%javanhuspalveluaohjaalainsäädäntöjasuositukset.Vanhuspalveluntoimintaaohjaaseudullinenvan% hustenpalvelujentoiminta%ohjelma,johononkirjattuuudenlainedellyttämä(§4)suunnitelmatoimenpiteistä ikääntyneenväestönhyvinvoinnintukemiseksisekäpalvelujenjaomaishoidonjärjestämiseksijakehittämiseksi. Vammais%javanhuspalveluidentoimintakäsikirjatohjaavatseudullistatoimintaa. Tavoitteenaon,ettäasiakassaaasuaturvallisessajakodinomaisessaympäristössäainasaattohoitoonasti.Lyhytai% kaishoitojakuntoutustukevatkotonaasumista.Pitkäaikaistaympärivuorokautistahoitoakorvataankevyemmillä asumisratkaisuilla.Tämäedellyttäätehokastalaitos%jakotikuntoutustasekäympärivuorokautistakotihoitoa,tiivistä yhteistyötäakuuttihoidonjamuidentahojenkanssasekäkattavaaomaishoitoa.Asiakasmääränkasvaessapyritään laadukkaaseenjakustannustehokkaaseentoimintaan. Vammais%javanhuspalveluidentulosalueelleperustetaankeskitettypalveluohjausyksikkö,jonkakauttakaikkisovi% tutasiakkuudetkulkevatjatehdäänkeskitetystipalvelutarpeenarviointia,tarvittavatpäätökset,laskutusjamaksu% jenhuojennuksetsekäannetaantietoajaohjaustaeripalveluvaihtoehdoista.Tiivistäyhteistyötätehdäänkaupungin asiointipisteenkanssa.Asiakkainaovatvanhuspalveluidenasiakkaat,vammaispalvelulainjakehitysvammaisten erityishuoltolainmukaisetasiakkaatsekämielenterveysasiakkaattuetunasumisen,palveluasumisenjalaitoshoidon osaltasekäpäihdepalveluistatehostetunpalveluasumisenasiakkaat.Palveluohjausyksikönpalveluohjaajattoimivat palveluidensuurkäyttäjienvastuutyöntekijänäjatehdääntiivistäyhteistyötäerikoissairaanhoidonjamuidentahojen kanssa.Asiakkaatsaavatpalveluohjaustatasapuolisesti,kokonaisvaltaisestijaoikea%aikaisestiriippumattasiitä, mihinasiakasryhmäänkuuluu.Palvelurakennepainottuuentistäenemmänennakoivaantoimintaanyhteistyössä kolmannensektorinkanssasekäkevyempiinpalveluihin,jolloinvoidaanhidastaakustannustenkasvua.Palvelun saantiperustuuyhteisiinkriteereihin. Ennakoivatoiminta,kuntoutusjakotiinannettavatpalvelutovatpainopistealueita.Kotiinannettaviapalveluita koordinoidaan,seurataanjaarvioidaantoiminnanohjausjärjestelmänkautta.Yhteisöllistäjatuettuaasumista,palve% luseteli%japerhehoitoakehitetäänosaksipalvelurakennetta.Asumispalvelupaikkojakoordinoidaan,seurataanja arvioidaansähköisenSAS%työpöytäjärjestelmänjaerillisenostopalveluseurannankauttapalveluohjausyksikössä. Asiakkaidenhyvinvoinnin,terveyden,toimintakyvynjaitsenäisensuoriutumisentukemiseksitehdäänlaajaayhteis% työtäeritoimijoidenkanssajahyödynnetääneritahojenasiantuntemusta. Omavalvontasuunnitelmatjaomavalvontatoimivatjokaisenyksikön(yksityisetjaomatoiminta)palvelujenlaadun, turvallisuudenjaasianmukaisuudenvarmistamisentyövälineenä.Toiminnanläpinäkyvyyttäkehitetäänjapidetään yksiköidenomavalvontasuunnitelmatjulkisestinähtävänätoimintayksiköissäjakotisivuilla.Kuntalais%jaasiakasfoo% rumiensekäasiakaspalautejärjestelmienkauttalisätäänosallisuuttatoiminnanlaadunarvioimiseenjakehittämi% seen. ELINKEINOJENHYVINVOINTIJAKAUPUNGINELINVOIMA Kaupunkistrategiantoimeenpano(vaikuttavuus) Indikaattorikaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutustoimialalla Työpaikkakehitys Etelä%Savonsote%tuotantoalueenmuo% Sosiaali%jaterveysjohtaja Työomavaraisuusaste dostaminenvuosien2015ja2016aikana. Mikkelinimagokuvankehitys Mikkelinväkiluvunkehitys Työttömyysaste Lautakunnantoimialanpalvelujasuorituskyvynkehittäminen (Mitämuutoksialautakunnantoimialanpalvelu%jasuorituskykyyntarvitaan,jottaindikaattorikehittyymyönteiseensuuntaan) Palvelutjaniidenlaatu Rakenteetjaprosessit Esimiestenjahenkilöstönuudistuminen jahyvinvointi Sosiaali%jaterveyspalvelutintegroidaan. Sosiaali%jaterveyspalvelutuotantokoo% Henkilöstöäsiirtyyuseastaerikokoisesta Vaatiiuusienpalvelumallienluomista. taanuuteenorganisaatioon,jokatuottaa organisaatiostauuteenyksikköön.Vaatii Väestönnäkökulmastahallinnollisetrajat palvelutvähintäännykyisenEtelä%Savon hyväämuutosjohtamistajauudenorgani% sosiaali%jaterveystoimessapoistuvat sairaanhoitopiirinväestöpohjalle saatiokulttuurinluomista. Lupaus2016jasenlunastaminen:ICT:nmahdollisuudetjaniidenhyödyntäminen VaatiitiivistäyhteistyötäLupaus2016ohjelmanjasairaanhoitopiirinICT%kehittämisyksikönvälillälaaditunyhteistyösopimuksen mukaisesti. Taloudenreunaehdot:Millainenvaikutusonmäärärahoihin? Pidemmälläaikavälillätavoitellaan5prosentintuottavuudenparannusta. ASUKKAIDENOSALLISTAMINENHYVINVOINNINTUOTTAMISEEN Kaupunkistrategiantoimeenpano(vaikuttavuus) Indikaattorikaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutustoimialalla Sairastavuusindeksi Palveluohjausyksikönmuodostaminen Vammais%javanhuspalveluidenjohtaja, PYLL LuodaankeskitettySOTE%palveluiden palveluohjausyksikönesimiessekäpalve% Alkoholinkokonaiskulutus palveluohjausyksikkö,jonkakauttasovi% lupäällikkö asukastakohti100%alkoholina tutasiakkuudetkulkevatpalvelutarpeen lisäksiPalvelurakenneindikaattorit arviointiinjaannetaantietoajaohjausta sosiaalipalveluista.Toimiimyöspalvelui% densuurkuluttajienvastuutahonaja nimetäänheillevastuutyöntekijä.Kau% punginasiointipisteenkanssatehdään yhteistyötä. Lautakunnantoimialanpalvelujasuorituskyvynkehittäminen (Mitämuutoksialautakunnantoimialanpalvelu%jasuorituskykyyntarvitaan,jottaindikaattorikehittyymyönteiseensuuntaan) Palvelutjaniidenlaatu Rakenteetjaprosessit Esimiestenjahenkilöstönuudistuminen jahyvinvointi Vanhus%javammaispalvelut,mielenter% Palveluohjausyksikönesimiesjapalvelu% Palveluohjausyksikköönsiirtyynoin30 veysasiakkaidenasumispalvelut,kotikun% päällikkötoimivatmuutosjohtajinaja työntekijää.Yksiköstäannetaanpalve% toutusjapäihdeasiakkaidentehostettu muodostavatvanhus%javammaispalve% luohjausta,tehdäänpalvelutarpeenarvi% palveluasumisentarvearvioidaanmo% luidenesimiehenkanssatiiminviemään ointisekätehdääntarvittavatpäätökset niammatillisestipalveluohjausyksikössäja yhteisiinkriteereihinperustuentaianne% muutostaläpiyhteistyössälähiesimiesten palveluttuotetaankustannustehokkaasti taanohjaustajaneuvontaa3.sektorin jahenkilöstönkanssa.Henkilöstönnäkö% oikea%aikaisesti. kulmastaonkyseessämerkittävämuutos, palveluista.Yksikössäonkeskitettylasku% tusjamaksujenhuojennusyhtenäisillä jossasosiaali%jaterveyspalveluidentuo% ohjeilla.Palvelutuotantokootaanyhteen tantointegroidaanuudellatavalla. palvelupäällikönalaisuuteen. Lupaus2016jasenlunastaminen:ICT:nmahdollisuudetjaniidenhyödyntäminen Hyödynnetäänkotihoidontoiminnanohjausjärjestelmääjasähköistätyöpöytää.Otetaankäyttöönvarahenkilöstöntoiminnanoh% jausjärjestelmävuonna2015. Taloudenreunaehdot:Millainenvaikutusonmäärärahoihin? Tavoitteenaonnoin700000euronkokonaissäästövuositasollanykykustannuksiinverrattuna. $ Kaupunkistrategiantoimeenpano(vaikuttavuus) Indikaattorikaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutustoimialalla Sairastavuusindeksi ESPER–hankejaESSOhanke. Johtavaylilääkärijaylilääkäriapunaan PYLL Perusterveydenhuollonjaosansosiaali% tulosalueenesimiehet. palveluidensiirtäminenkeskussairaalan alueelle.Tavoitteenaonpitkälleviety toiminnallinenyhteistyöjapidemmällä tähtäimellätoimintojen,kutensairaala% palveluidenkonkreettinenyhdistäminen. Hankkeestasaadaanmerkittävätsyner% giaedutjasitäkauttaedistetäänasia% kas/potilaslähtöistätoimintaajasaadaan myöstaloudellistahyötyä.Hankkeen toteuttaminenedellyttääuudisrakenta% mistakeskussairaalantontillejaentisten tilojensaneeraamistajamm.Pankalam% mentiloistaluopumista. Lautakunnantoimialanpalvelujasuorituskyvynkehittäminen (Mitämuutoksialautakunnantoimialanpalvelu%jasuorituskykyyntarvitaan,jottaindikaattorikehittyymyönteiseensuuntaan) Palvelutjaniidenlaatu Rakenteetjaprosessit Esimiestenjahenkilöstönuudistuminen jahyvinvointi Kuntalaisetsaavatpalvelutyhdestätoi% Sosiaalityön% perusterveydenhuollonja Henkilöstöpääseetöihinuusiinhyväkun% mipisteestäjalaatuparanee. erikoissairaanhoidonintegraatiototeu% toisiintoimiviintiloihin.Mahdollistaa tuu.Henkilöstönrekrytointitoteutetaan sairaanhoitopiirinjakaupunginhenkilös% yhdessä.Hoitoprosessitselkiintyvät. tönyhdessätoimimisen.Prosessitvaati% vatvahvaamuutosjohtamista. Lupaus2016jasenlunastaminen:ICT:nmahdollisuudetjaniidenhyödyntäminen Sairaalassaotetaankäyttöönuuttayhteistätekniikkaa,jotahyödynnetäänpotilaanhoitoprosessinseurannassasekähenkilöstön tehokkaantyöajanseurannassajakulunvalvonnassa.Kuntalaisenmahdollisuustiedontuottamisessavahvistuu.Käytössäolevat tietojärjestelmätyhteensovitetaan. Taloudenreunaehdot:Millainenvaikutusonmäärärahoihin? Toimintojenyhdistäminentoimiviintiloihinluomahdollisuudetkustannustehokkuuteen.Hankkeessaselvitetääntilakustannusten lisäksilogistiikkakustannuksiasekäoptimoidaantukipalvelutuotanto.Mikkelinkeskussairaalansairaalatoiminnantalousarvioon Mikkelinkaupunginosalta65miljoonaaeuroajaMikkelinkaupunginavoterveydenhoidonjavuodeosastohoidontalousarvioon30 miljoonaaeuroa.Josintegraationtuottamaksihyödyksilasketaan5%vuosittain,saadaanvuodessa4,75miljoonaneuronhyöty. Kaupunkistrategiantoimeenpano(vaikuttavuus) Indikaattorikaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutustoimialalla PYLL Tulosalueenesimiehet Matalankynnyksenpalveluidenkehit Sairastavuusindeksi täminenjasähköisenasioinninlisäämi Koulukiusattunavähintäänkerranviikos% nen sa;nollatoleranssi Vanhemmuudenpuutetta;vanhemmuu% Olkkarinmatalankynnyksenohjaus%ja denvahvistaminenlisääntyy ennaltaehkäisevienpalveluidenvakinais% Humalajuominen;vähenee taminenyhdessäsivistyspalvelujenkans% Kokeillutlaittomiahuumeita;käyttö sa.TajuaMut!%hankkeenjuurruttaminen vähenee osaksiOlkkarintoimintaa. SähköistenpalvelujenkäyttöönottoHY% VIS%alustaahyödyntäen,yhteistyössä sairaanhoitopiirinkanssaheidänkanssa solmitunyhteistyösopimuksenmukaises% ti. / Lautakunnantoimialanpalvelujasuorituskyvynkehittäminen (Mitämuutoksialautakunnantoimialanpalvelu%jasuorituskykyyntarvitaan,jottaindikaattorikehittyymyönteiseensuuntaan) Palvelutjaniidenlaatu Rakenteetjaprosessit Esimiestenjahenkilöstönuudistuminen jahyvinvointi Palveluidensaavutettavuuttajavaikutta% Poikkitoimijaisuuttajasystemaattista Yhteensovittavajohtaminen.Henkilöstö% vuuttaparannetaanjavarhennetaan. yhteistyötälisätäänjärjestötoimijoidenja resurssejahyödynnetäänuudenlaisiin Palveluneuvonta.Hyvinvointilähtöisyysja alueenmuidenyhteistyötahojenkanssa palvelumalleihinsovittaen.Osaamisenja asiakaslähtöisyysparanevat.Kuntalaisten kumppanuussopimuksinjauusillatoimin% muutosjohtamisenvahvistaminen. omahoitoajaosallisuuttatuetaan. tamalleilla. Lupaus2016jasenlunastaminen:ICT:nmahdollisuudetjaniidenhyödyntäminen Sähköisetpalvelut(Hyvis%palvelut):sähköistenpalveluidenkäyttöönotonlaajentaminensujuvoittamaanjatehostamaanpalveluita Kuntalaistensystemaattistaopastamistasähköistenpalveluidenkäyttöönjapalveluidentestaamiseen.TajuaMuttietokonesovel% luksenavullasaatetaanyhteistyöhönsamastanuorestahuolissaanoleviaaikuisia.SähköinenSAS%työpöytäkoordinoiasiakkaiden sijoitteluaasumispalveluihinjakotihoidontoiminnanohjausjärjestelmäkoordinoikotihoidontoimintaa. Taloudenreunaehdot:Millainenvaikutusonmäärärahoihin? Lisääkustannustehokkuutta.Toiminnallavaikutetaankustannustenkasvuunasiakasmääränkasvaessa.SähköinenSAS%työpöytä lisääpalveluohjaustyöntekijöidenvälitöntätyöaikaajavarmistaaasiakkaidenoikea%aikaisensijoittelun. Vuodelle2015asetetuthoitoonpääsyntavoitteet Täytetäänhoitotakuunvelvoitteetseuraavasti: - vireilletulleidenlastensuojeluasioidenratkaisut7arkipäivänkuluessa - lastensuojelutarpeenselvityksenvalmistuminen3kk:nkuluessa - vammaistenhenkilöidenpalvelutarpeenselvitystuleealoittaa7arkipäivänkuluessa - toimeentulotukipäätös7arkipäivänkuluessa - sosiaaliviranomaisentapaaminentoimeentulotukiasiassa7arkipäivänkuluessa - ikäihmistenpalvelutarpeenarviointi7arkipäivänkuluessa - ikäihmistensosiaalipalvelujensaamisenodotusaika3kk - yhteydensaantiterveyskeskukseenpuhelimitse,vastausprosentti80% - terveydenhuollonhoidontarpeenarviointi3arkipäivänkuluessa - odotusaikalääkärinvastaanotolle3kk - yhteydensaantihammashoitoonpuhelimitse;vastausprosentti80% - hammashoidonhoidontarpeenarviointi3arkipäivänkuluessa - odotusaikahammashoitoon6kk Tavoitteidentoteutumistaseurataankuukausittain. Asiakaspalvelutasontoteutumistaseurataanasiakaspalautekyselyinseuraavasti: - vanhuspalvelulain6§:nmukaisestikerätäänpalautettapalvelujakäyttäviltä,heidänomaisiltaanjaläheisil% täänsekäkunnanhenkilöstöltäkaikistavanhustenhuollonpalveluistakoskienpalvelunlaatuajariittävyyttä - tavoitteenaonsaadatietoa,toteutuukovanhuspalvelulainvelvoitteetjaikäihmistenlaatusuosituksenta% voitteet MikkelinPTY TP2013 Toimintatuotot Kv2014 Ltk2015 Kv2015 Muutos€ Muutos% 46083705 42913200 38768501 38983500 %3929700 %9,2 220438723 212545500 212017301 212066010 %479490 %0,2 %174355018 %169632300 173248800 173082510 %3450210 2,0 Jostayhteistominnanmaksuosuus** JostaMikkelinkaupungintoimintatuotot Toimintamenot*) Toimintakate(netto) Mikkeli TP2013 Kv2014 Ltk2015 Kv2015 Muutos€ Muutos% Toimintatuotot 43890917 40449300 36031384 36241785 %4207515 %10,4 Jostayhteistominnanmaksuosuus** 10907129 11197300 11104726 11109717 %87583 %0,8 JostaMikkelinkaupungintoimintatuotot Toimintamenot*) Toimintakate(netto) 38130198 29252000 24926658 25132068 %4119932 %14,1 212485218 198884300 198175458 198214578 %669722 %0,3 %174355020 %169632300 173248800 173082510 %3450210 2,0 Hirvensalmi TP2013 Kv2014 Ltk2015 Kv2015 Muutos€ Muutos% Toimintatuotot 962980 1093500 979184 984498 %109002 %10,0 Toimintamenot 5743246 5759500 5804913 5826139 66639 1,2 %4780266 %4666000 %4825729 %4841641 %175641 3,8 Toimintakate(netto) Puumala TP2013 Toimintatuotot Toimintamenot Toimintakate(netto) Kv2014***) 1229808 1664092 Ltk2015 1757932 Kv2015 Muutos€ 1757218 93126 Muutos% 5,6 7356671 8195074 8036929 8025294 %169780 %2,1 %6126863 %6530982 %6278997 %6268076 262906 %4,0 *)Tp2013menoistaonvähennettytehotiiminosuus,koskasesisältyyMikkelinkaupungintilinpäätöslukuihin **YhteistoiminnanmaksuosuussisältääHirvensalmenjaPuumalankuntienmaksamannettokustannuskorvauksenMikkelinkaupungille ***)PuumalankäyttösuunnitelmaaoikaistuPuumalantehotiiminkustannuksilla ( Mikkeli Tilinpäätös 2013 Talousarvio 2014 (valtuusto) Talousarvio 2015 (lautakunta) Talousarvio 2015 (valtuusto) Aikuistenpsykososiaalisetpalvelutyhteensä Psykososiaalisetpalvelutyhteensä,kulut € 8180017 6577534 9065249 9070369 Psykososiaalisetpalvelutyhteensätuotot € %1509819 %966200 %966848 %966848 Netto € 6670197 5611334 8098401 8103521 Aikuissosiaalityö/Aikuissosiaalityöyhteensä Kulut € 10360955 9680569 10435234 10436630 Tuotot € %3410181 %3551500 %4083400 %4083400 Netto € 6950774 6129069 6351834 6353230 Erikoissairaanhoito/ESHYhteensä ESH:nkulutyhteensä**) € 73174120 70314700 73390000 73390000 Tuotot € 0 0 0 0 Netto € 73174120 70314700 73390000 73390000 Tehotiimijasisäisetlaskutukset Kulutyhteensä € 11275722 5733702 5238400 5250400 Tuototyhteensä*) € %22125597 %16700760 %16182500 %16194500 Netto € %10849875 %10967058 %10944100 %10944100 Hoito%jahoivapalvelut/Hoitojahoivayhteensä Kulutyhteensä € 55887808 56693108 54447899 54598548 Tuotot € %12274245 %10764820 %10214326 %10267326 Netto € 43613563 45928288 44233573 44331221 Kuntoutus/Kuntoutusyhteensä Kustannuksetyhteensä € 1793366 1478927 807635 647674 Tuototyhteensä € %369836 %394206 %384996 %384996 Netto € 1423531 1084721 422639 262678 Perhepalvelut/Perhepalvelutyhteensä Kulutyhteensä € 9553292 8801705 9152139 9157120 Tuotot € %356206 %363180 %941510 %941510 Netto € 9197086 8438525 8210629 8215610 Suunterveydenhuoltopalvelut/Hammashuoltoyhteensä Kulutyhteensä € 4901993 4777787 5004756 5005987 Tuotot € %1143672 %1209031 %1200822 %1200822 Netto € 3758321 3568756 3803934 3805165 Vammaispalvelut/Kaikkivammaispalvelutyhteensä Kaikkienvammaispalveluidenkulut € 17740409 16850435 17600513 17609420 Kaikkienvammaispalveluidentuotot € %642372 %518000 %517600 %517600 Kaikkienvammaispalveluidennetto € 17098037 16332435 17082913 17091820 Vastaanottopalvelutyhteensä Kulutyhteensä € 19617534 17975840 13033634 13048431 Tuotot € %7205398 %5981609 %1539382 %1684783 Netto € 12412135 11994230 11494252 11363648 Kulut € 212485217 198884306 198175458 198214578 Tuototomastatoiminnasta € 38130197 29252006 24926658 25132068 Yhteistoimintakorvauksetmuiltakunnilta 10907129 11197300 11104726 11109717 Tuototyhteensä %49037326 %40449306 %36031384 %36241785 Netto € 174355020 169632300 173248800 173082510 *)Tehotiimionkäsiteltytp2013eritavallaMaisemassakuinKS2014jaTA2015 **)VastaanotonkokonaisuudestaonsiirrettyESH:ntietoihintp2013(6.647.412euroa)jaks2014(7.161.000euroa), koskaESH:nmenotkirjataankaikkiESH:nmenoiksi , Muutos 20152014 Muutos% 20152014 2492835 %648 2492187 37,9 0,1 44,4 756061 %531900 224161 7,8 15,0 3,7 3075300 4,4 3075300 4,4 %483302 506260 22958 %8,4 %3,0 %0,2 %2094560 497494 %1597067 %3,7 %4,6 %3,5 %831253 9210 %822043 %56,2 %2,3 %75,8 355415 %578330 %222915 4,0 159,2 %2,6 228200 8209 236408 4,8 %0,7 6,6 758985 400 759385 4,5 %0,1 4,6 %4927409 4296827 %630582 %669728 4119938 87583 4207521 3450210 %27,4 %71,8 %5,3 %0,3 %14,1 %0,8 %10,4 2,0 Tilinpäätös 2013 Talousarvio 2014 (valtuusto) € € € 44316 0 44316 240487 %10200 230287 236738 %184 236554 236883 %184 236699 %3603 10016 6413 %1,5 %98,2 2,8 € € € 418239 %191506 226733 493029 %338900 154129 463040 %240900 222140 463172 %240900 222272 %29857 98000 68143 %6,1 %28,9 44,2 € € € 3373238 %654314 2718925 3203114 %658600 2544514 3338894 %635583 2703311 3340605 %635583 2705022 137491 23017 160508 4,3 %3,5 6,3 € € € 49244 %6548 42696 41148 %7997 33151 74510 %12002 62508 52090 %12002 40088 10942 %4005 6938 26,6 50,1 20,9 € € € 378318 %2366 375951 435115 %920 434195 323313 %963 322349 323489 %963 322526 %111626 %43 %111669 %25,7 4,7 %25,7 € € € 195809 %44750 151059 198124 %41211 156914 196996 %42024 154972 197083 %42024 155059 %1041 %813 %1855 %0,5 2,0 %1,2 € € € 587112 %12894 574219 451673 0 451673 491039 %5000 486039 491288 %5000 486288 39614 %5000 34614 8,8 € € € € € € 696969 %50602 646366 5743246 %962980 4780266 696528 %35674 660854 5759219 %1093502 4665717 680383 %42527 637855 5804913 %979184 4825729 721528 %47841 673687 5826139 %984498 4841641 25001 %12167 12833 66920 109004 175924 3,6 34,1 1,9 1,2 %10,0 3,8 Hirvensalmi Aikuistenpsykososiaalisetpalvelutyhteensä Psykososiaalisetpalvelutyhteensä,kulut Psykososiaalisetpalvelutyhteensätuotot Netto Aikuissosiaalityö/Aikuissosiaalityöyhteensä Kulut Tuotot Netto Hoito%jahoivapalvelut/Hoitojahoivayhteensä Kulutyhteensä Tuotot Netto Kuntoutus/Kuntoutusyhteensä Kustannuksetyhteensä Tuototyhteensä Netto Perhepalvelut/Perhepalvelutyhteensä Kulutyhteensä Tuotot Netto Suunterveydenhuoltopalvelut/Hammashuoltoyhteensä Kulutyhteensä Tuotot Netto Vammaispalvelut/Kaikkivammaispalvelutyhteensä Kaikkienvammaispalveluidenkulut Kaikkienvammaispalveluidentuotot Kaikkienvammaispalveluidennetto Vastaanottopalvelut/Vastaanottoyhteensä Kulutyhteensä Tuotot Netto Kulut Tuotot Netto Talousarvio 2015 (lautakunta) Talousarvio 2015 (valtuusto) Muutos 20152014 Muutos% 20152014 7,7 Puumala Tilinpäätös 2013 Aikuistenpsykososiaalisetpalvelutyhteensä Psykososiaalisetpalvelutyhteensä,kulut € 366465 Psykososiaalisetpalvelutyhteensätuotot € %55069 Netto € 311396 Aikuissosiaalityö/Aikuissosiaalityöyhteensä Kulut € 225519 Tuotot € %67822 Netto € 157698 Tehotiimi Kulutyhteensä € 0 Tuototyhteensä € 0 Netto € 0 Hoito%jahoivapalvelut/Hoitojahoivayhteensä Kulutyhteensä € 4326653 Tuotot € %876083 Netto € 3450570 Kuntoutus/Kuntoutusyhteensä Kustannuksetyhteensä € 134389 Tuototyhteensä € %25836 Netto € 108553 Perhepalvelut/Perhepalvelutyhteensä Kulutyhteensä € 304544 Tuotot € %25683 Netto € 278861 Suunterveydenhuoltopalvelut/Hammashuoltoyhteensä Kulutyhteensä € 238960 Tuotot € %55176 Netto 183784 Vammaispalvelut/Kaikkivammaispalvelutyhteensä Kaikkienvammaispalveluidenkulut € 939453 Kaikkienvammaispalveluidentuotot € %42237 Kaikkienvammaispalveluidennetto € 897216 Vastaanottopalvelut/Vastaanottoyhteensä Kulutyhteensä € 820687 Tuotot € %81903 Netto € 738784 Kulut € 7356671 Tuotot € %1229808 Tulos € 6126862 Talousarvio 2014 (valtuusto) Talousarvio Talousarvio Muutos 2015 2015 20152014 (lautakunta) (valtuusto) Muutos% 20152014 317756 %9500 308256 389746 %23368 366378 389970 %23368 366601 72213 %13868 58345 22,7 146,0 18,9 256529 %67800 188729 267102 %67800 199302 267133 %67800 199333 10603 0 10603 4,1 0,0 5,6 543700 %543700 0 597800 %597800 0 597800 %597800 54100 %54100 0 10,0 10,0 4647742 %864580 3783162 4369955 %872391 3497564 4372176 %872391 3499785 %275566 %7811 %283377 %5,9 0,9 %7,5 139337 %28596 110741 115423 %33802 81621 115494 %33802 81692 %23843 %5206 %29049 %17,1 18,2 %26,2 304245 %21400 282845 264135 %14626 249509 264279 %14626 249652 %39966 6774 %33193 %13,1 %31,7 %11,7 222710 %47059 175651 258890 %57154 201736 258789 %57154 201635 36079 %10095 25984 16,2 21,5 14,8 942140 %42600 899540 1039642 %51100 988542 1040169 %51100 989069 98028 %8500 89528 10,4 20,0 10,0 820914 %38857 782057 8195074 %1664092 6530982 734236 %39891 694345 8036929 %1757932 6278997 719485 %39176 680309 8025294 %1757218 6268076 %101429 %319 %101748 %169780 %93125 %262905 %12,4 0,8 %13,0 %2,1 5,6 %4,0 TOIMINNANSTRATEGISETMITTARIT MIKKELI Palvelu:Aikuispsykososiaalisetpalvelut Vastuuhenkilöt:AnriTanninen Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% 2015 2015 2014 (valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) 20152014 20152014 2013 1268 1228 1223 1223 %5 %0,4 665 703 665 665 %38 %5,4 11636 17590 924 5,5 16666 17590 109 49 89 89 40 80,3 8581 5261 4500 4500 %761,0 %14,5 122 149 372 373 223,8 150,1 6577534 9065249 9070369 2492835 37,9 8180017 150 120 166 166 46 37,9 %966200 %966848 %966848 %648 0,1 %1509819 5611334 8098401 8103521 2492187 44,4 6670197 Mielenterveyspalvelut%hoitopäivät/1000asukasta Päihdehuollonpolikliinisenavohuollonasiakkaat Päihdehuollonasumispalveluthoitopäivät Euroa/hoitopäivä Laitoskuntoutusostot(hoitopäivät) Euroa/hoitopäivä Psykososiaalisetpalvelutyhteensäkulut Euroa/asukas Psykososiaalisetpalvelutyhteensätuotot Netto Viestittilaajalle: Aikuispsykososiaalistenpalvelujennettokasvutalousarviossa2015on2.487m €.Nettokasvuselittyysillä,ettäaikuispykososiaalisiinpalveluihinonsiirretty vastaanotostamielenterveysyksikkö(1,2m€)sekäpäihdenhuollonasumispalveluihinlisättymäärärahaa(0,6m€)jalaitoshoitoon(0,9m€).Talousarvioon 2014verrattunamielenterveysasiakkaidenasumispalvelujenmäärärahaaonvähennettyn.0,4m €toimepideohjelmanmukaisesti.Mielenterveystyön avohoidonkehittäminenkeskittyymielenterveys%japäihdeavopalveluidenintegroitumiseenerikoissairaanhoidonkanssa.Palveluasuminen: Mielenterveystyönuusientoimintamuotojenavullaasumispalveluissaolevienasiakkaidenmääränoletetaanvähenevänsekäasumismuotojenkevenevän. Mielenterveysasiakkaidenpalveluasumiseenliittyytalousarvionylitysriski(0,7m €).Tehostetunpalveluasumisenpiirissäoleviahenkilöitäsiirretään edelleenkevyempienpalvelujenpiiriin(vuonna2015arviolta12asiakasta).Päihdehuollonasumispalvelu:Päihdehuollonasumispalveluissaasiakasmäärän arvioidaanhiemannousevan.Asuminenpainottuukevyempiinvaihtoehtoihintehostetunpalveluasumisensijasta.Määrärahatasoonarviotuvastaavan todellistakäyttöä.Päihdehuollonlaitoshoito:Laitoskuntoutuksenosaltahoitopäivienarvioidaanhiemanlaskevanvuoden2014tasolta.Laitoskuntoutuksen jaksojenpituudenarvioidaanlyhentyvän.Huumekatkaisu%jakuntoutushoitojenarvioidaanlisääntyvän,mikälisääsamallakustannuksia.Laitoshoidonosalta kehittäminenkeskittyyavopalveluidenkehittämiseensekäuusientoimintamallienkehittämiseenyhteistyössäerikoissairaanhoidonkanssa. Palvelut:Aikuissosiaalityö Vastuuhenkilöt:KirsiKorhonen,JohannaWill%Orava Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% 2015 2015 2014 (valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) 20152014 20152014 2100 2100 2100 0 0,0 3505 3748 3748 242 6,9 29 29 29 0 0,0 420 420 420 0 0,0 2013 Toimeentulotuki,asiakasperheet 2306 Euroa/toimeentulotukiasiakasperhe 3287 Sosiaalisenluototuksenasiakkaat Työllistämistoiminnanpiirissäolevat 231 Aikuissosiaalityöyhteensä 9680569 10435234 10436630 756061 7,8 Kulut 10360955 %3551500 %4083400 %4083400 %531900 15,0 Tuotot %3410181 6129069 6351834 6353230 224161 3,7 Netto 6950774 Viestittilaajalle: Toimeentulotuenasiakasperheidenmääränsekäkustannustenarvioidaanpysyvänvuoden2014talousarviontasolla.Työmarkkinatuenkustannusten arvioidaankuitenkinlisääntyvännoin500.000eurolla2014toteumanperusteellajaonarvioituolevann.2,6m €.Työmarkkinatuenkuntaosuudenmäärään vaikutetaantyöllisyyspalveluidentoimenpiteillä,kehittämiskumppanuudellajärjestöjenkanssasekäkuntouttavantyötoiminnanvolyyminkasvattamisellaja uudenlaisellayhteistyörakenteellaaikuissosiaalityönjaReitinpalveluohjaajienkanssa.Sosiaalisentyöllistymisenostopalvelujenkustannuksetonsiirretty vuoden2015talsouarviossaelinvoima%jakilpailukykypaälveluihin,jolloinmäärärahojaonvähentynytn.0,2m €.Maahanmuuttajatyössävuonna2015 myydäänpalvelujaMäntyharjunjaPertunmaankunnille,jostaaiheutuusekätuloihinettämenoihin0,5m €:nlisäykset. $ Palvelu:HoitojaHoiva Vastuuhenkilöt:NiinaKaukonen,MinnaMutanen Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% 2015 2015 2014 (valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) 20152014 20152014 2013 297 333 284 284 %49 %14,7 4,6 4,4 4,1 4,1 0 %7,8 4637 6577 6391 6398 %179 %2,7 4260 4244 4509 4509 265 6,2 1032 1059 1078 1110 51 4,8 15,1 15,8 16,0 17,0 1 7,3 3911 4031 3718 3766 %265 %6,6 59293 36857 36857 %22436 %37,8 36550 6796 3,9 180471 173264 179695 180060 8,0 7,7 8,0 8,0 0 4,1 113,7 126,9 122,8 123,0 %4 %3,1 26491 9046 6206 6206 %2840 %31,4 1,06 0,32 0,31 0,31 0 %4,3 51355 47414 47542 %3813 %7,4 42266 1,6 1,8 1,8 1,8 0 5,4 54598548 %2094560 %3,7 55887808 56693108 54447899 497494 %4,6 %12274245 %10764820 %10214326 %10267326 44331221 %1597067 %3,5 43613563 45928288 44233573 10172 10372 9920 9947 %425 %4,1 Omaishoidontuenasiakkaidenmäärä Peittävyysyli75%vuotiaat Euroa/asiakas Kotihoidonasiakkaidenmäärä, joistahoito%japalvelusuunnitelmanpiirissäolevat Peittävyysyli75%vuotiaat,hoitosuunnitelmanpiirissäolevat Euroa/asiakas Päiväkeskushoitopäivät Tehostettupalvelumisenhoitopäivät Peittävyysyli75%vuotiaat Euroa/hoitopäivä Pitkäaikaislaitospäivät Peittävyysyli75%vuotiaat Akuutti,kuntoutus%jalyhytaikaishoitopäivät Peittävyysyli75%vuotiaat Kulutyhteensä Tuotot Netto Bruttokulut/yli75%vuotiaat Viestittilaajalle: Hoidonjahoivankustannuksetvähenevätnettonan.1,3m€.Tulotvähenevätn0,9m€johtuenmmsiitä,ettätehostetunpalveluasumisen vuokrakustannukseteivätkirjaannuenääkirjanpitoon.Menoissaomaishoidon,kotihoidonjapitkäaikais%jalyhytaikaislaitoshoidonkustannukset pienenevät.Henkiöstömenoistavähennetty170.000euroa. Omaishoito:Omaishoitosopimuksettehdäänvanhuspoliittisenohjelmanmukaisestikaikillekriteerittäyttävilleasiakkaille. Kotihoito:Varattumäärärahojasamanverrankuinkäyttösuunnitelmassa2014.Toiminnanohjausjärjestelmäontäysimittaisestikäytössäkokokotihoidon alueella,jostaarvioidaantulevan350t€:nsäästö.Tulossaolevaansosiaalihuoltolainmuutokseen,jokamm.lisäälapsiperheidenkotipalvelujasekäpäihde% jamielenterveyskuntoutujienpalvelurakenteenmuutokseenonvarauduttusäilyttämällä5kodinhoitajan. Tehostettu palveluasuminen: Lakisääteinenvelvoitesijoittaapäätöksestä3.kuukaudensisällä.Omiapaikkoja160jaostopalvelupaikkoja333paikkaa,yhteensä493.Asukasvaihtuvuus vuodessaonnoin120paikkaa.Peittävyystavoitteidenmukainen.Pitkäaikaislaitoshoito:Palvelurakenneuudistuksenmukaisestipitkäaikaiashoitopaikkoja vähennettyedelleen8paikkaa.Vastaapalvelurakenneuudistustajapeittävyystavoitetta. Akuutti%,kuntoutus%jalyhytaikaishoito:Palvelurakenteenmukaisestilyhytaikaishoitoaon130paikkaa,joistaakuuttipaikkojaon50,VapanLa%paikkojaon 55,kuntoutuspaikkoja25.Osasto2lakkautuksenmyötäsekäpaikkamääräettäkustannuksetvähentyneet1,7m €(nto). Palvelu:Kuntoutus Vastuuhenkilöt:MinnaMutanen Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% 2015 2015 2014 (valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) 20152014 20152014 2013 6420 6240 1500 1500 0 %76,0 1793366 1478927 807635 647674 %159961 %56,2 %369836 %394206 %384996 %384996 0 %2,3 262678 %159961 %75,8 1084721 422639 1423531 Kuntoutusasiakkaat Kustannuksetyhteensä Tuotot Netto Viestittilaajalle: Kuntoutuksenkustannuksetvähenevätn.660t€.Tämäjohtuusiitä,ettäseudullisenapuvälineyksikönmäärärahatjaasiakkuudetonsiirretty2015 erikoissairaanhoitoon.Kaupunginhallituksenhenkilöstömenojenalentamispäätös(kh3.11.2014)onkohdistettukuntoukseen,koskasairaanhoitopiirin kanssayhdessätehdytlaskelmatosoittavat5%:ntuottavuustavoitteentoteutuvan.Fysioterapiayksikönjasairaanhoitopiirintoiminnanintegraatiosta 1.1.2015lukientehdäänerillinenpäätös.Veteraanikuntoutustasekäkotiinvietäviäpalvelujamyönnetäänkaikilleveteraaneille,jotkahakevatpalveluja. Palvelu:Perhepalvelut Vastuuhenkilöt:JohannaWill%Orava Tilinpäätös 2013 Avohuolto,asiakas Kodinulkopuolellesijoitetut,asiakkaat 866 159 / Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% 2015 2015 2014 (valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) 20152014 20152014 1173 852 852 %321 %27,4 264 145 145 %119 %45,1 Hoitopäivät 31009 32791 32940 32940 149 0,5 Euroa/hoitopäivä 170 148 139 139 %9 %5,8 %0%17v.ikäryhmästä 2 3 1 1 %1 %45,1 Jälkihuolto,asiakkaat 146 240 128 128 %112 %46,7 Perheneuvola,asiakkaat 1247 1331 1382 1382 51 3,8 Lastenvalvoja,asiakkaat 1602 1238 1818 1818 580 46,8 Isyys%,elatus%jahuoltosekätapaamissopimukset 2401 1275 2388 2388 1113 87,3 8801705 9152139 9157120 355415 4,0 Kulutyhteensä 9553292 %363180 %941510 %941510 %578330 159,2 Tuotot %356206 8438525 8210629 8215610 %222915 %2,6 Netto 9197086 Viestittilaajalle: Perhepalvelujenmenotnousevat0,4m€jatulot0,5m€.Menojennousuaselittäämm.Olkkarintoiminnanvakinaistaminenjasiirtyminenprojekteista perhepalvelujentauluun.Lisäksilastensuojeluunjaavohuollontukitoimiinonvarattu0,4m €enemmänmäärärahojaKodinulkopuolletapahtuvien sijoitustenmääräahojenarvioidaanalenevan0,3m €.Tulojennousuaselittäälastensuojelunasiakasmaksukorvaustenkasvu.Talousarviossaonmyös varauduttuturvakotitoiminnankäynnistymiseen,jostasaadaanvaltionvaltionavustustakäyttömenoihin.Lastensuojelunavohuollontukitoiminen palveluvalikkoonlisääntynytjaperheilleonpystytäänräätälöimaantukea.Avohuoltoononvarattulisäämäärärahaaperheidenkasvaneisiintarpeisiin. Lastensuojelunpitkäaikaisistasijoituksista70%sijoituksistaonperhehoidossa,22%lastensuojelulaitoksissaja8%ammatillisissaperhekodeissa.Riski määrärahoissaonuudetsijoitustarpeet,joihintalousarviossaeiolepystyttyvarautumaan.Palveluidenvaikuttavuusonkeskiössätyöskentelyssä.Uuden toimintamallinrakentamistatehdäänyhdessälastenjanuorisopsykiatriansekälastensuojelunjaoppilashuollonjaOlkkarinkanssa.Tavoitteenavahvistaa peruspalveluidenmatalankynnyksenjavarhaisentuenpalveluitajakäynnistäämyösmoníalainenpoikkihallinnollinentiimialle13vuotiaidenlastenja perheidentukemiseksinopeastijaoikea%aikaisesti.Ensi%jaturvakotitoimintaotetaanomaksitoiminnaksijasitoudutaantoimimaansamoissatiloissa seuraavatviisivuotta. Palvelu:Suunterveydenhuolto Vastuuhenkilöt:MinnaMutanen Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% 2015 2015 2014 (valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) 20152014 20152014 2013 17657 22650 18055 18055 %4595 %20,3 25 35 26 26 %9 %25,2 59 64 59 59 %5 %7,9 66 71 67 67 %4 %6,2 5004755 5005987 228200 4,8 4901993 4777787 %1209031 %1200822 %1200822 8209 %0,7 %1143672 3568756 3803933 3805165 236408 6,6 3758321 219 164 219 183 19 11,3 69 66 70 70 4 6,3 Hammashuollonasiakkaat Peittävyysyli18%vuotiaat Peittävyysalle18%vuotiaat Yli18v.asiakkaiden%%osuus Kulutyhteensä Tuotot Netto Netto/asiakas Netto/asukas Viestittilaajalle: Huomattaviamuutoksiatoiminnassaeioleodotettavissa.Asiakasmäärääonkorjattuvastaamaantodellistatilannettajaonlinjassavuoden2013 tilinpäätöksensuhteen. Palvelu:Vammaispalvelut Vastuuhenkilöt:NiinaKaukonen Tilinpäätös Vaikeavammaisetasiakkaat(ilmanpalveluasumista) Vaikeavammaisetpalveluasuminenhoitopäivät Kehitysvammaisetavohoitoasiakkaat Kehitysvammaistenpalveluasumisenhoitopäivät Euroa/hoitopäivä Kehitysvammaistenlaitoshoitopäivät Euroa/hoitopäivä Kulutyhteensä Tuotot Netto Viestittilaajalle: Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% 2015 2015 2014 (valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) 20152014 20152014 2013 1199 1260 1243 1243 %17 %1,3 18603 22048 20475 20475 %1573 %7,1 398 389 395 395 6 1,5 44839 48170 49030 49030 860 1,8 87 96 103 103 7 7,3 9845 8970 7200 7200 %1770 %19,7 281 246 276 276 30 12,1 16850435 17600512 17609420 758985 4,5 17740409 %517600 %517600 400 %0,1 %642372 %518000 16332435 17082912 17091820 759385 4,6 17098037 Vammaispalvelujenkustannuksetkasvavatn0,8m€.Kustannustenkasvuaselittäämm.vaikeavammaistenasumispalvelujenmäärärahatasonnosto vastaamaantodellistakäyttöä(0,8m€)jakehitysvammaistenpalveluasumisenmäärärahojennosto(0,4m€).Toisaaltakehitysvammahuollonlaitoshoidon kustannustenonarvioituvähenevän0,2m€sekäavohuollonkustannusten0,2m€.Vaikeavammaistenpalveluidenasiakasmääränarvioidaanvähenevän17 henkilöllä.Asiakaskohtaisetkustannuksetalenevatvuoden2013tilinpäätöksenverrattuna.Tämäjohtuupalvelurakenteenjatoimintatapojenmuutoksesta sekätiukentuvistakriteereistä,joideneurovaikutuksetonhuomioitutalousarvionlaadinnassa. Kaupunginyhteisenkuljetuskeskuksentoimintakäynnistyymahdollisesti2015.Kuljetuspalveluidenkustannustenarvioidaanalenevanmatkojen välitystoiminnanjayhdistelynmyötä.Myösasiakasmääränoletetaanlaskevanjonkinverrantiukentuvienkriteereidenmyötä.Vuonna2015arvioidaan, ettäuusiasiakkaitatuleepalveluohjausyksiköntoiminnanmyötävaikeavammaistenpalveluasumisenpiiriinnykyistähitaammallatahdilla.Tämänarvioidaan leikkaavanpalveluasumisenkustannuksianoin116000eurollajahoitopäiviänoin1.000vuoden2014toteumaennusteeseenverrattuna. KehitysvammahuollonasumispalveluidenhoitopäivätjakustannuksetlisääntyvätOravinpalvelukodintoiminnankäynnistymisenmyötä.Vastaavasti laitoshoidonhoitopäivätsekäkustannuksetalenevat.Asumispalveluidenmäärärahatonvarattuvuoden2014arvioiduntoteumanmukaisellatasolla. Palvelu:Vastaanotto Vastuuhenkilöt:MinnaMutanen Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% 2015 2015 2014 (valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) 20152014 20152014 2013 24871 27700 25210 26510 %1190 %4,3 172 153 129 130 %23 %15,0 499 433 376 377 %56 %12,9 %6828 %28,3 17308 24152 16705 17324 44 41 40 40 %1 %2,8 192 127 174 174 47 36,8 17975840 13033634 13048431 %4927409 %27,4 19617534 %5981609 %1539382 %1684783 4296827 %71,8 %7205398 11994230 11494252 11363648 %630582 %5,3 12412135 272 230 171 171 %59 %25,7 Avohoito%/vastaanottoasiakkaat Euroa/yhteistoiminta%alueenasukas Euroa/asiakas Terveysneuvonta%asiakkaat Euroa/yhteistoiminta%alueenasukas Euroa/asiakas Kulutyhteensä Tuotot Netto Kulutyhteensä/yhteistoiminta%alueenasukas Viestittilaajalle: Sairaankuljetus,apuvälineetjapäivystysonsiirrettyvuonna2015erikoissairaanhoitoon.Vertailukelpoisuudenvuoksimyöstilinpäätöstiedoistasekä käyttösuunnitelma2014%tiedoistaonsiirrettyerikoisairaanhoitoonensihoidon,apuvälineidenjapäivystyksenkustannukset.Vuoden2015talousarvioistaon poistettusisäisetlääkäripalvelujenveloitukset,jotkavähentävätlaskennallisestivastaanotontuloja4,7m €jamenoja2,5m€.Lisäksivuonna2015 vastaanotoltaonsiirrettymielenterveysvastaanottoaikuispsykososiaalisiinpalveluihin1,3m €(nto).Terveysneuvonnantoimintapysyysamanlaisenakuin vuonna2014jatoimintatoteutetaanasetuksenmukaisesti.Vastaanotontoiminnanriskinäonhenkilöstömenojenjaostopalvelujenhallinta. Palvelu:Erikoissairaanhoito Vastuuhenkilöt:HansGärdström Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% 2015 2015 2014 (valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) 20152014 20152014 2013 73174120 70314700 73390000 73390000 3075300 4,4 ESH:nkulutyhteensä Viestittilaajalle: Etelä%Savonsairaanhoitopiirinlaskutuksistakirjattiinaikaisempinavuosinavälinehuollonosuusvastaanottoon.Etelä%Savonsairaanhoitopiirinlaskutuksen seurannankannaltaonjärkevämpää,ettätiedotsijaisevatsamassakokonaisuudessa.Tämäkirjaustapaonkäytössämyösmuissaseudunkunnissa. Tilinpäätös2013tiedotkorjattuvastaamaannykyistäkäytäntöä.Vastaanotontietojaonvastaavastikorjattutp2013jaKS2014osaltavastaamaannykyistä mallia. Palvelu:Hallinto Vastuuhenkilöt:NiinaKaukonen,MinnaMutanen,TimoTalo Tilinpäätös Kulut Tulot Netto Viestittilaajalle: Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% 2015 2015 2014 (valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) 20152014 20152014 2013 5733702 5238400 5250400 %483302 %8,4 11275722 %16700760 %16182500 %16194500 506260 %3,0 %22125597 %10967058 %10944100 %10944100 22958 %0,2 %10849875 Varamiesyksikköjaomatsisäisetlaskutuksetsekävyörytyserätmm.hallintojaprojektitonkohdistettuuudessaMaisemassahallinnontauluun. Kustannuksetovatjomukanatilauskohtaisissatauluissajasisäistenlaskutuksienvaikutusoneliminoitavahallinnontaulunkauttateknisenätoimenpiteenä. YHTEENSÄ Kulut Tuototyhteensä Yhteistoimintakorvauksetmuiltakunnilta Tuototomastatoiminnasta Netto Nettokulut/asukas31.12.2013asukasmäärällä Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% 2015 2015 2014 (valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) 20152014 20152014 2013 212485217 198884306 198175458 198214578 %669728 %0,3 %40449306 %36031384 %36241785 4207521 %10,4 %49037326 11197300 11104726 %11109717 87583 %0,8 10907129 29252006 24926658 25132068 4119938 %14,1 38130197 3450210 2,0 174355020 169632300 173248800 173082510 3192 3105 3171 3168 63 2,0 ( TOIMINNANSTRATEGISETMITTARIT HIRVENSALMI Aikuispsykososiaalisetpalvelut Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% 2014 2015 2015 (valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) 20152014 20152014 2013 Mielenterveyspalvelut%hoitopäivät/1000asukasta Päihdehuollonpolikliinisenavohuollonasiakkaat Päihdehuollonasumispalveluthoitopäivät Euroa/hoitopäivä Laitoskuntoutusostot(hoitopäivät) 157 150 150 150 0 0 Euroa/hoitopäivä 208 154 252 252 98 63,4 Psykososiaalisetpalvelutyhteensäkulut 44316 240487 236738 236883 %3604 %1,5 Euroa/asukas 19 103 101 101 %2 %1,8 Psykososiaalisetpalvelutyhteensätuotot 0 %10200 %184 %184 10016 %98,2 Netto 44316 230287 236554 236699 6412 2,8 Viestittilaajalle: Mielenterveyskuntoutujienpalveluasumistaeivuonna2014oleollut,jotenvuonna2015eivaratatalousarvioonmäärärahaa,koska palvelutarvettaeioleilmennyt.Päihdehuollonavohuollonasiakkaidenmääränennustetaanpysyvänvuoden2013tasolla.Talousarviossa varaudutaanvuoden2013tilinpäätöstietojenmukaiseenmäärään.Päihdehuollonlaitoskuntoutuspäivienmääränarvioidaanpysyvänvuoden 2014tasolla. Aikuissosiaalityö Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% 2014 2015 2015 (valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) 20152014 20152014 2013 70 105 105 105 0 0,0 3585 2133 2103 2103 %30 %1,4 Toimeentulotuki,asiakasperheet Euroa/toimeentulotukiasiakasperhe Toimeentulotukeasaaneita/1000asukastakohden Sosiaalisenluototuksenasiakkaat Työllistämistoiminnanpiirissäolevat 14 20 20 20 0 0,0 Aikuissosiaalityöyhteensä 0 Kulut 418239 493029 463040 463172 %29857 %6,1 Tuotot %191506 %338900 %240900 %240900 98000 %28,9 Netto 226733 154129 222140 222272 68143 44,2 Viestittilaajalle: Aikuissosiaalityönmäärärahojenvähentymisenselittäämaahanmuuttoyönkustannustenlasku.Tulojaonalennettu98000eurolla,koska vuonna2014talousarviossaolleettulotovatolleetliiansuuret.Toimeentulotuenasiakasmääränjakustannustenarvioidaanpysyvänvuoden 2014tasolla.Kuntouttavantyötoiminnanasiakasvolyymijakustannuksetnoudattavatvuoden2014tasoa. Erikoissairaanhoito Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% 2014 2015 2015 (valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) 20152014 20152014 0 2013 ESH:nkulutyhteensä Viestittilaajalle: Hirvensalmenkuntavastaaomastaerikoissairaanhoidostaanyhteistoimintasopimuksenmukaisesti. HoitojaHoiva Tilinpäätös 2013 Omaishoidontuenasiakkaidenmäärä Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% 2014 2015 2015 (valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) 20152014 20152014 28 30 37 37 7 23,3 Peittävyysyli75%vuotiaat 5,7 5,7 7,4 7,4 2 30,0 Euroa/asiakas 5277 4940 5019 5022 82 1,7 Kotihoidonasiakkaidenmäärä, 186 195 191 191 %4 %2,1 joistahoito%japalvelusuunnitelmanpiirissäolevat 59 84 100 100 16 19,0 Peittävyysyli75%vuotiaat,hoitosuunnitelmanpiirissäolevat 13,7 18,8 21,9 21,9 3 16,7 Euroa/asiakas 3823 6601 7367 7371 770 11,7 Päiväkeskushoitopäivät 1620 944 1620 1620 676 71,6 Tehostettupalvelumisenhoitopäivät 8346 9125 4750 4750 %4375 %47,9 Peittävyysyli75%vuotiaat 6,0 6,6 3,4 3,4 %3 %47,7 Euroa/hoitopäivä 197,2 111,9 176,6 177,0 65 58,2 Pitkäaikaislaitospäivät Peittävyysyli75%vuotiaat Akuutti,kuntoutus%jalyhytaikaishoitopäivät 4398 4380 4431 4431 51 1,2 Peittävyysyli75%vuotiaat 2,6 2,9 2,4 2,4 0 %15,8 Kulutyhteensä 3373238 3203114 3338894 3340605 137491 4,3 Tuotot %654314 %658600 %635583 %635583 23017 %3,5 Netto 2718925 2544514 2703311 2705022 160508 6,3 Bruttokulut/yli75%vuotiaat 9610 9126 9531 9517 391 4,3 Viestittilaajalle: Hoidonjahoivankustannuksetkasvavatnoin140.000euroajatuototnoin23.000euroa.Kustannustenkasvuselittyyomaishoidontuen (37.000euroa),kotihoidon(+120.000euroa)jalyhytaikaishoidon(+144.000euroa)lisääntyneillämäärärahoilla.Tehostetussa palveluasumisessamäärärahatvähentyneet183.000euroa.Akuuttihoidonjakotihoidontulojenarvioidaankasvavan. Tehostetunpalveluasumisenhoitopäiviäkertyyvähemmän,yhteensä4.375päivää,koskaasuinhuoneitaonmuutettuvuoden2014aikana yhdenhengenhuoneiksivanhuspalvelulainmukaisesti.Heikinkodin5paikkaamuutetaantehostetuksipalveluasumiseksi. KotihoidonasiakasmääräsisältääHeikinkodinasiakkaat,mikävääristääkotihoidonpeittävyyslukua.Kotihoidonkulujenkasvujohtuu Heikinkodinlisääntyneestäkäytöstä,mm.ostetutravitsemuspalvelutjahenkilöstömäärärahat.Omaishoidontukiasiakkuuksienmääräja palkkiohinvarattumäärärahakasvaa. Lyhytaikaishoitoennallaan,muttalisäyksenäakuutti%jakuntoutuspalveluMikkelissä.Kuntoutusosastonakuuttipaikkojaarvioituolevan380 hoitopäivää.Akuuttihoitopäiviäarvioituolevan450hoitopäivää. Kuntoutus Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% 2014 2015 2015 (valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) 20152014 20152014 215 210 210 %5 %2,3 41148 74510 52090 10942 26,6 %7997 %12002 %12002 %4005 50,1 33151 62508 40088 6937 20,9 2013 Kuntoutusasiakkaat 215 Kustannuksetyhteensä 49244 Tuotot %6548 Netto 42696 Viestittilaajalle: KuntoutuksenkustannustenkasvuaselittääfyiosterapiankäytönkasvuPankalammenfysioterapiassa.Veteraanikuntoutusta/kotiinvietäviä palvelujamyönnetäänjokaiselleveteraanillehakemuksenperusteella. Perhepalvelut Tilinpäätös 2013 Avohuolto,asiakas Kodinulkopuolellesijoitetut,asiakkaat Hoitopäivät Euroa/hoitopäivä %0%17v.ikäryhmästä Jälkihuolto,asiakkaat Perheneuvola,asiakkaat Lastenvalvoja,asiakkaat Isyys%,elatus%jahuoltosekätapaamissopimukset 31 5 1441 147 1 7 15 53 16 Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% 2014 2015 2015 (valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) 20152014 20152014 38 35 35 %3 %7,9 4 4 4 0 0,0 1460 1185 1185 %275 %18,8 166 105 105 %61 %36,7 1 1 1 0 0,0 10 3 3 %7 %70,0 28 37 37 9 32,1 35 46 46 11 31,4 30 27 27 %3 %10,0 , Kulutyhteensä 378318 435115 323313 323489 %111626 %25,7 Tuotot %2366 %920 %963 %963 %43 4,7 Netto 375951 434195 322349 322526 %111669 %25,7 Viestittilaajalle: Perhepalvelujenkustannustenlaskuaselittääkalliidenlaitossijoitustenpurkaminen.Hirvensalmellavarhaistatukeatarjotaanperheille esimerkiksiennaltaehkäisevänäperhetyönäjalapsiperheidentilapäisenäkotipalveluna.Avohuollontukitoimiaräätälöidäänperheillejatuetaan perheitäkotiinesim.intensiivisenperhetyönkeinoin. Perhehoitoononsijoitettukaikkipitkäaikastasijoitustatarvitsevatlapset.Lisäksionvarauduttutarjoamaantukeaperheille perhekuntoutusyksikössä.Jälkihuollossatuetaannuortenitsenäistymistäostopalvelunasekäomanatoimintana.Lastenkehityksentukiyksikön palveluidenkäyttöonlisääntynytviimevuosinajalapsetovatsaaneetneuvolapsykologin,kasvatus%japerheneuvolan,puheterapianja toimintaterapiantukea.PerhenoikeudellisetpalveluttarjotaanMikkelistäkeskitetysti. Suunterveydenhuolto Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% 2014 2015 2015 (valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) 20152014 20152014 960 680 680 %280 %29,2 34 24 24 %10 %28,4 80 55 55 %25 %31,0 70 71 71 1 1,1 198124 196996 197083 %1041 %0,5 %41211 %42024 %42024 %813 2,0 156914 154972 155059 %1855 %1,2 163 228 228 65 39,5 67 66 66 %1 %1,7 2013 Hammashuollonasiakkaat 643 Peittävyysyli18%vuotiaat 22 Peittävyysalle18%vuotiaat 55 Yli18v.asiakkaiden%%osuus 69 Kulutyhteensä 195809 Tuotot %44750 Netto 151059 Netto/asiakas 235 Netto/asukas 65 Viestittilaajalle: Suunterveydenhuollossatoiminnassaeiolemerkittäviämuutoksia2015.KoskahoitoonpääsyontoteutunutHirvensalmellahyvin,eitarvetta lisätäresursseja.Vuoden2014asiakasmäärätovatolleetylimitoitettuja. Vammaispalvelut Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% 2014 2015 2015 (valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) 20152014 20152014 80 77 77 %3 %3,8 365 407 407 42 11,5 20 31 31 11 55,0 3321 2700 2700 %621 %18,7 62 78 78 16 25,2 104 250 250 146 140,4 198 135 135 %63 %31,8 451673 491039 491288 39615 8,8 0 %5000 %5000 %5000 451673 486039 486288 34615 7,7 2013 Vaikeavammaisetasiakkaat(ilmanpalveluasumista) 77 Vaikeavammaisetpalveluasuminenhoitopäivät Kehitysvammaisetavohoitoasiakkaat 15 Kehitysvammaistenpalveluasumisenhoitopäivät 3122 Euroa/hoitopäivä 81 Kehitysvammaistenlaitoshoitopäivät 250 Euroa/hoitopäivä 242 Kulutyhteensä 587112 Tuotot %12894 Netto 574219 Viestittilaajalle: Vammaispalvelujenkustannukstenonarvioitukasvavankäyttösuunnitelmaan2014varrattuna.Kasvuaselittääkehitysvammahuollon avopalvelujenjapalveluasumisenkustannustekasvu.Kustannustenonkuitenkinarvioitujääväntilinpäätöstä2013alhaisemmiksi. Vaikeavammaistenasiakasmääränonarvioitupysyvänvuoden2013tilinpäätöksenmukaisellatasolla.Suurinosaheistäon kuljetuspalveluasiakkaita.Vaikeavammaistenpalveluasumisenasumispäivienarvioidaanlisääntyvänhieman.Kehitysvammaisten asumispalvelunkustannukstenkasvuaselittäähoitopäivähinnannousu.Laitoshoidonkustannuksiinvaraudutaansamointilinpäätöksen2013 mukaisesti. $ Vastaanotto Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% 2014 2015 2015 (valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) 20152014 20152014 1800 1550 1550 %250 %13,9 8 8 8 0 %0,2 326 364 390 64 19,6 840 685 685 %155 %18,5 1 2 2 1 41,6 123 161 161 38 30,8 696528 680383 721528 25000 3,6 %35674 %42527 %47841 %12167 34,1 660854 637855 673687 12833 1,9 10 9 10 0 5,1 2013 Avohoito%/vastaanottoasiakkaat 1330 Euroa/yhteistoiminta%alueenasukas 8 Euroa/asiakas 429 Terveysneuvonta%asiakkaat 690 Euroa/yhteistoiminta%alueenasukas 2 Euroa/asiakas 174 Kulutyhteensä 696969 Tuotot %50602 Netto 646366 Kulutyhteensä/yhteistoiminta%alueenasukas 10 Viestittilaajalle: Toimintavastaanotollajaterveysneuvossapysyyennallaanvuonna2015.Lastenjalapsiperheidenmäärähiukanlaskee.Talousarvion toteutumiseenvaikuttaase,tuotetaankolääkäripalvelutomanatoimintanavaiostopalveluna. YHTEENSÄ Tilinpäätös Menot Tulot Netto Nettokulut/asukas31.12.2013asukasmäärällä 2013 5743246 %962980 4780266 2045 Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% 2014 2015 2015 (valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) 20152014 20152014 5759219 5804913 5826138 66919 1,2 %1093502 %979184 %984497 109004 %10,0 4665717 4825729 4841641 175924 3,8 1996 2064 2071 75 3,8 $ TOIMINNANSTRATEGISETMITTARIT PUUMALA Aikuispsykososiaalisetpalvelut Tilinpäätös 2013 Talousarvio Talousarvio 2014 2015 (valtuusto) (lautakunta) Talousarvio Muutos Muutos% 2015 (valtuusto) 20152014 20152014 Mielenterveyspalvelut%hoitopäivät/1000asukasta 747 630 630 630 0 0 Päihdehuollonpolikliinisenavohuollonasiakkaat 4 4 4 4 0 0 Päihdehuollonasumispalveluthoitopäivät 1444 1460 1430 1430 %30 %2,1 Euroa/hoitopäivä 101 66 63 63 %3 %4,5 Laitoskuntoutusostot(hoitopäivät) 197 1 100 100 99 9900,0 Euroa/hoitopäivä 158 57642 585 586 %57056 %99,0 Psykososiaalisetpalvelutyhteensäkulut 366465 317756 389746 389970 72214 22,7 Euroa/asukas 158 137 168 168 31 22,6 Psykososiaalisetpalvelutyhteensätuotot %55069 %9500 %23368 %23368 %13868 146,0 Netto 311396 308256 366378 366602 58345 18,9 Viestittilaajalle: Aikuispsykososiaalistenpalvelujenkasvuaselittäämielenterveysvastaanotonpalvelujensiirtyminenvastaanotostaaikuispsykosoiaalisiin palveluihin.Mielenterveyskuntoutujienasumispalveluidenasiakasmääränarvioidaanpysyvänvuoden2014tasolla.Samoinpäihdehuollon asumispalveluissa.Tulevaisuudenkehitystoimenpiteinätuleevahvistaakyvyempiäasumisvaihtoehtojasekäkotiinvietäviäpalveluita. Päihdehuollonlaitoskuntoutuksenkustannuksetarvioidaansäilyvänvuoden2014tasolla. Aikuissosiaalityö Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% 2014 2015 2015 (valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) 20152014 20152014 2013 63 60 60 60 0 0,0 3208 3542 3505 3505 %37 %1,0 0 0 0 225519 256529 267102 267133 10604 4,1 %67822 %67800 %67800 %67800 0 0,0 157698 188729 199302 199333 10604 5,6 Toimeentulotuki,asiakasperheet Euroa/toimeentulotukiasiakasperhe Sosiaalisenluototuksenasiakkaat Työllistämistoiminnanpiirissäolevat Aikuissosiaalityöyhteensä Kulut Tuotot Netto Viestittilaajalle: Sosiaalityön,toimeentulotuenjatyömarkkinatuenasiakasmäärienjakustannustenarvioidaanpysyvänlähellävuoden2014tasoa. Erikoissairaanhoito Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio 2014 2015 (valtuusto) (lautakunta) 2013 ESH:nkulutyhteensä Viestittilaajalle: Puumalankuntavastaaerikoissairaanhoidostaitseyhteistoimintasopimuksenmukaisesti. Talousarvio Muutos Muutos% 2015 (valtuusto) 20152014 20152014 0 HoitojaHoiva Tilinpäätös 2013 Omaishoidontuenasiakkaidenmäärä Peittävyysyli75%vuotiaat Euroa/asiakas Kotihoidonasiakkaidenmäärä, joistahoito%japalvelusuunnitelmanpiirissäolevat 27 4,6 6276 208 75 Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% 2015 2015 2014 (valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) 20152014 20152014 26 30 30 4 15,4 4,3 5,4 5,4 1 25,0 7287 6263 6266 %1021 %14,0 200 208 208 8 4,0 114 98 98 %16 %14,0 $ Peittävyysyli75%vuotiaat,hoitosuunnitelmanpiirissäolevat 16,6 25,3 21,5 21,5 %4 %15,1 Euroa/asiakas 5087 11782 10920 10926 %856 %7,3 Päiväkeskushoitopäivät 939 780 939 939 159 20,4 Tehostettupalvelumisenhoitopäivät 9534 9620 9125 9125 %495 %5,1 Peittävyysyli75%vuotiaat 6,0 6,0 6,0 6,0 0 0,4 Euroa/hoitopäivä 260,4 147,4 144,3 144,3 %3 %2,1 Pitkäaikaislaitospäivät 0 Peittävyysyli75%vuotiaat 0 Akuutti,kuntoutus%jalyhytaikaishoitopäivät 3320 3320 3320 3320 0 0,0 Peittävyysyli75%vuotiaat 2,2 2,1 2,1 2,1 0 1,8 Kulutyhteensä 4326653 4647742 4369955 4372176 %275566 %5,9 Tuotot %876083 %864580 %872391 %872391 %7811 0,9 Netto 3450570 3783162 3497564 3499785 %283377 %7,5 Bruttokulut/yli75%vuotiaat 11757 12630 11875 11881 %749 %5,9 Viestittilaajalle: Hoidonjahoivankustannuksetalenevatmerkittävästi.Kotihoidonmäärärahatpienentyvät85t €,tehostetunpalveluasumisen101t€sekä lyhytaaikaishoidon86t€.Omaishoitajienmääräpysynytmelkovakiona,eiarvioidasuurtamuutosta.Peittävyyshyvä.Kotihoidonosuudessaon tavallinenpalveluasuminen,jokanostaakoithoidonpeittävyyttä.Todellinenkotihoidonpeittävyyson18%.Henkilöstöäonsiirrettyeriyksiköiden välillä,jokavaikuttanuteriyksiköidenmääräahojenkehittymiseen.Akuutti%jakuntoutusosastonhoitopäivätonarvioituolevansamatkuin vuonna2014. Varamiesyksikkö Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% 2014 2015 2015 (valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) 20152014 20152014 597800 597800 54100 10,0 543700 %543700 %597800 %597800 %54100 10,0 0 0 0 0 2013 Menot Tulot Netto Viestittilaajalle: PuumalassaonomavaramiesyksikköjauudessaMaisemassasisäisetlaskutuksetjavaramiesyksikötesitetäänns.hallinnontaulussa.Vuoden2014 osaltaPuumalantietojaonmuutettuniin,ettätiedotsisältyvätPuumalantietoihinaikaisemminneolivatMikkelintiedoissa. Kuntoutus Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% 2014 2015 2015 (valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) 20152014 20152014 540 510 510 %30 %5,6 %23843 %17,1 139337 115423 115494 %28596 %33802 %33802 %5206 18,2 110741 81621 81692 %29049 %26,2 2013 Kuntoutusasiakkaat 479 Kustannuksetyhteensä 134389 Tuotot %25836 Netto 108553 Viestittilaajalle: Veteraanikuntoutusta/kotiinvietäviäpalvelujamyönnetäänjokaiselleveteraanille,jokaonko.palvelujahakee. Perhepalvelut Tilinpäätös 2013 Avohuolto,asiakas Kodinulkopuolellesijoitetut,asiakkaat Hoitopäivät Euroa/hoitopäivä %0%17v.ikäryhmästä Jälkihuolto,asiakkaat Perheneuvola,asiakkaat Lastenvalvoja,asiakkaat Isyys%,elatus%jahuoltosekätapaamissopimukset Kulutyhteensä Tuotot Netto 3 4 1097 115 2 3 12 30 15 304544 %25683 278861 Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% 2014 2015 2015 (valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) 20152014 20152014 17 15 15 %2 %11,8 10 2 2 %8 %80,0 730 700 700 %30 %4,1 203 142 142 %61 %29,9 4 1 1 %3 %80,0 6 1 1 %5 %83,3 29 8 8 %21 %72,4 25 30 30 5 20,0 30 20 20 %10 %33,3 304245 264135 264279 %39966 %13,1 %21400 %14626 %14626 6774 %31,7 282845 249509 249653 %33193 %11,7 $$ Viestittilaajalle: Perhepalvelujenkustannuksetvähenevätmm.sijaishuollonjajälkihuollonmäärärahojenvähentyessä. Avohuollontukitoimenpiteidenpiirissäonvajaa20lastajaperheilleräätälöidääntarvittavaatukea.Laitoskustannuksistasiirrettymäärärahoja perheidenennaltaehkäiseväänjavarhaiseentukeensekäavohuoltoon.Kodinulkopuolisiasijoituksiaonyksiperhehoitoonjamäärärahoissaon varauslisäksitoiseenperhesijoitukseen.Jälkihuollossaonyksinuori,jotatuetaantiiviistiostopalveluna.Lastenkehityksentukiyksikönpalveluton pääsääntöisestitarjollaMikkelissä,kutenmyösperheoikeudellisetpalvelut. Suunterveydenhuolto Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% 2015 2015 2014 (valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) 20152014 20152014 790 920 920 130 16,5 23 36 36 13 57,4 121 68 68 %53 %43,8 59 80 80 21 35,2 222710 258890 258789 36079 16,2 %47059 %57154 %57154 %10095 21,5 175651 201736 201635 25984 14,8 222 219 219 %3 %1,5 76 87 87 11 14,9 2013 Hammashuollonasiakkaat 832 Peittävyysyli18%vuotiaat 32 Peittävyysalle18%vuotiaat 66 Yli18v.asiakkaiden%%osuus 79 Kulutyhteensä 238960 Tuotot %55176 Netto 183784 Netto/asiakas 221 Netto/asukas 79 Viestittilaajalle: SuunterveydenhoidonkustannustennousuaselittäämuidenkuinPuumalanomienyksiköidenpalvelujenkäytönlisääntyminen.Vuodelle2015ei olesuunnitteillasuuriatoiminnallisiamuutoksia.Hammaslääkäri%jahoitajatyöparionPuumalassakeskimäärin2,5päivääviikossa.Suuhygienistin työaikaonjatkossa50%.HoitoonpääsyontoteutunutPuumalassahyvin,jotentarvettalisätäresurssejaeiole. Vammaispalvelut Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% 2014 2015 2015 (valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) 20152014 20152014 148 134 134 %14 %9,5 729 365 365 %364 %49,9 14 28 28 14 100,0 4015 5110 5110 1095 27,3 75 64 64 %11 %14,9 620 780 780 160 25,8 277 279 279 2 0,6 942140 1039642 1040169 98029 10,4 %42600 %51100 %51100 %8500 20,0 899540 988542 989069 89529 10,0 2013 Vaikeavammaisetasiakkaat(ilmanpalveluasumista) 129 Vaikeavammaisetpalveluasuminenhoitopäivät 365 Kehitysvammaisetavohoitoasiakkaat 18 Kehitysvammaistenpalveluasumisenhoitopäivät 5233 Euroa/hoitopäivä 51 Kehitysvammaistenlaitoshoitopäivät 780 Euroa/hoitopäivä 286 Kulutyhteensä 939453 Tuotot %42237 Netto 897216 Viestittilaajalle: Kehitysvammahuollonkustannustenkasvuaselittääkehitysvammahuollonasumispalvelujenjaavohoidonkasvu.Vaikeavammaisten asiakasmääränonarvioitupysyvänvuoden2013tilinpäätöksenmukaisellatasolla.Suurinosaheistäonkuljetuspalveluasiakkaita. Vaikeavammaistenpalveluasumisessaeioleasiakkaitaeikäkustannuksiatällähetkellä.Talousarviossaonvarauduttu,ettäasumispalveluihin saattaatullaasiakkaita.Kehitysvammaistenasumispalvelunjalaitoshoidonarvioidaanpysyvänvuoden2014tasolla. Vastaanotto Tilinpäätös Avohoito%/vastaanottoasiakkaat Euroa/yhteistoiminta%alueenasukas Euroa/asiakas Terveysneuvonta%asiakkaat Euroa/yhteistoiminta%alueenasukas Euroa/asiakas Kulutyhteensä Tuotot Netto Kulutyhteensä/yhteistoiminta%alueenasukas 2013 1556 10 460 407 1 239 820687 %81903 738784 11 Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% 2014 2015 2015 (valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) 20152014 20152014 2000 1800 1800 %200 %10,0 10 9 8 %2 %20,2 367 349 341 %26 %7,1 513 410 410 %103 %20,1 1 1 1 0 24,3 155 242 242 87 56,4 820914 734236 719485 %101429 %12,4 %38857 %39891 %39176 %319 0,8 782057 694345 680309 %101748 %13,0 11 10 10 %1 %10,8 $/ Viestittilaajalle: VastaanottotoiminnankustannustenvähentymistäselittääPuumalanterveysasemankustannustenväheneminensekäPankalammenpalvelujen käytönvähentyminen.Puumalassaterveysneuvonnanjavastaanotontoimintapyysyykuitenkinennallaan.Talousarviontoteutumiseenvaikuttaa merkittävästise,pystytäänkölääkäripalveluttuottamaanomanatoimintanavaijoudutaankoturvautumaanostopalveluihin. YHTEENSÄ Tilinpäätös Menot Tuotot Netto Nettokulut/asukas31.12.2013asukasmääränmukaan 2013 6990364 %1229808 5760555 2642 Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% 2014 2015 2015 (valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) 20152014 20152014 7934960 8036930 8025294 90334 1,1 %1664092 %1757933 %1757218 %93126 5,6 6270868 6278997 6268076 %2792 0,0 2816 2708 2703 %113 %4,0 $ $ Irtaimen omaisuuden käyttösuunnitelma 2015 Sosiaali- ja terveystoimi € Terveyspalvelut Terveysneuvonta Irtaimistoa ja hoitovälineitä Suun terveydenhuolto Hammashoitokone Välinehuolto Instrumenttien pesukone ja kuivauskaappi Sairaalapalvelut Osastoille hoitolaitteita ja sähköisiä sänkyjä Aikuissosiaalityö Hälytysjärjestelmä sosiaalipalveluihin Palvelutalot Hoitajakutsujärjestelmä Graanin palvelutalo Metsätähti Hoitajakutsujärjestelmä Metsätähti sisäinen tilausnro kp./poistot ty ty 10 000 146400001001 140232111 140292402 38 000 146400001002 140232425 140292402 35 000 146400001003 140232435 140292402 20 000 146400001004 140232442 140292402 30 000 146400001005 140231211 140292402 197 000 146400001006 140233372 140292402 70 000 146400001007 140233384 140292402 400 000 Investointien tiliöinti: kalusto tili 458000, sisäinen tilaus ja alv-koodi Laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät Asiatarkastaja Vara-asiatarkastaja Hyväksyjä Varahyväksyjä 146400001001 Merja Nykänen Mirja Nikkinen Minna Mutanen Jouko Hänninen 146400001002 Sirpa Seppänen Sirpa Korpelainen Tarja Rutkiewicz Jyrki Vuorikari 146400001003 Jaana Backman-Jäppinen Jarmo Hassinen Minna Mutanen Jouko Hänninen 146400001004 Margit Lappalainen Tuula Siiskonen Minna Mutanen Jouko Hänninen 146400001005 Nilla Nykänen Satu Komppa Johanna Will-Orava Niina Suhonen 146400001006 Tuula Närhi Tiina Hämäläinen Niina Helminen Marjo Räsänen 146400001007 Sirpa Hokkanen Tuula Närhi Niina Helminen Marjo Räsänen $( $ SOTEN PROJEKTIT 2015 Toimielin Projektin nimi Kumppanuusrooli Vastuuhenkilö Rahoittaja/ rahoituspäätös/pvm. ja päätösnumero Sosiaali-/perhepalvelut Nuorten ohjauspalvelujen kehittämishanke Olkkari OMA HANKE, sosiaali- ja terveystoimi Katja Saukkonen Sosiaali-/perhepalvelut Tajua Mut! Liputus-hanke OMA HANKE Sitra Heikki Kantonen Juha Ropponen Tuomas Fjällström Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ESAELY/163/04.00.05.00/201 1 s 11739 "Sitra" Rahoitussopimus 27.8.2013 Sosiaali-/perhepalvelut Perho- Perhehoidon alueellinen Yhteistyöhanke Itä-suomen toimintamalli ja osallistavan Sosiaalialan osaamiskeskus kirjaamisen edellytykset Sosiaali-/perhepalvelut Yhteistyöhanke PohjoisVäkivaltatyön käytännön toimintatapojen kehittäminen Itä- Karjala ja Etelä-Savo Suomessa (VÄISTÖ), Kasteohjelma VARIKKO-hanke, Kestävää Yhteistyöhanke ViaDia kasvua ja työtä Sosiaali-/perhepalvelut Kaikki toimialat, Hallinto Tervis - terveempi Itä-Suomi, Vammais- ja vanhuspalvelut Ruokapalvelujen asiakaslähtöinen kehittäminen Alkupvm Loppupvm 1.8.2011 28.2.2015 1.7.2013 30.06.2015 Salla Lilja, Johanna Will- THL Orava 1.2.2014 31.5.2015 Johanna Will-Orava STM 1.1.2014 31.10.2015 Johanna Will-Orava EAKR 1.1.2015 31.12.2017 STM 1.12.2013 31.5.2015 EAKR 1.1.2015 31.12.2015 Yhteistyöhanke Esshp, Arja Väänänen ohjausryhmäjäsenyys, kuntakehittäjä osahankkeena, Kaste-hanke Yhteistyöhanke MAMK, Niina Kaukonen RuPu, Lupaus $, / Hankintavaltuudet2015 Mikkelinkaupunginhankinnoissanoudatetaanhankintasääntöä(kaupunginhallitus14.1.2013§24) sekäMikkelinseudunsosiaali%jaterveystoimenhankinnoillemääriteltyjäyleisiäperiaatteita. Kilpailutuksistatehdäänvalituskelpoinenhankintapäätös,oikaisuohjejavalitusosoituksineen.Mikäli kevytkilpailutuksenarvoalittaakansallisenkynnysarvon,eioikaisuohjettajavalitusosoitustamarkki% naoikeuteenlähetetähankintapäätöksenliitteenä,vaanoikaisuvaatimusohje. Hankintapäätöksiäovatoikeutettujatekemäänseuraavatviranhaltijat: kaupunginjohtaja,toimialajohtajat,tulosalueidenesimiehet,tulosyksiköidenesimiehetjahankinta% päällikkö.Liikelaitoksenjohtajajataseyksikönjohtajarinnastetaantoimialajohtajaan. Hankintarajat(alv0%)javaltuudetmääritelläänseuraavasti: 1.Yli1.000.000euronhankintapäätökset,jotkakoskevatkahtataiuseampaatoimialaatekeekau% punginhallitusvaltuustonhyväksymienmäärärahojenpuitteissa. 2.Hankintapäällikkövoitehdäuseampiatoimialojakoskevatalle1.000.000euronhankintapäätökset ja%sopimukset. 3.Yli300.000euronhankintapäätöksettekeetoimialojenlauta%jajohtokunnatvaltuustonhyväksy% mienmäärärahojenpuitteissa. 4.Kaupunginjohtajallajatoimialojenjohtajillahankintapäätöstenja%sopimustenhankintarajaon 300.000euroavaltuustonhyväksymienmäärärahojenpuitteissa. 5.Tulosalueenesimiehellähankintapäätöstenja%sopimustenhankintarajaon200.000euroavaltuus% tonhyväksymienmäärärahojenpuitteissa. 6.Tulosyksikönesimiehellähankintapäätöstenja%sopimustenhankintarajaon50.000euroavaltuus% tonhyväksymienmäärärahojenpuitteissa. Mikälihankintakohdistuuuseammalletalousarviovuodelle,hankintapäätöksentekeekaupunginhalli% tus(toimialatylittäväthankinnatjakonsernipalvelujenhankinnat)tailauta%jajohtokunnatomissa toimialojaankoskevissahankinnoissa. Hankinnatonsuunniteltavajavalmisteltavaniinhyvissäajoinjasiten,ettäeriorganisaatioidenhan% kinnatvoidaansaattaaosaksikokokaupunginjakonserninhankintaprosessiajanäinhyödyntäätäysi% määräisestisaatavillaoleviamäärä%,logistiikka%jaostoeräetuja. Toimialattoimittavattarvittavattiedothankintapalveluihinhankintakalenterinjakilpailutustento% teuttamistavartenvälittömästitalousarvionhyväksymisenjälkeen. / / Laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät 2015 (sähköinen laskujenkäsittelyjärjestelmä SIPS) Mikkelin palvelutuotantoyksikön toimintasäännössä todetaan, että käyttösuunnitelmassa todetaan laskujen hyväksyjät. Tulosalueen esimies hyväksyy muutokset oman tulosalueensa laskujen hyväksyjiin toimintavuoden aikana. Sosiaali- ja terveysjohtaja hyväksyy tulosalueiden esimiesten laskut. Sosiaali- ja terveysjohtaja sekä sosiaali- ja terveystoimen hallintopäällikkö ovat oikeutettuja hyväksymään kaikkien tulosyksiköiden tositteet varsinaisten hyväksyjien estyneenä ollessa. Tulosalueen esimies on oikeutettu hyväksymään alueensa tositteet varsinaisten hyväksyjien ollessa estyneenä TULOSYKSIKKÖ ASIATARKASTAJA VARA-ASIATARKASTAJA HYVÄKSYJÄ VARAHYVÄKSYJÄ Nilla Nykänen Satu Komppa Johanna Will-Orava Niina Suhonen Johanna Will-Orava TULOSALUE: SOSIAALIPALVELUT Lapsiperheiden sosiaalityön johto- ja toimistopalvelut 140231001 Pepatoimisto Perhepalvelut/Lapsiperheiden sosiaalityö 140231011 Mli lapsiperheiden sos.työ Nilla Nykänen Satu Komppa Niina Suhonen 140231012 Hirv.lapsiperheiden sos.työ Nilla Nykänen Satu Komppa Niina Suhonen Johanna Will-Orava 140231013 Perhetyö Nilla Nykänen Satu Komppa Sini Purhonen Johanna Will-Orava 140231014 Sosiaalipäivystys Nilla Nykänen Satu Komppa Johanna Will-Orava Niina Suhonen 140231015 Nuorten tuki- ja jälkihuoltopalvelut Eija Selkamo Paula Rahikainen Johanna Will-Orava Niina Suhonen Johanna Will-Orava 140231016 Adoptioneuvonta Päivi Takkinen Susanna Heikkonen Niina Suhonen 140231017 Lastensuojelun erityisyksikkö Niina Suhonen Puumalan lapsiperh.sos.työ Susanna Heikkonen Satu Komppa Mari Lappalainen Johanna Will-Orava 140231018 Päivi Takkinen Nilla Nykänen Maiju Hallivuo Niina Suhonen Johanna Will-Orava 140231019 Puumalan sosiaalipäivystys Maiju Hallivuo Mari Lappalainen Johanna Will-Orava Niina Suhonen 140231020 Nuorten vastaanottokoti Havurinne Raisa Laitinen Kati Halttunen Mari Pellinen Kati Halttunen Mari Pellinen Raisa Laitinen Johanna Will-Orava Niina Suhonen Niina Suhonen Perhepalvelut/Lastenhuoltolaitokset 140231031 Mli lastenhuoltolaitokset Päivi Takkinen Susanna Heikkonen Johanna Will-Orava 140231032 Hirv.lastenhuoltolaitokset Päivi Takkinen Susanna Heikkonen Johanna Will-Orava Niina Suhonen 140231033 Puu. lastenhuoltolaitokset Päivi Takkinen Susanna Heikkonen Johanna Will-Orava Niina Suhonen 140231034 Mänt. lastenhuoltolaitokset Päivi Takkinen Susanna Heikkonen Johanna Will-Orava Niina Suhonen 140231035 Kang. lastenhuoltolaitokset Päivi Takkinen Susanna Heikkonen Johanna Will-Orava Niina Suhonen Niina Suhonen Perhepalvelut/Perhehoito 140231041 Mikkelin perhehoito Päivi Takkinen Susanna Heikkonen Johanna Will-Orava 140231042 Hirvensalmen perhehoito Päivi Takkinen Susanna Heikkonen Johanna Will-Orava Niina Suhonen 140231043 Puumalan perhehoito Päivi Takkinen Susanna Heikkonen Johanna Will-Orava Niina Suhonen 140231044 Mäntyharjun perhehoito Päivi Takkinen Susanna Heikkonen Johanna Will-Orava Niina Suhonen 140231045 Kangasniemen perhehoito Päivi Takkinen Susanna Heikkonen Johanna Will-Orava Niina Suhonen Johanna Will-Orava Perhepalvelut/Jälkihuolto 140231051 Mikkelin jälkihuolto Päivi Takkinen Susanna Heikkonen Niina Suhonen 140231052 Hirvensalmen jälkihuolto Päivi Takkinen Susanna Heikkonen Niina Suhonen Johanna Will-Orava 140231053 Puumalan jälkihuolto Päivi Takkinen Susanna Heikkonen Niina Suhonen Johanna Will-Orava 140231054 Mäntyharjun jälkihuolto Päivi Takkinen Susanna Heikkonen Niina Suhonen Johanna Will-Orava Päivi Takkinen Nilla Nykänen Päivi Takkinen Nilla Nykänen Päivi Takkinen Susanna Heikkonen Liisa Hermanoff-Räsänen Susanna Heikkonen Liisa Hermanoff-Räsänen Susanna Heikkonen Niina Suhonen Johanna Will-Orava Perhepalvelut/Avohuolto 140231061 Mli avohuollon tukitoimet 140231062 Hirv. avohuollon tukitoimet 140231063 Puu. avohuollon tukitoimet 140231064 Mänt.avohuollon tukitoimet Päivi Takkinen Susanna Heikkonen Niina Suhonen Johanna Will-Orava 140231065 Kang.avohuollon tukitoimet Päivi Takkinen Susanna Heikkonen Niina Suhonen Johanna Will-Orava Niina Suhonen Johanna Will-Orava Niina Suhonen Johanna Will-Orava Perhepalvelut/Perhekodit 140231071 Mikkelin perhekodit Päivi Takkinen Susanna Heikkonen Johanna Will-Orava Niina Suhonen 140231074 Mäntyharjun perhekodit Päivi Takkinen Susanna Heikkonen Johanna Will-Orava Niina Suhonen 140231075 Kangasniemen perhekodit Päivi Takkinen Susanna Heikkonen Johanna Will-Orava Niina Suhonen Perhepalvelut/Perheoikeudelliset palvelut 140231101 Lastenvalvojan toiminta Susanna Heikkonen Päivi Takkinen Arni Itkonen Johanna Will-Orava 140231102 Huolto- ja tapaamisselvitykset Päivi Takkinen Susanna Heikkonen Arni Itkonen Johanna Will-Orava Perhepalvelut/Lasten kehityksen tukiyksikkö 140231111 Lasten kehityksen tukiyksikkö Elisa Ihonen Susanna Heikkonen Johanna Will-Orava Niina Suhonen 140231112 Puheterapia Elisa Ihonen Susanna Heikkonen Johanna Will-Orava Niina Suhonen Susanna Heikkonen Elisa Ihonen Johanna Will-Orava Niina Suhonen Perhepalvelut/Nuorten kehityksen tukiyksikkö 140231116 Nuorten kehityksen tukiyksikkö /$ TULOSYKSIKKÖ ASIATARKASTAJA VARA-ASIATARKASTAJA HYVÄKSYJÄ VARAHYVÄKSYJÄ Perhepalvelut/Ennaltaehkäisevä lastensuojelu 140231121 Palveluseteli/lastensuojelu Päivi Takkinen Susanna Heikkonen Perhepalveluohjaaja Johanna Will-Orava 140231122 Varhaisen tuen palvelut Päivi Takkinen Susanna Heikkonen Perhepalveluohjaaja Johanna Will-Orava 140231123 Lapsiperheiden kotipalvelu Johanna Will-Orava Lastens.tuet ja avustukset Susanna Heikkonen Satu Komppa Susanna Heikkonen Perhepalveluohjaaja 140231124 Päivi Takkinen Nilla Nykänen Päivi Takkinen Johanna Will-Orava Niina Suhonen Niina Suhonen Perhepalvelut/Perheasiain neuvonta 140231131 Mli perheas.neuvottelukeskus Nilla Nykänen Satu Komppa Johanna Will-Orava 140231132 Hirv. perheas.neuvottelukeskus Nilla Nykänen Satu Komppa Johanna Will-Orava Niina Suhonen 140231133 Puu. perheas.neuvottelukeskus Maiju Hallivuo Mari Lappalainen Nilla Nykänen Satu Komppa Johanna Will-Orava Niina Suhonen Aikuissosiaalityö/Aikuissosiaalityön johto 140231201 Sospatoimisto Nilla Nykänen Liisa Hermanoff-Räsänen Kirsti Korhonen Riitta Kyllönen 140231202 Vapaaehtoistyön tukeminen Pirkko Kivinen Raija A. Kaukonen Johanna Will-Orava Niina Suhonen Sosiaalityö/Aikuissosiaalityö 140231211 Mikkelin aikuissosiaalityö Nilla Nykänen Satu Komppa 140231212 Hirvensalmen aikuissosiaalityö Nilla Nykänen Satu Komppa Niina Suhonen Kirsti Korhonen Niina Suhonen Johanna Will-Orava Riitta Kyllönen Johanna Will-Orava 140231213 Puumalan aikuissosiaalityö Maiju Hallivuo Mari Lappalainen Nilla Nykänen Niina Suhonen Johanna Will-Orava Aikuissosiaalityö/Kuntouttava työtoiminta 140231221 Mli kuntouttava työtoiminta Päivi Nykänen Liisa Hermanoff-Räsänen Niina Suhonen Johanna Will-Orava 140231222 Hirv.kuntouttava työtoiminta Päivi Nykänen Liisa Hermanoff-Räsänen Niina Suhonen Johanna Will-Orava 140231224 Mänt.kuntouttava työtoiminta Päivi Nykänen Liisa Hermanoff-Räsänen Niina Suhonen Johanna Will-Orava 140231225 Kang.kuntouttava työtoiminta Päivi Nykänen Liisa Hermanoff-Räsänen Niina Suhonen Johanna Will-Orava Satu Komppa Liisa Hermanoff-Räsänen Kirsti Korhonen Riitta Kyllönen Aikuissosiaalityö/Sosiaalinen luototus 140231231 Sosiaalinen luototus Mikkeli Aikuissosiaalityö/Sosiaalihuollollinen työtoiminta 140231241 Mli sosiaalihuollollinen työtoiminta Satu Komppa Nilla Nykänen Anri Tanninen Minna Mutanen 140231244 Mänt. sosiaalihuollollinen työtoiminta Satu Komppa Nilla Nykänen Anri Tanninen Minna Mutanen Satu Komppa Riitta Kyllönen Aikuissosiaalityö/Toimeentuloturva 140231301 Mli toimeentulotuki 140231302 Hirv.toimeentulotuki Nilla Nykänen Aija Myyryläinen Nilla Nykänen Satu Komppa Kirsti Korhonen Pia Koivisto Kirsti Korhonen 140231303 Puu. toimeentulotuki Nilla Nykänen Satu Komppa Kirsti Korhonen Riitta Kyllönen 140231304 Mänt.toimeentulotuki Nilla Nykänen Satu Komppa Kirsti Korhonen Riitta Kyllönen Riitta Kyllönen 140231305 Kang.toimeentulotuki Nilla Nykänen Satu Komppa Kirsti Korhonen Riitta Kyllönen 140231306 Pert.toimeentulotuki Nilla Nykänen Satu Komppa Kirsti Korhonen Riitta Kyllönen 140231311 Mli työmarkkinatuen kuntaos. Satu Komppa Liisa Hermanoff-Räsänen Niina Suhonen Johanna Will-Orava 140231312 Hirv.työmarkkinatuen kuntaos. Satu Komppa Liisa Hermanoff-Räsänen Niina Suhonen Johanna Will-Orava 140231313 Puu. työmarkkinatuen kuntaos. Satu Komppa Liisa Hermanoff-Räsänen Niina Suhonen Johanna Will-Orava Nilla Nykänen Liisa Hermanoff-Räsänen Kirsti Korhonen Riitta Kyllönen Talous- ja velkaneuvonta 140231321 Talous- ja velkaneuvonta Maahanmuuttajatyö 140231331 Mli maahanmuuttajatyö Aija Myyryläinen Johanna Will-Orava Hirv. Maahanmuuttajatyö Kirsti Pöyry Sirpa Tenhovuori Päivi Saloviin Aija Myyryläinen Pia Koivisto 140231332 Pia Koivisto Johanna Will-Orava 140231334 Mänt.maahanmuuttajatyö Kirsti Pöyry Aija Myyryläinen Pia Koivisto Johanna Will-Orava 140231336 Pert.maahanmuuttajatyö Nilla Nykänen Liisa Hermanoff-Räsänen Kirsti Korhonen Riitta Kyllönen Sitra-Liputushanke/sisäinen tilaus 144600000006 Olkkari-hanke/sisäinen tilaus 144600000003 Väistö-hanke/sisäinen tilaus 144600000012 Susanna Heikkonen Päivi Takkinen Liisa Hermanoff-Räsänen Johanna Will-Orava Niina Suhonen Itä-Suomen laboratoriokeskuksen laskun kerran kuukaudessa (ison) Hans Gärdström Jouko Hänninen Hanneli Seppänen Projektit 140231352 TULOSALUE: TERVEYSPALVELUT Terveysneuvonta 140232111 Mikkelin neuvolatoiminta/ Perhesuunnitteluneuvola Hirvensalmen neuvolatoiminta Merja Nykänen Mirja Nikkinen Ulla Yli-Karro 140232112 Mirja Nikkinen Merja Nykänen Ulla Yli-Karro Hanneli Seppänen 140232113 Puumalan neuvolatoiminta Mirja Nikkinen Merja Nykänen Ulla Yli-Karro Hanneli Seppänen Koulu- ja opiskelijaterveyden huolto 140232121 Kouluterveydenhuolto Merja Nykänen Mirja Nikkinen Ulla Yli-Karro Hanneli Seppänen 140232122 Opiskelijaterveydenhuolto Merja Nykänen Mirja Nikkinen Ulla Yli-Karro Hanneli Seppänen // TULOSYKSIKKÖ ASIATARKASTAJA Avopalvelut 140232201 140232202 VARA-ASIATARKASTAJA HYVÄKSYJÄ VARAHYVÄKSYJÄ Lääkelaskut hyväksyy Hans Gärdström Jouko Hänninen Pankalammen terveysasema Hoitotarvikkeet* diabetesvälineet Ristiinan terveysasema Jaana Backman-Jäppinen Jarmo Hassinen Minna Mutanen Jouko Hänninen Jaana Backman-Jäppinen Jarmo Hassinen Minna Mutanen Jouko Hänninen 140232203 Hirvensalmen terveysasema Jaana Backman-Jäppinen Jarmo Hassinen Minna Mutanen Jouko Hänninen 140232204 Puumalan terveysasema Sinikka Virtanen Liisa-Leena Vidman Minna Mutanen Jouko Hänninen 140232205 Yhteispäivystys Nina Hämäläinen Raija Saalasti Hans Gärdström 140232206 Anttolan terveysasema Jaana Backman-Jäppinen Jarmo Hassinen Minna Mutanen Jouko Hänninen Tapio Anttonen Jouko Hänninen 140232207 Haukivuoren terveysasema Jaana Backman-Jäppinen Jarmo Hassinen 140232208 Suomenniemen terveysasema Jaana Backman-Jäppinen Jarmo Hassinen Minna Mutanen Jouko Hänninen 140232209 Ravitsemusterapeutti Nina Hämäläinen Raija Saalasti Minna Mutanen Jouko Hänninen 140232210 Ensineuvo Lea Parkkinen Jaana Backman-Jäppinen Minna Mutanen Jouko Hänninen 140232231 Mammografia Mikkeli Nina Hämäläinen Raija Saalasti Hans Gärdström Jouko Hänninen 140232232 Mammografia Ristiina Nina Hämäläinen Raija Saalasti Hans Gärdström Jouko Hänninen 140232233 Mammografia Hirvensalmi Nina Hämäläinen Raija Saalasti Hans Gärdström Jouko Hänninen 140232234 Mammografia Suomenniemi Nina Hämäläinen Raija Saalasti Hans Gärdström Jouko Hänninen 140232235 Mammografia Puumala Nina Hämäläinen Raija Saalasti Hans Gärdström Jouko Hänninen 140232401 Mikkelin fysioterapia Nina Hämäläinen Raija Saalasti Minna Mutanen 140232402 Puumalan fysioterapia Heini Falck Sinikka Virtanen Minna Mutanen Hans Gärdström Jouko Hänninen Hans Gärdström Jouko Hänninen Tuija Viherkorpi Nina Hämäläinen Tapio Anttonen Jouko Hänninen Mammografia Fysioterapia Lääkinnällinen kuntoutus 140232411 Lääkinnällinen kuntoutus Hans Gärdström Jouko Hänninen Veteraanien kuntoutus 140232421 Veteraanien kunt/Valtio Tuija Kärkkäinen Tuija Viherkorpi Tapio Anttonen Sari Kärkkäinen 140232422 Veteraanien avopalv. kotiin/Valtio Tuija Kärkkäinen Tuija Leinonen Marju Vehviläinen Sari Luukkonen 140232422 Veteraanien avopalv. kotiin/Valtio Puumala Tuija Kärkkäinen Tuija Leinonen Raija Hakala-Ewing Anne Partti Jyrki Vuorikari Suun terveydenhuolto 140232425 Mlin suun terveydenhuolto Sirpa Seppänen Anu Parkkinen Tarja Rutkiewicz 140232426 Ristiinan suun terveydenhuolto Sirpa Seppänen Anu Parkkinen Tarja Rutkiewicz Jyrki Vuorikari 140232427 Hirv.suun terveydenhuolto Sirpa Seppänen Anu Parkkinen Tarja Rutkiewicz Jyrki Vuorikari 140232428 Puu. suun terveydenhuolto Sirpa Seppänen Anu Parkkinen Tarja Rutkiewicz Jyrki Vuorikari 140232429 Anttolan suun terveydenhuolto Sirpa Seppänen Anu Parkkinen Tarja Rutkiewicz Jyrki Vuorikari 140232430 Haukivuoren suun terveydenhuolto Sirpa Seppänen Anu Parkkinen Tarja Rutkiewicz Jyrki Vuorikari 140232435 Välinehuolto Jaana Backman-Jäppinen Jarmo Hassinen Minna Mutanen Jouko Hänninen 140232436 Laitehuolto Kari Vasara Jarkko Mutanen Minna Mutanen Jouko Hänninen 140232437 Tekstinkäsittely Lea Parkkinen Jaana Backman-Jäppinen Minna Mutanen Jouko Hänninen 140232441 Kyyhkylä kuntoutus Tuula Siiskonen Margit Lappalainen Hans Gärdström Jouko Hänninen 140232442 Akuuttiosasto 26 Margit Lappalainen Tuula Siiskonen Heli Järnefelt 140232443 Akuuttiosasto 25 Margit Lappalainen Tuula Siiskonen Heli Järnefelt Heli Tuukkanen Mira Venäläinen Heli Tuukkanen Mira Venäläinen Mipätoimisto Anja Väisänen Raija Saalasti Nina Hämäläinen Anri Tanninen Minna Mutanen Sosiaalityö Mikkeli Anja Väisänen Laura Ovaska Anna-Maija Kovanen Anri Tanninen Minna Mutanen 140232451 A-klinikka/Mikkeli Anja Väisänen Minna Mutanen A-klinikka/Hirvensalmi Anja Väisänen Anri Tanninen Minna Mutanen 140232453 A-klinikka/Puumala Anja Väisänen Laura Ovaska Anna-Maija Kovanen Laura Ovaska Anna-Maija Kovanen Laura Ovaska Anna-Maija Kovanen Anri Tanninen 140232452 Anri Tanninen Minna Mutanen Laura Ovaska Anna-Maija Kovanen Laura Ovaska Anna-Maija Kovanen Maiju Hallivuo Anri Tanninen Minna Mutanen Tukipalvelut Sairaanhoitopalvelut Mielenterveys- ja päihdepalveluiden johto- ja tmstopalvelut 140232447 Sosiaalityö 140232448 Avopalvelut/Päihde Asumispalvelut /Päihde 140232461 Mli päihdeasumispalvelut Anja Väisänen 140232462 Hirv.päihdeasumispalvelut Anja Väisänen 140232463 Puu. päihdeasumispalvelut Mari Lappalainen 140232469 Kinnarin asumispalveluyksikkö Minna Tiihonen Anja Väisänen Anri Tanninen Minna Mutanen Anri Tanninen Minna Mutanen Alpo Holmberg Minna Pellinen Anri Tanninen Minna Mutanen Laura Ovaska Anna-Maija Kovanen Anri Tanninen Minna Mutanen Päihdeongelmaisten laitoshoito 140232471 Mli päihdehuollon laitoshoito / 140232472 TULOSYKSIKKÖ ASIATARKASTAJA VARA-ASIATARKASTAJA HYVÄKSYJÄ VARAHYVÄKSYJÄ Hirv.päihdehuollon laitoshoito Päivi Takkinen Susanna Heikkonen Anri Tanninen Minna Mutanen 140232473 Puu. päihdehuollon laitoshoito Mari Lappalainen Maiju Hallivuo Anri Tanninen Minna Mutanen 140232479 Päihdehuollon katkaisu Anja Väisänen Laura Ovaska Anna-Maija Kovanen Anri Tanninen Minna Mutanen Anja Väisänen Laura Ovaska Anna-Maija Kovanen Susanna Heikkonen Anri Tanninen Minna Mutanen Päivi Takkinen Anri Tanninen Minna Mutanen Mari Lappalainen Maiju Hallivuo Anri Tanninen Minna Mutanen Päihdehuollon hoivapalvelut 140232481 140232482 Mli päihdehuollon hoivapalvelut Hirv. päihdehuollon hoivapalvelut 140232483 Puu. päihdehuollon hoivapalvelut Avopalvelut/Mielenterveys 140232485 Toimintakeskus Mielenmaja Annamari Korhonen Marjo Pylkkänen Anri Tanninen Minna Mutanen 140232486 Tukihenkilötoiminta Anja Väisänen Anri Tanninen Minna Mutanen 140232487 Tellus Maiju Syrjäläinen Raija Saalasti Nina Hämäläinen Otteliaana Vornanen Anri Tanninen Minna Mutanen 140232488 Mlin terveyskesk. mielenterveysvo Anja Väisänen Anri Tanninen Minna Mutanen 140232489 Tupala Minna Tiihonen Raija Saalasti Nina Hämäläinen Alpo Holmberg Minna Pellinen Anri Tanninen Minna Mutanen Nina Hämäläinen Minna Mutanen Jouko Hänninen Juha Kiesilä Yhteiset palvelut/Tepa 140232491 Tepatoimisto Raija Saalasti TULOSALUE: VAMMAIS- JA VANHUSPALVELUT Ennaltaehkäisevä toiminta lääkelaskut hyväksyy Tapio Anttonen 140233101 Päiväpirtti Tuija Leinonen Tuija Kärkkäinen Aija Laasonen Niina Helminen 140233102 Haukivuoren päivätoiminta Leena Marttinen Anna-Mari Kauppinen Marjut Asikainen 140233103 Seniorisentteri Tuija Leinonen Tuija Kärkkäinen Aija Laasonen Anna-Mari Kauppinen Pirjo Sajapuro Niina Helminen 140233104 Kiiskinmäen päiväkeskus Tuija Leinonen Tuija Kärkkäinen Aija Laasonen Niina Helminen 140233105 Ristiinan päivätoiminta Sirpa Hokkanen Tuula Siikonen Anja Torniainen Niina Helminen 140233106 Hirvensalmen päivätoiminta Sirpa Lepistö Liisa Koskela Leena Torniainen Merja Kämppi 140233107 Muistipoliklinikka Tuija Kärkkäinen Tuija Leinonen Pia Pulkkinen Arja Rissanen 140233108 Puumalan päivätoiminta Mari Lappalainen Maiju Hallivuo Anne Partti Raija Hakala-Ewing 140233121 Yöpartio Tuija Kärkkäinen Tuija Leinonen Pia Pulkkinen Arja Rissanen 140233122 Läntinen kotihoito Tuija Kärkkäinen Tuija Leinonen Miia Pöyhönen Niina Helminen 140233123 Itäinen kotihoito Tuija Leinonen Tuija Kärkkäinen Sari Hellman Niina Helminen 140233124 Eteläinen kotihoito Tuija Leinonen Tuija Kärkkäinen Jaana Ravolainen Niina Helminen 140233125 Pohjoinen kotihoito Tuija Leinonen Tuija Kärkkäinen Irene Rämö Niina Helminen 140233126 Ristiinan kotihoito Sirpa Hokkanen Tuula Siiskonen Anja Torniainen 140233127 Hirvensalmen kotihoito Arja Kuitunen Sirpa Lepistö Leena Torniainen Sari Kärkkäinen Marjo Räsänen Merja Kämppi 140233128 Puumalan kotihoito Mari Lappalainen Maiju Hallivuo Anne Partti Raija Hakala-Ewing 140233129 Anttolan kotihoito Tuija Leinonen Tuija Kärkkäinen Pirjo Sajapuro Niina Helminen 140233130 Haukivuoren kotihoito Leena Marttinen Anna-Mari Kauppinen Marjut Asikainen Niina Helminen 140233131 Kotiutustiimi Tuija Leinonen Tuija Kärkkäinen Pia Pulkkinen Arja Rissanen 140233132 Kotisairaala Tuija Leinonen Tuija Kärkkäinen Pia Pulkkinen Arja Rissanen 140233133 Kotihoito Graani Tuula Närhi Tiina Hämäläinen Marjo Räsänen Niina Helminen 140233134 Palveluseteli/kotihoito Tuija Kärkkäinen Tuija Leinonen Niina Helminen Sari Luukkonen 140233135 Vamm.palvelun kotihoito Marjaana Kolehmainen Kaisu Kauppinen Niina Helminen Sari Luukkonen Kotihoito Kotiin vietävät palvelut 140233141 Kotikuntoutus Tuija Leinonen Tuija Kärkkäinen Pia Pulkkinen Arja Rissanen 140233142 Kotikuntoutus Puumala Mari Lappalainen Maiju Hallivuo Anne Partti Raija Hakala-Ewing Tukipalvelut 140233151 Mli ateriapalvelut Tuija Kärkkäinen Tuija Leinonen Marjut Asikainen Niina Helminen 140233152 Mli siivous- ja pesulapalvelut Tuija Kärkkäinen Tuija Leinonen Marjut Asikainen Niina Helminen 140233153 Mikkelin turvapalvelut Aki Taavitsainen Tessa Mykkänen Sari Kärkkäinen Marjo Räsänen 140233154 Hirvensalmen turvapalvelut Arja Kuitunen Sirpa Lepistö Leena Torniainen Merja Kämppi 140233155 Puumalan turvapalvelut Pipsa Valtonen Merja Kyhyräinen Anne Partti Raija Hakala-Ewing 140233156 Mli hoitotarvikejakelu Tiina Hyyryläinen Päivikki Jämsä Pia Pulkkinen Arja Rissanen 140233157 Hirv.hoitotarvikejakelu Virva Toivanen Päivi Rahikainen Sirpa Hokkanen Arja Kuitunen Sirpa Lepistö Leena Torniainen Merja Kämppi 140233158 Puu. hoitotarvikejakelu Mari Lappalainen Maiju Hallivuo Anne Partti Raija Hakala-Ewing 140233160 Hirv.tukipalvelut Sirpa Lepistö Liisa Koskela Leena Torniainen Merja Kämppi / TULOSYKSIKKÖ ASIATARKASTAJA VARA-ASIATARKASTAJA HYVÄKSYJÄ VARAHYVÄKSYJÄ Puu. tukipalvelut Mari Lappalainen Maiju Hallivuo Anne Partti Raija Hakala-Ewing 140233171 Mli omaishoidon tuki Tuija Kärkkäinen Tuija Leinonen Lea Makkula Sari Kärkkäinen 140233172 Mli vamm.palv.omaishoidon tuki Tuija Kärkkäinen Tuija Leinonen Lea Makkula Sari Kärkkäinen 140233173 Mli keh.vamm.omaishoidon tuki Tuija Kärkkäinen Tuija Leinonen Lea Makkula Sari Kärkkäinen 140233174 Hirv.omaishoidontuki Sirpa Lepistö Liisa Koskela Lea Makkula Sari Kärkkäinen 140233175 Puu. omaishoidontuki Mari Lappalainen Maiju Hallivuo Lea Makkula Sari Kärkkäinen 140233161 Omaishoidon tuki Vammaispalvelut Henkilökohtaiset avustajat 140233181 Mli henk.koht.avustajat Marjaana Kolehmainen Kaisu Kauppinen 140233182 Hirv.henk.koht.avustajat Marjaana Kolehmainen Kaisu Kauppinen 140233183 Puu. henk.koht.avustajat Mari Lappalainen Maiju Hallivuo Anne Hyytiä-Hassinen SariLevoska Anne Hyytiä-Hassinen Levoska Sanna Korhonen Sari Kärkkäinen 140233184 Mänt.henk.koht.avustajat Nilla Nykänen Liisa Hermanoff-Räsänen Kirsti Korhonen Anne Hyytiä-Hassinen Sari Levoska Riitta Kyllönen 140233185 Kang.henk.koht.avustajat Nilla Nykänen Liisa Hermanoff-Räsänen Kirsti Korhonen Riitta Kyllönen Anne Hyytiä-Hassinen Sari Levoska Sanna Korhonen Sari Kärkkäinen Sari Sari Kärkkäinen Avohuollon tukitoimet 140233201 Mli avohuollon tukitoimet Marjaana Kolehmainen Kaisu Kauppinen 140233203 Puu. avohuollon tukitoimet 140233204 Mänt.avohuollon tukitoimet Mari Lappalainen Maiju Hallivuo Nilla Nykänen Maiju Hallivuo Mari Lappalainen Liisa Hermanoff-Räsänen Kirsti Korhonen Anne Hyytiä-Hassinen Sari Levoska Riitta Kyllönen 140233205 Kang.avohuollon tukitoimet Nilla Nykänen Liisa Hermanoff-Räsänen Kirsti Korhonen Riitta Kyllönen Anne Hyytiä-Hassinen Sari Levoska Sanna Korhonen Sari Kärkkäinen Apuvälineet/vammaispalvelu 140233211 Mli apuvälineet/vamm.palvelut Marjaana Kolehmainen Kaisu Kauppinen 140233213 Puu. apuvälineet/vamm.palvelu Mari Lappalainen Maiju Hallivuo Anna Pylkkänen Johanna Jääskeläinen Kaisu Kauppinen Anne Hyytiä-Hassinen Sari Levoska Kuljetuspalvelut 140233221 Mli kuljetuspalvelu (asiatarkastajat Tekninen toimi) Tuija Lampinen 140233222 Hirv.kuljetuspalvelu Marjaana Kolehmainen 140233223 Puu. kuljetuspalvelu Mari Lappalainen Maiju Hallivuo Anne Hyytiä-Hassinen Sari Levoska Anne Hyytiä-Hassinen Sari Levoska Sanna Korhonen Sari Kärkkäinen 140233224 Mänt.kuljetuspalvelu Nilla Nykänen Liisa Hermanoff-Räsänen Kirsti Korhonen Anne Hyytiä-Hassinen Sari Levoska Riitta Kyllönen 140233225 Kang.kuljetuspalvelu Nilla Nykänen Liisa Hermanoff-Räsänen Kirsti Korhonen Riitta Kyllönen Sari Kärkkäinen Sari Kärkkäinen Asunnon muutostyöt 140233231 Mli asunnon muutostyöt Marjaana Kolehmainen Kaisu Kauppinen 140233232 Hirv.asunnon muutostyöt Marjaana Kolehmainen Kaisu Kauppinen 140233233 Puu. asunnin muutostyöt Mari Lappalainen Maiju Hallivuo Anne Hyytiä-Hassinen Sari Levoska Anne Hyytiä-Hassinen Sari Levoska Sanna Korhonen Sari Kärkkäinen 140233234 Mänt.asunnon muutostyöt Nilla Nykänen Liisa Hermanoff-Räsänen Kirsti Korhonen Anne Hyytiä-Hassinen Sari Levoska Riitta Kyllönen 140233235 Kang.asunnon muutostyöt Nilla Nykänen Liisa Hermanoff-Räsänen Kirsti Korhonen Riitta Kyllönen Anne Hyytiä-Hassinen Palveluasuminen 140233241 Mli palveluasuminen Kaisu Kauppinen Marjaana Kolehmainen Sari Kärkkäinen 140233242 Hirv.palveluasuminen Kaisu Kauppinen Marjaana Kolehmainen Sari Kärkkäinen Anne Hyytiä-Hassinen 140233243 Puu. palveluasuminen Mari Lappalainen Maiju Hallivuo Sanna Korhonen Anne Hyytiä-Hassinen Sari Levoska Päivätoiminta 140233251 Mli päivätoiminta/vamm.palv. Marjaana Kolehmainen Kaisu Kauppinen Aija Laasonen Niina Helminen 140233252 Hirv.työ- ja päivätoiminta/vamm.palv. Marjaana Kolehmainen Kaisu Kauppinen Sari Kärkkäinen 140233253 Puu. työ- ja päivätoiminta/vamm.palv. Mari Lappalainen Maiju Hallivuo Anne Hyytiä-Hassinen Sari Levoska Sanna Korhonen Tuula Närhi Tiina Hämäläinen Pirjo Ollikainen Miia Räisänen Raili Puntanen Arja Tirronen Raili Puntanen Arja Tirronen Raija Hakala-Ewing Anne Hyytiä-Hassinen Anne Hyytiä-Hassinen Sari Levoska Tehostettu palveluasuminen 140233262 Vuolingonhovi (Tammela) Kehitysvammahuolto Laitoshoito 140233301 Mli laitoshoito Kaisu Kauppinen Marjaana Kolehmainen 140233302 Hirv.laitoshoito Kaisu Kauppinen Marjaana Kolehmainen 140233303 Puu. laitoshoito Maiju Hallivuo Mari Lappalainen Anne Hyytiä-Hassinen Anne Hyytiä-Hassinen Perhehoito 140233311 Mli perhehoito Kaisu Kauppinen Marjaana Kolehmainen 140233312 Hirv.perhehoito Kaisu Kauppinen Marjaana Kolehmainen Raili Puntanen Arja Tirronen Anni Oinonen Raili Puntanen Arja Tirronen Anne Hyytiä-Hassinen Anne Hyytiä-Hassinen Asumispalvelut 140233321 Mli asumispalvelut Kaisu Kauppinen Marjaana Kolehmainen Sari Kärkkäinen Anne Hyytiä-Hassinen 140233322 Hirv.asumispalvelut Kaisu Kauppinen Marjaana Kolehmainen Sari Kärkkäinen 140233323 Puu. asumispalvelut Maiju Hallivuo Mari Lappalainen Raija Hakala-Ewing Arja Tirronen Anne Hyytiä-Hassinen Raili Puntanen /( TULOSYKSIKKÖ ASIATARKASTAJA VARA-ASIATARKASTAJA HYVÄKSYJÄ Raili Puntanen Arja Tirronen Anni Oinonen Raili Puntanen Raija Hakala-Ewing VARAHYVÄKSYJÄ Neuvolapalvelut 140233331 Mli neuvolapalvelut Kaisu Kauppinen Marjaana Kolehmainen 140233332 Hirv.neuvolapalvelut Kaisu Kauppinen Marjaana Kolehmainen 140233333 Puu. neuvolapalvelut Maiju Hallivuo Mari Lappalainen Anne Hyytiä-Hassinen Arja Tirronen Anne Hyytiä-Hassinen Raili Puntanen Arja Tirronen Työ- ja päivätoiminta 140233341 Mli työtoiminta/keh.vamm. Kaisu Kauppinen Marjaana Kolehmainen Hirv. työ- ja päivätoiminta/keh.vamm. Kaisu Kauppinen Marjaana Kolehmainen Raili Puntanen Arja Tirronen Anni Oinonen Anne Hyytiä-Hassinen 140233342 140233343 Puu. Työ- ja päivätoiminta/keh.vamm. Maiju Hallivuo Mari Lappalainen Raija Hakala-Ewing Arja Tirronen Raili Puntanen Riitta Kyllönen Raili Puntanen 140233344 Mänt.työ- ja päivätoiminta/keh.vamm. Nilla Nykänen Liisa Hermanoff-Räsänen Kirsti Korhonen 140233345 Kang. työ- ja päivätoiminta Nilla Nykänen Liisa Hermanoff-Räsänen Kirsti Korhonen Riitta Kyllönen 140233349 Toimintakeskus Kipinä Kaisu Kauppinen Marjaana Kolehmainen Minna Laitinen Kantanen Lari 140233350 Mli muu päivätoiminta Kaisu Kauppinen Marjaana Kolehmainen Raili Puntanen Arja Tirronen Anne Hyytiä-Hassinen Raili Puntanen Arja Tirronen Anni Oinonen Raili Puntanen Muu avohuolto 140233361 Mli muu avohuolto Kaisu Kauppinen Marjaana Kolehmainen 140233362 Hirv.muu avohuolto Kaisu Kauppinen Marjaana Kolehmainen Anne Hyytiä-Hassinen Arja Tirronen Anne Hyytiä-Hassinen Asumispalvelut ja laitoshoito Tehostettu palveluasuminen 140233371 Anttolan palvelukeskus Tuula Närhi Tiina Hämäläinen Pirjo Sajapuro Seija Montonen 140233372 Graanin palvelutalo Tuula Närhi Tiina Hämäläinen Marjo Räsänen Seija Laine-Kinnunen 140233373 Annakoti Tiina Hämäläinen Tuula Närhi Ria-Liisa Jokinen Marjo Räsänen 140233374 Pietarinpirtti Tiina Hämäläinen Tuula Närhi Ria-Liisa Jokinen Marjo Räsänen Marjo Räsänen 140233375 Pappilanpuisto Tiina Hämäläinen Tuula Närhi Ria-Liisa Jokinen 140233376 Haukivuoren palvelukeskus Tiina Hämäläinen Tuula Närhi Anu Tiitinen Niina Helminen 140233377 Muut ostopalvelut Tiina Hämäläinen Tuula Närhi Sari Kärkkäinen Marjo Räsänen 140233378 Kyyhkylä Tiina Hämäläinen Tuula Närhi Sari Kärkkäinen Marjo Räsänen 140233379 Lavilanhovi Tiina Hämäläinen Tuula Närhi Sari Kärkkäinen Marjo Räsänen 140233380 Lounatuuli Tiina Hämäläinen Tuula Närhi Sari Kärkkäinen Marjo Räsänen 140233381 Helmikoti Tiina Hämäläinen Tuula Närhi Sari Kärkkäinen Marjo Räsänen 140233382 Vetrea Tiina Hämäläinen Tuula Närhi Sari Kärkkäinen Marjo Räsänen 140233383 Kirkkopalvelut ry Tiina Hämäläinen Tuula Närhi Sari Kärkkäinen Marjo Räsänen 140233384 Metsätähti Sirpa Hokkanen Anja Torniainen Ikihyvä Tiina Hämäläinen Tuula Närhi Tiina Hämäläinen Tuula Närhi Tuula Kauppi 140233385 Sari Kärkkäinen Marjo Räsänen 140233386 Vaarinsaari Sirpa Hokkanen Tuula Siiskonen Tuula Kauppi Anja Torniainen 140233387 Hirv.tehostettu palv.asuminen Sirpa Lepistö Liisa Koskela Leena Torniainen Merja Kämppi 140233388 Puu. tehostettu palv.asuminen Maiju Hallivuo Mari Lappalainen Raija Hakala-Ewing Liisa- Leena Vidman 140233389 Vuolingonhovi Tuula Närhi Tiina Hämäläinen Pirjo Ollikainen Mia Räisänen Tiina Hämäläinen Tuula Närhi Sari Kärkkäinen Marjo Räsänen Tiina Hämäläinen Tuula Närhi Sari Kärkkäinen Marjo Räsänen Anna-Mari Kauppinen Tehostettu palveluasuminen/Päihde 140233391 Päihde/tehostettu palv.asuminen Tehostettu palveluasuminen/Mielenterveys 140233392 Mielenterveys/tehostettu palv.asuminen Muu palveluasuminen 140233401 Pääskylä Leena Suihkonen Anna-Mari Kauppinen Marjut Asikainen 140233402 Hirv muu .palveluasuminen Sirpa Lepistö Liisa Koskela Leena Torniainen Merja Kämppi 140233403 Puu. muu palveluasuminen Maiju Hallivuo Mari Lappalainen Raija Hakala-Ewing Liisa- Leena Vidman 140233409 Vanhusten perhehoito Sirpa Hokkanen Tuula Siiskonen Sari Kärkkäinen Marjo Räsänen 140233410 Graani muu palveluasuminen Tuula Närhi Tiina Hämäläinen Marjo Räsänen Seija Laine-Kinnunen Asumispalvelut mt-ongelmaisille 140233411 Mli mielenterv.palv.asuminen Tiina Hämäläinen Tuula Närhi Sari Kärkkäinen Marjo Räsänen 140233412 Hirv.mielenterv.palv.asuminen Tiina Hämäläinen Tuula Närhi Sari Kärkkäinen Marjo Räsänen 140233413 Puu. mielenterv.palv.asuminen Maiju Hallivuo Mari Lappalainen Sari Kärkkäinen Marjo Räsänen 140233421 Ristiinan osasto Sirpa Hokkanen Tuula Siiskonen Tuula Kauppi Anja Torniainen 140233422 Hirvensalmen laitoshoito Sirpa Lepistö Liisa Koskela Leena Torniainen Merja Kämppi 140233423 Puumalan laitoshoito Maiju Hallivuo Mari Lappalainen Raija Hakala-Ewing Liisa- Leena Vidman 140233424 Tk osasto 1 Tuula Siiskonen Sirpa Hokkanen Eija K Piispa Paula Pöyry 140233425 Tk osasto 2 Tuula Siiskonen Sirpa Hokkanen Eija K Piispa Paula Pöyry Laitoshoito/Osastot / TULOSYKSIKKÖ ASIATARKASTAJA VARA-ASIATARKASTAJA HYVÄKSYJÄ VARAHYVÄKSYJÄ Dementiayksikkö Tuula Siiskonen Sirpa Hokkanen Eija K Piispa Paula Pöyry Vapatoimisto Kirsi Kortman Marjaana Kolehmainen Niina Kaukonen Niina Helminen Dementiayksikkö 140233427 Yhteiset palvelut 140233428 Rekrytointi ja varahenkilöstöyksikkö 140233441 Varahenkilöstöyksikkö Mikkeli Sanna Luokkamäki Kirsi Kortman Mika Viinikainen Tuula Okkola-Tella 140233442 Varahenkilöstöyksikkö Puumala Tuula Okkola-Tella Kirsi Kortman Mika Viinikainen Sanna Luokkamäki Palveluneuvo Marjaana Kolehmainen Kirsi Kortman Sari Kärkkäinen Marjo Räsänen Raija Saalasti Nina Hämäläinen Hans Gärdström Jouko Hänninen Raija Saalasti Nina Hämäläinen Hans Gärdström Jouko Hänninen Raija Saalasti Nina Hämäläinen Hans Gärdström Jouko Hänninen Raija Saalasti Nina Hämäläinen Hans Gärdström Jouko Hänninen Raija Saalasti Nina Hämäläinen Hans Gärdström Jouko Hänninen Palveluneuvo 140233449 TULOSALUE: ERIKOISSAIRAANHOITO Erikoissairaanhoito 140234101 140234102 140234103 Somaattinen erikoissairaanhoito Psykiatrinen erikoissairaanhoito Yhteispäivystys erikoissairaanhoito 140234104 Ensihoito Apuvälineet Mikkeli 140234111 Mikkelin ensihoito TULOSALUE: JOHTAMISEN TUKIPALVELUT Johtamisen tukipalvelut 140235001 Palvelutuotantolautakunta Marja-Liisa Pärnänen Kirsi Alkiomaa Maria Närhinen Timo Talo 140235002 Hallinto- ja talouststo Kirsi Alkiomaa Marja-Liisa Pärnänen Timo Talo Kirsi Ollikainen 140235003 Vanhusneuvosto Sari Mäkitalo-Tulokas Timo Talo Kirsi Ollikainen 140235004 Vammaisneuvosto Marjaana Kolehmainen Tuija Leinonen Tuija Kärkkäinen Kaisu Kauppinen Timo Talo Kirsi Ollikainen 140235005 Henkilöstön työterveys Tuula Purhonen Minna Vepsäläinen Katriina Halmeaho Timo Talo Anna Pylkkänen Johanna Jääskeläinen Anna Pylkkänen Johanna Jääskeläinen Anna Pylkkänen Johanna Jääskeläinen Anna Pylkkänen Johanna Jääskeläinen Anna Pylkkänen Johanna Jääskeläinen Anna Pylkkänen Johanna Jääskeläinen Anna Pylkkänen Johanna Jääskeläinen Anna Pylkkänen Johanna Jääskeläinen Anna Pylkkänen Johanna Jääskeläinen Anna Pylkkänen Johanna Jääskeläinen Anna Pylkkänen Johanna Jääskeläinen Raili Puntanen Arja Tirronen Raili Puntanen Arja Tirronen Raija Hakala-Ewing Anne Hyytiä-Hassinen ASIATARKASTAJA VARA-ASIATARKASTAJA TEKNINEN TOIMI: KYYTINEUVO asiatarkastus ja hyväksyntä tilillä 442000 140233311 Mli perhehoito Tuija Lampinen 140233341 Mli työtoiminta/keh.vamm Tuija Lampinen 140233343 Puu. työ- ja päivätoiminta/keh.vamm. Tuija Lampinen 140233349 Toimintakeskus Kipinä Tuija Lampinen 140233350 Mli muu päivätoiminta Tuija Lampinen 140233361 Mli muu avohuolto Tuija Lampinen 140233101 Päiväpirtti Tuija Lampinen 140233102 Haukivuoren päivätoiminta Tuija Lampinen 140233104 Kiiskinmäen päiväkeskus Tuija Lampinen 140233105 Ristiinan päivätoiminta Tuija Lampinen 140233221 Mli kuljetuspalvelu Tuija Lampinen Anne Hyytiä-Hassinen Arja Tirronen Raili Puntanen Minna Laitinen Lari Kantanen Raili Puntanen Arja Tirronen Raili Puntanen Arja Tirronen Anne Hyytiä-Hassinen Anne Hyytiä-Hassinen Aija Laasonen Niina Helminen Marjut Asikainen Anna-Mari Kauppinen Pirjo Sajapuro Aija Laasonen Niina Helminen Anja Torniainen Niina Helminen Anne Hyytiä-Hassinen Sari Levoska Sari Kärkkäinen HYVÄKSYJÄ VARAHYVÄKSYJÄ Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta LASKUJEN HYVÄKSYJÄT 2015 (sähköinen laskujenkäsittelyjärjestelmä SIPS) TULOSYKSIKKÖ 140236101 Lautakunta Kirsi Alkiomaa Marja-Liisa Pärnänen Maria Närhinen Hans Gärdström 140236102 Sosiaali- ja potilasasiamiestoiminta Kirsi Alkiomaa Marja-Liisa Pärnänen Maria Närhinen Hans Gärdström /, Tase-, lahjoitus-, kuolinpesät- ja testamenttivarat 2015 Laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät Tasetilit Kuolinpesä- ja testamenttivarat Asiatarkastaja Pirkko Kivinen Raija A.Kaukonen Vara-asiatarkastaja Raija A. Kaukonen Hyväksyjä Maria Närhinen Varahyväksyjä Timo Talo Sotelle lahjoitetut varat Pirkko Kivinen Raija A.Kaukonen Raija A. Kaukonen Maria Närhinen Timo Talo Toimeentuloturvan välitili Satu Komppa Nilla Nykänen Kirsti Korhonen Riitta Kyllönen Palvelusetelit Pirkko Kivinen Raija A. Kaukonen Maria Närhinen Niina Helminen, Johanna Will-Orava Taloudellisenjatoiminnallisentuloksenseuranta Vuonna2014hallintokuntientoimintaajatalouttaseurataanvähintäänkolmekertaavuodes% sa.Seurannanajantasaisuus,oikeellisuusjasenohjausvaikutuksetovatkeskeisiätekijöitäval% tuustolleannettavissaseurantaraporteissa.Kaupunginhallituksellejalautakunnalleraportoi% daantaloudenkehityksestäkuukausittain.Kaupunginhallituksenkuukausittaisessaraportoin% nissakukintoimialajohtajaselvittää,mitentaloudentasapainottamiseksipäätettyjä toimenpiteitäonvietytoimialallaeteenpäin. Maaliskuunlopuntoteutumanperusteellatehtävänseurannanyhteydessäraportoidaankes% keisimmätstrategisettoimenpiteet,kehittämisohjelmientoteutuminen,kaupunginelinvoi% maisuudenedistämiseksitehdyttoimenpiteet,henkilöstönmääränkehityssekätaloudento% teutuminenjatoiminnallisetmuutokset,jotkaovatjotiedossa. Heinäkuunlopuntoteutumanmukainenseurantaraporttionlähtökohtanaseuraavanvuoden talousarvionvalmistelussajatässäseurannassaraportoidaanmyöskaikkitoiminnallisetta% voitteetjatunnusluvut. Lokakuuntoteutumanmukaanraportoidaankeskeisempienstrategistentoimenpiteidenja kehittämisohjelmientoteutuminen,elinvoimaisuudenkehittyminen,henkilöstönkehityssekä taloudenseuranta.Lautakunnathakevatmahdollisetlisämäärärahatviimeistäänlokakuun seurannanyhteydessä. Menoihinosoitettuamäärärahaaeitulekäyttääkokonaisuudessaan,jostalousarviovuoden aikananäyttääsiltä,ettämäärärahaajääkäyttämättä. Sitovuustasojamäärärahoistapäättäminen Kaupunginvaltuustomäärää,mitentalousarviojasenperustelutsitovatkaupunginhallitus tajakaupungintilivelvollisiaviranhaltijoita.Kaupunginvaltuustohyväksyytalousarviossa kaupungintoiminnallisetjataloudellisettavoitteet.Tavoitteidenlisäksivaltuustoonnähdensi% toviksivoidaanmääritellämääräraha,tuloarviotaitoimintakate.Sosiaali%jaterveystoimen tuotantolautakunnanalainenkaupunginomatoimintaovatnettobudjetoitujajasitovuustar% koittaanettobudjetoitunatoimintakateelitoimintatulojenjatoimintamenojenerotus.Eri% koissairaanhoidonmäärärahatovatbruttonasitoviakaupunginvaltuustoonnähden. Kaupunginhallintosäännössämääritellään: - Lautakuntapäättäätalousarvionvuosittaisestakäyttösuunnitelmasta,hankinnoistaja viranhaltijoidenoikeudestapäättääniistä(§11kohta15) - Kaupunginhallitus,lautakuntajajohtokuntahyväksyvättalousarvioonperustuvatkäyt% tösuunnitelmat.Nämätoimielimetvoivatsiirtääkäyttösuunnitelmanhyväksymiseen liittyväätoimivaltaaedelleenalaisilleenviranhaltijoille.Tulosalueidenjatulosyksiköi% denesimiehetvastaavatyksikkönsätoiminnallistenjataloudellistentavoitteidento% teuttamisestasekäkäyttösuunnitelmienmukaisestamäärärahojenoikeastakäytöstäja tulojenkantamisesta.(§30) Tuotantolautakunnantoimintasäännössä1.1.2015alkaenonmääritelty,ettälautakuntahy% väksyytalousarvionmäärärahojenlisäyksetjaalituksetmuiltakuinerikoissairaanhoidonosal% tasiltäosin,kunkäyttösuunnitelmassaonmääritettyjakunlisäyksilläeiolemerkittäväävai% kutustatalousarviontoimintakatteeseen. $ Lautakuntapäättäämerkittävistätoiminnanlaajennuksistajalisäyksistä,joihineioletalousar% viossavarauduttuvaikkaniilläeiolisivaikutustatalousarviossahyväksyttyyntoimintakattee% seen. Toimivaltuudetmäärärahojensiirroissa Tuotantolautakunnallaonoikeuspäättäätulosalueidenvälisistämäärärahasiirroista.Tulos% alueensisällätapahtuvistamäärärahasiirroistatulosyksiköltätoisellepäättääsosiaali%jater% veystoimenjohtajaao.tulosalueenesimiehenesityksestä. Siirroteivätsaaaiheuttaalisäystävaltuustonhyväksymääntoimintakatteeseeneivätkämuu% toksiatiliryhmienvälillä. Määrärahasiirtojenvaikutuksetonmuutettavakuntamaisema%tilaustauluihinjailmoitettava talouspalveluihinsekäpalvelutuotantoyksikönkuntiin. Tuotantolautakuntaantaaseurantaraportinseudullisellesosiaali%jaterveyslautakunnalle. Tulosalueidenjohtoryhmätjasosiaali%jaterveystoimenjohtoryhmäkäsittelevätkuukausittain talousarviontoteumaraportit,joidenperusteellavalmistellaantarvittavattoimenpiteetsito% vassajakaupunginvaltuustonvahvistamassatalousarviossapysymiseksi. Yleisetvastuutmäärärahoista Kaupunginvaltuustohyväksyi10.11.2014lautakuntien,liikelaitoksienjataseyksiköidenkau% punginvaltuustoonnähdenstrategisettoimenpiteetjamäärärahat.Kaupunginhallitushyväk% syi12.1.2015§14Mikkelinkaupungintasapainoisenkasvunjataloudenohjelmanpäivityksen. Poikkeaminentalousarvionsitovistatavoitteistaedellyttäävaltuustonhyväksyntää.Netto% määräinentoimintakateonsamallatavallasitovakuinmäärärahakin.Olennaisetvajauksettu% loissaonkäsiteltävämenonylitystentapaanvaltuustossalisätalousarvioissataierillisenäasia% na. Jokaisenlauta%jajohtokunnansekätulosalueenonvalvottava,ettävaltuustonhyväksymääta% lousarviotanoudatetaan.Määrärahojenkäyttöönliittyyvelvoitelisätäyhteistyötämuiden toimielintenkanssajahakeatällätavoinkaupunginkokonaistaloudenkannaltaedullisempiaja tehokkaampiaratkaisujapalvellakuntalaisia.Palvelujentehostamistajatuottavuudenlisää% mistäohjaavatstrategisethyvinvointiohjelmat. Kunkintulosalueentaitulosyksiköntilivelvollinenviranhaltijaonvastuussamäärärahojenriit% tävyydestäsekätulojenkertymisestä.Laskuttuleekohdentaaaiheutumisperusteenmukaan sillemenokohdalle,jonnenekuuluvat. Kuntalaintarkoittamiatilivelvollisiaonmm.kaupunginhallituksen,lautakuntien,johtokuntien, toimikuntienjäsenet,kaupunginjohtajajatoimielintenjayksiköidenjohtavatviranhaltijat.Ti% livelvollisuusmerkitsee,ettäviranhaltijantoimintatuleevaltuustonarvioitavaksijaviranhalti% jaanvoidaankohdistaatilintarkastuskertomuksessamuistutusjaviranhaltijallevoidaanmyön% täävastuuvapaus. / Sosiaali%jaterveyspalveluissaviranhaltijoistatulosaluejohtajasekätulosalueidenpäälliköt ovattilivelvollisia.Kuntalakiinontullutmuutosliittyensisäiseenvalvontaanjariskienhallin% taanjakaupunginvaltuustoonhyväksynyt27.11.2014§431sisäisenvalvonnanohjeet.Ris% kienhallinnassaonhuomioitavatoiminnallisetriskit,taloudellisetriskitjaomaisuusriskit.Kun% kintulosyksikönesimiehentuleeseurataomanyksikkönsätoimintaanäidenkolmennäkökul% mankauttajatehdätarvittavattoimenpiteet,jottariskiäeisynnyjataloudessamyönnetyissä määrärahoissapysytään. Vainpakottavassatapauksessaanotaanlisämäärärahaakaupunginvaltuustolta,ennenmäärä% rahanylittymistä.Määräraha%anomukseenonainasisällytettäväesityslisämäärärahatarpeen rahoittamisestajalisämäärärahaonetsittäväensisijaisestiasianomaiseltatoimialalta.Talous% palveluiltaonainapyydettävälausuntoennenmäärärahaesityksenkäsittelyä. Pysyväisohjeetjaavustuksienperiaatteetontalousarviokirjassaesitettysivulla7. Seudullinensosiaali%jaterveyslautakunta Järjestäjähallinto Seudullisellasosiaali%jaterveystoimellaonvastuu - väestönhyvinvoinninjaterveydenedistämisestäjaseurannasta - väestönpalvelutarpeenselvittämisestä - palveluidenyhdenvertaisestasaatavuudesta - palveluidensaavutettavuudesta - tuotannonvalvonnasta - sosiaali%jaterveydenhuollonkehittämisestä Sosiaali%jaterveystoimitekeetyötäväestönhyvinvoinnin(terveyden,turvallisenelämän,fyysisen,psyykkisen jasosiaalisentoimintakyvynsekäomanelämänhallinnan)edistämiseksi.Ehkäiseväjaennakoivatoimintasekä terveydenedistäminenovatpalvelujensuunnittelunlähtökohta.Palvelujakehitetäänjatuotetaanyhteistyössä erikoissairaanhoidon,yksityisensektorinjakolmannensektorintoimijoidenkanssa. Sosiaali%jaterveystoimionsuurenmuutoksenkynnyksellä.Päivittäisentoiminnanrinnallaseudullinensosiaali% jaterveystoimivalmistautuuuudensote%järjestämislainmukaiseenpalvelutuotanto%organisaationmuodosta% miseenyhdessäseudunmuidenkuntienjasairaanhoitopiirinkanssa.Kaikessakehittämisessätavoitteenaon luodayhdestäorganisaatiostakoostuvasote%tuotantoyksikkö.Tavoitteenaonsaadaaikaanpäätöspalvelutuo% tantokuntayhtymästävuoden2015aikanakaikissaseudunkunnissa. Seudullinensosiaali%jaterveystoimiedistäädigitaalisuuttajaottaakäyttöönsähköisiäpalvelujasairaanhoito% pirinkanssasolmitunyhteistyösopimuksenmukaisesti. Järjestämissuunnitelma Järjestäminenonkuudenkunnan(Mikkeli,Hirvensalmi,Kangasniemi,Mäntyharju,PertunmaanjaPuumala) yhteisensosiaali%jaterveyslautakunnantehtävänä.Palvelujentuottamisestavastaaneljänkunnanorganisaa% tioissaolevatpalvelutuotantoyksiköt(Mikkeli,Kangasniemi,MäntyharjujaPertunmaa).Seudullisensosiaali%ja terveystoimenkehittämis%jajärjestämissuunnitelmaonlaadittuvuonna2013.Tämänlisäksitoimintaaohjaa terveydenhuoltolainmukainenjärjestämissuunnitelmakokosairaanhoitopiirinalueella.Järjestämissuunnitel% matpohjautuvatseudunjakuntienhyvinvointikertomuksiin. Palvelusuunnitelma Tavoitteenaonyhtenäinenpalvelutasokokoyhteistoiminta%alueella.Hyväksyttyjentalousarvioidenpohjalta laaditaanpalvelusopimuksetneljänpalvelutuotantoyksikönkanssa. Perhe%jasosiaali%,vammais%,terveys%,vanhus%,mielenterveys%japäihdesekätaloudellisentuenpalveluiden toimintakäsikirjatohjaavatseudullistatoimintaa.Palvelutasoaelihoito%jahoivatakuuntoteutumistaseurataan säännöllisestijaasiastatiedotetaanväestölle. ( ASUKKAIDENOSALLISTAMINENHYVINVOINNINTUOTTAMISEEN Kaupunkistrategiantoimeenpano(vaikuttavuus) Indikaattoriseudunhyvinvointikerto Toimenpide Vastuutustoimialalla muksesta Ikäihmistenpalvelurakenteenindikaatto% Seudullisenvanhustenpalvelujentoimin% Vanhustenpalveluidenseudullinentyö% rit. taohjelmantoimeenpano. ryhmä Kotonaasuvat75–vuottatäyttäneet. Pitkäaikaisessalaitoshoidossaolevat75– vuottatäyttäneet. Säännöllisenkotihoidonpiirissäolleet75 –vuottatäyttäneetasiakkaat Yksinasuvat75–vuottatäyttäneet Lautakunnantoimialanpalvelujasuorituskyvynkehittäminen (Mitämuutoksialautakunnantoimialanpalvelu%jasuorituskykyyntarvitaan,jottaindikaattorikehittyymyönteiseensuuntaan) Palvelutjaniidenlaatu Rakenteetjaprosessit Esimiestenjahenkilöstönuudistuminen jahyvinvointi Ikäihmistenosallisuuttavahvistetaan Palveluitakehitetäänennakoiviksija Asiakasmääränkasvaessatyönkuormit% toimimallayhteistyössäikääntyneen avopainotteisiksiyhteistyössäeritahojen tavuuslisääntyy.Toimintatapojenja väestönhyvinvoinnintukemiseksi kanssa.Ikääntyneidenosallisuudenli% henkilöstöntyöhyvinvoinninkehittämi% sääminenvanhusneuvostojen,kuntalais% nenyhteistyössäeritahojenkanssako% foorumienjaasiakasraatitoiminnanmyö% rostuu.Seudullisenesimiesverkoston tä. luominentukemaanesimiestyötäsekä työssäjatyöympäristössätapahtuvaa kehittämistä.(Mikkelinkehittämishank% keenlaajentaminenseudulliseksi) Lupaus2016jasenlunastaminen:ICT:nmahdollisuudetjaniidenhyödyntäminen Kotihoidontoiminnanohjausjärjestelmäonkäytössä koordinoimassa kotihoidontoimintaasekäarvioimaankotihoidontoimintaaja lisäämäänvälitöntätyöaikaa(asiakkaanluonatapahtuvaatyötä). Taloudenreunaehdot:Millainenvaikutusonmäärärahoihin? Vanhustenpalveluissatuotetaanpalvelutvaltakunnallistensuositustenmukaisestijauudenvanhuslainmukaisestinoudattaen toimintakäsikirjassahyväksyttyjäkriteereitä,jolloinavopainotteisuusjaennakoivatyövähentääkalliimpaaympärivuorokautista hoivaajalaitoshoitoa.Toiminnanohjauksellalisätäänvälitöntätyöaikaaeliasiakkaidenluonatapahtuvaatyötäjahillitäänhenkilö% työvuosienlisääntyminenkotihoidossaasiakasmääränkasvaessavuosittain.Tavoiteonlisätävälitöntätyöaikaanykyisestä20–25 prosenttia.SähköinenSAS%työpöytävarmistaaasiakkaidenvälittömänjaoikea%aikaisensijoittelunjalisäävälitöntätyöaikaapalve% luohjaustyöntekijöille. Kaupunkistrategiantoimeenpano(vaikuttavuus) Indikaattoriseudunhyvinvointikerto Toimenpide Vastuutustoimialalla muksesta Päihteidenkäytönhaittavaikutusten Seudullisenalkoholiohjelmankumppa% Mikkelinseudunehkäisevänpäihdetyön vähenemistäseurataanseuraavienindi% nuussopimuksentoimeenpano. työryhmä,terveydenedistämisenkoordi% kaattoreidenavulla: Mielenterveys%japäihdepalvelujenkehit% naattori,seudunhyvinvointikoordinaat% torisekämielenterveys%japäihdetyön 1.PYLL(ehkäistävissäolevatennenaikai% täminen. johtajaMikkelinpty, sestimenetetytelinvuodet) Sähköisenasioinninlisääminen seudullinenmielenterveys%japäihdepal% 2.Humalajuominen veluidenkehittämistyöryhmä 3.Tupakointi YhteistyöESSO%jaESPER%hankkeiden 4.Päihdehuollonavo%jalaitospalveluiden kanssa. asiakasmäärät1000/asukas 5.Päihteidenvuoksisairaaloidenjater% veyskeskustenosastoillahoidettujen asiakkaidenmäärä/1000asukasta 6.Mielenterveydenjakäyttäytymisen häiriöidenvuoksityökyvyttömyyseläkettä saavat25%64%vuotiaat/1000as 7.Erikoissairaanhoidonavohoitokäynnit nuorisopsykiatria/100013%17v. 8.Psykiatrianavohoitokäynnit/1000 asukasta Lautakunnantoimialanpalvelujasuorituskyvynkehittäminen (Mitämuutoksialautakunnantoimialanpalvelu%jasuorituskykyyntarvitaan,jottaindikaattorikehittyymyönteiseensuuntaan) Palvelutjaniidenlaatu Rakenteetjaprosessit Esimiestenjahenkilöstönuudistuminen jahyvinvointi Mielenterveys%japäihdeasiakkaiden Kansallisestihyviäkäytäntöjäotetaan Poikkitoimijaisuusjatiivisyhteistyöjär% palvelujensaatavuusjamonipuolisuus käyttöön.Ehkäiseviäjamatalankynnyk% jestötoimijoidenkanssa. paranee,asiakkaanasemaitsenäisenä senpalveluitakehitetäänottaenmallia Sosiaalitoimenjaterveystoimenhenkilös% toimijanavahvistuu. seudullajohyvintoimivistayksiköistä. tönyhdessätekemistäedistetäänpalve% SähköisenasioinninlisääminenHyvis% luohjauksenmyötä yhteistyössä Lupaus2016jasenlunastaminen:ICT:nmahdollisuudetjaniidenhyödyntäminen Taloudenreunaehdot:Millainenvaikutusonmäärärahoihin? Kaupunkistrategiantoimeenpano(vaikuttavuus) Indikaattoriseudunhyvinvointikerto Toimenpide Vastuutustoimialalla muksesta Sairastavuusindeksi Vastaanottopalvelujenkehittäminen Seudunjohtavaylilääkäri PYLL Lautakunnantoimialanpalvelujasuorituskyvynkehittäminen (Mitämuutoksialautakunnantoimialanpalvelu%jasuorituskykyyntarvitaan,jottaindikaattorikehittyymyönteiseensuuntaan) Palvelutjaniidenlaatu Rakenteetjaprosessit Esimiestenjahenkilöstönuudistuminen jahyvinvointi Asiakkaatsaavatvastaanotoillatarpeen Päivystysprosessinkehittäminensairaan% Lääkäreidenseudullinentiimiauttaa mukaistahoitoaoikea%aikaisesti. hoitopiirinkanssa.Hoitajavastaanottojen lääkäreitäjaksamaanmyösniissätoimi% kehittäminen. pisteissämissälääkäripulaa Lupaus2016jasenlunastaminen:ICT:nmahdollisuudetjaniidenhyödyntäminen SähköistenpalvelujenlisääminenHyvis%alustalla Taloudenreunaehdot:Millainenvaikutusonmäärärahoihin? KOKOSEUDUNELINVOIMA Kaupunkistrategiantoimeenpano(vaikuttavuus) Indikaattori Toimenpide Vastuutustoimialalla Työpaikkakehitys Etelä%Savonsote%tuotantoalueenmuo% Seudullinensosiaali%jaterveystoimen Työomavaraisuusaste dostaminenvuosien2015ja2016aikana. johtoryhmä Mikkelinseudunimagokuvankehitys Mikkelinseudunväkiluvunkehitys Työttömyysaste Lautakunnantoimialanpalvelujasuorituskyvynkehittäminen Palvelutjaniidenlaatu Rakenteetjaprosessit Esimiestenjahenkilöstönuudistuminen jahyvinvointi Sosiaali%jaterveyspalvelutintegroidaan. Sosiaali% jaterveyspalvelutuotantokoo% Henkilöstöäsiirtyyuseastaerikokoisesta Vaatiiuusienpalvelumallienluomista. taanuuteenorganisaatioon,jokatuottaa organisaatiostauuteenyksikköön.Vaatii Palvelusetelinkäyttölaajenee.Väestön palvelutvähintäännykyisenEtelä%Savon hyväämuutosjohtamistajauudenorgani% näkökulmastahallinnollisetrajatsosiaali% sairaanhoitopiirinväestöpohjalle saatiokulttuurinluomista. jaterveystoimessapoistuvat Lupaus2016jasenlunastaminen:ICT:nmahdollisuudetjaniidenhyödyntäminen VaatiitiivistäyhteistyötäLupaus2016ohjelmanjasairaanhoitopiirinICT%kehittämisyksikönvälillälaaditunyhteistyösopimuksen mukaisesti Taloudenreunaehdot:Millainenvaikutusonmäärärahoihin? Pidemmälläaikavälillätavoitellaan5prosentintuottavuudenparannusta , Kaupunkistrategiantoimeenpano(vaikuttavuus) Indikaattori Toimenpide Pätevänhenkilöstönrekrytoinninonnis% Seudullistavetovoimaarakennetaan tuminen seudullisensosiaali%jaterveystoimen kautta,jossaonhyvintoimivatpalvelut. Lautakunnantoimialanpalvelujasuorituskyvynkehittäminen Palvelutjaniidenlaatu Rakenteetjaprosessit Hoito%jahoivatakuutoteutuukaikissa kunnissa Toimivatseudullisettarpeenmukaiset työryhmät. Vastuutustoimialalla Seudullinensosiaali%jaterveystoimen johtoryhmä Esimiestenjahenkilöstönuudistuminen jahyvinvointi Edistetäänhenkilöstönliikkumistahenki% löstöntarpeistalähtöisin.Erityisosaajille mahdollisuustuottaapalveluitaseudulli% sesti Lupaus2016jasenlunastaminen:ICT:nmahdollisuudetjaniidenhyödyntäminen Taloudenreunaehdot:Millainenvaikutusonmäärärahoihin? PALVELUSELVITYKSEN YHTEENVETO +'#)/')#)'"" #")" ')""")\ $ / ( , $ / ]" ]'# )"+^ !)"" _'# ##"#""!! ""!#'") `'#! "! &'"" 6#'"!#'"" ]''#""# &%#'")')')"" *!!"# ')')#!!!" ) )\ Toimenpide ]" ]'# ) "+^ ! )"" _'# ##"#" "!! ""!#'" ) `'#! "! &'"" Vuosi 2014 Vuosi 2015 Vuosi 2016 %/ Tulosalue ' / _' %/ ' %, % % ' % %/ ' %$ _' %/$ $ %/$ $ _' %$ %$ $ %( ' Toimenpide 6#' "!#' "" ]''# ""# &% # '")') ') "" *!! "# Vaikutus yhteensä Vuosi 2014 Vuosi 2015 Vuosi 2016 Tulosalue ' ' %/ % -136 000 -2 141 000 % ' -1 643 000 -3 920 000 "\ ')")""!!""""" ')))"*!!"""") ''""%#'")' "'))#)6"'"! !!)'#)"""""! )"" c'"""!!"'#)# )'&""''' #'')' +)!""""&"""" ')#""!#"#))]')"" ""!)'#" &')"#\ ]#""%') !!""!" ]'#""!#"""!#" '!"%#'""]% #""'"""") )" !)""%#'% !'''']""!"')" """)//)" ""!#'"))&\# !&+q\#")'# #!""(,w)#""! )'"(%$x/w_)$'""!"(w ""!$w\#"" +#!""!)!)4# ""!%$w""!)""""""" 6#'"!"" """""" "")" ]''#"""'"' '#'"""')#'))) ' &%#'")')')"")""" "' $ Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 28.1.2015 § 5 Liite 2 1 SOPIMUS MUISTIPOLIKLINIKAN TOIMINTOJEN UUDELLEENJÄRJESTELYIHIN LIITTYVISTÄ HENKILÖSTÖSIIRROSTA SOPIJAOSAPUOLET Mikkelin kaupunki Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, jäljempänä sairaanhoitopiiri HENKILÖSTÖN SIIRTYMINEN SOPIJAOSAPUOLTEN VÄLILLÄ Tätä sopimusta sovelletaan Mikkelin kaupungin seudullisen sosiaalija terveystoimen Mikkelin palvelutuotantoyksikön vammaisten- ja vanhusten palveluiden muistipoliklinikalla työskentelevän henkilön palvelussuhteen ehtoihin hänen siirtyessään liikkeenluovutusperiaatteen mukaisesti Etelä-Savon sairaanhoitopiirin palvelukseen. Sairaanhoitopiiriin perustettavaan kokoaikaiseen työsopimussuhteiseen tehtävään siirtyy ns. vanhana työntekijänä entisin palkkaeduin 1.3.2015 lukien seuraava Mikkelin kaupungin vakinaisessa palvelussuhteessa olevat henkilö: - sairaanhoitaja Orvokki Tuukkanen Palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Luovutushetkellä voimassa olleesta työsuhteesta johtuvat työnantajan oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät uudelle työnantajalle. Siirtyvän työntekijän työsuhde jatkuu yhdenjaksoisena. Siirtyvän työntekijän palvelussuhdeaika lasketaan alkaneeksi luovuttavan työnantajan palvelukseen tulosta lukien. Tämä vaikuttaa mm. työkokemuslisään, irtisanomis-/irtisanoutumisajan pituuteen, vuosilomaetuuksiin, palkallisen sairausloman karenssiaikaan, äitiysvapaan palkallisuuteen, osittaiseen hoitovapaaseen, osa-aikalisään ja vuorotteluvapaaseen. Palkkaedut säilyvät entisen suuruisina. Henkilön eläke-edut eivät kunnallisten viranhaltijoiden ja työntekijöiden eläkelain mukaisesti muutu siirron yhteydessä. Mikkelin kaupunki vastaa edellä mainitulle henkilölle palveluksessa kertyneistä siirtymäajankohtaa edeltävään aikaan kohdistuvista palkka- ja muista palvelussuhdesaatavista. Mikkelin kaupunki maksaa siirtymisajankohtaan mennessä ansaituista ja pitämättä olevista vuosilomista aiheutuvat kustannukset (vuosiloma-ajan palkka, lomakorvaus, lomaraha ja mahdollinen säästöva / 2 paa) palkkasivukustannuksineen sairaanhoitopiirille, joka vastaa niistä siirtymisajankohdan jälkeen. Vuosilomakustannusten korvauksen perusteena on siirtymisajankohdan 1.3.2015 mukainen varsinainen palkka. Vuosiloma-ajan palkan määräksi katsotaan ko. ajankohdan mukainen varsinainen kuukausipalkka jaettuna luvulla 20,83 ja kerrottuna KVTES:n 2014-2016 vuosilomaluvun 5 §:n 2 momentin taulukon mukaan määräytyvien 31.12.2014 pitämättä olevien vuosilomapäivien määrällä. Vastaavasti määräytyy pitämättä olevista säästövapaista maksettava korvaus. Mikäli lomanmääräytymisvuodelta 1.4.2014 – 31.3.2015 on vuosilomaa ansaittu sekä luovuttajan että luovutuksen saajan palveluksessa, jakautuvat kustannukset näiden välillä täysien lomanmääräytymiskuukausien suhteessa (esim. täydeltä lomamääräytymisvuodelta 1.4.2014 – 31.3.2015 luovuttajan osuus on 9/12 osaa vähennettynä ennen luovutusta mahdollisesti pidetyillä/maksetuilla lomapäivillä). Mikkelin kaupunki suorittaa korvaukset 30 kalenteripäivän kuluessa siitä, kun sairaanhoitopiiri on toimittanut laskelman sille tiedoksi. Tätä sopimusta on tehty kaksi samansisältöistä kappaletta, yksi kummallekin sopijaosapuolelle. _____________________ _________kuuta 2015 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Matti Nupponen sairaanhoitopiirin johtaja Jarmo J Koski sairaalajohtaja MIKKELIN KAUPUNKI Kimmo Mikander kaupunginjohtaja Ari Liikanen hallintojohtaja Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 28.1.2015 § Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 28.1.2015 § 5 Liite 3 Etelä-Savon sairaanhoitopiirin Geriatrian yksikön toimintamalli 1.3.2015 alkaen Toimintamallityöryhmä Pirjo Ihalainen Jaana Parkkonen Orvokki Tuukkanen Marjo Räsänen Salli Koiramäki Aino Mäkitalo 12.12.2014 Sisällys Johdanto$ Geriatrian yksikön toiminta/ Geriatrian yksikön henkilökunta Etelä-Savon sairaanhoitopiirin geriatrian yksikön palvelutuotanto ja lähetekäytännöt Geriatrian yksikön toiminnan kehittäminen, osaamisen ylläpito ja vahvistaminen( Johtaminen ja toiminnan seuranta( Geriatrian tuotteiden hinnoittelu, ( Johdanto Muistisairauksiin sairastuu Suomessa vuosittain noin 13 000 henkilöä. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin alueella sairastavien määrä lisääntyy 250 - 300 henkilöllä vuosittain. Geriatrian erikoisalaan kuuluvat sairaudet, joiden tutkiminen, hoitaminen ja kuntoutus vaativat ikääntyneiden henkilöiden erityisongelmien tuntemusta. Vanhuksen toimintakykyä (kuvio 1)ja terveydentilaa arvioitaessa otetaan aina huomioon myös sosiaalinen ja psyykkinen tilanne. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin alueen geriatristen asiakkaiden ja muistisairauksista kärsivien asukkaiden hoitoa ja palvelua kehitetään siten, että alueen perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito ja vanhuspalvelut muodostavat alueellisesti ja asiakaslähtöisesti toimivan palvelukokonaisuuden. Kehittämistyötä tehdään tiiviissä yhteistyössä ESPER- ja ESSO-hankkeiden kanssa. Ensimmäisessä vaiheessa yhdistetään erikoissairaanhoidon geriatrian poliklinikka ja Mikkelin kaupungin muistipoliklinikka 1.3.2015 alkaen. Perustettavaa yksikköä kutsutaan geriatrian yksiköksi. Perustettavan yksikön toimintaa kehitetään toiminnallisesti vastaamaan aiempaa paremmin alueen asukkaiden tarpeita. Toimintoja kehittämällä sujuvoitetaan potilaiden hoitopolkua, vahvistetaan asiantuntijuutta ja hillitään kustannuksia päällekkäisiä toimintoja poistamalla ja optimoimalla henkilöstön käyttöä. $ Geriatrian yksikön toiminta 1.3.2015 alkaen Etelä-Savon sairaanhoitopiirin geriatrian yksikkö tuottaa palveluja Etelä-Savon sairaanhoitopiirin alueen 70 -vuotta täyttäneille ja iäkkäämmille asukkaille. Muistipoliklinikkatoimintaa on tällä hetkellä myös Kangasniemen terveyskeskuksessa ja Pieksämäen sairaalan neurologian poliklinikalla ja alueella toimii muistihoitajia, jotka ovat pääosin kotihoidossa työskenteleviä sairaanhoitajia. Alle 70-vuotiaat muistioireiset ohjataan tutkimuksiin ja hoidon aloitukseen Etelä-Savon sairaanhoitopiirin neurologian poliklinikalle. Perustettavan yksikön toiminnan suunnittelu aloitettiin integroitavien yksiköiden nykyisten toimintamallien kuvaamisella. QPR-järjestelmästä löydettävissä olevat toimintamallikuvaukset (liite 1) koottiin nykytilan kuvaukseksi, joka toimii uuden toimintamallin suunnittelutyön pohjana. Perustettavan yksikön toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä hyödynnetään sekä sairaanhoitopiirin että Mikkelin kaupungin aiemmin toimineiden geriatrian ja muistipoliklinikoiden toimintamalleja sekä haetaan vertailutietoa muista vastaavista yksiköistä Suomessa. Tavoitteena on näin kehittää toimintaa, mikä vastaa parhaiten alueen väestön tarpeisiin. Uuden yksikön toiminnassa ei eritellä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon toimintaa, vaan koko yksikkö toimii saman, yhden hallinnon alla. Toiminta on asiakaslähtöistä ja palvelua tuotetaan koko sairaanhoitopiirin alueella. Geriatrian yksikkö tekee asiakaslähtöistä, sujuvaa yhteistyötä eri erikoisalojen, mm psykogeriatrian yksikön, kanssa. Uusi toimintayksikkö suunnitellaan niin, että asiakas on palvelukokonaisuuden ydin (kuvio 2), jonka ympärille koostetaan mahdollisimman paljon geriatrisen asiakkaan tarvitsemia palveluita. Ensimmäisessä vaiheessa yhdistetään erikoissairaanhoidon geriatrian poliklinikka ja Mikkelin kaupungin muistipoliklinikka. Toiminnan alkuvaiheessa palveluja tarjotaan pääasiassa muistihäiriöpotilaille. Resurssien lisääntyessä palveluja tarjotaan laajemmin geriatrisille asiakkaille. Palveluprosessi suunnitellaan siten, että asiakas saa joustavasti samalla käynnillä mahdollisimman monta hoitoonsa liittyvää asiaa hoidettua. Geriatrian yksikössä tehdään diagnostiikkaa, hoidon tarpeen kartoituksia ja suunnittelua. Lisäksi toiminta sisältää kontrollikäyntejä, erilasia konsultaatiopalveluja sekä koulutus- ja asiantuntijapalveluja. Yksikkö tarjoaa palveluja koko sairaanhoitopiirille sähköisen asioinnin avulla sekä jalkautuen kuntiin. Konsultaatiopalvelut sisältävät mahdollisuuden ottaa yhteyttä keskussairaalan yksiköistä tai alueelta joko puhelimitse tai sähköisesti effican välityksellä. Geriatri huolehtii erikoistuvien lääkäreiden kouluttamisesta ja antaa asiantuntijapalveluja alueen hoitoyksiköihin ja jalkautuu alueelle. Sairaanhoitaja työskentelee vastaanotolla yhdessä lääkärin kanssa hoitaja-lääkäri työparina. Lisäksi sairaanhoitaja pitää itsenäistä hoitajavastaanottoa, joka sisältää ohjaus- ja seurantakäyntejä, tutkimuskäyntejä sekä konsultaatiopalveluja alueelle ja järjestää koulutustilaisuuksia yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. Sairaanhoitaja huolehtii alueen muistihoitajaverkoston ylläpidosta ja antaa alueelle asiantuntijapalveluja. Sairaanhoitaja huolehtii yhdessä kuntoutus ja - sosiaalipalvelujen kanssa ensitietopäivien järjestämisestä potilaille ja heidän läheisilleen. Jatkohoito ja kuntoutus toteutetaan pääasiallisesti lähipalveluina. / , Yksikkö tekee tiivistä yhteistyötä alueen sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden kanssa asiakkaiden sujuvan ja saumattoman palvelukokonaisuuden turvaamiseksi(kuvio 3). Asiakkaan palveluprosessin onnistumisen kannalta olennaisessa roolissa ovat alueen muistiasioihin perehtyneet / muistihoitajina työskentelevät sairaanhoitajat, jotka huolehtivat jatkohoidon toteutumisesta sekä ohjaavat asiakkaan tarkoituksenmukaisten jatkopalveluiden piiriin. Geriatrian yksikön henkilökunta Geriatrian yksikön palveluja tuottaa alkuvaiheessa 1 geriatri ja 2 sairaanhoitajaa. Tavoitteena on saada yksikköön 1 erikoistuva lääkäri mahdollisimman pian. Palveluja tuotetaan polikliinisesti tavalla, joka tukee potilaan kotona pärjäämistä ja saumatonta hoitopolkua. Palveluvalikoimaa ja lähetekäytäntöjä arvioidaan ja muokataan tarvittaessa vastaamaan paremmin alueen väestön tarvetta ja hoidon sujuvuutta. Tavoitteena on, että kaikilla työntekijöillä on selkeä käsitys potilaan hoitopolusta. Geriatrian yksikkö mahdollistaa joustavan geriatrin ja muistihäiriöpotilaiden hoitoon perehtyneen sairaanhoitajan konsultaatiomahdollisuuden sekä erikoissairaanhoidon että perusterveydenhuollon ja vanhustenhuollon työntekijöille iäkkäiden hoitoon liittyvissä kysymyksissä. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin geriatrian yksikön palvelutuotanto ja lähetekäytännöt Geriatrian yksikön potilaat tulevat pääsääntöisesti lääkärin lähetteellä. Joustavan toiminnan kannalta muistitutkimuksiin voi tulla myös muistiasioihin perehtyneen / muistihoitajana työskentelevän sairaanhoitajan lähetteellä. Geriatrian yksikön palvelutuotanto: Geriatripalvelut x vastaanottotoiminta i. diagnostiikka ii. haasteelliset ajokyvyn arvioinnit iii. muistisairaiden asiakkaiden kontrollikäynnit iv. muiden geriatristen asiakkaiden käynnit v. sanelut, sähköiset määräykset, reseptit, hoitotuet ja muut lausunnot x konsultaatiopalvelut i. osastot, päivystys, kunnat ii. akuuttigeriatrian palvelut iii. sähköinen asiointi, videokonsultaatiot x alueellinen jalkautuminen (kuntakäynnit, sähköiset palvelut) x koulutus- ja asiantuntijapalvelut x kotihoidon ja palveluasumisen asiakkaiden hoidon tukeminen ( Sairaanhoitajan palvelut x x x x x x x x x vastaanottotoiminta yhdessä lääkärin kanssa (lääkärin vastaanoton aikana hoitaja tapaa omaisia) lääkärin sähköisten määräysten toteuttaminen lääkityksen tarkastaminen hoitosuunnitelman tekeminen ja kirjaaminen toteutuneen hoidon arviointi hoitoisuusluokittelu itsenäinen sairaanhoitajan vastaanotto o ohjaus- ja seurantakäynnit muistihäiriöpotilaat ja heidän läheiset diagnoosin jälkeen todetun lievän muistihäiriöpotilaan (MCI) seurantakäynnit ja tutkimukset muiden geriatristen asiakkaiden käynnit sairaanhoitajan konsultaatiopalvelut sähköinen asiointi, videokonsultaatiot verkosto- ja asiantuntijatyö o muistihoitajaverkoston koordinointi o alueellisen koulutuksen suunnittelu yhteistyössä alueen muistihoitajien kanssa o sähköinen asiointi; sähköisen asioinnin kehittäminen ja hyödyntäminen yhteistyössä mm. muistihoitajien kanssa Sosiaalityöntekijän palvelut x yhteistyö sosiaalityön yksikön kanssa o vastuusosiaalityöntekijä Kuntoutuspalvelut / Muistikuntoutus x x x x x x tiivis ja toimiva yhteistyö lähipalveluiden kanssa o toiminnan kehittäminen, koska nykytilanteessa kuntoutuspalvelut eivät saavuta kaikkia palveluja tarvitsevia o kotikuntoutuksen tukeminen ensitietopäivät asiantuntijapalvelut ja osaamisen kehittäminen alueellisesti yhteistyö lääkinnällisen kuntoutuksen yksikön kanssa o vastuukuntoutusohjaaja yhteistyö fysiatrian yksikön kanssa ja alueellisesti yhteistyö kolmannen sektorin kanssa Lääkehoidon arviointi x x yhteistyö sairaanhoitopiirin sairaala-apteekin kanssa tavoitteena farmaseuttien tekemä lääkehoidon kokonaisarviointi lääkärin ja / tai sairaanhoitajan pyynnöstä, sähköinen konsultaatio ( x yhteistyö alueen muistihoitajien kanssa Geriatrian yksikön sujuva toiminta edellyttää toisiaan lähekkäin olevaa neljää tilavaa vastaanottohuonetta. Tilojen tulee sijaita pääsisäänkäynnin lähettyvillä, jotta potilaat osaavat perille. Asiakas-WC tilojen tulee olla lähellä vastaanottotiloja. Geriatrian yksikön toiminnan kehittäminen, osaamisen ylläpito ja vahvistaminen Geriatrian yksikkö aloittaa vastaanottotoimintansa 1.3.2015. Yksi sairaanhoitaja aloittaa työnsä poliklinikalla 7.1.2015. Tarkoituksena on 7.1-1.3.2015 tarkentaa toimintasuunnitelmaa ja -käytäntöjä yhteistyössä ESSO-hankkeen kanssa mm vertaiskehittämisen avulla ja tehdä tutustumiskäynti tai- käyntejä vastaaviin yksiköihin. Geriatrian yksikön toiminnasta ja yhteistyöstä alueen toimijoiden kanssa järjestetään yhteistyöiltapäivä keväällä 2015. Lääkäreille ja sairaanhoitajille mahdollistetaan riittävä, vuosittainen täydennyskoulutus. Alueelle suunnitellaan yhteistä koulutusta, joka mahdollistaa myös verkostoitumista. Johtaminen ja toiminnan seuranta Geriatrian yksikköä johtaa ylilääkäri. Hänen työparinaan toimii osastonhoitaja Pirjo Ihalainen. Yksikön johtamismallina käytetään osallistavaa johtamista ja yhteisistä asioista päätetään yksikkökokouksissa. Johdon tehtävänä on huolehtia, että tuotannolle määritellyt laadulliset ja määrälliset tavoitteet saavutetaan. Toimintaa seurataan kuukausittain sekä talous- että toimintalukujen avulla. Poliklinikkakäynnit laskutetaan käyntikohtaisesti käyntiryhmähinnoilla. Käyntiryhmähinnoissa huomioidaan, että röntgen- ja laboratoriotutkimukset maksaa tutkimusten tilaaja. Vuoden 2015 suunniteltu palvelutuotanto on kuvattu taulukossa 1. Konsultaatioiden lukumäärää ei ole arvioitu taulukkoon, koska toiminta on uutta. Tilannearvio palvelutarpeesta tehdään syksyllä 2015. ( ( Tuotettavat palvelut Geriatrin palvelut Sairaanhoitaja palvelut Poliklinikkapalvelut, käyntimäärät Vastaanottokäynnit 1000 /vuosi % 600 ensikäyntiä % 400 seuranta- / uusintakäyntiä Vastaanottokäynnit 1500 /vuosi % Itsenäinen sairaanhoitajan vastaanotto: 500 tutkimus- ja seurantakäyntiä % Alueellinen yhteistyö ja koulutukset (lääkärit ja sairaanhoitajat) Osasto- ja alueelliset palvelut Konsultaatiot 500 /vuosi (lyhyt 15 min ja pitkä 60 min) Asiantuntijapalvelut % palvelua tarjotaan tarpeen ja resurssien mukaan Konsultaatiot 1000 /vuosi (lyhyt 15 min ja pitkä 60 min) Asiantuntijapalvelut % palvelua tarjotaan tarpeen ja resurssien mukaan Lääkärin ja hoitajan työparityöskentely: 1000 käyntiä Noin 12 pv/ vuosi Ensitietopäivät: 1-2/vuosi Taulukko 1. Geriatrian yksikön palvelutuotanto ($ Geriatrian tuotteiden hinnoittelu Geriatrian tuotteiden hinnoittelussa lähdettiin oletuksesta, että geriatrian yksikössä toimii kaksi lääkäriä, joista toinen erikoistuva lääkäri, sekä kaksi hoitajaa. Laskennassa käytetyt suoritemäärät ovat edellisen sivun taulukon mukaiset. Geriatrian yksikön kokonaiskustannukset ovat 345 628.91 euroa, sisältäen sisäiset kulut ja vyörytykset. Lääkäreille kokonaiskustannuksista kohdistuu 217 725.83 euroa ja hoitajille 127 903.08 euroa. Kaikki tuotehinnoittelussa käytetyt tiedot löytyvät liitteestä 2. Tämän jälkeen laskettiin toimintojen kustannukset, joita ovat lääkärin vastaanotto ja hoitajan vastaanotto. Lääkärin vastaanottokustannuksiin sisällytetään lisäksi yksi neljäsosa hoitajan kustannuksista, koska lääkärin ja hoitajan oletetaan työskentelevän tämän verran työparina. Näin ollen lääkärin vastaanottotoiminnon kustannuksiksi muodostuu 249 701.60 euroa ja hoitajavastaanoton kustannuksiksi 95 927.31 euroa. Suoritemäärät sekä vastaanottoon kuluvat ajat ovat seuraavat: 6"""" 6"""" 6""" q" *#" *# q" Suoritteet / Aika (h) Tämän jälkeen on kerrottu suoritteiden määrät ajalla ja saatu prosentit, joiden mukaan kustannukset jakautuvat. Kustannukset on kerrottu saadulla prosenttiluvulla, jonka jälkeen saatu luku on jaettu arvioidulla suoritemäärällä. Täten tuotehinnoiksi saadaan: Tuote 6"""" 6"""" 6""" *#" *# €/tuote ,, $/,( (/, (, $, Laboratoriokustannusten laskutus tapahtuu ISLABin hinnaston mukaisesti. Pään CT-kuvan hinta ilman varjoainetta on 126 euroa, ja kuva otetaan yleensä kaikilta uusilta potilailta sekä noin puolelta kontrollikäynnillä kävijältä. , (/ _]z*{4]]64%c]^_q|z*{66z]4]``]]z] % *" "% #'"#""" Etsivän vanhustyön palvelut _# # c% '% #% Päivätoiminta % Omaishoito Terveystarkastukset, toimintakykyarvio Kotikuntoutus Hyvinvointiteknologia esim. palveluTV Palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen Gerontologinen sosiaalityö Omalääkärin ja -hoitajan, geriatrian yksikön, muiden erikoispoliklinikoiden ja kotisairaalan palvelut sekä lyhytaikaiset sairaala- ja kuntoutusjaksot Kuntien asukkailleen järjestämät palvelut ja Kolmas sektori Tavoitteena mahdollisimman hyvä vointi ja toimintakyky sekä arjessa pärjääminen ja asuminen omassa kodissa tarkoituksenmukaisesti ja yksilöllisesti suunniteltujen palvelujen turvin Kuvio 1 ( Kuvio 2 ( }^4]^4]zq`4``~ }^z6}4zz `{z{{ ' #' +4_qq 4]]64q~ `4*4 z{^6}4] `4]4^]]6] &]6`^4c] &]*4]c] '% #"% "% " 4]{|4 `4^{^}4] 6`4zz664zz `{z{{ +q`4]^4] }^+q`4]^4] ]^&]4] "")% q4]^4]zq`% 4``~ }'##!" `$ (( 644 }! 4&4z]`{6{ *!! _''""" """ _''! """ !! +#' *! `%'' " `"%#% !! ' &! &!!## *!!##" *!! *z`46~~`{6{q*z +# %#'' ]#' +# `'' ' +' &%##' `' `""" ` &)') +]6_6{4|zq*z %#% ]##%) * %#') %# *!!# ]# ]4z]^_c]]_]^]q*z 4&4z]`{6{q*z 6`^4|z `{]zz{` *4]c4z `{]zz{` ,$ / / $// ,$ / / ,(( /$ $// $ ($ $ ($ /$ , /$, ///, /$ /$/,, /$/,, ,/$ /$//( ,( ( / ($ $ ($ $ /, ,/ /$, $ ($ /($$ ((, $,( $ ($/$ $,$ $ $ $ ,( ,/ $ ( / ,( ( ( / ,( ( $ $ $ $ /, $// $ $ ( ($$$ $ $ ( $ $ ( 644 " " ' 6' *!! ^ + q"# q' ' *' ]# + ' +# " 464`]{|zq64]64c& $ $ // / $ ,( (( / $ ( , , $ / $,$, / $ ( , , $ / $,$, ``z]4`{]zz{` $/ , (($ (,$ / (, Tuotteet Toiminnot 644 *#" *# q" 6"""" 6"""" 6""" q" 6"""# / """ *# / (($ /,( ,,($ ( , $,((( ,,($ 6`^4z *4]c]z `{]zz{` `{]zz{` ( $$$$ w / $ $,/ $,((( ,,($ (, $, , ,, $,,/ $/,( $$(/$/ (/, /,( Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 28.1.2015 § 5 Liite 4 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi 1 21.1.2015 Muistipoliklinikan ylilääkärin työpanoksen myyntisopimus 1. Sopijaosapuolet Myyjä Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi Mikkelin Palvelutuotantoyksikkö Kiiskinmäenkatu 5-7 50130 Mikkeli p. (015) 1941 Y 016 5116-3 Ostaja Etelä-Savon sairaanhoitopiiri ky. Porrassalmenkatu 35 – 37 50100 Mikkeli p. (015) 3511 Y 0825508-3 2. Sopimuksen tarkoitus Tällä sopimuksella sovitaan ylilääkäri Juha Kiesilän lääkärityöpanoksen myymisestä Muistipoliklinikalle jäljempänä määritellyin ehdoin. 3. Sopimuksen voimassaoloaika Sopimus on voimassa 1.3. – 31.12.2015. Sopimuksen voimassaoloaikana molemmilla osapuolilla on mahdollisuus irtisanoa sopimus. Irtisanomisaika on molemmin puolin kolme kuukautta irtisanomispäivästä. 4. Palvelujen laskutusperusteet ja hinnoittelu Ostaja suorittaa korvaukset palveluista laskun perusteella. Ostajan tulee tehdä laskuja koskevat huomautukset 8 päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut tietoonsa laskun perusteet. 5. Sopimuksen sisältö Sopimus käsittää Muistipoliklinikan ylilääkärin tehtävät. Toiminta tapahtuu pääosin ostajan tiloissa. Sopimuksen piiriin kuuluvaksi työajaksi määritellään 50 % lääkärisopimuksen terveyskeskuslääkärin viikkotyöajasta (37 tuntia/viikko) keskinäisesti sovittavan tasoittumisjakson aikana. Työajan seuranta tapahtuu Effican Ajanvarauskirjalla. 50 %:n työaikaan katsotaan sisältyvän henkilön koulutusaika sekä palkalliset virkavapaat vuosilomaa Pankalammen terveysasema l Kiiskinmäenkatu 5-7 l PL 33 l 50100 Mikkeli Puh. 044 794 4232 ja 044 794 4235 l Fax 015 210 693 l www.mikkelinseutusote.fi 2 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi 21.1.2015 lukuunottamatta. Vuosiloman ajalta työaika voi olla alle 50 %. Vuosiloman ja muiden poissaolojen ajaksi ei sijaista osoiteta 6. Palvelujen hinnoittelu Ostaja suorittaa korvausta palveluista laskun perusteella seuraavasti: Ylilääkärille maksettavasta kokonaispalkasta 50 % henkilöstösivukuluineen. Mikäli henkilö on ollut vuosilomalla, niin vuosiloma-aika vähennetään korvauksesta. Lisäksi laskutetaan 50 % koulutuskuluista (kurssimaksu, matkakulut, päivärahat), muista palkallisista virkavapauksista vuosilomaa lukuun ottamatta sekä yleiskulukorvauksena 4 %:n suuruinen korvaus. Korvauksessa huomioidaan mm. mahdolliset Lääkärisopimuksen aiheuttamat muutokset. Laskutettavaan korvaukseen lisätään alv 24 %. 7. Laskutus Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi laskuttaa ostajaa kuukausittain aiemmin mainituin perustein. Maksuehto 30 pv nto. Maksun viivästyessä ostaja suorittaa korkolain mukaista viivästyskorkoa eräpäivästä maksupäivään. 8. Yhdyshenkilöt Myyjä: johtava ylilääkäri Hans Gärdström ostaja: sairaalaylilääkäri Jarmo J. Koski 9. Muut sopimusehdot Tämä sopimus on samalla salassapitosopimus koskien molempien sopijapuolien omistamaa tietoa, taitoa, osaamista ja muuta sopijapuolten organisaatioon ja muihin kumppaneihin liittyvää aineistoa. Salassapito astuu voimaan tämän sopimuksen allekirjoittamishetkellä ja on voimassa myös sopimuksen päättymisen jälkeen. Sopijapuolet eivät saa toisen suostumuksetta luovuttaa kolmannelle osapuolelle niitä tietoja, jotka sopijapuolet ovat toisilleen antaneet, ellei tämä ole välttämätöntä asioiden hoitamiseksi. Tällaisessa tapauksessa tietojen luottajan on pyydettävä kirjallinen lupa luottamuksellisten tietojen luovuttamiseen ja yksilöitävä mitä tietoja luovutetaan. Julkisiin toimijoihin liittyvät asiat ovat julkisia julkisuuslainsäädännön säännösten mukaisesti. Etelä-Savon sairaanhoitopiirillä on työntekijän työntekoon liittyvä työnjohdollinen vastuu ja sairaanhoitopiiri huolehtii työntekijän työntekoon liittyvästä työn johtamisesta, työn valvonnasta ja työn perehdyttämisestä siten, että se täyttää tämän sopimuksen ja lain asettamat vaatimukset. Etelä-Savon sairaanhoitopiiri huolehtii henkilöstön työvälineistä ja työvaatteista ja on vastuussa ensisijaisesti mahdollisista potilas- ja muista vahingoista. Pankalammen terveysasema l Kiiskinmäenkatu 5-7 l PL 33 l 50100 Mikkeli Puh. 044 794 4232 ja 044 794 4235 l Fax 015 210 693 l www.mikkelinseutusote.fi 3 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi 21.1.2015 Mikkelin palvelutuotantoyksikkö toimii työntekijän työnantajana ja vastaa palvelussuhteen ehdoista ja maksaa korvauksen työntekijälle. Lisäksi Mikkelin palvelutuotantoyksikkö vastaa lakisääteisen työterveyshuollon järjestämisestä. 10. Sopimuksen purkautuminen Jos tätä sopimusta jommankumman osapuolen toimesta olennaisesti rikotaan, sopimus purkautuu ilman irtisanomista välittömästi. Jos myyjä ei enää voi jatkaa palvelun antamista, sopimus purkautuu, ellei esteen heti voida todeta olevan tilapäinen ja sellainen, ettei se estä tämän sopimuksen asianmukaista täyttämistä. Tämän sopimuksen muutoksista on sovittava erikseen kirjallisesti. Mikäli palvelun kustannukset hankintakauden aikana oleellisesti muuttuvat, myyjän tulee tehdä ostajalle hinnanmuutoksia koskeva neuvottelupyyntö kahdeksan viikkoa ennen muutosten ehdotettua voimaantuloa. 11. Mahdollisten erimielisyyksien ratkaiseminen osapuolet pyrkivät ensisijaisesti keskinäisin neuvotteluin ratkaisemaan mahdolliset erimielisyytensä. Ellei yksimielisyyteen päästä, asia voidaan viedä Mikkelin käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Tämä sopimus on allekirjoitettu kahtena yhtäpitävänä kappaleena, yksi kummallekin sopijapuolelle. Sopimusta ei voida siirtää kolmannelle osapuolelle. Mikkelissä ___.päivänä tammikuuta 2015 Myyjä Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi Ostaja Etelä-Savon sairaanhoitopiirin ky. Hans Gärdström johtava ylilääkäri Jarmo J. Koski sairaalajohtaja Minna Mutanen Terveyspalveluiden johtaja Kati Myllymäki Johtajaylilääkäri Pankalammen terveysasema l Kiiskinmäenkatu 5-7 l PL 33 l 50100 Mikkeli Puh. 044 794 4232 ja 044 794 4235 l Fax 015 210 693 l www.mikkelinseutusote.fi $ Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 28.1.2015 § 6 Liite 5 SOPIMUS JUVAN KIINTIÖPAKOLAISTEN VASTAANOTON JÄRJESTÄMISESTÄ JA KOTOUTTAMISTOIMENPITEISTÄ 1.3.2015 ALKAEN Sopijaosapuolet Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Maaherrankatu 9 - 11 50100 Mikkeli Puh. 015 1941 Jäljempänä palvelun tuottaja JUVAN KUNTA Juvantie 13 PL 28 51901 Juva Puh. 040 755 1100 Jäljempänä ostaja Sopimuksen sisältö Sopijaosapuolet ovat tehneet seuraavan sopimuksen: Juvan kunta ostaa Mikkelin palvelutuotantoyksiköltä kiintiöpakolaisten vastaanoton valmistelun, vastaanoton järjestämisen ja kotouttamistoimenpiteet 1.3.2015 alkaen. Juvan kunnanvaltuusto on kesäkuussa 2014 päättänyt, että Juva vastaanottaa kiintiöpakolaisia. Juvan pakolaiskiintiö olisi koko ajan 20 – 40 pakolaista. Tältä osin pakolaisten vastaanottaminen olisi jatkuvaa ja ensimmäinen erä olisi 30 henkilöä. Sopimuksen mukaiset palvelut Mikkelin palvelutuotantoyksikkö tuottaa Juvan kunnalle kiintiöpakolaisten tulon valmistelun, vastaanottamisen, ensihuollon sekä kotouttamistoimenpiteet. Lisäksi sopimukseen sisältyy pakolaisten vastaanotosta aiheutuvien korvausten hakemusten valmistelu ELY-keskukselta sekä aikaisemmin tulleiden kiintiöpakolaisten kotouttamiseen liittyvät tehtävät. Muiden maahanmuuttajien osalta sopimuksen piiriin sisältyy konsultointi. Mikkelin palvelutuotantoyksikkö tuottaa sopimuksen mukaiset palvelut lähtökohtaisesti siten, että kun korvauksiin oikeutettuja pakolaisia on kunnassa noin 20, ohjaajan työpanos on 1,0 ja kun pakolaisia on noin 30, ohjaajan työpanos on 1,5 ja kun pakolaisia on n. 40, ohjaajan työpanos on 2,0. Työntekijä työskentelee Juvan kunnassa maanantaista torstaihin ja perjantaisin työskentely tapahtuu maahanmuuttajatyön Mikkelin yksikössä. Juvan kunta sitoutuu järjestämään soveltuvat työskentelytilat ja työvälineet kustannuksellaan. Sopimuksen mukaisia tehtäviä varten ei rekrytoida lisähenkilöstöä vuosilomien ajaksi, vaan tehtävät pyritään järjestämään Mikkelin palvelutuotantoyksikön sisäisin järjestelyin. Menettelystä pidempien sairaus- tai muiden poissaolojen aikana sovitaan tarvittaessa erikseen. Maaherrankatu 9-11 l 50100 Mikkeli l PL 33 www.mikkelinseutusote.fi ( Palveluntuottaja vastaa omien työntekijöiden työnjohdosta ja työnantajavelvoitteista. Kustannukset ja laskutus Laskutuksen pohjana oleva kunkin vuoden talousarvio sisältää henkilöstökulut ja kotouttamistoimenpiteiden kustannukset sekä pakolaisten toimeentulotuen kustannukset. Mikkelin palvelutuotantoyksikkö laskuttaa Juvan kuntaa palvelun tuottamisesta toteutuneiden kustannusten mukaan. Kustannuksiin lisätään 4 %:n yleiskustannuslisä. Laskutus tapahtuu neljännesvuosittain jälkikäteen. Mikäli sopimuskauden aikana todelliset kustannukset kasvavat ylittäen merkittävästi arvioidut kustannukset, tulee asiasta neuvotella ostajan ja palveluntuottajan kesken. Lisäksi palveluntuottaja laskuttaa vuodelta 2015 mahdolliset valmistelutoimenpiteisiin liittyvät kustannukset toteutuneiden kustannusten mukaan. Ely-keskuksen kustannuskorvaukset tulevat suoraan Juvan kunnalle. Seuraavien vuosien vuosittaisista kustannuksista ja toiminnan laajuudesta sovitaan sopijapuolten kesken aina kesäkuun loppuun mennessä. Ylivoimainen este Ylivoimaisen esteestä on ilmoitettava toiselle sopimusosapuolelle mahdollisimman pikaisesti sen ilmaannuttua. Ylivoimaisella esteellä tarkoitetaan sellaista sopimusosapuolista riippumatonta ja ennalta arvaamatonta seikkaa, joka on sopimusosapuolten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella ja jonka vaikutuksia sopimusosapuoli ei voi välttää eikä voittaa. Salassapitovelvollisuus ja tietosuoja Palveluntuottaja huolehtii siitä, että sen henkilökunta noudattaa tämän sopimuksen piiriin kuuluvissa asioissa lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja voimassa olevia salassapidosta ja tietosuojasta annettuja säännöksiä ja määräyksiä. Sopimuksen voimassaolo Sopimus tulee voimaan 1.3.2015 ja on voimassa toistaiseksi. Sopimuksen irtisanominen ja purkaminen Sopimuksen irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Irtisanominen tulee tehdä kesäkuun loppuun mennessä, jolloin sopimuksen voimassa olo päättyy ko vuoden lopussa. Sopijaosapuolilla on oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi, jos toinen sopijaosapuoli rikkoo tämän sopimuksen ehtoja, eikä huomautuksen saatuaan välittömästi oikaise laiminlyöntejään. Maaherrankatu 9-11 l 50100 Mikkeli l PL 33 www.mikkelinseutusote.fi (, Jos palveluntuottaja ei enää voi jatkaa palvelun antamista, sopimus purkautuu, ellei esteen heti voida todeta olevan tilapäinen ja sellainen, ettei se estä tämän sopimuksen asianmukaista täyttämistä Sopimuksen siirtäminen Sopimusta ei saa siirtää kolmannelle osapuolelle ilman toisen sopijaosapuolen antamaa kirjallista suostumusta. Mahdollisten erimielisyyksien ratkaiseminen Osapuolet pyrkivät ensisijaisesti keskinäisin neuvotteluin ratkaisemaan mahdolliset erimielisyytensä. Ellei yksimielisyyteen päästä, asia voidaan viedä Etelä-Savon käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Tätä sopimusta on tehty kaksi yhtäpitävää kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle. Mikkelissä ___.____ 2015 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi Maria Närhinen Sosiaali- ja terveysjohtaja Johanna Will-Orava Perhepalveluiden johtaja Juvalla ___ . ____ 2015 Juvan kunta Heikki Laukkanen Kunnanjohtaja Pasi Marjakangas Hallintojohtaja Maaherrankatu 9-11 l 50100 Mikkeli l PL 33 www.mikkelinseutusote.fi