Mikkelin palvelutuotantoyksikön käyttösuunnitelma 2015

Transcription

Mikkelin palvelutuotantoyksikön käyttösuunnitelma 2015
Käyttösuunnitelma
2015
Mikkelin palvelutuotantoyksikkö
SISÄLLYSLUETTELO
Organisaatio ................................................................................................................. 1
Esimiehet 2015, tulosalueet, tulosyksikköryhmät ja tulosyksiköt .................................... 3
Tavoitteet ja tunnusluvut 2015 - 2018
Tuotantolautakunta, Mikkelin palvelutuotantoyksikkö ..................................... 7
Tunnusluvut
Talousarvio 2015 ............................................................................... 13
Mikkelin palveluiden yhteenveto ....................................................... 15
Hirvensalmen palveluiden yhteenveto ............................................... 16
Puumalan palveluiden yhteenveto .................................................... 17
Toiminnan strategiset mittarit, Mikkeli................................................ 19
Toiminnan strategiset mittarit, Hirvensalmi ........................................ 24
Toiminnan strategiset mittarit, Puumala ............................................. 28
Irtaimen omaisuuden käyttösuunnitelma 2015 .......................................................... 33
Soten projektit 2015 .................................................................................................... 35
Hankintavaltuudet 2015 .............................................................................................. 37
Laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät 2015 ................................................................ 39
Tasetilien laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät 2015 .................................................. 47
Taloudellisen ja toiminnallisen tuloksen seuranta ....................................................... 49
Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta ........................................................... 53
Palveluselvityksen yhteenveto ..................................................................................... 57
Sosiaali- ja terveystoimen organisaatio 2015
Tuotantolautakunta
Sosiaali- ja terveysjohtaja
•
Sosiaalipalvelut
Terveyspalvelut
Aikuissosiaalityö
Avopalvelut
Perhepalvelut
Mielenterveys- ja
päihdepalvelut
Johtamisen
tukipalvelut
Vammais- ja vanhuspalvelut
Kotihoito ja laitos- ja
asumispalvelut
Palveluohjaus
Sairaanhoitopalvelut
Varahenkilöstöyksikkö
•
Sosiaalipalvelut
Perhepalveluiden johtaja
Aikuissosiaalityö
Perhepalvelut
Aikuissosiaalityö
Lapsiperheiden
sosiaalityö
Toimeentuloturva
Perheoikeudelliset
palvelut
Talous- ja velkaneuvonta
Varhaisen tuen palvelut
Maahanmuuttajatyö
Käyttösuunnitelma 2015
Sivu 1/59
•
Terveyspalvelut
Terveyspalveluiden johtaja
• Johtava ylilääkäri
Avopalvelut
Sairaanhoitopalvelut
Mielenterveys- ja
päihdepalvelut
Suun terveydenhuolto
Akuutti- ja
kuntoutusosastot
Avopalvelut
Päihdehuollon laitos- ja
asumispalvelut
Vastaanottotoiminta
Terveysneuvonta
•
Kotihoito ja laitos- ja
asumispalvelut
Vammais- ja Vanhuspalvelut
Vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja
• Vanhuspalvelujen ylilääkäri
Palveluohjaus
Ennalta ehkäisevä
toiminta
Kotihoito
Omaishoito
Palveluasuminen ja
laitoshoito
Vammaispalvelut
Käyttösuunnitelma 2015
Sivu 2/59
Varahenkilöstöyksikkö
ESIMIEHET 2015, TULOSALUEET, TULOSYKSIKKÖRYHMÄT, TYÖYKSIKÖT
Mikkelin palvelutuotantoyksikkö
Palvelutuotantoyksikön esimies Maria Närhinen
Sosiaalipalvelut
Tulosalueen esimies Johanna Will-Orava
Perhepalvelut tulosyksikköryhmä
Lastensuojelu
Lapsiperheiden sosiaalityön johto- ja tstopalvelut
Lapsiperheiden sosiaalityö
Mli lapsiperheiden sos.työ
Hirv.lapsiperheiden sos.työ
Perhetyö
Sosiaalipäivystys
Nuorten tuki- ja jälkihuoltopalvelut
Adoptioneuvonta
Lastensuojelun erityisyksikkö
Puumalan lapsiperh.sos.työ
Puumalan sosiaalipäivystys
Nuorten vastaanottokoti Havurinne
Perheoikeudelliset palvelut
Perheoikeudelliset palvelut
Lasten ja nuorten tukiyksikkö
Lasten kehityksen tukiyksikkö
Nuorten kehityksen tukiyksikkö
Ennaltaehkäisevät palvelut
Ennaltaehkäisevä lastensuojelu
Palveluseteli/lastensuojelu
Varhaisen tuen palvelut
Lapsiperheiden kotipalvelu
Lastens.tuet ja avustukset
Perheasiain neuvonta
Tulosyksikön esimies
Johanna Will-Orava
Niina Suhonen
Niina Suhonen
Virpi Hosio
Johanna Will-Orava
Eija Selkamo
Niina Suhonen
Johanna Will-Orava
Niina Suhonen
Johanna Will-Orava
Mari Pellinen
Arni Itkonen
Johanna Will-Orava
Virpi Hosio
Virpi Hosio
Virpi Hosio
Johanna Will-Orava
Johanna Will-Orava
Aikuissosiaalityö
Sosiaalityö ja aktivointi
Aikuissosiaalityön johto
Kirsti Korhonen (etuuskäsittely)/
Niina Suhonen (sosiaalityö)
Kirsti Korhonen (etuuskäsittely)/
Niina Suhonen (sosiaalityö)
Niina Suhonen
Kirsti Korhonen
Aikuissosiaalityö
Kuntouttava työtoiminta
Sosiaalinen luototus
Toimeentulotuki
Toimeentuloturva
Talous- ja velkaneuvonta
Maahanmuuttajatyö
Yhteiset palvelut/Sospa
Projektit/Sospa
Terveyspalvelut
Kirsti Korhonen
Kirsti Korhonen
Pia Koivisto
Johanna Will-Orava
Johanna Will-Orava
Tulosalueen esimies Minna Mutanen
Tulosyksikön esimies
Ulla Yli-Karro
Terveysneuvonta
Avopalvelut
Avoterveydenhuolto
Pankalammen terveysasema
Ristiinan terveysasema
Hirvensalmen terveysasema
Puumalan terveysasema
Yhteispäivystys
Anttolan terveysasema
Haukivuoren terveysasema
Suomenniemen terveysasema
Ravitsemusterapeutti
Ensineuvo
J. Backman-Jäppinen
J. Backman-Jäppinen
J. Backman-Jäppinen
Raija Hakala-Ewing
Hans Gärdström
J. Backman-Jäppinen
J. Backman-Jäppinen
J. Backman-Jäppinen
Minna Mutanen
Lea Parkkinen
Puumalan fysioterapia
Raija Hakala-Ewing
Tarja Rutkiewicz (hml)
Sirpa Seppänen (hh)
Välinehuolto
Laitehuolto
Tekstinkäsittely
J. Backman-Jäppinen
Sirpa Seppänen
Lea Parkkinen
Fysioterapia
Suun terveydenhuolto
Tukipalvelut
Käyttösuunnitelma 2015
Sivu 3/59
Sairaanhoitopalvelut
Akuuttiosasto 26
Akuuttiosasto 25
Mielenterveys- ja päihdepalvelut
Tulosyksikköryhmän esimies Anri Tanninen
Mielenterveys- ja päihdepalvelut
Yhteiset palvelut/Tepa
Vammais- ja vanhuspalvelut
Heli Järnefelt
Heli Järnefelt
Anri Tanninen
Minna Mutanen
Tulosalueen esimies Niina Kaukonen
Tulosyksikköryhmän esimies Niina Helminen
Ennaltaehkäisevä toiminta
Päiväpirtti
Haukivuoren päivätoiminta
Seniorisentteri
Kiiskinmäen päiväkeskus
Ristiinan päivätoiminta
Hirvensalmen päivätoiminta
Muistipoliklinikka
Puumalan päivätoiminta
Tulosyksikön esimies
Aija Laasonen
Marjut Asikainen
Aija Laasonen
Aija Laasonen
Anja Torniainen
Merja Kämppi/Leena Torniainen
Pia Pulkkinen varalla Arja Rissanen
Anne Partti
Kotihoito
Yöpartio
Läntinen kotihoito
Itäinen kotihoito
Eteläinen kotihoito
Pohjoinen kotihoito
Ristiinan kotihoito
Hirvensalmen kotihoito
Puumalan kotihoito
Anttolan kotihoito
Haukivuoren kotihoito
Kotiutustiimi (sis.SAS)
Kotisairaala
Graanin kotihoito
Palveluseteli/kotihoito
Pia Pulkkinen
Mia Pöyhönen
Sari Hellman
Jaana Ravolainen
Irene Rämö
Anja Torniainen
Leena Torniainen
Anne Partti
Pirjo Sajapuro
Marjut Asikainen
Pia Pulkkinen
Pia Pulkkinen
Marjo Räsänen
Mli ateriapalvelut
Mikkelin turvapalvelut
Hirvensalmen turvapalvelut
Puumalan turvapalvelut
Mli hoitotarvikejakelu
Hirv.hoitotarvikejakelu
Puu. hoitotarvikejakelu
Ristiinan tukipalvelut
Hirv.tukipalvelut
Puu. tukipalvelut
Omaishoidon tuki
Marjut Asikainen
Aki Taavitsainen
Leena Torniainen
Anne Partti
Pia Pulkkinen
Leena Torniainen
Anne Partti
Anja Torniainen
Leena Torniainen
Anne Partti
Lea Makkula
Tehostettu palveluasuminen
Vuolingonhovi (Tammela)
Pirjo Ollikainen
Työ- ja päivätoiminta
Toimintakeskus Kipinä
Minna Laitinen
Anttolan palvelukeskus
Graanin palvelutalo
Haukivuoren palvelukeskus
Metsätähti
Vaarinsaari
Hirv.tehostettu palv.asuminen
Puu. tehostettu palv.asuminen
Vuolingonhovi
Pirjo Sajapuro
Marjo Räsänen
Anu Tiitinen
Tuula Kauppi
Anja Torniainen/ Tuula Kauppi
Leena Torniainen
Raija Hakala-Ewing
Pirjo Ollikainen
Pääskylä
Hirv muu .palveluasuminen
Puu. muu palveluasuminen
Graani muu palveluasuminen
Marjut Asikainen
Leena Torniainen
Raija Hakala-Ewing
Marjo Räsänen
Ristiinan osasto
Hirvensalmen laitoshoito
Tuula Kauppi
Leena Torniainen
Tukipalvelut
Vammaispalvelut
Kehitysvammahuolto
Asumispalvelut ja laitoshoito
Tehostettu palveluasuminen
Muu palveluasuminen
Laitoshoito
Osastot
Käyttösuunnitelma 2015
Sivu 4/59
Puumalan laitoshoito
Tk osasto 1
Tk osasto 2
Dementiayksikkö
Yhteiset palvelut
Rekrytointi ja varahenkilöstöyksikkö
Raija Hakala-Ewing
Eija Piispa
Eija Piispa
Eija Piispa
Niina Kaukonen
Tulosyksikköryhmän esimies Mika Viinikainen
Varahenkilöstöyksikkö Mikkeli
Varahenkilöstöyksikkö Puumala
Palveluneuvo
Luokkamäki Sanna
Okkola-Tella Tuula
Sari Kärkkäinen
Johtamisen tukipalvelut
Timo Talo
Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta
Maria Närhinen
Käyttösuunnitelma 2015
Sivu 5/59
Käyttösuunnitelma 2015
Sivu 6/59
Tuotantolautakunta Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Mikkelin palvelutuotantoyksikön perustehtävänä on huolehtia sosiaali‐ ja terveyspalvelujen tuottamisesta Mikkelin seudun yhteistoiminta‐alueella ensisijaisesti Mikkelin, Hirvensalmen ja Puumalan kuntien asukkaille. Palvelutuotan‐
toyksikkö tekee työtä väestön hyvinvoinnin (terveyden, turvallisen elämän, fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toi‐
mintakyvyn sekä oman elämän hallinnan) edistämiseksi. Ehkäisevä toiminta ja terveyden edistäminen ovat palvelu‐
jen suunnittelun lähtökohta. Palvelutuotannosta huolehditaan niin, että asiakkaat saavat tarpeen mukaiset palvelut oikea‐aikaisesti. Palvelutuotantoyksikön tuottamat peruspalvelut ovat sosiaali‐ ja terveyspalvelujen ydin. Palvelu‐
tuotantoyksikkö kehittää ja tuottaa palvelut yhteistyössä yhteistoiminta‐alueen kolmen muun palvelutuotantoyksi‐
kön, erikoissairaanhoidon, yksityisen sektorin ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Palvelutuotantoa ohjaavat seudulliset toimintakäsikirjat, sosiaali‐ ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelmat ja hyvinvointikertomuksen linjaukset. Sotepalveluselvitystä, joka hyväksyttiin vuonna 2014, toimeenpannaan14 toimenpidekortin kautta. Palveluselvityk‐
sen 14. kohdan toimenpiteet on viety talousarvioon. Suunterveydenhuollon keskittämistä joudutetaan koko kau‐
pungin alueella. Sosiaali‐ ja terveystoimi on suuren muutoksen kynnyksellä. Päivittäisen toiminnan rinnalla palvelutuotantoyksikkö valmistautuu uuden sote‐järjestämislain mukaiseen palvelutuotanto‐organisaation muodostamiseen yhdessä seu‐
dun muiden kuntien ja sairaanhoitopiirin kanssa. Kaikessa kehittämisessä on tavoitteena yhdestä organisaatiosta koostuva sote‐tuotantoyksikkö. Tavoitteena on saada aikaan päätös palvelutuotantokuntayhtymästä vuoden 2015 aikana kaikissa seudun kunnissa. Sosiaali‐ ja terveystoimi edistää digitaalisuutta ja ottaa käyttöön sähköisiä palveluja sairaanhoitopirin kanssa solmi‐
tun yhteistyösopimuksen mukaisesti. Tuotantolautakunnan tulosalueet jakaantuvat vuoden 2015 alusta sosiaalipalveluihin, terveyspalveluihin, vammais‐ ja vanhuspalveluihin. Muutos johtuu palveluohjausyksikön perustamisesta, jonne siirtyi palveluita kaikilta kolmelta aikaisemmilta tulosalueilta. Palvelusuunnitelma Sosiaalipalvelut Sosiaalipalveluiden tehtävänä on tuottaa riittävät, tarkoituksenmukaiset ja oikea‐aikaiset sosiaalipalvelut palvelu‐
tuotantoyksikön alueen väestölle. Sosiaalipalveluihin kuuluvat lastensuojelu, perheoikeudelliset palvelut, lasten ja nuorten tukiyksikkö, ennaltaehkäisevät perheiden palvelut, aikuissosiaalityö, maahanmuuttajatyö ja talous‐ ja vel‐
kaneuvonta. Tavoitteena on turvata sosiaalipalvelut palvelutuotantoyksikön alueen väestölle niin, että heidän subjektiiviset oi‐
keutensa ja lakisääteiset palvelunsa toteutuvat. Yhteyden saanti ammattihenkilöihin, palvelujen piiriin pääseminen ja asiakkaiden hakemusten käsittely toteutuvat normien mukaisten määräaikojen puitteissa. Sosiaalipalveluja kehi‐
tetään Mikkelin kaupungin palvelustrategian sekä seudun kuntien hyväksymän yhteistoimintasopimuksen mukaises‐
ti. Perhepalveluiden hyvin toimivat yhteistyökäytännöt varhaiskasvatuksen ja terveysneuvonnan kanssa jatkuvat. Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden yhteen sovittavaa johtamista kehitetään yhdessä Terveyden ja hyvinvoin‐
ninlaitoksen sekä yhteistyöverkoston kanssa. Nuorten vastaanottokoti Havurinteeseen keskitetään ensi‐ ja turvako‐
tipalvelut sekä seudullinen sosiaalipäivystys ja tilat vuokrataan viideksi vuodeksi Mikalo Oy:ltä. Terveyspalvelut Tulosalueen tavoitteena on tuottaa väestölle (Mikkeli, Hirvensalmi, Puumala) perusterveydenhuollon avopalvelut ja akuuttisairaalapalvelut joustavasti ja kustannustehokkaasti. Oikein kohdentuvat ja kohtuulliset terveyspalvelut ovat yhtenä peruspilarina seudun väestön hyvinvoinnille ja merkittävänä edellytyksenä seudun vetovoimaisuudelle. Seu‐
dun väestö saa avoterveydenhuollon palvelut hoitotakuun rajoissa ja laissa vaaditulla asiantuntemuksella. Käyttösuunnitelma 2015
Sivu 7/59
Terveyspalveluiden tulosalueeseen kuuluvat lääkäripalvelut, vastaanottotoiminta, terveysneuvonta, suun tervey‐
denhuolto, fysioterapia, mielenterveys‐ ja päihdepalvelut, akuuttiosastot, erityistyöntekijät ja tukipalvelut (väline‐
huolto, tekstinkäsittely, laitehuolto). Tulosalue huolehtii keskitetysti lääkäripalvelujen tuottamisesta ja kohdentami‐
sesta sosiaali‐ ja terveystoimen eri tulosalueille/tulosyksiköille. Terveyspalvelut toimivat moniammatillisesti väestön parhaaksi edistäen kuntalaisen terveyttä ja hyvinvointia. Terveyspalveluissa seurataan aktiivisesti toimialan teknistä kehitystä ja otetaan hallitusti käyttöön uutta teknologiaa. Erityisesti huomiota kiinnitetään sähköisten palvelujen kehittämiseen. Sosiaali‐ ja terveystoimen yksi tärkeimmistä kehittämishankkeista on mielenterveys‐ ja päihdepalveluiden kehittä‐
minen. Palvelurakenteen ja toiminnan kehittäminen jatkuu edelleen vuoden 2015 aikana. Kehittämistyö tapahtuu yhdessä eri työyksiköiden henkilöstön yhteistyönä. Kehittämistyössä on kiinteästi mukana erikoissairaanhoito. Terveyspalveluiden kehittämistyötä ohjaa vuonna 2012 hyväksytty järjestämissuunnitelma, joka linjaa suuriksi kehit‐
tämiskohteiksi mielenterveys‐ ja päihdetyön lisäksi päivystystoiminnan kehittämisen. Tavoitteena on, että jatkossa Mikkelissä on vain yksi päivystyspiste Vammais‐ ja vanhuspalvelut Tulosalueen tehtävänä on tukea asiakkaiden itsenäistä arkea omassa elämänympäristössään ja tarjota kuntalaisten tarpeista lähtevää oikea‐aikaista palvelua. Tehtävänä on tukea asiakkaiden osallisuutta asiakasprosessissaan ja pal‐
velujen kehittämisessä. Vammais‐ ja vanhusneuvostot toimivat kuntalaisten osallistumis‐ ja vaikuttamisväylänä. Vammais‐ ja vanhuspalvelua ohjaa lainsäädäntö ja suositukset. Vanhuspalvelun toimintaa ohjaa seudullinen van‐
husten palvelujen toiminta‐ohjelma, johon on kirjattu uuden lain edellyttämä (§ 4) suunnitelma toimenpiteistä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tukemiseksi sekä palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Vammais‐ ja vanhuspalveluiden toimintakäsikirjat ohjaavat seudullista toimintaa. Tavoitteena on, että asiakas saa asua turvallisessa ja kodinomaisessa ympäristössä aina saattohoitoon asti. Lyhytai‐
kaishoito ja kuntoutus tukevat kotona asumista. Pitkäaikaista ympärivuorokautista hoitoa korvataan kevyemmillä asumisratkaisuilla. Tämä edellyttää tehokasta laitos‐ ja kotikuntoutusta sekä ympärivuorokautista kotihoitoa, tiivistä yhteistyötä akuuttihoidon ja muiden tahojen kanssa sekä kattavaa omaishoitoa. Asiakasmäärän kasvaessa pyritään laadukkaaseen ja kustannustehokkaaseen toimintaan. Vammais‐ ja vanhuspalveluiden tulosalueelle perustetaan keskitetty palveluohjausyksikkö, jonka kautta kaikki sovi‐
tut asiakkuudet kulkevat ja tehdään keskitetysti palvelutarpeen arviointia, tarvittavat päätökset, laskutus ja maksu‐
jen huojennukset sekä annetaan tietoa ja ohjausta eri palveluvaihtoehdoista. Tiivistä yhteistyötä tehdään kaupungin asiointipisteen kanssa. Asiakkaina ovat vanhuspalveluiden asiakkaat, vammaispalvelulain ja kehitysvammaisten erityishuoltolain mukaiset asiakkaat sekä mielenterveysasiakkaat tuetun asumisen, palveluasumisen ja laitoshoidon osalta sekä päihdepalveluista tehostetun palveluasumisen asiakkaat. Palveluohjausyksikön palveluohjaajat toimivat palveluiden suurkäyttäjien vastuutyöntekijänä ja tehdään tiivistä yhteistyötä erikoissairaanhoidon ja muiden tahojen kanssa. Asiakkaat saavat palveluohjausta tasapuolisesti, kokonaisvaltaisesti ja oikea‐aikaisesti riippumatta siitä, mihin asiakasryhmään kuuluu. Palvelurakenne painottuu entistä enemmän ennakoivaan toimintaan yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa sekä kevyempiin palveluihin, jolloin voidaan hidastaa kustannusten kasvua. Palvelun saanti perustuu yhteisiin kriteereihin. Ennakoiva toiminta, kuntoutus ja kotiin annettavat palvelut ovat painopistealueita. Kotiin annettavia palveluita koordinoidaan, seurataan ja arvioidaan toiminnanohjausjärjestelmän kautta. Yhteisöllistä ja tuettua asumista, palve‐
luseteli‐ ja perhehoitoa kehitetään osaksi palvelurakennetta. Asumispalvelupaikkoja koordinoidaan, seurataan ja arvioidaan sähköisen SAS‐ työpöytäjärjestelmän ja erillisen ostopalveluseurannan kautta palveluohjausyksikössä. Asiakkaiden hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi tehdään laajaa yhteis‐
työtä eri toimijoiden kanssa ja hyödynnetään eri tahojen asiantuntemusta. Omavalvontasuunnitelmat ja omavalvonta toimivat jokaisen yksikön (yksityiset ja oma toiminta) palvelujen laadun, turvallisuuden ja asianmukaisuuden varmistamisen työvälineenä. Toiminnan läpinäkyvyyttä kehitetään ja pidetään yksiköiden omavalvontasuunnitelmat julkisesti nähtävänä toimintayksiköissä ja kotisivuilla. Kuntalais‐ ja asiakasfoo‐
rumien sekä asiakaspalautejärjestelmien kautta lisätään osallisuutta toiminnan laadun arvioimiseen ja kehittämi‐
seen. Käyttösuunnitelma 2015
Sivu 8/59
ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KAUPUNGIN ELINVOIMA Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)
Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Työpaikkakehitys Etelä‐Savon sote‐tuotantoalueen muo‐
Sosiaali‐ ja terveysjohtaja Työomavaraisuusaste dostaminen vuosien 2015 ja 2016 aikana. Mikkelin imagokuvan kehitys Mikkelin väkiluvun kehitys Työttömyysaste Lautakunnan toimialan palvelu‐ ja suorituskyvyn kehittäminen (Mitä muutoksia lautakunnan toimialan palvelu‐ ja suorituskykyyn tarvitaan, jotta indikaattori kehittyy myönteiseen suuntaan) Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Sosiaali‐ ja terveyspalvelut integroidaan. Sosiaali‐ ja terveyspalvelutuotanto koo‐
Henkilöstöä siirtyy useasta erikokoisesta Vaatii uusien palvelumallien luomista. taan uuteen organisaatioon, joka tuottaa organisaatiosta uuteen yksikköön. Vaatii Väestön näkökulmasta hallinnolliset rajat palvelut vähintään nykyisen Etelä‐Savon hyvää muutosjohtamista ja uuden organi‐
sosiaali‐ ja terveystoimessa poistuvat sairaanhoitopiirin väestöpohjalle saatiokulttuurin luomista. Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Vaatii tiivistä yhteistyötä Lupaus 2016 ohjelman ja sairaanhoitopiirin ICT‐kehittämisyksikön välillä laaditun yhteistyösopimuksen mukaisesti. Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Pidemmällä aikavälillä tavoitellaan 5 prosentin tuottavuuden parannusta. ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide
Vastuutus toimialalla Sairastavuusindeksi Palveluohjausyksikön muodostaminen Vammais‐ ja vanhuspalveluiden johtaja, PYLL Luodaan keskitetty SOTE‐palveluiden palveluohjausyksikön esimies sekä palve‐
Alkoholin kokonaiskulutus palveluohjausyksikkö, jonka kautta sovi‐
lupäällikkö asukasta kohti 100 % alkoholina tut asiakkuudet kulkevat palvelutarpeen lisäksi Palvelurakenneindikaattorit arviointiin ja annetaan tietoa ja ohjausta sosiaalipalveluista. Toimii myös palvelui‐
den suurkuluttajien vastuutahona ja nimetään heille vastuutyöntekijä. Kau‐
pungin asiointipisteen kanssa tehdään yhteistyötä. Lautakunnan toimialan palvelu‐ ja suorituskyvyn kehittäminen (Mitä muutoksia lautakunnan toimialan palvelu‐ ja suorituskykyyn tarvitaan, jotta indikaattori kehittyy myönteiseen suuntaan) Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Vanhus‐ ja vammaispalvelut, mielenter‐
Palveluohjausyksikön esimies ja palvelu‐
Palveluohjausyksikköön siirtyy noin 30 veysasiakkaiden asumispalvelut, kotikun‐
päällikkö toimivat muutosjohtajina ja työntekijää. Yksiköstä annetaan palve‐
toutus ja päihdeasiakkaiden tehostettu muodostavat vanhus‐ ja vammaispalve‐
luohjausta, tehdään palvelutarpeen arvi‐
palveluasumisen tarve arvioidaan mo‐
luiden esimiehen kanssa tiimin viemään ointi sekä tehdään tarvittavat päätökset niammatillisesti palveluohjausyksikössä ja yhteisiin kriteereihin perustuen tai anne‐
muutosta läpi yhteistyössä lähiesimiesten palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti taan ohjausta ja neuvontaa 3. sektorin ja henkilöstön kanssa. Henkilöstön näkö‐
oikea‐aikaisesti. kulmasta on kyseessä merkittävä muutos, palveluista. Yksikössä on keskitetty lasku‐
tus ja maksujen huojennus yhtenäisillä jossa sosiaali‐ ja terveyspalveluiden tuo‐
ohjeilla. Palvelutuotanto kootaan yhteen tanto integroidaan uudella tavalla. palvelupäällikön alaisuuteen. Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Hyödynnetään kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmää ja sähköistä työpöytää. Otetaan käyttöön varahenkilöstön toiminnanoh‐
jausjärjestelmä vuonna 2015. Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Tavoitteena on noin 700 000 euron kokonaissäästö vuositasolla nykykustannuksiin verrattuna. Käyttösuunnitelma 2015
Sivu 9/59
Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)
Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Sairastavuusindeksi ESPER–hanke ja ESSO‐hanke. Johtava ylilääkäri ja ylilääkäri apunaan PYLL Perusterveydenhuollon ja osan sosiaali‐
tulosalueen esimiehet. palveluiden siirtäminen keskussairaalan alueelle. Tavoitteena on pitkälle viety toiminnallinen yhteistyö ja pidemmällä tähtäimellä toimintojen, kuten sairaala‐
palveluiden konkreettinen yhdistäminen. Hankkeesta saadaan merkittävät syner‐
giaedut ja sitä kautta edistetään asia‐
kas/potilaslähtöistä toimintaa ja saadaan myös taloudellista hyötyä. Hankkeen toteuttaminen edellyttää uudisrakenta‐
mista keskussairaalan tontille ja entisten tilojen saneeraamista ja mm. Pankalam‐
men tiloista luopumista. Lautakunnan toimialan palvelu‐ ja suorituskyvyn kehittäminen (Mitä muutoksia lautakunnan toimialan palvelu‐ ja suorituskykyyn tarvitaan, jotta indikaattori kehittyy myönteiseen suuntaan) Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit
Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Kuntalaiset saavat palvelut yhdestä toi‐
Sosiaalityön ‐ perusterveydenhuollon ja Henkilöstö pääsee töihin uusiin hyväkun‐
mipisteestä ja laatu paranee. erikoissairaanhoidon integraatio toteu‐
toisiin toimiviin tiloihin. Mahdollistaa tuu. Henkilöstön rekrytointi toteutetaan sairaanhoitopiirin ja kaupungin henkilös‐
yhdessä. Hoitoprosessit selkiintyvät. tön yhdessä toimimisen. Prosessit vaati‐
vat vahvaa muutosjohtamista. Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Sairaalassa otetaan käyttöön uutta yhteistä tekniikkaa, jota hyödynnetään potilaan hoitoprosessin seurannassa sekä henkilöstön tehokkaan työajan seurannassa ja kulunvalvonnassa. Kuntalaisen mahdollisuus tiedon tuottamisessa vahvistuu. Käytössä olevat tietojärjestelmät yhteen sovitetaan. Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Toimintojen yhdistäminen toimiviin tiloihin luo mahdollisuudet kustannustehokkuuteen. Hankkeessa selvitetään tilakustannusten lisäksi logistiikkakustannuksia sekä optimoidaan tukipalvelutuotanto. Mikkelin keskussairaalan sairaalatoiminnan talousarvio on Mikkelin kaupungin osalta 65 miljoonaa euroa ja Mikkelin kaupungin avoterveydenhoidon ja vuodeosastohoidon talousarvio on 30 miljoonaa euroa. Jos integraation tuottamaksi hyödyksi lasketaan 5 % vuosittain, saadaan vuodessa 4,75 miljoonan euron hyöty. Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide
Vastuutus toimialalla PYLL Tulosalueen esimiehet Matalan kynnyksen palveluiden kehit‐
Sairastavuusindeksi täminen ja sähköisen asioinnin lisäämi‐
Koulukiusattuna vähintään kerran viikos‐
nen sa; nollatoleranssi Vanhemmuuden puutetta; vanhemmuu‐
Olkkarin matalan kynnyksen ohjaus‐ ja den vahvistaminen lisääntyy ennaltaehkäisevien palveluiden vakinais‐
Humalajuominen; vähenee taminen yhdessä sivistyspalvelujen kans‐
Kokeillut laittomia huumeita; käyttö sa. Tajua Mut! ‐hankkeen juurruttaminen vähenee osaksi Olkkarin toimintaa. Sähköisten palvelujen käyttöönotto HY‐
VIS‐alustaa hyödyntäen, yhteistyössä sairaanhoitopiirin kanssa heidän kanssa solmitun yhteistyösopimuksen mukaises‐
ti. Käyttösuunnitelma 2015
Sivu 10/59
Lautakunnan toimialan palvelu‐ ja suorituskyvyn kehittäminen (Mitä muutoksia lautakunnan toimialan palvelu‐ ja suorituskykyyn tarvitaan, jotta indikaattori kehittyy myönteiseen suuntaan) Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Palveluiden saavutettavuutta ja vaikutta‐
Poikkitoimijaisuutta ja systemaattista Yhteensovittava johtaminen. Henkilöstö‐
vuutta parannetaan ja varhennetaan. yhteistyötä lisätään järjestötoimijoiden ja resursseja hyödynnetään uudenlaisiin Palveluneuvonta. Hyvinvointilähtöisyys ja alueen muiden yhteistyötahojen kanssa palvelumalleihin sovittaen. Osaamisen ja asiakaslähtöisyys paranevat. Kuntalaisten kumppanuussopimuksin ja uusilla toimin‐ muutosjohtamisen vahvistaminen. omahoitoa ja osallisuutta tuetaan. tamalleilla. Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen
Sähköiset palvelut (Hyvis‐palvelut): sähköisten palveluiden käyttöönoton laajentaminen sujuvoittamaan ja tehostamaan palveluita Kuntalaisten systemaattista opastamista sähköisten palveluiden käyttöön ja palveluiden testaamiseen. Tajua Mut tietokonesovel‐
luksen avulla saatetaan yhteistyöhön samasta nuoresta huolissaan olevia aikuisia. Sähköinen SAS‐työpöytä koordinoi asiakkaiden sijoittelua asumispalveluihin ja kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmä koordinoi kotihoidon toimintaa. Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin?
Lisää kustannustehokkuutta. Toiminnalla vaikutetaan kustannusten kasvuun asiakasmäärän kasvaessa. Sähköinen SAS‐työpöytä lisää palveluohjaustyöntekijöiden välitöntä työaikaa ja varmistaa asiakkaiden oikea‐aikaisen sijoittelun. Vuodelle 2015 asetetut hoitoon pääsyn tavoitteet Täytetään hoitotakuun velvoitteet seuraavasti: - vireille tulleiden lastensuojeluasioiden ratkaisut 7 arkipäivän kuluessa - lastensuojelutarpeen selvityksen valmistuminen 3 kk:n kuluessa - vammaisten henkilöiden palvelutarpeen selvitys tulee aloittaa 7 arkipäivän kuluessa - toimeentulotukipäätös 7 arkipäivän kuluessa - sosiaaliviranomaisen tapaaminen toimeentulotukiasiassa 7 arkipäivän kuluessa - ikäihmisten palvelutarpeen arviointi 7 arkipäivän kuluessa - ikäihmisten sosiaalipalvelujen saamisen odotusaika 3 kk - yhteydensaanti terveyskeskukseen puhelimitse, vastausprosentti 80 % - terveydenhuollon hoidon tarpeen arviointi 3 arkipäivän kuluessa - odotusaika lääkärin vastaanotolle 3 kk - yhteydensaanti hammashoitoon puhelimitse; vastausprosentti 80 % - hammashoidon hoidon tarpeen arviointi 3 arkipäivän kuluessa - odotusaika hammashoitoon 6 kk Tavoitteiden toteutumista seurataan kuukausittain. Asiakaspalvelutason toteutumista seurataan asiakaspalautekyselyin seuraavasti: - vanhuspalvelulain 6 §:n mukaisesti kerätään palautetta palveluja käyttäviltä, heidän omaisiltaan ja läheisil‐
tään sekä kunnan henkilöstöltä kaikista vanhustenhuollon palveluista koskien palvelun laatua ja riittävyyttä - tavoitteena on saada tietoa, toteutuuko vanhuspalvelulain velvoitteet ja ikäihmisten laatusuosituksen ta‐
voitteet Käyttösuunnitelma 2015
Sivu 11/59
Käyttösuunnitelma 2015
Sivu 12/59
Mikkelin PTY
TP 2013
Toimintatuotot
Kv 2014
Ltk 2015
Kv 2015
Muutos €
46 083 705
42 913 200
38 768 501
38 983 500
‐3 929 700
Muutos %
‐9,2
220 438 723
212 545 500
212 017 301
212 066 010
‐479 490
‐0,2
‐174 355 018
‐169 632 300
‐173 248 800
‐173 082 510
‐3 450 210
2,0
Josta yhteistominnan maksuosuus**
Josta Mikkelin kaupungin toimintatuotot
Toimintamenot *)
Toimintakate (netto)
Mikkeli
TP 2013
Kv 2014
Ltk 2015
Kv 2015
Muutos €
43 890 917
40 449 300
36 031 384
36 241 785
‐4 207 515
Josta yhteistominnan maksuosuus**
10 907 129
11 197 300
11 104 726
11 109 717
‐87 583
‐0,8
Josta Mikkelin kaupungin toimintatuotot
38 130 198
29 252 000
24 926 658
25 132 068
‐4 119 932
‐14,1
212 485 218
198 884 300
198 175 458
198 214 578
‐669 722
‐0,3
‐174 355 020
‐169 632 300
‐173 248 800
‐173 082 510
‐3 450 210
2,0
Toimintatuotot
Toimintamenot *)
Toimintakate (netto)
Muutos %
‐10,4
Hirvensalmi
TP 2013
Toimintatuotot
Toimintamenot
Toimintakate (netto)
Kv 2014
962 980
1 093 500
Ltk 2015
979 184
Kv 2015
984 498
Muutos €
Muutos %
‐109 002
‐10,0
5 743 246
5 759 500
5 804 913
5 826 139
66 639
1,2
‐4 780 266
‐4 666 000
‐4 825 729
‐4 841 641
‐175 641
3,8
Puumala
TP 2013
Kv 2014 ***)
Ltk 2015
Kv 2015
Muutos €
Muutos %
Toimintatuotot
1 229 808
1 664 092
1 757 932
1 757 218
93 126
5,6
Toimintamenot
7 356 671
8 195 074
8 036 929
8 025 294
‐169 780
‐2,1
‐6 126 863
‐6 530 982
‐6 278 997
‐6 268 076
262 906
‐4,0
Toimintakate (netto)
*) Tp 2013 menoista on vähennetty tehotiimin osuus, koska se sisältyy Mikkelin kaupungin tilinpäätöslukuihin
** Yhteistoiminnan maksuosuus sisältää Hirvensalmen ja Puumalan kuntien maksaman nettokustannuskorvauksen Mikkelin kaupungille
***) Puumalan käyttösuunnitelmaa oikaistu Puumalan tehotiimin kustannuksilla
Käyttösuunnitelma 2015
Sivu 13/59
Käyttösuunnitelma 2015
Sivu 14/59
Mikkeli Tilinpäätös
2013
Talousarvio
2014
(valtuusto)
Talousarvio
2015
(lautakunta)
Talousarvio
2015
(valtuusto)
Aikuisten psykososiaaliset palvelut yhteensä
Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut
€
8 180 017
6 577 534
9 065 249
9 070 369
Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot
€
‐1 509 819
‐966 200
‐966 848
‐966 848
Netto
€
6 670 197
5 611 334
8 098 401
8 103 521
Aikuissosiaalityö / Aikuissosiaalityö yhteensä
Kulut
€
10 360 955
9 680 569
10 435 234
10 436 630
Tuotot
€
‐3 410 181
‐3 551 500
‐4 083 400
‐4 083 400
Netto
€
6 950 774
6 129 069
6 351 834
6 353 230
Erikoissairaanhoito / ESH Yhteensä
ESH:n kulut yhteensä **)
€
73 174 120
70 314 700
73 390 000
73 390 000
Tuotot
€
0
0
0
0
Netto
€
73 174 120
70 314 700
73 390 000
73 390 000
Tehotiimi ja sisäiset laskutukset
Kulut yhteensä
€
11 275 722
5 733 702
5 238 400
5 250 400
Tuotot yhteensä *)
€ ‐22 125 597
‐16 700 760
‐16 182 500
‐16 194 500
Netto
€ ‐10 849 875
‐10 967 058
‐10 944 100
‐10 944 100
Hoito‐ ja hoivapalvelut / Hoito ja hoiva yhteensä
Kulut yhteensä
€
55 887 808
56 693 108
54 447 899
54 598 548
Tuotot
€ ‐12 274 245
‐10 764 820
‐10 214 326
‐10 267 326
Netto
€
43 613 563
45 928 288
44 233 573
44 331 221
Kuntoutus / Kuntoutus yhteensä
Kustannukset yhteensä
€
1 793 366
1 478 927
807 635
647 674
Tuotot yhteensä
€
‐369 836
‐394 206
‐384 996
‐384 996
Netto
€
1 423 531
1 084 721
422 639
262 678
Perhepalvelut / Perhepalvelut yhteensä
Kulut yhteensä
€
9 553 292
8 801 705
9 152 139
9 157 120
Tuotot
€
‐356 206
‐363 180
‐941 510
‐941 510
Netto
€
9 197 086
8 438 525
8 210 629
8 215 610
Suun terveydenhuoltopalvelut / Hammashuolto yhteensä
Kulut yhteensä
€
4 901 993
4 777 787
5 004 756
5 005 987
Tuotot
€
‐1 143 672
‐1 209 031
‐1 200 822
‐1 200 822
Netto
€
3 758 321
3 568 756
3 803 934
3 805 165
Vammaispalvelut / Kaikki vammaispalvelut yhteensä
Kaikkien vammaispalveluiden kulut
€
17 740 409
16 850 435
17 600 513
17 609 420
Kaikkien vammaispalveluiden tuotot
€
‐642 372
‐518 000
‐517 600
‐517 600
Kaikkien vammaispalveluiden netto
€
17 098 037
16 332 435
17 082 913
17 091 820
Vastaanottopalvelut yhteensä
Kulut yhteensä
€
19 617 534
17 975 840
13 033 634
13 048 431
Tuotot
€
‐7 205 398
‐5 981 609
‐1 539 382
‐1 684 783
Netto
€
12 412 135
11 994 230
11 494 252
11 363 648
Kulut
€ 212 485 217
198 884 306
198 175 458
198 214 578
Tuotot omasta toiminnasta
€ ‐38 130 197
‐29 252 006
‐24 926 658
‐25 132 068
Yhteistoimintakorvaukset muilta kunnilta
‐10 907 129
‐11 197 300
‐11 104 726
‐11 109 717
Tuotot yhteensä
‐49 037 326
‐40 449 306
‐36 031 384
‐36 241 785
Netto
€ 174 355 020
169 632 300
173 248 800
173 082 510
*) Tehotiimi on käsitelty tp 2013 eri tavalla Maisemassa kuin KS 2014 ja TA 2015
**) Vastaanoton kokonaisuudesta on siirretty ESH:n tietoihin tp 2013 (6.647.412 euroa) ja ks 2014 (7.161.000 euroa), koska ESH:n menot kirjataan kaikki ESH:n menoiksi
Käyttösuunnitelma 2015
Sivu 15/59
Muutos
2015 ‐2014
Muutos%
2015 ‐2014
2 492 835
‐648
2 492 187
37,9
0,1
44,4
756 061
‐531 900
224 161
7,8
15,0
3,7
3 075 300
4,4
3 075 300
4,4
‐483 302
506 260
22 958
‐8,4
‐3,0
‐0,2
‐2 094 560
497 494
‐1 597 067
‐3,7
‐4,6
‐3,5
‐831 253
9 210
‐822 043
‐56,2
‐2,3
‐75,8
355 415
‐578 330
‐222 915
4,0
159,2
‐2,6
228 200
8 209
236 408
4,8
‐0,7
6,6
758 985
400
759 385
4,5
‐0,1
4,6
‐4 927 409
4 296 827
‐630 582
‐669 728
4 119 938
87 583
4 207 521
3 450 210
‐27,4
‐71,8
‐5,3
‐0,3
‐14,1
‐0,8
‐10,4
2,0
Tilinpäätös
2013
Talousarvio
2014
(valtuusto)
€
€
€
44 316
0
44 316
240 487
‐10 200
230 287
236 738
‐184
236 554
236 883
‐184
236 699
‐3 603
10 016
6 413
‐1,5
‐98,2
2,8
€
€
€
418 239
‐191 506
226 733
493 029
‐338 900
154 129
463 040
‐240 900
222 140
463 172
‐240 900
222 272
‐29 857
98 000
68 143
‐6,1
‐28,9
44,2
€
€
€
3 373 238
‐654 314
2 718 925
3 203 114
‐658 600
2 544 514
3 338 894
‐635 583
2 703 311
3 340 605
‐635 583
2 705 022
137 491
23 017
160 508
4,3
‐3,5
6,3
€
€
€
49 244
‐6 548
42 696
41 148
‐7 997
33 151
74 510
‐12 002
62 508
52 090
‐12 002
40 088
10 942
‐4 005
6 938
26,6
50,1
20,9
€
€
€
378 318
‐2 366
375 951
435 115
‐920
434 195
323 313
‐963
322 349
323 489
‐963
322 526
‐111 626
‐43
‐111 669
‐25,7
4,7
‐25,7
€
€
€
195 809
‐44 750
151 059
198 124
‐41 211
156 914
196 996
‐42 024
154 972
197 083
‐42 024
155 059
‐1 041
‐813
‐1 855
‐0,5
2,0
‐1,2
€
€
€
587 112
‐12 894
574 219
451 673
0
451 673
491 039
‐5 000
486 039
491 288
‐5 000
486 288
39 614
‐5 000
34 614
8,8
€
€
€
€
€
€
696 969
‐50 602
646 366
5 743 246
‐962 980
4 780 266
696 528
‐35 674
660 854
5 759 219
‐1 093 502
4 665 717
680 383
‐42 527
637 855
5 804 913
‐979 184
4 825 729
721 528
‐47 841
673 687
5 826 139
‐984 498
4 841 641
25 001
‐12 167
12 833
66 920
109 004
175 924
3,6
34,1
1,9
1,2
‐10,0
3,8
Hirvensalmi
Aikuisten psykososiaaliset palvelut yhteensä
Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut
Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot
Netto
Aikuissosiaalityö / Aikuissosiaalityö yhteensä
Kulut
Tuotot
Netto
Hoito‐ ja hoivapalvelut / Hoito ja hoiva yhteensä
Kulut yhteensä
Tuotot
Netto
Kuntoutus / Kuntoutus yhteensä
Kustannukset yhteensä
Tuotot yhteensä
Netto
Perhepalvelut / Perhepalvelut yhteensä
Kulut yhteensä
Tuotot
Netto
Suunterveydenhuoltopalvelut / Hammashuolto yhteensä
Kulut yhteensä
Tuotot
Netto
Vammaispalvelut / Kaikki vammaispalvelut yhteensä
Kaikkien vammaispalveluiden kulut
Kaikkien vammaispalveluiden tuotot
Kaikkien vammaispalveluiden netto
Vastaanottopalvelut / Vastaanotto yhteensä
Kulut yhteensä
Tuotot
Netto
Kulut
Tuotot
Netto
Käyttösuunnitelma 2015
Sivu 16/59
Talousarvio
2015
(lautakunta)
Talousarvio
2015
(valtuusto)
Muutos
2015 ‐2014
Muutos%
2015 ‐2014
7,7
Puumala
Tilinpäätös
2013
Aikuisten psykososiaaliset palvelut yhteensä
Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut
€
366 465
Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot
€
‐55 069
Netto
€
311 396
Aikuissosiaalityö / Aikuissosiaalityö yhteensä
Kulut
€
225 519
Tuotot
€
‐67 822
Netto
€
157 698
Tehotiimi
Kulut yhteensä
€
0
Tuotot yhteensä
€
0
Netto
€
0
Hoito‐ ja hoivapalvelut / Hoito ja hoiva yhteensä
Kulut yhteensä
€
4 326 653
Tuotot
€
‐876 083
Netto
€
3 450 570
Kuntoutus / Kuntoutus yhteensä
Kustannukset yhteensä
€
134 389
Tuotot yhteensä
€
‐25 836
Netto
€
108 553
Perhepalvelut / Perhepalvelut yhteensä
Kulut yhteensä
€
304 544
Tuotot
€
‐25 683
Netto
€
278 861
Suunterveydenhuoltopalvelut / Hammashuolto yhteensä
Kulut yhteensä
€
238 960
Tuotot
€
‐55 176
Netto
183 784
Vammaispalvelut / Kaikki vammaispalvelut yhteensä
Kaikkien vammaispalveluiden kulut
€
939 453
Kaikkien vammaispalveluiden tuotot
€
‐42 237
Kaikkien vammaispalveluiden netto
€
897 216
Vastaanottopalvelut / Vastaanotto yhteensä
Kulut yhteensä
€
820 687
Tuotot
€
‐81 903
Netto
€
738 784
Kulut
€
7 356 671
Tuotot
€
‐1 229 808
Tulos
€
6 126 862
Käyttösuunnitelma 2015
Talousarvio
2014
(valtuusto)
Talousarvio Talousarvio
Muutos
2015
2015
2015 ‐2014
(lautakunta) (valtuusto)
Muutos%
2015 ‐2014
317 756
‐9 500
308 256
389 746
‐23 368
366 378
389 970
‐23 368
366 601
72 213
‐13 868
58 345
22,7
146,0
18,9
256 529
‐67 800
188 729
267 102
‐67 800
199 302
267 133
‐67 800
199 333
10 603
0
10 603
4,1
0,0
5,6
543 700
‐543 700
0
597 800
‐597 800
0
597 800
‐597 800
54 100
‐54 100
0
10,0
10,0
4 647 742
‐864 580
3 783 162
4 369 955
‐872 391
3 497 564
4 372 176
‐872 391
3 499 785
‐275 566
‐7 811
‐283 377
‐5,9
0,9
‐7,5
139 337
‐28 596
110 741
115 423
‐33 802
81 621
115 494
‐33 802
81 692
‐23 843
‐5 206
‐29 049
‐17,1
18,2
‐26,2
304 245
‐21 400
282 845
264 135
‐14 626
249 509
264 279
‐14 626
249 652
‐39 966
6 774
‐33 193
‐13,1
‐31,7
‐11,7
222 710
‐47 059
175 651
258 890
‐57 154
201 736
258 789
‐57 154
201 635
36 079
‐10 095
25 984
16,2
21,5
14,8
942 140
‐42 600
899 540
1 039 642
‐51 100
988 542
1 040 169
‐51 100
989 069
98 028
‐8 500
89 528
10,4
20,0
10,0
820 914
‐38 857
782 057
8 195 074
‐1 664 092
6 530 982
734 236
‐39 891
694 345
8 036 929
‐1 757 932
6 278 997
719 485
‐39 176
680 309
8 025 294
‐1 757 218
6 268 076
‐101 429
‐319
‐101 748
‐169 780
‐93 125
‐262 905
‐12,4
0,8
‐13,0
‐2,1
5,6
‐4,0
Sivu 17/59
Käyttösuunnitelma 2015
Sivu 18/59
TOIMINNAN STRATEGISET MITTARIT
MIKKELI
Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut
Vastuuhenkilöt: Anri Tanninen
Tilinpäätös
Talousarvio
Talousarvio Talousarvio
Muutos
Muutos%
2015
2015
2014
(valtuusto)
(lautakunta) (valtuusto) 2015 ‐ 2014 2015 ‐ 2014
2013
1 268
1 228
1 223
1 223
‐5
‐0,4
665
703
665
665
‐38
‐5,4
11 636
16 666
17 590
17 590
924
5,5
109
49
89
89
40
80,3
8 581
5 261
4 500
4 500
‐761,0
‐14,5
122
149
372
373
223,8
150,1
6 577 534
9 065 249
9 070 369
2 492 835
37,9
8 180 017
150
120
166
166
46
37,9
‐966 200
‐966 848
‐966 848
‐648
0,1
‐1 509 819
5 611 334
8 098 401
8 103 521
2 492 187
44,4
6 670 197
Mielenterveyspalvelut ‐ hoitopäivät/1000 asukasta
Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat
Päihdehuollon asumispalvelut hoitopäivät
Euroa/hoitopäivä
Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät)
Euroa/hoitopäivä
Psykososiaaliset palvelut yhteensä kulut
Euroa/asukas
Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot
Netto
Viestit tilaajalle:
Aikuispsykososiaalisten palvelujen nettokasvu talousarviossa 2015 on 2.487 m €. Nettokasvu selittyy sillä, että aikuispykososiaalisiin palveluihin on siirretty vastaanotosta mielenterveysyksikkö (1,2 m€) sekä päihdenhuollon asumispalveluihin lisätty määrärahaa (0,6 m€) ja laitoshoitoon (0,9 m€). Talousarvioon 2014 verrattuna mielenterveysasiakkaiden asumispalvelujen määrärahaa on vähennetty n. 0,4 m € toimepideohjelman mukaisesti. Mielenterveystyön avohoidon kehittäminen keskittyy mielenterveys‐ ja päihdeavopalveluiden integroitumiseen erikoissairaanhoidon kanssa. Palveluasuminen: Mielenterveystyön uusien toimintamuotojen avulla asumispalveluissa olevien asiakkaiden määrän oletetaan vähenevän sekä asumismuotojen kevenevän. Mielenterveysasiakkaiden palveluasumiseen liittyy talousarvion ylitysriski (0,7 m €). Tehostetun palveluasumisen piirissä olevia henkilöitä siirretään edelleen kevyempien palvelujen piiriin (vuonna 2015 arviolta 12 asiakasta). Päihdehuollon asumispalvelu: Päihdehuollon asumispalveluissa asiakasmäärän arvioidaan hieman nousevan. Asuminen painottuu kevyempiin vaihtoehtoihin tehostetun palveluasumisen sijasta. Määrärahataso on arviotu vastaavan todellista käyttöä. Päihdehuollon laitoshoito: Laitoskuntoutuksen osalta hoitopäivien arvioidaan hieman laskevan vuoden 2014 tasolta. Laitoskuntoutuksen jaksojen pituuden arvioidaan lyhentyvän. Huumekatkaisu‐ ja kuntoutushoitojen arvioidaan lisääntyvän, mikä lisää samalla kustannuksia. Laitoshoidon osalta kehittäminen keskittyy avopalveluiden kehittämiseen sekä uusien toimintamallien kehittämiseen yhteistyössä erikoissairaanhoidon kanssa. Palvelut: Aikuissosiaalityö
Vastuuhenkilöt: Kirsi Korhonen, Johanna Will‐Orava
Tilinpäätös
Talousarvio
Talousarvio Talousarvio
Muutos
Muutos%
2015
2015
2014
(valtuusto)
(lautakunta) (valtuusto) 2015‐ 2014 2015‐ 2014
2 100
2 100
2 100
0
0,0
3 505
3 748
3 748
242
6,9
29
29
29
0
0,0
420
420
420
0
0,0
2013
Toimeentulotuki, asiakasperheet
2 306
Euroa/toimeentulotukiasiakasperhe
3 287
Sosiaalisen luototuksen asiakkaat
Työllistämistoiminnan piirissä olevat
231
Aikuissosiaalityö yhteensä
9 680 569
10 435 234
10 436 630
756 061
7,8
Kulut
10 360 955
‐3 551 500
‐4 083 400
‐4 083 400
‐531 900
15,0
Tuotot
‐3 410 181
6 129 069
6 351 834
6 353 230
224 161
3,7
Netto
6 950 774
Viestit tilaajalle:
Toimeentulotuen asiakasperheiden määrän sekä kustannusten arvioidaan pysyvän vuoden 2014 talousarvion tasolla. Työmarkkinatuen kustannusten arvioidaan kuitenkin lisääntyvän noin 500.000 eurolla 2014 toteuman perusteella ja on arvioitu olevan n. 2,6 m €. Työmarkkinatuen kuntaosuuden määrään vaikutetaan työllisyyspalveluiden toimenpiteillä, kehittämiskumppanuudella järjestöjen kanssa sekä kuntouttavan työtoiminnan volyymin kasvattamisella ja uudenlaisella yhteistyörakenteella aikuissosiaalityön ja Reitin palveluohjaajien kanssa. Sosiaalisen työllistymisen ostopalvelujen kustannukset on siirretty vuoden 2015 talsouarviossa elinvoima‐ ja kilpailukykypaälveluihin, jolloin määrärahoja on vähentynyt n. 0,2 m €. Maahanmuuttajatyössä vuonna 2015 myydään palveluja Mäntyharjun ja Pertunmaan kunnille, josta aiheutuu sekä tuloihin että menoihin 0,5 m €:n lisäykset.
Käyttösuunnitelma 2015
Sivu 19/59
Palvelu: Hoito ja Hoiva
Vastuuhenkilöt: Niina Kaukonen, Minna Mutanen
Tilinpäätös
Talousarvio
Talousarvio Talousarvio
Muutos
Muutos%
2015
2015
2014
(valtuusto)
(lautakunta) (valtuusto) 2015 ‐ 2014 2015 ‐ 2014
2013
297
333
284
284
‐49
‐14,7
4,6
4,4
4,1
4,1
0
‐7,8
4 637
6 577
6 391
6 398
‐179
‐2,7
4 260
4 244
4 509
4 509
265
6,2
1 032
1 059
1 078
1 110
51
4,8
15,1
15,8
16,0
17,0
1
7,3
3 911
4 031
3 718
3 766
‐265
‐6,6
59 293
36 857
36 857
‐22 436
‐37,8
36 550
179 695
180 060
6 796
3,9
180 471
173 264
8,0
7,7
8,0
8,0
0
4,1
113,7
126,9
122,8
123,0
‐4
‐3,1
26 491
9 046
6 206
6 206
‐2 840
‐31,4
1,06
0,32
0,31
0,31
0
‐4,3
51 355
47 414
47 542
‐3 813
‐7,4
42 266
1,6
1,8
1,8
1,8
0
5,4
56 693 108
54 447 899
54 598 548 ‐2 094 560
‐3,7
55 887 808
‐10 764 820 ‐10 214 326 ‐10 267 326
497 494
‐4,6
‐12 274 245
45 928 288
44 233 573
44 331 221 ‐1 597 067
‐3,5
43 613 563
10 172
10 372
9 920
9 947
‐425
‐4,1
Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä
Peittävyys yli 75‐vuotiaat
Euroa/asiakas
Kotihoidon asiakkaiden määrä,
joista hoito‐ ja palvelusuunnitelman piirissä olevat
Peittävyys yli 75‐vuotiaat, hoitosuunnitelman piirissä olevat
Euroa/asiakas
Päiväkeskushoitopäivät
Tehostettu palvelumisen hoitopäivät
Peittävyys yli 75‐vuotiaat
Euroa/hoitopäivä
Pitkäaikaislaitospäivät
Peittävyys yli 75‐vuotiaat
Akuutti, kuntoutus‐ ja lyhytaikaishoitopäivät
Peittävyys yli 75‐vuotiaat
Kulut yhteensä
Tuotot
Netto
Bruttokulut/yli 75‐vuotiaat
Viestit tilaajalle:
Hoidon ja hoivan kustannukset vähenevät nettona n. 1,3 m€. Tulot vähenevät n 0,9 m€ johtuen mm siitä, että tehostetun palveluasumisen vuokrakustannukset eivät kirjaannu enää kirjanpitoon. Menoissa omaishoidon, kotihoidon ja pitkäaikais‐ ja lyhytaikaislaitoshoidon kustannukset pienenevät. Henkiöstömenoista vähennetty 170.000 euroa.
Omaishoito: Omaishoitosopimukset tehdään vanhuspoliittisen ohjelman mukaisesti kaikille kriteerit täyttäville asiakkaille. Kotihoito: Varattu määrärahoja saman verran kuin käyttösuunnitelmassa 2014. Toiminnanohjausjärjestelmä on täysimittaisesti käytössä koko kotihoidon alueella, josta arvioidaan tulevan 350 t€:n säästö. Tulossa olevaan sosiaalihuoltolain muutokseen, joka mm. lisää lapsiperheiden kotipalveluja sekä päihde‐ ja mielenterveyskuntoutujien palvelurakenteen muutokseen on varauduttu säilyttämällä 5 kodinhoitajan virkaa. Tehostettu palveluasuminen: Lakisääteinen velvoite sijoittaa päätöksestä 3. kuukauden sisällä. Omia paikkoja 160 ja ostopalvelupaikkoja 333 paikkaa, yhteensä 493. Asukasvaihtuvuus vuodessa on noin 120 paikkaa. Peittävyys tavoitteiden mukainen. Pitkäaikaislaitoshoito: Palvelurakenneuudistuksen mukaisesti pitkäaikaiashoitopaikkoja vähennetty edelleen 8 paikkaa. Vastaa palvelurakenneuudistusta ja peittävyys tavoitetta. Akuutti‐, kuntoutus‐ ja lyhytaikaishoito: Palvelurakenteen mukaisesti lyhytaikaishoitoa on 130 paikkaa, joista akuuttipaikkoja on 50, Vapan La‐ paikkoja on 55 , kuntoutuspaikkoja 25 . Osasto 2 lakkautuksen myötä sekä paikkamäärä että kustannukset vähentyneet 1,7 m € (nto).
Palvelu: Kuntoutus
Vastuuhenkilöt: Minna Mutanen
Tilinpäätös
Talousarvio
Talousarvio Talousarvio
Muutos
Muutos%
2015
2015
2014
(valtuusto)
(lautakunta) (valtuusto) 2015 ‐ 2014 2015 ‐ 2014
2013
6 420
6 240
1 500
1 500
0
‐76,0
1 793 366
1 478 927
807 635
647 674
‐159 961
‐56,2
‐394 206
‐384 996
‐384 996
0
‐2,3
‐369 836
1 084 721
422 639
262 678
‐159 961
‐75,8
1 423 531
Kuntoutusasiakkaat
Kustannukset yhteensä
Tuotot
Netto
Viestit tilaajalle:
Kuntoutuksen kustannukset vähenevät n. 660 t€. Tämä johtuu siitä, että seudullisen apuvälineyksikön määrärahat ja asiakkuudet on siirretty 2015 erikoissairaanhoitoon. Kaupunginhallituksen henkilöstömenojen alentamispäätös (kh 3.11.2014) on kohdistettu kuntoukseen, koska sairaanhoitopiirin kanssa yhdessä tehdyt laskelmat osoittavat 5 %:n tuottavuustavoitteen toteutuvan. Fysioterapiayksikön ja sairaanhoitopiirin toiminnan integraatiosta 1.1.2015 lukien tehdään erillinen päätös. Veteraanikuntoutusta sekä kotiin vietäviä palveluja myönnetään kaikille veteraaneille, jotka hakevat palveluja.
Palvelu: Perhepalvelut
Vastuuhenkilöt: Johanna Will‐Orava
Tilinpäätös
2013
Avohuolto, asiakas
Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat
Käyttösuunnitelma 2015
866
159
Sivu 20/59
Talousarvio
Talousarvio Talousarvio
Muutos
Muutos%
2015
2015
2014
(valtuusto)
(lautakunta) (valtuusto) 2015 ‐ 2014 2015 ‐ 2014
1 173
852
852
‐321
‐27,4
264
145
145
‐119
‐45,1
Hoitopäivät
31 009
32 791
32 940
32 940
149
0,5
Euroa/hoitopäivä
170
148
139
139
‐9
‐5,8
% 0‐17 v. ikäryhmästä
2
3
1
1
‐1
‐45,1
Jälkihuolto, asiakkaat
146
240
128
128
‐112
‐46,7
Perheneuvola, asiakkaat
1 247
1 331
1 382
1 382
51
3,8
Lastenvalvoja, asiakkaat
1 602
1 238
1 818
1 818
580
46,8
Isyys‐, elatus‐ ja huolto sekä tapaamissopimukset
2 401
1 275
2 388
2 388
1 113
87,3
8 801 705
9 152 139
9 157 120
355 415
4,0
Kulut yhteensä
9 553 292
‐363 180
‐941 510
‐941 510
‐578 330
159,2
Tuotot
‐356 206
8 438 525
8 210 629
8 215 610
‐222 915
‐2,6
Netto
9 197 086
Viestit tilaajalle:
Perhepalvelujen menot nousevat 0,4 m€ ja tulot 0,5 m€. Menojen nousua selittää mm. Olkkarin toiminnan vakinaistaminen ja siirtyminen projekteista perhepalvelujen tauluun. Lisäksi lastensuojeluun ja avohuollon tukitoimiin on varattu 0,4 m € enemmän määrärahoja Kodin ulkopuolle tapahtuvien sijoitusten määräahojen arvioidaan alenevan 0,3 m €. Tulojen nousua selittää lastensuojelun asiakasmaksukorvausten kasvu. Talousarviossa on myös varauduttu turvakotitoiminnan käynnistymiseen, josta saadaan valtion valtionavustusta käyttömenoihin. Lastensuojelun avohuollon tukitoiminen palveluvalikko on lisääntynyt ja perheille on pystytään räätälöimaan tukea. Avohuoltoon on varattu lisää määrärahaa perheiden kasvaneisiin tarpeisiin. Lastensuojelun pitkäaikaisista sijoituksista 70 % sijoituksista on perhehoidossa, 22 % lastensuojelulaitoksissa ja 8 % ammatillisissa perhekodeissa. Riski määrärahoissa on uudet sijoitustarpeet, joihin talousarviossa ei ole pystytty varautumaan. Palveluiden vaikuttavuus on keskiössä työskentelyssä. Uuden toimintamallin rakentamista tehdään yhdessä lasten ja nuorisopsykiatrian sekä lastensuojelun ja oppilashuollon ja Olkkarin kanssa. Tavoitteena vahvistaa peruspalveluiden matalankynnyksen ja varhaisen tuen palveluita ja käynnistää myös moníalainen poikkihallinnollinen tiimi alle 13 vuotiaiden lasten ja perheiden tukemiseksi nopeasti ja oikea‐aikaisesti. Ensi‐ ja turvakotitoiminta otetaan omaksi toiminnaksi ja sitoudutaan toimimaan samoissa tiloissa seuraavat viisi vuotta.
Palvelu: Suun terveydenhuolto
Vastuuhenkilöt: Minna Mutanen
Tilinpäätös
Talousarvio
Talousarvio Talousarvio
Muutos
Muutos%
2015
2015
2014
(valtuusto)
(lautakunta) (valtuusto) 2015 ‐ 2014 2015 ‐ 2014
2013
17 657
22 650
18 055
18 055
‐4 595
‐20,3
25
35
26
26
‐9
‐25,2
59
64
59
59
‐5
‐7,9
66
71
67
67
‐4
‐6,2
5 004 755
5 005 987
228 200
4,8
4 901 993
4 777 787
‐1 209 031
‐1 200 822
‐1 200 822
8 209
‐0,7
‐1 143 672
3 568 756
3 803 933
3 805 165
236 408
6,6
3 758 321
219
164
219
183
19
11,3
69
66
70
70
4
6,3
Hammashuollon asiakkaat
Peittävyys yli 18‐vuotiaat
Peittävyys alle 18‐vuotiaat
Yli 18 v. asiakkaiden %‐osuus
Kulut yhteensä
Tuotot
Netto
Netto/asiakas
Netto/asukas
Viestit tilaajalle:
Huomattavia muutoksia toiminnassa ei ole odotettavissa.Asiakasmäärää on korjattu vastaamaan todellista tilannetta ja on linjassa vuoden 2013 tilinpäätöksen suhteen. Palvelu: Vammaispalvelut
Vastuuhenkilöt: Niina Kaukonen
Tilinpäätös
Vaikeavammaiset asiakkaat (ilman palveluasumista)
Vaikeavammaiset palveluasuminen hoitopäivät
Kehitysvammaiset avohoitoasiakkaat
Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät
Euroa/hoitopäivä
Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät
Euroa/hoitopäivä
Kulut yhteensä
Tuotot
Netto
Viestit tilaajalle:
Käyttösuunnitelma 2015
Talousarvio
Talousarvio Talousarvio
Muutos
Muutos%
2015
2015
2014
(valtuusto)
(lautakunta) (valtuusto) 2015 ‐ 2014 2015 ‐ 2014
2013
1 199
1 260
1 243
1 243
‐17
‐1,3
18 603
22 048
20 475
20 475
‐1 573
‐7,1
398
389
395
395
6
1,5
44 839
48 170
49 030
49 030
860
1,8
87
96
103
103
7
7,3
9 845
8 970
7 200
7 200
‐1 770
‐19,7
281
246
276
276
30
12,1
16 850 435
17 600 512
17 609 420
758 985
4,5
17 740 409
‐517 600
‐517 600
400
‐0,1
‐642 372
‐518 000
16 332 435
17 082 912
17 091 820
759 385
4,6
17 098 037
Sivu 21/59
Vammaispalvelujen kustannukset kasvavat n 0,8 m€. Kustannusten kasvua selittää mm. vaikeavammaisten asumispalvelujen määrärahatason nosto vastaamaan todellista käyttöä (0,8 m€) ja kehitysvammaisten palveluasumisen määrärahojen nosto (0,4 m€). Toisaalta kehitysvammahuollon laitoshoidon kustannusten on arvioitu vähenevän 0,2 m€ sekä avohuollon kustannusten 0,2 m€ . Vaikeavammaisten palveluiden asiakasmäärän arvioidaan vähenevän 17 henkilöllä. Asiakaskohtaiset kustannukset alenevat vuoden 2013 tilinpäätöksen verrattuna. Tämä johtuu palvelurakenteen ja toimintatapojen muutoksesta sekä tiukentuvista kriteereistä, joiden eurovaikutukset on huomioitu talousarvion laadinnassa. Kaupungin yhteisen kuljetuskeskuksen toiminta käynnistyy mahdollisesti 2015. Kuljetuspalveluiden kustannusten arvioidaan alenevan matkojen välitystoiminnan ja yhdistelyn myötä. Myös asiakasmäärän oletetaan laskevan jonkin verran tiukentuvien kriteereiden myötä. Vuonna 2015 arvioidaan, että uusi asiakkaita tulee palveluohjausyksikön toiminnan myötä vaikeavammaisten palveluasumisen piiriin nykyistä hitaammalla tahdilla. Tämän arvioidaan leikkaavan palveluasumisen kustannuksia noin 116 000 eurolla ja hoitopäiviä noin 1.000 vuoden 2014 toteumaennusteeseen verrattuna.
Kehitysvammahuollon asumispalveluiden hoitopäivät ja kustannukset lisääntyvät Oravin palvelukodin toiminnan käynnistymisen myötä. Vastaavasti laitoshoidon hoitopäivät sekä kustannukset alenevat. Asumispalveluiden määrärahat on varattu vuoden 2014 arvioidun toteuman mukaisella tasolla.
Palvelu: Vastaanotto
Vastuuhenkilöt: Minna Mutanen
Tilinpäätös
Talousarvio
Talousarvio Talousarvio
Muutos
Muutos%
2015
2015
2014
(valtuusto)
(lautakunta) (valtuusto) 2015 ‐ 2014 2015 ‐ 2014
2013
24 871
27 700
25 210
26 510
‐1 190
‐4,3
172
153
129
130
‐23
‐15,0
499
433
376
377
‐56
‐12,9
‐6 828
‐28,3
17 308
24 152
16 705
17 324
44
41
40
40
‐1
‐2,8
192
127
174
174
47
36,8
17 975 840
13 033 634
13 048 431 ‐4 927 409
‐27,4
19 617 534
‐5 981 609
‐1 539 382
‐1 684 783
4 296 827
‐71,8
‐7 205 398
11 994 230
11 494 252
11 363 648
‐630 582
‐5,3
12 412 135
272
230
171
171
‐59
‐25,7
Avohoito‐/vastaanottoasiakkaat
Euroa/yhteistoiminta‐alueen asukas
Euroa/asiakas
Terveysneuvonta‐asiakkaat
Euroa/yhteistoiminta‐alueen asukas
Euroa/asiakas
Kulut yhteensä
Tuotot
Netto
Kulut yhteensä/yhteistoiminta‐alueen asukas
Viestit tilaajalle:
Sairaankuljetus, apuvälineet ja päivystys on siirretty vuonna 2015 erikoissairaanhoitoon. Vertailukelpoisuuden vuoksi myös tilinpäätöstiedoista sekä käyttösuunnitelma 2014 ‐tiedoista on siirretty erikoisairaanhoitoon ensihoidon, apuvälineiden ja päivystyksen kustannukset. Vuoden 2015 talousarvioista on poistettu sisäiset lääkäripalvelujen veloitukset, jotka vähentävät laskennallisesti vastaanoton tuloja 4,7 m € ja menoja 2,5 m€. Lisäksi vuonna 2015 vastaanotolta on siirretty mielenterveysvastaanotto aikuispsykososiaalisiin palveluihin 1,3 m € (nto). Terveysneuvonnan toiminta pysyy samanlaisena kuin vuonna 2014 ja toiminta toteutetaan asetuksen mukaisesti. Vastaanoton toiminnan riskinä on henkilöstömenojen ja ostopalvelujen hallinta. Palvelu: Erikoissairaanhoito
Vastuuhenkilöt: Hans Gärdström
Tilinpäätös
Talousarvio
Talousarvio Talousarvio
Muutos
Muutos%
2015
2015
2014
(valtuusto)
(lautakunta) (valtuusto) 2015 ‐ 2014 2015 ‐ 2014
2013
73 174 120
70 314 700
73 390 000
73 390 000
3 075 300
4,4
ESH:n kulut yhteensä
Viestit tilaajalle:
Etelä‐Savon sairaanhoitopiirin laskutuksista kirjattiin aikaisempina vuosina välinehuollon osuus vastaanottoon. Etelä‐Savon sairaanhoitopiirin laskutuksen seurannan kannalta on järkevämpää, että tiedot sijaisevat samassa kokonaisuudessa. Tämä kirjaustapa on käytössä myös muissa seudun kunnissa. Tilinpäätös 2013 tiedot korjattu vastaamaan nykyistä käytäntöä. Vastaanoton tietoja on vastaavasti korjattu tp 2013 ja KS 2014 osalta vastaamaan nykyistä mallia.
Palvelu: Hallinto
Vastuuhenkilöt: Niina Kaukonen, Minna Mutanen, Timo Talo
Tilinpäätös
Kulut
Tulot
Netto
Viestit tilaajalle:
Käyttösuunnitelma 2015
Talousarvio
Talousarvio Talousarvio
Muutos
Muutos%
2015
2015
2014
(valtuusto)
(lautakunta) (valtuusto) 2015 ‐ 2014 2015 ‐ 2014
2013
5 733 702
5 238 400
5 250 400
‐483 302
‐8,4
11 275 722
‐16 700 760 ‐16 182 500 ‐16 194 500
506 260
‐3,0
‐22 125 597
‐10 967 058 ‐10 944 100 ‐10 944 100
22 958
‐0,2
‐10 849 875
Sivu 22/59
Varamiesyksikkö ja omat sisäiset laskutukset sekä vyörytyserät mm. hallinto ja projektit on kohdistettu uudessa Maisemassa hallinnon tauluun. Kustannukset ovat jo mukana tilauskohtaisissa tauluissa ja sisäisten laskutuksien vaikutus on eliminoitava hallinnon taulun kautta teknisenä toimenpiteenä. YHTEENSÄ
Kulut
Tuotot yhteensä
Yhteistoimintakorvaukset muilta kunnilta
Tuotot omasta toiminnasta
Netto
Nettokulut/asukas 31.12.2013 asukasmäärällä
Käyttösuunnitelma 2015
Tilinpäätös
Talousarvio
Talousarvio Talousarvio
Muutos
Muutos%
2015
2015
2014
(valtuusto)
(lautakunta) (valtuusto) 2015 ‐ 2014 2015 ‐ 2014
2013
212 485 217 198 884 306 198 175 458 198 214 578
‐669 728
‐0,3
‐40 449 306 ‐36 031 384 ‐36 241 785
4 207 521
‐10,4
‐49 037 326
‐11 197 300 ‐11 104 726
‐11 109 717
87 583
‐0,8
‐10 907 129
‐29 252 006 ‐24 926 658 ‐25 132 068
4 119 938
‐14,1
‐38 130 197
3 450 210
2,0
174 355 020 169 632 300 173 248 800 173 082 510
3 192
3 105
3 171
3 168
63
2,0
Sivu 23/59
TOIMINNAN STRATEGISET MITTARIT
HIRVENSALMI
Aikuispsykososiaaliset palvelut
Tilinpäätös
Talousarvio Talousarvio Talousarvio
Muutos
Muutos%
2014
2015
2015
(valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) 2015 ‐ 2014 2015 ‐ 2014
2013
Mielenterveyspalvelut ‐ hoitopäivät/1000 asukasta
Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat
Päihdehuollon asumispalvelut hoitopäivät
Euroa/hoitopäivä
Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät)
157
150
150
150
0
0
Euroa/hoitopäivä
208
154
252
252
98
63,4
Psykososiaaliset palvelut yhteensä kulut
44 316
240 487
236 738
236 883
‐3 604
‐1,5
Euroa/asukas
19
103
101
101
‐2
‐1,8
Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot
0
‐10 200
‐184
‐184
10 016
‐98,2
Netto
44 316
230 287
236 554
236 699
6 412
2,8
Viestit tilaajalle:
Mielenterveyskuntoutujien palveluasumista ei vuonna 2014 ole ollut, joten vuonna 2015 ei varata talousarvioon määrärahaa, koska palvelutarvetta ei ole ilmennyt. Päihdehuollon avohuollon asiakkaiden määrän ennustetaan pysyvän vuoden 2013 tasolla. Talousarviossa varaudutaan vuoden 2013 tilinpäätöstietojen mukaiseen määrään. Päihdehuollon laitoskuntoutuspäivien määrän arvioidaan pysyvän vuoden 2014 tasolla. Aikuissosiaalityö
Tilinpäätös
Talousarvio Talousarvio Talousarvio
Muutos
Muutos%
2014
2015
2015
(valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) 2015 ‐ 2014 2015 ‐ 2014
2013
70
105
105
105
0
0,0
3 585
2 133
2 103
2 103
‐30
‐1,4
Toimeentulotuki, asiakasperheet
Euroa/toimeentulotukiasiakasperhe
Toimeentulotukea saaneita/1000 asukasta kohden
Sosiaalisen luototuksen asiakkaat
Työllistämistoiminnan piirissä olevat
14
20
20
20
0
0,0
Aikuissosiaalityö yhteensä
0
Kulut
418 239
493 029
463 040
463 172
‐29 857
‐6,1
Tuotot
‐191 506
‐338 900
‐240 900
‐240 900
98 000
‐28,9
Netto
226 733
154 129
222 140
222 272
68 143
44,2
Viestit tilaajalle:
Aikuissosiaalityön määrärahojen vähentymisen selittää maahanmuuttoyön kustannusten lasku. Tuloja on alennettu 98 000 eurolla, koska vuonna 2014 talousarviossa olleet tulot ovat olleet liian suuret. Toimeentulotuen asiakasmäärän ja kustannusten arvioidaan pysyvän vuoden 2014 tasolla. Kuntouttavan työtoiminnan asiakasvolyymi ja kustannukset noudattavat vuoden 2014 tasoa.
Erikoissairaanhoito
Tilinpäätös
Talousarvio Talousarvio Talousarvio
Muutos
Muutos%
2014
2015
2015
(valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) 2015 ‐ 2014 2015 ‐ 2014
0
2013
ESH:n kulut yhteensä
Viestit tilaajalle:
Hirvensalmen kunta vastaa omasta erikoissairaanhoidostaan yhteistoimintasopimuksen mukaisesti.
Hoito ja Hoiva
Tilinpäätös
2013
Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä
Käyttösuunnitelma 2015
Talousarvio Talousarvio Talousarvio
Muutos
Muutos%
2014
2015
2015
(valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) 2015 ‐ 2014 2015 ‐ 2014
7
23,3
28
30
37
37
Sivu 24/59
Peittävyys yli 75‐vuotiaat
5,7
5,7
7,4
7,4
2
30,0
Euroa/asiakas
5 277
4 940
5 019
5 022
82
1,7
Kotihoidon asiakkaiden määrä,
186
195
191
191
‐4
‐2,1
joista hoito‐ ja palvelusuunnitelman piirissä olevat
59
84
100
100
16
19,0
Peittävyys yli 75‐vuotiaat, hoitosuunnitelman piirissä olevat
13,7
18,8
21,9
21,9
3
16,7
Euroa/asiakas
3 823
6 601
7 367
7 371
770
11,7
Päiväkeskushoitopäivät
1 620
944
1 620
1 620
676
71,6
Tehostettu palvelumisen hoitopäivät
8 346
9 125
4 750
4 750
‐4 375
‐47,9
Peittävyys yli 75‐vuotiaat
6,0
6,6
3,4
3,4
‐3
‐47,7
Euroa/hoitopäivä
197,2
111,9
176,6
177,0
65
58,2
Pitkäaikaislaitospäivät
Peittävyys yli 75‐vuotiaat
Akuutti, kuntoutus‐ ja lyhytaikaishoitopäivät
4 398
4 380
4 431
4 431
51
1,2
Peittävyys yli 75‐vuotiaat
2,6
2,9
2,4
2,4
0
‐15,8
Kulut yhteensä
3 373 238 3 203 114
3 338 894
3 340 605
137 491
4,3
Tuotot
‐654 314
‐658 600
‐635 583
‐635 583
23 017
‐3,5
Netto
2 718 925 2 544 514
2 703 311
2 705 022
160 508
6,3
Bruttokulut/yli 75‐vuotiaat
9 610
9 126
9 531
9 517
391
4,3
Viestit tilaajalle:
Hoidon ja hoivan kustannukset kasvavat noin 140.000 euroa ja tuotot noin 23.000 euroa. Kustannusten kasvu selittyy omaishoidon tuen (37.000 euroa), kotihoidon (+120.000 euroa) ja lyhytaikaishoidon (+144.000 euroa) lisääntyneillä määrärahoilla. Tehostetussa palveluasumisessa määrärahat vähentyneet 183.000 euroa. Akuuttihoidon ja kotihoidon tulojen arvioidaan kasvavan.
Tehostetun palveluasumisen hoitopäiviä kertyy vähemmän, yhteensä 4.375 päivää, koska asuinhuoneita on muutettu vuoden 2014 aikana yhden hengen huoneiksi vanhuspalvelulain mukaisesti. Heikinkodin 5 paikkaa muutetaan tehostetuksi palveluasumiseksi. Kotihoidon asiakasmäärä sisältää Heikinkodin asiakkaat, mikä vääristää kotihoidon peittävyyslukua. Kotihoidon kulujen kasvu johtuu Heikinkodin lisääntyneestä käytöstä, mm. ostetut ravitsemuspalvelut ja henkilöstömäärärahat. Omaishoidontukiasiakkuuksien määrä ja palkkiohin varattu määräraha kasvaa. Lyhytaikaishoito ennallaan, mutta lisäyksenä akuutti‐ ja kuntoutuspalvelu Mikkelissä. Kuntoutusosaston akuuttipaikkoja arvioitu olevan 380 hoitopäivää. Akuuttihoitopäiviä arvioitu olevan 450 hoitopäivää.
Kuntoutus
Tilinpäätös
Talousarvio Talousarvio Talousarvio
Muutos
Muutos%
2014
2015
2015
(valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) 2015 ‐ 2014 2015 ‐ 2014
215
210
210
‐5
‐2,3
52 090
10 942
26,6
41 148
74 510
‐7 997
‐12 002
‐12 002
‐4 005
50,1
33 151
62 508
40 088
6 937
20,9
2013
Kuntoutusasiakkaat
215
Kustannukset yhteensä
49 244
Tuotot
‐6 548
Netto
42 696
Viestit tilaajalle:
Kuntoutuksen kustannusten kasvua selittää fyiosterapian käytön kasvu Pankalammen fysioterapiassa. Veteraanikuntoutusta/ kotiin vietäviä palveluja myönnetään jokaiselle veteraanille hakemuksen perusteella.
Perhepalvelut
Tilinpäätös
2013
Avohuolto, asiakas
Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat
Hoitopäivät
Euroa/hoitopäivä
% 0‐17 v. ikäryhmästä
Jälkihuolto, asiakkaat
Perheneuvola, asiakkaat
Lastenvalvoja, asiakkaat
Isyys‐, elatus‐ ja huolto sekä tapaamissopimukset
Käyttösuunnitelma 2015
31
5
1 441
147
1
7
15
53
16
Sivu 25/59
Talousarvio Talousarvio Talousarvio
Muutos
Muutos%
2014
2015
2015
(valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) 2015 ‐ 2014 2015 ‐ 2014
38
35
35
‐3
‐7,9
4
4
4
0
0,0
1 460
1 185
1 185
‐275
‐18,8
166
105
105
‐61
‐36,7
1
1
1
0
0,0
10
3
3
‐7
‐70,0
28
37
37
9
32,1
35
46
46
11
31,4
30
27
27
‐3
‐10,0
Kulut yhteensä
378 318
435 115
323 313
323 489
‐111 626
‐25,7
Tuotot
‐2 366
‐920
‐963
‐963
‐43
4,7
Netto
375 951
434 195
322 349
322 526
‐111 669
‐25,7
Viestit tilaajalle:
Perhepalvelujen kustannusten laskua selittää kalliiden laitossijoitusten purkaminen. Hirvensalmella varhaista tukea tarjotaan perheille esimerkiksi ennaltaehkäisevänä perhetyönä ja lapsiperheiden tilapäisenä kotipalveluna. Avohuollon tukitoimia räätälöidään perheille ja tuetaan perheitä kotiin esim. intensiivisen perhetyön keinoin.
Perhehoitoon on sijoitettu kaikki pitkäaikasta sijoitusta tarvitsevat lapset. Lisäksi on varauduttu tarjoamaan tukea perheille perhekuntoutusyksikössä. Jälkihuollossa tuetaan nuorten itsenäistymistä ostopalveluna sekä omana toimintana. Lasten kehityksen tukiyksikön palveluiden käyttö on lisääntynyt viime vuosina ja lapset ovat saaneet neuvolapsykologin, kasvatus‐ ja perheneuvolan, puheterapian ja toimintaterapian tukea. Perhenoikeudelliset palvelut tarjotaan Mikkelistä keskitetysti. Suun terveydenhuolto
Tilinpäätös
Talousarvio Talousarvio Talousarvio
Muutos
Muutos%
2014
2015
2015
(valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) 2015 ‐ 2014 2015 ‐ 2014
960
680
680
‐280
‐29,2
34
24
24
‐10
‐28,4
80
55
55
‐25
‐31,0
70
71
71
1
1,1
198 124
196 996
197 083
‐1 041
‐0,5
‐41 211
‐42 024
‐42 024
‐813
2,0
156 914
154 972
155 059
‐1 855
‐1,2
163
228
228
65
39,5
67
66
66
‐1
‐1,7
2013
Hammashuollon asiakkaat
643
Peittävyys yli 18‐vuotiaat
22
Peittävyys alle 18‐vuotiaat
55
Yli 18 v. asiakkaiden %‐osuus
69
Kulut yhteensä
195 809
Tuotot
‐44 750
Netto
151 059
Netto/asiakas
235
Netto/asukas
65
Viestit tilaajalle:
Suun terveydenhuollossa toiminnassa ei ole merkittäviä muutoksia 2015. Koska hoitoonpääsy on toteutunut Hirvensalmella hyvin, ei tarvetta lisätä resursseja. Vuoden 2014 asiakasmäärät ovat olleet ylimitoitettuja.
Vammaispalvelut
Tilinpäätös
Talousarvio Talousarvio Talousarvio
Muutos
Muutos%
2014
2015
2015
(valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) 2015 ‐ 2014 2015 ‐ 2014
80
77
77
‐3
‐3,8
365
407
407
42
11,5
20
31
31
11
55,0
3 321
2 700
2 700
‐621
‐18,7
62
78
78
16
25,2
104
250
250
146
140,4
198
135
135
‐63
‐31,8
451 673
491 039
491 288
39 615
8,8
0
‐5 000
‐5 000
‐5 000
451 673
486 039
486 288
34 615
7,7
2013
Vaikeavammaiset asiakkaat (ilman palveluasumista)
77
Vaikeavammaiset palveluasuminen hoitopäivät
Kehitysvammaiset avohoitoasiakkaat
15
Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät
3 122
Euroa/hoitopäivä
81
Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät
250
Euroa/hoitopäivä
242
Kulut yhteensä
587 112
Tuotot
‐12 894
Netto
574 219
Viestit tilaajalle:
Vammaispalvelujen kustannuksten on arvioitu kasvavan käyttösuunnitelmaan 2014 varrattuna. Kasvua selittää kehitysvammahuollon avopalvelujen ja palveluasumisen kustannuste kasvu. Kustannusten on kuitenkin arvioitu jäävän tilinpäätöstä 2013 alhaisemmiksi. Vaikeavammaisten asiakasmäärän on arvioitu pysyvän vuoden 2013 tilinpäätöksen mukaisella tasolla. Suurin osa heistä on kuljetuspalveluasiakkaita. Vaikeavammaisten palveluasumisen asumispäivien arvioidaan lisääntyvän hieman. Kehitysvammaisten asumispalvelun kustannuksten kasvua selittää hoitopäivähinnan nousu.Laitoshoidon kustannuksiin varaudutaan samoin tilinpäätöksen 2013 mukaisesti.
Käyttösuunnitelma 2015
Sivu 26/59
Vastaanotto
Tilinpäätös
Talousarvio Talousarvio Talousarvio
Muutos
Muutos%
2014
2015
2015
(valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) 2015 ‐ 2014 2015 ‐ 2014
1 800
1 550
1 550
‐250
‐13,9
8
8
8
0
‐0,2
326
364
390
64
19,6
840
685
685
‐155
‐18,5
1
2
2
1
41,6
123
161
161
38
30,8
696 528
680 383
721 528
25 000
3,6
‐35 674
‐42 527
‐47 841
‐12 167
34,1
660 854
637 855
673 687
12 833
1,9
10
9
10
0
5,1
2013
Avohoito‐/vastaanottoasiakkaat
1 330
Euroa/yhteistoiminta‐alueen asukas
8
Euroa/asiakas
429
Terveysneuvonta‐asiakkaat
690
Euroa/yhteistoiminta‐alueen asukas
2
Euroa/asiakas
174
Kulut yhteensä
696 969
Tuotot
‐50 602
Netto
646 366
Kulut yhteensä/yhteistoiminta‐alueen asukas
10
Viestit tilaajalle:
Toiminta vastaanotolla ja terveysneuvossa pysyy ennallaan vuonna 2015. Lasten ja lapsiperheiden määrä hiukan laskee. Talousarvion toteutumiseen vaikuttaa se, tuotetaanko lääkäripalvelut omana toimintana vai ostopalveluna.
YHTEENSÄ
Tilinpäätös
Menot
Tulot
Netto Nettokulut/asukas 31.12.2013 asukasmäärällä
Käyttösuunnitelma 2015
2013
5 743 246
‐962 980
4 780 266
2045
Sivu 27/59
Talousarvio Talousarvio Talousarvio
Muutos
Muutos%
2014
2015
2015
(valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) 2015 ‐ 2014 2015 ‐ 2014
5 759 219
5 804 913
5 826 138
66 919
1,2
‐1 093 502
‐979 184
‐984 497
109 004
‐10,0
4 665 717
4 825 729
4 841 641
175 924
3,8
1996
2064
2071
75
3,8
TOIMINNAN STRATEGISET MITTARIT
PUUMALA
Aikuispsykososiaaliset palvelut
Tilinpäätös
2013
Talousarvio Talousarvio
2014
2015
(valtuusto) (lautakunta)
Talousarvio
Muutos
Muutos%
2015
(valtuusto) 2015 ‐ 2014 2015 ‐ 2014
Mielenterveyspalvelut ‐ hoitopäivät/1000 asukasta
747
630
630
630
0
0
Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat
4
4
4
4
0
0
Päihdehuollon asumispalvelut hoitopäivät
1 444
1 460
1 430
1 430
‐30
‐2,1
Euroa/hoitopäivä
101
66
63
63
‐3
‐4,5
Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät)
197
1
100
100
99
9900,0
Euroa/hoitopäivä
158
57 642
585
586
‐57 056
‐99,0
Psykososiaaliset palvelut yhteensä kulut
366 465
317 756
389 746
389 970
72 214
22,7
Euroa/asukas
158
137
168
168
31
22,6
Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot
‐55 069
‐9 500
‐23 368
‐23 368
‐13 868
146,0
Netto
311 396
308 256
366 378
366 602
58 345
18,9
Viestit tilaajalle:
Aikuispsykososiaalisten palvelujen kasvua selittää mielenterveysvastaanoton palvelujen siirtyminen vastaanotosta aikuispsykosoiaalisiin palveluihin. Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden asiakasmäärän arvioidaan pysyvän vuoden 2014 tasolla. Samoin päihdehuollon asumispalveluissa. Tulevaisuuden kehitystoimenpiteinä tulee vahvistaa kyvyempiä asumisvaihtoehtoja sekä kotiin vietäviä palveluita. Päihdehuollon laitoskuntoutuksen kustannukset arvioidaan säilyvän vuoden 2014 tasolla.
Aikuissosiaalityö
Tilinpäätös
Talousarvio Talousarvio Talousarvio
Muutos
Muutos%
2014
2015
2015
(valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) 2015 ‐ 2014 2015 ‐ 2014
2013
63
60
60
60
0
0,0
3 208
3 542
3 505
3 505
‐37
‐1,0
0
0
0
225 519
256 529
267 102
267 133
10 604
4,1
‐67 822
‐67 800
‐67 800
‐67 800
0
0,0
157 698
188 729
199 302
199 333
10 604
5,6
Toimeentulotuki, asiakasperheet
Euroa/toimeentulotukiasiakasperhe
Sosiaalisen luototuksen asiakkaat
Työllistämistoiminnan piirissä olevat
Aikuissosiaalityö yhteensä
Kulut
Tuotot
Netto
Viestit tilaajalle:
Sosiaalityön, toimeentulotuen ja työmarkkinatuen asiakasmäärien ja kustannusten arvioidaan pysyvän lähellä vuoden 2014 tasoa. Erikoissairaanhoito
Tilinpäätös
Talousarvio Talousarvio
2014
2015
(valtuusto) (lautakunta)
2013
ESH:n kulut yhteensä
Viestit tilaajalle:
Puumalan kunta vastaa erikoissairaanhoidosta itse yhteistoimintasopimuksen mukaisesti.
Talousarvio
Muutos
Muutos%
2015
(valtuusto) 2015 ‐ 2014 2015 ‐ 2014
0
Hoito ja Hoiva
Tilinpäätös
2013
Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä
Peittävyys yli 75‐vuotiaat
Euroa/asiakas
Kotihoidon asiakkaiden määrä,
joista hoito‐ ja palvelusuunnitelman piirissä olevat
Käyttösuunnitelma 2015
27
4,6
6 276
208
75
Talousarvio Talousarvio Talousarvio
Muutos
Muutos%
2015
2015
2014
(valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) 2015 ‐ 2014 2015 ‐ 2014
26
30
30
4
15,4
4,3
5,4
5,4
1
25,0
7 287
6 263
6 266
‐1 021
‐14,0
200
208
208
8
4,0
114
98
98
‐16
‐14,0
Sivu 28/59
Peittävyys yli 75‐vuotiaat, hoitosuunnitelman piirissä olevat
16,6
25,3
21,5
21,5
‐4
‐15,1
Euroa/asiakas
5 087
11 782
10 920
10 926
‐856
‐7,3
Päiväkeskushoitopäivät
939
780
939
939
159
20,4
Tehostettu palvelumisen hoitopäivät
9 534
9 620
9 125
9 125
‐495
‐5,1
Peittävyys yli 75‐vuotiaat
6,0
6,0
6,0
6,0
0
0,4
Euroa/hoitopäivä
260,4
147,4
144,3
144,3
‐3
‐2,1
Pitkäaikaislaitospäivät
0
Peittävyys yli 75‐vuotiaat
0
Akuutti, kuntoutus‐ ja lyhytaikaishoitopäivät
3 320
3 320
3 320
3 320
0
0,0
Peittävyys yli 75‐vuotiaat
2,2
2,1
2,1
2,1
0
1,8
Kulut yhteensä
4 326 653
4 647 742
4 369 955
4 372 176
‐275 566
‐5,9
Tuotot
‐876 083
‐864 580
‐872 391
‐872 391
‐7 811
0,9
Netto
3 450 570
3 783 162
3 497 564
3 499 785
‐283 377
‐7,5
Bruttokulut/yli 75‐vuotiaat
11 757
12 630
11 875
11 881
‐749
‐5,9
Viestit tilaajalle:
Hoidon ja hoivan kustannukset alenevat merkittävästi. Kotihoidon määrärahat pienentyvät 85 t €, tehostetun palveluasumisen 101 t€ sekä lyhytaaikaishoidon 86 t€. Omaishoitajien määrä pysynyt melko vakiona, ei arvioida suurta muutosta. Peittävyys hyvä. Kotihoidon osuudessa on tavallinen palveluasuminen, joka nostaa koithoidon peittävyyttä. Todellinen kotihoidon peittävyys on 18 %. Henkilöstöä on siirretty eri yksiköiden välillä, joka vaikuttanut eri yksiköiden määräahojen kehittymiseen. Akuutti‐ ja kuntoutusosaston hoitopäivät on arvioitu olevan samat kuin vuonna 2014.
Varamiesyksikkö
Tilinpäätös
Talousarvio Talousarvio Talousarvio
Muutos
Muutos%
2014
2015
2015
(valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) 2015 ‐ 2014 2015 ‐ 2014
597 800
597 800
54 100
10,0
543 700
‐543 700
‐597 800
‐597 800
‐54 100
10,0
0
0
0
0
2013
Menot
Tulot
Netto
Viestit tilaajalle:
Puumalassa on oma varamiesyksikkö ja uudessa Maisemassa sisäiset laskutukset ja varamiesyksiköt esitetään ns. hallinnon taulussa. Vuoden 2014 osalta Puumalan tietoja on muutettu niin, että tiedot sisältyvät Puumalan tietoihin aikaisemmin ne olivat Mikkelin tiedoissa.
Kuntoutus
Tilinpäätös
Talousarvio Talousarvio Talousarvio
Muutos
Muutos%
2014
2015
2015
(valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) 2015 ‐ 2014 2015 ‐ 2014
540
510
510
‐30
‐5,6
‐23 843
‐17,1
139 337
115 423
115 494
‐28 596
‐33 802
‐33 802
‐5 206
18,2
110 741
81 621
81 692
‐29 049
‐26,2
2013
Kuntoutusasiakkaat
479
Kustannukset yhteensä
134 389
Tuotot
‐25 836
Netto
108 553
Viestit tilaajalle:
Veteraanikuntoutusta/ kotiin vietäviä palveluja myönnetään jokaiselle veteraanille, joka on ko. palveluja hakee. Perhepalvelut
Tilinpäätös
2013
Avohuolto, asiakas
Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat
Hoitopäivät
Euroa/hoitopäivä
% 0‐17 v. ikäryhmästä
Jälkihuolto, asiakkaat
Perheneuvola, asiakkaat
Lastenvalvoja, asiakkaat
Isyys‐, elatus‐ ja huolto sekä tapaamissopimukset
Kulut yhteensä
Tuotot
Netto
Käyttösuunnitelma 2015
3
4
1 097
115
2
3
12
30
15
304 544
‐25 683
278 861
Talousarvio Talousarvio Talousarvio
Muutos
Muutos%
2014
2015
2015
(valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) 2015 ‐ 2014 2015 ‐ 2014
17
15
15
‐2
‐11,8
10
2
2
‐8
‐80,0
730
700
700
‐30
‐4,1
203
142
142
‐61
‐29,9
4
1
1
‐3
‐80,0
6
1
1
‐5
‐83,3
29
8
8
‐21
‐72,4
25
30
30
5
20,0
30
20
20
‐10
‐33,3
304 245
264 135
264 279
‐39 966
‐13,1
‐21 400
‐14 626
‐14 626
6 774
‐31,7
282 845
249 509
249 653
‐33 193
‐11,7
Sivu 29/59
Viestit tilaajalle:
Perhepalvelujen kustannukset vähenevät mm. sijaishuollon ja jälkihuollon määrärahojen vähentyessä.
Avohuollon tukitoimenpiteiden piirissä on vajaa 20 lasta ja perheille räätälöidään tarvittavaa tukea. Laitoskustannuksista siirretty määrärahoja perheiden ennaltaehkäisevään ja varhaiseen tukeen sekä avohuoltoon. Kodin ulkopuolisia sijoituksia on yksi perhehoitoon ja määrärahoissa on varaus lisäksi toiseen perhesijoitukseen. Jälkihuollossa on yksi nuori, jota tuetaan tiiviisti ostopalveluna. Lasten kehityksen tukiyksikön palvelut on pääsääntöisesti tarjolla Mikkelissä, kuten myös perheoikeudelliset palvelut.
Suun terveydenhuolto
Tilinpäätös
Talousarvio Talousarvio Talousarvio
Muutos
Muutos%
2015
2015
2014
(valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) 2015 ‐ 2014 2015 ‐ 2014
790
920
920
130
16,5
23
36
36
13
57,4
121
68
68
‐53
‐43,8
59
80
80
21
35,2
222 710
258 890
258 789
36 079
16,2
‐47 059
‐57 154
‐57 154
‐10 095
21,5
175 651
201 736
201 635
25 984
14,8
222
219
219
‐3
‐1,5
76
87
87
11
14,9
2013
Hammashuollon asiakkaat
832
Peittävyys yli 18‐vuotiaat
32
Peittävyys alle 18‐vuotiaat
66
Yli 18 v. asiakkaiden %‐osuus
79
Kulut yhteensä
238 960
Tuotot
‐55 176
Netto
183 784
Netto/asiakas
221
Netto/asukas
79
Viestit tilaajalle:
Suun terveydenhoidon kustannusten nousua selittää muiden kuin Puumalan omien yksiköiden palvelujen käytön lisääntyminen. Vuodelle 2015 ei ole suunnitteilla suuria toiminnallisia muutoksia. Hammaslääkäri‐ ja hoitaja työpari on Puumalassa keskimäärin 2,5 päivää viikossa. Suuhygienistin työaika on jatkossa 50 %. Hoitoonpääsy on toteutunut Puumalassa hyvin, joten tarvetta lisätä resursseja ei ole.
Vammaispalvelut
Tilinpäätös
Talousarvio Talousarvio Talousarvio
Muutos
Muutos%
2014
2015
2015
(valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) 2015 ‐ 2014 2015 ‐ 2014
148
134
134
‐14
‐9,5
729
365
365
‐364
‐49,9
14
28
28
14
100,0
4 015
5 110
5 110
1 095
27,3
75
64
64
‐11
‐14,9
620
780
780
160
25,8
277
279
279
2
0,6
942 140
1 039 642
1 040 169
98 029
10,4
‐42 600
‐51 100
‐51 100
‐8 500
20,0
899 540
988 542
989 069
89 529
10,0
2013
Vaikeavammaiset asiakkaat (ilman palveluasumista)
129
Vaikeavammaiset palveluasuminen hoitopäivät
365
Kehitysvammaiset avohoitoasiakkaat
18
Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät
5 233
Euroa/hoitopäivä
51
Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät
780
Euroa/hoitopäivä
286
Kulut yhteensä
939 453
Tuotot
‐42 237
Netto
897 216
Viestit tilaajalle:
Kehitysvammahuollon kustannusten kasvua selittää kehitysvammahuollon asumispalvelujen ja avohoidon kasvu. Vaikeavammaisten asiakasmäärän on arvioitu pysyvän vuoden 2013 tilinpäätöksen mukaisella tasolla. Suurin osa heistä on kuljetuspalveluasiakkaita. Vaikeavammaisten palveluasumisessa ei ole asiakkaita eikä kustannuksia tällä hetkellä. Talousarviossa on varauduttu, että asumispalveluihin saattaa tulla asiakkaita. Kehitysvammaisten asumispalvelun ja laitoshoidon arvioidaan pysyvän vuoden 2014 tasolla.
Vastaanotto
Tilinpäätös
Avohoito‐/vastaanottoasiakkaat
Euroa/yhteistoiminta‐alueen asukas
Euroa/asiakas
Terveysneuvonta‐asiakkaat
Euroa/yhteistoiminta‐alueen asukas
Euroa/asiakas
Kulut yhteensä
Tuotot
Netto
Kulut yhteensä/yhteistoiminta‐alueen asukas
Käyttösuunnitelma 2015
2013
1 556
10
460
407
1
239
820 687
‐81 903
738 784
11
Talousarvio Talousarvio Talousarvio
Muutos
Muutos%
2014
2015
2015
(valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) 2015 ‐ 2014 2015 ‐ 2014
2 000
1 800
1 800
‐200
‐10,0
10
9
8
‐2
‐20,2
367
349
341
‐26
‐7,1
513
410
410
‐103
‐20,1
1
1
1
0
24,3
155
242
242
87
56,4
820 914
734 236
719 485
‐101 429
‐12,4
‐38 857
‐39 891
‐39 176
‐319
0,8
782 057
694 345
680 309
‐101 748
‐13,0
11
10
10
‐1
‐10,8
Sivu 30/59
Viestit tilaajalle:
Vastaanottotoiminnan kustannusten vähentymistä selittää Puumalan terveysaseman kustannusten väheneminen sekä Pankalammen palvelujen käytön vähentyminen. Puumalassa terveysneuvonnan ja vastaanoton toiminta pyysyy kuitenkin ennallaan. Talousarvion toteutumiseen vaikuttaa merkittävästi se, pystytäänkö lääkäripalvelut tuottamaan omana toimintana vai joudutaanko turvautumaan ostopalveluihin.
YHTEENSÄ
Tilinpäätös
Menot
Tuotot
Netto Nettokulut/asukas 31.12.2013 asukasmäärän mukaan
Käyttösuunnitelma 2015
2013
6 990 364
‐1 229 808
5 760 555
2 642
Talousarvio Talousarvio Talousarvio
Muutos
Muutos%
2014
2015
2015
(valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) 2015 ‐ 2014 2015 ‐ 2014
7 934 960
8 036 930
8 025 294
90 334
1,1
‐1 664 092
‐1 757 933
‐1 757 218
‐93 126
5,6
6 270 868
6 278 997
6 268 076
‐2 792
0,0
2 816
2 708
2 703
‐113
‐4,0
Sivu 31/59
Käyttösuunnitelma 2015
Sivu 32/59
Irtaimen omaisuuden käyttösuunnitelma 2015
Sosiaali- ja terveystoimi
€
Terveyspalvelut
♯ Terveysneuvonta
Irtaimistoa ja hoitovälineitä
♯ Suun terveydenhuolto
Hammashoitokone
♯ Välinehuolto
Instrumenttien pesukone ja kuivauskaappi
♯ Sairaalapalvelut
Osastoille hoitolaitteita ja sähköisiä sänkyjä
♯ Aikuissosiaalityö
Hälytysjärjestelmä sosiaalipalveluihin
♯ Palvelutalot
Hoitajakutsujärjestelmä Graanin palvelutalo
♯ Metsätähti
Hoitajakutsujärjestelmä Metsätähti
sisäinen tilausnro
kp./poistot ty
ty
10 000
146400001001
140232111
140292402
38 000
146400001002
140232425
140292402
35 000
146400001003
140232435
140292402
20 000
146400001004
140232442
140292402
30 000
146400001005
140231211
140292402
197 000
146400001006
140233372
140292402
70 000
146400001007
140233384
140292402
400 000
Investointien tiliöinti: kalusto tili 458000, sisäinen tilaus ja alv-koodi
Laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät
Asiatarkastaja
Vara-asiatarkastaja
Hyväksyjä
Varahyväksyjä
146400001001
Merja Nykänen
Mirja Nikkinen
Minna Mutanen
Jouko Hänninen
146400001002
Sirpa Seppänen
Sirpa Korpelainen
Tarja Rutkiewicz
Jyrki Vuorikari
146400001003
Jaana Backman-Jäppinen
Jarmo Hassinen
Minna Mutanen
Jouko Hänninen
146400001004
Margit Lappalainen
Tuula Siiskonen
Minna Mutanen
Jouko Hänninen
146400001005
Nilla Nykänen
Satu Komppa
Johanna Will-Orava
Niina Suhonen
146400001006
Tuula Närhi
Tiina Hämäläinen
Niina Helminen
Marjo Räsänen
146400001007
Sirpa Hokkanen
Tuula Närhi
Niina Helminen
Marjo Räsänen
Käyttösuunnitelma 2015
Sivu 33/59
Käyttösuunnitelma 2015
Sivu 34/59
SOTEN PROJEKTIT 2015
Toimielin
Projektin nimi
Kumppanuusrooli
Vastuuhenkilö
Rahoittaja/
rahoituspäätös/pvm. ja
päätösnumero
Sosiaali-/perhepalvelut
Nuorten ohjauspalvelujen
kehittämishanke Olkkari
OMA HANKE, sosiaali- ja
terveystoimi
Katja Saukkonen
Sosiaali-/perhepalvelut
Tajua Mut! Liputus-hanke
OMA HANKE Sitra
Heikki Kantonen Juha
Ropponen Tuomas
Fjällström
Etelä-Savon elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskus
ESAELY/163/04.00.05.00/201
1 s 11739
"Sitra" Rahoitussopimus
27.8.2013
Sosiaali-/perhepalvelut
Perho- Perhehoidon alueellinen Yhteistyöhanke Itä-suomen
Sosiaalialan osaamiskeskus
toimintamalli ja osallistavan
kirjaamisen edellytykset
Sosiaali-/perhepalvelut
Yhteistyöhanke PohjoisVäkivaltatyön käytännön
toimintatapojen kehittäminen Itä- Karjala ja Etelä-Savo
Suomessa (VÄISTÖ), Kasteohjelma
VARIKKO-hanke, Kestävää
Yhteistyöhanke ViaDia
kasvua ja työtä
Sosiaali-/perhepalvelut
Kaikki toimialat, Hallinto
Tervis - terveempi Itä-Suomi,
Vammais- ja vanhuspalvelut
Ruokapalvelujen
asiakaslähtöinen kehittäminen
Käyttösuunnitelma 2015
Alkupvm
Loppupvm
1.8.2011
28.2.2015
1.7.2013
30.06.2015
Salla Lilja, Johanna Will- THL
Orava
1.2.2014
31.5.2015
Johanna Will-Orava
STM
1.1.2014
31.10.2015
Johanna Will-Orava
EAKR
1.1.2015
31.12.2017
STM
1.12.2013
31.5.2015
EAKR
1.1.2015
31.12.2015
Yhteistyöhanke Esshp,
Arja Väänänen
ohjausryhmäjäsenyys,
kuntakehittäjä osahankkeena,
Kaste-hanke
Yhteistyöhanke MAMK,
Niina Kaukonen
RuPu, Lupaus
Sivu 35/59
Käyttösuunnitelma 2015
Sivu 36/59
Hankintavaltuudet 2015 Mikkelin kaupungin hankinnoissa noudatetaan hankintasääntöä (kaupunginhallitus 14.1.2013 § 24) sekä Mikkelin seudun sosiaali‐ ja terveystoimen hankinnoille määriteltyjä yleisiä periaatteita. Kilpailutuksista tehdään valituskelpoinen hankintapäätös, oikaisuohje ja valitusosoituksineen. Mikäli kevytkilpailutuksen arvo alittaa kansallisen kynnysarvon, ei oikaisuohjetta ja valitusosoitusta markki‐
naoikeuteen lähetetä hankintapäätöksen liitteenä, vaan oikaisuvaatimusohje. Hankintapäätöksiä ovat oikeutettuja tekemään seuraavat viranhaltijat: kaupunginjohtaja, toimialajohtajat, tulosalueiden esimiehet, tulosyksiköiden esimiehet ja hankinta‐
päällikkö. Liikelaitoksen johtaja ja taseyksikön johtaja rinnastetaan toimialajohtajaan. Hankintarajat (alv 0 %) ja valtuudet määritellään seuraavasti: 1. Yli 1.000.000 euron hankintapäätökset, jotka koskevat kahta tai useampaa toimialaa tekee kau‐
punginhallitus valtuuston hyväksymien määrärahojen puitteissa. 2. Hankintapäällikkö voi tehdä useampia toimialoja koskevat alle 1.000.000 euron hankintapäätökset ja ‐sopimukset. 3. Yli 300.000 euron hankintapäätökset tekee toimialojen lauta‐ ja johtokunnat valtuuston hyväksy‐
mien määrärahojen puitteissa. 4. Kaupunginjohtajalla ja toimialojen johtajilla hankintapäätösten ja ‐sopimusten hankintaraja on 300.000 euroa valtuuston hyväksymien määrärahojen puitteissa. 5. Tulosalueen esimiehellä hankintapäätösten ja ‐sopimusten hankintaraja on 200.000 euroa valtuus‐
ton hyväksymien määrärahojen puitteissa. 6. Tulosyksikön esimiehellä hankintapäätösten ja ‐sopimusten hankintaraja on 50.000 euroa valtuus‐
ton hyväksymien määrärahojen puitteissa. Mikäli hankinta kohdistuu useammalle talousarviovuodelle, hankintapäätöksen tekee kaupunginhalli‐
tus (toimialat ylittävät hankinnat ja konsernipalvelujen hankinnat) tai lauta‐ ja johtokunnat omissa toimialojaan koskevissa hankinnoissa. Hankinnat on suunniteltava ja valmisteltava niin hyvissä ajoin ja siten, että eri organisaatioiden han‐
kinnat voidaan saattaa osaksi koko kaupungin ja konsernin hankintaprosessia ja näin hyödyntää täysi‐
määräisesti saatavilla olevia määrä‐, logistiikka‐ ja ostoeräetuja. Toimialat toimittavat tarvittavat tiedot hankintapalveluihin hankintakalenterin ja kilpailutusten to‐
teuttamista varten välittömästi talousarvion hyväksymisen jälkeen. Käyttösuunnitelma 2015
Sivu 37/59
Käyttösuunnitelma 2015
Sivu 38/59
Laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät 2015
(sähköinen laskujenkäsittelyjärjestelmä SIPS)
Mikkelin palvelutuotantoyksikön toimintasäännössä todetaan, että käyttösuunnitelmassa todetaan laskujen hyväksyjät.
Tulosalueen esimies hyväksyy muutokset oman tulosalueensa laskujen hyväksyjiin toimintavuoden aikana.
Sosiaali- ja terveysjohtaja hyväksyy tulosalueiden esimiesten laskut.
Sosiaali- ja terveysjohtaja sekä sosiaali- ja terveystoimen hallintopäällikkö ovat oikeutettuja hyväksymään kaikkien tulosyksiköiden tositteet varsinaisten hyväksyjien estyneenä ollessa.
Tulosalueen esimies on oikeutettu hyväksymään alueensa tositteet varsinaisten hyväksyjien ollessa estyneenä
TULOSYKSIKKÖ
ASIATARKASTAJA
VARA-ASIATARKASTAJA
HYVÄKSYJÄ
VARAHYVÄKSYJÄ
Nilla Nykänen
Satu Komppa
Johanna Will-Orava
Niina Suhonen
Johanna Will-Orava
TULOSALUE: SOSIAALIPALVELUT
Lapsiperheiden sosiaalityön johto- ja toimistopalvelut
140231001
Pepatoimisto
Perhepalvelut/Lapsiperheiden sosiaalityö
140231011
Mli lapsiperheiden sos.työ
Nilla Nykänen
Satu Komppa
Niina Suhonen
140231012
Hirv.lapsiperheiden sos.työ
Nilla Nykänen
Satu Komppa
Niina Suhonen
Johanna Will-Orava
140231013
Perhetyö
Nilla Nykänen
Satu Komppa
Sini Purhonen
Johanna Will-Orava
140231014
Sosiaalipäivystys
Nilla Nykänen
Satu Komppa
Johanna Will-Orava
Niina Suhonen
140231015
Nuorten tuki- ja jälkihuoltopalvelut
Eija Selkamo
Paula Rahikainen
Johanna Will-Orava
Niina Suhonen
Johanna Will-Orava
140231016
Adoptioneuvonta
Päivi Takkinen
Susanna Heikkonen
Niina Suhonen
140231017
Lastensuojelun erityisyksikkö
Niina Suhonen
Puumalan lapsiperh.sos.työ
Susanna Heikkonen
Satu Komppa
Mari Lappalainen
Johanna Will-Orava
140231018
Päivi Takkinen
Nilla Nykänen
Maiju Hallivuo
Niina Suhonen
Johanna Will-Orava
140231019
Puumalan sosiaalipäivystys
Maiju Hallivuo
Mari Lappalainen
Johanna Will-Orava
Niina Suhonen
140231020
Nuorten vastaanottokoti Havurinne
Raisa Laitinen
Kati Halttunen
Mari Pellinen
Kati Halttunen
Mari Pellinen
Raisa Laitinen
Johanna Will-Orava
Niina Suhonen
Niina Suhonen
Perhepalvelut/Lastenhuoltolaitokset
140231031
Mli lastenhuoltolaitokset
Päivi Takkinen
Susanna Heikkonen
Johanna Will-Orava
140231032
Hirv.lastenhuoltolaitokset
Päivi Takkinen
Susanna Heikkonen
Johanna Will-Orava
Niina Suhonen
140231033
Puu. lastenhuoltolaitokset
Päivi Takkinen
Susanna Heikkonen
Johanna Will-Orava
Niina Suhonen
140231034
Mänt. lastenhuoltolaitokset
Päivi Takkinen
Susanna Heikkonen
Johanna Will-Orava
Niina Suhonen
140231035
Kang. lastenhuoltolaitokset
Päivi Takkinen
Susanna Heikkonen
Johanna Will-Orava
Niina Suhonen
Niina Suhonen
Perhepalvelut/Perhehoito
140231041
Mikkelin perhehoito
Päivi Takkinen
Susanna Heikkonen
Johanna Will-Orava
140231042
Hirvensalmen perhehoito
Päivi Takkinen
Susanna Heikkonen
Johanna Will-Orava
Niina Suhonen
140231043
Puumalan perhehoito
Päivi Takkinen
Susanna Heikkonen
Johanna Will-Orava
Niina Suhonen
140231044
Mäntyharjun perhehoito
Päivi Takkinen
Susanna Heikkonen
Johanna Will-Orava
Niina Suhonen
140231045
Kangasniemen perhehoito
Päivi Takkinen
Susanna Heikkonen
Johanna Will-Orava
Niina Suhonen
Johanna Will-Orava
Perhepalvelut/Jälkihuolto
140231051
Mikkelin jälkihuolto
Päivi Takkinen
Susanna Heikkonen
Niina Suhonen
140231052
Hirvensalmen jälkihuolto
Päivi Takkinen
Susanna Heikkonen
Niina Suhonen
Johanna Will-Orava
140231053
Puumalan jälkihuolto
Päivi Takkinen
Susanna Heikkonen
Niina Suhonen
Johanna Will-Orava
140231054
Mäntyharjun jälkihuolto
Päivi Takkinen
Susanna Heikkonen
Niina Suhonen
Johanna Will-Orava
Päivi Takkinen
Nilla Nykänen
Päivi Takkinen
Nilla Nykänen
Päivi Takkinen
Susanna Heikkonen
Liisa Hermanoff-Räsänen
Susanna Heikkonen
Liisa Hermanoff-Räsänen
Susanna Heikkonen
Niina Suhonen
Johanna Will-Orava
Perhepalvelut/Avohuolto
140231061
Mli avohuollon tukitoimet
140231062
Hirv. avohuollon tukitoimet
140231063
Puu. avohuollon tukitoimet
140231064
Mänt.avohuollon tukitoimet
Päivi Takkinen
Susanna Heikkonen
Niina Suhonen
Johanna Will-Orava
140231065
Kang.avohuollon tukitoimet
Päivi Takkinen
Susanna Heikkonen
Niina Suhonen
Johanna Will-Orava
Niina Suhonen
Johanna Will-Orava
Niina Suhonen
Johanna Will-Orava
Perhepalvelut/Perhekodit
140231071
Mikkelin perhekodit
Päivi Takkinen
Susanna Heikkonen
Johanna Will-Orava
Niina Suhonen
140231074
Mäntyharjun perhekodit
Päivi Takkinen
Susanna Heikkonen
Johanna Will-Orava
Niina Suhonen
140231075
Kangasniemen perhekodit
Päivi Takkinen
Susanna Heikkonen
Johanna Will-Orava
Niina Suhonen
Perhepalvelut/Perheoikeudelliset palvelut
140231101
Lastenvalvojan toiminta
Susanna Heikkonen
Päivi Takkinen
Arni Itkonen
Johanna Will-Orava
140231102
Huolto- ja tapaamisselvitykset
Päivi Takkinen
Susanna Heikkonen
Arni Itkonen
Johanna Will-Orava
Perhepalvelut/Lasten kehityksen tukiyksikkö
140231111
Lasten kehityksen tukiyksikkö
Elisa Ihonen
Susanna Heikkonen
Johanna Will-Orava
Niina Suhonen
140231112
Puheterapia
Elisa Ihonen
Susanna Heikkonen
Johanna Will-Orava
Niina Suhonen
Susanna Heikkonen
Elisa Ihonen
Johanna Will-Orava
Niina Suhonen
Perhepalvelut/Nuorten kehityksen tukiyksikkö
140231116
Nuorten kehityksen tukiyksikkö
Käyttösuunnitelma 2015
Sivu 39/59
TULOSYKSIKKÖ
ASIATARKASTAJA
VARA-ASIATARKASTAJA
HYVÄKSYJÄ
VARAHYVÄKSYJÄ
Perhepalvelut/Ennaltaehkäisevä lastensuojelu
140231121
Palveluseteli/lastensuojelu
Päivi Takkinen
Susanna Heikkonen
Perhepalveluohjaaja
Johanna Will-Orava
140231122
Varhaisen tuen palvelut
Päivi Takkinen
Susanna Heikkonen
Perhepalveluohjaaja
Johanna Will-Orava
140231123
Lapsiperheiden kotipalvelu
Susanna Heikkonen
Satu Komppa
Susanna Heikkonen
Johanna Will-Orava
Lastens.tuet ja avustukset
Päivi Takkinen
Nilla Nykänen
Päivi Takkinen
Perhepalveluohjaaja
140231124
Johanna Will-Orava
Niina Suhonen
Niina Suhonen
Perhepalvelut/Perheasiain neuvonta
140231131
Mli perheas.neuvottelukeskus
Nilla Nykänen
Satu Komppa
Johanna Will-Orava
140231132
Hirv. perheas.neuvottelukeskus
Nilla Nykänen
Satu Komppa
Johanna Will-Orava
Niina Suhonen
140231133
Puu. perheas.neuvottelukeskus
Maiju Hallivuo
Mari Lappalainen
Nilla Nykänen
Satu Komppa
Johanna Will-Orava
Niina Suhonen
Aikuissosiaalityö/Aikuissosiaalityön johto
140231201
Sospatoimisto
Nilla Nykänen
Liisa Hermanoff-Räsänen
Kirsti Korhonen
Riitta Kyllönen
140231202
Vapaaehtoistyön tukeminen
Pirkko Kivinen
Raija A. Kaukonen
Johanna Will-Orava
Niina Suhonen
Sosiaalityö/Aikuissosiaalityö
140231211
Mikkelin aikuissosiaalityö
Nilla Nykänen
Satu Komppa
140231212
Hirvensalmen aikuissosiaalityö
Nilla Nykänen
Satu Komppa
Niina Suhonen
Kirsti Korhonen
Niina Suhonen
Johanna Will-Orava
Riitta Kyllönen
Johanna Will-Orava
140231213
Puumalan aikuissosiaalityö
Maiju Hallivuo
Mari Lappalainen
Nilla Nykänen
Niina Suhonen
Johanna Will-Orava
Aikuissosiaalityö/Kuntouttava työtoiminta
140231221
Mli kuntouttava työtoiminta
Päivi Nykänen
Liisa Hermanoff-Räsänen
Niina Suhonen
Johanna Will-Orava
140231222
Hirv.kuntouttava työtoiminta
Päivi Nykänen
Liisa Hermanoff-Räsänen
Niina Suhonen
Johanna Will-Orava
140231224
Mänt.kuntouttava työtoiminta
Päivi Nykänen
Liisa Hermanoff-Räsänen
Niina Suhonen
Johanna Will-Orava
140231225
Kang.kuntouttava työtoiminta
Päivi Nykänen
Liisa Hermanoff-Räsänen
Niina Suhonen
Johanna Will-Orava
Satu Komppa
Liisa Hermanoff-Räsänen
Kirsti Korhonen
Riitta Kyllönen
Aikuissosiaalityö/Sosiaalinen luototus
140231231
Sosiaalinen luototus Mikkeli
Aikuissosiaalityö/Sosiaalihuollollinen työtoiminta
140231241
Mli sosiaalihuollollinen työtoiminta
Satu Komppa
Nilla Nykänen
Anri Tanninen
Minna Mutanen
140231244
Mänt. sosiaalihuollollinen työtoiminta
Satu Komppa
Nilla Nykänen
Anri Tanninen
Minna Mutanen
Satu Komppa
Aikuissosiaalityö/Toimeentuloturva
140231301
Mli toimeentulotuki
Hirv.toimeentulotuki
Nilla Nykänen
Aija Myyryläinen
Nilla Nykänen
Satu Komppa
Kirsti Korhonen
Pia Koivisto
Kirsti Korhonen
Riitta Kyllönen
140231302
140231303
Puu. toimeentulotuki
Nilla Nykänen
Satu Komppa
Kirsti Korhonen
Riitta Kyllönen
140231304
Mänt.toimeentulotuki
Nilla Nykänen
Satu Komppa
Kirsti Korhonen
Riitta Kyllönen
140231305
Kang.toimeentulotuki
Nilla Nykänen
Satu Komppa
Kirsti Korhonen
Riitta Kyllönen
140231306
Pert.toimeentulotuki
Nilla Nykänen
Satu Komppa
Kirsti Korhonen
Riitta Kyllönen
140231311
Mli työmarkkinatuen kuntaos.
Satu Komppa
Liisa Hermanoff-Räsänen
Niina Suhonen
Johanna Will-Orava
140231312
Hirv.työmarkkinatuen kuntaos.
Satu Komppa
Liisa Hermanoff-Räsänen
Niina Suhonen
Johanna Will-Orava
140231313
Puu. työmarkkinatuen kuntaos.
Satu Komppa
Liisa Hermanoff-Räsänen
Niina Suhonen
Johanna Will-Orava
Nilla Nykänen
Liisa Hermanoff-Räsänen
Kirsti Korhonen
Riitta Kyllönen
Riitta Kyllönen
Talous- ja velkaneuvonta
140231321
Talous- ja velkaneuvonta
Maahanmuuttajatyö
140231331
Mli maahanmuuttajatyö
Aija Myyryläinen
Johanna Will-Orava
Hirv. Maahanmuuttajatyö
Kirsti Pöyry
Sirpa Tenhovuori
Päivi Saloviin
Aija Myyryläinen
Pia Koivisto
140231332
Pia Koivisto
Johanna Will-Orava
140231334
Mänt.maahanmuuttajatyö
Kirsti Pöyry
Aija Myyryläinen
Pia Koivisto
Johanna Will-Orava
140231336
Pert.maahanmuuttajatyö
Nilla Nykänen
Liisa Hermanoff-Räsänen
Kirsti Korhonen
Riitta Kyllönen
Sitra-Liputushanke/sisäinen tilaus 144600000006
Olkkari-hanke/sisäinen tilaus 144600000003
Väistö-hanke/sisäinen tilaus 144600000012
Susanna Heikkonen
Päivi Takkinen
Liisa Hermanoff-Räsänen
Johanna Will-Orava
Niina Suhonen
Itä-Suomen laboratoriokeskuksen laskun kerran kuukaudessa
(ison)
Hans Gärdström
Jouko Hänninen
Hanneli Seppänen
Projektit
140231352
TULOSALUE: TERVEYSPALVELUT
Terveysneuvonta
140232111
Mikkelin neuvolatoiminta/
Perhesuunnitteluneuvola
Hirvensalmen neuvolatoiminta
Merja Nykänen
Mirja Nikkinen
Ulla Yli-Karro
140232112
Mirja Nikkinen
Merja Nykänen
Ulla Yli-Karro
Hanneli Seppänen
140232113
Puumalan neuvolatoiminta
Mirja Nikkinen
Merja Nykänen
Ulla Yli-Karro
Hanneli Seppänen
Koulu- ja opiskelijaterveyden huolto
140232121
Kouluterveydenhuolto
Merja Nykänen
Mirja Nikkinen
Ulla Yli-Karro
Hanneli Seppänen
140232122
Opiskelijaterveydenhuolto
Merja Nykänen
Mirja Nikkinen
Ulla Yli-Karro
Hanneli Seppänen
Käyttösuunnitelma 2015
Sivu 40/59
TULOSYKSIKKÖ
ASIATARKASTAJA
Avopalvelut
140232201
VARA-ASIATARKASTAJA
HYVÄKSYJÄ
VARAHYVÄKSYJÄ
Lääkelaskut hyväksyy
Hans Gärdström
Jouko Hänninen
Pankalammen terveysasema
Hoitotarvikkeet* diabetesvälineet
Ristiinan terveysasema
Jaana Backman-Jäppinen
Jarmo Hassinen
Minna Mutanen
Jouko Hänninen
Jaana Backman-Jäppinen
Jarmo Hassinen
Minna Mutanen
Jouko Hänninen
140232203
Hirvensalmen terveysasema
Jaana Backman-Jäppinen
Jarmo Hassinen
Minna Mutanen
Jouko Hänninen
140232204
Puumalan terveysasema
Sinikka Virtanen
Liisa-Leena Vidman
Minna Mutanen
Jouko Hänninen
Jouko Hänninen
Tapio Anttonen
Jouko Hänninen
140232202
140232205
Yhteispäivystys
Nina Hämäläinen
Raija Saalasti
Hans Gärdström
140232206
Anttolan terveysasema
Jaana Backman-Jäppinen
Jarmo Hassinen
Minna Mutanen
140232207
Haukivuoren terveysasema
Jaana Backman-Jäppinen
Jarmo Hassinen
140232208
Suomenniemen terveysasema
Jaana Backman-Jäppinen
Jarmo Hassinen
Minna Mutanen
Jouko Hänninen
140232209
Ravitsemusterapeutti
Nina Hämäläinen
Raija Saalasti
Minna Mutanen
Jouko Hänninen
140232210
Ensineuvo
Lea Parkkinen
Jaana Backman-Jäppinen
Minna Mutanen
Jouko Hänninen
140232231
Mammografia Mikkeli
Nina Hämäläinen
Raija Saalasti
Hans Gärdström
Jouko Hänninen
140232232
Mammografia Ristiina
Nina Hämäläinen
Raija Saalasti
Hans Gärdström
Jouko Hänninen
140232233
Mammografia Hirvensalmi
Nina Hämäläinen
Raija Saalasti
Hans Gärdström
Jouko Hänninen
140232234
Mammografia Suomenniemi
Nina Hämäläinen
Raija Saalasti
Hans Gärdström
Jouko Hänninen
140232235
Mammografia Puumala
Nina Hämäläinen
Raija Saalasti
Hans Gärdström
Jouko Hänninen
140232401
Mikkelin fysioterapia
Nina Hämäläinen
Raija Saalasti
Minna Mutanen
140232402
Puumalan fysioterapia
Heini Falck
Sinikka Virtanen
Minna Mutanen
Hans Gärdström
Jouko Hänninen
Hans Gärdström
Jouko Hänninen
Tuija Viherkorpi
Nina Hämäläinen
Tapio Anttonen
Jouko Hänninen
Mammografia
Fysioterapia
Lääkinnällinen kuntoutus
140232411
Lääkinnällinen kuntoutus
Hans Gärdström
Jouko Hänninen
Veteraanien kuntoutus
140232421
Veteraanien kunt/Valtio
Tuija Kärkkäinen
Tuija Viherkorpi
Tapio Anttonen
Sari Kärkkäinen
140232422
Veteraanien avopalv. kotiin/Valtio
Tuija Kärkkäinen
Tuija Leinonen
Marju Vehviläinen
Sari Luukkonen
140232422
Veteraanien avopalv. kotiin/Valtio Puumala
Tuija Kärkkäinen
Tuija Leinonen
Raija Hakala-Ewing
Anne Partti
Jyrki Vuorikari
Suun terveydenhuolto
140232425
Mlin suun terveydenhuolto
Sirpa Seppänen
Anu Parkkinen
Tarja Rutkiewicz
140232426
Ristiinan suun terveydenhuolto
Sirpa Seppänen
Anu Parkkinen
Tarja Rutkiewicz
Jyrki Vuorikari
140232427
Hirv.suun terveydenhuolto
Sirpa Seppänen
Anu Parkkinen
Tarja Rutkiewicz
Jyrki Vuorikari
140232428
Puu. suun terveydenhuolto
Sirpa Seppänen
Anu Parkkinen
Tarja Rutkiewicz
Jyrki Vuorikari
140232429
Anttolan suun terveydenhuolto
Sirpa Seppänen
Anu Parkkinen
Tarja Rutkiewicz
Jyrki Vuorikari
140232430
Haukivuoren suun terveydenhuolto
Sirpa Seppänen
Anu Parkkinen
Tarja Rutkiewicz
Jyrki Vuorikari
140232435
Välinehuolto
Jaana Backman-Jäppinen
Jarmo Hassinen
Minna Mutanen
Jouko Hänninen
140232436
Laitehuolto
Kari Vasara
Jarkko Mutanen
Minna Mutanen
Jouko Hänninen
140232437
Tekstinkäsittely
Lea Parkkinen
Jaana Backman-Jäppinen
Minna Mutanen
Jouko Hänninen
140232441
Kyyhkylä kuntoutus
Tuula Siiskonen
Margit Lappalainen
Hans Gärdström
Jouko Hänninen
140232442
Akuuttiosasto 26
Margit Lappalainen
Tuula Siiskonen
Heli Järnefelt
140232443
Akuuttiosasto 25
Margit Lappalainen
Tuula Siiskonen
Heli Järnefelt
Heli Tuukkanen
Mira Venäläinen
Heli Tuukkanen
Mira Venäläinen
Mipätoimisto
Anja Väisänen
Raija Saalasti
Nina Hämäläinen
Anri Tanninen
Minna Mutanen
Sosiaalityö Mikkeli
Anja Väisänen
Laura Ovaska
Anna-Maija Kovanen
Anri Tanninen
Minna Mutanen
140232451
A-klinikka/Mikkeli
Anja Väisänen
Minna Mutanen
A-klinikka/Hirvensalmi
Anja Väisänen
Anri Tanninen
Minna Mutanen
140232453
A-klinikka/Puumala
Anja Väisänen
Laura Ovaska
Anna-Maija Kovanen
Laura Ovaska
Anna-Maija Kovanen
Laura Ovaska
Anna-Maija Kovanen
Anri Tanninen
140232452
Anri Tanninen
Minna Mutanen
Laura Ovaska
Anna-Maija Kovanen
Laura Ovaska
Anna-Maija Kovanen
Maiju Hallivuo
Anri Tanninen
Minna Mutanen
Tukipalvelut
Sairaanhoitopalvelut
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden johto- ja tmstopalvelut
140232447
Sosiaalityö
140232448
Avopalvelut/Päihde
Asumispalvelut /Päihde
140232461
Mli päihdeasumispalvelut
Anja Väisänen
140232462
Hirv.päihdeasumispalvelut
Anja Väisänen
140232463
Puu. päihdeasumispalvelut
Mari Lappalainen
140232469
Kinnarin asumispalveluyksikkö
Minna Tiihonen
Anja Väisänen
Anri Tanninen
Minna Mutanen
Anri Tanninen
Minna Mutanen
Alpo Holmberg
Minna Pellinen
Anri Tanninen
Minna Mutanen
Laura Ovaska
Anna-Maija Kovanen
Anri Tanninen
Minna Mutanen
Päihdeongelmaisten laitoshoito
140232471
Mli päihdehuollon laitoshoito
Käyttösuunnitelma 2015
Sivu 41/59
140232472
TULOSYKSIKKÖ
ASIATARKASTAJA
VARA-ASIATARKASTAJA
HYVÄKSYJÄ
VARAHYVÄKSYJÄ
Hirv.päihdehuollon laitoshoito
Päivi Takkinen
Susanna Heikkonen
Anri Tanninen
Minna Mutanen
140232473
Puu. päihdehuollon laitoshoito
Mari Lappalainen
Maiju Hallivuo
Anri Tanninen
Minna Mutanen
140232479
Päihdehuollon katkaisu
Anja Väisänen
Laura Ovaska
Anna-Maija Kovanen
Anri Tanninen
Minna Mutanen
Anja Väisänen
Laura Ovaska
Anna-Maija Kovanen
Susanna Heikkonen
Anri Tanninen
Minna Mutanen
Päivi Takkinen
Anri Tanninen
Minna Mutanen
Mari Lappalainen
Maiju Hallivuo
Anri Tanninen
Minna Mutanen
Päihdehuollon hoivapalvelut
140232481
140232482
Mli päihdehuollon hoivapalvelut
Hirv. päihdehuollon hoivapalvelut
140232483
Puu. päihdehuollon hoivapalvelut
Avopalvelut/Mielenterveys
140232485
Toimintakeskus Mielenmaja
Annamari Korhonen
Marjo Pylkkänen
Anri Tanninen
Minna Mutanen
140232486
Tukihenkilötoiminta
Anja Väisänen
Anri Tanninen
Minna Mutanen
140232487
Tellus
Maiju Syrjäläinen
Raija Saalasti
Nina Hämäläinen
Otteliaana Vornanen
Anri Tanninen
Minna Mutanen
140232488
Mlin terveyskesk. mielenterveysvo
Anja Väisänen
Anri Tanninen
Minna Mutanen
140232489
Tupala
Minna Tiihonen
Raija Saalasti
Nina Hämäläinen
Alpo Holmberg
Minna Pellinen
Anri Tanninen
Minna Mutanen
Nina Hämäläinen
Minna Mutanen
Jouko Hänninen
Juha Kiesilä
Yhteiset palvelut/Tepa
140232491
Tepatoimisto
Raija Saalasti
TULOSALUE: VAMMAIS- JA VANHUSPALVELUT
Ennaltaehkäisevä toiminta
lääkelaskut hyväksyy
Tapio Anttonen
140233101
Päiväpirtti
Tuija Leinonen
Tuija Kärkkäinen
Aija Laasonen
Niina Helminen
140233102
Haukivuoren päivätoiminta
Leena Marttinen
Anna-Mari Kauppinen
Marjut Asikainen
140233103
Seniorisentteri
Tuija Leinonen
Tuija Kärkkäinen
Aija Laasonen
Anna-Mari Kauppinen
Pirjo Sajapuro
Niina Helminen
140233104
Kiiskinmäen päiväkeskus
Tuija Leinonen
Tuija Kärkkäinen
Aija Laasonen
Niina Helminen
140233105
Ristiinan päivätoiminta
Sirpa Hokkanen
Tuula Siikonen
Anja Torniainen
Niina Helminen
140233106
Hirvensalmen päivätoiminta
Sirpa Lepistö
Liisa Koskela
Leena Torniainen
Merja Kämppi
140233107
Muistipoliklinikka
Tuija Kärkkäinen
Tuija Leinonen
Pia Pulkkinen
Arja Rissanen
140233108
Puumalan päivätoiminta
Mari Lappalainen
Maiju Hallivuo
Anne Partti
Raija Hakala-Ewing
140233121
Yöpartio
Tuija Kärkkäinen
Tuija Leinonen
Pia Pulkkinen
Arja Rissanen
140233122
Läntinen kotihoito
Tuija Kärkkäinen
Tuija Leinonen
Miia Pöyhönen
Niina Helminen
140233123
Itäinen kotihoito
Tuija Leinonen
Tuija Kärkkäinen
Sari Hellman
Niina Helminen
140233124
Eteläinen kotihoito
Tuija Leinonen
Tuija Kärkkäinen
Jaana Ravolainen
Niina Helminen
140233125
Pohjoinen kotihoito
Tuija Leinonen
Tuija Kärkkäinen
Irene Rämö
Niina Helminen
140233126
Ristiinan kotihoito
Sirpa Hokkanen
Tuula Siiskonen
Anja Torniainen
140233127
Hirvensalmen kotihoito
Arja Kuitunen
Sirpa Lepistö
Leena Torniainen
Sari Kärkkäinen
Marjo Räsänen
Merja Kämppi
Kotihoito
140233128
Puumalan kotihoito
Mari Lappalainen
Maiju Hallivuo
Anne Partti
Raija Hakala-Ewing
140233129
Anttolan kotihoito
Tuija Leinonen
Tuija Kärkkäinen
Pirjo Sajapuro
Niina Helminen
140233130
Haukivuoren kotihoito
Leena Marttinen
Anna-Mari Kauppinen
Marjut Asikainen
Niina Helminen
140233131
Kotiutustiimi
Tuija Leinonen
Tuija Kärkkäinen
Pia Pulkkinen
Arja Rissanen
140233132
Kotisairaala
Tuija Leinonen
Tuija Kärkkäinen
Pia Pulkkinen
Arja Rissanen
140233133
Kotihoito Graani
Tuula Närhi
Tiina Hämäläinen
Marjo Räsänen
Niina Helminen
140233134
Palveluseteli/kotihoito
Tuija Kärkkäinen
Tuija Leinonen
Niina Helminen
Sari Luukkonen
140233135
Vamm.palvelun kotihoito
Marjaana Kolehmainen
Kaisu Kauppinen
Niina Helminen
Sari Luukkonen
Kotiin vietävät palvelut
140233141
Kotikuntoutus
Tuija Leinonen
Tuija Kärkkäinen
Pia Pulkkinen
Arja Rissanen
140233142
Kotikuntoutus Puumala
Mari Lappalainen
Maiju Hallivuo
Anne Partti
Raija Hakala-Ewing
Tukipalvelut
140233151
Mli ateriapalvelut
Tuija Kärkkäinen
Tuija Leinonen
Marjut Asikainen
Niina Helminen
140233152
Mli siivous- ja pesulapalvelut
Tuija Kärkkäinen
Tuija Leinonen
Marjut Asikainen
Niina Helminen
140233153
Mikkelin turvapalvelut
Aki Taavitsainen
Tessa Mykkänen
Sari Kärkkäinen
Marjo Räsänen
140233154
Hirvensalmen turvapalvelut
Arja Kuitunen
Sirpa Lepistö
Leena Torniainen
Merja Kämppi
140233155
Puumalan turvapalvelut
Pipsa Valtonen
Merja Kyhyräinen
Anne Partti
Raija Hakala-Ewing
140233156
Mli hoitotarvikejakelu
Tiina Hyyryläinen
Päivikki Jämsä
Pia Pulkkinen
Arja Rissanen
140233157
Hirv.hoitotarvikejakelu
Virva Toivanen
Päivi Rahikainen
Sirpa Hokkanen
Arja Kuitunen
Sirpa Lepistö
Leena Torniainen
Merja Kämppi
140233158
Puu. hoitotarvikejakelu
Mari Lappalainen
Maiju Hallivuo
Anne Partti
Raija Hakala-Ewing
140233160
Hirv.tukipalvelut
Sirpa Lepistö
Liisa Koskela
Leena Torniainen
Merja Kämppi
Käyttösuunnitelma 2015
Sivu 42/59
140233161
TULOSYKSIKKÖ
ASIATARKASTAJA
VARA-ASIATARKASTAJA
HYVÄKSYJÄ
VARAHYVÄKSYJÄ
Puu. tukipalvelut
Mari Lappalainen
Maiju Hallivuo
Anne Partti
Raija Hakala-Ewing
Mli omaishoidon tuki
Tuija Kärkkäinen
Tuija Leinonen
Lea Makkula
Sari Kärkkäinen
Omaishoidon tuki
140233171
140233172
Mli vamm.palv.omaishoidon tuki
Tuija Kärkkäinen
Tuija Leinonen
Lea Makkula
Sari Kärkkäinen
140233173
Mli keh.vamm.omaishoidon tuki
Tuija Kärkkäinen
Tuija Leinonen
Lea Makkula
Sari Kärkkäinen
140233174
Hirv.omaishoidontuki
Sirpa Lepistö
Liisa Koskela
Lea Makkula
Sari Kärkkäinen
140233175
Puu. omaishoidontuki
Mari Lappalainen
Maiju Hallivuo
Lea Makkula
Sari Kärkkäinen
Vammaispalvelut
Henkilökohtaiset avustajat
140233181
Mli henk.koht.avustajat
Marjaana Kolehmainen
Kaisu Kauppinen
140233182
Hirv.henk.koht.avustajat
Marjaana Kolehmainen
Kaisu Kauppinen
140233183
Puu. henk.koht.avustajat
Mari Lappalainen
Maiju Hallivuo
Anne Hyytiä-Hassinen
SariLevoska
Anne Hyytiä-Hassinen
Levoska
Sanna Korhonen
Sari Kärkkäinen
140233184
Mänt.henk.koht.avustajat
Nilla Nykänen
Liisa Hermanoff-Räsänen
Kirsti Korhonen
Anne Hyytiä-Hassinen
Sari Levoska
Riitta Kyllönen
140233185
Kang.henk.koht.avustajat
Nilla Nykänen
Liisa Hermanoff-Räsänen
Kirsti Korhonen
Riitta Kyllönen
Anne Hyytiä-Hassinen
Sari Levoska
Sanna Korhonen
Sari Kärkkäinen
Sari Sari Kärkkäinen
Avohuollon tukitoimet
140233201
Mli avohuollon tukitoimet
Marjaana Kolehmainen
Kaisu Kauppinen
140233203
Puu. avohuollon tukitoimet
140233204
Mänt.avohuollon tukitoimet
Mari Lappalainen
Maiju Hallivuo
Nilla Nykänen
Maiju Hallivuo
Mari Lappalainen
Liisa Hermanoff-Räsänen
Kirsti Korhonen
Anne Hyytiä-Hassinen
Sari Levoska
Riitta Kyllönen
140233205
Kang.avohuollon tukitoimet
Nilla Nykänen
Liisa Hermanoff-Räsänen
Kirsti Korhonen
Riitta Kyllönen
Anne Hyytiä-Hassinen
Sari Levoska
Sanna Korhonen
Sari Kärkkäinen
Anne Hyytiä-Hassinen
Sari Levoska
Anne Hyytiä-Hassinen
Sari Levoska
Sanna Korhonen
Sari Kärkkäinen
Apuvälineet/vammaispalvelu
140233211
Mli apuvälineet/vamm.palvelut
Marjaana Kolehmainen
Kaisu Kauppinen
140233213
Puu. apuvälineet/vamm.palvelu
Mari Lappalainen
Maiju Hallivuo
140233221
Mli kuljetuspalvelu (asiatarkastajat Tekninen toimi)
Tuija Lampinen
140233222
Hirv.kuljetuspalvelu
Marjaana Kolehmainen
Anna Pylkkänen
Johanna Jääskeläinen
Kaisu Kauppinen
140233223
Puu. kuljetuspalvelu
Mari Lappalainen
Maiju Hallivuo
Anne Hyytiä-Hassinen
Sari Levoska
Kuljetuspalvelut
Sari Kärkkäinen
140233224
Mänt.kuljetuspalvelu
Nilla Nykänen
Liisa Hermanoff-Räsänen
Kirsti Korhonen
Anne Hyytiä-Hassinen
Sari Levoska
Riitta Kyllönen
140233225
Kang.kuljetuspalvelu
Nilla Nykänen
Liisa Hermanoff-Räsänen
Kirsti Korhonen
Riitta Kyllönen
140233231
Mli asunnon muutostyöt
Marjaana Kolehmainen
Kaisu Kauppinen
Hirv.asunnon muutostyöt
Marjaana Kolehmainen
Kaisu Kauppinen
140233233
Puu. asunnin muutostyöt
Mari Lappalainen
Maiju Hallivuo
Anne Hyytiä-Hassinen
Sari Levoska
Anne Hyytiä-Hassinen
Sari Levoska
Sanna Korhonen
Sari Kärkkäinen
140233232
140233234
Mänt.asunnon muutostyöt
Nilla Nykänen
Liisa Hermanoff-Räsänen
Kirsti Korhonen
Anne Hyytiä-Hassinen
Sari Levoska
Riitta Kyllönen
140233235
Kang.asunnon muutostyöt
Nilla Nykänen
Liisa Hermanoff-Räsänen
Kirsti Korhonen
Riitta Kyllönen
Mli palveluasuminen
Kaisu Kauppinen
Marjaana Kolehmainen
Sari Kärkkäinen
Anne Hyytiä-Hassinen
Asunnon muutostyöt
Sari Kärkkäinen
Palveluasuminen
140233241
140233242
Hirv.palveluasuminen
Kaisu Kauppinen
Marjaana Kolehmainen
Sari Kärkkäinen
Anne Hyytiä-Hassinen
140233243
Puu. palveluasuminen
Mari Lappalainen
Maiju Hallivuo
Sanna Korhonen
Anne Hyytiä-Hassinen
Sari Levoska
Päivätoiminta
140233251
Mli päivätoiminta/vamm.palv.
Marjaana Kolehmainen
Kaisu Kauppinen
Aija Laasonen
Niina Helminen
140233252
Hirv.työ- ja päivätoiminta/vamm.palv.
Marjaana Kolehmainen
Kaisu Kauppinen
Sari Kärkkäinen
140233253
Puu. työ- ja päivätoiminta/vamm.palv.
Mari Lappalainen
Maiju Hallivuo
Anne Hyytiä-Hassinen
Sari Levoska
Sanna Korhonen
Tuula Närhi
Tiina Hämäläinen
Pirjo Ollikainen
Miia Räisänen
Raili Puntanen
Arja Tirronen
Raili Puntanen
Arja Tirronen
Raija Hakala-Ewing
Anne Hyytiä-Hassinen
Raili Puntanen
Arja Tirronen
Anni Oinonen
Raili Puntanen
Anne Hyytiä-Hassinen
Anne Hyytiä-Hassinen
Sari Levoska
Tehostettu palveluasuminen
140233262
Vuolingonhovi (Tammela)
Kehitysvammahuolto
Laitoshoito
140233301
Mli laitoshoito
Kaisu Kauppinen
Marjaana Kolehmainen
140233302
Hirv.laitoshoito
Kaisu Kauppinen
Marjaana Kolehmainen
140233303
Puu. laitoshoito
Maiju Hallivuo
Mari Lappalainen
Anne Hyytiä-Hassinen
Anne Hyytiä-Hassinen
Perhehoito
140233311
Mli perhehoito
Kaisu Kauppinen
Marjaana Kolehmainen
140233312
Hirv.perhehoito
Kaisu Kauppinen
Marjaana Kolehmainen
Arja Tirronen
Anne Hyytiä-Hassinen
Asumispalvelut
140233321
Mli asumispalvelut
Kaisu Kauppinen
Marjaana Kolehmainen
Sari Kärkkäinen
Anne Hyytiä-Hassinen
140233322
Hirv.asumispalvelut
Kaisu Kauppinen
Marjaana Kolehmainen
Sari Kärkkäinen
140233323
Puu. asumispalvelut
Maiju Hallivuo
Mari Lappalainen
Raija Hakala-Ewing
Arja Tirronen
Anne Hyytiä-Hassinen
Raili Puntanen
Käyttösuunnitelma 2015
Sivu 43/59
TULOSYKSIKKÖ
ASIATARKASTAJA
VARA-ASIATARKASTAJA
HYVÄKSYJÄ
VARAHYVÄKSYJÄ
Raili Puntanen
Arja Tirronen
Anni Oinonen
Raili Puntanen
Raija Hakala-Ewing
Anne Hyytiä-Hassinen
Neuvolapalvelut
140233331
Mli neuvolapalvelut
Kaisu Kauppinen
Marjaana Kolehmainen
140233332
Hirv.neuvolapalvelut
Kaisu Kauppinen
Marjaana Kolehmainen
140233333
Puu. neuvolapalvelut
Maiju Hallivuo
Mari Lappalainen
Arja Tirronen
Anne Hyytiä-Hassinen
Raili Puntanen
Arja Tirronen
Työ- ja päivätoiminta
140233341
Mli työtoiminta/keh.vamm.
Kaisu Kauppinen
Marjaana Kolehmainen
Hirv. työ- ja päivätoiminta/keh.vamm.
Kaisu Kauppinen
Marjaana Kolehmainen
Raili Puntanen
Arja Tirronen
Anni Oinonen
Anne Hyytiä-Hassinen
140233342
140233343
Puu. Työ- ja päivätoiminta/keh.vamm.
Maiju Hallivuo
Mari Lappalainen
Raija Hakala-Ewing
Arja Tirronen
Raili Puntanen
Riitta Kyllönen
Raili Puntanen
140233344
Mänt.työ- ja päivätoiminta/keh.vamm.
Nilla Nykänen
Liisa Hermanoff-Räsänen
Kirsti Korhonen
140233345
Kang. työ- ja päivätoiminta
Nilla Nykänen
Liisa Hermanoff-Räsänen
Kirsti Korhonen
Riitta Kyllönen
140233349
Toimintakeskus Kipinä
Kaisu Kauppinen
Marjaana Kolehmainen
Minna Laitinen
Kantanen Lari
140233350
Mli muu päivätoiminta
Kaisu Kauppinen
Marjaana Kolehmainen
Raili Puntanen
Arja Tirronen
Anne Hyytiä-Hassinen
Raili Puntanen
Arja Tirronen
Anni Oinonen
Raili Puntanen
Anne Hyytiä-Hassinen
Muu avohuolto
140233361
Mli muu avohuolto
Kaisu Kauppinen
Marjaana Kolehmainen
140233362
Hirv.muu avohuolto
Kaisu Kauppinen
Marjaana Kolehmainen
Arja Tirronen
Anne Hyytiä-Hassinen
Asumispalvelut ja laitoshoito
Tehostettu palveluasuminen
140233371
Anttolan palvelukeskus
Tuula Närhi
Tiina Hämäläinen
Pirjo Sajapuro
Seija Montonen
140233372
Graanin palvelutalo
Tuula Närhi
Tiina Hämäläinen
Marjo Räsänen
Seija Laine-Kinnunen
140233373
Annakoti
Tiina Hämäläinen
Tuula Närhi
Ria-Liisa Jokinen
Marjo Räsänen
140233374
Pietarinpirtti
Tiina Hämäläinen
Tuula Närhi
Ria-Liisa Jokinen
Marjo Räsänen
140233375
Pappilanpuisto
Tiina Hämäläinen
Tuula Närhi
Ria-Liisa Jokinen
Marjo Räsänen
140233376
Haukivuoren palvelukeskus
Tiina Hämäläinen
Tuula Närhi
Anu Tiitinen
Niina Helminen
140233377
Muut ostopalvelut
Tiina Hämäläinen
Tuula Närhi
Sari Kärkkäinen
Marjo Räsänen
140233378
Kyyhkylä
Tiina Hämäläinen
Tuula Närhi
Sari Kärkkäinen
Marjo Räsänen
140233379
Lavilanhovi
Tiina Hämäläinen
Tuula Närhi
Sari Kärkkäinen
Marjo Räsänen
140233380
Lounatuuli
Tiina Hämäläinen
Tuula Närhi
Sari Kärkkäinen
Marjo Räsänen
140233381
Helmikoti
Tiina Hämäläinen
Tuula Närhi
Sari Kärkkäinen
Marjo Räsänen
140233382
Vetrea
Tiina Hämäläinen
Tuula Närhi
Sari Kärkkäinen
Marjo Räsänen
140233383
Kirkkopalvelut ry
Tiina Hämäläinen
Tuula Närhi
Sari Kärkkäinen
Marjo Räsänen
140233384
Metsätähti
Sirpa Hokkanen
Anja Torniainen
Ikihyvä
Tiina Hämäläinen
Tuula Närhi
Tiina Hämäläinen
Tuula Närhi
Tuula Kauppi
140233385
Sari Kärkkäinen
Marjo Räsänen
140233386
Vaarinsaari
Sirpa Hokkanen
Tuula Siiskonen
Tuula Kauppi
Anja Torniainen
140233387
Hirv.tehostettu palv.asuminen
Sirpa Lepistö
Liisa Koskela
Leena Torniainen
Merja Kämppi
140233388
Puu. tehostettu palv.asuminen
Maiju Hallivuo
Mari Lappalainen
Raija Hakala-Ewing
Liisa- Leena Vidman
140233389
Vuolingonhovi
Tuula Närhi
Tiina Hämäläinen
Pirjo Ollikainen
Mia Räisänen
Tiina Hämäläinen
Tuula Närhi
Sari Kärkkäinen
Marjo Räsänen
Tiina Hämäläinen
Tuula Närhi
Sari Kärkkäinen
Marjo Räsänen
Tehostettu palveluasuminen/Päihde
140233391
Päihde/tehostettu palv.asuminen
Tehostettu palveluasuminen/Mielenterveys
140233392
Mielenterveys/tehostettu palv.asuminen
Muu palveluasuminen
140233401
Pääskylä
Leena Suihkonen
Anna-Mari Kauppinen
Marjut Asikainen
Anna-Mari Kauppinen
140233402
Hirv muu .palveluasuminen
Sirpa Lepistö
Liisa Koskela
Leena Torniainen
Merja Kämppi
140233403
Puu. muu palveluasuminen
Maiju Hallivuo
Mari Lappalainen
Raija Hakala-Ewing
Liisa- Leena Vidman
140233409
Vanhusten perhehoito
Sirpa Hokkanen
Tuula Siiskonen
Sari Kärkkäinen
Marjo Räsänen
140233410
Graani muu palveluasuminen
Tuula Närhi
Tiina Hämäläinen
Marjo Räsänen
Seija Laine-Kinnunen
Asumispalvelut mt-ongelmaisille
140233411
Mli mielenterv.palv.asuminen
Tiina Hämäläinen
Tuula Närhi
Sari Kärkkäinen
Marjo Räsänen
140233412
Hirv.mielenterv.palv.asuminen
Tiina Hämäläinen
Tuula Närhi
Sari Kärkkäinen
Marjo Räsänen
140233413
Puu. mielenterv.palv.asuminen
Maiju Hallivuo
Mari Lappalainen
Sari Kärkkäinen
Marjo Räsänen
140233421
Ristiinan osasto
Sirpa Hokkanen
Tuula Siiskonen
Tuula Kauppi
Anja Torniainen
140233422
Hirvensalmen laitoshoito
Sirpa Lepistö
Liisa Koskela
Leena Torniainen
Merja Kämppi
Laitoshoito/Osastot
140233423
Puumalan laitoshoito
Maiju Hallivuo
Mari Lappalainen
Raija Hakala-Ewing
Liisa- Leena Vidman
140233424
Tk osasto 1
Tuula Siiskonen
Sirpa Hokkanen
Eija K Piispa
Paula Pöyry
140233425
Tk osasto 2
Tuula Siiskonen
Sirpa Hokkanen
Eija K Piispa
Paula Pöyry
Käyttösuunnitelma 2015
Sivu 44/59
TULOSYKSIKKÖ
ASIATARKASTAJA
VARA-ASIATARKASTAJA
HYVÄKSYJÄ
VARAHYVÄKSYJÄ
Dementiayksikkö
Tuula Siiskonen
Sirpa Hokkanen
Eija K Piispa
Paula Pöyry
Vapatoimisto
Kirsi Kortman
Marjaana Kolehmainen
Niina Kaukonen
Niina Helminen
Dementiayksikkö
140233427
Yhteiset palvelut
140233428
Rekrytointi ja varahenkilöstöyksikkö
140233441
Varahenkilöstöyksikkö Mikkeli
Sanna Luokkamäki
Kirsi Kortman
Mika Viinikainen
Tuula Okkola-Tella
140233442
Varahenkilöstöyksikkö Puumala
Tuula Okkola-Tella
Kirsi Kortman
Mika Viinikainen
Sanna Luokkamäki
Palveluneuvo
Marjaana Kolehmainen
Kirsi Kortman
Sari Kärkkäinen
Marjo Räsänen
Raija Saalasti
Nina Hämäläinen
Hans Gärdström
Jouko Hänninen
Raija Saalasti
Nina Hämäläinen
Hans Gärdström
Jouko Hänninen
Raija Saalasti
Nina Hämäläinen
Hans Gärdström
Jouko Hänninen
Raija Saalasti
Nina Hämäläinen
Hans Gärdström
Jouko Hänninen
Raija Saalasti
Nina Hämäläinen
Hans Gärdström
Jouko Hänninen
Palveluneuvo
140233449
TULOSALUE: ERIKOISSAIRAANHOITO
Erikoissairaanhoito
140234101
140234102
140234103
Somaattinen erikoissairaanhoito
Psykiatrinen erikoissairaanhoito
Yhteispäivystys erikoissairaanhoito
140234104
Ensihoito
Apuvälineet Mikkeli
140234111
Mikkelin ensihoito
TULOSALUE: JOHTAMISEN TUKIPALVELUT
Johtamisen tukipalvelut
140235001
Palvelutuotantolautakunta
Marja-Liisa Pärnänen
Kirsi Alkiomaa
Maria Närhinen
Timo Talo
140235002
Hallinto- ja talouststo
Kirsi Alkiomaa
Marja-Liisa Pärnänen
Timo Talo
Kirsi Ollikainen
140235003
Vanhusneuvosto
Sari Mäkitalo-Tulokas
Timo Talo
Kirsi Ollikainen
140235004
Vammaisneuvosto
Marjaana Kolehmainen
Tuija Leinonen
Tuija Kärkkäinen
Kaisu Kauppinen
Timo Talo
Kirsi Ollikainen
140235005
Henkilöstön työterveys
Tuula Purhonen
Minna Vepsäläinen
Katriina Halmeaho
Timo Talo
Anna Pylkkänen
Johanna Jääskeläinen
Anna Pylkkänen
Johanna Jääskeläinen
Anna Pylkkänen
Johanna Jääskeläinen
Anna Pylkkänen
Johanna Jääskeläinen
Anna Pylkkänen
Johanna Jääskeläinen
Anna Pylkkänen
Johanna Jääskeläinen
Anna Pylkkänen
Johanna Jääskeläinen
Anna Pylkkänen
Johanna Jääskeläinen
Anna Pylkkänen
Johanna Jääskeläinen
Anna Pylkkänen
Johanna Jääskeläinen
Anna Pylkkänen
Johanna Jääskeläinen
Raili Puntanen
Arja Tirronen
Raili Puntanen
Arja Tirronen
Raija Hakala-Ewing
Anne Hyytiä-Hassinen
TEKNINEN TOIMI: KYYTINEUVO
asiatarkastus ja hyväksyntä tilillä 442000
140233311
Mli perhehoito
Tuija Lampinen
140233341
Mli työtoiminta/keh.vamm
Tuija Lampinen
140233343
Puu. työ- ja päivätoiminta/keh.vamm.
Tuija Lampinen
140233349
Toimintakeskus Kipinä
Tuija Lampinen
140233350
Mli muu päivätoiminta
Tuija Lampinen
140233361
Mli muu avohuolto
Tuija Lampinen
140233101
Päiväpirtti
Tuija Lampinen
140233102
Haukivuoren päivätoiminta
Tuija Lampinen
140233104
Kiiskinmäen päiväkeskus
Tuija Lampinen
140233105
Ristiinan päivätoiminta
Tuija Lampinen
140233221
Mli kuljetuspalvelu
Tuija Lampinen
Anne Hyytiä-Hassinen
Arja Tirronen
Raili Puntanen
Minna Laitinen
Lari Kantanen
Raili Puntanen
Arja Tirronen
Raili Puntanen
Arja Tirronen
Anne Hyytiä-Hassinen
Anne Hyytiä-Hassinen
Aija Laasonen
Niina Helminen
Marjut Asikainen
Anna-Mari Kauppinen
Pirjo Sajapuro
Aija Laasonen
Niina Helminen
Anja Torniainen
Niina Helminen
Anne Hyytiä-Hassinen
Sari Levoska
Sari Kärkkäinen
HYVÄKSYJÄ
VARAHYVÄKSYJÄ
Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta
LASKUJEN HYVÄKSYJÄT 2015
(sähköinen laskujenkäsittelyjärjestelmä SIPS)
TULOSYKSIKKÖ
ASIATARKASTAJA
VARA-ASIATARKASTAJA
140236101
Lautakunta
Kirsi Alkiomaa
Marja-Liisa Pärnänen
Maria Närhinen
Hans Gärdström
140236102
Sosiaali- ja potilasasiamiestoiminta
Kirsi Alkiomaa
Marja-Liisa Pärnänen
Maria Närhinen
Hans Gärdström
Käyttösuunnitelma 2015
Sivu 45/59
Käyttösuunnitelma 2015
Sivu 46/59
Tase-, lahjoitus-, kuolinpesät- ja testamenttivarat 2015
Laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät
Tasetilit
Kuolinpesä- ja testamenttivarat
Asiatarkastaja
Pirkko Kivinen
Raija A.Kaukonen
Vara-asiatarkastaja
Raija A. Kaukonen
Hyväksyjä
Maria Närhinen
Varahyväksyjä
Timo Talo
Sotelle lahjoitetut varat
Pirkko Kivinen
Raija A.Kaukonen
Raija A. Kaukonen
Maria Närhinen
Timo Talo
Toimeentuloturvan välitili
Satu Komppa
Nilla Nykänen
Kirsti Korhonen
Riitta Kyllönen
Palvelusetelit
Pirkko Kivinen
Raija A. Kaukonen
Maria Närhinen
Niina Helminen,
Johanna Will-Orava
Käyttösuunnitelma 2015
Sivu 47/59
Käyttösuunnitelma 2015
Sivu 48/59
Taloudellisen ja toiminnallisen tuloksen seuranta Vuonna 2014 hallintokuntien toimintaa ja taloutta seurataan vähintään kolme kertaa vuodes‐
sa. Seurannan ajantasaisuus, oikeellisuus ja sen ohjausvaikutukset ovat keskeisiä tekijöitä val‐
tuustolle annettavissa seurantaraporteissa. Kaupunginhallitukselle ja lautakunnalle raportoi‐
daan talouden kehityksestä kuukausittain. Kaupunginhallituksen kuukausittaisessa raportoin‐
nissa kukin toimialajohtaja selvittää, miten talouden tasapainottamiseksi päätettyjä toimenpiteitä on viety toimialalla eteenpäin. Maaliskuun lopun toteutuman perusteella tehtävän seurannan yhteydessä raportoidaan kes‐
keisimmät strategiset toimenpiteet, kehittämisohjelmien toteutuminen, kaupungin elinvoi‐
maisuuden edistämiseksi tehdyt toimenpiteet, henkilöstön määrän kehitys sekä talouden to‐
teutuminen ja toiminnalliset muutokset, jotka ovat jo tiedossa. Heinäkuun lopun toteutuman mukainen seurantaraportti on lähtökohtana seuraavan vuoden talousarvion valmistelussa ja tässä seurannassa raportoidaan myös kaikki toiminnalliset ta‐
voitteet ja tunnusluvut. Lokakuun toteutuman mukaan raportoidaan keskeisempien strategisten toimenpiteiden ja kehittämisohjelmien toteutuminen, elinvoimaisuuden kehittyminen, henkilöstön kehitys sekä talouden seuranta. Lautakunnat hakevat mahdolliset lisämäärärahat viimeistään lokakuun seurannan yhteydessä. Menoihin osoitettua määrärahaa ei tule käyttää kokonaisuudessaan, jos talousarviovuoden aikana näyttää siltä, että määrärahaa jää käyttämättä. Sitovuustaso ja määrärahoista päättäminen Kaupunginvaltuusto määrää, miten talousarvio ja sen perustelut sitovat kaupunginhallitus‐
ta ja kaupungin tilivelvollisia viranhaltijoita. Kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarviossa kaupungin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Tavoitteiden lisäksi valtuustoon nähden si‐
toviksi voidaan määritellä määräraha, tuloarvio tai toimintakate. Sosiaali‐ ja terveystoimen tuotantolautakunnan alainen kaupungin oma toiminta ovat nettobudjetoituja ja sitovuus tar‐
koittaa nettobudjetoituna toimintakate eli toimintatulojen ja toimintamenojen erotus. Eri‐
koissairaanhoidon määrärahat ovat bruttona sitovia kaupunginvaltuustoon nähden. Kaupungin hallintosäännössä määritellään: - Lautakunta päättää talousarvion vuosittaisesta käyttösuunnitelmasta, hankinnoista ja viranhaltijoiden oikeudesta päättää niistä (§ 11 kohta 15) - Kaupunginhallitus, lautakunta ja johtokunta hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyt‐
tösuunnitelmat. Nämä toimielimet voivat siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa edelleen alaisilleen viranhaltijoille. Tulosalueiden ja tulosyksiköi‐
den esimiehet vastaavat yksikkönsä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden to‐
teuttamisesta sekä käyttösuunnitelmien mukaisesta määrärahojen oikeasta käytöstä ja tulojen kantamisesta. (§ 30) Tuotantolautakunnan toimintasäännössä 1.1.2015 alkaen on määritelty, että lautakunta hy‐
väksyy talousarvion määrärahojen lisäykset ja alitukset muilta kuin erikoissairaanhoidon osal‐
ta siltä osin, kun käyttösuunnitelmassa on määritetty ja kun lisäyksillä ei ole merkittävää vai‐
kutusta talousarvion toimintakatteeseen. Käyttösuunnitelma 2015
Sivu 49/59
Lautakunta päättää merkittävistä toiminnan laajennuksista ja lisäyksistä, joihin ei ole talousar‐
viossa varauduttu vaikka niillä ei olisi vaikutusta talousarviossa hyväksyttyyn toimintakattee‐
seen. Toimivaltuudet määrärahojen siirroissa Tuotantolautakunnalla on oikeus päättää tulosalueiden välisistä määrärahasiirroista. Tulos‐
alueen sisällä tapahtuvista määrärahasiirroista tulosyksiköltä toiselle päättää sosiaali‐ ja ter‐
veystoimen johtaja ao. tulosalueen esimiehen esityksestä. Siirrot eivät saa aiheuttaa lisäystä valtuuston hyväksymään toimintakatteeseen eivätkä muu‐
toksia tiliryhmien välillä. Määrärahasiirtojen vaikutukset on muutettava kuntamaisema‐tilaustauluihin ja ilmoitettava talouspalveluihin sekä palvelutuotantoyksikön kuntiin. Tuotantolautakunta antaa seurantaraportin seudulliselle sosiaali‐ ja terveyslautakunnalle. Tulosalueiden johtoryhmät ja sosiaali‐ ja terveystoimen johtoryhmä käsittelevät kuukausittain talousarvion toteumaraportit, joiden perusteella valmistellaan tarvittavat toimenpiteet sito‐
vassa ja kaupunginvaltuuston vahvistamassa talousarviossa pysymiseksi. Yleiset vastuut määrärahoista Kaupunginvaltuusto hyväksyi 10.11.2014 lautakuntien, liikelaitoksien ja taseyksiköiden kau‐
punginvaltuustoon nähden strategiset toimenpiteet ja määrärahat. Kaupunginhallitus hyväk‐
syi 12.1.2015 § 14 Mikkelin kaupungin tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman päivityksen. Poikkeaminen talousarvion sitovista tavoitteista edellyttää valtuuston hyväksyntää. Netto‐
määräinen toimintakate on samalla tavalla sitova kuin määrärahakin. Olennaiset vajaukset tu‐
loissa on käsiteltävä menonylitysten tapaan valtuustossa lisätalousarvioissa tai erillisenä asia‐
na. Jokaisen lauta‐ ja johtokunnan sekä tulosalueen on valvottava, että valtuuston hyväksymää ta‐
lousarviota noudatetaan. Määrärahojen käyttöön liittyy velvoite lisätä yhteistyötä muiden toimielinten kanssa ja hakea tällä tavoin kaupungin kokonaistalouden kannalta edullisempia ja tehokkaampia ratkaisuja palvella kuntalaisia. Palvelujen tehostamista ja tuottavuuden lisää‐
mistä ohjaavat strategiset hyvinvointiohjelmat. Kunkin tulosalueen tai tulosyksikön tilivelvollinen viranhaltija on vastuussa määrärahojen riit‐
tävyydestä sekä tulojen kertymisestä. Laskut tulee kohdentaa aiheutumisperusteen mukaan sille menokohdalle, jonne ne kuuluvat. Kuntalain tarkoittamia tilivelvollisia on mm. kaupunginhallituksen, lautakuntien, johtokuntien, toimikuntien jäsenet, kaupunginjohtaja ja toimielinten ja yksiköiden johtavat viranhaltijat. Ti‐
livelvollisuus merkitsee, että viranhaltijan toiminta tulee valtuuston arvioitavaksi ja viranhalti‐
jaan voidaan kohdistaa tilintarkastuskertomuksessa muistutus ja viranhaltijalle voidaan myön‐
tää vastuuvapaus. Käyttösuunnitelma 2015
Sivu 50/59
Sosiaali‐ ja terveyspalveluissa viranhaltijoista tulosaluejohtaja sekä tulosalueiden päälliköt ovat tilivelvollisia. Kuntalakiin on tullut muutos liittyen sisäiseen valvontaan ja riskienhallin‐
taan ja kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 27.11.2014 § 431 sisäisen valvonnan ohjeet. Ris‐
kienhallinnassa on huomioitava toiminnalliset riskit, taloudelliset riskit ja omaisuusriskit. Kun‐
kin tulosyksikön esimiehen tulee seurata oman yksikkönsä toimintaa näiden kolmen näkökul‐
man kautta ja tehdä tarvittavat toimenpiteet, jotta riskiä ei synny ja taloudessa myönnetyissä määrärahoissa pysytään. Vain pakottavassa tapauksessa anotaan lisämäärärahaa kaupunginvaltuustolta, ennen määrä‐
rahan ylittymistä. Määräraha‐ anomukseen on aina sisällytettävä esitys lisämäärärahatarpeen rahoittamisesta ja lisämääräraha on etsittävä ensisijaisesti asianomaiselta toimialalta. Talous‐
palveluilta on aina pyydettävä lausunto ennen määrärahaesityksen käsittelyä. Pysyväisohjeet ja avustuksien periaatteet on talousarviokirjassa esitetty sivulla 7. Käyttösuunnitelma 2015
Sivu 51/59
Käyttösuunnitelma 2015
Sivu 52/59
Seudullinen sosiaali‐ ja terveyslautakunta Järjestäjähallinto Seudullisella sosiaali‐ ja terveystoimella on vastuu - väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä ja seurannasta - väestön palvelutarpeen selvittämisestä - palveluiden yhdenvertaisesta saatavuudesta - palveluiden saavutettavuudesta - tuotannon valvonnasta - sosiaali‐ ja terveydenhuollon kehittämisestä Sosiaali‐ ja terveystoimi tekee työtä väestön hyvinvoinnin (terveyden, turvallisen elämän, fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn sekä oman elämän hallinnan) edistämiseksi. Ehkäisevä ja ennakoiva toiminta sekä terveyden edistäminen ovat palvelujen suunnittelun lähtökohta. Palveluja kehitetään ja tuotetaan yhteistyössä erikoissairaanhoidon, yksityisen sektorin ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Sosiaali‐ ja terveystoimi on suuren muutoksen kynnyksellä. Päivittäisen toiminnan rinnalla seudullinen sosiaali‐ ja terveystoimi valmistautuu uuden sote‐järjestämislain mukaiseen palvelutuotanto‐organisaation muodosta‐
miseen yhdessä seudun muiden kuntien ja sairaanhoitopiirin kanssa. Kaikessa kehittämisessä tavoitteena on luoda yhdestä organisaatiosta koostuva sote‐tuotantoyksikkö. Tavoitteena on saada aikaan päätös palvelutuo‐
tantokuntayhtymästä vuoden 2015 aikana kaikissa seudun kunnissa. Seudullinen sosiaali‐ ja terveystoimi edistää digitaalisuutta ja ottaa käyttöön sähköisiä palveluja sairaanhoito‐
pirin kanssa solmitun yhteistyösopimuksen mukaisesti. Järjestämissuunnitelma Järjestäminen on kuuden kunnan (Mikkeli, Hirvensalmi, Kangasniemi, Mäntyharju, Pertunmaan ja Puumala) yhteisen sosiaali‐ ja terveyslautakunnan tehtävänä. Palvelujen tuottamisesta vastaa neljän kunnan organisaa‐
tioissa olevat palvelutuotantoyksiköt (Mikkeli, Kangasniemi, Mäntyharju ja Pertunmaa). Seudullisen sosiaali‐ ja terveystoimen kehittämis‐ ja järjestämissuunnitelma on laadittu vuonna 2013. Tämän lisäksi toimintaa ohjaa terveydenhuoltolain mukainen järjestämissuunnitelma koko sairaanhoitopiirin alueella. Järjestämissuunnitel‐
mat pohjautuvat seudun ja kuntien hyvinvointikertomuksiin. Palvelusuunnitelma Tavoitteena on yhtenäinen palvelutaso koko yhteistoiminta‐alueella. Hyväksyttyjen talousarvioiden pohjalta laaditaan palvelusopimukset neljän palvelutuotantoyksikön kanssa. Perhe‐ ja sosiaali‐, vammais‐, terveys‐, vanhus‐, mielenterveys‐ ja päihde sekä taloudellisen tuen palveluiden toimintakäsikirjat ohjaavat seudullista toimintaa. Palvelutasoa eli hoito‐ ja hoivatakuun toteutumista seurataan säännöllisesti ja asiasta tiedotetaan väestölle. Käyttösuunnitelma 2015
Sivu 53/59
ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)
Indikaattori seudun hyvinvointikerto‐
Toimenpide Vastuutus toimialalla muksesta Ikäihmisten palvelurakenteen indikaatto‐
Seudullisen vanhusten palvelujen toimin‐
Vanhusten palveluiden seudullinen työ‐
rit. taohjelman toimeenpano. ryhmä Kotona asuvat 75 –vuotta täyttäneet. Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevat 75 –
vuotta täyttäneet. Säännöllisen kotihoidon piirissä olleet 75 –vuotta täyttäneet asiakkaat Yksinasuvat 75 –vuotta täyttäneet Lautakunnan toimialan palvelu‐ ja suorituskyvyn kehittäminen (Mitä muutoksia lautakunnan toimialan palvelu‐ ja suorituskykyyn tarvitaan, jotta indikaattori kehittyy myönteiseen suuntaan) Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit
Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Ikäihmisten osallisuutta vahvistetaan Palveluita kehitetään ennakoiviksi ja Asiakasmäärän kasvaessa työn kuormit‐
toimimalla yhteistyössä ikääntyneen avopainotteisiksi yhteistyössä eritahojen tavuus lisääntyy. Toimintatapojen ja väestön hyvinvoinnin tukemiseksi kanssa. Ikääntyneiden osallisuuden li‐
henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämi‐
sääminen vanhusneuvostojen, kuntalais‐
nen yhteistyössä eri tahojen kanssa ko‐
foorumien ja asiakasraatitoiminnan myö‐
rostuu. Seudullisen esimiesverkoston tä. luominen tukemaan esimiestyötä sekä työssä ja työympäristössä tapahtuvaa kehittämistä. (Mikkelin kehittämishank‐
keen laajentaminen seudulliseksi) Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen
Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmä on käytössä koordinoimassa kotihoidon toimintaa sekä arvioimaan kotihoidon toimintaa ja
lisäämään välitöntä työaikaa (asiakkaan luona tapahtuvaa työtä). Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Vanhusten palveluissa tuotetaan palvelut valtakunnallisten suositusten mukaisesti ja uuden vanhuslain mukaisesti noudattaen toimintakäsikirjassa hyväksyttyjä kriteereitä, jolloin avopainotteisuus ja ennakoiva työ vähentää kalliimpaa ympärivuorokautista hoivaa ja laitoshoitoa. Toiminnanohjauksella lisätään välitöntä työaikaa eli asiakkaiden luona tapahtuvaa työtä ja hillitään henkilö‐
työvuosien lisääntyminen kotihoidossa asiakasmäärän kasvaessa vuosittain. Tavoite on lisätä välitöntä työaikaa nykyisestä 20–25 prosenttia. Sähköinen SAS‐ työpöytä varmistaa asiakkaiden välittömän ja oikea‐aikaisen sijoittelun ja lisää välitöntä työaikaa palve‐
luohjaustyöntekijöille. Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)
Indikaattori seudun hyvinvointikerto‐
Toimenpide Vastuutus toimialalla muksesta Päihteiden käytön haittavaikutusten Seudullisen alkoholiohjelman kumppa‐
Mikkelin seudun ehkäisevän päihdetyön vähenemistä seurataan seuraavien indi‐
nuussopimuksen toimeenpano. työryhmä, terveyden edistämisen koordi‐
kaattoreiden avulla: Mielenterveys‐ ja päihdepalvelujen kehit‐ naattori, seudun hyvinvointikoordinaat‐
tori sekä mielenterveys‐ ja päihdetyön 1. PYLL (ehkäistävissä olevat ennenaikai‐
täminen. johtaja Mikkelin pty, sesti menetetyt elinvuodet) Sähköisen asioinnin lisääminen seudullinen mielenterveys‐ ja päihdepal‐
2. Humalajuominen veluiden kehittämistyöryhmä 3. Tupakointi Yhteistyö ESSO‐ ja ESPER‐hankkeiden 4. Päihdehuollon avo‐ ja laitospalveluiden kanssa. asiakasmäärät 1000/asukas 5. Päihteiden vuoksi sairaaloiden ja ter‐
veyskeskusten osastoilla hoidettujen asiakkaiden määrä/1000 asukasta 6. Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavat 25‐64‐vuotiaat/1000as 7. Erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit nuorisopsykiatria/1000 13‐17v. 8. Psykiatrian avohoitokäynnit/1000 asukasta Käyttösuunnitelma 2015
Sivu 54/59
Lautakunnan toimialan palvelu‐ ja suorituskyvyn kehittäminen (Mitä muutoksia lautakunnan toimialan palvelu‐ ja suorituskykyyn tarvitaan, jotta indikaattori kehittyy myönteiseen suuntaan) Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Mielenterveys‐ ja päihdeasiakkaiden Kansallisesti hyviä käytäntöjä otetaan Poikkitoimijaisuus ja tiivis yhteistyö jär‐
palvelujen saatavuus ja monipuolisuus käyttöön. Ehkäiseviä ja matalankynnyk‐
jestötoimijoiden kanssa. paranee, asiakkaan asema itsenäisenä sen palveluita kehitetään ottaen mallia Sosiaalitoimen ja terveystoimen henkilös‐
toimijana vahvistuu. seudulla jo hyvin toimivista yksiköistä. tön yhdessä tekemistä edistetään palve‐
Sähköisen asioinnin lisääminen Hyvis‐
luohjauksen myötä yhteistyössä Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen
Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin?
Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)
Indikaattori seudun hyvinvointikerto‐
Toimenpide Vastuutus toimialalla muksesta Sairastavuusindeksi Vastaanottopalvelujen kehittäminen Seudun johtava ylilääkäri PYLL Lautakunnan toimialan palvelu‐ ja suorituskyvyn kehittäminen (Mitä muutoksia lautakunnan toimialan palvelu‐ ja suorituskykyyn tarvitaan, jotta indikaattori kehittyy myönteiseen suuntaan) Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit
Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Asiakkaat saavat vastaanotoilla tarpeen Päivystysprosessin kehittäminen sairaan‐
Lääkäreiden seudullinen tiimi auttaa mukaista hoitoa oikea‐aikaisesti. hoitopiirin kanssa. Hoitajavastaanottojen lääkäreitä jaksamaan myös niissä toimi‐
kehittäminen. pisteissä missä lääkäripulaa Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen
Sähköisten palvelujen lisääminen Hyvis‐alustalla Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin?
KOKO SEUDUN ELINVOIMA Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)
Indikaattori Toimenpide Vastuutus toimialalla Työpaikkakehitys Etelä‐Savon sote‐tuotantoalueen muo‐
Seudullinen sosiaali‐ ja terveystoimen Työomavaraisuusaste dostaminen vuosien 2015 ja 2016 aikana. johtoryhmä Mikkelin seudun imagokuvan kehitys Mikkelin seudun väkiluvun kehitys Työttömyysaste Lautakunnan toimialan palvelu‐ ja suorituskyvyn kehittäminen
Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit
Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Sosiaali‐ ja terveyspalvelut integroidaan. Sosiaali‐ ja terveyspalvelutuotanto koo‐
Henkilöstöä siirtyy useasta erikokoisesta Vaatii uusien palvelumallien luomista. taan uuteen organisaatioon, joka tuottaa organisaatiosta uuteen yksikköön. Vaatii Palvelusetelin käyttö laajenee. Väestön palvelut vähintään nykyisen Etelä‐Savon hyvää muutosjohtamista ja uuden organi‐
näkökulmasta hallinnolliset rajat sosiaali‐ sairaanhoitopiirin väestöpohjalle saatiokulttuurin luomista. ja terveystoimessa poistuvat Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Vaatii tiivistä yhteistyötä Lupaus 2016 ohjelman ja sairaanhoitopiirin ICT‐kehittämisyksikön välillä laaditun yhteistyösopimuksen mukaisesti Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin?
Pidemmällä aikavälillä tavoitellaan 5 prosentin tuottavuuden parannusta
Käyttösuunnitelma 2015
Sivu 55/59
Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)
Indikaattori Toimenpide Pätevän henkilöstön rekrytoinnin onnis‐
Seudullista vetovoimaa rakennetaan tuminen seudullisen sosiaali‐ ja terveystoimen kautta, jossa on hyvin toimivat palvelut. Lautakunnan toimialan palvelu‐ ja suorituskyvyn kehittäminen
Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit
Hoito‐ ja hoivatakuu toteutuu kaikissa kunnissa Toimivat seudulliset tarpeen mukaiset työryhmät. Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen
Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin?
Käyttösuunnitelma 2015
Sivu 56/59
Vastuutus toimialalla Seudullinen sosiaali‐ ja terveystoimen johtoryhmä Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Edistetään henkilöstön liikkumista henki‐
löstön tarpeista lähtöisin. Erityisosaajille mahdollisuus tuottaa palveluita seudulli‐
sesti PALVELUSELVITYKSEN YHTEENVETO
Palveluselvityksen pohjalta on laadittu 14 toimenpidekorttia, joiden perusteella toimintaa kehitetään tulevina
vuosina ja haetaan sekä taloudellisista että toiminnallista tehokkuutta.
Toimenpidekortit sisältävät seuraavat kokonaisuudet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Akuuttiosaston keskittäminen
Anttolan palvelutalon laajennus
Suunterveydenhuollon keskittäminen ESPER
Työmarkkinatuen kuntaosuuden kääntyminen laskuun
Vaikeavammaisten palvelujen asiakaskohtaisten kustannusten lasku
Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton vaikutus
Säännöllisen ja tilapäisen kotihoidon kriteerit
Keskitetty palveluohjausyksikkö
Sähköinen asiointi
Mikkelin päiväaikaisen vastaanoton tehostaminen
Lasten ja nuorten psykiatrian käytön ja kapasiteetin vähentäminen
Aikuispsykiatrian palvelujen vähentäminen ja kustannusten karsinta
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden asumispalveluiden vähentäminen
Henkilöstön mukaan ottaminen kehittämistoimintaan ja muutokseen
Toimenpidekorteissa on kuvattu toimenpide ja sen vaikutus asiakkuuksiin, talouteen, henkilöstöön sekä
sidosryhmiin.
Taloudellisista vaikutukset vuosittain ovat seuraavat:
Toimenpide
Akuuttiosaston keskittäminen
Anttolan palvelutalon laajennus
Suunterveydenhuollon
keskittäminen ESPER
Työmarkkinatuen
kuntaosuuden kääntyminen
laskuun
Vaikeavammaisten palvelujen
asiakaskohtaisten kustannusten
lasku
Toiminnanohjausjärjestelmän
käyttöönoton vaikutus
Säännöllisen ja tilapäisen
kotihoidon kriteerit
Keskitetty palveluohjausyksikkö
Sähköinen asiointi
Mikkelin päiväaikaisen
vastaanoton tehostaminen
Käyttösuunnitelma 2015
Vuosi 2014
Vuosi 2015
Vuosi 2016
-40 000
Tulosalue
Terveyspalvelut
40 000 Vanhuspalvelut
-24 000 Terveyspalvelut
-90 000
-550 000
-550 000 Sosiaalipalvelut
-255 000
-415 000 Sosiaalipalvelut
-350 000
Vanhuspalvelut
-143 632
-143 632 Vanhuspalvelut
-350 000
-350 000 3 tulosaluetta
-170 000
Sivu 57/59
Terveyspalvelut
Toimenpide
Lasten ja nuorten psykiatrian
käytön ja kapasiteetin
vähentäminen
Aikuispsykiatrian palvelujen
vähentäminen ja kustannusten
karsinta
Mielenterveys- ja
päihdepalveluiden
asumispalveluiden
vähentäminen
Henkilöstön mukaan
ottaminen
kehittämistoimintaan ja
muutokseen
Vaikutus yhteensä
Vuosi 2014
Vuosi 2015
Vuosi 2016
Tulosalue
Sosiaalipalvelut
Sosiaalipalvelut
-46 000
-202 000
-136 000
-2 141 000
-120 000 Terveyspalvelut
-1 643 000
-3 920 000
Talouteen liittyvät riskit:
Toimenpiteet arvioidaan onnistuvan sillä edellytyksellä, että henkilöstön rekrytointia riittävässä määrin
palveluiden tuottamiseen voidaan tehdä. Henkilöstömäärän riittävyyden arviointia tarvitaan mm.
vastaanottopalveluissa päiväaikaisen toiminnan tehostamisessa, mielenterveys- ja päihdepalveluissa kotiin
vietävien palveluiden saatavuuden turvaamisessa ja kotihoidossa. Lisäksi ympärivuorokautiset yksiköt
tarvitsevat tietyn henkilöstövahvuuden tai paikkalukua joudutaan vähentämään, mikäli henkilökuntaa ei
saada riittävästi.
Jos omaan toimintaan ei panosteta riittävällä henkilöstöllä, palvelut joudutaan ostamaan joko
erikoissairaanhoidosta tai muista erityispalveluista. Mikäli kuntalaiset eivät saa palveluita peruspalveluista, he
ohjautuvat kalliimpien palveluiden piiriin.
Palveluiden mitoitus on myös laskettu nykyisillä asiakasmäärillä. Mikäli asiakasmäärä kasvaa esimerkiksi
asumispalveluissa, odotettuja säästöjä ei suunnitellussa laajuudessa saada. Asumispalveluiden asiakasmäärien
vähentämiseen vaikuttaa myös kotihoidon korvaavien palvelujen resurssin riittävyys.
Muita toimenpiteiden toteutumiseen liittyviä seikkoja:
Akuuttiosastojen keskittäminen Etelä-Savon sairaanhoitopiirin tiloihin tuo toiminnan yhdistymisen kautta
myöhemmin myös toiminnallista säästöä.
Anttolan palvelutalon laajennus ei tuo varsinaisia säästöjä, mutta toiminnan tehokkuuteen tulee säästöjä, kun
palvelut tuotetaan suuremmassa yksikössä. Sosiaali- ja terveyspalveluissa haluttaisiin tiivistää Anttola-talon
tiloja vielä enemmän, mutta tilaratkaisuista päätetään sivistystoimen koulurakennuksen ratkaisuiden
yhteydessä.
Työmarkkinatuen kuntaosuuden laskuun vaikuttaa keskushallinnossa tehtävät elinvoima- ja kilpailukykyyksikön mm. kumppanuussopimuksen toimenpiteet. Arvio saatavista säästöistä perustuu heidän arvioonsa.
Tällä hetkellä vuoden 2014 osalta on 400.000 euron ylitysriski kuntaosuuden ylityksessä.
Käyttösuunnitelma 2015
Sivu 58/59
Säännöllisen ja tilapäisen kotihoidon kriteerit tavoitetaso hoidettaville on STM:n suositusten mukainen ja
myös Mikkelin PTY:n tavoitetaso, ja on hyväksytty valtuustoissa seudullisen vanhuspalvelujen
toimintaohjelman myötä. Tavoite on, että yli 75 vuotiaista 92 % asuu omissa kodeissaan ja säännöllisen
kotihoidon piirissä on yli 75 -vuotiaista 13 – 14 %. Vuoden 2013 tilinpäätöksessä tavoitetaso oli 15,7 %.
Säästöt on laskettu 13 %:n tavoitetasolla, joka tarkoittaa 25 asiakkuutta vähemmän nykytasosta.
Palveluohjausyksikkö tuomat säästöt on arvioitu muiden vastaavien yksiköiden mm. Iisalmessa ja Oulussa
tuottamiin säästöihin 1 - 3 %. Säästö edellyttää, että asiakasmäärät eivät kasva.
Lasten ja nuorten psykiatrian käytön vähentämistavoite tarkentuu, kun toimintamalli on saatu rakennettua.
Tällä hetkellä erikoissairaanhoitoon varataan nykyisen ennusteen mukaisesti määrärahaa, koska
vähentämistavoitetta ei tiedetä.
Aikuispsykiatrian palvelujen vähentäminen näkyy mm. asumispalveluissa kun kotiin vietäviin palveluihin
panostetaan ja päällekkäiset prosessit erikoissairaanhoidon ja perusterveyden hoidon osalta saadaan
purettua.
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden asumispalveluiden vähentäminen edellyttää lisäresurssointia kotiin
vietäviin palveluihin.
Käyttösuunnitelma 2015
Sivu 59/59