docOPETUSHALLITUKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA
download 
Report Transcription
OPETUSHALLITUKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA
OPETUSHALLITUKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 8/200/2014 3 Sisältö 1 TOIMINTAKERTOMUS .................................................................................................. 5 1.1 JOHDON KATSAUS .............................................................................................................. 5 1.2 7BVAIKUTTAVUUS.................................................................................................................. 8 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus ................................................................................................ 8 1.2.2 Siirto- ja sijoitusmenojen vaikuttavuus ...................................................................... 36 1.3 TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS .................................................................................... 43 1.3.1 Toiminnan tuottavuus.................................................................................................. 43 1.3.2 Toiminnan taloudellisuus ............................................................................................... 50 1.3.3 Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus ................................................................ 56 1.3.4 Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus ................................................ 69 1.4 TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA ............................................................................... 70 1.5 HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN .................................... 79 1.6 TILINPÄÄTÖSANALYYSI .................................................................................................. 80 1.6.1 Rahoituksen rakenne ................................................................................................... 80 1.6.2 Talousarvion toteutuminen ......................................................................................... 80 1.6.3 Tuotto- ja kululaskelma ............................................................................................... 81 1.6.4 Tase ................................................................................................................................ 82 1.7 SISÄISEN VALVONNAN ARVIOINTI- JA VAHVISTUSLAUSUMA ................................... 83 1.8 ARVIOINTIEN TULOKSET ................................................................................................ 83 1.9 YHTEENVETO HAVAITUISTA VÄÄRINKÄYTÖKSISTÄ .................................................. 83 2 TALOUSARVION TOTEUMALASKELMA ................................................................. 84 3 TUOTTO- JA KULULASKELMA................................................................................... 91 4 TASE ................................................................................................................................. 92 5 LIITETIEDOT .................................................................................................................. 94 6 ALLEKIRJOITUKSET ................................................................................................... 105 4 TILINPÄÄTÖSLASKELMIEN LIITTEET Liite 1: Selvitys tilinpäätöksen laatimisperiaatteista ja vertailtavuudesta Liite 2: Nettoutetut tulot ja menot Liite 3: Arviomäärärahojen ylitykset Liite 4: Peruutetut siirretyt määrärahat Liite 5: Henkilöstökulujen erittely Liite 6: Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet ja niiden muutokset Liite 7: Kansallis- ja käyttöomaisuuden sekä muiden pitkävaikutteisten menojen poistot Liite 8: Rahoitustuotot ja -kulut Liite 9: Talousarviotaloudesta annetut lainat Liite 10: Arvopaperit ja oman pääoman ehtoiset sijoitukset Liite 11: Taseen rahoituserät ja velat Liite 12: Valtiontakaukset ja -takuut sekä muut monivuotiset vastuut Liite 13: Taseeseen sisältyvät rahastoidut varat Liite 14: Taseeseen sisältymättömät rahastoidut varat Liite 15: Velan muutokset Liite 16: Velan maturiteettijakauma ja duraatio Liite 17: Oikeiden ja riittävien tietojen antamiseksi tarvittavat muut täydentävät tiedot MUUT LIITTEET Liite 18: Henkilöstöä koskevat tunnusluvut Liite 19: Maksetut valtionavustukset 5 1 TOIMINTAKERTOMUS 1.1 JOHDON KATSAUS Opetushallituksen tehtävänä on vastata toimialaansa kuuluvan koulutuksen kehittämisestä, edistää koulutuksen tuloksellisuutta sekä seurata koulutuksen järjestämistä. Lisäksi Opetushallituksen tulee huolehtia niistä tehtävistä, jotka sille erikseen säädetään tai määrätään, sekä suorittaa ne toimeksiannot, jotka opetus- ja kulttuuriministeriö virastolle antaa. Koulutusta koskevassa lainsäädännössä sekä muussa lainsäädännössä Opetushallitukselle on säädetty runsaat kolmekymmentä erilaista norminantoon liittyvää ja muuta hallinnollista tehtäväkokonaisuutta. Toimialaan sisältyvät tehtävät koskevat koulutusta esiopetuksesta aikuiskoulutukseen ja ne hoidetaan molempien kotimaisten kielten osalta. Viraston yhteydessä toimii koulutus- ja tutkintotoimikunnat sekä kielitutkintojen tutkintotoimikunnat sekä auktorisoitujen kääntäjien tutkintolautakunta. Opetushallituksen kanssa samaan kirjanpitoyksikköön kuuluu 11 valtion oppilaitosta, joita Opetushallitus tulosohjaa. Lisäksi Opetushallitus osallistuu yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n kanssa kuuden valtion koulukodin tulosohjaukseen. Opetushallitukselle kertomusvuonna valmistellun ja vuoden 2015 alussa hyväksytyn strategian, Osaaminen ja sivistys 2025, mukaan visiona on, että Opetushallitus on arvostettu koulutuksen kehittäjä, joka vahvistaa vuorovaikutteisella ja kestävällä tavalla sivistystä, osaamista ja hyvinvointia. Missio on asiantuntijakeskusvirastona kehittää, ohjata ja seurata koulutusta, opetusta ja oppimista ja edistää hyvinvointia. Uuden strategisen johtamis- ja seurantajärjestelmän pohjana on Balanced Scorecard –malli, jonka avulla on tarkoitus tehostaa strategisten tavoitteiden toteutumista ja nopeuttaa havaittuihin ongelmiin reagointia. Strategia sisältää tavoitteita ja toimenpiteitä vaikuttavuuden, asiakkaiden, prosessien ja rakenteiden, henkilöstön ja talouden näkökulmista. Vuosi 2014 oli tehtävämäärältään poikkeuksellisen runsas ja kiireinen. Toiminnasta aiheutuvat menot ylittivät Opetushallitukselle (virasto) vuoden 2014 valtion talousarviossa osoitetun määrärahatason, mihin oli syynä muun muassa tuottavuusohjelman mukaisen henkilötyövuosien määrän ylittyminen 21 henkilötyövuodella sekä hallinnonalan rakenteen uudistamisen nimissä tehty 0,7 milj. euron toimintamenojen leikkaus. Viimeksi mainittu leikkaus tehtiin, vaikka rakenteen uudistamiseksi tarkoitettu Opetushallituksen ja Cimon yhdistämistä koskeva selvitystyö valmistui vasta vuoden 2015 helmikuussa. Opetushallitus (virasto) suoriutui lakisääteisistä sekä opetus- ja kulttuuriministeriön osoittamista muista tehtävistä kuitenkin pääosin hyvin ja pystyi täyttämään opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa sovitut toiminnalliset tavoitteet suurimmalta osin. Alijäämää (1,7 milj.euroa) katettiin vuodelta 2014 siirtyneillä määrärahoilla. Vuodelle 2015 siirtyi vuodelta 2014 enää 1,3 milj.euroa, mikä on Opetushallituksen kokoiselle virastolle ja rahoituslähteiden suuri määrä sekä niihin liittyvä epävarmuus huomioon ottaen pieni summa. Maksullisen palvelutoiminnan tuloilla katettiin 23 prosenttia toiminnan bruttomenoista. Tulokertymään liittyy tulevina vuosina merkittävää epävarmuutta koulutuksen ostajina olevien kuntien ja muiden koulutuksen järjestäjien taloudellisen tilanteen heiketessä. Oppimistulosten arviointitehtävä siirtyi 1.5.2014 lukien Kansalliselle koulutuksen arviointikeskukselle. Uuteen virastoon siirtyi Opetushallituksesta 15 virkamiestä sekä arviointitoiminnan laskennallisia kustannuksia vastaava osuus Opetushallituksen määrärahoista. Siirtyvä erä oli noin 0,7 milj.euroa suurempi kuin Opetushallitukselle siirron johdosta syntynyt kustannusten aleneminen, mikä myös osaltaan heikensi Opetushallituksen taloudellista tilannetta. Vaikea taloudellinen tilanne ja kertomusvuoden keväällä valtiontalouden kehyksiin kirjattu tulevien vuosien edelleen aleneva rahoitustaso johtivat yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämiseen Opetushallituksessa (virasto) kertomusvuoden toukokuussa. Neuvotteluesityksen mukaan tavoitteena oli saada aikaan 3,6 milj.euron vuotuiset säästöt vuodesta 2015 alkaen. Neuvottelun kohteena oli koko henkilöstö ja vähentämistarve enintään 60 henkilötyövuotta. Säästötarve tarkentui neuvottelujen kuluessa 2,6 milj.euroon. Neuvottelujen tulok- 6 sena Opetushallitus (virasto) päätti syyskuussa toimenpiteistä viraston taloustilanteen vakauttamiseksi. Toimenpiteet koskivat mm. rakenteiden ja toiminnan kehittämistä, kuten sähköisten järjestelmien käyttöönottoa, tilankäytön tehostamista sekä henkilöstövähennyksiä. Henkilöstövähennykset koskivat yhteensä 21 henkilöä, joista 18 irtisanottiin. Marraskuussa annetun hallituksen vuoden 2015 talousarvioesitystä täydentävän esityksen mukaisesti Opetushallituksen toimintamenomomentille osoitettiin kehystasoon verrattuna 2 milj.euron lisäys Opetushallituksen säästötoimenpiteiden kertaluonteiseen jaksottamiseen. Opetushallituksen toimintamomentin selvitysosaan kirjattiin teksti, jonka mukaan ”käynnistetään Opetushallituksen toiminnan sopeuttamiseen liittyvä prosessi, jonka yhteydessä selvitetään mahdollinen rahoitustarve jatkovuosina”. Kirjaukseen perustuen Opetushallitus laati vuosien 2016–2019 valtiontalouden kehysvalmisteluun liittyen sopeuttamissuunnitelman, jonka mukaan Opetushallituksen menot sopeutetaan aikaisemmin päätetylle kehystasolle vaiheittain vuoteen 2018 mennessä. Sopeuttamissuunnitelman toimenpiteet vastaavat monilta osin yhteistoimintaneuvottelujen päätteeksi päätettyjä toimenpiteitä. Suunnitelma ei sisällä uusia irtisanomisia. Vuoden 2015 henkilötyövuosien määräksi on asetettu toimintamenomomentin osalta 217, johon lukumäärän tämän hetkisen arvion mukaan päästään. Opetushallituksesta annettua asetusta muutettiin kahteen kertaan. Muutoksilla päivitettiin Opetushallituksen toimialaan kuuluvien tehtävien luetteloa arviointitoiminnan siirryttyä pois virastosta, tarkistettiin toimintayksiköiden tehtäväaloja, korotettiin johtokunnan kokousten päätösvaltaisuuden edellytyksenä olevaa läsnäolijoiden vähimmäismäärää johtokunnan jo aikaisemmin korotetun jäsenmäärän mukaisesti sekä tehtiin asetukseen eräitä lakiteknisiä tarkistuksia. Viraston työjärjestystä muutettiin 1.8.2014 lukien. Pääjohtajan sihteeristö lakkautettiin erillisenä yksikkönä ja sille kuuluneet strategisen suunnittelun tehtävät siirrettiin Ammatillisen koulutuksen toimintayksikköön ja viestintäasiat Koulutustoimialan palvelut toimintayksikköön. Organisaation muutoksesta tähän asti kertyneet kokemukset ovat olleet myönteisiä. Muutokset ovat selkeyttäneet tehtäviä ja vastuusuhteita. Muutoksen myötä johtajien määrä väheni yhdellä. Syksyllä tehdyn työtyytyväisyyttä mittaavan selvityksen (VMbaro) mukaan Opetushallituksen (virasto) henkilöstön tyytyväisyyttä kuvaava kokonaisindeksi laski 3,5:stä 3,3:een (asteikolla 1-5, 5 paras). YT- menettely sekä sen tuoma epävarmuus ja tyytymättömyys lienevät suurimpana syynä työtyytyväisyyden laskuun. Vuoden 2014 merkittävimpiä norminantoon liittyviä tuloksia olivat esi- ja perusopetuksen, lisäopetuksen sekä aikuisille tarkoitetun perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden valmistuminen. Esi- ja perusopetuksen sekä lisäopetuksen uudet perusteet hyväksyttiin 22.12.2014. Uusien perusteiden mukaan laaditut paikalliset opetussuunnitelmat tulee ottaa käyttöön vuosien 2016–2019 aikana. Ammatillisen peruskoulutuksen tutkinnot (52 kpl) uudistettiin ammatillisen koulutuksen lainsäädäntöön tehtyjen muutosten ja tutkintojärjestelmän uudistamisen edellyttämällä tavalla. Uudet tutkinnon perusteet annettiin loka-marraskuun aikana. Uusien perusteiden mukaan laaditut paikalliset opetussuunnitelmat tulee ottaa käyttöön 1.8.2016 lukien. Lisäksi uudistettiin yhteensä 30 ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon perustetta. Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki tuli voimaan 1.8.2015. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain edellyttämät muutokset nykyisiin opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteisiin hyväksyttiin kevään ja alkukesän aikana. Valtioneuvoston hyväksyttyä uuden lukiokoulutuksen tavoitteita ja tuntijakoa koskevan asetuksen käynnistettiin loppuvuodesta lukiokoulutuksen opetussuunnitelmien perusteiden uudistamistyö. Myös lukion uudet opetussuunnitelmat on määrä ottaa käyttöön 1.8.2016. Opetussuunnitelmien perusteiden rakenteistamisen ja sähköistämisen valmistelua jatkettiin osana oppijan verkkopalveluhanketta. Oppijan verkkopalvelujen uudistaminen eteni siten, että verkkopalveluhankkeen uudet palvelut otettiin laajasti käyttöön kevään 2014 yhteishaussa. Korkeakoulujen uusi hakujärjestelmä otettiin käyttöön syksyllä 2014. Opetushallitus (virasto) osallistui vuoden 2014 aikana useiden koulutusta koskevien lainsäädäntöhankkeiden valmisteluun ja käsittelyyn eri valmisteluelimissä sekä lausunnonantajana niin valmisteluvaiheessa kuin eduskunnan eri valiokunnissa. Useat hankkeet ovat vielä eduskunnan käsiteltävinä. Lasten päivähoidosta annetun lain muuttamista koskevan hallituksen esityksen mukaan varhaiskasvatuksen asiat tulevat Opetushallituksen toimivaltaan 1.8.2015 lukien, jolloin viraston tehtäväksi tulee muun muassa varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden laatiminen ja hyväksyminen. Opetushallitukselle on siirron johdosta osoitettu vuoden 2015 talousarviossa 225 000 euron lisäys toimintamenomomentille. Myös muihin lakihankkeisiin sisältyy Opetushallitukselle tulevia uusia tehtäviä. 7 Opetushallituksen perustehtäviin liittyvät suoritteet toteutettiin määräajassa ja siinä laajuudessa kuin ne oli tulossopimuksessa sovittu. Suorite- ja tehtävämäärät ovat olleet edellisten vuosien tapaan kasvussa. Opetushallitus selvitti oman Opetushallituksen toimintaan soveltuvan sähköisen asianhallintajärjestelmän hankkimista ja järjesti hankinnasta tarjouskilpailun. Päätös hankinnasta tehdään alkukeväästä 2015 ja uusi järjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2015 lopulla. Opetushallituksessa käynnistettiin myös projekti valtionapujen käsittelyjärjestelmän sähköistämiseksi. Siirtyminen sähköiseen asioiden käsittelyyn mahdollistaa työskentelyn tehostamisen ja on osa Opetushallituksen toiminnan sopeuttamista aleneviin resursseihin. Vuoden 2014 aikana valmistauduttiin myös valtion yhteisen talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmän (KIEKU) käyttöönottoon. Vuoden aikana käytiin läpi koko kirjanpitoyksikön talous- ja henkilöstöhallinnon prosessit ja toimintamallit ja tehtiin laajasti määrittely- ja muutosanalyysityötä sekä valmistauduttiin käyttöönottoon tuottamalla uuden järjestelmän tarvitsemia määrityksiä. Kirjanpitoyksikkö siirtyy KIEKUn käyttäjäksi 1.4.2015. Koulutuksen laadun kehittämiseksi on hallinnoitu ja ohjattu sekä tuettu valtionavustuksin useita hankkeita eri koulutusasteilla ja -muodoissa. Opetushallitus pyrkii edelleen siihen, että valtionavustusten myöntämisessä siirryttäisiin laajempiin ja vaikuttavampiin kokonaisuuksiin. Muutos edellyttää opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa tehtävän tulossopimusmenettelyn kehittämistä. Paikallisten koulutuksen järjestäjien kehittämissuunnitelmien (KuntaKesu ja AmKesu) käyttöönoton edistämistä jatkettiin. Opetus- ja kulttuuriministeriön Tulevaisuuden peruskoulu –hankkeen toimeenpanoa ja kehittämistä varten Opetushallitus on koonnut kehittämiskouluverkoston, johon kuului vuoden 2014 lopussa noin 150 koulua. Myös lukiokoulutuksen kehittämistä varten on tarkoitus koota verkosto. Opetushallituksen kirjanpitoyksikköön kuuluvat valtion oppilaitokset saavuttivat toiminnalliset tavoitteensa ja ne kehittivät toimintaansa. Oppilaitosten toimintaa kuvataan sivuilla 74–77 Valtion oppilaitokset ja yksityiskohtaisemmin oppilaitosten omissa toimintakertomuksissa. Opetus- ja kulttuuriministeriö päätti 18.12.2014 erityiskoulujen yhdistämisestä yhdeksi kouluksi 1.8.2015 lukien. Uuden koulun nimi on Valterikoulu ja siihen kuuluu kaikki nykyiset kuusi koulua omina toimipisteinään. Muutos vähentää tulevaisuudessa Opetushallituksen ohjaustyötä sekä yhdenmukaistaa ja selkeyttää erityisopetuksen ja siihen liittyvien tukitoimien järjestämistä. Vuosien 2005–2015 aikana Opetushallituksen (virasto) henkilöstö on vähentynyt 110 henkilötyövuodella, mikä on noin 30 prosenttia vuoden 2005 henkilöstömäärästä. Vuodesta 2014 vuoteen 2015 vähennys on 33 henkilötyövuotta. Aleneva rahoituskehys ja henkilöstömäärän aleneminen tekee tuleville vuosille säädettyjen ja sovittujen sekä lainsäädäntöön perustuvien uusien tehtävien ja niihin liittyvien toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisen erittäin haasteelliseksi. Valtionhallinnossa käynnissä oleva virastorakenteen ja ohjauksen uudistamishanke voi aiheuttaa myös Opetushallituksen organisaatioon muutoksia, jotka vaikuttavat henkilöstörakenteeseen ja toimintaan. 8 1.2 VAIKUTTAVUUS 7B 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus 1.2.1.1 Väestön koulutustaso ja osaaminen Vaikutustavoite: 2. Sukupuolten väliset osaamis- ja koulutuserot sekä sosioekonomisen taustan vaikutus koulutukseen osallistumiseen vähentyvät parantamalla heikommassa asemassa olevien ryhmien asemaa. Koulutuksen järjestäjillä on käytössään välineet lieventää em. eroja koulutuksessa ja koulu- ja oppilaitosympäristöissä. Arviointikriteeri Tasa-arvoa edistävien tavoitteiden toteutuminen opetuksessa sekä tasa-arvoa vahvistavien toimintamallien käytön laajuus ja vaikuttavuus. Tilanneanalyysi Yleissivistävä koulutus: uusissa esi-, perus- ja lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa on huomioitu tasa-arvoa edistävät tavoitteet. Ammatillinen koulutus: tasa-arvotavoitteet on tarkistettu TUTKE2 mukaisia muutoksia tehtäessä perusteisiin ja ne otetaan käyttöön 1.8.2015. Tasa-arvoa vahvistavien toimintamalleja valmistellaan tutkinnon perustetyön valmistuttua. Toimenpide Sisällytetään opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteisiin tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäviä tavoitteita. Selkeytetään perusopetuksen oppilaan arviointia oppilaan oikeusturvan parantamiseksi. Tuotetaan koulutuksen järjestäjien kanssa tasa-arvoa edistävää tukimateriaalia ja toimintamalleja. Tuetaan koulutuksellisen tasa-arvon toimenpideohjelman toimeenpanoa Vahvistetaan sellaisten opetusmenetelmien tuntemusta ja käyttöä, jotka lisäävät tasa-arvoa ja yhteisöllisyyttä kouluyhteisössä sekä lieventävät em. erojen vaikutusta oppimiseen. Määräaika 2014 2014 - Toteuma 31.12.2014 valmis valmis käynnissä käynnissä käynnissä Poikkeamien syyt Poikkeamien syyt 9 Vaikutustavoite: Sukupuolinäkökulma on valtavirtaistettu OPH:n toimialalle. Arviointikriteeri Sukupuoli valintatekijänä Vipunen-raportointiportaalissa ja Koulutuksen määrälliset indikaattorit-julkaisussa. Tilanneanalyysi Sukupuoli on valintatekijänä kaikissa mahdollisissa tapauksissa 67 %:ssa Vipusen raporteista. Vastaava osuus oli vuoden 2014 Tilastollisessa vuosikirjassa 16 prosenttia. Tasa-arvosuunnitelmat toisen asteen oppilaitoksissa. Vuonna 2013 tehdyn kyselyn perusteella lukioista 60 %:lla on henkilöstöpoliittinen tasaarvosuunnitelma tai ne noudattavat koulutuksen järjestäjän laatimaa henkilöstöpoliittista tasaarvosuunnitelmaa. Ammatillisilla oppilaitoksilla vastaava osuus on 84 % ja vapaan sivistystyön oppilaitoksilla 53 %. Toiminnallisia tasa-arvosuunnitelmia oli lukioista 76 %:lla, ammatillisista oppilaitoksista 81 %:lla ja vapaan sivistystyön oppilaitoksista 59 %:lla. Toimenpide Määräaika Edistetään naisten ja miesten välistä tasa-arvoa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti ja tuetaan työtä sukupuolinäkökulman valtavirtaistamiseksi. Kartoitetaan tasa-arvotilanne oppilaitoksissa. 2015 Toteuma 31.12.2014 käynnissä 2014 valmis Poikkeamien syyt Poikkeamien syyt Vaikutustavoite: 11. Lukiossa läpäisy paranee 90 %:iin, ammatillisessa koulutuksessa 78 %:iin vuoteen 2020 mennessä. 80. Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelman avulla koulutuksen keskeyttäminen vähenee ja opinnot etenevät sekä tutkinnot suoritetaan tavoiteajassa. Arviointikriteeri Tilanneanalyysi Koulutuksen läpäisyn tehostamiseen tähtäävien toimintamallien käytön laajuus ja vakiintuminen koulutuksen järjestäjäkenttään. Läpäisyhankkeissa ovat kattavasti mukana eri koulutuksen järjestäjät (55 koulutuksen järjestäjää) ja opiskelijoista lähes 90 %. Läpäisyn tehostamisohjelmassa mukana olevien koulutuksen järjestäjien osalta keskeyttämisprosentti lukuvuonna 2011–2012 oli 8,1 % ja lukuvuonna 2012–2013 se oli laskenut 7,5 %:iin. Erot alueellisesti, koulutuksen järjestäjien välillä, alojen ja tutkintojen välillä ovat kuitenkin edelleen suuria. Kehitettyjä toimintamalleja on levitetty raportein ja tilaisuuksin sekä Wiki-sivuston kautta. Poikkeamien syyt 10 Toimenpide Määräaika 14. Perusopetukseen, lukiokoulutukseen sekä ammatilliseen koulutukseen laaditaan hyvän oppilaan- ja opintoohjauksen kriteerit siten, että ne voidaan ottaa käyttöön syyslukukaudella 2014 osana laatustrategian toteuttamista. Osallistutaan ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelman toteuttamiseen ja ohjaukseen sekä seurataan ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelmassa kehitettävien toimintamallien tuloksellisuutta ja levitetään hyviä toimintamalleja ammatillisen koulutuksen järjestäjien käyttöön. 2015 2015 Toteuma 31.12.2014 Poikkeamien syyt Yleissivistävä koulutus: käynnissä Ammatillinen koulutus: valmis käynnissä Vaikutustavoite: 10. Korkea-asteen opiskelijavalinnat uudistetaan nopeuttamaan korkeakoulutukseen siirtymistä. Kansalaisen mahdollisuus hakeutua sähköisesti opintoihin laajenee ja palvelujen saatavuus paranee. Arviointikriteeri Käyttöönotettavat uudet järjestelmät ja niiden ominaisuudet Järjestelmän toimivuus, käyttö-varmuus ja käyttäjäystävällisyys Tilanneanalyysi Järjestelmien kehittäminen on kesken, kaikkia asetettuja toiminnallisuuksia ei ehditä toteuttaa aikataulun mukaisesti. Järjestelmät ovat vielä kehittämisvaiheessa. Vuoden 2014 käyttöönotettujen palvelujen osalta merkittävää on jo nyt havaittu jatkokehittämisen tarve. Poikkeamien syyt Palvelukokonaisuuden laajuus ja SADe-ohjelman tiukka aikataulu, Ennalta arvaamattomat muutokset, joihin on vaikuttanut poliittisen päätöksenteon viivästyminen. Toimenpide Määräaika Toteutetaan korkeakoulujen hakujärjestelmä otettavaksi kokonaisuudessaan käyttöön syksyllä 2014 toteutettavan yhteishaun yhteydessä valittaessa opiskelijoita keväällä 2015 alkavaan koulutukseen. Järjestelmä testataan huolellisesti. Järjestelmän testataan huolellisesti. Toimivuus varmistetaan mm. testaamalla järjestelmää vanhalla ammattikorkeakoulujen opiskelijavalinta-aineistoilla tai muulla opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa erikseen sovittavalla tavalla. 2014-2015 Toteuma 31.12.2014 käynnissä Toteutetaan korkeakoulujen opiskelijavalintauudistuksen toisen vaiheen edellyttämät järjestelmämuutokset otettavaksi käyttöön keväällä 2016 toteutettavan yhteishaun yhteydessä otettaessa opiskelijoita syksyllä 2016 alkavaan koulutukseen. Määrittely käynnistetään välittömästä uudistuksen toteutustavan varmistuttua. Toisen vaiheen vaatimat ominaisuudet ovat tarjonnan osalta valmiina keväällä 2015. 2014-2015 käynnissä Poikkeamien syyt 11 Vaikutustavoite: 15. Kehitetään sähköisiä tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluita ovat osana SADe-ohjelman Oppijan verkkopalvelua. Kansalaisen on nykyistä helpompi löytää oman osaamisensa kehittämiseen liittyvä koulutustarjonta. Kansalaisen mahdollisuus hakeutua sähköisesti opintoihin laajenee ja palvelujen saatavuus paranee. Kansalainen voi tarkistaa hakupalveluiden edellyttämän oman todennetun osaamisensa sekä hyödyntää rekisterin sisältämiä tietoja osana opintojensa suunnittelua sekä koulutukseen ja työelämään hakeutumista. Arviointikriteeri Tilanneanalyysi Oppijan verkkopalvelussa saatavien perusasteen jälkeisten hakupalvelujen kattavuus, ajantasaisuus ja luotettavuus. Yhden kanavan toteutuminen koulutustarjonnassa. Tähän mennessä on toteutettu syksyn 2013 ja kevään 2014 yhteishaut lukioon ja ammatilliseen koulutukseen. Kesällä 2014 otettiin ensimmäistä kertaa käyttöön kattava perusopetuksen jälkeisen koulutuksen koulutustieto-, haku- ja valintapalvelu (lisäopetus, valmistavat ja valmentavat koulutukset sekä maahanmuuttajille tarjottu koulutus). Toisen asteen tarjonnan käyttöönotto koulutuksen järjestäjien osalta 05/2013. Korkeakoulujen koulutustarjontaa on voitu tallentaa 04/2014 alkaen. Hakijoille opintopolku.fi avattiin 2013, jolloin portaalista löytyi syksyn 2013 ammatillisen koulutuksen yhteishaun koulutustarjonta. Palvelu laajenee vaiheittain kattavaksi portaaliksi. Korkeakoulujen ensimmäinen haku toteutui 09/2014. Aikuiskoulutuksen tarjonnan käyttöönotto toteutui 10/2014. Mittariston kriteerejä hiotaan vielä SADe-ohjelmassa kevään 2015 aikana. Oppijan verkkopalvelu-kokonaisuudessa luodun mittariston mukaiset kriteerit. Todennetun osaamisen rekisterin sisältämän tiedon käyttö muissa palveluissa ja prosesseissa. Poikkeamien syyt Osana Oppijan verkkopalvelukokonaisuutta on toteutettu suoritusrekisteri, johon kevään 2014 aikana on siirretty peruskoulun päättävien arvosanatiedot, perusopetuksen jälkeisten valmentavien koulutusten suoritustieto sekä lukion arvosanatiedot niiltä henkilöiltä, jotka ovat hakeneet 2. asteen yhteishaussa vuonna 2014. Todennetun osaamisen rekisterin toteuttaminen odottaa kehittämis- ja ylläpitorahoituksen päätöstä OKM:ltä. Toimenpide Rakennetaan ja ylläpidetään Oppijan verkkopalvelu, jossa kansallinen koulutustarjonta ja hakupalvelut ovat keskitetysti yhdessä kanavassa. Asiakaslähtöisen palvelukokonaisuuden saavuttamiseksi varmistetaan yhteistyö muiden palveluntuottajien kanssa (mm. opetuksen ja koulutuksen järjestäjät, TEM, CIMO, Kela). Toteutetaan todennetun osaamisen rekisteri käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa. Oppijan verkkopalvelujen yhteydessä toteutettava koodistopalvelu tarjotaan toimialan toimijoiden omaan käyttöön. Määräaika 2014 Toteuma 31.12.2014 käynnissä 2015 2014 ei aloitettu valmis Poikkeamien syyt SADE-ohjelman toteutusta jatkettiin VM:n päätöksellä 10/2015 asti. 12 Vaikutustavoite: 21. Maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen valmistavassa koulutuksessa painotetaan ammatillisen koulutuksen kielellisiä valmiuksia. 23. Maahanmuuttajien kielikoulutusta kehitetään ja tehostetaan vapaan sivistystyön oppilaitoksissa. Sähköisten oppimateriaalien määrä, käyttö ja saatavuus lisääntyvät. Arviointikriteeri Suomi/ruotsi toisena kielenä opetuksen määrä Arviointikriteeri Sähköisten oppimateriaalien määrä ja laajuus Tilanneanalyysi Valtionavustusta on myönnetty suomi/ruotsi toisena kielenä –opetukseen n. 230 000 opetustunnista n. 5 milj. €. Tilanneanalyysi Käyttäjäkokemusta on kerätty kotisuomessa.fi –palvelusta, jossa on materiaalia luku- ja kirjoitustaidon, arkielämän ja työelämän kielitarpeisiin suomeksi ja ruotsiksi. Oman äidinkielen materiaalit viron ja somalin opetukseen valmistuivat sekä albanian ja uuden somalikielen materiaalien käsikirjoitukset valmistuivat. Oppimateriaalin käytön laajuus selvitetään myöhemmin. Valmistavan koulutuksen sekä ammatillisen peruskoulutuksen opetuskäyttöön soveltuvan verkkomateriaalin kartoitus on tehty sekä laadittu ammatillisen koulutuksen suiomi toisena kielenä materiaaliksi 8 pakettia opetuskäyttöön. Toimenpide Kootaan hyviä käytäntöjä ja tuotetaan sähköistä materiaalia suurimpien maahanmuuttajakielten ja -kulttuurien opetukseen. Lisätään kielikoulutukseen ja materiaaleihin kulttuurisia taitoja ja sisältöjä. Huolehditaan materiaalin ajantasaisuudesta ja sähköisestä saatavuudesta eri kanavien kautta. Määräaika - Toteuma 31.12.2014 käynnissä käynnissä käynnissä Poikkeamien syyt Poikkeamien syyt Poikkeamien syyt 13 Vaikutustavoite: 25. Kansalaisen, työntekijän ja yrittäjän oikeuksia ja velvollisuuksia koskeva työelämä- ja yrittäjyyskasvatus vahvistuvat kaikilla koulutusasteilla. Arviointikriteeri Tilanneanalyysi Opetussuunnitelmien ja tutkinnon perusteiden toimivuus, hyöty Opetussuunnitelman perusteet ja tutkinnon perusteiden muutokset valmistuvat ja otetaan käyttöön päätetyssä aikataulussa. Uusissa opetussuunnitelman ja tutkinnon perusteissa on huomioitu työelämätaitoihin liittyvät tavoitteet. Toimeenpanon jälkeen seurataan niiden toimivuutta ja hyötyä. Esi- ja perusopetus: opetussuunnitelman -perusteet valmistuivat tavoiteaikataulussa 2014 loppuun mennessä ja lukion opetussuunnitelman -perusteet valmistuvat syksyllä 2015. Ammatillinen koulutus: Tarkistetut tutkinnon perusteet otetaan käyttöön sovitussa aikataulussa 1.8.2015. Toimenpide Poikkeamien syyt Määräaika 26. Perusopetuksen ja lukion uudistettavissa opetussuunnitelmien perusteissa määritellään työelämätaidoille valtakunnallisesti yhdenmukaiset tavoitteet ja sisällöt. 27. Ammatillisen koulutuksen tutkintojen perusteet uudistetaan vahvistamaan työelämän pelisääntöjen tuntemusta ja yhteiskunnallista vaikuttamista koskevaa osaamista tällä hallituskaudella. 2015 30. Työelämän järjestöille ja toimijoille luodaan mahdollisuuksia esitellä työelämää sekä toimintaansa ja edustamiaan elinkeino- ja ammattialoja kouluissa. Ohjeistetaan koulutuksen järjestäjiä ja laaditaan tukimateriaalia. - Jatketaan OKM:n yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivojen toimeenpanoa. - 2014 Toteuma 31.12.2014 valmis perusopetuksen osalta, lukio käynnissä valmis Yleissivistävä koulutus: käynnissä Ammatillinen koulutus: erillistä kansallista ohjeistusta ei tarvita, vaan järjestöt ovat suoraan yhteydessä koulutuksen järjestäjiin ja oppilaitoksiin käynnissä Poikkeamien syyt 14 Vaikutustavoite: 28. Ammatillisen koulutuksen työpaikkaohjaajien riittävä koulutus ja sen saatavuus turvataan. Työpaikkaohjaajien koulutuksen sisällöt palvelevat laajasti eri koulutusasteiden työssä oppimista ja työharjoittelua ja ammatillisen osaamisen arviointia sekä kunkin työpaikkaohjaajan osaamistarpeita. Työpaikkaohjaajien ja näyttötutkintomestarien koulutus tehostuu ja työpaikalla tapahtuva oppiminen vahvistuu. Työelämälähtöiset oppimisympäristöt monipuolistuvat. Arviointikriteeri Tilanneanalyysi Tukikoulutusten määrä Työpaikkaohjaajien koulutusmalli ja -materiaalit ja työpaikkaohjaajien koulutuksen perusteiden mukainen koulutus on vakiintunut. Koulutettujen työpaikkaohjaajien tilanne on kohtuullinen, mutta eroja on toimialoilla ja alueellisesti. Erilaisilla verkko-oppimisratkaisuilla varmistetaan alueellisesti hajaantuneilla paikoilla työpaikkaohjaajien koulutus. Koulutuksen järjestäjät ovat kehittäneet työpaikkarekistereitä sekä verkkomateriaalia, joita hyödynnetään työpaikkaohjaajien koulutuksissa. Useita opetushallinnon, koulutuksen järjestäjien ja sidosryhmien välisiä seminaareja on järjestetty. Työpaikkaohjaajien koulutusmalleja ja –materiaaleja on runsaasti saatavilla. Opiskelijoiden ohjauskäynteihin on sisällytetty ohjaajien kouluttamista erityisesti tilanteissa, joissa ohjaajat eivät pääse irrottautumaan erilliseen koulutukseen. Verkostotapaamisten määrä Tuotettujen mallien toimivuus ja hyödyllisyys Toimenpide Poikkeamien syyt Määräaika Toteuma 31.12.2014 Uudistetaan työpaikkaohjaajien (ml. oppisopimuskoulutuksen työpaikkakouluttajat) ja näyttötutkintomestarien koulutusohjelmat. Varmistetaan työpaikkaohjaajien (ml. oppisopimuskoulutuksen työpaikkakouluttajat) ja näyttötutkintomestarien koulutusohjelmien toteutuminen ja tavoiteltujen vaikutusten saavuttaminen. Koulutusta suunnataan niille aloille ja alueille, joilla työpaikkaohjaajia on koulutettu vähän. 2014 valmis 2014 valmis Tuotetaan työelämälähtöisten oppimisympäristöjen arviointikriteerit ja toimeenpannaan niiden käyttöönotto ottaen huomioon OKM:n työryhmien esitykset. 2015 käynnissä Kokeillaan ja mallinnetaan erilaisia työelämälähtöisiä oppimisympäristöjä yksilöllisten opintopolkujen toteuttamisessa. Edistetään nuorten oppisopimuskoulutusta, oppilaitosmuotoisen koulutuksen ja oppisopimuskoulutuksen yhdistämistä sekä nuorten työpaikalla tapahtuvaa oppimista. 2015 käynnissä Poikkeamien syyt 15 Vaikutustavoite: 32. Kehitetään demokratiakasvatusta oppilaitoksissa. Opetuksen sisällöt ja toimintatavat tukevat osallistumista, vaikutusmahdollisuuksia sekä politiikan ja yhteiskunnallisen lukutaidon kehittymistä. Vuonna 2014 oppilaskunnat ovat vakiintuneet kaikkiin peruskouluihin. 33. Oppilaita, opiskelijoita ja opettajia osallistetaan kaikessa koulutuksen kehittämisessä. Arviointikriteeri Oppilaskuntien kattavuus / kaikki koulutuksen järjestäjät Tavoitteita tukevat uudet opetussuunnitelman perusteet valmistuvat ja ne otetaan käyttöön päätetyssä aikataulussa. Tukimateriaalien käyttö ja hyödyllisyys Koulutustilaisuuksien määrä, kattavuus ja hyödyllisyys Tilanneanalyysi Oppilaskuntatoiminta tuli pakolliseksi perusopetuksessa vuonna 2014. Opiskelijajärjestöt tekivät asiaan liittyvän barometrin vuonna 2014 ja jatkossa joka toinen vuosi. Demokratiakasvatuksen tavoitteet on huomioitu opetussuunnitelman perustetyössä. Perusteet valmistuivat vuonna 2014. Yleissivistävä koulutus: tukimateriaalia on valmisteilla opetussuunnitelman perustetyössä. Demokratia, osallisuus ja oppilaskuntatoiminnan EDU.fi-sivut on päivitetty. Materiaalin käyttöä ja hyödyllisyyttä voidaan arvioida vasta materiaalin valmistumisen jälkeen. Ammatillinen koulutus: laajempi tukimateriaali on valmisteluvaiheessa, liittyy opiskelijahuoltolain toimeenpanoon. Yleissivistävä koulutus: demokratiakasvatuksesta on järjestetty osallisuus- ja oppilaskuntafoorumi syksyllä 2014. Ammatillinen koulutus: koulutustilaisuuksia on järjestetty neljä. Lisäksi on käyty neuvotteluja järjestöjen kanssa tutkinnon perusteisiin tarvittavista lisäyksistä ja muutokset tehty. Palaute koulutustilaisuuksista on ollut hyvää. Toimenpide Ohjataan peruskouluja ja toisen asteen oppilaitoksia oppilaskuntien perustamisessa ja toiminnassa. Opetussuunnitelman perusteisiin lisätään uutta lainsäädäntöä vastaavaksi sisältöjä, jotka tukevat oppilaiden ja opiskelijoiden osallisuutta ja vaikuttamista sekä oppilas- ja opiskelijakunnan kuulemista. Opetuksessa lisätään sisältöjä ja toimintatapoja, jotka tukevat osallistumista, vaikuttamismahdollisuuksia sekä politiikan ja yhteiskunnallisen lukutaidon kehittymistä. Tuotetaan materiaalia, joka tukee osallistumista ja vaikuttamismahdollisuuksia. Järjestetään osallistumiseen, vaikuttamiseen ja oppilaskuntatoimintaan liittyvää koulutusta yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa. 34. Kansalaisjärjestöille ja muille yhteiskunnallisille liikkeille luodaan nykyistä avoimemmat mahdollisuudet esitellä toimintaansa kouluissa ja oppilaitoksissa. Ohjeistetaan koulutuksen järjestäjiä ja laaditaan tukimateriaalia. Määräaika Toteuma 31.12.2014 2014 2014 valmis valmis 2014 valmis - käynnissä: toteutetaan osana uudistettavien perusteiden toimeenpanoa käynnissä Poikkeamien syyt Poikkeamien syyt 16 Vaikutustavoite: 37. Hallituskauden aikana määritellään tavoitteet ja toteutustavat kansallisen kielivarannon ja kulttuurien tuntemuksen monipuolistamiseksi. Arviointikriteeri Toimintamallien käytön hyödyllisyys ja kattavuus Oppimateriaalien määrä Kielipesien valtakunnallisen toiminnan taso Tilanneanalyysi Yleissivistävä koulutus: toimintamalleja ja oppimateriaalia tuotetaan kansallisen kielistrategian ja opetussuunnitelman perusteiden valmistelun yhteydessä. Ammatillinen koulutus: kielivarannon monipuolistaminen on huomioitu ammatillisten perustutkintojen yhteisiä tutkinnon osia uudistettaessa. Yleissivistävä koulutus: oppimateriaalia tuotetaan kansallisen kielistrategian ja opetussuunnitelman perusteiden valmistelun yhteydessä. Ammatillinen koulutus: oppimateriaalit ovat ala- jopa tutkintokohtaisia ja niitä tuotetaan opettajien toimesta. Romanikielipesätoimintaa oli 14 paikkakunnalla eri puolella Suomea. Toimenpide Määräaika Toteuma 31.12.2014 36. Kansalliskielten opetusmenetelmiä kehitetään siten, että painotus on viestintävalmiuksissa. - Otetaan kansalliskielistrategian toimenpiteet ja suositukset huomioon uudistettaessa yhteisiä tutkinnon osia ja tutkinnon perusteita TUTKE2-linjausten ja säädösten pohjalta. Tuetaan romanioppilaiden perusopetuksen kehittämistä. Tehostetaan romanioppilaiden ohjausta osana romanioppilaiden perusopetuksen tukeminen -hanketta. Tuetaan romanikielen kielipesätoimintaa. - Yleissivistävä koulutus: käynnissä Ammatillinen koulutus: viestintävalmiuksien painotus otetaan huomioon perusteiden valmistelun yhteydessä 2014-2015 valmis - käynnissä - käynnissä Poikkeamien syyt Poikkeamien syyt 17 Vaikutustavoite: 38. Koulutuksen sähköisen infrastruktuurin yhteensopivuus ja digitaalisten oppimisympäristöjen hyödyntäminen paranee. 39. Opetushallinnon tietohallinto ja tietoarkkitehtuurit tukevat tietojärjestelmien yhteensovittamista. Eri tietojärjestelmissä käytettävät käsitteet ovat yhteismitallisia sekä kehitettävien tietojärjestelmät yhteentoimivia (kuvaukset ja määritykset). Opetushallituksen ylläpitämä käsitteellisesti yhtenäinen tieto palvelee laajemmin opetustoimen/koulutustoimialan ja koulutusjärjestelmän kehittämistä. Opetushallinnolla/koulutustoimialalla on yhteiset tietovarannot ja tiedot niistä ovat julkisesti saatavissa. Arviointikriteeri Toiminta on yhtenäisempää ja tietojärjestelmät ovat strategisten tavoitteiden mukaisia ja kokonaisuus on kustannustehokas, tieto on yhteinäistä ja siirtyy järjestelmien välillä. Tietojen saatavuus ja käytettävyys sekä laajuus Tilasto- ja indikaattoripalvelun (Vipunen) käyttäjämäärä Tilanneanalyysi Tietojen siirtyminen eri järjestelmien välillä toteutuu vaiheittain sitä mukaa kun vanhoja tietojärjestelmiä uusitaan. Vuonna 2014 ylläpidettiin mm. useampia käyttö- ja kapasiteettipalveluja. Opintopolku, AITU- ja AIPAL –järjestelmien välillä tieto liikkuu siten, että samoja tietoja ei ylläpidetä monessa eri paikassa. Kustannustehokkuus ei toteutunut täysimääräisesti vuonna 2014. Tiedot siirtyivät eri viranomaisille kuitenkin joustavasti. Uudessa Vipusessa käyttäjällä on laajemmat ja monipuolisemmat mahdollisuudet muodostaa haluamansa raportti. Palvelu on samalla myös helppokäyttöisempi Käytön laajuus ei ole arvioitavissa, koska Oppijan palvelu ei ole vielä suunnitellussa laajuudessa käytössä. Vipusen käyttäjämäärä on hyvin lähellä tavoitetasoa. Vuositasolla tavoite on 25 000 käyttäjää. Toimenpide Määräaika Osallistutaan OKM:n johdolla tehtävään koulutuksen/opetuksen ja kasvatuksen kokonaisarkkitehtuurin valmisteluun ja hyödyntämisen edistämiseen. Osallistutaan OKM:n johdolla tehtävään terminologiseen sanastotyöhön, luokitusten ja koodistojen valtakunnalliseen yhtenäistämiseen sekä osallistutaan julkishallinnon suositusten laadintaan ja ICTstandardisointiin . Jatketaan koulutustoimialan tietovarantojen avaamista osana kokonaisarkkitehtuurityötä. Osallistutaan opetushallinnon tilasto- ja indikaattoripalvelun rakentamiseen. 2014-2015 Poikkeamien syyt Opetushallituksen tietojärjestelmäkokonaisuus oli vuonna 2014 vielä voimakkaan kehittämisen kohteena. Vuoden 2014 osalta ylläpidettiin mm. useampia käyttö- ja kapasiteettipalveluita. Toteuma 31.12.2014 käynnissä Poikkeamien syyt 2014 käynnissä SADE-ohjelman toteutusta jatkettiin VM:n päätöksellä 10/2015 asti. 2014 valmis 18 Vaikutustavoite: 38. Koulujen tietoyhteiskuntavalmiuksia parannetaan. Oppimisympäristöt monipuolistuvat kaikissa koulutusmuodoissa. Digitaalisten oppimateriaalien määrä, käyttö ja saatavuus lisääntyvät. Digitaaliset oppimisympäristöt ovat ajasta ja paikasta riippumattomia ja useampien saavutettavissa. Arviointikriteeri Tilanneanalyysi Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön laajuus Yleissivistävä koulutus: esi- ja perusopetuksessa on riittämätön, pääosin vanhentunut laitekanta, hitaat tietoverkkoyhteydet sekä puutteita opettajien osaamisessa. Ylioppilastutkinnon sähköistäminen on lisännyt laajempaa TVT:n hyödyntämistä lukioopetuksessa, mutta TVT:n määrälliset ja laadulliset erot ovat suuria. Koulutuksen järjestäjät hakivat valtionavustusta TVTlaitteiden hankintaan ja TVT:n hyödyntämiseen (21,4 milj. €) enemmän kuin oli jaettavissa (3 milj. €). Ammatillinen koulutus: oppimisympäristöhankkeisiin osallistuu 38 koulutuksen järjestäjää ja kaikki koulutusalat ovat laajasti edustettuina. Toimintamallit alkavat vakiintua ja yleistyä, esim. työssäoppimisen ohjauksen toteuttaminen digitaalisesti on lisääntynyt. Some-ohjaustaidot ja pedagogiset ratkaisut ovat yleistyneet. Koulutuksen järjestäjien tietotekninen starteginen tahtotila ohjaa siirtymävaiheen nopeutta. Eroja koulutuksen järjestäjien välillä on kuitenkin paljon. Yleissivistävä koulutus: pedagogisia käytäntöjä on julkaistu OPH:n hyvien käytäntöjen-verkkopalvelussa jo useita kymmeniä. Koordinointi- ja kehittämishankkeissa levitetään hyviä käytäntöjä eri tavoin. Kehittämishankkeiden tuloksia analysoiva raportti valmistuu 2015. Ammatillinen koulutus: on järjestetty pedagogisten toimintamallien käyttöönottoa ja levittämistä tukevia koulutuksia/tilaisuuksia, joilla on tavoitettu erityisesti ne alueet ja koulutuksen järjestäjät, jotka ovat jääneet tietoyhteiskunnan kehittämisessä jälkeen. Valtionavustushankkeissa kehitettyjä malleja ja aineistoja TVT-opetuskäytöstä on koottu www.edu.fi/ammattipeda -sivustolle ja OPH:n hyvät käytännöt -palveluun. Syksyllä ilmestyi artikkelijulkaisu, johon on koottu oppimisympäristöjen kehittämishankkeiden keskeisiä tuloksia. Pedagogisten mallien käytön laajuus Pilvipalveluiden käyttömahdollisuuksien kartoitus on valmistunut Poikkeamien syyt Kartoitus valmistui vuoden 2014 aikana. Toimenpide Määräaika Toteuma 31.12.2014 Tuetaan pedagogisten menetelmien sekä toiminta- ja työtapojen kehittämistä oppimisympäristöjen laadun parantamiseksi. Edistetään tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämistä opetuksessa ja opiskelussa. 2015 käynnissä 2015 käynnissä Tuotetaan ja levitetään uudentyyppistä digitaalista oppimateriaalia perus- ja toisen asteen koulutuksessa sekä vapaassa sivistystyössä. 2015 käynnissä Poikkeamien syyt 19 Vaikutustavoite: 40. Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelut on suunniteltu ja ohjattu ennalta ehkäisevään työhön ja opiskelijoiden kokonaisvaltaista hyvinvointia edistäväksi. Edistetään koulujen turvallisuutta. Arviointikriteeri Uuden opiskelijalainsäädännön tavoitteita tukevat opetussuunnitelman perusteet valmistuvat ja ne otetaan käyttöön päätetyssä aikataulussa. Opiskeluhuoltopalvelujen saatavuus, riittävyys ja suunnitelmallisuus Tilanneanalyysi Yleissivistävä koulutus: uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain edellyttämät opetussuunnitelman perusteet on annettu keväällä 2014 ja koulutuksen järjestäjien tuli ottaa opetussuunnitelma käyttöön 1.8.2014. Ammatillinen koulutus: opiskelijahuoltolainsäädännön edellyttämät muutokset perusteisiin on annettu keväällä 2014 ja ne tulivat voimaan 1.8.2014. Lisäksi TUKE2 uudistukseen liittyvät määräykset on tarkistettu ja annettu omina muina määräyksinä, jotka tulevat voimaan 1.8.2015. Syksyllä 2014 toteutettiin TedBM-kysely, jossa selvitettiin palvelujen järjestämistä ja sisältöä lukiossa ja ammatillisissa oppilaitoksissa. Opiskeluterveydenhuolto- ja psykososiaalisten palvelujen saatavuus ja riittävyys Syksyllä 2014 toteutettiin TedBM-kysely, jossa selvitettiin palvelujen järjestämistä ja sisältöä lukiossa ja ammatillisissa oppilaitoksissa. Opiskeluhuolto(hyvinvointi)suunnitelmien kattavuus (määrä kaikista koulutuksen järjestäjistä) Syksyllä toteutetunTedBM-kyselyn tulokset valmistuvat keväällä 2015. Turvallisuustavoitteita tukevat opetussuunnitelman perusteet ja tutkinnon perusteiden muutokset valmistuvat ja ne otetaan käyttöön päätettävässä aikataulussa. Yleissivistävä koulutus: turvallisuutta edistävät tavoitteet on huomioitu opetussuunnitelmanperustetyössä. Perusteet valmistuivat vuoden 2014 loppuun mennessä. Ammatillinen koulutus: turvallisuustavoitteet on otettu huomioon TUTKE2-muutosten yhteydessä ja ne tulevat voimaan 1.8.2015. Verkosto on perustettu. Koulujen ja oppilaitosten turvallisuutta edistävä yhteistyö- ja kehittämisverkosto on perustettu. Poikkeamien syyt 20 Toimenpide Uuden oppilas- ja opiskelijahuollon lainsäädännön edellyttämät muutokset sisällytetään opetussuunnitelman ja tutkinnon perusteisiin sekä ammatillista koulutusta koskeviin muihin määräyksiin siten, että opetuksen ja koulutuksen järjestäjät voivat ottaa ne käyttöön 1.8.2014 lukien. Järjestetään valtakunnallinen aamu- ja iltapäivätoiminnan 10-vuotisjuhlaseminaari. OPH tukee opetuksen ja koulutuksen järjestäjiä opiskeluhuollon toimeenpanossa. Seurataan opiskeluhuoltopalveluiden toteutumista yhdessä THL:n kanssa. Toteutetaan koulutusta ja tuotetaan materiaalia uuden opiskeluhuoltolain toimeenpanon tukemiseksi. Tuotetaan seurantatietoa oppilashuollon käytännön toteuttamisen tueksi. Turvallisuutta edistävä osaaminen, kasvatus ja koulutus otetaan huomioon opetussuunnitelman ja tutkintojen perusteissa. Luodaan yhteistyö- ja kehittämisfoorumi, jonka avulla edistetään koulujen ja oppilaitosten turvallisuutta valtakunnallisella ja alueellisella tasolla. Määräaika - Toteuma 31.12.2014 valmis 2015 - valmis käynnissä käynnissä käynnissä - käynnissä valmis - valmis Poikkeamien syyt 21 1.2.1.2 Esi- ja perusopetus Vaikutustavoite: 48. Perusopetusta kehitetään koko ikäluokalle yhteisenä, tasavertaiset edellytykset turvaavana opetuksena. Esi- ja perusopetuksessa edistetään hyvien tapojen omaksumista. Arviointikriteeri Tavoitteita tukevat uudet opetussuunnitelman perusteet valmistuvat ja ne otetaan käyttöön päätetyssä aikataulussa. Tilanneanalyysi Opetussuunnitelman perusteet valmistuivat vuoden 2014 loppuun mennessä. Koulujen työrauhaan liittyvät lainsäädännön tavoitteita tukevat opetussuunnitelman perusteet valmistuva ja ne otetaan käyttöön päätetyssä aikataulussa. Tapakasvatus-sivuston kehittäminen ja jalkauttaminen. Tapakasvatusviikon toteutuminen Työrauhaan liittyvät tavoitteet on otettu huomioon perusteissa ja perusteet valmistuivat ja ne otetaan käyttöön aikataulun mukaisesti. Poikkeamien syyt Sivustorakenne ja sisältö on päivitetty. Toimenpide 50. Opetussuunnitelman perusteet uudistetaan 1.1.2014 mennessä ja ne voidaan ottaa käyttöön kaikkien perusopetuksen vuosiluokkien osalta 1.8.2016 lukien. Uudistetaan esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet rakenteistettuna ja sähköisesti sekä seurataan niiden toimeenpanoa. Uudet koulujen työrauhaan liittyvät lainsäädännön muutokset huomioidaan valmisteilla olevissa opetussuunnitelman perusteissa. Opetussuunnitelman perusteisiin sisällytetään tapakasvatus. Toteutetaan ja levitetään koulujen käyttöön verkkopohjainen Tapakasvatus-sivusto. Toteutetaan yhteistyössä OKM:n kanssa valtakunnallinen tapakasvatusviikko. Määräaika 2014 - Toteuma 31.12.2014 valmis käynnissä 2014 valmis - valmis Poikkeamien syyt 22 1.2.1.3 Toisen asteen koulutus Vaikutustavoite: 63. Perusasteen päättäneet ja ilman toisen asteen tutkintoa olevat valitaan ensin toisen asteen opiskelijavalinnassa. Uudistettu sähköinen hakupalvelu otetaan käyttöön vuonna 2014. Arviointikriteeri Oppijan verkkopalvelussa saatavien perusasteen jälkeisten hakupalvelujen kattavuus, ajantasaisuus ja luotettavuus Sähköisten palvelujen kautta opintoihinsa hakeutuvien prosenttiosuus kaikista hakijoista Tilanneanalyysi Käyttöönotetuissa palveluissa asetetut tavoitteet käyttäjämääristä ovat toteutuneet. Hakupalvelut on otettu käyttöön aikataulujen mukaisesti. Tähän mennessä on toteutettu syksyn 2013 ja kevään 2014 yhteishaut lukioon ja ammatilliseen koulutukseen. Kesällä 2014 otettiin ensimmäistä kertaa käyttöön kattava perusopetuksen jälkeisen koulutuksen koulutustieto-, haku- ja valintapalvelu (lisäopetus, valmistavat ja valmentavat koulutukset sekä maahanmuuttajille tarjottu koulutus). Korkeakoulujen koulutustarjontaa on voitu tallentaa 04/2014 alkaen. Asetetut tavoitteet käyttäjämääristä ovat toteutuneet. Toimenpide Määräaika Toteuma 31.12.2014 Toteutetaan ammatillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen sekä perusopetuksen jälkeisen koulutuksen hakupalvelu. Osallistutaan opiskelijaksi ottamisen perusteiden uudistamiseen ammatilliseen perustutkintoon johtavassa koulutuksessa. Laaditaan valtakunnallisesti yhtenevä opiskeluvalmiuksia mittaava koe niitä opiskelijoita varten, jotka valitaan harkintaan perustuvan valinnan perusteella (todistukset eivät vertailukelpoisia). Laaditaan valtakunnallisesti yhtenevä kansallinen kielikoe niitä hakijoita varten, joiden äidinkieli ei ole suomi/ruotsi ja joilla ei ole valintaperusteasetuksen mukaista osoitusta opetuskielen suullisesta ja kirjallisesta hallinnasta. 2014 valmis 2014 valmis 2014 käynnissä 2015 käynnissä Toteutetaan koulutuksen pääsy- ja soveltuvuuskokeiden jatkokehittämishanke (VAKUVA II), jonka tavoitteena on yhdenmukaistaa pääsy- ja soveltuvuuskokeita ammatillisessa peruskoulutuksessa valintaryhmien avulla. 2014 käynnissä Poikkeamien syyt Poikkeamien syyt Säädösmuutosten vuoksi valmistuvat vuoden 2015 aikana. Säädösmuutosten vuoksi ja VAKUVA II kehittämishankkeen tulosten pohjalta valmistuvat vuoden 2015 aikana. 23 Vaikutustavoite: 68. Parannetaan mahdollisuuksia rakentaa joustavia opintopolkuja ja lisätään mahdollisuuksia suorittaa osia tutkinnoista yli tutkintorajojen. Arviointikriteeri Tilanneanalyysi Rakenteistettujen tutkintojen määrä Kaikkien perustutkintojen sisällöt ja 30 ammatti- ja erikoisammattitutkintojen sisällöistä on rakenteistettu vuonna 2014. Toimenpide Rakenteistetaan ja sähköistetään tutkintojen perusteet. Tuetaan ja seurataan uudistettujen perusteiden toimeenpanoa. Tarjotaan rakenteistettujen ja sähköistettyjen tutkinnon perusteiden julkaisualusta. Rakennetaan sähköisten henkilökohtaisten opintopolkujen mallit ja tuodaan ne sähköisesti saataville Oppijan verkkopalvelun kautta. Tuetaan koulutuksen järjestäjä joustavien opintopolkujen rakentamisessa. 1.2.1.4 Poikkeamien syyt Määräaika 2014-2015 2014-2015 2014-2015 2015 Toteuma 31.12.2014 Poikkeamien syyt käynnissä käynnissä valmis käynnissä Lukiokoulutus Vaikutustavoite: 74. Lukiokoulutuksen rahoitus turvaa ikäluokkien pienentyessä lukiokoulutuksen laadun ja alueellisen saatavuuden myös etäopiskelua hyödyntäen. Arviointikriteeri OPH:n tuottaman rahoitusta koskevan aineiston laatu ja toimitusaika Tilanneanalyysi Lukiokoulutusta koskeva rahoitusjärjestelmäaineisto on saatu toimitettua ajallaan. Tavoitteeseen sisältyy vuoden 2014 osalta tammikuun perustietokyselyn ja työstövaiheessa olevan vuoden 2013 kustannuskyselyn aineisto. Toimenpide Valmistellaan OKM:n johdolla lukiokoulutuksen rahoitusjärjestelmän määräytymisperusteita ja toimeenpannaan lukiokoulutuksen rahoitusta koskevat muutokset tiedonkeruisiin. Määräaika 2014 Toteuma 31.12.2014 käynnissä Poikkeamien syyt Poikkeamien syyt Säädösmuutos ei ole vielä voimassa. Tiedonkeruumuutoksiin on varauduttu ja valmistelua jatketaan. 24 Vaikutustavoite: 75. Lukion opetussuunnitelman perusteet uudistetaan. Tavoitteena on, että lukion uusi tuntijako astuu voimaan 1.8.2016 mennessä. Arviointikriteeri Tilanneanalyysi Opetussuunnitelman perusteet valmistuvat ja otetaan käyttöön päätettävässä aikataulussa. Lukion ja aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden päivittäminen on aloitettu ja ne valmistuvat vuoden 2015 aikana. Toimenpide Määräaika Toteuma 31.12.2014 Uudistetaan lukion opetussuunnitelman perusteet. 2015 käynnissä Tuetaan lukion opetussuunnitelman perusteiden toimeenpanoa. 2015 ei aloitettu Uudistetaan aikuisten perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelman perusteet. 2015 Tuetaan aikuisten perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelman perusteiden toimeenpanoa. 2015 aikuisten perusopetuksen perusteet valmistuvat keväällä 2015, aikuisten lukiokoulutuksen perusteet valmistuvat vuoden 2015 loppuun mennessä ei aloitettu Poikkeamien syyt Poikkeamien syyt 25 1.2.1.5 Ammatillinen koulutus Vaikutustavoite: 81. Ammatillisten perustutkintojen ja ammatti- ja erikoisammattitutkintojen osaamisperusteisuus vahvistetaan. 82. Ammatillista tutkintojärjestelmää kehitetään niin, että se muodostaa työelämän osaamistarpeiden näkökulmasta selkeän ja johdonmukaisen kokonaisuuden. Ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET) otetaan käyttöön kaikissa ammatillisissa tutkinnoissa vuonna 2014. 70. Ammatillisten tutkintojen joustavuus lisääntyy. Arviointikriteeri Tutkintojen työelämävastaavuus Tutkintojen joustavuus ECVETin ja muut tutkintojärjestelmän kehittämisen edellyttämät tarkistukset tehty kaikkiin tutkinnon perusteisiin aikataulun mukaisesti Tilanneanalyysi Tutkintojen perusteiden uudistamisen yhteydessä on huomioitu työelämävastaavuus TUTKE2 säädösten mukaisesti. Kaikkien näyttötutkintojen perusteet laaditaan yhteistyössä työelämän kanssa työelämän osaamistarpeiden mukaisiksi. Opintopolkujen esimerkkejä kaikilta koulutusaloilta ja tutkinnoista on toimitettu edu.fisivustolle. Rakenteistamisen edetessä sähköisten opintopolkujen mallit tulevat oppijan verkkopalveluun 03/2015. Uudistettaviin näyttötutkintojen (ammatti- ja erikoisammattitutkinnot) perusteisiin on lisätty valinnaisuutta ja mahdollisuutta valita myös muista ammatti- ja/tai erikoisammattitutkinnoista. Tutkinnon perusteissa on vahvistettu joustavuutta TUTKE2-säädösluonnosten mukaisesti. Tarkistukset on tehty perusteisiin ja muihin määräyksiin. Perusteet ja määräykset tulevat voimaan tavoiteaikataulussa 1.8.2015. Toimenpide Osallistutaan ammatillisen tutkintojärjestelmän kehittämistyöhön ja valmistellaan tutkintorakenteen uudistamista koskevat esitykset. Tehdään ECVETin edellyttämät ja muut tarkistukset kaikkiin tutkinnon perusteisiin TUTKE-ohjausryhmän ehdotusten pohjalta. Oppilaitosten työrauhaan liittyvät säädösmuutokset huomioidaan muissa määräyksissä. OPH arvioi osana tutkinnon perusteprosessia kunkin perustemääräyksen kustannusvaikutukset. Määräaika 2014 Toteuma 31.12.2014 käynnissä valmis Poikkeamien syyt Poikkeamien syyt 26 Vaikutustavoite: 83. Työnjohtokoulutus vakiinnutetaan työelämän kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla. Arviointikriteeri Työnjohtokoulutuksen työelämävastaavuus Työnjohtokoulutuksen hyöty Tilanneanalyysi Työnjohtokoulutuskokeilut ovat edenneet suunnitellusti neljällä alalla. Kokeilussa mukana olleiden alojen osalta on päätetty työnjohto-osaamiseen liittyvistä tutkinnoista. Työnjohdollisten näyttötutkintojen perusteet valmistuvat keväällä 2015. Työnjohto-osaamisesta ja ehdotuksista työnjohtoosaamisen tutkinnoiksi eri aloilla on tehty kaksi laajaa selvitystä. Työnjohtokoulutuskokeilut toteutettiin neljällä alalla vuonna 2014. Väliraportin mukaan hyödyllisyys vaihtelee alakohtaisesti. Yleisesti työnjohtokoulutus koetaan hyödylliseksi ja eri alojen työnjohtokoulutuksen vakinaistamisvaihtoehdot ovat selkiytymässä. Toimenpide Määräaika Valmistellaan esitykset työnjohto-osaamista tuottaviksi tutkinnoiksi. 2014 Toteuma 31.12.2014 Poikkeamien syyt Poikkeamien syyt valmis Vaikutustavoite: 84. Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten asema ja sisältö selkiytetään. Arviointikriteeri OPH:n tuottaman selvitysaineiston laatu ja toimitusaika Selvitys ammatilliseen perusopetukseen valmistavien ja valmentavien koulutuksten asemasta ja sisällöstä. Tilanneanalyysi Selvitys on tehty ja säädösmuutosten pohjalta valmisteltu valmentavien koulutusten perusteiden uudistamista. Toimenpide Osallistutaan ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten aseman ja sisällön selkiyttämiseen osana perusopetuksen ja toisen asteen nivelvaiheeseen liittyvien koulutusten kokonaisuuden selkiyttämistä koskevaa valmistelutyötä. Määräaika 2014 Toteuma 31.12.2014 valmis Poikkeamien syyt Poikkeamien syyt 27 Vaikutustavoite: 85. Kaikilla ammatillisen koulutuksen järjestäjillä on vuoteen 2015 mennessä toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä. Kehitetään systemaattinen menettely ja tukimuodot laatutyön eri vaiheessa olevien koulutuksen järjestäjien kannustamiseksi laadun jatkuvaan parantamiseen. 86. Kehitetään työpaikalla tapahtuvan opiskelun ja oppisopimuskoulutuksen laadunhallinnan välineitä ja menettelyjä Laadunhallinnan välineet ovat vakiintunut osa ammatillisen koulutuksen kehittämistä. Arviointikriteeri Laadunhallintajärjestelmän kattavuus, verkostojen kattavuus, tuotettujen työkalujen käyttöönottoaste Tilanneanalyysi Verkostojen kattavuus ja työvälineiden käyttöaste 80 %. Arviointi toimivasta laadunhallinnasta ja laadun jatkuvaa kehittämistä tukevasta järjestelmästä toteutetaan itsearviointina ja ulkoisena validointina, joista tulokset valmistuvat vuonna 2015. Opas vertaisarviointiin ammatillisessa peruskoulutuksessa valmistui. Poikkeamien syyt Määräaika Poikkeamien syyt Toimenpide Käynnistetään ja toteutetaan laadun kehittämisen ohjelma. Valmistellaan OKM:n johdolla ammatillisen koulutuksen laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa kehittämistä koskevan järjestelmän kriteereitä osana ammatillisen koulutuksen laatustrategian toteuttamista. Toteutetaan kriteereiden ja niiden soveltamisen sekä laadunhallintajärjestelmien itsearviointiprosessin pilotointi. Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä (OKM) toimii pilotoinnin ohjausryhmänä. Tuotetaan työvälineitä ja menetelmiä koulutuksen järjestäjien laadunhallinnan tueksi (ml. oppisopimuskoulutus). Kehitetään laadunhallinnan yhteyspisteen toimintaa. Toteuma 31.12.2014 2015 2015 käynnissä käynnissä, laatustrategian laaturyhmän toimikausi jatkuu vuoden 2015 loppuun. 2015 käynnissä 2015 käynnissä Vaikutustavoite: 87. Ammatillisen koulutuksen rahoitus uudistetaan palkitsemaan koulutuksen laadusta ja laadun parantamisesta. 88. Ammatillisen erityisopetuksen rahoitusperusteita uudistetaan siten, että ne tukevat erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden tukipalvelujen järjestämistä palvelutarpeen mukaisesti. Arviointikriteeri Tilanneanalyysi OPH:n tuottaman rahoitusta koskevan aineiston laatu ja toimitusaika Rahoituksen perusteena olevat tiedot on toimitettu jalostettavaksi ajallaan. Poikkeamien syyt 28 Toimenpide Määräaika Valmistellaan OKM:n johdolla ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmän määräytymisperusteita. 2015 Toteuma 31.12.2014 käynnissä Poikkeamien syyt Säädösmuutos ei vielä voimassa. Valmistelu käynnistetty ja sitä jatketaan yhteistyössä OKM:n kanssa. Vaikutustavoite: 90. Ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden, tutkinnon suorittaneiden ja opetushenkilöstön liikkuvuutta lisätään. Pitkäkestoinen opiskelijaliikkuvuus lisääntyy 30 %, opettajien kansainväliset työelämäjaksot ja muu liikkuvuus 20 % vuoteen 2015 mennessä vuoden 2011 tilanteeseen nähden. Koulutuksen järjestäjillä on mahdollisuuksia osallistua kansainväliseen vertaisoppimiseen ja -arviointiin. Arviointikriteeri Kansainvälisen verkoston toiminnan kattavuus Kansainvälisen yhteistyön toimintamallien käytön laajuus, hyödyllisyys Tilanneanalyysi 44 koulutuksen järjestäjää on mukana valtionavustusta saavissa kv-verkostoissa. Verkostot edustavat maailmalla hyvin Suomen ammatillista koulutusta ja tukevat osaltaan liikkuvuutta ja edistävät ammatillisen koulutuksen ja eri alojen kansainvälistymistä (Euroopan ulkopuolella Kiina, Venäjä, Japani, Thaimaa, Etelä-Korea ja Afrikka). Lisäksi toimivat erityisopetuksen sekä ammattitaitokilpailuja ja huippuosaamista tukevat verkostot. Verkostoitunut toimintamalli on vakiintunut. Toimintamalleja kehitetään mm. verkostojen vertaisarvioinnilla. Mallien levittämistä varten on perustettu ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyshankkeille yhteiset internetsivut, jotka otetaan käyttöön vuonna 2015. Kansainvälisen toiminnan vaikuttavuuden arviointia tehdään mm. vertaisarviointien kautta ja kokoamalla valtionavustuksella tuetun hanketoiminnan vaikuttavuuden kriteerit. Toimenpide Tuetaan ammattikoulutuksen kansainvälistä yhteistyötä ja liikkuvuutta ja kehittämishankkeiden tuloksellisuutta lisääviä toimintamalleja. Määräaika - Toteuma 31.12.2014 käynnissä Poikkeamien syyt Poikkeamien syyt 29 1.2.1.6 Taiteen perusopetus Vaikutustavoite: Kehitetään eri taiteenalojen opetuksen sisältöjä. Arviointikriteeri Tilanneanalyysi Poikkeamien syyt Oppilaitosverkon tilanneselvitys valmistuu päätetyssä aikataulussa. Uudistetut taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet valmistuvat ja ne otetaan käyttöön päätetyssä aikataulussa. OKM:n kanssa sovittu, ettei selvitystä tehdä. Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perustetyön suunnitelma ja aikataulutus tehdään syksyllä 2015. Toimenpide Määräaika 41. Selvitetään taiteen perusopetuksen alueellista saatavuutta ja monipuolisuutta sekä oppilaitosverkon kehitystä. Päivitetään Opetushallituksen selvitys taiteen perusopetuksen järjestämisestä lukuvuonna 2007−2008. Selvitystä täydennetään opettaja- ja sukupuolijakaumatiedoilla. Uudistetaan taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. Tuetaan ja seurataan taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden toimeenpanoa. - Toteuma 31.12.2014 Poikkeamien syyt OKM:n kanssa sovittu, ettei selvitystä tehdä 2016 - ei aloitettu ei aloitettu 1.2.1.7 Korkeakoulutus ja tutkimus Vaikutustavoite: 94. Ammattikorkeakoulujen rahoitus- ja säädösohjausta uudistetaan vuoden 2014 alusta vauhdittamaan ammattikorkeakoulujen rakenteellista uudistamista ja toiminnan laadun ja vaikuttavuuden parantamista. Arviointikriteeri OPH:n tuottaman rahoitusta koskevan aineiston laatu ja toimitusaika Tilanneanalyysi Ammattikorkeakoulujen rahoitusjärjestelmää koskeva tiedonkeruu on toteutettu ajallaan. Poikkeamien syyt Toimenpide Määräaika Poikkeamien syyt Toteutetaan ammattikorkeakoulutuksen uudistetun rahoitusjärjestelmän edellyttämät tiedonkeruu ja raportointi. 2014 Toteuma 31.12.2014 valmis 30 1.2.1.8 Aikuiskoulutus Vaikutustavoite: 140. Mikään osa aikuisväestöstä ei jää pysyvästi aikuiskoulutuksen ulkopuolelle. 146. Kansalainen löytää sähköisestä sivistyskeskuksesta kaiken Suomessa tarjotun aikuiskoulutuksen. Verkkopalvelunkautta voi hakeutua aikuiskoulutukseen. Arviointikriteeri Oppijan verkkopalvelukokonaisuudessa luodun mittariston mukaiset kriteerit Oppijan verkkopalvelun kävijämäärä Oppijan verkkopalvelussa saatavien tarjontatietojen ja hakupalvelujen kattavuus Sähköisten palvelujen kautta opintoihinsa hakeutuvien määrä Järjestelmän toimivuus ja käyttövarmuus Tilanneanalyysi Mittariston kriteerejä hiotaan vielä SADe-ohjelmassa kevään 2015 aikana. Käyttöön otetuissa palveluissa asetetut tavoitteet käyttäjämääristä ovat toteutuneet. Palvelut ovat osittain vielä kehittämisvaiheessa. Hakupalvelut on otettu käyttöön aikataulun mukaisesti. Asetetut tavoitteet käyttäjämääristä ovat toteutuneet. Vuoden 2014 loppuun mennessä palvelussa on ollut yli 1,6 milj. käyttäjää 128 eri maasta. Kävijäennätys 11/2014 oli 42 500 kävijää vuorokauden aikana. Korkeakoulujen 5 500 aloituspaikkaan otti opiskelupaikan vahvaa tunnistautumista käyttäen Oma opintopolkupalvelussa 5 033 hakijaa. Järjestelmät ovat vielä kehittämisvaiheessa. Vuoden 2014 käyttöönotettujen palvelujen osalta merkittävää on jo nyt havaittu jatkokehittämisen tarve. Toimenpide Uusitaan kansallinen koulutustarjonnan tietovaranto osana oppijan verkkopalvelukokonaisuutta SADeohjelman rahoituksen puitteissa. Toteutetaan aikuiskoulutuksen hakujärjestelmä SADe-ohjelman rahoituksen puitteissa. Määräaika 2014 Toteuma 31.12.2014 käynnissä 2014-2015 käynnissä Poikkeamien syyt Poikkeamien syyt VM:n päätös SADE-ohjelman jatkamisesta 10 /2015. 31 Vaikutustavoite: 147. Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen rahoitusta kehitetään siten, että rahoitus ei kannusta opetuksen järjestämistä silloin kun opiskelijalla on jo tutkinnon suorittamisen edellyttämä osaaminen. Arviointikriteeri OPH:n tuottaman rahoitusaineiston laatu ja toimitusaika Tilanneanalyysi Näyttötutkintoja koskeva tiedonkeruu on toteutettu suunnitelman mukaisesti. Toimenpide Määräaika Valmistellaan OKM:n johdolla näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen rahoituksen määräytymisperusteita. 2015 Toteuma 31.12.2014 Poikkeamien syyt Poikkeamien syyt käynnissä Vaikutustavoite: 148. Tutkintotoimikuntien resurssit mitoitetaan ottaen huomioon toimikuntien luonne viranomaistoimintona. Arviointikriteeri Tilanneanalyysi Tutkintotoimikuntien sihteerityölle osoitetut resurssit Tutkintotoimikuntien sihteerityön resurssit on varmistettu (toimikunnan keskuudesta valittu sihteeri tai ulkopuolinen sihteeri toimikunnan esityksen mukaan) kaudelle 2014-2016. Toimenpide Organisoidaan tutkintotoimikuntien sihteerityö muuttuneen lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Poikkeamien syyt Määräaika - Toteuma 31.12.2014 Poikkeamien syyt ei aloitettu Tutkintotoimikuntien sihteeristön perustaminen edellyttää lainsäädännön muutosta. 32 Vaikutustavoite: 149. Tutkintosuoritusten arvioijien riittävästä koulutuksesta huolehditaan ja koulutusta kehitetään. Arviointikriteeri Koulutusten määrä Koulutusten asiakastyytyväisyys Tilanneanalyysi TUTKE-koulutuksia 8, 560 osallistujaa, näyttötutkintojen vastuuhenkilöille 3 koulutustilaisuutta, tutkintotoimikunnille 7 tilaisuutta, 1160 osallistujaa. Näyttötutkintojen arvioijien perehdyttämisestä sovitaan näyttötutkintojen järjestämissopimuksissa. Lisäksi on rahoitettu työelämän edustajille suunnattua näyttötutkintojärjestelmän perehdyttämiskoulutusta. 4,5 (1-5) Toimenpide Määräaika Laaditaan TUTKE-hankkeen esitysten mukaiset koulutus- ja tietopaketit ja järjestetään tarvittavat koulutukset. 2014 Toteuma 31.12.2014 Poikkeamien syyt Poikkeamien syyt käynnissä, TUTKElainsäädäntö valmistui syksyllä 2014 Vaikutustavoite: 150. Näyttötutkintojärjestelmän laadunhallintaa vahvistetaan osana ammatillisen koulutuksen laadunhallinnan kokonaisuutta. Arviointikriteeri Tilanneanalyysi Laadunhallintajärjestelmän kattavuus, Laadunhallinnan verkostojen toiminnan kattavuus, laadunhallintaan tuotettujen työkalujen käyttöönottoaste Koulutuksen ja näyttötutkinnon järjestäjien laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin ja kehittämisen kriteeristö on laadittu. Laadunhallinnan verkostojen alueellinen kattavuus ja työkalujen käyttöaste oli 80 % vuoden lopussa. Toimenpide Käynnistetään ja toteutetaan laadun kehittämisen ohjelma (näyttötutkinnot). Valmistellaan OKM:n johdolla ammatillisen koulutuksen laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa kehittämistä koskevan järjestelmän kriteereitä osana ammatillisen koulutuksen laatustrategian toteuttamista (näyttötutkinnot). Poikkeamien syyt Määräaika 2015 2015 Toteuma 31.12.2014 käynnissä käynnissä Poikkeamien syyt 33 Vaikutustavoite: 151. Näyttötutkintoaineistoja kehitetään tukemaan näyttötutkintojärjestelmän toimivuutta ja tehokkuutta sekä tutkintotilaisuuksien tasalaatuisuutta. Arviointikriteeri Näyttötutkintoaineistojen ja tutkintojen perusteiden vastaavuus ja käytettävyys Tilanneanalyysi Näyttötutkintoaineistojen laadintaan myönnettyjen valtionavustusten painopisteissä otetaan huomioon näyttötutkintoaineistojen kehittämistä koskevan työryhmän esitykset. Näyttötutkintoaineistojen kehittämistä koskeva muistio on laadittu. Toimenpide Määräaika Valmistellaan näyttötutkintoaineistojen kehittämistä koskeva esitys. Aloitetaan tutkinnon perusteiden arviointi TUTKE2-hankeen myötä uudistuvaan lainsäädäntöön liittyen. 1.2.1.9 2015 - Toteuma 31.12.2014 Poikkeamien syyt Poikkeamien syyt valmis valmis Koulutuksen arviointi ja ennakointi Vaikutustavoite: 163. Koulutuksen ennakointia kehitetään määrällistä ja laadullista ennakointia yhteen sovittaen. Koulutuksen ennakoinnissa sen eri näkökulmat täydentävät toisiaan. Arviointikriteeri Tilanneanalyysi Poikkeamien syyt Määrällisen ja laadullisen ennakoinnin kytkentä on parantunut. Määrällisen ja laadullisen ennakoinnin kytkentää on parannettu toteutettujen ennakointien yhteydessä. Määrällisen ja laadullisen ennakoinnin kytkennän parantaminen otetaan huomioon aikuiskoulutuksen ennakointimallin kehittämisessä. Tavoitteena olevista 3 ennakointiraportista peliteollisuuden raportti on pitkällä. Sen lopullinen valmistelu siirtyy keväälle 2015. Ennakoinnin toimenpiteitä on priorisoitu resurssien mukaiseksi ja toimenpiteitä on porrastettu tulossopimuskaudelle. Ennakointiraportit ovat valmistuneet. Keväällä henkilöresurssit suunnattiin koulutustoimikuntien uusien jäsenien kouluttamiseen ja kilpailutettiin ennakoinnissa tarvittavat palvelut, joilla turvataan osaamistarpeiden ennakointien toteutus toimikauden loppuun 2016. Lisäksi vuonna 2014 toteutettiin toimialakohtaisia osaamistarve-ennakointeja pohjustava laaja aivoriihi. Myös peliteollisuuden ennakointihanketta jouduttiin sen haasteellisuuden vuoksi kasvattamaan odotettua laajemmaksi. 34 Arviointikriteeri Tilanneanalyysi Poikkeamien syyt Esiselvitys aikuiskoulutuksen ennakointimallista on valmistunut. (Toteutetaan aikuiskoulutuksen ennakointi 2016) Esiselvitys valmistui tavoitteen mukaisesti vuonna 2014. Vertailu Snellman-korkeakoulun varhaiskasvattajatutkinnon ja sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista on valmistunut. Vertailu valmistui vuoden 2015 alussa. Vertailua varten odotettiin varhaiskasvatuslakiuudistusta. Toimenpide Määräaika Toteuma 31.12.2014 Poikkeamien syyt Kehitetään malli yhdistämään laadullista ja määrällistä ennakointia. 2014-2015 ei aloitettu Keväällä henkilöresurssit suunnattiin koulutustoimikuntien uusien jäsenien kouluttamiseen ja kilpailutettiin ennakoinnissa tarvittavat palvelut, joilla turvataan osaamistarpeiden ennakointien toteutus toimikauden loppuun 2016. Ennakoidaan koulutus- ja osaamistarpeita ja tuotetaan raportit ennakointituloksista. 165. Tuetaan koulutustoimikuntia laadullisessa ennakoinnissa. 2014-2015 2014-2015 käynnissä käynnissä Laaditaan esiselvitys aikuiskoulutuksen ennakointimallista. 2014 valmis Laaditaan vertailu Snellman-korkeakoulun varhaiskasvattajatutkinnon ja sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005 §7) mukaisten tutkintojen välillä. 2014 valmistui vuoden 2015 alussa Vertailua varten odotettiin varhaiskasvatuslakiuudistusta. 35 1.2.1.10 Opettajat ja muu henkilöstö Vaikutustavoite: 172. Opetustoimen henkilöstökoulutus parantaa opetus- ja muun henkilöstön valmiuksia kohdata erilaisia oppijoita, ennaltaehkäisee syrjäytymistä ja edistää monikulttuuristuvassa yhteiskunnassa tarvittavia valmiuksia, työelämätietoutta sekä monipuolisten oppimisympäristöjen käyttöä ja tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämistä. Vahvistetaan kestävää kehitystä edistävän koulutuksen asemaa opetustoimen henkilöstökoulutuksessa. Arviointikriteeri Tilanneanalyysi Opetustoimen henkilöstökoulutukseen osallistuneiden määrä Opetustoimen henkilöstökoulutuksen koulutettavapäivät/opintopisteet Opetustoimen henkilöstökoulutuksen asiakastyytyväisyys eri koulutusmuodoissa. Laadullinen arviointitieto eri painoalueilta Henkilöstökoulutukseen osallistuneiden määrä oli 35 068. Koulutettavapäivien määrää oli 259 774. Asiakastyytyväisyys oli 4,1. Määrällisistä ja laadullisista tiedoista on raportoitu OKM:lle kaikista hankkeista puolivuosittain. Kysely valmistuu vuoden 2014 osalta keväällä 2015. Toimenpide Parannetaan menetelmiä, joilla kerätään tietoa opetustoimen henkilöiden koulutusten vaikuttavuudesta. Suunnataan opetustoimen henkilöstökoulutusta koulutuspoliittisten linjausten mukaisesti. Kohdennetaan täydennyskoulutusta sellaiseen koulutukseen, joka edistää vuodelle 2014 sovittujen koulutuspoliittisten painopisteiden toteutumista (Dnro 60/592/2012). Edistetään kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen (valmistuu 12/2013) tunnettuutta ja toimeenpanoa OPH:n toimialalla. Tuetaan opetustoimen henkilöstökoulutuksella uusien opetussuunnitelman ja tutkinnon perusteiden käyttöönottoa sekä paikallisten kehittämissuunnitelmien käyttöönottoa. Kehitetään henkilöstökoulutuksen vaikuttavuutta ja joustavia täydennyskoulutuksen malleja opetushenkilöstön työuran eri vaiheisiin. Poikkeamien syyt Määräaika Toteuma 31.12.2014 - käynnissä käynnissä käynnissä - käynnissä - käynnissä - käynnissä Poikkeamien syyt 36 1.2.2 Siirto- ja sijoitusmenojen vaikuttavuus Valtionavustusten vaikuttavuutta on raportoitu eri hankkeiden loppuarvioinneissa sekä hankkeisiin liittyneissä selvityksissä. Kokoavan arvioinnin ongelmana on ollut se, että Opetushallituksessa on kerrallaan käynnissä olevia erivaiheisia hankkeita tuhansia, ja erillisiä hankehakuja järjestetään useita kymmeniä vuosittain. Valtionavustusten vaikuttavuuden raportointia saadaan yhdenmukaistettua siirryttäessä uuteen sähköiseen järjestelmään. Taulukossa 1 on esitetty Opetushallituksen toimintavuonna myöntämät valtionavustukset. Taulukkoon on sisällytetty opetus- ja kulttuuriministeriön Opetushallituksen jaettavaksi vuoden 2014 valtion talousarviosta myöntämät valtionavustukset ja erillismäärärahat. Avustuksiin sisältyy myös vuodelta 2013 siirtyneitä määrärahoja. Liitteeseen 19 on koottu kaikki vuonna 2014 maksetut valtionavustukset. Taulukko 1. Opetushallituksen myöntämät valtionavustukset vuonna 2014. HANKERYHMÄ Yleissivistävä koulutus VUODEN 2014TALOUS- MÄÄRÄRAHA ARVIOTILI (€) (TUSO) MYÖNNETTY AVUSTUS (€) 31.12.2014 KÄYTTÖÖNASETTAMINEN (OKM) HAKUAIKATAVOITE (TUSO) HAKUAIKATOTEUMA (TUSO) PÄÄTÖSTEN TAVOITEAIKA (TUSO) PÄÄTÖSTEN TOTEUMAAIKATAULU PÄÄTÖSTEN MÄÄRÄ 30.12.2014 Järjestöjen valtionapu 29.10.51.1 ja 20.10.51.2 1 303 000 1 303 000 Tilijaottelu 2014 03/2014 03/2014 05/2014 05/2014 19 Kerhotoiminnan kehittäminen 29.10.30 8 000 000 8 000 000 Tilijaottelu 2014 01/2014 02/2014 05/2014 04/2014 345 Aamu- ja iltapäivätoiminnan ja kerhotoiminnan verkostot 29.10.20 300 000 300 000 Määrärahakirje 12/2013 OKM/201/520/2013 12/2013 02/2014 02/2014 15 OKM:n määrärahakirje 17.4.2015 OKM 72/520/2014 03/2014 05/2014 06/2014 07/2014 277 Tilijaottelu 2014 02/2014 04/2014 05/2014 04/2014 14 Esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö sekä laite- ja tietoverkkohankinnat 29.10.30 3 000 000 3 000 000 Romanikielen kielipesätoiminta 29.10.20 75 000 74 950 37 HANKERYHMÄ Romanilasten perusopetuksen kehittäminen Erityisavustus romaanivankien opetuksen järjestämiseen vankiloissa Saamen ja romanikielen opetus Taiteen perusopetuksen valtionavustukset Taiteen perusopetus (harkinnanvarainen) Vieraskielisten oppilaiden su/ru toisena kielenä ja muu opetuksen tuki sekä oman äidinkielen opetus VUODEN 2014TALOUS- MÄÄRÄRAHA ARVIOTILI (€) (TUSO) MYÖNNETTY AVUSTUS (€) 31.12.2014 KÄYTTÖÖNASETTAMINEN (OKM) PÄÄTÖSTEN HAKUAIKATOTEUMATOTEUMA TAI AIKATAULU HAKUAIKA- ARVIO TOT. PÄÄTÖSTEN TAI ARVIO PÄÄTÖSTEN TAVOITE AIKATAULUSTA TAVOITEAIKA TOT. AIKATAUMÄÄRÄ (TUSO) (TUSO) (TUSO) LUSTA 30.12.2014 29.10.20 160 000 160 000 Tilijaottelu 2014 02/2014 03/2014 05/2014 04/2014 18 29.10.20 8 000 8 000 Tilijaottelu 2014 02/2014 03/2014 05/2014 04/2014 9 29.10.30 75 000 48 804 02/2014 12/2014 05/2014 04/2014 11 29.10.30 700 000 650 500 Tilijaottelu 2014 OKM:n kirje 21.1.2014 OKM 2/520/2014 03/2014 03/2014 07/2014 06/2014 75 29.10.30.12 136 000 93 000 Tilijaottelu 2014 02/2014 04/2014 05/2014 05/2014 33 11 975 000 10 883 821 Tilijaottelu 2014 12/2013 12/2013 05/2014 04/2014 182 225 000 220 000 Tilijaottelu 2014 04/2013 05/2014 06/2014 06/2014 36 29.10.30 Erityisavustus aikuisten maahanmuuttajien koulutuksen kehittäminen 29.30.20.3 Yleissivistävän koulutuksen oppimisympäristöjen kehittäminen ( muu kuin tvt)+ kansainvälistäminen 29.10.30.13 2 596 000 2 596 000 OKM määrärahakirje 17.4.2014 03/2014 OKM 72/520/2014 05/2014 06/2014 09/2014 144 Yleissivistävän koulutuksen kansainvälistyminen 29.10.30.13 500 000 500 000 OKM määrärahakirje 17.4.2014 03/2014 OKM 72/520/2014 05/2014 06/2014 09/2014 55 29 053 000 27 838 075 YHTEENSÄ 1 233 38 HANKERYHMÄ Ammatillinen koulutus Alkuperäiskarjan hoidon tuki VUODEN 2014TALOUS- MÄÄRÄRAHA ARVIOTILI (€) (TUSO) MYÖNNETTY AVUSTUS (€) 31.12.2014 KÄYTTÖÖNASETTAMINEN (OKM) HAKUAIKATAVOITE (TUSO) HAKUAIKATOTEUMA (TUSO) PÄÄTÖSTEN TAVOITEAIKA (TUSO) PÄÄTÖSTEN TOTEUMAAIKATAULU PÄÄTÖSTEN MÄÄRÄ 30.12.2014 29.20.30 96 000 96 000 Tilijaottelu 2014 03/2014 03/2014 06/2014 06/2014 2 29.20.30 4 000 000 4 000 000 Tilijaottelu 2014 08/2014 09/2014 11/2014 011/2014 32 29.20.30 700 000 700 000 Tilijaottelu 2014 03/2014 03/2014 06/2014 11/2014 15 29.20.30 946 000 946 000 Tilijaottelu 2014 03/2013 03/2014 06/2014 05/2014 29 Ammattikoulutuksen kansainvälistyminen A) Ammatillisen koulutuksen 2014 kansainvälisyyspäivien järjestäminen hyvien käytänteiden levittämiseksi B) Opetushallituksen kansainvälisyysverkostohankkeiden seminaarin järjestäminen ( 54 000 sisältyyammatillisen koulutuksen kansainvälistyminen 1 milj. määrärahaan) 29.20.30 54 000 54 000 Tilijaottelu 2014 03/2013 03/2014 06/2014 05/2014 3 Maahanmuuttajien ammatillisen peruskoulutuksen kehittäminen 29.20.30 300 000 300 000 Tilijaottelu 2014 03/2013 03/2014 06/2014 05/2014 10 Uudistettujen valintaperusteiden käytöönoton tuki. Määrärahasta siirretty 98 000 € TUTKE 2 hakuryhmään. 29.20.30 152 000 152 000 Tilijaottelu 2014 03/2014 ja 03/2014 ja '08/2014 '08/2014 06/2014 ja '11/2014 06/2014 ja 11/2014 29.20.30 961 000 961 000 Tilijaottelu 2014 03/2013 06/2013 05/2013 31 29.20.30 820 500 820 500 Tilijaottelu 2014 03/2014 ja 03/2014 ja 08/2014 09/2014 06/2014 ja 11/2014 06/2014 ja 11/2014 18 29.20.30 200 000 200 000 Tilijaottelu 2014 03/2013 06/2013 05/2013 Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostaminen Osaamisperusteiten tutkinnon perusteiden toimeenpano Ammatillisen koulutuksen kansaninvälityminen. Määrärahasta siiretty 54 000 € ammattikoulutuksen kansainvälistyminen A ja B. Ammattikoulutuksen oppimisympäristöjen kehittäminen Laajennetun työssäoppimisen kokeilut. Määrärahasta siirtetty 179 500 € TUTKE 2 hankeryhmään. Koordinering av svenskpråkig yrkesutbildning 03/2013 03/2013 3 1 39 HANKERYHMÄ Työpaikalla tapahtuva oppiminen ja ammattiosaamisen näytöt (TOP). Määrärahasta siiretty 358 000 € TUTKE 2 hankeryhmään. Opiskelijahuoltolain toimeenpanon tuki Urheilijoiden ammatillisen peruskoulutuksen järjestäminen Vientiteollisuusalojen ammatillisen koulutuksen kehittäminen Ammatillisen koulutuksen viennin edistäminen Laatustrategian toimeenpanon tuki Laatustrategian toimeenpanon tuki, itsearvioinnista tiedottaminen Laatustrategian toimeenpanon tuki. Määräraha 81 500 € siiretty sähköisen asioinnin toimintaprosessit hakuryhmästä. Sähköisen asioinnin toimintaprosessit ammatillisen koulutuksen järjestämislupaprosessissa. Määrärahasta siirretty 81 500 €laatustrategian toimeenpanon tuki hankeryhmään. Opintohallintojärjestelminen kehittäminen, sähköiset palvelut ja yksilölliset opintopolut MYÖNNETTY VUODEN AVUSTUS 2014TALOUS- MÄÄRÄRAHA (€) ARVIOTILI (€) (TUSO) 31.12.2014 KÄYTTÖÖNASETTAMINEN (OKM) HAKUAIKATAVOITE (TUSO) HAKUAIKATOTEUMA (TUSO) PÄÄTÖSTEN TAVOITEAIKA (TUSO) PÄÄTÖSTEN TOTEUMAAIKATAULU PÄÄTÖSTEN MÄÄRÄ 30.12.2014 29.20.20 1 142 000 1 142 000 Tilijaottelu 2014 03/2014 ja 03/2014 ja 08/2014 09/2014 06/2014 ja 11/2014 06/2014 ja 11/2014 18 29.20.30 600 000 600 000 Tilijaottelu 2014 02/2014 02/2014 03/2014 06/2014 11 29.20.30 300 000 300 000 Tilijaottelu 2014 08/2014 08/2014 11/2014 12/2014 12 29.20.30.4.1. 350 000 350 000 Tilijaottelu 2014 11/2014 11/2014 12/2014 12/2014 10 29.20.30 326 000 326 000 Tilijaottelu 2014 11/2014 11/2014 12/2014 12/2014 4 29.20.30 1 000 000 1 000 000 Tilijaottelu 2014 08/2014 ja11/2014 08/2014 ja 11/2014 11/2014 ja 12/2014 11/2014 ja 12/2014 29.20.30.4.2 51 000 51 000 Tilijaottelu 2014 11/2014 11/2014 12/2014 12/2014 29.20.30.4.2. 81 500 81 500 Tilijaottelu 2014 11/2014 11/2014 12/2014 12/2014 14 6 4 2 29.20.30 118 500 118 500 Tilijaottelu 2014 11/2014 11/2014 12/2014 12/2014 4 29.20.30 192 000 192 000 Tilijaottelu 2014 11/2014 11/2014 12/2014 12/2014 40 HANKERYHMÄ TUTKE 2 - Uudistettujen perustutkinnon perusteiden toimeenpano. Määräraha kostuu siirtyvistä määrärahoista laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet 179 500 €, työpaikalla oppiminen ja ammattiosaamisen näytöt 358 000 €, uudet valmentavat koulutukset 250 000 €. YHTEENSÄ VUODEN 2014TALOUS- MÄÄRÄRAHA ARVIOTILI (€) (TUSO) 29.20.30 MYÖNNETTY AVUSTUS (€) 31.12.2014 885 000 885 000 13 275 500 13 275 500 KÄYTTÖÖNASETTAMINEN (OKM) Tilijaottelu 2014 HAKUAIKATAVOITE (TUSO) 11/2014 HAKUAIKATOTEUMA (TUSO) 11/2014 PÄÄTÖSTEN TAVOITEAIKA (TUSO) 12/2014 PÄÄTÖSTEN TOTEUMAAIKATAULU 12/2014 PÄÄTÖSTEN MÄÄRÄ 30.12.2014 17 246 41 HANKERYHMÄ Aikuiskoulutus Opintoseteliavustukset Opintoseteliavustukset Nuoriso takuun opintoseteliavustukset maahanmuuttajanuorten koulutukseen YHTEENSÄ Ammatillinen lisäkoulutus Ammatillisen koulutuksen laadun kehittäminen: lisäkoulutus Maahanmuuttajien ammatillisen aikuiskoulutuksen kehittäminen, (Erityisryhmien koulutus, Suomessa asuvien ulkomaalaisten opetus) Valtakunnallisen näyttötutkinoaineistojen kehittäminen Ilman valmistavaakoulutusta järjestettäviin näyttötutkintoihin YHTEENSÄ VUODEN 2014TALOUS- MÄÄRÄRAHA ARVIOTILI (€) (TUSO) MYÖNNETTY AVUSTUS (€) 31.12.2014 KÄYTTÖÖNASETTAMINEN (OKM) HAKUAIKATAVOITE (TUSO) HAKUAIKATOTEUMA (TUSO) PÄÄTÖSTEN TAVOITEAIKA (TUSO) PÄÄTÖSTEN TOTEUMAAIKATAULU PÄÄTÖSTEN MÄÄRÄ 30.12.2014 29.30.30.2.4 29.30.30.2.3 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 Tilijaottelu 2014 Tilijaottelu 2014 03/2014 03/2014 03/2014 03/2014 06/2014 06/2014 06/2014 06/2014 51 261 29.30.30.2.2 3 575 000 3 575 000 Tilijaottelu 2014 01/2014 03/2014 03/2014 03/2014 153 7 575 000 7 575 000 29.30.31.2.2 1 035 000 1 035 000 Tilijaottelu 2014 03/2014 03/2014 05/2014 05/2014 63 29.30.20.3.1 250 000 250 000 Tilijaottelu 2014 03/2014 03/2014 05/2014 05/2014 19 29.30.20 500 000 500 000 Tilijaottelu 2014 08/2014 08/2014 11/2014 11/2014 12 50 000 50 000 Tilijaottelu 2014 12/2014 12/2014 12/2014 12/2014 6 1 835 000 1 285 000 29.30.31.1.2 465 100 42 HANKERYHMÄ Opetustoimen henkilöstökoulutus Yleissivistävään koulutukseen liittyvä henkilöstökoulutus Ammatilliseen koulutukseen liittyvä henkilöstökoulutus Aikuiskoulutukseen ja vapaaseen sivistystyöhön liittyvä henkilöstökoulutus Koko opetustoimen henkilöstöä koskeva täydennyskoulutus Sivistysjohdon, oppilaitosjohdon ja johtoryhmien koulutus YHTEENSÄ KAIKKI YHTEENSÄ VUODEN 2014TALOUS- MÄÄRÄRAHA ARVIOTILI (€) (TUSO) MYÖNNETTY AVUSTUS (€) 31.12.2014 KÄYTTÖÖNASETTAMINEN (OKM) HAKUAIKATAVOITE (TUSO) HAKUAIKATOTEUMA (TUSO) PÄÄTÖSTEN TAVOITEAIKA (TUSO) PÄÄTÖSTEN TOTEUMAAIKATAULU PÄÄTÖSTEN MÄÄRÄ 30.12.2014 29.30.20 4 200 000 4 200 000 Tilijaottelu 2014 12/2013 12/2013 03/2014 03/2014 166 29.30.20 2 000 000 2 000 000 Tilijaottelu 2014 12/2013 12/2013 03/2014 03/2014 70 29.30.20 1 100 000 1 100 000 Tilijaottelu 2014 12/2013 12/2013 03/2014 03/2014 48 29.30.20 1 769 000 1 769 000 Tilijaottelu 2014 12/2013 12/2013 03/2014 03/2014 57 29.30.20 1 000 000 1 000 000 Tilijaottelu 2014 12/2013 12/2013 03/2014 03/2014 39 10 069 000 10 069 000 380 61 807 500 60 042 575 2 424 43 1.3 TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS 1.3.1 Toiminnan tuottavuus Toiminnallinen tavoite: Valtion oppilaitosten tulosohjaus tehostuu. Valtion erityiskoulujen toiminta tehostuu. Arviointikriteeri VOL tulossopimukset ja tilinpäätökset toimitettu OKM:lle Valtion yleissivistävien erityiskoulujen vähennettävien htv:n määrä Tilanneanalyysi Oppilaitosten tulossopimukset ja tilinpäätökset on toimitettu OKM:lle. Oppilaitosten toiminnallisesta ja taloudellisesta tilanteesta raportoidaan myös puolivuosiraportoinnin yhteydessä. Erityiskoulujen htv:n määrä on vähentynyt 81 htv:lla vuosina 2005–2013. Toimenpide Yleissivistävien valtionoppilaitosten tulosohjaus, toiminnan ja taloudellisen tilanteen puolivuosittainen raportoiminen Haukkarannan ja Jyväskylän näkövammaisten koulun yhdistämiseen liittyvän henkilöstösuunnitelman toteuttaminen Määräaika 2014 2015 Toteuma 31.12.2014 valmis Poikkeamien syyt Poikkeamien syyt käynnissä Toiminnallinen tavoite: OPH:ssa on käytössä yhdenmukaiset, tehokkaat ja laadukkaat talous- ja henkilöstöhallinnon prosessit. Sähköinen hallinto mahdollistaa tehokkaat ja laadukkaat asiakirjahallinnon ja johtamisen prosessit sekä sähköisen asioinnin palvelut. Valtionhallinnon ICT-toimintojen yhdistäminen. Arviointikriteeri Palvelukeskus- ja KIEKU-prosessien tehokkuusmittarit Prosessikohtaiset tehokkuusmittarit Hankintojen tehostuminen, yhteishankintojen määrä ja saavutetut säästöt ICT-palvelujen jatkuvuus, palvelujen kustannukset Tilanneanalyysi Palkeet on kirjannut vuonna 2014 koko kirjanpitoyksikön osalta yhteensä 66 laatupoikkeamaa (mm. tallentamatta jääneitä palkkioita, tiliöintivirheitä, laskujen vasteajan ylityksiä). Tehokkuusmittaritiedot ovat käytettävissä vasta sähköisen asianhallintajärjestelmän käyttöönoton jälkeen. Tavoite otettu huomioon kaikessa hankintatoiminnassa. Hallinnonalan kielikoulutuspalvelut kilpailutettu yhdessä. Lisäksi yhteishankintaa hyödynnetty esimerkiksi Haka6:n jätehuollon kilpailutuksessa (OPH, CIMO, Akatemia yhdessä) ja valtion oppilaitosten kilpailutuksissa, esim. kalustehankintojen minikilpailutus ym. Virastolle on valmisteltu uusi hankintaohje, joka on tarkoitus vahvistaa 08/2014. Jatkuvaa toimintaa, jota seurataan kustannusten hallitsemiseksi. Poikkeamien syyt 44 Toimenpide KIEKU –hankkeen käyttöönotto Sähköisen asianhallintajärjestelmän käyttöönotto Määräaika 2015 2014 Hankintojen tehostaminen hankintasuunnitelman mukaisesti ICT-toimintojen siirtäminen TORIpalvelukeskukseen, siirtoselvitys 2014 2014–2016 Toteuma 31.12.2014 määrittelyt käynnissä uuden asianhallintajärjestelmän hankintaa varten on tehty määrittelyt ja valmistellaan kilpailutusta järjestelmän hankinnasta. käynnissä ei aloitettu, siirtoselvitys valmistuu vuoden 2015 alussa, TORI-siirtosopimus allekirjoitetaan 30.4.2015 ja Toimialariippumattomat ICT-palvelut ja mahdolliset henkilöt siirtyvät Valtorin alaisuuteen 1.6.2015 Poikkeamien syyt 45 Taulukko 2a. Opetushallituksen (virasto) henkilötyövuodet toiminnoittain vuosina 2011–2014. PERUSTEPROSESSI (koulutuksen ja opetuksen kehittämiseen liittyvä normatiivinen ohjaus) KEHITTÄMISHANKEPROSESSI (koulutuksen ja opetuksen kehittämiseen liittyvä informaatioKOULUTUKSEN STRATEGISEEN KEHITTÄMISEEN LIITTYVÄT ASIANTUNTIJAPALVELUT SEURANTAPROSESSI (seuranta ja tietopalvelut) VIRANOMAISPALVELUT (erikseen säädetyt ja määrätyt tehtävät) VALTIONAVUSTUSPROSESSI RAKENNERAHASTOPROSESSI LIIKETALOUDELLINEN MAKSULLINEN PALVELUTOIMINTA LIIKETALOUDELLINEN MAKSULLINEN PALVELUTOIMINTA (hintatuettu) JULKISOIKEUDELLINEN MAKSULLINEN TOIMINTA YHTEENSÄ 2011 2012 HTV %-osuus HTV %-osuus 25,9 9 % 28,8 10 % 52,1 18 % 48,7 17 % 19,1 7 % 10,5 46,9 16 % 47,8 17 % 79,3 27 % 87,5 30 % 25,4 9 % 23,6 8% 8 3% 6,6 16 6 % 2013 HTV %-osuus 46,9 16 % 52,3 19 % -10,4 0% 0,0 52,7 18 % 36,1 13 % -16,6 47,9 17 % 46,2 17 % -1,7 22,7 8% 31,8 12 % 9,1 2% 8,5 3% 5,6 2% -2,9 15,4 5% 17,1 6% 14,1 5% -3,0 7,7 3 % 7,8 3% 10,5 4% 10,6 4% 0,1 9,4 3 % 12,4 4% 19,3 7% 22,4 8% 3,1 289,8 100 % 4% 289,1 100 % 62,7 22 % vertailu 2014 edelliseen HTV %-osuus vuoteen 53,8 20 % 6,9 0 0% 288,3 100 % 0,0 272,8 100 % -15,6 (Vuoden 2013 tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia edeltävien vuosien tietojen kanssa. Vuoden 2013 toimintoketjuja muokattiin paremmin eri prosesseja kuvaaviksi (suluissa). Suurimmat muutokset näkyvät toimintoketjuissa koulutuksen ja opetuksen kehittämiseen liittyvä informaatio-ohjaus sekä erikseen säädetyt ja määrätyt tehtävät. Erikseen säädetyt ja määrätyt tehtävät -toimintoketjusta kaikki ohjaus- ja neuvontapalvelut liitettiin koulutuksen kehittämiseen liittyvä informaatio-ohjaus – toimintoketjuun. Maksullisen ja ei-maksullisen toiminnan paremman seurattavuuden kannalta kaikki kehittämistyö, mikä aiemmin kuului erikseen säädetyt ja määrätyt tehtävät –toimintoketjuun, samoin kuin koulutuksen strategiseen ohjaukseen liittyvät asiantuntemuspalvelut siirrettiin koulutuksen ja opetuksen kehittämiseen liittyvä informaatioohjaus –toimintoketjuun. Lisäksi siirryttiin KIEKUn määrittelyn mukaisiin tukitoimintoihin, jolloin myös ydinprosessien tietojärjestelmien kehittäminen ja ylläpito siirtyivät erikseen säädetyistä ja määrätyistä – tehtävistä tukitoimintoihin.) 46 Taulukko 2b. Kielikoulujen henkilötyövuodet toiminnoittain vuosina 2011–2014. 2011 HTV %-osuus 2012 HTV %-osuus 2013 HTV %-osuus 2014 HTV %-osuus vertailu edelliseen vuoteen 177,2 91 % 189,2 90 % 192,7 91 % 194,7 91 % 2,0 25 13 % 29,3 14 % 26,1 12 % 24,8 12 % -1,3 PERUSOPETUS 95,6 49 % 96,2 46 % 96,8 46 % 99,1 46 % 2,3 ALAKOULU 11,6 6% 17,6 8% 17,8 8% 18,2 8% 0,4 YLÄKOULU 16,7 9% 18,2 9% 19,3 9% 26,5 12 % 7,2 LUKIO-OPETUS 28,3 14 % 27,9 13 % 32,7 15 % 26,1 12 % -6,6 AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA 4,6 2% 5,0 2% 4,3 2% 5,4 3% 1,1 OPETUSTA TUKEVAT PALVELUT 11,3 6% 13,1 6% 12,0 6% 12,9 6% 0,9 ERITYISOSAAMISEN PALVELUT 2,2 1% 2,0 1% 2,6 1% 1,7 1% -0,9 OPETUS ESIOPETUS YHTEENSÄ 195,3 100 % 209,3 100 % 211,6 100 % 214,7 100 % 3,1 47 Taulukko 2c. Yleissivistävien erityiskoulujen henkilötyövuodet toiminnoittain vuosina 2011–2014. 2011 HTV %-osuus 2012 HTV %-osuus 2013 HTV %-osuus 2014 HTV %-osuus vertailu edelliseen vuoteen 280,6 42 % 271,5 43 % 259,8 42 % 265,2 43 % 5,4 17,2 3% 16,7 3% 18,0 3% 16,1 3% -1,9 244,4 37 % 237,5 37 % 229 37 % 237,8 39 % 8,8 16,2 2% 16,7 3% 12,7 2% 11,3 2% -1,4 2,8 0% 0,6 0% 0,1 0% 0,0 0% -0,1 44,1 7% 46,9 7% 42,9 7% 41,5 7% -1,5 OPETUSTA JA OHJAUSPALVELUITA TUKEVAT PALVELUT ERITYISOSAAMISEN PALVELUT 321,1 49 % 301,8 47 % 280,3 45 % 277,1 45 % -3,2 15,1 2% 17,2 3% 34,8 6% 32,3 5% -2,5 YHTEENSÄ 660,9 100 % OPETUS ESIOPETUS PERUSOPETUS LISÄOPETUS LUKION SUORITTAMISTA EDISTÄVÄ OPETUS OHJAUSPALVELUT 637,4 100 % 617,8 100 % 616,1 100 % -1,7 48 Taulukko 2d. Saamelaisalueen koulutuskeskuksen henkilötyövuodet toiminnoittain vuosina 2011–2014. 2011 HTV %-osuus 2012 HTV %-osuus 2013 HTV %-osuus 2014 HTV %-osuus vertailu edelliseen vuoteen 35,9 53 % 34,1 50 % 39,2 55 % 41,47 58 % 2,3 28,7 43 % 24,2 36 % 27,5 38 % 30,4 43 % 2,9 AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS 2,8 4% 4,2 6% 2,8 4% 3,6 5% 0,8 SAAMEN KIELI JA KULTTUURI, lukuvuosi 2,6 4% 2,3 3% 4,6 6% 4,2 6% -0,4 SAAMEN KIELI JA KULTTUURI, kurssitoiminta 1,8 3% 3,4 5% 4,3 6% 3,3 5% -1,1 OPETUSTA TUKEVAT PALVELUT 11,9 18 % 11,0 16 % 11,6 16 % 12,3 17 % 0,7 TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA 18,6 28 % 19,9 29 % 18,6 26 % 15,0 21 % -3,6 1% 3,1 5% 2,2 3% 2,7 4% 0,5 OPETUS AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS MUUT PALVELUT YHTEENSÄ 1 67,4 100 % 68,1 100 % 71,6 100 % 71,5 100 % -0,1 49 Taulukko 2e. Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskuksen henkilötyövuodet toiminnoittain vuosina 2011–2014. KOULUTUKSEN SUUNNITTELU, SEURANTA JA KEHITTÄMINEN MYYNTI JA MARKKINOINTI 2011 2012 2013 HTV %-osuus HTV %-osuus HTV %-osuus 4,5 21 % 5 22 % 5 21 % vertailu 2014 edelliseen HTV %-osuus vuoteen 5,5 23 % 0,5 2,3 11 % 2,3 10 % 2,6 11 % 2,6 11 % 0,0 KOULUTUSKALUSTON YLLÄPITO 5,9 27 % 6 27 % 6,4 27 % 7,4 31 % 1,0 KOULUTTAMINEN 6,2 29 % 6 27 % 6,2 26 % 4,9 21 % -1,3 MUU PALVELUTOIMINTA 0,8 4% 0,9 4% 4% 1,2 5% 0,2 ERITYISOSAAMISEN PALVELUT 1,9 9% 2,4 11 % 10 % 2,3 10 % -0,1 23,8 100 % 0,2 YHTEENSÄ 21,6 100 % 22,6 100 % 1 2,4 23,6 100 % 50 1.3.2 Toiminnan taloudellisuus Taulukko 3. Koko kirjanpitoyksikön (660) talousarviomäärärahojen käyttö vuosina 2013–2014. Käyttö 2013 Opetushallituksen toimintamenot Oppimateriaalin kehittäminen, ml. digitaalinen oppimateriaali Ruotsinkielisen ja muun vähälevikkisen oppimateriaalin tuotannon hintojen alentaminen Avustus saamelaiskäräjille saamenkielisen oppimateriaalin tuottamiseen Avustukset vähälevikkisen ruotsinkielisen oppimateriaalin tuottamiseen Opiskelijavalintapalvelut Esi- ja perusopetuksen sekä 2. asteen sähköisten palvelujen kehittäminen osana Oppijan verkkopalveluhanketta Opetushallituksen toimintamenomomentti yhteensä siirtynyt edelliseltä vuodelta TA 2014 käytettävissä %%osuus osuus koko koko määrä- Käyttö 2014 käytös Siirtyy vuodelle 2015 21 609 650 3 022 111 13 888 000 16 910 111 15 597 155 1 312 956 817 739 782 844 746 000 1 528 844 1 152 316 376 528 778 870 420 843 750 000 1 170 843 478 354 692 489 290 000 0 400 000 400 000 400 000 0 46 000 4000 50 000 6 460 000 54 000 6 460 000 53 300 5 716 373 700 743 627 374 000 374 000 80 663 293 337 23 542 259 4 229 798 22 668 000 26 897 798 54 526 11 268 42 000 53 268 35 109 18 159 0 905 704 373 000 2 965 080 127 296 2 244 564 6 670 170 3 000 463 518 233 806 1 995 211 1 081 704 591 612 4 380 120 743 438 254 002 700 000 112 000 1 925 000 3 776 440 3 000 1 206 956 487 808 2 695 211 1 193 704 2 516 612 8 156 560 3 000 997 225 258 787 2 050 633 1 089 871 2 516 612 6 951 237 0 209 731 229 021 644 578 103 833 0 1 205 323 15 653 084 52 803 496 8 989 143 12 966 000 49 323 000 21 955 143 49 323 000 14 900 205 47 906 658 Valtion oppilaitosten toimintamenot EU/ESR yhteensä Muiden pääluokkien määrärahat (ei alv) Muu rahoitus yhteensä 55 895 615 17 069 525 59 018 000 12 010 901 4 123 919 4 003 587 760 230 140 487 014 30 062 255 122 067 230 76 087 525 7 618 117 4 763 817 159 747 603 55 710 515 7 618 117 4 829 525 82 % 130 965 020 KAIKKI YHTEENSÄ 170 699 443 38 672 174 148 511 670 194 801 961 Kansainvälinen yhteistyö Maailmanperintösopimuksen sekä Haagin vuoden 1954 yleissopimuksen mukaiseen suojelu-, entistämis-, tutkimus- ja valistustoimintaan Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen *) Ammatillisen koulutuksen kehittäminen Työpaikalla tapahtuva oppiminen **) Aikuiskoulutuksen kehittäminen Korkeakoululaitoksen ja tieteen yhteiset menot Kehittämismäärärahat yhteensä Opetustoimen henkilöstökoulutus ja eräät muut menot Valtionavustukset (arviomäärärahat) 14 % 4% 23 478 160 15 % 4% 3 419 638 6 754 133 20 377 010 (*** 81 % 46 877 27 178 020 100 % 161 394 418 100 % 31 802 981 *) vuoden 2014 käyttö sisältää 0,6 milj. euroa valtionavustuksia **) vuoden 2014 käyttö sisältää 1,5 milj. euroa valtionavustuksia ***) vuodelle 2015 siirtynyt määräraha sisältää 2,5 milj. euroa Onerva Mäen kolun vuodelta 2014 siirtynyttä kalustomäärärahaa 51 Taulukko 4a. Opetushallituksen (virasto) bruttokustannukset toiminnoittain vuosina 2011-2014. 2011 2012 2013 2014 brutto %-osuus brutto (1000 €) (1000 €) %-osuus 3 276 8% 4 070 9% 5 421 12 % 7 914 21 % 6 413 15 % 8 964 20 % 1 871 5% 1 573 4% 4 646 12 % 5 490 13 % 5 274 11 261 29 % 13 848 32 % 2 205 6% 3 012 RAKENNERAHASTOPROSESSI 1 133 3% LIIKETALOUDELLINEN MAKSULLINEN PALVELUTOIMINTA LIIKETALOUDELLINEN MAKSULLINEN PALVELUTOIMINTA (hintatuettu) JULKISOIKEUDELLINEN MAKSULLINEN TOIMINTA 2 421 PERUSTEPROSESSI (koulutuksen ja opetuksen kehittämiseen liittyvä normatiivinen ohjaus) KEHITTÄMISHANKEPROSESSI (koulutuksen ja opetuksen kehittämiseen liittyvä informaatioKOULUTUKSEN STRATEGISEEN KEHITTÄMISEEN LIITTYVÄT ASIANTUNTIJAPALVELUT SEURANTAPROSESSI (seuranta ja tietopalvelut) VIRANOMAISPALVELUT (erikseen säädetyt ja määrätyt tehtävät) VALTIONAVUSTUSPROSESSI YHTEENSÄ brutto (1000 €) %-osuus vertailu edelliseen vuoteen 5 306 12 % -2 % 8 879 20 % -1 % 0 0% 12 % 3 644 8% -31 % 12 211 28 % 14 774 33 % 21 % 7% 2 074 5% 3 708 8% 79 % 1 893 4% 1 843 4% 965 2% -48 % 6% 2 316 5% 2 478 6% 1 866 4% -25 % 1 522 4% 1 558 4% 2 130 5% 1 807 4% -15 % 2 344 6% 3 024 7% 3 848 9% 3 575 8% -7 % 38 593 100 % 43 197 100 % 0 0% %-osuus brutto (1000 €) 44 243 100 % 44 524 100 % 1% 52 Taulukko 4b. Valtion kielikoulujen bruttokustannukset toiminnoittain vuosina 2011–2014. 2011 2012 brutto (1000 €) %-osuus brutto (1000 €) 2013 %-osuus 2014 brutto %-osuus brutto (1000 €) (1000 €) %-osuus vertailu edelliseen vuoteen 15 231 90 % 17 355 88 % 17 149 88 % 15 891 88 % -1 258 ESIOPETUS 1 786 11 % 2 415 12 % 2 044 11 % 1 726 10 % -318 PERUSOPETUS 7 789 46 % 8 554 43 % 8 459 43 % 7 872 44 % -587 ALAKOULU 1 414 1 907 10 % 1 730 9% 1 744 10 % 14 YLÄKOULU 1 878 11 % 1 898 10 % 1 862 10 % 2 447 14 % 585 LUKIO-OPETUS 2 364 14 % 2 579 13 % 3 054 16 % 2 102 9% -1 451 OPETUS AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA OPETUSTA TUKEVAT PALVELUT MUUT PALVELUT YHTEENSÄ 8% 375 2% 456 2% 365 2% 380 2% 15 1 117 7% 1 793 9% 1 662 9% 1 603 9% -59 222 1% 209 1% 272 1% 158 1% -114 16 945 100 % 19 814 100 % 19 448 100 % €/oppilas esiopetuksen oppilas perusopetuksen oppilas lukio-opetuksen oppilas 18 032 2013 10 481 8 574 9 413 100 % -1 416 2014 muutos 9 043 8 033 11 457 -14 % -6 % 22 % 53 Taulukko 4c. Valtion yleissivistävien erityiskoulujen bruttokustannukset toiminnoittain vuosina 2011–2014. 2011 2012 brutto (1000 €) OPETUS ESIOPETUS PERUSOPETUS LISÄOPETUS LUKION SUORITTAMISTA EDISTÄVÄ OPETUS OHJAUSPALVELUT OPETUSTA JA OHJAUSPALVELUITA TUKEVAT PALVELUT ERITYISOSAAMISEN PALVELUT YHTEENSÄ %-osuus 2013 brutto (1000 €) %-osuus 2014 vertailu edelliseen vuoteen brutto %-osuus brutto (1000 €) (1000 €) %-osuus 40 % -408 2% -160 37 % -194 2% -46 19 042 41 % 18 945 41 % 18 880 40 % 2% 1 002 2% 1 110 2% 16 828 36 % 16 836 36 % 16 973 36 % 1 003 2% 1 034 2% 788 2% 742 235 1% 71 0% 9 0% 1 44 % 20 352 3 726 8% 4 042 9% 3 882 8% 3 602 8% -280 22 415 48 % 21 975 47 % 21 519 45 % 20 361 44 % 3% 1 747 4% 3 206 7% 3 364 7% 976 1 535 46 718 100 % 46 710 100 % €/oppilas esiopetuksen oppilas perusopetuksen oppilas lisäopetuksen oppilas 18 472 950 16 779 47 487 100 % 45 799 100 % 2013 74 774 66 125 90 241 -1 158 158 -1 688 2014 muutos 72 656 76 780 73 405 -3 % 16 % -19 % 54 Taulukko 4d. Saamelaisalueen koulutuskeskuksen bruttokustannukset toiminnoittain vuosina 2011–2014. 2011 OPETUS AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 2012 2013 brutto (1000 €) 2014 brutto %-osuus brutto (1000 €) (1000 €) %-osuus %-osuus 3 148 51 % 3 214 48 % 3 442 50 % 2 395 38 % 2 238 33 % 2 429 35 % %-osuus vertailu edelliseen vuoteen 3 538 53 % 3% 2 557 38 % 5% brutto (1000 €) AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS 306 5% 452 7% 310 5% 347 5% SAAMEN KIELI JA KULTTUURI, lukuvuosi 237 4% 215 3% 358 5% 344 5% -4 % SAAMEN KIELI JA KULTTUURI, kurssitoiminta 210 3% 309 5% 345 5% 290 4% -16 % OPETUSTA TUKEVAT PALVELUT 1 314 21 % 1 333 20 % 1 411 21 % 1 532 23 % 9% TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA 1 517 24 % 1 739 26 % 1 630 24 % 1 411 21 % -13 % 4% -36 % MUUT PALVELUT YHTEENSÄ 242 4% 6 221 151 % 395 6% 6 681 148 % 385 6% 6 868 150 % €/oppilas Saamenkielen ja kulttuurin opetuksen oppilas, kurssitoiminta Saamenkielen ja kulttuurin opetuksen oppilas, lukuvuosikoulutus ammatillisen peruskoulutuksen oppilas ammatillisen lisäkoulutuksen oppilas 248 6 729 153 % -2 % 2013 2014 muutos 458 454 -1 % 11 504 12 797 11 % 21 529 23 237 8% 816 831 2% 55 Taulukko 4e. Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskuksen bruttokustannukset toiminnoittain vuosina 2011–2014 2011 2012 2013 2014 %-osuus vertailu edelliseen vuoteen 643 16 % 7% 340 8% -2 % 1 755 44 % -6 % 18 % 592 15 % -22 % 371 9% 409 10 % 10 % 281 7% 264 7% -6 % brutto %-osuus brutto (1000 €) (1000 €) %-osuus 528 13 % 573 15 % 600 14 % 628 16 % 309 8% 347 8% 1 463 36 % 1 559 40 % 1 874 44 % KOULUTTAMINEN 849 21 % 783 20 % 760 MUU PALVELUTOIMINTA 332 8% 355 9% ERITYISOSAAMISEN PALVELUT 245 6% 295 8% KOULUTUKSEN SUUNNITTELU, SEURANTA JA KEHITTÄMINEN MYYNTI JA MARKKINOINTI KOULUTUSKALUSTON YLLÄPITO YHTEENSÄ 4 045 100 % 3 874 100 % brutto (1000 €) %-osuus 4 233 100 % brutto (1000 €) 4 003 100 % 2013 €/kurssipäivä €/koulutettavapäivä 4 782 391 -5 % 2014 muutos 5 317 355 11 % -9 % 56 1.3.3 Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus Taulukko 5a. Opetushallituksen (virasto) julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuuslaskelmat vuosina 2012-2014. TUOTOT - maksullisen toiminnan tuotot - muut tuotot Tuotot yhteensä TP 2012 3 310 TP 2013 3 310 3 293 9 3 302 4 1 664 109 416 625 2 817 Käyttöjäämä Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista: - tukitoimintojen kustannukset - poistot - korot Osuus yhteiskustannuksista yhteensä Tavoite 2014 TP 2014 3 200 3 552 66 3 618 17 1 416 113 582 861 2 990 493 312 720 11 731 653 6 3 662 700 Kokonaiskustannukset 3 548 3 652 Ylijäämä / alijäämä - 238 Kustannusvastaavuus% Käyttöjäämä% tuloista Ylijäämä / alijäämä % tuloista 93 % 15 % -7 % vertailu tavoitteeseen vertailu edelliseen vuoteen 13 % 8% 626 % 10 % 2 500 4 1 627 111 292 694 2 728 9% -75 % 15 % -2 % -50 % -19 % -9 % 700 889 27 % 185 % 847 21 % 30 % -77 % -99 % 28 % 3 200 3 576 12 % -2 % - 350 0 42 90 % 9% -11 % 100 % 22 % 0% 101 % 25 % 1% KUSTANNUKSET Päätoimintojen erilliskustannukset - aineet, tarvikkeet ja tavarat - henkilöstökustannukset - vuokrat - palvelujen ostot - muut erilliskustannukset Erilliskustannukset yhteensä 846 1 -112 % Säädösperusta: Valtion maksuperustelaki 150/1992 , Opetusministeriön asetus opetushallituksen suoritteiden maksullisuudesta 1111/2013 (Opetushallituksen julkisoikeudellisten palvelujen hintoja on kororettu opetus- ja kulttuurinimisteriön asetuksen 27.12.2013, 1111/2013 mukaan 1.1.2014 lukien) 57 Taulukko 5b. Helsingin eurooppalaisen koulun julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuuslaskelmat vuosina 2012-2014. TUOTOT TP 2012 TP 2013 - maksullisen toiminnan tuotot 433 500 - muut tuotot Tuotot yhteensä 12 445 12 512 Päätoimintojen erilliskustannukset - aineet, tarvikkeet ja tavarat - henkilöstökustannukset - vuokrat - palvelujen ostot - muut erilliskustannukset Erilliskustannukset yhteensä 33 810 393 161 2 1 399 Käyttöjäämä Tavoite 2014 TP 2014 vertailu tavoitteeseen 538 vertailu edelliseen vuoteen 8% 497 15 553 34 813 412 174 3 1 436 - 954 - 924 387 346 387 346 390 286 -27 % -17 % 1 786 1 782 2 013 1 783 -11 % 0% Ylijäämä / alijäämä - 1 342 - 1 270 - 1 516 - 1 230 -19 % 3% Kustannusvastaavuus% Käyttöjäämä% tuloista Ylijäämä / alijäämä % tuloista 25 % -215 % -302 % 29 % -180 % -248 % 25 % -227 % -305 % 31 % -170 % -222 % 11 % 22 % 8% 1 623 48 839 421 182 7 1 497 -8 % 39 % 3% 2% 4% 177 % 4% - 1 126 - 943 -16 % -2 % KUSTANNUKSET Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista: - tukitoimintojen kustannukset - poistot - korot Osuus yhteiskustannuksista yhteensä Kokonaiskustannukset 286 -17 % Säädösperusta: Valtion maksuperustelaki 150/1992, Valtioneuvoston asetus Helsingin eurooppalaisesta koulusta 15/2008, opetusministeriön asetus Helsingin eurooppalaisen koulun oppilailta perittävistä maksuista 361/2008 (ateriat+oppimateriaalit), 677/2009 (lukukausimaksut), 1070/2011 (EB-tutkinto) 58 Taulukko 5c. Yleissivistävien erityiskoulujen julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuuslaskelmat vuosina 2012–2014. TUOTOT - maksullisen toiminnan tuotot - muut tuotot Tuotot yhteensä TP 2012 TP 2013 1 425 183 1 608 1 341 222 1 563 Päätoimintojen erilliskustannukset - aineet, tarvikkeet ja tavarat - henkilöstökustannukset - vuokrat - palvelujen ostot - muut erilliskustannukset Erilliskustannukset yhteensä 77 1 330 276 56 29 1 768 Käyttöjäämä Tavoite 2014 TP 2014 1 653 1 290 268 1 558 83 1 618 291 53 91 2 136 - 160 - 573 886 14 900 1 043 39 15 1 097 986 2 668 3 233 - 1 060 60 % -10 % -66 % vertailu tavoitteeseen vertailu edelliseen vuoteen -6 % -4 % 21 % 0% 2 320 72 1 571 250 82 87 2 062 -11 % -13 % -3 % -14 % 55 % -4 % -3 % 667 - 504 -176 % -12 % 1 062 8% -2 % 5% -100 % -3 % 3 307 3 124 -6 % -3 % - 1 670 - 1 654 - 1 565 -5 % -6 % 48 % -37 % -107 % 50 % 40 % -100 % 50 % -32 % -100 % KUSTANNUKSET Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista: - tukitoimintojen kustannukset - poistot - korot Osuus yhteiskustannuksista yhteensä Kokonaiskustannukset Ylijäämä / alijäämä Kustannusvastaavuus% Käyttöjäämä% tuloista Ylijäämä / alijäämä % tuloista 1 021 41 Säädösperusta: Opetusministeriön päätös eräiden ‹valtion› oppilaitosten maksullisista suoritteista 1097/1998, 1041/2000 ( Yleissivistävät erityiskoulut perivät perusopetuslain 39 §:n mukaisista tukitehtävistä maksun, joka on 50 % valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:n mukaisesta julkisoikeudellisesta suoritteesta perittävästä omakustannusarvon mukaisesta maksusta.) 59 Taulukko 5d. Saamelaisalueen koulutuskeskuksen julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuuslaskelma vuodelta 2014. TUOTOT - maksullisen toiminnan tuotot - muut tuotot Tuotot yhteensä Tavoite 2014 30 TP 2014 42 1 43 vertailu tavoitteeseen 45 % KUSTANNUKSET Päätoimintojen erilliskustannukset - aineet, tarvikkeet ja tavarat - henkilöstökustannukset - vuokrat - palvelujen ostot - muut erilliskustannukset Erilliskustannukset yhteensä Käyttöjäämä 12 17 34 1 50 65 31 % - 20 - 22 9% Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista: - tukitoimintojen kustannukset - poistot - korot Osuus yhteiskustannuksista yhteensä 10 18 75 % Kokonaiskustannukset 60 83 38 % - 30 - 39 31 % 50 % -67 % -100 % 52 % -50 % -91 % Ylijäämä / alijäämä Kustannusvastaavuus% Käyttöjäämä% tuloista Ylijäämä / alijäämä % tuloista 17 Säädösperusta: Valtion maksuperustelaki 150/1992, Laki Saamelaisalueen koulutuskeskuksesta 252/2010 (8 § Saamen kielen ja kulttuurin opiskelijoiden opintososiaaliset edut) 60 Taulukko 5e. Kirjanpitoyksikön julkisoikeudellisten suoritteiden (taulukot 5a-5d yhteensä) kustannusvastaavuuslaskelmat vuosina 2012–2014. TUOTOT - maksullisen toiminnan tuotot - muut tuotot Tuotot yhteensä TP 2012 TP 2013 5 168 195 5 363 5 134 243 5 377 Päätoimintojen erilliskustannukset - aineet, tarvikkeet ja tavarat - henkilöstökustannukset - vuokrat - palvelujen ostot - muut erilliskustannukset Erilliskustannukset yhteensä 114 3 804 778 633 656 5 985 Käyttöjäämä Tavoite 2014 *) TP 2014 *) 5 380 5 422 350 5 772 134 3 847 816 809 955 6 561 - 622 - 1 184 Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista: - tukitoimintojen kustannukset - poistot - korot Osuus yhteiskustannuksista yhteensä 1 993 25 2 018 2 042 45 18 2 105 2 086 Kokonaiskustannukset 8 003 8 666 - 2 640 67 % -12 % -49 % vertailu tavoitteeseen vertailu edelliseen vuoteen 7% 6% 44 % 7% 6 493 136 4 054 816 557 788 6 351 -2 % 1% 5% 0% -31 % -17 % -3 % - 1 113 - 579 -48 % -51 % 2 212 6% 6% -7 % -100 % 5% 8 580 8 563 0% -1 % - 3 289 -3 200 - 2 791 62 % -22 % -61 % 63 % -21 % -59 % 67 % -10 % -48 % KUSTANNUKSET Ylijäämä / alijäämä Kustannusvastaavuus% Käyttöjäämä% tuloista Ylijäämä / alijäämä % tuloista *) Saamelaisalueen koulutuskeskuksen osalta tiedot vain vuodelta 2014 2 170 42 -15 % 61 Taulukko 6a. Opetushallituksen (virasto) liiketaloudellisen maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmat vuosina 2012–2014. TUOTOT - maksullisen toiminnan tuotot - muut tuotot Tuotot yhteensä TP 2012 TP 2013 2 596 2 2 598 2 445 5 2 450 17 678 290 701 127 1 812 Käyttöjäämä Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista: - tukitoimintojen kustannukset - poistot - korot Osuus yhteiskustannuksista yhteensä Tavoite 2014 TP 2014 2 550 2 215 30 2 245 5 741 341 704 107 1 898 785 551 467 7 474 574 4 2 580 400 2 286 2 478 312 114 % 30 % 12 % vertailu tavoitteeseen vertailu edelliseen vuoteen -12 % -9 % 508 % -8 % 1 900 3 637 308 520 78 1 545 -19 % -43 % -14 % -10 % -26 % -27 % -19 % 650 700 8% 27 % 321 -20 % -44 % -84 % -99 % -45 % 2 300 1 866 -19 % -25 % - 29 250 379 51 % -1423 % 99 % 23 % -1 % 111 % 25 % 10 % 120 % 31 % 17 % KUSTANNUKSET Päätoimintojen erilliskustannukset - aineet, tarvikkeet ja tavarat - henkilöstökustannukset - vuokrat - palvelujen ostot - muut erilliskustannukset Erilliskustannukset yhteensä Kokonaiskustannukset Ylijäämä / alijäämä Kustannusvastaavuus% Käyttöjäämä% tuloista Ylijäämä / alijäämä % tuloista 321 1 Säädösperusta: Valtion maksuperustelaki 150/1992, Opetusministeriön asetus opetushallituksen suoritteiden maksullisuudesta 1111/2013 62 Taulukko 6b. Opetushallituksen (virasto) hintatuetun liiketaloudellisen maksullisen toiminnan (vähälevikkinen oppimateriaalituotanto) kustannusvastaavuuslaskelmat vuosina 2012–2014. TUOTOT - maksullisen toiminnan tuotot - muut tuotot Tuotot yhteensä TP 2012 1 179 TP 2013 1 179 1 216 2 1 218 Päätoimintojen erilliskustannukset - aineet, tarvikkeet ja tavarat - henkilöstökustannukset - vuokrat - palvelujen ostot - muut erilliskustannukset Erilliskustannukset yhteensä 16 579 39 682 19 1 335 Käyttöjäämä Tavoite 2014 TP 2014 1 300 1 268 21 1 289 3 777 48 988 21 1 837 - 156 - 619 217 3 220 289 3 1 293 250 Kokonaiskustannukset 1 555 2 130 Ylijäämä / alijäämä - 376 Kustannusvastaavuus% Käyttöjäämä% tuloista Ylijäämä / alijäämä % tuloista Käytetty MPL:n mukainen hintatuki Ylijäämä/alijäämä hintatuen jälkeen Kustannusvastaavuus % hintatuen jälkeen vertailu tavoitteeseen vertailu edelliseen vuoteen -1 % 4% 759 % 6% 1 800 3 778 57 762 19 1 619 -10 % 32 % 0% 19 % -23 % -9 % -12 % - 500 - 330 -34 % 47 % 187 -25 % -35 % -82 % -99 % -36 % 2 050 1 807 -12 % -15 % - 912 - 750 - 517 -31 % 43 % 76 % -13 % -32 % 57 % -51 % -75 % 63 % -38 % -58 % 71 % -26 % -40 % 156 -220 86 % 619 -293 86 % 500 -250 88 % 330 -187 90 % 860 910 750 750 KUSTANNUKSET Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista: - tukitoimintojen kustannukset - poistot - korot Osuus yhteiskustannuksista yhteensä Käytettävissä ollut MPL:n mukainen hintatuki 187 1 Säädösperusta: Valtion maksuperustelaki 150/1992, Opetusministeriön asetus Opetushallituksen suoritteiden maksullisuudesta 1111/201, hintojen alentamiseen käytettävissä oleva hintatuki on määritelty momentin 29.01.02 päätösosassa. 63 Taulukko 6c. Kielikoulujen liiketaloudellisen maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmat vuosina 2012–2014. TUOTOT - maksullisen toiminnan tuotot - muut tuotot Tuotot yhteensä TP 2012 TP 2013 216 59 275 228 3 231 28 142 81 1 1 252 Käyttöjäämä Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista: - tukitoimintojen kustannukset - poistot - korot Osuus yhteiskustannuksista yhteensä Tavoite 2014 vertailu tavoitteeseen TP 2014 vertailu edelliseen vuoteen 290 282 5 287 -1 % 24 % 67 % 24 % 32 100 57 2 1 192 180 40 177 55 2 10 284 58 % 26 % 77 % -5 % 3% 1098 % 48 % 22 38 110 3 -97 % -93 % 97 2 74 99 74 88 87 -1 % 17 % 352 267 268 371 39 % 39 % - 77 - 36 22 - 84 -484 % 134 % 78 % 8% -28 % 86 % 17 % -16 % 108 % 38 % 8% 77 % 1% -29 % KUSTANNUKSET Päätoimintojen erilliskustannukset - aineet, tarvikkeet ja tavarat - henkilöstökustannukset - vuokrat - palvelujen ostot - muut erilliskustannukset Erilliskustannukset yhteensä Kokonaiskustannukset Ylijäämä / alijäämä Kustannusvastaavuus% Käyttöjäämä% tuloista Ylijäämä / alijäämä % tuloista 87 17 % 28 % Säädösperusta: Valtion maksuperustelaki 150/1992, Opetusministeriön päätös eräiden valtion oppilaitosten maksullisista suoritteista 1097/1998 64 Taulukko 6d. Yleissivistävien erityiskoulujen liiketaloudellisen maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmat vuosina 2012–2014. TUOTOT - maksullisen toiminnan tuotot - muut tuotot Tuotot yhteensä TP 2012 TP 2013 2 458 65 2 523 2 069 84 2 152 196 1 809 290 122 40 2 457 Tavoite 2014 TP 2014 2 030 2 125 63 2 188 172 1 766 331 118 44 2 432 66 - 280 Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista: - tukitoimintojen kustannukset - poistot - korot Osuus yhteiskustannuksista yhteensä 1 656 8 1 473 6 1 665 1 479 625 1 396 Kokonaiskustannukset 4 122 3 912 1 995 3 780 - 1 599 - 1 759 35 61 % 3% -63 % 55 % -13 % -82 % 102 % 33 % 2% vertailu tavoitteeseen vertailu edelliseen vuoteen 8% 3% -25 % 2% 1 370 214 1 714 288 105 62 2 384 74 % 24 % -3 % -13 % -11 % 40 % -2 % 660 - 196 -130 % -30 % KUSTANNUKSET Päätoimintojen erilliskustannukset - aineet, tarvikkeet ja tavarat - henkilöstökustannukset - vuokrat - palvelujen ostot - muut erilliskustannukset Erilliskustannukset yhteensä Käyttöjäämä Ylijäämä / alijäämä Kustannusvastaavuus% Käyttöjäämä% tuloista Ylijäämä / alijäämä % tuloista 1 390 6 -6 % -7 % 102 % -6 % 90 % -3 % - 1 592 -4613 % -9 % 58 % -9 % -73 % Säädösperusta: Valtion maksuperustelaki 150/1992, Opetusministeriön päätös eräiden valtion oppilaitosten maksullisista suoritteista 1097/1998 65 Taulukko 6e. Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskuksen liiketaloudellisen maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmat vuosina 2012–2014. TUOTOT - maksullisen toiminnan tuotot - muut tuotot Tuotot yhteensä TP 2012 TP 2013 852 890 852 890 Päätoimintojen erilliskustannukset - aineet, tarvikkeet ja tavarat - henkilöstökustannukset - vuokrat - palvelujen ostot - muut erilliskustannukset Erilliskustannukset yhteensä 165 632 396 166 6 1 366 Käyttöjäämä Tavoite 2014 TP 2014 vertailu tavoitteeseen 825 900 825 196 713 485 161 1 1 556 - 514 - 666 644 49 2 695 vertailu edelliseen vuoteen 93 % -8 % 93 % 775 103 667 504 172 8 1 455 88 % 53 % 94 % 104 % 107 % 833 % 94 % 125 - 630 -604 % 95 % 546 44 1 592 120 634 36 2 672 462 % 116 % 83 % 140 % 114 % 2 061 2 147 895 2 127 138 % 99 % Ylijäämä / alijäämä - 1 209 - 1 258 5 - 1 302 -23945 % 104 % Kustannusvastaavuus% Käyttöjäämä% tuloista Ylijäämä / alijäämä % tuloista 41 % -60 % -142 % 41 % -75 % -141 % 101 % 14 % 1% KUSTANNUKSET Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista: - tukitoimintojen kustannukset - poistot - korot Osuus yhteiskustannuksista yhteensä Kokonaiskustannukset 39 % -76 % -158 % Säädösperusta: Valtion maksuperustelaki 150/1992, Asetus Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskuksesta 161/1997, Opetusministeriön päätös eräiden valtion oppilaitosten maksullisista suoritteista 1097/199. Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskuksen maksullisen toiminnan alijäämä on merkittävä. Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskus järjestää ammatillista kurssimuotoista koulutusta. Koulutuksen kohderyhmä on rajallinen ja Meriturva on ainoa oppilaitos, missä järjestetään vastaavan laajuista koulutusta suomenkielellä.Lisäksi Merenkulun koulutuskeskuksen kalusto ja laitteisto (koulutuksen infrastruktuuri) on kustannusrakenteeltaan taloudellisesti merkittävä, joten kaikkia koulutukseen liittyvää rakenteellista kustannusta ei ole mahdollista kattaa maksullisen toiminnan tuloilla. Edellä mainituista syistä johtuen Opetushallitus on esittänyt talousarvioprosessissa, että Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskuksen maksulliseen toimintaan tulisi osoittaa hintatukirahoitusta. Vuoden 2015 ensimmäisessä lisätalousarviossa momentin 29.20.01 päätösosaan on lisätty, että momentin määrärahaa saa käyttää enintään 650 000 euroa Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskuksen liiketaloudellisen maksullisen toiminnan hintojen alentamiseen. 66 Taulukko 6f. Saamelaisalueen koulutuskeskuksen liiketaloudellisen maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmat vuosina 2012–2014. TUOTOT - maksullisen toiminnan tuotot TP 2012 Tavoite 2014 TP 2013 vertailu tavoitteeseen TP 2014 vertailu edelliseen vuoteen 373 263 234 -11 % 1 1 2 23 % 374 264 Päätoimintojen erilliskustannukset - aineet, tarvikkeet ja tavarat - henkilöstökustannukset - vuokrat - palvelujen ostot - muut erilliskustannukset Erilliskustannukset yhteensä 46 119 17 14 3 200 Käyttöjäämä - muut tuotot Tuotot yhteensä 150 236 58 % -11 % 34 54 18 22 5 132 115 65 122 84 36 5 312 172 % 94 % 128 % 370 % 63 % 0% 136 % 174 132 35 - 76 -318 % -158 % 95 4 48 1 151 480 % 208 % 214 % 86 % 208 % 99 49 26 299 181 141 463 229 % 156 % 75 83 9 - 227 -2623 % -373 % 125 % 146 % 106 % 51 % Käyttöjäämä% tuloista 47 % 50 % 23 % -32 % Ylijäämä / alijäämä % tuloista 20 % 31 % 6% -96 % KUSTANNUKSET Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista: - tukitoimintojen kustannukset - poistot - korot Osuus yhteiskustannuksista yhteensä Kokonaiskustannukset Ylijäämä / alijäämä Kustannusvastaavuus% 147 4 Säädösperusta: Valtion maksuperustelaki 150/1992, Opetusministeriön päätös eräiden ‹valtion› oppilaitosten maksullisista suoritteista 1097/1998 67 Taulukko 6g. Kirjanpitoyksikön liiketaloudellisen maksullisen toiminnan (taulukot 6a-6f yhteensä) kustannusvastaavuuslaskelmat vuosina 2012–2014. TUOTOT - maksullisen toiminnan tuotot - muut tuotot Tuotot yhteensä TP 2012 TP 2013 7 674 127 7 801 7 111 95 7 206 468 3 959 1 113 1 686 196 7 422 Tavoite 2014 TP 2014 7 220 6 949 121 7 070 442 4 151 1 280 1 995 179 8 047 379 - 841 3 176 73 2 3 251 Kokonaiskustannukset Ylijäämä / alijäämä vertailu tavoitteeseen vertailu edelliseen vuoteen -2 % -2 % 27 % -2 % 6 140 428 4 095 1 296 1 597 182 7 598 24 % -3 % -1 % 1% -20 % 2% -6 % 1 080 - 528 -149 % 27 % 3 004 58 5 3 067 1 509 2 766 48 2 2 816 87 % -8 % -17 % -60 % -8 % 10 673 11 114 7 649 10 414 36 % -6 % - 2 872 - 3 908 - 429 - 3 344 679 % -14 % Kustannusvastaavuus% Käyttöjäämä% tuloista Ylijäämä / alijäämä % tuloista 73 % 5% -37 % 65 % -12 % -54 % 94 % 15 % -6 % 68 % -7 % -47 % Käytetty MPL:n mukainen hintatuki Ylijäämä/alijäämä hintatuen jälkeen Kustannusvastaavuus % hintatuen jälkeen 156 -2 716 75 % 619 -3 289 70 % 500 71 101 % 330 -3 014 71 % 860 910 750 750 KUSTANNUKSET Päätoimintojen erilliskustannukset - aineet, tarvikkeet ja tavarat - henkilöstökustannukset - vuokrat - palvelujen ostot - muut erilliskustannukset Erilliskustannukset yhteensä Käyttöjäämä Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista: - tukitoimintojen kustannukset - poistot - korot Osuus yhteiskustannuksista yhteensä Käytettävissä ollut MPL:n mukainen hintatuki 68 Taulukko 6h. Kirjanpitoyksikön muun kuin hintatuetun (taulukko 6b) liiketaloudellisen maksullisen toiminnan (taulukot 6a, 6c-6f yhteensä) kustannusvastaavuuslaskelmat vuosina 2012–2014. TUOTOT - maksullisen toiminnan tuotot - muut tuotot Tuotot yhteensä TP 2012 TP 2013 6 495 127 6 622 5 895 93 5 988 452 3 380 1 074 1 004 177 6 087 Tavoite 2014 TP 2014 5 920 5 681 100 5 781 439 3 374 1 232 1 007 158 6 210 535 - 222 Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista: - tukitoimintojen kustannukset - poistot - korot Osuus yhteiskustannuksista yhteensä 2 959 70 2 3 031 Kokonaiskustannukset vertailu tavoitteeseen vertailu edelliseen vuoteen -2 % -4 % 8% -3 % 4 340 425 3 317 1 239 835 163 5 979 38 % -3 % -2 % 1% -17 % 3% -4 % 1 580 - 198 -113 % 27 % 2 715 55 4 2 774 1 259 2 579 47 2 2 628 109 % -5 % -15 % -50 % -5 % 9 118 8 984 5 599 8 607 54 % -4 % - 2 496 - 2 996 321 - 2 826 -980 % -6 % 73 % 8% -38 % 67 % -4 % -50 % 106 % 27 % 5% 67 % -3 % -49 % KUSTANNUKSET Päätoimintojen erilliskustannukset - aineet, tarvikkeet ja tavarat - henkilöstökustannukset - vuokrat - palvelujen ostot - muut erilliskustannukset Erilliskustannukset yhteensä Käyttöjäämä Ylijäämä / alijäämä Kustannusvastaavuus% Käyttöjäämä% tuloista Ylijäämä / alijäämä % tuloista 69 1.3.4 Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus Kirjanpitoyksikön yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman tiedot perustuvat toimintolaskentajärjestelmän tuottamaan tietoon. Laskelmaan sisältyvät kaikkien niiden projektien tuotto- ja kustannustiedot, joille on kirjattu yhteisrahoitteisen toiminnan tuottoja. Taulukko 7. Koko kirjanpitoyksikön yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (laskelma omarahoitusosuudesta) vuosina 2012–2014. TUOTOT - yhteistoimintarahoitteiset tuotot - muut tuotot Tuotot yhteensä TP 2012 TP 2013 TP 2014 Muutos, % 904 104 1 008 1 028 1 1 029 860 15 875 47 % 549 % 51 % 29 419 64 300 194 1 007 18 366 39 279 168 870 16 266 38 190 153 664 107 % 25 % 119 % -12 % 17 % 8% 1 159 211 27 % 309 6 208 3 188 2 71 % -80 % 315 211 191 69 % Kokonaiskustannukset 1 322 1 081 855 15 % Ylijäämä / alijäämä - 314 - 52 20 9% Kustannusvastaavuus% Käyttöjäämä% tuloista Ylijäämä / alijäämä % tuloista 76 % 0% -31 % 95 % 15 % -5 % 102 % 24 % 2% KUSTANNUKSET Päätoimintojen erilliskustannukset - aineet, tarvikkeet ja tavarat - henkilöstökustannukset - vuokrat - palvelujen ostot - muut erilliskustannukset Erilliskustannukset yhteensä Käyttöjäämä Yhteisrahoitteisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista: - tukitoimintojen kustannukset - poistot - korot Osuus yhteiskustannuksista yhteensä 70 1.4 TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA Määrälliset tavoitteet Normatiivinen ohjaus Tuotos Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteet Ammatilliseen koulutukseen valmistavat koulutukset Ammatilliset perustutkinnot, uudet Ammatilliset perustutkinnot, muutokset Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot, uudet Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot, muutokset Koulutustoimikuntajärjestelmään liittyvät päätökset Tutkintotoimikuntajärjestelmään liittyvät päätökset Aikuiskoulutuksen näyttötutkintojen tutkintomaksut Tavoite 2014 1 1 1 2 5 52 30 Toteuma 2014 1 1 1 52 5 30 70 80 49 000 47 53 49 000 Arviointikriteeri osallistuvien koulutuksen järjestäjien %- osuus Tavoite 2014 95 Toppkompetens inom svenskspråkig allmänbildande utbildning osallistuvien koulutuksen järjestäjien %- osuus 95 Toteuma 2014 99, käsittää vain kerhotoiminnan 85 Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen kehittäminen Joustavien yksilöllisten opintopolkujen kehittäminen Opiskelijan hyvinvoinnin tuki ja sen kehittäminen Toppkompetens inom svenskspråkig yrkesutbildning utbildning osallistuvien koulutuksen järjestäjien %- osuus 80 80 osallistuvien koulutuksen järjestäjien %- osuus osallistuvien koulutuksen järjestäjien %- osuus osallistuvien koulutuksen järjestäjien %- osuus 80 80 95 80 80 95 Kehittämishanketoiminta pl. valtionavustushankkeet Tuotos Yleissivistävän koulutuksen laadun parantaminen Arviointikriteeri Määrä (kpl) Määrä (kpl) Määrä (kpl) Määrä (kpl) Määrä (kpl) Määrä (kpl) Määrä (kpl) Määrä (kpl) Määrä (kpl) Määrä (kpl) Määrä (kpl) Poikkeamien syyt säädökset viivästyneet Poikkeamien syyt Osa kaksikielisistä kunnista, joissa enemmistökielenä suomi, ei osallistu hankkeeseen. 71 Seurannat Tuotos Aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakysely Koulujen kerhotoiminnan keskeiset tulokset Taiteen perusopetuksen oppilaitosverkon tilanneselvitys Arviointikriteeri Määrä (kpl) Määrä (kpl) Määrä (kpl) Tavoite 2014 1 1 1 Selvitys ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten asemasta ja sisällöstä Kartoitus pilvipalvelujen käyttömahdollisuuksista opetukseen, ohjaukseen, oppimateriaalien ja avoimen sosiaalisen median työkalujen jakamiseen Opettajat Suomessa -julkaisu Monityönantajaisen oppimissopimuskoulutuksen kehittämistä koskeva selvitys Määrä (kpl) 1 Toteuma 2014 1 1 OKM:n kanssa sovittu, ettei selvitystä tehdä 1 Määrä (kpl) 1 1 Määrä (kpl) Määrä (kpl) 1 1 1 1 Tutkinnon perusteiden toimeenpanon seurantaraportti Määrä (kpl) 1 - Työnjohtokoulutuskokeilun raportti EU-kuljettajadirektiivin valvontatarkastusraportti Koulutuksen tilannekatsaukset Koulutuksen tilastollinen vuosikirja Koulutus- ja osaamistarpeiden ennakointiraportit Määrä (kpl) Määrä (kpl) Määrä (kpl) Määrä (kpl) Määrä (kpl) 1 1 1 1 3 1 1 3 1 - Opiskelijavalintapalvelut Tuotos Opiskelijavalintajärjestelmät Arviointikriteeri hakijamäärä (hlö) Tavoite 2014 500 000 Toteuma 2014 150 000 90 90 Oppijan verkkopalvelu hakujärjestelmien käyttäjäkoulutuksiin osallistuneiden määrä % / virkailijoista käyttäjämäärä (hlö) 3 000 000 2 000 000 Tietopalvelu Vipunen käyttäjämäärä (hlö) 25 000 25 000 Opiskelijavalintajärjestelmät Poikkeamien syyt Koko perusteiden toimeenpanon seurantakauden kokoava loppuraportti siirtyy vuoden 2015 alkuun tehtävien priorisointien vuoksi. Toimenpiteiden aloittamista on porrastettu tulossopimuskaudelle. Poikkeamien syyt Tavoite sisältää myös aikuiskoulutuksen osuuden. Näitä palveluja ei oteta täysimääräisesti käyttöön vuonna 2014. Perusopetuksen osalta tavoite täyttyy 100 %:sesti. Opintopolku-palvelukokonaisuuden kaikki palvelut eivät ole täysimääräisesti käytössä vielä 2014. 72 Viranomaispalvelut Tuotos Päätökset tutkintojen tunnustamisesta Vastaavuuslausunnot tutkinnoista Opetushallinnon tutkinnot Valtionhallinnon kielitutkinnot Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksen tarkastukset ESR-hankkeet Arviointikriteeri Määrä (kpl) Määrä (kpl) Määrä (kpl) Määrä (kpl) Määrä (kpl) Määrä (kpl) Tavoite 2014 750 50 300 1200 2 25 Toteuma 2014 853 51 439 1034 2 17 EU-kuljettajadirektiivin valvontatarkastusraportti Laatupalkintokilpailut Määrä (kpl) Määrä (kpl) 20 1 20 1 Valtionavustustoiminta Tuotos Yleissivistävä koulutus Ammatillinen peruskoulutus Ammatillinen lisä-/aikuiskoulutus Opetustoimen henkilöstökoulutus Arviointikriteeri Määrä (kpl) Määrä (kpl) Määrä (kpl) Määrä (kpl) Tavoite 2014 1300 240 160 Toteuma 2014 1233 246 100 380 Koulutustoiminta Tuotos Opetussuunnitelman perusteiden toimeenpanoon liittyvät koulutustilaisuudet Tutkinnon perusteiden toimeenpanoon liittyvät koulutustilaisuudet Koulutuksen hyvien käytäntöjen ja mallien tuottamiseen liittyvät koulutustilaisuudet yleissivistävä koulutus Valtakunnallinen aamu- ja iltapäivätoiminnan 10 – vuotisjuhlaseminaari ammatillinen koulutus ammatillinen lisä-/aikuiskoulutus koulumuotojen yhteiset Koulutettavapäivät (MAPA) Poikkeamien syyt ESR-kausi 2007-2013 on päättymässä vuonna 2014, päättyvien hankkeiden raportit valmistuvat vielä keväällä 2015. Poikkeamien syyt Arviointikriteeri Määrä (kpl) Tavoite 2014 10 Toteuma 2014 11(s) + 3(r) Poikkeamien syyt Määrä (kpl) 52+40 34+30 Tilaisuudet on kuvattu ja viety OPH:n sivustolle, asiakkaille annettu paljon henkilökohtaista palvelua sekä tarjottu koulutuksen järjestäjien toivomaa tilauskoulutusta. Määrä (kpl) Määrä (kpl) 10 1 16(s) + 1 (r) 1 Määrä (kpl) Määrä (kpl) Määrä (kpl) Määrä (kpl) 30 14 2 10 000 30 14 (s) + 1 (r) 1 (r) 10 671 73 Julkaisutoiminta Tuotos Opetussuunnitelmatyön opas perusopetusta varten Arviointikriteeri Määrä (kpl) Tavoite 2014 1 Toteuma 2014 Työssäoppimisen opas Määrä (kpl) 1 - Oppisopimuskoulutuksen laadunhallinnan opas Määrä (kpl) tarkistus - SORA-opas Määrä (kpl) tarkistus - ECVET-opas Määrä (kpl) 3 Perustutkintojen perusteiden toimeenpano-opas Määrä (kpl) tarkistus 3 lehtistä, opas valmistuu 2015 alussa - Opiskelijan ja tutkinnon suorittajan arviointiopas Määrä (kpl) tarkistus - Laadullinen raportti ammatillisen koulutuksen valtionavustuksilla rahoitettujen hankkeiden tuloksista ja vaikuttavuudesta koulutuspoliittisten tavoitteiden mukaisesti (edellyttää htv-lisäystä) Myydyt julkaisut ja oppimateriaalituotteet Määrä (kpl) 1 1 Määrä (kpl) 60000 62 771 Poikkeamien syyt Valmistuu perusteiden valmistuttua. Valmistuu vuoden 2015 alussa. Resurssit käytetty perustetyöhön. Tulee osaksi työssäoppimisen hankkeisiin ja oppaaseen. Työssäoppimisen opas valmistuu alkuvuodesta 2015. Valmistuu vuoden 2015 alussa. Resurssit käytetty perustetyöhön. Valmistuu vuoden 2015 alussa. Resurssit käytetty perustetyöhön. Siirtyy kokonaan vuodelle 2015, koska työ voidaan tehdä vasta perusteiden valmistuttua resurssien puutteen vuoksi 74 Laadulliset tavoitteet Palvelukyky Näyttötutkintojen järjestämisedellytysten selvittäminen Yhteishakuprosessien tukipyyntöjen käsittely Tutkinnon tunnustamista koskevat päätökset Valtionavustuspäätökset Lausunnot Kantelut ESR-hankkeiden maksatushakemukset Ammatillisen ja lukiokoulutuksen yhteishakuprosessi Korkeakoulujen yhteishakuprosessi Maksulliset koulutukset Maksuttomat koulutukset Arviointikriteeri Käsittelyaika (kk) Käsittelyaika (min/hakija) Käsittelyaika (kk) Käsittelyaika (kk) Käsittelyaika (kk) Käsittelyaika (kk) Käsittelyaika (kk) Asiakastyytyväisyys (4-10) Asiakastyytyväisyys (4-10) Asiakastyytyväisyys (1-5) Asiakastyytyväisyys (1-5) Tavoite 2014 3,0 4,0 3,5 3,0 1,0 2,0 4,0 8,1 8,1 4,1 3,6 Toteuma 2014 1,2 4,0 3,0 1,4 1,1 1,2 2,0 8,1 8,1 4,3 - Palaute kieli- ja kääntäjätukintojen toimeenpanosta Asiakastyytyväisyys (1-5) 3,6 3,8 Poikkeamien syyt Maksuttomista koulutuksista ei tehty keskitettyä asiakastyytyväisyyskyselyä. 75 Valtion oppilaitokset Opetushallituksen kirjanpitoyksikköön kuului toimintavuonna 11 valtion oppilaitosta: kuusi yleissivistävää erityiskoulua, kaksi kielikoulua, Saamelaisalueen koulutuskeskus (Sakk), Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskus (Meriturva) ja Helsingin eurooppalainen koulu. Näiden lisäksi Opetushallitus ohjasi valtion koulukotien perusopetusta sekä huolehti Eurooppa-koulujen hallinto- ja tarkastustehtävistä. Opetushallituksen ja valtion oppilaitosten välillä tehtyihin tulossopimuksiin perustuva oppilaitosten tuloksellisuusraportointi sisältyy oppilaitosten johtokuntien vahvistamiin oppilaitoskohtaisiin toimintakertomuksiin. Kielikoulut Valtion kielikouluja ovat Helsingissä sijaitsevat Helsingin ranskalais-suomalainen koulu ja Suomalaisvenäläinen koulu. Koulujen tulosalueet ovat esiopetus, perusopetus ja lukio-opetus. Tavoitteena on, että oppilaat ja opiskelijat saavat korkean sivistystason lisäksi hyvän ranskan ja venäjän kielen taidon sekä kulttuurin tuntemuksen. Toiminnan laajuus / tuotokset 2012 2013 2014 Oppilaita yhteensä 1453 1 497 1 499 131 136 136 102 942 110 808 108 528 1058 1076 1 084 1 112 488 1 106 256 1 099 758 264 285 279 255 778 261 712 245 362 Esiopetus - oppilaita - oppilastunteja Perusopetus - oppilaita - oppilastunteja Lukio-opetus - opiskelijoita - oppilastunteja Yleissivistävät erityiskoulut Yleissivistäviä erityiskouluja ovat liikuntavammaisille tarkoitettu Ruskeasuon koulu ja näkövammaisille tarkoitettu Svenska skolan för synskadade Helsingissä, liikuntavammaisille, pitkäaikaissairaille ja neurologisesti sairaille tarkoitettu Mäntykankaan koulu Kuopiossa sekä kielihäiriöisille, kuulo- ja kuulonäkövammaisille tarkoitettu Mikael-koulu Mikkelissä, kuulovamman, kielellisten häiriöiden, liikuntavamman tai neurologisten sairauksien sekä autismin piirteiden haasteisiin vastaava Tervaväylän koulu Oulussa sekä näkö- ja kuulovammaisille tarkoitettu Onerva Mäen koulu Jyväskylässä. Opetus- ja kulttuuriministeriö päätti 18.12.2014 nykyisten kuuden erityiskoulun yhdistämisestä yhdeksi Valteri-kouluksi 1.8.2015 lukien. Muutos yhdenmukaistaa ja selkeyttää erityisopetuksen ja siihen liittyvien tukitoimien järjestämistä. Valtion erityiskoulut ovat valtakunnallisia oppimis- ja ohjauskeskuksia, joille opetus- ja kulttuuriministeriö on perusopetuslain (628/1998) 8, 39 ja 52 §:n nojalla määrännyt erityiseksi tehtäväksi järjestää esi-, perus- ja lisäopetusta sekä opetukseen liittyviä tukipalveluita niille vaikeasti monivammaisille ja sairaille oppilaille, joiden opetusta ei voida järjestää kunnan koululaitoksessa. Tukipalveluina koulut antavat kuntien kouluissa opiskeleville oppilaille oppimisvalmiuksia 76 parantavaa kuntoutusta, tilapäistä opetusta ja kuntoutusta tuki- ja kokeilujaksojen aikana sekä kehittävät opetus- ja kuntoutusmenetelmiä, opetusvälineitä ja oppimateriaaleja. Toiminnan laajuus / tuotokset Oppilaita yhteensä - esiopetus - perusopetus - lisäopetus Vuotuinen keskeyttäminen Kuntoutus koulupäivien aikana / kuntouttajatuntia 2012 2013 2014 440 454 401 19 22,5 21,5 392 345,5 347,5 30 31 31 43 204 38 427 41 703 1 249 1 108 1 505 - Palvelukeskustoiminnan laajuus: Ohjaustoiminta kentällä - ohjauskäyntejä - oppilaita 866 918 842 - kuntia, joissa käyty 235 205 226 474 445 443 Tilapäinen opetus (tukijaksot) - oppilaat Helsingin eurooppalainen koulu Helsingin eurooppalaisessa koulussa toimii englannin- ja ranskankielinen osasto sekä suomenkielinen osasto. Koulun rakenne noudattaa Eurooppa-koulujen rakennetta eli esikoulu aloitetaan 4-vuotiaana, alakoulu 6vuotiaana ja yläkoulu-lukio 11-vuotiaana. Toiminnan laajuus / tuotokset 2012 2013 2014 40 33 31 48 300 39 200 36 000 Esikoulu - oppilaita - oppilastunteja Alakoulu - oppilaita - oppilastunteja 108 120 120 140 000 152 000 149 000 Yläkoulu-lukio (11 v. -) - oppilaita/opiskelijoita - oppilastunteja 89 114 127 105 000 133 000 150 400 77 Saamelaisalueen koulutuskeskus Saamelaisalueen koulutuskeskus on monialainen ja monikulttuurinen oppilaitos Inarissa, Suomen saamelaisalueella. Koulutuskeskus antaa koulutusta lähinnä saamelaisalueen tarpeita varten, säilyttää ja kehittää saamelaiskulttuuria ja luontaiselinkeinoja sekä edistää saamenkielisen oppimateriaalin tuottamista. Toiminnan laajuus / tuotokset 2012 2013 2014 146 151 142 310 383- 418 789 791,5 677,5 Ammatillinen peruskoulutus - opiskelijoita Ammatillinen lisäkoulutus - opiskelijoita Saamen kielen ja kulttuurin koulutus - opiskelijoita Lukuvuosikoulutus 38 36,5 38,5 751 755 639 Ammatillinen peruskoulutus / opintoviikot 5 840 6 040 5 600 Ammatillinen lisäkoulutus / opiskelijatyöpäivät 4 912 4 234,6 4 044,8 Saamen kielen ja kulttuurin lukuvuosikoulutus / opiskelijatyöpäivät 7 220 6 825,5 7 238 Saamen kielen ja kulttuurin kurssitoiminta / opiskelijatyöpäivät 5 247 4 700,3 5 253,4 Liiketaloudellinen maksullinen koulutus / koulutuspäivät 4 912 4 854,3 165,5 Liiketaloudellinen maksullinen koulutus / koulutettavapäivät 2 348 1 032 1 052,5 Kurssitoiminta Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskus (Meriturva) Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskus tuottaa korkeatasoista turvallisuuskoulutusta merenkulkualan opiskelijoille, ammattimerenkulkijoille, viranomaisille, lentävälle henkilöstölle ja muille alan sidosryhmille sekä yksityishenkilöille. Keskus kehittää palveluitaan tavoitteena tukea meriturvallisuuden kehittämistä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Toiminnan laajuus / tuotokset 2012 2013 2014 Kursseja 258 238 241 Kurssipäiviä 421 498 394 Osallistujia 3 503 3 583 3 258 Koulutettavapäiviä 5 668 6 033 5 317 Valtion koulukodit Valtion koulukodit ovat vaativan lastensuojelun laitoshuollon yksiköitä, jotka toimivat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Opetushallituksen (OPH) tulosohjaamina. Valtion koulukoteja on yhteensä kuusi, joista yksi palvelee kaksikielisesti (suomi ja ruotsi). Koulukodeissa annettavan kasvatuksen ja opetuksen tavoitteena on perusopetuksen päättötodistuksen saaminen sekä jatko-opintomahdollisuuksien turvaaminen toisella asteella. Toiminnan laajuus / tuotokset Oppilaita 2012 2013 2014 154 141 120 78 Eurooppa-koulut Opetushallitus on hoitanut Eurooppa-koulujärjestelmän hallintoon, päätöksentekoon ja kehittämiseen sekä opetuksen laadunvarmistukseen, valvontaan ja arviointiin liittyvät yleissopimuksen edellyttämät tehtävät. Toimintavuonna on suoritettu säädösten edellyttämät opettajien (5 opettajaa) tarkastukset. Toimikautensa päättäneiden opettajien tilalle lähetettiin kaksi kaksi aineenopettajaa. Syksyllä 2014 lähetettiin myös uusi matemaattisten aineiden opettaja Alicanten Eurooppa-koulun englanninkieliseen kieliosastoon sekä musiikin opettaja Luxemburg I-kouluun opetuskielinä englanti ja ranska. Helsingin Eurooppalaisen koulun oppilaat osallistuivat toisen kerran Eurooppa-koulujen ylioppilastutkintoon kesällä 2014. Suomalainen asiantuntija toimii Eurooppa-koulujärjestelmän pääsihteerinä ja keskustoimiston johdossa vuoteen 2017. Muita suomalaisia ei ole Eurooppa-koulujen johtotehtävissä. Toiminnan laajuus / tuotokset 2012 2013 2014 Kouluja 14 14 14 Opettajat 31 28 31 3 2 1 667 606 598 23 869 24 547 25 385 Apulaisrehtorit ja muu johto (pääsihteeri 2012) Suomalaisia oppilaita Oppilaita yhteensä Ylioppilastutkinnon (European Baccalaureate) suorittaneita - Suomalaisen kieliosaston oppilaat 32 40 29 - Tutkinnon suorittaneita yhteensä 1489 1 530 1758 Suomalaisten kieliosastojen oppilaat 82.3 81.0 79.8 Kaikki tutkintoon osallistuneet yhteensä Järjestelmään akkreditoituja kansallisia kouluja (mm. Helsingin Eurooppalainen koulu) 77.2 77.4 77.4 8 8 9 Keskimääräiset tulokset - 79 1.5 HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN Suurten ikäluokkien eläköityminen lähivuosina laskee keski-ikää. Toiminnan näkökulmasta suurin henkilöstöriski on henkilöstömäärän ja tehtävien epäsuhta, mikä on uhka tehtävien laadukkaalle hoitamiselle ja henkilöstön jaksamiselle. Asian hallitsemien vaatii aktiivisia ja pitkäjänteisiä toimia mm. työprosessien ja työhyvinvoinnin kehittämisessä. Henkilöstön työtyytyväisyys laski 3,3:een (vuonna 2013: 3,5) ja vastausprosentti laski 74 %:sta 66 %:iin edellisvuodesta. Työn sisältö ja haasteellisuus sekä työilmapiiri, yhteistyö ja työolot arvioitiin parhaimmiksi. Heikoimmat arviot saivat työantajakuva ja palkkaus. Sukupuolten välistä tasa-arvoa on edistetty suunnitelmallisesti. Tasa-arvo suunnitelma päivitetään vuosittain. Henkilöstöä kuvaavat indikaattorit Arviointikriteeri htv Tavoite 2014 228 Toteuma 2014 251 Henkilötyövuosien määrä (toimintamenomomentti) Henkilötyövuosien määrä (kakki momentit) Osaaminen (koulutustasoindeksi) Henkilötyytyväisyysindeksi htv 261 271 p (1-10) p (1-5) 6,0 3,60 6,1 3,31 Johtajuusindeksi Osaamisen johtamisindeksi Työhyvinvointi-indeksi Sairauspoissaolot p (1-5) p (1-5) p (1-10) työpäivää/htv 3,45 3,60 8,50 9,0 3,29 3,49 7,62 7,7 Poikkeamien syyt Henkilöstötyytyväisyyteen vaikuttivat henkilöstövähennykset, työtilanteen epävarmuus sekä töiden kuormittuminen vähenevien resurssien vuoksi. --- ”----- ”----- ”--- Opetushallituksen henkilöstötilinpäätös on julkaistu erikseen. Opetushallituksen ja valtion oppilaitosten henkilöstötilinpäätöksen keskeiset tunnusluvut on esitetty liitteessä 18. 80 1.6 TILINPÄÄTÖSANALYYSI Kirjanpitoyksikön organisaatio ja taloushallinnon järjestäminen: Opetushallituksen kirjanpitoyksikkö muodostui vuonna 2014 Opetushallituksen hallintovirastosta sekä 11 kirjanpitoyksikköön kuuluvasta oppilaitoksesta, joita ovat valtion yleissivistävät oppilaitokset, Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskus ja Saamelaisalueen koulutuskeskus. Valtion oppilaitosten toimintaa on tarkemmin kuvattu toimintakatsauksen yhteydessä kohdassa 1.4. 1.6.1 Rahoituksen rakenne Rahoituksen rakennetta on tarkasteltu lähemmin kohdassa 1.3. Toiminnallinen tehokkuus. 1.6.2 Talousarvion toteutuminen Kirjanpitoyksikkötasolla määrärahojen käyttö sekä toimintamenojen että valtionavustusten myöntämisen osalta on jatkunut pääosin edellisen vuoden kaltaisena. Opetushallituksen kirjanpitoyksikön kokonaismenot vuonna 2014 olivat 161,4 milj. euroa (pl. alv), josta Opetushallituksen toimintamenojen osuus oli 23 478 160 euroa, kehittämismäärärahojen ja myönnettyjen valtionavustusten (arviomäärärahat) osuus 69 758 099 euroa, valtion oppilaitosten osuus 55 710 515 euroa, rakennerahastomäärärahojen osuus 7 618 117 euroa sekä muiden pääluokkien osuus 4 829 524 euroa. Vuodelle 2015 siirtyvien määrärahojen kokonaismäärä oli 31,8 milj. euroa, jossa vähennystä edelliseen vuoteen oli 1,1 milj. euroa. Opetushallitukselle myönnettiin vuonna 2014 edellisiltä vuosilta siirtyneitä määrärahoja 6,0 milj. euroa. Oppimistulosten arviointiyksikön siirryttyä 1.5.2014 pois Opetushallituksen kirjanpitoyksiköstä Opetus- ja kulttuuriministeriön alaisuuteen kuuluvaan uuteen Koulutuksen arviointikeskukseen, siirrettiin yksiköllä silloin vielä käytettävissä olleet 0,2 milj. euroa siirrettyjä määrärahoja uudelle virastolle, joten vuonna 2014 käytettävissä oli kaikkiaan 38,7 milj. euroa edellisiltä vuosilta siirtyneitä määrärahoja. Siirrettyjä määrärahoja peruutettiin yhteensä 0,3 milj. euroa, luku koostui pääosin Osaava-johdon hankkeista, jotka eivät edenneet annetussa aikataulussa. Opetushallituksen toimintamenomomentilla 29.01.02 päämaksupisteen käytettävissä toimintamäärärahaa oli 26,9 milj. euroa, josta nettokäyttö 23,5 milj. euroa. Vuodelle 2015 määrärahasta siirtyi 3,4 milj. euroa, jossa vähennystä edelliseen vuoteen oli 0,9 milj. euroa. Vuoden 2014 menotaso oli kutakuinkin sama kuin vuonna 2013. Henkilöstömäärää ei voitu nykyisellä tehtävämäärällä sopeuttaa asetettuihin tuottavuustavoitteisiin. Lisäksi opiskelijavalintapalveluiden vanhojen ja uusien järjestelmien päällekkäiset ylläpitomenot aiheuttivat edelleen lisämenoja vuonna 2014. Opetus- ja kulttuuriministeriön Opetushallitukselle asettamia valtionavustus- ja kehittämismäärärahoja oli käytettävissä yhteensä 79 434 699 euroa, josta vuodelta 2013 siirtynyt osuus oli 13 369 260 euroa. Kyseisten määrärahojen käyttö oli yhteensä 69,7 milj. euroa. Talousarviotilille 29.10.30.20 myönnetystä 11,975 milj. eurosta, joka on tarkoitettu vieraskielisten oppilaiden oman äidinkielen opetukseen suomi/ruotsi toisena kielenä annettavaan tukeen, jäi käyttämättä 1,1 milj. euroa. Määräraha perustuu Opetus- ja kulttuuriministeriön antamaan asetukseen (1777/2009). Valtion yleissivistävien oppilaitosten momentilla määrärahaa oli käytettävissä 63 590 5670 euroa, josta vuodelta 2013 siirtynyt osuus oli 13 066 670 euroa. Vuodelle 2015 määrärahasta siirtyi 17 251 159 euroa. Vuoden 2014 nettokäyttö väheni 0,7 milj. euroa. Siirtyvän määrärahan suuruuteen vaikutti vuodelle 2014 siirtynyt osuus ja se, että Onerva Mäen koulun kalustamiseen tarkoitettu määräraha (2,5 milj. euroa) siirtyi kokonaisuudessan käytettäväksi vuoden 2015 puolella. Valtion ammatillisten oppilaitosten momentilla määrära- 81 haa oli käytettävissä 12 496 855 euroa, josta vuodelta 2013 siirtynyt osuus oli 4 002 855 euroa. Vuodelle 2015 määrärahaa siirtyi 3 125 851 euroa, eli 0,8 milj. euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Talousarvion toteutumalaskelman valtuusliitteellä ilmoitettu aikaisempien vuosien 3,2 milj. euron valtuus on myönnetty Onerva Mäen koululle tilajärjestelyistä aiheutuvia vuokrasopimuksia varten. 1.6.3 Tuotto- ja kululaskelma Opetushallituksen kirjanpitoyksikön toiminnan tuotot olivat kertomusvuonna samansuuruiset kuin edellisenä vuonna eli yhteensä 18,9 milj. euroa. Maksullisen toiminnan osuus tuotoista säilyi myös samana 12,3 milj. euroa eli 65,0 %. Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot olivat 0,8 milj. euroa ja vähenivät 0,2 milj. euroa edellisvuodesta. Vähennys tapahtui Saamelaisalueen koulutuskeskuksen toiminnassa. Yhteistoiminnan kustannusten korvaukset 4,8 milj. euroa kasvoivat vuodesta 2013 0,2 milj. euroa. Lisäystä tapahtui erityisoppilaitoksissa, mutta Opetushallituksen yhteiskustannusten korvaukset puolestaan laskivat 0,3 milj. euroa, koska vuonna 2013 omien ESR-hankkeiden maksatushakemuksia oli vähemmän. Em luvuissa on otettu huomioon kirjanpitoon epähuomiossa jäänyt virheellinen kirjaus liiketaloudellisen maksullisen toiminnan ja yhteiskustannusten korvausten välillä 0,18 milj. euroa. Toiminnan kulut olivat yhteensä 122,8 milj. euroa ja vähennystä vuoteen 2013 oli 0,8 milj. euroa. Henkilöstökulut olivat 69,1 milj. euroa ja vähennystä edelliseen vuoteen oli 1,2 milj. euroa. Tilinpäätöksen liitteessä 5 on mainittu erikseen em. mainitusta luvusta johdon palkat ja palkkiot ja siinä oleva vähennys 1,1 milj. euroa edellisvuodesta johtuu siitä, että Opetushallituksen kirjanpitoyksikkö yhtenäisti vuonna 2014 käsitettä johto, joka liitteessä tarkoittaa Opetushallituksen johdon ja oppilaitosten rehtoreiden ja johtajien palkkoja ja palkkioita. Vuokramenot olivat 15,8 milj. euroa ja vähenivät vuodesta 2013 0,8 milj. euroa. Opetushallituksen kirjanpitoyksiköllä on ollut vuokrattuja toimitiloja 12 eri paikkakunnalla yhteensä noin 90.000 m2 vuokrattua tilaa. Palvelujen ostot olivat yhteensä 27,6 milj. euroa ja lisäystä edelliseen vuoteen oli 2,6 milj. euroa. Suurin osa palvelujen ostoista 21,3 milj. euroa tapahtui Opetushallituksen toiminnassa, ja tarkemmin opiskelijavalintapalvelut -yksikössä, jossa palvelujen ostot olivat 9,5 milj. euroa. Sisäiset kulut koostuvat pääosin sekä valtion koulukodeille myönnetystä määrärahasta perusopetuksen järjestämiseen 1,5 milj. euroa että ESR-hankkeiden maksatuksista. Rahoitustuotot koostuvat pääosin valtionavustusten takaisinperintöjen koroista 57.000 euroa ja Senaatti Kiinteistöt Oy:n Ruskeasuon koululta liikaa perittyjen vuokrien koroista 72.000 euroa. Siirtotalouden tuotot kunnilta koostuvat valtion oppilaitoksille maksetuista oppilaiden kotikuntakorvauksista. Opetushallitus myönsi valtionavustuksia vuonna 2014 69,7 milj. euroa ja vähennystä edelliseen vuoteen oli 9,8 milj. euroa. Muutoksen keskeisiä syitä olivat mm vähennykset seuraavissa avustuserissä: valtionavustus työelämän palvelutoiminnan kehittämiseen (-3,3 milj. euroa), ESR-hankkeiden avustuksiin (-3,8 milj. euroa), avustukset yleissivistävään koulutukseen liittyvään henkilöstökoulutukseen (-1,4 milj. euroa) sekä avustukset esi- ja perusopetuksen sekä lukioiden tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön edistämiseen ja tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisen edistämiseen ylioppilastutkinnon suorittamisessa sekä ylioppilastutkintolautakunnan tieto- ja viestintäteknologiseen varustamiseen (-1,4 milj. euroa). Valtionavustusten palautuksia oli vuonna 2014 1,4 milj. euroa, jossa vähennystä vuoteen 2013 oli 0,1 milj. euroa. Takaisinperintäpäätöksiä tehtiin 101 kpl, ja vastaava luku vuonna 2013 oli 113 kpl. Omaehtoisten avustusten palautusten osuus oli 55 % palautuksista. ESR – palautusten osuus luvusta on n. 4.000 euroa. 82 1.6.4 Tase Opetushallituksen kirjanpitoyksikön taseen loppusumma oli kertomusvuonna 10,5 miljoonaa euroa ja lisäystä edelliseen vuoteen oli n. 0,2 milj. euroa. Aineettomat oikeudet, n. 44.000 euroa muodostuvat pääosin ICTohjelmista. Aineelliset hyödykkeet muodostuvat n. 52 %:sti koneista, ICT-laitteista ja toimistokalusteista. Vaihto-omaisuus 1,2 milj. euroa muodostuu pääosin Opetushallituksen oppikirjoista ja muista koulutusmateriaalista, joista osa on maksullista ja osa maksutonta. Lyhytaikaiset saamiset n. 3,8 milj. euroa muodostuvat pääosin maksullisen palvelutoiminnan laskutuksesta ja pienemmältä osin kirjauksista, jotka on tehty maksuperusteisen juoksevan kirjanpidon muuntamisesta suoriteperusteiseksi. Käteistä rahaa on virastossa varsin vähän yhteensä 9.959,95 euroa. Muut rahat ja pankkisaamiset koostuvat käteisen rahan lisäksi Svenska skolan för synskadade -nimisen oppilaitoksen rahastoiduista testamenteilla saaduista varoista (2,8 milj. euroa). Lisäksi Onerva Mäen koulun neljästä pienemmästä rahastosta yhteensä 0,2 milj. euroa, jotka aiemmin on esitetty ja käsitelty taseeseen sisältymättöminä rahastoituina varoina. Rahastojen pääomaan on kirjattu em. rahastoidut varat. Siirtoveloista suurin osa koostuu koko kirjanpitoyksikön lomapalkkavelasta (8,2 milj. euroa) ja muista siirtoveloista (0,5 milj. euroa). Opetushallitus käsittelee valtionavustusten maksatukset samassa ostoreskontrassa kuin muutkin ostolaskut. 83 1.7 SISÄISEN VALVONNAN ARVIOINTI- JA VAHVISTUSLAUSUMA Opetushallituksen johto vastaa siitä, että virastossa toteutetaan sen talouden ja toiminnan laajuuteen ja sisältöön sekä niihin liittyviin riskeihin nähden asianmukaiset menettelyt, jotka varmistavat viraston talouden ja toiminnan laillisuuden ja tuloksellisuuden, viraston hallinnassa olevien varojen ja omaisuuden turvaamisen, viraston vastattavana ja välitettävänä olevien varojen hoidon sekä viraston johtamisen ja ulkoisen ohjauksen edellyttämät oikeat ja riittävät tiedot viraston taloudesta ja toiminnasta. Opetushallituksen sisäisen valvonnan ja siihen liittyvän riskienhallinnan arviointi perustuu toiminnan normaaliin seurantaan. Arvioinnissa on huomioitu henkilöstötyytyväisyyskyselyn tulokset, riskikartoitukset sekä sisäisen ja ulkoisen tarkastuksen havainnot ja Opetushallituksen toiminnasta tehdyt muut selvitykset. Lisäksi sisäinen tarkastus teki Opetushallituksen yksiköiden päälliköille valtioneuvoston controller -toiminnon laatimaan suppeaan arviointikehikkoon perustuvan kyselyn. Arvioiden perusteella Opetushallituksen sisäinen valvonta ja siihen sisältyvä riskienhallinta täyttää olennaisilta osin sille säädetyt vaatimukset. Opetushallituksen toimintaan ja sen kehittämiseen on kuluneen talousarviovuoden aikana vaikuttanut voimakkaasti Opetushallituksen määrärahojen väheneminen ja sen johdosta yt-menettelyn jälkeen toteutetut irtisanomiset. Kehittämiskohteiksi on tunnistettu - viraston toimintojen ja organisaation kehittäminen ja menotason mitoittaminen vastaamaan niukkenevia voimavaroja. - raportointijärjestelmien systemaattinen hyödyntäminen johtamisessa ja töiden järjestämisessä - sähköisten työvälineiden käyttö, kuten sähköinen asianhallinta, valtionavustusprosessi ja ePerusteet viraston sisäisessä työssä ja asiakaspalvelussa Kunkin valtion oppilaitoksen johto vastaa oman oppilaitoksensa osalta sisäisen valvonnan toimivuudesta ja on toteuttanut sisäisen valvonnan tilan arvioinnin valtioneuvoston controllerin suppean arviointikehikon mukaisesti. Oppilaitoskohtaiset sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausumat esitetään oppilaitosten tuloksellisuusraporteissa. 1.8 ARVIOINTIEN TULOKSET Opetushallituksesta ei ole toimintavuonna tehty ulkoista arviointia. 1.9 YHTEENVETO HAVAITUISTA VÄÄRINKÄYTÖKSISTÄ Opetushallituksessa ei ole toimintavuonna havaittu valtion tai sen vastuulla oleviin varoihin liittyviä väärinkäytöksiä tai rikoksia. 84 2 TALOUSARVION TOTEUMALASKELMA Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi Tilinpäätös 2013 Talousarvio 2014 (TA + LTA:t) Tilinpäätös 2014 Vertailu Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma % 11. Verot ja veronluonteiset tulot 11.04.01. Arvonlisävero 12. Sekalaiset tulot 12.29.99. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot 12.32.99. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot 12.32.99.06. Muut tulot 12.39.04. Siirrettyjen määrärahojen peruutukset 12.39.10. Muut sekalaiset tulot Tuloarviotilit yhteensä 298 613,48 298 613,48 1 685 669,26 1 557 715,47 391 028 391 028 1 847 600 1 409 424 391 028,45 391 028,45 1 847 599,80 1 409 424,48 0,00 0,00 0,00 0,00 100 100 2 155,18 100 2 155,18 100 125 798,61 307 763 307 763,36 0,00 0,00 1 984 282,74 130 412 2 238 628 130 411,96 2 238 628,25 0,00 0,00 100 100 100 85 Pääluokan, momentin ja tilijaottelun numero, nimi ja määrärahalaji 24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala 24.01.29. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 24.01.29.3. Lähialueyhteistyön arvonlisäveromenot 24.20.66. Lähialueyhteistyö (siirtomääräraha 3 v) Tilinpäätös 2013 Talousarvio 2014 (TA + LTA:t) Talousarvion 2014 määrärahojen käyttö vuonna 2014 siirto seuraavalle vuodelle 0,00 2 335,43 2 335,43 2 674 2 674 2 674,12 2 674,12 2 335,43 0,00 2 674 0 2 674,12 0,00 28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 899 720,19 1 726 801 1 679 924,24 28.01.29. Valtiovarainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 28.90.20. Valtion ja kuntien yhteiset tietojärjestelmähankkeet (siirtomääräraha 3 v) 899 720,19 966 571 966 570,76 0,00 760 230 713 353,48 0,00 760 230 159 799 962,46 28.90.20.1. SADe-ohjelman hankkeet (KPY) 29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala 29.01.02. Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 29.01.02.1. Toimintamenot 29.01.02.2.Oppimateriaalin kehittäminen ja tuottaminen sekä opiskelijavalintapalvelut 29.01.02.2.1. Oppimateriaalin kehittäminen, ml. digitaalinen oppimateriaali 29.01.02.2.2. Ruotsinkielisen ja muun vähälevikkisen oppimateriaalin tuotannon hintojen alentaminen 29.01.02.2.3. Avustus saamelaiskäräjille saamenkielisen oppimateriaalin tuottamiseen 29.01.02.2.4. Avustukset vähälevikkisen ruotsinkielisen oppimateriaalin tuottamiseen 29.01.02.2.5. Opiskelijavalintapalvelut 29.01.02.2.6. Esi- ja perusopetuksen sekä 2. asteen sähköisten palvelujen kehittäminen osana Oppijan verkkopalveluhanketta 29.01.21. Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 2 v) 29.01.21.3. Muut kansainväliset hankkeet 29.01.29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 29.10.01. Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 29.10.01.1. Kielikoulut 29.10.01.2. Valtion yleissivistävät erityiskoulut 29.10.01.3. Koulukotien perusopetus 29.10.01.4. EU:n Eurooppa-koulut 29.10.01.5. Helsingin eurooppalainen koulu Tilinpäätös 2014 Vertailu Talousarvio Tilinpäätös Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot Edellisiltä vuosilta siirtyneet Käytettävissä vuonna 2014 Käyttö vuonna 2014 (pl. peruutukset) Siirretty seuraavalle vuodelle 100 269,02 100 269,02 93 310,03 0,00 2 674,12 2 674,12 0,00 0,00 0,00 2 674,12 0,00 0,00 0,00 100 269,02 100 269,02 93 310,03 0,00 46 876,52 1 726 800,76 0,00 3 903 318,31 4 663 548,31 4 616 671,79 46 876,52 966 570,76 0,00 46 876,52 760 230,00 0,00 3 903 318,31 4 663 548,31 4 616 671,79 46 876,52 713 353,48 46 876,52 760 230,00 0,00 3 903 318,31 4 663 548,31 4 616 671,79 46 876,52 156 675 780,08 123 503 333,83 31 756 104,05 155 259 437,88 1 416 342,20 34 668 586,18 133 097 026,07 101 040 117,65 31 756 104,05 22 656 000,00 20 710 000,00 22 668 000 13 888 000 19 248 361,54 12 575 043,65 3 419 638,46 1 312 956,35 22 668 000,00 13 888 000,00 0,00 0,00 4 229 798,29 3 022 111,26 26 897 798,29 16 910 111,26 23 478 159,83 15 597 154,91 3 419 638,46 1 312 956,35 1 946 000,00 8 780 000,00 6 673 317,89 2 106 682,11 8 780 000,00 0,00 1 207 687,03 9 987 687,03 7 881 004,92 2 106 682,11 746 000,00 746 000 369 471,56 376 528,44 746 000,00 0,00 782 844,03 1 528 844,03 1 152 315,59 376 528,44 860 000,00 750 000 57 510,58 692 489,42 750 000,00 0,00 420 843,00 1 170 843,00 478 353,58 692 489,42 290 000,00 400 000 400 000,00 0,00 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00 400 000,00 0,00 50 000,00 0,00 50 000 6 460 000 49 300,00 5 716 373,23 700,00 743 626,77 50 000,00 6 460 000,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 54 000,00 6 460 000,00 53 300,00 5 716 373,23 700,00 743 626,77 0,00 45 000,00 45 000,00 374 000 42 000 42 000 80 662,52 23 841,07 23 841,07 293 337,48 18 158,93 18 158,93 374 000,00 42 000,00 42 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 268,23 11 268,23 374 000,00 53 268,23 53 268,23 80 662,52 35 109,30 35 109,30 293 337,48 18 158,93 18 158,93 8 216 466,61 8 924 340 8 924 340,19 8 924 340,19 0,00 49 443 000,00 5 536 000,00 37 323 000,00 1 746 000,00 1 845 000,00 2 993 000,00 50 524 000 5 381 000 38 730 000 1 720 000 1 819 000 2 874 000 33 272 840,95 2 351 630,62 26 525 914,15 982 404,23 1 605 016,01 1 807 875,94 50 524 000,00 5 381 000,00 38 730 000,00 1 720 000,00 1 819 000,00 2 874 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 066 670,49 1 698 123,20 8 845 483,95 550 686,77 348 179,45 1 624 197,12 63 590 670,49 7 079 123,20 47 575 483,95 2 270 686,77 2 167 179,45 4 498 197,12 46 339 511,44 4 049 753,82 35 371 398,10 1 533 091,00 1 953 195,46 3 432 073,06 17 251 159,05 3 029 369,38 12 204 085,85 737 595,77 213 983,99 1 066 124,06 17 251 159,05 3 029 369,38 12 204 085,85 737 595,77 213 983,99 1 066 124,06 86 Pääluokan, momentin ja tilijaottelun numero, nimi ja määrärahalaji 29.10.20. Yleissivistävän koulutuksen ja lasten päivähoidon kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) 29.10.30. Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 29.10.30.11. Avustukset opetustuntikohtaista taiteen perusopetuksen valitonosuutta saaville opetuksen järjestäjille 29.10.30.12. Avustukset muille kuin opetustuntikohtaista valtionavustusta saaville taiteen perusopetuksen järjestäjille 29.10.30.13. Avustukset muiden kuin tieto- ja viestintäteknisten oppimisympäristöjen kehittämiseen ja monipuolistamiseen sekä koulujen ja oppilaitosten kansainvälistäminen 29.10.30.14. Esi- ja perusopetuksen sekä lukioiden tieto- ja viestintätekniikan edistäminen ja hyödyntäminen sekä ylioppilastutkintolautakunnan tieto- ja viestintäteknologinen varustaminen 29.10.30.17. Kerhotoiminnan tukemiseen 29.10.30.18. Ulkomaan opetuksen menot (Suomen , Norjan ja Ruotsin välillä yhteistyöstä ulkomaanopetuksen alalle tehdyn sopimuksen mukaiset menot) 29.10.30.19. Avustukset saamenkielisten ja romanikielisten oppilaiden äidinkielen opetuksen järjestämiseen 29.10.30.20. Vieraskielisten oppilaiden äidinkielen ja suomi/ruotsi toisena kielenä sekä heidän muun opetuksensa tukeminen 29.10.51. Valtionavustus järjestöille (kiinteä määräraha) 29.10.51.1. Valtionavustus järjestöille 29.10.51.2. Suomi-koulujen toiminnan ja kotiperuskoulu/hemgrundskola-toiminnan tukeminen 29.20.01. Valtion ammatillisen koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 29.20.20. Työpaikalla tapahtuva oppiminen (siirtomääräraha 2 v) 29.20.21. Ammatillisen koulutuksen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) 29.20.30. Valitonosuus ja -avustus ammatillisen koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 29.20.30.4. Valtionavustuksiin 29.20.30.4.1. Rahoituslain mukaisiin avustuksiin 29.20.30.4.2. Avustukset ammatillisen koulutuksen yhteisiin tehtäviin ja laatupalkintoihin sekä Örebron kuulovammaisten oppilaitokselle Tilinpäätös 2013 Talousarvio 2014 (TA + LTA:t) Talousarvion 2014 määrärahojen käyttö vuonna 2014 siirto seuraavalle vuodelle 209 731,25 1 160 000,00 743 438 533 706,36 26 817 897,08 27 142 000 683 700,00 Tilinpäätös 2014 Vertailu Talousarvio Tilinpäätös Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot Edellisiltä vuosilta siirtyneet Käytettävissä vuonna 2014 Käyttö vuonna 2014 (pl. peruutukset) Siirretty seuraavalle vuodelle 463 518,15 1 206 955,76 997 224,51 209 731,25 743 437,61 0,00 25 877 157,80 25 877 157,80 1 264 842,20 700 000 650 500,00 650 500,00 49 500,00 123 000,00 136 000 93 000,00 93 000,00 43 000,00 3 689 000,00 3 096 000 3 096 000,00 3 096 000,00 0,00 4 450 000,00 8 000 000,00 3 000 000 8 000 000 3 000 000,00 8 000 000,00 3 000 000,00 8 000 000,00 0,00 0,00 151 737,08 160 000 155 032,80 155 032,80 4 967,20 50 331,00 75 000 48 804,00 48 804,00 26 196,00 9 670 129,00 1 403 000,00 608 000,00 11 975 000 1 303 000 510 000 10 833 821,00 1 303 000,00 510 000,00 10 833 821,00 1 303 000,00 510 000,00 1 141 179,00 0,00 0,00 795 000,00 793 000 793 000,00 793 000,00 0,00 8 553 000,00 8 494 000 5 368 148,90 3 125 851,10 8 494 000,00 0,00 4 002 854,81 12 496 854,81 9 371 003,71 3 125 851,10 700 000,00 700 000 55 421,69 644 578,31 700 000,00 0,00 1 995 210,91 2 695 210,91 2 050 632,60 644 578,31 270 000,00 254 002 24 981,10 229 021,18 254 002,28 0,00 233 806,04 487 808,32 258 787,14 229 021,18 11 637 598,77 5 676 598,77 3 072 000,00 11 808 000 5 847 000 3 072 000 11 686 000,00 5 800 000,00 3 057 000,00 11 686 000,00 5 800 000,00 3 057 000,00 122 000,00 47 000,00 15 000,00 2 604 598,77 2 775 000 2 743 000,00 2 743 000,00 32 000,00 87 Pääluokan, momentin ja tilijaottelun numero, nimi ja määrärahalaji 29.20.30.5. Avustukset laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeisiin 29.20.30.7. Avustukset oppimisympäristojen kehittämiseen ja monipuolistamiseen 29.20.30.8. Avustukset läpäisyn tehostamisohjelmaan opintojen nopeuttamiseksi 29.30.20. Opetustoimen henkilöstökoulutus ja eräät muut menot (siirtomääräraha 2 v) 29.30.20.1. Opetustoimen henkilöstökoulutus 29.30.20.1.01. Yleissivistävään koulutukseen liittyvä henkilöstökoulutus 29.30.20.1.02. Ammatilliseen koulutukseen liittyvä henkilöstökoulutus 29.30.20.1.03. Aikuiskoulutukseen ja vapaaseen sivistystyöhön liittyvä henkilöstökoulutus 29.30.20.1.05. Koko opetustoimen henkilöstöä koskeva täydennyskoulutus 29.30.20.1.08 Opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunnan kustannukset 29.30.20.1.12 Opetushallituksen käytettäväksi opetustoimen henkilöstön Osaava-ohjelmaan 29.30.20.1.14. Opetushallituksen järjestämä esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden uudistamiseen liittyvä täydennyskoulutus 29.30.20.2. Ammattitutkintojen ja kielitutkintojen kehittäminen ja toimeenpano 29.30.20.2.1. Ammattitutkintojen kehittäminen ja toimeenpano 29.30.20.2.2. Kielitutkintojen kehittäminen ja toimeenpano 29.30.20.2.3. Auktorisoitujen kääntäjien tutkintojärjestelmän kehittäminen 29.30.20.2.4. Näyttötutkintojen sähköisen palautejärjestelmän (AIPAL) ylläpitäminen ja kehittäminen 29.30.20.3. Eritysiryhmien koulutus 29.30.20.3.1.Suomessa asuvien ulkomaalaisten opetus 29.30.21. Aikuiskoulutuksen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) 29.30.21.1. Ammatillisen aikuiskoulutuksen ja oppisopimuskoulutuksen kehittäminen 29.30.21.3. Vapaan sivistystyön ja yleissivistävän aikuiskoulutuksen kehittäminen 29.30.21.5. Elinikäisen oppimisen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden kehtittäminen 29.30.21.8. Muu elinikäisen oppimisen kehittämi- Tilinpäätös 2013 Talousarvio 2014 (TA + LTA:t) Talousarvion 2014 määrärahojen käyttö vuonna 2014 Tilinpäätös 2014 siirto seuraavalle vuodelle Vertailu Talousarvio Tilinpäätös Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot Edellisiltä vuosilta siirtyneet Käytettävissä vuonna 2014 Käyttö vuonna 2014 (pl. peruutukset) Siirretty seuraavalle vuodelle 1 000 000,00 1 000 000 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 961 000,00 961 000 961 000,00 961 000,00 0,00 4 000 000,00 4 000 000 3 925 000,00 3 925 000,00 75 000,00 13 949 000,00 11 219 000,00 12 966 000 10 164 000,00 6 211 867,16 4 933 633,92 6 754 132,84 5 230 366,08 12 966 000,00 10 164 000,00 0,00 0,00 8 989 142,58 7 381 433,07 21 955 142,58 17 545 433,07 14 900 205,37 12 026 598,01 6 754 132,84 5 230 366,08 4 200 000,00 4 146 000 1 329 502,75 2 816 497,25 4 146 000,00 0,00 3 448 766,45 7 594 766,45 4 778 269,20 2 816 497,25 2 000 000,00 2 000 000 1 854 873,11 145 126,89 2 000 000,00 0,00 884 810,89 2 884 810,89 2 739 684,00 145 126,89 1 100 000,00 1 100 000 130 415,77 969 584,23 1 100 000,00 0,00 946 435,91 2 046 435,91 1 076 851,68 969 584,23 2 969 000,00 2 769 000 1 501 331,04 1 267 668,96 2 769 000,00 0,00 1 611 664,75 4 380 664,75 3 112 995,79 1 267 668,96 100 000,00 95 000 94 341,80 658,20 95 000,00 0,00 2 425,07 97 425,07 96 766,87 658,20 850 000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 487 330,00 487 330,00 198 861,02 0,00 0,00 54 000 23 169,45 30 830,55 54 000,00 0,00 0,00 54 000,00 23 169,45 30 830,55 2 230 000,00 2 302 000 803 233,24 1 498 766,76 2 302 000,00 0,00 1 584 214,67 3 886 214,67 2 387 447,91 1 498 766,76 1 645 000,00 1 645 000 199 848,93 1 445 151,07 1 645 000,00 0,00 1 432 880,04 3 077 880,04 1 632 728,97 1 445 151,07 332 000,00 404 000 404 000,00 0,00 404 000,00 0,00 0,00 404 000,00 404 000,00 0,00 103 000,00 103 000 81 622,05 21 377,95 103 000,00 0,00 63 324,62 166 324,62 144 946,67 21 377,95 150 000,00 500 000,00 150 000 500 000 117 762,26 475 000,00 32 237,74 25 000,00 150 000,00 500 000,00 0,00 0,00 88 010,01 23 494,84 238 010,01 523 494,84 205 772,27 486 159,45 32 237,74 25 000,00 0,00 500 000 475 000,00 25 000,00 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00 475 000,00 25 000,00 154 000,00 112 000,00 8 167,07 103 832,93 112 000,00 0,00 1 081 704,19 1 193 704,19 1 089 871,26 103 832,93 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 1 005 000,00 1 005 000,00 1 005 000,00 0,00 4 000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 150 000,00 0,00 100 000 12 000 441,61 7 725,46 99 558,39 4 274,54 100 000,00 12 000,00 0,00 0,00 74 704,19 0,00 174 704,19 12 000,00 75 145,80 7 725,46 99 558,39 4 274,54 88 nen Pääluokan, momentin ja tilijaottelun numero, nimi ja määrärahalaji 29.30.30. Valtionosuus vapaan sivistystyön oppilaitosten käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 29.30.30.2. Valitonavustukset 29.30.30.2.1.Ylimääräiset avustukset 29.30.30.2.1.2. Kansanopistot 29.30.30.2.1.4. Kesäyliopistot 29.30.30.2.2. Laatu- ja kehittämisavustukset 29.30.30.2.2.1. Kansalaisopistot 29.30.30.2.2.2. Kansanopistot 29.30.30.2.2.3. Opintokeskukset 29.30.30.2.2.4. Kesäyliopistot 29.30.30.2.3. Opintoseteliavustukset 29.30.30.2.3.1. Kansalaisopistot 29.30.30.2.3.2. Kansanopistot 29.30.30.2.3.3. Opintokeskukset 29.30.30.2.3.4. Kesäyliopistot 29.30.30.2.4. Nuorisotakuun opintoseteliavustukset 29.30.30.2.4.1. Kansalaisopistot 29.30.30.2.4.2. Kansanopistot 29.30.31. Valtionosuus ja -avustus ammatilliseen lisäkoulutukseen (arviomääräraha) 29.30.31.1. Valtionosuus ja -avustus käyttökustannuksiin 29.30.31.1.2. Valtionavustus ilman valmistavaa koulutusta järjestettäviin näyttötutkintoihin 29.30.31.2. Valtionavustus työelämän palvelutoiminnan ja koulutuksen laadun kehittämiseen, näyttötutkintojen koe- ja materiaalioalveluihin sekä edellisvuosien loppusuorituksiin ja oikaisuihin 29.30.31.2.1.Valtionavustus työelämän palvelutoiminnan kehittämiseen 29.30.31.2.2. Koulutuksen laadun kehittäminen 29.30.31.2.3. Näyttötutkintojen koe- ja materiaalipalvelut 29.30.31.2.4 Loppusuoritukset ja oikaisut 29.40.20. Korkeakoululaitoksen ja tieteen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v) 29.40.20.1. Korkeakoululaitoksen ja tieteen yhteiset menot 29.80.50. Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v) 29..80.50.04. Maailmanperintösopimuksen sekä Haagin 1954 yleissopimuksen mukaiseen suojelu-, entistämis-, tutkimus- ja valistustoimintaan Tilinpäätös 2013 Talousarvio 2014 (TA + LTA:t) Talousarvion 2014 määrärahojen käyttö vuonna 2014 Tilinpäätös 2014 siirto seuraavalle vuodelle Vertailu Talousarvio Tilinpäätös Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot Edellisiltä vuosilta siirtyneet Käytettävissä vuonna 2014 Käyttö vuonna 2014 (pl. peruutukset) Siirretty seuraavalle vuodelle 8 060 000,00 8 060 000,00 400 000,00 350 000,00 50 000,00 3 575 000,00 1 300 000,00 1 150 000,00 1 050 000,00 75 000,00 2 095 000,00 1 090 000,00 780 000,00 150 000,00 75 000,00 7 470 000 7 470 000 200 000 150 000 50 000 3 184 000 1 309 000 750 000 1 050 000 75 000 2 095 000 1 090 000 780 000 150 000 75 000 7 455 500,00 7 455 500,00 200 000,00 150 000,00 50 000,00 3 183 500,00 1 308 500,00 750 000,00 1 050 000,00 75 000,00 2 092 000,00 1 087 000,00 780 000,00 150 000,00 75 000,00 7 455 500,00 7 455 500,00 200 000,00 150 000,00 50 000,00 3 183 500,00 1 308 500,00 750 000,00 1 050 000,00 75 000,00 2 092 000,00 1 087 000,00 780 000,00 150 000,00 75 000,00 14 500,00 14 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 1 990 000,00 900 000,00 1 090 000,00 1 991 000 891 000 1 100 000 1 980 000,00 880 000,00 1 100 000,00 1 980 000,00 880 000,00 1 100 000,00 11 000,00 11 000,00 0,00 4 885 000,00 1 600 000 1 585 000,00 1 585 000,00 15 000,00 50 000,00 50 000 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 50 000 50 000,00 50 000,00 0,00 4 835 000,00 1 550 000 1 535 000,00 1 535 000,00 15 000,00 3 300 000,00 1 035 000,00 0 1 035 000 0,00 1 035 000,00 0,00 1 035 000,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 500 000 15 000 500 000,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 15 000,00 1 850 000,00 1 925 000 1 925 000,00 0,00 1 925 000,00 0,00 591 612,49 2 516 612,49 2 516 612,49 0,00 0,00 0,00 1 925 000 0 1 925 000,00 0,00 0,00 0,00 1 925 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 1 925 000,00 3 000,00 1 925 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 89 Pääluokan, momentin ja tilijaottelun numero, nimi ja määrärahalaji 32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala 32.30.51. Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut (siirtomääräraha 2 v) 32.30.51.07. Palkkatuettu työ, valtionhallinto 32.30.51.07.1. Palkkaukset 32.50.64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) 32.50.64.02. ESR 2007-2013 32.50.64.2. ERS 2007-2013 Määrärahatilit yhteensä Tilinpäätös 2013 Talousarvio 2014 (TA + LTA:t) Talousarvion 2014 määrärahojen käyttö vuonna 2014 siirto seuraavalle vuodelle Tilinpäätös 2014 Vertailu Talousarvio Tilinpäätös Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot Edellisiltä vuosilta siirtyneet Käytettävissä vuonna 2014 Käyttö vuonna 2014 (pl. peruutukset) Siirretty seuraavalle vuodelle 12 150 622,78 7 737 660 7 737 660,26 0,00 7 737 660,26 0,00 0,00 119 542,92 119 542,92 0,00 139 721,95 139 721,95 139 721,95 119 543 119 543 119 543 119 542,92 119 542,92 119 542,92 0,00 0,00 0,00 119 542,92 119 542,92 119 542,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119 542,92 119 542,92 119 542,92 119 542,92 119 542,92 119 542,92 0,00 0,00 0,00 12 010 900,83 0,00 12 010 900,83 172 852 640,86 7 618 117 7 618 117 0 166 142 915,22 7 618 117,34 7 618 117,34 0,00 132 923 592,45 31 802 980,57 7 618 117,34 7 618 117,34 0,00 164 726 573,02 0,00 0,00 0,00 1 416 342,20 38 672 173,51 137 980 386,32 105 869 642,39 31 802 980,57 90 Opetushallituksen talousarvion toteumalaskelman tiedot valtuuksista ja niiden käytöstä momentin tarkkuudella Valtuudet ja niiden käyttö (1 000 €) Momentti (numero ja nimi), johon valtuus liittyy 2) Aikaisempien vuosien valtuuksien 3) käyttö 1) Valtuuksien käytöstä aiheutuneet talousarviomenot ja määrärahatarve (1 000 €) Vuoden 2014 valtuudet Uudet Uusitut val- valtuudet tuudet Talousarvio- Määräraha- Määräraha-tarve Määräraha menot 2014 tarve 2015 2016 -tarve 2017 Valtuudet yhteensä Käytetty Käyttämättä Uusittavissa 2014 TA:ssa Määräraha- Määrärahatarve tarve myöhemmin yhteensä 29.10.01 Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot MUU Aikaisempien vuosien valtuudet Vuonna 2014 käytettävissä olleet valtuudet 3 280 0 0 0 0 0 0 820 820 0 0 0 820 3 280 0 0 0 0 0 0 820 820 0 0 0 820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.50.64 EU:n rakennerahastojen rahoitusosuus ohjelmakaudella 20072013 Aikaisempien vuosien valtuudet Vuonna 2014 käytettävissä olleet valtuudet 46 925 0 1 595 1 595 1 205 390 390 7 618 2 208 0 0 0 2 208 0 6 769 1 852 0 0 0 1 852 0 0 0 0 1 595 0 1 595 0 1 205 0 390 390 849 356 0 0 0 356 Yhteensä 50 205 0 1 595 1 595 1 205 390 390 8 438 3 028 0 0 0 3 028 46 925 91 3 TUOTTO- JA KULULASKELMA 1.1.2014-31.12.2014 TOIMINNAN TUOTOT Maksullisen toiminnan tuotot Vuokrat ja käyttökorvaukset Muut toiminnan tuotot 12 530 643,93 273 699,06 6 057 100,54 TOIMINNAN KULUT Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) Henkilöstökulut Vuokrat Palvelujen ostot Muut kulut Valmistevarastojen lisäys (-) tai vähennys (+) Poistot Sisäiset kulut 4 258 174,71 7 790,15 69 076 974,58 15 782 059,22 27 574 392,44 3 439 976,91 134 593,34 469 594,41 2 091 013,09 JÄÄMÄ I RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Rahoitustuotot Rahoituskulut SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ 18 896 438,55 122 834 568,85 4 504 188,30 -8 828,47 70 249 585,29 16 649 382,04 24 999 876,34 3 835 509,64 154 628,18 566 950,52 2 748 531,77 123 699 823,61 -104 803 385,06 130 209,03 -3 576,75 126 632,28 87 266,73 -2 366,76 84 899,97 0,00 -370,97 -370,97 8 724,00 -31 182,72 -22 458,72 -103 846 864,01 12 137 556,00 29 394 660,16 12 256 863,02 6 268 900,79 21 784 766,79 -1 354 714,64 JÄÄMÄ III TUOTOT VEROISTA JA PAKOLLISISTA MAKSUISTA Perityt arvonlisäverot Suoritetut arvonlisäverot 18 861 443,53 12 262 509,45 132 808,62 6 501 120,48 -103 973 125,32 JÄÄMÄ II SIIRTOTALOUDEN TUOTOT JA KULUT Tuotot Kunnilta Kulut Kunnille Kuntayhtymille Elinkeinoelämälle Voittoa tavoitt.yhteisöille Kulujen palautukset 1.1.2013-31.12.2013 -104 740 943,81 12 137 556,00 12 076 034,00 12 076 034,00 68 350 476,12 31 528 901,10 16 466 478,12 7 105 621,78 24 376 658,05 -1 460 902,41 78 016 756,64 -160 059 784,13 393 027,92 9 898 424,11 -9 505 396,19 -169 565 180,32 -170 681 666,45 312 252,42 9 261 531,19 -8 949 278,77 -179 630 945,22 92 4 TASE 31.12.2014 31.12.2013 VASTAAVAA KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Aineettomat oikeudet AINEELLISET HYÖDYKKEET Rakennukset Rakennelmat Koneet ja laitteet Kalusteet Muut aineelliset hyödykkeet 43 541,19 280 317,97 811 013,32 1 275 030,46 40 285,99 34 470,60 KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET YHTEENSÄ 43 541,19 66 807,04 66 807,04 2 441 118,34 297 356,29 617 422,11 1 315 423,74 73 298,61 34 470,60 2 337 971,35 2 484 659,53 2 404 778,39 VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS VAIHTO-OMAISUUS Valmiit tuotteet/Tavarat 1 160 040,90 LYHYTAIKAISET SAAMISET Myyntisaamiset Siirtosaamiset Muut lyhytaikaiset saamiset Ennakkomaksut 2 972 257,89 813 326,74 52 912,87 12 050,00 RAHAT, PANKKISAAMISET JA MUUT RAHOITUSVARAT Kassatilit Kirjanpitoyksikön menotilit Muut rahat ja pankkisaamiset 9 959,95 8,06 3 056 895,20 VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ VASTAAVAA YHTEENSÄ 1 160 040,90 1 302 424,39 1 302 424,39 3 850 547,50 2 950 367,95 791 932,48 77 205,76 75 379,80 3 894 885,99 3 066 863,21 8 356,78 0,00 2 721 068,69 2 729 425,47 8 077 451,61 7 926 735,85 10 562 111,14 10 331 514,24 93 31.12.2014 31.12.2013 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA VALTION PÄÄOMA Valtion pääoma 1.1.1998 Edellisten tilikausien pääoman muutos Pääoman siirrot Tilikauden tuotto-/kulujäämä RAHASTOJEN PÄÄOMAT Muut valtion rahastot ja lahjoitetut varat 8 105 962,85 -18 031 177,87 172 144 227,80 -169 565 180,32 3 056 895,20 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ -7 346 167,54 8 105 962,85 -17 809 282,99 179 409 050,34 -179 630 945,22 -9 925 215,02 3 056 895,20 2 721 068,69 2 721 068,69 -4 289 272,34 -7 204 146,33 VIERAS PÄÄOMA LYHYTAIKAINEN Saadut ennakot Ostovelat Tilivirastojen väliset tilitykset Edelleen tilitettävät erät Siirtovelat Muut lyhytaikaiset velat VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ VASTATTAVAA YHTEENSÄ 158 818,62 2 958 919,95 1 343 645,37 1 438 746,36 8 735 437,58 215 815,60 14 851 383,48 76 004,34 5 985 240,76 1 385 605,32 1 503 353,66 8 289 742,11 295 714,38 17 535 660,57 14 851 383,48 17 535 660,57 10 562 111,14 10 331 514,24 94 5 LIITETIEDOT Liite 1: Selvitys tilinpäätöksen laatimisperiaatteista ja vertailtavuudesta. Opetushallituksen vuoden 2014 budjetoinnissa ei ole tapahtunut muutoksia. Määrärahojen käyttö sekä toimintamenojen että valtionavustusten myönnössä on jatkunut edellisen vuoden kaltaisena. Opetushallituksella ei ole ollut ulkomaanrahan määräisiä saamisia eikä velkoja. Tilinpäätöstä laadittaessa on noudatettu samoja arvostus- ja jaksotusperiaatteita kuin aiemminkin, menot ja tulot on kirjattu suoriteperusteisesti noudattaen jatkuvuuden periaatetta. Valtiokonttori aikaisti ohjeellaan 687/01/2014 tietojen toimittamisen aikatauluja, mikä puolestaan lisäsi siirtovelkakirjauksia noin 450.000 €. Talousarvioasetuksen muutoksen 1435/2014 vuoksi Opetushallitus ei ole esitä liitteitä 6,7, eikä11, koska liitteiden ehdot eivät täyttyneet. Aikaisempiin vuosiin kohdistuvia virheiden korjauksia ei ole tehty. Opetushallitus ilmoittaa TEMin myöntämät valtuudet lomakkeella Valtuudet ja niiden käyttö vastaavasti kuin aiempinakin vuosina TEMin ohjeiden mukaisesti. ESR-hankkeiden vaiheittaisen rahoituksen suunnittelun tueksi tehtäviä tuleviin vuosiin kohdistuvia varauksia ei tehty vuonna 2014, koska rakennerahastokausi 2007–2013 päättyi vuonna 2013. Toimintakertomuksen kohdassa Tilinpäätösanalyysi on yksityiskohtainen selvitys tilivuodesta. 95 Liite 2: Nettoutetut tulot ja menot Momentin numero ja nimi Tilinpäätös 2013 Talousarvio 2014 (TA + LTA:t) Tilinpäätös 2014 Vertailu Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma % Kirjanpitoyksiköllä ei ole nettobudjetoituja tulomomentteja Momentin numero ja nimi Tilinpäätös 2013 30 553 379,70 Talousarvio 2014 (TA + LTA:t) 30 168 000 Talousarvion 2014 määrärahojen käyttö vuonna 2014 29.01.02. Bruttomenot Opetushallituksen Bruttotulot 7 897 379,70 7 500 000 7 412 374,98 toimintamenot (smr 2 v) Nettomenot 22 656 000,00 22 668 000 19 248 361,54 29.10.01. Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (smr 2 v) Bruttomenot Bruttotulot 69 849 399,43 20 406 399,43 69 024 000 18 500 000 54 467 813,18 21 194 972,23 Nettomenot 49 443 000,00 50 524 000 33 272 840,95 29.20.01. Valtion ammatillisen koulutuksen toimintamenot (smr 2 v) Bruttomenot Bruttotulot 10 589 167,96 2 036 167,96 9 994 000 1 500 000 7 043 112,71 1 674 963,81 Nettomenot 8 553 000,00 8 494 000 5 368 148,90 Tilinpäätös 2014 siirto seuraavalle vuodelle 26 660 736,52 Vertailu Tal.arvio Tilinpäät. Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot Edellisiltä vuosilta siirtyneet Käytettävissä vuonna 2014 30 080 374,98 22 668 000,00 8 026 850,70 4 229 798,29 26 897 798,29 71 718 972,23 21 194 972,23 17 251 159,05 50 524 000,00 8 494 000,00 23 478 159,83 3 419 638,46 67 538 401,08 21 198 889,64 13 066 670,49 63 590 670,49 10 168 963,81 1 674 963,81 3 125 851,10 Siirretty seuraavalle vuodelle 31 505 010,53 7 412 374,98 3 419 638,46 Käyttö vuonna 2014 (pl. peruutukset) 46 339 511,44 17 251 159,05 11 045 967,52 1 674 963,81 4 002 854,81 12 496 854,81 9 371 003,71 3 125 851,10 96 Liite 3: Arviomäärärahojen ylitykset Opetushallituksella ei ole ilmoitettavaa liitteeseen 3. Liite 4: Peruutetut siirretyt määrärahat Pääluokan ja tilijaottelun numero ja nimi. Tilijaottelut eritellään myöntämisvuosittain. 24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala 2012 24.20.66. Lähialueyhteistyö 6 958,99 6 958,99 6 958,99 29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala 2013 29.30.20.1.12. Opetushallituksen käytettäväksi opetustoimen henkilöstön Osaava-ohjelmaan 29.30.20.3. Erityisryhmien koulutus Pääluokat yhteensä Vuosi 2012 Vuosi 2013 Liite 5: Henkilöstökulujen erittely 2 014 2 013 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Tulosperusteiset erät Lomapalkkavelan muutos 56 165 978,75 56 225 406,49 0,00 -59 427,74 57 760 077,99 56 555 939,44 0,00 1 204 138,55 Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Yhteensä 12 910 995,83 11 466 451,33 1 444 544,50 69 076 974,58 12 489 507,30 10 814 264,74 1 675 242,56 70 249 585,29 Johdon palkat ja palkkiot 1 660 225,75 2 809 004,44 96 870,88 1 821,99 95 048,89 74 523,35 3 380,43 71 142,92 Luontoisedut ja muut taloudelliset etuudet Johto Muu henkilöstö Peruutettu Tilijaottelu Yhteensä Liite 6: Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet ja niiden muutokset Opetushallituksella ei ole ilmoitettavaa liitteeseen 6. 300 804,37 300 804,37 288 468,98 12 335,39 307 763,36 6 958,99 300 804,37 97 Liite 7: Kansallis- ja käyttöomaisuuden sekä muiden pitkävaikutteisten menojen poistot Opetushallituksella ei ole ilmoitettavaa liitteeseen 7. Liite 8: Rahoitustuotot ja -kulut Rahoitustuotot 31.12.2014 31.12.2013 Muutos 2014-2013 Korot euromääräisistä saamisista 130 209,03 87 266,73 42 942,30 Rahoitustuotot yhteensä 130 209,03 87 266,73 42 942,30 31.12.2014 31.12.2013 Muutos 2014-2013 Korot euromääräisistä veloista Muut rahoituskulut 3 040,75 536,00 2 139,59 227,17 901,16 308,83 Rahoituskulut yhteensä 3 576,75 2 366,76 1 209,99 126 632,28 84 899,97 41 732,31 Rahoituskulut Netto Liite 9: Talousarviotaloudesta annetut lainat Opetushallituksella ei ilmoitettavaa liiteeseen 9. Liite 10: Arvopaperit ja oman pääoman ehtoiset sijoitukset Opetushallituksella ei ilmoitettavaa liiteeseen 10. Liite 11: Taseen rahoituserät ja velat Opetushallituksella ei ilmoitettavaa liiteeseen 11. 98 Liite 12: Valtiontakaukset ja –takuut sekä muut monivuotiset vastuut Muut monivuotiset vastuut Valtion talousarvioin yksityiskohtaisten perustelujen yleisten määräysten kohdan Toimintamenomäärärahat perusteella tehdyt tavanomaiset sopimukset ja sitoumukset yhteensä Talousarviomenot 2014 Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala 12 348 090,99 Tavanomaiset sopimukset ja sitoumukset yhteensä 12 348 090,99 Määrärahatarve 2016 12 587 814,35 Määrärahatarve 2016 14 289 369,35 Määrärahatarve 2017 13 964 037,13 Määrärahatarve myöhemmin Määrärahatarve yhteensä 83 299 660,40 124 140 881,23 12 587 814,35 14 289 369,35 13 964 037,13 83 299 660,40 124 140 881,23 Liite 13: Taseeseen sisältyvät rahastoidut varat Rahaston nimi Allmännä donationsfonden vid Svenska skolan för synskadade Varat 31.12.2014 Varat 31.12.2013 2 844 924,54 2 721 068,69 Käyttötarkoitus Svenska skolan för synskadade Testamenttien tahdon mukaisesti oppilaiden hyvinvointiin, vapaaaikatoiminnan järjestämiseen yms Onerva Mäen koulu: Hilja Iivanaisen rahasto Heta Lintumäen rahasto LEB-liikuntarasto Kuopion sokeainkoulun lahjoitusvarat 113 756,65 Varojen tarkoituksena on tukea koulun oppilaiden opetusta, kasvatusta ja kuntoutusta (testamentti 18.1.1990) 36 617,17 Varoja käytetään Jyväskylän kuulovammaisten (nykyisin Onerva Mäen) koulun oppilaiden koulutukseen, kuten järjestämällä opintomatkoja ja retkiä sekä antamalla stipendejä (testamentti 26.5.1986). 11 422,01 Varoja käytetään Jyväskylän näkövammaisten (nykyisin Onerva Mäen) koulun oppilaiden opintovälineiden tai leikkikalujen hankkimiseen, käsityötoimintaan tai liikuntaan. 50 174,83 Varoja käytetään lahjakkaiden, mutta varattomien oppilaiden avustamiseen, musiikin ja muiden aineiden opiskelussa. Koulun varustamiseen opetus-, leikki- ja urheiluvälineillä. Koulun entisten oppilaiden tilapäinen avustaminen sokeainkirjojen ja työvälineiden hankinnassa tai joissakin erityisen vaikeissa sairaustapauksissa. Yhteensä 3 056 895,20 2 721 068,69 Onerva Mäen koulun Taseeseen sisältyvät rahastoidut varat on aiempina vuosina esitetty tilinpäätöksen liitteessä 14 Taseeseen sisältymättömät varat 99 Liite 14: Taseeseen sisältymättömät rahastoidut varat S. ja A. Bovalliuksen säätiö Taseen loppusumma tai varojen määrä 31.12.2014 16 103 567,17 Opetushallitus Organisaation toiminta-alue tai varojen käyttötarkoitus Säätiön tarkoituksena on tukea kuulovammaisia kasvamaan ja kehittymään itsenäisiksi, tasapainoisiksi ja hyöhyllisiksi yhteiskunnan jäseniksi (testamentti 1894). Säätiö ylläpitää Bovallius -ammattiopistoa. Tasetieto 31.12.2013 Yhteensä 16 103 567,17 Liite 15:Velan muutokset Opetushallituksella ei ole ilmoitettavaa liitteeseen 15. Liite 16: Velan maturiteettijakauma ja duraatio Opetushallituksella ei ole ilmoitettavaa liitteeseen 16. Liite 17: Oikeiden ja riittävien tietojen antamiseksi tarvittavat muut täydentävät tiedot Opetushallituksella ei ole tässä ilmoitettavaa liitteeseen 17. 100 Liite 18: Henkilöstöä koskevat tunnusluvut Opetushallitus (virasto) OPETUSHALLITUS Henkilöstömäärä vuoden lopussa Henkilötyövuodet keskimäärin Henkilötyövuodet toimintamenom. Henkilöstöryhmäjakauma johto esimiehet asiantuntijat muu henkilöstö Sukupuolijakauma miehet naiset Vakinaiset henkilöstöstä miehiä vakinaisista naisia vakinaisista Määräaikaiset (ei taustavirkaa Oph:ssa) miehiä määräaikaisista naisia määräaikaisista määräaikaisia asiantuntijoista Kokoaikaiset henkilöstöstä miehiä kokoaikaisista naisia kokoaikaisista Osa-aikaiset henkilöstöstä miehiä osa-aikaisista naisia osa-aikaisista Henkilöstön keski-ikä vuoden lopussa 45- ja yli 45-vuotiaiden osuus henkilöstöstä Koulutustasoindeksi Tehty vuosityöaika Tehdyn työajan osuus kokonaistyöajasta Työvoimakustannukset yhteensä Palkkasumma Välilliset palkat Sosiaaliturvamaksut Muut välilliset työvoimakustannukset Välilliset työvoimakustannukset Välill. työvoimakust./ Tehdyn työajan palkat Työtyytyväisyyysindeksi Sairauspoissaolot Vaihtuvuus Poistuma yhteensä (ed. v:n lopun henk.) Luonnollinen poistuma Muu poistuma Työkyvyttömyyseläkkeelle siirt. Rekrytoinnit / vakinaisiksi Henkilöstön keskim. palvelusaika Virkistys ja liikunnan tukeminen Työterveyspalvelut Kustannukset (brutto, sis. terv.tark.) Henkilöstökoulutus työpäivää/henkilötyövuosi koul.kustannukset (sis. palkat) Henkilötyövuoden hinta Keskimääräinen kuukausipalkka 2010 2011 2012 2013 2014 henkilöä htv htv 291 280 289 287 291 288 291 285 261 254 272 251 % % % % 2,4 6,2 73,2 18,2 2,4 6,2 73,7 17,6 2,4 5,8 74,9 16,8 2,4 4,8 75,9 16,8 2,4 5,1 74,4 18,1 25,8 74,2 91,1 24,5 75,5 8,9 38,5 61,5 7,5 93,8 26 74 6,2 22,2 77,8 51 75,6 6,1 194,8 76,7 16 904 13 608 3 763 2 839 458 7 060 71,7 3,3 2,9 10,1 23,2 76,8 87,2 22,2 77,8 12,8 29,7 70,3 14,6 93,4 23,7 76,3 6,6 15,8 84,2 50,4 72,3 6,1 195,7 77,3 18 087 14 656 3 950 2 895 535 7 380 65,1 3,4 2,8 10,4 23,4 76,6 91,8 22,5 77,5 8,2 33,3 66,7 9,6 94,5 24,4 75,6 5,5 6,3 93,8 49,8 71,5 6,2 194,6 77,5 18 039 14 454 3 904 2 976 608 7 489 71 3,4 2,9 8,6 25,1 74,9 84,5 23,9 76,1 15,5 31,1 68,9 15,8 93,8 26,0 74,0 6,2 11,1 88,9 50,2 71,8 6,2 197,0 78,5 18 204 14 607 4 043 3 173 423 7 639 72,3 3,5 2,2 8,1 26,4 73,6 90,2 25,8 74,2 9,8 40,0 60,0 10,1 94,5 27,5 72,5 5,5 7,1 92,9 51,2 73,2 6,1 180,6 77,1 18 218 14 644 3 997 3 173 401 7 571 71,1 3,3 2,3 7,7 9,3 4,5 4,8 0,7 85/14 14,5 482 12,7 7,6 5,2 0 87/16 14 576 14,4 8,3 6,1 0,3 63/19 13,3 586 13,7 7,6 6,2 0,3 63/9 14,1 584 21,1 9,6 11,3 0,3 21/3 14,8 555 591 674 806 893 962 2 740 60 395 3 941 2,5 835 63 086 4 066 3,3 1 276 62 919 4 190 2,2 744 67 088 4 240 1,6 491 66 978 4 290 % % % % % % % % % % % % % % % vuotta % (1-8) pv/htv % 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € % (1-5) tap./htv työpv/htv % % % % henkilöä vuotta €/htv €/htv työpv/htv €/htv € € 101 Valtion oppilaitokset Yleissivistävät erityiskoulut Valtion oppilaitokset Kielikoulut Helsingin eurooppalainen koulu Meriturva ja SAKK Yhteensä 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 Henkilöstömäärä vuoden lopussa hlöä 677 695 688 168 173 169 76 77 72 115 126 116 1 036 1 071 1 045 Henkilötyövuodet keskimäärin - toimintamenoista palkatut htv 632 590 623 573 612 556 160 160 160 156 159 159 55 55 60 59 60 59 89 88 93 93 95 95 936 893 936 881 926 869 45 46 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 46 51 4 4 4 6 4 0 0 1 1 1 0 0 10 9 5 - kuntien maksamat - muut (ml. tukityöllistetyt) Määräaikaiset - opettajista määräaikaisia Vakinainen henkilöstö - Johto - Opettajat - Muu henkilöstö hlöä hlöä hlöä hlöä hlöä hlöä 159 22 523 31 110 382 145 28 550 34 119 397 148 17 540 30 128 382 40 30 128 8 85 35 46 35 129 8 87 34 42 35 127 8 82 37 24 16 35 2 25 8 23 16 39 2 28 9 18 12 41 1 29 11 55 25 60 6 19 35 56 21 69 6 27 36 47 22 69 4 26 39 278 93 746 47 239 460 270 100 787 50 261 476 255 86 777 43 265 469 Sukupuolijakauma - Naiset - Miehet Kokoaikaiset Osa-aikaiset Henkilöstön keski-ikä vuoden lopussa % % hlöä hlöä vuotta 81 19 591 98 46 83 17 608 87 46 79 21 607 81 46 81 19 147 21 46 83 17 150 23 47 82 18 148 21 46 63 37 45 31 40 62 38 50 27 40 61 39 52 20 41 43 57 99 86 45 47 53 119 94 45 57 43 112 98 46 67 33 882 236 44 68 32 927 231 45 76 24 919 220 45 45- ja yli vuotiaiden osuus henkilöstöstä % 56 57 57 55 58 59 25 33 24 57 53 58 53 50 55 Henkilöstön keskim. palvelusaika Henkilöstökoulutus vuotta 13 13 13 14 14 14 2 2 3 8 8 9 9 9 10 - työpäivää/ henkilötyövuosi - koulutuskustannukset (sis.palkat) Työterveyshuolto työpv/htv €/htv 5 1 258 4 1 102 4 1 103 1 242 2 423 2 204 3 754 1 356 1 459 3 625 2 670 1 549 4 720 2 638 2 579 - käyttäjiä, prosenttia koko henkilöstöstä % - kustannukset (brutto) Virkistystoiminta Tehty kokonaistyöaika (vuosityöaika) Tehdyn työajan osuus kokonaistyöajasta €/htv €/htv pv/htv % Työvoimakustannukset yhteensä: Palkkasumma Välilliset palkat Sosiaaliturva Muut välilliset työvoimakustannukset Henkilötyövuoden hinta Keskimääräinen kuukausipalkka 88 92 95 84 83 90 53 80 60 95 69 71 87 724 194 196 80 936 250 196 78 902 136 196 82 708 80 237 90 697 100 239 87 654 152 239 89 561 90 221 88 765 54 211 84 602 67 196 78 583 191 221 88 632 237 209 83 458 131 227 85 644 139 219 83 758 160 214 83 654 122 214 84 tuhat € 30 431 30 082 30 927 8 714 8 872 8 992 2 605 3 019 3 605 2 605 5 069 5 376 44 355 47 042 48 900 tuhat € 24 375 23 953 24 395 7 139 7 237 7 327 2 149 2 482 2 579 2 149 4 300 4 330 35 812 37 972 38 631 tuhat € tuhat € tuhat € € € 5 140 5 189 920 42 553 2 925 4 763 5 188 941 36 818 3 204 4 595 5 507 1 023 50 559 3 323 854 1 470 105 54 489 3 723 608 1 490 145 55 552 3 776 264 415 42 47 663 3 276 493 486 51 51 009 3 494 464 521 41 59 628 3 620 264 415 42 47 663 3 276 801 722 682 730 87 108 51 656 51 867 3 834 3 806 6 522 7 489 1 109 48 092 3 300 6 665 7 846 1 224 50 248 3 380 893 56 589 3 843 7 651 54 661 3 473 102 Liite 19: Vuonna 2014 maksetut valtionavustukset (siirtotalouden kulut) talousarviotileittäin Talousarviotili 29010223 AVUSTUS SAAMENKIELISEN OPPIMATERIAALIN TUOTTAMISEEN 29010224 AVUSTUKSET RUOTSINKIELISEN VÄHÄLEVIKKISEN OPPIMATERIAALIN TUOTTAMISEEN 41329010224 AVUSTUKSET RUOTSINKIELISEN VÄHÄLEVIKKISEN OPPIMATERIAALIN TUOTTAMISEEN 291020 YLEISSIVISTÄVÄN KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN Projekti 1 000 € 400 49 4 YHTEENSÄ 463013 ROMAANIKIELEN KIELIPESÄ 469205 KANSALLINEN KOULUTUSPILVI 453 469425 ROMAANIEN KOULUSTUS JA KEHITT 160 461093 KERHOTOIMINNAN KEHITTÄMINENVA YHTEENSÄ 300 75 25 413291020 YLEISSIVISTÄVÄN KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN 29103011 AVUSTUKSEN OPETUSTUNTIKOHTAISTA TAITEEN PERUSOPETUKSEN VALTIONOSUUTTA SAAVILLE OPETUKSEN JÄRJESTÄJILLE 29103012 AVUSTUKSEN MUITA KUIN OPETUSTUNTIKOHTAISTA VALTIONAVUSTUSTA SAAVILLE TAITEEN PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄJILLE 29103013 MUU KUIN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN KEHITTÄMINEN JA MONIPUOLISTAMINEN SEKÄ KOULUJEN JA OPPIMISLAITOSTEN KANSAINVÄLISTÄMINEN TAITEEN PERUSOPETUKSEN 469413 AVUSTUKSET 469413 TAITEEN PERUSOP. AVUSTUKSET 560 651 93 2 596 461091 KOULUJEN KANSAINVÄLISTYMINEN 500 29103014 ESI- JA PERUSOPETUKSEN SEKÄ LUKIOIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN EDISTÄMISEEN JA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMISEN EDISTÄMISEEN YLIOPPILASTUTKINNON SUORITTAMISESSA SEKÄYLIOPPILASLAUTAKUNNAN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGISEEN VARUSTAMISEEN 3 000 29103017 KERHOTOIMINNAN TUKEMISEEN 461093 KERHOTOIMINNAN KEHITTÄMINEN 29103018 ULKOMAAN OPETUKSEN MENOT 29103019 AVUSTUKSEN SAAMENKIELISTEN JA ROMANIKIELISTEN OPPILAIDEN ÄIDINKIELEN OPETTAMISEEN 29103020 VIERASKIELISTEN OPPILAIDEN ÄIDINKIELEN JA SUOMI/RUOTSI TOISENA KIELENÄ SEKÄ HEIDÄN MUUN OPETUKSENSA TUKEMISEEN 8 000 155 49 10 834 YHTEENSÄ 2910511 VALTIONAVUSTUS JÄRJESTÖILLE 25 877 510 2910512 SUOMI-KOULUJEN TOIMINNAN TUKEMISEEN JA KOTIPERUSKOULU/HEMGRUNDSKOLA-TOIMINTANA 793 YHTEENSÄ 1 303 103 Talousarviotili 292020 TYÖPAIKALLA TAPAHTUVA OPPIMINEN 413292020 TYÖPAIKALLA TAPAHTUVA OPPIMINEN Projekti 1 000 € 463016 JOUSTAVAT OPINTO-JA TUTKINT 463003 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT 1 142 463016 JOSUSTAVAT OPINTO- JA TUTKINT YHTEENSÄ 1 500 29203041 RAHOITUSLAIN MUKAISIIN AVUSTUKSIIN 50 308 40 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 463001 KANSAINVÄL 463002 URHEILIJOIDEN AMM PERUSKOULUTU 463005 ALKUPERÄISKARJAN HOIDON TUKI 463027 VIENTITEOLLISUUS AMMA KEHITT 469859 AMM KOULUTUKSEN LAADUN 29203042 AVUSTUKSEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN YHTEISIIN TEHTÄVIIN JA LAATUPALKINTOIHIN SEKÄ ÖREBRON KUULOVAMMAISTEN OPPILAITOKSELLE 1 000 285 96 636 1 000 1 656 463008 MAAHANMUUTTAJIEN AM KOULUTUS 463010 SVENSKPRÅGIKA YRKESUTBILDN 463016 JOUSTAVAT OPINTO- JA TUTKINT 463029 AM VIENNIN EDISTÄMINEN 469210 AM OPISKELIJA HULTOLAIN TOIMO 469859 AMM KOULUTUKSEN LAADUN 2920305 AVUSTUKSET LAAJENNETUN TYÖSSÄOPPIMISEN KOKEILUHANKKEISIIN 51 200 348 192 80 216 821 463016 JOUSTAVAT OPINTO-JA TUTKINT 180 2920307 AVUSTUKSEN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN KEHITTÄMISEEN JA MONIPUOLISTAMISEEN 961 2920308 AVUSTUKSEN LÄPÄISYN TEHOSTAMISOHJELMAAN 150 461031 AMMATILL,KOUL,LÄPÄISYN TEHOSTA YHTEENSÄ 293020101 YLEISIVISTÄVÄÄN KOULUTUKSEEN LIITTYVÄHENKILÖSTÖKOULUTUS 414293020101 YLEISIVISTÄVÄÄN KOULUTUKSEEN LIITTYVÄHENKILÖSTÖKOULUTUS 293020102 AMMATTILLISEEN KOULUTUKSEEN LIITTYVÄ HENKILÖSTÖKOULUTUS 413293020102 AMMATTILLISEEN KOULUTUKSEEN LIITTYVÄ HENKILÖSTÖKOULUTUS 293020103 AIKUISKOULUTUKSEEN JA VAPAASEEN SIVISTYKSEEN LIITTYVÄ KOULUTUS 413293020103 AIKUISKOULUTUKSEEN JA VAPAASEEN SIVISTYKSEEN LIITTYVÄ KOULUTUS 293020105 KOKO OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVA TÄYDENNYSKOULUTUS 413293020105 KOKO OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVA TÄYDENNYSKOULUTUS 413293020112 OPETUSHALLITUKSEN KÄYTETTETTÄVÄKSI OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖN OSAAVA-OHJELMAAN 29302031 SUOMESSA ASUVIEN ULKOMAALAISTEN OPETUS 29302031 SUOMESSA ASUVIEN ULKOMAALAISTEN OPETUS 3 775 11 686 1 316 3 369 1 855 885 130 935 1 499 1 528 199 225 MAAHAN MUUTTAJIEN 463018 AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSVA YHTEENSÄ 250 12 191 104 Talousarviotili 293030212 YLIMÄÄRÄISET AVUSTUKSET/KANSANOPISTOT 293030214 YLIMÄÄRÄISET AVUSTUKSET/KESÄYLIOPISTOT Projekti 1 000 € 150 50 293030221 LAATU- JA KEHITTÄMISAVUSTUKSET/KANSALAISOPISTOT 293030222 LAATU- JA KEHITTÄMISAVUSTUKSET/KANSANOPISTOT 1 309 293030223 LAATU- JA KEHITTÄMISAVUSTUKSET/OPINTOKESKUKSET 293030224 LAATU- JA KEHITTÄMISAVUSTUKSET/ ESÄYLIOPISTOT 1 050 293030231 OPINTOSETELIAVUSTUKSET/KANSALAISOPISTOT 293030232 OPINTOSETELIAVUSTUKSET/KANSANOPISTOT 1 087 293030233 OPINTOSETELIAVUSTUKSET/OPINTOKESKUKSET 293030234 OPINTOSETELIAVUSTUKSET/KESÄYLIOPISTOT 293030241 NUORISOTAKUUN OPINTOSETELIAVUSTUKSET/KANSALAISOPISTOT 293030242 NUORISOTAKUUN OPINTOSETELIAVUSTUKSET/KANSANOPISTOT 150 750 75 780 75 880 1 100 YHTEENSÄ 29303112 VALTIONAVUSTUS ILMAN VALMISTAVAA KOULUTUSTA JÄRJESTETTÄVIIN NÄYTTÖTUTKINTOIHIN 29303122 KOULUTUKSEN LAADUN KEHITTTÄMINEN 29303123 NÄYTTÖTUTKINTOJEN KOE-JA MATERIAALIPALVELUT 7 456 50 KOULUTUKSEN LAADUN 463024 KEHITTTÄMINEN NÄYTTÖTUTKINTOJEN KOE-JA 463025 MATERIAALIPALVELUT YHTEENSÄ 32506421 ESR-OHJELMA 2007-2013 1 035 500 1 585 7 094 KAIKKI YHTEENSÄ 69 705
