Muistio pääministeri Sipilän hallitusohjelman edellyttämistä

HELSINGINYLIOPISTO
Hallitus
16.9.2015/§6,LIITE6
MBe,EHä,JKa
MuistiopääministeriSipilänhallitusohjelmanedellyttämistä
toimenpiteistä
Sisällys
1. Yliopistonhallituksentoimenpiteettaloudentasapainottamiseksi.............................2
Hallituksenpäätös16.9.2015.....................................................................................................................2 2.Yhteenvetotilanteesta....................................................................................................................................2 2.1Arvioleikkaustenvaikutuksistatuloslaskelmaanvuosina2016-2020................4
2.2Toimenpiteettoiminnanjataloudentasapainottamiseksi.............................................5
3.Tausta........................................................................................................................................................................7 4.Hallitusohjelmanvaikutukset....................................................................................................................8 4.1Yliopistotjakorkeakoulut....................................................................................................................8 4.2HallitusohjelmanvaikutuksetHelsinginyliopistoon..........................................................9
4.3ArvioHelsinginyliopistonuudentulorahoituksenvaikutuksistatalouteen...10
5.Helsinginyliopistonsopeutustoimet..................................................................................................11
5.1Henkilöstökustannustenvähentäminen..................................................................................11
5.2Tila-jakiinteistökustannustenvähentäminen....................................................................16
5.2Tietoteknistenkustannustenvähentäminen........................................................................18
5.4Yliopistontoimintaprofiilinjaorganisaatiorakenteenuudistaminen.................19
5.5Hallinnonjapalveluidentuottaminenuudellatoimintamallilla..............................20
5.6Yksittäisiäsäästökohteita..................................................................................................................21
6.Yliopistontulojenlisääminen.................................................................................................................22
7.Toiminnanjataloudensuunnittelu.....................................................................................................24
Liite1:Yliopistontuloslaskelmatvuosina2010–2014..............................................................25
Liite2:Yliopistonmuutkulutvuosina2010–2014......................................................................25
Liite3:Hallitusohjelma”RatkaisujenSuomi”....................................................................................26
1
HELSINGINYLIOPISTO
Hallitus
16.9.2015/§6,LIITE6
MBe,EHä,JKa
1. Yliopiston hallituksen toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi
HallitusvastaayliopistontaloudestajasentasapainottamisestaYoL14§ja65§mukaisesti.
Tässämuistiossaonkuvattuneperiaatteet,joidenmukaisestiyliopistovastaa
muuttuneeseentilanteeseen.
Taloudennäkymätedellyttävätsitä,ettäyliopistonmenojenkarsitaan106M€:llasisältäen
apteekkikompensaationleikkauksen.Tätätavoitettavähentävätyliopistonhankkimatuudet
tuototniiltäosin,kuinniitävoidaankäyttäänykyistenmenojenkattamiseenkutenmyös
menosäästöt.
Työtäapteekkikompensaation(29M€)säilyttämiseksijatketaan.
Hallituksenpäätös16.9.2015
Helsinginyliopistokäynnistäämuutosohjelman,jollatavoitellaan86miljoonaneuron
säästöjä.Tämämerkitseesamallakokohenkilöstöäkoskevanyhteistoimintamenettelyn
käynnistämistähenkilöstönvähentämiseksienintään1200henkilöllä.
Sopeutustoimenpiteettoteutetaansitenettätalousontasapainossavuoteen2020mennessä.
Hallitusedellyttäärehtorinryhtyväntämänasiakirjansuuntaviivojenmukaisiin
toimenpiteisiinyliopistontaloudentasapainottamiseksi.Rehtorinkäytössäovatkaikki
työnantajankeinotkustannustenkarsimiseen.
Menosäästöjenlisäksikäynnistetäänuudenrahoituksenhankinta.Muutosohjelman
toiminnallisetjataloudellisettoimenpiteetsisällytetäänyliopistonvuoden2016
tavoiteohjelmaansekästrategiaankausille2017—2020.
Muutosohjelmankeskitetyttoimenpiteetkatetaanyliopistotasollekertyneestärehtorin
ylijäämästä.Yliopistontiedekunnatjaerillisetlaitoksetkattavatosaltaanylimenokauden
tappiotomistaylijäämistään.Niidenyksiköidentilanne,joillaylijäämääeiaiemmiltavuosilta
olekertynyt,otetaantarpeenvaatiessahuomioonbudjetoinnissa.
Rehtoriraportoihallituksellesäännöllisestitoimenpiteidenetenemisestäjavaikutuksista.
2. Yhteenveto tilanteesta
HelsinginyliopistoonSuomenmenestyvinyliopisto.Sekuuluumaailmanyliopistojen
promillenparhaimmistoonjaonvuonna2015noussutShanghai-rankingissasijalle67.
Yliopistollaonlukuisiavaltakunnallisiavastuitajasentutkimuksenjakoulutuksen
vaikuttavuusonglobaalia.
2
HELSINGINYLIOPISTO
16.9.2015/§6,LIITE6
Hallitus
MBe,EHä,JKa
Yliopistoonkäynnistänytlaajamittaistensopeuttamis-jauudistamistoimienvalmistelun
kaudelle2016—2020.Niilläsevastaavaltiontaloudenheikentyviinnäkymiinjasen
seurauksenatehtäviinyliopistosektorinbudjettileikkauksiin,muttamyöskiristyvään
kansainväliseenkilpailuunjasuomalaisenyhteiskunnanrakenteellisiinuudistuksiin.
YliopistoonilmoittanutSuomenhallitukselleolevansavalmisjohtamaankoulutuksen
kärkihankettajanäintukemaanhallituksentavoitetta,ettäSuomiolisikoulutuksen
kärkimaa10vuodenkuluttua.Yliopistomyöskäynnistääohjelmankansainvälisen
tutkimusrahoituksenvarainhankinnankasvattamiseksiuudelletasolle36M€:sta110
M€:oon.
TAULUKKO 1: Arvio hallitusohjelmien (Stubb, Sipilä) säästötoimenpiteiden vaikutuksista Helsingin
yliopistoon
Hallituksien leikkaukset HY
M€
2016
2017
2018
2019
2020
Kustannussäästö
Maisterin tutkinnon
suorittamisen uudistus
Indeksi
Apteekkikompensaatio
Suomen Akatemia leikkaus
TEKES, Inka, SHOK
-12
-12
-12
-12
-12
0
-6
-29
0
-2
0
-12
-29
-1
-5
0
-20
-29
-2
-7
0
-29
-29
-4
-10
-9
-29
-29
-4
-10
Sipilän hallitus yhteensä
-48
-59
-70
-83
-92
siirto Suomen Akatemialle
Kertaindeksipuolikkaan erän
poisto
-2
-7
-10
-11
-11
-3
-3
-3
-3
-3
Ed. hallitus yhteensä
-5
-10
-12
-13
-13
-54
-69
-82
-97
-106 Edellisten hallitusten
säästöt
HY leikkaukset yhteensä
Mikälisopeuttamistoimiineiryhdytä,kustannustenleikkaustarvekasvaavuoteen2020
mennessäyhteensä106M€:oon.Leikkaustarvekertyyetupainotteisestisiten,ettäjovuonna
2016seon54miljoonaaeuroa.Taulukossaeiolemukanaharjoittelukoulujenrahoitus
valtiovarainministeriöltä,jotaollaanniinikäänleikkaamassan.4%:lla.Leikkaustarpeen
suurimmatepävarmuustekijätovatapteekkikompensaationpoistoasianperustuslaillisen
luonteenvuoksisekäinflaatio-arvonylittyminenmaanhallituksenarvioimasta1%.
3
HELSINGINYLIOPISTO
Hallitus
16.9.2015/§6,LIITE6
MBe,EHä,JKa
2.1 Arvio leikkausten vaikutuksista tuloslaskelmaan vuosina 2016 - 2020
Yliopistontulojenjamenojenarvioidaannykytilanteessakehittyvänseuraavanviiden
vuodenaikanakumulatiivisestialijäämäiseksi308M€ilmansopeuttamis-jauudistustoimia.
TAULUKKO 2: Arvio Helsingin yliopiston tuloslaskelmasta vuosille 2015 - 2020
(1.000.000 euroa)
Hallitusohjelman mukainen
Ennuste
2015
Arvio
2016
Arvio
2017
Arvio
2018
Arvio
2019
Arvio
2020
OKM
- Apteekkikompensaatio
VM
HYR
412
29
8
4
395
0
8
4
390
0
8
4
387
0
8
4
386
0
8
4
377
0
8
4
SA
TEKES
Muu täydentävä
TUOTOT YHTEENSÄ
100
12
140
705
100
10
140
657
99
7
140
648
98
5
140
643
97
2
140
637
97
2
140
628
Henkilöstö
Tilat
Muut
Poistot
Indeksin muk. vaikutus
KULUT YHTEENSÄ
442
88
144
11
685
442
88
144
11
6
691
442
88
144
11
12
697
442
88
144
11
20
705
442
88
144
11
29
714
442
88
144
11
29
714
1%
2%
3%
4%
4%
Ali-/ylijäämä
20
-34
-49
-62
-77
-86
Arvopaperituotot
15
0
0
0
0
0
Tilikauden tulos
35
-34
-49
-62
-77
-86
Kumulatiivinen yli-/alijäämä
123
89
40
-22
-99
-185
-11 %
-1 %
-1 %
0%
-2 %
Indeksi % kului sta (kumulatii vinen)
Erotus
E2015
-35
-29
-4
-10
0
-77
0
0
0
0
-29
YHT
-29
-106
-308
Yht
Perusrahoituksen muutos
-308
HY arvopaperisalkun muutos v. 2008 kaltaisessa tilanteessa olisi -50 milj. euroa.
Yliopistontuloksenarvioidaanolevan-86M€vuonna2020olettaen,ettävuoden2015
yliopistonvarsinaisentoiminnanylijäämäon+20M€.Varsinaisellatoiminnallatarkoitetaan
yli-/alijäämääilmansatunnaisiatuottoja(sijoitustoiminta).Oletuksenaonmyösse,että
yliopistoindeksimaksetaanvuodelle2020.
OKM:nmyöntämäperusrahan(2016–2020)arvioidaanlaskevan64M€jayliopistoindeksin
jäädytyksen(2016–2019)vaikutuksenarvioidaanolevan29M€,eliperusrahoituksen
leikkaustenvaikutusolisiyhteensä93M€.Täydentäväänrahoitukseenkohdistuvien
leikkausten(SuomenAkatemia,TEKES,Inka,SHOKym.)arvioidaanvaikuttavanHelsingin
yliopistoonyhteensä14M€.
4
HELSINGINYLIOPISTO
16.9.2015/§6,LIITE6
Hallitus
MBe,EHä,JKa
Yliopistontaseessaonvuoden2014tilinpäätöksenjälkeen88M€ylijäämiä.Tästä23M€on
rehtorinkäytössäja65M€yksiköidenkäytössä.Ylijäämiävoidaankäyttää
muutostoimenpiteidenrahoittamiseensekäkattamaanylimenokaudenmenojakunnes
kustannusrakenneonsaatusopeutettua.
Vuoden2015ylijäämänennustetaanolevan35M€olettaen,ettäapteekki-kompensaatio
poistuuvaltionvuoden2017talousarviostajasijoitustoiminnantuototovat15M€.
Ylijäämästävuonna2015puoletonsilloinsijoitustoiminnastasaatujatuottoja.
Kumulatiivinenylijäämäennusteon123M€,jostarehtorinkäytössäolevaa40M€.
Yliopistonyhdenkuukaudenkulutovatnoin57M€,jolloinylijäämävastaahiemanyli2
kuukaudenmenoja.
Mikälivuoden2015toimintayksiköidenennakoituylijäämä20miljoonaaeuroaon
sitomatontamuihinkäyttötarkoituksiinjavuoden2015kulutasootetaanlähtökohdaksi
taloudentasapainottamiselle,onsopeuttamistarve106miljoonaneuronsijaan86miljoonaa
euroa.Mikälitästäsyntyvästäylijäämästäosaonsidottuvuonna2015tehdyinpäätöksin
(esim.hankinnattaitäytetytprofessuurit),kasvaasäästötarve.
2.2 Toimenpiteet toiminnan ja talouden tasapainottamiseksi
Vuonna2020yliopistonvuosittaisenalijäämänarvioidaanolevannoin-86M€,mikä60000
€maksavinahenkilöstötyövuosinatarkoittaanoin1434henkilöä.
Yliopistoonkesänjaalkusyksynetsinytjamallintanuttasapainottamisenkeinoja,niiden
edellyttämiäresurssejasekätaloudellisiavaikutuksia,jottahenkilöstövaikutuksetsaadaan
minimoitua.Luvuissa5ja6kuvatuttoimenpiteetonvedettynäiltäosinyhteentaulukkoihin
3aja3b.
TAULUKKO 3a: Laskelma Helsingin yliopiston tulojen ja menojen tasapainottamisesta, menosäästöt (1.000.000 euroa)
Hallitusohjelman mukainen
Tilikauden tulos (ali-/ylijäämä)
ilman sijoitustoimintaa
Ennuste
2015
20
HTV=60 te/v, henkilöinä
Menosäästöt
Tuntiopetuksen korvaaminen
Tila- ja kiinteistökust.
Tietotekniikka, investoinnit/poistot
Keskitetyt hankinnat
Muut tavarat ja palvelut vähennys
Menosäästöt yhteensä
Alijäämä menosäästöjen jälk.
HTV=60 te/v, henkilöinä
-1,0
-1,0
19
Arvio
2016
Arvio
2017
Arvio
2018
Arvio
2019
Arvio Yhteensä
2020 2016-2020
-34
-49
-62
-77
-86
-565
-821
-1 035
-1 283
-1 434
0,5
-1,0
-0,5
0,6
0,5
0,1
1,0
1,0
-0,5
1,0
0,7
3,2
2,0
3,1
-0,5
1,5
1,0
7,1
2,0
5,2
-0,5
2,0
1,0
9,7
2,0
7,0
-0,5
3,0
1,0
12,5
-34
-46
-55
-67
-74
-564
-768
-917
-1 121
-1 226
-308
8
14
-3
8
4
32
-276
5
HELSINGINYLIOPISTO
16.9.2015/§6,LIITE6
Hallitus
MBe,EHä,JKa
Yllämainittujentoimenpiteidenvaikutusvuonna2020on12,5M€.Menosäästötonarvioitu
yhteensä32M€:ksivuosina2016–2020.Näidenlisäksionarvioituuusienmahdollisten
tuottolähteidenvaikutuksetvuosille2016–2020:
TAULUKKO 3b: Laskelma Helsingin yliopiston tulojen ja menojen tasapainottamisesta, uudet tuotot
(1.000.000 euroa)
Hallitusohjelman mukainen
Uudet tuottolähteet
SA profihakemuksilla HY:lle
Kv. Tutkimusrahoitus
Varainhankinta
Yritysyhteistyö
Kärkihankkeet HY:lle
Jokeri tutkimusyht.t.
OKM:n mallin optimointi
Koulutusvienti ja lukukausimaksut
Uudet tuottolähteet yhteensä
Alijäämä menosäästöjen ja
uusien tuottolähteiden jälk.
Ennuste
2015
Arvio
2016
Arvio
2017
Arvio
2018
Arvio
2019
Arvio
2020
Taustaluku
1,2
0,1
-0,1
0,0
0,6
0,2
3,6
0,1
0,1
0,2
1,2
0,2
2,0
7,4
3,6
0,3
0,3
0,4
1,9
0,2
2,0
0,0
8,6
1,8
0,6
0,5
0,4
1,2
0,2
2,0
0,0
6,7
1,2
11
1,4
25
0,8
25
0,9
10
0,6
30
0,2
5
2,0
8
0,0 Yhteensä
7,1
32
0,0
2,0
19
-32
-39
-46
-61
-66
-244
Uusientuottolähteidentulosvaikutusvuonna2020on7,1M€.Vuosien2016–2020
yhteisvaikutusonarvioituyhteensä32M:€ksisiten,ettäkertymäontakapainotteinen.
Alijäämääonmenosäästöjenjauusientuottojenjälkeentarkasteltuseuraavassataulukossa
henkilötyövuosina.
Arvioidut meno+tuottosäästöt yhteensä
2
11
16
16
20
64
TAULUKKO 4a: Esimerkkilaskelma tulojen ja menojen tasapainottamisesta henkilötyövuosina olettaen
vuoden 2015 tulokseksi +20 M€ ml. menosäästöt ja uudet tuottolähteet
(1.000.000 euroa)
Hallitusohjelman mukainen
Ennuste
Arvio
Arvio
Arvio
Arvio
Arvio
Yhteensä
2015
2016
2017
2018
2019
2020 2016-2020
Säästötarve olettaen että v. 2015 ylijäämä on 20 M€
Tilikauden tulos
20
Ei menosäästöjä, ei lisätuottoja
-34
Tilikauden tulos
20
-34
-49
-62
-77
-86
60 000 Henkilölkm
-565
-821
-1035
-1283
-1434
Alijäämä menosäästöjen ja uusien tuottolähteiden jälk.
(1.000.000 euroa)
20
Menosäästöt yhteensä
-1
Uudet tuottolähteet yhteensä
0
(1.000.000 euroa)
19
-34
0
2
-32
-49
3
7
-39
-62
7
9
-46
-77
10
7
-61
-86
13
7
-66
-531
-644
-774
-1010
-1107
-49
-62
-77
-86
-308
0
0
Henkilökulut / vuosi
Henkilökulut / vuosi
60 000 Henkilölkm
-308
-308
33
32
-244
Ylläolevataulukkoonmahdollistenhenkilöstövähennystenosaltasuuntaaantava.
Säästötarpeenaontaulukossapidetty86miljoonaa106miljoonansijaan.
Henkilöstömäärääarvioitaessaonsyytähuomata,ettäyliopistonhenkilöstössäonsuuri
määräosa-aikaisiatyöntekijöitä.Edelleenhenkilöstömääräontehtyoletuksella,että
6
HELSINGINYLIOPISTO
16.9.2015/§6,LIITE6
Hallitus
MBe,EHä,JKa
henkilöstövähennyksetolisivatyhtäsuuretkaikissahenkilöstöryhmissä.Yliopiston
työntekijänkeskipalkkakustannuson60.000e/v;opetus-jatutkimushenkilöstöön
kuuluvankustannuson67.000e/vjamuunhenkilöstön55.000e/v.
Yliopistollaennustetaanolevan123M€ylijäämiävuoden2015lopussa(31.12.2014:
88M€).Osanäistäonkuitenkinsidottututkimus-ym.hankkeisiin.Ylijäämiävoidaankäyttää
vuonna2016alijäämienkattamiseen.Yliopistontavoitteeksionasetettu2kuukauden
ylijäämää,mikätarkoittaa57M€*2=114M€.Tässätilanteessaylijäämiätulisikäyttää
ainakinvuoden2016alijäämänkattamiseen,jonkajälkeenyliopistollaolisivähänalle
2kuukaudenylijäämätasoittamassamahdollisiayllätyksiäesimerkiksikäsilläoleviin
arvioihinliittyen.
TAULUKKO 4b: Laskelma Helsingin yliopiston tulojen ja menojen tasapainottamisesta menosäästöjen ja
uusien tuottojen jälkeen ilman henkilöstövähennyksiä
Alijäämä menosäästöjen ja
uusien tuottolähteiden jälk.
19
-32
-39
-46
-61
-66
Kumulatiivinen yli-/alijäämä
123
91
53
6
-55
-121
-244
Säästötarveonniinsuuri,ettäpelkästäänhenkilöstönluonnollinenpoistumaeisiihenriitä
(vrtluku5.1).Prosessionhenkilöstölleraskas,jonkavuoksineuvottelutonsyytäkäydä
yhdelläkertaa.Säästöttoteutuvatviipeellä.Yliopistontulisikäydämahdolliset
yhteistoimintaneuvottelutnopeastivoidakseensuunnatavoimavaratuudenlaiseen
tulevaisuuteenmahdollisimmannopeasti.
Ylijäämätavoite 2 kk kulut, eli
114 M€
3. Tausta
Helsinginyliopistontalouskehittyipääosinsuotuisasti1990-luvunalunlamanjälkeenaina
vuoteen2010saakka.Yliopistouudistusitsessäänlisäsiyliopistontoimintavapauttaja
valtionmittavapääomittaminenennenkaikkeakiinteistöomaisuudellatukitalouden
pitkäjänteisyyttä.Myösyliopistonvarainhankintakampanjaonnistuierinomaisesti.
Viimeisenviidenvuodenaikanatalousonasteittainkiristynytyliopistoihinkohdistettujen
maltillistenmäärärahavähennystenjayliopistoindeksinleikkaustenseurauksena.Helsingin
yliopistossatehtiinvuoden2014lopussa(tp)508(6%)henkilötyövuottavähemmänkuin
vuoden2010lopussa.Vähennyksetontoteutettuluonnollisenpoistumankauttailman
merkittäviätoimintaakoskeviamuutoksia.
Valtionbudjettionollutalijäämäinenkoko2010-luvuneivätkäJyrkiKataisenjaAlexander
Stubbinhallituksetolesaaneetns.julkisentaloudenkestävyysvajettataitettua.Uusihallitus
JuhaSipilänjohdollaonpäättänytleikatajulkisiavuotuisiamenojaasteittain4,4miljardilla
sekävastaavastikäynnistäämääräaikaisiakärkihankkeita1,6miljardinkertarahoituksella.
7
HELSINGINYLIOPISTO
16.9.2015/§6,LIITE6
Hallitus
MBe,EHä,JKa
Tässämuistiossakuvataanhallitusohjelmienvaikutuksetkaudelle2016–2020Helsingin
yliopistoonsekämääritetääntämänjohdostaaiheutuvatsopeuttamis-jauudistamistoimet.
Toimenpiteidenmäärittelyävartenrehtoriasettikaksivalmisteluryhmää:
1. toimenpiteitäkoordinoivansäästöryhmän(MarjoBerglund,EsaHämäläinen,Jussi
Karvinen)ja
2. tuloryhmän(RitvaDammert,PiaDolivo,KirsiLehmusto,AnnamariPuhakka,Tanja
Remes,PasiSihvonen,SoiliVasikainen).
Tämänlisäksiontoiminutkaksierityiskysymyksiäpohtivaaryhmää;
1. tila-jakiinteistösäästöryhmä(Anna-MaijaLukkari,TeppoSalmikivi)ja
2. it-hankeryhmä(IlkkaSiissalo,EijaHeiskanen,AnttiSavolainen).
Yliopistoyhteisöltäonpyydettyehdotuksiatilanteenaiheuttamistatoimenpiteistäsekä
ideoitakustannustenvähentämiseksi.Ehdotuksiasaatiin41henkilöltä.
Muistionsisältöjäonkäsiteltymm.hallituksenkokouksessa10.6.2015,yliopiston
yhteistoimintaneuvottelukunnassa28.8.2015yliopistokollegiossa11.9.2015sekä
johtoryhmän,dekaanienjaerillistenlaitostenjohtajientapaamisissa.
4. Hallitusohjelman vaikutukset
4.1 Yliopistot ja korkeakoulut
Maanhallitustavoitteleekorkeakoulu-jayliopistosektorilleyhteensäyli450M€vuotuista
säästöävuoteen2020mennessä.Säästökohteinaluetellaan
1. yleinenkustannussäästöhallinnostajatietotekniikasta,
2. indeksienjäädyttäminen,
3. HelsinginyliopistonjaItä-Suomenyliopistonapteekkikompensaationpoistaminen,
4. tutkintojärjestelmänuudistaminenjamaisteritutkintojenvähentäminen
20%:lla
5. SuomenAkatemianmyöntövaltuuksienleikkaussekä
6. TEKES:njamuidenTEM:nalaisteninnovaatiorahojenleikkaus.
Näidenlisäksiyliopistojenvuotuinenresursointivähenee55M€edellisenhallituksen
tekemienpäätöstenjohdosta:
7. SuomenAkatemianprofiloimisrahoituksenleikkausyliopistojenperusrahoituksesta
ja
8. vuoden2015indeksinpuolittamisenkertakompensaationpoistuminen.
Yliopistojentoimintaanjatulokseenvaikuttavatvälillisestikliinisentutkimuksenevorahoituksenjaalempienkoulutusasteidenleikkaus.Edellinenvähentääyliopistonja
yliopistosairaalanyhteishenkilöstöntutkimusmahdollisuuksiasekäjälkimmäinen
normaalikoulutoiminnastamaksettuavaltiovarainministeriönavustusta.
8
HELSINGINYLIOPISTO
16.9.2015/§6,LIITE6
Hallitus
MBe,EHä,JKa
Hallituslupaajatkaa
1. yliopistojenpääomittamistajarahoittaatämänvaltionomaisuudenmyynnillä.
Korkeakoulupoliittisistatavoitteistaonnostettavaesiinmyösseuraavat:
2. lukukausimaksujentoteuttaminenEU/EFTA-alueenulkopuoleltatuleville,
3. työelämäänsiirtymisennopeuttaminen.
4. Hallituksenkärkihankkeistaainakinseuraavatvoivatollayliopistonnäkökulmasta
taloudellisestirelevantteja
· uudetoppimisympäristötjadigitaalisetoppimateriaalitkouluihin,
· korkeakoulujenjaelinkeinoelämänyhteistyöntiivistämineninnovaatioiden
kaupallistamiseksi,
· biotalousja
· sote-uudistus.
4.2 Hallitusohjelman vaikutukset Helsingin yliopistoon
Hallitusohjelmanjaedellisenhallituksenpäätöstenvaikutuksenennakoidaanalentavan
Helsinginyliopistonvuotuisiatulovirtojenasteittainpäätyennoin106M€vuonna2020.
Tämävastaanoin15%vähennystävuoden2014tilinpäätöstietoihinverrattuna-
kokonaistuototolivat715M€.
Hallituksenkaavailematsäästötoimenpiteeteiväteritteleyliopistojaja
ammattikorkeakouluja.Ainoastaanapteekkikompensaatiota(30M€)vastaavansumman
poistaminenvuonna2017viittaasuoraanHelsinginyliopistoonjaItä-Suomenyliopistoon.
Hallitusohjelmiensäästötoimenpiteidenvaikutuksiaarvioivattaulukot1.ja2.ontehty
oletuksella,ettäsäästötkohdentuvatkorkeakouluihinnykyisessäsuhteessa.Opetus-ja
kulttuuriministeriönmyöntämästäkorkeakoulujenperusrahoituksestayliopistotsaavat69
%,Helsinginyliopistosaapuolestaanopetusministeriönrahanjakomallissa24%
yliopistojenperusmäärärahasta.LisäksiharjoittelukouluihinkohdistuuVM:n
erityisavustuksenleikkaus,jonkasuuruuttaeivielätiedetä,jonkavuoksisitäeioleotettu
taulukoissahuomioon.
Kaksisuurintaepävarmuustekijääleikkaustenarvioinnissaovatapteekkikompensaation
poistosekäinflaationpysyminenhallitusohjelmanmukaisesti1%vuositasolla.Jovuonna
2016tiedetäänyliopistonpalkkakustannustennousevan1,5%.Mikäli
apteekkikompensaationleikkausperuuntuukokonaisuudessaaneikäsitäkohdenneta
opetus-jakulttuuriministeriönhallinnonalallataiyliopistoilleyhdessä,pieneneeleikkaus
29miljoonallaeurolla.Tämävoiollamahdollistaasianperustuslaillisenluonteenvuoksi.
Valtioneuvostontiedotteen10.9.2015mukaankompensaatioolisikuitenkinpoistumassa
vuonna2017,elikirjanpidollisestivuodelta2016.
Leikkaustenvastapainonayliopistononmahdollistayrittäähankkiakorvaavaarahoitusta
olemassaolevalletoiminnalletaiuuttarahoitustauudelletoiminnalle.Tämäonenemminkin
tavoitteellistaluonteeltaanjasentoteutuminenedellyttäämerkittäväätoimintatapojen
muutostasekäjoiltainosinalkuvaiheeninvestointiataiperusrahoituksensitomista.
Yliopistonhankkimanvuotuisenlisärahoituksenmäärävoikasvaavuoteen2020mennessä
9
HELSINGINYLIOPISTO
16.9.2015/§6,LIITE6
Hallitus
MBe,EHä,JKa
lähes100M€.Onvaikeaarvioida,kuinkasuureltaosinuuttarahoitustavoidaankäyttää
olemassaolevantoiminnankulujenkattamiseensekäsitä,kuinkapaljonuusitutkimus
vaikuttaisikaavailtuihintilakulusäästöihin.Lahjoitustenosaltakäytettävissäon
luonnollisestivainniidentuotto.Nykyisenhallituksenpäätöksistälisätulojavoivatmerkitä
kärkihankkeetjayliopistojenlisäpääomittaminenvuonna2018.Edellisenhallituksen
päätöksistäkaksivoimerkitälisärahoitusta:SuomenAkatemiankauttakanavoitava
profiloitumisraha(laskelmissaoletettuettä100%saadaantakaisin)sekäAalto-yliopiston
lisärahoituksenasteittainensiirtyminenrahanjakomalliinkaikilleyliopistoillekilpailtavaksi
(laskelmissaeiarvioituna).
4.3 Arvio Helsingin yliopiston uuden tulorahoituksen vaikutuksista talouteen
Yliopistoonkohdistuvatleikkauksetovattodennäköisesti106M€(vrt.taulukko1).
Uudettulonlähteetkäytetäänmoniltaosinuusiinkäyttötarkoituksiin.Niinpänykyisiä
kustannuksiaarvioidaanvoitavankattaauusillatulorahoituslähteilläseuraavasti(vrt.
taulukko3b):
1. Yliopistonononnistuttavaprofi-hauissajasaatavaSuomenAkatemiallesiirretty
rahoitustakaisin.Rahoituksellarekrytoitavahenkilöstötuleekorvaamaanopetus-ja
tutkimushenkilöstönluonnollistapoistumaa(laskelmassa100%kateolettama,eli
hankkeettoteutetaannykyisenhenkilöstönvoimin).
2. Kansainvälistätutkimusrahoitustapyritäänlisäämään25M€.Tästäarvioidaan
jäävän18,7%kattamaanyleiskustannuksiaeli2,5M€.Hankkeetonarvioitu3
vuotisiksi.
3. Varainhankinnanavullatavoitellaan25M€,jostaarvioidaanjäävän5%tuottoa,eli
1,5M€.
4. Yritysyhteistyöllätavoitellaan10M€,jostaarvioidaanjäävän18,7%kattamaan
yleiskustannuksia,eli1,9M€.Hankkeetonarvioitu2vuotisiksi.
5. Kärkihankkeistatavoitellaan30M€erää,jostaarvioidaanjäävän18,7%kattamaan
yleiskustannuksia,eli5,6M€
6. Tutkimusyhteisönarvioidaansaavuttavan5M€uusistalähteistä.Katteenarvioidaan
olevan18,7%,eli0,9M€.Hankkeetonarvioitu1vuotisiksi.
7. OKMmallinoptimoinnillatavoitellaan2M€lisätuottoaOKMrahoitukseenvuodesta
2016alkaen.
8. Koulutusvienninjalukukausimaksujenpanostuksetovatalkuvuosinaniinkorkeat,
etteitulostaodotetasaavuttavankaudella2016-2020.
Tavoiteltavalisärahoitusvuosille2016-2020onyhteensä114M€,jostaarviolta
32M€olisikäytettävissäolemassaolevantoiminnanrahoitukseen.Merkittävältäosinuusi
rahoituskäytetäänopetus-jatutkimushenkilökunnanpalkkaukseen.Rahoitussisältääyllä
mainittujenperusteidenmukaanvuonna2020noin7miljoonaaeuroasellaistatuloa,jolla
voidaankattaaolemassaolevaatoimintaa.
Yhteenvetonavoidaanarvioida,ettäyliopistonnykyisentoiminnankustannusten
leikkaustarveonvuoteen2020mennessä57-86miljoonaaeuroariippuen
10
HELSINGINYLIOPISTO
16.9.2015/§6,LIITE6
Hallitus
MBe,EHä,JKa
apteekkikompensaationpoistumisesta.Tämäeisisällävaltiovarainministeriön
harjoittelukouluihinkohdentamanrahoituksenleikkausta.Säästötarpeestaarviolta7
miljoonaavoidaankattaauusillatuloilla,loputontoteutettavakustannuksiavähentämällä.
5. Helsingin yliopiston sopeutustoimet
Yliopistotekeekohdennettujamenojenvähennystoimenpiteitä.Leikkauksiakohdennetaan
kaikkiinmenoluokkiin,kuitenkinsitenettätutkimus-jaopetusinfrastruktuuriturvataanja
tiloihinkohdennetaansuhteessahiemansuuremmatleikkaukset.
Yliopistonkokonaismenoista64%kuluuhenkilöstöön.Muutkulutovat21%(ks.liite2)ja
välittömättilakulut(pääomavuokrat)13%.
TAULUKKO 5: Yliopiston henkilöstö-, kiinteistö- ja muut kulut vuosina 2010 – 2014
(1.000.000 euroa)
Vuodet 2010-2014
Henkilöstö
Tilat
Muut
Poistot
2010
403
76
136
11
2011
406
77
151
11
2012
428
82
157
11
2013
431
87
141
11
2014
437
87
145
11
64 %
13 %
21 %
2%
KULUT YHTEENSÄ
626
645
678
670
680
100 %
Seuraavassataulukossaontarkasteltukuinkapaljonkutakinmenoeräätulisisaadaleikattua,
mikälikunkinvuodenalijäämääkatetaanmenojenmuodostamassasuhteessa.
TAULUKKO 6: Arvio yliopistoon kohdistuvat leikkauksien kohdistumisesta menoeriin tasasuhteessa
(1.000.000 euroa)
Hallitusohjelman mukainen
Tilikauden tulos (ali-/ylijäämä)
ilman sijoitustoimintaa
Ennuste
2015
Arvio
2016
Arvio
2017
Arvio
2018
Arvio
2019
Arvio
2020
20
-34
-49
-62
-77
-86
-22
-4
-7
-1
-32
-6
-11
-1
-40
-8
-13
-1
-49
-10
-16
-1
-55
-11
-18
-1
ilman sij.toimintaa
Henkilöstö
Tilat
Muut
Poistot
13
3
4
0
64 %
13 %
21 %
2%
5.1 Henkilöstökustannusten vähentäminen
Joshallituspäättääsopeutumisohjelmasta,seedellyttääettäyliopistotuleekäynnistämään
yhteistoimintalain8luvunmukaisetneuvottelut,joidentavoitteenaonhenkilöstömäärän
11
HELSINGINYLIOPISTO
16.9.2015/§6,LIITE6
Hallitus
MBe,EHä,JKa
sopeuttaminentaloudellisillajatuotannollisillaperusteilla.Henkilöstömääränmahdollinen
vähentäminentoteutetaaneläkkeellesiirtyvienhenkilöidentehtävientäyttämättä
jättämisen,määräaikaistentehtävienvähentämisenjairtisanomistenseurauksena.Tämän
johdostamuunhenkilöstönosaltaselvitetäänpalveluidenjärjestäminenuudelleen.
Joshenkilöstöävähennetään,onhuomattava,ettämahdollisestitoteutuvauusirahoitus
kohdentuuosinsellaisiinuudenlaisiintehtäviin,joihinirtisanottavallahenkilöstölläeiole
riittävääosaamistaeikäkouluttaminenkaanolekohtuullisintoiminjärjestettävissä.
Tuntiopetuksenkorvaaminenvakinaisenhenkilöstönopetuksella
Vuonna2014yliopistossaannettiintuntiopetusta81000tuntiajamaksettiinpalkkoina3,6
M€,sosiaalikuluineennoin4,5M€.Lisäksimaksettiintuntiopetuspalkkioita.Mikälilähes
puolettuntiopetuksestakorvataanvakinaisenhenkilöstönantamallaopetuksella,voidaan
saavuttaa2M€säästö.
Luonnollinenpoistuma
Seuraavassakuviossaoneriteltyerihenkilöstöryhmienpalkkakustannuksetikäryhmittäin
elokuussa2015.Sehavainnollistaahenkilöstöryhmienkeskimääräistäpalkkaajayli58vuotiaidenpalkkojenosuuttaryhmästä.
KUVIO 1: Palkkakustannukset elokuussa 2015 (ansaitut ja maksetut palkat, palkkiot ja laskennallinen
lomaraha sivukuluineen) 1 000€/kk
12
HELSINGINYLIOPISTO
Hallitus
16.9.2015/§6,LIITE6
MBe,EHä,JKa
TAULUKKO 7: 65 ja 68 vuotta täyttäneiden työntekijöiden määrä sekä työsuhteina että
henkilötyövuosina 2016—2020 Ylläolevassataulukossaesitetäänyliopistotasolla65-ja68vuottatäyttäneidenmäärän
kehityksen.Henkilömääränjahenkilötyövuosienmääräpoikkeaamolemmillaikäkriteereillätoisistaan.Eromerkitseesitä,ettäeläköitymisestävapautuvatpalkkarahateivät
olemääriteltävissäsuoraaneläköityvienhenkilöidenvuosipalkanavulla.Henkilöstön
keskimääräineneläkkeellesiirtymisikäonolluthiemanalle65vuotta,kuitenkin
professoreidenosalta67.
Eläköitymistenlisäksionvakituisenhenkilöstönmääränkehityksessäotettavahuomioonse,
ettäyliopistollaonsatojahenkilöitäerilaisillavapautuksillakutenäitiys-,vanhempain-,
opinto-javuorotteluvapaallataivapautettunatoisentehtävänmääräaikaiseenhoitoon.
Heidänonsyytäolettaapalaavanvapautuksenpäättyessätyötehtäväänsä.Ketjutusten
johdostalukumäärääeiolevielävoituluotettavastimäärittääkuinalustavasti.On
mahdollista,ettävakituisenhenkilöstönmääräeläköitymistenjatyöhönpalaavienvuoksi
väheneevuoteen2020mennessävainnoin280henkilönverran.
Seuraavassakuviossaonesitettyvakituistenjamääräaikaistentyösuhteidenpalkkoja
elokuussa2015.Sehavainnollistaanäidenryhmienpalkkojenkoonsekäyli58-vuotiaiden
palkkojenosuuttakyseisestäryhmästä.
13
HELSINGINYLIOPISTO
Hallitus
16.9.2015/§6,LIITE6
MBe,EHä,JKa
KUVIO 2: Vakituisten ja määräaikaisten työsuhteiden palkkakustannukset elokuussa 2015
(1 000 €)
TAULUKKO 8: Määräaikaisen henkilöstön työsuhteiden päättyminen ilman eläkeolettamaa vuosina
2016—2020
Määräaikainenhenkilöstökuuluuenemmistöltäänopetus-jatutkimushenkilöstöön.
Määräaikaisista1.portaantutkijakoulutettavatja2.portaantutkijatohtoritovatyliopiston
henkilöstöperiaatteidenmukaisestimääräaikaisiatehtäviä.
Yliopistollaonollutkesästä2013lähtienvoimassarekrytointilupamenettelymuun
henkilöstönosalta.Määräaikaistenrekrytointilupientyypillinenperusteonollut
täydentävänrahoituksenprojektinedellyttämäntyöntekeminen(erityisestiopetuksenja
tutkimuksentukihenkilöstönosalta)sekätasa-arvonäkökulmastaäitiys-ja
vanhempainvapaansijaiset.Jonkinverranonmyössisäistäliikkumistamääräaikaiseen
tehtävään.
14
HELSINGINYLIOPISTO
16.9.2015/§6,LIITE6
Hallitus
MBe,EHä,JKa
Tehtävientäyttämättäjättäminen
Pysyvästätyösuhteestaeläkkeellesiirtyneidenhenkilöidentehtäviäeitäytetäilman
poikkeuksellisenhuolellistaharkintaa.Professuurienjavakinaistamis-järjestelmänosalta
harkintatehdäänyliopistotasolla,muunopetus-jatutkimushenkilöstönsekäopetustaja
tutkimustaavustavanhenkilöstönosaltakampustasolla,kaikkienmuiden
henkilöstöryhmienosaltayliopistotasolla.
Yliopistonpäätehtävienjatäydentävällärahoituksellakustannettavientehtävienvuoksi
poikkeustapauksessatapahtuvatehtäväntäyttökoskeeerityisestiopetus-ja
tutkimushenkilöstöäsekäopetuksenjatutkimuksentukihenkilöstöä.Vuoteen2020
mennessäluonnollinenpoistumaonyli4000henkilötyövuotta,jostaylikolmeneljäsosaaon
opetus-jatutkimushenkilöstöäsekäopetustajatutkimustaavustavaahenkilöstöä.
Perusrahoituksellaolevienmääräaikaistentyöntekijöidentyösuhteitaeijatketa,vaanne
päättyvätmääräajanlopussaelleijonkintehtävänkohdallaoleerityisiäperusteitamyöntää
rekrytointilupa.Rehtorinpäätöksellä11.6.2015rekrytointilupamenettelyäonosin
tiukennettu.Hallintohenkilöstönosaltavoimaantulirekrytointikielto,jakirjasto-ja
kiinteistöhenkilöstönkohdallalupienmyöntämistäselvästitiukennettiin.
Henkilöstönvähentäminen
Mikäliyliopistossakäynnistetäänyhteistoimintaneuvottelut,tekeerehtoripäätöksen
henkilöstöönkohdistuvistasopeuttamistoimenpiteistävastayhteistoimintaneuvottelujen
päättymisenjälkeen.
Yt-neuvotteluprosessissapyritäänmäärittelemäänkerrallakokokauden2016-2020
vähentämistarvehenkilöstöryhmittäin.Hallintohenkilöstönvähennystarvevoidaan
määrittääyliopistotasolla,jostässäsamassayhteydessätehdäänpäätösyliopistonkoko
hallintohenkilöstönsiirtymisestäyhteisenjohdonalaisuuteen
Sopeuttamistoimienedellyttämättukitoimenpiteet
Mikäliyhteistoimintaneuvottelutkäynnistetään,tullaanprosessiinosallistuvillejohtajille
järjestämäänkoulutusta.Mikälijoudutaanirtisanomaanhenkilöstöä,tullaanheille
järjestämäänmuutoksensekätyönhakuunvalmentavaakoulutusta.
Lisäksitarvitaantehostettuayhteistyötätyöterveyshuollonkanssajottahenkilöstösaa
tarvitsemansatuenjatarjollaonmyösriittävättyöpsykologipalvelut.
Sairauspoissaolojenhallinta
Sairauspoissaolopäiviäolitilastoituvuonna2014yliopistossa41000päivää(a’350€).
Näistäaiheutuinoin14M€kustannuksenlisäksikerrannaisvaikutuksenamm.
sijaisjärjestelyjä.Tämänvuoksityökykyäylläpitävätoimintaontärkeää.
15
HELSINGINYLIOPISTO
Hallitus
16.9.2015/§6,LIITE6
MBe,EHä,JKa
5.2 Tila- ja kiinteistökustannusten vähentäminen
Yliopistotavoitteleevähintään15M€kustannussäästöätoimitilojenosaltavuosina2016-
2020.Lähivuosieninvestointisuunnitelmassakeskitytäänvainyliopistontilankäytön
tehostamiseenjasäästötavoitteisiinliittyviinhankkeisiin.Tämäeikuitenkaansuljepois
mahdollisiaterveellisyyden,turvallisuudentaitoiminnankannaltavälttämättömiksi
katsottaviarakennushankkeita.
Kustannussäästömuodostetaanyliopistonkäytössäolevaatilamääräävähentämällä,jolloin
sekävuokramenot(pääomavuokrajaylläpidonkustannukset)ettätiloihinliittyvät
käyttökulutjakäyttäjäpalvelut(mm.sähkö,vahtimestari-jasiivouspalvelut)pienenevät.
Tämäpuolestaanmerkitseesekäpalkkamenojenettäostopalveluihinkäytettävienmenojen
vähenemistätilamääränpienentyessä.TämänlisäksiHelsinginyliopistokiinteistötOy:n
omistusjärjestelyjentoteuduttuayliopistovoitarkastellakonserninkiinteistöomistustaja
toimintapolitiikkaakokonaisuutena(HYKOyjaHYR)sekätavoitellakustannussäästöjä
kiinteistöhallinnanjapalveluidenuudelleenorganisoinnilla.
Yliopistonkäytössäolevientilojenvähentäminen
Yliopistoluopuuyhteensävähintään60000htm2tilojenvuokraamisesta.Josuunnitelmissa
olevianäistäonnoin27000htm2jalisäksiselvitetäänluopumistanoin33000htm2:nosalta.
Alustavanarvionmukaanvähennyksistäkeskustakampuksenosuusonnoin27200htm2,
Meilahdennoin8700htm2,Kumpulannoin3800htm2jaViikinnoin20300htm2.Tilojen
vähentämissuunnitelmanlaatimisenosanatila-jakiinteistökeskuksenjohtokuntaarvioi
tässäyhteydessämyösyliopistonneljänkampuksensijoittumisen
tarkoituksenmukaisuuden.
TAULUKKO 9: Tilavähennykset ja niistä saatavat säästöt
2016
2017
2
2018
2019
2020
Vähennys htm /v
-6 700
-12 800
-16 000
-12 500
-12 000
Vähennys yhteensä kumula htm2
Säästöt
Vuokrat 1000 €/v
Palkat 1000 €/v
Muut 1000 €/v
Säästö yht. 1000 €/v
Kumulatiivinen 1000 €
-6 700
-19 500
-35 500
-48 000
-60 000
-780
-160
-280
-1 220
-1 220
-2 340
-310
-540
-3 190
-4 410
-2 250
-380
-670
-3 300
-7 710
-2 550
-300
-520
-3 370
-11 080
-2 210
-290
-500
-3 000
-14 080
Esitetyttilavähennyksettarkoittavatvuoden2015kustannustasollanoin14M€vähennystä
vuonna2020,kunkaikkivähennyksetontehty.Tästäpääomavuokrienosuusonnoin10M€
jatilojenylläpidonjakäyttäjäpalvelujenosuusnoin4M€,jostapalkkasäästöjäonnoin
1,5M€jaostopalveluita,aineitajatarvikkeitayhteensä2,5M€.
16
HELSINGINYLIOPISTO
16.9.2015/§6,LIITE6
Hallitus
MBe,EHä,JKa
Kiinteistösäästöjenedellyttämätlisäresurssit
Todellinenkustannussäästötuleekuitenkinolemaanlaskelmassaesitettyäpienempi,koska
jototeutuneetjatoteutettavatkorjausinvestoinnitaiheuttavatyliopistolle
vuokrankorotuksia.Tilavähennyksetedellyttävätkonserninkiinteistönomistajilta
investointejasekäyliopistoltamuuhunkäyttöönsiirtyvissätiloissa,ettäyliopistontiloissa
toimintojentiivistyessäyliopistokäyttöönjäävissätiloissa.Nämäotetaanhuomioon
investointisuunnitelmaapäivitettäessä.Investoinnityliopistonkäyttöönjäävissätiloissa
aiheuttavatyliopistollevuokrankorotuksia.
Yliopistonkäyttöönjäävienrakennustenmuutos-jakorjausinvestointienkokonaismääräksi
arvioidaan20M€vuodessa.Tämätarkoittaainvestoinnin6%tuottotasolla1,2M€/v.
lisävuokraa,jolloinvuonna2016lisävuokraon1,2M€,vuonna20172,4M€javuonna2020
6M€.
Tilankäytöntehostaminenolemassaolevissatiloissaedellyttäärakennus-jataloteknisten
muutostenlisäksimyöskalustemuutoksia,muuttojajakuljetuksia.Näidenkustannukseton
arvioituolevan1M€vuodessa.
Vuonna2016investointientuomavuokrankorotusjakalustemuutosten,muuttojenym.
tuomamenolisäysylittäätilavähennystentuomansäästön.Säästökasvaavuosittain
tilamääränvähentyessäjavuoteen2020mennessäsäästöjäkertyyyhteensänoin14M€.
Lisävähennysmahdollisuuksiaetsitäänedelleen,jottatodellinen15miljoonaneurontaso
saavutetaan.
TAULUKKO 10: Kiinteistösäästöjen edellyttämät lisäresurssit
2016
2017
2018
M€
vähennys
-1,2
-4,4
-7,7
lisävuokra
1,2
2,4
3,6
kalustus, muutot ym.
1
1
1
yhteensä vuodessa
1
-1
-3,1
2019
-11
4,8
1
-5,2
2020
-14
6
1
-7
Rakennusinvestointienjaniidenvuokravaikutustenuudelleenarviointi
Investointisuunnitelmapäivitetään.Selvitetäänmyöhemmäksisiirrettävissäolevat
peruskorjaushankkeetjasamallavaraudutaantoteuttamaaninvestointeja,jotkatukevat
toimitilojenkäytössätapahtuviamuutoksia.Vastaavastiuusienvuokralaistensaaminen
yliopistontiloihin(esim.LUKE/SYKE)edellyttäämuutoksiatoimitiloissa.Viikinerihankkeet
vapauttavattilojasektoritutkimuslaitostenkäyttöönjaHaartmaninkatu3:nmuutostyöt
lääketieteellisentiedekunnanlaajoihintoiminnallisiinjärjestelyihinml.mahdollisesti
psykologia.
17
HELSINGINYLIOPISTO
16.9.2015/§6,LIITE6
Hallitus
MBe,EHä,JKa
KiinteistöjenomistajapolitiikanuudistaminensekäTila-jakiinteistökeskuksen
uudelleenjärjestely
HelsinginyliopistokiinteistötOy:n(HYKOy)omistuspohjamuuttuu2015jayhtiötulee
entistätiiviimminosaksiyliopistokonserninstrategistasuunnitteluajatoimintapolitiikkaa.
Uudessatilanteessatullaantarkastelemaankonserninkiinteistöomistajien(HYKOyjaHYR)
toimintapolitiikanjatoimintatapojenyhdenmukaistamistasekäTila-jakiinteistökeskuksen
rooliakiinteistöpalveluidentoteuttajana.
5.2 Tietoteknisten kustannusten vähentäminen
Helsinginyliopistokäyttäätällähetkellä5,8%budjetistaanIT-toimintaanja
-hankintoihin.YliopistoistaesimerkiksiAalto(7%),KTH(9,6%),Tukholma(7,6%)ja
Uppsala(6,8%)investoivattietotekniikkaanHY:täenemmän,kuntaasOslo(5,4%)ja
Tampere(5,2%)vähemmän.Tutkimusintensiivisessäteollisuudessaosuuson7-11%.
HelsinginyliopistoonkuuluvaKansalliskirjastoylläpitääkansallisiatietojärjestelmiäOKM:n
rahoituksella.IlmanKansalliskirjastoayliopistoali-investoiIT-toimintaansamuihin
vertailukelpoisiinyliopistoihinverrattuna.
IT:nkustannuksetolivatHelsinginyliopistossa39,7M€vuonna2014.Kustannukset
nousevatkansainvälisestikeskimäärin5,4%vuodessa.Tähänverrattunayliopistokasvattaa
”teknologiavelkaa”,jokakonkretisoituukalliinainvestointitarpeenalähivuosina.
YliopistossaonIT-henkilökuntaasuhteessayliopistonkokoonselvästienemmänkuin
muualla.Kalliita,erityisestiyliopistonyhteisiäjakansallisiaIT-hankkeitaonmerkittävästi
enemmänyhtäaikaisinamenossakuinmuualla.Verkko-japalvelininfrastruktuurion
hyvässäkunnossajatyöasemiinliittyvälähi-jaetätukihoidetaankustannustehokkaasti.
Tiedekuntienjalaitostentieteellisessäkäytössäolevienlaitteidenkeski-ikäonkuitenkin
korkea.
IT-henkilöstö
Tietotekniikkakeskuksessa(Tike)työskenteleenyt235henkilöä,joista228IT-tehtävissä.
Yliopistonmuissayksiköissäonyli140henkilöäopetuksenjatutkimuksenIT-työtätekevää
henkilöä.TämäTikenulkopuolistenmääräonviimeistenviidenvuodenaikanakasvanut
noin40:llä.KeskittämälläIT-henkilöstöäjatöitäuudelleenorganisoimallavoidaansaada
maltillinensäästö.Suurempiinsäästöihinpäästään,mikälihyväksytäänpalvelutasonselvä
heikentyminen,riskienkasvaminensekäjoidenkinpalvelujenlakkauttaminenvoidaan
vähentää
Yliopisto-yhteistyötietotekniikassa
Yliopistoneuvotteleemuidenpääkaupunkiseudunyliopistojenjamahdollisesti
korkeakoulujenkanssatuotannollisenIT-työtäyhdessätekemisestätaiyhteisestä
18
HELSINGINYLIOPISTO
16.9.2015/§6,LIITE6
Hallitus
MBe,EHä,JKa
organisaatiosta.Selvitettäviäyhteistyöaluieitaovatainakinmm.palvelinkoneyhteistyö,
helpdeskjayhteinenetätuki.Myösmuutpalvelualueetovatmahdollisia.
Yliopistojenopintotietojärjestelmänmodernisointi-hanke(OTM)onlähestymässävaihetta,
jossatoimintaonsyytäorganisoida.Parhaillaanselvitetäänyhteisenyrityksenperustamista
hankkeenosapuoltenkesken.Helsinginyliopistovalmistautuusamallalaajemminittoiminnanmahdolliseenuudenlaiseenorganisoimiseen.
Hankkeetjaprojektit
Käynnissäolevienkeskitetystirahoitettujenjärjestelmähankkeidenkehitys-jaylläpitotyön
rahoitustavoidaanleikatavuodesta2016.Leikkauksiaeitulekohdentaa
järjestelmähankkeisiin,jotkatukevatyliopistontoiminnantehostamistajahallinnon
uudelleenorganisointia,kutenSAP,OTM(opintohallinnontietojärjestelmänmodernisointi)
jaITSM(asiakaspalvelu-japalveluhallintaprosessi).Järjestelmilläarvioidaansaatavan
merkittäväsäästöhallintotyössä.
Vuosien2016-2020järjestelmähankkeissarahoitustatuleekohdentaaopetuksenja
tutkimuksendigitalisaatiotatukeviinhankkeisiin.Näilletulisikootastrategiakaudella
kattavakehitysohjelmajakokonaisbudjetti.Muidentoimintojenkehityshankkeita
käynnistetäänvain,josonteknisiäsyitäkorvatajokinjärjestelmätaiuudellajärjestelmällä
voidaansaavuttaamerkittäväthenkilötyösäästöt.
Kokonaisarkkitehtuurityö,projektitoiminnankehittäminenjahankkeidenpakollinen
kustannus-hyötyanalyysituottaaprosessisäästöjä,poistaapäällekkäistätyötäja
mahdollistaatehokkaanhenkilöresurssienkohdentamisen.Yliopistonmahdollinen
henkilöstönväheneminensäästäämyösIT-kuluja.
5.4 Yliopiston toimintaprofiilin ja organisaatiorakenteen uudistaminen
Toimintaprofiilijaopetus-jatutkimusaloistaluopuminen
Yliopistovalmistautuukansalliseentyönjaonkehittämiseenopetus-jakulttuuriministeriön
jaUnifinjohdolla.Tämävoimerkitäjoistainoppiaineistaluopumista,joidenkinoppiaineiden
painoarvonvähentämistämuttamyösjoidenkinalojenvahvistamista.Yliopistonhallituson
määrittänyttutkimuksenpainoalueitajatämätyöjatkuuvuoden2015syksyllä.
Unifiontoteuttanutseuraavatselvitykset:luonnontieteenala,vieraatkieletjakulttuuri,
lääketieteellinenala,kauppatieteellinenala,yhteiskuntatieteellinenala.Käynnissäovat
kasvatustieteellinenjahumanistinenalasekäpsykologiajafilosofia.
Työnjaonmuutoksetvoivatauttaataloudentasapainottamisessaviidenvuodenhorisontissa
riippuensiitä,kuinkanopeastipäätöksiäsaadaanaikaiseksi.Vuoden2016talouteentälläei
arvioidaolevanmerkitystä.
19
HELSINGINYLIOPISTO
Hallitus
Alueellinentoiminta
16.9.2015/§6,LIITE6
MBe,EHä,JKa
HelsinginyliopistotoimiiSuomessapääkaupunkiseudunulkopuolellakymmenellä
paikkakunnalla.Yliopistontuleetarkastellatoimipaikkaverkostoaanottaenhuomioon
valtakunnallisetratkaisutjayhteistyömahdollisuudet.
Helsinginyliopistoasemaverkkoonkuuluukolmebiologistaasemaa(Tvärminne,Lammi,
Kilpisjärvi)sekäHyytiälänmetsäasemajaVärriöntutkimusasema.Jälkimmäisentoimintaa
ollaansupistamassapalvelemaanilmastotutkimusta.Asematkeräävätnoin40%
kokonaisrahoituksestaantäydentävällärahoituksella.
SaarentuotantoeläinklinikanperuskorjausMäntsälässäonpysäytettykahdeksivuodeksi.
Toiminnanjatkostatuleepäättäävuoden2016aikana.
YliopistollaonvaltakunnallinenvastuuLahden,MikkelinjaSeinäjoenyliopistokeskuksissaja
sevastaakahdenensiksimainitunkoordinaatiosta.Lisäksimaatalous-metsätieteellinen
tiedekuntaankuuluvaRuraliatoimiiyliopistokeskuksessajaoikeustieteellinentiedekunta
Vaasassa.Ruraliantoimintakatetaannoin70%täydentävällärahoituksella.
Yliopistonperustoimintoihinkuulumattomientehtävienmahdollinensupistaminen
tailakkauttaminen
Yliopistoarvioitässäyhteydessäkaikkienperustoimintoihinkuulumattomientainiitä
välillisestitukevientoimintojentarpeellisuudenjarahoitustason.Tässäyhteydessä
selvitetäänmyösmahdollisuudetyhtiöittääyliopistonliiketoimintaa.
5.5 Hallinnon ja palveluiden tuottaminen uudella toimintamallilla
Yliopistossaoli1.6.2015nimikkeidenperusteellalaskettuna1541hallintohenkilöä.Heistä
onkeskushallinnossa29%,tiedekunnissajaniidenlaitoksissa45%jaerillisissälaitoksissa
26%.Nykymallissaanhallinnonrakennenoudattaapääsääntöisestiyliopiston
organisaatiorakennetta:missätalousvastuullinenyksikkö,sielläomahallinto.Yksikköjä,
joissaonomanjohdonallaolevayksikkö,onyli50.Näistä60%:ssaonalle
20hallintohenkilöä.
Luovutaannykymallistajaorganisoidaanhallintohenkilöstöyhteenkokonaisuuteen.
Uudelleenorganisointimahdollistaahallinnonkustannustenvähentämisenniin,ettäriittävät
tukitoimetjapalvelutperustoiminnalletutkimuksellejaopetuksellevoidaanedelleentarjota
yliopistonyksiköissä.Uudelleenorganisointiantaaedellytyksetyhteiselleprosessienja
palveluidenkehittämiselle,jokavähentääpäällekkäisyyksiäjatuosäästöjä.Hallinnon
resurssienjoustavakäyttöjaosaamisenmonipuolinenhyödyntäminenhelpottuu,mikä
vähentäämerkittävästiuusienrekrytointientarvetta.
Yliopistoarvioimyössen,mitkähallinto-jatukipalvelutehtävätsevoisitoteuttaajatkossa
yliopistojenyhteistyönä.
20
HELSINGINYLIOPISTO
Hallitus
16.9.2015/§6,LIITE6
MBe,EHä,JKa
5.6 Yksittäisiä säästökohteita
Yksittäisilläsäästökohteillavoidaansaavuttaayhteenlaskettunavuositasollamerkittävät
säästöt.Niidentoteuttamisessaoleellistaonhenkilöstönsitouttaminenuusien
toimintatapojenomaksuminen.
Vakinaisenhenkilöstöntyöajankohdentaminenprojektille
Varmistetaanyliopistonyhtenäinenkäytäntö,jollaprojektinjohtajatkohdistavat
suorittamansaprojektijohtotyötkullekintäydentävänrahoituksenprojektille.
Energiatehokkuudenparantaminen
Yliopistonvuosittainensähköenergiankulutusonnoin80000MWh.Käyttäjätoimintoihin
liittyvättehostamis-jauudelleenorganisointitoimetmahdollistavat10000MWhkulutuksen
vähentämisenjanoin700000€vuotuisensäästön.
Vähentäminenedellyttäähenkilöstönsitoutumistamuutoksiin.Vähentämiskeinojaovatmm.
tutkimustilojen-jalaitteidenkäytöntehostaminenjauudelleenorganisointi,
tutkimusympäristöjenjavälinehuoltojenkeskittäminen,tutkimusnäytteidenkylmä-ja
pakkassäilytyksenkehittäminensekärakennustensisälämpötilatasojenvaatimustasojen
väljentäminen.Osamuutoksistaedellyttääinvestointeja,joidentakaisinmaksuajatovat
lyhyitä.
Kilpailutusjakeskitetythankinnat
Luomallaaitohankintaorganisaatiovoidaankilpailutuksillajakeskitetystiohjatulla
hankinnoillatavoitellamerkittäviäsäästöjä–kentiesjopayhteenlaskettuna10-15M€
vuoteen2020mennessä.Pelkästäänsyyskuussa2015aloitetullayliopistonkattavalla
laboratoriotarvikkeidenhankinnallasaavutettaneen600000€säästötjovuonna2016.
Hankintaorganisaatioonmahdollistaluodahtv-tasollakustannusneutraalisti.Keskittäminen
voiedellyttäämuutamanvuodensisällämyöshankintojatukevantietojärjestelmän
hankintaa.
Tutkijakoulujenrahoitus
Yliopistontohtoritutkintojentavoiteylittyneevuodesta2015alkaen.Säästöjävoidaansaada
aikaanvähentämälläyliopistonomientutkijankoulutuspaikkojenmääräävastaamaan
tutkintotavoitettajamuuttamallaosapaikoistayhteisrahoitteiseksi.
Muitasäästökohteita
Yhteenvetonayliopistolaisiltakerätyistäehdotuksistavoidaantodeta,ettäyliopistolaiset
haluaisivatsäästääennemminseinistäkuinihmisistätaitoiminnasta.Mm.seuraavista
asioistaontehtyehdotuksia:
· Väitöskirjapalkkioistaluopuminen
· Opiskelijatulostuksestaluopuminen
21
HELSINGINYLIOPISTO
16.9.2015/§6,LIITE6
Hallitus
MBe,EHä,JKa
· Kokous-jaravitsemispalvelutvähentämällätarjoiluasisäisissäkokouksissa
· Matkakustannuksethyödyntämällävideoneuvotteluja
6. Yliopiston tulojen lisääminen
Yliopistontuotottulivatvuonna2014lähesyksinomaankansallisistalähteistä:kansallinen
rahoitusoli679M€(95%)jakansainvälinenrahoitusoli36M€(5%).KoskaSuomen
hallituksenleikkaussuunnitelmatkohdistuvatkotimaiseenrahoitukseen,yliopistontäytyy
kyetäkasvattamaankansainvälisenrahoituksenosuuttaleikkauksienkompensoimiseksi.
Lisäksionotettavahuomioon,ettäleikkaustenmyötäyhteiskunnallinenvaikuttavuusja
tutkimustulostenhyödyntäminenjakaupallistaminenkorostuvat.
Leikkauksistahuolimattajatkossakinkaikkivakiintuneetkotimaisetrahoituslähteeton
hyödynnettäväammattimaisesti,erityisestiSuomenAkatemiajasenkauttahankittava
Strategisentutkimusneuvostonrahoitus,yliopistojenprofiloitumisenvahvistaminen
kilpaillullarahoituksellaPROFI,lukuisatsäätiöt,Tekesjalahjoittajat.
Täydentävässärahoituksessaonneljäkokonaisuutta,joillatasapainottaahuomattavasti
leikkauksienvaikutuksia.Viideskokonaisuusvalitaanyliopistoyhteisönehdotuksista,
avoimenkonsultaationjälkeen.Kokonaisuudetprojektoidaanniin,ettänetukevattoisiaan,
toimintatehdääntavoitteelliseksijakannustavaksi,tuloksetnäkyviksijahenkilöstö
sitoutetaantoimintaan.
TAULUKKO 9: Ehdotukset yliopiston tulojen lisäämiseksi, täydentävä rahoitus
NYKYTILA
TAVOITE
2020
25 M €/v
50 M €/v
(kv.)
Varainhankinta
25
M€/4v
+ valtion
kerroin
(kv.)
yritysyhteistyö
Suomen
hallituksen
Kv.
tutkimusrahoitus
TAVOITE
2024
INVESTOINTI
ESIMERKKEJÄ KEINOISTA
65 M €/v
Tdk:en
palveluresurssit
uudelleenallokoitava
- mentorointikulttuuri
- strategisten kumppanuuksien
hyödyntäminen
- yliopiston läpäisevä ERC strategia
- valikoitujen kv-rahoittajien
hyödyntäminen
50 M €/
4v
65 M€/ 4v
Kv. varainhankinnan
konsultit
- strateginen yhteistyö valikoitujen
kv-säätiöiden kanssa
- kv. varainhankinnan konsultit
5 M€/v
10 M €/v
15 M€/v
Tdk:en
palveluresurssit
uudelleenallokoitava
- yritysyhteistyön tiimit tdk:en
- akateeminen konsultointi
- tiivistetään toimialojen
yhteistyötä
Panostus
1 mrd €
50-100
M€/3 v
--
tbc
- vahvistetaan yliopiston ja
elinkeinoelämän yhteistyötä
22
HELSINGINYLIOPISTO
Hallitus
kärkihankkeet1
20162018
Jokeri-idea
tutkimusyhteisöstä
--
16.9.2015/§6,LIITE6
MBe,EHä,JKa
innovaatioiden
kaupallistamiseksi
- vahvistetaan tutkimustulosten
vaikuttavuutta
5 M €/v
5 M€/v
tbc
tbc
OKM:nrahoitusmallillasaatavanrahoituksenoptimoimiseksituleemallinmittarien
tuloksillejakehitystrendeilletehdädatalähtöinentarkastelujatunnistetaannäin
kasvualueet.Niidenperusteellaarvioidaanmahdollisuudetkasvattaamalliinperustuvaa
rahoitustajavalitaankehittämiskohteet.Onsyytäottaahuomioon,ettäkandipalautteen
laskentatapaonmuuttumassa–jakandipalautteestatulossapakollinen.Näinallaolevan
taulukonensimmäinenkohtaeitarjoaisimahdollisuuksiatulojenparantamiseen
Taulukko 10: Ehdotukset yliopiston tulojen lisäämiseksi, valtion perusrahoitus
KEHITYSKOHDE
TAVOITE
KASVUPOTENTIAALI
(muiden yliopistojen tulos
ennallaan)
Kandipalaute
huippukuntoon
- Esim. 70 % kyselyn kohderyhmästä
vastaa palautekyselyyn (2014: 39 %)
- n. 4-6 M €/v
55 opintopistettä
saavutetaan
- Esim. 35 % opiskelijoista suorittaa
vähintään 55 op/v. (2014: 27 %)
- n. 5-11 M €/v
Strateginen rahoitus
- Esim. HY tekee huomattavia
rakenteellisen kehittämisen toimia
- n. 2-4 M €/v
Muitapotentiaalisiakohteitajakeinojayliopistontulojenlisäämiseksi
· Innovaatiotoiminnankehittäminen;lisenssitulotLERU-yliopistoissaovat
keskimäärin2,4M€(pl.Leuven87,7M€/v.)vuodessajaHelsinginyliopistossa
30000€vuodessa.SpinoutyrityksiäonLERU-yliopistoissakeskimäärin55ja
Helsinginyliopistossa7.
· LukukausimaksutEUjaETA-maidenulkopuoleltatulevilleopiskelijoille;
Lundinyliopistonkokemustenperusteellayliopistossaonlaadittumallinnus,jonka
mukaanperustamalla30tai50ohjelmaavuonna2017voidaanodottaavuoteen2020
mennessä4–29M€bruttotulosta.Edellytyksenäovatinvestoinnitrekrytoinnin,
markkinoinninjaapurahajärjestelmienkehittämiseen.
23
HELSINGINYLIOPISTO
Hallitus
16.9.2015/§6,LIITE6
MBe,EHä,JKa
7. Toiminnan ja talouden suunnittelu
Hallitushyväksyytavoiteohjelman15.12.2015jastrategian21.1.2016.Muutosohjelman
vaikutuksettoimintaanjatalouteennäkyvätviiveelläjaleikkauksetkohdistuvatvälittömästi
kaikkiinyksikköihin.Monetkaavailluistatoimenpiteistävaativatalkuinvestointejaja
henkilöstönvähentymisenvaikutuksetalkavatnäkyäpääosinvuodesta2017alkaen.Tämän
vuoksibudjetintasapainottaminenohjelmanensimmäisinävuosinaonhaasteellista,mutta
sopeutustoimienrahoittamiseenvoidaankäyttäärehtorinkäytettävissäolevaaylijäämää.
Vuoden2016toimintajataloussuunnitellaantoteuttamaanhallituksen16.9.päätöksestä
aiheutuvattoimenpiteet,jotkaotetaanmyöshuomioonstrategiankaudelle2017-2020
valmistelussa.Mahdollisetleikkauksetyksiköidentoimintaanjatalouteentehdäänsekä
kohdennetustiyksiköilleettäosintasasuuruisena.Yksiköt,joillaonylijäämää,voivatkäyttää
sitätaloutensatasapainottamiseen.Ylijäämänkäytöstäkerätäänyksityiskohtaisettiedot
budjetinvalmisteluavarten.
Kauden2017–2020suunnitteluperustuuuuteenstrategiaan.Sentoimenpiteiden
valmistelussaotetaanhuomioonhallituksenlinjauksenmuutosohjelmasta.Budjetointi
uudistetaanTulosohjausryhmänkaavailemienperiaatteidenmukaiseksi.
8. Jatkotoimenpiteet
Hallitukselleesitetynperusteellalaaditaanyliopistollemuutosohjelma,jonkatoimeenpano
aloitetaanvälittömästi.Hallituksenkokouksen16.9.jälkeenperustetaantyöryhmä:
· Koordinaatio-jaseurantaryhmäylläpitäätietoasiitämitäkaikkiatoimenpiteitä
milloinkinontoteutettujamitenneovatvaikuttaneet.Ryhmälaatiraportitjohdolle
jahallitukselle.Ryhmähuolehtiiettäyksittäisettoimenpiteetkäynnistetäänjaettä
niilleasetetaanomattyöryhmättaivastuutetaanasianhoitaminenmuuten.
Viestintähoidetaankeskitetystijavuorovaikutteisestiyhdessäsovittujenperiaatteiden
mukaisesti.
Strategiantoimenpideohjelmalaaditaanniin,ettäsetukeemuutosohjelmantoteuttamista.
Erillisessädokumentissakuvataantoimintatavat,jotkahelpottavatesimiestentyötä.
Osallistetaanhenkilöstöjaopiskelijattoimenpiteidensuunnitteluun.Ensisijaisestivälineenä
käytetäänFlammaanmuutosohjelmaavartenluotujasivustoja.
24
HELSINGINYLIOPISTO
Hallitus
16.9.2015/§6,LIITE6
MBe,EHä,JKa
Liite 1: Yliopiston tuloslaskelmat vuosina 2010 – 2014
(1.000.000 euroa)
Vuodet 2010-2014
2010
2011
2012
2013
2014
OKM
- Apteekkikompensaatio
VM
HYR
371
30
6
3
381
30
6
6
402
29
7
6
394
29
7
4
402
30
8
4
SA
TEKES
Muu täydentävä
TUOTOT YHTEENSÄ
73
15
135
633
82
14
129
648
89
14
143
690
96
13
143
686
104
13
142
703
Henkilöstö
Tilat
Muut
Poistot
403
76
136
11
406
77
151
11
428
82
157
11
431
87
141
11
437
87
145
11
64 %
13 %
21 %
2%
KULUT YHTEENSÄ
626
645
678
670
680
100 %
Ali-/ylijäämä
7
3
12
16
23
Arvopaperituotot
1
-1
2
13
12
Yht
Tilikauden tulos
8
2
14
29
35
88
Liite 2: Yliopiston muut kulut vuosina 2010 – 2014
Erittely muut kulut
Muut kulut
Palvelut
Aineet ja tarvikkeet
Muut toimitilakulut
Matkat
Koneet ja laitteet
Kirjastot
Apurahat
Työterveyshuolto ym.
Vuokrat (laitteet)
Yhteensä
2010
23
27
21
22
14
7
9
7
5
1
136
2011
33
27
23
20
15
9
9
7
6
1
150
2012
35
28
23
21
16
11
10
8
5
1
156
2013
23
28
25
20
16
7
9
8
5
1
141
2014
24
27
25
21
16
10
9
7
6
1
145
Osuus
16 %
19 %
17 %
14 %
11 %
7%
6%
5%
4%
1%
100 % 25
HELSINGINYLIOPISTO
Hallitus
16.9.2015/§6,LIITE6
MBe,EHä,JKa
Liite 3: Hallitusohjelma ”Ratkaisujen Suomi”
URL-linkki:
http://valtioneuvosto.fi/documents/10184/1427398/Ratkaisujen+Suomi_FI_YHDISTETTY_
netti.pdf/801f523e-5dfb-45a4-8b4b-5b5491d6cc82
26