Budget 2015 - 2018

Transcription

Budget 2015 - 2018
Budget 2015 - 2018
Indhold
Indhold
Indhold
Borgmesterens forord
2
Borgmesterens forord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
Hovedkonklusioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . . . . . .
Hovedkonklusioner
4
Budget
Budget2014
2014i ihovedtal
hovedtal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 . . . . . .
4
Budgetaftale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Fremtid – budgetoverslag
6
Budget 2015-18 og de økonomiske mål . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Hvordan bruges pengene til drift
7
Fremtid – budgetoverslag 2016-18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Hvad bruges pengene til anlæg
8
Hvad bruges pengene til - drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Hvorbruges
kommer
pengene
Hvad
pengene
til fra
- anlæg . . . . . . . . . . . . . . . .9 . . . . . . 13
Hvor
kommer
pengene
fra . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
. . . . . . 14
Rammerne
for
budgetlægning
Rammerne for budgetlægningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Befolkningsudvikling
12
Befolkningsudvikling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Aftalestyring
13
Økonomiudvalget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Økonomiudvalgog Integrationsudvalget . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Beskæftigelses . . . . . . 29
Plan og Udviklingsudvalg
Erhvervs-,
Plan- og Miljøudvalget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
. . . . . .
35
Handicapog Psykiatriudvalget
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
. . . . . . 41
Børne-, Uddannelseog Integrationsudvalg
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kultur- og Fritidsudvalg
45
Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Teknik- og Miljøudvalg
53
Sundheds- og Seniorudvalget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45
Sundhed og Omsorgsudvalg
Uddannelsesudvalget
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
. . . . . .
64
50
57
Takster
2015
. . . . . . og
. .Misbrugudvalg
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
. . . . . . 73
Handicap,
Socialpsykiatri
Resultatopgørelse og finansieringsoversigt (bilag A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Erhverv, Innovation- og Arbejdsmarkedsudvalg
78
Anlægsoversigt (bilag B) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Børn, Unge og Familieudvalg
95
Takster 2013
100
Resultatopgørelse og finansieringsoversigt (bilag A)
107
Anlægsoversigt (bilag B)
110
Kommuneoplysninger
Kommune
Slagelse kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Telefon:
58 57 36 00
Hjemmeside:
www slagelse dk
E-mail:
slagelse@slagelse dk
Hjemsted:
Slagelse
Regnskabsår:
1 januar – 31 december
Forord
Borgmesterens forord
- Fremrykke bygning af autismeboliger
- Igangsætte talentudvikling i folkeskolen
- Have fortsat fokus på vores fyrtårne –
Campus Slagelse og Trelleborg
På de følgende sider præsenterer vi Slagelse
Kommunes budget 2015
Budgettet for 2015 afspejler vores ønske om
at effektivisere kommunen, så vi får et økonomisk råderum til at investere og skabe
vækst Det er en ny retning, og det er en
retning, der imødegår det pres på den
kommunale økonomi, som kommunens demografiske udvikling giver
Effektiviseringen skal ske på en ordentlig og
grundig måde, hvor både medarbejdere og
de partier, som ikke indgår i budgetforliget,
involveres Derfor er der først indregnet nye,
større effektiviseringer i budgettet fra 2016
og frem
Vi tror på, at løsningen på de udfordringer er
at gøre kommunen endnu mere attraktiv at
bo og drive virksomhed i Derfor har vi fokus
på at effektivisere driften, så vi får råderum
til at investere i aktiviteter, som peger fremad og skaber vækst
Vi ønsker også at få et bedre overblik over
de store velfærdsområder i kommunen ved
hjælp af 360 graders analyser Analyserne
skal bl a vise os, om vi har organiseret os
godt nok og om arbejdsgangene kan forbedres til gavn for borgerne I 2015 ser vi på
Handicap og Psykiatriområdet samt på Arbejdsmarked og Integrationsområdet, i 2016
er det Kultur og Fritid og Social og Sundhedsområdet, og endelig i 2017 ser vi på
Uddannelsesområdet
I 2015 igangsætter vi en række væksttiltag,
blandt andet vil vi:
- Fjerne gebyrer for byggesagsbehandling i
2015 - såvel bolig- som erhvervsbyggeri
- Sænke grundskylden i 2015 og yderligere
i 2016
- Sætte gang i markedsføringen af Slagelse
Kommune
- Sætte gang i en bosætningskampagne
- Styrke vores erhvervscenter
- Støtte Borreby Teater i at blive egnsteater
- Afsætte midler til borgerbudgetter og
bedre it- og mobilforbindelser i landområderne
Når byrådet har grundige analyser af de
store velfærdsområder, får vi politikere et
ordentligt fundament at træffe beslutninger
på, så den borgernære velfærd tilgodeses
bedst muligt
Budgettet for 2015 markerer for mig en ny
retning, der peger fremad i både holdning og
handling
Stén Knuth
Borgmester
3
Hovedkonklusioner
Hovedkonklusioner
Budget 2014 i hovedtal
Budget
2015 i hovedtal
Slagelse Kommunes
budget for 2014 viser
på 37 mio kr , som finansieres af kasseforbrug og deponerede midler, der i 2014 er
frigivet
af staten
viser
efter
investeringer m v et underskud
på 61 mio kr
Figuren viser udviklingen i det økonomiske
resultat viser
i perioden
2010-2017
Figuren
udviklingen
i det økonomiske
resultat i perioden 2011-2018
med samlede driftsudgifter på 4 751 mio kr
et overskud
af den ordinære
drift
på 159
Slagelse
Kommunes
budget for
2015
indemio krsamlede
Det samlede
resultat på
i budgettet
holder
driftsudgifter
4 643 mio
viser
investeringer
v et underskud
kr
ogefter
et overskud
af denmordinære
drift på
84 mio kr Det samlede resultat i budgettet
Årets resultat 2010-17
Mio Mio.
kr kr.
(årets
(åretsprisniveau)
priser)
400
400 344
350
300
300
250
200
150200
85
116
100
50100
343
344
343
159
155
168
138
159
110
84
100
85
0
-50 0
-100
-100
Årets resultat 2011-18
120
59
76
115
101
Resultat ordinær drift
9
-14
-37
-39
-14
-61
-37
-76
-200
Samlet resultat
-13
-16
-19
-185
-300
Budget- Budget- Budgetoverslag overslag overslag
(2011-13 regnskabstal, 2014 er det oprindelige budget, og 2015-18 er det aktuelle budget med overslagsår)
2015
2016
2017
Regnskab Regnskab Regnskab
2010
2011
2012
Budget
2013
Budget
2014
Resultat ordinær drift
Samlet resultat
Det skyldes ikke mindst, at der både i 2017
Med det vedtagene budget 2015-18 er der i
og 18 forventes overskud
alle årene et driftsoverskud Dermed lever
(2010-12
regnskabstal,
2013 er det oprindelige
og 2014-17 er det aktuelle budget med overslagsår)
budgettet
op til styrelseslovens
krav om,budget,
at
Med budget 2015 sker en nedsættelse af
budget og budgetoverslag for en 4-årig perigrundskyldspromillen på 0,6 %-point som
ode skal udvise et positivt driftsresultat
vist nedenfor med tal for 2014 i parentes
Indkomstskatten er uændret i forhold til
Betragter man budget og overslag for hele
2014det vedtagene budget 2014-17 er der i
perioden
2015-18,
viser
det
samlede
resulDet skal bemærkes, at det store underskud i
Med
tat
et
overskud
på
61
mio
kr
samlet resultat i budget 2013 hovedsagelig
alle årene et driftsoverskud og tæt ved baskyldes opførelse af ældre- og handicapbolilance i det samlede resultat
Skatteprocenter
2015
(2014)
ger (148 mio
kr ) Boligerne lånefinansieDermed lever budgettet også op til styrelres, og betales efterfølgende gennem beboseslovens
krav om, at
budget og budget Indkomstskat:
24,7 %
(24,7)
ernes huslejebetaling
overslag
for
en
4-årig
periode
skal udvise et
 Grundskyld
positivt
driftsresultat
o Produktionsjord:
7,2 ‰
(7,2)
o Øvrige ejendomme:
25,3 ‰
(25,9)
 Dækningsafgift (offentlige ejendomme):
o Grundværdi:
12,65 ‰
(12,95)
o Forskelsværdi:
8,75 ‰
(8,75)
 Kirkeskat:
0,96 %
(0,96)
3
4
Hovedkonklusioner
Hovedkonklusioner
Budgettet indebærer i 2015 et kasseforbrug
på 73 mio kr , og for hele perioden 2015-18
er der et likviditetsforbrug på i alt 61 mio
kr
Slagelse Kommune afdrager samlet over
perioden 2015-18 på sin gæld med netto
133 mio kr Hertil kommer, at der på renovationen, som finansieres 100 % af brugerne (og dermed ikke over skatten), tilbagebetales 16 mio kr af brugernes tilgodehavende
Den samlede resultatoversigt fremgår af
budgetbogens bilag A
Budgettet betyder uændrede skatteprocenter i forhold til 2013:
Indkomstskat:
24,7 %
Grundskyld
o Produktionsjord:
7,2 ‰
o Øvrige ejendomme:
25,9 ‰
Budgetaftale
 Dækningsafgift (offentlige ejendomme):
o Grundværdi:
12,95 ‰
Budget 2015 bygger på budgetaftalen
mellem Venstre, Dansk Folkeparti8,75
og Liberal
Alliance:
o Forskelsværdi:
‰
 Kirkeskat:
0,96 %


Nye tider, nye veje
Budgettet indebærer i 2014 et kasseforbrug
Slagelse Kommune afdrager hvert år i periopå 20 mio kr og for hele perioden 2014-17
den
2014-17
på
sin
gæld
med
større
beløb
Vækst og effektivisering
er der
et likviditetsforbrugatpå
i alt
mio
end
den
løbende
låneoptagelse
Samlet
for
Venstre, Dansk folkeparti og Liberal Alliance viste med
konstitueringsaftalen,
der
var72
udstukkr
den
4-årige
periode
afdrages
netto
116
mio
ket en ny retning
kr
Denhandling
samledeinden
resultatoversigt
fremgår
af
Med en ambitiøs 100-dages plan og markante krav om
for de første
6 måneder
budgetbogens
bilag
A
blev det gjort klart, at den politiske kurs er ændret
Ved indledningen til budgetlægningen for 2015-18 konstaterer forligspartierne, at Slagelse
Kommune er stærkt udfordret på faldende indtægter fra skatter og tilskud og stigende udgifter
Budgetaftale
til sundhedsområdet og overførselsudgifter
Forligsparterne har nu indgået et budgetforlig, der lever op til den økonomiske politik, Byrådet
Budget
2014 bygger
på budgetaftale
 med
Økonomiaftalen
mellem KL og regehar vedtaget
Desværre
lykkedes detmellem
ikke at få alle partier
i en ny, handlingsorienteret
retSocialdemokraterne,
Venstre,
Danskfor
Folketilfører
netto
7 mio atkrhave
(prining Det har været helt
afgørende
forligspartierne i den ringen
kommende
4-års
periode
parti,
og Konservative
mært skoler og sundhed)
fokus Socialistisk
på vækst ogFolkeparti
effektivisering
og borgernær service
Folkeparti, som udgør 29 af byrådets 31
 Nye anlæg for samlet 70 mio kr
mandater
Vækst
 Nye driftsønsker for 2 mio kr i
Aftalen
er iresultat
byrådets
i Erhvervscenter
Vi ønsker
samarbejde
medbudgetseminar
det nyetablerede
at sætte fokus på vækst og at give
2014 og 7 mio kr i årene herefter
august
2013,
og
medvirker
til
udmøntning
af
bedre vilkår for erhvervslivet med det mål, at der skabes flere arbejdspladser På den måde øger
(primært ældreområdet og skoler)
en
række drifts-, anlægsog finansieringsvi virksomheders
og borgeres
indtægter, så efterspørgslen stiger og der skabes endnu flere arforslag,
som
fagudvalgene
har
fremsendt
bejdspladser
Til finansiering af de øgede udgifter indgår i
Der indgår heri bl a :
budgetaftalen en række tværgående redukFor at forøge indtægtssiden sætter vi også et større fokus på markedsføring af Slagelse Kommutioner af driftsudgifterne på samlet 21 mio
 Forøgede
på netne Dette
skal bl aoverførselsudgifter
ske ved bosætningskampagner,
primært rettet mod 3 grupper De kommenkr i 2014 (f eks gevinster ved udbud af
to
11
mio
kr
(f
eks
seniorjobs,
lede medarbejdere på sygehus og psykiatri, det københavnske område og så medarbejdere der i
indkøbsaftaler, digitalisering samt nedsat
dighedsydelse,
kontanthjælp)
dag arbejder
i kommunen
men som er bosat i andre kommuner Direktionen udarbejder oplæg
sygefravær) I alle årene 2015-17 er samtiherom
forelæggelse
2015
 til
Nypolitisk
lovgivning
på netto i–andet
5 miokvartal
kr
dig kalkuleret med nedjustering af serviceeks
bortfald af finansiering
af høudgifterne
med gebyrer
15 mio for
kr ,erhvervsbyggeri
svarende til ½ i
Som en (f
del
af indtægtsfremmende
forslag
i budgetperioden
fjernes
% af
samlede
serviceudgifter
2015 ogreapparater)
grundskylden sænkes i 2015 med 0,6 promille
ogdeigen
i forbindelse
med vedtagelse af
budget
med
samme sats
Herved
sænkes erhvervslivets omkostninger, der skabes flere
 2016
Ude fra
kommende
forhold
på netto
Samtidig medvirker statsligt særtilskud,
arbejdspladser
og
skatteindtægterne
forøges
18 mio kr (f eks vederlagsfri fysiodeponerede midler, der frigives af staten,
terapi ogermedfinansiering
af syge-i indsatser sammen
med et kasseforbrugder
til finansierinForligspartierne
enige om at investere
på Arbejdsmarkedsområdet,
kan medgeni job
af udgifterne
virke til husvæsen)
at flere sygemeldte og ledige borgere kommer
4
5
Hovedkonklusioner
Hovedkonklusioner
Budgetaftalen
har følgende ordlyd:
Borgernær service
Det er et mål for forligsparterne for budgetperioden, at den borgernære service bevares og udvikles Vi ønsker at skabe flere arbejdspladser og at få flere borgere til at blive og bosætte sig i
På
trods af
forsat pres på Slagelse Kommunes
Forebyggende sundhedsindsats
Slagelse
kommune
økonomi har forligspartierne indgået et bredt
Forligspartierne er enige om, at det øgede tilDet
starter
med, at borgerne
er glade ogskud
tilfredse
med at være
her Og vil fortælle
forlig,
som fastholder
velfærdeni kommunen
og beskæftigeltil forebyggende
sundhedsindsatser
fra
det
til
andre
Derfor
vil
vi
bevare
den
borgernære
service,
skabe
gode
oplevelser
ogfølgende:
spørge borsen Slagelse Kommune.
Økonomiaftalen udmøntes som
gerne, om de er tilfredse
Der er tale om et budget som konsoliderer vo•
Der afsættes 1 mio. kr. til at styrke indPartierne indarbejder udvidet åbningstid i udvalgte daginstitutioner
til gavn for de forældre, der
res drift og yderligere styrker vores anlæg og
satsen for nybagte børnefamilier
pendler
investeringer i 2014 til glæde for beskæftigelse
•
Der afsættes ½ mio. kr. til øget fokus
og den generelle aktivitet i kommunen.
på det gode borgerforløb på tværs af
kommune og region
Erhvervscenter
Særligt i forhold til visionen er der afsat øgede
•
De resterende 2,7 mio. kr. udmøntes af
Slagelse
Erhvervscenter
og rammerne er skabt
for enog
øget
indsats for vækst og
anlægsmidler
med henbliker
pånu
at etableret
fremme Slagelse
SundhedOmsorgsudvalget
udvikling
i kommunens
erhvervsliv Forligspartierne ønsker at opgradere indsatserne indenfor de
som Vestsjællands
uddannelsesby.
nye rammer og afsætter midler til indkøb af ydelser i Styrkelse
Slagelse Erhvervscenter
i 2015 Midlerne
Handicap- og Socialpsykiatri
skal
anvendes
til folkeskolen
vækstinitiativer indenfor offentlig-privat
innovation,
internationalisering
samt
Et fagligt
løft af
Der er
afsat midler
til en omsorgskoordinator
øget
samspil og for
synergi
mellem
kommunens virksomheder
og uddannelser
Forudsætningen
at realisere
folkeskolereforunder Handicap
og socialpsykiatriudvalget
men er, at der sker et kompetenceløft for lærere
som kan understøtte borgere med komplekse
og pædagoger. Forligspartierne afsætter derfor
sagsforløb.
ekstra 5 mio.
kr. årligt
i 2015-2017 til efterudEnergy
Universe
Europe
dannelse af lærere
og pædagoger
samt
impleBymidteforskønnelse
Forligspartierne
ønsker
som en del
af de
samlede erhvervsaktiviteter
at tage initiativ til at etabmentering
af folkeskolereformen.
Forskønnelse
af bymidten
Korsør fremrykkes
lere et partnerskab,
hvor relevante lokale, nationale og
internationale
aktører ibidrager
med vitil
2014.
Der
skal
udarbejdes
en undersøgelse
den, ressourcer og kapital til udvikling af vedvarende energiløsninger Partnerskabet
kaldes
Arbejdsmarkedsområdet
af mulighederne
og pris
forudgangen
at etablereafen
cyEnergy
Universe Europe og det er intentionen at etablere
partnerskabet
inden
2014
Forligspartierne har taget til efterretning, at der i
kel-gangbro mellem stationen og fæstningen
2014 og overslagsårene
en stigning
på over-projekter,uden
forringe
vilkårene
for forsat at drive
Partnerskabets
opgave er
bliver
at igangsætte
der at
i en
symbiose
med erhvervsliv,
enerførselsudgifterne
som følge af de store reformer
erhvervshavn.
giforsyning
og uddannelsesinstitutioner
kan videreudvikles
til bæredygtige energiløsninger
vedrørende kontanthjælp, førtidspension og arbejdsmarkedsydelse til forsikrede ledige.
Øget investering til energirenovering
Forligspartierne har besluttet at øge investeBygningsfond
ringer
til energirenovering
2014 for
at underForligspartierne
ønsker,
som
led
i
strategien
for
at
Forligsparterne har en skærpet politisk opmærksomhed
på vedligeholdelsen
af ivores
bygninger
støtte
grøn
omstilling
og
samtidig
understøtte
få
ledige
i
beskæftigelse,
at
kompetenceudvikling
Partierne vil arbejde for en to-strenget bygningsstrategi På den ene side at nedbringe antallet af
den lokale beskæftigelse.
af ledige ufaglærte og kortuddannede gives særlig
kommunale kvadratmeter, på den anden side styrke vedligeholdelsen
af bygningerne og derved
prioritet. Blandt andet ved at etablere rotationsværdien af bygningerne Herudover skaber en forbedret vedligeholdelse løbende flere arbejdsCykelstier
ordninger med private virksomheder i kommupladser på lokale hænder
Investeringerne til etablering af cykelstier, der
nen. Dette skal styrke de lediges mulighed for at
forbinder de 3 købstæder, øges, herunder
komme ind på det ordinære arbejdsmarked, og
midler til at færdiggøre cykelsti ved Stillinge.
det skal understøtte virksomhedernes kompetenDer etableres
en ”bygningsfond”,
hvor
sparede driftsudgifter på bygninger og provenu fra
ceudvikling
af medarbejdere,
med de
vækstmukøb/salgdet
geninvesteres
i forbedret vedligehold Direktionen
Mobilt intensiverer
bredbånd arbejdet med ejendomsligheder
giver.
strategien og forelægger status i første kvartal 2015 Forligspartierne afsætter penge til at etablere
4 sendemaster for at understøtte den digitale
Udvidet skoletid/lektiecafe – fritidsordning
udvikling – 1 på Omø og 3 på fastlandet.
Slagelse Byråds tidligere beslutning vedrørende
pasningsgaranti til og med 4. kl. opretholdes efter
Effektiviseringer
Hensigtserklæringer
indførelse med,
af skolereformen.
Samtidig
at vi investerer i flere arbejdspladser har
vi fokus på at drive kommunen stadigt
Forligspartierne
er enige
om
bede Teknik
og
mere effektivt Vi har derfor indbygget effektiviseringer
i overslagsårene
Som
enatførste
del af de
Miljøudvalget
om at få foretaget
en nærmere
Det betyder
at forældre kan
vælge mellem
at
løbende
effektiviseringer
igangsættes
projekterne
”Tværgående
administrative
opgaver”,
”Renundersøgelse
af udførelsen
af den nuværende
deres børn
deltager
i skolernes Herudover
lektiecafetilbud
gøring”
samt
”Bygningsdrift”
skal direktionen
fremlægge
forslag til effektiviseringer
asfaltkontrakt,
herunder
fokus
eller
SFO/fritidshjem.
Lederne
af
tilbuddene
skal
på 1,5 % af driftsbudgettet svarende til 50 mio kr og på yderligere 1 % i hvert afpå
desamarbejdet
følgende
med
leverandøren.
sikre
en
fleksibel
tilrettelæggelse
af
personalets
år Direktionen udarbejder forslag til disse effektiviseringer til forelæggelse i andet kvartal 2015
ressourcer i tilbuddene.
I samarbejde med MED-organisation ønsker
forligspartierne at videreudvikle decentraliseVi ønsker at tage det politiske ansvar for disse effektiviseringer
Vi ønsker derfor, at det er os
ringen og økonomistyringen.
som politikere der er med til at formulere opgaverne, at vi løbende involveres i arbejdet og at vi
beslutter, hvordan oplæggene skal gennemføres
Ingen skal være i tvivl om, at vi står til ansvar for effektiviseringerne
5
6
Hovedkonklusioner
Hovedkonklusioner
Fremtid – budgetoverslag
360-graders analyser
Budgetoverslagene indeholder en forventFiguren viser, at det reale udgiftsfald, der er
Forligspartierne
ønsker
udarbejdet
360 graders analyser af de 5 store velfærdsområder
ning
om fald i såvel
driftssom anlægsudgifindarbejdet i budget 2014-17, slår igennem
ter
i de –kommende
år Psykiatri
Samtidigog
forventes
i 2015 og er større end både det
I 2015
Handicap og
Arbejdsmarked ogallerede
Integration
også et fald i kommunens samlede indtægforventede fald i indtægterne og i den samI 2016
Kultur
og fritid
Social og
ter,
når–der
korrigeres
foroginflation,
ogSundhedsområdet
der er
lede befolkning i kommunen
I 2017behov
– Uddannelsesområdet
derfor
for en fortsat stram udgiftsstyAnalyserne
skal vise os, om
harvære
organiseret
os hensigtsmæssigt
ogblom
tilstrækkeligt
ring
Indtægtsudviklingen
vil vi
dog
meÅrsagen hertil er
a vi
enhar
forventet
nedgang
effektive
arbejdsgange
get
påvirket
af resultat af de årlige økonomii udgifter til forsikrede ledige, og den tidligeske aftaler mellem KL og regeringen
re nævnte rammereduktion i serviceudgifterne på ½ %
17.4-udvalg om Korsør/Halskov
Forligsparterne ønsker at sætte øget gang i udviklingen af Korsør og nærmeste omegn Korsør
har været gennem en hård periode med faldende befolkning og beskæftigelse Udviklingen skal
gerne vendes, og heldigvis er der mange styrker at bygge på Derudover har byen mange ildsjæle, der ønsker det bedste for deres by Forskellige ideer og tiltag omkring områdets udvikling er
således allerede i gang
Forligspartierne ønsker at understøtte
og forstærke
denne udvikling ved at nedsætte et § 17 stk
Udvikling
2014-17
4 udvalg, der skal skabe rammerne for en positiv udvikling af Korsør Med afsæt i nuværende og
kommende udviklingsprojekter, er målet at skabe og bevare arbejdspladser, fastholde og tiltrække borgere til lokalområdet, inddrage de mange ressourcer i civilsamfundet, udvikle involve101
rende arbejdsformer og processer, hvor alle tager medansvar for proces og løsninger, samt skabe oplevelser for kommunens egne borgere og turister
100
Befolkning
99
Udviklingsaftaler
– mål og effekt tydeliggøres
Forligsparterne ønsker at få et tydeligere fokus på kvalitet, mål og effekten afIndtægter
det, vi gør Det
98
skal bl a ske ved at vi ændrer udviklingsaftalerne, så de bliver til et skarpere styringsinstrument Som en del af dette projekt arbejdes der videre med Mere service, mindre myndighed
97
Forligsparterne vil ligeledes arbejde for effektivitet i miljøpolitikken, hvilket bl a betyder, at investeringerne
som følge af spildevandsplanen skal reduceres, og at kommunen
ikke pålægger
96
Udgifter
fordyrende krav om spildevandsrensning til borgerne i det åbne land, uden kommunen kan dokumentere miljøforurening ved måling i recipienten (søer og vandløb)
95
Partierne ønsker mere fokus på faglig kvalitet, at få tydeliggjort hvad borgerne får for pengene
og hvor
94 tilfredse borgerne er I den forbindelse ønskes det elektroniske borgerpanel genaktiveret Direktionen skal
til forelæggelse i første
2014udarbejde oplæg2015
2016kvartal 2015
2017
Skoletandpleje
Forligspartierne er enige om i andet kvartal 2015 at afklare fremtidigt serviceniveau, organisering og investeringsbehov
Landdistrikter
Forligsparterne har fokus på at understøtte de initiativer, der tages i lokalområderne Med udgangspunkt i landdistriktspolitikken er der i samarbejde med lokalråd igangsat de første forsøg
om lokale udviklingsplaner Vi forventer i resten af budgetperioden at udvide den kommunale
indsats med yderligere initiativer der kan samle og styrke lokalrådenes rolle i udviklingen af
landdistrikterne
Vi vil i 2015 introducere og udvikle en model for borgerstyrede budgetter i Slagelse Kommune
Dette skal styrke den lokale kreativitet og oplevelsen af indflydelse på eget liv og udvikling af det
nære
6
7
Hovedkonklusioner
Hovedkonklusioner
Hvordan bruges pengene til
Forsøgsordning med afløserfartøj
Drift
Forligspartierne lånefinansierer et fartøj, der dels kan fungere som afløserpassagerbåd til øerne
dels
som understøttelse
kystturismen
Fagudvalgene
råder overafhver
en budgetbudgetrammens fordeling på enkeltområder
ramme, som fremgår af figuren De 3 af
En væsentlig del af driftsrammen anvendes i
udvalgene tegner sig samlet for ¾ af de
kommunens virksomheder, som decentralt
varetager den daglige opgaveløsning
samlede driftsudgifter
I sektorbeskrivelserUngdommens
Ungdomsvejledning
ne er for hvert udvalg nærmere beskrevet
Det er intentionen at få en nærmere politisk drøftelse af de budgetmæssige reduktioner for UU
som følge af lov- og cirkulæreprogrammet Reduktionerne afspejler en forventning om at 80
procent af eleverne
i grundskolen2014
selv kan
klare uddannelsesog erhvervsvalget
Der ønskes en
Driftsudgifter
– fordelt
på fagudvalg
i mio. kr.
vurdering af denne forudsætning op imod de socioøkonomiske forhold i kommunen
1.063
1.046
Bredbånd og mobiltelefoni i landdistrikter
1.055
Forligsparterne ønsker som en understøttelse af erhvervsliv, iværksættere og borgere i landdistrikterne at sikre forbedrede netforbindelser, bl a via aftaler om opsættelse af mobilmaster
Som en del heraf undersøges muligheden for at etablere lokaler, hvor virksomheder og borgere
kan leje sig ind456
på arbejdspladser med sikker og hurtig IT-adgang 361
Direktionen skal forelægge
oplæg senest i første kvartal 2015
CSR
3
231
128
228
Forligspartnerne ønsker at Slagelse Kommune vil gå foran i Danmark på CSR arbejdet
Med henblik på at give flere borgere uden for arbejdsmarkedet en mulighed for at genvinde en
plads på arbejdsmarkedet ønsker forligsparterne at indgå i et projekt med fokus på Corporate
Social Responsibility, både ift de kommunale, men også private virksomheder Erfaringer fra
Slagelse Kommunes hidtidige arbejde med dette område skal inddrages i projektet Projektet
igangsættes i 2015
Selvejende institutioner
Serviceudgifterne
er i 2014 muligheder
faldet i forhold
I nedenstående ønsker
tabel erigangsat
driftsudgifterne
Forligsparterne
en debatforom at styrke
selvejende institutioners
for itil
2013,
hvilketKommune
bl a skyldes
dedelt efter
deat
udgiftskategorier,
indgårsåledes
i
højere
grad
synliggøre deressom
særpræg,
atbudget
borgerne
i Slagelse
får den
endnu
mografiske
udvikling,
effektiviseringer
regeringens
styring
af kommunerne
Sermere
varierede
tilbud
Direktionen udarbejder
oplæg,
der forelægges
til politisk
behandling og
i førbortfald af opgaver Faldet ventes at fortviceudgifterne
udgør med 3 148 mio kr
ste
kvartal 2015
sætte, ligesom udgifterne til forsikrede ledimere end 2/3 af udgifterne, og beløbet udge ventes at blive lavere i de kommende år
gør for 2014 den serviceramme, som komTil gengæld stiger udgifterne til andre overmunen regnskabsmæssigt
skal overholde,
Borreby
Teater som egnsteater
førselsindkomster Serviceudgifterne i 2014
jfr den økonomiske aftale mellem KL og
Forligsparterne ønsker at Borreby får status som egnsteater Vi ser Borreby som en unik ramme
indeholder en generel budgetpulje på 25
regeringen om kommunernes økonomi
til at huse Slagelse Kommunes egnsteater
mio kr
Autismeboliger
Driftsudgifter - fordelt på udgiftstyper
Slagelse Kommune er med sin store kompetence
på handicapog psykiatriområdet
ud2014
2015
2016 en stor 2017
byder
af
gode
boog
opholdstilbud
til
borgere,
der
har
brug
herfor
Forligsparterne
ønsker
at
Serviceudgifter
3 144 847
3 102 484
3 104 044
3 101 562
fortsætte dette spor ved at fremrykke bygningen af 25 boliger til borgere med autisme
Overførselsudgifter
934 837
938 490
943 529
952 815
Fremrykningen
Brugerfinansieretvil dels styrke Slagelse Kommunens
399 allerede kendte
399 kvalitet med
399dette arbejde,
399
det
vil ogsåledige
medføre 20 nye og fastholde 50216
arbejdspladser
når048
boligerne står
klar
Forsikrede
028
199
189 973
189 512
Medfinansiering
Særligt dyre enkeltsager
Ældreboliger
Drift i alt
291 142
-9 414
291 142
-9 414
290 294
-9 414
290 294
-9 414
-6 996
4 570 842
-6 996
4 515 152
-6 996
4 511 827
-6 996
4 518 171
7
8
Hovedkonklusioner
Hovedkonklusioner
Hjernens
Hus
Hvad bruges
pengene til
Anlæg
Borgere med en erhvervet hjerneskade har en lang række udfordringer, der gør at det er van-
skeligt for dem at komme tilbage til arbejdsmarkedet Det betyder, at skal det lykkes, kræver
Det
samlede
anlægsniveau
erom
i 2014
det en
faglig indsigt
og viden
den fastsat
særlige komplekse problemstilling Det kræver desuden,
infrastruktur Endvidere investeres i nye
til
197
mioforskningen
kr , hvorafpeger
Tekniksom
også
på,og
atMiljøudder samarbejdes tværfagligt
faciliteter på kultur- og fritidsområdet samt
valget udgør godt 40 % Det understreger
børn- og skoleområdet,
med fokus
Hjernens hus har fungeret siden 2011 blandt andet finansieret
af en statslig herunder
satspuljebevilling,
sammen med Økonomiudvalgets anlægspå
energiforbedringer
af
bygningsmassen
der nu ophører Hjernes hus har været en ubetinget succes, hvor et stort antal borgere er hjulbudget vægtningen af investeringer i
pet til en bedre hverdag Slagelse vil som kommune med Hjernens hus leve op til forventningerne på området og fortsat stå med et unikt tilbud til borgere med en erhvervet hjerneskade
Anlægsudgifter 2014 – fordelt på fagudvalg i mio. kr.
Elever
81
Forligsparterne ønsker at signalere en forpligtelse til at give unge en mulighed for at få en uddannelse Derfor indarbejdes i budgettet midler til ansættelse af yderligere 5 elever fra 2015
37
Røde pakhus
37
22
Det røde pakhus har vist sig at have den forventede efterspørgsel som et af borgernes
huse i
6
5
5
3
Skælskør Med henblik på 1at huset kan anvendes hele året rundt er forligsparterne
enige om at
afsætte midler til isolering af det røde pakhus Bestyrelsen involveres i tilrettelæggelsen
Talentudvikling
Et af folkeskoleskolereformens centrale mål er at alle elever skal have mulighed for at udnytte og
udvikle deres potentialer og talenter
Byrådet afsætter midler til styrkelse af rammevilkår på skolerne, til aktiviteter for elever med
særlige potentialer og talenter Aktiviteterne kan tilrettelægges på enkelte skoler, i samarbejde
mellem flere skoler og i samarbejde mellem skoler, institutioner, virksomheder, idrætsforeninger
og uddannelsesinstitutioner
Anlægsbudgettet er en del lavere end i
I 2014 investeres der 46 mio kr på kvaliElever der får mulighed
at udvikle
deres talenter 2012-13,
vil være synlige
kan inspihvilketrollemodeller,
skyldes, at derder
i disse
år
tetsfondsområderne,
derfor
omfatter
faciliteter
rereservicetilbud
andre elevertili hverdagen
opføres et væsentligt antal ældre- og handifor
børn, unge og ældre
capboliger (hvoraf nogle dog er udskudt til
I bilag B er vist oversigt over samtlige an2016) Anlægsniveauet i 2015-17 afspejler
lægsprojekter i budget 2014 og overslagsådet lavere investeringsniveau for offentlige
Campingpladser og vandrerhjem
rene 2015-17 I årene 2015-17 falder det
investeringer i regeringens ”Vækstplan dk”
Forligspartierne
er enige om i løbet
af første
gennemsnitlige anlægsniveau
til knap
110 kvartal 2015 at drøfte den del af turismen, der omfatterkrcampingpladser,
vandrerhjem og pladser til autocampere Denne drøftelse skal danne
mio
om året
grundlag for beslutning om iværksættelse
af renovering
og bygningsvedligehold på området
Anlæg
2010-2017
Forligspartierne er enige om, at med denne aftale forpligter partierne sig til kun at stemme for
udgiftsdrivende forslag, når der mellem partierne er enighed herom
400
Klarskovgaard, 29 august 2014
300
200
__________________
Knud Vincents,
V
100
0
R
2010
___________________
Michael Gram, O
R
2011
___________________
R
B
B
Stén Knuth, Borgmester
2012
2013
2014
Anlæg excl. ældre- og handicapboliger
8
9
_____________________
Villum Christensen, I
BO
2015
BO
2016
BO
2017
Ældre- og handicapboliger
Hovedkonklusioner
Hovedkonklusioner
Budget
2015-18 og
de økonomiske
Hvor kommer
pengene
fra? mål
Byrådet har fastlagt 4 overordnede økonomiske mål, som har været et pejlemærke for budgetlægningen Det drejer sig
om:
Indtægter
2014 – i alt 4.730 mio. kr.
 Ordinært driftsresultat
 Anlægsbudget
 Gennemsnitlig kassebeholdning
 Skattefinansieret gæld
Med en ”trafiklysmodel” er målene i den økonomiske politik omsat til konkrete måltal, hvor grøn
indikerer ”rum for udvikling”, gul signalerer ”basisbudget” og rød viser en kritisk situation med
”pres på økonomien”:
Definitioner
"Rum for
udvikling"
"Basisbudget"
"Pres på
økonomien"
Ordinært
driftsresultat
Over
150
125 - 150
Under
125
Gennemsnitlig
Skattefinansieret
Anlægsbudget kassebeholdning
gæld
(udisponeret)
Over
125
100 - 125
Under
100
Over
75
50 - 75
Under
50
Faldende
Status quo
Stigende
Grundskyld
Kommunens største indtægtskilder er indByrådet
harsamt
i forbindelse
medfra
sit statstilskud
arbejde med budget
2015-18 haft
de opstillede
økonomiske
Grundskyld
til kommunen
beregnes
ud fra
komstskat
indtægterne
mål
for
øje,
og
i
processen
hele
tiden
testet
sine
budgetforslag
med
målene
Budget
2015-18
den offentlige ejendomsvurdering,
som udog den mellemkommunale udligningsordudfylder
økonomiske
politik
på de
parametre
på følgende
i hvert
af årene:
arbejdes
af SKAT måde
Der har
dog siden
2003
ning
De den
samlede
indtægter
beløber
signævnte
i
været et loft over stigningen i den kommu2014 til 4 730 mio kr
nale grundskyld, som bevirker en lavere
Skattegrundlag
betaling
Borgerne i Slagelse Kommune skal
Gennemsnitlig
Indkomstskatten
beregnes driftspå baggrund at
Ordinært
i 2014
betale samlet 250Skattefinansieret
mio kr i grundBudgetår
Anlægsbudget
kassebeholdning
det statsgaranterederesultat
udskrivningsgrundlag,
gæld i
skyld (udisponeret)
Grundskyldspromillen er ligesom
der i 2014 er på 11 274 mio kr
2013 på 25,9 ‰ (landsplan 26,25 ‰), dog
kun 7,2 ‰ for produktionsjord
Slagelse
siden 2009 valgt det
2015Kommune har 84
135
132
Faldende
Tilskud og udligning
statsgaranterede udskrivningsgrundlag frem
Tilskuds- og96
udligningssystemet
medvirker
for selvbudgettering
Det
har hidtil vist sig,114
2016
110
Faldende
til at sikre kommunernes finansiering af de
at det har været et økonomisk fornuftigt
opgaver, som staten har tillagt kommunervalg, idet den faktiske indkomstudvikling
138
111
Faldende
ne Systemet
har også gennem
en mellemhos 2017
kommunens borgere
har været lavere 68
kommunal udligning til opgave at sikre, at
end det statsgaranterede udskrivnings2018 Med den aktuelle
168 erhvervs- og
78
Faldende
den enkelte144
kommune har mulighed
for at
grundlag
oppebære et serviceniveau på nogenlunde
befolkningsudvikling forventes denne udviksamme niveau Tilskuddet reguleres hvert år
ling at fortsætte i de nærmeste år Med det
Det ses:
i forhold til opgaveudvikling, skattegrundlag
statsgaranterede udskrivningsgrundlag i
 at den gennemsnitlige
 har
at Slagelse
det ordinære
driftsresultat
i de
og kommunens
udgiftsbehov blkassebeholda som følge
2014
Kommune
et indkomstning i alle årene har et niveau, der
første
i perioden
er under hårdt
af befolkningsudviklingen
grundlag,
somårsvarer
til gennemsnitlig
giver økonomisk råderum og at der i
og først
på længere
sigt er der
146 800pres
kr pr
indbygger
LandsgennemI 2014 modtager Slagelse Kommune samlet
2018 forventes et niveau, der er en
udsigt
til, 300
at økonomien
giver rum til
snittet er
på 158
kr pr indbygger
1 670 mio kr i tilskud og udligning Selv
smule højere end i budgetåret 2015
udvikling
om statens tilskud til kommunerne er steget
Kommunens skatteprocent er med 24,7 %
 at
i alle Kommunes
årene afdrages
mere
 at anlægsbudgettet i 2015 holdes på
i 2014,
er der
Slagelse
beløb
i til-på
fastholdt på samme niveau som i 2013 På
gæld
endend
deri sker
et niveau, der lever op til de ønskede
skud ogkommunens
udligning lidt
lavere
2013nyDet
landsplan er den gennemsnitlige skattepromål, men at der i både 2017 og 18
skyldes låneoptagelse
bl a nedgang i befolkningstallet
cent i kommunerne med 24,9 % en smule
er budgetteret med et lavt niveau
samt et lavere beskæftigelsestilskud Sidsthøjere
nævnte skyldes færre forsikrede ledige, som
forventes at modtage dagpenge i 2014
9
10
Hovedkonklusioner
Hovedkonklusioner
Fremtid (budgetoverslag
Rammerne
for
2016-18)
budgetlægningen
Budgetoverslagene indeholder en forvent-
ning
om fald i såvel
drifts-KL
som
Økonomiaftale
mellem
oganlægsudgifregeringen
ter
i
de
kommende
år
Samtidig
forventes
KL og regeringen indgik i juni 2013
aftale
også
et fald i kommunens
samlede
indtæg-i
om rammerne
for kommunernes
økonomi
ter,
der korrigeres
forvæsentlige
inflation, og
der er
2014når
Aftalen
fastlægger
elederfor
behov
for
en
fortsat
stram
udgiftsstymenter for budgetlægningen i kommunen
både hvad angår udgifter og indtægter
Samtidig indeholder aftalen en række principper og opfølgninger på budgetterne, som
i forskellig grad har betydning for kommunens
udmøntning af budgettet
Indeks
ring Indtægtsudviklingen vil dog være meget påvirket af resultatet af de årlige økoOverførselsudgifter
nomiske til
aftaler
mellem KL og regeringen,
Udgifter
overførselsindkomster
er bereghvor
der
sker
en
afbalanceringogaffølges
kommunet særskilt i økonomiaftalen
gennernes
og indtægtsgrundlaget
nem deudgiftsbehov
aftaler, der dækkes
af budgetgarantien på landsplan (som på ingen måde er
ensbetydende med, at den enkelte kommunes stigning i overførselsudgifter dækkes)
Udvikling
Reformer af fleksjob og førtidspensioner
betyder sammen med ændringer i udgifterne
til seniorjobs, at de samlede overførselsudgifter i aftalen for 2014 forventes at være
2,1 mia kr (3,4 %) højere end i 2013
2015-18
2015 =for
1002014 ligger i klar forlængelse af
Aftalen
det løbende samarbejde mellem KL og regeringen,
og indeholder i lighed med tidligere
101
år 3 hovedelementer:
100
1
99
2
98
3
97
Som følge af færre dagpengeberettigede
ledige er det beløb, der i aftalen
er afsat til
Befolkning
beskæftigelsestilskud, derimod 2 mia kr
lavere end i 2013 Fordelingen mellem
kommunerne kan variere betydeligt som
følge af den lokale beskæftigelsesudvikling,
Indtægter
og væsentlige efterreguleringer må imødeses i de efterfølgende år
den overordnede økonomi for kommunerne
særlige fagområder
generelle udviklings- og styringstemaer
Ad961: Den overordnede økonomi for
kommunerne
Udgifter
Anlæg
Med den konstaterede nedgang i serviceudgifterne er der mellem KL og regeringen
aftalt mulighed
for vækst på 22018
mia kr i
2017
anlægsudgifterne i 2014 Der er dog ikke
fastsat et egentligt loft over anlægsudgifterne – og dermed heller ikke nogen sanktion
tilknyttet som i 2013 Anlægsrammen har
således
karakter af relativt
en ”hensigtserklæSamtidigmere
er udgiftsfaldet
større end
ring”,
som ifølge
KL indebærer Dermed
behov for
en
nedgangen
i befolkningstallet
forkoordineret
mellem
ventes også proces
udgifterne
måltkommunerne,
pr indbyggerså
det
sikres,i at
kommunerne
samlet set lever
reduceret
perioden
2015-18
op til forventningen
95
Serviceudgifter
94
Serviceudgifterne
for kommunerne under ét
2015 i servicerammen 2016
tager udgangspunkt
for
budget 2013 fratrukket 2 mia kr , som indgår i regeringens Vækstplan dk Samtidig er
der korrigeret for pris- og lønudviklingen
mm
Figuren viser, at det reale udgiftsfald, der er
indarbejdet i budget 2015-18, matcher det
KL og regeringen bemærker i økonomiaftaforventede indtægtsfald, dog uden på lænlen, at ”kommunerne (kan) således videreføgere sigt at skabe et væsentligt større råderer det forventede niveau for serviceudgifrum i økonomien
terne i 2013” Der ligger heri, at serviceudgifterne i 2012 har været væsentligt lavere
end budgetteret, og at der i 2013 samlet set
for alle kommuner er budgetlagt under den
aftalte budgetramme Dette giver mulighed
for serviceudgifter i 2014, som samlet set
(med korrektion for ny lovgivning) vil ligge
på samme niveau som for 2013
Finansiering
Finansiering af det samlede udgiftsniveau er
med aftalen dækket gennem forudsætningerne for det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og gennem bloktilskuddet,
herunder det såkaldte balancetilskud Der er
i 2014 ydet et ekstraordinært finansieringstilskud på 3 mia kr I overslagsårene er der
ikke fra staten givet løfte om tilsvarende, og
det indgår derfor ikke i KL’s prognose, hvorfor finansieringsmulighederne i overslagsårene alt andet lige vil være svagere
Der er gennem budgetloven knyttet sanktioner til overskridelse af serviceudgifterne i
2014, både budgetmæssigt og regnskabsmæssigt En del af bloktilskuddet er betinget
af den budgetmæssige overholdelse af servicerammen
10
11
Hovedkonklusioner
Hovedkonklusioner
Endelig
det under
finansiering
Hvad skal
bruges
pengene
til bemærkes, at der i 2014 udmøntes 2 mia kr fra
Drift
kvalitetsfonden,
som fordeles som en del af
bloktilskuddet og dermed ikke forudsætter
Fagudvalgene råder over hver en budgetkommunal medfinansiering Ligeledes opramme, som fremgår af figuren Det fremhæves de eksisterende deponeringskrav i
går, at der er markant forskel på udvalgenes
forhold til kvalitetsfonden, hvilket for Slageldriftsrammer, idet 3 af udvalgene tegner sig
se Kommune frisætter likviditet på 25 mio
samlet for 75 % af de samlede driftsudgifkr
ter I sektorbeskrivelserne er for hvert udFolkeskolereform
Gennem effektiviseringer
(bl a fra nye arbejdstidsregler
for lærerne) er der skabt
medfinansiering
Med økonomiaftalen er der også givet et
øget tilskud til kommuner med mindre øer,
herunder Slagelse Kommune
valg nærmere beskrevet budgetrammens
Ad 2: Særlige fagområder
fordeling på enkeltområder En væsentlig del
af driftsrammen anvendes i kommunens
Økonomiaftalen er traditionelt afsæt for, at
virksomheder, som decentralt varetager den
KL og regeringen sætter et særligt fokus på
daglige opgaveløsning
enkelte områder I 2014-aftalen er det især
nedenstående:
Sundhedsområdet
Prioriteres højt med henblik
på at sikre forebyggelse og
sammenhængende patientforløb
Beskæftigelsesområdet
Nye lovinitiativer med vægt
på at gøre udgifterne styrbare
for kommunerne
Driftsudgifter 2015 - fordelt på fagudvalg (mio. kr.)
1.158
Øget bloktilskud til reformens
implementering i kommunerne
468
I 2014-2020 midler til kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere
1.263
I 2015 forventes omlægning
1.000
En central rolle i de regionale
af refusioner, som skaber
sundhedsaftaler
større ensartethed mellem de
forskellige ordninger Samtidig
Kommunerne
tilføres
samlet
aftrappes refusionen til kom359
328 mio kr i 2014-17
241munen i takt med ydelsens
128
varighed
25
Ad 3: Generelle udviklings- og styringstemaer
Fokus på god økonomistyring fremhæves i
aftalen som et væsentligt grundlag for
kommunerne for at kunne løfte fremtidens
opgaver, og der gives en række anbefalinger
for indsatser, som er væsentlige for styringen De i aftalen nævnte indsatser er alle i
en
visergrad
eller under iagttagelDer
dog indarbejdet
samtidig forskydninger
mellem
se
i
Slagelse
Kommune,
men der er område enkelte udvalg og sektorer
der, hvor det er vigtigt at have øje for at
Det fremgår
af tabellen,
at der
over de
styrke
kommunens
samlede
indsats
og mukommende
årgælder
forventes
primært
i serligheder
Det
ikkefald
mindst
for at
sikre
viceudgifter
og i overførselsudgifter
den
rette implementering
(f eks af anlægsprogram) og at undgå statslige sanktioner
Stigningen i de brugerfinansierede nettofor utilsigtede overskridelser af givne ramdriftsudgifter skyldes, at kommunens gæld
mer (f eks serviceudgifter)
til brugerne af renovationen nedbringes bl a
gennem nedsatte takster
Aftalen lægger vægt på vækst og beskæftigelse, og derfor indgår en styrket anvendelse af arbejdsklausuler i de kommunale bygge- og anlægsarbejder samt andre relevante
kontrakter Ligeledes opfordres kommunerne til anvendelse af sociale klausuler, der
medvirker
til at skabe
uddannelsesog prakI nedenstående
tabel er
driftsudgifterne
fortikpladser
i
forbindelse
med
kontrakterne
delt efter de udgiftskategorier, som indgår i
regeringens styring af kommunerne SerAftalen
lægger udgør
i forlængelse
af de
tidligere
viceudgifterne
med 3 210
mio
kr
aftaler
op
til,
at
der
frigøres
ressourcer
fra
mere end 2/3 af udgifterne, og er for 2015
såvel
statslig
som
kommunal
side
bl
a
genden serviceramme, som kommunen regnnem
optimering
af digitalisering,
digitale
skabsmæssigt
skal
overholde
velfærdsydelser, indkøb, udbud (bl a beforServiceudgifterne
er i 2015
samlet setmstort
dring),
offentlig-private
samarbejder
v
set uændret
forhold
til budget
2014, når
Temaer,
somi også
Slagelse
Kommune
har
der korrigeres
for pris- og lønudviklingen
fokus
på
Procentstigning
pr. årpå udgiftstyper
2011-12
Driftsudgifter
- fordelt
(mio.Lønkr. i 2015-prisniveau)
2015
og prisudvikling sam2,3
Serviceudgifter
3 210 084
menvejet
Overførselsudgifter
992 201
Brugerfinansieret
1 752
Løn- og prisudvikling
Forsikrede
ledige
175
268
Slagelse Kommune lægger den vurdering
af
Medfinansiering
293 i460
pris- og lønudvikling, som KL udmelder
sin
Særligt dyre enkeltsager
-9 216
budgetvejledning,
til grund for budgetlægÆldreboliger
-18 927
Drift i alt
4.644.622
11
2012-13
2013-14
2014-17
2016
2017
0,7
1,3
1,7 2018
3 116 450
3 072 316
3 026 471
984 682
990 739
987 638
1 752
5 167
9 167
166
999
160
097
160
097
ningen Det indebærer, at driftsbudgetterne
290
965
291 008 i overensstemmel290 092
overordnet
set reguleres
221ovenstående
-9 221
-9 221
se-9med
-18 938
-18 938
-18 938
4.532.689
4.491.168
4.445.307
12
Hovedkonklusioner
Hovedkonklusioner
Befolkningsudvikling
Hvad bruges pengene til
Anlæg
Udviklingen i kommunens folketal og alders-
Det forventes, at kommunens befolkning reduceres med gennemsnitligt ca 160 personer årligt frem til
struktur2024,
og energirenovering
af de kommuhvor befolkningstallet
forvennale ejendomme
enkeltprojekt
tes at væreDet
75 største
481 personer
Faldet ii
2015 erbefolkningstallet
færdiggørelsen af
Sportscollege,
i 2012
skyldes en
som er kombination
budgetteret med
21,6 mio kr i og af
af netto-fraflytning
2015 flere døde end fødte
 Antal personer i den erhvervsaktive
alder (26-64 årige)falder med 5 %
frem mod 2024
 Antallet af 0-5 årige falder med 4 %,
mens
57 der vil være 18 % færre 6-16
årige i 2024
 Antallet af 17-26 årige vil være sti33
gende frem til 2019, men vil derefter
falde til under det aktuelle antal

fordeling
spiller
en væsentlig
for fastsat
de
Det samlede
anlægsniveau
errolle
i 2015
udgiftsbehov,
som
opstår
ikke
mindst
til 135 mio kr , hvilket er ca 60 mio krpå
længereend
sigtBudget
Samtidig
danner
befolkningsmindre
2014
Landdistrikts-,
udviklingen
også
indtægtsgrundlag
såvel
Teknik- og Ejendomsudvalget råderfor
over
42
skatteindtægter
som
for
tilskud
og
udlig% af de samlede anlægsmidler til bl a infraningssystemet mellem kommunerne
Derfor er befolkningsprognosen af betydning
for rammerne for budgetlægningen, og skaber mulighed for både den kortsigtede og
den langsigtede tilpasning af de kommunale
tilbud og økonomi
Slagelse Kommunes egen befolkningsprognose viser, at:
Anlægsudgifter 2015 - fordelt på fagudvalg (mio. kr.)


Befolkningstallet
pr 1 januar 2013 21
17
var 77 167 Et fald på 143 personer i
5
forhold til 2012
0
Antallet af ældre (65-99 år) vil stige
med 18 % frem mod 2024
Indeks
2013 = 100
1
2
Befolkningsudvikling 2013-2024
Sammenlignet med de foregående år er anlægsbudgettet en del lavere, idet der især i
2012-13 blev bygget et stort antal ældre- og
handicapboliger
I bilag B er vist oversigt over samtlige anlægsprojekter i budget 2015 og overslagsårene 2016-18 I overslagsårene falder anlægsniveauet til 70-80 mio kr om året
Anlæg 2011-2018
Mio. kr.
400
300
200
100
0
Regnskab Regnskab Regnskab Budget
2011
2012
2013
2014
Budget
2015
Anlæg excl. ældre- og handicapboliger
12
13
Budget- Budget- Budgetoverslag overslag overslag
2016
2017
2018
Ældre- og
handicapboliger
Hovedkonklusioner
Hovedkonklusioner
Aftalestyring
Hvor
kommer
pengene
fra?budAftalestyringen
bruges
sammen med
Aftalerne gælder i udgangspunktet for 2 år,
dog med mulighed for justering efter første
De
indtægter beløber
sig ifor
2015
til
år samlede
Når udviklingsaftalerne
gælder
2 år,
4
727
mio
kr
og
er
på
samme
niveau
som
hænger det sammen med at mange udvik- i
2014
Medkræver
en pris-tid
ogtillønudvikling
på 2 %
lingstiltag
at blive gennemført
er indtægterne dermed realt set faldet
Virksomhedsaftaler
Som et overordnet element i aftalestyringen
Virksomhedsaftaler indgås mellem cheferne
indgår den overordnede vision for Slagelse
for
de faglige centre og deres virksomhedsKommunes udvikling, som byrådet har beledere
– fx mellem skolechefen og de enkelsluttet Visionen indeholder
3 centrale hoBeskæftigelseste
skoler
Slagelse Kommune har ca 130
vedindsatsområder:
tilskud
Øvrige
tilskud
virksomheder,
som alle har deres unikke
 Stærkere erhverv
4%
1% virksomhedsaftale
 Gode uddannelsesmiljøer
gettet som et styringsredskab for politikere,
administration
og virksomheder,
så er
derindgenKommunens største
indtægtskilder
nem
dialogsamt
formuleres
drifts- fra
og statstilskud
udviklingskomstskat
indtægterne
mål
for mellemkommunale
Slagelse Kommune udligningsordog den
ning
Indtægter 2015 - i alt 4.727 mio. kr.

Attraktive oplevelser
Virksomhedsaftalerne skal udmønte udviklingsaftalernes mål ned på virksomhedsniveau, således at de politisk fastlagte udviklingsmål kan blive realiseret Virksomhedsaftalerne gælder ligesom udviklingsaftalerne for 2 år med mulighed for justering
efter de første år
Visionen udfoldes direkte gennem en række
konkrete indsatser,
men understøttes samtiUdligningsordninger
dig af drifts- og udviklingsaktiviteter
i de
26%
kommunale fagcentre og virksomheder Aftalestyringen består af udviklingsaftaler og
virksomhedsaftaler:
Udviklingsaftaler
Udviklingsaftaler indgås mellem de politiske
udvalg
og cheferne for de faglige cenStatstilskud
tre/stabe
4% I udviklingsaftalerne fastlægges
de væsentligste indsatsområder for de
Øvrige skatter
kommende år På hvert indsatsområde formuleres0%
der mål for den ønskede udvikling
Indkomstskat
59%
Grundskyld m.v.
6%
Skattegrundlag
Med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2015 har Slagelse Kommune et
indkomstgrundlag på 161 565 kr pr indbygger Det er 90,7 % af landsgennemsnittet, som er på 178 139 kr pr indbygger I
2014 var Slagelse Kommune på 92,7 % af
landsgennemsnittet
Indkomstskatten beregnes på baggrund af
det statsgaranterede udskrivningsgrundlag,
der i 2015 er på 11 326 mio kr Slagelse
Kommune har siden 2009 valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag frem for
selvbudgettering Det har hidtil vist sig, at
det har været et økonomisk fornuftigt valg,
idet den faktiske indkomstudvikling hos
kommunens borgere har været lavere end
det statsgaranterede udskrivningsgrundlag
Med den aktuelle
erhvervs- og befolkningsJustering
af aftalestyringskonceptet
udvikling
udvikling
fortDer
pågårforventes
i 2013/14denne
en udvikling
af at
aftalesætte i deog
nærmeste
år målstyring, bl a
styringen
den politiske
med styrket fokus på den overordnede vision og færre politiske sektormål Der er samtidig opmærksomhed på behovet for at styrke den dialogbaserede aftalestyring og
sammenhængen med budgetproces og -
13
Kommunens skatteprocent er med 24,7 %
fastholdt på samme niveau som i de foregående år På landsplan er den gennemsnitlige
indhold Heri indgår også sikring af den efskatteprocent i kommunerne med 24,9 % en
fekt, som indsatsen har for brugeren Ligesmule højere
ledes arbejdes der på styringsmodeller, hvor
der sker en videreudvikling af udviklingsmålene, samt de strategiske måls kobling til
visionen
14
Hovedkonklusioner
Hovedkonklusioner
Grundskyld
Befolkningsudvikling
 Det forventes, at kommunens beDer er fortsat et loft over grundlaget for
folkning reduceres med gennemsnitbeskatningen, idet der i henhold til lovgivligt ca 160 personer årligt frem til
ningen højest må være en stigning på 7 %
2024, hvor befolkningstallet forvenvære
75 481 personer
Faldet i
Byrådettes
haratmed
budgettet
nedsat grundbefolkningstallet
i
2012
skyldes
en
skyldspromillen fra 25,9 ‰ i 2014 til 25,3
kombination
af netto-fraflytning
og af
‰ i 2015,
dog kun 7,2
‰ for produktionsflere
døde
fødte
jord Som
følge
af end
økonomiaftalen
med re Antal
personer i kommunen
den erhvervsaktive
geringen
kompenseres
for en del
alder (26-64
med 5 %
af provenutabet
ved årige)falder
skattenedsættelsen
frem mod 2024
Borgerne
og virksomheder
Slagelse
Kom Antallet
af 0-5 årigei falder
med
4 %,
mune forventes
i
2015
at
betale
samlet
260
mens der vil være 18 % færre 6-16
mio kr årige
i grundskyld
i 2024
 Antallet af 17-26 årige vil være stigende frem til 2019, men vil derefter
falde til under det aktuelle antal
I 2015 modtager Slagelse Kommune samlet
1 634 mio kr i tilskud og udligning Det er
35 mio kr mindre end i 2014 bl a på grund
af et lavere beskæftigelsestilskud (lavere
ledighed) og nedgang i befolkningstallet
Grundskyld til kommunen beregnes på
Udviklingen
i kommunens
og aldersgrundlag
af den
offentlige folketal
ejendomsvurdefordeling
en væsentlig
ring,
somspiller
udarbejdes
af SKATrolle
Derfor
hardedog
udgiftsbehov,
somet
opstår
- ikke
mindst på
siden
2003 været
loft over
stigningen
i
længere
sigt Samtidig
danner
befolkningsden
kommunale
grundskyld,
som
bevirker
udviklingen
også indtægtsgrundlag for såvel
en
lavere betaling
skatteindtægter som for tilskud og udligDer har i 2014 været stor kritik af SKAT’s
ningssystemet mellem kommunerne
ejendomsvurderinger, og lovgivningen er
Derfor er befolkningsprognosen af betydning
midlertidigt ændret Grundskatterne i 2015
for rammerne for budgetlægningen, og skaberegnes derfor på baggrund af ejendomsber mulighed for både den kortsigtede og
vurderingerne i 2011 fratrukket 2,5 %
den langsigtede tilpasning af de kommunale
tilbud og økonomi
Slagelse Kommunes egen befolkningsprognose viser, at:
Tilskud og udligning
 Befolkningstallet
pr 1 januar
2013
Tilskudsog udligningssystemet
medvirker
varfinansieringen
77 167 Et faldafpå
personer
til at sikre
de143
opgaver,
somi
forhold
til kommunerne
2012
staten har
tillagt
Samtidig har
 Antallet
af ældre
(65-99 år) vil stige
systemet
gennem
en mellemkommunal
udmed
18
%
frem
mod
ligning til opgave at sikre, at 2024
alle kommuner
har mulighed for at oppebære et serviceniveau
på nogenlunde samme niveau
Indeks
Tilskud og udligning indeholder i 2015 et
ekstraordinært finansieringstilskud til komBefolkningsudvikling
2013-2024
2013 = 100
munerne på samlet 3 mia kr , som er
Tilskuddet
reguleres hvert år i forhold til
skævdelt mellem kommunerne til fordel for
opgaveudvikling, skattegrundlag og kommukommuner med et svagt beskatningsgrundnens udgiftsbehov bl a som følge af befolklag og stort udgiftsbehov
ningsudviklingen
Slagelses andel er 52 mio kr Dette ekstraordinære finansieringstilskud er usikkert i
overslagsårene, men er dog budgetteret
med 24 mio kr årligt i 2016-18
Fastsættelse af tilskud og udligning er hvert
år et vigtigt element i den aftale om kommunernes økonomi, som forhandles mellem
regeringen og Kommunernes Landsforening
Mio. kr.
Generelle tilskud og udligning
2012-15
2.000
1.800
1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0
Øvrige tilskud
Beskæftigelsestilskud
Statstilskud
Udligningsordninger
2012
2013
2014
Figuren viser udviklingen i delelementerne i
tilskuds- og udligningen for Slagelse Kommune Efter et stort fald i 2013, har det
12
2015
samlede beløb været konstant i de seneste 3
år, hvor det ekstraordinære tilskud har opvejet en nedgang i beskæftigelsestilskuddet
15
Hovedkonklusioner
Hovedkonklusioner
Aftalestyring
Rammerne
for budgetlægningen
Aftalestyringen bruges sammen med budgettet
som et styringsredskab
for politikere,
KL og regeringen
indgik i juni 2014
aftale
administration
og virksomheder,
der genom rammerne for
kommunernes så
økonomi
i
nem
formuleres
driftsog udviklings2015dialog
Aftalen
fastlægger
væsentlige
elemål
for Slagelse
Kommune i kommunen,
menter
for budgetlægningen
både hvad angår udgifter og indtægter
Samtidig indeholder aftalen en række prinSom et overordnet element i aftalestyringen
cipper og opfølgninger på budgetterne, som
indgår den overordnede vision for Slagelse
i forskellig grad har betydning for kommuKommunes udvikling, som byrådet har benens udmøntning af budgettet
sluttet Visionen indeholder 3 centrale hovedindsatsområder:
 Kommunernes
Stærkere erhverv
Ad 1:
økonomi for 2015
 Gode uddannelsesmiljøer
 de
Attraktive
oplevelser
Blandt
væsentligste
forhold i aftalen kan
nævnes:
Visionen udfoldes direkte gennem en række

at Serviceudgifterne fastholdes på stort
konkrete indsatser, men understøttes samtiset uændret niveau, idet en forøgelse af
dig af drifts- og udviklingsaktiviteter i de
sundhedsudgifter på 350 mio kr delvis
kommunale fagcentre og virksomheder Affinansieres af kommunerne gennem en
talestyringen består af udviklingsaftaler og
reduktion i befordringsudgifter og udgifvirksomhedsaftaler:
ter til beredskabet på hver 100 mio kr
Aftalerne gælder i udgangspunktet for 2 år,
Økonomiaftalen
er som
udgangspunkt
1dog med mulighed
for justering
efter første
årig,
men
indeholder
dog
en
række
elemenår Når udviklingsaftalerne gælder for 2 år,
ter
med det
en længere
hænger
sammentidshorisont
med at mange udviklingstiltag
kræver
til at bliveblgennemført
Den aktuelle aftaletid
indeholder
a følgende
temaer:
Virksomhedsaftaler
1 Kommunernes økonomi for 2015
Virksomhedsaftaler
indgås mellem
cheferne
2 Vækst, beskæftigelse
og balance
for de
faglige
centre
og
deres
virksomheds3 Omstilling og udvikling af serviceomledere –råderne
fx mellem skolechefen og de enkelte skoler Slagelse Kommune har ca 130
virksomheder, som alle har deres unikke
virksomhedsaftale
Ad 2 Vækst, beskæftigelse og balance
Virksomhedsaftalerne
skal udmønte
udvikI forlængelse af regeringens
udspil om
en
lingsaftalernes
mål
ned
på
virksomhedsnivækstplan for Danmark er regeringen og KL
veau,
således
at de politisk spiller
fastlagte
udenige om,
at kommunerne
en central
viklingsmål
kan
blive
realiseret
Virksomrolle som erhvervslivets indgang til den ofhedsaftalerne
fentlige sektorgælder ligesom udviklingsaftalerne for 2 år med mulighed for justering
Aftalen
derfor vægt på, at regerinefter
delægger
første år
gens vækstudspil understøttes af:
Udviklingsaftaler
at Anlægsudgifterne afholdes for en
Udviklingsaftaler
indgås
mellem
samlet ramme
på 17,5
mia de
kr politiske
i 2015
udvalg
og cheferne for
de faglige
cenAnlægsrammen
gælder
for kommunerne
tre/stabe
udviklingsaftalerne
fastlægges
under Ièt,
idet det forventes,
at der sker
de væsentligste
indsatsområder
for de
en koordinering
mellem kommunerne,
kommende
På hvert overholdes
indsatsområde
forsåledesår
at rammen
I forhold
muleres
der mål
ønskede
udvikling
til 2014,
der for
varden
fastsat
ekstraordinært
højt, er det en nedjustering med 0,5
mia kr


at Skatten i kommunerne under ét
fastsættes uændret i 2015 Der er inden
for en ramme på 150 mio kr mulighed
for at hæve skatten, såfremt andre
kommuner sænker skatten tilsvarende
Der er fortsat en tilskudsordning til
kommuner, som beslutter at nedsætte
skatten Tilskudsordningen finansieres
af staten inden for en samlet ramme på
150 mio kr
at 3 mia kr af bloktilskuddet er betinget
af, at serviceudgifterne holdes inden for
det aftalte niveau
at kommunerne nedbringer sagsbehandlingstiderne for erhvervsrettede
myndighedsopgaver Det sker bl a ved
at indføre servicemål for miljøgodkendelser, godkendelser af husdyrbrug og
byggesager

at der laves regelforenkling og omlægning fra godkendelse til anmeldelse på
visse områder

at der sker en harmonisering af gebyrmodel for byggesager

at kommunernes erhvervsfremmeindsats styrkes bl a med èn indgang for
virksomhederne

at kommunernes økonomiske incitament for erhvervsudvikling fastholdes
gennem en større andel af den nedsatte
selskabsskat (uændret provenu)

at der skabes bedre styringsmuligheder
i forsyningssektorerne
Det er samtidig aftalt, at regeringen styrker
vækstmulighederne ved at iværksætte initiativer, der kan forbedre rammerne i den fysiske planlægning,
mobilbredbåndsdækindhold
Heri indgår
ogsåog
sikring
af den efning samt
pendlingsforhold
i yderkommuner
fekt,
som indsatsen
har for brugeren
Ligeledes arbejdes der på styringsmodeller, hvor
der sker en videreudvikling af udviklingsmålene, samt de strategiske måls kobling til
visionen
at der ud over et balancetilskud, der
sikrer finansiering af kommunernes
samlede udgifter, ydes et særligt finanJustering
af aftalestyringskonceptet
sieringstilskud
på 3 mia kr , hvoraf 1
Der pågår
i
udvikling
aftalemia kr 2013/14
fordeles en
med
vægt påafkommustyringen
og
den
politiske
målstyring,
bl a
ner med svagt beskatningsgrundlag
og
med højt
styrket
fokus
på
den
overordnede
visistrukturelt underskud
on og færre politiske sektormål Der er samtidig opmærksomhed på behovet for at styrke den dialogbaserede aftalestyring og
sammenhængen med budgetproces og -

13

16
Hovedkonklusioner
Hovedkonklusioner
Ad 3 Omstilling og udvikling af serviceområderne
Befolkningsudvikling
 Det forventes, at kommunens beDet er regeringens ambition at frigøre 12
folkning reduceres med gennemsnitmia kr i 2020 gennem modernisering og
ligt ca 160 personer årligt frem til
bedre ressourceudnyttelse i den offentlige
2024, hvor befolkningstallet forvensektor Moderniseringsaftalen mellem KL og
tes at være 75 481 personer Faldet i
regeringen videreføres i 2015-16, hvor hver
befolkningstallet i 2012 skyldes en
af parterne forpligter sig til at gennemføre
kombination af netto-fraflytning og af
initiativer, der kan frigøre 1 mia kr til at
flere døde end fødte
forbedre den borgernære service
 Antal personer i den erhvervsaktive
alder (26-64
årige)falder
med 5 un%
Digitalisering
og datastrategi
er fortsat
frem mod
2024
der udvikling
i hele
den offentlige sektor, og
 Antalleter
afdet
0-5aftalt,
årige at
falder
med 4 %,
organisatorisk
Udbetaling
mens
der vil yderligere
være 18 %opgaver
færre 6-16
Danmark
overtager
fra
årige i (internationale
2024
kommunerne
sygesikringsaAntallet af 17-26fleksydelse,
årige vil være
stiger,begravelseshjælp,
efterlegende
til 2019, Der
mener
vildog
derefter
velseshjælp
ogfrem
delpension)
tale
falde af
til et
under
det omfang
aktuelle(86
antal
om opgaver
mindre
årsværk på landsplan)
En række overordnede sektorreformer, som
Udviklingen har
i kommunens
folketal
aldersFolketinget
besluttet, er
underog
gennemfordeling
spiller en væsentlig
rolleI forhandfor de
førelse
i kommunerne
i disse år
udgiftsbehov,
som
opstår - ikke
mindst på
lingerne
om den
kommunale
økonomiaftale
længere
sigt Samtidig
befolkningsfølges
løbende
op på dedanner
opnåede
resultater,
udviklingen
ogsåsom
indtægtsgrundlag
såvel
og
de indsatser,
skal tages for for
at sikre
skatteindtægter
som for tilskudi og
udlig- i
reformernes
gennemslagskraft
hverdagen
ningssystemet mellem kommunerne
kommunerne
Derfor er befolkningsprognosen af betydning
Økonomiaftalen indeholder bl a bemærkfor rammerne for budgetlægningen, og skaninger i forhold til:
ber mulighed for både den kortsigtede og
den langsigtede
tilpasning af de kommunale
1 beskæftigelsesområdet
tilbud
økonomi
2 ogfolkeskolen
Slagelse
Kommunes egen befolkningsprog3 sammenhængende
sundhedsvæsen
nose4viser,
at:
beredskabsområdet
5 socialområdet
6 Befolkningstallet
pr 1 januar 2013
befordring
var 77 167 Et fald på 143 personer i
forhold til 2012
 Antallet af ældre (65-99 år) vil stige
med 18 % frem mod 2024
Indeks
2013 = 100
Befolkningsudvikling 2013-2024
Løn- og prisudvikling
Det indebærer, at driftsbudgetterne overordnet set reguleres i overensstemmelse
hermed:
Slagelse Kommune lægger den vurdering af
pris- og lønudviklingen, som KL udmelder i
sin budgetvejledning, til grund for budgetlægningen
Procentstigning pr. år
Løn- og prisudvikling sammenvejet
2012-13
2013-14
0,9
1,2
12
17
2014-15
2,0
2016-18
2,0
Hovedkonklusioner
Hovedkonklusioner
Aftalestyring
Befolkningsudvikling
Aftalestyringen bruges sammen med budUdviklingen
i kommunens
folketal
og aldersgettet
som et
styringsredskab
for politikere,
fordeling
spiller
en
væsentlig
rolle
degenadministration og virksomheder, såfor
der
udgiftsbehov,
som
opstår
ikke
mindst
på
nem dialog formuleres drifts- og udviklingslængere
sigt
Samtidig
har
befolkningsudvikmål for Slagelse Kommune
lingen også betydning for indtægtsgrundlaget i kommunen - såvel for skatteindtægter
Som for
et overordnet
element imellem
aftalestyringen
som
tilskud og udligning
komindgår
den
overordnede
vision
for Slagelse
munerne
Kommunes udvikling, som byrådet har beDerfor
befolkningsprognosen
af betydning
sluttet er
Visionen
indeholder 3 centrale
hofor
rammerne
for
budgetlægningen,
og skavedindsatsområder:
ber mulighed
for både
den kortsigtede og
 Stærkere
erhverv
den langsigtede
tilpasning af de kommunale
 Gode uddannelsesmiljøer
tilbud
økonomi oplevelser
 ogAttraktive
Aftalerne gælder i udgangspunktet for 2 år,
Befolkningsprognosen fra marts 2014 viser
dog med mulighed for justering efter første
bl a :
år Når udviklingsaftalerne gælder for 2 år,
hænger
det
sammen med at
udvik at
befolkningstallet
prmange
1 januar
lingstiltag
kræver
tid967
til atEtblive
2014
var 76
fald gennemført
på 200 personer i forhold til 2013
Virksomhedsaftaler
 at antal personer i den erhvervsaktiVirksomhedsaftaler indgås mellem cheferne
ve alder (26-64 årige)falder med 7
for de faglige centre og deres virksomheds% frem mod 2025
ledere – fx mellem skolechefen og de enkelte skoler
Kommune
har ca
 at Slagelse
antallet af
ældre (65-99
år)130
vil stivirksomheder,
alle
harmod
deres
unikke
ge med som
17 %
frem
2025
virksomhedsaftale
 at antallet af 0-5 årige falder med 4
%, mens der vilskal
være
20 % færre
Virksomhedsaftalerne
udmønte
udvik-616
årige
i
2025
lingsaftalernes mål ned på virksomhedsni-
I befolkningsprognosen for Slagelse KomVisionen
udfoldes
gennem
række
mune
forventes
endirekte
nedgang
på ca en
290
perkonkrete
indsatser,
men
understøttes
samtisoner årligt frem til 2025 Faldet i befolkdig af driftsog udviklingsaktiviteter
de
ningstallet
skyldes
en kombination afi nettokommunale
fagcentre
og
virksomheder
Affraflytning og af flere døde end fødte
talestyringen består af udviklingsaftaler og
virksomhedsaftaler:
veau,
at de
fastlagte
ud således
at antallet
afpolitisk
17-26 årige
vil være
viklingsmål
kan blive
realiseret
stigende
de næste
par år,Virksommen vil
hedsaftalerne
gælder
ligesom
derefter
falde og
i 2025udviklingsaftavære 13 %
lerne forlavere
2 år med
for justering
end imulighed
2014
efter de første år
Udviklingsaftaler
Udviklingsaftaler indgås mellem de politiske
udvalg og cheferne for de faglige cenIndeks
tre/stabe
I udviklingsaftalerne fastlægges
de væsentligste
100 = 2014indsatsområder for de
kommende
120 år På hvert indsatsområde formuleres der mål for den ønskede udvikling
Befolkningsudvikling
2014-2025
115
110
105
100
95
90
85
80
2014
2015
2016
0-5
2017
2018
2019
6-16
2020
17 - 25
Justering
af aftalestyringskonceptet
Gennem 2014
har der været en positiv udDer
pågår
i
2013/14 en
udvikling af aftalevikling i kommunens
befolkningstal,
som
styringen
og
den
politiske
bl aer
følges nøje i forhold til denmålstyring,
prognose, der
med
styrket
fokus
på
den
overordnede
visilagt til grund i budgetlægningen
on og færre politiske sektormål Der er samtidig opmærksomhed på behovet for at styrke den dialogbaserede aftalestyring og
sammenhængen med budgetproces og -
13
2021
26 - 64
2022
2023
2024
2025
65 - 99
indhold
indgår også sikringmål
af den
Bolig- ogHeri
bosætningspolitikkens
om effekt,
som
indsatsen
har
for
brugeren
79 000 borgere i Slagelse Kommune i Lige2020
ledes
der på styringsmodeller,
hvor
er dogarbejdes
fortsat kraftigt
udfordret uagtet dette
der
sker
en
videreudvikling
af
udviklingsmåforhold
lene, samt de strategiske måls kobling til
visionen
18
Økonomiudvalg
Sådan er pengene fordelt
Administration
95%
Tværgående
områder og
initiativer
Beredskabet
2%
3%
Havne Køb og salg af
0,4% ejendomme mv.
-0,3%
Udgiftsramme
Nettoudgifter i hele 1.000 kr.
Regnskab
Budget
Budget
2013
2014
2015
2016
2017
2018
14.127
15.602
14.101
12.387
12.228
12.069
456.725
452.491
445.100
434.901
430.999
424.358
360
379
322
323
323
323
Kommunalbestyrelsesmedlemmer
8 675
9 295
8 786
8 786
8 786
8 786
Kommissioner, råd og nævn
4 809
4 466
2 529
2 565
2 565
2 565
2015 priser
Beredskabet
Administration
Fælles formål
Budgetoverslag
Administrationsbygninger
17 258
15 521
15 965
15 962
15 962
15 962
Udgifter til administration
361 113
355 663
351 238
349 149
349 410
346 750
Administrationsbidrag Udbetaling Danmark
12 019
11 248
11 553
11 309
11 128
11 128
Tjenestemandspension
52 491
55 918
54 706
54 708
54 708
54 708
0
0
0
-7 901
-11 883
-15 864
-10.947
-1.636
8.856
-34.042
-41.142
-44.656
-11 289
4 804
9 586
-22 279
-22 279
-22 279
342
-6 440
-230
-263
-263
-277
0
0
-500
-11 500
-18 600
-22 100
-1.738
-1.395
-1.395
-1.373
-1.359
-1.345
3.142
1.661
1.845
1.820
1.803
1.786
461.308
100
466.723
101
468.507
102
413.693
90
402.529
87
392.212
85
Reduktioner jf budgetaftale
Tværgående områder og initiativer
Centrale puljer, forsikringer m m
Diverse vedr administration
Tværgående reduktioner jf budgetaftale
Køb og salg af ejendomme mv.
Havne
Udgifter i alt
Index
19
Beredskabet
Økonomiudvalget indeholder 6 politikområder: Beredskabet, Administration, Tværgående områder og initiativer, Køb og Salg af ejendomme mv , Havne samt Finansiering Sidstnævnte er omtalt særskilt under Hovedkonklusioner
Beredskabet
Beskrivelse af området
Området består overordnet af et redningsberedskab (skattefinansieret) og Redningsog Sikkerhedscenteret (RESC), som er en
indtægtsdækkende virksomhed
Det operative beredskab (udrykningstjenesten) er hidtil tildelt ressourcer med udgangspunkt i central lovgivning, som i al
væsentlighed har fastsat beredskabets størrelse, primært ud fra antal indbyggere og
responstider Det frivillige beredskab tilføres
refusioner fra staten og er derfor som udgangspunkt omkostningsfrit for kommune
Beredskabet består samlet af:
• Et forebyggende område
• Et operativt område, herunder et frivilligt beredskab
• En rednings- og sikkerhedscenter
• Et Storebæltsberedskab som er finansieret eksternt
Rednings- og Sikkerhedscenteret (RESC) er
selvfinansieret og drives efter principperne
for selvstændig virksomhed
Det forebyggende område tildeles ressourcer
ud fra omfanget af lovpligtige opgaver, herunder brandsyn, byggesagsbehandling og
beredskabsplanlægning Opgaverne er lovpligtige myndighedsopgaver og budgettet er
i princippet kun justerbart i forhold til kvalitetsniveauet
Storebæltsberedskabet er tildelt ressourcer i
henhold til konkret kontrakt mellem kommunen og Sund & Bælt og ressourcetildelingen er således ikke skattefinansieret (området har eksternt regnskab)
Forudsætninger /budgetgrundlag
skud er i den forbindelse nedjusteret, og den
forventede rationaliseringsgevinst er udmøntet på beredskabsområdet med 1,0 mio kr i
2015 og 2,5 mio kr i 2016 og efterfølgende
år
Beredskabet har et nettobudget i 2015 på
14,1 mio kr Budgettet er fordelt med 24,0
mio kr i udgifter og 9,9 mio kr i indtægter
I forbindelse med økonomiaftalen mellem KL
og regeringen er der opnået enighed om at
samle de nuværende 87 beredskabsenheder
i op til 20 beredskabsenheder Den strukturelle tilpasning skal være foretaget inden 1
januar 2016 Slagelse Kommunes bloktil-
I forbindelse med budgetaftalen 2015 er der
yderligere indarbejdet effektiviserings- og
besparelsesforslag for i alt 0,2 mio kr i
2015, 0,4 mio kr i 2016, 0,6 mio kr i
2017 og 0,7 mio kr i 2018
20
Beredskabet
Nøgletal for området
Skattefinansieret område Redningsberedskab
Kommunale brand- og hjælpestationer (Slagelse, Agersø, Omø)
3
Brandstationer via kontrakt med Falck (Korsør og Skælskør)
2
Kommunal administrations- og depotbygning samt frivillige (Korsør)
1
Kommunalt fuldtidsansatte (ex RESC)
10
Kommunalt deltidsansatte (Slagelse)
26
Kommunalt ansatte i hjælpebrandvæsener (Agersø og Omø)
22
Ansatte i frivilligt beredskab
52
Brandfolk engageret via kontrakt med Falck (Korsør og Skælskør)
Antal udrykninger
50
Ca 700
Brandsyn, lovpligtige (og frivillige), hvoraf ikke alle er pligtige i 2015
720
Engangstilladelser og ekstraordinære brandsyn (f eks fyrværkeri og arrangementer)
150
Byggesager i høring
100
Forebyggende rådgivningsbesøg og møder
150
Rednings- og Sikkerhedscenter
Bygninger (RESC sammen med administrationen i Korsør)
Kommunalt ansatte
1
11
Kurser
380
Kursister
4 600
21
Administration
Administration
Beskrivelse af området
•
•
•
•
Området Administation indeholder budget
for samtlige administrative centre i den
kommunale administration, herunder
myndighedsopgaver og planlægning
Drift af administrationsbygninger
Fælles IT-udgifter
Tjenestemandspensioner
Revision
Endvidere indeholder området udgifter, der
knytter sig til byrådet og de politiske
udvalgs arbejde
Ud over lønninger til personale og løbende
driftsudgifter indeholder området bl a :
• Administrationsbidrag vedr
institutioner under den regionale
rammeaftale
Forudsætninger /budgetgrundlag
Samtidig med behovet for løbende at
effektivsere, er det centralt at skabe en
serviceorienteret organisation, hvor
myndighedsudøvelsen sker mest muligt med
udgangspunkt i borgernes behov Derfor er
der på tværs af kommunen igangsat et
projekt om den serviceorienterede
myndighed
Budgettet for 2015 beløber sig for politikområdet Administration til 445,1 mio kr Der
har gennem de seneste år været faldende
udgifter til administration, og denne udvikling forventes at fortsætte i budgetoverslagene for 2016-18
Området er budgetlagt med et rammebudget, fordelt på politisk organisation og drift
af den administrative organisation Den
samlede budgetramme fremskrives med KL’s
pris- og lønskøn
Budgetaftalen for 2015 indeholder for det
administrative område bl a :
Slagelse Kommune har fokus på at optimere
de adminstrative opgaver, så ressourcerne
kan bruges til de kommunale kerneopgaver i
skoler, dagtilbud, hjemmpleje, jobcenter,
erhvervsservice m m
•
•
På nationalt plan er der et stærkt fokus på
øget digitalisering af de administrative
opgaver Borgerne skal kunne betjene sig
selv digitalt og det offentlige skal øge
effektiviteten
•
I Slagelse arbejdes i de kommende år
målrettet med at effektivisere gennem
digitalisering af arbejdsprocesserne
Gennem omstillings- og digitaliseringspuljen
sikres, at kommunen opnår de potentielle
gevinster i organisationen
22
Rammebesparelse på 1,9 mio kr i
2015 For overslagsårene øges beløb
i overensstemmelse med den
overordnede rammebesparelse
Reduktion af udgifter til indkøb,
telefoni, tryksager samt
velfærdsordninger på samlet 4,9
mio kr
Førtidspensionsreformen betyder en
øget indsats i forhold til borgere, der
evt tilkendes pension Det sker bl a
ved et styrket rehabiliteringsteam på
det administrative område
Administration
Budgetaftale 2015 – særligt vedr. Administrationen
Fra budgetaftalen vil følgende temaer gennem Direktionen indgå i Økonomiudvalgets arbejde i
2015:
Markedsføring
For at forøge indtægtssiden sætter vi også et større fokus på markedsføring af Slagelse kommune Dette skal bl a ske ved bosætningskampagner, primært rettet mod 3 grupper De kommende medarbejdere på sygehus og psykiatri, det københavnske område og så medarbejdere der i
dag arbejder i kommunen men som er bosat i andre kommuner Direktionen udarbejder oplæg
herom til politisk forelæggelse i andet kvartal 2015
17.4-udvalg om Korsør/Halskov
Forligsparterne ønsker at sætte øget gang i udviklingen af Korsør og nærmeste omegn Korsør
har været gennem en hård periode med faldende befolkning og beskæftigelse Udviklingen skal
gerne vendes, og heldigvis er der mange styrker at bygge på Derudover har byen mange ildsjæle, der ønsker det bedste for deres by Forskellige ideer og tiltag omkring områdets udvikling er
således allerede i gang
Forligspartierne ønsker at understøtte og forstærke denne udvikling ved at nedsætte et § 17 stk
4 udvalg, der skal skabe rammerne for en positiv udvikling af Korsør Med afsæt i nuværende og
kommende udviklingsprojekter, er målet at skabe og bevare arbejdspladser, fastholde og tiltrække borgere til lokalområdet, inddrage de mange ressourcer i civilsamfundet, udvikle involverende arbejdsformer og processer, hvor alle tager medansvar for proces og løsninger, samt skabe oplevelser for kommunens egne borgere og turister
Energy Universe Europe
Forligspartierne ønsker som en del af de samlede erhvervsaktiviteter at tage initiativ til at etablere et partnerskab, hvor relevante lokale, nationale og internationale aktører bidrager med viden, ressourcer og kapital til udvikling af vedvarende energiløsninger Partnerskabet kaldes
Energy Universe Europe og det er intentionen at etablere partnerskabet inden udgangen af 2014
Partnerskabets opgave bliver at igangsætte projekter, der i en symbiose med erhvervsliv, energiforsyning og uddannelsesinstitutioner kan videreudvikles til bæredygtige energiløsninger
Selvejende institutioner
Forligsparterne ønsker igangsat en debat om at styrke selvejende institutioners muligheder for i
højere grad at synliggøre deres særpræg, således at borgerne i Slagelse Kommune får endnu
mere varierede tilbud Direktionen udarbejder oplæg, der forelægges til politisk behandling i første kvartal 2015
Udviklingsaftaler – mål og effekt tydeliggøres
Forligsparterne ønsker at få et tydeligere fokus på kvalitet, mål og effekten af det, vi gør Det
skal bl a ske ved at vi ændrer udviklingsaftalerne, så de bliver til et skarpere styringsinstrument Som en del af dette projekt arbejdes der videre med Mere service, mindre myndighed
Partierne ønsker mere fokus på faglig kvalitet, at få tydeliggjort hvad borgerne får for pengene
og hvor tilfredse borgerne er I den forbindelse ønskes det elektroniske borgerpanel genaktiveret Direktionen skal udarbejde oplæg til forelæggelse i første kvartal 2015
Elever
Forligsparterne ønsker at signalere en forpligtelse til at give unge en mulighed for at få en uddannelse Derfor indarbejdes i budgettet midler til ansættelse af yderligere 5 elever fra 2015
23
Administration
Nøgletal for området
Udviklingen i antallet af administrative medarbejdere har fordelt sig som følgende fra maj 2010
til maj 2014
Personalefordeling i Administrationen
800,0
Antal fuldtidspersoner
700,0
600,0
Ialt
500,0
Administrative medarbejdere
400,0
Personale med ledelses ansvar
300,0
Ikke-administrativt personale
200,0
Myndighedsopgaver
100,0
0,0
Maj 2010
Maj 2011
Maj 2012
Maj 2013
24
Maj 2014
Tværgående områder og initiativer
Tværgående områder og initiativer
Beskrivelse af området
Området består bl a af:
• Forsikringspuljer (idet kommunen er
selvforsikret)
• Barsels- og sygdomspuljer til fordeling efter faste kriterier
• Budgetreduktioner, der ikke er fordelt (f eks Projekt TAO, Tværgående
Administrative Opgaver)
• Generel budgetreserve til imødegåelse af overførte mindreudgifter fra det
foregående år
Tværgående områder og Initiativer omfatter
midler(indtægter og udgifter), som udmøntes på tværs af hele den kommunale organisation
Udmøntningen sker hen over året dels i form
af de tildelingskriterier, der er forbundet
med det givne formål, og dels i form af fordeling efter konkrete beregninger af f eks
reduktionsmuligheder
Forudsætninger /budgetgrundlag
samtidig skabes rum for udviklingsinitiativer
Der vil således fortsat være stort fokus på
økonomistyring og effektivisering
Budget 2015 for de tværgående områder
udgør netto 8,9 mio kr Beløbet dækker dog
over både store udgifts- og store indtægtsbevillinger, og i overslagsårene er beløbet
stærkt faldende
Derfor arbejdes der i de kommende 2 år
systematisk med at effektivisere opgaveløsningen inden for tværgåede økonomi, løn
og personaleområdet Tilsvarende søges at
effektivisere driften af de kommunale
bygninger
En væsentlig årsag hertil er dog, at der i
2015 budgetteres med en generel
budgetreserve på 31,6 mio kr svarende til
1 % af kommunens serviceudgifter Beløbet
er ikke indarbejdet i budgetoverslagsårene
Budgetreserven svarer til det beløb, som
Økonomi- og Indenrigsministeriet giver
kommunerne mulighed for at budgettere
med som reserve, og beløbet har især som
funktion at sikre, at overførsel af
mindreforbrug i 2014 kan overføres til 2015
uden at risikere en statslig straf for
overskridelse af servicerammen i 2015
Budgetaftalen for 2015 indeholder for
”Tværgående områder og intiativer” bl a :
• Besparelse på vedr tværgående administrative opgaver på ½ mio kr i
2015, som vokser til 11,5 mio kr i
2016 og yderligere i 2017-18
• Effektiviseringer på befordring i
2017-18 i henhold til Økonomiaftalen
mellem KL og regeringen
• Til optimering af bygningsdriften afsættes 2 mio kr i 2015 med henblik
på at skabe reduktioner i 2017-18 for
årligt mellem 2,5 og 5,5 mio kr
• Optimering af rengøringsområdet
forventes at kunne mindske udgifterne i 2015 med 2 mio kr Beløbet vil
være stigende i overslagsårene
Området ”Tværgående områder og initiativer” er budgetlagt som et rammebudget, der
fordeler sig på tværgående puljer og projekter Den samlede budgetramme fremskrives
med KL’s pris- og lønskøn
Presset på den kommunale økonomi
betyder, at der arbejdes målrettet med
effektivseringer i hele den kommunale
organisation I de kommende år øges fokus
på at opnå yderligere effektiviseringer, så
kerneydelserne ikke bliver forringet, og der
25
Tværgående områder og initiativer
Budgetaftale 2015 – særligt vedr. Tværgående områder og initiativer
Fra budgetaftalen vil følgende temaer særligt indgå i Økonomiudvalgets arbejde med tværgående områder og initiativer i 2015:
Effektiviseringer
Samtidig med, at vi investerer i flere arbejdspladser har vi fokus på at drive kommunen stadigt
mere effektivt Vi har derfor indbygget effektiviseringer i overslagsårene Som en første del af de
løbende effektiviseringer igangsættes projekterne ”Tværgående administrative opgaver”, ”Rengøring” samt ”Bygningsdrift” Herudover skal direktionen fremlægge forslag til effektiviseringer
på 1,5 % af driftsbudgettet svarende til 50 mio kr og på yderligere 1 % i hvert af de følgende
år Direktionen udarbejder forslag til disse effektiviseringer til forelæggelse i andet kvartal 2015
Vi ønsker at tage det politiske ansvar for disse effektiviseringer Vi ønsker derfor, at det er os
som politikere der er med til at formulere opgaverne, at vi løbende involveres i arbejdet og at vi
beslutter, hvordan oplæggene skal gennemføres
Ingen skal være i tvivl om, at vi står til ansvar for effektiviseringerne
360-graders analyser
Forligspartierne ønsker udarbejdet 360 graders analyser af de 5 store velfærdsområder
I 2015 – Handicap og Psykiatri og Arbejdsmarked og Integration
I 2016 – Kultur og Fritid og Social og Sundhedsområdet
I 2017 – Uddannelsesområdet
Analyserne skal vise os, om vi har organiseret os hensigtsmæssigt og om vi har tilstrækkeligt
effektive arbejdsgange
CSR (Corporate Social Responsibility)
Forligspartnerne ønsker at Slagelse kommune vil gå foran i Danmark på CSR arbejdet
Med henblik på at give flere borgere uden for arbejdsmarkedet en mulighed for at genvinde en
plads på arbejdsmarkedet ønsker forligsparterne at indgå i et projekt med fokus på Corporate
Social Responsibility, både ift de kommunale, men også private virksomheder Erfaringer fra
Slagelse Kommunes hidtidige arbejde med dette område skal inddrages i projektet Projektet
igangsættes i 2015
Udviklingsaftaler – mål og effekt tydeliggøres
Forligsparterne ønsker at få et tydeligere fokus på kvalitet, mål og effekten af det, vi gør Det
skal bl a ske ved at vi ændrer udviklingsaftalerne, så de bliver til et skarpere styringsinstrument Som en del af dette projekt arbejdes der videre med Mere service, mindre myndighed
Partierne ønsker mere fokus på faglig kvalitet, at få tydeliggjort hvad borgerne får for pengene
og hvor tilfredse borgerne er I den forbindelse ønskes det elektroniske borgerpanel genaktiveret Direktionen skal udarbejde oplæg til forelæggelse i første kvartal 2015
Campingpladser og vandrerhjem
Forligspartierne er enige om i løbet af første kvartal 2015 at drøfte den del af turismen, der omfatter campingpladser, vandrerhjem og pladser til autocampere Denne drøftelse skal danne
grundlag for beslutning om iværksættelse af renovering og bygningsvedligehold på området
26
Køb og salg af ejendomme m.v.
Køb og salg af ejendomme m.v.
Beskrivelse af området
•
Politikområdet Køb og salg af ejendomme
m m varetages af Center for Kommunale
Ejendomme med følgende opgaver:
•
•
Salg af byggegrunde, erhvervsgrunde,
bygninger og arealer
Opkøb af bygninger og arealer
Bortforpagtning af arealer
Forudsætninger /budgetgrundlag
bolig- og erhvervsområder Der vil i de
kommende år blive sat mere fokus på dette
område I 2014 er der foretaget strategisk
opkøb af det tidligere posthus på Sdr Stationsvej i Slagelse Herudover foretages der
opkøb af faldefærdige bygninger, som er
omfattet af pulje til landbyfornyelse, til nedrivning og evt videresalg af grundareal
Politikområdet Køb og salg af ejendomme
m m har et samlet nettoindtægtsbudget i
2015 på 1,4 mio kr
Salg af byggegrunde, erhvervsgrunde, bygninger og arealer
Der vil i de kommende år blive set endnu
mere fokus på arbejdet med strategisk salg
af kommunale bygninger og arealer, der
ikke længere er brug for I 2014 blev der
solgt 2 tidligere feriekolonier, ligesom der
blev startet salg af en række bygninger, der
har været anvendt til daginstitution, jobcenter mv
Bortforpagtning af arealer
Området varetager opgaver i forhold til bortforpagtning af arealer, der er lokalplanlagte
eller er medtaget i kommuneplanens rammer, som områder, der er udlagt til byudvikling, erhvervsudvikling mm
Etableringen af det somatiske sygehus og
psykiatrisygehuset forventes at medvirke til
et øget salg af byggegrunde til parcelhuse
Området er budgetlagt med et rammebudget, som bliver vedtaget hvert år Den samlede budgetramme fremskrives med KL’s
pris- og lønskøn Det forventes forpagtningsindtægter på 1,9 mio kr i 2015 vedrørende landbrugsarealerne
Den forbedrede infrastruktur med åbningen
af omfartsvejen vest om Slagelse og den
planlagte etablering af ramper til motorvejen
ved Vemmelev forventes at medvirke til et
øget salg af erhvervsarealer, der er beliggende op til disse vejstrækninger
Der er i forbindelse med budgetaftalen 2015
indarbejdet en ikke udmøntet besparelse på
0,02 mio kr i 2016, 0,04 mio kr i 2017 og
0,05 mio i 2018
Opkøb af bygninger og arealer
Området står for opkøb af strategiske ejendomme og arealer, f eks i forhold til etablering af Videns- og Uddannelsesby i Slagelse, samt arealer til fremtidig byudvikling af
Der er ligeledes i forbindelse med budgetaftalen 2015 afsat et anlægsindtægtsbudget
på 3,1 mio kr i 2016 til salg af grund til
opførelse af autismeboliger
Nøgletal for området
Køb og salg af ejendomme m.m.
Samlet kommunalt ejet landbrugsarealer - ha
350 ha
Solgt erhvervsarealer i 2014 - m²
15 000 m²
Solgte byggegrunde til parceller i 2014 – antal
2
27
Havne
Havne
Beskrivelse af området
I Slagelse Kommune er der tillige Bisserup
Havn, havnen er privatejet og modtager
kommunalt tilskud Vasebro er en lille kommunalt ejet anløbsbro i Skælskør Yderfjord
Havnene i Slagelse Kommune er omfattet af
”Maritimt Knudepunkt”, som er et udviklingsprojekt under landdistriktsudvikling
De kommunale havne omfatter
•
•
•
•
•
Skælskør Havn
Stigsnæs Havn
Agersø Havn
Omø Havn
Vasebro
Ifølge Slagelse Kommunes styrelsesvedtægt
hører havnene fra og med 2014 under Økonomiudvalget mens færgedriften henhører til
Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget
Den kommunale selvstyrehavn Korsør Havn
står for administration af alle de kommunale
havne, herunder rederansvar for færgedriften
Forudsætninger /budgetgrundlag
Politikområdet Havne har et samlet nettobudget i 2015 på 1,8 mio kr fordelt med
3,8 mio kr i udgifter og 2,0 mio kr i indtægter
Endvidere er enkelte faste anlægsbudgetter
konverteret til driftsbudget
For Havne er anlægsbudget vedrørende katodiske beskyttelsesanlæg på 0,25 mio kr
årligt konverteret til drift
Budgetaftalen for 2015 indeholder effektiviserings- og besparelsesinitiativer for i alt ca
0,1 mio kr årligt for politikområdet
Nøgletal for området
Færger og Havne
Færgeruter (Agersø og Omø)
2
Færger
2
Kommunale havne
5
28
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
Sådan er pengene fordelt
Aktivering og
uddannelse
11%
Revalidering
13%
Øvrige
1%
Førtidspension
28%
Forsørgelsesudgifter
47%
Udgiftsramme
Nettoudgifter i hele 1.000 kr.
2015 priser
Diverse
Regnskab
2013
Budget
2014
Budget
2015
Budget
2016
Budget
2017
Budget
2018
495
533
2
2
2
2
Sundhedsudgifter
4 077
3 884
3 865
3 865
3 865
3 865
Integration
6 294
10 585
12 034
12 087
12 087
12 087
782
853
808
808
808
808
326 719
324 242
321 144
318 242
315 842
311 342
Tilbud til voksne med særlige behov
Førtidspensioner og personlige tillæg
Kontante ydelser
- sygedagpenge, kontanthjælp
439 590
409 181
382 797
374 023
371 047
369 847
Revalidering
84 192
107 064
152 258
156 082
166 823
171 358
Arbejdsmarkedsforanstaltninger
Kontante ydelser
- dagpenge forsikrede ledige
Arbejdsmarkedsforanstaltninger
- forsikrede ledige
90 127
85 765
110 035
110 392
110 992
108 992
189 314
197 862
156 299
147 553
140 651
140 651
24 664
23 739
18 969
19 447
19 447
19 447
Udgifter i alt
Index
1.166.254 1.163.708 1.158.212 1.142.501 1.141.564 1.138.398
100
100
29
99
98
98
98
Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration
Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budget er samlet under 1 politikområde: Forsørgelse,
revalidering, aktivering og integration
Beskrivelse af området
fastlægger ud fra bl a de indsatsområder og
-mål, der udmeldes af Beskæftigelsesministeriet
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har
under politikområdet ”Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration” ansvar for:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tilsvarende bygger integrationsområdet på
kommunens overordnede integrationspolitik
med en række specifikke indsatsområder,
hvor der fastlægges rammer og mål med de
konkrete initiativer
Aktiv beskæftigelsesindsats
Aktiv socialpolitik
Aktivering
Boligstøtte og personlige tillæg
Borgerservice
Dagpenge
Integration
Koordineret områdeindsats
- Projekt Nordbyen/Motalavej
Personlige tillæg
Sprogcenter
Støttet byggeri
- Boligsociale helhedsplaner
Borgerservice dækker over en bred vifte af
kommunens borgerettede ekspeditionsopgaver bl a pas, kørekort, vielser, flytninger,
sygesikring, herunder lægeskift, begravelseshjælp og befordring til speciallæge, skat,
beboerindskudslån, udstedelse af Nem-ID
Udbetaling af boligstøtte, førtids- og folkepensioner m m varetages centralt på landsplan af 5 centre under Udbetaling Danmark,
men kommunen yder rådgivning vedr ydelserne
På beskæftigelses- og arbejdsmarkedsområdet sker indsatsen på baggrund af den beskæftigelsesplan og –strategi, som Byrådet
Budgetaftale 2015 – særligt vedr. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
Fra budgetaftalen vil følgende temaer særligt indgå i Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets
arbejde i 2015:
Indsatser på arbejdsmarkedet
Forligspartierne er enige om at investere i indsatser på Arbejdsmarkedsområdet, der kan medvirke til at flere sygemeldte og ledige borgere kommer i job
CSR (Corporate Social Responsibility)
Forligspartnerne ønsker at Slagelse Kommune vil gå foran i Danmark på CSR arbejdet
Med henblik på at give flere borgere uden for arbejdsmarkedet en mulighed for at genvinde en
plads på arbejdsmarkedet ønsker forligsparterne at indgå i et projekt med fokus på Corporate
Social Responsibility, både ift de kommunale, men også private virksomheder Erfaringer fra
Slagelse Kommunes hidtidige arbejde med dette område skal inddrages i projektet Projektet
igangsættes i 2015
30
Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration
Forudsætninger /budgetgrundlag
Udviklingen i ledigheden
Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets
samlede budgetramme 2015 udgør 1 158,2
mio kr netto
Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriets
skøn fra august 2014 forventes der på
landsplan et fald i bruttoledigheden fra 2014
til 2015 på ca 9 000 fuldtidsledige til et
gennemsnitligt niveau på 126 000 personer i
2014 Det er en fortsættelse af udviklingen
fra 2013, hvor bruttoledigheden var på
153 000
Budgetrammen er opdelt i service- og overførelsesudgifter:
• Serviceudgifter på 8,5 mio kr
- Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse
- Krisecentre
- Begravelseshjælp og transportudgifter
- Ansatte i kommunen i løntilskud
(netto)
- Servicejob
•
Seniorjob
Med seniorjobordningen har kommunerne
pligt til at ansætte forsikrede ledige, hvis
dagpengeperiode udløber tidligst 5 år før
efterlønsalderen i ordinære stillinger, frem til
de når efterlønsalderen I 2013 har der været en kraftig stigning i tilgangen til seniorjob
Overførselsudgifter 1 149,7 mio kr
- Integration m m
- Førtidspension og personlige tillæg
mm
- Sociale ydelser – sygedagpenge,
kontanthjælp, A-dagpenge, boligstøtte
- Revalidering, fleksjob og ressourceforløb
- Arbejdsmarkedsforanstaltninger –
aktiveringsindsats, seniorjob, mentor, STU m m
Indførslen af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse 1 januar 2014 har betydning for
tilgangen til seniorjobordningen Med aftalen
om midlertidig arbejdsmarkedsydelse og
seniorjob er tidspunktet for retten til et seniorjob ændret til efter udløbet af retten til
den midlertidige arbejdsmarkedsydelse
Kompleksiteten på beskæftigelsesområdet
kommer til udtryk ved, at området er præget af mange forskellige ydelsestyper og
refusionsprocenter, og området er til stadighed genstand for omfattende lovændringer
Fra 2014 til og med 1 halvår 2016 forventes
der således en opbremsning i tilgangen til
seniorjobordningen Herefter må der igen
forventes en øget tilgang til ordningen
Den helt overskyggende forandring er reformerne af kontanthjælpsområdet og sygedagpengeområdet Begge reformer stiller
(fortsat) betydelig krav til implementering
og omstilling
Kontanthjælpsreformen
Kontanthjælpsreformen er meget ambitiøs
og betyder en stor omlægning af såvel indsatsen i jobcentrene som på ydelsesområdet
Der er afsat midler til udvikling af det tværgående samarbejde i kommunen i forbindelse etablering af flere ressourceforløb for at
hjælpe syge borgere tilbage på arbejdsmarkedet
Reformen lægger op til en styrket indsats
som primært finansieres ved omlægningen
af ydelsen Besparelse på ydelsesområdet
kan derfor ikke ses isoleret, men skal ses i
sammenhæng med udgifterne til en styrket
indsats i jobcentret
Der er også afsat midler til en ekstra indsats
for at få kontanthjælpsmodtagere med lang
ledighed tilbage arbejdsmarkedet
En del af provenuet bliver dog også brugt til
at finansiere merudgifterne på uddannelsesområdet som følge af det forventede ekstra
optag på uddannelsesinstitutionerne
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har
besluttet, at igangsætte en særlig indsats
for at få etableret flere sociale økonomiske
virksomheder i Slagelse Målet er at reducere ledighedsperioden for ledige fleksjobbere
og skaffe flere arbejdspladser til fleksjobbere
med lille arbejdsevne
Indførslen af den nye uddannelseshjælp og
udvidelsen af forsørgerpligt til også at omfatte samlevende, medfører et administrativt
merarbejde i kommunerne, særligt i opstartsfasen
31
Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration
Indsats for kontanthjælpsmodtagere (unge med uddannelse og voksne)
Som en del af reformen indføres forsørgelsespligt mellem samlevende personer, hvor
begge er fyldt 25 år, i de situationer, hvor
den ene eller begge ansøger om eller modtager uddannelses- eller kontanthjælp efter
lov om aktiv socialpolitik
Jobparate kontanthjælpsmodtagere skal
efter senest 3 måneder aktiveres i form af
nytteindsats, virksomhedspraktik eller løntilskudsjob Det første aktive tilbud skal være
enten nytteindsats, virksomhedspraktik eller
løntilskudsjob
De lavere ydelser forventes at føre til flere
udgifter til boligstøtte, særlig støtte og økonomisk friplads
Sygedagpenge
Løntilskudsjob - udgifter
Regeringen, Venstre, Liberal Alliance, Konservative og Dansk Folkeparti indgik den 18
december 2013 et bredt forlig om en sygedagpengereform Aftalen skal ses i forlængelse af regeringsgrundlaget, hvor det blev
aftalt at ophæve varighedsbegrænsningen
på sygedagpenge og i stedet styrke den
aktive indsats Aftalens hovedelementer er
følgende:
Som led i kontanthjælpsreformen er der
gennemført væsentlige ændringer i reglerne
om løntilskud
Løntilskudsjob i kommuner medfører både
udgifter for kommunen som arbejdsgiver og
for jobcentret til løntilskud, som må opgøres
hver for sig
Ifølge lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
skal kommunerne som arbejdsgivere selv
finansiere en vis del af lønudgiften til såvel
forsikrede ledige som kontanthjælpsmodtagere i løntilskudsjob i kommunen
•
Ny sygedagpengemodel - økonomisk
sikkerhed
- Sygedagpenge kan som udgangspunkt modtages i 5 måneder, herefter revurdering Ingen af dem, som i
dag kan forlænges efter nugældende
regler vil opleve forringelser
- Ny forlængelsesregel ved livstruende, alvorlig sygdom
- Ny opsamlende forlængelsesregel:
Jobafklaringsforløb + ny ydelse
•
Mulighed for at afvise lægebehandling
uden ydelseskonsekvenser
- Klinisk funktion skal efter anmodning
anvise alternativ behandling Hvis
borgeren heller ikke ønsker denne
behandling, kan der ikke stilles krav
om deltagelse i behandling
•
Fast-track-løsning
- Virksomheder og borgere kan henvende sig med ønsket om tidlig indsats Indsatsen sættes i gang senest
efter 2 uger
- Den sygemeldte skal have været ved
lægen inden første opfølgningssamtale hos kommunen
•
Ny visitationsmodel
- Minimal indsats for "de snart raskmeldte"
- Fastholdende indsats for "de længerevarende sygemeldte" Der indføres
en Tilbage Til Arbejde-trappemodel
- Tværfaglig indsats for "sygemeldte
med komplekse problemer", hvor de
tværfaglige rehabiliteringsteams anvendes i forberedelsen af indsatsen
Ikke mindst udviklingen i pensionsordningerne har medført, at den kommunale del af
lønudgiften er af en sådan størrelse, at der
er behov for en egentlig budgettering af
udgifterne på området
Indsats for unge på uddannelseshjælp
Med reformen udvidedes uddannelsespålægget til at gælde alle modtagere af uddannelseshjælp Uddannelsespålægget omfatter således både uddannelsesparate og
aktivitetsparate unge under 30 år - og dermed også forsørgere og unge, som ikke vurderes umiddelbart at kunne gå i gang med
en uddannelse på kort sigt
I reformen er det forudsat, at en øget brug
af uddannelsespålæg kombineret med ydelsesreduktion samt den uddannelsesrettede
aktive indsat vil medføre en øget afgang fra
uddannelseshjælp til uddannelse
Kommunen er forpligtet til at igangsætte en
indsats overfor uddannelsesparate uddannelsesmodtagere Indsatsen kan bestå af
tilbud, der understøtter den unges vej til
ordinær uddannelse, fx vejledning og opkvalificering, nytteindsats og virksomhedspraktik
32
Forsørgelse,
Forsørgelse,
revalidering,
revalidering,
aktivering
aktivering
og integration
og integration
Implementering
Implementering
af reform
af reform
af førtidspension
af førtidspension
og fleksjob
og fleksjob
Det er
Det
lykkedes
er lykkedes
at reducere
at reducere
antallet
antallet
af nye
af nye
førtidspensioner
førtidspensioner
Fremadrettet
Fremadrettet
er det
ervigtigt,
det vigtigt,
at holde
at holde
fokusfokus
på atpå
tilbyde
at tilbyde
dem,dem,
som som
ikke ikke
længere
længere
tilkendes
tilkendes
en førtidspension,
en førtidspension,
et releet relevant vant
alternativ
alternativ
i form
i form
af et af
fleksjob
et fleksjob
eller eller
et et
ressourceforløb
ressourceforløb
Den nye
Den fleksjobordning
nye fleksjobordning
er målrettet
er målrettet
de de
svageste
svageste
og rummer
og rummer
muligheder
muligheder
for atfor
etabat etablere fleksjobs
lere fleksjobs
på selv
på meget
selv meget
få timer
få timer
om om
ugenugen
Etableringen
Etableringen
af ressourceforløb
af ressourceforløb
er kun
er lige
kun lige
kommet
kommet
i gang
i gang
I Slagelse
I Slagelse
var der
varpr
der1pr 1
april april
20142014
oprettet
oprettet
94 ressourceforløb
94 ressourceforløb
med med
en aktuel
en aktuel
bestand
bestand
på 77påressourceforløb
77 ressourceforløb
sikre,sikre,
at borgere,
at borgere,
der ikke
der ikke
længere
længere
tildeles
tildeles
en førtidspension
en førtidspension
får etfår
godt
et godt
alternativ,
alternativ,
som som
kan give
kan give
dem dem
mulighed
mulighed
for atfor
rykke
at rykke
tættere
tættere
på arbejdsmarkedet
på arbejdsmarkedet
Gennemsnitlige
Gennemsnitlige
ydelser
ydelser
til førtidspension
til førtidspension
i
i
20152015
Førtidspensionsreformen
Førtidspensionsreformen
fra 2003
fra 2003
gælder
gælder
efterefter
1 januar
1 januar
alenealene
for sager,
for sager,
der er
der
rejst
er rejst
Alle pensioner
før denne
20032003
Alle pensioner
rejst rejst
før denne
dato dato
er er
omfattet
de tidligere
regler
- og
vil blive
omfattet
af deaftidligere
regler
- og vil
blive
ved med
at være
det,end
om de
end"gamle"
de "gamle"
ved med
at være
det, om
førtidspensionister
fra 2006
får udbetalt
førtidspensionister
fra 2006
får udbetalt
en en
tillægsydelse
Der
vil således
fortsat
tillægsydelse
Der vil
således
fortsat
værevære
sager,
der
er omfattet
de gamle
regler
sager,
der er
omfattet
af deafgamle
regler
før før
tilhørende
ydelser
20032003
med med
tilhørende
ydelser
Det er
Det
ikke
er ikke
et mål
et imål
sig iselv
sig at
selv
oprette
at oprette
man-mange ressourceforløb
ge ressourceforløb
Det er
Det
derimod
er derimod
et mål
et at
mål at
Nøgletal
Nøgletal
for for
området
området
Ydelsesområder
Ydelsesområder
Regnskab
Regnskab
Budget
Budget
2012
2012 2013
2013 2014
2014 2015
2015 2016
2016
gns gns
antalantal
modtagere
modtagere
pr måned
pr måned
Kontanthjælp
Kontanthjælp
3 044
3 044 3 181
3 181 3 033
3 033 2 940
2 940 2 877
2 877
A Dagpengemodtagere
A Dagpengemodtagere
1 761
1 761 1 517
1 517 1 394
1 394 1 400
1 400 1 380
1 380
Arbejdsmarkedsydelse
Arbejdsmarkedsydelse
163 163
27 27
6
6
Særlig
Særlig
uddannelsesydelse
uddannelsesydelse
79 79
101 101
17 17
Sygedagpenge
Sygedagpenge
820 820 756 756 813 813 813 813 813 813
Revalidering
Revalidering
97 97
106 106 140 140 140 140 140 140
Ledighedsydelse
Ledighedsydelse
123 123 103 103 113 113 113 113 113 113
Ressourceforløb
Ressourceforløb
24 24
132 132 236 236 302 302
Kontanthjælp
Kontanthjælp
– integrationspers
– integrationspers
47 47
75 75
80 80
80 80
80 80
Seniorjob
Seniorjob
10 10
87 87
85 85
90 90
90 90
Førtidspensioner
Førtidspensioner
3 316
3 316 3 300
3 300 3 253
3 253 3 184
3 184 3 121
3 121
Udvalgte
Udvalgte
ydelsesgrupper
ydelsesgrupper
under
under
et et 9 218
9 218 9 228
9 228 9 307
9 307 9 040
9 040 8 922
8 922
Bemærkninger:
Bemærkninger:
I forbindelse
I forbindelse
med med
lovændringerne
lovændringerne
på A-dagpenge
på A-dagpenge
området
området
er der
erindført
der indført
nye ydelsesområder
nye ydelsesområder
for de
for de
udfaldstruede
udfaldstruede
forsikrede
forsikrede
ledige
ledige
Det drejer
Det drejer
sig om
sigden
om særlige
den særlige
uddannelsesydelse,
uddannelsesydelse,
arbejdsmarkedsarbejdsmarkedsydelsen
ydelsen
og udvidet
og udvidet
adgang
adgang
til seniorjob
til seniorjob
i 2013
i 2013
Den samlede
Den samlede
udvikling
udvikling
på det
påforsikrede
det forsikrede
område
område
er følgende:
er følgende:
2012
2012 2013
2013 2014
2014 2015
2015 2016
2016
Forsikrede
Forsikrede
ledige
ledige
(inkl (inkl
seniorjob)
seniorjob) 1 771
1 771 1 683
1 683 1 743
1 743 1 534
1 534 1 476
1 476
33
Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration
Rådgivning og Udbetaling, Borgerservice og Post, scanning og
omstilling
Førtidspension
Færdigbehandlede sager
Nye ansøgninger førtidspension – aktuelt tal
Udbetaling Danmark – kommunale opgaver
Boligindskudslån
Pension, almindeligt helbredstillæg
Pension, udvidet helbredstillæg
Pension, helbredskort
Sygedagpenge
Antal indberetninger pr uge
Antal nyoprettede sager pr uge
Antal løbende sygedagpengesager (for august)
Kontanthjælp
Antal nyhenvendelser i Gørtlergade
Antal nyhenvendelser i Ungehuset (fra 20/1 2014)
Fleksydelse
Antal sager med udbetaling
Antal sager med indbetaling af bidrag
Personlige henvendelser
Henvendelser om pension og kontanthjælp i Gørtlergade incl BSC i Korsør og Skælskør
Borgerservice i Slagelse
Borgerservice i Korsør
Borgerservice i Skælskør
Receptionen på Rådhuset
Fogedsager
Antal fogedsager
Regres på sygedagpenge
Nye sager
Afsluttede sager pr måned
Igangværende sager
Pas
Antal sager
Kørekort
Antal sager
Kørekortsager som afventer hos politiet
2 kvartal 2014
Kontrolgruppen - Antal anmeldelser modtaget via mail/hjemmesiden fra:
Interne
Borgere
Igangværende sager (august 2014)
Afsluttede sager opsummeret pr august 2014
Anmeldelser fra Udbetaling Danmark
Vielser
Antal vielser
Besvarelser af telefoniske henvendelser i den centrale omstilling
Antal opkald i alt
heraf besvaret straks (94%)
Opkald sat i kø (6%)
Besvaret i pct
34
Gns. pr. måned for
perioden 1/1 - 31/8
2014
6
17
44
373
485
4 702
653
214
625
123
138
55
287
1 042
3 335
1 429
852
892
76
3
2
72
748
549
245
5
25
149
299
10
38
12 851
12 096
755
100%
Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget
Sådan er pengene fordelt
Erhvervsservice
34%
Miljø og natur
61%
Plan og byggesager
5%
Udgiftsramme
Nettoudgifter i hele 1.000 kr.
2015 priser
Erhvervsservice
Regnskab
Budget
Budget
2013
2014
2015
Budgetoverslag
2016
2017
2018
5 129
8 675
8 436
11 166
10 819
332
1 292
1 286
1 266
1 253
1 239
Miljø og natur
7 831
8 701
15 178
14 006
14 925
14 844
Udgifter i alt
13.292
18.669
24.901
26.438
26.997
26.815
Index
100
140
187
199
203
202
Plan og byggesager
Renovation, udgifter
10 732
91 754
85 425
84 183
87 335
90 750
94 750
Renovation, indtægter
-106 115
-85 214
-82 839
-85 990
-85 990
-85 990
Renovation, netto
-14.361
210
1.345
1.345
4.760
8.760
Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget indeholder 3 politikområder: Erhvervsservice, Plan og Byggesager
samt Miljø og Natur
35
Erhvervsservice
Erhvervsservice
Beskrivelse af området
Center for Vækst og Bosætning varetager
følgende opgaver i forhold til Erhvervs-, Planog Miljøudvalget:
•
•
•
•
•
•
•
Udviklingsprojekter med længere tidsperspektiv
Erhvervsudviklingspolitik med handleplan
Bosætningspolitik med handleplan
Internationalisering
Fundraising
Regional udvikling (RUP, KKR, EKO,
Vækstforum, Femern Bælt, etc )
Netværksfacilitator (f eks erhvervsforum, erhvervsforeninger, erhvervsråd,
netværk)
•
•
•
•
•
•
•
Erhvervscenter A/S er et kommunalt
ejet aktieselskab, som har ansvar for
erhvervsfremmende indsats i Slagelse
Kommune og har følgende fokusområder:
Fastholdelse og vækstskabelse i eksisterende virksomheder
Erhvervsservice
Tiltrækning af nye virksomheder
Kapitalrejsning
Understøttelse af internationalisering
Kommunikation og branding
Bedre udnyttelse af potentialerne i offentlige investeringer og indkøb
Budgetaftale 2015 – særligt vedr. Erhvervsservice
Fra budgetaftalen vil følgende temaer særligt indgå i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget arbejde med
Erhvervsservice i 2015:
Erhvervscenter
Vi ønsker i samarbejde med det nyetablerede Erhvervscenter at sætte fokus på vækst og at give
bedre vilkår for erhvervslivet med det mål, at der skabes flere arbejdspladser På den måde øger vi
virksomheders og borgeres indtægter, så efterspørgslen stiger og der skabes endnu flere arbejdspladser
Slagelse Erhvervscenter er nu etableret og rammerne er skabt for en øget indsats for vækst og udvikling i kommunens erhvervsliv Forligspartierne ønsker at opgradere indsatserne indenfor de nye
rammer og afsætter midler til indkøb af ydelser i Slagelse Erhvervscenter i 2015 Midlerne skal anvendes til vækstinitiativer indenfor offentlig-privat innovation, internationalisering samt øget samspil og synergi mellem kommunens virksomheder og uddannelser
Forudsætninger / budgetgrundlag
Fra medio 2014 er arbejdet med Erhvervsudvikling i Slagelse Kommune flyttet til den eksterne enhed Erhvervscenter A/S Slagelse
Kommune har forpligtet sig til at indkøbe konsulenttimer i 2015 fra Erhvervscenter A/S
Budgettet på området Erhvervsservice tildeles
i form af en fast budgetramme, der forhøjes
eller reduceres som følge af politiske beslutninger Budgettet er også præget af, at der
kører forskellige projekter på området med
ekstern finansiering, hvor Slagelse Kommune
lægger ud for projekterne, indtil den eksterne
finansiering finder sted Derfor kan der forekomme udsving i budgetrammen fra år til år
som følge af, at nogle af projekterne stopper
eller nye påbegyndes
I budgetprocessen 2015-2018 er der afsat
yderligere 1 mio kr til indkøb af ydelser i
Slagelse Erhvervscenter i 2015 med henblik
på opgradering af indsatserne indenfor de nye
rammer
36
Plan- og Byggesager
Plan og Byggesager
Beskrivelse af område
Plan og Byggesager indeholder følgende opgaver:
• Kommuneplan og planstrategi
• Lokalplaner
• Byudvikling og udbygningsprojekter
• Temaplaner (inkl masterplaner)
• Miljøvurderinger
• VVM
• Boligbyggeprogram
• Bygningsbevaring
•
•
•
•
•
•
Arkitektonisk rådgivning og arkitekturpolitik
Kulturmiljøer
Landskabsvurdering samt planlægning
efter landskabskaraktermetoden
Byggesagsbehandling
BBR registrering
Landzoneadministration
Budgetaftale 2015 – særligt vedrørende Plan og Byggesager
Fra budgetaftalen vil følgende temaer særligt indgå i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalgets arbejde
med Erhvervsservice i 2015:
Byggesagsgebyr
Som en del af indtægtsfremmende forslag i budgetperioden fjernes gebyrer for erhvervsbyggeri i
2015
Forudsætninger /budgetgrundlag
Budgettet på området for Plan og Byggesager
tildeles i form af en fast budgetramme, der
forhøjes eller reduceres som følge af politiske
beslutninger
Budgettet vedrørende byggesagsbehandling
er placeret under Økonomiudvalget I 2015 er
byggetilladelser i Slagelse Kommune vederlagsfrie
Nøgletal for området
Antal lokalplaner i alt
Antal lokalplaner under udarbejdelse i 2014
Antal Byggesager i 2013
Byggesagsbehandlingstider (+landzonesager) i 2014
37
90-100
11
771
7-34 dage
Miljø og Natur
Miljø og Natur
Beskrivelse af område
af lovgivningen, håndtering af klager, vandløbsvedligeholdelse og naturpleje, samt udformning af planer og politikker
Politikområdet Natur og Miljø omfatter natur
og miljø, herunder kystbeskyttelse, vandløb
og spildevand samt jord og grundvand, virksomheder og landbrug, vandplaner, Natura
2000 planer, Klima og bæredygtig udvikling,
renovation og affald
Derudover gennemføres en lang række projekter indenfor natur, vandløb, kystbeskyttelse, klimaforebyggelse og klimatilpasning
Området er kendetegnet ved at indeholde
både myndigheds-, drifts- og planlægningsarbejde som eksempelvis; tilsyn, håndhævelse
Generelt vil der være fokus på mere myndighedsservice
Budgetaftale 2015 – særligt vedrørende Natur og Miljø
Fra budgetaftalen vil følgende temaer særligt indgå i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget arbejde med
Natur og Miljø i 2015:
Effektivitet i miljøpolitikken
I budgetaftalen er angivet at forligsparterne vil arbejde for effektivitet i miljøpolitikken, hvilket bl a
betyder, at investeringerne som følge af spildevandsplanen skal reduceres, og at kommunen ikke
pålægger fordyrende krav om spildevandsrensning til borgerne i det åbne land, uden at kommunen
kan dokumentere miljøforurening ved måling i recipienten (søer og vandløb)
Forudsætninger /budgetgrundlag
Budgetaftalen 2015 har muliggjort, at enkelte
faste anlægsbudgetter er konverteret til
driftsbudget For politikområdet Natur og Miljø
er anlægsbudget for vandrammedirektiv, Implementering af klimaplan og Natura 2000
konverteret til drift, hvilket udgør i alt 5,85
mio kr i 2015 stigende til 6,85 mio kr fra
og med 2017 Ud over dette er 1,45 mio kr
placeret på Teknik og Miljøs konto 06 til varetagelse af myndighedsopgaver
Politikområdet Natur og Miljø har et samlet
nettobudget i 2015 på 16,5 mio kr Heraf
udgør det skattefinansierede nettobudget
15,2 mio kr og det brugerfinansierede nettobudget 1,3 mio kr
Der er i forbindelse med budgetaftalen 2015
indarbejdet effektiviserings- og besparelsesinitiativer for i alt 0,2 mio kr årligt for politikområdet Der er yderligere indarbejdet en
ikke udmøntet besparelse på 0,1 mio kr i
2016, 0,2 mio kr i 2017 og 0,3 mio kr i
2018
Naturområder
I henhold til statens lov- og cirkulæreprogram
er området årligt reduceret med 0,2 mio kr
vedrørende udstedelse af tilladelser om udvinding af råstoffer, men samtidigt tilført 0,8
mio kr vedrørende grundvandsbeskyttelse
Indeholder udgifter til naturpleje og vandløb
Som særlige naturindsatsområder kan nævnes genopretningsprojektet i Tude Ådal, skovrejsningsprojekt nord for Slagelse, vandløbsrestaureringsprojekter, grønne korridorer og
diverse naturplejeprojekter
38
Miljø og Natur
mellem naturen, forskellige ønsker om at indvinde vand, samt mod at beskytte grundvandet mod forurening
Klima og Bæredygtig udvikling
Klima og bæredygtig udvikling er en af kommunens tværgående indsatsområder, som
vedrører blå flag og diverse andre tværkommunale tiltag
I forlængelse af statens kortlægning af
grundvandet skal kommunerne udarbejde
indsatsplaner
I 2014 blev der vedtaget en klimatilpasningsplan med handleplan Klimatilpasningsplanen
får indflydelse på kommunens prioritering af
byudvikling, nye kommunale byggerier og
projekter inden for natur- og spildevandsområdet
Virksomheder og Landbrug
Området omfatter udarbejdelse og revision af
miljøgodkendelser, håndhævelse og tilsyn
med virksomheder og landbrug, spildevandstilladelser mv
Kystbeskyttelse indgår også som en del af
den netop vedtagne klimatilpasningsplan Der
er særlig fokus på kystbeskyttelse på Halsskov, Korsør og Næsby Strand Arbejdet på
Halsskov er påbegyndt og vil fortsætte i 2015
I 2015 forventes der opstart af kystbeskyttelse i Korsør
I de kommende år vil statens hovedfokus på
vandområdet være rettet mod spildevandsrensning i det åbne land I 2015 vil der være
udarbejdet en ny spildevandsplan Symbioseprojektet ”Fuld Skrald” – udnyttelse af ressourcer mellem virksomheder – fortsætter i
2015
Energi
På energiområdet vil kommunen have udarbejdet en strategisk energiplan Energitjek
Slagelse er et samarbejde mellem SK Forsyning, Slagelse Erhvervsråd og Energinetværk
Slagelse om energi og energirenovering af
private boliger Samarbejdet vil fortsætte i
2015
Renovationen
Området er 100 % brugerfinansieret og bygger på ”hvile i sig selv-princippet” Det vil
sige, at udgifter og indtægter set over en årrække skal balancere Opkrævning af affaldsgebyrer hos private sker via ejendomsskatten
Opkrævning af gebyrer hos virksomheder
varetages af AffaldPlus
Jord og grundvand
Opgaven vedrørende indsamling af dagrenovation varetages af en privat renovatør Genbrugspladserne ejes og drives af AffaldPlus
Genbrugsøerne til papir, glas og metal administreres også af AffaldPlus
Området omfatter planlægning og forvaltning
af jordforureningsområder, beskyttelse af
drikkevand- og grundvandsinteresser
Forsyningssikkerhed er et fokusområde og
Teknik og Miljø arbejder for, at vandværkerne
har et beredskab, der kan sættes i værk ved
forurening eller driftsafbrydelser, samt at
nødforbindelser mellem vandværkerne sikres
Renovationen har efter regnskab 2013 et opsparet mellemværende (overskud) hos kommunen på i alt 22,7 mio kr
Der er i renovationens budget 2015-18 indarbejdet en plan som skal nedbringe mellemværendet til ca 8-10 mio kr i 2018
Arbejdet på grundvandsområdet er primært
rettet mod at prioritere grundvandsressourcen
39
Miljø og Natur
S
Nøgletal for området
Skattefinansieret område
Skov
Kystlængde
Beskyttede arealer (2 602 beskyttede naturarealer)
ca 5 500 ha
ca 180 km
ca 1 210 ha
Antal vandløb
Vandløb (længde i alt)
64 vandløb
ca 252 km
Antal almene vandværker (vandforsyningsselskaber)
Områder med særlige drikkevandsinteresser (% af kommunens areal)
Samlet antal landbrug
Heraf antal landbrug med erhvervsmæssigt dyrehold
Antal godkendelsespligtige virksomheder
Antal mindre miljøforurenende virksomheder omfattet af fastlagt tilsyn
26 (20)
335 km2 ( 60 %)
950
260
85
300
Brugerfinansieret område - Renovation
Antal
Antal
Antal
Antal
Antal
Antal
én-familieboliger
etageboliger
sommerhuse
erhvervsvirksomheder (i flg CVR-registret)
beholdere til tømning
tømninger pr år
ca 22
ca 14
ca 4
ca 7
ca 58
ca 2 020
40
000
500
200
300
000
000
Handicap- og Psykiatriudvalg
Sådan er pengene fordelt
Aktivitetstilbud
13%
Tilbud til alkoholog stofmisbrugere
Special10%
undervisning
5%
Hjælp, støtte og
rådgivning
18%
Botilbud til børn,
unge og voksne
54%
Udgiftsramme
Nettoudgifter i hele 1.000 kr.
(2015 priser)
Specialundervisning
Regnskab
Budget
Budget
2013
2014
2015
Budgetoverslag
2016
2017
2018
18 413
16 860
16 247
16 357
16 357
16 357
1 050
1 187
1 187
1 187
1 187
1 187
Indtægter fra den centrale refusionsordning
-7 295
- 6 615
- 6 611
- 6 615
- 6 615
- 6 615
Tilbud til børn og unge med særlige behov
10 337
- 20
-0
-0
-0
-0
- 696
0
- 3 740
- 3 740
- 3 740
- 3 740
Specialtandpleje
Ældre-/handicapboliger
Pleje og omsorg mv af ældre og handicappede
8 976
9 012
8 979
9 012
9 012
9 012
43 713
47 028
47 714
47 640
47 640
47 640
78
123
294
294
294
294
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner
4 432
4 496
4 496
4 486
4 486
4 486
Botilbud for personer med særlige sociale problemer
6 490
6 521
6 523
6 523
6 523
6 523
Forebyggende indsats for ældre og handicappede
Hjælpemidler, forbrugsgode, boligindretn , befordring
Alkoholbehandling og behandlingshjem
Behandling af stofmisbrugere
Botilbud til længerevarende ophold
Botilbud til midlertidigt ophold
6 834
6 465
5 663
5 660
5 660
5 660
20 721
23 638
22 497
22 500
22 500
22 500
137 349
140 971
139 330
139 464
139 464
139 464
69 019
70 184
66 719
66 677
66 677
66 677
Kontaktpersoner- og ledsageordninger
4 372
4 543
4 545
4 539
4 539
4 539
Beskyttet beskæftigelse
6 321
4 726
5 797
5 809
5 809
5 809
38 899
37 300
36 539
36 669
36 669
36 669
1 376
1 513
1 513
1 513
1 513
1 513
Aktivitets- og samværstilbud
Merudgifter §100
Løntilskud
886
0
0
0
0
0
Beskæftigelsesordning
848
1 674
1 668
1 668
1 668
1 668
0
0
0
- 5 551
- 9 252
- 12 953
372.123
369.605
359.360
354.093
350.392
346.691
100
99
97
95
94
93
Nye effektiviseringstiltag
Udgifter i alt
Index
41
Handicap, Psykiatri og Misbrug
Handicap- og Psykiatriudvalgets budget er samlet under 1 politikområde: Handicap, Psykiatri og
Misbrug
Beskrivelse af området
funktionen (de to myndighedsenheder) og
udfører-funktionerne (virksomhederne)
Grundprincippet er, at virksomhederne ikke
skal forestå visitationen til serviceydelser,
men alene udføre de opgaver, som Myndigheden bestiller/køber af virksomhederne
Center for Handicap og Psykiatri består af 2
myndighedsområder og 9 virksomheder
Myndighed for Handicap og Psykiatri varetager visiteringen indenfor servicelovens
rammer til handicappede og sindslidende
borgere
Myndighedernes kerneydelse er derfor at
tildele/visitere hjælp og støtte indenfor service- og sundhedslovens rammer til borgere
med handicap, sindslidelser eller misbrug
Myndighed for Misbrug varetager visiteringen indenfor servicelovens § 101, og sundhedslovens §§ 141 og 142 til borgere med
alkohol- og stofmisbrug
De visiterede ydelser fra Myndighed udføres
af de 9 virksomheder, som samlet har ca
1 600 ”pladser” fordelt indenfor
• Botilbud
• Bofællesskaber
• Aktivitetstilbud
• Beskyttet beskæftigelse
• Ledsagelse
• Specialundervisning
• Aflastning
• Dagbehandling/ambulant behandling
indenfor stof- og alkoholmisbrug
Centrets 9 virksomheder består af:
• Slagelse Misbrugscenter
• Socialpsykiatrisk Center Slagelse
• Autisme Center Vestsjælland
• Center for Specialundervisning
• VASAC Slagelse
• Specialcenter Vest
• Specialcenter Øst
• Socialt Resursecenter Slagelse
• Forsorgshjemmet Toften
Center for Handicap og Psykiatri varetager
kommunens samlede indsats for voksne på
handicap, socialpsykiatri og misbrugsområdet Udbudsviften på området har en størrelse, som gør Slagelse til en vigtig aktør på
det tværkommunale marked – både i og
udenfor Sjælland
Virksomhedernes kundeportefølje tæller
såvel egne borgere, som borgere fra andre
kommuner, hvor ca 50 % af de ordinære
tilbud/pladser bliver købt af andre kommuner Udover tilbud til voksne handicappede,
sindslidende eller misbrugere, driver virksomhederne også børne- og skoletilbud indenfor samme målgruppe
Området er organiseret i en BUM-model,
hvor der er klar adskillelse af bestiller-
42
Handicap, Psykiatri og Misbrug
Budgetaftale 2015
– særligt vedr. Handicap- og Psykiatriudvalget
Fra budgetaftalen vil følgende temaer særligt indgå i Handicap- og Psykiatriudvalgets arbejde i
2015:
Autismeboliger
Slagelse kommune er med sin store kompetence på handicap- og psykiatriområdet en stor udbyder af gode bo- og opholdstilbud til borgere, der har brug herfor Forligsparterne ønsker at
fortsætte dette spor ved at fremrykke bygningen af 25 boliger til borgere med autisme
Fremrykningen vil dels styrke Slagelse kommunens allerede kendte kvalitet med dette arbejde,
det vil også medføre 20 nye og fastholde 50 arbejdspladser når boligerne står klar
Hjernens Hus
Borgere med en erhvervet hjerneskade har en lang række udfordringer, der gør at det er vanskeligt for dem at komme tilbage til arbejdsmarkedet Det betyder, at skal det lykkes, kræver
det en faglig indsigt og viden om den særlige komplekse problemstilling Det kræver desuden,
som også forskningen peger på, at der samarbejdes tværfagligt
Hjernens hus har fungeret siden 2011 blandt andet finansieret af en statslig satspuljebevilling,
der nu ophører Hjernes hus har været en ubetinget succes, hvor et stort antal borgere er hjulpet til en bedre hverdag Slagelse vil som kommune med Hjernens Hus leve op til forventningerne på området og fortsat stå med et unikt tilbud til borgere med en erhvervet hjerneskade
Forudsætninger / budgetgrundlag
Myndighedsområdet:
Myndighed for Misbrug og Myndighed for
Handicap og Psykiatri har et samlet nettobudget i 2015 på 351,1 mio kr , som er
opdelt i ramme- og indsatsstyrede udgifter,
hvoraf de indsatsstyrede udgifter udgør ca
88 % af de samlede udgifter indenfor området
Virksomhedsområdet:
Virksomhederne har et samlet nettobudget i
2015 på 8,3 mio kr Virksomhederne er
primært takstfinansieret Det betyder, at alle
udgifter dækkes af en beregnet dag/døgntakst eller timetakst, som udgør virksomhedernes indtægter
På de indsatsstyrede områder budgetlægges
med pris x mængde, mens budgetmodellen
på det rammestyrede område er baseret på
forventet forbrug, som holdes op imod erfaringer og forventet udvikling
Virksomhedernes samlede udgiftsbudgetter
er på 581,2 mio kr og indtægtsbudgetterne
er på -572,9 mio kr Enkelte virksomheder
har traditionelt små ramme-/udgiftsbudgetter ud over de takstfinansierede budgetter
43
Handicap, Psykiatri og Misbrug
Nøgletal for området
Tilbud drevet af Slagelse kommune:
Antal pladser:
Varige eller midlertidige botilbud
Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud
Slagelse kommunes salg af pladser til andre kommuner:
Varige eller midlertidige botilbud
Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud
Slagelse kommunes køb af pladser:
402
355
Antal pladser:
233
209
Antal pladser:
I egen kommune:
Kommunale botilbud
Private botilbud
Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud
I andre kommuner:
Kommunale botilbud
Private botilbud
Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud
163
34
142
99
61
62
4
44
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget
Sådan er pengene fordelt
Museer, musikarr.
Lokaletilskud
og kulturelle
4% Turisme og
opgaver
Fritidsaktiviteter
erhvervsudvikling
18%
1%
4%
Folkebiblioteker
26%
Stadion og
Idrætsanlæg
37%
Folkeoplysning
10%
Udgiftsramme
Nettoudgifter i hele 1.000 kr.
(2015 priser)
Stadion og Idrætsanlæg
Regnskab
Budget
Budget
2013
2014
2015
Budgetoverslag
2016
2017
2018
47 095
47 678
45 864
43 830
41 490
40 047
2 029
66
1 669
1 673
1 676
1 676
-1
35
-4
35
35
0
Idrætsfaciliteter for børn og unge
351
869
568
568
568
568
Fælles formål
226
478
277
277
277
277
Folkeoplysende voksenundervisning
4 906
6 540
5 733
5 733
5 733
5 733
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde
5 627
7 217
6 631
6 631
6 631
6 631
Lokaletilskud
5 195
4 423
5 678
5 678
5 678
5 678
745
1 135
1 073
1 073
1 073
1 073
Andre fritidsfaciliteter
Folkeskoler
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven
Folkebiblioteker
34 365
33 511
32 949
32 932
32 932
32 932
Museer
4 009
6 284
6 822
6 808
6 808
6 808
Teatre
1 113
1 362
3 035
3 032
3 032
3 032
13 586
13 201
12 960
12 971
12 971
12 971
4 564
4 763
4 903
5 390
5 390
5 390
123.810
127.561
128.158
126.631
124.294
122.816
100
103
104
102
100
99
Andre kulturelle opgaver
Turisme og erhvervsudvikling
Udgifter i alt
Index
45
Kultur, Fritid og Turisme
Kultur- Fritids- og Turismeudvalgets budget er samlet under 1 politikområde: Kultur, Fritids og
Turisme
Beskrivelse af området
Kultur omfatter bl a musikhus, kulturhuse,
museer, biografer, teatre, udstillingsfaciliteter, historiske bygninger, biblioteker, lokalarkiv mv
Kultur, Fritid og Turisme yder bl a tilskud og
vejledning til kommunens foreninger og institutioner, herunder også bibliotekerne, den
folkeoplysende voksenundervisning og det
frivillige folkeoplysende foreningsarbejde
Fritid omfatter bl a stadion, selvejende og
kommunale haller, svømmehaller, idrætsanlæg mv
Herudover varetages kommunens kultur- og
fritidsinteresser samt administreres puljer til
aktiviteter, fx festivaler, sportsbegivenheder,
udstillinger, eliteidræt mv
Turisme omfatter bl a Visit Vestsjælland,
Maritimt Knudepunkt samt forskellige turisttiltag
Budgetaftale 2015
– særligt vedr. Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget
Fra budgetaftalen vil følgende temaer særligt indgå i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget arbejde
i 2015:
Borreby Teater som egnsteater
Forligsparterne ønsker at Borreby får status som egnsteater Vi ser Borreby som en unik ramme
til at huse Slagelse Kommunes egnsteater
Røde Pakhus
Det Røde Pakhus har vist sig at have den forventede efterspørgsel som et af borgernes huse i
Skælskør Med henblik på at huset kan anvendes hele året rundt er forligsparterne enige om at
afsætte midler til isolering af det røde pakhus Bestyrelsen involveres i tilrettelæggelsen
Campingpladser og vandrehjem
Forligspartierne er enige om i løbet af første kvartal 2015 at drøfte den del af turismen, der omfatter campingpladser, vandrehjem og pladser til autocampere Denne drøftelse skal danne
grundlag for beslutning om iværksættelse af renovering og bygningsvedligehold på området
46
Kultur, Fritid og Turisme
Forudsætninger / budgetgrundlag
- Udstillingssteder og kulturhuse - Det Røde
Pakhus, Skælskør, Magasinet, Skælskør
samt Det Røde Tårn, Slagelse
- Udviklingstiltag, herunder Ungedreven Udvikling
- Kommunikation
- Puljen til kulturelle formål, hvor foreninger
m fl kan søge tilskud til drift eller aktiviteter, herunder teaterforeningerne omkring
Krabasken og Musicalscenen
- Slagelse Musikhus og Badeanstalten
For både Kultur, Fritid og Turisme gælder, at
budgetrammen fremskrives med pris- og lønudviklingen
Området er baseret på et princip om ressourcefordeling af budgetterne til diverse aktiviteter, foreninger mv på baggrund af politiske
beslutninger og prioriteringer i forhold til ansøgninger eller indgåede kontrakter
På kulturområdet fordeles ressourcerne på
følgende funktioner:
• Museer
- Museum Vestsjælland:
Slagelse Kommune er pr 1 januar 2013
indgået i museumsfusionen Museum Vestsjælland med museerne: Slagelse Museum,
Skælskør Bymuseum og Flakkebjerg Skolemuseum
- Vikingeborgen Trelleborg er udskilt fra det
tidligere Sydvestsjællands Museum, og Nationalmuseet varetager pr 1 januar 2014
driften af museet Slagelse Kommune yder
fast driftstilskud i henhold til samdriftsaftale
- Korsør By- og Overfartsmuseum, Det gamle Trykkeri, Skovsgaard Mølle og Bagerimuseum drives af museumsforeninger, der
bevilges et årligt driftstilskud fra Slagelse
Kommune
• Folkebiblioteker
- Slagelse Bibliotekerne og Lokalarkiverne
På fritidsområdet fordeles ressourcerne på
følgende funktioner:
• Stadion og idrætsanlæg
- Stadions og andre grønne baner i kommunen, men også projekter som Hel Fritid og
breddeidrætsprojektet
- Haller, både kommunale og selvejende
• Andre fritidsfaciliteter
- 4 campingpladser samt vandrehjem, Østreog Vestre skole, men også kommunens
markedsføringspulje til eliteidræt
• Idrætsfaciliteter for børn og unge
- Foreningshuset i Stillinge og fælleshallen
ved Slagelse Gymnasium
• Teatre
- Vestsjællands Teaterkreds:
Foreningen har ikke egenproduktion, men
arrangerer et stort udbud af turnerende
teaterforestillinger på Slagelse Teater, hvor
foreningen lejer sig ind Foreningen bevilges et årligt driftstilskud på baggrund af de
kommende aktiviteter samt tilskud til børneteater for kommunens institutioner
- Borreby Teater:
Fonden Borreby Teater producerer et varierende antal teater- og musikforestillinger hvert år Foreningen bevilges et årligt
driftstilskud samt tilskud til forestillinger i
sammenhæng med Maritime Kulturdage i
Korsør
- Slagelse Teater
• Folkeoplysning – fælles formål
- Pulje til køb af personale til åbning af haller, fx skolehallen i Skælskør
• Folkeoplysende voksenundervisning
- Undervisning, studiekredse og foredrag,
hvortil der er knyttet deltagerbetaling
Endvidere er omfattet debatskabende aktiviteter Der ydes tilskud til aflønning af lærere og ledere samt til udgifter i tilknytning
til fleksible tilrettelæggelsesformer Der
ydes tilskud til kursister på handicaphold
samt lokaler/særlige lokaler
- I Slagelse kommune er der 13 aftenskoler/oplysningsforbund
• Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde
- Medlemstilskud til aktiviteter for børn og
unge under 25 år, der betaler kontingent
og er medlem af foreningen Alle godkendte folkeoplysende foreninger/klubber, som
er godkendt og hjemmehørende i Slagelse
Kommune kan søge om medlemstilskud til
• Andre kulturelle opgaver
- Driftstilskud til Guldagergaard og Kongegaarden
- Forsamlingshuse – tilskud til husenes drift
og vedligehold
- Kulturhus, Korsør
47
Kultur, Fritid og Turisme
kendt af kommunen, til brug for aktiviteter
for børn og unge under 25 år
medlemmer, der er bosiddende i kommunen
- Honorering, jubilæum m m KFT-udvalget
afholder et årligt arrangement for at honorere foreningslivet i Slagelse kommune for
præstationer opnået i det forgangne år
•
Fritidsaktiviteter uden for Folkeoplysningsloven
- Honorering af idrætsudøvere Honorering
af særlige idrætspræstationer i løbet af
året
- Ved foreninger og klubbers jubilæum gives
et tilskud til foreningen Foreningen skal
være godkendt af og hjemmehørende i
kommunen
- Idræts- og Fritidspuljen Foreninger, haller,
frivillige organisationer m fl i Slagelse
Kommune, der har aktiviteter eller faciliteter, der benyttes af fritidsbrugere, kan søge om tilskud til diverse aktiviteter, arrangementer, renoveringer, anskaffelser, mindre anlæg m v på idræts- og fritidsområdet
- Leder & Instruktøruddannelse Der ydes
tilskud til uddannelse af ledere, trænere,
instruktører og dommere inden for de
klubber og foreninger, som er godkendt af
og hjemmehørende i kommunen
- Puljen til diverse tilskud Puljen administreres af Folkeoplysningsudvalget Foreningerne kan søge om tilskud fra denne pulje
til rekvisitter, arrangementer, nye aktiviteter samt sundhedsfremmende aktiviteter
mm
På turismeområdet fordeles ressourcerne
på følgende funktioner:
• Turisme
- Visit Vestsjælland samt pulje til håndtering
af tilskud, aktiviteter, Maritimt Knudepunkt, kontrakter i Turistråd mv
- Foreningsportal Via Foreningsportalen kan
foreninger m fl ansøge om tilskud, anvisning af haller, lokaler, grønne baner m v
• Innovation og ny teknologi
- Udviklingspulje
• Erhvervsservice og iværksætteri
- Projektpulje
• Lokaletilskud
- Tilskuddet ydes til driftsudgifter til lokaler,
herunder haller og lejrpladser, der ejes eller lejes af foreninger/klubber og organisationer, der er hjemmehørende i og god-
48
Kultur, Fritid og Turisme
Nøgletal for området
Antal
Kultur
1
Foreningsdrevne
1 (3)
4
Foreningsdrevne
Foreningsdrevne
2
Musikhuse
Biografer
Biblioteker
Udstillingsfaciliteter
Museer
Teatre
Kulturhuse
Antal
Fritid
1
13
7
2
Stadions
Kommunale haller
Selvejende haller
Svømmehaller
Idrætsanlæg
- Fodboldbaner 11-mands
- Fodboldbaner 8-mands
- Fodboldbaner 7-mands
- Fodboldbaner 5-mands
- Minibaner
Aftenskoler
Foreninger
Campingpladser
29
35
5
30
24
14
265
4
49
Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget
Sådan er pengene fordelt
Kommunale
ejendomme
18%
Landdistriktsudvikling
2%
Drift og teknik
80%
Udgiftsramme
Nettoudgifter i hele 1.000 kr.
2015 priser
Landdistriktsudvikling
Regnskab
2013
Budget
2014
Budget
2015
Budget
2016
Budget
2017
Budget
2018
5.686
4.568
5.749
5.701
5.654
5.608
194.746
188.356
191.637
187.982
186.009
184.037
Grønne områder og pladser
27 176
19 748
23 403
22 705
22 705
22 705
Veje
83 901
93 602
93 469
93 469
93 469
93 469
Vintertjeneste
18 499
13 001
13 251
13 251
13 251
13 251
Busdrift
48 596
48 416
48 416
48 416
48 416
48 416
Færger
16 468
13 527
13 037
13 038
13 038
13 038
0
0
0
- 2 959
- 4 932
- 6 905
106
62
62
62
62
62
Drift og teknik
Ikke udmøntet besparelsestiltag
Skadedyrsbekæmpelse
Kommunale ejendomme
Udgifter i alt
Index
40.530
35.154
43.297
38.693
34.787
29.881
240.962
228.078
240.684
232.376
226.450 219.526
100
95
100
96
94
91
Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget indeholder 3 politikområder: Landdistriktsudvikling,
Drift og Teknik samt Kommunale Ejendomme
50
Landdistriktsudvikling
Landdistriktsudvikling
Beskrivelse af området
•
Området Landdistriktsudvikling varetager opgaver omkring udvikling i landdistrikterne og
byfornyelse:
•
•
•
•
Tilskud til støtte af LAG
Driftstilskud til lokalråd
Tilskud til afholdelse af diverse borgermøder m m
•
•
Pulje til udviklingsprojekter i landdistrikterne
Faldefærdige ejendomme (Nedrivningspuljen)
Byfornyelse
Byforskønnelse
Budgetaftale 2015 – særligt vedr. Landdistriktsudvikling
Fra budgetaftalen vil følgende temaer særligt indgå i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalgets
arbejde med Landdistriktsudvikling i 2015:
Landdistrikter
Forligsparterne har fokus på at understøtte de initiativer, der tages i lokalområderne Med udgangspunkt i landdistriktspolitikken er der i samarbejde med lokalråd igangsat de første forsøg om lokale
udviklingsplaner Vi forventer i resten af budgetperioden at udvide den kommunale indsats med
yderligere initiativer der kan samle og styrke lokalrådenes rolle i udviklingen af landdistrikterne
Vi vil i 2015 introducere og udvikle en model for borgerstyrede budgetter i Slagelse kommune Dette skal styrke den lokale kreativitet og oplevelsen af indflydelse på eget liv og udvikling af det nære
Bredbånd og mobiltelefoni i landdistrikter
Forligsparterne ønsker som en understøttelse af erhvervsliv, iværksættere og borgere i landdistrikterne at sikre forbedrede netforbindelser, bl a via aftaler om opsættelse af mobilmaster Som en
del heraf undersøges muligheden for at etablere lokaler, hvor virksomheder og borgere kan leje sig
ind på arbejdspladser med sikker og hurtig IT-adgang
Forudsætninger / budgetgrundlag
På anlægssiden er der tilført området 4 mio
kr i 2015 til bedre mobilt bredbånd i yderområderne
Budgettet på området Landdistriktsudvikling
tildeles i form af en fast budgetramme, der
forhøjes eller reduceres som følge af politiske
beslutninger
Budget til by- og områdefornyelse og til nedrivning af faldefærdige ejendomme er overførte midler fra 2014 Der er ikke afsat midler til
disse opgaver fremadrettet Der er afsat midler til byforskønnelse i 2014, som overføres til
anvendelse i 2015
Til fremme af det øgede fokus på landdistriktsudvikling og til den borgerstyrede og
demokratiske proces, er der tilført området
700 000 kr i 2015 og 500 000 i overslagsårene
Nøgletal for området
Nøgletal tekst
Antal ansøgninger om driftstilskud i 2014
Antal Lokalråd der har fået tilskud i 2014
Antal ejendomme som forventes nedrevet i 2014
Antal istandsættelser på Omø og Agersø i 2014
51
Nøgletal
30
10
8
5
Drift og Teknik
Drift og Teknik
Beskrivelse af område
I 2015 vil der blive igangsat en række udviklingsprojekter, herunder vedtaget en ny tilgængelighedsplan
Politikområdet Drift og Teknik omfatter driftsopgaver inden for følgende hovedområder:
Vintervedligeholdelse
Grønne områder og pladser
Vintervedligeholdelsen er meget vejrafhængig
og dermed uforudsigelig Vintervedligeholdelsen omfatter både glatførebekæmpelse samt
snerydning Udføredelen varetages af kommunens Entreprenørservice, der ud over egen
udførelse entrerer med eksterne vognmænd
Ca 65 % af udgifterne til vintertjeneste udgøres af varekøb(salt) og entreprenørydelser
Den kommunale virksomhed Entreprenørservice er den primære leverandør til området,
som underopdelt omfatter drift af:
Torve, pladser, springvand som omfatter alle
ikke-infrastrukturelle byanlæg med fast belægning eller lignende
Skove som omfatter kommunalt ejede skove
Skovene drives som rekreative skove med
stort hensyn til naturværdierne
Vintervedligeholdelsen er baseret på en prioriteret indsats på baggrund af kommunens regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje Budgettet er opdelt i en ikke vejrafhængig del, vinterberedskab, der primært
omfatter klargøring af vintermateriellet, samt
beredskabshonorarer til aktørerne, og en
vejrafhængig del; glatførebekæmpelse og
snerydning Den vejrafhængige del kan variere meget fra år til år
Kystsikring som omfatter kystsikring af kommunale bygninger, anlæg og områder samt
kommunale ejede kystsikringsanlæg Private
kystsikringsanlæg eller etablering af nye anlæg er grundejer-opgaver
Legepladser alle kommunale offentlige legeplader
Vejbelysningen
Badestrand området omfatter kun kyster og
strande, der er defineret som kommunale
badestrande
Gadelysanlægget er solgt til SK Forsyning A/S
fra 1/1 2008 Der er indgået kontrakt med
SK-gadelys med ca 23 mio kr Budgettet til
vejbelysning skal yderligere dække udgifter til
drift og vedligeholdelse af kommunens signalanlæg
Området omfatter endvidere: gadekær, kolonihaver, skøjte- og skateboardbaner, offentlige toiletter, springvand, julebelysning og
skulpturer Blomster, bjørneklo- og ukrudtsbekæmpelse
Busdrift
Kommunale veje, vejvedligeholdelse m.v.
Busdrift omfatter almindelig rutekørsel, handicapkørsel og behovsstyret kørsel (Flextrafik), åben ordning Kommunen er bestiller af
kollektiv trafik hos trafikselskabet Movia Movia forestår udbud af buskørslen og sikrer den
regionale trafik på tværs af kommunegrænser
Vejlovene er udgangspunktet for vedligeholdelsen af veje og stier De skal vedligeholdes
som trafikkens art og mængde kræver det En
del af vedligeholdelsen udføres af kommunens
entreprenørservice, resten er bundet i kontrakter mv
Færgedrift
Der er indgået funktionskontrakter for asfaltvedligeholdelsen i Slagelse kommune Funktionskontrakterne betyder forlods en fast årlig
udgift Funktionskontrakter udløber ved udgangen af 2018
Der er mellem Slagelse Kommune og den
kommunale selvstyre havn Korsør
Havn indgået aftale om, at Korsør Havn forestår ledelsen og den daglige drift af Slagelse
Kommunes havne og færgeruter, omfattende:
Skælskør havn, Stigsnæs færgehavn, Vasebro, Agersø havn, Omø havn og Agersø-Omø
færgerne, inklusiv rederansvar for færgedriften Jævnfør styrelsesvedtægten hører hav-
Udgifterne til vedligeholdelse af broer samt
anlæg af nye cykelstier afholdes på anlægsbudgettet Dog er ca halvdelen af udgifterne
for broer, driftsrelateret
52
Drift og Teknik
nene fra og med 2014 under Økonomiudvalget
stofpriser og udfordret af vigende passagerantal
Færgedriften omfatter sejladsen til og fra
Omø og Agersø via Stigsnæs Færgehavn
Færgedriften er overdraget fra Færgeselskabet Sjælland A/S til kommunal drift pr 1
januar 2010
Skadedyrsbekæmpelse
Skadedyrsbekæmpelse omfatter bekæmpelse
af rotter og vilde/herreløse katte Rottebekæmpelsen er takstfinansieret og baseret på
”hvile i sig selv” princippet, hvor udgifter og
indtægter skal balancere set over en periode
Bidrag til ordningen opkræves som en promille af grundværdierne
I 2012 blev den nye færge Agersø III taget i
brug mellem Stigsnæs og Agersø M/F Omø
blev bygget i 2004 og varetager færgedriften
til Omø
Skadedyrbekæmpelsen incl vilde/herreløse
katte har et budget i 2015 fordelt med 2,4
mio kr i udgifter og 2,3 mio kr i indtægter
Færgedriften har i 2015 et nettobudget på
13,0 mio kr , fordelt med 19,9 mio kr i udgifter og 6,9 mio kr i indtægter Sammenfattende er budgettet meget afhængig af brænd-
Forudsætninger /budgetgrundlag
Budgetaftalen 2015 har muliggjort at enkelte
faste anlægsbudgetter har kunnet konverteres til driftsbudget For politikområdet Drift og
Teknik er anlægsbudget vedrørende nye buslæskure på 0,9 mio kr årligt konverteret til
drift
Politikområde Drift og Teknik har et samlet
nettobudget i 2015 på 191,6 mio kr , heraf
udgør udgifter 219,4 mio kr og indtægter
27,8 mio kr
Budgetaftalen 2015
Der er i forbindelse med budgetaftalen 2015
indarbejdet effektiviserings- og besparelsesinitiativer for i alt 1,6 mio kr årligt for politikområdet
Nye anlægsprojekter
Til færgedriften er der i 2015 afsat et anlægsbudget på 8,0 mio kr til indkøb af et afløserfartøj Der er i 2015 afsat et anlægsbudget på
4,5 mio kr til renovering af bro – Bildsøvej
over jernbanen Der er i budget 2016-17 afsat
i alt 13,0 mio kr til anlæg af østvendte rampe – Afkørsel 41 Tjærby Fra 2016 er der årligt afsat 2,3 mio kr til anskaffelse af materiel til vintervedligeholdelsen
Der er yderligere indarbejdet en ikke udmøntet besparelse på 3,0 mio kr i 2016, 4,9 mio
kr i 2017 og 6,9 mio kr i 2018
Der er årligt tilført 0,2 mio kr til oprensning
af gadekær og der er i 2015 afsat et budget
på 0,7 mio kr til Halskov Strandpark
53
Drift og Teknik
Nøgletal for området
Parker og grønne områder
Torve og pladser
51
Springvand / bassiner
15
Kommunale badestrande
20
heraf Blå Flag Strande, pt
9
Offentlige legepladser
24
Offentlige toiletter
46
Skateboardbaner
1
Parker, grønne områder, stier mv
319 ha
heraf parkanlæg
14 ha
Kommunale skove
6 skove / 238 ha
Kommunale gadekær
80
Veje og Trafik
Længden af det kommunale vejnet
1 040 km
2
Asfalterede vejarealer
5 700 000 m
470 000 m2
Fortovsarealer
Broer og rørgennemløb (45 er større bygværker)
113 stk
Vejbelysning (lys i)
Ca 11 000 enheder
Signalanlæg
31 stk
3 155 000 m2
Græsrabatter
Kollektiv trafik – kommunale buslinjer
25 stk
Færger og Havne
Færgeruter (Agersø og Omø)
2
Færger
2
Kommunale havne
5
54
Kommunale Ejendomme
Kommunale Ejendomme
Beskrivelse af området
Ejendomsadministration
Området administrerer lejemål af en række
kommunale bygninger og arealer, som anvendes til f eks bolig, erhverv og kulturelle
formål Herudover administreres kommunens
administrationsbygninger, som budgetmæssigt og kompetencemæssigt hører under Økonomiudvalget
Politikområdet Kommunale Ejendomme omfatter driftsopgaver inden for følgende hovedområder:
Bygninger – klimaskærm og energistyring
Området beskæftiger sig primært med vedligeholdelse af klimaskærme (udvendig vedligeholdelse) og tekniske installationer, energiforanstaltninger samt beboelses- og erhvervsejendomme Området omfatter kun
kommunalt ejet bygninger – ikke ældreboliger, lejede bygninger og selvejende institutioner Energiforanstaltninger er bundet i kontrakter til CTS-anlæg m v
Rengøringsservice
Rengøringsservice er en central rengøringsfunktion for de decentrale virksomheder Området er et nulbudgetområde 30 % af rengøringen udbydes til private Rengøringsservice
er en del af virksomheden Rengøring og Kantiner
Budgetaftale 2015 – særligt vedr. Kommunale Ejendomme
Fra budgetaftalen vil følgende temaer særligt indgå i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalgets
arbejde med Kommunale Ejendomme i 2015:
Bygningsfond
Forligsparterne har en skærpet politisk opmærksomhed på vedligeholdelsen af vores bygninger
Partierne vil arbejde for en to-strenget bygningsstrategi På den ene side at nedbringe antallet af
kommunale kvadratmeter, på den anden side styrke vedligeholdelsen af bygningerne og derved
værdien af bygningerne Herudover skaber en forbedret vedligeholdelse løbende flere arbejdspladser på lokale hænder
Der etableres en ”bygningsfond”, hvor sparede driftsudgifter på bygninger og provenu fra køb/salg
geninvesteres i forbedret vedligehold Direktionen intensiverer arbejdet med ejendomsstrategien og
forelægger status i første kvartal 2015
55
Kommunale Ejendomme
Forudsætninger /budgetgrundlag
Politikområdet Kommunale Ejendomme har et
samlet nettobudget i 2015 på 43,3 mio kr
initiativer for ca 0,2 mio kr årligt for politikområdet
Det grundlæggende budgetprincip er, at alle
bygninger inddeles i funktionsklasser Det er
en forudsætning for at opretholde funktionsniveauerne, at budgettet kun anvendes til
kapitalbevarende bygningsvedligeholdelse
Der er yderligere indarbejdet besparelser til
optimering af henholdsvis rengøringsområdet
og bygningsdriften Besparelserne for rengøringsområdet udgør 2 mio kr i 2015 stigende
til 6,5 mio kr i 2018
Budgettet er tilpasset følgende funktionsklasser:
Klasse 5 - Høj vedligeholdelsesstandard:
Historiske, kulturelle og bevaringsværdige bygninger og bygninger
der har stor repræsentativ værdi,
herunder Rådhuset.
Besparelserne for bygningsdriften udgør en
ekstraudgift i 2015 på 2 mio kr , men besparelser i 2017 og 2018 på henholdsvis 2,5 mio
kr og 5,5 mio kr
Herudover er der indarbejdet en ikke udmøntet besparelse på 0,6 mio kr i 2016, 1,0 mio
kr i 2017 og 1,4 mio i 2018
Klasse 4 - Middel vedligeholdelsesstandard –
særligt krævende bygninger:
Svømmehaller
Der er årligt tilført 2 mio kr til pulje for udmøntning af ejendomsstrategien
Der er i 2015 afsat et anlægsbudget på 5 mio
kr til etablering af et ventilationssystem på
Broskolen, da skolen i 2013 fik et AT-påbud
pga dårligt indeklima
Klasse 3 - Middel vedligeholdelsesstandard:
Alle øvrige bygninger
Klasse 2 og 1 - Under middel og lav vedligeholdelses standard
Der er også i 2015 afsat et anlægsbudget på
3,2 mio kr til nye tage, efterisolering mv på
Slagelse Vandrehjem, da taget på hovedhuset
og garagebygningen er utæt
Budgetaftalen 2015
Der er i forbindelse med budgetaftalen 2015
indarbejdet effektiviserings- og besparelses-
Nøgletal for området
Bygninger
Samlet kommunalt ejet bygningsmasse - antal
329
Samlet kommunalt ejet bygningsmasse i m²
417 200 m²
Skønsmæssig bygningskapitalværdi
5 000 000 000 kr
Beboelsesejendomme – antal
12
Beboelsesejendomme – m²
6 100 m²
Erhvervsejendomme – antal
22
Erhvervsejendomme – m²
20 900 m²
56
Sundheds- og Seniorudvalget
Sådan er pengene fordelt
Medfinansiering
29%
Sundhed og
forebyggelse
17%
Pleje og omsorg
54%
57
Sundheds- og Seniorudvalget
Udgiftsramme
Nettoudgifter i hele 1.000 kr.
Regnskab
Budget
Budget
2015 priser
2013
2014
2015
Pleje og omsorg
528.379
542.541
2 074
1 846
Driftssikring af boligbyggeri
Ældreboliger
Kommunens levering af pers og praktisk hjælp
Tilskud til personlig og praktisk hjælp
Hjemmesygepleje
Private leverandører af pers og praktisk hjælp
Budgetoverslag
2016
2017
2018
533.610
529.850
529.010
526.026
2 161
2 161
2 161
2 161
-4 996
-7 203
-15 187
-15 198
-15 198
-15 198
214 649
225 247
212 177
217 154
221 617
223 657
6 923
8 461
8 347
8 348
8 348
8 348
44 778
44 259
43 632
43 636
43 637
43 636
20 422
11 601
11 601
11 601
11 601
11 601
Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg
193 474
202 193
212 885
212 900
212 903
212 902
Ledelse og adm , elever, demenskonsulent
Pleje og omsorg i øvrigt (økonomiaftale, projektmidler, IT-systemer mv )
27 249
36 155
39 017
38 995
38 995
38 995
15 903
11 453
10 141
9 711
9 932
10 439
3 377
3 536
3 484
3 484
3 484
3 484
Forebyggende indsats
Plejehjem og bekyttede boliger
771
-27
342
342
343
343
Plejevederlag
1 905
3 001
2 999
2 999
2 999
2 999
Øvrige sociale formål
1 850
2 018
2 008
2 008
2 008
2 008
Nye effektiviseringstiltag
0
0
0
-8 293
-13 822
-19 351
178.013
173.957
173.080
170.493
168.705
166.813
Kommunal genoptræning
23 501
23 449
20 287
20 287
20 288
20 535
Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut
16 280
16 429
14 187
14 187
14 187
14 187
Kommunal tandpleje
27 537
28 733
27 339
27 396
27 393
27 389
7 943
7 555
13 885
13 885
13 886
13 547
Sundhed og forebyggelse
Sundhedsfremme og forebyggelse
Kommunal sundhedstjeneste
11 466
12 431
13 169
13 185
13 182
13 178
Andre sundhedsudgifter
3 044
1 380
1 379
1 379
1 379
1 379
Pleje og omsorg i øvrigt (hjemmeterapeuter)
2 879
2 151
2 913
2 913
2 913
2 913
Forebyggende indsats
28 328
27 117
27 728
27 734
27 735
27 728
Hjælpemidler
57 035
54 711
52 194
52 203
52 205
52 206
0
0
0
-2 678
-4 463
-6 249
Nye effektiviseringstiltag
Aktivitetsbestemt medfinansiering
Udgifter i alt
Index
301.107
290.307
293.460
290.965
291.008
290.092
1.007.499
1.006.805
1.000.151
991.307
988.722
982.932
100
100
99
98
98
98
Sundheds- og Seniorudvalget indeholder 3 politikområder: Pleje og Omsorg, Sundhed og Forebyggelse samt Aktivitetsbestemt Medfinansiering
58
Pleje og Omsorg
Beskrivelse af området
Ud over myndigheden består Center for
Sundhed og Omsorg af 17 virksomheder
med følgende fordeling på de 3 politikområder:
Center for Sundheds og Omsorg består af 1
myndighedsområde, som fordeler sig over
politikområderne:
• Pleje og omsorg
• Sundhed og Forebyggelse
-
Myndigheden indgår som en del af Sundhed
og Omsorgschefens virksomhed, som fordeler sig over alle politikområderne
Pleje og Omsorg
Sundhed og Forebyggelse
Aktivitetsbestemt Medfinansiering
Pleje og Omsorg
Beskrivelse af området
Pleje og Omsorg består af:
•
Sundhed og Omsorgschefen inkl myndigheden
- Betjening af politiske udvalg, råd og
nævn, socialt frivilligt arbejde m v
- Ældreboliger (de kommunale ældreboliger administreres af Boligselskab Sjælland)
- Elever (Social- og Sundhedsassistent og Social- og Sundhedshjælper), centralt koordineres af Center
for HR
- Myndigheden med
- bestiller funktion (idet plejeområdet ikke skal forestå visitationen af serviceydelser, men
alene udføre de opgaver myndigheden bestiller/køber)
- visitering til bl a hjemmehjælp, madservice og hjælperordning (§ 95), samt afregning
- visitation til ældre- og plejeboliger og administration vedr
huslejetab og mellemkommunal afregning
• 11 plejecentre, hvoraf Antvorskov er
selvejende
- Udførelse af de opgaver, som myndigheden bestiller/køber
• Hjemmeplejen (opdelt i distrikter)
- personlig og praktisk hjælp efter
individuel visitation (hjælp til de
•
funktioner, borgeren ikke selv kan
udføre)
Sygeplejen
- 4 sygeplejeklinikker og hjemmesygeplejen fordelt på to virksomheder: Sygeplejen, som dækker Slagelse, Korsør og Skælskør, samt
Antvorskov (selvejende)
- Hjemmesygepleje er gratis for borgerne Der kan dog forekomme
udgifter til æsker til dosering af
medicin, produkter til pleje af sår
mv
Plejecentrene vil fra årsskiftet 2015 bestå af
11 selvstændige virksomheder, hvoraf en
virksomhed (Antvorskov) er selvejende
Tilsammen råder de over 536 plejeboliger,
som fremadrettet vil kunne stige til 560, når
alle plejeboligerne på det nye plejecenter
Blomstergården tages i brug
I tilknytning til plejecentrene er der 3 demensdagcentre, hvis formål er at give aflastning til pårørende, der passer en demensramt i hjemmet Dagaflastningen er
som udgangspunkt 2 gange pr uge og er
gratis for borgeren Dog er der egenbetaling
for transport samt forplejning
Madproduktionen er ligeledes tilknyttet to af
kommunens plejecentre på Produktionskøkkenet Skovvang og Antvorskov
59
Pleje
Plejeog
ogOmsorg
Omsorg
Forudsætninger
Forudsætninger/budgetgrundlag
/budgetgrundlag
neatathave
haveen
envisiteret
visiteretborger
borgertiltilatatbo
bopå
påetet
ne
plejecentrene Prisen
Prisenberegnes
beregnesud
udfra
fra
afafplejecentrene
omkostningsprincippet
omkostningsprincippet
Pleje
Plejeog
ogOmsorgs
Omsorgssamlede
samledenetto
nettobudget
budgeti i
2015
2015ererpå
på533,6
533,6mio
mio krkr
De
Destørste
størsteområder
områderererMyndigheden
Myndighedenmed
medetet
nettobudget
budgetpå
på246,3
246,3mio
mio krkr og
ogPlejeomPlejeomnetto
rådetmed
medetetnetto
nettobudget
budgetpå
på262,5
262,5mio
mio krkr
rådet
Kørsel
Kørsel
Takstenvedr
vedr kørsel
kørseltiltilog
ogfra
frademensdagdemensdagTaksten
centreprispris-og
oglønfremskrives
lønfremskrivestiltilhvert
hvertbudbudcentre
getår Kørselstaksten
Kørselstakstenblev
blevtiltilbudget
budget2014
2014
getår
genberegnetafafadministrationen
administrationeni iCenter
Centerfor
for
genberegnet
Sundhedog
ogOmsorg
Omsorg
Sundhed
Somudgangspunkt
udgangspunktfremskrives
fremskriveshele
helePleje
Pleje
Som
ogOmsorgs
Omsorgsbudget
budgetmed
medprispris-og
oglønudviklønudvikog
lingen Der
Derreguleres
reguleresfor
forden
dendemografiske
demografiske
lingen
udviklingpå
påudvalgte
udvalgtealdersintervaller
aldersintervalleri ihenhenudvikling
holdtiltilbefolkningsprognose
befolkningsprognose2014-2025
2014-2025
hold
Døgnkost
Døgnkost
Kommunenmå
måikke
ikkeopkræve
opkrævemere
merei ibetabetaKommunen
ling,end
enddet
detkoster
kosteratatproducere
produceremaden
madenpå
på
ling,
døgnkost,hvilket
hvilketbetyder
betyderatatder
derereretetloft
loft
døgnkost,
over,hvor
hvormeget
megeten
enborger
borgerskal
skalbetale,
betale,hvis
hvis
over,
debor
bori ien
enplejebolig/plejehjem
plejebolig/plejehjem
de
Demografireguleringenforetages
foretagespå
påMynMynDemografireguleringen
dighedensbudgetramme
budgetrammetiltilvisitation
visitationafaf
dighedens
hjemmeplejen,samt
samtSygeplejens
Sygeplejensbudgetbudgethjemmeplejen,
ramme
ramme
Takster/priser
Takster/priser
Takstenprispris-og
oglønfremskrives
lønfremskriveshvert
hvertårår
Taksten
Derudoverforetages
foretagesder
derved
vedendt
endtregnregnDerudover
skabsåren
enberegning
beregningafafomkostninger
omkostningertiltil
skabsår
døgnkostpå
påplejecentre,
plejecentre,for
foratatsikre,
sikre,atat
døgnkost
kommunenikke
ikkehar
haropkrævet
opkrævetmere
merei ibetabetakommunen
ling,end
enddet
dethar
harkostet
kostetatatproducere
produceremaden
maden
ling,
Fritvalg
valgog
ogserviceydelser
serviceydelser
Frit
forbindelsemed
medbudgetlægningen
budgetlægningenberegberegI Iforbindelse
nestakst
takstog
ogpriser
priserpå
påfølgende
følgendeydelser:
ydelser:
nes
Serviceydelserfor
forbeboer
beboeri iplejeboliplejeboli• • Serviceydelser
ger
ger
Madservice––Frit
Fritvalg
valg
• • Madservice
Hjemmeplejen––Frit
Fritvalg
valg
• • Hjemmeplejen
Indkøbmm vareudbringning
vareudbringning––Frit
Frit
• • Indkøb
valg
valg
Budgetaftalenfor
for2015
2015indeholder
Budgetaftalen
indeholderbåde
bådeududvidelserog
ogreduktioner
reduktionerafafbudgettet
budgettetfor
forPleje
Pleje
videlser
ogOmsorg
Omsorg
og
Takster/priserberegnes
beregnesefter
efterspecifikke
specifikkelovlovTakster/priser
kravog
ogtager
tagersit
situdgangspunkt
udgangspunkti ide
deudgifter,
udgifter,
krav
somden
denkommunale
kommunaleleverandør
leverandørhavde
havdei i
som
forbindelsemed
medlevering
leveringafafydelserne
ydelsernei idet
det
forbindelse
foregåendeårår Disse
Disseberegninger
beregningerhar
haringen
ingen
foregående
indflydelsepå
pånetto
nettobudgettet
budgettet
indflydelse
Demensområdeterertilført
tilført3,5
3,5mio
mio krkr tiltil
• • Demensområdet
imødegåetetstigende
stigendebehov
behovsom
somfølge
følge
atatimødegå
stigningi iantal
antaldemente
dementepersoner
personer
afafstigning
Ældreområdetereri i2015
2015i ilighed
lighedmed
med
• • Ældreområdet
2014tilført
tilførtmidler
midlerfra
fraden
densåkaldte
såkaldte”Æl”Æl2014
dremilliard”fra
fraFolketinget
Folketinget Beløbet
Beløbet
dremilliard”
udmøntesefter
efterkonkret
konkretansøgning
ansøgningtiltil
udmøntes
staten
staten
Økonomiaftalenmellem
mellemKL
KLog
ogregerinregerin• • Økonomiaftalen
genindebærer
indebæreretetløft
løftafafsundhedsindsundhedsindgen
satsenmed
med4,9
4,9mio
mio krkr i i2015
2015
satsen
Effektiviseringermmvv indarbejdet
indarbejdetmed
med
• • Effektiviseringer
ca 99mio
mio krkr, ,hvoraf
hvorafforbedrede
forbedredeindindca
købsaftalerbidrager
bidragermed
med½½mio
mio krkr
købsaftaler
Plejecentreog
ogmellemkommunal
mellemkommunalbetaling
betaling
Plejecentre
(prisxxmængde)
mængde)
(pris
Budgettildelingentiltilplejecentrene
plejecentreneforgår
forgår
Budgettildelingen
efteren
enintern
internfordelingsmodel
fordelingsmodel Princippet
Princippeti i
efter
budgettildelingsmodellener,
er,atatdet
detenkelte
enkelte
budgettildelingsmodellen
plejecentertildeles
tildelesen
enramme
rammeprimært
primærtud
ud
plejecenter
fraen
enfordelingstakst
fordelingstakstafhængig
afhængigaf,
af,hvilke
hvilke
fra
typerog
ogantal
antalboliger
boligerplejecentret
plejecentretbestår
bestårafaf
typer
Deenkelte
enkelteplejecentres
plejecentresbudgetter
budgetterdanner
danner
De
efterfølgendegrundlag
grundlagfor
forde
demellemkommellemkomefterfølgende
munalebetalinger
betalingerfor
forhvert
hvertplejecenter,
plejecenter,som
som
munale
denpris
prisdet
detkoster
kosterfor
foren
enanden
andenkommukommuererden
Nøgletal
Nøgletalfor
forområdet
området
Antal
Antalvisiterede
visiteredetimer
timertiltilpersonlig
personligog
ogpraktisk
praktiskhjælp
hjælptotal
total
Gennemsnit
Gennemsnitantal
antalborgere
borgereder
deralene
alenemodtager
modtagerpersonlig
personlighjælp
hjælp
Gennemsnit
Gennemsnitantal
antalborgere
borgereder
deralene
alenemodtager
modtagerpraktisk
praktiskhjælp
hjælp
Gennemsnit
Gennemsnitantal
antalborgere
borgereder
dermodtager
modtagerpersonlig
personligog
ogpraktisk
praktiskhjælp
hjælp
Total
Totalantal
antalborgere
borgereder
derhar
harmodtaget
modtagethjemmesygepleje
hjemmesygepleje
Antal
Antalvisiterede
visiteredetimer
timertiltilhjemmesygepleje
hjemmesygepleje
60
540
540350
350
348
348
988
988
22473
473
22760
760
64
64137
137
Sundhed og Forebyggelse
Sundhed og Forebyggelse
Beskrivelse af området
-
Sundhed og Forebyggelse består af:
•
Myndigheden
- Hjælpemidler til borgere med handicap eller ældre med en varig nedsat funktionsevne Der kan bl a
ydes støtte til testmateriale til diabetikere, handicapbil, boligændringer og kropsbårne hjælpemidler
- Betaling til regionen vedr. kørsel til
specialiseret genoptræning, vederlagsfri fysioterapi, færdigbehandlede patienter og hospice behandling
- Visitation til vedligeholdende (genop)træning og hjemmeterapeuter
- Visitation til Omsorgstandpleje (tilbud om regelmæssig tandpleje til
borgere, der ikke har mulighed for
at komme til tandlæge)
- Kørsel til aktivitetshuse (gennemsnitligt 60 borgere benytter kørselsordningen til de 3 aktivitetshuse
i kommunen)
•
Folkesundhedssekretariat
- Udarbejdelse og implementering af
kommunens overordnede sundhedspolitik og –strategi
•
Sundhedstilbud
- Forebyggelse, genoptræning og aktivitetscentre
•
•
Tilsyn med det enkelte barns fysiske og psykiske helbredstilstand
Folkesundhed arbejder for at forbedre folkesundheden og reducere uligheden i sundhed
for borgerne Strategisk arbejdes med den
overordnede udvikling og implementering af
Slagelse Kommunes sundhedspolitik og –
strategi med baggrund i lovgivning, nationale og regionale strategier, evidens, forebyggelsespakker og sundhedsprofiler m m
Der arbejdes med specifikke forebyggelsestemaer til forskellige målgrupper, samt de
overordnede strukturelle rammer (fx Kommuneplan, Stiplan, Sundhedspolitik i skoler) Den tværgående sundhedsindsats implementeres i samarbejde med fagcentre og
eksterne samarbejdspartnere
Sundhedstilbud omfatter forebyggelse, genoptræningen og aktivitetscentre
Forebyggelsesområdet er borgerens indgang
til kommunens tilbud på sundhedsområdet
for alle aldersgrupper Området består af
diverse sundhedsforebyggende tiltag såsom:
forebyggende hjemmebesøg, sundhedskoordinatorer, generelle sundhedstilbud, administration og udvikling
Der arbejdes målrettet med indsatsen i forebyggelsesfasen bl a via samarbejde med
Jobcenter vedr rehabilitering Den målrettede indsats bevirker, at større fokus i forebyggelsesfasen er med til at reducere antallet af borgere i dyrere og langvarige tilbud
Den kommunale Tandpleje
- Vederlagsfri forebyggende og behandlende tandpleje til alle børn og
unge under 18 år
- Omsorgstandpleje
- Specialtandpleje
- 11 klinikker, herunder 2 reguleringsklinikker
Genoptræningsområdet består af genoptræning, vedligeholdelsestræning, tilbud til borgere med kronisk sygdom og livsstilssamtaler I forbindelse med sygehusophold vurderer sygehusets læger behovet for genoptræning Sygehuset skriver en individuel genoptræningsplan til borgeren, som sendes til
kommunen Genoptræningen skal starte
indenfor 5 hverdage
Den kommunale Sundhedspleje
- Tilbud til familier med børn 0-18 år
Bl a besøg til familier med spædbørn, opstart af mødregrupper,
sundhedssamtaler og undersøgelser
af skolebørn
- Sygdomsforebyggende og sundhedsfremmende foranstaltninger
over for børn og deres miljø i hjem,
daginstitution, kommunal dagpleje
og skole
- Oplysning og vejledning til børn og
forældre mhp at fremme barnets
fysiske og psykiske sundhed og
trivsel
Aktivitetsområdet består af 5 aktivitetscentre Der er åben adgang for pensionister og
efterlønsmodtagere
Aktivitetscentrerne tilbyder pensionister og
efterlønsmodtagere et aktivt sted, hvor det
gennem selvaktivering er muligt at øge livskvaliteten og det sociale netværk, for derigennem at skabe en meningsfuld tilværelse
61
Sundhed
Sundhedog
ogForebyggelse
Forebyggelse
Budgetaftale
Budgetaftale2015
2015––særligt
særligtvedr.
vedr.Sundheds
Sundhedsog
ogSeniorudvalget
Seniorudvalget
Fra
Frabudgetaftalen
budgetaftalenvilvilfølgende
følgendetemaer
temaersærligt
særligtindgå
indgåi Sundhedsi Sundheds-ogogSeniorudvalgets
Seniorudvalgetsarbejde
arbejdemed
med
sundhed
sundhedogogforebyggelse
forebyggelsei 2015:
i 2015:
Skoletandpleje
Skoletandpleje
Forligspartierne
Forligspartierneererenige
enigeom
omi andet
i andetkvartal
kvartal2015
2015atatafklare
afklarefremtidigt
fremtidigtserviceniveau,
serviceniveau,organiseorganiseringogoginvesteringsbehov
investeringsbehov
ring
Forudsætninger
Forudsætninger/budgetgrundlag
/budgetgrundlag
Budgetaftalen
Budgetaftalenfor
for2015
2015indeholder
indeholderbåde
både
udvidelserogogreduktioner
reduktionerafafbudgettet
budgettetfor
for
udvidelser
SundhedogogForebyggelse
Forebyggelse
Sundhed
Budgettet
Budgettetfor
forSundhed
SundhedogogForebyggelse
Forebyggelseereri i
2015
2015påpå173
173mio
miokrkrBudgetmidlerne
Budgetmidlernepåpå
området
områdetererafsat
afsatsom
somenenbudgetramme,
budgetramme,der
der
ererreguleret
reguleretgennem
gennemdedepolitiske
politiskebeslutninbeslutninger
ger
Rehabiliteringafafkræftpatienter
kræftpatientererer
• • Rehabilitering
somfølge
følgeafafden
dennationale
nationaleKræftplan
Kræftplan
som
IIItilført
tilførtcaca0,5
0,5mio
miokrkr, som
, somblbla a
III
skalanvendes
anvendestiltilatatstyrke
styrkeindsatsen
indsatsen
skal
overfor
forpårørende
pårørende
over
Effektiviseringerskal
skali 2015
i 2015gennemgennem• • Effektiviseringer
føresfor
for2,7
2,7mio
miokrkrogogetettilsvarentilsvarenføres
beløbbudgetteres
budgetteressom
sombesparelbespareldedebeløb
sensom
somfølge
følgeafafforbedrede
forbedredeindkøbsindkøbssen
aftaler
aftaler
Nøgletal
Nøgletalfor
forområdet
området
Antal
Antalbevillinger
bevillingertiltilkropsbårne
kropsbårnehjælpemidler
hjælpemidler- -ansøgninger
ansøgninger
Antal
Antalbevillinger
bevillingertiltilgenbrugshjælpemidler
genbrugshjælpemidler- -ansøgninger
ansøgninger
Antal
Antalborgere
borgereder
dermodtager
modtageromsorgstandpleje
omsorgstandpleje
Antal
Antalborgere
borgeremed
medgenoptræningsplan
genoptræningsplanefter
efterSundhedsloven
Sundhedsloven
Antal
Antalborgere
borgeretiltilvedligeholdende
vedligeholdendetræning
træningefter
efterServiceloven
Serviceloven
Antal
Antalborgere
borgereder
derblev
blevhenvist
henvisttiltillivsstilstilbud
livsstilstilbud
Antal
Antalborgere
borgerepåpå”Lær
”Læratattackle
tackle ” ”kurserne
kurserne
Antal
Antaltilbudte
tilbudteforebyggende
forebyggendehjemmebesøg
hjemmebesøg– –75+
75+årige
årige
62
7 7236
236
8 8352
352
257
257
2 2105
105
381
381
476
476
60
60
4 4213
213
Aktivitetsbestemt Medfinansiering
Aktivitetsbestemt Medfinansiering
Beskrivelse af området
indlæggelse og knap 1 400 kr pr ambulant
besøg For besøg hos praktiserende speciallæger er procenten ligeledes 34 % af honoraret – dog maksimalt knap 1 400 kr pr
besøg
Kommunerne er med til at dække regionernes udgifter til somatik og psykiatrisk hospitalsbehandling samt til behandling hos praktiserende læger, speciallæger, tandlæger
osv
Kommunerne betaler 34 % af behandlingstaksten – dog maksimalt knap 14 000 kr pr
Forudsætninger /budgetgrundlag
Budgettet for 2015 er afsat på basis af KL´s
skøn over forventede udgifter, som forventes at være på 279,5 mio kr i Slagelse
Kommune
Budgettet på området afsættes på basis af
skøn for udvikling i udgifterne for det kommende år Udgangspunkt for skønnet er de
aftaler, der indgås mellem KL, Danske Regioner og regeringen i forbindelse med aftalerne om kommunernes henholdsvis regionernes økonomi
Slagelse Kommunes udgifter har konstant
været ca 5 % højere end KL´s skøn, hvilket
tilskrives lokale forhold Budgettet for 2015
udgør således 293,4 mio kr Det er ca 3
mio kr mere end det oprindelige budget
2014, og ca 8 mio kr lavere end regnskabet for 2013
Kommunen har ikke umiddelbart nogen styringsmulighed i forhold til udgifterne til medfinansiering, idet visitation og indlæggelse
på sygehuse sker i andet regi Gennem forebyggelse kan udgifterne indirekte påvirkes i
et vist omfang
63
Uddannelsesudvalget
Sådan er pengene fordelt
Produktionsskoler
1%
Børn, unge og familie
15%
Dagtilbud
26%
Skoler og SFO
58%
64
Uddannelsesudvalget
Udgiftsramme
Nettoudgifter i hele 1.000 kr.
2015 priser
Skoler og SFO
Folkeskoler
Regnskab
2013
Budget
Budget
2014
2015
Budgetoverslag
2016
2017
2018
749.779
732.792
738.576
733.519
724.703
711.402
423 887
406 727
445 678
441 546
434 004
420 666
SFO
52 545
56 813
45 135
44 993
44 663
44 700
Bidrag til private og statslige skoler
74 674
72 902
72 329
72 329
72 556
72 556
Ungdomsuddannelser
23 205
22 138
22 016
21 433
20 839
20 839
Musikskolen
8 325
8 694
8 350
8 351
8 351
8 351
Forebyggende foranstaltninger
2 656
2 659
2 643
2 642
2 642
2 642
12 376
11 034
10 273
10 291
10 893
10 893
Pædagogisk Psykologisk rådgivning
Specialundervisning
141 354
142 133
122 492
122 241
121 063
121 063
Ungdomsudd for unge med særlige behov
3 586
3 089
3 057
3 089
3 089
3 089
Særlige klubber
7 171
6 604
6 604
6 604
6 604
6 604
361.063
342.757
325.586
314.616
306.463
303.337
89 375
89 502
76 776
76 778
76 778
76 778
248 346
230 959
230 175
219 165
211 012
207 886
23 342
22 296
18 635
18 673
18 673
18 673
8.269
8.961
8.958
8.885
8.837
8.790
192.571
189.989
190.186
187.285
185.457
183.628
41 309
52 100
54 460
51 703
49 864
48 025
130 118
117 077
115 544
115 400
115 410
115 421
11 470
11 316
11 410
11 410
11 410
11 410
9 674
9 495
8 773
8 773
8 773
8 773
1.311.682 1.274.499
100
97
1.263.306
96
1.244.305
95
Dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud
Dagplejen
Børnehaver og integrerede institutioner
Dagtilbudsklubber
Produktionsskoler
Børn, unge og familie
Forebyggende foranstaltninger
Anbringelser
Merudgift og tabt arbejdsfortjeneste
Konsulentbistand
Udgifter i alt
Index
1.225.460 1.207.157
93
92
Uddannelsesudvalget indeholder 4 politikområder: Skoler og SFO, Dagtilbud, Fritidshjem og Klubtilbud, Produktionsskoler samt Børn, Unge og Familie
65
Skoler og SFO
Skoler og SFO
Beskrivelse af området
Centrets 28 virksomheder består af:
• 20 folkeskoler
• 10 kl center (X -Class)
•
3 specialskoler
• Musikskole
• UngSlagelse med ungdomsskole
• Naturskole
• Ungdommens Uddannelsesvejledning
(UU)
Center for Skole består af 1 myndighedsområde og 28 virksomheder
Myndighedsområdet varetager folkeskolerne
og skolefritidsordningerne i Slagelse Kommune, der arbejder for et fælles skolevæsen
med et fælles ansvar for de cirka 7500 elever
Skoleområdet udgør et netværk af forskellige typer folkeskoler med hver deres præg
Der er almenskoler med 0 -3 klasse, 0 - 6
klasse, 0 - 9 klasse og et 10 klassecenter
De fleste skoler har skolefritidsordning Nogle almenskoler har specialklassetilbud
Folkeskolen står overfor en række udfordringer både nationalt og lokalt i Slagelse
Kommune På baggrund af folkeskolereformen er det i Slagelse Kommune besluttet at
udarbejde en skolepolitik, der skal sætte
retning for udviklingen af kommunens folkeskoler
Derudover er der specialskoler til elever med
behov for specialpædagogisk bistand, herunder en specialskole for udviklingshæmmede børn med generelle indlæringsvanskeligheder
Skolepolitikken er den fælles ramme for alle
ledere og pædagogiske medarbejdere på
skoleområdet, dvs lærere, pædagoger og
medhjælpere Og politikken omfatter alle
elever, uanset om de går i en almenskole, et
specialklassetilbud eller en specialskole Politikken udstikker også rammer for forældresamarbejdet og forældrenes ansvar
Desuden varetages visiteringen af elever til
specialundervisning gennem Pædagogisk
Psykologisk Rådgivning (PPR), samt Skole-,
socialforvaltning og Politi (SSP), der forestår
forebyggende arbejde for aldersgruppen 018
Budgetaftale 2015 – særligt vedr. Skole
Fra budgetaftalen vil følgende temaer særligt indgå i Uddannelsesudvalgets arbejde med skoleområdet i 2015:
Ungdommens Ungdomsvejledning
Det er intentionen at få en nærmere politisk drøftelse af de budgetmæssige reduktioner for UU
som følge af lov- og cirkulæreprogrammet Reduktionerne afspejler en forventning om at 80
procent af eleverne i grundskolen selv kan klare uddannelses- og erhvervsvalget Der ønskes en
vurdering af denne forudsætning op imod de socioøkonomiske forhold i kommunen
Talentudvikling
Et af folkeskoleskolereformens centrale mål er at alle elever skal have mulighed for at udnytte og
udvikle deres potentialer og talenter
Byrådet afsætter midler til styrkelse af rammevilkår på skolerne, til aktiviteter for elever med
særlige potentialer og talenter Aktiviteterne kan tilrettelægges på enkelte skoler, i samarbejde
mellem flere skoler og i samarbejde mellem skoler, institutioner, virksomheder, idrætsforeninger
og uddannelsesinstitutioner
Elever der får mulighed for at udvikle deres talenter vil være synlige rollemodeller, der kan inspirere andre elever i hverdagen
66
Skoler og SFO
Forudsætninger /budgetgrundlag
fremskrivning, og harmoniseres med effekt
fra 1 januar 2015
Center for Skole har et samlet nettobudget i
2015 på 738,6 mio kr hvoraf udgifterne til
folkeskoler og SFO udgør 596,2 mio kr
Udgifterne til specialundervisning udgør
142,4 mio kr
Myndighedsdelens andel af budgettet udgør
121,0 mio kr til dækning af fællesudgifter,
bidrag til statslige og private skoler, efterskoler, ungdommens uddannelsesvejledning
mm
Virksomhederne på specialundervisningsområdet er takstfinansierede Med virkning fra
2015 er der lavet en ny budgetmodel hvor
virksomhedernes budget tager udgangspunkt i børnetallet pr 5 september i det
foregående budgetår x den beregnede dagtakst
Virksomhederne på almenskolerne tildeles
midler på baggrund af en politisk vedtaget
ressourcemodel (rygsækmodel) Modellen
indeholder lønkroner til undervisning, ledelse
og administration, og der er beregnet 3 takster for hhv 0 -3 kl , 4 -6 kl og 7 -9 kl
”Øvrig drift” prisfremskrives efter KL’s pris-
Såfremt elevtalsudviklingen i løbet af året
svinger med mere end 10 %, skal specialtilbuddet tilbydes ressourcetilpasning
Nøgletal
UNI-C nøgletal og Slagelse Kommunes ressourcemodel
Antal elever i almenklasser fra 0 – 10 kl i 2014/2015
Antal elever i specialskoler og specialklasser
Skole-rygsæk – grundtakster
0 - 3 klasse tildeles pr elev
4 - 6 klasse tildeles pr elev
7 - 9 klasse tildeles pr elev
Inklusion
Specialklasseelever tildeles 3 gange ovenstående takster
Elevaktiviteter, undervisningsmidler 0 – 9 kl pr elev
Elevaktiviteter, undervisningsmidler 10 kl pr elev
SFO-rygsæk - grundtakster
Børnehaveklasse og 1 klasse tildeles pr barn
2 -3 klasse tildeles pr barn
4 kl tildeles pr barn
Børnerelaterede udgifter pr barn
Antal
7 050
399
26
29
31
3
2 275
4 331
18
16
14
1
67
Kr.
082
726
283
379
Kr.
950
350
320
752
Dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud
Dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud
Beskrivelse af området
Den samlede målgruppe er børn i alderen 018 år samt deres forældre Området har 47
virksomheder tilknyttet – heraf er 38 virksomheder kommunale og 9 virksomheder
selvejende Der er endvidere tilknyttet 4
private institutioner og 3 puljeinstitutioner til
området
Dag-, fritids- og klubtilbudsområdet i Slagelse Kommune omfatter dagplejen, integrerede dagtilbud, børnehaver, fritidshjem, fritids- og ungdomsklubber under Dagtilbudsloven samt særlige dagtilbud (Benediktevejens Børnehave) under Servicelovens § 32
Herudover omfatter området Nordbycentret
(sprogstimulerende indsats, projekt ”Stabil
Start” og åben rådgivning) samt tale-, høreog motorikkonsulenter og Pædagogiske Inklusionsvejledere, som er tilknyttet Center
for Dagtilbud
Dag-, fritids- og klubtilbudsområdet spiller
en vigtig rolle i udviklingen af børnenes
kompetencer og læring, udvikling og trivsel
samt har en central placering i forhold til
forebyggelse og tidlig indsats over for børn
og familier
Budgetaftale 2015 – særligt vedr. Dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud
Fra budgetaftalen vil følgende temaer særligt indgå i Uddannelsesudvalgets arbejde med dagtilbudsområdet i 2015:
Udvidet åbningstid i daginstitutioner
Forligspartierne har aftalt at der indarbejdes udvidet åbningstid i udvalgte daginstitutioner til
gavn for de forældre, der pendler
68
Dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud
Forudsætninger /budgetgrundlag
Virksomhedernes budget fastlægges på baggrund af en ressourcetildelingsmodel, som
er baseret på en grundtildeling i kombination
med princippet om ”pris x mængde”
”Vippen” fungerer som buffer og kan håndtere en årlig nettotilførsel på 23 enheder,
svarende til fx 23 børnehavebørn eller 11
vuggestuebørn
I ressourcetildelingsmodellen indgår ud over
det forventede børnetal også demografiregulering (undtaget er klubberne) Hertil kommer virksomhedernes budget til drift af de
fysiske rammer, forsikringer mv , som er
tildelt på baggrund af analyse på området
samt en grundtildeling
”Vippen” er frigjort fra centerets budget og
evt mer-/mindreforbrug udlignes via kommunens kasse ”Nul-punktet” for ”vippen” er
budgetlagt til 23 enheder, svarende til 1,0
mio kr i 2015
”Vippen” tager udgangspunkt i børneflowet
og fungerer som buffer for samtlige børn
indskrevet i dagtilbud, dog ikke klubbørn
(som ikke ”vippes”) samt fritidshjemsbørn
(som ”vippes” fra Center for Skole)
Da virksomhederne er økonomisk rammestyrede, fordeler ressourcetildelingsmodellen
budgettet på meget få poster (løn, vikardækning, materialer, uddannelse) I den
samlede pris pr barn indgår derfor kun meget få parametre
”Vippen” er således i konstant bevægelse,
da den ligeledes bliver påvirket af:
• til/fraflytning
• til/afgang af børn i private institutioner
samt den merudgift, som et barn, der
flytter fra en kommunal til en privat institution, medfører
• stemning blandt forældre i forhold til
tidspunkt for opstart i dagtilbud m m
• at skulle dække tilskud til institutionspladser til anbragte børn i andre kommuner
Budgettet for Center for Dagtilbud består
primært af indtægtsbudgetter til forældrebetaling samt udgiftsbudgetter til søskenderabat, fripladstilskud og mellemkommunale
betalinger – budgetter som således er afhængige af serviceniveauet og det forventede antal børn i ressourcetildelingsmodellen
Her ud over har centeret budgetter til driftstilskud til private institutioner, pædagogiske
inklusionsvejledere, tale-, høre- og motorikkonsulenter samt særlige indsatser til børn
og unge med særlige behov Hertil kommer
budgetter til kompetenceudvikling af ledere
mv samt forskellige fælles opgaver
Her ud over er ”vippen” buffer for afvigelser
mellem den tekniske demografiregulering,
som sker i forlængelse af Byrådets godkendelse af befolkningsprognosen i foråret og
fastlæggelse i forsommeren af det forventede børnetal for næste budgetår Børnetallet
bliver beregnet på baggrund af den kendte
og aktuelle dækningsgrad
På dag-, fritids- og klubtilbudsområdet opsamler demografireguleringen udsvinget i
antallet af børn Dermed sikres, at budgettet
årligt bliver tilpasset befolkningsprognosen i
enten opad- eller nedadgående retning
I Center for Dagtilbud bliver følgende budgetter demografireguleret på baggrund af en
trappemodel:
Ved ændringer i børnetal i dagplejen og daginstitutionerne reguleres virksomhederne
med prisen pr barn
•
•
•
•
I Center for Dagtilbud reguleres indtægtsbudgettet for forældrebetaling samt udgiftsbudgettet til søskenderabat og fripladstilskud
Tale-, Høre- og Motorikkonsulenter
Pædagogiske konsulenter
Pædagogiske inklusionsvejledere
Pulje til udvikling
Trappemodellen opdeler ovenstående budgetter i en fast del (10 %) og en variabel del
(90 %) Den variable del demografireguleres
ved ændringer på over 80 børn
Klubtilbudsområdet demografireguleres ikke,
da ændringer i børnetallet pga den lave
dækningsgrad ikke har betydning for det
faktiske antal indmeldte børn
Hermed sikres, at centrale budgetter, som
er børnetalsafhængige, også følger udviklingen i befolkningsprognosen
For at imødekomme de årlige afvigelser mellem det forventede (og dermed budgetlagte)
antal børn og det faktiske antal børn, har
Center for Dagtilbud etableret en ”vippe”
69
Dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud
Nøgletal
Pladser
Institutioner på dagtilbudsområdet
Dagpleje
Børnehaver: 9 kommunale og 4 selvejende
Integrerede daginstitutioner: 23 kommunale og 5 selvejende
Vuggestuepladser
Børnehavepladser
Fritidshjemspladser
Børnegården (døgnpladser)
Byskovgård (specialpladser)
Klubber: 10 fritids- og ungdomsklubber
4 klasse
5 , 6 og 7 klasse
Ungdomsklub (uden fast børnetal)
Rosenkildegården (uden fast børnetal)
Særlige dagtilbud:
688
591
536
1 622
375
40
10
249
639
20
Børnehaven Benediktevej - børnehavepladser
Puljeordninger og privatinstitutioner
Landbørnehaven Mariehønen 15 børn 3-5 år
Børnebissen 6 børn 0-2 år og 6 børn 3-5 år
Bøllebobben 20 børn 0-2 år
Forlev Fri Børnehave 20 børn 3-5 år
Lille Egede Børnehave 40 børn 3-5 år
Vestermose Natur- og Idrætsbh 23 børn 3-5 år
Rumlepotten 13 børn 0-2 år og 40 børn 3-5 år
15
12
20
20
40
23
53
Vippen
23
Kroner
Pris x mængde
Dagpleje, pr barn
Daginstitutioner, pr enhed
Dagtilbudsklubber, pr enhed
104 746
47 390
14 934
70
Produktionsskoler
Produktionsskoler
Beskrivelse af området
Politikområdet produktionsskoler omfatter
produktionsskoler for unge over 18 år samt
erhvervsgrunduddannelsernes skoleophold
Derudover er der udgifter til grundtilskud til
Korsør og Slagelse produktionsskole
Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold
omfatter udgifter og indtægter, der alene
vedrører skoleophold i forbindelse med erhvervsgrunduddannelser
Produktionsskoler (over 18 år) omfatter tilskud til uddannelse af unge mellem 18 og 25
år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, og som ikke umiddelbart har
forudsætninger for at starte en ungdomsuddannelse
Lønudgifter til EGU-elever i praktik i kommunalt regi er således ikke indeholdt heri,
da de indgår i de institutioner, hvor de pågældende EGU-elever er ansat
Et produktionsskoleophold kan højst være af
et års varighed
Forudsætninger /budgetgrundlag
Der budgetteres med en samlet udgift i
2015 på 8 9 mio kr , som fordeler sig med
4,7 mio kr til produktionsskoler og 4,2 mio
kr til erhvervsgrunduddannelserne skoleophold
For produktionsskolerne er budgetteret med
bidrag til 64,8 elever over 18 år i 2015
Der er indgået en samarbejdsaftale for perioden 2014-2016 med Korsør Produktionshøjskole om drift og etablering af 45 EGU
pladser årligt
Nøgletal
Produktionsskoler
Produktionsskoleelever (omregnet til helårselever)
EGU elever (omregnet til helårselever)
71
2014
2015
63,0
45,0
64,8
45,0
Børn, Unge og Familie
Børn, Unge og Familie
Beskrivelse af området
•
Center for Børn, Unge og Familie består af
en myndighedsdel og tre virksomheder
På myndighedsområdet varetages socialfaglige opgaver på børn, unge og handicapområdet inden for servicelovens bestemmelser
Der leveres ydelser i form af råd og vejledning, forebyggende foranstaltninger, anbringelser af børn og unge uden for hjemmet
samt på handicapområdet (merudgifter og
tabt arbejdsfortjeneste)
•
•
Slagelse Familie Center, der leverer
forskellige former for familiebehandling og formidling af plejefamilier til
myndighedsområdet
Sundhedstjenesten tilknyttet Sundheds- og Seniorudvalget
Tandplejen tilknyttet Sundheds- og
Seniorudvalget
Den primære målgruppe omfatter børn og
unge under 18 år og deres forældre Derudover kan der til en mindre gruppe unge mellem 18 og 23 år bevilliges efterværn efter
servicelovens bestemmelser
Centrets har tilknyttet tre virksomheder,
hvor af de to er tilknyttet Sundheds- og Seniorudvalget:
Forudsætninger /budgetgrundlag
På de indsatsstyrede områder budgetlægges
med pris x mængde Budgetmodellen på det
rammestyrede område er baseret på forventet forbrug, som holdes op imod erfaringer
og forventet udvikling
Det samlede budget for børn, unge og familie er i 2015 på 190,2 mio kr , hvilket er
samme niveau som budget 2014
Budgettet for Børn, Unge og Familie opdeles
i delområder, som enten er ramme- eller
indsatsstyret, hvoraf de indsatsstyrede udgifter udgør ca 77 % af de samlede udgifter
indenfor området
Nøgletal
Antal forventede foranstaltninger, 2015
Anbringelser
Plejefamilier
Netværksfamilier
Opholdssteder
Kost- og efterskoler
Eget værelse
Døgninstitution
238
147
14
22
8
14
33
Forebyggende foranstaltninger
Aflastningsordninger
Fast kontaktperson
Konsulentbistand
312
112
136
64
72
Takster
Takster
I det følgende er vist et udpluk af Slagelse Kommunes takster
Samtlige takster kan findes på kommunens hjemmeside www slagelse dk
Dagtilbud og SFO m.v.
Kr.
Dagpleje og daginstitutioner – takst pr. måned i 12 måneder
Dagpleje
2 434
Integreret dagtilbud indtil 3 år
3 028
Integreret dagtilbud fra 3 år
1 443
Døgndel, Slagelse Børnegård
1 373
Fritidshjemsafdeling med morgenmodul
810
Fritidshjemsafdeling uden morgenmodul
616
Benediktevejens Børnehave
Takst (pr barn pr dag)
1 099
SFO – takst pr. måned i 12 måneder
Miniklub Omø
213
SFO II
384
SFO Stillinge
203
Morgenmodul
203
Eftermiddagsmodul
1 140
Heldagsmodul
1 335
Fritidsklubber – takst pr. måned i 12 måneder
4 klasse fritidsklubtilbud
534
5 -6 -(7 ) klasse fritidsklubtilbud
226
Fritidsklub i landområder (takst pr måned i 9 måneder)
213
Ungdomsklubber
0
Folkeregister m.v.
Kr.
Ejendomsattest
70
Prøvelsesattester for personer med bopæl i udlandet
500
Folkeregisteroplysninger
75
Byggesager
Kr.
Byggesagsgebyr – alle typer byggeri
0
73
Takster
Færgeforbindelserne Agersø og Omø: Personbefordring tur/retur
Kr.
Agersø-Stigsnæs
Børn 0-6 år
Gratis
Børn 7-15 år
26
Voksen (fra det fyldte 16 år)
50
Studerende over 16 år med wildcard/ungdomskort
26
Gruppebillet voksen (min 10 personer) pr person
45
Gruppebillet børn (min 10 personer) pr person
23
Omø-Stigsnæs
Børn 0-6 år
Gratis
Børn 7-15 år
45
Voksen (fra det fyldte 16 år)
90
Studerende over 16 år med wildcard/ungdomskort
45
Gruppebillet voksen (min 10 personer) pr person
83
Gruppebillet børn (min 10 personer) pr person
42
Færgeforbindelserne Agersø og Omø:
Befordring af cykler og motorkøretøjer (tur/retur, uden fører)
Kr.
inkl. moms
Agersø-Stigsnæs
Cykler/knallerter
26
Motorcykler
48
Personbil/varevogn max 6 meter
133
Personbil/varevogn over 6 meter
196
Lastbil/anhænger til lastbil/bus/autocamper/varevogn over 3500 kg
594
Påhængsvogn max 6 meter
133
Påhængsvogn over 6 meter
304
Omø-Stigsnæs
Cykler/knallerter
40
Motorcykler
85
Personbil/varevogn max 6 meter
239
Personbil/varevogn over 6 meter
303
Lastbil/anhænger til lastbil/bus/autocamper/varevogn over 3500 kg
1 008
Påhængsvogn max 6 meter
239
Påhængsvogn over 6 meter
386
74
Takster
Kr.
Inkl. Moms
Renovation
Renovationsafgifter pr. år
Basissæt 140 ltr rest/125 ltr sæk + 140 ltr bio (privat)
2 650,00
Sæson sommerhus 140 ltr rest/125 ltr sæk + 140 ltr bio (privat)
1 725,00
Diverse
Køb af ekstra sæk 125 ltr – pr stk
32,50
Køb af køkkenspand til bioaffald (10 ltr )
50,00
Slagelse Bibliotekerne
Kr.
Gebyr ved 1-7 dage for sen aflevering
Børn 0-13 år
10
Voksne
20
Gebyr ved 8-14 dage for sen aflevering
Børn 0-13 år
25
Voksne
60
Gebyr ved 15-30 dage for sen aflevering
Børn 0-13 år
55
Voksne
120
Gebyr ved mere end 31 dage for sen aflevering
Børn 0-13 år
120
Voksne
230
Andre ydelser
Nyt lånerkort
20
Print fra PC
2
Fotokopier
Sort/hvid
2
Farve
7
Print fra PC
2
Telefax
Danmark – første side
15
Danmark – efterfølgende sider
5
Udlandet – første side
30
Udlandet – efterfølgende sider
10
75
Takster
Slagelse Svømmehal
Kr.
Baby (0-3 år)
Gratis
Barn (4-15 år)
Enkeltbillet
31
10-turskort
261
Månedskort
291
½-årskort
1 451
Voksen (16 år og over)
Enkeltbillet
35
10-turskort
301
Månedskort
333
½-årskort
1 674
½-årskort morgensvømning
893
Pensionist i offentlig åbningstid (invalide-, førtids-, og folkepensionist)
Enkeltbillet
31
10-turskort
261
Korsør Svømmehal
Kr.
Baby (0-3 år)
Gratis
Barn (4-15 år)
Enkeltbillet
25
10-turskort
200
Månedskort
225
½-årskort
1 120
Voksen (16 år og derover)
Enkeltbillet
35
10-turskort
285
Månedskort
315
½-årskort
1 560
½-årskort morgensvømning
895
Pensionist i offentlig åbningstid (invalide-, førtids-og folkepensionist)
Enkeltbillet
25
10-turskort
200
76
Takster
Ældreområdet, betaling for mad m.m.
Kr.
Betaling for madservice for borgere i eget hjem
Hovedret
43,00
Bi-ret
13,75
Udbringning
6,25
Samlet pris
62,00
Ydelser i plejeboliger
Forplejning døgnkost (mad og drikke) pr måned
3 344
Modulopdelt forplejning:
Morgenpakke pr måned
512
Middagspakke (varm) pr måned
2 108
Aften-/frokostpakke (kold) pr måned
724
Omsorgstandpleje
Pr visiteret borger pr år
484
Genoptræning
Kørsel til genoptræning
41
Kørsel til og fra dagcenter
41
Aktivitetshus for demente
Kørsel til og fra daghjem
41
”Kaffe, brød og frugt” pr dag
20
”Aktivitetsdel” pr dag
7
77
Takster
Serviceydelser for beboere i plejeboliger
Kr.
Plejecenter Solbakken
Leje og vask af linned pr måned
266
Rengøringsartikler pr måned
88
Plejecenter Quistgården
Vask af eget tøj pr måned
24
Vask af eget linned pr måned
170
Leje og vask af linned pr måned
367
Rengøringsartikler pr måned
85
Plejecenter Antvorskov
Vask af eget tøj pr måned
185
Leje og vask af linned pr måned
255
Rengøringsartikler pr måned
100
Plejecenter Skovvang
Leje og vask af linned pr måned
183
Rengøringsartikler pr måned
178
Aktivitetspakke
55
Plejecenter Smedegade
Leje og vask af linned pr måned
307
Plejecenter Stillinge
Vaks af eget tøj pr måned
179
Rengøringsartikler pr måned
74
Plejecenter Lützensvej
Vask af eget tøj pr måned
31
Vask af eget linned pr måned
59
Leje og vask af linned pr måned
342
Rengøringsartikler pr måned
321
78
Takster
Serviceydelser for beboere i plejeboliger
Kr.
Plejecenter Møllebakken (Boeslunde)
Vask af eget tøj pr måned
313
Leje og vask af linned pr måned
380
Rengøringsartikler inkl vinduespolering pr måned
296
Festpakke pr måned
70
Plejecenter Skælskør
Vask af eget tøj pr måned
280
Leje og vask af linned pr måned
130
Rengøringsartikler inkl vinduespolering pr måned
225
Trivselspakke
100
Stofa
100
Plejecenter Bjergbyparken
Vask af eget tøj pr måned
392
Leje og vask af linned pr måned
140
Rengøringsartikler inkl vinduespolering pr måned
80
Personlig pleje pr måned
85
”Eden” pakke
225
Plejecenter Blomstergården
Leje og vask af linned pr måned
251
Rengøringsartikler pr måned
45
Aflastningsplads pr døgn (betaling for døgnkost)
110
Festpakke
50
79
Bilag A
Resultatopgørelse og finansieringsoversigt
Efterfølgende resultatopgørelse og finansieringsoversigt viser Slagelse Kommunes budget for 2015
og budgetoverslag 2016-18 Resultatopgørelsen viser årets indtægter fratrukket drifts- og
anlægsudgifter samt renter (netto)
I finansieringsoversigten ses de forventede finansielle bevægelser Det vil primært sige
forskydninger i lån som følge af afdrag på eksisterende lån og optagelse af nye lån Summen af
årets resultat og de finansielle bevægelser afbalanceres over kommunens kassebeholdning
Resultatopgørelse i 1.000 kr.
Budget
2015
Budgetoverslag
2016
2017
2018
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE
Indtægter
Skatter
-3 093 384
-3 165 786
-3 220 467
-3 262 220
Generelle tilskud mv
-1 634 084
-1 562 117
-1 577 860
-1 606 249
-4.727.468
-4.727.903
-4.798.327
-4.868.469
468.492
413.679
402.515
392.212
Indtægter i alt
Driftsudgifter
Økonomiudvalget
1.01 Beredskab
1.02 Administration
1.03 Tværgående områder og initiativer
14.101
12.387
12.228
12.069
445.100
434.901
430.999
424.358
8.842
-34.056
-41.156
-44.656
-1.395
-1.373
-1.359
-1.345
1.845
1.820
1.803
1.786
1.158.212
1.142.501
1.141.564
1.138.398
1.158.212
1.142.501
1.141.564
1.138.398
24.901
26.438
26.997
26.815
3.01 Erhvervsservice
8.436
11.166
10.819
10.732
3.02 Plan og byggesager
1.286
1.266
1.253
1.239
15.178
14.006
14.925
14.844
346.691
1.05 Køb og salg af ejendomme m.m.
1.06 Havne
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
2.01 Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration
Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget
3.03 Miljø og natur
Handicap- og Psykiatriudvalget
359.360
354.093
350.392
4.01 Handicap, psykiatri og misbrug
359.360
354.093
350.392
346.691
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget
128.158
126.631
124.294
122.816
5.01 Kultur, fritid og turisme
Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget
6.01 Landdistriktsudvikling
6.02 Drift og teknik
6.03 Kommunale ejendomme
128.158
126.631
124.294
122.816
240.684
232.376
226.450
219.526
5.749
5.701
5.654
5.608
191.637
187.982
186.009
184.037
43.297
38.693
34.787
29.881
1.000.151
991.307
988.722
982.932
7.01 Pleje og omsorg
533.610
529.850
529.010
526.026
7.02 Sundhedsforebyggelse
173.080
170.493
168.705
166.813
Sundheds- og Seniorudvalget
7.03 Medfinansiering
293.460
290.965
291.008
290.092
1.263.320
1.244.319
1.225.474
1.207.157
8.01 Skoler og SFO
738.576
733.519
724.703
711.402
8.02 Dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud
325.600
314.630
306.477
303.337
8.958
8.885
8.837
8.790
Uddannelsesudvalget
8.03 Produktionsskoler
8.04 Børn, unge og familie
Skattefinansieret drift i alt
190.186
187.285
185.457
183.628
4.643.277
4.531.344
4.486.408
4.436.547
86 123
174 094
263 812
-84.191
-110.436
-137.825
-168.110
P/L vedr drift
Resultat af ordinær drift
80
Bilag A
Resultatopgørelse i 1.000 kr.
Budget
Budgetoverslag
2015
2016
2017
2018
Anlægsudgifter
Økonomiudvalget
1.02 Administration
1.03 Tværgående områder og initiativer
16.800
20.275
23.200
11.600
8.200
8.000
8.000
5.000
15.000
15.000
50.000
1.05 Køb og salg af ejendomme m.m.
1.06 Havne
Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget
58.200
0
-3.125
0
0
200
200
200
200
5.050
1.500
1.500
0
3.01 Erhvervsservice
0
0
0
0
3.02 Plan og byggesager
0
0
0
0
5.050
1.500
1.500
0
3.03 Miljø og natur
Handicap- og Psykiatriudvalget
20.950
31.039
-1.000
0
4.01 Handicap, psykiatri og misbrug
20.950
31.039
-1.000
0
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget
32.600
22.500
8.200
2.000
32.600
22.500
8.200
2.000
56.828
30.928
27.128
13.178
5.01 Kultur, fritid og turisme
Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget
6.01 Landdistriktsudvikling
4.000
0
0
0
6.02 Drift og teknik
34.250
27.550
23.750
9.800
6.03 Kommunale ejendomme
18.578
3.378
3.378
3.378
700
2.000
2.000
0
700
2.000
2.000
0
7.02 Sundhedsforebyggelse
0
0
0
0
7.03 Medfinansiering
0
0
0
0
Uddannelsesudvalget
2.000
6.000
7.000
5.000
8.01 Skoler og SFO
5.000
Sundheds- og Seniorudvalget
7.01 Pleje og omsorg
2.000
6.000
7.000
8.02 Dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud
0
0
0
0
8.03 Produktionsskoler
0
0
0
0
8.04 Børn, unge og familie
Anlæg i alt
Resultat af det skattefinansierede område
0
0
0
0
134.928
114.242
68.028
78.378
50.737
3.806
-69.797
-89.732
BRUGERFINANSIERET OMRÅDE
Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget
3.03 Miljø og natur
Resultat af det brugerfinansierede område
Resultat før renter
Renteindtægter og -udgifter netto
Resultat efter renter
1.345
1.345
4.760
8.760
1.345
1.345
4.760
8.760
52.082
5.151
-65.037
-80.972
8.726
7.502
6.002
4.677
60.808
12.653
-59.035
-76.295
Bemærk: Positive tal angiver udgifter og negative tal angiver indtægter
81
Bilag A
Finansieringsoversigt i 1.000 kr.
Budget
Budgetoverslag
2015
2016
2017
2018
Resultat efter renter
60.808
12.653
-59.035
-76.295
Optagne lån Ældreboliger og handicapboliger
-16 529
-23 672
0
0
Optagne lån
-23 668
-7 790
-7 340
-7 340
56 152
57 170
52 806
53 302
Afdrag på lån
Finansforskydninger
Forbrug/forøgelse kassebeholdning
Balance
Vedr. kassebeholdningen: negative tal = kasseforbrug
82
-3 694
-2 100
-2 100
-2 100
-73 068
-36 261
15 669
32 432
0
0
0
0
Bilag B
Anlægsoversigt
I anlægsoversigten fremgår alle de budgetterede anlægsprojekter i 2015-2018
Anlægsprojekterne er opstillet efter hvilket udvalg, de hører under
Budget
Anlægsoversigt i 1.000 kr.
Overslagsår
2015
2016
2017
2018
Økonomiudvalget
16.800
20.275
23.200
58.200
Administration
11.600
8.200
8.000
8.000
651970 IT-teknologi
8 000
8 000
8 000
8 000
013420 PCB-sanering Nørrevangsskolen
3 600
200
0
0
5.000
15.000
15.000
50.000
0
10 000
10 000
10 000
Tværgående områder og initiativer
020575 Udvikling af Korsør/Strandparken
651997 Campus
5 000
5 000
5 000
5 000
670505 Udisponerede anlæg
0
0
0
35 000
Køb og salg af ejendomme m.m.
0
-3.125
0
0
0
-3 125
0
0
200
200
200
200
200
200
200
200
5.050
1.500
1.500
0
5.050
1.500
1.500
0
071550 Tude Å projekt
1 500
1 500
1 500
0
071560 Genslyngning af Tude Å
4 000
0
0
0
004002 Indtægt grund vedr opførelse af autismeboliger
Havne
240585 Uddybning af havneanlæg
Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget
Miljø og Natur
050560 03 Renergy
Handicap- og Socialpsykiatriudvalget
018540 18 boliger Kastanievej
018570 25 Almene boliger – Autismecentret
530540 18 boliger Kastanievej
530550 25 Almene boliger – Autismecentret
Kultur- og fritidsudvalget
031576 Kunststofbane Vemmelev
031770 Sports College
360540 Ny Trelleborg, udvikling-/udbygning
362510 Projekt Teater
-450
0
0
0
20.950
31.039
-1.000
0
-694
0
0
0
2 860
4 139
-1 000
0
197
0
0
0
18 587
26 900
0
0
32.600
22.500
8.200
2.000
1 000
1 000
0
0
21 600
0
0
0
5 000
5 000
6 200
0
500
14 500
0
0
364551 Det Røde Pakhus
2 500
0
0
0
364685 Dansk Kulturarv
2 000
2 000
2 000
2 000
(fortsættes på næste side)
83
Bilag B
Budget
Anlægsoversigt hele 1.000 kr. (fortsat)
Overslagsår
2015
Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget
Landdistriktsudvikling
668500 IT i landdistrikter/mobil
Drift og teknik
020620 Renov af Ormeslev Gadekær, inkl støttemur
214500 Vintermateriel
222510 Hovedistandsættelse af broer
222520 Støjvold langs motorvejen i Slagelse
222535 Isolering af bro - Bildsøvej over jernbanen
222536 Afkørsel 41 Tjæreby, anlæg østvendte ramper
2016
2017
2018
56.828
30.928
27.128
13.178
4.000
0
0
0
4 000
0
0
0
34.250
27.550
23.750
9.800
0
0
1 200
0
0
2 300
2 300
2 300
1 000
1 000
1 000
1 000
-250
-250
-250
0
4 500
0
0
0
0
5 000
8 000
0
222739 Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger
5 000
5 000
5 000
5 000
222740 Tilgængelighedsfremmende tiltag
1 500
1 500
1 500
1 500
0
5 000
5 000
0
222850 Vestlig omfartsvej
5 000
0
0
0
233520 Afløserfærge
8 000
0
0
0
667190 Infrastruktur ifm Sygehusændring
6 000
0
0
0
667195 Rundkørsel ved Grønningen
3 500
8 000
0
0
18.578
3.378
3.378
3.378
010520 Energibesparende foranstaltninger
3 378
3 378
3 378
3 378
010530 Projekt ELENA
7 000
0
0
0
301600 Broskolen - ventilation (AT-påbud)
5 000
0
0
0
035560 Vandrehjemmet Slagelse - tage, isolering mv
3 200
0
0
0
700
2.000
2.000
0
700
2.000
2.000
0
222845 Anlæg af nye cykelstier
Kommunale ejendomme
Sundheds- og Seniorudvalget
Pleje og omsorg
532600 Velfærdsteknologi
532545 Ombygning af Skælskør Plejecenter
Uddannelsesudvalget
Skoler & SFO
301700 Skoleudbygning
Anlæg i alt
84
0
2 000
2 000
0
700
0
0
0
2.000
6.000
7.000
5.000
2.000
6.000
7.000
5.000
2 000
6 000
7 000
5 000
134.928
114.242
68.028
78.378