Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2016-2019

Transcription

Politisk aftale om Nyborg Kommunes
budget 2016-2019
FREMAD
F-Fokus
R-Robusthed (Sund økonomi med fastholdelse af høj service)
E-Effektivitet (Et budget i forbedret balance)
M-Mangfoldighed (En mangfoldig kommune med fokus på helheden)
A-Aktivitet (Udvikling af hele kommunen)
D-Dynamik (Fællesskab og borgerinddragelse)
Indgået 21. september 2015 mellem følgende partier:
Venstre
Dansk Folkeparti
Helle Frøslev (Løsgænger)
Socialdemokraterne
Socialistisk Folkeparti
Enhedslisten
21. september 2015
Politisk aftale om budget 2016 i Nyborg Kommune
1. Indledning
Nyborg Kommune skal FREMAD og en ny vækstpolitik skal danne rammen om vækst og
udvikling i Nyborg Kommune.
Forligspartierne er derfor enige om en række projekter der skal sikre en fokuseret
langsigtet indsats indenfor udvalgte områder, men samtidig skal der skabes et sikkert
fundament med en robust og sund økonomi, der skal bidrage til fastholdelsen af et højt
serviceniveau indenfor bl.a. skoler, dagtilbud og ældreområdet.
Dette nødvendiggør, at skatteborgernes penge udnyttes så effektivt som muligt og at der
udvises rettidig omhu i forhold til et budget i balance.
Forligspartierne er enige om at Nyborg Kommune skal rumme en stor mangfoldighed af
servicetilbud til borgere og virksomheder, men der skal også være fokus på helheden og
udvikling af hele kommunen. Dette skal ske i løbende dialog og fællesskab med borgerne
og virksomhederne i kommunen.
Som led i en sammenhængende langsigtet økonomisk politik er forligspartierne enige om
følgende økonomiske målsætninger:

Driftsresultat på mindst 50 mio. kr. og servicerammen skal være overholdt.
Der gennemføres kompenserende besparelser, såfremt servicerammen i det vedtagne
budget overskrides i løbet af året.
Der gives ikke tillægsbevillinger til serviceudgifter og eventuelle merudgifter i løbet af
året skal derfor finansieres via kompenserende besparelser indenfor eget driftsområde.

Anlægsudgifter på gennemsnitsligt 63 mio. kr. årligt til investeringer i borgernære
serviceområder, slotsprojektet campus, havnen, infrastruktur m.v.

Frigivelse af deponerede midler fra forsyningsområdet skal anvendes til finansiering af
anlægsinvesteringer og afvikling af gælden.

Likviditet på mindst 1.000 kr. pr. indb. ultimo året svarende til 32,0 mio. kr.

Afvikling af gælden frem til 2020, hvor frigivelse af deponerede midler bortfalder.
Anlægsrammen er forhøjet med 24,055 mio. kr. årligt i 2016-2019 i forhold til de
økonomiske målsætninger som følge af den forbedrede likviditet i halvårsregnskabet for
2015 og dermed udgangspunktet for budgetlægningen i 2016.
Side 2
2
Nyborg Kommune står overfor en række større økonomiske udfordringer i de kommende
år på grund af den demografiske udvikling samt stigende udgifter til ældreområdet, det
specialiserede socialområde, sundhedsudgifterne og udgifterne til personer på offentlig
forsørgelse.
Der er i forbindelse med økonomiaftalen for 2016 indført et omprioriteringsbidrag på 1%
årligt. Omprioriteringsbidraget udgør 2,368 mia. kr. på landsplan i 2016. Dette svarer i
Nyborg Kommune til et reduceret indtægtsgrundlag på 13,101 mio. kr. i 2016, 26,202 mio.
kr. i 2017, 39,303 mio. kr. i 2018 og 52,404 mio. kr. i 2019.
Fastholdelse af et højt serviceniveau indenfor kerneområderne kræver derfor, at der
løbende sker effektivisering og omstilling til de nye udfordringer samt at der løbende bliver
arbejdet på at skabe vækst og nye private arbejdspladser i kommunen.
Forligspartierne omkring budget 2016 er enige om at gennemføre konkrete effektivisering
og besparelser svarende til 28,155 mio. kr. i 2016, 44,143 mio. kr. i 2017, 63,320 mio. kr. i
2018 og 71,617 mio. kr. i 2019 (se bilag 4).
Der har i 2015 været indført et fleksibelt ansættelsesstop. De sparede løn midler bliver i
institutionerne som en buffer i forhold til gennemførelsen af effektiviseringer og
besparelser i 2016 og fremefter.
Kommunerne har i økonomiaftalen fået finansiering til anlægsudgifter på 16,6 mia. kr. i
2016 (2.933 kr. pr. indbygger). Der er intet loft og dermed ingen sanktion, dog er man
enige om en gensidig koordinering med henblik på at sikre at kommunernes budgetter er i
overensstemmelse hermed.
Skatteindtægterne beregnes ud fra en indkomstskat på 26,4 procent, kirkeskat 1,14
procent, grundskyld 27,83 promille og dækningsafgift 1,347 promille. Dækningsafgiften
afskaffes over en periode fra 2014 til 2019. Desuden er byggesagsgebyret til erhverv og
detailhandel afskaffet i 2014/2015.
Der er afsat et samlet anlægsbudget på 354,060 mio. kr. over de næste 4 år til en række
større investeringer indenfor borgernære serviceområder, campus, havnen, infrastruktur
m.v. Anlægsudgifterne er fordelt med rådighedsbeløb på 147,331 mio. kr. i 2016, 59,844
mio. kr. i 2017, 50,015 mio. kr. i 2018 og 96,870 mio. kr. i 2019.
Der er samlet set balance på budgettet og de økonomiske målsætninger er opfyldt.
Side 3
3
4
2. Økonomiske nøgletal
De økonomiske konsekvenser af den politiske aftale giver følgende resultat:
Tabel 1:
RESULTATOPGØRELSE
Beløb i 1.000 kr.
Skatter og generelle tilskud
Skatter
Tilskud og udligning
Udviklingsbidrag til regionen
Købsmoms
Driftsudgifter og renter
Teknik- og Miljøudvalg
Skole- og Dagtilbudsudvalg
Kultur- og Fritidsudvalg
Sundheds- og Forebyggelsesudvalg
Ældreudvalg
Social- og Familieudvalg
Beskæftigelsesudvalg
Erhvervs- og Udviklingsudvalg
Økonomiudvalg
Renter
Driftsreserve
Effektivisering og besparelser
Spareramme til senere udmøntning
Økonomisk råderum
Pris- og lønfremskrivning
Ordinært driftsresultat
Anlægsudgifter
- heraf anlægsreserve
Anlægsindtægter
Drifts- og anlægsresultat
Afdrag på lån
Lånoptagelse
Finansforskydninger m.v.
Salg af aktier i DONG Energy A/S
Salg af Nyborg Elnet A/S
Årets resultat
Budget
2016
2.042.709
1.394.312
652.956
-4.059
-500
-1.992.709
-65.247
-414.032
-51.853
-180.290
-282.009
-459.269
-301.329
-13.215
-240.051
3.878
-4.577
28.155
0
-12.869
0
50.000
-147.331
-10.000
8.000
-89.331
-33.625
0
-1.550
13.426
13.716
-97.364
Budget
2017
2.019.483
1.410.885
613.215
-4.117
-500
-1.969.484
-65.252
-413.675
-51.914
-183.052
-282.702
-459.268
-305.910
-11.196
-238.888
3.337
-4.577
44.143
41.209
0
-41.739
50.000
-59.844
-10.000
8.000
-1.844
-33.625
0
-1.550
13.426
13.716
-9.878
Budget
2018
2.026.443
1.446.890
584.230
-4.176
-500
-1.976.443
-65.252
-413.632
-51.414
-184.974
-283.356
-459.275
-316.785
-11.196
-238.563
3.018
-4.577
63.320
66.899
0
-80.655
50.000
-50.015
-10.000
8.000
7.985
-33.625
0
-1.963
13.426
13.716
-461
Budget
2019
2.035.055
1.484.665
555.128
-4.238
-500
-1.985.055
-65.252
-413.286
-51.414
-188.672
-284.533
-459.275
-326.655
-11.196
-239.304
3.178
-4.577
71.617
104.209
0
-119.896
50.000
-96.870
-29.035
8.000
-38.870
-33.625
0
-1.963
13.426
13.716
-47.318
Likviditet, primo
187.020
89.656
79.778
79.318
Likviditet, ultimo
89.656
79.778
79.318
32.000
1) Der er indeholdt aftale af 3. juli mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2016, herunder
Nyborg Kommunes andel af omprioriteringsbidrag (1%) 2,368 mia. kr., tilbageførsel til servicerammen 1,9
mia. kr., ekstraordinært finansieringstilskud 3,5 mia. kr., varigt løft af indsatsen på ældreområdet (tidligere
ældrepulje 1 mia. kr.) og anlægsniveau på 16,6 mia. kr.
2) Nyborgs andel af det ekstraordinære finansieringstilskud udgør 30,660 mio. kr. i 2016.
3) Nyborg har ikke fået tilskud fra puljen på 600 mio. kr. til omstilling af folkeskolen i 2016.
4) Tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune udgør 3,504 mio. kr. i 2016.
Side 4
2.1 Driftsresultat incl. renter
Der budgetteres med et overskud på 50,0 mio. kr. i det ordinære driftsresultat for 2016.
2.2 Driftsreserve og økonomisk råderum
Der budgetteres med et økonomisk råderum på 12,869 mio. kr. i 2016 (engangsbeløb) til
finansiering af engangsudgifter på driften i 2016 eller som budgetværn til imødegåelse af
fremtidige effektivisering og besparelser.
Derudover er der afsat en årlig driftsreserve på 4,577 mio. kr. til uforudset udgifter i løbet
af budgetåret. Der gives ikke tillægsbevillinger til serviceudgifter og eventuelle merudgifter
i løbet af året skal derfor finansieres via kompenserende besparelser indenfor eget
driftsområde.
2.3 Overholdelse af servicerammen
Servicerammen i økonomiaftalen udgør 237,381 mia. kr. på landsplan i 2016, hvoraf
Nyborg Kommunes andel udgør 1.298,006 mio. kr. i 2016. Serviceudgifterne i den politiske
aftale udgør 1.343,605 mio. kr. svarende til merudgifter på 45,599 mio. kr. i forhold til
Nyborg Kommunes andel af servicerammen i 2016.
Det forventes dog, at andre kommuner vil reducere deres andel af servicerammen for at
kunne finansierer et højere anlægsniveau. Den samlede økonomiaftale på landsplan
forventes overholdt.
Forligspartierne er enige om at gennemføre kompenserende besparelser, såfremt
servicerammen i det vedtagne budget overskrides i løbet af året.
2.4 Effektivisering og besparelser
Der gennemføres konkrete effektiviseringer og besparelser på 28,155 mio. kr. i 2016,
44,143 mio. kr. i 2017, 63,320 mio. kr. i 2018 og 71,617 mio. kr. i 2019 (se bilag 4).
Derudover budgetteres med en spareramme til senere udmøntning på 41,209 mio. kr. i
2017, 66,899 mio. kr. i 2018 og 104,209 mio. kr. i 2019 på grund af bl.a. omprioriteringsbidraget i økonomiaftalen på 1% årligt (se efterfølgende afsnit).
Gennemførelsen af effektivisering og besparelser er en forudsætning for realiseringen af
de økonomiske målsætninger i budgettet.
2.5 Omprioriteringsbidrag på 1% årligt
Der er i forbindelse med økonomiaftalen for 2016 indført et omprioriteringsbidrag på 1%
årligt. Omprioriteringsbidraget udgør 2,368 mia. kr. på landsplan i 2016. Dette svarer i
Nyborg Kommune til et reduceret indtægtsgrundlag på 13,101 mio. kr. i 2016, 26,202 mio.
kr. i 2017, 39,303 mio. kr. i 2018 og 52,404 mio. kr. i 2019.
De årlige omprioriteringsbidrag forudsættes hvert år genudmøntet i de årlige
økonomiforhandlinger og finanslovforhandlinger. Det forudsættes, at omprioriteringsbidraget skal omfatte hele den offentlige sektor og prioriteres til sundhed, ældre og
tryghed.
Side 5
5
Der tilbageføres 1,9 mia. kr. til kommunerne i 2016 til prioriterede indsatser på de
borgernære serviceområder, herunder ældre, børn og folkeskole. Det beløb der
tilbageføres udgør 10,512 mio. kr. i Nyborg Kommune i 2016.
Det er uklart om kommunerne fortsat får lov til at beholde omprioriteringsbidraget i 2017 og
fremover eller om provenuet vil blive målrettet konkrete serviceforbedringer i kommunerne
eller på sundhedsområdet.
2.6 Anlægsudgifter og investeringer
Der budgetteres med anlægsudgifter på 147,331 mio. kr. i 2016, 59,844 mio. kr. i 2017,
50,015 mio. kr. i 2018 og 96,870 mio. kr. i 2019 til investeringer indenfor borgernære
serviceområder, campus, havnen, infrastruktur m.v. Specifikation af anlægsprojekter
fremgår af bilag 3.
2.7 Anlægsindtægter og salg af grunde m.v.
Der budgetteres med anlægsindtægter på 8,0 mio. kr. vedrørende salg af grunde m.v. i
2016. Specifikation af anlægsindtægter fremgår af bilag 3.
2.8 Drifts- og anlægsresultat
Det budgetteres med et underskud på 89,331 mio. kr. i det samlede drifts- og
anlægsresultat for 2016.
2.9 Lånedispensation og deponering
Forligspartierne er enige om at lånedispensationen på 7,0 mio. kr. i 2016 anvendes til at
undgå fremtidige krav om deponering m.v.
2.10 Afdrag på gælden
Der afdrages 33,625 mio. kr. på kommunens langsigtede gæld i 2016. Forligspartierne er
enige i at denne målsætning fortsættes frem mod 2020. Dermed vil kommunen være
gældfri i 2020.
Det er forudsat, at der ikke optages nye lån i budgetperioden og at der samtidig sker en
nedbringelse af kommunens langfristede gæld med 33,625 mio. kr. årligt.
Gælden vil dermed være afviklet i 2020, hvor frigivelse af deponerede midler på 27 mio.
kr. årligt bortfalder. De ekstraordinære indtægter fra deponerede midler har været anvendt
til finansiering af kommunes anlægsinvesteringer. Afvikling af gælden frigør midler fra
sparede renter og afdrag på lån, som fra 2021 i stedet kan anvendes til finansiering af
anlægsinvesteringer.
2.11 Likviditet ultimo
Likviditeten budgetteres til 89,656 mio. kr. ultimo 2016 sammenholdt med en
prognosticeret likviditet på 187,020 mio. kr. primo 2016. Der budgetteres med et
likviditetstræk i 2017-2019 og en likviditet på 32,0 mio. kr. ved udgangen af 2019.
Side 6
6
3. Vækst og udvikling
Forligspartierne er enige om at en ny vækstpolitik skal danne rammen om vækst og
udvikling i Nyborg Kommune.
På mange måder går det den rigtige vej. Vi ser vækst i antal arbejdspladser i den private
sektor og der er flere, der vælger at bosætte sig i kommunen. Vi har de seneste år gjort en
række tiltag for at understøtte de positive tendenser og imødegå udfordringerne. Med
Bureauet Nyborg er der indgået et forpligtigende partnerskab, der har fokus på erhvervs-,
turisme- og handelsindsatsen og med det ene fælles mål at skabe mere udvikling og
vækst. Vi har inden for det sidste år ansat en erhvervschef og en turistchef, ligesom
kommunen styrker samarbejdet med det lokale erhvervsliv ved at ansætte en fundraiser,
som bl.a. kan hjælpe virksomhederne med idéudvikling og fonds- og puljemuligheder.
Fundraiseren skal desuden hente midler hjem til kommunen for at skabe mere vækst og
udvikling til glæde for borgerne.
Nyborg Kommune har også nogle udfordringer, som gør at vi må ligge os i selen for at
blive en endnu mere attraktiv kommune for mulige tilflyttere og nye virksomheder. Heraf
følger vækst, udvikling og bedre velfærd. Erhvervs- og Udviklingsudvalget har derfor
igangsat arbejdet med en ny vækstpolitik ”SAMMEN om vækst og udvikling”, som skal
vise vejen for de næste fire år.
Vi ønsker, at kommunen er kendt som et godt sted at bo og drive virksomhed i. Vi har et
stærkt erhvervsliv og vil være blandt nogle af de bedste kommuner i landet at etablere,
drive og udvikle virksomhed i. Virksomhedernes vilkår, vækst og virkelyst står derfor
centralt. Vi ønsker også, at være det foretrukne sted at bosætte sig for borgere, der gerne
vil bo i en mindre fynsk kommune. Vi har et aktivt handelsliv i udvikling og vækst. Vi vil
gerne være både nationalt og internationalt kendt som Danmarks Riges Hjerte og være
Danmarks foretrukne møde og konference by. Vores turister og gæster skal have
spændende oplevelser i bagagen og opleve et godt værtsskab.
Vækstpolitikken har det klare mål, at flere virksomheder etablerer sig, at flere
arbejdspladser skabes, at handlen øges, at flere bosætter sig og at turister og andre
besøgende får unikke oplevelser, så de kommer igen.
Vækstpolitikken vil være udgangspunkt for fem strategiske indsatsområder, som omfatter
erhverv, handel, bosætning, beskæftigelse og turisme. Hvert af disse indsatsområder
omfatter en række initiativer, der skal bidrage til at sikre den fortsatte vækst i årene frem
mod 2020.
Den nye vækstpolitik vil inddrage kommuneplansstrategien, mål og handleplan for job og
beskæftigelse, erhvervspolitikken og KPI-analysen for Bureauet Nyborg. Desuden indgår
idékataloget fra borgermødet, som blev afholdt i marts 2015. Borgere, foreninger og
virksomheder drøftede på mødet løsninger på kommunens udfordringer inden for bl.a.
bosætning, turisme, branding samt uddannelse, erhverv og beskæftigelse. I processen
med udarbejdelse af vækstpolitikken indgår tillige erhvervschefens dialog med
virksomhederne om deres ønsker og behov for indsatser og samarbejde samt
turistchefens dialog med de primære turisterhverv, hoteller og campingpladser om deres
forventninger og behov til fremme af turismen. Det forventes, at byrådet kan godkende
Vækststrategien senest i december 2015.
Side 7
7
4. Driftstilpasninger og nye initiativer
TEKNISK OMRÅDE
4.1 Naturpolitik
Med Nyborg Kommunes placering midt i naturen, ved skov, strand og marker, finder
forligspartierne det vigtigt at der sættes fokus på naturpolitikken. Forligspartierne ønsker at
der udarbejdes en decideret naturpolitik, hvori kommunen opstiller mål for bl.a.
naturformidling og naturpleje. Dette skal ske i tæt samarbejde med borgere, foreninger og
øvrige interessenter. I forbindelse med naturformidling skal der skabes en sammenhæng
til undervisningen i kommunens skoler. Herudover er det vigtigt at naturpleje og formidling
sker i sammenhæng med kommunens ønske om, at øge bosætningen, at kommunens
borgere og virksomheder tænkes ind som en vigtig del af naturindsatsen. Yderligere
ønskes en kommende naturpolitik at skulle sikre en større kvalitet i forbindelse med
udvælgelse af naturprojekter, herunder kvalificering af samme.
4.2 Grøn omstilling og Klimatilpasning
Der blev i forbindelse med budget 2015 afsat 1,0 mio. kr. årligt til arbejdet med
udarbejdelse af en strategi for omlægning af Nyborg til en grøn kommune og
klimatilpasning, herunder finansiering af projekter og initiativer til opfølgning på strategien.
Der blev nedsat et §17.4 udvalg med politiker som formand, der skal udarbejde oplæg til
strategi og handleplan vedrørende grøn omstilling og klimatilpasning i kommunen.
Udvalget har reference til Økonomiudvalget.
Udvalget skal forberede et beslutningsgrundlag til byrådet, der favner mulighederne for
blandt andet at udvide andelen af økologiske råvarer til forarbejdelse i kommunens
køkkener. I beslutningsgrundlaget skal indgå de økonomiske konsekvenser, ved at indføre
målsætninger for andelen af økologiske råvarer. Med målsætninger menes procentvis
andel af økologiske råvarer i forarbejdningen. Der er med forslaget ikke lagt op til at
gennemføre ”tvang” i forhold til institutioner m.m. men et ønske om at udbrede andelen af
økologiske råvarer efter ønske og samtidigt under hensyntagen til den samlede økonomi.
Som led i det forberedende arbejde kan gennemføres brugerundersøgelser blandt
kommunens ældre medborgere, forældre i skoler og institutioner m.m.
4.3 Afregning til Fynbus for kollektiv trafik
Fynbus har fremsendt endeligt budget vedrørende afregning for kollektiv trafik i 2016. På
baggrund forventes årlige mindreudgifter på 331.000 kr. i forhold til det afsatte budget i
2016-2019.
4.4 Renholdelse af Fyns Badestrand, Nyborg
Forligspartierne er enige om at afsætte 70.000 kr. årligt til renholdelse af Fyns Badestrand
i Nyborg således at der kan udføres minimum 1 ekstra oprensning af stranden. På
nuværende tidspunkt renses stranden 1 gang inden badesæsonens begyndelse. Hvis det
er meget fint sommervejr i en periode, hvor stranden er i brug hele dagen og alle dage,
bliver der hurtigt en del affald. Der har tidligere været klager, og da kommunen ønsker at
gøre et godt indtryk i forhold til badegæsterne bør der derfor renses yderligere 1 eller 2
gange i løbet af sommeren – behovet afhænger af, hvor godt vejr det er i badesæsonen.
Side 8
8
4.5 Indsatsplan og bekæmpelse af bjørneklo
Forligspartierne er enige om at afsætte 325.000 kr. årligt til indsatsplan og bekæmpelse af
bjørneklo. Kæmpe-Bjørneklo er en uønsket plante i den danske natur. Den har en hurtig
spredning og udkonkurrer derved hjemmehørende arter. For Nyborg Kommune udgør
planten et stigende problem. Planten ses primært langs vandløbene Kongshøj Å, Vindinge
Å og Kauslunde Å, hvor den spreder sig nedstrøms i å-systemet og videre ind på eng– og
mosearealer, som eksempelvis Hjulby Mose og Bjørnemosen. For at undgå, at
bekæmpelsen af planten bliver uforholdsmæssigt ressourcekrævende, bør der skabes
grundlag for en fælles indsats, hvor Nyborg Kommune, såvel som borgerne aktivt
bekæmper Kæmpe-Bjørneklo. Et vigtigt redskab i dette vil være udarbejdelse og
vedtagelse af en indsatsplan, da denne vil pålægge lodsejer, at bekæmpe KæmpeBjørneklo.
I nabokommunerne Kerteminde, Faaborg-Midtfyn og Odense eksister der i dag vedtaget
indsats-planer for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo. Svendborg Kommune er tilsvarende
undervejs med en indsatsplan. Dette betyder, at den frøspredning der tidligere forekom,
fra delte vandløb med nabokommuner, er eller vil ophøre.
De samlede merudgifter for implementering af en indsatsplan for bekæmpelse af KæmpeBjørneklo vil dække den administrative opgavemængde (borgerkontakt, informering om
praktiske udførelse, udstedelse af varsler og påbud, opfølgning, tilsyn). Merudgiften vil
udgøre ca. 175.000 kr. til 1/3 årsværk.
Som en del af indsatsen og hjælp til lodsejerne kan en mulighed være, at Nyborg
Kommune fortager bekæmpelsen af 2-meterbræmmen langs Kongshøj Å, Vindinge Å og
Kauslunde Å en gang om året. Lodsejere vil selv være ansvarlige for at gældende
tidsfrister overholdes. Bekæmpelsen i 2-meterbræmmerne vil skønsmæssigt koste
150.000 kr. Denne bekæmpelse er tidligere foretaget af Nyborg Kommunes drift, men blev
sparet væk i 2012.
Side 9
9
FOLKESKOLER OG DAGTILBUD
4.6 Skoleområdet
Nyborg Kommune skal kendes gennem en mangfoldig skole, hvor der fokuseres mod
udvikling af den eksisterende skole og hvor der samarbejdes mellem kommunens
forskellige skoletilbud. Forligspartierne er enige om, at et mangfoldigt og varieret
skoletilbud gavner kommunens udvikling og vækst.
I forlængelse af implementeringen af en ny skolereform, ønsker forligspartierne at der sker
en evaluering af kommunens skolepolitik. Der lægges specielt vægt på at undersøge,
hvorvidt de ændrede vilkår for børnenes skolegang er i overensstemmelse med
kommunens skolepolitik. Forligspartierne ønsker at der fortsat sættes fokus på trivsel og
faglighed. Der er afsat en årlig driftspulje på 7,0 mio. kr. til øget kvalitet i undervisningen.
Der skal sættes fokus på vedligeholdelsen af kommunens skoler. Toiletforhold og
bygningsmæssige forhold skal forbedres. Der er afsat en årlig anlægspulje på 5,0 mio. kr.
til renovering af skolerne.
4.7 Erhvervsuddannelsesreformen
Uddannelsesrådet har i forlængelse af sidste års politiske aftale kortlagt hvor mange
elever, der på grund af adgangsbegrænsning ikke kan komme videre i en
ungdomsuddannelse og hvilke uddannelsestilbud, der findes og er behov for til
målgruppen.
Uddannelsesrådet peger på, at det vil være en nødvendighed at kunne fortsætte tilbuddet
”Projekt ungecoach”, som foregår ved Ungdomsskolen. Tilbuddet har været finansieret af
midler fra Ungepakke 2. Disse midler er imidlertid ophørt, og der er ikke ved
økonomiaftalen eller på anden måde tilført kommunerne midler i forbindelse med
indførelsen af adgangsbegrænsning. Uddannelsesrådet peger desuden på behovet for
køb af et mindre antal pladser f.eks. ved VUC for unge under 18 år.
Forligspartierne er enige om at afsætte 750.000 kr. årligt til de to projekter.
4.8 Modtageklasser
Der blev i sidste års budget afsat 2,0 mio. kr. pr. år til finansiering af ekstra
modtageklasser mv for flygtningebørn m.fl. Forligspartierne er enige om løbende i
forbindelse med ledelsesrapporteringerne, at tage stilling til behovet for tilførsel af
eventuelle yderligere ressourcer.
4.9 Styrkelse af inklusion og specialundervisning
Forligspartierne er enige om at afsætte 1,0 mio. kr. årligt til styrkelse af området.
4.10 Styrkelse af EGU indsatsen
Forligspartierne er enige om at afsætte 500.000 kr. årligt til styrkelse af EGU indsatsen.
Forligspartierne er yderligere enige om at følge udviklingen frem mod budget 2017.
4.11 Styrkelse af normering i daginstitutionerne
Forligspartierne er enige om at afsætte 1,0 mio. kr. ekstra til styrkelse af normeringen i
daginstitutionerne.
Side 10
10
KULTUR OG FRITID
4.12 Nyborg Svømme- og Badeland
Antallet af besøgende i Nyborg Svømmehal har været faldende og herudover har der i
byggeperioden ved Nyborg Idrætscenter været et øget pres på økonomien som følge af et
lavere besøgstal. Forligspartierne er derfor enige om at følge udviklingen i Nyborg
Svømme- og Badeland.
4.13 Flytning af lokalhistorisk arkiv i Nyborg
Forligspartierne er enige om at søge gennemført en flytning af lokalhistorisk arkiv i
Kongegade til lokaler på den modsatte side af vejen, der hvor Arbejdernes Landsbank
tidligere havde til huse.
Arealet vil dermed ca. fordobles, adgangsforhold forbedres væsentligt og sikkerheden for
de opbevarede arkivalier bliver langt bedre end i dag. Pladsforøgelsen giver mulighed for,
at flere frivillige kan arbejde ved arkivet, og dermed også for at åbningstiderne kan øges
fra to til fire gange om ugen.
Beliggenheden er optimal tæt på Borgmestergården, Nyborg Slot og Nyborg Bibliotek.
Arkivet vil med denne synlige placering være med til at understøtte den store fortælling om
Nyborgs historie og visionen for Nyborg Slot. Der bliver f.eks. mulighed for at lave
udstillinger både i vinduerne mod gaden og inden døre.
Der afsættes 333.000 kr. i anlægsmidler i forbindelse med flytningen til inventar, alarmer
mv. Til øgede huslejeudgifter afsættes 171.000 kr. i 2016 og 232.000 kr. i 2017 og frem.
4.14 Borger- og Håndværkerforeningens Hus
Efter overtagelsen af Borger- og Håndværkerforeningens Hus har Kultur- og
Fritidsudvalget stået i spidsen for en proces med bred inddragelse af borgere, foreninger,
nuværende og kommende brugere af huset.
En bredt sammensat arbejdsgruppe har gennemført diverse delanalyser, og har på et
møde med Kultur- og Fritidsudvalget fremlagt resultaterne heraf, og er kommet med en
række anbefalinger, som man er enige om. Delanalyserne vedrører: Husets kapacitet.
Opgaver og kompetencekrav til kommende leder. Investeringsbehov vedrørende
sceneforhold, lyd, lys, tilgængelighed mv. Drift af Køkken mv. Økonomi.
Delanalyserne udgør ikke et fuldt gennemarbejdet beslutningsgrundlag. Men
arbejdsgruppen vurderer, at det er et tilstrækkeligt grundlag for, at Byrådet kan træffe
beslutning om, hvad de næste skridt i processen skal være, og inden for hvilke
økonomiske rammer, det skal ske.
Forligspartierne er enige i den vurdering. Partierne kan samtidig tilslutte sig
arbejdsgruppens anbefalinger. På den baggrund er man således enige om:

At kulturhuset skal være et kulturhus i bred forstand. Dvs. at det både skal kunne
rumme teater og musik på professionelt niveau, men også på amatørniveau. Der skal
være plads til en bred vifte af foreningsbårne aktiviteter, men også mulighed for
borgerinitierede aktiviteter. Kommunale institutioner skal fortsat kunne bruge huset
ligesom professionelle arrangører af kulturelle aktiviteter skal kunne leje sig ind. Til
gengæld skal der ikke kunne holdes private fester i huset.
Side 11
11

At der hurtigst muligt iværksættes en proces, der skal føre til ansættelse af en leder af
kulturhuset. Derved sikres fremdrift, og at vedkommendes viden, kompetencer og
netværk kan inddrages i den videre udvikling af huset. Økonomiudvalget har
ansættelseskompetencen.
Et rådgivende udvalg forestår ansættelsesprocessen og deltager i samtaler med
ansøgere osv. og kommer med indstilling til Økonomiudvalget. Det rådgivende udvalg
skal have repræsentanter fra nuværende og kommende brugere (udpeges af
arbejdsgruppen). Derudover deltager formand og næstformand for Kultur- og
Fritidsudvalget samt direktør og skole- og kulturchef.

At huset opgraderes til et professionelt niveau mht. sceneforhold, lyd, lys mv., og at der
gennemføres forbedringer af adgangsforhold flere steder i huset. Af anlægsmidlerne
afsættes rådighedsbeløb på 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2016 og 2017. De afsatte
anlægsmidler skal foruden det nævnte også dække de mest presserende
bygningsmæssige efterslæb.

At den nuværende faste bemanding af køkken afvikles. Når dette er sket, tager den
enkelte arrangør selv stilling til hvilken forplejning, der ønskes til arrangementet.
Arrangøren tager desuden stilling til, om man selv vil stå for dette, eller f.eks. få leveret
mad udefra.

At der skal udarbejdes nærmere modeller for på hvilke vilkår hvilke forskellige aktører
kan benytte huset. Herunder betaling for lokaler, ekstraydelser mv. og regler for hvem,
der står for salg af øl, vand osv. og hvordan et overskud herfra evt. fordeles.
Udgangspunktet for modellerne skal være, at lokale folkeoplysende foreninger mv. kan
bruge lokalerne gratis. Kommunale institutioner betaler en timepris og kommercielle
brugere og f.eks. landsdækkende foreninger betaler en højere timepris.

At driftsbudgettet ikke forøges. Med opgraderingen af huset og deraf følgende større
aktivitet, vil der genereres større indtægter. Den ændrede brug af køkken vil give en
besparelse, der kan medfinansiere udgifter til en leder. Finansiering via fonde,
etablering af erhvervsnetværk (sponsorater) skal søges maksimeret. Hertil kommer, at
en væsentlig del af aktiviteterne ved huset vil blive understøttet ved frivilliges indsats,
ligesom det sker ved andre, lignende huse.

At driftsbudgettet i 2016 og 2017 dog forøges med 500.000 kr., idet det vil tage tid for
den ny leder m.fl. at få genereret indtægter – alene af den grund, at opgraderingen af
huset vil tage tid. Hertil kommer udgifter til branding m.v.

At den nedsatte arbejdsgruppe indtil videre fortsætter som rådgivende brugergruppe.

At der på et tidspunkt iværksættes en proces, der skal lede frem til beslutning om et nyt
navn til huset.
Side 12
12
Forligspartierne er enige om at der med disse beslutninger er lagt grunden til en seriøs
kulturpolitisk satsning på Østfyn. Opgraderingen af huset vil muliggøre et kvalitetsbetonet
udbud af kulturelle arrangementer, som via husets optimale beliggenhed tæt ved station
og motorvej vil kunne tiltrække gæster udefra. Aktiviteterne ved huset giver mulighed for
afsmittende effekt for byens hoteller og restauranter mv.
Forligspartierne er opmærksomme på det potentiale, der på lidt længere sigt kunne ligge i
at drive kulturhuset og kommunens biograf i én og samme organisation.
SUNDHED OG FOREBYGGELSE
4.15 Aktivitetsbaseret medfinansiering af sundhedsudgifter
Social- og Indenrigsministeriet har i et brev orienteret kommunerne om, at bloktilskuddet
for kommunerne er forhøjet med 1.020,5 mio. kr. for 2016 som følge af aftalen mellem
regeringen og Danske Regioner om regionernes økonomi i 2016. Beløbene vedrører den
kommunale medfinansiering. For Nyborg Kommune udgør beløbet 6,439 mio. kr. i 2016,
6,851 mio. kr. i 2017, 6,071 mio. kr. i 2018 og 6,647 mio. kr. i 2019.
4.16 Strategi for tidlig indsats vedrørende børn og unges overvægt
Fire af Byrådets stående udvalg har i fællesskab udarbejdet strategien ”SAMMEN om det
sunde liv”. Strategien handler om på tværs at samarbejde om at undgå, at børn og unge i
en tidlig alder udvikler overvægt. Strategien viser retningen for, hvordan man på kort sigt
kan bremse udviklingen af overvægt og på længere sigt kan sikre en sundere generation
af børn og unge. Forligspartierne er enige om at afsætte 500.000 kr. årligt som ekstra
ressourcer til at støtte op om strategien. Forligspartierne er endvidere enige om at
eventuelt behov for yderligere midler til området drøftes i forbindelse med
budgetlægningen for 2017.
Side 13
13
PLEJE OG OMSORG
4.17 Varigt løft af indsatsen på ældreområdet (tidligere ældrepulje)
Forligspartierne er enige om at den tidligere ældrepulje på 7,0 mio. kr. fastholdes i
ældreområdet og disponeres af ældreudvalget.
4.18 Fremtidens plejecenterstruktur i Nyborg by
Forligspartierne ønsker, at der gennemføres en analyse og vurdering af fremtidens
plejecenterstruktur i Nyborg by. Herunder ønskes indarbejdet fremtidens udfordringer,
forhold omkring demens og velfærdsteknologiske løsninger.
4.19 Omlægning af Madhusets produktion (listeriahandlingsplan)
Forligspartierne er enige om at afsætte 990.000 kr. i 2016 og årligt 750.000 kr. fra 2017 til
gennemførelse af en listeriahandlingsplan og en ændring af madproduktionen, således at
der sker madudbringning 2 gange om ugen i stedet for 1 gang om ugen.
Fødevarestyrelsen har skærpet fokus på storkøkkenernes produktion af kølemad,
heriblandt Madhusets, efter de seneste fund af listeria i kølemad. Virksomheder, der
producerer fødevarer med lang holdbarhed ved køletemperatur, skal være særlig
opmærksomme på listeria. Listeria udvikler sig hurtigst i iltfattigt miljø, derfor er
pakkemetoden MAP (modificeret atmosfære, hvor ilten trækkes ud og erstattes af
kvælstof) sammen med lang holdbarhed med til at øge risikoen for udvikling af bakterien.
En høj hygiejnestandard i virksomhedens køkken og en korrekt varetagelse af maden ved
og efter levering kan mindske risikoen for listeriaudbrud. Listeria viser sig som regel som
blodforgiftning eller meningitis hos personer, der har nedsat immunforsvar på grund af høj
alder eller anden alvorlig sygdom. I Danmark ses normalt ca. 50 sygdomstilfælde om året.
Madhuset leverer mad til borgerne med en holdbarhed på 10 dage (madudbringning 1
gang om ugen). I køkkenet holdes en høj hygiejnisk standard, og medarbejderne er meget
opmærksomme på kvaliteten af de udbragte fødevarer. Madhuset får systematisk
udarbejdet mikroskopiske prøver 4 x årligt, som er med til at sikre, at hygiejnen i køkkenet
er optimal. For at sikre en korrekt varetagelse af maden efter levering leveres alt mad med
følgende anvisninger til borgerne:


Maden må ikke nå en temperatur på over 5 grader.
Retterne, som skal opvarmes, opvarmes til minimum 75 grader.
Risiko for listeria kan opstå, hvis hygiejnen ved produktion af maden ikke er optimal og
hvis anvisningerne for maden ikke efterleves.
Ved at omlægge produktionen fra en produktion med en holdbarhedslængde på 10 dage
til 5 dage minimeres risikoen for dannelsen af listeria. Dette vil indebære en ændring af
madproduktionen således at der sker madudbringning 2 gange om ugen i stedet for 1
gang om ugen. Det ekstra besøg om ugen ved levering vil samtidig støtte op om indsatsen
for borgere med en demenssygdom, der har svært ved at administrere det leverede mad.
Side 14
14
SOCIAL OG FAMILIE
4.20 Sverigesmodellen
Sverigesmodellen indføres i børn og ungegruppen samt for alle områder der arbejder med
udsatte børn og unge.
Sverigesmodellen bygger på færre antal sager pr. sagsbehandler, tættere opfølgning i
sagerne og børn og unge anbringes tidsbegrænset. Der arbejdes hele tiden på at
indsatsen skal være mindst muligt indgribende for barnet eller den unge.
Der ansættes en projektleder samt yderligere 4 sagsbehandlere, således at antallet af
sager nedbringes pr. sagsbehandler. Der afsættes 1,5 mio. kr. i 2016 til
anlægsinvesteringer og ombygning i forbindelse med ansættelserne mv.
Forligspartierne er enige om, at der med indførelse af Sverigesmodellen i Nyborg
Kommune investeres i en ændret tilgang til arbejdet med børn og unge, og deres familier.
Inspirationen kommer fra svenske kommuner, men også fra flere danske kommuner, bl.a.
Herning Kommune.
Investeringen sker i første omgang i et øget antal sagsbehandlere, som skal sikre færre
sager pr. sagsbehandler, og dermed en tættere opfølgning. Men for at opnå den ønskede
effekt på området, vil det være nødvendigt, i takt med at ressourcer frigives, at investere i
andre faggrupper og tiltag som kan understøtte forandringen. Ressourcer frigives ved
færre, mindre indgribende og kortere indsatser, som opnås ved tidlig og tæt opfølgning.
Mest afgørende for forandringen er et ændret ”mind-set”, for alle som arbejder med
området. En tidlig, forebyggende og koordineret indsats, skal sikre at børn og unge kan
være i de almindelige tilbud eller så tæt på, i så stort et omfang som muligt. Der skal være
fokus på færre og tidsbegrænsede indsatser, og mindst muligt indgribende for barnet, den
unge og familien. Der skal være et øget fokus på brug af familien, det nære netværk, og
plejefamilier. Der skal gøres det nødvendige og det der virker, dog hele tiden i et
”normaliseringsperspektiv”, dvs. ned ad indsatstrappen, tilbage til mere almindelige tilbud.
Med Sverigesmodellen igangsættes en proces som kræver en øget tværfaglig og
tværsektoriel tilgang og koordinering samt et øget samarbejde for at lykkes. Der skal
sikres en øget viden om det andre faggrupper gør og dermed en øget fælles viden om
indsatser der virker. Et større kendskab til det andre gør og en øget fælles viden skal sikre
større grad af fælles sprog og større ejerskab hos alle til forandringen.
Det er tanken, at familien er omdrejningspunktet for børn og unge. Dagtilbud og skoler
udgør det almindelige i forhold til børn, unge og deres familier, og her skabes de primære
relationer. Både dagtilbuds- og skoleområdet arbejder systematisk på at skabe
inkluderende fællesskaber for børnene. Socialrådgiver, PPR og Sundhedspersonale skal
understøtte forældrenes, pædagogernes og lærerenes bestræbelser på at skabe
inkluderende fællesskaber med fokus på trivsel, læring og udvikling.
Processen vil have forskellige faser som skal beskrives og tydeliggøres.
Side 15
15
Fase 1 som er afklaring, planlægning og forberedelse er i gang og vil fortsætte frem til
januar 2016, hvor sagsbehandlere ansættes. I denne fase skal udarbejdes et grundlag for
forandringen, en projektbeskrivelse og en implementeringsplan. En styregruppe har
ansvaret for de nødvendige beskrivelser, og arbejdsgrupper vil blive sammensat for at
sikre det nødvendige grundlag for styregruppen.
Fase 2 er igangsættelse, implementering og gennemførelse af projektet. Der skal bl.a.
udarbejdes en handlevejledning for det tværfaglige samarbejde. Der skal beskrives en
ramme for det tværfaglige samarbejde, som sikrer fælles viden, fokus, tilgængelighed og
overvejelser om organisering, struktur og de nødvendige og tilstrækkelige tilbud i
tilbudsviften.
4.21 Fastholdelse af tilbud Huset
Forligspartierne er enige om at bevare værestedet Huset i Grejsdalen.
Akuttelefonfunktionen placeres i støttecentret Søjlen.
4.22 Forhøjelse af budget til Handicaprådet
Forligspartierne er enig om at forhøje Handicaprådets budget fra 24.730 kr. til 35.000 kr.
årligt, så det bedre afspejler det ønskede aktivitetsniveau.
4.23 Opsøgende arbejde omkring tandpleje for socialt udsatte
Forligspartierne ønsker at afsætte 50.000 kr. til opsøgende arbejde omkring tandpleje for
socialt udsatte. Pengene placeres under Social- og Familieudvalget, der kommer med
forslag til indsats.
Side 16
16
BESKÆFTIGELSE
4.24 Yderligere indsats omkring fleksjob
Som led i beskæftigelsesreform 2016 ønsker forligspartierne en yderligere indsats omkring
fleksjob. Der ønskes et oplæg i forhold til opnåelse af målsætninger på området, herunder
en gennemgang af muligheder for at mindske antallet af ledighedsydelser.
Forligspartierne ønsker at undersøge mulighederne for samarbejde med Bureauet Nyborg
med henblik på at få flere borgere på fleksydelser i job. Blandt andet undersøges
mulighederne for at øge graden af aftaler med handelsliv og erhvervslivet.
4.25 Etablering af integrationsråd
Forligspartierne er enige om at afsætte 150.000 kr. årligt til etablering af et integrationsråd.
Der skal udarbejdes oplæg til kommissorium, formandskab og sammensætningen af
medlemmer af integrationsrådet. Udvalget har reference til Beskæftigelsesudvalget, men
der bør etableres et samarbejde mellem Sundhedsudvalget, Skole- og Dagtilbudsudvalget,
Social- og Familieudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.
Formålet med etablering af et Integrationsråd i Nyborg Kommune er, at få alle
eksisterende råd til at arbejde sammen på tværs af kulturer og flygtningegrupper for
dermed at optimere og fremme integrationen til gavn for både eksisterende og nye borgere
i Nyborg Kommune.
I Nyborg er der mange forskellige etniske befolkningsgrupper, bl.a. er der borgere fra
Somalia, Syrien, Sri Lanka, Bhutan, Myanmar, Iran, Afghanistan og Libanon.
Et Integrationsråds opgave er jf. Integrationslovens Kapitel 8 § 42 stk. 2-4 ” at et
Integrationsråd kan afgive vejledende udtalelser om den almindelige integrationsindsats i
kommunen og om de integrationsprogrammer, der tilbydes af byrådet. Udtalelserne
offentliggøres.
Integrationsrådet skal bestå af mindst 7 medlemmer med bopæl i kommunen.
Medlemmerne udpeges af byrådet.
Rådets funktionsperiode følger den kommunale valgperiode.
Byrådet fastsætter medlemstallet.
Medlemmerne udpeges blandt personer med tilknytning til skolebestyrelser og lokale
foreninger i kommunen.
Byrådet udpeger 2 medlemmer af rådet som repræsentanter for kommunen.
Byrådet skal drage omsorg for sekretariatsbetjeningen af Integrationsrådet, ligesom det er
byrådet der fastsætter forretningsorden for Integrationsrådet på baggrund af en af
Ministeren udarbejdet standardforretningsorden.”
Jf. Standardforretningsordenen for Integrationsråd udpeges medlemmer ligeledes blandt
personer med tilknytning til arbejdsmarkedets parter.
Side 17
17
Et Integrationsråd kan blandt andet beskæftige sig med følgende opgaver:

Medvirke til at fremme etnisk ligestilling.

Høringsret i nærmere definerede udvalg.

Finde alternative løsninger og komme med forslag til, hvordan etniske minoriteter kan
få flere muligheder for indflydelse, inddragelse og deltagelse i udviklingen og
integrationen i Nyborg Kommune.

Fungere som brobyggere mellem Nyborg Kommunes borgere med anden etnisk
baggrund og det kommunale system, og derved bidrage til at fremme den gensidige
forståelse, åbenhed og respekt.

Bidrage til at Nyborg Kommune kan gøre bedre brug af alle kompetencer og
imødekomme konkurrencen om arbejdskraft og styrke virksomhedernes fordele i en
globaliseret verden.

At Nyborg tænker hele familien med, så alle finder sig til rette og trives i Nyborg
Kommune.

At øge tolerancen, tilliden og viden om borgere med anden etnisk baggrund blandt alle
Nyborg Kommunes borgere.

Inddrage alle borgere i samfundslivet i Nyborg Kommune.

Rådgive politikere og embedsmænd i integrationsspørgsmål og andre kulturer.

Formidle viden om det danske samfund og om mulighederne i Nyborg Kommune til
borgere med anden etnisk baggrund.
Side 18
18
ERHVERV OG UDVIKLING
4.26 Bureauet Nyborg
Forligspartierne er enig om at afsætte en engangsbevilling på 300.000 kr. i 2016 til
finansiering af merudgifter i Bureauet Nyborg. Det forudsættes, at Bureauet Nyborg senest
med virkning fra 2017 foretager en tilpasning af udgiftsniveauet vedrørende lønninger og
øvrig drift til den aftalte budgetramme.
4.27 Opsætning af digitale infostandere (drift)
Forligspartierne er enige om at afsætte anlægsudgift på 750.000 kr. i 2016 til opsætning af
yderligere 3 digitale infostandere ved Nyborg Station, Ørbæk og Ullerslev. De afledte
driftsudgifter udgør 75.000 kr. årligt (halvårsvirkning i 2016). På nuværende tidspunkt er
der opsat 2 infostandere i størrelse 2 x 5 m ved Storebæltsvej og Dyrehavevej.
4.28 Støtte til Realdanias kampagne "Stedet Tæller - kvalitet i kystbyerne"
Forligspartierne er enige om at afsætte 1,250 mio. kr. i 2016 til støtte for Realdanias
kampagne "Stedet Tæller - kvalitet i kystbyerne". Midlerne afsættes i en pulje med henblik
på Nyborg Kommunes andel af medfinansiering til udvælgelse og gennemførelse af
konkrete projekter fra idékatalog.
Realdania har i kampagne for yderområderne - STEDET TÆLLER - kysternes turistbyer
skal styrkes gennem fokus på kvalitet - inviteret 50 LAG-kommuner til at søge om støtte til
projekter, der forbedrer kvaliteten i det fysiske miljø i samspil med kommunale strategier.
Målet er at styrke turismen og samtidig gøre kystbyerne bedre at bo i året rundt.
Stedet Tæller støtter fysiske projekter, der kobler målrettet opgradering af kystbyens
fysiske miljø med lokale strategier, for eksempel en potentialeplan eller en kommunal
turismestrategi. Der kan være tale om byrumsprojekter såvel som projekter, der viser nye
veje til at styrke sammenhæng mellem kystbyerne og de omkringliggende ferieområder,
attraktioner og naturherligheder.
Realdania forventer at udvælge og støtte realiseringen af 5-6 projekter med et samlet
bidrag på op til 12,5 mio. kr. og max 2,5 mio. kr. pr. projekt inklusive eventuelle
fondsmoms og afgifter. Realdania medfinansierer max 50 % af den samlede projektsum.
Den øvrige finansiering skal være tilvejebragt på ansøgningstidspunktet. Ansøgningsfrist
er 4. november 2015.
Det er væsentligt, at projekterne er offentligt tilgængelige og skaber værdi for mange
mennesker. Der vil i udvælgelsen af projektidéer blandt andet blive lagt vægt på:

At projektet understøtter og udmønter eksisterende strategier og planer i konkrete
fysiske tiltag af høj arkitektonisk kvalitet

At projektet indeholder nytænkende måder at aktivere stedbundne potentialer på
gennem fysiske tiltag i en kystby

At projektet er lokalt forankret og nyder opbakning fra kommunen

At projektet har demonstrationsværdi for andre kystbyer i danske yderområder
Side 19
19

At finansiering af anlægsøkonomi ud over det ansøgte er tilvejebragt

At en bæredygtig drift er sandsynliggjort.
Der vægtes en projektorganisation sammensat af flere aktører positivt. Det ville være
oplagt at Bureau Nyborg, strandhotellerne med flere deltager i udviklingen af projektet.
Der kan ikke søges til havneomdannelser eller projekter i det åbne land, der ikke forholder
sig til et bymæssigt miljø ved kysten.
I samarbejdet med turistchefen er lavet foreløbig idéskitse til 6,5 meter strandpromenade
med aktiviteter, serviceforbedringer med mere på en blå tråd. Det er flere projekter, som
kan skabes sammenhængende i en fælles vision eller projekter, der kan iværksættes
enkeltvis i tråd med visionen.
4.29 Øget brug og tilgængelighed af naturen til turistfremme (drift)
Forligspartierne er enige om at afsætte et anlægsbeløb på 900.000 kr. i 2016 og et årligt
beløb på 60.000 kr. til realisering af idéer fra Borgermøde med fokus på øget brug og
tilgængelighed af naturen. Der ønskes bl.a. tiltag på badestrande med tømmerflåder og
legemuligheder. Der skal foretages myndighedsbehandling af forslag og ansøges om
godkendelse ved Kystdirektoratet og Naturstyrelsen. Ligeledes vil der være behov for
administrative opgaver til projektudarbejdelse, udbud, anlæg, implementering i drift m.m.
Der nedsættes en administrativ projektgruppe med deltagelse af turistchefen.
Side 20
20
ADMINISTRATION OG TVÆRGÅENDE
4.30 Ansættelse af Borgerrådgiver
Forligspartierne er enige om at afsætte 700.000 kr. årligt til ansættelse af en
Borgerrådgiver i Nyborg Kommune. Borgerrådgiven ansættes af Byrådet og ledelsesretten
(fx ferie, MUS) overdrages til vicekommunaldirektøren. Borgerrådgiverens fysiske
placering afklares senere.
Der ansættes en jurist i stillingen, der har de nødvendige forudsætninger for at kvalificere
sagsbehandlingen i afdelingerne og undervise i forvaltningsret m.v. Borgerrådgiveren kan i
indkøringsfasen, hvor der ikke kan forventes så mange henvendelser fra borgere, have
fokus på undervisning af sagsbehandlere i forvaltningsretlige emner, udarbejdelse af
vejledninger og stikprøvekontroller med henblik på kvalificering af sagsbehandlingen.
Kommunestyrelseslovens § 65e giver mulighed for, at Byrådet i styrelsesvedtægten kan
beslutte at oprette en borgerrådgiverfunktion. Borgerrådgiveren skal være uafhængig af
administrationen og de stående udvalg, og vedkommende refererer direkte til Byrådet.
Borgerrådgiveren er derfor ikke underlagt borgmesterens daglige ledelse af kommunens
administration eller den øvrige direktion. Borgerrådgiveren ansættes og afskediges af
Byrådet. Byrådet kan overlade ledelsesopgaven til en direktør/chef.
Det følger af styrelsesloven, at borgerrådgiveren kun kan varetage opgaver vedrørende
rådgivning og vejledning af borgerne og vedrørende tilsyn med kommunens
administration. Formålet med borgerrådgiverfunktionen er at forbedre borgerbetjeningen,
herunder at højne borgernes retssikkerhed gennem råd og vejledning og gennem
kvalificering af sagsbehandlingen i kommunen.
Borgerrådgiveren kan ikke ændre afdelingernes afgørelser, men borgerrådgiveren kan
hjælpe borgerne til at forstå afgørelserne, hjælpe med at forklare klagesystemet, og
borgerrådgiveren kan komme med sin vurdering af selve sagsbehandlingen.
Borgerrådgiveren har dermed ikke til opgave at være ekstra klageinstans for borgeren,
men derimod at sikre, at borgerens sag er behandlet korrekt. Borgerrådgiveren kigger
dermed på om reglerne i forvaltningsloven og reglerne om god forvaltningsskik er
overholdt, men vedkommende vurderer ikke afgørelsernes faglige indhold.
Borgerrådgiveren behandler dermed ikke klager over afgørelser, som kan påklages til en
anden administrativ myndighed.
Borgerrådgiveren kan fungere som mediator i konfliktsituationer mellem administration og
borger. Borgerrådgiveren melder tilbage til afdelingerne, når der opdages
sagsbehandlingsfejl med henblik på, at afdelingerne kan lære af fejlene og dermed
kvalificere sagsbehandlingen. Borgerrådgiveren kan desuden tilbyde undervisning af
sagsbehandlerne og udarbejde vejledninger.
Der pt. er ca. 30 kommuner, der har oprettet en borgerrådgiverfunktion.
Københavns Kommune har siden 2004 haft en borgerrådgiverfunktion. Der er ansat 12
medarbejdere, heraf 8 jurister.
Side 21
21
Sønderborg Kommune har ansat en borgerrådgiver uden juridisk baggrund, da fokus er på
samarbejde og dialog.
Lyngby Taarbæk Kommune har ansat en jurist som borgerrådgiver.
Guldborgsund Kommune har ansat en jurist som borgerrådgiver.
Randers Kommune, Skanderborg Kommune og Favrskov Kommune har indgået et
samarbejde omkring en fælles borgerrådgiver. Der er ansat to borgerrådgivere, som har
faste mødedage i de tre kommuner.
Albertslund Kommune og Glostrup Kommune har ansat en fælles borgerrådgiver, der skal
være 18,5 time i hver kommune. Borgerrådgiveren er jurist.
Der er ingen fynske kommuner, der har etableret borgerrådgiverfunktioner, men
Svendborg Kommune, Assens Kommune og Faaborg-Midtfyns Kommune har i
henholdsvis 2013 og 2014 behandlet forslag herom.
4.31 Strukturændringer på beredskabsområdet
Som en del af Økonomiaftalen for 2015 indgik regeringen og KL i 2014 aftale om
nedbringelse af antallet af kommunale beredskaber i Danmark fra 87 til max. 20 enheder.
De nye beredskabsenheder skal jf. Økonomiaftalen være i drift pr. 1. januar 2016.
Endvidere skal beredskabsenhederne oprettes som § 60-selskaber i henhold til den
kommunale styrelseslov.
På den baggrund besluttede Borgmesterforum Fyn den 9. september 2014, at der skal
arbejdes for etableringen af et fælles fynsk beredskab (excl. Middelfart).
Der er udarbejdet forslag til vision, beredskabsfaglige anbefalinger og vedtægter som
foreligges kommunalbestyrelserne/byråd i de 9 kommuner i efteråret 2015. Vedtægterne
for det fælles § 60-selskab skal i henhold til styrelsesloven godkendes af de involverede
kommunalbestyrelser/byråd og af Statsforvaltningen.
Der vil desuden blive udarbejdet en overdragelsesaftale, der skal indeholde en oversigt
over de aftaler og principper, der i forbindelse med etableringen af § 60-selskabet er
indgået kommunerne imellem, og som ikke fremgår af selskabets vedtægter, herunder
beregning af en ny fordelingsnøgle efter objektive kriterier pr. 1. januar 2019, præmisser
for udlån af bygninger og håndtering af tjenestemænd. Overdragelsesaftalen forelægges
særskilt for kommunalbestyrelserne/byråd.
Parallelt med den politiske behandling af forslagene fortsætter de praktiske forberedelser
til det fælles beredskab, herunder forberedelse af arbejdet med overdragelse af kontrakter
og aftaler samt virksomhedsoverdragelse af medarbejderne, der kan ske når § 60selskabet er oprettet.
I forbindelse med oprettelsen af det fælles fynske beredskab fastlægges et driftsbudget og
en åbningsbalance gældende fra 1. januar 2016.
Det fælles beredskab afholder alle løbende udgifter inden for den fastlagte driftsramme.
Side 22
22
Driftsrammen for det fælles beredskab i 2016 fastlægges på baggrund af de direkte
løbende omkostninger til beredskabet i regnskab 2014 fremskrevet til 2016-priser. Hertil
ligges udgifter til administrationsaftalen og øvrige indirekte fællesomkostninger. Herefter
fratrækkes DUT-besparelsen på 6,0 mio. kr. svarende til forudsætningerne i
økonomiaftalen. Endelig fratrækkes en årlig tilbagebetaling af anlægstilskud med 370.000
kr. i 20 år vedrørende ombygningen af hovedkvarter og vagtcentral for 7,4 mio. kr. i
2015/2016 (se nedenfor).
Deltagerkommunerne betaler et årligt driftsbidrag til det fælles beredskab svarende til
fordelingsnøglen i vedtægterne. Driftsbidraget betales helårligt forud primo januar.
Det fremgår af vedtægterne, at ejerandel og finansieringsnøgle er fastlagt på baggrund af
nettodriftsudgifterne til kommunernes beredskab i regnskab 2014 korrigeret for forskelle i
regnskabspraksis mellem kommuner, herunder udgifter til bygningsvedligeholdelse og
løbende udskiftning af aktiver (fx køretøjer, materiel, inventar).
4.32 Kommunale medlemsskaber
Forligspartierne ønsker at der frem mod budgetlægning 2017 gennemføres en
gennemgang af kommunens eksterne medlemsskaber med henblik på at vurdere
fremadrettet relevans samt sammenhæng til indsatsområder.
Side 23
23
24
5. Anlægsudgifter
Der budgetteres med anlægsudgifter på 147,331 mio. kr. i 2016, 59,844 mio. kr. i 2017,
50,015 mio. kr. i 2018 og 96,870 mio. kr. i 2019 til investeringer indenfor borgernære
serviceområder, campus, havnen, infrastruktur m.v.
Tabel 2:
Anlægsudgifter
Beløb i 1.000 kr.
Byggemodning, natur og miljø
Pulje til byggemodning og byudvikling (Ullerslev, Ørbæk)
Byggemodningsaftale NFS
Landsbyforskønnelse
Pulje til natur og miljø
Almene boliger (Seniorboliger)
Fælleskommunalt shelterprojekt
Veje og infrastruktur
Parkeringspladser m.v. som følge af projekt om Slottet
NFS-investeringsplan (afledte udgifter)
Pulje til gadelys
Pulje til cykelstier og trafiksikkerhed m.v.
Pulje til bolværker og havneudvikling m.v.
Lyskryds og parkeringspladser ved "Storebæltsvej"
Skoler og dagtilbud
Renovering af folkeskoler
Ungdomsboliger CAMPUS (grund som grundtilskud)
Renovering af daginstitutioner (Åhaven, Myreturen, Tumlebillen)
Pulje til legepladser og udenomsarealer
Idræt og kultur
Pulje til idrætsfaciliteter og kultur
Tilbygning til hal i Herrested
Renovering af tag på Mads Lerches gård
Borger- og Håndværkerforeningens Hus (anlæg)
Aktivitetsbane ved Kampsportens Hus og VUC (anlægstilskud)
Borgmestergården renoveres
Flytning af lokalhistorisk arkiv (anlæg)
Øget brug og tilgængelighed af naturen til turistfremme (anlæg)
Oprettelse af Natur/Frilufts/Kulturcenter i Refsvindinge
Social, sundhed og ældre
Ombygning Vindinge Plejecenter (grundkapital 10%)
Leje af servicearealer i Vindinge Plejecenter (deponering)
Nyt bofællesskab i Jagtenborg (grundkapital 10%)
Investeringer i Sverigesmodellen
Køb af Højvangen
Brandsikkerhed på plejehjem og i ældreboliger
Udskiftning af nødkaldeanlæg på plejecentrene
Bygningsvedligeholdelse
Pulje til bygningsvedligeholdelse
Pulje til administrationsbygninger
Facaderenovering og torvet i Nyborg (fondsansøgning)
Fællesudgifter og reserver m.v.
Energibesparende investeringer
Opsætning af digitale infostandere (anlæg)
Investeringspulje til effektiviseringer m.v.
Campus, anlægstilskud
Campus, parkerings- og trafikforhold m.v.
Slotsprojekt og torvet
Tværgående projekter og køb af lejede bygninger m.v.
Anlægsreserve
I alt
Side 24
Budget
2016
17.800
5.000
2.500
800
1.000
8.000
500
20.100
3.300
800
1.000
2.500
7.000
5.500
13.000
5.000
0
6.000
2.000
16.233
2.000
5.000
1.300
5.000
0
1.700
333
900
0
24.219
2.176
3.000
2.000
1.500
14.500
510
533
8.700
4.500
1.500
2.700
47.279
6.529
750
0
25.000
5.000
0
0
10.000
147.331
Budget
2017
9.300
5.000
2.500
800
1.000
0
0
14.700
3.400
800
1.000
2.500
7.000
0
10.000
5.000
0
3.000
2.000
9.300
2.000
0
0
5.000
700
1.600
0
0
0
544
0
0
Budget
2018
8.915
5.000
2.115
800
1.000
0
0
11.300
0
800
1.000
2.500
7.000
0
10.000
5.000
0
3.000
2.000
3.800
2.000
0
0
0
0
1.800
0
0
0
0
0
0
Budget
2019
6.800
5.000
0
800
1.000
0
0
4.300
0
800
1.000
2.500
0
0
10.000
5.000
0
3.000
2.000
3.700
2.000
0
0
0
0
1.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
544
6.000
4.500
1.500
0
10.000
0
0
0
0
0
0
0
10.000
59.844
0
0
0
0
6.000
4.500
1.500
0
10.000
0
0
0
0
0
0
0
10.000
50.015
0
0
0
0
6.000
4.500
1.500
0
66.070
0
0
0
0
0
37.035
0
29.035
96.870
5.1 Pulje til byggemodning og byudvikling (Ullerslev, Ørbæk)
Der er under Teknik- og Miljøudvalget afsat en årlig pulje på 5,0 mio. kr. til byggemodning
og byudvikling, herunder forskønnelse af centerbyer i Ørbæk og Ullerslev. Eksempelvis
opfølgning på projekt ”mellemby”.
Masterplan for Ullerslev
Forligspartierne er enige i at der igangsættes et arbejde omkring udarbejdelse af en
masterplan for Ullerslev. Med en beliggenhed med kort afstand til Odense ses en oplagt
mulighed for at udvikle byen, så den gøres endnu mere attraktiv i forhold til at kunne
tiltrække nye borgere og virksomheder. I dag eksisterer, der allerede et unikt idræts- og
foreningsliv i området. En vigtig ramme for disse aktiviteter, er Ullerslev Kultur- og
fritidscenter. En yderligere udvikling af disse faciliteter kunne være en del af en samlet
udviklingsplan for Ullerslev. I forbindelse med udarbejdelse af en masterplan, skal alle
relevante aktører inviteres til at deltage i arbejdet. Herudover planlægges på afholdelse af
borgermøder som inspirationskilde til arbejdet med masterplanen. Der blev i forbindelse
med budget 2015 afsat 5 mio. kr. årligt til udvikling af Ørbæk og Ullerslev. Disse midler vil
indgå i en samlet økonomi i forbindelse med fremtidige projekter.
Strategisk byudvikling Ørbæk
Forligspartierne er enige i, at støtte eksisterende oplæg omkring strategisk bydesign og
udvikling i Ørbæk. I forbindelse hermed er forligspartierne enige i, at indgå aftale om
erhvervelse af Hahnemanns hus.
5.2 Byggemodningsaftale NFS
Nyborg Kommune har 17. januar 2012 indgået aftale med NFS A/S vedrørende afregning
af tilslutningsbidrag til regn- og spildevand og byggemodningsbidrag over en 10-årig
periode. Der er under Teknik- og Miljøudvalget afsat 2,5 mio. kr. i 2016, 2,5 mio. kr. i 2017,
2,115 mio. kr. i 2018 til afregning til NFS A/S.
5.3 Landsbyforskønnelse
Der er under Erhvervs- og Udviklingsudvalget afsat en årlig pulje på 0,6 mio. kr. til
landsbyforskønnelse og julebelysning i landsbyer m.v. Forligspartierne er enige om at
hæve puljen til 0,8 mio. kr. årligt således at der kan søges om flere penge til
landsbyforskønnelse. Dette skal ses i sammenhæng med nedlæggelsen af den
nuværende landsbypedelordning.
5.4 Pulje til natur og miljø
Der er under Teknik- og Miljøudvalget afsat en årlig pulje på 1,0 mio. kr. til større
investeringer vedrørende natur og miljø, herunder kystbeskyttelse, offentlige toiletter,
naturbevaring m.v. Puljen kan anvendes til realisering af strategi for omlægning af Nyborg
til en grøn kommune.
5.5 Almene boliger (Seniorboliger)
Forligspartierne er enige om at afsætte et beløb på 8,0 mio. kr. til finansiering af almene
boliger (seniorboliger) på DSB arealerne. I forbindelse med etablering af et seniorbofællesskab er forligspartierne enige om, at der i så vidt muligt omfang skal indtænkes
grønne og bæredygtige løsninger. Forligspartierne ser gerne, at der samtidig etableres
private boliger. Anlægsrammen på 8,0 mio. kr. afsættes under Økonomiudvalget i 2016.
Side 25
25
5.6 Fælleskommunalt shelterprojekt
Der er under Teknik- og Miljøudvalget afsat 500.000 kr. i 2016 til gennemførelse af et
fælleskommunalt shelterprojekt.
Fyn rummer et stort potentiale for at skabe udvikling og vækst inden for natur- og friluftsliv
med de mange kyststrækninger. Udformningen af de Blå Støttepunkter tager
udgangspunkt i et udviklingsprojekt for fremme af naturturisme i det sydfynske øhav, hvor
et af projekterne var en præsentation af en hel serie af nye shelterbygninger.
Efterfølgende er kataloget af nye shelterbygninger blevet tilpasset krav fra Naturstyrelsen,
således at det har været muligt at opnå dispensation til at opføre de forskellige shelter
inden for strandbeskyttelseslinjen.
Kataloget blev til et udviklingsprojekt mellem Lokale- og Anlægsfonden, Praksis Arkitekter,
Naturturisme I/S og en række brugerrepræsentanter. De første sheltere er opstillet i det
sydfynske øhav.
Projektet gennemføres i et partnerskab mellem turistorganisationer, kommuner, de to
fynske LAG-ér og i samarbejde med lokalområderne. Det juridiske projektejerskab er
endnu ikke fuldt afklaret, men det vil være nærliggende at placere det i en af
turistorganisationerne med henblik på at maksimere turismeeffekterne.
Det totale projekt inklusiv produktion af op til 60 sheltere, projektstyring og formidling vil
have et budget på i alt 7,5 mio. kr. Det forventes, at LAG Mank og LAG SØM bevilger 2,5
mio. kr., og at de fem involverede kommuner (Middelfart, Assens, Nordfyn, Kerteminde og
Nyborg) samlet bevilger 5 mio. kr. over 2 år.
Nyborg Kommunes andel i projektet er udregnet efter indbyggerantal efter en kommunal
fordelingsnøgle for de 5 deltagende kommuner, og kommunens andel er budgetmæssig
fastlagt til 960.000 kr. over 2 år. En del af finansieringen for 2016 sker fra kommunens
tilsagnsramme fra de fire vindmølleordninger svarende til 462.000 kr.
5.7 Parkeringspladser m.v. som følge af projekt om Slottet
Der er under Teknik- og Miljøudvalget afsat 3,3 mio. kr. i 2016 og 3,4 mio. kr. i 2017 til
etablering af flere parkeringspladser m.v. i Nyborg som følge af projekt om Slottet.
5.8 NFS-investeringsplan (afledte udgifter)
Der er under Teknik- og Miljøudvalget afsat 800.000 kr. i hvert af årene 2016-2019 til
afledte kommunale udgifter i forbindelse med NFS-investeringsplan. Udgifterne vedrører
blandt andet nye vejbrønde og stikledninger.
5.9 Pulje til gadelys
Der er under Teknik- og Miljøudvalget afsat en årlig pulje på 1,0 mio. kr. til renovering og
vedligeholdelse af gadelys.
5.10 Pulje til cykelstier og trafiksikkerhed m.v.
Der er under Teknik- og Miljøudvalget afsat en pulje på 2,5 mio. kr. i hvert af årene 20162019 til etablering af cykelstier og trafiksikkerhedsprojekter m.v.
Side 26
26
5.11 Pulje til bolværker og havneudvikling m.v.
Der er under Teknik- og Miljøudvalget afsat en årlig pulje på 7,0 mio. kr. i hvert af årene
2016-2018 til renovering af bolværker og havneudvikling. Puljen vil også kunne anvendes
til etablering af en autocamper plads ved havnen.
5.12 Lyskryds og parkeringspladser ved "Storebæltsvej"
Der er under Teknik- og Miljøudvalget afsat 5,5 mio. kr. i 2016 til etablering af lyskryds og
parkeringspladser ved Storebæltsvej i Nyborg. Investeringen er en del af etableringen af
”Transportcenter” Den samlede aftale med investorer regulerer den endelige økonomi.
5.13 Renovering af folkeskoler
Der er under Skole- og Dagtilbudsudvalget afsat en årlig pulje på 5,0 mio. kr. til renovering
og modernisering af folkeskoler, herunder tilhørende gymnastiksale, udendørs idrætsarealer m.v.
5.14 Ungdomsboliger CAMPUS (grund som grundtilskud)
Nyborg Kommune og Nyborg Gymnasium har indgået en rammeaftale af 4. maj 2015 om
etablering af campus. I medfør af denne aftale udarbejder Nyborg Kommune lokalplan
med henblik på at etablere yderligere ungdomsboliger.
Dette hænger sammen med et stærkt ønske fra Nyborg Gymnasium om en udvidelse af
udbuddet af ungdomsboliger i Nyborg. Nyborg Gymnasiums Kostafdeling er fuldt belagt,
og må hvert år afvise ansøgere. Der har været stor efterspørgsel efter de 40
ungdomsboliger på Frisengårdsvej, der blev taget i brug i 2014. Dette indikerer, at der
fortsat er behov for flere boliger af denne type.
Delområde III giver mulighed for byggeri til boligformål herunder fremtidigt kollegiebyggeri
og fælles friareal, legeplads m.m. Området kan udnyttes til åben-lav og tæt-lavt byggeri
max. 59 boliger. Det salgsbare areal udgør 5.900 m²
Det forudsættes, at indtægter fra salg af arealet til boligforening eller privat investor kan
finansiere kommunens udgifter til 10% grundkapitalindskud i 2016. Indtægter fra salg af
arealet skønnes at ligger på ca. 2-3 mio. kr., hvilket giver mulighed for opførsel af 20-27
ungdomsboliger.
5.15 Renovering af daginstitutioner (Åhaven, Myreturen, Tumlebillen)
Forligspartierne er enige om at den afsatte pulje til anlæg på dagtilbudsområdet i 2016 på
3 mio. kr. suppleres med yderligere 3,0 mio. kr. finansieret af anlægsreserven. Den
samlede ramme på 6,0 mio. kr. i 2016 prioriteres således, at det eksisterende projekt med
etablering af heldagslegestue ved Åhaven i Ørbæk gennemføres.
Desuden anmodes Skole- og Dagtilbudsudvalget om at fremkomme med et eller flere
konkrete forslag til realisering af et projekt til fornyelse af Myretuen, således at et projekt
ved Myretuen kan realiseres i 2016. Børnetallet ved Myretuen forudsættes uforandret.
Eventuelle resterende midler af rammen prioriteres til mindre forbedringer på de øvrige
daginstitutioner efter indstilling fra Skole- og dagtilbudsudvalget.
Side 27
27
Forligspartierne anmoder endvidere Skole- og Dagtilbudsudvalget om senest til brug for
budgetlægningen for 2017 at fremkomme med flere alternative modeller for en tilpasning
af bygningsmassen mv. ved Tumlebillen. Modellerne skal indeholde forskellige
forudsætninger vedrørende antallet af pladser i institutionen, men kan naturligvis også
være forskellige på anden vis. Eventuelle udgifter til rådgivere finansieres af
anlægsrammen til daginstitutioner i 2016.
Forligspartierne er enige om på baggrund af de modeller, udvalget til den tid forelægger, at
tage endelig stilling til de fremtidige bygningsmæssige og andre forhold ved Tumlebillen,
herunder antallet af pladser ved institutionen. Forligspartierne er enige om på forhånd at
reservere anlægsrammen i 2017 på 3,0 mio. kr. til dette formål. Partierne er endvidere
enige om at supplere med midler fra anlægsreserven.
Plus-kontorets rapport med gennemgang af daginstitutionernes bygningsmasse udpegede
fire institutioner med særlige udfordringer: Hvepseboet, Heldagslegestue ved Åhaven,
Myretuen og Tumlebillen. Hvepseboet er i mellemtiden sammenlagt med Klatretræet.
Med ovenstående prioritering af anlægsmidlerne ønsker forligspartierne at sikre, at
samtlige daginstitutioner i kommunen har en høj standard bygningsmæssigt ude såvel
som inde. Af samme grund er partierne samtidig enige om at fastholde de afsatte puljer på
3,0 mio. kr. årligt til anlæg på dagtilbudsområdet og på 2,0 mio. kr. årligt til kommunens
legepladser.
5.16 Pulje til legepladser og udenomsarealer
Der er under Skole- og Dagtilbudsudvalget afsat en årlig pulje på 2,0 mio. kr. til
vedligeholdelse af legepladser og udenomsarealer i daginstitutioner og på skoler. Puljen
kan også anvendes til etablering af offentlige legepladser og aktivitetspladser ”udendørs
fitness” i centrale byområder.
5.17 Pulje til idrætsfaciliteter og kultur
Der er under Kultur- og Fritidsudvalget afsat en årlig pulje på 2,0 mio. kr. til idrætsfaciliteter
og kultur, herunder vedligeholdelse af haller og parkeringsforhold omkring haller m.v.
5.18 Tilbygning til hal i Herrested
Der afsættes under Kultur- og Fritidsudvalget 5,0 mio. kr. i 2016 til en tilbygning af den
eksisterende hal i Herrested, som led i udvikling af området i forbindelse med det
kommende supersygehus i Odense (OUH). Der er en positiv befolkningsudvikling i
Herrested og området ligger med kort afstand til Odense. Der er netop besluttet en
telebusordning mellem Svinninge og Odense og på daginstitutionsområdet Hvepseboet
flyttet til Klatretræet med afledte ombygninger. Der med andre ord grundlag for en fortsat
positiv udvikling af området
5.19 Renovering af tag på Mads Lerches gård
Der er under Teknik- og Miljøudvalget afsat 1,3 mio. kr. i 2016 til renovering af tag på
Mads Lerches gård.
Side 28
28
5.20 Borger- og Håndværkerforeningens Hus (anlæg)
Der er under Kultur- og Fritidsudvalget afsat 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2016 og 2017 til
en opgradering af Borger- og Håndværkerforeningens Hus til et professionelt niveau med
hensyn til sceneforhold, lyd, lys m.v., og at der gennemføres forbedringer af adgangsforhold flere steder i huset. De afsatte anlægsmidler skal foruden det nævnte også dække
de mest presserende bygningsmæssige efterslæb.
5.21 Aktivitetspark ved VUC/Kampsportens Hus
VUC-Fyn og Kampsportens Hus har i fællesskab taget initiativ til at få beskrevet
indretningen af en aktivitetspark incl. legeplads på et areal beliggende ved de to
institutioner. Nyborg Kommune er ejer af arealet. Finansieringen af aktivitetsparken skal
ske via fonde mv.
For at fremme projektet og for at bane vejen for indhentning af ekstern finansiering er
forligspartierne enige om at reservere et anlægstilskud på 700.000 kr. i 2017 til formålet.
Der er samtidig enighed om at stille grunden til rådighed for projektet.
5.22 Borgmestergården renoveres
Der er under Kultur- og Fritidsudvalget afsat 1,7 mio. kr. i 2016, 1,6 mio. kr. i 2017, 1,8
mio. kr. i 2018 og 1,7 mio. kr. i 2019 til renovering af Borgmestergården.
Borgmestergården er en noget overset kulturhistorisk perle beliggende med facade mod
det unikke kulturarvsmiljø omkring Nyborg Slot. Bygningens historie går helt tilbage til
1570’erne, men stammer i sin nuværende skikkelse fra den gård, som borgmester og
storkøbmand Mads Lerche lod opføre på stedet i 1601. Facade og gårdrum byder på en
unik historie i sig selv i de fantastiske kulturhistoriske og meget maleriske rammer som
gården udgør og indgår i. Men den er samtidig en central og strategisk vigtig brik i
revitaliseringen og anskueliggørelsen af den store fortælling omkring Nyborg Slot, der
indbefatter en omfattende restaurering og udbygning af slottet og tydeliggørelse af
byrummet omkring det.
Forligspartierne er derfor enige om at afsætte en anlægsramme til en restaurering og
istandsættelse af Borgmestergården, hvilket indbefatter en restaurering både udvendigt og
indvendigt, forberedelse af indretning af café og gårdrum, opbygning af nye udstillinger og
levende værksteder samt etablering af toiletfaciliteter og moderne og tidssvarende
elinstallationer og brandalarmeringsanlæg.
Det er vigtigt, at det står klar inden byggeriet af det store slotsprojekt påbegyndes.
5.23 Flytning af lokalhistorisk arkiv (anlæg)
Der er under Kultur- og Fritidsudvalget afsat 333.000 kr. i 2016 til en flytning af
lokalhistorisk arkiv i Kongegade til lokaler på den modsatte side af vejen, der hvor
Arbejdernes Landsbank tidligere havde til huse.
Side 29
29
5.24 Øget brug og tilgængelighed af naturen til turistfremme (anlæg)
Der er under Erhvervs- og Udviklingsudvalget afsat et anlægsbeløb på 900.000 kr. i 2016
til realisering af idéer fra Borgermøde med fokus på øget brug og tilgængelighed af
naturen. Der ønskes bl.a. tiltag på badestrande med tømmerflåder og legemuligheder. Der
skal foretages myndighedsbehandling af forslag og ansøges om godkendelse ved
Kystdirektoratet og Naturstyrelsen. Ligeledes vil der være behov for administrative
opgaver til projektudarbejdelse, udbud, anlæg, implementering i drift m.m. Der nedsættes
en administrativ projektgruppe med deltagelse af turistchefen.
5.25 Oprettelse af Natur/Frilufts/Kulturcenter i Refsvindinge
Refsvindinge Landsbyråd har 19. juni 2015 ansøgt om oprettelse af et
Natur/Frilufts/Kulturcenter i Refsvindinge med tilknytning af en naturbørnehave i
bygningerne, hvor daginstitutionen ”Hvepseboet” tidligere har været.
Refsvindinge landsbys beboere ønsker at gøre området bæredygtigt, udbygge og styrke
fællesskabet, udvikle landsbyen, udvikle kulturlivet og gøre det attraktivt for unge familier
at flytte til Refsvindinge, ved at sikre nærmiljøet der giver mulighed for at opbygge
relationer.
Beboerne ønsker at skabe et lokalområde, hvor familielivets sammenhæng med skole,
arbejde og fritid er prioriteret. De ser en lokal forankret naturbørnehave, som fødekæde til
skolerne, idrætsforeningerne i omegnen og som udgangspunkt for en forståelse af
nærmiljøet, som er en vigtig ingrediens i områdets bæredygtige udvikling. Der er i
Refsvindinge naturområder med skov, eng og mose, der vil være et godt udgangspunkt for
en naturcenterets projekter.
Forligspartierne bakker op om Refsvindinge Landsbyråds idé oprettelse af et
Natur/Frilufts/Kulturcenter i Refsvindinge med tilknytning af en naturbørnehave i
bygningerne, hvor daginstitutionen Hvepseboet tidligere har været.
Forligspartierne er derfor villig til at indgå forhandling om en overtagelse af bygninger fra
den tidligere daginstitution ”Hvepseboet”. Forligspartierne er endvidere enige om at støtte
op om Landsbyrådets arbejde med at søge fondsmidler til projektet.
5.26 Ombygning af Vindinge Landsbycenter
Der er under Ældreudvalget afsat 2,176 mio. kr. (grundkapital 10%) i 2016 til ombygning
og udvidelse af Vindinge Landsbycenter (ejet af AB Sprotoften) med 16 boliger således at
det samlede antal plejeboliger bliver forøget fra 24 til 40 plejeboliger.
5.27 Leje af servicearealer i Vindinge Plejecenter (deponering)
Der er under Ældreudvalget afsat 3,0 mio. kr. i 2016 til deponering ved indgåelse af ny
lejeaftale med boligselskabet om leje af yderligere 200 m2.
5.28 Nyt bofællesskab i Jagtenborg
Der er under Social- og Familieudvalget afsat 2,0 mio. kr. (grundkapital 10%) i 2016 til
etablering af nyt bofællesskab, hvor de mindre støttecentre Ådalen, Hjørnehuset og
Skrænten samles i et nyt botilbud i Jagtenborg.
Side 30
30
5.29 Investeringer i Sverigesmodellen
Der er under Social- og Familieudvalget afsat 1,5 mio. kr. i 2016 til investeringer i
Sverigesmodellen.
5.30 Køb af Højvangen i Ullerslev
Der er under Økonomiudvalget afsat 14,5 mio. kr. i 2016 til køb af Højvangen af Fyns
almennyttige Boligselskab i Ullerslev. Dermed vil der kunne spares huslejen på ca. 1,2
mio. kr. årligt. Den nuværende lejeaftale indebærer, at Nyborg Kommune skal betale
husleje selvom bygningen står tom. Højvangen har tidligere været benyttet til
aflastningsboliger på ældreområdet, men efter at aflastningen er flyttet til Nyborg,
anvendes Højvangen til flygtninge samt til en enkelt husvild.
5.31 Brandsikkerhed på plejehjem og i ældreboliger
Der er under Ældreudvalget afsat 510.000 kr. i 2016 til brandsikkerhed på plejehjem og i
ældreboliger.
5.32 Udskiftning af nødkaldeanlæg på plejecentrene
Der er under Ældreudvalget afsat 533.000 kr. i 2016 og 544.000 kr. i 2017 til udskiftning af
nødkaldeanlæg på plejecentrene.
5.33 Pulje til bygningsvedligeholdelse
Der er under Teknik- og Miljøudvalget afsat en årlig pulje på 4,5 mio. kr. til den generelle
løbende udvendige bygningsvedligeholdelse indenfor bl.a. folkeskoler, daginstitutioner,
plejecentre, sociale institutioner m.v.
5.34 Pulje til administrationsbygninger
Der er under Teknik- og Miljøudvalget afsat en årlig pulje på 1,5 mio. kr. til vedligeholdelse
af administrationsbygninger.
5.35 Facaderenovering og torvet i Nyborg (fondsansøgning)
Der er under Erhvervs- og Udviklingsudvalget afsat 2,7 mio. kr. i 2016 til facaderenovering
af Nyborg Rådhus og renovering af torvet i Nyborg svarende til forudsætninger i
fondsansøgning vedrørende projekt om Slottet.
5.36 Energibesparende investeringer
Der afsættes 6,529 mio. kr. i 2016 til gennemførelsen af en række energibesparende
investeringer, hvilket forventes at give en samlet driftsbesparelse på ca. 690.000 kr. årligt.
Der er tale om en lang række energibesparende projekter vedrørende Havnekontoret,
Havnen, Landporten, Danehofskolen, Lyøvej 9 ”Beredskabet”, Falstervej 16
”Materielgården”, Nyborg Heldagsskole, Nyborg Rådhus, Rævebakkeskolen afdeling
Lindholm, Skovparkhallen, Borger- og Håndværkerforeningens Hus, Ådalens Børnehave,
Nyborg Værkstedet, Nyborg Bibliotek, Vibeskolen afdeling Aunslev, Aunslevhallen, Nyborg
Svømme- og Badeland, Børnehaven Ravnekæret, Kino, Børnehaven Vibereden,
Plejecenter Rosengården, Åhaven det grønne børnehus, Nyborghallerne, Tennishallen,
4kløverskolen afdeling Ørbæk.
5.37 Opsætning af digitale infostandere (anlæg)
Der er under Erhvervs- og Udviklingsudvalget afsat et anlægsbeløb på 750.000 kr. i 2016
til opsætning af yderligere 3 digitale infostandere ved Nyborg Station, Ørbæk og Ullerslev.
På nuværende tidspunkt er der opsat 2 infostandere i størrelse 2 x 5 m ved Storebæltsvej
og Dyrehavevej.
Side 31
31
5.38 Investeringspulje til effektiviseringer m.v.
Der er under Økonomiudvalget afsat en anlægspulje på 3,0 mio. kr. i 2015 til
gennemførelse af investeringer og strukturændringer med effektiviseringspotentiale. Puljen
udmøntes løbende af Økonomiudvalget. Eventuelt restbeløb overføres til 2016.
5.39 Anlægstilskud til Campus
Nyborg Kommune og Nyborg Gymnasium har indgået en rammeaftale om etablering af
campus i Nyborg. Som led i denne aftale har Nyborg Byråd bevilget et anlægstilskud i
2016 på 25 mio. kr. til om- og tilbygning ved Nyborg Gymnasium, således at denne
institution kan rumme såvel HG- og HHX-elever som 10. klasseelever. Til gengæld betaler
Nyborg Kommune ikke husleje til Nyborg Gymnasium for 10. klasseundervisningen, som
ved driftsoverenskomst henlægges til gymnasiet.
5.40 Parkerings- og trafikforhold ved Nyborg Gymnasium (Campus)
I forbindelse med etablering af campus på Nyborg Gymnasium er det nødvendigt at
gennemføre en række trafikale forbedringer omkring Skolebakken/Frisengårdsvej/Nymarksvej. Der er afsat en foreløbig ramme på 5,0 mio. kr. til dette formål i 2016.
5.41 Slotsprojektet
Den samlede anlægsramme udgør 276,6 mio. kr. (2015-priser) til ombygning og
renovering af Nyborg Slot, herunder indretning af turneringspladsen ved torvet. Det
samlede anlægsprojekt finansieres af A.P. Møller Fonden 100,0 mio. kr., Realdania 100
mio. kr., Kulturministeriet (SLKE) 41,3 mio. kr. og Nyborg Kommune 35,3 mio. kr. Tilskud
fra SLKE og Nyborg Kommune prisfremskrives med udviklingen i byggeindekset.
Nyborg Kommune har afsat 35,0 mio. kr. (2015-priser) i 2019 til formålet. Bevillingen
indgår i den samlede projektbevilling til realisering af slotsprojektet, men er fortrinsvis
tænkt anvendt til finansiering af udgifter til indretning af turneringspladsen ved torvet i
Nyborg. SLKE som er bygherrer på hele projektet foretager en løbende beregning af de
udgifter, der anvendes på Nyborg Kommunens område (torvet).
Derudover pågår i øjeblikket en nærmere projektering af formidlingscentret til ca. 40 mio.
kr., som forventes finansieret af tilsagn fra andre eksterne fonde.
Det samlede anlægsprojekt ligger i en størrelsesorden på ca. 316,6 mio. kr.
5.42 Tværgående projekter og køb af lejede bygninger m.v.
Der blev i forbindelse med vedtagelsen af budget 2015 reserveret 10,0 mio. kr. årligt under
Økonomiudvalget i 2015-2019 som er anvendt til realisering af tværgående projekter (fx
Campus anlægstilskud, parkeringsforhold) og køb af lejede bygninger m.v.
(Handelsskolen).
5.43 Anlægsreserve
Indtægter fra forsyningsområdet frigives med årligt 27 mio. kr. i perioden frem til 2020
vedrørende salget af Nyborg Elnet A/S i 2010 og salget af aktier i DONG Energy A/S i
2010. De årlige indtægter er anvendt til finansiering af en lang række forskellige
anlægsprojekter. Anlægsreserven under Økonomiudvalget udgør 10,0 mio. kr. i 2016, 10,0
mio. kr. i 2017, 10,0 mio. kr. i 2018 og 29,035 mio. kr. i 2019.
Side 32
32
33
6. Anlægsindtægter
Der budgetteres med årlige anlægsindtægter på 8,0 mio. kr. i 2016-2019.
Tabel 3:
Anlægsindtægter
Beløb i 1.000 kr.
Jagtenborg - udstykning
Ravnekærlund, etape 3 - udstykning
Kirsebærhaven - udstykning
Toftemarken Ellinge - udstykning
Mejerivænget - udstykning
Mejerivænget, Ørbæk - Etape 9
Spurvevej, Ørbæk - Etape 2A
Erhvervsområde, Romsøvej
Indtægter i alt
Budget
2016
-5.431
-700
-350
-216
-272
-230
-260
-541
-8.000
Budget
2017
-6.403
0
-350
-216
0
-230
-260
-541
-8.000
Budget
2018
-6.403
0
-350
-216
0
-230
-260
-541
-8.000
Budget
2019
-6.403
0
-350
-216
0
-230
-260
-541
-8.000
6.1 Jagtenborg
Der budgetteres med anlægsindtægter på 5,431 mio. kr. i 2016, 6,403 mio. kr. i 2017,
6,403 mio. kr. i 2018 og 6,403 mio. kr. i 2019 vedrørende salg af grunde i udstykningen
Jagtenborg. Priserne varierer mellem 500.000 kr. til 900.000 kr. pr. grund.
6.2 Ravnekærlund, etape 3
Der budgetteres med årlige anlægsindtægter på 0,7 mio. kr. i 2016 vedrørende salg af
grunde i udstykningen Ravnekærlund, etape 3.
6.3 Kirsebærhaven, Ullerslev
Der budgetteres med årlige anlægsindtægter på 0,350 mio. kr. vedrørende salg af grunde i
udstykningen Kirsbærhaven.
6.4 Toftemarken, Ellinge
udstykningen Toftemarken.
6.5 Mejerivænget, Ørbæk
Der budgetteres med årlige anlægsindtægter på 0,272 mio. kr. i 2016 vedrørende salg af
grunde i udstykningen Mejerivænget. Desuden budgetteres med årlige indtægter på 0,230
mio. kr. vedrørende etape 9.
6.6 Spurvevej, Ørbæk
udstykningen Spurvevej.
6.7 Erhvervsområde Romsøvej
erhvervsområdet Romsøvej. Derudover har Nyborg Kommune erhvervsjord til salg
følgende steder: Damsgårdvej i Ullerslev, Industrivej i Ørbæk og Lundevænget 14 i
Frørup.
Side 33
7. Finansiering og likviditet
7.1 Kommunens likviditet ”kassebeholdning”
Forligspartierne er enige om at der som målsætning skal sikres en likviditet på mindst 32
mio. kr. ultimo året i Nyborg Kommune for at sikre en sund og stabil driftsøkonomi, som er
en forudsætning for vækst og udvikling af kommunen.
7.2 Lånedispensation og deponeringsfritagelse
Kommunen har fået dispensation til optagelse af nye lån eller deponeringsfritagelse
svarende til samlet 7,0 mio. kr. i 2016. Forligspartierne er enige om at lånedispensationen
anvendes til at undgå fremtidige krav om deponering m.v.
7.3 Deponerede midler fra forsyningsområdet
Nyborg Kommune har i 2010 solgt aktierne i DONG Energy A/S svarende til
ekstraordinære indtægter på 134,257 mio. kr. efter statsafgift på 40%, hvor de deponerede
midler frigives med 1/10 årligt over de næste 10 år. Endvidere er Nyborg Elnet A/S solgt i
2010 svarende til ekstraordinære indtægter på 137,160 mio. kr. efter statsafgift på 40%,
hvor de deponerede midler frigives med 1/10 årligt over de næste 10 år. Indtægterne
bruges ikke på driften, men er afsat i en særlig anlægsfond med henblik på gennemførelse
af en række større anlægsinvesteringer. Frigivelsen af deponerede midler er indregnet
under finansielle poster.
7.4 Driftsreserve til uforudsete udgifter
Der er afsat en årlig driftsreserve på 4,577 mio. kr. til uforudsete udgifter og ændrede
budgetforudsætninger i løbet af året. Der gives ikke tillægsbevillinger til serviceudgifter og
eventuelle merudgifter i løbet af året skal derfor finansieres via kompenserende
besparelser indenfor eget driftsområde.
7.5 Lånoptagelse og afdrag på gælden
Der afdrages 33,625 mio. kr. på kommunens langsigtede gæld i 2016. Forligspartierne er
enige i at denne målsætning fortsættes frem mod 2020. Dermed vil kommunen være
gældfri i 2020.
Det er forudsat, at der ikke optages nye lån i budgetperioden og at der samtidig sker en
nedbringelse af kommunens langfristede gæld med 33,625 mio. kr. årligt.
Gælden vil dermed være afviklet i 2020, hvor frigivelse af deponerede midler på 27 mio.
kr. årligt bortfalder. De ekstraordinære indtægter fra deponerede midler har været anvendt
til finansiering af kommunes anlægsinvesteringer. Afvikling af gælden frigør midler fra
sparede renter og afdrag på lån, som fra 2021 i stedet kan anvendes til finansiering af
anlægsinvesteringer.
Side 34
34
35
Nyborg, 21. september 2015.
Venstre
Socialdemokraterne
Dansk Folkeparti
Helle Frøslev (Løsgænger)
Socialistisk Folkeparti
Side 35
Enhedslisten
36
BILAG
Bilag til den politiske aftale
Bilag 1:
Konsekvenser af den politiske aftale 2016
Bilag 2:
Ændringer til oprindeligt budgetgrundlag 2016 (1. behandling)
Bilag 3:
Investeringsoversigt 2016
Bilag 4:
Effektivisering og besparelser 2016-2019
Side 36
37
Bilag 1
Konsekvenser af den politiske aftale 2016
(Ændringer til budgetgrundlag fra 1. behandling i Byrådet 15. september 2015)
Ændring til serviceudgifter
Beløb i 1.000 kr.
Afregning til Fynbus for kollektiv trafik
Renholdelse af Fyns Badestrand, Nyborg
Indsatsplan og bekæmpelse af bjørneklo
Indførelse af adgangsbegrænsning på erhvervsuddannelser
Styrkelse af inklusion og specialundervisning
styrkelse af EGU indsatsen
Styrkelse af normering i daginstitutionerne
Flytning af lokalhistorisk arkiv (drift)
Borger- og Håndværkerforeningens Hus (drift)
Aktivitetsbaseret medfinansiering af sundhedsudgifter
Strategi for tidlig indsats for børn og unges overvægt
Omlægning af Madhusets produktion (listeriahandlingsplan)
Forhøjelse af budget til Handicaprådet
Opsøgende arbejde omkring tandpleje for socialt udsatte
Etablering af integrationsråd
Bureauet Nyborg
Opsætning af digitale infostandere (drift)
Støtte til Realdanias kampagne "Stedet Tæller - kvalitet i kystbyerne"
Øget brug og tilgængeligt af naturen til turistfremme (drift)
Ansættelse af Borgerrådgiver
I alt
Budget
2016
331
-70
-325
-750
-1.000
-500
-1.000
-171
-500
-6.439
-500
-990
10
-50
-150
-300
-38
-1.250
-60
-700
-14.452
Budget
2017
331
-70
-325
-750
-1.000
-500
-1.000
-232
-500
-6.851
-500
-750
10
-50
-150
0
-75
0
-60
-700
-13.172
Budget
2018
331
-70
-325
-750
-1.000
-500
-1.000
-232
0
-6.071
-500
-750
10
-50
-150
0
-75
0
-60
-700
-11.892
Budget
2019
331
-70
-325
-750
-1.000
-500
-1.000
-232
0
-6.647
-500
-750
10
-50
-150
0
-75
0
-60
-700
-12.468
Ændring til anlægsudgifter
Beløb i 1.000 kr.
Pulje til landsbyforskønnelse
Budget
2016
-5.500
-200
-5.000
0
-3.000
-5.000
-8.000
-500
0
-1.700
-750
-333
-510
-533
-900
0
0
Budget
2017
Budget
2018
Budget
2019
Finansiering
Anlægsreserve
I alt
Side 37
0
-200
-5.000
0
0
0
0
0
-700
-1.600
0
0
0
-544
0
0
0
0
-200
0
0
0
0
0
0
0
-1.800
0
0
0
0
0
0
385
0
-200
0
0
0
0
0
0
0
-1.700
0
0
0
0
0
0
2.500
1.700
7.555
1.600
14.055
0
14.055
0
2.020
-22.671
7.611
12.440
2.620
38
Bilag 2
Ændringer til oprindeligt budgetgrundlag 2016
(indarbejet i budgetforslag til 1. behandling)
Ændring til serviceudgifter
Beløb i 1.000 kr.
Demografi, dagtilbud
Demografi, skoler og SFO
Campus, driftstilskud 10-klasseundervisning (5/12 i 2016)
Demografi, sygehuse og sygesikring
Demografi, specialiseret amb. genoptræning
Demofrafi , vederlagsfri fysioterapi
Demografi, hospice
Demografi, tandplejen
Demografi, sundhedsplejen
Demografi, træningsafdelingen
Demografi, hjemmeplejen
Demografi, sygeplejen
Varigt løft af indsatsen på ældreområdet (tidligere ældrepulje)
Rehabilitering og demens (ledelsesrapportering 2015)
Privat leverandør til respiratorborger (ledelsesrapportering 2015)
Elevuddannelser på ældreområdet
Vikarudgifter til enkelmandsprojekt i Øksendrup
Konsulent til arbejdet med Sverigesmodellen
Aflevering til statens arkiver (engangsudgift i 2019)
Tjenestemandspensioner (ledelsesrapportering 2015)
Afregningssats for tjenestemandsforsikringer
IT-investeringer m.v. til monopolbrud
Indtægter fra salg af KMD-ejendomme i KOMBIT
Mindreudgifter til kollektiv trafik
Udbud af kørsel til genoptræning og læge
I alt
Budget
2016
-1.081
-2.038
-1.114
-1.262
-10
-58
-2
-16
-119
-75
-303
-67
-7.000
-2.115
-2.158
-4.576
-1.300
-450
0
2.000
-1.000
-958
958
700
0
-22.045
Budget
2017
-1.193
-2.100
-2.674
-1.302
-10
-62
-2
8
-47
-74
-327
-72
-7.000
-2.115
-2.158
-4.576
-1.300
-450
0
2.000
-1.000
-1.117
1.117
700
375
-23.379
Budget
2018
-1.276
-1.624
-2.674
-1.270
-9
-63
-2
14
-44
-70
-339
-75
-7.000
-2.115
-2.158
-4.576
-1.300
-450
0
2.000
-1.000
-798
798
700
500
-22.831
Budget
2019
-1.550
-1.010
-2.674
-4.435
-10
-92
-7
139
-41
-67
-1.289
-283
-7.000
-2.115
-2.158
-4.576
-1.300
-450
-570
2.000
-1.000
-958
958
700
500
-27.289
Ændring til overførelsesudgifter
Beløb i 1.000 kr.
Beskæftigelsestilskud forsikrede ledige (72.084 mio. kr.)
Refusionsomlægning (Lovforslag L171)
Udvikling i overførelsesindkomster (økonomiaftalen)
Flere sagsbehandlere til flygtningeområdet (konto 6)
I alt
Budget
2016
6.120
-5.245
-18.871
-1.560
-19.556
Budget
2017
6.120
-7.535
-17.995
-1.560
-20.970
Budget
2018
6.120
-9.825
-24.250
-1.560
-29.515
Budget
2019
6.120
-12.115
-31.665
-1.560
-39.220
Side 38
39
Bilag 3
Investeringsoversigt 2016
Anlægsudgifter
Beløb i 1.000 kr.
Byggemodning, natur og miljø
Pulje til byggemodning og byudvikling (Ullerslev, Ørbæk)
Landsbyforskønnelse
Pulje til natur og miljø
Veje og infrastruktur
NFS-investeringsplan (afledte udgifter)
Pulje til gadelys
Pulje til cykelstier og trafiksikkerhed m.v.
Pulje til bolværker og havneudvikling m.v.
Skoler og dagtilbud
Renovering af folkeskoler
Pulje til legepladser og udenomsarealer
Idræt og kultur
Pulje til idrætsfaciliteter og kultur
Renovering af tag på Mads Lerches gård
Social, sundhed og ældre
Ombygning Vindinge Plejecenter (grundkapital 10%)
Leje af servicearealer i Vindinge Plejecenter (deponering)
Nyt bofællesskab i Jagtenborg (grundkapital 10%)
Investeringer i Sverigesmodellen
Køb af Højvangen
Bygningsvedligeholdelse
Pulje til bygningsvedligeholdelse
Pulje til administrationsbygninger
Facaderenovering og torvet i Nyborg (fondsansøgning)
Fællesudgifter og reserver m.v.
Investeringspulje til effektiviseringer m.v.
Campus, anlægstilskud
Campus, parkerings- og trafikforhold m.v.
Slotsprojekt og torvet
Tværgående projekter og køb af lejede bygninger m.v.
Anlægsreserve
I alt
Side 39
Budget
2016
17.800
5.000
2.500
800
1.000
8.000
500
20.100
3.300
800
1.000
2.500
7.000
5.500
13.000
5.000
0
6.000
2.000
16.233
2.000
5.000
1.300
5.000
0
1.700
333
900
0
24.219
2.176
3.000
2.000
1.500
14.500
510
533
8.700
4.500
1.500
2.700
47.279
6.529
750
0
25.000
5.000
0
0
10.000
147.331
Budget
2017
9.300
5.000
2.500
800
1.000
0
0
14.700
3.400
800
1.000
2.500
7.000
0
10.000
5.000
0
3.000
2.000
9.300
2.000
0
0
5.000
700
1.600
0
0
0
544
0
0
Budget
2018
8.915
5.000
2.115
800
1.000
0
0
11.300
0
800
1.000
2.500
7.000
0
10.000
5.000
0
3.000
2.000
3.800
2.000
0
0
0
0
1.800
0
0
0
0
0
0
Budget
2019
6.800
5.000
0
800
1.000
0
0
4.300
0
800
1.000
2.500
0
0
10.000
5.000
0
3.000
2.000
3.700
2.000
0
0
0
0
1.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
544
6.000
4.500
1.500
0
10.000
0
0
0
0
0
0
0
10.000
59.844
0
0
0
0
6.000
4.500
1.500
0
10.000
0
0
0
0
0
0
0
10.000
50.015
0
0
0
0
6.000
4.500
1.500
0
66.070
0
0
0
0
0
37.035
0
29.035
96.870
40
Bilag 4
Effektivisering og besparelser 2016-2019
Nr.
Beløb i 1.000 kr.
Forslag
2016
Forslag
2017
Forslag
2018
Forslag
2019
1
2
3
4
5
6
Teknik- og Miljøudvalg
Byggeri og fast ejendom
Vagtordning på kommunens bygninger
Pulje til central bygningsvedligeholdelse
Energibesparelse i hele kommunen
Tinglysningsafgift til betaling af lån til ejendomsskatter
Lejetab på boliger
Mindreudgifter til byfornyelse, driftssikring og ydelsesstøtte
7
Vejvedligeholdelse og trafiksikkerhed
Vejafvandingsbidrag
639
639
639
639
639
639
639
639
8
9
Vintertjeneste
A og B ruter lægges sammen, optimering af maskinpark m.v.
Leasingaftaler med udløbsdato i 2014 og 2015
461
51
410
633
223
410
828
418
410
828
418
410
1.223
203
100
220
700
1.223
203
100
220
700
1.223
203
100
220
700
1.223
203
100
220
700
100
100
100
100
100
100
100
100
Skole- og Dagtilbudsudvalg
Folkeskoler
15 Efterregulering af elevtal i ressourcetildelingen efter skolestart
16 Reduktion af specialundervisningsrammen på grund af fald i elevtal
17 Reduktion af budget på det centrale skoleområde
4.915
2.500
1.000
500
1.000
6.320
3.000
1.000
1.000
1.000
7.656
3.500
1.000
1.500
1.000
7.656
3.500
1.000
1.500
1.000
Vidtgående specialundervisning
18 Teknisk korrektion af mellemkommunale betalinger for specialskoler
1.090
1.090
1.495
1.495
1.956
1.956
1.956
1.956
1.325
0
700
250
375
1.825
500
700
250
375
2.200
500
700
250
750
2.200
500
700
250
750
1.862
1.862
352
10
1.500
2.006
2.006
352
154
1.500
2.006
2.006
352
154
1.500
2.006
2.006
352
154
1.500
Sundheds- og Forebyggelsesudvalg
Sygehuse og sygesikring
26 Reduktion i rammen til vederlagsfri fysioterapi
593
100
100
649
100
100
656
100
100
656
100
100
Tandpleje
27 Opsigelse af KMD-aftale vedr. modul om hændelseslister
28 Effektivisering med digital løsning til borgerbooking
236
36
200
236
36
200
236
36
200
236
36
200
0
0
50
50
50
50
50
50
60
60
60
60
60
60
60
60
10
11
12
13
Vej, Park og Natur driftsafdeling
Optimering af driftsopgaver
Forhøjelse af timeprisen for maskinparken
Vinterhjemsendelse af medarbejdere som ikke deltager i vintertjeneste
Forsøgsordning med landsbypedeller nedlægges
Havne
14 Arealer og pladser (teknisk reduktion af central pulje)
19
20
21
22
Dagpleje og daginstitutioner
Tidlig skole-start pr. 1. apr. i SFO (fælles forslag med skoleområdet)
Strukturændring, ophør af Hvepseboet
Reduktion i pulje til ressourcetimer til dagtilbud
Reduktion i pladser i specialgruppen i Møllervangen (fra 18 til 12 pladser)
Kultur- og Fritidsudvalg
Idræt og folkeoplysning
23 Indfrielse af Vindingehallens lån
24 Fjernelse af pulje til vedligehold, tilskud til haller m.v.
25 Bortfald af ramme reserveret til færre besøgende i svømmehallen
Kommunal genoptræning
29 Øget indtjening ved flere studerende
Sundhedspleje
30 Ophør med akut telefontid i Sundhedsplejen
Side 40
4.523
2.100
100
100
1.000
100
200
600
4.695
2.100
100
100
1.000
100
200
600
4.890
2.100
100
100
1.000
100
200
600
4.890
2.100
100
100
1.000
100
200
600
Nr.
Beløb i 1.000 kr.
41
Forslag
2016
Sundhedspleje
30 Ophør med akut telefontid i Sundhedsplejen
Forslag
2017
Forslag
2018
Forslag
2019
60
60
60
60
60
60
60
60
197
16
15
86
80
203
22
15
86
80
210
29
15
86
80
210
29
15
86
80
Ældreudvalg
Plejecentre
35 Ny plejecenterstruktur vedr. Plejecentrene Tårnparken og Vindinge
36 Konvertering af plejeboliger til ældreboliger i Plejecenter Egeparken
37 Ændret arbejdstilrettelæggelse på plejecentre
4.280
1.039
0
0
1.039
10.653
7.697
4.669
500
2.528
15.004
12.368
9.340
500
2.528
15.004
12.368
9.340
500
2.528
Syge- og hjemmepleje
38 Mindre aktivitet i hjemmeplejen pga. ny lov om obligatorisk rehabilitering
39 Optimering i opgaveløsning i sygeplejen
1.505
685
820
1.505
685
820
1.505
685
820
1.505
685
820
1.736
113
600
300
150
573
1.451
83
600
300
150
318
1.131
53
600
300
150
28
1.131
53
600
300
150
28
-264
-264
236
500
-1.000
1.861
736
236
500
0
2.861
1.736
236
500
1.000
4.361
3.236
236
500
2.500
0
0
1.125
1.125
1.125
1.125
1.125
1.125
Beskæftigelsesudvalg
Sygedagpenge
49 Brug af screeningsværktøjet Inducas
3.194
1.750
1.750
3.692
1.750
1.750
13.763
1.750
1.750
17.763
1.750
1.750
Kontant- og uddannelseshjælp
50 Iværksættelse af empowerment kompetenceudvikling
2.784
2.784
2.784
2.784
2.784
2.784
2.784
2.784
808
808
808
808
808
808
808
808
Arbejdsmarkedsforanstaltninger
52 Jobcenter administration (budgetreduktion på konto 5)
53 Investering i ny beskæftigelsesstrategi
-2.148
1.352
-3.500
-1.650
1.850
-3.500
8.421
2.421
6.000
12.421
2.421
10.000
Økonomiudvalg
54 Direktion og administrative afdelinger
11.406
2.755
17.508
6.541
20.741
7.923
23.538
10.745
Tværgående udgifter og projekter
Konkurrenceudsættelse og indkøb
Serviceteam og rengøring
Effektiviseringer på IT-området
Køb af Højvangen i Ullerslev
6.029
2.000
829
2.000
0
1.200
8.219
2.000
1.329
3.000
690
1.200
9.719
2.000
1.829
4.000
690
1.200
9.719
2.000
1.829
4.000
690
1.200
2.621
1.000
600
1.021
2.748
1.000
600
1.148
3.099
1.000
600
1.499
3.074
1.000
600
1.474
Pulje til mistet forældrebetaling m.v.
-2.354
-3.241
-4.257
-4.257
I ALT
28.155
44.143
63.320
71.617
31
32
33
34
40
41
42
43
44
Forebyggelse og sundhed
Reduktion i rammen til ernæringsprojekt under Pleje- og Omsorgsafdelingen
Reduktion i rammen til tilskud af fodterapiydelser
Ophør af samarbejdsaftale med OUH vedr. det infektionshygiejniske område
Kontrakt vedrørende Mobile Fitness app "Nyborg life" ophører
Pleje- og omsorg fællesområder
Administration i ældresekretariatet mv.
Nedlæggelse af vakant områdelederstilling i Pleje- og Omsorgsafdelingen
Optimeret brug af biler
Øget samarbejde indenfor Aktivcenter
Pleje- og Omsorgsafdeling (visitation og ældresekretariat)
Social- og Familieudvalg
Foranstaltninger for børn og unge
45 Sølyst, tilpasning af ledelsesniveauet
46 Merudgiftsydelse til forsørgelse af børn og unge med nedsat funktionsevne
47 Sverigesmodel
Foranstaltninger for voksne handicappede
48 Sammenlægning af botilbud
Fleksjob og ledighedsydelse
51 Brug af Rehabiliteringscenter Fyn
55
56
57
58
59
Løn- og forsikringspuljer m.v.
60 Hensættelse til arbejdsskadeforsikring
61 Kørselsgodtgørelse ændres fra høj til lav sats
62 Reduktion af generelle lønpuljer (teknisk korrektion)
Side 41
Forligspartierne omkring budget 2016 er enige om at gennemføre konkrete effektivisering
og besparelser svarende til 28,155 mio. kr. i 2016, 44,143 mio. kr. i 2017, 63,320 mio. kr. i
2018 og 71,617 mio. kr. i 2019.
De enkelte tiltag er nærmere beskrevet i det efterfølgende.

Byggeri og fast ejendom (2,1 mio. kr. årligt), herunder udbud af vagtordning på
kommunens bygninger, reduktion af pulje til central bygningsvedligeholdelse,
energibesparelse i hele kommunen, tinglysningsafgift til betaling af lån til ejendomsskatter, lejetab på boliger, mindreudgifter til byfornyelse, driftssikring og ydelsesstøtte.

Vejvedligeholdelse og trafiksikkerhed (0,639 mio. kr. årligt), herunder
mindreudgifter til vejafvandingsbidrag på grund af at Nyborg Forsyning og Service A/S
har reduceret deres investeringsniveau på spildevandsområdet.

Vintertjeneste (0,461 mio. kr. stigende til 0,828 mio. kr.), herunder A og B ruter
lægges sammen, optimering af maskinpark m.v., ophør af leasingaftaler med
udløbsdato i 2014 og 2015.

Vej, Park og Natur driftsafdeling (1,223 mio. kr. årligt), herunder optimering af
driftsopgaver, forhøjelse af timeprisen for maskinparken, vinterhjemsendelse af
medarbejdere som ikke deltager i vintertjeneste, forsøgsordning med landsbypedeller
nedlægges (der er afsat en årlig anlægspulje på 0,8 mio. kr. til landsbyforskønnelse).

Havne (0,1 mio. kr. årligt), herunder teknisk reduktion af central pulje til arealer og
pladser.

Folkeskoler (2,5 mio. kr. stigende til 3,5 mio. kr.), herunder efterregulering af elevtal
i ressourcetildelingen efter skolestart, reduktion af specialundervisningsrammen på
grund af fald i elevtal, reduktion af budget på det centrale skoleområde.

Vidtgående specialundervisning (1,090 mio. kr. stigende til 1,956 mio. kr.),
herunder teknisk korrektion af mellemkommunale betalinger til specialskoler.

Dagpleje og daginstitutioner (1,325 mio. kr. stigende til 2,2 mio. kr.), herunder
tidlig skole-start pr. 1. apr. i SFO (fælles med skoleområdet), strukturændring, ophør af
Hvepseboet, reduktion i pulje til ressourcetimer til dagtilbud, reduktion i pladser i
specialgruppen i Møllervangen (fra 18 til 12 pladser).

Idræt og folkeoplysning (1,862 mio. kr. stigende til 2,006 mio. kr.), indfrielse af
Vindingehallens lån, fjernelse af pulje til vedligehold, tilskud til haller m.v., bortfald af
ramme reserveret til færre besøgende i svømmehallen.

Sygehuse og sygesikring (0,1 mio. kr. årligt), herunder reduktion i rammen til
vederlagsfri fysioterapi.
Side 42
42
43

Tandpleje (0,236 mio. kr. årligt), herunder opsigelse af KMD-aftale vedr. modul om
hændelseslister, effektivisering med digital løsning til borgerbooking

Kommunal genoptræning (50.000 kr. årligt), herunder øget indtjening ved flere
studerende

Sundhedspleje (60.000
Sundhedsplejen

Forebyggelse og sundhed (0,197 mio. kr. stigende til 0,210 mio. kr.), herunder
reduktion i rammen til ernæringsprojekt under Pleje- og Omsorgsafdelingen, reduktion i
rammen til tilskud af fodterapiydelser, ophør af samarbejdsaftale med OUH vedr. det
infektionshygiejniske område, kontrakt vedrørende Mobile Fitness app "Nyborg life"
ophører.

Plejecentre (1,039 mio. kr. stigende til 12,368 mio. kr.), herunder ny plejecenterstruktur vedrørende Plejecentrene Tårnparken og Vindinge (ingen beboere flyttes mod
deres vilje), konvertering af plejeboliger til ældreboliger i Plejecenter Egeparken,
ændret arbejdstilrettelæggelse på plejecentre.

Syge- og hjemmepleje (1,505 mio. kr. årligt), herunder mindre aktivitet i
hjemmeplejen på grund af ny lov om obligatorisk rehabilitering, optimering i opgaveløsning i sygeplejen.

Pleje- og omsorg fællesområder (1,736 mio. kr. faldende til 1,131 mio. kr.),
herunder ældresekretariatet m.v., nedlæggelse af vakant områdelederstilling, optimeret
brug af biler, øget samarbejde indenfor Aktivcenter, visitation og ældresekretariat.

Foranstaltninger for børn og unge (-0,264 mio. kr. stigende til 3,236 mio. kr.),
herunder tilpasning af ledelsesniveauet ved Sølyst, reduktionaf merudgiftsydelse til
forsørgelse af børn og unge med nedsat funktionsevne på grund af skærpet fokus,
indførelse af Sverigesmodel, hvor der er fokus på færre antal sager pr. sagsbehandler
samt tættere opfølgning i sagerne og børn og unge anbringes tidsbegrænset. Der
arbejdes i Sverigesmodel hele tiden med at indsatsen skal være mindst muligt
indgribende for barnet eller den unge.

Foranstaltninger for voksne handicappede (1,125 mio. kr. årligt fra 2017),
herunder sammenlægning af botilbud.

Beskæftigelsesområdet (3,194 mio. kr. stigende til 17,763 mio. kr.), herunder brug
af screeningsværktøjet Inducas, iærksættelse af empowerment kompetenceudvikling,
brug af Rehabiliteringscenter Fyn, jobcenter administration, investering i ny
beskæftigelsesstrategi.
kr.
årligt),
herunder
Side 43
ophør
med
akut
telefontid
i

Direktion og administrative afdelinger (2,755 mio. kr. stigende til 10,745 mio. kr.),
herunder ændret organisering og nedlæggelse af en række stillinger, men derudover er
der en spareramme til senere udmøntning på 3,196 mio. kr. i 2017, 4,251 mio. kr. i
2018 og 7,073 mio. kr. i 2019.

Tværgående udgifter og projekter (6,029 mio. kr. stigende til 9,719 mio. kr.),
herunder konkurrenceudsættelse og indkøb, serviceteam og rengøring, effektiviseringer på IT-området, energibesparende investeringer, sparet husleje ved køb af
Højvangen i Ullerslev.

Løn- og forsikringspuljer m.v. (2,621 mio. kr. stigende til 3,074 mio. kr.), herunder
mindre hensættelser til arbejdsskadeforsikring, kørselsgodtgørelse ændres fra høj til
lav sats, reduktion af generelle lønpuljer (teknisk korrektion).
Side 44
44
Torvet 1
5800 Nyborg
www.nyborg.dk
Side 45
45

Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2016-2019

Transcription

Similar documents

Esbjerg Kommunes budgetaftale 2016-2019

Læs borgmester Hans Tofts tale og skriftlige beretning ved 2

FORSLAG TIL GENTOFTE-PLAN 2016

Budget 2015 - 2018

25. marts 2015 - Christianshøj Kollegiet

bla det - Hjemmeside

April 2010 - Hjemmeside

100år - ErhvervsBogholderiet

DFL Produktmiljøudvalg Fornavn Efternavn Navn Beth Gydesen

Flash åbner i Rødovre Centrum!

Se hele borgerrådgiverens beretning her