Budget 2015-2018 - Billund Kommune

Transcription

Budget 2015-2018
Budget 2015
Budgetoverslag 2016-2018
1
Indholdsfortegnelse
Indledning ......................................................................................................................................... 3
Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 .......................... 5
Det skattefinansierede og brugerfinansierede område ................................................................... 15
Hovedoversigt til budget ................................................................................................................. 18
Tværgående artoversigt .................................................................................................................. 20
Bevillingsoversigt ............................................................................................................................ 22
Bemærkninger til Investeringsoversigt 2015-2018 .......................................................................... 24
Bemærkninger til indtægter ............................................................................................................. 31
Tilskud og udligning .................................................................................................................... 31
Skatter ........................................................................................................................................ 36
Bemærkninger til politikområder ..................................................................................................... 41
Teknik- og Miljøudvalget ............................................................................................................. 41
Børne- og Kulturudvalget ............................................................................................................ 51
Social- og sundhedsforvaltningen............................................................................................. 100
Beskæftigelsesudvalget ............................................................................................................ 130
Økonomiudvalget ...................................................................................................................... 141
Takstoversigt ................................................................................................................................. 152
Specifikation til bevillingsoversigt - Drift ........................................................................................ 162
Specifikation til bevillingsoversigt – Anlæg ................................................................................... 178
Sammendrag af budget ................................................................................................................ 180
Budgetforlig ................................................................................................................................... 183
Tillægsaftale til budgetforlig .......................................................................................................... 196
Ændringsforslag til budgetforlig .................................................................................................... 206
2
Indledning
Venstre, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti som repræsenterer 22 af de 25 medlemmer af Billund
Byråd indgik torsdag den 11. september 2014 budgetforlig.
De samme partier vedtog den 23. september et tillæg til budgetforliget. Blandt andet på baggrund af
henvendelse fra KL om at reducere i kommunernes anlægsbudgetter under et.
Budgettet blev endelig vedtaget i byrådet den 9. oktober 2014, igen med et reduceret anlægsbudget efter
fornyet henvendelse fra KL.
Et historisk budget der understøtter vision og udviklingsplaner
Det endelige budget for 2015 og overslagsårene er et historisk budget, der er gennemsyret af beslutninger,
der understøtter udviklingen af de visioner og strategier, der er i Billund Kommune.
Det er således et budget, der afsætter over 55 millioner ekstra til børne- og kulturområdet og understøtter
satsningen på Billund som Børnenes Hovedstad. 55 millioner er endda lavt sat, for en pulje på 40 millioner
over fire år til indre modernisering af institutioner med mere vil i høj grad også komme hele børneområdet til
gavn. Og så er der afsat 6 millioner kroner til to kunststofbaner. Noget som også i høj grad vil give
muligheder for mange børn og unge.
Tager over for staten med tilskud til skolereform
De 55 millioner er både til drift og anlæg, og forligspartierne i Billund Kommune tager over, når staten
stopper i forhold til den nye skolereform.
Det gøres ved at der i budgettet er afsat midler tre millioner kroner i 2017 og seks millioner kroner fra 2018
til folkeskoleområdet. Dermed vil skolerne forsat have seks millioner kroner ekstra til rådighed, når den pulje
på seks millioner kroner som er aftalt mellem regeringen og KL i 2013 til området i 2015 og 2016, og med
halvt beløb i 2017, forsvinder i 2018.
Daginstitutionsområdet tilføres også ekstra midler. To millioner kroner årligt til styrkelse af normeringen i hele
kommunen.
Udover de ekstra midler til Skoler og dagtilbud er der afsat næsten 16 millioner kroner til udviklingsprojekter,
der kan løfte de pædagogiske læringsmiljøer i Børnenes Hovedstad endnu mere.
Danmarks bedste erhvervskommune fjerner byggesagsgebyrer
Billund er Børnenes Hovedstad, men Billund Kommune er også Danmarks mest erhvervsvenlige kommune
2014, og Byrådet understreger endnu engang, at erhvervsområdet fortsat er et kæmpe fokusområde.
Forligspartierne og Borgerlisten vedtog tidligt i budgetfasen at investere 10 millioner kroner i et nyt vækst- og
iværksætterhus, og derudover har forligspartierne besluttet at fjerne alle byggesags gebyrer, og de
ressourcer som er brugt på at administrere byggesags gebyrer skal bruges på at optimere og gøre
sagsbehandlingen endnu hurtigere.
3
Der er mange flere visionære og gode tiltag i budgettet som kommer borgerne i hele kommunen til gode. Det
gælder ikke mindst beslutningen om at etablere korttidspladser på plejecentrene herunder 14 i Sdr. Omme
og 10 i Stenderup/Krogager.
En beslutning der sikrer det sygeplejefaglige på centrene og den ledsages af en beslutning fra
forligspartierne om at tage initiativ til at samle lokale aktører omkring en fælles vision om sundhedshuse i
Sdr. Omme, Vorbasse og Grindsted. Noget der vil kunne sikre den nødvendige lægefaglige ekspertise.
Sund økonomi gav luft til driftsudvidelser
Den økonomiske politik i Billund Kommune tilsiger, at ekstraordinære selskabsskatter, som der er mange af i
disse år, ikke bruges til drift, men en generel sund økonomi har gjort det muligt at udvide driftsbudgettet med
15 millioner kroner.
Budgettet i Billund Kommune er igen blevet vedtaget med et stort flertal i Byrådet. Denne gang med 22 af 25
medlemmer. Det er udarbejdet i et godt samarbejde med administrationen og der er i budgetfasen
indkommet en lang række gennemarbejdede høringssvar fra institutioner og bestyrelser, som har indgået
som en del af politikernes beslutningsgrundlag.
4
Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene
2016-2018
Nedenfor sammenfattes forudsætningerne bag budgettet i følgende generelle afsnit vedr. budget 2015:
1. Aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi 2015
2. Reformer med betydning for den kommunale økonomi fra 2015
3. Beregning af nettoprovenu ved hhv. garanti og selvbudgettering 2015
4. Finansiering: skatter, tilskud og udligning
5. Målsætninger for den økonomiske politik i Billund Kommune
6. Servicerammeopgørelse: vurdering af råderum i fht. Sanktionslovgivningen
7. Anlægsrammen
8. Pris- og lønskøn
9. Vurdering af det økonomiske råderum
1. Aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi 2015
I det følgende opridses i punktform de væsentligste elementer i aftalen mellem regering og KL omkring
kommunernes budget for 2015.
Økonomi

En række forhold har betydning for servicerammen i 2015:
o Løft til styrkelse af det nære sundhedsvæsen med 350 mio. kr.
o Effektivisering af befordringsområdet medfører en reduktion på 100 mio. kr.
o Effektivisering af beredskabsområdet medfører en reduktion på 100 mio. kr.
o Løft til folkeskoleområdet jf. aftalen for 2014 på 407 mio. kr.

Der er aftalt at kommunernes serviceudgifter under et må udgøre 234,6 mia. kr., og er stort set
samme niveau som for aftalen i 2014 vurderet i faste priser.
Der er aftalt et anlægsniveau på 17,5 mia. kr., hvilket er et anlægsniveau på 600 mio. kr. lavere end i
2014.
3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud er betinget af, at kommunerne overholder de aftalte
økonomiske rammer i økonomiaftalen. Kommunerne koordinerer budgetterne som led i den
faseopdelte budgetlægning og sikrer på den måde, at servicerammen og niveauet på
anlægsrammen ikke overskrides.
Det ekstraordinære tilskud på 3 mia. kr. videreføres i 2015. Heraf fordeles 2 mia. kr. til alle
kommuner, og 1 mia. kr. fordeles efter kommunernes grundlæggende økonomiske vilkår. Endvidere
afsættes en lånepulje på 500 mio. kr. med henblik på en styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede
kommuner.
Uændret skat for kommunerne under ét i 2015. Der er mulighed for at hæve skatten med op til 150
mio. kr., hvis andre kommuner sænker skatten tilsvarende.
Der udmøntes 2 mia. kr. fra kvalitetsfonden i 2015 til et løft af de fysiske rammer i folkeskolen,
daginstitutioner og på ældreområdet.





5
Serviceområderne








Der er givet et løft på i alt 350 mio. kr. til styrkelse af det nære sundhedsvæsen, hvor 100 mio. kr.
kommer fra effektiviseringer på befordringsområdet, og 100 mio. kr. kommer fra effektiviseringer på
beredskabsområdet. Det er i den forbindelse aftalt, at indsatsen i den patientrettede forebyggelse
skal rettes mod målene: Færre uhensigtsmæssige genindlæggelser, færre forebyggende
indlæggelser, færre uhensigtsmæssige akutte korttidsindlæggelser samt færre færdigbehandlede
patienter, der optager en seng på sygehusene.
Regeringen og KL er enige om, at der gennem en forenkling af organiseringen på
beredskabsområdet kan opnås betydelige effektiviseringsgevinster. Det kan bl.a. ske ved at samle
de nuværende 87 enheder til større enheder. Dette betyder at det kommunale bloktilskud reguleres
med 50. mio. kr. i 2015 og 75 mio. kr. i 2016 og frem
Med finansloven for 2014 blev der afsat 1. mia. kr. årligt til løft af ældreområdet. Regeringen og KL
er enige om at midlerne anvendes til et permanent løft.
I økonomiaftalen for 2014 blev regeringen og KL enige om, at kommunerne frigør ressourcer ved
mere effektiv opgavevaretagelse på det kommunale befordrings-område. Den indsats skal fortsætte,
og kommunerne vil have mulighed for at opnå årlige effektiviseringspotentialer på i alt 250 mio. kr. i
2015.
Regeringen har fremlagt et udspil til en reform af beskæftigelsesindsatsen, der styrker det
kommunalpolitiske ansvar for indsatsen og sikrer friere rammer på området. I forlængelse heraf,
indgår i reformen en refusionsomlægning. Regeringen og KL er enige om, at der er brug for øget
lokalpolitisk fokus og styrket prioritering af ressourcerne på beskæftigelsesområdet.
Folkeskolereformen indebærer et markant og ambitiøst løft af folkeskolen. På den baggrund er der
etableret en koordinations- og styregruppe, hvor regeringen og KL i tæt samarbejde følger reformen.
Som led i moderniseringsaftalen, har regeringen fremlagt initiativer der forventes at frigøre 1 mia. kr.
i 2015, disse vedrører:
o Øget anvendelse af anmelderordninger på byggeområdet
o Regelforenklinger på beskæftigelsesområdet
o Strukturtilpasninger indenfor redningsberedskab
o Effektiviseringsgevinster i Udbetaling Danmark.
Regeringen og KL er enige om at igangsætte en benchmarkinganalyse af kommunernes
ejendomsadministration, som tager udgangspunkt i anbefalingerne i en foranalyse gennemført af
KORA.
2. Reformer med betydning for den kommunale økonomi fra 2015
2. Budgetlov
Loven betyder, at der fastsættes en øvre grænse for udgifterne i stat, regioner og kommuner. Udgiftsloftet vil
gælde i fire år frem – første gang i perioden fra 2014-2017 og nu for 2015- 2018. Budgetloven indebærer
også, at de sanktioner, der betyder, at regeringen kan reducere kommunernes bloktilskud og foretage
modregning, hvis budgetter og regnskaber ikke ligger inden for de faste rammer, bliver gjort permanente.
Med budgetlovens vedtagelse er der opstillet et nyt balancekrav til budgettet. Grundlæggende er kravet, at
der i budgettet skal være overskud på den løbende drift således, at det ikke er muligt at finansiere et højere
udgiftsniveau ved et likviditetsforbrug eller lignende. Loven er udmøntet i budget- og regnskabssystemets
kapitel 5.2.1, og kravet gælder fra og med budget 2014.
Med økonomiaftalen for 2015 er regeringen og KL enige om, at regnskabssanktionen
6
i 2015 udmåles i forhold til det aftalte niveau i 2015 uafhængigt af størrelsen af de samlede kommunale
budgetter for service.
2.a. Selskabsbeskatningen.
Skattepligtig selskabsindkomst er siden indkomståret 2007 blevet beskattet med 25 pct. Men
skatteprocenten reduceres de kommende år, jævnfør tabellen nedenfor.
Tabel 1: Selskabsskattesatsen 2013-2017, pct.
2013
2014
2015
2016
2017
Selskabsskattesats
24,5
23,5
22,0
22,0
25,0
I 2015 afregnes provenuet fra selskabsskat for indkomståret 2012 til kommunerne efter viderefordeling og
udligning. Nedsættelsen af selskabsskattesatsen får således først virkning på det kommunale provenu fra
2017. Ændringen er fuldt indfaset i den kommunale økonomi fra 2019, når selskabsskatten for 2016
afregnes.
Godt 1/8 (helt præcist 13,41 pct.) tilfalder i dag den eller de kommuner, hvor selskabet har drevet
virksomhed. Kommunerne under ét kompenseres provenutabet og modellen forventes tilpasset, således at
de enkelte kommuner ikke oplever ændrede selskabsskatter som følge af nedsættelsen af
selskabsbeskatningen. Tilpasningen forventes at ske gennem ændring af den andel af selskabsskatter der
tilfalder kommunerne. Udligningen af selskabsskat med 50 pct. fastholdes uændret.
3. Beregning af nettoprovenu ved hhv. garanti og selvbudgettering 2015
Indenrigs- og Sundhedsministeriet skal senest den 1. juli 2014 udmelde kommunerne deres
statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2015. Statsgarantien for 2015 beregnes med udgangspunkt i den
endelige majafregning for indkomståret 2012 korrigeret for større lovændringer. Derefter opgøres
garantiprocenten som væksten fra det korrigerede udskrivningsgrundlag i 2012 til det skønnede niveau i
2015. Garantiprocenten for 2015 er fastsat til 10,0 %.
Der er foretaget beregning af nettoprovenu ved hhv. garanti og selvbudgettering 2015 med afsæt i KLs
budgetvejledning og vurderingen er udarbejdet på grundlag af følsomhedsanalyser i KL's tilskudsmodel.
Den enkelte kommune kan frit vælge mellem selvbudgettering og statsgaranti. Indholdet af de to
budgetteringsmetoder på indtægtssiden er grundlæggende følgende:


Selvbudgettering - budgettet baseres på kommunens eget skøn over udskrivningsgrundlaget,
folketal m.v. og foreløbige tilskuds- og udligningsbeløb beregnet på disse forudsætninger.
Statsgaranti - budgettet baseres på et statsgaranteret udskrivningsgrundlag, og dertil knyttede
statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb.
Det vil sige, at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag giver ikke alene sikkerhed vedrørende
skatteindtægterne i budgetåret, men også vedrørende udligningen.
Når kommunen skal vælge mellem at selvbudgettere udskrivningsrundlaget eller anvende det
statsgaranterede udskrivningsgrundlag, er der en lang række faktorer, som spiller ind. De væsentligste er:
7
1. Tilskuds- og udligningsbeløbene, som er afhængig af udviklingen i skattegrundlaget i Billund
kommune og i hele landet.
2. Indbyggertallet i Billund kommune og i hele landet.
3. Nettodrifts- og anlægsudgifterne i hele landet
KL's tilskudsmodel beregner automatisk konsekvensen ved valg af garanti/selvbudgettering ud fra de data,
Billund Kommune indberetter. Det er derfor muligt at opstille forskellige scenarier og beregne
konsekvenserne ved disse. Det er fx muligt at beregne konsekvenserne af et større folketal, end det der var
forudsat i statsgarantien mv. Ved at opstille forskellige beregningseksempler opnås en viden omkring
usikkerheden i beregningerne.
Indkomstprovenu og udligningsbeløb vedr. 2015 ved valg af statsgaranti er udmeldt for den enkelte
kommune af Indenrigs- og Økonomiministeriet.
I overvejelserne om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for 2015 skal kommunen endelig være
opmærksom på, at selvbudgettering kan udløse en positiv eller negativ efterregulering af skat og
tilskud/udligning i år 2018. En sådan efterregulering vil ikke finde sted for statsgarantikommuner.
Hvis statsgarantiberegningen væsentligt overstiger kommunens eget skøn over udskrivningsgrundlaget - det
vil eksempelvis være tilfældet for lavvækstkommuner og kommuner med faldende antal skatteydere - bør
kommunen overveje at vælge garantien og få løftet udskrivningsgrundlaget til det garanterede niveau.
For en lang række kommuner vil der imidlertid ikke være sikre indikatorer på, om kommunen skal vælge det
statsgaranterede udskrivningsgrundlag eller det selvbudgetterede for 2015.
Det gælder for kommuner hvor:




Væksten ligger tæt ved landsgennemsnittet
Væksten svinger meget i forhold til landsgennemsnittet fra år til år
Væksten som udgangspunkt er høj, men på vej ned mod gennemsnittet
Væksten som udgangspunkt er lav, men på vej op mod gennemsnittet.
Billund kommune må her vurdere, om kommunens vækst i skattepligtige indkomster vil svare til den
landsgennemsnitlige vækst fra 2013 til 2015, eller om der i kommunen forventes en anderledes udvikling.
På baggrund af beregninger i KL´s budgetmodel er den administrative vurdering, at nettoprovenuet er stort
set det samme i begge scenarier, hvilket gør at Billund kommune vælger statsgarantien.
4. Finansiering: skatter, tilskud og udligning
Budget 2015 er udarbejdet på baggrund af den udmeldte statsgaranti for 2015 vedrørende såvel skatter som
generelle tilskud.
Det bemærkes desuden, at skønnet over udviklingen i finansieringen i overslagsårene er behæftet med en
del usikkerhed. Budgetteringen af indtægter og udgifter i overslagsårene er forbundne kar, idet svingninger i
overførselsudgifter mv. tilsvarende skal vise sig ved ændringer i finansieringen.
8
Finansiering
2015
Betalingskommunefolketal
2018
26.341
26.348
26.367
-
2,2
1,9
1,6
4.061.200
4.151.700
4.230.300
4.300.100
25,2
25,2
25,2
25,2
-
0
0
0
3.573.087
3.573.087
3.573.087
3.573.087
20,48
20,48
20,48
20,48
5,68
5,68
5,68
5,68
10,24
10,24
10,24
10,24
Udskrivningsprocent
Fremskrivningsprocent, grundværdier
Grundværdier inkl. produktionsjord
1.000 kr.
2017
26.338
Fremskrivningsprocent, udskrivningsgrundlag
Udskrivningsgrundlag, 1.000 kr.
2016
Grundskyldspromille
Grundskyldspromille produktionsjord
Dækningsafgift andre offentlige ejendomme, promille
Skatter, herunder selskabsskat
Skatter. 1000 kr.
Kommunal indkomstskat
Selskabsskat
Grundskyld
Anden skat på fast ejendom
I alt
2015
2016
2017
2018
1.025.205
1.048.298
1.062.760
1.082.917
288.872
288.872
288.872
264.000
55.934
56.000
56.000
56.000
950
950
950
950
1.370.961
1.394.120
1.408.582
1.403.867
Kommunal indkomstskat:
I budget 2015 er anvendt en uændret skatteprocent på 25,2. Udskrivningsgrundlaget er i budgetforslaget
baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2015.
Statsgarantien for 2015 er beregnet med udgangspunkt i den endelige majafregning for indkomståret 2012
korrigeret for større lovændringer siden 2012. Derefter opgøres garantiprocenten som væksten fra det
korrigerede udskrivningsgrundlag i 2012 til det skønnede niveau i 2015. Garantiprocenten for 2015 er som
nævnt fastsat til 10,0 %
Provenuet af indkomstskatter i Billund Kommune, udgør den største del af finansieringen af budget 2015
med en indtægt på 1.025,2 mio. kr.
Budgetforslaget er som nævnt lavet med udgangspunkt i statsgarantien, som et udtryk for den sikre indtægt.
Frem til budgettets 2. behandling vil det blive vurderet, om der er fordel ved i stedet at vælge
selvbudgettering.
Selskabsskat:
Det er provenuet fra selskabsskat der vedrører indkomståret 2012, der efter viderefordeling og udligning
afregnes til kommunerne i 2015. Skattepligtig selskabsindkomst er siden indkomståret 2007 blevet beskattet
med 25 pct. Godt 1/8 - helt præcist 13,41 pct. - tilfalder den eller de kommuner, hvor selskabet driver
virksomhed.
9
Økonomi- og Indenrigsministeriet har opgjort den kommunale andel af selskabsskatten, som afregnes til
kommunerne i 2014 til i alt 5.956 mio. kr. efter afregning af reguleringer vedr. tidligere indkomstår.
Det kommunale provenu af selskabsskat udlignes i en særskilt udligningsordning for selskabsskat, hvor 50
pct. af forskellen mellem en kommunes provenu af selskabsskat pr. indbygger og landsgennemsnittet
udlignes.
Det vil sige, at de kommuner, hvor provenuet af selskabsskat pr. indbygger er lavere end
landsgennemsnittet, modtager et tilskud pr. indbygger svarende til 50 pct. af forskellen mellem kommunens
provenu pr. indbygger og landsgennemsnittet. Omvendt skal de kommuner, hvor provenuet af selskabsskat
pr. indbygger er højere end landsgennemsnit-tet, betale et bidrag pr. indbygger svarende til 50 pct. af
forskellen mellem kommunens provenu pr. indbygger og landsgennemsnittet.
Provenuvurderingen for overslagsårene 2016-2018 er baseret på egne og statslige skøn over
selskabsindkomsterne i 2013-2015.. En væsentlig usikkerhedsfaktor er desuden størrelsen af afregninger
vedr. tidligere indkomstår. Skønnet for overslagsårene er derfor samlet behæftet med betydelig usikkerhed.
Indtægterne fra selskabsskat i Billund Kommune for 2015 er budgetteret til brutto 288,9 mio. kr., hvilket er
historisk højt. Også målt i forhold til andre kommuner er beløbet særdeles højt. Der er endvidere udsigt til, at
det særdeles høje niveau vil fortætte også i 2016 og 2017. For Billund er derfor valgt et niveau svarende til
indtægten i 2015
Som følge af det store provenu fra selskabsskatter skal Billund kommune bidrage til udligningsordningen for
selskabsskatter med 130,7 mio. kr. i 2015, jf. tabellen nedenfor. Udligningsbeløbet er som nævnt fastsat som
halvdelen af selskabsskatteindtægten over landsgennemsnittet - opgjort pr. indbygger.
Nedenfor er vist udviklingen i indtægter fra selskabsskatter fra regnskab og budget i Billund Kommune. Et
niveau ud over 30 mio. kr. i nettoindtægter fra selskabsskatteindtægter betragtes i budgetlægningen som
ekstraordinære indtægter. De ekstraordinære indtægter reserveres i overensstemmelse med kommunens
økonomiske politik til investeringer i udviklingsformål frem for at finansiere løbende driftsudgifter.
Tabel. Udviklingen i selskabsskatter. 1.000 kr
Ekstraordinær
Indtægter
År
R2007
Selskabsskat
18.804
Udligning af
selskabsskat
2.136
R2008
R2009
R2010
21.272
28.973
88.165
3.252
1.116
-29.448
24.524
30.089
58.717
28.717
R2011
22.501
-684
21.817
B2012
126.074
- 53.244
72.830
42.830
B2013
192.599
-85.980
106.619
76.619
B2014
159.773
-68.436
91.337
61.337
B2015
288.872
-130.738
158.134
128.134
BO2016
314.000
-130.249
158.623
128.623
BO2017
314.000
-129.862
158.910
128.910
BO2018
264.000
-117.433
146.567
116.567
Netto indtægt selskabsskat
20.940
-
10
Ejendomsskat:
Grundskyldspromillen er ligeledes fastsat af byrådet. I budget 2015 er grundskyldspromillen uændret i
forhold til 2008-2013 på 20,48 promille. Provenuet fra grundskyld er i 2015 budgetteret til 55,9 mio. kr.
Udligning og tilskud
Samlet modtager Billund Kommune 296,9 mio. kr. i udligning og generelle tilskud i 2015.
Heraf er 14,0 mio. kr. et betinget tilskud, som kan blive tilbageholdt, hvis kommunerne under ét ikke
overholdet aftalen om kommunernes økonomi. Budget og regnskab 2015 forudsætter således, at aftalen
overholdes af kommunerne. I modsat fald har staten sanktionsmuligheder vedr. aftalebrud i 2015. Disse
betyder for Billund:
•
14 mio. kr. af balancetilskuddet gøres betinget af aftaleoverholdelse. Betinget tilskud kan således
trækkes tilbage i 2015 i fht. regnskabsoverskridelse i 2014.
•
Fortsat skattestop for kommunerne under ét. Individuel skattemodregning: 75 pct. af kommunens
merindtægt modregnes i år et i bloktilskuddet, i år 2 og 3 udgør den 50 pct., i år 4 25 pct. Herefter
fuld kollektiv finansiering.
Sammensætningen af tilskud og udligning ses af nedenstående tabel.
Tilskud og udligning. 1.000 kr.
Kommunal udligning
2015
2016
2017
2018
308.508
302.611
308.025
316.300
Statstilskud til kommuner
51.924
53.230
52.802
53.035
Udligning af selskabsskat
-130.740
-130.249
-129.862
-117.433
Udligning og tilskud vedrørende udlændinge
-6.612
-6.770
-6.739
-6.829
Kommunale udviklingsbidrag til regionerne
-3.342
-3.409
-3.475
-3.543
Beskæftigelsestilskud
36.720
36.720
36.720
36.720
Løft til ældreplejen
5402
5.203
5.302
5.402
Tilskud til: "Kvalitet i ældreplejen"
4.620
4.709
4.798
4.890
Generelt løft i ældreplejen
3.444
3.514
3.581
3.649
Tilskud til bedre kvalitet i dagpasning
2.376
2.417
2.463
2.510
6.696
7.239
3.620
275.215
277.235
Tilskud til omstilling af folkeskolen
Tilskud til styrkelse af kommunens likviditet
I alt
17.916
296.912
294.701
5. Målsætninger for den økonomiske politik i Billund Kommune
Økonomiudvalget fastlagde i maj 2014 mål for den økonomiske politik og for udviklingen i forbruget af
servicerammen.
Mål for økonomisk politik:


Ordinært overskud på den skattefinansierede drift på netto mindst 50 mio. Kr. til finansiering af
o Anlæg, herunder indskud i almene byggeri
o Afdrag på lån
Den langfristede gæld reduceres i perioden 2015 til 2018 med gennemsnitligt mindst 10 mio. kr. årligt.
11

En gennemsnitlig kassebeholdning for Billund kommune på 100 mio. kr. mere end den
landsgennemsnitlige kassebeholdning reserveret til udviklingsformål.
Mål for servicerammen:


Niveauet for serviceudgifterne skal ikke overstige Billund kommunes forholdsmæssige andel af
servicerammen.
Der skal årligt med udgangspunkt i et vedtaget budget 2015 udarbejdes forslag til effektiviseringer og
serviceomlægninger svarende til 2 % af serviceudgifterne med henblik på at skabe råderum til nye
initiativer.
Budgetforslaget har taget udgangspunkt i, at der skulle findes forslag til reduktioner på 25 mio. kr. med
henblik på at opfylde målsætningen om ordinært overskud på driftsvirksomhed i alt på 50 mio. kr. Efter
indarbejdelse af reduktionsforslagene og efter indarbejdelse af udviklingsinitiativer på 9,3 mio. kr. indeholder
det fremlagte budgetmateriale et ordinært driftsoverskud på 44,4 mio. kr.
Afdrag på lån er budgetteret til årligt 16,5 mio. kr., hvoraf omkring 5 mio. kr. knytter sig til lån optaget til
ældreboliger.
Gennemsnitslikviditeten er i 2013 vokset betydeligt til op over 200 mio. kr. i 2014. Gennemsnitslikviditeten er
dog nu begyndt at falde som følge af et betydeligt likviditetstræk fra de igangsatte anlægsinvesteringer.
6. Servicerammeopgørelse: Vurdering af råderum i fht. sanktionslovgivningen
De senere år har kommunernes budgetterede serviceudgifter været underlagt en sanktion i forhold til det
aftalte niveau, således at 3 mia. kr. af bloktilskuddet er betinget af, at kommunerne overholder det aftalte
niveau ved budgetvedtagelsen jf. budgetloven.
Serviceudgifterne defineres som de samlede nettodriftsudgifter (dranst 1 og 2) på hovedkonto 0-6 fratrukket:






Nettodriftsudgifterne på de brugerfinansierede områder
Nettodriftsudgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering
Nettodriftsudgifter til ældreboliger
Indtægterne fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager
Nettodriftsudgifterne til overførsler
Nettodriftsudgifterne til forsikrede ledige
KL har udviklet et værktøj til at bistå til fastsættelsen af kommunernes andel af servicerammen. Det skal
pointeres, at opgørelsen af servicerammen i 2015 for den enkelte kommune har vejledende karakter.
I budget 2014 viste opgørelsen for Billund Kommune en overskridelse af den beregnede andel af
servicerammen på 2,1 mio. kr., incl. indarbejdede virkninger af lov- og cirkulæreprogrammet og inkl.
implementering af folkeskolereform.
Det udarbejdede budget for budget 2015 indebærer et forbrug af servicerammen på 1.078,8 mio. kr. ud af en
samlet beregnet teknisk serviceramme på 1.062,3 mio. kr. efter korrektion for lov- og cirkulæreprogrammet,
jf. tabellen nedenfor.
12
Tabel. Teknisk servicerammeberegning vedr. B2015.
I mio. kr.
Serviceramme –
beregnet andel.
Budget 2014
1.045,5
Budget 2015 *
1.062,3
* korrigeret for DUT-sager.
Serviceramme – udnyttet
andel i budget.
1.047,6
1.078,8
Difference.
-2,1
-16,5
Bem.: Bloktilskudsnøglen/DUT-nøglen for 2014 for Billund Kommune er opgjort til 0,467.
Ændringen i den beregnede tekniske serviceramme fra 2014 til 2015 er i hovedsagen begrundet i pris- og
lønudviklingen, jævnfør endvidere afsnit 1 om aftalen mellem regeringen og KL.
7. Anlægsrammen
Med økonomiaftalen for 2015 er regeringen og KL enige om, at ”kommunernes investeringer udgør 17,5 mia.
kr. i 2015. Regeringen og KL er enige om, at kommunerne foretager en gensidig koordinering af budgetterne
med henblik på at sikre, at kommunernes budgetter er i overensstemmelse hermed.”
Der er således aftalt et anlægsniveau i kommunerne under ét på 17,5 mia., kr. svarende til en
forholdsmæssigandel for Billund kommune på ca. 82 mio. kr.
Billund Kommune har i 2015 et anlægsniveau på 118,5 mio. kr., hvilket svarer til et niveau der er 36,5 mio.
højere end den forholdsmæssige andel.
8. Pris- og lønskøn
Budgettet for 2015 og for overslagsårene 2016-2018 er baseret på KL's skøn over priser og lønninger pr. juli
2014. Den samlede stigning i priser og lønninger fra 2014 til 2015 er vurderet til 1,7 %.
9. Vurdering af det økonomiske råderum
De sidste år har været kendetegnet af høje anlægsniveauer. Finansieringen af disse anlægsniveauer er først
og fremmest muliggjort gennem ekstraordinære høje selskabsskatteindtægter. Et historisk højt niveau af
selskabsskatteindtægter bidrager ekstraordinært med indtægter på 128 mio. kr. alene i 2015.
I de efterfølgende år fra 2016-2018 forventes tilsvarende høje niveauer for ekstraordinære selskabsskatter
De ekstraordinære indtægter frigør økonomisk råderum til investeringer i udviklingen af Billund Kommune i
de kommende år og realiseringen af kommunens udviklingsstrategi ”5 veje til vækst”.
Skøn over skattebetalinger specielt vedr. perioden 2017-2018 er som nævnt forbundet med betydelig
usikkerhed også i fht. selskabsskatteindtægterne.
Kommunerne modtager selskabsskatteindtægter med tre års ”forsinkelse”. Skøn over virksomhedernes
skattebetalinger er mere usikker end andre skattekilder, idet resultatet er påvirket af flere forhold. Der vil ske
ændringer som følge af nye virksomhedsaktiviteter, frasalg af aktiviteter, ændringer i lovgivningen mv.,
ligesom kommunens indtægter også er afhængige af udviklingen i selskabsskatteindtægter på landsplan..
13
Det skal desuden fremhæves, at kommunerne fortsat modtager det ekstraordinære finansieringstilskud på 3
mia. kr. fra i 2013 og 2014 også i 2015. Herefter må tilskuddet forventes at falde bort.
Budgetoplægget er udarbejdet under den forudsætning, at der gennemføres reduktioner, jævnfør
budgetforliget fra 2014 og økonomiudvalgets beslutning fra maj 2014 omkring reduktionsmål for
fagudvalgene. Endvidere indeholder forslaget udviklingsinitiativer til kvalitet i dagtilbud og skoler, en
effektiviseringspulje, og ”Sammen finder vi ud af det.”
14
Det skattefinansierede og brugerfinansierede område
2015-prisniveau
1.000.kr., netto
DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE
2015
2016
Budget
Budget
Forslag
2017
Budget
Overslag
2018
Budget
Overslag
Indtægter (løbende priser)
Skatter
Tilskud og udligning
Betinget tilskud
1.370.961
36.720
246.214
13.978
1.394.120
36.720
224.517
13.978
1.408.582
36.720
226.537
13.978
1.403.867
36.720
244.003
13.978
Indtægter i alt
1.667.873
1.669.335
1.685.817
1.698.568
-54.870
-53.224
-53.021
-53.021
-493.863
-3.138
-487.467
-3.079
-485.818
-3.111
-485.590
-3.111
-334.786
-86.355
-333.288
-86.355
-333.134
-86.355
-332.908
-86.355
-3.556
-329.187
-198.590
-3.555
-329.061
-181.818
-3.555
-328.319
-183.591
-3.554
-327.827
-180.900
-1.504.345
-1.477.847
500
-27.120
500
-54.716
500
-82.625
500
Driftsvirksomhed i alt
164.028
164.868
154.697
143.177
Afdrag på lån inkl. afdrag på ældreboliger
-31.500
-16.500
-16.500
-16.500
Driftsvirksomhed i alt efter afdrag på lån
132.528
148.368
138.197
126.677
Anlægsvirksomhed
Udviklings- og investeringspulje
Jordforsyning - Byggemodning
Jordforsyning - Salg af grunde
-115.474
-7.500
7.500
-124.723
-7.500
7.500
-101.416
-7.500
7.500
-100.824
-7.500
7.500
Anlægsvirksomhed i alt
-115.474
-124.723
-101.416
-100.824
17.054
23.645
36.781
25.853
Driftsvirksomhed (ekskl. forsyningsvirksomhed)
Teknik- og miljøudvalget
Børne- og Kulturudvalget:
Serviceområder
Overførsler
Social- & Sundhedsudvalget:
Serviceområder
Overførsler
Beskæftigelsesudvalget:
Serviceområder
Overførsler
Økonomiudvalget
Driftsudgifter i alt
Løn- og prisstigninger, drift
Renter m.v. inkl. renter vdr. ældreboliger
Det skattefinansierede område i alt
-1.476.904 -1.473.266
15
2015-prisniveau
1.000.kr., netto
DET BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDE
2015
2016
Budget
Budget
Overslag
2017
Budget
Overslag
2018
Budget
Overslag
Driftsvirksomhed
Renovation m.v.
-561
-566
-566
-566
-561
-566
-566
-566
-47
-95
-144
Løn- og prisstigninger, drift
Anlægsvirksomhed
Renovation m.v.
0
0
0
0
0
0
0
0
Løn- og prisstigninger, anlæg
0
0
0
0
-561
-613
-661
-710
16.493
23.032
36.120
25.143
16.493
23.032
36.120
25.143
Lånoptagelse i alt
Heraf almen boligbyggeri
0
0
0
0
0
0
0
0
Øvrig lånoptagelse
0
0
0
0
I alt inkl. lån
16.493
23.032
36.120
25.143
Finansieringsanvendelse
Øvrige forskydninger
-3.000
0
0
0
Øvrige forskydninger
-3.000
0
0
0
Ændring i kassebeholdningen
13.493
23.032
36.120
25.143
Det brugerfinansierede område i alt
Det skatte- & brugerfinansierede område i alt
FINANSIERING I ØVRIGT
Det skatte- og brugerfin. omr. i alt
16
2015-prisniveau
1.000 kr. netto
Politikområde
2015
Budget
2016
Budget
overslag
2017
Budget
overslag
2018
Budget
overslag
Skattefinansieret - drift
Natur & Miljø
Kollektiv trafik
Park & Vej
Kommunale ejendomme
I alt Teknik- og Miljøudvalget
-5.152
-6.857
-39.943
-2.918
-54.870
-5.355
-6.857
-38.094
-2.918
-53.224
-5.152
-6.857
-38.094
-2.918
-53.021
-5.152
-6.857
-38.094
-2.918
-53.021
Dagtilbud
Folkeskoler
Familie og Forebyggelse
Kulturområdet
I alt Børne- og kulturudvalget
-95.195
-254.577
-94.000
-53.229
-497.001
-93.443
-249.778
-93.945
-53.380
-490.546
-93.443
-248.161
-93.945
-53.380
-488.929
-93.443
-247.933
-93.945
-53.380
-488.701
Fysisk & Psykisk udviklingshæmmede
Sociale tilbud
Ældre
Sundhed
Medfinansiering Sygehuse
I alt Social- & Sundhedsudvalget
Arbejdsmarkedsrelaterede overførsler
Beskæftigelsesområdet
I alt Beskæftigelsesudvalget
-86.796
-21.796
-186.611
-32.971
-92.967
-421.141
-415.739
-304.910
-27.833
-332.743
-86.796
-21.796
-185.251
-32.833
-92.967
-419.643
-414.440
-304.783
-27.833
-332.616
-86.796
-21.796
-185.350
-32.580
-92.967
-419.489
-414.187
-304.065
-27.809
-331.874
-86.796
-21.796
-185.450
-32.254
-92.967
-419.263
-413.861
-303.572
-27.809
-331.381
Politisk organisation
Administrativ organisation
Forsikring
Beredskab
I alt Økonomiudvalget
-16.301
-170.379
-6.272
-5.638
-198.590
-15.157
-154.868
-6.272
-5.521
-181.818
-15.978
-155.820
-6.272
-5.521
-183.591
-15.157
-153.950
-6.272
-5.521
-180.900
Brugerfinansieret - drift:
Forsyningsområdet:
Affaldshåndtering
I alt Forsyningsområdet
-561
-561
-566
-566
-566
-566
-566
-566
-1.504.345
-561
-1.504.906
-1.477.847
-566
-1.478.413
-1.476.904
-566
-1.477.470
-1.473.266
-566
-1.473.832
I alt - skattefinansieret - drift
I alt - brugerfinansieret - drift
Total Billund Kommune - drift
17
Hovedoversigt til budget
Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk
overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de kommende år samt medvirke til løsningen af
oplysningsopgaven over for borgerne og på den anden side give staten umiddelbart efter budgetvedtagelsen
at få et summarisk overblik over de kommunale budgetter.
Hovedoversigten er opstillet i følgende orden:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
Driftsvirksomhed
Anlægsvirksomhed
Renter
Finansforskydninger
Afdrag på lån
Finansiering
Summen af posterne A til E finansieres under et af post F.
18
Budget
HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET
Hele 1000 kroner
Budgetforslag
2015
Udgift
Budgetoverslag
2016
Indtægt
Udgift
Budgetoverslag
2017
Indtægt
Udgift
2018
Indtægt
Udgift
Indtægt
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL.
REFUSION)
00 Byudvikling, bolig- og
miljøforanstaltninger
01 Forsyningsvirksomheder m.v.
02 Transport og infrastruktur
03 Undervisning og kultur
-29.394
3.474
-27.392
3.474
-27.188
3.474
-27.188
3.474
-39.122
38.561
-39.107
38.541
-39.107
38.541
-39.107
38.541
-47.616
8.702
-45.916
8.702
-45.916
8.702
-45.916
8.702
-355.030
35.267
-347.282
35.236
-345.664
35.236
-345.436
35.236
2.563
Heraf refusion
04 Sundhedsområdet
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.
100
-130.378
-1.044.883
251.696
-1.042.521
134.848
Heraf refusion
06 Fællesudgifter og administration m.v.
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT
2.563
-130.670
-196.814
6.228
-186.169
-1.843.529
344.027
-1.818.765
131.411
Heraf refusion
100
2.563
2.563
-130.056
100
-129.729
100
253.275 -1.045.934
257.360
-1.047.547
259.466
136.427
140.511
6.228
142.617
-187.942
6.228
-185.251
6.228
345.557 -1.821.807
349.642
-1.820.175
351.758
138.990
143.074
145.181
B. ANLÆGSVIRKSOMHED
00 Byudvikling, bolig- og
-20.484
21.000
-33.800
23.100
-32.463
22.730
-27.279
21.448
-24.700
3.200
-15.857
3.138
-21.609
3.078
-26.284
3.018
-38.410
2.500
-9.911
2.452
-5.893
-12.655
4.716
-22.877
miljøforanstaltninger
04 Sundhedsområdet
-1.250
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.
-27.500
-50.248
-27.994
06 Fællesudgifter og administration m.v.
-29.830
-42.606
-37.651
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT
-142.174
26.700
-38.637
-152.422
28.689
-125.611
25.808
-127.732
29.182
-34.783
6.626
-69.807
13.383
-105.601
20.558
-5.908
6.408
-5.908
6.408
-5.908
6.408
PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDR.
HOVEDKONTO 0-6
C. RENTER I ALT
-6.082
6.582
D. BALANCEFORSKYDNINGER
Forøgelse(+) / forbrug(-)
af likvide aktiver (08.22)
-13.495
-23.035
-36.123
-25.146
Øvrige balanceforskydninger
-28.546
32.496
-25.233
32.496
-25.233
32.496
-25.233
32.496
D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTELSER
-42.041
32.496
-48.268
32.496
-61.356
32.496
-50.379
32.49
I ALT
-38.450
(08.25-08.52)
-23.763
-23.763
-23.763
419.777 -2.108.251
427.736
-2.133.558
440.392
273.421
275.408
-3.543
292.842
A + B + C+ D + E + PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDR. HOVEDKONTO 0-6
-2.072.276
409.804
-2.083.909
-3.342
294.852
-3.409
F. FINANSIERING
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 8.22.11)
Optagne lån (kreditsiden på 08.55)
-3.475
Refusion af købsmoms
Skatter
F. FINANSIERING I ALT
BALANCE
1.370.961
1.394.120
-3.342 1.665.813
-3.409
-2.075.618 2.075.618
-2.087.318
1.408.582
1.403.867
-3.475
1.683.990
-3.543 1.696.709
2.087.318 -2.111.726
2.111.726
-2.137.100 2.137.100
1.667.541
19
Tværgående artoversigt
Den tværgående artsoversigt viser, sammensætningen af kommunens samlede ressourceforbrug.
Oversigten omfatter totalbudgettets udgifter og indtægter opdelt på grundlag af den autoriserede
artsinddeling.
20
Tværgående artsoversigt
Budget 2015
B.overslag 2016
Indtægt
Udgift
Indtægt
B.overslag 2017
Udgift
Indtægt
B.overslag 2018
Hele 1.000 kroner
Udgift
Udgift
1 Lønninger
745.906
743.644
744.086
742.712
2 Fødevarer
10.866
10.866
10.866
10.866
3 Brændsel og drivmidler
25.386
24.649
24.649
24.649
14.762
14.528
14.298
3.544
3.745
3.544
3.544
55.671
54.650
54.900
54.650
0 Tjenesteydelser uden moms
106.810
102.530
101.834
100.214
5 Entreprenør- og håndværkerydelser
188.112
171.155
144.591
146.942
6 Betalinger til staten
21.622
21.622
21.622
21.622
7 Betalinger til kommuner
85.824
85.851
85.819
85.819
8 Betalinger til regioner
107.384
107.384
107.384
107.384
9 Øvrige tjenesteydelser m.v.
131.720
125.805
126.106
126.106
4.661
4.513
4.434
4.434
453.556
454.579
457.622
459.235
44.540
45.596
45.596
45.596
88.930
80.305
93.460
82.550
Indtægt
2 Varekøb
6 Køb af jord og bygninger
7 Anskaffelser
9 Øvrige varekøb
4 Tjenesteydelser m.v.
5 Tilskud og overførsler
1 Tjenestemandspensioner m.v.
2 Overførsler til personer
9 Øvrige tilskud og overførsler
6 Finansudgifter
7 Indtægter
1 Egne huslejeindtægter
-15.830
-15.830
-15.830
-15.830
2 Salg af produkter og ydelser
-92.233
-92.232
-92.232
-92.232
-2.992
-2.992
-2.992
-2.992
-49.753
-49.753
-49.753
-49.753
-815
-815
-815
-815
-70.703
-72.663
-69.782
-73.156
-1.567.452
-1.584.811
-1.605.105
-1.621.004
-274.870
-260.582
-260.821
-259.748
6 Betalinger fra staten
7 Betalinger fra kommuner
8 Betalinger fra regioner
9 Øvrige indtægter
8 Finansindtægter
6 Statstilskud
9 Interne udgifter og indtægter
1 Overførte lønninger
2 Overførte varekøb
4 Overførte tjenesteydelser
7 Interne indtægter
1.359
1.358
1.358
244
244
244
1.358
244
18.722
18.472
18.472
18.472
-20.209
-20.209
-20.209
-20.209
Pris- og lønstigninger vedrørende
hovedkonto 0-6
BALANCE I ALT
34.784
-6.627
69.807
-13.383
105.602
-20.558
2.074.648 -2.074.648 2.086.305 -2.086.305 2.110.713 -2.110.713 2.136.088 -2.136.088
21
Bevillingsoversigt
Bevillingsoversigt 2015 (HELE 1.000 KR.)
UDGIFT
DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE
Indtægter
Skatter
-3.342
Indtægter i alt
-3.342
Driftsvirksomhed (excl. forsyning)
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET - Drift
Natur & Miljø
-5.812
Kollektiv Trafik
-6.857
Park & Vej
-48.801
Kommunale ejendomme
-4.465
Skattefinansieret i alt
-65.935
BØRNE- OG KULTURUDVALGET - Drift
Dagtilbud
-126.381
Folkeskoler
-278.747
Familie og forebyggelse
-103.717
Kulturområdet
-64.124
Statsrefusion
Folkeskoler
0
0
Kulturområdet
0
Børne- og Kulturudvalget i alt
-572.969
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET - Drift
-110.849
Sociale tilbud
-31.221
Ældre
-226.328
Sundhed
-33.801
Medfinansiering sygehuse
-92.967
Statsrefusion
0
Sociale tilbud
0
Ældre
0
Sundhed
0
Social- og Sundhedsudvalget i alt
-495.166
BESKÆFTIGELSESUDVALGET - Drift
-414.807
-56.027
Statsrefusion
0
0
Beskæftigelsesudvalget i alt
-470.834
ØKONOMIUDVALGET - Drift
Politisk Organisation
-16.300
Administrativ Organisation
-176.547
Forsikring
-6.272
Beredskab
-5.784
Økonomiudvalget i alt
-204.903
Driftsudgifter i alt
-1.809.807
Renter mv. inkl. renter vedr. ældreboliger
-6.082
-1.819.231
-31.500
Afdrag på lån
Driftsvirksomhed i alt efter afdrag på lån
-1.850.731
INDTÆGT
NETTO
1.370.961
300.254
1.671.215
1.370.961
296.912
1.667.873
660
0
8.858
1.547
11.065
-5.152
-6.857
-39.943
-2.918
-54.870
31.187
24.129
5.834
9.225
-95.194
-254.618
-97.883
-54.899
42
3.883
1.672
75.972
42
3.883
1.672
-496.997
19.625
8.451
37.999
829
-91.224
-22.770
-188.329
-32.972
-92.967
4.429
975
1.718
0
74.026
4.429
975
1.718
0
-421.140
8.297
5.100
-406.509
-50.927
101.599
23.094
138.090
101.599
23.094
-332.744
0
6.168
0
145
6.313
305.466
6.582
1.983.263
-16.300
-170.379
-6.272
-5.638
-198.589
-1.504.339
500
164.034
-31.500
132.532
1.983.263
22
Bevillingsoversigt 2015 (HELE 1.000 KR.)
Anlægsvirksomhed
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET
Natur & Miljø
Park & vej
Kommunale ejendomme
Skattefinansieret i alt
BØRNE- OG KULTURUDVALGET
Dagtilbud
Folkeskoler
Kulturområdet
Børne- og Kulturudvalget i alt
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET
Ældre
Social- og sundhedsudvalget i alt
BESKÆFTIGELSESUDVALGET
Beskæftigelsesudvalget i alt
ØKONOMIUDVALGET
Administrativ Organisation
Køb og salg af jord
Anlægsudgifter excl. jordforsyning i alt
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET
Jordforsyning:
Bygninger og arealer, byggemodning
Bygninger og arealer, salg af grunde
Det skattefinansierede område i alt
UDGIFT
INDTÆGT
NETTO
-1.700
-32.200
-2.634
-36.534
0
3.700
0
3.700
-1.700
-28.500
-2.634
-32.834
-15.000
-24.410
-1.250
-20.150
-60.810
0
0
0
5.500
5.500
-15.000
-24.410
-1.250
-14.650
-55.310
-5.000
-7.500
-12.500
0
0
0
-5.000
-7.500
-12.500
0
0
0
0
0
0
-5.950
-18.880
-24.830
-134.674
0
0
10.000
10.000
19.200
-5.950
-18.880
10.000
-14.830
-115.474
-7.500
0
-142.174
0
7.500
26.700
-7.500
7.500
-115.474
-1.992.905
2.009.963
17.060
DET BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDE
Driftsvirksomhed (excl. forsyning)
Affaldshåndtering
-39.122
-39.122
38.561
38.561
561
561
Anlægsvirksomhed
Affaldshåndtering
Det brugerfinansierede område i alt
0
0
-39.122
0
0
38.561
0
0
-561
-2.032.027
2.048.524
16.499
2.048.524
16.499
0
32.495
0
-3.000
-13.495
0
Det skatte & brugerfinansierede område i alt
FINANSIERING I ØVRIGT
Det skatte & brugerfinansierede område i alt
-2.032.027
Optagelse af lån
Finansforskydninger
Ændring i kassebeholdning
BALANCE
0
-35.495
-13.495
-2.081.017
2.081.017
23
Bemærkninger til Investeringsoversigt 2015-2018
1. Den økonomiske ramme.
1000 kr., netto
Budget 2015
Budget 2016
Budget 2017
Budget 2018
Teknik- og Miljøudvalget
32.834
33.884
41.584
42.634
Børne- og Kulturudvalget
55.310
36.850
18.000
15.000
Social- og Sundhedsudvalget
12.500
17.500
12.500
12.500
Økonomiudvalget
17.830
35.850
27.950
27.950
Jordforsyningen
0
0
0
0
Affaldsområdet
0
0
0
0
I alt
118.474
124.084
100.034
98.084
Teknik- og Miljøudvalget.
Udvalget har 2 puljer til mindre projekter, der har til formål at pleje eller genoprette naturområder, og dermed
forbedre de rekreative, sundhedsmæssige og naturmæssige værdier. For begge puljer gælder, at udvalget
hvert år får forelagt et forslag til hvilke projekter der ønskes gennemført for disse midler. Puljerne er frigivet
ved budgettets vedtagelse.
Den ene, puljen ”Natura 2000 og vandplansprojekter” har til formål, at gennemføre projekter i
overensstemmelse med statens naturplaner. Kommunen har, på grundlag af statens naturplaner, udarbejdet
Naturhandleplan for Billund Kommune. Herudover er via lovgivning bestemt, at der skal gennemføres
vandløbsprojekter med henblik på at opfylde målsætningen for vandløbene. I henhold til kommunens
naturhandleplan og lovgivningen vedr. vandløbsforbedringer, skal der udføres anlæg/projekter, som delvis
skal finansieres af kommunen.
Den anden, puljen ”Naturprojekter” har til formål at pleje eller genoprette naturområder, og dermed forbedre
de rekreative, sundhedsmæssige og naturmæssige værdier.
Der er afsat en pulje til stier på 4,8 mio. kr. Der er mulighed for at opnå statslig støtte på 40 % til de konkrete
projekter, og dermed er der mulighed for at opnå en samlet finansiering på i alt 8 mio. kr. forudsat at der
opnås støtte til alle projekter. Udvalget får hvert år forelagt et forslag til projekter der ønskes gennemført
inden for puljen. Ansøgningsfristen til ekstern finansiering er typisk i marts – april måned, og
tilbagemeldingen på ansøgningerne kommer i juni – august. Igangsætningen af projekter hvor der er opnået
statsstøtte vil derfor tidligst blive igangsat i de sidste måneder af året, og ellers det efterfølgende år.
Til byudvikling i Billund og Grindsted by, er der afsat en pulje til hver af de 2 byer. Fra puljen til Billund by vil
der i de næste år bl.a. skulle bruges midler veje og pladser i forbindelse med etableringen af LEGO House.
Puljen til Grindsted by er til videreudvikling af projektidé fra konkurrenceprojektet ”Bedre bymidte” i
Grindsted. Der vil blive fremlagt særskilte sager til politisk behandling når de enkelte projekter skal udføres.
Park og vej har et rammebeløb på 2 mio. kr. til mindre projekter i hele kommunen, som trafiksikkerhedsplan,
forskønnelse af indfaldsveje, asfaltering af grusveje, mindre ombygninger af vejanlæg, torvedannelser og
renoveringer, samt mindre projekter m.m. Udvalget vil hvert år få forelagt et oplæg til projekter der ønskes
gennemført inden for puljen. Puljen er frigivet ved budgettet vedtagelse.
24
I budget 2014 blev der givet en anlægsbevilling på 5. mio. kr. til Campus-torvet, som er en projektidé fra
konkurrenceprojektet ”Bedre bymidte” i Grindsted og helhedsplanen for Campus for at skabe et dynamisk
torveareal ved Campus- og Magion-området. I forbindelse med anlægsbevillingen blev der afsat et
rådighedsbeløb i 2014 på 1 mio. kr. og restbeløbet afsættes i 2015.
Der er i 2015 afsat 6 mio. kr. til optimering af gadelys til LED, og hermed kan der opnås en el-besparelse på
driften.
I forbindelse med at statsvejnettet udbygges til Modulvogntog, er det nu muligt at søge om tilslutning til
hovedlandevejene i Billund på rute 28 og 30 fra det kommunale vejnet.
Der er fremsat ønske fra forskellige fragttransportører i Billund by om at kunne udbygge nogle
vejforbindelser i Billund by til kørsel med modulvogntog.
De 2,5 mio. kr. er et overslag for ombygning af den overordnede vejforbindelse. Derudover vil komme
udgifter til ombygning af vejtilslutninger til virksomhederne som forventes afholdt af de respektive
virksomheder
I forbindelse med budgetforliget blev der afsat 0,2 mio. kr. til en undersøgelse af tilgængeligheden til
Campus med offentligt transport. Puljen er frigivet ved budgettet vedtagelse.
Kommunen har fået reserveret 2,45 mio. kr. ved staten i statstilskud til områdefornyelse i Sdr. Omme.
Kommunens andel er afsat på budgettet over en 3 års perioden, hvor der i det første år 2015 er afsat 1 mio.
kr. til formålet.
Landsbyfornyelse er en pulje til nedrivning af nedslidte ejendomme i de mindre byer og landområder.
Beløbet der er afsat i budget 2015 og 2016 er kommunens andel. Inden for et sæt opstillede rammer, ydes
statsstøtte på op til 60% af kommunens brutto-omkostninger. Beløbet på 0,5 mio. kr. i 2015 er frigivet ved
budgettet vedtagelse.
På området for kommunale ejendomme er der afsat en pulje til udvendig bygningsvedligeholdelse der
omhandler større vedligeholdelsesopgaver. Puljen er frigivet ved budgettet vedtagelse.
Børne- og Kulturudvalget.
Pulje vedr. reform af dagpasning og skole, hvor der i 2014 blev afsat en samlet pulje på 25 mio. kr. Midlerne
skal supplere de konkrete budgetsatte anlægsmidler der fremgår af udvalgets budget. I april 2014 vedtog
Byrådet kriterier for udmøntning af midlerne hvor der blev lagt vægt på, at dagtilbud og skoler skal løftes til
samme kvalitetsstandard inden for 6 områder. Puljen for 2015 er på 7 mio. kr. hvor de 3 mio. kr. er placeret
på anlæg og restbeløbet på 4. mio. kr. er placeret på driften.
Der blev i 2014 givet en anlægsbevilling til tandplejeudstyr, hvor de 1,25 mio. kr. er det resterende
rådighedsbeløb af anlægsbevillingen fra 2014. Beløbet er frigivet ved budgetvedtagelsen.
Børnenes Univers Billund er der for 2015 afsat 10 mio. kr. til, nybygning og renovering af de 2 eksisterende
institutioner i Billund.
Børnenes Univers Grindsted Syd er der for 2015 afsat 2 mio. kr. der er til byggeprogram af den nye
aldersintegreret institution til ca. 150 børn.
25
Billund skolen blev der i 2013 givet en anlægsbevilling, hvor de 2,5 mio. kr. er det resterende
rådighedsbeløb. Beløbet er frigivet ved budgetvedtagelsen.
Sdr. Omme skole blev der i 2013 givet en anlægsbevilling, hvor de 10 mio. kr. er det resterende
Campus Syddansk Erhvervsskole blev der i 2013 og 2014 givet en anlægsbevilling, hvor de 11,91 mio. kr. er
det resterende rådighedsbeløb. Beløbet er frigivet ved budgetvedtagelsen.
Børenes Univers Hejnsvig blev der i 2013 og 2014 givet en anlægsbevilling, hvor de 7,5 mio. kr. er det
resterende rådighedsbeløb. Beløbet er frigivet ved budgetvedtagelsen.
Anlægstilskud til Grindsted Rideklub blev der ved budgetvedtagelsen for 2014 givet en anlægsbevilling på
0,45 mio. kr. Budgetbeløbet for 2015 på 0,15 mio. kr. er en del af det resterende rådighedsbeløb og er
frigivet ved budgetvedtagelsen.
Kunstoftbaner i Billund og Grinder, er der i budgetforliget blev der afsat 6 mio. kr. til etableringen af de 2
baner. Det er dog en forudsætning, at kommunens nettoudgift maksimalt andrager 3 mio. kr. så det
forudsætter en ekstern finansiering.
Modernisering af Billund Bibliotek er der afsat fire mio. kr. i 2015-16 og derudover søges der yderligere 2
mio. kr. eksternt.
Projektet omfatter renovering og modernisering af Billund Bibliotek – så det fremstår som et moderne
folkebibliotek i Børnenes Hovedstad. Biblioteket gøres åbent, så borgerne får adgang til biblioteket med
sygesikringsbevis ligesom i MAGION
Herudover vil også mødefaciliteter og forhal-området blive moderniseres. Der udarbejdes en detailplan for
projektet, og ved samme lejlighed laves også en master-design-plan for hele centret, som skal sikre at der er
en sammenhæng til næste projekt – at gøre Billund Centret til et ressourcecenter for børnekultur, hvor der
afsættes penge på budgettet fra 2018
Samling af museumsaktiviteter ved Karensminde er der afsat midler. kr. i 2015 og 2016 til projektet. Projektet
har stået stille i 2014, men er startet op igen nu. En revideret projektbeskrivelse er under udarbejdelse, og
sendes til politisk behandling i januar 2015.
Social- og Sundhedsudvalget.
I 2015 er der afsat rammebeløb 5 mio. kr. vedr. handicap og psykiatriområdet, og rammebeløb 2,6 mio.kr.
vedr. ældre og sundhed, er der i 2014 igangsat en udarbejdelse af en overordnet Masterplan, som beskriver
hvilke anlægsinvesteringer, der skal foretages i Billund kommune på social- og sundhedsområdet. På
baggrund af analysen af anlægsbehovene foretages en politisk behandling og prioritering i forhold til de
skitserede behov og ønsker. Endelig politisk stillingtagen forventes senest ultimo 2015.
Ombygningen af køkken på Sydtoften 4,9 mio. kr. er i forbindelse med etablering af centralkøkken på
Sydtoften afsat til at etablere omklædningsfaciliteter og mødelokaler til brug for Ældreområdet og Sundhed i
forbindelse med en ombygning af det gamle produktionskøkken. Endvidere etableres en træningssal til brug
for træningsenheden/Sundhed. Beløbet er rest rådighedsbeløb vedr. anlægsbevilling givet i 2014.
Velfærdsteknologi er der i 2013 givet en anlægsbevilling, det afsatte beløb på 1 mio. kr. er det resterende
26
Økonomiudvalget.
I 2013 blev der besluttet, at der skulle oprettes en pulje til særlige udfordringer omkring bygningsforurening i
form af pcb, bly, asbest med mere. Puljen for 2015 er på 3 mio. kr.
Rådhusbyggeriet blev der i 2013 givet en anlægsbevilling, hvor de 7,88 mio. kr. er det resterende
I budgetforliget blev beløbet til det offentlige private samarbejde med CoCC A/S hævet fra 2015 – 2017, da
der er behov for at bevæge sig ind i den næste fase. Den nye strategi for Børnenes Hovedstad betyder, at
selskabet skal være mere oprationelt og i stand til hurtigere og mere effektivt at iværksætte konkrete
projekter, der understøtter ejernes visioner omkring skabelsen af Børnenes Hovedstad.
Der ligger nu et konkret oplæg til, hvorledes et Iværksætterhus kan etableres i et samspil med Billund
Erhvervsfremme. I budgetforliget er der afsat i alt 10 mio. kr. og for budgetåret udgør beløbet 3 mio. kr. til at
realisere planerne om at etablere et Iværksætterhus, der først for fremmest sigter mod iværksættere, hvor
Billund kommune kan tilbyde et helt særligt miljø – indenfor kreativitet, leg og læring.
Rammekonto til almene boliger i hele kommunen, er kommunens indskud i Landsbyggefonden i forbindelse
med almennyttig boligbyggeri.
Energibesparelser – der blev i forbindelse med budgetlægningen for 2012 besluttet at styrke indsatsen
omkring energioptimering af den kommunale bygningsmasse. Den 1 mio. kr. der er afsat i budgettet er
Landdistrikspuljen har til formål, at understøtte den planlagte og ønskede udvikling i landområderne, så de
gør det lettere at gennemføre de projekter og ideer, som de enkelte områder har ud fra en
helhedsbetragtning. Landdistrikterne kan søge midler fra puljen, hvorefter økonomiudvalget 2 gange årligt
behandler de indkommende ansøgninger. Puljens størrelse er på 0,75 mio. kr. og beløbet er frigivet ved
budgetvedtagelsen.
Pulje til Erhverv og turisme på 1,2 mio. kr. indeholder B-medlemsbidrag til ”Foreningen til markedsføring af
Børnefamilieturismen i Syddanmark”, i forkortet form FOMARS, hvor der er en projektperiode 2012 - 2015.
Bidraget er på 0,5 mio. kr. årligt. Den resterende pulje på 0,7 mio. kr. er til øvrige tiltag vedr. erhverv og
turisme.
Aktivitetspulje vedr. Børnenes hovedstad er afsat til finansiering af kommunale aktiviteter i forbindelse med
udvikling af Børnenes hovedstad.
Pulje til digitalisering på 1 mio. kr. er til overordnet digitaliseringsprojekter for hele kommunen. Beløbet er
Jordforsyningen
Park & Vej er ansvarlig for gennemførelse af de anlægsarbejder, som Byrådet beslutter at igangsætte
indenfor jordforsyningsområdet i forbindelse med byggemodning af bolig- og erhvervsområder. Der er i
budgettet afsat 7,5 mio. kr. til køb af jord og til nye samt færdiggørelse af byggemodninger.
Et tilsvarende indtægtsbeløb er afsat til salg af byggegrunde.
27
Anlægsoversigt
Det skattefinansierede område,
1.000 kr. (2015-pl)
Projektnavn
Natur- og miljøområdet
Natura 2000 og vandplansprojekter
Naturprojekter
Frigivet
Rådigheds Rådigheds Rådigheds Rådigheds
rådighedsbeløb
beløb
beløb
beløb
beløb
2015
2015
2016
2017
2018
1.000
700
Stier
Pulje Cykelstier
40% støtte til stier
Udviklingsplan Billund by
Udviklingsplan for Billund by
1.000
700
1.000
700
1.000
700
1.000
700
8.000
-3.200
8.000
-3.200
8.000
-3.200
8.000
-3.200
6.000
15.000
15.000
15.000
1.000
7.000
7.000
2.000
2.000
2.000
2.925
-975
2.925
-975
5.000
5.000
2.000
Sideudvidelse af Grenevej i Billund
Park og vej - Andre projekter
Park og vej - andre projekter,
rammebeløb
Modulvogntog
Gadelys
Omegnsbyer
Områdefornyelse Sdr. Omme
Områdefornyelse Sdr. Omme
Statstilskud
Tilgængelighed til Campus med off.
Transport, undersøgelse
2.000
2.500
6.000
1.500
-500
200
200
2.000
Udviklingsplan Grindsted by
Morsbøl Søpark, rekreativt anlæg
Torv Campus
Landsbyfornyelse
2.000
4.000
500
500
300
Refshøjvej
Kommunale ejendomme
Udvendig bygningsvedligeholdelse
Teknik- og miljøudvalget I alt
5.000
5.000
2.134
6.534
2.134
32.834
2.134
33.884
2.134
41.584
2.134
42.634
28
1.000 kr. (2015-pl)
Projektnavn
Frigivet
rådighedsbeløb
beløb
beløb
beløb
beløb
2015
2015
2016
2017
2018
Fællespulje
Reform af dagpasning og skole
Tandplejen
Tandpleje udstyr
3.000
1.250
Dagpasning
Børnenes Univers
Børnenes Univers, Billund, fase 1
Børnenes Univers, Billund Etape 2
Grindsted Syd, Etape 3
Grindsted Vest, Etape 4
5.000
5.000
2.000
10.000
10.000
Ny skole i Billund
2.500
2.500
11.910
11.910
7.500
7.500
150
150
2.000
Kultur & Fritid
Hejnsvig,
idræt/skole/børnepasning (multihal
og daginstitution)
Lokal indsamling 30% af hal (4,2
mio. Kr.)
Anlægstilskud Grindsted rideklub
Billund centeret - modernisering af
bibliotek
- forudsat ekstern finansiering
Billund Centeret - Børnekulturhus
5.000
6.000
3.200
15.000
7.500
2.500
5.000
150
10.000
-5.000
Kunststofbane
6.000
-3.000
Musikcentralen
2.000
Samling af museumsaktiviteter
ved Karensminde
- Ekstern finansiering
5.000
1.250
Folkeskoler
Sdr.Omme Skole
Udvikling af Campus
8.000
33.310
4.500
5.000
-2.500
55.310
-2.500
36.850
3.000
18.000
15.000
29
1.000 kr. (2015-pl)
Projektnavn
Social- og sundhedsudvalget
Ramme handicap og
psykiatriområdet
Ældre & sundhedsområdet
Ombygning Køkken Sydtoften
Rammebeløb ældre og sundhed
Social- og Sundhedsudvalget I
alt
Frigivet
rådighedsbeløb
2015
beløb
beløb
beløb
beløb
2015
2016
2017
2018
5.000
10.000
5.000
5.000
0
4.900
2.600
12.500
7.500
17.500
7.500
12.500
7.500
12.500
1.000
1.000
3.500
1.000
1.000
3.000
3.000
1.600
1.600
1.200
600
600
600
3.000
750
7.000
750
750
750
7.880
3.000
1.000
3.000
3.000
3.000
10.000
10.000
10.000
5.000
3.000
6.000
5.000
6.000
5.000
17.830
118.474
35.850
124.084
27.950
100.034
27.950
98.084
7.500
7.500
7.500
7.500
Jordforsyning i alt
Skattefinansieret anlæg i alt
inkl. jordforsyning
Affaldsområdet
0
50.474
-7.500
0
118.474
-7.500
0
124.084
-7.500
0
100.034
-7.500
0
98.084
Affaldsområdet i alt
Anlæg i alt
0
50.474
0
118.474
0
124.084
0
100.034
0
98.084
Økonomiudvalget
Energibesparelse/miljø EMO
energiregistrering/energitiltag
Rammekonto - almene boliger i
hele kommunen
Udviklingspulje, erhverv og
turisme
Iværksætterhus
Landdistriktspulje
Samling af administrationen i en
bygning
- Nybyggeri, 4.000 m2
Bygningsforureningsfond
Digitalisering - hele kommunen
Pulje til indre modernisering af
institutioner m.v.
Børnenes Hovedstad
Aktivitetspulje, Børnenes
hovedstad
750
7.880
1.000
4.000
3.000
Køb og salg af fast ejendom
Skattefinansieret anlæg ekskl.
jordforsyning
Jordforsyning
Køb af jord, byggemodning mv.
-10.000
10.630
50.474
Salg af jord, byggegrunde mv.
30
Bemærkninger til indtægter
1. Den økonomiske ramme
Tilskud og udligning. 1.000 kr.
Kommunal udligning
2015
2016
2017
2018
308.508
302.611
308.025
316.300
Statstilskud til kommuner
51.924
53.230
52.802
53.035
-130.740
-130.249
-129.862
-117.433
-6.612
-6.770
-6.739
-6.829
Udligning og tilskud vedrørende udlændinge
Kommunale udviklingsbidrag til regionerne
-3342
-3.409
-3.475
-3.543
36.720
36.720
36.720
36.720
Løft til ældreplejen
5402
5.203
5.302
5.402
Tilskud til: "Kvalitet i ældreplejen"
4.620
4.709
4.798
4.890
Generelt løft i ældreplejen
3.444
3.514
3.581
3.649
Tilskud til bedre kvalitet i dagpasning
2.376
2.417
2.463
2.510
Tilskud til omstilling af folkeskolen
6.696
7.239
3.620
275.215
277.235
Tilskud til styrkelse af kommunens likviditet
I alt
17.916
296.912
294.701
2. Målsætning

At den statslige finansiering og udligning af de strukturelle forskelle mellem kommuner bygger på
gennemskuelige modeller og objektive kriterier.
3. Indholdet af politikområdet





Finansiering fra staten med regulering for de af Folketinget vedtagne love
Udligning af skatter og udgiftsbehov mellem landets kommuner
Udligning og tilskud vedr. udlændinge
Kommunale bidrag til regionerne
Særlige tilskud herunder beskæftigelsestilskud og madordning i daginstitutioner.
4. Beskrivelse af serviceniveauet


Tilskudsår fastsat ud fra statsgaranteret udskrivningsgrundlag og udmeldte tilskud og udligning
Overslagsår beregnet ud fra egne forudsætninger om udvikling i udskrivningsgrundlag,
befolkningstal, statstilskuddets størrelse, efterregulering samt kvalitetsfondsmidler
5. Budgetforudsætninger
I budget 2015 bygger budgetteringen af tilskud og udligning på valget af statsgarantien for skatteudskrivningsgrundlaget idet forudsætningerne for beregning af tilskud og udligning fastsættes samtidig hermed.
Overslagsårene er beregnet i KL’ s tilskudsmodel med egne forudsætninger.
Følgende bemærkninger baserer sig på Indenrigs- og Sundhedsministeriets publikation Kommunal udligning
og generelle tilskud 2015.
31
Tilskuds- og udligningsordninger
Tilskuds- og udligningssystemet består af et bloktilskud samt en landsudligning, en hovedstadsudligning og
en tilskudsordning for kommuner med højt strukturelt underskud. Herudover udmeldes der separat et
beskæftigelsestilskud samt en række særlige tilskuds- og udligningsordninger af mindre omfang.
Udligningssystemet er baseret på den såkaldte nettoudligningsmetode. Det betyder, at udligningen beregnes
ud fra en kommunes beregnede strukturelle overskud eller underskud. Det strukturelle overskud eller
underskud opgøres som forskellen mellem en kommunes beregnede udgiftsbehov og kommunens
skatteindtægter beregnet ud fra en gennemsnitlig skatteprocent. Det strukturelle overskud eller underskud er
udtryk for en kommunes samlede økonomiske situation, hvor der er taget hensyn til både udgiftsbehov og
beskatnings-muligheder. Det strukturelle overskud eller underskud viser således, om en kommune er i stand
til at finansiere sit udgiftsbehov ved opkrævning af skat med en gennemsnitlig skatteprocent.
Hvis en kommune har et strukturelt underskud, vil den i landsudligningen modtage et tilskud svarende til 58
pct. af det strukturelle underskud. Hvis den har et strukturelt overskud, skal den betale 58 pct. heraf til
ordningen. Hovedparten af udgifterne til ordningen finansieres af staten via bloktilskuddet, idet de strukturelle
underskud i væsentlig grad overstiger de strukturelle overskud.
En del af bloktilskuddet går til finansiering af landsudligningen samt udligningstilskuddet til kommuner med
højt strukturelt underskud. Den resterende del fordeles til kommuner i forhold til deres indbyggertal.
I tabellen nedenfor er vist en oversigt over tilskuds- og udligningsordningerne.
Tabel. Oversigt over tilskuds- og udligningsordninger
Landsudligning
Udligning af 58 pct. af forskellen mellem beregnet
udgiftsbehov beregnede skatteindtægter.
Hovedstadsudligning
Udligning af 27 pct. af forskellen mellem beregnet
udgiftsbehov beregnede skatteindtægter.
Udligningstilskud til kommuner med højt strukturelt Tilskud på 32 pct. af den del af forskellen mellem
underskud
kommunens beregnede udgiftsbehov og beregnede
skatteindtægter, som overstiger 96,5 pct. af den
tilsvarende landsgennemsnitlige forskel.
Bloktilskud
En del af bloktilskuddet går til finansiering
landsudligning og udligningstilskud til kommuner
med højt strukturelt underskud. Den resterende del
fordeles som hovedregel efter indbyggertal.
Særlige tilskud og udligningsordninger
Omfatter en række særlige tilskudsordninger,
herunder bl.a. beskæftigelsestilskud, udligning af
selskabsskat, tilskud til særligt vanskeligt stillede
kommuner/øer, løft af ældreplejen, bedre kvalitet i
dagtilbud ol.
Udligningsordningen finansieres af kommunerne selv, men da der er flere kommuner som har underskud
end der er kommuner som har overskud finansieres forskellen med en andel af statens bloktilskud til
kommunerne.
For Billund Kommune betyder det i 2015, at den kommunale udligning og tilskud udgør 359,9 mio. kr. incl.
29,1 mio. kr. i tilskud som kommune med højt strukturelt underskud.
32
Overslagsårene er budgetteret ud fra KL’s tilskudsmodel med KL's forventning om udvikling i landet som
helhed med hensyn til befolkningstal og udgiftsbehov, sammenholdt med kommunens egen forventning om
udvikling i eget befolkningstal. Desuden er der vurderet på statstilskuddets størrelse. Budgetoverslaget er
således forbundet med en vis usikkerhed, da udviklingen i både landstallene og kommunens egne tal er af
stor betydning, ikke mindst hvis udviklingen i kommunen bevæger sig i en anden retning end landet som
helhed.
Statstilskud
Staten yder et generelt tilskud (bloktilskud) til kommunerne. En del af det samlede bloktilskud går til
finansiering af landsudligningen og udligningstilskuddet til kommuner med højt strukturelt underskud. Den
resterende del fordeles til kommunerne i forhold til deres indbyggertal.
Bloktilskuddet til kommunerne er fastsat ud fra det mellem regeringen og kommunerne aftalte serviceniveau.
Bloktilskudspuljen reguleres hvert år for ændringer i de opgaver folketinget pålægger kommunerne. Desuden
fastsættes der hvert år et balancetilskud, som skal sikre finansieringen af serviceniveauet uanset fx pris- og
lønudviklingen.
Den resterende del af statens bloktilskud til kommunerne, jvf. afsnittet om kommunal udligning ovenfor,
fordeles efter de enkelte kommuners indbyggertal. Ved valg af det statsgaranterede skatteudskrivningsgrundlag fastlægges indbyggertallet samtidig efter Indenrigs- og Socialministeriets skøn pr. 1. januar i
tilskudsåret på baggrund af Danmarks Statistiks prognose. Dette indbyggertal er opgjort til 26.318 i Billund
Kommune og er betalingskommunekorrigeret dvs. korrigeret for de personer som kommunen har en generel
betalingsforpligtigelse for i andre kommuner på det sociale område, dvs. afgivne refusionstilsagn.
Af bloktilskuddet til kommunerne er 3 mia. kr. betinget af, at kommunerne under ét overholder aftalen mellem
regeringen og KL vedrørende serviceudgifterne både mht. budget og regnskabsoverholdelse.
Serviceudgifterne opgøres som differencen mellem totale driftsudgifter og de sociale overførsler inkl. udgifter
til forsikrede ledige og kommunal medfinansiering.
Ifølge den foreløbige opgørelse af kommunernes budgetter for 2015 fra Indenrigs- og Økonomiministeriet er
kommunernes serviceramme stort set udnyttet på det aftalte niveau og derfor forventes det betingede
statstilskud udbetalt. Sanktionsmuligheden gælder dog som nævnt som noget nyt også i fht. regnskab, hvor
overskridelse vil blive modregnet i det følgende års bloktilskud.
Statstilskuddet til fordeling efter indbyggertal udgør for kommunerne under et i alt 8,1 mia. kr. i 2015. Billund
Kommunes andel udgør ca. 0,466 % svarende til 37,9 mio. kr. Det betingede statstilskud udgør 14 mio. kr.
heraf.
I overslagsårene er statstilskuddet skønnet ud fra KL's forventninger om udviklingen i landstallene samt
kommunens egne vurderinger, herunder af balancetilskuddets størrelse.
Der budgetteres ikke med midtvejsregulering af statstilskuddet da de politiske beslutninger ikke er kendte på
budgetlægningstidspunktet og at der ved ny lovgivning som regel vil være en modsat rettet ændring i
nogenlunde samme størrelsesorden i kommunens økonomi.
Efterregulering
Princippet ved efterregulering af udligningen er, at det kun er kommuner der selvbudgetterer
udskrivningsgrundlag der efterreguleres, mens kommuner der har valgt statsgaranteret udskrivningsgrundlag
ikke efterreguleres. Der sker efterregulering i år 2 efter tilskudsåret da man først på det tidspunkt kender det
33
endelige beskatningsgrundlag. Først efter at den faktiske udvikling i beskatningsgrundlag og faktorer i
udligningsberegningen er konstateret kan det opgøres om en kommune ville have været bedre stillet ved at
have valgt den udmeldte statsgaranti og tilhørende udligning tilskudsåret 3 år tidligere.
Selskabsskatten er omfattet af kommunal udligning. Afregningen til kommunerne sker det tredje år efter
regnskabsåret. Grundlaget for budget 2015 er således selskabernes regnskaber for 2012 som de er opgjort
af SKAT i maj 2013. Der sker viderefordeling af selskabsskatter til/fra andre kommuner i forhold til
selskabernes hjemstedskommune og filialkommune.
Forskellen i selskabsskatteprovenu pr. indbygger i forhold til landsgennemsnittet, udlignes mellem
kommunerne med 50 pct. Det betyder, at hvis en kommunes selskabsskatteprovenu pr. indbygger ligger
over landsgennemsnittet, afleverer kommunen halvdelen af det provenu som ligger over landsgennemsnittet
til udligningsordningen. Afregningen sker som en del af de generelle tilskud.
I budget 2015 giver SKATS ligning af selskaber 288,9 mio. kr. til Billund Kommune hvilket er væsentligt over
landsgennemsnittet og derfor skal kommunen bidrage med 130,7 mio. kr. i udligning.
I overslagsårene budgetterer kommunen med en indtægt på 288,9 mio. kr. i 2016-2017, hvilket er et fortsat
højt niveau. I 2018 som er forbundet med stor usikkerhed er forventningen et indtægtsniveau på 264 mio. kr.
før udligning. Forventningen er, at Billund Kommune i de kommende år fortsat vil ligge over
landsgennemsnittet og bidrage til udligningen.
Udligning og tilskud vedr. udlændinge
Der ydes tilskud til kommunerne pr. indvandrer, flygtning og efterkommer som bor i kommunen. Alle
kommuner bidrager til ordningen i forhold til indbyggertal.
Nettoudgiften i budget 2015 er et bidrag på 6,6 mio. kr. og ligger på stort set samme niveau i overslagsårene
som følge af at kommunen har færre udlændinge end landsgennemsnittet.
Kommunale bidrag til regionerne vedr. sundhedsvæsen og regional udvikling
Indtil 2012 har kommunen betalt et årligt grundbidrag for at medfinansiere udgifter i det regionale
sundhedsvæsen. Der blev i 2012 indført en ny medfinansieringsmodel som indebar, at grundbidrag blev
afskaffet og erstattet af aktivitetsbestemt bidrag. Kommunernes medfinansieringspct. blev hævet, hvilket
indebar at loftet på somatiske og ambulante besøg blev hævet. Der blev dog indført et loft over regionernes
indtægter fra kommunal medfinansiering.
Den kommunale balance i 2015 tager højde for, at der er sammenhæng mellem kommunernes forventede
medfinansiering på sundhedsområdet og det aftalte udgiftsniveau for regionerne. Kommunernes
aktivitetsbestemte medfinansiering af regionernes sundhedsvæsen er i 2015 forudsat til 19,4 mia. kr. Billund
Kommunes andel af den aktivitetsbestemte medfinansiering udgør ifølge KL’s skøn 91,8 mio. kr. i 2015,
hvilket danner udgangspunkt for kommunens budgetlægning på området
Udgangspunktet for kommunernes grundbidrag på udviklingsområdet for 2014 var 125 kr. pr. indbygger. For
2015 vil pris- og regulering indebære, at udgangspunktet for bidragsfastsættelsen vil være et grundbidrag på
127 kr. pr. indbygger på udviklingsområdet. Reguleringen er fastsat på basis af et skøn for den regionale
pris- og lønudvikling fra 2014-2015 på 1,5 pct. inkl. medicin. I alt budgetteres således med kommunalt bidrag
fra Billund Kommune på i alt 3,3 mio. kr. i 2015.
34
Særlige tilskud
Billund Kommune modtager flere forskellige typer af særlige tilskud. De består af et beskæftigelsestilskud
samt tilskud til ældreplejen og dagpasning.
Reglerne om beskæftigelsestilskuddets sammensætning findes i § 23 a og b i lov om kommunal udligning og
generelle tilskud.
Beskæftigelsestilskuddet består af:
 Et grundtilskud, som svarer til den enkelte kommunes samlede tilskud i året to år før tilskudsåret
opreguleret til tilskudsårets forventede pris- og lønniveau og reguleret for ændringer i love og regler
på de områder, der er omfattet af beskæftigelsestilskuddet.

Et merudgiftsbehov, der for kommunernes under ét beregnes som forskellen mellem kommunernes
grundtilskud og de skønnede kommunale nettoudgifter for tilskudsåret.
Der udmeldes et foreløbigt beskæftigelsestilskud til kommunerne i året før tilskudsåret.
Beskæftigelsestilskuddet midtvejsreguleres i tilskudsåret og efterreguleres året efter tilskudsåret.
Billund kommunes andel af beskæftigelsestilskuddet udgør 36,7 mio. kr. og er forudsat uændret i
overslagsårene med henvisning til relative stabile forventninger til ledighedsudviklingen nationalt, regionalt
og lokalt. Beløbene vil som nævnt blive reguleret ved midtvejsreguleringen i 2015 og der foretages en
efterregulering igen i 2015.
Til generelt løft og til styrkelse af kvaliteten i ældreplejen modtager Billund Kommune i alt 8,1 mio. kr. i
budget 2015 og er efterfølgende fremskrevet i overslagsårene. Tilskuddet til generelt løft af ældreplejen
udgør 3,5 mio. kr. og blev indført i 2002 i forbindelse med frit valg af ældrebolig og hjemmehjælp fra 2003.
Tilskuddet til styrkelse af kvalitet i ældreplejen udgør 4,6 mio. kr. og blev indført ved finanslovsaftalen for
2007. Tilskud til bedre kvalitet i dagpasning på 2,4 mio. kr. er et relativt nyt tilskud oprettet i forbindelse med
kommuneaftalen for 2013. Med henblik på at imødekomme lokale omstillingsudfordringer, der følger
skolereformen, bliver der givet et tilskud til omstilling af folkeskolen, her modtager Billund Kommune i 2015
6,7 mio. kr.
35
Skatter
Skatter. 1000 kr.
Selskabsskat
Grundskyld
I alt
2015
2016
2017
2018
1.025.205
1.048.298
1.062.760
1.082.917
288.872
288.872
288.872
264.000
55.934
56.000
56.000
56.000
950
950
950
950
1.370.961
1.394.120
1.408.582
1.403.867
2. Målsætning

Realvækst i udskrivningsgrundlag hos både privatpersoner og virksomheder.

Kommunal finansiering udgør størstedelen af det kommunale budget.

Uændrede skatteprocenter:
o Udskrivningsprocent på 25,2
o Grundskyldspromille på 20,48
o Dækningsafgift for offentlige ejendomme på 10,24 promille af grundværdien og
5 promille af forskelsværdien
Den enkelte kommune kan frit vælge mellem selvbudgettering og statsgaranti. Indholdet af de to
budgetteringsmetoder på indtægtssiden er grundlæggende følgende:

Selvbudgettering - budgettet baseres på kommunens eget skøn over udskrivningsgrundlaget,
folketal m.v. og foreløbige tilskuds- og udligningsbeløb beregnet på disse forudsætninger.

Statsgaranti - budgettet baseres på et statsgaranteret udskrivningsgrundlag, og dertil knyttede
statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb.
Det vil sige, at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag giver ikke alene sikkerhed vedrørende
skatteindtægterne, men også vedrørende udligningen.
Beslutningen om tilmelding til ”garantiordningen” sker med budgetvedtagelsen og har dermed bindende
virkning for budget 2015. I budget 2015 er valgt statsgaranti i forhold til kommunens udskrivningsgrundlag
vedrørende indkomstskat. Valget er truffet fordi kommunens eget skøn over udskrivningsgrundlaget for 2013
ikke forventes væsentligt større end det statsgaranterede. Hvis kommunen havde valgt selv at budgettere
36
udskrivningsgrundlaget, foretages der desuden efterregulering tre år senere når det endelige
udskrivningsgrundlag og befolkningstal, dels for kommunen, dels for landet som helhed er kendt.
Det garanterede udskrivningsgrundlag for 2015 er beregnet ud fra hver enkelt kommunes
udskrivningsgrundlag for indkomståret 2012. Dette grundlag er korrigeret for de skønnede virkninger af
lovgivningen. De herved opgjorte tilskud for 2012 er herefter fremskrevet til 2015 med den fastsatte
fremskrivningsprocent på 10 procent. Der anvendes samme fremskrivningsprocent for alle kommuner.
Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2015 udgør i Billund Kommune 4.068.274 t.kr.
Der er vedtaget en indkomstskatteprocent på 25,2 som er uændret i forhold til årene 2008-2014. Provenuet
af indkomstskatter i Billund Kommune, udgør den største del af finansieringen af budget 2015 med en
indtægt på 1.025,2 mio. kr.
I overslagsårene er udskrivningsgrundlaget fremskrevet med den af KL anbefalede fremskrivningsprocent
opgjort pr. skattepligtig og tillagt kommunens egen befolkningsudvikling som den fremgår af
befolkningsprognosen. Udgangspunktet for fremskrivningen er udskrivningsgrundlaget for 2012 med
forventede korrektioner for til- og fraflytninger samt skøn på den resterende ligning.
De forventede fremskrivningsprocenter og de forventede udskrivningsgrundlag fremgår af tabel under
”Finansiering” i afsnittet vedr. de ”Generelle bemærkninger”.
Selskabsskat
Det er provenuet fra selskabsskat for skatteåret 2013 (skat, der vedrører indkomståret 2012), der efter
viderefordeling og udligning afregnes til kommunerne i 2015. Skattepligtig selskabsindkomst er siden
indkomståret 2007 blevet beskattet med 25 pct. Godt 1/8 (helt præcist 13,41 pct.) tilfalder den eller de
kommuner, hvor selskabet har drevet virksomhed.
Med vækstplanen fra april 2013 har regeringen fået tilslutning fra Venstre, Det konservative Folkeparti,
Dansk Folkeparti og Liberal Alliance til at sænke selskabsskatten gradvist til 22 pct., jf. tabellen nedenfor.
Tabel: Selskabsskattesatsen 2013-2017, i pct.
2013
Selskabsskattesats
2014
25,0
2015
24,5
2016
23,5
22,0
2017
22,0
I 2015 afregnes provenuet fra selskabsskat for indkomståret 2012 til kommunerne efter viderefordeling og
udligning. Nedsættelsen af selskabsskattesatsen får således først virkning på det kommunale provenu fra
2017. Ændringen er fuldt indfaset i den kommunale økonomi fra 2019, når selskabsskatten for 2016
afregnes.
Godt 1/8 (helt præcist 13,41 pct.) tilfalder som nævnt den eller de kommuner, hvor selskabet har drevet
virksomhed. Aftaleparterne har fastholdt denne andel, således at den lavere selskabsskat har en
kommunaløkonomisk effekt. For kommunerne under ét kompenseres provenutabet ved et højere
balancetilskud. Udligningen af selskabsskat med 50 pct. medvirker desuden til at mindske effekten for den
enkelte kommune. Det førstnævnte forhold vedr. kompensationen via balancetilskuddet vil Billund Kommune
37
grundet sin størrelse set i sammenhæng med kommunens relativt høje indtægter fra selskabsskat i disse år
modtage begrænset kompensation for en nedsættelse af selskabsskatten.
Økonomi- og Indenrigsministeriet har opgjort den kommunale andel af selskabsskatten for indkomståret
2012 (ekskl. kulbrinteproducerende selskaber) til 5.956 mio. kr.
Det kommunale provenu af selskabsskat udlignes i en særskilt udligning af selskabsskat, hvor 50 pct. af
forskellen mellem en kommunes provenu af selskabsskat pr. indbygger og landsgennemsnittet udlignes.
Det vil sige, at de kommuner, hvor provenuet af selskabsskat pr. indbygger er lavere end
landsgennemsnittet, modtager et tilskud pr. indbygger svarende til 50 pct. af forskellen mellem kommunens
provenu pr. indbygger og landsgennemsnittet. Omvendt skal de kommuner, hvor provenuet af selskabsskat
pr. indbygger er højere end landsgennemsnittet, betale et bidrag pr. indbygger svarende til 50 pct. af
forskellen mellem kommunens provenu pr. indbygger og landsgennemsnittet.
Provenuvurderingen i 2016-2018 er baseret på statslige skøn over selskabsindkomsterne i 2013-2015. En
væsentlig usikkerhedsfaktor her er størrelsen af afregninger vedr. tidligere indkomstår. Skønnet for
overslagsårene er derfor behæftet med betydelig usikkerhed.
Indtægterne fra selskabsskat i Billund Kommune for 2015 er budgetteret til brutto 288,9 mio. kr., hvilket er
historisk højt. Også målt i forhold til andre kommuner er beløbet særdeles højt. Der er endvidere udsigt til, at
det særdeles høje niveau vil fortætte også i 2016 og 2017. For Billund er derfor valgt et niveau svarende til
indtægten i 2015. Billund Kommune er i 2015 kun overgået 3 kommuner indenfor hovedstadsområdet.
Kommune Beløb i 1.000 kr.
1 København
973.071
2 Ballerup
461.925
3 Gladsaxe
386.762
4 Billund
288.872
5 Aarhus
276.832
6 Gentofte
210.160
7 Rudersdal
188.986
8 Kalundborg
169.475
9 Brøndby
154.499
10 Aalborg
138.847
Tabel: De 10 kommuner med højeste selskabsskat i 2015
Som følge af det store provenu fra selskabsskatter skal Billund Kommune bidrage til udligningsordningen for
selskabsskatter med 130,7 mio. kr. i 2015. Udligningsbeløbet er som nævnt fastsat som halvdelen af
selskabsskatteindtægten over landsgennemsnittet - opgjort pr. indbygger.
Nedenfor er vist udviklingen i indtægter fra selskabsskatter fra regnskab og budget i Billund Kommune. Et
niveau ud over 30 mio. kr. i nettoindtægter fra selskabsskatteindtægter betragtes i budgetlægningen som
38
ekstraordinære indtægter. De ekstraordinære indtægter reserveres i overensstemmelse med kommunens
økonomiske politik til investeringer i udviklingsformål frem for at finansiere løbende driftsudgifter.
Udviklingen i selskabsskatter. 1.000 kr.
År
Selskabsskat
Udligning af
selskabsskat
Netto indtægt selskabsskat
Ekstraordinære
indtægter
R2007
18.804
2.136
20.940
-
R2008
21.272
3.252
24.524
-
R2009
28.973
1.116
30.089
-
R2010
88.165
-29.448
58.717
28.717
R2011
22.501
-684
21.817
-
R2012
126.074
- 53.244
72.830
42.830
R2013
192.599
-85.980
106.619
76.619
B2014
159.773
-68.436
91.337
61.337
B2015
288.872
-130.738
158.134
128.134
B2016
314.000
-130.249
158.623
128.623
B2017
314.000
-129.862
158.910
128.910
B2018
264.000
-117.433
146.567
116.567
Ejendomsskat
Kommunerne får i budget 2015 grundskyld af de skattepligtige grundværdier for ejerboliger opgjort pr. 1.
oktober 2011. Resultatet af vurderingen er tilgængelig på SKAT's hjemmeside. Alle ejendomme vil blive
vurderet i 2015 med udgangspunkt i et nyt vurderingssystem. Indtil da kommer der ikke nye vurderinger.
I forbindelse med skattestoppet er der lagt et loft over, hvor meget de skattepligtige grundværdier kan stige
fra år til år. Loftet bliver reguleret med reguleringsprocenten, som er med den skønnede stigning i
udskrivningsgrundlaget på landsplan plus 3 procentpoint, dog maksimalt 7 pct.
Grundskyld
Grundskyldspromillen er ligeledes fastsat af byrådet. Grundskyldspromillen er i 2015 fastsat til 20,48 hvilket
er uændret i forhold til årene 2008-2014.
I budget 2015 er anvendt statens skøn for de samlede afgiftspligtige grundværdier som udgør 3.574.757 t.kr.
Der er særlige regler for beskatning af produktionsjord. Det skal bemærkes, at Folketinget vedtog i juni 2010
lovforslag om nedsættelse af grundskyldspromillen med 5,1 promillepoint for ejendomme, der benyttes til
landbrug, planteskole, frugtplantage eller skovbrug. Der gælder særlige regler for beregningen af grundskyld
på produktionsjord. For Billund Kommune betyder dette, at grundskyldspromillen for produktionsjord
fastsættes til 5,68 promille ud fra de gældende regler mod tidligere 10,78 promille.
I budget 2015 er grundskyldspromillen uændret i forhold til 2008-2014 på 20,48 promille. Provenuet fra
grundskyld er i 2015 budgetteret til 55,9 mio. kr.
39
I overslagsårene er grundværdierne fremskrevet med den af KL anbefalede fremskrivningsprocent. De
forventede fremskrivningsprocenter og de forventede grundværdier fremgår af tabellen under afsnittet
”Finansiering” i de ”Generelle bemærkninger”.
Kommunen har mulighed for at opkræve en dækningsafgift af ejendomme, der anvendes til kontor,
forretning, hotel, fabrik, værksted og lignende, i tillæg til den kommunale grundskyld. Billund Kommune
opkræver ikke denne afgift.
Ejendomme ejet af staten, regioner og kommuner er fritaget for kommunal grundskyld. For ejendomme som
er fritaget for kommunal grundskyld opkræver kommunen en dækningsafgift af grundværdien med det halve
af grundskyldspromillen, svarende til 10,24 promille. Der til kommer en dækningsafgift af forskelsværdien
mellem ejendomsvurderingen og grundværdien, svarende til bygningsværdien, der opkræves med 5
promille.
Det samlede provenu af dækningsafgifter af disse ejendomme er i 2015 og overslagsår budgetteret til 950 t.
kr. årligt.
40
Bemærkninger til politikområder
1.000 kr. netto
Budget 2015
Budget 2016
Budget 2017
Budget 2018
Natur og Miljø
-5.152
-5.355
-5.152
-5.152
Kollektiv trafik
-6.857
-6.857
-6.857
-6.857
-39.943
-38.094
-38.093
-38.093
Park og vej
Kommunale ejendomme
I alt
-2.918
-2.918
-2.918
-2.918
-54.870
-53.224
-53.020
-53.020
Teknik og Miljøudvalgets samlet budget udgør 54,9 mio. kr. og fordeler sig på 4 politikområder. I forbindelse
med budgetforliget blev udvalget budget reduceret med 3,75 mio. kr., der fordeler sig på følgende
politikområder:



Natur og Miljø
Park og Vej
Kommunale ejendomme
0,10 mio. kr.
3,15 mio. kr.
0,50 mio. kr.
Sparekravet er for budget 2016 og frem er øget med 0,25 mio. kr., da der er et sparekrav i forbindelse med
kontrakten på park og vej, der ikke kan have fuld effekt i 2015, da kontrakten først ophører pr. 30/4-2015.
Udover reduktionen, fik udvalget afsat en pulje på 0,55 mio. kr. til serviceudvidelser, som udvalget skal
udmønte.
Udvalget har udover driftsbudgettet et samlet beløb på investeringsoversigten på 32,8 mio. kr. i 2015.
Beskrivelserne af projekterne findes under afsnittet bemærkninger til investeringsoversigt.
41
Politikområde: Natur- og Miljøområdet
1.000 kr. netto, driftsudgifter
Budget 2015
Budget 2016
Budget 2017
Budget 2018
Naturområdet
-3.372
-3.373
-3.372
-3.372
Miljøområdet
-1.780
-1.982
-1.780
-1.780
I alt
-5.152
-5.355
-5.152
-5.152
2. Målsætning
5 veje til vækst
Visionen er, at Billund Kommune vil være ”familiens bedste valg”. Med de 5 veje til vækst sættes en
ambitiøs kurs for, hvordan Billund Kommune ved hjælp af innovation, bæredygtighed, kvalitet,
eksperimentarium, nye samarbejdsformer og internationalisering vil arbejde mod målet.
3. Indhold af politikområdet.
Natur- og Miljøområdet, herunder vandløb, søer og skove
Naturområdet
Kommunen fortager vedligeholdelsesarbejde af ca. 270 km vandløb. Omfanget at vedligeholdelsesarbejdet
er fastlagt i vandløbsregulativer og består hovedsageligt i grødeskæring ca. 3 gange pr. år.
Der udføres tilsyn og overvågning på Grindsted Engsø med henblik på at vurdere udviklingen i søens
tilstand.
De afsatte midler til skove og naturområder anvendes til vedligeholdelsesarbejder i naturen og skovene.
Arbejdet består i at pleje områderne, således at tilstanden bevares eller forbedres. Kommunen er f.eks.
forpligtiget til at pleje egne arealer, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 således at naturen
bevares. Skovene drives, så de tilgængelige og attraktive til rekreative formål. Blandet andet etableres og
vedligeholdes adgangsforholdene, som stier, veje og p-pladser. Fra og med 2015 reduceres budgettet til
pleje af naturarealer med 100.000 kr. pr. år. Reduktionen vil medføre mere tilgroning og mindre græsslåning
af stierne i de plejede arealer.
Derudover anvendes der ressourcer på registrering af naturen. Der er ca. 1500 enge, moser, heder og
overdrev i kommunen. Ved registrering vurderes status og udbredelse af områder og denne registrering er
en forudsætning for kommunens øvrige sagsbehandling, især i forbindelse med miljøgodkendelse af
landbrug. Registreringen skal herudover anvendes til revision af kommunens naturkvalitetsplan, hvilket
forventes gennemført i 2015.
Miljøområdet
Kommunen udfører tilsyn på virksomheder, dambrug og landbrug i overensstemmelse med aftale mellem KL
og Miljøministeriet. Der udføres årligt ca. 100 tilsyn på virksomheder, inklusiv dambrug, og ca. 60 tilsyn på
landbrug. Herudover udarbejdes der miljøgodkendelser og udledningstilladelser. Billund Kommune vedtog i
foråret 2009 serviceniveauet for sagsbehandling af miljøgodkendelser til landbrug.
42
Serviceniveauet på miljøområdet, herunder sagsbehandlingen af landbrugssager, forventes at være på
samme niveau som i 2014 og dermed også overholde det vedtagne serviceniveau for landbrugssager.
En opretholdelse af serviceniveauet forudsætter, at området fastholder de nødvendige fagmedarbejdere og
specialister samt midler til honorering af rådgivere.
Kommunen har i 2013 startet udarbejdelsen af indsatsplaner vedrørende grundvandsbeskyttelse. Der er 4
områder, der skal udarbejdes planer for. Det forventes, at alle planer er vedtaget i løbet af 2016.
5. Budgetforudsætninger.
Naturområdet
Midlerne på naturområdet anvendes blandt andet på drift og vedligeholdelse af vandløb og søer samt
kommunens egne skov- og naturområder.
I kommunen er der ca. 350 km vandløb, hvoraf 80 km er rørlagt. Kommunen vedligeholder de resterende ca.
270 km.
Kommunen ejer skove og naturområder. Disse områder plejes og vedligeholdes blandt andet med henblik
på at kommunens borgere kan anvende disse rekreativt.
For at kunne udfører sagsbehandlingen og forvaltningen af kommunens natur mest effektivt og rationelt, er
det nødvendigt at ajourføre registreringerne af naturområderne løbende. Disse registreringer anvendes
desuden til at revidere kommunens naturplan.
For at fastholde eller forbedre naturområder og levesteder for beskyttede dyr og planter, er det nødvendigt at
udføre pleje af disse områder. I plejeprojekterne udføres også forbedringer af adgangsforholdene for borgere
og turister, for at fremme sundheden og de rekreative værdier.
Miljøområdet
De afsatte midler anvendes hovedsageligt på miljøtilsyn med virksomheder og landbrug, sektorplanlægning
på miljøområdet, forureningsuheld, jordforurening samt analyse- og målingsopgaver.
Kommunen skal føre aktiv til syn med 220 virksomheder (herunder 13 dambrug) og ca. 330 landbrug med
erhvervsmæssige dyrehold. Hertil kommer tilsyn og kontrol af vindmøller, råstofgrave, vandværker og
vandforsyningsboringer. Tilsynsarbejdet medfører, at kommunen til tider skal udføre analyser og målinger.
En del af de afsatte midler anvendes til udarbejdelse af de lovpligtige sektorplaner for spildevand,
vandforsyning og affald.
Endelig er der afsat midler til at afværge eller undersøge forureningsuheld og nye fund af jordforurening.
43
Politikområde: Kollektiv trafik
Kollektiv trafik
Budget 2015
-6.857
Budget 2016
-6.857
Budget 2017
-6.857
Budget 2018
-6.857
2. Målsætning.
Tager udgangspunkt i hovedmålene i ”5 veje til vækst” for Billund Kommune.
Kollektiv trafik. Det er Byrådets primære opgave, at sikre alle befordringsberettigede folkeskoleelever
befordringsmulighed til og fra skole.
Det er endvidere Byrådets erklærede mål, at styrke tilgængeligheden til ungdomsuddannelserne og dermed
også de unges mulighed for, at gennemføre en ungdomsuddannelse.
Som supplement til den offentlige servicetrafik i Billund kommune har Byrådet besluttet, at indføre Flextur fra
den 1. august 2012.
Flextur er en særlig form for kollektiv trafik, der tilbyder dør til dør kørsel uden køreplan og stoppesteder. Der
skal påregnes en omvejskørsel for at samle andre passagerer op. Der kræves ikke visitation som til f.eks.
handicapkørsel. Turen skal bestilles senest 2 timer før ønsket afhentning.
Budgettet til kollektiv trafik er lagt ud fra Sydtrafiks budget 2014. Sydtrafik og Midttrafik har udarbejdet en
fælles aftalemodel for støttet Flextur på tværes af regionsgrænsen. Det betyder fremadrettet, at borgere fra
Billund kommune kan benytte Flextur på tværs af kommunegrænserne mod nord i lighed med nuværende
tilbud mod Varde- og Vejle kommune. Ordningen forudsætter at der indgås aftale med hver enkelt af de
berørte nabo kommuner mod nord og vest, Ringkøbing-Skjern-, Herning-, og Ikast-Brande kommuner.
Ungdomsuddannelserne er et vigtigt aktiv i fremtiden, derfor er forligspartierne enige om, at der afsættes
200.000 kr. i 2015 til en undersøgelse af mulighederne for at styrke de unges tilgængelighed til
campusområdet i Grindsted fra omegnsbyerne.
I budgetforliget for 2014 er der som et led i at styrke tilgængeligheden til ungdomsuddannelserne og dermed
også de unges mulighed for, at gennemføre en ungdomsuddannelse afsat 1 mio. kr. årligt. Der er iværksat
et analyseprojekt som skal klarlægge om de nuværende busruter (linjeføring) kører optimalt i forhold til de
nuværende elevers bopæl. Projektet forventes afsluttet inden udgangen af 2014. Der er endvidere igangsat
planlægningsopgave med tilvejebringelse af en ny kommunal busrute mellem Grindsted og Billund. Ruten
tilrettelægges i nær samarbejde med ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Grindsted. Ruten forventes
ligeledes tilrettelagt således, at pendlere fra Grindsted by til Industri øst i Billund kan benytte ruten til og fra
arbejde. Endvidere tilgodeses ungarbejdere til turistområdet i Billund. Den nye kommunale busrute
planlægges opstart ved køreplanskiftet december 2014.
44
Politikområde: Park og Vej
Park og Vej
Budget 2015
-39.943
Budget 2016
-38.094
Budget 2017
-38.093
Budget 2018
-38.093
2. Målsætning.
Vedligeholdelse og drift af veje og grønne områder som bl.a. omfatter, kommunale asfalt- og grusveje,
vejrabatter, grøfter, fortove, gadelys, signalanlæg, stier, skilte, broer, kommunale grønne fællesarealer og
legepladser samt kommunale skove.
Driftsområdet følger serviceniveauet som beskrevet i driftsudbuddet.

Grønne områder: Plejes i henhold til plejeplan i forskellige kategorier med hver sit serviceniveau,
som beskrevet i driftsudbuddet, og er siden 2009 blevet reguleret og indskrænket på baggrund af
gennemførte driftsbesparelser ved budgetforliget 2011 og 2014.

Vejbelægninger: Asfaltbelægning vedligeholdes i forhold til accepteret skadesniveau med op til ca.
60 km veje med lav standard indenfor en fastsat budgetramme på ca. 10 mio. kr. Det vil sige, at der
vil være asfaltveje med synlige lapper og reparationer. Budgetrammen dækker ikke behovet for
udlægning af asfalt på boligveje indenfor ovennævnte standard, og omfatter ikke nyanlæg og større
renoveringsarbejder.
Grusveje søges vedligeholdt i henhold til beskrivelse i driftsudbuddet. Dog kan vejrliget betyde at
omfanget i driftsudbuddet ikke er stort nok til at kunne opretholde en tilstrækkelig standard til den
givne trafikbelastning.


Vejbelysning: Gadelyset driftes og vedligeholdes i henhold til udbudsbeskrivelsen. Driftsaftalen
indeholder en løbende renovering og vedligeholdelse af gadelysarmaturer, med det hovedformål at
nedsætte energiforbruget og sikring af belysningsniveauet i henhold til gældende retningslinjer.
Renoveringen sker med hensyntagen til den teknologiske udvikling og driftserfaringer, hvor
lyskilderne i forbindelse med renoveringen udskiftes til LED belysning. Overordnet set driftes
gadelysanlægget som aften/nat belysning. Det vil sige, at hver anden gadelampe i hele kommunen
er slukket i sommerperioden. Teknik- og Miljøudvalget ønsker, at der arbejdes hen mod, at opnå en
samlet driftsbesparelse gennem renovering og brug af ny teknologi i lyskilderne, der medfører, at
alle gadelys på sigt igen kan blive tændt indenfor den nuværende driftsramme. Der hvor armaturerne
er udskiftet til LED vil disse alle være tændt uafhængig af de øvrige armaturer der er kører med
aften/nat tænding. Vintertændingstiden starter 1 måned før sommertiden slutter.

Signalanlæg: Drift og vedligehold af signalanlæg blev sendt i udbud i august 2011 for en 4-årig
periode. Alle styringsenhederne i signalanlæggene er blevet udskiftet til nye i 2012. Der foregår en
gradvis udskiftning af lyskilderne i lanternerne til LED.
45



Renholdelse og vintervedligeholdelse: Følger serviceniveauet som beskrevet i regulativet for
renholdelse og vintervedligeholdelse.
Udendørs læringsmiljøer: Serviceniveauet forhøjes med 200.000,- kr i forbindelse med øget fokus
på udvikling af Børnenes hovedstad
Fortove og stier: Driftsbesparelsen på 200.000,- kr. vil bl.a. betyde at færre fortovs- og
stistrækninger i lav standard vil blive renoveret.
5. Budgetforudsætninger, drift.
Drift og vedligehold af veje og kommunale fællesarealer har hidtil været baseret på en ”Bestiller Udfører
Model” (BUM), hvor der er indgået en driftskontrakt på 4 år med Park & Vej driftsafdelingen for perioden
2009-2013. Byrådet besluttede i maj 2013 at forlænge driftskontrakten med 2 år til frem til 30. april 2015.
”Bestilleren” har et driftsbudget med en budgetramme, der tager udgangspunkt i driftskontrakten og
efterfølgende besparelser, der er gennemført på området. Byrådet har gennemført driftsbesparelser på Park
& Vej driften i 2014 på i alt 2.120.000,- kr.
Det vedtagne driftsbudget for 2015 indeholder en besparelse på alt 750.000,- kr. der direkte vil komme til at
påvirke driftsopgaverne, derudover er det vedtaget besparelser på 2,4 mio. kr. på andre dele af
politikområdet Park & Vej, som vil forøget udgiftspresset på driften.
Drift og vedligehold af den kommunale gadebelysning varetages af GEAS (Grindsted El- og Varmeværk)
gennem en leasingaftale indgået for en 8 års periode (fra 1/1 2008 til 31/12 2015). Aftalen omfatter levering
af strøm samt vedligeholdelse og renovering af vejbelysningsanlægget. I budgetforliget for budget 2011 blev
der gennemført en besparelse på driften af gadelys svarende til en besparelse på 300.000 kr. Dette blev
udmøntet ved en harmonisering gennem indførelse af nattænding i hele Kommunen. Der blev i budget 2012
besluttet en yderligere reduktion af driftsudgifterne på gadelysområdet på i alt. 400.000 kr., som vil få
indflydelse på renoveringstakten af det eksisterende anlæg.
I budget 2015 er der for gadebelysningen indarbejdet en yderligere driftsbesparelse på 200.000,- kr., som er
betinget af en større anlægsinvestering til udskiftning af belysningsarmaturer for at opnå den afledte
driftsbesparelse.
Drift og vedligehold af signalanlæg er udføres af Tre-For (ydre anlæg) og ITS teknik (indre anlæg) på en 4
årig kontrakt fra 1/8 2011 til 31/7 2015. Serviceniveauet er fastsat i udbudsbeskrivelsen.
Besparelser i budget 2015 på vedligehold af broer, fortove og stier, vil betyde at brovedligeholdelsen
fremadrettet i højere grad er afhængig af særskilte anlægsbevillinger til de nødvendige renoveringsopgaver,
for at sikre at broerne opretholdes i en god og forsvarlig stand.
Anlæg
Park & Vej administrationen er ansvarlig for gennemførelse af de projekter, der vælges igangsat indenfor de
afsatte rammebeløb for områderne, stier og stiplan, trafiksikkerhedsplan, mindre projekter, forskønnelse af
indfaldsveje, asfaltering af grusveje, samt mindre projekter.
Derudover varetager Park & Vej gennemførelsen af de anlægsarbejder vedrørende trafik og infrastruktur,
der besluttes gennemført som anlægsarbejder i henhold til investeringsplanen.
Jordforsyning
Park & Vej er ansvarlig for gennemførelse af de anlægsarbejder, som Byrådet beslutter at igangsætte
indenfor jordforsyningsområdet i forbindelse med byggemodning af bolig- og erhvervsområder.
46
Politikområde: Kommunale ejendomme
1.000 kr., netto
Kommunale ejendomme
Budget 2015
-2.918
Budget 2016
-2.918
Budget 2017
-2.918
Budget 2018
-2.918
2. Målsætning.
Kommunale ejendomme:
At vedligeholde klimaskærm på den kommunale bygningsmasse efter administrationsgrundlaget herfor og
dermed sikre gode og sunde bygninger, der fremtræder vel vedligeholdt.
Bygninger og arealer:
Hovedformålet er at gennemføre en optimal drift af de kommunale udlejningsbygninger og arealer under
hensyntagen til de givne ressourcer og det omkring liggende miljø.
Udvendigt bygningsvedligehold for den samlede kommunale virksomhed.
Drive de kommunale udlejningsbygninger og arealer så optimalt som muligt.
4. Beskrivelse af serviceniveauet.
Der er et administrationsgrundlag for området omkring udvendig bygningsvedligeholdelse. Derudover er der
igangsat arbejde omkring udarbejdelse af en anden organisation, som kan udbygge området med yderligere
opgaver, jævnfør byrådets beslutning om etablering af politik for området kommunale ejendomme.
Budgetreduktioner indført i 2015 til medfører en gradvis sænkning af tilstandsniveauet på de kommunale
ejendomme.
Det er forudsat, at driften af bygninger og arealer fortsættes på uændret serviceniveau.
Budgetbeløbet for kommunale ejendomme er sammensat, så de dækker udgifterne til udvendig
bygningsvedligehold for institutioner i Billund Kommune, eksklusiv ældreboliger. Budgetbeløbene er overført
fra budgetterne for de enkelte institutioner. Beløbet dækker den løbende vedligeholdelse på de kommunale
bygninger. I forbindelse med budgetforliget for budget 2015, er budgettet blevet reduceret med 0,5 mio. kr.
pr år.
47
Udover ovenstående er der afsat 2,13 millioner kr. på anlæg, som tilgår området. Disse midler indgår i den
årlige prioritering af vedligeholdelsesopgaverne, og bruges til anlægsopgaverne på området.
Det er således indtægter og udgifter i budget 2014, der er fremskrevet med de forventede prisstigninger.
Området giver samlet en indtægt, som primært stammer fra lejeindtægt fra ejendommene. Udgifter i
forbindelse med byfornyelse, samt drift af kommunens toiletbygninger hører også under dette politikområde.
Der er på politikområdet ikke afsat midler til drift af evt. tomme institutionsbygninger der skal sælges.
48
Politikområde: Brugerfinansieret forsyningsvirksomhed - affald
Affaldshåndtering
Budget 2015
-561
Budget 2016
-566
Budget 2017
Budget 2018
-566
-565
2. Målsætning.
5 veje til vækst
Visionen er, at Billund Kommune vil være ”familien bedste valg”. Med de 5 veje til vækst sættes en ambitiøs
kurs for, hvordan Billund Kommune ved hjælp af innovation, bæredygtighed, kvalitet, eksperimentarium, nye
samarbejdsformer og internationalisering vil arbejde mod målet.
Affaldshåndtering omfatter dagrenovation (madaffald, genbrugeligt emballageaffald og restaffald), farligt
affald og genbrugsstationer.
4. Beskrivelse af serviceniveauet:
Billund Kommune har i 2010 vedtaget en affaldsplan. Ifølge affaldsplanen skal der arbejdes for at øge
genbrug af affald, således kommunen kan overholde den statslige affaldsstrategi. Det fremgår af planen, at
øget genbrug søges opnået ved indførelse af en indsamlingsordning for genbrugeligt affald (papir, pap, glas,
metal) samt ved at kommunen har en affaldskonsulent, som især skal hjælpe virksomhederne til at sortere
affaldet bedre.
Virksomheder har mod betaling af gebyr, adgang til de kommunale genbrugsstationer. Det er frivilligt om
virksomhederne vil bruge ordningen, men alle virksomheder, der producerer affald skal betale et
administrationsgebyr. Herudover, skal de virksomheder, der benytter ordningen, betale i det omfang de
benytter genbrugspladserne. Kommunen har besluttet, at virksomhederne skal betale efter vægt.
Staten vedtog i 2014 en ”Ressourcestrategi”, som fastlægger de fremtidige mål på affaldsområdet.
Kommunerne skal på baggrund af statens strategi udarbejde nye affaldsplaner. For Billund Kommune vil den
nye affaldsplan blive vedtaget primo 2015.
Kommunens deponiaffald leveres til Deponi Syd. Billund Kommune indgår i deponisamarbejdet Deponi Syd,
som ejer deponeringsanlæggene i Grindsted og Esbjerg..
Dagrenovationsordningen omfatter 13.150 enheder. Ordningen sørger for, at dagrenovation sorteres i
madaffald og restaffald i kommunen. Det indsamlede madaffald leveres til biogasanlægget ved Billund
Energy, men restaffaldet leveres til L90’s forbrændingsanlæg i Esbjerg.
I 2013 blev der indført en indsamlingsordning for genbrugeligt affald fra private husstande. Alle husstande
modtog en 2-delt beholder eller container, hvor der indsamles genbrugeligt emballageaffald. Beholderne
tømmes hver 4. uge. Mod merbetaling, kan der bestilles tømning hver 2. uge.
49
Der er genbrugsstationer i Grindsted, Billund og Vorbasse. Pladserne i Grindsted og Billund anvendes af
borgere og virksomheder til bortskaffelse af genanvendeligt og brandbart affald, mens pladsen i Vorbasse
alene kan benyttes af borgere.
Kommunen har indgået en aftale med Esbjerg Kommune vedr. en anvisningsordning for farligt affald.
Ordningen kan benyttes af virksomheder med større mængder farligt affald.
Den interne rente, som lægger til grund for forrentning af affaldsområdets kapital, er 2 %.
50
1.000 kr. netto
Dagtilbud
Folkeskoler
Budget 2015
Budget 2016
Budget 2017
Budget 2018
-95.194
-93.442
-93.442
-93.442
-254.576
-249.777
-248.160
-247.932
-94.000
-93.945
-93.945
-93.945
Kulturområdet
-53.228
-53.380
-53.380
-53.379
-496.998
-490.544
-488.927
-488.698
I alt
51
Politikområde: Dagtilbud
1.000 kr. netto
Budget 2015
Budget 2016
Budget 2017
Budget 2018
Dagpleje
-34.172
-34.172
-34.172
-34.172
Daginstitutioner
-38.324
-38.072
-38.072
-38.072
-212
-212
-212
-212
-2.780
-2.780
-2.780
-2.780
Øvrige udgifter
-19.706
-18.206
-18.206
-18.206
I alt
-95.194
-93.442
-93.442
-93.442
Klubber
Særlige dagtilbud - Brinken
2. Målsætning
Hovedmål 2015

Leg, læring og kreative arbejdsprocesser er underliggende vilkår i Billund Kommune

Børnene får en god opvækst med værdier, der giver forudsætning for at udvikle sig i dagtilbud
sammen med andre

Dagtilbud arbejder med udviklende og inkluderende læringsmiljøer, så børnene oplever sig
værdsatte og som aktive deltagere i fællesskaberne i deres nærmiljø

Der er helhed i børns trivsel, læring og udvikling gennem et forpligtende samarbejde mellem
dagtilbud og skole og mellem de forskellige faggrupper og forældrene

Der er helhed og sammenhæng i overgangene i barnet liv - Fra hjem til dagpleje/vuggestue – fra
dagpleje til daginstitution og fra daginstitution til skole.
Budgetforlig 2014 - 2017:
Ved indgåelse af budgetforliget 2014-2017 besluttede forligspartierne at fastholde den nuværende struktur
på dagtilbuds området. Ligeledes var forligspartierne enige om, at bidrage økonomisk til aktiviteter, der
fremmer udviklingen af Børnenes Hovedstad.
Budgetforlig 2015 - 2018:
Ved indgåelse af budgetforliget 2015-2018 er forligspartierne enige om, at der skal afsættes 2 millioner årligt
til styrkelse af normeringen i kommunens dagtilbud samt at igangsætte et fireårigt kvalitetsprogram til i alt
næste 16 millioner kroner
Indsatsområder i 2015
Børnenes Hovedstad
Billund Kommune og LEGO fonden har sammen formuleret en vision om at gøre Billund til en hovedstad for
børn i hele verden. En hovedstad hvor der er fokus på leg, læring og kreativitet.
Indikatorer for kvalitet i kerneopgaverne
Formålet med at opstille indikatorer for kvalitet i kerneopgaverne indenfor småbørn, dagtilbuds- og
folkeskoleområdet er at sikre, at kvaliteten i kerneopgaverne generelt og specifikt understøtter udviklingen af
Børnenes Hovedstad herunder muligheden for at Billund Kommune differentierer og markerer sig indenfor
LEG, LÆRING og KREATIVITET.
52
Indikatorerne skal ligeledes understøtte lokalt fastsatte politikker herunder politik for udviklende fællesskaber
samt de lovbestemte nationale kvalitets krav og mål herunder læringsmål i de pædagogiske læreplaner på
dagtilbudsområdet og de fastsatte mål i folkeskolereformen.
Målet med projektet er, at afdække hvilke kerneopgaver der konkret skal fokuseres på, og hvordan kvaliteten
skal måles. Der skal opstilles 10 til 15 indikatorer for kerneopgaverne indenfor småbørn, dagtilbuds- og
folkeskoleområdet. Der skal ligeledes laves en beskrivelse af, hvordan der følges op på de opstillede
indikatorer.
Arbejdet med de konkrete kerneopgaver bliver tilrettelagt som en proces med inddragelse af brugere,
medarbejdere, ledere af institutioner og politiker.
Målstyret kvalitetsudvikling
Forligspartierne er enige om, at kommunen med Børnenes Hovedstad skal skille sig ud som stedet med de
bedste pædagogiske læringsmiljøer. I den forbindelse er der behov for et kvalitetsmæssigt løft af de
pædagogiske miljøer i kommunens dagtilbud og skoler og for det andet er der behov for at de fremtidige
kvalitetsmål udvikles i et samspil mellem forældre, elever, fagpersoner og politikere. Der skal igangsættes et
fireårigt kvalitets åprogram, der hovedsageligt skal anvendes til konkrete indsatser i forhold til at børnene i
Billund Kommune får det bedste fundament for deres videre udvikling.
Kvalitetsudvikling af læringsmiljøer i dagtilbud og skoler
I forbindelse med budget 2014 blev der afsat en pulje på 25 millioner til kvalitetsløft af læringsmiljøer i
dagtilbud og skoler. Projektet afsluttes inden udgangen af 2017.
Børne- og Kulturudvalget har i foråret 2014 godkendt kriterier for udmøntning af de 25 millioner kroner. I
kriterierne er der lagt vægt på, at alle dagtilbud og skoler skal løftes til samme kvalitetsstandard i forhold til
beskrivelse af en vision på udvalgte områder. I kriterierne er der lagt vægt på en helhedsbetragtning, så alle
områder og alle institutioner kommer i betragtning.
Kriterierne er som følgende:
Alle dagtilbud og skoler skal have tildelt midler fra de 25 millioner kroner, så alle bliver løftet i forhold til den
beskrevne vision for hvert område
Institutionerne skal have midler fra minimum et af områderne
Forud for anvendelse og tildeling skal der foretages en analyse
Tildelingen sker i forhold til analyse og vision på området
Børne- og kulturudvalget udmønter efter indstilling fra Børne- og Kulturforvaltningen.
Udmøntningen sker gennem tre faser; godkendelse af kriterier, analyse af eksisterende forhold samt
handleplan og udmøntning.
Ny resursetildelingsmodel
I 2014 blev der på baggrund af et udvidet pasningsbehov blandt forældre igangsat en forsøgsordning med
udvidet åbningstid i de aldersintegrerede institutioner Trætoppen, Børnenes Univers Billund og
Langelandsvej, Børnenes Univers Grindsted Vest. Forsøget kører frem til 31. marts 2015. Der skal i 2015
tages stilling til om forsøgsordningen vedr. fleksible åbningstider skal gøres permanent. Samtidigt
igangsættes udarbejdelsen af et beslutningsoplæg, med henblik på at indføre en brugerbetaling, hvor
forældrene betaler for den faktiske tid som børnene er i dagtilbud.
53
Børnereformen
Byrådet besluttede med vedtagelsen af budget 2011 en række strukturelle ændringer, primært på
dagpasnings- og skoleområdet.
Hovedsigtet med ændringerne var bl.a.:
1. At foretage en kapacitetstilpasning både på dagpasnings- og skoleområdet i forhold til det faldende
børnetal i kommunen.
2. At knytte dagpasning og skoler tættere sammen pædagogisk. Hvor det er fysisk muligt, ønskes
også en tættere organisatorisk sammenknytning. Der vil fremover være det samme antal
daginstitutioner og skoler i kommunen.
3. At sikre den bedst mulige sammenhæng i børnenes liv gennem dagpasningen og skolerne.
4. At sikre den bedst mulige faglige, pædagogiske og økonomiske bæredygtighed i skoler og
dagpasning.
Status på implementeringen af børnereformen:
1. Opførelse af ”nye” institutioner i Billund, Grindsted og Hejnsvig
Byrådet har besluttet at bygge / renovere daginstitutionerne i henholdsvis Grindsted Vest, Grindsted Syd
og Billund. Byggeprojektet foregår forskudt og alle byggerierne forventes færdige ultimo 2017.
Første etape af byggeprojektet i Børnenes Univers Grindsted Vest er færdigt og er taget i brug d. 1. juni
2014.
Byggeprojektet i Børnenes Univers Billund forventes at være afsluttet ved udgangen af 2015.
Derefter igangsættes byggeprojektet i Grindsted Syd og til sidst bygges sidste fase i Børnenes Univers
Grindsted Vest.
Opførelsen af en ny idrætshal og børnehave i Hejnsvig er godt i gang og forventes at være klar til
ibrugtagning primo 2015.
2. Samdrevne institutioner
Gennem udfordringsretten har dagtilbud og skole i henholdsvis Hejnsvig og Vorbasse ansøgt om at
arbejde som en samdreven institution med fælles ledelse, fælles bestyrelse og fælles MED-udvalg.
Byrådet har i forbindelse med implementeringen af den nye skolereform truffet beslutning om at gøre
ordningen permanent.
Børnenes trivsel, læring og udvikling i vuggestuer, dagpleje, børnehaver, klubber, Frit Valg ordning, privat
pasning og private institutioner.

Der arbejdes i dagtilbuddene indenfor Dagtilbudslovens rammer
Pasningsgaranti
Der er pasningsgaranti i Billund kommune. Garantien gælder indenfor kommunegrænsen. Garantien
betyder, at der tilbydes plads indenfor maksimum en måned.
54
Det er Pladsanvisningen, der visiterer til en plads i dagpleje, børnehave eller aldersintegreret institution.
Forældre opskriver sig til en plads gennem digital pladsanvisning.
Dagplejen
Åbningstiden er mandag til torsdag fra 06.15 til 17.00 og fredag fra 06.15 til 16.00. Der er differentieret
åbningstid, og den enkelte dagplejer arbejder indenfor rammen af 48 timer pr. uge.
Der tilbydes fuldtidspladser til alle børn.
Der er mulighed for gæstedagpleje i gæstehus, hos gæstedagplejere eller hos andre dagplejere. Der er
Gæstehus i Billund Centret i Billund og i Børnehuset Andedammen i Vorbasse. Gæstehuset i Vorbasse
benyttes af børn indmeldt i dagpleje i Vorbasse. Gæstehuset i Billund benyttes af børn i den kommunale
dagpleje.
Forældrebetalingen er 25 % af de samlede bruttodriftsudgifter.
Børnehaver/aldersintegreret institutioner
Åbningstiden i daginstitutionerne er 50,5 timer ugentligt. Den enkelte institutions- eller den enkelte enheds
faktiske åbne- og lukketidspunkter fastlægges af forældrebestyrelsen. Åbningstiden skal lægges inden for
tidsrummet kl. 06.00 – 17.00.
Forældrebetalingen i børnehaver og vuggestuer er 25 % af de samlede bruttodriftsudgifter.
Forældre kan vælge mellem deltidsplads, der er på 32 timer eller en fuldtidsplads på 50,5 timer.
Specialbørnehaven Brinken
Åbningstiden i Brinken er 45 timer ugentligt. Den daglige åbningstid fastsættes af forældrebestyrelsen i et
tæt samarbejde med forældregruppen og under hensyntagen til helheden i transporten af børn og elever til
Brinken og specialcentret på Søndre Skole.
Forsøg med udvidet åbningstid
Billund Kommune oplever en stigende efterspørgsel på en udvidet og mere fleksibel åbningstid i dagtilbud.
Der er truffet politisk beslutning om, at der i en forsøgsperiode fra 1. juni 2014 til 31. marts 2015 tilbydes
udvidet åbningstid i Trætoppen i Billund og på Langelandsvej i Grindsted Vest. Forældre i de to institutioner
kan i forsøgsperioden tilmelde sig pasning i tidsrummet fra 6.00 til 18.00, dog må barnets ugentlige
pasningstid på enten 32 eller 50,5 timer ikke overskrides.
Forsøgsperioden skal bruges til opsamling af erfaringer og viden om de konkrete forældres behov for udvidet
åbningstid. Erfaringer og behov som kan danne grundlag for udarbejdelse af en permanent løsning med
udvidet åbningstid. En permanent løsning hvor åbningstid og pasningstid skilles ad.
Klubber
I Grindsted ligger fritidsklubben ”Solstrålen”. Den ligger i Tingparken og er for aldersgruppen 4. – 6. klasse.
”Solstrålen” har åben to aftener om ugen. Den ledes af SFO lederen på Søndre Skole.
Frit Valg og private institutioner
Forvaltningen fører tilsyn ved anmeldte og uanmeldte besøg flere gange årligt hos private dagplejere, private
børnehaver og børnepassere i private hjem.
Den pædagogisk læreplan
Alle dagtilbud har en pædagogisk læreplan. Den pædagogiske læreplan evalueres og justeres hvert andet
år. Læringsmålene i læreplanen differentieres på aldersgrupperne 0 til 2 år og 3 til 5 år, og læreplanerne er
udarbejdet således, at der er en progression i børnenes læring fra dagpleje / vuggestue og til skolestart.
Børnenes perspektiv på læringsmiljøet i daginstitutionen skal indgå som en integreret del af læreplanen.
55
Overgange
Forældre tilbydes vuggestueplads eller en plads i dagplejen til den dato, de har opgivet som behovsdatoen.
Forældre tilbydes børnehaveplads den 1. i den måned, hvor barnet fylder 3 år.
Kommende skolebørn indmeldes i Skolefritidsordning / SFO den 1. april det år, de starter skole.
Materialet ”dialogprofiler” anvendes aktivt i samarbejdet mellem forældre og de professionelle i overgangene
fra dagpleje til børnehave og fra børnehave til skolestart.
Sprogvurdering
Der laves sprogvurdering af børn i dagtilbud, hvis der er en formodning om, at barnet har behov for støtte i
sin sproglige udvikling.
Der gennemføres sprogvurdering af alle børn, der ikke er i dagtilbud
Forældre har pligt til at lade deres børn deltage i en eventuel sprogvurdering samt et efterfølgende tilbud om
sprogstimulering. Ved forældrenes misligholdelse af pligten indstilles udbetalingen af børneydelsen til
standsning.
Et sundt frokostmåltid
Det tilbydes dagligt et sundt frokostmåltid til alle børn, der er indmeldt i vuggestue og / eller børnehave, med
mindre forældrebestyrelsen, fællesbestyrelsen (Hejnsvig og Vorbasse) eller forældregruppen (Stenderup
børnehave) fravælger måltidet. Forældrene betaler for måltidet.
Byrådet har besluttet at kvaliteten af måltidet er kendetegnet ved:
-
At frokostmåltidet lever op til gældende anbefalinger.
At der serveres kolde og varme frokostmåltider
At maden er præsentabel og indbydende
At børnene har mulighed for at spise sig mætte
At maden fra eksterne leverandører leveres dagligt og så tæt på spisetid som muligt
Mulighed for levering af friske madpakker til de institutioner, der ønsker denne form
At institutionerne på sigt kan vælge imellem egen produktion og ekstern leverandør
og nettoprisen er forventeligt:
-
21,27 kr. pr. måltid, og der betales for 228 serveringsdage om året.
Forældrebestyrelsen i Grindsted Syd har fravalgt frokostmåltidet for børnehavebørnene i 2015 og 2016.
Forældrebestyrelserne skal næste gang tage stilling til et eventuelt fravalg af frokostmåltidet i 2016.
Der serveres et sundt frokostmåltid i Børnenes Univers Billund, Børnenes Univers Grindsted Vest,
Børnehuset Andedammen, Sdr. Omme børnehave, Stenderup børnehave, børnehaven i Hejnsvig samt til
vuggestuebørnene i Børnenes Univers Grindsted Syd.
Faglige kvalitetsoplysninger
Kommunerne skal fra 2012 hvert andet år offentliggøre faglige kvalitetsoplysninger på dagtilbudsområdet.
Dette blev regeringen og KL enige om i økonomiaftalen for 2010. Formålet med dokumentationen af den
faglige kvalitet i dagtilbud er at styrke dialogen mellem dagtilbud, forvaltning og Byrådet og udviklingen af
området.
I Billund Kommune anvendes den digitale løsning Hjernen&Hjertet til at dokumentere oplysninger om den
faglige kvalitet i dagtilbud. Hjernen&Hjertet er udviklet med henblik på at understøtte det arbejde, som forgår
i den pædagogiske praksis i dagtilbud.
56
Hjernen&Hjertet er bygget op af en række forskellige moduler, som gør det muligt for kommuner at arbejde
med hele systemet eller blot arbejde med udvalgte elementer efter behov. Hjernen&Hjertet understøtter
følgende aktiviteter:
 Kortlægning af børns kompetencer og trivsel – dialogprofiler
 Sprogvurdering
 Oprettelse af pædagogiske læreplaner
 Understøttelse af pædagogisk tilsyn
 Kvalitetsrapport på dagtilbudsniveau
 Kvalitetsrapporter for dagtilbud på kommunalt niveau
Hjernen&Hjertet understøtter digitalt KL’s model for kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet.
Billund Kommune har valgt at abonnere på dele af dette IT system og har andre dele til afprøvning.
Lukkedage og kriterium for lavt fremmøde
Dagtilbuddene må planlægge med lukkedage på følgende dage:



alle hverdage mellem jul og nytår,
mandag, tirsdag og onsdag før påske,
fredag efter Kristi Himmelfartsdag
Lukkedagene må kun gennemføres hvis kriteriet for lavt fremmøde overholdes. Kriteriet for lavt fremmøde i
Billund Kommune er 25 %. Hvilket betyder, at hvis pasningsbehovet i den enkelte institution overstiger 25 %
målt ud fra den samlede børnegruppe, skal den pågældende institution holde åbent som normalt.
På lukkedagene tilbyder Billund Kommune nødpasning. De børn, der er indmeldt i daginstitutioner, tilbydes
nødpasning i en aldersintegreret institution. Billund Kommune har aldersintegrerede institutioner i Vorbasse,
Billund og Grindsted.
Dagplejen tilpasser antallet af gæstedagplejepladser og dagplejehjem i forhold til behovet på lukkedagene.
Forældre kan tilmelde sig nødpasning efter følgende kriterier:
 Begge forældre skal arbejde
 Kontrollen baseres på tillid til, at forældrene overholder kravet
 Det forventes, at børn holder min. 4 ugers ferie om året.
Alle dagtilbud holder lukket på Grundlovsdag og d. 24. december. Der tilbydes ikke nødpasning disse to
dage.
Pasning i sommerferien
Daginstitutionerne har mulighed for at arbejde sammen tre uger i sommerferieperioden. Forældre, der har
behov for pasning i disse uger, modtager brev om organiseringen af sommerferiepasningen.
Dagplejen
I dagplejen er der 375 pladser til pasning af børn. Derudover er der 20 ”tomme” pladser, der anvendes til:
 børn med særlige behov
 tomme pladser hos nyansatte
 overholdelse af pasningsgarantien
57
Dagplejerne har hver en kontrakt på 4 børn med mulighed for et 5. barn som gæstebarn. Normeringen på 4
børn pr. dagplejer er overenskomstbestemt.
I Billund er der et gæstehus og i Grindsted en gæstedagplejer til pasning af børn ved sygdom og ferie.
I Vorbasse er der 20 dagplejepladser, et Gæstehus og 4 ekstra vuggestuepladser (bufferpladser), der
organisatorisk hører hjemme og ledes af institutionslederen i børnehuset Andedammen. Den tilsynsførende
er ansat som afdelingsleder i daginstitutionen og har halvdelen af sin tjenestetid i dagplejen.
Fra 1. januar 2015 er kontoen for tilsynsførende personale overført til uddelegeret område.
Frit Valg ordning/ private institutioner
Der er indenfor frit Valg ordningen
 4 private daginstitutioner
 12 private dagplejere
 3 private pasningsordninger, hvoraf den ene er godkendt til at modtage børn i alderen fra skolestart
til 18 år
Tilsyn med Frit Valg ordningen varetages af en tilsynsførende ansat i Dagplejen.
Nøgletal for driftsbeløb i dagplejen:
Uddannelse – dagplejere:
Uddannelse – dagplejepædagoger:
Tjenestekørsel – excl. Vorbasse
Tjenestekørsel - Vorbasse
Inventar hos dagplejere
Renovation
Beskæftigelsesmaterialer
Arrangementer
Administration – excl. Vorbasse
Kopidrift – excl. Vorbasse
Telefondrift – excl. Vorbasse
Administration - Vorbasse
Møder, rejser og repræsentation – excl. Vorbasse
Konsulentbistand – excl. Vorbasse
Forældrebestyrelse – excl. Vorbasse
Leje af lokaler – excl. Vorbasse
Gæstedagplejen, fødevarer
2.281
6.053
1.442
4.471
1.973
880
255
53
18.230
15.919
10.613
10.639
27.513
22.344
21.843
171.808
21,27
kr. pr. dagplejer
kr. pr. dagplejepædagog
kr. pr. ansat
kr. pr. institution
kr. pr. dagplejer
kr. pr. dagplejer
kr. pr. barn
kr. pr. barn
kr. pr. institution
kr. pr. institution
kr. pr. institution
kr. pr. institution
kr. pr. institution
kr. pr. institution
kr. pr. institution
kr. pr. institution
kr. pr. barn pr. serveringsdag
Daginstitutioner – vuggestue- og børnehavepladser
I 2015 er der budgetteret med en kapacitet på 664 børnehavepladser og 70 vuggestuepladser. Heraf er 25
børnehavepladser budgetteret under politikområdet Folkeskoler
Budgettet til de enkelte institutioner er fordelt efter en resursetildelingsmodel, som baserer sig på en
belastningsgrad beregnet ud fra åbningstid, børnetal og medarbejdertimer samt et antal timer til ledelse pr.
institution.
58
Belastningsgraden er 10,12 – dvs. at der i gennemsnit er 10,12 børn pr. pædagogisk medarbejder pr.
arbejdstime. For vuggestuebørn er belastningsgraden 5,06 - da hvert vuggestuebarn tæller som 2,0
børnehavebarn.
Institutionerne tildeles personaleresurser i forhold til en grundnormering. Institutionerne er garanteret 95 % af
lønsummen i forhold til grundnormeringen.
I december laves der en opgørelse over det gennemsnitlige antal indmeldte børn det forløbne år. Er det
gennemsnitlige antal børn større end grundnormeringen, udløser det ekstra lønsum til institutionen og
modsat, er det gennemsnitlige børnetal mindre, betales der tilbage.
Timer til vikardækning er indregnet i den enkelte institutions samlede lønsum.
Der er budgetteret med, at 25 % af børnehavepladserne er deltidspladser på 32 timer, og 75 % af pladserne
er fuldtidspladser.
Nøgletal for driftsbeløb i daginstitutioner - vuggestuer og børnehaver:
Uddannelse:
Tjenestekørsel:
Administration:
Bestyrelsen:
Bestyrelse hvor der er børnehave/SFO:
426
4.471
10.639
12.574
16.450
22.546
30.674
7.709
3.855
Legepladser (Børnehuset Andedammen,
Børnenes Univers - Billund og Børnenes
Univers - Grindsted har flere legepladser):
12.931 kr. pr. legeplads
Grundbeløb pr. barn (omfatter inventar,
beskæftigelsesmaterialer, forplejning og
diverse udgifter vedr. børn):
kr. pr. barn
kr. pr. institution
kr. pr. institution 40-59 børn
kr. pr. institution 175 børn og derover
kr. pr. institution
kr. pr. institution
2.082 kr. pr. barn i børnehave
3.177 kr. pr. barn i vuggestue
Brinken er en specialinstitution for børn fra 0 til 6 år. Brinken er en del af Børnenes Univers Grindsted Syd.
Brinken tildeles økonomiske resurser i forhold til en pengene – følger - barnet model, hvor enheden
modtager budget til det faktiske antal børn, der passes. Det vil sige:



Budgettet reguleres efter antal børn
Reguleringen sker årligt i forbindelse med budgetlægningen for det kommende år. Ved årets udgang
opgøres det endelige antal børn, og lønbudgettet reguleres i overensstemmelse hermed.
Børnenes vurderes normalt ikke i forhold til kompleksiteten i deres vanskeligheder ved tildeling af
resurser.
Modellen omfatter konti, der er delegeret. Konti vedrørende daglig befordring af børnene, betaling fra andre
kommuner samt forsikringer er ikke delegeret og styres centralt.
59
Erfaringen er, at enheden ikke er økonomisk og pædagogisk bæredygtig ved et gennemsnitligt børnetal
under 8 børn.
I 2015 budgetteres der med 8 pladser i Brinken.
Nøgletal for driftsbeløb i specialbørnehaven i Børnenes Univers Grindsted Syd:
Uddannelse:
Tjenestekørsel:
Administration:
Grundbeløb pr. barn:
Fødevarer
Befordring (ikke daglig til- og frakørsel)
2.491
26.113
12.574
18.555
23.585
32.942
kr. pr. barn
kr. pr. institution
kr. pr. institution
kr. pr. barn
kr. pr. institution
kr. pr. institution
Klubber
Der er tilbud om klub i Grindsted. Juniorklubben hedder ”Solstrålen”
Tilbud
Juniorklub, Solstrålen
Målgruppe
4. – 6. kl.
Antal børn
40
Juniorklubben ”Solstrålen” er en aftenklub, som har åbent to aftener om ugen.
Der budgetteres med nedenstående øvrige udgifter og indtægter:
Hele 1.000 kr.
Forældrebetaling:
Dagplejen
11.384
Daginstitutioner
17.703
Klubber
63
Friplads:
Dagplejen
-1.685
Daginstitutioner
-2.893
Klubber
Søskendetilskud
Betalinger andre offentlige myndigheder
Tilskud til pasning i privat regi
Pulje til 19 børn
-3
-3.142
483
-11.940
-1.587
Øvrige udgifter
Budget for øvrige udgifter og indtægter udgør knap 4,5 mio. kr. Beløbet dækker omkostninger til sprogtest,
udviklingsprojekter, Hjernen&hjertet, kvalitet i kerneopgaver, leje af lokaler på Kærvej, tilsyn frit valg og
pædagogisk konsulent og bedre normering.
60
Politikområde: Folkeskoler
1000 kr. netto
Folkeskoler
Budget 2015
Budget 2016
Budget 2017
Budget 2018
-186.200
-181.672
-180.055
-179.826
SFO incl. Væresteder
-11.391
-11.391
-11.391
-11.391
Specialskoler
-21.113
-21.114
-21.114
-21.114
Bidrag statslige/private skoler
-12.672
-12.672
-12.672
-12.672
Efterskoler og Ungdomskostskoler
-7.478
-7.478
-7.478
-7.478
UU-vejledning
-2.520
-2.520
-2.520
-2.520
-315
-315
-315
-315
-8.732
-8.732
-8.732
-8.732
-672
-401
-401
-401
Specialpædagogisk bistand
Ungdomsudd. unge m/særlige behov
Fritidsfaciliteter og Teatre
Befordring m.v.
I alt
-3.483
-3.482
-3.482
-3.483
-254.576
-249.777
-248.160
-247.932
2. Målsætning
Hovedmål 2015

Leg, læring og kreative arbejdsprocesser er underliggende vilkår i Billund Kommune

Eleverne får en god opvækst med værdier, der giver forudsætning for at udvikle sig i skolen sammen
med andre

Der er helhed i børns opvækst gennem et forpligtende samarbejde mellem dagtilbud og skole

Faggrupperne arbejder tæt sammen om eleverne – bundet sammen af fælles syn på koblingen
mellem børns livskvalitet, faglighed og overgange i barnets/den unges liv

Skolerne arbejder med udviklende og inkluderende læringsmiljøer, så eleverne i videst muligt
omfang er en del af almenundervisningen og indgår i fællesskaber

Der er helhed og sammenhæng i overgangene i barnets/den unges liv: Fra dagtilbud til skole og fra
udskoling til ungdomsuddannelse
Budgetforlig 2014-2017:
Ved indgåelse af budgetforliget 2014-2017 besluttede Byrådet, at inklusionsindsatsen i folkeskolen fortsat
skal styrkes. Der er til styrkelsen heraf afsat 1,2 mio. kr. i 2014 og årene frem til kompetenceudvikling af det
pædagogiske personale.
Budgetforlig 2015-2018:
Ved indgåelse af budgetforliget 2015-2018 besluttede Byrådet, at igangsætte et fireårigt kvalitetsudviklings
program til i alt næsten 16 mio. kr. Da programmet ikke kan nå at igangsættes fuldt ud i 2015, er det aftalt at
den overskydende del af det afsatte beløb reserveres til vikardækning på skolerne i forbindelse med den
igangværende kompetenceudvikling af personalet.
Det blev ligeledes besluttet, at folkeskolen, udover den ramme, der er aftalt mellem regeringen og KL i 2013,
tilføres den årlige pulje på 6 mio. kr. Puljen skulle oprindelig have været halveret i 2017 og udfaset i 2018,
men bibeholdes nu fremadrettet.
61
Ligeledes er forligspartierne enige om at der skal igangsættes et analysearbejde med henblik på at
udarbejde et beslutningsoplæg, der har til formål, at den eksisterende bygningsmasse på Vestre Skole og
Søndre Skole anvendes mest hensigtsmæssigt i fremtiden.
Ungdomsuddannelserne er et vigtigt aktiv i fremtiden, så med budgetforliget afsættes der 200.000 kroner i
2015 til en undersøgelse af mulighederne for at styrke de unges tilgængelighed til campusområdet i
Grindsted fra omegnsbyerne.
Indsatsområder 2014-2015 på skoleområdet:
Børnenes Hovedstad
Billund Kommune og LEGO fonden har sammen formuleret en vision om at gøre Billund til en hovedstad for
børn i hele verden. En hovedstad hvor der er fokus på leg, læring og kreativitet.
Indikatorer for kvalitet i kerneopgaverne
Formålet med at opstille indikatorer for kvalitet i kerneopgaverne indenfor småbørn, dagtilbuds- og
folkeskoleområdet er at sikre, at kvaliteten i kerneopgaverne generelt og specifikt understøtter udviklingen af
Børnenes Hovedstad herunder muligheden for at Billund Kommune differentierer og markerer sig indenfor
LEG, LÆRING og KREATIVITET.
Indikatorerne skal ligeledes understøtte lokalt fastsatte politikker herunder politik for udviklende fællesskaber
samt de lovbestemte nationale kvalitets krav og mål herunder læringsmål i de pædagogiske læreplaner på
dagtilbudsområdet og de fastsatte mål i folkeskolereformen.
Målet med projektet er, at afdække hvilke kerneopgaver der konkret skal fokuseres på, og hvordan kvaliteten
skal måles. Der skal opstilles 10 til 15 indikatorer for kerneopgaverne indenfor småbørn, dagtilbuds- og
folkeskoleområdet. Der skal ligeledes laves en beskrivelse af, hvordan der følges op på de opstillede
indikatorer.
Arbejdet med de konkrete kerneopgaver bliver tilrettelagt som en proces med inddragelse af brugere,
medarbejdere, ledere af institutioner og politiker.
Målstyret kvalitetsudvikling
Forligspartierne er enige om, at kommunen med Børnenes Hovedstad skal skille sig ud som stedet med de
bedste pædagogiske læringsmiljøer. I den forbindelse er der behov for et kvalitetsmæssigt løft af de
pædagogiske miljøer i kommunens dagtilbud og skoler og for det andet er der behov for at de fremtidige
kvalitetsmål udvikles i et samspil mellem forældre, elever, fagpersoner og politikere. Der skal igangsættes et
fireårigt kvalitets åprogram, der hovedsageligt skal anvendes til konkrete indsatser i forhold til at børnene i
Billund Kommune får det bedste fundament for deres videre udvikling.
Kvalitetsudvikling af læringsmiljøer i dagtilbud og skoler
I forbindelse med budget 2014 blev der afsat en pulje på 25 millioner til kvalitetsløft af læringsmiljøer i
dagtilbud og skoler. Projektet afsluttes inden udgangen af 2017.
Børne- og Kulturudvalget har i foråret 2014 godkendt kriterierne for udmøntningen af de 25 mio. kr. I
kriterierne er der lagt vægt på, at alle dagtilbud og skoler skal løftes til samme kvalitetsstandard i forhold til
beskrivelse af en vision på udvalgte områder. I kriterierne er der lagt vægt på en helhedsbetragtning, så alle
områder og alle institutioner kommer i betragtning.
62
Kriterierne er som følgende:
 Alle dagtilbud og skoler skal have tildelt midler fra de 25 millioner kroner, så alle bliver løftet i forhold
til den beskrevne vision for hvert område
 Institutionerne skal have midler fra minimum et af områderne
 Forud for anvendelse og tildeling skal der foretages en analyse
 Tildelingen sker i forhold til analyse og vision på området
 Børne- og kulturudvalget udmønter efter indstilling fra Børne- og Kulturforvaltningen.
Udmøntningen sker gennem tre faser; godkendelse af kriterier, analyse af eksisterende forhold samt
handleplan og udmøntning.
Skolereformen:
Folkeskolereformen har virkning fra 1. august 2014. Reformen har tre overordnede mål:
1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan
2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater
3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden
og praksis.
For at kunne opfylde målene betyder det
1. en længere og varieret skoledag til eleverne med mere og bedre undervisning og læring
2. et kompetenceløft af lærere, pædagoger og ledere
3. få klare mål og regelforenkling.
Elementer i skolereformen:
1. Den åbne skole: Med folkeskolereformen skal skolen åbne sig: Vi skal have ”virkeligheden ind i
skolen” og vi skal have ”skolens elever ud i virkeligheden”. I skoleåret 2014-2015 skal der
udarbejdes en ramme for arbejdet med den åbne skole. Denne ramme skal politisk godkendes.
2. Den understøttende undervisning: Den understøttende undervisning skal bidrage til at hæve det
faglige niveau i folkeskolen og dermed give eleverne lejlighed til i højere grad end i dag at lære på
flere forskellige måder og arbejde med og blive anerkendt for et bredere udsnit af deres evner og
interesser. Undervisningen vil kunne varetages af både lærere, pædagoger og andet personale med
andre relevante kvalifikationer.
3. Motion og bevægelse: Motion og bevægelse indgå i et omfang, der i gennemsnit svarer til ca. 45
minutter dagligt i løbet af den længere og mere varierede skoledag. Det skal medvirke til at fremme
sundhed hos børn og unge og understøtte motivation og læring i skolens fag.
4. Lektiehjælp og faglig fordybelse: Har fokus på at styrke elevernes faglige niveau ved bl.a. at tilbyde
eleverne faglig træning, faglige udfordringer eller turboforløb, som er tilpasset deres niveau og
behov. Forældrene kan, dag for dag i skoleårene 2014-15 og 2015-16, vælge om deres barn skal
deltage i lektiehjælpen.
5. Inklusion: Med skolereformen indlejres den grundværdi, at skolen skal være indrettet, så der er plads
til alle børn i fællesskabet og at alle børn får mulighed for at blive dygtigere gennem inklusion, ved at
den almene undervisning styrkes og den enkelte får støtte samme med sine kammerater.
6. Entreprenørskab: Entreprenørskab og innovation er et væsentligt element i reformen; ikke mindst
gennem indførelse af det nye fag ’håndværk og design’.
7. Kompetenceløft af ledere og pædagogisk personale: Som følge af reformforslagets stærke fokus på
faglig forbedring, lægges der vægt på undervisningspersonalets kompetencer. Det er formuleret som
et klart mål i loven, at alle elever i folkeskolen i 2020 skal undervises af lærere med undervisningskompetence svarende til linjefag.
63
Samdrevne institutioner
Gennem udfordringsretten har dagtilbud og skole i henholdsvis Hejnsvig og Vorbasse fået lov til at arbejde
som en samdreven institution med fælles ledelse, fælles bestyrelse og fælles MED-udvalg til udgangen af
skoleåret 2013-2014. Der er truffet politisk beslutning om at gøre ordningen permanent fra august 2014 i
forbindelse med skolereformens implementering.
Skolerenovering på Sdr. Omme Skole:
Færdiggørelse af skolerenoveringen med ibrugtagning august 2015.
Udbygning af BillundSkolen:
Byggeprocessen startede i skoleåret 2012-2013. Udbygningsplanen følges og der er ibrugtagning august,
således at BillundSkolens 0.-9. klasse fra skoleårets start 2015 går på Kærvej.









Folkeskoler (0. – 10. klasse), inkl. SFO.
Specialklasser, specialundervisningscentret samt andre kommuners specialskoler.
Tosprogede elever/elever med flygtningestatus.
Befordring af elever i grundskolen samt specialskoler.
Bidrag til statslige og private skoler samt efterskoler og ungdomskostskoler.
Ungdommens uddannelsesvejledning.
Specialpædagogisk bistand til voksne.
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. (STU)
Fritidsfaciliteter og teatre.
Folkeskoler 0. til 10. klasse inkl. SFO
Det blev i 2011 besluttet at forenkle den daværende ressourcetildelingsmodel for skolerne med virkning
fra 1. august 2012. Der blev derfor udarbejdet en ny ressourcetildelingsmodel vedr. lønninger for 0. til
10. klasse. Efterfølgende er der indgået aftale med Syddansk Erhvervsskole omkring driften af Billund
Kommunes 10. klasseundervisning. Tildelingsmodel for SFO forblev uændret.
I udarbejdelsen af modellen blev der taget afsæt i følgende besluttede principper:
1. Pengene følger barnet, dvs. der tildeles et kr. beløb pr. elev.
2. Der skete en forenkling i forhold til den tidligere ressourcetildelingsmodel.
3. Børnehaveklassen skulle indgå i modellen.
Herudover indgik nedenstående grundprincipper fra 2009-modellen i den nye og forenklede model.
 Skolerne tildeles ressourcer efter en række principper, men det er op til den enkelte skole at afgøre,
hvordan de faktisk ønsker at anvende de tildelte ressourcer.
 Tildeling af ressourcer til undervisning, ledelse, sekretærer samt øvrige elevrelaterede udgifter
(uddannelse, materiale osv.) sker ud fra elevtallene i skolen og børnetallene i SFO.
Ressourcetildelingen til skolerne reguleres hvert år pr. den 6. september ud fra det faktiske antal
elever og det faktiske antal tilmeldte børn til SFO’erne pr. 1. november og med virkning for hele
skoleåret.
 Skolerne skal indenfor de tildelte ressourcer afholde omkostningerne til sygdom og egenbetalingen
til barsel samt omkostningerne til aldersreduktion mv.
 Ved ændringer i forudsætningerne fx i årsnormen sker der ikke automatisk ændringer i modellen.
64
Satserne i ressourcetildelingsmodellen vedr. løn er forhøjet i forbindelse med indførelsen af
folkeskolereformen, idet Kommunalbestyrelsen har besluttet at statslige midler der permanent tilføres
Billund Kommune til implementering af folkeskolereformen udmøntes ubeskåret på skoleområdet.
Ligeledes er det besluttet at midler frigjort i forbindelse med udarbejdelsen af budget 2014 til 2017
indenfor folkeskolens/SFO’ens område, anvendes til implementering af folkeskolereformen. Satserne i
ressourcetildelingsmodellen ser efterfølgende ud som vist i nedenstående skema.
Ved budgetforliget for budget 2015 blev det desuden besluttet at viderefører den ekstraordinære
statsfinansierede pulje på 6 mio. årligt der oprindeligt skulle have været halveret i 2017 og udfaset i
2018. Denne pulje er ikke indarbejdet i taksten pr. elev, men tilføres skolerne på anden vis.
Beskrivelse af modellen 0. til 9. klasse.
Lønbudget:
Undervisning, ledelse,
administration
Minimumstildeling pr. skole
Ledelse
(i 2015 prisniv.)
396.531 kr.
Administration
90.824 kr.
Tildeling pr. elev
Undervisning
0-325 elever
43.498 kr. pr. elev
325+ elever
33.301 kr. pr. elev
Ledelse
2.809 kr. pr. elev
Administration
922 kr. pr. elev
Øvrige driftsbeløb:
Nøgletal for øvrige elevtalsregulerede driftsbeløb 0. – 9. klasse
Driftsbeløb til uddannelse, undervisningsmidler, administration og skolebibliotek er udmøntet til hver
enkelt skole på grundlag af nøgletal pr. elev.
Nøgletallene er som anført i nedenstående skema:
Driftsområde
Uddannelse
Undervisningsmidler
Administration
Skolebibliotek
Skolebibliotek
Skolebestyrelse
Tildeles pr.
Beløb pr. elev
Beløb pr. elev
Beløb pr. elev
Beløb pr. elev
Fast beløb pr. skole
Fast beløb pr. skole
Faktor
kr.
423
kr. 1.858
kr.
42
kr.
294
kr. 19.461
kr. 37.177
Driftsbeløb til bygninger, er udmøntet til hver enkelt skole med udgangspunkt i 95 % af den enkelte
skoles budgetramme i 2006. Dog er budgettet vedr. el, varme samt skatter og afgifter efterfølgende
tilrettet det faktiske forbrug.
65
Tildelingsprincipper vedr. SFO – 0 til 3 klasse.
Beskrivelse af modellen vedr. SFO - 0. til 3. klasse
Lønbudget:
SFO inkl. SFO ledelse
Tildelingsprincipper:
 Der tildeles ressourcer ud fra antal børn tilmeldt de forskellige
pasningsmoduler – morgen, eftermiddag og begge moduler. Der tildeles
ud fra en belastning på 17,7 børn pr. pædagog.
Øvrige driftsbeløb SFO:
Nøgletal for øvrige elevtalsregulerede driftsbeløb vedr. SFO 0. – 3. klasse
Driftsbeløb til uddannelse samt materiale og aktivitetsudgifter er udmøntet til hver enkelt skole på
grundlag af nøgletal pr. SFO elev.
Nøgletallene er som anført i nedenstående skema:
Driftsområde
Uddannelse
Materiale og aktivitetsudgifter
Tildeles pr.
Beløb pr. elev
Beløb pr. elev
Faktor
221 kr.
1.579 kr.
10. klasse på Syddansk Erhvervsskole
Fra august 2013 er der indgået driftsaftale med Syddansk Erhvervsskole omkring driften af Billund
Kommunes 10. klasseundervisning. Driften af 10.klasse varetages fra kommunens lokaler Tinghusgade
16 i Grindsted. Der er i alt tilmeldt 66 elever fra Billund Kommune til skoleåret 2014/2015, heraf forventes
de 6 at vælge en 20-20 ordning.
Specialområdet
Byrådet godkendte den 14.12.2010 nye principper for specialundervisning.
Specialklasser
Byrådets beslutning betød, at der fra august 2012 ikke længere visiteres til specialklasser for elever med
generelle indlæringsvanskeligheder. Undervisningen foretages fremover af distriktsskolen. De elever,
der allerede er indskrevet i specialklasser får mulighed for at færdiggøre deres folkeskoleforløb i
specialklasse. Ressourcen til varetagelse af specialundervisningen tilgår fremover distriktsskolerne. Indtil
den nye model træder i kraft, gælder følgende tildelingsmodel stadig for specialklasser på Søndre Skole:
Der tildeles 0,308 lærer pr. visiteret elev, samt nøgletal til driften som vist i nedenstående tabel
Driftsområde
Uddannelse
Undervisningsmidler
Administration
Skolebibliotek
Tildeles pr.
Beløb pr. elev
Beløb pr. elev
Beløb pr. elev
Beløb pr. elev
Faktor
1.173 kr.
3.423 kr.
42 kr.
294 kr.
Puljer
Fra august 2011 blev puljerne vedr. AKT-elever, enkeltintegrerede elever samt AKUT-puljen nedlagt og
midlerne blev herefter fordelt objektivt efter elevtal på de enkelte skoler. Der er stadig en pulje til praktisk
medhjælp til fysisk handicappede på 2,3 mio. kr. og denne pulje rammestyres. Der er samtidig oprettet
66
en central pulje til udvidet specialpædagogisk bistand, puljen er på 0,8 mio. kr. og denne pulje
rammestyres også. Midler til elever anbragt på det socialpædagogiske opholdssted Aaen håndteres
ligeledes særskilt i en pulje.
Puljerne ser for skoleåret 2014/2015 således ud:
Tilbud
Principper for tildeling
Tildeling
Rammestørrelse
i 2014
Pædagogmedhjælpertimer 2.315.131 kr.
tildeles efter individuel
vurdering fra rammen en
gang årligt.
Lærelektioner tildeles efter
792.917 kr.
Udvidet
individuel vurdering fra
specialpædagogisk
rammen en gang årligt.
bistand
Lærelektioner tildeles efter
0 kr.
Opholdsstedet Aaen Pr. visiteret elev.
individuel vurdering fra
*
rammen en gang årligt
*Der er kun elever fra andre kommuner der pt. får midler fra denne pulje, derfor er netto beløbet 0.
Praktisk medhjælp til
fysisk handicappede
Pr. visiteret elev, dog skal
der ved flere elever på
samme skole ske en samlet
vurdering af behovet.
Pr. visiteret elev.
Specialundervisningscentret
Centerklassetilbuddet er for børn i den skolepligtige alder med svære generelle
indlæringsvanskeligheder som deres primære vanskelighed og elever, der samtidig har fysiske og/eller
psykiske funktionsnedsættelser. Centret er fysisk og organisatorisk en del af Søndre Skole.
Budgettet for skoleåret 2014/2015 er dannet på grundlag af følgende model:
Der tildeles 0,338 specialklasselærerstilling samt 0,162 pædagogstilling pr. elev i
specialundervisningscentret. Tildelingsfaktoren er hævet i forbindelse med indførelse af
folkeskolereformen pr. august 2014. Der er afsat et fast beløb til ledelse på kr. 261.465 kr. samt et fast
beløb til sekretærudgifter på kr. 81.925 Budgettet til ledelse og sekretær dækker også fritidstilbuddet”
Mariehønen”. Beregningsgrundlaget for specialundervisningscentret er 36 elever i skoleåret 2014/2015,
og der er indregnet indtægter for 7 elever idet de kommer fra andre kommuner.
Fritidstilbuddet ”Mariehønen”
”Mariehønen er et særligt tilrettelagt fritidstilbud under folkeskoleloven. Tilbuddet er rettet mod elever,
der går i skole i Specialundervisningscentret ved Søndre Skole. Pasningen i tilbuddet foregår efter
skoletids ophør, i de samme lokaler som benyttes af specialundervisningscentret. Personalet består af
pædagoger og pædagogmedhjælpere, som for de flestes vedkommende arbejder i både skole og
fritidstilbud.
Tilbuddet er delvis forældrebetalt med virkning fra 1. januar 2013 og taksten svarer til almindelig SFOtakst for Billund kommune.
Der er i skoleåret 2014/2015 tilmeldt 15 elever hvoraf 3 elever kommer fra andre kommuner
Der tildeles ressourcer til Mariehønen ud fra følgende principper:
Beskrivelse af ressourcetildelingsmodel for ”Mariehønen”
Lønbudget:
Øvrig drift:
- Uddannelse
- Materialeog
aktivitetsudgifter
Der tildeles lønressourcer på baggrund af antal elever. Hver elev udløser
årligt kr. 65.056
Der tildeles 703 kr. pr. elev.
Der tildeles 1.579 kr. pr. elev
67
Udgifter til ledelse og sekretær er inkluderet i budgettet der er afsat på specialundervisningscentret.
G-klassen
G-klassen er et særligt autismerettet undervisningstilbud i Billund kommune. Tilbuddet er en del af den
almindelige folkeskole og er fysisk og organisatorisk placeret på Søndre Skole. Der er max plads til 10
elever i G-klassen. Der tildeles ressourcer som for elever i specialundervisningscentret dog med en fast
beløbsramme svarende til 8 elever. Der tildeles 0,338 specialklasselærerstilling samt 0,162
pædagogstilling * 8 elever. I skoleåret 2014/2015 er der 10 elever i ordningen.
Tildelingen af ressourcer er forhøjet i forbindelse med indførelsen af skolereformen.
Tosprogede elever/elever med flygtningestatus
Det er besluttet at elever med flygtningestatus alle placeres på Vestre Skole. Der tildeles ressourcer
efter nedenstående principper:


Der tildeles 84.896 kr. pr. tosproget elev med flygtningestatus, der har været i Danmark under 3 år.
Undervisningen af tosprogede elever, der ikke har flygtningestatus varetages og finansieres af
distriktsskolen.
Der er i skoleåret 2014/2015 35 elever med flygtningestatus, antallet af elever med flygtningestatus er
steget støt hvert år siden 2011.
Specialpædagogisk bistand til voksne:
Specialundervisning for voksne er undervisning og specialpædagogisk bistand, som har til formål at
afhjælpe eller begrænse virkningerne af deltagerens handicap (kompenserende specialundervisning).
Specialundervisning for voksne er tilbud, der er målrettet personer, der som følge af fysisk eller psykisk
funktionsnedsættelse har behov for særlig tilrettelagt undervisning og rådgivning for at afhjælpe eller
begrænse virkningerne af funktionsnedsættelsen.
Indsatsen kan bl.a. være taleundervisning i forbindelse med blodprop, døvblevne, samt genoptræning i
forbindelse med sclerose.
Andre kommuners specialskoler
Billund Kommune benytter sig af andre kommuners specialskoler, både til undervisning af børn der bor i
kommunen og til børn og unge der er anbragt uden for kommunen.
Eksempler på skoler der benyttes er Tippen i Varde kommune og Assersbølgård i Vejen kommune. Ud
over udgifter til undervisning afholdes eventuelle udgifter til transport og ekstra støtte ligeledes på dette
kontoområde.
Et stigende antal elever har de seneste år benyttet andre kommuners specialskoler, og budgettet har
derfor været stigende fra 1,4 mio. kr. i 2013 til 2,9 mio. kr. i 2014 og nu 5,5 mio. kr. i 2015.
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov
Loven om Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (STU) trådte i kraft
august 2007. Den gav adgang til, at alle unge, uanset vanskeligheder eller handicap, har retskrav på en
treårig ungdomsuddannelse.
Det tog tid, før der var et generelt kendskab til den nye lov, og der var derfor ikke så stor søgning de
første år. Et bedre kendskab til ordningen både blandt de fagprofessionelle og blandt de unges forældre
har givet en stadig stigning i antallet af unge, der benytter ordningen.
68
Udvikling i antal STU-elever:
År
Antal
2009
15
2010
30
2011
35
2012
33
2013
40
2014
40
Antal STU-elever i 2014 fordelt på årgang:
Årgang
Antal
3. år
12
2. år
10
1. år
18
En gennemsnitspris for et STU-forløb var i 2013 208.000,- kr. og forventes i 2014 at komme til at ligge
på ca. 210.000,- kr. Uddannelsen ”AspIT” hvis målgruppe er normaltbegavede unge i autistiske
vanskeligheder, hører også under STU.
Budgettet til Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse til unge med særlige behov er i 2015 på 9,3 mio.
kr.
Elevtallet for skoleåret 2014/2015 er pr. september 2014 optalt til 3.041 elever i 0. - 9. kl., 24 elever i
specialklasser hvoraf 3 kommer fra andre kommuner. I 10. klasse er der tilmeldt 66 elever. På
specialundervisningscentret er der tilmeldt 36 elever, hvoraf 7 kommer fra andre kommuner og i det
tilknyttede særligt tilrettelagte fritidstilbud ”Mariehønen” forventes der 15 elever hvoraf 3 elever kommer
fra andre kommuner. Vedr. det autismerettede undervisningstilbud på Søndre Skole – kaldet G-klassen
er tilmeldt 10 elever.
Ressourcetildelingen til skolerne reguleres pr. 6. september ud fra det faktiske antal elever og for
SFO’erne pr. 1. november ud fra det faktisk antal tilmeldte børn.
Elevoversigt
Elever i folkeskolen
Elever i normalundervisning 0 – 9 klasse (heraf 35 elever med flygtningestatus)
+ Elever i specialklasser (heraf kommer 3 elever fra andre kommuner)
= Elever i folkeskolen i alt
Antal
3.041
24
3.065
Elever på specialundervisningscentret (heraf kommer 7 elever fra andre
kommuner)
”Mariehønen” – et særligt tilrettelagt fritidstilbud rettet mod Centrets elever
(heraf kommer 2 elever fra andre kommuner)
36
G-klassen (autismerettet undervisningstilbud)
10
SFO – elever
SFO – børnegrupper i SFO ordninger (Stenderup Skole)
10. klasse elever på Syddansk Erhvervsskole fra Billund Kommune
13
705
25
66
Elevtallene er baseret på elevoptælling september 2014 og vedr. SFO november 2014.
69
Ressourcetildelingsmodellen udløser et kr. beløb pr. skole, dette gælder dog ikke vedr. SFO og
specialundervisningscentret, hvor der tildeles et antal timer som efterfølgende omregnes til kr.
Nedenstående gennemsnitslønninger benyttes i de modeller der får tildelt et antal timer samt i øvrige
tilfælde hvor det er nødvendigt at benytte en gennemsnitstimeløn. I budgetåret 2015 benyttes
nedenstående gennemsnitslønninger.
Personalegruppe
Ledere
Lærere
Lærer i specialklasser
Børnehaveklasse ledere
Pædagoger/medhjælpere skole/SFO (vægtet 70/30)
Praktisk medhjælp til børn med vidtgående handicap
Medhjælp værested/klub
Sekretærer
Pædagoger i daginstitutioner
Pædagoger i specialklasser
Timeløn
294
240
252
220
173
166
157
197
198
207
Bidrag til statslige og private skoler
Elever i friskoler, private grundskoler m.v.:
Der er afsat budget til 348 elever. Taksten i 2014 er iflg. KL 33.484 kr. pr. elev (bemærk 5%
momsafløftning).
Kommunen betaler et årligt bidrag til staten for elever, der benytter skolefritidsordninger i private skoler.
Der er budgetteret med 131 elever. Taksten i 2014 er iflg. KL er 11.022 kr. pr. elev (bemærk 5%
momsafløftning)
Efterskoler og ungdomskostskoler
Bopælskommunerne betaler bidrag til staten for elever under 18 år på efterskoler. Der er budgetteret
med 219 elever. Taksten i 2014 er iflg. KL 35.054 kr. pr. elev (bemærk 5% momsafløftning)
Kommunen kan give et ekstra tilskud til efterskoler der modtager elever med særlige behov. Der er afsat
49.845 kr. til formålet.
Ungdommens Uddannelsesvejledning
I august 2010 blev der dannet et selvstændigt UU Billund (ungdommens uddannelsesvejledning) i
Billund Kommune.
Det oprindelige budget for området i 2015 var på 2.520.000 kr., og da en DUT sag med forslag om en
reduktion på 256.000 ikke blev politisk godkendt, bibeholdes det oprindelige budgetforslag.
70
Politikområde: Familie og forebyggelse
Rådgivning m.v. er opdelt i følgende områder:
A. Familieafdelingen
B. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)
C. Tandplejen
D. Sundhedsplejen
1000 kr., netto
Budget 2015
Budget 2016
Budget 2017
Budget 2018
Familieafdelingen
-67.033
-67.002
-67.002
-67.002
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
-11.896
-11.896
-11.896
-11.896
Tandplejen
-10.898
-10.874
-10.874
-10.874
-4.173
-4.173
-4.173
-4.173
-94.000
-93.945
-93.945
-93.945
Sundhedsplejen
I alt
71
A. Familieafdelingen
1000 kr., netto
Familieafdelingen
Budget 2015
Budget 2016
-67.033
-67.002
Budget 2017
-67.002
Budget 2018
-67.002
2. Målsætning
Familieafdelingen vil fortsat have fokus på at udvikle forebyggende foranstaltninger, således at flere
anbringelser kan undgås, særligt i aldersgruppen 11+. Der vil ligeledes være fornyet fokus på kvaliteten i nye
og eksisterende anbringelser. Børne- og ungehandicapområdet vil fortsat være et indsatsområde.
Den fællesfaglige metode ICS (Integrated Children’s System) skal understøtte fokus på barnets netværk,
som ressource til at afhjælpe eller løse barnets problemer. Der vil fortsat blive arbejdet med at sikre, at ICS i
praksis danner grundlag for forebyggende foranstaltninger, som familieafdelingens myndighedsrådgivere og
udførere laver. Implementering af DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) forventes at give resultat i
form af fagligt og økonomisk overblik for medarbejdere og styrke ledelsen i den faglige og økonomiske
styring i afdelingen.
Familieafdelingen deltager i KL’s ledernetværk i perioden 2014-16, hvor der sættes fokus på at optimere
indsatsen for udsatte børn og unge. I første halvdel af 2015 sætter Familieafdelingen fokus på
arbejdstilrettelæggelse. Det forventes at give resultater i form af overblik og strategi for medarbejderne i
udførelsen af opgaverne samt give forøget arbejdsglæde og reduceret sygefravær.
Endvidere er målet, at Familieafdelingens samlede medarbejderstab i et samarbejde med bl.a.
aflastningsfamilier og plejefamilier selv løser hovedparten af de eksisterende og fremtidige opgaver indenfor
både de forebyggende foranstaltninger og anbringelser.
Arbejdsområdet er for familiesagsbehandling Serviceloven vedr. børn og unge 0 – 18 (23) år og varetages af
Familieafdelingen, som består af
Familieafdelingen består af:
 Familiegruppen. (socialrådgivning vedr.
børn og familier).
 Forebyggelsesindsats. (Servicelovens §11).
 Familiebehandling (Familiehuset).
 Støtte – og kontaktpersonordning.
 Netværksteam.
 Konsulentbistand på anbringelsesområdet.
 Fysioterapi.
Opgaver:
 Forebyggende foranstaltninger.
 Anbringelser.
 Handicappede børn og deres familier.
 Tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter.
 Det personrettede tilsyn.
 Konsulentopgaver samt supervision til
aflastnings- og plejefamilier.
 Misbrugsbehandling – både social og
lægelig behandling.
 Åben anonym rådgivning.
 Vedligeholdelsestræning til børn.
 Familievejlederordning.
72
Familieafdelingen yder rådgivning, vejledning og støtte til børn, unge og familier, som har et særligt behov
for støtte.
Formålet med Familieafdelingens arbejde er:
 at skabe de bedst mulige opvækstvilkår for disse børn og unge, så de på trods af deres
individuelle vanskeligheder kan opnå de samme muligheder for personlig udfoldelse,
udvikling og sundhed som deres jævnaldrende.
Familieafdelingen skal sørge for:
 At støtten ydes tidligt og sammenhængende, så begyndende problemer hos barnet eller den unge
så vidt muligt kan afhjælpes i hjemmet eller i det nære miljø.
 At støtten i hvert enkelt tilfælde udformes på baggrund af en konkret vurdering af det enkelte barns
og familiens forhold.
 At barnets synspunkter altid inddrages og tillægges passende vægt i overensstemmelse med alder
og modenhed.
 At barnets vanskeligheder så vidt muligt løses i samarbejde med familien. Hvor dette ikke er muligt,
må foranstaltningens baggrund, formål og indhold tydeliggøres for forældremyndighedsindehaveren,
barnet eller den unge.
 At der lægges vægt på, at støtten ydes ud fra barnets bedste.
Budgettet for Familieafdelingen er baseret på rammestyring.




Der er krav om at det tværfaglige samarbejde skal fungere, således at der bliver helhed og
sammenhæng i indsatsen overfor børn, unge og deres familier.
Flere foranstaltningstilbud gives lokalt, f.eks. familiebehandling, døgntilbud, støttekontaktpersonordning og rådgivning, undersøgelser og behandling (forebyggelsesindsats - jf. §11 i
Lov om Social Service), samt individuelle foranstaltninger målrettet unge, der bliver hjemgivet.
Kriminalitetsforebyggende indsats.
Overgrebspakken skal sikre en styrket indsats på området og en hurtigere og bedre indgriben
overfor mistrivsel og overgreb. Det skal sikres ved:
o Øget fokus på den forebyggende og tværfaglige indsats
o Vurdering af alle underretninger foretages indenfor 24 timer, samt styrket opfølgning
o Børn skal altid høres og beskyttes, når der er mistanke om overgreb
73
Foranstaltningstilbud i Familieafdelingen
Anbringelser, hvor udgiften påhviler Billund Kommune.
Antal pr. Antal pr. Antal pr. Antal pr. Antal pr.
Paragraf og foranstaltning
31.10.12 31.12.12 28.02.13 31.05.13 31.08.14
§67 stk. 1: Anbringelse i døgninstitution for børn
2
2
2
3
2
og unge med sociale adfærdsproblemer
§67 stk. 2: Anbringelse i døgninstitution for børn
0
0
0
0
0
og unge med betydelig og varig nedsat fysisk
funktionsnedsættelse
§142 stk. 1: Anbringelse i plejefamilie
49
52
57
59
59
§142 stk. 2: Anbringelse i netværksplejefamlier
3
3
4
2
3
§142 stk. 4: Anbringelse på egne værelser
3
4
4
4
4
§142 stk. 5: Anbringelse i socialpædagogiske
9
10
10
11
16
opholdssteder
§142 stk. 5: Anbringelse på kost- eller
3
3
1
1
5
efterskole
Samlet opgørelse vedr. anbringelser
69
74
78
79
89
Ovenstående tal omhandler de anbringelser, hvor Billund Kommune er både handlekommune og
betalingskommune + alene betalingskommune.
Bemærkning:
I 2014 forventes det samlede antal anbringelser at blive på ca. 92 pr. 31.12.2014.
Målet er, at antallet af anbringelser i 2015 bliver på ca. 88, heraf 7 netværksanbringelser (3 pr. 31.8.2014).
Netværksanbringelser er betydeligt billigere end professionel familiepleje, men man kan ikke forudsige, om
det er muligt.
Antallet af anbragte børn i alderen 0 – 10 år.
Antal 31.12.09.
Antal 31.12.10
Antal 30.9.11
Antal 31.12.12 Antal 31.05.13
31.08.14
17
21
23
23
27
26
Ovenstående tal omhandler de anbringelser, hvor Billund Kommune er både handlekommune og
betalingskommune + alene betalingskommune.
Bemærkning:
Ved at anbringe børn under 10 år, viser undersøgelser fra Socialforskningsinstituttet (SFI), at børnene har
bedre muligheder for at profitere af anbringelsen, end når de anbringes senere i livet.
Forventningen er, at antallet af anbragte børn og unge under 10 år i 2015 bliver 30, idet der er en mærkbar
stigning i sager med helt ufødte og helt små børn. Uanset forventes, at andelen af 0-10 årige udgør en
stadig større andel af antal anbragte børn og unge.
Misbrugsbehandling i døgntilbud
Paragraf og
foranstaltning
§101 stk. 3.
Misbrugsbehandling i et
døgntilbud
Antal pr.
31.08.12
Antal pr.
31.12.12
1
Antal pr.
28.02.13
1
Antal pr.
31.05.13
1
Antal pr.
31.8.14
1
1
74
Bemærkning:
Målet er, at antallet af unge i misbrugsbehandling i døgntilbud i 2015 bliver på samme niveau som i de
foregående år.
Efterværn – anbragte unge i alderen 18 – 23 år
Pr. 31.08.12
8
Pr. 31.10.12
6
Pr. 31.12.12
5
Pr. 28.02.13
5
Pr. 31.05.13
8
31.08.14
11
Bemærkning:
Det forventes, at der vil være 10 unge anbragt i efterværn i 2015.
Antal anbragte unge, der fylder 18 år
I løbet af
2010
Døgninstitution
Socialpædagogisk
opholdssted
Plejefamilie
Egen bolig
Kost- eller efterskole
Netværksplejefamilie
Total
I løbet af
2011
I løbet af
2012
0
2
1
4
1
1
4
0
0
5
0
0
5
3
2
6
10
12
I løbet af
2013
0
2
4
3
0
1
10
I løbet af
2014
0
1
1
2
0
1
5
I løbet af
2015
0
2
2
1
2
0
7
Bemærkning:
Antallet af unge der fylder 18 år i en årgang kan have en relativ stor indflydelse på Familieafdelingens
samlede antal anbringelse.
Jo flere der i en årgang fylder 18 år, jo større er mulighederne for, at der kan ske et fald i det samlede antal
anbringelser. Det forventede antal i 2015 har dog ikke væsentlig betydning for økonomien.
Sikrede institutioner
Familieafdelingen forventer ikke i 2015 at benytte sikrede institutioner. Udgiften i 2014
til sikrede
institutioner skyldes alene Billund Kommunes bidrag til den kollektive ordning. Familieafdelingen har ikke
tidligere benyttet sikrede institutioner.
75
Forebyggende foranstaltninger
Paragraf
og foranstaltning
§11 stk. 1,2 og 3:
Familierelaterede opgaver jf. den
forebyggende indsats under §11
§52 stk. 3, nr. 1: Konsulentbistand mht.
barnets eller den unges forhold
§52 stk. 3, nr. 2: EKSTERN - Praktisk
pædagogisk eller lign. Støtte i hjemmet
§52 stk. 3, nr. 3: EKSTERN Familiebehandling eller lignende støtte
§52 stk. 3 nr. 3:
EGNE -familiebehandling eller lignende
støtte
§52 stk. 3 nr. 4: Døgnophold for familier med
børn
§52 stk. 3, nr. 5: Aflastningsordninger
§52 stk. 3, nr. 7: EKSTERN - Fast
kontaktperson for barnet eller den unge + for
hele familien
§52 stk. 3, nr. 7
EGNE – fast kontaktperson for barnet eller
den unge + for hele familien
§52 a Økonomisk støtte til
forældremyndighedsindehaveren, når der anses
for at være af væsentlig
betydning af hensyn til barns eller en ungs
særlige behov for støtte
§54: Støtteperson for forældre i forbindelse
med anbringelser
§§44: Vedligeholdelsestræning m.v. til børn i
alderen 0 til og med børnehaneklassen
§ 45: Ledsageordning
§ 84: Afløsning i hjemmet
Antal pr.
31.08.12
51
Antal pr.
31.12.12
47
Antal pr.
28.02.13
48
Antal pr.
31.05.13
53
Antal pr.
31.08.14
25
4
4
4
4
3
4
4
2
2
3
1
1
1
1
1
35
48
44
42
1
2
2
1
3
66
0
63
3
59
2
66
4
70
6
53
55
56
59
56
56
37
47
47
15
16
12
12
21
35
36
39
43
68
4
9
Familieafdelingens bemærkninger til forebyggende foranstaltninger:
Familierelaterede opgaver jf. den forebyggende indsats under §11 i Lov om social service
Omfanget af familierelaterede opgaver under §11 forventes i 2014 at blive en smule lavere end i 2013,
hvilket skyldes at forebyggelsesteamet har været påvirket af langtidssygemelding.
Forventningen til 2015 er samme antal som 2013.
EGNE – Familiebehandling eller lignende støtte
Det forventes, at antallet af familier, som modtager familiebehandling i 2014 vil være let stigende. Ved
intensiv og omfattende familiebehandling er der gode erfaringer med at anbringelser kan undgås.
Forventningen er, at antallet i 2015 gennemsnitligt løbende bliver på ca. 50 familier.
Døgnophold for familier med børn
Antallet af døgnophold for familier med børn forventes i 2014 en anelse større end 2013. Der forventes
samme niveau i 2015 som i indeværende år pga. øget antal småbørnssager.
76
Aflastningsordninger
I 2014 forventes antallet af aflastningsordninger at blive en anelse højere end i 2013.
Det forventes dog, at aflastningsordninger i endnu højere grad indgår i den samlede indsats for at etablere
gode og holdbare alternativer til anbringelser, hvilket bl.a. vil betyde at flere børn og unge får flere
aflastningsdøgn pr. måned end hidtil.
Det er forventningen at der i 2015 bliver ca. 70 aflastningsordninger.
EGNE – Fast kontaktperson for barnet eller den unge + for hele familien
Det forventes, at Familieafdelingens kontaktpersonkorps i 2014 får en svag stigning i antallet af sager i
forhold til tidligere år. Det er forventningen at der i 2015 gennemsnitligt løbende er ca. 65 støttekontaktordninger.
Økonomisk støtte til udgifter i forbindelse med foranstaltninger, eller økonomisk støtte, der erstatter
en ellers mere indgribende foranstaltning
Økonomisk støtte til efterskoleophold udgør den største enkeltpost. Pr. 31.08.14 var der 20 børn/unge som
Familieafdelingen havde bevilliget ophold på en efterskole.
Øvrige poster udgør forskellige økonomiske tilskud, f.eks. sommerlejre, kontingenter, buskort, aktivitetspas,
følgeudgifter til aflastning, samværsudgifter m.v. Omfanget forventes i 2014 at blive på samme niveau som i
2013. Samme niveau forventes i 2015.
Vedligeholdelsestræning til børn i alderen 0 år til og med børnehaveklassen
Antallet af børn, som i 2014 vil modtage vedligeholdelsestræning eller anden form for fysioterapeutisk
bistand forventes at blive betydeligt højere end i 2013.
I 2015 forventes at der gennemsnitligt løbende er 55 børn, som modtager vedligeholdelsestræning.
Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste
For 2014 forventes en svag stigning i udbetaling af merudgifter, mens udgifter vedr. tabt arbejdsfortjeneste
pr. 31.8.2014 giver en forventning om en betydelige lavere udgift end året før og langt opvejer den
forventede stigning i merudgifter.
Med udviklingen i 2014 på disse områder skønnes det, at der budgetmæssigt er nået et mindstemål for
udgifter på dette område, der forventes derfor en svag stigning indenfor området i 2015 pga. flere af disse
sager.
Familieafdelingens særlige fokusområder i 2014 og 2015
 Fortsætte med at udvikle mulighederne for at støtte og hjælpe anbringelsestruede børn og unge
og deres familier lokalt. Dette vil især ske gennem det forebyggende arbejde i Familieafdelingens
forebyggelsesgruppe,
støttekontaktpersonordningen
og
familiebehandlergruppen.
Ligeledes vil dette ske ved flere former for aflastningstilbud, eller ved individuelle tilbud til den
unge eller familien bl.a. ved økonomisk støtte som enten erstatter en ellers mere indgribende
foranstaltning, eller som betyder, at en anbringelse kan undgås.

Indarbejde en fælles strategi i Familieafdelingen vedrørende anbringelser og hjemgivelser, bl.a.
med fokus på i højere grad at afhjælpe problemer for aldersgruppen 11+ ved hjælp af
forebyggende foranstaltninger, målrettet støtte til forældre med anbragte børn med tanke på at
fremskynde hjemgivelse mv.

Tage endnu flere initiativer for at udvikle endnu bedre og mere hjælpsomme foranstaltninger i
forbindelse med hjemgivelse af anbragte børn og unge. Målet er at øge antallet af hjemgivelser,
nedsætte anbringelsestiden i flere anbringelser, tilbyde anbragte andre og mindre indgribende
foranstaltninger og fremme en stabil kontakt mellem forældre og børn under en anbringelse.
77

Fortsætte med at iværksætte alternative anbringelsesformer, som både kvalitativt og økonomisk
er
attraktive.
På plejefamilieområdet vil der blive iværksat anbringelser, hvor flere plejefamilier i et tæt
samarbejde med en socialpædagog arbejder sammen om at have anbragte børn eller unge. Det
kan være om børn og unge, som har forældre med potentiel forældreevne eller børn eller unge
med så store vanskeligheder, at det vil være vanskeligt for en enkelt plejefamilie at klare opgaven
alene.

Undersøge og inddrage barnets og familiens netværk i løsningen af barnets problemer eller at
dække
barnets
behov,
herunder
øge
antallet
af
netværksanbringelser.

Fortsætte med at have et særligt fokus på den tidlige indsats overfor anbringelsestruede børn
under 10 år. Familieafdelingen vil fortsat foranstalte anbringelser på et meget tidligt tidspunkt,
således at barnet får de bedste forudsætninger for at profitere af anbringelsen. Der vil altså være
en særlig bevågenhed på, at de børn som skal anbringes, bliver anbragt i en tidlig alder.

At socialrådgivere sammentænker den socialfaglige indsats med den økonomiske udgift, som
implementering af DUBU har gjort muligt.
.
78
B. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
1000 kr., netto
Budget 2015
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
-11.896
Budget 2016
-11.896
Budget 2017
Budget 2018
-11.896
-11.896
2. Målsætning
Hovedområder fra Vision 2012





Institutionerne skal være rummelige, for både drenge og piger med forskellige forudsætninger og
måder at udvikle sig på.
Skolerne i Billund Kommune ligger godt placeret i de sammenlignelige landsdækkende evalueringer
på de faglige områder.
Børn med svage forudsætninger mødes med en målrettet plan for personlig udvikling – bakket op af
et tværfagligt team – og med særlige tilbud i forhold til f.eks. tosprogede.
Billund Kommune støtter familier og børn med særlige udfordringer via tidlig indsats. Barnets
livskvalitet går forud for øvrige hensyn.
De kommunale faggrupper arbejder tæt sammen om børnene – bundet sammen af fælles holdninger
/ børnesyn / faglig tilgang på tværs af personalegrupperne.
Visionerne afspejler spændvidden i PPR’s arbejde.
PPR skal lave pædagogisk-psykologiske vurderinger af børn som falder indenfor specialundervisningsbekendtgørelsen, dvs. børn, som har behov for støtte i mere end 12 ugentlige lektioner.
PPRs centrale ydelse er styrkelse af arbejdet med udviklende fællesskaber i skoler og institutioner.
Vi arbejder målrettet på fortsat at udbygge og optimere den forebyggende indsats i skole og institutioner.
PPR vil sikre, at flest mulige børn og voksne har mest muligt udbytte af PPR’s indsatser. Det sker ved
omlægning til konsultation, supervision og åben rådgivning, som giver adkomst til at arbejde tidligere med
problemstillingerne, end det kan ske efter formel indstilling.
Indsatsområder:
At understøtte institutioner i den fortsatte implementering af LP-modellen.
At understøtte dagtilbud og skoler i at arbejde inkluderende, forstået som at skabe udviklende fællesskaber
for alle børn.
3. Indhold af politikområdet
Arbejdsområdet for PPR er baseret på folkeskoleloven med tilhørende bekendtgørelser og vejledninger.
PPR’s medvirken i den tværfaglige indsats er beskrevet i hhv. Serviceloven og Sundhedsloven.
På kommunalt niveau er det desuden besluttet, at PPR skal understøtte følgende områder
o
o
o
Inklusion som et centralt indsatsområde
Der arbejdes på en reduktion af antallet af elever i specialklasser og specialskoler
PPR skal bistå med kompetenceudvikling af lærere og ressourcelærere
79
PPR’s indsats foregår på flg. områder:







Småbørnsområdet 0 – 6 år: Rådgivning og vejledning af forældre, ledere og pædagoger i dagpleje
og børnehaver eller andre personer, hvis indsats har betydning for barnets udvikling. Pædagogiskpsykologisk vurdering af barnets vanskeligheder samt rådgivning og vejledning af forældre, ledere
og pædagoger vedr. barnets behov for specialpædagogisk bistand. Visitering og bevilling af
specialpædagogisk bistand via specialpædagogkorpset til børn med behov for en særlig indsats,
herunder tosprogede. Indstiller til, og medvirker til, visitation til specialbørnehaver.
Skoleområdet: Rådgivning og vejledning til skoleledere, lærere, pædagoger og forældre eller andre
personer, hvis indsats har væsentlig betydning for barnets udvikling. Vurdering af elevens
vanskeligheder samt rådgivning og vejledning af forældre, skoleledere og lærere vedr. barnets
behov for specialpædagogisk bistand – herunder ansvarlige for indstilling til, og medvirkende ved,
visitation til special- og centerklasser samt regionale tilbud.
Tale-/hørepædagogik: Rådgivning og vejledning til forældre og personale. Taleundervisning til børn
med behov herfor.
Læsepædagogik: Rådgivning og vejledning til lærere primært vedr. læsepædagogiske
problemstillinger (konsulentfunktion). Pædagogisk-psykologisk vurdering i forhold til elever med
svære læsefaglige vanskeligheder.
Kurser: PPR forestår og foreslår kurser for skoler og dagtilbudsområdet:
Organisationsudvikling: PPR forestår implementeringen af LP modellen på daginstitutionsområdet.
Åben (anonym) rådgivning
PPR yder rådgivning og vejledning til ledelse, pædagoger og lærere vedr. arbejdsmetoder og organisering af
undervisning og læring, der tager sigte på at tilgodese børn med forskellige forudsætninger og behov.
Desuden rådgives om særlig tilrettelagte aktiviteter, hjælpemidler, undervisningsmaterialer og andet, der kan
anvendes med henblik på at sikre barnets inklusion i dagtilbudet / skolen.
Ydelserne vil i 2015 omfatte:


















Rådgivning og vejledning til skoler, dagtilbudsområdet og forældre efter behov
Åben (anonym) rådgivning til forældre, børn og pædagogisk personale efter behov
Deltagelse i Pædagogisk forum på skoler og daginstitutioner 6 -10 gange årligt
Deltagelse i specialcentermøder på skolerne
Pædagogisk-psykologisk vurdering af børn indstillet til PPR
Henvisning af børn til psykiatrisk udredning
Afvikling af kurser for stammere og børn med hørenedsættelse
Kursus i sprogstimulering for dagtilbudsområdet
Kurser i Marte Meo for dagtilbudsområdet
Deltagelse i de tværfaglige team i skoledistrikterne
Sprogscreening af tosprogede (de 3-årige og i børnehaveklassen)
Sprogstimulering i 0-6-årsområdet
Rådgivning og vejledning til forældre og dagpleje af børn med handicap i 0-3 års alderen
Undervisning i sprogskole for tosprogede
Indstilling til visitation til special- og centerklasser
Indstilling til visitation til regionale undervisningstilbud
Indstilling til visitation til specialbørnehaver
Marte Meo-indsatser i familier
80





Individuelle aftaler med de enkelte skoler og dagtilbud om lokale indsatser eksempelvis kurser,
foredrag og lignende
Opfølgningssamtaler på hjemmetræning – udarbejdelse af tids- og faseplan
Voksenspecialundervisning - visitation, administration
Særligt tilrettelagt uddannelse (STU) til unge med særlige behov – visitation og administration
Rådgivningssamtaler til unge og vejledning af lærere i Campus (brugerfinansieret)
PPR’s budget bliver tildelt ud fra en ressourcetildelingsmodel, hvor antallet af 0-18-årige udgør
budgetforudsætningen. Modellen er todelt hvilket betyder at PPR tildeles dobbelt så meget pr. 0-6-årig i
forhold til pr. 7-18-årig. I modellen for 2015 er beløbene 2.070 og 1.035 kr. for hhv. 0-6-årige og 7-18-årige.
Grundet et fortsat fald i antallet af 0-18-årige reduceres PPR’s budget i 2015 med samlet 237.955 kr.
PPR’s indsats tilpasses løbende i forhold til de lovgivningsmæssige forhold, kommunale bestemmelser og
ydelses-efterspørgslen fra vores samarbejdspartnere. Lovgivningsmæssigt er der sat fokus på kontekstens
betydning for elevernes udvikling og læring. Det betyder for PPR, at vi skal have en skærpet opmærksomhed på den kontekst, som eleven befinder sig i, og hvorledes denne kan bidrage til at afhjælpe eller mindske
de vanskeligheder, som eleven er i. Med konteksten forstås bl.a. lærerens undervisning, lærerens relation til
eleverne, elevernes indbyrdes samspil og den måde læreren leder klassens aktiviteter på.
PPR har i samarbejde med Familieafdelingen og Sundhedsplejen ansat en Marte Meo-konsulent. Udover at
undervise medarbejdere primært i dagtilbudsområdet skal Marte Meo-konsulenten varetage opgaver i
familierne efter servicelovens § 11.
Ligeledes har en ny Vejledning på Småbørnsområdet præciseret PPRs indsats for området 0-6-årige. De
væsentligste ændringer er et øget fokus på at bibringe de voksne omkring børnene flere kompetencer.
I børnehaver er der landspolitisk vedtaget indførelse af en sprogpakke. Tale-høre-pædagogerne ved PPR er
nøglepersoner i forbindelse med implementering af sprogpakken.
Med virkning fra august 2012 er der vedtaget ny lovgivning på skoleområdet. Lovgivningen indebærer at
specialundervisning kun omfatter elever i specialklasser, specialskole og elever i almenskolen, hvor behovet
for støtte er mere end 12 lektioner ugentligt.
Lovgivningen sætter fokus på inklusion. Det nationale mål er max.3 % af eleverne i segregerede tilbud i
2020.
Lovændringen vil frigøre specialundervisningsressourcer til øget inklusion i folkeskolen. Lovgivningen
indebærer, at PPR skal medvirke til styrkelse af den almindelige undervisning.
81
C. Tandplejen
1000 kr., netto
Budget 2015
Tandplejen
-10.898
Budget 2016
Budget 2017
-10.874
-10.874
Budget 2018
-10.874
2. Målsætning
Byrådets visioner på sundhedsområdet er, at alle borgere tager ansvar for egen sundhed og livskvalitet, og
at der en motiverende og opdragende rolle på sundhedsområdet. På ældre-området er målet, at fysisk
svækkede oplever værdighed og trygge rammer for fortsat livskvalitet.
Børne- og ungdomstandpleje for 0-18 årige, omsorgstandpleje og specialtandpleje.
Den kommunale tandpleje leverer i henhold til sundhedsloven følgende service:
Børne- og ungdomstandpleje til 0-18 årige:
a. Opsøgende forebyggelse og sundhedsfremme
b. Regelmæssige undersøgelser
c. Behandlinger og tandregulering
Profylakseprogrammet omfatter
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Deltagelse i børnetræf
Individuelle informationsmøder ved 9 måneders alder til førstegangsforældre
Tandbørstningsbesøg til 2 årige.
Besøg i børnehaver 1 gang årligt
Individuelle instruktioner
Klasseundervisning i 2., 3., 4., 6. og 9. klasse
Informationsmøder med forældre og patient ved syreerosioner
Omsorgstandpleje:
Opsøgende, regelmæssige undersøgelser, forbyggende foranstaltninger og behandlinger. Besøg foretages i
borgerens eget hjem.
Der er en egenbetaling, der reguleres hvert år. For 2014 er den 475 kr. årligt.
Specialtandpleje:
Opgaven varetages af dels Den kommunale Tandpleje, dels de private tandlæger i kommunen og dels
Region Syddanmark.
Der er en egenbetaling, der reguleres hvert år. For 2014 er den 1.775 kr. årligt.
82
Budget for børne- og ungdomstandpleje for 0-18 årige, omsorgstandpleje og specialtandpleje.
Normering: 1 leder, 5 tandlæger (3,1 fuldtids), 3 tandplejere (2,6 fuldtids), 14 klinikassistenter (12,11
fuldtids), 1 klinikassistentelev, 1 specialtandlægekonsulent.
Budgettet for omsorgstandpleje og specialtandpleje bliver tilrettet hvert år efter antal tilmeldte.
Der varetages for nuværende børne- og ungdomstandpleje for 5927 patienter, omsorgstandpleje for 68
patienter og specialtandpleje for 44 patienter.
Tandplejens udstyr samt klinikstole, boreudstyr samt røntgenudstyr på tre behandlingsklinikker står for
udskiftning sidst i 2014 og først i 2015.
Tandplejen har udfordringer med at rekvirere tandlæger med erfaring. De sidste år er der sket stor
udskiftning af tandlæger og ansat nyuddannede tandlæger samtidig med reducering af tandlægetimer.
Tandlægestillinger er konverteret til tandplejerstillinger, og en klinikassistentstilling til en elevstilling for at
finde nogle af de besparelser, der er pålagt fra politisk side gennem de sidste år. Samtidig er mange opgaver
administrative opgaver uddelegeret til Tandplejen fra centraladministrationen.
Tandplejen varetager tandpleje for flere og flere indvandrerbørn/unge, der har et meget stort
behandlingsbehov. Dette har øget behovet for normering af klinikassistent- og tandlægetimer.
Tandplejens mål for 2014 er at få tilpasset serviceniveauet til de ressourcer, der er til rådighed samt oplære
og forsøge at fastholde de nye tandlæger.
83
D. Sundhedsplejen
1000 kr., netto
Sundhedsplejen
Budget 2015
Budget 2016
-4.173
-4.173
Budget 2017
-4.173
Budget 2018
-4.173
Sundhedsloven, lovbekendtgørelse nr. 913 af 13/07/2010 angiver, at formålet med de forebyggende
sundhedsydelser til børn og unge er at bidrage til at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode
forudsætninger for en sund voksentilværelse. Det opfyldes ved at den kommunale sundhedstjeneste:






Yder en generel sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende indsats overfor målgruppen
Yder en individorienteret indsats til alle børn og unge gennem vederlagsfri sundhedsvejledning,
bistand og funktionsundersøgelser indtil undervisningspligtens ophør
Tilbyder alle børn og unge med særlige behov en øget indsats indtil undervisningspligtens ophør
Tilbyder børn og unge i den undervisningspligtige alder to forebyggende helbredsundersøgelser ved
en læge eller en sundhedsplejerske (i Billund Kommune ved sundhedsplejersker med uddannelse i
at udføre ind- og udskolingsundersøgelser).
Deltager i det tværfaglige samarbejde, der sikrer, at det enkelte barns udvikling, sundhed og trivsel
fremmes. Den kommunale sundhedstjeneste formidler i tilstrækkeligt omfang kontakt til lægefaglig,
psykologisk og anden sagkundskab i forhold til børn og unge med særlige behov
Bistår skoler og kommunale dagtilbud med vejledning om almene sundhedsfremmende og
sygdomsforebyggende foranstaltninger
Sundhedslovens § 119-126 angiver bestemmelser for de forebyggende sundhedsydelser til børn og unge.
Der anlægges et familieorienteret perspektiv på de forebyggende sundhedsydelser, idet indsatser og tilbud
for såvel børn som unge skal ses i et familieperspektiv og i sammenhæng med kommunens samlede tilbud
for så vidt angår forebyggelse og sundhedsfremme for alle borgere.
I 2015 vil sundhedsplejens ydelser omfatte følgende faste tilbud:
Småbørnsområdet 0-6 år:
 Servicestandard ift hjemmebesøg i barnets første leveår: tidligt besøg fortrinsvis på 4.-5- dag,
derudover 5 hjemmebesøg, dog altid efter fagligt skøn og familiens behov.
Desuden hjemmebesøg til 1½ års børn ved førstegangsforældre
 Børn med særlige behov: ekstra besøg og vejledning – beregnet som ekstra besøg til ca.10 % af det
samlede børnetal fra 0-16 år
 Generel rådgivning og vejledning via faste telefontider, mobil tlf. og e-mail
 Oprettelse af mødregrupper – tilbud til alle, sammensættes og igangsættes af sundhedsplejerske
 Oprettelse af særlige mødre/fædregrupper ud fra specifikke problemstillinger
 Daginstitutionsområdet: konsultativt besøg af sundhedsplejerske i børnehaverne efter aftale
 Hjemmebesøg til gravide med særlige behov – henvist af jordemoder, egen læge eller socialrådgiver
84
Skolebørnsområdet 6 år til afslutning af 9. klasse:
 Skolebørn: individuelle sundhedssamtale og undersøgelser 4 gange i løbet af barnets skoletid ved
sundhedsplejerske, herunder ind- og udskolingsundersøgelse ved sundhedsplejerske.
 Skolebørn med særlige behov: ekstra samtaler og forældrevejledning.
 Sundhedspædagogiske tilbud til skolebørn i samarbejde med skolerne (pubertetsundervisning,
seksualundervisning o. lign.)
 Konsultativ bistand i forbindelse med distriktssamarbejdet og konkret ved de samtaler
sundhedstjenesten har med lærerne før og efter undersøgelse og samtale med skoleklasserne.
 Deltagelse og samarbejde i de tværfaglige distriktsteams
Herudover:
 ”Små skridt til vægttab, der holder” - gruppetilbud til forældre med børn med overvægtsproblemer
 Marte Meo forløb i familier.
Der opleves fortsat øget pres på sundhedsplejens resurser på flere fronter bl.a.:
 opgaveglidning fra sygehus til kommune i forbindelse med den vedtagne Fødeplan og indførelse af
ambulante fødsler ved førstegangsfødende
 trods faldende fødselstal henvises flere sårbare gravide til tidlig kontakt og indsats fra
sundhedsplejen
 store udfordringer omkring overvægtsproblematikker, herunder overvægtige gravide og nybagte
forældre, overvægtige børn
 stigning i komplekse problemstillinger i familier, der dels øger presset på sundhedsplejens egne
resurser og dels øger presset på det tværfaglige samarbejde
Fokusområder for udvikling af eget fagområde i 2015:
 Den tidlige indsats overfor alle nybagte forældre med ambulant fødsel eller indlæggelse under 72
timer ved fødsel
 Den tidlige og tværfaglige indsats specifikt for udsatte gravide og nybagte familier
 Sundhedsplejens konsultative rolle overfor dagtilbud og skoler via ydelseskatalog
 Implementering af intentioner og indsatser jævnfør Politik for udviklende fællesskaber
 Indsatser jævnfør den nye Sundhedspolitik i forhold til Børns sundhed – styrkelse af børns motorik
og bevægeglæde ved ansættelse af en bevægelseskonsulent samt opstart af
skilsmisseforebyggende kommunikationskurser for småbørnsforældre.
Sundhedsplejens budget udarbejdes jævnfør en ressourcetildelingsmodel, der tildeler midler på baggrund af
børnetallet i kommunen. Ressourcetildelingsmodellen tager højde for at enkelte aldersgrupper, særligt de 0årige, men også skolebørn fylder relativt meget i Sundhedsplejens opgavevaretagelse.
Der er i 2014 truffet politisk beslutning om at forsøgsordningen med ekstra midler til det tidlige barselsbesøg
til de ambulant fødende gøres permanent. Udgiften forventes helt eller delvis finansieret via nedbringelse af
den kommunale medfinansiering af sygehusydelser.
Der er ved budgetforliget for 2015 besluttet reduktion af sundhedsplejens budget - udover den
børnetalsregulerede reduktion på baggrund af faldende børnetal – på yderligere 93.000 kr., hvilket betyder at
tilbuddet om hjemmebesøg ved 6 måneder bortfalder som en del af servicepakken af generelle
sundhedsfremmende tilbud til alle og overgår til udelukkende at blive tilbudt ud fra en skarp
85
behovsvurdering. Dette gør det tidlige opfangende net i forhold til børn i udsatte positioner til et mere
grovmasket net end tidligere og med længere interval mellem de faste hjemmebesøg til alle.
Fødselstallet for 2014 tegner til at få et markant fald – et fald på op mod 20 % af de foregående år.
86
Politikområde: Kulturområdet
Poltikområdet er opdelt i følgende delområder:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
Folkeoplysning
Bibliotekerne
Billund Museum
Billund Musik- og Kulturskole
Ungdomsskolen
Øvrige områder
1000 kr., netto
Budget 2015
Budget 2016
Budget 2017
Budget 2018
Folkeoplysning
-10.913
-11.064
-11.064
-11.064
Bibliotekerne
-11.545
-11.545
-11.545
-11.545
Billund Museum
-2.375
-2.375
-2.375
-2.375
-3.894
-3.895
-3.895
-3.895
Ungdomsskolen
-4.812
-4.812
-4.812
-4.812
Øvrige områder
-19.689
-19.689
-19.689
-19.688
I alt
-53.228
-53.380
-53.380
-53.379
87
A. Folkeoplysning
1000 kr., netto
Folkeoplysning
Budget 2015
Budget 2016
-10.913
-11.064
Budget 2017
Budget 2018
-11.064
-11.064
Folkeoplysningsområdet dækker tilskud til aftenskoler og fritidsforeninger i henhold til Folkeoplysningsloven
og ”Regler for tilskud til fritidsundervisning og fritidsaktiviteter”.
Den folkeoplysende voksenundervisning (aftenskolerne):
 Undervisningstilskud
 Pulje til fællesannonce
 Pulje til befordringsgodtgørelse til foredragsholdere.
 Udviklingspuljen
Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde (fritidsforeninger)
 Aktivitetstilskud
 Driftstilskud til lokaler og lejrpladser
 Gebyr for benyttelse af kommunale gymnastiksale og haller
 Udviklingspuljen.
 Pulje til uddannelsesaktiviteter
 Pulje til etablering
Undervisningstilskud (aftenskolerne), der gives tilskud til undervisning, studiekredse og
foredragsvirksomhed, hvortil der er knyttet deltagerbetaling. Foreningerne fastsætter selv holdstørrelse,
deltagerbetaling, kursuslængde, valg af emner, ansættelse og afskedigelse af ledere, lærere og andre
medarbejdere. Tilskuddet anvendes til delvis aflønning af ledere og lærere.
Tilskud til foreninger (idræt, spejdere og øvrige foreninger)
Aktivitetstilskud udbetales til deltagere under 25 år, efter følgende regler:
0-18 år, 2 x grundbeløb, 19-24 år, 1 x grundbeløb.
Driftstilskud til lokaler og lejrpladser, fordelingen sker ved en vægtning i forhold til alder. Der gives tilskud til
foreningernes egne lokaler og til leje af lokaler i private lokaler/selvejende institutioner.
Gebyr, der betales gebyr for benyttelse af kommunens gymnastiksale og haller.
Udviklingspuljen er til støtte for udvikling af nye aktiviteter, som har et folkeoplysende sigte.
Uddannelsespuljen er til støtte i forbindelse med uddannelsesaktiviteter.
Etableringspuljen er til etablering af foreningens egne aktiviteter.
Den beløbsramme, der er til rådighed for aftenskolerne, fordeles mellem de ansøgende foreninger på
grundlag af aftenskolens maksimale løntilskud i henhold til sidste aflagte regnskab. Tilskud kan max.
beregnes på baggrund af 1/3 af afholdte lønudgifter.
Beløbsrammen for aktivitetstilskud og driftstilskud til lokaler er fremskrevet.
88
B. Biblioteker
1000 kr., netto
Budget 2015
Bibliotekerne
-11.545
Budget 2016
Budget 2017
-11.545
Budget 2018
-11.545
-11.545
Hovedbibliotek i Grindsted – Magion Biblioteket. Ugentlig bemandet åbningstid 43 timer.
Selvbetjent åbningstid i Magion Biblioteket mandag – fredag kl. 7.00 – 10.00 og kl. 17/19.30 – 21.00 samt
lørdag fra kl. 7.00 – 10.00 og kl. 13.00 – 15.30 og søndag fra kl. 10.00 – 15.30 i alt 38 ½ timer.
Områdebibliotek i Billund. Ugentlig åbningstid 31 timer.
Filialerne i Vorbasse og Sdr. Omme fungerer som selvbetjente og åbne biblioteker i samarbejde med
frivilliggrupper i de to byer.
Ugentlig åbningstid følger idrætscentrenes åbningstider. Ialt ca. 200 timer om ugen for de to filialer.
Bibliotekerne tilbyder bl.a.:
 Udlån af bøger, musik, film og andet.
 Fri internetadgang.
 Fri adgang til en lang række licensbelagte informationsdatabaser.
 Fri download af elektroniske bøger e-lydbøger, e-tidssskrifter og e-film.
 Udbringning af materialer til eget hjem for ældre og handicappede
 Undervisningstilbud fx i digitale platforme bl.a. i samarbejde med Ældresagen samt undervisning for
skoleelever og undervisere
 Depoter af småbørnsmaterialer på børneinstitutioner og hos dagplejere
 Teaterforestillinger og andre kulturelle arrangementer og kreative værkstedsaktiviteter for børn
 Arrangementer for voksne heriblandt forfatteraftner, koncerter, foredrag, kreative aktiviteter mm.
 Administration af mødelokaler til foreninger o.l. (Billund og Grindsted)
Bibliotekerne driver mod betaling Grindsted Gymnasiums bibliotek.
Kulturkonsulenten er igangsætter og koordinator for kommunens kulturliv.
Bibliotekerne er tovholder for Young Citizens.
Bibliotekerne & Borgerservice samarbejder med kommunens skoler og dagtilbud samt øvrige
uddannelsesinstitutioner på Campus og den Internationale Skole.
Borgerserviceydelser tilbydes i Magion Biblioteket og Billund Bibliotek.
Der er i budgettet for 2015 indarbejdet følgende besparelser:
Nyt fælles bibliotekssystem: 50.000 kr. i 2015 og 100.000 kr. i efterfølgende år
Materialeindkøb: 200.000 kr. i 2015 og 150.000 kr. i efterfølgende år
Personalebesparelse: 167.000 kr. pr. år
89
C. Billund Museum
1000 kr., netto
Budget 2015
Budget 2016
Budget 2017
Budget 2018
Billund Museum
-2.375
-2.375
-2.375
-2.375
Billund Museum er et kommunalt ejet, drevet og statsanerkendt museum for Billund Kommune.
Museet forventes at blive kvalitetsvurderet 2015 af Kulturstyrelsen. Det bliver i så fald en tilbundsgående
kvalitetsvurdering, som sædvanligvis bedømmer mindre provinsmuseer hårdt. Museet skal internt efterse
alle sine arbejdsområder i stor dybde.
Samtidig med disse uomgængelige statslige krav, arbejder museet altid ud fra Billund Kommunes 5 veje til
vækst, med særligt sigte på leg, læring og kreativitet i forhold til Børnenes Hovedstad.
Formål:
Museet er til for mennesker. Museet skal arbejde med den fantastiske kulturarv og historie som borgere i
Billund Kommune har efterladt sig. Det er en kulturskat som har enorme muligheder i forhold til såvel
bosætning som turisme. Her er vitaminer for alle.
Bygningsmasse:
Fysisk består Billund Museum af udstillingsstederne Museumsgården Karensminde, Morsbølvej 101 + 102,
7200 (+ bestyrerbolig Morsbølvej 100) Grindsted Museum, Borgergade 27, 7200 og Besættelsesudstillingen
Hedemarken16, 7200 og administrationsbygning, Borgergade 25, 7200. Alle disse funktioner skal samles
ved Museumsgården Karensminde.
Museet har endvidere 4 magasiner med næsten 40.000 registrerede genstande + rekvisitter. Indtil videre
forventes det at bibeholde magasinerne.
Museumslov:
Billund Museum agerer som statsanerkendt museum i henhold til Museumslov, kommunale retningslinjer og
vedtægter.
Museumslovens 5 søjler er: 1. registrering 2. indsamling 3. bevaring. 4. forskning 5. formidling.
Dvs. Museet indsamler, bevarer og registrerer genstande, der fortæller en historie om Billund Kommunes
kulturelle identitet. Dette sker efter statslige regler. Forskningen er krumtappen i museets virke. Billund
Museum er en institution, hvor de akademiske medarbejdere har forskningspligt. Formidlingen er resultatet
af alt det foregående arbejde, hvad enten det sker fysisk eller elektronisk.
4. Beskrivelse af serviceniveau
Målingen af museets serviceniveau er både kvantitativ og kvalitativ.
Besøgstal:
Kvantitativt har museets besøgstal udviklet sig betydeligt fra ca. 7.500 (2004) til ca. 20.000 de sidste 3 år.
Samtidig har museet siden 2009 været særdeles aktiv indenfor elektronisk formidling.
www.besaettelsessamlingen.dk havde ca. 70.000 unikke brugere i 2013. Også museets hjemmeside:
90
www.bilmus.dk blev godt besøgt. Museet opdaterer regelmæssigt på Facebook, der er lagt enkelte videos
ud på YouTube.
Museumsundervisning:
Elevdesign er museets flagskib. Det er udvikling af læringsmidler med eleven som ligeværdig designpartner.
Teoretisk bygger det på professor Allison Druins tanker, som indtil nu har været brugt på udvikling af spil.
Det er banebrydende nyt, at bruge det i udvikling af læringsmidler. Projektet er portrætteret i bl.a. Børn og
Bøger 2/2014Museumsundervisningen på Billund Museum er blevet professionaliseret i sit tilbud og i sin markedsføring.
Vore tilbud er nu målrettet til skolernes trin mål og delmål. Der ligger her et kolossalt potentiale som kan
forbedre de pædagogiske vinkler på undervisning. Museet har lavet 5 store forløb, der alle er underopdelt til
skolebørn på forskellige alderstrin. Museet er i løbende kontakt med kommunens skoler om deltagelse og
udvikling i og af tiltag.
Museet tilbyder samtidig også en mængde forløb som har en lettere og mere legende tilgang til historisk
materiale. Endelig skal det understreges, at museet tilbyder hjælp til skoleundervisning i en bred vifte af fag.
Især inden for naturfag.
Eksternt samarbejde:
Statsanerkendte museer skal samarbejde lokalt, regionalt, nationalt og gerne internationalt.
Museet samarbejder bl.a. om eksperimentelle læringsmiljøer, med kommunens bibliotek, kulturskole,
ungdomsskole, tandpleje, sundhedspleje og Billund Idrætscenter. Dette samarbejde er fast og løbende. Der
laves mange ad hoc arrangementer i ferier og lignende med bibliotek og andre. Også private foreninger.
Billund Museum har naturligvis også et meget stort og institutionaliseret samarbejde med Karensmindes
Venner, museets venneforening.
Museet har siden 2009 arbejdet med udvikling af kommunens landsbyer, et arbejde der nu i 2012-13 blev et
mere dybdeborende projekt finansieret af Ministeriet for by, bolig og landdistrikter. Afsluttet i denne omgang
med ministeriel konference juni 2014 i Billund. En konference, hvor museet spillede en fremtrædende rolle.
Regionalt er museumschefen formand for Museumsforum Syddanmark, foreningen af alle statsanerkendte
museer i Region Syddanmark. Foreningen har 28 museer med næsten 1200 medarbejdere.
Museet samarbejder indenfor Region Syd om p.t. to store forskningsprojekter, med landskab og fødevarer
som overordnet tema.
Nationalt er museet sekretariat for Danske Museers Havepulje, og deltager i samarbejder omkring industri og
landbrug. P.t har museet et projekt i samråd med Danmarks Landbrugsmuseum, der er støttet af
Kulturstyrelsen.
Museet lever internt og eksternt mere end op til lovgivningens intentioner.
Ifølge de statslige krav, skal museet have en minimumsomsætning på 3 millioner (2013 kroner) + evt.
husleje. Billund Museum betaler husleje for to magasiner. Staten giver 1.000.000 (2013), resten skal efter
lovgivningen komme fra hovedtilskudsyder, her Billund Kommune. Lever museet ikke op til disse krav,
mistes statstilskuddet og muligheder for at søge statslige puljer.
91
Museet ligger tæt på den tilladte grænse. I den forbindelse skal det gøres opmærksom på, at aktivitets
niveau har været stærkt stigende de senere år. Og så er de store bygninger der er på vej udgiftskrævende
alene pga. højere forbrugsafgifter.
Konklusion:
Billund Museum leverer et kvalitativt højt produkt, som kvantitativt når flere end nogensinde før. Men det kan
blive endnu bedre. En Besættelsessamling kan blive et samlings punkt for et af historiens brændpunkter, i
hvert fald i provinsen.
Men udgiftsmæssigt er museet hårdt presset. Både fysisk drift vil blive øget og der må påregnes flere
akademiske ansættelser. Statens kvalitetsundersøgelse vil utvivlsomt ramme museet som det har ramt
andre, mindre museer.
92
D. Billund Kulturskole
1000 kr., netto
Budget 2015
-3.894
Budget 2016
Budget 2017
-3.895
Budget 2018
-3.895
-3.895
Billund Kulturskole er en kommunal institution med hjemsted i Billund Kommune.
Kulturskolen har til formål:

Gennem udvikling af elevernes kreative evner inden for kunstneriske fag, herunder musik,
billedkunst og drama, at skabe forudsætninger for livslang, aktiv deltagelse i kunst- og kulturlivet
både som yder og som nyder.

At bibringe den enkelte elev faglige færdigheder som forudsætning for personlig og kunstnerisk
udfoldelse, såvel i fællesskab som individuelt, idet der tages hånd om den enkeltes forudsætninger
og talent.

Gennem beskæftigelse med kunst og kultur at medvirke til elevernes personlighedsudvikling samt
øge deres forståelse af sig selv som en del af et fællesskab.

At fremme det lokale kulturliv.
Kulturskolen tilbyder musikundervisning til alle kommunens børn og unge op til 25 år. Denne undervisning
kan indeholde særlige tilbud til talentfulde elever eller til elever med særlige behov.
Kulturskolen kan tilbyde undervisning til børn og unge under 25 år indenfor andre kunstneriske fag.
Kulturskolen kan tilbyde undervisning til elever over 25 år, og der kan tilbydes undervisning til elever fra
andre kommuner.
Derudover tilbydes der undervisning indenfor musik til særligt talentfulde elever.
Undervisningen foregår i egne lokaler i Billund Centret samt i Musikcentralen i Grindsted, som er en
selvejende institution.
En del af undervisningen foregår også på skoler i kommunen.
Organisationen:
 Kulturskoleleder (37 timer)
 Souschef (37 timer)
 Afdelingsleder for Billedkunst (16 timer)
 Sekretær (17 timer)
 Bestyrelse bestående af medarbejderrepræsentanter, elevrepræsentanter, skolelederrepræsentant,
byrådsrepræsentant, forældrerepræsentanter.
 21 lærere i musikafdelingen
93


4 lærere i billedkunstafdelingen
1 lærer i dramaafdelingen
Administrationen er samlet i Billund. I februar 2010 blev dørene åbnet til helt nyrenoverede lokaler. Udover
en tilbygning med koncertsal til Billund Garden er der også blevet flere undervisningslokaler. Alle lokaler er
lyse, venlige og rare af færdes i. Pr. 1. januar 2014 har Billund Kulturskole overtaget driften af
Musikcentralen. Der arbejdes stadig på at fastlægge et driftsbudget for bygningen. Det er et stort ønske, at
lokalerne i Grindsted (Musikcentralen) kan renoveres inden for overskuelig fremtid.
I Billund Kulturskole arbejdes der ud fra visionen ”Vi spiller sammen!”, med fokus på det positive
samspil/kommunikation mellem elever – medarbejdere – forældre – ledelse.
Medarbejdere og ledelse har sammen arbejdet sig frem til visionen i løbet af foråret 2010.
I foråret 2012 har Kulturskolen udarbejdet en strategiplan for perioden 2012-2016, hvor der vil blive sat fokus
på fem overordnede punkter: 5 veje til vækst, Samarbejdspartnere, Faciliteter, Tilstedeværelse og
Kernekompetencer.
Fokusområder 2014-2015:
 Implementering af den nye skolereform
 Gallashow 2015
 Afvikling af gæld
 Strategiplan 2012-2016
Generelt arbejdes der for, at vi fortsat gennem vores elevaktiviteter er synlige i lokalsamfundet og bidrager til
kulturlivet i hele kommunen. Dertil kommer fortsatte samarbejder med foreninger, kirker, skoler og
erhvervsliv.
Billund Kulturskole havde i sæson 2013-2014, 967 aktivitetselever.
Budgetrammen lyder på kr. 3.561.200 fra Billund Kommune.
Kulturskolen har i 2014 en gæld på kr. 706.673
94
E. Ungdomsskolen
1000 kr., netto
Ungdomsskolen
Budget 2015
-4.812
Budget 2016
-4.812
Budget 2017
-4.812
Budget 2018
-4.812
Undervisningsaktiviteter er primært i Billund og Grindsted med et afgrænset antal kursustilbud i Vorbasse.
Rejsekurser er med deltagerbetaling – disse udbydes ikke i 2014/15 pga. økonomi.
”Esserne” er et tilbud i heltidsundervisningen. Klassen modtager elever, som ikke opfylder deres
undervisningspligt. ”Esserne” finansieres udenfor ungdomsskolens øvrige budget gennem betaling fra de af
kommunens folkeskoler som leverer elever til klassen. Er på pause i 2014/15 pga. for få elever. Der vil på
folkeskoleområdet blive gennemført et projekt for at afdække kommunens behov for alternative
undervisningstilbud til unge i målgruppen.
Klubtilbud findes i Billund, Grindsted, Vorbasse, Sdr. Omme og Hejnsvig. Der er sammenlagt 6 forskellige
klubtilbud i Ungdomsskolens regi – idet der er 2 forskellige klubber i Grindsted (en for unge med særlige
behov).
Forebyggende aktiviteter via SSP Ungerådgiver, 1 SSP medarbejder på deltid, SSP koordinator, SSP udvalg
og SSP+ udvalg.
Ungdomsskolens tilbud gælder fra 7. kl. (13 år) til 18 år.
Ungdomsskolen er organiseret som:
 Én ungdomsskole med én bestyrelse og én ledelse med ungdomsskoleleder og
viceungdomsskoleleder.
 En administrativ stilling på 15 timer i marts 2015.
 Administrationen er samlet på Vejlevej 31, 7190 Billund.
 De fleste aktiviteter på undervisningsområdet foregår i Grindsted og Billund.
 SSP arbejdet forankres i Ungdomsskolen – med én fuldtids SSP Ungerådgiver og 1 deltids SSP
medarbejder.
 Ungdomsskolelederen er SSP Koordinator, medlem af Lokalrådet og medlem af Samråd for unge
Lovovertrædere.
Undervisning
Undervisning omfatter Almene kurser, Prøveforberedende kurser, Specialundervisning i primært
dansk/matematik, tilbud til unge af anden etnisk baggrund end dansk om undervisning i dansk og i dansk
kultur.
Desuden står Ungdomsskolen for det pædagogiske undervisningstilbud ”Esserne” med plads til seks elever.
Målgruppen er elever som ikke kan/vil følge undervisningen i folkeskolens 7. 8. og 9. klasse. Er på pause
2014/15 – se ovenstående.
95
Trafikundervisningen omfatter den lovpligtige undervisning til knallertkørekort og er delvis deltagerbetalt.
Rejsekurser (Udbydes ikke i 2014/15) med tilknyttet undervisning i forskelligt omfang, disse kurser er
deltagerbetalt.
Ungdomsskolen afvikler undervisning følgende steder:
 Billund Skolen - Skolevej, Billund.
 Egne lokaler, Billund.
 (Svømmebadet, Billund.) (Udbydes ikke i 2014/15)
 Vestre skole, Grindsted.
 Vorbasse Fritidscenter, Vorbasse.
 En række øvrige steder afhængig af undervisningens art og indhold.
I.f.m. aktiviteter for unge arbejdsløse kan Billund Ungdomsskole lave kurser for unge op til 29 år. Der
arbejdes sammen med et skiftende antal forskellige eksterne samarbejdspartnere fra kommunen eller fra
andre kommuner i.f.m. forskellige undervisningshold (herunder Produktionshøjskolen, andre ungdomsskoler,
oplevelsescentre og lign.).
Klubaktiviteter
Der rådes over klublokaler følgende steder:
 Billund, Ungdomsskolens lokaler på Vejlevej.
 Grindsted, lokaler på Vestre skole.
 Sdr. Omme, lejede lokaler i Sdr. Omme Idrætscenter
 Hejnsvig, lokaler på Hejnsvig skole
 Vorbasse, lokaler i Vorbasse Fritidscenter på ”Loftet”
På klubområdet er de fleste tilbud for 7. klasse til 18 år.
I 2015 overvejes at invitere 6. klasserne med i klubtilbuddet fra januar.
Ungdomsskolen indgår i samarbejde med bl.a. foreningslivet og andre interessenter på ungeområdet om
etablering af enkeltstående aktiviteter såvel i klublokalerne, skolerne og andre steder i kommunen.
SSP arbejdet – forebyggende indsats mod misbrug og kriminalitet
SSP arbejdet er forankret i Billund Ungdomsskole ved at kommunens SSP Ungerådgiver som er ansat på
fuld tid i Ungdomsskolen. Desuden er der ansat to SSP–medarbejdere på deltid med rest af
fuldtidsansættelsen i andre funktioner i Ungdomsskolen.
Ungdomsskolelederen fungerer som SSP Koordinator og repræsenterer SSP området i Lokalrådet og i
Samråd for unge Lovovertrædere.
SSP Ungerådgiveren har en lang række forskellige opgaver indenfor det planlæggende forebyggende
arbejde, udførende forebyggende arbejde, misbrugsarbejde og opsøgende SSP-arbejde.
En stor del af arbejdet lægges i kommunens folkeskoler og på ungdomsuddannelsesinstitutionerne.
Ungerådgiveren står for den åbne, anonyme telefonrådgivning til unge, forældre og andre pårørende i.f.m.
spørgsmål om primært misbrug og mistrivsel, dette sker på telefon 20 141 141.
SSP medarbejderen har 900 timer til primært opsøgende SSP arbejde blandt kommunens unge, hvor de er
og færdes. SSP medarbejderne refererer ledelsesmæssigt til Ungdomsskolelederen.
96
Et vigtigt arbejdsområde er også afviklingen af Blå mandag for kommunens ca. 400 konfirmander, samt
Sidste skoledag for 9. og 10. klasse i Grindsted og i Billund som foregår på Engen i Grindsted.
Både SSP Ungerådgiveren og SSP medarbejderne deltager i et stort antal møder med elever og forældre i
bl.a. folkeskoler og har deres arbejde koordineret med Ungdomsskolens øvrige virke. De tre arbejder tæt
sammen med Ungdomsskolens medarbejdere både i klubberne og i undervisningsdelen. Dette sker i et tæt
samarbejde med alle øvrige forebyggende tiltag i kommunen igennem den koordinerede ungeindsats.
(Familieafdeling, PPR, Produktionshøjskole, skoler, uddannelsesinstitutioner m.v.).
Projekter
Der kan årligt gennemføres et antal projekter enten i eget regi eller sammen med et vekslende antal
samarbejdspartnere. Disse projekter kan rumme et utal af forskellige aktiviteter og samarbejdspartnere.
Problemstillinger omkring Ungdomsskolens ledelsesstruktur
I forbindelse med indførelse af ny organisation på Børne- og kulturområdet forventes ungdomsskolens
fremtidige organisering og ledelsesstruktur at være på plads i april 2015.
Problemstillinger omkring lokaler
Klubben på Vestre skole er Ungdomsskolens dårligste lokaler. Klubben har til huse i et sikringsrum i
kælderen uden dagslysadgang.
Der ønskes en placering ovenpå jorden centralt i Grindsted by. Når ny placering er fundet skal klubbens
åbningstider opgraderes, da Grindsted er kommunens største by.
Administration, undervisningslokaler for ”Esserne”, knallert-/andre depoter og Billund klubben
kommer sandsynligvis i løbet af få år til at ligge i vejen for turismeudviklingen langs Vejlevej i Billund.
Der arbejdes på længere sigt på en anden placering i enten Billund eller i Grindsted for administration og
”Esserne” samt en anden placering af Billund klubben og knallert-/øvrige depoter i Billund.
Der tildeles Ungdomsskolen ”en pose penge” i et rammebudget, som efterfølgende administreres af skolens
ledelse efter udtalelse i MED Udvalg og i Ungdomsskolebestyrelsen.
I.f.m. budget 2014 blev der vedtaget ændring af budgetramme for Ungdomsskolen med nedsættelse på
250.000 kr. I 2015 er der vedtaget ændring med reduktion på 183.000 kr. som medfører
medarbejderreduktioner på ledelses- og administrationsposterne.
Ungdomsskolens budgetgrundlag består desuden af:

Kurser til erhvervelse af knallertkørekort delfinansieres ved, at eleverne betaler udgiften til deres
bevis og undervisningsmaterialer.

Jagtkursuseleverne betaler selv deres prøvegebyr og deres egne undervisningsmaterialer.

Deltagerne i Blå Mandags arrangementerne betaler selv for deres egen deltagelse: Transport og
Blue Action Card.

Deltagere på Gokart kursus betaler selv egen forsikring i DASU og bidrag til benzinudgifter.
97

Deltagelse i øvrigt i Ungdomsskolens aktiviteter skal være gratis for eleven, ligesom materialer til
undervisning i et rimeligt omfang også skal være gratis.

Deltagere på dykkerholdet der ønsker at blive certificeret betaler selv for materialer og certifikat.
(ikke udbudt i 2014/15)

Rejsekurser (ikke udbudt i 2015/15) finansieres på den måde, at alle deltagende elever betaler for
deres egen deltagelse.
”Esserne” (på pause i 2014/15) finansieres af midler fra de skoler, som leverer elever til dette skoletilbud.
Med disse midler ansættes de nødvendige medarbejdere til at forestå arbejdet i ”Esserne” og der afholdes
øvrige
driftsomkostninger
til
undervisningsmaterialer
og
skolebus
mv.
Bemærk ordningen er med tiden blevet underfinansieret siden starten som projekt, hvilket betyder at
ungdomsskolens budget påføres omkostninger.
98
F. Øvrige områder
1000 kr., netto
Øvrige områder
Budget 2015
-19.689
Budget 2016
-19.689
Budget 2017
-19.689
Budget 2018
-19.688
Fritidsfaciliteter, herunder kommunale stadion og idrætsanlæg, idræts- og svømmehaller, ride- og
aktivitetscenter, nedlagt skole, kulturhuset og kulturel virksomhed.
Fritidsforeninger kan bl.a. benytte:
 Kommunale haller/svømmehaller: Billund Idrætscenter, Enggårdskolens Hal, Billund Ride- og
Aktivitetscenter, Vorbasse Fritidscenter Grindsted Svømmehal.
 Selvejende institutioner/haller: Magion, Lynghallen, Sdr. Omme Idrætscenter, Viadukthallen,
Teglgaardshallen, Billund Svømmebad, Mikrohallen i Vesterhede.
 Andre idrætsanlæg: Herunder stadion, tennisbaner, speedwaybane.
 Andre fritidsfaciliteter: Nordre gl. skole, hvor VUC har lejet nogle lokaler og GAS og Billedskolen
også har lokaler.
Kulturel virksomhed:
Tilskud til musik, kunst og udstillinger er nogle af de tilbagevendende kulturelle aktiviteter som Billund
Kommune støtter. Der er en pulje, der anvendes til støtte og/eller underskudsgarantier af kulturelle initiativer,
som vurderes efter konkret ansøgning. Desuden er der afsat tilskud til bl.a. Billund Kunstforening, Grindsted
Musikforening., Skulpturparken i Billund.
Sommerferieaktiviteter for børn.
Vi tilbyder igen i år at koordinere de mange aktiviteter, som foreninger og institutioner har tradition for at
afvikle. Det hele samles i en brochure, der udleveres til alle skolebørn i kommunen. Det afvikles altid i den
første uge af skolernes sommerferie. Foreningerne/institutionerne kan søge støtte til aktivitetsudgifter.
Billund Kommune er tilmeldt det fælles markedsføringsprojekt: Kulturligt.dk
Det er et samarbejde om en fælles kulturel markedsføring i trekantområdet.
Udgifterne er fordelt på to poster til Kultunaut.dk som er den landsdækkende database og til Kulturligt.dk,
(Via Middelfart Bibliotek, som er administrator), for de lokale udtræk og tjenesteydelser.
Budgetbeløbene er til dækning af drift af de kommunale ejendomme, driftstilskud til de selvejende
institutioner og tilskud til kulturelle arrangementer.
99
Social- og sundhedsforvaltningen
1.000 kr. netto
Fysisk & Psykisk
udviklingshæmmede
Sociale tilbud
Budget 2015
-86.795
Budget 2016
-86.795
Budget 2017
-86.795
Budget 2018
-86.795
-21.796
-21.796
-21.796
-21.796
-181.209
-180.049
-180.049
-180.049
Sundhed
-32.972
-32.833
-32.581
-32.254
-92.967
-92.967
-92.967
-92.967
-415.739
-414.440
-414.188
-413.861
Ældre
I alt
100
Fysisk og Psykisk udviklingshæmmede
1000 kr., netto
Administration og Længerevarende
botilbud
Budget 2015
Budget 2016
Budget 2017
Budget 2018
-35.356
-35.356
-35.356
-35.356
Midlertidig tilbud
-15.003
-15.003
-15.003
-15.003
Beskyttet beskæftigelse
-10.923
-10.923
-10.923
-10.923
-5.673
-5.673
-5.673
-5.673
-12.970
-12.970
-12.970
-12.969
-9.457
-9.457
-9.457
-9.457
Kontakt- og ledsagerordning
-895
-895
-895
-895
Merudgifter
-444
-444
-444
-444
Aktivitets- og samværstilbud
Forebyggende indsats
Personlig hjælp
Døvekonsulentordning
Øvrige områder
I alt
-60
-60
-60
-60
3.986
-86.795
3.986
-86.795
3.986
-86.795
3.985
-86.795
2. Målsætning
Visionen for området har følgende hovedmål:





Et godt liv på egne præmisser.
Indsatsen tager udgangspunkt i tænkningen: Sammen finder vi ud af det.
Alle skal have mulighed for at deltage i samfundslivet – uanset handicap. Det skal ikke være
handicappet, der sætter grænserne for den enkeltes udfoldelser.
Billund Kommune tager udgangspunkt i det enkelte menneske og respekterer den enkeltes behov og
ønsker, herunder den enkelte borgers ret til at træffe beslutninger om eget liv.
Hensynet til handicappede tænkes ind i hele Billund Kommunes virksomhed.
Billund Kommunes politikområde for fysisk og psykisk handicap indeholder følgende områder:











Personlig og praktisk hjælp (§ 95)
Tilskud til ansættelse af hjælper (§ 96)
Kontaktperson og ledsagerordning (§§ 45, 97-99)
Merudgifter (§ 100)
Afløsning, aflastning og hjælp (§§ 84-85, 102)
Beskyttet beskæftigelse (§ 103)
Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)
Selvejende/private midlertidigt ophold (§ 107)
Midlertidigt ophold (§ 107)
Længerevarende ophold (§ 108)
Døvekonsulentordningen
101
Billund Kommune driver en væsentlig vifte af tilbud i eget regi, og entrerer i betydelig grad med andre
kommuner, regioner og private i forhold til mere specialiserede tilbud.
Kommunens egne tilbud.
§ 85 og Bofællesskaber.
Formål: Formålet med rådgivning, vejledning og støtte efter § 85 er, at den enkelte borger gennem
rådgivning, vejledning og støtte bliver bedre i stand til at tage ansvar for – og mestre – hverdagslivet, samt
opnår størst mulig indflydelse på eget liv.
Lovgrundlag: Lov om social service § 85.
Pædagogisk grundlag: Den faglige tilgang tager sit afsæt i relationsteorier.
§ 85 støtte og vejledning kan gives i eget hjem og i forbindelse med tilbud i bofællesskab.
Kommunen driver følgende bofællesskaber:
 Bofællesskab 1, Sydtoften 389-397
 Bofællesskab 2, Sydtoften, 6a-6e
 Bofællesskab 3, Sydtoften, 6f-6l Bofællesskab 3, er i 2014 ændret, således at tilbuddet nu er
målrettet unge.Der er samtidig oprettet et særskilt ældreprojekt til handicappede borger, Dette tilbud
er overført i regi af ældreområdetBofællesskab Lyngsø
 Støttecenter Vorbasse
 Sydtoften 381
§ 103 Beskyttet beskæftigelse.
Formål: Tilbyde beskyttet beskæftigelse til borgere med betydelige og varige handicaps i tilbud, hvor der
ydes en særlig faglig indsats tilpasset borgerens individuelle behov.
Lovgrundlag: Lov om Social Service § 103.
Kommunen driver følgende beskæftigelsestilbud:
 Værkstedet Nymarksvej.
 Værkstedet Lindegården.
 Beskyttet beskæftigelse tilbydes i kommunens egne tilbud samt i privat virksomhed.
 Beskæftigelsen driver en lille butik i Grindsted bymidte.
§ 104. Aktivitets- og samværstilbud.
Formål: At tilgodese den enkeltes behov for aktiviteter og socialt samvær og derved medvirke til at skabe et
socialt netværk og bryde social isolation. At give den enkelte mulighed for at opøve, vedligeholde og udvikle
praktiske og sociale færdigheder.
102
Kommunen driver følgende aktivitets- og samværstilbud:
 Café Himmelblå
 Værkstedet Nymarksvej, herunder høloftet, granhytten, den lille butik m.fl.
Café Himmelblå giver råd og vejledning til områdets borgere, der klarer sig selv i hverdagen, men har brug
for støtte til økonomi, læsning af et brev og konflikthåndtering. Borgerne er ofte beskæftiget i ”Job i erhverv”
eller i et skåne/fleksjob.
§ 107. Midlertidigt botilbud.
Formål: At tilbyde personer som på grund af betydelig fysisk og psykisk nedsat funktionsevne eller særlige
sociale problemer har behov for et midlertidigt botilbud med henblik på optræning og afprøvning af
forskellige boformer, samt udslusning.
Kommunen driver følgende midlertidigt botilbud:
 Ungbo.
Målet er at skabe et tilbud, hvor de unge på egne præmisser kan forberede sig på et voksenliv
§ 108. Længerevarende botilbud.
Formål: Formålet er at afhjælpe problemer, der normalt ikke kan løses ved ophold i almindelig bolig, selv om
der er mulighed for støtte efter den sociale lovgivning.
Pædagogisk grundlag: Den faglige tilgang tager sit afsæt i relationsteorier og neuropædagogikken.
Kommunen driver følgende længerevarende botilbud:
 Bo Lindegården.
Botilbuddet Lindegården driver 4 individuelle tilbud til borgere med et særligt støttebehov.
Området er reguleret af overordnede politisk fastsatte mål for området og relevant lovgivning primært Lov om
Social Service. Der er vedtaget en række kvalitetsstandarder for området.
Servicetjekket i 2014 på handicapområdet viste et behov for en gennemgribende gennemgang og
omstrukturering af områdets forretningsgange og organisering. På handicapområdet gennemføres aktuelt en
lang række tiltag, blandt andet med henblik på etablering af forbedrede økonomiske og faglige
styringsmuligheder. Med afsæt heri er forligspartierne enige i vigtigheden af, at der foretages en
gældssanering af handicapområdet, således området får ro og tid til at opbygge en ny organisation, der i
fremtiden sikrer et budget i balance, fleksibilitet og værdi for borgeren.
103
Sociale Tilbud
1000 kr., netto
Budget 2015
Administration/visitation
Budget 2016
Budget 2017
Budget 2018
-695
-695
-695
-695
Socialpsykiatri
-3.598
-3.598
-3.598
-3.598
Kompetencecentret
-4.382
-4.382
-4.382
-4.382
Nærbehandling
-3.081
-3.081
-3.081
-3.081
Cafè Jydepotten
-1.426
-1.426
-1.426
-1.426
Eksterne tilbud
-8.614
-8.614
-8.614
-8.614
-21.796
-21.796
-21.796
-21.796
I alt
2. Målsætning
Vision 2015 har følgende hovedmål for området:





Et godt liv på egne præmisser
Indsatsen tager udgangspunkt i tænkningen: Sammen finder vi ud af det
Alle skal have mulighed for at deltage i samfundslivet
Billund Kommune tager udgangspunkt i det enkelte menneske og respekterer den enkeltes behov og
ønsker, herunder den enkelte borgers ret til at træffe beslutninger om eget liv
Billund Kommune har en formuleret politik i forhold til borgere med psykiske lidelser
Billund Kommunes politikområde for Sociale tilbud indeholder følgende områder:












§ 101 og SUL § 142 Stofmisbrug
§ 109 Kvindekrisecentre
§ 110 Forsorgshjem
Kompetencecentret
§ 85 Socialpsykiatri
§§ 78 og 32 – Huset Horisont
EKU – Erhvervs Kompetence Udvikling
§ 78 – Den Koordinerede Ungeindsats
Sundhed
Nærbehandling
Café Jydepotten (§ 104)
Eksterne tilbud
Området er reguleret af overordnede politisk fastsatte mål for området og relevant lovgivning primært Lov om
Social Service. Der er vedtaget en række kvalitetsstandarder for området.
104
Sociale Tilbuds økonomiske ramme er fordelt ud fra de forskellige tilbud som er nævnt under punkt 3.
I 2014 er Kompetencecenteret startet op og skal i 2015 fortsat i tæt samarbejde med
Arbejdsmarkedsafdelingen sikre, at Billund Kommunes Forsikrede ledige, Kontanthjælpsmodtagere og
Sygedagpengemodtagere får den ønskede støtte til at komme i arbejde hurtigst muligt.
Sociale Tilbud skal fortsat dække den socialpsykiatriske behandling som den varetager i dag og stå for
Nærbehandlingen i samarbejde med Fredericia Kommune, som varetager opgaven med
dag/døgnbehandling af Stof- og alkoholmisbrugere.
105
Politikområde: Sundhedsområdet
1000 kr., netto
Budget 2015
Budget 2016
Budget 2017
Budget 2018
Stabsadministration
-2.989
-2.948
-2.636
-2.309
Træningsenheden
-6.242
-6.069
-6.058
-6.058
Sundhedsfremme og forebyggelse
-4.624
-4.571
-4.571
-4.571
Ambulant genoptræning
-1.788
-1.788
-1.788
-1.788
Specialiceret genoptræning
-1.077
-1.077
-1.077
-1.077
Vederlagsfri fysioterapi
-3.757
-3.757
-3.757
-3.757
Genbrugshjælpemidler, bil og bolig
-8.762
-8.891
-8.961
-8.961
Hjælpemiddeldepot
-1.362
-1.362
-1.362
-1.362
Kørsel
I alt
-2.371
-2.370
-2.371
-2.371
-32.972
-32.833
-32.581
-32.254
2. Målsætninger
Fem veje til vækst
I udviklingsplanen for kommunal service er følgende punkter prioriteret under politikområdet Sundhed.

Øget fokus på frivillighed.

Velfærdsteknologi på området.

Forebyggende tiltag på Sundhedsområdet.

Tidlig opsporing af småt spisende og borgere med risiko for fald i funktionsevne og tiltag.

Implementering af vedtagne indsatser for yngre senhjerneskadede.
Sundhed varetager træning og genoptræning af borgere, vederlagsfri fysioterapi, sundhedsfremme og
forebyggelse samt hjælpemiddeldepotet, der håndterer alle genbrugshjælpemidler. Frivilligt socialt arbejde.
Visiteret kørsel til læge/speciallæge og genoptræning.
Politikområdet indeholder følgende opgaver:
Sundhedsområdet generelt: 4.62.80 og 90
 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet.
 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning.
 Vederlagsfri behandling hos privat praktiserende fysioterapeut.
 Sundhedsfremme og forebyggelse.
Forebyggende indsats for ældre og handicappede 5.32.33
 Forebyggende hjemmebesøg
 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte
 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller
særlige sociale problemer
106
Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 5.32.35
 Støtte til køb af bil m.v.
 Optiske synshjælpemidler
 Høretekniske hjælpemidler
 Andre hjælpemidler
 IT- hjælpemidler
 Forbrugsgoder
 Hjælp til boligindretning
 Støtte til individuel befordring
 Tilbagebetaling vedr. støtte til køb af bil
 Kommunikationscenter og hjælpemiddelcentral
Sundhedsområdet består af følgende delområder:
Træning efter serviceloven
 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Lov om Social Service § 86, stk. 1. og
stk. 2.
 Sundhedsfremme og forebyggelse § 119
 Forebyggende hjemmebesøg § 79a
 Frivilligt socialt arbejde
Ovenstående er en kommunedækkende funktion.
Træning efter sundhedsloven
 Ambulant, almen genoptræning efter Sundhedslovens § 140
 Ambulant, specialiseret genoptræning efter Sundhedslovens § 140
 Vederlagsfri fysioterapi efter Sundhedslovens § 140
Kørsel
 Sundhedsloven § 170. Befordring til læger/speciallæger og genoptræning
 Handicapkørsel lov om trafikselskaber § 11
 Kørsel efter serviceloven til træning, daghjem og bad
Risikomanager
 Dette er en kommunedækkende funktion
Kvalitetsstandarder
Serviceniveauet reguleres af politisk godkendte kvalitetsstandarder, og blev reguleret i maj 2014.
Kvalitetsstandarderne synliggør de politiske visioner og beskriver, hvilke gensidige krav og forventninger, vi
har til borgere, der skal modtage ydelser, og til de leverandører, som skal levere ydelserne.
Der er udarbejdet kvalitetsstandarder for:
 Genoptræning efter Serviceloven § 86 stk. 1
 Vedligeholdelsestræning efter Serviceloven § 86 stk. 2
 Almen genoptræning efter Sundhedsloven § 140
107





Specialiseret genoptræning efter Sundhedsloven § 140
Kørsel til læge/speciallæge efter Sundhedsloven § 170
Kørsel til genoptræning efter Sundhedsloven § 170
Kørsel til træning, daghjem og bad Serviceloven § 117
Handicapkørsel
Kvalitetsstandarderne revideres i 2015.
Beskrivelse af opgaven
Kommunen skal jævnfør serviceloven § 86.1 og § 86.2 tilbyde genoptræning og vedligeholdende træning.
Indsatsen leveres af Træningsenheden.
Servicelov § 86 stk. 1 – Kommunal genoptræning. I 2014 forventes oprettet 160 sager men niveauet i 2015
forventes øget grundet focus på screening af borgere i risiko for fald i funktionsevne.
Servicelov § 86, stk. 2. – Kommunal vedligeholdende træning. I 2014 forventes oprettet 40 nye sager.
Niveau i 2015 forventes uændret.
For ovenstående er der på Træningsenheden sket en omstrukturering af tilbud og arbejdsgange i forhold til
borgernes ændrede behov og i forhold til målgruppen Yngre Senhjerneskadede.Tilbuddene er
holdtræningstilbud, diagnoserelaterede hold og kursustilbud. Der ud-/ og indviseres løbende.
Der har været ventetid men denne forventes afviklet inden udgangen af 2014. I 2015 tilstræbes
arbejdsgangene tilpasset så en hurtigere udredning vil finde sted, i forhold til opstart kan der i perioder opstå
ventetid.
Projekter:
Projekt yngre senhjerneskadede (18-60 årige):
Kommunen har ansvaret for den almene ambulante genoptræning for borgere, der har pådraget sig en
hjerneskade.
For at sikre sammenhængende og effektive rehabiliteringsforløb samt vedligeholdelsesforløb for denne
borgergruppe, er der nedsat en styre- og arbejdsgruppe på tværs af Social- og Sundhedsdirektørens
ansvarsområde. Desuden er Familieafdelingen inddraget.
Området er afdækket i forhold til målgruppe, antal borgere og indsatser. Forslag til fremtidige tilbud er under
udarbejdelse samt kompetenceudvikling af medarbejdere er i gang. Det er besluttet, at der skal være en
forløbskoordinator på området, der varetages af Sundhed. De endelige beslutninger er vedtaget af det
politiske system.
Implementering af vedtagne indsatser for yngre senhjerneskadede intensiveres i 2015.
Projekt Velfærdsteknologi – borgerrettede
 Virtuel genoptræning – forsætter i 2015 – der er i alt 10 skærme i drift.
 Fit Light trainer er indkøbt og fungerer tilfredsstillende.
 Smartboards
108
Projekt ”Jydepotten”
I samarbejde med Jydepotten etableres sundhedsfremmende tilbud med focus på kost og motion. Opstarter
ultimo 2014 og fortsætter i 2015.
Projekt – Ældrepulje 2014 - 2015
 Ansættelse af diætist forventes forlænget til og med 2015.
 Udvikling af screeningsredskaber til forebyggende hjemmebesøg og trænende terapeuter i forhold til
ernæring og risiko for fald i funktionsevne. Etablering af balancetræningstilbud.
 Indkøb og implementering af træningsudstyr.
 Kompetenceudvikling af medarbejdere.
Sundhedsloven § 140 – Almen genoptræning
Der er tale om genoptræning efter sygehusindlæggelse/ ambulant besøg, hvor sygehuset fremsender en
genoptræningsplan. Kommunen varetager genoptræningen. Genoptræningen varetages af terapeuter fra
ambulant Genoptræning på Magion samt Træningsenheden.
Antallet af genoptræningsplaner i 2014 forventes at blive på ca. 600. I 2015 forventes uændret.
Flere af de borgere, der udskrives med en genoptræningsplan er ikke i stand til at modtage træning på
Magion eller Træningsenheden. Der vil i 2015 fortsat være behov for at genoptræningen også kan foregå i
eget hjem.
Antallet af borgere med genoptræningsplan § 140 med ophold på Gnisten er steget med 20 % fra 2013 til
2014, og dette forventes at fortsætte i 2015.
Forløbene har i 2014 været af længere varighed end tidligere, hvilket skyldes tidligere udskrivning fra
sygehuset og mere komplekse forløb. Tendensen forventes også at være gældende for 2015.
Ventetiden er vekslende og den gennemsnitlige ventetid i 2014 er 13 dage. I 2015 vil der blive gennemført
en arbejdsgangsanalyse med henblik på at nedbringe ventetiden.
Sundhedsloven § 119 - Sundhedsfremme og forebyggelse
Jfr. § 119 i Sundhedsloven har Kommunalbestyrelsen ansvaret for at varetage kommunens opgaver, i
forhold til at skabe rammer for sund levevis til borgerne. Jf. stk. 2 skal Kommunalbestyrelsen etablere
forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne.
Det blev i 2012 besluttet at revitalisere Billund Kommunes sundhedspolitik fra 2008. Arbedet er afsluttet og
der er vedtaget en ny sundhedspolitik 2014.
De identificerede temaer er:
 Mental sundhed
 Bevægelse
 Børns sundhed
 Mad og Måltid
Sundhedsaftalerne
I forbindelse med den øgede effektivisering og specialisering på sygehusene lægger den nye
Sundhedsaftale op til, at der skal udarbejdes en plan for opgaveoverdragelse. At der skal være et fælles
forståelsesgrundlag for de juridiske, sundhedsfaglige og patientsikkerhedsmæssige forhold.
Skabelonen skal sikre nødvendige kompetencer og at de samfundsøkonomiske konsekvenser beskrives.
Det betyder en øgning i forhold til konkrete fagspecifikke sygeplejeopgaver og terapeutiske indsatser. Dette
skaber et øget pres på sygepleje/terapeut faglige ydelser samt på pleje og praktisk bistand. Borgere
udskrives ofte med meget komplekse problemstillinger, hvilket bevirker øget koordinering i forhold til
sygehuse, øvrige samarbejdspartnere, praktiserende læger og interne samarbejdspartnere i kommunen.
109
I forhold til den øgede aktivitet og udskrivelseshastighed på sygehusene, forekommer der flere ikke
hensigtsmæssige udskrivelser, hvilket giver et stort arbejdspres i Ældreområdet.
Forløbsprogrammerne og samarbejdsaftalerne lægger op til konkret samarbejde om sammenhængende og
forebyggende indsats, også på tværs i kommunen.
Der skal udarbejdes forløbsbeskrivelse for kræftrehabilitering i 2015.
Ifølge Sundhedsaftalen skal kommunerne lave tilbud til borgere med KOL i mild til moderat grad. Der er i
2014 udbudt 2 forløb, hvilket også forventes i 2015.
Eksisterende træningstilbud leveres af Træningsenheden til kronikere:
Hjerterehabilitering med løbende indtag - i 2014 forventes der 30 borgere. Niveauet forventes tilsvarende i
2015.
Hjerte-/ diabetes risikogruppen ”Motion gør glad” tilbuddet er evalueret og tilrettet i 2014. Der har været
afviklet 2 hold i 2014 med 32 deltagere. Tilbuddet fortsætter i 2015. Der er tilknyttet diætist til undervisningen
KOL-træning til borgere med svær KOL, gennemført 2 hold, 30 deltagere. Der er stor efterspørgsel.
Tilbuddet vil løbende blive evalueret og tilrettet efter behov. Der er tilknyttet diætist til undervisningen.
Sundhedsaktiviteterne i Billund Kommune understøttes på forskellig form og i forskellig udstrækning.
 Samarbejde med de praktiserende læger via en praksiskonsulent
 Kommunalt lægeligt udvalg oprettet i 2011
 Kampagner og aktiviteter, der tilrettelægges af statslige styrelser og ministerier, som for eksempel
Sundhedsstyrelsen og Indenrigs- og Sundhedsministeriet, og/eller kampagner, der har deres
fundament i internationalt anerkendte sundhedsorganisationer, som f.eks. WHO
 Forebyggelsespakker – iværksættelse af aktiviteter.
Projekter:
Alkoholprojekt i samarbejde med Vejen Kommune
Alkohol projektet blev forlænget med 4 år til udgangen af 2017, med fokus på at færdiggøre implementering
af alkohol projektet. Herunder undervisning i tidlig opsporing.
Arbejde med Sundhedsberedskabs plan
Ældreområdet, Sundhed, Social Tilbud, Fysisk og Psykisk Handicappede og Sundhedsplejen er omfattet af
nærværende sundhedsberedskabsplan. I 2015 vil sundhedsberedskabsplan blive implementeret i de
respektive områder.
Forebyggende hjemmebesøg servicelovens § 79a
Borgere på 75 år og derover, der i forvejen ikke får personlig og praktisk hjælp fra hjemmeplejen, tilbydes et
årligt forebyggende hjemmebesøg.
Formål med besøgene:
 Oplyse om hjælpeforanstaltninger, som kan forebygge eller løse problemer i opløbet
 Støtte de ældres evne til at sørge for sig selv
 Øge det sociale netværk
 Fokus på ensomhed, screening i forhold til ernæring og fald i funktionsevne
 Det er frivilligt om borgeren ønsker besøg
Området er tilført yderligere personaleressourcer ultimo 2014. Forventes at forsætte i 2015.
110
Frivilligt socialt arbejde
For at styrke det frivillige sociale arbejde er der afsat midler hertil. Frivillighedsrådets opgave er at motivere
og støtte op om de nuværende og kommende frivillige sociale foreninger. De afsatte § 18 midler til frivilligt
socialt arbejde anvendes til arrangementer, der styrker foreningerne samt direkte tilskud til foreninger. Det er
udvalgets holdning, at midlerne ikke kan anvendes til aflønning.
Der er sket kompetenceudvikling såvel i Ældreområdet som i Sundhed i forhold til opsporing af ensomme
ældre borgere, hvilket også er sket i forhold til borgere i civilsamfundet. Det påbegyndte arbejde vil fortsætte
i 2015.
Team hjælpemidler bil og bolig
Disse budgetbemærkninger omfatter genbrugshjælpemiddelområdet § 112, forbrugsgoder § 113, støtte til bil
§ 114 og hjælp til boligindretning § 116.
Myndighedsansvaret for området blev 1/7-2013 placeret i Sundhed, og omfatter hele aldersspektret fra 0 og
opefter.
Anskaffelser af hjælpemidler
Lov om Social Service § 112. Anskaffelse af hjælpemidler med henblik på udlån af 7.634 hjælpemidler på et
givet tidspunkt jf. ”Kontrakt og økonomistyring for Billund Kommunes genbrugshjælpemidler” af BDO i forhold
til udbud på området
Budgettet er inklusiv indkøb af greb og dækplader til dørtrin, der bruges ved hjælp til boligindretning.
Pr. 31.12-2013 var der udlånt 7.959 genbrugshjælpemidler. Niveauet for 2015 forventes uændret, eller lidt
faldende, da nøglebokse løbende bliver erstattet af nøglekort, som er overgået til Ældreområdet.
Der er ikke medregnet, arbejdsmiljøhjælpemidler eller høretekniske hjælpemidler.
Budgettet til køb af genbrugshjælpemidler er under pres, bl.a. fordi der udlånes hjælpemidler i forbindelse
med Rehabilitering og udskrivelser fra sygehuse. Disse hjælpemidler er midlertidige og udlånes på baggrund
af en politisk beslutning medio 2013 i Billund kommune.
Desuden opleves der en større fokus på hjælpemidler der afhjælper psykiske funktionsnedsættelser.
Høretekniske hjælpemidler
Lov om Social Service § 112. Budgettet er et gennemsnit af tidligere års forbrug i forhold til nybevillinger og
udskiftning af teleslynger, dør - og telefonkald, forstærkertelefoner, FM-anlæg, vækkeure og bluetooth
enheder til mobiltelefoner m.v.
I 2015 regner vi med 90 bevillinger/udskiftninger til en gennemsnitspris på ca. 2.900,Specialløsninger
Lov om Social Service § 112. Specialløsninger er hjælpemidler, der er individuelt tilrettet. Disse hjælpemidler
kan ikke bruges igen til andre borgere, og håndteres derfor ikke som genbrugshjælpemidler. Der kan f.eks.
være tale om støb til specielle kropsbygninger og lign.
Antallet af specialløsninger varierer betydeligt.
Særlige hjælpemidler
Lov om Social Service § 112. Særlige hjælpemidler kan f.eks. være førerhunde, lymfepres eller ramper.
Udgiften til særlige hjælpemidler svinger meget.
111
Forbrugsgoder
Lov om Social Service § 113. Forbrugsgoder er produkter, der kan købes i almindelig handel og som er
produceret mht. salg til den almindelige befolkning – det kan f.eks. være el-køretøj, små hjælpemidler til brug
i køkkenet. Udgangspunktet for bestemmelsen om forbrugsgoder er, at borgeren selv skal betale 50 % af
anskaffelsesprisen for det bevilligede og anviste forbrugsgode, der kan for hvert forbrugsgode kun søges en
gang. Anvendes forbrugsgodet udelukkende som et hjælpemiddel udlånes det som et almindeligt
genbrugshjælpemiddel.
I 2014 forudsættes 15 bevillinger af hjælpemidler som forbrugsgode, til en gennemsnitspris a kr. 3.350,-.
Støtte til køb af bil
Lov om Social Service § 114. Det drejer sig om støtte til køb af bil og specialindregninger af biler. Det ses af
perioden 2008-2012 at der bevilges færre biler. Vi forventer at niveauet er stationært, selv om der kan være
udsving i antallet af ansøgninger.
Til bil - området er der tilknyttet en konsulent 7,5 timer månedligt.
Hjælp til boligindretning
Lov om Social Service § 116. Det drejer sig om mindre boligændringer f.eks. fjernelse af dørtrin, ændring af
badeværelse og gulvbelægning samt større ændringer i eksisterende boliger (evt. også tilbygninger).
Der er store udsving over årene, da der kan forekomme enkeltstående store sager, hvor udgiften er op til
flere hundrede tusind kr.
Derudover er der 2 større boligændringer der ikke bliver afsluttet i 2014.
Kommunikationscenter og hjælpemiddelcentral
Lov om Social Service § 112 og § 113. Der er indgået samarbejdsaftale med Esbjerg Kommune.
Samarbejdsaftalen indeholder:
 Specialundervisning af voksne
 Udredning af ansøgninger om optiske synshjælpemidler, kropsbårne synshjælpemidler
 Udredning af ansøgninger om kommunikations- og handicapteknologiske hjælpemidler
 It og Synshjælpemidler og depotdrift herfor
 Udredning af ansøgning af høretekniske hjælpemidler på nær høreapparater
Teamhjælpemiddel, Bil og Bolig hjemtog i 2010 rådgivning og vejledning i sager om specielle
børnehjælpemidler, handicap biler, komplekse boligændringer, sidestillinger.
Betaling til og fra andre kommuner vedr. hjælpemiddelområdet
Der er tale om refusion til og fra andre kommuner. Borgeren har ret til at flytte frit mellem kommuner, hvilket
gør området svært at styre.
Hjælpemiddeldepot
Hjælpemiddeldepotet varetager administration, håndtering og vedligeholdelse af genbrugshjælpemidler,
samt en række andre praktiske forhold blandt andet specialløsninger på hjælpemidler.
Størstedelen af Hjælpemiddeldepotets budget er fastlagt som en del af udbudsforretningen på området i
2007-08, der er defineret i ”Kontrakt og økonomistyring for hjælpemidler” udarbejdet af BDO Kommunernes
Revision i juli 2008.
Sundhedsloven § 140 - Ambulant, specialiseret genoptræning
Der er tale om genoptræning, der vurderes at skulle foregå i sygehus-regi. Sygehuset udfører opgaven og
kommunen afregner. Kommunen har ingen indflydelse på indsats.
Der forventes ca. 117 forløb i 2014. Uændret udgiftsniveau i 2015.
112
Sundhedsloven § 140 - Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi
Kommunalt myndighedsområde. De praktiserende læger bevilliger indsatsen og de private fysioterapeuter
leverer indsatsen.
Der er igangsat projekter i Regionen med henblik på en analyse af området det forventes, at resultaterne vil
foreligge i 2014.
Kørsel
Sundhedslovens § 170 – Befordring til læge/speciallæge og genoptræning

Visitering af befordring til læger og speciallæger varetages af Sundhed. Intentionen er at udgifterne
reduceres, hvilket er sket. Niveauet fastholdes i 2015.

Visitering af befordring til genoptræning i kommunen og på sygehuse varetages af Sundhed.
Intentionen er at udgifterne reduceres, hvilket er sket. Niveauet fastholdes i 2015.
Serviceloven § 117 – kørsel til træning, daghjem Harmonien og bad
Kørselsbudgettet påvirkes af antal og flow af borgere, såvel til bad, træning og Daghjem. Der har været
færre borgere visiteret til kørsel i forbindelse med træning i 2014.
Udgifterne er reduceret, da prisen er 20 % lavere i forhold til tidligere aftale. Vi forventer tilsvarende forbrug i
2015.
Omlægning af kørsel til både Flextrafik og til ny leverandør i forhold til Serviceloven er ressourcekrævende i
forhold til brug af personaletimer.
Handicapkørsel
Ifølge Lov om Trafikselskaber § 11 skal Trafikselskabet etablere individuel handicapkørsel for svært
bevægelseshæmmede, der er afhængige af et ganghjælpemiddel, og som ikke kan benytte almindelig
kollektiv trafik. Handicapkørsel kan bruges til fritids aktiviteter, men ikke til aktiviteter som for eksempel
lægebesøg, behandling på sygehuse eller lignende. Handicapkørsel er en del af Flextrafik.
Det er Billund Kommune der visiterer til ordningen, og skal som minimum omfatte 104 enkelt ture, så tæt på
gadedøren som muligt, det skal foregå i egnet køretøj.
Visiterede borgere bestiller selv kørslen hos Trafikselskabet i god tid, mindst 2 timer før.
113
Politikområde: Ældreområdet
1000 kr., netto
Budget 2015
Budget 2016
Budget 2017
Budget 2018
Ældreområdet - fællesområde
-27.892
-26.734
-26.734
-26.734
Myndighedsområdet
-16.778
-16.777
-16.776
-16.776
-140.207
-140.207
-140.207
-140.207
7.527
7.527
7.527
7.527
Driftscikring boligbyggeri
-1.793
-1.793
-1.793
-1.793
Personlige tillæg
-2.066
-2.065
-2.066
-2.066
-181.209
-180.049
-180.049
-180.049
Plejecentre og Hjemmepleje
Ældreboliger
I alt
2. Målsætninger
Fem veje til vækst
I udviklingsplanen for kommunal service er følgende punkter prioriteret under politikområdet Ældreområdet:

Øget fokus på frivillighed

Velfærdsteknologi på området for social service

Forebyggende genoptræning på Social- og Sundhedsområdet


Ældreområdet, der er en fællesbetegnelse for drift af den kommunale hjemmepleje og drift af
kommunens 8 plejecentre, herunder pleje og praktisk bistand, madservice, aktivitetstilbud, sygepleje,
døgnrehabiliteringspladser, aflastningsophold, akutstuer, kropsbårne hjælpemidler, private leverandører
og friplejehjemmet Filskov.
Ældreområdet har 8 plejecentre samt en boenhed til ældre borgere med psykisk udviklingshæmning.
Hertil kommer Sygeplejen og Visitationen som selvstændige teams.
Herudover er der i kommunen to private frit valgs-leverandører, hvoraf èn er godkendt til at levere
praktisk bistand og én til at levere madservice.
Ældreområdet:
Herunder registreres udgifter til:
Ældreboliger 5.32.30
 Ydelsesstøtte vedr. private ældreboliger
 Lejetab
 Lejeindtægter
Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 5.32.32
 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp)
114








Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager
Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne
Hjemmesygepleje
Private leverandører af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp)
Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør
Personlig og praktisk hjælp i friplejeboliger (friplejeboligloven § 32)
Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør samt
madservice undtaget frit valg af leverandør
Ledelse og administration
Forebyggende indsats for ældre og handicappede 5.32.33
 Forebyggende hjemmebesøg
 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte
 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidig ophold
 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller
særlige sociale problemer
 Betaling for generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte
 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i forb.m. afløsning og aflastning
 Ledelse og administration
Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 5.32.35
 Støtte til køb af bil m.v.
 Optiske synshjælpemidler
 Høretekniske hjælpemidler
 Arm- og benproteser
 Høreapparater
 Ortopædiske hjælpemidler
 Inkontinens- og stomihjælpemidler
 Andre hjælpemidler
 IT- hjælpemidler og – forbrugsgoder
 Forbrugsgoder
 Hjælp til boligindretning
 Støtte til individuel befordring
 Tilbagebetaling vedr. støtte til køb af bil og hjælp til boligindretning
 Kommunikationscenter og hjælpemiddelcentral
Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem 5.32.37
 Løn og plejevederlag til pårørende
 Hjælp til sygeartikler ved pasning af døende i eget hjem
Beskrivelse af serviceniveauet
Politikområdet drives som en modificeret BUM-model, hvor bestiller (B) og myndighedsfunktion, medio 2013
er placeret under Ældreområdet som udfører (U).
Ældreområdet er et relativt ensartet driftsområde, hvor der for hovedparten af opgaverne er udarbejdet
kvalitetsstandarder. Kvalitetsstandarderne er tilgængelige via www.billund.dk.
115
Det er Billund kommunes ønske at de muligheder for bedre service på ældreområdet, der ligger i anvendelse
af velfærdsteknologiske hjælpemidler, skal undersøges og anvendes, hvor det vurderes at være til gavn for
borgeren. Som følge heraf er i 2012 iværksat et ”velfærdsteknologiprojekt”, hvis formål er at undersøge hvor
og i hvilket omfang velfærdsteknologiske hjælpemidler kan gavne den enkelte borger, så denne bliver mere
selvhjulpen og selvstændig. Der er afsat 1. mio. kr. hertil i budgettet.
Kommunen skal jfr. Servicelovens § 83 tilbyde hjælp til personlig hjælp og pleje, samt hjælp eller støtte til
nødvendige praktiske opgaver i hjemmet til personer, som på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk
eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre disse opgaver.
Udgifterne registreres under denne funktion uanset om borgeren bor i eget hjem eller i plejebolig, ældrebolig
eller på plejecenter. Udgifter og indtægter til fælleskøkkener og madudbringning registreres også under
denne funktion.
Frit-Valg mellem kommunalt godkendte private leverandører og kommunale leverandører (§ 91)
Kommunalbestyrelsen har pligt til at skabe grundlag for, at modtagere af hjælp efter § 83 kan vælge mellem
forskellige leverandører af hjælpen.
Til dette formå skal kommunalbestyrelsen sikre, at kvalificerede private leverandører får adgang til at levere
ydelser efter § 83.
Aktiv Pleje er én af de godkendte leverandører.
Frit-Valg blandt selv-valgte leverandører/personer (§ 94)
En person, som er berettiget til hjælp eller støtte efter § 83, kan vælge selv at udpege en person til at udføre
opgaverne.
Den udpegede person skal godkendes af kommunalbestyrelsen, som herefter skal indgå kontrakt med den
pågældende om omfang og indhold af opgaverne, om leverancesikkerhed og om betaling.
IKKE Frit-Valg (§ 93)
Bestemmelserne i § 94 omfatter ikke
 Beboere på plejehjem m.v.
 Lejere i plejeboligbebyggelser, der er omfattet af lov om almene boliger m.v. eller lov om boliger for
ældre og personer med handicap
 Lejere og beboere i friplejeboliger, der er omfattet af lov om friplejeboliger og lejere i tilsvarende
boligenheder
Kontant tilskud – Borgerstyret personlig assistance, BPA
§ 95: Hvis kommunalbestyrelsen ikke kan stille den nødvendige hjælp til rådighed for en person, der har
behov for hjælp efter §§ 83 og 84, kan kommunalbestyrelsen i stedet udbetale et tilskud til hjælp, som den
pågældende selv antager.
§ 96: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance.
Borgerstyret personlig assistance ydes som tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til
pleje, overvågning og ledsagelse til borgere med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne,
som gør det nødvendigt at yde denne ganske særlige indsats.
Kommunen er ligeledes ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter lægehenvisning, jfr.
Sundhedslovens § 138.
116
Kvalitetsstandarder
Serviceniveauet reguleres af politisk godkendte kvalitetsstandarder.
Kvalitetsstandarderne synliggør de politiske visioner og beskriver, hvilke gensidige krav og forventninger, vi
har til borgere, der skal modtage ydelser, og til de leverandører, som skal levere ydelserne.
Der er udarbejdet kvalitetsstandarder for
 Udvikling eller fastholdelse af hverdagens rutiner
 Udvikling eller fastholdelse af sociale sammenhænge og kontakter til personer i netværket
 Kvalitetsstandard for at sikre eller udføre hverdagens praktiske opgaver og
 Kvalitetsstandard for at sikre borgernes personlige velvære
Økonomi
Ældreområdet har fra juli 2013 overtaget
døgnrehabiliteringspladser på Gnisten.
myndighedsopgaven,
kropsbårne
hjælpemidler
og
Ældreområdets økonomi er dels aktivitetsstyret, og dels tildelt en basisbevilling i forhold til ledelse og
nattevagter samt en rammebevilling til sygeplejefaglig bistand.
Den aktivitetsstyrede del omhandler løn til det udførende personale, og basisbevillingen indeholder udgifter
til øvrig drift og faste lønudgifter.
Økonomien for den overtagede myndighedsopgave er en basisbevilling, der følger det politisk vedtagne
serviceniveau for opgaven.
Øvrig drift er personalerelaterede udgifter (kørsel, uniformer, uddannelse m.v.), bygningsvedligeholdelse og
materiel, el, vand, varme, skatter, afgifter, køkkendrift (inventar og råvarer), biler samt brugerbetaling for
service (vask, rengøringsartikler, fællesudgifter m.v.) og mad.
Faste lønudgifter er ledelse, tværgående sekretariatsfunktioner og administration, pedeller, elever,
køkkenpersonale og nattevagt.
Det aktivitetsstyrede område udgør langt hovedparten af Ældreområdets budget og tildeles efter visiterede
ydelser. Afregningsprisen afhænger dels af tidspunkt på døgnet og ugen for den leverede indsats, og om
indsatsen leveres på plejecentrene eller i hjemmeplejen.
Ældrområdet har fra 1-8-2014 8 boliger til borgere med psykisk udviklingshæmning, hvor afregningen sker i
forhold til pakker.
BTP-begrebet
Som en væsentlig forudsætning for økonomien på området er Bruger-Tids-Procent-begrebet (BTPbegrebet).
BTP angiver den ”direkte brugertids” andel af "fremmødetiden", dvs. den andel af tid som den kommunale
leverandørs udførende personale anvender i eller med udgangspunkt i borgerens hjem ud af den samlede
fremmødetid.
Fremmødetiden er den tid, hvor medarbejderen er mødt på arbejde. Fremmødetiden opdeles i kategorierne:
"Direkte brugertid", "indirekte brugertid", "kvalifikationstid" og "beredskabstid", som det er illustreret i
nedenstående model.
117
BTP-begrebet:
Direkte
brugertid
Fremmødetiden
BTP
Indirekte
brugertid,
kvalifikationstid,
beredskabstid
I forhold til den tidligere udgave af BTP-begrebet er BTP justeret, så BTP nu beregnes ud fra fremmødetiden
og ikke som tidligere ud fra den samlede ansættelsestid.
Forudsætninger for afregning med Ældreområdet på fritvalgs området
På fritvalgs området opereres der med fire forskellige timepriser bag hvilke, der ligger en række
forudsætninger for løn på forskellige uddannelsesgrupper og tidspunkter af døgnet og ugen, og tid ude hos
borgerne. Også elevernes reelle arbejdseffekt er medtaget.
Disse forudsætninger er opstillet nedenfor, hvor også timeprisen (afregningsprisen pr. visiteret time), og det
antal timer, der er budgetteret med, fremgår.
118
Forudsætninger for afregning med Aktiv pleje på plejecentre
Forudsætningerne for pakkepriserne er følgende:
Ældreområdets budget er sammensat således:
Stab incl. div. fællesomkostninger
Sygeplejen
SOSU-elever
Køkkener
Plejecentre og hjemmeplejen
Mellemkommunal og myndighed, her under friplejehjem
Hjælpemidler - kropsbårne
Begravelseshjælp
Dyre enkeltsager
Budget i alt
Beløb i 1.000 kr.
0,271
1843
8.001
1.953
143.805
11.133
5.156
0,597
-0,109
185.651
Ældreområdets Stab:
Under omkostningsstedet Ældreområdets Stab er ud over lønninger til ledelse og stabs- samt
administrationsomkostninger indplaceret diverse fællesomkostninger for hele Ældreområdet, bl.a.:

Social- og Sundhedselever (eleverne ligger under eget omk.sted)
I år 2014 og 2015 er elevoptaget på i alt 49 elever fordelt med 41 hjælperelever og 8 assistentelever,
hvorefter der skal forhandles en ny dimensioneringsaftale.
Budget kr. 8.000.609 kr. incl. refusioner.
Fokusområder i 2015:
 Uddannelse og personaleudvikling bredt over hele Ældreområdet
 Sammen finder vi ud af det, med fokus på borgerinddragelse og aktiv anvendelse af borgerens
ressourcer
 Trivsel i hverdagen
 Kompetenceløft af sygeplejen og kompetenceløft til Social- og sundhedsassistenter og Social- og
sundhedshjælpere
 Efter og videreuddannelse af personalet
119












Anvendelse af velfærdsteknologi med særlig fokus på skylle/vaske/tørre toilet, spiserobot
Énmandsbetjent liftning
Online omsorg
Sygeplejeklinikker
Palliation
Dokumentation og tværfaglige handleplaner
Holdnings- og værdidrøftelser
Fif i hverdagen
Indførelse af elektroniske låse
Samling af korttids-, rehabiliterings- og akutpladser på 2 distinationer
Hindre indlæggelser og genindlæggelser
God visitationspraksis og visitationspraksis i forhold til sammen finder vi ud af det
Hjemmeplejebiler
år 2013 havde Ældreplejen her 23 biler, 10 af bilerne kører under Sygeplejen og 13 biler kører under
hjemmeplejen.
I 2013 blev anskaffet 2 minibusser til transport af borgere til demensdagcentrene.
I 2014 blev bilparken udvidet med 6 hjemmeplejebiler.
Fundraising og projekter under Ældreområdet
Ældreområdet ser fundraising som et must for at rejse midler til blandt andet afprøvning af ny
velfærdsteknologi til gavn for borgerne samt medarbejderne, og som økonomisk tilskud til
kompetenceudvikling af medarbejdere. Ældreområdet fundraiser både selvstændigt, sammen med andre
kommuner og med private leverandører.
Tildelte/bevilgede interne og eksterne projektmidler placeres under Ældreområdets Stab.
Der vil i år 2015 blive arbejdet med følgende projekter i Ældreområdet:
 E-learning og egen udvikling af E-learningsprogrammer
 Online omsorg via skærm
 Teknologi i hverdagen
 Informationstavler med tilkoblet APP
 Sygeplejerske på besøg indenfor 24 timer efter en udskrivelse der skal sikre koordineringen i forhold
til hjælp og øvrige samarbejdspartnere
Velfærdsteknologi
Ældreområdet anser det for nødvendigt at understøtte de anvendte ressourcer med intelligente, teknologiske
løsninger. Borgernes muligheder for at bevare handleevne i eget liv skal styrkes, og medarbejderne skal
sikres et godt arbejdsmiljø ved indførelse af teknologiske hjælpemidler. Ældreområdet arbejder aktivt i
forhold til afprøvning, udvikling og indførelse af intelligente, teknologiske løsninger, og har etableret et
samarbejde med Public Intelligens omkring udvikling og drift af lejligheden for hverdagsteknologi..
Budgetterne for plejecentre og hjemmeplejen reguleres og afregnes som beskrevet ovenfor i henhold til
visiteringer og visiteringspakker.
Gnisten
Gnisten blev i 2013 lagt ind under Ældreområdet. Der forventes en belægningsprocent på godt 80 % på de 9
døgnrehabiliteringspladser.
120
Gnisten anvendes til udredning og observation af borgere med komplekse sygdomsforløb og specialiserede
og almene genoptræningsopgaver, der kræver en døgnindsats. Den specialiserede genoptræning § 140
leveres fra Sundhed.
Borgere, der har været i genoptræningsforløb, har i 2012 opnået en gennemsnitlig forbedring i
funktionsniveau på 18 % under opholdet på Gnisten, hvilket også forventes for 2015.
Trivsel i hverdagen
I 2014 er Trivsel i hverdagen grundlaget for visitationen i Ældreområdet. Målet er at inkludere borgeren i
egen sundhed ved at anvende borgerens ressourcer optimalt, så behovet for hjælp minimeres og borgeren
opnår større livskvalitet ved at kunne klare sig selv helt eller delvist.
Ældreområdets økonomi presses ved plejecenterbeboers dødsfald eller fraflytning, idet ydelsestildelingen
ved afregningsmodellen stopper på den dato, borgeren ikke længere er beboer på centret. Tilpasning af
personaleressourcer er ikke mulige at gennemføre med dags varsel.
Endelig ligger der yderligere økonomiske udfordringer for overholdelse af områdernes budgetter, når
plejeboliger står tomme, idet et plejecenter skal have en vis minimums-bemanding. Dette forhold gælder
især på de mindre plejecentre beliggende udenfor Grindsted og Billund by. Forholdet får ligeledes
afsmittende negativ effekt for køkkenproduktionen.
Ældreområdets økonomi skal optimeres ved indførelse af velfærdsteknologiske hjælpemidler.
Det medfører et pres på ældreområdets økonomi, da der ikke er taget stilling til hvilke velfærdsteknologiske
hjælpemidler, der ønskes indført, samt finansiering, vedligehold og genafskaffelse
Køkkener
Kommunen skal jfr. Lov om social service § 83 tilbyde
 Personlig hjælp og støtte
 Hjælp og støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet
til borgere, som p.g.a. midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau, eller særlige sociale
problemer, ikke selv kan udføre disse opgaver, samt til borgere, der bor på et døgnbemandet plejecenter.
Herunder opgaver med døgnforplejning og madservice.
Køkkenområdet er organiseret med

Produktionskøkken, Sydtoften, producerer:
o Køle-vaccummad til alle udeboende borgere
o Køle-vaccummad til Sydtoften, Frihavnen og Mødestedet
I august 2014 blev det nybyggede produktionskøkken på Sydtoften taget i drift..

Køkkener, der producerer varm mad til beboere i plejeboliger
o Billund Plejecenter
o Sønder Omme centret
o Hejnsvig Plejecenter
o Plejecenter Engbo
o Fynsgade Plejecenter
o Forplejning til borgere i Dagcenter på Billund Plejecenter
Herudover produceres forplejning til cafédrift og en mindre produktion til personale- og brugerarrangementer.
121
Prisloftet for madservice til beboere på plejecentre, som er fastsat af Socialministeriet, er for 2014 på kr. 110
pr. dag. Det betyder, at der maksimalt kan opkræves kr. 3.415 kr. pr. måned
Sygeplejen
Sundhedsloven angiver kommunernes forpligtigelse til at have døgndækket hjemmesygepleje. Sygeplejen
modtager henvendelser om ydelser fra sygehusene, speciallæger, praktiserende læger, borgere og fra
instanser i det kommunale system. Den sygeplejefaglige dækning varetages for såvel beboere i plejeboliger
som borgere i hjemmeplejen. Desuden varetages udlevering af medicin på misbrugscenter og afholdelse af
sundhedssamtaler.
Sygeplejen udfører alle former for lægeordinerede sygeplejefaglige ydelser. Det drejer sig både om de
grundlæggende sygeplejefaglige opgaver og den mere komplekse sygepleje.
Herudover varetages sundhedsfaglige ydelser til personalet i form af formidling og undervisning. Leder af
sygeplejen har det faglige ansvar for døgngenoptræningspladserne på Gnisten samt 3 akutpladser på
Mødestedet.
Sygeplejen er organiseret i et centralt team under Ældreområdet.
Der er i efteråret 2014 indført centersygeplejersker på alle plejecentre samt sygeplejersker der besøger
udskrevne borgere umiddelbart efter de har været indlagt med henblik på at sikre en optimal koordinering
internt og eksternt.
Endvidere er der etableret sygeplejeklinikker på alle plejecentre, hvor mobile borgere skal forvente at få
foretaget deres sygeplejeydelser, i stedet for i eget hjem.
Sygeplejen er aktive i den forebyggende indsats og deltager i flere arrangementer og tilbyder f.eks. måling af
blodsukker, blodtryk, temperatur og udarbejdelse af fodskabelon.
Sygeplejen deltager i et projekt sammen med Kommunernes Landsforening i forhold til at få skabt evidens af
ydelser og opgaveglidningen fra sygehusene, som hører under Sundhedsloven, uanset om det er
sygeplejersker, social- og sundhedshjælpere eller assistenter, der varetager opgaven.
De delegerede sundhedslovsydelser sker via én pakke til hjemmeplejen.
I 2015 sættes der fokus på sygeplejeklinikker hvor mobile borgere skal modtager ydelser.
Uddelegering af Sygeplejeopgaver
Det opleves, at der til stadighed sker en opgaveglidning fra sygehus til hjemmesygepleje.
Nye behandlingsformer og -muligheder og hurtigere udskrivning bevirker, at sygeplejeopgaver skal løses af
hjemmeplejen.
En stor del af disse opgaver er der mulighed for at uddelegere fra sygeplejersker til f.eks. assistenter. Dette
bevirker samlet, at der er øget aktivitetstildeling til hjemmeplejen.
Sygeplejedepotet
Der er fælles sygeplejedepot for hele kommunen. Udgifterne til sygeplejedepotet dækker indkøb af
sygeplejeartikler, herunder inkontinens, sårpleje samt desinfektionsmidler og handsker.
122
Myndighedsområdet
Hjemmehjælp
Beskrivelse af området
Det frie leverandørvalg på hjemmehjælpsområdet betyder, at kommunen har pligt til at skabe grundlag for, at
modtagere af hjælp efter Servicelovens § 83 kan vælge mellem forskellige godkendte leverandører af
hjælpen, og sikre, at kvalificerede private leverandører får adgang til at levere ydelserne.
Private leverandører af hjemmehjælp og madservice (frit valg)
Der p.t. én privat leverandør af praktisk hjælp, samt én leverandør af madservice.
Der sker en leverandørgodkendelse 4 gange årligt.
Da Billund Kommune kun har få private leverandører og ingen inden for pleje, udstedes der fritvalgsbeviser.
Billund Kommune har valgt at have en særlig takst for hjælpen om i weekender, for at skabe en mere
retvisende sammenhæng mellem tidspunkt på dagen/ugen og reelle omkostninger forbundet hermed.
Billund Kommunes fritvalgspriser for 2015 er som følger, med de angivne forudsætninger
Der er en tæt sammenhæng mellem økonomien på Ældreområdets aktivitetsstyrede område og de private
leverandører under fritvalgsordningen, idet økonomien følger med borgeren til den leverandør, borgeren
vælger. Dog med den bemærkning, at en time til en fritvalgsleverandør indeholder en times andel af
administrative følgeudgifter (overhead) for Billund Kommune som helhed, og er dermed dyrere end en
direkte time til Ældreområdet.
Midlertidig personlig og praktisk hjælp
Borgere skal tilbydes mulighed for at få midlertidig hjemmehjælp i eller efter en sygdomsperiode.
123
Midlertidige hjemmehjælpen er gratis ved en årlig indtægt under 140.800 kr. for enlige og 211.500 kr. for
gifte (2013). Hertil kan lægges 39.744 kr. per barn for enlige og 13.248 kr. per barn for ægtepar. Er
indtægten højere end det, betales en timepris for den effektive tid i hjemmet. Der betales ikke for transporttid
og max. 123 kr. (2013) i timen. Der er en bagatelgrænse for betaling af midlertidig hjemmehjælp. Skal der
betales mindre end 71 kr. (2013), kan kommunen vælge at lade være med at opkræve pengene.
I år 2014 forventes ingen indtægt for dette område, idet al hjælp sker ud fra ”Trivsel i hverdagen”.
Husleje aflastningsboliger samt Akutstuer
Billund Kommune betaler huslejen til 18 aflastningsboliger og til 3 akutstuer, der alle anvendes til borgeres
korttidsophold på plejecentrene. Budgettet for 2015 er på 0,95 mio. kr.
Betaling til andre kommuner for personlig og praktisk hjælp:
Udgifter til borgere, bosiddende i andre kommuner, hvor Billund Kommune har ydet refusionstilsagn for
personlig og praktisk hjælp.
Budgetforudsætning 2015: 2,5 mio. kr.
Friplejehjem
Beskrivelse af opgaven:
Her registreres kommunens udgifter til friplejehjemsleverandørers leverance af personlig og praktisk hjælp
efter servicelovens § 83 og 87, jfr. friplejeboliglovens § 32.
I Billund Kommune er Filskov Friplejehjem leverandør af Servicelovens § 83 – pleje og praktisk hjælp samt
delegerede sundhedslovsydelser – med friplejehjemmets 36 plejeboliger.
Alt afhængig af hvilken kommune friplejehjemsbeboerne kommer fra, vil udgiften til Friplejehjemmet
potentielt stige, når tilgangen af borgere fra Billund Kommune øges.
Friplejehjem kan selv vælge, hvilke borgere, der tilbydes en friplejehjemsplads og har dermed mulighed for
at påvirke den kommunale afregning. Da der ikke er refusion på sygeplejeudgifter, vil den kommunale udgift
hertil stige.
Plejevederlag, hjælp til sygeartikler o. lign. ved pasning af døende i eget hjem samt
begravelseshjælp
Plejevederlag for pasning af døende og handicappede (Servicelovens §§ 118-119)
Borgere, der varetager pasning af en nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom, kan ansættes af
kommunen. Ansættelsen sker efter servicelovens § 118, og der udbetales løn herfor.
Formålet er at
 Give mulighed for at personer, der har tilknytning til arbejdsmarkedet kan yde midlertidig pasning og
omsorg i hjemmet samt varetage særlige opgaver
 At der gives tid til at overveje alternative muligheder af mere varig karakter
Borgere, der varetager pasning af nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem kan bevilges plejevederlag jfr.
servicelovens § 119. Plejevederlaget kan enten ydes som løn, eller som lønrefusion til arbejdsgiver.
124
Formålet er:
 at den døende kan få mulighed for at dø i hjemmet
 ved omsorg og lindring at forbedre livskvaliteten for den døende i et kortere tidsrum
 at der etableres et nært samarbejde med den døende, plejeren og plejepersonalet.
Budget 2015: 0,96 mio. kr. kr.
Orlov i forhold til § 118 og 119 er stærkt stigende og det afsatte budget til området er under stærkt pres.
Hjælp til sygeartikler mv. ved pasning af døende i eget hjem (Servicelovens § 122):
Kommunen kan, såfremt udgiften ikke dækkes på anden vis, yde hjælp til udgifter til sygeplejeartikler i
forbindelse med etablerede plejeforhold.
Budget 2015: 0,1 mio. kr.
Begravelseshjælp
Begravelseshjælp er et offentligt tilskud, som udbetales til hjælp for betaling af omkostninger i forbindelse
med begravelse. Det er afdødes bopælskommune, der udbetaler begravelseshjælpen.
Budget år 2015: kr. 0,6 mio. kr.
Hjælpemidler, kropsbårne
Kommunen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne,
når hjælpemidlet kan afhjælpe i væsentlig grad og kan lette den daglige tilværelse eller er nødvendig for, at
den pågældende kan udøve et erhverv.
Under denne funktion registreres indtægter og udgifter vedrørende hjælpemidler jfr. servicelovens § 112.
Området for kropsbårne hjælpemidler er fra medio 2013 overgået til Ældreområdet. Høreapparater er
overgået til regionen pr. 1. januar 2013.
Kropsbårne hjælpemidlers budget er sammensat således:
Nødkald
Diabetes
Kørsel vedr. hjælpemidler
Arm- og benproteser
Ortopædiske hjælpemidler, incl. fodtøj
Stomihjælpemidler
Andre hjælpemidler
I alt
Beløb i hele tusind
0,1
1.614
0,2
0,7
1.380
1.060
0,1
5.145
Nødkald
Drift, vedligeholdelse og service på nødkaldeanlæg og kaldeanordninger på plejecentre.
Den interne arbejdshåndtering i forbindelse med nødkald ligger under Ældreområdet.
125
Ortopædiske hjælpemidler
Der er i 2012 i alt givet 371 bevillinger til ortopædiske hjælpemidler.
Totalt set er der i 2012 givet 1626 bevillinger indenfor området ”Kropsbårne hjælpemidler”.
Refusion i særligt dyre enkeltsager
Grænserne for hvornår kommunerne modtager refusion fra staten er gradvist blevet hævet siden 2007, og i
2013 gives der statsrefusion på 25 % af beløbet mellem 970.000-1.799.999 kr., og 50 % af beløbet over
1.800.000 kr.
I 2014 er der budgetteret med en samlet indtægt på 0,1 mio. kr. i statsrefusion, som følge af reglerne om
særligt dyre enkeltsager.
Sambo
Den øgede effektivisering og specialisering på sygehusene bevirker en stadig øget opgaveglidning fra
sygehusene til kommunerne, og det medfører et øget pres på både de sygeplejefaglige ydelser samt på
pleje og praktisk bistand.
Borgere udskrives ofte med meget komplekse problemstillinger, hvilket bevirker øget koordinering i forhold til
sygehuse, praktiserende læger og interne samarbejdspartnere i kommunen.
I Sundhedsaftalen med Region Syddanmark er aftalt følgende 4 obligatoriske indsatsområder:




Forebyggelse
Behandling og pleje
Genoptræning og rehabilitering
Sundheds-IT og digitale arbejdsgange.
Dette arbejdes der ud fra i Ældreområdet med følgende fokusområder:

Omkring de mere fagspecifikke sygeplejeopgaver skal der i år 2015 og fremover sættes fokus på
den tidlige og forebyggende indsats inden borgeren bliver patient, herunder udvikling og
implementering af systematiske værktøjer til tidlig opsporing af sygdom.

Der skal sættes ind med kompetenceudvikling af medarbejderne for at øge fokus på en tidligere
forebyggende indsats, og dermed et øget fokus på hverdagsobservationer, hvor der skal udvikles og
implementeres systematiske værktøjer til indsatserne hermed.

For at sikre borgeren en god og hurtig tilbagevenden til hverdagen i forbindelse med
funktionsnedsættelser og for at undgå lidelser, som forhindrer deltagelse i hverdagslivets aktiviteter,
fortsættes indsatserne med Trivsel i Hverdagen i hele Ældreområdet i de følgende år.

Et projekt om telemedicinske indsatser skal sikre, at borgeren inddrages og opnår større valgfrihed i
samarbejdet med sundhedspersonalet, hvilket betyder, at borgeren kommer mere i centrum,
involveres mere og egenmestringen styrkes.
126
Ældreboliger
Efter lov om almene boliger m.v. kan boliger for ældre og handicappede enten opføres af kommunen eller af
almennyttige boligselskaber, selvejende institutioner eller pensionskasser.
På området registreres lejetab, herunder manglende udlejning, beboernes fulde huslejebetaling og
ejendommenes almindelige driftsudgifter.
Billund Kommune ejer og driver 250 almene ældre- og plejeboliger. Heraf benyttes 16 boliger til borgere, der
i en periode har brug for et aflastningsophold og 3 boliger til akutstuer, hvor borgere kan blive ”indlagt” i
samarbejde mellem sygeplejerske og læge. I disse boliger er der udvidet mulighed for observation og mindre
behandlinger efter lægens ordination.
Herudover findes på enkelte centre et antal kommunale udlejningsboliger, der er etableret på kommunale
servicearealer. Boligerne på servicearealerne benyttes til både permanent udlejning og til bolig for borgere,
der i en periode har brug for et aflastningsophold.
Regnskabet for de almene boliger belaster ikke i regnskabet de kommunale udgifter, idet udgifter til drift og
terminsbetalinger modsvares af beboernes betaling for leje af boligen.
Regnskabsaflæggelsen for de kommunale ældre- og plejeboliger er 1. juli til 30. juni. Regnskabsperioden er
derfor forskudt i forhold til den kommunale regnskabsperiode, der følger kalenderåret. Taksterne ændres i
forhold til kommunens budgetår.
Med virkning pr. 1. januar 2013 er ældreboliger ikke en del af den kommunale serviceramme.
Billund Kommune afholder udgiften til tomgangsleje i de boliger hvor kommunen har anvisningsretten.
Udgiften til tomgangsleje i 2012 udgjorde kr. 0,5 mio. kr.
Husleje i ældreboliger
Ældreboligernes administration varetages af Lejerbo. Vi henviser til www.Lejrbo.dk
127
Politikområde: Kommunal medfinansiering
1000 kr., netto
Budget 2015
Budget 2016
Budget 2017
Budget 2018
Stationær somatik
-38.879
-38.879
-38.879
-38.879
Ambulant somatik
-35.814
-35.814
-35.814
-35.814
Stationær psykiatri
-1.629
-1.629
-1.629
-1.629
Ambulant psykiatri
Praksissektoren
Genoptræning under indlæggelse
Øvrige områder
I alt
-2.787
-2.787
-2.787
-2.787
-10.945
-10.945
-10.945
-10.945
-1.917
-1.917
-1.917
-1.917
-996
-996
-996
-996
-92.967
-92.967
-92.967
-92.967
Medfinansiering er 4.62.81
 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet
Kommunerne medfinansierer ca. 20 pct. af regionernes budgetter.
Hensigten med den kommunale medfinansiering af de regionale sundhedsudgifter er, at tilskynde den
enkelte kommune til at se nærmere på, hvad der er de største udfordringer på sundhedsområdet. I det lys
kan kommunen vurdere etablering af sundhedstilbud, der dels dækker borgernes behov bedre og billigere
end sygehusbehandling, og dels forebygger at et behov for sygehusbehandling opstår.
Fra år 2013 er kommunal medfinansiering ikke længere en del af den kommunale serviceramme.
I år 2012 omlægges modellen for kommunal medfinansiering. Grundbidrag til regionerne afskaffes og
omlægges til kommunal aktivitetsbestemt bidrag. Grundtanken i en omlægning af grundbidraget til et
aktivitetsbestemt bidrag, er at styrke det kommunale incitament til en effektiv pleje- og forebyggelsesindsats,
så dyre og forebyggelige indlæggelser undgås. Et af formålene med den aktivitetsbestemte
medfinansieringsmodel er netop at give kommunerne incitamenter til at sørge for, at borgernes
sundhedstilstand er så god som mulig og dermed mindske borgernes behov for regionale sundhedsydelser.
Den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering omfatter:
 Somatisk aktivitet på offentlige og private sygehuse – ambulant og stationær.
 Psykiatrisk aktivitet på offentlige og private sygehuse – ambulant og stationær.
 Aktiviteter i praksissektoren – almen læge, speciallæge og øvrige.
 Genoptræning under indlæggelse.
 Færdigbehandlede patienter.
128
Den kommunale andel af taksten udgør i 2015:
 Somatisk aktivitet på offentlige og private sygehuse – ambulant og stationær
 Stationær behandling
34 pct. af taksten
 Ambulant behandling
34 pct. af taksten
 Genoptræning under indlæggelse
70 pct. af taksten


Psykiatrisk aktivitets på offentlige og private sygehuse – ambulant og stationær
 Stationær behandling
60 pct. af taksten
 Ambulant behandling
30 pct. af taksten
Aktivitet i praksissektoren – almen læge, speciallæge og øvrige.
 Almen læge
10 pct. af taksten
 Speciallæge
34 pct. af taksten
 Øvrig sygesikring
10 pct. af taksten
Max betaling for stationære sygehusindlæggelser
Max betaling for ambulante besøg
Max betaling for gråzonepatienter
Max betaling for stationær psykiatri
Max betaling for praksissektoren speciallæger
Færdigbehandlede somatik
Færdigbehandlede psykiatri
14.621 kr. pr. indlæggelse.
1.442 kr. pr. ydelse.
1.951 kr. pr. døgn.
1.951 kr. pr. døgn.
Visionen om det nære sundhedsvæsen er, at kommuner på tværs af forvaltningsområder arbejder sammen
med almen praksis om, at give borgerne et sundere og længere liv, som leves aktivt og produktivt uden
sygdom og begrænset funktionsevne.
Det sunde liv starter i hverdagen hos borgeren og derfor er kommunen det naturlige udgangspunkt for det
nære sundhedsvæsen.
Ved at arbejde helhedsorienteret og levere sammenhængende tilbud på tværs af velfærdsområder, kan
borgerens sundhed forbedres og syge borgere har mulighed for hurtigt at vende tilbage til arbejds- og
familielivet.
Samtidig har kommunen i samarbejde med almen praksis en mulighed for, at mindske sygehusindlæggelser
gennem borger/patientrettede sygeplejefaglige indsatser og rehabiliteringstilbud i borgerens nærmiljø.
Kommunen har en central rolle i forhold til borgere med kronisk sygdom. En målrettet kommunal indsats kan
give markante økonomiske effekter - både i form af interne gevinster i andre forvaltninger og i forhold til at
reducere borgernes sygehusbehov. Ved at medvirke til at rehabilitere og støtte borgeren i at leve et så aktivt
liv som muligt med sygdom. Kommunen kan her anvende kendskabet til den enkelte borger og helheden i
den enkeltes liv samt understøtte borgerens egenomsorgsevne og egne ressourcer.
129
Beskæftigelsesudvalget
1.000 kr. netto
Arbejdsmarkedsrelaterede
overførsler
Budget 2015
I alt
Budget 2016
Budget 2017
Budget 2018
-304.910
-304.783
-304.066
-303.573
-27.833
-27.834
-27.809
-27.809
-332.743
-332.617
-331.875
-331.382
I forbindelse med udarbejdelsen af budget 2015-2018 blev det besluttet, at Billund Kommune skulle finde
besparelser for 25 mio. kr., heraf 7,3 mio. kr. på arbejdsmarkedsområdet. I den forbindelse er der på
arbejdsmarkedsområdet foretaget et servicetjek ved Mploy, med henblik på at afsøge muligheder for
driftsoptimering indenfor beskæftigelsesområdet, og derved afdække potentialer for effektiviseringsgevinster
eller besparelsespotentialer. Rapportens anbefalinger er mundet ud i følgende besparelses- og
optimeringstiltag:
Fra Besparelses- og optimeringskataloget:






Reduktion og effektivisering af indsatsen på kontanthjælpsområdet: i alt 2 mio. kr.
Omlægning af indsatsen på sygedagpengeområdet i alt 0,4 mio. kr.
Målrettet brug af mentorordningen, 0,3 mio. kr.
Produktivitetsforbedring via reduktion af årsværk i jobcentret 0,8 mio. kr.
Sammenlægning af administrative funktioner på tværs af jobcenter og ydelsescenter, 0,4 mio. kr.
Øget virksomhedsrettet indsats, 0,7 mio. kr.
Øvrige besparelser:

Regulering af budgettet for Førtidspension udgør 4,3 mio. kr.
Fra omstillingskatalog:



Virksomhedsindsats 0,8 mio.kr.
Øget puljefinansiering 0,1 mio.kr.
Styrkelse af styring på mål og resultater i Arbejdsmarkedsafdelingen. 0,7 mio. kr.
130
Politikområde: Arbejdsmarkedsrelaterede overførsler
1000 kr., netto
Boligydelse og førtidspension
Budget 2015
Budget 2016
Budget 2017
Budget 2018
-138.665
-137.375
-134.064
-132.265
-4.441
-4.441
-4.441
-4.441
-33.302
-33.404
-34.071
-34.071
-603
-603
-603
-603
Kontanthjælp, passiv
-13.983
-13.983
-13.983
-13.982
Aktiverede kontanthjælpsmodtagere
-13.587
-13.623
-13.369
-13.744
Dagpenge til forsikrede ledige
-43.942
-42.542
-41.242
-41.242
Introduktionsydelse
Sygedagpenge
Sociale formål
Revalidering
-2.193
-2.193
-2.193
-2.193
Fleks/skånejob
-40.981
-41.213
-42.246
-43.178
Ressourceforløb
-13.213
-15.406
-17.854
-17.854
-304.910
-304.783
-304.066
-303.573
I alt
2. Målsætning
5 veje til vækst med hovedmål for Beskæftigelsesudvalget.


Proaktiv og opsøgende ungeindsats.
Virksomhedsrettet aktivering på beskæftigelsesområdet.
Billund Kommune har formuleret følgende vision for de kommende års borger- og virksomhedsrettede
indsats:

Den borgerrettede indsats skal understøtte, at borgeren kommer i beskæftigelse så hurtigt
som muligt eller afklares i forhold til jobmuligheder

Den virksomhedsrettede indsats skal understøtte, at virksomhederne har kvalificeret
arbejdskraft.
Visionen er nedenfor udmøntet i en række politikker, der sætter ramme for jobcenterets indsats, og som vil
blive forfulgt i de kommende år. Politikkerne kan ses som konkrete pejle-mærker for de forskellige initiativer,
aktiviteter og investeringer, der kan i gangsættes for at leve op til visionen.
Billund Kommune og Jobcenter Billund kan ikke alene lykkes med disse politikker og strategier. En
afgørende forudsætning for at få succes med strategierne er derfor at få videreudviklet det eksisterende
samarbejde med øvrige aktører og interessenter på beskæftigelsesområdet, herunder virksomheder,
brancheorganisationer, a-kasser, faglige organisationer, uddannelses-institutioner, nabokommuner,
forvaltninger i kommunen m.fl.
Billund Kommune har i 2013 formuleret følgende fremadrettede politikker for den borger- og
virksomhedsrettede indsats:
1. Den virksomhedsrettede indsats skal have udgangspunkt i virksomhedernes behov og medvirke
aktivt til en effektiv rekruttering. Jobcenteret matcher ledige i forhold til aktuelle jobåbninger.
131
2. Billund Kommune udvikler de fysisk eller psykisk svagere borgere til en tilværelse som
selvforsørgere, for at imødekomme efterspørgslen på arbejdskraft og sikring af konkurrenceevnen.
3. Billund Kommune opkvalificerer målrettet ledige samt borgere i beskæftigelse, så vi kan servicere
virksomhederne med kvalificeret arbejdskraft.
4. Etablering af et kompetencecenter med henblik på, en professionel og sammenhængende indsats.
5. Billund Kommune fremmer socialøkonomisk virksomhed i forhold til beskæftigelsesindsatsen.
6. Borgeren tager ansvar for eget liv, job og uddannelse. Jobcenteret sætter borgeren for bordenden
og støtter borgeren i deres eget ansvar.
Beskæftigelsesplan 2015
Til at kortlægge Beskæftigelsesområdets strategi er Beskæftigelsesplan 2015 udarbejdet. Beskæftigelsesplanen er Jobcenter Billunds overordnede planlægning og prioritering af indsatsen i forhold til det kommende
års udfordringer på arbejdsmarkedet. Beskæftigelsesplanen medvirker til at sikre sammenhæng mellem de
beskæftigelsespolitiske udfordringer, de politiske mål, den overordnede strategiske prioritering samt
tilrettelæggelse af indsatsen.
Planen beskriver Jobcenter Billunds strategier for at opnå de mål, der er udstukket af Beskæftigelsesministeren samt de lokalt formulerede indsatsområder. Beskæftigelsesplanens prioriteringer er på lokalt
niveau forankret i Beskæftigelsesudvalget, Det Lokale Beskæftigelsesråd, Byrådet og Jobcentret. Byrådet i
Billund er endelig godkendende myndighed.
Beskæftigelsesministeren har udmeldt følgende fire beskæftigelsespolitiske mål for 2015:
1. Flere unge skal have en uddannelse: Jobcentrene skal have maksimalt fokus på at sikre
implementeringen af kontanthjælpsreformen og dermed understøtte, at unge ikke bare påbegynder,
men også gennemfører en ordinær uddannelse, samt at unge med komplekse problemstillinger af
faglig-, social- eller helbredsmæssig karakter får den nødvendige hjælp og støtte, så vi sikrer, at flere
unge kommer i varig beskæftigelse. Det skal ses i lyset af, at en uddannelse er en afgørende
forudsætning for at den enkelte er rustet til fremtidens arbejdsmarked.
2. Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende
indsats, der sigter på større tilknytning til arbejdsmarkedet: Det er regeringens mål, at færre
skal modtage offentlig forsørgelse, og at flere skal opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er
derfor vigtigt, at kommunerne understøtter implementeringen af både reformen af førtidspension og
fleksjob, kontanthjælpsreformen og reformen af sygedagpenge. Kommunerne skal prioritere en
forebyggende, tværfaglig og sammenhængende indsats, så den enkelte borger kan blive hjulpet til
en tilknytning til arbejdsmarkedet. Målet vil ligeledes sætte fokus på vigtigheden af, at der gøres en
tidligere og bedre indsats for at bringe langtidssygemeldte tilbage i job, ligesom målet vil understøtte
integrationsindsatsen, idet ikke-vestlige indvandrere er over-repræsenteret i gruppen af langvarige
modtagere af offentlig forsørgelse.
3. Langtidsledigheden skal bekæmpes: Det er afgørende, at jobcentrene har fokus på bekæmpelsen
af langtids-ledighed ikke mindst set i lyset af den løbende indfasning af en 2-årig dag-pengeperiode.
Det er vigtigt, at jobcentrene har fokus på at sikre en tidlig og forebyggende indsats over for de
ledige, der er i risiko for at blive langtids-ledige, således at flere igen får fodfæste på
arbejdsmarkedet.
4. En tættere kontant og styrket dialog med virksomhederne: Der er behov for et øget fokus på
virksomhedssamarbejdet. Jobcentrene skal levere en proaktiv og systematisk hjælp til rekruttering af
132
arbejdskraft, uddannelse og opkvalificering samt fastholdelse af medarbejdere fx i forbindelse med
længerevarende sygemelding.
Foruden beskæftigelsesministerens mål, har Jobcenter Billund i dialog med LBR og Beskæftigelsesudvalget
formuleret et lokalt indsatsområde og dertilhørende mål for 2015.
5. Antallet af borgere på førtidspension skal reduceres: I 2015 vil kommunen arbejde aktivt for at
hjælpe førtidspensionister tilbage til en aktiv rolle på arbejdsmarkedet.
6. Antallet af unge 18-års debutanter skal reduceres: I 2015 tages en række initiativer til at golde de
15-17-årige fast på en kurs mod uddannelse.
Politikområdet omfatter overførselsudgifter, hvilket overvejende består af lovbundne bevillinger på
indkomstoverførselsområdet. Herunder indgår Kontanthjælp, løntilskud til personer i fleks- og skånejob,
ledighedsydelse, revalidering, ressourceforløbsydelse, sygedagpenge samt medfinansiering af forsikrede
lediges arbejdsløshedsdagpenge, udgifter til førtidspension, hvortil der er kommunal medfinansiering,
boligsikring samt boligydelse til pensionister..
De formulerede politikker er udmøntet i en række strategiske sigtelinjer for beskæftigelsesindsatsen i 2014
og 2015.
Den borgerrettede indsats
Det er afgørende, at Jobcenter Billund skal i videst mulig omfang udnytter potentialerne i det kommende
opsving på arbejdsmarkedet. Det indebærer, at flest mulige borgere kvalificeres til at deltage på
arbejdsmarkedet, herunder at de ledige opkvalificeres og formidles de fremtidige jobåbninger i
virksomhederne, og at flest mulige i de udsatte grupper skaffes plads på rummelige arbejdspladser.
Det er et bærende princip, at alle borgere i den arbejdsdygtige alder i kommunen kan henvende sig i
jobcentret for at få service og bistand at komme i beskæftigelse, uddannelse eller skifte job. Jobcentrets
indsats i forhold til borgeren har altid fokus på beskæftigelse, uddannelse, selvforsørgelse og rådighed for
arbejdsmarkedet.
Jobcenter Billund skal i den sammenhæng understøtte, at borgerne tager ansvar for eget liv. Det indebærer,
at jobcenteret og Kompetencecenteret møder borgerne med en respektfuld og ligeværdig dialog og med en
indsats, der understøtter borgerne i at tage ansvar for egen situation. Det indebærer også, at jobcenteret og
Kompetencecentret har fokus på udviklingsperspektivet hos de enkelte borgere, som skal støttes i retning af
en større mestring af eget liv og i et aktivt medborgerskab.
Jobcenter Billund skal understøtte, at flest mulige unge og ufaglærte voksne på kontanthjælp og dagpenge
motiveres til at påbegynde og gennemføre en ordinær uddannelse. Det indebærer, at både de unge og
ufaglærte mødes med en uddannelsesfremmende indsats, der sigter på at motivere til og kvalificere valget af
uddannelse. For at målrette de lediges uddannelsesvalg skal jobcenteret i 2014 og 2015 have særlig fokus
på lærlingeområder med efterspørgsel, herunder arbejde for at inddrage flest mulige virksomheder i den
uddannelsesfremmende indsats.
133
For at nå de ønskede resultater af beskæftigelsesindsatsen skal de stærkeste ledige understøttes i en aktiv
og målrettet jobsøgning, mens de svageste grupper skal holdes i et aktivt spor, som modvirker isolation og
fremmer ressourcer og styrker hos den enkelte. Det indebærer, at jobcenteret arbejder aktivt med at
kanalisere ledige over mod områder med jobåbninger, og at jobcenteret modvirker passive forløb hos
udsatte grupper og øger antallet af ressourceforløb for målgruppen.
Jobcenter Billund vil søge at reducere antallet på førtidspension med henblik på at øge de familiemæssige
og social gevinster det har for de borgere, der vender tilbage til arbejdsmarkedet. Det vil primært være
relevant for unge og forældre, der har en restarbejdsevne. Jobcentret tager initiativ til, at iværksætte en
række opstartsinitiativer såsom informationsmøde med borgere samt konkrete aftaler med 5-10
virksomheder, der er interesseret i at tilbyde ledige pladser.
Reduktion af 18- års debutanter i kontanthjælpssystemet er ligeledes et mål jobcentret arbejder for. Der
peges på at tidlig fokus på en skæv kurs allerede i folkeskolen kan give nødvendig viden til relevant indsats,
hvis de forskellige aktører er bevidste om deres ansvar og rolle og hvis der fungerer det nødvendige
varslingssystem. Samtidig er der behov for fokus på overgangene mellem de forskellige myndigheder.
Den virksomhedsrettede indsats
Jobcenter Billund skal i 2014 og 2015 øge samarbejdet med virksomhederne for at udnytte det kommende
opsving på arbejdsmarkedet bedst muligt. Det indebærer, at virksomhedskontakten øges via en opsøgende
indsats, nye kontaktformer til virksomhederne og deltagelse i eksisterende virksomhedsnetværk, f.eks.
ErhvervsFremme. Det indebærer også, at jobcenteret arbejder aktivt på at øge synligheden af jobåbningerne
i virksomhederne via tværkommunalt samarbejde i Jobcenteret.
Det er centralt, at Jobcenter Billund understøtter den faglige og geografiske mobilitet hos de ledige. Det
indebærer, at jobcenteret skal arbejde for en større synliggørelse af jobåbninger i virksomhederne indenfor
og udenfor kommunen, og at de ledige kanaliseres mod områder med jobåbninger – både de løbende
jobåbninger og jobåbninger i tilkommende virksomheder, f.eks. Lego Brandhouse og Outlet-center.
Jobcenter Billund skal i 2014 og 2015 i endnu højere grad understøtte virksomhederne i at rekruttere
kvalificeret arbejdskraft. Det indebærer, at jobcenteret prioriterer flere ressourcer til og øger jobformidlingsindsatsen, herunder screening af ledige og opkvalificering direkte til job i virksomhederne.
Kontanthjælpsreformen
Kontanthjælpsreformen trådte i kraft 1. januar 2014. Alle borgere på kontanthjælp kommer til at mærke store
forandringer i indsatsen. Unge skal have en målrettet indsats, der kan hjælpe dem i gang med en
uddannelse. Borgere, der kan arbejde, skal mødes med klare krav og forventninger om, at de skal i arbejde
eller arbejde for deres ydelse. Og udsatte borgere skal have en tværfaglig og helhedsorienteret indsats, der
kan hjælpe dem videre i livet, så de på sigt kan komme i gang med en uddannelse eller komme i arbejde.
Således blev kontanthjælpen afskaffet for alle unge under 30 år uden erhvervskompetencegivende
uddannelse. Kontanthjælpen er blevet erstattet af uddannelseshjælp, hvor grundydelsen er på niveau med
SU.
Førtidspension
Den 1. januar 2013 trådte en grundlæggende reform af hele førtidspensions- og fleksjobområdet i kraft.
Reformen betyder, at de mest udsatte borgere får en helt ny indsats og hjælp til at komme videre i livet.
Rehabiliteringsteam og ressourceforløb målrettet den enkelte borger er kernen i den nye indsats. Samtidig er
fleksjobordningen målrettet personer med en meget begrænset arbejdsevne.
134
Reformen har medført betydelige ændringer på førtidspensionsområdet. Først og fremmest for unge
mennesker, som ikke længere kan få tilkendt førtidspension - medmindre det er helt åbenlyst, at de aldrig
kan komme til at arbejde. Førtidspension er nu primært målrettet personer over 40 år. Men som
udgangspunkt skal de også først deltage i et ressourceforløb. Hvis det helt åbenbart ikke tjener noget formål
at forsøge at udvikle arbejdsevnen, kan kommunen tilkende førtidspension, uden at borgeren først har været
igennem et ressourceforløb.
Udgangspunktet for reformen er, at unge under 40 år ikke skal have førtidspension. De skal i stedet have en
helhedsorienteret og tværfaglig indsats i et eller flere ressourceforløb. Et ressourceforløb kan vare i op til fem
år ad gangen, men det vil i nogle tilfælde være nødvendigt med en mere langvarig hjælp. Derfor bliver det
muligt at få flere forløb.
Målet med ressourceforløbet er at hjælpe unge videre i livet, så de på længere sigt kan komme i arbejde ller i
gang med en uddannelse. På kort sigt skal ressourceforløbet udvikle den enkeltes arbejdsevne gennem en
helhedsorienteret og tværfaglig indsats, som bliver koordineret på tværs af beskæftigelsesområdet,
sundhedsområdet, socialområdet og undervisningsområdet.
Sygedagpengereformen
Reformen indebærer bl.a., at ingen borgere, der den 1. juli 2014 er berettiget til sygedagpenge, kommer til at
stå uden forsørgelse, at der indføres nye regler i forbindelse med revurdering af sygedagpengemodtagerne,
samt at en ny opfølgningsmodel introduceres.
Det nye regelsæt, hvor ingen vil stå uden forsørgelse grundet sygdom, træder i kraft den 1. juli 2014 og
vedrører altså kun borgere, der på denne dato er berettiget til sygedagpenge.
Herunder er hovedpunkter i reformen oplistet:





Ny sygedagpengemodel: Længerevarende sager revurderes som noget nyt allerede efter 22 uger
(regnet fra arbejdsgiverperioden på de 30 dages udløb), og sagerne vurderes efter syv
forlængelsesregler.
Jobafklaringsforløb - hvis sygedagpenge ikke kan forlænges: Kan sygedagpengeperioden ikke
forlængelse efter de syv forlængelsesregler, overgår borgeren til et jobafklaringsforløb, der
maksimalt kan vare to år. Ydelsen er på kontanthjælpsniveau uden hensyntagen til samlevers
indtægt eller formue.
Ny opfølgningsmodel og visitationsregler: Sygemeldte skal som noget nyt have været hos egen
læge inden første opfølgningssamtale på jobcentret. Der er styrket fokus på risikosager med over
otte ugers sygemelding.
Trappemodel for kategori 2-sager: En trappemodel for kategori 2-sager skal være med til at sikre,
at den sygemeldte kommer hurtigst mulig tilbage i job eller bliver raskmeldt. Arbejdspladsen og egen
læge bliver involveret tidligt i forløbet for at danne grundlag for at sætte en fastholdende indsats
hurtigst muligt i værk.
Fast Track - mulighed for ekstraordinært tidlig indsats: Både virksomhed og borger får mulighed
for at anmode jobcentret om en endnu tidligere indsats ved sygemeldinger, som forventes at vare
over otte uger.
135
Budgettet er udarbejdet på baggrund af de kendte gennemsnitspriser og en vurdering af fremtidige mængder
på området.
Kontanthjælp
Kontanthjælp (Udlændinge - I-program)
Kontanthjælp (Aktive)
Kontanthjælp (Passive)
Uddannelseshjælp
Revalidering
Revalidering (via uddannelse eller job)
Sygedagpenge
Over 52 uger
Mellem 9 & 52 uger (passive)
Mellem 9 & 52 uger (aktive)
Mellem 5-8 uger
Mellem 0-4 uger (Ingen medfinansiering)
Fleks og skånejob
Skånejob (førtidspensionister)
Fleksjob (gammel ordning)
Fleksjob (Ny ordning)
Ledighedsydelse (op til 18 måneder)
Ledighedsydelse (efter 18 måneder)
Ledighedsydelse (i aktivering)
Fleksjob (Ansat i kommunen)
Medfinansiering af A-dagpenge
A-dagpengemodtagere (passive/aktive)
A-dagpengemodtagere (i aktivering)
A-dagpengemodtagere 0-4 uger (Ingen medfina.)
Midlertidig arbejdsmarkedsydelse (aktive)
Midlertidig arbejdsmarkedsydelse (passive)
Ressourceforløbsydelse
Ressourceforløb (aktive)
Ressourceforløb (passive)
Jobafklaringsforløb 50 % refusion
Førtidspension
FØP før 1.1.1999 m. 50 % refusion
FØP før 1.1.2003 m. 35 % refusion
FØR efter 1.1.2003 m. 35 % refusion
Boligsikring og boligydelse
Tilskud til lejere (førtidspensionister)
Almindelig boligsikring
Tilskud til lejere
Tilskud til andelshavere
Tilskud til ældreboliger
Sats Refusion
kr.
i procent
2015 2016 2017 2018
Antal Helårsmodtagere
139.000
123.600
139.000
89.700
50 %
50 %
30 %
30-50 %
60
60
156
140
60
60
161
140
60
65
161
145
60
65
161
145
196.500
50 %
25
22
20
19
176.600
176.600
176.600
176.600
176.600
0%
30 %
50 %
50 %
100 %
45
138
42
50
50
45
138
42
50
50
45
138
42
50
50
45
138
42
50
50
25.900
183.400
166.600
188.500
188.500
188.500
72.000
50 %
65 %
65 %
30 %
0%
50 %
0%
70
260
130
74
15
15
20
70
230
170
74
12
15
23
70
205
210
74
10
15
25
70
190
250
74
10
15
25
140.300
100.200
200.400
100.200
140.300
30 %
50 %
100 %
50 %
30 %
275
35
50
10
12
275
35
50
5
6
275
35
50
0
0
275
35
50
0
0
150.200
150.200
139.000
139.000
139.000
50 %
30 %
50 %
30 %
0%
17
46
14
14
12
21
64
14
14
12
27
83
14
14
12
27
83
14
14
12
68.839
73.525
115.074
50 %
35 %
35 %
137
802
218
128
803
205
122
796
182
113
795
168
7.078
9.475
7.452
2.938
8.265
50 %
50 %
75 %
75 %
75 %
150
475
775
80
310
150
475
775
80
310
150
475
775
80
310
150
475
775
80
310
136
Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriets skøn fra maj 2014 forventes der på landsplan et fald i
bruttoledigheden fra 2013 til 2014 på ca. 16.000 fuldtidsledige til et gennemsnitligt niveau på 137.000
personer i 2014. I 2015 forventes antallet af ledige at falde med yderligere 7.000 fuldtidspersoner. På
baggrund af denne forventning, samt udviklingen i 2014 i Billund Kommune, er der budgetteret med et lavere
antal A-dagpengemodtagere set i forhold til oprindelig budget 2014.
I 2015 og 2016 er der indarbejdet budgetmidler til midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Ydelsen er til personer,
der opbruger deres ret til dagpenge eller den særlige uddannelsesydelse, de vil frem til og med den 3. juli
2016 have mulighed for at modtage midlertidig arbejdsmarkedsydelse.
I de senere år, er der oplevet en stigning i antallet af udlændinge på kontanthjælp, hvilket afspejles i
budgettet. Dertil er der oplevet et fald af modtagere af kontant og uddannelseshjælp, hvilket skyldes til dels
kontanthjælpsreformen samt udviklingen i bruttoledigheden.
Den 1. januar 2013 trådte nye regler i kraft om fleksjob. Ordningen sikrer stadig, at mennesker med en
nedsat arbejdsevne får adgang til arbejdsmarkedet. Samtidig sikrer den, at fleksjobansatte får en større
tilskyndelse til at øge antallet af arbejdstimer. De nye regler betyder, at flere bliver visiteret til et fleksjob frem
for førtidspension. Derfor forventes også et stigende antal personer i fleksjob. Det forventes, at antallet af
ledighedsydelsesmodtagere falder en anelse i forhold til i dag, da flere vil kunne varetage et fleksjob på få
arbejdstimer ugentligt.
Ressourceforløbsydelsen er en udspringer af førtidspensionsreformen der trådte i kraft den 1. januar 2013.
Ressourceforløb skal sikre, at personer, som er i risiko for at komme på førtidspension, får udviklet
arbejdsevnen. Målet er, at forløbet på sigt kan hjælpe den enkelte i arbejde eller i gang med en uddannelse.
Alle, der deltager i ressourceforløb, får en ydelse – ressourceforløbsydelse – på samme niveau som deres
hidtidige ydelse. Fx vil kontanthjælpsmodtagere, der får et ressourceforløb, modtage en
ressourceforløbsydelse på kontanthjælpsniveau.
Ifølge KL betyder sygedagpengereformen for Billund Kommune, at vi får 60 borgere færre på sygedagpenge.
Disse fordeles alle ud på andre ydelser. Herunder bliver 40 personer fordelt ud på den nye jobafklaringsforløbsydelse, der er kommet i forbindelse med reformen. De øvrige 20 bliver fordelt 10 på A-dagpenge, 6 på
kontanthjælp og 4 på ledighedsydelse.
Boligydelse og førtidspension
Budgetforslaget til boligydelse og førtidspension er udarbejdet på baggrund af de kendte gennemsnitspriser
og mængder.
I Økonomisystemet kan trækkes skøn over forventet til og afgange til førtidspension. Dette med
udgangspunkt i alderssammensætningen af de personer der modtager førtidspension. Budgettet er
udarbejdet på baggrund af disse data.
I budgetårene 2015-2018 er der på pensionstyperne tildelt før 1. januar 2003 udelukkende vurderet på antal
afgange. Udgangspunktet for vurderingen har været økonomisystemets budgetstøtteliste. Antallet af
førtidspensionister efter 2003 vurderes at have toppet, og der vil fremover være ensartethed mellem til og
afgange på ydelsen.
Billund Kommune skal betale nettoudgiften af førtidspension til borgere der er flyttet fra Billund Kommune, til
en anden kommune i 6 år. Herefter overgår udgiften til den respektive kommune. Det samme er gældende
omvendt. Disse udgifter/indtægter budgetteres særskilt, med udgangspunkt i antal førtidspensionister og
prisen på førtidspensionen.
137
Politikområde: Beskæftigelsesområdet
1000 kr., netto
Boliger til midlertidig placering af
flygtninge
Budget 2015
Budget 2016
Budget 2017
Budget 2018
-174
-174
-174
-174
Ungdomsuddannelser
-3.466
-3.466
-3.466
-3.466
Introduktionsprogram
-1.400
-1.400
-1.400
-1.400
-11.189
-11.189
-11.189
-11.189
-3.538
-3.538
-3.538
-3.538
850
850
850
850
Seniorjob til personer over 55 år
-1.794
-1.794
-1.794
-1.794
Beskæftigelsesordninger - ej forsikr.
-4.806
-4.806
-4.781
-4.782
Administrative udgifter m.v.
-2.060
-2.061
-2.061
-2.060
-256
-256
-256
-256
-27.833
-27.834
-27.809
-27.809
Driftsudg. til beskæftigelsesindsats
Forsikrede ledige - Netto
Løntilskud forsikrede ledige ansat i
kommuner
Det Lokale Beskæftigelsesudvalg
I alt
2. Målsætning
Målsætningen er præsenteret under arbejdsmarkedsrelaterede overførsler.
Dette politikområde indeholder udgifter, der har til formål at bidrage til borgere opnår eller fastholder en
tilknytning til arbejdsmarkedet. Målet er en så høj grad af selvforsørgelse som muligt, samt medvirke til
personer der ikke er på arbejdsmarkedet hurtigst muligt får fodfæste herpå.
Politikområdet indeholder udgifter til undervisning på integrationsområdet, driftsudgifter til den kommunale
beskæftigelsesindsats, løntilskud, seniorjob samt øvrige beskæftigelsesordninger.
Jobcentrets samarbejdspartnere på lokalt og regionalt niveau inddrages løbende i processen vedrørende
prioriteringen af indsatsen på jobcentret. Jobcenter Billund varetager den beskæftigelsesrettede indsats i
forhold til forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere, revalidender, modtagere af ledighedsydelse,
ressourceforløb, jobafklaringsforløb og sygedagpengemodtagere, der er bosat i Billund Kommune. Ligeledes
varetager jobcentret de beskæftigelsesrettede opgaver i forbindelse med integrationen af flygtninge og
indvandrere.
Jobcenter Billund servicerer desuden virksomhederne i forhold til rådgivning og vejledning, etablering af
fleksjob, løntilskudspladser, virksomhedspraktik, voksenlærlingeaftaler mv. samt formidling af arbejdskraft,
herunder råd og vejledning om rekruttering af udenlandsk arbejdskraft. Jobcenter Billund afvikler i
samarbejde med andre myndigheder og interessenter jobmesser med henblik på at give virksomheder og
jobsøgende optimale muligheder for at finde hinanden i jobmatchningsprocessen.
138
En af forudsætningerne for en succesfuld beskæftigelsesindsats er et godt samspil mellem flere forskellige
aktører om løsningen af de kommende års udfordringer. Jobcenter Billund vil derfor fortsat indgå i et aktivt
samarbejde med andre jobcentre, virksomheder, a-kasser, andre aktører, uddannelsesinstitutioner og øvrige
relevante samarbejdspartnere i opgaveløsningen.
Budgettet er udarbejdet på baggrund af p.t. kendte priser og mængder på området under hensynstagen til
forventet udvikling i mængder, priser og lovændringer.
Under beskæftigelsesområdet registreres driftsudgifter og -indtægter vedrørende den kommunale
beskæftigelsesindsats varetaget af jobcentret eller anden aktør. Udgifterne, der er refusionsberettigede,
registreres under ét fælles driftsloft, der omfatter aktivering af modtagere af arbejdsløshedsdagpenge,
kontant- og uddannelseshjælp, revalideringsydelse, sygedagpenge og ledighedsydelse. Staten refunderer
50 procent inden for det fælles driftsloft.
I 2015 budgetteres der med 1250 helårspersoner under den kommunale beskæftigelsesindsats. Der må
hjemtages 50 procent refusion inden for det fælles driftsloft. Driftsloftet er opdelt, så der for forsikrede ledige,
kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere er et loft på 12.329 kr., og et loft på 13.702 kr. for
revalidender, sygedagpengeog ledighedsydelsesmodtagere. Der er budgetteret med 750 personer
forsikrede ledige, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere samt 500 revalidender, sygedagpengeog ledighedsydelsesmodtagere.
Jobcenteret er i 2015 forpligtet til at købe for 8 mio. kr. hos eget kompetencecenter under forudsætning af,
planlagte tilbud er oprettet fra 1.1.2015, hvis tilbuddet bliver iværksat senere, er det forpligtede forbrug
tilsvarende mindre.
Driftsudgifter - Beskæftigelsesindsats
Eksterne aktiveringspladser
Kompetencecenter
Kommunale pladser - JAC
Refusion
Nettoudgifter
1.000 kr.
9.550
8.000
1.200
-8.050
10.700
Billund Kommune har pligt til indenfor en kvote der udmeldes af Arbejdsmarkedsstyrelsen, at stille et antal
løntilskudspladser til rådighed for ledige medlemmer af A-kasser og kontanthjælpsmodtagere.
Arbejdsmarkedsstyrelsens udmelding var i 2014 på 74 kommunale pladser i Billund Kommune, tallet
forventes at være på 2014 niveau i 2015. Der budgetteres i 2015 med 17 kommunale helårsværk, svarende
til niveau for tidligere år.
Ledige A-kassemedlemmer hvis dagpengeperiode udløber tidligst fem år før efterlønsalderen, har ret til
ansættelse i et seniorjob når dagpengeperioden er udløbet, dette til normale overenskomstmæssige vilkår.
Der har på landsplan været en kraftig tilgang til seniorjob. Baggrunden for den kraftige stigning er et
væsentligt større udfald af dagpengeperioden en forudsat tidligere. Der er i Billund kommune budgetteret
med 10 personer i kommunale seniorjob.
Personlig assistance har til formål at give personer med fysiske eller psykiske handicaps muligheden for
erhvervsudøvelse.
139
Løntilskud - Ansat i kommunen, stat og region
Løntilskud - Ansat i privat ansættelsesforhold
Seniorjob
Erhvervsgrunduddannelser
Personlig assistance – handicappede
Sats
Kr.
200.400
83.800
279.500
30.000
46.620
Refusion
50 %
50 %
136.409
50%
2015
2016
2017
2018
Antal helårsmodtagere
17
10
10
30
44
17
10
10
30
44
17
10
10
30
44
17
10
10
30
44
140
Økonomiudvalget
1000 kr., netto
Budget 2015
Budget 2016
Budget 2017
Budget 2018
-16.300
-15.156
-15.977
-15.157
-170.379
-154.869
-155.821
-153.950
Forsikringer
-6.273
-6.272
-6.272
-6.272
Beredskab
-5.638
-5.521
-5.521
-5.521
-198.590
-181.818
-183.591
-180.900
I alt
141
Politikområde: Politisk organisation
1.000 kr., netto
Budget 2015
-16.300
Budget 2016
-15.156
Budget 2017
Budget 2018
-15.977
-15.157
2. Målsætning
Billund Kommunes vision er at være familiens bedste valg. I den sammenhæng arbejdes med
udviklingsplanen for Billund Kommune:
5 veje til vækst som er:
 Øget tilflytningen til Billund Kommune
 Styrke turismen og den øvrige erhvervsudvikling i Billund Kommune
 Udvikle Børnenes Hovedstad i samarbejde med LEGO Fonden
 Øge uddannelsesniveauet i Billund Kommune
 Sikre infrastrukturel udvikling der understøtter vækstambitionerne
Se mere om 5 veje til vækst på www.5vejetilvaekst.dk eller via Billund.dk
Der er i forbindelse med budgetforlig 2015 aftalt at den økonomiske politik skal revurderes og der skal
udarbejdes en ny samlet masterplan for fremtidige investeringer. En plan som rækker 10 år ud i fremtiden.
Der er i 2014 nedsat et paragraf 17 stk. 4 udvalg til at arbejde med udviklingen af ny landdistriktspolitik. Der
er i budgetforlig for 2015 aftalt, at der nedsættes et tilsvarende udvalg på Børne- og Kulturområdet til at
arbejde med de udfordringer der er i forhold til en harmonisering af området.






Udgifter vedr. kommunalbestyrelsesmedlemmer: Vederlag til borgmester, viceborgmester og
udvalgsformænd, samt fast vederlag, tillægs- og udvalgsvederlag til byrådets medlemmer.
Øvrige udgifter i forbindelse med byrådets arbejde
Udgifter til kommissioner, råd og nævn, herunder beboerklage- og huslejenævn, landdistriktsråd
samt handicap- og ældreråd.
Administration og afholdelse af valg og folkeafstemninger.
Erhvervsudvikling, turisme og sponsorater.
Kontingent og medlemskab til kommunale sammenslutninger.
Eventpulje
Styrelsesvedtægten for Billund Kommune fastsætter vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer.
Byrådet har 25 medlemmer.
142
Udvalgsvederlag til byrådsmedlemmer er indeholdt i en ramme på 106,44 % af borgmestervederlaget.
Rammen til udvalgsformænd udgør 125,9 % af borgmestervederlaget.
Ud over vederlag er der afsat et beløb til møder, rejser og repræsentation m.v., her er budgettet baseret på
erfaringsmæssigt forbrug.
Der budgetteres med tilskud til diverse foreninger, herunder kontingent til Billund Erhvervsfremme,
deltagelse i Trekantsamarbejdet. Billund kommune deltager i turismesamarbejdet Fomars.
Fra 2014 er der fra udviklingspuljen afsat 2 mio. kr. årligt til event. Puljen bruges til at tiltrække events, der
sætter Billund Kommune og projekt Børnenes Hovedstad på landkortet og som samtidig er attraktive for
området og giver kommunens egne borgere og børn muligheder for oplevelser. Billund ErhvervsFremme
råder årligt over 500.000 kroner af de to millioner til erhvervsrelaterede events.
Den nye strategi for Børnenes Hovedstad der er under udarbejdelse betyder, at selskabet skal være mere
operationel og i stand til hurtigere og mere effektivt at iværksætte konkrete projekter, der understøtter
ejernes visioner omkring skabelsen af Børnenes Hovedstad. Det betyder at der tilføres flere resurser i 2015.
Følgende ændringer er indarbejdet i budgettet under politisk organisation:





Øget vederlag til byrådet med samlet 76 t.kr. pr år
Øget årlig tilskud til Billund Erhvervsfremme med 500 t.kr.
Streaming til byrådsmøder med 100 t.kr. pr. år
Ekstra tilskud til Trekantsamarbejdet med 2,5 kr. ekstra pr. indbygger eller 70 t.kr. pr. år
Der reserveres1 mil. i 2015 til § 17 stk. 4 udvalget fra udviklingspuljen.
143
Politikområde: Administrativ organisation
1000 kr., netto
Sekretariat og forvaltninger
Barselspulje og pensionspulje
Administrationsbygninger
Div. indtægter
Øvrige puljer
I alt
Budget 2015
Budget 2016
Budget 2017
Budget 2018
-134.284
-131.959
-131.965
-131.965
-17.036
-15.687
-17.783
-16.962
-4.204
-3.768
-3.768
-3.768
845
845
845
845
-15.700
-4.300
-3.150
-2.100
-170.379
-154.869
-155.821
-153.950
2. Målsætning



Betjene byrådet.
Udføre kommunens myndighedsfunktioner og andre borgerrettede opgaver.
Sikre en velfungerende administration.
Mål for 2015:
Ledelse og personale:

Personalepolitikken er værdibaseret og sikrer, at BK opleves som en attraktiv arbejdsplads for
kompetente, udviklingsorienterede medarbejdere

Direktionen arbejder strategisk og helhedsorienteret og sikrer, at man binder lovgivning/politiske
udmeldinger og opgaveløsning sammen.

Ledere sikrer balance mellem udvikling og opgaveløsning – med afsæt i et strategisk format og evne
til at omstille løbende i forhold til borgernes behov og opgaveudviklingen. Lederevner og fagligt
dybdekendskab er forudsætninger for kvalitativ ledelse.

Medarbejderne er veluddannede, omstillingsparate og servicemindede – og de betragter BK som en
attraktiv arbejdsplads med et kravstillende arbejdsmiljø.

Organisationen arbejder effektivt, hurtigt og serviceminded – ud fra arbejdspladsens fælles værdier –
og med udnyttelse af moderne informationsteknologi.
Borgerservice og administration:
Borgerservice er fysisk placeret i Biblioteket i Billund Centeret og i Magion Biblioteket i Grindsted.
Nogle borgerserviceydelser tilbydes kun i Magion Biblioteket, f.eks. udstedelse af pas og kørekort.
Det nøjagtige ydelseskatalog fremgår af hjemmesiden.
Borgerservice i Billund Kommune er borgernes indgang til det offentlige Danmark, hvor man bl.a. kan
komme og få hjælp med de digitale selvbetjeningsløsninger, som indføres i disse år. Desuden er det
Bibliotek og Borgerservice, der lokalt administrerer Billund kommunes telefonomstilling. Der samarbejder
desuden med Region Syddanmarks hotline, hvor borgerne kan ringe og få hjælp, når de lokal
borgerservicecentre og rådhuse har lukket.
Borgerservice administrerer folkeregisterfunktionen og arbejder tæt sammen
bosætningskoordinator om at sikre en god og smidig bosætning for nye borgere.
med
kommunens
144
Borgerservice samarbejder med andre offentlige myndigheder såsom SKAT og Udbetaling Danmark om at
sikre en sammenhængende og god service overfor kommunens borgere.
Målet er at Organisationen:

er venlig, imødekommende og fleksibel ved enhver henvendelse til kommunen

giver borgerne og erhvervslivet den bedst mulige service

er en effektiv og attraktiv arbejdsplads med mulighed for faglige og personlige udfordringer

har ry for at være kompetent, korrekt og på forkant med udviklingen

sikrer medarbejders trivsel for at fastholde og rekruttere den nødvendige arbejdskraft

digital service er god service

valg af informationskanal skal matche den enkelte borgers behov og typen af information








Personaleudgifter indenfor de administrative områder, herunder løn, pensionsudgifter, uddannelse
og tjenestekørsel.
Udgifter til kontorhold.
Drift af administrationsbygningerne.
Udgifter til IT-infrastruktur i hele kommunen og til de centrale IT systemer og programmer.
Indtægter vedr. administration af forsyningsvirksomheder
Puljer til barsel, uddannelse/ledelse og personalemæssige initiativer, seniorpolitiske initiativer og
kompetenceudvikling.
Tværgående projekter
Tjenestemandspension
Den kommunale administration har følgende hovedopgaver
 Betjening af den politiske organisation
 Betjening af borgere og erhvervsliv, herunder varetage myndighedsudøvelse og serviceopgaver i
henhold til gældende lovgivning
 Betjening af den kommunale organisation, herunder sikre IT understøttelse, løn og personaleservice,
budget og regnskabsservice for hele organisationen
Billund Kommunes administrative organisation er ændret fra 1. september 2014. Direktion består en
kommunaldirektør og fire direktører, som hver har et fagområde:
 Børn og Kultur
 Social og Sundhed
 Teknik og Miljø
 Økonomi, Personale og HR
Hertil er der 3 områder som varetager:
 It, Digitalisering og Kommunikation
 Byrådssekretariat
 Strategi og Udvikling
145
Som en del af budgetprocessen for budget 2015 blev det besluttet, at der skulle arbejdes med forskellige
temaer, og for at fremskynde en del af arbejdet blev der primo 2014 igangsat et arbejde med fokus på et
serviceeftersyn af driftsorganisationen med særligt fokus på ressourceanvendelse og organisering af
administrationens område.
Servicetjekket mål har været
 At vurdere udviklingen i Billund Kommunes relative omkostningsniveau til administration via en
overordnet benchmark analyse på området
 At udarbejde konkrete anbefalinger til tilpasning af strukturen i administrationen og forslag til
udmøntning af rationaliseringstiltag i administrationen gennem bl.a. digitalisering og omlægning af
arbejdsgange efter samlingen af administrationen på én adresse
 Sikre en organisationsparathed til at gennemføre yderligere digitaliseringstiltag fremadrettet i hele
organisationen
Der er i forbindelse med udmøntningen af servicetjekket gennemført en reorganisering af det administrative
område.
Udover ændringerne jf. servicetjekket er der foretaget reorganisering indenfor:
Børn og Kultur og området består nu af:
 Læring
 Familie og Forebyggelse
 Kultur og Fritid
Teknik og Miljø hvor områderne foreløbigt er:
 Beredskab
 Kommunale ejendomme
 Natur og Miljø
 Park og Vej, Driftsenhed
HR
Til Direktionens disposition er der afsat diverse puljer til kompetenceudvikling – til anvendelse i såvel
administration som de decentrale institutioner.
Lederudvikling:
Midlerne anvendes til tværgående kompetenceudvikling af ledere i Billund Kommune, bl.a. gennem
lederseminarer. Mere en 40 % af institutionslederne har en lederuddannelse på min. diplomniveau og
yderligere godt 10 % er i gang med diplomlederuddannelsen
Endvidere er der afsat midler til tværgående kompetenceudvikling i administrationen og som tilskud til
tværgående kompetenceudvikling i Billund Kommune, f.eks. Kommunomuddannelsen.
Med budget 2015 er der afsat midler i forbindelse med projektet Sammen finder vi ud af det
MED-struktur
Midlerne anvendes til udgifter i forbindelse med MED-Hovedudvalgets og MED-Lokaludvalget i Rådhusets
møder og kompetenceudvikling.
Endvidere ydes der tilskud til sundhedsaktiviteterne – Engsøløbet hvor ansatte med ægtefælle/samlever og
hjemmeboende børn inviteres og en årlig Trivselsdag for alle medarbejdere.
146
Elever
I budget 2015 er der budgetteret med 2 kontorelever.
Uddannelsen er 2-årig, med 13 ugers skoleophold og afsluttes med en fagprøve.
Fra budget 2013 er området vedr. sekretariat og forvaltninger blevet opdelt i myndighedsudøvelse og øvrig
administration, for at skabe et bedre billede af det samlede administrative ressourceforbrug.
En række centrale myndighedsopgaver er blevet udskilt fra sekretariat og forvaltninger:
områder er:
 Fælles IT og Telefoni (6.52)
 Administration vedr.. jobcenter (6.53)
 Administration vedr..naturbeskyttelse (6.54)
 Administration vedr. miljøbeskyttelse (6.55)
 Byggesagsbehandling (6.56)
 Voksen-, ældre- og handicapområdet (6.57)
 Det Specialiserede børneområde (6.58)
 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark (6.59)
Rammen afspejler bl.a. det samlede lønbudget for personalet på det administrative område.
Følgende ændringer er indarbejdet i budgettet under administrationen:
 Regulering i forhold til tjenestemandspension med 1,5 mio. i 2015 og yderligere 400 t.kr. til 2016
og yderligere 400 t.kr. til 2017.
 Bortflad af taksten for vurderingsattester medfører en mindre indtægt på 200 t.kr. pr. år.
 Reservering fra udviklingspuljen til § 17 stk. 4 udvalg 1 mio. i.2015.
 Afskaffelse af byggesagsgebyr medfører en mindre indtægt på 1,7 mio. kr.
Økonomiudvalgets rammereduktion på 3 mio. kr. udmøntes ved:
 Pulje til barsel nedsættes med 1 mio. kr.
 Forsikringsudgifterne nedsættes med 1 mio. kr.
 Fokus på at høste gevinster på digitaliseringsinitiativer, effekt på 1 mio. kr. fra 2015
Direktionens fremsendte udviklingsinitiativer er indarbejdet med følgende:
 Sammen finder vi ud af det - en rammeudvidelse på i 2015 på 2,7, 2016 på 1,6 og i 2017 750
t.kr.
 Effektiviseringspulje en udgift i 2015 på 3 mio. kr., 2,7 mio. kr. i 2016, 2,4 mio. kr. i 2017 og 2,1
mio. kr. i 2018.
Formålet med puljen er ”mere service for det samme”. Institutionerne tænkes at kunne ansøge
om midler fra puljen. Forslag, men en tilbagebetalingstid på op til 5 år. prioriteres. ½ -delen af
gevinsten forbliver dog på institutionen, således at den reelle tilbagebetalingstid centralt bliver 10
år, medens resten af beløbene bliver på institutionerne.
Administrationsbygninger mv.
Udgifter til administrationsbygninger indeholder husleje til bygningen på Hedemarken frem til maj 2015.
Bygningerne under politikområder vedr.
147




Rådhuset, Jorden Rundt 1, Grindsted
Stationen, Østergade 25, Grindsted
Tinghusgade 2, Grindsted
Hedemarken 1, Grindsted
I 2012 blev der igangsat energioptimering af alle de kommunale ejendomme, som er projekt over 5 år. Der
er i 2014 vedr. energi indarbejdet en driftsbesparelse på 2,3 mio. kr., der løbende bliver udmøntet til
institutionerne, efterhånden som energirenoveringsprojekterne bliver færdig. Der ligger aftalt fra 2013 om, at
institutionerne kan beholde 15 % af energibesparelsen på deres drift
I budgetåret 2015 er der afsat en central pulje på 10 mio. til indvendig renovering/opfriskning af eksisterende
bygningsmasse.
Der afsættes i 2015 2,5 mio. kr. til energioptimering. Dette beløb afholder udgifterne til de energibesparende
foranstaltninger, lønudgiften til energikonsulenten og udgiften til online energiregistrering
Administrationsbidrag:
Administrationsbidragene vedr. affaldsområdet beregnes som en procentsats af driftsudgifterne og
anlægsomkostningerne.
I 2013 er der indført en ny husstandsindsamling af genbrugeligt affald, hvor administrationsbidraget udgør 8
% af driftsomkostningerne
Administrationsbidraget for omlastestationen og losseplads er også 8 %, men her er indtægterne fra Deponi
Syd modregnet før beregningen af administrationsbidrag.
Administrationsbidraget for dagrenovationsordningen udgør 9 % af de samlede driftsudgifter.
Administrationsbidraget for genbrugsordningen for private udgør 8 % af 85 % af de samlede driftsudgifter, de
resterende 15 % af driftsudgifter vedr. genbrugsordningen for erhverv og der er administrationsbidraget 30
%.
148
Politikområde: Forsikring
1.000 kr., netto
Budget 2015
Forsikring
-6.273
Budget 2016
-6.272
Budget 2017
-6.272
Budget 2018
-6.272
2. Målsætning
Nedbringe antallet af skader og den enkelte skades størrelse, herunder at sikre kommunen mod
uundgåelige tab og driftsforstyrrelser som følge af skader på personer, løsøre, bygninger, anlæg, biler m.v.
Opnå nedsættelse af forsikringspræmierne.
Området indeholder Billund Kommunes forsikring mod økonomiske tab som følge af pludselige og udefra
kommende begivenheder.
Området dækker forsikringer for den samlede kommunale virksomhed. Udgifterne er samlet i én bevilling
under økonomiudvalget.
Byrådet har fra 2007 valgt en kombination af at være selvforsikret eller forsikret med meget høj selvrisiko.
Til erstatning og godtgørelse til tilskadekomne medarbejdere eller deres efterladte ved arbejdsskade efter
ulykke har Byrådet i Billund Kommune valgt at selvforsikre. Dog er der tegnet en katastrofeforsikring på
området for arbejdsulykker. Erstatning som følge af erhvervsbetingede lidelser, dækkes af Arbejdsmarkedets
Erhvervssygdomssikring.
For øvrige områder er det indgået følgende kontrakter:
 Skader på bygninger for brandskader, stormskader og skader på el. Selvrisikoen er på 100.000 kr.
 For motorkøretøjer er der tegnet forsikring for ansvar og brand. Selvrisiko 20.000 kr.
 Der er tegnet forsikringer for udendørs kunst, som udover hærværk dækker tyveri.
 Ved ulykke, er byrådsmedlemmer, udpegede personer i nævn, råd mv. når de arbejder efter reglerne
om borgerligt ombud, omfattet af reglerne i arbejdsskadesikringsloven.
 Rejseforsikring for rejser i udlandet
 Dækning for det individuelle ansvar som medlem af et selskabs ledelse.
Der er ikke tegnet forsikring for økonomiske tab som tredje mand har pådraget sig i forbindelse med
hændelser som Billund Kommune kan gøre sig ansvarlig for som myndighed, grundejer, arbejdsgiver m.v.
Udover den selvrisiko, der er tegnet i forhold til forsikringsselskaberne, er der i forhold til institutionerne lavet
en intern selvrisiko på henholdsvis 5.000 kr. og 10.000 kr. ved budgetter under og over 5 mio. kr. ved den
interne forsikringspolitik. Institutionerne oplever på denne måde ikke at vi er selvforsikrede, men oplever en
selvrisiko på hhv. 5.000 og 10.000 kr.
149
Budgetbeløbet på 6,2 mio. kr. var oprindeligt fastsat ud fra forventningen til præmiebetalingen, hvis
kommunen havde valgt at være forsikret.
Puljen er fra 2015 nedsat med 1. mio. kr.
Til fremtidige udbetalinger på skader, der er sket i den periode hvor Billund Kommune har været hel eller
delvis selvforsikret, er der henlagt 9,4 mio. kr.
Der er afsat 0,68 mio. kr. til forebyggende konkrete tiltag. Puljen kan alene anvendes til enkeltstående
aktiviteter og ikke til løbende drift
150
Politikområde: Beredskab
1.000 kr., netto
Beredskab
Budget 2015
-5.638
Budget 2016
Budget 2017
-5.521
Budget 2018
-5.521
-5.521
2. Målsætning
Beredskabet er reguleret af beredskabsloven som pålægger kommunen at forebygge, begrænse og
afhjælpe skader på personer, dyr, ejendom og miljø som følge af ulykker.
3. Indhold af politikområde
Billund brandvæsen står for den afhjælpende indsats/brandslukning, brandsyn, forebyggende arbejde samt
den brandtekniske sagsbehandling i forbindelse med bygninger.
Der lægges fra centralt hold op til anvendelse af frivillige ressourcer inden for området.
Serviceniveauet for det kommunale beredskab er fastlagt med udgangspunkt i en lokal risikovurdering –
risikobaseret dimensionering. Her er sammensætningen af 1. udrykningen, afgangstider, bemanding mm.
beskrevet.
Der er den 1. februar 2013 indgået ny slukningsaftale med Falck, gældende i 10 år.
KL har indgået økonomiaftale med regeringen der gør at antallet af kommunale beredskabsenheder skal
nedbringes fra 86 til maksimalt 20 enheder inden 1. januar 2016.
Billund Kommune er langt fremme i etableringen af et beredskabssamarbejde mellem Vejle, Kolding,
Fredericia, Vejen, Middelfart og Billund Kommuner
151
Takstoversigt
TAKSTBLAD 2015
Takst 2014
Takst 2015
880,00
426,00
454,00
880,00
426,00
454,00
150 l enkelt madaffaldsstativ (kun ved boligforeninger, inkl køkkenposer til 3 lejligheder)
400 l restaffaldscontiner inkl. containerleje
1.305,00
1.307,00
1.965,00
2.618,00
1.305,00
1.307,00
1.965,00
2.618,00
Uge tømning:
150 l enkelt madaffaldsstativ (kun ved boligforeninger, inkl køkkenposer til 3 lejligheder)
400 l madaffaldscontiner inkl. containerleje
2.610,00
3.470,00
4.748,00
6.027,00
2.610,00
3.470,00
4.748,00
6.027,00
14 dages tømning:
1.885,00
2.523,00
3.163,00
1.885,00
2.523,00
3.163,00
Uge tømning:
2.620,00
3.931,00
5.238,00
2.620,00
3.931,00
5.238,00
62,00
86,00
10,00
62,00
86,00
10,00
1.610,00
1.700,00
1.675,00
1.000,00
1.200,00
800,00
1.610,00
1.700,00
1.675,00
1.000,00
1.200,00
800,00
TEKNIK & MILJØUDVALGET
Dagrenovation (ekskl. moms)
Dagrenovation - restaffald
Tømningspriser
14 dages tømning:
Dobbelt renovationsstativ 150 l / 90 l (rest/mad)
Enkelt restaffaldsstativ 150 l
Enkelt madaffaldsstativ 90 l
Salgspriser
Stativer:
Enkelt køkkenstativ inkl bundbakke
Dobbelt køkkenstativ inkl bundbakke
Løs bundbakke
Dobbeltstativ mad/rest (90 l/150 l)
Dobbeltstativ mad/rest (90 l/150 l) inkl. dobbelt køkkenstativ
Dobbeltstativ mad/rest (90 l/150 l) inkl. enkelt køkkenstativ
Enkeltstativ til mad- eller restaffald (90 l eller 150 l)
Brugt dobbeltstativ mad/rest (90 l/150 l)
Brugt enkeltstativ til mad- eller restaffald
152
TAKSTBLAD 2015
Øvrige gebyr
Ombytning af udendørs affaldsstativer pr. stk
Gebyr for håndtering af fejlsorteret dagrenovation pr sæk/gang
Takst 2014
Takst 2015
170,00
170,00
170,00
170,00
237,00
383,00
237,00
383,00
480,00
480,00
455,00
740,00
975,00
740,00
210,00
1.183,00
5.000,00
455,00
740,00
975,00
740,00
210,00
1.183,00
5.000,00
50,00
50,00
550,00
750,00
550,00
550,00
750,00
550,00
Rutebilstation - stadeafgift:
Fjernruter
24,00
24,00
Torveafgifter - stadeafgift:
Pr. kvartal
Pr. gang
680,00
93,00
690,00
95,00
Leje af festplads
500,00
500,00
Vejbelysning ved private fællesveje:
Vedligeholdelse og strømforbrug opkræves sammen med ejendomsskatter m.v. med 2 parter pr. parcelhusgrund. 1 part udgør eksl. moms
160,00
160,00
1.150,00
1.170,00
640,00
650,00
Indsamlingsordning (ekskl. moms)
240 l genbrugsbeholder 4 ugers tømning
240 l genbrugsbeholder 2 ugers tømning
Genbrugsstationer (ekskl. moms)
Gebyr for genanvendelsesordninger for private
Gebyrer for genanvendelsordninger for erhverv:
Administrationsgebyr
Brændbart erhvervsaffald pr. ton
Erhvervsaffald til deponi pr. ton
Blandet affald til sortering pr. ton
Genbrugeligt affald pr. ton
Asbest affald pr. ton
Farligt affald pr. ton
Salgspris for nedkunst beton/tegl pr. ton
Forbrænding (eksl. Moms)
Affald fra Billund kommune afleveret på Grindsted Affalds- og
gebrugscenter og Billund affaldscenter.
Erhvervsaffald småt brændbart pr. ton
Erhvervsaffald inkl. special neddeling pr. ton
Dagrenovationslignende affald fra erhverv pr. ton
Øvrige gebyrer
Særlig servicevejvisning (sorte skilte):
Ansøgning om opsætning
Drift og vedligeholdelse pr. skilt
153
TAKSTBLAD 2015
Takst 2014 Takst 2015
Børne- & Kulturudvalg
Daginstitutioner for børn (pr. måned)
Der betales for 11 måneder
Kommunal dagpleje:
Fuldtidsplads
2.520,00
2.620,00
Vuggestuer:
Heldagsplads
Modulplads
Frokostordning
2.995,00
2.400,00
545,00
3.105,00
2.485,00
550,00
Børnehaver:
Heldagsplads
Modulplads
Frokostordning
1.660,00
1.330,00
545,00
1.775,00
1.420,00
550,00
75,00
75,00
819,00
684,00
275,00
1.215,00
1.490,00
280,00
1.240,00
1.520,00
69,00
304,00
373,00
70,00
310,00
380,00
1.740,00
1.680,00
Klubber:
Juniorklubben (der betales for 10 måneder)
Særlige dagtilbud:
Børnehaven Brinken, pr. døgn
Skolefritidsordninger (månedstakst)
Der betales for 11 måneder. Betalingen følger indmeldelsesdato.
Fra 1. august 2014 er der beregnet nye takster som konsekvens af
folkeskolereformen
Takster 1/1-31/7-14
Morgen: 320
Eftermiddag: 1.420
Begge (morgen/eftermiddag): 1.740
Juli måned er som udgangspunkt betalingsfri. Dog kan placering af den
betalingsfri måned - defineret som 4 sammenhængende uger - frit vælges
i perioden fra 1. maj til 30. september. Det er muligt - helt eller delvist - at
bruge SFO i den betalingsfri måned. Såfremt der gøres brug af dette, betales
herfor på ugebasis med 1/4 af den ordinære takst.
Ugetakst/feriebørn: Takster 1/1-31/7-14
Morgen: 80
Eftermiddag: 355
Begge (morgen/eftermiddag): 435
Førskolebørn: (fra 1. april til uge 31)
Heldagsplads
Mariehønen (special SFO) Der benyttes samme takster som SFO
Se SFO
Se SFO
Juli måned er betalingsfri. Det er muligt at bruge SFO i den betalingsfri
måned. Såfrem der gøres brug af dette, betales herfor på ugebasis
med 1/4 af den ordinære takst.
154
TAKSTBLAD 2015
Grindsted Svømmehal
Enkelt billet barn
Enkelt billet voksen
25,00
50,00
27,00
54,00
10-klipskort: barn
10-klipskort: voksen
25-klipskort: barn
25-klipskort: voksen
210,00
420,00
230,00
450,00
350,00
700,00
Babysvømning: mor/far og 1 baby, enkelt billet
Babysvømning: mor/far og 1 baby:10.klipskort
Babysvømning: mor/far og 1 baby: 25 klipskort
1/2 års morgenkort inkl. lørdag - voksen
Aldersinddeling:
0 - 3 år
4 - 16 år
17 - derover
62,00
500,00
775,00
1.100,00
Gratis
Børn
Voksen
1.200,00
Gratis
Børn
Voksen
Vorbasse Svømmehal
Enkelt billet barn
Enkelt billet voksen
20,00
40,00
25,00
50,00
10-klipskort: barn 1 klip voksne 2 klip
175,00
390,00
565,00
210,00
450,00
650,00
1/2 års morgenkort inkl. lørdag - voksen
930,00
1.000,00
Aldersinddeling:
0 - 3 år
4 - 16 år
17 - derover
Gratis
Børn
Voksen
Gratis
Børn
Voksen
Fælles for kommunens Svømmehaller
Foreninger/organisationer, der ikke opfylder betingelserne for at få
svømmehallen stillet til rådighed, og ikke kommunale institutioner:
Pr. time uden livredder
Pr. time inkl. livredder og opsyn, mandag - fredag
Pr. time inkl. livredder og opsyn, lørdag - søndag
Livredder, hverdage kl. 06-17.00
Livredder, tillægstimer
Varmtvandsbassin pr. time
1.688,00
1.913,00
1.983,00
1.720,00
1.950,00
2.020,00
225,00
295,00
845,00
230,00
300,00
860,00
155
TAKSTBLAD 2015
Takst 2014
Takst 2015
Vorbasse Fitness & Motion
Deltagerbetaling
Motionsrum, svømmehal i den offentlige åbningstid:
12 mdr. betaling via PBS pr. måned
12 mdr. ved kontantbetaling
265,00
3.000,00
295,00
1.680,00
270,00
3.050,00
305,00
1.700,00
Motionsrum, svømmehal i den offentlige åbningstid + div. holdtræning:
315,00
3.530,00
340,00
1.960,00
320,00
3.590,00
350,00
1.985,00
Motionsrum kl. 9.00 - 14.00, svømmehal i den offentlige åbningstid:
175,00
1.880,00
195,00
1.110,00
180,00
1.900,00
200,00
1.125,00
430,00
1.060,00
1.380,00
435,00
1.075,00
1.400,00
1. gangstræning*:
Fredag - søndag
Øvrige dage
* medlemskort anden center kræves
100,00
50,00
100,00
50,00
Adgangsforhold: chipkort - depositum
75,00
75,00
Holdsport via booking (spinning, step, pilates m.m.)*:
10- turskort
30-turskort
50-turskort
* udeblivelse koster 1 ekstra klip
Biblioteker
Udlån:
Lånerkort, børn
Bortkomne lånerkort
Lånerkort (voksne)
Overskridelse af lånetid (børn)
Overskridelse af lånetid (voksne)
Overskridelse af lånetid med mere end 2 uger (børn)
Overskridelse af lånetid med mere end 2 uger (voksne)
Overskridelse af lånetid med mere end 1 måned (børn)
Overskridelse af lånetid med mere end 1 måned (voksne)
* børn defineres som 0-13 år
Gratis
Gratis
10,00
10,00
sygesikringsbe sygesikringsbe
vis
vis
10,00
20,00
25,00
50,00
100,00
200,00
10,00
20,00
25,00
50,00
100,00
200,00
156
TAKSTBLAD 2015
Takst 2014
Fotokopier
Sort/hvid:
A4
A3
Farve:
A4
A3
Takst 2015
1,00
2,00
1,00
2,00
2,00
4,00
2,00
4,00
Gratis
30,00
Gratis
40,00
Billedskole
Billedskole, 30 ugers hold – 4 rater á
Billedskole, 10 ugers hold – 1 rate á
810,00
545,00
425,00
575,00
Teaterskole
Teaterskole, 30 ugers hold – 4 rater á
800,00
425,00
1.650,00
990,00
865,00
520,00
685,00
695,00
695,00
525,00
365,00
365,00
1.910,00
1.910,00
1.000,00
1.000,00
Erstatning:
Bortkomne /ødelagte materialer erstattes til genanskaffelsesprisen
Museum
Entre:
Børn (0-18 år)
Voksne
Forhøjede billetpriser ved særlige arrangementer
Musikskolen
Som udgangspunkt betales der 4 rater i løbet af en sæson. Raterne
forfalder i november,
januar, marts og maj.
Talentlinjeelever gives friplads efter retningslinierne for kommunens
daginstitutioner. Taksterne er gældende for sæsonen 2015-2016.
Musikskole
Musikskole – under 25 år
Sang- og instrumentalundervisning:
Solo 1 elev i 25 min. pr uge i 34 uger – 4 rater á
Hold 2-3 elever i hhv. 25 eller 35 min. pr uge i 34 uger – 4 rater á
MiniMus, 10 ugers hold – 1 rate á
Musikraketten, 34 uger – 4 rater á
Musikkarussellen, 34 uger – 4 rater á
Billund Garden – 4 rater á
Talentlinie – 4 rater á
Billund Garden og Talentlinien kræver særlig optagelsesprøve
Sammenspil eller kor, hvis man går til sang- eller instrumentalundervisning
Sammenspil eller kor, hvis ingen sang- eller instrumental undervisning:
Spirekor, 24 uger - 4 rater á
Juniorkor og Aspirantkor, 34 uger – 4 rater á
Musikskolens Ungdomskor (MUK), 34 uger – 4 rater á
Underholdningsorkestret, 34 uger – 4 rater á
Øvrigt sammenspil, 34 uger – 4 rater á
gratis
275,00
390,00
625,00
625,00
600,00
gratis
150,00
205,00
325,00
325,00
325,00
157
TAKSTBLAD 2015
Musikskole – over 25 år
Sang- og instrumentalundervisning:
Solo 1 elev I 25 min. pr uge i 34 uger – 4 rater á
Hold 2-3 elever I hhv. 25 eller 30 min pr uge I 34 uger – 4 rater á
Takst
Takst 2014 2015
2.800,00
1.625,00
1.470,00
855,00
gratis
gratis
800,00
1.625,00
420,00
855,00
285,00
150,00
Haller
Idrætshal med 2 omklædningsrum og aktivitetsrum:
Pr. time
Pr. dag
Pr. weekend
504,00
4.925,00
9.077,00
515,00
5.020,00
9.250,00
Aktivitetsrum med 2 omklædningsrum:
Pr. time
Pr. dag
258,00
2.470,00
263,00
2.517,00
Ekstra omklædningsrum:
Pr. time
Pr. dag
Pr. weekend
42,00
422,00
740,00
43,00
430,00
754,00
Møde- og klulokaler pr. time
Aktivitetsrum pr. time
130,00
180,00
132,00
183,00
310,00
3.350,00
5.880,00
315,00
3.414,00
5.992,00
130,00
258,00
660,00
132,00
263,00
672,00
1.010,00
1.525,00
735,00
370,00
175,00
275,00
1.010,00
1.525,00
1.050,00
1.600,00
750,00
390,00
180,00
290,00
1.050,00
1.600,00
Sammenspil, hvis man går til sang- eller instrumentalundervisning
Sammenspil, hvis ingen sang- eller instrumentalundervisning:
Underholdningsorkestret, 34 uger – 4 rater á
Øvrigt sammenspil, 34 uger – 4 rater á
Instrumentleje
Billund Musik- & Kulturskole råder over et antal af instrumenter til udlejning.
Se nærmere på hjemmesiden.
Instrumentleje - 4 rater á
Lokaleudlejning
Hal 3 inkl. 2 omklædningsrum:
Pr. time
Pr. dag
Pr. weekend
Skoler
Klasseværelse, møde- og klublokaler pr. time
Faglokaler pr. time
Vorbasse inkl aula og fællesarealer pr. døgn
Billund Centret
Teatersalen uden opstilling
Teatersalen med opstilling af borde/stole
Brug af scene og udstyr
Møde 1
Møde 2
Møde 3
Forhallen uden opstilling
Forhallen med opstilling
158
TAKSTBLAD 2015
Udlejning af udendørsanlæg
1 fodboldbane + 2 omklædningsrum:
Pr. time
Pr. dag
Pr. weekend
258,00
2.470,00
4.152,00
263,00
2.517,00
4.230,00
1 håndboldbane + 2 omklædningsrum:
Pr. time
Pr. dag
Pr. weekend
130,00
1.265,00
2.068,00
132,00
1.289,00
2.107,00
1 atletikbane + 2 omklædningsrum:
Pr. time
Pr. dag
Pr. weekend
258,00
2.470,00
4.152,00
263,00
2.517,00
4.230,00
49,00
Tandplejen
Omsorgstandpleje
Specialtandpleje
Taksterne er lovbestemte og udmeldes i november
Social & Sundhedsudvalget
Madservice
Hovedret
Diætkost
Biret
Biret (beriget, eller diæt)
Frokost/aftensmad
Morgenmad
Mellemmåltider
Fuldkost
32,00
16,00
11,00
108,00
50,00
50,00
15,00
25,00
33,00
16,00
15,00
110,00
Vask
Borger pr. måned
Aflastning pr. uge
250,00
100,00
255,00
102,00
60,00
62,00
Transport
Egenbetaling for transport til dagcenter og skærmet enhed tur/retur
15,00
Huslejer i ældreboliger
Ældreboliger administreres af Lejerbo. Vi henviser til
http://www.lejerbo.dk/da/servicemenu/login
Der er tale om forskudt regnskabsår, hvor taksterne ændres forskudt i forhold
til kommunens budgetår.
159
TAKSTBLAD 2015
Institutioner omfattet af Rammeaftalen
Døgntakster:
Værkstedet Nymarksvej
Bo-Grindsted - Lyngsø
Ungbo
Bo-Grindsted - Sydtoften
Bo-Grindsted - Lindegården
Hus 7
Hus 8
Hus 9
Hus 10
Øvrige institutioner
Døgntakster:
Café Himmelblå
Hjemmevejledning
Bostøtte
Takst 2014
Takst 2015
360,00
1.264,00
1.760,00
3.613,00
410,00
1.318,00
1.510,00
1.725,00
3.236,00
3.077,00
5.333,00
4.901,00
4.620,00
51,00
384,00
433,00
76,00
388,00
473,00
Ejer-/lejermeddelelse fra BBR (lovbestemt)
70,00
70,00
Folkeregisteroplysninger (lovbestemt)
52,00
52,00
Bopæls- og civilstandsattester
52,00
52,00
Lokalplaner
55,00
55,00
500,00
85,00
500,00
85,00
5.050,00
185,00
Udmeldes senere
250,00
250,00
1%
1%
1%
1%
Skatteprocenter m.v.
Kommuneskat (%)
Kirkeskat (%)
Kommunal grundskyld (o/oo)
25,20
0,89
20,48
25,20
0,89
20,48
Dækningsafgift pålignet offentlige ejendomme
Grundværdi (o/oo)
Forskelsværdi (o/oo)
10,24
5,00
10,24
5,00
Økonomiudvalget
Prøvelsesattester, hvis begge parter bor i udlandet
Kopi af vielsesattester
Udrykning til blinde alarmer
Sundhedskort (lovbestemt)
Opkrævning
Rykkergebyr pr. rykker, restancemeddelelser
Renter ved for sent indbetaling pr. påbegyndt måned:
Ejendomsskat, lovbestemt
Tilsynsafgifter
Andre restancer i henhold til Byrådsbeslutning
Udmeldes senere
160
TAKSTBLAD 2015
Taxa
Behandling af ansøgning til tilladelse
Udstedelse af tilladelse
Påtegning af toldattest
Gebyr for nummerplader (fremstillingspris + gebyr)
Gebyr for trafikbøger (fremstillingspris + gebyr)
Førekort til taxa
Takst 2014
Takst 2015
440,00
1.440,00
150,00
30,00
25,00
107,00
440,00
1.440,00
150,00
30,00
25,00
107,00
125,00
35,00
35,00
125,00
125,00
35,00
35,00
125,00
Pkt. 5 Adgangsforhold
Pkt. 6 Anlægsarbejder
Pkt. 7 Varmeplan
Pkt. 8 Olietank
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
Pkt. 9 Vandforsyning
Pkt. 10 Afløbsforhold
Pkt. 11 Kemikalieaffald
Pkt. 12 Andre forhold
35,00
125,00
35,00
35,00
35,00
125,00
35,00
35,00
Skemaet "Forespørgsel om ejendomsoplysninger"
Taksterne er lovbestemte
Pkt. 1 Pålignet gæld eller kommunal garantiforpligtelse for lån (vej, kloak,
rensningsanlæg m.v.)
Pkt. 2 Zonestatus
Pkt. 3 Planer eller offentliggjorte planforslag
Pkt. 4 Byggesag/miljøsag
Grundpriser
Fremgår på kommunens hjemmeside www.billund.dk
Byggesagsgebyr
Udgået
161
Specifikation til bevillingsoversigt - Drift
Budget
2015
Bevillingsoversigt - drift
Billund Kommune - Total
Forsyningsområdet
Affaldshåndtering
Dagrenovation
Genbrugsordning
Husstandsindsamling genbrug
Omlastestation
Lossepladsgas
Natur og Miljø
Vandløb
Natur
Virksomheder
Øvrigt
Miljøbeskyttelse - Fælles
Jordforurening
Planer m.m. 0.89
Skadedyrsbekæmpelse
Kollektiv trafik
Fælles formål
Busdrift
Park og Vej
Bestiller
Driftskontrakt-udbud
Park og Vej - adm. vejvedligehold
(0.20)
Park og Vej Adm. 020 Vejbelægninger
Park og Vej Adm. - Grønne
områder
Park og Vej Adm. - Vintertjeneste
Park og Vej - Skatmoms
Belægninger og tekniske anlæg
Park & Vej - administration
P&V Adm. - Vejvedligeholdelse
Grønne områder, natur og skove
Budgetoverslag
2016
Budgetoverslag
2017
Budgetoverslag
2018
U 1.843.529.093 1.818.765.445 1.821.807.470 1.820.175.322
I
-344.027.402 -345.557.499 -349.641.790 -351.747.899
U
39.121.799
39.106.995
39.106.998
39.106.895
I
-38.560.601
-38.541.392
-38.541.397
-38.541.401
U
39.121.799
39.106.995
39.106.998
39.106.895
I
-38.560.601
-38.541.392
-38.541.397
-38.541.401
U
15.968.499
15.968.499
15.968.499
15.968.498
I
-16.038.400
-16.038.399
-16.038.400
-16.038.401
U
9.648.500
9.647.601
9.647.601
9.647.498
I
-9.474.101
-9.474.099
-9.474.101
-9.474.100
U
3.867.500
3.853.697
3.853.700
3.853.699
I
-4.094.300
-4.094.299
-4.094.300
-4.094.300
U
7.803.200
7.803.101
7.803.096
7.803.101
I
-7.914.400
-7.915.197
-7.915.197
-7.915.200
U
1.834.100
1.834.097
1.834.102
1.834.099
I
-1.039.400
-1.019.398
-1.019.399
-1.019.400
U
65.936.000
64.290.005
64.086.912
64.086.898
I
-11.065.701
-11.066.498
-11.066.496
-11.066.501
U
5.812.300
6.015.907
5.812.702
5.812.707
I
-660.000
-660.798
-660.799
-660.801
U
2.614.500
2.615.404
2.615.403
2.615.404
I
-9.400
-10.199
-10.200
-10.200
U
766.800
768.001
766.300
766.300
U
646.300
646.303
646.300
646.303
U
1.134.100
1.335.601
1.134.099
1.134.102
U
316.800
518.301
316.798
316.802
U
37.900
37.901
37.900
37.900
U
779.400
779.399
779.401
779.400
U
650.600
650.598
650.600
650.598
I
-650.600
-650.599
-650.599
-650.601
U
6.857.000
6.856.900
6.856.900
6.856.900
U
39.000
39.000
39.000
39.000
U
6.818.000
6.817.900
6.817.900
6.817.900
U
48.801.400
46.951.794
46.951.908
46.951.892
I
-8.858.200
-8.858.199
-8.858.198
-8.858.200
U
46.115.200
44.265.394
44.265.401
44.265.394
I
-4.248.000
-4.247.999
-4.247.999
-4.248.000
U
19.343.500
19.093.600
19.093.602
19.093.598
I
-156.000
-155.999
-155.999
-156.000
U
2.969.700
2.969.700
2.969.702
2.969.700
U
4.354.300
4.254.401
4.254.400
4.254.398
U
7.478.500
7.328.498
7.328.499
7.328.499
U
I
U
I
U
U
I
U
4.541.000
-156.000
24.114.000
-4.092.000
11.921.000
12.193.000
-4.092.000
3.888.700
4.541.001
-155.999
24.113.997
-4.092.000
12.121.000
11.992.997
-4.092.000
2.288.800
4.541.001
-155.999
24.113.998
-4.092.000
12.120.999
11.992.999
-4.092.000
2.288.800
4.541.001
-156.000
24.113.999
-4.092.000
12.121.000
11.992.999
-4.092.000
2.288.800
162
Bevillingsoversigt – drift
Skove
Arealer - Bestiller
Grønne områder
Øvrig
P & V - adm. Indtægter
P & V - Øvrigt
Udfører
Park og Vej - Drift - Total
Park og Vej - Drift
Park og Vej - Drift - Ledelse og
adm.
Park og Vej - Skatmoms
Park og Vej - Maskiner
Park og Vej - Værksted
Park og Vej - Værksted - Drift
Park og Vej - Værksted - Ledelse
og adm.
Park og Vej - Interne kontrakter
Kommunale Ejendomme
Kommunale ejendomme
Km. ejd. - Fælles formål
Km. ejd. -Café Jydepotten,
Borgergade 38
Km. ejd. - Fælles Fritidsfaciliteter
Km.ejd. - Skovgården- Beboelse
Ride&Akt
Km. ejd. - Skovgården- Ridehal
Ride&Ak.c
Km. ejd. - Svinget - Konto 205
Km. ejd. - Tårnvej 30
Km. ejd. - Tårnvej 32
Folkeskoler - fællesudgifter
Km. ejd. -Billund Bibliotekerne
Tinghusg
Km. ejd. - Billund Museum
Borgergade 25
Km. ejd. Tandplejen
Hejnsvig+Tinghusg. 7
Km. ejd. - Børnehaver fællesudgifter
km. ejd. - Ældreområdet Vest
Køkkenet
Km. ejd. -Ældreområdet Øst
Plejecentrene
Km. ejd. - Aktivhuset, Vestergade
122
Km. ejd. - "Cafe Himmelblå",
Sydtoften 8
Km. ejd. - Rådhuset, Jorden Rundt
1
Bygninger og arealer
Konto 005 Fælles udgifter &
Indtægter
Konto 010 Fælles U/I
Toiletbygninger
Morsbølvej 54,60, 62
Grønningen 3-23, Vestparken
U
U
U
U
U
U
U
I
U
U
U
Budget 2015
104.000
3.216.400
568.300
-1.231.000
-1.861.000
630.000
2.686.200
-4.610.200
12.172.200
9.994.200
2.178.000
B.O. 2016
104.000
1.616.502
568.298
-1.231.003
-1.861.001
629.998
2.686.400
-4.610.200
12.172.299
9.994.300
2.177.999
B.O. 2017
104.000
1.616.500
568.300
-1.230.999
-1.861.000
630.001
2.686.507
-4.610.199
12.172.403
9.994.403
2.178.000
B.O. 2018
104.000
1.616.501
568.299
-1.231.003
-1.861.001
629.998
2.686.498
-4.610.200
12.172.401
9.994.401
2.178.000
U
I
U
U
U
U
1.907.000
-4.610.200
-775.800
216.600
97.600
119.000
1.907.000
-4.610.200
-775.801
216.601
97.601
119.000
1.907.001
-4.610.199
-775.799
216.600
97.600
119.000
1.906.999
-4.610.200
-775.801
216.601
97.601
119.000
U
U
I
U
U
U
-10.833.800
4.465.300
-1.547.501
3.401.800
524.000
14.000
-10.833.699
4.465.404
-1.547.501
3.401.797
524.000
14.000
-10.833.698
4.465.402
-1.547.499
3.401.800
524.000
14.000
-10.833.702
4.465.399
-1.547.500
3.401.799
524.000
14.000
U
U
447.300
14.000
447.299
14.000
447.299
14.000
447.300
14.000
U
9.000
9.000
9.000
9.000
U
U
U
U
U
10.000
48.500
50.100
990.000
190.000
9.999
48.500
50.000
990.000
190.000
10.000
48.499
49.999
990.000
190.000
9.999
48.500
50.000
990.000
190.000
U
96.000
96.000
96.001
96.001
U
33.000
33.000
33.000
33.000
U
183.000
183.000
183.001
183.000
U
303.000
302.999
303.000
302.999
U
303.000
302.999
303.000
302.999
U
32.000
31.999
32.000
32.000
U
25.900
26.001
26.001
26.001
U
129.000
129.000
129.000
129.000
U
I
U
1.063.500
-1.547.501
93.000
1.063.607
-1.547.501
93.000
1.063.602
-1.547.499
93.001
1.063.600
-1.547.500
92.999
I
U
U
U
I
U
-440.200
20.200
238.400
2.000
-61.400
45.000
-440.200
20.201
238.403
2.001
-61.401
45.001
-440.200
20.198
238.402
2.000
-61.400
45.000
-440.199
20.201
238.401
2.000
-61.400
45.000
163
Engvej 12A & B
Rolighedsvej 8-10
Åbrinken 14-16
Løvlundvej 4, Billund
Hedemarken 16. CF-gården
Hølvej 2
Byfornyelse
Vejlevej 16, Billund
Vorbasse Museum
Dagtilbud
Fælles udgifter og indtægter
Dagtilbud, fælles formål
Fællesudgifter - dagplejen
Tilsynsf. pers (Frit valg) - Drift
Tilsynsf. pers.(Frit valg) - ledelseadm
Fællesudgifter - dagplejen
Fællesudgifter - børnehaver
Fællesudgifter - int. Institutioner
Fællesudgifter - klubber
Tilskud til private institutioner
Dagpleje
Dagplejen excl. Vorbasse
Dagplejere
Tilsynsf. personale - Drift
Tilsynsf. personale - Ledelse og
adm.
Kørsel med inventar, pedel
Dagplejen - øvrig drift
Gæstehuset - dagplejere
Gæstehuset - øvrig drift
Dagplejen i Vorbasse
Dagplejere
Tilsynsf. personale - Drift
Tilsynsf. personale - Ledelse og
adm.
Dagplejen - øvrig drift
Gæstehuset - dagplejere
Gæstehuset - øvrig drift
Børnehaver
Børnehaven Hejnsvig
Hejnsvig Børnehave - Drift
Hejnsvig Børnehave - Ledelse og
adm.
I
U
I
U
I
U
I
U
U
U
I
U
U
I
U
U
I
U
I
U
I
U
I
U
I
U
U
Budget 2015
-67.101
190.600
-248.700
161.900
-553.300
58.900
-83.800
1.100
56.800
15.100
-51.300
147.600
2.000
-41.700
30.900
572.968.899
-75.971.300
126.380.700
-31.186.700
28.736.199
-31.186.700
9.646.899
-2.037.000
1.980.600
-11.383.899
280.900
14.800
B.O. 2016
-67.099
190.699
-248.701
161.900
-553.300
58.901
-83.801
1.099
56.800
15.100
-51.299
147.601
2.001
-41.700
30.900
566.484.500
-75.940.511
124.628.792
-31.186.698
26.984.395
-31.186.698
8.146.893
-2.037.000
1.980.599
-11.383.899
280.900
14.799
B.O. 2017
-67.100
190.701
-248.700
161.901
-553.299
58.900
-83.800
1.100
56.801
15.099
-51.300
147.600
2.000
-41.700
30.899
564.867.019
-75.940.498
124.628.801
-31.186.699
26.984.399
-31.186.699
8.146.901
-2.037.002
1.980.600
-11.383.898
280.900
14.800
B.O. 2018
-67.099
190.699
-248.700
161.900
-553.300
58.900
-83.801
1.099
56.801
15.100
-51.300
147.600
2.000
-41.701
30.900
564.638.314
-75.940.397
124.628.799
-31.186.702
26.984.401
-31.186.702
8.146.896
-2.037.001
1.980.600
-11.383.901
280.900
14.800
U
I
U
U
I
U
I
U
U
U
U
U
U
1.684.900
-11.383.899
321.200
4.844.800
-17.703.100
3.200
-62.601
11.939.500
43.871.401
41.205.401
35.487.100
2.287.400
784.301
1.684.900
-11.383.899
321.204
4.592.800
-17.703.099
3.299
-62.598
11.939.600
43.871.402
41.205.304
35.487.101
2.287.399
784.301
1.684.900
-11.383.898
321.202
4.592.799
-17.703.098
3.300
-62.601
11.939.597
43.871.400
41.205.300
35.487.100
2.287.401
784.299
1.684.900
-11.383.901
321.205
4.592.799
-17.703.101
3.300
-62.599
11.939.601
43.871.405
41.205.304
35.487.100
2.287.401
784.301
U
U
U
U
U
U
U
U
49.900
1.156.100
1.185.000
255.600
2.666.000
1.892.600
164.600
10.200
49.900
1.156.001
1.184.999
255.603
2.666.098
1.892.700
164.598
10.200
49.900
1.155.999
1.185.000
255.601
2.666.100
1.892.700
164.600
10.200
49.901
1.156.000
1.185.000
255.601
2.666.101
1.892.700
164.601
10.200
U
U
U
U
U
U
U
63.500
496.300
38.800
8.838.800
3.824.100
3.355.000
469.100
63.501
496.300
38.799
8.838.800
3.824.102
3.355.001
469.101
63.501
496.299
38.800
8.838.803
3.824.103
3.355.003
469.100
63.500
496.300
38.800
8.838.797
3.824.100
3.355.000
469.100
164
Børnehaven Sdr. Omme
Sdr. Omme Børnehave - Drift
Sdr. Omme Børnehave - Ledelse
og adm.
Integrerede institutioner
Børnehuset Andedammen
Børnehuset Andedammen - Drift
Børnehuset Andedammen, Ledelse
og adm.
Børnenes Univers - Billund
Børnenes Univers - Billund - Drift
Børnenes Univers - Billund Ledelse-adm
Børnenes Univers - GS
BU Grsyd excl. specialbørnehaven
Børnenes Univers - Grindsted Syd Drift
Børnenes Univers - GS - Ledelse
og adm.
Specialbørnehaven Brinken - Drift
Specialbhv. Brinken - Ledelse og
adm.
Børnenes Univers - GV
Børnenes Univers - Grindsted Vest
- Drif
Børnenes Univers - GV - Ledelse
og adm.
Fritidsklubber
Juniorklubben - Drift
Juniorklubben - Ledelse og adm.
Folkeskoler
Fællesudgifter Folkeskoler
Fællesudgifter SFO
Fællesudgifter Specialskoler
Syge- og hjemmeundervisning
Befordring af elever i folkeskolen
Specialunderv. - regionale tilbud
Bidrag til statslige og private skoler
Efterskoler og ungdomskostskoler
Spec.pæd.bistand - voksne
Ungdomsudd. for unge m.sær.
behov (STU)
Teaterforestillinger i folkeskolen
BillundSkolen
BillundSkolen - Undervisning
BillundSkolen - Undervisning - Drift
BillundSkolen - Undervisn. Ledelse-adm
BillundSkolen - Intern service
BillundSkolen - SFO
BillundSkolen - SFO - Drift
BillundSkolen - SFO - Ledelse og
adm.
BillundSkolen - Hal
U
U
U
Budget 2015
5.014.700
4.604.200
410.500
B.O. 2016
5.014.698
4.604.198
410.500
B.O. 2017
5.014.700
4.604.201
410.499
B.O. 2018
5.014.697
4.604.197
410.500
U
U
U
U
44.662.600
5.440.099
4.818.899
621.200
44.662.597
5.440.097
4.818.897
621.200
44.662.601
5.440.099
4.818.900
621.199
44.662.598
5.440.094
4.818.894
621.200
U
U
U
13.256.401
11.898.001
1.358.400
13.256.302
11.897.902
1.358.400
13.256.303
11.897.902
1.358.401
13.256.304
11.897.904
1.358.400
U
U
U
14.713.800
11.934.200
10.954.500
14.713.898
11.934.198
10.954.499
14.713.900
11.934.200
10.954.500
14.713.900
11.934.199
10.954.499
U
979.700
979.699
979.700
979.700
U
U
U
2.779.600
2.590.300
189.300
2.779.700
2.590.400
189.300
2.779.700
2.590.401
189.299
2.779.701
2.590.401
189.300
U
U
11.252.300
10.083.200
11.252.300
10.083.199
11.252.299
10.083.199
11.252.300
10.083.199
U
1.169.100
1.169.101
1.169.100
1.169.101
U
U
U
U
I
U
I
U
I
U
I
U
I
U
U
U
U
U
U
U
271.700
225.200
46.500
278.747.100
-24.171.200
76.202.401
-21.280.800
25.217.800
-8.436.600
9.011.401
-12.381.900
7.569.400
-420.400
216.900
3.265.800
1.620.100
12.671.500
7.477.700
314.900
8.732.100
271.598
225.098
46.500
273.948.599
-24.171.209
73.016.600
-21.280.805
22.031.700
-8.436.600
9.011.401
-12.381.899
7.569.700
-420.405
216.900
3.265.799
1.620.102
12.671.500
7.477.800
314.900
8.732.099
271.598
225.098
46.500
272.331.415
-24.171.202
73.111.498
-21.280.800
22.126.594
-8.436.601
9.011.402
-12.381.899
7.569.701
-420.400
216.899
3.265.802
1.620.099
12.671.500
7.477.800
314.901
8.732.099
271.598
225.098
46.500
272.102.709
-24.171.099
73.554.901
-21.280.701
22.570.001
-8.436.501
9.011.397
-12.381.897
7.569.699
-420.403
216.901
3.265.800
1.620.102
12.671.500
7.477.801
314.900
8.732.100
U
I
U
U
U
U
104.800
-41.900
47.115.200
36.974.200
33.908.400
3.065.800
104.699
-41.901
45.870.509
36.974.300
33.908.500
3.065.800
104.701
-41.900
45.870.509
36.974.301
33.908.499
3.065.802
104.700
-41.900
45.870.504
36.974.302
33.908.502
3.065.800
U
U
U
U
6.385.200
3.485.200
3.076.300
408.900
5.410.902
3.485.303
3.076.402
408.901
5.410.902
3.485.301
3.076.400
408.901
5.410.901
3.485.299
3.076.399
408.900
U
270.600
165
Hejnsvig Skole
Hejnsvig Skole - Undervisning
Hejnsvig Skole - Undervisning Drift
Hejnsvig Skole - Underv. - Ledelseadm.
Hejnsvig Skole - Intern service
Hejnsvig Skole - SFO
Hejnsvig Skole - SFO - Drift
Hejnsvig SFO - Ledelse og adm.
Hejnsvig Stadion
Sdr. Omme Skole
Sdr. Omme Skole - Undervisning
Sdr. Omme Skole - Undervisning Drift
Sdr. Omme Skole - Underv. Ledelse-adm.
Sdr. Omme Skole - Intern Service
Sdr. Omme Skole - SFO
Sdr. Omme Skole - SFO - Drift
Sdr. Omme Skole - SFO - Ledelse
og adm.
Stenderup Skole
Stenderup Skole - Undervisning
Stenderup Skole - Undervisning Drift
Stenderup skole - underv - Ledelseadm.
Stenderup Skole - Intern Service
Stenderup Skole - SFO
Stenderup Skole - SFO - Drift
Stenderup skole - SFO - Ledelseadm.
Søndre Skole
Søndre Skole - Undervisning
Søndre Skole - Undervisning - Drift
Søndre skole - undervisn. Ledelse-adm.
Søndre Skole - Intern Service
Søndre Skole - SFO
Søndre Skole - SFO - Drift
Søndre skole - SFO - Ledelse-adm.
Søndre Skole - Specialunv.Center
Søndre Skole - Specialunv.Center Drift
Søndre sk.-spec.unv.center Ledelse-adm
Mariehønen - Drift
Specialundv.center - intern Service
Specialklasser - Søndre Skole
Vestre Skole
Vestre Skole - Undervisning
Vestre Skole - Undervisning - Drift
Vestre Skole - Undervisn. Ledelse-adm.
Vestre Skole - Intern Service
Vestre Skole - SFO
Vestre Skole - SFO - Drift
U
U
U
Budget 2015
17.437.600
13.000.500
12.027.100
B.O. 2016
17.437.602
13.000.499
12.027.099
B.O. 2017
17.437.602
13.000.501
12.027.100
B.O. 2018
17.437.604
13.000.501
12.027.101
U
973.400
973.400
973.401
973.400
U
U
U
U
U
U
U
U
3.112.200
986.700
787.100
199.600
338.200
20.759.600
16.495.300
15.272.000
3.112.200
986.700
787.099
199.601
338.203
20.759.595
16.495.299
15.272.000
3.112.202
986.700
787.100
199.600
338.199
20.759.602
16.495.302
15.272.001
3.112.202
986.700
787.100
199.600
338.201
20.759.601
16.495.302
15.272.003
U
1.223.300
1.223.299
1.223.301
1.223.299
U
U
U
U
2.511.800
1.752.500
1.551.200
201.300
2.511.798
1.752.498
1.551.199
201.299
2.511.799
1.752.501
1.551.201
201.300
2.511.800
1.752.499
1.551.199
201.300
U
U
U
9.002.700
5.033.900
4.546.600
9.002.695
5.033.995
4.546.695
9.002.699
5.033.999
4.546.700
9.002.695
5.033.995
4.546.695
U
487.300
487.300
487.299
487.300
U
U
U
U
1.365.700
2.603.100
1.931.300
671.800
1.365.701
2.602.999
1.931.199
671.800
1.365.700
2.603.000
1.931.199
671.801
1.365.702
2.602.998
1.931.198
671.800
U
I
U
U
U
48.857.100
-2.890.400
27.401.699
25.260.799
2.140.900
48.857.098
-2.890.404
27.401.701
25.260.801
2.140.900
48.857.002
-2.890.402
27.401.702
25.260.800
2.140.902
48.857.002
-2.890.398
27.401.703
25.260.803
2.140.900
U
U
U
U
U
I
U
3.960.300
2.142.000
1.893.000
249.000
11.858.301
-2.336.100
10.334.201
3.960.499
2.141.801
1.892.800
249.001
11.858.298
-2.336.102
10.334.200
3.960.401
2.141.798
1.892.800
248.998
11.858.300
-2.336.102
10.334.201
3.960.398
2.141.799
1.892.799
249.000
11.858.300
-2.336.099
10.334.201
I
U
-2.336.100
343.400
-2.336.102
343.400
-2.336.102
343.400
-2.336.099
343.400
U
U
U
I
U
U
U
U
880.000
300.700
3.494.800
-554.300
37.792.400
31.152.400
28.791.400
2.361.000
879.998
300.700
3.494.799
-554.302
37.424.397
30.784.400
28.423.400
2.361.000
879.999
300.700
3.494.801
-554.300
35.712.400
29.072.403
26.711.403
2.361.000
879.999
300.700
3.494.802
-554.299
35.040.299
28.400.302
26.039.300
2.361.002
U
U
U
4.044.700
2.595.300
2.292.300
4.044.701
2.595.296
2.292.298
4.044.699
2.595.298
2.292.300
4.044.699
2.595.298
2.292.299
166
Vestre Skole - SFO - Ledelse-adm.
Vorbasse Skole
Vorbasse Skole - Undervisning
Vorbasse Skole - Undervisning Drift
Vorbasse Skole - Underv - Ledelse
og adm
Vorbasse Skole - Intern Service
Vorbasse Skole - SFO
Vorbasse Skole - SFO - Drift
Vorbasse Skole - SFO - Ledelse og
adm
UU-Billund
UU-Billund - Drift
UU-Billund - Ledelse og adm.
PPR
Familieafdelingen
Administration
Anbringelser
"Ungebo"
Øvrige anbringelser
Øvrige anbr. - lev.u.driftsoverenskmoms
Forebyggende foranstaltninger
Familiehuset
Korpset
Øvrige forebyggende
foranstaltninger
Foreb.foranst.-lev.u.driftsoverenskmoms
Kontante ydelser
Dyre enkeltsager - rådgivning
Sundhedsplejen
Tandplejen
Tandpleje 0-18 år - (egne)
Tandpleje 0-18 år - (øvrige)
Omsorgs- og specialtandpleje (øvrige)
Materialer
Kulturområdet
Øvrige fritidsfaciliteter
Fælles fritidsfaciliteter
Nordre Skole
U
U
U
U
Budget 2015
303.000
19.059.799
14.998.799
13.894.900
B.O. 2016
302.998
19.059.801
14.998.797
13.894.898
B.O. 2017
302.998
19.059.803
14.998.801
13.894.900
B.O. 2018
302.999
19.059.801
14.998.799
13.894.900
U
1.103.899
1.103.899
1.103.901
1.103.899
U
U
U
U
2.864.200
1.196.800
997.200
199.600
2.864.201
1.196.803
997.204
199.599
2.864.201
1.196.801
997.201
199.600
2.864.201
1.196.801
997.201
199.600
U
U
U
U
I
U
I
U
I
U
U
I
U
U
I
U
2.520.300
2.154.500
365.800
103.717.099
-9.716.900
12.069.400
-173.300
76.552.898
-9.262.300
-1.573.300
44.244.900
-5.847.400
100.000
30.342.500
-3.086.700
13.802.400
2.520.302
2.154.503
365.799
103.662.119
-9.717.003
12.069.300
-173.300
76.521.715
-9.262.303
-1.573.299
44.213.117
-5.847.402
100.000
30.310.609
-3.086.702
13.802.508
2.520.300
2.154.500
365.800
103.661.807
-9.716.999
12.069.301
-173.300
76.521.402
-9.262.299
-1.573.301
44.212.911
-5.847.400
100.000
30.310.509
-3.086.701
13.802.402
2.520.302
2.154.502
365.800
103.661.915
-9.717.001
12.069.299
-173.300
76.521.612
-9.262.301
-1.573.301
44.213.108
-5.847.400
100.000
30.310.605
-3.086.700
13.802.504
I
U
I
U
U
U
-2.760.700
27.092.198
-20.400
5.909.500
8.378.700
10.233.798
-2.760.700
27.150.798
-20.401
5.909.499
8.378.703
10.292.396
-2.760.699
27.119.292
-20.400
5.909.495
8.378.699
10.260.898
-2.760.700
27.119.302
-20.401
5.909.504
8.378.699
10.260.897
I
U
-20.400
2.570.200
-20.401
2.570.200
-20.400
2.570.200
-20.401
2.570.202
U
I
I
U
U
I
U
U
U
6.789.100
-3.394.500
-256.800
4.172.600
10.922.201
-24.500
9.655.001
205.400
360.000
6.731.099
-3.394.500
-256.800
4.172.603
10.898.501
-24.600
9.631.302
205.399
360.000
6.762.500
-3.394.499
-256.800
4.172.601
10.898.503
-24.600
9.631.302
205.402
360.000
6.762.503
-3.394.500
-256.800
4.172.603
10.898.401
-24.600
9.631.201
205.400
360.000
I
U
U
I
U
I
U
I
U
U
I
-24.500
701.800
64.124.000
-10.896.500
18.299.101
-1.925.100
5.153.300
-559.200
31.200
399.600
-559.200
-24.600
701.800
64.244.990
-10.865.601
18.419.999
-1.894.500
5.153.196
-559.201
31.201
399.498
-559.201
-24.600
701.799
64.244.996
-10.865.598
18.420.001
-1.894.500
5.153.205
-559.201
31.200
399.500
-559.201
-24.600
701.800
64.244.891
-10.865.595
18.419.996
-1.894.499
5.153.198
-559.199
31.200
399.500
-559.199
167
Den Hvide Bygning v.
Enggårdskolen
Gl. Vejlevej 16, Grindsted
Vesterhedevej 9, Grindsted
Kulturhuset, Grindsted
Fælles stadion og idrætsanlæg
Blåhøjvej 12, Filskov
Egebjerg Landevej 82, Vesterhede
Billund Svømmebad
Tennisbaner Grindsted
Tennisbaner Billund
Tennisbaner Vorbasse
Grindsted Speedwayklub
Sdr. Omme Idrætscenter
(idrætsanlæg)
Stenderup/Krogager Idrætscenter
Filskov Klubhus
Bøvl Idrætsplads
The Looping Star Club
Kunst
Tilskud til foreninger
Kulturarrangementer
"Ride- og Aktivitetscentret "
Fællesudgifter og -indtægter
Beboelse
Stalde og ridehaller
Rideanlæg og grønne områder
Folkeoplysning
Folkeoplysende
voksenundervisning
Frivilligt folkeoplysende
foreningsarb
Lokaletilskud
Billund Idrætscenter
Billund Idrætscenter
Billund Idrætscenter - cafeteria
Billund Stadion
Vorbasse Fritidscenter
Vorbasse Fritidscenter
Vorbasse Fritidscenter - cafeteria
Vorbasse Stadion
Hedehallen/Svømmehallen
Grindsted Svømmehal
Jørgen Glavindsvej 4B, Grindst
Sdr. Boulevard 11-13, Grindste
Biblioteket
U
Budget 2015
42.300
B.O. 2016
42.301
B.O. 2017
42.300
B.O. 2018
42.301
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
75.600
7.200
402.500
131.200
58.100
58.100
2.185.100
45.200
64.100
30.300
33.100
774.400
75.599
7.200
402.499
131.199
58.100
58.100
2.185.100
45.200
64.100
30.300
33.100
774.400
75.601
7.200
402.501
131.200
58.101
58.100
2.185.100
45.200
64.100
30.300
33.100
774.400
75.600
7.199
402.500
131.199
58.100
58.099
2.185.100
45.200
64.100
30.300
33.100
774.400
U
U
U
U
U
U
U
U
I
U
I
U
I
U
I
U
U
I
U
235.900
86.700
19.600
3.500
75.400
394.200
54.200
1.078.001
-264.600
94.500
-32.200
62.000
-85.600
857.501
-146.800
64.000
12.013.600
-1.101.300
699.300
235.900
86.700
19.600
3.500
75.401
394.198
54.201
1.078.002
-264.600
94.502
-32.199
62.000
-85.600
857.500
-146.801
64.000
12.134.600
-1.070.699
699.200
235.900
86.700
19.600
3.501
75.400
394.201
54.200
1.077.997
-264.600
94.500
-32.200
62.000
-85.600
857.497
-146.800
64.000
12.134.599
-1.070.699
699.200
235.900
86.700
19.600
3.500
75.400
394.200
54.200
1.077.999
-264.600
94.499
-32.200
62.000
-85.600
857.500
-146.800
64.000
12.134.599
-1.070.700
699.199
I
U
-89.000
2.087.500
-88.901
2.087.500
-88.900
2.087.500
-88.900
2.087.501
U
I
U
I
U
I
U
I
U
U
I
U
I
U
I
U
U
U
U
U
U
9.226.800
-1.012.300
4.040.300
-1.035.000
2.813.900
-111.800
1.123.000
-923.200
103.400
6.886.999
-3.101.500
4.749.499
-1.293.300
1.950.800
-1.808.200
186.700
5.525.500
4.972.800
39.000
513.700
14.211.600
9.347.900
-981.798
4.040.206
-1.034.900
2.813.805
-111.699
1.123.001
-923.201
103.400
6.886.800
-3.101.400
4.749.300
-1.293.301
1.950.799
-1.808.099
186.701
5.525.498
4.972.799
39.000
513.699
14.211.602
9.347.899
-981.799
4.040.201
-1.034.901
2.813.801
-111.700
1.123.000
-923.201
103.400
6.886.797
-3.101.401
4.749.297
-1.293.301
1.950.800
-1.808.100
186.700
5.525.502
4.972.801
39.001
513.700
14.211.603
9.347.899
-981.800
4.040.201
-1.034.899
2.813.801
-111.699
1.123.000
-923.200
103.400
6.886.801
-3.101.399
4.749.300
-1.293.300
1.950.800
-1.808.099
186.701
5.525.500
4.972.800
39.000
513.700
14.211.598
168
Billund Bibliotekerne
Billund Bibliotekerne - Drift
Billund Bibliotekerne - Ledelse og
adm.
Teaterforestillinger på Biblioteket
Billund Centret
Billund Centret - Drift
Billund Centret - Ledelse og adm.
Ungdomsråd
Billund Museum
Billund Museum - Drift
Billund Museum - Ledelse og adm.
Billund Museum - kiosk
Fællesudgifter og -indtægter - Drift
Fællesudgifter og -indt. - Ledelseadm.
Musikskole
Billund Garden
Billedskole - Drift
Billedskole - Ledelse og adm.
Teaterskole
Musikcentralen
Billund Kommunale Ungdomsskole
Billund Kommunale Ungdomsskole
- Drift
Billund Kommunale Ungd.sk Ledelse-adm.
Social- og
Sundhedsudvalget
Fysisk & Psykisk
udviklingshæmmede
Handicap & Psykiatri - øvrig
Administration
Administration - Drift
Administration - ledelse og adm.
§ 108 - Længerevarende botilbud
Bo- og beskæftigelse Lindegården
Administration - Ledelse-adm.
I
U
I
U
I
U
Budget 2015
-646.900
12.040.100
-494.700
9.695.600
-494.700
2.344.500
B.O. 2016
-646.902
12.040.103
-494.701
9.695.603
-494.701
2.344.500
B.O. 2017
-646.901
12.040.104
-494.701
9.695.603
-494.701
2.344.501
B.O. 2018
-646.903
12.040.099
-494.703
9.695.599
-494.703
2.344.500
U
I
U
I
U
I
U
U
U
I
U
I
U
U
I
U
I
U
I
U
122.700
-57.000
1.940.600
-95.200
1.790.200
-95.200
150.400
108.200
3.572.401
-1.223.700
2.822.601
-1.172.800
724.800
25.000
-50.900
6.475.801
-2.555.500
467.600
-650.900
996.501
122.699
-56.999
1.940.601
-95.202
1.790.201
-95.202
150.400
108.199
3.572.497
-1.223.701
2.822.696
-1.172.800
724.801
25.000
-50.901
6.475.890
-2.555.401
467.496
-650.901
996.498
122.700
-57.000
1.940.599
-95.200
1.790.200
-95.200
150.399
108.200
3.572.494
-1.223.700
2.822.695
-1.172.801
724.799
25.000
-50.899
6.475.898
-2.555.397
467.501
-650.900
996.500
122.700
-57.000
1.940.599
-95.200
1.790.199
-95.200
150.400
108.200
3.572.494
-1.223.700
2.822.695
-1.172.800
724.800
24.999
-50.900
6.475.894
-2.555.397
467.496
-650.900
996.499
U
I
U
I
U
I
U
U
I
U
U
I
U
3.099.800
-1.272.800
1.084.700
-358.300
372.100
-241.900
74.700
93.800
-31.600
286.600
5.112.298
-408.800
3.299.698
3.099.798
-1.272.799
1.084.800
-358.301
372.100
-241.800
74.799
93.800
-31.600
286.599
5.112.498
-408.797
3.299.997
3.099.800
-1.272.800
1.084.800
-358.299
372.100
-241.799
74.799
93.800
-31.599
286.598
5.112.500
-408.798
3.300.001
3.099.799
-1.272.797
1.084.800
-358.300
372.100
-241.800
74.800
93.800
-31.600
286.600
5.112.407
-408.798
3.299.907
I
U
-408.800
1.812.600
-408.797
1.812.501
-408.798
1.812.499
-408.798
1.812.500
U
489.765.099
488.465.912
488.213.525
487.887.400
I
U
-74.025.901
110.849.301
-74.026.002
110.849.105
-74.026.004
110.849.117
-74.025.998
110.849.108
I
I
U
U
U
U
I
U
I
U
-24.054.100
-3.985.000
-1.282.899
1.753.400
-3.036.299
46.169.399
-9.530.700
11.828.899
-6.259.300
407.800
-24.054.095
-3.984.997
-1.283.098
1.753.401
-3.036.499
46.169.399
-9.530.700
11.828.895
-6.259.300
407.800
-24.054.101
-3.985.000
-1.283.099
1.753.400
-3.036.499
46.169.406
-9.530.699
11.828.903
-6.259.299
407.799
-24.054.100
-3.984.999
-1.283.097
1.753.402
-3.036.499
46.169.403
-9.530.701
11.828.896
-6.259.301
407.800
169
Bo-Lindegården
Hus 7
Hus 8
Hus 9
Hus 10
Sydtoften 381
Administration - Ledelse-adm.
Sydtoften 381
Eksterne tilbud
§ 107 - Midlertidig tilbud
Ungbo
Eksterne tilbud
§ 103 - Beskyttet beskæftigelse
Lindegården
Lindegården - drift
Lindegården - produktion
Nymarksvej
Nymarksvej - drift
Nymarksvej - produktion
Eksterne tilbud
§ 104 - Aktivitets- og samværstilbud
Café Himmelblå
Café Himmelblå - Ledelse-adm.
Café Himmelblå
Nymarksvej
Eksterne tilbud
§ 85 - Forebyggende indsats
Hjemmevejledning
Hjemmevejl.Administration Ledelse-adm.
Hjemmevejledning
Lyngsø
Forebyggende indsats
§ 95 og 96 - Personlig hjælp
§ 97 og 99
§ 100 - Merudgifter
Døvekonsulentordning
U
I
U
U
U
U
I
U
I
U
U
I
U
U
I
U
U
I
U
I
U
I
U
U
I
U
I
U
I
U
I
U
U
I
U
I
U
U
I
I
U
U
I
U
I
U
Budget 2015
5.082.599
-4.361.500
917.900
2.870.100
1.225.000
1.325.500
-1.897.800
10.565.900
-3.271.400
444.100
10.121.800
-3.271.400
23.774.600
15.417.000
-414.300
3.755.600
11.661.400
-414.300
13.836.500
-2.913.400
2.510.300
-499.000
1.977.300
533.000
-499.000
9.133.500
-2.414.400
8.529.600
-1.833.300
603.900
-581.100
2.192.700
7.650.300
-1.976.900
2.841.700
-850.800
430.300
2.411.400
-850.800
-1.126.100
4.808.600
16.944.401
-3.974.900
8.764.301
-1.440.900
484.000
B.O. 2016
5.082.594
-4.361.500
917.900
2.870.102
1.225.000
1.325.499
-1.897.800
10.565.902
-3.271.400
444.099
10.121.803
-3.271.400
23.774.602
15.416.998
-414.301
3.755.599
11.661.399
-414.301
13.836.502
-2.913.398
2.510.300
-499.000
1.977.299
533.001
-499.000
9.133.502
-2.414.398
8.529.602
-1.833.299
603.900
-581.099
2.192.700
7.650.303
-1.976.897
2.841.702
-850.797
430.301
2.411.401
-850.797
-1.126.100
4.808.601
16.944.401
-3.974.901
8.764.298
-1.440.901
484.000
B.O. 2017
5.082.604
-4.361.499
917.900
2.870.100
1.225.000
1.325.500
-1.897.800
10.565.903
-3.271.400
444.100
10.121.803
-3.271.400
23.774.600
15.416.999
-414.300
3.755.600
11.661.399
-414.300
13.836.506
-2.913.400
2.510.302
-499.001
1.977.302
533.000
-499.001
9.133.504
-2.414.399
8.529.604
-1.833.300
603.900
-581.099
2.192.700
7.650.301
-1.976.900
2.841.701
-850.800
430.300
2.411.401
-850.800
-1.126.100
4.808.600
16.944.403
-3.974.902
8.764.300
-1.440.901
484.000
B.O. 2018
5.082.595
-4.361.500
917.900
2.870.102
1.225.000
1.325.499
-1.897.801
10.565.904
-3.271.400
444.100
10.121.804
-3.271.400
23.774.603
15.417.000
-414.301
3.755.600
11.661.400
-414.301
13.836.501
-2.913.399
2.510.301
-499.000
1.977.301
533.000
-499.000
9.133.500
-2.414.399
8.529.601
-1.833.300
603.899
-581.099
2.192.700
7.650.303
-1.976.899
2.841.703
-850.799
430.301
2.411.402
-850.799
-1.126.100
4.808.600
16.944.398
-3.974.900
8.764.300
-1.440.900
484.000
U
I
U
I
U
U
I
U
U
I
U
8.280.301
-1.440.900
3.551.900
-2.534.000
4.628.200
10.271.400
-814.800
895.100
888.400
-444.100
59.700
8.280.298
-1.440.901
3.551.901
-2.534.000
4.628.202
10.271.400
-814.800
895.100
888.401
-444.101
59.699
8.280.300
-1.440.901
3.551.901
-2.534.001
4.628.202
10.271.400
-814.800
895.099
888.401
-444.100
59.700
8.280.300
-1.440.900
3.551.900
-2.534.000
4.628.198
10.271.399
-814.800
895.101
888.400
-444.101
59.700
170
Sociale tilbud
Administration/visitation - Ledelseadm.
§ 85 - Socialpsykiatri
Kompetencecentret
Kompetencecentret, drift
§ 78 og § 32 - Huset Horisont
EKU
Sundhed
Arbejdsmarkedsrettede aktiviteter
Forsikrede ledige
Kontanthjælpsmodtagere
sygedagpengemodtagere
Nærbehandling
SUL § 141 - Alkohol
SEL § 101 - Stofmisbrug
Café Jydepotten
Eksterne tilbud
SEL § 85 - Forebyggende indsats
SEL § 108 - Længerevarende
botilbud
SEL § 107 Midlertidig botilbud
SEL § 104 Aktivitets- og
samværstilbud
§ 109 - Kvindekrisecentre
§ 110 - Forsorgshjem
§§ 109-110 - Statslig refusion (50%)
Ældre
Ældre
Ældre & Sundhed - øvrig
Ældreområdet - Total stab-eleverspl-kø.
Stabsadm.
Stabsadm. - Drift
Stabsadm. - Ledelse/adm.
SOSU-Elever
Sygeplejen
Sygeplejen
Sygeplejen - Drift
Sygeplejen - Ledelse/adm.
Personlige hjælpemidler,
sygeplejen
Produktionskøkkener
U
I
U
U
U
Budget 2015
31.221.000
-9.425.300
694.500
767.500
-73.000
B.O. 2016
31.221.003
-9.425.301
694.499
767.499
-73.000
B.O. 2017
31.221.004
-9.425.301
694.500
767.500
-73.000
B.O. 2018
31.221.001
-9.425.300
694.500
767.500
-73.000
U
I
U
I
U
U
U
U
U
I
U
I
U
I
U
I
U
U
U
U
I
U
I
U
U
4.548.100
-950.500
11.680.700
-7.299.200
934.400
2.026.200
1.209.900
203.000
7.307.200
-7.299.200
4.894.100
-4.888.800
1.325.500
-1.324.000
1.087.600
-1.086.400
3.081.400
229.700
2.851.700
1.627.600
-201.100
9.588.700
-974.500
574.300
3.304.400
4.548.102
-950.500
11.680.701
-7.299.201
934.400
2.026.200
1.209.901
203.000
7.307.200
-7.299.201
4.894.101
-4.888.801
1.325.499
-1.324.000
1.087.600
-1.086.400
3.081.399
229.700
2.851.699
1.627.599
-201.100
9.588.703
-974.500
574.301
3.304.401
4.548.100
-950.501
11.680.701
-7.299.200
934.401
2.026.200
1.209.900
203.000
7.307.200
-7.299.200
4.894.100
-4.888.800
1.325.500
-1.323.999
1.087.600
-1.086.401
3.081.400
229.700
2.851.700
1.627.600
-201.100
9.588.703
-974.500
574.301
3.304.401
4.548.100
-950.500
11.680.700
-7.299.200
934.400
2.026.200
1.209.901
203.000
7.307.199
-7.299.200
4.894.100
-4.888.800
1.325.499
-1.324.000
1.087.600
-1.086.400
3.081.400
229.700
2.851.700
1.627.599
-201.100
9.588.702
-974.500
574.300
3.304.400
U
U
3.597.900
152.800
3.597.901
152.800
3.597.900
152.799
3.597.901
152.800
U
U
I
207.000
1.752.300
-974.500
207.000
1.752.300
-974.500
207.001
1.752.301
-974.500
207.001
1.752.300
-974.500
U
I
U
I
U
U
220.926.498
-39.717.301
209.131.798
-24.253.800
-126.600
42.156.199
219.766.109
-39.717.405
207.971.214
-24.253.803
-126.599
40.996.611
219.766.100
-39.717.401
207.971.206
-24.253.801
-126.600
40.996.811
219.766.105
-39.717.398
207.971.207
-24.253.800
-126.599
40.996.603
I
U
U
U
U
U
U
U
U
U
-14.135.600
3.224.000
-363.900
3.587.900
8.000.600
14.842.700
12.545.100
12.116.000
429.100
2.297.600
-14.135.602
2.064.403
-1.523.497
3.587.900
8.000.600
14.842.697
12.545.097
12.115.997
429.100
2.297.600
-14.135.600
2.064.401
-1.523.498
3.587.899
8.000.701
14.842.701
12.545.101
12.116.001
429.100
2.297.600
-14.135.602
2.064.401
-1.523.499
3.587.900
8.000.601
14.842.699
12.545.099
12.115.999
429.100
2.297.600
U
I
16.088.899
-14.135.600
16.088.911
-14.135.602
16.089.008
-14.135.600
16.088.902
-14.135.601
171
Total Køkken
Køle/vaccumproduktion
Køle/vaccumprod. - drift
Køle/vaccumprod. - Ledelse og
adm.
Køle/vaccumprod. - moms
Total Køkken Varmproduktion
Varmprod. - Drift
Varmproduktion - ledelse og adm.
Køkken Varmprod. - MOMS
Myndighedsområdet
Mellemkommunal og myndighed
Hjemmehjælp - adm.
Plejevederlag
Hjælpemidler - kropsbårne
Begravelseshjælp
Dyre enkeltsager
Plejecentre og Hjemmepleje
Total Fællesomkostninger
Fællesomkostninger
Teamledere
Teamledere
Teamledere - Ledelse og adm.
Områdeadm.
Teknisk Service/Pedeller
Teknisk Service/Pedeller - Drift
Teknisk Service/Pedeller - Ledelseadm.
Terapeuter m.fl.
Billund Plejecenter
Billund Inde Værestedet
Billund Centergr. Inde
Billund Inde, Gnisten
Billund Ude
Engbo Plejecenter
Engbo Inde
Engbo Ude
Frihavnen
Frihavnen Inde
Frihavnen Ude
Fynsgade Plejecenter
Fynsgade VEST, Demens
U
Budget 2015
6.714.400
B.O. 2016
6.714.404
B.O. 2017
6.714.402
B.O. 2018
6.714.401
I
U
I
U
-6.356.500
6.264.000
-6.314.600
450.400
-6.356.502
6.264.004
-6.314.602
450.400
-6.356.501
6.264.002
-6.314.600
450.400
-6.356.502
6.264.001
-6.314.602
450.400
I
U
I
U
I
U
U
I
U
I
U
I
U
I
U
U
U
I
U
I
U
I
U
I
U
U
U
U
U
I
U
I
U
-41.900
9.374.499
-7.779.100
9.368.799
-7.085.300
7.500
-1.800
-693.800
23.203.400
-6.425.900
17.450.100
-6.317.400
16.482.300
-6.317.400
967.800
5.156.000
597.300
-108.500
143.898.899
-3.692.300
23.164.100
-3.546.200
10.549.400
-2.885.200
6.958.900
774.900
6.184.000
2.347.900
2.420.800
-661.000
2.191.600
-661.000
229.200
-41.900
9.374.507
-7.779.100
9.368.807
-7.085.299
7.499
-1.799
-693.801
23.202.404
-6.425.900
17.450.099
-6.317.400
16.482.299
-6.317.400
967.800
5.155.004
597.301
-108.500
143.898.906
-3.692.304
23.164.100
-3.546.205
10.549.401
-2.885.204
6.958.900
774.899
6.184.001
2.347.899
2.420.800
-661.001
2.191.600
-661.001
229.200
-41.901
9.374.606
-7.779.099
9.368.905
-7.085.301
7.500
-1.799
-693.798
23.202.400
-6.425.901
17.450.101
-6.317.400
16.482.301
-6.317.400
967.800
5.154.999
597.300
-108.501
143.898.900
-3.692.301
23.164.103
-3.546.199
10.549.403
-2.885.199
6.958.900
774.900
6.184.000
2.347.901
2.420.800
-661.000
2.191.600
-661.000
229.200
-41.900
9.374.501
-7.779.099
9.368.801
-7.085.299
7.500
-1.800
-693.800
23.202.400
-6.425.899
17.450.099
-6.317.400
16.482.299
-6.317.400
967.800
5.155.000
597.301
-108.499
143.898.900
-3.692.300
23.164.096
-3.546.198
10.549.397
-2.885.198
6.958.899
774.901
6.183.998
2.347.899
2.420.801
-661.000
2.191.601
-661.000
229.200
U
U
I
U
I
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
I
U
I
887.100
24.151.000
-57.000
7.607.400
-57.000
7.734.300
3.664.100
5.145.200
7.033.100
6.139.800
893.300
8.603.700
5.209.000
3.394.700
15.252.300
-89.100
6.792.500
-89.100
887.100
24.151.004
-57.000
7.607.403
-57.000
7.734.300
3.664.101
5.145.200
7.033.099
6.139.800
893.299
8.603.700
5.209.000
3.394.700
15.252.301
-89.101
6.792.499
-89.101
887.099
24.150.997
-57.000
7.607.397
-57.000
7.734.299
3.664.100
5.145.201
7.033.100
6.139.800
893.300
8.603.700
5.208.999
3.394.701
15.252.300
-89.100
6.792.501
-89.100
887.100
24.151.002
-57.002
7.607.402
-57.001
7.734.299
3.664.101
5.145.200
7.033.099
6.139.799
893.300
8.603.702
5.209.002
3.394.700
15.252.304
-89.100
6.792.502
-89.100
172
Fynsgade/Pers. Hjælpere § 94
Fynsgade ØST, Demens
Hejnsvig Plejecenter
Hejnsvig Inde
Hejnsvig Ude
Mødestedets Plejecenter
Mødestedet Inde
Mødestedet - Kilen
OmmeCentret
Sdr. Omme Inde
Sdr. Omme Ude
Sydtoftens Plejecenter
Sydtoften Inde
Sydtoften Ude VEST
Sydtoften Ude ØST
Sydtoften Ude AFTEN
Aktivitetscentre
Lindegården, aktivitetsc.
Pedersminde, Aktivitetsc.
Ældreboliger
Fællesudgifter
Nygade 29 - E-G, Grindsted
Rahbæksvej 20-74, Sdr. Omme
Kirkevej 8 B-E og 10 B-N, Hejnsvig
Storegade 37 A-F og 39 K-N,
Krogager
Fynsgade 41-71 og 101-151, Grindsted
Sydtoften 102 A-R og 104 A-X
Degnelodden 3-47, Vorbasse
Lindevej 3-61, Billund
Skolevej 2 A-E, Billund
Skolevej 12 A-E, Billund
Lindegården, Tingvejen, Grindsted
Beskyttede boliger,Skolevej 8-10,
Bill.
Overførselsudgifter
Driftssikring boligbyggeri
Personlige tillæg - Netto
Sundhed
Stabsadministration
Stabsadministration
Stabsadministration - Drift
Stabsadministration – led. og adm.
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
I
U
U
I
U
I
U
I
U
Budget 2015
519.500
7.940.300
8.226.800
6.242.500
1.984.300
12.172.699
10.651.599
1.521.100
15.179.000
11.304.200
3.874.800
29.872.000
10.508.300
11.049.400
3.587.300
4.727.000
244.200
138.200
106.000
6.326.600
-13.853.901
332.600
47.000
-72.500
860.500
-2.390.200
513.700
-1.034.900
266.600
B.O. 2016
519.501
7.940.301
8.226.801
6.242.500
1.984.301
12.172.698
10.651.599
1.521.099
15.179.001
11.304.201
3.874.800
29.872.002
10.508.301
11.049.401
3.587.300
4.727.000
244.200
138.200
106.000
6.326.799
-13.854.002
332.600
46.999
-72.501
860.500
-2.390.200
513.799
-1.034.902
266.601
B.O. 2017
519.500
7.940.299
8.226.804
6.242.503
1.984.301
12.172.701
10.651.601
1.521.100
15.179.000
11.304.200
3.874.800
29.871.997
10.508.299
11.049.398
3.587.299
4.727.001
244.198
138.199
105.999
6.326.795
-13.854.001
332.600
47.001
-72.500
860.500
-2.390.200
513.800
-1.034.900
266.599
B.O. 2018
519.500
7.940.302
8.226.800
6.242.500
1.984.300
12.172.698
10.651.598
1.521.100
15.179.000
11.304.201
3.874.799
29.872.000
10.508.300
11.049.399
3.587.300
4.727.001
244.199
138.200
105.999
6.326.800
-13.853.998
332.599
47.001
-72.500
860.500
-2.390.199
513.801
-1.034.901
266.598
I
U
-456.600
848.400
-456.599
848.498
-456.600
848.498
-456.599
848.498
I
U
I
U
I
U
I
U
I
U
I
U
I
I
-1.568.500
722.600
-1.407.700
795.600
-948.000
629.900
-1.367.900
1.014.900
-3.704.600
274.800
-577.500
20.000
-279.801
-45.700
-1.568.501
722.700
-1.407.700
795.600
-948.001
629.901
-1.367.901
1.014.800
-3.704.699
274.801
-577.500
20.000
-279.799
-45.699
-1.568.501
722.701
-1.407.700
795.599
-948.000
629.899
-1.367.901
1.014.797
-3.704.699
274.800
-577.499
20.001
-279.801
-45.700
-1.568.501
722.699
-1.407.700
795.601
-948.000
629.901
-1.367.902
1.014.801
-3.704.699
274.801
-577.500
20.000
-279.798
-45.699
U
I
U
U
I
U
I
U
U
U
U
5.468.100
-1.609.600
1.793.000
3.675.100
-1.609.600
33.800.800
-829.200
2.989.300
1.282.200
-244.600
1.526.800
5.468.096
-1.609.600
1.792.999
3.675.097
-1.609.600
33.662.195
-829.201
2.948.099
1.282.200
-244.599
1.526.799
5.468.099
-1.609.599
1.793.000
3.675.099
-1.609.599
33.409.802
-829.201
2.636.200
1.282.201
-244.598
1.526.799
5.468.098
-1.609.600
1.793.000
3.675.098
-1.609.600
33.083.688
-829.200
2.310.197
1.282.197
-244.601
1.526.798
173
Projekter
Senhjerneskade
kræftrehabilitering
Serviceafdeling
Træningsenheden
Sundhedsfremme
Forebyggende hjemmebesøg
Frivillighed
Ambulant genoptræning
Specialiceret genoptræning
Vederlagsfri ridefysioterapi
Genbrugshjælpemidler, bil og bolig
Hjælpemiddeldepot
Kørsel
Kørsel med borger - drift
Kørsel med borger - moms
Beskæftigelsesudvalget
overførsler
Overførselsudgifter
Førtidspension
Førtidspension - 50% -Netto
Førtidspension -35% gl.
Førtidspension - 35 Ny Netto
Boligstøtte
Boligydelse - Netto
Boligsikring
overførsler
Indtroduktionsydelse
Sygedagpenge
Sociale formål
Kontanthjælp, passiv
Aktiverede kontanthjælpsmodt.
Dagpenge forsikrede ledige
Revalidering
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
I
U
U
I
U
U
I
U
U
U
I
U
Budget 2015
1.518.500
1.359.000
159.500
188.600
6.242.199
4.624.200
3.400.100
278.300
945.800
1.787.700
1.077.100
3.756.800
2.747.000
1.009.800
9.516.300
-754.200
1.361.700
2.445.501
-75.000
1.623.301
822.200
-75.000
92.967.500
92.967.500
470.833.698
-138.090.700
414.806.998
B.O. 2016
1.477.299
1.033.000
444.299
188.600
6.068.698
4.571.198
3.347.000
278.398
945.800
1.787.599
1.077.100
3.756.801
2.747.000
1.009.801
9.645.500
-754.200
1.361.700
2.445.500
-75.001
1.623.300
822.200
-75.001
92.967.500
92.967.500
472.286.406
-139.669.796
416.259.494
B.O. 2017
1.165.400
707.000
458.400
188.599
6.058.101
4.571.198
3.346.999
278.400
945.799
1.787.600
1.077.099
3.756.800
2.747.000
1.009.800
9.715.603
-754.200
1.361.699
2.445.502
-75.001
1.623.302
822.200
-75.001
92.967.502
92.967.502
475.629.015
-143.754.102
419.626.108
B.O. 2018
839.400
381.000
458.400
188.600
6.057.994
4.571.198
3.347.001
278.398
945.799
1.787.601
1.077.100
3.756.800
2.746.999
1.009.801
9.715.601
-754.200
1.361.696
2.445.501
-75.000
1.623.300
822.200
-75.000
92.967.498
92.967.498
477.242.102
-145.860.300
421.239.200
I
U
I
U
I
U
I
U
I
U
I
U
U
U
U
-109.896.900
146.242.299
-7.577.500
132.389.299
-7.577.500
12.408.300
-307.200
16.671.300
-614.400
103.309.699
-6.655.900
13.853.000
9.702.600
4.150.400
268.564.699
-111.475.996
144.951.992
-7.577.499
131.103.895
-7.577.499
11.756.097
-307.200
15.671.098
-614.399
103.676.700
-6.655.900
13.848.097
9.702.597
4.145.500
271.307.502
-115.560.301
141.640.795
-7.577.501
127.794.796
-7.577.501
11.333.297
-307.200
13.939.401
-614.401
102.522.098
-6.655.900
13.845.999
9.702.599
4.143.400
277.985.313
-117.666.500
139.840.697
-7.577.499
125.994.698
-7.577.499
10.698.800
-307.199
12.885.498
-614.400
102.410.400
-6.655.900
13.845.999
9.702.599
4.143.400
281.398.503
I
U
I
U
I
U
I
U
I
U
I
U
U
I
-102.319.400
8.882.899
-4.441.400
50.826.000
-17.523.800
1.206.400
-603.200
20.620.000
-6.637.500
22.956.200
-9.369.100
43.941.600
4.600.000
-2.406.700
-103.898.497
8.882.701
-4.441.299
50.928.097
-17.523.801
1.206.403
-603.199
20.620.000
-6.637.499
23.028.701
-9.405.299
42.541.598
4.600.000
-2.406.700
-107.982.800
8.882.698
-4.441.300
51.595.102
-17.523.800
1.206.401
-603.200
20.620.001
-6.637.501
22.520.405
-9.151.198
41.241.601
4.600.003
-2.406.699
-110.089.001
8.882.700
-4.441.300
51.595.098
-17.523.799
1.206.401
-603.200
20.619.999
-6.637.502
23.269.602
-9.525.800
41.241.601
4.600.002
-2.406.699
174
Fleks/skånejob
Ekstraordinære flexjobpladser 100% ref
Ressourceforløb
Boligplacering flygtninge
Ungdomsuddannelser
Produktionsskoler
Erhvervsgrunduddannelser - Netto
Introduktionsprogram
Driftsudg. til d. kommun.
beskæf.indsats
Forsikrede Ledige - Netto
Løntilskud forsikrede ledig an
Seniorjob til personer over 55
598 Beskæftigelsesordninger - ej
forsikr
598 Beskæftigelsesordninger Netto
Aktivering ved jobkonsulenter
Administrative udgifter
Administrative udgifter
EGU-praktikpladser
Det Lokale Beskæftigelsesudval
Økonomiudvalget
Fælles formål
Kommunalbestyrelsesmedlemmer
Kommisioner, råd og nævn
Valg m.v.
Kommunalvalg
Folketingsvalg
Div. indt. og udg. efter forsk
Erhverv og turisme
Turisme
Erhverv
Events og sponsorater
Administrativ
Organisation
Administrationsbygninger
Rådhuset, Jorden Rundt 1,
Grindsted
Stationen, Østergade 25, Grindsted
Adm.bygning, Tinghusgade 2,
Grindsted
U
I
U
Budget 2015
93.669.000
-54.088.200
1.400.000
B.O. 2016
94.033.002
-54.519.801
1.700.000
B.O. 2017
97.997.103
-57.551.401
1.800.000
B.O. 2018
100.661.102
-59.283.000
1.799.999
U
I
U
I
U
U
I
U
U
I
U
I
U
20.462.600
-7.249.500
56.026.700
-28.193.800
173.600
4.316.000
-850.000
1.916.000
2.400.000
-850.000
8.500.000
-7.100.100
19.238.700
23.767.000
-8.360.899
56.026.912
-28.193.800
173.602
4.316.002
-850.000
1.916.001
2.400.001
-850.000
8.500.001
-7.100.100
19.238.702
27.521.999
-9.667.701
56.002.907
-28.193.801
173.600
4.316.001
-850.000
1.916.000
2.400.001
-850.000
8.499.999
-7.100.100
19.238.705
27.521.999
-9.667.701
56.002.902
-28.193.800
173.600
4.316.002
-850.000
1.916.001
2.400.001
-850.000
8.500.003
-7.100.100
19.238.698
I
U
I
U
I
U
I
U
-8.050.000
11.025.000
-7.487.500
1.400.000
-2.250.000
3.000.000
-1.206.200
6.056.400
-8.050.000
11.025.004
-7.487.500
1.400.000
-2.250.000
3.000.000
-1.206.200
6.056.602
-8.050.000
11.025.001
-7.487.500
1.400.000
-2.250.000
3.000.001
-1.206.201
6.032.599
-8.050.000
11.025.000
-7.487.500
1.400.000
-2.250.000
3.000.000
-1.206.200
6.032.599
I
U
-1.250.000
6.356.400
-1.250.000
6.356.602
-1.250.000
6.332.600
-1.250.000
6.332.600
I
U
U
U
U
U
U
I
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
-1.250.000
-300.000
2.061.500
1.561.500
500.000
255.500
204.903.598
-6.313.199
16.300.400
99.000
6.788.800
272.000
562.100
-1.250.000
-300.000
2.061.499
1.561.499
500.000
255.500
188.131.627
-6.313.300
15.156.204
99.001
6.277.798
271.904
-1.250.000
-300.001
2.061.501
1.561.501
500.000
255.500
189.904.001
-6.313.293
15.977.193
98.999
6.527.999
271.897
570.799
570.799
-1.250.000
-300.001
2.061.500
1.561.500
500.000
255.500
187.213.713
-6.313.302
15.156.702
99.000
6.277.799
271.902
501
501
562.100
2.388.600
6.189.900
1.129.700
2.908.100
2.152.100
176.547.098
2.388.701
6.118.800
1.129.702
2.908.098
2.081.000
161.036.617
2.388.700
6.118.799
1.129.700
2.908.098
2.081.001
161.988.006
2.388.700
6.118.800
1.129.701
2.908.098
2.081.001
160.118.206
I
U
I
U
-6.167.899
4.355.399
-151.700
2.865.400
-6.167.999
3.919.601
-151.701
2.865.399
-6.167.993
3.919.599
-151.700
2.865.402
-6.168.002
3.919.603
-151.700
2.865.401
U
I
U
359.900
-44.200
694.299
359.898
-44.201
694.304
359.899
-44.200
694.298
359.899
-44.200
694.303
175
Hedemarken 1, Grindsted
Fælles udgifter
Direktionen
Elever
IT, Digitalisering og Kommunikation
IT, Digital. og kommunikation - øvr.
adm
IT, Digital. og kommunikation digital.
Byrådssekretariat
Strategi og udvikling
Strategi og udvikling - øvr. adm.
Strategi og udvikling - myndighed
Teknik og Miljø
Teknik og Miljø - Fællesudgifter
Borger & Erhverv
Borger & Erhverv - øvr. adm.
Borger & Erhverv - myndighed
Administration vedr.
naturbeskyttelse
Administration vedr.
miljøbeskyttelse
Byggesagsbehandling
Kantine
Kantine
Kantine (skatmomsomr.)
Social og Sundhed
Social og Sundhed - Fællesudgifter
Arbejdsmarkedsafdelingen
Jobcentret
Ydelse m.v.
Ældreområdet
Sundhed
Sociale tilbud
Fysisk og psykisk
udviklingshæmmede
Børn og kultur
Børn og kultur - Fællesudgifter
Læring
Læring - øvr. adm.
Læring - myndighedsudøvelse
Familie og Forebyggelse
Familie og forebyggelse - øvr. adm.
Kultur og Fritid
Kultur og Fritid - øvr. dm.
Kultur og Fritid - øvr. adm.
Kultur og Fritid myndighedsudøvelse
Borgerservice - øvr. adm.
Økonomi, Personale, HR og
Arbejdsmiljø
Social- og Sundhedsforvaltning
Borgerservice
I
U
U
I
U
U
U
U
Budget 2015
-107.500
435.800
33.598.100
-3.437.099
6.795.300
838.999
4.781.000
3.111.900
B.O. 2016
-107.500
B.O. 2017
-107.500
B.O. 2018
-107.500
20.320.112
-3.437.199
6.795.299
859.401
4.781.000
3.111.899
19.176.503
-3.437.193
6.795.300
859.400
4.781.001
3.111.901
18.126.506
-3.437.203
6.795.299
859.400
4.780.999
3.111.899
U
1.669.100
1.669.101
1.669.100
1.669.100
U
U
U
U
U
I
U
U
U
U
U
4.107.500
4.650.800
4.024.200
626.600
22.360.000
-1.734.100
-390.300
21.332.200
6.153.700
5.648.300
2.570.700
4.107.500
4.650.800
4.024.200
626.600
21.851.200
-1.734.101
-1.413.700
21.846.796
6.668.298
5.648.300
2.570.699
4.107.499
4.650.800
4.024.200
626.600
21.851.198
-1.734.101
-1.413.701
21.846.799
6.668.300
5.648.300
2.570.701
4.107.499
4.650.799
4.024.199
626.600
21.851.203
-1.734.101
-1.413.699
21.846.801
6.668.301
5.648.301
2.570.700
U
5.073.300
5.073.300
5.073.299
5.073.300
U
U
I
U
I
U
I
U
U
U
U
U
U
U
U
U
1.886.200
1.418.100
-1.734.100
588.100
-1.266.400
830.000
-467.700
24.349.700
64.900
17.787.900
14.401.400
3.386.500
3.045.900
915.800
785.100
1.750.100
1.886.199
1.418.104
-1.734.101
588.101
-1.266.400
830.003
-467.701
24.349.698
64.900
17.787.897
14.401.396
3.386.501
3.045.899
915.800
785.101
1.750.101
1.886.199
1.418.100
-1.734.101
588.100
-1.266.400
830.000
-467.701
24.349.695
64.899
17.787.899
14.401.399
3.386.500
3.045.900
915.799
785.099
1.750.099
1.886.199
1.418.101
-1.734.101
588.100
-1.266.401
830.001
-467.700
24.349.697
64.900
17.787.897
14.401.398
3.386.499
3.045.900
915.801
785.100
1.750.099
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
15.131.500
40.700
3.509.700
2.759.800
749.900
8.921.500
8.459.900
461.600
2.659.600
23.200
11.600
11.600
15.131.499
40.700
3.509.700
2.759.800
749.900
8.921.500
8.459.900
461.600
2.659.599
23.200
11.600
11.600
15.131.501
40.699
3.509.701
2.759.801
749.900
8.921.500
8.459.900
461.600
2.659.601
23.200
11.600
11.600
15.131.500
40.700
3.509.700
2.759.801
749.899
8.921.500
8.459.900
461.600
2.659.600
23.200
11.600
11.600
U
U
2.636.400
11.465.600
2.636.399
11.505.900
2.636.401
11.505.898
2.636.400
11.505.899
U
U
301
301
304
300
301
301
299
299
176
IT - drift
Indtægter efter div. love
Løn- og barselspuljer
Tjenestemandspension
Forsikring
Forsik. - Fælles udgifter / Indtægter
Forsik. - Park og Vej - udfører
Beredskab
Beredskab
Beredskab - Ledelse og adm.
U
I
U
U
U
U
U
U
I
U
I
U
Budget 2015
27.077.400
-845.000
7.078.600
9.956.999
6.272.500
6.274.700
-2.200
5.783.600
-145.300
5.464.200
-145.300
319.400
B.O. 2016
27.077.396
-844.999
5.719.400
9.967.599
6.272.403
6.274.703
-2.300
5.666.403
-145.301
5.347.003
-145.301
319.400
B.O. 2017
27.077.403
-845.001
7.762.900
10.019.103
6.272.400
6.274.700
-2.300
5.666.402
-145.300
5.347.002
-145.300
319.400
B.O. 2018
27.077.399
-844.999
6.943.098
10.019.099
6.272.404
6.274.704
-2.300
5.666.401
-145.300
5.347.001
-145.300
319.400
177
Specifikation til bevillingsoversigt – Anlæg
Budget
2015
Budgetoverslag
2016
Resultat
115.474.000
Resultat
Bevillingsoversigt - anlæg
Billund Kommune Total
Teknik- og
Miljøudvalget
Natur og Miljø
Resultat
11 Naturprojekter
319 Natura 2000 og vandplansprojekter
Park og Vej
Kommunale
Ejendomme
32.834.000
33.625.199
40.931.201
41.600.399
1.700.000
1.684.899
1.669.901
1.654.900
700.000
693.800
687.600
681.400
U
1.000.000
991.099
982.301
973.500
28.500.000
29.527.999
37.165.200
37.868.099
2.000.000
1.982.200
1.964.499
1.946.999
-3.200.000
-3.138.199
-3.077.598
-3.018.100
320 Udviklingsplan Grindsted by
U
2.000.000
4.955.399
4.911.200
4.867.400
321 Morsbøl Søpark, rekreativ anlæg
U
332 Campus Torv, rammebeløb
U
4.000.000
386 Områdefornyelse i Sdr. Omme
U
1.500.000
2.898.900
2.873.100
I
-500.000
-956.201
-937.699
387 Refshøjvej
Undersøgelse - tilgængelighed
388
Campus m. off.transp
392 Modulvogntog
U
393 Gadelys
396 Sideudvidelse Grenevej
U
1.964.499
4.867.400
U
200.000
U
2.500.000
U
6.000.000
991.100
6.875.700
6.814.399
49 Udviklingsplan for Billund Midtby
U
6.000.000
14.866.200
14.733.600
14.602.200
71 Samlet stiplan og naturstier
U
8.000.000
7.928.600
7.857.899
7.787.801
2.634.000
2.412.301
2.096.100
2.077.400
Resultat
121 Salgsummer byggegrunde
I
-7.500.000
-7.433.100
-7.366.800
-7.301.100
3 Rammebeløb boligformål
U
7.500.000
7.433.100
7.366.800
7.301.100
U
500.000
297.300
U
2.134.000
2.115.001
2.096.100
2.077.400
55.310.000
36.547.400
17.680.300
14.753.799
14.733.600
9.734.800
Resultat
Resultat
15.000.000
31.912.900
257 Børnenes Univers - Billund
U
5.000.000
5.946.500
258 Børnenes Univers - Billund, etape 2
Børnenes Univers - Grindsted Syd,
259
Etape 3
Børnenes Univers - Grindsted Vest,
260
Etape 4
323 Reform af dagpasning og skoler
U
5.000.000
3.171.500
U
2.000.000
14.866.300
U
4.867.400
7.928.600
4.911.200
4.867.400
14.650.000
4.634.500
2.946.700
5.018.999
U
4.500.000
4.955.400
I
-2.500.000
-2.451.700
U
2.000.000
U
3.000.000
24.410.000
U
2.500.000
26 Ny Skole i Sdr. Omme
U
10.000.000
40 CAMPUS - Syddansk Erhvervsskole
U
11.910.000
Resultat
Resultat
Samling af museumsaktiviteter ved
206
Karensminde
Billund Centret modernisering af
328
bibliotek
7.366.800
2.455.600
Resultat
264 Tandplejen - Nyt udstyr
Kulturområdet
98.549.698
I
182 Ny skole i Billund
Familie og
forebyggelse
99.802.899
U
9 Udvendig bygningsvedligeholdelse
Folkeskoler
123.732.195
200 40% støtte til stier
376 Landsbyfornyelsespulje 2014
Børne- og
Kulturudvalget
Dagtilbud
Budgetoverslag
2018
U
Resultat
15 Park & Vej - Andre projekter
Budgetoverslag
2017
1.250.000
U
1.250.000
178
Bevillingsoversigt - anlæg
B.O. 2018
9.734.800
I
-4.715.801
U
6.000.000
I
-3.000.000
U
U
1.982.200
2.946.700
7.500.000
Resultat
12.500.000
17.343.900
12.278.000
12.168.500
Resultat
5.000.000
9.910.800
4.911.200
4.867.400
5.000.000
9.910.800
4.911.200
4.867.400
7.500.000
7.433.100
7.366.800
7.301.100
2.600.000
7.433.100
7.366.800
7.301.100
14.830.000
36.215.696
28.913.398
30.027.000
5.950.000
15.350.898
5.237.400
6.512.600
U
1.000.000
3.468.800
982.301
973.500
U
3.000.000
6.937.599
U
750.000
743.400
736.700
730.100
2.973.199
1.571.600
1.557.600
Rammebeløb handicap og
326
psykiatriområdet
Resultat
Rammebeløb Ældre og
327
sundhedsområdet
394 Ombygning af køkken - Sydtoften
Resultat
Resultat
Energibesparelse/miljø EMO
10
Energireg/tiltag
325 Iværksætterhus, jfr. Erhvervsstrategi
334 Landdistriktspulje
Rammekonto - almene boliger i hele
48
kommunen
56 Udviklingspulje, erhverv og turisme
69 PL- regulering anlæg
Køb og Salg af Jord
B.O. 2017
U
Økonomiudvalget
Administrativ
Organisation
148.600
389 Børnekulturhus
391 Musikcentralen
Hejnsvig idræt/skole/børnepasning
42
(Halprojekt)
Ældre
B.O 2016
150.000
U
390 Kunststofbaner
Social- og
Sundhedsudvalget
Fysisk & Psykisk
udviklingsh.
Budget 2015
329 Anlægstilskud Grindsted rideklub
U
U
U
4.900.000
U
U
1.200.000
594.600
589.299
584.100
633.300
1.357.500
2.667.300
18.880.000
20.812.698
23.573.600
23.363.502
U
Resultat
192 Børnenes Hovedstad
U
4.000.000
4.955.500
5.893.400
5.840.900
193 Aktivitetspulje, Børnenes Hovedstad
U
3.000.000
2.973.199
4.911.200
4.867.400
261 Bygningsforureningsfond
U
3.000.000
2.973.199
2.946.700
2.920.401
273 Digitalisering - hele kommunen
Pulje indre modernisering af
395
institutioner
47 Nybyggeri, 4.000 m2
U
1.000.000
9.910.800
9.822.300
9.734.801
-10.000.000
52.100
102.398
150.898
14.762.300
14.528.399
14.298.198
-10.000.000
-14.710.200
-14.426.001
-14.147.300
U
U
Resultat
34 Rammebeløb til byudviklingsformål
7.880.000
U
I
179
Sammendrag af budget
SAMMENDRAG AF BUDGET
Hele 1.000 kroner
Budget 2015
Udgift
Indtægt
0022 Jordforsyning
0025 Faste ejendomme
0028 Fritidsområder
0032 Fritidsfaciliteter
0038 Naturbeskyttelse
0048 Vandløbsvæsen
0052 Miljøbeskyttelse m.v.
0055 Diverse udgifter og indtægter
0058 Redningsbredskab
00 Byudvikling
93
1.075
8.047
8.480
871
2.615
1.780
651
5.784
29.394
-440
-1.118
-156
-824
0138 Affaldshåndering
0222 Fælles funktioner
0228 Kommunale veje
0232 Kollektiv trafik
-440
-1.118
-156
-824
-781
-145
-3.474
93
136
7.897
7.479
872
2.615
1.982
651
5.666
27.392
39.122
39.122
-38.561
-38.561
1.752
39.008
6.857
47.616
-4.610
-4.092
032201 Folkeskoler
032202 Fællesudgifter for
kommunens samlede skolevæsen
032203 Syge- og
hjemmeundervisning
032204 Pædagogisk psykologisk
rådgivning m.v.
032205 Skolefritidsordninger
032206 Befordring af elever i
grundskolen
032207 Specialundervisning i
regionale tilbud
032208 Kommunale specialskoler
032210 Bidrag til statslige og private
skoler
032212 Efterskoler og
ungdomskostskoler
032214 Ungdommens
Uddannelsesvejledning
032217 Specialpædagogisk bistand
til voksne
032218 Idrætsfaciliteter for børn og
unge
0322 Folkeskolen m.m.
0330 Ungdomsuddannelser
0332 Folkebiblioteker
0335 Kulturel virksomhed
0338 Folkeoplysning og
fritidsaktiviteter m.v.
03 Refusion i alt
178.916
0462 Sundhedsudgifter m.v.
04 Sundhedsområdet
052511 Dagpleje
052514 Daginstitutioner (Institutioner
kun for børn indtil skolestart)
Budgetforslag 2016
Udgift
Indtægt
18.309
-9
-8.702
-440
-1.118
-156
-824
-781
-145
-3.474
93
136
7.897
7.479
870
2.615
1.780
651
5.666
27.189
39.107
39.107
-38.541
-38.541
1.752
37.308
6.857
45.916
-4.610
-4.092
-10
-8.702
171.490
-8.061
217
Budgetoverslag 2017 Budgetoverslag 2018
Udgift
Indtægt
Udgift
Indtægt
18.207
-440
-1.118
-156
-824
-781
-145
-3.474
93
136
7.897
7.479
870
2.615
1.780
651
5.666
27.189
39.107
39.107
-38.541
-38.541
39.107
39.107
-38.541
-38.541
1.752
37.308
6.857
45.917
-4.610
-4.092
1.752
37.308
6.857
45.917
-4.610
-4.092
-10
-8.702
169.932
-8.061
217
18.148
-10
-781
-145
-3.474
-8.702
169.762
-8.061
217
18.089
-8.061
217
8.424
-173
8.424
-173
8.424
-173
8.424
-173
23.773
-12.382
23.773
-12.382
23.773
-12.382
23.773
-12.382
3.266
3.266
1.620
22.804
3.266
1.620
-3.311
22.804
3.266
1.620
-3.311
22.804
1.620
-3.311
22.804
12.672
12.672
12.672
12.672
7.478
7.478
7.478
7.478
2.520
2.520
2.520
2.520
315
315
315
315
-3.311
15.814
-4.137
15.543
-4.136
15.543
-4.136
15.543
-4.136
297.530
13.048
12.230
14.988
-28.439
-850
-495
-3.973
289.731
13.048
12.230
14.917
-28.439
-850
-495
-3.973
288.114
13.048
12.230
14.917
-28.439
-850
-495
-3.973
287.885
13.048
12.230
14.917
-28.439
-850
-495
-3.973
17.234
-1.510
17.355
-1.480
17.355
-1.480
17.355
-1.480
355.030
-35.267
-2.564
347.282
-35.236
-2.564
345.664
-35.236
-2.564
345.436
-35.236
-2.564
130.670
130.670
-100
-100
130.378
130.378
-100
-100
130.056
130.056
-100
-100
129.729
129.729
-100
-100
45.556
-11.384
45.556
-11.384
45.556
-11.384
45.556
-11.384
57.210
-17.703
55.958
-17.703
55.958
-17.703
55.958
-17.703
180
Sammendrag af budget 1.000 kr.
052516 Klubber og andre
socialpædagogiske fritidstilbud
052517 Særlige dagtilbud og særlige
klubber
052519 Tilskud til privatinstitutioner,
privat dagpleje m.v.
0525 Dagtilbud til børn og unge
0528 Tilbud til børn og unge med
særlige behov
053230 Ældreboliger
053232 Pleje og omsorg mv. af
ældre og handicappede
053233 Forebyggende indsats for
053234 Plejehjem og beskyttede
boliger
053235 Hjælpemidler,
forbrugsgoder, boligindretning og
befordring
053237 Plejevederlag og hjælp til
sygeartikler o.lign.
0532 Tilbud til ældre og
handicappede
0535 Rådgivning
0538 Tilbud til voksne med særlige
behov
054660 Introduktionsprogram m.v.
054661 Introduktionsydelse
0546 Tilbud til udlændinge
0548 Førtidspensioner og personlige
tillæg
055771 Sygedagpenge
055772 Sociale formål
055773 Kontanthjælp
055775 Aktiverede
kontanthjælpsmodtagere
055776 Boligydelser til pensionister
055777 Boligsikring
055778 Dagpenge til forsikrede
ledige
0557 Kontante ydelser
0558 Revalidering
056891 Beskæftigelsesindsats for
forsikrede ledige
056895 Løntilskud til ledige ansat i
kommuner
056897 Seniorjob til personer over
55 år
056898 Beskæftigelsesordninger
0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger
0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde
og øvrige sociale formål
05 Sociale opgaver og
beskæftigelse m.v.
05 Refusion
0642 Politisk organisation
0645 Administrativ organisation
0648 Erhvervsudvikling, turisme og
landdistrikter
0652 Lønpuljer m.v.
06 Fællesudgifter og administration
A. DRIFTSVIRKSOMHED - IALT
Budget 2015
Udgift
Indtægt
275
-63
B.O. 2016
Udgift
Indtægt
275
-63
B.O. 2017
Udgift
Indtægt
275
-63
B.O. 2018
Udgift
Indtægt
275
2.780
2.780
2.780
2.780
11.940
11.940
11.940
11.940
-63
131.209
-31.187
128.457
-31.187
128.457
-31.187
128.457
-31.187
69.656
-5.868
69.683
-5.868
69.651
-5.868
69.652
-5.868
6.327
-13.808
6.327
-13.808
6.327
-13.808
6.327
-13.808
208.251
-24.960
207.091
-24.960
207.091
-24.960
207.091
-24.960
25.065
-4.925
25.065
-4.925
25.065
-4.925
25.065
-4.925
-46
18.419
-754
968
259.029
-46
18.547
-754
968
-44.494
147
257.998
-46
18.617
-754
968
-44.494
147
258.068
-46
18.617
-754
968
-44.494
147
258.068
-44.494
147
97.770
-15.810
97.770
-15.810
97.770
-15.810
97.770
-15.810
8.500
8.883
17.383
-7.100
-4.441
-11.542
8.500
8.883
17.383
-7.100
-4.441
-11.541
8.500
8.883
17.383
-7.100
-4.441
-11.541
8.500
8.883
17.383
-7.100
-4.441
-11.541
136.064
-9.187
134.779
-9.187
131.470
-9.187
129.670
-9.187
50.826
8.884
20.620
-17.524
-4.442
-6.638
50.928
8.826
20.620
-17.524
-4.442
-6.638
51.595
8.857
20.620
-17.524
-4.442
-6.638
51.595
8.857
20.620
-17.524
-4.442
-6.638
22.956
-9.369
23.029
-9.405
22.520
-9.151
23.270
-9.526
8.596
5.257
8.596
5.252
8.596
5.250
8.596
5.250
43.942
42.542
41.242
41.242
161.081
120.132
-37.972
-63.744
159.792
124.100
-38.008
-65.287
158.680
131.919
-37.754
-69.626
159.430
134.583
-38.129
-71.357
11.025
-7.488
11.025
-7.488
11.025
-7.488
11.025
-7.488
1.400
-2.250
1.400
-2.250
1.400
-2.250
1.400
-2.250
3.000
-1.206
3.000
-1.206
3.000
-1.206
3.000
-1.206
8.383
51.466
-1.250
-27.543
8.383
51.467
-1.250
-27.543
8.359
51.443
-1.250
-27.543
8.359
51.443
-1.250
-27.543
946
946
946
1.044.883
-251.696 1.042.521
-253.276
-134.848
-136.427
1.045.934
946
-257.360
1.047.547
-140.511
-259.466
-142.617
7.822
153.558
-5.383
6.749
146.735
-5.383
7.570
146.741
-5.383
6.749
146.741
-5.383
6.426
-845
6.427
-845
6.427
-845
6.427
-845
26.259
-6.228
186.169
-344.027 1.818.765
-6.228
-345.558
27.204
187.942
1.821.807
-6.228
-349.642
25.335
185.251
1.820.175
-6.228
-351.748
29.008
196.814
1.843.529
181
Sammendrag af budget 1.000 kr.
0022 Jordforsyning
0025 Faste ejendomme
0028 Fritidsområder
0032 Fritidsfaciliteter
0038 Naturbeskyttelse
00 Byudvikling
Budget 2015
Udgift
Indtægt
7.500
-7.500
5.134
-10.500
6.150
1.700
20.484
0228 Kommunale veje
0232 Kollektiv trafik
24.500
200
24.700
0322 Folkeskolen m.m.
0332 Folkebiblioteker
0335 Kulturel virksomhed
31.910
2.000
4.500
38.410
0462 Sundhedsudgifter m.v.
04 Sundhedsområdet
1.250
1.250
0525 Dagtilbud til og unge
053232 Pleje og omsorg mv. af
053233 Forebyggende indsats for
0532 Tilbud til ældre og
handicappede
0546 Tilbud til udlændinge
0548 Førtidspensioner og personlige
tillæg
0557 Kontante ydelser
0558 Revalidering
0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger
0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde
og øvrige sociale formål
05 Sociale opgaver og
beskæftigelse m.v.
0645 Administrativ organisation
0648 Erhvervsudvikling, turisme og
landdistrikter
06 Fællesudgifter og administration
B. ANLÆGSVIRKSOMHED IALT
Pris- og løn-stigning Hovedkonto
00-06
07 Renter, tilskud, udligning og
skatter m.v.
08 Balanceforskydninger
BALANCE
-3.000
B.O. 2016
Udgift
Indtægt
7.433
-7.433
23.542
-15.666
B.O. 2017
Udgift
Indtægt
7.367
-7.367
20.480
-15.364
1.965
982
1.670
32.463
-22.731
-21.000
1.140
1.685
33.800
-23.100
-3.200
15.857
-3.138
21.609
-3.200
15.857
-3.138
21.609
2.973
-2.500
-2.500
6.938
9.911
-2.452
-2.452
B.O. 2018
Udgift
Indtægt
7.301
-7.301
17.349
-14.147
974
1.655
27.279
-21.448
-3.078
26.284
-3.018
-3.078
26.284
-3.018
2.947
2.920
2.947
5.893
9.735
12.655
15.000
32.904
15.716
10.708
7.500
7.433
7.367
7.301
5.000
9.911
4.911
4.867
12.500
17.344
12.278
-4.716
-4.716
12.169
259.029
-44.494
257.998
-44.494
258.068
-44.494
258.068
-44.494
136.064
-9.187
134.779
-9.187
131.470
-9.187
129.670
-9.187
161.081
120.132
51.466
-37.972
-63.744
-27.543
159.792
124.100
51.467
-38.008
-65.287
-27.543
158.680
131.919
51.443
-37.754
-69.626
-27.543
159.430
134.583
51.443
-38.129
-71.357
-27.543
946
946
946
946
27.500
50.248
27.994
22.877
24.880
33.697
34.968
34.656
4.950
8.909
2.684
3.982
29.830
142.174
9.424
-26.700
-1.672.395
42.606
152.422
-28.689
37.651
125.611
-25.808
38.637
127.732
-29.182
34.783
-6.626
69.807
-13.383
105.601
-20.558
9.317
-1.673.949
9.383
-1.690.398
9.451
-1.703.117
79.522
-31.526
71.018
-31.483
84.106
-31.483
73.129
-31.483
2.074.648
-2.074.648
2.086.305
-2.086.305
2.110.714
-2.110.714
2.136.088
-2.136.088
182
Budgetforlig
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
Tillægsaftale til budgetforlig
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
Ændringsforslag til budgetforlig
206

Budget 2015-2018 - Billund Kommune

Transcription

Similar documents

Basoplæg

EX-44094-2

8.a. skrev landets bedste avis

Managementkonsulent (-er) til Bøgetorp ApS

Sagsforvaltning

Challenge Denmark Firma

Mere end bare brandmand