Budgetforslag 2016-2019 Bind 1

Transcription

Magistratens
Budgetforslag
2016-2019
Bind 1 - Diverse oversigter
Byrådets 1. behandling 17. september 2015 kl. 13.00
Byrådets 2. behandling 8. oktober 2015 kl. 13.00
BIND 1 INDHOLDSFORTEGNELSE:
INDLEDNING……………………………..………………………………………………………………………………….………………. 1
BUDGETFORSLAG 2015-2018 I HOVEDTRÆK…………………………………………………………………………………. 2
ØKONOMISKE NØGLETAL……………………………………………………………………………………………………………… 17
BALANCEFORSKYDNINGER………………………………………………………………………………………………………. …. 27
ANLÆG…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 30
PERSONALEFORBRUG…………………………………………………………………………………………………………….…… 31
BEFOLKNINGSPROGNOSE………………………………………………………………………………………………………….…. 33
UDVIKLINGEN I ARBEJDSLØSHEDEN 2013-2014……………………………………………………………………….…… 34
BORGMESTERENS FORVALTNING…………………………………………………………………………………………… . 35
Fælles Kommunale udgifter…………………………………………………………………………………… 39
Resultatcentre………………………………………………………………………………………………………. 45
Administration………………………………………………………………………………………………………. 47
BY- OG LANDSKABSFORVALTNINGEN ………………………………………………………………………………… ….. 52
AK Arealer…………………………………………………………………………………………………………… 58
Byfornyelse og Boligbyggeri…………………………………………………………………………………… 60
Parker, Fritid og Kirkegårde……………………………………………………………………………………. 62
Veje………………………………………………………………………………………………………………………… 66
Entreprenør……………………………………………………………………………………………………….…….70
Myndighed og Administration………………………………………………………………………….……. .73
FAMILIE- OG BESKÆFTIGELSESFORVALTNINGEN……………………………………………………………..… .… 76
Børn og Unge………………………………………………………………………………………………………… 82
Voksen – Familie- og Socialudvalget……………………………………………………………………… 89
Voksen- Beskæftigelsesudvalget……………………………………………………………………………. 94
Borgerrettede vejlednings- og rådgivningsfunktioner samt administration……………. 98
ÆLDRE- og HANDICAPFORVALTNINGEN………………………………………………………………………………..… ..102
Serviceydelser for ældre…………………………………………………………………………………… ….. 107
Tilbud for mennesker med handicap…………………………………………………………………… .. 111
Myndighedsopgaver og Administration………………………………………………………………….. 114
SKOLEFORVALTNINGEN…………………………………………………………………………………………………………… 116
Skoler……………………………………………………………………………………………………………………… 119
Administration…………………………………………………………………………………………… ……….…128
SUNDHEDS- OG KULTURFORVALTNINGEN………………………………………………………………………………….130
Sundhed……………………………………………………………………………………………………………….….133
Kultur, Landdistrikt og Fritid…………………………………………………………………………………..…137
Kollektiv trafik………………………………………………………………………………………………………..…143
Biblioteker………………………………………………………………………………………………… … ……. … 147
Administration………………………………………………………………………………………………………….150
MILJØ- og ENERGIFORVALTNINGEN.………………………………………………………………………… ……..……… 152
Energi og Renovation…………………………………………………………………………………………………159
Gas……………………………………………………………………………………………………………………… … .161
Varme………………………………………………………………………………………………………………… ……164
Renovation………………………………………………………………………………………………………… …… 167
Energicenter Aalborg..……………………………………………………………………………………… ………170
Parkeringskontrol……………………………………………………………………………………………… …… 174
Miljø………………………………………………………………………………………………………………… …… 176
Miljø og Energiplanlægning……………………………………………………………………………………… 181
Administration og Service……………………………………………………………………………… ……… 188
Rammebeløb…………………………………………………………………………………………………………………… … …….194
Investeringsoversigt………………………………………………………………………………………………………… … ……..196
Indledning
Formålet
Magistratens budgetforslag for 2016 og overslagsårene 2017 – 2019 fremlægges til Byrådets
behandling.
Hele byrådet har været involveret i budgetforløbet, hvor udvalgene har haft til opgave at prioritere
budgettet indenfor de rammer, der i processen er fastlagt af den udvidede Magistrat. Den udvidede
Magistrat består af Magistraten og formændene for de byrådsgrupper, der ikke har medlemmer af
Magistraten.
Budgetforslaget 2016 - 2019 er fremlagt på Hovedbiblioteket, Aalborg Bibliotekerne, men findes
også i en digital version på Aalborg Kommunes hjemmeside på adressen www.aalborg.dk under
”Om kommunen”.
Budgetforslaget indeholder
Budgetforslaget indeholder:
Bind I





Bind II



Budgetforslag 2016 - 2019 i hovedtræk – herunder samlet oversigt, resultatopgørelse og
fordeling af budgetforslaget
Kommunens finansiering (skatteindtægter, tilskud og udligning, renter og likviditet og anlæg
m.m.)
Udvalgte statistiske oplysninger om befolkningsudvikling, beskæftigelse og arbejdsløshed
Formål og ydelser samt aktiviteter og udvalgte nøgletal inden for forvaltningernes
ansvarsområder (sektorer)
Anlægsoversigt (investeringsoversigt 2016 - 2019)
Bevillingsoversigt pr. forvaltning
Sammendrag af personaleoversigt (2016 - 2019)
Takstoversigt – det skattefinansierede område samt takstoversigt på det brugerfinansierede
område
Den videre budgetproces
•
•
•
•
•
•
•
Fredag den 11. september 2015: Budgetforslaget udsendes
Torsdag den 17. september 2015 kl. 13.00: 1. behandling af budgettet
Mandag den 21. september 2015 kl. 19.00: Borgermøde om budgettet på Nordkraft
Torsdag den 24. september 2015 kl. 9.00: Budgetforligsforhandlinger
Mandag den 28. september 2015: Magistraten og byrådet behandler bevillingsmæssige
konsekvenser for 2015
Torsdag den 1. oktober 2015 kl. 12.00: Frist for indlevering af ændringsforslag
Torsdag den 8. oktober 2015 kl. 13.00: 2. behandling af budgettet
1
Magistratens medlemmer forbeholder sig ret til i den videre proces at fremkomme med forslag til
ændringer i budgetforslaget.
Budgetforslag 2016 - 2019 i hovedtræk
Nogle af udgangspunkterne for budgetlægningen er:
•
•
•
•
2015-budgettets budgetoverslag for 2016, der som udgangspunkt viste en negativ balance
på 156,8 mio. kr.
Aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2016, der har fastlagt de
overordnede rammer for kommunens økonomi. Aftalen indebærer bl.a., at der på landsplan
forudsættes en reduktion i servicerammen på 468 mio. kr., hvilket svarer til en reduktion i
servicerammen i Aalborg Kommune på 16 mio. kr. Anlægsniveauet på landsplan udgør
16,6 mia. kr. mod 17,5 mia. kr. i 2015. Ifølge Budgetloven må det forventes, at en
manglende overholdelse af aftalen vedrørende serviceudgifter på landsplan vil udløse en
kollektiv økonomisk sanktion samt en økonomisk sanktion overfor de kommuner, der ikke
har overholdt aftalen. Med budgetforslagets serviceudgifter på 8.342,6 mio. kr. overholder
Aalborg aftalen mellem regeringen og KL.
Halvårsregnskabet for 2015 – herunder forventningerne til forbruget resten af 2015, idet der
særligt skal tages højde for konsekvenserne af tab på beskæftigelsestilskudsordningen på
109 mio. kr. og merudgifter på overførselsindkomstområderne på 69 mio. kr. Af aftalen
mellem Regeringen og KL fremgår, at der ikke foretages midtvejsregulering af
bloktilskuddet i 2015.
De demografiske udfordringer med et stigende antal ældre borgere og et faldende antal
børn i de yngste aldersklasser.
Anlægsudgifterne er ifølge forslaget på 574,5 mio. kr. i 2016 plus anlægstilskud på 41,0 mio. kr.
vedr. Aalborg Letbane. Såfremt Aalborg kommunes andel af anlægsrammen beregnes i forhold til
bloktilskudsnøglen, vil det give et anlægsniveau på ca. 581 mio. kr. brutto.
Set over de fire år 2016 – 2019 vil der i budgetforslaget være anlægsudgifter på 1.949,5 mio. kr.
inkl. Aalborg Letbane.
Likviditet
Aalborg Kommunes likviditet påvirkes i 2015 – udover det budgetlagte – af bl.a. tabet på
beskæftigelsestilskudsordningen, merudgifterne på overførselsindkomstområderne og overførte
budgetter fra 2014 som følge af mindreforbrug på drift, anlæg og indskud i Landsbyggefonden. For
at imødegå likviditetspresset er der aftalt følgende model vedrørende overførsler fra Regnskab
2015 til Budget 2016:
•
•
•
Ved Byrådets behandling af overførte driftsbudgetter fra Regnskab 2015 til Budget 2016 i
april 2016 skal der indenfor hver forvaltnings budgetområde vedtages tilsvarende
overførsler til 2017. Det vurderes, at der vil være tale om overførsler på ca. 75 mio. kr.
Ved behandlingen af overførsler af merforbrug i 2015 fra 2015 til 2016 skal finansieringen
ske indenfor det vedtagne budget 2016. Derved sker der en tilbagebetaling til
kommunekassen. Det vurderes, at der vil være tale om merforbrug på Ældre- og
Handicapforvaltningens område på 12 – 27 mio. kr.
De skønnede netto-mindreudgifter til anlæg i 2015 på ca. 50 mio. kr., der skal overføres til
2016, er indarbejdet under anlægsrammen for 2016.
2
•
•
Ved behandlingen af eventuelle yderligere overførsler af mindreforbrug på anlæg i april
2016 skal der overføres tilsvarende beløb fra budget 2016 til budget 2017.
Forventede overførsler vedrørende Indskud i Landsbyggefonden på 60 mio. kr. er
indarbejdet under rammen for 2016.
Ovenstående vil lette kassetrækket i 2015 med 185 mio. kr., hvortil kommer tilbagebetalingen i
2016.
I budgetforslaget for 2016 vil der være et overskud, der styrker kassebeholdningen med 23,7 mio.
kr., når Aalborg Kommunes andel af det ekstraordinære bloktilskud til styrkelse af kommunernes
likviditet på 3,5 mia. kr. på landsplan medregnes. Aalborg Kommunes andel heraf udgør 204,8
mio. kr.
Der er ikke i budgetoverslagsårene budgetteret med et ekstraordinært likviditetstilskud, ligesom der
heller ikke er budgetteret med tab på beskæftigelsestilskud. Der er en forventning om, at tab på
beskæftigelsestilskud vil blive neutraliseret af et eventuelt likviditetstilskud i 2017 - og derefter over
den nye udligningsordning, der vil gælde fra 2018.
I budgetforslaget fastholdes de nuværende skatteudskrivningsprocenter.
Ansøgninger om lånedispensation og om andel af statens særtilskudspulje
Aalborg Kommune har ansøgt Social- og Indenrigsministeriet om en lånedispensation på 32,7 mio.
kr. til investeringer på det ordinære anlægsområde. Ministeriet har meddelt kommunen en
låneadgang på 8,8 mio. kr.
Endvidere har Aalborg Kommune ansøgt om 20 mio. kr. om året i 2016 - 2018 fra den statslige
særtilskudspulje til kommuner med høj andel af borgere med sociale problemer. Ministeriet har
tildelt Aalborg Kommune et tilskud på 10,5 mio. kr.
Omprioriteringsbidraget
Med aftalen mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomiske rammer for 2016 er den
hidtidige Moderniseringsaftale erstattet af et Omprioriteringsbidrag.
Omprioriteringsbidraget er på 1 % af de kommunale serviceudgifter på landsplan – og stigende
med 1 % om året.
På landsplan svarer det til 2.368 mio. kr. i 2016. De årlige omprioriteringsbidrag forudsættes hvert
år genudmøntet i de årlige økonomiforhandlinger og finanslovsforhandlinger.
”Regeringen og KL er enige om, at der tilbageføres 1,9 mia. kr. til kommunerne i 2016 til
prioriterede indsatser på de borgernære serviceområder, herunder ældre, børn og folkeskole.”
(citat fra aftalen)
De 1,9 mia. kr. er indeholdt i kommunernes serviceramme for 2016, hvorimod det resterende beløb
på 468 mio. er fratrukket kommunernes serviceramme.
Denne reduktion svarer til en reduktion i serviceudgifterne for Aalborg Kommune på 16,4 mio. kr.
3
Fra 2015-budgettet skal i 2016 tilbageføres ikke-udmøntede besparelser fra Moderniseringsaftalen
– i alt 15,5 mio. kr., der skal tilbageføres de relevante forvaltninger og rammebudgetter.
Hertil kommer Aalborg Kommunes andel af de 1,9 mia. kr. som er tilbageført kommunerne (ca. 70
mio. kr.) og er indregnet i servicerammen, som kommunen således selv råder over til anvendelsen.
Demografi
Den demografiske udvikling er især kendetegnet ved det stigende antal ældre borgere. Der er i
budgetforslaget som følge heraf indregnet merudgifter på ældre- og handicapområdet på 20,3 mio.
kr. i 2016 samt 43,5 mio. kr., 64,8 mio. kr. og 90,0 mio. kr. i årene 2017, 2018 og 2019.
Øvrige ændringer vedrørende ældre- og handicapområdet fremgår af efterfølgende referat
vedrørende forvaltningsområderne.
Derudover er der foretaget reguleringer vedrørende demografi på øvrige områder på årligt 3,9 mio.
kr. i mindreudgift.
Ældremilliarden
Kommunerne har siden Finanslovsaftalen for 2014 kunnet ansøge om andel af en statslig pulje til
ældreområdet på 1 mia. kr. Fra 2016 er beløbet overført til den ordinære bloktilskudspulje. Aalborg
Kommunes andel heraf på 35,6 mio. kr. er tillagt budgettet for ældreområdet.
Bemærkninger vedrørende forslag til Budget 2016 - 2019
Borgmesterens Forvaltning
Internationaliserings- og projektpakke
De erhvervsrettede projekter styrkes. Der afsættes 3,4 mio. kr. til en samlet internationaliseringsog projektpakke fra 2016 og fremefter. Pakken er en del af Aalborg Kommunes Erhvervsplan 2015
– 2018. En del handler om at tiltrække virksomheder, investeringer og arbejdspladser gennem
”Invest in Aalborg”. En anden del handler om etablering af af ”International House North Danmark”,
som skal danne rammen for tiltrækning og fastholdelse af af internationale talenter i Nordjylland.
Der etableres en form for ”Repræsentation i Nuuk” for at styrke relationerne til Grønland yderligere.
Endelig indeholder pakken en fortsættelse af ”Center for Arktisk samarbejde” samt yderligere
erhvervsrettede projekter.
Skibet LOA
Der afsættes et årligt beløb på 750.000 kr. som tilskud til den fortsatte drift af LOA under
forudsætning af, at et tilsvarende beløb skaffes fra andre bidragsydere.
Venskabsbysamarbejde
Kontoen for Venskabsbyer reduceres med 700.000 kr. til 500.000 kr. og indgår fremover i Aalborg
Events.
4
The Tall Ships Races
Aalborg Byråd ansøger om at blive vært for TheTall Ships Races i 2019 eller 2020.
Personalemæssige konsekvenser – Borgmesterens Forvaltning
Der lægges op til en nettotilpasning på 9 årsværk svarende til ca. 4,0 mio. kr. Nettotilpasningen
gennemføres ved naturlig afgang, omplaceringer, frikøb, orlov samt organisationstilpasninger i
øvrigt. Lønudgifterne udgør i alt 87,4 mio. kr. i 2015.
By- og Landskabsforvaltningen
Drift
I By – og Landskabsudvalgets driftsbudget for 2016 er der indarbejdet et omprioriteringsbidrag på
1 % af nettodriftsudgifterne. Samlet sker der en reduktion på 4,8 mio. kr., som udmøntes på
administration med 3,4 mio. kr. og på den øvrige drift med 1,4 mio. kr. – heraf 0,9 mio. kr. på
Natur, grønne områder og kirkegårde og 0,5 mio. kr. på veje.
Anlæg
By – og Landskabsudvalgets anlægsbudget er i disse år præget af nogle store anlægsprojekter –
Egnsplanvej, Vestre Fjordpark, Tornhøjområdet – som tilsammen lægger beslag på knap
halvdelen af den samlede anlægsramme i perioden 2016 – 2019. Det har derfor været nødvendigt
med en meget skarp prioritering af de mange øvrige projekter, som skal medvirke til at fortsætte
den positive udvikling, Aalborg Kommune har været igennem de seneste 10 – 15 år.
Vestre Fjordpark
I begyndelsen af august blev der afholdt licitation for et projekt til omdannelse af Friluftsbadet til et
Maritimt Center. Licitationen var baseret på det vindende projektforslag fra 2013, men lå betydeligt
over det overslag, som den tilknyttede rådgiver havde udarbejdet. Projektet bliver nu omprojekteret
og udbydes på ny i løbet af efteråret 2015. Derfor er Vestre Fjordpark fastholdt i budget 2016 og
2017 og det forventes, at projektet fortsat kan gennemføres, så det står klart til DGIs landsstævne i
2017.
Astrupstien/Tornhøj
Aalborg Kommune deltog i 2012 i en konkurrence med fokus på forstæderne. Konkurrencen var
udskrevet af Realdania og resulterede bl.a. i et forslag til en fornyelse af Tornhøjområdet ved
Astrupstien. I budget 2016 er der som led i realisering af projektet afsat 21 mio. kr. til at
gennemføre en udvidelse af tunnelen hvor Astrupstien føres under Humlebakken. Det samlede
projekt beløber sig til 50 mio. kr. hvoraf Realdania yder støtte på 25 mio. kr., og salg af grund til
demensplejehjem udgør 14 mio. kr.
Stigsborg Havnefront
Stigsborg-området vil i de kommende år blive omdannet til en ny bydel som en del af Aalborg
centrum nord for fjorden. Udviklingen af Stigsborg Havnefront vil ske på grundlag af den
udarbejdede vision ”Vision for Stigsborg Havnefront” og et ”Værdi- og kvalitetskatalog”.
5
Udviklingen af Stigsborg Havnefront søges gennemført ved etablering af et udviklingsselskab med
deltagelse af institutionelle investorer. Selskabet søges dannet i 1. halvdel af 2016.
Tranholmvej
Der har igennem flere år været ønske om at udvide Tranholmvej til 4 spor, da den er en vigtig
trafikåre til erhvervsvirksomhederne i Aalborg Øst og ikke mindst til Aalborg Havn. Fortsættelsen af
den industrielle vækst i området er meget afhængig af, at der skabes en bedre vejforbindelse, så
ikke mindst godstransporten får bedre vilkår. Det forventes, at staten som et led i ønsket om at
skabe mere vækst vil bidrage med 50 % til finansieringen.
Viadukten over Vesterbro
I perioden 2016 – 19 tages der fat på en renovering af garageanlæg og viadukt ved Vesterbro.
Udskiftning af viadukt koordineres med BaneDanmarks sænkning af spor og etablering af
køreledninger i forbindelse med forberedelsen til højhastighedstog og elektrificering. Projektet
planlægges gennemført i 2019 og p-anlægget forventes solgt efter renoveringen.
Trafikregulering og sikkerhedsfremme.
Der er fortsat stort fokus på trafiksikkerhed, og over de næste år afsættes der i alt 39,5 mio. kr. til
investeringer i trafiksikkerhed, som omhandler farlige kryds, skoleveje, strækninger med stor risiko
og ”sorte pletter”.
Skovrejsning
Der er fortsat behov for at udbygge indsatsen for at etablere mere skov. Der er i budgetforslaget
afsat 11,5 mio. kr. til skovrejsning.
Oplandsbyer
Indenfor det seneste par år er der gennemført en dialog med borgerne i Nibe, Hals, Sejlflod,
Storvorde og Klarup om udviklingen af byerne og lokalsamfundet. Planlægningen og dialogen
fortsætter i de kommende år med de øvrige oplandsbyer, og derfor afsættes der årligt 3 mio. kr. til
gennemførelse af de forslag, ideer og indsatser, som kommer frem i dialogen om
udviklingspotentialet.
Fortovsopretning og vejrenovering i landdistrikterne
I mange af de mindre og mellemstore byer i er der behov for en særlig indsats for at genoprette
såvel fortove som veje. Der er i forvejen etableret funktionskontrakter, der medvirker til en
forbedring af vejvedligeholdelsen i landdistrikterne og med budgetforslaget afsættes er yderligere 5
mio. kr. årligt i årene 2017 – 2019 til en forstærket indsats på fortove og veje.
Forfaldne huse
Aalborg Kommune har igennem de seneste 4 år brugt flere millioner på at fjerne forfaldne huse i
landdistriktet. Denne indsats fortsættes i 2016, hvor der er afsat netto 4 mio. kr. til formålet.
Personalemæssige konsekvenser – By og Landskabsforvaltningen
Netto forventes ændringerne på driften at resultere i en tilpasning på 6 til 7 årsværk, som forventes
at ske ved naturlig afgang, omplacering m.v..
6
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Målrettede investeringer skal få flere i job
Der vil i 2016 blive investeret 10 mio. kr i beskæftigelsesindsatsen. Investeringerne skal tjene sig
hjem ved at nedbringe antallet af borgere på offentlig forsørgelse. Der satses på især på 2
områder. For det første styrkes Jobcentres kontakt til og samarbejde med de private virksomheder.
Erfaringsmæssigt vil dette kaste flere job af sig. Dernæst investeres i at få flere unge på dagpenge
hurtigere i job efter endt uddannelse. Det vil bl.a. ske ved fremrykket indsats på
uddannelsesinstitutionerne. Investeringerne på beskæftigelsesområdet skal også afhjælpe
konsekvenserne af, at Aalborg Kommune mister penge på det særlige beskæftigelsestilskud fra
staten.
Et øget samarbejde med private arbejdsgivere forventes at reducere behovet for offentligt
løntilskud. Desuden arbejdes der i Jobcentret med en række afbureaukratiseringsforslag.
Tilsammen kan dette reducere de samlede udgifter med 10,6 mio. kr. om året.
Fortsat støtte til nye forældre
Sundhedsplejens kurser for førstegangsforældre er en stor succes. Kurserne støtter forældrene i
deres nye rolle og har samtidig et forebyggende aspekt. Således forventes det, at 90 % af alle
førstegangsfødende fremover deltager i kursusforløbet. Derfor tilføres 2 mio. kr. til indsatsen.
Tidligere og bedre hjælp til børn og unge
Investering i flere rådgivere på områderne ”socialt udsatte børn og unge” og ”børn og unge med
handicap” kan både give bedre effekt og på sigt føre til lavere udgifter. Det skyldes, at familierne
kan støttes tidligere og bedre – og at indsatsen finder sted i barnets nærmiljø. Samtidig forebygges
dyrere foranstaltninger - herunder anbringelser. I alt ansættes i 2016 og 2017 23 ekstra rådgivere i
familiegrupperne og Specialgruppen for Børn og Unge. Det vil samtidig bidrage til at imødegå
arbejdspresset på området.
Støtte til socialt arbejde for børn og unge
Headspace, hvor unge hjælper og rådgiver andre unge med personlige problemer, har kørt som
forsøg. De bliver nu bevilget 750.000 kr. om året i fast støtte. Der er afsat midler til en særlig
praktikcoach, der skal matcher udsatte unge med lokale arbejdsgivere. Samtidig får Barnets Blå
Hus, der hjælper børn og familier, hvor der eksempelvis er misbrug, nu mulighed for at fortsætte
aktiviteterne med ½ medarbejder.
Ny model for åbningstider
Fremover vil åbningstiderne på daginstitutionsområdet følge en model med en åbningstid på enten
50 eller 53 timer. Den lange åbningstid vil primært ligge i institutioner i oplandsbyerne til Aalborg og
Nørresundby. Denne omlægning vil frigøre 4 mio. kr. Kommunens tilbud om aften og døgnpasning
fastholdes fortsat.
Kommunal tandbehandling i det tidligere Hals Kommune:
Hidtil har børn og unge fra den tidligere Hals Kommune kunnet vælge at modtage tandbehandling
på private klinikker. Fremover skal de modtage tandbehandling på en kommunal klinik i
7
Nørresundby, hvilket giver en besparelse på 0,8 mio. kr. Dette forventes samtidig at ville sikre en
mere ensartet forebyggende og behandlende indsats til alle børn og unge i Aalborg Kommune.
Forsøg med særlig misbrugsbehandling til grønlændere
Der ønskes at gøre brug af erfaringer fra Grønland i forhold til de særlige behov, som grønlændere
med misbrug har. Erfaringen er, at mange ikke har glæde af de eksisterende tilbud. Der er derfor
afsat midler til at udvikle et forsøg i samarbejde med Katsorsaavik fra Nuuk.
Ekstra midler til servicelovens område
Førtidspensionsreformen betyder færre tilkendelser af førtidspension. Det betyder i stedet pres på
udgifterne til eks. socialpædagogisk støtte eller midlertidig ophold i botilbud efter serviceloven. Det
forventes i 2016 at øge udgifterne med 20 mio. kr. Aalborg Kommune afsætter 15 mio. kr. ekstra
på dette område til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. De sidste 5 mio. kr. findes via
rationaliseringer og innovation på området.
Modtagelse af flygtninge
I 2016 vil Aalborg Kommune fortsat have en stor udfordring med at skulle modtage nye flygtninge.
Byrådet har derfor afsat 26 mio. kr. til at imødegå øgede udgifter på området. Dette beløb ligger
under Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens vurdering af udgiftsbehovet. Der er imidlertid stor
usikkerhed om tilgangen af nye flygtninge. Området vil derfor blive fulgt tæt i 2016.
Ny børnehave i Klarup og Karolinelund og permanent bygning til Skuret
Der er afsat penge til at realisere de planlagte anlæg af en ny børnehave i Klarup, en ny
børnehave i Karolinelund og opførelsen af en permanent bygning til ungecentret Skuret i
Nørresundby.
Omsorgstandplejen
Omsorgstandplejen er et tilbud om tandpleje til ældre. I takt med at flere og flere ældre
medborgere fortsat har deres egne tænder, er der behov for at kunne udvide indsatsen og gøre
den mere tidssvarende. Det kræver udvidede rammer. Derfor afsættes i 2016 4,3 mio. kr. til
udvidelse af tandklinikken Filstedvej.
Personalemæssige konsekvenser - Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Det forventes, at der ansættes netto 60-70 helårspersoner.
På det pædagogiske område kan blandt andet ændrede åbningstider betyde omplaceringer/nedsat
tjenestetid.
Ældre- og Handicapforvaltningen
Ældreområdets økonomiske rammer
Byrådet har forud for budgetdrøftelserne fastlagt de økonomiske rammer for ældreområdet for
2016-2019. Det betyder, at Ældre- og Handicapforvaltningen tildeles 28 mio. kr. i
demografiregulering, hvoraf 7,5 mio. kr. finansieres indenfor området egen ramme ved forsat
8
omprioritering og effektivisering. Samtidig overgår pulje til løft af ældreområdet – ældremilliarden –
til bloktilskud fra 2016 og tilføres ældreområdets økonomiske rammer.
Omprioriteringsbidrag
I driftsbudgettet for 2016 er der indarbejdet et omprioriteringsbidrag på 15,2 mio. kr.
Nye opgaver på sundhedsområdet
Opgaveglidning på sundhedsområdet, der følger af Sundhedsaftalen mellem kommunerne og
regionen, og af at sygehusene mindsker indlæggelsestiden og øger den ambulante aktivitet,
betyder nye opgaver i Ældre- og Handicapforvaltningen. Samlet set er der prioriteret 10,4 mio. kr.
til at varetage de nye opgaver som IV-behandling i hjemmet, særlige midlertidige pladser og
udgiftsvæksten på stomi og kateter. Det er aftalt, at der skal ske drøftelser mellem Ældre- og
Handicapforvaltningen, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Sundheds- og
Kulturforvaltningen om en videre prioritering af sundhedsmidlerne.
Ekstra midler til voksen-handicapområdet
På handicapområdet er der en forventet udgiftsvækst på personlig hjælperordning (BPA) på 25
mio. kr., hvoraf de 12 mio. kr. vedrører 2015. Der er bevilget 10 mio. kr. til at imødegå denne
udvikling. Ældre- og Handicapforvaltningen har gennem prioriteringer selv finansieret yderligere 2
mio. kr. til kendte borgere. Dertil kommer finansiering af merudgifter på ledsagerordningen med 1
mio. kr.
Der er tale om et af de kommunale områder, der er under pres, hvorfor udviklingen vil blive fulgt
tæt.
Prioritering af ønsker inden for egen driftsramme
Ældre- og Handicapudvalget har prioriteret ønsker for 7,1 mio. kr. inden for egen budgetramme.
Det drejer sig om lægefaglig kapacitet i tilknytning til en samlet kvalitets- og innovationsenhed, nye
rehabiliteringspladser og kompetenceløft til medarbejderne på ældreområdet i forhold til den nye
og mere komplekse opgaveløsning. Samtidig sikres midler til demenssikring, forløbskoordinatorer,
vagtcentralen samt Café Studievej.
Konsolideringsplan for plejehjem
Konsolideringsplanen for plejehjem videreføres med en udvidelse af Uttrupgaard med 32 pladser.
Der er afsat anlægsmidler og grundkapitalindskud til byggeriet. Byggeriet erstatter de to mindre
plejehjem Ulstedparken og Solgården, og de tilhørende aktivitetscentre. Med byggeriet kan
forventes en effektivisering på 2,6 mio. kr. i 2017 stigende til 3,7 mio. kr. i 2018.
Ud over byggerierne af nye plejeboliger sættes en indsats i værk for at sikre hurtigere genudlejning
af plejeboliger for på den måde at få en bedre anvendelse af den eksisterende kapacitet.
Nye midlertidige pladser og storkøkken
For at sikre muligheden for at hjemtage borgerne hurtigt fra sygehuset og levere den nødvendige
komplekse opgavevaretagelse i kommunalt regi, etablerer Aalborg Kommune et nyt center med 48
midlertidige boliger, herunder 25 geriatriske boliger. Der er afsat anlægsmidler og
grundkapitalindskud til opførelse af erstatningsbyggeri for Riishøjcentret.
9
Der søges deponeringsfritagelse til etablering af nyt storkøkken som et offentligt privat
partnerskab. Der er ikke hermed taget stilling til den endelige etablering. Hvis der opnås
deponeringsfritagelse, vil etableringen være uden likviditetsmæssig betydning for Aalborg
Kommune.
Omstilling og effektivisering på ældreområdet
For at kunne prioritere de ovenstående indsatser er der behov for yderligere omstilling og
effektivisering.
På sygeplejeområdet skal der ske en effektivisering gennem øget anvendelse af
sygeplejeklinikker. Samtidig skal der ske en overdragelse af afgrænsede dele af sygeplejens
opgaver til hjemmeplejen.
I hjemmeplejen reduceres serviceniveauet med henblik på at reducere den leverede tid i
hjemmeplejen nedsættes fra gennemsnitligt 4 timer og 41 minutter pr. uge til gennemsnitligt 4 timer
26 minutter pr. uge. Det forudsættes endvidere, at yderligere indsats på træning før pleje kan
reducere udgifter for 14,6 mio. kr.
På træningsområdet reduceres taksterne svarende til en besparelse på 3 mio. kr. Desuden
bortfalder muligheden for enkeltstående bevillinger af individuel transport efter servicelovens §117.
Der igangsættes en proces vedr. den fremtidige placering af forebyggende medarbejdere.
Omstilling og effektivisering på Handicapområdet
På handicapområdet reduceres med 4 mio. kr. vedr. socialpædagogisk ledsagelse, således at
ledsagelse fremadrettet sker til aktiviteter, der ikke medfører udgifter for det medfølgende
personale.
Derudover justeres BPA-ordningens arbejdsgivertillæg, hjælperrelaterede udgifter og
personalemøder svarende til en effektivisering på 1,5 mio. kr.
Administration i Ældre- og Handicapforvaltningen
På det administrative område skal der ske effektiviseringer med 2,6 mio. kr. svarende til 2% af
lønudgifterne i den centrale og decentrale administration. Flådestyring af biler betyder også en
effektivisering.
Personalemæssige konsekvenser – Ældre- og Handicapforvaltningen
Samlet set er der ikke konsekvenser for personalenormeringen, med der vil være forskydninger
mellem personalegrupperne. Eventuelle justeringer forventes gennemført ved naturlig afgang.
Skoleforvaltningen
Skolernes udviklings- og investeringsplan
Skoleudvalget får mulighed for at arbejde videre med udmøntningen af den store udviklings- og
investeringsplan, hvor et konsortium bestående af SMART architects, Friis & Moltke og Cowi har
gennemgået alle skoler med henblik på at få et opdateret materiale over skolernes
10
investeringsbehov såvel for renovering som i forhold til sikring af tidssvarende læringsmiljøer.
Hastigheden bliver nedsat lidt i forhold til sidste års budget, men der er 377 mio. kr. til rådighed for
skoleområdet over en fire-årig periode.
Ud over udviklings- og investeringsplanen kan nævnes en markant investering på 60 mio. kr. på
Løvvangskolen, 10 mio. kr. til udskiftning af det trådløse net på alle skoler samt et beløb på 30 mio.
kr. til at begynde arbejdet med etablering af en ny skole.
Læringsplatformen
På driftssiden er der afsat midler til at etablere læringsplatformen, der bliver omdrejningspunktet for
læringsaktiviteter på skolerne de kommende år. Det er tanken, at der er etableres en digital
platform, hvor man som lærer både kan planlægge og gennemføre sin undervisning og have et
redskab til evaluering, ligesom eleverne anvender platformen i deres undervisning, til løsning af
opgaver, opfølgning på lektier m.v.
Alle elever i 4.-6. årgang har deres egen bærbare enhed. Det har vist sig at være den vigtigste
satsning i forhold til it i undervisningen gennem de senere år. I budget 2016 og kommende år er
der nu afsat midler til, at også yngre årgange kan få egen bærbar enhed. Målet er, at alle elever i
1.-7. klasse skal have egen bærbar enhed.
Elevinddragelse
Skoleudvalget vil arbejde på at igangsætte en række særlige indsatser med elevinddragelse, der
samlet set skal bidrage til indfrielse af Skoleforvaltningens vision og mål. Elevernes inddragelse vil
ske i forhold til arbejdet med målet Alle har mod til at deltage i verden, samt målet Læringen
foregår overvejende eksperimenterende og problemløsende. Der er afsat ½ mio. kr. til opgaven.
Ledelse og administration på skoleområdet
Det har været nødvendigt at reducere i nogle budgetter for at få finansiering til de nye tiltag.
Blandt andet skal der findes en besparelse på 3,3 mio. kr. på ledelse og administration.
Besparelsen skal findes såvel i den centrale forvaltning som på de decentrale enheder.
Pædagoger i undervisningen
Aalborg Kommune udvidede antallet af pædagoger i undervisningen markant ved indførelsen af
folkeskolereformen sidste år. Der er afsat 45 mio. kr. til pædagoger, der indgår i undervisningen og
yderligere 46 mio. kr. til pædagoger, der indgår i den understøttende undervisning. Der er lagt op til
en reduktion af antallet af pædagoger i undervisningen svarende til 6,1 mio. kr. på årsbasis.
Personalemæssige konsekvenser - Skoleforvaltningen
Budgetforslaget på skoleudvalgets område vil netto betyde uændret stillingsantal, men der kan ske
nogle forskydninger inden for de enkelte personalegrupper.
11
Sundheds- og Kulturforvaltningen
Sundhedsområdet
På sundhedsområdet afsættes 1 mio. kr. til en indsats blandt psykisk sårbare unge på
ungdomsuddannelserne. Indsatsen sker i et partnerskab med ungdomsuddannelserne og Familieog Beskæftigelsesforvaltningen. Sundhedsindsatsen skal fremadrettet også have fokus på fysisk
som psykisk trivsel. Undersøgelser viser, at mange unge føler sig nedtrykte, deprimerede eller
ulykkelige samt ude af stand til at kontrollere betydningsfulde ting i deres liv, hvilket kan gøre, at
unge i uddannelserne er frafaldstruede og på længere sigt kan have vanskeligt ved at få fodfæste
på arbejdsmarkedet.
Der er besparelser på sundhed for 1.4 mio. kr
Kultur, Landdistrikter og Fritid
Der afsættes 0,5 mio. kr. til at styrke Aalborg Festivals, som i løbet af 2014 har startet en udvikling,
der forhåbentligt på længere sigt vil gøre begivenheden til en storslået og helt unik ”branding” for
Aalborg.
Platform 4 har til formål er at skabe eksperimenterende og kvalificerende rammer for udvikling og
deling af viden og kompetencer for iværksættere, frivillige, vækstlag og kreative miljøer inden for
elektronisk kunst og kultur. Den hidtidige finansiering ophører, og der afsættes 0,3 mio. kr. i 2016
til at videreføre initiativet.
Siden 2012 har Aalborg Kommune samarbejdet med 1000Fryd om at udvikle spillestedet med
henblik på, at 1000Fryd ansøger Kulturstyrelsen om status som regionalt spillested med virkning
fra 1. januar 2017. Der afsættes 0,44 mio. kr. til at understøtte dette.
Der afsættes 0,35 mio. kr. til udvikling og realisering af et kulturpas for børn. Kulturpasset skal gøre
børn nysgerrige på at besøge kommunens kulturinstitutioner og –events.
Der afsættes 0,6 mio. kr. til drift af overdækkede gadeidrætsfaciliteter i Aalborg Kommune, som
der tidligere er afsat midler til anlægget af. Den resterende del af driftsfinansieringen sker i
samarbejde med Skoleforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen.
På Kultur, Landdistrikter og Fritid sker der besparelser på knap 3,9 mio. kr.
Kollektiv trafik
Der sker en samlet styrkelse af den kollektive trafik i Aalborg Kommune på 4,0 mio. kr., som
anvendes til udbygning af den kollektive trafik frem mod letbanen samt konkrete initiativer.
Biblioteker
Der afsættes 0,3 mio. kr. til øget forbrug af digitale medier, som er i markant vækst, samtidig med
at der ikke sker en tilsvarende nedgang i udlånet af fysiske materialer.
12
Ordkraft har været afviklet i 5 år, og den står nu som en betydelig og professionel kultur-event,
som nyder stor anerkendelse hos de ca. 6.000 gæster, forfattere, forlag mm. Aalborg Kommunes
finansiering udløber i 2015, og der afsættes derfor årligt 0,4 mio. kr. til at videreføre Ordkraft.
Der spares i alt 1,2 mio. kr. på Aalborg Bibliotekerne.
Der realiseres en rammebesparelse på 0,33 mio. kr. på forvaltningens administration.
Administration – Sundheds- og Kulturforvaltningen
Besparelserne i Sundheds- og Kulturudvalgets budget for 2016 forventes at ville medføre reduktion
i personalenormeringen i størrelsesordnen 1-2 normeringer. Reduktionen forventes at kunne ske
ved naturlig afgang.
Miljø- og Energiforvaltningen
Brugerfinansierede områder
For Aalborg Forsyning, Varme er der bl.a. indregnet anlægsmidler en ny forstærkningsledning til
Østhavnen, færdiggørelse af installationen af ny kedel på Højvang varmecentral, opgradering af
pumpestation Voerbjergvej samt midler til fortsat udbygning i nye byggemodninger mm.
Der er med budgetforslaget skabt mulighed for, at der etableres et Fjernkøleselskab, der kan
levere køling til det nye Universitetssygehus mv.
I forbindelse med købet af Nordjyllandsværket pr. 1. januar 2016 etableres en ny energikoncern,
hvor Nordjyllandsværket, Varme, Gas, Energicenter Aalborg samt Fjernkøleselskabet forventes at
indgå som nye aktieselskaber. Selvom de kommunale forsyningsvirksomheder bliver omdannet til
selskaber vil dette ikke ændre på den nødvendige udbygning af kapitalapparatet, herunder en
fortsat konkurrencedygtig og driftsikker energiforsyning.
I forbindelse med beslutning om køb af Nordjyllandsværket blev det desuden besluttet, at Aalborg
Kommune etablerer et råd for Grøn Energi. Rådet skal fungere som rådgivende udvalg i forhold til,
at der inden udgangen af 2016 skal udarbejdes en strategi for, hvordan Aalborg Forsyning,
Varmes forsyningsområde bliver fossilfri.
På renovationsområdet vil den nye affaldshåndteringsplan medføre væsentlige ændringer på
affaldsområdet. Affald skal ikke opfattes som et restprodukt, men som en værdifuld ressource,
hvor det er altafgørende, at ressourcen bliver i kredsløbet så længe som muligt. For at øge
genanvendelsen etableres der i 2016 en ordning, som giver borgerne mulighed for at frasortere og
aflevere plast, metal, småt elektronik og sparepærer ved den enkelte husstand. I 2016 erstattes
indsamlingsordningen for småt brændbart til en ordning for indsamling af haveaffald.
I 2016 skal der kortlægges muligheder for at affald, der indsamles i tætbyen, opsamles i
underjordiske beholdere. Det sker som følge af vedtagelsen af Aalborg Uden Affald, hvor det er et
mål at etablere fremtidssikrede affaldssystemer, som samtidig skal indpasses arkitektonisk i
bybilledet. Der skal tænkes i innovative sorteringsløsninger i områder, hvor det kan være svært at
få plads til udstyr.
13
Omkostningerne til de ændrede indsamlingsordninger mv. er indregnet i budgettet for 2016 og
fremover. Som følge heraf er der foretaget en justering af gebyrerne i 2016.
Skattefinansierede områder
Center for Grøn Omstilling, der understøtter bæredygtighedsindsatsen i Aalborg Kommune, vil
fortsætte den gode udvikling siden centeret blev etableret i 2014. Centeret har stor fokus på øget
dialog og deltagelse af borgere, organisationer og virksomheder i forhold til grøn omstilling gennem
forskellige projekter; bl.a. Bæredygtigshedsfestival, Grønne Butikker, Grøn Agent mm.
På miljø- og energiområdet vil der i 2016 være særlig fokus på implementering af den
Bæredygtighedsstrategi, der forventes vedtaget ved årsskiftet 2015/2016.
Aalborg Kommune har høstet gode erfaringer med samarbejdet gennem Netværk for Bæredygtig
Erhvervsudvikling (NBE), hvor kommunen, rådgivere og virksomheder i fællesskab samarbejder
om at finde den for virksomheden miljømæssigt og økonomisk mest bæredygtige løsning. Med
budgetforslaget skabes mulighed for at opbygge viden og innovationskraft hos de lokale bygherre
og entreprenører i Aalborg Kommune, så de får mulighed for at leve op til kravene i DGNBcertificeringen eller tilsvarende.
Frem til udgangen af 2017 skal der udarbejdes indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse i alle
områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandværker. For at
mindske lodsejernes gener ved at gennemføre indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, skal der
så vidt muligt gennemføres jordfordeling. I 2016 arbejdes der på dette i Aalborg Sydøst.
I løbet af 2016 vil spildevandsplanen blive revideret som opfølgning på, at de statslige vandplaner
nu foreligger og som opfølgning på den kommunale vandhandleplan. Spildevandsplanen beskriver
bl.a., hvilke konkrete tiltag, der skal ske for 35 regnbetingede udløb i tilknytning til overløb fra
fælleskloak – i form at separatkloakering af byområder eller etablering af bassiner.
I 2016 forventes arbejdet med Varmeplan 2030, der har været delt i 4 faser, afsluttet. Hermed
foreligger et godt grundlag for den fremtidige omstilling til fossilfri varmeproduktion.
Personalemæssige konsekvenser – Miljø- og Energiforvaltningen
Det forventes ikke, at budgetforslaget får personalemæssige konsekvenser
14
Resultatopgørelse 2016-19
Resultatopgørelse 2016-19 - Skattefinansieret område
Mio. kr.
2016
2017
2018
2019
-9.096,9
-9.334,3
-9.638,3
-9.954,1
-2.647,3
-2.690,5
-2.637,1
-2.539,4
Skattefinansieret område
Skatter (statsgaranti i 2016)
Tilskud og udligning
Tilskud social særtilskudspulje
-10,5
Tilskud flygtninge
Beskæftigelsestilskud, 2016
Udviklingsbidrag til regionen
Midlertidig kompensation vedr. refusionsoml., betaling
til andre kommuner
Huslejemoms
Garantiprovision køb af Nordjyllandsværket
Nettorente, inkl. ældreboliger
A. Indtægter i alt
-14,0
-14,0
-14,0
-14,0
-409,7
-409,7
-409,7
-409,7
27,1
27,9
28,8
29,5
28,4
33,6
0,0
0,0
1,0
1,0
1,0
1,0
-3,0
-3,0
-3,0
-3,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-12.125,0
-12.388,9
-12.672,3
-12.889,7
11.846,3
11.857,1
11.871,0
11.890,7
Driftsvirksomhed (udgifter)
Driftsvirksomhed forvaltningerne, inkl. rammebeløb
Omprioriteringsbidrag 2017-2019 - 1 pct. årligt af serviceudgifterne
-83,2
-167,3
-252,2
Fuld tilbageførsel omprioriteringsbidrag 2017-2019
83,2
167,3
252,2
Tekniske justeringer
Lønfremskrivning 2017-2019
97,1
241,6
390,6
Hensat til budgetgaranti m.m. jfr. KL's tilskudsmodel 2017-19
65,0
70,6
65,8
Hensat til satsregulering på budgetgaranterede udgifter, 2017-19
35,3
71,1
107,4
Hensat til takstregulering serviceudgifter, 2017-2019
33,0
66,0
100,0
Hensat til aktivitetsbestemt medfinansiering 2017-19, jf tilskudsmodel
16,1
30,6
45,3
11.846,3
12.103,5
12.351,0
12.599,9
-278,7
-285,4
-321,4
-289,8
574,5
466,1
393,6
284,3
-104,9
-55,5
-41,5
-24,9
41,0
146,0
44,0
Letbane, finansieret af særlig kassebeholdning
-41,0
-146,0
-44,0
D. Anlægsvirksomhed i alt
469,6
410,6
352,1
259,4
E. Resultat af skattefinansieret område (C+D)
190,9
125,2
30,7
-30,4
Indskud i Landsbyggefonden
78,4
72,0
67,0
60,0
Fjernkøling
13,5
-98,7
-98,7
-98,7
B. Drift i alt (udgifter)
C. Resultat af ordinær drift (A+B)
Anlægsvirksomhed (incl. jordforsyning)
Anlægsudgifter, ekskl. Letbane
Anlægsindtægter, ekskl. Letbane
Letbane, udgift
Finansieringsposter
Frigivelser, el-deponeringer
-98,7
Resterende betaling NV Net
-3,7
Diverse øvrige balanceforskydninger
Lånoptagelse skattefinansieret område
5,7
5,7
5,7
5,7
-82,0
-82,0
-82,0
-32,0
63,3
66,3
66,3
Andel af ordinær lånepulje
-8,8
Afdrag på skattefinansieret langfristet gæld
64,4
Nettoafdrag på ældreboliger
17,7
18,3
18,9
18,9
F. Finansieringsposter i alt
-9,8
-25,1
-22,8
20,2
181,1
100,1
7,9
-10,2
100,1
7,9
-10,2
G. Resultat
Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet
-204,8
Resultat efter tilskud styrkelse likviditet
-23,7
- = indtægt
15
Udgifter og indtægter i Aalborg Kommune - Budgetforslag 2016
Udgifter (i mio. kr.)
By- og Landskabsforvaltningen*
Skoleforvaltningen
Miljø og Energiforvaltningen
Rammebeløb
Moms, afdrag, renter og balanceforskydninger m.m.
I alt
Procent
221,7
703,4
6.656,0
3.178,8
2.521,1
1.509,3
1.245,5
10,5
221,5
1,4%
4,3%
40,9%
19,5%
15,5%
9,3%
7,7%
0,1%
1,4%
16.267,8
100,0%
Indtægter (i mio. kr.)
Tilskud og udligning, inkl. bidrag til regioner
Refusioner
Skatter
Lånoptagelse, renter og frigivelse af el-deponeringer m.m.
Drifts- og anlægsindtægter*
I alt
3.230,8
1.022,6
9.096,9
270,2
2.647,3
19,9%
6,3%
55,9%
1,7%
16,3%
16.267,8
100,0%
*Inkl. Aalborg Letbane med brutto udgifter og indtægter på 41,0 mio. kr. i 2016 (finansieres af særlig
kassebeholdning).
16
Procent
Økonomiske nøgletal (finansiering)
Skatteindtægter
De kommunale skatteindtægter i 2016 kommer primært fra beskatning af indkomst jf.
personskatteloven. Herudover er de væsentligste indtægtskilder beskatning af grundværdier og
beskatning af aktieselskaber mv.
Nedenfor oplistes de forskellige kommunale skatteindtægter og den forventede udvikling til
kommunens skatteindtægter.
Oversigt over samtlige skatter i perioden 2015 - 2019
mio.kr.
2015
2016
2017
2018
2019
Indkomstskat*
-7.858,6 -8.118,7 -8.314,3 -8.578,1 -8.844,2
Selskabsskat
-138,8
-185,5
-196,9
-205,9
-213,9
Grundskyld
-641,7
-670,0
-700,4
-731,6
-773,3
Dækningsafgifter
-110,3
-114,0
-114,0
-114,0
-114,0
Øvrige skatter
-4,7
-8,7
-8,7
-8,7
-8,7
Skatteindtægter i alt
-8.754,2 -9.096,9 -9.334,3 -9.638,4 -9.954,1
*statsgarantibeløb i 2015-2016 og forventet statsgaranti 2017-2019
Indkomstskat
Der er i budgetforslaget anvendt det kendte statsgaranterede udskrivningsgrundlag for
indkomstskat i 2016. Indkomstskatterne i overslagsårene 2017-2019 bygger på den skønnede
statsgaranti for Aalborg Kommune beregnet ved hjælp af KL’s skatte- og tilskudsmodel.
Udskrivningsgrundlaget i Aalborg Kommune – statsgaranti
•
Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2016 bygger på 2013-grundlaget
•
I 2013 er udskrivningsgrundlaget opgjort til 29 mia. kr. (korrigeret grundlag).
•
Den statsgaranterede vækst i udskrivningsgrundlaget fra 2013 til 2016 er på 10,1 pct.
•
Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag bliver dermed 32 mia. kr. i 2016.
•
Statsgarantien bygger på senest tilgængelige skøn for væksten i
udskrivningsgrundlaget inden udmeldingen den 13. juli 2015.
Udskrivningsprocenten er forudsat uændret på 25,4 pct.
KL har i september 2015 valgt at justere sit skøn over udviklingen i kommunernes
udskrivningsgrundlag i forhold til det, der blev udmeldt i maj 2015. KL’s forventede udvikling i
udskrivningslaget i hhv. maj og september 2015 fremgår nedenfor:
17
Vækst i udskrivningsgrundlaget i pct. 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
KL-skøn september 2015
2,3
3,6
3,2
3,1
2,8
2,9
KL-skøn maj 2015
2,5
3,6
3,1
3,0
2,9
3,0
Som det fremgår af tabellen har KL samlet set nedjusteret landsskønnet i perioden 2013-2016 med
ca. 0,1 pct.-point. Nedjusteringen har ikke betydning for det statsgaranterede
udskrivningsgrundlag, som ligger fast. Nedjusteringen af landsvækstskønnene bevirker, at det alt
andet lige bliver mere attraktivt at vælge det statsgaranterede udskrivningsgrundlag frem for det
selvbudgetterede i 2016.
Grundskyld og dækningsafgift
Der er loft over grundskylden, idet denne opkræves som den laveste af følgende værdier:
1. Ejendommens grundværdi – efter fradrag for forbedringer – som fastsat ved seneste
vurdering
2. Den afgiftspligtige grundværdi, der dannede grundlag for grundskyldsberegningen det
foregående skatteår, forhøjet med reguleringsprocenten (skønnet stigning i det kommunale
udskrivningsgrundlag tillagt 3 pct. – maksimalt 7 pct.)
I provenuet fra grundskyld og dækningsafgift er der taget højde for nedslag som følge af
klagesager vedrørende fradrag for forbedringer og klager over ejendomsvurderinger for
erhvervsejendomme. Der er samlet set i 2016 indregnet tilbagebetalinger for 15 mio. kr., hvilket er
5 mio. kr. mindre end budgetrammen i 2015.
Selskabsskat
For 2016 er provenuet kendt, idet det er endelig afregning for indkomståret 2013. Aalborg
Kommune har fra 2015 til 2016 en markant positiv udvikling i indtægten fra selskabsskatterne.
Udviklingen i overslagsårene er beregnet på baggrund af KL’s landsskøn for hele perioden 201719 (indkomstår 2014-16).
Øvrige skatter
Øvrige skatter dækker over den såkaldte forskerskat, dødsboskat samt medfinansiering af det skrå
skatteloft.
Skatteprocenter og -promiller
Skatteprocenter og -promiller holdes uændret i budgetforslaget og overholder dermed også den
indgåede aftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening. Skatteprocenterne er:
Indkomstskatteprocent
Grundskyldspromille
25,4 %
26,95 ‰
18
Offentlig dækningsafgift (grundværdi)
Offentlig dækningsafgift (forskelsværdi)
Erhvervsdækningsafgift
13,475 ‰
8,75 ‰
5,35 ‰
19
Tilskud og udligning
I nedenstående tabel ses udviklingen i kommunernes bloktilskud 2015-2017.
2015-p/l
2016-p/l
2015
2016
2017
(korrigeret) (foreløbig) (foreløbig)
Mio. kr.
Overført tilskudspulje:
Overført fra sidste års bloktilskudsaktstykke
Pris- og lønregulering
64.996,3
68.596,7
1.097,5
68.764,4
1.100,2
7.650,9
-3.424,6
-1.920,3
-1.920,3
246,5
1.295,1
1.837,5
-154,5
65.088,3
-7.659,2
-38,6
65.597,5
7,3
69.789,1
56,4
1.020,5
Budgetgaranti
Foreløbig regulering
Efterregulering
Permanent regulering
Lov- og Cirkulæreprogram
Andre reguleringer:
Balancetilskud*
Øvrige
I alt - aktstykke af 4. juli 2015
Supplerende statstilskud sfa aftale mellem
Regeringen og Danske Regioner - udmeldt
4. september 2015
*) Fastsættes ved den årlige forhandling om kommunernes økonomi. Bemærk at balancetilskuddet er negativt i 2016.
Ovenstående bloktilskud skal finansiere ordningerne vedrørende landsudligning og tilskud til kommuner med højt strukturelt underskud. Desuden skal bloktilskuddet finansiere kommunernes medfinansiering af den sociale særtilskudspulje samt tilskuddet til kommuner, som gennemførte skattenedsættelse i 2013. Det resterende bloktilskud fordeles i forhold til kommunernes indbyggertal.
For 2015 og 2016 fremgår fordelingen af nedenstående tabel. Fordelingen for 2015 tager udgangspunkt i det forventede bloktilskud sommeren 2014, hvor aftalen mellem regeringen og KL for
2015 blev indgået.
Mio. kr.
Bloktilskudspulje i alt
Heraf til landsudligning
Heraf til kommuner med højt strukturelt underskud
Medfinansiering af social særtilskudspulje
Tilskud til kommuner som gennemfører
skattenedsættelse i 2013
Statstilskud fordelt efter indbyggertal
heraf betinget statstilskud vedrørende serviceudgifter
20
2015.
64.996,3
-48.639,6
2016
65.597,5
-51.952,4
-4.845,4
-291,2
-5.808,4
-293,7
-81,5
11.138,6
3.000,0
-40,7
7.502,3
3.000,0
Det fremgår af ovenstående tabel, at det samlede bloktilskud er forøget med 0,5 mia. kr. i 2016 i
forhold 2015. Det skal bemærkes, at bloktilskuddet er forøget med 4,6 mia. kr. som følge af refusionsomlægningen vedrørende budgetgaranterede udgifter og øvrige overførsler. Imidlertid er balancetilskuddet -7,7 mia. kr. i 2016, hvor det var -4,6 mia. kr. i 2015. Balancetilskuddet er negativt,
fordi kommunernes skatteindtægter og oprindelige bloktilskud er højere end det aftalte niveau for
serviceudgifter, øvrige driftsudgifter, anlægsudgifter m.v. Det negative balancetilskud sikrer, at
kommunernes finansiering – eksklusive likviditetstilskud - kommer ned på niveau med de aftalte
udgifter.
Statstilskuddet til fordeling efter indbyggertal er reduceret med 3,6 mia. kr. i forhold til 2015. Som
følge af refusionsomlægningen er der vedtaget nogle tilpasninger i udligningssystemet, der medfører, at kommunerne modtager mere i landsudligning og tilskud til kommuner med højt strukturelt
underskud. Derved bliver der mindre statstilskud, der skal fordeles efter indbyggertal.
Ligesom i 2015 er der et betinget statstilskud på 3 mia. kr. vedrørende serviceudgifter. Tilskuddet
udbetales kun, hvis kommunerne overholder aftalen med regeringen vedrørende niveauet for serviceudgifter. Ligesom i 2015 er der ikke et betinget statstilskud vedrørende bruttoanlægsudgifter.
Af nedenstående tabel fremgår Aalborg Kommunes indtægter i tilskud og udligning 2015-2019. For
2016 er der anvendt de statsgaranterede beløb. Tilskud og udligning i overslagsårene 2017 – 2019
er beregnet ved anvendelse af KL´s skatte- og tilskudsmodel og Aalborg Kommunes befolkningsprognose. Der er taget udgangspunkt i KL’s forventninger til statsgaranterede beløb i de pågældende år. Det er forudsat, at kommunerne overholder aftalen med regeringen, således at det betingede statstilskud bliver udbetalt. KL forventer i skatte- og tilskudsmodellen, at der fra 2017 bliver
betinget statstilskud både vedrørende serviceudgifter og bruttoanlægsudgifter.
21
Mio. kr.
Landsudligning
Statstilskud, ordinært
Statstilskud, betinget serviceudgifter
Statstilskud, betinget anlægsudgifter
Supplerende statstilskud sfa aftalen
mellem regeringen og regionerne
Statstilskud - omprioriteringsbidrag
forudsættes tilbage til kommunerne
Tilskud til kommuner med højt
strukturelt underskud
Overudligning, korrektion
Nettotilskud vedr. indvandrere og
flygtninge
Tilskud til øer
Tilskud til nedsat færgetakst,
godstransport
Statstilskud vedr. ældreområdet
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen
(fra 2007)
Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud
Udligning af selskabsskat
Tilskud omstilling folkeskolen
Tilskud fra den sociale særtilskudspulje
Midlertidig kompensation vedr.
refusionsomlægning
Midtvejsregulering sfa nye skøn for
udgifter til aktivitetsbestemt
medfinansiering 2015
Tilskud og udligning i alt , ekskl.
beskæftigelsestilskud,
udviklingsbidrag, likviditets- og
flygtningetilskud
Udviklingsbidrag regionen
Beskæftigelsestilskud, foreløbig
Tilskud til modtagelse og integration af
flygtninge
Tilskud til styrkelse af kommunernes
likviditet
Samlet tilskud og udligning
2015
2015 p/l
-1.976,2
-299,8
-110,5
0,0
2016
-2.117,6
-166,4
-110,9
0,0
-33,4
2017
2018
Årets priser
-2.006,0 -1.954,2
-169,6
-71,5
-111,6
-112,5
-37,2
-37,5
2019
-1.860,6
28,4
-112,7
-37,6
-33,4
-33,4
-33,4
-83,2
-167,3
-252,2
-101,8
-0,2
-154,0
-1,5
-184,2
-1,5
-193,9
-1,5
-202,6
-1,5
37,2
-2,0
39,5
-2,0
41,3
43,3
44,4
-23,7
-0,1
-24,0
-24,4
-24,9
-25,3
-31,8
-18,3
-38,9
-3,4
-8,5
-32,1
-18,6
-26,2
0,0
-10,5
-32,7
-19,0
-28,8
-33,3
-19,3
-31,2
-34,0
-19,7
-32,7
28,4
33,6
30,3
-2.547,4
-2.629,5
-2.656,7
-2.637,2
-2.539,5
26,4
-408,8
27,1
-409,7
27,9
-409,7
28,8
-409,7
29,5
-409,7
-14,0
-14,0
-14,0
-14,0
-204,8
-3.230,9
-3.052,5
-3.032,1
-2.933,7
-141,6
-3.071,5
Det fremgår, at de samlede indtægter fra tilskud og udligning, eksklusive beskæftigelsestilskud,
udviklingsbidrag og likviditets- og flygtningetilskud, i budgetforslag 2016 er 2.629,5 mio. kr., hvor
de i oprindeligt budget 2015 var 2.547,4 mio. kr. Årsagen er, at ændringer i tilskuds- og udligningssystemet som følge af refusionsomlægningen netto giver merindtægter til Aalborg Kommune.
22
Hele landets indtægter fra selskabsskat er steget med 9,4 pct. fra 2015 til 2016. Aalborg Kommunes indtægter er steget fra selskabsskat er steget med 33,6 pct.. Derfor den lavere indtægt i udligning af selskabsskat.
Beskæftigelsestilskuddet er 409,7 mio. kr. i 2016. I 2015 var beskæftigelsestilskuddet 408,8 mio.
kr. I 2016 er der desuden finansiering til udgifter til forsikrede ledige på ca. 28 mio. kr. som følge af
tilpasninger i udligningssystemet
Aalborg Kommune modtager i 2016 204,8 mio. kr. i tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet. I
2015 modtog Aalborg Kommune 141,6 mio. kr. Stigningen skyldes følgende:
•
•
•
•
Det samlede tilskud er 3,5 mia. kr. i 2016 – i 2015 var tilskuddet på 3,0 mia. kr.
I 2016 fordeles 1,5 mia. kr. som grundtilskud til alle kommuner fordelt efter indbyggertal – i
2015 blev 2,0 mia. kr. fordelt efter indbyggertal
I 2016 fordeles 1,0 mia. kr. efter indbyggertal til kommuner med et strukturelt underskud pr.
indbygger over landsgennemsnittet – i 2015 var beløbet 0,5 mia. kr.
I 2016 fordeles 1,0 mia. kr. efter indbyggertal til kommuner med et beskatningsgrundlag
(statsgaranti) under 170.000 kr. pr. indbygger. – i 2015 var beløbet 0,5 mia. kr.
Aalborg Kommune opfylder både kriterierne med strukturelt underskud og beskatningsgrundlag.
Dette medfører, at Aalborg Kommune i 2016 modtager 6,1 pct. af de 1,0 mia. kr., der fordeles efter
indbyggertal til kommuner med et strukturelt underskud over landsgennemsnittet og 8,8 pct. af de
1,0 mia. kr., der fordeles efter indbyggertal til kommuner med et beskatningsgrundlag under
170.000 kr. pr indbygger.
Det er altså en fordel for Aalborg Kommune, at en større del af tilskuddet fordeles efter kriterierne
vedrørende strukturelt underskud og beskatningsgrundlag. Aalborg Kommune modtager 3,7 pct. af
grundtilskuddet til alle kommuner fordelt efter indbyggertal.
Huslejemoms
Mio. kr.
2015
2016
2017
2018
2019
Egne huslejeindtægter, tilbagebetaling af moms ..............................
2,0
1,0
1,0
1,0
1,0
I alt ...............................................
2,0
1,0
1,0
1,0
1,0
Ramme for serviceudgifter i 2016
KL har udmeldt en teknisk serviceramme for Aalborg Kommune på 8.377,7 mio. kr. Denne serviceramme har vejledende karakter og er således ikke bindende for den enkelte kommune. KL anvender samme beregningsmetode for alle kommuner og tager således ikke højde for, at kommunerne
har forskelligt demografisk udgiftspres m.v.
23
Af nedenstående tabel fremgår, hvordan hele landets serviceramme er beregnet samt hvordan KL
har beregnet Aalborg Kommunes tekniske serviceramme for 2016:
Beregning af hele landets og Aalborg Kommunes serviceramme i 2016
mio. kr.
Budget 2015
Luft til aftale 2015, 163 mio. kr
Ændret pris og lønforudsætning i 2015
Effektivisering af beredskab
Korrigeret udgangspunkt
PL-fremadrettet, 1,6 pct.
Omprioriteringsbidrag
Hele landet
AaK andel
Aalborg-ramme
234.511
0,03529
8.276,1
163
0,03529
5,8
-1.611
0,03529
-56,9
-25
0,03556
-0,9
233.038
8.224,1
3.729
131,6
-2.368
0,03529
-83,6
Omprioriteringsbidrag -tilbageførsel af serviceramme
1.900
0,03529
67,1
Ældremilliard – overføres fra 2016 til bloktilskud
1.000
0,03556
35,6
DUT skæv profil tidligere aktstykker
-97
0,03556
-3,4
DUT, aktstykke 2015
175
0,03556
6,2
4
0,03556
Digitaliser, samtaleterapi, afrunding
Serviceramme i 2016, mio. kr.
237.381
24
0,1
8.377,7
Nedenstående tabel viser serviceudgifterne i Magistratens budgetforslag:
Beregning af ledig serviceramme i budget 2016
mio. kr.
Serviceudgifter i BO 2016, forvaltningerne
8.084,5
tillægges serviceudgifter finansieriet i aftale 2016:
Lønfremskrivning 2015
92,4
74,8
Takstregulering på serviceudgifter
14,7
Lov- og Cirkulæreprogram, serviceudgifter
6,2
Andel af ældremilliard
35,6
Serviceudgifter før omprioriteringsbidrag, tilbageførsel af moderniseringsaftale, demografi mm
8.308,2
Statens manglende bidrag moderniseringsaftale 2015 (4,2) samt beredskab - (tilbageførsel af 1,5)
5,7
Reduktion af statens anviste besparelser i moderniseringsaftale 2015 tilbageføres til forvaltningerne
9,8
Omprioriteringsbidrag m.m.
-100,0
Tilbageførsel af omprioriteringsbidrag til forvaltningerne
70,0
Serviceudgifter efter omprioriteringsbidrag, men
før demografi m.v.
8.293,7
Demografi ældreområdet
20,3
Demografi til FB, SUN og SKF
-3,9
Serviceudgifter i resultatopgørelse før budgetdrøftelser
8.310,1
Teknisk serviceramme 2016, beregnet af KL
8.377,7
Ledig serviceramme i resultatopgørelse før byrådets budgetdrøftelser
-67,6
Reduktion af tilbageførsel af omprioriteringsbidrag til 50 mio. kr.
-20,0
Afledt virkning af førtidspensionsreform
25,0
Merudgift flygtninge (serviceudgifter)
34,0
Energilån
-2,0
Merindtægter på takster institutioner mv.
-0,6
Kollektiv trafik
-13,3
Investeringsmodeller FB (serviceudgifter)
10,0
Overførsler til anlæg og budgetgaranteret område, netto
-2,3
Justering ejendomsbudget Storemosevej
0,6
Center for Grøn Omstilling fra anlæg
1,0
I alt byrådets budgetdrøftelser
32,5
Serviceudgifter i resultatopgørelse efter budgetdrøftelser
Ledig serviceramme i resultatopgørelse efter byrådets budgetdrøftelser
- = ledig serviceramme
25
8.342,6
-35,1
Renter, afdrag og langfristet gæld
Forventet udvikling i renteindtægter og renteudgifter, 2016 – 2019
Mio. kr.
Rente af skattefinansieret virksomhed i alt (skøn)
Renter på ældreboliglån
Renter i alt, inklusive ældreboliglån
2016
-17,2
17,2
0,0
2017
-17,8
17,8
0,0
2018
-18,4
18,4
0,0
2019
-19,0
19,0
0,0
Der er i budgetforslaget for 2016 – 2019 indarbejdet en forudsætning om et samlet årligt resultat for
renter på 0 kr.
Nettolånoptagelse 2016 – 2019 (eksklusive afdrag på ældreboliger)
Mio. kr.
Afdrag på langfristet gæld
Lånoptagelse til afdrag i 2016-2019
Nettolånoptagelse på skattefinansieret virksomhed
2016
64,4
-90,8
-26,4
2017
63,3
-82,0
-18,7
2018
66,3
-82,0
-15,7
2019
66,3
-32,0
34,3
I 2016 er der indregnet låneoptagelse på 90,8 mio. kr., hvoraf 82 mio. kr. er øremærket
energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger, renovering af skoler i henhold til
energimærkning samt genopretning af belysningsanlæg. Herudover har kommunen fået
lånedispensation på 8,8 mio. kr. i 2016 vedrørende projekter på det ordinære anlægsområde.
I hvert af overslagsårene 2017-2018, forventes der lånoptaget 82,0 mio. kr. samt 32,0 mio. kr. i 2019,
som er øremærket til energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger, renovering af skoler i
henhold til energimærkning, genopretning af belysningsanlæg.
Langfristet gæld
Den samlede langfristede gæld forventes primo 2016 at udgøre 1.604,4 mio. kr. Her af vil gælden
vedrørende ældreboliglån udgøre 509,4 mio. kr. og den skattefinansierede gæld vil udgøre 1.095,0 mio.
kr.
Ultimo 2016 forventes den langfristede gæld at udgøre 1.612,4 mio. kr.. Her af vil gælden vedrørende
ældreboliglån udgøre 491,0 mio. kr. og den skattefinansierede gæld vil udgøre 1.121,4 mio. kr.
26
Balanceforskydninger
I følgende oversigt vises den budgetterede udvikling i en række balanceforskydninger. Det er bl.a.
kommunens indskud i landsbyggefonden, aktier og andelsbeviser, deponerede beløb,
kassekreditter, udlån til beboerindskud og ejendomsskatter, pantebreve og tilgodehavender m.v.
Oversigt over udvikling i en række balanceforskydninger
Mio. kr.
2015
2016
2017
2018
2019
Rammebeløb til indskud i Landsbyggefonden:
Ungdomsboliger, almene familieboliger samt
Demensplejecenter, midlertidige plejeboliger mv.
58,0
78,4
72,0
67,0
60,0
Fjernkøling
13,5
Kirkelig ligning*
Afdrag på pantebreve
-0,2
-0,2
-0,2
-0,2
-0,2
Udlån beboerindskud
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
Udlån til ejendomsskatter
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
Forudbetalt gebyr - ny Gistrup hal
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
Nordtribune - Gigantium:
Forudbetalt husleje - Aalborg Håndbold (2015-2025)
Rentefrit depositum - Aalborg Håndbold (2015-2025)
-2,5
-7,5
Frigivelse, el-deponeringer, netto
-98,8
-98,7
-98,7
-98,7
-98,7
Rest. betaling Nordjysk Elhandel og NV Net 12-17
-5,9
I alt
-51,0
-26,0
-33,0
-3,7
-1,1
-24,7
- = indtægt
*) Den kirkelige ligning er ikke indregnet i totalen, idet beløbet er en mellemregning, der reelt ikke vedrører
kommunens skattefinansierede virksomhed.
Indskud i Landsbyggefonden
I budgetforslaget for 2016-19 er der afsat 78,4 mio. kr. i 2016 til indskud i Landsbyggefonden
(grundkapitalindskud). Overslagsårets ramme på 67 mio. kr. fra budget 2015-18 er hermed tilført
11,4 mio. kr. vedrørende dels Uttrupgaard med 32 pladser og dels 48 nye midlertidige pladser.
Begge dele som led i konsolideringsprocessen for plejehjem.
De resterende 67 mio. kr. dækker aftalen fra budget 2015-18 vedrørende boligprogrammet. Der
skal i perioden 2016-19 betales indskud i Landsbyggefonden vedrørende støttet byggeri af
27
ungdomsboliger, familieboliger samt opførsel af demensplejecenter mv. Herudover søges 3 mio.
årligt anvendt til kommunal støtte til renoveringsprojekter.
By- og Landskabsforvaltningen orienterer løbende Byrådet om boligprogrammet for 2015-18. Med
budgetforslaget for 2016-19 vil der løbende skulle prioriteres ligesom periodiseringen af
indbetalingerne til Landsbyggefonden vil skulle koordineres med boligselskaberne i forlængelse af
byggeriernes færdiggørelse.
Udover de øremærkede beløb til indskud i forbindelse med de to byggerier på ældreområdet i
2016, er der således ikke med budgetforslaget afsat yderligere midler i perioden 2016-19 til nye
projekter.
Fjernkøling
I budgetforslaget er der skabt mulighed for etablering af et Fjernkøleselskab, som vil kunne levere
køling til det nye Universitetssygehus mv. Etableringen er betinget af, at Social- og
Indenrigsministeriet godkender, at kommunen indskyder aktiekapital.
Kirkelig ligning
Der er budgetteret ud fra det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2016 i Aalborg Kommune og
en kirkeskatteprocent på uændret 0,98 %. Det resulterer i et provenu fra kirkeskat på 263,7 mio. kr.
Landskirkeskatten er i 2016 fastsat til 40,3 mio. kr. og ligningsbeløbene til de fire provstier i
Aalborg Kommune er på 223,7 mio. kr. Hermed forventes kirkernes samlede tilgodehavende hos
Aalborg Kommune ved udgangen af 2016 at udgøre ca. 0,1 mio. kr.
Udlån til ejendomsskatter
Der budgetteres årligt med et udlånsbeløb på netto 5 mio. kr.
Ny Gistruphal
I forbindelse med opførelse af ny Gistruphal er der forudbetalt gebyr på 5,5 mio. kr., som er
placeret på en mellemregningskonto, hvorefter der overføres 110.000 kr. årligt til
fritidsforvaltningens driftsbudget.
Nordtribune – Gigantium
Det var i 2015 et stort ønske fra Aalborg Håndbold, der har hjemmebane i hallen, at Gigantium
Arena gøres mere intim og sammenhængende, sådan som nye moderne arenaer indrettes.
Publikum skal også kunne tilbydes acceptable siddepladser. Derfor gav Aalborg Håndbold en årlig
lejestigning på 250.000 kr. på en gang – svarende til 2,5 mio. kr. for en 10 årig lejeperiode.
Endvidere betalte Aalborg Håndbold et rentefrit depositum på 7,5 mio. kr. i den samme 10-årige
periode.
Frigivelser, el-deponeringer, netto
De deponerede beløb vedrørende salg af Elforsyningen, AKE Net, ELSAM-aktier og Nordjysk
Elhandel frigives i perioden 2012-2021 – 89,5 mio. kr. årligt.
De deponerede beløb vedrørende salg af NV Net frigives i perioden 2013-2022, - 9,2 mio. kr. årligt.
28
Samlet set drejer det sig om i alt 98,7 mio. kr.
Resterende betaling Nordjysk Elhandel og NV Net
Nordjysk Elhandel blev solgt i 2011. Aalborg Kommunen modtog de resterende 6,5 mio. kr. af
salgsprovenuet i 2014.
NV Net blev solgt i 2012. Aalborg Kommune modtager den resterende del af provenuet i 2014,
2015 og 2017. I 2014 modtog kommunen 7,5 mio. kr. og 3,7 mio. kr. i hhv. 2015 og 2017.
29
Anlæg
Anlægsbudgettet i 2016 på det skattefinansierede område inkl. Aalborg Letbane indeholder
anlægsudgifter på i alt 615,5 mio. kr. og indtægter på i alt 145,9 mio. kr., svarende til et
nettobudget på 469,6 mio. kr.
Anlæg Budget 2016-2019
2016
mio. kr.
Borgmesterens Forvaltning 1)
u
2017
i
u
2018
i
u
2019
i
u
i
60,0
0,0
54,0
0,0
54,0
0,0
48,0
0,0
281,8
-97,3
194,4
-53,0
161,6
-34,9
142,3
-24,9
30,7
0,0
28,4
0,0
17,6
0,0
15,9
0,0
30,4
-7,6
26,3
-2,6
24,9
-6,6
10,7
0,0
124,9
0,0
121,4
0,0
97,4
0,0
33,3
0,0
By- og Landskabsforvaltningen* 2)
Skoleforvaltningen 3)
43,0
0,0
38,1
0,0
34,6
0,0
31,0
0,0
3,8
0,0
3,5
0,0
3,4
0,0
3,1
0,0
I alt ekskl. Aalborg Letbane
574,5
-104,9
466,1
-55,5
393,6
-41,5
284,3
-24,9
41,0
-41,0
146,0
-146,0
44,0
-44,0
0,0
0,0
I alt
615,5
-145,9
612,1
-201,5
437,6
-85,5
284,3
-24,9
1) Lånefinansiering
-35,0
-35,0
-35,0
-25,0
-7,0
-7,0
-7,0
-7,0
-40,0
-40,0
-40,0
Aalborg Letbane**
* By- og Landskabsforvaltningens anlægsbudget ekskl. Aalborg Letbane
** Finansiering sker via den særlige kassebeholdning til Aalborg Letbane
30
Lønudvikling og personaleforbrug
Lønbudgettering
Principperne for lønsumsstyring og fremskrivning af løn er uændrede i forhold til sidste år.
Lønbudgetterne fremskrives med de udmeldte fremskrivningsprocenter i KL’s budgetvejledning.
3-årige overenskomster
KL og Forhandlingsfællesskabet har godkendt det samlede overenskomstresultat (forlig af 16.
februar 2015). De nye overenskomster er tre-årige og er gældende for perioden 1. april 2015 til 31.
marts 2018.
Der blev i budget 2015 afsat et rammebeløb på 101,1 mio. kr. i 2015 (årsvirkning 133,6 mio. kr.) til
dækning af overenskomstfornyelsen. Lønstigningen blev med de udmeldte lønstigningsprocenter,
jfr. nedenstående oversigt, på i alt 57,1 mio. kr.. i 2015 og 93,8 mio. kr. i årsvirkning 2016-2018.
Årsvirkningen af lønstigningerne i 2015 er indregnet i budget 2016-2019.
Lønstigninger i 2016
KL har i budgetvejledning af 3. juli 2015 udmeldt nedenstående skøn over lønstigninger i 2016.
Lønstigningsprocenter og tidspunkter i 2015, 2016 og 2017.
Stigning i procent
1.4.2015 1.10.2015 1.1.2016 1.4.2016 1.10.2016 1.1.2017 1.10.2017
Generelle lønstigninger
0,96
0,35
ATP-forhøjelse
Rejsehold psykisk arbejdsmiljø
0,02
Andre omkostninger
0,01
0,29
Privatlønsværnet, skønnet
0,00
0,99
1,00
1,20
0,80
0,64
4,81
0,02
0,02
-0,02
0,00
0,02
Reguleringsordning, skønnet ’)
I alt
0,50
I alt
0,03
0,00
0,50
0,02
1,00
1,20
0,32
0,61
0,00
0,00
1,12
5,47
Note: Engangsomkostning på 0,02% i 9 måneder.
*) KL har udmeldt, at reguleringsordningen er på 0,11 procent pr. 1. oktober 2015 (endelig).
Virkningen af lønstigningsprocenterne for 2015 er i indregnet i budget 2016 og årsvirkningen heraf
er indregnet i budgetoverslagsårene 2017-2019.
Der er i budget 2016 indregnet virkningen af ovenstående lønstigningsprocenter for 2016 og
årsvirkningen i budgetoverslagsårene 2017-2019.
For budgetoverslagsårene 2017-2019, er der med baggrund i ovenstående for 2017 og KL’s skøn
for lønstigning i 2018 og 2019 (budgetårsvirkning) på 2,1 procent pr. år. indregnet 97,1 mio. kr. i
2017, 241,6 mio. kr. i 2018 og 390,6 mio. kr. i 2019 i resultatopgørelsen.
Selvejende institutioner
Lønbudgetterne vedrørende de selvejende institutioner er fremskrevet med de af byrådet udmeldte
fremskrivningsprocenter baseret på KL’s skøn 2016 - det vil sige 1,62 procent i 2016.
Årsvirkning af lønstigningen i for 2015 på 1,33 procent er indregnet i budget 2016-2019.
31
Personaleforbruget
Det samlede budgetterede personaleforbrug for Aalborg Kommune i 2016 er på 16.396,94 heltidsstillinger og en lønsum på 6.709 mio. kr. På det skattefinansierede område er der budgetteret med
16.092,09 heltidsstillinger og en lønsum på 6.568 mio. kr.
De personalemæssige ændringer fremgår af de forvaltningsopdelte budgetter.
32
Befolkningsudviklingen 2015-2020.
Den forventede befolkningsudvikling i Aalborg Kommune er baseret på programmet Demografix fra
COWI A/S. Befolkningsprognosen udgør et beslutningsunderstøttende værktøj i forhold til Aalborg
Kommunes planlægning vedrørende børnepasning, skoler og ældrepleje. Idet ressourcerne, der
tilføjes disse områder, er særligt afhængige af befolkningsudviklingen i relevante aldersgrupper.
Befolkningsprognosens forudsætninger baserer sig på udviklingen i til - og fraflytninger, antallet af
nyfødte og dødelighed, samt på Aalborg Kommunes boligprogram for de kommende år.
Befolkningsprognosen excl. flygtninge pr. 31.12 2015-2020
Faktisk
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
0-2 år
6.262
6.279
6.421
6.581
6.687
6.793
6.882
3-5 år
6.426
6.372
6.231
6.243
6.268
6.389
6.498
6-16 år
23.732
23.789
23.954
23.999
24.083
24.076
24.055
17-24 år
30.941
31.061
30.803
30.649
29.927
29.508
29.208
25-66 år
109.128
110.080
111.283
112.951
114.059
115.012
115.684
67-79 år
22.927
23.609
24.097
24.567
24.950
25.355
25.674
80-84 år
4.269
4.403
4.538
4.743
4.864
5.012
5.178
Aldersgrupper
85+ år
4.132
4.137
4.192
4.212
4.326
4.384
4.485
209.731
211.519
213.945
215.164
216.530
217.664
I alt
207.817
Aldersgrupper
Faktisk
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
0-2 år
100
100,3
102,5
105,1
106,8
108,5
109,9
3-5 år
100
99,2
97,0
97,2
97,5
99,4
101,1
6-16 år
100
100,2
100,9
101,1
101,5
101,5
101,4
17-24 år
100
100,4
99,6
99,1
96,7
95,4
94,4
25-66 år
100
100,9
102,0
103,5
104,5
105,4
106,0
67-79 år
100
103,0
105,1
107,2
108,8
110,6
112,0
80-84 år
100
103,1
106,3
111,1
113,9
117,4
121,3
85+ år
100
100,1
101,5
101,9
104,7
106,1
108,6
I alt
100
100,9
101,8
102,9
103,5
104,2
104,7
Det samlede befolkningstal forventes jævnt stigende i hele perioden 2015-2020.
Antallet af 0-2 årige forventes en stigning i perioden fra 2015-2020.
Antallet af 3-5 årige forventes at falde fra 2015-2018, hvorefter der forventes en mindre stigning.
Antallet af 6-16 årige forventes at en stigning i perioden 2015-2020
Antallet af 16-24 årige forventes et mindre fald i perioden fra 2015-2020.
Antallet af 25-66 årige forventes en stigning i hele perioden 2015-2020.
Antallet af 67-79 årige forventes en markant stigning i hele perioden 2015-2020.
Antallet af 80-84 årige forventes en markant stigning i hele perioden 2015-2020.
Antallet af 85+ årige forventes en markant stigning i hele perioden 2015-2020.
33
Udviklingen i arbejdsløsheden 2014-2015
I perioden fra januar til februar 2015 er antallet af fuldtidsledige i Aalborg Kommune vokset fra
6.494 til 6.657 en stigning på 163 fuldtidsledige. I perioden fra februar til juli 2015 er antal
fuldtidsledige faldet fra 6.657 til 5.914 et fald på 743 fuldtidsledige. Antallet af fuldtidsledige på
5.914 i juli 2015 ligger på lidt over niveauet i juli 2014 på 5.811 fuldtidsledige.
For Aalborg Kommune og hele landet var arbejdsløshedsprocenten henholdsvis 6,1 og 4,2 pct.
den 1.juli-2015. Forskellen mellem den gennemsnitlige arbejdsløshedsprocent i henholdsvis
Aalborg Kommune og hele landet har været stabilt i 2015 på ca. 1,5 pct., hvorimod forskellen er
vokset i juli til 1,9 pct.
6800
Aalborg kommune; Udviklingen i antal fuldtidsarbejdsløse 2014-2015
6600
6400
6200
År 2014
6000
År 2015
5800
5600
5400
5200
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Arbejdsløshedsprocentens udvikling i Aalborg Kommune og Hele Landet i 2015
8
7
6
5
4
Aalborg
3
Land
2
1
0
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Kilde: Danmarks Statistik 2015
34
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
35
Drifts- og anlægsramme for Borgmesterens Forvalting
Beløb i 1.000 kr.
Drift 2016
Udgift
Indtægt
Serviceudgifter
Fælles kommunale udgifter
Resultatcentre
Administration
67.125
10.592
89.051
-5.028
-10.592
-13.633
Budgetgaranterede udg.
-5.052
0
161.716
-29.253
Drift i alt
Anlæg 2016
Udgift
Indtægt
60.000
Anlæg
Anlæg i alt
60.000
Sektorer og driftsområder i Borgmesterens Forvaltning
Borgmesterens Forvaltning har ansvaret for, at Aalborg Kommune fungerer som helhed. Derfor består en stor del af forvaltningens arbejde i at samordne kommunens
aktiviteter.
Borgmesterens Forvaltnings organisation pr. 1. januar 2015:
Borgmesterkontoret, IT-Centret og AKPrint, AaK bygninger, HR og Arbejdsmiljøafdeling, Business Aalborg, Business Development og Økonomisk afdeling.
Forvaltningens opgaver er bl.a.: Servicering af Aalborg Byråd, Aalborg Bys officielle
og repræsentative opgaver og Aalborg Events, borgerservice, overordnet fysisk planlægning og overordnet økonomi herunder budget og regnskab, kommunikation og
personaleadministrative forhold, IT, HR og arbejdsmiljø, erhvervsudvikling og internationale relationer, valg og afstemninger samt styring af projektering og bygningsvedligeholdelse for kommunens samlede bygninger.
Forvaltningen udbetaler tilskud til en række selvejende institutioner bl.a. Aalborg
Kongres og Kultur Center.
36
0
0
Sektor: Fælles kommunale udgifter
Forskellige kommunale opgaver som går på tværs i kommunen, f.eks. drift af ejendomme, tilskud
til selvejende institutioner bl.a. Aalborg Kongres og Kultur Center, vederlag til byråd, valg og afstemninger, kommunal service, kommunal information samt ikke specificerede tilskud, tjenestemandspensioner og andre fælles personaleforhold, revision, forsikringer, IT- kontrakter, fastprisaftale, venskabsbysamarbejde, events m.m.
Sektor: Resultatcentre
IT- Centret er Aalborg Kommunes centrale driftscenter, og driver det administrative netværk,
servere, pc’er, printere og telefoni. Herudover udvikler og drifter IT- Centret diverse administrative
løsninger, herunder kommunens medarbejder- og borgerportaler.
Der løses samtidig opgaver indenfor sats- og layout, digitaltryk, bogbind mm
AaK Bygninger er tværgående rådgiver for Aalborg Kommunes forvaltninger inden for den samlede bygningsportefølje. De væsentligste områder er Administration af kommunale bygninger,
som udlejes. Administration af interne lejemål, tværgående prioritering af ledige lokaler og bygninger, salg/køb og genudlejning, varetagelse af ejerrettigheder til kommunale bygninger med
tilhørende grundarealer samt energibesparende foranstaltninger.
Sektor: Administration
Sektoren varetager følgende opgaver: Økonomisk planlægning og styring, finans, overordnet
fysisk planlægning, erhvervsudvikling og internationale relationer, service til iværksættere og
etablerede virksomheder, løn - og personaleadministration, HR og arbejdsmiljø, IT- strategi, byrådsadministration, kommunalretlige spørgsmål, vielser, administrativ service og information, drift
af administrationsbygninger, kommissioner, råd og nævn, borgerservice herunder skatteservice,
opkrævning, ansøgning/fornyelse af pas og kørekort, bestilling af køreprøver, salg af parkeringslicenser, udstedelse af sundhedskort, flytning, lægeskifte m.m.
Fokusområder Budget 2016-19
o De erhvervsrettede projekter styrkes ved en samlet internationaliseringsplanog projektpakke fra 2016 og fremefter
o Smart City Aalborg og STAY – jobskabelse i partnerskab. kr. med henblik på
at styrke indsatserne på områderne - fortsætter i 2016.
o Fokus på at hjælp til erhvervslivet her og nu med at skabe flere arbejdspladser
og vækst. Yde service til etablerede virksomheder og til iværksættere.
37
o Forstærket samarbejde mellem de nordjyske kommuner og regionen om erhvervsudvikling og turisme
o Afvikling af større events/arrangementer. I 2017 afholdes f.eks. DGI’s Landsstævne i Aalborg.
o Aalborg byråd ansøger om, at Aalborg bliver vært for The Tall Ships Races i
2019 eller 2020.
38
Sektor Fælles kommunale udgifter
Beløb i 1.000 kr.
2015
Serviceudgifter
Udgifter
Indtægter
Netto
2016-p/l
2015-p/l
2016
2017
2018
2019
83.863
-5.028
78.835
65.155
-5.028
60.127
67.568
-5.028
62.540
67.624
-5.028
62.596
67.624
-5.028
62.596
Udgifter
Indtægter
Refusion
Netto
-5.052
0
-5.052
0
-5.052
0
-5.052
0
-5.052
0
-5.052
-5.052
-5.052
-5.052
-5.052
Sektor i alt, drift
73.783
55.075
57.488
57.544
57.544
Anlæg
Udgifter
Indtægter
Netto
72.500
0
72.500
60.000
0
60.000
61.000
-7.000
54.000
54.000
0
54.000
54.000
-6.000
48.000
Sektor i alt, anlæg
72.500
60.000
54.000
54.000
48.000
Sektorens budget og formål
Formålet er at koordinere en række meget forskellige opgaver som går på tværs i
kommunen og som af styringsmæssige årsager mest hensigtsmæssigt er samlet under ét.
De største poster på sektoren er udgifter til tjenestemandspensioner, vederlag til
kommunalbestyrelsen, revision, udgifter til valg, Aalborg Kommunes samlede forsikringer, IT- kontrakter og fastprisaftale. Herudover indtægtsføres de samlede interne
huslejebetalinger for hele kommunen.
Under sektoren udbetales der en række tilskud til selvejende institutioner bl.a. Aalborg Kongres og Kultur Center, Studenterhuset, Håndværkerhuset, Jens Bangs
Stenhus, Det Grønlandske Hus m.fl., og større events og arrangementer.
39
Driftsaktiviteter i 2016
Driftsaktiviteter 2016
2015
2015-p/l 1.000
kr.
Serviceudgifter
Fast ejendom
AKKC, tilskud
AKKC, energilån
Til disposition for Magistraten m.m.
Støtte til politiske partier
Kommunalbestyrelsen
Udgifter til valg
Revision
Fastprisaftalen
Kontingent til KL
Information/kommunikation
Ikke specificerede tilskud
Moppeadministration
Forsikringer
Fælles IT- kontrakter m.m.
Kontrakt IP-telefoni
Kontrakt Energileder
Venskabsbysamarbejde (indgår fremover i
Event)
Køb af ydelser VisitAalborg
Husleje VisitAalborg
Tilskud til 4. juli komiteen
Tilskud til Jens Bangs Stenhus
Tilskud til Studenterhuset
Tilskud til Håndværkerhuset
Tilskud til det grønlandske Hus
Tilskud til AKU
Tilskud til AKI
TheTall Ships Races
DGI Landsstævne
Markedsføring European Tour Golf
Ungdomslege 2015
Aalborg Events
Business Region North Denmark
Branding Aalborg
Væksthuse
Tag over hovedet
Kommissioner, råd og nævn
Flådebesøg mm.
Overføres til næste side
2016
2016-p/l 1.000
kr.
pct.
pct.
0
17.409
-30
967
518
15.415
4.314
2.254
74.028
7.269
713
318
2.364
21.645
17.272
1.348
632
4,8
8,5
0,0
0,3
0,1
4,2
1,2
0,6
20,2
2,0
0,2
0,1
0,6
5,9
4,7
0,4
0,2
655
18.065
0
500
518
15.654
-18
2.277
64.414
7.429
713
318
2.039
21.862
17.475
0
0
0,1
5,2
0,0
0,1
0,2
4,5
0,0
0,0
18,5
2,1
0,2
0,1
0,6
6,3
5,0
0,0
0,0
449
8.942
630
215
250
740
340
1.914
998
25
5.500
5.000
2.000
650
681
5.928
681
3.525
100
325
143
0,1
2,4
0,2
0,1
0,1
0,2
0,1
0,5
0,3
0,0
1,5
1,4
0,5
0,2
0,2
2,9
0,3
1,0
0,0
0,1
0,0
0
9.085
637
215
250
740
340
2.007
0
25
0
6.500
2.000
0
1.181
5.928
681
3.581
100
325
143
0,0
2,6
0,2
0,1
0,1
0,2
0,2
0,6
0,0
0,0
0,0
1,9
0,6
0,0
0,3
3,2
0,1
1,0
0,0
0,1
0,0
205.472
40
185.639
2015
2015-p/l 1.000
kr.
2016
2016-p/l 1.000
kr.
pct.
pct.
Serviceudgifter
Sum overført fra forrige side
205.472
Kontingent EU-kontor
Tilskud til LOA
Nettovirkning af ændringer i lejmål
Modernisering af lejelovgivning
Tjenestemandspensioner
Administration af spildevand
Andet
0
0
586
0
159.283
200
431
I alt excl. interne huslejeindtægter
365.972
Samlede interne huslejekontrakter
-292.189
I alt driftsaktiviteter
73.783
185.639
0,0
0,0
0,2
43,5
0,1
0,1
1.871
750
586
-28
159.863
200
353
0,5
0,2
0,2
0,0
45,8
0,1
0,1
100,0
349.234
100,0
-292.189
100,0
57.045
100,0
Væsentlige budgetændringer fra 2015 til 2016 (drift)
I nedenstående skema er vist de væsentligst budgetændringer fra 2015 til 2016 indeholdende forslag fra Magistratens budgetdrøftelser 2016:
41
Serviceændringer
Lønfremskrivning fra 2015-2016
Lønfremskrivning tjenestemandspensioner fra 2015-2016
Regulering i tjenestemandpensioner fra 2015-16
Justering fra Lov- og cirkulæreprogrammet
Sats- og takstregulering
Indregnet besparelse i forbindelse med ny koncernløsning
Folketingsvalg 2015 udgår
Budget IP-telefoni udgår
DGI Landsstævne 2017
The Tall Ships Races - budget fra 2015 udgår
Interne huslejekontrakter 2016. Regulering sker i løbet af 2015
Omplacering af kontingentbetaling til EU-kontor
1.097
2.580
-2.000
-60
2.299
-10.964
-4.300
-1.348
1.500
-5.500
0
1.871
Forslag til ændringer/omplaceringer, herunder
udmøntning af omprioriteringsbidraget 2016-19:
Venskabsby konto reduceres og indgår i Event
AKU søges overført til fællesdrift af boligorganisationer
Magistratens konto reduceres
Kontrakt vedr. moppeadminstration genforhandles
Tilskud til LOA
-699
-998
-467
-364
750
Bemærkninger
Borgmesterens forvaltnings andel "omprioriteringsbidraget”, udgør 5,374 mio. kr. i
samlet besparelse 2016-19. Besparelsen er i det følgende udmøntet dels ved interne
omprioriteringer og diverse omlægninger, dels på nettotilpasninger i organisationen.
På baggrund heraf foreslås følgende ændringer/omprioriteringer på sektor Fælles
kommunale udgifter:
•
Kontoen til venskabsbyer reduceres med 699.000 kr. til 500.000 kr.
og indgår fremover i Aalborg Events.
•
Der afsættes et årligt beløb på 750.000 kr. som tilskud til den fortsatte drift af
LOA under forudsætning af et tilsvarende beløb skaffes fra andre bidragsydere.
•
AKU søges overført til fællesdrift af boligorganisationerne i Aalborg, hvilket giver en årlig besparelse på 998.000 kr.
•
Kontoen til disposition for Magistraten reduceres fra 967.000 kr. med 467.000
kr. til 500.000 kr.
42
•
Kontoen til moppeadministration på søges genforhandlet med en skønnet reduktion på 364.000 kr.
Andre ændringer der i forvejen er indregnet i overslagsår 2016 (fra vedtaget budget
2015):
•
Som følge af ny IT- koncernløsning pr. 1. januar 2015 blev der i budget 2015
vedtaget en samlet besparelse på 10.964.000 kr. på fastprisaftalen gældende
fra 2016.
•
Til DGI Landsstævne i 2017 blev der i budget 2015 afsat yderligere 1,5 mio.
kr. i 2016. Der er således afsat 6,5 mio. kr. i 2016.
•
Tjenestemandspensioner blev i det vedtagne budget 2015 reduceret med 2
mio. kr. i overslagsår 2016. Budgettet blev reduceret fra 159.283.000 kr. til
157.283.000 kr.
I budgetforslaget fremskrives kontoen med 2.580.000 kr. således, at det afsatte budget til tjenestemandspensioner vil udgøre 159.863.000 kr. i 2016 og
fremover.
Nøgletal personale
2015
Personale - heltidsansatte
AaK bygninger, faste ejendomm
Ke'Mi'Lab (lønudlæg)
2,0
3,0
2016
2017
2018
2019
2,0
3,0
2,0
3,0
2,0
3,0
2,0
3,0
Anlægsprojekter i 2016
1.000 kr.
Rammebeløb til udvendig vedligeholdelse *)
50.000
Anlægstilskud AKKC. Bygningsændringer
Anlægstilskud AKKC. Om- og tilbygningsprojekt
4.500
3.500
Rammebeløb til projektarbejde (BusinessAalborg)
Rammebeløb - Smart City (Aalborg Development)
1.000
1.000
*) Heraf lånefinansieres 35 mio. kr. hvert år i 2016-18 og 25 mio. kr. i 2019
43
Rammebeløb til udvendig vedligeholdelse
Der afsættes 50 mio. kr. til udvendig vedligeholdelse, tekniske installationer og energibesparende foranstaltninger i 2016. Heraf kan lånefinansieres 35 mio. kr. hvert år i
2016-18 og 25 mio. kr. i 2019 til energibesparende foranstaltninger.
Anlægstilskud AKKC
Til ydelser på lån optaget til renovering af centret i perioden 2007-2012 afsættes 8
mio. kr. årligt.
Smart City Aalborg
Til Smart City Aalborg, Strategi for Aalborg Kommunes internationale samarbejde og
STAY – jobskabelse i partnerskab afsættes 1 mio. kr. i budgetår 2016.
Business Aalborg
Til projektarbejde under Business Aalborg afsættes der årligt et rammebeløb på
1mio. kr. Projekterne afvikles af styringsmæssige årsager under anlæg.
Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten for 2016-2019.
44
Sektor Resultatcentre
Budget - Sektor Resultatcentre
Beløb i 1.000 kr.
2015-p/l
2016-p/l
2015
Serviceudgifter
Udgifter
Indtægter
Refusion
Netto
2017
2016
2018
2019
10.592
-10.592
10.592
-10.592
10.592
-10.592
10.592
-10.592
10.592
-10.592
0
0
0
0
0
Et af hovedprincipperne for Aalborg Kommunes resultatcentre er, at resultatcentrenes priser beregnes ud fra de omkostningstyper, der er gældende for private virksomheder og at resultatcentrene dermed kan konkurrere med private udbydere ud
fra bedst - og billigst - princippet.

IT- Centret er Aalborg Kommunes centrale driftscenter, og driver det administrative netværk, servere, pc’er printer og telefoni. Herudover udvikler og drifter IT- Centret diverse administrative løsninger, herunder kommunens medarbejder- og borgerportaler. Der løses samtidig opgaver indenfor sats- og layout,
digitaltryk, bogbind m.m. idet Akprint og IT-Centret er sammenlagt til ét fælles
resultatcenter.
•
AaK Bygninger hvis formål er at sikre en effektiv udnyttelse af kommunens
bygningsmasse, herunder optimere den tværgående kommunale anvendelse
af bygningerne.
Opgaver omkring energibesparende projekter og udbredelse af energiledelse i
kommunens bygninger.
Nøgletal personale
2015
IT-Centret
AKPrint
AaK Bygninger
27,5
7,0
23,0
45
2016
27,5
7,0
19,0
2017
27,5
7,0
19,0
2018
27,5
7,0
19,0
2019
27,5
7,0
19,0
Mål og resultatkrav
•
IT-centret:
Være en kunde- og serviceorienteret virksomhed, der kvalificereret og troværdigt optræder som rådgiver og sparringspartner.
Levere let og prisbillig adgang til udvikling og integration af it-løsninger på et
kvalitetsmæssigt højt niveau.
Være en attraktiv arbejdsplads for at fastholde den nødvendige viden.
•
AaK Bygninger
Sikre en effektiv udnyttelse af kommunens bygningsmasse, herunder optimere
den tværgående kommunale anvendelse af bygningerne, så bygningsmassen
anvendes mest hensigtsmæssigt rent økonomisk og set i forhold til det samlede opgavesæt. Der løses ligeledes opgaver omkring energibesparende projekter og udbredelse af energiledelse i kommunens bygninger
46
Sektor Administration
Budget - Sektor Administration
Beløb i 1.000 kr.
2015-p/l
2015
Serviceudgifter
Udgifter
Indtægter
Refusion
Netto
Sektor i alt, netto
2016-p/l
2016
2017
2018
2018
91.041
-15.510
89.051
-13.633
89.829
-13.633
89.829
-13.633
89.829
-13.633
75.531
75.418
76.196
76.196
76.196
75.531
75.418
76.196
76.196
76.196
Sektorens hovedformål er at varetage opgaver i forbindelse med byrådets og magistratens virke.
Sektoren varetager den tværgående koordinering, styring og samordning af opgaver
indenfor Borgmesterens Forvaltning som organisatorisk omfatter Borgmesterkontoret, IT-Centret og AKPrint, Business Aalborg, Business Development, Økonomisk
afdeling samt HR og Arbejdsmiljø.
Under sektoren hører driften af kommunale administrationsbygninger under Borgmesterens Forvaltning.
47
2015
Serviceudgifter
2015 p/l 1.000
kr.
Administrationsbygninger
Miljøforbedrende ombygning af lønkontor
Budget til interne huslejekontrakter
Løn/lønrefusioner adm. personale
Nettotilpasning i organisationen - lønreduktion
Internationaliseringsprojekt - løn
Socialøkonomi - løn
Nulstilling af EU-kontoret - løn
Nulstilling af EU-kontor - indtægter
Kontingent til EU kontoretomplaceres til FKU
Internationaliseringsprojekt - øvrige udgifter
AER refusioner - elever
Opkrævningsprojekt
Dagpengerefusioner
Andre personaleudgifter, uddannelse, kørsel m.m.
kontorhold, IT-udstyr, inventar, rejser, møder
og repræsentation, tryksager, annoncering, edoc,
fordelte rammebesparelser tidligere år, licenser,
styringsværktøjer m.m.
Fælles rammebesparelse Borgmesterens Forv.
Erhvervssamarbejde
STAY - jobskabelse i partnerskab
Markedsføring af sport
Pas, fingetouch (IT-system)
Fælles portobudget
Fælles fotokopiering
Rammebesparelse E-handel m.m.
Administrationsbidrag fra Resultatcentre
Administrationsbidrag fra Energiog Miljøforvaltningen
Administrationsbidrag Kunsten,
Historisk Museum og Sundhed- og Kulturforv.
Rykkergebyrer
Andre indtægter Finanskontoret
Folkeregisterattester m.m.
Energilån IT-Centret - renter og afdrag
Indtægter vedr. arbejdsmiljørådgivning
Øvrige indtægter
I alt driftsaktiviteter -netto udgifter
48
8.168
1.200
8.592
87.379
0
0
0
0
0
0
0
-1.977
700
-118
2.016
2016 p/l 1.000
kr.
pct.
10,8
pct.
11,3
115,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-2,6
0,9
-0,2
8.263
0
8.592
87.285
-4.000
1.500
300
-3.891
4.540
-1.770
1.900
-1.300
0
-118
11,0
11,4
115,7
-5,3
2,0
0,4
-5,2
6,0
-2,3
2,5
-1,7
0,0
-0,2
1.479
-1.717
1.150
500
1.700
84
381
370
-1.500
-16.429
2,0
0,0
1,5
0,7
2,2
0,1
0,5
0,5
-2,0
-21,7
1.742
0
500
500
1.500
84
231
220
-1.500
-16.429
2,3
0,0
0,7
0,7
2,0
0,1
0,3
0,3
-2,0
-21,8
-4.047
-5,3
-2.547
-3,4
-498
-6.755
-1.320
-550
-221
-440
-400
-0,7
-8,9
-0,7
-9,0
-0,7
-0,3
-0,6
-0,5
-498
-6.755
-1.320
-550
-221
-440
-400
-0,7
-0,3
-0,6
-0,5
75.731
100,0
75.418
100,0
Lønfremskrivning Administrationsbygninger
Lønfremskrivning Administrationscentret
Overført lønudgift og overhead til Teknik og Miljø fra HR og arbejdsmiljø
Tilbageførsel vedr. moderniseringsaftalen
Budget til mijøforbedrende ombygning af lønkontor - kun afsat i 2015
Elevkontoen reduceres med 677. 000 kr. på indtægter og udgifter - netto
95
2.172
-683
350
-1.200
0
Forslag til ændringer/omplaceringer, herunder
udmøntning af omprioriteringsbidraget 2016-19:
Nettotilpasning i organisationen (pulje)
Kontoen til erhvervssamarbejde reduceres
Kontoen til markedsføring af sport reduceres
Opkrævningsprojekt integreres i Borgerservice og reduceres med
Fælels portobudget reduceres
Fælles budget til fotokopiering reduceres
Indtægt på Admninistrationsbidrag fra Miljø- og Energiforvaltningen reduceres
Budget til Socialøkonomiske virksomheder
Budget til en samlet internationalisering- og projektpakke
-4.000
-650
-200
-700
-150
-150
1.500
300
3.400
Borgmesterens forvaltnings andel af ”Omprioriteringsbidraget”, udgør 5,374 mio. kr. i
samlet besparelse i 2016 og fremefter. Besparelsen er i det følgende udmøntet dels
ved interne omprioriteringer og diverse omlægninger, dels på nettotilpasninger i organisationen.
På baggrund heraf foreslås følgende ændringer/omprioriteringer på Administration:
•
Der foreslås en nettotilpasning i organisationen på 9 årsværk svarende til ca.
4,0 mio. kr. Nettotilpasningen gennemføres ved naturlig afgang, omplaceringer,
frikøb, orlov samt organisationstilpasninger i øvrigt.
•
Kontoen til diverse samarbejde på 1.150.000 kr. reduceres med 650.000 kr. til
500.000 kr.
•
Opkrævningsprojektet på 700.000 kr. integreres i Borgerservice og reduceres
med de 700.000 kr.
•
Fælles portobudget for BF reduceres med 150.000 kr. til 281.000 kr.
•
Fælles fotokopiering for BF reduceres med 150.000 kr. til 220.000 kr.
49
•
Miljø- og Energiforvaltningens administrationsbidrag til Borgmesterens Forvaltning reduceres med 1,5 mio. kr. i indtægter på grund af den planlagte oprettelse af et energiselskab.
•
Med henblik på en særlig indsats for at understøtte væksten i levedygtige socialøkonomiske virksomheder ansættes i Business Aalborg en virksomhedskonsulent til rådgivning, vejledning og sparring om mulighederne forretningsudvikling. Der afsættes et beløb på netto 300.000 kr., idet Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen samt Ældre- og Handicapforvaltningen medvirker til finansiering af tilsvarende beløb.
•
Der afsættes et beløb på 3,4 mio. kr. til en samlet internationaliseringsog projektpakke fra 2016 og fremefter. Pakken består af flere dele og indsatsen er en
del af Aalborg Kommunes Erhvervsplan 2015-18. En del handler om at tiltrække virksomheder, investeringer og arbejdspladser gennem ”invest in Aalborg”.
i Nordjylland. En tredje del afsættes til et ønske om en form for ”Repræsentation i Nuuk” for at styrke relationerne til Grønland yderligere. Endelig indeholder
pakken også en fortsættelse af ”Center for Arktisk samarbejde” samt yderligere
erhvervsrettede projekter.
Ændrede takster pr.1. juli 2015
Pr. 1. juli 2015 er der sket en regulering af lovbestemte takster:
På indbringelse af sag for huslejenævnet ændres taksten fra 140 kr. til 302 kr. pr. sag, mens
forhåndsgodkendelse af husleje nedsættes fra 3.500 kr. til 504 kr.
Jf. ny lejelov pr. 1. juli 2015 er der kommet et nyt gebyr, der kan pålægges udlejer, hvis lejer
får fuldt ud medhold i en klagesag. Det nye gebyr er på 2.097 kr.
Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger
Personaleforbrug
Administrationscentret
2015
11,50
202,94
2016
2017
2018
2019
11,50
178,51
11,50
178,51
11,50
178,51
11,50
178,51
•
•
•
Forvaltningen tager initiativ til og koordinerer samarbejde på tværs i kommunen.
Forvaltningens faglige kompetencer skal løbende udvikles således at en faglig
og professionel rådgivning, leverer gode og brugbare løsninger såvel internt
som eksternt.
Der skal på de borgerrettede funktioner ydes en professionel og korrekt betjening - baseret på faglig kompetence og personlig service og på en måde, der
styrker tilliden til den offentlige forvaltning.
50
•
Samtidig er det en vision, at Aalborg Kommunes hjemmeside skal være borgernes og virksomhedernes primære og foretrukne indgang til den offentlige
sektor i overensstemmelse med strukturreformens målsætninger og der skal
derfor indføres yderligere digitale serviceløsninger og skabes integration til
borger.dk.
51
52
Budgetforslag 2016-2019
By- og Landskabsforvaltningen tager sig af opgaver, der vedrører de fysiske rammer
om livet i Aalborg Kommune bl.a. på områderne: Veje, færger, parker og kirkegårde,
byggeri, planlægning, byplanlægning mv., hvor forvaltningen - via planer og projekter, anlæg og drift samt myndighedsbehandling - løser opgaver, der berører både
borgere og virksomheder.
Drifts- og anlægsramme for By- og Landskabsforvaltningen
Beløb i 1.000 kr.
Drift 2016
Udgift
Indtægt
Serviceudgifter
AK-Arealer
Byfornyelse og boligbyggeri
Parker, fritid og kirkegårde
Veje
Entreprenør
Myndighed og administration
1.069
21.326
138.727
105.114
6.014
108.346
-4.238
-105
-18.087
-39.122
-6.511
-7.241
Drift i alt
380.596
-75.304
Anlæg 2016
Udgift
Indtægt
25.415
-44.805
0
0
0
0
252.335
-52.445
0
0
4.000
0
Anlæg
AK-Arealer
Veje
Entreprenør
Anlæg i alt (ex. Letbane)
Letbane
281.750
-97.250
41.000
-41.000
Sektorer og driftsområder i By- og Landskabsforvaltningen
AK-Arealer
Sektoren omfatter Resultatcenteret AK-Arealer, der varetager udvikling, byggemodning
og salg af alle arealer ejet af Aalborg Kommune samt forpagtning af kommunens samlede arealportefølje.
Et særligt fokus er kundeområdet med kommunes service omkring grundsalg og byggemodning
53
Sektorens aktiviteter tager udgangspunkt i lov om byfornyelse og udvikling af byer, der
giver kommunen grundlag for at træffe beslutning om områdefornyelse, bygningsfornyelse, nedrivning, friarealforbedring og kondemnering af usunde boliger. Byfornyelsen gennemføres på baggrund af en koordineret planlægning og som en del af den samlede bypolitik, der medvirker til at give forsømte byområder et løft. Endvidere omfatter bevillingen
driftssikring af visse almennyttige boliger, kollegier og ungdomsboliger samt ydelsesstøtte til almene familieboliger, almene ungdomsboliger, almene ældreboliger, private andelsboliger og til ungdomsboligbidrag.
Sektoren omfatter planlægning, udvikling, projektering, anlæg, drift og tilsyn med kommunens grønne arealer i byen og i det åbne land. Endvidere er der tilsyn med de fredede
private arealer, så fredningsbestemmelserne overholdes. Herudover er der myndighedsopgaver i henhold til naturbeskyttelsesloven, naturgenopretningsopgaver, tilsyn og drift af
fredede arealer – fortidsminder, § 3-områder samt overvågning af særligt følsomme naturtyper/biotoper.
Sektoren omfatter også opgaven med grundejerforpligtelser for kommunale institutioner,
der varetages efter kontrakt som en del af Resultatcenteret AK-Arealer.
Sektoren omfatter tilmed drift og tilsyn med de 3 kommunale kirkegårde inkl. kapel og
krematorium og planlægning og udvikling – herunder projektering og anlæg af nye områder på kirkegårdene.
Veje
Sektorens formål er at skabe de bedst mulige forhold for flest mulige trafikanter, minimere trafikkens miljøgener, skabe en effektiv varetransport i Aalborg midtby, bruge trafikinformation og trafikstyring i Aalborg, sikre optimal levetid og genanvendelse for de fysiske
anlæg og koordinere indsatsen med andre sektorer med henblik på en optimal udnyttelse
af ressourcer.
Herudover løses opgaverne med driften af Hals-Egense og Egholm færgerne indenfor
sektorens ramme.
Entreprenørenheden
Sektorens formål er at løse By- og Landskabsforvaltningens entreprenøropgaver omkostningseffektivt og på markedsmæssige vilkår i størst muligt omfang.
Administrationen skal sikre at planlægning, projektering og anlæg bliver udført på et tilfredsstillende serviceniveau i forhold til kommunens borgere og i forhold til forvaltningens
eksterne og interne samarbejdsparter gennem den bedste anvendelse af ressourcerne.
Herudover rummer sektoren udgifter til varetagelse af myndighedsopgaver.
Fokusområder i Budget 2016-19
Driftsbudgettet
54
Den samlede driftsramme for By- og Landskabsforvaltningen er i budgettet for 2016
305,4 mio. kr. (netto).
Med Regeringens og KL’s aftale om kommunernes økonomi for 2016 er Moderniseringsaftalen erstattet med et omprioriteringsbidrag på 1 % af de kommunale serviceudgifter. For driftsbudgettet i By- og Landskabsforvaltningen er omprioriteringsbidraget indarbejdet som 1 % af nettodriftsudgifterne, samlet set sker der en reduktion på
4,8 mio. kr. inkl. lov- og cirkulærprogram. Reduktionen udmøntes på administration
med 3,4 mio. kr. og den øvrige drift med 1,4 mio. kr. – heraf 1,0 mio. kr på Parker,
fritid og kirkegårde og 0,4 mio. kr. på Veje.
By- og Landskabsudvalget har herudover gjort opmærksom på
byggesagsgebyrer, hvor det i forliget om Vækstpakken - "Danmark helt ud af krisen" er aftalt, at der skal gennemføres en ændring af de kommunale byggesagsgebyrer,
således at gebyret for byggesagsbehandling skal beregnes ud fra medgået tid og en
omkostningsbaseret timepris. De nye timebaserede byggesagsgebyrer, der trådte i
kraft den 1. januar 2015, medfører en mindreindtægt i 2015 og de efterfølgende år.
Det vurderes at mindreindtægten vil være 3 mio. kr. Sagsmængden, ressourceforbruget og serviceniveau for borgere og erhvervsliv er uændrede. Konsekvensen af
ændringen i byggesagsgebyret blev fremlagt i 2014 ved budgetdrøftelsen for 2015,
hvor det blev besluttet at følge udviklingen i gebyrindtægterne i løbet af 2015, således at yderligere konsekvenser for gebyrindtægterne kan imødegås.
I forslaget til 1. behandlingen er der enkelte justeringer i By- og Landskabsforvaltningens takster. Bortset fra pristalsregulering af nogle takster jf. kontrakter og bekendtgørelser er de væsentligste ændringer; forslag til justering af udvalgte takster på kirkegårde samt ændring af takst for tilkald af færgen udenfor normal sejlplan.
På kirkegårdsområdet vil der være stigninger på takster forbundet med erhvervelse
af gravsteder. Erhvervelsesprisen hæves, da der er ekstraopgaver forbundet med
salget. Kirkegårdområdet er omkostningsdækket og takststigningerne har afsæt i stigende udgifter bl.a. til urnegrave.
Anlæg
Det samlede anlægsbudget i 2016 er i budgettet på 281,8 mio. kr. i udgifter og 97,3
mio. kr. i indtægter.
By- og Landskabsforvaltningens anlægsbudget er i disse år præget af nogle store
anlægsprojekter – Egnsplanvej, Vestre Fjordpark, Tornhøjområdet, der tilsammen
binder næsten halvdelen af den samlede anlægsramme i perioden 2016 til 2019.
Til budget 2016-19 har det været nødvendigt, at foretage en meget skarp prioritering
af de øvrige projekter på investeringsoversigten. En række projekter er således blevet udskudt til efter 2019. Herunder Åbning af Østre Å og en række projekter på cykelstiområdet.
Egnsplanvej
Projektet er begunstiget af en god licitationspris og det har derfor været muligt at afholde en stor del af ændringerne og projektjusteringer samt de skærpede myndig-
55
hedskrav, projektet har oplevet i 2014 og 2015. Projektet er forskudt og afsluttes i
2017/18.
I budget 2016-19 er Egnsplanvej indarbejdet med de opdaterede skøn, inklusiv 10 %
til uforudsete udgifter i 2018.
Vestre Fjordpark
I begyndelsen af august blev der afholdt licitation for et projekt til omdannelse af Friluftsbadet til et Maritimt Center. Licitationen var baseret på det vindende projektforslag fra 2013, men lå betydeligt over det overslag, som den tilknyttede rådgiver havde udarbejdet. Projektet bliver nu omprojekteret og udbydes på ny i løbet af efteråret
2015. Derfor er Vestre Fjordpark fastholdt i budget 2016 og 2017 og det forventes, at
projektet fortsat kan gennemføres, så det står klart til DGIs landsstævne i 2017.
Aalborg Øst, Tornhøj (Astrupstien)
Aalborg Kommune deltog i 2012 i en konkurrence med fokus på forstæderne. Konkurrencen var udskrevet af RealDania og resulterede bl.a. i et forslag til en fornyelse
af Tornhøjområdet ved Astrupstien. I budget 2016 er der som led i realisering af projektet afsat 21 mio. kr. til at gennemføre en udvidelse af tunnelen hvor Astrupstien
føres under Humlebakken. Det samlede projekt beløber sig til 50 mio. kr. hvoraf
Realdania yder støtte på 25 mio. kr., og salg af grund til demensplejehjem udgør 14
mio. kr.
Stigsborg Havnefront
Stigsborg-området vil i de kommende år blive omdannet til en ny bydel som en del af
Aalborg centrum nord for fjorden. Udviklingen af Stigsborg Havnefront vil ske på
grundlag af den udarbejdede vision ”Vision for Stigsborg Havnefront” og et ”Værdiog kvalitetskatalog”. Udviklingen af Stigsborg Havnefront søges gennemført ved
etablering af et udviklingsselskab med deltagelse af institutionelle investorer. Selskabet søges dannet i 1. halvdel af 2016.
Tranholmvej
Der har igennem flere år været ønske om at udvide Tranholmvej til 4 spor, da den er
en vigtig trafikåre til erhvervsvirksomhederne i Aalborg Øst og ikke mindst til Aalborg
Havn. Fortsættelsen af den industrielle vækst i området er meget afhængig af, at der
skabes en bedre vejforbindelse, så ikke mindst godstransporten får bedre vilkår. Det
forventes, at staten som et led i ønsket om at skabe mere vækst vil bidrage med 50
% til finansieringen.
Viadukten over Vesterbro
I perioden 2016 – 19 tages der fat på en renovering af garageanlæg og viadukt ved
Vesterbro. Udskiftning af viadukt koordineres med BaneDanmarks sænkning af spor
og etablering af køreledninger i forbindelse med forberedelsen til højhastighedstog
og elektrificering. Projektet planlægges gennemført i 2019 og p-anlægget forventes
solgt efter renoveringen.
Trafikregulering og sikkerhedsfremme
56
Der er fortsat stort fokus på trafiksikkerhed, og over de næste år afsættes der i alt
39,5 mio. kr. til investeringer i trafiksikkerhed, som omhandler farlige kryds, skoleveje, strækninger med stor risiko og ”sorte pletter”.
Skovrejsning
Der er fortsat behov for at udbygge indsatsen for at etablere mere skov. Der er i budgetforslaget afsat 11,5 mio. kr. til skovrejsning.
Oplandsbyer
Indenfor det seneste par år er der gennemført en dialog med borgerne i Nibe, Hals,
Sejlflod, Storvorde og Klarup om udviklingen af byerne og lokalsamfundet. Planlægningen og dialogen fortsætter i de kommende år med de øvrige oplandsbyer, og derfor afsættes der årligt 3 mio. kr. til gennemførelse af de forslag, ideer og indsatser,
som kommer frem i dialogen om udviklingspotentialet.
Fortovsopretning og vejrenovering i landdistrikterne
I mange af de mindre og mellemstore byer i er der behov for en særlig indsats for at
genoprette såvel fortove som veje. Der er i forvejen etableret funktionskontrakter, der
medvirker til en forbedring af vejvedligeholdelsen i landdistrikterne og med budgetforslaget afsættes er yderligere 5 mio. kr. årligt i årene 2017 – 2019 til en forstærket
indsats på fortove og veje.
Forfaldne huse
Aalborg Kommune har igennem de seneste 4 år brugt flere millioner på at fjerne forfaldne huse i landdistriktet. Denne indsats fortsættes i 2016, hvor der er afsat yderligere netto 4 mio. kr. til formålet.
57
Sektor AaK-Arealer
Budget - Sektor AaK-Arealer
Beløb i 1.000 kr.
2016-p/l
2015-p/l
2015
Serviceudgifter
Udgifter
Indtægter
Netto
2016
2017
2018
2019
1.069
-4.238
-3.169
1.069
-4.238
-3.169
1.069
-4.238
-3.169
1.069
-4.238
-3.169
1.069
-4.238
-3.169
Anlæg
Udgifter
Indtægter
Netto
26.800
-39.688
-12.888
25.415
-44.805
-19.390
12.500
-21.435
-8.935
17.800
-21.100
-3.300
23.300
-10.000
13.300
Sektor i alt, netto
-16.057
-22.559
-12.104
-6.469
10.131
Resultatcenteret AK Arealer har på byggemodningsområdet (anlæg) ansvaret for, at
der føres en aktiv jordforsyningspolitik, som udmøntes i forbindelse med budgetlægningen og sikrer:





At efterspørgslen efter byggegrunde til boligformål til stadighed er dækket
At byggemodningen er et aktivt element i byudviklingen og erhvervsudviklingen
At de langsigtede mål om tilstrækkeligt udbud af byggemodnede erhvervsgrunde
sikres gennem langsigtet planlægning og opkøb af udviklingsarealer
At byggemodningsdelen som udgangspunkt ”hviler i sig selv” i form af økonomisk
balance over en 4-årig periode (valgperiode)
At finansieringsbidrag fra byggemodningen aftales som en del af budgetvedtagelsen
Resultatcenteret har også ansvaret for at varetage administration, udvikling, udlejning og forpagtning af kommunens ubebyggede arealportefølje (drift) herunder:



Forpagtningsaftaler vedr. landbrugsjord,
Lejeaftaler vedr. grundarealer,
Vederlagsfrie brugsretsaftaler vedrørende kommunale arealer.
Endelig er der på sektoren afsat anlægsmidler til varetagelse af en del af de kommunale grundejerforpligtelser, der er henført til resultatcenteret.
58
Nøgletal AaK-Arealer
Udgift pr. byggegrund eksl. jordkøb og tilslutningsafgifter, ca.
2015
2016
200.000
200.000
1.000 kr.
Maratonvej, Svenstup
Gug Øst, Metisvej (incl. Zeusvej og Elektravej)
Langholt, Kidholm
Flødalen, ny rundkørsel på Hobrovej
Danagården/Fenris Allé
Majvej i Klarup
Salg af Sebbersundvej 2A og B efter mæglervurdering
59
1.000
700
1.000
2.000
-6.500
1.000
-23.000
Sektor Byfornyelse og boligbyggeri
Budget - Sektor Byfornyelse og boligbyggeri
Beløb i 1.000 kr.
2016-p/l
2015-p/l
2015
2016
2017
2018
2019
Serviceudgifter
Udgifter
Indtægter
Refusion
Netto
21.326
0
-105
21.221
21.326
0
-105
21.221
21.326
0
-105
21.221
21.326
0
-105
21.221
21.326
0
-105
21.221
Sektor i alt, netto
21.221
21.221
21.221
21.221
21.221
Byfornyelsen er en del af den samlede bypolitik, og kan med udgangspunkt i lov om
byfornyelse og udvikling af byer medvirke til at omdanne problemramte byer og byområder og gøre dem attraktive for bosætning og private investeringer.
Der kan iværksættes initiativer inden for områdefornyelse, bygningsfornyelse, nedrivning, friarealforbedring og kondemnering.
Ydelsesstøtte til almene familieboliger, ældreboliger, ungdomsboliger og støttede
private andelsboliger opført før 1998. Driftsstøtten er lovbunden og kommunen er
dermed forpligtet til at yde støtten.
Disse boligtyper modtager i varierende grad en løbende driftsstøtte fra staten. Afhængigt af opførelsestidspunktet betaler kommunen en del af statens udgifter. For
almene boliger opført efter 1998 betales hele støtten af staten. Kommunens udgifter
vil derfor være lidt faldende fremover. Den del som går til ydelsesstøtte i forbindelse
med gamle lån er faldende.
Desuden modtager alle almene ungdomsboliger et særligt tilskud til nedbringelse af
huslejen – det såkaldte ungdomsboligbidrag – hvor kommunen betaler 1/5 af statens
udgifter.
Sektorens udgifter i 2014 anvendes til den lovbundne finansiering af den kommunale
andel af driftsstøtten til det støttede boligbyggeri og ydelsesstøtte til gamle indekslån.
60
2015
2015-p/l
1.000 kr.
2016
2016-p/l
1.000 kr.
pct.
pct.
Serviceudgifter
Driftssikring af boligbyggeri
Ydelsesstøtte
15.321
5.900
72,2
27,8
15.321
5.900
72,2
27,8
21.221
100
21.221
100
Fra 2013 steg udgifterne til ungdomsboligbidrag betydeligt som følge af færdiggørelsen af de første af mange nye ungdomsboliger. Finansiering findes indenfor den
samlede ramme i budgettet, inkl. rammen til indskud i Landsbyggefonden.
61
Sektor: Parker, fritid og kirkegårde
Budget - Sektor Parker, fritid og kirkegårde
Beløb i 1.000 kr.
2015-p/l
2016-p/l
2015
2016
2017
2018
2019
Serviceudgifter
Udgifter
Indtægter
Netto
139.251
-18.087
121.164
138.727
-18.087
120.640
138.906
-18.087
120.819
138.906
-18.087
120.819
138.906
-18.087
120.819
Sektor i alt, netto
121.164
120.640
120.819
120.819
120.819
Sektoren Parker, fritid og kirkegårdes formål er:
•
•
•
•
•
•
•
At varetage planlægning, anlæg, drift og pleje af de kommunalt ejede parker,
boldbaner, friluftsbad, havnebade, vejplantninger og grønne arealer. Sektoren
varetager endvidere drift og pleje af udearealerne ved de kommunale børneinstitutioner og skoler.
At varetage administration, udvikling og drift af de 3 kommunale kirkegårde med
kapel samt krematoriet på Østre Kirkegård.
At varetage al vintertjeneste i Aalborg Kommune.
At bevare, beskytte og genoprette kommunens skov- og naturområder herunder
fredede arealer.
At foretage en løbende formidling af de grønne områder i kommunen.
At vedligeholde fortidsminder og fredede arealer i henhold til fredningsbestemmelserne.
At varetage myndighedsopgaven i henhold til naturbeskyttelsesloven.
For at bevare naturområder og historiske og karakteristiske parkanlæg skal der løbende ske en udvikling af disse områder i forhold til byens udbygning og brugernes
skiftende krav til aktivitetstilbud.
Et bedre miljø for borgerne gennemføres med træ- og skovplantninger, til sikring af
fastholdelse af støvpartikler, rent grundvand og læ i bymiljøet.
Kirkegårdene skal, udover at stille et varieret udbud af begravelsesformer til rådighed
for kommunens borgere, være et attraktivt rekreativt område, som indgår som en del
af kommunens samlede grønne områder.
Driftsudgifterne anvendes til drift og vedligeholdelse af ca. 3.100 kommunalt ejede ha
grønne områder, bygninger, skulpturer og springvand, 1 friluftsbad, 2 havnebade,
62
pleje af ca. 8.400 ha fredede arealer, naturformidling samt til drift og vedligeholdelse
af 31 ha kirkegårdsareal og de bygninger, der er knyttet hertil – herunder krematorium. Endvidere varetages vintertjeneste og renhold på 2.400 km veje og stier, 250 km
fortove samt 400.000 m2 pladser.
Driftsaktiviteter
2015
2015-p/l
1.000 kr.
Serviceudgifter
Grønne områder og naturpladser
Stadions, idrætsanlæg og
svømmehaller
Andre fritidsfaciliteter
Naturforvaltningsprojekter
Natura 2000
Skove
Belægninger
Vintertjeneste
Museer
Kirkegårde
2016
2016-p/l
1.000 kr.
pct.
pct.
67.310
56
67.080
56
14.527
-184
1.700
1.313
2.118
4.589
24.846
1.530
3.415
12
0
1
1
2
4
21
1
3
14.630
-184
1.350
1.313
2.129
4.589
24.846
1.450
3.437
12
0
1
1
2
4
21
1
3
121.164
100
120.640
100
Der er sket mindre justeringer på taksterne i forhold til pristalsindekset. Forventet
merindtægt og tilsvarende merudgift.
Der er sket omprioriteringer på Naturområdet, idet der forventes indgået aftale med
forpagterne om at dyrholder fremover selv skal vedligeholde hegnet herunder slåning. Vildokserne i Lille Vildmose forventes afhændet.
Projektet vedr. Spildevandshåndtering i kolonihaver afsluttes i 2015.
I havnebadet ændres livredderfunktionen fra kystlivredder til åbenvand livredder.
63
Serviceudgifter
1.000 kr.
Serviceændringer
Udmøntning af omprioriteringsbidrag, Natur
Udmøntning af omprioriteringsbidrag, Kolonihaver
Udmøntning af omprioriteringsbidrag, Fritid
Tekniske ændringer
Overførsel fra Ældre- og Handicap vedr. Storemosevej 17-21
Overførsel til Sundhed- og Kulturforvaltningen vedr. Remisen
-350
-500
-200
128
98
130
-80
Opgaverne vedr. grundejerforpligtelser udføres af Park & Natur efter kontrakt med de
berørte forvaltninger. I 2011 overtog Ældre- og Handicapforvaltningen alle grundejerforpligtelser vedr. ældreinstitutionerne med undtagelse af institutionerne i Hammer
Bakker.
Vedligeholdelsesaftaler for udearealer på institutioner under forvaltningerne for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen samt Administrationsbygninger baseres på en standardaftale med en kvalitetsbeskrivelse for drift af grønne
områder i Aalborg Kommune.
AK-Arealer - Kontraktsummer grundejerforpligtelser
Institutioner under:
Ældre- og handicapforvaltningen - Hammer Bakker
Familie- og beskæftigelsesforvaltningen
Skole- og kulturforvaltningen
I alt
1.000 kr.
1.200
2.405
4.390
520
8.515
Mål - og Resultatkrav
•
•
•
•
•
•
Der skal være fokus på at sikre og udvikle den grønne/blå struktur
Der skal være varierende og tidssvarende aktivitetsmuligheder i de grønne områder
Der skal være varierede levesteder for dyr og planter og de skal bevares, beskyttes og udvikles
Der skal arbejdes for, at der er nærhed og nem adgang til de grønne områder
I henhold til vinterstrategi 2013 er målet med vintertjenesten størst mulig tilgængelighed for kommunens borgere indenfor den givne økonomiske ramme.
Der skal altid være et varieret udbud af begravelsesformer, der tilgodeser borgernes ønsker og behov. I juni 2015 er et nyt gravrum på Østre Kirkegård indviet
og taget i brug.
64
•
•
Den digitaledødsanmeldelse er endnu ikke fuld udbygget, men i forbindelse med
indførelse af ny model i slutningen af 2016 forventes det fuldt udbygget.
Der er fokus på øget digitalisering af arbejdsgangene mellem administrationen og
arbejdet i marken på de enkelte gravsteder, med forventning om øget service for
borgerne.
Nøgletal Parker, fritid og kirkegårde
Kremeringer
Højtideligheder
Kistebegravelser
2011
2.215
500
115
65
2012
2.250
502
125
2013
2.491
535
119
2014
2.400
483
90
2015
2.450
500
100
2016
2.500
500
100
Sektor Veje
Budget - Sektor Veje
Beløb i 1.000 kr.
2016-p/l
2015-p/l
2015
2016
2017
2018
2019
Serviceudgifter
Udgifter
Indtægter
Netto
105.068
-39.122
65.946
105.114
-39.122
65.992
105.258
-39.122
66.136
105.258
-39.122
66.136
105.258
-39.122
66.136
Anlæg
Udgifter
Indtægter
Netto
142.338
-20.100
122.238
252.335
-52.445
199.890
178.885
-31.550
147.335
143.844
-13.844
130.000
119.000
-14.900
104.100
Sektor i alt, netto
188.184
265.882
213.471
196.136
170.236
Målet er, at








Skabe de bedst mulige forhold for flest mulige trafikanter,
Minimere trafikkens miljøgener,
Skabe en effektiv varetransport i Aalborg midtby,
Bruge trafikinformatik til trafikinformation og trafikstyring i Aalborg,
Optimere det offentlige parkeringsudbud – herunder betalingsparkering,
Sikre optimal kapitalbevarelse af Infrastruktur, levetid og genanvendelse for fysiske anlæg, og
Koordinere indsatsen med andre sektorer med henblik på en optimal udnyttelse
af ressourcer,
Sørge for forbindelse for biler, passagerer og gods mellem Aalborg og Egholm,
samt mellem Hals og Egense,
Vejsektorens område omfatter myndighedsopgaver, planlægning, udvikling, projektering, anlæg, drift, tilsyn med veje, broer, parkeringspladser og havne (erhverv og fritid), stier og gågader inkl. skilte, gadebelysning m.v., og færgedrift.
Aalborg Kommune råder over fire færger: Egholm, Egholm II, Hals-Egense og Egense.
Driftsudgifterne bruges til drift og vedligeholdelse af veje, stier, fortove og vejudstyr af
1936 km offentlige veje og 598 km stier i Aalborg Kommune samt færgedrift.
66
2015
2015-p/l
1.000 kr.
Serviceudgifter
Fælles formål
Arbejde for fremmed regning
Parkering
Vejvedligeholdelse
Færgedrift
Lystbådehavne
2016
2016-p/l
1.000 kr.
pct.
pct.
691
-314
-22.688
81.495
6.192
570
1
0
-34
124
9
1
691
-314
-22.651
81.421
6.275
570
1
0
-34
123
10
1
65.946
100
65.992
100
Kommunale veje
Realisering af Belysningsplan.
Udskiftning og renovering af kritiske broer og bygværker.
Implementering af Havneplan for Hals Havn
Ajourføring af data til kapitalbevarelse af Infrastrukturen.
Hals - Egense færgerne
Udarbejdelse af 10 års vedligeholdsplan
Egholm-færgerne
Udarbejdelse af 10 års vedligeholdsplan
Serviceudgifter
1.000 kr.
Serviceændringer
Udmøntning af omprioriteringsbidrag, Veje
Udmøntning af omprioriteringsbidrag, Færger
Udmøntning af omprioriteringsbidrag
-270
-100
1.049
Tekniske ændringer
-1.049
236
180
67
Nøgletal Færger
2015
2016
2017
2018
2019
Passagerer
Egholmfærgen
Hals-Egensefærgen
120.000
300.000
120.000
300.000
120.000 120.000 120.000
300.000 300.000 300.000
13.000
150.000
13.000
150.000
13.000
13.000
13.000
150.000 150.000 150.000
Biler
Egholmfærgen
Hals-Egensefærgen
Mål- og Resultatkrav






Sikker drift - udlægning af ca. 180.000 m2 slidlag
Forøge trafiksikkerheden og reducere antallet af dræbte og tilskadekommende
Rensning af rendestensbrønde pr. år ca. 45.000 stk.
Skadespoint på
o Trafikveje = 2
o Lokalveje = 4
Energi, færgernes forbrug af brændstof (dieselolie)
En lille stigning i passagertal og antal biler for kommunens færger, primært til Egholm pga. større færgekapacitet.
68
1.000 kr.
Aalborg Øst, Tornhøjområdet (Astrupstien)
Forfaldne huse i landdistrikter
Oplandsbyer med særligt udviklingspotentiale
Realisering af Vestre Fjordpark
Havnefront, etape II
Midtbyplan, i øvrigt
Planlægning og realisering af Budolfi Plads
Opfølgning på trafiksikkerhedsplanen
Cykelstihandlingsplan
Genopretning af veje, stier og gågader
Egnsplanvej og ny vejtilførsel E45
Cykel- og gangsti over Limfjorden
Genopretning af broer og bygværker
Genopretning af belysningsanlæg
Åbning af Øster Å ved Musikkens Hus
7.000
5.658
3.000
24.700
5.400
2.437
1.500
3.000
9.700
11.323
100.000
3.522
3.400
7.000
6.000
69
Sektor Entreprenør
Budget - Sektor Entreprenør
Beløb i 1.000 kr.
2016-p/l
2015-p/l
2015
Serviceudgifter
Udgifter
Indtægter
Netto
2016
6.114
-6.511
-397
Sektor i alt, netto
2017
2018
2019
6.014
-6.511
-497
6.014
-6.511
-497
6.014
-6.511
-497
6.014
-6.511
-497
-497
-497
-497
-497
Grundlaget for Entreprenør, By- og Landskabsforvaltningen (EBL) er defineret i en
Selvforvaltningsaftale, senest godkendt af byrådet d. 10. jan 2011.
•
Det overordnede formål med By- og Landskabsforvaltningen, Entreprenør er
at sikre, at løsningen af By- og Landskabsforvaltningens entreprenøropgaver
sker på markedsmæssige vilkår, hvor der samtidig iagttages de nødvendige
hensyn til udvikling, kvalitet, miljø og arbejdsmiljø samt socialt ansvar.
•
Samtidig skal Entreprenør være med til at sikre, at opgaverne i By- og Landskabsforvaltningen til enhver tid kan løses til priser, der ligger indenfor et gennemsnitligt og acceptabelt prisniveau på det samlede entreprenørmarked.
•
Selvforvaltningsaftalen er herudover et vigtigt element til at skabe nye relationer mellem Entreprenør og de private aktører. Entreprenør får ikke mulighed
for at byde på udbudte opgaver, hvilket åbner mulighed for at udnytte Entreprenørs kompetencer til at udbyde og kontrollere kontrakter med private aktører.
Aftalen er under fornyelse.
Som en del af Park og Natur er EBL en integreret del af By- og landskabsforvaltningen.
Entreprenør er fortsat resultatcenter.
By- og Landskabsforvaltningens organisering og arbejde med kerneopgaver og opgaveløsningen skal være kendetegnet af de tre grundprincipper.
•
•
•
Helhedsorientering
Borgerfokus
Fleksibilitet
70
Det er derfor vigtigt, at man i Entreprenør og i forvaltningen som helhed etablerer og
koordinerer et tæt tværfagligt samarbejde med fokus på:
•
•
•
Benchmarking
Omkostningsbevidsthed
Rummelighed
Målsætninger for drift og vedligehold:
•
•
•
•
•
•
Drift og vedligehold tilrettelægges og udføres, så det understøtter de strategiske målsætninger
Kvaliteten af den udførte kerneopgave kendetegnes ved en helhedsorienteret
drift, hvor borgertilfredshed, faglig kvalitet, økonomisk effektivitet og medarbejdertilfredshed er målet.
Løsningen af driftsog vedligeholdelsesopgaver sker på markedsmæssige vilkår med fokus på kundernes tilfredshed og den fastlagte kvalitet.
Servicebehov, udvikling og forventninger afstemmes i dialog med kunder og
borgere.
De grønne og rekreative områder er anvendelige, robuste og tidssvarende, og
tilrettelægges i dialog med borgerne.
De fysiske anlæg er velholdte og indbydende i forhold til udnyttelsen.
Serviceudgifter
1.000 kr.
Serviceændringer
Udmøntning af omprioriteringsbidrag, Vandløb
-100
Tekniske ændringer
Lønfremskrivning 2015 (brutto 1.273)
Lønfremskrivning 2016 (brutto 969)
0
0
Nøgletal
Årets medarbejderantal forventes at blive ca. 210 omregnet til helårsbeskæftigede.
Der sker mindre forskydninger i antallet af ansatte mellem de forskellige medarbejdergrupper.
71
72
Sektor Myndighed og administration
Budget - Sektor Myndighed og administration
Beløb i 1.000 kr.
2015-p/l
2015
Serviceudgifter
Udgifter
Indtægter
Netto
Anlæg
Udgifter
Indtægter
Netto
2016-p/l
2016
2017
2018
2019
108.139
-7.241
100.898
108.346
-7.241
101.105
109.209
-7.241
101.968
109.209
-7.241
101.968
109.209
-7.241
101.968
4.900
0
4.900
4.000
0
4.000
3.000
0
3.000
0
0
0
0
0
0
105.105
104.968
101.968
101.968
Sektor i alt, netto
Myndighed og administration skal sikre at myndighedsopgaver, planlægning, projektering og anlæg bliver udført på et tilfredsstillende serviceniveau i forhold til kommunens borgere og i forhold til forvaltningens eksterne og interne samarbejdsparter
gennem den bedste anvendelse af ressourcerne.
Myndighedsudøvelse, byggesagsbehandling, lokal- og kommuneplanlægning, vedligeholdelse og udvikling af kort og geokoder samt GIS, it-drift, køb og salg af fast
ejendom for hele Aalborg Kommune, økonomi og personaleopgaver, kundecenter
samt drift af administrationsbygning m.m.
73
2015
2015-p/l
1.000 kr.
Serviceudgifter
Kommisioner råd og nævn
Sekretariater og forvaltninger
Fælles IT og telefon
Naturbestyttelse
Byggesagsbehandling
2016
pct.
2016-p/l
1.000 kr.
pct.
80
5.103
82.644
4.306
3.440
5.325
0,1
5,1
81,9
4,3
3,4
5,3
80
4.151
81.897
4.350
3.540
7.087
0,1
4,1
81,0
4,3
3,5
7,0
100.898
100,0
101.105
100,0
Serviceudgifter
1.000 kr.
Serviceændringer
Udmøntning af omprioriteringsbidrag
Tilbageførsel af omprioriteringsbidrag
Tilbageførsel af omprioriteringsbidrag
-3.400
111
1.880
700
Tekniske ændringer
Overførsel til Miljø- og Energiforvaltningen, Administrationsbygning
Overførsel til Miljø- og Energiforvaltningen, "En indgang"
1.403
1.067
-1.019
-500
Magistraten har vedtaget en udmøntning af indsatsen ”Én indgang til kommunen”. De
enkelte tiltag under indsatsen forventes igangsat ultimo 2015 og forventes fuldt implementeret i løbet af 2016.
Fra 1. januar 2015 kom der nye byggesagsgebyrer. Gebyret er baseret på en timepris og beregnes efter tidsforbrug.
Timeprisen er i budgettet fastsat til 690,- kr. Der vil være et fast gebyr på ”mindre
bygninger” på 690,- kr. (carporte, garager, udhuse, drivhuse mv. og tilbygninger hertil. Forudsætter at byggeretten overholdes).
Der vil herudover være en række sager, hvor der ikke kræves gebyr:
•
Forhåndsdialog – den første time er ”gratis” for ansøger
74
•
•
Behandling af klager
Byrumssager, skilte, byinventar mv.
Gebyret fremgår af gebyrvedtægt og takstblad. Timerne opgøres efter en skriftlig instruks.
•
•
•
•
At give borgerne den størst mulige behovsopfyldelse indenfor de gældende
regler
At sikre en hurtig og kompetent håndtering af ansøgninger og henvendelser
At udarbejde lokal- og kommuneplaner som lever op til byrådets ønsker til udvikling i Aalborg Kommune
At være en attraktiv arbejdsplads, hvor der er plads til det hele menneske.
1.000 kr.
Digitalisering af byggesagsarkivet
4.000
Der henvises i øvrigt til investeringsoversigt for 2016-2019.
75
Familie- og Beskæftigelsesforvaltning
76
Budget 2016-2019
Drifts- og anlægsramme for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Beløb i 1.000 kr.
Drift 2016
Udgift
Indtægt
Serviceudgifter
Sektor Børn og Unge
Sektor Voksen - Familie- og Socialudvalg
Sektor Voksen - Beskæftigelsesudvalg
Borgerrettede vejlednings- og rådgivningsfunktioner samt
administration
Serviceudgifter i alt
1.940.755
214.116
77.826
-262.877
-38.947
0
499.922
2.732.619
0
-301.824
97.423
996.562
2.215.508
3.309.493
-48.712
-33.919
-727.084
-809.715
0
0
-30.400
-563
-30.963
Beskæftigelsestilskud
583.116
583.116
-85.000
-85.000
Områder med 100 % refusion
Områder med 100 % refusion I alt
153.339
153.339
-153.339
-153.339
6.778.567
-1.380.841
Budgetgaranterede udgifter
Budgetgaranterede udgifter i alt
Ikke rammebelagte driftsudgifter
I alt
AnLæg
Anlæg 2016
Udgift
Indtægt
30.700
30.700
Anlæg i alt
Familie og Beskæftigelsesforvaltningens mission er, at skabe et godt hverdagsliv for borgerne i Aalborg Kommune, herunder at yde en særlig indsats for personer med svære livsbetingelser.
Familie og Beskæftigelsesforvaltningens kerneydelse er primært inden for områderne dagpasning af børn før skolealderen, børn og unge med særlige behov, børn og unge med handicap, forskellige sundhedsopgaver, beskæftigelsesområdet, udbetaling af offentlige forsørgelsesudgifter, hjælp til at borgerne i størst muligt omfang kan klare deres eget liv og yde
støtte og hjælp til borgere med svære problemstillinger.
77
0
0
Budget 2016-2019
Sektorer og driftsområder i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Børne- og Familieområdets kerneydelser er dagpasning 0-5 år, børn og unge med særlige
behov samt sundhedsfremme og forebyggelse. Sektorens ydelser udføres bl.a. gennem daginstitutioner, dagpleje, fritidscentre, Center for børn, unge og familier, Center for voksne,
Tandplejen, rådgivere og sundhedsplejersker.
Sektor Voksen - Familie- og Socialudvalget
Sektoren omfatter ydelser til de 18 til 65 årige. Det drejer sig om hjælp til forsørgelse samt
omsorgsforanstaltninger. Området indeholder personlige tillæg, førtidspension, sociale formål, bolig-støtte samt omsorgsforanstaltninger såsom misbrugsbehandling, socialpædagogisk støtte, boformer og væresteder til personer med særlige sociale vanskeligheder.
Denne sektor indeholder også de tilbageværende områder med 100 % refusion efter etableringen af Udbetaling Danmark.
Sektor Voksen - Beskæftigelsesudvalget
Denne sektor omfatter udgifter i forbindelse med integration, aktivering og revalidering, løntilskud til revalidender og kontanthjælpsmodtagere, samt forsørgelse til personer på sygedagpenge, kontanthjælp, revalidering og ledighedsydelse.
Sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner og administration
Sektoren omfatter kommissioner, råd og nævn, bygningsudgifter, lønudgifter, lovpligtige lægeerklæringer samt øvrige udgifter til Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner
samt administration.
Dagpasningsområdet
Aalborg Kommune garanterer pasning af børn i førskolealderen i dagpasningstilbud. Pasningsgarantien betyder, at forældre kan få tilbudt plads til deres barn i det geografiske område, hvor de bor: Nord, Centrum, Øst eller Sydvest.
Der stiles efter, at 90 % af forældrene får opfyldt et af deres tre ønsker til en plads. De fleste
forældre ønsker, at deres børn passes tæt på, hvor de bor. Kommunen tilstræber derfor at
tilbyde pasning i nærmiljøet. Når det gælder 3-5 årige, skal pasningen om muligt være i barnets kommende skoledistrikt.
Garantien for pasning planlægges bl.a. gennem forvaltningens toårige plan til sikring af pasningsgarantien. ”Plan for sikring af pasningsgarantien 2016-17” indeholder en status på pasningsgarantien på henholdsvis 0-2 års og 3-5 års områderne og en gennemgang af væsentlige faktorer af betydning for pasningsgarantien, primært prognose for udvikling i antallet af 05 årige i skoledistrikterne. På baggrund heraf giver planen et bud på løsning af fremtidige
udfordringer, så pasningsgarantien også fremover kan opretholdes.
Den fælles overordnede udviklingsplan ”Dagtilbud for fremtiden” sætter gennem de fire spor:
inklusion, sundhed, læring og forældreinddragelse, rammerne for det pædagogiske arbejde
på dagtilbudsområdet. Der har i 2015 bl.a. været særligt fokus på læringssporet, som sigter
mod at børn mestrer deltagelse i livet - i familien, i dagplejen og i daginstitutionen. Indsatsen
78
Budget 2016-2019
fortsætter i 2016, hvor fokus rettes mod sprog og sundhed i organiseringen af læringssituationer. Sproget har stor betydning for børns læring, eksempelvis for børns læsefærdigheder
senere i livet.
Børne- og Ungeområdet i Socialafdelingen
Socialafdelingen oplever fortsat en massiv stigning i antallet af underretninger til
kommunen og bl.a. som følge af dette er børn- og ungebudgettet fortsat under pres.
En stor del af afdelingens fokus er således at følge området og sikre rettidig handling
ift. budgettet. Deriblandt et samarbejde om tidligt forebyggende arbejde og alternativer til anbringelser i nærmiljøet.
Voksenområdet i Socialafdelingen
På voksenområdet vil der i høj grad være fortsat fokus på implementeringen af de
store reformer på området. Samtidig er og bliver digitalisering en stor del af hverdagen i Socialcentrene. Det gælder dels ift., at rådgiverne selv får flere elektroniske systemer i sagsbehandlingen, og dels at der i de kommende år ligger planer for yderligere selvbetjening og øget elektronisk indsigt i egen sag hos borgerne på socialområdet for voksne
Center for Voksne
Fokus i 2016 vil være omsætningen af udviklingsstrategien for udsatte unge og
voksne. Strategien har følgende overordnede fokusområder/faglige specialer:
• Unge
• Misbrugsområdet
• Forsorgsområdet
• Specialiserede tilbud
• Frivillige indsatserne
• Samarbejdet med myndighed.
Flere unge skal have en uddannelse
Målet for 2016 er, at flere unge får en erhvervskompetencegivende uddannelse.
I 2015 godkendte Byrådet i Aalborg Kommune ungestrategi for perioden 2015-2017,
som er den tredje udgave. Visionen med ungestrategien er at sikre, at alle unge i
Aalborg Kommune får mulighed for at skaffe sig et solidt fundament for et godt og
inkluderet unge- og voksenliv. Ungestrategien er bygget op omkring fire temaer, der
sætter den overordnede ramme for fokusområderne i ungeindsatsen:
• De unge skal forberedes til at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse.
• De unge skal have et godt afsæt for at kunne træffe deres uddannelsesvalg.
• De unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse.
• De unge skal støttes på anden måde i deres livsduelighed – hvis uddannelse
ikke i første omgang kan være det aktuelle mål.
Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere på eller ind på arbejdsmarkedet blandt andet gennem en styrket tværfaglig indsats
79
Budget 2016-2019
Målet for 2016 er, at antallet af borgere på kanten af arbejdsmarkedet skal begrænses mest muligt.
Borgere på kanten af arbejdsmarkedet er en bred gruppe og gruppen er kendetegnet
ved at have en betydelig lavere beskæftigelsesfrekvens end andre og målgruppen
har sammensatte problemer, som kræver en tværfaglig indsats. Konkret gælder det
eksempelvis personer med funktionsnedsættelse, herunder psykiske lidelser, samt
gruppen af indvandrere og flygtninge
I reformerne på sygedagpenge-, kontanthjælp- og førtidspensionsområdet lægges
vægt på tidlig indsats, inddragelse af borgeren, individuelle løsninger og en tværfaglig helhedsorienteret indsats.
Jobcenter Aalborg anskuer indsatsen ud fra to vinkler:
• At den primære forebyggelse ligger i en tidlig tværfaglig og helhedsorienteret
indsats for borgere, der modtager sygedagpenge, kontanthjælp eller uddannelseshjælp. Derved forebygges, at borgere overhovedet kommer på kanten
af arbejdsmarkedet
• At det derudover gennem revalidering og indsatsen i rehabiliteringsteams og
ressourceforløb sikres, at flest mulige på kanten af arbejdsmarkedet kommer i
arbejde og færrest er på en varig passiv forsørgelse.
Samtidigt er der også fokus på, at borgere, der efter lovgivningen er berettiget til at
modtage førtidspension eller fleksjob, tildeles en førtidspension eller et fleksjob.
Langtidsledighed skal bekæmpes
Målet for 2016 er, at antallet af langtidsledige skal begrænses mest muligt.
I 2016 vil Jobcenter Aalborg iværksætte en indsætte en forebyggende indsats, der
skal medvirke til, at færre bliver langtidsledige. Et af initiativerne er en fremrykket indsat for langtidsledige. Ifølge lovgivningen skal de langtidsledige tilbydes en plan for
en mere intensiv indsats ved 16. måneder, denne indsats fremrykker Jobcenter Aalborg til efter 12 måneders ledighed. Derudover vil Jobcenter Aalborg iværksætte en
fremskudt indsats til studerende på AAU og UCN, så de er bedre rustet når de kommer ud på arbejdsmarkedet.
Indsatsen for bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder skal styrkes
Målet for 2016 er, at samarbejdet med virksomhederne bliver styrket
Et øget samarbejde med virksomhederne er en forudsætning for at Jobcenter Aalborg kan opnå gode resultater med at få de ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet. Tilsvarende vil den demografiske udvikling de kommende år bidrage til at skabe øget efterspørgsel efter arbejdskraft – en udvikling, der allerede så småt er i gang
inden for visse sektorer. Derfor skal jobcentret være i tæt kontakt med virksomhederne, således at jobcentret kender virksomhedernes behov, og bedre kan hjælpe dem
med at skaffe den nødvendige arbejdskraft.
I 2015 har Jobcenter Aalborg igangsat en større udviklingsproces med henblik på at
styrke den jobcentrets virksomhedsvendte indsats for alle målgruppe. I 2016 bliver et
af de centrale fokuspunkter, at omsætter resultaterne af denne udviklingsproces. I
udviklingsprocessen er der fokus på følgende:
• Den virksomhedsvendte indsats skal være det første mål i beskæftigelsesindsatsen
80
Budget 2016-2019
•
•
Virksomhederne skal se jobcentret som en attraktiv samarbejdspartner
Kulturændring – Jobcentret har iværksat en udviklingsproces, der sætter fokus
på at den virksomhedsvendte indsats bliver det naturlige første mål.
Modtagelse af flygtninge
Aalborg Kommune skal i 2016 forventeligt modtage ca. 650 flygtninge og hertil kommer familiesammenførte ægtefæller og børn. Nyankomne flygtninge skal påbegynde
et integrationsprogram, som kan vare op til 3 år. Jævnfør Aalborg Kommunes fælles
strategi for modtagelse af flygtninge, som blev vedtaget i 2015, så er det overordnede formål med integrationsprogrammet, at alle personer over 18 år hurtigst muligt har
påbegyndt uddannelse eller er kommet i ordinær beskæftigelse. Dette forudsætter en
målrettet indsats, hvor den enkelte flygtnings ressourcer og kompetencer kan bringes
i spil.
I denne sammenhæng har det også stor betydning at sikre, at børn, unge og familier
oplever en hverdag med forudsigelighed, stabilitet og tryghed. Daginstitutioner, dagpleje og skoletilbud, samt DUS, klubtilbud og fritidscentre spiller en vigtig rolle i at
skabe trygge og udviklingsstøttende rammer for børn, unge og familier i hverdagen.
Gennem projektet Lokalsamfundet Bygger Bro arbejdes der for at styrke samarbejdet
mellem Aalborg Kommune og en række frivillige foreninger samt lokale kræfter med
henblik på at understøtte en god modtagelse og integration af flygtninge.
For at løfte opgaven omkring modtagelse af flygtninge kræver det et bredt samarbejde og nogle gode arbejdsgange mellem forvaltningerne, hvorfor der bruges tid ressourcer på arbejds- og koordineringsgrupper på tværs af kommunen. En række
samarbejdspartnere har også afgørende betydning f.eks. boligorganisationerne, uddannelsesinstitutioner, erhvervslivet mv.
81
Budget 2016-2019
Budget - Sektor Børn og Unge
Beløb i 1.000 kr.
2015-p/l
2015
Serviceudgifter
Udgifter
Indtægter
Refusion
Netto
2016-p/l
2016
2017
2018
2019
1.914.409
-262.602
-1.114
1.650.694
1.940.755
-261.763
-1.114
1.677.878
1.947.489
-261.762
-1.114
1.684.613
1.947.790
-261.762
-1.114
1.684.914
1.947.790
-261.762
-1.114
1.684.914
Udgifter
Indtægter
Refusion
Netto
99.566
0
-49.783
49.784
97.423
1.800
-50.512
48.711
97.423
1.800
-50.512
48.711
93.423
3.800
-50.512
46.711
93.423
3.800
-50.512
46.711
Ikke rammebelagte driftsudg.
Udgifter
Indtægter
Refusion
Netto
0
0
-36.400
-36.400
0
0
-30.400
-30.400
0
0
-30.400
-30.400
0
0
-30.400
-30.400
0
0
-30.400
-30.400
1.664.077
1.696.189
1.702.924
1.701.225
1.701.225
32.000
30.700
28.400
17.600
15.900
32.000
30.700
28.400
17.600
15.900
1.696.077
1.726.889
1.731.324
1.718.825
1.717.125
Sektor i alt, nettodrift
Anlæg
Udgifter
Indtægter
Netto
Sektor i alt, netto
Aalborg Kommune vil i hele sin virksomhed arbejde for at give alle børn og unge lige
mulighed for at udvikle sig til ansvarlige, sociale og selvstændige mennesker, der
forpligtende og aktivt indgår i fællesskaber og i det demokratiske samfund.
Med udgangspunkt i denne vision har byrådet i Aalborg Kommune vedtaget en Børne- og Ungepolitik, der danner den overordnede ramme for arbejdet med kommunens børn og unge.
Politikken skal bidrage til at udvikle børns og unges livskvalitet, herunder især at styrke indsatsen for særligt udsatte bøn, unge og deres familier.
82
Budget 2016-2019
Målet med politikken er at skabe et tæt samspil mellem den generelle indsats (f.eks.
småbørns- og skoleområdet), den forebyggende indsats (f.eks. sundhedspleje og
tandpleje) og indsatsen for børn og unge med særlige behov (f.eks. børn og unge
med et specialpædagogisk behov eller behandlingsbehov).
2015
2015-p/l
1.000 kr.
Serviceudgifter
Kommunale ejendomme
Genoptræning og
vedligeholdelsestræning
Kommunal tandpleje
Kommunal sundhedspleje
Dagpleje og daginstitutioner
Børn og unge med særlige behov
Hjælpemidler, forbrugsgoder,
boligindretning og befordring
Øvrige sociale formål
Central refusionsordning
Sociale formål
Central refusionsordning
2016
2016-p/l
1.000 kr.
pct.
pct.
-192
0,0
-192
0,0
6.807
73.299
34.124
973.455
549.506
0,4
4,4
2,1
58,5
33,0
6.870
74.470
37.743
960.267
586.151
0,4
4,4
2,2
56,6
34,6
11.126
2.568
0,7
0,2
11.165
1.404
0,7
0,1
49.784
0,0
3,0
48.711
0,0
2,9
-36.400
-2,2
-30.400
-1,8
1.664.077
100,0
1.696.189
100,0
83
Budget 2016-2019
Serviceændringer
Barnets Blå hus
Headspace
Hånd om barnet
Praktikcoach
Tandplejen - Hals
Ny model for åbningstid (inkl. private inst.)
Særlige ressourcetildelinger speicalgrupper bortfalder
Særlig ressourcetildeling besøgssted Natur/Miljø bortfalder
Indsatsteamet - justering af serviceniveau
Lukning af en daginstitution
Merindtægter på takster daginstitutioner
To gæstehuse omdannes til to stordagplejehjem
Danahus - besparelse døgninstitution
Foranstaltninger - lavere takster
Foranstaltninger - projektplejefamilier
220
750
2.000
465
-800
-4.000
-500
-200
-1.000
-500
-1.396
0
-500
-2.000
-1.000
Investeringsmodel
Ansættelse af flere rådgivere
-7.900
Tekniske ændringer
Lønfremskrivning
Befolkningsudvikling
Befolkningsudvikling pga. flygtninge mv
Lov og cirkulære
Sats- og takstfremskrivning
Tillægsbevilling og tekniske justeringer
29.535
-3.396
8.900
-36
4.836
-50
1.000 kr.
Serviceændringer
Investeringsmodel - merudgifter tabt arbejdsfortjenste og aflastning
Tekniske ændringer
-1.800
697
Fremover vil åbningstiderne på daginstitutionsområdet følge en model med en åbningstid på enten 50 eller 53 timer. Den lange åbningstid vil primært ligge i institutioner i oplandsbyerne til Aalborg og Nørresundby. Denne omlægning vil frigøre 4 mio.
kr. Kommunens tilbud om aften og døgnpasning fastholdes fortsat.
Hidtil har børn og unge fra den tidligere Hals Kommune kunnet vælge at modtage
tandbehandling på private klinikker. Fremover skal de modtage tandbehandling på en
84
Budget 2016-2019
kommunal klinik i Nørresundby. Dette forventes samtidig at sikre en mere ensartet
forebyggende og behandlende indsats til alle børn og unge i Aalborg Kommune.
Befolkningsprognose
1)
Antal børn
0-2 år
3-5 år
0-17 år
1)
2015
2016
6.216 6.279
6.485 6.372
38.855 38.715
2017
2018
2019
6.421
6.231
38.814
6.581
6.243
39.106
6.687
6.389
39.251
Ekskl. flygtninge
Dækningsgard og antal pladser
Dagplejen
Institutioner
Puljeordninger
Private institutioner
Frit Valg ordning
Landsbyordninger
Antal pladser i alt
2015
0-2 år
3-5 år
2.414
877
6.174
27
142
66
97
1.070
12
295
4.466
6.708
2016
0-2 år
3-5 år
2.364
877
6.066
27
142
66
97
1.165
12
295
4.511
6.600
213
213
Forventet antal 6-årige i børnehaver
Dækningsgrad
Dækningsgrad (inkl. de 6-årige)
71,8%
103,4%
100,1%
71,8%
Foranstaltninger for børn, unge og familier med særlige behov i 2016
DøgnForventet antal anbrage primo 2016
pleje
Børn og unge med sociale adfærdsproblemer
Børn og unge med vidtgå. nedsat fsykisk og psykisk funktionsevne
85
460
18
103,6%
100,2%
Døgninst.
64
30
Budget 2016-2019
Pladser på Aalborg Kommunes institutione
2015
BelægPladser
ning
Aalborg
2016
BelægPladser
ning
Aalborg
Specialinstitutioner:
Stampe
Specialgrupperne
15
30
14
30
15
30
14
30
Center for børn, unge og familier:
Børneinstitutionen Vesterlund
Døgninstitutionen Vokseværket
Familieinstitutionen Bisgaard (dag)
Familiehuset Victoria
Barnets Hus
BørneBøgen
Danahus - aflastning
Danahus - specialbørnehjem
Stjernehusene - Limfjorden
Stjernehusene - aflastning
Døgncentret Nibe
Døgncentret Sulsted
8
8
30
30
8
16
11
4
16
6
6
6
8
8
30
30
8
8
8
3
10
3
6
6
8
8
30
30
8
16
9
6
16
6
6
6
8
8
30
30
8
8
6
5
10
3
6
6
Inddragelse
Forældre og medarbejdere inddrages i opdateringen af udviklingsplanen ”Dagtilbud
for femtiden” så den omfatter perioden frem mod 2020. Den fælles overordnede udviklingsplan ”Dagtilbud for fremtiden” sætter gennem de fire spor: inklusion, sundhed,
læring og forældreinddragelse, rammerne for det pædagogiske arbejde på dagtilbudsområdet. Der har i 2015 bl.a. været særligt fokus på læringssporet, som sigter
mod at børn mestrer deltagelse i livet - i familien, i dagplejen og i daginstitutionen.
Indsatsen fortsætter i 2016, hvor fokus rettes mod sprog og sundhed i organiseringen
af læringssituationer. Sproget har stor betydning for børns læring, eksempelvis for
børns læsefærdigheder senere i livet.
Sundhed og trivsel
I samarbejde med Ældre- og Handicapforvaltningen sættes fokus på visitation til omsorgstandplejen for både hjemmeboende og borgere i plejebolig. Plejepersonalet
støttes og undervises i betydningen af god daglig mundhygiejne, og der samarbejdes
om en måltidspolitik. Målet er at forbedre tand- og mundsundheden hos kommunens
ældre borgere.
Forbedrer den fysiske og mentale sundhed hos børn i dagtilbud. Børns sociale og
faglige læring sker i fællesskaber og er afhængig af barnets mentale og fysiske
sundhed. Fysisk og kognitiv udvikling er to sider af samme sag.
Med indsatsen for udsatte unge i Skuret og Stedet, samt øget samarbejde mellem
Ungerådgivningen og Sundheds- og Kulturforvaltningen om opstart af en stressklinik,
86
Budget 2016-2019
skal der opnås en forbedret mental sundhed hos de unge. Målet er at de gennem
ændret adfærd og bedre trivsel kommer i uddannelse eller beskæftigelse
Kvalitet og faglighed i opgaveløsningen
Den pædagogiske leder og en pædagog fra 20 daginstitutioner efteruddannes i VIDA+, som er en vidensbaseret forebyggende indsats målrettet udsatte børn i dagtilbud. Målet er at udvikle den pædagogiske praksis for at forbedre børns trivsel, læring
og udvikling. Uddannelsen kvalificerer også personalet til at have særligt fokus på at
inddrage forældrene. Der skal sikres vidensdeling, opsamling og lokal forankring i
kommunen.
Dagplejen har gennemført et udviklingsprojekt med henblik på at sikre kvaliteten og
servicen på området. Resultaterne peger på flere forhold, hvor forældrenes behov og
deres oplevelse af Dagplejen kræver særlig opmærksomhed. Der er på den baggrund udarbejdet en række konkrete initiativer og anbefalinger indenfor temaerne
”Indgangen til Dagplejen”, ”Dagplejepædagogens rolle og funktioner” og ”Gæsteplejen” som skal implementeres i 2016.
Børn og Unge med særlige behov
Fortsat faglig udvikling, kvalitet og håndtering af stort pres på det specialiserede socialområde. 4 meget afgørende tiltag vil være:
•
•
•
•
Et reduceret sagstal for rådgiverne i familiegrupperne, som giver mulighed for
en øget grad af tilgængelighed, opfølgning med borgerne/netværk/leverandører samt et bedre arbejdsmiljø for rådgiverne. Alt sammen af afgørende betydning for kvaliteten af den indsats vi leverer til Aalborg
Kommunes borgere
Alle medarbejdere skal arbejde for at barnet/den unge har ret til at være så
tæt på en normal opvækst som mulig og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen vil i et samarbejde og i dette lys se nærmere på tilbudsviften til børn, unge og familier med særlige behov i Aalborg Kommune.
Ved et reduceret sagstal for rådgiverne i Specialgruppen for Børn og Unge vil
der blive mulighed for implementering af et nyt udredningsværktøj, ændring af
aflastningsmønstret på handicapområdet samt øget fokus på ressourcerne i
familiernes netværk.
Borgerinddragelse – adskillige tiltag på området skal sikre, at Aalborg Kommunes borgere oplever reel inddragelse i egen sag set fra borgernes perspektiv.
Der henvises til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens ”Mål og Strategier 2016”
for yderligere mål og resultatkrav.
87
Budget 2016-2019
1.000 kr.
05.25 Dagtilbud til børn og unge
Rammebeløb, miljøforanstaltninger og legepladser
3.000
Rammebeløb, myndighedskrav, renovering i egne og lejede lokaler
4.000
Renovering af institutioner
5.000
Ny børnehhave Centrum
400
Udvidelse af børnehavekapacitet i Klarup
10.400
Ungetilbud i Nørresundby
3.600
Flere brugere til omsorgstandplejen og øgede krav til omsorgstandplejens
indhold
4.300
Rammebeløb, miljøforanstaltninger og legepladser:
Rammebeløb til mindre bygningsmæssige ændringer, sikkerhed på legepladser og
alarm- og brandværnsudgifter, samt filtre til ventilationsanlæg.
Rammebeløb, myndighedskrav, renovering i egne og lejede lokaler:
Rådighedsbeløbet anvendes til opfyldelse af myndighedskrav fra Arbejdstilsynet, AK
Arbejdsmiljø, Beredskabscentret og Fødevareregionen, samt konstaterede forhold i
forbindelse med institutionernes arbejdspladsvurdering (APV)
Renovering af institutioner:
Efter at der er foretaget en vurdering af institutionernes vedligeholdelsesstandard
samt legepladser, vurderes det at der er behov for en renovering af nogle institutioner. Der er endvidere behov for at højne niveauet på institutionslegepladser.
Ny børnehave, Centrum:
I 2016 forventes opførelse af ny 90 børns 0-5 års institution i Centrum påbegyndt.
Børnehaven bliver placeret i Karolinelund.
Udvidelse af børnehavekapaciteten i Klarup
I 2015 er der afsat 1,9 mio. kr. samt yderligere 10,4 mio. kr. i 2016 til udvidelse af
børnehavekapaciteten i Klarup. Børnehaven skal kunne rumme 80 børn i alderen
3-5 år.
Der opføres et ungecenter i Løvvangsområdet i Nørresundby på ca. 260 m2.
Flere brugere til omsorgstandplejen og øgede krav til omsorgstandplejens indhold
Der foretages en tilbygning til Specialtandplejeklinikken, Filstedvej.
88
Budget 2016-2019
Sektor Voksen Familie- og Socialudvalg
Budget - Sektor Voksen Familie- og Socialudvalg
Beløb i 1.000 kr.
2015-p/l
2015
Serviceudgifter
Udgifter
Indtægter
Refusion
Netto
Udgifter
Indtægter
Refusion
Netto
Udgifter
Indtægter
Refusion
Netto
Områder med 100% refusion
Udgifter
Indtægter
Netto
Sektor i alt, netto
2016-p/l
2016
2017
2018
2019
194.264
-22.649
-13.737
157.878
214.116
-24.849
-14.098
175.169
214.990
-24.849
-14.098
176.043
214.976
-24.849
-14.098
176.029
214.976
-24.849
-14.098
176.029
1.007.590
996.562
996.562
996.562
996.562
-33.990
973.600
-33.919
962.643
-33.919
962.643
-33.919
962.643
-33.919
962.643
-555
-563
-563
-563
-563
-555
-563
-563
-563
-563
1.130.923
1.137.249
1.138.123
1.138.109
1.138.109
151.222
-151.222
0
153.339
-153.339
0
153.339
-153.339
0
153.339
-153.339
0
153.339
-153.339
0
1.130.923
1.137.249
1.138.123
1.138.109
1.138.109
Sektoren omfatter ydelser til de 18 til 65 årige. Det drejer sig om hjælp til forsørgelse
samt omsorgsforanstaltninger.
Målet med hjælp til forsørgelse mv. er at skabe et økonomisk sikkerhedsnet for enhver, der ikke på anden måde kan skaffe det nødvendige til sig selv og sin familie.
Omsorgsforanstaltningerne tilgodeser behov, der følger af nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne eller særlige sociale problemer.
Området indeholder personlige tillæg, førtidspension, sociale formål, boligstøtte samt
omsorgsforanstaltninger såsom misbrugsbehandling, socialpædagogisk støtte, boformer og væresteder til personer med særlige sociale vanskeligheder.
Udgifterne til rådgivnings- og vejledningsfunktioner indgår som en del af sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration.
89
Budget 2016-2019
De overordnede strategiske mål for sektoren er:
•
•
•
•
•
Overholde behandlingsgarantien på alkohol- og stofmisbrugsområdet
Udvikling af nye metoder og lokale behandlingstilbud til misbrugere
Sikre boliger og anden støtte til voksne med sociale problemer
Sikre den regionale forpligtelse på forsorgshjemsområdet
Fastholde og udvikle samarbejdet med frivillige sociale organisationer
2015
2015-p/l
1.000 kr.
Serviceudgifter
Midlertidig botilbud, personlig støtte
Misbrugsbehandling og forbyggelse
Udsatte området
Andre sundhedsudgifter
Øvrige sociale formål
2016
2016-p/l
1.000 kr.
pct.
pct.
60.150
44.992
46.471
5.536
730
157.879
5,3
4,0
4,1
0,5
0,1
14,0
70.708
46.718
50.240
6.781
722
175.169
6,2
4,1
4,4
0,6
0,1
15,4
23.067
727.920
14.655
102.078
105.880
973.600
2,0
64,4
1,3
9,0
9,4
86,1
21.953
687.800
11.965
102.211
138.714
962.643
1,9
60,5
1,1
9,0
12,2
84,6
-547,00
-547,0
0,0
0,0
-563,0
-563,0
0,0
0,0
1.130.385
100
1.137.249
100
Personlige tillæg m.v.
Førtidspension
Sociale formål
Boligydelse
Boligsikring
Den centrale Refusionsordning
90
Budget 2016-2019
Serviceudgifter
1.000 kr.
Serviceændringer
Merudgifter flygtninge
Afledte udgifter vedr. Førtidspensionsreformen
Frelsens Hær - Mølle Plads
Cafe Parasollen
IOGT
KFUK - Reden Aalborg
Katsorsavik - Grønlænderprojekt
1.500
15.000
65
200
50
475
200
Tekniske ændringer
Lov- og cirkulæreprogram
Lønregulering
776
1.145
2.506
1.000 kr.
Tekniske ændringer
Budgetgarantien
-22.689
-878
13.617
1.000 kr.
Tekniske ændringer
Sats og takst fremskrivning
-8
91
Budget 2016-2019
Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforud
2015
2016
Belægning
Belægning
borgere fra
borgere fra
Pladser
Pladser
Aalborg
Aalborg
Kommune
Kommune
Pladser på Aalborg Kommunes
institutioner for misbrugs- og
udstødteområdet:
Krisecentret for Kvinder
7
4
7
5
Svenstrupgård
Forsorgs-/sygeafdeling
Det alternative bofællesskab/plehjehjem
76
10
45
8
76
10
45
8
Kirkens Korshær
Herberget
Befællesskab
Natvarmestue
18
5
25
10
4
25
18
5
25
10
4
25
Forventet forbrug af dagog
Dagbehandling Alkohol
Ekstern døgnbehandling alkohol
Dagbehandling stofmisbrug
Ekstern døgnbehandling stofmisbrug
Dag/døgnbehandling efterbehandling
Substitutionsbehandling
53
10
65
18
10
108
53
10
65
18
10
108
53
10
65
18
10
108
53
10
65
18
10
108
Personer på førtidspension
Modtagere af boligsikring
Modtagere af boligydelse
2015
2016
6.530
19.000
11.200
Forvaltningen er fra og med Budget 2016 overgået til aktivitetsbudgettering. De bagved liggende nøgletal for antallet af borgere på de enkelte ordninger er medtaget i
nedenstående tabel. Dog kun for 2016, da der ikke er sammenlignende tal for 2015.
•
Fortsat implementering og sikker drift som følge af Kontanthjælpsreformen og andre
store lovændringer bl.a. indførelsen af integrations- og kontantydelse.
•
Herudover vil der være et fortsat fokus på indførelsen af 3 store nye fælleskommunale it-systemer på voksenområdet, hvor analyse, forberedelse og faktisk implementering vil fylde meget i de kommende år.
92
Budget 2016-2019
•
Socialafdelingen vil i øvrigt sammen med relevante parter i Aalborg Kommune arbejde for en sammenhængende boligindsats i Aalborg Kommune. Handleplanen for boligplacering af unge hjemløse og flygtninge vil blive revideret og nytænkt. Der vil blive
afsøgt alternativer eksempelvis ved øget brug af kollektive bofællesskaber, forsøg
med privat indkvartering, modulbyggeri, nybyggeri mv.
•
Endeligt har det vist sig nødvendigt at nytænke og revurdere indsatsen til borgerne
efter Servicelovens voksenbestemmelser, hvor der er iværksat en handlingsplan for
at imødegå det stigende udgiftspres.
•
Center for voksne
Nedbringe antallet af unge hjemløse
I 2016 iværksættes en række tværfaglige initiativer mhp. at nedbringe antallet af unge
hjemløse med 25 %, som også er et af regeringens sociale 2020 mål. Det drejer sig
bl.a. om initiativer som understøtter udbredelse af Housing First princippet (bolig og
støtte til at bo), samt samarbejdsmodellen ”Vejen til uddannelse og beskæftigelse”
med henblik på at styrke samarbejdet mellem børne- og voksenområdet.
Øget effekt af misbrugsbehandlingen
Jævnfør regeringens sociale 2020-mål skal mindst halvdelen af de stofmisbrugere
der afslutter et behandlingstilbud for stofmisbrug være stoffri eller have reduceret deres misbrug. Dette sker bl.a. ved, at udskrivning efter behandling afsluttes med netværksmøder med konkrete beslutninger om, hvem der gør hvad. Ligeledes skal erfaringer med screening af borgeren ved psykolog og evt. psykiater udbredes i overensstemmelse med de 12 anbefalinger til kvalitetsløft i misbrugsbehandlingen fra Kommunernes Landsforening. Indsatsen skal sikre, at både den afhængighedsmæssige
del samt at den psykologiske og psykiatriske del bliver tilgodeset.
Målrettet samarbejde med frivillige sociale organisationer
Center for Voksne har samarbejdsaftaler med en række frivillige sociale organisationer om driftstilbud. I 2016 styrkes denne indsats ift.:
- Frelsens Hærs varmestue på Mølleplads pga. større søgning til varmestuen og
fremstilling af middagsmad.
- IOGT (International Organization og Global Temperance) som er et tilbud uden
visitation og et supplement til den kommunale misbrugsbehandlingsindsats
- Katsorsavik er et behandlingstilbud til grønlandske misbrugere, som i samarbejde
med Det Grønlandske Hus skal afprøve nye metoder.
93
Budget 2016-2019
Sektor Voksen Beskæftigelsesudvalget
Budget - Sektor Voksen Beskæftigelsesudvalget
Beløb i 1.000 kr.
2015-p/l
2015
Serviceudgifter
Udgifter
Indtægter
Refusion
Netto
Udgifter
Indtægter
Refusion
Netto
Udgifter
Indtægter
Refusion
Netto
2016-p/l
2016
2017
2018
2019
84.371
0
0
84.371
77.826
0
0
77.826
77.466
0
0
77.466
77.156
0
0
77.156
77.156
0
0
77.156
2.031.265
0
-802.465
1.228.800
2.215.508
0
-727.084
1.488.424
2.216.568
0
-727.084
1.489.484
2.216.568
0
-727.084
1.489.484
2.216.568
0
-727.084
1.489.484
513.780
0
-115.000
398.780
583.116
0
-85.000
498.116
523.116
0
-85.000
438.116
523.116
0
-85.000
438.116
523.116
0
-85.000
438.116
Den grundlæggende målsætning for sektoren er, at borgere på midlertidig forsørgelse bliver selvforsørgende gennem bl.a. en tidlig og forebyggende indsats, herunder
rådgivning og vejledning. Formålet med hjælp til forsørgelse mv. er at skabe et økonomisk sikkerhedsnet for enhver, der ikke på anden måde kan skaffe det nødvendige
til sig selv og sin familie.
Sektoren omfatter ydelser til de 18 til 66 årige. Det drejer sig om beskæftigelsesforanstaltninger som f.eks. aktivering, revalidering & løntilskud, og forskellige former for
forsørgelsesudgifter til bl.a. kontanthjælp, integrationsydelse, revalideringsydelse,
ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse og sygedagpenge.
Sektoren administreres af Jobcenter Aalborg og Socialafdelingen, og udgifterne til
rådgivnings- og vejledningsfunktioner indgår som en del af Sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration.
94
Budget 2016-2019
2015
2015-p/l
1.000 kr.
2016
2016-p/l
1.000 kr.
pct.
pct.
Serviceudgifter
Frit optag på produktionskoler
Jobtræning, Centralt finansierede
Fleksjob og Servicejob
9.845
0,6
10.230
0,5
74.526
84.371
4,4
4,9
67.596
77.826
3,3
3,8
Kontanthjælp
Revalideringsydelse
Sygedagpenge
Ressourceforløb
Jobafklaring
487.707
40.423
218.962
26.664
41.000
28,5
2,4
12,8
1,6
2,4
552.308
50.294
263.640
74.630
40.763
26,8
Ledighedsydelse, Fleks- og Skånejob
Seniorjob
Integration/Introduktionsydelse
Aktivering/Revalidering
160.201
32.035
16.808
204.999
9,4
1,9
1,0
12,0
193.775
35.564
67.843
209.607
9,4
1,7
3,3
10,2
1.228.799
71,8
1.488.424
72,1
40.000
358.780
398.780
2,3
21,0
23,3
20.000
478.116
498.116
1,0
23,2
24,1
1.711.950
100
2.064.366
100
Finansieret af beskæftigelsestilskud
Aktivering - Forsikrede ledige
Forsørgelse - forsikrede ledige
Beskæftigelsestilskud i alt
12,8
3,6
2,0
Udover de almindelige reguleringer (løn, sats & takst) er der i Budget 2016 foretaget
følgende væsentlige ændringer:
- Forvaltningen er overgået til aktivitetsbaseret budgettering
- Fra og budgetår 2016 er der gennemført en refusionsreform, hvilket har medført en
væsentlig opskrivning af nettobudgetterne.
- På grund af over flere år vedvarende store underskud på Beskæftigelsestilskudsordningen er der givet en ekstra bevilling i 2016 på 60 mio. kr.
95
Budget 2016-2019
Serviceudgifter
1.000 kr.
Tekniske ændringer
Besparelse Jobtræning
161
-7.600
1.000 kr.
Tekniske ændringer
Lønfremskrivning
Regulering Budgetgarantien
Integration
15.996
2.240
144.648
50.800
Beskæftigelsestilskuddet
1.000 kr.
Tekniske ændringer
Regulering af tilskuddet
Ekstra bevilling
39.336
60.000
Forvaltningen er fra og med Budget 2016 overgået til aktivitetsbudgettering. De bagved liggende nøgletal for antallet af borgere på de enkelte ordninger (fuldtidspersoner) er medtaget i nedenstående tabel. Dog kun for 2016, da der ikke er sammenlignende tal for 2015.
Kontanthjælp
Revalidering
Ledighedsydelse
Fleksjob
Ressourceforløb
Jobafklaring
Sygedagpenge
Seniorjob
2015
2016
5.993
320
340
1.800
620
410
2.250
230
Mål- og Resultatkrav på Beskæftigelsesområdet 2016
Målene for Jobcenter Aalborg i 2016 fremgår af beskæftigelsesplanen for 2015. Beskæftigelsesplanen bliver behandlet i Beskæftigelsesudvalget i september og sendt
til høring i Det Lokale Beskæftigelsesråd, Erhvervsrådet, Integrationsrådet og Handicaprådet mv. i oktober. Efterfølgende bliver beskæftigelsesplanen endeligt behandlet
96
Budget 2016-2019
i Beskæftigelsesudvalget i november og i Byrådet i december. På den baggrund bliver beskæftigelsesplanen først godkendt efter budgettet for 2016 er godkendt.
Centralt i beskæftigelsesplanen er jobcentrets indsats i forhold til udmøntningen af
beskæftigelsesministerens mål for 2016:
•
•
•
•
Flere unge skal have en uddannelse
Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere på eller ind på arbejdsmarkedet
blandt andet gennem en styrket tværfaglig indsats
Langtidsledigheden skal bekæmpes
Indsatsen for bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder skal styrkes
Med beskæftigelsesreformen er det besluttet, at beskæftigelsesministerens mål alene er vejledende
Udover de ovenstående indsatsområder er beskæftigelsesplanen for 2016 udbygget
med nogle lokale indsatsområder, der omhandler indsatsen for forsikrede ledige,
kontanthjælpsmodtagere, flygtninge og indvandrere samt sygedagpengemodtagere.
I 2015 har Jobcenter Aalborg igangsat en større udviklingsproces med henblik på at
styrke den jobcentrets virksomhedsvendte indsats for alle målgruppe. I 2016 bliver et
af de centrale fokuspunkter, at omsætter resultaterne af denne udviklingsproces, så
der sker en kulturændring i jobcentret, så en virksomhedsvendt indsats bliver det naturlige førstevalg. Derudover skal samarbejdet mellem Jobcenter Aalborg og virksomhederne styrkes.
Endvidere vil der være fokus på omsætningen af handleplanen på sygedagpengeområdet og forsikrede ledige, som henholdsvis skal sikre et fald i antallet af sygedagpengeforløb og sikre et fald i antallet af forsikrede ledige.
97
Budget 2016-2019
Sektor Borgerettede vejlednings- og rådgivningsfunktioner samt administration
Budget - Sektor Borgerettede vejlednings- og rådgivningsfunktioner samt administration
Beløb i 1.000 kr.
2015-p/l
2015
Serviceudgifter
Udgifter
Indtægter
Refusion
Netto
2016-p/l
2016
2017
2018
2019
474.053
499.922
504.566
504.315
504.315
474.053
499.922
504.566
504.315
504.315
Hovedområdet omfatter kommissioner, råd og nævn, bygningsudgifter, lønudgifter,
lovpligtige lægeerklæringer samt øvrige udgifter til Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration.
Familie- og Beskæftigelsesforvaltnings administration har til opgave:
•
At give den enkelte borger den bedst mulige service i form af informationer,
rådgivning og økonomiske ydelser i relation til den enkeltes sociale og sundhedsmæssige situation og lovgivningen på de forskellige områder. Der lægges
vægt på forebyggelse og indsats, der aktiverer den person, der har behov for
hjælp.
•
At effektivisere og koordinere de administrative rutiner samt tilvejebringe det
bedst mulige grundlag for politiske og administrative beslutninger.
98
Budget 2016-2019
2015
2015-p/l
1.000 kr.
Serviceudgifter
Myndighedsudøvelse
Øvrig administration
Fælles IT og telefoni
Jobcentrene
Det specialiserede børneområde
Administrationsbidrag til Udbetaling
Danmark
2016
2016-p/l
1.000 kr.
pct.
pct.
92
41.938
69.148
95.809
18.317
149.050
70.564
0,0
8,8
14,6
20,2
3,9
31,4
14,9
92
42.392
78.672
80.017
18.471
169.249
81.041
0,0
8,5
15,7
16,0
3,7
33,9
16,2
29.135
6,1
29.988
6,0
474.053
100
499.922
100
99
Budget 2016-2019
Serviceudgifter
1.000 kr.
Serviceændringer
Omprioriteringsbidrag - IT-system afregning jobrotation og fleksjob
Omprioriteringsbidrag - En indgang Sprogcentret
Omprioriteringsbidrag - Stordriftsfordele
Omprioriteringsbidrag - Besparelse centralt
Omprioriteringsbidrag - Investeringsmodeller foranstaltninger B/U
Omprioriteringsbidrag - Merudgifter, tabt arbejdsfortjeneste
Merudgift flygtninge (serviceudgifter) Beløb indregnet i rammen for 2015
Merudgift flygtninge (serviceudgifter)
Investeringsmodeller - beskæftigelsesområdet
Tekniske ændringer
Lov og cirkulære program
Takstregulering - Lovpligtige lægeerklæringer
Justering af sats og takstfremskrivning
Takstregulering - Administrationsbidrag
Takstregulering - Nemrefusion
Huslejefremskrivning
Justering i henhold til beregning fra BF
6.45.51 - Administration - lønstigning 2015
6.45.51 - Administration - lønstigning 2016
6.45.51 - Myndighedsudøvelse - lønstigning 2015
6.45.51 - Myndighedsudøvelse - lønstigning 2016
6.45.52 - Fælles IT og telefoni - lønstigning 2015
6.45.52 - Fælles IT og telefoni - lønstigning 2016
6.45.53 - Jobcentre - lønstigning 2015
6.45.53 - Jobcentre - lønstigning 2016
6.45.58 - Det specialiserede børneområde - lønstigning 2015
6.45.58 - Det specialiserede børneområde - lønstigning 2016
6.45.50 - Administrationsbygninger - lønstigning 2015
6.45.50 - Administrationsbygninger - lønstigning 2016
100
-600
-400
-2.000
-1.000
7.900
800
7.000
-4.000
15.600
10.000
3.509
115
-49
488
-209
17
-7
426
-157
12
770
673
993
735
86
68
2.112
1.618
1.003
774
105
80
Budget 2016-2019
2015
2016
Administartionsbygninger
Myndighedsudøvelse
Øvrig administration - heraf er 28,37 elever)
Fælles IT og Telefoni
Jobcentre
Det specialiserede børneområde
I alt
0,00
24,78
148,85
150,65
13,00
356,87
153,58
847,73
0,00
23,78
164,15
152,58
13,00
383,87
171,58
908,96
Der er på følgende funktioner sket en tilgang i forbindelse med budgettet for 2016:
•
•
•
•
Der er på 06.45.53 Jobcentre sket en tilgang på i alt 27 normering.
Der er på 06.45.51 Myndighedsområdet sket en tilgang på i alt 15,30 normering.
Der er på 06.45.51 Øvrig administration sket en tilgang på i alt 1,93 normering
Der er på¨06.45.58 Det specialiserede børneområde sket en tilgang på i alt 18 normeringer.
I alt er der altså sket en forøgelse af normeringer på administrationsområdets konto 6
på 61,23 normering. Denne normeringsforøgelse skyldes primært investeringsmodeller på det specialiserede børneområde i forbindelse med omprioriteringsbidraget
samt resultat af politiske drøftelser, hvor der er lavet investeringsmodel på beskæftigelsesområdet (mio.10) samt budgettilpasning på flygtningeområdet (mio.15,6).
•
•
•
At nettodriftsudgifterne pr. indbygger til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens opgaver er de laveste sammenlignet med 6-byerne.
At Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens ansatte optræder professionelt og
serviceorienteret overfor borgerne.
Forvaltningen bestræber sig på at udvikle og forbedre metoder, der sikrer rekruttering af kvalificerede ledere og medarbejdere samt styrke fastholdelsen af
kvalificerede ledere og medarbejdere.
101
Ældre-og Handicapforvaltningen
102
Drifts- og anlægsramme for Ældre- og Handicapforvaltningen
Beløb i 1.000 kr.
Drift 2016
Udgift
Serviceudgifter
Sektor Serviceydelser for ældre
Sektor Tilbud for mennesker med handicap
Sektor Myndighedsopgaver og administration
Indtægt
1.846.001
1.169.192
96.483
-189.721
-345.694
4.778
-2.389
Drift i alt
31.906
0
3.148.360
-53.828
-46.450
-638.082
Anlæg 2016
Udgift
Indtægt
20.158
-2.400
10.232
-5.215
30.390
-7.615
Anlæg
Anlæg i alt
Ældre- og Handicapforvaltningen er Aalborg Kommunes leverandør og formidler af
en lang række serviceydelser til mennesker med handicap og ældre mennesker.
Styringsmæssigt er forvaltningens budget opdelt i tre sektorer, som igen er opdelt i
en række service- og budgetområder.
Mission
Vi fremmer borgerens mulighed for at leve en selvstændig tilværelse. Det gør vi
sammen med borgerne og deres netværk.
Vision
Vi skaber fremtidens velfærd.
Vi ønsker at være banebrydende indenfor nye måder at skabe velfærd. Vi vil finde
nye veje til at sætte ressourcer i spil og til at fremme borgerens selvstændige liv. Vi
dyrker samarbejdsrelationer præget af nærvær, ansvarlighed og respekt. Vi er en
involverende og kompetent organisation, der drives af at gøre en forskel for
borgeren.
Strategier
Handlekraftig organisation
Vi vil fortsat udvikle en handlekraftig og åben organisation, der træffer hurtige, klare
og meningsfulde beslutninger. Vi vil være endnu mere fleksible og udvikle vores
103
kerneopgave i dialog med borgeren og med vores interne og eksterne
samarbejdspartnere. Der arbejdes ud fra følgende målsætninger:
Mål 1: Klare og entydige mål med afsæt i kerneopgaven ved at ledere og
medarbejdere skal have en fælles forståelse af, hvad den enkeltes rolle er i
løsningen af kerneopgaven.
Mål 2: Evalueringskultur idet der skal være en synlig evalueringskultur i forvaltningen
og arbejdes efter evidensbaserede metoder, hvor det er relevant.
Mål 3: Strategisk ledelsesudvikling ved at have en sammenhængende og
handlekraftig ledelseskæde med tydeligt fokus på de 7 strategiske
ledelseskompetencer.
Samskabelse
Vi har brug for alle gode kræfter, når det gælder om at skabe velfærd og muligheder
for deltagelse for alle borgere. Omdrejningspunktet er altid samspillet med borgeren
selv. Dette skabes ud fra følgende målsætninger:
Mål 4: Borgeren som aktiv part, idet det skal være hensynet til borgeren, der driver
udviklingen af opgaverne.
Mål 5: Inddragelse af vores omverden ved at have en strategi for involvering af
omverdenen samt en klar kommunikationsstrategi for samarbejdet. Der skal udvikles
en kultur i forvaltningen, der understøtter forvaltningens medarbejdere i at arbejde
konstruktivt sammen med omverdenen.
Mål 6: Mere netværksdannelse ved aktivt at involvere pårørende, frivillige, netværk
organisationer, lokalmiljø m. fl. i arbejdet omkring borgeren.
Rehabilitering
Det er vigtigt, at vi udvikler og vedligeholder de konkrete færdigheder og sociale
relationer, som gør det muligt for borgeren at være aktiv og deltagende. Dette opnås
igennem følgende målsætninger:
Mål 7: Vi rehabiliterer og habiliterer ved at investere i mennesker. Vi yder
situationsbestemt hjælp og i dialog med borgeren udformer en aftale om, hvilke mål
vi sammen arbejder efter.
Velfærdsinnovation
Velfærdsinnovation skal medvirke til at styrke borgerens selvbestemmelse og
muligheder for at leve en selvstændig tilværelse. Borgeren inddrages i udvikling og
ibrugtagningen af de nye redskaber og metoder, som vurderes ud fra vores tre
bundlinjer: Borger, Medarbejder og Organisation.
Mål 8: Samarbejde om velfærdsinnovation ved at inddrage de ressourcer eksterne
samarbejdspartnere og udforske nye samarbejdsmetoder samt dele viden om
løsninger, der virker.
104
Mål 9: En lettere hverdag med teknologi ved at matche de teknologiske løsninger
med borgerens individuelle behov.
Sektorer og driftsområder i Ældre- og Handicapforvaltningen
Serviceydelser for ældre
Sektoren omfatter tilbud og ydelser, der primært er rettet mod målgruppen ældre,
herunder serviceydelser på plejehjem, hjemmepleje, hjemmesygepleje,
aktivitetstilbud, madservice, træning, samt hjælpemidler mm.
Tilbud for mennesker med handicap
Denne sektor omfatter tilbud og støtte til voksne med handicap, herunder områderne
udviklingshæmmede, døve, fysisk handicap, erhvervet hjerneskade, autisme og
ADHD, sindslidelse og særlige tilbud.
Myndighedsopgaver og administration
Forvaltningens tredje sektor omfatter myndighedsopgaver og administrative opgaver,
herunder blandt andet visitations- og rådgivningsfunktioner, økonomisk styring,
planlægning mv.
Fokusområder budget 2016-2019
Byrådet besluttede på byrådsmøde i maj at lægge rammerne fast for ældreområdets
demografiudvikling over de næste 4 år. I budget 2016 er der således indarbejdet 28
mio. kr. som kompensation for demografiudviklingen i ældrebefolkningen, hvoraf de
7,5 mio. kr. skal findes inden for egen ramme ved fortsat omprioritering og
effektivisering.
Nationalt er der i økonomiaftalen 2016 indgået aftale om at videreføre ordningen med
1 mia. til bedre ældrepleje, hvilket for Aalborg Kommune svarer til 35 mio. kr.
Derudover er der som konsekvens af økonomiaftalen 2016 indarbejdet et
omprioriteringsbidrag på 15,2 mio. kr.
Prioriterede indsatser på ældreområdet
I budgetoplægget 2016 er der prioriteret ønsker for 7,1 mio. kr. inden for egen
budgetramme. Det drejer sig om lægefaglig kapacitet i tilknytning til en samlet
kvalitets- og innovationsenhed, nye rehabiliteringspladser og kompetenceløft til
medarbejderne på ældreområdet i forhold til den nye og mere komplekse
opgaveløsning. Samtidig sikres midler til demenssikring, forløbskoordinatorer,
velfærdsteknologiambassadører samt vagtcentralen.
Opgaveglidning på sundhedsområdet
Opgaveglidning på sundhedsområdet, der følger af Sundhedsaftalen mellem
kommunerne og regionen, og af at sygehusene mindsker indlæggelsestiden og øger
den ambulante aktivitet, betyder nye opgaver i Ældre- og Handicapforvaltningen.
Samlet set er der prioriteret 10,4 mio. kr. til at varetage de nye opgaver som IVbehandling i hjemmet, særlige midlertidige pladser og udgiftsvæksten på stomi- og
kateterprodukter.
105
Effektivisering og omstilling på ældreområdet
For at skabe det nødvendige råderum til bl.a. opgaveglidning på sundhedsområdet
og driftsønsker, er der lagt op til en lang række effektiviseringer. Således reduceres
den gennemsnitlige tid til personlig pleje med 15 minutter pr borger pr uge i
hjemmeplejen fra 4 timer og 41 minutter til 4 timer og 26 minutter svarende til 15 mio.
kr., ligesom der forventes en yderligere effekt af træning før pleje på i alt 14,6 mio. kr.
På sygeplejeområdet skal der ske en effektivisering gennem øget anvendelse af
sygeplejeklinikker. Samtidig skal der ske en overdragelse af afgrænsede dele af
sygeplejens opgaver til hjemmeplejen. Træningsområdet effektiviseres med 3 mio.
kr. Flådestyring af biler vil også give en effektiviseringsgevinst.
Konsolidering af plejehjem
Konsolideringsplanen for plejehjem videreføres med en udvidelse af Uttrupgaard
med 32 pladser. Byggeriet erstatter de to mindre plejehjem Ulstedparken og
Solgården. Med byggeriet kan forventes en effektivisering på 2,6 mio. kr. i 2017
stigende til 3,7 mio. kr. i 2018.
For at sikre muligheden for at hjemtage borgerne hurtigt fra sygehuset og levere den
nødvendige komplekse opgavevaretagelse i kommunalt regi, etablerer Aalborg
Kommune et nyt center med 48 midlertidige boliger, herunder 25 geriatriske boliger.
Centret erstatter de 48 midlertidige boliger på Riishøjcentret.
Handicapområdet
På Handicapområdet tilføres der 12 mio. kr. til dækning af udgiftstilvæksten i 2015 på
BPA-området, hvoraf de 2 mio. kr. findes inden for egen ramme. Det er en
forudsætning for budgetoplægget, at der ikke sker en yderligere nettotilgang af
borgere til området i 2016.
Prioriterede indsatser på handicapområdet
Der afsat 0,2 mio. kr. til Cafe Studievej, som er cafe-tilbud til unge mennesker med
ADHD eller autisme, som har risiko for at blive socialt isolerede. Derudover tilføres 1
mio. kr. til ledsagerordningen efter servicelovens § 97.
Effektivisering og omstilling på handicapområdet
Handicapområdet reduceres med 4 mio. kr. vedr. socialpædagogisk ledsagelse,
således at ledsagelse fremadrettet sker til aktiviteter, der ikke medfører udgifter for
det medfølgende personale. Derudover justeres BPA-ordningens arbejdsgivertillæg,
hjælperrelaterede udgifter og personalemøder svarende til en effektivisering på 1,5
mio. kr.
Administrations- og myndighedsområdet i Ældre- og Handicapforvaltningen
Der skal ske en effektivisering af det administrative område med 2,6 mio. kr.
svarende til 2 % af lønudgifterne i den centrale og decentrale administration.
106
Budget - Sektor Serviceydelser for ældre
Beløb i 1.000 kr.
2015
Serviceudgifter
Udgifter
Indtægter
Refusion
Netto
Udgifter
Indtægter
Refusion
Netto
Anlæg
Udgifter
Indtægter
Netto
2016-p/l
2015-p/l
2016
2017
2018
2019
1.734.735
-158.350
0
1.576.385
1.846.001
-189.721
0
1.656.280
1.882.280
-189.721
0
1.692.559
1.902.971
-189.721
0
1.713.250
1.928.171
-189.721
0
1.738.450
60.512
-82.611
-2.050
-24.149
31.906
-52.678
-1.150
-21.922
31.906
-52.678
-1.150
-21.922
31.906
-52.678
-1.150
-21.922
31.906
-52.678
-1.150
-21.922
1.552.236
1.634.358
1.670.637
1.691.328
1.716.528
8.235
0
8.235
20.159
-2.400
17.759
23.430
-1.280
22.150
24.170
-6.560
17.610
7.245
0
7.245
På Ældreområdet er der fokus på rehabilitering døgnet rundt med udgangspunkt i
den enkelte borgers liv og ønsker for fremtiden. Målet er, at støtte borgeren i selv at
kunne klare så mange gøremål i hverdagen som muligt frem for at yde
kompenserende hjælp.
107
Sektoren serviceydelser for ældres budget omfatter de tilbud og ydelser, der er rettet
mod målgruppen ældre. Dette er opdelt på forskellige serviceområder med angivelse
af nettobudget i 2015 og 2016.
2016
2015
2015-p/l
1.000 kr.
pct.
2016-p/l
1.000 kr.
pct.
Serviceudgifter
Hjemmepleje
Madservice
Serviceydelser på plejehjem
Hjemmesygepleje
Aktivitetstilbud
Træningstilbud
Hjælpemidler og kørsel
Øvrige områder
388.242
7.401
639.846
157.265
44.235
51.223
114.784
173.389
25,0
0,5
41,2
10,1
2,8
3,3
7,4
11,2
376.994
7.385
667.677
161.532
45.126
61.707
129.712
206.147
23,1
0,5
40,9
9,9
2,8
3,8
7,9
12,6
Ældreboliger
Statsrefusion
-22.099
-2.050
-1,4
-0,1
-20.772
-1.150
-1,3
-0,1
1.552.236
100,0
1.634.358
100,0
Midler vedrørende den demografiske udvikling er placeret under øvrige områder og fordeles
umiddelbart efter budgettets godkendelse.
108
Serviceudgifter
1000 kr.
Serviceændringer
Befolkningsudviklingen (fraregnet sund aldring)
Tilskud fra regeringens pulje til løft af ældreområdet
Intravenøs behandling
Aflastningspladser til syge
Merudgifter til stomi- og kateterprodukter
Demenssikring
Velfærdsteknologiambassadører
Kvalitetsudvikling i hjemmeplejen
Opnormering mv. af Vagtcentralen
Tilbageførsel af moderinseringsaftale 2015 vedr. friplejeboliger
Nye rehabiliteringspladser
Opgaveoverdragelse til hjemmeplejen LEON
Reduktion af leveret tid til personlig pleje
Reduktion af træningstakster
Forebyggende hjemmebesøg
Flådestyring af biler
Mereffekt af træning før pleje
Tekniske ændringer
Ændret konterig af ældreboliger
Lønfremskrivning 2015 og 2016
Lov- og cirkulæreprogram
Takst- og satsregulering 2015 og 2016
Merudgifter til BPA under sektor Tilbud for mennesker med handicap
Tekniske ændringer
Mindrerefusion særligt dyre enkeltsager
Nye almene boliger og tillægslån
Ændret kontering af ældreboliger
27.800
35.600
2.600
1.700
6.100
643
600
3.811
950
1.750
-1.000
-500
-15.000
-3.000
-1.000
-500
-14.600
-1.883
37.382
-405
2.133
-2.000
1.000 kr.
900
-256
1.883
109
Nøgletal Befolkningsudvikling 67+
67-79 årige
Indeks
80-84 årige
Indeks
85+
Indeks
I alt 67+ årige
2015
22.927
97,1
4.269
97,0
4.132
99,9
31.328
2016
23.609
100,0
4.403
100,0
4.137
100,0
32.150
2017
24.097
102,1
4.538
103,1
4.192
101,3
32.827
2018
24.567
104,1
4.743
107,7
4.212
101,8
33.522
2019
24.950
105,7
4.864
110,5
4.326
104,6
34.140
2015
2016
Antal brugere af praktisk hjælp *
- heraf antal brugere der har valgt privat leverandør
Gennemsnitligt antal leverede timer pr. uge pr. brugere
Frit valgs pris for praktisk hjælp, kr. pr. time
6.584
2.589
0,68
279
0,68
Antal brugere af personlig pleje *
-heraf antal brugere der har valgt privat leverandør
Gennemsnitligt antal leverede timer pr. uge pr. brugere
Frit valgs pris for personlig pleje pr. time i hverdage, kr.
Frit valgs pris for personlig pleje pr. time øvrig tid, kr.
3.208
592
4,59
367
411
Antal modtagere af madservice
- heraf antal brugere der har valgt privat leverandør
1.579
434
1.796
517
Brugerbetaling for udbragt mad (hovedret+biret), kr.
Brugerbetaling for døgnkost (plejehjemsboliger), kr.
55,00
102,00
56,00
102,00
Antal plejehjem(ultimo året)
Antal plejehjemsboliger(ultimo året)
Helhedsstillinger pr. plejehjemsbolig
41
1.752
1,0
40
1.784
1,0
Antal brugere af hjemmesygeplejen i gns pr måned
Antal aktivitetscentre
Antal modtagere af træningstilbud (Serviceloven §86 + Sundhedsloven
§140)
4.900
36
4.900
36
4.800
5.500
4,43
* Budgetforudsætningerne udfyldes efter budgettets endelige vedtagelse
Anlægsprojekter
1000 kr.
Nyt demenscenter Øst med 72 boliger
Nyt plejehjem med 50 boliger
Center med 48 midlertidige boliger
Ombygning af Uttrupgaard med 32 nye plejeboliger
Rammebeløb vedr. ABA anlæg og elevatorer
110
5.350
2.691
6.000
1.200
1.000
Budget - Sektor Tilbud for mennesker med handicap
Beløb i 1.000 kr.
2015-p/l
2015
Serviceudgifter
Udgifter
Indtægter
Refusion
Netto
2016-p/l
2016
2017
2018
2019
1.123.221
-313.942
-3.200
806.079
1.169.192
-342.494
-3.200
823.498
1.167.335
-342.662
-3.200
821.473
1.167.335
-342.829
-3.200
821.306
1.167.335
-342.829
-3.200
821.306
4.712
0
-2.356
2.356
4.778
0
-2.389
2.389
4.778
0
-2.389
2.389
4.778
0
-2.389
2.389
4.778
0
-2.389
2.389
Udgifter
Indtægter
Refusion
Netto
0
0
-53.350
-53.350
0
0
-46.450
-46.450
0
0
-46.450
-46.450
0
0
-46.450
-46.450
0
0
-46.450
-46.450
755.085
779.437
777.412
777.245
777.245
7.005
-240
6.765
10.232
-5.215
5.017
2.880
-1.280
1.600
750
0
750
3.495
0
3.495
761.850
784.454
779.012
777.995
780.740
Udgifter
Indtægter
Refusion
Netto
Anlæg
Udgifter
Indtægter
Netto
Sektor i alt, netto
På Handicapområdet tilbyder vi rådgivning, behandling og pædagogisk støtte til
udvikling af færdigheder, der styrker den enkelte i at leve et liv med samme
muligheder som alle andre.
111
Sektoren tilbud for mennesker med handicap omfatter de tilbud og ydelser, der er
rettet mod målgruppen handicappede.
2015
2015-p/l
1.000 kr.
Serviceudgifter*
Visitationen Voksen Handicap
Handicapafdelingen
2016
2016-p/l
1.000 kr.
pct.
pct.
718.971
87.108
95,2
11,5
735.205
88.293
94,3
11,3
Handicapkompencerende ydelser
Refusion
4.712
-2.356
0,6
-0,3
4.778
-2.389
0,6
-0,3
Refusion særligt dyre enkeltsager
-53.350
-7,1
-46.450
-6,0
755.085
100,0
779.437
100,0
* Afventer endelig fordeling
Serviceudgifter
Serviceændringer
Udviklings- og omstillingspulje
Afledte udgifter vedr. førtidspensionsreform (BPA)
Ledsagelse v/ferie og aktiviteter
Udvidelse Ledsagerordningen § 97
Café Studievej
Justering serviceniveau (BPA)
Administrativ besparelse
Tekniske ændringer
Opgaver overført til sektor serviceydelser for ældre
Personlige hjælperordninger (BPA) overført fra ældre
Ændret konteringspraksis
Lønregulering
Lov og Cirkulæreprogram
1.000 kr.
-12.000
12.000
-4.000
1.000
180
-1.500
-560
364
2.000
-50
19.762
106
1.267
Tekniske ændringer
1.000 kr.
Tekniske ændringer
Forventet mindreindtægt refusion særligt dyre enkeltsager
1.000 kr.
33
112
6.900
Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger (Antal helårspersoner)
Nøgletal
2015
2016
Køb af pladser ved handicapafd.*1
Dagtilbud
Botilbud
Støttetilbud
459
527
861
459
527
861
Køb af pladser ved andre myndigh.
Dagtilbud
Botilbud
Støttetilbud
180
237
50
180
237
50
Salg af pladser
Dagtilbud
Botilbud
Støttetilbud
158
238
276
158
238
276
67
63
73
69
*1 Køb vedr. ÆH-borgere
Personlig hjælperordning
SEL § 95
SEL § 96
* Niveauet i 2016 er lig 2015 (undtagen på den personlige hjælperordning (BPA). Det er en forudsætning for
budgetoplægget, at der ikke sker en yderligere nettotilgang af borgere til området i 2016.
Anlægsprojekter
1000 kr.
Nyt botilbud med 32 boliger for borgere med udviklingshæmning
Ny Engbo - boligdel
Ny Kastanjebo - boligdel
Salg af øvrige ejendomme
113
4.295
1.500
2.300
-1.587
Sektor Myndighedsopgaver og administration
Budget - Sektor Myndighedsopgaver og administration
Beløb i 1.000 kr.
2016-p/l
2015-p/l
Serviceudgifter
Udgifter
Indtægter
Netto
2015
2016
2017
2018
2019
94.646
0
94.646
96.483
0
96.483
97.194
0
97.194
97.194
0
97.194
97.194
0
97.194
Målet med aktiviteterne er at understøtte leverancen af serviceydelser og tilbud af høj
kvalitet til forvaltningens brugere, samt skabe et godt grundlag for at træffe
administrative og politiske beslutninger.
Myndighedsfunktionerne skal sørge for, at borgerne får en effektiv, korrekt og
fleksibel behandling inden for de gældende rammer og kvalitetsstandarder.
Myndighedsfunktionerne sikrer at der er en fælles og ensartet serviceniveau på
tværs af kommunen.
Administrationsafdelingen og Direktørens Sekretariat varetager overordnede
styrings-, udviklings- og planlægningsopgaver inden for økonomi, IT og personale.
Hertil kommer analyse- og sekretariatsopgaver.
2015
2015-p/l
1.000 kr.
2016
pct.
2016-p/l
1.000 kr.
pct.
Serviceudgifter
Myndighedsafdelingen
Administrationsafd. og sekretariat
67.000
27.646
70,8
29,2
69.489
26.994
72,0
28,0
94.646
100,0
96.483
100,0
114
Serviceudgifter
1.000 kr.
Serviceændringer
Administrativ besparelse
Forløbskoordinatorer
Overtagelse af visitation på NT handicapkørsel
-1.600
916
300
Tekniske ændringer
Ændret kontering af lægeregninger m.v.
Lønfremskrivning 2015 og 2016
Ejendomsdrift
401
2.050
-230
2015
2016
Normeringer
- heraf myndighedsopgaver
- heraf administration, sekretariat mv.
174,3
128,3
46,0
174,5
129,4
45,1
115
Skoleforvaltningen
Skoleforvaltningen
Skoleforvaltningen
116
Skoleforvaltningen
Skoleforvaltningen
Skoleforvaltningen
Drifts- og anlægsramme for Skoleforvaltningen
Beløb i 1.000 kr.
Drift 2016
Udgift
Indtægt
Serviceudgifter
Skoler
Administration
Skoler
Drift i alt
2.353.153
39.194
-278.342
0
3.895
-1.390
2.396.242
-279.732
Anlæg 2016
Udgift
Indtægt
Anlæg
Skoler
124.900
0
Skoleforvaltningen er forvaltning for skolesektoren og den hertil knyttede administrative sektor. Styringsmæssigt er forvaltningens budget opdelt i 2 sektorer.
Sektorer og driftsområder i Skoleforvaltningen
Skoler
Sektoren omfatter Folkeskoler, Skolepsykologisk Rådgivning, Skolefritidsordning, Specialskoler,
Bidrag til privatskoler, Betaling for elever på efterskole, Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse,
Specialpædagogisk bistand til førskolebørn, Specialpædagogisk bistand for voksne, Kulturskole,
Ungdomsskole og Ungdommens Uddannelsesvejledning.
Administration
Sektoren omfatter administrative opgaver.
Vision på skoleområdet
Skoleudvalget har i 2014 og 2015 arbejdet med opstilling af vision og mål for Aalborg Kommunes skolevæsen:
Aalborg Kommunes skoler har ”Noget af have det i”.
Det har været vigtigt for Skoleudvalget at budgetprocessen har afspejlet sammenhæng mellem beslutninger og vision og mål, så visionen er synlig i budget 2016 og prioriteringerne er
medvirkende til at nå de vedtagne mål.
117
Skoleforvaltningen
Skoleforvaltningen
Folkeskolereformen
På skoleområdet er der fortsat planlægningsmæssige udfordringer som følge af folkeskolereformen, hvor det andet skoleår med skolereformen netop er påbegyndt.
Reglerne om undervisningstillæg er til dette skoleår blevet forenklet men kræver fortsat stort
fokus i forhold til de samlede lønudgifter. Det forventes, at erfaringerne fra det forgange skoleår kan være medvirkende til et mere præcist grundlag for udbetaling af undervisningstillæg.
Den forlængede skoledag i forbindelse med folkeskolereformen har i løbet af det seneste
skoleår medført en gradvist faldende tilslutning til DUS-tilbuddene, hvilket påvirker DUSbevillingerne.
Undervisning af flygtninge
Aalborg Kommune har gennem det seneste år oplevet en stigende tilstrømning af flygtninge
– en udvikling som forventes at fortsætte i 2016. En del af disse er børn i den skolepligtige
alder, hvilket medfører kraftigt stigende udgifter til undervisning i modtageklasser og basishold samt PPR-bistand.
Anlæg
Aalborg Kommunes budget for 2016-19 har fortsat fokus på anlægssiden, hvor der afsættes
midler til et stort bygningsmæssigt løft til skolerne. Der afsættes i budgetårene 377 mio. kr. til
anlægsinvesteringer på skolerne. En stor del af budgettet relaterer sig til Udviklings- og investeringsplanen, i form af læringsmiljø og faglokaler, men der afsættes også budget til nybyggeri, renovering og energiinvesteringer.
118
Skoleforvaltningen
Skoleforvaltningen
Sektor Skoler
Budget - Sektor Skoler
Beløb i 1.000 kr.
2015
Serviceudgifter
Udgifter
Indtægter
Refusion
Netto
Udgifter
Indtægter
Netto
Anlæg
Udgifter
Netto
Sektor i alt, netto
2016-p/l
2015-p/l
2016
2017
2018
2019
2.326.752
-274.729
-3.712
2.048.311
2.353.153
-274.630
-3.712
2.074.811
2.365.553
-274.665
-3.712
2.087.176
2.362.544
-274.662
-3.712
2.084.170
2.360.544
-274.662
-3.712
2.082.170
3.844
-1.390
2.454
3.895
-1.390
2.505
3.909
-1.390
2.519
3.909
-1.390
2.519
3.909
-1.390
2.519
2.050.765
2.077.316
2.089.695
2.086.689
2.084.689
85.100
124.900
124.900
121.400
121.400
97.400
97.400
33.300
33.300
2.202.216
2.211.095
2.184.089
2.117.989
Formål
Det er skolens opgave, i sin undervisning, fritidstilbud og øvrige virksomhed, at give elever
mulighed for at udvikle sig til selvstændige og livsduelige mennesker, der aktivt kan indgå i et
demokratisk samfund i stadig forandring. Derfor lægges der vægt på oplysning om tilværelse, om samfundets indretning, naturen og historiens gang.
Skolen skal styrke børnenes undren og spørgelyst og deres lyst til at lære. Den skal vise
dem, at de kan udvikle holdninger og træffe valg, der hænger sammen med personlige værdier.
Skolen skal være for alle uanset baggrund, evner og anlæg. Skolens hele virksomhed skal
sikre, at alle elever kan erhverve sig faglig viden, der giver dem mulighed for fremtidig uddannelse, erhverv og et aktivt fritidsliv.
Der skal gives alle, børn som voksne, med psykiske eller fysiske handicap undervisningstilbud, der svarer til det niveau den enkelte er i stand til at gennemføre og som er med til at
afhjælpe eller kompensere for det handicap den enkelte måtte have.
Vision og mål
Visionen for Aalborg Kommunes skoler er: ”Noget af have det i”.
Den, der har noget at have det i, ved, hvad hun/han taler om og har et indgående kendskab
til en del af verden, der gør hende/ham i stand til at udforske og handle og som giver hen-
119
Skoleforvaltningen
Skoleforvaltningen
de/ham mod og identitet. Den, der har noget at have det i, har en ”beholder” til det, hun/han
har erfaret og forstået. En evne til selv at lære nyt. Den, der har noget at have det i, tiltrækker
og bliver tiltrukket af andre, der har noget at have det i. Sammen udvikler de sig og derved
verden omkring sig.
Visionen skal bringes til virkelighed ved at styrke fagligheden, øge det tværprofessionelle
samarbejde, forbedre de demokratiske fællesskaber, altid at tage hånd om det enkelte barn,
altid at levere høj kvalitet i alle læringssituationer og altid at inddrage den omkringliggende
verden i skolen og omvendt.
Samtidig skal prioriteringerne være med til at sikre, at Aalborg Kommunes skoler kan nå de
vedtagne mål der er:
- Alle kan se, at de bliver dygtigere hver dag
- Alle har mod til at deltage i verden
- Alle har en ven i skolen
- Læringen foregår overvejende eksperimenterende og problemløsende
- Alle ansatte arbejder systematisk med videnproduktion
120
Skoleforvaltningen
Skoleforvaltningen
Sektorens aktiviteter kan opdeles i følgende hovedgrupper:
2015
2015-p/l
1.000 kr.
Serviceudgifter
Folkeskolen
Serviceforanstaltninger
Sygehusundervisning
Skolepsykologisk Rådgivning
Skolefritidsordninger (DUS)
Befordring af skoleelever
Specialundervisning i regionale tilbud
Kommunale specialskoler
Efter- og videreuddannelse
Betaling til private skoler
Elevtilskud til efterskoleophold
Ungdommens Uddannelsesvejledning
Specialpædagogisk bistand til
førskolebørn
Specialpædagogisk bistand - voksne
Ungdomsuddannelse for unge
med særlige behov
Aalborg Kulturskole
Ungdomsskolen
Erhvervsgrunduddannelser
2016
2016-p/l
1.000 kr.
pct.
pct.
1.436.673
2.230
3.244
25.307
114.905
23.539
10.514
159.447
3.500
101.673
26.985
15.565
70,1
0,1
0,2
1,2
5,6
1,1
0,5
7,8
0,2
5,0
1,3
0,8
1.455.748
2.239
3.376
26.553
114.351
23.747
9.580
164.015
4.043
103.053
27.950
15.176
70,1
0,1
0,2
1,3
5,5
1,1
0,5
7,9
0,2
5,0
1,3
0,7
10.823
16.547
0,5
0,8
11.102
17.206
0,5
0,8
22.424
22.172
52.763
1,1
1,1
2,6
22.864
21.597
52.211
1,1
1,0
2,5
2.454
0,1
2.505
0,1
2.050.765
100
2.077.316
100
121
Skoleforvaltningen
Skoleforvaltningen
Serviceudgifter
1.000 kr.
Serviceændringer
Flygtninge
Elever udvikler
Energi
Støtte fondsansøgninger
Studiejobbere
Pædagogisk udviklingsdag
AK Bygninger
Klubtilbud til unge med autisme
Digital forvaltning
Energilån
DUS 1 øvrige udgifter
10. klasse
Aalborg Kulturskole
Aalborg Ungdomsskole
Profilskoler
Udviklingspulje
DUS 2
Pædagoger i undervisning
Kompensation ved fravær
Ledelse og administration
Takststigning DUS
Takststigning Kulturskolen
Takststigning Ungdomsskolen
12.000
500
500
1.000
1.350
750
685
175
3.000
-2.000
-1.800
-3.600
-1.265
-1.575
-1.000
-1.000
-2.000
-3.600
-1.800
-2.874
1.046
57
20
Tekniske ændringer
Lønfremskrivninger
Demografi
Lov- og cirkulæreændringer
Theodoras Fond til SUN
43.358
-1.098
11
2.191
-50
1.000 kr.
Tekniske ændringer
Lønfremskrivninger
51
Serviceændringer
Budget 2016-19 rummer en række udvidelser og tilpasninger på både driftsog anlægssiden
foruden de tekniske ændringer som angivet ovenfor.
Drift
På driftssiden har omprioriteringsbidraget været en væsentlig udfordring i budgetlægningen
for 2016-2019. Skoleudvalgets omprioriteringsbidrag udgør 23,514 mio. kr., hvoraf der tilba-
122
Skoleforvaltningen
Skoleforvaltningen
geføres 11,774 mio. kr., hvilket netto beløber sig til en reduktion af budgetrammen på 11,774
mio. kr. Omprioriteringsbidraget forventes at stige yderligere de kommende budgetår.
Skoleudvalgets budget tilføres 12 mio. kr. årligt fra 2016 til stigende udgifter vedr. flygtningeform. I 2015 forventes Aalborg Kommune at modtage i alt 70 flygtningebørn i den skolepligtige alder, mens der forventes yderligere 77 flygtningebørn i 2016.
Midlerne skal anvendes til undervisning i modtageklasser og basishold, PPR-bistand samt
befordring.
Skoleudvalget vil arbejde på at igangsætte en række særlige indsatser med yderligere elevinddragelse, der skal bidrage til indfrielse af Skoleforvaltningens vision og mål. Elevinddragelsen tænkes både internt med initiativer i Skoleforvaltningen og eksternt i forhold til arbejdet med den åbne skole. Der afsættes 0,5 mio. kr. årligt til arbejdet med elevinddragelse.
En række skoler har gennem de senere år fået påbud om etablering af mekanisk ventilationsanlæg. Det er nu et prioriteret område at sikre et godt indeklima gennem etablering af
mekanisk ventilation på alle skoler. Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2016, 1,0 mio. kr. i 2017 og
1,5 mio. kr. fra 2018 og frem til øgede energiudgifter på skolerne
Der søges i Skoleforvaltningen midler hjem fra et stort antal fonde og puljer med forskellige
formål inden for undervisningsområdet. I de fleste tilfælde kræves en medfinansiering for at
få andel i midlerne. Der afsættes 1,0 mio. kr. til en pulje, hvorfra midler kan indgå som medfinansiering.
Det blev i forbindelse med budget 2012 besluttet, at Aalborg Kommune skulle oprette 100
studiejobs i forvaltningerne, hvilket i 2014 blev øget til 200 studiejobs.
For at sikre incitament til oprettelse af studiejobs på de enkelte arbejdssteder, afsættes 1,350
mio. kr. fra 2016 og frem til central medfinansiering af studiejobs.
Skoleforvaltningen afholdt i januar 2015 en fælles visionsdag. Skoleudvalget ønsker et fortsat stærkt fokus på skolernes kerneopgave og som videreudvikling på den afholdte visionsdag samt det pædagogiske udviklingsarbejde afholdes primo 2016 en pædagogisk udviklingsdag. Der afsættes 0,750 mio. kr. årligt til afholdelse af pædagogisk udviklingsdag.
I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2015-18 blev anlægsbudgettet i Skoleforvaltningen hævet betydeligt. Dette har medført en øget opgavevaretagelse i AK Bygninger. Skoleforvaltningens årlige betaling forøges på den baggrund med 0,685 mio. kr. fra 2016.
I foråret 2014 blev det besluttet at afprøve et klublignende tilbud til unge i alderen 15-30 år
med diagnoser indenfor autisme-spektret, ADHD eller lignende udfordringer. Der afsættes
0,175 mio. kr. årligt til en videreførelse af tilbuddet i samarbejde med Ældre- & Handicapforvaltningen.
Endelig afsættes der 3,0 mio. kr. i 2016 og 5,5 mio. kr. fra 2017 og frem til den fortsatte digitalisering af skolerne og undervisningen gennem 2 tiltag:
- Anskaffelse af en digital læringsplatform til planlægning og gennemførsel af undervisning samt opfølgning og kommunikation med personale, elever og forældre.
123
Skoleforvaltningen
-
Skoleforvaltningen
Udvidelse af ordningen med bærbare enheder til eleverne, hvor der samtidig afsættes
midler til løbende udskiftning af enhederne.
Finansiering:
De ovenstående tiltag samt nettoreduktionen vedrørende omprioriteringsbidraget betyder, at
det er nødvendigt at gennemføre en række budgettilpasninger:
- I forbindelse med nedsættelsen af åbningstiden i DUS i forhold til skolereformen, blev
timetallet reguleret, men udgiften til øvrige driftsudgifter som materialer, aktiviteter
m.v. blev ikke reguleret. En forholdsmæssig regulering af beløbet beløber sig til 1,8
mio. kr. årligt fra 2016.
- Ved tilpasning til det nuværende børnetal i DUS 2 reduceres budgettet med 2,0 mio.
kr.
- Reduktion af antallet af pædagoger i undervisningen medfører en besparelse på 3,6
mio. kr. i 2016 og 6,1 mio. kr. fra 2017 og frem.
- Lavere niveau for tilmelding til 10. klasse-tilbud medfører en besparelse på 3,6 mio.
kr. årligt.
- På musikområdet er der indgået ny arbejdstidsaftale, hvilket i store træk betyder
samme arbejdstidsregler som for folkeskolen. Dermed tilpasses budgettet med 1,235
mio. kr. i 2016 stigende til 1,635 mio. kr. i 2018 og frem. Eventuel manglende finansiering drøftes i Kulturskolebestyrelsen.
- Rammebesparelse på 1,575 mio. kr. i 2016 stigende til 2,175 mio. kr. i 2018 og frem
på Ungdomsskolens budget udmøntes i Ungdomsskolebestyrelsen.
- Puljen til profilskoler på 1 mio. kr. nedlægges.
- Udviklingspuljen reduceres med 1 mio. kr.
- Justering af reglerne for kompensation ved fravær medfører en besparelse på 1,8
mio. kr. årligt.
Endelig er der vedtaget en besparelse på ledelse og administration såvel centralt i forvaltningen som decentralt på skolerne. Besparelsen er fordelt på begge sektorer under Skoleudvalget, heraf 2,874 mio. kr. på sektor Skoler.
Anlæg
Der er afsat i alt 377 mio. kr. til anlægsinvesteringer i budgetperioden.
En stor del heraf vedrører Udviklings- og investeringsplanen for alle kommunens skoler. Planen indeholder en opdatering over skolernes investeringsbehov både i forhold til renovering
og sikring af tidssvarende læringsmiljøer. Der er foretaget prioritering af planens forslag og
fokus lægges på læringsmiljø, faglokaler og energiinvesteringer.
Der er afsat 60 mio. kr. i perioden 2016-18 til omfattende renovering af Løvvangskolen. Renoveringen gennemføres som konsekvens af dels omfattende fund af PCB og dels skolens
nye status som profilskole.
I anlægsmidlerne er der også afsat budget til at tage hul på muligheden for at bygge en ny
skole som erstatning for en eller flere eksisterende skoler - i alt 30 mio. kr. i perioden 201719.
124
Skoleforvaltningen
Skoleforvaltningen
Skolernes trådløse netværk har ikke længere tilstrækkelig kapacitet til at håndtere trafikken
tilfredsstillende. Der er derfor afsat 5 mio. kr. i 2016 og 5 mio. kr. i 2017 til udskiftning af de
trådløse netværk på skolerne.
Anlægsbudgettet indeholder desuden indlagt midler til renovering af Grindsted Skole samt
færdiggørelse af Vesterkærets Skole. Derudover er der afsat midler til skolemad, legepladser
og tilgængelighed.
En del af anlægsbudgettet er lånefinansieret med midler til energibesparende foranstaltninger, således at 40 mio. kr. i årene 2016, 2017 og 2018 skal anvendes til energibesparende
formål.
Folkeskoler
Antal elever:
Børnehaveklasse
1.-7. klasse
8.-9. klasse
10. klasse
I alt
2015
2016
2.076
12.941
3.350
370
18.737
1.876
13.220
3.350
268
18.714
Serviceforanstaltninger
2015
2016
1.000 kr.
1.000 kr.
873
85
237
873
85
237
Tilskud til feriekolonier:
Børnenes Kontor
Hasserisskolernes Lejrhytte
Sundby-Hvorup Skolernes Feriekoloni
Syge- og hjemmeundervisning
2015
Gennemsnitligt antal elever årligt
200
Skolefritidsordninger
Antal:
DUS 6-9 årige
DUS 2
Landsbyordning
Handicappede (Aalborg Kommune)
Handicappede (Andre kommuner)
Vuggestuepladser
2015
7.401
1.356
269
215
84
10
125
2016
200
2016
7.147
1.150
269
215
84
10
Skoleforvaltningen
Skoleforvaltningen
Kommunale Specialskoler
Antal elever:
2016
2015
Aalborg
Kommune
Andre
Kommuner
Aalborg
Kommune
Andre
Kommuner
35
0
0
40
13
88
361
14
22
23
39
459
25
0
0
38
11
74
Takst
Antal
Takst
Antal
34.017
11.132
2.707
930
33.055
11.143
2.722
927
Takst
Antal
Takst
Antal
35.405
4.000
804
15
35.440
4.000
825
10
Specialklasser i folkeskolen
Godthåbskolen
Øster Uttrup skole
Egebakken
Kollegievejens skole
I alt
345
16
24
26
36
447
Bidrag til statslige og private skoler
2015
Elever i private skoler
Elever i private skolefritidsordninger
2015
Tilskud efterskoler og ungdomskostskoler
Elever på efterskole
Elever med specialtilskud
2016
2016
Specialpædagogisk bistand til børn i forskolealderen
Antal:
Børn, der modtager talepædagogisk bistand
Børn i specialbørnehaver
Børn i forskellige former for regionale tilbud
2015
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov
2015
2016
457
55
48
Gennemsnitligt antal elever årligt
446
55
48
2016
90
Aalborg Kulturskole
2015
Musikgrundskolehold/legestue
Instrumentalundervisning
Billedkunst
Drama
Kor/sammenspil (Incl. Skolekor)
I alt
2016
Elevantal
Venteliste
Elevantal
Venteliste
1.064
2.691
630
179
1.000
5.564
178
760
192
85
73
1.288
1.083
2.663
599
191
1.100
5.636
201
839
159
35
59
1.293
Ungdomsskolevirksomhed
Antal elever:
Holdelever
Cpr.-elever
Klubmedlemmer incl. medlemmer i juniorklubber og skatehallen
Ung Aalborg Uddannelsescenter
126
90
2015
9.300
7.000
4.900
300
2016
9.500
7.500
4.500
300
Skoleforvaltningen
Skoleforvaltningen
1.000 kr.
Vedligeholdelsesplan, skoler
Tilgængelighed, skoler
Legepladsrenovering, skoler
Skolemad, skoler
Faglokaler, skoler
Læringsmiljø
Energiinvesteringer
Trådløse netværk på skolerne
Løvvangskolen
Vesterkærets skole
Grindsted Skole
127
10.000
1.500
1.000
2.500
36.680
9.220
30.000
5.000
5.500
7.000
16.500
Skoleforvaltningen
Skoleforvaltningen
Beløb i 1.000 kr.
2016-p/l
2015-p/l
2015
2016
2017
2018
2019
Serviceudgifter
Udgifter
Indtægter
Netto
37.705
0
37.705
39.194
0
39.194
39.482
0
39.482
39.482
0
39.482
39.482
0
39.482
Sektor i alt, netto
37.705
39.194
39.482
39.482
39.482
Sektorens formål er administration af Skoleforvaltningen samt drift af udvalg, råd m.v. der
hører under Skoleforvaltningen. Hertil kommer drift af administrationsbygningen, Godthåbsgade 8, Nørresundby.
2015
2015-p/l
1.000 kr.
2016
2016-p/l
1.000 kr.
pct.
pct.
Serviceudgifter
Udvalg og råd
Administrationsbygning
Sekretariat og forvaltninger
247
5.940
31.518
0,7
15,8
83,6
249
6.066
32.879
0,6
15,5
83,9
37.705
100
39.194
100
Serviceudgifter
1.000 kr.
Serviceændringer
Fundraisere
Studiejobbere
Ledelse og administration
1.000
250
-500
Tekniske ændringer
Lønfremskrivninger
Lov- og cirkulæreændringer
789
-50
128
Skoleforvaltningen
Skoleforvaltningen
Serviceændringer
Skolerne har fået stor støtte af fundraiserne, hvor der er hentet mange midler hjem.
Der afsættes 1,0 mio. kr. årligt til bibeholdelse af fundraiser-funktionen.
I lighed med Sektor Skoler afsættes der et beløb (0,350 mio. kr. årligt) til medfinansiering af
studiejobbere som ansættes i den centrale forvaltning.
Besparelsen på ledelse og administration er fordelt mellem Skoleudvalgets to sektorer, heraf
0,5 mio. kr. på Sektor Administration.
Personalenormering
2015
Antal normeringer:
Administrationsbygning
Administration incl. elever
5,35
54,00
2016
5,35
56,38
•
Det er målet, at borgerne skal opleve, at de får en kompetent og uvildig rådgivning og
vejledning, der gør dem i stand til at udnytte de tilbud og valgmuligheder, forvaltningen
stiller til rådighed.
•
Det er målet, at de udmeldte frister for sagsbehandling på de forskellige serviceområder
overholdes.
•
Kommunens leverandører skal opleve en kompetent, uvildig og smidig samarbejdspartner.
•
Forvaltningens decentrale enheder skal opleve en kompetent rådgiver og sparringspartner, der kan støtte enhederne i deres opgaveløsning.
129
130
Budget 2016-2019
Drifts- og anlægsramme for Sundheds- og Kulturforvaltningen
Beløb i 1.000 kr.
Drift 2016
Udgift
Indtægt
Serviceudgifter
Sundhed
Kultur, Landdistrikt og Fritid
Kollektiv Trafik
Bibliotek
Administration
99.566
315.089
309.967
115.247
26.691
0
-24.419
-152.101
-13.403
0
Sundhed
599.718
0
1.466.278
-189.923
Drift i alt
Anlæg 2016
Udgift
Indtægt
41.465
1.500
Anlæg
Kollektiv trafik
Anlæg i alt
42.965
0
Sundheds- og Kulturforvaltningen varetager en bred vifte af opgaver indenfor sundhed, kultur, fritid, landdistriktsudvikling, kollektiv trafik og biblioteksdrift. Derudover er
en række af kommunens større kulturelle institutioner tilknyttet Sundheds- og Kulturforvaltningen.
Sektorer og driftsområder i Sundheds- og Kulturforvaltningen
Sundhed
Sektoren omfatter udgifter til medfinansiering af regionale sygehusbehandlinger, sygesikringsudgifter, ambulant specialiseret genoptræning efter udskrivelse fra sygehus samt
vederlagsfri fysioterapi. Herudover omfatter sektoren udgifter til sundhedsfremme og forebyggelse, både til udvikling af egne tilbud i forvaltningen, fx på Sundhedscentret eller i
børne- og ungeteamet, og til initiativer, der kan understøtte opfyldelsen af målene i sundhedspolitikken i samarbejde med de øvrige forvaltninger.
Sektoren omfatter bl.a. tilskud til kulturelle institutioner og aktiviteter, folkeoplysning, tilskud til foreninger og drift af fritids- og idrætsfaciliteter samt udgifter til udvikling af landdistrikterne i Aalborg Kommune.
Bibliotek
Sektoren omfatter drift af hovedbiblioteket, lokal- og bybiblioteker, bogbusser, pædagogisk læringscenter samt biblioteksvirksomhed (centralbibliotek) for regionens biblioteker
mv.
131
Budget 2016-2019
Kollektiv trafik
Denne sektor omfatter udgifter til NT for drift af den kollektive trafik, kørselskontor for
kommunal kørsel samt trafikplanlægning.
Administration
Sektoren omfatter administrative opgaver herunder råd og nævn samt midlerne til frivilligt
socialt arbejde.
Sundheds- og Kulturforvaltningens fokus i disse år er i det væsentlige, at tilpasse
kommunens tilbud til den strukturelle og befolkningsmæssige udvikling der sker for
Aalborg, både som by og som kommune.
Den kraftige udvikling i Aalborg med blandt andet udvidelse af Aalborg Universitet og
Gigantium, byggeri af nyt Universitetshospital, indvielse af Musikkens Hus, etablering
og byggeri af ungdomsboliger i tusindvis og omdannelse af centrale industriområder,
samt en kraftig befolkningsvækst er baggrunden for ønsket om en bedre og mere
miljørigtig kollektiv trafik. Byrådet har derfor besluttet at etablere en letbane i Aalborg.
Det er planen, at Letbanen og bybusserne skal fordoble passagertallet frem mod
2025.
Udarbejdelsen af det planmæssige grundlag starter når VVM'en er besluttet i 2015.
Herefter kan projektering og anlæg begynde.
Aalborg Letbane forventes at kunne stå færdigt og klar til drift i 2021.
Befolkningsudviklingen stiller også øgede krav til kommunens kultur- og fritidstilbud.
For at sikre, at Aalborg stadig vil være et attraktivt sted at bosætte sig har man blandt
andet valgt, at prioritere flere midler til gadeidræt og den årlige begivenhed Aalborg
Festivals samtidig med, at kommunen fortsat prioriterer midler til at understøtte udviklingen af nye og eksisterende kulturtilbud. Der er også fortsat et prioriteret fokus på
udviklingen af landdistriktet.
Kommunens bibliotekers store fokusområde i disse år er omstillingen til digitale medier. For at understøtte denne omstilling og tilgodese borgernes ønske om at kunne
benytte e-bøger og e-lydbøger er der også i 2016 afsat yderligere midler til den stigende digitalisering.
Ligeledes har man valgt at prioritere midler til at videreføre den årlige begivenhed
”Ordkraft” der i de seneste år har været et stort tilløbsstykke.
På sundhedsområdet vil fokus fortsat være på udvikling af sundhedsfremmende og
forebyggende tilbud målrettet alle borgere i kommunen. Der vil være særligt fokus på
social ulighed i sundhed, fremme af mental sundhed, udbygning af tilbud til unge
samt udbygning af det nære sundhedsvæsen i samarbejde med øvrige relevante forvaltninger og Region Nordjylland samt almen praktiserende læger.
132
Budget 2016-2019
Sektor Sundhed
Budget - Sektor Sundhed
Beløb i 1.000 kr.
2015-p/l
2015
Serviceudgifter
Udgifter
Indtægter
Netto
Udgifter
Indtægter
Netto
2016-p/l
2016
2017
2018
2019
98.583
99.566
99.688
99.091
99.091
98.583
99.566
99.688
99.091
99.091
590.888
599.718
599.718
600.565
600.565
590.888
599.718
599.718
600.565
600.565
689.471
699.284
699.406
699.656
699.656
699.284
699.406
699.656
699.656
Sektor i alt, netto
Sektor Sundheds største budgetområde er en afregningsdel vedrørende medfinansiering af de regionale sygehusbehandlinger og sygesikringsydelser og en mindre del
vedrører finansiering af specialiseret genoptræning efter sygehusudskrivning og vederlagsfri fysioterapi. Derudover omfatter sektoren udgifter vedrørende Sundhedscenter Aalborg, Børn- og Ungeteamet ”Sund Ung” samt Kvarterværkstedet.
Et væsentligt formål er at varetage og igangsætte sundhedsfremmende og forebyggende indsatser, bl.a. i samarbejde med kommunens øvrige forvaltninger og Region
Nordjylland. Rammerne for samarbejdet er, udover sundhedsloven, Aalborg Kommunes sundhedspolitik og sundhedsaftalerne med Region Nordjylland.
Sundhedsindsatsen skal medvirke til at opfylde kommunens visioner og mål, som
bliver beskrevet i sundhedspolitikken for 2015-2018.
I samarbejde med Region Nordjylland arbejdes der målrettet med at koordinere indsatser, så der skabes bedst mulig grundlag for det sammenhængende sundhedsvæsen.
133
Budget 2016-2019
2015
2015-p/l
1.000 kr.
Serviceudgifter
Specialiseret genoptræning
Vederlagsfri fysioterapi
Sundhedsfremme/sundhedstjeneste
Sundhedscenter Aalborg
Kvarterværkstedet
Forebyggende hjemmebesøg
2016
2016-p/l
1.000 kr.
pct.
pct.
8.214
40.564
23.511
20.849
1.487
3.958
1,2
5,9
3,4
3,0
0,2
0,6
8.398
41.439
22.596
22.160
1.015
3.958
1,2
5,9
3,2
3,2
0,1
0,6
Aktivitetsbestemt medfinansiering
590.888
85,7
599.718
85,8
689.471
100
699.284
100
På sundhedsområdet afsættes 1 mio. kr. til indsats blandt psykisk sårbare unge på
ungdomsuddannelserne. Indsatsen, der sker i partnerskab med ungdomsuddannelserne og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, skal fremadrettet også have fokus
på såvel den fysiske som den psykiske trivsel.
I forbindelse med budgettet for 2016 er der foretaget prioriteringer der blandt andet
har medført, at sundhedsbussen nedlægges og at den kostfaglige indsats på daginstitutioner bortfalder.
Ikke rammebelagte driftsudgifter på sundhedsområdet omfatter aktivitetsbestemt
medfinansiering der vedrører kommunernes andel af udgifterne til sygehusindlæggelser, ambulante behandlinger og praksissektoren. Den samlede udgift skønnes i
2016 at ville andrage 599,7 mio. kr.
134
Budget 2016-2019
Serviceudgifter
1.000 kr.
Serviceændringer
Udmøntning af sundhedspolitik og forebyggelsespakker
Sundhedsprisen
Sundhedscenter - Sundhedsbussen
Sundhedscenter - Kostfaglig indstats dagsinstitutioner
Reduktion kvarterværkstedet
Tilbud psykisk sårbare unge
-300
-50
-184
-400
-500
1.000
Tekniske ændringer
Lønfremskrivning
Demografi
359
475
586
1.000 kr.
Serviceændringer
Aktivitetsbestemt medfinansiering
10.000
Tekniske ændringer
Aktivitetsbestemt medfinansiering - Tilpasning til KL's skøn
-26.229
Det forudsættes i budget 2016, at der ligesom de seneste år vil være en svag stigning i antallet af modtagere af vederlagsfri fysioterapi, men også at der vil være et
fald i antallet af ydelser til den enkelte borger. Samlet forventes det, at dette vil kompensere for de stigende udgifter til genoptræning på sygehusene, så forbruget under
et vil være uændret.
Antal borgere der modtager specialiseret genoptræning
Antal borgere der modtager vederlagsfri fysioterapi
2015
1.163
2.705
2016
1.179
2.741
Målene på sundhedsområdet er overordnet beskrevet i Sundhedspolitikken for Aalborg Kommune 2015 – 2018. Sundhedspolitikken vil fastlægge konkrete 3-årige mål
på en række områder:
 Selvvurderet helbred
 Rygning
 Alkohol
 BMI
 Fysisk aktivitet
 Mental sundhed
135
Budget 2016-2019
Inden for hvert af disse områder er der konkrete mål dels for befolkningen som helhed, dels for borgere uden erhvervsuddannelse og dels for børn og unge i det omfang, det er muligt.
På børne og ungeområdet giver udskolingsundersøgelserne en status på udviklingen
i BMI, men derudover findes der ikke mange tilgængelige sundhedsdata for børn og
unge under 16. Det forventes, at der i 2016 laves en ungeprofil på en række ungdomsuddannelsesinstitutioner og i samarbejde med regionen og de nordjyske kommuner er der igangsat et arbejde om en sundhedsprofil for de 0-15 årige, som forventes gennemført sammen med den næste sundhedsprofil for voksne i 2017.
Sundheds- og Kulturforvaltningens opgave er at understøtte opfyldelsen af målene
dels gennem at være politikformulerende og koordinerende for samarbejdet med de
øvrige forvaltninger, dels i samarbejde med fagforvaltningerne at igangsætte aktiviteter, der understøtter opfyldelse af målene og dels at udvikle egne tilbud i forvaltningen, herunder på Sundhedscentret.
Forvaltningen skal desuden koordinere arbejdet om sundhedsaftaler både med regionen og internt i kommunen. I de foregående år er der igangsat en lang række aktiviteter og projekter, mange med Sundhedscenter Aalborg som udfører. Langt de fleste
af disse aktiviteter fortsætter i 2016 og frem, ofte med egne mål- og resultatkrav.
Sundhedscenter Aalborg arbejder med en målsætning om, at andelen af borgere der
deltager i rehabilitering og som oplever en forbedring af deres mentale og fysiske
helbred skal være mindst 60%. Ligeledes arbejdes der indenfor rygestop efter målsætningerne om at 80% er røgfri ved kursets afslutning og 50% er røgfri seks måneder senere.
Indsatserne indenfor den borgerrettede forebyggelse udvikles fortsat, herunder en
tilpasning af Sundhedscenterets tilbud til særligt udsatte grupper bl.a. i nogle af boligområderne i samarbejde med jobcentret, socialpsykiatrien og særlige arbejdspladser samt andre aktører i området.
Forvaltningen anvender og arbejder fortsat med at udvikle monitorering og dokumentation af sundhedsaktiviteterne på Sundhedscenter Aalborg og i forhold til de enkelte
indsatser.
136
Budget 2016-2019
Sektor Kultur, Landdistrikt og Fritid
Budget - Sektor Kultur, Landdistrikt og Fritid
Beløb i 1.000 kr.
2015-p/l
2015
2016-p/l
2016
2017
2018
2019
Serviceudgifter
Udgifter
Indtægter
Refusion
Netto
311.755
-21.609
-2.675
287.471
315.089
-21.744
-2.675
290.670
315.812
-21.744
-2.675
291.393
315.812
-21.744
-2.675
291.393
315.812
-21.744
-2.675
291.393
287.471
290.670
291.393
291.393
291.393
41.465
36.585
34.085
28.835
41.465
36.585
34.085
28.835
332.135
327.978
325.478
320.228
Anlæg
Udgifter
Indtægter
Netto
Sektor i alt, netto
Sektoren Kultur, Landdistrikt og Fritid dækker over forskellige fagområder og opgaver. Fælles er et fokus på at skabe attraktive rammer for borgernes livsudfoldelse.
Kulturområdet har bl.a. til opgave at forestå, støtte eller yde tilskud til offentlige, selvejende og private tilbud og aktører inden for musik, kunst, museer, scenekunst, oplevelser, udstillinger mm. Kulturområdet giver tilskud til kulturinstitutioner, til musiske
arrangementer og kulturelle aktiviteter, og har et rammebeløb som disponeres og
bevilges af Sundheds- og Kulturudvalget. Området er reguleret af en lang række forskellige love – bl.a. teater-, musik, film- og museumsloven, og flere kulturtilbud modtager også statsligt tilskud. Kulturpolitikken er fra 2013.
Landdistriktsområdet arbejder med at udvikle landdistrikterne på forskellig vis – fra
økonomisk støtte til borgernes egne projekter via puljer til proaktive indsatser f.eks.
ved at igangsætte eller bistå udviklingsplaner for byer i landdistriktet, rådgive borgere/lokalråd om projektudvikling, fundraising og deltagelse i udviklingsprojekter i samarbejde med andre forvaltninger eller aktører. Landdistriktspolitikken er fra 2014.
Fritidsområdets opgaver ligger bl.a. inden for idræt, det idébetonede foreningsliv,
voksenundervisning i aftenskoler og daghøjskoler samt musik- og spejderkorps. Fritidsområdet står for driften af en række haller, fritidsfaciliteter og sportsanlæg, yder
støtte til det frivillige foreningsliv samt arrangerer og indgår i samarbejder om en lang
række arrangementer og events. Området og opgaverne hører under Folkeoplysningsloven. En ny Fritidspolitik forventes vedtaget ultimo 2015.
137
Budget 2016-2019
2015
2015-p/l
1.000 kr.
Serviceudgifter
Museer
Teatre
Musikarrangementer
Kulturelle opgaver i øvrigt
Landdistrikter
Idræts- og svømmehaller +
ejendomme til fritidsaktiviteter m.v.
Folkeoplysning og Fritidsaktivteter
m.v.
Andre udgifter udenfor
Folkeoplysningsloven
Administration
2016
2016-p/l
1.000 kr.
pct.
pct.
18.969
7.830
44.178
43.417
2.319
6,6
2,7
15,4
15,1
0,8
19.483
8.095
46.164
44.076
2.019
6,7
2,8
15,9
15,2
0,7
102.321
35,6
101.848
35,0
52.648
18,3
53.932
18,6
4.397
11.392
1,5
4,0
3.277
11.776
1,1
4,1
287.471
100
290.670
100
Der afsættes 0,5 mio. kr. til at styrke Aalborg Festivals, som i løbet af 2014 og -15
har startet en udvikling, der forhåbentligt på længere sigt vil gøre begivenheden til en
stærk og unik brand for Aalborg.
Platform 4 har til formål at skabe eksperimenterende og kvalificerende rammer for
udvikling og deling af viden og kompetencer for iværksættere, frivillige, vækstlag og
kreative miljøer inden for elektronisk lyd- og lyskunst. Den hidtidige finansiering ophører, og der afsættes 0,3 mio. kr. i 2016 til at videreføre initiativet.
Siden 2012 har Aalborg Kommune samarbejdet med 1000Fryd om at udvikle spillestedet med henblik på, at 1000Fryd ansøger Kulturstyrelsen om status som regionalt
spillested med virkning fra 1. januar 2017. Der afsættes 0,44 mio. kr. til at understøtte
dette.
Der afsættes 0,35 mio. kr. til udvikling og realisering af et kulturpas for børn. Kulturpasset skal gøre børn nysgerrige på at besøge kommunens kulturtilbud og events,
og det har også et inkluderende formål
138
Budget 2016-2019
Serviceudgifter
1.000 kr.
Serviceændringer
Øget egenindtægt kulturinstitutioner
1000Fryd regionalt spillested
Platform4
Kulturpas
Aalborg Festivals
Landdistriktsmidler til projekter, møder/formidling
Nedlæggelse af skøjtebane CW Obels Plads
Ophør svømmelærer Spastikerforening
Omlægge rengøring/tilsyn svømmehaller
Takststigning svømmehaller
Rammebesparelse fritid
Gadeidræt - Street Mekka
-1.600
440
300
350
500
-100
-350
-98
-500
-135
-1.100
600
Tekniske ændringer
Sats- og Takstregulering
Lønfremskrivning
Remise Dokkedal
58
5.876
80
Der afsættes 0,6 mio. kr. til drift af Street Mekka, som er overdækkede gadeidrætsfaciliteter i Aalborg Kommune. Der er tidligere afsat anlægsmidler til dette projekt. Den
resterende del af driftsfinansieringen sker i samarbejde med Skoleforvaltningen og
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen.
På Kultur, Landdistrikter og Fritid er der besparelser på knap 3,9 mio. kr. Bl.a. skal
kulturinstitutionerne øge egne indtægter / indtjening med 1,6 mio. kr. Dette skal ses i
lyset af den demografiske vækst (dvs. større brugergrundlag), styrket samlet markedsføring og mange centralt igangsatte initiativer som har en spin-off-værdi for institutionerne – fx Aalborg Festivals og Tall Ship Races. På fritidsområdet nedlægges
skøjtebanen på CW Obels Plads. Rengøring og tilsynet med svømmehaller omlægges, hvilket medfører besparelser på hhv. 0,35 og 0,5 mio. kr. Landdistriktsområdets
budgetramme til projekter, møder, formidling reduceres med 0,1 mio. kr.
Nøgletal Kultur og Fritid
Budgetterede kr. pr. indbygger
Kultur
Fritid
2012
558
754
2013
538
777
2014
2015
546
766
550
766
Kultur
Kulturområdet varetager driften og udviklingen af 4 kommunale kulturinstitutioner:
Nordkraft Event, Kunsthal Nord, Stadsarkivet og Trekanten.
Kommunen har samarbejdsaftale med 13 større kulturinstitutioner, som modtager
mere end 0,5 mio. kr. årligt i kommunalt tilskud. Disse er: Kunsten, Nordjyllands Hi-
139
Budget 2016-2019
storiske Museum, Springeren, Aalborg Symfoniorkester, Musikforeningen Skråen,
Studenterhuset, 1000Fryd, Musikkens Hus, Aalborg Zoo, Huset, Teater Nordkraft,
Det Hem´lige Teater og Aalborg Karneval.
Derudover har området mere end 25 faste tilskudsmodtagere – bl.a.: Godthåb Hammerværk, Sundby Samlingerne, Nibe Museum, Nibe Festival, Nordkraft Big Band,
Biffen i Nordkraft og Den Blå Festival. Endelig administrerer området også midler til
Kunstfonden, Kulturpuljen, Kulturaftale Nordjylland, Den Vestdanske Filmpulje og
Talentakademiet.
Besøgstal for de kulturinstitutioner, der modtager over 0,5 mio. kr. i tilskud
Selvejende og foreningsdrevne
2013
2014
Kunsten
Nordjyllands historiske museum
Springeren
Aalborg Symfoniorkester
Skråen
Studenterhuset**
1000fryd**
Musikkens Hus
Zoologisk Have
Huset**
Aalborg Karneval***
Det Hem’lige Teater
Teater Nordkraft
Kommunale kulturinstitutioner
114.000
62.711
18.800
50.187
12.280
8.000
468.566
7.700
50.000
5.287
16.875
2013
26.880*
67.550
19.789
76.915
139.837
9.536
10.000
221.280
415.717
8.000
60.000
4.374
18.267
2014
Trekanten
Kunsthal Nord****
Stadsarkivet
Nordkraft Event*****
114.000
10.044
6.700
122.427
11.641
10.207
* Lavt besøgstal grundet ombygning
** Kun opgjort publikum ved koncerter
*** Alene stjerneparaden
**** Udstillinger og fernisering
***** Nordkraft Event har ikke egne besøgende, da alle publikumsrettede aktiviteter sker i samarbejde med andre aktører
Fritid
Aalborg kommune råder i dag over 47 kommunale haller og giver tilskud til 37 selvejende/private haller. Derudover administrerer Fritidsområdet aktiviteter i regi af Folkeoplysningsloven, herunder ca. 500 frivillige foreninger, ca. 30 aftenskoler, samt 4
daghøjskoler. Fritidsområdet er også en aktiv part eller igangsætter af mange forskellige arrangementer inden for sport og fritid.
Tilskudsberettigede foreninger
2011
2012
2013
2014
Antal medlemmer af foreninger
Antal deltagere - aftenskoler*
Antal årselever - daghøjskoler
82.889
44.926
373
84.748
44.193
473
81.580
42.180
368
82.572
51.642
347
140
Budget 2016-2019
Landdistrikt
Landdistriktsområdet har fokus på de lokalområder og byer i Aalborg Kommune, som
ligger udenfor Aalborgs bynære kerne. Alle byer og områder kan, uanset størrelse
eller beliggenhed, søge ind på Aalborg Kommunes puljer til landdistriktsudvikling,
benytte sig af tilbud om aktiviteter i landdistrikterne og deltage i konkrete indsatser.
Landdistrik - indbyggertal
2012
2013
2014
2015
Indbyggertal i landdistriktet
74.397
74.913
74.995
75.149
Kulturens overordnede mål er bl.a. dannelse og identitetsskabelse, i fællesskaber og
for den enkelte. Kulturlivet i Aalborg Kommune er nyskabende og alsidigt - og rummer bredde og elite, amatøren og den professionelle. Kulturlivet er også en vigtig
faktor for erhvervsudvikling og for evnen til at tiltrække og fastholde arbejdskraft og
borgere.
Kulturpolitikken har bl.a. som mål at tilbyde alsidig og nyskabende kunst og kultur på
højt nationalt og internationalt niveau, at flere benytter kulturlivet og at flere involverer
sig i at skabe kunst og kultur. Blandt resultatmålene er: Renovering af Trekanten og
Kunsten, øget brug af havnefronten og byens rum, kulturworkshops for børn og Aalborg Festivals.
Den nye landdistriktspolitik for 2014-18 har til mål at understøtte det lokale initiativ,
udvikle byernes fysiske rammer, fremme oplevelses- og aktivitetsmuligheder, sikre
bedre adgang til naturoplevelser, understøtte erhvervsudvikling via landdistriktets
stedbundne ressourcer og at styrke kendskabet til landdistriktets særlige identitet og
kvaliteter. Blandt resultatmålene er årligt, at støtte 50-60 projekter via AKA-midler og
8-10 større lokale projekter, at der igangsættes projekter i alle landdistrikter, at der
understøttes lokale kulturprojekter, natur- og friluftslivsprojekter samt projekter til
fremme af aktiviteter og tilgængelighed ved vandløb, søer, fjord og kyst.
Målene for Fritidspolitikken i Aalborg Kommune er at fremme kvaliteten i fritidstilbuddene og få flere aktive borgere i foreninger og aftenskoler, at sikre at fritidslivet har
egnede rammer, at der er en bæredygtig og fleksibel anvendelse af alle fritidsfaciliteter og at flere borgere er fysiske aktive. Fritidsområdet har opnået en række synlige
resultater, og er bl.a. kåret som årets idrætskommune (2013) og årets aftenskolekommune (2014). Blandt andre resultater er en ny atletikhal og haller i Frejlev og
Hasserisparken, en ombygning af Tornhøjhallen, støtte til børn og unges interesse i
foreningsledelse- og arbejde, støtte til kompetencegivende kurser for frivillige trænere og ledere, flere faciliteter til selvorganiseret idræt (fx gadeidræt, cykling og løb) og
bedre mulighederne for at familier kan være fysisk aktive på samme tid og sted.
141
Budget 2016-2019
1.000 kr.
Kunsten, vedligeholdelse
Musikkens Hus
Aalborg Zoologisk Have - rammebeløb til anlægsarbejder
Aalborg Stadsarkiv, tilpasning af rum
Anlægspulje på kulturområdet
Renovering af gadekær og fysiske forhold i mindre bysamfund
Opfølgning på landdistriktspolitikken
Overførsel fra 2015 - Opfølgning på landdistriktspolitikken
Forsamlingshuse
Byfornyelse, mindre landsbyer
Overførsel fra 2015 - Byfornyelse mindre landsbyer
Vandbehandling
Facilitetsudvikling
Rammebeløb til større løbende indv. og udv. vedligehold i idræts- og
svømmehaller
Indendørs gadeidræt - Street Mekka
Prioriteringskatalog (slås sammen med medfin. af lokale initiativer)
Etablering af kunstgræsbaner
2.000
10.990
300
600
1.800
1.000
750
500
1.300
4.000
5.500
1.000
500
3.125
2.500
3.500
2.000
En ny bekendtgørelse om svømmebadsanlæg og disses vandkvalitet træder i kraft
den 1. juli 2017, og den indeholder skærpede krav til vandbehandlingen. Tre svømmehaller kan ikke leve op til de nye skærpede krav - Svømmeland i Nørresundby,
Svømmehallen Østre Allé og Vadum Svømmehal – og der er derfor afsat 1,0 mio. kr.
i 2016 til udbedring af disse forhold.
142
Budget 2016-2019
Sektor Kollektiv trafik
Budget - Sektor Kollektiv trafik
Beløb i 1.000 kr.
Serviceudgifter
Udgifter
Indtægter
Netto
2015-p/l
2016-p/l
2015
2016
2017
2018
2019
300.591
-138.170
162.421
309.967
-152.101
157.866
317.312
-152.101
165.211
317.312
-152.101
165.211
317.312
-152.101
165.211
162.421
157.866
165.211
165.211
165.211
1.500
1.500
500
1.500
1.500
1.500
500
1.500
159.366
166.711
165.711
166.711
Anlæg
Udgifter
Indtægter
Netto
Sektor i alt, netto
Denne sektor indeholder kommunens betaling til Nordjyllands Trafikselskab (NT), for
den kørsel, der har været på de lokale ruter i Aalborg Kommune, modregnet de passagerindtægter, der har været på de samme ruter. NT har kontrakten med busentreprenørerne og flextrafik-vognmænd, samt ansvaret for billettaksterne på den
kollektive trafik.
Desuden indeholder bevillingen den kommunale kollektive trafikplanlægning, køreplanlægning, publikumskøreplaner, internet information, overvågning af den kollektive trafik samt styring af skolebuskørsel og ekstrabuskørsel.
Endelig indeholder bevillingen den kommunale planlægning (kørselskontoret) af den
del af Flextrafikken, som er bevilget af de kommunale myndigheder
Formålet med sektoren er især, at
 Få flest til at benytte den kollektive trafik
 Sikre en optimal udnyttelse af ekstrabusserne
 Bedre og mere effektiv tilrettelæggelse af den samlede Flextrafik i Aalborg
Kommune (kommunalt bevilget del)
NT afregning dækker over Aalborg Kommunes a conto betaling til NT for kørslen i
indeværende år samt regulering vedr. to år før. Det er en nettobetaling, som både
dækker passagerindtægter og driftsudgifter, samt øvrige udgifter (billetudstyr m.m.)
143
Budget 2016-2019
og Aalborg Kommunes andel af administrationen hos NT. Det bemærkes at nettoudgiften i 2016 er korrigeret med den forventede indtægt på skolebuskørsel.
Trafikplanlægning er Aalborg Kommunes egen planlægning af kollektiv trafik: Generel planlægning, årlig køreplan, ekstrabusser og stoppesteder mv..
Kørselskontoret administrerer Aalborg Kommunes specialkørsel, som bevilges og
betales af de fire forvaltninger i kommunen, som har udgifter til denne kørsel: Familie
og Beskæftigelsesforvaltningen, Skoleforvaltningen, Ældre og Handicapforvaltningen
og Sundheds- og Kulturforvaltningen.
Planlægningen i både Kollektiv Trafik og kørselskontoret sker i tæt samarbejde med
NT og med brug af NT's IT-systemer.
2015
2015-p/l
1.000 kr.
2016
2016-p/l
1.000 kr.
pct.
pct.
Serviceudgifter
NT afregning
Trafikplanlægning
Kørselskontor
161.437,0
5.082,0
2.491,0
95,5
3,0
1,5
150.137,0
5.162,0
2.567,0
95,1
3,3
1,6
169.010,0
100
157.866,0
100
Serviceudgifter
1.000 kr.
Serviceændringer
Rammeforøgelse - Bustrafik frem mod letbane
Tekniske ændringer
Lønfremskrvning
Rammereduktion - øget indtægtsniveau
NT budget - ændret udgiftsskøn
NT budget - ændret indtægtsskøn
4.000
129
-13.300
13.931
-13.931
Det kollektive trafik havde i 2014 et mindreforbrug på 7,3 mio. kr. som overføres til
afregningen for 2016. Samtidig har kommunen et overskud på grund af øgede passagerindtægter på ca. 11 mio. kr. årligt. Samlet giver det et overskud i 2016 budgettet på 18,3 mio. kr. hvoraf 4 mio. kr. er afsat til at udbygge og tilpasse den kollektive
trafik frem mod letbanen i 2021 som det fremgår af strategien for den kollektive trafik.
144
Budget 2016-2019
Letbanen vil blive en meget vigtig del af den lokale kollektive trafik fra 2021. 30% af
kommunens borgere bor indenfor 600 m til en af letbanens kommende stationer på
ruten mellem Vestbyen og det nye Universitets Hospital søt for universitetet.
Det er forudsat, at den kollektive trafik (letbane og bybusser) inden 2025 skal stå for
mere end halvdelen af den samlede lokale trafikvækst, som forventes i perioden.
Omregnet til passagerer betyder det, at den kollektive trafik næsten skal fordoble
passagertallet frem mod 2025. Det skal både letbanen og den øvrige bybustrafik
sørge for.
Og da letbanen og bussystemet udgør et samlet lokalt kollektivt trafiktilbud forudsættes det, at der også skal ske en kraftig passagerstigning der, hvor letbane ikke kører.
Både for at kunne komme til og fra letbanen, men også for at kunne til og fra rejsemål, der ikke betjenes af letbanen.
Denne styrkelse af den kollektive trafik er igangsat i 2015 med udvidelse af linje 12
og metrobus 2. I 2016 fortsættes denne styrkelse bl.a. ved at oprette en busrute der
hvor letbanen kommer til at køre, men også andre ruter, som har store passagertal,
og hvor der er potentiale for fremtidig vækst.
Oprettelsen af letbanelinjen vil medføre ændringer på de nuværende ruter, som i dag
kører på letbanestrækningen: Linje 12, 13 og metrobus 2.
Passagertal Aalborg Kommune (i millioner)
2015
2016
16,2
16,5
Gennem de senere år er de årlige køreplaner bl.a. tilpasset stigningen i antallet af
studerende, hvilket har betydet flere passagerer selvom antallet af køreplantimer ikke
er steget. Der er med andre ord flyttet kørsel til tider og steder, hvor behovet har været stigende. I 2016 er der tilført sektoren øgede driftsmidler på 4 mio. kr. til bl. a. at
nå målet om flere passagerer i 2021 som forudsat for letbanen. Herunder oprettelsen
af en buslinje (letbanelinje) i 2016, som kommer til at kører der, hvor letbanelinjen til
sin tid planlægges.
Målet for 2016 er at opnå mindst 2% øgning i passagertallet indenfor de fastlagte
rammer – dvs. et passagertal på mindst 16,5 mio. indstigende passagerer.
145
Budget 2016-2019
1.000 kr.
Læsskærme
Pulje til forbedret fremkommelighed
500
1.000
Anlægsprojekterne for den kollektive trafik omfatter to områder. I den første del er der
afsat midler til de årlige udgifter til mindre anlæg vedrørende læskærme.
Derudover er der afsat midler til at forbedre fremkommeligheden for den kollektive
trafik herunder bl.a. til forbedring af stoppesteder.
146
Budget 2016-2019
Sektor Bibliotek
Budget - Sektor Bibliotek
Beløb i 1.000 kr.
2015-p/l
2015
Serviceudgifter
Udgifter
Indtægter
Netto
2016-p/l
2016
2017
2018
2019
115.321
-15.403
99.918
115.247
-13.403
101.844
115.849
-13.403
102.446
115.849
-13.403
102.446
115.849
-13.403
102.446
99.918
101.844
102.446
102.446
102.446
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
101.844
102.446
102.446
102.446
Anlæg
Udgifter
Indtægter
Netto
Sektor i alt, netto
Aalborg Bibliotekerne består af et hovedbibliotek samt en decentral biblioteksstruktur
med lokalbiblioteker, bybiblioteker og bogbusser.
Aalborg Bibliotekernes opgave er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, musik, multimedier, internet-adgang, elektroniske ressourcer
og andre egnede materialer til rådighed. Benyttelsen af digitale medier er stærkt stigende. Det gælder især ebøger, netlydbøger og film på nettet. Også bibliotekernes
elektroniske tidsskrifter og aviser samt andre e-ressourcer (databaser) er efterspurgte tilbud.
Sektorens budget er opdelt i to hovedkategorier. Den samlede biblioteksvirksomhed
indeholder hovedbiblioteket, lokalbibliotekerne, bogbusserne samt de fælles funktioner på tværs af lokaliteterne. Sekretariat og administration er budgetmæssigt placeret for sig selv.
147
Budget 2016-2019
2015
2015-p/l
1.000 kr.
2016
2016-p/l
1.000 kr.
pct.
pct.
Serviceudgifter
Biblioteksvirksomhed
Administration
96.841,0
3.077,0
96,9
3,1
98.690,0
3.154,0
96,9
3,1
99.918,0
100
101.844,0
100
Der afsættes midler til øget forbrug af digitale medier, som er i markant vækst. Derudover afsættes der midler til at videreføre ”Ordkraft”, der er en litteraturfestival der
årligt afholdes i Nordkraft.
Bogbustilbuddet reduceres primært i form af implementering af selvbetjening og mindre bemanding alt i mens biblioteksområdet ligeledes skal reducere rammen med kr.
0,7 mio.
Serviceudgifter
1.000 kr.
Serviceændringer
Reduktion bogbustilbud
Digitale medier
Rammereduktion
Ordkraft
-500
300
-700
400
Tekniske ændringer
Theodoras Fond
Lønfremskrivning
100
1.727
44
Nøgletal 2015 (mio.enheder)
2015
2016
2017
2018
2019
Antal årlige udlån
Antal årlige besøg
Antal besøg på hjemmesiden
1.8
2.0
1.2
1.8
2.0
1.2
1.8
2.0
1.2
1.8
2.0
1.2
1.8
2.0
1.2
Udlånet skifter karakter og flytter sig fra de fysiske medier over på digitale tilbud. Udviklingen går endnu forholdsvis langsomt, og der er fortsat et stort udlån af bøger,
film, cd’er o.s.v. Det digitale tilbud på bogområdet har fået et boost i 2015, idet alle
148
Budget 2016-2019
de store forlag igen er med i bibliotekernes fælles tilbud www.eReolen.dk Her kan vi
se en voldsom stigning i benyttelsen, der kommer rigtig mange nye brugere til, som
benytter sig af såvel e-bøger og e-lydbøger.
Biblioteket er fortsat borgernes foretrukne kulturelle tilbud, der kommer rigtig mange
besøgende i hele åbningstiden. De bruger biblioteket til mange forskellige formål, lige
fra at låne materialer, arbejde med studieopgaver, deltage i bog- eller debatcafe eller
deltage i en IT-cafe. Bibliotekets demokratiske opgaver vokser også i disse år, senest ved folketingsvalget, hvor borgerne kunne brevstemme på alle bibliotekets afdelinger, også de tre bogbusser.
Aalborg Bibliotekernes hjemmeside benyttes af lige så mange borgerne, som der
kommer på bibliotekets afdelinger. Hjemmesiden er et væsentligt bibliotekstilbud,
hvad enten man skal låne eller forny en bog eller finde information til en skoleopgave
eller har brug for inspiration til f. eks. læsning.
I november 2014 godkendte Sundheds- og Kulturudvalget visioner og temaer for
Aalborg Bibliotekerne for perioden 2015-2018. Biblioteket spiller en vigtig rolle for
samfundets sammenhængskraft, og samarbejde og partnerskaber er et centralt indsatsområde. Bibliotekets hovedformål er at støtte borgerne i at navigere og skabe
mening i det hyperkomplekse samfund, det skal bidrage med læring og være rum for
fællesskaber. Bibliotekets fysiske huse er vigtige for kerneopgaven.
De temaer, der skal arbejdes med i perioden er
 biblioteksrummet
 unge og demokrati
 læsning og sproglig stimulering
 lokale udviklingsbehov (som f.eks. kendskab til bibliotekstilbuddet og samarbejde med folkeskolerne)
149
Budget 2016-2019
Beløb i 1.000 kr.
2015-p/l
2016-p/l
2015
Serviceudgifter
Udgifter
Indtægter
Netto
2016
2017
2018
2019
26.088
26.691
26.832
26.832
26.832
26.088
26.691
26.832
26.832
26.832
26.088
26.691
26.832
26.832
26.832
Sektorens formål er administration af Sundheds- og Kulturforvaltningen samt betjening af Udvalget og de råd der henhører herunder. Derudover er opgaven, at formulere de politikker og strategier der efterspørges, samt håndtere støtte til frivilligt socialt arbejde og drift af frivillige huse.
Visionen for forvaltningen, og dermed også administrationen er, at medvirke til at
skabe nytænkende løsninger på fremtidens udfordringer ved hjælp af synergi på
tværs af forvaltningens kerneområder, og derigennem få Aalborg Kommune på landkortet som en innovativ sundheds- og kulturkommune til gavn for borgere, virksomheder og uddannelsesinstitutioner.
2015
2015-p/l
1.000 kr.
2016
2016-p/l
1.000 kr.
pct.
pct.
Serviceudgifter
Støtte til frivilligt socialt arbejde
Råd og nævn
Administration
5.687,0
1.591,0
18.810,0
21,8
6,1
72,1
5.701,0
1.591,0
19.399,0
21,4
6,0
72,7
26.088,0
100
26.691,0
100
150
Budget 2016-2019
Serviceudgifter
1.000 kr.
Serviceændringer
Rammebesparelse
-330
Tekniske ændringer
Husleje Danmarksgade 17
Lønregulering
700
390
Serviceændringen på sektoren vedrører andelen af det samlede omprioriteringsbidrag.
Den tekniske ændring vedrører overført udgift til huslejen for administrationsbygningen i Danmarksgade samt lønregulering for sektoren.
Antal Samråd
Antal foreninger der modtager frivilligmidler
2015
2016
46
240
46
260
Personalenormeringen i administrationen forventes uændret.
I forhold til antal foreninger der modtager midler fra frivilligpuljen ventes antallet at
stige mod det antal der modtog i 2013 og 2014.
Sundheds- og Kulturforvaltningens overordnede vision er, at den vil skabe nytænkende løsninger på fremtidens udfordringer ved hjælp af synergi på tværs af forvaltningens kerneområder, og derigennem få Aalborg Kommune på landkortet som en
innovativ sundheds- og kulturkommune til gavn for borgere, virksomheder og uddannelsesinstitutioner.
For at opfylde denne vision arbejdes der med følgende målsætninger for administrationen:
 Professionel betjening af folkevalgte (Sundheds- og Kulturudvalget, Folkeoplysningsudvalget og øvrige råd, nævn og udvalg)
 Løbende udvikling af kvaliteten af forvaltningens kerneydelser
 Omsætning af gældende politikker
 Konstruktivt samarbejde med alle forvaltninger i Aalborg Kommune
 Forvaltningen skal være en god arbejdsplads med energi og omsorg for at
kunne skabe de bedste resultater.
151
152
Drifts- og anlægsramme for Miljø- og Energiforvaltningen
Beløb i 1.000 kr.
Drift 2016
Udgift
Indtægt
Serviceudgifter
Aalborg Forsyning, Renovation
Parkeringskontrol
Miljø
Miljø- og Energiplanlægning, herunder Beredskab
Administration og Service
483
7.505
50.280
49.726
14.332
5.621
Energi og Renovation
Aalborg Forsyning, Gas
Aalborg Forsyning, Varme
Energicenter Aalborg
Miljø- og Energiplanlægning
1.646
13.636
703.350
286.398
6.029
9.306
40.584
Drift I alt
1.188.896
Anlæg - Serviceudgifter
Miljø
Miljø- og Energiplanlægning, herunder Beredskab
0
-10.000
-8.393
0
-12.341
0
-1.646
-13.904
-735.949
-239.804
-6.029
-16.958
-39.080
-1.084.104
1.800
1.950
0
0
Anlæg - Brugerfinansieret
41.400
1.440
10.000
0
0
0
Anlæg I alt
56.640
0
Strategisk grundlag for Miljø- og Energiforvaltningen
Samlet omfatter Miljø- og Energiforvaltningens driftsog anlægsbudget ca. 1,2 mia.
kr., hvilket sikrer den nødvendige vedligeholdelse og udbygning af kapitalapparatet
og samtidig giver en betydelig beskæftigelseseffekt. Endvidere sikrer budgettet tiltag,
der beskytter vores grundvand, samt øvrige miljø- og beredskabsmæssige tiltag.
Nærværende budget bygger på administrationsbidragsaftalen med Borgmesterens
Forvaltning fra 2014. De kommunale forsyningsvirksomheder betaler for administrations- og serviceydelser fra Aalborg Forsyning, Service A/S via indgået ydelseskøbsaftale. Endvidere er de vedtagne finansieringsprincipper som følge af organisationstilpasningerne pr. 1. januar 2015 indarbejdet i nærværende budget.
153
Miljø- og Energiforvaltningen har i løbet af 2015 defineret ny mission, vision og værdigrundlag:
Mission
Vi skaber tryghed og bæredygtighed – også for kommende generationer.
Vision
Aalborg for fremtiden
• Vi fremmer miljøbevidst og bæredygtig adfærd som grundlag for grøn omstilling
• Vi skaber helhedsløsninger, der opfylder samfundets behov for fornyelse, tryghed
og sikker drift
• Vi sikrer, at ansvar, kompetencer og opgaver går hånd i hånd så vi trives og føler
medejerskab
Værdier
Vi gør, hvad vi siger, og siger hvad vi gør.
• Tillid - Vi stoler på hinanden og har frihed under ansvar.
• Respekt - Vi møder omverdenen og hinanden med indsigt og gør en positiv forskel.
• Faglighed - Vores opgaveløsning er baseret på høj faglighed og kvalitet.
• Samarbejde - Vi hjælper hinanden og har fælles ansvar for fælles opgaver.
• Udvikling - Vi er nyskabende, omstillingsparate og proaktive.
Øvrige budgetbemærkninger
Miljø- og Energiforvaltningen har endvidere i lighed med tidligere år - og helt i tråd
med koncernens miljøprofil - udarbejdet miljø- og ressourcemæssige målsætninger
samt grønne nøgletal med henblik på fortsat udarbejdelse af grønt regnskab for 2015
og efterfølgende år.
Som følge af strukturreformen inden for landets beredskaber er budget for betaling til
det nye beredskabsfællesskab, myndigheds- og planlægningsopgaver vedrørende
beredskab, herunder drift og vedligeholdelse af brandhaner, placeret under Miljø- og
Energiplanlægning.
Budget for Parkeringskontrol fortsætter under særskilt sektor og selvstændigt bevillingsniveau, idet det dog vurderes, at den synergieffekt, der var i forhold til Beredskabscenter Aalborgs beredskab og andre funktioner, kan fortsætte i forhold til det
nye beredskabsfællesskab i Nordjylland.
Der har på nuværende tidspunkt ikke været muligt af tage højde for konsekvenserne
af Aalborg Kommunes køb af Nordjyllandsværket med deraf følgende selskabsdannelse af kommunale forsyningsvirksomheder. Endvidere har det ikke været muligt at
udarbejde endelige specificerede budgetter for Miljø- og Energiplanlægning samt
Administration og Service, som med de nødvendige selskabsdannelser i en ny energi-koncern, formentlig skal være underlagt en ny finansieringsform.
Budgetterne for disse to afdelinger samt for de af de kommunale energi-forsyningsvirksomheder, der planlægges omlagt til aktieselskaber, er derfor udarbejdet som
tidligere år. Når koncern-konstruktionen er endelig på plads vil de afledte konsekvenser blive indarbejdet i en kommende budgetrevisionssag.
154
Som følge af ændret organisation, herunder en ny energikoncern pr. 1. januar 2016,
er det aftalt, at administrationsaftalen med Borgmesterens Forvaltning skal genforhandles i efteråret 2015.
155
Sektorer og driftsområder under Miljø- og Energiforvaltningen
Miljø- og Energiforvaltningen – Skattefinansierede områder
Parkeringskontrol
• Bærbare batterier
Miljø
• Vandløbsvæsen
• Miljøbeskyttelse
• Skadedyrsbekæmpelse
• Administration
• Center for Grøn omstilling
• Varmeplanlægning
• Vandplanlægning
• Indsatsplanlægning
• Spildevandsplanlægning
• Beredskab
• AK Indkøb
• Fælles Funktioner
Miljø- og Energiforvaltningen – Ikke rammebelagte driftsudgifter
• Fælles Funktioner, tjenestemandslønninger og –pensioner vedr. AKE El-net
Miljø- og Energiforvaltningen – Brugerfinansierede områder
• Administration
Aalborg Forsyning, Gas
• Bygas
• Naturgas Net
• Naturgas Salg
• Varmeforsyning
• Decentrale kraftvarmeværker
• Generel administration
• Dagrenovation - restaffald
• Storskrald og haveaffald
• Glas, papir og pap - erhverv
• Farligt affald - erhverv
• Genbrugsstationer
• Øvrige ordninger og anlæg
156
• Energirådgivning
• Vandsamarbejde Aalborg, Det åbne land - finansieret af de deltagende vandværker
• Vandsamarbejde Aalborg, Grundvandsbeskyttelse - finansieret af de deltagende vandværker
• Fælles
• Omkostningscenter for GIS
• Fælles
Fokusområder i budget 2016-19
Miljø- og Energiforvaltningens brugerfinansierede driftsog anlægsbudget sikrer den nødvendige vedligeholdelse og udbygning af kapitalapparatet og samtidig giver en betydelig beskæftigelseseffekt. Endvidere sikrer budgettet tiltag, der beskytter vores grundvand samt
øvrige miljømæssige tiltag.
På energiområdet – Aalborg Forsyning, Gas og Varme – sikrer budgetforslaget en fortsat
konkurrencedygtig og driftsikker energiforsyning samt en intensiveret energibesparelsesindsats via Energicenter Aalborg.
For Aalborg Forsyning, Varme er der bl.a. indregnet anlægsmidler en ny forstærkningsledning til Østhavnen, færdiggørelse af installationen af ny kedel på Højvang varmecentral, opgradering af pumpestation Voerbjergvej samt midler til fortsat udbygning i nye byggemodninger mm.
Der er med budgetforslaget skabt mulighed for, at der etableres et Fjernkøleselskab, der kan
levere køling til det nye Universitetssygehus mv.
I forbindelse med købet af Nordjyllandsværket pr. 1. januar 2016 etableres en ny energikoncern, hvor Nordjyllandsværket, Varme, Gas, Energicenter Aalborg samt Fjernkøleselskabet
forventes at indgå som nye aktieselskaber. Selvom de kommunale forsyningsvirksomheder
bliver omdannet til selskaber, vil dette ikke ændre på den nødvendige udbygning af kapitalapparatet, herunder en fortsat konkurrencedygtig og driftsikker energiforsyning.
I forbindelse med beslutning om køb af Nordjyllandsværket blev det desuden besluttet, at
Aalborg Kommune etablerer et råd for Grøn Energi. Rådet skal fungere som rådgivende udvalg i forhold til, at der inden udgangen af 2016 skal udarbejdes en strategi for, hvordan Aalborg Forsyning, Varmes forsyningsområde bliver fossilfri.
På renovationsområdet vil den nye affaldshåndteringsplan medføre væsentlige ændringer på
affaldsområdet. Affald skal ikke opfattes som et restprodukt, men som en værdifuld ressource, hvor det er altafgørende, at ressourcen bliver i kredsløbet så længe som muligt. For at
øge genanvendelsen etableres der i 2016 en ordning, som giver borgerne mulighed for at
frasortere og aflevere plast, metal, småt elektronik og sparepærer ved den enkelte husstand.
I 2016 erstattes indsamlingsordningen for småt brændbart til en ordning for indsamling af
haveaffald.
I 2016 skal der kortlægges muligheder for, at affald, der indsamles i tætbyen, opsamles i
underjordiske beholdere. Det sker som følge af vedtagelsen af Aalborg Uden Affald, hvor det
157
er et mål at etablere fremtidssikrede affaldssystemer, som samtidig skal indpasses arkitektonisk i bybilledet. Der skal tænkes i innovative sorteringsløsninger i områder, hvor det kan
være svært at få plads til udstyr.
Omkostningerne til de ændrede indsamlingsordninger mv. er indregnet i budgettet for 2016
og fremover. Som følge heraf er der foretaget en justering af gebyrerne i 2016.
Skattefinansierede områder
På driftssiden er der sket en omprioritering, så Miljø ikke opretholder kvalitetsledelsessystemet, som ikke længere er et lovkrav. På den baggrund er der sikret, at lovkrav til arbejdsmiljøet i forbindelse vandløbsvedligeholdelse kan overholdes.
Center for Grøn Omstilling, der understøtter bæredygtighedsindsatsen i Aalborg Kommune,
vil fortsætte den gode udvikling, siden centeret blev etableret i 2013. Centeret har stor fokus
på øget dialog og deltagelse af borgere, organisationer og virksomheder i forhold til grøn
omstilling gennem forskellige projekter; bl.a. Bæredygtighedsfestival, Grønne Butikker, Grøn
Agent mm. Der er i årene 2016 til og med 2018 afsat 1 mio. kr. årligt til Center for Grøn Omstilling og 850.000 kr. årligt til Grønne Agenter i alle budgetårene.
På miljø- og energiområdet vil der i 2016 være særlig fokus på implementering af den Bæredygtighedsstrategi, der forventes vedtaget ved årsskiftet 2015/2016.
Aalborg Kommune har høstet gode erfaringer med samarbejdet gennem Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling (NBE), hvor kommunen, rådgivere og virksomheder i fællesskab
samarbejder om at finde den for virksomheden miljømæssigt og økonomisk mest bæredygtige løsning. Med budgetforslaget skabes mulighed for at opbygge viden og innovationskraft
hos de lokale bygherre og entreprenører i Aalborg Kommune, så de får mulighed for at leve
op til kravene i DGNB-certificeringen eller tilsvarende. Der er årligt afsat 500.000 kr. til NBE
Byg i alle budgetårene.
Frem til udgangen af 2017 skal der udarbejdes indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse i alle
områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandværker.
For at mindske lodsejernes gener ved at gennemføre indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse skal der så vidt muligt gennemføres jordfordeling. I 2016 arbejdes der på dette i Aalborg
Sydøst, og der er til jordfordelingsprojektet afsat 600.000 kr. i 2016 og 650.000 kr. i 2017.
I løbet af 2016 vil spildevandsplanen blive revideret som opfølgning på, at de statslige vandplaner nu foreligger og som opfølgning på den kommunale vandhandleplan. Spildevandsplanen beskriver bl.a., hvilke konkrete tiltag, der skal ske for 35 regnbetingede udløb i tilknytning
til overløb fra fælleskloak – i form at separatkloakering af byområder eller etablering af bassiner.
I 2016 forventes arbejdet med Varmeplan 2030, der har været delt i 4 faser, afsluttet. Hermed foreligger et godt grundlag for den fremtidige omstilling til fossilfri varmeproduktion.
158
Sektor Energi og Renovation
Budget - Sektor Energi og Renovation
Beløb i 1.000 kr.
Brugerfinansieret drift
Udgifter
Indtægter
Netto
Sektor i alt, netto
2015-p/l
2015
2016-p/l
1)
2016
2017
2018
2019
1.562
-1.562
0
1.646
-1.646
0
1.646
-1.646
0
1.646
-1.646
0
1.646
-1.646
0
0
0
0
0
0
1) Da sektoren ikke var etableret på tidspunktet for Byrådets vedtagelse af Budget 2015 – 2018 omfatter de anførte udgifter og indtægter for 2015 beløbene, der blev bevilget af byrådet, jfr. byrådets
møde den 27. april 2015, pkt. 13, samt byrådets møde den 8, juni 2015, pkt. 7.
Med virkning pr. 1. januar 2015 blev sektor Energi og Renovation etableret i forbindelse med gennemførelsen af de organisatoriske tilpasninger i Miljø- og Energiforvaltningen, jfr. byrådets møde den 27. april 2015, pkt. 13.
Energi og Renovation varetager den overordnede ledelse af og fungere som bindeled mellem de fire kommunale forsyningsvirksomheder: Aalborg Forsyning, Gas, Aalborg Forsyning, Varme, Aalborg Forsyning, Renovation, samt Energicenter Aalborg.
Energi og Renovation finansieres via administrationsbidrag fra de fire kommunale
forsyningsvirksomheder i henhold til den vedtagne finansieringsmodel, jfr. byrådets
møde den 8. juni 2015, pkt. 7.
Der er i dette budget ikke taget højde for konsekvenserne af Aalborg Kommunes køb
af Nordjyllandsværket.
159
2015
2015-p/l
1.000 kr.
2016
2016-p/l
1.000 kr.
pct.
pct.
Brugerfinansierede udgifter
1.562
100,0
1.646
100,0
1.562
100,0
1.646
100,0
1.000 kr.
Regulering af lønbudget, opnormering til 2,0 normeringer, merudgift
Regulering af udgifter til inventaranskaffelser mv., mindreudgift
Indtægter fra driftsvirksomhederne, merindtægt
170
-86
-84
Nøgletal Administrationen
Antal normeringer, heltidsansatte
2015
1,7
2016
2,0
2017
2,0
2018
2,0
2019
2,0
Mål- og resultatkrav
Energi og Renovation sikre, at de fire forsyningsvirksomheders mål- og resultatkrav
efterlever Miljø- og Energiforvaltningens overordnede mission, vision og værdigrundlag.
160
Sektor Aalborg Forsyning, Gas
Budget - Sektor Aalborg Forsyning, Gas
Beløb i 1.000 kr.
2015-p/l
Udgifter
Indtægter
Netto
2016-p/l
2015
2016
14.401
-14.571
-170
2017
2018
2019
13.636
-13.904
-268
13.636
-13.904
-268
13.636
-13.904
-268
13.636
-13.904
-268
-268
-268
-268
-268
Sektor i alt, netto
Bemærkninger
I driftsbudgettet er indarbejdet en årlig driftsudgift på 2,5 mio. kr. i årene 2017-2019 til
flytning af ledninger i forbindelse med etablering af Letbanen i Aalborg.
Sektoren er en brugerfinansieret forsyningsvirksomhed, som varetager opgaver inden for produktion, distribution og salg af bygas og naturgas i Aalborg Kommune.
Derudover foretages planlægning af gasforsyning, projektering, drift og vedligeholdelse af produktionsanlæg og forsyningsnet vedrørende gasforsyning.
De væsentligste opgaver, som Aalborg Forsyning, Gas driftsudgifter i 2016 anvendes
til, er:
2015
2015-p/l
1.000 kr.
2016
pct.
2016-p/l
1.000 kr.
pct.
Produktion
Distribution
Øvrigt
3.480
5.307
5.614
24,2
36,9
39,0
2.693
5.276
5.667
19,7
38,7
41,6
14.401
100,0
13.636
100,0
4.279
29,7
4.350
31,9
Lønningernes andel af de
samlede driftsudgifter
161
1.000 kr.
- Mindreindtægt fra salg af gas og netydelser - pris- og mængdejusteringer
- Egenproduktion - pris- og mængdejusteringer
- Levetidsforlængende arbejder på ledningsnettet
-556
-787
-155
Nøgletal Aalborg Forsyning, Gas
2015
2016
2017
2018
2019
1.752
8,25
1.544
8,25
1.544
8,25
1.544
8,25
1.544
8,25
Anlægsaktiver (mio. kr.)
- Bygas
- Naturgas Net
I alt
71,9
6,0
77,9
72,1
5,8
77,9
72,4
5,5
77,9
72,6
5,3
77,9
72,9
5,0
77,9
Mellemregning (mio. kr.)
- Bygas
- Naturgas Net
- Naturgas Salg
I alt
2,2
3,2
-3,7
1,8
2,8
2,1
-3,7
1,2
3,3
1,3
-3,7
0,9
3,8
0,6
-3,7
0,7
4,4
-0,2
-3,8
0,4
3
Salg af gas (1.000 m )
- = tilgodehavende hos Aalborg Kommune
162
Aalborg Forsyning, Gas mål er,
at producere og distribuere gas til kunderne med så lille et ressourceforbrug som
muligt og hertil anvende den reneste teknologi, der er til rådighed,
at sikre kunderne en økonomisk fordelagtig og miljøvenlig gasforsyning,
at udbrede anvendelsen af gas, idet mindre miljøvenlige energiformer (el, olie og
benzin) i størst muligt omfang erstattes med gas,
at fastholde eksisterende kunder,
at yde kunderne service, så apparaterne er i funktions- og sikkerhedsmæssig forsvarlig stand,
at deltage i Energicenter Aalborgs arbejde og rådgive om, hvor og hvordan gas på
en miljømæssig hensigtsmæssig måde kan anvendes,
at tilstræbe en høj forsyningssikkerhed af gas til kunderne,
at vedligeholde produktionsanlæg og ledningsnet effektivt og miljøvenligt,
at ledningsanlægget efter renovering også kan anvendes til en anden gaskvalitet
end bygas, f.eks. ren naturgas,
at 4 km. hovedledning med tilhørende stikledninger hvert år bliver renoveret, saneret eller taget ud af drift.
163
Sektor Aalborg Forsyning, Varme
Budget - Sektor Aalborg Forsyning, Varme
Beløb i 1.000 kr.
2015-p/l
2016-p/l
2015
2016
2017
2018
2019
724.598
-753.188
-28.590
691.373
-723.180
-31.807
731.204
-762.289
-31.085
722.736
-748.434
-25.698
731.721
-750.763
-19.042
Decentrale kraftvarmeværker:
Udgifter
Indtægter
Netto
13.746
-14.525
-779
11.977
-12.769
-792
13.737
-14.527
-790
12.837
-13.280
-443
11.580
-11.620
-40
-29.369
-32.599
-31.875
-26.141
-19.082
41.400
0
41.400
55.800
0
55.800
11.000
0
11.000
8.000
0
8.000
8.801
23.925
-15.141
-11.082
Varmeforsyning:
Udgifter
Indtægter
Netto
Anlæg
Udgifter
Indtægter
Netto
Sektor i alt, netto
Bemærkninger
Der er budgetteret med 25 mio. kr. i driftsudgift pr. år i 2017 til 2019 til flytning af
varmeledninger i forbindelse med etablering af Letbanen i Aalborg.
Aalborg Forsyning, Varmes mission og vision
Mission
Vi leverer termisk komfort med fokus på tryghed, bæredygtighed og konkurrenceevne
Vision
• Vi vil være en effektiv, konkurrencedygtig og foretrukken leverandør af ydelser,
• Vi prioriterer helhedsløsninger og organiserer vores arbejdsgange, så forvaltningen opleves som en del af den kommunale helhed,
• Vi ønsker at medarbejderne trives samt at de er engagerede, udvikles og udfordres,
• Vi fremmer samarbejde og partnerskaber, såvel internt i forvaltningen som ud
ad til,
• Vi benytter og udvikler løsninger og metoder, der matcher kundernes og samfundet behov og ønsker.
164
2015
2015-p/l
1.000 kr.
2016
2016-p/l
1.000 kr.
pct.
pct.
Køb af varme
Produktion - central
Produktion - decentral
Distribution
Øvrigt
522.709
65.659
13.746
95.623
40.607
70,8
8,9
1,9
13,0
5,5
446.473
67.716
11.977
129.491
35.714
64,6
9,8
1,7
18,7
5,2
738.344
100,0
691.371
100,0
45.300
6,1
41.821
6,0
Lønningernes andel af de
samlede driftsudgifter
1.000 kr.
Salg af varme, mindreindtægt
Køb af varme, forsyningssikkerhedsafgiften blev fjernet pr. 1/1-15, mindreudgift
Køb af energibesparelser mv., merudgift
Ledningsrenovering, overtagelse af Nørresundby Fjernvarme, merudgift
Udskiftning af målere til fjernaflæste, merudgift
-22.705
-76.236
14.000
15.000
17.295
Nøgletal Aalborg Forsyning, Varme
2015
2016
2017
2018
2019
36,3
6.847
86,0
37,7
6.781
78,5
37,8
6.789
79,5
37,8
6.798
79,5
37,9
6.806
79,5
1.161,5
1.120,8
1.176,7
1.188,2
1.196,7
Mellemregning - gæld til Aalborg Kommune(mio. kr.)
- Varmeforsyning
44,1
- Decentrale Kraftvarmeværker
1,7
I alt
45,8
40,0
1,3
41,3
64,8
0,5
65,3
50,1
0,0
50,1
39,0
0,0
39,0
Salg af fjernvarme (mio. m3)
Køb og produktion - 1.000 GJ
Antal normeringer, heltidsansatte*
Anlægsaktiver (mio. kr.)
* Nettonedgangen skyldes, at der i forbindelse med organisationsændringen pr. 1/1-2015
blev flyttet persoanle fra Aalborg Forsyning, Varme til Administration og Service.
165
Udvalgte mål- og resultatkrav
•
•
•
•
•
•
At udvikle, vedligeholde og markedsføre et kvalitetsprodukt på vilkår, der sikrer konvertering af restmarked og tilslutning af nyt byggeri
At fjernvarme er den foretrukne opvarmningsform i hele forsyningsområdet og
alle nybyggerier vælger fjernvarme
At al køb af varme i 2035 er baseret på vedvarende energikilder og uden brug
af fossile brændsler
At prioriteringen af varmekilder løbende sker ud fra en afvejning af de energiog miljømæssige hensyn samt hensynet til selskabs- og samfundsøkonomisk
omkostningseffektivitet
At sikre kortlægning og løbende forbedringer af miljø- og arbejdsmiljøpåvirkninger samt inddragelse af miljøaspektet ved planlægning af aktiviteter
At udvise lokal og social ansvarlighed i opgaveløsningen samt ved anvendelsen af ressourcer og medarbejdere i almindelighed.
1.000 kr.
Projekt 5201:
Diverse byggemodninger
8.000
Projekt 5204:
Opgradering af pumpestation Voerbjergvej
4.000
Projekt 5209:
Transmissionsledning Svenstrup-Ellidshøj
7.200
Projekt 5213:
Installering af kedel på Højvang varmecentral
7.000
Projekt 5214:
Forstærkningsledning - Østhavnen etape III
10.000
Projekt 5215:
Fjernvarmeforsyning Sulsted
3.200
Projekt 5274:
Udbygning af reservekapacitet
2.000
166
Sektor Aalborg Forsyning, Renovation
Budget - Sektor Aalborg Forsyning, Renovation
Beløb i 1.000 kr.
2016-p/l
2017
2018
2015-p/l
2015
2016
637
0
637
483
0
483
483
0
483
483
0
483
483
0
483
229.303
-229.750
-447
286.398
-239.804
46.594
256.215
-241.998
14.217
233.146
-242.911
-9.765
231.746
-243.824
-12.078
Brugerfinansieret anlæg
Udgifter
Indtægter
Netto
2.250
-400
1.850
1.440
0
1.440
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Sektor i alt - netto
2.040
48.517
14.700
-9.282
-11.595
Serviceudgifter
Udgifter
Indtægter
Netto
Udgifter
Indtægter
Netto
2019
Målet er at forestå indsamling, håndtering og genbrug af affald på en miljømæssig forsvarlig måde.
”Aalborg uden affald” jf. affaldshåndteringsplan 2014-2025 er indarbejdet i budgetterne. Indsamling af plast, metal mv. samt hente-haveordning har opstart i 2016, mens
ændringerne vedr. dagrenovation igangsættes løbende i 2017.
Aalborg Forsyning, Renovations forretningsgrundlag, kultur og identitet hviler på følgende værdigrundlag: Åbenhed, troværdighed, forandringsvillig og involverende.
Aalborg Forsyning, Renovations strategi:
- Vores medarbejderes ressourcer er vores virksomhed.
- Vi vil sætte fokus på en ”Vi kultur” såvel internt som eksternt, hvor følelsen af
arbejdsglæde og samarbejdsevne er herskende.
- Vi vil vise omsorg for vore medarbejdere, og de opgaver, vi som virksomhed bliver betroet at skulle løse. Medarbejdere og ledere er anerkendt for deres store
engagement og dygtighed, som er opnået igennem personlig vilje såvel som
igennem en målrettet kompetenceudvikling af både personlige og faglige kompetencer.
- Vi vil igennem dygtig ledelse, være en attraktiv virksomhed, der kan tiltrække,
udvikle og fastholde dygtige og engagerede medarbejdere og skabe vilkår for,
at medarbejdernes arbejdsbetingelser lever op til arbejdsmiljøets værdigrundlag.
- Vi vil proaktivt gå i front, for at sikre medarbejdernes helbred gennem hele arbejdslivet således, at den enkeltes psykiske og fysiske formåen altid giver overskud i egen arbejdssituation.
167
-
-
-
-
Aalborg Kommune, Byrådet har besluttet, at hovedparten af Aalborg Forsyning,
Renovations indsamlingsopgave for dagrenovation udsættes for konkurrence
gennem udbud. Aalborg Forsyning, Renovation skal være konkurrencedygtig på
pris og service, og gøre ”bedst og billig” til en mærkesag.
Fremtidige udbud skal udarbejdes på en sådan måde, at vilkårene for entreprenørerne og vilkårene for egen produktion skal være sammenlignelige i forbindelse med benchmarking og analyse. Entreprenører skal som hovedregel udføre opgaverne, som hvis opgaven blev varetaget i eget regi, herunder at politisk
vedtagne miljøkrav og krav til service, personale og udstyr er samme udgangspunkt i prissætningen. Myndighedskrav til Aalborg Forsyning, Renovation er
gældende for hele Aalborgs Renovations område.
På baggrund af en kortlægning af informationsbehov skal der udarbejdes en
plan for borgerinformation og borgerinddragelse med den hensigt at igangsætte
innovative initiativer for at ændre den gængse opfattelse af, at genbrug og sortering er besværligt og uhygiejnisk samt at affald er en belastning af miljøet til
affald er en ressource, og at borgeren, samfundet, deltager i at udnytte denne
ressource.
Målet er at forstærke budskabet ved, at den moderne informationsplatform med
hensyn til digitalisering, web-forum, husstandens affaldsdata, sms-tjenster,
kortdokumentation, facebook m.m. inddrages. Der skal på den enkelte lokation
opstilles integrerede infostandere, videoovervågning, brugerregistrering m.m.
Serviceudgifter
Indsamling af bærbare batterier
Generel administration
Dagrenovation - restaffald
Storskrald og haveaffald - private
Glas, papir og pap - erhverv
Farligt affald - erhverv
Genbrugsstationer - private og erhverv
Øvrige ordninger - erhverv
Lønningernes andel af de samlede driftsog anlægsudgifter ekskl. udgifter til indvejning ved Reno-Nord og Renovest
2015
2015-p/l
1.000 kr.
2016
pct.
2016-p/l
1.000 kr.
pct.
637
0,3
483
0,2
26.739
88.960
17.927
199
749
53.115
41.614
11,6
38,7
7,8
0,1
0,3
23,1
18,1
36.932
94.922
55.236
270
780
58.660
39.598
12,9
33,1
19,3
0,1
0,3
20,4
13,8
229.940
100,0
286.881
100,0
57.288
30,2
60.667
25,9
168
-
-
-
1.000 kr.
Lønbudgettet stiger - yderligere 11,5 nomeringer som følge af ny affaldsplan
Lønbudget er reduceret med 4 nomeringer - organisationsændringer pr. 1/1-15
Anskaffelser af vogne og maskiner, herunder vedr. ny affaldsplan
Dagrenovation, køb af containere igangsætning af ny affaldsplan
Ændret henteordning storskrald samt ny indsamlingsordning for plast, metal mv.
(heraf udgør køb af containere 29.750)
Genbrugspladser - udskiftning af containere, asfaltering, skilteforbedring
Storcontainere meromkostninger til indvejning mv. samt køb af containere
Jorddepot i Rørdal - mængder og løntimer tilpasset
Komposteringsarealet i Rørdal - mindre omkostninger til kompostering mv.
4.471
-2.032
17.640
6.888
36.548
4.700
1.366
-1.150
-1.112
Nøgletal Aalborg Forsyning, Renovation
2015
Abonnementskunder
-boliger
-sommerhuse
Erhvervskunder
Samlet affaldsmængde i ton
Husholdningsaffald i ton
Genbrug af husholdningsaffald i %
Antal normeringer/heltidsansatte
Anlægsaktiver (1.000 kr.)
Generel administration
Dagrenovation - restaffald
Storskrald og haveaffald
Glas, papir og pap
Farligt affald - erhverv
Genbrugsstationer
Øvrige ordninger - administrationsgebyr
og vægtydelse
Øvrige ordninger - i øvrigt
I alt
2016
2017
2018
2019
100.500
4.900
7.400
419.728
138.000
44,3
147,9
159.053
102.000
4.875
8.200
388.020
134.000
47,2
155,4
169.539
103.000
4.850
8.200
388.420
134.000
48,5
162,1
157.748
104.000
4.825
8.200
388.420
134.000
50,0
162,1
145.650
105.000
4.800
8.200
388.420
134.000
50,0
162,1
133.503
-13,308
-15,236
-17,229
-0,869
0,786
5,143
-2,613
-8,373
8,960
-0,851
0,699
9,701
-2,973
13,230
3,285
-0,833
0,612
9,111
-4,075
12,284
-2,612
-0,815
0,525
8,052
-6,799
11,338
-8,731
-0,797
0,438
6,524
-3,434
-23,907
-2,824
-24,719
-2,222
-26,013
-1,620
-27,307
-1,018
-28,601
-68,054
-20,020
-5,803
-15,568
-27,646
(forventet regnskab 2015)
- = Tilgodehavende hos Aalborg Kommune
+ = Gæld til Aalborg Kommune
Bemærkning til mellemregningsforhold:
Vedr. dagrenovation er der indregnet udgifter til køb af containere i 2016 og 2017. Indtægterne for leje af containere indregnes først løbende i 2017-2021, når taksten reguleres forventeligt med 50 kr. i 2017, hvor den nye
dagrenovationsordning implementeres.
Vedr. storskraldsordningen er der indregnet udgifter til køb af containere i 2016. Indtægterne for leje af containere
er indregnet i taksten pr. 1. januar 2016.
169
Takster
Taksterne vedr. boligabonnementet er ændret fra 800 kr. til 925 kr., som primært afspejler implementering af den nye affaldsplan angående indsamling af plast, metal mv. fra
1. januar 2016. Derudover fortsættes hente-haveordningen i 2016.
Tømningstaksten forventes først at stige fra 1. januar 2017 i forbindelse med implementering af den nye affaldsplan vedr. dagrenovation.
Aalborg Forsyning, Renovations overordnede målsætning er:
At være en tilgængelig, miljøbevidst og faglig dygtig organisation med fokus på
arbejdsmiljøet, hvor der er fokus på medarbejdernes færdigheder, prioriteter
og værdier omsættes til service overfor borgeren.
Herunder:
Have fokus på borgernes og virksomhedernes behov for at aflevere affald på en
nem og sikker måde.
Sikre en miljømæssig og arbejdsmiljømæssig optimal indsamling og behandling
med størst mulig ressourceafkast.
Affald i højere grad betragtes som en nyttig ressource, hvor kun en begrænset
del, ikke kan genbruges eller omsættes.
Økonomisk incitament for erhvervslivet, boligselskaber og ejerforeninger til at investere i moderne udstyr for indsamling af brændbart affald og for opbevaring,
sortering og indsamling af flest mulige fraktioner til genanvendelse.
Fokus på indsamling af dagrenovation i det offentlige rum ved brug af underjordiske containere.
Fokus på indsamling af andre former for affald til genbrug i det offentlige rum ved
brug af underjordiske containere.
Fokus på innovative affaldssystemer i nybyggeri.
1.000 kr.
Følgende anlægsprojekter forventes gennemført:
Projekt 5573:
Genbrugsplads, Over Kæret m.fl. - forundersøgelse af fremtidens
genbrugsplads
340
Projekt 5574:
Genbrugsplads, Over Kæret - renovering/forbedring af kemikaliehus
400
Projekt 5575:
Genbrugsplads, Storvorde - renovering/forbedring af kemikaliehus
700
Der henvises i øvrigt til anlægsbudgettet for 2016-19.
Sektor Energicenter Aalborg
170
Budget - Sektor Energicenter Aalborg
Beløb i 1.000 kr.
Udgifter
Indtægter
Netto
Sektor i alt, netto
2015-p/l
2015
2016-p/l
1)
2016
2017
2018
2019
6.024
-6.024
0
6.029
-6.029
0
6.029
-6.029
0
6.029
-6.029
0
6.029
-6.029
0
0
0
0
0
0
1) Da sektoren ikke var etableret på tidspunktet for Byrådets vedtagelse af Budget 2015 – 2018 omfatter de anførte udgifter og indtægter for 2015 beløbene, der blev bevilget af byrådet på byrådets
møde den 27. april 2015, pkt. 13, samt byrådets møde den 8, juni 2015, pkt. 7.
Energicenter Aalborg er som følge af de organisatoriske tilpasninger i Miljø- og Energiforvaltningen blevet udskilt i en særskilt sektor med virkning pr. 1. januar 2015.
Energicenter Aalborgs overordnede mission er, at vi har de fornødne kompetencer til
at rådgive kunder indenfor energiområdet. Der i gennem genererer vi energibesparelser og skaber værdi for vores kunder.
Umiddelbart er Energicenter Aalborgs mission forenelig med Miljø- og Energiforvaltningens mission i forhold til at skabe tryghed og bæredygtighed. Energibesparelserne er med til at fremme en bæredygtig udvikling. Det samme er gældende for forvaltningens vision om, at vi fremmer en miljøbevidst og bæredygtig adfærd, samt at vi
prioriterer helhedsløsninger og at vi sikrer, at ansvar, kompetencer og opgaver går
hånd i hånd. For de samlede missioner, visioner og værdigrundlag henvises til strategiplanen for Energicenter Aalborg.
Energicenter Aalborg har som kerneopgave at løfte Aalborg Forsyning, Varme og
Aalborg Forsyning, Gas’ energispareforpligtelse over for Energistyrelsen. Derudover
deltager Energicenter Aalborg, i samarbejde med de kommunale forsyningsvirksomheder: Aalborg Forsyning, Gas, Aalborg Forsyning, Varme og Aalborg Forsyning,
Renovation, i en række opgaver i forhold til kampagner, messer, faglige forums og
lignende, der rækker på tværs af forvaltningen og kommunen.
Kravene til energibesparelser udgør 62.811 MWh og er således på samme niveau
som i 2015.
Med den nuværende besætning har Energicenter Aalborg tidligere kunnet indberette
energibesparelser med en enhedspris på indberetningen på ca. 25 øre/kWh. Denne
pris kan dog være svær at holde, da stigningen i salgsprisen på en energibesparelse
er steget drastisk, hvilket gør at selv mindre besparelser får en værdi i forhold til den
ydede rådgivningsindsats.
171
Endvidere har Energicenter Aalborg indgået en række aftaler i forhold til køb af energibesparelser og salg af timer. Det kan ligeledes forventes, at priserne ved direkte
køb kommer til at stige – forventelig til gennemsnitlig 40/50 øre/kWh.
Energicenter Aalborg finansieres i øjeblikket via bidrag fra de kommunale forsyningsvirksomheder i henhold til den vedtagne finansieringsmodel, jfr. byrådets møde den
8. juni 2015, pkt. 7.
Der er ikke i dette budget taget højde for konsekvenserne af købet af Nordjyllandsværket med deraf følgende omdannelse af de kommunale energi-forsyningsvirksomheder til aktieselskaber
172
2015
2015-p/l
1.000 kr.
2016
2016-p/l
1.000 kr.
pct.
pct.
6.024
100,0
6.029
100,0
6.024
100,0
6.029
100,0
Lønningernes andel af de samlede
driftsudgifter
3.915
65,0
3.980
66,0
1.000 kr.
Regulering af administrationsudgifter, mindreudgift
Lønfremskrivning, merudgift
-60
65
5
Regulering af energicenterbidrag, merindtægt
2015
7,0
2016
7,0
2017
7,0
2018
7,0
2019
7,0
Energicenter Aalborg vil medvirke til at realisere energibesparelser til Aalborg Forsyning, Varme og Aalborg Forsyning, Gas – udtrykt som konkrete målsætninger, at
styrke:
-
Samarbejdet med Aalborg Forsyning, Varme. Eksemplificeret ved samarbejdet
med udrulning af fjernvarme i Sulsted, deltagelse i Aalborg Forsyning, Varme’s
energisparegruppe samt lignende projekter.
Samarbejdet med Aalborg Forsyning, Gas i forhold til at konvertere el til gas.
Tilbuddet til de private industri- og store kunder.
Samarbejdet med eksterne aktører.
Tilbuddet til private husstande.
Samarbejdet i forhold til Center for Grøn Omstilling i forhold til Grønne Butikker, Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling samt Netværk for Bæredygtig
Landbrugsudvikling.
Fastholdelse af samarbejdet med Aalborg Kommune samt AK Bygninger.
173
Sektor Parkeringskontrol
Budget - Sektor Parkeringskontrol
Beløb i 1.000 kr.
2016-p/l
2015-p/l
Serviceudgifter
Udgifter
Indtægter
Netto
Sektor i alt, netto
2015
2.017
2016
2.018
2.019
7.438
-10.000
-2.562
7.505
-10.000
-2.495
7.528
-10.000
-2.472
7.528
-10.000
-2.472
7.528
-10.000
-2.472
-2.562
-2.495
-2.472
-2.472
-2.472
Sektorens formål er at kontrollere, at parkering i Aalborg Kommune foregår efter de
pågældende regler og at opkræve afgifter for ulovlige parkeringer.
Parkeringskontrollen har hidtil hørt under Beredskabscenter Aalborg, men med selvstændigt bevillingsniveau. I forbindelse med ny organisation for beredskabet i Nordjylland fremsættes forslag om, at det praktiske driftssamarbejde og synergien med
beredskabsfunktionerne fortsætter med det nye § 60-fællesskab, mens myndighedsopgaven forbliver i Aalborg Kommune. Eventuelle ændringer i budgettet som følge
heraf vil blive fremlagt senere.
Driftsaktiviteter
Beløb i 1.000 kr.
2015
2015-p/l
2016
pct.
2016-p/l
pct.
Serviceudgifter
Parkeringskontrol i Aalborg Kommune
-2.562
100,0
-2.495
100,0
-2.562
100,0
-2.495
100,0
174
Serviceudgifter
1.000 kr.
Serviceændringer
Lønregulering, merudgift
67
Nøgletal
2015
Antal normeringer:
Parkeringsvagter
8,3
2016
2017
2018
2019
8,3
8,3
8,3
8,3
•
Sørge for en god og afbalanceret parkeringskultur i Aalborg Kommune.
175
Sektor Miljø
Budget - Sektor Miljø
Beløb i 1.000 kr.
Serviceudgifter
Udgifter
Indtægter
Netto
Anlæg
Udgifter
Indtægter
Netto
Sektor i alt, netto
1)
2016-p/l
2015-p/l
2015
1)
2016
2017
2018
2019
47.449
-7.789
39.660
50.280
-8.393
41.887
50.193
-8.393
41.800
51.104
-8.393
42.711
51.104
-8.393
42.711
300
0
300
1.800
0
1.800
300
0
300
1.000
0
1.000
0
0
0
39.960
43.687
42.100
43.711
42.711
Budget 2015 omfatter foruden det af Byrådet vedtagne Budget 2015-2018 tillige tillægsbevillinger
godkendt af Byrådet på møde den 27. april 2015, pkt. 13, samt på møde den 8. juni 2015, pkt. 7.
Bæredygtighedsstrategien og Klimastrategien udgør de overordnede rammer for varetagelsen af kerneydelserne i Miljø. Miljølovgivningen udgør således alene basisniveauet for varetagelsen af miljøopgaverne. Byrådets strategier udstikker generelt et
højere ambitionsniveau (mål og indsats) for varetagelse af sektorens kerneydelser,
som udgøres af følgende opgaver:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Implementering af vandplanerne
Miljøregulering af virksomheder
Miljøregulering af landbruget
Jordforurening og grundvandsbeskyttelse
Beskyttelse af vandløb og søer
Spildevandsrensning i det åbne land
Implementering af bæredygtighedsstrategien
Affaldsmyndighed
Miljøregulering af dambrugene
Miljøvagt og stormberedskab
Bæredygtighedsvurderinger af planer og anlægsprojekter
Vandforsyning og drikkevandsbeskyttelse
NBE – fremme af grøn omstilling, der giver erhvervsfremme.
Skadedyrsbekæmpelse
Bæredygtige indkøb herunder økologi
Dertil kommer, at varetagelsen af alle opgaverne, på nær skadedyrsbekæmpelse, er
forankret i ISO 9000-certificeret kvalitetsstyringssystem, dog således at skadedyrsbekæmpelsen vil blive omfattet fra 2016.
Kvalitetsmålsætninger
176
Nedenstående målsætninger, som afspejler de politisk vedtagne mål i bæredygtighedsstrategien fra byrådet, udgør grundlaget for varetagelsen af Miljø’s opgaver.
•
•
•
•
•
•
•
Vi er medansvarlige for udformning og implementering af bæredygtighedsstrategien, og Miljø sikrer i alle myndighedsafgørelser, planlægningsopgaver og
samarbejdsprojekter, at strategiens mål bliver tilgodeset i muligt og relevant
omfang.
Miljø fremmer aktivt udviklingen og implementeringen af bæredygtige boliger
og en bæredygtig byudvikling med fokus på klima, natur, ressourceforbrug,
miljø (kemi) og sundhed.
Vi vil understøtte en natur- og miljørigtig udvikling af virksomheder og landbrug
ved at gøre det attraktivt ”at være grøn”. Miljøreguleringen og samarbejdet er
baseret på vugge til vugge tankegangen med fokus på klima, ressourceforbrug, miljø (kemi), sundhed og natur.
I kommune- og lokalplanlægningen identificeres de væsentligste bæredygtighedstemaer, som søges fremmet i den specifikke plan.
I myndighedsafgørelserne i det åbne land skabes der løsninger, som styrker
den biologiske mangfoldighed, beskyttelse af grundvandet og bæredygtig produktion/forbrug.
Via myndighedsafgørelse, planlægning og eksternt samarbejde prioriteres og
fremmes en beskyttelse og styrkelse af naturindholdet i områderne omfattet af
den grøn-blå struktur.
Vandhandleplanen udarbejdes hvert 6. år og udgør et bærende grundlag for
samarbejde og miljøregulering af alle aktiviteter, som kan belaste vandmiljøet.
Tværkommunale samarbejder
Da Miljø udgør den største offentlige faglige og ressourcemæssige kapacitet i nærområdet, er det afgørende, at Miljø indgår i samarbejde med nabokommunerne om
varetagelse af store nye lovpligtige opgaver, som bl.a. implementeringen af den
statslige vandplan. Derfor er det aftalt med nabokommunerne, at følgende opgaver
er forankret i Miljø:
•
•
•
Limfjordsrådet, bistand til vandplanarbejdet
Miljøvagtordningen
NBE - sekretariatet
Udgifterne til varetagelsen af opgaverne fordeles mellem de deltagende kommuner i
overensstemmelse med aftalte fordelingsnøgler.
177
Da sektorens opgaver primært omfatter myndighedsvaretagelse, og samarbejde om
fremme af en bæredygtig udvikling, udgøres den altovervejende del af driftsbudgettet
af lønudgifter og projektudgifter
2015
2015-p/l
1.000 kr.
Serviceudgifter
Vandløbsvæsen
Miljøbeskyttelse
Administration
6.753,0
21.617,0
11.290,0
39.660,0
2016
pct.
16,9
52,9
30,2
100,0
2016-p/l
1.000 kr.
6.753,0
22.069,0
13.065,0
41.887,0
pct.
16,1
52,7
31,2
100,0
Som opfølgning på Miljøs kvalitetsmål og Byrådets bæredygtighedsstrategi, er der
markant fokus på at videreudvikle driften til også at omfatte frivillige samarbejder/partnerskaber om en bæredygtig udvikling med de virksomheder, bygherrer og
landbrug, som kommunen i forvejen er miljømyndighed for.
Da myndighedsopgaver er delvist brugerfinansierede, er indtægtskravet i budgettet
ligeledes bestemmende for prioriteringer af opgaverne inden for driften. Jo større indtægtskrav, jo færre ressourcer kan tilføres bæredygtighedsaktiviteterne og partnerskaberne om en grøn omstilling.
Det forøgede driftsbudget for 2016 sammenholdt med 2015 dækker over tekniske
ændringer, som er en konsekvens af, at opgaver udvikles løbende.
Dertil kommer følgende:
•
•
Opgaven vedr. skadedyrsbekæmpelse der pr. 1. januar 2015 blev overført fra
By- og Landskab til Miljø, kræver opkvalificering
En indgang for erhvervsvirksomhederne for at sikre optimal erhvervsservice
Serviceudgifter
1.000 kr.
Overførsel fra By- og Landskabsforvaltningen, merudgift
Andel af "En indgang" overført fra By- og Landskabsforvaltningen, merudgift
Lov- og cirkulæreprogrammet, mindreudgift
Øgede udgifter til Rottebekæmpelse, merudgift
Øgede gebyrindtægter til Rottebekæmpelse, merindtægt
Andel af omprioriteringsbidrag, mindreudgift
Tilbageførsel af omprioriteringsbidrag, merudgift
178
1.019
500
-14
796
604
-604
-224
287
Gebyr for rottebekæmpelse opkræves i henhold til bekendtgørelse nr. 1507 af 13.
december 2007 om bekæmpelse af rotter. For 2016 fastsættes promillesatsen til
0,0168 promille på baggrund af en skønnet samlet ejendomsværdi på 155.466 mio.
kr., grundet voksende rotteplage i Aalborg Kommune, samt generelt øgede udgifter til
rottebekæmpelse.
Endvidere vil der igen i 2016 være særlig fokus på
•
•
•
•
•
•
•
Implementering af klimastrategi
Implementering af den nye bæredygtighedsstrategi
Øget grøn service til erhvervsvirksomhederne via Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling (NBE) herunder en udvidelse af NBE til hele regionen og grønne
udviklingsplaner for landbruget. Begge projekter er forankret i bestyrelser med
Byrådets deltagelse.
Optimering af opgavevaretagelsen i samspil med øvrige sektorer i Miljø- og Energiforvaltningen
Erhvervsservice ”én indgang”.
Bæredygtige indkøb
SMART city aktiviteter
Nøgletal Miljø
2015
2016
Vand/naturprojekter
Tilsyn
Godkendelser/tilladelser/spildevand
Klager over miljøgener
Miljøpositive erhvervsaktiviteter
Miljønegative erhvervsaktiviteter
15 stk.
805 stk.
110 stk.
400 stk.
85 stk.
85 stk.
15 stk.
805 stk.
110 stk.
400 stk.
85 stk.
85 stk.
2015
2016
Antallet af erhvervsaktiviteter specifikt reguleret af Miljøloven
Minimumskrav tilsyn, kattegori 1a og 1b virksomheder = 40%
Minimumskrav tilsyn, kategori 2 virksomheder = 25%
Minimumskrav tilsyn, administrative virksomhedstilsyn
Brugerbetaling pr. time (kr.)
Indtægt pr. godkendelse
Indtægt pr. tilsyn
1.970
305
1.030
50
305,00
32.000
4.000
1.970
305
1.030
50
305,00
32.000
4.000
Her henvises til de vedtagne kvalitetsmål for Miljø´s arbejde.
Brugertilfredshed
Da etablering af alle erhvervsaktiviteter oftest kræver en miljøtilladelse, og Staten
stiller krav om årligt miljøtilsyn, betyder det, at Miljø er den sektor i kommunen, som
har den mest direkte og kontinuerlige kontakt med alle de væsentligste erhvervsvirk-
179
somheder i kommunen. En proaktiv erhvervspolitik er derfor tæt knyttet til en proaktiv
miljøindsats. Miljø indgår derfor også i Erhvervskontorets løbende tilfredshedsmålinger. I 2013 og igen i 2015 viste målinger en meget høj tilfredshed med serviceniveauet i Miljø. Det forhold, at Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling løbende
vokser i antal af deltagende virksomheder, (fra 10 til 80 på 5 år) giver også en indikation af, at virksomhederne er tilfredse med samarbejdet med Miljø.
Anlægsprojekter 2016
1.000 kr.
Vand- og naturplaner
NBE Natur
Jordfordeling i forbindelse med skovrejsning mv.
1.100
400
650
Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten for 2016-2019
Det forventes, at det kan blive aktuelt med en budgetoverførsel fra 2015 i forhold til:
- NBE Natur
- Vandplanprojekter
Jordfordeling i forbindelse med Skovrejsning m.v.
Skovrejsning er en af de vigtigste tiltag i forbindelse med gennemførsel af grundvandsbeskyttende tiltag. Meget ofte er det en forudsætning for etablering af ny skov,
at det kan lykkedes, at gennemføre en jordfordeling.
180
Sektor Miljø- og Energiplanlægning
Budget - Sektor Miljø- og Energiplanlægning
Beløb i 1.000 kr.
Serviceudgifter
Center for Grøn Omstilling 2)
Udgifter
Indtægter
Netto
2015-p/l
2015
1)
2016-p/l
2016
2017
2018
2019
842
0
842
1.908
0
1.908
1.922
0
1.922
1.922
0
1.922
922
0
922
938
0
938
646
0
646
650
0
650
650
0
650
650
0
650
Vandplanlægning
Udgifter
Indtægter
Netto
3.599
0
3.599
4.152
0
4.152
3.374
0
3.374
3.374
0
3.374
3.374
0
3.374
Indsatsplanlægning 3)
Udgifter
Indtægter
Netto
3.700
0
3.700
2.027
0
2.027
2.038
0
2.038
2.038
0
2.038
2.038
0
2.038
Spildevandsplanlægning
Udgifter
Indtægter
Netto
3.558
0
3.558
2.086
0
2.086
2.098
0
2.098
2.098
0
2.098
2.098
0
2.098
Beredskab
Udgifter
Indtægter
Netto
44.269
-6.150
38.119
38.907
0
38.907
38.907
0
38.907
38.907
0
38.907
38.907
0
38.907
50.756
49.726
48.989
48.989
47.989
Varmeplanlægning
Udgifter
Indtægter
Netto
181
Beløb i 1.000 kr.
Vandsamarbejde Aalborg,
Åben land
Udgifter
Indtægter
Netto
2015-p/l
2015
2016-p/l
1)
2016
2017
2018
2019
36
-800
-764
36
-800
-764
36
-800
-764
36
-800
-764
36
-800
-764
4.832
-11.720
-6.888
4.832
-11.720
-6.888
4.832
-11.720
-6.888
4.832
-11.720
-6.888
4.832
-11.720
-6.888
Administration
Udgifter
Indtægter
Netto
5.290
-5.290
0
4.438
-4.438
0
4.438
-4.438
0
4.438
-4.438
0
4.438
-4.438
0
Brugerfinansierede
udgifter i alt
-7.652
-7.652
-7.652
-7.652
-7.652
43.104
42.074
41.337
41.337
40.337
Grundvandsbeskyttelse
Udgifter
Indtægter
Netto
Beløb i 1.000 kr.
Anlæg - skattefinansierede
Udgifter
Indtægter
Netto
2016-p/l
2015-p/l
2015
1)
2016
2017
2018
2019
3.800
0
3.800
1.950
0
1.950
3.200
0
3.200
2.350
0
2.350
3.050
0
3.050
Anlæg - Brugerfinansierede
Udgifter
Indtægter
Netto
11.000
0
11.000
10.000
0
10.000
10.000
0
10.000
7.000
0
7.000
7.000
0
7.000
Anlæg i alt
14.800
11.950
13.200
9.350
10.050
Sektor i alt, netto
57.904
54.024
54.537
50.687
50.387
1) Da sektoren ikke var etableret på tidspunktet for Byrådets vedtagelse af Budget 2015-2018 omfatter de anførte udgifter og indtægter for 2015 beløbene, der blev bevilget af byrådet på møde den
27. april 2015, pkt. 3, samt på møde den 8. juni 2015, pkt. 7.
2) Center for Grøn Omstilling omfatter såvel de byrådsgodkendte driftsudgifter under Center for Grøn
Omstilling, samt de byrådsgodkendte driftsudgifter for Bæredygtighed, der efter gennemførelsen af
de organisatoriske tilpasninger indgår som en del af Center for Grøn Omstilling.
3) Indsatsplanlægningen finansieres af et bidrag fra vandindvindere, som opkræves af Skat og tildeles kommu
nerne via det udvidede totalbalanceprincip. Jf. lov nr. 538 af 29. april 2015 om ændring af lov om vandforsy
ning m.v. og lov om afgift af ledningsført vand, fortsættes opgaven i 2018-2020 for et nedsat bidrag. Kommu
nernes andel af bidraget vil fra 1. januar 2016 blive reguleret via Finansloven.
182
Med virkning fra 1. januar 2015 blev Sektor: Miljø- og Energiplanlægning etableret i
forbindelse med gennemførelsen af de organisatoriske tilpasninger for Miljø- og
Energiforvaltningen, jfr. byrådets møde den 27. april 2015, pkt. 13.
Miljø- og Energiplanlægnings overordnede missioner er ”Vi helhedsplanlægger og
fremmer en bæredygtig udvikling”.
Miljø- og Energiplanlægning løser en række planlægningsopgaver. Afdelingen omfatter desuden Center for Grøn Omstilling og har desuden ansvaret for opgaverne i
Vandsamarbejde Aalborg.
Desuden har Miljø- og Energiplanlægning til opgave at koordinere en række tværgående projekter og sager i forvaltningen. Det drejer sig blandt andet om koordinering i
forhold til kommune- og lokalplanlægning, koordinering af høringssvar der vedrører
flere af forvaltningens afdelinger, samt projektledelse på tværgående projekter.
Planlægningsopgaverne omfatter Bæredygtighedsstrategi og Klimastrategi, der begge udgør de overordnede rammer for en række af de planer der udarbejdes i afdelingen. Det drejer sig om affaldsplan, energi-/varmeplan, spildevandsplan, vandforsyningsplan og indsatsplaner, samt vandplan og klassificering af vandløb. Varmeplanlægning, Vandforsyningsplanlægning, Indsatsplanlægning, Spildevandsplanlægning,
vandplanlægning samt klassificering af vandløb er alle skattefinansieret, mens affaldsplanlægning er takstfinansieret.
Center for Grøn Omstilling er Aalborg Kommunes platform for projekter, som arbejder målrettet med bæredygtighed og understøtter bæredygtigheds- og klimaindsatsen i Aalborg Kommune. Fælles for centerets projekter er partnerskaber med fx borgere, industrien, detailhandlen og vidensinstitutioner.
I Center for Grøn Omstilling findes projekter som Aalborg Bæredygtighedsfestival,
Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling, Grøn Agent og Grønne butikker
Aalborg Kommune skal via centeret opleves som en samarbejdspartner i den grønne
omstilling og spille en koordinerende rolle både internt i kommunen og blandt kommunens eksterne interessenter. Center for Grøn Omstilling er skattefinansieret.
For Vandsamarbejde Aalborg er formålet at samarbejde med de private vandværker
om vandforsyning i det åbne land og Indsatsplanerne for Grundvandsbeskyttelse,
herunder at udføre ledningsanlæg i det åbne land samt forebyggende grundvandsbeskyttelse i henhold til samarbejdsaftalerne herom. Budgettet åbner endvidere mulighed for, at jordfordeling blandt involverede lodsejere kan indgå som et værktøj i
indsatsen for beskyttelse af vores grundvand.
Ved vedtagelse af lov nr. 538 af 29. april 2015 om ændring af lov om vandforsyning
m.v. og lov om afgift af ledningsført vand, er det besluttet, at grundvandskortlægningen og indsatsplanlægningen skal fortsætte frem til udgangen af 2020, men for et
nedsat bidrag.
183
Det fremgår af lovbemærkninger til lovforslag nr. L155, folketingsåret 2014/2015, at
kommunernes nuværende kompensation, som tildeles efter det udvidede totalbalanceprincip, er på 55 mio. kr./år., idet der tages forbehold for en eventuel efterregulering i 2016. Det forventes at kommunernes udgifter i perioden 2018-2020 vil udgøre
14,2 mio. kr./år., beregnet forholdsmæssigt efter den hidtidige regulering.
Fastlæggelsen af den fremtidige kompensation til kommunernes varetagelse af indsatsplanlægning for perioden 2018-2010 er udskudt således, at forhandling herom
kommer til at foregå på grundlag af opgørelsen i 2016 af kommunernes ressourceanvendelse i perioden 2009-17.
Det er forudsat, at Miljøministeriet inden udgangen af 2020 vil tage stilling til behovet
for yderligere grundvandskortlægning og indsatsplanlægning.
Der er truffet beslutning om, at Beredskab skal samles i § 60-fællesskab for alle beredskaber i Nordjylland fra 1. januar 2016. Budgettet til Aalborg Kommunes betaling
til dette fælles beredskab er placeret under Miljø- og Energiplanlægning, hvor også
budget til drift og vedligeholdelse af brandhaner, C3-beredskabs- og krisestabssystem samt beredskabsplanlægning er placeret
Miljø- og Energiplanlægning samt Administration og Service finansieres i øjeblikket
via administrationsbidrag fra de brugerfinansierede områder i henhold til den vedtagne finansieringsmodel, jfr. byrådets møde den 8. juni 2015, pkt. 7. Som følge af byrådets beslutning om køb af Nordjyllandsværket med deraf følgende konsekvenser i
form af omlægning af en række kommunale forsyningsvirksomheder til aktieselskaber, er der iværksat en analyse med henblik på etablering af en anden finansieringsmodel for afdelingen.
184
Serviceudgifter
Center for Grøn Omstilling
Varmeplanlægning
Vandplanlægning
Indsatsplanlægning
Spildevandsplanlægning
Beredskab
2015
2015-p/l
1.000 kr.
pct.
pct.
842
938
3.599
3.700
3.558
38.119
1,4
1,5
5,9
6,1
5,8
62,6
1.908
646
4.152
2.027
2.086
38.907
3,2
1,1
7,0
3,4
3,5
65,9
36
0,1
36
0,1
4.832
5.290
7,9
8,7
4.832
4.438
8,2
7,6
60.914
100,0
59.032
100,0
9.025
14,9
9.133
15,5
Vandsamarbejde Aalborg. Åben land
Grundvandsbeskyttelse
Administration
2016
2016-p/l
1.000 kr.
driftsudgifter
Serviceudgifter
1.000 kr.
Overført anlægsbudget, merudgift
66
1.000
Beredskab
Etablering af beredskabsstruktur, merudgift
1619
1.000 kr.
Administration
Regulering af omkostninger ved flytning mv., mindreudgift
Administrationsbidrag, mindreindtægt
185
-960
108
852
2015
2016
2017
2018
2019
17,5
17,5
17,5
17,5
17,5
Vandsamarbejde Aalborg. Åben land
I alt
-0,7
33,4
32,7
-0,4
35,5
35,1
-0,2
37,6
37,4
0,0
36,7
36,7
0,2
35,8
36,0
- betyder tilgodehavende hos
Aalborg Kommune
Miljø- og Energiplanlægnings værdier er udtrykt på følgende måde:
Vi gør, hvad vi siger, og siger hvad vi gør.
De detaljerede værdier fremgår af Miljø- og Energiplanlægnings strategiplan 201627.
Ved udgangen af 2017 skal der være vedtaget indsatsplaner for alle områder med
særlige drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande til almene vandværker
uden for OSD.
1.000 kr.
Grønne Agenter (skattefinansieret)
850
Smart City - NBE Byg (skattefinansieret)
500
Vandplanlægning, Jordfordeling i OSD (skattefinansieret)
600
Det åbne land - Ledningsanlæg
1.000
Grundvandsbeskyttelse - Arealsikring
9.000
186
Grønne Agenter
De Grønne agenter skal medvirke til at få omsat kommunens visioner og mål for øget
dialog og deltagelse af borgere, organisationer og virksomheder om den grønne omstilling og skal udvikle tiltag som gør det nemmere af være bæredygtig borger.
NBE Byg
NBE Byg er en undergruppe af Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark (NBE NordDanmark) med fokus på bæredygtighed i byggesektoren. Byrådet
har afsat 0,5 mio. kr. per år de næste tre år, med det formål at gøre virksomhederne i
Aalborg Kommune bedre rustet til at efterkomme de øgede bæredygtighedskrav
bygherrer stiller.
Jordfordeling
Med baggrund i vedtagelsen af Indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse i OSD 1435
Aalborg Sydøst, er der afsat 650.000 kr. i hvert af budgetårene 2016 og 2017 til gennemførelse af jordfordeling i området.
Grundvandsbeskyttelse - Arealsikring
Anlægsbudgettet vedrørende Grundvandsbeskyttelse er et rammeprojekt, som anvendes til erstatningsudbetalinger vedrørende aftaler om dyrkningsrestriktioner (delprojekter), der på forhånd er godkendt af byrådet. Der vil hvert år blive vist en specifikation over de enkelte erstatningsudbetalinger i regnskabsdokumentet. Såfremt der i
løbet af et budgetår er behov for anlægsmidler ud over rammebevillingen, vil der blive fremsendt konkret ansøgning om tillægsbevilling med finansiering af mellemregningskontoen.
187
Sektor Administration og Service
Budget - Sektor Administration og Service
Beløb i 1.000 kr.
Serviceudgifter
2015-p/l
2015 1)
2016-p/l
2016
2017
2018
2019
AK Indkøb
Udgifter
Indtægter
Netto
2.208
-2.350
-142
2.313
-2.350
-37
2.346
-2.350
-4
2.346
-2.350
-4
2.346
-2.350
-4
Fælles Funktioner
Udgifter
Indtægter
Netto
3.394
-1.465
1.929
12.019
-9.991
2.028
12.117
-9.991
2.126
12.117
-9.991
2.126
12.117
-9.991
2.126
1.787
1.991
2.122
2.122
2.122
Beløb i 1.000 kr.
Ikke-rammebelagte driftsudgifter
2016-p/l
2015-p/l
2015 1)
2016
2017
2018
2019
Fælles Funktioner,
Tjenestemandspensioner
Udgifter
Indtægter
Netto
5.621
0
5.621
5.621
0
5.621
5.621
0
5.621
5.621
0
5.621
5.621
0
5.621
Ikke rammebelagte driftsudgifter i alt
5.621
5.621
5.621
5.621
5.621
188
Beløb i 1.000 kr.
2015-p/l
2015 1)
2016-p/l
2016
2017
2018
2019
Administrationen
Udgifter
Indtægter
Netto
28.692
-28.692
0
27.773
-27.773
0
27.773
-27.773
0
27.773
-27.773
0
27.773
-27.773
0
Omkostningscenter GIS (OCG)
Udgifter
Indtægter
Netto
10.761
-11.307
-546
12.811
-11.307
1.504
11.161
-11.307
-146
11.161
-11.307
-146
11.161
-11.307
-146
-546
1.504
-146
-146
-146
6.862
9.116
7.597
7.597
7.597
Brugerfinansierede
udgifter i alt
1) Budget 2015 omfatter foruden det af Byrådet vedtagne budget 2015-2018 tillige tillægsbevillinger
godkendt af Byrådet på møde den 27. april 2015, pkt. 3, samt på møde den 8. juni 2015, pkt. 7.
189
I forbindelse med strukturændringerne i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2014 blev
der efterfølgende igangsat en analyse af behovet for yderligere organisationstilpasninger i Miljø- og Energiforvaltningen. Denne analyse resulterede bl.a. i, at Aalborg
Forsyning, Administration blev delt i tre sektorer: Administration og Service, Energicenter Aalborg, samt Miljø- og Energiplanlægning.
Denne opdeling blev effektueret med virkning pr. 1. januar 2015 og betød, at de fire
skattefinansierede planlægningsområder, samt det skattefinansierede bæredygtighed blev overført til Sektor: Miljø- og Energiplanlægning. Det samme gjorde sig gældende for de brugerfinansierede vandsamarbejder og en vægtet andel af budgettet
for Administration.
Samtidig blev det brugerfinansierede bevillingsniveau Energicenter Aalborg overført
til en særskilt sektor, mens Omkostningscenter GIS (OCG) blev overført fra Aalborg
Forsyning, Varme. Sidst blev der etableret et nyt skattefinansieret bevillingsniveau i
form af Fælles Funktioner, der også omfatter det Tjenestemandspensioner og – lønninger – AKE El-Net.
Der har gennem 2015 været en proces i Miljø- og Energiforvaltningen, og dermed
også i Administration og Service, om udarbejdelse af ny mission og vision mm. Disse
er anført nedenfor, idet bemærkes, at nærmere beskrivelser fremgår af Strategiplan
2016-19:
Mission:
Synergi og kreative løsninger
Vision:
Det foretrukne valg
Værdigrundlag:
Stærke sammen – også i morgen
Både mission, vision og værdigrundlag er i god samklang med Miljø- og Energiforvaltningens overordnede mission om, at ”Vi skaber tryghed og bæredygtighed – også
for kommende generationer”. Det samme er gældende for forvaltningens vision om,
at ”Vi fremmer miljøbevidst og bæredygtig adfærd, vi prioriterer helhedsløsninger og
at vi sikrer, at ansvar, kompetencer og opgaver går hånd i hånd”.
Administration og Service varetager støtte- og stabsfunktionerne i forhold til rådmandens og direktørens ansvar for og ledelse af Miljø- og Energiforvaltningen. Administration og Service varetager endvidere bl.a. betjeningen af Miljø- og Energiudvalget,
sekretariatsopgaver, myndigheds- og planlægningsopgaver, koordineringsopgaver
og støttefunktioner mv. inden for kommunikation, jura, IT, personale og økonomi.
Administrationsområdet under Sektor: Administration og Service finansieres via administrationsbidrag fra de brugerfinansierede områder i henhold til den vedtagne finansieringsmodel, jfr. byrådets møde den 8. juni 2015, pkt. 7.
190
Der er i dette budget ikke taget højde for konsekvenserne af Aalborg Kommunes køb
af Nordjyllandsværket, idet dette forhold alt andet lige forventes at ville indebære behov for en ny finansieringsmodel for Administration og Service.
191
2015
2015-p/l
1.000 kr.
2016
2016-p/l
1.000 kr.
pct.
pct.
Serviceudgifter
AK Indkøb
Fælles funktioner
2.208
3.394
4,4
5,2
2.313
12.019
3,8
19,9
Fælles Funktioner, Tjenestemandspensioner
5.621
12,6
5.621
9,3
Administration
28.692
10.761
56,6
21,2
27.773
12.811
45,9
21,1
50.676
100,0
60.537
100,0
driftsudgifter
29.052
57,3
37.615
62,1
Serviceudgifter
1.000 kr.
AK Indkøb
105
Fælles Funktioner
Lønninger tjenestemænd Beredskab, merudgift
Nedjustering Lønbudget, 0,5 normering, mindreudgift
Viderefakturerede lønninger Beredskab, merindtægt
192
8.660
184
-255
-8.660
1.000 kr.
Administration
Personalereduktion, -1 normering, mindreudgift
Regulering af ejendomsudgifter mv., mindreudgift
Regulering af administrationsbidrag, mindreindtægt
-600
-575
256
619
Udgifter til opmåling mv., merudgift
112
1.225
2015
Udlånte tjenestemænd i alt
Indkøbsvolumen - AK Indkøb
56,3
55,0
55,0
55,0
55,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
320.000 320.000 320.000 320.000 320.000
-7,6
2016
-6,1
2017
2018
-6,2
2019
-6,4
-6,5
- betyder tilgodehavende hos Aalborg Kommune
Administration og Service’s værdigrundlag er udtrykt på følgende måde:
Stærke sammen – også i morgen.
De detaljerede målsætninger fremgår af Administration og Service’s strategiplan
2016-27.
Administration og Service vil medvirke til at få organisationstilpasningerne og de nye
finansieringsprincipper implementeret systemmæssigt og bundfældet i organisationen. Administration og Service arbejder ligeledes på, at udvikle en HR-strategi for
forvaltningen, således at Miljø- og Energiforvaltningens fokusområde om at være en
attraktiv og forandringsdygtig arbejdsplads kan efterleves.
193
Sektor Rammebeløb
194
Sektor Rammebeløb
Budget - Sektor Rammebeløb
Beløb i 1.000 kr.
2015-p/l
2015
2016-p/l
2017
2016
2018
2019
Serviceudgifter
Lønpuljer AKUT
Trepartsinitiativer
Efteruddannelse af
offentlige ledere
Prisstigninger, takster i
offentlige institutioner
Kommunal kørsel i egen bil
Konkurrenceudsættelse
Dataanalyse
Lønfremskrivn. 2016 - andre omkostn.
Moderniseringsaftale (statens del)
Sektor i alt, netto
600
17.500
350
17.500
350
17.500
350
17.500
350
17.500
357
0
0
0
0
0
-1.000
-1.000
-5.000
0
-4.200
0
-1.000
-1.000
-6.000
656
0
-2.500
-1.000
-1.000
-6.000
662
0
-5.000
-1.000
-1.000
-6.000
662
0
-7.500
-1.000
-1.000
-6.000
662
0
7.257
10.506
8.012
5.512
3.012
Under sektoren er afsat beløb til udgifter og indtægter, der ikke umiddelbart kan placeres på de enkelte bevillinger og er til formål der vedrører hele kommunen:
Lønpuljer AKUT:
Det årlige budget på 600.000 kr. vedr. AKUT (Amternes og Kommunernes Uddannelse af Tillidsrepræsentanter) nedsættes med 250.000 kr. til 350.000 kr. årligt.
Trepartsinitiativer:
Rammebeløbet på 17,5 mio. kr. afsættes til ekstraordinært elevindtag (voksenelever),
lederuddannelse og kompetenceudvikling samt til opkvalificering af ufaglærte.
Prisstigninger/takster:
Sats- takstreguleringer og øvrige prisstigninger fra 2017 afsættes med henblik på at
skabe sammenhæng mellem udgifter og indtægter.
Moderniseringsaftalen:
Fra 2015-budgettet skal i 2016 tilbageføres ikke-udmøntede besparelser fra Moderniseringsaftalen – i alt 15,7 mio. kr. Budgettet tilbageføres de relevante forvaltninger
og rammebudgetter. Fra sektor rammebeløb tilbageføres således besparelsen på 4,2
mio. kr.
195
Investeringsoversigt
196
Forslag til investeringsoversigt 2016-2019
1.000 kr.
Ajourført bevilling
Sektor/projektnummer/navn
Beløb
Dato
Ajourført
anlægs-
Forventet
afholdt
før 2016
sum
Årets priser
2016
2017
2018
2019
BORGMESTERENS FORVALTNING
Sektor: Fælles kommunale udgifter
00.25 Faste ejendomme
Rammebeløb til udvendig vedligeholdelse *)
50.000
185.000
0
50.000
45.000
45.000
45.000
0
-13.000
0
0
-7.000
0
-6.000
Anlægstilskud. Bygningsændringer AKKC
4.500
18.000
0
4.500
4.500
4.500
4.500
Anlægstilskud. Om- og tilbygningsprojekt AKKC
3.500
14.000
0
3.500
3.500
3.500
3.500
Business Aalborg
Rammebeløb til projektarbejde
1.000
4.000
0
1.000
1.000
1.000
1.000
Business Development
Rammebeløb - Smart City
1.000
1.000
1.000
0
0
0
0
7.000
0
0
7.000
0
0
60.000
0
216.000
-13.000
0
0
60.000
0
61.000
-7.000
54.000
0
54.000
-6.000
60.000
54.000
54.000
48.000
Ejendomsanalysen
03.35.64 Andre kulturelle opgaver
06.45.51 Sekretariat og forvaltning
06.48.62 Turisme
DGI Landsstævne 2017
Borgmesterens Forvaltning - udgifter
Borgmesterens Forvaltning - indtægter
Netto
*) Heraf lån 35 mio. kr. hvert år i 2016-18 og 25 mio. kr. i 2019
197
Forslag til Investeringsoversigt Budget 2016-19
Beløb i 1000 kr.
Ajourført
anlægssum
Beløb
Dato
Forventet afholdt
før 2016
2016
2017
2018
2019
Årets priser
Sektor: AaK-Arealer
00.22.02 Boligformål
2b2651
Udbygning/færdiggørelse af eksisterende boligområder
4.009 27.04.15
8.009
3.009
1.000
1.000
1.000
1.000
3.997 27.04.15
103.343
-130.000
3.997
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 29.10.14
5.500
0
0
0
3.000
2.500
Indtægt
4.000 27.04.15
-6.925 27.04.15
7.500
-12.425
3.385
-6.925
615
0
0
0
0
0
0
0
Indtægt
6.000 27.04.15
-9.029 29.10.14
6.000
-9.029
5.000
-9.029
1.000
0
0
0
0
0
0
0
2b2761
Gug Øst, Metisvej (incl. Zeusvej og Elektravej)
Indtægt
34.915 27.04.15
-36.105 27.04.15
35.160
-45.720
25.415
-27.305
9.500
-8.800
245
-5.950
0
0
0
0
Indtægt
0 29.10.14
0 29.10.14
10.000
-20.000
0
0
0
0
0
0
0
10.000
-10.000
Indtægt
7.212 27.04.15
-5.487 27.04.15
8.212
-11.487
5.212
-4.487
2.000
-1.000
0
-2.000
0
0
0
0
Indtægt
17.500 27.04.15
-15.100 29.10.14
32.500
-48.200
17.500
-15.100
0
0
6.000
-12.000
9.000
-21.100
0
0
Indtægt
3.500
-10.000
3.500
-10.000
0
0
3.500
-10.000
0
0
0
0
0
0
Indtægt
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Indtægt
1.000
0
1.000
0
0
0
1.000
0
0
0
0
0
0
0
Indtægt
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2b2733
Rammebeløb, byudviklingsomr.
(Stigsborgkvarteret)
Indtægt
2b0020
Støjvold, Ribevej
Indtægt
2b2767
Godthåb, Sportsvænget
2b2910
Maratonvej, Svenstrup
2b2911
Lindholm Høje (Zangenbergs Allé)
2b2710
Langholt, Kidholm
2b2827
Ferskenvej, Hasseris
Nyt projekt
2bxxxx
Danagården/Fenris Allé
Nyt projekt
2bxxxx
Lokeshøj
Nyt projekt
2bxxxx
Majvej i Klarup
Nyt projekt
2bxxxx
Nr. Tranders, Rønbjergkrogen
198
Beløb
00.22.02 Boligformål bevilling i alt
Dato
Ajourført
anlægssum
2016
2017
2018
2019
Årets priser
337.470
-359.733
180.264
-135.218
18.615
-19.800
7.245
-19.950
13.000
-21.100
13.500
-10.000
4.907 27.04.15
10.907
3.907
1.000
1.000
1.000
2.000
Indtægt
8.342 27.04.15
-7.196 10.04.02
8.342
-7.196
8.342
-7.196
0
0
0
0
0
0
0
0
Indtægt
2.000 29.10.14
0
2.000
0
0
0
2.000
0
0
0
0
0
0
0
Indtægt
54 29.10.14
-7.817 29.10.14
1.054
-12.817
54
-7.817
0
0
0
0
0
0
0
0
22.303
-20.013
12.303
-15.013
3.000
0
1.000
0
1.000
0
2.000
0
Indtægt
198.879
-155.018
Forventet afholdt
før 2016
00.22.03 Erhvervsformål
2b2496
Udbygning af eksisterende erhvervsarealer
2b2623
Svenstrup Syd, Flødal
2b2912
Flødalen, ny rundkørsel på Hobrovej
2b0002
Salg af grunde m.v.
00.22.03 Erhvervsformål bevilling i alt
Indtægt
15.303
-15.013
00.22.05 Ubestemte formål
2b0017
AaK-Arealer, grundejerforpligtelser
9.100 29.10.14
14.300
7.800
1.300
1.300
1.300
1.300
2b0003
Areal- og bygningserhvervelser, ubestemte
formål
4.851 27.04.15
61.851
4.851
0
1.000
1.000
5.000
13.260 27.04.15
-154.933 29.10.14
18.215
-156.418
11.760
-152.928
1.500
-2.005
1.955
-1.485
1.500
0
1.500
0
27.211
-154.933
94.366
-156.418
24.411
-152.928
2.800
-2.005
4.255
-1.485
3.800
0
7.800
0
2b0004
Salg af grunde m.v., ubestemte formål
Indtægt
00.22.05 Ubestemte formål bevilling i alt
Indtægt
Sektor AK-Arealer i øvrigt
2b2895
Byggefelter vest for Musikkens Hus
Indtægt
83.019 27.04.15
-77.819 30.05.12
83.019
-77.819
82.019
-77.819
1.000
0
0
0
0
0
0
0
Indtægt
-23.000 29.10.14
-23.000
0
-23.000
0
0
0
2b0021
Salg af Sebbersundvej 2A og B efter
mæglervurdering
Sektor: Aak-Arealer i øvrigt i alt
Indtægt
83.019
-100.819
83.019
-100.819
82.019
-77.819
1.000
-23.000
0
0
0
0
0
0
Indtægt
324.413
-425.783
537.159
-636.983
298.998
-380.978
25.415
-44.805
12.500
-21.435
17.800
-21.100
23.300
-10.000
Sektor: Aak-Arealer i alt
199
Ajourført
anlægssum
Beløb
Dato
Forventet afholdt
før 2016
2016
2017
2018
2019
Årets priser
Sektor: Veje
00.25.15 Byfornyelse
2v0020
Byrumsstrategi
500 29.10.14
8.518
0
500
25.000 27.04.15
0 27.04.15
-14.600 27.04.15
50.000
-25.000
-14.600
3.635
0
-235
21.365
-14.365
Indtægt
11.955 27.04.15
-8.100 29.10.14
11.955
-8.100
1.797
-3.600
2v0003
Oplandsbyer med særligt udviklingspotentiale
5.500 29.10.14
26.500
2v0001
Aalborg Øst - Tornhøjområdet (Astrupstien)
Indtægt (tilskud RealDania)
Indtægt (salg af ejendomme)
2v0002
Forfaldne huse i landdistrikter
1.000
4.018
3.000
-15.000
10.000
-10.000
15.000
0
10.158
-4.500
0
0
0
0
0
0
2.500
3.000
3.000
3.000
2.000
Nyt projekt
2vxxxx
Skalborg, byudvikling
0
3.000
0
0
0
1.000
2.000
Nyt projekt
2vxxxx
Gigantium Kvarteret, byudvikling
0
1.000
0
0
0
0
1.000
Nyt projekt
2vxxxx
Udviklingsmidler til strategisk planlægning
af Aalborg
0
3.000
0
0
1.000
1.000
1.000
44.921
-22.924
105.939
-47.924
9.898
-4.059
35.023
-18.865
5.000
-15.000
19.018
-10.000
24.000
0
4.500 27.04.15
5.500
3.250
1.250
500
500
0
Indtægt
46.756 27.04.15
-17.300 29.10.14
66.756
-32.350
5.756
-1.000
41.000
-16.300
20.000
-15.050
0
0
0
0
Indtægt
51.256
-17.300
72.256
-32.350
9.006
-1.000
42.250
-16.300
20.500
-15.050
500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00.25.15 Byfornyelse i alt
Indtægt
00.32.31 Stadion og idrætsanlæg
2v0024
Boldbaner i.f.m. byudvikling
2v0025
Realisering af Vestre Fjordpark
00.32.31 Stadion og idrætsanlæg
00.35.40 Kirkegårde
Nyt projekt
2vxxxx
Udvidelse af kølerumskapaciteten på
krematoriet, Østre Kirkegård
00.35.40 Kirkegårde
Indtægt
00.38.53 Skove
200
Beløb
2v2195
Skovrejsnings- og drikkevandsbeskyttelse
herunder projekt med folkeaktier
Dato
Ajourført
anlægssum
Forventet afholdt
før 2016
2016
2017
2018
2019
Årets priser
6.200 27.04.15
16.700
5.200
1.000
2.000
3.000
5.500
6.200
0
16.700
0
5.200
0
1.000
0
2.000
0
3.000
0
5.500
0
0 29.10.14
0
0
0
0
0
0
3.000 29.10.14
-3.000 29.10.14
16.500
-16.500
1.500
-1.500
1.500
-1.500
1.500
-1.500
1.500
-1.500
1.500
-1.500
0 29.10.14
25.500
0
0
500
0
0
3.938 27.04.15
-2.760 27.04.15
3.938
-2.760
3.938
-2.760
0
0
0
0
0
0
0
0
5.500 29.10.14
-2.500 29.10.14
5.500
-2.500
5.500
-2.500
0
0
0
0
0
0
0
0
500 29.10.14
500
500
0
0
0
0
51.938
-21.760
11.438
-6.760
1.500
-1.500
2.000
-1.500
1.500
-1.500
1.500
-1.500
9.399 27.04.15
0
12.399
0
8.399
0
1.000
0
1.000
0
1.000
0
1.000
0
2v0042
Toiletter - Hals Havn
0 29.10.14
1.000
0
0
0
1.000
0
Nyt projekt
2vxxxx
Hals Havn - molehoved
0
0
0
0
0
0
0
9.399
0
13.399
0
8.399
0
1.000
0
1.000
0
2.000
0
1.000
0
00.38.53 Skove
Indtægt
00.38.50 Naturforvaltningsprojekter
2v0026
Fortidsminder udarbejdelse af
plejeplaner og naturpleje
2v0027
Naturgenopretning af Østerå Sø
Indtægt
2v0028
Udpegning af Limfjorden vest for Aalborg
til Naturpark
2v2132
Lille Vildmose, LIFE
Indtægt
2v0029
Hegning i Lille Vildmose
Indtægt
2v0041
Analyse - Limfjorden som naturpark
00.38.50 Naturforvaltningsprojekter
Indtægt
12.938
-8.260
02.35.41 Lystbådehavne
2v0030
Vedligehold af fritidshavne
Indtægt
02.35.41 Lystbådehavne i alt
Indtægt
02.28.22 Vejanlæg
2v2879
Havnefronten, etape II, Musikkens Hus
og udbygning af havnearealer mellem
Limjordsbroen og Nordkraft,
201
Ajourført
anlægssum
Beløb
Østerågade NORD, Karolinelundsvej,
Strandvejen, Nyhavnsgade,og Slotspladsen
2v3881
Midtbyplan, i øvrigt
Dato
Forventet afholdt
før 2016
2016
2017
2018
2019
Årets priser
279.726 27.04.15
279.726
274.326
5.400
0
0
0
31.492 27.04.15
56.477
-6.875
29.055
-6.875
2.437
285
1.500
3.000
2.500 29.10.14
14.500
1.000
1.500
0
12.000
0
15.607 27.04.15
15.607
15.607
0
0
0
0
42.503 27.04.15
79.003
-144
39.503
-144
3.000
8.500
16.000
12.000
1.000 29.10.14
21.000
1.000
0
1.000
2.000
3.000
109.884 27.04.15
-17.440 27.04.15
141.910
-19.784
95.984
-13.240
13.900
-4.200
4.200
0
5.826
-2.344
2.500
0
Indtægt
2v0031
Planlægning og realisering af Budolfi Plads
2v2460
Trafikregulerende og sikkerhedsfremmende foranstaltninger
2v2717
Opfølgning på trafiksikkerhedsplanen
Indtægt
2v0033
Aalborg som cykelby
2v2718
Cykelstihandlingsplan
Indtægt
- Sønderholm
89
89
10.170
10.170
8.072
8.072
8.072
27
1.527
27
7.838
7.838
7.838
- Annebergvej - VEST
0
10.000
0
Del af ARCHIMEDES OG GRØN TRANSPORTPOLITIK
0
6.610
6.610
6.610
0
0
0
-Aalborg som cykelby - C1
3.019
3.019
3.019
- Riishøjvej (Midtbyen - AAU)
2.500
2.500
2.500
- Fyensgade/Bonnesensgade
1.937
1.937
1.937
- Hobrovej (Midtbyen - Aalborg Syd)
7.520
7.520
7.520
- Vissevej (Midtbyen - Gug)
3.978
3.978
3.978
-6.020
-6.020
-6.020
2.519
2.519
2.519
- Østre Alle
10.170
- Kg. Christians Allé
- Dannebrogsgade
- Annebergvej - ØST
- Hadsundvej (Humlebakken - T.H.Sauers Vej
- Hadsundvej (Riishøjvej - Humlebakken)
GRØN TRANSPORTPOLITIK:
Slutafregning C1 Indtægt
Tiltag mm - cykelstier Bouet - C2
- Cykelpendlerrute til Bouet, Hjørringvej.
5.089
5.089
5.920
5.920
- Cykelpendlerrute til Bouet, Lufthavnen
2.996
2.996
- Cykelsti langs Tranholmvej
5.826
- Cykelpendlerrute til Bouet, Forbindelsesvejen
5.920
Aalborg som cykelby - Indtægt
5.826
1.600
1.600
C2 Indtægt
-7.220
-9.564
0
8.500
Indtægt
0
0
11.100
11.100
-5.800
-5.800
- Cykelsti - Nøvling,Visse
12.500
12.500
10.000
2.500
- Cykelsti - Vodskov, Uggerhalne og Grindsted
13.000
13.000
12.200
800
- Cykelstier udenfor Aalborg
- Pendlerrute til Aalborg Øst
Indtægt
- Udmøntes nyt projekt
- Cykelsti fra Nordkraft til Nytorv
- Ændringsforslag budgetforlig til udmøntning
-7.220
500
500
0
6.200
300
300
4.700
4.700
4.700
202
10.600
-5.800
300
Nyt projekt
-2.344
3.700
0
2.500
0
0
Ajourført
anlægssum
Beløb
- Supercykelsti forbindelse Nytorv til Universitets-
Dato
Forventet afholdt
før 2016
2016
2017
2018
2019
Årets priser
0
0
0
0
0
0
2v0034
Samkørselspladser
0 29.10.14
0
0
0
0
0
0
2v0035
Udbygningsaftaler
1.000 29.10.14
5.500
1.000
0
1.500
1.500
1.500
2v2762
Viadukten over Vesterbro (garageanlæg)
Indtægt
2.500 27.04.15
0 29.10.14
37.000
-13.400
2.500
0
0
0
0
0
5.000
0
29.500
-13.400
89.139 27.04.15
123.939
77.816
11.323
11.600
11.600
11.600
235.515 29.10.14
341.515
0
135.515
100.000
75.000
0
31.000
0
30.293 27.04.15
-22.090 27.04.15
30.293
-22.090
21.191
-16.510
9.102
-5.580
0
0
0
0
0
0
10.195 27.04.15
22.395
6.795
3.400
3.400
3.400
3.400
17.038 27.04.15
17.038
-38
16.038
-38
1.000
0
0
0
38.799 27.04.15
59.799
31.799
7.000
7.000
7.000
7.000
2v2914
Kryds Nyhavnsgade/Hørfrøgade
1.019 27.04.15
1.019
19
1.000
0
0
0
2v0036
Nørregade som gågade
1.175 27.04.15
9.075
1.175
0
2.900
5.000
0
2v0037
Kryds Sønderbro/Østre Alle
0 29.10.14
0
0
0
0
0
0
2v0038
Medborgerhus Sankt Hans Torv
0 29.10.14
6.900
0
0
0
0
1.000
2v0004
Areal under Limfjordsbroen
0 29.10.14
7.000
0
0
0
0
3.500
2v0005
Infrastruktur, nyt universitetshospital
0 29.10.14
31.000
0
0
0
0
0
1.000 29.10.14
39.000
500
500
28.000
10.000
0
12.500 27.04.15
-6.000 29.10.14
52.500
-16.000
500
0
12.000
-6.000
0
0
0
0
0
1.000 29.10.14
31.000
1.000
0
0
0
0
hospital
2v2899
Genopretning af veje, stier og gågader
2v2843
Egnsplanvej og ny vejtilførsel E45
Medfinansiering statslig pulje
2v2892
Cykel- og gangsti over Limfjorden
Indtægt
2v2876
Genopretning af broer og bygværker
2v2913
Gug Boldklub - erstatningsbaner
Indtægt
2v2900
Genopretning af belysningsanlæg
2v0006
Infrastruktur, Aalborg Øst, Tranholmvej
2v0010
Åbning af Øster Å ved Musikkens Hus
Indtægt
2v0039
Åbning af Øster Å, planlægning og
kommende etaper
Nyt projekt
2vxxxx
203
Beløb
Dato
Ajourført Forventet afholdt
anlægsfør 2016
sum
Årets priser
20.000
0
Astrupstien som kollektiv trafikkorridor
0
Nyt projekt
2vxxxx
Byrumsprojekt omkring Universitetspladsen
0
1.000
Nyt projekt
2vxxxx
Sø- og kanalanlægget (Aalborg Universitet)
0
Nyt projekt
2vxxxx
Etablering af ny underføring Lufthavnsstien
2016
2017
2018
2019
0
0
1.000
3.000
0
0
0
0
1.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Nyt projekt
2vxxxx
Vestre Landgrøft Kjærs Møllestien
0
0
0
0
0
0
0
Nyt projekt
2vxxxx
Veje og fortove i landdistrikter
0
15.000
0
0
5.000
5.000
5.000
Nyt projekt
2vxxxx
Indsatsplan for kapitalbevarelse af
infrastruktur
0
0
0
0
0
0
0
Indtægt
1.079.109
-84.831
1.614.420
-100.575
907.547
-69.051
171.562
-15.780
148.385
0
117.826
-2.344
87.000
-13.400
Indtægt
1.207.966
-133.316
1.878.795
-212.610
955.631
-80.871
252.335
-52.445
178.885
-31.550
143.844
-13.844
119.000
-14.900
02.28.22 Veje i alt
Sektor: Veje i alt
Sektor: Myndighed og administration
06.45.56 Byggesagsbehandling
2m0001
Digitalisering af byggesagsarkivet
12.500 27.04.15
15.500
8.500
4.000
3.000
0
0
Sektor: Myndighed og administration i alt
Indtægt
15.725
0
18.725
0
11.725
0
4.000
0
3.000
0
0
0
0
0
1.548.104
-559.099
2.434.679
-849.593
1.266.354
-461.849
281.750
-97.250
194.385
-52.985
161.644
-34.944
142.300
-24.900
234.000
-234.000
3.000
-3.000
41.000
-41.000
146.000
-146.000
44.000
-44.000
0
0
By- og Landskabsforvaltningen i alt
Indtægt
(excl. Letbane)
2v0040
Letbane
Indtægt, byggekredit
44.000 27.04.15
-44.000 29.10.14
204
Investeringsoversigt 2016-2019
Beløb i 1.000 kr.
Beløb
Dato
Ajourført Forventet
anlægs- afholdt før
sum
2016
2016
2017
2018
2019
Årets priser
Sektor: Børn og Unge
05.25 Dagtilbud til børn og unge
Rammebeløb, miljøforanstaltninger og
legepladser
3.000 09.10.14
12.000
3.000
3.000
3.000
3.000
Rammebeløb, myndighedskrav,
renovering i egne og lejede lokaler
4.000 09.10.14
16.000
4.000
4.000
4.000
4.000
Renovering af institutioner
5.000 09.10.14
28.300
5.000
6.400
8.000
8.900
400 09.10.14
14.000
400
11.000
2.600
10.400 09.10.14
14.400
10.400
4.000
3.600 09.10.14
3.600
3.600
Ny børnehave Centrum
Udvidelse af børnehavekapacitet i Klarup
05.25 Dagtilbud til børn og unge, bevilling, ialt
26.400
88.300
0
26.400
28.400
17.600
15.900
04.62.85 Kommunal Tandpleje
Flere brugere til omsorgstandplejen og øgede krav
til omsorgstandplejens indhold
4.300
Sektor: Børn og Unge i alt
26.400
88.300
0
30.700
28.400
17.600
15.900
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i alt
26.400
88.300
0
30.700
28.400
17.600
15.900
205
Investeringsoversigt 2016 - 19
ÆLdre- og Handicapforvaltningen
Beløb i 1.000 kr.
Beløb
Dato
Ajourført
Afholdt
anlægs-
før 2016
sum
Årets priser
2016
2017
2018
2019
ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN
Sektor: Serviceydelser for ældre
Driftssikring af boligbyggeri (servicearealer)
Fremtidens plejehjem 75 boliger - serviceareal
Indtægt
Servicearealer på Fremtidens plejehjem til aktivitetscenter
og hjemmesygepleje
Indtægt
Lundbyescentret, 61 plejeboliger -serviceareal
Indtægt
Nyt demenscenter i Øst, 72 boliger - serviceareal inkl.
aflastningsboliger og daghjem 1)
Indtægt
Nyt plejehjem 50 boliger - serviceareal
17.560
-2.800
09.01.12
17.560
-2.800
17.560
-2.800
15.660
08.10.12
15.659
15.660
-4.000
-4.000
7.598
-27.581
7.598
-25.181
-2.400
24.400
0
5.350
-2.640
0
10.000
-2.000
3.309
-4.000
7.598
-27.581
08.10.12
5.350
10.10.13
0
Indtægt
6.000
0
48 midlertidige boliger, heraf 25 geriatriske boliger 2)
Indtægt
6.000
0
Ombygning af Uttrupggard plejehjem 3)
5.025
0
Indtægt
09.10.14
7.150
11.900
-2.640
2.691
1.000
3.000
-2.000
19.520
-1.920
6.000
6.000
7.520
-1.920
12.305
-1.280
5.025
7.280
-1.280
93
1.000
Ældreboliger
Lundbyescentret, 61 plejeboliger - boligdel
109.296
08.10.12
109.296
109.296
300
10.10.13
300
300
9.416
-197
09.01.12
14.660
-197
9.323
-197
Inventar til servicearealer på ældreområdet
1.702
13.10.11
1.702
1.702
Indretning af Skipper Klement Plejehjem til demente
5.000
11.10.12
5.000
5.000
3.000
10.10.13
3.000
3.000
0
09.10.14
1.750
0
3.650
09.10.14
3.650
3.650
Investeringsramme almene boliger
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede
Rammebeløb bygningsarbejder - Ældreområdet
Indtægt
Skipper Klement – ombygning af køkken til aktivitetscenter
Gug Plejehjem. Ændring af afsnit A til midlertidige boliger
samt forbedring af badeforhold
Plejehjem for særlige målgrupper
206
750
3.495
1.750
Beløb
Dato
Ajourført
Afholdt
anlægs-
før 2016
sum
Årets priser
2016
2017
2018
2019
Rammebeløb vedr. ABA anlæg og kaldeanlæg
500
09.10.14
3.000
0
500
500
500
1.500
Rammebeløb vedr. elevatorer på kommunalt ejede
plejehjem, ældre- og handicapboliger
500
09.10.14
2.000
0
500
500
500
500
251.400
-42.418
176.398
-32.178
20.159
-2.400
23.430
-1.280
24.170
-6.560
7.245
0
200
-1.200
750
3.495
Sektor: Serviceydelser for ældre i alt
Indtægt
196.557
-34.578
6.400
-1.200
25.06.07
Indtægt
6.400
-1.200
6.200
0
5.790
13.10.11
5.790
5.790
14.278
13.10.11
14.278
13.478
800
-1.280
0
-1.280
Sektor: Tilbud for mennesker med handicap
Driftssikring af boligbyggeri (servicearealer)
Engbo - 30 boliger serviceareal
Inventar til servicearealer på handicapområdet
Pladsgaranti på handicapområdet, Kastanjebo m.m.(MP2):
Indtægt
Udslusningsboliger på Storemosevej -Serviceareal
Indtægt (inkl. salg 0,638 mio. kr.)
Udvidelse af Studievej 15 med 6 pladser
Indtægt
Nyt botilbud for borgere med udviklingshæmning (min. 32
almene boliger)
Indtægter
-1.280
720
23.09.13
-838
720
720
-838
0
-838
630
-240
10.10.13
630
-240
130
0
500
-240
5.975
09.10.14
7.855
1.680
4.295
0
-1.280
1.880
-1.280
Ældreboliger
Ny Engbo - Boligdel
51.268
14.10.10
51.268
49.768
1.500
Ny Kastanjebo - Boligdel
55.002
14.10.10
55.002
52.702
2.300
6.849
23.09.13
6.849
6.849
169
-5.207
09.01.12
Indtægt
169
-5.207
99
-3.550
70
-1.657
8.970
-6.248
08.10.12
14.215
-6.248
8.403
-6.248
567
Indtægt
Violen ombygges til børn og unge fra Ranum
2.550
11.10.12
2.550
2.550
Limfjordsværkstedet – ny placering
5.300
11.10.12
5.300
5.300
Udslusningsboliger "Brinken" Storemosevej - Boligdel
Botilbud til midlertidigt ophold
Salg af øvrige ejendomme
Rammebeløb bygningsarbejder - Handicapområdet
207
1.000
Beløb
Lokaler til Vamis
Dato
1.000
Sektor: Tilbud for mennesker med handicap i alt
Indtægt
09.10.14
164.901
-15.013
Ajourført
Afholdt
anlægs-
før 2016
sum
Årets priser
1.000
1.000
172.026
-16.293
154.669
-9.798
2.500
2.500
425.926
-58.711
333.567
-41.976
2016
2017
2018
2019
10.232
-5.215
2.880
-1.280
750
0
3.495
0
30.390
-7.615
26.310
-2.560
24.920
-6.560
10.740
0
Sektor: Myndighedsopgaver og admninistration
Etablering af Storemosevej 17-21
2.500
Ældre- og Handicapforvaltningen i alt
Indtægt
27.04.15
363.957
-49.591
Noter:
1) Det er forudsat at der er afsat kvote til det nye demensplejehjem i Øst
2) Der er forudsat at der gives kvote til 48 midlertidige boliger i 2016.
3) Der er forudsat at der gives kvote til 32 boliger på Uttrupgard i 2016
208
Skoleforvaltningen
Budget 2015 - 2018
Beløb
Dato
Ajourført
anlægssum
Afholdt
før 2016
2016
2017
2018
2019
Årets priser
Skoleforvaltningen
Sektor: Skoler
03.22.01 Folkeskoler
xa9413010001
Alle skoler, vedligeholdelsesplan
ikke fordelt
10.000
40.000
0
10.000
10.000
10.000
10.000
36.680
59.820
0
36.680
14.840
8.300
0
9.220
69.780
0
9.220
26.560
34.000
0
30.000
68.900
0
30.000
30.000
7.100
1.800
xa9413010004
Alle skoler, tilgængelighed
1.500
6.000
0
1.500
1.500
1.500
1.500
xa9413010005
Alle skoler, legepladsrenovering
1.000
4.000
0
1.000
1.000
1.000
1.000
xa9413010026
Alle skoler - skolemad
2.500 10.10.13
5.000
0
2.500
2.500
0
0
Nyt projekt
Løvvangskolen
5.500
60.000
0
5.500
29.000
25.500
0
0
30.000
0
0
1.000
10.000
19.000
Nyt projekt
Trådløse netværk på skolerne
5.000
10.000
0
5.000
5.000
0
0
xa9413010035
Vesterkærets Skole
7.000 10.10.13
19.000
12.000
7.000
0
0
0
16.500 10.10.13
17.000
500
16.500
0
0
0
12.500 124.900 121.400
97.400
33.300
Skoleforvaltningen i alt *
124.900
389.500
12.500 124.900 121.400
* I årene 2016, 2017 og 2018 lånefinansieres 40 mio. kr. vedr. energibesparende foranstaltninger
97.400
33.300
Nyt projekt
Udviklings- og investeringsplan - Faglokaler
Nyt projekt
Udviklings- og investeringsplan - Læringsmiljø
Nyt projekt
Udviklings- og investeringsplan - Energi
Nyt projekt
Ny skole
xa9413010028
Grindsted Skole
Sektor Skoler i alt
124.900
209
389.500
Investeringsoversigt 2016-2019 - Sundheds- og Kulturforvaltningen
Beløb
Dato
Ajourført
anlægssum
Afholdt
før 2016
2016
2017
2018
2019
Årets priser
Sundheds- og Kulturforvaltning
Sektor: Kultur, Landdistrikt og Fritid
Kulturområdet
03.35.60 Museer
Kunsten, vedligeholdelse
3.000 10.10.13
10.000
1.000
2.000
3.000
2.000
2.000
133.209 24.06.02
166.179
122.219
10.990
10.990
10.990
10.990
11.984 09.10.03
13.184
11.584
400
400
400
400
600 10.10.13
600
0
600
0 10.10.13
5.500
0
2.750
2.750
2.000 09.10.14
9.500
2.000
1.800
1.900
1.900
1.900
204.963
136.803
15.790
19.040
18.040
15.290
1.000 11.10.07
4.000
0
1.000
1.000
1.000
1.000
Opfølgning på landdistriktspolitikken
1.250 11.10.07
3.500
0
1.250
750
750
750
Forsamlingshuse
5.000 09.10.14
3.700
1.300
03.35.63 Musikarrangementer
Musikkens Hus
03.35.64 Andre kulturelle formål
Aalborg Zoologisk Have - rammebeløb
til anlægsarbejder (incl. prisfremskrivning)
Aalborg Stadsarkiv, tilpasning af rum
Trekanten, renovering
Anlægspulje på kulturområdet (heraf 1,3 mio. til
bunker i 2015)
Kulturområdet i alt
150.793
Landdistriktområdet
00.28.20 Grønne områder og naturpladser
Renovering af gadekær og fysiske forhold i mindre
bysamfund
Rammebeløb til vedligeholdelse
06.48.68 Udvikling af yder- og landdistrikter
00.25.15 Byfornyelse
Byfornyelse, mindre landsbyer
11.000 13.10.11
23.000
1.500
9.500
4.000
4.000
4.000
Landdistriktområdet i alt
18.250
30.500
5.200
13.050
5.750
5.750
5.750
210
Investeringsoversigt 2016-2019 - Sundheds- og Kulturforvaltningen
Beløb
Dato
Ajourført
anlægssum
Afholdt
før 2016
2016
2017
2018
2019
670
Årets priser
Fritidsområdet
03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge
Medfinansiering af lokale initiativer
8.876 11.10.07
10.886
8.876
0
670
670
Facilitetsudvikling
2.000 10.10.13
3.000
1.500
500
500
500
35.402 19.04.04
44.777
32.277
3.125
3.125
3.125
3.125
Indendørs gadeidræt
2.500 10.10.13
5.000
0
2.500
2.500
Prioriteringskatalo
(slås sammen med medfin. af lokale initiativer)
7.000 10.10.13
16.000
3.500
3.500
3.000
3.000
3.000
Etablering af kunstgræsbaner
3.000 09.10.14
6.000
1.000
2.000
0
2.000
1.000
Vandbehandling
1.000 B2016
4.000
1.000
2.000
1.000
Rammebeløb til større løbende indv. og
udv. vedligehold i idræts- og svømmehaller
Fritidsområdet i alt
Sektor: Kultur, Landdistrikt og Fritid i alt
59.778
89.663
47.153
12.625
11.795
10.295
7.795
228.821
325.126
189.156
41.465
36.585
34.085
28.835
Sektor: Kollektiv Trafik
02.32.30 Fælles formål
Kollektiv Trafik Læskærme
*funktionsomorådet er skiftet fra 00.25.13 til
ovenstående med virkning fra budget 2015
5.500 27.05.13
7.000
5.000
500
500
500
500
Anlægspulje til forbedret fremkommelighed
3.000 09.10.14
5.700
2.000
1.000
1.000
0
1.700
Sektor Kolletiv trafik i alt
8.500
12.700
7.000
1.500
1.500
500
2.200
237.321
337.826
196.156
42.965
38.085
34.585
31.035
Sundheds- og Kulturforvaltnignen i alt
211
Aalborg Kommune
Budget 2016 - 2019
Beløb i 1.000 kr.
Beløb
Dato
anlægs-
Forventes
afholdt før
2016
sum
Årets priser
Ajourført
Rådighedsbeløb
2016
2017
2018
2019
Senere
2016-prisniveau
Skattefinansieret
Sektor: Miljø
9250712564
Vand- og naturplaner
Indtægt
925
NBE Natur
925
Jordfordeling i forbindelse med skovrejsning m.v
Sektor: Miljø i alt
Indtægt
5.081 08.10.15
19 08.10.15
11.981
-11.981
3.981
19
1.100
0
0
0
6.900
-12.000
1.089 08.10.15
1.089
689
400
0
0
0
0
600 08.10.15
1.900
300
300
300
1.000
0
0
14.970
-11.981
4.970
19
1.800
0
300
0
1.000
0
0
0
6.900
-12.000
6.770
19
Sektor: Miljø- og Energiplanlægning
925
1.001 27.04.15
1.001
1.001
0
0
0
0
0
925
Grønne agenter
1.850 08.10.15
4.400
1.000
850
850
850
850
0
925
Smart City - NBE Byg
1.000 08.10.15
2.500
500
500
500
500
500
0
925
Implementering af klimastategi
2.000 08.10.15
5.900
2.000
0
1.200
1.000
1.700
0
900 08.10.15
1.550
300
600
650
0
0
0
6.751
15.351
4.801
1.950
3.200
2.350
3.050
0
13.521
19
30.321
-11.981
9.771
19
3.750
0
3.500
0
3.350
0
3.050
0
6.900
-12.000
925
Vandplanlægning, Jordfordeling i OSD
Sektor: Miljø- og Energiplanlægning i alt
Skattefinansieret anlæg i alt
Indtægt
212
Aalborg Kommune
Budget 2016 - 2019
Beløb i 1.000 kr.
sum
Årets priser
Ajourført
Beløb
anlægs-
Forventes
afholdt før
2016
Dato
Rådighedsbeløb
2016
2017
2018
2019
Senere
2016-prisniveau
Brugerfinansieret
Sektor: Varme
01.22.03.01 Varmeforsyning
103.008.5201
Diverse byggemodninger ........................
8.000 09.10.14
40.000
0
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
103.008.5204
Opgradering af pumpestation
Voerbjergvej ……………………………
4.000 08.06.15
4.000
0
4.000
0
0
0
0
103.008.5209
Transmissionsledning Svenstrup-Ellidshøj
10.200 08.06.15
10.200
3.000
7.200
0
0
0
0
103.008.5213
Installering af kedel på Højvang varmecentral ……………………………………
11.000 15.12.14
11.000
4.000
7.000
0
0
0
0
103.008.5214
Forstærkningsanlæg - Østhavnen etape III
10.147 08.06.15
12.947
147
10.000
2.800
0
0
0
103.008.5215
Forsyning af Sulsted ………………….
34.396 08.06.15
34.396
31.196
3.200
0
0
0
0
2.000 09.10.14
50.000
0
2.000
45.000
3.000
0
0
162.543
38.343
41.400
55.800
11.000
8.000
8.000
103.008.5274
Udbygning af reservekapacitet
Sektor: Varme i alt
79.743
Sektor: Renovation
01.38.65 Genbrugsstationer
165.100.5573
Genbrugsplads, Over Kæret m.fl. forundersøgelser af fremtidens genbrugsplads
340 08.10.15
340
0
340
0
0
0
0
165.100.5574
Genbrugsplads, Over Kæret Renovering/forbedring af kemikaliehus
400 08.10.15
400
0
400
0
0
0
0
165.100.5575
Genbrugsplads, Storvorde Renovering/forbedring af kemikaliehus
700 08.10.15
700
0
700
0
0
0
0
1.440
0
0
0
1.440
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Sektor: Renovation i alt
Indtægt
1.440
0
213
Aalborg Kommune
Budget 2016 - 2019
Beløb i 1.000 kr.
Beløb
Dato
anlægs-
Forventes
afholdt før
2016
sum
Årets priser
Ajourført
Rådighedsbeløb
2016
2017
2018
2019
Senere
2016-prisniveau
Sektor: Miljø- og Energiplanlægning
01.22.06 Vandforsyning til Det åbne land
106.009.5390
Ledningsanlæg - Det åbne land
1.000 27.04.15
5.000
0
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
9.000 27.04.15
36.000
0
9.000
9.000
6.000
6.000
6.000
01.22.06 Grundvandsbeskyttelse
106.009.5395
Arealsikring
Sektor: Miljø- og Energiplanlægning i alt
10.000
41.000
0
10.000
10.000
7.000
7.000
7.000
Brugerfinansieret anlæg i alt
91.183
0
204.983
0
38.343
0
52.840
0
65.800
0
18.000
0
15.000
0
15.000
0
Miljø- og Energiforvaltningen anlæg i alt
104.704
Indtægt
19
235.304
-11.981
48.114
19
56.590
0
69.300
0
21.350
0
18.050
0
21.900
-12.000
Indtægt
214
Aalborg Kommune
Boulevarden 13
9000 Aalborg
9931 3131
www.aalborg.dk

Budgetforslag 2016-2019 Bind 1

Transcription

Similar documents

Referat fra dialogmøde med Skanderborg Forsyning den 24. marts

Bidragssatser for realkreditlån, analyse 2015

Aftale om kommunernes økonomi for 2016

Politisk dokument uden resume 12 Bynet 2019 Indstilling

2019 - Helsingør Kommune

Månedens TILBUD

Åben - Aalborg Kommune

Talepapir vedr. besvarelse af samrådsspørgsmål B

andre dokumenter