KF 0611 - Tjörns kommun

Transcription

222
Kommunfullmäktige
2015-06-03
Kungörelse
Kommunfullmäktige sammanträder den 11 juni 2015, kl. 15:00,
Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn
Information
I samband med behandling av budget 2016 bryts sammanträdet för
att ha allmänhetens frågestund.
Förslag till budget 2016 finns tillgängliga i Kundcenter på
kommunhuset samt i utskickshandlingarna på kommunens hemsida.
Inledning
1
Information
2
Upprop
3
Val av justerare
4
Fastställande av dagordning
Beslutsärenden
5
Entledigande av Martin Jonsson (MP),
ersättare i Socialnämnden
2015/375
3
6
Entledigande av Isabell Eriksson (S),
ersättare i Kommunfullmäktige och ledamot
i Socialnämnden
2015/374
4
7
Val av ersättare i Socialnämnden (MP)
8
Val av ledamot i Socialnämnden (S)
9
Svar på interpellation från Hans Strandberg
(S) ställd till kommunstyrelsens ordförande
Martin Johansen (FP), gällande tippning av
muddermassor
2015/259
5-6
2015/336
7-8
10 Svar på interpellation från Benny Andersson
(S) ställd till Kommunstyrelsens ordförande
Martin Johansen (FP), angående dom i
Uddevalla tingsrätt
1
222
11 Svar på motion från Martin Johansson (SD)
om att skänka pengar till UNHCR
2015/169
9 - 17
12 Svar på motion från Gunilla Nordberg (S)
om ständiga förbättringar av
säkerhetsarbetet
2013/392
18 - 33
13 Antagande av budget 2016 och preliminär
budget 2017-2018 samt antagande av
investeringsbudget 2016 samt plan 20172020. Fastställande av skattesats
2015/303
34 - 143
14 Tjörns kommuns delårsbokslut per sista
april 2015
2015/304
144 - 252
15 Rapportering av ej verkställda beslut till
Inspektionen för Vård och omsorg kvartal 1,
2015
2015/245
253 - 257
16 Revidering av kommunstyrelsens och
socialnämndens reglemente avseende
konsument- budget- och skuldrådgivning
m.m.
2015/305
258 - 279
17 Passersystem samt avgifter, Heås
återvinningscentral
2015/285
280 - 288
18 Förslag om ändrat arvode för tillförordnad
ordförande i Kommunfullmäktige
2014/316
289 - 291
19 Budgetjustering, politikerkostnader
2015/255
292 - 294
Välkomna!
Gun Alexandersson Malm
ordförande
Kajsa Cardevik
kommunsekreterare
2
Hej kajsa
Jag ber härmed att bli entledigad mina politiska uppdrag i
Socialnämnden. Martin Jonsson MP
Med vänlig hälsning
Martin
3
Av personliga själ vill jag här med avsäga mig mina uppdrag i fullmäktige
och socialnämnden.
Med vänlig hälsning Isabell Eriksson 2015-04-29
4
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
2015-05-21
§118
Anmälan av interpellation från Hans Strandberg (S) ställd till
kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen (FP), gällande
tippning av muddermassor
2015/259
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.
Sammanfattning
Hans Strandberg (S) har lämnat in en interpellation ställd till kommunstyrelsens
ordförande Martin Johansen (FP), gällande tippning av muddermassor, enligt
följande:
”När jag läser protokollet från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015.03.26 ser jag
att Tjörns kommuns borgerliga majoritet godkänt att Löckebergs småbåtshamn
samfällighetsförening fåt tillåtelse att tippa muddermassa vid holme grå utanför
Tjörnekalv i Tjörns kommun.
Var finns miljökonsekvens av ett sådant ingrepp i vår skärgårdsmiljö, hur påverkar
detta fågellivet, fiske- havsmiljön hur påverkar detta.
Har det gjorts någon konsekvens utredning hur det rörliga friluftslivet som
båtturismen, kanotpaddling, fritidsfiske, detta är en kommande näringsverksamhet
som är viktig för småföretags verksamhet. Hur påverkas yrkesfiske med de kustnära
små fisket, har det gjorts någon konsekvensutredning om detta.
Minna frågor blir då till kommunstyrelsens ordförande.
• Har det gjorts någon konsekvens utredning om miljön angående denna dumpning?
• Har det gjorts någon konsekvens utredning angående hur den rörliga friluftslivet
påverkas av detta beslut?
• Har det gjorts någon konsekvens utredning angående hur det kustnära fisket
påverkas?
• Har den moderat leda majoriteten diskutera något pris för denna dumpning av
muddermassa?”
Beslutsunderlag
Interpellation den 23 april 2015
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
5
Interpellation ang. mudderdumpning.
När jag läser protokollet från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015.03.26 ser jag att
Tjörns kommuns borgerliga majoritet godkänt att Löckebergs småbåtshamn
samfällighetsförening fåt tillåtelse att tippa muddermassa vid holme grå utanför
Tjörnekalv i Tjörns kommun.
Var finns miljökonsekvens av ett sådant ingrepp i vår skärgårdsmiljö, hur påverkar detta
fågellivet, fiske- havsmiljön hur påverkar detta.
Har det gjorts någon konsekvens utredning hur det rörliga friluftslivet som båtturismen,
kanotpaddling, fritidsfiske, detta är en kommande näringsverksamhet som är viktig för
småföretags verksamhet. Hur påverkas yrkesfiske med de kustnära små fisket, har det
gjorts någon konsekvensutredning om detta.
Minna frågor blir då till kommunstyrelsens ordförande.
 Har det gjorts någon konsekvens utredning om miljön angående denna
dumpning?
 Har det gjorts någon konsekvens utredning angående hur den rörliga friluftslivet
påverkas av detta beslut?
 Har det gjorts någon konsekvens utredning angående hur det kustnära fisket
påverkas?
 Har den moderat leda majoriteten diskutera något pris för denna dumpning av
muddermassa?
Hans Strandberg
Socialdemokrat.
6
Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
2015-05-21
§119
Anmälan av interpellation från Benny Andersson (S) ställd till
kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen (FP), angående dom
i Uddevalla tingsrätt
2015/336
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.
Sammanfattning
Benny Andersson (S) har lämnat in en interpellation ställd till kommunstyrelsens
ordförande Martin Johansen (FP), angående dom i Uddevalla tingsrätt, enligt
följande:
”Bakgrund,
En oberoende förtroendevald i TMAB, uppmärksammade allvarliga felaktigheter i
kommunens rutiner för hur förtroendevald i de kommunala bolaget Tjörns
miljöbolag, TMAB, samt hur förtroendevald på ett regelvidrigt sätt representerat
kommunen som ägare av bolagens aktier. Tack vare den oberoende ledamoten
uppmärksamma öga och kunskap och kännedom om aktiebolagslagen så har detta
nu blivit känt och förhoppningsvis så ska det inte kunna ske igen. Domen har
målnummer: Uddevalla Tingsrätt T2496-14.
Mina frågor blir med beskriven bakgrund:
1. Vilka rutiner eller kunskaper i kommunen var det som brast för att ovan
beskrivna händelser kunde ske?
2. Vilka förslag/initiativ till förändrade rutiner/policys har du som ansvarig
gjort med anledning av de beskrivna händelserna för att förhindra att det kan
upprepas i framtiden?
Beslutsunderlag
Interpellation den 19 maj 2015
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
7
Till kommunfullmäktigemötet den 21 maj 2015
Interpellation till ordförande i kommunstyrelsen
Martin Johansen (FP) angående dom i Uddevalla tingsrätt.
Bakgrund,
En oberoende förtroendevald i TMAB, uppmärksammade allvarliga felaktigheter i
kommunens rutiner för hur förtroendevald i de kommunala bolaget Tjörns
miljöbolag, TMAB, samt hur förtroendevald på ett regelvidrigt sätt representerat
kommunen som ägare av bolagens aktier. Tack vare den oberoende ledamoten
uppmärksamma öga och kunskap och kännedom om aktiebolagslagen så har detta
nu blivit känt och förhoppningsvis så ska det inte kunna ske igen. Domen har
målnummer: Uddevalla Tingsrätt T2496-14.
Mina frågor blir med beskriven bakgrund:
1. Vilka rutiner eller kunskaper i kommunen var det som brast för att ovan
beskrivna händelser kunde ske?
2. Vilka förslag/initiativ till förändrade rutiner/policys har du som ansvarig
gjort med anledning av de beskrivna händelserna för att förhindra att det
kan upprepas i framtiden?
Benny Andersson (S)
Oppositionsråd
8
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen
2015-05-28
§131
Svar på motion från Martin Johansson (SD) om att skänka pengar
till UNHCR
2015/169
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Sammanfattning
Martin Johansson (SD) har väckt en motion gällande att skänka pengar till UNHCR
enligt följande:
”FN bedömer att cirka 50 miljoner människor lever på flykt från krig och förföljelse
i världen.
UNHCR är kanske den organisation som är mest betydelsefull för dem då de hjälper
majoriteten av dem.
Sverigedemokraterna tror inte att Sveriges del i det viktiga humanitära arbetet är att
ta emot så många som möjligt i Sverige. Vi tycker att Sverige ska hjälpa så många
som möjligt i krisens närområde, där till exempel UNCHR redan idag gör ett
enormt och viktigt jobb. Precis som I riksdagen och ute i regionerna vill vi att
Tjörns kommun riktar bistånd till UNHCR.
Hallsbergs och Kumlas kommuner har visat vägen på ett gott sätt, de har valt att
skänka 1 kr per invånare till den medicinska organisationen ”läkare utan gränser”,
vilka också gör en viktig insats.
Situationen i världen och den oroliga utvecklingen i mellanöstern har de senaste
åren förvärrats, -alltjämt medan den flyende civila populationen skriker alarmerat
efter hjälp.
UNHCR’s egna ord om b.l.a Syrienkrisen:
”Det över tre år långa kriget i Syrien har tvingat 3,8 miljoner människor att lämna
sitt hemland för att söka skydd hos UNHCR i grannländerna. Hälften av dem är
barn. Tusentals familjer flyr över gränserna varje dag - det är den värsta
flyktingkrisen i modern tid.
Många av dem som har flytt från kriget har förlorat allt de äger. De har sett sina hus
förstöras av bomber och anhöriga dödas. Många är traumatiserade.
UNHCR ansvarar för att alla människor som är på flykt från Syrien får skydd, att de
är trygga och har tak över huvudet, samt får nödhjälp som mat och vatten.
Inne i Syrien har 7 miljoner människor tvingats lämna sina hem. Många av dem
befinner sig i konfliktzoner där det är svårt att nå fram med hjälp.
UNHCR jobbar dygnet runt för att ge människorna skydd. Det är en humanitär
katastrof och behoven är enorma!”
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
9
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen
2015-05-28
Sverigedemokraterna yrkar:
Att Tjörns kommun årligen ska skänka 2 kr per Tjörninvånare till UNHCR.”
Tidigare beslut
Kommunfullmäktiges beslut, § 68 den 26 mars 2015
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 102 den 13 maj 2015
Beslutsunderlag
Motion den 20 mars 2015
Tjänsteutlåtande den 29 april 2015
Förslag till beslut på sammanträdet
Robert Johansson (MP) och Nils Lackfors (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag till beslut.
Thord Janssons (SD) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Robert Johanssons (MP) och Nils
Lackfors (S) förslag väljs.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
10
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2015-05-13
§102
Svar på motion från Martin Johansson (SD) om att skänka pengar
till UNHCR
2015/169
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå
Kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Sammanfattning
Martin Johansson (SD) har väckt en motion gällande att skänka pengar till UNHCR
enligt följande:
i världen.
majoriteten av dem.
efter hjälp.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
11
Sammanträdesdatum
2015-05-13
Tidigare beslut
Kommunfullmäktiges beslut, § 68 den 26 mars 2015
Beslutsunderlag
Inga-Lill Hast (M) yrkar att motionen ska avslås med hänvisning till
tjänsteutlåtandet.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
12
TJÄNSTEUTLÅTANDE
2015-04-29
KOMMUNKANSLIET
Kommunstyrelsen
STABEN
Remissvar angående motion från Sverigedemokraterna (SD)
om ekonomiskt stöd till UNHCR
1. Bakgrund
Martin Johansson (SD) har lämnat in en motion med ett yrkande om att
Tjörns kommun årligen ska skänka 2 kr per Tjörninvånare till UNHCR.
Kommunfullmäktige beslutade den 26 mars 2015 (KF § 68) att motionen
får ställas och remitteras till kommunkansliet.
UNHCR är ett FN-organ som har i uppdrag att leda och samordna de
internationella insatserna till skydd av flyktingar.
2. Remissvar
Kommunkansliet besvarar remissen utifrån ett juridiskt perspektiv enligt
följande.
2.1. Kommunens allmänna befogenheter
Enligt 2 kap 1 § kommunallagen (KL) får kommuner ha hand om sådana
angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens
område eller deras medlemmar och som inte ska handhas enbart av staten,
en annan kommun, ett annat landsting eller någon annan. Denna
grundläggande kompetensbestämmelse ger uttryck för den så kallade
lokaliseringsprincipen samt gränsdragningen av kommunernas
kompetensområde gentemot statens ansvarsområden.
Av 2 kap 4 § KL framgår att bestämmelser om kommunens befogenheter
och skyldigheter på vissa områden finns i särskilda föreskrifter. Ett
exempel på en sådan särskild föreskrift är lagen (2009:47) om vissa
kommunala befogenheter (befogenhetslagen) som utvidgar det kommunala
kompetensområdet.
Biståndspolitiken utgör primärt en statlig angelägenhet och ligger därmed
utanför den allmänna kommunala kompetensen enligt 2 kap 1 § KL. Enligt
5 kap i befogenhetslagen får emellertid kommunen ge internationellt
bistånd under vissa förutsättningar (se 2.2 nedan).
Kommunkansliet
Tjörns kommun
471 80 Skärhamn
Besöksadress: Kommunhuset
Leveransadress: Kroksdalsvägen 1
E-post:
[email protected]
13
Tfn:
0304-60 10 26 (exp)
Fax:
0304-60 10 19
Internet: www.tjorn.se
Org.nr: 21 20 00-1306
Pg:
11 62 87-4
Bg:
641-9741
TJÄNSTEUTLÅTANDE
2.2. Befogenhetslagen
Av befogenhetslagen framgår att en kommun får lämna bistånd i form av
utrustning, rådgivning, utbildning eller på annat sätt till ett land som får
svenskt statligt bistånd. Bistånd i form av ekonomiskt stöd får lämnas
endast för att genomföra utbildning och rådgivning (4 §).
En kommun får även, till länder som inte får svenskt statligt bistånd, lämna
bistånd i form av utrustning som kommunen inte längre behöver i sin
verksamhet. Regeringen får ge tillstånd till att bistånd även i form av
annan utrustning eller på annat sätt lämnas till ett land som inte får svenskt
statligt bistånd. Bistånd i form av ekonomiskt stöd får lämnas endast för att
genomföra utbildning och rådgivning (5 §).
Kommuner som lämnar bistånd i form av utrustning får i skälig omfattning
använda medel för att transportera och ställa i ordning utrustningen så att
den kan tas i bruk (6 §).
Bistånd enligt bestämmelserna i 4-6 §§ befogenhetslagen får ges till en
internationell hjälporganisation för att utgöra hjälp till ett land i en rådande
eller framtida nödsituation eller i annan svår situation som är en följd av en
nödsituation (7 §).
2.3. Kommunkansliets bedömning
Kommunkansliet bedömer att yrkandet i motionen inte utgör sådant
internationellt bistånd som avses i 5 kap 7 § befogenhetslagen eftersom
förslaget utgör ett årligt, ekonomiskt och generellt stöd till UNHCR. Det är
inte tillåtet enligt befogenhetslagen att ge ett sådant ekonomiskt stöd till en
internationell hjälporganisation. Biståndet enligt yrkandet i motionen
bedöms således ligga utanför det kommunala kompetensområdet.
Motionen bör därför avslås.
Johan Fritz
Kommunchef
Kommunkansliet
Tjörns kommun
471 80 Skärhamn
Mats Mikulić
Kommunjurist
E-post:
[email protected]
14
Tfn:
0304-60 10 26 (exp)
Fax:
0304-60 10 19
Org.nr: 21 20 00-1306
Pg:
11 62 87-4
Bg:
641-9741
Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
2015-03-26
§68
Anmälan av motion från Martin Johansson (SD) om att skänka
pengar till UNHCR
2015/169
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får ställas och remitteras till
Kommunkansliet.
Sammanfattning
Martin Johansson (SD) har lämnat in en motion gällande att skänka pengar till
UNHCR enligt följande:
i världen.
majoriteten av dem.
efter hjälp.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
15
Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
2015-03-26
Beslutsunderlag
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
16
Motion om att stödja UNHCR’s viktiga arbete.
FN bedömer att cirka 50 miljoner människor lever på flykt från krig och förföljelse i världen.
UNHCR är kanske den organisation som är mest betydelsefull för dem då de hjälper majoriteten av
dem.
Sverigedemokraterna tror inte att Sveriges del i det viktiga humanitära arbetet är att ta emot så
många som möjligt i Sverige. Vi tycker att Sverige ska hjälpa så många som möjligt i krisens
närområde, där till exempel UNCHR redan idag gör ett enormt och viktigt jobb. Precis som I riksdagen
och ute i regionerna vill vi att Tjörns kommun riktar bistånd till UNHCR.
Hallsbergs och Kumlas kommuner har visat vägen på ett gott sätt, de har valt att skänka 1 kr per
invånare till den medicinska organisationen ”läkare utan gränser”, vilka också gör en viktig insats.
Situationen i världen och den oroliga utvecklingen i mellanöstern har de senaste åren förvärrats, alltjämt medan den flyende civila populationen skriker alarmerat efter hjälp.
”Det över tre år långa kriget i Syrien har tvingat 3,8 miljoner människor att lämna sitt hemland för
att söka skydd hos UNHCR i grannländerna. Hälften av dem är barn. Tusentals familjer flyr över
gränserna varje dag - det är den värsta flyktingkrisen i modern tid.
Många av dem som har flytt från kriget har förlorat allt de äger. De har sett sina hus förstöras
av bomber och anhöriga dödas. Många är traumatiserade.
UNHCR ansvarar för att alla människor som är på flykt från Syrien får skydd, att de är trygga och har
tak över huvudet, samt får nödhjälp som mat och vatten.
Inne i Syrien har 7 miljoner människor tvingats lämna sina hem. Många av dem befinner sig i
konfliktzoner där det är svårt att nå fram med hjälp.
UNHCR jobbar dygnet runt för att ge människorna skydd. Det är en humanitär katastrof och behoven
är enorma!”
Att Tjörns kommun årligen ska skänka 2 kr per Tjörninvånare till UNHCR.
Kållekärr 2015-03-20
Martin Johansson, ledamot för Sverigedemokraterna Tjörn
http://tjorn.sverigedemokraterna.se/
17
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen
2015-05-28
§132
Svar på motion från Gunilla Nordberg (S) om ständiga förbättringar
av säkerhetsarbetet
2013/392
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att motionen är besvarad då
kommunstyrelsens säker- och tryggutskott konstaterat att det motionen behandlar
ryms inom utskottets uppgifter.
Sammanfattning
Gunilla Nordberg (S) har väckt en motion gällande ständiga förbättringar av
säkerhetsarbetet, enligt följande:
”Tjörns kommun har certifierat sig som en Säker och trygg kommun något som vi
Socialdemokrater aktivt har bidraget till. En förutsättning för att arbetet skall bli
framgångsrikt är att vi ständigt utvecklar och förbättrar vårt säkerhetsarbete.
Ett antal områden upplever våra medborgare som otrygga och där mer behöver
göras för att höja ribban i vårt säkerhetsarbete. GC-vägar, otrygga skolskjutsar, en
dålig reservfärja ”Hakefjord”, avsaknad av nattvandrare på Tjörn är bara några av
de punkter som omgående måste utreddas och åtgärder vidtas.
Samtidigt upplevs en del av vårt säkerhetsarbete lite för byråkratiskt och snarare
drar ett löjes skimmer över verksamheten. Ett sådant område är det låsta
kommunhuset med de onödigt krångliga inpasseringsreglerna.
Med bakgrund av ovanstående vill vi att kommunfullmäktige beslutar:
Att ge Kommunstyrelsen i uppdrag genomföra en utredning över vilka GC-vägar
som har högst prioritet ur en säkerhetssynpunkt.
Att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att Tjörn skall
kunna bli en drogfri kommun.
Att ge Kommunstyrelsen i uppdrag genomföra en utredning över vad som kan göras
för att höja säkerheten vid våra skolbarns resor till och från skolan.
Att ge Kommunstyrelsen i uppdrag genomföra en utredning över vad som kan göras
för att höja säkerheten i kommunens färjetrafik.
Att ge Kommunstyrelsen i uppdrag genomföra åtgärder för att få igång en
”Nattvandrare” verksamhet på Tjörn.
Att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att snarast se över lås och inpasseringsrutiner i
kommunhuset i syfte att skapa ett för alla medborgare ”öppet” hus.
Att till Kommunfullmäktige redovisa resultatet av sina åtgärder och utredningar
senast under september månad 2014”
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
18
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen
2015-05-28
Tidigare beslut
Kommunfullmäktiges beslut, § 236 den 21 november 2013
Kommunstyrelsens beslut, § 232 den 27 november 2014
Kommunstyrelsens beslut, § 3 den 15 januari 2015
Kommunfullmäktiges beslut, § 8 den 29 januari 2015
Kommunstyrelsens säker- och tryggutskotts beslut, § 13 den 2 mars 2015
Kommunstyrelsens säker- och tryggutskotts beslut, § 19 den 9 april 2015
Beslutsunderlag
Motion den 7 november 2013
Tjänsteutlåtande den 13 februari 2014
Politiskt svar den 27 november 2014
Politiskt svar den 18 maj 2015
Robert Johansson (MP), Anders Wernesten (FP) och Gunilla Nordberg (S) yrkar
bifall till det politiska svarets förslag till beslut.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
19
Tjörn 2015-05-18
Politiskt svar avseende motionen ”Ständiga förbättringar av säkerhetsarbetet”.
Då kommunstyrelsens säker- och trygg utskott (KSTU) konstaterat att det motionen behandlar ryms
inom utskottets uppgifter anses motionen besvarad.
20
Sammanträdesdatum
Säker- och tryggutskottet
2015-04-09
§19
Motion om ständiga förbättringar av säkerhetsarbetet
2013/392
Beslut
KSTU beslutar att motionens frågeställningar kommer att behandlas och besvaras
inom ramen för KSTUs arbete.
Sammanfattning
Ett antal områden upplever våra medborgare som otrygga och där mer behöver
göras för att höja ribban i vårt säkerhetsarbete. GC-vägar, otrygga skolskjutsar, en
dåligreservfärja ”Hakefjord”, avsaknad av nattvandrare på Tjörn är bara några av de
punkter som omgående måste utreddas och åtgärder vidtas.
Samtidigt upplevs en del av vårt säkerhetsarbete lite för byråkratiskt och snarare
drar ett löjes skimmer över verksamheten. Ett sådant område är det låsta
kommunhuset med de onödigt krångliga inpasseringsreglerna.
Tidigare beslut
Kommunfullmäktige beslut, § 8 den 29 januari 2015
Samverkan
Samverkan.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande om återremitterat ärende Svar på motion från Gunilla Nordberg (S)
om ständiga förbättringar i säkerhetsarbetet daterat 2015-03-25
KF § 236 den 21 november 2013
KS § 232 den 27 november 2014
KS § 3 den 15 januari 2015
KF § 8 den 29 januari 2015
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
21
Sida
Sammanträdesdatum
15 [17]
2015-03-02
Säker- och tryggutskott (KSTU)
KSTU § 13
Information om återremitterat ärende Svar på motion från Gunilla
Nordberg (S) om ständiga förbättringar av säkerhetsarbetet
Dnr 2013/392-167
KSTU beslutar
Att bordlägga ärendet till nästa möte
Sammanfattning
Ett antal områden upplever våra medborgare som otrygga och där mer behöver göras
för att höja ribban i vårt säkerhetsarbete. GC-vägar, otrygga skolskjutsar, en dålig
reservfärja ”Hakefjord”, avsaknad av nattvandrare på Tjörn är bara några av de
punkter som omgående måste utreddas och åtgärder vidtas.
Samtidigt upplevs en del av vårt säkerhetsarbete lite för byråkratiskt och snarare drar
ett löjes skimmer över verksamheten. Ett sådant område är det låsta kommunhuset
med de onödigt krångliga inpasseringsreglerna.
Tidigare beslut
Kommunfullmäktige beslut, § 8 den 29 januari 2015
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
22
23
24
25
26
27
28
2014-11-27
Svar på motion från Socialdemokraterna i Tjörns kommunfullmäktige genom Gunilla Nordberg
gällande Ständiga förbättringar av säkerhetsarbetet.
Motionären önska att kommunen ständigt utvecklar och förbättrar sitt säkerhetsarbete och att
kommunen ska höja ribban i kommunens säkerhetsarbete för att göra kommunen ännu mer trygg och
säker. Med bakgrund av ovanstående vill motionärerna att kommunfullmäktige beslutar:
Att
ge Kommunstyrelsen i uppdrag genomföra en utredning över vilka GC-vägar som har
högst prioritet ur en säkerhetssynpunkt.
Att
ge Kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att Tjörn skall kunna bli
en drogfri kommun.
Att
ge Kommunstyrelsen i uppdrag genomföra en utredning över vad som kan göras för att
höja säkerheten vid våra skolbarns resor till och från skolan.
Att
ge Kommunstyrelsen i uppdrag genomföra en utredning över vad som kan göras för att
höja säkerheten i kommunens färjetrafik.
Att
ge Kommunstyrelsen i uppdrag genomföra åtgärder för att få igång en ”Nattvandrare”
verksamhet på Tjörn.
Att
ge Kommunstyrelsen i uppdrag att snarast se över lås och inpasseringsrutiner i
Att
till Kommunfullmäktige redovisa resultatet av sina åtgärder och utredningar senast under
september månad 2014.
Ett kontinuerligt förbättrings- och utvecklingsarbete inom kommunens ansvarsområde för säkerhet som
motionärerna föreslår är önskvärt. Efter att ha inhämtat information från kommunens förvaltningar kan
konstateras att detta arbete pågår oavbrutet.
Nedan ges beskrivning av vad som görs i säkerhetsarbetet kring de önskemål som motionärerna har
samt de förändringar som kommunstyrelsen önskar.
GC-vägar
Sedan 2005 arbetar samhällsbyggnadsförvaltningen efter en prioriterad lista på GC-vägar som har
antagits av Samhällsbyggnadsnämnden. Varje år är det denna prioriterade lista som utgör underlag för
äskande av nya investeringspengar till att bygga GC-vägar. Vid prioriteringsarbetet är säkerhetsfaktorn
en viktig variabel som det tas hänsyn till. Kommunstyrelsen anser att denna årliga prioritering räcker.
Drogfri kommun
Det finns ett drogpolitiskt handlingsprogram antaget 2012-10-08. Kommunstyrelsen menar att det kan
finnas anledning till att revidera detta program, främst med sikte på ungdomar, eftersom det finns ett
behov av utveckling där fortsatt samverkan och samling mellan förvaltningar som har med barn och
ungdomar att göra blir särskilt viktig. Både när det gäller att förebygga och förhindra missbruk men
också när det gäller behandling av beroende.
Säkra skolskjutsar
Samtliga elever på Tjörn har läsårskort som gäller inom linjetrafiken vardagar 0400 till 1900. Dessa linjer
hanteras av Västtrafik och säkerheten vid hållplatserna och ombord på fordonen följer Västtrafiks
regelverk. Detta är reglerat i avtal och kommunen kan inte påverka detta under gällande avtalsperiod.
29
Finns det brister här skall detta omgående påtalas till Västtrafik via de kanaler som finns, bland annat
synpunkten. Räddningstjänsten genomför utbildning för skolbarn under namnet ”Bussäkerhet”. När det
gäller elevernas väg till hållplatserna kan detta variera högst väsentligt. Det är ett pågående arbete att
säkerställa skolvägarnas säkerhet. Kommunstyrelsen menar att arbetet med säkerheten kring
skolskjutsar ska fortsätta i ovanstående anda.
Färjetrafik
Säkerheten på båtarna står under tillsyn av Transportstyrelsen/Sjöfartsverket. Myndigheten utfärdar
årligen certifikat angående båtarnas stabilitet, flytbarhet och ISM-kod, vilket innebär att båtarna lever
upp till de specifika krav som finns för varje båt. Västtrafik ställer också tillgänglighetskrav, krav på miljö
och krav på alkolås. Brandlarm och övriga larm skall vara visuella och auditiva. Krav finns på
besättningens utbildning och att de skall inneha de tillstånd som krävs för att framdriva fartyg i
passagerartrafik.
Utöver de årliga besiktningar som tillsynsmyndigheten, Transportstyrelsen/Sjöfartsverket, utför gör
beställaren, Västtrafik, oannonserade besök för att kontrollera att:

avtalade fartygskrav är uppfyllda

avtalad teknisk utrustning finns och fungerar

fartyget är helt och rent, både in- och utvändigt

utrustning som tillhör fartyget fungerar, såväl utrustning för säkerhet som för komfort för
kunden

information enligt avtalskrav finns tillgängligt för kunden
Västtrafik har rätt att utfärda vite om fartygen vid de kvartalsvis återkommande och oannonserade
kontrollerna inte har rätt utförande och skick avseende specificerade kontrollområden:
1. Information
2. Teknisk utrustning
3. Städning och tvätt (invändigt och utvändigt)
4. Underhåll (invändigt och utvändigt)
Årligen hålls säkerhetsövningar med de skolbarn som åker med färjan.En utredning kring färjelägenas
säkerhet är gjord av räddningstjänsten och den är översänd till Tjörns Hamnar AB. Kommunstyrelsen
anser att säkerhetsarbetet vid färjetrafiken är fullgott och följer alla regler och riktlinjer.
Nattvandrare
Den förening för nattvandrare som fanns på Tjörn har lagts ned på grund av rekryteringsproblem. Skulle
intresse finnas bland vuxna och föräldrar att starta en förening kommer de få nödvändig stöttning av
kommunen inom kommunens befogenheter. Socialförvaltningen har en fältverksamhet som arbetar
bland ungdomarna. Denna verksamhet förstärks vid tillställningar såsom skolavslutningar och andra
större evenemang där man vet att det kommer att finnas behov av vuxna bland ungdomarna.
Kommunstyrelsen anser att kommunen ska ta fram ett material för att marknadsföra
nattvandrarkonceptet vilken, vid olika möten om kommunen har med vuxna t ex föräldramöten,
används för att informera om möjligheten att starta en förening.
30
Tillgänglighet kommunhuset
En riskanalys har gjorts för kommunhuset och utifrån denna har en rutin och plan för hur säkerheten
inom kommunhuset ska fungera. En analys av nuvarande riskläge gör att det inte föranleder någon
förändring av rutinerna vilket gör att också kommunstyrelsen anser att rutinerna inte bör förändras.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Att det drogpolitiska programmet revideras samt att marknadsföringsmaterial för nattvandrare tas fram.
Med detta är motionen besvarad.
31
32
Motion till Tjörns kommunfullmäktige
Ständiga förbättringar av säkerhetsarbetet.
Tjörns kommun har certifierat sig som en Säker och trygg kommun något som vi
Socialdemokrater aktivt har bidraget till. En förutsättning för att arbetet skall bli framgångsrikt
är att vi ständigt utvecklar och förbättrar vårt säkerhetsarbete.
Ett antal områden upplever våra medborgare som otrygga och där mer behöver göras för att
höja ribban i vårt säkerhetsarbete. GC-vägar, otrygga skolskjutsar, en dålig reservfärja
”Hakefjord”, avsaknad av nattvandrare på Tjörn är bara några av de punkter som omgående
måste utreddas och åtgärder vidtas.
Samtidigt upplevs en del av vårt säkerhetsarbete lite för byråkratiskt och snarare drar ett löjes
skimmer över verksamheten. Ett sådant område är det låsta kommunhuset med de onödigt
krångliga inpasseringsreglerna.
Med bakgrund av ovanstående vill vi att kommunfullmäktige beslutar:
Att
Att
Att
Att
Att
Att
Att
ge Kommunstyrelsen i uppdrag genomföra en utredning över vilka GC-vägar som
har högst prioritet ur en säkerhetssynpunkt.
ge Kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att Tjörn skall
kunna bli en drogfri kommun.
ge Kommunstyrelsen i uppdrag genomföra en utredning över vad som kan göras
för att höja säkerheten vid våra skolbarns resor till och från skolan.
ge Kommunstyrelsen i uppdrag genomföra en utredning över vad som kan göras
för att höja säkerheten i kommunens färjetrafik.
ge Kommunstyrelsen i uppdrag genomföra åtgärder för att få igång en
”Nattvandrare” verksamhet på Tjörn.
ge Kommunstyrelsen i uppdrag att snarast se över lås och inpasseringsrutiner i
till Kommunfullmäktige redovisa resultatet av sina åtgärder och utredningar
senast under september månad 2014.
Tjörn 2013-11-07
Socialdemokraterna i Tjörns kommunfullmäktige genom Gunilla Nordberg
33
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen
2015-05-28
§135
Antagande av budget 2016 och preliminär budget 2017-2018 samt
antagande av investeringsbudget 2016 samt plan 2017-2020.
Fastställande av skattesats
2015/303
Beslut
Kommunstyrelsen förslår Kommunfullmäktige besluta
1. Godkänna majoritetens förslag till budget 2016 och preliminär budget 20172018 samt investeringsbudget 2016 och plan 2017-2020.
2. Fördelning av totalanslag mellan åren i investeringsbudgeten är preliminära
och tidsförskjutning kan ske på investeringarnas totalanslag mellan åren.
3. Inom ramen för nämnd/styrelses totala investeringsbudget för året kan
nämnd/styrelse göra omdisponeringar av de årliga anslagen per projekt.
Detta förutsätter att nämnd/styrelse håller sig inom sin totala
investeringsbudget för året.
4. Kommunstyrelsen har under 2016 rätt att nyupplåna totalt 112,5 miljoner
kronor.
kronor.
6. Kommunstyrelsen har rätt att omsätta lån motsvarande belopp på de lån som
förfaller till betalning.
7. Skattesats för 2016 ska vara oförändrad, det vill säga 21,21.
Sammanfattning
Enligt kommunens budget- och uppföljningsprocess ska kommunfullmäktige
fastställa budget för nästkommande år vid sitt sista sammanträde före
sommaruppehållet.
Majoritetsgruppen, bestående av Folkpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna,
Miljöpartiet och Centerpartiet, har upprättat ett gemensamt budgetförslag för
perioden 2016-2018.
Socialdemokraterna har inkommit med ett eget budgetförslag för perioden 20162019.
Tidigare beslut
Samverkan
CSG den 27 maj 2015
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
34
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen
2015-05-28
Beslutsunderlag
Majoritetens förslag till budget 2016, Preliminära ramar 2017-2018,
Investeringsbudget 2016 samt plan för investeringar 2017-2020
Socialdemokraternas förslag till budget 2016 för Tjörns kommun, Preliminära ramar
2016-2019, Mål & verksamhetsinriktning
Ajournering
Ajournering begärs och mötet ajourneras kl. 16:48-16:52.
Bo Bertelsen (M) yrkar att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
1. Godkänna majoritetens förslag till budget 2016 och preliminär budget 20172018 samt investeringsbudget 2016 och plan 2017-2020.
2. Fördelning av totalanslag mellan åren i investeringsbudgeten är preliminära
och tidsförskjutning kan ske på investeringarnas totalanslag mellan åren.
3. Inom ramen för nämnd/styrelses totala investeringsbudget för året kan
nämnd/styrelse göra omdisponeringar av de årliga anslagen per projekt. Detta
förutsätter att nämnd/styrelse håller sig inom sin totala investeringsbudget för
året.
kronor.
kronor.
6. Kommunstyrelsen har rätt att omsätta lån motsvarande belopp på de lån som
förfaller till betalning.
7. Skattesats för 2016 ska vara oförändrad, det vill säga 21,21.
Benny Andersson (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas budget samt ställer sig
bakom att skattesatsen för 2016 ska vara 21,21.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
35
Möjlighe
rnas ö –
hela åre
och för
hela live
BUDGET 2016
Preliminära ramar 2017-2018
Investeringsbudget 2016
samt plan för investeringar 2017-2020
Inledning
1
36
Inledning
I valet 2014 fick vi väljarnas förtroende att ta ansvar för Tjörns kommun.
Våra fem partier – Moderata samlingspartiet, Folkpartiet liberalerna, Kristdemokraterna, Miljöpartiet de gröna och Centerpartiet vill ta ansvar för vår kommun och
skapa goda förutsättningar för arbete och välfärd. Vi vill lägga en hållbar och ekonomiskt stabil grund för ett samhälle där människor kan känna trygghet, rättvisa och ta
egna initiativ och förverkliga sina ambitioner.
Tjörns kommuns budgetprocess innebär att vi lämnar ett förslag till verksamhetsplan
och budget för nästkommande år i juni. Nämnderna utarbetar därefter målsättningar
och budget för verksamheterna fram till och med november. Nämnderna och
styrelserna åläggs att styra mot de kommunövergripande inriktningsmålen.
Utifrån dessa mål ska nämnderna även fortsättningsvis utarbeta generella åtaganden
med efterföljande kvalitetsdeklarationer som tydligt beskriver vilken service våra kunder kan förvänta sig.
Detta är ett pågående arbete som ska fortsätta utvecklas. Inte bara för att medborgarna
ska veta vad de har att förvänta sig utan även för att den demokratiskt valda nivån ska
kunna få en bättre bild och uppföljning av hur vår leverans av service fungerar.
Tjörn är en bra kommun. Vi som lever här har mycket att vara stolta över. Men Tjörn
saknar inte utmaningar. Om vi fortsätter ta ansvar, visar omtanke om varandra och
agerar långsiktigt kan Tjörns kommun bli starkare än någonsin tidigare. Vår politik är
långsiktig och många mål har funnits med tidigare och kommer att finnas med i
framtiden.
Vi har tagit oss igenom ett par ekonomiskt tuffa år. Samtidigt som det har varit tuffa
tider har vi förbättrat våra resultat och fasat ur mycket av den skadliga finansiering som
tidigare förekom.
Vision
2
37
Tjörn - Möjligheternas ö hela året och för hela livet
Tjörn 2035 är en åretruntlevande ö för livets alla faser.
Företagsamhet, småskalighet och närhet är våra kännetecken.
Havet, det öppna landskapet och kulturen är våra unika värden.
Möjligheternas ö är samlingsbegreppet för Tjörns utvecklingsambitioner. Möjligheterna skapas genom förutsättningarna på Tjörn och genom ökad närhet till en
växande och dynamisk Göteborgsregion. Ordet möjligheter handlar ytterst om en
livsmiljö där varje individ kan utveckla sina ambitioner, idéer och drömmar.
En åretruntlevande ö för livets alla faser kräver en stabil befolkningstillväxt för att
nå 20 000 invånare år 2035. Fler helårsboende och en jämnare befolkningsstruktur är
nödvändigt för att klara framtida service och ha ett Tjörn som lever året runt. Särskilt
fokus behöver därför ligga på förutsättningarna för yngre barnfamiljer att etablera sig.
Det krävs strategiska insatser inom arbetsmarknad och näringsliv, boende och
byggnation, infrastruktur och kommunikationer, kompetensutveckling, föreningsliv och
social gemenskap, samhällsservice av hög kvalitet samt gott bemötande och god
tillgänglighet. Delårsboende och besökare medverkar till att upprätthålla servicenivåer
3
38
samt bidrar med idéflöden och kontakter som är mycket värdefulla för Tjörns
utveckling.
Företagsamhet beskriver ett förhållningssätt till dagens och morgondagens
utmaningar som bygger på en positiv inställning till människors egna förmågor att
hantera sina livsbetingelser. Kommunen ska arbeta aktivt med insatser för ett
företagsamt Tjörn. Insatserna ska stärka en hållbar utveckling ur ekonomiskt, socialt
och miljömässigt perspektiv för ett livskraftigt näringsliv, föreningsliv och samhällsliv i
övrigt.
Småskalighet som grundläggande kvalitet kräver en långsiktigt medveten
utvecklingspolitik för Tjörns orter. Utvecklingskraft skapas genom att alltid prioritera
och fokusera på en hög kvalitet och samtidigt värna närhet i samhällsservice. Den
goda dialogen kring både planprocesser och samhällsutveckling är viktig för förankring
och delaktighet. Det finns en lång tradition att lita till den egna förmågan, bygga nätverk
samt utveckla idéer och lösningar som är genuina och anpassade till förutsättningarna
på Tjörn. Denna anda ska stärkas redan i skolan. Småskalighet innebär också insatser
för mindre och medelstora företags etablering och tillväxt.
Närhet innebär ökad närhet till dynamiken och utvecklingen i Göteborg och andra
näraliggande kommuner genom bättre och snabbare kommunikationer och
konstruktivt samarbete. Det innebär också fortsatt utveckling av den närhet mellan
människor som är del av Tjörns kännetecken, genom aktivt stöd till arbetet med att
skapa ett tryggt och säkert samhälle och till ett livaktigt och varierat föreningsliv. Närhet
handlar också om närhet till en offensiv, professionell och tillgänglig kommunal
verksamhet.
Havet, det öppna landskapet och kulturen tillhör Tjörns unika värden som ledande
ö-kommun. Dessa värden behöver säkerställas långsiktigt men också tydliggöras och
lyftas fram som en styrka i tillväxtarbetet. Kulturen är en viktig attraktionsfaktor för både
boende och besökare. Det ursprungliga och autentiska, Tjörns själ, behöver vårdas
och kommuniceras inte bara internt på ön utan också utåt. Kommunen behöver ha
med dessa värden i sitt arbete med framtidsfrågor och sträva efter breda och långsiktigt
hållbara politiska lösningar.
Allmänt
4
39
Vi har nu antagit en ny och efterlängtad bostadsförsörjningsplan som är en bra grund
för den långsiktiga planeringen. Vi har också den nya äldreplanen på gång vilket ger
oss ett mycket bättre underlag för att fatta de långsiktiga beslut som investeringar i
äldreomsorgen är. Vi har nu också ett stort antal detaljplaner som vinner laga kraft
vilket gör att vi nu börjar öka befolkningen. Detta är mycket positivt men ställer också
krav på att vi som kommun skapar förutsättningar som gör att företag vill starta och
etablera sig. Vi kommer alltid att vara en pendlarkommun men förutsättningarna för
näringslivet på Tjörn måste bli bättre.
Tillväxten kräver även att vi kan skapa förutsättningar för nya förskolor, omsorgsboenden och alla andra kommunala åtaganden som måste tas hänsyn till. Här kommer
den reviderade lokalförsörjningsplanen spela stor roll. Inför dessa investeringsbeslut
måste det finnas så bra underlag att vi kan fatta långsiktigt hållbara, kloka investeringsbeslut.
Det är också av största vikt att det finns väl underbyggda och långsiktigt hållbara mål
avseende VA-investeringarna. Dessa investeringar är ett stort åtagande, både för
kommunens utveckling men även ur ett ekonomiskt perspektiv. Det är därför av största
vikt att den VA-plan vi framöver arbetar med är kvalitetssäkrad.
En annan viktig fråga är att det bland våra medborgare aldrig ska råda något tvivel om
huruvida alla behandlas på samma sätt. Transparens och tydliga regler ska gälla i alla
kommunens verksamheter. Mer kraft måste läggas på att förklara och motivera beslut.
Inga oklarheter ska få finnas.
Det är också viktigt att vi på allvar börjar diskutera en av de viktigaste konkurrensfördelar vi har, nämligen miljöfrågorna. Speciellt i en tid av expansion då felaktiga
beslut kan få långvarigt allvarliga konsekvenser.
Denna budget visar inom vilka områden vi anser att fokus ska ligga under de
kommande åren. Dessa fokusområden omfattar hela koncernen Tjörns kommun.
Ingen verksamhet är undantagen.
Nu fortsätter vi ta ansvar för Tjörns kommuns ekonomi och verksamhet tillsammans
med våra medarbetare.
Vår budget lägger ett stort ansvar på nämnder och styrelser att lösa uppgifterna på ett
kvalitetshöjande och ekonomiskt klokt sätt. Nämnden och styrelsen tar ansvar för att
planera verksamheten inom de ekonomiskt givna ramarna.
Den logiska följden blir därför, att vi i detta budgetdokument inte i detalj reglerar hur
uppgifterna ska lösas, utan lämnar både befogenhet och ansvar till facknämnder och
styrelser att presentera det man tänker göra inom givna ekonomiska ramar. Det
5
40
betyder också att nämnder och styrelser i sin tur måste vara beredda att släppa ansvar
och befogenheter vidare ut i verksamheterna.
En slutsats man kan dra av den medarbetarenkät som genomfördes är att många av
våra medarbetare är beredda att ta ett större ansvar än de har idag och med det måste
även befogenheter följa.
Våra uppdragsgivare förväntar sig bästa möjliga service till lägsta möjliga kostnad. Det
gör att vi aldrig förkastar verksamhet som drivs i egen regi, av en privat utförare eller
av en icke vinstdrivande organisation. Vi måste därför bli mycket bättre på att utvärdera
vår egen verksamhet och jämföra den med andra utförare. Privata utförare, SOLTAK
AB eller andra former ska aldrig förkastas om det är så att de kan leverera samma eller
bättre kvalitet till lägre kostnad.
Tjörns kommun sätter kunskap och lärande i fokus. Förskola och skola ska ge en bra
grund för fortsatta studier och arbete. Goda studieresultat ska uppmuntras. Tjörn ska
fokusera på att leverera en bra förskola och grundskola.
Nya bostäder och ny mark för företag måste också uppmärksammas. När vår kommun
nu för första gången på många år har ett rejält tillskott på dessa områden måste vi
också kommunicera detta med
omvärlden. Vi vet att Tjörn är en
fantastisk plats att bo, leva och verka
på. Men nu måste vi också berätta det
för andra. Alla våra verksamheter
måste vara med och förklara vad de är
bra på för att vi ska få människor och
verksamheter att vilja etablera sig i vår
kommun.
Där det är möjligt ska kundvalssystem
upp-muntras. Ingen vet bättre än
kunden vem som utför ett jobb bäst.
Lagen om valfrihet är ett utmärkt exempel på detta.
Kvalitet handlar väldigt mycket om inställning, bemötande, och hur man förvaltar de
medel man har. Vi har inte höjt skattesatsen under de senaste nio åren men trots det
ökat kvalitén i verksamheten. I mätning efter mätning visar det sig att Tjörn går åt rätt
håll avseende kvalitén i verksamheterna. För att ta ett axplock kan nämnas följande
resultat:
6
41

Enligt Svenskt näringsliv rankas nu Tjörn på plats 72 av Sveriges 290
kommuner. En resa från den 232 plats Tjörn var på 2007.

Tjörns skolor placeras på plats 24 av 290 när SKL (Sveriges kommuner och
landsting) jämför landets alla kommuner.

Tjörn är en av landets tryggaste och säkraste kommuner att bo i enligt öppna
jämförelser.

Tjörn blev år 2014 årets kulturuppstickare i Sverige.
Detta är bara några av de exempel på områden där
Tjörns kommun varit framgångsrik i kvalitetsfrågor och
visar även på bredden. Detta är goda exempel på hur
långsiktigt, målinriktat arbete leder till god kvalitet. Det
kan stå som exempel för hur vi ska arbeta i Tjörns
kommun.
Avslutningsvis kan nämnas att den övergripande
principen är att de politiska beslut som gäller den
enskilde ska vara få och omfatta så lite som möjligt. Vi
vill främja valfrihet och låta Tjörnborna själva besluta över
sina egna liv i så stor utsträckning som möjligt.
God ekonomisk hushållning
I kommunallagen, 8 kap, 1§, uttrycks att kommuner och landsting ska ha en god
ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom
andra juridiska personer. I samma paragraf regleras att fullmäktige ska besluta om
riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen. I förekommande fall ska
riktlinjerna även omfatta regleringen av en så kallad resultatutjämningsreserv.
Kommunallagen, 8 kap, 4–5§, föreskriver att kommunen varje år ska upprätta en
budget och att det ska ske så att intäkterna överstiger kostnaderna, det så kallade
balanskravet. Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin. För
verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk
hushållning och för ekonomin ska anges finansiella mål som är av betydelse för god
ekonomisk hushållning.
Kommunallagens krav klargör därmed att begreppet god ekonomisk hushållning har
både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. Det finansiella
perspektivet tar sikte på kommunens finansiella ställning och utveckling medan
7
42
verksamhetsperspektivet tar sikte på kommunens förmåga att bedriva verksamheten
på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. Verksamhetsmål och finansiella mål
hänger alltså ihop för att en god ekonomisk hushållning ska kunna uppnås.
Tjörns kommun har hittills inte infört resultatutjämningsreserver (RUR).
Verksamhetsmål
Verksamheten ska bedrivas ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Nämnder och
styrelser ska sträva efter hög måluppfyllelse och ett optimalt resursutnyttjande. I
handlingen ges uppdrag, som för verksamheten motsvarar god ekonomisk
hushållning, där måluppfyllelse kan vara svår att uppnå på ett år men att inom ett
perspektiv på en mandatperiod bör kunna vara helt uppfyllt.
Finansiella mål
Kommunens soliditet ska uppgå till minst 25 procent. Årets resultat ska uppgå till minst
0,5 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning
God ekonomisk hushållning anses uppfyllt när verksamhetsmålen är uppfyllda, helt
eller delvis, med 90 procent och när de finansiella målen är helt uppfyllda.
Investeringar
I budget 2016 och 2017 kompenseras nämnderna
med 80 procent av driftskonsekvenserna på
investeringarna utförda 2015 respektive 2016. I
undantagsfall kan investeringar kompenseras
med mer eller mindre än 80 procent men då fodras
särskilda politiska beslut i samband med
starttillstånd.
Investeringar i den avgiftsfinansierade verksamheten finansieras till 100 procent genom beslutad
taxa eller avgift. Investeringar kan både tidigareläggas och senareläggas vilket beslutas i samband med starttillstånd.
Hanteringen av investeringsprocessen är av stor vikt. Under år 2016 ska kommunens
investeringspolicy revideras.
En stor följsamhet mellan hur byggnationen på Tjörn utvecklas och va-investeringarna
måste finnas. Justeringar i tidsplaner för byggnation och tillhörande investeringar i den
tekniska försörjningen ska redovisas löpande.
Investeringsuppföljningarna ska när de redovisas för politiken vara kompletta, detta är
prioriterat.
8
43
Övriga ekonomiska förutsättningar för nämnderna
Med givna ramar ingår hela nämndens verksamhet där även oförutsedda kostnader
hanteras, eventuell tidigare finansiering utöver speciella beslut från kommunstyrelsen
upphör.
Generella mål till samtliga nämnder och bolag
Respektive nämnd och styrelse ska i sina respektive budgetar konkretisera hur de kan
uppfylla nedanstående generella mål.

Marknadsföringsplan. Marknadsföringsplanen
ska fortsätta verkställas. Som kommun
konkurrerar vi om både boende och företag och
det är en situation som kommer bestå. Detta är i
grunden positivt då det gör att vi hela tiden måste
arbeta för att bli bättre. Vi ser att alla nämnder
och bolag ska vara verksamma i detta arbete
tillsammans med externa intressenter.

Kundservice. Samtliga förvaltningar ska
förbättra servicenivån för våra medborgare och
kunder. Den förstudie som gjorts gällande ”En
väg in”, ska verkställas. Syftet är att öka
tillgängligheten till våra tjänster och ge jämställd
medborgarservice
med
saklighet
och
objektivitet. I förnyelsearbetet ingår också att se
över hur e-servicen rent generellt kan förbättras
poch på det sättet öka tillgängligheten. Med en
utvecklad e-service vill vi även effektivisera
arbetssätt och informationshantering. Även
Tjörnappen ska utvecklas.

Medborgardialog. Fortsätta arbetet med Cultural Planning och andra medborgardialoger för en nytänkande, demokratisk och hållbar samhällsutveckling.

Väl fungerande kommunikationer. Ett mycket tydligt önskemål från framför
allt våra yngre medborgare och våra pendlare är att kommunikationerna ska
fungera väl. Man vill ta sig runt till olika aktiviteter, skolor och vänner både inom
Tjörn men även utanför Tjörn. Detta är något vi måste uppmärksamma och ta
till oss. Detta är en fråga som på ett eller annat sätt berör många av våra
kommunala verksamheter. Därför måste en rejäl inventering av behoven av
kommunikationer göras ur ett brett perspektiv. En hel del är gjort men detta
9
44
arbete måste fortsätta. Vi vill att såväl cykelvägar som förbättrade möjligheter
att resa kollektivt utvecklas.

Hållbar utveckling i
flera perspektiv. När vi
nu skapat förutsättningarna för tillväxt på
Tjörn är det viktigt att
detta sker med en
hållbar utveckling. Det
är att använda människans och naturens resurser medvetet och
balanserat. Det görs
genom att ta hänsyn till
såväl sociala som miljömässiga och ekonomiska
konsekvenser
och
förutsättningar.
Strävan är att värna om
strandskyddet
och
rädda och skydda biologiskt mångfald på hav och land. Hänsyn tas även till
effektivisering av energianvändning och ökad förbrukning av förnyelsebar
energi inom kommunens samtliga fastigheter och bostäder. Detta ska vara en
ledstjärna i allt kommunalt arbete. Gemensamt ska miljömål tas fram för våra
verksamheter. Strandskyddet, vars omfattning ännu inte är slutligen fastställd,
ska respekteras.

Vackrare utemiljöer. En plan för vackrare och fräschare utemiljöer i kommunen
tas fram till denna plan ska tillföras en beskrivning över hur förvaltningen av
allmän platsmark kan skötas effektivt.

Företagsklimat. I olika mätningar kan vi se att
Göteborgsregionen generellt ligger dåligt till när
man mäter klimatet hos företagare. Detta är inte
långsiktigt hållbart och Tjörn måste ta sitt ansvar
för att komma till rätta med detta. Vi är beroende
av investeringar och företagande för att klara
välfärden. Därför ska Tjörns kommun, trots att vi
är och kommer att vara en kommun man pendlar
ifrån, ha det bästa klimatet för företagare. Detta är
ett ambitiöst mål som kräver att många nämnder,
styrelser, förvaltningar och andra engagerar sig.
Tjörn fortsätter att klättra rejält på rankinglistorna
10
45
och det ska vi vara stolta över men inte slå oss till ro med. Vi vill särskild
underlätta och påskynda handläggningen av ärenden som berör företagare.

Personalklimat. Det värdegrundsarbete påbörjades under 2015 ska fortsätta. I
värdegrundsarbetet arbetas ett antal ledord fram som speglar arbetskulturen
och arbetsklimatet. Exempel på ledord kan vara Professionalism, Engagemang,
Delaktighet, Samverkan och Öppenhet. En personalpolicy ska upprättas som
tar sin grund i de ledord som processas fram under arbetets gång. Vi följer
personalklimatets förbättringar genom medarbetarenkäter.

Bemötande. En av de kanske viktigaste framgångsfaktorerna är på vilket sätt
alla medarbetare i vår kommun möter våra invånare, företag och besökare.
Denna fråga är delegerad till tjänstemännen men uppföljning ska kontinuerligt
ske genom mätningar. Målet är att i mätningarna ska Tjörns kommun redovisa
ett klart bättre resultat än snittet regionalt och nationellt. Det är också viktigt att
befogenheter följer med ansvaret vilket medarbetarenkäten tydligt visade. Här
är det också viktigt att politiker är föredömen, både i bemötandet mot
allmänheten men även mot vår personal.

Stärka det gemensamma arbetet kring barn och ungdomar. Vi ska fortsätta det goda
samarbete som påbörjats mellan socialnämnd, barn- och utbildningsnämnden och
kulturoch fritidsnämnden för att ge alla våra unga en så god uppväxt som möjligt.

Att jämföra oss med andra. Nämnderna ska
utifrån
kommunfullmäktiges
generellainriktnings- och prioriterade mål producera och
precisera
nämndspecifika
mål
och
detaljbudgetar. Nämnderna ska också
formulera indikatorer som gör att målen kan
följas upp och utvärderas. Det är önskvärt att
dessa mål så långt som möjligt formuleras på
ett sätt som gör att vi själva kan mäta över tid i
delårsbokslut och årsbokslut. Det ska också
vara möjligt så långt det går att jämföra oss
med andra. Utifrån de mål som beslutas av
nämnderna ska sedan tjänstemännen besluta
hur arbetet ska genomföras.
11
46
Kommunfullmäktiges inriktningsmål och prioriterade mål för nämnder och
styrelser.
Inriktningsmålen avser hela mandatperioden. De kopplade indikatorerna visar på den
långsiktiga målsättningen med dessa mål genom att ange den önskade effekten.
De prioriterade målen är knutna till inriktningsmålen och gäller det närmsta året. De
ska också vara uppfyllda inom det närmsta året.
Inriktnings- och prioriterade mål ska nämnder och styrelser bryta ner ytterligare i sin
detaljbudget.
KOMMUNSTYRELSEN
Inriktningsmål
Kommunstyrelsen ska tillsammans med övriga nämnder fortsätta arbetet med att
förkorta handläggningstider och förbättra informationen om hur ärenden hanteras. I
uppdraget ingår att förenkla och förtydliga informationen så att det blir lättare för våra
medborgare, företag och organisationer att ha kontakt med Tjörns kommun.
Kommentar: Ska kopplas till arbetet med En väg in, Tjörnappen och andra aktiviteter.
Speciellt prioriterat är samhällsbyggnadsområdet. Hänsyn ska även tas till att vår process
ska vara transparant och lika för alla.
Indikator
2016
2017
2018
NKI Insikt Bygglov
65
70
75
NKI Insikt Miljö
65
70
75
Information, index medborgarundersökningen jmf
med 2014
57
60
65
Bemötande och tillgänglighet, index
medborgarundersökningen jmf med 2014
57
60
63
Index SKL:s granskning kommunal webb
85
88
92
Prioriterade mål
Beskrivning av målet
Indikator
Mål 2016
En strategi för hur kommunens tillgänglighet till
kund ska genomföras ska presenteras under
2016
Status strategidokument
Klart
Skapa förutsättningar för nöjda kunder inom
samhällsbyggnadsområdet, inkl miljö, bygg och
tekniska avdelningen.
Minska antalet inkomna
negativa synpunkter via
klagomålshanteringen.
-50 %
12
47
Inriktningsmål
Mer exploateringsmark för både bostäder och industri och handel ska köpas, detta
har hög prioritet. Vid köp av exploateringsmark ska hänsyn tas till miljömässigt
hållbara aspekter som bevarar strandskydd och biologiskt mångfald både på land
och hav.
Kommentar: Den effekt som ska nås är att kommunen har färdigplanerad mark i beredskap
då intressenter som vill etablera sig på Tjörn anmäler intresse.
Indikator
2016
2017
2018
Antal kvm köpt tillgänglig mark för bostäder
20 000
20 000
20 000
Antal kvm köpt tillgänglig mark för industri och
handel
20 000
20 000
20 000
Antal påbörjade planer för bostäder på kommunal
mark
2
2
2
Antal påbörjade planer för industri och handel på
kommunal mark
2
2
2
Prioriterade mål
Indikator
Mål 2016
En prioritering avseende vilka typer av mark som
ska köpas presenteras under hösten 2016.
Status på plan
Klar
Indikator
2016
2017
2018
Antal förfrågningar om tomter för industri och
handel
20
25
30
Antal sålda tomter för industri och handel
3
6
9
Antal förfrågningar om tomter för bostäder
300
300
300
Antal lägenheter på sålda tomter
100
150
200
Inriktningsmål
Marknadsför nya bostads- och industritomter.
Prioriterade mål
Indikator
Mål 2016
Genomföra de aktiviteter som föreslås i
kommunikationsplanen
Antalet invånare
15 300
13
48
Inriktningsmål
Effektivisering av VA-frågor. Anslutning av redan befintliga områden till VA-kollektivet
ska prioriteras och genomföras snabbare. Det mellankommunala samarbetet ska
prioriteras för att främja en god kvalitet och effektivitet.
Kommentar: Viktigt att detta sker, både ut miljösynpunkt och för att skapa en stabil VAekonomi.
Indikator
2016
2017
2018
Taxeförändring
+5%
Ingen
höjning
Ingen
höjning
Ökning av antal VA-anslutna befintliga fastigheter
per år
100
125
200
9%
13 %
9%
Ökning av VA-anslutna lägenheter i kommunen
Prioriterade mål
Indikator
Mål 2016
Inom VA-planen ta fram plan över prioriterade
befintliga områden som ska VA-anslutas.
Status VA-plan
Klar
Inriktningsmål
Förbättrade kommunikationer och infrastruktur.
Kommentar: Arbetet med att påverka övriga aktörer ska ske på flera nivåer. Den plan som tas
fram över prioriterade områden ska omvandlas till en handlingsplan för hur arbetet ska gå
vidare. Detta mål innefattar såväl fasta förbindelser som kollektivtrafik, pendlarparkeringar
med mera.
Indikator
2016
2017
2018
Öka faktorn kommunikationer i
medborgarundersökning från dagens 52 (våren
2014)
56
58
60
”Flaskhalsar” som Vallhamns- och
Myggenäskorset förbättras
Pågår
Pågår
Klart
3,2
3,4
Förbättra värdet på företagens attityder mot
3,0
vägnät, tåg och flygförbindelser som mäts i
Svenskt Näringsliv studie över företagsklimat. Öka
från dagens värde på 2,87 (våren 2014)
14
49
Prioriterade mål
Indikator
Mål 2016
Under 2016 görs en behovsinventering
Status
gällande kommunikationer ur ett brett
behovsinventering
perspektiv. Detta uppdrag innefattar såväl
fasta förbindelser som kollektivtrafik,
pendlarparkeringar med mera.
Behovsinventeringen ska resultera i en plan
över prioriterade områden.
Behovsinventering
klar
Inriktningsmål
Skapa ett strukturerat och välkomnande mottagande av nyanlända.
Kommentar: Samordnar arbetet med att tillsammans med facknämnder, bolag och det civila
samhället organisera mottagandet av nyanlända. Utförandet av insatserna ska ske i de
nämnder som normalt har ansvar. Kommunstyrelsens roll är koordinerande.
Indikator
2016
2017
2018
Andel av antal öppet arbetslösa och sökande i
program med aktivitetsstöd utrikes födda i
åldrarna 16-64 år minskar.
6,5 %
5,1 %
6,3 %
4,9 %
6,1 %
4,7 %
Prioriterade mål
Indikator
Mål 2016
En koordinerande funktion inrättas för att
samordna mottagandet av nyanlända
Status koordinerande
funktion
Koordinerade
funktion
inrättad
Handlingsplan tas fram för samarbete med det
civila samhället.
Status på plan
Plan klar
Inriktningsmål
Ett nytt Ungdomens hus/Kulturhus etableras på Tjörn
Indikator
2016
2017
2018
Detaljplan antagen vid ”Sagaområdet”
Pågår
Klar
Klar
Prioriterade mål
Indikator
Mål 2016
Genomföra ny detaljplan för området kring
Sagahuset.
Status detaljplan
Samråd
genomfört
15
50
Inriktningsmål
Skapa en trygg och säker arbetsmiljö för Tjörns kommuns medarbetare
Indikator
2016
2017
2018
Minskad sjukskrivning jmf 2015
6,0
5,8
5,6
Minskning av orsaken till avvikande händelser jmf
2015
-5 %
-5 %
-5 %
Förbättrat betyg medarbetarenkät gällande
arbetsmiljö (Nästa medarbetarenkät genomförs
2017)
58
Prioriterade mål
Indikator
En plan för långsiktig kompetens-försörjning ska
Plan framtagen
tas fram som beskriver hur Tjörns kommun ska
attrahera, rekrytera och behålla personal med rätt
kompetens.
16
51
Mål 2016
Beslutad
2016
SOCIALNÄMNDEN
Inriktningsmål
Minska försörjningsstödet och få fler människor i arbete
Indikator
2016
2017
2018
Arbetslöshetsnivå kommunen
3,0
2,9
2,8
Försörjningsstödet minskar jmf med 2015
-2 %
-2 %
-2 %
Prioriterade mål
Indikator
Mål 2016
Intensifiera arbetet med stödjande insatser för att
minska försörjningsstödet.
Arbetslöshet
Understiga
3%
Antal utbetalda dagar
försörjningsstöd
Minska
jmfr med
2015
Utbetalt försörjningsstöd
Minska
jmfr med
2015
Inriktningsmål
Utveckla individanpassade lösningar på hemmaplan för unga och vuxna
missbrukare.
Indikator
2016
2017
2018
Antal köpta dygn på behandlingshem för vuxna
minskar jmf med 2015
-5 %
-5 %
-5%
Antal köpta dygn på behandlingshem för unga
minskar jmf med 2015
-5%
-5%
-5%
Prioriterade mål
Indikator
Mål 2016
En plan för hur detta ska tas fram
Status plan
Presenteras
våren 2016
17
52
Inriktningsmål
Brukarna inom äldreomsorgen ska uppleva en hög kvalitet och ett gott bemötande.
Kommentar:
Indikator
2016
2017
2018
Personalkontinuiteten i hemtjänst ökar jmf ÖJ
2014
15
13
10
Trygghet i hemtjänst ökar jmf ÖJ 2014
53
55
57
Bemötande i hemtjänst ökar jmf ÖJ 2014
83
85
88
Trygghet i särskilt boende ökar jmf ÖJ 2014
55
57
59
Bemötande i särskilt boende ökar jmf ÖJ 2014
68
70
72
Prioriterade mål
Indikator
Mål 2016
Ta fram en handlingsplan utifrån kommunens
strategier för äldreomsorg
Status handlingsplan
Beslutad
2016
Nämnden ska verka för att minska matsvinnet
inom alla verksamheter.
Matsvinn kunder och kök
12 % av all
mat
Inriktningsmål
Utifrån en befolknings-struktur med ett ökande antal äldre med andra förväntningar i
kombination med nya tekniska förutsättningar finns behov av en genomlysning av
äldreomsorgen med målet att effektivt ge en god kvalitet.
Kommentar: Det viktigaste är inte driftsformen, det viktigaste är att vi får rätt kvalitet för
pengarna. Medel avsätts i investeringsbudgeten för att möjliggöra att de tekniska
utvecklingen kommer de äldre till del.
Indikator
2016
2017
2018
Antal driftsformer varierar, kommunal regi,
intraprenad eller entreprenad.
>2
>2
>2
Prioriterade mål
Indikator
Mål 2016
Fortsätt arbetet för varierande driftsformer för
äldreboendena
Antal driftsformer
>2
En fördjupad utredning gällande hemtjänsten
med förslag på åtgärder och konsekvenser ska
genomföras
Status utredningen
Klar
18
53
Arbete med att utveckla och implementera ehälsa
Fullständig konsument i
Nationell Patient Översikt
(NPÖ)
Infört
Öka valmöjligheterna i kundval inom
äldreomsorgen
Status kundval
Genomfört
Ska öka
Inriktningsmål
Indikator
2016
2017
2018
Andel av antal öppet arbetslösa och sökande i
program med aktivitetsstöd utrikes födda i
åldrarna 16-64 år minskar.
6,5 %
5,1 %
6,3 %
4,9 %
6,1 %
4,7 %
Prioriterade mål
Indikator
Mål 2016
Nämnden ges i uppdrag att samordna och
planera för optimal mottagning av nyanlända
tillsammans med KS och berörda nämnder och
styrelser.
Planering och struktur
färdig
Klart
19
54
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
Inriktningsmål
Tjörns elevers kunskapsresultat ska vara topp 10 i Sverige och lägst topp 3 i Västra
Götaland.
Indikator
2016
2017
2018
Ranking i SKLs ÖJ skola jmf riket sammanvägt
resultat
20
15
10
Elever i årskurs 9 som har uppnått
kunskapskraven i alla ämnen
100 %
100 %
100 %
Starta införandet av digitala verktyg F till 9 i
enlighet med strategisk plan för IKT-pedagogisk
utveckling
Enligt plan
Enligt plan
Enligt plan
Prioriterade mål
Indikator
Mål 2016
Andelen elever som uppnår minst godkänt på
nationella provet i svenska och matematik i åk 3
ska öka.
Andel elever som uppnår
minst godkänt på
nationella provet i
svenska i åk 3
Öka jmfr
med 2015
minst godkänt på
nationella provet i
matematik i åk 3
Öka jmfr
med 2015
minst godkänt på
nationella provet i
svenska i åk 6
Öka jmfr
med 2015
minst godkänt på
nationella provet i
matematik i åk 6
Öka jmfr
med 2015
minst godkänt på
nationella provet i
svenska i åk 9
Öka jmfr
med 2015
minst godkänt på
nationella provet i
matematik i åk 9
Öka jmfr
med 2015
Status plan
Plan klar
ska öka.
ska öka.
Införa förvaltningsövergripande plan för läxhjälp.
20
55
Nämnden ska 2016 redovisa en plan för hur
fritidshemmens uppdrag att stimulera elevernas
utveckling och lärande kopplas till förskoleklass
och de obligatoriska skolformerna.
Status plan
Plan klar
Utemiljön på våra skolor ska förbättras. Detta ska
ske i samverkan med kulturoch fritidsnämndens
arbete med det idrottspolitiska programmet 20162020 där spontanidrotten ingår.
Status plan
Plan klar
Nämnden ska verka för att minska matsvinnet
inom alla verksamheter
Matsvinn kunder och kök
12 % av all
mat
Inriktningsmål
Skapa bra förutsättningar för barnfamiljer att leva och bo på Tjörn
Indikator
2016
2017
2018
Antal invånare ålder 0 -50 år ökar jmf 2015
+ 1,5 %
+ 1,5 %
+ 1,5 %
Prioriterade mål
Indikator
Mål 2016
Nämnden ska erbjuda förskoleplats inom 4
månader i önskad förskola
Status vid mätning
100 %
Rekrytera nya dagbarnvårdare
Antal anställda ökar
Mer än 2015
Bevara personaltätheten per barn i förskolan
Personaltäthet per barn i
förskolan
Motsvara
minst
genomsnittet
i Västra
Götaland
Inriktningsmål
Skapa ett strukturerat och välkomnande mottagande av nyanlända
Indikator
2016
2017
2018
Ökad genomströmningshastighet för
nyanlända från introduktionsklass till 100 %
integration i grundskolan
>år 2015
>år 2016
>år 2017
21
56
Prioriterade mål
Indikator
Mål 2016
tillsammans med KS och berörda förvaltningar.
färdig
Klart
22
57
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
Inriktningsmål
Uppmuntra deltagande för barn och unga i föreningslivet. Verka för att våra
anläggningar även fortsättningsvis drivs av föreningarna. Ideella föreningar som
arbetar med barn och ungdomar ska prioriteras. Även de som på fritiden ägnar sig åt
individuella aktiviteter utanför organiserat föreningsliv ska prioriteras.
Indikator
2016
2017
2018
Antal barn och unga i föreningslivet
3250
3300
3350
Antal föreningar som certifieras som Säker och
trygg förening.
3
3
3
Antal nyrekryterade unga ledare
30
30
30
Antal större anläggningar i förenings drift
5
5
5
Prioriterade mål
Indikator
Mål 2016
Andel killar-tjejer i föreningslivet (procent)
Status vid mätning
50-50
Inriktningsmål
Tjörn ska fortsätta utveckla en hållbar naturoch kulturturism. Målen i den antagna
turismstrategin ska genomföras.
Indikator
2016
2017
2018
Antal gästnätter ökar jmf 2015
34 200
35 000
35 500
Antal företag inom besöksnäringen
108
118
128
Prioriterade mål
Indikator
Mål 2016
Ta fram förslag till evenemangsparkering
Status förslag
Klart
23
58
Inriktningsmål
Prioriterade mål
Indikator
Mål 2016
Kultur- och fritidsnämnden slutredovisar
utredningsprojektet
Status projekt
Genomförd
2016
Inriktningsmål
Det idrottspolitiska programmet 2016-2020, där spontanidrotten ingår, ska
verkställas.
Indikator
2016
2017
2018
Antal uthyrda timmar i allmän idrottshall
8 500
9 000
9 500
Nyttjandegrad i idrottshallar
60 %
65 %
70 %
Antal spontanidrottsplatser vid sidan av
etablerade idrottshallar
3
5
7
Prioriterade mål
Indikator
Mål 2016
Motionsspår färdigställs
Status bygget
Klart
Utemiljön på våra skolor ska förbättras. Detta ska
ske i samverkan med barn- och
utbildningsnämnden i enlighet med arbetet
gällande det idrottspolitiska programmet 20162020 där spontanidrotten ingår.
Status plan
Plan klar
Inriktningsmål
Tjörn ska vara en av Sveriges mest attraktiva kulturkommuner 2025 (Kulturpolitisk
strategi 2014-2025)
Indikator
2016
2017
2018
Antal nya aktiviteter och arrangemang av, för och
med barn och ungdomar samt unga vuxna
3
4
5
Utveckla forum och mötesplatser för kulturella och 1
kreativa näringar
2
3
Antal satsningar på konstformer för en ökad
konstnärlig bredd och spets i utbud och
arrangemang
3
4
2
24
59
Prioriterade mål
Indikator
Mål 2016
Etablera ett årlig återkommande
scenkonstarrangemang
Status samarbete med
aktörer inom området
Klart
2016
2017
2018
Förbättring av Naturvårdsverkets ranking av bästa 20
frilufts kommun jmf riket
13
10
Antal gästnätter ökar jmf 2014
35 000
35 500
Inriktningsmål
Handlingsplanen för friluftslivet ska verkställas.
Indikator
34 300
Prioriterade mål
Indikator
Mål 2016
Inriktningsmål
Indikator
2016
2017
2018
Andel av antal nyanlända barn och unga i fritidsoch kulturaktiviteter
30 %
50 %
70 %
Prioriterade mål
Indikator
Mål 2016
tillsammans med KS och berörda nämnder och
styrelser.
färdig
Klart
25
60
TJÖRNS KOMMUNALA FÖRVALTNINGS AB
 I samverkan med kommunstyrelsen förstärka det koncerngemensamma
arbetet.
 Förvalta de värden som skapas i dotterbolagen för kommunens bästa.
TJÖRNS MÅLTIDS AB OCH TJÖRNS HAMNAR AB
 Arbeta i enlighet med de ägardirektiv som kommunfullmäktige fastställt.
 Styrelserna ska arbeta med att ta fram kvalitetsdeklarationer. En
avrapportering av vilka kvalitetsdeklarationer som bolagen infört ska ske till
kommunstyrelsen en gång per halvår.
 Tjörns Måltids AB ska verka för att minska matsvinnet inom alla verksamheter.
TJÖRNS BOSTADS AB
 Arbeta i enlighet med de ägardirektiv som kommunfullmäktige fastställt.
 Styrelserna ska arbeta med att ta fram kvalitetsdeklarationer. En
avrapportering av vilka kvalitetsdeklarationer som bolagen infört ska ske till
kommunstyrelsen en gång per halvår.
 Bolaget ges i uppdrag att medverka i samordning och planering för optimal
mottagning av nyanlända tillsammans med KS och berörda nämnder och
styrelser.
 Bolaget ska arbeta för att förbättra tillgängligheten i sina fastigheter.
Inriktningsmål
Indikator
2016
2017
2018
Projektering av Ungdomens hus
Pågår
Pågår
Klart
Prioriterade mål
Indikator
Mål 2016
Utifrån antaget arkitektförslag och antagen
detaljplan ta fram bedömda
investeringskostnader för Ungdomens
hus/kulturhus så att detta kan arbetas in i 2017
års budget.
Status kalkylarbete
Klart
26
61
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5
Resultatbudget 2016-2018
Finansieringsbudget 2016-2018
Budgeterad balansräkning 2016-2018
Verksamhetsramar 2016-2018
Investeringsbudget 2016 samt plan för investeringar 2017-2020
27
62
Bilaga 1. RESULTATBUDGET 2016–2018 (Mkr)
Verksamhetens nettokostnad
Avskrivningar
Skatteintäkter/Statsbidrag
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat/förändringar av eget kapital
Budget
Prel.
Budget
Prel.
Budget
2016
2017
2018
-741,0
-751,0
-763,0
-39,0
-43,0
-45,0
-780,0
-794,0
-808,0
782,0
15,0
-11,0
808,0
10,0
-14,0
834,0
5,0
-16,0
6,0
10,0
15,0
Skatteintäkter baserade på SKL cirkulär 15:15 justerad utifrån kommunens befolkningsprognos samt för
eventuell förändring av IFO och förskoleparametern i kostnadsutjämningen.
Bilaga 2. FINANSIERINGSBUDGET 2016–2018 (Mkr)
Prel.
Prel.
Budget
2016
Budget
2017
Budget
2018
Resultat inkl avskrivningar
Ökning av långfristiga skulder
Ökning av avsättning
Summa tillförda medel
45,0
112,5
3,0
160,5
53,0
100,3
3,0
156,3
60,0
45,7
3,0
108,7
Nettoinvesteringar
Summa använda medel
160,5
160,5
156,3
156,3
108,7
108,7
28
63
Bilaga 3. BUDGETERAD BALANSRÄKNING 2016–2018 (Mkr)
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER
Eget kapital
Avsättningar
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Prel.
Prel.
Budget
2016
Budget
2017
Budget
2018
957,2
117,0
1 074,2
1 070,5
117,0
1 187,5
1 134,2
117,0
1 251,2
348,9
81,8
494,8
148,7
358,9
84,8
595,1
148,7
373,9
87,8
640,8
148,7
1 074,2
1 187,5
1 251,2
340,2
339,6
341,3
32,5%
0,8%
30,2%
1,6%
29,9%
2,6%
ANSVARSFÖRBINDELSE
Ansvarsförbindelse pensionsskuld
Soliditet
Soliditet inkl pensionsskuld
29
64
Budget
2016
Prel.
Budget
2017
Prel.
Budget
2018
107,9
108,4
109,1
46,9
47,1
47,4
Barn- och utbildningsnämnd
327,7
329,1
331,3
Socialnämnd
283,1
284,4
286,2
8,2
8,2
8,2
-2,2
-2,2
-2,2
SUMMA
771,6
775,0
780,0
Pensioner
Sem.löneskuld (förändr)
Hyresrabatt
Driftkonsekvenser
Finansiering mm
18,4
1,5
-3,5
8,0
-55,0
20,0
1,5
-3,5
18,0
-60,0
22,0
1,5
-3,5
28,0
-65,0
SUMMA
741,0
751,0
763,0
Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsnämnd
KF/nämnder
Revision
Övriga nämnder/styrelser
0,9
7,3
Fastighetsförvaltning
30
65
Bila
ga
4.
VER
KSA
MHE
TSR
AMA
R
2016
–
2018
(Mkr
)
lö
klklök
kfvklö
Rkläl
ilöVE
Bilaga 5. INVESTERINGSBUDGET 2016–2020 (Tkr)
2016
2017
2018
2019
2020
7 200
7 000
6 200
6 200
6 200
Kommunstyrelsen
17 750
19 400
17 300
15 800
15 800
Samhällsbyggnad
19 600
22 200
22 100
16 400
6 400
Kultur & fritid
750
700
500
500
500
Barn & utbildningsförvaltningen
500
200
0
0
0
Social förvaltningen
420
900
0
0
0
Kn ägda fastigheter. Utförda avTBAB
11 000
11 000
5 000
5 000
5 000
Summa skattefin. investeringar
57 220
61 400
51 100
43 900
33 900
100 000
90 000
60 000
50 000
40 000
300
5 000
300
0
0
Summa avgiftsfin investeringar
100 300
95 000
60 300
50 000
40 000
S:A KOMMUNALA INV INNAN EXPL
157 520
156 400
111 400
93 900
73 900
3 027
-55
-2 680
-6 905
-6 305
160 547
156 345
108 720
86 995
67 595
Fastighetsinvest. Ägda av TBAB
41 700
27 200
1 200
35 700
26 700
S:A INVESTERINGAR INKL TBAB
202 247
183 545
109 920
122 695
94 295
SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET
Reinvesteringar
Nyinvestering
AVGIFTFINANSISERAD
VERKSAMHET
Vatten & Avlopp
Renhållning
Exploateringsbudget
SUMMA KOMMUNALA
INVESTERINGAR
31
66
Hela Tjörn ska leva!
Budget 2016
för Tjörns kommun
Preliminära ramar 2016-2019
Mål & verksamhetsinriktning
Socialdemokraterna
på Tjörn
67
Innehåll
Sida
1. Bygga och bo - åka smidigare
3
2. Styrande värden och prioriteringar 5
Samverkan - vitalisera demokratin
6
3. Övergripande ekonomiska mål & budgetförutsättningar 7
Investeringarna - en Achilleshäl 8
Dags för en aktiv personalpolitik
9
4. Verksamhetsuppföljning och program10
Vassare ekonomi- och verksamhetsstyrning14
Investeringsbudget i balans16
Uppstramning på alla håll17
5. Gränsöverskridande samverkan18
6. Tjörnbornas kommun20
Öppen. tillgänglig och säker21
Sveriges IT-folkligaste kommun22
Återerövra den kommunala demokratin23
7. Ett säkert och tryggare Tjörn24
8. Ta valfrihet i boendet på allvar - bygg fler hyresrätter26
100 miljoner i bostadsbyggande för ett Tjörn med valfrihet för alla
27
Attraktiva hus för alla - det är valfrihet
28
9. Ett hållbart Tjörn - vårt ansvar för kommande generationer29
Bohusläns cyckelvänligaste kommun30
Kollektivtrafiken är strategisk31
Grundlägga miljövänligare vanor32
Tjörn den gröna hållbara ön33
Vatten - vårt viktigaste livsmedel34
10. Hela Tjörn i arbete36
Ta turistnäringen på allvar38
11. Målinriktning & uppdrag för styrelser & nämnder39
Kommunstyrelsen39
Barn- och utbildningsnämnden42
Socialnämnden48
Samhällsbyggnadsnämnden52
Kultur- och fritidsnämnden57
12. Inriktningsmål och uppdrag bolagen koncernen Tjörn 62
Det kommunala köket62
Tjörns Bostadsbolag AB63
Tjörns Hamnar AB65
Tjörns Måltids AB66
Bil. 1 Budgetramar
Bilaga 1 B Specifikationer verksamhetsramar
Bilaga 1 C Specifikationer Investeringsbudget
Bilaga 2 resultatbudget
Bilaga 3 Budgeterad balansräkning
Bilaga 4 Finansieringsbudget
2
68
1. Bygga och bo - åka smidigare
Bygga bostäder och förbättra
kollektivtrafiken prio ett
Förutsättningen för att vi ska
kunna ha ett tryggt och solidariskt Tjörn, med ett rikt kulturoch föreningsliv, en bra skola
och social omsorg är att vi
faktiskt blir fler tjörnbor som
förvärvsarbetar. Det kräver
bostäder - främst hyresrätter
- och att kollektivtrafiken blir
mycket bättre för att matcha
arbetsplatser och boende
effektivare.
Detta har högsta prioritet efter
närmare 15 års befolkningsstagnation och allt mindre
valfrihet i boendet.
Skatter (kommunskatt och
statsbidrag) svarar för 77
procent av kommunens inkomster. Övriga inkomster kommer
från taxor, avgifter, bidrag och
finansiella intäkter. När det
gäller kommunens kostnader
svarar personalkostnaderna för
70 procent.
Tjörnborna betalar 21,21 kr
per intjänade 100 kronor i
kommunalskatt. En krona i
kommunalskatt motsvarar ca
30 miljoner kronor i inkomst
och varje ”10-öring” motsvarar ca tre miljoner. Vi tillhör
de kommuner i regionen som
har låg skatt. Skatten har varit
oförändrad sedan 2005.
Inriktnings- ,verksamhetsoch produktionsmål måste,
efter årtal av påpekanden, bli
tydligare och mer mätbara så att
de kan fungera som strategiska
beslutsunderlag för förvaltningarna/utförare/uppdragstagare.
l
Budgetförslaget, inklusive
flera satsningar på äldre, undervisning, barn, kulturoch fritid,
kan finansieras genom ökad
effektivisering och bättre hushållning. Med en total nettokostnad på över 700 miljoner finns
goda möjligheter att göra bra
bättre genom att omprioritera
och effektivisera varsamt men
konsekvent.
l
Oroande obalanser
Det finns oroande obalanser när
det gäller upplåning, soliditet
och kostnaderna för pensionsskulden.
Om inte våra förslag till utvecklad ekonomistyrning och striktare ekonomikontroll genomförs,
inte minst när det gäller investeringarna, kan det finansiella läget
För att klara en god kvalitet
på kärnverksamheterna och
prioriterade mål samtidigt som
kommunen ska främja tillväxt
och fler arbetstillfällen krävs god
planering, hushållning och effektivisering. Alla nämnder ska hålla
sina budgetramar samt ompröva
och effektivisera inom verksamheterna.
l
3
69
bli allvarligt. Vi kan då tvingas
ompröva vår generella inställning
att ej öka inkomster via skatten,
allt för att garantera tryggheten
i de generella välfärdsystemen.
Om detta återkommer vi.
Tjörn har unika naturoch
kulturmiljötillgångar. Med varsamhet, målmedvetenhet och
en hållbar utveckling kan vi göra
hela kommunen till ett än bättre
ställe att bo, leva och verka i. Då
måste vi vårda värdefulla naturoch kulturmiljöer och samtidigt
se till att vi har en trygg och
utvecklande social miljö.
l
För vad hjälper väl hav och hagar om människorna inte mår
bra, saknar arbete eller känner
otrygghet.
Folklig valfrihet
Det behövs en folklig valfrihet –
inte ett socialt och ekonomiskt
segregerat Tjörn med stora klas�skillnader i boende och levnadsvillkor. Plånbokens innehåll ska
inte definiera dig som tjörnbo.
Livskvalitet ska inte vara en lyx
för välbeställda, det är en
”kaviar” vi vill unna alla.
Därför är det viktigt att erbjuda
verklig valfrihet genom att också
bygga hyreslägenheter i attraktiva områden och erbjuda ”Havsutsikt för många fler”.
Befolkningsutvecklingen
har stått still länge
Tjörns befolkningsutveckling,
som stagnerat sedan 2005 inger
stor oro för framtiden. Som det
ser ut idag får en minskande
andel förvärvsarbetande tjörnbor
ett tyngre lass att bära.
Enligt senaste befolkningsprognosen ökar befolkningen mellan
2015-19:
l
l
l
0-18 år
19-64 år
65-w
+ 42 personer
- 112
+ 303
Tjörn har redan idag Göteborgsregionens högsta medelålder på
befolkningen.
Ska vi klara bostäder, jobb, tillväxt, miljö och välfärd duger inte
en passiv kommun som förvaltar
eller att tro att marknadskrafterna ordnar det. Inte heller politiker som leker företagsledare.
Det behövs politiker som
vågar arbeta över parti-, block,kommun- och andra gränser.
Som också vågar pröva nya
vägar att utföra verksamhet.
4
70
Betala för välfärden –
ingen ska tjäna under 22 000
Vi är inte rädda för att redovisa
och betala för vad välfärden kostar. Bra vård, omsorg och service
som utförs av professionella
yrkesarbetare, kommunanställda
eller entreprenörer, kostar. Här
ska inte vara ett låglöneproletariat som sköter om oss som i
andra länder.
Ska Tjörns kommun kunna konkurrera om bra arbetskraft och
locka nya invånare måste löneläget i välfärdsyrkena stegvis höjas.
Tankar på att sänka ingångslönerna i yrken där huvuddelen av
kommunens personal arbetar
avvisas bestämt då det hårt skulle
drabba kvinnor och jämställdhet.
2. Styrande värden och prioriteringar
Tjörn blir ”Möjligheternas Ö”
bara om ”Hela Tjörn kan leva
och utvecklas”. Kommunen är
tjörnbornas. Syftet med verksamheten, oavsett den bedrivs
i förvaltning eller av externa
utövare, är att med hög kvalitet,
på bästa och effektivaste sätt ge
tjörnborna den vård, omsorg och
service de uttryckt att de önskar.
Tjörn är en liten kommun med
15 135 invånare. Från mitten
av 1990-talet har befolkningstillväxten stannat upp trots
regionalt tillväxt. De senaste 15
åren har folkmängden i praktiken stått stilla. Andelen unga
och förvärvsarbetande minskar,
äldre ökar kraftigt.
Mer än varannan förvärvsarbetande pendlar till arbetsplatser
utanför kommungränsen. 4 000
tjörnbor pendlar ut medan
1 000 pendlar in till arbeten på
Tjörn.
Det behöver byggas väsentligt
fler bostäder med prioritet på
hyreslägenheter, trygghets- och
seniorbostäder, samtidigt som
det arbetas för fler arbetstillfällen - på Tjörn.
Kommunen har misslyckats med
flera strategiska utmaningar:
l balans mellan investeringar,
resultat och soliditet,
l nybyggnation och valfrihet i
boendet,
l utveckling av kollektivtrafiken
enligt KF:s mål K2020 och
l näringslivspolitiken.
De unga flyr kommunen och få
återvänder då priset på entrébiljetten rakat i höjden.
(timanställningar) prioriteras.
När socialdemokraterna 2008 hade
ansvaret var sysselsättningsgraden
i kommunen 85,1 procent. Den
har sjunkit till 79,0 procent 2014.
Det är ett misslyckande.
Andel deltidsanställda inom
kommunerna, procent.
Källa: GR.
2000
Ale
39,8
Alingsås 41,8
Göteborg 24,1
Härryda
37,0
Kungälv
41,2
Kungsbacka 43,0
Lerum
38,5
Lilla Edet 41,6
Mölndal
34,5
Orust
51,4
Partille
34,6
Stenungsund 34,6
Tjörn
49,9
Uddevalla 33,5
Öckerö
46,9
2010
25,6 35,7 19,4 22,6 36,5 35,6 25,3
42,2 28,8
45,3
31,5 29,3 43,1 30,8
49,7
Ta ansvar för att Hela Tjörn
ska leva - året runt
Tjörn har små tätorter och en
utspridd bebyggelse i skärgårds-
l
Våga tackla personalfrågorna
Personalfrågorna måste tillmätas en väsentligt större strategisk
roll då de utgör över 70 % av kommunens driftskostnader. Inte minst
måste arbetet för fler heltidstjänster och färre dyra deltidstjänster
l
5
71
och landsbygdsmiljöer. Det är en
del av det unika med Tjörns naturoch kulturmiljö, Kommunen har
extrakostnader för att bebyggelsen
ser ut som den gör.
Vi har under olika politiska majoriteter tillåtit denna utveckling.
Därmed är det också ett ansvar att
se till att hela Tjörn kan leva och
utvecklas. Således ska inte ort ställas mot ort utan arbetet inriktas på
att knyta samman och underlätta.
Det skapar också kreativa utmaningar.
Vi hävdar med bestämdhet att
"Hela Tjörn ska leva - året runt"
och det ska prägla planarbete och
bostadsbyggande.
Ta kollektivtrafiken på allvar
som strategisk faktor
Studier av människors benägenhet att arbetspendla visar att
60 minuters arbetsresa är en övre
gräns för pendling. Det kräver mer
än ett konstaterande i den fysiska
planeringen.
l
Samverkan - vitalisera demokratin
I Rönnängsområdet går den
snabbaste kollektivresan från
Rönnängs brygga till Göteborg
på 1 tim 28 minuter, men de
flesta turerna tar väl över två
timmar.
Det visar på en misslyckad kollektivtrafik för sydvästra Tjörn.
Då Göteborgsområdet stärks
som arbetsmarknad för tjörnbor måste restiden kortas och
förbättras. Från de flesta andra
kommundelar klarar man kraven
runt en timme.
Blocköverskridande
samverkan
I en demokratisk situation
med många partier i kommunfullmäktige är det viktigt med
samverkan och öppenhet. Men
också tydlighet om mål och
medel gentemot medborgarna
och organisationen. Tjörn är en
liten kommun som för att hävda
sina intressen måste ha gränsöverskridande samverkan som
ledord.
l
Formerna för medborgarnas
insyn och delaktighet måste
utvecklas. Det som kallas den
kommunala demokratin.
l
Vitalisera fullmäktige
Kommunfullmäktige bör få ett
större ansvar för att utveckla formerna för detta. Det är önskvärt
att fler medborgare deltar i den
kommunala demokratins utveckling.
len (förvaltningar, bolag, externa
leverantörer).
Begripligare mätbara mål
Den kommunala verksamheten behöver utveckla medel och
metoder för effektivare ekonomi- och verksamhetsstyrning. Både styrande och utförare
måste bättre kunna se, förstå och
följa utveckling och utfall. Annars blir inte rätt åtgärder eller
förändringar gjorda i tid.
l
Det kan vara som förtroendevalda i styrelser och nämnder, eller
i verksamhets- eller brukarråd,
eller i kundforum anordnade av
utövare för Tjörns kommun.
Vi värdesätter också fler kontakt- och referensfora för en ökad
dialog. Vi avser här t ex föreningslivet, samhällsföreningar och
näringslivet.
Kommunal verksamhet påverkas
ständigt av olika omvärldsfaktorer. För detta måste finnas en
bedömd beredskap. En del kan
vi påverka i beslut om vår egen
verksamhet. Andra kommer utifrån men måste tas hänsyn till.
Det handlar exempelvis om den
allmänna ekonomiska utvecklingen i världen och Sverige, energipriser och räntor, produktion
och sysselsättning, beslut fattade
av riksdag och olika myndigheter.
Det kan göra att sammanhangen
lokalt kan bli komplicerade och
svåra. Just därför måste det finnas en stor insyn och öppenhet
inom både den styrande delen
(politiken) och den utförande de-
6
72
Att på ett modernt, professionellt och engagerat sätt kommunicera internt och med omvärlden är av strategiskt intresse. Det
handlar om att göra mål, skeenden och utveckling begripligt och
tillgängligt för medborgarna och
andra som har med kommunen
att göra. Men lika mycket om att
främja diskussion och engagemang.
l
Det måste också bli en tydligare
rollfördelning och informationsansvar mellan kommunens verksamheter och de verksamheter
som sker i bolagen. Samma krav
på öppenhet och kvalitativt god
information ska gälla. Informationsansvaret ska decentraliseras
till verksamheterna på kommuncentral informations bekostnad.
3. Övergripande ekonomiska mål
och budgetförutsättningar
I enlighet med kommunallagen
är det kommunfullmäktige
som fastställer mål, inriktning och ramar. Det finns fem
tillfällen under budgetåret då
avstämning sker av resultatet
gentemot budget. Det finns
flera möjligheter att korrigera
i fullmäktige om så skulle vara
nödvändigt.
Kommunstyrelsen kan genom ekonomistyrning se till så
att fullmäktiges beslut utförs
och om förändringar krävs bereda förslag till fullmäktige.
Förändringar av vikt
eller ändrade förutsättningar,
exempelvis p g a lagstiftning
eller omvärldsfaktorer som
t ex räntor eller energipriser,
ska beslutas av fullmäktige.
SMARTA mål
Fullmäktige avgör
Inriktningar och prioriterade
mål i budgeten ska brytas ned till
SMARTA mål:
l specifika,
l mätbara,
l accepterade,
l realistiska,
l tidsatta och
l ansvarsfördelade
och omsättas i praktik av nämnderna och bolagsstyrelserna.
Kommunstyrelsen har ansvaret
för att det verkställs.
Ramjustering ska ske via skrivelse till kommunstyrelsen som
bereder och rekommenderar
fullmäktige förslag till beslut.
Avgörandet om budgetavvikelse
ligger således hos fullmäktige
inte kommunstyrelsen.
Fullt budgetansvar
Budgetdisciplinen innebär
att nämnder/styrelser har totalt
budgetansvar inom sina av kommunfullmäktige tilldelade ramar.
Enbart synnerliga skäl och åtgärder utanför deras rimliga kontroll
får föranleda att nämnd/styrelse
önskar förändring av ram.
l
Ökat fokus på att utföra
beslutade mål och uppgifter. Det
är ett misslyckande för verksamhetsstyrningen med positiva
resultat baserade på att t ex tjänster inte tillsätts eller att beslutade
åtgärder inte utförts.
l
Budgetförutsättningar 2016
Nettokostnadsandelen ska
vara 98 %)procent (nettodriftskostnad inkl. avskrivningar av
skatteintäkter).
l Årets resultat ska uppgå till
0,5 procent av skatteintäkter och
generella statsbidrag.
l Soliditeten ska långsiktigt
l
7
73
inte understiga 30 procent, men
p g a ansamlingen av nödvändiga
investeringar i VA-verksamheten
för att klara bostadsförsörjning
och miljömål tillåts soliditeten
pendla inom spannet 25-30 procent t o m 2016.
l Lönekompensation enligt
SKL:s beräkningar 3,0 procent.
l Priskompensation, vägning
av KPI och KPIX, 2,2 procent.
l Hyreskostnader Bostadsbolaget 1,0 samt externa, 1,1 %.
l Internräntan fastställs till 2,9
procent.
Försiktig befolkningsprognos
Budget 2016 utgår från kommunens befolkningsprognos
15 243.
l
Vi räknar utifrån ett försiktighetsantagande med 150 fler invånare i skatteintäkter. Det ger 5,25
Mkr i ökade skatteintäkter.
Investeringarna - en Achilleshäl
Investeringsöversyn
Som kommunens ekonomer visar råder en djup obalans mellan investeringsvolym, resultat
och soliditet. Investeringsvolymen är mer än dubbelt så stor
för vad resultatet visar.
Enligt god ekonomisk hushållning ska årets resultat
tillsammans med årets avskrivningar täcka in årets investeringar.
Tjörn hade 45 % i självfinansieringsgrad år 2014, 67 %
2013 och 38 % för 2012 jämfört
med ett genomsnitt i Västra
Götalandsregionen på 98 %.
kollektivtrafik, arbetstillfällen).
l I samband med tillsättande av
ekonomistyrningsutskott och
investeringscontroller görs en
översyn av investeringar inkl. förvaltningarnas nya äskanden på
160 miljoner/året utifrån syftet
att dels för att stärka soliditeten
och dels pressa kostnaderna,
omprövningar och studera
tidsaspekterna. Regelbunden
avstämning sker gentemot budget och den ekonomiska utvecklingen avseende övergripande
ekonomiska mål.
Slutsatsen pekar på
Investeringarna måste ses
över.
l Personalkostnaderna ses över.
l Skatteintäkterna kan på sikt
komma att behöva ökas beroende på vilka avvägningar som görs
avseende utgifter och investeringar.
l
Alternativet är ökat beroende
av omvärlden med växande
ekonomiska risker. Kraftiga
neddragningar i befintlig verksamhet samt brist på medel för
strategiska satsningar (bostäder,
Ska Tjörns kommunanställda arbeta mindre än andra?
Sysselsättningsgraden i snitt på
Tjörn har sjunkit från 80,6 (2013)
till 79,0% jämfört med snittet 91
% inom Göteborgsregionen (GR).
Mer än var tionde kommunanställd är timavlönad.
2-3 personer som utför en heltidstjänst, vilket inte är ovanligt,
kostar mer i exempelvis löneoch pensionsadministration,
sjukfrånvaro, ledighets- och
frånvarohantering, schemaläggande, vikariatadministration,
utbildnings- och kompetenssatsningar.
Om inte resultaten är starka
minskar soliditeten – egna kapitalets förhållande till tillgångarna. Då ökar låneskulden och
ökade räntekostnader tar utrymme från driftverksamheten.
Man kan enkelt säga att kommunen bedriver en verksamhet med
ständigt ökande lån och borgensåtaganden utan att minska
kostnader och utan att skaffa sig
intäkter för att dels finansiera
strategiska satsningar och dels
öka självfinansieringsgraden av
en för hög investeringsvolym.
A) Av den anledningen är det
ekonomiskt strategiskt nödvändigt att kraftfullt se över otidsenliga, ojämställda och ekonomiskt
dyra anställningsvillkor som
de den stora andelen timoch
deltider.
Investeringstak
Investeringstak införs för
2016 uppgående till 200 Mkr
för Koncernen Tjörn varav
häften är bostadsbyggande via
Bostadsbolaget. Avvikelser
från taket ska beredas som
särskilt ärende och underställas fullmäktige för prövning.
l
Personal =
70 % av kostnaderna
Den ekonomiska situationen
kräver radikalare tag när det gäller att angripa kostnader.
l
Den helt avgörande kostnadsfaktorn är personalkostnader
(över 70 % av alla kostnader).
Lokaler svarar för 8 % (vi har
låga lokalkostnader redan) och
övriga kostnader ca 22 %.
8
74
B) i ökad utsträckning köpa
personaltjänster där det finns
större erfarenhet och kompetens
jämfört med att kommunen har
egen verksamhet.
C) behålla och förstärka den
positiva trenden när det gäller
sjukfrånvaro (kostar pengar och
innebär oftast produktionsbortfall). Åtgärder för att få ner sjukfrånvaron som ökat - till 6,2 % .
D) riktade utbildningsinsatser
för kompetensutveckling.
Samtliga personalomkostnader (PO) är 38,5 % år 2016 för all
verksamhet.
l
Inom kommunen och dess
helägda bolag ska gälla anställningsgaranti men inte befattningsgaranti.
l
Dags för proaktivare personalpolitik
Analys
EVAA - ny modell för
äldres frihet och jobb
Kommunen behöver enligt GR
modell göra en personalförsörjningsanalys för de närmaste fem
åren som grund för en genomtänkt
personalförsörjning.
l
Normen ska vara heltid
Tjörns kommun ska erbjuda
trygga anställningsvillkor. Normen
ska vara att erbjuda alla tillsvidareanställning. Andelen arbetad
tid som utförs av timanställda ska
påtagligt minska.
l
S k delade turer ska inte få förekomma på några arbetsscheman.
l
En personalpolicy för kommunen måste tas fram. Sollentuna
kommun har en föredömlig sådan
som kan studeras.
l
Göteborgsmodellen införs
inom äldreomsorgen
Inom äldreomsorgen bör den
s k Göteborgsmodellen prövas.
Den har visat goda resultat i stadsdelsnämnder som Backa, Örgryte,
Centrum och Askim.
l
Ge alla inom Kommunals avtalsområde ett nytt kollektivavtal där
alla anställda erbjuds heltidsanställning. I praktiken innebär det
att alla som i dag har deltid ska
erbjudas heltid med möjlighet att
söka lägre sysselsättningsgrad eller
önska en deltid med högre tjänstgöringsgrad,
Lösningen på frågan är "Resurspass". Arbetsgivaren kan lägga ut
20 procent av en anställds arbetstid på så kallade resurspass, men
det är den anställde som bestämmer när den har möjlighet att göra
resurspass. Senast dagen innan
meddelas den anställde om den ska
arbeta på sin ordinarie arbetsplats
eller någon annan arbetsplats.
9
75
Vi vill införa att alla hemtjänstvårdtagare ska erbjudas en timma
per vecka i eget val av aktivitet.
Timmarna kan sparas på en
"tidbank" och tas ut i större pass.
Den äldre får önska den aktivitet
de själva vill ha t ex att gå ut och
äta på restaurang, åka och handla,
göra en utflykt någonstans eller
delta i en aktivitet.
Detta skulle skapa fler arbetstillfällen inom äldrevården.
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för anställda har varit
väsentligt lägre för Tjörns kommun än inom Göteborgsregionen
(GR). Innan 2016 års utgång ska
den genomsnittliga sysselsättningsgraden öka till 91 % inom
kommunen eller dess bolag.
l
Målsättning att hälften (ca 35
% idag) av kommunens anställda
ska delta i någon form av motionsverksamhet som kommunens
som arbetsgivare subventionerar.
Anslaget ökas därför.
l
4. Verksamhetsuppföljning & program
För program gäller att de ska
ha tydliga och mätbara mål
samt att de minst en gång om
året ska återredovisas till det
organ som antaget den.
I det fall sådana mål saknas
i gällande program ska dessa
revideras av fullmäktige eller
berörd nämnd/styrelse. I den
mån sådana uppgifter delegerats till helägt kommunalt
bolag ska även här ske en återredovisning till kommunstyrelsen eller fullmäktige.
Nämnder och styrelser (inkl.
bolagen) ska prioritera arbetet
med att fastställa SMARTA mål.
l
Kommunen har antaget ett
flertal olika övergripande program de ska förnyas avseende
mätbara mål.
l
Oberoende kvalitetssäkring
Styrelser och nämnder har
stor frihet, inom ramen för
fullmäktiges beslut, att utföra
verksamheter på olika sätt. Det
kan vara i egen regi, intraprenad
eller via andra entreprenörer/
leverantörer.
l
Denna frihet är förknippad med
ett större krav på att beställarkompetens garanteras inom
verksamheten och att verksamhetsoch produktionsmål
kvalitetssäkras.
Styrelser och nämnder ska se
till att oberoende dokumenterad kvalitetssäkring och
leverantörskontroll finns för
tjänsterna/verksamheterna eller
ingår i de avtal man tecknar.
l
Det är respektive nämnds
ansvar att se till att rätt kompetens finns tillgänglig. Finns inte
kompetens inom organisationen
ska avtal om extern sådan träffas.
Rådgivande konsultation kan
också ske med yrkesrevisionen,
SKL och GR.
l
Lokalförsörjning
En självklarhet är att det ska
finnas en Lokalförsörjningsplan. Det är av största vikt att
nämnderna och styrelserna har
en översiktlig bild av behov på
lokalsidan för att kunna genomföra sina verksamhetsmål.
l
Lokalförsörjningsplanen ska
integreras med budgetprocessen.
l
Ett koncerntänkande måste ske
när det gäller lokalförsörjning.
F n har exempelvis Tjörns Hamnar AB ca 800 kvm kontorsloka-
10
76
ler lediga i Valhamn. Detta måste
alltid beaktas.
Detta är en strategisk svaghet
utifrån ett kommunledningsperspektiv och ett försvårande
för styrelser, nämnder samt
demokratin, att få ett samlat
grepp över lokalfrågorna som är
avgörande för verksamheten och
planeringen.
Med dagens investeringsrutiner
är lokalplanering och investeringar höljt i ett dunkel i förvaltningar och bolag utan möjlighet
till överblick.
Detta innebär att kraven har
höjts på alla styrelser och nämnder när det gäller framförhållning
avseende lokaler. I det ingår att
kontinuerligt se över lokalbehov
och kapacitetsutnyttjande, så
att man har relevanta lokaler för
verksamheten och att planera för
nya lokalbehov.
Inom koncernen finns nu kapacitet för rådgivning, analys och
alternativa lösningar. Så kallade
”fem över tolv” lösningar kommer inte att godtas framöver.
Index
Inom koncernen ska enhetlighet eftersträvas. Samråd ska
l
därför alltid ske med ekonomiavdelningen innan beslut fattas.
Egenkonstruerade index är inte
tillåtna.
Befolkningsutveckling behovsunderlag
Kommunstyrelsen ska tillse
att det finns plankapacitet för att
kunna bygga 120 bostäder om
året. Minst 1/3 ska vara hyreslägenheter. Det ska fastställas i
ett Bostadsbyggnadsprogram
som ska antas av fullmäktige och
revideras årligen i samband med
antagande av budget.
l
Kommunstyrelsen som har
det övergripande planerings- och
målstyrningsansvaret, under fullmäktige, ska till se att styrelser
och nämnder för sin verksamhet
får underlag för att räkna med
olika alternativ till befolkningsutveckling och bedömning om var
byggnationen kommer att ske.
Särskilt viktigt är framförhållning
och lokalplanering för förskola,
grundskola, gymnasieutbildningar/vuxenutbildning och äldre.
l
Upphandling
För samtliga verksamheter
gäller Lagen om offentlig upphandling (LOU) samt fastställda
regelverk kring inköp av varor
och tjänster (”Inköps- och upphandlingspolicy, riktlinjer”). Stor
uppmärksamhet ska läggas vid
att pressa kostnader, få bättre avtal och få rationellare lösningar.
l
Samverkan finns även med
Stenungsunds kommun angående entreprenadupphandlingar.
Tyvärr har inga radikala grepp
presenterats för att använda upphandlingen som ett strategiskt
instrument i ekonomistyrning
och kostnadspress. Det är ett
kommunalcentralt misslyckande.
En prioriterad målsättning är
att 2016 sänka inköpskostnaderna med fyra procent av ca
300 miljoner (d v s ca 12 Mkr på
årsbasis). Kommunstyrelsen är
ansvarig, nämnder och styrelser
verkställer.
Fullmäktiges beslut om Principer för konkurrensutsättning
av kommunal verksamhet ska
alltid tillämpas.
l
11
77
Vi är kritiska till politiskt initierade intraprenader. Hela idén
med dessa, vilka vi inte motsätter oss som verksamhetsform, är
att initiativet ska komma från en
majoritet av personalen. Organisationsförändringar som kommer med från personal har redan
vunnit den största svårigheten,
att få med sig personalen.
Organisationsförändringar som
läggs på, utifrån ett ”ovanifrånperspektiv” byggt på makt,
riskerar att få stora svårigheter
med genomförandet, även om
de är rätt initiativ. Det är även att
visa personalen respekt för deras
kompetens och erfarenhet.
För samtliga fall där kommunalt finansierad verksamhet
bedrivs av externa leverantörer
d v s inte i egen regi, ska finnas
en upphandling samt ett civilrättsligt avtal.
l
Klausuler om leverantörskontroll och kvalitetssäkring ska
ingå i avtal. Vi vill att kommunrevisionen får särskilda resurser
för att bevaka och utvärdera
detta då det är av strategisk verksamhetsstyrningskaraktär.
Vita jobb ska införas
I Malmö, Stockholm och flera
andra kommuner utvecklar man
den offentliga upphandlingen genom att tillföra sociala klausuler
som är möjliga inom ramen för
EU rätten. Syftet är att motverka
att offentliga skattemedel kan
bidra till ekonomisk brottslighet, hamna i fickorna på oseriösa
företag och garantera att de man
handlar med har schysta villkor
för de anställda.
Vi föreslog redan i förra budgeten att Tjörns kommun påbörjar
ett arbete för Vita jobb. Tjörn bör
vara ett "vitt" föredöme.
Så kan det gå till.
Verktyg för ny upphandling
Skapa nya jobb med schysta
villkor och lärlingsplatser.
l Skapa sund konkurens och
premiera de företag som medför
ett sunt arbetsliv.
l ”Vita jobb modellen” samt ett
tätt samarbete med skatteverket.
l Nya sociala klausuler om sysl
selsättning och skatteparadis.
Utbildning av personal och
fackliga representanter.
l Möten med näringslivet och
information till tjörnborna.
l
Vad är Vita jobbmodellen
Anpassad efter lagen och
offentlig upphandling och EUrätten.
l Krav på kollektivavtalsenliga
villkor.
l Vita jobb är ett upphandlingsverktyg.
l Ger effektiv kontroll mot
svartarbete.
l Påverkar inte i den vanliga
fackliga verksamheten med kollektivavtal.
l
Kontraktvillkor i upphandlingar enligt Vita jobb
Förbud att anlita svart arbetskraft (som entreprenören inte
betalar skatt, arbetsgivaravgifter
för) och F-skattare (arbetstagare)
samtliga på arbetsplatsen ska
bära namnbricka och ID-handlingar.
l
12
78
Förteckning med namn ska
löpande uppdateras.
l Rätt att löpande kontrollera
anställda och villkorsuppfyllelse.
l Brott är skadestånds- och
hävningsrätt.
l
Information
Varje nämnd och styrelse
(inkl. bolagen) är ansvarig för information om sina verksamheter
till berörda medborgare/kunder/
brukare. Inom respektive budgetramar ska därför medel avsättas för detta. I ansvaret ingår att
löpande leverera aktuella och
relevanta underlag för kommuncentrala informationskanaler
exempelvis hemsidan.
l
l Tidskriften ”Vi på Tjörn” är
förvisso läst när den kommer
men i ett modernt mediasamhälle är några nummer per år
för torftigt. Därför föreslås att vi
efter modell från Stenungsund
annonsering i hushållsutdelad
press mer regelbundet. Upphandling kan gärna samordnas
med grannkommunen för bättre
pris.
Markanskaffning, försäljning och industrimark
Mark och vattenrätt vid havet
i Bohuslän kommer att vara
”guld värd”. Därför är det en
ekonomisk självklarhet att
kommunen dels ska köpa
intressant mark där och
definitivt inte avyttra befintligt markinnehav (oavsett om
det är kommunen eller ett
kommunalt bolag som äger
marken).
Det som idag kan te sig som
ganska improduktiv mark kan
om 10-15 år vara mycket eftertraktad för bostäder och nya
typer av verksamheter inte
minst för den snabbt växande turism- och besöksnäringen.
Tjörnbornas hamnmark
och vattenområden –
ska inte säljas ut
Försäljning av kommunal
mark och vatten i hamnområ-
den ska upphöra. Vår namninsamling kring detta visade
på en stor uppslutning från
tjörnborna, även om majoriteten trixade bort denna
folkliga viljeinriktning.
Marken i dessa områden
kommer bara att bli värdefullare och det är oekonomiskt
och strategiskt fel av kommunen att sälja. Det räcker
med de mycket principlösa
utförsäljningar av tjörnbornas gemensamma egendom
som Alliansmajoriteten ”i
smyg” hållt på med till utvalda privatpersoner/företag
i bl a Skärhamn, Dyrön och
Rönnäng.
Upplåtelseformen ska vara
arrende.
Kommunstyrelsen har det
politiska ansvaret för markköp för att långsiktigt trygga
kommunens behov av mark, i
enlighet med gällande Översiktsplan, för infrastruktur,
kommunala verksamheter och
bostadsförsörjning.
l
13
79
Exploateringsenheten har
som uppdrag att, i enlighet
med kommunstyrelsen beslut,
ordna den industrimark som
behövs som en del av näringslivspolitiken. I begreppet
industrimark ska inkluderas
mark for tjänsteproduktion t ex
företagshotell, kluster etc.
l
Tjörns Hamnar AB har
inom vissa industriområden ex
Vallhamn rätt att köpa, förädla
och sälja. Vi anser därmed att
bolaget i andra hamnar inte
ska ha rätt att sälja utan prövning av kommunfullmäktige.
Förändring i ägardirektiven ska
ske om detta.
l
Sänkta sjöbodsarrenden
Kostnaderna för sjöbodsarrenden på kommunal mark
måste vara rimliga i förhållande
till kommunens faktiska kostnader. Vi avser därför sänka
nuvarande chockhöjda arrendenivåer.
l
Vassare ekonomi- och
verksamhetsstyrning
Koncernen Tjörn omsätter över
en miljard kronor. Driftsbudgeten är på närmare 700 miljoner i nettokostnader. Koncernens borgensåtaganden ligger
på 775 miljoner (jmf med
2009 - 535 Mkr) och ansvarsförbindelser för pensioner på
338 miljoner. Inom koncernen
finns över 500 lägenheter och
över 100 000 kvm verksamhetslokaler som förvaltas.
Vi är kommunens största arbetsgivare med närmare 1 100
årsarbetare jämfört med ca
3 500 anställda i tjörnföretagen.
Investeringsvolymen för
Koncernen Tjörn för planeringsperioden (2016-20 ligger
på 596 miljoner varav vattenoch avlopp utgör huvuddelen
(prognos 340 Mkr med stor
osäkerhet).
Verksamheten styrs i huvudsak
av:
l kommunfullmäktige med 41
ledamöter representerande nio
olika partier,
kommunstyrelsen med fyrautskott:
o KSAU=Kommunstyrelsens
Arbetsutskott
o KSMU=Kommunstyrelsens
Miljö- och samhällsbyggnadsutskott,
o KSTU= Kommunstyrelsens
Säkerhets- och trygghetsutskott,
o KSFS=Kommunstyrelsens
Framtids- och strategiutskott).
l
l
Fyra facknämnder,
o Barn- och utbildningsnämnden,
o Socialnämnden,
o Kultur- och fritidsnämnden
samt nya
o Myndighetsnämnden.
Tre kommunala bolagsstyrelser.
o Bostadbolaget.
o Måltidsbolaget.
o Tjörns Hamnar AB
l
Bortsett från några få hel- eller
deltidsarvoderade politiker styrs
verksamheten och de kommunala bolagen av drygt 200 förtroendevalda fritidspolitiker.
14
80
Det är i runda tal en förtroendevald per 57:e medborgare.
Sett ur ett demokratiskt perspektiv har det blivit svårare att få
transparans i beslu
Kommunfullmäktige –
verksamhetsrevision
Verksamhetsrevisionen utförd av
externa yrkesrevisorer och de av
fullmäktige utsedda revisorerna
spelar en viktig roll i arbetet
att se till att fullmäktiges beslut
efterlevs, att lagar, bestämmelser och regler tillämpas och att
verksamheterna utförs på ett för
medborgarna klokt och effektivt
sätt i enlighet med mål, riktlinjer
och program som beslutats om.
Under åren har såväl kommunrevision som yrkesrevisorer haft
kritiska anmärkningar mot hur
beslut fattas och verksamheter
bedrivits. Mycket av kritiken har
skett utifrån konstruktiva ansatser till förändringar. Revisionskritik måste tas på största allvar.
Det går enligt vår mening inte
att politiskt å ena sidan mena att
demokratin ska ägna sig mera åt
att ge tydligare och mätbarare
politiska inriktningsmål och
samtidigt vara njugga mot revisionens roll i den kommunala
verksamheten.
Vi betonar att politiken, för
att verksamhetsrevisionen ska
kunna utvärdera bättre, måste
anstränga sig väsentligt mer för
att formulera tydligare mål.
Vi har utvecklat detta på flera
håll i detta dokument.
Revisionen ska utöver sin
granskande funktion ses som en
resurs i syfte att genom dialog utveckla och effektivisera
verksamheterna i hela kommunen (förvaltningar och bolag).
Nödvändiga resurser bör därför
avsättas för att upprätthålla en
hög kvalitet.
l
Överblick
Det är av strategisk och demokratisk vikt att utveckla metoder
för ekonomistyrning som är
överblickbara, tydliga och lättkommunicerade.
Med koncerntänkande och verksamheter i dotterbolag understryks behovet. Annars finns risk
att mål inte uppnås, kvaliteter ej
säkras eller att rätt åtgärder och
korrigeringar inte sker i rätt tid.
Kommunstyrelsens roll
som aktivt deltagande i ekonomistyrningen måste utvecklas
och förstärkas. Det får då ske på
bekostnad av minskad ärendemängd av frågor som bör kunna
beslutas, på annat sätt eller av
annan politikerförsamling.
l
”Diversebutiken” måste
stramas upp
Kommunstyrelsen måste fokusera mer på målstyrning.
Förvaltningsorganisationen ska
aktivt bistå med att göra denna
utveckling möjlig genom stöd,
15
81
utbildning, utvecklade rapport- och analysmetoder etc.
Den kompetensen saknas på
flera håll varför vi välkomnar
samarbete och samordning över
kommunsgränserna.
Särskild vikt måste läggas på
språk och struktur i handlingar
för att underlätta för de förtroendevalda att kunna ta till sig
allt mer svällande handlingar.
Textvolymer bör generellt kortas.
Kraven ökar också när allt digitaliseras och de förtroendevalda
får ta del av dokument på en
IPad som är mindre i storlek än
ett traditionellt A4-ark. Det är
påfrestande med mycket text.
Erfarenheterna av de tre nya
beredningsutskotten måste noga
analyseras av utomstående/oberoende expertis för att utvärdera
om målsättningarna uppfylldes
eller om andra komplikationer
uppstod.
Investeringsbudget i balans särskild uppföljning krävs kring VA
Effektivisera
ekonomihanteringen
Arbetet med att effektivisera
ekonomihanteringen i hela
koncernen ska prioriteras 2016.
Målet bör bl a vara att genomföra
E-fakturering, minska antalet
fakturor som ska hanteras samt
se över avtal och rutiner inom
hela koncernen.
Ekonomihanteringen ska
minska sina totala kostnader
med minst 10 procent.
l
Antalet fakturor och leverantörer som hanteras i kommunen
och bolagen bör minska med
minst 20 procent jmf med 2010
och vara utfört före 2016.
l
Ekonomiavdelningen bör
till kommunstyrelsen redovisa
förslag på rationaliseringar av
ekonomifunktioner inom koncernen Tjörn.
l
Koncernen Tjörns totala planerade investeringsvolym 20162019 ligger på närmare 600
miljoner varav VA nu står för
ungefär hälften. Investeringarna är dels skattefinansierade
och dels avgiftsfinansierade.
Prövade och beslutade investeringar måste utföras i tid
År
Budget Mkr* Utfall Mkr
Budgetföljsamhet
2004114,068,260 %
200567,032,448 %
2006114,069,761 %
2007116,032,828 %
2008258,046,718 %
2009147,580,855 %
2010175,685,649 %
2011274,3117,743 %
2012
82,0
104,8
+ 22,8 utöver budget.
2013113,488,078 %
2014174,9118,067 %
*Skattefinansierade, avgiftsfinansierade, exploateringar, investeringar
i Bostadsbolaget.
Låneskuld = 51 200 kronor per tjörnbo
2014-12-312010-12-31
l Tjörns kommun
190
70
l
l
l
Tjörns Bostads AB
Tjörns Kom. Förv. AB
Tjörns Hamnar AB
503
42
40
443
42
40
)
Summa:775595
Miljoner kronor.
Investeringarna utförs i mindre
utsträckning inom kommunen
och i större utsträckning via
bolagen. Kommunstyrelsen
ansvarar politiskt för VA-investeringarna (men de är avgiftsfinansierade via taxekollektivet).
16
82
Uppstramning på alla håll
Bostadsbolaget står för huvuddelen av försörjningen med
verksamhetslokaler och har
även egna bostäder och bygger
nytt). Investeringskategorierna
är främst fastigheter, vattenoch
avlopp samt inventarier, fordon
och övrigt.
Investeringsföljsamheten (beslut - genomförande) har under
senare år förbättrats. Den faktiska genomförda investeringsnivån har historiskt i regel inte
varit i närheten av målen.
Differensen mellan prövade, önskade och beslutade investeringar
och faktiskt utförda bör generellt
Uppdrag
Kommunstyrelsen ska, inte
minst mot bakgrund av anspänningen på soliditeten, anpassa
investeringsbudgeten till ekonomisk balans med resultat och
soliditet.
p
Vi vill också vidga investeringsbegreppet till att också
innefatta en prövning om en
nyinvestering kan ersätta orationella eller kostsamma äldre
lokallösningar.
p
höjas. Den låga egna självfinansieringen av investeringar ger
anledning till oro.
Kommunstyrelsen har ansvaret
att se till att de mycket omfattande investeringar som nu
planeras också genomförs enligt plan och till rätt kostnad.
Tydligare uppföljning
En investering ska vara en noga
analyserad och behovsanpassad
åtgärd. När väl investeringen
prövats och godkänts är det en
självklarhet att den snarast och
effektivt ska utföras.
Alternativkostnad ska redovisas
i sådana fall.
Tillsättande av ett ekonomistyrningsutskott inom kommunstyrelsen, enligt tidigare (S)
förslag.
p
Som ett led i ekonomistyrningen och som ett stöd för
verksamheterna inrättas en ny
tjänst som investeringscontroller/koordinator med uppgiften
att;
p
17
83
Parallellt med den ryckiga
investeringsverksamheten ökar
den kommunala lånevolymen
kraftigt.
Investeringscontrollen/
koordinatorn
ska arbeta aktivt tillsammans
med lokalsamordnaren. Anledningen är att vi bedömer att
tiden är förbi där kommunen ensam bygger stora och dyra lokaler
utan att pröva samordningen för
ett bättre och flexiblare lokalutnyttjande samt samordningsvinster avseende exploateringskostnader och andra synergieffekter.
dels efter beslut i KF (budget)
svara för samordningsfunktioner fram till genomförande.
dels för varje investering som
av nämnd förs fram till KS för
slutprövning och beslutsfattande (i samband med budget)
proaktivt prövar samordningsmöjligheter med andra kommunala verksamheter, bolag,
region eller privata intressen.
Detta gäller speciellt om det
handlar om byggnationer. Men
det kan också vara annan form
av synergieffekter.
6. Gränsöverskridande samverkan
Vår målsättning är en samverkan över parti- , block- och
kommungränser. Med nio
olika partier i kommunfullmäktige måste man sträva efter
breda lösningar för tjörnbornas bästa. Det behövs för att en
liten kommun ska klara sig och
hävda sin röst.
Men för en liten kommun
tror vi att framtiden kräver
väsentligt mer av lösningar
och samverkan med bl a
grannkommuner, Göteborgsregionens kommunalförbund,
Västra Götalandsregionen,
länsstyrelse, myndigheter och
andra aktörer.
Inriktningsmål
Det s k Nordvästsvenska Initiativet handlar om att förstärkta
infrastrukturen i STO–regionen.
Staten måste ta ett större ansvar
för satsningar exempelvis uppgradera väg 160 (förbindelsen via
Tjörnbroarna norrut) och ny bro
Orust - Stenungsund.
Vi vill också inkludera Kungälvs
kommun i detta då infrastrukturen i STO är så nära sammanhängande med Kungälv via
E 6:an men också frågan om
förbindelser över vattnet mellan
Tjörn och Kungälv.
l
Tjörn ska påtagligt stärka samverkan med grannkommunerna.
Vi delar hav och fjordar, vägar,
kollektivtrafik, arbetsmarknad
och näringsliv – problem och
möjligheter som inte ser till
kommungränser. Tjörn ska ha
ett särskilt gott samarbete med
Orust, Stenungsund och Kungälv
som är våra grannkommuner.
l
Vi vill ha fler planerade grannträffar mellan ledande politiker
och tjänstemän, även på nämnd
och bolagsnivå, för att förbättra
samarbetet. Framöver kan vi
l
tänka oss att fler verksamheter
utförs i samverkan t ex inom skolan, individ- och familjeomsorg,
funktionshindrade, omsorgen
om de äldre, specialistkompetens, räddningstjänst och vattenförsörjning.
Kontakterna med Göteborg,
som är navet för vår region, bör
ägnas extra uppmärksamhet.
l
Vi ska också söka nya vägar för
att spela en större roll i VG-regionen – inte minst behöver vi fler
tjörnbor som är förtroendevalda
på olika uppdrag inom regionen.
l
18
84
Nytt resecentrum vid Nösnäs
Särskilt viktiga frågor är vägar
och kollektivtrafik för främst
arbetspendlare, utbildning och
näringslivets behov. Därför är ett
nytt resecentrum vid Nösnäs
som nav för kollektivtrafiken för
Orust. Tjörn och Stenungsund av
strategisk betydelse
l
Dubbelspår Bohusbanan
Vi är liksom andra kommuner
betjänta av att E6:an och järnvägen byggs ut till fullo mellan
Norge, Sverige och Danmark.
l
Bohusbanan måste upprustas
med dubbelspår.
Vi har i Vallhamn landets
största privatägda hamn för
oceangående trafik och en stor
handelsflotta med tjörnkopplingar. Vi behöver få en rimlig
andel av de över fem miljarder
som årligen läggs på turismen i
Bohuslän och vi ska samverka
med andra kustkommuner om
båtliv, hamnar, miljö, transporter,
sjösäkerhet och turism.
l
Sjuk- och hälsovården
När det gäller sjuk- och hälsovården ingår Tjörn i Hälso- och
sjukvårdsnämnd Västra som
omfattar kommunerna Tjörn,
Öckerö, Ale, Stenungsund och
Kungälv , Alingsås, Härryda,
Lerum, Partille, Lilla Edet och
Mölndal.
Uppdraget är att företräda
befolkningen och verka för en
förbättring av folkhälsan, klarlägga befolkningens behov av
hälso- och sjukvård i samverkan
med bl a kommuner, försäkringskassa, arbetsförmedling och
brukarorganisationer, göra behovsanalyser och prioriteringar,
l
fastställa hälsomål och beställa
folkhälsoinsatser, primärvårdstjänster, tandvård, sjukhusvård
samt handikappverksamhet.
Här finns många viktiga skäl för
Tjörn att samverka och bevaka
våra intressen.
Pilotprojekt till Tjörn
Tjörn ska ha större ambitioner
för att dra till sig pilot-, forsknings- och utvecklingsprojekt
inom de områden vi har särskilda
förutsättningar som t ex marina
frågor, sjöfart och fiske, kultur
och miljö, miljö- och energiteknik, havs-, skärgårds- och kustområdenas speciella bebyggelse,
kultur, miljö och utvecklingsmöjligheter. Vi vill attrahera fler att
utveckla EU-projekt och särskilt
stötta unga entreprenörer.
l
Fysisk infrastruktur
Samverkan mellan Tjörn,
Orust, Stenungsund, Uddevalla
och Kungälv kring t ex vattenoch avlopp, infrastruktur, kollektivtrafik, transporter, turism
och båtliv för att mot staten
(länsstyrelsen, myndigheter och
verk) och inom Västra Götalandsregionen bättre hävda våra
gemensamma intressen och
konkurrenskraft i regionen.
l
Den juridiska samverkansformen kommunalförbund bör
prövas vid samverkansbehov
med andra kommuner kring
l
19
85
gemensamma angelägenheter.
Köp specialister istället
En liten kommun har inte
underlag för att hålla sig med all
slags specialistkompetens inom
förvaltningarna och konsulttjänster är inte alltid att föredra.
l
Ett ökat samarbete bör ske för
att se vad man kan samfinansiera/samorganisera för att ge
medborgarna bättre kompetens,
hävda rättssäkerhet och kunna
ligga i framkant.
Det kan gälla funktioner som
t ex konsumentfrågor, specifika
miljöfrågor, förhandlingsstöd för
personal-, arbetsmiljö-, rehabiliterings- och pensionsfrågor för
kommunanställda, gymnasial
och annan vuxenutbildning, viss
teknisk service, administrationsoch ekonomifunktioner.
Samverkan planfrågor
Verka för en samverkan mellan kommunerna i södra Bohuslän, på motsvarande sätt som
kommunerna gjort i norra, för en
mer samordnad syn och uppträdande när det planfrågor, naturoch kulturmiljö, miljö- och
klimatfrågor, båtliv och turism,
infrastruktur och kollektivtrafik.
Vi behöver bli mer samordnade
gentemot statliga myndigheter
och regionen.
l
6. Tjörnbornas kommun
Kommunen är den största
arbetsgivaren med över 1 000
anställda medarbetare. De är
kommunens ansikten utåt.
Arbetet inom kommunen måste
kännetecknas av en förtroendefull dialog. Den dialogen ska
utvecklas på alla de arenor där
kommunen är en av kontakten, i
kontakterna mellan kommunen
och tjörnborna, tjänstemän och
politiker, chefer och medarbetare m fl.
Inte minst ska ökat fokus sättas på snabbare hantering och
korrekta svar på medborgarnas
och företagens frågor i kontakt
med kommunen. Systemet med
tjänstegarantier, Kundcenter och
Synpunkten bör utvecklas.
Medborgarna ska känna att
kommunen är deras. Det är viktigt
då kommunen helt och hållet är
skapad för att tillgodose medborgarnas behov och har ett folkstyre
som väljs av medborgarna här.
l
Barriärer mellan förtroendevalda,
anställda i kommunen och medborgarna måste därför alltid rivas.
Kommunen är till för medborgarna, aldrig någonting annat. På
samma sätt ska vi betrakta kommunens egendom och pengar,
de tillhör medborgarna och ska
för deras skull förvaltas på bästa
tänkbara sätt.
Vi vill se en översyn av kommunledningsfunktionen och kommunstyrelsen målstyrande och utvärderande roll analyseras.
Kommunstyrelsen måste ange tydligare mät- och utvärderingsbara
politiska mål och det bör finnas
oberoende kvalitetssäkrings- och
utvärderingsinstrument för att
värdera hur verksamheterna lever
upp till dessa.
Vi uttrycker oro för att Kommunstyrelsen verksamhetsmässigt
alltmer blivit en svåröverskådlig
”Diversebutik” där den politiska
beredningen av alla verksamheter
blivit för fragmentarisk och snårig
vilken inte är i medborgarnas
intresse. Huruvida inrättande av
fyra olika utskott förbättrar denna
situation är ännu för tidigt att uttala sig om. En påtaglig förvirring
tycks dock råda.
Återta demokratifrågan
Det har nu gått ett antal år
sedan den stora omorganisationen
skedde av styrelser, nämnder och
olika bolag.
l
Det finns skäl nu att kommunsty-
20
86
relsen initierar en oberoende utvärdering om erfarenheterna, inte
minst utifrån den av fullmäktige
antagna demokratipolicyn. Detta
ska föreläggas kommunfullmäktige
under 2016.
Sköts VA på bästa sätt?
VA och Renhållning särskilt bör
beaktas. Inte minst med tanke på
de mycket omfattande VA investeringar som ska göras under en lång
period framöver.
Här finns flera angelägna och svåra
frågor när det gäller att objektivt
analysera och tillvarata skattebetalarnas respektive taxekollektivens
intressen.
I utvärderingen ska ingå att förslag
på förändringar och konsekvensbeskrivning av dessa kan ske förutsättningslöst.
Vi ser också som viktigt att
kvalitetsarbetet väsentligt förbättras och redovisas för medborgare
och brukare. Resultaten redovisas öppet för att skapa en grund
för diskussion och dialog kring
förändringar och förbättringar. De
flesta nämnder och förvaltningar
har idag för många otydliga inriktnings- och verksamhetsmål.
l
Öppen, tillgänglig och i dialog
Folkstyrets
innebörd
I Sverige är det kommunala självstyret
djupt förankrat bland
medborgarna. Därför ska vi vara extra
varsamma så att kommunen på inget sätt
försöker vara något
annat än en kommun,
om än vi i juridisk mening använder oss av
koncernbegrepp och
kommunala bolag. I
korthet – vi är tjörnbornas kommun inte
ett företag.
Det kommunala
självstyret bygger
på folkstyre och ett
demokratiskt förhållningssätt. Just därför
är det viktigt att vi har
en tydlig linje att det
är av folket valda – förtroendevalda – som ska svara för beslut
om mål och inriktning av verksamheter.
Vi ska som förtroendevalda inte
”leka företagare” även om vi
inom kommunen har företagsformer för olika ändamål.
I ett modernt samhälle där allt
påverkas av globala, nationella
och regionala skeenden är det
inte alltid lätt med rollerna och
processerna.
l
Just därför måste det föras en levande diskussion om breddning
och fördjupning av den kommunala demokratin. Vi måste
ständigt våga pröva nya former
och medel. Kommunfullmäktige
har ett stort ansvar för detta.
Uppdrag
Kommunfullmäktige ska
initiera utveckling av olika
demokratiska styrelseformer i
kommunens verksamheter för
att engagera fler i dess utformning och skötsel. Vi bör positivt prova och utvärdera olika
modeller för att hitta rätt.
garna garanteras. Beslut fattas
av fullmäktige.
Kommunfullmäktige ska
initiera ändrade direktiv till
bolag. Som generell policy för
de kommunala bolagen ska det
finnas ett presidium (beredande
organ inför styrelsemötena med
ordförande och vice ordförande) och att de fackliga organisationerna ska inbjudas att
närvara vid styrelsemötena med
yttranderätt. Samtliga bolag ska
ha en hemsida med kvalitativ,
lättillgänglig, regelbunden och
aktuell information om verksamheten. Detta för att öppna
upp för medborgarnas insyn.
p
p
Kommunala verksamheter
kan av olika skäl också bedrivas
i bolagsform. Om förvaltningsverksamhet ska överföras till
bolagsform ska detta ske efter
gediget utredningsarbete med
konsekvensanalys och med
beaktande av lagen om offentlig
upphandling.
p
p
Samtidigt ska de demokratiska
aspekterna genomlysas och
öppenhet och insyn för medbor
21
87
Kommunstyrelsen ska initiera en oberoende utvärdering
av organisationsreformen enligt
ovan beskrivna förutsättningar.
Sveriges IT-folkligaste kommun
Vi ser användandet av datorer
och internet som en strategisk,
dynamisk, social och praktisk
del av våra liv hemma och på
jobbet. För kommunen talar
service-, kostnads-, effektivitets- och demokratiskäl för att
göra information och nyttigheter
mer tillgängliga för medborgare,
företagare och besökare – dygnet runt. Från att läsa protokoll,
använda interaktiva blanketter,
kontakter med skola, ansöka om
bygglov till att läsa om ärenden
och verksamheter. Eller kommunicera med tjänstemän och
förtroendevalda.
För en liten kommun som
Tjörn med utspridd bebyggelse,
små samhällen, skärgårds- och
landsbygdsbebyggelse minskar webbaserade lösningar och
bredband avstånd och barriärer
för enskilda och företagare.
Ur näringslivssynpunkt är en
hög IT-standard ett sätt att locka
fler att etablera sig här med sitt
företag och därmed skapa fler
arbetstillfällen.
Tjörn var bland de första kommunerna att skapa förutsättningar
för bredband till hela befolkningen. Nu vill vi gå vidare och göra
Tjörn till Sveriges IT-folkligaste
kommun. Vi vill därför gå i spetsen
och söka lösningar på att erbjuda
alla hushåll, som så önskar, en högkvalitativ bredbandslösning
l
Tjörns kommun ska väsentligt
mer informera om verksamheter
och aktivare spegla den kommunala demokratin via hemsidan och
andra sociala medier. Väsentligt att
mer främja ett medborgerligt engagemang kring det gemensamma
som utförs i kommunen.
l
Den webbaserade informationen
måste få en mer strategisk roll för
hela den kommunala organisationen.
Det handlar bl a om tillgänglighet dygnet runt till viss service,
interaktivitet, lättare att hantera
blanketter/uppgifter/ärenden.
Betala räkningar direkt. Stor uppmärksamhet ska därför läggas vid
ett bra språk som är tillgängligt för
många.
Vi anser att den webbaserade
informationen, av kostnads- och
aktualitetsskäl, också måste ersätta
annan information.
IT är ett extremt teknikutvecklande område. Vi ser inga
som helst anledningar till att inte
förutsättningslöst pröva hur och
var vi bäst kan få tillgång till den
IT kapacitet Tjörn behöver.
l
22
88
Uppdrag
Kommunstyrelsen ska verka
för att alla tjörnhushåll och företag ska ha likvärdig tillgänglighet
till säkra och snabba elektroniska
kommunikationsvägar. Inom sina
ramar ska kommunen pröva möjligheten att erbjuda alla tjörnhushåll som vill en bredbandslösning
med hög kvalitet och användarvänlighet som en demokrati-,
rättevise-, tillgänglighets- och näringslivsfråga. Kommunstyrelsen
undersöker och lämnar rapport
till fullmäktige under 2016.
p
Arbetet med att förbättra och
utveckla demokrati, service och
interaktivitet med hemsidan och
andra sociala media ska fortsätta.
Kommunstyrelsen ska ägna
särskild uppmärksamhet åt att
nämnder, styrelser, förvaltningar
och bolag ökar sitt användande
av webbaserade lösningar i sin
informationsstrategi. I det ingår
att avsätta tid åt uppdatering av
uppgifter och tjänster.
p
Återerövra den kommunala demokratin
Det är ett demokratiskt bekymmer att vi har fått färre
förtroendevalda i kommunen
och fler tjänstemän jämfört
med tidigare.
Detta parallellt med att färre
engagerar sig i partierna är ett
demokratiskt problem. Vi har
fått färre och större nämnder
med ett ökat ansvar.
Många förtroendevalda upplever att ärendevolymerna ökar,
att tjänstemännen fått mer
att säga till om samt att det är
svårare att påverka. Samtidigt
har vi fått ett koncernbolag och
tre kommunala dotterbolag
där spelreglerna är snarlika
men inte jämförbara med en
nämnd, styrelserna sammanträder få gånger. Det är också
skillnad på en aktiebolagsstyrelse och en nämnd.
Grundsynen är att vi vill ha
fler förtroendevalda och fora
där medborgarna eller brukare
kan engagera sig ”lagom” politiskt oavsett det är i fullmäktige,
en nämnd, styrelse, brukar- eller
verksamhetsråd.
Inriktningsmål
Viktigt att söka engagera fler
unga och kvinnor för mer jämställd representativitet.
Tillgänglighetsprogram
l
l
Allas rätt att delta
Vi anser att kommunen måste
arbeta mer strukturerat med att
öka tillgängligheten och låta bl a
funktionshindrade delta på lika
villkor.
Ett program för detta bör arbetas
fram i samverkan med berörda
ideella organisationer i kommunen.
23
89
Tillgänglighet i kommunala
lokaler för människor med funktionshinder ska prioriteras upp
och ligga i fas med riksdagens
mål.
l
Men det måste bli tydligare genom att kommunstyrelsen ser till
att ett Tillgänglighetsprogram
tas fram med en objektsplan med
förslag på avsatta investeringsmedel.
Årlig redovisning ska ske till
kommunfullmäktige. Vi ser det
som en pinsam brist att ingen redovisning skett till fullmäktige av
de brister och investeringsbehov
som kommunens verksamheter
har m a a riksdagsbeslutet.
7. Ett säkrare och tryggare Tjörn
Under 2011 certifierades
Tjörns kommun som trygg och
säker kommun enligt WHO:s
kriterier. Detta följs upp 2015.
Det medför ansvar för kommunen att inte stanna upp, att
fortsätta identifiera och åtgärda de brister som finns kvar.
Det skade- och olycksförebyggande arbetet liksom riskhanteringen har en central roll i all
verksamhet.
Samtidigt ska vi ha en kompetent och effektiv räddningstjänst som kan ingripa vid
olyckshändelser, tillbud och
bränder.
Vi fäster stor vikt på att Räddningstjänsten genom dialog
och information förebygger,
därför är kontakttid med företag, kommunala verksamheter,
förskolor och skolor särskilt
viktig. Kommunen ska fortsätta att upprätthålla WHO:s krav
på trygg och säker kommun.
Inriktningsmål
Som ett led i att öka den sociala tryggheten och kontaktnätet
med lokalsamhälle och fören-
l
ingsliv vill vi uppvakta staten för
att få egen närpolis åter till Tjörn.
Förstärka samarbetet med
våra grannkommuner inom
räddningstjänsten för breddad
kompetens och effektivare använda resurser. Vi ser på sikt att
vi får en gemensam räddningstjänst inom STO eller tillsammans med en grupp grannkommuner.
l
Då det är ett långsiktigt arbete
att uppnå tillräckligt vattentryck
på de platser runt om i kommunen där räddningstjänsten
bedömer det vara behov av
släckvatten via ”brandpost” krävs
en överbryggande lösning
l
Se till så att alla kommunala
lokaler där människor vistas och
arbetar har ett bra skydd för liv,
hälsa och säkerhet. Det innefattar hög standard på skydd mot
brand, inbrott och olyckor.
l
Bostadsbolaget ska ta fram en
kvalitetssäkring på detta för de
lokaler man förvaltar. Detta är
klokt också ur ekonomisk syn-
24
90
punkt då det pressar försäkringskostnaderna.
Ökad säkerhet hos äldre i eget
boende. Medverka till ett tryggare boende för äldre i eget boende.
Utgångspunkt vid dimensionering av brandskyddet är de boendes funktionsförmåga. Gamla
och funktionshindrade bör
erbjudas samma boendesäkerhet
som friska personer, något som
tyvärr inte gäller idag. Utforma
en kommunal standard som kan
utgöra en del av bostadsanpassningen i kommunen. Målet bör
vara att anpassa bostaden så att
man får samma risknivå som i
vanliga bostäder för människor
med normal fysisk kapacitet.
l
Resursförstärkning inom räddningstjänsten - skadeavhjälpande
och förebyggande området.
l Brandvärnen på öarna ska
bevaras och utvecklas som en kostnadseffektiv trygghetslösning. Då
ambulanserna allt oftare inte kan
medfölja färjan och upplevelseturismen/ båtturismen ökar måste
Brandvärnen på Dyrön och Åstol
utvecklas till ”Åstolstandard”, med
IVPA, anpassad utrustning och
att de frivilliga erbjuds relevanta
utbildningar. Värdiga transporter av sjuka ska garanteras hela
”vårdkedjan” dvs från hem/olycksplats - vårdinrättning. Ambulans/
sjuktransportfordon ska medföras
på färjan kostnadsfritt.
VGR/Västtrafik meddelas kommunens åsikt om att MF Tjörn
utmönstras som reservfärja då den
inte uppfyller elementära krav på
tillgänglighet, värdiga transporter för sjuka eller grundläggande
transportbehov/frakter.
l
Det är inte godtagbart att dagens ambulanser inte kan medfölja
MF Hakefjord till Dyrön och Åstol.
Regionen/Västtrafik måste uppvaktas för att tillse att färjan byggs
om för att kunna medta ambulans.
l
Individuellt brandskydd ska
införas som en obligatorisk del av
biståndsbedömningen motsvarande rätten till bostadsanpassning.
Spisvakt och mobila sprinklers
införs i allt fler kommuner för att
förhindra brand hos en allt åldrande befolkning som bor kvar
hemma allt längre. Vi anser att en
miljon anslås för att introducera
detta bland Tjörns äldre.
l
En översyn bör ske och investeringar göras för att skapa bättre
belysning på utsatta platser vid
fastigheter, gång- och cykelvägar
och andra trafikfarliga lägen som
ett led i arbetet för en Trygg och
Säker kommun. Inte minst är detta
viktigt för att kvinnor ska kunna
känna sig tryggare.
l
Kostnaderna för riskhanteringen, i vilket ingår att berörd
personal har rätt utbildning och
övning, ska vara en del av fastigheternas lokalhyra och därmed vara
fullt finansierad. Övergången sker
stegvis.
l
Av trafiksäkerhetsskäl ge möjlighet för de skolungdomar som
l
vill kunna ta ”körkort” för moped i
grundskolan och möjlighet för alla
gymnasieungdomar som så önskar
att kostnadsfritt kunna genomföra
teoretiska körkortsstudier som
utökad studiekurs. För detta tillförs
resurser årligen i ram för BUN.
En "Trygg och säker kommun"
ska givetvis föregå med gott exempel och införa krav på att det ska
finnas alkolås i alla de fordon som
kommunens anställda använder i
sin tjänsteutövning.
l
Trygga och säkra skolskjutsar
ska innebära att alla elever ska
garanteras sittplats. Hållplats för
skolbarn utan kur ska vara belyst
av säkerhetsskäl.
l
Tjörns kommun ska själv och i
samverkan med lokalt föreningsliv tillse att alla mantalsskrivna
barn senast i åk 5 ska uppnå minst
Simborgarmärket. Denna undervisning ska vara kostnadsfri för
barnen.
l Sänkt hastighet till 40 km/tim
bör eftersträvas i våra tätbebyggda
samhällen.
l I En säker och trygg kommun
ska alla hållplatser bara belysta,
prio för skolbarnen. Alla skolbarn
ska ha en garanterad sittplats i de
bussar de åker med till/från skolan.
l
Ambulanshelikoptrar är en
stor trygghet för bofasta, fritidsboende och båtliv. Angeläget att
samverka med VGR om trygga och
säkra helikopterlandningsplatser
på prioriterade platser bl a Dyrön,
Härön samt Södra hamnen i Skärhamn.
l
25
91
8. Ta valfrihet i boendet på allvar bygg fler hyresrätter
Tjörn har flest villor i förhållande till antal hyresrätter i
hela Sverige. Det är en förstaplats vi inte är stolta över.
På Tjörn finns idag drygt
6 350 bostäder varav ca 5 600
småhus (89 %) och ca 700
lägenheter (11 %) i flerbostadshus. Därutöver 4 000 fritidshus
varav vart femte utnyttjas för
åretruntboende.
Den enorma skillnaden mellan tillgång och efterfrågan och
avsaknad av valfrihet tvingar
oss till radikalt nytänkande när
det gäller planer och bostadsförsörjning.
Då den privata marknaden
inte fungerat för att tillse
en god bostad som en social
rättighet för alla måste kommunen ta ansvar för framtiden.
Det är strategiskt för befolkningsutveckling, skattekraft
och framtid. Därför vill vi
under perioden investera 100
miljoner kronor för att bygga
hyresrätter över hela Tjörn.
Tjörn har länge haft ett dilemma
med en stagnerande befolkningsutveckling. Den måste hållbart
brytas genom en aktiv bostadspolitik där hyresrätterna prioriteras. Vi vill ha en varsam och
balanserad befolkningstillväxt
över hela Tjörn.
Målet är 120 bostäder om året
där var tredje ska vara hyresrätter. Det ger en möjlig befolkningsutveckling mot runt 18 000
invånare 2020.
Bostadsbyggandet sedan 2006
har skapat 800 nya bostäder samtidigt som 952 bygglov beviljats.
Av allt detta genererades enbart
100 nya tjörnbor. Det innebär
att det "krävts" åtta nya bostäder
för att få en enda nya tjörnbo. I
klartext har bygglov och bostadsplaner i princip bara ökat fritidsboendet.
Bostadsbyggandet ska ske i våra
befintliga samhällen genom
kompletterande bebyggelse.
Detta är viktigt för att också samhällsservice (barnomsorg, skola,
kollektivtrafik, hemtjänst, fritidsverksamheter mm) ska kunna
upprätthållas på en bra och jämn
nivå. Utomplansbyggandet växlas
ner till en mer normal nivå.
Godkända planer måste
bebyggas
Det har i över 10 års tid funnits privata godkända detaljplaner för över 1 000 bostäder. De
flesta har inte bebyggts. För att
ge valfrihet i boendet och för-
l
26
92
verkliga bostadsbyggande krävs
ett ökat kommunalt byggande
via Bostadsbolaget. Vi ser gärna
att Bostadsbolaget och privata
aktörer samverkar kring exploateringar.
Nytt kriterium för prövning
av nya detaljplaner införs som
prioriterar hög andel hyresrätter
i exploateringen för bostäder.
l
Det behövs fler tjörnbor som
skattebetalare så vi kan betala för
service och välfärd. Vi behöver
fler förvärvsarbetande helt enkelt. Samtidigt vill vi ha valfrihet
och variation i boendet så att
Tjörn kan vara attraktivt för fler
än idag. Ingen ska behöva vara
hem- eller bostadslös eller flytta
från kommunen för att det inte
finns lediga lägenheter.
l
100 miljoner i bostadssatsning –
för ett Tjörn med valfrihet för alla
Samtidigt ska vi kunna erbjuda
en bostad för de som flytt från
förtryck, krig eller drabbats av
katastrofer. Det kräver förändringar, annars blir vi socialt och
ekonomiskt segregerade.
Av klimat-, miljö- och energiskäl måste vi ställa högre krav på
nya bostadsområden och byggandet. Den s k Lerumsmodellen ska införas.
l
Vi ska ha en bättre kollektivtrafik och pendelparkeringar så
att fler kan avstå bil för arbetsresor. Vi ska också ha en långsiktig
VA-försörjning av nybyggnationen, det står högt upp på prioriteringslistan.
l
Snabbare besked
Genom att snabbare kunna
få fram planer och ge besked,
minska byråkrati utan att krocka
med lagstiftningen, underlättar
vi byggandet. Vi kan också ge Bostadsbolaget exploateringsansvar
för hela områden som exempelvis gjorts för Dunkavlemyren för
att uppnå kostnads- och tidsfördelar vid en exploatering.
Kommunen ska inom sina
ramar aktivt främja utvecklings-
l
möjligheter i samhällena i våra
olika kommundelar – då vi vill
att hela Tjörn ska leva - året runt.
Här vill vi att kommunen i sitt
byggande mer söker samexploatera med andra intressenter för
att få bättre och billigare totallösningar.
Cultural planning som
metod för folklig förankring
Kommunen ska kontinuerligt
utveckla former för dialog med
medborgarnas och deras organisationer när det gäller samhällsbyggandet i de olika kommundelarna. Styrgruppen för Cultural
planning ska enbart arbeta med
detta varför nyordningen att där
också behandla barm- och ungdomsfrågor tas bort.
l
27
93
Variation - inte ensidighet
Vill vi ha levande samhällen
måste det finnas en variation av
bostäder d v s villor, radhus och
lägenheter i flerfamiljshus men
också upplåtelseformer som
ägande, kooperativt, bostadsrätt
och rena hyreslägenheter.
Då får vi en blandning av folk
och olika generationer. Det är
viktigt för att upprätthålla en
bra kommunal och kommersiell
service.
l
Därför behövs hyreslägenheter
u Åstadkomma verklig valfrihet
i boendet.
u Genom kompletteringsbebyggelse i tätorter skapa underlag för
bättre kollektivtrafik.
u Underlätta bostads- och
generationsbyten inom befintliga
samhällen.
u Behålla ungdomar som arbetar kvar i kommunen eller vill
flytta hit och jobba eller studera.
u Underlätta för äldre att sälja
hus till åretruntboende.
u Motverka social- och ekonomisk segregation.
u Klara sociala förpliktelser
om tillgänglighet/delaktighet
för funktionshindrade, sociala
förturer, en ansvarsfull flyktingmottagning, kunna undvika att
Attraktiva hus för alla - det är valfrihet
människor som separerar tvingas
flytta från kommunen
Tjörn är en utpräglad skärgårdskommun. Det är naturligt
att många söker sig mot havet
och gärna vill ha utsikt.
I kustområdena måste vi
dels värna naturoch kulturmiljövärden, strandskyddet är
där viktigt, men där det tillåts
att exploateras får det inte bli
sociala reservat där bara penningstarka har råd att bo.
Vi menar att det ska byggas med
utsikt även för vanligt folk t ex i
Bleketbergen, därför måste det
finnas en större variation i upplåtelseformer men även byggnadsformer.
Bostadsbyggnadsprogram
Kommunfullmäktige har utifrån
ett gammalt socialdemokratiskt
initiativ beslutat om ett Lokalförsörjningsprogram. En särskild samordnartjänst har också
inrättats. Det är ett bra steg för
att öka framförhållningen och
effektiviseringen när det gäller
kommunens verksamhetslokaler.
Men det krävs också ett konkret
Bostadsbyggnadsprogram
som årligen revideras utifrån
godkända detaljplaner och beviljade bygglov.
Kommunen måste vara
tydligare och mer digital när det
l
28
94
gäller exploateringsbar mark
för bostadsändamål. Det ska via
hemsidan vara enkelt för byggherrar att se vilken mark som är
byggbar och vem som äger den.
l Vi är positiva till olika ägarformer och är medvetna om problemen att finansiera hyresrätter
med rimliga hyresnivåer.
Därför vill vi öppet pröva att
kombinera t ex borätter, äganderätter typ Öckerö och kooperativa lösningar med hyreslägenheter. Bostadsbolaget ska vara
aktivt på marknaden.
9. Ett hållbart Tjörn vårt ansvar för kommande generationer
Vi har alla ett ansvar för att
värna den jord vi ärvt. Den
lånar vi och förvaltar för
framtida generationer. Ingen
kan idag vara okunnig om de
miljö-, energi- och klimatproblem som världen brottas med.
Självklart är det en viktig
fråga att kommunen, som står
medborgarna så nära, föregår
med gott exempel och hjälper
till att med information och
praktiska lösningar för medborgarna för att främja ett
långsiktigt hållbart samhälle.
Miljötänkandet ska genomsyra
all kommunal verksamhet.
Vi vill arbeta för att Tjörn behåller sin särart och sin kulturmiljö,
genom en levande landsbygd och
skärgård och däremellan många
mindre samhällen.
Värna biologisk mångfald
Säkerställa skydds- och bevarandevärda naturmiljöer och
biologisk mångfald. Bästa sättet
att göra det är att avsätta områden i Översiktsplanen. Det styr
plan- och byggprocesserna och
markens användning.
l
Natur- och vattenvård ska främjas vilket ligger i det allmännas
intresse.
den vi har. Allmänna platser och
miljöer ska vara välstädade och
välskötta.
Samtidigt vill vi att Agenda 21
arbetet återupptas. Ett hållbart
miljöarbetet kräver lokalt engagemang.
Inriktningsmål
V'ärna Tjörnsiluetterna
Ett landskap har formats av
naturen under miljontals år.
En kort stund i historien har vi
människor omformat det genom
vår aktivitet.
l
Det Tjörnska landskapet har sin
speciella karaktär med sina grå
bergssiluetter, kusterv havs- och
fjordvikar, kilar och horisontlinjer. Kommersiella intressen och
exploatering hotar att äventura
kulturmiljön.
Striktare krav måste ställas för
att anpassa bebyggelse utan att
fördärva kulturoch naturmiljön.
Minska nerskräpningen
Det ska vara rent och snyggt
på Tjörn. Det ökar trivseln och
gör fler mer varsamma om den
fina miljö och de kulturmiljövär-
l
29
95
I Översiktplanen ska klart och
tydligt redovisa vilka delar av
Tjörn som ska vara naturområden och som ska skyddas mot exploatering. Därigenom ger man
viktiga naturoch kulturmiljöer
ett starkare skydd.
l
Vi vill samtidigt göra fler allmänna utemiljöer och platser grönare, tillgängligare och vackrare
samt tillföra fler konstverk på allmänna platser. Detta kan gärna
ske i samverkan mellan kommun,
lokala företag och föreningar. En
årlig skötselplan ska tas fram för
detta.
Aktivt arbeta för att skydda
värdefulla naturområden och
samtidigt stödja åtgärder som
ökar tjörnbornas tillgänglighet
till naturen genom t ex vandringsleder, information och utsiktsplatser. För det senare ökas
anslaget för medfinansiering
(bör gärna ske i projektform med
föreningar, EU-bidrag etc.)
l
Bohusläns cykelvänligaste kommun
Fullfölja visionen om Tjörn
som ”Bohusläns mest cykelvänliga och trafiksäkra kommun” genom att komplettera
gång- och cykelvägnätet över
hela Tjörn så att “felande länkar” knyts samman med den
satsning som skett tidigare.
l
På vissa platser kan man samordna med vägförbättringar som
är viktiga för ökad bostadsbebyggelse, kollektivtrafiken och trafiksäkrare hållplatser. På andra kan
del av väg markeras för cykelled
(finns idag t ex mellan Hoga
korsväg och Sibräcka).
Gång och cykelvägar längst med
stråken bör kunna belysas genom
ny teknik (LED, solceller etc) för
ökad säkerhet och trygghet.
Det innebär bl a ny gång- och
cykelväg mellan;
u Skåpesund – Myggenäs längs
väg 160,
u Bleket– Stansvik – Rönnäng,
längs väg 169,
u Rönnäng - Kuballe och Aröd –
Vallhamn längs Hakefjordsvägen
och väg 169.
u Siröd - Röa.
u Höviksnäs – Fridas Hage Låka.
u Vi vill via kommunen påverka
Vägverket att rusta upp vägen
Häller – Långekärr under mandatperioden. Det bör då samordnas med GC-väg på sträckan.
u Vi vill via kommunen påverka
Vägverket att rusta upp vägen
mellan Rönnängs Gård till
Kuballe under mandatperioden.
Det bör då samordnas med GCväg på sträckan.
Samverkan med grannkommunerna så att lederna samordnas och synkroniseras. Då kan de
också marknadsföras effektivare.
l
Det är därför viktigt att det tas
tillvara i den kommunala verksamheten bl a genom planerat
underhåll, tryggare utomhusmiljöer för medborgarna, säkrare
lokaler och ökad elsäkerhetsstandard i det kommunala fastighetsbeståndet.
Nu krävs radikala tag.
Trafiken är den största
enskilda källan till luftföroreningar. Tjörn är samtidigt en av
de mest bilberoende kommunerna i hela Västra Götaland
med relativt sett få kollektiva
arbetsresor jämfört med andra
kommuner.
Det släpps ut 11 miljoner
ton koldioxid i regionen varje
år. Av dem kommer 30 % från
trafiken men bara 1 % från kollektivtrafiken.
Kollektivtrafiken ska öka
K2020 förpliktar
Den tekniska utvecklingen har
gått snabbt framåt när det gäller
energi- och miljöeffektiviseringar
och inom belysningsområdet.
l
I flera olika undersökningar
kommunen gjort hos såväl
unga (LUPPEN) och äldre
påtalas mycket tydligt behovet
av ordentliga förbättringar av
kollektivtrafiken. Det förpliktar nu.
Världen står inför en enorm
miljöutmaning och många allvarliga hot. Makten över oljan
och terrorismhot hänger intimt
samman. Klimatförändringarna är en viktig sådan fråga.
30
96
Fullmäktige har ställt sig bakom en Klimat- och energiplan,
K2020 och Västra Götalandsregionens mål om att öka andelen
kollektiva resor kraftigt till år
2025. Idag är andelen väldigt låg,
runt 12 %, för Tjörn.
l
Kollektivtrafiken är strategisk
För att ”Hela Tjörn ska leva” så
måste vi förbättra förbindelserna kors och tvärs på ön.
Då är det inte acceptabelt att
vi har ett samhällsbyggande
som hittills byggt in bilen i boendet eller att över 80 procent
av de hundratusentals besökarna på Akvarellmuseet kommer
dit med bil.
Det skapar inte bara praktiska
miljö- och P-problem utan också
otrivsel. Men vi är realistiska och
inser att kollektivtrafiken först
måste bli mycket bättre innan
man kan införa restriktioner för
bilismen.
Kollektivtrafiken ska
prioriteras
Samhällsplanering ska tydligare prioritera kollektivtrafiken samt gång- och cykelvägar i
planverksamheten. Nya områden
utan kollektivtrafik kommer t ex
inte att tillåtas eller exploateringar utan bra P-lösningar.
l
Det nya SAGA-huset och Malagaområdet förutsätter en trafiklösning där kollektivtrafiken
spelar en väsentligt större roll
på bilarnas bekostnad, annars
förstör vi kulturmiljön.
Ökade anslag
Korta restiderna
Kollektivtrafiken måste få
mer nettoresurser för att kunna
svara för fler resor enligt fullmäktiges beslut om K2020 och
Energi- och klimatplanen.
l
l
Den måste bli attraktivare för
betydligt fler och ett alternativ
till bilen för fler arbetspendlare.
Det kräver bl a snabbare turer,
bättre anslutningar, turer när de
behövs, se över de skiftarbetande
industriarbetandes situation och
anpassa turer för deras behov,
pendelparkeringar och hög
komfort.
Matchning buss - tåg
För en snabb matchning till
den utökade tågtrafiken och
expressbussar från Stenungsund
till Göteborg/Uddevalla måste
ett nytt Resecentrum anläggas
i Nösnäsområdet som kan serva
tåg, bussar och pendelparkering
för Stenungsund, Tjörn och
Orusttrafiken.
l
För att påskynda en snabb lösning ska Tjörns kommun vara
beredd att medverka finansiellt
till en lösning.
31
97
Kortare restider. Från valfri
hållplats på ”fastlandet” Tjörn,
ska en resa till/från Stenungsund
ta max 30 minuter och till/
från Göteborg max 75 minuter. Snabbare turer ska främst
genomföras där felmarginalen
mot uppsatta mål är som störst.
En Nösnästerminal skulle bl a
innebära att resorna Orust/Tjörn
till Göteborg kortas med 10-15
minuter enligt Västtrafik.
Enhetligare taxa
Taxan för resor med kollektivtrafiken inom Tjörn ska vara
enhetlig. Verka för en gemensam
VGR-zon d v s samma avgift för
resa inom och mellan dessa kommuner. Verka för att Periodkort
inom VGR blir billigare för att
locka fler. Kollektivtrafiken måste
bli tätare på kvällar och helger.
Nattur på färja linje 361 under
helger ska behållas.
l
Utredning om hur vi effektivt
och ekonomiskt löser matartrafik till/från mer glesbebyggda
områden till huvudlinjerna
eller knutpunkter. Detta arbete
kan samordnas med Tjörn 8:an
ett sätt att få fler unga att kunna
l
Grundlägga miljövänliga resvanor
åka till kulturoch fritidsanläggningar kollektivt).
Ungdomskort värt namnet
Ungdomskort (hela dygnet
alla veckodagar och lov).
Tjörnungdomar fr o m åk 6
t o m till sista året i gymnasiet
skall åka fritt med kollektivtrafiken (fritidskort 300 dagar) alla tider (d v s också då deras skolkort
inte gäller).
l
Kortet gäller för all Västtrafiks
trafik. Upphandling av detta ska
ske framledes i samband med
upphandling av skolresorna för
att få optimalt pris. Samverkan
ska eftersträvas med grannkommuner och helst en enhetlig lösning inom hela regionen.
Dagens ungdomskort är för
begränsade och är inte anpassade till realiteterna i ungdomars
resemönster.
Utred nytt färjeläge på
sydvästra Tjörn
Utredningen om ett eventuellt nytt färjeläge för trafiken
till öarna (linje 361) har inte lett
till någon politisk framkomlig
lösning. På lång sikt måste Tjörn
få en ny förbindelse söderut utöver Tjörnbroarna.
l
Vi kan då tänka oss ett nytt färjeläge i Kuballeområdet. Detta färjeläge skulle dels betjäna kollektivtrafiken till Dyrön och Åstol
men också en ny Blå linje mot
Kungälvs kommun. Därmed
skulle betydligt fler tjörnbor får
en alternativ resväg mot Kungälv/Göteborg som är vårt mest
växande arbetsmarknad.
l
Återbäring från vindkraftens
elproduktion kan innebära kostnadsfria laddstationer och fler
belysta GC-vägar.
också vettiga P-lösningar (t ex
vid välbesökta turistplatser och
infartsparkering) så att onödig
trafik inte alstras för att leta plats.
Det bör utredas möjligheterna
framöver att använda elbilar för
vissa kommunala verksamheter
t ex hemtjänst.
Inriktningsmål
l
Närmare studera och pröva
byggande med den s k Passivhustekniken samt övriga lågenergitekniker, här är Alingsås ett
lärande exempel att studera.
l
Miljösmartare infrastruktur
Tjörn kommer även i framtiden,
med ökad kollektivtrafik, att i huvudsak ha bilen som transportmedel. Därför är det viktigt att ha
vägar som är bra och trafiksäkrare och rätt hastigheter. Men
Kommunen måste arbeta
aktivt med Trafikverket för att
förbättra kapaciteten och säkerheten på väg 160 över Tjörnbroarna, där speciellt den tyngre
trafiken beaktas.
l
Blå Linje. I samverkan med
Kungälvs kommun, regionen,
EU-program m fl slutföra det
tidigare uppdraget med en båteller färjetrafik mellan Tjörn och
söderut mot Kungälv Marstrand - Göteborg.
l
Samverkan med Stenungssunds och Orust kommun om att
anställa en kommunekolog
l
Inplementera en Tjörnvariant av Lerummodellen för att
stimulera byggande av klimatoch miljösmarta bostadshus.
l
Det Nordvästsvenska initiativet
innebär en möjlig öppning för
framtiden.
32
98
Tjörn den gröna hållbara ön
Kommunen ska vara ett föredöme att minska på resursslöseri och onödiga förpackningar. Men också att välja
miljövänligare transporter,
fordon och materialval.
För ett grönare och mer
hållbart Tjörn behöver vi bli
bättre på att källsortera och
öka mängden avfallsresurser
som återvinns.
Under flera år har Tjörn halkat efter. Dags att vända den
utvecklingen. Ambitionen ska
vara att åter bli ledande i Västra Götalandsregionen.
Staten sätta press på förpackningsindustrin att ta ett
väsentligt större ekonomiskt
ansvar generellt samt för återvinningslösningar i skärgård
och glesbygd. Det gör man inte
idag. Därför måste kommunen
ta ansvar för att ge samhällen
under 1500 invånare rimliga
praktiska möjligheter att återvinna fraktioner där de bor.
Inriktningsmål återvinning
Öka mängden återvinningsresurser (insamlade fraktioner)
och utveckla tekniken för
källsortering och återvinning,
anlägga lokala kompoststationer på öar utan fast förbindelse,
minimering av miljöskadliga
produkter i kommunal verksamhet. De kommunala bolagen ska
användas för finansiering av projektinvesteringar i nya metoder
och teknik.
l
Återvinningsgårdar måste
snyggas upp, servas bättre
och inramas bättre för att inte
förfula känsliga miljöer. Fula containeransamlingar ska bort. Kan
inte en lösning ske med materialkretsarna ska kompletterande
finansiering ske i driftsbudgeten
l
Det är inte godtagbart att
båtgäster i hamnarna slänger
blandade sopor med t ex glas
och plåt medan fastighetsägare
måste betala extra för att sortera.
l
Klimartsmarta lösningar
Tjörns kommun och bolagen
har en viktig roll när det gäller
att främja miljö-, energi- och
klimatsmarta lösningar. Detta
ska vara prioriterat i all verksamhet, vid all upphandling
av varor och tjänster och ha en
framskjutande roll vid investeringar.
Bostadsbolaget har över 500
lägenheter och förvaltar drygt
100 000 m2 verksamhetslokaler.
l
Ett planerat underhåll och investeringar
i miljösmartare
belysning,
ventilation,
bergvärme,
värme-
33
99
pumpar mm är strategiskt viktigt
att löpande upprätthålla.
Kommunen kan även göra
mycket när det gäller att dels
välja förnyelsebara energikällor
och dels producera miljövänlig el
och värme.
Här har Tjörns Hamnar AB ett
stort ansvar att öka sitt engagemang när det gäller närvärmecentraler (flis, pellets) och inte
minst vindkraft. Utvecklingen
när det gäller sol- och vågkraft
bör noga följas.
Inriktningsmål
Skapa ekonomiska möjligheter
för kommun och Bostadsbolag
att påskynda arbetet och investera mer för att i kommunens/
bolagets fastigheter använda
förnyelsebar energi och satsa på
energisparande åtgärder
l
I sin upphandling av el bör
kommunen också kunna göra
detta via att gå in som delägare
eller att äga vindkraftsverk i andra delar av Sverige, där kapacitet finns.
l
Vi vill att det bildas ett särskilt
bolag eller en ekonomisk förening för icke fossil kraft d v s ”sol,
vind och vatten” där tjörnborna
kan bli delägare/köpa aktier/
andelar.
l
Vatten vårt viktigaste livsmedel
Tjörn ska ta fram en plan för
"Vattenhushållning". Det handlar om att säkra tillgången till
rent vatten året runt, minska
svinn och betydligt bättre
spara och hushålla med renat
vatten.
Vatten- och avlopp är strategiska frågor. Den dagen vi
inte har tillgång till rent vatten
inser vi dess värde i vardagen.
Tillgången till rent vatten och
att vi tar hand om dagvatten
och avlopp så att det inte
förorenar naturen är viktiga
miljöfrågor. Det är en förutsättning för boende, företagande och rekreation. För att
åstadkomma en bra livskvalitet, underlätta för människor
att bo och verka här samt värna
naturoch kulturmiljöer krävs
en väl fungerande, modern och
miljöanpassad teknisk service
och infrastruktur.
Den verksamheten sköts bl a av
de kommunala bolagen eller av
anlitade entreprenörer.
Aldrig tidigare i Tjörns
moderna historia har
det investerats så mycke.
Det handlar om reningsverk, pumpstationer och
ledningsdragning. Dels för
att klara dagens miljökrav
och dels för att möjliggöra
samhällsutvecklingen och
bostadsbyggandet.
Ur miljösynpunkt är det
viktigt att se rent vatten
som en värdefull resurs.
Stora delar av världen lider
brist på detta och i allt fler
länder prissätts rent vatten
allt högre.
Uppmuntra
sparsamhet
Sparsamhet ska uppmuntras, både när det gäller förbrukning men också användande av
smart teknik. Det är inte godkänt
med det omfattande läckage vi
idag har i systemet.
34
100
Ur miljösynpunkt är planering,
byggande och VA-systemet intimt kopplade. Det handlar alltid
om avvägningar om utvidgningen av kommunens verksamhetsområde för VA eller vad enskilda
eller samfälligheter kan göra.
Vi har på annan plats behandlat
frågan om samverkan med andra,
bl a grannkommunerna, inom VAområdet.
Inriktningsmål
Politiskt måste Tjörns vattenförsörjning och avloppshantering
prioriteras upp. Annars kan vi inte
uppfylla målen för bostads- och
samhällsbyggandet. Det handlar
om flera hundra miljoner i investeringar under ett antal år med
taxe- och avgifts-höjningar som
följd. Därför krävs en mycket noggrann kostnadskonstroll, kvalitetssäkring och ständig lyhördhet för
effektiviseringar och möjligheter
att minska eller omkonstruera
taxan.
l
Tydligare inriktnings-, verksamhetsoch produktionsmål
måste snabbt tas fram som regelbundet kan mätas och utvärderas.
Verksamheten behöver kvalitetssäkras tydligare.
l
Långsiktigt sänkt VA-taxa
De kraftiga taxehöjningarna kan
bli kontraproduktiva mot de mål
som finns när det gäller ökat
Ett system måste arbetas fram
där det årligen avsätts pengar/
fonderas, för planerat underhåll
av VA-nätet samt väsentligt ökade
investeringsmedel för ledningsnätets förnyelse. Samhällsbyggnadsnämnden tar fram förslag.
l
Dokumentation och kartering
av ledningsnätet integrerat med
GIS är avgörande för att få rätt
kunskap om status, överblick,
analys och sätta in åtgärder på ett
korrekt sätt. Då detta är historiskt
eftersatt men lönsamt kopplat till
utbyggnad och bekämpande av
nuvarande vattenläckage (kostar mycket att söka och åtgärda)
tillsätts en tjänst på heltid för detta
under tre år. Finansieras inom
taxesystemet.
l
35
101
bostadsbyggande och företagande.
Taxan bör därför långsiktigt sänkas. Uppräkningen av taxas bör
ske enligt konsumentprisindex.
10. Hela Tjörn i arbete
Vi behöver ha fler förvärvsarbetande tjörnbor för att kunna
betala för välfärden. Vi ska med
alla tillgängliga kommunala
medel motverka arbetslöshet.
Inte minst ska vi underlätta för
de unga att få arbete.
Men vi ska också arbeta för att
alla ska kunna bli delaktiga och
motverka utanförskap. Tjörns
kommun har som dominerande
arbetsgivare en ledande roll när
det gäller åtgärder för folkhälsa,
jämställdhet, rehabilitering,
minskad sjukfrånvaro och ge
funktionshindrade bättre möjligheter.
För att locka unga till Tjörn är
det helt nödvändigt att det finns
fler bostäder och inte minst
hyresrätter samt fler heltidstjänster inom kommunen. Detta
är speciellt viktigt i det skede av
livet när man prövar sig fram på
arbetsmarknaden och etablerar
sig i en ny kommun som ung
vuxen.
Inriktningsmål
l Av miljö- och trafikskäl behöver
vi fler arbetstillfällen på Tjörn för
att minska trafiken och belastningen på miljön. Idag pendlar ca 4 000
tjörnbor till jobb utanför kommunen (varav 1 900 till Göteborgområdet och 1 400 till Stenungsund).
1 000 pendlar in till Tjörn från
andra kommuner.
Vi ska dels bygga mer och varierat så att fler lockas hit. En viktig
pusselbit är att kollektivtrafiken
blir snabbare och attraktivare - ett
alternativ för betydligt fler.
Alla tjörnungdomar ska med
Alldeles för många unga går arbetslösa, är trötta på att misslyckas
eller vet inte vad inte vad de ska
göra i sitt liv. Vi måste ta tag i dem
- de ska inte lämnas utanför.
Tjörns kommun ska därför utmana
Tjörns näringsliv att ordna praktik/
lärlingsplats/utbildning kombinerat med arbete för alla de tjörnungdomar som inte studerar vidare
eller saknar arbete. Kommunen
finansierar hälften - företagen lika
mycket.
Stimulera entreprenörer
l Det finns många kunniga och
framåt företagare. De och deras
anställda är förutsättningen för
att utveckla näringslivet. Men en
offensiv samverkan mellan företagen och det offentliga ger än bättre
resultat. Kommunen ska därför
vara en aktiv samarbetspartner
som också ska ta egna initiativ och
sin del av nödvändigt risktagande.
Social och fysisk infrastruktur är
kommunens främsta medel att
stödja näringslivet.
Turistnäringen
Vi tror att turistnäringen framöver
blir en dominerande näring. Då
måste det finnas lägenheter/boende för dess personal. Kommunen
ska i ett första skede tillsammans
med näringen diskutera en trygg
och säker lösning på personalboende under sommarsäsongen. En
del "provisoriska" lösningar är inte
varken bra eller säkra.
Vi vill därför utveckla infrastruktur, samverkan, service och marknadsföring med inriktning på natur
och kulturupplevelser, familjer och
båtliv.
Inriktningsmål
l Tjörns näringslivspolitik måste
få fart. Ett led i detta är ett reviderat näringslivsprogram där
kommunens intentioner, på kort
och lång sikt, tydligt och mätbart
måste framgå. Företagen ska veta
hur spelplanen ser ut.
Utveckla - inte sälja av
l Tjörns Hamnar AB vidareut-
vecklas till ett aktivt näringslivsbolag. I uppdraget ska ligga att
stimulera fler arbetsplatser på genom ansvar för industriområden.
I detta ingår köp, exploatering och
förädling av mark inom befintliga
och nya industriområden.
Tjörnbors utpendling
Kommun
Område
Göteborg
Stenungsund Kungälv
Orust
Mölndal Uddevalla Partille
Valla
Skärhamn Rönnäng
Kållekärr
72
31
28
33
41
15
11
9
517
234
225
165
518
297
259
164
98
52
43
30
37
18
13
8
Tabell. Antal individer som pendlar till de största utpendlarkommunerna från områden på Tjörn
med störst andel utpendlare.
36
102
9
7
5
5
inte minst inom en växande tjänstesektorn. Här borde vinstmedel
från Tjörns Hamnar AB användas
som ger långsiktiga effekter för
kommunen. Bolaget kan äga och
hyra ut.
Hamnmark
De kommunala hamnområdena
ska behållas i kommunal ägo oavsett det är ett bolag eller en förvaltning som ansvarar för marken och
vattnet.
l
Vallhamnsområdet har förutsättningar att bli till ett modernt
tillväxtcentra med hamn-, industri- och verksamhetsområde. Vi
vill snabbare ha en förädling och
förtätning av detta industriområde. I Svanviksområdet vill vi
också ha en förtätning och ökat
förädlingsvärde. Frågan om en ny
cirkulationsplats bör studeras då
man då kan utveckla industriområde på bägge sidor väg 169.
l
Till kontorskomplexet i Vallhamn ser vi gärna att renodlat administrativa verksamheter flyttas
för att fylla tomma lokaler (om de
inte kan hyras ut kommersiellt).
l
Marin profil på Stansvik i
Rönnäng
Industriområdet Stansvik vill
vi förtäta med en uttalat marin- och havsbaserad inriktning.
På fd fiskmjölsfabrikens område
Ängholmen finns förutsättningar
att utveckla det Fiskets Centrum
som vi tidigare har talat för. Vi
l
ser positivt på en utveckling av
hamnen och området med bas för
en modern trålarflotta, service,
förädling och andra marinrelaterade verksamheter. Delar av området
kan kanske vidareutvecklas för
tjänsteföretag.
l Vid fd Kordaplast finns en stor
industritomt och fabriksbyggnad
som stått öde i flera år. En mer
produktiv lösning här bör undersökas med ägarna.
l Industriområdena bör skyltas
bättre och bli mindre skräpiga, vi
ser Rollsbo i Kungälv som ett föredöme. Ett tydligt samlat ansvar för
skötsel och städning tas fram.
l Kommunen måste bli mer stra-
tegisk när det gäller att säkerställa
mark i översiktplanen för industri/
företagande.
Kontors- och hantverkslokaler
l Kommunen ska planmässigt
främja kontors- och hantverkslokaler för
året runt
verksamhet i
hamnmiljöer,
stor restriktivitet råda när
det gäller säsongsbaserad
verksamhet.
Vi ser detta
som en konkurrensfördel
37
103
Vi ser det som viktigt att näringsidkare, t ex licensierade yrkesfiskare eller utpräglat hamnrelaterade
näringar, kan få ha verksamhetslokaler/sjöbodar för inkomsternas
förvärvande i hamnarna.
Strikta krav och tillsyn , vilket
totalt saknas idag, ska dock säkerställa att lokalerna används för näringsverksamhet och inget annat.
Gäller inte de förutsättningarna
ska det beivras. Rättningstjänsten
och Samhällsbyggnadsnämnden
ska tillse detta.
Bofasta båtägare ska kunna ha
sin sjöbod för det ändamål den är
tänkt. Med tanke på bl a den långa
kö som finns är det viktigt att
sjöbodsavtalen/arrendena tillämpas strikt och arrendatorer som ej
sköter sig avhyses.
l
Dagens sjöbodarrenden motsvarar
på inga rimliga värden på marken.
Särkilt inte då den ej får privatiseras och där det egentligen inte
finns någon köp/säljmarknad.
Bruksvärde ska gälla inte påhittade
marknadsvärden.
Bättre företagsservice via bl a
företagslotsar och åtgärder för raka
besked på företagens olika frågor
och behov. Förvaltningar och
bolag ska ha skyldighet att lämna
korrekta besked inom rimlig tid
(fastställs i tjänstegarantier) varför
systemet med tjänstegarantier bör
vidareutvecklas.
l
Ta turistnäringen på allvar
Runt en halv miljon människor
som omsätter hundratals miljoner kronor besöker Tjörn för att
uppleva våra naturoch kulturmiljöer. Den växande turismen
ska kommunen stötta med infrastrukturinvesteringar som en
näringspolitisk åtgärd för tillväxt
och fler arbeten.
Turismen är en av de viktigaste
faktorerna för att skapa fler arbetstillfällen på Tjörn. Då måste
alla kommunala styrelser och
nämnder ta detta på större allvar
och se över hur man kan bistå att
mer substansiellt kan medverka
och utveckla förutsättningarna
och infrastrukturen.
Vi ser det växande båtlivet som
en central näringspolitisk fråga.
Tjörns hamnar besöks årligen av
närmare 70 000 båtgäster och
många står i kö för båtplats.
l
Kultur- och fritidsnämnden,
Tjörns Hamnar AB och båtföreningarna ska ha ett regelbundet och
ömsesidigt berikande samarbete.
Fritids- och gästhamnarna ska
fortsatt drivas av lokalt förankrade
båtklubbar. Handels- och gästhamnarna ska utvecklas för nya tider
och krav. Viktigt att verksamheten
noga kvalitetssäkras.
Att det planmässigt i hamnarna
(ej i de renodlade industriområdena) ges möjlighet för en blandad
bebyggelse med båtliv, service,
och näringslivsverksamheter. Det
ger levande och attraktiva hamnar
med större lönsamhet.
l
Den kommunala hamnmarken
och vattnet är tjörnbornas och är
en värdefull kommunal resurs.
Därför ska inte mark i samhällena
säljas av till privata intressen Det
ska då vara hamnmark i renodlade
industriområden.
mun när det gäller att via olika EUprogram förnya och utveckla olika
kommunala sektorer och kommundelar. Vi förutsätter att varje
nämnd har målet att finansiera
motsvarande minst en procent av
verksamheternas nettokostnad, via
olika EU projekt.
l
Sådan markförsäljning ska vara
undantag och beslut fattas av
kommunfullmäktige. Däremot
kan kommunen vara generös med
arrendetiden för att säkerställa
långsiktiga näringslivsintressen.
Fler EU projekt ska fram
l
Tjörn ska vara en proaktiv kom-
38
104
Lyfta oss över gränsen
Tjörn har blivit rankat som världens sjunde "väl värt att besöka"
enligt amerikanska mediajätten
CNN. Nu är det dags att näringen
betraktas som strategisk näringslivspolitiskt.
Branschen måste lyftas från
ensidigt säsongsberoende till mer
kompletta verksamheter året runt.
Inte minst måste logi- och konferenskapaciteten öka markant.
En särskild styrgrupp bör inrättas
för att utveckla denna näring.
11. Målinriktning & uppdrag
Kommunstyrelsen
Inom sina tilldelade ramar 2016
ska berörd nämn/styrelse initiera, utreda, påbörja och/eller
genomföra en rad olika prioriteringar.
Där nämnd/styrelse inte specifikt har fått utökad ram för detta
ska det ske inom ram via:
l besparingar,
l effektiviseringar eller
l omdispositioner/omprövning
av befintliga verksamheter.
l
Nämnden har att se till detta. Åtgärderna får inte vara motstridiga
till de inlednings- och verksamhetsmål som anges i budgeten.
Det är varje nämnd och styrelses
ordinarie uppdrag att ständigt
söka former för att rationalisera,
effektivisera och ompröva hur
verksamheter utförs.
En årlig effektiviseringsprocent på
minst 1,0 % av nämndens nettodriftkostnader borde vara en
naturlig förändringsfaktor.
Samtliga nämnder och styrelser
uppmanas att ägna större tid åt att
analysera och ompröva befintlig
verksamhet och inte ”bara” ta ställning till nya åtaganden.
l
Tjörns kommun är med över
1 000 anställda den största
arbetsgivaren inom kommunens
gränser. Det förpliktar.
Verksamheten står inför många
utmaningar och krav. En offensiv,
utvecklande och kraftfull personalpolitik behövs som skapar förtroende och tillit mellan kommunens
ledning, dess anställda och medborgarna.
Tjörns kommun ska erbjuda attraktiva, trygga arbeten och goda
arbetsmiljöerför att att rekrytera
rätt personal till rätt jobb. Det ger
kvalitet
Inriktningsmål
Heltid en rättighet, deltid en
prövad möjlighet ska gälla alla
kommunanställda.
l
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden på Tjörn är lägre än
inom GR. Medelvärdet i GR var
90 % medan det var mycket lägre
inom kommunen. För mycket timoch deltidssysselsättning kostar
för mycket och skapar undersysselsättning.
Deltiderna ska radikalt minska
inom främst sociala sektorn men
också inom skolan. Detta är strategiskt prioriterat inom all personalpolitik inkl. bolagens verksamheter. Målet är att kommunen inte
ska ha någon
anställd som
inte är anställd i önskad
omfattning.
I kommunen ska finnas
anställningsmen ej
befattningsgaranti.
l
39
105
Tjörn har bland regionens lägsta
genomsnittliga sjukfrånvarotal.
Tyvärr ökar sjukskrivningarna
nu. Målet för 2016 ska vara att
minska till 4 %.
l
Kommunen ska som arbetsgivare under perioden 2016-2020
bidra till en medveten höjning av
lönerna för de med lägst lön. Målet
är att ingen ska tjäna under 22 000
kronor i månaden för en heltidsanställning från 2016.
l
Kommunen ska vara ett föredöme när det gäller jämställdhetsarbete, folkhälsa och att motarbeta
utanförskap på arbetsmarknaden.
Detta ska kvalitetssäkras i organisationen. Ett jämställdhetsprogram för kommunen ska arbetas
fram och beslutas om i fullmäktige
före utgången 2016. Norm för
programmet ska vara att det ska
integreras i all verksamhet, inte
vara ett dokument ”bredvid”!
l
Chefer ska tillsammans med
medarbetare uppmuntras att
delta i utveckling av verksamheter
genom ekonomiska incitament så
som att sparade resurser tillfaller
verksamheten kommande år.
l
Kommunstyrelsen
Uppdrag
Personal
”Alla Tjörnungdomar ska
med” – Tjörns kommun utmanar Tjörns näringsliv att ordna
praktik/lärlingsplats/utbildning
kombinerat med arbete för alla
de tjörnungdomar som inte studerar vidare eller saknar arbete.
Kommunen finansierar hälften företagen lika mycket
p
Alla kommunala tjänster som
utannonseras ska vara heltid
enligt målsättningen ”Heltid
en rättighet, deltid en prövad
möjlighet”.
p
Innan 2018 ska nyckeltalet för
andel timoch deltidstjänster av
alla anställda i kommunen vara
lägst inom GR.
p
Kommunen garanterar alla,
som så önskar, tjörnelever över
15 år(tom sista gymnasiet).
p
året) meningsfulla sommarjobb i
samverkan med Tjörns
näringsliv.
Ett personalpolicyprogram
ska arbetas fram för antagande
senast 2016.
p
Personalutskottet ska återskapas.
p
P-frågor kusten
En UpplevelseBuss är av
stor betydelse sommarhalvåret
för att minska P-behovet på
populära turistdestinationer och
besöksmål.
p
Kommunen ska planmässigt
och i bygglovshanteringen verka
för att få bort och motverka
utrymmeskrävande ytparkering
i kustområden. P-huslösningar
eller bergrum ska prioriteras.
p
Förhyrda P-platser ska enbart
belastas med sina faktiska
kostnader, s k fria P-platser ska
betalas av skattekollektivet
p
Hållbara trafik- och
P-lösningar vid kusten
alternativt avgiftsbeläggas.
En parkeringsutredning
måste snarast arbetas fram för
hela Tjörn innehållande kapacitetsanalys, behov, olika tekniska
alternativ, organisation, olika
ägandeformer, konkreta förslag
på nybyggnation och finansiering, parkeringspolicy, avgifter,
tillsyn och politiskt ansvar.
p
Ett förslag tas fram till organisation för att lägga ett ”kommunalt parkeringsbolag ” som en
del av Tjörns Bostads AB.
p
I Sverige finns ett världsberömt kunnande att bygga bergrumsanläggningar. Berg finns
det gott om i känsliga kustsamhällen. Efterfrågan och avsättning finns alltid för sprängsten.
Tjörn, tillsammans med andra
kustkommuner, bör uppvakta
länsstyrelse och stat om att
införa statsbidrag för bergrums
P-anläggningar i kustsamhällen.
p
Ett belysande exempel på vikten att
dessa frågor måste tacklas är alla
de ansökningar som finns kring
exploatering kring hamnen i
Skärhamn.
Bohuslän har känsliga kustområden
som inte klarar sommarmånadernas P-platsefterfrågan. Då
besöks Tjörn av många människor
och befolkningen fördubblas.
De flesta kommer hit med bil. Det
främsta besöksmålet Akvarellmuseet redovisar att runt 80 procent
av besökarna är bilburna.
Exempel finns i Skärhamn,
Rönnäng, Kyrkesund och vid
Sundsby. Det skapar lokala konflikter om begränsade markområden.
Bristen på P-platser hämmar den
starkast växande näringen – turismen – och försvårar åretruntboende.
Samtidigt är det svårt att hitta ytor
vintertid för det ständigt ökande
antalet fritidsbåtar som ska vinterförvaras.
40
106
Trycket är också stort iKyrkesund
och i Rönnäng där färjan, linje
361, till Tjörnekalv, Dyrön och
Åstol är Tjörns näst största
kollektivtrafiklinje med närmare
156 000 resande om året.
Utvecklingen av Sundsby som
destination förutsätter också en
hållbar P-lösning snarast.
Kommunstyrelsen
Uppdrag
Skärhamns – Hamnporten
I planen för Södra Hamnen ska
arbetas in exploatering av berget
till vänster om Kustbevakningen. Vi föreslår där ett terrassformat hus med butiker i bottenplan, kontor samt en blandning
av bo- och hyresrätter. Bergrum
för P-platser sprängs in under.
Bra läge, nära kollektivtrafik, ger
liv och rörelse åt området.
Räddningstjänsten
Öka förebyggande informationsarbete mm för prioriterade
grupper, äldre och barn.
p
Tillse att sjöbodar och verksamhetslokaler i hamnområden
används för rätt ändamål enligt
regelverken och intentionerna i
Trygg och säker kommun.
p
Övriga uppgifter
Stopp med omedelbar verkan
för privatisering av kommunal
hamnmark och vatten i våra
samhällen.
p
Ny policy för den kommunala
”Tjörnmaten” tas fram som ska
bygga på att maten ska tillagas
så nära kunderna/gästerna som
möjligt. Ekologiska råvaror och
närproducerat ska vara vägledande. Där maten serveras på
”restaurangerna” ska fler kunna
komma och äta - som en del av
tanken på fler mötesplatser över
generationer.
p
”Ett tillgängligt Tjörn” –
Genomförandeplan, Lokalanpassning för funktionshindrade
av kommunala lokaler samt
offentliga platser.
p
Uppvakta polismyndigheten
för återinförandet av närpolis.
p
Tjörn ska in på minst 100
bästa listan över upplevd service
av kommuninnevånarna, idag är
vi på plats 230!
p
Aktivt arbeta för förbättrade
förbindelser över Tjörnbroarna,
tunga transporter som kräver
avstängd bro ska endast ske
nattetid.
p
Se över sin verksamhet och
mer renodla och tydliggöra sin
roll som övergripande ansvarig
för strategiska mål- och styrfunktioner. Där måste ekonomistyrningen vara central.
p
För att effektivisera och spara
in minst 4 % (ca 12 Mkr) på
upphandling och arbeta med
kvalitetssäkring samt att kommunen har tillgång till rätt
beställarkompetens vid inköp/
upphandlingar tillsätts en
kvalitets- och upphandlingscontroller med placering på
ekonomiavdelningen.
p
Ansvara för att system och
metoder tas fram för kvalitetssäkring och leverantörskontroll inom alla nämnder.
p
Uppvakta Trafikverket om
nya väg Häller-Kyrkesund.
p
Effektivisera upphandlingsverksamheten och se till att rätt
beställarkompetens finns.
p
41
107
Kommunstyrelsen uppdrar
åt Samhällsbyggnadsnämnden
att ta fram årliga Bostadsbyggnadsprogram. Programmet ska
återredovisas en gång per år i
fullmäktige.
p
En investeringscontroller/
koordinator anställs och
riktlinjerna för investeringar
stramas upp. Tjänsten placeras
på ekonomiavdelningen.
p
Ta fram ett ramavtal för
externt köp av juridiska tjänster
för hela den kommunala verksamheten, inklusive bolagen.
p
Samordningen av arbetet
med Europeiska Unionen ska
fortsätta med målsättning att
minst en procentenhet (ca 7
Mkr) av respektive nämnders
nettoverksamhet ska vara ”EU
finansierad”.
p
Framtagning av ett nytt
Näringslivsprogram.
p
Behovet av exploateringsmark
för bostäder, energi och industri
är prioriterat.
p
Anslaget för ”Balans i livet”
d v s friskvård till kommunens
ca 1 000 anställda (Tjörns fritidsförening) ökas av hälso- och
ekonomiska skäl. Vi bedömer
investeringen som lönsam.
p
I övrigt ska styrelsen göra
prioriteringar, effektiviseringar
och omdispositioner inom ram.
Dessa får dock inte strida mot
intentionerna i budgetens övergripande inriktningsmål.
p
Barn- och utbildningsnämnden
Övergripande åtgärder
förverkligas inom en femårsperiod.
En utvecklande personalSkola och undervisning
Parallellt ligger ett 40-tal intressenter i kö för förhandsbesked för
att få upprätta detaljplan för flera
hundra bostäder.
Det finns närmare 1 500 elever i
Tjörns grund- och förskoleklasser (varav ca 150 förskoleklass),
fördelade på nio skolor över hela
Tjörn. Vi har åk 6-9-skolor på
Häggvallskolan och Bleketskolan.
Alla elever ska mötas med respekt
för de behov och möjligheter de
har. Barnkonventionen är styrande
tillsammans med den nationella
Läroplanen. Större hänsyn ska tas
till funktionshindrade och de som
har svårt att uppnå målen. Det är
skolans skyldighet att göra allt i sin
makt för att eleverna ska kunna
klara minst godkänt och gå vidare
i livet.
Vid samma befolkningsantal minskar antalet gymnasieelever kraftigt åren framöver (närmare 170
elever 2011-2014). I grundskolan
ökar antalet något i främst klass
1-6 framöver. Samtidigt finns det
detaljplaner för över 1 200 bostäder (drygt 3 000 personer) som kan
Uppdrag
Tillsvidareanställning på
heltid ska vara norm. Visstidsanställning, del- och timtider
enbart undantag efter motiverad
prövning. Den genomsnittliga
sysselsättningsgraden ska ökas
och utvecklingen redovisas i
bokslutet.
p
Sjuktalet ska minska till 4 %
(jmf med 6,2 % 2014).
p
Klasserna i lågstadiet minskas
med 4-5 elever, Sommarskola
införs liksom Läxhjälp.
p
Vi ser det som en viktig framtidsfråga att vi planerar för skollokaler som stimulerar pedagogik,
kreativitet, mångsidig användning
och återspeglar en modern syn på
lokaler utifrån miljö-, energi- och
klimatskäl. Givetvis ska alla skollokaler vara tillgängliga för funktionshindrade.
Sommarskola erbjudas alla som
har svårigheter att nå betygsmålen.
Läxhjälp via skolan ska erbjudas
alla som så behöver det.
Vi vill självklart avveckla provisoriska och dyra modul-/baracklösning i takt med att lokalerna
endera inte behövs p g a omdispositioner inom respektive skolas
lokaler alternativt ny- eller tillbyggnad prövats/genomförs.
l
Mindre klasser,
Sommarskola
och Läxhjälp.
Vi ska minska
klasserna genomsnittligtmed
4-5 elever d v s
ökad lärartäthet
i lågstadiet för att
främja ett bättre
inlärningsresultat
och lugnare miljö.
Samtidigt ska
Elevhälsan förstärks kraftfullt
för studiesociala stödåtgärder på
fältet.
p
Lärartätheten ska uppgå till
minst snittet för GR-regionen.
p
Situationen med den höga
andelen korttidsvikarier (motsvarande 20 årstjänster) måste
åtgärdas. En handlingsplan ska
tas fram för detta och redovisas
till nämnden.
p
Datoranvändandet är en
strategisk fråga för eleverna i
en global framtid. Datorn är en
kommunikationsplattform, ett
p
42
108
kreativt center och ett självklart
pedagogiskt hjälpmedel.
I grunden är det också en demokratisk fråga - alla elever ska
ha likvärdiga förutsättningar att
kunna arbeta med bra verktyg
d v s med en väl utrustad dator.
Stegvis fr o m årskurs 6 rätt
t o m gymnasiet till bärbar dator
för alla elever, parallellt med
förstärkning av digitala verktyd
från förskolan till årskurs 5.
Grundskolan - förskolan
Goda uppväxtvillkor för barn
och ungdomar!
Tjörn ska satsa på att vara en
kommun som erbjuder en trygg
och stimulerande uppväxt för
barn och ungdomar. Här ska finnas goda villkor för engagemang,
kulturliv, idrott och föreningsliv.
Stor omsorg ska läggas på förebyggande arbete mot droger,
mobbing och utanförskap, därför ska kommunen vara generös
med stöd till föreningar och
sammanslutningar som engagerar och aktiverar ungdomar.
Ett solidariskt Tjörn låter alla
vara med i gemenskapen. Därför
måste vi alltid motverka social och
ekonomisk segregation, utanförskap, mobbing och verka för bra
relationer mellan vuxna och barn/
ungdom.
Uppdrag
Mätbara mål för förbättrad
målstyrning
För att vidareutveckla möjligheterna till målstyrning och kvalitetsarbetet införs, i ett första
steg, kvantitativa mått knutna
till resurserna i verksamheten. Måtten ska införas från
2016. Under 2016 ska mål- och
resurstilldelning sättas knutna
till nedanstående resursoch
kvalitetsmått.
p
Mått grundskola:
Personalkostnad per betygspoäng. Totalt/enhet.
p
Mått grundskola:
Personalkostnad per antal
elever som uppnår godkända
resultat. Totalt/enhet.
p
Vi ska ge professionellt och ideellt
stöd till både individer och familjer
i svårigheter.
Vi ska ha en fortsatt kvalitativt
bra förskola, grund- och gymnasieskola samt vuxenutbildning.
En god personaltäthet i linje med
minst snittet för vår region är här
ett kvalitetsbevis.
Allas rätt till kunskap är grunden i
vår skolpolitik. För ojämlikheter i
tillgången till utbildning och bildning betyder ojämlikheter i makt
över det egna livet och i möjligheterna att påverka samhället. Skolbiblioteken ska spela en viktig roll.
Alla som behöver en plats ska få
det inom kort tid. Inte minst ur
jämställdhetssynpunkt anser vi
att Tjörn ska ha en väl utbyggd
förskola så att kvinnorna kan ta för
sig i utbildnings- och arbetslivssammanhang.
Barnomsorg på oregelbunden arbetstid s k Nattis ska vara möjligt
som alternativ även på Tjörn.
Tjörn ska ha en förskola där ingen
förälder ska behöva känna tvivel
när de överlämnar ”det bästa de
har” till kommunens omsorg.
Vi slår vakt om förskolan för barnens sociala trygghet och utveckling.
Nuvarande grundskolor i
Myggenäs, Höviksnäs,/Fridas
Hage, Häggvall, Långekärr,
Kållekärr, Skärhamn, Bleket
och Rönnäng behålls under
perioden som en förutsättning
för den planerade bostadsbebyggelsen.
p
Skollokalerna ses över för
att dels klara pedagogiska krav
och dels vara anpassade för
funktions-hindrade. Samtliga
baracklösningar avvecklas. Efter
prövning kan nybyggnation til�låtas.
p
Resurscentrum får i uppdrag att vidareutveckla IT stöd
som pedagogiskt verktyg riktat
mot barn med särskilda behov.
Inlärningsprocesser i elevernas
hemmiljö ska utvecklas.
p
43
109
Ytterligare personalresurs tilldelas detta uppdrag.
Det goda arbetet mot mobbning på Tjörns skolor ska
utvecklas.
p
Föräldrar och föräldraföreningar och verksamhetsråd ska i
större utsträckning involveras
i arbetet. Goda exempel bland
elever och personal skall lyftas
fram. Metoder att upptäcka
mobbning ska särskilt uppmärksammas.
Nolltolerans mot våld, hot
och trakasserierar ska vara normen för umgänget inom skolan.
p
Förskola - pedagogisk omsorg
Vi vill införa tre nyheter from
2016 på Tjörn. Det handlar om
att inom grundskolan minska
på klasstorlekarna. Detta
utifrån att flera undersökningar bl a den amerikanska
STAR-projektet tydligt visat
på vinster med inlärning med
mindre elevantal i klasserna.
Det blir också lugnare i klas-
Uppdrag
Mätbara mål för förbättrad
målstyrning.
För att vidareutveckla möjligheterna till målstyrning och
kvalitetsarbetet införs, i ett
första steg, kvantitativa mått
knutna till resurserna i verksamheten. Måtten ska införas från
2016. Under 2016 ska mål sättas
knutna till nedanstående resursoch resursmått.
p
Mått förskola:
Personalkostnad per barntimme,
Totalt/enhet .
p Mått skolbarnomsorg:
Personalkostnad per barntimme, Totalt/enhet .
p
Att snabbt kunna erbjuda en
plats inom förskolan är en för
utsättning för att bostadsbyggnadsprogrammet och andra
p
serna vilket har betydelse för
arbetsmiljö och trivsel.
För att skolan ska kunna se
och ta ansvar för alla elever
behövs läxhjälp. Det är inte
rättvist att förutsätta att föräldrar eller anhöriga ska klara
av skolans inlärlingsroll.
Sommarskola är för att alla
elever ska ha möjlighet att
hänga med och uppnå betygskraven. Risken är annars
stor att de ständigt hamnar på
efterkälke och slutar med att
de inte blir behöriga.
övergripande mål ska kunna
förverkligas. Därför ska verksamheten planeras så att alla
som önskar plats inom förskolan
ska garanteras detta inom högst
fyra månader i en tjänstegaranti.
p För barnomsorg på obekväm
arbetstid och modersmålsundervisning höjs ramen med en
miljon.
p
Vårdnadsbidraget avvecklas.
Inom förskolan införs en
resurspool för att förbättra
kvalitén i verksamheten vid personalens korttidsfrånvaro. Tolv
speciella förskolelärartjänster inrättas som vid behov kan arbeta
på förskolor där korttidsvakanser uppstår de dagar de inte
arbetar på sin ordinarie förskola.
Delfinansieras via minskat behov av timvikarier.
p
44
110
Detta ska vara en rättighet inte
en avdragsmöjlighet via RUT.
Förskolans ram höjs med +1.5
miljoner.
Utreda möjligheten att skapa
fler Barnvagnssovrum (där
småbarnen kan sova) ordnas på
alla förskolor.
p
Det är viktigt att förskolan
har mer regelbunden dialog med
föräldrarna för öppenhet och
transparens. Därför bör verksamhetsråd eller motsvarande
prövas.
p
"Nattis" barnomsorg för
föräldrar som arbetar obekväm
ärbetstid ska vara en rättighet.
p
Medel avsätts för att möjliggöra Äventyrspedagoger.
p
Alternativ till förskola ska
vara möjligt typ "Lilla Blå" i
Höviksnäs. De är viktiga i en
helhetssyn på Barnomsorgen.
p
Gymnasieskolan
Den borgerliga majoriteten på
Tjörn har mot våra protester
avvecklat Tjörns Gymnasieskola,
UCT, samt den kommunala
vuxenutbildningen. Vi anser att
detta har skötts på ett mycket
oskickligt sätt och undandragit
Tjörns möjligheter att utbilda
inom våra framtidsbranscher
exempelvis turism och upplevelser.
Vi beklagar samtidigt att Individuellaprogrammet tagits bort
samtidigt som Tjörn uppvisar de
högsta ohälsotalen inom Göteborgsregionen för ungdomar i
åldern 20-24 år. Det är en social
katastrof för enskilda tjörnungdomar menar vi.
Uppdrag
Nämnden ges i uppdrag att
via t ex GR påverka och öka
tjörnelevernas möjligheter att
fullfölja sina gymnasiestudier
enligt planerad studietakt.
p
Det är också ur budgethänseende viktigt att en kontinuerlig
kontroll av tjörnelevernas gymnasieval och skolgång görs.
Vuxenutbildningen åter
Den kommunala vuxenutbildningen bör ske på plats inom kommunen och gärna samordnas med
annan kompetensutveckling t ex
för kommunens egen personal.
Vi analyserar hur Tjörn kan återta
en roll inom gymnasieutbildning.
Studier på planerad tid.
Gymnasieutbildningen måste bedrivas så att alla ska kunna klara
sina studier enligt plan. Det är
allvarligt och inte godkänt att närmare var tionde gymnasieelev
inte klarar sina studier på
de tre år som i regel gäller. För
många går fyra och fler år. Detta
flera miljoner extra.
Vår avsikt är således att
återta vuxenutbildningen till
Tjörn.
p
Vuxenutbildning är väsentlig för att stärka de som har
bristande utbildning och för att
de ska kunna ha en chans på en
alltmer krävande arbetsmarknad. Delar
av denna utbildning bör därför
finnas på ”hemmaplan”.
p
45
111
Åtgärder måste sättas in tidigare
när tecken finns på att studierna
inte fungerar.
Samverkan kring gymnasiet
Under mandatperioden avser vi
ta initiativ för att Tjörns kommun
ska ha ökad insyn och delaktighet
i Nösnässkolan. Gamla historier
måste läggas bakom och en ny
samverkan mellan kommunerna
inledas för våra elevers bästa.
Detta blir än viktigare när sportanläggningarna kommer på plats och
när framledes ett nytt resecentra
etableras vid Nösnässkolan eller
närmarebrofästetet.
Samarbetet med vuxenutbildningen i Stenungsund ska
vidareutvecklas.
Uppdra åt förvaltningen att
snarast redovisa förslag, enligt
ovan, på hur detta kan ske med
lokallösningar, kostnader och
tidsplan.
p
Socialnämnden
Inriktningsmål
Generellt
Socialnämndens verksamhet är
mycket omfattande och en stor
del av kommunens budget och
närmare hälften av kommunens
anställda. Vård och omsorg för
de äldre svarar för över hälften
av budgeten och utgör en växande uppgift. Vi ämnar under
perioden undersöka möjligheterna att dela på nämnden eller
hitta annan lösning som innebär
att frågorna kring de äldre får
en egen hantering politiskt och
förvaltningsmässigt.
Införa Göteborgsmodellen
Personalsituationen och bemanningen är inte tillfredställande
inom de särskilda äldreboendena.
Vi vill därför att den s k Göteborgsmodellen med resurspass införs på
Tjörn. Den har gett goda resultat i
stadsdelar av vitt skilda karaktärer i
Göteborg.
Omläggningen har varit budgetmässigt kostnadsneutral.
Ge alla inom Kommunals avtalsområde ett nytt kollektivavtal där
alla anställda erbjuds heltidsanställning. I praktiken innebär det
att alla som i dag har deltid ska
erbjudas heltid med möjlighet att
söka lägre sysselsättningsgrad eller
önska en deltid med högre tjänstgöringsgrad.
Man arbetar med ”Resurspass” för
att lösa bemanningsfrågor. Arbetsgivaren kan lägga ut 20 procent av
en anställds arbetstid på så kal�lade resurspass, men det är den
anställde som bestämmer när den
har möjlighet att göra resurspass.
Senast dagen innan meddelas den
anställde om den ska arbeta på sin
ordinarie arbetsplats eller någon
annan arbetsplats.
Detta har testats sedan flera år
tillbaka i stadsdelarna Backa,
Centrum, Örgryte och Askim och
det har fallit väl ut. Det har inte
46
112
blivit dyrare för arbetsgivaren. I
stället för att ta in en timvikarie
när någon är sjuk används någons
resurspass.
Vi har principiellt inget emot att
verksamhet kan driva av olika
utförare. Förutsättningen för andra
utövare än egen regi måste dock
vara att det klart och tydligt är
bättre och billigare med samma
höga kvalitetsmål.
47
113
Socialnämnden - omsorgen om de äldre
Inriktningsmål - äldreomsorg
Antalet äldre kommer att öka
kraftigt åren framöver. Enligt
befolkningsprognos LÅG ökar
65+ med 43 % 2010-2025. De i
särklass största ökningarna sker
geografiskt i Höviksnäs och i
Almösund/Myggenäsområdena.
Parallellt konstaterar vi att
89 % av tjörnborna bor i småhus och 11 % i flerbostadshus.
Byggandet fortsätter att vara
ensidigt småhus. I praktiken
finns ingen valfrihet för drygt
3 200 äldre tjörnbor. Att bygga
trygghets- och/eller seniorboenden måste vara en mycket högre
prioriterad fråga när var femte
tjörnbo är 65+. Dessa drygt 3
200 äldre tjörnbor ska ställas i
relation till att det idag bor 187
personer i särskilda boenden
och att behovet fram till 2025
beräknas öka med 60 nya platser
(två nya boenden).Hälften avser
östra Tjörn.
Denna situationen ställer bl a
nya krav på en kombination av
hemtjänst, trygghets- eller seniorboende och i viss mån särskilda
boendeplatser.
EVAA-modellen en ny frihet
Alla brukare som har
hemtjänst ska kunna
välja en timma i veckan
för "Eget Val Av Aktivitet" som de bestämmer
helt själva. Det egna
behovet ska styra, inte
vad någon annan tycker.
Det kan t ex vara att
åka och handla, att byta
gardiner en gång mer
Uppdrag
bokslutet.
p
Minskning av visstidsanställningar samt timoch
deltider ska genomföras för att
på årsbasis ge en kostnadsbesparingar.
p
En vikariepool ska byggas
upp för effektivare personalhantering.
p
För att säkerställa bättre
vårdkvalitet har extra medel i
ram motsvarande två heltidstjänster öronmärkts för personal
bl a så att äldre kan få duscha
oftare, motion och rörelse,
bemanning på nätter, avlastning
men även arbetsledning.
p
Vårdval för fristående utförare inom t ex hemtjänst för
brukarna ska utvärderas och
p
48
114
än vad normen kräver, ja endast
fantasin sätter gränsen för vad en
äldre människa har för önskemål.
Timman ska även kunna sparas för
att kunna läggas ihop till ett större
pass om det nu skulle vara så att en
brukare kanske vill åka på utflykt/
aktivitet och sedan äta middag ute
eller vad det nu kan vara.
Valet kan göras mellan kl. 10-14 i
första hand. Detta för att ordinarie
hemtjänst men även de som idag
arbetar på särskilda boenden ska
kunna utöka sina tjänster. Men det
fyller även ett annat behov, nämligen omväxling i ordinarie arbetsuppgifter.
För brukaren innebär det även att
ett nytt moment inträder i den
kanske trista vardagen, att de får
något att se fram mot. Det gör att
de håller sig friskare.
Äldreomsorgens ska präglas av
god kvalité, bra bemötande och
tydlighet. Vi vill bygga vidare på
den erkänt goda äldreomsorg vi
redan har.
Styrande är den Äldreomsorgsplan (nu under revidering) kring
l
jämföras med den kommunala
hemtjänsten.
Intraprenad kan vara en
driftsform förutsatt att det är
personalen som tar initiativ till
detta och förutsättningar för ett
avtal finns. Grundkravet här är
att samma eller bättre kvalitet
ska kunna erbjudas för bättre
pris.
p
För all personal inom äldreomsorgen ska på betald arbetstid ingå fem dagars kompetensutveckling.
p
Leva och åldras med livskvalitet
vilket det råder en bred politiskt
enighet kring och som är förankrad bland pensionärerna. Denna
måste nu revideras.
Ekonomiska förutsättningar ges
för att genomföra och kvalitetssäkra målen i Äldreomsorgsplanen som utarbetats i nära
samråd med pensionärerna och
deras organisationer.
Strategiskt för ekonomin och
möjligheterna till rekrytering är att
till att det blir fler heltidstjänster
och att timoch deltider radikalt
minskar. Det behövs också bättre
arbetsmiljö för personalen där
särskilt belastningsskador ska motverkas. Det är viktigt att det alltid
finns en kvalificerad arbetsledning.
l
Vi är öppna för att verksamheten kan bedrivas i olika regiformer
som egen regi, intraprenad eller av
extern leverantör.
l
Av särskild betydelse är att kommunen i egenskap av beställare
har tillräckligt kvalificerad beställarkompetens. Självfallet ska de
allmänna ha god insyn liksom
brukare och anhöriga.
49
115
Anslaget till Kommunala Pensionärsrådet höjs för att kunna
utveckla brukardemokrati
tillsammans med pensionärerna.
Medel avsätts för att kunna ordna
pensionärscaféer på flera platser,
Äldreomsorgen
Uppdrag
För att säkra kvalité och höja
personaltätheten föreslår vi att
äldreomsorgen får 2,5 miljoner
extra i ram, vilket innebär att sex
undersköterskor kan anställas
på heltid.
p
Vi återinför att personalens normala schemaläggning
innebär att man arbetar två av
fem helger, istället för varannan
helg. Denna förändring är viktig
för att förbättra personalens
arbetsvillkor och underlätta rekrytering av personal till kommunen. På sikt skall målet vara
att arbeta en helg av tre.
p
En satsning görs på kompetens- och vidareutbildning av
personalen inom bl a demensvård och andra angelägna områden. Det är viktigt för kvalitet,
personalens yrkesstolthet och
för brukarna.
p
Den pallitativa vården ska
förbättras via kompetensutveckling av berörd personal.
p
Det ska finnas sexton platser
för tillfällig avlastning s k korttidsplatser. för färdigbehandlade
men också för anhöriga byggs.
Medel upptas i driftsram när
alla kostnader och placering
klarlagts. Avsett för medicinskt
färdigbehandlade i rätt tid, korttidsbehov, erbjuda anhöriga vid
vård i livets slutskede en tillfällig
övernattning etc.
p
Utvecklingen av hemtjänsttimmar och deras innehåll
analyseras närmare.
p
Vi ser gärna att Bostadsbolaget och privata aktörer bygger
p
olika slags seniorboenden i flera
samhällen.
Det kan vara borätter och/eller
ägarlägenheter och hyreslägenheter. Vi tänker oss moderna
och välplanerade lägenheter,
som klarar krav på tillgänglighet
för funktionshindrade, modern
informationsteknologi, lite extra
trygghetsfunktioner och som
också kan ha vissa gemenskapsfunktioner i området. Viktigt att
pilotprojekt skapas.
Informationen till de äldre
och anhöriga ska radikalt förbättras. Samverkan bör ske med
pensionärsorganisationerna.
p
Vi vill utveckla kulturoch
fritidsverksamheten inom
äldreomsorgen genom ett utökat
samarbete socialförvaltningen
och kulturoch fritidsförvaltningen. Medel inom Kultur- och
fritidsnämndens ram.
p
På grund av det ökade behovet inom kommunal hälso- och
sjukvård förstärker vi med en
årsarbetare sjuksköterska, en
årsarbetare arbetsterapeut, en
sjukgymnast.
p
50
116
Utveckla formerna för brukar- och anhöriginflytande inom
verksamheterna.
p
Utveckla stöd åt de som vårdar anhöriga i sitt eget hem.
p
EVAA modellen börjar införas fr o m 2016.
p
Skapa resurser för att årligen
ge minst tio anställda möjlighet
till särskild komptensutveckling
inom demensvård med inriktning på hemtjänst.
p
Införande av en heltidstjänst
inom Kaprifolverksamheten i
syfte att öka omsorgen för fler
dementa.
p
Munkedalsmodellen införs
stegvis avseende att Hemstjänsten ska kunna erbjuda matlagning för sina klienter. Där praktiska förutsättningar finns ska
flera klienter kunna äta tillsammans. Förvaltningen får ta fram
ett förslag på implementering.
p
Sociala skyddsnät
Samhället har lagstiftning för
att värna och skydda barn och
ungdom. Här är förebyggande
insatser viktiga men också bevakning av efterlevnad. Drogmissbruk, brott och olika former av
hot, våld eller trakasserier ska
bekämpas aktivt.
Våld i nära relationer drabbar
många kvinnor och barn.
En kvinnojour i närområdet måste
Uppdrag
Inom individ- och familjeomsorgen finns goda erfarenheter av förebyggande arbete,
dels när det gäller ungdomar
och dels behandling av hela
familjer. Vi ser närheten till
hemmiljön som viktig i behandlingsarbetet. Vi slår vakt om
ungdomsmottagningen och att
det finns ett familjecentrum
med ett stödboende som Ungbo.
p
lösas, gärna i samarbete med
grannkommunerna..
I kommunen ska verksamheterna
präglas av FN:s Barnkonventions
intentioner. I grunden handlar
det främst om att ge föräldrar och
familjer goda förutsättningar så
att barn och ungdomar kan få en
trygg och utvecklande uppväxt.
I det ska ingå stöd till hela familjen när det krisar och är problem.
Lika viktigt är att motverka arbetsVärna det framgångsrika arbetet mot droger genom att det
finns socialsekreterare, fritidsledare och fältsekreterare som är
ute på fältet.
p
Samarbetet med andra kommuner utvecklas. Vi vill stödja
värdefulla frivilliga krafter såsom Nattvandrarna.
p
löshet och socialt utanförskap som
är en grogrund för familje- och
sociala problem.
Kommunen kan bidra till bra
grundförutsättningar genom att
främja en trygg uppväxtmiljö
genom bra boende, förskola och
övrig utbildning samt stöd till
föreningar och bra fritidsaktiviteter.
Stärka arbetet för utsatta
ungdomar genom Mini-Mia och
samverkan med andra kommuner.
p
Tjörn ska fortsätta fr o m
2016 att delfinansieramedfinansiering av socialsekreterartjänst i
Göteborg som har att göra med
tjörnungdomar där.
p
En Socialmedicinsk enhet ska
finnas inom organisationen.
p
Funktionshinder
Inriktningsmål
Samhället har en lagstiftning för
att behov ska tillgodoses för människor med funktionshinder. Kommunen har byggt ett boende i
Uppdrag
Nämndens ram höjs med en
miljon för att användas för att
göra kommunen tillgängligare
för de funktionshindrade.
p
Kållekärr och i Höviksnäs för unga
funktionshindrade.
Vi tycker det är angeläget att det
ska finnas boende i fler kommundelar.
I övrigt ska nämnden göra
prioriteringar, effektiviseringar
och omdispositioner inom ram.
Dessa får dock inte strida mot
verksamhetsmålen.
p
Detta arbete ska ske i samverkan med de funktionshindrades
organisationer.
51
117
I flera år har Västtrafik sommartid satt upp en betalterminal vid Rönnängs brygga
som utestänger rullstolsburna.
Ingen har reagerat - kommun,
region eller Västtrafik.
Kollektivtrafiken måste fungera bättre
Generellt
Kommunstyrelsen har övertagit
det mesta av ansvaret för miljöoch samhällsbyggnadsfrågor
från tidigare Samhällsbyggnadsnämnden. Till sin hjälp har
man Kommunstyrelsens Miljöoch samhällsbyggnadsutskott
(KSMU) som bereder ärenden
för kommunstyrelsen.
Samhällsbyggnad berör många
frågor som planer, byggfrågor,
miljö, vattenoch avlopp, trafik
och övriga trafikfrågor, renhållning
och bostadsanpassning.
Regionen har tagit över
kollektivtrafiken
Västra Götalandsregionen har
Uppdrag
Västtrafik har totalansvar för
allt kollektivt resande (kollektivtrafik). Kommunen kan påverka
detta genom GR-rådslag. Barnoch utbildningsnämnden beställer kapacitet av Västtrafik.
p
Det behövs utökat samarbete
med olika aktörer och myndigheter kring strategisk infrastruktur; huvudvägar, godstransporter och tung trafik, brokapacitet
och flaskhalsar, rondeller och
korsningar, trafiksäkerhet och
anslutningar till E6:an.
p
Målet för 2016 är att öka
resandet med kollektivtrafiken
med 10 procent eller ca 75 000
resor. För att möjliggöra detta
tillförs verksamheten en årlig
ramhöjning med 5 Mkr.
p
En ny pendeltågsstation/
resecentrum i anslutning till
Nösnäsområdet har högsta
prioritet. Kommunen ska aktivt
samverka med Stenungsund och
p
övertagit huvudmannaskapet och
det politiska ansvaret för kollektivtrafiken. Den har blivit en regional
angelägenhet och en skatteväxling
har skett.
Västtrafik har fått ansvaret för
att upphandla och sköta trafiken
som utförs av många olika entreprenörer som via avtal kör bussar,
färjor och tåg. Vem som helst kan
numera åka med en skolbusstur.
För kommunen kommer givetvis
kollektivtrafiken att vara viktigt.
Idag är det oklart hur samverkan
ska ske mellan region och kommunerna. Det är viktigt att bevaka så
att det blir en bra dialog speciellt
när medborgare och resenärer ofta
vänder sig till sin kommun.
Trafikfrågorna är strategiska för
tillväxt, arbete och miljö. Tjörn
har ca 4 000 invånare som pendlar,
de flesta med bil, till jobb utanför kommunen varav ca 1 400 till
Stenungsund, de flesta övriga till
Göteborgsområdet. Trafikfrågorna
blir än viktigare med de verksamhetsmål fullmäktige antagit t ex
K2020 och de kostnadsökningar
som Västtrafik redovisat.
Orust kommuner om finansiella
lösningar för tidigareläggning av
Resecentrum. Nuvarande planer
om 15 år innan förverkligande
av resecentrum är oacceptabelt!
om gemensam taxezon då kommunala administrativa gränser
många gånger inte stämmer
med var medborgarna arbetar,
går i skola eller handlar.
Kollektivtrafiken behöver
trimmas för smidigare anslutningar regiontågtrafiken, bussar
och färjor. Kortare vänte- och
bytestider, minskad total restid
och ökad turtäthet främst för
helgtrafiken ska utökas.
p
p
p På kort sikt måste passning
mellan färjor och bussturer
trimmas, max tio minuters väntetid är godtagbart.
p Enhetlig kollektivtrafiktaxa för
hela Tjörn.
Ungdomskort (300 dagar fritidsladdning) som ger skolelever
möjlighet att utnyttja kollektivtrafiken hela trafikdygnet från åk
6 tom sista året på gymnasiet.
p
En diskussion bör inledas
med Västra Götalandsregionen
p
52
118
Det måste till nya former av
dialog mellan kommun, Västra
Götalandsregionen och Västtrafik.
Färjeutredningen (Stansvik,
Rönnäng och Vättnesvik) visar ej
på ett långsiktigt alternativ där
bred politisk samstämmighet
kan uppnås.
p
På sikt ser vi som enda lösning
ett färjeläge mellan Bäckevik
och Kuballe. Detta ska då samordnas med en ny båtförbindelse
som kan ta fordon till Rökan
(Marstrand/Kungälvsområdet)
och utbyggnad av en trafiksäker
väg mellan Rönnängs Gård och
Kuballekorset. Denna fråga får
behandlas inom det s k Nordvästsvenska initiativet.
VA måste hanteras på nytt sätt
Vi har tidigare deklarerat att vi
kräver en helt annan ordning när
det gäller hanteringen av vafrågorna och inte minst investeringsbudgeten. Det handlar om
för stora pengar och för komplexa frågor för att vara en del i
nämndens omfattande "diversebutik".
VA-utskott
Vi anser det nödvändigt att ett
speciellt VA-utskott inrättas för att
under kommunstyrelsen hantera
VA-frågorna. Vi vill att:
detta nya utskott får i uppdrag
att skyndsamt se över VA-verksamhetens framtida underhållsbehov.
l detta nya utskott får i uppdrag
att skyndsamt se över VA-verksamhetens investeringsbehov.
l man ser över de senaste årens
drift- och kapitalkostnader för att
se om VA- verksamheten är baserat på principen om självkostnad
enligt VA-lagen.
l utskottet lägger fram ett nytt
förslag till VA-taxa som dels baseras på de reviderade underhålls
och investeringsplanerna dels på
principen om självkostnad och
har som mål att VA-taxan inte ska
stiga mer än kostnadsprisutvecklingen i samhället i stort.”
l
Uppdrag
En VA-utskott inrättas inom
Kommunstyrelsen i enlighet
med organisationsutredningens
förslag. Det bör bli en tydlig
beställarorganisation mede rätt
kompetens för att klara drift
och underhållskostnader inom
beviljade ramar.
p
Långsiktigt klara vattenoch
avloppsfrågorna med grannkommunerna, t ex genom sam
p
Driftsbudgeten
Inom driftsbudgeten
ska samtliga kostnader
nagelfaras i syfte att
kraftigt sänka kostnaderna. Översyn av avtal
och inköpskostnader,
administration, personal- och lönekostnader,
befintliga underhållskostnader, åtaganden
och avtal, fakturahantering, kvalitetssäkring,
leverantörskontroll är
självklara inslag i arbetet.
All personal inom VA ska vara
samlade på en plats på Tjörn.
Investeringsbudgeten
När det gäller investeringsbudgeten ska en översyn göras för
att prioritera bland de föreslagna
investeringarna. Bland annat ny
teknik och möjligheter till VAsamarbete med grannkommuner
(färskvatten från Göta älv och
ev. bildande av Södra Bohusläns
vatten (SBVA) kan kräva omprövningar.
Investeringar, ny- och reinvesteringar, som snabbt kan sänka
driftskostnaderna på särskilt
arbetsavtal eller i ett gemensamt
kommunalförbund. Tjörn har
klarat sig p g a låg befolkningsutveckling. Det kan vara svårt
att klara t ex investeringar själv
för en enskild kommun.
GIS-kartläggningen ska bli
klar för att vara i full drift
under 2016.
p
Vatten blir en alltmer dyrare
och värdefull tillgång. Därför
måste ett program tas fram för
att öka hushållningen, främja
p
53
119
utsatta delar av nätet och/eller
underhållskostnaderna ska prioriteras.
Reviderad verksamhetsplan
Sammantaget ska en reviderad
verksamhetsplan presenteras för
som innehåller förslag på åtgärder
inom drift och investeringsområdet för att taxeutvecklingen
ska vara i nivå med den allmänna
prisutvecklingen.
Arbetet bör starta omedelbart och
en ny verksamhetsplan tas fram.
Om inget görs riskerar taxeutvecklingen skapa höga och oförutsägbara kostnadshöjningar till skada
både för näringslivet och boende
på Tjörn.
tekniska lösningar för vattenspa
rande och inte minst minska
läckage och intrång av s k
ovidkommande vatten.
Vi har tidigare deklarerat att
vi kräver en helt annan ordning när det gäller hanteringen
av VA-frågorna och inte minst
investeringsbudgeten. Det handlar om för stora pengar och för
komplexa frågor för att vara en
del en omfattande"diversebutik".
p
Tillväxt- och utvecklingsorter
Översiktsplanen, Strategiska
bostadsbyggnadsprogrammet
och budgetar styr samhällsutvecklingen på Tjörn. Samtidigt
behandlas rekordmånga detaljplaner där intressenter vill ha
tillstånd att upprätta detaljplaner.
Det behövs en mer samlad och
långsiktig handlingsplan som
ger tydligare inriktningsmål och
ger alla mer hållbara signaler
om vad kommunen står för i sitt
samlade agerande. Vi ser det
därför som viktigt att strukturera upp samhällsplaneringen
via instrumenten:
Ett Bostadsbyggnadsprogram
med kommunens målsättningar
för en fyraårsperiod måste fram
med redovisning varje år till kommunfullmäktige.
l Tydligare inriktningsmål för
samhällsutvecklingen.
l En tydligare strategi måste
tas fram för hur detaljplaner ska
prioriteras.
l
Inriktningsmål
Hela Tjörns ska leva och
utvecklas
För att ta tillvara Tjörns plusvärden behövs levande samhällen
över hela kommunen. Befolkningsantalet har legat och pendlat
runt 15 000 strecket i många år.
Vi ska inte ställa ort mot ort utan
vara mer tydliga i Översiktsplanen. Planeringsmål ska finnas för varje
tätort, klara besked ges om vad
politiken kan ställa upp med. De
kommunala målen måste vara
mer hållbara och långsiktiga för
att kunna få en positiv utveckling.
Tjörn behöver ett antal lite större
centra för att behålla samhälleligoch kommersiell service.
Sex tillväxttätorter
Vi vill att expansionen av
bostäder främst sker i våra större
tätorter, upp till 3 000 invånare på
lång sikt (för Skärhamn är målet
upp till 5 000), för att få stabilare
underlag för kollektivtrafik, skolor,
barnomsorg, annan samhällelig
och kommersiell service. Här kan
vi därför tänka oss lite större volymer på byggnation, med tonvikt
mot förtätning med hyres- och
bostadsrätter. Detta återspeglas
bl a i detaljplaner där det råder
bred politisk enighet kring exempelvis Dunkavlemyren, Almö
Strand, Höviksnäs. Nordeviks
Gärde, Stockevik.
l
I dessa sex tätortsområden ska
kommunen garantera;
l förskola med plats för alla,
l grundskola, äldre- eller seniorboende med service, samlingslokaler för allmänhet och föreningsliv,
regelbunden bibliotekservice (finns inget görs samordning med
skolan).
Tätortsområde
minst en idrotts- eller motionsanläggning, bra kollektivtrafik,
minst en förbindelse* i timmen
till/från Stenungsund (med vidare
anslutning) samt förbindelse från
Göteborg minst en gång i timmen
fram till 23.00 vardagar och söndag samt till 01.00 fredag/lördagar.
* Förbindelse = kan vara minibuss,
taxi med anslutning till ord. buss
enligt lista eller beställningstrafik.
l
Vi vill med bostadsbyggande och
kommunal service underlätta för
att här ska finnas kommersiellt
underlag för t ex:
l
l
l
livsmedelsbutik,
café, matställe, restaurang
kiosk, småbutiker, närservice
Skärhamn är Tjörns centralort
En kommun behöver en centralort
med extra service. Skärhamn är
vår naturliga centralort, om än en
liten sådan med ca 3 500 invånare.
Vår ambition är att öka befolkningen så att här blir underlag för
en mer diversifierad handel och
service.
Skärhamn är viktigt som ett utvecklingsnav för sydvästra Tjörn.
Av helt naturliga skäl är Stenungsund med sitt relativt stora
centrum och som infartsparkering
för arbetspendlare "närmast" för
boende på nordöstra Tjörn.
Befolkning 31 dec 2008
31 december 2011
• Skärhamn inkl. Utäng
ca 3 520
• Rönnäng inkl. Bleket, Aröd, Klädesholmen
Stockevik
ca 2 760
• Klövedal inkl. Långekärr, Kyrkesund
ca 1 400
• Myggenäs inkl. Almösund-/strand
ca 1 200
• Höviksnäs inkl. Berga, Hakenäset, Hjälteby
ca 1 900
• Kållekärr inkl glesbygd
ca 1 900
54
120
3 346
2 620
1 336
1 202
1 937
1 476
Hela Tjörn ska leva och utvecklas
Det behövs ett samlat grepp på hur
trafik och bebyggelse ska ske för att
det ska bli bra för alla som vill bo,
leva och verka där. Därför måste
kommunen ha en aktiv roll för att
olika intressen ska kunna samsas.
Annars finns risk för en för hård
kommersiell exploatering.
Exploaterings- och
utvecklingsområden
Södra hamnen bör varsamt
utvecklas för båtliv, turism, kulturupplevelser, boende och verksamheter. Området ska huvudsakligen
försörjas via kollektivtrafik samt
nyttotrafik till fastigheterna/verksamheterna. Renodlade gångstråk
bör prioriteras nära vattnet. Minimialt med ytparkering till förmån
för bergrumsparkering och/eller
P-hus.
l
Varsamt och i dialog med berörda utveckla den s k SAGA tomten i Skärhamn med en byggnad
Ungdomens Hus och kulturhus
- med bl a kulturscen- och biograf
som ersätter nuvarande SAGA
bion. I P-utrymmena kan skapas
ett garage för motorintresserad
ungdom.
l
Utveckla den kommunala tomten och fastigheten framför Kommunhuset för att bli ett centrum i
Skärhamn. Området bör inrymma
funktioner som exempelvis butiker,
service, kontor och lägenheter.
l
(Bostadsbolaget), Duvedalen,
Stockevik, Nordeviks Gärde, och
den nödvändiga utbyggnaden av
kommunalt VA.
Utvecklingssamhällen
Dessa samhällen har glesbygds-,
landsbygds- eller skärgårdsläge
med specifika tillgångar men
också problem. De är en del av
det som skapar Tjörns unika naturoch kulturmiljövärden. Därför är
det för hela Tjörn viktigt att dessa
samhällen lever året runt.
Skärgårdssamhällena har exempelvis en mycket stor näringslivsbetydelse när det gäller turistnäringen och det omfattande båtlivet.
Medan Tjörn ökat sin befolkning
med ca 250 personer de senaste tio
åren har öarna kraftigt minskat.
Utifrån Hela Tjörn ska leva och
utvecklas ska medborgarna här
känna att de är delaktiga och viktiga i kommunens utveckling.
De områden som är aktuella är:
Öar utan fast förbindelse i
sydväst (Tjörnekalv, Dyrön,
Åstol, Risön).
l Kyrkesund och Härön.
l Lilla Askerön/Skåpesund/Mjörn
l Klövedal
l
Entré Södra Hamnen. Nytt bostads- och kontorsområde placerade vid bergområdet vid infarten
till Södra Hamnen (berget mellan
infarten och Kustbevakningens lokaler). Här ordnas också en större
bergrumsparkering.
l
Prioriterad infrastruktur i
Skärhamnsområdet är bostadsbyggandet i bl a Dunkavlemyren
l
55
121
Uppdrag
För utvecklingssamhällena
ska planavdelningen i dialog
med medborgarna ta fram specifika utvecklingsplaner och se
till att t ex skolresor, färdtjänst
och arbetsresor kan kopplas på
kollektivtrafiknätet, kanske med
nya grepp t ex mindre matartrafik eller beställningstrafik typ
taxi/minibussar.
p
Men här ska också bl a hemtjänst, förskola, teknisk service
och återvinning fungera. Eftersom här finns en stor åldrande
befolkning vill vi att en pilotmodell för seniorboende med viss
service tas fram.
I planprocessen ska byggnation underlättas för åretruntboende, med tonvikt på hyres- och
bostadsrätter.
p
För varje utvecklingssamhälle
ska kommunen i utvecklingsplanen, som inför varje mandatperiod ska antas av fullmäktige,
definiera vilken kommunal
standard/service som ska garanteras. Detta ska vara inarbetat i
ordinarie budgetprocess.
p
Plan- och byggfrågor
Varsam utomplansbebyggelse
Utomplansbyggandet har varit
högt i en tid när detaljplaner för
bostadsområden kring våra tätorter saknats eller blivit fördröja. Det
behövs inte nu när det finns planer
i processen för över 1 200 bostäder
plus många förhandsansökningar
om att få upprätta detaljplan.
Utomplansbyggandet växlas
fr o m 2016 ner till en normal nivå
d v s max 20 % av det årliga byggandet på upp till 120 bostäder.
l
Klarera fler områden för 105
m2 boyta och 35 m2 biyta där VAfrågan är löst.
l
Byggnation över hela Tjörn
med tonvikt på att utveckla och
komplettera befintliga samhällen.
Byggnationen ska ske i harmoni
med kulturmiljön. Vi har upp-
l
muntrat att fritidshus omvandlas
till åretrunthus över hela Tjörn
genom att bl a förenklade byggtillstånd, unika vattenoch avloppsprogram m m. Den inställningen
står fast.
Miljöfrågorna har blivit allt
viktigare. Det är inte acceptabelt
att släppa ut mer föroreningar i
mark och fjordar. Därför kommer
vi fortsätt att ha bestämda krav på
en godkänd VA-lösning (enskild
eller samfälld) för att få bygga om
och till.
l
Vi ser helst samfällda lösningar
eller utökade kommunala områden. Det kommer också att krävas
åtgärder för att säkerställa att äldre
anläggningar också i verkligheten
upprätthåller miljökraven, annars
har vi en miljöbomb tickande på
Tjörn.
Uppdrag
Plan- och byggverksamheten
ska främja och prioritera ett
miljövänligt och energisnålt
samhällsbyggande (via instrumenten planering, styrning,
bygglovshantering, exploatering,
markfrågor, nybyggnation, VAlösningar, kollektivtrafikförsörjning, parkering mm).
p
I planrioriteringar främjas
planer med hög andel hyresrätter.
p
Nybyggnation ska ske i dialog
med lokalbefolkningen enligt
metoden Cultural planning och
med respekt för de kulturoch
naturmiljövärden som gör Tjörn
unikt.
p
Privatperson eller företag som
ansöker om förhandsbesked
om att få upprätta detaljplan för
tomt/område ska ha ett klart
politiskt inriktningsbesked inom
högst tre månader. Detta kan
möjliggöras genom att ha en
tydligare Översiktsplan.
p
Bygglovsreglerna ska aktivt
gynna byggnation av lågenergihus. En Tjörnvariant av Lerumsmodellen införs.
p
Om det är många som vill
bygga inom ett tomplansområde
måste det ställas krav på att upprätta en detaljplan. Detta för att
säkerställa de följdkonsekvenser
som blir av ökad bebyggelse t ex
krav på trafiksäkerhet, hållplatser,
skolskjutsar eller hemtjänst.
l
Övrigt
I övrigt ska nämnden göra prioriteringar, effektiviseringar och
omdispositioner inom ram. Dessa
får dock inte strida mot intentionerna i budgetens övergripande
inriktningsmål.
56
122
Kultur- och fritidsnämnden
Ett kulturoch föreningsliv
med plats för alla!
Att lyfta läsandet och litteraturen, filmen, teatern, musiken
och konsten formar ett samhälle
där man tillåts vara människa.
Vi behöver de demokratiska
rum som kulturen utgör; teatrar,
bibliotek, samlingslokaler, andaktslokaler och välfärdsstatens
institutioner är mötesplatser där
vi medborgare träffar varandra,
möts som jämlikar och växer tillsammans. Tjörn har i förhållande till sin storlek ett väldigt rikt
kulturliv. Här finns allt från gallerier, konsthantverkare, hembygdsföreningar, Pilane, Visans
Vänner, Sillmuseum till Sundsby
och Nordiska Akvarellmuseet.
Ett brett och varierat kulturliv
står för livskvalitet, engagerar
och lockar fler till Tjörn.
Uppdrag
Medverka till en femårig plan
för planerade investeringar i föreningslivets anläggningar via en
årlig ramhöjning på två miljoner
för nämnden.
Ramsumman på 2 Mkr/år ska
kunna kapitaliseras och avse
kapitaltjänstkostnader för mer
påtagliga och kostnadseffektiva
investeringar.
Ideella föreningar som arbetar
med barn och ungdom ska prioriteras och särskild tonvikt ska
läggas på unga i riskzonen.
p
Stegvis höja bidragen till föreningslivets verksamheter.
p
Projektera för en vandringsled i varje väderstreck som ska
vara anpassat för rullstolsburna.
Modell som i Kungälvs kommun.
p
Men här ingår också begreppet
kulturmiljö – vi har ett arv att
en att förvalta, vårda och varsamt
bygga vidare på. Vid Säbygården
skulle man t ex kunna skapa ett
liten "jordbruksmuseeum" om
ladan kan köpas in.
Det handlar om allt från kulturlandskap till byggnader och
sedvänjor. Från fiske och fraktfart
till odlingslandskapet, konsthantverks- och mattraditioner. Det
finns ett särskilt ”Naturvårdsprogram” att noga beakta.
Ideellt arbete
Här finns ett engagerat föreningsliv med över 128 föreningar som
bedriver en imponerande verksamhet, med stora ideella insatser.
Enbart idrotts- och friluftsföreningarna lägger ner ett ideellt arbete
som motsvarar över 30 miljoner i
värde eller över 80 årsarbeten.
Föreningslivet har också 50-tal
anläggningar som får kommunalt
stöd. I samverkan med föreningarna vill fortsätta med femårs-
p
Barn- och ungdomskulturprogrammet ska, genomföras
enligt handlingsplan.
tjörnkonst regelbundet kan visas
för en bred publik. Samverkan
med privata och ideella krafter.
Stärka det gemsamma arbetet
kring utsatta barn och ungdomar i samverkan med socialnämnden, barn- och utbild
ningsnämnden, föreningslivet,
föräldrar, polis och grannkommuner. Minst två träffar per år
mellan nämndernas presidier
kring barn- och ungdom.
p
p
Verksamheten med Kulturskolan utvecklas enligt beslut i
kommunfullmäktige.
p
Vi kan tänka oss att ge föreningslivet fler uppgifter som idag
sköts kommunalt. Förutsättningen är då att det upprättas
”Kommunkontrakt” där kommun och förening är överens om
spelregler/ekonomiska villkor.
Tillgängligare och säkrare
badplatser är en viktig kvalitet.
Vi ökar därför anslaget för detta
med 200 Tkr/år.
p
Motionsspår med belysning
anordnas i Rönnängsområdet.
p
I enlighet med fullmäktiges
uppdrag ska nämnden leda
arbetet för hela kommunen med
Cultural planning.
p
p
Arbeta för en ”Konsthall” där
57
123
En hållbar framtidslösning för
att bevara och utveckla Säbygården ska tas fram möjlighet till
inkl. köp av ladan.
p
Kultur- och ungdom
planer på investeringarna för att
underhålla lokalerna och göra
verksamheten attraktivare. Vi vill
fortsätta att stödja främst ungdomsarbetet men även på andra
sätt stödja ideellt arbete genom t
ex medfinansiering i EU-projekt
och riktade insatser.
Kulturprogram
Det finns ett av fullmäktige antaget Kulturprogram som det
rått bred enighet om. Kulturminnesprogrammet som döps om till
Kulturmiljöprogram kommer att
revideras. Dessa program bör regelbundet, exempelvis vart tredje
år, utvärderas och revideras.
Kommunen har därutöver tagit ett
stort finansiellt ansvar genom det
årliga stödet av Nordiska Akvarellmuseet och Sundsby.
Tjörn har enligt vår mening en
kulturverksamhet att vara stolt
över och som – utöver upplevelserna – också aktivt bidrar till
ökad turism, företagande och fler
jobb.
Uppdrag
Ta initiativ till revidering av
Barn- och ungdomsplanen för
tydligare och mätbara mål.
p
Bidra med stöd till s k
Actionparker , gärna i samverkan med skolan, för spontanidrott hos ungdomar. Nya medel
200 Tkr avsätts för detta. Vi ser
detta som en folkhälsosatsning
bland ungdomar där stillasittande är ett ökande hälsoproblem .
p
Tilläggsanslag 100 Tkr för att
utöka öppettiderna på Kul-
p
Barn- och ungdomsplanen
2013-2023 måste arbetas om för
att få tydliga och mätbara mål
så den kan fungera som ett strategiskt och operativt politiskt
dokument.
Kommunen ska aktivt stödja föreningslivets viktiga arbete med
våra 3 600 ungdomar (0-20 år).
Bidragen till föreningarna är
ungefär 1/3 av nämndens kommunbidrag. Det är en framtidsinvestering för hela kommunen i
en tid där ideellt arbete har tufft
att hävda sig mot en ökad kommersialisering och social passivisering. Det är en framtidsinvestering för hela kommunen.
Ett kriterium för stöd till verksamheten ska vara ökad jämställdhet,
delaktighet och socialt ansvar.
Vi ska ställa upp för ungdomarna,
ta dem på allvar men också ställa
krav på dem.
Det gäller också att hitta former
att nå den ej föreningsengagerade
ungdomen för att erbjuda bra
verksamheter. Det kan handla om
tur- och fritidscentra samt öka
samverkan med föräldrar och
föreningsliv bl a Nattvandrarna.
möjliggöra för personal att serva
de ungdomar som ”ej kan ta sig”
till Kultur- och Fritidscentra,
likställdhetsprincipen om lika
möjligheter till det goda livet
måste även gälla ungdomar!
p
göra flexibla lokallösningar i de
kommundelar som ej har naturliga mötesplatser för ungdomar,
hyra av frikyrkor, eller andra
lokaler viss tid för att möten
p
58
124
allt från skateramper till någonstans att vara.
Fler fritidslokaler
Vi vill undersöka möjligheterna at
etablera verksamhetslokaler för
unga i Kållekärr (gamla gården)
och i Rönnäng (t ex Bleketskolan).
Fortsatt stöd till ledarutveckling
och att verksamheterna ska bidra
till en demokratisk fostran och
respekt för att vi är ett mångfaldssamhälle.
Samverkan mellan kulturoch
fritid, sociala, barn- och ungdomsförvaltningen, folkhälsoråd och
polis måste vidareutvecklas.
mellan ungdomar.
Nya verksamhetslokaler för
unga undersöks i Kållkärr och
Rönnäng (motor/verkstad). Vi
avsätter en miljon i ramhöjning.
p
Vid Häggvallskolan (nuvarande grusplan och tennisbanor) skapas ett aktivitets- och
motionscentra med fasciliteter
för året runtbruk. En projektgrupp tillsätt.
p
För delfinansiering av sambruket av Sundahallen (simning)
anslås 0,5 Tkr/år.
p
Lyft fram de äldres behov
Vi ska samverka mer med grannkommunen Stenungsund men
också med andra kommuner där
våra ungdomar vistas. Detta för att
snabbt fånga upp unga i riskzonen
för missbruk och kriminalitet.
Lyft fram de äldres behov av
kultur och aktivitet
Var femte tjörnbo är en senior.
Vi har närmare 200 tjörnbor på
s k särskilda boenden. Här finns
behov av kulturoch fritidsupplevelser, på samma sätt som för
de unga. Inte minst angeläget är
det att de som är på boendena
kan få delta i aktiviteter eller ta
del av kultur mera. Personalen
hinner inte med detta för dem.
Det kan vara allt från promenader, läsestunder, skapande,
berättelser till utflykter.
Biblioteken ska heller inte underskattas som mötesplatser, komplettera med möjlighet till en enkel
fika för ökad trivselfaktor.
Uppdrag
Kultur- och fritidsutbudet
för Tjörns äldre bör förbättras. Särskilda insatser bör ske
för de som är på kommunens
äldreboenden. Ökade resurser
tillskapas för detta.
p
Skolbiblioteken som måste få spela
en mer framträdande roll som
resurs inom skolan och undervisningen.
Vi vill att förvaltningen i samverkan med de äldres organisationer och socialnämnden tar fram
förslag på hur vi regelbundet
ska kunna göra Tjörns äldre mer
delaktiga i vårt rika kulturoch
fritidsliv. Vi vill också som en generationsbrygga låta Kulturskolan
och deras resurser möta de äldre
för ömsesidig glädje och förståelse.
För detta anslås ett särskilt treårigt
projektstöd (200 Tkr/år).
Biblioteken inför framtiden
Det är viktigt att den nyligen
antagna Biblioteksplan nu förverkligas. I det sammanhanget får
verksamheten med biblioteksbuss
prövas om utfallet är värt kostnaderna eller om pengarna kan
användas bättre.
Biblioteken ska vara tillgängliga
för alla och främja läsning, utbildning och kunskapsutveckling samt
erbjuda upplevelser, underhållning
och förströelse.
59
125
Uppdrag
Ge förvaltningen uppdrag
att inom en utökad ram (300
Tkr) stimulera utveckling av
främst skolbiblioteken och öka
antalet besökare till biblioteken
generellt via aktivare marknadsföring.
p
Bokens och litteraturens roll
måste stärkas och läslusten ökas.
Många skäl talar för detta (t ex
språkutveckling, inlevelseförmåga,
kunskapsinhämtning, kulturell och
social stimulans och förståelse).
Turismen allt viktigare näring för Tjörn
Hållbar turism för
upplevelser och arbeten
Den tjörnska turismen växer
starkt. Allt fler upplevelser, aktiviteter och utbud erbjuds inom
ett bredare område som inkluderar konst, naturupplevelser,
båtliv, aktiviteter, mat och dryck,
logi och evenemang. Alltfler
tjörnbor och besökare kan ta del
av detta växande ”smörgåsbord
av upplevelser”.
Det skapar företagande och arbetstillfällen, flera verksamheter
har utökats så att utbudet och
säsongen har förlängts.
Generella uppgifter tyder på att
500 miljoner i turismomsättning
betyder 500 arbetstillfällen. En
turist spenderar ca 700 -1 500 kr/
dag, konferens med övernattning
2 900 kr. Båtturisterna spenderar
drygt 300 kr/gästnatt i hamnarna.
Uppdrag
Inrätta ett Turistkonto för
proaktiva insatser för utvecklad
turism.
p
p
Uppdra åt förvaltningen att
Handlingsprogrammet för turismen är idag alltför beskrivande
och behöver få fler konkreta och
mätbara mål.
Politiska program måste ha mer
precisa och utvärderingsbara mål
för att ge förvaltningarna vägledning och medborgarna möjlighet
att utvärdera. Vi har för mycket av
hyllvärmardokument i kommunen.
från förenings- och kulturlivet
För att en växande turismnäring
ska vara godtagbar för tjörnborna
måste den vara hållbar och ta
stor hänsyn till natur-, miljö- och
kulturmiljömål. Därför är det angeläget att de omfattande P-plats
och trafikproblemen snarast får en
lindring och lösning.
Det är för att fatta kloka beslut
angeläget att vi har mer strategiska
fakta och nyckeltal som belyser
denna närings utveckling avseende
bl a omsättning, sysselsättning,
aktörer, utbud, säsong, logikapacitet, besökare, gästnätter (båtliv)
och P-platssituationen på destinationerna.
Fler turistdestinationer på Tjörn
kunna nås på ett miljösmart sätt.
Därför måste UpplevelseBussen
snarast startas.
UpplevelseBussen skulle gå sommarhalvåret med en linjesträckning Rönnängs Brygga – Ishallen
–Klädesholmen – Röavallen –
Akvarellmuseet – Pilane –
Sundsby - Säbygården.
Kommunen ska vara proaktiv och
stödja olika initiativ men det bör
finnas ett specifikt budgetkonto
för Turismen - pengar ska inte tas
I begreppet ”Hållbar Turism”
måste ingå en bättre lösning när
det gäller renhållning, papperskorgar och avfallshantering på
se över det ensidiga kommunala
ekonomiska ansvaret för Turistbyrån (skattefinansierad kostnad 400
Tkr/år.
p
Upphandling av en Upplevelse
Buss för sommarhalvåret.
p
60
126
Båtlivet bör få ett eget handlingsprogram på Tjörn.
Det bör ordnas fler s k "Kajakbryggor" i hamnarna. Samverkan
med Tjörns Hamnar AB och Båtklubbarna.
p
turistdestinationerna och vid större evenemang. Kärl och behållare
i samhällena och på öarna måste
vara snygga och kunna smälta in i
miljön – inte okey med stora fula
containrar.
Det omfattande båtlivet måste
också få möjlighet att källsortera.
Båtlivet är en mycket omfattande,
komplex och växande turistfaktor på Tjörn. Ändå finns inget
som helst samlat dokument eller
policy inom kommunen. Möjligheterna att få en samlad bild har
inte förbättrats av att det är många
olika aktörer som har ansvar från
kommunstyrelse, KFN, till enskilda
båtföreningar, Tjörns Hamnar AB
och enskilda näringsidkare.
Det är angeläget att nämnden får
kommunstyrelsens uppdrag att
ta fram ett samlat program för
båtlivets utveckling. Självklart ska
föreningar och näring vara engagerade i processen
Varsam utveckling av Sundsby
Sundsby med omkring 100 000
besökare har stor utvecklingspotential. Därför är det viktigt
att den långsiktiga strategi som i
bred enighet lagts fram i ett program har medel för att fullföljas.
Bra med flera olika aktiviteter
och företagare verksamma inom
området - året runt.
För att Sundsby ska kunna nyttjas
av flera måste dels P-frågan lösas
långsiktigt men utifrån miljöperspektivet måste det bli enklare att
kunna ta sig hit kollektivt, utöver
en UpplevelseBuss maj-oktober.
Vi ser det som viktigt att trädgårdsprojektet utvecklas, att karpdammen äntligen kan rensas och
vattenspegeln återupprättas.
Det senare öppnar upp för möjligheter att anlägga platser för rast,
Uppdrag
Sundsby måste fortsätta att
utvecklas enligt den långsiktiga
planen och för det krävs att parkeringsutrymmen kan skapas.
p
Konceptet ”Sundsby” bör varsamt utvecklas under perioden
där tillgänglighet för fler är central (turer t ex med UpplevelseBussen, fler P-platser, fler
grillning och fika så att dammen
kan användas med t ex roddbåtar
på sommarhalvåret och för skridskoåkning vintertid.
Sundsby bör varsamt utvecklas tillsammans med hantverksmässiga
passande verksamheter. Kanske
bör skolorna mer ta del av Sundsbys möjligheter till naturoch
kulturmiljölärande.
arrangemang och utveckling av
Sundsbys ”gröna värden”).
bör utvecklas under perioden där
tillgänglighet för fler är central
(turer t ex med UpplevelseBussen,
fler P-platser, fler arrangemang
och utveckling av Sundsbys
”gröna värden”).
EU projekt bör eftersträvas där
bl a ekologisk växthusodling och
bevarande av biologisk mångfald kan ingå).
Sundsby måste fortsätta att
utvecklas och för det krävs att
parkeringsutrymmen kan skapas.
Konceptet ”Sundsby”
p
61
127
EU projekt bör eftersträvas där
bl a ekologisk växthusodling och
bevarande av biologisk mångfald
bör ingå).
12. Inriktningsmål & uppdrag
för bolagen inom koncernen Tjörn
Inom bolagen arbetar ca 130
anställda. Bostadsbolaget (ca 57
årsarbetare), Tjörns Hamnar AB
(ca 18,5 årsarbetare) och Måltids
AB (ca 34 årsarbetare) .
Tjörns Kommunala
Förvaltnings AB
Förvaltningsbolag vars syfte är att
äga och förvalta aktier i de bolag
som Tjörns kommun använder för
sin verksamhet.
Vår princip är att dotterbolagen
Det kommunala köket
Maten har en stor betydelse för
barn, ungdomar och äldre när
det gäller hälsa, ork och välbefinnande. Måltiden och måltidsmiljön ska vara förknippad med
positiv upplevelse. Maten ska
vara lagad, näringsriktig, anpassad för den åldergrupp det gäller,
näringstät, smaka gott och tilltala ögat. För äldre personer som
oftast delvis har tappat luktsinnet är det viktigt att maten tilltalar ögat. Det absolut viktigaste är
att den mat som serveras
är näringstät och anpassad för
den åldersgrupp varje måltid
riktas till samt att personer äter
sin portion för att få tillräckligt
med näring. Därför är miljön en
icke obetydlig aspekt.
Principen att på ett ställe laga
och sedan distribuera maten till
olika delar av Tjörn bör utredas i
förhållande till att laga densamma
i nära anslutning till servering. Att
behålla den höga kompetens som
finns bland personalen inom Måltidsbolaget är angeläget och för att
tillgodose kompetensutvecklingsbehov hos personal som på olika
sätt hanterar kosten till Tjörnborna
är det angeläget att personalen
Uppdrag
Förvaltningsbolaget ska eftersträva en utveckling där
p
hålls samman, antingen i bolaget
eller annan särskild enhet .
Det alltmer tilltagande svinnet av
mat i olika kommuner såväl från
skola som äldre pekar på behovet
av kunnig och kompetent personal
såväl i produktionsledet som i
beställarledet. Kunskapsbrist i
råvaruhantering kan vara
orsak till delar av matsvinnet.
Måltidbolaget är här en föregångare .
Vi vill ha en förutsättningslös
utredning om konsekvenserna för
att:
dotterbolagen har en positiv
avkastning.
Förvaltningsbolaget ska eftersträva en utveckling där
p
62
128
ska ge en rimlig årlig avkastning till
koncernen. Samtidigt är det viktigt
att en väl avvägd andel av bolagens
resultat kan stanna i verksamheterna för att långsiktigt stärka
bolagen. Resultathanteringen ska
mer inriktas på åtgärder som kan
generera långsiktig tillväxt och
lönsamhet.
A) matlagning på Tjörn i så nära
anslutning till serveringsplats och
tid som möjligt.
B) Fler tillagningskök krävs då
C) Bibehålla kompetenta personal
i en personalgrupp för att säkerställa fortbildning och kunskapsöverföring
D) möjliggöra lokala entreprenörer
kan lägga anbud. I anbuden ska då
också vara
E) öppet för att, där så praktiskt
medges, andra gäster ska kunna
äta där. Vi ser det som en
F) utvecklingsmöjlighet för ökad
åretruntservice på matsalsrestauranger.
dotterbolagen reinvesterar
resultat i långsiktigt lönsamma
åtgärder som stärker verksamheten och ekonomin.
Tjörns Bostads AB - ny storsatsning
Tjörnbornas bostadsbolag äger
och förvaltar ca 550 lägenheter
och ett 80-tal verksamhetslokaler med en lokalyta på ca
100 000 m2. Bolaget erbjuder
även lokalvårdstjänster.
Bolaget är tjörnbornas gemensamma. Viktigt att man bygger
och förvaltar bostäder i alla
kommundelar och inte bara
koncentrerar sig till vissa. Detta
i linje med ”Hela Tjörn ska leva
och utvecklas”.
Bristen på valfrihet och hyresrätter kommer att vara stor under
flera år. Det bostadsbyggande som
hittills varat har främst genererat
fritidsboende. Socialdemokraterna
avsätter 100 miljoner i nytt kapital för att bygga hyreslägenheter
över hela Tjörn under 2016-2020
utöver (utöver tidigare beslutade
åtaganden) vad tidigare beslutats
av bolaget.
För att finansiera hyresrätter är det
rimligt att bolaget får bygga såväl
ägarlägenheter som bostadsrätter i
syfte att finansiera fler hyreslägenheter med nuvarande regelverk.
Bolaget ska aktivare engagera sig i
lokaler i tätorter och för näringslivets behov. Kombination av lokaler
i bottenplan och lägenheter bör
prövas mer.
På Tjörn är 42 procent av alla hushåll ensamstående samtidigt som
vi har en åldrande befolkning. Det
måste få som konsekvens att vi kan
erbjuda fler mindre lägenheter inte
minst s k seniorlägenheter.
Långsiktiga projekt för bolaget är:
Utvecklingen av området
framför och i Kommunhuset i
Skärhamn. I detta A-läge kombinera verksamhetslokaler för kommunen, butiker, kontor och lägenheter. Denna exploatering bör ske
i samverkan med fler intressenter
än bolaget.
l
63
129
Utvecklingen av området mellan Bleketskolan i riktning mot
Ishallen i Rönnäng. Vi önskar en
detaljplan samt exploatering med
verksamhetslokaler, kontor samt
bostäder. Denna exploatering bör
ske i samverkan med fler intressenter än bolaget/kommunen.
Detta bör kunna samordnas med
intressenter för att anlägga en gästhamn i viken vid vägen.
l
Fortsätta det tidigare engagemanget för den omfattande
bostadsbebyggelsen på norra Tjörn
d v s projektet Almöstrand, Myggenäs och Höviksnäs.
l
Bostadsbolaget
Uppdrag
Bygga 300 lägenheter, (kombination av hyreslägenheter/
ägarlägenheter/bostadsrätter) på
fem år, 60 per år.
p
Minst hälften ska vara hyresrätt
och komplettering av olika boenden i tätorter ska prioriteras.
Därför ska Bostadsbolaget (utöver tidigare beslutade åtaganden) perioden till 2020 bygga:
12 lägenheter på Dyrön,
12 i Bleket (Kares Myr),
l 12 i Djupvik,
l 12 i Hjälteby,
l 12 på Lilla Askerön,
l 24 i Kyrkesund,
l 12 i Klövedal/ Långekärr.
l Komplettering med 20-30
lägenheter i centrala Kållekärr.
l Rönnäng, Skärhamn, Stockevik, Höviksnäs och Rönnäng.
l
l
Utifrån målet Hela Tjörn ska
leva, ska Bostadsbolaget (gärna
i samverkan med privata lokala
intressen) bygga mindre bostadsområden som är viktiga för
att Tjörn året runt ska ha bofast
befolkning och levande samhällen för att klara serviceutbud för
den viktiga turistnäringen.
SABOs s k Kombohus är en
modell som ska användas för att
pressa kostnaderna.
p
Det planerade underhållet ska
i snitt vara minst 130 kronor per
kvadratmeter .
p
Det bör under perioden byggas eller underlättas för minst
ett modernt seniorboende d v s
ett bostadsområde med boende
integrerat med extra trygghet,
service och gemenskapslösningar.
p
Då tomtmark är bristvara vid
kusten bör det byggas fler lägenheter på höjden ex Kombo Plus.
p
Inte minst ekonomiska skäl och
P-lösningar talar för detta
byggande som underlättar för
64
130
tätning i befintliga samhällen
där det kan vara brist om mark.
Fler får utsikt över hav- och
kustlandskap. Punkthus kan
placeras i attraktiva lägen.
Ny roll som ”parkeringsbolag” i kommunen. Att lösa
P-frågan är strategisk för att
uppnå närings- och kulturpolitiska mål.
p
Bolaget ska förvärva kommunala P-platser på gatu- och
tomtmark samt bygga och driva
P-platser i parkeringshus/garage/bergrum. Förvärva mark
för långsiktiga P-behov i kommunen.
p
Minska sjuktalet till högst 4 %
resultatredovisningen.
p
Tjörns Hamnar AB
Uthyrning av kontors- och
verkstadslokaler (ca 58 000
kvadratmeter), drygt 35 hektar
mark. Energiverksamhet, färjetrafik, uthyrning av hamnar samt
näringslivsfrågor.
Vi vill utveckla bolaget till ett
modernt näringslivsbolag i syfte
att aktivt utveckla verksamheter,
tjänster och service med syfte att
främja företagande, fler arbetstillfällen på Tjörn och näringslivsutveckling.
För detta behövs att styrelsen tar
fram ett förslag till en utvecklad affärsplan som ska innehålla följande
inslag:
Energiverksamhet innebärande
produktion av energi i vindkraftverk, närvärmecentraler, vågor
och sol. Under perioden bör
undersökas om detta ska läggas i
ett särskilt bolag eller ekonomisk
förening där tjörnborna inbjuds att
teckna aktier/andelar.
l
Industriområden. Ansvar för
markförvärv, exploatering, skötsel och förädling av de befintliga industriområdena Vallhamn,
l
Uppdrag
Bolaget ombildas till att bli ett
kommunalt näringslivsbolag.
p
I samverkan med båtföreningarna medverka till ökad
marknadsföring hamnar och ta
fram en 10 årig handlingsplan
för att utveckla dem så att de
blir attraktivare och fyller sin
näringspolitiska roll för bofasta,
båtlivet och företagande.
p
Målet ska vara att Tjörn hamnar
bland de 10 bästa kommunerna
i Sweboats ranking.
Svanvik och Stansvik och även
nya industriområden. Öka områdenas förädlingsvärde och skapa
fler arbetstillfällen. Mindre fokus
på lågproduktiva volymverksamheter. Industriområdet Vallhamn
bör få en kollektivtrafikförsörjning
liksom Stansvik.
Utveckla hamnområdena som
en viktig resurs för de bofasta,
båtlivet, företagande, handel och
den växande kulturoch upplevelseindustrin. De är också en del av
Tjörns kulturella identitet. Det är
därför viktigt att förädla hamnområdena. Bolaget äger stora hamnområden på flera platser i kommunen (Myggenäs/ Almösund,
Höviksnäs, Rönnäng, Tjörnekalv,
l
Införa laddstationer för fri
laddning av elbilar i Rönnäng,
Skärhamn, Kållekärr, Höviksnäs
och Myggenäs.
p
Ingen försäljning sker av
mark och vatten i befintliga
samhällen.
p
Förbättra miljö, skyltning
och marknadsföring inom
industriområdena med Rollsbo
Industriområde (Kungälv) som
förebild.
p
Inom perioden utöka engagemanget i energiproduktion ”sol,
vind och vatten” på Tjörn.
p
65
131
Dyrön, Åstol, Klädesholmen, Skärhamn och Kyrkesund).
Bolaget ska i samverkan med båtföreningarna förädla hamnområdena som en del av det näringslivspolitiska uppdraget. Hamnarna
ska vara ett föredöme längs kusten
avseende säkerhet, trivsel och god
standard på kajer och bryggor.
Turism och båtliv är en starkt
växande näring där vi har stora
utvecklingsmöjligheter. Bolagets
roll känns naturlig då man äger de
flesta hamnområdena, och driver
färjor. Styrelsen bör, som en del i
affärsplanen, finna former för att
engagera sig mer påtagligt inom
detta område.
l
Att före 2016 års slut arbeta
fram ett Energibruksprogram.
p
Ordna pausbryggor för kortare tilläggning i varje hamn för
att möjliggöra besök i affärer,
restauranger, bank etc.
p
resultatredovisningen.
p
I samverkan med Båtklubbar
underlätta för kajakpaddling.
p
Tjörns Måltids AB
Lagar, levererar och serverar
måltider för förskola, skola och
äldreomsorg utifrån uppdrag
och beställningar från respektive
nämnd.
Kvalitetssäkring enligt vedertagen
metod ska fortsätta och löpande
utvärderas.
Bolaget ska vara ett föredöme ur
miljöhänsyn och erbjuda väsentligt
mer miljöriktig och ekologisk mat.
Vi anser att frukt och mellanmål
liksom ekologisk mjölk skl vara en
naturligt på alla Tjörns enheter.
Krav i upphandlingar som motsvarar Tjörns behov ställs till
Göteborgs Stads Upphandlings AB
som nu gör dessa upphandlingar
för Tjörns räkning.
Miljömåltider
Begreppet miljömåltider införs
som norm. En miljömåltid ska
vara baserad på miljömärkta
råvaror, vara säsongsanpassad,
bestå av en stor andel vegetabilier och baljväxter, inte innehålla
fisk som är utrotningshotad,
men gärna och ofta annan fisk,
samt ta hänsyn till etiska aspekter.
Lika viktigt som valet av råvaror är
att inte slänga mat. Ur ett klimatperspektiv kan vi göra de enklaste
och mest effektiva förbättringarna
bara genom att minska svinnet.
Det arbete som påbörjats inom
Måltidsbolaget i detta avseende ser
vi som en framgång.
Viktigt att arbeta för att uppnå
nationella miljömålen genom att
minska miljöbelastningen från
livsmedel och måltidsverksamheten.
Det är orimligt att maten ska fraktas runt halva jorden innan den
hamnar på våra tallrikar.
Ett annat sätt är säsongsanpassade
menyer och minskad andel kött
- användning, vilket utöver de positiva miljöeffekterna ger kostnadsbesparingar samt kan öka andelen
lokalt producerad mat.
66
132
Ekologiskt framställd mat sammanknippas dessutom med en
hög livsmedelskvalité då det är
förbjudet att använda bekämpningsmedel och handelsgödsel i
produktionen.
Tjörn skall också verka för att den
ekologiska maten inte producerats
i anslutning till större vägar (där
stora utsläpp förekommer) eller
I närheten av industriutsläpp.
Tidigare forskning har bland annat
visat att ekologiskt framställd mat
har hälsofördelar jämfört med
konventionellt framställd mat.
För att få de nyttiga Omega3-fetterna är det angeläget att fisk
serveras samt att mjölk som är en
källa för kalk och ADvitaminer
serveras.
Tjörns Måltids AB
Uppdrag
Hela verksamheten ska fortsätta vara kvalitetssäkras.
p
Införa begreppet miljömåltider som vägledande norm.
p
Andelen ekologisk mat ska
vara minst 25 procent av den
upphandlade maten ekologisk
vid utgången av mandatperioden.
p Ha kunskap och kapacitet för
att leverera väsentligt mer ekologiskt odlad och kravgodkänd
mat. Det ska vara 100 % ekologiskt kött- och charkprodukter,
frukt, mjölk, kaffe och te som
serveras.
p
Menyerna inom kommunens
serveringar årstidsanpassas för
att minska matens klimatpåverkan.
p
Minska köttkonsumtionen,
ersätt med annat kosttillskott,
inom kommunens serveringar
motsvarande en köttfri dag per
vecka.
p
prövning.
p
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden ska ökas och
utvecklingen redovisas i resultatredovisningen.
67
133
Kosten på Tjörn ska präglas
av att
• Måltiderna skall vara näringsrika, aptitretande, färgrika och
omväxlande
• Serveras i lugn och positiv
miljö – matro
• Serveras med rätt konsistens
för aktuell målgrupp
• Rikligt med korrekt dryck –
särskilt vid fiberrik mat
• Anpassa till aktuell generations matkultur
• Vara näringstät och vitaminrik
p
68
134
Tj
69
135
70
136
71
137
Socialdemokraterna
på Tjörn
Budget 2016
för Tjörns kommun
Preliminära ramar 2016-2019 Mål & verksamhetsinriktning
72
138
RESULTATBUDGET
Mkr
Prognos
2015
Budget
2016
Prel.
Budget
2017
Prel.
Budget
2018
-715,4
-717,8
-741,6
-766,1
-33,3
-39,0
-43,0
-45,0
-748,7
-756,8
-784,6
-811,1
752,3
15,8
-9,0
782,0
12,2
-11,0
808,0
12,2
-14,0
834,0
12,2
-15,0
10,4
26,4
21,6
20,1
Avskrivningar
Skatteintäkter/Statsbidrag
Resultat/förändringar av eget kapital
Skatteintäkter baserade på SKL cirkulär 15:15 justerad utifrån kommunens befolkningsprognos samt för eventuell förändring av IFO och förskoleparametern i kostnadsutjämningen.
FINANSIERINGSBUDGET
Mkr
Prognos
2015
Budget
2016
Prel.
Budget
2017
Prel.
Budget
2018
Resultat inkl avskrivningar
Ökning av långfristiga skulder
Ökning av avsättning
Summa tillförda medel
43,7
68,3
3,0
115,0
65,4
64,6
65,1
131,6
3,0
200,0
32,4
3,0
100,0
31,9
3,0
100,0
Nettoinvesteringar
Summa använda medel
115,0
200,0
100,0
100,0
115,0
200,0
100,0
100,0
Prel.
Budget
2018
BUDGETERAD BALANSRÄKNING Mkr
UB
2014-12-31
Prognos
2015
Budget
2016
Prel.
Budget
2017
754,0
117,2
871,2
835,7
117,0
952,7
996,7
117,0
1 113,7
1 053,7
117,0
1 170,7
1 108,7
117,0
1 225,7
332,5
75,8
314,0
148,9
342,9
78,8
382,3
148,7
369,3
81,8
513,9
148,7
390,9
84,8
546,3
148,7
411,0
87,8
578,2
148,7
871,2
952,7
1 113,7
1 170,7
1 225,7
351,0
345,4
340,2
339,6
341,3
36,0%
-0,3%
33,2%
2,6%
33,4%
4,4%
33,5%
5,7%
Budget
2016
Prel.
Budget
2017
Prel. Budget
2018
126,0
128,5
131,1
56,8
57,9
59,1
Barn- och utbildningsnämnd 344,1
351,0
358,0
Socialnämnd
326,2
332,7
339,4
8,7
8,8
8,9
-2,2
-2,2
-2,2
859,6
876,8
894,3
18,4
1,5
-3,5
8,0
-55,0
-105,2
-6,0
20,0
1,5
-3,5
22,0
1,5
-3,5
18,0
28,0
-60,0
-105,2
-6,0
-65,0
-105,2
-6,0
717,8
741,6
766,1
TILLGÅNGAR
SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Avsättningar
Långfristiga skulder Kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL,
ANSVARSFÖRBINDELSE
Ansvarsförbindelse pensionsskuld
Soliditet
Soliditet inkl pensionsskuld
Verksamhetsramar 2016-2018 Mkr
Kommunstyrelsen
KF/nämnder
Revision
Övriga nämnder/styrelser
0,9
7,8
Fastighetsförvaltning
SUMMA
Pensioner
Sem.löneskuld (förändr)
Hyresrabatt
Driftkonsekvenser
Finansiering mm
Inkomstförstärkning, besparing
Förstärkning från regeringen
SUMMA
139
Budgetalternativ 2016 (S)
Bilaga X
Kontra nolläge enligt tjänstemanna alternativ, enligt ekonomiavd 2015-05-07.
Ej accepterade utökningar KS 1,5 MSEK, BoUn 2,5 MSEK SBn 1,0 MSEK
Minskade skatteintäkter
Förbättrad finansieringspost
Förstärkningar som finns med i regeringens budget under 2016
Minskade driftskonsekvenser p.ga ej utförda investeringar enligt maj prognos.
Minskad hyresrabatt
-48,7
5
-1
6
6
6,4
-1,5
Inkomstförstärkningar
Försäljning av fastigheter, ex. kommunhustomten i Skärhamn
Besparing i upphandling av varor och tjänster 4% av 300 MSEK
Besparingar p.g.a. bättre ekonomisk styrning
Rationellare fakturahantering, färre leverantörer
EU-medfinansiering 1% av verksamhetsvolym
Sänkt lånebindningstid
Omfördelning av personal till vård och skola
Förändrad chefsorganisation och översyn central bemanning
Bättre studierådgivning för bättre elevval i gymnasieskolan
Återföring av tidigare VA underskott
Slopat vårdnadsbidrag
Besparing av Elenergi
Minskad behov inköp av läromedel p.g.a. datorer 500 kr per elev
Minskad sjukfrånvaro med 2%
Ökade taxor, framförallt interkommunala
Outsourcing av expertfunktioner
Central informationsverksamhet
Avkastning från bolagen besparingar med annan bolagsstruktur
Besparingar p.g.a. fler heltider och färre halvtider
Ökad befolkning 150 personer på grund av andra satsningar i budgeten
Förändringsfaktor nämnder/styrelser 2,0% nettokostnader
Totalt gult = +, rött = -
15
12
7
3
9,5
2
1,5
7
2
2
1
0,5
0,4
4,5
0,5
1
1,5
10
0,5
5,3
19
+
+
+
+
+
+
+
+
+
105,2
Utgiftsökningar
Kommunfullmäktige
Central lönepott för satsningar på felbetalda personer eller grupper
2
2
Kommunstyrelsen
Förstärkt politisk organisation
Centrala resurser för nyanlända svenskar
Alla Tjörnungdomar skall med
Komplement till tunnel utredning (Södra Länken), nytt färjeläge
Kvalitetssäkring/controller
Friskvårdssatsning för all personal
Start projektering av trygghetsboende uppdrag till TBAB
Upprustning av Räddningsvärn
Räddningstjänst trygghet&säkerhet äldre
Sänkta sjöbodsarrende
0,7
1
1
0,3
0,6
0,5
0,5
0,1
0,8
0,5
6
Socialnämnden
Återinförande av demensteam
Stärkt dagverksamhet för hemmaboende dementa
Utbildningslyft äldrepersonal
Stärk Mini-Mia
Föräldrarådgivning
Ökat stöd till kvinnojouren
Kostnad/hyra boendesprinklersystem Tubbe, Kvarnbacken, Lilldal
Brukar- och anhörigmedverkan/inflytande
Förbättrad kommunal hälso- och sjukvård
Stöd till anhörigvårdare
Stöd frivilliginsatser
EVAA- Eget Val Av Aktivitet
Satsning på förstärkt Palativ vård
Nytt schema - arbeta 2 av 5 helger
Förstärkt personalkvalitet - 12 usk
1
1
1,5
0,5
0,5
0,1
1
0,2
1,5
0,2
0,1
3
0,3
0
5
15,9
Barn och utbildningsnämnden
Satsning för att öka genomströmning i gymnasiet
Resurspool barnomsorg
Komvux
Datorer till alla elever åk 6
Förstärkt satsning av digitala läromedel förskola tom åk 5
Projektledare IT
Mindre klasser i lågstadiet
Sommarskola, extra stöd för elever med behov etc.
Nattis
Verksamhetsråd i skolor och förskolor
Förstärkt elevhälsa samt antimobbningsarbete
Körkort teoriutbildning EU moped + bil
Upprustning till att göra skolgårdar trygg och säkrare
Utrustning för att göra skollokaler med användbara "Skolan mitt i byn"
Äventyrs pedagoger
1-5 åringar, modersmålsundervisning
0,5
1,5
1
0
0
0,5
2
1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,5
0,2
0,5
8,6
Samhällsbyggnad
GC-vägar
Funktionsanpassade vandringsleder
Kommunekolog
Bättre belysta och tryggare gångvägar
Seniorkort
Förbättrad kollektivtrafik (fler turer, helgtrafik, ungdomskort)
Förstärkt GIS kartläggning
Utvecklingsplaner för utvecklingssamhällena
Tillgänglighetsanpassning kommunala lokaler
Bostadsanpassning, spisvakt, sprinklers
1
0,5
0,3
0,2
0,2
5
0,5
0,6
1
1
10,3
Kultur och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsupplevelser för äldre/äldreboenden
Avskaffa avgifter i Kultursskolan
Driftsbidrag till simhall i Stenungsund
Projektering av Kultur och Ungdoms Hus
Upprustning och nyprojektering motionsspår
Ökat stöd föreningsliv + satsning engagera unga utsatta
Actionspark
Ökad öppettid Kultur och fritidscentra
Satsning kring Säby gården
Samverkan grannkommuner/Gbg soc sekr resurs
Förbättringar skolbiblioteken
Öppning av 2 nya ungdomsgårdar
Utreda idrottsplan vid Häggvall
Upplevelsebuss
Tillgänligare och säkrare badplatser
Ishallen Rönnäng - lokalupprustning extraanslag
Projekt Öppna Hagar handlingsprogr/samverkan
Utb/kompetensutv ungdomsledare
Flexibla lokallösningar/mötesplatser
0,1
0,5
0,5
0,5
0,5
1
0,4
0,5
0,2
0,1
0,2
1
0,1
0,4
0,2
1,5
0,3
0,1
0,1
Budgeterat resultat
26,4
140
8,2
45,8
59,4
141
142
Sammanträdesdatum
2015-05-13
§104
Antagande av budget 2016 och preliminär budget 2017-2018 samt
antagande av investeringsbudget 2016 samt plan 2017-2020.
Fastställande av skattesats
2015/303
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar ärendet ska gå vidare till
Kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Enligt kommunens budget- och uppföljningsprocess ska kommunfullmäktige
fastställa budget för nästkommande år vid sitt sista sammanträde före
sommaruppehållet.
Inga-Lill Hast (M) yrkar att ärendet ska gå vidare till Kommunstyrelsen.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
143
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen
2015-05-28
§136
Tjörns kommuns delårsbokslut per sista april 2015
2015/304
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta godkänna Tjörns kommuns
delårsbokslut per sista april 2015.
Barnkonventionen
Delårsbokslutet återrapporterar verksamhet och ekonomi utifrån
kommunfullmäktiges beslutade budget. Enligt budgetbeslutet ska barnkonventionen
genom barn- och ungdomsplanen implementeras i all verksamhet.
Sammanfattning
Delårsbokslut per april månad och prognos på helårsavvikelse presenteras.
Tidigare beslut
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 20 maj 2015
Delårsbokslut per 30 april 2015
Ajournering
Ajournering begärs och mötet ajourneras kl. 17:03-17:10.
Robert Johansson (MP) yrkar att Kommunstyrelsen ska föreslå Kommunfullmäktige
att besluta godkänna Tjörns kommuns delårsbokslut per sista april 2015.
Benny Halldin (S) och Nils Lackfors (S) yrkar att Kommunstyrelsen ska föreslå
Kommunfullmäktige att besluta:
1. Godkänna delårsbokslutet per den 30 april.
2. Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att avsluta Vårdnadsbidraget
senast 2015-07-01.
3. Socialnämnden medges överdrag av sin budget med 3,7 miljoner kronor.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott ges i uppdrag att ta fram en handlingsplan
för att under 2015 prestera ett överskott mot budget inom Kommunstyrelsens
och Samhällsbyggnadsförvaltningens område på minst 5 miljoner kronor.
Handlingsplanen skall presenteras på ett extra Kommunstyrelsemöte under
juni månad.
5. Kommunstyrelsens arbetsutskott ges i uppdrag att se över våra upphandlingar
med målet att spara.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
144
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen
2015-05-28
6. Kommunstyrelsens arbetsutskott ges i uppdrag att se över antalet
deltidstjänster med målet att spara pengar genom att istället skapa
heltidstjänster.
7. Kommunstyrelsens arbetsutskott får i uppdrag att se över pågående projekt
och aktuella upphandlingar i syfte att kvalitetssäkra såväl avtalen som
utförandet.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Robert Johanssons (MP) förslag väljs.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsens godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Robert Johanssons (MP) förslag
Nej- röst för Benny Halldins (S) och Nils Lackfors (S) förslag
Omröstningsresultat
9 ja-röster, Martin Johansen (FP), Anders Wernesten (FP), Bo Bertelsen (M),
Lars Carlsson (M), Mike Hansson (M), Björn Möller (M),
Jörgen Myrberg (KD), Robert Johansson (MP), Emelie Holgersson (C)
6 nej-röster, Benny Andersson (S), Jeanette Lagervall (S), Benny Halldin (S),
Gunilla Nordberg (S), Nils Lackfors (S), Gert Kjellberg (TP)
1 avstår, Thord Jansson (SD)
Robert Johanssons (MP)förslag väljs.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
145
Sammanträdesdatum
2015-05-13
§105
2015/304
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ärendet ska gå vidare till
Kommunstyrelsen samt att handlingarna där ska kompletteras med prognostiserad
avvikelser per nämndverksamhet.
Sammanfattning
Delårsbokslut per april månad och prognos på helårsavvikelse presenteras.
Bo Bertelsen (M) och Benny Halldin (S) yrkar att ärendet ska gå vidare till
Kommunstyrelsen samt att handlingarna där ska kompletteras med prognostiserad
avvikelser per nämndverksamhet.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
146
1 (1)
TJÄNSTEUTLÅTANDE
2015-05-20
Dnr 2015/304-042
Kommunstyrelsen
Katarina Hillberg
Ekonomichef Avdelning
Telefon
[email protected]
Förslag till beslut
Godkänna Tjörns kommuns delårsbokslut per sista april 2015.
Ärendet
Delårsbokslut per april månad och prognos på helårsavvikelse
presenteras. Kommunens resultat per april är +4,3 miljoner kronor med
budget på samma period med +1,7 miljoner kronor. Kommunens
prognostiserade resultat på helår är +10,4 miljoner kronor och
helårsbudgeten är +5,0 miljoner kronor.
Barnperspektivet
Delårsbokslutet återrapporterar verksamhet och ekonomi utifrån
kommunfullmäktiges beslutade budget. Enligt budgetbeslutet ska
barnkonventionen genom barn- och ungdomsplanen implementeras i all
verksamhet.
TJÖRN1000, v1.0, 2014-03-10
Johan Fritz
Kommunchef
Postadress
Tjörns kommun
471 80 Skärhamn
Besöksadress
Kroksdalsvägen 1
Telefon
Fax
E-post
0304-60 10 00
0304-60 10 19
[email protected]
147
Org.nr
BG
Internet
212000-1306
641-9741
www.tjorn.se
Delårsbokslut
1 januari 2015 – 30 april 2015
1
148
Foto omslag: Maria Johannessen.
2
149
Innehåll
Sammanfattning, resultaträkning ...................................................................................................................
Medborgare, medarbetare ..............................................................................................................................
Resultat per verksamhet 15-04-30 samt helårsprognos .................................................................................
Periodens resultat och helårsprognos.............................................................................................................
Resultatanalys ................................................................................................................................................
Finansiella mål .............................................................................................................................................1
Förändringar av kostnader och intäkter .......................................................................................................1
Skatteintäkter och statsbidrag/utjämning .....................................................................................................1
Avstämning mot finanspolicy ......................................................................................................................1
Investeringar ...............................................................................................................................................1
Balansräkning ..............................................................................................................................................1
Finansieringsanalys......................................................................................................................................1
Koncernens resultat och prognos .................................................................................................................1
Resultat- och balansräkning per bolag i kommunkoncernen .......................................................................1
Avstämning mot KF:s generella uppdrag ...................................................................................................1
Avstämning mot KF:s uppdrag för Kommunstyrelsen ................................................................................2
Avstämning mot KF:s uppdrag för Kultur- och fritidsnämnden..................................................................4
Avstämning mot KF:s uppdrag för Barn- och utbildningsnämnden............................................................6
Avstämning mot KF:s uppdrag för Socialnämnden.....................................................................................8
3
150
Sammanfattning
Kommunens resultat per sista april är +4,3 mkr att jämföra mot föregående år +17,4
mkr samt mot periodens budget +1,7 mkr. Prognosen för helåret är ett överskott på
+10,4 mkr mot ett budgeterat överskott på +5,0 mkr.
Nämndernas verksamhet har en negativ avvikelse per april mot budget med -1,2
mkr. Socialnämnden har från förvaltningen erhållit en negativ prognos på -10 mkr
för helåret. Nämnden har från förvaltningen erhållit förslag på åtgärder för att
återställa resultatet. Barn- och utbildningsförvaltningen har osäkerhetsfaktorer som
kan innebära risk för underskott och har till nämnden aviserat om att åtgärder
behöver vidtas för budget i balans.
Kommunövergripande poster redovisar en positiv avvikelse gentemot budget med
+4,6 mkr och prognos på +9,9 mkr. Det beror på att planerade investeringar har
blivit förskjutna och därför behöver inte driftkonsekvenser nyttjas samt att
finansieringsposten har ett positivt utfall och prognos jämfört med budget.
Enligt sista prognos från SKL är skatteintäkter och generella statsbidrag cirka 10
mkr sämre än budget. Orsaken är främst sämre utfall i inkomstutjämningen än
beräknat. Återbetalning från AFA Försäkrings AB har inte tagits med i resultat eller
prognos. Återbetalningen beräknas bli cirka 3,8 mkr.
För perioden är investerat 22,4 mkr. Investeringarna är budgeterade till 187,7 mkr.
Resultaträkning kommunen per 2015-04-30
Resultat per
2015-04-30
Budget
period
Budget
helår
Prognos
helår
Resultat per
2014-04-30
69,0
69,8
Verksamhetens kostnader
-307,4
-290,0
Verksamhetens nettokostnad innan
avskrivning
-238,4
-241,8
-725,3
-715,4
-220,2
-11,1
-11,3
-34,0
-33,3
-9,1
-249,5
-253,1
-759,3
-748,7
-229,3
250,8
254,0
762,0
752,3
244,5
5,5
5,3
15,8
15,8
4,4
-2,5
-4,5
-13,5
-9,0
-2,2
Periodens resultat
4,3
1,7
5,0
10,4
17,4
Verksamhetens intäkter
Avskrivningar
Skatteintäkter, statsbidrag och utjämning
4
151
Medborgare
Antal invånare i Tjörns kommun är per sista mars i år 15 149 personer vilket är en
ökning från årsskiftet med 14 personer.
Folkmängd
Förändring första kvartalet
Därav:
Födelseöverskott
Flyttningsnetto
15 149
+14
- 7
+21
Medarbetare
Antal årsarbetare i kommunen per april månad är 1070 varav 80 timanställda. År 2014
samma period vara antalet årsarbetare 1 017 varav 73 timanställda, år 2013 var det
1 020 årsarbetare varav 75 timanställda, år 2012 var det 1 024 årsarbetare varav 71
timanställda samt 2011 987 årsarbetare varav 63 timanställda.
Antal årsarbetare i kommunen inklusive bolagen är 1 166 varav 87 timanställda. År
2014 var antalet årsarbetare i kommunkoncernen 1 137 varav 79 timanställda, 2013
var antalet 1 147 varav 82 timanställda och år 2012 var antalet årsarbetare i
kommunkoncernen 1 154 varav 79 timanställda.
Tjörn har under flera år haft lägre sjukfrånvaro än de flesta kommunerna inom GR. De
senaste årens trend med minskande sjukfrånvaro har brutits, och en ökning av
sjukfrånvaron kan ses över hela arbetsmarknaden. För årets fyra första månader har en
ökning av sjukfrånvaro skett jämfört med samma period 2014. Sjukfrånvaron för
Tjörns kommun är 9,1 procent till och med april månad. Det är en ökning från 6,0
procent motsvarande period 2014. Under helåret 2014 var sjukfrånvaron i Tjörns
kommun 6,2 %, dvs under snittet, 7,1 %, för GR:s medlemskommuner.
Beskrivningar från förvaltningarna och bolagen:
Antalet anställda inom kommunkansliet har ökat med 5,2 årsarbetare jämfört med
2014. Ökningen beror framför allt på anställning av dagtidsstyrka till
räddningstjänsten. Sjukfrånvaron inom kommunkansliet har ökat från 4,3 procent till
5,3 procent. Ökningen beror på några längre sjukskrivningar inom två avdelningar.
Kultur- och fritidsverksamheten har minskat från 53,4 till 51,8 årsarbetare för de fyra
första månaderna, sjukfrånvaron har ökat från 3,1 till 6,9 procent.
Inom barn- och utbildningsverksamheten har sjukfrånvaron ökat från 5,9 procent till
8,1 procent. Barn och utbildningsförvaltningen har ökat med 3,5 årsanställda från
404,4 första delåret 2014 till 407,9 första delåret 2015.
Socialförvaltningen har för första delåret 2015 ökat med 22 årsarbetare jämfört med
första delåret 2014. Ökningen av antalet årsanställda beror en ökning av antalet
timanställda samt att hemtjänst och äldreboenden har fått utökat antal timmar.
Sjukfrånvaron har ökat från 7,2 procent till 11,4 procent.
Samhällsbyggnadssektorn har ökat från 38,3 årsarbetare till 62 årsarbetare. Ökningen
beror på att de anställda från Tjörns Miljö AB överförts till förvaltningen.
Sjukfrånvaron har ökat från 1,9 procent till 5,0 procent.
5
152
Tjörns Måltids AB har minskat med 1,4 årsarbetare. Tjörns Bostads AB har minskat
med 1,6 årsarbetare. Tjörns Hamnar AB har ökat med 1,1 årsarbetare.
Årsarbetare i
kommunkoncernen
Tjörns kommun
150101150430
1 070
140101140430
1 017
130101130430
1 020
120101120430
1 024
110101110430
987
1 166
1 137
1 147
1 154
1 118
Tjörns kommun
9,1 %
6,0 %
6,6 %
5,8 %
4,7 %
Kommunen inkl.
bolagskoncernen
8,9 %
5,9 %
6,3 %
5,7 %
4,7 %
Kommunen inkl.
bolagskoncernen
Sjukfrånvaro
Ett vedertaget arbetsmått för en årsarbetare är 1 700 timmar. Antalet årsarbetare för årets
första 4 månader ligger högt eftersom huvudsemestern inte ligger inom dessa månader.
6
153
Resultat per verksamhet 15-04-30 samt helårsprognos
Intäkter Kostnader
utfall
utfall
Period.
Periodens
resultat
budget
Politikerkostnader (ej
fördelad)
2 867
Kommunfullmäktige
30
Avvikelse
2 867
Budget
Prognos
helår
avvikelse
8 600
-944
-914
-914
-1 489
-1 489
-1 489
9 591
-30 990
-21 399
24 239
2 840
72 718
Verksamhet samhällsbyggnad
28 157
-38 384
-10 227
9 893
-334
29 680
Summa
37 748
-70 863
-33 115
34 132
-199
-199
Kommunstyrelsen
Verksamhet kansli mm
1 017 102 398
-199
Verksamhet
1 390
-15 774
-14 384
15 157
773
45 470
Summa
1 390
-15 973
-14 583
15 157
574
45 470
-389
-389
Barn- och utbildningsnämnd
-389
Verksamhet
11 057
-118 836
-107 779
107 599
-180 322 800
Summa
11 057
-119 225
-108 168
107 599
-569 322 800
-407
-407
Socialnämnd
-407
Verksamhet
41 295
-136 983
-95 688
91 885
-3 803 275 655
Summa
41 295
-137 390
-96 095
91 885
-4 210 275 655
Förvaltningsfastigheter
8 302
-7 523
779
-733
S:a nämndverksamhet
99 822
-351 918
-252 096
250 907
-5 070
-5 070
5 400
Pensionsutbetalning
Fastighets-/tomtförsäljning
1 617
1 617
Driftskonsekv. investeringar
-1 189 752 723
330
16 200
1 617
1 617
1 313
3 941
3 900
1 133
-1 667
-534
-5 000
-1 600
-500
-500
500
100
-678
-578
102 672
-358 166
-255 494
256 453
17 127
17 127
-14 667
2 460
-44 000
6 000
-341 039
-238 367
241 786
3 419 725 364
9 917
1 133
Semesterlöneskuld
Övriga poster
Finansiering mm
Summa totalt
-2 200
1 313
Hyresreduktion TBAB
Summa verksamhet
46
102 672
1 500
-578
959 769 364
Periodens resultat
Periodens resultat är + 4,3 mkr jämfört med periodiserad budget på + 1,7 mkr.
7
154
3 917
Kommunens resultatavvikelse per 0430 jämfört med budget, mkr
Periodiserad
budget
Nämndverksamheter
Resultat
Resultatavvikelse
-250,9
-252,1
-1,2
+9,1
+13,7
+4,6
-11,3
-11,1
+0,2
+254,0
+250,8
-3,2
+5,3
+5,5
+0,2
-4,5
-2,5
+2,0
Summa
+1,7
+4,3
+2,6
Kommunövergripande kostn
Avskrivningar
Skatteintäkter/statsbidrag
Helårsprognos
Kommunens helårsprognos gentemot budget, mkr
Årsbudget
Nämndverksamheter
Helårsprognos Prognostiserad
avvikelse
-752,7
-752,7
0,0
Kommunövergripande poster
+27,4
+37,3
+9,9
Avskrivningar
-34,0
-33,3
+0,7
+762,0
+752,3
-9,7
+15,8
+15,8
0,0
-13,5
-9,0
+4,5
+5,0
+10,4
+5,4
Skatteintäkter/statsbidrag
Summa
8
155
Politikerkostnad
Vid delårsbokslut var inte budget för politikerkostnad utfördelad. Kostnaderna
bokförs och redovisas nedan på respektive styrelse och nämnder. Sammanlagda
kostnader är 3,4 mkr att jämföra med budget för perioden på 2,9 mkr, en negativ
avvikelse på -0,5 mkr.
Kommunstyrelsen
Budgetavvikelse till och med april
Kommunstyrelsens redovisar som helhet för perioden ett positivt resultat på +1,0
mkr.
Den politiska verksamheten redovisar -1,5 mkr eftersom budget ej är fördelad utan
fortfarande ligger centralt.
Sammantaget har avdelningarna ett resultat på +0,9 mkr. Kommungemensam
verksamhet inklusive oförutsedda kostnader redovisar ett överskott på +1,9 mkr.
Avdelningarnas budgetavvikelse till och med april är för ekonomiavdelningen +0,3
mkr, informationsavdelningen +0,2 mkr, exploatering +0,2 mkr, IT-avdelningen
-0,1 mkr, räddningstjänst +0,3 mkr, personalavdelningen +0,1 mkr och
överförmyndarverksamheten -0,1 mkr. Kommungemensam verksamhet redovisar +
0,6 mkr beroende på avvecklingskostnader för UCT ej är fördelade samt att budget
för beställning av gamla detaljplaner inte nyttjats. Oförutsedda kostnader har ett
överskott gentemot budget på +1,3 mkr.
Samhällsbyggnadssektorn redovisar ett negativt resultat på -0,3 mkr.
Staben redovisar ett överskott på +1,2 mkr vilket beror på att de utredningar som är
tänkta att utföras under året ej ännu startats. Miljöavdelningen resultat ligger i stort
enligt budget. Byggavdelningens resultat är ett överskott på +0,2 mkr.
Bostadsanpassningen har ett positivt resultat på +0,5 mkr då det inte varit några
stora kostsamma ärenden hittills under året. Planavdelningen har ett underskott på 0,8 mkr vilket beror på att ett flertal detaljplaner kommer att blir klara och
faktureras senare under året. Tekniska avdelningen har ett överskott på +0,4 mkr.
Detta beror till stor del på lägre kostnader för GIS verksamheten samt lägre
kostnader för parkenheten nu innan sommarsäsongen. Vatten och Avlopp har ett
underskott på -2,4 mkr. Underskottet beror på lägre brukningsavgifter än budgeterat
på grund av ett senarelagt taxebeslut i kommunfullmäktige. Avfallsverksamheten
redovisar ett överskott på +0,5 mkr.
Kultur- och fritidsnämnden redovisar som helhet för perioden ett positivt resultat på
+ 0,6 mkr.
Överskott ligger inom områdena förvaltningsövergripande, kulturenheten, barn och
ungdom, turism, bibliotek, fritidsgårdar, Sundsby, Saga som sammantaget redovisar
9
156
ett resultat på +1,1 mkr. Lägre utbetalningar av bidrag samt lägre
verksamhetskostnader än budget ligger bakom överskottet.
Anläggningar, badplatser, föreningsbidrag, kulturskola, bio redovisar sammantaget
ett underskott på -0,3 mkr. Badplatsernas underskott beror på en nedskrivning av
förstörda bryggor efter höst/vinterstormarna. Övriga underskott beror på högre
personal- och verksamhetskostnader men även till viss del lägre intäkter i
förhållande till vad som budgeterats.
Barn och utbildningsnämndens redovisar för perioden ett negativt resultat på -0,6
mkr.
Förvaltningsledning/administration -1,7 mkr, resurscentrum +0,2 mkr, grundskola
+0,8 mkr, grundsärskola, gymnasiesärskola och särvux +-0 mkr och
förskoleverksamheten -0,8 mkr. Gymnasie- och vuxenutbildningens
budgetavvikelse till och med april är +1,3 mkr. Efterfrågan på förskoleplatser har
ökat mer än beräknat varför fler barn än budgeterat är placerade i verksamheten
2015.
Förvaltningen aviserar till nämnden ett underskott för 2015. På grund av
osäkerhetsfaktorer kan beloppet inte preciseras utan närmare detaljer kommer under
juni månad i samband med åtgärdsplan. Åtgärdsplanen kommer syfta till en budget i
balans.
Socialnämnden
Socialnämnden redovisar för perioden ett negativt resultat på -4,2 mkr.
Budgetavvikelsen i verksamheten är -3,8 mkr och fördelar sig enligt följande.
Individ och familjeavdelningen (IFA) -5,9 mkr, Vård och äldreomsorgen (VÄO) –
2,6 mkr samt Förvaltningsgemensamt +4,7 mkr.
IFAs underskott beror främst på institutionsplaceringar av barn och vuxna. Även
biståndsbedömda timmar till hemtjänsten har ökat mer än budgeterat. Personlig
assistans har fått tre nya brukare vilket också bidraget till underskottet.
VÄOs underskott beror främst på att hemtjänsten i egen regi inte kunnat bedrivas
inom den timpeng som föreligger. Omsorgstyngden är fortfarande hög inom
äldreomsorgen, exempel på detta är Valåsen äldreboende som redovisar ett större
underskott. Ökad vårdtyngd och ökad övertidsersättning på grund av brist på vikarier
har bidraget till underskottet. Förvaltningsgemensamt redovisas ett överskott då
avsatta medel för strategiska utvecklingsfrågor inte nyttjats.
10
157
Prognos i avvikelse mot helårsbudget
Förvaltningen har redovisat en prognos på -10,0 mkr till nämnden. Förvaltningen har
lagt en omfattande åtgärdsplan för socialnämndens ställningstagande. Syftet med
åtgärdsplanen är att få budgeten i balans.
Kommunövergripande poster
Kommunövergripande poster består bland annat av pensionsutbetalningar,
förändring av semesterlöneskuld, fastighets- och tomtförsäljning,
driftskonsekvenser investeringar, hyresreduktion från Tjörns Bostads AB avseende
räntenivå för de kommunala lokalerna samt finansiering.
Prognos i avvikelse mot helårsbudget
Budgeten är +26,9 mkr och helårsprognosen är en avvikelse gentemot budget på
+9,9 mkr.
Fastighets- och tomtförsäljningar är genomförda med reavinster på 1,6 mkr som
avser en tomt på Nordviksgärde och en tomt på Vallhamns industriområde.
Driftskonsekvenser av investeringar var på helår budgeterade till 4,4 mkr men
beroende på fördröjningar av vissa projekt har endast 0,5 mkr hittills utnyttjats
under året och en positiv budgetavvikelse prognostiseras på resterande 3,9 mkr.
Återbetalning från Tjörns Bostads AB beroende på ränteutvecklingen beräknas inte
nå upp till budgeterat belopp varför en negativ avvikelse med -1,6 mkr
prognostiseras. Ökning av semesterlöneskuld är beräknad på helår till 1,5 mkr där
ingen avvikelse prognostiseras.
Posten finansiering, avser avskrivningar och räntekostnader som belastar
verksamheterna och som lyfts av för att läggas tillbaka som en extern kostnad i
resultaträkningen, med budget på 44,0 mkr prognostiseras till 50,0 mkr, en positiv
avvikelse med +6,0 mkr. Finansieringsposten är för lågt beräknat gentemot utfall.
Verksamheterna har mer kostnader för räntor och avskrivningar än vad som är
budgeterat i finansieringsposten.
Finansiella intäkter och kostnader
Finansiella intäkter består av aktieutdelning från Tjörns Kommunala Förvaltnings
AB med 15,8 mkr på helår. Finansiella kostnader består av räntekostnader på lån
och krediter samt räntekostnader för pensionsskuld. Budgeterade räntekostnader är
13,5 mkr på helår och prognos är 9,0 mkr.
Ekonomi
God ekonomisk hushållning
Kommunallagen anger att kommuner och landsting ska vara välskötta och att de ska
sköta sina ekonomier på ett ansvarsfullt sätt. Budgeten ska upprättas så att
intäkterna överstiger kostnaderna. En väl balanserad ekonomi är grunden för en bra
verksamhet. Dagens generationer bör inte förbruka mer resurser än det finns att
tillgå och därigenom äventyra kommande generationers möjligheter att finansiera
sin välfärd.
11
158
God ekonomisk hushållning enligt lagen innebär bland annat att det ska finnas
finansiella mål samt mål och riktlinjer för verksamheten. Under året och i bokslutet
följs målen upp och utvärderas. I kommunen sker avstämning av resultat gentemot
budget och uppdrag fem gånger under året. Det görs två delårsbokslut, per april och
augusti. Uppföljningarna noteras av kommunstyrelsen och delårsboksluten beslutas
i kommunfullmäktige.
Kommunens verksamheter redovisar sina mål och måluppfyllelser i samband med
bokslut och delårsbokslut. Om bokslutet visar ett negativt resultat krävs det att
kommunfullmäktige beslutar om en åtgärdsplan för att återställa underskottet inom
en treårsperiod.
Finansiella mål
Mål: Kommunens soliditet ska uppgå till minst 20 procent.
Kommunens soliditet uppgår till 38 procent, samma nivå som vid årets början.
Kommunen uppfyller det finansiella målet.
Mål: Årets resultat ska uppgå till minst 0,5 procent av skatteintäkter och
generella statsbidrag.
Periodens resultat uppgår till +4,3 mkr vilket motsvarar ca 2 procent av skatteintäkter,
utjämning och generella statsbidrag. Kommunen uppfyller det finansiella målet för
perioden.
Förändringar av kostnader och intäkter
Intäkterna är 69,0 mkr vilket är 0,8 mkr lägre än samma period föregående år (69,8
mkr) vilket innebär en minskning med 1,1 procent.
Kostnaderna uppgår till 307,4 mkr vilket är 17,4 mkr högre jämfört med samma
period föregående år (290,0 mkr) vilket är en ökning med 6,0 procent.
Kommunens nettokostnad innan avskrivningar är 238,4 mkr (220,2 mkr 2014). Det
är en ökning med 18,2 mkr eller 8 procent.
Nettokostnadsandelen inklusive avskrivning och räntenetto har försämrats jämfört
med föregående år och är 98 procent (93 procent per 30 april 2014).
Nettokostnaden bör inte överstiga 98 procent för att kunna generera ett överskott
som motsvarar god ekonomisk hushållning.
Skatteintäkter och statsbidrag/utjämning
Enligt den senaste skatteprognosen kommer skatteintäkterna i år att bli ca 9,7 mkr
lägre än den budgeterade intäkten, från 762,0 mkr till 752,3 mkr. Skatteintäkter och
statsbidrag/utjämningar beräknas öka från 244,5 mkr per april 2014 till 250,8 mkr år
2015, en ökning med 6,3 mkr eller knappt 3 procent.
Avstämning mot finanspolicy
Finansiella kostnader består av räntekostnader på lån och krediter. Långfristiga
låneskulder är 220 mkr, nyupplåning med 30 mkr skedde i mars. Den
genomsnittliga räntebindningstiden är 4,34 år och den genomsnittliga räntan är
12
159
2,14 procent per sista april. Kommunen har 8 ränteswapar på totalt 155 mkr. Per
siste april är marknadsvärdet ränteswapar -20,1 mkr. Marknadsvärdet bör ställas i
relation till vad ett fasträntelån med motsvarande löptid kostat vid samma period
som ränteswaparna upptogs. Undervärde är den kostnad som skulle uppstå om
avtalet avslutas i förtid. Om fasträntelån avslutas i förtid erläggs
ränteskillnadsersättning.
Avstämning mot finanspolicyn:
”Två långivare bör eftersträvas”, kommunen har två långivare, Kommuninvest
och Handelsbanken.
”Enskild långivare bör inte representera mer än 60 % av total skuldportfölj med
undantag från Kommuninvest.” Kommuninvest har 68 procent.
”Tillåtna instrument är ränteswapar, ränteterminer, FRA, Caps och Floors”.
Endast ränteswapar används.
”Den genomsnittliga räntebindningstiden i skuldportföljen ska inte understiga ett
år och inte överstiga tio år.” Kommunen har 4,34 år som genomsnittlig
räntebindning.
”Den genomsnittliga kapitalbindningstiden regleras ej”. Kapitalbindningstiden är
1,26 år.
”Förfalloprofilen regleras ej”. 100 procent förfaller inom närmaste 12-månaders
perioden.
13
160
Investeringar
Investeringarna är budgeterade med 187,7 mkr exklusive exploateringsbudget på 1,1
mkr. Utförda investeringar i kommunen per sista april är 22,4 mkr.
Utförda skattefinansierade investeringar är 5,5 mkr. De utgörs av it-utrustning 2,1
mkr, nytt ärendehanteringssystem 1,8 mkr, inventarier 0,2 mkr, investeringar som
avser fastigheter ägda av kommunen 0,9 mkr, samt gång- och cykelvägar,
hamnstråk, gator mm 0,5 mkr.
Avgiftsfinansierade investeringar, såsom vatten och avlopp samt avfall, är hittills
utförda med 16,9 mkr. Ombyggnad VA Södra hamnen Skärhamn 9,6 mkr,
Ängholmens avloppsreningsverk 0,9 mkr, Höviksnäs avloppsreningsverk 3,4 mkr,
VA Röreviken-Pendelparkering Myggenäs 0,5 mkr, VA Klövedals-Bö 0,6 mkr, VA
Hakenäset etapp 2 0,5 mkr.
Mkr
Utfall
4,2
1,3
16,9
22,4
Inventarier, fordon och övrigt
Mark, byggnader, markanläggningar
Vatten, avlopp, renhållning
Summa investeringar
Exploateringsprojekt (inkl markköp)
S:a investeringar inkl exploateringsprojekt
1,9
24,3
14
161
Budget Prognos
26,4
24,0
41,3
8,9
120,0
81,3
187,7
114,2
1,1
188,8
1,1
115,3
Balansräkning (mkr)
2015-04-30
2014-12-31
717,0
704,6
39,7
38,9
10,4
10,4
TILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Maskiner och inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
Värdepapper och andelar
Långfristiga fordringar
0,1
0,1
767,2
754,0
Förråd mm
18,1
16,3
Kortfristiga fordringar
98,0
77,7
Kassa och bank
10,4
23,2
Summa omsättningstillgångar
126,5
117,2
SUMMA TILLGÅNGAR
893,8
871,2
332,5
308,0
4,3
24,5
336,8
332,5
Avsättningar för pensioner
61,6
60,6
Övriga avsättningar
15,2
15,2
Summa avsättningar
76,8
75,8
344,4
314,0
135,8
148,9
Summa skulder
480,2
462,9
893,8
871,2
Summa anläggningstillgångar
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER
Eget kapital
Ingående eget kapital
Periodens resultat
Utgående eget kapital
Avsättningar
Skulder
SUMMA EGET KAPITAL,
15
162
Finansieringsanalys (mkr)
2015-04-30
2014-04-30
69,0
69,8
-307,3
-290,0
1,0
0,0
-1,7
0,0
-239,1
-220,2
250,8
244,5
5,5
4,4
-2,5
-2,2
förändring av rörelsekapital
14,7
26,5
Ökning(-) minskning(+) av förråd/lager
-1,8
-0,2
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Justering för gjorda avsättningar
Justering för reavinster vid försäljning av
anläggningstillgångar
Skatteintäkter och utjämning
Medel från den löpande verksamheten före
Ökning(-) minskning(+) av kortfristiga fordringar
-20,3
-6,2
Ökning(+) minskning(-) av kortfristiga skulder
-13,1
-13,8
0,2
1,9
Medel från förändringar i rörelsekapitalet
-35,0
-18,3
MEDEL FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
-20,3
8,2
Ökning(+) minskning(-) av långfristiga rörelseskulder
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv av materiella tillgångar
-22,5
-30,2
Försäljning av materiella tillgångar
0,0
0,0
Försäljning av finansiella tillgångar
0,0
0,0
-22,5
-30,2
30,0
0,0
0,0
0,0
30,0
0,0
-12,8
-22,0
Likvida medel vid årets början
23,2
27,9
Likvida medel vid periodens slut
10,4
5,9
MEDEL FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN
FINANSIERING
Upplåning
Nyupptagna lån
Amortering av lån
MEDEL FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL
16
163
Koncernens resultat och prognos
Koncernen består av moderbolaget Tjörns Kommunala Förvaltnings AB och
dess dotterbolag Tjörns Bostads AB, Tjörns Hamnar AB, Tjörns Måltids AB
och Tjörns Miljö AB. I detta delårsbokslut har inte gjorts någon
koncernredovisning. Det görs i delårsbokslutet per 2015-08-31.
Tjörns Bostads AB äger och förvaltar bostäder samt lokaler för kommunal
verksamhet. De innehar cirka 580 lägenheter och totalt cirka 100 000
kvadratmeter bostäder och lokaler. Styrelsen har antagit en långsiktsplan som
innebär byggande av 300 lägenheter under kommande femårs period. Begäran
om plantillstånd för framtida exploatering av bostadsområden är inlämnat.
Byggnation av 23 lägenheter i Kållekärr har färdigställts och inflyttning har
skett under början av maj 2015. En successiv anpassning till nya lagens regler
om affärsmässighet, avkastningskrav och systematisk hyressättning relaterat till
bruksvärdet eftersträvas. En stabil räntenivå 2015 förväntas vilket möjliggör
fortsatt hyresrabatt till Tjörns kommun på samma nivå som 2014. Resultatet för
perioden är -0,7 mkr. Resultatet är normalt för säsongen och beror på högre
kostnader för uppvärmning och snöröjning under vinterperioden. Prognosen för
helåret är ett överskott på + 2,0 mkr.
Tjörns Hamnar AB redovisar ett överskott på +2,3 mkr. Verksamheten består
av förvaltning av fastigheter och anläggningar, energiproduktion, färjetrafik och
hamnverksamhet. Alla magasin och bilhallar är fullt uthyrda. I tvisten med
Veolia vatten har huvudförhandling genomförts vid Uddevalla tingsrätt. Dom
förkunnas i juni 2015. Ny färja till linje Kyrkesund – Härön har levererats av Övarvet på Öckerö och kommer att tas i drift i början på juni 2015. Prognosen för
helåret är ett överskott på 6,0 mkr.
Tjörns Måltids ABs kunder är barn - och utbildningsförvaltningen och
socialförvaltningen. På uppdrag av kund produceras, serveras och levereras
måltider till förskolor, skolor och äldreomsorg.
Strategier för att uppnå kundnöjdhet är att arbeta med kvalité och service genom
att tillhandahålla en professionell måltidsservice som lever upp till de lagar och
riktlinjer som styr den offentliga måltidsverksamheten. Bolaget har ökat
inköpen av ekologiska livsmedel från 26% förra året till 30% under de första
fyra månaderna 2015. Bolaget redovisar ett positivt resultat på +0,3 mkr och
prognostiserar helåret till ett positivt resultat på 0,4 mkr.
Tjörns Miljö AB är vilande sedan 1 september 2014. Verksamhet och personal
har enligt beslut i kommunfullmäktige överförts till samhällsbyggnadsnämnden.
Fusionering av bolaget till moderbolaget Tjörns Kommunala Förvaltnings AB
är under behandling. Resultatet för perioden är 0 mkr.
Tjörns Kommunala Förvaltnings AB är ett förvaltningsbolag var syfte är att
äga och förvalta aktier i de bolag som Tjörns kommun använder för sin
verksamhet. Resultatet för perioden är en förlust på -0,3 mkr vilket nästan
uteslutande utgörs av räntekostnader på lån. Bolaget har inga intäkter och inga
anställda. Prognosen för helåret är -1,1 mkr.
17
164
Resultat- och balansräkningar per bolag i
kommunkoncernen (mkr)
KOMMUN
RESULTATRÄKNING
Verksamhetens
intäkter
Verksamhetens
kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens
nettokostnader
Skatteintäkter
Tjörns
kommun
DOTTERBOLAG
Tjörns
Kom.
Förvaltn.
AB
KONCERNBOLAG
Tjörns
Hamnar AB
Tjörns
Bostads
AB
Tjörns
Miljö AB
Tjörns
Måltids AB
69,0
0
12,0
37,8
9,5
-307,3
0
-8,0
-28,1
-9,2
-11,1
0
-1,4
-5,6
0
-249,5
0
2,6
4,1
0,0
0,3
250,8
0
0
0
0
0
5,5
0
0
0
0
0
-2,5
-0,3
-0,3
-4,8
0
0
4,3
-0,3
2,3
-0,7
0,0
0,3
0
0
0
0
0
0
4,3
-0,3
2,3
-0,7
0,0
0,3
Tjörns
Miljö AB
Tjörns
Måltids AB
Resultat före extraordinära poster
Extraordinära poster
Periodens
resultat/Förändring
av eget kapital
BALANSRÄKNING
Tjörns
kommun
Tjörns
Kom.
Förvaltn.
AB
Tjörns
Hamnar AB
Tjörns
Bostads
AB
767,2
46,5
86,4
591,5
0,0
0,1
116,1
17,2
4,8
5,9
0,8
5,8
10,4
12,8
34,4
3,2
0,8
1,0
Summa tillgångar
893,8
76,5
125,6
600,6
1,6
6,9
Eget kapital
336,8
34,4
29,6
57,0
1,6
2,5
0
0
27,3
0
0
0,0
76,8
0
0
2,1
0
0
344,4
42,0
61,3
513,0
0
0
Summa eget kapital,
avsättningar och
skulder
135,8
0,1
7,4
28,5
0
4,4
893,8
76,5
125,6
600,6
1,6
6,9
Kassa och bank
Obeskattade reserver
Avsättningar
18
165
ÖVERGRIPANDE UPPDRAG
Generella uppdrag till samtliga nämnder och bolag
Kommunfullmäktige har delat ut några generella uppdrag som gäller för
samtliga nämnder. De redovisas här.
► Förändring av koncernstrukturen. Ett förslag på ny koncernstruktur
har överlämnats till politiken från tjänstemännen. Samtliga beslut är ännu
inte fattade. Dessa beslut kan komma att påverka ansvarsområdena
framöver.
NYCKELTAL
Uppföljningsområde
Utfall
2014
Utfall
2015
Mål
2015
1 Visionsarbete 2035 genomfört
Ej klart
Klart
klart
2 Ärendehanteringssystem infört
Ej klart
Klart
klart
3 Ledningssystem infört
Ej klart
Ej klart
klart
Analys och måluppfyllelse
Efter att kommunfullmäktige antog sitt budgetdokument har fullmäktige
beslutat om en ny organisation för kommande mandatperioden. Den nya
organisationen innebär bland annat att samhällsbyggnadsfrågor från och med
2015 flyttas ansvarsmässigt till kommunstyrelsens område. Ett arbete med att
integrera de två förvaltningarna pågår. I början av året beslöts om en ny
styrmodell där visionen är en bärande del i styrningen. I april 2015 antog
kommunfullmäktige visionen för Tjörns kommun. Förvaltningen utvecklar och
effektiviserar löpande arbetet inte minst via IT-verktyg, t ex
ärendehanteringssystem, ledningssystem, e-tjänster. Ärendehanteringssystemet
är infört och digitala utskick till förtroendevalda har inletts. Ett nytt digitalt
ledningssystem är upphandlat och implementeringen är påbörjad.
Uppdraget uppfyllt: Ja
Koncernstrukturen är förändrad och bedömningen är att samtliga nyckeltal
kommer att vara uppfyllda innan årets slut.
19
166
► Marknadsföringsplan. Marknadsföringsplanen ska fortsätta
verkställas. Som kommun konkurrerar vi om både boende och företag och
det är en situation som kommer bestå. Detta är i grunden positivt då det
gör att vi hela tiden måste arbeta för att bli bättre. Vi ser att alla nämnder
och bolag ska vara verksamma i detta arbete tillsammans med externa
intressenter.
NYCKELTAL
Utfall
2014
Utfall
2015
Mål
2015
1 Öka antalet nya företag som startats per
1000 invånare i kommunen från dagens
7,84 (Nyföretagarbarometern, 2014)
2 Tjörn ska få en högre ranking hos
Göteborgare i åldern 30-39 år som
tänkbar plats att flytta till.
3 Antal invånare ökar
7,0
iu
7,9
Plats 5
iu
Plats 5
0,56%
iu
0,5 %
Den marknadsföringsplan som tagits fram kommer att verkställs. Effekten av
genomförandet är att i ett första skede sätta Tjörn på kartan hos målgrupper
som funderar på att bosätta sig i Göteborgsområdet. I ett senare skede att öka
inflyttningen till Tjörns kommun. Utöver detta vill vi marknadsföra Tjörn för
att locka till kommunen företagsetableringar.
Tjörn behåller sin höga andel med sju nyregistrerade företag per 1000 invånare
och rankas som tredje bästa kommun inom Göteborgsområdet.
Uppdraget uppfyllt: Delvis
Eftersom nyckeltalen ännu inte har publicerats kan det inte avgöras om
uppdraget är uppfyllt.
20
167
► Kundservice. Samtliga förvaltningar ska förbättra servicenivån för våra
medborgare och kunder. I översynen ska också undersökas vilka tjänster
som kan utföras av Tjörns kundcenter för att på så sätt öka tillgängligheten
till våra tjänster och ge jämställd medborgarservice med saklighet och
objektivitet. I förnyelsearbetet ingår också att se över hur e-servicen rent
generellt kan förbättras och på det sättet öka tillgängligheten. Med en
utvecklad e-service vill vi även effektivisera arbetssätt och
informationshantering. En väg in.
NYCKELTAL
Utfall
2014
Utfall
2015
Mål
2015
1 Förbättra faktorn Bemötande och
tillgänglighet i
medborgarundersökningen från dagens
54 (våren 2014).
2 Fler e-tjänster införs
54
iu
56
0
0
3
3 Förstudie för ”En väg in”
Ej klar
Klar
klart
4 Genomförande projekt ”En väg in”
Ej klar
Ej klar
påbörjat
Den effekt kommunstyrelsen vill uppnå är bättre service till invånare och
besökare och att förvaltningen och politiker skall förbättra tillgängligheten och
bemötandet.
Kundcenter ska utvecklas ytterligare med målet att majoriteten av ärenden och
frågor som ställs till kommunen klaras av i kundcenter. För att kunna göra detta
behövs en bra struktur och förändrat arbetssätt och organisation. En förstudie
för att utreda förutsättningarna för ett kundcenter med tydligare kundperspektiv
genomförs och presenteras för kommunstyrelsen i maj 2015.
När det gäller e-tjänster avses så kallade äkta e-tjänster där tjänsten inte bara är
ett gränssnitt mot kund utan verkligen effektiviserar genom att samverka och
integrera med verksamhetssystem. Ett delmål är att kommunen kommer att
kunna etablera någon/några med koppling till det nya
ärendehanteringssystemet och utöver det handlar det om vilka resurser som
tillsätts för att skapa fler e-tjänster. Ännu har ingen ny e-tjänst införts eftersom
fokus under våren har varit att införa ärendehanteringssystem och få fram
Tjörnappen.
Förstudien ”En väg in” är genomförd men genomförandet är ännu inte påbörjat
därför är uppdraget delvis uppfyllt.
21
168
► Väl fungerande kommunikationer. Ett mycket tydligt önskemål från
framför allt våra yngre medborgare och våra pendlare är att
kommunikationerna ska fungera väl. Man vill ta sig runt till olika aktiviteter,
skolor och vänner både
inom Tjörn men även utanför Tjörn. Detta är något vi måste
uppmärksamma och ta till oss. Detta är en fråga som på ett eller annat sätt
berör många av våra kommunala verksamheter. Därför måste en rejäl
inventering av behoven av kommunikationer göras ur ett brett perspektiv.
En hel del är gjort men detta arbete måste fortsätta. Vi vill att såväl
cykelvägar som förbättrade möjligheter att resa kollektivt utvecklas.
NYCKELTAL
Utfall
2014
1 Inventering av behoven av
kommunikationer genomförs under året
genom en Transportstrategi som är ett
följduppdrag från ÖP 2013
2 Mötesplats Grohed blir finansierad i
regional investeringsplan
3 Åtgärdsvalsstudie Myggenäs korsväg
finansieras i den regionala planen.
4 Kommunen har stöttat uppstart av
bredbandsföreningar
Utfall
2015
Mål
2015
Ej klar
pågår
klart
Ej klar
pågår
klart
pågår
klart
Pågår
klart
Pågår
De effekter som kommunstyrelsen vill nå med målet är tätare och snabbare
kommunikationer inom såväl Tjörns kommun som arbetsmarknadsområdet.
Tre kommuner, Tjörn tillsammans med Orust och Stenungsund har i
samverkan, och tillsammans med näringslivet, arbetat fram ett dokument, kallat
Nordvästsvenska initiativet, för att visa behoven av bättre infrastruktur för att
kunna växa till sin rätta potential.
Tillsammans med ytterligare två kommuner, Uddevalla och Kungälv arbetas
det för att kunna skapa utrymme i den regionala infrastrukturplanen för att
bygga en mötesplats i Grohed, beslut väntas under året från Västra
Götalandsregionen.
Sett till de nyckeltal som finns i samband med uppdragen kan konstateras att
aktivt arbete pågår men målen är inte helt uppfyllda.
22
169
► Hållbar utveckling i flera perspektiv. När vi nu skapat
förutsättningarna för tillväxt på Tjörn är det viktigt att detta sker med en
hållbar utveckling. Hållbar utveckling är att använda människans och
naturens resurser medvetet och balanserat. Det görs genom att ta hänsyn
till såväl sociala som miljömässiga och ekonomiska konsekvenser och
förutsättningar. Strävan är att värna om strandskyddet och rädda och
skydda biologiskt mångfald avseende hav och land. Hänsyn tas även till
effektivisering av energianvändning och ökad förbrukning av förnyelsebar
energi inom kommunens samtliga fastigheter och bostäder. Detta ska vara
en ledstjärna i allt kommunalt arbete.
NYCKELTAL
Utfall
2014
1 Andel miljöbilar ökar från dagens 49
%*
2 Andel ekologiska livsmedel ökar från
dagens 9%
3 Minskning av matsvinn jmf med 2014
Utfall
2015
Mål
2015
49 %
iu
55 %
9%
30 %
20 %
20 %
iu
15 %
4 Antal hushåll som lämnar matavfall öka
4092
från 2013 års antal på 3 969
*enl definitionen utsläpp mindre är 120 gram co2/km
iu
4100
De effekter som kommunstyrelsen förväntar av denna hållbara utveckling är en
mer miljövänlig fordonsflotta samt att de ekologiska livsmedlen blir en allt
större del av maten som kommunens kunder äter. Matsvinn, oaktat var det
uppkommer, måste minska av såväl miljömässiga som ekonomiska skäl. Det
svinn som uppkommer vid Tjörns kommuns verksamheter, äldreboenden,
skolor med flera, skall därför minska till hälften under en treårsperiod.
I och med den upphandling av fordon som gjordes 2013 tillsammans med
övriga Soltakskommuner byts succesivt fordonsflottan ut till miljöbilar.
Tjörns Måltids AB arbetar med såväl menyer, utbildningar och information för
att minska matsvinnet. På uppdrag av sina kunder arbetar också bolaget med att
öka andelen ekologiska livsmedel. Mätningen av matsvinn görs under maj
månad.
Eftersom alla nyckeltal ännu inte har publicerats kan det inte avgöras om
uppdraget är uppfyllt. Det som vi dock kan se är att andel ekologiska livsmedel
överstiger uppsatt mål.
23
170
► Företagsklimat. I olika mätningar kan vi se att Göteborgsregionen
generellt ligger dåligt till när man mäter klimatet hos företagare. Detta är
inte långsiktigt hållbart och Tjörn måste ta sitt ansvar för att komma till rätta
med detta. Vi är beroende av investeringar och företagande för att klara
välfärden. Därför ska Tjörns kommun, trots att vi är och kommer att vara
en kommun man pendlar ifrån, ha det bästa klimatet för företagare. Detta
är ett ambitiöst mål som kräver att många nämnder, styrelser, förvaltningar
och andra engagerar sig. Tjörn fortsätter att klättra rejält på rankinglistorna
och det ska vi vara stolta över men inte slå oss till ro med. Vi vill särskild
underlätta och påskynda handläggningen av ärenden som berör
företagare.
NYCKELTAL
Utfall
2014
Utfall
2015
Mål
2015
1 Tjörns plats i Svenskt näringslivs
ranking över kommunalt företagsklimat
ökar från plats 72 (våren 2014)
2 NKI* i insiktsmätningen ökar från
värdet 61 som Tjörn hade 2013
72
iu
65
-
iu
62
De effekter som kommunstyrelsen förväntar sig är fler företag samt att
kommunen upplevs som företagsvänlig. Vidare förväntas att kommunen stiger
i de rankinglistor som görs. Ett antal aktiviteter och åtgärder har genomförts
under våren 2015 för att utveckla företagsklimatet på Tjörn.
En företagslots inrättades under föregående höst, denna tjänst har fortsatt
erbjudits under våren. Lotsens uppgift är att förenkla och samordna
kommunikation, frågor och ärenden från företagare som berör
samhällsförvaltningens olika verksamheter (bygglov, plan, miljö och VA).
Syftet med denna tjänst har varit att förbättra och utveckla
handläggarorganisationen vilket på sikt ska förkorta handläggningstider och
förbättra bemötandet. Lotsen finns att tillgå alla dagar, men en torsdag i
månaden befinner sig lotsen även i kommunhusets kundcenter för öka
tillgängligheten. Under våren har dock denna tjänst inte varit särskilt utnyttjad
av företagen.
Företagstorsdagar, sista torsdagen i månaden, har genomförts under första
kvartalet med tre morgonmöten (kaffekoppen) mellan kommunledning och
näringsliv samt tre soppluncher med olika teman. I januari samt februari
utvecklade man konceptet med Företagstorsdag genom att erbjuda minimässor
i anslutning till lunchen. Tema för dessa var Finansiering och EU stöd samt
Nätverk och företagsutveckling. Till dessa dagar var organisationer inom
respektive tema inbjuden för att svara på frågor och stötta företag med
information. Eftersom dessa mässor är nya företeelser tar det ett tag att inarbeta
24
171
kännedom om aktiviteten hos företagen. En starta eget kväll erbjöds i
samverkan med Företagarna och Stenungsunds kommun. Denna var mycket
välbesökt från Tjörns nyföretagare.
Dessutom har flertalet av kommunens förvaltningar arbetat med
processkartläggning med syfte att utveckla, förbättra och effektivisera sina
arbetsprocesser och rutiner. Detta skapar bättre rutiner och flöden med syfte att
förkorta handläggning och planering till förmån för företag med ärenden hos
kommunen.
Nya rankingsiffror från Svenskt näringsliv kommer inte förrän 15 september
25
172
► Personalklimat
Vi vill att ett värdegrundsarbete påbörjas under 2015. I värdegrundsarbetet
arbetas ett antal ledord fram som speglar arbetskulturen och
arbetsklimatet. Exempel på ledord kan vara Professionalism,
Engagemang, Delaktighet, Samverkan och Öppenhet. En personalpolicy
ska upprättas som tar sin grund i de ledord som processas fram under
arbetets gång. Vi följer personalklimatets förbättringar genom
medarbetarenkäter.
NYCKELTAL
Utfall
2014
Utfall
2015
Mål
2015
1 Ett värdegrundsarbete påbörjas
Ej klart Påbörjat
Klart
2 En personalpolicy upprättas
Ej klart Påbörjat
Klart
Planering för att starta värdegrundsarbetet ha påbörjats och beräknas starta
hösten 2015. Arbetet med att ta fram en ny personalpolicy har påbörjats av
personalavdelningen med målsättning att få fram ett beslutsunderlag under året.
Uppdraget uppfyllt: Nej
Arbetet med värdegrund och personalpolicy är påbörjat men inte klart.
26
173
► Bemötande. En av de kanske viktigaste framgångsfaktorerna är på
vilket sätt alla medarbetare i vår kommun möter våra invånare, företag och
besökare. Denna fråga är delegerad till tjänstemännen men uppföljning
ska kontinuerligt ske genom mätningar. Målet är att i mätningarna ska
Tjörns kommun redovisa ett klart bättre resultat än snittet regionalt och
nationellt. Det är också viktigt att befogenheter följer med ansvaret vilket
medarbetarenkäten tydligt visade. Här är det också viktigt att politiker är
föredömen, både i bemötandet mot allmänheten men även mot vår
personal.
NYCKELTAL
Utfall
2014
1 Förbättra faktorn Bemötande och
tillgänglighet i
54 (våren 2014).
2 Ett värdegrundsarbete genomförs
54
iu
56
Ej
klart
83 och
33
Ej
klart
iu
Klart
3 Resultat i telefon och
mejlundersökningar
Utfall
2015
Mål 2015
Förbättras
med 50 %
Den effekt kommunstyrelsen vill uppnå är bättre service till invånare och
besökare och att förvaltningen och politiker skall förbättra tillgängligheten och
bemötandet.
För att vidareutveckla arbetet med att ge ett gått bemötande och god
tillgänglighet har de nya lönekriterierna nu används där lönepåverkande
faktorer bland annat är bemötande och tillgänglighet. Det planerade
värdegrundsarbetet kommer också ta fasta på dessa frågor. Förstudien ”En väg
in” visar på möjligheten att förbättra tillgängligheten och bemötandet.
27
174
► Att jämföra oss med andra. Nämnderna ska utifrån
kommunfullmäktiges inriktningsmål producera och precisera
nämndspecifika mål och detaljbudgetar. Nämnderna ska också formulera
effektmål som gör att målen kan följas upp och utvärderas. Det är önskvärt
att dessa mål så långt som möjligt formuleras på ett sätt som gör att vi
själva kan mäta över tid i delårsbokslut och årsbokslut. Det ska också vara
möjligt så långt det går att jämföra oss med andra. Utifrån de mål som
beslutas av nämnderna ska sedan tjänstemännen besluta hur arbetet ska
genomföras.
NYCKELTAL
Utfall
2014
Utfall
2015
Mål
2015
1 Medborgarundersökningens NRI* på
65 skall öka (våren 2014)
2 Ledningssystem införs för att kunna
strukturera mål och uppföljningsarbetet
65
iu
66
Ej klart Påbörjat
Klart
Den effekt kommunstyrelsen vill uppnå är att förvaltningen och styrelsen kan
jämföra sig med ”best practice”, i förlängningen ska detta leda till nöjdare
invånare. Tjörn använder Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) och andra
jämförelser för att målsätta verksamheterna. Några exempel är så kallade
öppna jämförelser inom företagsklimat, socialtjänst, skola samt trygghet och
säkerhet.
Under vintern har upphandling av ledningssystem gjorts och nu pågår ett
intensivt arbete för att införa detta system som kommer ge förvaltningarna
tillgång till jämförande statistik, bland annat från den rikstäckande
kommundatabasen Kolada. Kommunen kommer också publicera öppen data på
hemsidan med jämförande statistik.
Arbete pågår men är inte klart ännu.
28
175
KOMMUNSTYRELSEN
Vision:
Tjörn - Möjligheternas ö hela året och för hela
livet
Tjörn 2035 är en åretruntlevande ö för livets alla faser. Företagsamhet,
småskalighet och närhet är våra kännetecken. Havet, det öppna landskapet
och kulturen är våra unika värden.
Uppdrag åt kommunstyrelsen 2015
►
Kommunstyrelsen ska tillsammans med övriga nämnder fortsätta arbetet
med att förkorta handläggningstider och förbättra informationen om hur
ärenden hanteras. I uppdraget ingår att förenkla och förtydliga
informationen så att det blir lättare för våra medborgare, företag och
organisationer att ha kontakt med Tjörns kommun, detta gäller särskilt
inom samhällsbyggnadsområdet. Antalet e-tjänster ska öka. Detta uppdrag
ligger på samtliga nämnder men samordnas från kommunstyrelsen.
Konkreta förslag ska redovisas för kommunstyrelsen vid två tillfällen under
året. Inom samhällsbyggnadsområdet ska också lämnas förslag på hur
samtliga ansökningshandlingar ska kunna lämnas digitalt.
NYCKELTAL
Utfall
2014
Utfall
2015
Mål
2015
1 Förstudie ”En väg in” färdigställs
Påbörjat
Klart
Klar
2 Genomförande projekt ”En väg in”
Ej klart
påbörjat
3 En app med flera tjänster i bruk
Påbörjat
Ej
klart
Pågår
4 Fler metoder för medborgardialog
införs
5 Öka faktorn Information i
indexvärde 55 (våren 2014)
Påbörjat
Pågår
3
55
iu
56
5
Den effekt kommunstyrelsen vill uppnå är nöjdare invånare som upplever
snabb och korrekt handläggning med ett gott bemötande och god tillgänglighet.
29
176
Nya IT-stöd införs för att kunna säkerställa snabb och korrekt handläggning.
Som tidigare redovisas har förstudie för ”En väg in” gjorts. Även en Tjörnapp
är framtagen och ligger för närvarande hos Apple för godkännande. Den
lanseras förhoppningsvis före sommaren.
Arbete pågår men är inte klart ännu
30
177
►
Inom samhällsbyggnadsområdet ska NKI-enkäter (Nöjd Kund Index)
genomföras för att undersöka hur kunderna uppfattar servicen.
NYCKELTAL
Utfall
2014
1 NKI
Utfall 2015
Nya siffror
presenteras
hösten
2015
Enkäten
genomförs
under
hösten
2 Enkät nöjdhet i %
Mål
2015
66
85 %
NKI presenteras först under hösten 2015 och enkäten i nöjdhet kommer att
genomföras under hösten.
31
178
►
Tillsammans med bolagen och andra intressenter intensifiera arbetet med
förbättrade kommunikationer. Detta uppdrag innefattar såväl fasta
förbindelser som kollektivtrafik, pendlarparkeringar med mera.
NYCKELTAL
Utfall
2014
Utfall
2015
Mål
2015
1 Öka faktorn kommunikationer i
medborgarundersökning från dagens 52
(våren 2014)
2 Förbättra värdet på företagens attityder
mot vägnät, tåg och flygförbindelser som
mäts i Svenskt Näringsliv studie över
företagsklimat. Öka från dagens värde på
2,87 (våren 2014)
52
iu
54
2,87
iu
2,9
De effekter som kommunstyrelsen vill nå med målet är tätare och snabbare
kommunikationer inom såväl Tjörns kommun som arbetsmarknadsområdet.
Tre kommuner, Tjörn tillsammans med Orust och Stenungsund har i
samverkan, och tillsammans med näringslivet, arbetat fram ett dokument, kallat
Nordvästsvenska initiativet, för att visa behoven av bättre infrastruktur för att
kunna växa till sin rätta potential.
Tillsammans med ytterligare två kommuner, Uddevalla och Kungälv arbetas
det för att kunna skapa utrymme i den regionala infrastrukturplanen för att
bygga en mötesplats i Grohed, beslut väntas under året från Västra
Götalandsregionen.
32
179
►
Mer exploateringsmark för både bostäder och industri och handel ska
köpas. Detta uppdrag är prioriterat område där hänsyn ska tas till
miljömässigt hållbara aspekter som bevarar strandskydd och biologiskt
mångfald både på land och hav.
NYCKELTAL
Utfall
2014
Utfall
2015
Mål
2015
1 Förvärva markområden för bostäder och
verksamheter
2 Initiera detaljplaner för kommunal mark
0
0
2
2
0
2
3 Faktorn Bostäder i
medborgarundersökningen ökar från
dagens 49 (våren 2014)
4 Öka antalet nya företag som startats per
1000 invånare i kommunen från dagens
7,84 (Nyföretagarbarometern, 2014)
49
iu
55
7,84
iu
7,7
De effekter som kommunstyrelsen vill nå med målet är att kunna vara väl
förberedda inför kommande förfrågningar gällande exploatering av mark, både
vad gäller bostäder och verksamheter. För att kunna göra detta krävs dels inköp
av strategisk mark och dels att planarbete över vissa, inte minst
verksamhetsområden, görs klart till och med före det finns intressenter.
Mark- och exploateringsenheten har förnärvarande flera pågående
förhandlingar om markköp. Förhandlingarna är dock ännu inte färdiga för
avslut. Förvaltningen har arbetat fram flera förslag på nya detaljplaner som
kommer att initieras så fort beslut om finansiering är taget. Intresset för mark
och exploateringar på Tjörn har ökat till antalet under de senaste tre åren. Ett
antal förfrågningar om mark i Wallhamn har kommit in under årets första
månader.
Inga markköp eller initierade detaljplaner är ännu gjorda varför målet inte är
uppfyllt.
33
180
►
Kommunstyrelsen får i uppdrag att revidera Tjörns kommuns styrmodell.
Kommunfullmäktige beslöt 2015-01-29, § 9, att godkänna riktlinje för
Styrmodell samt Budget- och uppföljningsprocess i Tjörns kommun.
Beslut är fattat och uppdraget är slutfört.
34
181
►
Kommunstyrelsen ska via kansliet koordinera arbetet med att genomföra
de aktiviteter som föreslås i kommunikationsplanen för att nå ut med
budskapet om de nya bostads- och industritomter som blir klara under de
kommande åren. Arbetet berör kommunens samtliga nämnder och
styrelsers verksamhetsområden. Styrelsen ska löpande informeras om
detta arbete.
NYCKELTAL
Utfall
2014
1 Utöka antalet invånare
2 Antalet nya företag ska öka varje år.
Under 2013 tillkom 119 nyregistrerade
företag på Tjörn
3 Tjörn ska få en högre ranking hos
Göteborgare i åldern 30-39 år som
tänkbar plats att flytta till.
Utfall
2015
Mål
2015
0,56%
iu
0,5%
119
iu
125
Plats 5
iu
Plats 5
Effekten av genomförandet av marknadsföringsplan är att i ett första skede
sätta Tjörn på kartan hos målgrupper som funderar på att bosätta sig i
Göteborgsområdet. I ett senare skede att öka inflyttningen till Tjörns kommun.
Utöver detta vill vi marknadsföra Tjörn för att locka till kommunen
företagsetableringar.
Vid utvärdering av aktiviteter som genomfördes 2014 konstaterades att de
aktiviteter som gjordes, t ex tomtvisningar, inte hade stort genomslag.
Förvaltningen arbetar fram andra metoder som kommer lanseras i samband
med årets marknadsföringskampanj.
35
182
►
Fortsätta det kommunövergripande arbetet kring medborgardialog, till
exempel Cultural planning. Metoder som, i dialog med medborgare, kulturoch föreningsliv, organisationer, näringsliv med flera, stärker en
nytänkande, demokratisk och hållbar samhällsutveckling.
NYCKELTAL
Utfall
2014
1 Deltar i planerade culture planning
aktiviter.
2 Öka faktorn Påverkan i
medborgarundersökningen från dagens 36
3 Öka Nöjd Inflytande Index i
medborgarundersökningen från dagens 36
(våren 2014). Svarar på frågan, hur väl
möjliggör kommunen för medborgarna att
delta i kommunens utveckling
4 Fler metoder för medborgardialog införs
Utfall
2015
Mål
2015
0
0
1
36
iu
40
36
iu
40
0
1
3
2
0
15
6 Riktade dialogmöten
5
10
7. Antal deltagare från allmänheten i
Cultural planning-workshops
30
100
5 Dialogmöten med allmänheten
Styrelsen ska arbeta för en hållbar samhällsutveckling. Detta görs genom ett
fortsatt förvaltningsövergripande arbete enligt metoden Cultural Planning.
Dialoger och kartläggningar enligt metoden ska resultera i större kunskap om
de resurser vi har att tillgå, ökad delaktighet och flera invånare.
De effekter som kommunstyrelsen vill nå med målet är att möta och ta del av
invånarnas synpunkter. Vid samhällsplaneringen används metoden Cultural
planning. Även andra metoder för medborgardialog ska utvecklas. Invånarna
skall därmed känna att de har inflytande och kan påverka kommunens
utveckling.
Tillsammans med Co Create Community (Freija Frändberg och Maria
Johansson) driver Tjörns kommun ett bostadsprojekt med stöd från Boverket,
HemETT. Här undersöks hur det - genom ombyggnation, ungas involvering
och nytänkande - går att skapa attraktiva bostäder för unga i det befintliga
byggnadsbeståndet. I detta sammanhang har det genomförts 5 riktade
dialogmöten, ca 30 deltagare.
Ett Bygg-infomöte, där inbjudan gått till kvalitetsansvarig och byggare, har
genomförts. Ca 15 deltagare.
36
183
Uppdraget gäller hela året.
Några dialoger har hållits.
37
184
►
Kommunstyrelsen ska samordna och i samverkan med socialnämnden,
kulturoch fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden starta en
familjecentral på östra Tjörn och senare starta en familjecentral på västra
Tjörn.
NYCKELTAL
Utfall
2014
1 En familjecentral på östra Tjörn öppnas
Ej klart
Utfall
2015
Pågår
Mål
2015
Klart
Den effekt som kommunstyrelsen vill nå med målet är att skapa goda
förutsättningar för ett gott liv för barn och familjer på Tjörn.
Planeringen för att etablera en Familjecentral på östra Tjörn pågår för fullt och
preliminärt kan den öppnas senhösten 2015.
Arbete pågår men är inte klart ännu.
38
185
►
En avrapportering av vilka kvalitetsdeklarationer som nämnderna inför ska
ske till kommunstyrelsen en gång per halvår även fortsättningsvis. Inom
kommunstyrelsens verksamhetsområde ska minst sex nya
kvalitetsdeklarationer tas fram under 2015. Minst fyra av dessa ska gälla
samhällsbyggnad.
NYCKELTAL
Utfall
2014
1 Minst två nya deklarationer införs under
2015 kommunkansli
2 Öka Nöjd Medborgar Index från
Medborgarundersökningen från dagens 52
(våren 2014). Måttet avser hur väl
invånarna kommunens verksamheter
motsvarar deras förväntningar.
3 Införande av kvalitetsdeklaration inom
uppdraget Tjänsteman i beredskap (TIB)
4 Nya kvalitetsdeklarationer inom sektorn
Utfall
2015
Mål
2015
0
Pågår
2
52
iu
54
0
Pågår
1
0
4
De effekter som kommunstyrelsen vill nå med målet är att kommunens
invånare vet vad de kan förvänta för leverans från kommunen och att invånarna
i förlängningen blir nöjda med Tjörns kommuns verksamheter.
Förvaltningen, via utvecklingsavdelningen, arbetar aktivt med kommunens
olika verksamheter för att ta fram bra och aktuella kvalitetsdeklarationen.
Räddningstjänsten arbete med kvalitetsdeklaration för TIB är i sin slutfas och
de räknar med att bli klara vid halvårsskiftet.
Sektorn samhällsbyggnad har hittills inte kunnat prioritera målet.
Arbete med kvalitetsdeklarationer pågår.
39
186
►Alla ska ha möjlighet att få såväl naturupplevelser som välbefinnande,
social gemenskap och ökad kunskap om natur och miljö. Kultur och
fritidsnämnden har i uppdrag att ta fram en handlingsplan för friluftslivet
2016-2020 i samverkan med kommunstyrelsen.
NYCKELTAL
Utfall
2014
1 Kommunledningsförvaltningen avsätter
resurser att delta i arbetet med en
handlingsplan för friluftslivet.
2 Start samverkan med KoF
Utfall
2015
Mål
2015
Ej klart
Pågår
Deltar
Ej klart
Pågår
X
3 Antagen handlingsplan (år 2016)
De effekter som kommunstyrelsen vill nå med målet är att invånarna ska få
ökad kunskap om samt tillgång till natur och miljö för välbefinnande och social
gemenskap.
En arbetsgrupp är utsedd men arbetet har ännu inte påbörjats. Förvaltningen
har representanter med som kommer delta i arbetet.
40
187
►
Det mellankommunala samarbetet kring VA-frågor ska prioriteras.
NYCKELTAL
Utfall
2014
Utfall
2015
1 Samlokalisering
Ej klart
2 Gemensamt bolag (SBVA) bildat
Ej klart
Delvis
klart
Ej klart
Mål
2015
VT
HT
3
KMSU har beslutat att samlokalisering av kommunens kontorspersonal inom
VA och avfall ska genomföras i Stenungsund, tillsammans med Stenungsunds
motsvarande personal. Förvaltningen har kommit fram till kommunhuset i
Stenungsund har de mest lämpade gemensamma kontorslokalerna i
Stenungsund och tidplan för inflyttning i är fastställd till 1 november 2015.
41
188
► Kommunstyrelsen ska vid prioriteringen av arbetet följa
bostadsförsörjningsprogrammet.
NYCKELTAL
Utfall
2014
Utfall
2015
Mål
2015
1 Antal bostäder i detaljplan, Skärhamn
Ja
25
2 Antal bostäder i detaljplan
Rönnäng/Klädesholmen
3 Antal bostäder i detaljplan Kållekärr
Nej
25
Nej
25
Ja
25
Nej
25
4 Antal bostäder i d detaljplan Höviksnäs
5 Antal bostäder i detaljplan Myggenäs
KMSU ska ge planbesked vid inkomna planansökningar och besluta om
planprioriteringar. Vid utskottets möte 2015-03-24 beslutades att tre
planansökningar med bostäder skulle prioriteras;
•Del av Tubberöd 1:488, Hamneberget, ca 85 lgh totalt. Ansökan från TBAB
•Hövik 5:1, ett mindre markområde i anslutning till den nyligen genomförda
planen Hövik 5:1, på kommunal mark. Ansökan från Ks.
•Tångeröd 2:18, ca 56 bostäder. Privat ansökan. Kommunal mark i anslutning
till området kan ingå i planen.
Planerna kommer att startas när resurser frigörs i plangruppen.
KMSU beslutade på möte 2015-03-24 att godkänna starthandling för Hövik
3:23, Höviksnäs. Planen prövar möjlighet till bostäder (ca 15 st) och
verksamheter.
Det innebär att det finns möjlighet att uppfylla målen för planläggning av
bostäder i Skärhamn och i Höviksnäs.
I pågående detaljplaner har vi ca 390 på västra Tjörn och ca 380 på östra Tjörn.
Målen uppfylls i Skärhamn och Höviksnäs.
42
189
► Kommunstyrelsen ska uppdatera inaktuella detaljplaner.
NYCKELTAL
Utfall
2014
Utfall
2015
Mål
2015
1 Påbörjat planarbete, inakt dp
1
1
2 Påbörjat program för fritidshusplaner
1
1
3 Antal påbörjade fritidshusplaner
0
1
Under 2014 påbörjades aktualisering av två detaljplaner, Koholmen del II och
III. Den nu startade detaljplanen för Hövik 3:23 omfattar även aktualisering av
Höviksnäs gamla avstyckningsplan från 1932.
Under 2014 påbörjades programmet för fritidshusplaner, ett godkännande i
KMSU beräknas till 4 kv 2015. Därefter följer revidering av fritidsplaner.
Ja utom på pkt 3.
43
190
► Barnkonventionen ska genom barn- och ungdomsplanen
implementeras i all verksamhet.
NYCKELTAL
Utfall
2014
Utfall
2015
1 Andel kollektivresor med barn och
ungdomar *
2 Ge förutsättningar för planer med små
lägenheter
3
Av de pågående detaljplanerna är minst 4 möjliga för små lägenheter.
Där ingår TBAB som exploatör i planerna: Koholmen II och III,
Dunkavlemyren och Almön.
44
191
Mål
2015
2
Kultur- och fritidsnämndens vision är att Tjörn ska bli den bästa kultur-, fritidsoch turistkommunen i Sverige.
Uppdrag åt kulturoch fritidsnämnden 2015
► Verka för att våra anläggningar även fortsättningsvis drivs av
föreningarna. Ideella föreningar som arbetar med barn och
ungdomar ska prioriteras. Även de som på fritiden ägnar sig åt
individuella aktiviteter ska prioriteras.
Tjörns idrottsanläggningar ska fortsätta drivas av föreningarna. Ett led i att
säkerställa föreningsdriften ska vara certifiering med kvalitetsmärkningen
Säker och trygg förening. Fler barn och unga ska vara aktiva i föreningslivet
och fördelningen mellan killar och tjejer ska vara jämn.
Rekryteringen av unga ledare ska öka. Fler prova på-tillfällen ska erbjudas
inom såväl grupper som individuella aktiviteter.
NYCKELTAL
Utfall
2014
1. Antal barn och unga i föreningslivet/andel killartjejer (procent)
2. Antal föreningar som certifieras som Säker och
trygg förening.
3. Antal nyrekryterade unga ledare
Utfall
2015
Mål
2015
0
3 200 /
50-50
3
25
30
Arbetet med Säker och trygg förening kommer att starta upp efter sommaren.
Ingens statistik är framtagen över nyrekryterade unga ledare. Inget prova påtillfälle är genomfört än.
45
192
►Tjörn ska fortsätta utveckla en hållbar naturoch
kulturturism. Målen i den antagna turismstrategin ska
genomföras.
Servicen till dem som besöker Tjörn ska bli ännu bättre. Prioriterade
områden 2015 är vägskyltning, parkeringsplatser och frågor som rör
husbilsresenärer.
Tjörn som attraktiv destination ska utvecklas och vara attraktivt hela året.
Samarbeten med näringslivet och föreningslivet ska säkerställa detta. Fler
ska kunna försörja sig året runt inom besöksnäringen. Det gäller både
befintliga och blivande turismaktörer. För ett hållbart kretsloppstänkande
måste återvinningsmöjligheter lösas på välfrekventerade destinationsmål.
NYCKELTAL
Utfall
2014
1. Antal nya parkeringsplatser för bilar/
husbilar
2. Antal gästnätter, januari–december
Utfall
2015
Mål
2015
nytt
50/5
nytt
34 000
Ett antal parkeringsplatser för husbilar finns och en inventering
genomförs under våren. Behovet kan därefter sammanställas.
Frågan om fler parkeringsplatser i Skärhamn under högsäsong är ställd
till tekniska avdelningen.
Antal gästnätter under januari– mars var 5 558, fördelat på sju
anläggningar. Det innebär en ökning med 16 procent i förhållande till
samma period förra året.
Vårens nätverksträff för turismens aktörer är genomförd.
Arbetet med nya parkeringsplatser pågår.
46
193
► Kultur- och fritidsnämnden får under 2015 1,5 mkr för
projektering av nytt kulturhus/ungdomens hus som ska
ersätta Saga-huset. Nämnden ska även presentera en
plan/vision för hur detta hus ska användas. Detta arbete leds
av kulturoch fritidsnämnden men förutsätter samverkan med
andra nämnder och kommunala bolag.
Tjörn ska ha ett modernt, flexibelt och funktionellt kulturhus/ungdomens
hus för bredd och spets. Metoden Cultural planning ska genomsyra
projekteringsprocessen.
NYCKELTAL
Utfall
2014
Utfall
2015
Mål
2015
1. Antal projekteringar
nytt
1
1
2. Antal dialoger/workshops med
kommunanställda, politiker, medborgare,
kulturliv, föreningsliv, ungdomar m.m.
nytt
15
8
Arbetet med projekteringen (enligt uppdraget) har genomförts med hjälp
av intervjuer, dialoger/workshops och enkäter och har resulterat i en
rapport bestående av plan och vision för hur huset ska användas.
Rapporten har godkänts av kulturoch fritidsnämnden, som har
överlämnat den till kommunstyrelsen.
47
194
► Nämnden ska fortsätta arbetet med att rusta upp de
föreningsdrivna anläggningarna.
Tjörns föreningsdrivna anläggningar ska ges förutsättningar för att hålla
god, säker och trygg standard enligt den femårsplan som kulturoch
fritidsförvaltningen gjorde 2012.
NYCKELTAL
Utfall
2014
1. Antal upprustade anläggningar
Utfall
2015
Mål
2015
8
En genomlysning och kartläggning av föreningsanläggningar pågår och
ska ligga till grund för vilka anläggningar som ska prioriteras.
Upprustningen påbörjas efter att prioriteringen är klar.
48
195
5
► Fortsätta det kommunövergripande arbetet kring
medborgardialog, till exempel Cultural planning. Metoder
som, i dialog med medborgare, kulturoch föreningsliv,
organisationer, näringsliv med flera, stärker en nytänkande,
demokratisk och hållbar samhällsutveckling.
Nämnden ska arbeta för en hållbar samhällsutveckling där medborgarnas
inflytande utvecklas och stärks. Detta görs bland annat genom ett fortsatt
förvaltningsövergripande arbete enligt metoden Cultural planning.
Dialoger och kartläggningar enligt metoden ska resultera i större kunskap
om de resurser vi har att tillgå, ökad delaktighet och flera invånare.
NYCKELTAL
Utfall
2014
1. Antal dialog- och kartläggningsmöten i
framtagandet av en familjecentral
2. Antal dialog- och kartläggningsmöten med
boende och personal på äldreboenden
3. Antal deltagare från allmänheten i Cultural
planning-workshops
Utfall
2015
Mål
2015
nytt
5
nytt
3
10
nytt
40
100
Dialog har först med personal på äldreboenden om möjligheterna att få
en långsiktig kulturverksamhet. Kartläggning av befintlig verksamhet
och resurser på de olika boendena har också gjorts.
I arbetet med förprojekteringen kulturhuset/ungdomens hus har tre
workshops hållits med särskilt inbjudna från allmänheten. Dialoger har
hållits med ungdomar på kulturoch fritidscentra samt skolor.
Arbetet pågår.
49
196
► Kultur- och fritidsnämnden ska i samverkan med
socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och
kommunstyrelsen som samordnar arbetet starta en
familjecentral på östra Tjörn och senare starta en
familjecentral på västra Tjörn/Kållekärr.
Processledaren för Strategisk samverkansgrupp ska under 2015
tillsammans med lokalsamordnaren, barn- och utbildningsförvaltningen,
socialförvaltningen, kulturoch fritidsförvaltningen samt
kommunledningskansliet arbeta fram ett förslag på hur uppdraget ska
kunna realiseras.
NYCKELTAL
Utfall
2014
1. Antal familjecentraler på östra Tjörn
nytt
2. Antal familjecentraler på västra Tjörn*
nytt
Utfall
2015
Mål
2015
1
*Planeras 2016
I slutet av december 2014 samlades representanter från berörda
verksamheter som ska ingå i en familjecentral. En styrgrupp och en
arbetsgrupp bildades och har sedan januari arbetat med att ta fram en
rapport. Rapporten belyser vinsten för såväl verksamhet som invånare att
öppna en familjecentral på Tjörn. Däremot ifrågasätts om kommunen har
det barnunderlag och de ekonomiska möjligheter som krävs för att starta
två familjecentraler. En negativ konsekvens av två centraler kan enligt
styrgrupperna vara begränsade öppettider. Positiva konsekvenser är ökad
tillgänglighet och därmed även ökad service.
En rapport är framtagen men en familjecentral är ännu inte genomförd.
50
197
► Tjörns kommun vill stärka och utveckla förutsättningarna
för att idrotten ska vara tillgänglig för alla medborgare på
likvärdiga villkor utifrån skilda behov och förutsättningar.
Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att ta fram ett
idrottspolitiskt program 2016-2020 där spontanidrotten ska
ingå. Här ska samordning ske med skolans uppdrag
avseende upprustning av skolgårdar.
På Tjörn ska alla kunna utöva fysisk aktivitet utifrån egna önskemål och
förutsättningar. Möjligheten att motionera, ägna sig åt sina intressen och
vara en del av ett socialt sammanhang är nyckelfaktorer för en god
folkhälsa och en välmående kommun. Tillgången och närheten till ytor
och anläggningar samt information om dessa är en förutsättning för både
spontan och planerad idrott och motion.
NYCKELTAL
Utfall
2014
1. Antal idrottspolitiskt program
Utfall
2015
Mål
2015
nytt
2. Antal uthyrda timmar i allmän idrottshall
(totalt 14 160) samt nyttjandegrad (procent)
1
8 500/
60 %
Arbetet med att ta fram ett idrottspolitiskt program är påbörjat och en
projektledare är anlitad som ska driva arbetet.
51
198
► Alla ska ha möjlighet att få såväl naturupplevelser som
välbefinnande, social gemenskap och ökad kunskap om natur
och miljö. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att ta fram
en handlingsplan för friluftslivet 2016-2020 i samverkan med
kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden. Detta
arbete leds av kulturoch fritidsnämnden.
Attraktivt friluftsliv ska utgå från de naturoch grönområdena som finns
på Tjörn idag. Denna resurs ska värnas och utvecklas för att säkerställa
möjligheter till en aktiv fritid, stärkt folkhälsa, ökad naturturism,
biologisk mångfald, kulturmiljövärden och attraktiva boendemiljöer.
NYCKELTAL
Utfall
2014
1. Antal handlingsplaner för friluftslivet
Arbetet är påbörjat och en arbetsgrupp är tillsatt.
Arbetet pågår.
52
199
nytt
Utfall
2015
Mål
2015
1
► Kultur för äldre ska i enlighet med handlingsprogrammet
genomföras.
Kulturutbudet på äldreboenden ska präglas av konstnärlig bredd och
bestå av de tre delarna eget skapande, upplevelser och projekt. Utbudet
ska täcka så många konstuttryck som möjligt och utvecklas i nära
samverkan med de boende, personal och ideella aktörer.
NYCKELTAL
Utfall
2014
1. Antal aktiviteter för eget skapande (både
projekt och ”enstaka”) på äldreboenden
2. Antal aktiviteter för upplevelse (extern och
intern) för dem som bor på äldreboenden
Utfall
2015
Mål
2015
4
40
8
40
Hittills i år har en kulturpedagog målat med de boende och en turné med
sju olika lokala artistkonstellationer framträder på samtliga boenden.
Arbetet pågår.
53
200
► En avrapportering av vilka kvalitetsdeklarationer som
nämnden infört ska ske till kommunstyrelsen en gång per
halvår. Minst två nya kvalitetsdeklarationer ska tas fram
under 2015.
Förvaltningen ska arbeta aktivt för att nå de kvalitetslöften som
definierats i de sju kvalitetsdeklarationer som togs fram under 2013 och
2014. En avrapportering av vilka kvalitetsdeklarationer som nämnden
infört ska göras till kommunstyrelsen en gång per halvår.
NYCKELTAL
Utfall
2014
Utfall
2015
Mål
2015
1.
Kultur- och fritidsförvaltningen tog fram sju kvalitetsdeklarationer som
godkändes av nämnden under 2014 och publicerades på Tjörns hemsida.
Uppdraget är således redan uppfyllt.
54
201
► Stärka det gemensamma arbetet kring utsatta barn och
ungdomar i samverkan med Kultur och Fritidsnämnden
socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden.
Strategisk samverkansgrupp har uppdraget att följa upp det gemensamma
förvaltningsövergripande arbete som görs för barn och unga som befinner
sig i, eller riskerar att hamna i, ett utanförskap.
De effekter som önskas av det gemensamma arbetet är att fånga upp och
stödja barn och unga som riskerar ett utanförskap, att alkohol-och
drogkonsumtionen bland unga ligger på en låg nivå och att samverkan
kring barn och familjer ska ske på ett samordnat och strategiskt sätt.
NYCKELTAL
Utfall
2014
1. Andel nöjda barn i Kulturplaneten1,
lägerverksamhet för utsatta barn
2. Effekt 2, andel unga som provat narkotika i
åk 9/andel unga som intensivkonsumerar
alkohol i åk 9
3. Västbas3 andel barn som upplevs ha fått
en förbättrad situation
Utfall
2015
Mål
2015
nytt
90 %
nytt
<5 %/
<20
%
70 %
nytt
Analys och måluppfyllelse av förvaltningsövergripande
arbete:
En diskussion förs ständigt i Strategisk samverkansgrupp (SoS) över
läget för utsatta barn och unga på Tjörn. I januari lyftes bekymret med
droger i kommunen och gruppen beslöt att kalla till en mobilisering över
förvaltningsgränser där även bolag, politiker och andra aktörer var
Kulturplaneten är ett veckolångt dagläger med kulturinriktning. Lägret är
kostnadsfritt. Effektmål 1: barnens egen utvärdering utifrån upplevt läger, detta mäts en
gång per år efter genomfört läger.
1
2
Effect är en evidensbaserad metod där utbildad personal från barn och utbildning samt
socialtjänsten medverkar på ett föräldramöte/termin i skolår 6-9 för att informera med
syfte att senarelägga alkoholdebuten hos ungdomar. Effektmål 2: andel ungdomar som
är intensivkonsumenter av alkohol (dvs. provat alkohol någon gång per månad eller
oftare) ska ej överstiga 20 % och andel som någon gång provat narkotika ska ej
överstiga 5 % i åk 9. Detta mäts via CAN (Centralförbundet för alkohol- och
narkotikaupplysning), Lupp och andra nationella mätningar.
Västbas, förvaltningsövergripande (Soc, KoF, BoU) individärenden där man arbetar
tillsammans med familjen och den unge själv. Effektmål 3: Mätning genom
Socialstyrelsens bedömningsbetod SDQ där man ser den unges utveckling. S ett
evidensbaserat och manualbaserat utvärderingsinstrument.
3
55
202
inbjudna. I april samlades ett femtiotal personer kring frågeställningen
”Hur ska vi minska missbruket och dess konsekvenser på Tjörn?”. Dagen
blev ett avstamp för ett mer långsiktigt arbete.
Något som lyfts tidigare i SoS och som kom fram även under denna dag
var behovet av ett utvecklat motorspår för unga. En plan för detta har
tagits fram och det utvecklade spåret kan förhoppningsvis komma igång i
augusti.
SoS har också beslutat att utveckla arbetet med Ung i fokus, där
modellen SSPFR (socialtjänst-skola-polis-(kultur och)-fritid-räddning)
möjliggör förbättrad samverkan i individärenden där unga riskerar
utanförskap och destruktiva mönster. I maj ska personal utbildas så att
modellen kan införlivas i verksamheten redan efter sommaren.
1. Kulturplaneten genomförs under sommarlovet 2015 och kan inte
utvärderas än.
2. Effekt-programmet håller på att omarbetas, eftersom det i aktuella
vetenskapliga studier inte ses ha önskad effekt på ungdomsdrickandet.
Tjörns kommun ska arbeta fram en modell baserad på vår lägesbild, våra
stödverksamheter med stöd av information från bra organisationer. Det
nya programmet beräknas vara igång igen till hösten 2015.
3. Västbasarbetet har varit av varierande kvalitet under årets första
kvartal. Viktiga nyckelpersoner har bytt tjänst och samverkan mellan
skolan/socialtjänsten har därigenom inte uppnått önskad kvalitet.
56
203
► Barn- och ungdomskulturprogrammet ska, genom dess
handlingsplan, fortsätta att utvecklas, detta i samarbete
mellan socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, kultur
och fritidsnämnden och Nordiska akvarellmuseet.
Handlingsplanens vision är att alla barn och unga ska få möjlighet att
uppleva och uttrycka sig genom konst och kultur. Genom kulturella
upplevelser och eget skapande får barn och unga lust att lära och ges
verktyg att bearbeta sin verklighet och uttrycka sina inre upplevelser.
De effekter vi önskar se av det gemensamma arbetet är att Tjörns skolor
fortsatt befinner sig på topp tre i Västra Götalands län och att barnen och
de unga själva är nöjda med sin fritid och det utbud som erbjuds.
NYCKELTAL
Utfall
2014
1. Andel elever som får möjlighet till estetiska
lärprocesser och minst en årlig
scenkonstupplevelse/Plats i Västra Götalands
resultatundersökning genom Kulturträdet4:
2. Andel barn som upplever sig ha en aktiv
fritid. Mäts genom hälsosamtal med
skolsköterskan åk 4 och åk 8, samt genom
LUPP.
3. Andel nöjda utövare på Krossekärr5
boende.
Utfall
2015
Mål
2015
nytt
100
%
/topp 3
nytt
80 %
nytt
70 %
80 %
Arbetet med att utvärdera Handlingsplanen för stärkt och samordnad
barn-och ungdomskultur pågår. Planen gäller till 2015 och utvärderingen
– som gjorts i intervjuform med ett femtontal grupper – ska ligga till
4
Kulturträdet, den årskursbundna plan som sträcker sig från förskolan till årskurs 9
och ser till att samtliga elever får tillgång till kulturella upplevelser och estetiska
lärprocesser. Effektmål 1 A: upplevelsen av aktiviteterna och utvärdering av de samma
ska utvärderas varje år av både barn och vuxna. 80% ska vara nöjda med Kulturträdets
aktiviteter och uppleva en samstämmighet med läroplanens mål.
Effektmål 1B: Kulturträdet är en del av skolans måluppfyllelse och bidrar till resultatet i
mätningar av skolans resultat. Tjörns skolor ska fortsatt befinna sig på topp tre i Västra
Götaland.
5
Krossekärrs korttidsboende för barn och ungdomar upp till 21 år som har
funktionsnedsättning. Det ska finnas fritidsaktiviteter med kulturinriktning specifikt
riktad till de barn och unga som finns på Krossekärrs korttidsboende för att ge tillgång
till fler uttrycksmöjligheter. Utvärderingar görs med barnen efter genomförd aktivitet
57
204
grund för Samverkansgruppens arbete med att utforma en ny
handlingsplan. Utvärderingen redovisades på en konferens i april på
Nordiska Akvarellmuseet, där så kallade ”triogrupper” från hela Tjörn
deltog, sammanlagt cirka 45 personer.
Kontakt har upprättats mellan Västerängs boende för ensamkommande
och Kultur-och fritidscentra Delta. Bland annat pågår ett dansprojekt,
som visades på Öppen Scen i februari. Som en fortsättning produceras nu
en dansfilm.
Krossekärrs korttidsboende har erbjudits orkester, dans samt besök på en
teaterföreställning. En utvärdering väntar innan ytterligare aktiviteter
erbjuds.
Kulturträdets verksamhet pågår fortlöpande och ska vara helt genomfört
till skolavslutningen i juni.
Statistik från Kulturträdet, hälsosamtalen samt LUPP sammanställs
senare under året.
Sju av tio barn på Korttids har getts möjligheter att utöva olika aktiviteter
i enlighet med konst och kultur, skapande och andra upplevelser. Barnen
har upplevts nöjda, men detta är svårt att mäta då vissa av barnen
exempelvis inte har eget tal.
58
205
Alla kommunens verksamheter som riktar sig till barn och unga ska
arbeta med ett medvetet värdegrundsarbete, där utgångspunkten är barn
och ungas delaktighet och möjlighet till inflytande. Barnkonventionen
ska beaktas i alla beslut som rör målgruppen.
De effekter vi förväntar oss av aktiviteterna är att den upplevda
delaktigheten ska öka bland barn och unga, att de metoder som finns för
att beakta barnens perspektiv i frågor och beslut, Shiers
delaktighetsmodell samt Barnchecken, används av all personal och
politiker.
NYCKELTAL
Utfall
2014
1. Upplevd delaktighet6 ska öka enligt GR:s
enkät
Åk 2
Åk 5
Åk 8
2. Antal barn som utnyttjar Fritidspengen7
3. Andel politikerbeslut med dokumenterat
barnperspektiv genom Shiers
delaktighetmodell8 /nämndledamöter
medvetna om Barnchecken9 .
Utfall
2015
Mål
2015
94 %
77 %
61 %
15
90 %
80 %
70 %
15
100%
100 %
/100 %
nytt
nytt
nytt
Delaktighet genom skolans arbete med klassråd, elevråd och elevdemokrati, politikers
samarbete med elevråden, gårdsråd och andra kanaler. På Tjörn förekommer t.ex.
pizzakonvent vilket är en informell träff mellan politiker och unga över en pizza där
man diskuterar aktuella och angelägna frågor för ungdomar och bestämmer en träff för
uppföljning av diskussionen. Genom alla dessa forum finns möjligheter att föra fram sin
åsikt som barn eller ungdom.
Effektmål 1: upplevd delaktighet ska öka i de undersökningar som görs i frågan, GR:s
elevenkät samt Lupp.
6
7 Fritidspengen, en möjlighet för familjer med försörjningsstöd att få ett riktat bidrag
för att barnen i familjen ska kunna ha fritidsaktiviteter. Effektmål 2: minst 15 barn i
familjer med försörjningsstöd ska få möjlighet till fritidsaktiviteter.
8
Shiers delaktighetsmodell, Den irländske praktikern och forskaren Harry Shier som i
sin modell ger vägledning i hur verksamheter kan uppnå barnkonventionens krav om
barns rätt att komma till tals. Detta är en metod för att öka medvetenheten om
Barnkonventionen.
Barnchecken, den korta manual som Tjörns kommun distribuerat till samtliga
nämnder som en kort kom-ihåg-lista där man genom ett antal checkfrågor kan
kontrollera att barnets utgångspunkt beaktats.
Detta är en metod för att öka medvetenheten om Barnkonventionen.
9
59
206
Analys och måluppfyllelse:
En utbildning av alla nämnder och bolagsstyrelser om barnkonventionen
och barnchecken pågår och genomförs hos de flesta instanser under
våren. Vid alla beslut som fattats sedan februari 2015 används och
dokumenteras barnperspektivet genom en mall i nämndprotokollet.
Diskussion pågår om att utveckla konceptet Pizzakonvent i riktning mot
ett ungdomsråd eller ett ungdomsting. Ungdomskonsulenten med
inriktning delaktighet undersöker de olika alternativen i samråd med
SoS-gruppen.
Undersökningen LUPP som genomförs i åk 8 och åk 2 på gymnasiet är
ett viktigt mätinstrument för att se hur ungdomar uppfattar möjlighet till
delaktighet och inflytande. Den kommer att genomföras hösten 2016 och
deltagare ur SoS-gruppen kommer redan i vår att gå på en förberedande
träff kring detta.
1. I GR:s kommungemensamma enkät, som riktar sig till elever i åk
2, 5 och 8, finns ett nyckelområde med rubriken ”Delaktighet och
inflytande”. Nyckelområdets resultat bygger på ett antal frågor
som enbart berör undervisningen i skolan och redovisas som NKI
(nöjd kund index). Karaktären på frågorna är olika beroende på
elevens ålder. NKI åk 2 = 94, NKI åk 5 = 77, NKI åk 8 = 61.
2. Fritidspengen är till för familjer som under längre perioder uppbär
försörjningsstöd och som har barn mellan 10-16 år. En generösare
biståndsbedömning ska göras för att dessa barn får tillgång till
olika ledarledda organiserade aktiviteter. Enheten för samlad
myndighet har hittills i år gett 15 barn detta stöd.
3. Pågår.
60
207
Vision: Barn och utbildningsnämnden satsar på att Tjörn ska ha den
bästa skolan, förskolan och fritidshemmen i Sverige. Vi ska nå dit genom
att ha en genomgående hög kvalitet i vår utbildningsverksamhet och
genom livslångt lärande.
Uppdrag åt barn- och utbildningsnämnden 2015
► 1,5 mkr riktade medel tillförs årskurs 1 – 3 för att förbättra
kvaliteten ytterligare.
Kommunfullmäktige riktar 2015 ytterligare 1,5 miljoner kronor (1,5
miljoner kronor under 2014) till grundskolans årskurs ett till tre för att
kunna stärka verksamheten i dessa åldersgrupper. Speciellt ska barn
med behov av särskilt stöd värnas.
Vilka mål som ska uppnås för eleverna och vilka förväntningar som
kan ställas på skolan ska kommuniceras både med elever och
föräldrar. Genom detta skapas trygghet och tydlighet under elevernas
skolgång.
Genom att följa kartläggningsschemat för svenska och matematik har
verksamheten förbättrat uppföljningen av elevers lärande och
utveckling i tidigare åldrar, vilket medför möjligheter att sätta in
tidiga och riktade insatser för att stödja eleverna.
Elevernas kunskapsutveckling följs också upp i de nationella
ämnesproven i svenska/svenska som andraspråk och matematik i
årskurs 3. Uppföljning och analys sker både på nationell nivå, i
kommunen och på varje skola.
Mätning av matematisk förståelse för elever i årskurs 2 och
läsförståelse för elever i åk 3 genomförs årligen på varje skola och
redovisas för nämnden i årsredovisningen.
NYCKELTAL
Mål
2015
Läsförståelse årskurs 3
100%
Matematikförståelse årskurs 2
100%
Mål
2016
Mål
2017
100%
100%
100%
Uppföljningsområdet 1 och 2 har nyss genomförts och resultatet
sammanställs i maj månad.
61
208
100%
Uppdraget uppfyllt: 1. Nej, 2. Nej
62
209
► Under 2013 och 2014 har ansökts om statliga medel för
karriärtjänster för totalt 17 förstelärare. En uppföljning ska
göras under 2015 och redovisas för kommunstyrelsen.
Alla förskollärare och lärare uppmanas att söka förskollärarlegitimation
respektive lärarlegitimation. Vid nyanställning fr.o.m. ht 2012 krävs
examensbevis och legitimation. Enligt den nya skollagen ska lärare
senast den 1 juli 2015 ha ämnesbehörighet i de ämnen och för de
årskurser de undervisar i. Behörighetskomplettering pågår.
Staten tillskjuter stimulansbidrag i form av ”Lärarlyftet II” och
”Förskolelyftet” för kompletterande ämnesbehörigheter och
kompetenser. Dessa utbildningar innebär också en kostnad för
kommunen under åren 2012-2015. Staten tillskjuter dock medel för
förestelärarnas löner.
Under hösten 2013 rekryterades 5 förstelärare för en period av 3 år med
statlig finansiering. 2014 rekryterades 12 förstelärare för en period av 1
år med statlig finansiering. 2015 finns statliga medel för ytterligare 1
tjänst.
NYCKELTAL
Mål
2015
Öka antalet förstelärare
1
Mål
2016
Mål
2017
Förvaltningen diskuterar för tillfället om tjänsten ska vara riktad mot ett
eventuellt fokusområde. Någon ytterligare förstelärare har ännu inte
rekryterats men ska vara genomförd innan vårterminen 2015 är avslutad.
Uppdraget uppfyllt:
1. Nej
63
210
► Under 2015 ska den plan som barn- och
utbildningsnämnden tar fram avseende hur det nya digitala
verktygskonceptet med 1-1 ska förbättra undervisningen
redovisas för kommunstyrelsen.
En grundförutsättning för all IKT-pedagogisk inom förvaltningen är en
utbyggd och väl fungerande infrastruktur – främst i form av trådlösa
nätverk och stödutrustning i undervisningsrum och lärmiljöer. Vid starten
av höstterminen lanserades den planerade satsningen med elevdatorer,
enligt beslut och tidplan, i årskurserna 7-9.
Som en förberedelse inför denna satsning har samtliga skolledare,
tillsammans med enheternas IT-pedagog, under 2013 genomgått
utbildningen ”Skolutveckling och ledarskap i en digital tidsålder”. Under
utbildningen skapade varje enhet en lokal plan för sitt arbete med IKT
(informations- och kommunikationsteknik). Denna plan ger varje enhet
från förskola och upp till årskurs 6 möjlighet att själva välja digitala
verktyg i korrelation med planens innehåll. Resultatet redogjordes vid
enheternas kvalitetsredovisningar hösten 2014.
För att skapa långsiktiga grundförutsättningar för en stark IKTpedagogisk utveckling har förvaltningen utarbetat en strategisk plan (se
bilaga) inom området vilken beslutades i nämnden i oktober 2014. Planen
beskriver en treårig strategi för att uppnå målet att IKT-verktyg används i
all undervisning regelbundet.
Skollagens krav, läroplanens mål samt utvecklingen av
kommunikationssamhället innebär att tillgången till digitala verktyg i
erforderlig omfattning för Tjörns barn och elever är en förutsättning att
nå såväl läroplanens mål som målen i budgetdokument. Färsk forskning
visar att personliga IKT-verktyg i de yngre åldrarna kan ha en avgörande
betydelse för kunskapsutveckling, motivation och att kunskapsmålen nås.
Förvaltningen vill därför understryka vikten av att genomföra och bygga
ut s.k. 1-1 till att omfatta samtliga årskurser inom grundskolan. Detta
fordrar dock att nödvändiga investeringsbeslut fattas.
NYCKELTAL
Mål
2015
Andelen enheter med utbyggd IKTinfrastruktur
Andelen enheter med implementerad IKT
enligt beslutad plan
Andelen elever i årskurs 7-9 som upplever
att IKT används i undervisningen ska öka
50%
Mål
2016
Mål
2017
75%
100%
50%
75%
100%
50%
75%
100%
1. Det finns fortfarande enheter som saknar möjlighet till god
datakommunikation.
64
211
2. Arbetet fortgår enligt den strategiska plan förvaltningen tagit fram.
3. Arbetet pågår. I GR:s kommungemensamma enkät svarade 98% av
eleverna i åk 8 att de tyckte att de hade god tillgång på
datorer/läsplattor och medan 82% av dem svarade att de tycker
läromedlen (böcker, dataprogram mm) är bra.
Uppdraget uppfyllt:
1. Delvis
2. Delvis
3. Ja
► Tjörns elevers kunskapsresultat ska vara bland de som är i
topp tio i Sverige och lägst topp tre i Västra Götalands län.
År 2012 var Tjörns elevers kunskapsresultat (genomsnittligt meritvärde)
vid en jämförelse högst i Västra Götaland medan de år 2013 och 2014 var
de näst högsta. Tjörns skolor har en bra verksamhet med god
måluppfyllelse för eleverna. För att öka måluppfyllelsen ytterligare krävs
ett fortsatt målmedvetet arbete utifrån våra styrdokument. Vi behöver
också fortsätta arbetet med strukturen för uppföljning och utveckling av
analysen av elevernas måluppfyllelse i de olika ämnena.
Framgångsfaktorer är bl.a. att:
 Tjörn har en hög andel behöriga förskollärare och lärare.
 Fem av Tjörns skolor deltar eller har genomfört Skolverkets
matematiklyft för att utveckla matematikundervisningen.
 Kommunen deltar i SKL:s satsning på styrning och ledning, vars
mål är att måluppfyllelsen i matematik ska ha förbättrats till
PISA-undersökningen 2015.
 Ett screeningsschema från förskoleklass till årskurs 9 finns för
matematik och svenska. Detta är dels ett verktyg för pedagoger
och rektor för att följa måluppfyllelsen för enskild elev och
elevgrupp, dels ett verktyg för att kvalitetssäkra en tidig upptäckt
av stödbehov med möjlighet att sätta in verkningsfulla och riktade
åtgärder.
 Systematiseringen av de estetiska lärprocesserna har ökat i ett
nära samarbete med Kultur- och fritidsförvaltningen.
 Det entreprenöriella lärandet har utvecklats genom projekt i
kommunens skolor.
 Inför läsåret 14/15 har sammanlagt 17 förstelärartjänster, vars
uppgift är att utveckla sina ämnen på respektive skola och i
kommunen, tillsatts.
65
212
Som referens att mäta kunskapsresultaten används genomsnittligt
meritvärde i årskurs 9.
NYCKELTAL
Tjörns kommuns meritvärde ska vara som
lägst topp tre i Västra Götalands län
Tjörns kommuns meritvärde ska vara som
lägst topp tio i Sverige
Antal skolenheter som deltar/deltagit i
Skolverkets matematiklyft
Mål
2015
Mål
2016
Mål
2017
1-3
1-3
1-3
1-10
1-10
8
8
1-10
1. Meritvärdet i åk 9 bygger på vårterminens betyg därför kan inte
resultatet redovisas ännu. Resultaten för Västra Götalands
kommuners samtliga meritvärden, som behövs för en jämförelse,
redovisas till hösten. Läsåret 2013/2014 var det genomsnittliga
meritvärdet för Tjörn 228,2, vilket var det näst högsta meritvärdet
i Västra Götalands län.
2. Meritvärdet i åk 9 bygger på vårterminens betyg därför kan inte
resultatet redovisas ännu. Resultaten för rikets samtliga
kommuners meritvärden, som behövs för en jämförelse, redovisas
till hösten. Läsåret 2013/2014 innebar det genomsnittliga
meritvärdet för Tjörn att kommunen blev placerad på 14:e plats i
SKL:s öppna jämförelser för riket.
3. Fridas hages, Rönnängs, Kållekärrs och Långekärrs skolor
avslutar matematiklyftet i juni. Bleketskolan och Häggvallskolan
startade i april. Därmed kommer samtliga 8 skolenheter att ha
genomfört matematiklyftet i juni 2016.
Uppdraget uppfyllt:
1. Nej
2. Nej
3. Delvis
66
213
► Andelen elever som uppnår minst godkänt på nationella
provet i svenska och matematik i åk 3, 6, 9 ska öka under
2015. I sammanhanget ska hänsyn tas till att jämna ut
betygsskillnaderna mellan pojkar och flickor.
För att öka måluppfyllelsen på de nationella proven arbetas en
kommungemensam strukturerad modell för genomförande, uppföljning,
analys och åtgärder fram. Åtgärderna ska rikta sig mot så väl mot
årskurserna innan provet (åk 3 och åk 6) som årskurserna efter.
Analys och jämförelse av resultaten 2015 kommer att göras mot
resultaten från vårterminen 2014. Resultaten på de nationella
ämnesprovens publiceras på Skolverkets databas Siris enlig
nedanstående.
NYCKELTAL
Mål
2015
Andel elever som nått nivån godkänt i de
nationella proven i matematik och
svenska i årskurs 3.
Dessa resultat publiceras på Skolverkets
databas november 2015.
Andel elever som nått minst betyg E i de
databas december 2015.
Andel elever som nått minst betyg E i de
databas december 2015.
Mål
2016
Mål
2017
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1. förvaltning Undervisande lärare från F-5 skolorna ska genomföra en
resultatkonferens tillsammans när de rättat de nationella proven i åk
3. Utifrån ett antal frågeställningar genomför de även en
analys/reflektion över resultaten för att ringa in åtgärder för ökad
måluppfyllelse i framtiden. Analyserna lämnas till respektive rektor
samt
2-3. Undervisande lärare från de båda högstadieskolorna har suttit
tillsammans och rättat de nationella proven i åk 6 och 9 i samtliga
ämnen dessa genomförs. Utifrån ett antal frågeställningar genomförs
67
214
även en analys/reflektion över resultaten för att ringa in åtgärder för
ökad måluppfyllelse i framtiden. Analyserna lämnas till respektive
rektor samt förvaltning.
Genomförandet av nationella proven pågår och resultaten har
därmed ännu inte redovisats till SCB eller presenterats av
Skolverket.
Uppdraget uppfyllt:
1-3. Nej
68
215
► Öka personaltätheten per barn i förskolan till att minst
motsvara genomsnittet i Västra Götalandsregionen.
Antalet barn per årsarbete har under en fyraårsperiod legat under snittet
för Västra Götalandsregionen.
Antal barn per årsarbetare
Tjörn
VG
2009
4,5
5,4
2010
5,8
5,5
2011
5,7
5,4
2012
5,7
5,5
2013
5,6
5,5
2014
(Inga uppgifter finns ännu tillgängliga.)
Nedanstående tabell visar att Tjörn har en hög kompetens i förskolan.
Antal barn per årsarbetande förskollärare
Tjörn
VG
2011
7,5
9,3
2012
8,8
9,6
2013
7,3
9,5
2014
(Inga uppgifter finns ännu tillgängliga.)
För att komma till att minst motsvara genomsnittet årsarbetare per barn i
Västra Götalandsregionen krävs ytterligare 1,6 årsarbetare till en kostnad
av ca 730 000 kr.
NYCKELTAL
Mål
2015
Antal barn per årsarbetare
5,5
7,3
Mål
2016
Mål
2017
Statistiken för 2015 finns ännu inte tillgänglig.
1. Antalet barn per årsarbetare 2014 var 5,7 i Tjörns kommun och
5,5 i Västra Götalands län. (Skolverkets databas)
2. Antalet barn per årsarbetare med förskollärarexamen 2014 var
10,7 i Tjörns kommun och 12,0 i Västra Götalands län.
(Skolverkets databas)
Uppdraget uppfyllt:
1. Nej (2014)
2. Ja (2014)
69
216
► Genomföra en utredning av vår skolstruktur och om så
behövs verkställa eventuella förändringar.
Förvaltningen beräknar att en genomgripande utredning (Skola 2025)
enligt uppdrag ska kunna slutredovisas i början av 2015. Utredningen
kommer att belysa två huvudsakliga perspektiv – de ökade kvalitativa
kraven/lagkraven på huvudmännens utbildningsverksamhet beslutade av
regering och riksdag samt förvaltningens totala lokalkapacitet kopplat till
demografisk utveckling av elevantalet. Kommunen är också ålagd att
följa kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning.
Redan nu ser förvaltningen en tydlig förändring i den totala
lokalkapaciteten där kvadratmeterytan/elev har ökat från 2008 fram till
idag. Detta innebär att nämnden i nuläget budgeterar mer för
lokalkostnader/elev än tidigare. Förvaltningens preliminära
nulägesbedömning är att utredningen kommer att påvisa behovet av
större skolomstruktureringar inom budgetperioden 2015-2017.
Effektmålen uppfylls under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
NYCKELTAL
Mål
2015
Utredning Skola 2025 genomförd
1
Lokalyta/elev minskas jämfört med
föregående budgetår
Mål
2016
Mål
2017
<2015
<2016
Utredning Skola 2025 är genomförd och godkändes av BoU-nämnden
15-04-01.
Uppdraget uppfyllt:
1. Ja
2. Nej
70
217
► De utökningar av ramen som sker utöver behov för
oförändrad verksamhet ska prioriteras till de grupper som
arbetar närmast brukarna
Den ramökning som kommer att tilldelas förskolan skall riktas till
pedagogisk personal i barngrupp med syfte att minska antalet barn per
årsarbetare.
Övriga eventuella statliga ramökningar skall riktas till aktuell skolform
och prioriteras till de grupper som arbetar närmast brukarna.
NYCKELTAL
Mål
2015
Antal barn per årsarbetare i förskolan
skall minska
Mål
2016
Mål
2017
≤5,5
≤7,3
Statistiken för 2015 finns ännu inte tillgänglig.
1. Antalet barn per årsarbetare 2014 var 5,7 i Tjörns kommun och
5,5 i Västra Götalands län. (Skolverkets databas)
2. Antalet barn per årsarbetare med förskollärarexamen 2014 var
10,7 i Tjörns kommun och 12,0 i Västra Götalands län.
(Skolverkets databas)
Uppdraget uppfyllt:
1. Nej (2014)
2. Ja (2014)
71
218
► Barn- och utbildningsnämnden ska i samverkan med
socialnämnden, kulturoch fritidsnämnden och
familjecentral på östra Tjörn och utreda förutsättningarna för
att senare starta en familjecentral på västra Tjörn/Kållekärr
tillsammans med lokalsamordnaren, Barn- och utbildningsförvaltningen,
socialförvaltningen, Kultur- och fritidsförvaltningen samt
kunna realiseras.
NYCKELTAL
Mål
2015
En familjecentral har startat
1
Mål
2016
Mål
2017
arbetsgrupp bildades och har sedan januari arbetat med att ta fram en
rapport. Rapporten belyser vinsten för såväl verksamhet som invånare att
öppna en familjecentral på Tjörn. Däremot ifrågasätts om kommunen har
det barnunderlag och de ekonomiska möjligheter som krävs för att starta
två familjecentraler. En negativ konsekvens av två centraler kan enligt
styrgrupperna vara begränsade öppettider. Positiva konsekvenser är ökad
tillgänglighet och därmed även ökad service.
En rapport är framtagen men en familjecentral är ännu inte genomförd
72
219
Sedan 2011 har en kommungemensam enkät gått ut till GR:s samtliga
elever i årskurserna 2, 5 och 8 samt deras föräldrar. Underlaget används
bl.a. för att utveckla kvaliteten i våra skolor.
Förskolor och skolor arbetar med delaktighet genom föräldramöten,
utvecklingssamtal och samarbete kring enhetsspecifika frågor genom
föräldraråd/-föreningar. I skolorna finns det elevråd som för en dialog
med skolans representanter i övergripande frågor, samt matråd som för
en dialog med skolan och måltidsbolaget.
Inför varje nytt ämnesområde som planeras i skolan ges eleverna
möjlighet att vara delaktiga i hur man ska arbeta.
Kommuninvånarna involveras i vissa förändringar av våra lokaler och
uteområden.
NYCKELTAL
Mål
2015
Antal kommungemensamma enkäter i åk
2, 5 och 8 riktade till elever och deras
vårdnadshavare
Antal dialog- och kartläggningsmöten i
samverkan med andra förvaltningar inför
start av en familjecentral
Antal föräldramöte per läsår och
barngrupp (minst ett per läsår)
1
5
Mål
2016
Mål
2017
?
1
1. GR:s kommungemensamma enkät riktad till elever i åk 2, 5 och 8
samt deras vårdnadshavare, genomfördes under veckorna 8-12.
Utifrån resultaten arbetar respektive enhet vidare med de
nyckelområden de anser behöver utvecklas.
2. Det har ännu inte genomfört något dialog- eller
kartläggningsmöte när det gäller framtagande av familjecentral.
Det ska genomföras efter att rapporten är framtagen och
73
220
presenterad. Det kommer då ske med fokus på innehåll i
verksamheten inför öppnande av familjecentral.
3. Genomfört i grundskolan och förskolan läsåret 2014/2015.
Uppdraget uppfyllt:
1. Ja
2. Nej
3. Ja
74
221
Gemensamma uppdrag åt KoF, BoU, Soc 2015
ungdomar i samverkan med kulturoch fritidsnämnden,
socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden.
NYCKELTAL
Mål
2015
Mål
2016
Andel nöjda barn i Kulturplaneten10,
Effekt 11, andel unga som provat narkotika i
åk 9/andel unga som intensivkonsumerar
alkohol i åk 9
Västbas12 andel barn som upplevs ha fått en
förbättrad situation
90%
100%
<5%/
<3 %/
<20%
70%
<18 %
75%
Mål
10
11
Effekt är en evidensbaserad metod där utbildad personal från barn och utbildning
samt socialtjänsten medverkar på ett föräldramöte/termin i skolår 6-9 för att informera
med syfte att senarelägga alkoholdebuten hos ungdomar. Effektmål 2: andel ungdomar
som är intensivkonsumenter av alkohol (dvs. provat alkohol någon gång per månad eller
överstiga 5 % i åk 9. Detta mäts via CAN, Lupp och andra nationella mätningar.
tillsammans med familjen och den unge själv. Effektmål 3: Mätning genom SDQ där
man ser den unges utveckling. S ett evidensbaserat och manualbaserat
utvärderingsinstrument.
12
75
222
augusti.
utvärderas än.
3. Västbas13 andel barn som upplevs ha fått
en förbättrad situation
nytt
70 %
Analys och måluppfyllelse av förvaltningsövergripande
arbete:
augusti.
Socialstyrelsens bedömningsbetod SDQ där man ser den unges utveckling. S ett
13
76
223
utvärderas än.
2. Effekt-programmet håller på att omarbetas, eftersom det i aktuella
vetenskapliga studier inte ses ha önskad effekt på ungdomsdrickandet.
Tjörns kommun ska arbeta fram en modell baserad på vår lägesbild, våra
stödverksamheter med stöd av information från bra organisationer. Det
nya programmet beräknas vara igång igen till hösten 2015.
3. Västbasarbetet har varit av varierande kvalitet under årets första
kvartal. Viktiga nyckelpersoner har bytt tjänst och samverkan mellan
skolan/socialtjänsten har därigenom inte uppnått önskad kvalitet.
77
224
► Utemiljön på våra skolor ska förbättras. Detta arbete ska
ske i samverkan med kulturoch fritidsnämndens arbete med
det idrottspolitiska programmet 2016-2020 där
spontanidrotten ingår.
Attraktiva skolgårdar som stimulerar till utevistelse med mycket
motorisk träning, samarbete och social kompetens är viktigt såväl på
skoltid som på fritid. Det ger eleverna goda förutsättningar att uppnå en
hög måluppfyllelse i skolarbetet samt tillgång till meningsfulla aktiviteter
på fritiden. Den skolgård som står närmast i tur att ytterligare förbättras
är Blekets skola. Arbetet kring förbättringar av våra utemiljöer sker
strukturerat med elevråd, rektor, utsedd grupp av pedagoger på skolan
samt TBAB, kulturoch fritidsförvaltningen samt barn- och
utbildningsförvaltningen.
NYCKELTAL
Mål
2015
Färdigställande av Blekets skolas
skolgård
Färdigställande av Fridas hages skolgård
Mål
2016
Mål
2017
1
1
Färdigställande av Kållekärrs skolas
skolgård
1. Planering för skolgården tillsammans med elev- och
personalrepresentanter är genomförd. Möten med arkitekt är inbokade.
Uppdraget uppfyllt:
1. Delvis
78
225
1
► En avrapportering av vilka kvalitetsdeklarationer eller
tjänstegarantier som nämnden infört ska ske till
kommunstyrelsen en gång per halvår. Minst två nya
kvalitetsdeklarationer ska tas fram under 2015.
Nämndens ansvarsområden pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass,
fritidshem, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, särskola och
särvux är i reglerade i skollagen. Redovisning av enheternas
kvalitetsarbete görs en gång per år och sker såväl muntligt som skriftligt.
Skollagen 4 kap 3 §
Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt
och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.
Skollagen 4 kap 4 §
Sådan planering, uppföljning och utveckling av enheten som anges i 3 §
ska genomföras även på förskole- och skolenhetsnivå.
NYCKELTAL
Mål
2015
Kvalitetsdeklarationer tas fram
2
1. Några nya kvalitetsdeklarationer har inte tagits fram ännu.
Uppdraget uppfyllt:
1. Nej
79
226
Mål
2016
Mål
2017
► I egenskap av beställare av måltider ska barn- och
utbildningsnämnden öka andelen ekologiskt och
närproducerade livsmedel. Huvudsakligen ska detta
finansieras med minskat matsvinn.
Målet för andelen ekologiska livsmedel i den mat som levereras till
förskolor och skolor är 20 procent för år 2014. Detta är uppnått.
Det finns idag ingen vedertagen definition på vad som menas med
närproducerade livsmedel. Därför kan detta inte ges i uppdrag till Tjörns
Måltids AB.
Två mätningar per år angående matsvinn genomförs. Mätningarnas
resultat kommuniceras med eleverna och följs upp av
skolmåltidsakademin. För att öka möjligheterna att minska matsvinnet på
våra förskolor ska vi om möjligt införa buffésystem. Måltidens dag, med
fokus på ekologiskt producerad mat, genomförs årligen tredje torsdagen i
oktober. Inför denna dag har barn och elever arbetat med måltiden som
en del av hållbar utveckling.
NYCKELTAL
Mål
2015
Andelen ekologiska livsmedel
Mål
2016
Mål
2017
25 %
Antal införda buffésystem på förskolorna
3
Antal måltidens dag med olika aktiviteter
kring måltiden inom förskolan, F-5
skolorna och 6-9 skolorna
1
1. Andelen ekologiska livsmedel förskolor och skolor är mer än 25
%.
2. Buffésystem har genomförts på Rönnäng och Kållekärr samt
delvis på Tångeröd (någon grupp).
3. Måltidens dag infaller i år den 15/10 och tillsammans planeras
dagen av elever, skolpersonal och personal från måltidsbolaget.
Uppdraget uppfyllt:
1. Ja
2. Delvis
3. Nej
80
227
mellan socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden,
kulturoch fritidsnämnden och Nordiska akvarellmuseet.
NYCKELTAL
Andel elever som får möjlighet till estetiska
lärprocesser och minst en årlig
scenkonstupplevelse / Plats i Västra
Götalands resultatundersökning genom
Kulturträdet14
Andel barn som upplever sig ha en aktiv fritid.
Mäts genom hälsosamtal med skolsköterskan
åk 4 och åk 8, samt genom LUPP
Andel nöjda utövare på Krossekärr15 boende
Mål
2015
Mål
2016
100 %
/topp 3
100 %
/topp 3
80 %
85%
80 %
100%
Mål
2017
Arbetet med att utvärdera Handlingsplanen för stärkt och samordnad
barn-och ungdomskultur pågår. Planen gäller till 2015 och utvärderingen
– som gjorts i intervjuform med ett femtontal grupper – ska ligga till
grund för Samverkansgruppens arbete med att utforma en ny
handlingsplan. Utvärderingen redovisades på en konferens i april på
14
Götaland.
15
81
228
Nordiska Akvarellmuseet, där så kallade ”triogrupper” från hela Tjörn
deltog, sammanlagt cirka 45 personer.
Kontakt har upprättats mellan Västerängs boende för ensamkommande
och Kultur-och fritidscentra Delta. Bland annat pågår ett dansprojekt,
som visades på Öppen Scen i februari. Som en fortsättning produceras nu
en dansfilm.
Krossekärrs korttidsboende har erbjudits orkester, dans samt besök på en
teaterföreställning. En utvärdering väntar innan ytterligare aktiviteter
erbjuds.
Kulturträdets verksamhet pågår fortlöpande och ska vara helt genomfört
till skolavslutningen i juni.
Statistik från Kulturträdet, hälsosamtalen samt LUPP sammanställs
senare under året.
Sju av tio barn på Korttids har getts möjligheter att utöva olika aktiviteter
i enlighet med konst och kultur, skapande och andra upplevelser. Barnen
82
229
Uppdrag åt kulturoch fritidsnämnden, barn-och
utbildningsnämnden samt socialnämnden 2015
genomsyra all verksamhet.
politiker.
NYCKELTAL
Upplevd delaktighet16 ska öka enligt GR:s
enkät
Åk 2
Åk 5
Åk 8
Antal barn som utnyttjar Fritidspengen17
Andel politikerbeslut med dokumenterat
Mål
2015
Mål
2016
90 %
80 %
70 %
15 barn
95 %
85 %
75 %
15 barn
100 %
/100 %
100 %
/100 %
Mål
2017
Delaktighet genom skolans arbete med klassråd, elevråd och elevdemokrati,
politikers samarbete med elevråden, gårdsråd och andra kanaler. På Tjörn förekommer
t.ex. pizzakonvent vilket är en informell träff mellan politiker och unga över en pizza
där man diskuterar aktuella och angelägna frågor för ungdomar och bestämmer en träff
för uppföljning av diskussionen. Genom alla dessa forum finns möjligheter att föra fram
sin åsikt som barn eller ungdom.
16
17 Fritidspengen, en möjlighet för familjer med försörjningsstöd att få ett riktat bidrag
18
Shiers delaktighetsmodell, Den irländske praktikern och forskaren Harry Shier som
i sin modell ger vägledning i hur verksamheter kan uppnå barnkonventionens krav om
Barnkonventionen.
Barnchecken, den korta manual som Tjörns kommun distribuerat till samtliga
nämnder som en kort kom-ihåg-lista där man genom ett antal checkfrågor kan
19
83
230
I GR:s kommungemensamma enkät, som riktar sig till elever i åk 2, 5 och 8,
finns ett nyckelområde med rubriken ”Delaktighet och inflytande”.
Nyckelområdets resultat bygger på ett antal frågor som enbart berör
undervisningen i skolan och redovisas som NKI (nöjd kund index). Karaktären
på frågorna är olika beroende på elevens ålder. Resultatet i undersökningen
2015 blev följande:
- Åk 2 NKI 94
- Åk 5 NKI 77
- Åk 8 NKI 61
En utbildning av alla nämnder och bolagsstyrelser om barnkonventionen
och barnchecken pågår och genomförs hos de flesta instanser under
våren. Vid alla beslut som fattats sedan februari 2015 används och
dokumenteras barnperspektivet genom en mall i nämndprotokollet.
Diskussion pågår om att utveckla konceptet Pizzakonvent i riktning mot
ett ungdomsråd eller ett ungdomsting. Ungdomskonsulenten med
inriktning delaktighet undersöker de olika alternativen i samråd med
SoS-gruppen.
Undersökningen LUPP som genomförs i åk 8 och åk 2 på gymnasiet är
ett viktigt mätinstrument för att se hur ungdomar uppfattar möjlighet till
delaktighet och inflytande. Den kommer att genomföras hösten 2016 och
deltagare ur SoS-gruppen kommer redan i vår att gå på en förberedande
träff kring detta.
1. I GR:s kommungemensamma enkät, som riktar sig till elever i åk
2, 5 och 8, finns ett nyckelområde med rubriken ”Delaktighet och
inflytande”. Nyckelområdets resultat bygger på ett antal frågor
som enbart berör undervisningen i skolan och redovisas som NKI
(nöjd kund index). Karaktären på frågorna är olika beroende på
elevens ålder. NKI åk 2 = 94, NKI åk 5 = 77, NKI åk 8 = 61.
2. Fritidspengen är till för familjer som under längre perioder uppbär
försörjningsstöd och som har barn mellan 10-16 år. En generösare
biståndsbedömning ska göras för att dessa barn får tillgång till
olika ledarledda organiserade aktiviteter. Enheten för samlad
myndighet har hittills i år gett 15 barn detta stöd.
3. Pågår
kontrollera att barnets utgångspunkt beaktas.
84
231
85
232
Socialnämnden
Vision: Socialnämnden satsar på att Tjörn ska bli en av de tryggaste
kommunerna i Sverige att bo i oavsett behov. Vi ska nå dit genom att ha
en genomgående hög kvalitet i vår verksamhet.
Uppdrag åt socialnämnden 2015
► De av socialnämnden under 2014 formulerade
övergripande politiska mål kring försörjningsstöd och
arbetsmarknadsfrågor där målet är att minska
försörjningsstödet och få fler människor i arbete ska
genomföras.
Verksamhetens övergripande mål är att öka deltagarnas livskvalitet
genom att erbjuda:
 Ett socialt sammanhang med förutsättningar till meningsfull
sysselsättning
 Sysselsättningsskapande åtgärder som möjliggör för arbetslösa att
bli självförsörjande och etablera ett stadigvarande fotfäste på
arbetsmarknaden
 Individanpassade insatser - rätt åtgärd till rätt personer
Verksamheten skall så lång möjligt- genom olika externa intäkter- vara
självfinansierad
NYCKELTAL
1 Försörjningsstöd i kronor
2 Antal hushåll med försörjningsstöd
varav
Antal Hushåll med långvarigt försörjningsstöd
Utfall
2014
Mål
2015
Resultat
Delår 1
8075054
kronor
Minska
203
Minska
Redovisas
en gång
per år
80
62
Minska
8
Öka
3 Antal utskrivna på AME (ej daglig verksamhet)
Redovisas
en gång
per år.
11
Nyckeltalen för delår1 2014 jämfört med delår1 2015 visar att även om
det är marginellt så minskar försörjningsstödet. Av antalet utskrivna på
AME så ser vi att även de som har fått ett ordinarie arbete har ökat
jämfört med 2014. Det är dock för tidigt att utläsa eller göra någon
djupare analys efter bara 3 månader. Inom Individ- och
familjeavdelningen pågår en översyn av chefsuppdragen under årets
första kvartal och en del i detta är att få större fokus på
Arbetsmarknadsfrågor.
86
233
87
234
► Fokusera på hur våra brukare inom äldreomsorgen
upplever kvalitén på den levererade servicen och
bemötandet.
Förvaltningen deltar årligen i SCB:s brukarundersökning och ett antal
förbättringsområden ska identifieras och styra förbättringsarbetet på
enhetsnivå. Följande områden kommer att följas upp på förvaltningsnivå:
Inflytande/delaktighet, Trygghet, Social samvaro samt bemötande
NYCKELTAL
Utfall
2014
1. Helheten inom särskilda boenden
82%
Mål
2015
Öka
Resultat
Delår 1
91%Tubberöd
86% Lilldal
96% Rönnäng
85 % Kvarnbacken
Servicehus
87% Valåsen
2. Maten inom särskilda boenden
85%
Öka
64% Tubberöd
86% Lilldal
88% Rönnäng
80 % Kvarnbacken
Servicehus
87% Valåsen
3. Helheten inom hemtjänsten
92%
Öka
Redovisas en gång per år
Utöver SCBs brukarundersökning mäter äldreboendena samma frågor
enligt nyckeltalen två gånger per år.
De äldre som är boende i verksamheterna bedömer helhetskänslan med
en hög nöjdhetsnivå. Verksamheterna kommer att följa upp siffrorna med
de boende och medarbetarna för att sedan se vad de står för och göra de
eventuella förbättringar som framkommer och är möjliga.
Inom intraprenaderna är de äldre mer nöjda med maten på Lilldal än på
Tubberödshus och det kommer vi att hantera genom dialog med de äldre
på boenderåd. Vår uppfattning är att det är likartat kost på båda
enheterna, så siffrorna kräver en analys för att få verksamhetseffekt. Ett
jämförelsetal för maten på Tubberödshus är att nöjdheten i april 2014 låg
på 95 % jämfört med delår 1 2015 som är på 64%.
88
235
► Socialnämnden ska utveckla hemmaplanslösningar för
framförallt vuxna missbrukare.
Förvaltningen ska ge en god och kostnadseffektiv vård för personer som
har missbruks- eller beroendeproblem. Vården bör bygga på
evidensbaserade metoder och arbetssätt.
Utgångspunkten är att vården/insatserna ska bedrivas på hemmaplan.
NYCKELTAL
Utfall
2014
1 Missbruks- och beroendevårdens andel av
kommunens totala kostnad, procent (följs en
ggr/år)
2 Institutionsvård – andel av kostnad för
missbruks- och beroendevård, procent(följs
en ggr/år)
3 Antal samordnade individuella planer
(SIP)
Mål
2015
Resultat
Delår 1
Utfallet för
2013
publicerades
inte
Minska
Redovisas
en gång
per år
Utfallet för
2013
publicerades
inte
Minska
Redovisas
en gång
per år
Nyckeltalet
mättes inte
2014
Öka
0
Under första kvartalet har inga SIP:ar (samordnad individuell plan)
gjorts. Kunskapen inom förvaltningen och hos samverkanspartner vad
gäller metoden har varit låg. För att öka kunskapen om arbetsmetoden
kommer därför en utbildningsinsats arrangeras under våren.
En jämförelse mellan 2014 och 2015 kommer inte att kunna göras av
kostnadsutfallen då det på nationell nivå inte gjordes någon undersökning
av dessa två utfall.
89
236
►Personaltätheten ska ökas inom kommunal vård och
omsorg där behovet är störst. Prioriterat är de grupper som
arbetar närmast brukarna.
Under 2015 fortsätter vi med metoden Trygg Hemma. Metodens syfte är
att tillförsäkra att omsorgstagarna som kommer hem från sjukhusvistelser
får den hjälp, stöd, vård och rehabilitering som de är i behov av. Metoden
skall under 2015 implementeras i den ordinarie verksamheten.
NYCKELTAL
Utfall
2014
1. Andel nöjda kunder
2, Antal personer som beviljats
resursplatser där Trygghemma inte
räckt till
3. Antal återinläggningar på
sjukhus
Mål
2015
Resultat
Delår 1
12
Öka
4
7
Minska
11
7
Minska
2
Det har varit vissa svårigheter med samordningen kring Trygghemma.
Avdelningscheferna har arbetat med de olika aktörerna, hemsjukvården,
arbetsterapeuterna, biståndshandläggarna, undersköterskorna,
hemtjänsten under första kvartalet i syfte att få en högre måluppfyllelse.
Processen har lyckats identifiera några nyckelfrågor som ledningen bör
besluta om i syfte att uppnå en högre måluppfyllelse.
4 personer har svarat på enkäterna som lämnats ut och dessa var mycket
nöjda. Den låga svarsfrekvensen ger inget statistiskt underlag för analys.
Rutinerna för distribution av enkäter kommer att förändras och om detta
ger resultat ser vi först i delår 2.
90
237
Nämnden ska arbeta för en hållbar samhällsutveckling. Detta görs ett
genom ett fortsatt förvaltningsövergripande arbete enligt metoden
Cultural planning.
Dialoger och kartläggningar enligt metoden ska resultera i större kunskap
om de resurser vi har att tillgå, ökad delaktighet och flera invånare.
NYCKELTAL
Utfall
2014
1. Antal dialog- och kartläggningsmöten i
framtagandet av en familjecentral
2. Antal dialog- och kartläggningsmöten
med boende och personal på
äldreboenden
3. Antal workshops med medborgare
Nyckeltalet
fanns ej
2014
Nyckeltalet
fanns ej
2014
Nyckeltalet
fanns ej
2014
Mål
2015
Resultat
Delår 1
5
0
10
3
1
0
Det har ännu inte genomfört något dialog- eller kartläggningsmöte när
det gäller framtagande av familjecentral. Projektgruppen har beslutat att
genomföra det efter att rapporten är framtagen och presenterad. Det
kommer då ske med fokus på innehåll i verksamheten inför öppnande av
familjecentral.
Dialog har hittills först med personal på boendena om möjligheterna att
få en långsiktig kulturverksamhet. Även kartläggning av befintlig
verksamhet och resurser på de olika boendena.
Inga workshops med medborgare har förts under först kvartalet.
91
238
► Socialnämnden ska i samverkan med barn- och
utbildningsnämnden, kulturoch fritidsnämnden och
familjecentral på östra Tjörn och senare en familjecentral på
västra Tjörn/Kållekärr.
tillsammans med lokalsamordnaren, barn- och utbildningsförvaltningen,
socialförvaltningen, kulturoch fritidsförvaltningen samt
kunna realiseras.
NYCKELTAL
Utfall
2014
1. Antal familjecentraler på östra Tjörn
2. Antal familjecentraler på västra Tjörn
Nyckeltalet
fanns ej
2014
Nyckeltalet
fanns ej
2014
Mål
2015
Resultat
Delår 1
1
0
0
0
arbetsgrupp bildades. Dessa grupper har sedan januari arbetat med att ta
fram denna rapport.
Det har varit mycket ifrågasättande under arbetets gång i både
arbetsgrupp och styrgrupp om Tjörns kommun har barnunderlag och
ekonomiska möjligheter att ha två familjecentraler. Gemensamt är att
ALLA, både styrgrupp och arbetsgrupp är positiva till att öppna en
familjecentral på Tjörn. Samtliga är eniga om att det finns mycket att
vinna för såväl verksamhet som för invånarna på Tjörn. Man vill se en
aktiv familjecentral som sjuder av liv och aktivitet. Det ska vara en
naturlig samlingsplats för alla barnfamiljer och där ska vara lätt att få
stöd och hjälp.
Det finns en uttalad oro inför att öppna två familjecentraler. Detta
eftersom barnunderlaget bedöms vara för litet. Flertalet av de inblandade
aktörerna ser även ekonomiska svårigheter, där en konsekvens kan bli
begränsade öppettider.
92
239
► Stödet till anhörigvårdare ska förstärkas.
Möjligheten att vårda en anhörig är en bra insats för den som har behov
av omsorg. Anhörigföreningen är en viktig samarbetspartners i arbetet
och förvaltningen ska arbeta för att stärka stödet till anhörigvårdarna.
NYCKELTAL
Utfall
2014
1. Anhörigkafé på äldreboendena
2. Information om anhörigstödet till de
personer som får insatser genom Trygg
hemma
Nyckeltalet
fanns ej
2014
Nyckeltalet
fanns ej
2014
Mål
2015
Resultat
Delår 1
6
0
1
0
Anhörigkafé på våra boende har man minst en gång per år. Till hösten är
det inplanerat ett anhörigcafe på Kvarnbacken i Rönnäng då är även
Tjörns Anhörigförening inbjudna för information. Anhörigföreningens
nya ordförande var i oktober och besökte alla våra boenden. Två
anhörigcafeer har genomförts på Mötesplatsen i Kållekärr ihop med
Tjörns anhörigförening.
Information om anhörigstödet ska ges till de personer som får insatser via
Trygg hemma. På grund av pensionsavgång har inte uppföljning av
information gjorts första kvartalet. Personalen i Trygg hemma fick under
april månad information om anhörigstödet på Mötesplats Tjörn. Stödet är
en kommunal service och ska vara tillgängligt för alla utan föregående
biståndsbedömning. Broschyr kommer delas ut vid vårdplanering.
93
240
► Utbudet av fritidsaktiviteter för de äldre på våra boenden
ska öka.
I samverkan med Kultur- och fritidsförvaltningen ska kulturutbudet på
äldreboenden präglas av konstnärlig bredd och bestå av de tre delarna
eget skapande, upplevelser och projekt. Utbudet ska täcka så många
konstuttryck som möjligt och utvecklas i nära samverkan med de boende,
personal och ideella aktörer.
NYCKELTAL
Utfall
2014
1. Aktivitet för eget skapande (Plan för kultur
på äldreboenden)
2. Aktivitet för upplevelse (Plan för kultur på
äldreboenden)
3. Nöjdhet med aktiviteter på särskilt boende
Nyckeltalet
fanns ej
2014
Nyckeltalet
fanns ej
2014
64%
Mål
2015
Resultat
Delår 1
40
4
40
8
70%20
59% Tubberöd
80% Lilldal
75% Valåsen
67% Kvarnbackens
Servicehus
79% Rönnängs äldreboende
Intraprenaderna
Enheten Lilldal har i startläget en aktivitet per dag och Tubberödshus två per
vardag och en per helgdag. Enheterna lämnar ut en broschyr med månadens
aktiviteter, där de äldre kan välja från utbudet. Lilldals boende är mer nöjda än
Tubberödshus, så siffrorna kräver analys i dialog med de äldre. Intraprenaden
funderar på om utbudet borde vara på ett annat sätt eller om det är andra
förfrågningar som framkommer från de enskilda äldre.
Egenregi
Valåsen har en aktivitetsgrupp som under dessa 3 månader ordnat med
blandad underhållning, konserter, sång-och visstunder, allsång, högläsning,
gudstjänster, bingo, sittgymnastik, gemensamma promenader, pub-aftnar,
akvarell-målning.
Kvarnbacken har haft mindre utbud p.g.a. ombyggnad som stört
fritidsverksamheten. Följande aktiviteter har varit stående: Bingo, högläsning,
gudstjänst, sång-och musikstunder, eftermiddagskaffe dagligen.
Rönnängs äldreboende har under kvartalet haft akvarellmålning vid 4 tillfällen
samt stående utbud gemensamt med Kvarnbacken, bingo, gudstjänster.
Personalen har daglig aktivitet på eftermiddagen med hög läsning och
visstunder.
20
Måltalet är baserat på SCBs brukarundersökning 2014 där utfallet blev 64%
94
241
Hittills i år har en kulturpedagog målat med de boende och en turné med sju
olika lokala artistkonstellationer framträder på samtliga boenden.
95
242
► I egenskap av beställare av måltider ska socialnämnden
öka andelen ekologiskt och närproducerade livsmedel.
Huvudsakligen ska detta finansieras med minskat matsvinn.
Måltidsbolaget mäter matsvinn och ekologiska inköp.
Socialförvaltningen är en del av Måltidsbolagets verksamhet i egenskap
av beställare av måltider.
NYCKELTAL
Utfall
2014
1. Andel ekologiska livsmedel i beställda måltider
21
Måltalet sätts av Måltidsbolaget
96
243
26%
Mål
2015
25%21
Resultat
Delår 1
Redovisas
en gång
per år.
ungdomar i samverkan med kulturoch fritidsnämnden och
barn- och utbildningsnämnden.
NYCKELTAL
Utfall
2014
1. Andel nöjda barn i Kulturplaneten22,
Nyckeltalet
fanns ej
2014
2. Effekt 23, andel unga som provat
narkotika i åk 9/andel unga som
intensivkonsumerar alkohol i åk 9
Nyckeltalet
fanns ej
2014
3. Västbas24 andel barn som upplevs ha
fått en förbättrad situation
Nyckeltalet
fanns ej
2014
Mål
2015
90 %
Resultat
Delår 1
Redovisas
en gång
per år.
<5 %/
<20 %
Redovisas
en gång
per år.
70 %
Kulturplaneten kommer genomföras under sommarlovet 2015 och kan
inte utvärderas i nuläget.
Effekt-programmet håller just nu på att omarbetas. Omarbetningen
kommer utav att programmet i aktuella vetenskapliga studier inte ses ha
22
23
Effect är en evidensbaserad metod där utbildad personal från barn och utbildning
samt socialtjänsten medverkar på ett föräldramöte/termin i skolår 6-9 för att informera
med syfte att senarelägga alkoholdebuten hos ungdomar. Effektmål 2: andel ungdomar
som är intensivkonsumenter av alkohol (dvs. provat alkohol någon gång per månad eller
överstiga 5 % i åk 9. Detta mäts via CAN (Centralförbundet för alkohol- och
narkotikaupplysning), Lupp och andra nationella mätningar.
Socialstyrelsens bedömningsbetod SDQ där man ser den unges utveckling. SDQ är ett
24
97
244
önskad effekt på ungdomsdrickandet. Tjörns kommun ska arbeta fram en
modell baserad på vår lägesbild, våra stödverksamheter med stöd av
information från bra organisationer. Det nya programmet beräknas vara
igång igen till hösten 2015.
Västbasarbetet har varit av varierande kvalitet under årets första kvartal.
Viktiga nyckelpersoner har bytt tjänst och samverkan mellan
skolan/socialtjänsten har därigenom inte uppnått önskad kvalitet. En ny
modell kallad SSPFR
(socialtjänsten-skolan-polis-Kultur och fritid
samt räddningstjänsten) ska implementeras efter sommaren för att
möjliggöra en förbättrad kvalitet på samverkan, såväl på individ som
strukturell nivå.
98
245
► En avrapportering av vilka kvalitetsdeklarationer som
nämnden infört ska ske till kommunstyrelsen en gång per
halvår. Minst två nya kvalitetsdeklarationer ska tas fram
under 2015.
Förvaltningen ska arbeta aktivt för att nå de kvalitetslöften som
definierats i de kvalitetsdeklarationer som togs fram och reviderades
under 2014.
NYCKELTAL
Utfall
2014
1. Antal nya kvalitetsdeklarationer
1
Inga kvalitetsdeklarationer har införts detta delår.
99
246
Mål
2015
2
Resultat
Delår 1
0
mellan socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, kultur
och fritidsnämnden och Nordiska akvarellmuseet.
NYCKELTAL
1. Andel elever som får möjlighet till
estetiska lärprocesser och minst en årlig
scenkonstupplevelse/Plats i Västra
Götalands resultatundersökning genom
Kulturträdet25:
2. Andel barn som upplever sig ha en aktiv
fritid. Mäts genom hälsosamtal med
skolsköterskan åk 4 och åk 8, samt genom
LUPP.
3. Andel nöjda utövare på Krossekärr26
boende.
Utfall
2014
Mål
2015
Resultat
Delår 1
Nyckeltalet
fanns ej
2014
100 %
/topp 3
Nyckeltalet
fanns ej
2014
80 %
Redovisas
en gång
per år.
Nyckeltalet
fanns ej
2014
80 %
70%
Redovisas
en gång
per år.
Kulturträdet läsåret 14/15 är genomfört först i juni och redovisas vid
delårsbokslutet i augusti.
25
Götaland.
26
100
247
Sammanställning av hälsosamtalen kommer att ske under hösten 2015.
LUPP kommer att genomföras först 2016 och kommer inte kunna mätas
under 2015.
7 av 10 barn på Korttids har getts möjligheter att utövat olika aktiviteter i
enlighet med konst och kultur, skapande och andra upplevelser. Barnen
101
248
politiker.
NYCKELTAL
Utfall
2014
1. Upplevd delaktighet27 ska öka enligt
GR:s enkät
Åk 2
Åk 5
Åk 8
2. Antal barn som utnyttjar Fritidspengen28
3. Andel politikerbeslut med dokumenterat
Nyckeltalet
fanns ej
2014
Nyckeltalet
fanns ej
2014
Nyckeltalet
fanns ej
2014
Mål
2015
Resultat
Delår 1
90 %
80 %
70 %
94 %
77 %
61 %
15 barn
15 barn
100 %
100 %
Delaktighet genom skolans arbete med klassråd, elevråd och elevdemokrati,
politikers samarbete med elevråden, gårdsråd och andra kanaler. På Tjörn förekommer
t.ex. pizzakonvent vilket är en informell träff mellan politiker och unga över en pizza
där man diskuterar aktuella och angelägna frågor för ungdomar och bestämmer en träff
för uppföljning av diskussionen. Genom alla dessa forum finns möjligheter att föra fram
sin åsikt som barn eller ungdom.
27
Fritidspengen, en möjlighet för familjer med försörjningsstöd att få ett riktat bidrag
28
29
Shiers delaktighetsmodell, Den irländske praktikern och forskaren Harry Shier som
i sin modell ger vägledning i hur verksamheter kan uppnå barnkonventionens krav om
Barnkonventionen.
102
249
I GR:s kommungemensamma enkät, som riktar sig till elever i åk 2, 5
och 8, finns ett nyckelområde med rubriken ”Delaktighet och inflytande”.
Nyckelområdets resultat bygger på ett antal frågor som enbart berör
undervisningen i skolan och redovisas som NKI (nöjd kund index).
Karaktären på frågorna är olika beroende på elevens ålder.
En utbildning av alla nämnder och bolagsstyrelser när det gäller
barnkonventionen och barnchecken. Det är i nuläget bara genomfört i
barn och utbildningsförvaltningen men är inbokat i de flesta nämnder
under våren. Socialnämnden planeras få sin utbildning vid maj månads
nämndsmöte. Vid alla beslut som fattas sedan februari 2015 används och
dokumenteras barnperspektivet.
30
Barnchecken, den korta manual som Tjörns kommun distribuerat till samtliga nämnder som en
kort kom-ihåg-lista där man genom ett antal checkfrågor kan kontrollera att barnets utgångspunkt
beaktats.
Detta är en metod för att öka medvetenheten om Barnkonventionen.
103
250
104
251
Tjörns kommun – 471 80 Skärhamn – tfn 0304-60 10 00 –
[email protected] – www.tjorn.se
Organisationsnummer 212000-1306
252
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen
2015-05-28
§134
Rapportering av ej verkställda beslut till Inspektionen för Vård och
omsorg kvartal 1, 2015
2015/245
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att noterar till protokollet att
information om rapporten lämnats.
Barnkonventionen
Kommunstyrelsen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till
att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn.
Sammanfattning
Redovisning av kvartalsrapport 1, 2015 av ej verkställda gynnande beslut enligt 4
kap 1§ SoL och 9 § LSS.
Inom Vård- och äldreomsorgsavdelningen hade kommunen inga ej verkställda
beslut att rapportera.
Inom Individ- och familjeavdelningen hade kommunen 2 ej verkställda beslut
gällande bostad med särskild service 9:9 LSS att rapportera in. Beslutsdatum för
båda besluten 2014-10-31.
Fördelning över kön: 2 man
0 kvinnor
Tidigare beslut
Socialnämndens beslut, § 58 den 15 april 2015
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 30 mars 2015
Robert Johansson (MP) yrkar bifall till Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
beslut.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
253
Sammanträdesdatum
2015-05-13
§103
omsorg kvartal 1, 2015
2015/245
Beslut
Kommunfullmäktige besluta att noterar till protokollet att information om rapporten
lämnats.
Barnkonventionen
Utskottet har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn.
Sammanfattning
Fördelning över kön: 2 man 0 kvinnor
Tidigare beslut
Socialnämndens beslut, § 58 den 15 april 2015
Beslutsunderlag
Inga-Lill Hast (M) yrkar att utskottet ska föreslå Kommunfullmäktige besluta att
notera att information om rapporten lämnats.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
254
Sammanträdesdatum
Socialnämnden
2015-04-15
§58
omsorg 2015
2015/63
Beslut
Socialnämnden noterar till protokollet att information om rapporten lämnats
Barnkonventionen
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn.
Sammanfattning
Rapport upprättad av Malin Schmidt, nämndsekreterare, lämnas till
Inspektionen för vård- och omsorg, kommunens revisorer och Kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
255
1 (2)
TJÄNSTEUTLÅTANDE
2015-03-30
Dnr 2015/63-700
Socialförvaltningen
Malin Schmidt
Nämndsekreterare
Telefon
[email protected]
Rapportering av ej verkställda beslut till
Inspektionen för Vård och omsorg kvartal 1 2015
notera till protokollet att information om rapporten lämnats
Sammanfattning
Redovisning av kvartalsrapport 1, 2015 av ej verkställda gynnande beslut
enligt 4 kap 1§ SoL och 9 § LSS.
Inom Vård- och äldreomsorgsavdelningen hade kommunen inga ej
verkställda beslut att rapportera.
Inom Individ- och familjeavdelningen hade kommunen 2 ej verkställda
beslut gällande bostad med särskild service 9:9 LSS att rapportera in.
Beslutsdatum för båda besluten 2014-10-31.
Rapport upprättad av Malin Schmidt, nämndsekreterare, lämnas till
Inspektionen för vård- och omsorg, kommunens revisorer och
Kommunfullmäktige.
TJÖRN1000, v1.0, 2014-03-10
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen, kommunens revisorer
Postadress
Tjörns kommun
471 80 Skärhamn
Besöksadress
Kroksdalsvägen 1
Telefon
Fax
E-post
0304-60 10 00
0304-60 10 19
[email protected]
256
Org.nr
BG
Internet
212000-1306
641-9741
www.tjorn.se
2 (2)
2015-03-30
Dnr 2015/63-700
Ärendet
Kommunens socialnämnd är skyldig att varje kvartal anmäla till
Socialstyrelsen om en beviljad insats inte verkställts inom tre månader.
Nämnden ska på motsvarande sätt också rapportera om en insats har
avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. När ett gynnande
beslut, som tidigare rapporterats som ej verkställt, senare verkställs ska
detta rapporteras till Socialstyrelsen. En kommun som inte inom skälig
tid tillhandahåller bistånd enligt 4 kap 1 § SoL som någon är berättigad
till enligt beslut från kommunen, åläggs att betala en särskild avgift.
Detsamma gäller om kommunen inte inom skälig tid på nytt
tillhandahåller biståndet efter det att verkställigheten avbrutits.
Sanktionsavgiften tillfaller staten.
Orsak till att dessa två beslut ej kunnat verkställas är att ingen ledig
bostad finns.
Barnperspektivet
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram
till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt
berör barn.
Shujaat Noormohamed
Förvaltningschef
Postadress
Tjörns kommun
471 80 Skärhamn
Besöksadress
Kroksdalsvägen 1
Telefon
Fax
E-post
0304-60 10 00
0304-60 10 19
[email protected]
257
Org.nr
BG
Internet
212000-1306
641-9741
www.tjorn.se
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen
2015-05-28
§137
Revidering av kommunstyrelsens och socialnämndens reglemente
avseende konsument- budget- och skuldrådgivning m.m.
2015/305
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta revidera Kommunstyrelsens
och socialnämndens reglementen enligt upprättade förslag.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 13 november 2014 (KF § 181, p. 5) att överföra
ansvaret för konsument- budget- och skuldrådgivning från kommunstyrelsen till
socialnämnden. Tidigare har även beslutats att ansvaret för kontrollen av receptfria
läkemedel överflyttas från socialnämnden till dåvarande
samhällsbyggnadsnämnden.
Som en konsekvens av kommunfullmäktiges beslut har förslag till reviderat
reglemente för kommunstyrelsen respektive socialnämnden upprättats.
Tidigare beslut
Beslutsunderlag
Förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen
Förslag till reviderat reglemente för socialnämnden
Robert Johansson (MP) yrkar bifall till Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
beslut.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
258
Sammanträdesdatum
2015-05-13
§106
Revidering av kommunstyrelsens och socialnämndens reglemente
avseende konsument- budget- och skuldrådgivning m.m.
2015/305
Beslut
Kommunfullmäktige besluta revidera Kommunstyrelsens och socialnämndens
reglementen enligt upprättade förslag.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 13 november 2014 (KF § 181, p. 5) att överföra
ansvaret för konsument- budget- och skuldrådgivning från kommunstyrelsen till
socialnämnden. Tidigare har även beslutats att ansvaret för kontrollen av receptfria
läkemedel överflyttas från socialnämnden till dåvarande
samhällsbyggnadsnämnden.
Som en konsekvens av kommunfullmäktiges beslut har förslag till reviderat
reglemente för kommunstyrelsen respektive socialnämnden upprättats.
Beslutsunderlag
Förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen
Förslag till reviderat reglemente för socialnämnden
Inga-Lill Hast (M) yrkar bifall till förslag till beslut.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
259
TJÄNSTEUTLÅTANDE
2015-04-28
KOMMUNKANSLIET
Kommunstyrelsen
STABEN
Revidering av kommunstyrelsens och socialnämndens
reglemente avseende konsument- budget- och
skuldrådgivning m.m.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Kommunstyrelsens och socialnämndens reglemente revideras enligt
upprättade förslag.
Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 13 november 2014 (KF § 181, p. 5) att
överföra ansvaret för konsument- budget- och skuldrådgivning från
kommunstyrelsen till socialnämnden. Tidigare har även beslutats att
ansvaret för kontrollen av receptfria läkemedel överflyttas från
socialnämnden till dåvarande samhällsbyggnadsnämnden.
Som en konsekvens av kommunfullmäktiges beslut har förslag till
reviderat reglemente för kommunstyrelsen (strykningar i 6 och 7 §§)
respektive socialnämnden (tillägg i 3 §) upprättats där ansvaret för
konsument- budget- och skuldrådgivning överflyttas till socialnämnden.
Vidare har socialnämndens reglemente ändrats på sätt att kontrollen av
receptfria läkemedel utgått (strykning i 5 §).
Bilagor
1. Förslag 2015-04-28 om reviderat reglemente för kommunstyrelsen
2. Förslag 2015-04-28 om reviderat reglemente för socialnämnden
Beslutet skickas till
1. Kommunstyrelsen och dess förvaltning
2. Socialnämnden och dess förvaltning
Johan Fritz
Kommunchef
Kommunkansliet
Tjörns kommun
471 80 Skärhamn
Mats Mikulić
Kommunjurist
E-post:
[email protected]
260
Tfn:
0304-60 10 26 (exp)
Fax:
0304-60 10 19
Org.nr: 21 20 00-1306
Pg:
11 62 87-4
Bg:
641-9741
Dokumenttyp och beslutsinstans
Dokumentnamn
Fastställd/Upprättad
Reglemente /
kommunfullmäktige
Reglemente för
kommunstyrelsen
2014-12-11
(KF § 231)
Reviderat senast
2015-05-21 (KF §
XX)
Dokumentansvarig
Dokumentet gäller för
Giltig till och med
Mats Mikulic
Kommunstyrelsen
Gäller från och med
2015-01-01 och
tillsvidare
Reglemente för
kommunstyrelsen
Kommunkansliet
Mats Mikulic
Kommunjurist
261
Reglemente för kommunstyrelsen i Tjörns
kommun
Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller
bestämmelserna i detta reglemente.
Kommunstyrelsen har befogenhet att, då fråga uppstår, tolka innebörden av
respektive nämnds reglemente.
Kommunstyrelsens kommunövergripande uppgifter
Ledningsfunktionen
§1
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan.
Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för kommunen och dess
företags/koncerners utveckling och kommunens ekonomiska ställning.
Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen, uppföljningen och
utvärderingen av kommunens ekonomi och verksamheter samt ansvarar för
samordningen inom koncernen.
Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens
angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.
Kommunstyrelsen har också uppsikt över kommunal verksamhet som
bedrivs i företagsform.
§2
I kommunstyrelsens övergripande ledningsfunktion ligger att leda och
samordna bl a:
- utvecklingen av den kommunala demokratin
- personalpolitiken och löner
- den ekonomiska ställningen och dess utveckling
- den översiktliga planeringen av användningen av mark och vatten
- den översiktliga strategiska naturoch miljövården
- den översiktliga mark- och bostadspolitiken och se till att en
tillfredställande markberedskap upprätthålls samt att
bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas och utvecklas
- erforderlig planläggning enligt plan- och bygglagstiftning på översiktlig
och detaljnivå fastställa planprogram för detaljplanearbetet
- mark och exploateringsfrågor
- den översiktliga energiplaneringen samt främja energihushållning
Sida 2 (15)
Kommunstyrelsens reglemente 2015
262
- trafikpolitiken och verka för en tillfredställande trafikförsörjning och
trafiksäkerhetutvecklingen av kommunens näringsliv
- arbetsmarknads- och sysselsättningsfrågor
- informationsverksamheten
- den översiktliga planeringen för civil beredskap
- arbetet med att reformera det kommunala regelbeståndet
- arbetet med att utveckla kommunens ledningsfunktion samt att
effektivisera administrationen
- utveckling av IT-system och kommunikation
- utveckling och uppföljning av kvalitetssystem
- utveckling av brukarinflytande och brukarmedverkan
- EU-frågor
- arbetet med de regionala utvecklings- och samarbetsfrågorna
- kommunens gemensamma förebyggande insatser för det
olycksförebyggande arbetet, folkhälsoarbetet, det drogförebyggande
arbetet samt det brottsförebyggande arbetet
- övergripande kultursatsningar och samarbete.
Kommunstyrelsens ska vidare med uppmärksamhet följa:
- miljövårds- och naturvårdspolitiken och verka för en god miljö i
kommunen
- socialtjänsten och verka för att socialtjänstlagens mål kan uppfyllas
- den kommunala omsorgsverksamheten och verka för en god
omsorgsverksamhet i kommunen
- den kommunala hälso- och sjukvården och verka för en god kommunal
hälso- och sjukvård
- det offentliga skolväsendet för barn, ungdom och vuxna och verka för att
skollagstiftningens mål kan uppfyllas
- fritidsoch kulturpolitiken och verka för en god fritidsoch kulturverksamhet i kommunen
Styrfunktionen
§3
I kommunstyrelsens styr- och samordningsfunktion ingår att:
- leda arbetet med att samordna utformningen av övergripande mål,
riktlinjer och ekonomiska ramar för styrningen av hela den kommunala
koncernen samt göra framställningar i målfrågor som inte i lag är
förbehållna annan nämnd
- övervaka att de av kommunfullmäktige fastställda målen och planerna
för verksamheten och ekonomin efterlevs och att kommunens
fortlöpande förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt
Sida 3 (15)
263
- tillse att uppföljning sker regelbundet till kommunfullmäktige från
samtliga nämnder och bolag i koncernen om hur verksamheten
utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret
- ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och
förvaltningscheferna samt med företrädare för kommunens bolag
- ansvara för att uppföljning och utvärdering av samtliga nämnders
verksamhet sker enligt av kommunfullmäktige beslutad styrmodell
- ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag, som kommunen
helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller
ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv men också i
avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen samt
tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och
andra likartade sammanträden i de företag/föreningar som kommunen
helt eller delvis äger eller annars har intresse i.
- vidta löpande åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 3 kap
17 och 18 §§ KL är uppfyllda beträffade de aktiebolag kommunen
innehar aktier i. Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap 1 a § KL årligen,
senast den 30 november, pröva om bolagens verksamhet under
föregående kalenderår varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Beslutet ska snarast delges fullmäktige. Kommunstyrelsen ska därvid
lämna förslag till nödvändiga åtgärder om brister förelegat.
- ha fortlöpande uppsikt över verksamheten som bedrivs i de
kommunalförbund och gemensamma nämnder där kommunen är
medlem. Främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av
uppställda direktiv men också i avseende på övriga förhållanden av
betydelse för kommunen.
Ekonomisk förvaltning
§4
Kommunstyrelsen ska ha hand om kommunens medelsförvaltning och
därvid följa av kommunfullmäktige meddelade föreskrifter härför.
Kommunstyrelsen ska förelägga kommunfullmäktige förslag till
finanspolicy för koncernen.
Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel enligt
antagen finanspolicy. I uppgiften ingår också att bevaka att kommunens
inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt vidta de åtgärder som
behövs för indrivning av förfallna fordringar i enlighet med riktlinjer för
kravverksamheten.
Sida 4 (15)
264
Kommunstyrelsen har också hand om övrig ekonomisk förvaltning.
I denna uppgift ingår bl a att:
- tillse att kommunens och bolagens (koncernens) behov av
försäkringsskydd är tillgodosett, samt
- handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd
placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den
nämnden
- lämna bidrag till stiftelser
- underhålla och förvalta den lösa egendom som styrelsen förfogar över
- ansvara för inköp som berör fler än en nämnd.
Personalpolitiken
§5
Kommunstyrelsen ansvarar för frågor som rör förhållandet mellan
kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare och har därvid bl a att:
- med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor
rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess
arbetstagare
- förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om
förhandlingsrätt, utom vad gäller 11, 13 §§ och 38 §, lagen om
medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders verksamhetsområden
- besluta om stridsåtgärd
- avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra
bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare
och dess arbetstagare
- lämna uppdrag som avses i den kommunala delegationslagen
(SFS 1954:130)
- teckna försäkringar för kommunens anställda till följd av skyldighet i
kollektivavtal
Sida 5 (15)
265
- ansvara för ärende rörande anställning, lönesättning och entledigande av
förvaltningschefer, även innefattande ärenden rörande anställning på
särskilt förordnande av förvaltningschefer
- omplacering och förflyttningsärenden samt vikariatsförordnande av
personal från nämnd till en annan
- avgöra frågor om pensions- och försäkringsavtal
- besluta i ärenden rörande pensionsfrågor för kommunens anställda
- fastställa riktlinjer för kommunens personal- och lönepolitik, samt
- fastställa riktlinjer för kommunens arbetsmiljöarbete samt ansvara för
arbetsmiljön inom kommunstyrelsens verksamhetsområde enligt
arbetsmiljölagen.
Kommunstyrelsen ansvarsområden
Allmänna uppgifter
§6
Kommunstyrelsen har som sin uppgift att ansvara för:
 fastighetsförvärv respektive försäljning samt ansvara för den administrativa
förvaltningen av hela kommunens markinnehav och uppfylla kommunens
rättigheter och skyldigheter som markägare
 bevaka kommunens intressen vid fastighetsbildning, fastighetsbestämning,
planläggning och byggväsen samt gemensamhetsanläggningar. Bevaka
kommunens intressen avseende servitut, ledningsrätter och nyttjanderätter
förutom vad gäller kommunens egna VA-anläggningar
 tillsyn av räddningstjänst enligt miljöbalken och övriga miljöföreskrifter
 kommunens exploateringsverksamhet, innebärande förvaltning av
kommunens exploateringsfastigheter och åtgärder för att allmänt främja
exploateringen i kommunen
 upprättande av arrendeavtal som på bästa sätt i överensstämmer med
översiktsplan och planprogram.
 utse ombud för kommunen som vid förrättning hos fastighetsbildnings
myndighet har rätt att föra kommunens talan och att företräda
kommunen med en behörighet som anges i 12 kap 14 § rättegångsbalken.
Sida 6 (15)
266
 sysselsättnings- och näringslivsfrågor, ansvarar för åtgärder för att
allmänt främja sysselsättningen och näringslivet i kommunen
 kommunens centrala informationsverksamhet
 tillstånd att använda kommunens heraldiska vapen
 invandrar- och flyktingfrågor
 konsumentväglednings- och skuldsaneringsverksamheten
 bostadsinformation samt beslut om regler för tomtkön
 frågor avseende gatukostnadsersättning
 kommunens arbetsmarknads- sysselsättnings- och näringslivsfrågor och
åtgärder för att allmänt främja sysselsättningen och näringslivet i
kommunen
 samordning av kommunens regler för bidrag till föreningsorganisationer
och studieförbund samt taxor för uthyrning av lokaler och anläggningar.
 ansvara för kommunens behov av kontorsservice
 ärenden om tolkning och tillämpning av bestämmelser om ekonomiska
förmåner till förtroendevalda
 ärenden om tolkning och tillämpning av pensionsreglementet för
kommunens förtroendevalda
 reformering av kommunstyrelsens regelbestånd och utformningen av
kommunfullmäktiges handlingar samt av författningssamlingen för
kommunen
 ärenden enligt lag (SFS 1999:150) om allmän kameraövervakning
 inköpsfrågor samt kommunens upphandling av varor och tjänster enligt
lagen om offentlig upphandling
 de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som inte uppdragits
åt annan nämnd.
 räddningstjänsten och de övergripande uppgifter som enligt lag eller
förordning ska fullföljas
Sida 7 (15)
267
 räddningstjänsten vad avser förebyggande åtgärder mot brand, tillsyn
och sotning
 tillståndsgivning och tillsyn beträffande brandfarliga varor.
-
kommunens samtliga myndighetsutövande samt verkställande uppgifter inom
miljöbalkens område, plan- och byggväsendet, VA- och
renhållningsverksamheten samt inom trafikområdet. Befogenheten omfattar
även tillsyn och kontroll av livsmedel och receptfria läkemedel.
Kommunstyrelsen får dock inte utöva tillsyn, fatta beslut eller i övrigt vidta
myndighetsutövande åtgärder när kommunstyrelsen företräder kommunen
som part eller när styrelsen är verksamhetsutövare.
-
den kommunala mätnings- och karteringsverksamhet
-
samordningsansvar för kollektivtrafiken samt för förskole- och
skolskjutsverksamheten
Kompletterande och övriga uppgifter enligt speciallagstiftning
§7
Kommunstyrelsen är räddningsnämnd, arbetslöshetsnämnd,
patientnämnd och trafiknämnd.
Kommunstyrelsen är den nämnd som enligt 3 kap lag om skydd mot
olyckor:
 Ansvarar för kommunens tillsyn- och rådgivningsverksamhet för att
åtgärder vidtas för att förebygga bränder och skador till följd av bränder
enligt 1-2 § lagen om skydd mot olyckor samt
När det i annan författning hänvisas till nämnd som avses i 3 kap 11 § lag
om skydd mot olyckor, fullgör kommunstyrelsen de kommunala uppgifterna
som författningen anger avseende:
 Tillsyn och rådgivning avseende brandförebyggande åtgärder samt
 Sotning och kontroll av eldstäder och imkanaler.
 Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter avseende
tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva
varor.
Kommunstyrelsen är hamnmyndighet för kommunens handelshamnar.
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet.
Sida 8 (15)
268
Kommunstyrelsen är registeransvarig för de personregister som styrelsen för
i sin verksamhet och förfogar över. Styrelsen är vidare
personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (PUL).
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens uppgifter enligt
skuldsaneringslagen.
Kommunstyrelsen svarar för kommunens anslagstavla.
Kommunstyrelsen ansvarar för och utövar kommunens samtliga
myndighetsutövande uppgifter, inklusive beslut, tillsyn och
verkställighetsåtgärder, inom miljöbalkens område, plan- och byggväsendet,
inkluderat bostadsanpassningsbidrag, VA- och renhållningsverksamheten samt
inom trafikområdet. Kommunstyrelsen utövar även tillsyn avseende livsmedel
och kontroll av receptfria läkemedel. Tillämplig lagstiftning inom dessa områden
är bland annat följande lagstiftning:
- Plan- och bygglagen, Lag om energideklaration, Miljöbalken, Livsmedelslagen,
Tobakslagen (miljöer och lokaler), Strålskyddslagen, Lagen om foder och
animaliska biprodukter, Lagen om skydd mot internationella hot mot människors
hälsa, Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel, Lagen om skyldighet att
tillhandahålla förnybara drivmedel, Avfallsförordningen, Vattentjänstlagen,
Trafikförordningen, Lagen om bostadsanpassningsbidrag, Lagen om färdtjänst
samt förordningar och föreskrifter som meddelats med stöd av dessa lagar.
Kommunstyrelsens myndighetsutövande befogenhet inom dessa områden gäller
dock inte ärenden där kommunstyrelsen inte är part eller verksamhetsutövare,
Delegering från kommunfullmäktige
§8
Kommunstyrelsen ska besluta i följande grupper av ärenden:
 vid behov ta upp lån inom den beloppsram och de riktlinjer som
kommunfullmäktige fastställer årligen med särskilt beaktande av de
närmare föreskrifter om säkerheter som kommunfullmäktige angivit
(finanspolicy)
 ingå borgen till stöd för bostadsförsörjningen
 träffa slutlig, med för kommunen bindande verkan, överenskommelse
beträffande återbetalning av infriade borgensåtaganden vid frivillig
försäljning av fastighet med statliga lån innebärande reducering av
belopp som ska återbetalas
Sida 9 (15)
269
 köp, försäljning, arrende, byte, fastighetsreglering, expropriation eller
inlösen med stöd av plan- och bygglagen (PBL) av fastighet eller
fastighetsdel samt upplåta tomträtt inom av kommunfullmäktige
fastställt kostnadskrav och andra riktlinjer beträffande belopp och villkor
i övrigt avseende kommunens hela markinnehav
 styrelsens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som
kommunfullmäktige fastställt
 genomföra köp, försäljning, byte, fastighetsreglering eller inlösen med
stöd av plan- och bygglagen, av fastigheter upp till ett belopp maximalt
3 000 000 kronor i varje enskilt ärende, enligt beviljat investeringsanslag
 försälja fast egendom avseende bebyggda fastigheter för kommunens
räkning upp till ett belopp av maximalt 3 000 000 kronor för varje
fastighet
 fastställa priser på kommunens småhustomter i enlighet med av
kommunfullmäktige beslutade principer
 upplåtelse av mark avsedd för industriändamål samt godkänna
avtalsförslag avseende försäljning av kommunal industrimark inom
ramen för kommunfullmäktiges beslut
 i förköpsärenden såväl besluta att utöva förköpsrätt, som att avstå från att
utöva förköpsrätt
 ärenden enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m m som inte avser
utövande av förköpsrätt vid aktieöverlåtelse
 i sådana mål och ärenden, där det ankommer på kommunstyrelsen att
föra kommunens talan på kommunens vägnar träffa, överenskommelse
om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat
avtal
 avge yttrande som ankommer på kommunfullmäktige om inte yttrandet
är av principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen.
Kommunstyrelsen får också besluta i sistnämnda slag av yttranden om
remisstiden inte medger att yttrandet behandlas på ordinarie
sammanträde med fullmäktige
 besluta om kommunens deltagande i förekommande EU-projekt
inom den av fullmäktige fastställda budgetramen.
-
Utöva tillsyn, fatta beslut och vidta i övrigt de åtgärder som följer av
kommunstyrelsens ansvarsområden enligt detta reglemente.
-
Föra kommunens talan i mål eller ärenden inom kommunstyrelsens
ansvarsområden.
Sida 10 (15)
270
Ansvar och rapporteringsskyldighet
§9
Kommunstyrelsen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål
och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan
finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente.
Kommunstyrelsen ska regelmässigt till kommunfullmäktige rapportera hur
verksamheten i kommunen och de bolag som kommunen helt eller delvis
äger eller annars har intresse i utvecklas och hur den totala ekonomiska
ställningen är under budgetåret.
Kommunstyrelsen ska till kommunfullmäktige redovisa hur styrelsen fullgör
delegationsuppdraget enligt § 8 detta reglemente.
Kommunstyrelsen ansvarar för att den interna kontrollen inom styrelsens
ansvarsområde är tillräcklig, att verksamheten bedrivs på ett i övrigt
tillfredsställande sätt samt att uppföljning och utvärdering sker enligt av
kommunfullmäktige beslutad styrmodell.
Stadga för kommunstyrelsens arbetsform
Sammansättning och mandattid
§ 10
Kommunstyrelsen består av 16 ledamöter och 16 ersättare som väljs för
fyra år, räknat från och med den 1 januari året efter det år då val av
kommunfullmäktige ägt rum i hela landet. Kommunfullmäktige väljer för
mandatperioden bland kommunstyrelsens ledamöter en ordförande, en
förste vice ordförande och en andre vice ordförande. Ordföranden och förste
vice ordföranden tillhör majoriteten. Andre vice ordföranden tillhör
opposition.
11§
Om varken ordföranden eller förste vice ordföranden kan delta i ett helt
sammanträde eller i en del av ett sammanträde fullgör andre vice
ordföranden ordförandens uppgift.
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att
fullgöra uppdraget för en längre tid, KF:s beslut 2006-09-14, § 83, får
kommunstyrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden.
Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.
Sida 11 (15)
271
Närvarorätt och ersättarnas tjänstgöring
§ 12
Ersättaren har närvarorätt samt yttranderätt vid kommunstyrelsens
sammanträden.
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att
vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att
tjänstgöra, efter avslutad paragraf, även om ersättare har trätt in i
ledamotens ställe.
Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av
fullmäktige mellan dem bestämd ordning. En ersättare som har börjat
tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen.
Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare
som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en
ersättare som kommer längre ner i ordningen.
Växeltjänstgöring
§ 13
En ledamot eller tjänstgörande ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på
grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. En
ledamot eller tjänstgörande ersättare som har avbrutit tjänstgöringen en gång
under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra
om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna.
Sida 12 (15)
272
Sammanträdena
§ 14
Tidpunkt
Kommunstyrelsen sammanträder på dag, tid och plats som styrelsen bestämmer. Sammanträden ska också hållas om minst en tredjedel av
kommunstyrelsens ledamöter begär det eller om ordföranden anser att det
behövs.
Kallelse
§ 15
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för
sammanträdet.
Kallelse ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt
annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast sju dagar
före sammanträdesdagen. Med tillställas avses expedieras.
Kallelse bör åtföljas av föredragningslista samt ärendehandlingar enligt
ordförandens bedömning. I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde
ska den ledamoten med flest tjänstgöringsår göra detta.
Ordföranden
§ 16
Det åligger kommunstyrelsens ordförande att:
- närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens nämnder
och förvaltningar samt kommunala företag/bolag.
- med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens
utveckling och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten
och ta initiativ i dessa frågor
- främja samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga
nämnder samt
- representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter,
konferenser och sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat
i ett särskilt fall
Sida 13 (15)
273
- kommunstyrelsens ordförande får närvara vid sammanträde med
kommunens nämnder och styrelser. Ordföranden får därvid delta i
överläggningarna men inte i besluten. Närvarorätten gäller inte ärenden
som rör myndighetsutövning mot någon enskild.
Kommunalråd
§ 17
Sedan val av kommunstyrelse skett utser kommunfullmäktige bland
styrelsens ledamöter en ordförande, tillika kommunalråd på heltid och ett
kommunalråd (minoritetsföreträdare) på halvtid. Kommunalråd ska ägna
hela sin uppdrags/arbetstid åt uppdrag för kommunen. Kommunfullmäktige
beslutar om kommunalråds ansvarsområden.
Sådan förtroendevald som av kommunfullmäktige tilldelats särskilt uppdrag
som minoritetsföreträdare får närvara och delta i överläggningarna, men inte
i besluten i kommunens nämnder och styrelser. Närvarorätten gäller inte
ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild.
Justering av protokoll
§ 18
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Justerare utses bland
minoritetspartierna med undantag från de tillfällen då ordförande
representerar minoritetspartierna. Justeringen sker senast två veckor efter
sammanträdet.
Kommunstyrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras
omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligen innan styrelsen justerar
den.
Tidpunkt för justering ska fastställas av kommunstyrelsen innan
sammanträdet avslutas.
Reservation
§ 19
Om en ledamot eller tjänstgörande ersättare har deltagit i avgörandet av ett
ärende får reservera sig mot beslutet. Om reservation skett och ledamoten
önskar motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt till
nämndens sekreterare före den tidpunkt som fastställts för justeringen av
protokollet.
Reservation kan vara muntlig eller skriftlig och ska anmälas före
sammanträdets avslutande.
Sida 14 (15)
274
Delgivning
§ 20
Delgivning med kommunstyrelsen sker med ordföranden, kommunchef eller
annan anställd som styrelsen bestämmer.
Undertecknande av handlingar
§ 21
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av kommunstyrelsen
ska, om ej annat beslutas, undertecknas av ordföranden eller vid förfall för
denne av vice ordföranden och kontrasigneras av anställd som styrelsen
bestämmer.
I övrigt bestämmer kommunstyrelsen vem som ska underteckna handlingar.
Utskott
§ 22 Kommunstyrelsen inrättar det antal utskott som styrelsen anser behövs för
att fullgöra det ansvar och utföra de uppgifter som följer av detta reglemente.
---------------
Sida 15 (15)
275
Dokumenttyp och beslutsinstans
Dokumentnamn
Fastställd/Upprättad
Reglemente / kommunfullmäktige
Reglemente för
socialnämnden
2014-12-11
(KF § 210)
Reviderat senast 201505-21 (KF § XX)
Dokumentansvarig
Dokumentet gäller för
Giltig till och med
Mats Mikulic
Socialnämnden
Gäller från och med
2015-01-01 och
tillsvidare
Reglemente för
socialnämnden
Kommunkansliet
Mats Mikulic
Kommunjurist
276
Reglemente för socialnämnden i Tjörns kommun
Utöver det som föreskrivs om kommunens allmänna stadga för nämnderna,
dels i kommunallagen om nämnder gäller bestämmelserna i detta
reglemente.
Kommunstyrelsen har befogenhet att, då fråga uppstår, tolka innebörden av
respektive nämnds reglemente.
Sammansättning
§1
Socialnämnden består av 14 ledamöter och 9 ersättare.
Beredningsgrupp
§2
Inom socialnämnden ska finnas en beredningsgrupp som består av
ordföranden, förste vice ordföranden och andre vice ordföranden.
Beredningsgruppen sammanträder på dag och plats som beredningsgruppen bestämmer. Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser
att det behövs.
Beredningsgruppen får handlägga ärenden bara när mer än hälften av
ledamöterna är närvarande.
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av beredningsgruppen
ska undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice
ordföranden.
I övrigt bestämmer beredningsgruppen vem som ska underteckna
handlingar.
Ansvarsområde och uppgifter
§3
Socialnämnden ansvarar för:

omsorgen av äldre människor och människor med funktionshinder

kommunens individ- och familjeomsorg samt familjerätts- och
familjerådgivningsverksamhet
Sida 2 (4)
Socialnämndens reglemente 2015
277

alla hälso- och sjukvårdsinsatser (exklusive läkarinsatser) i de
särskilda boendeformerna och varaktiga hälso- och sjukvårdsinsatser
(exklusive läkarinsatser) i det ordinära boendet för alla
kommuninvånare

kommunens uppgifter enligt lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade förutom vad avser förskole-verksamhet,
fritidshems- och skolbarnomsorgsverksamhet. Nämnden ansvarar
dock för korttidstillsyn

kommunens tillstånds- och tillsynsverksamhet enligt alkohol- och
tobakslagen samt är remissinstans vad gäller automatspel

bidragsgivning till föreningar och organisationer som bedriver
upplysnings, stöd och rådgivningsverksamhet inom nämndens
ansvarsområde enligt av kommunfullmäktige fastställda riktlinjer

för handikapprådet och pensionärsrådet

för det regionala samarbetet inom sina ansvarsområden

myndighetens arkiv.

Kommunens uppgifter inom konsument- budget och
skuldrådgivning
Socialnämnden ska särskilt samverka med barn- och utbildningsnämnden
inklusive skolhälsovården och kulturoch fritidsnämnden samt
folkhälsorådet.
Socialnämnden ska medverka i kommunens översiktliga fysiska planering,
miljö- och bostadsförsörjning.
Nämndens ansvarsområde med hänsyn till
författningar
§4
Socialnämnden fullgör:

enligt 22 § hälso- och sjukvårdslagen samt 2 kap §§ 4-6
socialtjänstlagen kommunens uppgifter inom den kommunala hälsooch sjukvården samt socialtjänsten rörande omsorgen av äldre och
handikappade

kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen.

förutom det ansvar som barn- och utbildningsnämnden har,
kommunens uppgifter enligt lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade
Sida 3 (4)
278

kommunens uppgifter enligt alkohollagen och tobakslagen. När det
i annan författning hänvisas till den nämnd som avses i § 22 HSL
och 2 kap §§ 4-6 SoL fullgör socialnämnden inom sitt verksamhetsområde de kommunala uppgifter som författningen anger.
Delegering från kommunfullmäktige
§5
Socialnämnden har att besluta i följande ärendegrupper:
- fastställa avgifter och ersättningar inom nämndens verksamheter
i de fall där, av kommunfullmäktige antagna taxor, justeras
genom uppräkning vid förändringar i prisbasbelopp och/eller
index.
 fastställa avgifter för familjerådgivning.
 teckna kommunal borgen i biståndsärenden upp till ett belopp av
ett och ett halvt prisbasbelopp per år.
 kontrollansvaret för handel med receptfria läkemedel
Redovisningsskyldighet
§6
Socialnämnden ska till kommunfullmäktige redovisa hur nämnden
fullgör delegationsuppdraget enligt § 5 detta reglemente.
Nämnden ska vidare regelmässigt till kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och hur
den ekonomiska ställningen är under året.
Redovisning ska ske i den ordning som kommunfullmäktige
särskilt beslutat om och enligt kommunstyrelsens riktlinjer.
Socialnämnden är ansvarig för att den interna kontrollen inom
nämndens ansvarsområde är tillräcklig, att verksamheten bedrivs på
ett i övrigt tillfredsställande sätt samt att uppföljning och
utvärdering sker enligt av kommunfullmäktige beslutad styrmodell.
Sida 4 (4)
279
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen
2015-05-28
§138
Passersystem samt avgifter, Heås återvinningscentral
2015/285
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att anta förslaget till
begränsade besök på Heås återvinningscentral i samband med införandet av nya
återvinningscentralskort och inpasseringssystem. Obegränsade besök per år ingår för
de hushåll som betalar grundavgift (6 st besök/år för lägenheter som betalar en lägre
grundavgift). För företag föreslås Kommunfullmäktige besluta att avgift ska uttas på
400kr/inpassering.
Sammanfattning
Ökade mängder avfall från hushåll och företag leder till ökade kostnader som ger
underskott i budget. De senaste åren har avfallsmängderna stigit drastiskt, under
2014 lämnades 8373 ton avfall i Tjörns kommun jämfört med 2013 års 6974 ton.
Detta motsvarar en 20 % ökning. Säck- och kärlavfall ökade enbart 72 ton; den
resterande ökningen kom alltså från återvinningscentralen.
Tidigare beslut
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, § 264 den 8 oktober 2014
Kommunstyrelsens beslut, § 66 den 12 mars 2015
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskotts beslut, § 76 den 21 april
2015
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskotts beslut, § 94 den 12 maj
2015
Beslutsunderlag
Informationstext till hushållen
Bo Bertelsen (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens miljö- och
samhällsbyggnadsutskotts förslag till beslut.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
280
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott
2015-05-12
§94
Passersystem samt avgifter Heås åvc
2015/285
Beslut
1. Utskottet beslutar att införa passeringssystem med bommar.
Utskottet föreslår att Kommunfullmäktige antar förslaget till begränsade besök
på ÅVCn i samband med införandet av nya ÅVC kort och inpasseringssystem.
Obegränsade besök per år ingår för de hushåll som betalar grundavgift (6 st
besök/år för lägenheter som betalar en lägre grundavgift). För företag föreslås
Kommunfullmäktige besluta att avgift ska uttas på 400kr/inpassering.
2. Utskottet ger sektor samhällsbyggnad i uppdrag att utvärdera passersystemet
efter 6 månader.
Sammanfattning
Ökade mängder avfall från hushåll och företag leder till ökade kostnader som ger
underskott i budget. De senaste åren har avfallsmängderna stigit drastiskt, under
2014 lämnades 8373 ton avfall i Tjörns kommun jämfört med 2013 års 6974 ton.
Detta motsvarar en 20 % ökning, säck och kärlavfall ökade enbart 72 ton den
resterande ökningen kom alltså från återvinningscentralen.
Tidigare beslut
KSMU § 2015-04-21
KS § 66 2015-03-12
SBN §264 2014-10-08
FTN §5 Dnr 02.006-369
Beslutsunderlag
Infotext hushåll
Tjänsteutlåtande den 12 maj
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
281
1 (3)
TJÄNSTEUTLÅTANDE
2015-04-23
Dnr 2015/285-455
Sektor Samhällsbyggnad
Tova Andersson
Tekniska avdelningen
0304 – 60 11 23
[email protected]
KMSU
Passersystem Heås ÅVC
Utskottet beslutar att införa passeringssystem med bommar.
Utskottet föreslår att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att
anta förslaget till begränsade besök på ÅVCn i samband med införandet
av nya ÅVC kort och inpasseringssystem. 10 fria besök per år ingår för
de hushåll som betalar grundavgift (6 st besök/år för lägenheter som
betalar en lägre grundavgift). Kostnad för extra besök 250 kr/gång för
hushåll. För företag en kostnad på 400 kr/inpassering.
Bakgrund
Ökade mängder avfall från hushåll och företag leder till ökade kostnader
som ger underskott i budget. De senaste åren har avfallsmängderna stigit
drastiskt, under 2014 lämnades 8373 ton avfall i Tjörns kommun jämfört
med 2013 års 6974 ton. Detta motsvarar en 20 % ökning, säck och
kärlavfall ökade enbart 72 ton den resterande ökningen kom alltså från
återvinningcentralen. Hushåll och företagare som lämnar avfall utan
betalning förekommer.
Ärendet
KSMU har gett i uppdrag till Avfallsenheten att undersöka kostnader för
införandet av inpasseringssystem med bom i samband med införandet av
ÅVC kort.
En preliminär offert visar på kostnader kring 350-400 000 kr.
Fördelarna med systemet är bland annat att det ger en behörighetskontroll
då inträde kräver ÅVC kort. Systemet ger även besöksstatistik. För
personalen ger det en arbetsmiljöförbättring då dem inte behöver skilja
mellan företag och privatpersoner (förutsatt att det införs begränsade
antal besök). Debiteringen sker även via systemet vilket underlättar för
personalen.
TJÖRN1000, v1.0, 2014-03-10
I samband med införande av inpasseringssystem, med ÅVC kort och bom
föreslås en begränsning på 10 fria besök/hushåll och år (För hushåll i
lägenhet som betalar en lägre grundavgift föreslås 6 besök/år). Besök
utöver dessa föreslås debiteras med 250 kr/inpassering. För företag
Postadress
Tjörns kommun
471 80 Skärhamn
Besöksadress
Kroksdalsvägen 1
Telefon
Fax
E-post
0304-60 10 00
0304-60 10 19
[email protected]
282
Org.nr
BG
Internet
212000-1306
641-9741
www.tjorn.se
2 (3)
2015-04-23
Dnr 2015/285-455
föreslås en kostnad på 400kr/inpassering. Genom detta försvinner
inkommande avfall från grannkommuner och företagen får betala vilket
ger minskade avfallsmängder och minskade utgifter samt mer intäkter.
Betalning sker genom en knapptryckning i terminalen som kan integrera
med affärssystemet för Avfall och VA, EDP Future.
För att kontrollera inkommande mängder tillåts endast fordon med
tillhörande släp som kan köras med B-körkort, dvs personbilar med släp
och mängder som inte överskrider en normal släpkärra.
Detta system är även positivt sett ur arbetsmiljösynpunkt för personalen
då dem inte behöver ta några diskussioner utan kan lägga sin tid på att
hjälpa hushållen att sortera rätt.
Antal fria besök och kostnader i andra kommuner
för besök utöver begränsning
Kommun
Antal fria
besök
Kostnad kr (inkl.
moms)
Göteborg
6
290
Ale
10
250
Kungsbacka
15
250
Lerum
20
250
Mölndal
12
100
Uddevalla
10
100
De ekonomiska konsekvensera av införande av passersystem med
tillhörande begränsning innebär en kontroll av inkommande mängder
avfall. Detta skulle bromsa den mycket stora mängdökning som pågått
några år. 10 fria besök per år förespråkas då det ger hushållen en bra
servicenivå samtidigt som det även begränsar inkommande mängder
avfall. Det minskar även risken för missbruk. Kostnaden för extra besök
för hushåll föreslås hamna på en lägre nivå än den för företag under
premissen att genomsnittliga hushållet lämnar avfall som har en lägre
behandlingskostnad än det genomsnittliga företaget. Ofta lämnar företag
idag tryckimpregnerat trä vilket har en högre behandlingskostnad.
En fast kostnad per inpassering innebär dock att det avfall som lämnas
riskerar att ha en högre total kostnad än den förslagna
passeringskostnaden. Detta behöver således balanseras av besök med
avfall vars kostnader understiger den totala hanteringskostnaden. Hushåll
Postadress
Tjörns kommun
471 80 Skärhamn
Besöksadress
Kroksdalsvägen 1
Telefon
Fax
E-post
0304-60 10 00
0304-60 10 19
[email protected]
283
Org.nr
BG
Internet
212000-1306
641-9741
www.tjorn.se
3 (3)
2015-04-23
Dnr 2015/285-455
som endast lämnar förpackningar, farligt avfall och elektronikavfall
förelås kunna lämna detta utan att detta dras från de 10 fria besöken.
I ett längre tidsperspektiv kan Tjörns kommmun även ansluta sig till GR
regionens gemensamma system med kommunöverskridande ÅVC besök.
Vilket innebär att grovavfall kan avlämnas i andra kommuner med Tjörns
ÅVC kort. Avfallsenheten rekommenderar dock att avvakta med denna
anslutning tills systemet är väl etablerat inom kommunen.
Tidigare beslut
KSMU § 2015-04-21
KS § 66 2015-03-12
SBN §264 2014-10-08
FTN §5 Dnr 02.006-369
Bilagor
Infotext hushåll
Kristina Christiansson
Sektorchef
Postadress
Tjörns kommun
471 80 Skärhamn
Besöksadress
Kroksdalsvägen 1
Telefon
Fax
E-post
Tova Andersson
f Enhetschef Avfall/kundtjänst
0304-60 10 00
0304-60 10 19
[email protected]
284
Org.nr
BG
Internet
212000-1306
641-9741
www.tjorn.se
ÅVC-kort för hushåll i Tjörns kommun
Hej!
Under oktober månad kommer vi att införa ett s.k. passersystem till
återvinningscentralen på Heås. Det innebär att alla som vill lämna
grovavfall på ÅVCn behöver ett ÅVC-kort.
Du som betalar grundavgift får här ett kort som berättigar till 10 st
fria besök per kalenderår, för att lämna sorterat grovavfall. ÅVCkortet och legitimation tas med vid varje besök. Varje hushåll som
betalar grundavgift får ett kort. Observera att detta är en
värdehandling.
Vid fler besök än 10 kostar det 250 kr/besök.
Har du frågor ring 0304- 6010 10, eller läs på www.tjorn.se
285
Tjörn − Möjligheternas ö
Varför inför vi passersystem på ÅVC?
Genom ett passersystem med kort och bom säkerställer vi att endast kommuninvånare, lokala företag och företag som tillfälligt verkar i kommunen
använder Heås ÅVC. Dessutom får vi en säker besöksstatistik som bland annat
är till stöd vid bemanningen av ÅVCn.
Med tanke på vår miljö vill vi uppmuntra våra besökare att lämna större
mängder avfall vid färre tillfällen, vilket innebär minskad biltrafik.
Så här använder du ÅVC-kortet:
 Håll kortet framför terminalens läsare. På terminalens display kan du se
hur många fria besök du har kvar innevarande år. När kortet godkänts
öppnas bommen.
 När du ska ut, kör långsamt fram mot utfartsbommen så öppnas den.
 När årets 10 besök är förbrukade kan du, med en knapptryckning på
terminalen godkänna att bommen öppnas. Detta besök debiteras då med
250 kr och kommer då på din ordinarie sophämtningsfaktura.
Villkor för ÅVC-kortet:
 Vid förlust kostar ett nytt kort 100 kr.
 ÅVC-kortet är personligt och får ej överlåtas till någon annan, meddela
avfallsenheten vid flytt från fastigheten
 ÅVC-kort för hushåll får inte användas för avlämning av
verksamhetsavfall.
 10 fria besök per kalenderår. Sedan debitering enligt
kommunfullmäktiges beslut, för närvarande 250 kr inkl. moms per
tillfälle.
 Avfall får avlämnas med fordon som kan köras med b-körkort. Större
lastbilar är inte godkända.
 Avfallet ska sorteras enligt gällande anvisningar. Tjörns kommun kan
spärra kort om de missbrukas.
 ÅVC-kortet är en värdehandling och ska förvaras säker. Förlorat kort
ska anmälas och spärras omgående.
Sida 2 (2)
286
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen
2015-03-12
§66
Avgifter Heås återvinningscentral 2015
2015/109
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet till Kommunstyrelsens miljö- och
samhällsbyggnadsutskott för förtydligande.
Sammanfattning
De senaste åren har avfallsmängderna stigit drastiskt; under 2014 lämnades 8373
ton avfall i Tjörns kommun jämfört med 2013 års 6974 ton. Detta motsvarar en 20
% ökning, säck och kärlavfall ökade enbart 72 ton den resterande ökningen kom
alltså från återvinningscentralen.
Många kommuner har infört begränsningar på hur många gånger per år man får
lämna grovavfall exempelvis 10ggr/år. På Tjörn har vi fria besök. Det finns ingen
tydligt definition på hur mycket avfall man får lämna.
Förslag har tagits fram om att uppdatera avgifterna på Heås återvinningscentral för
att debitera företagare samt privatpersoner som saknar Återvinningskort.
Tidigare beslut
Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 264 den 8 oktober 2014
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskotts förslag, § 30 den 25
februari 2015
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 12 februari 2015
Förslag till Avgifter Heås återvinningscentral 2015
Gällande avgifter Heås återvinningscentral
Avgifter återvinningscentral, Orust
Utdrag ur Kungälvs avfallstaxa
Björn Möller (M) yrkar på återremiss till Kommunstyrelsens miljö- och
samhällsbyggnadsutskott för förtydligande.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
287
288
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen
2015-05-28
§139
Förslag om ändrat arvode för tillförordnad ordförande i
Kommunfullmäktige
2014/316
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
1. Under ordinarie ordförande i Kommunfullmäktiges frånvaro utgår
ordförandearvodet till förste vice ordförande i Kommunfullmäktige.
2. Ordförandearvodet ska utgå till förste vice ordförande från 2015-03-01.
Sammanfattning
Fråga om ordförandearvodet i Kommunfullmäktige ska utgå till förste vice
ordförande under ordinarie ordförandes frånvaro.
Tidigare beslut
Arvodesberedningens beslut, § 3 den 18 maj 2015
Björn Möller (M), Bo Bertelsen (M) och Robert Johansson (MP) yrkar bifall till
Arvodesberedningens förslag till beslut.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
289
290
291
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen
2015-05-28
§140
Budgetjustering, politikerkostnader
2015/255
Beslut
Kommunstyrelsen förslår Kommunfullmäktige besluta fördela budgeterade
politikerkostnader på nämndnivå enligt följande:
Kommunfullmäktige inklusive kommunrevision 2,655 Mkr
0,610 Mkr
0,850 Mkr
Socialnämnden
1,035 Mkr
Kommunstyrelsen och dess utskott,
samt Myndighetsnämnden
3,450 Mkr
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har beslutat om en total budget för politikerkostnader 2015 om
8,6 Mkr. Den har inte fördelats på nämndnivå.
Arvodesberedningen har nu tagit fram ett förslag på fördelning.
Tidigare beslut
Arvodesberedningens beslut, § 4 den 18 maj 2015
Robert Johansson (MP) yrkar bifall till Arvodesberedningens förslag till beslut.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
292
293
294

KF 0611 - Tjörns kommun

Transcription

Similar documents

Naturskyddsföreningens_miljöenkät_Tjörn[1]

Reservation - Vänsterpartiet Vänersborg

KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15

999:- 249:- 600:- 999:- 25% 100:- 299:-

Mall för styrdokument

14 Yttrande över motion rörande stöd till

42 nya tomter till tomtkön

Åker du kollektivt utomlands?