Förslag till budget 2016 för social- och

Social- och
§ 116
hälsovårdsnämndens svenska
sektion
20.10.2015
Förslag till budget 2016 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i
Kronoby
317/02.02.02/2015
Soh § 116
Ärendet har tidigare behandlats i svenska sektionen 18.8 2015
§ 18 och 15.9 2015 § 103 samt i social- och hälsovårdsnämnden
14.9 2015.
Social- och hälsovårdsnämnden 14.9 2015 § 160:
Beredning; ekonomichef Tommi Koskinen tel. 040 8065 638
Efter svenska sektionens behandling har budgeten för enheterna
i Kronoby i detta skede nedskurits med 288 900 euro. Att komma ner
till den ram som kommunfullmäktige i Kronoby fastställt förutsätter
ändå ytterligare nedskärningar på 536 000 euro.
Man har varit och diskuterat frågan i Kronoby måndagen den
31.8 2015. Behovet att minska kostnaderna är mycket betydande
och arbetet är i detta skede ännu på hälft.
BILAGA A § 160
Soc. och h.dir.
Beslut
Översikt per kostnadsslag och objekt
Social- och hälsovårdsnämnden besluter
1
anteckna situationen för budgetberedningen för
enheterna i Kronoby till kännedom
2
att man fortsätter bereda budgeten för enheterna i
Kronoby och att kostnaderna skärs ned till den nivå
som motsvarar Kronoby kommuns ram.
Social- och hälsovårdsnämnden godkände punkterna 1 - 2 i beslutsförslaget.
Svenska sektionen 15.9 2015 § 103:
Situationen för budgetförslaget efter nedskärningarna på
sammanlagt 288 900 euro framgår av följande bilaga.
BILAGA A § 103
Översikt per kostnadsslag och objekt
Närmare uppgifter om den vägkost som gavs vid mötet med
kommunstyrelsen i Kronoby 31.8 2015 ges vid sammanträdet.
Behandling
Som bakgrundsinformation tog sektionen del av en preliminär
ekonomisk delårsrapport 1-8 2015.
Soc. och h.dir.
Svenska sektionen antecknar informationen om budgetförslaget
2016 till kännedom.
Beslut
Svenska sektionen beslöt anteckna informationen om budgetförslaget 2016 till kännedom och beslöt ge social- och hälsodirektören i uppdrag att sammankalla representanter för partierna
i kommunfullmäktige i Kronoby till diskussion om budget, inbesparingar och kommande verksamhet.
Svenska sektionen 20.10 2015 § 116:
Till representanter för partierna i kommunfullmäktige i Kronoby har
utsetts Bengt-Johan Skullbacka och Helena Broända från SFP,
Leena Furubacka från SDP (ersättare Mikaela Dahlbacka), Göran
Strandvall från KD (ersättare Mats Stenbäck), samt Tapani
Myllymäki från Centern. Dessutom deltar ordförandena Stefan
Högnabba och Roy Sabel. Arbetsgruppen har med tjänstemännen
Jussi Salminen, Maija Juola, Vivan Nyman, Anne-Mari Furu, Tanja
Witick, Tommi Koskinen och Inger Hägg hållit möte 2.10 2015 och
behandlat förslag till ytterligare inbesparingar på sammanlagt
332 000 euro i enlighet bifogade översikt.
BILAGA A § 116
Balansering av budgeten 2016
Inbesparingarna presenteras närmare i följande punkter:
a) Ändring av kriterierna för prövningsbaserade avgiftsbeslut
inom äldreomsorgen
För hemvårdens klienter görs individuella vård- och serviceplaner.
Hemvårdens avgifter bestäms av familjestorlek, inkomster samt antalet tjänster (So 714§3). För tillfällig hemvård uppbärs klientavgifter
som fastställts av social- och hälsovårdsnämnden.
Avgifterna för effektiverat serviceboende består av hyra, vårdavgift,
måltidsavgift, avgift för klädvårdspaket, grundavgift och avgift för paket med förnödenheter. Vårdavgiften bestäms enligt hemvårdens avgiftstabell.
Avgift för anstaltsvård fastställs enligt lagen om social- och hälsovårdens klientavgifter.
Inom effektiverat serviceboende och anstaltsvård beaktas som faktorer som berättigar till nedsatt vårdavgift för 12 månader följande
kostnader för tiden omedelbart före övergång till vård/service dygnet
för den egna bostaden: bolagsvederlag eller hyra, fastighetsskatt,
bostadens normala försäkringar samt nödvändiga uppvärmningskostnader för upprätthållande av bostaden (Social- och hälsovårdsnämndens beslut 7.10 2010 § 231).
Inom anstalts- och serviceboende har stadgats om medel för klientens eget bruk (105 €/ mån år 2015). Medel för eget bruk är avsett
för klientens personliga utgifter (bl.a. medicin och kläder).
Beslut om vårdavgift enligt prövning har gjorts på basen av nettoinkomster och godkända utgifter som konstaterats i senaste beskattning. Godkännbara utgifter är: mediciner, kosttillskott, avgifter för
hälso- och sjukvård. Klientens kontanta medel, förmögenhet eller
fast egendom har inte inverkat på prövningsbaserade beslut om
vårdavgift.
Från början av år 2016 föreslås gällande de prövningsbaserade besluten om vårdavgift för hemvård samt anstalts- och serviceboende
att i samband med prövningen beaktas klientens ekonomiska situation som helhet. Detta skulle innebära att klientens egna kontanta
medel och aktieförmögenhet skulle beaktas vid prövningen. (Inom
utkomststödet beaktas stora kontanta medel som disponibel inkomst.) Förmögenhet som lätt går att sälja beaktas, som t.ex. aktiebesparingar eller förmögenhet på sparkonto (där man går miste om
ränteinkomsten om man lyfter sparbeloppet tidigare än överenskommet). Gällande övrigt beaktande av förmögenhet används prövning och man kan ge några månader (max 6 mån) tid att sälja förmögenheten eller t.ex. när det gäller en bostadsaktie att hyra ut bostaden, varvid klienten får hyresinkomster för att täcka utgifterna. Om
förändringen genomförs har man uppskattat att det inverkar så att
för verksamheten i Karleby skulle inflyta ca 200 000 € mer inkomster och för Kronoby 2 000 €. För Kronoby är beloppet mycket
lågt eftersom klienternas där ber om prövningsbaserade beslut om
vårdavgift mycket lite jämför med klienterna i Karleby.
Arbetsgruppen diskuterade ändringen av kriterierna för prövningsbaserade avgiftsbeslut inom äldreomsorgen.
Arbetsgruppen konstaterade att kriterierna är bra, och att samma bör
gälla för Karleby och Kronoby.
b) Hemvårdens personal, minskning av 1 persons arbetsinsats
Inom hemvården har tidigare minskats 2 st hemvårdarbefattningar,
nu minskas ännu en befattning -35 000 €, på grund av Optimering
och Mobil-arbete är det möjligt.
Maija Juola gav närmare information om minskningen och arbetsgruppen diskuterade frågan.
Arbetsgruppen omfattade servicedirektör Maija Juolas förslag till
minskning av hemvårdens personal.
c) Social- och hälsovårdens klientavgifter för besök hos sjukskötare vid en mottagning 2016 –
Social- och hälsovårdsnämnden besluter årligen om de klientavgifter
som ska tillämpas inom sektorn. Avgifterna baserar sig på lagen och
förordningen om klientavgifter samt på kostnaderna för att producera
servicen.
På basen av tidigare år kan man anta, att förändringarna i förordningen om klientavgifter träder i kraft 1.1 2016 och att statsrådets
förordning utfärdas i slutet av oktober.
I förordningen om klientavgifter har tidigare fastställts maximal avgift
för ett läkarbesök, men inte för besök hos skötare. I Karleby och Kronoby har man inte alls uppburit avgift av klienterna för besök hos
skötare. I detta skede är inte känt om man i förordningen kommer att
ta ställning till pris för besök hos skötare under det kommande året,
men en del kommuner har i alla fall tagit i bruk avgiften redan nu.
Kommunförbundets jurist har bekräftat att man för besök hos en sakkunnigskötare kan uppbära avgifter och att priset kan fastställas till
att motsvara högst de verkliga kostnaderna. På basen av regeringsprogrammet kan man vänta sig att klientavgifterna kommer att
höjas betydligt, så i och med det är det möjligt att man i förordningen
stadgar också om besök hos skötare.
Hur som helst bör avgiften vara skälig och i rimligt förhållande t.ex.
till klientavgiften för läkarbesök. T.ex. i Lahtis har man fattat beslut i
ärendet enligt följande:
Årsavgiften för besök hos skötare är 32,10 euro från och med 1.6
2015. Årsavgift för besök hos skötare uppbärs vid det första besöket
vid en sjukskötares mottagning. Vård som ges i serie, t.ex. antibiotikarör, görs som serievårdsbesök 8,80 euro/besök högst 45 gånger
per kalenderår.
Ifall man tar i bruk klientavgifter för besök hos skötare, kan inkomsteffekten uppskattas enligt följande:
KroKarleby
Antal besök
86 000
noby
9 318
Pris per besök i medeltal
Klientavgifter sammanlagt
8,00 €
688 000 €
8,00 €
74 544 €
Den verkliga nyttan blir sannolikt mindre beroende bl.a. på klienternas avgiftstak, sättet att registrera besöken o dyl. Därför kan man
försiktigt uppskatta att inkomsterna stiger 320 000 € för Karleby och
35 000 € för Kronoby.
Arbetsgruppen diskuterade klientavgifter för besök hos sjukskötare
vid mottagningarna.
Arbetsgruppen omfattade förslaget om klientavgifter för besök hos
sjukskötare vid en mottagning.
d) Minskning av antal platser vid bäddavdelningen i Terjärv –
För närvarande har bäddavdelningen i Terjärv 18 platser. Bäddavdelningens användnings-grad har i medeltal under januari – augusti
varit 91,5 %. (varierar mellan 84,4 % - 103 % per månad). Under
somrarna har man redan under flera år genomfört stängningar bl.a.
för att det varit svårt att få skötare. Genom att minska på bäddavdelningens platsantal är det möjligt att få inbesparingar utan att det
skulle medföra en betydande sänkning av service-nivån för patienterna. Också för närvarande finns på avdelningen några patienter
som bättre skulle passa inom andra serviceformer.
Som en lämplig minskning av platsantalet kan man anse en minskning med 3 platser vara. Då skulle i Terjärv fortfarande finnas kvar
en bäddavdelning med 15 platser. Ifall avdelningens personaldimensionering förblir oförändrad skulle detta frigör den ordinarie personalen att sköta vikariat. Kostnadsinbesparingarna kan uppskattas till ca
60 000 € netto. På de verkliga inbesparingarna inverkar därtill om
man genomför stängningar under kommande somrar.
Arbetsgruppen diskuterade en minskning av antalet platser vid bäddavdelningen i Terjärv från nuvarande 18 till 15. Konstaterades att en
minskning inverkar också på materialkostnaderna.
Arbetsgruppen omfattade förslaget om minskning av antalet platser
från 18 till 15 vid bäddavdelningen i Terjärv.
e) Noggrannare tillämpning av rehabiliteringsdirektiven
I Kronoby har länge varit kutym att sända patienter till anstaltsrehabilitering vid Malmska sjukhuset direkt med läkarremiss. Patienterna
har varit t.ex. sådana som för flera år sedan fått stroke eller i övrigt
varit i dåligt skick, och för vilka anstaltsrehabilitering inte är nödvändigt enligt de linjedragningar som rehabiliteringsarbetsgruppen gjort.
Rehabiliteringsgruppen har inte exakta uppgifter om varifrån
pengarna till anstaltsrehabiliteringen kommer, men Kronoby har ett
eget kostnadsställe Malmskas hälso- och sjukvård. Poliklinikkostnaderna för Kronobyborna bokas på detta, vilket är ok. Men patienter
har berättat att de under våren varit en vecka på rehabilitering vid
Malmska och ska fara igen en vecka på hösten. Detta kommer som
en överraskning för de egna terapeuterna fastän de har en pågående terapiperiod. Troligen gäller det inte anstaltsrehabilitering inom
specialsjukvården, då skulle fakturorna gå till Kiuru. Också det vore
bra att utreda eftersom Kiurus kostnader för anstaltsrehabilitering har
stigit märkbart.
Som jämförelse kan nämnas att det i Karleby finns anslag 3 000
euro för anstaltsrehabilitering, detta används för köp av nödvändiga
anpassningskurser. Egentlig anstaltsrehabilitering köps för närvarande inte i Karleby. År 2012 köptes för Kronoby anstaltsrehabilitering
för ca 100 000 euro, varvid rehabiliteringsgruppen ingrep och ville
överta anstaltsrehabiliteringen till sin prövning. Rehabiliteringsgruppen i Karleby har fullmakt att besluta om rehabiliteringsärenden också för Kronoby, inte läkarna inom upphandlingstjänsten. Från
Malmskas kostnadsställe överfördes då 60 000 euro till fysioterapins
konto för anstaltsrehabilitering och man kom överens om att läkarna
gör rekommendationer om rehabilitering och att rehabiliteringsgruppen därefter fattar beslut enligt sin prövning. Efter det har det kommit
en rekommendation som inte uppfyllde kriterierna för anstaltsrehabilitering, beviljas t.ex. efter en akut stroke i skedet för snabb rehabilitering, inte längre efter flera år.
Här förverkligas nu inte principen om lika behandling, vem som
sänds till rehabilitering och på vilka grunder.
Arbetsgruppen diskuterade frågan om anstaltsrehabilitering.
Arbetsgruppen beslöt att rehabiliteringsenhetens tydliga Verksamhetsdirektiv om anstaltsrehabilitering som Karleby stad beviljar som
medicinsk rehabilitering bör efterföljas från och med 1.12 2015 och
att rekommendationer om anstaltsrehabilitering sänds till rehabiliteringsgruppen. Inbesparingens effekt kunde vara ca 20 000 euro.
f) Social- och hälsovårdsväsendets klientavgifter och taxor 2016
Social- och hälsovårdsnämnden besluter årligen om de klientavgifter
som ska tillämpas inom sektorn. Avgifterna baserar sig på lagen och
förordningen om klientavgifter samt på kostnaderna för att producera
servicen.
På basen av tidigare år kan man anta, att förändringarna i förordningen om klientavgifter träder i kraft 1.1 2016 och att statsrådets
förordning utfärdas i slutet av oktober.
På basen av regeringsprogrammet kan man anta att de maximala
klientavgifterna höjs betydligt.
I bilaga till regeringsprogrammet har konstaterats:
Klientavgifterna för långvarig institutionsvård, serviceboende, service
i hemmet och andra tjänster inom social- och hälsovården höjs.
Samtidigt bereds författningsändringar i fråga om klientavgifter för
kommunalt serviceboende och service i hemmet (som baserar sig på
socialvårdslagen) så, att man skapar nationellt sett möjligast enhetliga bestämnings-grunder för avgifterna. Beslut om fördelningen av
höjningarna fattas på basis av social- och hälsovårdsministeriets beredning i samband med budget-prop.2016. Uppskattningen av effekten på kommunernas finansieringsandel för år 2016 är -150 000 000
€.
Kommunerna besluter själva om de uppbär maximala klientavgifter.
Inom social- och hälsovården i Karleby och Kronoby har man tillämpat förordningens maximala avgifter.
Ifall man med statsrådets förordning fastställer förhöjningar av klientavgifterna med inverkan i enlighet med regeringsprogrammet, så kan
man relaterat till invånarantalet uppskatta att inkomsterna för klientavgifter kunde öka med högst ca 1 290 000 € för Karleby och ca
180 000 € för Kronoby.
Förhöjningarna är mycket betydande och därför bör man också beakta den möjligheten att de inte förverkligas fullt ut. Åtgärdernas innehåll och effekter på den offentliga ekonomin ska enligt planerna
genomföras senast år 2019. Också förseningar är möjliga, men ovan
nämnda förhöjningar av klientavgifterna ska enligt planerna ha effekt
redan år 2016. Därtill har i regeringsprogrammet också konstaterats
att om det visar sig omöjligt att genomföra den planerade besparingen fullt ut inom förvaltningsområdet, ska en ersättande
besparing göras inom förvaltningsområdet.
Med tanke på balansering av budgeten är de förhöjningar av klientavgifterna som meddelats om i regeringsprogrammet betydande.
Om förhöjningarna finns dock ännu inte slutliga beslut, varför det är
skäl att med tillämpning av principen om försiktighet ta som utgångspunkt en lite lägre ökning av klientavgifterna än ovan nämnda.
Därför kunde en försiktig uppskattning vara t.ex. en ökning av inkomsterna för klientavgifter på 700 000 € för Karleby och 100 000 €
för Kronoby.
Arbetsgruppen diskuterade social- och hälsovårdens klientavgifter
för år 2016.
Arbetsgruppen omfattade den planerade ökningen av klientavgifter
för år 2016 och inbesparingen på 100 000 € för Kronoby
g) Sparmöjligheter av att personal som har formellt period-
arbete övergår till allmän arbetstid –
Från och med början av juni i år har anställda inom AKTA inte längre
tillämpat s.k. formellt periodarbete, utan hela denna arbetstidsmodell
har upphört från första juni. En central betydelse av förändringen är
att man inom allmän arbetstid i regel måste ha matpaus på egen tid.
I praktiken innebär detta att arbetsdagen för många som arbetar
inom vårdsektorn förlängs med ca 2,5 timmar per vecka, vilket gör
100 timmar per år.
Inom det formella periodarbetet har måltiderna raskt intagits under
15-20 minuter under arbetstid. Därför ökar övergången till allmän
arbetstid den effektiva arbetstiden med ca 33-50 timmar per år, eller
ca 2 – 3 %. Därför kunde en enskild skötare ta emot ca en klient
mer per arbetsdag.
Detta kan inte tillämpas på Kronoby så länge läkarmottagningstjänsterna sköts via upphandling (tillämpas annat kollektivavtal).
Arbetsgruppen antecknade informationen till kännedom.
Arbetsgruppen konstaterade avslutningsvis att diskussionen
fortsätter, inbesparingar på ca 200 000 euro fattas fortfarande.
Vid arbetsgruppens följande möte 16.10 2015 föreslogs följande
nedskärningar:
- Två nya befattningar som socialhandledare inom barnskyddet
stryks. Har planerats att man genom att inrätta dessa kunde minska
på köptjänsterna. Är ändå svårt att få behöriga sökanden, och är
mera flexibelt med köptjänster när behovet varierar. Inbesparing ca
79 000 €.
- Tjänstledigheter utan lön/permitteringar/semesterpenning (motsvarar nedskärning av semesterpeng med 15 %). Inbesparing ca
40 000 €.
- Ytterligare nedskärning av personalkostnaderna för munhälsovården när en tandläkare arbetar 60 % (tidigare skurits ner 10 000 €)
och att Kronobys tandläkare arbetar en dag i veckan i Karleby. Inbesparning ca 26 500 €.
- Specialsjukvården, möjlig återbäring. Inbesparing ca 48 000 €.
- Färdtjänsten enligt handikapplagen. Inbesparing ca 3 500 €.
- Färdtjänsten enligt socialvårdslagen. Inbesparing ca 3 000 €.
Inbesparingar sammanlagt 200 000 € vid mötet 16.10 2015.
Soc. och h.dir.
Svenska sektionen besluter
1
anteckna till kännedom de frågor som arbetsgruppen
behandlat 2.10 2015 och 16.10 2015
Beslut
2
föreslå att social- och hälsovårdsnämnden godkänner
de nedskärningsförslag som arbetsgruppen behandlat
2.10 2015 och 16.10 2015
3
konstatera att arbetsgruppen har slutfört sitt uppdrag.
Svenska sektionen beslöt godkänna punkterna 1 - 3 i beslutsförslaget.