FBA:s verksamhetsplan 2015

FOLKE
E
T
T
O
D
A
BERN
N
I
M
E
D
A
AK
5
1
0
2
N
A
L
P
S
T
E
H
M
A
S
K
VER
Innehållsförteckning
Generaldirektörens ord........................................................................................ 5
1 Inledning........................................................................................................ 7
2 Externa och interna styrvärden........................................................................ 8
3 Årsmål......................................................................................................... 11
3.1 Personalförsörjning till internationella insatser......................................... 11
3.2 Utbildning, samträning och övning.......................................................... 11
3.3 Forskning, policy- och metodutveckling................................................... 12
3.4 Bilateralt utvecklingssamarbete inom fred och säkerhet........................... 12
3.5 Stöd till civilsamhället............................................................................. 13
3.6 Övergripande utveckling......................................................................... 13
4 Risker.......................................................................................................... 14
5 Ekonomi....................................................................................................... 15
6 Årscykel....................................................................................................... 17
Generaldirektörens ord
Antalet väpnade konflikter ökar. Flera har uppstått i den arabiska vårens spår. Vi har också fått se
konflikter blossa upp med ny intensitet, som i Palestina, Irak och Sydsudan. Därutöver har vi den
oroande utvecklingen i Ukraina. Räknat i människoöden lever en av fyra människor i områden
där det råder väpnad konflikt. Dessa människor är ofta dubbelt drabbade. Fattigdomen har minskat
i världen, men länder som är präglade av våld ligger långt efter. Det är mot denna bakgrund Folke
Bernadotteakademins verksamhet ska ses. Föreliggande verksamhetsplan är omfattande och olika
områden och åtgärder i planen är ömsesidigt förstärkande. Jag vill ändå särskilt fästa uppmärksamheten på fyra under året centrala områden.
Ett område är arbetet med genomförandet av resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet.
Utrikesministern har lanserat idén om en feministisk utrikespolitik. Att frågan är prioriterad framgår av vårt regleringsbrev där vi får flera uppdrag på temat jämställdhet och 1325. Vi satsar därför
särskilt på området och förstärker bland annat personellt för att klara denna centrala utmaning.
2015 firar världsorganisationen FN sitt 70-årsjubileum. FN är också ett annat område som kommer
att sätta sin prägel på årets verksamhet. Vi bidrar med policystöd i den pågående översynen av FN:s
fredsbevarande operationer, inte minst genom överlämnandet av en Challengesrapport ”Designing
Mandates and Capabilities for Future Peace Operations” till FN:s generalsekreterare. På uppdrag av
regeringen inriktas dessutom vår insatsverksamhet mer mot stöd till FN än tidigare.
Bilateralt utvecklingssamarbete inom fred och säkerhet är ett tredje område som kommer att vara
centralt under året. Vi planerar för ett fortsatt intensivt engagemang i Ukraina, bland annat genom
vårt pågående rättsstatsprojekt. Vi stödjer fredsarbetet i Irak och Palestina och förbereder oss för
att kunna ta oss an mer substantiella uppdrag inom ramen för Sveriges bilaterala utvecklingssamarbete med Demokratiska republiken Kongo (DRK), Liberia och Colombia.
Ett sista och fjärde område som bör lyftas fram är vår styrning och resultatredovisning. Vi arbetar
vidare med att utveckla vår interna styrning och kontroll, bland annat genom att implementera
en ny verksamhetsindelning. Dessutom axlar vi ordförandeskapet i rådet för internationell fredsfrämjande verksamhet. Rådet är ett viktigt instrument för regeringen i styrningen av Sveriges
samlade bidrag till internationella fredsinsatser.
Omvärlden förändras ständigt. Varje konfliktsituation är dessutom unik. Därmed måste vi
använda våra verktyg på ett flexibelt sätt och vara redo att ställa om vårt arbete vid behov.
Denna plan kan därför komma att ändras under året.
Det är med tillförsikt som jag ser fram emot ett spännande och innehållsrikt 2015!
Stockholm 2015-01-15
Sven-Eric Söder,
Generaldirektör
5
6
1.Inledning
Folke Bernadotteakademin (FBA) är en myndighet med den övergripande uppgiften att stödja
internationell fredsfrämjande verksamhet. Vårt arbete ska bidra till internationell fred och säkerhet
samt förbättra levnadsvillkoren för människor som lever i fattigdom och förtryck. För att utföra vårt
uppdrag rekryterar vi personal till internationella fredsinsatser som leds av till exempel FN, EU
och OSSE. Vi bedriver också utbildning, forskning och metodutveckling och samverkar med en rad
svenska och internationella organisationer för att nå bästa möjliga resultat. Bilateralt utvecklingssamarbete med andra länder samt stöd till civilsamhällets arbete för fred och säkerhet är viktiga
delar i detta.
Våra kunniga och engagerade medarbetare är en av våra största tillgångar i det utmanande arbetet
för fred, säkerhet och utveckling. Vi har numera cirka 90 anställda på våra kontor i Stockholm och
på Sandö samt cirka 75 utsända till internationella freds- och krishanteringsinsatser. FBA omsätter
strax under en kvarts miljard årligen, och finansieras till övervägande del över utgiftsområde
7 Internationellt bistånd, men vi erhåller också anslag från utgiftsområde 5 Internationell
samverkan.
Myndigheten tillämpar en mål- och resultatstyrningsmodell som innebär att vi varje år antar
årsmål, med tillhörande aktiviteter, som vi sedan följer upp resultatet av. Årsmålen utgör kärnan
i denna verksamhetsplan för 2015, som delvis struktureras efter den nya preliminära verksamhetsindelning som utvecklades under förra året för att kunna utgöra ett raster för vår styrning,
planering och uppföljning. Som ett komplement till denna övergripande verksamhetsplan finns
även en mer detaljerad sammanställning med gemensamma aktiviteter samt enhets- och
funktionsvisa planer.
VÅRT UPPDRAG
VISION
STRATEGI
MÅL
AKTIVITETER
VÅRA VÄRDEN
Bild 1 illustrerar FBA:s mål och resultatstyrningsmodell.1
1 Vår mål- och resultatstyrningsmodell omfattar vision, värden, strategi samt mål och aktiviteter. Vårt uppdrag, som beskrivs i
myndighetens instruktion, och vår verksamhetsidé, som är vår egen sammanfattning och operationalisering av uppdraget,
fungerar sammantaget som en ram för dessa komponenter i modellen.
7
2.Externa och interna styrvärden
Vår verksamhetsplan för 2015 är ett resultat av att vi, inom den övergripande ram och långsiktiga
styrning som vår instruktion och verksamhetsidé anger, har iakttagit och processat olika styrvärden. Det handlar om interna styrvärden i form av vår vision, våra strategiska utvecklingsmål
och våra prioriteringar. Det handlar också om externa styrvärden från regeringen i form av
exempelvis den biståndspolitiska plattformen och våra regleringsbrev.
VISION OCH STRATEGISKA UTVECKLINGSMÅL
Vår vision anger den riktning – det övergripande framtida drömtillstånd – som myndigheten
strävar mot.
EMIN
FOLKE BERNADOTTEAKAD
– ISTÄLLET FÖR VAPEN
h expertis
Med engagemang, respekt oc
utveckling
h
oc
et
rh
ke
sä
,
ed
fr
r
fö
vi
ar
verk
Bild 2 visar FBA:s vision.
Vi har också en övergripande strategi för FBA. Den tar sikte på 2018 och omfattar vår verksamhet,
organisation/förvaltning, kommunikation och personalförsörjning. Strategin anger hur vi ska
arbeta inom dessa områden för att vi ska kunna uppfylla vårt uppdrag och röra oss i riktning
mot visionen. Vi har operationaliserat strategin genom nedanstående sex strategiska utvecklingsmål:
• 2018 är vår verksamhet, våra verktyg och prestationer (det vi levererar) väl anpassade och
dimensionerade utifrån omvärldens behov och vår expertis.
• 2018 erbjuder vi en samlad ansats (ett samlat FBA-paket med sekunderingar, utbildningar,
metoder etc.) och mer strategiskt stöd till de geografiska områden som vi långsiktigt prioriterar
vår verksamhet mot.
• 2018 är ett systematiskt tillvaratagande av erfarenhets-, forsknings- och utvärderings verksamhet en beståndsdel i alla enheters verksamhet samt i vår strategiska styrning.
• 2018 är vi en välkänd och efterfrågad myndighet med ett högt förtroendekapital bland
den intresserade allmänheten, opinionsbildare, beslutsfattare samt media.
• 2018 har vi tydliga interna arbetsformer, rutiner och förhållningssätt som befrämjar ett FBA
(dvs. vi arbetar över enhetsgränserna).
• 2018 är vi en attraktiv arbetsplats med goda möjligheter till intern karriärutveckling
(sidled, fält, växeltjänstgöring).
8
INGÅNGSVÄRDEN FRÅN REGERINGEN
Sveriges utrikes- och säkerhetspolitik ska bidra till frihet, fred och försoning i vår omvärld och
Sveriges politik för internationellt utvecklingssamarbete ska bidra till en rättvis och hållbar global
utveckling som innebär att fattiga människor mer framgångsrikt kan dra nytta av globaliseringen.
Regeringen styr oss som myndighet inom dessa ömsesidigt förstärkande politikområden genom
årliga regleringsbrev. I regleringsbrevet för budgetåret 2015 avseende Folke Bernadotteakademin 2
har vi bland annat fått i uppdrag att stödja ett antal pågående översyner av FN:s fredsbevarande
verksamhet, att bidra till genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325, att ta fram en plan
för myndighetens jämställdhetsintegrering samt att, gemensamt med Sida, utreda förutsättningarna
för att överföra Sidas valobservatörsuppdrag till oss. Värt att notera är också regeringens ökade
betoning på personalbidrag till FN:s fredsinsatser.
Den biståndspolitiska plattformen och dess underliggande strategier är andra ingångsvärden,
som både påverkar oss och andra aktörer verksamma inom Sveriges internationella utvecklingssamarbete. Ett exempel på underliggande strategi, som vi sedan september 2014 har ett direkt
uppdrag att genomföra, är Sveriges resultatstrategi för internationell civil krishantering. Vi bidrar
även indirekt till två av regeringens geografiska strategier för Sveriges utvecklingssamarbete;
resultatstrategin för Sveriges reformsamarbete med Östeuropa, västra Balkan och Turkiet
2014-2020 (i form av rättsstatsuppbyggnad i Ukraina), samt strategin för utvecklingssamarbete
med Irak 2009-2014, i form av ett projekt avseende konflikthantering i Irak. Beredskap finns också
att bidra till de strategier som väntas antas för DRK och Liberia under året, där vi på regeringens
uppdrag har bidragit med underlag sedan tidigare.
2 Därtill finns regleringsbrevet för budgetåret 2015 avseende anslag 1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet som styr den
verksamhet som finansieras över utgiftsområde 5. Detta brev innehåller inga väsentliga nyheter i jämförelse med tidigare år.
9
PRIORITERINGAR
Vi har arbetat fram såväl geografiska som aktörsinriktade prioriteringar för vår verksamhet inför
2015 för att lättare kunna göra vissa vägval och kraftsamla våra resurser.
Geografiskt har vi valt att prioritera 16 länder, varav några är inringade som särskilt prioriterade
(prio 1). I situationer då vi tvingas ställa verksamhet i olika länder mot varandra ska dessa prioriteras
framför den andra kategorin (prio 2). Våra geografiska prioriteringar illustreras av bilden nedan.
AFRIKA
ASIEN
MELLANÖSTERN OCH NORDAFRIKA
PRIO 1
- DR KONGO
- LIBERIA
PRIO 1
- AFGHANISTAN
PRIO 1
- PALESTINA
PRIO 2
- MYANMAR
PRIO 2
- IRAK
- LIBYEN
PRIO 2
- KENYA
- SOMALIA
- SUDAN
- SYDSUDAN
- MALI
ÖSTEUROPA OCH CENTRALASIEN
LATINAMERIKA
PRIO 1
- UKRAINA
PRIO 1
- COLOMBIA
PRIO 2
- KOSOVO
- GEORGIEN
Bild 3 illustrerar FBA:s geografiska prioriteringar.
De aktörsprioriteringar som vi har tagit fram avser våra mest centrala samarbetsaktörer FN,
EU och OSSE. Aktörsprioriteringarna framgår i detalj i våra interna planeringsanvisningar men
i korthet kan man beskriva dem som att de går ut på att vi ska öka vårt personalbidrag till FN, att
vi ska sekundera personal till EU, FN och OSSE inom våra kunskapsområden, att vi ska involvera
relevanta delar av FN:s och EU:s organisationer i vår övningsverksamhet, att vi ska kraftsamla och
fokusera vårt stöd till EU, FN och OSSE inom våra kunskapsområden och att vi ska utveckla ett mer
strategiskt och proaktivt samarbete med de svenska representationerna till EU och FN.
10
3.Årsmål
Utifrån de externa och interna styrvärden som beskrivs i föregående kapitel har vi formulerat årsmål
för 2015. Några årsmål har härletts från våra strategiska utvecklingsmål medan andra motsvarar
regeringens direkta uppdrag till oss. Ytterligare några har inspirerats av våra prioriteringar.
Redovisningen av alla dessa årsmål struktureras i detta kapitel efter våra fem verksamhetsområden:
• Personalförsörjning till internationella insatser
• Utbildning, samträning och övning
• Forskning, policy och metodutveckling
• Bilateralt utvecklingssamarbete inom fred och säkerhet
• Stöd till civilsamhället
Övergripande utvecklingsverksamhet som spänner över flera av dessa verksamhetsområden,
och som därför ofta bedrivs inom myndighetens lednings- och verksamhetsstöd, anges separat
och avslutningsvis i detta kapitel.
3.1 PERSONALFÖRSÖRJNING TILL INTERNATIONELLA INSATSER
Verksamhetsområdet Personalförsörjning till internationella insatser innebär att vi, i enlighet med
vår instruktion, ska rekrytera, förbereda och sända ut civil personal till olika freds- och krishanteringsinsatser under ledning av framförallt FN, EU och OSSE. Arbetet omfattar också stöd till
de utsända under pågående uppdrag och uppföljning efter. Vidare ingår till exempel kontinuerlig
utveckling av rekryteringsverksamheten och resursbasen samt omfattande samverkan med de
olika insatserna.
Under 2015 har vi fastställt följande fyra årsmål för verksamhetsområdet
Personalförsörjning till internationella insatser:
•2015 har vi på uppdrag från Sida hanterat delar av deras valobservatörsuppdrag samt
utrett förutsättningarna för att permanent överföra verksamheten från Sida till FBA.
• 2015 har vi ökat andelen svenskar på chefsbefattningar och andra centrala tjänster i de
insatser som bedrivs av EU, FN och OSSE.
• 2015 har vi ökat det totala personalbidraget till FN:s fredsfrämjande verksamhet.
• 2015 har vi påbörjat utvecklingen av vår resursbas för att bättre motsvara myndighetens
uppdrag och omvärldens behov.
3.2 UTBILDNING, SAMTRÄNING OCH ÖVNING
Inom ramen för verksamhetsområdet Utbildning, samträning och övning bedriver vi i enlighet
med vår instruktion, utbildning, samträning och övning på temat internationell fred och säkerhet.
Oavsett form är grundsyftet att förbereda svensk och utländsk personal för deltagande i internationella freds- eller krishanteringsinsatser. För att bibehålla kvalitet och relevans innefattar
arbetet inom verksamhetsområdet även till exempel kontinuerlig utveckling av våra utbildningar,
utvärderingar och kunskapsuppbyggnad.
11
Under 2015 har vi fastställt följande tre årsmål för verksamhetsområdet
Utbildning, samträning och övning:
• 2015 har vi ökat den totala andelen kursdeltagare från våra prioriterade länder och från OSSE.
•2015 har vi lanserat ett högnivå gender mentoreringskoncept till stöd för nyckelpersoner i
konflikt- och postkonfliktländer samt inlett arbetet med att genomföra ett Gender Coach
program för nyckelpersoner inom den svenska utrikesförvaltningen.
•2015 har vi fördjupat engagemanget hos relevanta delar av FN:s och EU:s institutioner i
vår övningsverksamhet.
3.3 FORSKNING, POLICY- OCH METODUTVECKLING
Enligt vår instruktion ska vi främja och bedriva erfarenhetshantering, forskning samt metodoch doktrinutveckling som syftar till ett effektivt genomförande av internationella freds- och
krishanteringsinsatser. Verksamhetsområdet Forskning, policy- och metodutveckling innefattar
exempelvis utarbetande av handböcker samt genomförande av kunskapsspridande konferenser och
nätverksträffar. För att bibehålla kvalitet och relevans innefattar arbetet även tillämpad forskning,
förvaltning av det digitala arkivet Folke Bernadottesamlingarna samt stöd till forskararbetsgrupper.
Under 2015 har vi fastställt följande fyra årsmål för verksamhetsområdet
Forskning, policy- och metodutveckling:
•2015 har vi stärkt, vidareutvecklat och merutnyttjat vårt policy- och metodstöd genom
framtagande av handböcker och motsvarande verktyg.
• 2015 har vi stärkt relationen till, och utbytet med, våra internationella forskararbetsgrupper.
•2015 har vi bidragit till arbetet med att stärka FN:s fredsbevarande verksamhet, i synnerhet
inom ramen för FN:s översyner av fredsbevarande operationer och genomförande av FN:s
säkerhetsrådsresolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet.
•2015 har vi utvecklat enhetliga mallar, rutiner och metoder för insamling, dokumentation
samt lärande av erfarenheter från kurser och utsänd personal.
3.4 BILATERALT UTVECKLINGSSAMARBETE INOM FRED OCH SÄKERHET
Vårt uppdrag omfattar freds- och statsbyggande vilket är viktiga områden i Sveriges internationella
utvecklingssamarbete. Efter beslut av regeringen, ska vi därtill kunna tillhandahålla expertis för
medling och dialog i konfliktlösning (Good Offices). Vi har under de senaste åren fått ett utökat
antal propåer inom dessa områden gentemot ett antal konflikt- och postkonfliktländer.
Under 2014 fick vi också ett regeringsuppdrag att inkomma med resultatförslag till strategier
för Sveriges internationella utvecklingssamarbete med DRK respektive Liberia. För att kunna
lyfta fram och organisera denna typ av verksamhet valde vi under förra året att skapa ett nytt
verksamhetsområde under benämningen Bilateralt utvecklingssamarbete inom fred och säkerhet.
Verksamhetsområdet täcker behovsanpassat och långsiktigt stöd som syftar till att höja ett enskilt
lands kapacitet, samt riktar sig till det aktuella landets institutioner och individer som bedriver
freds- och statsbyggandeverksamhet. Stödet som vi bedriver inom ramen för Sveriges bilaterala
samarbete med det aktuella landet består i vissa fall av ett samlat FBA-paket (till exempel sekunderingar, utbildningar, policystöd) alternativt delar av det samlade paketet.
12
Under 2015 har vi fastställt följande två årsmål för verksamhetsområdet
Bilateralt utvecklingssamarbete inom fred och säkerhet:
•2015 har vi intensifierat vårt bilaterala utvecklingssamarbete i enlighet med fastställda
strategier och interna planer.
•2015 har vi etablerat ramverk, rutiner och processer som håller samman och stödjer
vårt bilaterala utvecklingssamarbete.
3.5 STÖD TILL CIVILSAMHÄLLET
Vi förvaltar och delar ut den så kallade Fredsmiljonen som uppgår till cirka 13 miljoner kronor.
Dessa medel ska i enlighet med vår instruktion bidra till att fördjupa kunskapen om säkerhetspolitik,
inklusive fredsfrämjande och nedrustningsfrågor, inom det civila samhället. Regeringen uppdrar
vidare genom regleringsbrevet åt oss att fördela projektmedel om cirka 7 miljoner kronor till
svenska och internationella organisationer som bedriver verksamhet som främjar genomförandet
av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. Verksamhetsområdet Stöd till
civilsamhället omfattar denna typ av ekonomiskt stöd. För att bibehålla kvalitet och relevans innefattar arbetet även kontinuerlig utveckling av ansökningsförfaranden, kunskapsuppbyggnad och
erfarenhetshantering från de olika projekt och organisationer som erhållit stöd.
Under 2015 har vi fastställt följande årsmål för verksamhetsområdet Stöd till civilsamhället:
•2015 har vi tillvaratagit information och erfarenheter av relevans för vår verksamhet,
från de organisationer inom civilsamhället som vi lämnar ekonomiskt stöd till.
3.6 ÖVERGRIPANDE UTVECKLING
Vi har också fastställt årsmål för verksamhet som spänner över flera av våra verksamhetsområden
och som ofta bedrivs inom myndighetens lednings- och verksamhetsstöd. Dessa redovisas nedan.
•2015 har vi genomfört ett effektivt ordförandeskap i rådet för internationell fredsfrämjande
verksamhet samt bidragit till goda samverkansresultat.
•2015 har vi blivit mer proaktiva och samordnade i relation till UD och Sveriges EU och
FN-representationer.
•2015 har vi analyserat vari FBA har sin spetskompetens i förhållande till omvärldens behov
samt fastställt vilka tematiska prioriteringar som vi ska göra inför 2016.
•2015 har vi lagt grunden till en utbildnings- och konferensadministration som stödjer,
och används av hela myndigheten.
• 2015 har vi implementerat en ny verksamhetsindelning.
• 2015 har vi integrerat kommunikation i all verksamhet med utgångspunkt i vår samlade ansats.
• 2015 har vi uppnått större publicitet och medverkan i media.
•2015 har vi effektiviserat myndighetens system och rutiner för administration, IT,
ärende- och dokumenthantering samt informationsdelning.
•2015 har vi tagit fram en plan för hur vi avser utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering
i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen.
•2015 har vi genomfört en medarbetarundersökning samt identifierat prioriterade åtgärder
utifrån undersökningen.
• 2015 har vi etablerat verktyg som främjar intern och extern kompetensutveckling.
13
4.Risker
I detta kapitel redovisas de områden som bedöms utgöra de största riskerna för vår myndighet
och det myndighetsuppdrag som vi har, samt exempel på planerade kontrollåtgärder.
De allvarligaste riskerna som vi har att hantera relaterar till den osäkra och hotfulla miljö som
vår personal möter i fält. Vi arbetar kontinuerligt för att förebygga och reducera sådana risker,
bland annat genom omvärldsanalys, hotbedömningar, incidentutvärderingar och utbildningar.
Vidare har vi löpande dialog med vår personal i fält och den insatsorganisation de verkar inom.
Vi tillhandahåller också lämplig skyddsutrustning. Under 2015 kommer vi därtill att genomföra
en krisledningsövning för att öka vår organisations förmåga att omhänderta en krissituation och
begränsa eventuella skadeverkningar.
Korruption och otillåten påverkan är ett annat område som vi arbetar vidare med metodiskt
för att minska riskerna. Under 2015 gör vi detta genom att bland annat revidera vår
antikorruptionspolicy.
Ett annat område som vi särskilt satsar på att stärka under 2015 är vår informationssäkerhet,
detta för att cyberhot och digitala angrepp generellt blir allt vanligare. För att öka vår förmåga
att stå emot och hantera denna typ av risk ser vi därför över och förstärker våra IT och
signalskyddssystem inklusive vissa arbetsrutiner.
14
5.Ekonomi
I detta kapitel redovisas vår ekonomi på ett övergripande plan. Vi har finansiering över tre anslag;
anslag 1:4 FBA, anslag 1:1 Biståndsverksamhet (varav finansieringen sker över ap.42 och ap.4)
och anslag 1:2 Fredsfrämjande, samt till mindre del från bidrag och avgifter.
I tabellen nedan redovisas vår budget indelad per finansieringskälla och organisationsenhet.
Enhets- och funktionschefer delegeras budgetansvar, genom denna verksamhetsplan, enligt de
budgetramar som anges i tabellen. Vidare delegering av budgetansvar inom en enhet eller funktion
kan ske, men ska i så fall regleras skriftligt i särskilda beslut.
ENHET/
FUNKTION
ANSLAG 1:4
FBA AP.1
ANSLAG 1:1 AP.4
TRANSFERERINGAR
Enheten för utbildning,
samträning och övning
21 300
7 000
Enheten för policy,
forskning och utveckling
30 400
2 991
Enheten för personalförsörjning och insatsstöd
11 320
ANSLAG 1:1
AP.42 CIVIL
KRISHANTERING
70 150
ANSLAG 1:2
FREDSFRÄMJANDE
BIDRAGSMEDEL
TOTALT
3 930
32 230
15 730
13 761
62 882
5 485
15 030
101 985
6 000
6 000
Stab
11 250
11 250
Administrationen
(IT/Ek/Reg)
15 550
15 550
Kommunikationsfunktionen
4 230
4 230
HR-funktionen
4 280
4 280
Säkerhetsfunktionen
1 360
1 360
Gemensamt fördelade
kostnader
-3 803
Anslagssparande
-2 236
-291
-2 130
Totalt tkr
99 651
9 700
68 020
Ledning
(-3 803)
-3 803
-4 657
21 215
32 721
231 307
Bild 4 FBA:s budget indelad per finansieringskälla och organisationsenhet.
15
Anslag 1:4 FBA samt anslag 1:1 Biståndsverksamhet ingår i utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
och får därför endast användas i enlighet med OECD:s biståndskommitté DAC:s riktlinjer för vad
som kan klassificeras som bistånd. Därtill finns även en rad ekonomiska villkor som rör ambitionsnivån på den verksamhet som finansieras över ap.42 (civil krishantering) och ap.4 (transfereringar).
Enheten för utbildning, samträning och övning ansvarar för att villkoret avseende våra 1325-medel
följs, Enheten för policy, forskning och utveckling ansvarar för att villkoren avseende våra forskningsmedel och medel för fredsmiljonen följs och Enheten för personalförsörjning och insatsstöd
ansvarar för att villkoren avseende vårt personalbidrag till civil krishantering följs. Anslag 1:4 FBA
- vårt förvaltningsanslag - har inga ekonomiska villkor, men vi har själva avsatt drygt 2 miljoner
kronor för så kallade strategiska FBA-sekunderingar.3 Detta är sekunderingar som inte finansieras
över ap.42 civil krishantering eftersom de inte är insatsnära. Att garantera denna ”ram-i-ramen”
är ett ansvar för Enheten för personalförsörjning och insatsstöd, som hanterar vår utsändandeverksamhet i stort.
3 Dessa medel ska finansiera en befintlig tjänst vid ESDC, samt stöd till Colombias fredsprocess (som beskrivs i vårt regleringsbrev) och
stöd till FN:s så kallade PDA-instrument.
16
6.Årscykel
I detta kapitel redovisas ett antal myndighetsövergripande processer som alla enheter och
funktioner kommer att vara delaktiga i och som därmed utgör en del av den verksamhet som
ska bedrivas under 2015.
Bild 5 illustrerar ett antal myndighetsövergripande processer.
ÅR - slutfas
Regleringsbrev
Jan
Slutuppföljning av mål
Utvecklingssamtal
Feb
Dec
ÅR - deadline
Fastställande av
verksamhetsplan inkl. budgetramar,
mål samt risker och åtgärder
Nov
Mar
Budgetunderlag
RALS
Arbete med
verksamhetsplaner,
risker/åtgärder, mål
och budgetramar
Okt
Enhetsvis månadsuppföljning
mål & ekonomi
Arbete med
prioriteringar och
andra inriktande
ingångsvärden
Apr
Verksamhetsuppföljning
Budgetproposition
Sep
Planeringsanvisningar med prioriteringar
och andra inriktande ingångsvärden antas
Maj
Verksamhetsuppföljning
Fastställande av prestationer
och disp. för ÅR
Aug
Jun
Jul
17
Processen med att ta fram våra verksamhetsplaner (såväl myndighetens övergripande plan som
enhets- och funktionsvisa planer) inför kommande verksamhetsår inleds redan under våren då
vi arbetar fram prioriteringar och andra ingångsvärden som anger en inriktning för planeringen.
Den mer handfasta planeringen inleds i början av september varje år i och med att denna inriktning
kodifieras genom våra planeringsanvisningar. De planer som blir resultatet av planeringen i
december följs sedan upp löpande.
Varje höst inleds även arbetet med myndighetens årsredovisning och budgetunderlag som
lämnas till regeringen i februari respektive mars nästföljande år. Årsredovisningen blickar bakåt
och beskriver den verksamhet som vi har bedrivit under det senaste året, medan budgetunderlaget
blickar framåt och beskriver hur vi skulle vilja utveckla verksamheten den kommande treårsperioden. Båda dessa dokument utgör viktiga underlag för regeringens styrning av myndigheten
som kulminerar med antagandet av vårt regleringsbrev i december varje år.
Två andra viktiga processer, som handlar om enskilda medarbetares utveckling, är RALS
(centralt styrd löneprocess) och utvecklingssamtal. Dessa processer genomförs på hösten
respektive våren varje år.
18
Folke Bernadotteakademin är en myndighet med
den övergripande uppgiften att stödja internationell
fredsfrämjande verksamhet. Vårt arbete ska bidra
till internationell fred och säkerhet samt förbättra
levnadsvillkoren för människor som lever i fattigdom
och förtryck.
Folke Bernadotteakademin – istället för vapen.
Med engagemang, respekt och expertis verkar
vi för fred, säkerhet och utveckling.
Folke Bernadotteakademin
Sandö – Stockholm
Tel: 010-456 23 00
www.fba.se