Kultur- och turismnämnden i Katrineholm, delårsrapport 2015

Delårsrapport 2015
Kultur- och turismnämnden
Delår 1 2015
Kultur- och turismnämndens handling nr 9/2015
Antagen av kultur- och turismnämnden 2015-09-22 § 38
Kultur- och turismnämnden
1 Katrineholms kommun
1.1 Vision 2025
I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och
företagsamhet. Lust är passion, vilja, ambition. Det är också det lustfyllda – det vi lever för och
det vi lever av – mat, kärlek, arbete, gemenskap, upplevelser. Läget är rätt – rätt geografiskt och
rätt för handling och förändring.
Katrineholm - läge för liv & lust
2
Kultur- och turismnämnden
2 Sammantagen bedömning
Kultur- och turismnämndens resultat under de första åtta månaderna ger en prognos för ett
årsbokslut som hamnar på ett nollresultat.
Kultur- och turismnämndens verksamhet under perioden, har inom ramen för budget liksom
externa medel i form av bidrag från Statens Kulturråd och Boverket varit inriktad mot största
möjliga nytta för uppdragsgivarna d v s i första hand Katrineholms kommuns invånare.
I samverkan med samtliga nämnder ansvara Kultur- och turismnämnden för arbetet med den
digitala delaktigheten. Den delaktigheten är en framtidsfråga som bidrar till att utveckla
kommunens välfärdsservice. Det digitala nätet är sammanhållande för många och med en ökad
digital delaktighet kan tekniken utnyttjas på rätt sätt vilket möjliggör flexiblare lösningar.
För kommunen innebär det möjligheter och förutsättningar att dels fylla medborgarnas behov av
välfärdstjänster och dels öka den inre produktiviteten. Vi ska hjälpa människor att våga, vilja
och kunna använda internet och därmed minska den digitala klyftan.
Fokus för kultur- och turismnämnden är barn och ungdomar. Kulturlivet ska bidra till ett rikare
liv och en attraktivare uppväxt där utrymme ges för skaparlust och kreativitet. Under våren
genomfördes den första kulturdagen för barn på Kulturhuset Ängeln. Andra satsningar på barn
och ungdom är projektetet Tweenies på biblioteket, Bokmatchen samt det arbete som Perrongen
bedriver.
Kultur- och turismnämnden bedriver i samverkan med bildningsnämnden verksamhet i form av
läsfrämjande åtgärder samt sommarskola med inriktning mot estetiska lärprocesser. Kultur- och
turismnämndens insatser bidrar bl a till att uppfylla mål som att alla ska kunna läsa i åk 1.
2.1 Framtiden
Turism
Besöksnäringen och Katrineholms kommun ska tillsammans ta fram en marknadsförings- och
handlingsplan. I planen kommer det att framgå vilka aktiviteter som ska genomföras, när i tiden
och vem/vilka som har ansvar för att genomförandet. Planen kommer beskriva några
utvecklingsområden som Katrineholms kommun och besöksnäringen är överens om och
tillsammans åtar sig att genomföra.
Parallellt med att ta fram en marknadsförings-/handlingsplan kommer ett övergripande budskap
för destinationen att formuleras, liksom delbudskap för de olika målgrupperna.
Marknadsföring
Kultur- och turismnämndens marknadsförare har fått i uppdrag att arbeta kommunövergripande
med kommunens 100-års jubileum. Uppdraget pågår under hösten 2015 till 20 % och 2016 samt
2017 till 50%. Tjänsten finansieras inom kultur- och turismnämndens budgetram och kommer
att påverka nämndens egna marknadsföring, relationsmarknadsföring och utåtriktade
verksamhet under de kommande två åren.
Ny offentlig konst
Under hösten 2015 fortsätter projektet "Ljusare konst - Tryggare Stad" som kultur- och
3
Kultur- och turismnämnden
turismnämnden beviljats stöd av från Boverket. Syftet med projekt är att öka tryggheten och
jämställdheten i kommunen offentliga rum och för i första hand ungdomar mellan 13-25 år,
huvudsakligen för unga kvinnor och då med särskilt fokus på unga kvinnor med utländsk
bakgrund.
Övriga pågående offentliga konstprojekt är bland annat en gestaltning utifrån Fogelstadgruppens
verksamhet i kommunen. I Sveaparken kommer Tina Frausin att gestalta parkens norra entré
med verket "Glowing home". I samarbete med Katrineholms fastigheter AB gestaltas kvarteret
Hästen med ett offentligt konstverk.
Föreningsbidrag
Inför kommunens 100-års jubileum och under åren 2016 och 2017 kommer kultur- och
turismnämnden att öronmärka en del av föreningsbidragen som ges för föreningarnas
arrangemang och utåtriktade verksamhet. Bidragen ska ges till aktiviteter som föreningar och
enskilda kulturaktörer önskar göra i anslutning och under Katrineholms 100-års jubileum 2017.
Att nämnden avsätter föreningsbidragen för aktiviteter till 100-års jubileumet påverkar till viss
del föreningarnas möjligheter till bidrag gällande övriga och återkommande aktiviteter under
2016 och 2017.
E-böcker
På grund av det oväntat låga antalet e-lån under årets första 6 månader så höjs den individuella
begränsningen från 2 till 3 lån per låntagare och vecka, från och med den 1 oktober.
Utlån bilderböcker
Utlåningen av bilderböcker i förskolorna har drastiskt sjunkit med 30 %, biblioteket kommer
under hösten att undersöka orsaken.
Socialbibliotekarie
Genom "Boken kommer" får äldre och personer med funktionsnedsättningar tillgång till
bibliotekets tjänster, kultur- och turismnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att i samarbete
med vård- och omsorgsförvaltningen arbeta fram ett förslag på effektivisering av denna
verksamhet. Genom ökat nämndöverskridande samarbete finns en utvecklingspotential att kunna
nå personer och möta ökande behov på ett resurseffektivt sätt.
Bibliotekets organisation
Den nuvarande biblioteksorganisationen är ett resultat av många små förändringar under lång
tid. Det har under året blivit tydligt att organisationen idag inte är tillräckligt flexibel för att
verksamheten tillräckligt snabbt ska kunna anpassas till låntagarnas behov och förändringar i
skolan, såsom elevantal med mera. En organisationsöversyn, med syfte att hitta former för att
öka flexibiliteten, kommer att genomföras under hösten.
4
Kultur- och turismnämnden
3 Verksamhet - ansvarsområden och uppföljning av
volymmått
3.1 Kultur- och turismnämnden
Kultur- och turismnämnden svarar för genomförandet av de kommunala kulturmålen. Nämnden
ansvarar för kommunens allmänna biblioteksverksamhet, den kommunala kulturverksamheten
och för turismverksamheten. Därutöver ansvarar nämnden för den kommunala fritidsgårdsverksamheten. Vidare ansvarar nämnden för den konstnärliga utsmyckningen av kommunens
byggnader, parker och torg. Kultur- och turismnämnden ska stödja och stimulera i kommunen
verksamma föreningar och organisationer med kulturellt inriktad verksamhet. Nämnden ska
vidare besluta om namnsättning på gator, torg och andra allmänna platser.
Volymmått
Utfall 2014
Utfall jan-juni2015
Prognos 2015
Arrangemangsbidrag,
beviljade
27
17
30
Ungdomsbidrag ”Snabba
stålar”, beviljade
14
5
20
Antal besökare i Kulturhuset
290 446
143 942
275 000
Besök på Kulturhusets
konstutställningar
32 596
11 092
25 000
Utlån av e-media
8647
1947
10 000
Utlån per invånare
8,21
3,83
8,2
Antal besökare på
Perrongen, Lokstallet
30 234
26 176
22 000
3.1.1
Kommentarer till volymmått
Antalet besökare på Perrongen har ökat kraftigt i förhållande till prognos. Detta beror på att
tidigare utfall har redovisats felaktigt. Antalet registrerade besökare har tidigare halverats vilket
inte var riktigt.
Endast 5 ansökningar till ungdomsbidraget Snabba Stålar har inkommit och beviljats under
första halvåret av 2015. Detta kan bero på att förvaltningen ej har synliggjort att bidraget finns
för ungdomar i tillräckligt stor utsträckning. En marknadsföringsinsats kommer att ske under
hösten 2015.
Antalet utlån av e-media har minskat kraftigt jämfört med föregående år. Trenden är densamma
över hela landet enligt Länsbibliotek Sörmland. Nya prismodeller infördes i början på året,
vilket ledde till ett mer begränsat utbud för låntagare i Katrineholm.
Totala antalet lån per invånare har minskat med 0,2 jämfört med föregående år. Det beror delvis
på en felräkning 2014, då filiallånen räknades med två gånger. Vid en omräkning blir resultatet
för första halvåret 2014 istället 3,91, vilket ger en minskning med 0.08. Det finns en allmän
trend att utlånen minskar i hela riket, vilket sannolikt är en del av förklaringen. Värt att notera är
att lånen på skolbiblioteken har ökat, utlån på filial är på samma nivå som föregående år, medan
en minskning har skett på Kulturhuset Ängeln.
Antalet utlånade bilderböcker inom förskolor har minskat med 30 %.
5
Kultur- och turismnämnden
4 Resurser - uppföljning av resursanvändning
4.1 Ekonomiskt utfall enligt driftsredovisningen inkl. prognos för
2015
Driftsredovisning, nettoresultat (tkr)
Utfall 2015
Budget 2015
Avvikelse
Adm/Gemensamt förv
4 413
4 405
-8
Allmän kultur
6 730
6 814
84
Bibliotek
10 553
10 637
84
Ung kultur o fritid
3 698
3 507
- 191
Totalt
25 394
25 363
- 31
4.1.1
Kommentarer till driftsredovisning
Utfallet visar minus 31 000 kr. Ung kultur och fritid visar ett utfall på minus 191 000 kr vilket
beror på ökade personalkostnader. Prognosen vid årsbokslut är + - 0.
De ökande besökssiffrorna kräver fler personal på plats vilket bidragit till underskottet på Ung
kultur och fritids personalbudget. Söndagsöppet har också bidragit till högre lönekostnader.
Öppettider är nu ändrade och fr o m augusti är Perrongen stängd på söndagar.
4.2 Ekonomiskt utfall avseende investeringar inkl. prognos för
2015
Investeringsredovisning, nettoresultat (tkr)
Utfall 2015
Budget 2015
Avvikelse
Konstnärlig utsmyckning
330
1 101
771
Konstnärlig utsmyckning
Lövåsgården
85
69
-16
Konstinköp
124
167
43
Hörsal, entré
0
133
133
RFID Ängeln
279
291
12
RFID skolbibliotek
28
250
222
Skatepark, läktare
163
109
-54
Totalt
1 009
2 120
1 111
4.2.1
Kommentarer till investeringsredovisning
163 tkr har omfördelats från RFID till Skateparken enligt beslut av kultur- och turismnämnden
2015-08-28 § 31.
I budgeten för Konstnärlig utsmyckning ingår externt bidrag från Boverket med 1 044 tkr för
projektet "Ljusare konst - tryggare stad". Ombyggnad av entré vid Hörsalen beräknas slutföras
under hösten. Prognos vid årsbokslut är + - 0.
6
Kultur- och turismnämnden
4.3 Personalresurser
4.3.1
Personalredovisning
Mätdatum 30 juni 2014
Mätdatum 30 juni 2015
Antal tillsvidareanställda
36
37
varav kvinnor
23
24
varav män
13
13
Antal visstidsanställda
7
5
varav kvinnor
6
4
varav män
1
1
Antal årsarbetare tillsvidare och visstid
37
38,075
varav kvinnor
25,47
25,475
varav män
11,83
12,6
Redovisas ej könsuppdelad på
nämndsnivå pga eventuell identifierbar
statistik
Jan-juni 2014
Jan-juni 2015
Antal arbetade timmar timanställd
personal
466,50
913,50
Antal årsarbetare timanställd personal
0,47
0,92
4.3.1.1
Kommentarer till personalredovisning
Det ökade antalet timmar timanställd personal beror bland annat på projektet Tweenies som
personalförsörjs delvis med timanställd personal. Det beror också på det ökade besöksantalet på
Perrongen vilket omöjliggör omfördelning av resurser. Fler vikarier har också tagits in på
sommaren för att möta behoven hos besökarna. Sommarsatsningen på Popkollo dagkollo
innebar också en kostnad i form av personal med spetskompetens.
4.3.2
Arbetsmiljö och hälsa
2014 januari - juni
2015 januari - juni
Andelen (%) sjukfrånvarotimmar av
ordinarie arbetstid
3,14
3,59
Varav kvinnor
3,56
2,98
Varav män
2,42
4,76
4.3.2.1
Kommentarer kring arbetsmiljö och hälsa
Ökningen beror på ett längre sjukfrånvarotillfälle som beror på fysisk nedsatthet inte kopplat till
verksamheten.
Andelen män inom kultur- och turismförvaltningen är ungefär 1/3, vilket gör att också ett fåtal
timmar får ett relativt stort genomslag. Det är förklaringen till den stora ökningen i sjukfrånvaro
hos män.
7
Kultur- och turismnämnden
5 Resultat - uppföljning av övergripande mål och
resultatmål
5.1 Ortsutveckling
Väsentliga händelser
Kultur- och turismnämnden beslutade i sitt aprilsammanträde om ett nytt målprogram för
turism- och besöksnäringen i Katrineholm.
Syftet med målprogrammet är att formulera de långsiktiga målen för turism-/besöksnäringens
tillväxt i Katrineholm. Att skapa förutsättningar för utvecklingen av besöksnäringen är att arbeta
mer långsiktigt och strategiskt i samverkan med KFV Marknadsföring AB och besöksnäringen
för fler besökare, fler arbetstillfällen och nya skatteintäkter.
Övergripande mål är att turismen fördubblas under en 10 års period samt en hållbar
turismutveckling.
5.2 Kultur och fritid
Väsentliga händelser
HBTQ
På uppdrag av kommunledningen har kultur- och turismnämnden genomfört en förstudie
angående HBT-personers situation. Utifrån resultatet av förstudien har en utbildningssatsning
planerats för kommunens anställda.
Black box
I samband med beslut om Övergripande plan med budget 2015-2017 gavs uppdrag till
kommunstyrelsen att genomföra förstudier bl a av ”Inrättande av en så kallad black box för
teater inom Lokstallet.”. Kultur- och turismnämnden har under våren genomfört förstudien.
Mediapolicy
Ett förslag på en reviderad mediapolicy för kultur- och turismnämnden har tagits fram.
Bibliotekets digitala tjänster
Biblioteket har påbörjat en förstudie/handlingsplan avseende övergång till
biblioteksdatasystemet KOHA, som är skrivet i öppen källkod.
Marknadsföring
Kultur- och turismnämndens marknadsförings- och kommunikationsplan har reviderats
Kulturdag för barn
Under våren genomförde kultur- och turismnämnden för första gången Kulturdag för barn. Det
blev en dag med ett brett och varierat utbud för barn i åldrarna 3 - 12 år. Barnen kunde också
önska sig framtida kulturaktiviteter på Kulturhuset Ängeln via ett Önsketräd. Dessa önskningar
har redan till viss del tagits tillvara genom att flera av förslagen genomföras under hösten 2015.
Målgruppsarbete
Ytterligare satsningar har gjorts på specifika målgrupper och förvaltningsöverskridande
samarbeten. Sedan februari arbetar människor med funktionsskillnader från Resurscenter som
8
Kultur- och turismnämnden
kulturarbetare på Perrongen med teater, musik, litteraur, hantverk och skapande osv. En annan
grupp från Resurscenter arbetar i caféet dagtid och har nu utökat öppettiderna till att omfatta alla
vardagar mellan 9.00 - 13.30. Detta utvecklar givetvis Lokstallsområdet som kulturell
mötesplats.
Betongcupen
För andra året i rad arrangerades Nordens största skatetävling i Katrineholms skatepark.
Dansens dag
I en ambition att förstärka samarbetet med förenings - och kulturlivet samarrangerades för första
gången Dansens dag i april. Arrangemanget genomfördes som en spännande "dansvandring"
mellan de offentliga konstverken i Stadsparken, centrum och Perrongen.
Dagkollo
För att främja och utveckla verksamheten för ungdomar samt målgruppssatsa genomfördes i juli
ett "systerkollo" till Popkollo. Ett dagkollo på Perrongen med inriktning på studioteknik och
endast för tjejer. Kollot samarrangerades med Sensus studieförbund. För att verkligen kunna
erbjuda alla plats var kollot kostnadsfritt. Kollot avslutades med gemensam konsert med vanliga
Popkollo på Perrongen.
Sommarskola
För andra året i rad har bildningsnämnden och kultur-och turismnämnden genomfört
sommarskola för årskurs 6 - 8 på Perrongen med estetiska lärprocesser som metod. Totalt 45
elever gick på sommarskola. Utvärdering och uppföljning kommer att redovisas lunder läsåret.
Projekt "Ljusare Konst - Tryggare Stad"
I projektet "Ljusare Konst – Tryggare stad" har det under våren 2015 hållits tre workshops med
ett 40-tal ungdomar från språkförberedande Introduktionsprogrammet på Duveholmsgymnasiet,
samtliga deltagare var flickor. En större heldagsworkshop hölls den 3 mars tillsammans med de
fyra konstnärer som deltar i projektet. Konstnärerna fick med sig idéer och tankar utifrån
ungdomarnas arbeten som resulterade i en offentlig utställning på kulturhuset Ängeln i början av
maj. Under våren planerades också höstens workshopstillfällen om jämställdhet.
Projektledningen deltog i Boverkets projektträff, detta tillfälle var givande genom möten med
andra projektledare och samtal runt projekten som beviljats stöd inom samma utlysning
(jämställdhet i offentlig miljö). "Ljusare konst - Tryggare stad" är dock det enda projektet som
fokuserat på offentlig konst.
Projekt "Tillgängligare offentlig konst"
Projekt "Tillgängligare konst" syftar till att göra den offentliga konsten tillgängligare. Ett
enhetligt skyltsystem vid samtliga offentliga konstverk kommer att vara klart under hösten,
Vidare har kultur- och turismförvaltningen tagit fram en folder med information om konstverken
samt en karta med konstverkens placering. Samtliga konstverk lanseras på kommunens hemsida.
Projekt "Tweenies"
Den fråga som dominerat huvudbiblioteket på Kulturhuset Ängeln under våren är projekt
"Tweenies", och stort fokus har lagts på de barn som besöker huset. Att lägga stort fokus på
barn och ungdomar är ett viktigt och meningsfullt biblioteksuppdrag, och kan avspegla sig i
andra mål såsom ökad läslust och digital delaktighet.
9
Kultur- och turismnämnden
Resultatet av den verksamhet som bedrivits inom projekt "Tweenies" är svårt att avläsa. En
positiv utveckling är att fler föreningar har bokat upp sig för att presentera sig, möta
barn/ungdomar och göra verksamhet under hösten. Bibliotekets del är att fokusera på
läsfrämjande insatser och fortsatt samverkan med föreningar.
Ett beslutsunderlag har överlämnats till förvaltningscheferna för kultur- och
turismförvaltningen, socialförvaltningen och bildningsförvaltningen med förslag på verksamhet
som skulle gynna målgruppen.
Projekt "Bokmatchen"
Projektet" Bokmatchen" andra år har sin tyngdpunkt för bibliotekets del under hösten 2015 med
inspirationsarrangemang och utbildningsinsatser. För föreningar och ungdomar har projektet sin
tyngdpunkt under våren 2016 och avslutas i juni. Projektet finansieras inom rambudget och
tillsammans med SISU Idrottsutbildarna, samt med redan beviljade medel från Kulturrådet.
Läslyftet
Årets gemensamma läsprojekt med förskolorna heter "Bästis och bundis med Bu och Bä".
Projektet är mer orienterat mot digitala verktyg än tidigare, med inslag som eget skapande av till
exempel animerad film. Samarbetet med bildningsförvaltningen har ytterligare fördjupats under
vårens planeringsperiod.
5.3 Skola
Väsentliga händelser
Skolbibliotek
En utmaning är att anpassa verksamheten till förändringen på skolorna med mesta möjliga
kontinuitet i både verksamhet och relationer. Förändringar på skolorna handlar om ett ökat antal
elever, men också om omorganisationer och flytt av stora grupper av elever. Med mycket stor
sannolikhet kommer förändringstakten inom skolan att fortsätta vara hög under 2016 och även
fortsättningsvis.
Införandet av RFID, utlåningsautomater, på skolbiblioteken är fortfarande i upphandlingsfasen.
I väntan på att upphandlingen ska bli klar har chippning av media på skolbiblioteken påbörjats.
5.4 Omsorg och trygghet
Väsentliga händelser
Offentlig konst
I projektet "Ljusare Konst – Tryggare stad" har det under våren 2015 hållits tre workshops med
ett 40-tal ungdomar från språkförberedande Introduktionsprogrammet på Duveholmsgymnasiet,
samtliga deltagare var flickor. En större heldagsworkshop hölls den 3 mars tillsammans med de
fyra konstnärer som deltar i projektet. Konstnärerna fick med sig idéer och tankar utifrån
ungdomarnas arbeten som också resulterade i en offentlig utställning på kulturhuset Ängeln i
början av maj. Under våren planerades också höstens workshopstillfällen om jämställdhet.
Projekt "Tweenies"
Arbetet med att skapa verksamhet och mötesplatser för barn/ungdomarna i den så kallade
Tweeniesgruppen sker förvaltningsövergripande mellan kultur- och turismnämnden,
bildningsnämnden och socialnämnden. Utvärderingen av Tweenies-projektet, som pågår under
10
Kultur- och turismnämnden
2015, ska för Katrineholms biblioteks landa i en utveckling av hur det läsfrämjande arbetet ska
främja fritidsläsningen för barn och unga.
5.5 Folkhälsa, jämlikhet, jämställdhet och tillgänglighet
Väsentliga händelser
Digital delaktighet
Den kraftiga ökningen av deltagare i DigiDel, jämfört med 2014, beror på Viadiakts verksamhet
med samhällsorientering via Adobe Connect. Deltagandet i öppna datorhandledningar är i stort
sätt samma som föregående år.
Kulturverksamheten ska vara jämställd
Under hösten ska enheten arbeta med riktad verksamhet mot flickor.
5.5.1
Resultatmål
Resultatmål (Delår)
Utfall Delår 1
Utfall Delår 1
2014
Den digitala delaktigheten bland
kommuninvånarna ska öka
1 180 st
739 st
Resultatmål (Månad)
Utfall Aug
Utfall Aug 2014
Kommentar
Kulturverksamheten ska vara
jämställd, en jämn könsfördelning
eftersträvas bland deltagarna i alla
aktiviteter
30%
37%
Utfallet visar en
liten ökning med
2 % mot
föregående
månad.
Kommentar
Sammanlagd statistik från KTF och
VIAN. Andel kvinnor 51%.
KTN, VIAN
Målnivå: 500 personer per år
Källa: Egen statistik
KTN
Målnivå: 50%
Källa: Egen statistik. Månadsvis mäts
könsfördelning på Perrongen,
Lokstallet. Årligen mäts könsfördelning
bland deltagare i det kulturella
föreningslivet.
5.6 Ekonomi och organisation
Väsentliga händelser
Under maj-juni genomfördes en kompetensbaserad rekrytering av 2 ungdomscoacher till
Perrongen. Annonsen togs fram i samarbete med personalkontoret och säkerställde inkludering.
11