Nämndsplan 2015

Nämndsplan 2015
Vård- och omsorgsnämnden
Innehållsförteckning
Ledning.............................................................................................................................
Antal årsarbetare.............................................................................................................
Beskrivning av uppdraget...............................................................................................
Årets verksamhet.............................................................................................................
Mål....................................................................................................................................
Vision 2020............................................................................................................................
Kommunens övergripande mål...............................................................................................
Inriktningsmål........................................................................................................................
Resultatmål.............................................................................................................................
Statistik.............................................................................................................................
Ekonomi............................................................................................................................
Internbudget.....................................................................................................................
Nämnd, ledning och administration......................................................................................
Äldreomsorg.........................................................................................................................
LSS.......................................................................................................................................
Investeringsbudget.........................................................................................................
Framtid...........................................................................................................................
Bilagor
Bilaga 1: Budget vård och omsorgsnämnd 2015
Vård- och omsorgsnämnden, Nämndsplan 2015
2(13)
Ledning
Johnny Kvarnhammar (nämndens ordförande)
Helena Ståhl (verksamhetsområdeschef)
Antal årsarbetare
Antal årsarbetare: 315
Beskrivning av uppdraget
Den politiska organisationen kommer att förändras 1 januari 2015 då nya nämnder tillträder.
Socialnämndens ansvarsområden kommer att fördelas på en vård-och omsorgsnämnd(VON), en barn- och
skolnämnd(BSN) samt kommunstyrelsen(KS).
Vård-och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd
och service till vissa funktionshindrade(LSS), den kommunala hälso-och sjukvården (HSL) :



Vård-och omsorg för äldre och funktionshindrade genom boende, hemtjänst, dagverksamhet,
uppsökande och förebyggande verksamhet, assistens, ledsagning, kontaktpersoner samt
korttidsvistelse (VON).
Kommunal hälso-och sjukvård inklusive rehabilitering, habilitering och hjälpmedel i särskilda
boende, bostäder med särskild service, dagverksamheter och ordinärt boende. Ansvaret gäller
inte läkarinsatser (VON).
Stöd till närstående genom biståndsbedömda och allmänt riktade insatser (VON, BSN och KS).
Årets verksamhet
Vård och omsorg
Verksamhetsområdet Vård-och omsorgs uppdrag är att leva upp till kraven i ett antal lagar såsom SoL,
HSL och LSS-verksamheterna samt de riktlinjer, direktiv, kvalitetsdeklarationer och värdighetsgarantier
som antagits av socialnämnden. I uppdraget ingår också att nå de mål som kommunfullmäktige och vårdoch omsorgsnämnden beslutat om samt att leverera vård och omsorg inom tilldelad budget.
Nämnd, ledning och administration
En ny nämnd, vård-och omsorgsnämnden med 11 nya ledamöter, kommer att tillträda den 1 januari 2015.
Introduktion, utbildning och information kommer att prioriteras under våren för att så fort som möjligt ge
ledamöterna god kännedom om ansvarsområdet, verksamheternas arbete, måluppfyllelse och resultat.
Nuvarande hälso-och sjukvårdsavtal med Region Skåne är prolongerat till och med 2015-12-31. Det nya
avtalet föreslås utformas som ett utvecklingsavtal och ska inrymma de delar där kommunen och Region
Skåne har ett delat hälso-och sjukvårdsavtal. För två delområden har särskilda utvecklingsbehov
identifierats, hemsjukvård och rehabilitering på basnivå, där mer genomgripande förändringar föreslås.
Eftersom de föreslagna förändringarna kommer att få stor påverkan på båda huvudmännens verksamheter
kommer det att behövas politisk dialog om och förankring av föreslagen inriktning innan förslag till
utvecklingsavtal utarbetas. De ansvarmässiga och ekonomiska frågorna behöver också belysas mer
djupgående.
Socialstyrelsens föreskrift om vård av demenssjuka kommer att träda ikraft den 1 mars 2015.
Socialstyrelsen har i uppdrag att komplettera föreskriften så att den ska gälla samtliga vårdtagare på
Vård- och omsorgsnämnden, Nämndsplan 2015
3(13)
särskilt boende.
Kommunfullmäktige har fattat ett inriktningsbeslut om att vård-och omsorgspersonal ska erbjudas önskad
sysselsättning och den första etappen har påbörjats under 2014. Med tanke på implementeringen av det
nya bemanningsystemet och införande av årsarbetstid kommer införandet ske mer successivt än vad som
planerades från början så att hemtjänsten i Lönsboda kopplas på i mars 2015 och de olika
boendeenheterna kopplas på under 2016 och 2017.
Socialnnämnden har beslutat att en ny ledningsorganisation med ska träda ikraft under 2015. Den nya
ledningsorganisationen överensstämmer väl med Osby kommuns ledarpolicy och kommer att ge bättre
förutsättningar för ledarna att utföra sitt uppdrag, förbättrad styrning och kontroll, underlätta förändringsoch utvecklingsarbete samt troligtvis göra Osby kommun attraktivare som arbetsgivare. I den nya
ledningsorganisationen är den geografiska spridningen och karaktären på ansvarsområden begränsad. I de
verksamheter som har stort in-och utflöde, t ex korttidsvård och hemtjänst är medarbetarantalet begränsat
till 30 medarbetare per enhetschef. I stabilare verksamheter som särskilt boende har enhetschefen ansvar
för max 40 medarbetare. En förstärkning av ledningsorganisationen ger rimligare arbetsvillkor för
enhetscheferna och är enligt ledarskapsforskare också en jämställdhetsfråga då villkoren för chefer inom
kvinnodominerad offentlig verksamhet generellt sett är sämre.
Inom en snar framtid kommer det enligt framtagen statistik med stor sannolikhet saknas en stor andel
vårdutbildad personal. Samtidigt blir befolkningen allt äldre vilket kommer att medföra att behovet av
hjälp och stöd ökar. Utvecklingen ställer höga krav på vård och omsorgs verksamhetsstyrning och för att
kunna behålla dagens nivå på service måste vi förändra och förädla våra arbetssätt. Genom utveckling av
eHälsa kan detta möjliggöras genom att utgå från verksamheten och tänka om, tänka nytt och använda
tekniken som ett verktyg och hjälpmedel. Teknik, smartare arbetssätt och ökad flexibilitet kommer att
skapa självständighet och ökad delaktighet för medborgare, vårdtagare, patienter, närstående, etc. För
medborgare/ vårdtagare med ett stort behov av omsorg kan eHälsa vara ett värdefullt verktyg för att klara
sig själv så länge som möjligt. I den nya ledningsorganisationen finns en ny strategisk utvecklingsresurs
med anledning av den pågående expansionen inom e-hälsa. En handlingsplan för eHälsa är antagen av
socialnämnden med följande mål för 2015:
Säkerställa att alla berörda medarbetare har tillgång till säker roll- och behörighetsidentifikation.
SITHS*-korten ska kunna användas som fotolegitimation med kommunens logotyp.
Mobil dokumentation för all berörd personal ska införas.
Mobil signering vid överlämnande av läkemedel ska införas.
Digital signering av interna dokument ska införas.
Nationell patientöversikt (NPÖ) införs för berörd personal.
Möjlighet till distanskommunikation ska finnas för personal och vårdtagare t ex via videokommunikation.
Övergång till digital trygghetslarm ska fortsätta.
Medborgare, vårdtagare och närstående får möjlighet till eTjänster via kommunens hemsida.
Digital teknik ska provas inom ramen för det sociala innehållet.
*SITHS – Säker IT för Hälso- och Sjukvården
Äldreomsorg
Vårdtyngden på särskilt boende och inom hemtjänst har under de senaste åren ökat markant.
Uppskattningsvis har ca 80% av vårdtagarna på särskilt boende en kognitiv svikt. Flertalet av de
vårdtagare som beviljas särskilt boende har en långt framskriden demenssjukdom, ofta i kombination med
andra diagnoser, när de flyttar in. Vårdtiden på särskilt boende är avsevärt kortare och vårdtagarna bor
hemma längre. Dessutom har omvandling av särskilt boende till trygghetsbostäder påverkat vårdtyngden
genom att de vårdtagare med lättare behov och som av trygghetsskäl tidigare beviljades särskilt boende
idag väljer en trygghetsbostad istället. Det innebär att alla som beviljas särskilt boende har komplexa och
omfattande omvårdnadsbehov. Parallellt har flödet till slutenvården ökat samtidigt som vårdtiderna inom
sluten vården kortats och mer avancerad sjukvård och behandling idag ges i det egna hemmet.
Förutsättningar för god vård vid demenssjukdom innebär enligt evidensbaserad forskning och nationella
riktlinjer att omvårdnaden är personcentrerad, multiprofessionell och att personalen har rätt kompetens
och utbildning. Med personcentrerad omvårdnad menas att personen och inte sjukdomen sätts i fokus och
den tar sin utgångspunkt i den demenssjukes upplevelse av sin verklighet. För att kunna arbeta
Vård- och omsorgsnämnden, Nämndsplan 2015
4(13)
personcentrerat krävs, förutom kunskap hos personalen, att man har tillräckligt med personalresurser och
tid. Stress och högt tempo i omvårdnaden av demenssjuka är direkt kontraproduktivt och bidrar tull oro,
ökad risk för vanvård och otrygghet. Personalens närvaro och tillgänglighet är den viktigaste grunden för
att god demensvård.
Med det försämrade hälsotillståndet hos vårdtagarna följer också ett ökat hjälpbehov i den dagliga
livsföringen, en större del andel av omvårdnadsåtgärderna kräver dubbelbemanning, fler behöver tekniska
hjälpmedel och förflyttningar med lift har ökat. Måltider, måltidsmiljön och nutritionen är av stor vikt för
att upprätthålla och förbättra livskvalitet. Andelen vårdtagare som behöver fullständig assistens vid
måltider har också ökat. Att assistera vid måltider på ett värdigt, respektfullt och professionellt sätt är
komplicerat och tidskrävande.
Bemanningen på särskilt boende är inte anpassad för de stora förändringar som skett avseende
vårdtyngden och resurserna är idag otillräckliga. Extraresurser har under 2014 behövts sättas in för att
klara av den ökade vårdtyngden och för att garantera god och söker omvårdnad. I ett långsiktigt
perspektiv kommer det att behövas en successiv och flexibel förstärkning av bemanningen på särskilt
boende som påbörjas 2015. Ytterligare förstärkning kommer att göras om budgeten förstärks genom
statliga medel.
Eftersom andelen äldre-äldre ökar och alltfler bor hemma längre trots sjukdom och nedsatt hälsotillstånd
ökar behovet av vård och omsorg i det egna hemmet. Under 2014 har det varit en kraftig ökning av
antalet beviljade och utförda hemtjänsttimmar. Antalet individer har ökat något, men framförallt är det
omfattningen av insatser som ökat. Under 2014 har extra resurser behövts sättas in för att kunna verkställa
fattade beslut och tilldelad budget har inte varit tillräcklig. Då det inte finns några tecken på att behoven
skulle vara mindre 2015 föreslås en resursförstärkning för hemtjänsten.
Anhörigstödet ska verka för att närstående med behov av stöd kan fortsätta att ha ett gott liv.
Dagverksamhet för demenssjuka är en viktig del i anhörigstödet som bidrager till att anhöriga orkar vårda
sina demenssjuka närstående i hemmet. Dagverksamheten i Lönsboda har under 2014 i projektform
utökat sin verksamhet vilket föreslås permanentas i budgeten för 2015.
Kommunal hälso-och sjukvård ska bedrivas så att varje individ kan känna trygghet i den vård som
kommunen ger. Vården ska ges på ett tryggt och säkert sätt med respekt för den enskildes integritet och
värdighet. Arbetet med de nationella kvalitetsregistren och anslutning till Nationell patientöversikt säkrar
kvaliteten, informationstillgängligheten och patientvården. Eftersom de vårdtagare som behöver
kommunens insatser är allt sjukare ställs det också högre krav på kommunal hälso-och sjukvårdspersonal
vilket medför en ökad arbetsbelastning. Det stora in-och utflödet på särskilt boende, korttidsvård och
hemtjänst påverkar hjälpmedelsförskrivning, förutsättningarna för multiprofessionellt arbete försämras,
arbetet i hemteamet påverkas negativt och det viktiga förbyggande arbetet blir eftersatt eftersom
sjuksköterske-, arbetsterapeut och fysioterapeutresurserna inte räcker till. Dessutom är nyrekrytering av
sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster mycket problematiskt. Sjukdom, semester och
föräldraledighet påverkar därför arbetsbelastningen ytterligare då det inte går att hitta ersättare.
I budgeten för 2015 föreslås en förhöjd grundbemanning av hälso-och sjukvårdsorganisationen som gör
verksamheten mindre sårbar, som ger förbättrade förutsättningar för att arbeta förebyggande, utveckla
arbetet i hemteamet och på ett bättre sätt tillgodose de behov av kommunal hälso-och sjukvård som finns
inom de expanderande LSS-verksamheterna.
Kraven på rättssäker biståndshandläggning har ökat med fokus på utredning, beslut och uppföljning.
Individuella biståndsbedömningar och uppföljningar ska enligt socialtjänstlagen även görs på särskilt
boende. En strukturerad bedömningsmodell för biståndshandläggare, Äldres behov i centrum (ÄBIC)
kommer att införas under 2015 vilket kommer att stärka rättssäkerheten men också öka behovet av
utredningsresurser. Det ökade inflödet och omsättningen av ärenden i hemtjänst, korttidsvård och särskilt
boende bidrager till ett ökat behov av utredningsresurser. Under 2014 har en process för
biståndshandläggning provats då en sjuksköterska haft huvudansvaret för den biståndshandläggning som
är kopplad till den samordnade vårdplaneringen med sluten vården. Resultatet har varit mycket positivt
och den medicinska kompetensen har varit mycket värdefull i planeringsarbete. Intentionen inför 2015 är
att behålla denna process och i budgeten finns en utökning av biståndshandläggarresurser.
Behovet av korttidsvårdsplatser, framförallt för demenssjuka men också för personer i livets slutskede,
har under 2014 varit mycket stort. Korttidsenheten Spången har haft en i stort sett konstant
överbeläggning och korttidsrummen på Bergfast har också överuttnyttjats. 7 korttidsplatser har sedan maj
2014 tillfälligt varit öppnade på Furan, Lindhem för att tillgodose behoven, undvika betalningsansvar och
avlasta anhöriga. Flertalet av de som de personer som fått korttidvård på Furan har nu ansökt och beviljats
särskilt boende. Behovet har därmed delvis förskjutits från ett behov av fler korttidsplatser till ett ökat
behov av särskilt boende. Förhoppningen är att behovsökningen av korttidsvård på sikt kan motverkas
Vård- och omsorgsnämnden, Nämndsplan 2015
5(13)
genom ett förstärkt förebyggande arbete och fler hemstödsteam inom hemtjänsten. I budgeten för 2015
föreslås en förstärkning för att kunna bedriva en flexibel korttidsvård för att möta tillfälliga resursbehov.
Osby kommun har under flera år framgångsrikt arbetat med förebyggande verksamhet, bl a genom den
uppsökande verksamheten. För att kostnadseffektivt kunna möta framtidens ökade behov och demografi
är det av största vikt att fortsätta detta arbete och intensifiera det förebyggande arbetet. Alla personer över
75 år erbjuds ett hembesök och andelen som tackar ja är nästan 100%. Med den ökade andelen äldre och
de begränsade resurser som denna verksamhet bedrivs med dröjer det nu mer än tre år innan det
uppföljande besöket kan erbjudas. Det förebyggande arbetet hade blivit ännu mer effektivt om om
uppföljning hade kunnat göras tätare. I budgeten föreslås en utökning av den förebyggande verksamheten
med 0,80 åarb för att förebygga och/eller skjuta upp större omvårdnadsbehov. En förstärkning av den
uppsökande verksamheten är strategiskt klokt eftersom det minskar sårbarheten avseende
sjuksköterskesituationen på sommaren.
Omsorg om funktionsnedsatta
Omsorgen om fumktionsnedsatta styrs av LSS som är en rättighetslag vilket innebär att de som tillhör
personkretsen för LSS ska garanteras goda levnadsvillkor så att de får den hjälp de behöver i det dagliga
livet och att de kan påverka vilket stöd och vilken service de får genom de insatser som finns i 9 § LSSverksamheterna . Målet med insatserna är att främja människors jämlikhet i levnadsvillkoren och full
delaktighet i samhällslivet.
Det finns idag fyra boendealternativ enligt 9§9 LSS-verksamheterna i Osby kommun, tre gruppbostäder
med vardera fem lägenheter och en servicebostad med hitintills nio lägenheter påkopplade till insatsen.
Inom servicebostaden finns det utrymme för en påkoppling med ytterligare tre lägenheter. Den
inventering av personer som tillhör personkretsen och som troligtvis kommer att ansöka om insatser
enligt LSS-verksamheterna som är gjord under sommaren visar att behovet av servicebostad kommer att
kunna tillgodoses under 2015. 2016 - 2017 kommer det förmodligen behövas ytterligare en servicebostad.
När det gäller behov av gruppbostad så är behovet av akut redan i år och därför föreslås i budgeten att
minst en av lägenheterna på gruppbostaden Väktaren, som är avsedd för korttidsvistelse, omvandlas till
permanent boende. Korttidsvistelsen föreslås tillgodoses genom hyra av annan lokal.
Det ökade antalet brukare inom LSS-verksamheterna påverkar också behovet av handledare och
alternativa sysselsättningar inom daglig verksamhet. I budgeten föreslås en utökning av handledare inom
tvätteriverksamheten och på AMBO. I ett flerårsperspektiv bör Mellansteget och Dagcenter
samlokaliseras i större lokaler och en särskild daglig verksamhet för äldre inom LSS-verksamheterna
tillskapas.
Inventeringen bygger på de förhållande och de personer vi har kännedom om idag, Analysen av
inventeringen är ett kvalificerat antagande eftersom det förmodligen tillkommer/ avgår personer t ex
genom in- och utflyttning och personer kan också utvecklas och bli mer självständiga. Dessutom är det
alltid den enskilde som ansöker om insatserna i LSS-verksamheterna vilket ytterligare försvårar analysen
eftersom det är svårt att förutsäga vad den enskilde vill.
Mål
Vision 2020
En vision är en bild av någonting som man gärna vill förverkliga. Osby kommuns vision beskriver en
önskan om var vi vill befinna oss, hur vi vill att det ska vara att leva, bo och verka i Osby kommun år
2020. Visionen pekar ut en färdriktning och en gemensam framtidsbild för samhällsutveckling i Osby
kommun.
Visionen antogs i november 2008 av kommunfullmäktige.
Osby kommun 2020
Osby är en kommun där vi sätter livskvalitet i främsta rummet. Vi lever ett gott liv och bor vackert och
tryggt nära naturen. Goda kommunikationer skapar närhet och sparar tid. Vår kommun präglas av
Vård- och omsorgsnämnden, Nämndsplan 2015
6(13)
kreativitet och samverkan, erbjuder ett livskraftigt företagsklimat och inbjuder medborgarna till
inflytande och ansvarstagande. Ett aktivt miljöarbete säkrar en hållbar livsmiljö för kommande
generationer.
Kommunens övergripande mål
Trygghet
Osby ska vara en trygg och trivsam kommun att bo och vistas i.
Livskvalitet
Kultur, rekreation och meningsfull fritid ska vara tillgänglig för alla.
Miljö
Osby kommun ska arbeta aktivt för långsiktig hållbar livsmiljö.
Utveckling och tillväxt
Osby ska vara en attraktiv kommun för boende och företagande, vilket ska skapa goda förutsättningar för
en växande befolkning.
Osby kommun ska kännetecknas av en positiv attityd till företagande.
Osby kommun ska vara en god arbetsgivare.
En god infrastruktur ska finnas i hela kommunen.
Lärandet ska utgå ifrån individens förutsättningar, ge lust, möjlighet, motivation och leda till egen
försörjning.
Demokrati
Osby kommuns verksamhet ska utgå från medborgarnas behov.
Kommunen ska vara en förebild för demokratisk utveckling. Vi ska främja ett aktivt medborgarskap som
på jämlika villkor ger invånarna möjlighet till deltagande, inflytande, delaktighet och ansvarstagande.
Kommunens verksamhet ska utmärkas av öppenhet och ett vänligt bemötande.
Inriktningsmål
Äldreomsorg och omsorg om funktionsnedsatta där resurserna används på ett sådant sätt att de maximalt
bidrager ett värdigt och tryggt liv för äldre och funktionsnedsatta.
En individuellt meningsfull tillvaro för alla äldre och funktionsnedsatta som får insatser inom vård- och
omsorg.
Äldreomsorg med vård och omsorg där resurserna används på ett sådant sätt att
de maximalt bidrager till att äldre får leva ett värdigt och tryggt liv.(SN)
Indikatorer
Nöjd kundindex (NKI) för hemtjänsten ligger på samma eller högre nivå jämfört med föregående år
Nöjd kundindex (NKI) för särskilt boende ligger på samma eller högre nivå jämfört med föregående år
Andelen brukare inom särskilt boende som är nöjda med hur personalen tar hänsyn till åsikter och önskemål ligger
på högre nivå än föregående år
Andelen brukare inom hemtjänsten som är nöjda med hur personalen tar hänsyn till åsikter och önskemål ligger på
högre nivå än föregående år
Vård- och omsorgsnämnden, Nämndsplan 2015
7(13)
En individuellt meningsfull tillvaro för alla äldre och funktionshindrade som får
insatser inom Vård och omsorg och en utveckling av hälsofrämjande och
sjukdomsförebyggande insatser. (SN)
Indikatorer
NKI för social samvaro och aktiviteter inom särskilt boende ska ligga högre än föregående år
Antal hembesök i uppsökande verksamhet för personer 75 år och äldre ska öka jämfört med föregående år
Alla medborgare ska ges möjlighet att leva ett så självständigt liv som möjligt.
Indikatorer
Tillgången till alternativa boendeformer ska öka jämfört med föregående år
Resultatmål
Alla medborgare som får insatser från vård och omsorg ska tillförsäkras ett gott
och värdigt bemötande
Indikatorer
Andelen vårdtagare med hemtjänst som upplever att personalen har ett bra bemötande ligger på samma nivå som
föregående år.
Andelen vårdtagare i särskilt boende som upplever att personalen alltid bemöter på ett bra sätt.
Andel brukare med insatserna bostad enl LSS som upplever att personalen alltid bemöter på ett bra sätt.
Andel vårdtagare i daglig verksamhet, som upplever att personalen bemöter på ett bra sätt.
Demensvården ska utgå från nationella riktlinjer och utvecklas ytterligare mot en
personcentrerad vård och omsorg
Indikatorer
Antalet kompletta bedömningar i BPSD ska öka
Antalet tillsvidareanställda med specialistubildning inom demensvård ska öka.
Andel personer på gruppboende för demenssjuka, som funktionsbedöms årligen.
Alla medborgare med insatser från vård och omsorg ska tillförsäkras en värdig
och välfungerande vård vid livets slut.
Indikatorer
Andel vårdtagare i palliativ vård som erbjuds brytpunktssamtal.
Utveckling av hälsobefrämjande och sjukdomsförebyggande insatser.
Indikatorer
Andel uppföljande besök i uppsökande verksamhet, som genomförs inom två år.
Vård- och omsorgsnämnden, Nämndsplan 2015
8(13)
Statistik
Ekonomi
Driftredovisning
Tkr
Bokslut 2013
Budget 2014
Budget 2015
43 950
39 210
29 173
178 076
176 363
166 345
Lokalkostnader
21 505
22 574
20 510
Övriga kostnader
66 598
55 821
33 901
Kapitalkostnader
8 019
9 274
9 417
274 198
264 032
230 173
-230 248
-224 822
-201 000
18 149
17 701
15 826
Intäkter
Personalkostnader
Summa kostnader
Driftnetto
Kostnad/invånare (kr)
Investeringar
OBS! Tabellen ovan är uttagen på ansvar 7 vilket innebär att siffrorna inte är jämförbara mellan åren. Åren 2013 och 2014 är
nuvarande Socialnämnd medan 2015 är nya Vård- och omsorgsnämnd.
Totalt hamnar budgeten för Vård- och omsorsnämndens verksamheter på 201 000 tkr. Det är i enlighet
med den av kommunfullmäktige beslutade ramen.
Förklaringar återfinns under respektive rubrik i avsnittet "Internbudget".
Internbudget
Bokslut 2013 redovisar hela årets resultat för aktuell verksamhet, dvs även det utfall som ev. tillhörde
annan nämnd innan omorganisationen den 1/9-2013. Därav inte jämförbart resultat mot
driftredovisningen.
Internbudget per verksamhet
Verksamhet (4-5 pos vht,
belopp tkr)
Bokslut 2013
Budget 2014
Budget 2015
818
1 049
850
7020 Ledning
6 306
6 857
9 720
7022 Administration
1 961
0
0
7023 IT-system
1 483
1 847
1 889
7040 Stab
969
3 497
3 868
7105 Larmverksamhet
271
293
292
7106
Assistenter/vikarieanskaffnin
g
1 543
2 715
2 335
7108 Biståndshandläggning
1 416
1 393
1 718
7112 Rehab
4 607
4 931
5 187
7120 Projektverksamhet
1 080
404
478
7010 Nämnd
Vård- och omsorgsnämnden, Nämndsplan 2015
9(13)
Verksamhet (4-5 pos vht,
belopp tkr)
Bokslut 2013
Budget 2014
Budget 2015
7131 Kök Osby
320
929
230
7132 Kök Lönsboda
552
897
730
7133 Dietist
185
0
0
7191 Tekniska hjälpm. köp
1 661
1 334
1 768
7192 Hjälpmedelscentrum
661
731
758
3 059
1 163
1 273
7201 Hemtjänst
Osby/Killeberg
7207 Hemtjänst Lönsboda
757
0
0
24 063
25 593
28 288
7212 Anhörigvård bidrag
145
134
121
7213 Anhörigstöd
687
883
671
2 877
0
0
7221 Bemanningsenhet
492
533
597
7251 Dagverksamhet
demens Osby
982
1 479
1 490
7252 Dagverksamhet
demens Lönsboda
0
304
521
563
650
1 118
7267 Rehabavd Spången
4 013
4 128
4 456
7281 Hemsjukvård Osby
5 258
4 661
5 659
7282 Hemsjukvård Lönsboda
3 148
3 350
3 425
17 829
18 021
18 994
2 065
1 887
1 763
10 842
12 757
13 508
3 201
3 475
3 271
21 204
22 156
22 591
7322 Rönnebacken
sjuksköterskor
5 459
6 437
5 802
7329 Rönnebacken fastighet
5 521
7 126
6 507
7331 Soldalen Lönnebo
2 061
2 215
2 148
7332 Soldalen vård
3 975
4 463
4 397
7333 Soldalen natt
3 140
0
0
7339 Soldalen fastighet
1 968
1 742
1 679
7361 Betalningsansv,
enskilda sjukhem
617
627
531
7382 Sjuksköterskor
Soldalen
556
600
601
7383 Sjuksköterskor Bergfast
1 804
1 697
2 019
7401 Handläggning LSS
1 547
1 313
876
7411 Betalningsansv. utanför
kommunen
1 971
1 496
4 390
7412 Gruppbostad
Industrigatan
3 317
3 228
3 258
7413 Gruppbostad V.
Storgatan
2 689
2 860
2 943
7414 Gruppbostad Parkgatan
3 751
3 945
4 197
7415 Servicebostad LSS
2 309
3 186
4 187
846
1 679
1 696
7209 Hemtjänst LOV
7220 Ledning äldreomsorg
7265 Uppsökande
verksamhet
7301 Lindhem vård
7309 Lindhem fastighet
7311 Berfast vård
7319 Bergfast fastighet
7321 Rönnebacken vård
7416 Korttidsboende barn
Vård- och omsorgsnämnden, Nämndsplan 2015
10(13)
Verksamhet (4-5 pos vht,
belopp tkr)
Bokslut 2013
Budget 2014
Budget 2015
7420 Personlig assistens,
LSS köpt
6 436
5 608
6 319
7421 Personlig assistens
LSS, egen
801
696
410
7431 Mellansteget
1 498
1 568
1 615
7432 Dagcenter
2 931
3 191
3 275
679
737
646
1 919
1 608
2 744
7442 Kontaktperson,
stödfamilj LSS
596
661
649
7443 Korttidsvård utanför
hemmet, köpt
732
231
407
7601 Ekebo dagcentral
433
0
0
2 089
2 070
2 135
184 663
187 035
201 000
LSS
7440Övriga insatser LSS
7441 Ledsagarservice LSS
7701 Färdtjänst
Nämnd, ledning och administration
Bokslut 2013
Nämnd, ledning o
administration
Budget 2014
11 535
Budget 2015
13 251
16 328
Kommentarer nämnd, ledning, administration
Socialnämnden gav 2014-05-13 §13 verksamhetsområdeschefen i uppdrag att lämna förslag på en ny
ledningsorganisation i enlighet med ledarpolicyns målsättning 20-40 medarbetare /enhetschef.
Förslaget innebär för 2015 en förstärkning med 3,75 årsarbetare enhetschef och 1,0 årsarbetare
utvecklingsresurs för att kunna skapa en ledningsorganisation, som får rätt förutsättningar att bedriva ett
gott ledarskap. Totalt innebär detta en utökning med 4,75 tjänster i ledningsorganisationen och en
kostnadsökning med cirka 2 900 Tkr.
Äldreomsorg
Äldreomsorg
Utfall 2013
Budget 2014
Budget 2015
141 105
141 774
147 060
Inkluderar färdtjänst
Kommentarer äldreomsorg
Ett antal samverkande faktorer såsom flera års neddragningar inom äldreomsorgen och en ökad vårdtyngd
med allt fler demenssjuka, har gjort situationen i verksamheterna oerhört ansträngd. Detta tillsammans
med den demografiska utveckling vi ser framför oss gör det nödvändigt att tillföra resurser.
Sammantaget finns det framöver alltså stora behov av resursförstärkningar för ett flertal yrkeskategorier
inom Vård och omsorg. I budget för 2015 har följande förstärkningar gjorts:
Yrkeskategori
Årsarbetare
Omvårdnadspersonal särskilt boende
1,57
Biståndshandläggare
0,75
Sjuksköterska
0,5
Fysioterapeut
0,75
Vård- och omsorgsnämnden, Nämndsplan 2015
11(13)
Yrkeskategori
Årsarbetare
Arbetsterapeut
0,75
Flexibel korttid
0,85
Hemtjänst
7,96
Uppsökande verksamhet
0,8
Summa
13,93
Totalt innebär budgetförslaget 2015 en utökning, jämfört med budget 2014, med cirka
5 300 tkr för ingående verksamheter.
LSS
LSS
Utfall 2013
Budget 2014
Budget 2015
31 558
32 008
37 613
Kommentarer LSS
I utredningen 2012 gjordes en inventering av hur många personer som kunde vara aktuella för ett
trapphusboende enligt LSS. Det konstaterades då att det fanns underlag för ett trapphusboende om fem
lägenheter och i flerårsbudgeten avsattes 3 800 tkr för 2015. Inventering 2014 visar dock att
förhållandena och behoven är väsentligt ändrade, några personer har avlidit och andra har fått
boendeformer jml SoL i kommunens särskilda boendeplatser som fungerar väldigt väl.
Behovet av trapphusboende är idag betydligt mindre än behovet av gruppbostadsplatser.
På kort sikt föreslås att 1 100 kr av de 3 800 tkr som är avsatta för trapphusboende 2015 istället används
till att tillskapa gruppbostadsplatser genom att:
omvandla i första hand en av två korttidslägenhet på Väktaren till permanent boende f o m hösten 2014
och anpassa personalstyrkan
hitta alternativa lösningar för korttidsvistelsen t ex genom att hyra lägenhet för korttidsvistelse nära
servicebostaden och förstärka bemanningen,
vid behov även omvandla den andra korttidslägenheten på Väktaren hösten 2015 och i så fall hyra
elevbostäder av Naturbruksgymnasiet och bemanna för korttidsvistelse där.
De 2 700 tkr som kvarstår av de 3 800 tkr föreslås istället till en del finansiera under 2013 och 2014 nya
beviljade beslut inom LSS-verksamheten t ex:
LSS-boende i samband med gymnasiestudier i Växjö, Olofström:
Assistansärende
Extern korttidsvistelse
Ledsagarservice
Dessa ärenden ger en kostnadsökning med 4 395 för LSS-verksamheten 2015.
Totalt ligger budget för 2015 5 605 tkr över budget 2014.
Investeringsbudget
Projekt
nr
Projekthamn
Budget 2015 (tkr)
Moduler TES, återrapportering o debitering
150
Vård- och omsorgsnämnden, Nämndsplan 2015
12(13)
Projekt
nr
Projekthamn
Budget 2015 (tkr)
Rönnebacken möbelinköp
100
Inventarier LSS-boende äldre
150
Inventarier dagverksamhet äldre
150
Bergfast spindellås
150
Bergfast nyckel/medicinskåp
100
Soldalen nyckel/medicinskåp
100
Rönnebacken nyckel/medicinskåp
200
Införande digitala larm
350
Totalt
1 450
Kommentarer investeringsbudget
Framtid
Utifrån demografiska prognoser och en allt ökande livslängd kan vi förvänta oss att andelen äldre-äldre
personer kommer att öka. Risken att insjukna i en demenssjukdom ökar med stigande ålder och det är
därför troligt att antalet demenssjuka kommer att öka. Den framtida utvecklingen av äldreomsorg bör
därför fokusera på en fortsatt utveckling av demensvården. Demensanpassningar av den fysiska miljön på
flertalet av de särskilda boendena kommer att behöva göras såväl inomhus som utomhus. Det kommer
troligtvis att behövas fler särskilt boende inom en snar framtid. De lägenheter som är omvandlade till
trygghetsbostäder kan med lätthet återgå till att bli särskilt boende igen om man tillskapar
trygghetsbostäder i andra fastigheter i Osby kommun.
Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd kring kommuners ansvar för personer med demenssjukdom
och bemanning i särskilt boende kommer att kompletteras med föreskrifter som ska gälla alla personer i
särskilt boende.
Den psykiska ohälsan tenderar rent generellt att öka i samhället hos såväl unga som äldre. Kommunen
måste därför skaffa sig en bättre beredskap för att möta personer med psykisk ohälsa. Det kommer att
ställa krav på ökad kompetens hos personal inom vård och omsorg.
För en effektivisering, förbättrad patientsäkerhet och förbättrad uppföljning i vård och omsorg kommer
det framöver att i allt större grad behövas utveckla och införa e-hälsotjänster i det dagliga vårdarbetet.
Övergången till digitala trygghetslarm kommer att medföra ökade krav på teknisk kunskap, utbildning
och kvalitetssäkring.
Vård- och omsorg är ansluten till nationell patientöversikt (NPÖ) vilket innebär att behörig personal får
tillgång till säker information om patient från exempelvis slutenvården - "Rätt information, till rätt person,
i rätt tid". På längre sikt kommer kommunen även att vara producent i NPÖ.
Vårdrelaterade infektioner och förekomsten av bakterier som är resistenta för antibiotika som
MRSA,ESBL och VRE tenderar att ökar i Sverige och är ett allvarligt hot mot såväl patientsäkerhet som
personalens arbetsmiljö inom vård-och omsorg och kan få förödande konsekvenser såväl mänskligt som
ekonomiskt. Det är därför av största vikt att arbeta förebyggande med basala hygienrutiner och att all
personal är välinformerade och arbetar efter framtagna föreskrifter. Arbetskläder, skyddsutrustning och
korrekt handhygien är nödvändiga faktorer för att förebygga spridning av multiresistenta bakterier.
Vid en inventering av framtida behov av gruppbostäder för funktionsnedsatta som tillhör personkretsen
för LSS framgår det att det kommer att finnas att stort behov av ytterligare gruppbostäder under den
närmaste tioårsperioden med en topp 2018 och därefter en stadig ökning varje år fram till 2025.
Det är därför av stor vikt att fortsätta diskussionerna med legala företrädare och brukare på
gruppbostäderna som har potential att klara ett mer självständigt boende som servicebostad för att få ett
flöde och frigöra gruppbostäder. Det kommer dock att behövas ytterligare åtgärder för att tillgodose
behovet av gruppbostäder framöver. Ett alternativ är att tillskapa en gruppbostad för äldre på t ex
Kastanjen och en gruppbostadsenhet centralt i Osby för yngre personer. I flerårsbudgeten görs äskande
om medel för detta 2016.
Vård- och omsorgsnämnden, Nämndsplan 2015
13(13)