Budget förslag 2015 - Missing People Sweden

Budget 2015
tkr
Utfall
2014-01-01 2014-12-31
Föreslagen
Budget
2015-01-01 2015-12-31
Intäkt TM bolag
Sponsring större företag
Övrig sponsring
Försäljning varor, momsfri
BC
Intäkt föreläsningar
Intäkt webshop
Gåvor
Övriga intäkter
Medlemsavgifter
Erhållna bidrag
Projektbidrag PKS
Bidrag från stiftelser och liknande
1 045,0
240,0
32,7
87,7
87,5
20,2
0,0
429,0
0,0
312,0
80,0
0,0
129,5
1 800
179
177
2
68
25
12
396
25
375
0
1 000
0
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER
2 463,6
4 057
Material och varor
Inköp sökmaterial
MP Lea provision
Inköp övrigt
SMS tjänster
Legoarbeten och underentreprenader
Summa material och varor
-52,2
-155,5
-6,3
-217,8
-32,0
-463,7
-390
0
0
-771
-29
-1 190
Övriga kostnader
Lokalkostnader
Korttidshyra maskiner, inventarier, verktyg
Förbrukningsinventarier
Programvaror
Förbrukningsmaterial
Personbilsrelaterade kostnader
Frakter, transporter och försäkringar
Resekostnader
Kost och logi
Reklam och PR
Kontorsmateriel och trycksaker
Telekom och Internet
Postbefordran
Företagsförsäkringar
Ersättningar till revisor
Redovisningstjänster
-23,2
-7,2
-139,7
-20,6
-98,0
-19,1
-9,5
-96,1
-9,7
-71,9
-6,8
-37,9
-5,2
-5,5
-33,8
-131,5
-111
0
-45
-12
-24
-31
-6
-295
-120
-22
-5
-18
-1
-64
-30
-141
RÖRELSENS INTÄKTER
RÖRELSENS KOSTNADER
IT tjänster
Medlemsadministration
Övriga externa kostnader
Övr externa kostnader, avdragsgilla
Övr externa kostnader, ej avdragsgilla
Summa övriga kostnader
0,0
-98,0
32,8
0,0
-1,2
-782,0
-161
-101
-32
0
0
-1 219
Arbetskraft
Dagersättning och arvoden
Löner tjänstemän
Skattefria bilersättningar
Lagstadgade sociala avgifter
Personalrepresentation
Summa arbetskraft
-20,0
-47,6
-261,3
-21,3
-5,4
-355,6
-219
-582
-515
-252
-80
-1 648
Övriga rörelsekostnader
Avskrivningar på maskiner/inventarier1
2
Kostnader av engångskaraktär
Förlust avyttring maskiner/inventarier
Summa övriga rörelsekostnader
0,0
-275,0
-1,0
-276,0
0
0
0
0
-1 877,3
-4 057
RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER
586,3
0
Finansiella poster
Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder
Summa finansiella poster
-1,7
-1,7
0
0
584,7
0
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER
ÅRETS RESULTAT