doc4.3 Region Östergötlands mål och uppföljningsdokument 2016
download 
Report Transcription
4.3 Region Östergötlands mål och uppföljningsdokument 2016
BESLUTSUNDERLAG Ledningsstaben Johanna Woltjer 2015-09-29 1/2 Dnr: RUN 2015378 Regionutvecklingsnämnden Region Östergötlands mål och uppföljningsdokument 2016 Region Östergötlands mål och uppföljningsdokument utgör en konkretisering av de strategiska mål och framgångsfaktorer som beslutades av regionfullmäktigen i Strategisk plan med treårsbudget 2016-2018. Dokumentet innehåller nyckelindikatorer och resultatmått som ska utgöra underlag för värdering och analys av måluppfyllelse. Mål och uppföljningsdokument innebär en konkretisering av de uppföljningsbehov som regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, trafik- och samhällsplaneringsnämnden och regionutvecklingsnämnden har beslutat i sina verksamhetsplaner för verksamhetsåret 2016. Dokumentet är en del av regionens styrkortsstruktur och ersätter det som tidigare år hetat Regiondirektörens verksamhetsplan. I dokumentet är målsatta nyckelindikatorer kopplade till respektive framgångsfaktor. Syftet är att på ett uppföljningsbart sätt driva på så att insatser vidtas för en önskvärd utveckling. Dokumentet innehåller också resultatmått vars syfte är att bidra till en väl underbyggd värdering av måluppfyllelsen för strategiska mål och vid förekommande fall framgångsfaktorer. Nyckelindikatorerna och resultatmått i dokumentet markerar behovet av utveckling med ett tidsperspektiv som har samma utsträckning som Strategisk plan med treårsbudget 2016-2018. De målnivåer som anges i dokumentet för år 2018 ska ange en önskvärd långsiktig riktning och kan komma att revideras under kommande åren. Varje nyckelindikator är kopplat till en framgångsfaktor, där antingen nämnden själv är ansvarig eller så är ansvaret delat med styrelsen och eventuellt andra nämnder. Vid respektive framgångsfaktor finns det i dokumentet angivet vilken nämnd som ansvar för den berörda framgångsfaktorn. Regionutvecklingsnämndens beslut innebär ett ställningstagande till de nyckelindikatorer i Region Östergötlands mål och uppföljningsdokument för år 2016 som berör nämndens ansvarsområde. Efter respektive nämnds godkännande fastställer regionstyrelsen dokumentet i sin helhet. BESLUTSUNDERLAG Ledningsstaben Johanna Woltjer 2015-09-29 2/2 Dnr: RUN 2015378 De resultatmått som presenteras kan bli föremål för vissa tillägg, förändringar och justeringar under verksamhetsåret, i syfte att möjliggöra effektiv styrning och relevant uppföljning för regionen. För att möjliggöra denna rörelse, fastställs resultatmåtten inte politiskt, utan är ett ansvar för regiondirektören som har det övergripande ansvaret för att säkerställa att de politiskt fastställda målen uppnås inom den politiskt fastställda ekonomiska ramen. Regionutvecklingsnämnden föreslås BESLUTA a t t godkänna Region Östergötlands mål och uppföljningsdokument för år 2016 avseende de delar som berör regionutvecklingsnämndens ansvarsområde. Mats Uddin Tf regiondirektör Andreas Capilla Regionutvecklingsdirektör FÖRSLAG Regionstyrelsen 2015-10-14 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-10-13 Trafik- och samhällsplaneringsnämnden 2015-10-08 Regionutvecklingsnämnden 2015-10-06 Region Östergötlands mål- och uppföljningsdokument 2016 Diarienummer: RS 2015-29 HSN 2015-686 TSN 2015-251 RUN 2015-378 www.regionostergotland.se Innehållsförteckning Vision ................................................................................................. 4 Nyckelindikatorer och resultatmått .................................................. 5 Perspektivet – SAMHÄLLE ................................................................. 6 Nyckelindikatorer – Samhälle ....................................................................................... 6 Strategiskt mål: Utvecklad regional handlingsförmåga ............................................ 6 Strategiskt mål: Utveckla och ta tillvara Östergötlands attraktivitet .......................... 6 Strategiskt mål: Goda och jämlika livsvillkor ........................................................... 6 Strategiskt mål: Dynamiskt och robust näringsliv .................................................... 6 Strategiskt mål: Östergötland ska vara miljömässigt hållbart ................................... 7 Perspektivet - MEDBORGARE ............................................................ 8 Nyckelindikatorer – Medborgare ................................................................................... 8 Strategiskt mål: Jämlik hälso- och sjukvård ............................................................ 8 Strategiskt mål: Delaktiga och nöjda patienter ....................................................... 8 Strategiskt mål: Trygg och ändamålsenlig vård ...................................................... 8 Strategiskt mål: Hög tillgänglighet till Region Östergötlands verksamheter ............... 8 Strategiskt mål: Ett rikt och utbrett kultur- och friluftsliv ......................................... 9 Strategiskt mål: Goda res- och transportmöjligheter ............................................... 9 Perspektivet - PROCESS .................................................................. 11 Nyckelindikatorer – Process ........................................................................................ 11 Strategiskt mål: Kunskapsbaserad verksamhet ..................................................... 11 Strategiskt mål: Effektiv verksamhet.................................................................... 11 Strategiskt mål: Säker verksamhet ...................................................................... 11 Strategiskt mål: En aktiv och strategisk forsknings- och utvecklingsverksamhet ..... 12 Strategiskt mål: Klimatneutral och giftfri verksamhet ............................................ 12 Perspektivet - MEDARBETARE ......................................................... 13 Nyckelindikatorer – Medarbetare ................................................................................ 13 Strategiskt mål: Ett engagerat medarbetarskap .................................................... 13 Strategiskt mål: Strategisk kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag och framtida utmaningar ........................................................................................................ 13 Strategiskt mål: Tydligt chefskap ......................................................................... 13 Perspektivet - EKONOMI ................................................................. 14 Nyckelindikatorer – Ekonomi ...................................................................................... 14 Strategiskt mål: Ekonomi som ger handlingsfrihet ................................................ 14 Strategiskt mål: Långsiktigt hållbar ekonomi ........................................................ 14 Strategiskt mål: Kostnadseffektiv verksamhet ...................................................... 14 Regionens uppföljning 2016............................................................ 15 www.regionostergotland.se Bilaga 1: Den Regionövergripande styrningen................................ 16 Bilaga 2: Regionens styrkortskarta 2016 ........................................ 19 Bilaga 3 Resultatmått ...................................................................... 20 www.regionostergotland.se Vision Visionen för Region Östergötland beskriver det önskvärda tillstånd som vi vill uppnå för regionen. Ledorden pekar på viktiga fokusområden för oss och andra aktörer att arbeta med. Region Östergötland har följande vision: Region Östergötland – drivkraft för hållbar utveckling och livskvalitet Attraktivitet • Handlingskraft • Goda livsvillkor Varje människa bär på tankar och förhoppningar om framtiden – om dagen i morgon, om barnens uppväxt, om stimulerande arbete och om det goda livet tillsammans med familj och vänner. Där det finns gott om utrymme att växa som individ och skapa egen livskvalitet – där väljer människor att bo, arbeta och leva. Där skapas det hållbara samhället med naturliga krafter. I Östergötland utvecklas staden, landsbygden och skärgården hand i hand och erbjuder en mångfald av livsmiljöer. Här känner invånarna trygghet och tillit till den breda välfärden. Kollektivtrafiken gör det enkelt att resa mellan arbete och fritid, både inom regionen och över länsgränserna. Tillgången till närproducerad och sund mat är god. För att förebygga ohälsa och hjälpa den som drabbas av sjukdom erbjuds hälso- och sjukvård med stor bredd och hög kvalitet. Ett starkt och energirikt näringsliv är förutsättningen för hållbar tillväxt och långsiktig konkurrenskraft. Östergötland är känt för sitt gynnsamma innovationsklimat som ger både företagare och medarbetare goda möjligheter att bidra till regionens framgångar. Tillsammans med industrin, Linköpings universitet och Universitetssjukhuset skapas kontinuerligt nya arbetstillfällen. Samverkan mellan näringslivet, det offentliga och det civila samhället gör varje aktör starkare. I regionen finns drivande forskningskluster som för utvecklingen framåt. Det tillför kraft till en dynamisk arbetsmarknad, med stora och små företag och värdefulla internationella kontakter. Ett tydligt ledarskap ger regionen trovärdighet och förhandlingsstyrka på såväl den nationella som den internationella arenan. Östergötlands utveckling har sin grund i social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet, för både dagens och morgondagens invånare. Vår region är klimatneutral, det hälsofrämjande arbetet är aktivt och invånarna upplever en hälsosam vardag. Möjligheterna till utbildning och meningsfullt arbete bidrar till ett gott liv. Vi lockar besökare till natur- och djurupplevelser och lokala turistmål. Kulturen berikar vår region och ger plats för nya konstuttryck. 4 Nyckelindikatorer och resultatmått Region Östergötlands mål- och uppföljningsdokument tydliggör nyckelindikatorer och resultatmått som används för att värdera och analysera måluppfyllelsen av regionens strategiska mål och framgångsfaktorer. Nyckelindikatorerna och resultatmått i detta dokument markerar behovet av utveckling med ett tidsperspektiv som har samma utsträckning som Strategisk plan med treårsbudget 2016-2018. De målnivåer som anges för år 2018 kan emellertid komma att revideras över tid. Utförliga beskrivningar av de strategiska målen och framgångsfaktorerna finns Region Östergötlands strategiska plan med treårsbudget 2016-2018. Nyckelindikatorerna förmedlar, konkretiserar och kvantifierar de politiska utvecklingsbehoven i fullmäktiges strategiska plan och i styrelsens och nämndernas verksamhetsplaner. Ambitionen är att nyckelindikatorerna och deras målnivåer, för respektive år under planeringsperioden, ska vara utmanande men samtidigt realistiska drivkrafter för verksamheten. Nyckelindikatorerna i detta dokument fastställs politiskt och gäller för hela verksamhetsåret 2016. I bilaga 3 presenteras resultatmått, som är kopplade till de olika strategiska målen och i förekommande fall framgångsfaktorerer. Resultatmått är mått som ska följas under året, men som inte är på samma sätt utifrån regionperspektivet drivande som nyckelindikatorer. Resultatmått kan bli föremål för vissa tillägg, förändringar och justeringar under verksamhetsåret, i syfte att möjliggöra effektiv styrning och relevant uppföljning för regionen. För att möjliggöra denna rörelse, fastställs resultatmåtten inte politiskt, utan är ett ansvar för regiondirektören som har det övergripande ansvaret för att säkerställa att de politiskt fastställda målen uppnås inom den politiskt fastställda ekonomiska ramen. Tillsammans utgör utfallen för nyckelindikatorerna och resultatmåtten en värdering av måluppfyllelsen för strategiska mål. Målen riktas i tillämpliga delar både till Region Östergötlands verksamheter och till privata leverantörer som genomför hela eller delar av uppdrag i och med avtal med regionen. Detta dokument utgör därmed i tillämpliga delar underlag för uppföljning av såväl regionens egna produktionsenheter som privata leverantörer. Flertalet av hälso- och sjukvårds nyckelindikatorer och resultatmått är direkt knutna till de överenskommelser, avtal och regelböcker som Hälso- och sjukvårdsnämnden tecknar med regionens sjukvårdande produktionsenheter och med privata vårdgivare. Vissa nyckelindikatorer och resultatmått styr på mer regionövergripande mål medan andra nyckelindikatorer och resultatmått är mer verksamhetsnära. En naturlig konsekvens av detta är att produktionsenheterna behöver göra ställningstagandet om vissa nyckelindikatorer och resultatmått berör enheten i sådan grad att de ograverat ska ingå i produktionsenhetens egen verksamhetsplan. I andra fall kan det att vara mer relevant för produktionsenheten att utforma mer enhetsspecifika nyckelindikatorer och resultatmått som mer indirekt bidrar till måluppfyllelsen på övergripande nivå. 5 Perspektivet – SAMHÄLLE Perspektivet Samhälle beskriver hur Östergötlands utvecklingsförutsättningar tas tillvara. Nyckelindikatorer – Samhälle Strategiskt mål: Utvecklad regional handlingsförmåga Ingångs värde Mål 2016 Mål 2018 Källa Period nr Framgångsfaktor Nyckelindikator 1 Väl fungerande samråd och samverkan med länets kommuner (RS, HSN, TSN, RUN) Antal genomförda strategiska samråd och sakområdessamråd Ny indikator >4 >6 Ledningsstaben DÅ 04, 08, ÅR 2 God samverkan med andra samhällsaktörer (RS, HSN, TSN, RUN) Antal genomförda samverkansinsatser med relevanta samverkanspartners Ny indikator Skapa nulägesbild Bestäms senare Ledningsstaben 3 Strategisk omvärldsbevakning (RS, HSN, TSN, RUN) Antal relevanta nätverk där regionen deltar Ny indikator Skapa nulägesbild Bestäms senare Ledningsstaben DÅ 04, 08, ÅR DÅ 04, 08, ÅR Strategiskt mål: Utveckla och ta tillvara Östergötlands attraktivitet Ingångs värde nr Framgångsfaktor Nyckelindikator 4 Utveckling av faktorer som gör att Östergötland upplevs attraktivt av invånare, besökare och företag (RUN) Ny indikator 5 Ett aktivt varumärkesarbete för Östergötland (RUN, RS) Antal projekt/aktiviteter/ insatser där Region Östergötland har deltagit och som syftar till att utveckla Östergötlands attraktivitet Antal aktiviteter som Region Östergötland har drivit eller bidragit till som syftar till att förstärka varumärket Östergötland Ny indikator Målgruppers kännedom och attityd till Östergötland Påbörja undersökning Ny indikator 6 En besöksnäring med god kvalitet och hållbarhet (RUN) Implementering av regional besöksnäringsstrategi för Östergötland Mål 2016 Mål 2018 Källa Skapa nulägesbild Bestäms senare Ledningsstaben DÅ 04, 08, ÅR Skapa nulägesbild Bestäms senare Ledningsstaben ÅR Påbörjas Bestäms senare Ledningsstaben DÅ 04, 08, ÅR Mål 2018 Källa Period Strategiskt mål: Goda och jämlika livsvillkor Ingångs värde Mål 2016 Period nr Framgångsfaktor Nyckelindikator 7 Region Östergötlands verksamheter bidrar till att skapa samhälleliga förutsättningar för en mer jämlik hälsa (RS, HSN, TSN, RUN) Öka kunskapen hos samhällsaktörer i länet om hälsans sociala bestämningsfaktorer (HSN, RUN, TSN, RS) Förbättrad samordning mellan välfärdsaktörer (RS, HSN, TSN, RUN) Andel beslut där Östgötakommissionens rekommendationer har beaktas Ny indikator Skapa nulägesbild Bestäms senare Ledningsstaben DÅ 04, 08, ÅR Antal aktiviteter initierade av regionen som syftar till att sprida kunskap om hälsans bestämningsfaktorer Ny indikator Skapa nulägesbild Bestäms senare Ledningsstaben DÅ 04, 08, ÅR Antal aktiviteter initierade av regionen riktade till andra välfärdsaktörer som syftar till att öka och säkerställa samordning mellan aktörerna Antal genomförda medborgardialoger Ny indikator Skapa nulägesbild Bestäms senare Ledningsstaben DÅ 04, 08, ÅR Ny indikator Skapa nulägesbild Bestäms senare Ledningsstaben DÅ 04, 08, ÅR Mål 2018 Källa Bestäms senare ALMIs effektmätning 8 9 10 Främja demokrati och delaktighet (RS, HSN, TSN, RUN) Strategiskt mål: Dynamiskt och robust näringsliv nr Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångs värde 11 Främja företagsutveckling och utveckling av Omsättningsutvecklingen i ALMI:s kundföretag jämfört 27 % Kontroll- 6 Mål 2016 Öka Period ÅR 12 innovationer (RUN) med kontrollgrupp grupp 30 % Ett samlat utbildningsutbud i Östergötland som matchar arbetslivets behov av kompetens (RUN) Antal nätverksträffar med utbildningssamordnare och arbetslivets aktörer Ny indikator Skapa nulägesbild Bestäms senare Ledningsstaben Mål 2018 Källa DÅ 04, 08, ÅR Strategiskt mål: Östergötland ska vara miljömässigt hållbart nr Framgångsfaktor Nyckelindikator 13 Främja energieffektivisering och omställning till förnyelsebara energikällor i länet (TSN) 14 En kollektivtrafik som kan ersätta resor med bil (TSN) 15 Fysiskt planeringsarbete som skapar förutsättningar för ett hållbart nyttjande av naturens resurser (TSN) Antal projekt/aktiviteter/ insatser där Region Östergötland deltar som syftar till att främja energieffektivisering och omställning till förnyelsebara energikällor Andelen tätorter i länet där restidskvoten mellan en resa med kollektivtrafiken till Linköping eller Norrköping och motsvarande resa med bil är högst 1,5. Andelen av alla kommunala fysiska planer som Region Östergötland yttrar sig över som bedöms skapa förutsättningar för ett hållbart nyttjande av naturens resurser Ingångs värde Mål 2016 Period Ny indikator Skapa nulägesbild Bestäms senare Ledningsstaben DÅ 04, 08, ÅR 30 % Ska öka Ska öka ÖstgötaTrafiken ÅR Ny indikator Skapa nulägesbild Bestäms senare Ledningsstaben DÅ 04, 08, ÅR 7 Perspektivet - MEDBORGARE Perspektivet Medborgare beskriver de viktigaste målsättningarna för Region Östergötlands verksamheter för att invånarnas behov ska tillgodoses på bästa sätt. Nyckelindikatorer – Medborgare Strategiskt mål: Jämlik hälso- och sjukvård nr Framgångsfaktor Nyckelindikator 16 Vård som bygger på respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet (HSN) Andel patienter (kvinnor, män, totalt) som upplever ett respektfullt och värdigt bemötande vid: Vårdcentraler Somatisk specialistvård Andel produktionsenheter som använder könsuppdelad statistik för att identifiera, analysera och åtgärda könsrelaterade skillnader i bemötande, vård och behandling Andel produktionsenheter som har framtagit och utarbetat former för samordning mellan beroendevården och psykiatrin 17 Ökad jämställdhet i hälsooch sjukvården (HSN) 18 En psykiatri- och missbruksvård präglad av öppenhet (HSN) Ingångs värde Mål 2016 Mål 2018 2014 Källa Period Nationell patientenkät ÅR 89 % 93% 91% 93% 91% 93% Har tidigare inte följts upp Skapa nulägesbild Bestäms senare Produktionsenheternas redovisning DÅ 08, ÅR Har tidigare inte följts upp Skapa nulägesbild Bestäms senare Tematisk uppföljning DÅ 04, 08, ÅR Mål 2018 Källa Strategiskt mål: Delaktiga och nöjda patienter nr Framgångsfaktor Nyckelindikator 19 Hälso- och sjukvård där patienter och närstående är medskapare (HSN) 20 Patientfokuserad hälso- och sjukvård (HSN) Andel patienter (kvinnor, män, totalt) som upplever sig delaktiga i besluten om sin egen vård och behandling inom: - Primärvård - Somatisk öppenvård - Somatisk slutenvård Region Östergötlands placering bland landstingen/regionen avseende frågan i nationella patientenkäten om patienterna kan rekommendera andra den enhet man besökt: - Primärvård - Somatisk öppenvård - Somatisk slutenvård Ingångs värde Mål 2016 Period 2014 Totalt 77% 80% 85% Nationell patientenkät ÅR 2014 Bättre än riksgenomsnittet Bland de fem bästa landstingen/ regioner Nationell patientenkät ÅR 13 av 13 17 av 21 11 av 21 Strategiskt mål: Trygg och ändamålsenlig vård nr Framgångsfaktor Nyckelindikator 21 God kvalitet i vårdens alla dimensioner (HSN) Andel produktionsenheter som har uppnått sina mål: - delvis - helt för särskilda utvecklingsområden i sina överenskommelser med hälso- och sjukvårdsnämnden Andel vårdrelaterade infektioner (VRI) 22 23 Patienter ska inte behöva drabbas av undvikbara vårdskador (HSN) Sjukdomsförebyggande insatser ska naturligt ingå i vårdens möten (HSN) Andel unika patienter (kvinnor, män, totalt) som har besökt vården och som har levnadsvanor registrerade i journalen (Hälsobladet) Ingångs värde Mål 2016 Mål 2018 7 av 7 3 av 7 100 % 75 % 100 % 100 % Ny mätmetod infört 04 2015 4,9 % <6% <5% >25% >30% Källa Period Ledningsstaben ÅR Incidensmätning med Infektionsverktyg BI DÅ 08, ÅR Strategiskt mål: Hög tillgänglighet till Region Östergötlands verksamheter nr Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångs - 8 Mål 2016 Mål 2018 Källa Period värde 24 25 26 En primärvård som utgör basen i hälso- och sjukvården (HSN) God tillgänglighet till besök och behandling (HSN) God patientupplevd tillgänglighet till besök och behandling (HSN) 27 Utvecklade möjligheter för patienten att använda ehälsolösningar (HSN) 28 Fler fordon och hållplatser ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning (TSN) Tillgänglig kultur (RUN) 29 Andel östgötar (kvinnor, män, totalt) som har förtroende för sin vårdcentral Andel väntande patienter som väntat: - högst 60 dagar på besök och behandling i specialiserad vård 71% - högst 30 dagar inom det psykiatriska vårdområdet Andel patienter som har tagits emot av läkare inom högst sju dagar på vårdcentral (genomförda nybesök) Andel östgötar (kvinnor, män, totalt) som upplever att väntetider till besök är rimliga: på vårdcentraler till besök och behandling på sjukhus Andel mottagningar (vårdcentraler och kliniker) som via 1177 Vårdguiden erbjuder webbtidbokning direkt, kopplad till patientjournalen Andel tillgänglighetsanpassade bussar (enligt SKL definition) Andel regionala kulturverksamheter som har handlingsplaner för enkelt avhjälpta hinder, tillgänglighetsinformation och tillgängliga webb-platser Dec 2014: Besök: 84% Behandling: 85% 73% 75% Vårdbarometern Väntetidsuppföljning 85% 85% Besök: 100% Behandling: 32% 85% 85% 2014 94% 95% 95% 2014 DÅ 08, ÅR DÅ 04, 08, ÅR Vårdbarometern ÅR 63% 47% 65% 50% 70% 70% 05 2015 20 % (90 av 470 anslutna enheter) 49,4% 80 % 100 % CMIT DÅ 08, ÅR 95% 100% ÖstgötaTrafiken ÅR Ny indikator 100 % 100 % Ledningsstaben DÅ 04, 08, ÅR Strategiskt mål: Ett rikt och utbrett kultur- och friluftsliv Ingångs värde Mål 2018 Källa Skapa nulägesbild Bestäms senare Ledningsstaben DÅ 04, 08, ÅR Ny indikator 100 % 100 % Ledningsstaben DÅ 04, 08, ÅR Ny indikator Skapa nulägesbild Bestäms senare Ledningsstaben DÅ 04, 08, ÅR 2014 6000 Ska öka Bestäms senare Ledningsstaben DÅ 04, 08, ÅR Mål 2018 Källa Bestäms senare Ledningsstaben nr Framgångsfaktor Nyckelindikator 30 God tillgång till kulturupplevelser och eget skapande (RUN) Geografisk spridning av arrangemang/ arrangörsstöd mellan länsdelar Ny indikator 31 En väl utvecklad infrastruktur för kulturområdet (RUN) 32 Ett levande fritt kulturliv (RUN) 33 God tillgång till natur- och friluftsliv (RUN) Andel av regionala kulturuppdrag som beslutas av Regionutvecklingsnämnden där samverkan är en del av uppdraget Antal: arrangemang/ utställningar professionella aktörer/utövare utanför institutionerna Antal besökare på natur- och friluftsguidningar Mål 2016 Period Strategiskt mål: Goda res- och transportmöjligheter nr Framgångsfaktor Nyckelindikator 34 En infrastruktur som möter dagens och morgondagens behov (TSN) Andelen regionala infrastrukturstråk 1: med en genomförbar 2 förbättringspotential 3 Ingångs värde Ny indikator Mål 2016 Skapa nulägesbild Period DÅ 04, 08, ÅR Andelen av ovanstående stråk I enlighet med Länstrafiksplan. Baserat på en nytto-kostnadskalkyl där kostnaderna inte ska vara orimliga i förhållande till den förväntade nyttan. 3 Avseende tids- och säkerhetsvinster. 9 1 2 35 En väl fungerande kollektivtrafik (TSN) som omgattas av nationella eller regionala genomförande planer inom: - 4år - 5-12 år - inte finns i planeringen Nöjda resenärer i kollektivtrafiken 66 % 10 68 % 73 % ÖstgötaTrafikens kundundersökning DÅ 08, ÅR Perspektivet - PROCESS Perspektivet Process beskriver de viktigaste målsättningarna för Region Östergötlands arbetsmetoder och arbetsprocesser för att målen i medborgarperspektivet ska kunna uppfyllas. Nyckelindikatorer – Process Strategiskt mål: Kunskapsbaserad verksamhet nr Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångs värde 36 Tillgängliga och tillämpade kunskapsunderlag utifrån aktuell evidens (RS) Andel uppdaterade medicinska riktlinjer Ny indikator 37 Systematisk uppföljning och analys av verksamheten, dess kvalitet och resultat (RS, TSN, RUN) Antal av nationella kvalitetsregister och andra motsvarande jämförelser som Region Östergötland deltar i: • Hälso- och sjukvård • Kollektivtrafik • Folkhälsa • Kultur Andel vårdenheter (kliniker och vårdcentraler) som på ett systematiskt sätt arbetar för att säkerställa att patienterna får jämlik vård genom: analys av den egna vården, samt jämförelse med motsvarande enheter i länet, regionen och landet värdegrundsarbete och vid behov handlingsplan Ny indikator 38 Utveckling av vårdens förhållningssätt och värdegrund för ökad delaktighet och jämlikhet, samt utveckling av sjukdomsförebyggande arbete (RS) Mål 2016 Mål 2018 Källa ≥ 95 % ≥ 95 % Ledningsstaben Skapa nulägesbild Bestäms senare Redovisning av: PE Ötraf: SKL:s ÖJ CHV Led.stab Produktionsenheternas redovisning DÅ04 2015 90 % 93 % 100 % 93 % 95 % 100 % Ingångs värde Mål 2016 Period DÅ 04, 08, ÅR DÅ 04, ÅR DÅ 08, ÅR Strategiskt mål: Effektiv verksamhet nr Framgångsfaktor Nyckelindikator 39 Ett effektivt politiskt beslutsfattande (RS, HSN, TSN, RUN) Lämpligt system för hantering av ärenden för Region Östergötlands politiska ledning Ny indikator 40 Effektiva vårdprocesser (RS, HSN) Ny indikator 41 Optimal dimensionering av vårdplatser (RS) 42 Standardiserade vårdflöden (RS) 43 Nya effektiva former för yttäckande trafik (TSN) Antal vårdverksamheter (kliniker och vårdcentraler) som använder produktionsplanering Beläggningsgraden av vårdplatser: - Totalt - Akutvårdsflödet Andel uppfyllda tillgänglighetsmål för SVF: Väntetid från välgrundad misstanke och start av behandling Antal resande i Närtrafik Mål 2018 Källa Period Ledningsstaben ÅR Produktionsenheternas redovisning DÅ 04, 08, ÅR Varje DÅ, ÅR DÅ 04, 08, ÅR Utredning ska genomföras Skapa nulägesbild Implementerad system >75% DÅ04 2015 94 % 97 % Nytt mått <90 % <90 % BI 60% av 5 diagnoser >75% av berörda diagnoser BI Nytt trafikkoncept Etablera trafikkonceptet Bestäms senare ÖstgötaTrafiken DÅ 04, 08, ÅR Strategiskt mål: Säker verksamhet nr Framgångsfaktor Nyckelindikator 44 Stark patientsäkerhetskultur (RS) 45 Säkerställd kontinuitetshantering i hela organisationen (RS) Andel verksamhetsenheter (kliniker eller vårdcentraler) som uppnår index ≥70 i medarbetar-/patientsäkerhetskulturenkäten avseende frågan ”gör en bedömning av patientsäkerhetsnivån på din arbetsplats” Andelen samhällsviktiga verksamheter som har kontinuitetsplanering för sitt arbete/uppdrag Ingångs värde Mål 2016 35 % >50% 2014 33 % 95 % 11 Mål 2018 Källa Period >70% Medarbetar-/ patientsäkerhets kulturenkäten DÅ 08, ÅR 100 % Produktionsenheternas redovisning ÅR 46 Aktiva insatser för att minska antibiotikaresistens (RS) Antibiotika förskrivning i öppenvård (recept/1000 invånare) 2014 317 Minska 5 % jämfört med år 2014 I enlighet med nationellt mål Apotekens servicebolag ABInsikt DÅ 04, 08, ÅR Strategiskt mål: En aktiv och strategisk forsknings- och utvecklingsverksamhet Ingångs värde Mål 2016 Mål 2018 Framgångsfaktor Nyckelindikator 47 Universitetssjukhuset i Linköping ska vara ett centrum för FoUverksamheten och det ska finnas akademisk verksamhet i alla länsdelar (RS) Konkurrenskraftig klinisk forskning (RS) Medarbetare som tycker att Region Östergötland har ett positivt forsknings- och utvecklingsklimat 2013 67* 2012 64* 2011 61* 70* 75* Medarbetaruppföljning ÅR Publicerade vetenskapliga artiklar med koppling till RÖ och registrerade i DiVA (LiU) Ökning Ökning FoUsammanställning ÅR Effektiv och relevant forskning inom nya områden (RS) Region Östergötlands stimulans till andra forskningsområden än hälsooch sjukvård 2013 557 2012 490 2011 537 2010 479 Nytt mått Skapa nylägesbild Bestäms senare Ledningsstaben ÅR Källa Period 48 49 Källa Period nr Strategiskt mål: Klimatneutral och giftfri verksamhet nr Framgångsfaktor Nyckelindikator 50 Systematiskt miljöarbete i varje verksamhet (RS) 51 Miljö- och klimathänsyn i all verksamhet, framförallt vid uppdrag och upphandlingar (RS, HSN, TSN, RUN) God hushållning med energi och naturresurser (RS) Andel verksamhetsenheter (vårdcentraler, kliniker eller motsv.) som har utfört miljöförbättrande åtgärder i enlighet med fastställd plan ”Vårda miljön” Andel upphandlingar där miljöperspektivet har fått ett dokumenterat genomslag 52 Andel produktionsenheter där miljöperspektivet har utvecklats och stärkts för en klimatneutral och giftfri verksamhet Ingångs värde Mål 2016 Mål 2018 Ny indikator från och med år 2015 75 % 100 % Produktionsenheternas redovisning DÅ 08, ÅR Förbättringspotential föreligger Förbättringspotential föreligger 75 % 100 % 75 % 100 % Miljö- och säkerhetsenheten/ Ötraf Värdering vid granskning av PE VP och PE ÅR DÅ 04, 08, ÅR DÅ 04, ÅR 12 Perspektivet - MEDARBETARE Perspektivet Medarbetare beskriver hur medarbetarnas resurser tillvaratas och utvecklas inom ramen för en hälsofrämjande arbetsplats. Nyckelindikatorer – Medarbetare Strategiskt mål: Ett engagerat medarbetarskap Ingångs värde Mål 2016 Medarbetare som är delaktiga i hur arbetet planeras 80 81 83 Medarbetaruppföljning DÅ08 Medarbetare som medverkar aktivt i att utveckla verksamheten 79 80 82 Medarbetaruppföljning DÅ08 nr Framgångsfaktor Nyckelindikator 53 Medarbetare som är delaktiga (RS) 54 Möjligheter att delta i förbättrings- och utvecklingsarbete (RS) Mål 2018 Källa Period Strategiskt mål: Strategisk kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag och framtida utmaningar Ingångs värde Mål 2016 Medarbetare som upplever att region Östergötland är en attraktiv arbetsgivare Medarbetare som upplever att närmaste chef stimulerar till kompetensutveckling 62 63 64 Medarbetaruppföljning 74 75 76 Medarbetaruppföljning Medarbetare som upplever att närmaste chef tar tillvara kompetens 75 76 77 Medarbetaruppföljningen Ingångs värde Mål 2016 70 71 73 Medarbetaruppföljning DÅ 08, ÅR 73 73 75 Medarbetaruppföljning DÅ 08, ÅR nr Framgångsfaktor Nyckelindikator 55 En arbetsgivare som är attraktiv (RS) 56 Strukturerat och långsiktigt arbete med kompetensförsörjning (RS) 57 Rätt använd kompetens (RS) Mål 2018 Källa Period DÅ 08, ÅR DÅ 08, ÅR DÅ 08, ÅR Strategiskt mål: Tydligt chefskap nr Framgångsfaktor Nyckelindikator 58 God kommunikation och dialog (RS) 59 Chefer som har rätt förutsättningar och som får stöd (RS) Medarbetare som upplever att närmaste chef ger återkoppling på hur de presterat i förhållande till verksamhetens mål Chefer som upplever att närmaste chef ger återkoppling på hur de har presterat i förhållande till verksamhetens mål 13 Mål 2018 Källa Period Perspektivet - EKONOMI Perspektivet Ekonomi beskriver hur Region Östergötland ska hushålla med tillgängliga resurser för att skapa och behålla en stark ekonomi som ger handlingsfrihet. Nyckelindikatorer – Ekonomi Strategiskt mål: Ekonomi som ger handlingsfrihet Ingångs värde Mål 2016 Produktionsenheternas sammanlagda resultat (exkl. styrelse, nämnder samt finansförvaltningen och pensionsförvaltningen) -157 mkr Det ekonomiska resultatet för: • Hälso- och sjukvårdsnämnden • Trafik- och samhällsplaneringsnämn den • Regionalutvecklingsnäm nden Regionens totala lönekostnadsutveckling (löneoch personalförändringar) nr Framgångsfaktor Nyckelindikator 60 Balans mellan intäkter och kostnader för produktionsenheterna sammantaget (RS) 61 Verksamhet anpassad till intäktsutvecklingen (RS, HSN, TSN, RUN) Mål 2018 Källa -70 mkr 0 BI Varje DÅ, ÅR Enligt beslut i RS jan 2015 0 mkr 0 mkr 5,2 % <3,0 % Bestäms senare BI Varje DÅ, ÅR Period Strategiskt mål: Långsiktigt hållbar ekonomi nr Framgångsfaktor Nyckelindikator 62 Avsättningar för framtiden (RS) Regionens samlade resultat i förhållande till skatter och bidrag Ingångs värde 235 mkr (2 %) Mål 2016 2% Mål 2018 Källa Period 2% BI ÅR Mål 2018 Källa Period Strategiskt mål: Kostnadseffektiv verksamhet nr Framgångsfaktor Nyckelindikator 63 Kostnadseffektivitet i hälsooch sjukvården över tid och som står sig väl i nationell jämförelse (RS) Ersättningssystem som stödjer effektivitetsutveckling (RS, HSN, TSN) Aktivt arbete och sökning av projektstöd (RS, HSN, RUN, TSN) Kostnad per DRG poäng (kostnadsproduktivitet) Andel utbetalda tillgänglighetsersättningar ”vård i rimlig tid” i enlighet med målen i överenskommelserna Andel externa projektmedel Ett kostnadseffektivt kollektivtrafiksystem (TSN) Samhällsfinansieringsgrad (avser allmän kollektivtrafik) 64 65 66 Ingångs värde 12 2014 50 591 Mål 2016 Ska minska Ska minska BI 87 % 100 % 100 % BI Ny indikator Ska öka Bestäms senare BI 65 62 60 ÖstgötaTrafiken 14 Varje DÅ, ÅR DÅ 04, 08, ÅR DÅ 04, 08, ÅR ÅR Regionens uppföljning 2016 Regionens samlade uppföljning sker i huvudsak i följande former: • Delårsrapporter/årsredovisning till RS/HSN/TSN/RUN • Behovsanalyser till HSN/(RS) • Uppföljning av uppdrag, överenskommelser och avtal till HSN • Delårsrapporter/årsredovisning från produktionsenheterna/Ötraf till RD/RS • Kvalitetsrapport från produktionsenheterna till RD • Patientsäkerhetsberättelse från produktionsenheterna till RD • Ledningsrapporter till RD • Resultatdialoger (RD↔produktionsenheter) Delårsrapporterna redovisar kontinuerligt resultat inom de olika perspektiven. En fördjupad uppföljning inom samtliga perspektiv och en ekonomisk helårsbedömning sker i delårsrapporterna 04 och 08. Regionstyrelsens delårsrapport 04 och 08 omfattar RS, HSN:s, TSN:s och RUN:s ansvarsområden. Delårsrapport 08 redovisas till fullmäktige. Årsredovisningen är en gemensam redovisning från RS, HSN, TSN och RUN till RF av måluppfyllelsen för de strategiska målen och en samlad bedömning av hur regionen levt upp till en god ekonomisk hushållning. Värderingen baseras på en omfattande redovisning och analys av genomförd verksamhet där utfallet för nyckelindikatorer och resultatmått är ett viktigt underlag. HSN (och RS) får under året en redovisning av ett antal behovsanalyser kopplade till sjukdomsgrupper/behovsgrupper. Analyserna är en form av uppföljning genom att de redovisar ett nuläge ur olika aspekter och ofta en jämförelse av aktuella förhållanden i relation till riktlinjer och evidens. Uppföljning av uppdrag, överenskommelser och avtal till HSN sker på olika sätt via delårsrapport, årsredovisning och särskild rapportering. I princip följs avtalen med privata vårdgivare upp på samma sätt som överenskommelserna med Regionens egna produktionsenheter. Delårsrapporter från produktionsenheterna lämnas kontinuerligt till RD/RS som underlag för verksamhetsanalys. Dessa rapporter är i sin tur ett underlag för RD:s delårsrapportering till i första hand RS. De sjukvårdande produktionsenheterna lämnar årligen en kvalitetsrapport och en patientsäkerhetsberättelse till RD. En månadsvis ledningsrapport har funktionen att följa utvecklingen inom ett antal operativt betydelsefulla områden. Ett inslag i RD:s uppföljning är också de resultatdialoger som under året genomförs med produktionsenheterna 15 Bilaga 1: Den Regionövergripande styrningen Beställar - utförarmodellen utgör grund för ledningen av verksamheten inom Region Östergötland. De förtroendevaldas roll och uppgifter samt de politiska organens uppgifter och ansvar framgår av regionens reglemente. Rollfördelningen mellan politiker, tjänstemän och verksamhet ska vara tydlig. Figur 1: Den regionövergripande styrningen 2016 Utgångspunkten för styrningen av regionens verksamheter är regionfullmäktiges strategiska plan med treårsbudget (STÅB) STÅB redovisar regionens vision som sedan konkretiseras i strategiska mål och framgångsfaktorer inom fem olika perspektiv, vilket skapar en övergripande struktur för planering och uppföljning. Regionen styrs utifrån följande perspektiv: • Samhälle - är inriktat på hur Östergötlands utvecklingsförutsättningar tas tillvara. • Medborgare - är inriktat på hur befolkningens behov i olika avseenden ska tillgodoses. • Process - är inriktat på effektiviteten hos arbetsmetoder och arbetsprocesser. • Medarbetare - är inriktat på hur regionen tillvaratar och utvecklar medarbetarskap och ledarskap. • Ekonomi - är inriktat på kontroll och skötsel av regionens ekonomi. Perspektiven Samhälle och Medborgare är överordnade och de strategiska målen i övriga perspektiv ska understödja måluppfyllelsen i dessa perspektiv. Regionstyrelsen och nämnderna har tillsammans fullmäktiges uppdrag att verkställa fullmäktiges beslut. Regionstyrelsen (RS) är styrelse för regionens samlade verksamheter och ska genom att ha fokus på verksamheten se till att produktionsenheterna uppfyller kraven på god produktivitet, effektivitet och kvalitet. Regionstyrelsen har också uppdraget att utöva ägarrollen över regionens egna bolag, exempelvis Östgötatrafiken, i första hand genom bolagsordning, ägardirektiv och tillsyn. Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) har en beställarroll och ska med fokus på östgötens behov verka för en bra hälsa hos befolkningen och en bra hälso- och sjukvård. I praktiken innebär ansvarsfördelningen att styrelse och nämnd, trots olika fokus i sin styrning, arbetar mot samma mål men med olika utgångspunkter. Regionutvecklingsnämnden (RUN) ansvarar för regionala tillväxt- och utvecklingsfrågor inom områdena kompetensförsörjning, företagsutveckling och tillväxt, kultur och kreativitet samt folkhälsa. 16 Trafik- och samhällsplaneringsnämnden (TSN) ansvarar för regionala tillväxt- och utvecklingsfrågor inom samhällsbyggnad, kollektivtrafik, infrastruktur, landsbygdsutveckling och miljö. Nämnden är också regional kollektivtrafikmyndighet. Regiondirektören (RD) ansvarar för den samlade organisationen och för att verksamheten drivs och utvecklas professionellt. Regiondirektören har det övergripande ansvaret för att, genom erforderliga verkställighetsbeslut, se till att de politiskt fastställda målen uppnås inom den politiskt fastställda ekonomiska ramen. Styrningslogiken Det krävs en tydlig och enhetlig metod för att styra regionens komplexa och omfattande verksamhet. Flera perspektiv måste beaktas vid planering och uppföljning för att styrningen ska bli effektiv. I en demokratiskt styrd organisation är det också av central betydelse att politiska beslut får ett tydligt genomslag i verksamheten. Regionens politiska organ och även dess produktionsenheter använder därför en gemensam metod, balanserad verksamhetsstyrning, för att skapa en tydlig styrningslogik som sträcker sig från politik till praktik. Detta skapar en gemensam grundval och struktur för planering och uppföljning där var och en ska kunna se sin roll i ett större sammanhang. Styrkortsstrukturen är utgångspunkten för en samlad regionövergripande styrning som formas i olika moment genom bidrag från politik och tjänstemän. Den samlade styrningens övergripande inslag är: • Regionfullmäktiges strategiska plan med treårsbudget • Regionstyrelsens verksamhetsplan • Hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan • Regionutvecklingsnämndens verksamhetsplan • Trafik- och samhällsplaneringsnämndens verksamhetsplan • Regionens mål- och uppföljningsdokument I praktiken har dessa styrdokument, vart och ett, en självständig roll i styrningen samtidigt som de tillsammans utgör en helhet som är nödvändigt i frågor där ett samlat förhållningssätt krävs till, som exempelvis vid årsredovisning. Figur 2: Den regionövergripande styrningens aktörer och begrepp Regionfullmäktige (RF) beskriver i sin strategiska plan med treårsbudget regionens övergripande vision, strategiska mål 4, framgångsfaktorer 5 och ekonomiska ramar. Med utgångspunkt i fullmäktiges vision, strategiska mål och framgångsfaktorer beskriver regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, regionalutvecklingsnämnden och trafik- och samhällsplaneringsnämnden i sina respektive verksamhetsplaner insatsområden 6 av politiskt karaktär, samt tydliggör uppföljningsbehov 7 under verksamhetsåret. Därefter tydliggörs uppföljningsparametrar utifrån de politiska framgångsfaktorerna med målsatta nyckelindikatorer 8 och resultatmått 9 i Regionens mål- och uppföljningsdokument (MUD). Tillsammans ska dessa bidra till en väl underbyggd värdering av måluppfyllelsen för respektive strategiskt mål. MUD och, för sjukvårdande enheter, Strategiska målsättningar i respektive perspektiv som anger den nivå som krävs för att visionen ska uppnås. Framgångsfaktorer är utvecklingsområden för en önskvärd och gynnsam utveckling kopplade till varje strategiskt mål. 6 Handlings-/prestationsinriktade insatser av politiskt karaktär som är angelägna att genomföras. 7 Av politiken efterfrågade uppföljningsbehov för verksamhetsåret. 8 Målsatt utvecklingsområde som ska indikera utveckling i linje med en framgångsfaktor. 9 Mått som har funktionen att utgöra underlag för analys av måluppfyllelsen för ett strategiskt mål. 17 4 5 överenskommelserna med HSN utgör i sin tur en utgångspunkt för produktionsenheternas verksamhetsplaner. Dessa planer är i sin tur är utgångspunkt för klinikernas/motsvarande verksamhetsplaner. På detta sätt skapas en logisk styrningskedja genom hela organisationen. 18 Bilaga 2: Regionens styrkortskarta 2016 Strategiska mål Samhälle (A) Utvecklad regional handlingsförmåga (A) Jämlik hälso- och sjukvård (A) Kunskapsbaserad verksamhet (B) Utveckla och ta tillvara Östergötlands attraktivitet (B) Delaktiga och nöjda patienter (B) Effektiv verksamhet (C) Goda och jämlika livsvillkor (C) Trygg och ändamålsenlig vård (C) Säker verksamhet (D) Hög tillgänglighet till Region (D) Dynamiskt och robust näringsliv Östergötlands verksamheter (E) Östergötland ska vara miljömässigt hållbart (A)Väl fungerande samråd och samverkan med länets kommuner (RS, HSN, TSN, RUN) (A)God samverkan med andra samhällsaktörer (RS, HSN, TSN, RUN) (A)Strategisk omvärldsbevakning (RS, HSN, TSN, RUN) Framgångsfaktorer Medborgare Styrkortskarta Process (E) Ett rikt och utbrett kultur- och friluftsliv (F) Goda res- och transportmöjligheter Medarbetare (A) Ett engagerat medarbetarskap (B) Strategisk kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag och framtida utmaningar (C) Tydligt chefskap Ekonomi (A) Ekonomi som ger handlingsfrihet (B) Långsiktigt hållbar ekonomi (C) Kostnadseffektiv verksamhet (D) En aktiv och strategisk forsknings- och utvecklingsverksamhet (E) Klimatneutral och giftfri verksamhet (A) Vård som bygger på respekt för (A) Tillgängliga och tillämpade alla människors lika värde och för kunskapsunderlag utifrån aktuell den enskilda människans värdighet evidens (RS) (HSN) (A) Systematisk uppföljning och (A) Ökad jämställdhet i hälso- och analys av verksamheten, dess sjukvården (HSN) kvalitet och resultat (RS, TSN, RUN) (A) Utveckling av vårdens förhållningssätt och värdegrund för (A) En psykiatri- och missbruksvård ökad delaktighet och jämlikhet, präglad av öppenhet (HSN) samt utveckling av sjukdomsförebyggande arbete (RS) (A) Möjligheter att delta i (A) Verksamhet anpassad till förbättrings- och utvecklingsarbete intäktsutvecklingen (RS, HSN, TSN, (RS) RUN) (A) Medarbetare som är delaktiga (RS) (A) Balans mellan intäkter och kostnader för produktionsenheterna sammantaget (RS) (B) Rätt använd kompetens (RS) (B) Avsättningar för framtiden (RS) (B) Utveckling av faktorer som gör (B) Hälso- och sjukvård där att Östergötland upplevs attraktivt patienter och närstående är av invånare, besökare och företag medskapare (HSN) (RUN) (B) Ett effektivt politiskt beslutsfattande (RS, HSN, TSN, RUN) (B) Strukturerat och långsiktigt arbete med kompetensförsörjning (RS) (B) Ett aktivt varumärkesarbete för (B) Patientfokuserad hälso- och Östergötland (RUN, RS) sjukvård (HSN) (B) Effektiva vårdprocesser (RS, HSN) (B) En arbetsgivare som är attraktiv (RS) (B) En besöksnäring med god kvalitet och hållbarhet (RUN) (B) Optimal dimensionering av vårdplatser (RS) (C) Chefer som har rätt förutsättningar och som får stöd (RS) (C) Aktivt arbete och sökning av projektstöd (RS, HSN, RUN, TSN) (C) God kommunikation och dialog (RS) (C) Ett kostnadseffektivt kollektivtrafiksystem (TSN) (C) Region Östergötlands verksamheter bidrar till att skapa samhälleliga förutsättningar för en mer jämlik hälsa (RS, HSN, TSN, RUN) (C) Öka kunskapen hos samhällsaktörer i länet om hälsans sociala bestämningsfaktorer (HSN, RUN, TSN, RS) (C) Förbättrad samordning mellan välfärdsaktörer (RS, HSN, TSN, RUN) (C) Främja demokrati och delaktighet (RS, HSN, TSN, RUN) (D) Främja företagsutveckling och utveckling av innovationer (RUN) (D) Ett samlat utbildningsutbud i Östergötland som matchar arbetslivets behov av kompetens (RUN) (E) Främja energieffektivisering och omställning till förnyelsebara energikällor i länet (TSN) (E) En kollektivtrafik som kan ersätta resor med bil (TSN) (E) Fysiskt planeringsarbete som skapar förutsättningar för ett hållbart nyttjande av naturens resurser (TSN) (C) God kvalitet i vårdens alla dimensioner (HSN) (C) Patienter ska inte behöva (B) Nya effektiva former för drabbas av undvikbara vårdskador yttäckande trafik (TSN) (HSN) (C) Sjukdomsförebyggande (B) Standardiserade vårdflöden insatser ska naturligt ingå i vårdens (RS) möten (HSN) (D) En primärvård som utgör basen (C) Stark patientsäkerhetskultur i hälso- och sjukvården (HSN) (RS) (D) God tillgänglighet till besök och behandling (HSN) (D) God patientupplevd tillgänglighet till besök och behandling (HSN) (D) Utvecklade möjligheter för patienten att använda ehälsolösningar (HSN) (C) Aktiva insatser för att minska antibiotikaresistens (RS) (C) Säkerställd kontinuitetshantering i hela organisationen (RS) (D) Universitetssjukhuset i Linköping ska vara ett centrum för FoU-verksamheten och det ska finnas akademisk verksamhet i alla länsdelar (RS) (D) Fler fordon och hållplatser ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning (TSN) (D) Konkurrenskraftig klinisk forskning (RS) (D) Tillgänglig kultur (RUN) (D) Effektiv och relevant forskning inom nya områden (RS) (E) God tillgång till kulturupplevelser och eget skapande (RUN) (E) Systematiskt miljöarbete i varje verksamhet (RS) (E) En väl utvecklad infrastruktur för kulturområdet (RUN) (E) God hushållning med energi och naturresurser (RS) (E) Miljö- och klimathänsyn i all verksamhet, framförallt vid (E) Ett levande fritt kulturliv (RUN) uppdrag och upphandlingar (RS, HSN, TSN, RUN) (E) God tillgång till natur- och friluftsliv (RUN) (F) En väl fungerande kollektivtrafik (TSN) (F) En infrastruktur som möter dagens och morgondagens behov (TSN) 19 (C) Kostnadseffektivitet i hälsooch sjukvården över tid och som står sig väl i nationell jämförelse (RS) (C) Ersättningssystem som stödjer effektivitetsutveckling (RS, HSN, TSN) Bilaga 3 Resultatmått Perspektivet Samhälle Strategiskt mål: Utveckla och ta tillvara Östergötlands attraktivitet nr Framgångsfaktor Resultatmått Ingångs värde Mål 2016 1 Inrikes flyttnetto 2014 10 329 Enligt trend 250 2 Antal gästnätter i Östergötland 2014 1131774 2013 951840 Mål enligt trend 1190000 Mål 2018 Enligt trend 270 Mål enligt trend 1250000 Källa Period SCB ÅR SCB DÅ 08, ÅR Strategiskt mål: Goda och jämna livsvillkor nr Framgångsfaktor 3 Ingångs värde Resultatmått Mål 2016 Mål 2018 Källa Bestäms senare Folkhälsomyndigheten ÅR Minska Bestäms senare SCB (egen bearbetning) DÅ 08 ÅR Andelen kvinnor och män som skattar sin hälsa -mycket bra/bra 2014 Kvinnor 69% Män 74% Öka - dålig/mycket dålig Kvinnor 8% Män 5% 2013 12,1 % Minska Period 4 Andelen av befolkningen som står långt från arbetsmarknaden (18-64 år) 5 Segregationsindex i Östergötland för födda i EUland respektive utanför EUland(baserat på SAMSområden)11 Inkomstspridning (andelen personer som har en disponibel inkomst som understiger 60 % av medianinkomsten) Utbildningsnivå: - saknar gymnasialutbildning - har eftergymnasialutbildning (30-39 år) Förlorade levnadsår per 1000 invånare (25-74 år) med utbildning på: - förgymnasialnivå 2014 EU-född: 36,1 Minska Bestäms senare SCB (egen bearbetning) DÅ 08 ÅR 2013 13,5 % Minska Bestäms senare SCB, (egen bearbetning) DÅ 08 ÅR 2014 47% Öka Bestäms senare SCB DÅ 08 ÅR 11% 2014 Män 135,0 Kvinnor 116,8 Minska Skillnaderna ska minska Bestäms senare SCB (egen bearbetning) DÅ 08 ÅR - gymnasialnivå Män 72,1 Kvinnor 66,6 -eftergymnasialnivå Män 45,5 Kvinnor 28,7 -samtliga utbildningsnivåer Män 75,8 Kvinnor 60,0) 2014 86,98 Enligt trend 88,12 Valmyndig-heten ÅR Bestäms senare Svenskarna och internet iis.se 2014 ÅR 6 7 8 9 Valdeltagande 10 Antalet personer som inte använder internet 10,5% (ca 45 000 personer) Ska minska 2014 var ett exceptionellt år som avviker kraftigt från trenden. Segregationsindex är ett mått på om olika befolkningsgrupper har samma geografiska spridning eller inte. Ett värde på 0 betyder att de olika grupperna har samma geografiska bosättningsmöster och ett värde på 100 att grupperna inte alls bor i samma områden. 10 11 20 Strategiskt mål: Dynamiskt och robust näringsliv nr Framgångsfaktor 11 Resultatmått Förändring i antalet företag (antal arbetsställen i privat sektor med personer sysselsatta i dem): - Nya arbetsställen - Nedlagda arbetsställen - Total antal arbetsställen Fullföljd utbildning med examen inom 3 år: - andel av nybörjarelever Andelen av befolkningen som står långt från arbetsmarknaden (18-64 år) Arbetslöshet - Öppet - Åtgärder Förändring i matchningsgrad i länet (Andel personer i arbetsför ålder med yrke som matchar utbildningen) Antal: -YH-utbildningar - YH-utbildningsplatser 12 13 14 15 16 Ingångs värde Mål 2016 2012 Mål 2018 Källa Period Bestäms senare SCB/FAD ÅR Bestäms senare Skolverket ÅR SCB (egen bearbetning) Arbetsförmedlingen DÅ 08 ÅR DÅ 08 ÅR DÅ 08 ÅR 3140 2983 22616 2014 63 % Öka Minska Öka Öka 2013 12,1 % Minska Bestäms senare Okt 2014 4,2 % 4,6 % 2012 74 % Minska Bestäms senare Ska öka Bestäms senare SCB/Reglab Öka Bestäms senare Myndigheten för yrkeshögskolan Mål 2018 Källa Period SCB ÅR RUS/Länsstyrelsen ÅR Östgötatrafiken ÅR Källa Period 2014 41 2156 ÅR Strategiskt mål: Östergötland ska vara miljömässigt hållbart nr Framgångsfaktor 17 18 19 En kollektivtrafik som kan ersätta resor med bil (TSN) Resultatmått Ingångs värde Utsläpp av växthusgaser: -Energiförsörjning -Industriprocesser -Transporter -Arbetsmaskiner -Lösningsmedelsanvändning -Jordbruk -Avfall och avlopp -Totalt Körsträcka i bil per invånare (mil) 2013 796 55 931 163 26 515 36 2522 2013 634 708 53 847 180 32 477 23 2322 Enligt trend 620 648 52 792 192 36 452 14 2188 Enligt trend 611 Utsläpp av klimatpåverkande ämnen i förhållande till antalet resande i kollektivtrafik (får uppgå till högst 40gram koloxid per personkilometer) 26g /personkilometer 25g /personkilometer 24g /personkilometer Mål 2016 Perspektivet Medborgare Strategiskt mål: Jämlik hälso-och sjukvård nr Framgångsfaktor Resultatmått 20 Vård som bygger på respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet (HSN) Andelen nyanlända asylsökande i Östergötland som: • erbjuds tid för hälsoundersökning inom 60 dagar från ankomst till länet • har genomgått en hälsoundersökning Andel verksamhetsenheter (vårdcentraler) som har kartlagt sjukskrivningsmönstret hos sina patienter utdelat på: • Kön • Ålder • Diagnosgrupper • Sjukskrivningslängd Relativ åtgärdbar dödlighet i ischemisk hjärtsjukdom hos kvinnor respektive män 21 22 Ökad jämställdhet i hälsooch sjukvården (HSN) Ingångs värde Mål 2016 Mål 2018 FMC DÅ 08, ÅR 25 % 50 % 90 % 85 % 87 % 90 % 04 2015 2% 25 % 100 % Produktionsenheternas redovisning DÅ 08, ÅR Har tidigare inte följts Skapa ett ingångsvärde Ska inte skilja mellan Berörda produktionsenheternas DÅ 08, ÅR 21 23 En psykiatri- och missbruksvård präglad av öppenhet (HSN) 24 Vårdprocessprogram för omhändertagandet av patienter med samsjuklighet i beroende och psykisk sjukdom Antal självmord per 100 000 invånare upp systematiskt Ny indikator Har tidigare inte följts upp systemati skt könen redovisning Ska tas fram Ska implementeras Tematisk uppföljning DÅ 04, 08, ÅR Skapa ett ingångsvärde Ska följa den nationella utvecklingen Socialstyrelsen dödsorsaksstatistiken ÅR Strategiskt mål: Delaktiga och nöjda patienter nr Framgångsfaktor Resultatmått 25 Hälso- och sjukvård där patienter och närstående är medskapare (HSN) Andel vårdenheter (kliniker och vårdcentraler) som har genomfört förbättringsarbeten med patientmedverkan 26 Andel vårdenheter (kliniker och vårdcentraler) som på ett systematiskt sätt prövar något nytt som ökar patientens egna möjligheter att kontrollera och följa sitt hälsotillstånd Andel av vårdcentralernas äldre (>75 år) listade patienter minst 5 läkemedel som har genomgått enkel eller fördjupad läkemedelsgenomgång Andel av vårdcentralernas äldre (>75 år) listade som erhållit en journalförd vårdplan 27 28 Ingångs värde Mål 2016 Mål 2018 Källa Period Har tidigare inte följts upp systematiskt Har tidigare inte följts upp systematiskt Saknas 70 % 100 % Produktionsenheternas redovisning DÅ 08, ÅR 25 % 70 % Produktionsenheternas redovisning DÅ 08, ÅR Öka 10 % jfr 2015 Öka ytterligare 20 % jfr 2015 BI DÅ 08, ÅR Saknas Öka 10 % jfr 2015 Öka ytterligare 15 % jfr 2015 BI DÅ 08, ÅR Strategiskt mål Trygg och ändamålsenlig vård Ingångs värde Mål 2016 Antal föräldrar vars barn har uppmärksammats som anhöriga av vården Nytt mått Ska öka Bestäms senare BI 30 Antal patienter som genomför assiterad peritonealdialys i hemmet 30 35 Produktionsenheternas redovisning 31 Antal individer som har varit sjukskrivna över 180 dagar Vid årsskiftet 2012 /2013 23 patienter Ny mått Ska minska Bestäms senare BI/Enheten för hälsoanalys 32 Dödlighet: • hälsopolitisk • sjukvårdsrelaterad åtgärdbar • efter stroke • efter hjärtinfarkt • efter höftfraktur • vid cancersjukdom • i hjärt- och kärlsjukdom vid diabetes • i ischemisk hjärtsjukdom Andel berörda kliniker som använder vård/rehabiliteringsplan för cancerpatienter Har tidigare inte följts upp systemati skt Förbättras, ska följa den nationella utvecklingen Bestäms senare Öppna jämförelser Har tidigare inte följts upp systematiskt 70 % 95 % Regionalt cancer-centrum DÅ 04, 08, ÅR 7% 4% 7000 9000 BI DÅ 04, 08, ÅR Nr Framgångsfaktor Resultatmått 29 God kvalitet i vårdens alla dimensioner (HSN) 33 34 35 Patienter ska inte behöva drabbas av undvikbara vårdskador (HSN) Sjukdomsförebyggande insatser ska naturligt ingå i vårdens möten (HSN) Andel patienter med trycksår Antal spirometrimätningar som har genomförts på vårdcentralspatienter som är >45 år, rökare eller f d rökare 2014 Totalt 5426 patienter 22 Mål 2018 Källa Period DÅ 04, 08, ÅR DÅ 04, 08, ÅR DÅ 04, 08, ÅR ÅR och inte har diagnosen KOL, men där det finns klinisk misstanke eller är > 45år och har diagnosen KOL RÖ VC 4374 patienter Strategiskt mål: Hög tillgänglighet till Region Östergötlands verksamheter Nr Framgångsfaktor Resultatmått 36 En primärvård som utgör basen i hälso- och sjukvården (HSN) Primärvårdsandel av all sjukvård: • Andel av alla besök • Andel av sjukvårdens ersättning (exkl. totala läkemedelskostnader och hemsjukvård) Tillgängligheten på akutmottagningen: - Andel som har träffat läkare för beslutsgrundande bedömning inom en timme 37 God tillgänglighet till besök och behandling (HSN) - Andel som har lämnat mottagningen inom fyra timmar 38 39 God patientupplevd tillgänglighet till besök och behandling (HSN) 40 41 42 Utvecklade möjligheter för patienten att använda ehälsolösningar (HSN) 43 Fler fordon och hållplatser ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning (TSN) Andel patienter med cancersjukdom som har påbörjat sin behandling inom högst tre veckor Tillgänglighet till sjukvårdsrådgivningen (1177): - Andel svarade samtal inom 9 minuter Telefontillgänglighet till kliniker/ enheter: - Andel som har bemannad telefontid minst fem timmar per vardag eller TeleQ för återuppringning samma dag Andel patienter som inom 14 dagar från remissankomst/beslut om åtgärd har erbjudits tidpunkt för: - besök/undersökning - operation/åtgärd Antal ärenden i 1177 vårdguidens e-tjänster per månad Andel hållplatser/stationer som är tillgängliga för kunder med funktionsnedsättning Ingångs värde Mål 2016 Mål 2018 Källa Period BI DÅ 04, 08, ÅR BI DÅ 04, 08, ÅR DÅ 04, 08, ÅR DÅ 04, 08, ÅR DÅ 04, 08, ÅR 59% 62% 65% 14,5% 15,5% 17,5% 2014 55% 2013 55% 2012 49 % >60% >70% 2014 69% 2013 70% 2012 68 % Q3 2014 68% 2013 64% 2012 55% Ny tidsgräns 2016 >70% >80% >80% >85% Väntetidsuppföljningen 45 % 60 % Sjukvårdsrådgivningen 2014 02: 30 % av enheterna >60% >95% Produktionsenheternas rapportering Saknas >70 % >90 % BI DÅ 04, 08, ÅR Maj 2015 13500 16000 20000 1177 vårdguiden 11,4% Bevaka att ökning sker Bevaka att ökning sker ÖstgötaTrafiken DÅ 04, 08, ÅR ÅR Strategiskt mål: Ett rikt och utbrett kultur- och friluftsliv nr Framgångsfaktor 44 45 Resultatmått Ingångs värde Mål 2016 Antal besökare i regional kulturverksamhet - Totalt antal besökare - Besökare 0-18 år Antal besökare på Östgötaledens hemsida 2014 573 000 69 000 12 100 Mål 2018 Källa Period Öka Ledningsstaben/Kulturdatabasen ÅR Öka Ledningsstaben ÅR Källa Period Strategiskt mål: Goda res-och transportmöjligheter Nr Framgångsfaktor Resultatmått Ingångs värde 46 En väl fungerande kollektivtrafik (TSN) Antal påstigande i kollektivtrafiken DÅ04 10504000 DÅ08 18180000 ÅR 23 Mål 2016 +2,3 % Mål 2018 +8% (jmfr ingångsvärde) ÖstgötaTrafiken DÅ 04, DÅ 08, ÅR 27966000 47 Antal resor per invånare/år 48 Regularitet (andel planerade turer som utförts): -Östgötapendeln - Tätortstrafik - Övrig busstrafik Punktlighet -Östgötapendeln - Linköpings stadstrafik - Norrköpingsstadstrafik Antal registrerade kunder i Östgötatrafikens kunddatabas 49 50 63,1 63,8 64,1 98,1% 99.8% 99.95% 99% 99,9% 99,97% 99% 99,95% 99,99% 90,8% 96,5% 95,0% 106 000 96% 97% 97% 113 000 97% 98% 98% 125 000 ÖstgötaTrafiken ÅR ÖstgötaTrafiken ÅR ÖstgötaTrafiken ÅR ÖstgötaTrafiken ÅR Källa Period Perspektivet Process Strategiskt mål: Kunskapsbaserad verksamhet Nr Framgångsfaktor Resultatmått 51 Tillgängliga och tillämpade kunskapsunderlag utifrån aktuell evidens (RS) Andel verksamhetsenheter som gjort förbättringar till följd av att tillämpa enhetens egna forskningsresultat Andel verksamhetsenheter som gjort förbättringar till följd av att tillämpa externa forskningsresultat Andel verksamhetsenheter som gjort förbättringar till följd av annat utvecklingsarbete Täckningsgrad i de nationella kvalitetstregister där verksamheterna deltar 52 53 54 55 Systematisk uppföljning och analys av verksamheten, dess kvalitet och resultat (RS, TSN, RUN) Utveckling av vårdens förhållningssätt och värdegrund för ökad delaktighet och jämlikhet, samt utveckling av sjukdomsförebyggande arbete (RS) 56 57 58 Andel vårdenheter (kliniker och vårdcentraler) som använder sig av patientrapporterade mått både avseende upplevelser av den egna hälsan, livskvalitet och sjukdom, och hälso- och sjukvårdens bemötande, vård och behandling, i syfte att vidta åtgärder för att förbättra vården och/eller förbättra patienternas hälsa Andel vårdenheter (kliniker och vårdcentraler) som är HBTQ-diplomerade alt. certifierade Andel vårdenheter (kliniker och vårdcentraler) som har fastställda lokala rutiner för våld i nära relationer Andel vårdcentraler som har rutiner för att informera berörda patienter och närstående och vid behov utfärda intyg om tandvårdsstöd Andel patienter som har uppnått rökstopp: efter hjärtinfarkt efter stroke 59 Ingångs värde Mål 2016 Mål 2018 2013 47,0% 50% 55% FoUU- sammanställning ÅR 2013 60,7% 62% 65% FoUU- sammanställning ÅR 2013 82,4% 85% 85% FoUU- sammanställning ÅR Ny indikator >80% >85% Redovisning av PE, Ötraf, CHV, ledningsstab DÅ 04, ÅR Har tidigare inte följts upp systematiskt 75 % 100 % Produktionsenheternas redovisning DÅ 04, 08, ÅR Ny mått 25 % 75 % Produktionsenheternas redovisning DÅ 08, ÅR Har tidigare inte följts upp systematiskt Har tidigare inte följts upp systematiskt >50 % >95 % Produktionsenheternas redovisning DÅ 08, ÅR >50 % >90 % Produktionsenheternas redovisning DÅ 08, ÅR Swedeheart Riksstroke ÅR 47,4 60,4 >50% >62% Ingångs värde Mål 2016 Ny nyckelindikator Skapa nulägesbild >75% >75% Strategiskt mål: Effektiv verksamhet Nr Framgångsfaktor Resultatmått 60 Effektiva vårdprocesser (RS, HSN) Andel vårdenheter (kliniker och vårdcentraler) som har genomfört minst två förbättringsprojekt 24 Mål 2018 Bestäms senare Källa Produktionsenheternas redovisning Period DÅ 04, 08, ÅR 61 Andel lediga tider för tandvårdsbehandling inom en månad 2012 59 % 62 Svarstider inom diagnostiken: - PAD inom 14 dagar - Cytologi inom 14 dagar 04 2015 26 % 98 % Andel verksamhetsenheter (vårdcentraler och kliniker) som har en funktion för koordinering för effektiv samverkan med Försäkringskassan Andel kliniker som använder SMS-påminnelser 63 64 >60% >60% >70 % >95 % >90 % >98 % Nytt krav 2015 75 % 100 % Produktionsenheternas rapportering 08 2014 28,4% 2013 23% 2014 4,6 >50 % >90% Produktionsenheternas redovisning DÅ 08, ÅR Skall vara oförändrad /minska Skapa nulägesbild >2250 Bestäms senare BI Bestäms senare BI >3000 BI < 100 < 100 Varje DÅ, ÅR DÅ 08, ÅR DÅ 04, 08, ÅR Varje DÅ, ÅR DÅ 04, 08, ÅR 65 Medelvårdtid 66 Andel dagkirurgiska operationer av alla operationer Ny indikator 67 Antal av verksamheten uppmärksammande fokuspatienter (säker hemgång) Utlokaliserade patienter - Antal vårddygn/månad 1054 patienter Minskade återinläggningar inom 30 dagar för: - samtliga patienter - fokuspatienter DÅ04 2015 13 % Minska med >10 % >10 % - patienter ≥ 65 år Väntetid till höftfrakturoperation 15 % 22,9 timmar (medel) US 19 % ViN 11% LiM 7 % >15 % <20 timmar >14% <15 timmar Hög ¨ 15 % Måttlig 10 % US 75min ViN 56 min LiM 99 min Hög 40 min Måttlig 60 min 12.6 min 68 Optimal dimensionering av vårdplatser (RS) 69 70 Standardiserade vårdflöden (RS) 71 Andel patienter som har genomgått trombolys-/ trombektomibehandling vid stroke Patientens tid till trombolysbehandling från ankomst till sjukhuset 72 Responstid ambulans vid prio 1 larm: • Genomsnittlig • 73 Andel av livshotande tillstånd där befolkningen nås inom 10 minuter Tid till reperfusionsbehandling inom målsatt tid vid SThöjningsinfarkt DÅ04 2015 474 Effica DC:s redovisning BI 12 % DÅ 04, 08, ÅR DÅ 04, 08, ÅR DÅ 04, 08, ÅR Öppna jämförelser ÅR Bestäms senare Riksstroke ÅR Ska inte öka Bestäms senare Öppna jämförelser ÅR 75 % 75% 75% Enheten för prehospitalvård 78,2% >90% Bestäms senare RIKS-HIA Swedeheart DÅ 04, 08, ÅR ÅR Ingångs värde Mål 2016 Mål 2018 Källa Strategiskt mål: Säker verksamhet Nr Framgångsfaktor Resultatmått 74 Stark patientsäkerhetskultur (RS) Andel observationer som visar att hygienriktlinjerna följs avseende: - klädregler - hygienregler Andel vårdenheter som tillämpar säkerställda utskrivningsrutiner som minimerar risker för patienter genom samordnad vårdplanering Andel patienter som vid utskrivning har en registerad kvå-kodad läkemedelsgenomgång och/eller -berättelse 75 76 DÅ04 2015 97 % 90 % Ny indikator > 95 % > 95 % >60% > 95 % > 95 % >95% 04 2015 22 % >60% >90% 25 Period Vårdhygiend Varje DÅ, ÅR Produktionsenheternas redovisning DÅ 08, ÅR BI DÅ 08, ÅR 77 78 Säkerställd kontinuitetshantering i hela organisationen (RS) Andel riskbedömningar på patienter ≥ 70 år på berörda enheter i Senior Alert Andelen verksamhetsenheter (kliniker eller motsvarande) som fyllt i kvalitetsverktyget RH-check, analyserat brister och upprättat handlingsplan utifrån utfallet 2014 28 % 50 % 70 % Förbättringspotential föreligger 75 % 90 % Utvecklings- och patientsäkerhetsenheten Miljö- och säkerhetsenheten RH-check DÅ 08, ÅR ÅR Strategiskt mål: En aktiv och strategisk forsknings och utvecklingsverksamhet Nr Framgångsfaktor Resultatmått 79 Universitetssjukhuset i Linköping ska vara ett centrum för FoUverksamheten och det ska finnas akademisk verksamhet i alla länsdelar (RS) Summa statligt ALF-anslag för: Forskning Utbildning Summa LFoU-medel avsatta för FoU hos varje sjukvårdande produktionsenhet Antal docenter/professorer per länsdel 80 81 82 Konkurrenskraftig klinisk forskning (RS) 83 84 Antal uttagna doktorsexamina Antal nya docenter Antal medarbetare med forskningskompetens: Professor Biträdande professor Docent Disputerad Licentiat Forskarstuderande Effektiv och relevant forskning inom nya områden (RS) 85 Antal kliniker och centrum som bedriver universitetssjukvård Externa forskningsanslag på medicinska fakultetet inom LiU för forskare med anknytning till RÖ Ingångs värde 139,6 70,0 2013 Mål 2016 Mål 2018 Källa Period Budgetprop. ÅR RFoUkartläggning ÅR 141,8 74,3 Ska öka 141,8 80,6 Bestäms senare Nytt mått Ska mätas Bestäms senare FoU- enheten ÅR 2014: 12 12 2013: 18 11 2014: Ska öka Ska öka FoUSammanställning ÅR Ska öka Ska öka FoU sammanställning ÅR Skapa nylägesbild Skapa nylägesbild Bestäms senare Ledningsstaben ÅR Bestäms senare Medicinsk fakultet ÅR Mål 2018 Källa 119.6 73 2 98 285 23 155 2013: 77 113 312 21 180 Nytt mått Nytt mått Strategiskt mål: Klimatneutral och giftfri verksamhet Nr Framgångsfaktor Resultatmått Ingångs värde 86 God hushållning med energi och naturresurser (RS) Andel källsorterat avfall (sjukhusen, inkl matavfall) 2014: 32 % 35 % 50 % Genomsnittligt antal timmar som rumsplacerade och individuella system för videomöten nyttjas inom regionen Andel ekologiska livsmedel 2014 375 timmar/m ånad 600 timmar/ månad 800 timmar/ månad 2014: 30 % 40 % 50 % Klimatpåverkan från medicinska gaser, kg CO2-ekv per invånare 5,2 kg CO2-ekv per invånare 4,1 CO2ekv per invånare 2,5 kg CO2-ekv per invånare 87 88 89 Miljö- och klimathänsyn i all verksamhet, framförallt vid uppdrag och upphandlingar (RS, HSN, TSN, RUN) 26 Mål 2016 Period Miljö- och säkerhetsenheten (ÖJ miljö) CMIT ÅR Miljö- och säkerhetsenheten (ÖJ miljö) Miljö- och säkerhetsenheten (ÖJ miljö) ÅR ÅR ÅR Perspektivet Medarbetare Strategiskt mål: Ett engagerat medarbetarskap Ingångs värde Mål 2016 Medarbetare som upplever att det är ett öppet klimat på arbetsplatsen Medarbetare som inom arbetsplatsen samarbetar för att uppnå verksamhetens mål 73 74 78 Medarbetare som upplever att det finns arbetsglädje på arbetsplatsen Medarbetare som upplever att närmaste chef skapar förutsättningar för förbättringsoch utvecklingsarbete Nr Framgångsfaktor Resultatmått 90 Medarbetare som är delaktiga (RS) 91 92 93 Möjligheter att delta i förbättrings- och utvecklingsarbete (RS) Källa Period 76 Medarbetaruppföljning DÅ 08 79 81 Medarbetaruppföljning DÅ 08 74 75 76 Medarbetaruppföljning DÅ 08 72 73 75 Medarbetaruppföljning 08 Mål 2018 Strategiskt mål: Strategisk kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag och framtida utmaningar Ingångs värde Mål 2016 Mål 2018 Framgångsfaktor Resultatmått 94 En arbetsgivare som är attraktiv (RS) Andel ungdomar som kan tänka sig Region Östergötland som en möjlig framtida arbetsgivare (ny formulering) Studenters upplevelse av kvaliteten på den verksamhetsförlagda utbildningen Antal utbildningstjänster till specialistsjuksköterska 2014 85 % 87% 89% Enkät till ungdomar som sommarjobbat ÅR 3,9 4,0 4,1 Kursutvärdering ÅR Nytt 40 45 Heroma ÅR Kostnader för bemanningsföretag 2014 = 98 076 tkr 90 000 tkr 40 000 tkr Agresso Andel medarbetare som uppfyller obligatoriska kompetenskrav i ”skall-nivån” Nytt 04, 08, ÅR 04 95 96 97 Strukturerat och långsiktigt arbete med kompetensförsörjning (RS) 98 Källa Period nr Kompetensportalen Strategiskt mål: Tydligt chefskap Ingångs värde Mål 2016 Medarbetare som bidrar till dialog med sin närmaste chef 83 83 85 Medarbetaruppföljning 08 Chefer som upplever att närmaste chef ger stöd och vägledning i arbetet när det behövs Andel chefer som har en individuell utvecklingsplan 80 80 82 Medarbetaruppföljning 08 82 % 82 % 83 % Medarbetaruppföljning DÅ 08 Källa Period nr Framgångsfaktor Resultatmått 99 God kommunikation och dialog (RS) 100 Chefer som har rätt förutsättningar och som får stöd (RS) 101 Mål 2018 Källa Period Perspektivet Ekonomi Strategiskt mål: Ekonomi som ger handlingsfrihet nr Framgångsfaktor Resultatmått 102 Verksamhet anpassad till intäktsutvecklingen (RS, HSN, TSN, RUN) Läkemedelskostnadsutvecklingen : Allmänläkemedel Totalt 103 Kostnad för inhyrd personal Ingångs värde Mål 2016 Mål 2018 2014 4,4% 0% 6,7% 100 mkr 4% Ska minska 27 Bestäms senare <6% Bestäms senare Ledningsstaben Varje DÅ, ÅR Ledningsstaben Varje DÅ, ÅR Strategiskt mål: Långsiktigt hållbar ekonomi Ingångs värde Mål 2016 Antal produktionsenheter som har ett positivt eget kapital (helårsbedömning) Regionens samlade resultat före finansiella poster i förhållande till skatter och bidrag Soliditet (eget kapital i förhållande till tillgångar) 12 av 19 107 Regionens egna kapital (helårsbedömning) 108 Förräntning av placerade medel: - 5 år - 10 år nr Framgångsfaktor Resultatmått 104 Avsättningar för framtiden (RS) 105 106 Mål 2018 Källa Period 14 av 19 19 BI ÅR 0,5 % 0,5 % BI ÅR 0,3 % 3% 3% BI 275 mkr 515 mkr 560 mkr BI 4,6 % BI 5,3 % 5,6 % 4,6% över en konjunkturcykel Mål 2018 Källa DÅ 04, 08, ÅR ÅR Strategiskt mål: Kostnadseffektiv verksamhet Ingångs värde Mål 2016 Period nr Framgångsfaktor Resultatmått 109 Kostnadseffektivitet i hälsooch sjukvården över tid och som står sig väl i nationell jämförelse (RS) Kostnad/konsumerad DRGpoäng 47404 Ska minska Bestäms senare BI Strukturjusterad hälso- och sjukvårdskostnad per invånare 21135 /invåna-re Ska minska Bestäms senare BI 111 Andel avtalsbundna leverantörer 95 % >95 % >95 % Upphandlingscentrum 112 Nettokostnadsutveckling totalt (exklusive jämförelseförstörande poster) 6,1 % Justerad läkemedelskostnad per invånare 1330 kr 114 Kostnad per viktad vårdkontakt i primärvården 1377 kr Andel utbetalda ersättningar för strokevården i enlighet med processmålen i överenskommelserna Antal turkilometer per driftsatt fordon: Stadstrafik Linköping Stadstrafik Norrköping Övrig busstrafik Kostnadstäckningsgrad (avser allmän kollektivtrafik) 99 % Ska vara lägre än regionindex Ska vara lägre än riksgenomsnitt Ska vara lägre än riksgenomsnitt 100 % BI 113 Ska vara lägre än regionindex Ska vara lägre än riksgenomsnitt Ska vara lägre än riksgenomsnitt 100 % Ny indikator Skapa nylägesbild Bestäms senare ÖstgötaTrafiken ÅR 43 41 44 ÖstgötaTrafiken ÅR 110 115 Ersättningssystem som stödjer effektivitetsutveckling (RS, HSN, TSN) 116 117 Ett kostnadseffektivt kollektivtrafiksystem (TSN) 28 BI BI
