Budget för 2015

BUDGET 2015
Med verksamhetsplan 2016-2017
YDRE KOMMUN
Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15 § 95
CSG 2014-11-20, Kommunstyrelsen 2014-11-24 § 173
Reviderat 2014-11-24.
Ver 2014.11.24
Budget 2015
Verksamhetsplan 2016-2017
Innehållsförteckning
Sid
1. Verksamhetsplan ........................................................................................................ 1
Visioner och inriktningsmål................................................................................... 1
God ekonomisk hushållning .................................................................................. 1
Finansiella mål enligt god ekonomisk hushållning ................................................. 1
Ekonomisk resursfördelning .................................................................................. 2
Kvalitetsredovisningar ........................................................................................... 2
Ekonomisk översikt ............................................................................................... 2
Budget, bokslut och ekonomisk uppföljning .......................................................... 3
Budgetdirektiven för 2015 ..................................................................................... 3
Finansiering........................................................................................................... 3
Ekonomisk känslighetsanalys ................................................................................ 4
Särskilda förändringar som påverkar ekonomin 2015 och åren 2016-2017 ............. 4
Ekonomi i tabeller ................................................................................................. 4
2. Driftbudget 2015 ........................................................................................................ 6
3. Investeringsbudget 2015 med plan för 2016 - 2017 ..................................................... 7
4. Resultatbudget 2015 med plan för 2016 - 2017 ........................................................... 8
5. Balansbudget 2015 med plan för 2016 - 2017 ............................................................. 8
6. Nämnd- och förvaltningsorganisation ......................................................................... 9
Verksamhetsbeskrivningar, uppdrag och mål:
7. Administration ............................................................................................................ 10
8. Arbete och näringsliv .................................................................................................. 10
9. Fastigheter .................................................................................................................. 10
10. Kommunikationer ..................................................................................................... 11
11. Vatten och avfall....................................................................................................... 11
12. Överförmyndarverksamhet ....................................................................................... 12
13. Räddningstjänst ........................................................................................................ 12
14. Bygglov och energirådgivning .................................................................................. 13
15. Kultur, fritid och turism ............................................................................................ 13
16. Barn och utbildning .................................................................................................. 13
17. Kulturskola ............................................................................................................... 14
18. Sociala verksamheter ................................................................................................ 14
19. Miljö- och hälsoskydd .............................................................................................. 15
Om kommunala bolag med flera:
20. Ydrebostäder ............................................................................................................ 15
21. Kommunalförbundet Itsam ....................................................................................... 15
22. Vökby bredband AB ................................................................................................. 16
Kompletteringsbudget 2015…………………………………………………………….17
Ver 2014.11.24
God ekonomisk hushållning
1. Verksamhetsplan
Kommunfullmäktige ska enligt kommunallagen 8 kap
1 § besluta om riktlinjer för god ekonomisk
hushållning.
Visioner och inriktningsmål
Ydre – det attraktiva alternativet
Detta innebär att leva, bo och verka i Ydre ska
upplevas som hög livskvalitet.
De lokala riktlinjerna ska ta sin utgångspunkt i det
strategiska, mer långsiktiga perspektivet. I flera av
målen understryks att dessa ska uppnås på lång sikt,
detta innebär att en successiv förbättring ska ske för att
slutligen resultera i att målet uppnås.
Inriktningsmål:
Avstämning av de finansiella målens uppfyllelse ska
göras i Tertialrapporter samt i årsbokslut.
Vision (kf 2014-06-30 § 36):
1. Kommunövergripande
1. Ydre Kommun ska bedriva en resurseffektiv
förvaltning.
2. Ydre Kommun ska vara en lärande organisation.
3. De anställdas initiativ och ansvarstagande ska
uppmuntras.
4. Alla anställda ska känna delaktighet och inflytande.
Följande ska gälla som Ydre kommuns riktlinjer
för god ekonomisk hushållning.
God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv
innebär att varje generation själv måste bära
kostnaderna för den service som den konsumerar. Detta
innebär att ingen generation ska behöva betala för det
som en tidigare generation förbrukat.
2. Barn och Utbildning
1. Alla barn och elever ska känna trygghet.
2. Alla barn och elever ska utveckla en förståelse för
demokrati och alla människors lika värde.
3. Alla barn och elever ska utvecklas
kunskapsmässigt.
4. Alla elever ska vara godkända i alla ämnen och
fullfölja en gymnasieutbildning.
5. Andelen elever från Ydre som studerar vid
eftergymnasiala utbildningar ska öka.
God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv tar sikte på kommunens förmåga att bedriva
sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. För att skapa förutsättningar för en god
ekonomisk hushållning måste det finnas ett klart
samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och
effekter. Detta säkerställer en kostnadseffektiv och
ändamålsenlig verksamhet.
3. Socialtjänst & Omsorg
1. Verksamheten ska erbjuda en modern och god
omsorg för individen.
2. Individens självständighet ska stödjas och
uppmuntras.
Finansiella mål enligt god ekonomisk
hushållning
1. Samtliga förvaltningar ska hålla tilldelade budgetar.
Att den av kommunfullmäktige tilldelade budgeten
hålls är ett krav för att god ekonomisk hushållning
ska kunna uppnås.
4. Samhälle
1. Ydre Kommuns tjänster ska ha en hög kvalitet och
närhet.
2. Ydre Kommun ska bidra till en hållbar miljö.
3. Ydre Kommun ska arbeta för att infrastruktur
såsom kollektivtrafik, el, telekommunikation,
vägar, IKT, vatten- och avfallstjänster har en hög
kvalitet.
4. Ydre Kommun ska verka för att främja ett
livskraftigt lokalt näringsliv.
5. Ydre Kommun ska främja ett rikt kulturliv.
6. Ydre Kommun ska stödja enskildas och föreningars
engagemang i bygdens utveckling.
2. Årets resultat (före balanskravsutredning) ska
årligen uppgå till 2 procent av skatteintäkter,
generella statsbidrag och kommunalekonomisk
utjämning. (motsvarar 2 890,0 tkr 2015)
Vid planering av kommunens ekonomi måste
resultatnivån säkerställa att utrymmet finns för
oförutsedda händelser och risker. Överskott behövs
även för att skapa förutsättningar att göra
investeringar med egna medel.
3. Kommunens kostnader för äldreomsorgen ska inte
vara högre än den strukturjusterade
standardkostnaden i kostnadsutjämningen.
4. Kommunens kostnader för grundskolan ska inte
vara högre än den strukturjusterade standard-
Ver 2014.11.24
1
kostnaden i kostnadsutjämningen.
eller i uppsatta mål. En resultatenhet har både en
kostnads- och en intäktssida. Vissa resultatenheter,
främst inom de tekniska verksamheterna, arbetar enbart
med intern service.
5. Kommunens kostnader för förskolan ska inte vara
högre än den strukturjusterade standardkostnaden i
kostnadsutjämningen.
Anslag till verksamheter som inte kan knytas till en
resultatenhet lämnas utan särskilda prestationsmål. För
de medel som fördelas på detta sätt mäts redovisade
kostnader mot de budgeterade och en allmän
bedömning görs om medlen använts på avsett sätt. Det
kan handla om myndighetsutövning eller allmänna
administrativa uppgifter.
6. Soliditet
a. Kommunens soliditet (exklusive pensionsförpliktelse) ska öka eller hållas oförändrad.
b. Långsiktig målsättning är en soliditet på 55 %
(exklusive pensionsförpliktelse)
c. Soliditeten inklusive pensionsförpliktelse ska på
lång sikt vara större än noll.
Soliditeten är ett mått på kommunens ekonomiska
styrka på lång sikt. Den visar hur stor del av de
totala tillgångarna som kommunen äger, d.v.s. det
egna kapitalet i förhållande till totala tillgångar.
De faktorer som påverkar soliditeten är
resultatutvecklingen, tillgångarnas och skuldernas
förändring.
Inrättande och avslutande av tjänster bestäms inte av
kommunstyrelsen utan det sker inom förvaltningarna
utifrån de ekonomiska resurser som beslutats för
respektive verksamhet.
Ekonomisk styrning med mål och resursfördelning där
enskilda enheter har ett långtgående självbestämmande
och ansvar för hela sin verksamhet förutsätter att det
finns en tydlighet i ansvarsfördelning, uppföljning och
resursfördelning.
7. Den långfristiga låneskulden ska minska med minst
4 800,0 tkr per år.
8. Kommunens samlade borgensåtaganden ska på lång
sikt vara mindre än egenkapitalet.
Alla som arbetar som anställda hos Ydre Kommun har
ett ekonomiskt ansvar för den verksamhet man arbetar
i. Kunskap om verksamhetens ekonomiska förutsättningar och villkor ska tillsammans med befogenheter
och utrymme för lokala anpassningar göra att
verksamheten bedrivs på det ekonomiskt mest
rationella sättet.
9. Bolagen inom koncernen ska på lång sikt klara att
finansiera investeringar utan aktieägartillskott.
10. Bolagen inom koncernen ska på lång sikt generera
resultat som möjliggör koncernbidrag eller
utdelning till moderbolaget för att täcka
moderbolagets kostnader.
Personalens delaktighet och egna förbättringsarbete får
ett starkt genomslag.
11. Kommunen ska endast lånefinansiera stora och
långsiktiga investeringar*, dvs. där det är rimligt att
kostnaderna för investeringen ska bäras även av
kommande generationer.
*Med stora och långsiktiga investeringar avses
investeringar och investeringsbidrag som överstiger 4 800 tkr och har en livslängd på minst 20 år.
(För icke lånefinansierade investeringar gäller en
lägsta beloppsgräns på 2,5 prisbasbelopp.)
Kvalitetsredovisningar
Den statliga kontrollen och tillsynen av barn- och
utbildningsverksamheterna, de sociala verksamheterna,
miljö och hälsoskyddet samt överförmyndarverksamheten innebär att särskilda kvalitetsredovisningar
årligen ska lämnas in.
Kvalitetsredovisningarna är också viktiga för vår egen
uppföljning av att verksamheterna utförs på det sätt
som kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen
bestämt.
12. Kommunens likviditet ska vara så stor att den klarar
av en månads utbetalningar av löner inklusive
personalomkostnader. (Motsvarar 9 000,0 tkr 2015)
Ekonomisk resursfördelning
Ekonomisk översikt
Ydre Kommun tillämpar ett resursfördelningssystem
inom äldreomsorg samt barn- och utbildning där
pengar i huvudsak fördelas till olika resultatenheter
efter prestation.
Fram till 2007 hade kommunen balans i sin ekonomi
såtillvida att de samlade intäkterna översteg
kostnaderna när året avslutades i de årliga boksluten.
Under ett antal år hade ekonomin blivit allt kärvare
beroende i huvudsak på ökade kostnader inom äldreomsorg och färre födda vilket inverkat på minskade
En resultatenhet har ett utföraruppdrag som definierats
i omfattning och kvalitet i olika uppdragsdokument
Ver 2014.11.24
2
skatteintäkter och utjämningsbidrag. Förändringarna av
verksamheterna har inte kunnat ske i den takt som
ekonomin krävt vilket fått till följd att kommunen
redovisat underskott sex år i följd, nu senast 2013.
Budgetdirektiven baseras på:
Kommunens finansiering har stärkts avsevärt under
2014 med anledning av den reviderade kostnadsutjämningsmodell som trädde i kraft. I sammanhanget
bör nämnas att kommunens ackumulerade underskott
på 11,6 miljoner i bokslut 2013 ska återställas senast
2016 vilket innebär att framtiden kommer ha ett fortsatt
starkt fokus på att förbättra kommunens ekonomi och
ytterligare förbättra ekonomistyrningen.
 SKL’s cirkulär 13:72 från december 2013 har legat
till grund för beräkning av kommunalskatt,
utjämningsbidrag, LSS-utjämning, fastighetsavgift
med mera.
 SKL’s cirkulär 13:53 från oktober 2013 gällande
uppräkningar. Lönen räknas upp med 2,9 % och
fasta kostnader med 2,2 %.






De beslut som kommunfullmäktige tagit kring de
finansiella målen är liksom de ekonomiska verksamhetsmålen viktiga delar för att komma tillbaka till en
stark kommunal ekonomi. Kommunen har stora lån för
de investeringar som gjorts varför det är det önskvärt
att framtida överskott primärt avsätts för att
konsolidera kommunens ekonomi och inte till nya
kostnader och utgifter. Avsättning av medel för att
täcka kommande pensionskostnader samt minskade
borgensåtaganden är också önskvärt för att skapa en
långsiktigt stark ekonomi.
Gällande finansiella mål för Ydre kommun
KPA prognos för pensioner
Internränta 2,5 %
Kommunalskatt 21,74 %
Invånarantal 3 580
Regler om balanskravs reglering, Kommunallag
(1991:900)
Sedan 2012 är förväntade löneökningar utfördelade till
verksamheterna redan i budget till skillnad från att
tidigare ha budgeterats under administrationen som
sedan delat ut medel efter faktiska lönekostnadsökningar.
Finansiering
Budget, bokslut och ekonomisk
uppföljning
Finansieringen i kommunens driftsbudget innehåller
finansiella poster – kostnader såväl som intäkter.
Kommunalskatten utgör den största intäktsposten
tillsammans med de bidrag som kommunen erhåller i
det mellankommunala och statliga
kostnadsutjämningssystemet.
Budgeten för 2015 utarbetades under november 2013 april 2014 efter de direktiv som kommunstyrelsen
fastställt. Budgeten antas i fullmäktige i juni. Bokslutet
för föregående år tas fram för behandling i kommunfullmäktige i april månad.
De största kostnadsposterna är ersättning till LSSutjämningen (Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade) inom landet samt
pensionskostnader för personal.
Ekonomisk uppföljning inom verksamheterna ska ske
genom månadsrapporter. Mer detaljerade rapporter ska
göras efter varje tertial varav rapporten efter augusti är
den obligatoriska delårsrapporten.
Kommunens finansiering har stärkts avsevärt med
anledning av den reviderade kostnadsutjämningsmodell
som trätt i kraft under 2014. Finansieringsbudgeten
ökar med 8 611,2 tkr till 191 952,1 tkr, en ökning med
4,7 %.
I samband med årsredovisningen så ska träffsäkerheten
på tertialrapporterna följas upp mot faktiskt utfall.
Investeringsbudgeten uppgår till 5 500,0 tkr.
Beslut om eventuell tilläggsinvestering till
Hestraskolan tas i Kommunfullmäktige.
Budgetdirektiv för 2015
Preliminära budgetdirektiv lämnades till
förvaltningarna i första veckan i februari.
Kommunfullstyrelsen fastställde direktiven den 17
mars. Den 30 juni fastställde fullmäktige slutgiltig
budget för 2015.
Kommunens låneskuld uppgår till 62,8 mkr den 1
januari 2014. Budgetberedningens förslag är att 4,8
mkr används för extra amortering på kommunens lån
under 2015. Med planerade extra amorteringar 2014
och 2015 kommer låneskulden vid 2015 års utgång att
vara 46,1 mkr.
Inga nya lån behöver tas upp under 2015.
Ver 2014.11.24
3
I enlighet med gällande finansiella mål har 4 800,0 tkr
avsatts för amortering av lån samt 4 000,0 tkr för att
täcka tidigare års förluster.
Ekonomi i tabeller
Resultat
Budget för 2015 innebär ett netto överskott om 2 115,2
tkr efter ovanstående avsättningar.
Kommunen påverkas i hög grad av förändringar som
man inte själv kan påverka. Det rör sig ofta om förändringar som beror på den ekonomiska utvecklingen i
landet men också riksdagsbeslut om hur välfärden ska
utvecklas och finansieras.
Budget
2015
Plan
2016
Plan
2017
-1,3
6,1
10,9
10,9
10,9
Årets resultat /skatteintäkter och generella statsbidrag
i%
-0,7
3,4
4,7
5,8
4,6
Resultatet är positivt, vilket uppfyller kommunfullmäktiges
målsättning.
Resultatet motsvarar 5,85 % av skatteintäkter och generella
statsbidrag och ligger därmed inom kommunfullmäktiges
målsättning. Målet är minst 2 %.
Sysselsättningens utveckling och befolkningstalet har
också en mycket stor påverkan på kommunens
ekonomi. Här förtecknas hur mycket en förändring av
några olika faktorer påverkar ekonomin för kommunen
per år.
Det ska bemärkas att tidigare års förluster ska hämtas hem
också.
+/- 6,6 mkr
+/- 1,4 mkr
+/- 4,5 mkr
+/- 7,0 mkr
+/- 1,3 mkr
Att återhämta:
Förlust år
2008
Förlust år
2009
Förlust år
2010
Förlust år
2011
Förlust år
2012
Förlust år
2013
Summa
Särskilda förändringar som påverkar
ekonomin 2015 och åren 2016-2017
I januari 2014 tog kommunen över hemsjukvården från
landstinget. Den samverkan med landstingets
vårdcentral som var en förutsättning för att reformen
skulle vara rimlig för Ydre ur både ekonomiska och
praktiska verksamhetsaspekter i Ydre kunde inte
uppnås. Skatteväxlingen om 25 öre täcker inte
kommunens kostnader för drift i kommunens egen regi.
Kostnadernas årsomfattning kan ej bedömas förrän
helåret 2014 löpt till ända varför ”förlusten” i
skatteväxlingen för närvarande är okänd.
2014
2015
1 238,7
1 951,7
283,1 1 740,4
2 259,6
1 238,7
1 951,7
2 023,5
3 581,0
1 600,8
1 248,0
11 643,7
3 473,5 4 000,0
2016
1 321,4
1 600,8
1 248,0
4 170,2
Intäkter och kostnader
Bokslut
2013
Revideringen av skatteutjämningssystemet är
genomfört från 2014 och tillför kommunen ca 6,9 mkr
årligen.
Ver 2014.11.24
Budget
2014
Årets resultat
i mkr
Ekonomisk känslighetsanalys
Skattehöjning/sänkning med 1 krona
Lönekostnadsförändring med 1 %
Befolkningsförändring med 100 invånare
Behovsförändring med 10 i särskilt boende
Behovsförändring med 10 grundskolelever
Bokslut
2013
4
Budget Budget Plan Plan
2014
2015 2016 2017
Nettokostnadsutveckling, %
8,6
-2,2
2,5
26,2
2,3
Skatte- och
statsbidrags
utveckling, %
1,6
5,3
5,2
24,3
2,2
Kommunal
utdebitering,
%
22,8
23,6
24,4
22,2
23,5
(Egenkapital + lånekapital=balansomslutning
2) Avsättningar till pension, stängning av deponi, samt
rep. av VA och fjärrvärme
Nettokostnadsandel
Bokslut
2013
Budget
2014
Plan
2016
Budget
2015
Plan
2017
Mkr
Nettokostnadernas (exkl. avskrivningar och finansiering)
andel av skatteintäkter och generella statsbidrag
i%
103,1
95,7
94,7
93,3
94,8
2 431,0 4 775,0
Plan
2016
5 500,0 1 500,0
Budget
2015
Plan
2016
Plan
2017
46,2
41,4
36,6
4,8
4,8
4,8
Pensionsåtagande inkl löneskatt
Bokslut
Budget Budget Plan
Plan
tkr
2013
2014
2016
2017
2015
Utbetalt för individuell placering
5 917
6 000
6 000 6 000 6 000
Utbetalta pensioner
4 593
4 823
5 064 5 317 5 583
Ansvarsförbindelser
93 923
90 134 89 160 88 561 87 952
Investeringar
Budget
2015
Budget
2014
Långfristig skuld vid årets slut
62,8
51,0
Amorterat under året
11,2
11,8
Enligt kommunfullmäktiges målsättning må netto kostnadsandel inte överstiga 98 %. Målsättningen är således
uppfylld. Det är nu möjligt att hämta in tidigare förlust
samt amortera på våra lån.
Bokslut Budget
2013
2014
Nettoinvesteringar
Bokslut
2013
Plan
2017
1 500,0
Beslut om investering i Hestraskolan tas i särskild ordning
En del av investeringen finansieras 2014 av verksamhetens
drift, medens all budgeterat investering 2015-2017
förväntas att finansieras av skattemedel.
Belopp avseende budget och plan är KPA prognos siffror.
Skatteutdebitering
Soliditet
Bokslut
2013
Soliditet, %
45,0
Budget Budget
2014
2015
45,6
Soliditet inkl total pensionsskuld
-4,1
-6,5
45,3
Plan
2016
44,3
Plan
2017
2013
2014
2015
2016
2017
Utdebitering
Ändring
21,48
21,73
0,25
21,70
21,70
21,70
-0,03
43,1
Invånarantal den 1 november respektive år
-8,8
-13,2
-18,3
Soliditet är egenkapitalet i % av balansomslutningen
Egen uppskattning
SkL prognos
Låneskuld
%
Bokslut
Budget
Budget
2013
2014
2015
Total skuldsättningsgrad 1)
55,0
54,4
54,7
-varav avsättningsgrad 2)
7,4
8,7
9,6
-varav kortfristig
skuldsättningsgrad
14,7
16,2
17,0
-varav långfristig skuldsättningsgrad
32,9
29,5
28,0
Plan
2016
Plan
2017
55,7
56,9
10,6
11,7
18,2
19,6
26,9
25,6
1)Lånekapital i % av balansomslutningen
Ver 2014.11.24
kr/sskr
5
2013
3676
3676
2014 2015
3641 3580
3641 3651
2016
3580
3692
2017
3580
3731
2. Driftsbudget 2015
Kommunens driftbudget är uppdelad i nedanstående huvudtitlar. Förvaltningens internbudget, som inte redovisas i detta
budgetdokument, är uppdelad på 268 olika verksamheter och dessa är sin tur uppdelade på olika kostnadsslag.
I driftbudgeten ingår kostnader och intäkter inklusive kapitalkostnader samt interna kostnader och intäkter.
2013
2014
2015
2015
2015
Bokslut
Budget
Budget
Budget
Budget
Nettokostnad
Nettokostnad
Nettokostnad
Kostnad
Intäkt
11 266,7
14 409,3
16 124,0
18 598,6
-2 474,6
Arbete och näringsliv
1 405,4
1 495,0
1 912,2
1 915,2
-3,0
Fastigheter
4 748,9
1 599,4
1 787,6
41 217,5
-39 429,9
Kommunikationer
4 240,4
4 170,0
4 095,0
4 245,0
-150,0
-499,1
0,0
0,0
11 285,5
-11 285,5
244,4
240,0
518,4
518,4
0,0
3 022,3
3 639,0
3 603,7
4 230,7
-627,0
Administration
Vatten och avfall
Överförmyndarverksamhet
Räddningstjänst
Bygglov och energirådgivning
Kultur och fritid
Barn och utbildning
Musikskola
Sociala
497,0
225,0
268,6
1 068,6
-800,0
3 506,1
3 850,0
3 563,0
3 745,5
-182,5
76 688,5
73 965,1
75 220,8
117 389,9
-42 169,2
1 516,2
1 628,3
1 643,8
1 889,4
-245,6
63 943,2
62 365,0
62 963,0
103 178,2
-40 215,1
Miljö och hälsoskydd
515,0
550,0
596,7
747,7
-151,0
Summa verksamheter
171 094,9
168 136,1
172 296,8
310 030,2
-137 733,4
2013
2014
2015
2015
2015
Bokslut
Budget
Budget
Budget
Budget
-171 094,9
-168 136,1
-172 296,8
-310 030,2
137 733,4
169 059,5
177 998,0
187 191,0
-10 681,0
197 872,0
9 339,0
5 342,9
4 761,0
-13 846,9
18 607,9
7 303,6
15 204,8
19 655,3
-334 558,1
354 213,3
Resultaträkning (del av)
Verksamheternas nettokostnad
Finansiering, skatteintäkter och
utjämning
Finansiering, övrig
Resultat för avskrivning
Rea förlust/vinst
-5 727,8
Avskrivningar
-8 551,7
-9 105,7
-8 740,1
-8 740,1
0,0
Årets resultat
-6 975,9
+6 099,1
+10 915,2
-343 298,1
+354 213,3
6 099,1
10 915,2
3 473,5
2 625,6
4 000,0
6 915,2
1 500,0
1 125,6
4 800,0
2 115,2
Resultatdisposition
Driftresultat före reglering av tidigare års underskott
-6 975,9
Korrektion av balanskravet
5 727,8
Resultatreglering från 20082012
ej möjlig
-1 248,0
Amortering långfristiga skulder
budget
Resultatreglering egenkapital
-1 248,0
Ver 2014.11.24
6
3. Investeringsbudget 2015 med plan för 2016 - 2017
2015
2016
2017
1 000
1 000
1 000
500
500
500
Projekt nr
Administration
Inget planerat under perioden
Bredband
Fortsatt bredbandsutbyggnad
Fastigheter
Inget planerat under perioden
Fjärrvärme
Inget planerat under perioden
Fysisk miljö
Fysisk miljö i tätorterna
Näringsliv
Industriområde Österbymo
Gator och vägar
Campingplats Rydsnäs
2 500
500
5045
1 000
4045
Renhållning och återvinning
Inget planerat under perioden
Vatten och avlopp
Campingplats Rydsnäs
Vattenverken anpassning ny livsmedelslag
Vattenverken pumpar infiltration kompr
Räddningstjänst
Inget planerat under perioden
Kultur fritid och turism
Inget planerat under perioden
Badplatserna
Barn och utbildning
Hestraskolan renovering
*
*
*
5 500
1 500
1 500
Sociala verksamheterna
Inget planerat under perioden
Summeringar, beloppen angivna i tkr
* Fotnot: Beslut om investering till Hestraskolan tas i Kommunfullmäktige.
Ver 2014.11.24
7
4. Resultatbudget 2015 med plan för 2016 - 2017
Resultatbudget
Verksamhetens nettokostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Bokslut
Budget
Budget
PLAN
PLAN
2013
2014
2015
2016
2017
-165 717,3 -161 293,2 -165 835,7 -212 799,0 -217 896,0
-8 551,7
-9 105,7
-8 740,1
-7 500,0
-7 500,0
-174 269,0 -170 398,9 -174 575,8 -220 299,0 -225 396,0
132 509,0
138 509,0
144 355,0
184 161,0
190 414,0
36 550,5
39 489,0
42 836,0
48 538,0
47 382,0
169 059,5
177 998,0
187 191,0
232 699,0
237 796,0
538,5
1 000,0
500,0
500,0
500,0
Finansiella kostnader
-2 304,9
-2 500,0
-2 200,0
-2 000,0
-2 000,0
Årets resultat, före täckning av
tidigare förlust
och extra amortering och
förändring av eget kapital
-6 975,9
6 099,1
10 915,2
10 900,0
10 900,0
Generella statsbidrag
Summa Skatteintäkter och
utjämning
Finansiella intäkter
5. Balansbudget 2015 med plan för 2016 - 2017
Balansbudget
Bokslut
Budget
Budget
PLAN
PLAN
2013
2014
2015
2016
2017
Tillgångar
Materiella anläggningstillgångar
121 537,7
115 182,0
111 941,9
105 941,9
99 941,9
Finansiella anläggningstillgångar
26 255,5
24 654,0
24 554,0
24 504,0
24 504,0
147 793,2
139 836,0
136 495,9
130 445,9
124 445,9
43 236,9
33 071,7
28 271,7
23 471,7
18 671,7
191 030,1
172 907,7
164 767,6
153 917,6
143 117,6
86 022,9
78 824,8
74 669,7
68 170,7
61 719,7
Summa anläggstillgångar
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar
Eget kapital och skulder
Eget kapital
härav årets resultat
-6 975,9
6 099,1
10 943,3
10 900,0
10 900,0
Avsättningar
14 186,3
15 083,0
15 898,0
16 347,0
16 798,0
Långfristiga skulder
62 766,6
50 999,9
46 199,9
41 399,9
36 599,9
Kortfristiga skulder
28 054,4
28 000,0
28 000,0
28 000,0
28 000,0
191 030,2
172 907,7
164 767,6
153 917,6
143 117,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Amortering
11 166,7
11 766,7
4 800,0
4 800,0
4 800,0
Summa skulder
90 821,0
78 999,9
74 199,9
69 399,9
64 599,9
Skulder:
Summa skulder och eget kapital
Nya lån
Ver 2014.11.24
8
6. Nämnd- och förvaltningsorganisation
A. Nämndsorganisation
B. Förvaltningsorganisationen (gällande från 2014-04-01)
Kommunchef
Politisk service
kommunkansli
Administrativ service
ekonomi
lön och personal
Ledningsgrupp:
kommunchef, socialchef,
bou-chef, teknisk chef
Barn- och utbildningschef
Socialchef
Äldre- och
handikappomsorg
Hälso- och sjukvård
Socialkontor
Hvb - ensamkommande barn
Ver 2014.11.24
Grundskola
Förskoleklass
Grundsärskola,
Fritidshem
Kulturskola
Teknisk chef
Förskola
Gymnasium
Gymnasiesärskola
Vuxenutbildning
9
Kommunalteknisk
verksamhet och
fastigheter
Kost och lokalvård
IT samt
Gis
Exploatering och
fysisk planering,
miljö- och naturvård
Räddningstjänst
Kommunchef
Kultur, fritid
och turism samt
näringsliv
Myndighetsutövning
räddningstjänst
Myndighetsutövning
bygglov
Myndighetsutövning
Miljö- och hälsoskydd
7. Administration

En lokal Ung Företagsmässa genomförs

Antalet genomförda inspirations- och tematräffar
med fokus på attraktivitet och service.
Beskrivning
Kommunens centrala administrativa verksamhet består
av kommunkansliet och ekonomiavdelningen.
9. Fastigheter
Verksamhetsuppdrag och mål

Bevaka och tillvarata kommunens intressen för
utveckling av Ydrebygden.

Tillgodose de behov av underlag som de politiska
organen behöver för att kunna ta välgrundade
beslut och tillse att fattade beslut verkställs.

Samordna kommunens verksamheter och ansvara
för den övergripande ledningen av kommunen.

Leda och ansvara för ekonomihanteringen och
personaladministrationen.
9.1 Fastighetsdrift
Beskrivning
Drift och underhåll av kommunens fastigheter.
Verksamhetsuppdrag och mål
Erbjuda nyttjarna av kommunens fastigheter
ändamålseniga lokaler för sina verksamheter.
Resultatmål 2015
Resultatmål för 2015

Ärendehanteringssystemet Ciceron används av
hela kommunförvaltningen.

Antalet ej avslutade ärenden ska halveras.

De ekonomiska månadsrapporteringarna har
förtydligats, förenklat uppföljning och bekantgjorts
för anställda och de förtroendevalda.



Minska kostnaderna för fastighetsdriften
Effektivare användning
Upprättande av underhållsplaner för kommunens
fastigheter
9.2 Kost
Beskrivning
Kostverksamheten i Ydre kommun tillagar och
levererar varm mat inom förskola, skola och
äldreomsorg. Enheten består av två tillagningskök, ett
centralkök på Solängens äldreboende och ett
tillagningskök på Österbymo förskola, samt ett flertal
mottagningskök.
8. Arbete och näringsliv
Beskrivning
Kommunens näringslivspolitiska insatser och frågor
som handlar om särskilda insatser för landsbygdsutveckling handläggs av näringslivshandläggaren.
Kommunen bidrar med medel till olika projekt som
generellt ska gynna företagens utveckling. Kommunen
stöder också andra projekt som gynnar olika föreningsoch medborgaraktiviteter. Bland annat medfinansierar
kommunen Leader Sommenbygds program för
landsbygdsutveckling. För kommunens arbetsmarknadsinsatser råder ett delat ansvar där socialförvaltningen, näringslivsinsatserna och stödet till det
sociala företaget Koop-tjänst är viktiga delar.
Inom kostverksamheten arbetar man efter att leverera
god och varierad mat som följer de hygien - och
näringsrekommendationer som finns i Sverige.
Verksamhetsuppdrag och mål
Resultatmål för 2015
En kostpolicy har arbetats fram. I kostpolicyn
redovisas kommunens ambitioner vad gäller
kostverksamheten och den är till hjälp för att
kvalitetssäkra måltidsverksamheten i kommunen.
Kostverksamheten strävar efter att erbjuda kost enligt
den kostpolicy som har antagits i kommunen.

En positiv sysselsättnings- och näringslivsutveckling.
Resultatmål för 2015

40 genomförda företagsbesök.
Ver 2014.11.24


10
Ta i bruk ett kostdatasystem.
Införa ett nytt beställningssystem för varor
inom kommunen.



Diskutera och mäta svinn inom
måltidsverksamheten.
Andelen livsmedel skall uppgå till 25%
ekologiskt
Andelen livsmedel ska uppgå till 10%
lokalproducerat
9.6 Planläggning
Beskrivning
Upprätta planer inom ramen för kommunens
planmonopol.
Verksamhetsuppdrag och mål
9.3 Lokalvård

Beskrivning
God planberedskap för förändringar och
utveckling av kommunen.
Resultatmål för 2015
Lokalvården ansvarar för städningen på Hestra- och
Ydreskolan inkl. fritidsavdelning på resp. skola,
kommunhuset med kansli- ekonomi- sociala och
tekniska avd. biblioteket samt allmänna utrymmen på
äldreboendet Solängen.

Verksamheten har upphandlats med entreprenör som
utför arbetet.
Detaljplaner för ny bostadsbebyggelse omfattande
minst 25 tomter särskilt inom i de i översiktsplanen antagna LIS-områdena ska ha antagits.
10. Kommunikationer
Verksamhetsuppdrag och mål
Utföra daglig städning på kommunens äldreboende,
skolor, kommunhus mm.
Gator, vägar, allmänna platser och
offentlig belysning
Leverera hygien- och kem- tekniska varor till
beställande enheter.
Beskrivning
Hålla rent och snyggt samt minska risken för
smittspridning och olycksfall.
Skötsel av kommunens gator och vägar samt allmänna
platser med belysning, snö- och barmarksunderhåll.
Resultatmål för 2015
Verksamhetsuppdrag och mål


Kontroll att utförare levererar det som har
upphandlats.
11. Vatten och avfall
9.4 Fjärrvärme
Drift och underhåll av kommunens fjärrvärmeanläggning i Österbymo som förser kommunens och
Ydrebostäders fastigheter samt några privatbostäder
med värme.
11.1 Vatten och avlopp
Driva och underhålla vatten- och avloppsnät inom
kommunens verksamhetsområde för vatten- och
avlopp.
Verksamhetsuppdrag och mål

Säkra och trygga gatumiljöer samt allmänna
platser som inbjuder till rekreation och trevnad.
Driva anläggningen på sådant sätt att fastställda
miljövillkor uppfylls.
Verksamhetsuppdrag och mål
Driva verksamheten på sådant sätt att medborgarnas
hälsa inte påverkas och att påverkan på miljön minskar.
9.5 Fritidsanläggningar
Resultatmål för 2015
Beskrivning

Skötsel av badplatser där kommunen driver simskola.

Verksamhetsuppdrag och mål


Säkra och attraktiva badplatser.
Ver 2014.11.24
11
Taxan för vatten och avlopp ska täcka hela
kostnaden för driften
Upprätta underhållsplaner för befintliga verk och
ledningsnät
Minska energianvändningen för driften
räddningschef köps genom avtal med Tranås kommun.
I Österbymo finns en heltidsanställd platschef.
11.2 Renhållning
Beskrivning
Lag (2003:778) om skydd mot olyckor och Lag
(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder
inför och vid extraordinära händelser i fredstid och
höjd beredskap som styr räddningstjänstens ansvarsområde syftar till att i hela landet bereda människors
liv och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn
till de lokala förhållandena tillfredsställande och
likvärdigt skydd mot olyckor.
Upphandla och debitera insamling, transport och
förbränning av avfall från kommunens hushåll och
företag. Administrera sorteringsanläggning för
grovsopor och deponin vid Berghagstippen.
Verksamhetsuppdrag och mål
Verksamheten ska drivas så att kommunens totala
avfallsmängder minskar, att avfall är att betrakta som
en resurs och att omgivningens påverkan från
deponerat avfall minskar.
Räddningstjänsten svarar för att genomföra operativa
räddningsinsatser samt arbeta olycksförebyggande på
olika sätt genom exempelvis tillsyn, utbildning, rådgivning och information. Räddningstjänsten ansvarar
även för planering och åtgärder i händelse av lokala
fredstida kriser samt om ofred drabbar landet.
Kommunen har även ansvar för att kunna omhänderta
och ge krisstöd vid olyckor.
Resultatmål för 2015





Minska andelen avfall som transporteras till
förbränning
Öka andelen av avfall som sorteras och återbrukas
Utökad fastighetsnära insamling av returpapper
och förpackningar
Inleda etapp 1 av sluttäckning av Berghagsdeponin
Renhållningstaxan ska helt finansiera kostnaderna
för renhållning, deponi, sortering och transport av
avfall.
Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder
inför och vid extraordinära händelser i fredstid och
höjd beredskap reglerar uppdrag och befogenheter i
samband med stora samhällstörande händelser där
räddningstjänsten tillsammans med kommunledningen
samordnar och leder kommunens insatser.
Räddningstjänsten ingår i det samarbete i Jönköpings
län som kallas RäddSam F för räddningstjänst och Fsamverkan när det gäller krisfrågor.
12. Överförmyndarverksamheten
Verksamhetens uppdrag och mål
Beskrivning
Överförmyndaren utövar tillsyn över förmyndares,
förvaltares och gode mäns verksamhet, där de av olika
skäl fått i uppdrag att förvalta enskilda personers
egendom och att i övrigt bevaka deras rättigheter.

Räddningstjänstens primära uppdrag är att rädda
liv och skydda egendom i händelse av olyckor
samt att arbeta olycksförebyggande på olika sätt i
kommunen.

Räddningstjänsten utför även sjukvårdslarm s.k.
IVPA- larm (i väntan på ambulans) för att enskilda
ska få en snabb hjälp vid olycka eller sjukdomstillstånd då det inte finns några ambulanser
stationerade i Ydre kommun.
Överförmyndaren ska tillförsäkra att den enskildes
intressen och egendomsförvaltning tillvaratages i
enlighet med lagstiftning, rättspraxis och humanitet.
Administrationen köps av Vimmerby kommun.
Resultatmål för 2015

Resultatmål för 2015
Säkra rutinerna med anledning av övergången till
köpt administration.
13. Räddningstjänst
Beskrivning
Räddningstjänsten i Ydre består av en deltidsstyrka
med fem brandmän i vardera gruppen. Funktionen som
Ver 2014.11.24
12

Slutföra arbetet med revideringen av kommunens
risk- och sårbarhetsanalys.

Säkra att man inom 10 minuter kan ge akut hjälp
till minst 20 % av invånarna och inom 20 minuter
minst 70 % samt 100 % inom 30 minuter.

Insatser för att nå målet att alla bostäder i
kommunen har brandvarnare.
lättillgängliga för besökande. Verksamheterna ska
ha ett generöst öppethållande.
14. Bygglov, energirådgivning och
energiplan

Hemsidan ska vara informativ, lätt söka i och
skapa intresse.

Hålla kontakt med och vara ett stöd för
föreningslivet.

Ansvara för att de kommunala museerna hålls
tillgängliga för besökare.

Ansvara för sommarsimskolan.

Handlägga och granska bygglov- och
anmälansärenden, svarar för tillsyn enligt Planoch bygglagen (PBL)
Organisera nationaldagsfirandet med utdelning av
stipendier och flaggor.

Verksamheten ska bidra till att Ydre är en attraktiv
bygd att bo och leva i och som besöksmål.

Handlägga och granska strandskyddsärenden
enligt Miljöbalken (MB)
Resultatmål för 2015

Handlägga lokala trafikärenden enligt
trafikförordningen.

Kommunens hemsida ska användas aktivt i
marknadsföringen av Ydre som attraktiv bygd för
boende, företagande och som besöksmål.

Tillhandahålla opartisk energirådgivning.

Biblioteksplanen ska revideras.

Handlägga och granska bostadsanpassningsärenden.

Kommunens besöksmål ska inventeras och en
underhållsplan tas fram

Handlägga planärenden enligt PBL
Beskrivning
Ansvarar för Bygglovsärenden enligt Plan- och
bygglagen, Strandskyddsärenden enligt Miljöbalken,
trafikärenden enligt trafikförordningen och
energirådgivning.
Verksamhetsuppdrag och mål

16. Barn och utbildning
Resultatmål för 2015

Uppgradering av ärendehanteringssystemet
Byggreda & Miljöreda ska ha inletts.
Beskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningen (BoU) driver
kommunens förskolor, grundskolor, integrerad
grundsärskola förskoleklasser samt fritidshem.
Förvaltningen ansvarar också för att tillgodose
kommuninvånare med gymnasieplatser och vuxenutbildning genom avtal med andra kommuner.
15. Kultur, fritid och turism
Beskrivning
I verksamheten Kultur och fritid ingår biblioteken i
Hestra och Österbymo, turistinformation, museerna,
bygdearkivet, den del av fritidsverksamheten som rör
bidrag till föreningslivet samt sommarsimskolorna.
Administration av utbetalning av bidrag till föreningslivet, studieförbunden och till kulturarrangemang ingår
också.
Kommunen har två grundskolor, Hestraskolan med
elever från förskoleklass till årskurs 3 och Ydreskolan
med elever från förskoleklass till årskurs 9.
I Österbymo, Hestra, Rydsnäs och Asby finns förskoleoch fritidsverksamhet.
Verksamhetsuppdrag och uppdrag
I turismarbetet ingår att stödja besöksnäringen i
kommunen genom marknadsföring och destinationsutveckling i samarbete mellan kommunerna runt
Sommen.
De nationella målområdena är dessa:
Läroplan för förskolan (Lpfö 98)




Verksamhetsuppdrag och mål

Biblioteksverksamheten och turistinformationen
ska hålla god klass och hög servicenivå samt vara
Ver 2014.11.24
13
Normer och värden
Utveckling och lärande
Barns inflytande
Förskola och hem



Samverkan med förskoleklassen, skolan och
fritidshemmet
Uppföljning, utvärdering och utveckling
Förskolechefens ansvar
17. Kulturskola
Beskrivning
Läroplan för grundskolan (Lgr 11)








Kulturskolan är en frivillig verksamhet som organiseras inom ramen för elevens tider i skolan men så
långt det är möjligt utanför den obligatoriska skolans
undervisning. Det finns ambitioner att bredda verksamheten inom kulturskolan med flera estetiska uttrycksformer.
Normer och värden
Kunskaper
Elevernas ansvar och inflytande
Skola och hem
Övergång och samverkan
Skolan och omvärlden
Bedömning och betyg
Rektors ansvar
Verksamhetsuppdrag och mål
Dessa mål ska årligen följas upp och analyseras, utifrån
fyra frågeställningar: Vilka insatser har gjorts? Vad
säger analysen? Vilka utvecklings- behov framträder?
Vilka åtgärder ska vidtas? Resultaten ska ligga till
grund för fortsatt utvecklingsarbete på varje enhet och
samlat för hela förvaltningen.

Antalet deltagande elever i Ydres kulturskola är
mycket högt och per grundskoleelev ligger Ydre
bland landets 15 kommuner som satsar mest på
denna verksamhet. Verksamheten omfattar
grundläggande anlagsprövning i de lägre åldrarna
och sedan enskild instrumental- och ensembleundervisning.

Verksamheten ska stimulera elevernas estetiska
förmågor och bidra till att öka uttrycks- och
sociala förmågor.
Inriktningsmål (kf 2014-06-30 § 36)
Resultatmål för 2015
1. Alla barn och elever ska känna trygghet.
2. Alla barn och elever ska utveckla en förståelse för
demokrati och alla människors lika värde.
3. Alla barn och elever ska utvecklas
kunskapsmässigt.
4. Alla elever ska vara godkända i alla ämnen och
fullfölja en gymnasieutbildning.
5. Andelen elever från Ydre som studerar vid
eftergymnasiala utbildningar ska öka.

Kulturskolans utåtriktade och interna verksamhet
ska vara av oförändrad omfattning.

Kulturskolans reglemente ska revideras.
18. Sociala verksamheterna
Resultatmål för 2015



Kommunens sociala verksamheter består av äldreomsorg, handikappomsorg, individ- och familjeomsorg, flyktingmottagning samt verksamhet riktad till
ensamkommande flyktingbarn.
Inriktningsmålen 4 och 5 är också resultatmål.
2014 års IT-satsning ska följas upp och effekterna
av satsningen beskrivas samtidigt som långsiktiga
mål formuleras.

Försteläraruppdragen ska följas upp.

Stabila former för att förbättra och stärka
samverkan mellan barnomsorg, skola, landsting
och individ- och familjeomsorgen ska utarbetas i
syfte att förbättra villkoren för barn, unga och
föräldrar i behov av samhällets insatser.

Beskrivning
Det systematiska kvalitetsarbetet i den del som
handlar om personalens delaktighet, förståelse och
insikt i det kommunala uppdraget ska stärkas.
Inriktningsmål (kf 2014-06-30 § 36)
1. Verksamheten ska erbjuda en modern och god
omsorg för individen.
2. Individens självständighet ska stödjas och
uppmuntras.
Resultatmål för 2015
Uppföljning av lärandeutvecklingen inom ämnena
matematik, svenska, engelska, och entreprenöriellt
lärande ska göras.
Ver 2014.11.24
14

Alla barnutredningar genomförs enligt modellen
Barnens behov i centrum (BBIC).

Implementering av modellen Äldres behov i
centrum (ÄBIC) i linje med projektplan.

Arbete med struktur för ekonomiskt bistånd i linje
med antagna inriktningsmål.

Uppnå målen när det gäller kvalitetssäkrad
avvikelsehantering, social dokumentation och
vårdprevention.

Upprätta anhörig- och brukarråd inom äldre och
handikapp.

Systematiskt arbete med att analysera och
motverka sjukskrivningstal

Implementering av metoden ”Hitta rätt” inom
verksamhet för ensamkommande flyktingbarn.

Stabila former för att förbättra och stärka
samverkan mellan barnomsorg, skola, landsting
och individ- och familjeomsorgen ska utarbetas i
syfte att förbättra villkoren för barn, unga och
föräldrar i behov av samhällets insatser.
förslag till remissvar åt kommunstyrelsen inom
miljökontorets verksamhetsområde samt ansvara
för skadedjursskyttarna, handlägga klimat- och
naturvårdsfrågor t.ex. luftmätningar, sjökalkning,
vattendragsprojekt.

Miljökontorets övergripande mål är att med hjälp
av lagstiftning och information arbeta för sunda
livsmedelsanläggningar samt en bra och ren miljö i
Ydre kommun och därmed ge möjlighet till god
hälsa för kommuninnevånarna samt en livskraftig
natur.
Resultatmål för 2015

Uppgradering av ärendehanteringssystemet
Byggreda & Miljöreda ska ha inletts.

Skyddsbestämmelser ska ha fastställts för minst tre
av de vattenverk som idag saknar detta.
o
19. Miljö- och hälsoskydd
Om kommunala bolag med flera
Beskrivning
Verksamheten består till 75 % av myndighetsutövning
och till 25 % av naturvård med mera.
20. Ydrebostäder AB
Miljökontoret utgörs av en heltidsanställd miljö- och
hälsoskyddsinspektör som utöver det dagliga arbetet
också har ansvara för verksamheten i sin helhet.
Kommunens bostadsbolag Ydrebostäder AB förvaltar
hyresbostäder, affärs- och industrilokaler.
Myndighetsutövningen är underställd kommunchefen
och naturvård med mera lyder under tekniske chefen.
Kommunen äger bolaget helt. Bolagsordningen och
kommunens ägardirektiv till bolaget styr hur bolaget
driver sin verksamhet.
Politisk nämnd för myndighetsutövningen är
Myndighetsnämnden Byggnation och Miljö (MBM)
medan Kommunstyrelsen är nämnd för naturvård med
mera.
Ydrebostäder har under flera år haft en stor andel
outhyrda lägenheter. Efter försäljning av hela beståndet
i Rydsnäs, några fastigheter i Asby samt rivning av
Ydrehus 2 i Österbymo har det skett en betydande
förbättring. Andelen outhyrda lägenheter bedöms
minska ytterligare under 2015.
Verksamhetsuppdrag och mål


Miljökontoret har ansvaret för den operativa
tillsynen enligt livsmedelslagen och miljöbalken
samt de överordnade EG-bestämmelserna inom
livsmedel, miljö- och hälsoskydd. Undantaget är
strandskyddet som handhas av bygglovsavdelningen. Miljökontorets dagliga arbete omfattar
bl.a. tillsyn av livsmedelshantering, miljöfarlig
verksamhet, kemiska produkter, förorenade
områden, täktverksamhet, avfalls-,
avloppshantering och sådant som kan innebära en
olägenhet för människors hälsa.
Kommunen har tecknat borgen för bolagets lån och har
som ägare ett ekonomiskt ansvar för bolagets drift.
21. Kommunalförbundet Itsam
För drift av kommunens interna IT-verksamhet har
Ydre tillsammans med Ödeshög, Boxholm, Kinda,
Vimmerby och Åtvidabergs kommuner bildat
kommunal-förbundet Itsam.
Den del av miljökontorets arbete som inte är direkt
myndighetsutövning består bl.a. av att utarbeta
Ver 2014.11.24
15
Itsam genomför också, på kommunens uppdrag,
utbyggnader, löpande underhåll och drift av
bredbandsnätet.
22. Vökby bredband AB
Ydre kommun äger 11,5 % av Vökby Bredband AB.
Tillsammans äger Vadstena, Ödeshög, Boxholm och
Ydre kommuner 45 % av aktierna i bolaget sedan
resterande 55 % sålts under 2014 på grund av
tvingande konkurrenslagstftning.
Bolaget hyr bredbandsfiber av kommunen och säljer
internet-tjänster, telefoni och TV till företag och
enskilda. Bolaget är bildades för att tillförsäkra
landsbygdsföretagens och invånarnas tillgång till
bredbandstjänster via ett högkvalitativt fiberoptiskt
bredbandsnät.
Ver 2014.11.24
16
Kompletteringsbudget 2015
Driftbudget inkl
kompletteringsbudget
Korr 2014.11.24
2013
Bokslut
2014
Budget
Nettokostnad Nettokostnad
Administration
Arbete och näringsliv
Fastigheter
Kommunikationer
Vatten och avfall
Överförmyndarverksamhet
Räddningstjänst
Bygglov och energirådgivning
Kultur och fritid
Barn och utbildning
Musikskola
Sociala
Miljö och hälsoskydd
Summa verksamheter
Resultaträkning (del av)
2015
Budget
2015
Budget
2015
Budget
Nettokostnad
Kostnad
Intäkt
11 266,7
1 405,4
4 748,9
4 240,4
-499,1
244,4
3 022,3
497,0
3 506,1
76 688,5
1 516,2
63 943,2
515,0
14 409,3
1 495,0
1 599,4
4 170,0
0,0
240,0
3 639,0
225,0
3 850,0
73 965,1
1 628,3
62 365,0
550,0
16 317,0
1 912,2
2 392,6
4 095,0
0,0
518,4
3 603,7
268,6
3 563,0
77 120,8
1 643,8
71 226,8
596,7
18 791,6
1 915,2
42 192,5
4 245,0
11 285,5
518,4
4 230,7
1 068,6
3 745,5
119 289,9
1 889,4
114 738,2
747,7
-2 474,6
-3,0
-39 799,9
-150,0
-11 285,5
0,0
-627,0
-800,0
-182,5
-42 169,2
-245,6
-43 511,4
-151,0
171 094,9
168 136,1
183 258,6
324 658,2
-141 399,6
2015
Budget
2015
Budget
2013
Bokslut
2014
Budget
2015
Budget
-171 094,9
-168 136,1
-183 258,6
-324 658,2
141 399,6
169 059,5
9 339,0
177 998,0
5 342,9
189 791,0
4 761,0
-10 681,0
-13 846,9
200 472,0
18 607,9
Resultat för avskrivning
Rea förlust/vinst
Avskrivningar
7 303,6
-5 727,8
-8 551,7
15 204,8
11 293,5
-349 186,1
360 479,6
-9 105,7
-8 740,1
-8 740,1
0,0
Årets resultat
-6 975,9
+6 099,1
+2 553,4
-357 926,2
+360 479,6
-6 975,9
5 727,8
ej möjlig
6 099,1
2 553,4
-1 248,0
2 625,6
Verksamheternas nettokostnad
Finansiering, skatteintäkter och
utjämning
Finansiering, övrig
Resultatdisposition
Driftresultat före reglering av tidigare års underskott
Korrektion av balanskravet
Resultatregleringfrån 2008-2012
3 473,5
Amortering långfristiga skulder
budget
Resultatreglering egenkapital
Ver 2014.11.24
2 553,4
1 500,0
-1 248,0
1 125,6
17
2 553,4
Med det gjorda budgetändringarna kommer några av Kommunens ekonomiska mål inte att bli uppfyllda.
Driften ska ge ett överskott på 2 % av skatteintäkterna. Detta är för det korrigerade budget 2015 3 795,8 tkr
men budgeten visar enbart ett överskott på 2 553,4 tkr
Återhämtning samt amortering på lån får kämpa om överskottet.
BUDGET 2015
Förslag till kommunstyrelsen kommunfullmäktige
Kompletteringsbudget
Kostnads-
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
18
19
Per 2014-11-24 bedömda behov av förändringar
Kostnad
//Pf
reducering
eller intäkt
Netto
Drift av Österbymo 1:36
450,0
150,0
300,0
Fastigheter
Drift av Österby 1:13
Exploatering samt
bredbandshandläggning
200,0
120,0
80,0
Fastigheter
500,0
500,0
Fastigheter
75,0
75,0
Fastigheter
250,0
250,0
Fastigheter
4 000,0
4 000,0
Inskrivningskostnader rättigheter
Räntekostnader Dalbylandet
Hemsjukvårdens merkostnader
Ökad befolkning skatt o utjämning
Tillhör
Sociala
2 600,0
-2 600,0
7 nya trygghetslgh på Solängen
100,0
-100,0
Fastigheter
Sänkta städkostnader
Budget för Hvb+vht
ensamkommande
500,0
-500,0
Fastigheter
1 560,1
3 296,3
-1 736,2
Sociala
Integrationskostnader
1 000,0
1 000,0
Sociala
Äldreomsorg
2 300,0
2 300,0
Sociala
Individ och familjeomsorg
1 500,0
1 500,0
Sociala
LSS
1 200,0
1 200,0
Sociala
Gymnasiekostnader
1 500,0
1 500,0
Barn och utbildning
Grundsärskola
400,0
400,0
Barn och utbildning
Kommunstyrelsens anslag
193,0
193,0
Administration
Totalt
15 128,1
2014.11.24 UWL
Ver 2014.11.24
18
6 766,3
8 361,8
Finansiering
Ver 2014.11.24