Dialog om samarbeidet fylkeskommunen og kommunene

DIALOG OM SAMARBEIDET MELLOM
KOMMUNE OG FYLKESKOMMUNE
RÅDMANNSMØTET OKTOBER 2015
Stikkord og dato
Tema
› Generelt om fylkeskommunens økonomi
› Innspill fra dere:
• Besøksrunde
• Hva er viktigst for kommunene mhp ressursbruk fra
fylkeskommunen
› Regionale planer
› IKA Kongsberg
› Kort om organisering
› Bidrag til vår folkevalgtopplæring
Generelt om fylkeskommunens økonomi
Forutsetninger i driften: (som alt 1)
- Sentraladm: +1 mill kr
- Utdanning: +10 mill kr
- Tannhelse: +5 mill kr
- Eiendomsforetak: +0
- Utvikling: +5
- Samf.avd: +0,6 mill kr
- Kollektiv: +0 mill kr
- Veg: +42 mill kr (MOTIV)
- Elevvekst Drammensreg ,45 mill kr (fra 2020)
- All årlig inntektsvekst (0,5%) er disponert
tom 2024
Forutsetninger i investering:
- Som alt 1
- Elevvekst Drammensregionen 175 mill kr
(inkl oppussing Strømsø)
- Tunnelsikkerhet 25 mill kr (2016)
Forskjell mellom nto driftsres og resultat er: Endring fonds,
overføring til investering
Kommentarer:
- Årlig gjeldsvekst 2016-2024 på 7,4%
- Negativ budsjettbalanse fra 2016, -224 mill
kr i 2024.
- Driftsfond tomt.
- Anbefalt nivå på nto driftsres (4%) oppnås
"aldri".
Innspill for at jeg kan gjøre jobben for dere
› Besøksrunde
› Hva er viktigst for kommunene mhp ressursbruk fra
fylkeskommunen
Regionale planer
› Regionale planers rolle
› Hva trenger dere?
› Planer under arbeid nå:
• Regional areal- og transportplan
• Regional plan for kulturminnevern
• Regional plan for kunnskapssamfunnet
IKA Kongsberg
› Lar vi oss lede inn i store unødvendige ekstrakostnader?
› Hvorfor får denne tjenesten (å oppbevare gamle papirer
som vi ikke bruker i det daglige lenger) kjøre Rolls Royce
når vi har store udekkede behov innen våre
primæroppgaver
› Skal vi ta et samlet initiativ for mer kostnadsfokus?
Fylkeskommunens ledelse
› Ass. rådmann har sluttet
› Blir erstattet av en stilling for kvalitet og styringssystemer
› Ny stedfortreder for fylkesrådmann er utdanningssjef
Jan-Helge Atterås