docForretningsplan - Aarhus Kommune
download 
Report Transcription
Forretningsplan - Aarhus Kommune
AFFALDVARME AARHUS Teknik og Miljø Aarhus Kommune AffaldVarme Aarhus Forretningsplan 2016 Vores mål og planer bliver til gode historier Nye ord, nye billeder, nye mål og frem for alt nye planer for et nyt og spændende arbejdsår ved AffaldVarme Aarhus! Det hele er samlet under titlen Forretningsplan 2016, som er det nye navn for det, vi indtil nu har kaldt vores virksomhedsplan. Det nye navn passer godt til vores forretningsfokus og til det forhold, at AffaldVarme Aarhus har en række forskellige forretningsområder. Det nye navn hjælper os også med at skelne mellem de planer, vi fortæller om i Forretningsplanen, som du har i hånden nu, og i Virksomhedsplanen for Center for Miljø og Energi. Fælles for det hele er vores pejlemærke fra Fortællingen om Aarhus, som Aarhus Byråd står bag. ”Aarhus er en god by for alle – og en by i bevægelse”. Det er pejlemærket for en by, hvor byrådet med budskab til os, der arbejdsmæssigt kan påvirke klima-, energi- og miljøforhold, har sagt, at Aarhus skal være CO2-neutral i 2030. Det er derfor en stor ære for AffaldVarme Aarhus, at kommunens klimasekretariat rent organisatorisk hører til hos os, og at vi får medansvar for at samle trådene i kommunens klimapolitik. Som I kan se i Klimasekretariatets afsnit, skal klimafolkene næste år udarbejde kommunens nye klimaplan, og undervejs vil de inddrage interne og eksterne aktører. Det er bl.a. os og vores forretningsområder, det er vores kunder og vores eksterne samarbejdspartnere inden for affald og fjernvarme. Jeg håber, at de tætte bånd mellem AffaldVarme Aarhus og Klimasekretariatet bliver til stor gavn og inspiration for begge parter. Vi skal i nær fremtid fejre, at fjernvarmeområdet bliver CO2-neutralt og samtidig er i gang med flere spændende projekter inden for fremtidens fjernvarme. Vi skal også snart til at samle på spændende resultater og gode historier, når vi kommer i gang med at realisere Affaldsplanens mål om mindre affald og mere sortering og genbrug. Og frem for alt skal vi sætte vores nye biomassefyrede kraftvarmeværk i drift. Ud over historierne om de store mærkesager bliver der masser af andet at fortælle om. Der er historierne fra den stabile, daglige drift, som er basis for, at vi hele tiden kan udvikle os. Sidste år fik vi fortalt mange illustrative hverdagshistorier. Dem må der gerne komme flere af, ligesom vi gerne vil høre de nye historier om de udfordringer og opgaver, vi beskriver i forretnings- og virksomhedsplaner. Det er vigtigt at fortælle, at det nytter med vores bidrag til et handlekraftigt og velorganiseret Aarhus med grøn og bæredygtig vækst. For til sammen kan vi gøre en stor forskel for klima, energi og miljø. Så god læselyst med Forretningsplanen – og god arbejdslyst i 2016. Bjarne Munk Jensen AffaldVarmechef 2 3 FORRETNINGSPLAN 2016 • DEL 1 DEL 1 AffaldVarme Aarhus’ forretningsplan 1.0. Ydre vilkår.......................................................................................................... 6 2.0. Grundlag og strategi ...................................................................................... 13 2.1. Mission – hvorfor er vi her? .......................................................................... 13 2.1.1. Hvordan gør vi? ............................................................................................. 13 2.2. Vision – hvor skal vi hen? .............................................................................. 14 2.2.1. Hvordan kommer vi frem til visionen? ......................................................... 14 4 2.3. Ledelsesgrundlag i Teknik og Miljø ............................................................... 16 2.4. Værdier – det der betyder noget hos os ........................................................ 16 3.0. Fokusområder ................................................................................................ 16 4.0. Forventet effekt – målsætninger ................................................................... 17 5.0. Aktivitetskalender 2016 ................................................................................. 20 5 FORRETNINGSPLAN 2016 • DEL 1 1.0. Ydre vilkår Hvilke ydre vilkår vil påvirke aktiviteterne i AffaldVarme Aarhus i 2016? Byvækst - Aarhus er Vestdanmarks hovedby Aarhus er fortsat en by i markant vækst, og en lang liste af udviklings- og byggeprojekter er i disse år med til at forvandle Aarhus til en moderne europæisk vidensby. Befolkningstilvæksten i Aarhus Kommune i årene 2006 til og med 2014 6000 Personer 5000 4000 3000 2000 1000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Kilde: Statistikbanken, Danmarks Statistik I de seneste år er befolkningstallet i Aarhus Kommune årligt vokset med ca. 4.000 indbyggere. Uddannelsesinstitutioner melder om rekordoptag, og en række store virksomheder er flyttet til byen. Derfor har Aarhus Kommunes Planstrategi fra 2008 og frem også den klare målsætning at fortsætte væksten, så kommunen i 2030 har: • • • • 75.000 flere indbyggere. 50.000 nye boliger. 50.000 ekstra arbejdspladser. 15.000 flere studerende. De høje, men realistiske vækstmål og de mange nye projekter ledsages af et byggeboom. Byen er fortsat præget af en række store, flerårige anlægsarbejder. Mod syd er der anlæg af Marselistunnelen. I centrum er der byggerier på Værkmestergade og på havnefronten. Mod øst er der byggeaktiviteter i Aarhus Ø, og mod nord er der byggeriet af DNU, Det Nye Universitetshospital i Aarhus og forberedelser til bl.a. Letbanen og nye byområder i Lisbjerg-området. 6 Rådmand for Teknik og Miljø Kristian Würtz har på denne baggrund følgende vigtige politisk-strategiske pejlemærker: • • • • Mobilitet og forbundethed. Boligbyggeri og sammenhængskraft. Bæredygtighed. Liveability i verdens mindste storby. Pejlemærkerne er i stor udstrækning vigtige for arbejdet i AffaldVarme Aarhus i de næste år. På alle de strategiske områder kan vi byde ind. Mobilitet og forbundethed AffaldVarme Aarhus har mange anlægs- og renoveringsopgaver og deltager i en samlet koordinering af de mange anlægsopgaver og medvirker til at sikre en endnu bedre fremkommelighed i kommunen. Boligudbygning til en by, der hænger sammen AffaldVarme Aarhus byder ind med nye varmeløsninger og en bedre og samlet løsning på affaldsområdet. AffaldVarme Aarhus bidrager til, at alle facetter tænkes ind, inden nye om- FORRETNINGSPLAN 2016 • DEL 1 Planer og visioner for Nye, en ny bydel ved Elev er visualiseret af førende lokale entreprenører og arkitekter. Det kan med tiden blive til en by med 20.000 indbyggere og behov for nye varme- og affaldsløsninger. (Ill. Tækker Group) råder bygges, så den efterfølgende drift bliver let og effektiv for kunderne. tion til AffaldVarme Aarhus’ kunder. Samtidig sikres kunderne i fremtiden en endnu bedre forsyningssikkerhed med udelukkende CO2 neutrale brændselstyper. Bæredygtig vækst På varmeområdet er vi godt på vej til en grøn og CO2-neutral varmeforsyning i Aarhus Kommune, og smart teknologi spiller en stadig større rolle: Nye fjernaflæste målere hos kunderne giver os et nyt grundlag for at optimere udnyttelsen af varmenettet, og samtidig får kunderne ny indsigt i forbruget, som de kan udnytte til at optimere deres eget varmeforbrug. Desuden giver elkedlen på Studstrupværket nye, fleksible muligheder for at udnytte el til økonomisk og miljømæssigt bæredygtig varmeproduktion. På affaldsområdet er der fokus på at gøre affaldshåndteringen mere bæredygtig. Affaldsplanen for Aarhus Kommune 2015-2018 peger på mindre affald og mere genanvendelse hos private husholdninger. Affaldsplanen peger også på øget fleksibilitet i udformningen af nye affaldsordninger i Aarhus Kommune som middel til at opnå målet om, at nye affaldsordninger skal have en positiv miljøeffekt. Liveability i verdens mindste storby Det biomassefyrede kraftvarmeværk i Lisbjerg er under opførsel og bliver klargjort til fyringssæsonen 2016/2017. Som brændsel skal primært anvendes halm, med mulighed for iblanding af op til 50 procent træflis. Liveability er summen af de faktorer, der til sammen giver fællesskab og livskvalitet i Aarhus Kommune. Det er økonomisk velstand, social stabilitet og uddannelsesmuligheder. Det er muligheder for at deltage i kultur- og sportslivet og være tæt på forlystelser og naturoplevelser. Når det biomassefyrede kraftvarmeværk er i fuld drift, står værket for cirka 20 procent af den samlede fjernvarmeproduk- Når mere liv leves i byen, og byen skal tilbyde mere liv, så øger det behovet for effektiv infrastruktur og forsyning. 6 7 FORRETNINGSPLAN 2016 • DEL 1 I den forbindelse er stabil og sikker drift på AffaldVarme Aarhus’ kerneområder et fundament for, at liveability kan opbygges. I den fortsatte udvikling kan AffaldVarme Aarhus, i form af såvel udviklings- som projektindsatser, bidrage til at øge byens liveability, både i form af gennemtænkt infrastruktur og forsyning og i form af konkret synlige indsatser i byrummet. I den forbindelse er det vores opgave at være både opsøgende og inviterende og etablere samarbejder, så kompetencer og intentioner hos AffaldVarme Aarhus om at bidrage til byens liveability er kendte og udnyttes. Organisationen Teknik og Miljø Teknik og Miljø består af fire forvaltningscentre. National affaldsstrategi Regeringens nationale affaldsstrategi er en to-trins raket. Første led blev skudt af i foråret 2014 med Ressourceplanen. Andet led er fremlagt i 2015 via Affaldsminimeringsstrategi med tilhørende plan. Sigtet med strategien er samlet set at håndtere affaldet efter affaldshierarkiet: AFFALDSFOREBYGGELSE GENBRUG GENANVENDELSE ENERGIUDNYTTELSE DEPONI RÅDMAND DIREKTØR LEDELSESSEKRETARIAT Ved at følge affaldshierakiet går færrest mulige ressourcer tabt, og materialerne bliver i kredsløb længst muligt. AffaldVarme Aarhus er en del af Center for Miljø og Energi. 8 I 2016 forventes det, at EU kommer med et forslag til cirkulær økonomi, der naturligvis kan få en stor indflydelse på, hvordan vi i fremtiden skal tænke hele affaldsområdet eller snarere ressourceområdet, som det sandsynligvis omdøbes til. FAKTA FORRETNINGSPLAN I Aarhus Kommune lægger Affaldsplan 2015-2018 rammerne for tiltag inden for fire overordnede temaer: deres husholdningsaffald til et bestemt anlæg, eller om de også vil være forpligtede til at udbyde husholdningsaffaldet i fri konkurrence. 1. Mindre affald. 2. Mere genanvendelse. 3. Kommunen skal holdes ren. 4. Service for erhvervslivet. Samlet kan dette få den konsekvens, at nogle af landets forbrændingsanlæg får problemer med at tiltrække nok affald til at udnytte deres kapacitet fuldt ud. Det vil i givet fald betyde højere priser hos affalds- og varmekunderne. Sammen med Dansk Affaldsforening arbejder vi for, at vi fortsat kan energiudnytte det aarhusianske affald i Lisbjerg og samtidig tiltrække så meget ekstra affald, at vi udnytter vores kapacitet fuldt ud. Med hensyn til øget genanvendelse har Aarhus Byråd givet et klart signal: Der skal ikke sættes nye initiativer i gang, uden vi kan dokumentere en miljøeffekt. Alle borgere i Aarhus Kommune skal derfor sortere pap og papir, plast og metal fra i øget grad, fordi det giver en klar miljøeffekt at øge genanvendelsen af disse materialer. Ambitionen er som minimum at flytte 4.500 tons fra skraldeposen til genanvendelse hvert år. Forslagene i Affaldsplanen tilgodeser derfor blandt andet, hvor folk rent fysisk bor og skitserer også muligheder for forbedret erhvervsservice. Der lægges ikke umiddelbart op til sortering af organisk affald. Her skal der være bedre behandlingsmuligheder, som giver mere værdi end den energiudnyttelse, der i dag finder sted. Vi følger hele tiden med i nye tiltag på behandlingsformer for organisk affald, der kan give en øget effekt, meget gerne i form af biogas som drivmiddel i transportsektoren. Som led i planen har Aarhus Byråd besluttet at bidrage til mere direkte genbrug ved at etablere ReUse, en midlertidig bytte- og genbrugsplads ved Godsbanen, der åbnede i 2015 og skal evalueres i 2016. Projektet forsøger hele tiden at gentænke, hvordan en genbrugsplads kan udformes og bidrage til cirkulær økonomi. Energiudnyttelse af affald Forbrændingssektoren og energiudnyttelsesanlæggene i Danmark venter med stor spænding på, hvad fremtiden bringer på markedet for affald til forbrænding. Kommuner må ikke længere anvise brændbart erhvervsaffald til egne affaldsanlæg. Brændbart erhvervsaffald skal i stedet udbydes i fri konkurrence. Samtidig er det endnu uvist, om de kommuner, der ikke har eget forbrændingsanlæg - eller har andel i et - kan anvise 8 2016 • DEL 1 Frem mod 2020 kan der hentes samfundsøkonomiske gevinster på op mod 1,1 mia. kr. på landsplan ved at udnytte disponibel kapacitet i de danske affaldsenergianlæg. Det viser en rapport om samfundsøkonomiske gevinster ved import af affald til energiudnyttelse, foretaget af EA Energianalyse for Dansk Affaldsforening. Import vil derfor stadig indgå som en mulighed for at sikre et effektivt anlæg og holde fjernvarmeprisen så lav som mulig. Øvrige behandlingsanlæg Miljøstyrelsen har i 2015 sendt en afgørelse til mange af de kommunale behandlingsanlæg for genanvendelige materialer om, at de fremover stort set kun må behandle kommunalt affald. Den samme besked er også givet til behandlingsanlæggene i Lisbjerg for knusning af byggematerialer, behandling af haveaffald samt vores modtageanlæg for farligt affald. Det betyder, at vi fra 1. januar 2016 ikke længere må modtage erhvervsaffald på vores anlæg til farligt affald og haveaffald. På knuseanlægget må vi modtage knap 25.000 tons erhvervsaffald. Der arbejdes på at finde en løsning sammen med en eller flere private aktører, så vi kan fortsætte vores aktiviteter på erhvervsområdet. Der er endnu ikke klarhed over, hvordan samarbejdet skal udformes, men vi vil strække os langt for at finde en løsning, der er god for både vores kunder og personale. Energiaftale 2012-2020 Folketinget vedtog i 2012 ”Aftale om den danske energipolitik 2012-2020”, der fastsætter rammerne for den energipolitiske retning i Danmark og også peger frem mod langsigtede mål i 2050. 9 2016 • DEL 1 Denne energiaftale sikrer en bred politisk opbakning til en grøn omstilling med fokus på at spare på energien og basere vores energibehov på først fossilfrie brændsler og senere vedvarende energikilder. En række delmål i energiaftalen har betydning for Aarhus Kommunes aktiviteter på varmeområdet: • Stop for installation af olie- og gasfyr i nybyggeri fra 2013. • Stop for installation af oliefyr i eksisterende byggeri i 2015. • Halvdelen af det traditionelle elforbrug skal være dækket af vind senest i 2020. • Kullene på de centrale kraftvarmeanlæg skal være udfaset senest i 2030. Det samme gælder for private oliefyr. • El- og varmeforsyningen skal være fossilfri senest i 2035. • Hele energiforsyningen (el, varme, industri og transport) skal være dækket af vedvarende energi senest i 2050. 10 FAKTA FORRETNINGSPLAN • Studstrupværket ombygges til at fyre med træpiller, og der etableres et biomassefyret kraftvarmeværk i Lisbjerg. Dermed er AffaldVarme Aarhus stort set i mål med at udfase fossile brændsler, langt før energiaftalen foreskriver. • I forhold til forbuddet mod at installere oliefyr og mod at udskifte gamle oliefyr med nye overvejer vi, hvilke kampagner der er nødvendige for at få de sidste olieopvarmede bygninger konverteret til fjernvarmeforsyning. • Vi arbejder målrettet med at afprøve nye innovative løsninger, der skal understøtte målet om at basere varmeproduktion på vedvarende energi. • Ved vores halmværk i Sabro er der et testanlæg for solparaboler, og på Aarhus Ø etableres i 2016 en varmepumpe, der anvender havvandet som varmekilde. FORRETNINGSPLAN Vækstplanen for energi og klima Som opfølgning på energiaftalen lancerede regeringen i 2013 ”Vækstplan for Energi og Klima”. Denne vækstplan skal bidrage til at skabe vækst, beskæftigelse og bedre eksportmuligheder for danske virksomheder inden for energiteknologi og -løsninger. I maj 2014 lancerede regeringen sin vækstplan ”Danmark helt ud af krisen”. Vækstplanen foreskriver blandt andet, at der gennemføres lempelser af el-afgifterne (PSO-tariffen) for samlet 13,2 mia. kr. frem mod 2020. Derudover fremgår det, at regeringen på et senere tidspunkt vil fremlægge forslag til en forbedret regulering af fjernvarmesektoren, der skal realisere effektiviseringer for 0,5 mia. kr. frem til 2020. FAKTA Det forventes, at krav til benchmarking på tværs af fjernvarmesektoren bliver et af værktøjerne til at opnå effektiviseringskravet. AffaldVarme Aarhus har siden lanceringen af ”Vækstplan for Energi og Klima” arbejdet målrettet med de indsatsområder, som begge vækstplaner anviser: • AffaldVarme Aarhus indgår, sammen med 19 andre kommuner, i et samarbejde med Region Midtjylland om strategisk energiplanlægning i Midtjylland. • Elkedlen ved Studstrupværket understøtter regionens målsætning med det strategiske arbejde, da det overskud af el-produktionen, der findes i Vestjylland, kan lagres og anvendes effektivt i Østjylland. • AffaldVarme Aarhus er endvidere indgået aktivt i et samarbejde med Dansk Fjernvarme om at udvikle et forslag til en benchmarkingmodel, der indgår som et værktøj i forhandlinger med Finans- og Vækstministeriet. 10 Energianalyser Som en del af ”Aftale om den danske energipolitik 20122020” har regeringen udarbejdet en analyse af fjernvarmens rolle i den fremtidige energiforsyning. Analysen har fokus på, hvordan fjernvarme produceres i fremtiden, og hvor stort potentialet for udbygning af fjernvarmeforsyningen vurderes at være. På kort sigt forventes det, at kraftvarmeproduktionen i større fjernvarmeområder baseres på biomasse frem for kul, og at fjernvarme på længere sigt baseres på varmepumper og industriel overskudsvarme. Analysen viser desuden, at der er et samfundsøkonomisk potentiale i at øge udbredelsen af fjernvarmeforsyningen. Selvom der kommer en øget dækning med fjernvarme, forventes det, at det samlede forbrug af fjernvarme vil falde på grund af energieffektivisering. Som konsekvens af, at varmeproduktionen flere og flere steder omlægges fra afgiftsbelagte brændsler (kul og olie) til afgiftsfrie biobrændsler, er der behov for en omlægning af det nuværende skatte- og afgiftssystem for at sikre statens indtægter. Derfor er der igangsat et analysearbejde, der skal resultere i et oplæg til en ny afgiftsstruktur på energiområdet. På nuværende tidspunkt vides ikke, hvornår analysen ligger klar. FAKTA I de kommende år vil energiaftalen medføre markante investeringer i energieffektivisering og vedvarende energi. 2016 • DEL 1 Aarhus Kommune er en kommune i vækst. Hvis vi kan levere et konkurrencedygtigt produkt, er potentialet for nye kunder fortsat stort. Vi arbejder videre med at tiltrække nye kunder i vores forsyningsområde. Vi arbejder på at få konverteret de resterende bygningers varmeforsyning fra olie til fjernvarme. Vi ønsker at udfordre de nuværende juridiske rammer og udvikle rentable forretningskoncepter, der gør det muligt at tilbyde oplandet kollektive opvarmningsløsninger. 11 2016 • DEL 1 Energispareaftalen De overordnede energisparemål og rammer for aftalen løber frem til og med 2020. Men målfordelingen mellem brancherne og de mere konkrete retningslinjer for, hvilke aktiviteter, der kan betragtes som energibesparende, er defineret i en frivillig aftale mellem Energistyrelsen og forsyningsbranchen (el, olie, gas og fjernvarme). Den frivillige aftale udløber ultimo 2015, hvorfor der i hele 2015 har været forhandlinger mellem Energistyrelsen og de fire brancheforeninger. På nuværende tidspunkt ligger der ikke et endeligt forhandlingsresultat. FAKTA FORRETNINGSPLAN AffaldVarme Aarhus har siden 2006 realiseret energibesparelser svarende til 400.000 MWh. AffaldVarme Aarhus samarbejder med en række af de forbrugerejede værker i Varmeplan Aarhus-samarbejdet om at realisere energibesparelser. Bygningsreglement 2015 (BR15) Sideløbende har energi-, forsynings- og klimaministeren igangsat en analyse af energisparearbejdet. 12 Ikrafttrædelse af BR15 er udskudt til 1. januar 2016. Udsættelsen skyldes, at der er behov for en yderligere afklaring af udformningen af de danske regler, der skal begrænse installationen af olie- og naturgasfyr. Første halvår af 2016 vil være overgangsperiode, men efter 1. juli 2016 må der ikke længere bygges efter BR10, og BR15 vil dermed træde endeligt i kraft. FORRETNINGSPLAN BR15 udmønter bl.a. en stramning af nye bygningers energibehov. Energirammen forventes reduceret med 25 procent i forhold til i dag. FAKTA Derudover har der været tanker om at indføre energirammekrav til eksisterende bygninger, der skal renoveres. I takt med, at både nye og eksisterende bygningers varmebehov reduceres, udfordres vi på vores konkurrenceevne. Ved hjælp af varmestrategien har varmeområdet gennem de sidste par år målrettet arbejdet med at reducere både anlægs- og driftsomkostninger samt afprøve nye metoder, således at vi fortsat er den fortrukne varmeleverandør i Aarhus-området. Teknik og Miljø skal samles i Gellerup Flest mulige forvaltninger i Teknik og Miljø skal flytte sammen på en fælles adresse i et nyt domicil i Gellerup. Det nye domicil indgår i helhedsplanen for Gellerup, som skal gøre et socialt udsat boligområde til en attraktiv bydel, der hænger sammen med resten af Aarhus. I AffaldVarme Aarhus arbejder vi på, at flest muligt ansatte får det nye domicil som daglig arbejdsplads. Vi ser frem til at gøre brug af mulighederne for et øget samarbejde i Teknik og Miljø til glæde for kunder og medarbejdere. Den nye arbejdsplads kommer til at ligge i et nyt, moderne byggeri med de nyeste bæredygtige arkitektoniske, funktionelle og tekniske løsninger. Byggeriet skal være et fyrtårn for det omdannede byområde. Domicilet opføres og vil blive drevet af Aarhus Kommune i samarbejde med en privat aktør i et såkaldt Offentligt Privat Samarbejde (OPS). Projekteringen er begyndt, og vi forventer at flytte ind i november 2018. Klimaplan 2016-2020 Aarhus Kommunes Klimasekretariat blev i 2015 forankret som stab hos AffaldVarme Aarhus. I 2016 skal Klimasekretariatet udarbejde Aarhus Kommunes Klimaplan 2016-2020. Det skal ske med inddragelse af politikere og med interne 12 2016 • DEL 1 og eksterne aktører i en proces med det klare mål, at Aarhus Byråd godkender Klimaplanen i 2016. Vi går nu ind i en tid, hvor vi på Aarhus Kommunes vegne skal identificere og prioritere de indsatser, der i den kommende 4-årige periode skal give de berørte interne og eksterne aktører grundlaget for at tage de mest velvalgte og størst mulige skridt mod at skabe en CO2-neutral kommune i 2030. 2.0. Grundlag og strategi AffaldVarme Aarhus’ grundlag og strategi bygger på en mission og vision om, hvad virksomheden står for, og hvad den gerne vil udvikle sig til. Al styring og udvikling tager udgangspunkt i Aarhus Kommunes virksomhedsmodel, herunder værdier og beslutninger, politikker og strategier, der er vedtaget i Aarhus Byråd. 2.1. Mission – hvorfor er vi her? Vores vigtigste opgaver er at levere og udvikle sikker, miljørigtig, klimavenlig og konkurrencedygtig affaldshåndtering og fjernvarme til kunder i Aarhus Kommune og regionen. 2.1.1. Hvordan gør vi? Organisationsændring, nye opgaver og rammer I 2016 og årene frem vil AffaldVarme Aarhus gennemføre en række nye projekter i overensstemmelse med vores mission. Biomassefyret kraftvarmeværk A/S Fra 2016/2017 vil en stor del af fjernvarmen i Aarhus blive produceret ved det biomassefyrede kraftvarmeværk A/S. Dette kommunalt ejede selskab skal drives med en organisation, hvor der er fokus på fleksibilitet og sammenlignelige forhold med forholdene for de ansatte ved det affaldsfyrede energianlæg. Dette gøres ved klar og tydelig kommunikation, fokus på de rette kompetencer samt gennemsigtighed mellem de retningslinjer og principper, der udvikles eller allerede eksisterer ved det affaldsfyrede energianlæg. 13 FORRETNINGSPLAN 2016 • DEL 1 I ”Tænkeboxen” på REUSE giver vi plads til de store tanker om affald og ressourcer. ”Tænkeboxen” skal bruges både til undervisning af skolebørn og som udstilling for stedets gæster i hverdagen. Kompetenceudvikling og ressourcebehov Der foregår mange ændringer i vores organisation i disse år. Der er store ydre påvirkninger på vores fagområder, og ikke mindst flytter den samlede administration fra Bautavej til Gellerup i 2018. Derfor vil vi i løbet af 2016 udarbejde en ressourceplan, der giver en indikation på, hvilke og hvor mange ressourcer vores fagområder skal bruge i fremtiden. I forlængelse heraf skal planen sikre, at vi har de rigtige kompetencer til at løse de fremtidige udfordringer, vi stilles overfor. Derfor vil hver enkelt medarbejder få en kompetenceudviklingsplan. Implementering af IT-strategi Der er i 2015 udarbejdet en egentlig IT-strategi. Som opfølgning på den, er der startet følgende spor, som skal være med til at implementere strategien: • Forventningsafstemning med Fælles Service om serviceniveau, så muligheder for fortsat sikker drift er til stede. 14 • Klarlægning af roller og ansvar på IT-områder, herunder detaljeret plan for samarbejde mellem AffaldVarme Aarhus og IT-springet. Den teknologiske udvikling går rigtigt hurtigt, så der er også behov for en modernisering af hjemmesiden, så den kan følge den hastige udvikling på området. Behovet for, at kunderne i stor grad kan betjene sig selv døgnet rundt, uanset brug af platform, stiller store krav til såvel IT-systemerne, selvbetjeningsløsninger som hjemmesiden. 2.2. Vision – hvor skal vi hen? Visionen for Teknik og Miljø er, at ”Vi skaber løsninger sammen”. Teknik og Miljø vil skabe rammevilkår i verdensklasse og realisere Aarhus’ markante vækstpotentiale. FORRETNINGSPLAN 2016 • DEL 1 2.2.1. Hvordan kommer vi frem til visionen? projektet, og flere og flere data bliver stillet til rådighed, skal vi hele tiden dygtiggøre os og se de muligheder, som det fjernaflæste system giver os. AffaldVarme Aarhus har en række konkrete områder, som spiller direkte op til rådmandens politisk-strategiske pejlemærker og den overordnede vision for Teknik og Miljø, og som ledelsen derfor lægger vægt på. Til erstatning for det eksisterende tekniske industrinet baseret på egne meldekabler, er det formålet, at Fjernvarme overgår til et nyt teknisk net, som er en outsourcet internetløsning hos en ekstern leverandør. AffaldVarme Aarhus har i 2016 fortsat fokus på at skærpe profilen over for kunderne, skærpe ydelsespaletten på et konkurrencedygtigt grundlag og effektivisere til stadigt lavere takster på både affalds- og varmeområdet. Endvidere er Fjernvarme i gang med en kortlægning af det eksisterende SRO-anlæg. Den nuværende løsning sondrer ikke mellem forsyningskritiske og forretningskritiske data. Formålet er at få et system, der alene håndterer forsyningskritiske data. Forretningskritiske data vil fremadrettet blive håndteret i det såkaldte ”Forretningslag” eller andre standardsystemer. Det er vigtigt, at udviklingsprojekterne følges til dørs, og at resultaterne kan formidles. Der skal stadig være fokus på at videreudvikle relationerne til omverdenen og involvere kunderne i formningen af løsningerne. Der er indført nye værktøjer i den daglige drift, som kræver stor omstillingsparathed hos medarbejderne. Organisationen har fokus på, at forandringerne kommer godt undervejs og i mål, så arbejdspladsen forbliver en attraktiv arbejdsplads som følge af og på trods af nye måder at arbejde på. For AffaldVarme Aarhus er det vigtigt at være med til at realisere Teknik og Miljøs vision, og vi understøtter arbejdet for at realisere visionen med målene i Virksomhedsplan 2015-2017 for Center for Miljø og Energi og i AffaldVarme Aarhus’ Forretningsplan 2016. Vores mål og konkrete indsatser afspejler, at vi vil være udviklingsorienterede og indgå i kompetente og løsningsorienterede samarbejder med hinanden, med virksomheder, vidensinstitutioner, netværk og enkeltpersoner. I 2015 er Arosia, et nyt affaldskundeafregningssystem, taget i brug, og AffaldVarme Aarhus har fået de første erfaringer med at bruge det, både i forhold til at afvikle driften med en højere grad af automatiserede arbejdsgange, at servicere kunderne og at gennemføre kundeafregningen. Andre kundesystemer kan drage nytte af erfaringerne. Vores relationer er vigtige Et nyt vægt- og afregningssystem indføres til indvejning af affald på energianlægget i Lisbjerg. Dette forbedrer servicen til vores kunder, idet nogle betjeningsmuligheder for kunden simplificeres, og kunden kan undgå fejlindtastninger. Det er samme system, der skal anvendes på de tre østjyske halmværker og det biomassefyrede kraftvarmeværk, så en genkendelighed på tværs af flere anlæg giver fleksibilitet i forbindelse med betjeningen. Vi forventer nye netværk eller relationer til andre magistratsafdelinger i Aarhus Kommune, til udvalgte kunde- eller borgergrupper eller til offentlige og private organisationer eller virksomheder i det kommende år. Fjernvarmes kundeservice overgår til et nyt afregningssystem i løbet af første halvår 2016. Afregningssystemet åbner op for modernisering af arbejdsgange og nye serviceydelser til kunderne. Ligeledes skal samarbejdet med Opkrævningen i Aarhus Kommune justeres. Alt sammen vil påvirke medarbejdernes nuværende arbejdsrutiner. AffaldVarme Aarhus sætter kunderne i centrum, og vores vigtigste relation er til kunderne. Herudover vil vi opsøge og skabe nye forpligtende relationer til forskellige samarbejdspartnere. I 2016 vil vi deltage i mindst tre udviklings- og/eller samarbejdsprojekter med eksterne parter. Energioptimering i boligområder – The READY Project AffaldVarme Aarhus deltager i perioden 2014-2019 i et større EU-projekt om energioptimering i større byer. AffaldVarme Aarhus deltager i to større aktiviteter i projektet: • Energirenovering i boligområder. • Større integration mellem elforsyningen og varmeforsyningen. Ved udgangen af 2016 vil størstedelen af vores målerpark være fjernaflæst. Efterhånden som vi kommer i mål med 14 15 FORRETNINGSPLAN 2016 • DEL 1 Den ene aktivitet foregår i Hasle-området, hvor Boligforeningen Ringgårdens to afdelinger, Rydevænget og Fjældevænget, står over for en omfattende renovering. Desuden forventes der sat fokus på Kalenderkvarterets 493 enfamiliehuse. Den anden aktivitet er integration mellem elforsyningen og varmeforsyningen. Dette demonstreres med dels varmepumper og dels varmelagring. Formålet er i højere grad at samtænke el- og varmeproduktion. Begge aktiviteter er meget investeringstunge og gennemføres kun, hvis analyser viser, at det ikke øger varmeprisen. 2.4. Værdier – det, der betyder noget hos os Vi skal i det daglige arbejde leve op til Aarhus Kommunes tre værdier: Troværdighed Vi står ved det, vi siger, så vores kunder kan have tillid til os. Vi har tillid til hinanden og lægger vægt på åbenhed og ansvarlighed ledere og medarbejdere imellem. Kunderne kan forvente, at vi tænker i helheder og sammenhænge. Respekt Som et led i projektet indgår AffaldVarme Aarhus i et udviklingssamarbejde med Aarhus Universitet og ansætter to ErhvervsPhD-studerende. Projektet kaldes ”The READY Project”, sammensat ud fra selve titlen ”Resource Efficient Cities Implementing Advanced Smart City Solutions”. Vi møder hinanden, vores kunder og samarbejdspartnere med respekt. Vi har ret til at være uenige og betragter rummelighed og mangfoldighed som en styrke. Men vi bakker vores ledere og medarbejdere op, når de har truffet en beslutning baseret på vores værdigrundlag. Engagement Vi er personligt og fagligt engagerede og motiverede i opgaveløsningen, og vi gør en forskel. 2.3. Ledelsesgrundlag i Teknik og Miljø Chefgruppen i Teknik og Miljø har vedtaget et ledelsesgrundlag, hvori der står: Vi leder med hjerte og hjerne Vi er drevet af passion for vores opgaver. Vi sætter en klar retning, opstiller rammer, giver råderum og sikrer resultater. Vi har tillid til medarbejderne og er nærværende med en klar og tydelig kommunikation. Vi er bedre sammen Vi sikrer, at medarbejderne bruger og sætter hinandens faglighed i spil i samarbejdet om de bedste løsninger. Vi engagerer os i byen og er en professionel samarbejdspartner. Vi går nye veje Vi har fingeren på pulsen, er lydhøre og risikovillige. Vi stimulerer, at medarbejderne udvikler og afprøver nye ideer, og vi lærer af det, vi gør. AffaldVarme Aarhus’ ledergruppe vil i 2016 sammen med de øvrige ledere i Teknik og Miljø arbejde med dette ledelsesgrundlag. Det vil resultere i en endnu bedre ledelse af AffaldVarme Aarhus i fremtiden. 16 3.0. Fokusområder Her kan du se de fire overordnede fokusområder for Teknik og Miljø, som ledelsen i AffaldVarme Aarhus også fokuserer på i 2016. • • • • Samarbejde. Ledelse. Forretningsorienteret. Produktivitet. Målsætningerne for AffaldVarme Aarhus er beskrevet i afsnit 4. Her er der en oversigt over den forventede effekt af aktiviteterne i 2016 sammen med de konkrete mål og handlinger bag aktiviteterne. Endelig bygger indsatsen videre på arbejdet i 2015. En slutevaluering findes i ”Effekten af indsatsen i 2015”. Denne kan ses på TM-portalen, når evalueringen er gennemført. FORRETNINGSPLAN 2016 • DEL 1 4.0. Forventet effekt - målsætninger Målsætninger i AffaldVarme Aarhus for 2016 fremgår af følgende oversigt: Målsætningerne er formuleret på baggrund af Forretningsplanens vilkår og udfordringer samt viden om AffaldVarme Aarhus og virksomhedens ressourcer og relationer til kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere. FAKTA I del 2 findes oversigter over målsætningerne på de faglige områder. Aarhus Kommune har omkring 326.000 indbyggere. Når aarhusianerne lever og arbejder, producerer de 150.000 tons privataffald og 400.000 tons erhvervsaffald. AffaldVarme Aarhus har ansvar for, at affaldet bliver indsamlet og håndteret miljømæssigt forsvarligt. 65 procent af affaldet bliver genbrugt. 30 procent bliver afbrændt på AffaldsCentret. AffaldVarme Aarhus leverer varme til 90 procent af indbyggerne. Ca. 16 procent af fjernvarmen stammer fra varme, der leveres af forbrændingsanlægget i Lisbjerg. 5 procent af varmen leveres af Renosyd i Skanderborg. I 2016 tages det biomassefyrede kraftvarmeværk i brug. I 2016 forventes det, at 7 % af varmen leveres herfra. Varmeplan Aarhus køber 3.300 GWh fjernvarme fra • Studstrupværket. • Forbrændingsanlægget. • Renosyd. • Skanderborg-Hørning Fjernvarme. 4 procent deponeres. 1 procent specialbehandles. Vi servicerer alle 170.000 private husstande og har ca. 2,1 mio. affaldstømninger om året. 99,9 procent bliver gennemført på den aftalte dag. Inden udgangen af 2016 vil der være ca. 1.100 nedgravede containere i Midtbyen. Fjernvarmen transmitteres gennem et 136 km ledningsnet til 7 forbrugerejede fjernvarmeværker, tre nabokommuner samt AffaldVarme Aarhus, Distributionsområdet. Distributionsområdet distribuerer fjernvarmen gennem et 2.000 km ledningsnet til cirka 54.000 kunder. Der sælges cirka 2.000 GWh fjernvarme. Genbrugsstationerne har ca. 1,2 mio. besøgende om året. 16 17 Målsætninger Handling Servicemål Forventet effekt Ansvarlig afdeling Vi forbereder samling af Teknik og Miljø i nyt domicil i Gellerup. Ledergruppen udarbejder en strategi frem mod 2018. AffaldVarme Aarhus får en klar strategi for arbejdet mod samlingen i Gellerup. Bedre viden om vejen frem mod 2018. AffaldVarmechefen Til fordel for kunderne engagerer vi os aktivt og synligt i samarbejde på tværs af Center for Miljø og Energi og af Teknik og Miljø. Vi prioriterer og sætter ressourcer af til det tværgående samarbejde. Vi er med til at sætte dagsordenen og indtænker løsninger til fordel for vores kunder. Bedre løsninger. AffaldVarmechefen Vi vil styrke vores dialog med kunderne. Vi implementerer CRM, Customer Relations Management og Key Account Management. Affald samler erfaringer til brug for andre områder, hvor CRM kan implementeres. Bedre relationer til kunderne. AffaldVarmechefen Vi udarbejder en kommunikationsstrategi. Moderniseret hjemmeside og øget kommunikationsindsats i forhold til kunderne. Færre telefonopkald og flere selvbetjeninger. AffaldVarmechefen Vi udarbejder klimaplanen med inddragelse af politikere samt interne og eksterne aktører. Klimaplanen godkendes af Aarhus Byråd i 2016. Mindre udledning af CO2 og et mere fossiltfrit Aarhus. AffaldVarmechefen Vi vil sikre, at alle medarbejdere kender det ønskede kompetenceniveau, så de aktivt kan medvirke til, at kompetenceniveauet nås. Vi gennemfører en kortlægning af AffaldVarme Aarhus' kompetencebehov for de næste 2 år. "Medarbejdernes kompetenceniveau tilpasses, så de er rustet til fremtidens udfordringer. Kompetenceudviklingsplanen for hver medarbejder bidrager til at finde de bedste muligheder for kompetenceudvikling." Den fornødne viden til at lave udviklingsplaner for de enkelte faglige områder og medarbejdere er til stede. AffaldVarmechefen Opfølgning på trivselsmåling og fokus på social kapital, dvs. tillid, retfærdighed og samarbejde. I sensommeren gennemfører vi måling for social kapital, som resulterer i et mere dybdegående resultat end bare et tal. Viden om på hvilke områder, vi kan sætte ind for at øge den sociale kapital. Vi får en handlingsplan for at opnå øget social kapital. AffaldVarmechefen Vi har større fokus på de fælles servicefunktioner. Gennemgang af fælles servicefunktioner. For alle servicefunktioner vurderes det, om det nuværende niveau skal opretholdes. Optimerede fælles servicefunktioner. AffaldVarmechefen Vi optimerer vores arbejdsgange. Hvor det giver værdi, konkurrenceudsættes vores ydelser. Alle nyudbud og genudbud skal give en besparelse, svarende til 1 kr. for affalds- og varmekunderne. Lavere takster. AffaldVarmechefen Samarbejde Klimaplan Ledelse Forretningsorienteret 18 Målsætninger Handling Servicemål Forventet effekt Ansvarlig afdeling Vi udvælger emner til opfølgning og tager stilling til indførelse af Asset Managment, dvs. en metode til styring af aktiver. Opfølgning gennemføres i 2016. Lavere takster. AffaldVarmechefen Vi gennemfører recertificering ved certificeringsselskabet DNV på MEA i 2016. Ingen væsentlige systemafvigelser i 2016. Vi fornyer certifikater for MEA. AffaldVarmechefen Vi implementerer ny standard ISO 14001 for miljøledelse. Miljøledelse har ny standard. Alle dokumenter, procedurer m.m. for miljøledelse er omlagt til ISO 14001. AffaldVarmechefen Der laves benchmarking på relevante områder i forhold til bl.a. 6-byerne. Som minium deltager Affald og Fjernvarme i benchmarking. Vi lærer af hinanden og bliver bedre til at løse vores opgaver. AffaldVarmechefen Forretningsorienteret En GAP-analyse af vores aktiver på udvalgte niveauer til fordel for bedre styring af vores aktiver. Produktivitet Vi har fokus på vores miljø, arbejdsmiljø og energi. Vi laver benchmarking på relevante områder. 18 19 5.0. Aktivitetskalender 2016 Aktivitet Januar Februar Virksomheds- og Forretningsplan Offentliggørelse og præsentation af Forretningsplan 2016 for AffaldVarme Aarhus. Slutevaluering af mål i Virksomhedsplan 2015. Offentliggørelse af virksomhedsplan for Center for Miljø og Energi. MEA-aktiviteter ME-kortlægning. Opfølgning på intern audit i AffaldVarme Aarhus. Marts April Maj Juni ME-kortlægning. Opfølgning på intern audit audit i AffaldVarme Aarhus. Recertificering af Center for Miljø og Energi. Opfølgning på recertificering af Center for Miljø og Energi. Mål og handlingsplaner fastlægges, revideres og koordineres med Virksomhedsog Forretningsplan 2017. Opfølgning på handlingsplaner. Budgettering Budgetlægning. Mængder, personalenormering og takster udarbejdes. Budget, herunder nye takster, færdigt. Opdatering af takster fra budgettet på hjemmesiden. Ledelsesinformation Årsrapport for 2015. Ledelsesinformation februar 2016. Ledelsesinformation 1. kvartal 2016. Ledelsesinformation april 2016. Regnskabsaflæggelse Fordeling af fællesomkostninger og regnskabsafslutning. Investeringsplan Lønforhandling Lønforhandling mellem de faglige organisationer (TR) og ledere. MUS Afholdelse af MUS-samtaler. AVisen Nr. 1 udkommer. Miljørapporter Udarbejdelse af miljørapporter. 20 Nr. 2 udkommer. Nr. 3 udkommer. Indsendes til tilsynsmyndighed til kommentering. Ledelsesinformation maj 2016. FORRETNINGSPLAN Juli 2016 • DEL 1 August September Oktober November December Aktivitet Midtvejsevaluering af Forretningsplan 2016. Ledelsen formulerer mål for 2017. Afdelingerne færdiggør formulering af mål og mærkesager for 2017. 1. udkast er færdigt. 2. udkast er færdigt. Slutkorrektur Virksomheds- og Forretningsplan Orientering om nye mål. Handlingsplaner påbegyndes. Intern audit. Opfølgning på intern audit. MEA-aktiviteter Mål og handlingsplaner fastlægges, revideres og koordineres med Virksomheds- og Forretningsplan 2017. Opfølgning på handlingsplaner. Opdatering af takster og generel information på hjemmesiden. Ledelsesinformation 2. kvartal 2016. Ledelsesinformation august 2016. Forventet regnskab ud fra resultater i juli. Ledelsesinformation 3. kvartal 2016. Ledelsesinformation oktober 2016. Forventet regnskab ud fra resultater i august. Ledelsesinformation november 2016. Budgettering Ledelsesinformation Regnskabsaflæggelse Investeringsplan 2017 for hele AffaldVarme Aarhus. Særskilt indstilling. Investeringsplan Lønforhandling Afholdelse af MUS-samtaler. Nr. 4 udkommer. Nr. 5 udkommer. MUS Nr. 6 udkommer. AVisen Miljørapporter 20 21 2016 • DEL 2 DEL 2 KLIMASEKRETARIATET FORRETNINGSPLAN 6.0. Klimasekretariatet ............................................................................................24 7.0. Staben ...............................................................................................................30 8.0. Affald ................................................................................................................38 9.0. AffaldsCenter ....................................................................................................44 STABEN AffaldVarme Aarhus’ forretningsplan FJERNVARME AFFALDSCENTER AFFALD 10.0. Fjernvarme .......................................................................................................50 22 23 6.0. Klimasekretariatet 24 2016 • DEL 2 Henrik Müller Hans Christian Bugge Karina Svanborg Thomas Mikkelsen 24 25 KLIMASEKRETARIATET FORRETNINGSPLAN KLIMASEKRETARIATET FORRETNINGSPLAN 2016 • DEL 2 Ydre vilkår – hvilke udfordringer står vi overfor nødvendigt at samarbejde tæt med virksomheder, uddannelsesinstitutioner og borgere og understøtte, at de tager grønne og bæredygtige initiativer. I 2008 valgte byrådet i Aarhus Kommune at tage aktiv del i indsatsen for at løse den globale klimakrise. Byrådet fastsatte et ambitiøst mål om CO2-neutralitet 2030. I løbet af 2016 skal der udarbejdes en ny klimaplan med de kommende års indsatser på vejen mod det bæredygtige og fossilfrie samfund. Den skal bygge videre på vores gode resultater, og de samarbejder, der siden 2008 er skabt mellem kommunen, virksomheder, uddannelsesinstitutioner og aktive borgere. Kommunens engagement i klimaindsatsen og klare målsætning er med til at skubbe på en udvikling, der understøtter den lokale vækst og skaber fremtidens grønne arbejdspladser. Forandringen til det fossilfrie samfund skal ske på en klog måde, hvor erhvervsudvikling går hånd i hånd med bæredygtig byudvikling. Det betyder, at det er vigtigt at tænke langsigtet og at minimere omkostningerne til omstillingen. Det kan vi gøre ved at vælge de løsninger, som passer til fremtidens fossilfrie samfund og ved at mindske vores forbrug af eksempelvis energi og vores transportbehov. I nær fremtid bliver fjernvarmen baseret på afbrænding af biomasse, vi energioptimerer kommunens egne bygninger, og til næste år vil en letbane være med til at flytte flere mennesker over i den kollektive transport. Det er dog også nu, at det bliver svært. De lavest hængende frugter er høstet, og det er nu, at innovationshøjden skal hæves, når der skal indfases vedvarende energi i fjernvarmen eller findes nye 47 brændselsalternativer til transportsektoren. For at lykkes med at forandre Aarhus til en bæredygtig kommune med alt, hvad det indebærer, er det 26 Mission – hvorfor er vi her? Klimasekretariatets faciliterer og koordinerer den samlede kommunale indsats i forhold til transformationen til fossilfrit samfund og medvirker til, at byrådets mål nås. Vision – hvor skal vi hen? Klimasekretariatets primære opgave i det kommende år er sammen med relevante aktører, at udarbejde Aarhus Kommunes Klimaplan 2016-2020. Efterfølgende er det Klimasekretariatets opgave i samarbejdet med aktørerne at omsætte strategien til handling, så Aarhus i 2020 er kommet et afgørende skridt videre på vejen mod fossilfrihed. 75 procent af C02-udledningen stammer fra kilder, som kommunen ikke selv har direkte indflydelse på. Derfor er partnerskaber nøglen til succes. Klimasekretariatet er en ny enhed hos AffaldVarme Aarhus med ny ledelse og en stor andel nye medarbejdere. FAKTA 26 2016 • DEL 2 Klimasekretariatet skal i 2016: - Udarbejde Klimaplan 2016-2020 til vedtagelse i Aarhus Byråd. - Opbygge relationer og kompetencer inden for klimaarbejdet. - Styrke partnerskaber og ejerskab til klimaindsatsen. - Bygge en stærk platform for samarbejde og kommunikation om den grønne omstilling. - Styrke kommunens ”brand” som grøn kommune og grøn virksomhed. 27 KLIMASEKRETARIATET FORRETNINGSPLAN KLIMASEKRETARIATET Målsætninger Handling Servicemål Forventet effekt Ansvarlig afdeling Afholdelse af en række temaseminarer og et afsluttende seminar med interne og eksterne aktører samt politikere med det formål at få udarbejdet en konkret vision, plan og handlinger for de kommende år. Udarbejdelse af overordnet strategi (vision), samlet plan og projektbeskrivelse samt udarbejdelse af scenarier i Siemens City Performance tool til brug for beslutningsprocessen. Bedre forståelse for elementerne i den grønne omstilling hos alle aktører samt større ejerskab til handlinger og målene for de kommende års indsats og afledte effekter. Klimasekretariatet Kompetenceudvikling Alle medarbejdere har gennemført et kursus for at få opkvalificeret eksisterende kompetencer inden for hhv. projektledelse eller kommunikation. Gennemførelse af hhv. kursus i projektledelse og sociale medier. Øgede kompetencer og dermed forbedret opgaveløsning. Projektchef Mission, vision og principper for Klimasekretariatets arbejde. Formulering af mission, vision og principper for Klimasekretariatets arbejde. Grundlag for dialog og drøftelse af ydelser og roller internt og i forhold til "kunder". Bedre forventningsafstemning og mere fokuseret opgaveløsning. Projektchef Partnerskabsstrategi og kommunikationsstrategi. Formulering af strategisk tilgang til samarbejde og samskabelse med virksomheder, borgere og vidensinstitutioner samt kommunikation. Operationalisering af strategierne og fastlæggelse af rutiner og koncepter for arbejdet. Målrettet og værdiskabende arbejde med partnerskaber, der understøtter klimaindsatsens mål samt målrettet og effektiv kommunikation. Klimasekretariatet Afholdelse af første årskonference. Planlægning og afholdelse af første årskonference under titlen "GoGreenWithAarhus". Udvikling af værdiskabende koncept med involvering og ejerskab hos interne og eksterne aktører. Større synlighed og ejerskab til den grønne omstilling og fælles projekter. Klimasekretariatet Udarbejdelse af årshjul for Klimasekretariatets arbejde. I 2016 skabes struktur og retning i Klimasekretariatets arbejde igennem Klimaplanen og andre relevante strategier. Input samles over året til et konkret årshjul. Årshjulet er med til at strukturere og optimere Klimasekretariatets arbejde og give et grundlag for effektiv tilrettelæggelse af arbejdet over året. Klimasekretariatet Udarbejdelse af CO2kortlægning for 2015 efter nyt statsligt koncept og justering i forhold til Klimaplanens temaer. Beskrivelse af koncept og drejebog for udarbejdelse og gennemførelse af første kortlægning efter nyt koncept. Konkret rapport til brug for afrapportering og som grundlag for første årskonference. Mere effektiv arbejdsgang, bedre understøttelse af politiske fokusområder og bedre indsigt i effekter og resultater hos alle aktører. Klimasekretariatet Samarbejde Byrådsvedtagelse af samlet klimastrategi og Klimaplan 2016-2020. Ledelse Forretningsorienteret Produktivitet 28 28 KLIMASEKRETARIATET 7.0. Staben 30 FORRETNINGSPLAN 2016 • DEL 2 GIS og IT Stabsgruppen Marketing Fælles Service Else Højbjerg Britt N. Jensen Hanne Aarup Hanne T. Jensen Morten A. Kristiansen Pia Kjær Søren Skov Jensen Per Eggen Søren Høg Marcom Anne Vinding Nielsen Martin Olsen Mette Koch Rikke N. Rasmussen Sanne Kjer Vakant Administration Arkitektur Klaus L. Pedersen Niels Jørgen Poulsen Thomas V. Andersen Dataservice Hanne Moos Heidi S. Thomsen Helle Friis Brahe Drift og Support Carsten Høj Erik Eibye Hans Hansen Steen S. Olesen Dataregistrering Besøgstjenesten Gunhild Ross Lauritsen Hanne Rasmussen Marie F. Lauritzen STABEN Lars Gjørtz Hougaard Anne-Mette Reck Birthe H. Syndergaard Reception Lene Østergaard Pia Leig Pedersen Kantine Lone Berg Jensen Bodil Merethe Filthuth Gitte Friis T. Christiansen Mette L. Espesen Thomas Gorell Nielsen Tina B. Nielsen Tina R. Holzmann Jacob Mathiasen Annelise Jørgensen Gitte H. Sørensen Hanne Droob Jan Bille Kim Kashi Knud Meller Nielsen Loni L. Pedersen Preben Raunholt 30 31 Mission – hvorfor er vi her? STABEN Vi arbejder målrettet med • at være rådgivere og drivkraft på økonomiområdet. • at koordinere tværgående administrative opgaver, herunder HR. • håndteringen af MEA, som er et ledelsessystem for miljø, energi og arbejdsmiljø. • udvikling af IT-systemer, bl.a. selvbetjeningsløsninger. • ledningsregistrering. • marketingsopgaver, herunder markedsføring af vores produkter, og med hjemmeside og intranet. Vi varetager driften af Besøgstjeneste, Kantine og Reception. Mål og mærkesager Stabens indsats i forhold til de fælles mål og mærkesager i AffaldVarme Aarhus i 2016 fremgår af oversigten på de følgende sider. 32 Tal, data, tekster og billeder fra Staben er aktuelle og har høj kvalitet. FAKTA Staben er en service- og udviklingsfunktion for AffaldVarme Aarhus’ tre linjeorganisationer. Staben er med til at understøtte AffaldVarme Aarhus’ fokusområder og mål. De er redskaber til at skabe gode relationer til kunderne og effektiv drift af anlæg og ledningsnet. Besøgstjenesten udvider undervisningstilbuddet, så gymnasierne i større grad gør brug heraf. Staben arbejder for, at AffaldVarme Aarhus bliver recertificeret i miljø, energi og arbejdsmiljø. Hjemmesiden moderniseres, og der laves en politik for sociale medier. FORRETNINGSPLAN 2016 • DEL 2 MEA-mål 2016 Staben koordinerer mål i MEA-arbejdet. I 2016 er målene: • Der skal opstilles et eget miljømål af de enkelte linjer. • Der skal opstilles et eget energimål af de enkelte linjer. - 32 STABEN • Senest 1. august 2016 har samtlige medarbejdere i AffaldVarme Aarhus en flerårig kompetenceudviklingsplan. Forløbet af planerne kan følges i www.musskema.dk. 33 Målsætninger Handling Servicemål Forventet effekt Ansvarlig afdeling Vi vil udbrede kendskabet til undervisningen for gymnasier i Varmelab, specielt med fokus på de naturfaglige studieretninger. Vi vil forbedre eksisterende undervisningstilbud efter input fra gymnasielærer og elever. Vi udarbejder målrettet kampagnemateriale samt opdatering af hjemmesiden. Mindst 20 gymnasieklasser gennemfører forløbet i 2016. Oplæg på skolen og besøg og øvelser i Varmelab sætter fjernvarme og initiativer for grøn fjernvarme på dagsordenen i gymnasiet og giver indspark til deres videre arbejde med klima, energi og bæredygtighed. Marketing På vej mod et samlet Teknik og Miljø i Gellerup. Deltagelse i byggeudvalg, projektgruppe hos AffaldVarme Aarhus og koordinere og levere input fra Center for Miljø og Energi, CME, til projektet. Vi får de rigtige rammer til de ønskede samarbejder. CMEs krav, ønsker, behov mv. inddrages i størst mulig udstrækning i den nye administrationsbygning i Gellerup. Stabsgruppen Ledelsesinformationen tilpasses målgruppernes behov for overblik og fordybelse. Vi udvikler og renoverer Ledelsesinformationen under hensyntagen til brugernes ønsker, Vi implementerer nye Office-muligheder og øger fokus på information om økonomi. Øget relevans, bedre præsentation, mere fokus på økonomisk information samt lettere produktion. Forbedret styringsgrundlag gennem relevant og rettidig understøttelse af AffaldVarme Aarhus' mål og strategier. Stabsgruppen Vi har fokus på miljø, energi og arbejdsmiljø i AffaldVarme Aarhus. AffaldVarme Aarhus gennemfører en recertificering af MEA i 2016. Ingen væsentlige systemafvigelser ved recertificeringen i 2016. AffaldVarme Aarhus fornyer certifikaterne. Stabsgruppen Fokus på social kapital, dvs. tillid, retfærdighed og samarbejde. Gennemfører måling for social kapital, som resulterer i et mere dybdegående resultat end bare et tal. Viden om på hvilke områder, vi kan sætte ind for at øge den sociale kapital. Vi får en handlingsplan for at opnå øget social kapital. Stabsgruppen Modernisering af hjemmesiden. Vi tilretter navigation og indhold, som besluttes i projektet under Arbejdsgruppe om digital kundebetjening og sikrer, at vores beslutninger er i samklang med projekt "Fremtidens kommunikationsplatforme i Aarhus Kommune". www.affaldvarme.dk og tilknyttede sites understøtter virksomhedens identitet og forretningsområder og skaber værdi for kunder, samarbejdspartnere og AffaldVarme Aarhus. Forretningsområderne fremtræder klarere for hjemmesidens målgrupper og imødekommer kundernes behov for enkle og meningsfulde løsninger. Marketing Flere kolleger skal kunne udnytte flere muligheder i KMD Opus. Der oprettes brugerrettede kurser i den webbaserede adgang til KMD Opus. Der oprettes mindst et kursus, og mindst 30 personer deltager i undervisningen. Såvel ledere som medarbejdere bliver bedre til at udnytte mulighederne i KMD Opus. Stabsgruppen STABEN Samarbejde Ledelse Forretningsorienteret 34 Målsætninger Handling Servicemål Forventet effekt Ansvarlig afdeling AffaldVarme Aarhus har en politik og tilhørende indsats- og aktivitetsplan for området for sociale medier. Arbejdsgruppe om digital kundebetjening får et støttedokument om status og planer i AffaldVarme Aarhus for og imod tilstedeværelse på sociale medier. Omverdenen oplever, at AffaldVarme Aarhus har en tidssvarende og seriøs tilstedeværelse på sociale medier. Relevante medarbejdere får handlemuligheder på sociale medier. Marketing En kommunikationsindsats, der understøtter realiseringen af Affaldplan 2015-2018. Vi følger den vedtagne kommunikationsstrategi for Affaldsplan 2015-2018. Vi understøtter kommunikationsstrategiens mål om, at kundernes holdning påvirkes i en positiv retning i forhold til sortering af affald, og de inspireres til at tage del og yde en indsats. Vi bidrager med og tilpasser vores faglighed, rådgivning og ydelser, så vi bruger og løbende udvikler de virkemidler, der får kunderne til at sortere mere og bedre. Marketing Repositionering af AffaldsCenter. Vi tilrettelægger og gennemfører en rebranding af AffaldsCenter. AffaldsCenters image ændres fra ”Affald bliver bare sendt til forbrænding”. til ”Vi udnytter energien i affaldsressourcerne bedst muligt”. En bred forståelse af, at AffaldsCentrets affaldsenergi ikke kun er affaldsforbrænding, men en varmeforsyning i Aarhus Kommune med energieffektiv udnyttelse af affald som ressource. Marketing Økologi i kantinen. Vi vil arbejde for at sikre opfyldelse af Aarhus Byråds beslutning om brug af økologiske råvarer til kantinens madproduktion. Brugere af kantinen på Bautavej oplever en sund og nærende forplejning baseret på anvendelse af mindst 60 % økologiske råvarer. Minimering af madspild og en sundere hverdag for brugere af kantinen. Fælles Service Vi understøtter Kanalstrategi 2014-2017 og Digital Post. Vi bidrager til at optimere hjemmesiden i forhold til Digital Post. Indhold i pdf-format offentliggøres i Visiolink. Digital Post i kundens postkasse og samspil med www.affaldvarme. dk opleves præsentabelt, effektivt og meningsfuldt. Marketing Tydeliggørelse af identifikation, navngivning og dataarkitektur omkring tekniske varmeanlæg og tekniske målere på tværs af systemplatforme. Tværgående afklaring og etablering af aftaler ml. GIS og IT og afdelinger i Fjernvarme dvs. Beredskab 24-7, Kundeservice, Forretningsudvikling. Lettere tilgang til data på tværs. Mere effektiv anvendelse af data på tværs af traditionelle siloer. GIS og IT Evaluering og forventningsafstemning vedr. drifts-og supportleverancer fra Fælles IT (Aarhus Kommune) Med baggrund i AffaldVarme Aarhus’ evaluering fremlægges AffaldVarme Aarhus’ ønsker og krav til fremtidigt serviceniveau. Der indgås aftaler om fremtidige opfølgninger. At serviceniveauet på eksempelvis helpdesken forbedres, bl.a. via kortere svartider. Kendte SLA-aftaler. Regelmæssige målinger af ventetider. Hurtigere afhjælpning af problemstillinger som hæmmer opgaveløsningen og forretning hos AffaldVarme Aarhus. GIS og IT Optimering af samarbejdet med Digitalisering og GIS (Teknik og Miljø). Fælles evaluering af samarbejdet og afklaring af fælles mål og fremtidige samarbejdsområder. Afholdelse af evalueringsmøde, samt indgåelse af aftaler omkring fremtidige samarbejdsområder og former. At etablere en fælles forståelse for kompetencefordelingen mellem Digitalisering og GIS samt GIS og IT. Desuden at sikre at vi i højere grad supplerer hinanden og udnytter hinandens ressourcer bedst muligt. Færre misforståelser, kontinuerlig afklaring og forventningsafstemning. GIS og IT 34 STABEN Forretningsorienteret 35 Målsætninger Handling Servicemål Forventet effekt Ansvarlig afdeling Professionalisering af HR-servicen. Alle personalemæssige ændringer håndteres via Fælles Service, så de altid er indgangsvinkel. Lederne aflastes ved ændringer i personalesammensætningen. Stor tilfredshed fra såvel ledere som medarbejdere. Alle ansættelser, stillingsændringer, fratrædelser håndteres problemfrit i et løbende samarbejde med de respektive ledere. Fælles Service Vi udnytter eksisterende data, f.eks. brønddata, vejedata, sagsdata og kundedata bedst muligt i planlægning og drift. Der etableres nye integrerede delløsninger, og de langsigte kundestrategier med CRM, Customer Relations Management, afklares og fastlægges. Nyttiggørelse af eksisterende data og minimering af dobbeltregistrering mv. Vi får mere ud af de data, vi allerede har, med færre ressourcer. GIS og IT Bedre økonomistyring gennem periodisk anvendelse af standardrapporter og øget kendskab til økonomistyring. Der udvikles standardopfølgning til forskellige funktioner og niveauer med tilhørende uddannelse. Alle ledere og økonomiansvarlige medarbejdere kan foretage økonomiopfølgning for eget område. Bedre ressourceanvendelse gennem mere sikker økonomistyring og forståelse for økonomistyringens betydning for virksomheden. Stabsgruppen STABEN Produktivitet 36 36 STABEN 8.0. Affald 38 FORRETNINGSPLAN 2016 • DEL 2 Louise Åstrøm-Andersen Annette Tjerrild Affald Indsamling Genbrugsstationer og AffaldsCenter Plan og Projekt Søren Thingbak Benny Stjernholm Gitte Tholstrup Kaalby Kundeservice Genbrugsstationer Birkegårdsvej AffaldsCenter Bygge- og Haveaffald Ole Petersen Per Kristiansen Ralf Petersen Casper Tækker Brandt Henrik Halgaard Keld V. Christensen Kenneth U. Pedersen Michael Jakobsen Tom Juel Rasmussen Tommy S. Dalsgaard Eskelund Allan Deleuran Nissen Flemming Kjær Hans Petersen Hubert R. Portz Niels Aage Pedersen Zoran Foxdal Drift Jacob Ho Andersen Jan Walther Kurt Nielsen Holmskovvej Bjarne Krogh Karsten Kristensen Michael Feldt Esben R. Andersen Henning Ettrup Jette Delendorf Jensen Ken Eriksen Laura H. Villemoes Lis Wortmann Mary B. Rasmussen Sara Krogager Susanne Thor Søren Uhre Tom Ellegaard AFFALD Alice Stausgaard Ring Anette B. Simonsen Anne Bak Anne-Grett Pedersen Karin Høholt Lara Sabri Lone K. Petersen Marion Leonhard Simone B. Mattesen Steen Nielsen Tina Johansen AffaldsCenter Farligt affald Gitte Nymand Jørgen M. Rasmussen Klaus Bruun Tina Parker Materiel Brian Langhoff Jesper Larsen Johan Bendtsen Kent A. Rasmussen Leif Øland Ole Steen Sørensen Ole Therkildsen Steffen Dam Jensen Lystrupvej Brian Refsgaard Erik Poulsen Jess Andersen Michael Larsen Ole Fischer Steen Nielsen Sintrupvej Erik Hansen Henrik Møller Kirsten Wittig Ravn Per Lyth Torben Villumsen Yakob Jadidi Ølstedvej Claus Kristiansen John Sørensen Svend Eliassen Reuse George Connolly Kim Nygaard Petersen 38 39 Ydre vilkår – hvilke udfordringer står vi overfor ordninger og samarbejder med aktører på affaldsområdet om at udvikle de mest miljørigtige og servicevenlige affaldsløsninger ud fra nutidig viden og erfaring. Udover de overordnede ydre vilkår for AffaldVarme Aarhus, som er præsenteret i del 1, optræder der også ydre vilkår, som vil have specifik betydning eller interesse for Affald. Vision – hvor skal vi hen? Organisering af affalds- og forbrændingssektoren På trods af, at affaldshåndtering er en kompleks opgave, skal vi nå derhen, at den helt generelle opfattelse hos kunderne er stolthed Ændringer på dette område kan omfatte, at behandlingen af den indsamlede dagrenovation skal udbydes på lige fod med andre typer af indsamlet affald. Udviklingen på området skal følges. Miljøstyrelsen har afgjort, at AffaldVarme Aarhus fra 2016 ikke længere må modtage og behandle genanvendeligt haveaffald og kun i begrænset omfang byggeaffald fra virksomheder. AFFALD Udvikling og innovation Affald fortsætter med at have fokus på udvikling og innovation. Det skyldes blandt andet, at der optræder større og større kompleksitet i affaldets sammensætning og de specifikke behov for håndtering af det, hvad enten der er tale om privat husholdningsaffald eller om erhvervsaffald. Vi vil gøre kunderne i Aarhus Kommune stolte af affaldshåndteringen. • • • • over at have medvirket til løsningerne. over, hvordan standarden er. over, hvor nemt det er. over, hvor effektivt vi udnytter ressourcerne i affaldet. Strategien til at nå denne vision er at arbejde med meget stor åbenhed og involvering, hvor vi har kunderne i fokus, skaber samarbejder i vores løsninger og får succes sammen med kunderne og vores leverandører. Enkelhed skal præge vores hverdag, hvad enten det er kommunikation, samarbejder, sagsbehandling eller løsninger for kunderne. Vi har derfor brug for hele tiden at være på omgangshøjde og gerne på forkant med, hvad der bliver behov for. Implementering af Affaldsplan 2015-18 I 2016 fortsætter arbejdet med at realisere nye ordninger for bedre sortering af affaldet. Den konkrete udmøntning af ordningerne er endnu ikke godkendt af Aarhus Byråd, men forarbejdet til indsatserne er i fuld gang, så den politiske proces kan tage fart tidligt i 2016. Arbejdet med Affaldsplanens projekter bliver baseret på bred involvering og mange forskelligartede samarbejdsrelationer. Mission – hvorfor er vi her? På vegne af byens borgere og virksomheder driver vi effektive og miljørigtige affaldsløsninger med bredest mulig service. Vi varetager driften af kommunens seks genbrugsstationer, et beholderværksted og behandlingsfaciliteter for beton og tegl, for have- og parkaffald samt farligt affald. Affald er et takstfinansieret område i AffaldVarme Aarhus. Vi arbejder målrettet på at effektivisere de kommunale affalds- 40 I starten af 2016 skydes øget indsamling af sorteret affald til genanvendelse i gang, når Genbrugsvognen på forsøgsbasis indsamler sorteret affald i Latinerkvarteret i Aarhus Midtby. Billedet viser Genbrugsvognen, mens den stadig var under opbygning. 2016 • DEL 2 Affald vil gøre sine kunder stolte • over, at have medvirket til løsningerne. • over, hvordan standarden er. • over, hvor nemt det er. • over, hvor effektivt vi udnytter ressourcerne i affaldet. AFFALD FAKTA FORRETNINGSPLAN 40 41 Målsætninger Handling Servicemål Forventet effekt Ansvarlig afdeling Vi vil aktivt involvere os i medborgerskab. Vi formaliserer metoder til at arbejde med medborgerskab og borgerinddragelse. Borgerne inddrages i udvikling af nye ordninger og tjenester, så det sikres, at disse imødekommer kundernes behov og drager nytte af deres idéer. Større tilfredshed blandt kunderne med AffaldVarme Aarhus' ordninger og bedre branding af affaldsordninger og genanvendelse. Plan og Projekt Vi arbejder aktivt for at opnå en renere bymidte. Vi indgår i fælles projekt om renholdelse i beboelseskvarterer i Midtbyen. Affald fjernes, inden byen tages i brug om morgenen. En Midtby uden synligt affald. Affald Vi deltager proaktivt i planlægning af byudvikling. Vi sikrer samarbejde med relevante kommunale og eksterne interessenter i forhold til byudvikling og nybyggeri. Affald tænkes ind i projekter på et tidligt stadie i forhold til byudvikling og nybyggeri. Affaldsordninger i nye bygninger og bydele er effektive og brugervenlige. Plan og Projekt Vi arbejder for en øget anvendelse af AffaldsCentrets genbrugsmaterialer i kommunale anlægsarbejder. Vi indgår samarbejder om kommunal anvendelse af vores genbrugsmaterialer. At relevante kommunale aktører har kendskab til vores produkter inden for genbrugsmaterialer. Flere kommunale byggerier gennemføres med genbrugsmaterialer fra AffaldsCentret. Genbrugsstationer og AffaldsCenter samt Plan og Projekt Vi gennemfører ressourceog kompetenceplaner. Hvert funktionsområde afdækker behov for ressourcer og kompetencer frem mod 2020. Overblik over, hvilke ressourcer og kompetencer, der mangler frem til 2020. Ledelsen er på forkant med oplæring af personalet og rekruttering af nye medarbejdere. Affald Vi gennemfører minitrivselsmåling. Vi følger op på handlingsplanerne i trivselsmålingen. Bedre resultat end seneste måling. Større arbejdsglæde. Affald Vi starter udrulning af nye indsamlingsordninger for genanvendelige materialer, hvor der er offentlige nedgravede containere. Vi kortlægger, projekterer og idriftsætter indsamling af genanvendelige materialer i Midtbyen. Borgerne i Midtbyen tilbydes en ordning for aflevering af plast, metal, glas, papir og pap tæt på bopælen. Større genanvendelse af materialer med så få ulemper for borgerne som muligt. Plan og Projekt Vi udfører forberedende arbejde til nye indsamlingsordninger i villaer og fællesbebyggelser. Kortlægning, udbud, projektering og kommunikation af kommende ordninger. En smidig idriftsættelse af nye ordninger ud fra velplanlagt projekt. Større genanvendelse af materialer med så få ulemper for borgerne som muligt. Plan og Projekt Vi vil fortsat behandle genanvendeligt erhvervsaffald i Lisbjerg. Vi vil afdække muligheder for fortsat genanvendelse af erhvervsaffald i Lisbjerg. Erhverv skal fortsat kunne aflevere affald i Aarhus Kommune. Gode vilkår for erhvervslivet i Aarhus. Genbrugsstationer og AffaldsCenter Vi afdækker det videre forløb for REUSE Vi gennemfører evaluering af det første år med REUSE-forsøgsordningen og forestår politisk behandling. Viden om effekten af REUSE og tilpasning efter behov. En REUSE-ordning tilpasset de politiske ambitioner. Plan og Projekt Samarbejde AFFALD Ledelse Forretningsorienteret 42 Målsætninger Handling Servicemål Forventet effekt Ansvarlig afdeling Vi tilbyder en affaldsapp i Aarhus Kommune. Vi definerer behov for viden og udarbejder en app, der giver adgang til denne viden. En lettilgængelig service om affald og genbrug. Borgerne benytter vores tjenester bedre og oftere gennem adgang til nødvendig viden. Større kundetilfredshed. Affald Indsamling Kundehåndteringssystemet AROSia er fuldt funktionsdygtigt i løbet af 2016. Vi vil afslutte dataoprydning samt tilrette og implementere samtlige funktionaliteter. AROSia skal indeholde alle de oplysninger, som er centrale for at kunne afvikle driften, servicere kunderne og danne korrekte regningslinjer. Samtidig skal systemet kunne udvides med nye affaldsordninger. En højere grad af automatisering i arbejdsgange. Affald Indsamling Opleve reel trivsel og arbejdsglæde i afdelingen. Fejre succeser og afslutninger på opgaverne. Vi har opsamling på afdelingsmøder hvert kvartal. Øget gejst og produktivitet. Affald AFFALD Produktivitet 42 43 9.0. AffaldsCenter 44 FORRETNINGSPLAN 2016 • DEL 2 Stab og Vejerbod Vedligehold Drift og Modtagesilo Erik Lund Kristiansen Jens Kristensen Kenneth Egeskov Erik Damgaard Hanne A. Hansen Ingeborg Jaacks Linda S. Asmussen Lisbet Andersen Peder Lindy Nielsen Per Nørskov Nielsen Allan Janniche Ejgil Jensen Gert Hass Pedersen Klaus Renneberg Lars Chr. Thomsen Lasse Hald Per V. Pedersen Peter B. Pedersen Rune Ertbølle Gerken Sven Jaacks Svend Jørgen Jensen Arly S. Christensen Bjørn Hansen Erling M. Nielsen Hans Henrik Hansen Jan Riis Jensen Jan Thomsen Jens Chr. Højholdt Jesper H. Andersen Jesper M. A. Lindberg Jørgen D. Sørensen Kent Jensen Klaus Nygård Jensen Mikael Breum Mogens K. Pedersen Ole K. Andreasen Pelle Holm Peter Søndergaard Poul Horn Steffen Rasmussen Praktikant/studerende/ anden adm. Johan S. M. Olesen 44 AFFALDSCENTER Erik Lund Kristiansen 45 AFFALDSCENTER Der kommer nye fraktioner til forbrænding. Her det første læs shredderaffald, dvs. en restfraktion efter neddeling og udsortering af jern- og metalfraktioner fra genbrugspladser, industrien og miljøbehandlede biler. Shredderaffald har højt olieindhold og er klassificeret som farligt affald. Ydre vilkår – hvilke udfordringer står vi overfor? AffaldsCenter har fokus på fortsat at producere den ønskede mængde fjernvarme – både økonomisk og miljømæssigt mest forsvarligt. Målene i dansk affaldspolitik medfører udfordringer for danske affaldsforbrændingsanlæg. Udfordringerne består blandt andet i, at mere affald skal genanvendes. Produktionen af fjernvarme sikres ved, at vi har tilstrækkelige mængder brændsel af rette kvalitet og pris – både via import, brug af nye brændsler og øget samarbejde med andre anlæg. I den nu godkendte Affaldsplan 2015-2018 i Aarhus Kommune er der også lagt op til tiltag, der skal øge udsortering af mere affald, som for eksempel plast til genanvendelse. Dette giver også nye muligheder, og disse vil løbende blive undersøgt og eventuelt implementeret. AffaldsCenter vil i de kommende år have fokus på at effektivisere anlægget. To allerede kendte projekter er at øge brændselsmængderne på ovnlinje 4 med ca. ti procent samt at etablere røggaskondensering på ovnlinje 4. Et eksempel herpå er, at vi begynder at energiudnytte shredder-affald, der i samarbejde med producenten er blevet omklassificeret fra deponeringsegnet farligt affald til forbrændingsegnet ikke-farligt affald. 46 Herudover er der generelle optimeringer i alle processer lige fra modtagelse af brændsel til bortskaffelse af restprodukter. Til disse projekter vil projektværktøjet Prince2 blive standard. FORRETNINGSPLAN For at forbedre resultaterne yderligere i disse projekter søges erfaringsudveksling med tilsvarende anlæg i Danmark, og input fra eksterne virksomheders innovative løsninger vurderes. Udvikling af organisationen Vi fortsætter med at kortlægge eksisterende og beskrive fremtidige kompetencer. Til dette anvendes et nyt værktøj, som skal hjælpe os med at blive klædt på til de fremtidige udfordringer. I 2016 skal det Biomassefyrede Kraftvarmeværk A/S sættes i drift. Det omfatter både anlæggets fysiske opstart, de første fjernvarmeleverancer og anlæggets etablering som selvstændig virksomhed. Alt sammen betyder det indgåelse af aftaler om IT-support, nyt økonomisystem, indkøbsaftaler på halm og hjælpestoffer, aftaler om rengøring af anlægget og om jura og HR-opgaver. Det er en større proces, der kræver yderligere ressourcer og tilførsel af nye kompetencer. 46 Mission – hvorfor er vi her? Med forbrændingsanlægget og det Biomassefyrede Kraftvarmeværk A/S har AffaldsCenter til opgave at sikre Aarhus Kommunes borgere og virksomheder samt AffaldVarme Aarhus’ kunder en stabil, effektiv og miljørigtig energiproduktion til konkurrencedygtige priser. Dette sikres ved kontinuerlig forbedring af eksisterende anlæg, investering i organisationen og anlæg samt anvendelse af nye løsninger i samarbejde med andre. Vision – hvor skal vi hen? I 2017 skal AffaldsCenter være blandt de tre bedste anlæg i Danmark, målt ud fra omkostninger pr. ton behandlet affald. Målet skal opnås gennem effektiv drift, hvor kapaciteten udnyttes fuldt ud og gennem fortsat optimering af anlægget. Det Biomassefyrede Kraftvarmeværk A/S skal blive en fleksibel energiproducent, der kan forbedre forsyningssikkerheden samt reducere behov for fossile brændsler. Herudover er visionen, at AffaldsCenter vil være en attraktiv arbejdsplads med et godt image. Med stort fokus på trivsel, miljø, åbenhed, faglig stolthed og effektivitet kan vi tiltrække og fastholde de rette medarbejdere. I 2016 • har vi Rejsegilde på Biomassefyret Kraftvarmeværk A/S i foråret og går i drift i efteråret. AFFALDSCENTER FAKTA Internt kommer der også forandringer, og vi har fokus på øget samarbejde på tværs af AffaldVarme Aarhus, Center for Miljø og Energi og Teknik og Miljø. Vi vil opnå at få en bedre forståelse for arbejdsgange, og for at vores kunders ønsker kommer i spil, når der findes løsninger. 2016 • DEL 2 • begynder vi at energiudnytte shredderaffald. • arbejder vi med at øge brændselsmængderne på ovnlinje 4 med ca. ti procent. • arbejder vi med at etablere røggaskondensering på ovnlinje 4. 47 Målsætninger Handling Servicemål Forventet effekt Ansvarlig afdeling Vi vil være en attraktiv samarbejdspartner for uddannelsesinstitutioner. Vi vil tage proaktive kontakter til relevante udannelsessteder om at indgå i konkrete projekter. Vi gennemfører årligt to projekter med uddannelsesinstitutioner for f.eks. ingeniører, miljøteknologer eller maskinmestre. Vi får tilført ny viden til anlæggets medarbejdere. Drift Vi vil sikre, at vi følger med i udviklingen på vores faglige område, både teknisk og kommercielt. Erfaringsudveksling og samarbejde med andre lignede anlæg, både omkring indkøb af brændsel, forbrugsstoffer samt tekniske udfordringer. Vi vil undersøge mulighederne for samarbejde på 2-3 konkrete områder. Vi får øget viden til organisationen samt muligheder for øget produktivitet eller dækningsbidrag. Ledelsesgruppen Vi vil sikre, at organisationen er klar til at varetage driften af det biomassefyrede kraftvarmeværk. Vi vil vurdere, hvilke kompetencer der skal styrkes og revurdere den måde, hvorpå opgaverne løses i dag. Der ligger en klar plan for den fremtidige organisation. Organisationen får opbygget de fornødne kompetencer, så driften af anlæggene kan ske effektivt. Ledelsesgruppen Vi vil forbedre arbejdsmiljøet ved at arbejde videre med input fra trivselsmåling og lederevaluering 2015. Fokus på mobning. Mobning er et fast punkt på afdelingsmøder. Vi vil opnå, at ingen medarbejdere oplever mobning. Ledelsesgruppen Fokus på fremmøde. Fremmøde er et fast punkt på afdelingsmøder. Flere end 45 procent af medarbejderne har 100 procents fremmøde. Ledelsesgruppen Trække mester ud af vagtplanen under revision for at frigøre ressourcer. Bedre dialog mellem eksterne håndværkere, Vedligehold og driftsvagten. Ingen ulykker eller nærvedulykker i forbindelse med revision. Drift og Vedligehold Vi vil højne trivsel og arbejdsmiljø for vejeassistenterne. Vejeassistenterne flyttes 1. januar til administrationen for at fjerne alenearbejde og skabe større tilknytning til kollegaerne. Vi har løbende dialog omkring opgaver, kompetencer samt fysiske forhold. Bedre trivsel for vejeassistenterne. Mindre overarbejde samt øget støtte og support i dagligdagen. Vejerbod VI vil sikre, at medarbejderne kender mål og holdes ajour med status. Vi udarbejder en klar plan for intern kommunikation med fokus på den gode historie. 3-4 positive historie på TMportalen. Vi styrker samarbejdet om det fælles mål. Ledelsesgruppen Vi opdaterer anlæggets model for produktionsog kontraktstyring på forbrændingsanlægget og etablerer en tilsvarende for det biomassefyrede kraftvarmeværk. Vi udnytter mulighederne i det nye vægtsystem, så vi får effektiviseret arbejdsgangen for produktionsplanlægning. Vi sikrer, at tilførsel af brændsel er tilpasset forbruget bedst muligt, så vi undgår mellemlagring af affald. Vi opnår 10 procents besparelse på håndtering af mellemdeponeret affald i forhold til 2014. Vejerbod og Modtagesilo Samarbejde AFFALDSCENTER Ledelse Forretningsorienteret Vi optimerer affaldsflowet. 48 Målsætninger Handling Servicemål Forventet effekt Ansvarlig afdeling Vi følger udviklingen, herunder udviklingen i kommunale udbud. Vi vurderer muligheder og krav i forbindelse med udbud og byder på relevante mængder. Vi sikrer affaldsmængder til anlægget og bedst muligt dækningsbidrag. Drift Vi indgår en kontrakt om levering af op til 12.000 ton shredderaffald. Vi fastlægger leveringsbetingelser og indgår kontrakt i 1. kvartal 2016. Vi vurderer behovet for importerede affaldsfraktioner og indgåelse af kontrakt om eventuel levering. Vurdering af behovet for importerede affaldsfraktioner er klar 1. kvartal 2016. Eventuel kontrakt skal ligge klar 3. kvartal 2016. Vi gennemfører udbud om levering af halm og eventuelt flis til Biomassefyret Kraftvarmeværk A/S. Vi indgår kontrakter med halmleverandører og eventuelt leverandører af flis. Sikre halmleverancer til driften af det biomassefyrede kraftvarmeværk. Stab Vi opdaterer kontoplanen, gennemgår fakturaflowet og øger opfølgningen på investeringsplan og budget. Vi forbedrer ledelsesinformationen og har færre fejlkonteringer. Bedre overblik over, hvor pengene bruges og dermed, hvor der kan optimeres. Ledelsesgruppen Vi øger kapaciteten på ovnlinje 4 med op til 10 procent ved at optimere regulering og kedelrensningssystemer. Vi er i gang med at optimere regulering og har indkøbt og idriftsat det fornødne kedelrensningssystem. Fra 2016 og frem forbrændes 10.000 ton mere og produceres 4 procent mere el og varme end i 2014. Drift Vi etablerer røggaskondensering på ovnlinje 4. Vi sikrer det godkendelses- og udbudsmæssige grundlag for etablering af røggaskondensering på ovnlinje 4. Når røggaskondensering er etableret, vil det øge varmeproduktionen med ca. 5,5 MW. AffaldsCenter Fortsat sikker og stabil energiproduktion fra ovnlinje 1 og 2. Vi levetidsforlænger turbine 1. Vi indgår kontrakt med leverandør og gennemfører projektet medio 2016. Vi har fortsat elproduktion på ovnlinje 1 og 2 og forhindrer, at turbine 1 havarerer, og at elproduktionen forsvinder. Vedligehold Vi udnytter mulighederne på elmarkedet. Vi udvikler en model, der giver overblik over, hvorvidt der skal produceres el eller øget fjernvarme. Vores driftsmestre har den fornødne forståelse for mekanismer på elmarkedet til at foretage vurdering ud fra den nye produktionsmodel. Øget indtjening. Drift Vi reducerer omkostningerne til forbrugsstoffer uden at ændre på miljøperformance. Vi undersøger mulighederne for at få lavere priser på forbrugsstoffer, og vi optimerer brugen af stofferne. Generel optimering af forbrugsstoffer. Besparelse på indkøb af forbrugsstoffer, svarende til 3 procent af omkostningen. Effekten forventes at kunne måles i 2017. Drift og Vedligehold Forretningsorienteret Vi sikrer tilstrækkelige brændselsmængder til anlæggene. Vi sætter mere fokus på økonomistyring og budgetopfølgning. Vi øger energiproduktionen på AffaldsCenter. 48 AFFALDSCENTER Produktivitet 49 10.0. Fjernvarme FORRETNINGSPLAN 2016 • DEL 2 Elsebeth Arendt Hanne B. Nielsen Hanne Rønde Kühl Vakant Forretningsudvikling Adam Brun Vedligehold Plan og Anlæg Drift KundeserviceVarme Kjeld Bo Andersen Mette Rude Jørgen Krum Lene Pedersen Anlæg Projekt Ditte Damkier Henrik Oxvig Irisanda Mehmedbasic Janne Ørskov Lasse K. Jensen Lejla Mesanovic Peter Otto Ottesen Poul Madsen Hans Mathiesen Hans Peter Hansen Jens Erik Hedegaard Jens Rishøj Larsen Målerlaboratoriet Anders B. Nørgaard Bjarne Thaarup Claus Dragkilde Henrik Ø. Knudsen Jesper Carstensen Jesper Thommassen Kim Dan Larsen Lars Peder Schwartz Leif Koppel Max Laursen Torben Selst Alex Pedersen Bjarne Pedersen Inge Christensen Jørgen Borup Hansen Mogens H. Madsen Nord Bent Winther Benny Ø. Teichmann Bjarne Christensen Carsten L. Pedersen Claus R. Jensen Finn D. Jensen Jan Nissen Karsten Thuge Niels Holger Hansen Ole Ø. Sørensen Per B. Damgaard Ulrik Høj Syd Finn Olesen Carl Jørgen Dinesen Claus Pedersen Jan Bo Kristensen Jesper Klemmensen John Kristensen Jørgen Veng Michael Knudsen Vakant Lars Okholm Allan Jessen Birthe Jørgensen Flemming Strange Henrik V. Groth Ib Johansen Kim Lorentzen Nikolai Ludvigsen S. James J. Page Steen Gammelgaard Vakant Vakant Nyanlæg Vakant 1/3-2016 Anders Meldgaard Ayman Gwamer Bent Ingstrup Brian Leth Mikkelsen Burak Kilic Esmatula Raghestan Inger Marie Krog Jan Lemming Jeppe Clausen John Bay Kirsten L. Eriksen Michael Sørensen Troels Hildebrandt Afregning og Målerteknik Strategisk drift Allan Lundfald Jakob Tejs Buhl Kim Therkildsen Kristina Tranberg Mads Vinge Muff Minh Huynh Beredskab 24-7 Jeanette Thøgersen Bjørn Fredslund Bo S. Christiansen Finn F. Nielsen Hans Hørmann Henrik Brizarr Henrik Groth Henrik Rothmann Jens Andersen John Helligsø John S. Jensen Peter Pallesen Thomas Lund Thomas Christensen EL/SRO Lars Peter Jensen Claus Overballe Frank R. Hansen Hassan Kolivand Jan Ulrich Jensen Kim Beyer Lars T. Hansen Martin F. Jensen Preben Vejby Torben S. Larsen Torben Sørensen Yousif George Ghasan Erik Pedersen Anette S. G. Sørensen Anja Bock Johansen Birthe Møller Eva Gedsø Flemming Hansen Gitte Sloth Jane Ernstsen John Schaldemose Jørn Sørensen Karen L. Madsen Leif Fogh Laursen Lene Dahlmann Maria C. Schwartz Martin F. Jensen Mette Barle Mostafa S. Shirvani Steen Madsen Torben Kaa Backoffice Akelan Vaithilingam Allan Kammer Dorte Tvergaard Gitte Haüser Petersen Jørgen Hjelm Veirup Signe Kirch Groth FJERNVARME Peter S. P. Hansen Alex Forsberg Carsten Sandberg Dennis Kristensen Jens Erik Ø. Nielsen Jesper B. Rasmussen Kaj H. Larsen Keld K. Jensen Kim Kragh Stærke Lars Madsen Peter L. Christensen Steen Orthmann Komponent Renovering Finn Mikkelsen Bent K. Olsen Erik Brender Erik Vilstrup Sørensen Grethe Føns Hjortbak Jan Bruun Magnus Dahl Per Ankersen Rasmus Pedersen Thomas D. Pedersen Troels Pedersen Vakant 50 51 Ydre vilkår – hvilke udfordringer står vi overfor? Fjernvarme arbejder efter en varmestrategi for perioden 2014 2020. Varmestrategien skal ruste Fjernvarme til at agere på et konkurrenceudsat marked. FJERNVARME I Aarhus er der ikke længere tilslutningspligt til fjernvarme, og varmeområdet oplever, at potentielle kunder, investorer og andre interessenter er begyndt at afdække alternative opvarmningsmuligheder. Den primære konkurrent til fjernvarme er individuelle varmepumpeanlæg, eventuelt suppleret med solceller eller jordvarme. Fælles for nye potentielle kunder – uanset valg af opvarmningsform – er, at deres valg afhænger af prisen ved etablering og drift. Dernæst skal opvarmningsformen være sikker og nem, og endeligt ønsker de, at opvarmningsformen er miljørigtig. 52 Varmestrategiens væsentlige mål er derfor: • 95 procent af de potentielle kunder skal vælge fjernvarme. • De styrbare omkostninger skal i 2014 reduceres med 10 procent. • Varmeproduktionen er CO2-neutral senest i 2017. • Oppetiden på fjernvarmeforsyningen er minimum 99,5 procent. Af varmestrategien fremgår en række indsatser, der understøtter de ovenstående mål. Der foretages månedlig opfølgning på indsatserne, hvilket sikrer ledelsesmæssig fokus på og prioritering af varmestrategien. Vision – hvor skal vi hen? Varmeområdets vision er at være den foretrukne varmeleverandør i vores forsyningsområde. Det betyder, at vi skal være langt dygtigere og mere fokuserede på at kommunikere vores budskaber til omverdenen, så fjernvarme opfattes som billig, sikker, nem og miljørigtig. FAKTA FORRETNINGSPLAN Sammen står vi stærkt. Fælles varmestrategi 2014-2020. Kunderne i centrum. Vi vil fremover fortsat levere fjernvarme med fokus på miljøhensyn, energieffektivitet og forsyningssikkerhed – til konkurrencedygtige priser, som tiltrækker kunder. Fjernvarme arbejder derfor på en markedsføringsstrategi, der skal sikre Fjernvarme en markant profil både på salgsmarkedet, men også i den offentlige debat. Men markedsstrategien kan ikke stå alene. En markant profil på markedet kræver også, at vi skal udvikle Fjernvarmes kultur fra en: 2016 • DEL 2 data fra henholdsvis SRO-systemet, fra fjernaflæsningssystemet og fra kundeafregningen. Inden for driften af ledningsnettet er der arbejdet målrettet med fjernvarmenettets temperaturniveau, og det entydige driftsansvar har sikret en markant temperaturreduktion i bl.a. Aarhus Midtby. Vi har et tilsvarende fokus i 2016 og vil opnå 1 procents effektivisering, målt i forhold til 2015. Strategiske alliancer Derudover vil vi styrke og udbygge vores strategiske alliancer. Alliancen med vores kunder og medarbejdere styrkes gennem markedsførings- og kulturprojekter. Fjernvarme vil intensivere samarbejdet med klimapartnere og øvrige samarbejdspartnere, der arbejder målrettet med projekter, der understøtter en bæredygtig byudvikling i Aarhus Kommune. Fjernvarme vil udvide samarbejdet med lokale og nationale vidensmiljøer og dermed være med til at påvirke morgendagens energiløsninger. • En ordremodtagende til en ordreopsøgende kultur. • 0-fejlskultur til en modig kultur med større ansvarsfølelse for opgaven. • En afventende og tilbageholdende kultur til en fremsynet og innovativ kultur. • En ”din og min”-kultur til en ”vores”-kultur. • En ”usynlig” til aktiv og synlig medspiller- og samarbejdspartnerkultur i den offentlige debat om valg af varmeløsninger. Varmestrategien bærer frugt. Ved at retænke vores arbejdsgange effektiviserede vi i 2014 for ikke mindre end 45,4 mio. kr. eller 10 procent af de styrbare udgifter. Også i 2015 revurderede vi arbejdsgange, og det førte til, at vi ændrede organisationen, så vi nu har én fjernvarmeafdeling med entydigt ansvar, samlede specialkompetencer og styrkede faglige miljøer. Også i 2015 revurderede vi arbejdsgange, og det førte til, at vi ændrede organisationen, så vi nu har én fjernvarmeafdeling med entydigt ansvar, samlede specialkompetencer og styrkede faglige miljøer. 52 FJERNVARME I 2015 havde vi fortsat fokus på effektiviseringspotentialet i udbud og anlægsprojekter og i håndtering, drift og brug af 53 Målsætninger Handling Servicemål Forventet effekt Ansvarlig afdeling Varmekundernes interesse bliver indbygget i Aarhus Kommunes planer for byudvikling. Vores varmeløsninger bliver integreret billigst og bedst i byens anvendelse. Fjernvarme Vi kommunikerer klart, hvilke kulturværdier vi ønsker i Fjernvarme. Kulturprojektet bliver tilpasset den nye organisation. Vores medarbejdere kender og efterlever Fjernvarmes kulturværdier. Vores produkter og serviceløsninger er konkurrencedygtige i forhold til andres løsninger. Fjernvarme Vi sikrer, at alle medarbejdere kender det ønskede kompetenceniveau, således de aktivt kan medvirke til, at kompetenceniveauet bliver nået. Vi kortlægger Fjernvarmes kompetence- og ressourcebehov i de næste 5 år. Medarbejdernes kompetenceniveau bliver tilpasset, så de er rustet til fremtidens udfordringer. Alle medarbejdere har en kompetenceplan. Fjernvarme Vores valg af løsninger og komponenter træffes ud fra et standardiseret kvalitetsniveau. Fjernvarmes tekniske kvalitetsorganisation udvides til at omfatte hele ledningsnettet. Procedurer fremgår af kvalitetsorganisationens dokumentstyringsværktøj. Kunderne oplever, at de får en ensartet sagsbehandling, uanset hvor i Fjernvarme deres henvendelse bliver behandlet. Fjernvarme Gennem vores markedsføringsstrategi definerer vi mulige samarbejdspotentialer. Der bliver udviklet nye løsninger til fordel for de eksterne samarbejdspartneres markeder, og Fjernvarme opnår billigere løsninger. Fjernvarme deltager i minimum to produktudviklinger om året. Fjernvarme Vi arbejder bevidst på Fjernvarmes mål om større effektivitet. Vi følger op og evaluerer på varmestrategiens indsatser. Varmestrategien bliver ajourført, så den i højere grad understøtter den nye organisation. 1 % effektivisering målt i forhold til 2015. Fjernvarme Vi vil øge kvalitet og professionalisme i projektstyring og projektledelse. Vi koordinerer og prioriterer vores tværgående aktiviteter ud fra ressourcer, effekt og tid. Afstemt ansvarsfordelingen med personaleledelse ved hhv. projekter og driftsopgaver. Tværgående aktiviteter fremgår af et porteføljestyringsværktøj. Fjernvarme Samarbejde Vi arbejder for gode rammevilkår for den kollektive varmeforsyning. Vi videreudvikler vores fælles kulturprojekt i Fjernvarme. Vi søger aktivt deltagelse i Teknik og Miljøs tværgående udviklingsog planarbejde og udfordrer derigennem gængse holdninger. Ledelse Forretningsorienteret Vi søger bevidst at udvikle samarbejdsrelationer med eksterne samarbejdspartnere. FJERNVARME Produktivitet 54 54 FJERNVARME Miljøledelse DS/EN ISO 14001 Energiledelse DS/EN ISO 50001 Arbejdsmiljøledelse DS/OHSAS 18001 AffaldVarme Aarhus Bautavej 1 8210 Aarhus V Telefon 8940 1500 aff[email protected] www.affaldvarme.dk
