Virksomhedsplan 2015.indd

Transcription

Miljøledelse
DS/EN ISO 14001
DS/EN ISO 50001
Arbejdsmiljøledelse
DS/OHSAS 18001
AffaldVarme Aarhus
Bautavej 1
8210 Aarhus V
Telefon 8940 1500
aff[email protected]
www.affaldvarme.dk
Omslag TS 2015 .indd 1
AFFALDVARME AARHUS
Teknik og Miljø
Aarhus Kommune
AffaldVarme Aarhus • Virksomhedsplan 2015
Energiledelse
AffaldVarme Aarhus
Virksomhedsplan 2015
16/12/14 13.45
16/12/14 13.45
Udviklingen kræver noget nyt af os
Fortællingen om Aarhus rummer Aarhus Byråds overordnede mål for kommunens udvikling og blev vedtaget i slutningen af 2014. Fortællingen handler om alt det dejlige og fantastiske ved Aarhus. ”Aarhus – en
god by for alle – og en by i bevægelse”, sådan lyder visionen hos Aarhus Byråd. Så Fortællingen er også alt
det, byrådet drømmer om, der vil ske i Aarhus.
AffaldVarme Aarhus er med til at skrive Fortællingen om Aarhus. Det gør vi hver eneste dag, når vi giver
aarhusianerne sikre og komfortable varme- og affaldsløsninger derhjemme og på arbejdsstederne.
Fortællingen om Aarhus er også en historie med en spændende fortsættelse om alt det, som AffaldVarme
Aarhus og andre arbejdssteder i Aarhus Kommune kan få til at ske. Den er engagerende som den bedste
tv-serie, hvor vi glæder os til næste afsnit.
Byrådet i Aarhus ønsker en handlekraftig by med grøn og bæredygtig vækst, som i stigende grad er primus
motor for vækst og erhvervsudvikling i Vestdanmark. Det ønske kan vi opfylde.
I 2015 og årene frem bygger vi et biomassefyret kraftvarmeværk. I år kan vi tænde for el-kedlen på Studstrupværket, der skal udnytte billig overskudsstrøm fra vindmøller. Studstrup-værket bygges om, så det
kan fyre med træpiller. Det er alle byggerier, der giver flere hundrede arbejdspladser og har bæredygtighed
for øje. Det samme er projektet med de fjernaflæste målere, der også har stor beskæftigelseseffekt og
eksportmæssig betydning.
På affaldsområdet har vi Affaldsplan 2015-2018, så vi kan øge indsatsen for at omsætte affaldets ressourcer til nye produkter. Vores affaldsmedarbejdere står på spring til at introducere ordninger til affaldskunderne med mere miljøeffektiv sortering. Så inden for genanvendelse er der også nye forretningsområder
og nye arbejdspladser.
”Udviklingen kræver noget nyt af os”. Sådan står der videre i Fortællingen om ”Aarhus – en god by for
alle”. Der skal være plads til at udfolde sig, tage ansvar for sig selv og udnytte sine evner. Den samlede
ledelse i AffaldVarme Aarhus vil gerne sikre, at vores arbejdspladser og medarbejdere passer til det, udviklingen kræver af os. Derfor vil vi sammen med jer i 2015 se på fremtidens udfordringer og virksomhedens
behov for kompetenceudvikling. Vi vil sørge for, at I alle får en kompetenceudviklingsplan og i overført
betydning kan være med til at føje nye kapitler til Fortællingen om Aarhus.
Til slut vil jeg nævne, at du selv kan læse hele Fortællingen om Aarhus på aarhus.dk under Politik-emnerne.
God læselyst med Fortællingen og Virksomhedsplan 2015 – og god arbejdslyst i 2015.
Bjarne Munk Jensen
AffaldVarmechef
3
Virksomhedsplan 2015.indd 1
17/12/14 11.12
VIRKSOMHEDSPLAN 2015 • DEL 2
17/12/14 11.12
DEL 1
AffaldVarme Aarhus’ virksomhedsplan
1.0. Ydre vilkår ................................................................................................................ 6
2.0. Grundlag og strategi ............................................................................................. 12
2.1. Mission – hvorfor er vi her? ................................................................................. 12
2.1.1. Hvordan gør vi? ................................................................................................. 12
2.2. Vision – hvor skal vi hen? ..................................................................................... 12
2.2.1. Hvordan kommer vi frem til visionen? ............................................................. 13
2.3. Ledelsesgrundlag i Teknik og Miljø ...................................................................... 14
2.4. Værdier – det der betyder noget hos os ............................................................... 14
3.0. Fokusområder ....................................................................................................... 14
4.0. Forventet effekt – målsætninger .......................................................................... 16
5.0. Aktivitetskalender 2015 ........................................................................................ 18
5
17/12/14 11.12
1.0. Ydre vilkår
Hvilke ydre vilkår vil påvirke aktiviteterne i AffaldVarme Aarhus i 2015?
Byvækst - Aarhus er Vestdanmarks hovedby
Aarhus er fortsat en by i markant vækst, og en lang liste af udviklings- og byggeprojekter er i disse år med til at forvandle Aarhus
til en moderne europæisk vidensby.
Personer
Befolkningstilvæksten i Aarhus Kommune i årene 2004 til og med 2013
Kilde: Statistikbanken, Danmarks Statistik
I de seneste år er befolkningstallet i Aarhus Kommune årligt
vokset med ca. 4.000 indbyggere. Uddannelsesinstitutioner
melder om rekordoptag, og en række store virksomheder er
flyttet til byen.
Derfor har Aarhus Kommunes Planstrategi fra 2008 og frem
også den klare målsætning at fortsætte væksten, så kommunen i 2030 har:
•
•
•
•
75.000 flere indbyggere
50.000 nye boliger
50.000 ekstra arbejdspladser
15.000 flere studerende
De høje, men realistiske vækstmål og de mange nye projekter
ledsages af et byggeboom. Byen er fortsat præget af en række
store, flerårige anlægsarbejder. Mod syd er der anlæg af Marselistunnelen. I centrum er der byggerier på Værkmestergade
og på havnefronten. Mod øst er der byggeaktiviteter i Aarhus
Ø, og mod nord er der byggeriet af DNU, Det Nye Universitetshospital i Aarhus og forberedelser til bl.a. Letbanen og
nye byområder i Lisbjerg-området.
Rådmand for Teknik og Miljø Kristian Würtz har på denne
baggrund følgende vigtige politisk strategiske-pejlemærker:
•
•
•
•
mobilitet og forbundethed.
boligudbygning til en by, der hænger sammen socialt.
bæredygtig vækst.
liveability.
Pejlemærkerne er i stor udstrækning vigtige for arbejdet
i AffaldVarme Aarhus i de næste år. På alle de strategiske
områder kan vi byde ind.
Mobilitet og forbundethed
AffaldVarme Aarhus har mange anlægs- og renoveringsopgaver og vil deltage i en samlet koordinering af de mange
anlægsopgaver og medvirke til at sikre en endnu bedre fremkommelighed i kommunen.
Boligudbygning til en by, der hænger sammen
AffaldVarme Aarhus vil byde ind med nye varmeløsninger og
en bedre og samlet løsning på affaldsområdet. AffaldVarme
Aarhus vil bidrage til, at alle facetter tænkes ind, inden nye
6
17/12/14 11.12
AffaldVarme Aarhus er ofte involveret, når trafikken lægges om. På Kystvejen i Aarhus har ledningsejere flyttet ledninger i jorden, så anlæg af spor til Letbanen kunne gå i gang.
områder bygges, så den efterfølgende drift bliver let og effektiv for kunderne.
Bæredygtig vækst
På varmeområdet er vi godt på vej til en grøn og CO2-neutral
varmeforsyning i Aarhus Kommune, og smart teknologi vil
spille en stadig større rolle: Nye fjernaflæste målere hos kunderne giver os et nyt grundlag for at optimere udnyttelsen af
varmenettet, og samtidig får kunderne ny indsigt i forbruget,
som de kan udnytte til at optimere deres eget varmeforbrug.
Desuden vil en ny el-kedel på Studstrupværket give nye, fleksible muligheder for at udnytte el til økonomisk og miljømæssigt bæredygtig varmeproduktion.
På affaldsområdet er der fokus på at gøre affaldshåndteringen mere bæredygtig. Affaldsplanen for Aarhus Kommune
2015-2018 peger på mindre affald og mere genanvendelse
hos private husholdninger. Affaldsplanen peger også på øget
fleksibilitet i udformningen af nye affaldsordninger i Aarhus
Kommune som middel til at opnå målet om, at nye affaldsordninger skal have en positiv miljøeffekt.
Liveability
Liveability er summen af de faktorer, der til sammen giver
fællesskab og livskvalitet i Aarhus Kommune. Det er økonomisk velstand, social stabilitet og uddannelsesmuligheder.
Det er muligheder for at deltage i kultur- og sportslivet og
være tæt på forlystelser og naturoplevelser.
Når mere liv leves i byen, og byen skal tilbyde mere liv, så
øger det behovet for effektiv infrastruktur og forsyning. I den
forbindelse er stabil og sikker drift på AffaldVarme Aarhus’
kerneområder et fundament for, at liveability kan opbygges.
I den fortsatte udvikling kan AffaldVarme Aarhus, i form af
såvel udviklings- som projektindsatser, bidrage til at øge
byens liveability, både i form af gennemtænkt infrastruktur og
forsyning og i form af konkret synlige indsatser i byrummet.
I den forbindelse er det vores opgave at være både opsøgende og inviterende og etablere samarbejder, så kompetencer og intentioner hos AffaldVarme Aarhus om at bidrage til
byens liveability er kendte og udnyttes.
7
17/12/14 11.12
Ny havnefront i Aarhus med masser af liveability.
Organisationen Teknik og Miljø
Som følge af en større organisationsændring i 2014 består
Teknik og Miljø nu af fire forvaltningscentre.
AffaldVarme Aarhus er nu en del af Center for Miljø og Energi
sammen med store dele af det tidligere Natur og Miljø samt
Aarhus Brandvæsen.
National affaldsstrategi
Regeringens nationale affaldsstrategi er en to-trins raket.
Første led blev skudt af i foråret 2014 med Ressourceplanen.
Andet led skydes af i 2015 via Affaldsminimeringsstrategi
med tilhørende plan.
Sigtet med strategien er samlet set at håndtere affaldet efter
affaldshierarkiet:
AFFALDSFOREBYGGELSE
GENBRUG
RÅDMAND
DIREKTØR
LEDELSESSEKRETARIAT
GENANVENDELSE
ENERGIUDNYTTELSE
DEPONI
8
17/12/14 11.12
Ved at følge affaldshierakiet går færrest mulige ressourcer
tabt, og materialerne bliver i kredsløb længst muligt.
Der er fremlagt endnu mere ambitiøse forslag fra EU sommeren 2014, hvor der også fokuseres på cirkulær økonomi.
EU’s ramme er under revurdering som følge af ny sammensætning af kommissionen, og derfor er de konkrete rammer
fortsat ukendte.
I Aarhus Kommune lægger den nye affaldsplan 2015-2018
rammerne for tiltag inden for fire overordnede temaer:
1. Mindre affald.
2. Mere genanvendelse.
3. Kommunen skal holdes ren.
4. Service for erhvervslivet.
Der er forslag om, at pap og papir, plast og metal skal
sorteres fra i øget grad. Der lægges ikke umiddelbart op til
sortering af organisk affald. Her skal der være bedre behandlingsmuligheder, som giver mere værdi end den energiudnyttelse, der i dag finder sted.
Ambitionen er som minimum at flytte 4.500 tons fra skraldeposen til genanvendelse hvert år.
Forslagene i planudkastet tilgodeser derfor blandt andet, hvor
folk rent fysisk bor og skitserer også muligheder for forbedret
erhvervsservice.
Som led i planen har Aarhus Byråd besluttet at bidrage til
mere direkte genbrug ved at etablere Center for ReUse,
en midlertidig bytte- og genbrugsplads ved Godsbanen.
Projektet forsøger at gentænke, hvordan en genbrugsplads
kan udformes og bidrage til cirkulær økonmi. Pladsen åbnes
i foråret 2015.
Energiudnyttelse af affald
Forbrændingssektoren og energiudnyttelsesanlæggene i
Danmark venter med stor spænding på, hvad fremtiden
bringer på markedet for affald til forbrænding. Kommuner
må ikke længere anvise brændbart erhvervsaffald til egne
affaldsanlæg. Brændbart erhvervsaffald skal i stedet udbydes
i fri konkurrence.
Samtidig er det endnu uvist, om de kommuner, der ikke har
eget forbrændingsanlæg - eller har andel i et - kan anvise
deres husholdningsaffald til et bestemt anlæg, eller om de
også vil være forpligtede til at udbyde husholdningsaffaldet i
fri konkurrence.
Samlet kan dette få den konsekvens, at nogle af landets forbrændingsanlæg får problemer med at tiltrække nok affald til
at udnytte deres kapacitet fuldt ud. Det vil i givet fald betyde
højere priser hos affalds- og varmekunderne.
Sammen med Dansk Affaldsforening arbejder vi for, at vi
fortsat kan energiudnytte det aarhusianske affald i Lisbjerg og
samtidig tiltrække så meget ekstra affald, at vi udnytter vores
kapacitet fuldt ud.
Frem mod 2020 kan der hentes samfundsøkonomiske
gevinster på op mod 1,1 mia. kr. på landsplan ved at udnytte
disponibel kapacitet i de danske affaldsenergianlæg. Det viser
en rapport om samfundsøkonomiske gevinster ved import
af affald til energiudnyttelse foretaget af EA Energianalyse for
Dansk Affaldsforening.
Energiaftale 2012-2020
Folketinget vedtog i 2012 ”Aftale om den danske energipolitik
2012-2020”, der fastsætter rammerne for den energipolitiske
retning i Danmark og også peger frem mod langsigtede mål
i 2050.
Denne energiaftale sikrer en bred politisk opbakning til en
grøn omstilling med fokus på at spare på energien og basere
vores energibehov på først fossilfrie brændsler og senere
vedvarende energikilder.
En række delmål i energiaftalen har betydning for Aarhus
Kommunes aktiviteter på varmeområdet:
• stop for installation af olie- og gasfyr i nybyggeri fra 2013.
• stop for installation af oliefyr i eksisterende byggeri i 2015.
• halvdelen af det traditionelle elforbrug skal være dækket af
vind senest i 2020.
• kullene på de centrale kraftvarmeanlæg skal være udfaset
senest i 2030. Det samme gælder for private oliefyr.
• el- og varmeforsyningen skal være fossilfri senest i 2035.
• hele energiforsyningen (el, varme, industri og transport)
skal være dækket af vedvarende energi senest i 2050.
• Studstrupværket ombygges til at fyre med træpiller, og der
etableres et biomassefyret kraftvarmeværk i Lisbjerg.
Dermed er AffaldVarme Aarhus stort set i mål med at
udfase fossile brændsler, langt før energiaftalen foreskriver.
9
17/12/14 11.12
• I forhold til påbuddet om at installere og udskifte nye oliefyr overvejer vi, hvilke kampagner der er nødvendige
for at få de sidste olieopvarmede bygninger konverteret til
fjernvarmevarmeforsyning.
• AffaldVarme Aarhus er endvidere indgået aktivt i et
samarbejde med Dansk Fjernvarme om at udvikle et forslag
til en benchmarkingmodel, der senere skal forelægges for
Finans- og Vækstministeriet.
• Vi arbejder målrettet med afprøvning af nye innovative
løsninger, der skal understøtte målet om at basere varmeproduktion på vedvarende energi.
• En tilbagerulning af forsyningssikkerhedsafgiften den
1. januar 2015 betyder en årlig besparelse på ca. 1.325 kr.
om året for en standardkunde i et en-familiehus på 150 m2
og med et årligt varmeforbrug på 17.500 kWh.
• I Sabro opstilles et testanlæg for solparaboler, og på Aarhus
Ø planlægges en varmepumpe, der anvender havvandet
som varmekilde
I de kommende år vil energiaftalen medføre markante investeringer i energieffektivisering og vedvarende energi.
Vækstplanen for energi og klima
Som opfølgning på energiaftalen lancerede regeringen i
2013 ”Vækstplan for Energi og Klima”. Denne vækstplan skal
bidrage til at skabe vækst, beskæftigelse og bedre eksportmuligheder for danske virksomheder inden for energiteknologi
og -løsninger.
I maj 2014 lancerede regeringen sin vækstplan ”Danmark
helt ud af krisen”. Vækstplanen foreskriver blandt andet, at
der gennemføres lempelser af el-afgifterne (PSO-tariffen)
for samlet 13,2 mia. kr. frem mod 2020. Hertil kommer en
tilbagerulning af forsyningssikkerhedsafgiften.
Derudover fremgår det, at regeringen primo 2015 vil fremlægge forslag til en forbedret regulering af fjernvarmesektoren, der skal realisere effektiviseringer for 0,5 mia. kr. i 2020.
Det forventes, at krav til benchmarking på tværs af fjernvarmesektoren bliver et af værktøjerne til at opnå effektiviseringskravet.
AffaldVarme Aarhus har siden lanceringen af ”Vækstplan for
Energi og Klima” arbejdet målrettet med de indsatsområder,
som begge vækstplaner anviser:
• AffaldVarme Aarhus indgår, sammen med 19 andre
kommuner, i et samarbejde med Region Midtjylland om
strategisk energiplanlægning i Midtjylland.
• Den nye el-kedel ved Studstrupværket understøtter
regionens målsætning med det strategiske arbejde, da det
overskud af el-produktionen, der findes i Vestjylland, kan
lagres og anvendes effektivt i Østjylland.
Energianalyser
Som en del af ”Aftale om den danske energipolitik 20122020” har regeringen udarbejdet en analyse af fjernvarmens
rolle i den fremtidige energiforsyning. Analysen har fokus på,
hvordan fjernvarme produceres i fremtiden, og hvor stort
potentialet for udbygning af fjernvarmeforsyningen vurderes
at være.
På kort sigt forventes det, at kraftvarmeproduktion i større
fjernvarmeområder baseres på biomasse frem for kul, og at
fjernvarme på længere sigt baseres på varmepumper og industriel overskudsvarme.
Analysen viser desuden, at der er et samfundsøkonomisk
potentiale i at øge udbredelsen af fjernvarmeforsyningen.
Selvom der kommer en øget dækning med fjernvarme, forventes det, at det samlede forbrug af fjernvarme vil falde på
grund af energieffektivisering.
I foråret 2015 forventes, at klima-, energi- og bygningsministeren fremlægger et oplæg til en ny afgiftsstruktur på
energiområdet. Som konsekvens af, at varmeproduktionen
flere og flere steder omlægges fra afgiftsbelagte brændsler
(kul og olie) til afgiftsfrie biobrændsler, er der behov for en
omlægning af det nuværende skatte- og afgiftssystem for at
sikre statens indtægter.
• Aarhus Kommune er en kommune i vækst. Hvis vi kan
levere et konkurrencedygtigt produkt, er potentialet for nye
kunder fortsat stort.
• Vi arbejder videre med at tiltrække nye kunder i vores
forsyningsområde.
• Vi arbejder på at få konverteret de resterende bygningers
varmeforsyning fra olie til fjernvarme.
10
17/12/14 11.12
• Vi ønsker at udfordre de nuværende juridiske rammer og
udvikle rentable forretningskoncepter, der gør det muligt at
tilbyde oplandet kollektive opvarmningsløsninger.
Bygningsreglement 2015
I 2015 forventes endnu en stramning af nye bygningers energibehov. Energirammen forventes reduceret med 25 procent i
forhold til i dag.
Derudover har der været tanker om at indføre energirammekrav til eksisterende bygninger, der skal renoveres.
• I takt med, at både nye og eksisterende bygningers varmebehov reduceres, udfordres vi på vores konkurrenceevne.
• Ved hjælp af varmestrategien har varmeområdet gennem
de sidste par år målrettet arbejdet med at reducere både
anlægs- og driftsomkostninger samt afprøve nye metoder, således at vi fortsat er den fortrukne varmeleverandør i
Aarhus-området.
Teknik og Miljø skal samles i Gellerup
Flest mulige forvaltninger i Teknik og Miljø skal flytte sammen på en fælles adresse i et nyt domicil i Gellerup. Det nye
domicil indgår i helhedsplanen for Gellerup, som skal gøre et
socialt udsat boligområde til en attraktiv bydel, der hænger
sammen med resten af Aarhus.
I AffaldVarme Aarhus arbejder vi på, at flest muligt ansatte
får det nye domicil som daglig arbejdsplads. Vi ser frem til at
gøre brug af mulighederne for et øget samarbejde i Teknik og
Miljø til glæde for kunder og medarbejdere.
Den nye arbejdsplads kommer til at ligge i et nyt, moderne
byggeri med de nyeste bæredygtige arkitektoniske, funktionelle og tekniske løsninger. Byggeriet skal være et fyrtårn for
det omdannede byområde.
Domicilet opføres og driftes af Aarhus Kommune i samarbejde med en privat aktør i et såkaldt Offentligt Privat Samarbejde (OPS).
Projekteringen af byggeriet forventes afsluttet i slutningen af
2015, mens selve byggeriet starter i foråret 2016. Vi forventer
at flytte midt i 2017.
Rådmand for Teknik og Miljø Kristian Würtz tager det første spadestik til det biomassefyrede kraftvarmeværk i Lisbjerg med en gravko.
11
17/12/14 11.12
2.0. Grundlag og strategi
AffaldVarme Aarhus’ grundlag og strategi bygger på en mission og vision om, hvad virksomheden står for, og hvad den
gerne vil udvikle sig til.
Al styring og udvikling tager udgangspunkt i Aarhus Kommunes virksomhedsmodel, herunder værdier og beslutninger,
politikker og strategier, der er vedtaget i Aarhus Byråd.
2.1. Mission – hvorfor er vi her?
Vores vigtigste opgaver er at levere og udvikle sikker, miljørigtig, klimavenlig og konkurrencedygtig affaldshåndtering og
fjernvarme til kunder i Aarhus Kommune og regionen.
2.1.1. Hvordan gør vi?
Organisationsændring, nye opgaver og rammer
I 2015 og årene frem vil AffaldVarme Aarhus gennemføre en
række nye projekter i overensstemmelse med vores mission.
Halmfyrede varmeværker
I april 2015 overtager AffaldVarme Aarhus driften og ejerskabet af de tre halmfyrede varmeværker i hhv. Sabro, Harlev og
Solbjerg. De tre værker og de fem medarbejdere vil overgå til
VarmeTransmissions opgaveportefølje.
Beholderværkstedet – fuld integration i området ”Drift og
Materiel”
Beholderværkstedet har hidtil været en fysisk del af Århus
Miljøcenter via lejemålet der.
Affald integrerer nu Beholderværkstedet både organisatorisk og fysisk på Bautavej 1. Driften og Beholderværkstedet
samles i Drift og Materiel, og der indrettes nyt beholderværksted i Aarhus Vands tidligere værkstedslokaler på Bautavej 1.
Flytningen hertil vil give et billigere grundlag for den videre
drift af AffaldVarme Aarhus’ ydelser for affaldsmateriellet,
og Drift og Materiel vil være i fuld drift i de nye rammer i det
tidlige forår 2015.
Derfor vil vi i 2015 få udarbejdet en ressourceplan, der skal
give en indikation på, hvilke og hvor mange ressourcer vores
fagområder skal bruge i fremtiden. I forlængelse heraf skal
planen sikre, at vi har de rigtige kompetencer til at løse de
fremtidige udfordringer, vi stilles overfor. Derfor vil hver enkelt medarbejder få udarbejdet en kompetenceudviklingsplan
i 2015.
Nye administrative platforme
Affalds største projekt i 2014 har været at få udviklet og implementeret et nyt system til administration af hovedparten
af alle vores ydelser mod affaldskunderne. Projektet har berøringsflader til rigtig mange personer internt i kommunen og
eksternt til leverandører, entreprenører samt konsulenter.
Projektet repræsenterer et omfattende generationsskifte med
fuld integration til alle de digitale platforme mod borgere og
virksomheder og kræver derfor også rigtig meget af medarbejderne og lederne i hele Affalds organisation.
Systemet er planlagt til at blive taget i brug i starten af 2015
og kan være basis for videndeling mange andre steder i
Teknik og Miljø.
Ny it-strategi og en moderniseret hjemmeside
Sidst i 2014 indledte vi en kortlægning af it-systemerne
i AffaldVarme Aarhus. I begyndelsen af 2015 skal denne
kortlægning danne grundlag for udarbejdelsen af en egentlig
it-strategi.
Den teknologiske udvikling går rigtigt hurtigt, så der er også
behov for en modernisering af hjemmesiden, så den kan
følge den hastige udvikling på området.
Behovet for, at kunderne i stor grad kan betjene sig selv døgnet rundt, uanset brug af platform, stiller store krav til såvel
it-systemerne, selvbetjeningsløsninger som hjemmesiden.
2.2. Vision – hvor skal vi hen?
Visionen for Teknik og Miljø er, at ”Vi skaber løsninger sammen”. Teknik og Miljø vil skabe rammevilkår i verdensklasse
og realisere Aarhus’ markante vækstpotentiale.
Kompetenceudvikling og ressourcebehov
Der foregår mange ændringer i vores organisation i disse år.
Der er store ydre påvirkninger på vores fagområder, og ikke
mindst flytter den samlede administration fra Bautavej til
Gellerup i 2017.
12
17/12/14 11.12
2.2.1. Hvordan kommer vi
frem til visionen?
• energirenovering i boligområder.
• større integration mellem elforsyningen og varmeforsyningen.
AffaldVarme Aarhus har en række konkrete områder, som
spiller direkte op til rådmandens politiskstrategiske-pejlemærker og den overordnede vision for Teknik og Miljø, og
som ledelsen derfor lægger vægt på.
EU yder ekstra tilskud til renovering af lejligheder og boliger,
som når ned på et energibehov, som blot er lidt højere end
energibehovet i Bygningsreglementet fra 2010. Inden for projektet er det AffaldVarme Aarhus’ opgave at formidle ideen
om energioptimering af lejlighedskomplekser og enfamiliehuse til beboerne.
AffaldVarme Aarhus har i 2015 fokus på at skærpe profilen
over for kunderne, skærpe ydelsespaletten på et konkurrencedygtigt grundlag og effektivisere til stadigt lavere takster på
både varme- og affaldsområdet.
Arbejdet skal fortsættes, så udviklingsprojekterne følges til
dørs, og resultaterne kan formidles. Der skal stadig være
fokus på at videreudvikle relationerne til omverdenen og
involvere kunderne i formningen af løsningerne.
Der er indført nye værktøjer til den daglige drift, som kræver
stor omstillingsparathed hos medarbejderne. Organisationen
har fokus på, at forandringerne kommer godt undervejs og
i mål, så arbejdspladsen forbliver en attraktiv arbejdsplads
som følge af og på trods af nye veje for måden at arbejde på.
For AffaldVarme Aarhus er det vigtigt at være med til at realisere Teknik og Miljøs vision, og vi understøtter arbejdet for
at realisere visionen med målene i virksomhedsplanen. Vores
mål og konkrete indsatser afspejler, at vi vil være udviklingsorienterede og indgå i kompetente og løsningsorienterede
samarbejder med hinanden, med virksomheder, vidensinstitutioner, netværk og enkeltpersoner.
Vores relationer er vigtige
AffaldVarme Aarhus sætter kunderne i centrum, og vores
vigtigste relation er til kunderne. Herudover vil vi opsøge og
skabe nye forpligtende relationer til forskellige samarbejdspartnere. I 2015 vil vi deltage i mindst tre udviklings- og
samarbejdsprojekter med eksterne parter.
Den ene aktivitet foregår i Hasle-området, hvor Boligforeningen Ringgårdens to afdelinger, Rydevænget og Fjældevænget,
står over for en omfattende renovering. Desuden forventes
der sat fokus på Kalenderkvarterets 493 enfamiliehuse.
Boligmassen får fjernaflæste målere, og data fra disse skal
blandt andet bruges til styringen af fjernvarmen, så der kun
fremføres fjernvarme med en temperatur, der ikke er højere
end påkrævet i AffaldVarme Aarhus’ leveringsbestemmelser.
Endelig indgår der forsøg med store varmepumper og langtidslagring af fjernvarme.
Den anden aktivitet er integration mellem elforsyningen og
varmeforsyningen. Dette demonstreres med dels varmepumper og dels varmelagring. Formålet er, at varmeforsyningen i
højere grad kan komme fra el, når elpriserne er lave.
Begge aktiviteter er meget investeringstunge og gennemføres
kun, hvis analyser viser, at det ikke øger varmeprisen.
Med i projektet er Växsjö i Sverige, mens Kaunas i Litauen
er tilknyttet med observatørstatus. Det rådgivende ingeniørfirma, COWI, leder og koordinerer projektet.
Fra Aarhus deltager Aarhus Kommune med repræsentanter
fra Klimasekretariatet og AffaldVarme Aarhus. Derudover
deltager Boligforeningen Ringgården og Aarhus Universitet
samt en række private firmaer.
Vi forventer nye netværk eller relationer til andre magistratsafdelinger i Aarhus Kommune, til udvalgte kunde- eller borgergrupper eller til offentlige og private organisationer eller
virksomheder i det kommende år.
Som et led i projektet indgår AffaldVarme Aarhus i et udviklingssamarbejde med Aarhus Universitet og ansætter to
ErhvervsPhD-studerende. Den ene i VarmeTransmission. Den
anden i Varme.
Energioptimering i boligområder – The READY Project
AffaldVarme Aarhus deltager i perioden 2014-2019 i et større
EU-projekt om energioptimering i større byer. AffaldVarme
Aarhus deltager i to større aktiviteter i projektet:
Projektet kaldes ”The READY Project”, sammensat ud fra
selve titlen ”Resource Efficient Cities Implementing Advanced Smart City Solutions”.
13
17/12/14 11.12
2.3. Ledelsesgrundlag
i Teknik og Miljø
Chefgruppen i Teknik og Miljø vedtog i 2013 et nyt ledelsesgrundlag. Her står
Vi leder med hjerte og hjerne
Vi er drevet af passion for vores opgaver. Vi sætter en klar
retning, opstiller rammer, giver råderum og sikrer resultater.
Vi har tillid til medarbejderne og er nærværende med en klar
og tydelig kommunikation.
Vi er bedre sammen
Vi sikrer, at medarbejderne bruger og sætter hinandens
faglighed i spil i samarbejdet om de bedste løsninger. Vi
engagerer os i byen og er en professionel samarbejdspartner.
Vi går nye veje
Vi har fingeren på pulsen, er lydhøre og risikovillige. Vi stimulerer, at medarbejderne udvikler og afprøver nye ideer, og vi
lærer af det, vi gør.
AffaldVarme Aarhus’ ledergruppe vil i 2015 sammen med de
øvrige ledere i Teknik og Miljø arbejde med det nye ledelsesgrundlag. Det vil resultere i en endnu bedre ledelse af
AffaldVarme Aarhus i fremtiden.
2.4. Værdier – det, der betyder
noget hos os
Vi skal i det daglige arbejde leve op til Aarhus Kommunes tre
værdier:
Troværdighed
Vi står ved det, vi siger, så vores kunder kan have tillid til
os. Vi har tillid til hinanden og lægger vægt på åbenhed og
ansvarlighed ledere og medarbejdere imellem. Kunderne kan
forvente, at vi tænker i helheder og sammenhænge.
Engagement
Vi er personligt og fagligt engagerede og motiverede i opgaveløsningen, og vi gør en forskel.
3.0. Fokusområder
Her kan du se de fire overordnede fokusområder for Teknik
og Miljø, som ledelsen i AffaldVarme Aarhus også fokuserer
på i 2015.
•
•
•
•
samarbejde
ledelse
forretningsorienteret
produktivitet
Målsætningerne for AffaldVarme Aarhus er beskrevet i afsnit
4. Her er der en oversigt over den forventede effekt af aktiviteterne i 2015 sammen med de konkrete mål og handlinger
bag aktiviteterne.
Endelig bygger indsatsen videre på arbejdet i 2014. En slutevaluering findes i ”Effekten af indsatsen i 2014”. Denne kan
ses på TM-portalen, når evalueringen er gennemført.
4.0. Forventet effekt –
målsætninger
Målsætninger i AffaldVarme Aarhus for 2015 fremgår af
følgende oversigt:
Målsætningerne er formuleret på baggrund af Virksomhedsplanens vilkår og udfordringer samt viden om AffaldVarme
Aarhus og virksomhedens ressourcer og relationer til kunder,
samarbejdspartnere og medarbejdere.
I del 2 findes oversigter over målsætningerne på de faglige
områder.
Respekt
Vi møder hinanden, vores kunder og samarbejdspartnere
med respekt. Vi har ret til at være uenige og betragter rummelighed og mangfoldighed som en styrke. Men vi bakker
vores ledere og medarbejdere op, når de har truffet en beslutning baseret på vores værdigrundlag.
14
17/12/14 11.12
Aarhus Kommune har omkring 325.000 indbyggere.
Når aarhusianerne lever og arbejder, producerer de 150.000
tons privataffald og 400.000 tons erhvervsaffald.
AffaldVarme Aarhus har ansvar for, at affaldet bliver indsamlet og håndteret miljømæssigt forsvarligt.
65 procent af affaldet bliver genbrugt.
30 procent bliver afbrændt på AffaldsCentret.
4 procent deponeres.
1 procent specialbehandles.
Vi servicerer alle 170.000 private husstande og har ca. 2,1
mio. affaldstømninger om året. 99,9 procent bliver gennemført på den aftalte dag.
Inden udgangen af 2015 vil der være ca. 1.100 nedgravede
containere i Midtbyen.
Genbrugsstationerne har ca. 1,2 mio. besøgende om året.
AffaldVarme Aarhus leverer varme til 90 procent af indbyggerne. Ca. 16 procent af fjernvarmen stammer fra varme,
der leveres af forbrændingsanlægget i Lisbjerg. 5 procent af
varmen leveres af Renosyd i Skanderborg.
VarmeTransmission køber 3.300 GWh fjernvarme fra
• Studstrupværket
• Forbrændingsanlægget
• Renosyd
• Skanderborg-Hørning Fjernvarme
Fjernvarmen transmitteres gennem et 136 km ledningsnet
til 7 forbrugerejede fjernvarmeværker, tre nabokommuner
samt AffaldVarme Aarhus, Varme.
Varme distribuerer fjernvarmen gennem et 2.000 km ledningsnet til cirka 53.000 kunder.
Der sælges cirka 2.000 GWh fjernvarme.
17/12/14 11.12
Målsætninger
Handling
Servicemål
Forventet effekt
Ansvarlig afdeling
Vi forbereder samling af
Teknik og Miljø i nyt domicil
i Gellerup.
Ledergruppen udarbejder
en strategi frem mod 2017.
AffaldVarme Aarhus får en
klar strategi for arbejdet
mod samlingen i Gellerup.
Bedre viden om vejen
frem mod 2017.
AffaldVarmechefen
Til fordel for kunderne
engagerer vi os aktivt og
synligt i samarbejde på
tværs af Center for Miljø
og Energi og af Teknik og
Miljø.
Vi prioriterer og sætter
ressourcer af til det tværgående samarbejde.
Vi er med til at sætte
dagsordenen og indtænker
løsninger til fordel for vores
kunder.
Bedre løsninger.
AffaldVarmechefen
Vi vil styrke vores dialog
med kunderne.
Vi implementerer Customer
Relations Management
(CRM) og Key Account
Management.
Affald samler erfaringer til
brug for andre områder,
hvor CRM kan implementeres.
Bedre relationer til
kunderne.
AffaldVarmechefen
Vi udarbejder en
kommunikationsstrategi.
Moderniseret hjemmeside
og øget kommunikationsindsats i forhold til
kunderne.
Færre telefonopkald og
flere selvbetjeninger.
AffaldVarmechefen
Vi vil sikre, at vi har de
nødvendige medarbejderressourcer i forhold til de
opgaver, vi skal løse.
Vi gennemfører en kortlægning af AffaldVarme Aarhus'
ressourcebehov for de
næste 2 år.
Kortlægningen er færdig
inden 1. august 2015. Det
er tydeliggjort over for
medarbejderne, hvilke
ressourcer der er behov for.
Færre stresssymptomer.
AffaldVarmechefen
Vi vil sikre, at alle medarbejdere kender det ønskede
kompetenceniveau, så de
aktivt kan medvirke til, at
kompetenceniveauet nås.
Vi gennemfører en kortlægning af AffaldVarme Aarhus'
kompetencebehov for de
næste 2 år.
Medarbejdernes kompetenceniveau tilpasses, så
de er rustet til fremtidens
udfordringer.
Kompetenceudviklingsplan
for hver medarbejder skal
fremgå af MUS-referatet
2015.
Den fornødne viden til at
lave udviklingsplaner for de
enkelte faglige områder og
medarbejdere er til stede.
AffaldVarmechefen
Vi har større fokus på de
fælles servicefunktioner.
Gennemgang af fælles
servicefunktioner.
For alle servicefunktioner
vurderes det, om det
nuværende niveau skal
opretholdes.
Optimering af fælles
servicefunktioner.
AffaldVarmechefen
Vi optimerer vores
arbejdsgange.
Hvor det giver værdi,
konkurrenceudsættes
vores ydelser.
Alle nyudbud og genudbud
skal give en besparelse, svarende til 1 kr. for affalds- og
varmekunderne.
Lavere takster.
AffaldVarmechefen
Vi vil fremtidssikre
AffaldVarme Aarhus'
faglige it-struktur.
Vi udarbejder en it-strategi.
Der foreligger en strategi
for den fremtidige udbygning af it-området inden
sommerferien.
Bedre sammenhæng
i it-løsninger og mere
intelligent brug af data.
AffaldVarmechefen
Samarbejde
Ledelse
Forretningsorienteret
16
17/12/14 11.12
Målsætninger
Handling
Servicemål
Forventet effekt
Ansvarlig afdeling
Vi har fokus på vores miljø,
arbejdsmiljø og energi.
Vi gennemfører ekstern
audit ved Dansk Standard
på MEA i 2015.
Ingen væsentlige systemafvigelser i 2015.
Vi fastholder certifikater for
MEA.
AffaldVarmechefen
Vi laver benchmarking på
relevante områder.
Der laves benchmarking på
relevante områder i forhold
til bl.a. 6-byerne.
Der udarbejdes som minimum benchmarking for
Affald, VarmeTransmission
og Varme.
Vi lærer af hinanden og
bliver bedre til at løse vores
opgaver.
AffaldVarmechefen
Produktivitet
17
17/12/14 11.12
5.0. Aktivitetskalender 2015
Aktivitet
Januar
Februar
Marts
Virksomhedsplan
Offentliggørelse
og præsentation af
Virksomhedsplan
2015. Slutevaluering af mål i
Virksomhedsplan
2014.
Offentliggørelse af
virksomhedsplan for
Center for Miljø og
Energi.
Arbejdet med
Virksomhedsplan
2016 går i gang.
Koordinering med
investeringsplan og
budget.
MEA-aktiviteter
ME-kortlægning.
Intern audit i AffaldVarme Aarhus.
ME-kortlægning.
Opfølgning på intern
audit.
April
Maj
Ekstern audit.
Opfølgning på audit.
Juni
Mål og handlingsplaner fastlægges, revideres og koordineres med Virksomhedsplan 2016.
Opfølgning på handlingsplaner.
Budgettering
Budgetlægning.
Mængder, personalenormering og
takster udarbejdes.
Budget, herunder
nye takster, færdigt.
Opdatering af takster fra budgettet på
hjemmesiden.
Ledelsesinformation
Årsrapport for 2014.
Ledelsesinformation
februar 2015.
Ledelsesinformation
1. kvartal 2015.
Ledelsesinformation
april 2015.
Regnskabsaflæggelse
Ledelsesinformation
maj 2015.
Fordeling af fællesomkostninger og
regnskabsafslutning.
Investeringsplan
Lønforhandling
Lønforhandling
mellem de faglige
organisationer (TR)
og ledere.
MUS
Afholdelse af MUS-samtaler.
AVisen
Nr. 1 udkommer.
Grønne
regnskaber
Udarbejdelse af grønne regnskaber.
Nr. 2 udkommer.
Nr. 3 udkommer.
Indsendes til
tilsynsmyndighed til
kommentering.
Indsendes til Miljøstyrelsen sammen med
udtalelse fra tilsynsmyndighederne til offentliggørelse i elektronisk rapporteringssystem.
18
17/12/14 11.12
Juli
August
September
Oktober
November
December
Midtvejsevaluering
af Virksomhedsplan
2015. Ledelsen
formulerer mål for
2016.
Afdelingerne færdiggør formulering af
mål og mærkesager
for 2016.
1. udkast er færdigt.
2. udkast er færdigt.
Slutkorrektur og
trykning.
Orientering om nye
mål. Handlingsplaner påbegyndes.
Intern audit.
Opfølgning på intern
audit.
Aktivitet
Virksomhedsplan
MEA-aktiviteter
Mål og handlingsplaner fastlægges, revideres og koordineres med
Virksomhedsplan 2016.
Opfølgning på handlingsplaner.
Opdatering af takster og generel information på
hjemmesiden.
Ledelsesinformation
august 2015.
Ledelsesinformation
2. kvartal 2015.
Ledelsesinformation
3. kvartal 2015.
Ledelsesinformation
oktober 2015.
Ledelsesinformation
Regnskabsaflæggelse
Forventet regnskab
ud fra resultater i
august.
Forventet regnskab
ud fra resultater i
juli.
Ledelsesinformation
november 2015.
Budgettering
Investeringsplan 2016 for hele AffaldVarme Aarhus.
Særskilt indstilling.
Investeringsplan
Lønforhandling
Afholdelse af MUS-samtaler.
Nr. 4 udkommer.
Nr. 5 udkommer.
MUS
Nr. 6 udkommer.
AVisen
Grønne
regnskaber
19
17/12/14 11.12
17/12/14 11.12
STABEN
DEL 2
AffaldVarme Aarhus’ virksomhedsplan
6. Staben ...................................................................................................................... 22
7. Affald ........................................................................................................................ 28
8. AffaldsCenter ........................................................................................................... 34
21
VARMETRANSMISSION OG VARME
AFFALDSCENTER
AFFALD
9. VarmeTransmission og Varme ................................................................................ 40
17/12/14 11.12
6.0.
STABEN
22
17/12/14 11.12
STABEN
Lars Gjørtz Hougaard
Udvikling og IT
Kommunikation
Pia B. Jørgensen
Søren Høg
IT
Stabsgruppen
Kommunikation
Carsten Høj
Erik Eibye
Britt N. Jensen
Hanne Aarup
Hanne Rasmussen
Hanne T. Jensen
Marie F. Lauritzen
Morten A. Kristiansen
Pia Kjær
Søren Skov Jensen
Anne Vinding Nielsen
Anne-Mette Reck
Birthe H. Syndergaard
Mette Koch
Martin Olsen
Rikke N. Rasmussen
Web
Heidi S. Thomsen
Klaus L. Pedersen
Susanne B. Gustafsen
Database
Annelise Jørgensen
Niels Jørgen Poulsen
Steen S. Olesen
Thomas V. Andersen
Reception
Lene Dahlmann
Lene Østergaard
Pia Leig Pedersen
Kantine
Lone Berg Jensen
Bodil Merethe Filthuth
Mette L. Espesen
Nete Loft Hansen
Thomas Gorell Nielsen
Tina B. Nielsen
Tina R. Holzmann
23
17/12/14 11.12
STABEN
Mission – hvorfor er vi her?
Staben er en service- og udviklingsfunktion for AffaldVarme
Aarhus’ fire linjeorganisationer. Staben er med til at understøtte AffaldVarme Aarhus’ fokusområder og mål.
Vi arbejder målrettet med
• at være rådgivere og drivkraft på økonomiområdet.
• at koordinere tværgående opgaver.
• håndteringen af MEA, som er et ledelsessystem for miljø,
energi og arbejdsmiljø.
• udvikling af it-systemer, bl.a. selvbetjeningsløsninger.
• kommunikationsopgaver, herunder hjemmeside og
intranet.
FAKTA OM STABEN I 2015
Tal, data, tekster og billeder fra Staben er aktuelle og
har høj kvalitet.
De er redskaber til at skabe gode relationer til kunderne og effektiv drift af anlæg og ledningsnet.
Besøgstjenesten tilbyder undervisningsforløb på
ReUse på Godsbanen i ressourcekredsløbstanken.
Staben arbejder for, at AffaldVarme Aarhus fastholder
sine certifikater i miljø, energi og arbejdsmiljø.
Vi varetager driften af Besøgstjeneste, Kantine og Reception.
Mål og mærkesager
Stabens indsats i forhold til de fælles mål og mærkesager
i AffaldVarme Aarhus i 2015 fremgår af oversigten på de
følgende sider.
En ny it-strategi skal sikre, at indkøb og datagrundlag
fungerer på tværs i AffaldVarme Aarhus.
24
17/12/14 11.12
STABEN
MEA-mål 2015
Staben koordinerer mål i MEA-arbejdet.
I 2015 er målene:
• pr. 1. august 2015 har vi udarbejdet en kortlægning af
AffaldVarme Aarhus´ ressourcebehov for de næste 2 år.
• ved udgangen af 2015 har vi en kompetenceudviklingsplan for samtlige medarbejdere.
25
17/12/14 11.12
STABEN
Målsætninger
Handling
Servicemål
Forventet effekt
Ansvarlig afdeling
På vej mod et samlet
Teknik og Miljø i Gellerup.
Deltagelse i byggeudvalg, projektgruppe hos
AffaldVarme Aarhus og
koordinere og levere input
fra AffaldVarme Aarhus til
projektet.
Løbende deltagelse og
input til byggeudvalg, byggeledelse mv.
AffaldVarme Aarhus' krav,
ønsker, behov mv. inddrages i størst mulig udstrækning i den nye administrationsbygning i Gellerup.
Stabsgruppen
Vi samarbejder om kommunikation med afdelinger
i AffaldVarme Aarhus og
Teknik og Miljøs centre og
tilbyder rådgivning.
Vi bruger nye manualer for
kommunikation fra Center
for Byens Anvendelse og
samarbejder med interne
og eksterne parter i anlægsprojekter om kommunikationen.
Rette kommunikation til
rette genegrad ud af 1-4,
så berørte oplever at være
velorienterede om gener
ved anlægsprojekter.
Alle skilte står korrekt til
tiden, og i opgaver med
rådgivere er arbejdsdelingen aftalt, så ressourcerne
bruges med omtanke.
Kommunikation
At tilbyde nyt undervisningsforløb med udgangspunkt i ressourcekredsløbstanken, når ReUse center
åbner på Godsbanen.
At udvikle og idriftsætte et
undervisningsforløb, som
understøtter elevernes
arbejde med innovative og
entreprenante processer,
f.eks.i faget Håndværk og
Design. Lærere og forsøgsklasser inddrages, og der
søges medfinansiering.
Undervisningsforløbet gennemtestes af forsøgsklasse,
og derudover forventes
20 klasser at gennemføre
forløbet.
Ressourcer i affald sættes
på dagsordenen i skolerne
samtidig med, at der
arbejdes med innovative
og entreprenante metoder.
Stabsgruppen
Besøgsfunktionen
Vi vil deltage i projekter, der
understøtter en bæredygtig
udvikling.
Projektledelse på Affalds
erhvervsudviklingsprojekt
REWARA.
Kortlægning og igangsættelse af minimum fem
symbiosesamarbejder.
Mindre affaldsproduktion i
Aarhus Kommune.
Stabsgruppen
MEA.
Der afholdes ekstern audit
med fokus på bl.a. det
psykiske arbejdsmiljø.
Opfølgning på afvigelser
og forbedringsforslag fra
ekstern audit.
Bedre trivsel og psykisk
arbejdsmiljø.
Stabsgruppen
Vi har fokus på miljø,
energi og arbejdsmiljø i
AffaldVarme Aarhus.
AffaldVarme Aarhus gennemfører ekstern audit på
MEA i 2015.
Ingen væsentlige systemafvigelser ved ekstern audit
i 2015.
AffaldVarme Aarhus fastholder certifikater.
Stabsgruppen
Øge anvendelsen af Rollebaseret Indgang (RI) til
KMD Opus blandt ledere
og relevante medarbejdere.
Der udvikles og tilbydes
kursus i brugen af RI. Der
tilbydes hjælp og vejledning. Der ydes støtte til
opsætning og udvikling af
brugertilpassede rapporter.
Alle ledere og relevante
medarbejdere benytter RI.
Bedre ledelsesgrundlag
gennem hurtigere og bedre
adgang til relevante data.
Stabsgruppen
Styrket ledelsesinformation.
Indhold og form revideres i
samarbejde med brugerne.
Der indføres målopfølgning
(trafiklys). Beskrivelse af
korrigerende handlinger
ved manglende målopfyldelse overvejes.
At ledere og medarbejdere løbende har adgang til
central information om drift
og udvikling i AffaldVarme
Aarhus.
Forbedret styringsgrundlag
gennem relevant og rettidig
understøttelse af mål og
strategier hos AffaldVarme
Aarhus.
Stabsgruppen
Vi understøtter Kanalstrategi 2014-2017.
Vi bidrager til, at digitale
selvbetjeningsløsninger
er nemme at bruge, og at
Digital Post udnyttes bedst
muligt.
At flest mulige kunder
benytter selvbetjeningsløsningerne uden medarbejdernes mellemkomst, og at
skriftligt materiale vurderes
og optimeres i forhold til
Digital Post.
At kunderne oplever digital
selvbetjening og Digital
Post som fordelagtig, så
antallet af henvendelser fra
kunder ad andre og dyrere
kanaler nedbringes.
Kommunikation
Samarbejde
Ledelse
26
17/12/14 11.12
Handling
Servicemål
Forventet effekt
Ansvarlig afdeling
IT-strategi.
Kortlægge IT-systemer i
AffaldVarme Aarhus og
fastlægge en linje for hele
AffaldVarme Aarhus samt
at skabe opbakning til
strategien.
At nye IT-anskaffelser
vurderes i forhold til den
overordnede strategi.
Bedre udnyttelse af
tværgående data og ITgovernance om IT-indkøb,
så al IT understøtter hele
AffaldVarme Aarhus.
Udvikling og IT
Afregningssystem (CRM)
i Varme.
At videndele fra Affalds
CRM proces til Varmeområdet.
At opbygge CRM-specifikke
kompetencer inden for
IT-platform i AffaldVarme
Aarhus.
Enklere og fagligt stærkere
administrativt system til
kundehåndtering samt bedre tværgående samarbejde,
så kunderne oplever en
ensartet og tilfredstillende
kvalitet i sagsbehandlingen.
Udvikling og IT
Fra fastnet til mobil.
At understøtte mobildækning overalt på AffaldVarme
Aarhus' lokationer.
At følge op på leverandøraftaler, så medarbejderne
oplever stabil dækning og
stabil overgang fra fastnet
til mobiltelefoni.
Effektiv mobildækning på
alle AffaldVarme Aarhus'
lokationer, så alle medarbejdere kan bruge deres
mobiltelefon.
Udvikling og IT
Optimering af tilgang til
digital selvbetjening.
Sammen med Affald har vi
fokus på implementering af
NemAffald.
På affaldvarme.dk og
tilknyttede sites er service
og tilbud let tilgængelige
for kunder og øger deres
anvendelse af selvbetjeningsløsninger.
NemAffald fungerer logisk
og brugervenligt i samspillet mellem affaldvarme.dk,
borger.dk og virk.dk.
Kommunikation
Vi øger kendskabet til brug
af muligheder i hjemmesideplatformen for at gøre
online kommunikation
målrettet og overskuelig.
Sammen med Varme
forenkles hjemmesiden for
kunderne og for vvs-branchen. Sammen med Affald
har vi fokus på kommunikation i samarbejde med
frivillige.
Affaldvarme.dk og tilknyttede sites understøtter
virksomhedens identitet
og forretningsområder og
skaber værdi for kunder,
samarbejdsparter og AffaldVarme Aarhus.
AffaldVarme Aarhus adskiller information til den typiske kunde fra information
til specifikke målgrupper og
opnår mere målrettet kommunikation.
Kommunikation
Én indgang ved organisationsændringer, nyansættelser, stillingsskift og
fratrædelser for funktioner
inden for HR, IT, service og
kommunikation.
To-do lister ved organisationsændringer udarbejdes,
og to-do lister ved nyansættelser, stillingsændringer og
fratrædelser opdateres. Der
udpeges ansvarlige kontaktpersoner ved de forskellige
processer.
Nem overgang ved organisationsændringer.
Overblik, glidende overgang
og tidsbesparelser ved organisationsændringer mv.
Stabsgruppen
Udbrede anvendelsen af
betalingsplaner i KMD
Opus.
Der udarbejdes vejledning i
opsætning af betalingsplaner. Der tilbydes orientering
om og hjælp til opsætning
af betalingsplaner.
At der ved årets udgang er
etableret mindst 50 aktive
betalingsplaner.
Effektivisering af konterings- og betalingsprocessen. Flere rettidige
betalinger. Bedre datakvalitet gennem konsekvent og
ensartet kontering.
Stabsgruppen
STABEN
Målsætninger
Produktivitet
27
17/12/14 11.12
7.0.
AFFALD
28
17/12/14 11.12
Louise Åstrøm-Andersen
KundeserviceAffald
Genbrugsstationer og AffaldsCenter
Plan og Projekt
Drift og Materiel
Anna Louise H. Møller
Benny Stjernholm
Gitte Tholstrup Kaalby
Søren Thingbak
Alice Stausgaard Ring
Anette B. Simonsen
Anne Bak
Anne-Grett Pedersen
Karin Høholt
Marion Leonhard
Steen Nielsen
Tina Johansen
Genbrugsstationer
Birkegårdsvej
AffaldsCenter
Bygge- og Haveaffald
Drift
Ole Petersen
Per Kristiansen
Ralf Petersen
Casper Tækker Brandt
Henrik Halgaard
Keld V. Christensen
Kenneth U. Pedersen
Tom Juel Rasmussen
Tommy S. Dalsgaard
Esben R. Andersen
Henning Ettrup
Jette Delendorf Jensen
Jette Pedersen
Laura H. Villemoes
Mary B. Rasmussen
Sara Krogager
Steen V. Kristensen
Susanne Thor
Eskelund
Bjarne Krogh
Hans Petersen
Hubert R. Portz
Niels Aage Pedersen
Zoran Foxdal
Holmskovvej
Carsten J. Mikkelsen
Karsten Kristensen
Michael Feldt
AffaldsCenter
Farligt affald
Gitte Nymand
Jørgen M. Rasmussen
Klaus Bruun
Tina Parker
AFFALD
Annette Tjerrild
Jacob Ho Andersen
Jan Walther
Kurt Nielsen
Lis Wortmann
Materiel
Brian Langhoff
Jesper Larsen
Keld H. Pedersen
Kent A. Rasmussen
Leif Øland
Ole Steen Sørensen
Ole Therkildsen
Steffen Dam Jensen
Lystrupvej
George Connolly
Jess Andersen
Michael Larsen
Ole Fischer
Steen Nielsen
Thomas Frederiksen
Sintrupvej
Erik Hansen
Henrik Møller
Per Lyth
Ole Andersen
Torben Villumsen
Yakob Jadidi
Ølstedvej
Claus Kristiansen
John Sørensen
Svend Eliassen
29
17/12/14 11.12
Affald vil gøre sine kunder stolte
AFFALD
• over at have medvirket til løsningerne.
• over, hvordan standarden er.
• over, hvor nemt det er.
• over, hvor effektivt vi udnytter ressourcerne
i affaldet.
Ydre vilkår – hvilke udfordringer
står vi overfor?
Udover de overordnede ydre vilkår for AffaldVarme Aarhus,
som er præsenteret i del 1, optræder der også ydre vilkår,
som vil have specifik betydning eller interesse for Affald.
Organisering af forbrændingssektoren
Ændringer på dette område kan omfatte, at behandlingen af
det indsamlede dagrenovation skal udbydes på lige fod med
andre typer af indsamlet affald. Udviklingen på området skal
følges.
Udvikling og innovation
Affald fortsætter med at have fokus på udvikling og innovation. Det skyldes bl.a., at der optræder større og større
kompleksitet i affaldets sammensætning og de specifikke
behov for håndtering af det, hvad enten der er tale om privat
husholdningsaffald eller om erhvervsaffald. Vi har derfor brug
for hele tiden at være på omgangshøjde og gerne på forkant
med, hvad der bliver behov for.
Implementeringen af et nyt administrativt system har favnet
hele den digitaliseringsproces, som den statsligt dikterede
bølgeplan har foreskrevet, og Affald er derfor helt ajour på de
digitale løsninger til private og erhverv.
Implementering af Affaldsplan 2015-2018
Der foreligger allerede fra 2015 et stort arbejde i at få realiseret etablering af nye ordninger for bedre sortering af affaldet.
Den specifikke palette af opgaver er endnu ikke godkendt af
Aarhus Byråd, men forarbejdet til indsatserne i 2015 sættes i
gang fra årsskiftet.
Arbejdet med Affaldsplanens projekter bliver baseret på bred
involvering og mange forskelligartede samarbejdsrelationer.
På vegne af byens borgere og virksomheder driver vi effektive
og miljørigtige affaldsløsninger med bredest mulig service.
Vi varetager driften af kommunens seks genbrugsstationer, et
beholderværksted og behandlingsfaciliteter for beton og tegl,
for have- og parkaffald samt farligt affald.
30
17/12/14 11.12
Affald er et takstfinansieret område i AffaldVarme Aarhus.
Vi arbejder målrettet på at effektivisere de kommunale
affaldsordninger og samarbejder med aktører på affaldsområdet om at udvikle de mest miljørigtige og servicevenlige
affaldsløsninger ud fra nutidig viden og erfaring.
Vision – hvor skal vi hen?
Vi vil gøre kunderne i Aarhus Kommune stolte af affaldshåndteringen.
over at have medvirket til løsningerne.
over, hvordan standarden er.
over, hvor nemt det er.
over, hvor effektivt vi udnytter ressourcerne i affaldet.
Strategien til at nå denne vision er at arbejde med meget stor
åbenhed og involvering, hvor vi har kunderne i fokus, skaber
samarbejder i vores løsninger og får succes sammen med
kunderne og vores leverandører. Enkelhed skal præge vores
hverdag, hvad enten det er kommunikation, samarbejder,
sagsbehandling eller løsninger for kunderne.
AFFALD
På trods af, at affaldshåndtering er en kompleks opgave, skal
vi nå derhen, at den helt generelle opfattelse hos kunderne er
stolthed
•
•
•
•
31
17/12/14 11.12
Målsætninger
Handling
Servicemål
Forventet effekt
Ansvarlig afdeling
Gennemføre planlagte
aktiviteter i Affaldsplan
2015-2018.
Være opsøgende i forhold
til interne og eksterne
interessenter.
Affald udpeger en eller flere
nøglepersoner til samarbejde og udviklingsprojekter med boligforeninger og
skaber klarhed i forhold til
ansvar i Teknik og Miljø.
Involvering i arbejdet og
synlige aktiviteter.
Drift og Materiel
Plan og Projekt
Opleve reel trivsel og
arbejdsglæde i afdelingen.
Hvert område definerer
konkrete aktiviteter, og
lederne drøfter jævnligt
effekt.
Skabe positive relationer internt og eksternt med fokus
på at "vi spejler kunden,
kunden spejler os".
Mere synligt for medarbejderne, at der er fokus på
trivsel.
Affald
Udnytte nye værktøjer og
platforme i administrationssystemet Arosia optimalt.
Samarbejde med Varme om
løsninger, bredt samarbejde
i Affald og synliggørelse
af resultaterne i Teknik og
Miljø.
Udbrede kendskabet til
perspektiver i Arosia.
Erkendelse af værdi i deling
af data og informationer.
KundeserviceAffald
Igangsætte drift i nye
driftsrammer for
Drift og Materiel på
en positiv måde.
Opgaveløsning via
administrationssystemet
Arosia.
KundeserviceAffald og Drift
og Materiel samarbejder
om at implementere forretningsgangene.
Medarbejderne oplever
konkret at hjælpe hinanden
og forstå handlinger.
KundeserviceAffald
Drift og Materiel
Bæredygtighed er retningsgivende for vores
projekter og opgaver (miljø,
økonomi, socialt).
Deltager i Teknik og Miljøs
360° arbejde med kommuneplanlægning.
Kommuneplanlægningen
kvalificeres med kendt
viden på affaldsområdet og
bliver mere bæredygtig.
Mere effektiv og rationel
tilgang til helhedstænkning.
Affald
2015-2018.
Sikre effektiv og realistisk
ressourcestyring (bemanding og økonomi) og
definere opgaverne klart.
Løbende at afstemme indsatser og ambitionsniveau
og sørge for bred information og koordinering.
Forståelig implementering
af initiativerne.
Affald
Opleve reel trivsel og arbejdsglæde i afdelingen.
Hvert funktionsområde
afdækker, hvad der skaber
arbejdsglæde, og hvornår
vi har oplevelse af at have
succes.
Ledelsen i Affald beslutter,
hvad der skal følges op på
i forhold til at være en god
kollega, og hvordan vi er
i flow.
Større ledelsesmæssigt
fokus på trivsel og den
gode arbejdsplads.
Affald
Være opmærksomme på, at
opgaver er i trygge hænder,
og at det er formidlet,
"hvorfor" de enkelte ting er
prioriteret.
Opgaver er tydeliggjort i
afdelingen via opslag.
Fokus på "hvorfor" vil give
større forståelse for brugen
af systemet og bedre kvalitet i output.
KundeserviceAffald
driftsrammer for
en positiv måde.
Skabe størst mulig tryghed
i forandringsprocessen og
definere opgaver og ansvar
tydeligt.
God indføring af ny funktionsleder i funktionsområdet, så han er meget til
stede fysisk og til sparring.
Minimering af driftsproblemer og god start på drift af
nyt beholderværksted.
Affald
Drift og Materiel
Bæredygtighed er retningsgivende for vores projekter
og opgaver.
Prioritere og afsætte ressourcer til arbejdet samt
definere ambitionsniveau.
Få begrebet ind under
huden i opgaveløsningen.
Øget nysgerrighed og forståelse af effekten af vores
arbejde.
Affald
Plan og Projekt
AFFALD
Samarbejde
Ledelse
32
17/12/14 11.12
Målsætninger Affald
Handling
Servicemål
Forventet effekt
Ansvarlig afdeling
2015-2018.
Gennemføre miljøøkonomiske beregninger af primære
planlagte indsatser.
Affaldsplanens indsatser er
økonomisk og miljømæssigt
bæredygtige.
Godt kommunikationsgrundlag.
Plan og Drift
Definere behov for ledelsesinformation i de enkelte
funktionsområder.
Få opdateret og mere
værdifuld adgang til data
i forhold til nøgletal og
ledelsesinformation.
Funktionsområder får
mere velegnet
ledelsesinformation.
KundeserviceAffald
driftsrammer for
en positiv måde.
Opsamle erfaringer fra opgaveløsningen i administrationssystemet Arosia.
Effektiviserede forretningsgange.
Rette fokus og tidsforbrug
på de rigtige ydelser til
kunderne.
Drift og Materiel
2015-2018.
Synliggøre indsatser og
resultater.
Formidle viden til kunderne.
Øget kendskab til
affaldsordningerne og
reel genanvendelse.
Plan og Projekt
Opleve reel trivsel og
arbejdsglæde i afdelingen.
Fejre succeser og afslutninger på opgaverne.
Vinge af på en årsplan eller
lignende.
Øget gejst og produktivitet.
Affald
Videreføre brug af værktøjer
til opsamling af udeståender og ændringsønsker.
Identificere og prioritere
indsatsområderne for udvikling af systemet.
Opleve løbende
forbedringer.
Affald
driftsrammer for
en positiv måde.
God oprydning i flytteproces og erfaringsopsamling
fra 1. kvartal på driften.
Overblik over funktionsområdet og klarhed over
opgaver.
Rette fokus og tidsforbrug
på de rigtige ydelser mod
kunderne.
Drift og Materiel
AFFALD
Produktivitet
33
17/12/14 11.12
8.0.
AFFALDSCENTER
34
17/12/14 11.12
Erik Lund Kristiansen
Vejerbod og Modtagesilo
Vedligehold
Drift
Kenneth Egeskov
Jens Kristensen
Kenneth Egeskov
Vejerbod
Ejgil Jensen
Klaus Renneberg
Lars Chr. Thomsen
Lasse Hald
Per V. Pedersen
Peter B. Pedersen
Sven Jaacks
Svend Jørgen Jensen
Bjørn Hansen
Ejner V. Mikkelsen
Erling M. Nielsen
Hans Henrik Hansen
Jan Riis Jensen
Jan Thomsen
Jens Chr. Højholdt
Jesper A. Lindberg
Jesper H. Andersen
Jørgen D. Sørensen
Kent Jensen
Klaus Nygård Jensen
Mikael Breum
Ole K. Andreasen
Peder Lindy Nielsen
Peter Søndergaard
Poul Horn
Søren C. Lokhart
Allan Janniche
Hanne A. Hansen
Modtagesilo
Arly S. Christensen
Pelle Holm
Praktikant/studerende/
anden adm.
Malen de Beer
AFFALDSCENTER
Erik Damgaard
Ingeborg Bringgaard
Linda S. Asmussen
Lisbet Andersen
35
17/12/14 11.12
AffaldsCenter vil sikre affaldsmængder til forbrænding til bedst mulig pris. I udbud og import afvejes økonomiske og miljømæssige synspunkter, og
forbrænding af farligt affald skal være et nyt forretningsområde.
Ovn 4 skal gøres klar til at forbrænde 10.000 ton
mere affald og producere fire procent mere el og
varme i 2016 end i 2014. Ovn 4 skal også have røggaskondensering, der øger varmeproduktionen med
yderligere 15 procent.
AFFALDSCENTER
AffaldsCenter skal stå for driften af det biomassefyrede kraftvarmeværk i 2016 og udvikler derfor organisationen, så den bliver klar til opgaven.
36
17/12/14 11.12
står vi overfor
tilføres kompetencer til indkøb af halm og styring af halmtilførsel til anlægget. Derudover skal nuværende medarbejdere
opkvalificeres til at håndtere den fremtidige drift.
Målene i dansk affaldspolitik medfører udfordringer for danske affaldsforbrændingsanlæg. Udfordringerne består blandt
andet i, at mere affald skal genanvendes, mens mindre affald
skal forbrændes. Derudover er der krav til den samlede affaldsforbrændingssektor om øget effektivitet, svarende til en
besparelse på 200 mio. kr. i 2020.
Med forbrændingsanlægget har AffaldsCenter til opgave
at sikre Aarhus Kommunes borgere og virksomheder samt
AffaldVarme Aarhus’ kunder en stabil, effektiv og miljørigtig
affaldsbehandling til konkurrencedygtige priser.
AffaldsCenter har fokus på fortsat at sikre de fornødne
mængder affald til forbrænding, både gennem indenlandske
udbud af affald, import af affald samt ved at forbedre anlægget til at forbrænde farligt affald.
AffaldsCenter vil i de kommende år have fokus på at effektivisere anlægget, så omkostningerne til behandling af affald
reduceres. Som led i denne effektivisering arbejder
AffaldsCenter på at øge lasten på ovn 4, så der kan forbrændes ca. 10 procent mere. Derudover arbejdes der i samarbejde med VarmeTransmission på at etablere røggaskondensering på ovn 4.
Vi spiller en rolle for borgeres og virksomheders varmeudgifter ved at sikre lave fjernvarmepriser til VarmeTransmission
og kunder i Varmeplan Aarhus-samarbejdet.
AffaldsCenter har et mål for forbrændingsanlægget om, at
anlægget i 2017 er blandt de tre bedste anlæg i Danmark,
målt ud fra omkostninger pr. ton behandlet affald. Målet skal
opnås gennem effektiv drift, hvor kapaciteten udnyttes fuldt
ud og gennem fortsat optimering af anlægget.
Forbrændingsanlægget vil være en attraktiv arbejdsplads, der
fastholder og tiltrækker dygtige medarbejdere.
AFFALDSCENTER
Udvikling af organisationen
I løbet af 2015 skal organisationen på AffaldsCenter udvikles,
så den er gearet til driften af det biomassefyrede kraftvarmeværk i slutningen af 2016. Blandt andet skal organisationen
37
17/12/14 11.12
Målsætninger
Handling
Servicemål
Forventet effekt
Ansvarlig afdeling
Tage kontakt til Ingeniørhøjskolen i Aarhus og VIA University College i Horsens
om at samarbejde med nye
ingeniøruddannelser inden
for energi og forsyning.
Årligt at have tilknyttet
en ingeniørstuderende i
praktik eller et projekt.
Tilført ny viden til
anlæggets medarbejdere.
Drift
Sikrer organisationen er
klar til at varetage driften af
det biomassefyrede kraftvarmeværk.
Vurderer, hvilke kompetencer der skal styrkes, og
revurderer den måde
hvorpå opgaverne løses
i dag.
Der ligger en klar plan for
den fremtidige organisation.
Organisationen får opbygget de fornødne kompetencer så driften af anlæggene
kan ske effektivt.
Ledelsesgruppen
Forbedrer arbejdsmiljøet.
Arbejde videre med input
fra trivselsmåling 2013.
Vi tydeligør hvilke forventninger vi har til medarbejdere og team, og sikrer der
løbende følges op.
Næste trivselsmåling i
2015-16 viser øget trivsel.
Alle
Trække mester ud af vagtplanen under revision for at
frigøre ressourcer.
Bedre dialog mellem
eksterne håndværkere,
vedligehold og driftsvagten.
Ingen ulykker eller nærved
ulykker i forbindelse med
revision.
Vedligehold og drift
Udarbejdelse af klar plan
for intern kommunikation
med fokus på den gode
historie.
3-4 positive historier på
TMportalen.
Styrke samarbejdet om det
fælles mål.
Ledelsesgruppen
Opdatere anlæggets model
for produktions- og kontraktstyring, der inkluderer
mulighed for fremtidig
håndtering af halmleverancer.
Implementering af nyt
vægtsystem.
Undgå mellemlagring
af affald. Undgå store
mængder affald i siloerne.
10 procents besparelse på
håndtering af mellemdeponeret affald.
Vejerbod og
Modtagesilo
Forsat sikre affaldsmængder gennem udbud og
import, vurderet ud fra et
økonomisk og miljømæssigt synspunkt.
Udarbejde business cases
for de enkelte affaldstyper
og kontrakter.
Sikre bedre dækningsbidrag
og dermed bedre økonomi.
Drift
Gennemføre VVM-undersøgelse for forbrænding af
farligt affald.
Opnå tillæg til miljøgodkendelse.
Sikre bedre dækningsbidrag
og dermed bedre økonomi.
Drift
Opdatering af kontoplan og
gennemgang af fakturaflow.
Øget opfølgning på
investeringsplan/budget.
Forbedret ledelsesinformation, og færre
fejlkonteringer.
Bedre overblik over, hvor
pengene bruges og dermed,
hvor der kan optimeres.
Ledelsesgruppen
Samarbejde
Udvide samarbejdet
med højere tekniske
uddannelsessteder.
Ledelse
Sikrer medarbejdere kender
mål og holdes ajour med
status.
AFFALDSCENTER
Optimere affaldsflowet.
Mere fokus på økonomistyring og budgetopfølgning.
38
17/12/14 11.12
Målsætninger AFC
Handling
Servicemål
Forventet effekt
Ansvarlig afdeling
Udfordre kapaciteten på
ovn 4 gennem undersøgelse
af mulighederne for at øge
lasten med 10 procent.
Beslutningsgrundlag for
den videre proces skal ligge
klar medio 2015.
I 2016 årligt at forbrænde
10.000 ton mere og producere 4 procent mere el og
varme end i 2014.
Vedligehold
Etablering af røggaskondensering på ovn 4.
Sikre det godkendelses- og
udbudsmæssige grundlag
for etablering af røggaskondensering på ovn 4.
Når røggaskondensering
er etableret, vil det øge
varmeproduktionen med
ca. 5,5 MW.
AffaldsCenter
Produktivitet
AFFALDSCENTER
Øge energiproduktionen på
AffaldsCentret.
39
17/12/14 11.12
VARMETRANSMISSION
9.0.
VARMETRANSMISSION OG
VARME
Rasmus V. Fauerholdt
Signe Kirch Groth
Bjarne Pedersen
Hans Peter Hansen
Vedligehold
Drift
Jørgen Krum
Adam Brun
Alex Pedersen
Allan Lundfald
Claus Overballe
Erik Vilstrup Sørensen
Grethe Hjortbak
Jan Bruun
John Helligsø
Kim Therkildsen
Per Ankersen
Peter Gedbjerg
Troels Pedersen
Torben S. Larsen
Anlæg
Jens Rishøj Larsen
Claus Dragkilde
Claus Pedersen
Flemming Vilhelmsen
Jesper Carstensen
Jesper Klemmensen
Lars Nielsen
Leif Koppel
Max Laursen
Komponent
Kontrolrum
Jeanette Thøgersen
Finn Olesen
David Svendsen
Jan Bo Kristensen
John Kristensen
Jørgen Dinesen
Jørgen Veng
Michael C. Knudsen
Michael Mogensen
Bjørn Fredslund
Bo S. Christiansen
Finn F. Nielsen
Hans Hørmann
Henrik Groth
John S. Jensen
Peter Pallesen
Thomas N. Christensen
EL/SRO
Lars-Peter Jensen
Frank R. Hansen
Hassan Kolivand
Jan Ulrich Jensen
Kim Beyer
Lars T. Hansen
Martin F. Jensen
Preben Vejby
Torben Sørensen
Yousif George Ghasan
40
17/12/14 11.12
VARME
Elsebeth Arendt
Hanne B. Nielsen
Distribution
Plan og Anlæg
Ledningsregistrering
KundeserviceVarme
Rådgivning og Salg
Kjeld Bo Andersen
Mette Rude
Else Højbjerg
Lene Pedersen
Anders S. Pedersen
Gitte H. Sørensen
Jacob Mathiasen
Jan Bille
Kim Kashi
Loni L. Pedersen
Hanne Droob
Hanne Moos
Hans Hansen
Helle Friis Brahe
Preben Raunholt
Gitte Haüser
Allan Kammer
Energirådgivning:
Nord
Bent Winther
Benny Ø. Teichmann
Bjarne Christensen
Carsten L. Pedersen
Claus R. Jensen
Finn D. Jensen
Jan Nissen
John Bay
Jørgen B. Hansen
Karsten Thuge
Mogens H. Madsen
Niels H. Hansen
Ole Ø. Sørensen
Per B. Damgaard
Ulrik Høj
Syd
Jens E. Hedegaard
Carsten Sandberg
Dennis Kristensen
Jens Erik Ø. Nielsen
Jesper Rasmussen
Kaj H. Larsen
Keld K. Jensen
Kim Kragh Stærke
Lars Madsen
Mogens Seegert
Peter L. Christensen
Steen Orthmann
Plan
Erik Brender
Jakob T. Buhl
Kirsten L. Eriksen
Kristina R. Kristensen
Mads Vinge Muff
Michael Sørensen
Minh Huynh
Anlæg
Lars Okholm
Allan Jessen
Anders Meldgaard
Ayman Gwarner
Birthe Jørgensen
Burak Kilic
Ditte Damkier
Flemming Strange
Henrik V. Groth
Ib Johansen
James J. Page
Janne Ørskov
Jens Peter H. Lønstrup
Kim Lorentzen
Lasse K. Jensen
Lejla Mesanovic
Niels-Peter Grausen
Nikolai Ludvigsen
Poul Erik Jørgensen
Poul Madsen
Steen Gammelgaard
Bent K. Olsen
Sanne Kjer
Hans Mathiesen
Målerlaboratoriet
Finn Mikkelsen
Kunderådgivning:
Afregning og
Målerteknik
Erik Pedersen
Anette S. G. Sørensen
Anja Bock Johansen
Birthe Møller
Eva Gedsø
Flemming Hansen
Gitte Sloth
Jane Ernstsen
John Schaldemose
Jørn Sørensen
Karen L. Madsen
Leif Fogh Laursen
Maria C. Schwartz
Martin F. Jensen
Mette Barle
Mostafa S. Shirvani
Steen Madsen
Torben Kaa
Henrik Brizarr
Henrik Rothmann
Jens Andersen
Thomas Lund
Salg
Bent R. Ingstrup
Brian L. Mikkelsen
Helene Wedel
Inger Marie Krog
Backoffice
Akelan Vaithilingam
Dorte Tvergaard
Jørgen Hjelm Veirup
41
Hanne R. Kühl
Jan Lemming
Inge Christensen
17/12/14 11.12
står vi overfor?
Varmeområdet, dvs. VarmeTransmission og Varme arbejder efter en fælles varmestrategi for perioden 2014-2020.
Varmestrategien skal ruste varmeområdet til at agere på et
konkurrenceudsat marked.
I Aarhus er der ikke længere tilslutningspligt til fjernvarme,
og varmeområdet oplever, at potentielle kunder, investorer
og andre interessenter er begyndt at afdække alternative
opvarmningsmuligheder. Den primære konkurrent til fjernvarme er individuelle varmepumpeanlæg, eventuelt suppleret
med solceller eller jordvarme.
Fælles for nye potentielle kunder – uanset valg af opvarmningsform – er, at deres valg afhænger af prisen ved etablering og drift. Dernæst skal opvarmningsformen være sikker
og nem, og endeligt ønsker de, at opvarmningsformen er
miljørigtig.
Varmestrategiens væsentlige mål er derfor:
• 95 procent af de potentielle kunder skal vælge fjernvarme.
• de styrbare omkostninger skal i 2014 reduceres med
10 procent.
• varmeproduktionen er CO2-neutral senest i 2017.
• oppetiden på fjernvarmeforsyningen er minimum
99,5 procent.
Sammen står vi stærkt.
Fælles varmestrategi 2014-2020.
Kunderne i centrum.
Vi vil fremover fortsat levere fjernvarme med fokus
på miljøhensyn, energieffektivitet og forsyningssikkerhed – til konkurrencedygtige priser, som tiltrækker
kunder.
42
17/12/14 11.12
Varmeområdets vision er at være den foretrukne varmeleverandør i vores forsyningsområde. Det betyder, at vi skal være
langt dygtigere og mere fokuserede på at kommunikere vores
budskaber til omverdenen, så fjernvarme opfattes som billig,
sikker, nem og miljørigtig.
Varmeområdet vil derfor udarbejde en markedsføringsstrategi, der skal sikre en markant profil både på salgsmarkedet,
men også i den offentlige debat. Men markedsstrategien kan
ikke stå alene. En markant profil på markedet kræver også, at
vi skal udvikle varmeområdets kultur:
• fra en ordremodtagende til en ordreopsøgende kultur.
• fra 0-fejlskultur til en modig kultur med større
ansvarsfølelse for opgaven.
• fra en afventende og tilbageholdende kultur til en fremsynet
og innovativ kultur.
• fra en ”din og min”-kultur til en ”vores”-kultur.
• fra en ”usynlig” til aktiv og synlig medspiller og
samarbejdspartner i den offentlige debat om valg af varmeløsninger.
Ved udgangen af 2014 er effektiviseringsmålet om at nedbringe de styrbare omkostninger med 10 procent opnået.
Varmeområdet har i alt effektiviseret for ca. 40 mio. kr.
Effektiviseringsgevinsterne er opnået ved at retænke en række
arbejdsgange, og det har ført til, at de årlige varmeomkostninger hos en standardkunde i et enfamiliehus på 150 m2 og
med et årligt varmeforbrug på 17.500 kWh er reduceret med
ca. 400 kr. inkl. moms.
Det primære mål i 2015 er at fastholde det opnåede effektiviseringsniveau, men også fortsat at retænke nuværende
arbejdsgange.
Strategiske alliancer
Derudover vil vi styrke og udbygge vores strategiske alliancer.
Alliancen med vores kunder og medarbejdere styrkes gennem
markedsførings- og kulturprojekter.
Varmeområdet vil intensivere samarbejdet med klimapartnere og øvrige samarbejdspartnere, der arbejder målrettet
med projekter, der understøtter en bæredygtig byudvikling i
Aarhus Kommune.
Varmeområdet vil udvide samarbejdet med lokale og
nationale vidensmiljøer og dermed være med til at påvirke
morgendagens energiløsninger.
43
Af varmestrategien fremgår en række indsatser, der understøtter ovenstående mål. Der foretages månedlig opfølgning
på indsatserne, hvilket sikrer ledelsesmæssig fokus på og
prioritering af varmestrategien.
17/12/14 11.12
Målsætninger
Handling
Servicemål
Forventet effekt
Ansvarlig afdeling
Vi arbejder for gode rammevilkår for den kollektive
varmeforsyning.
Vi deltager aktivt i Teknik
og Miljøs tværgående
udviklings- og planarbejde
og udfordrer gængse holdninger.
Varmekundernes interesser indbygges i Aarhus
Kommunes planer for
byudvikling.
Vores varmeløsninger
integreres billigst og bedst i
byens anvendelse.
VarmeTransmission
Drift
Varme
Vi støtter op om det fælles
kulturprojekt inden for
varmeområdet.
Vi kommunikerer klart ud,
hvilke forventninger vi har
til varmeområdets kultur. Vi
prioriterer det nødvendige
ledelsesfokus til projektet
og følger aktivt op for at
sikre forankring hos alle
medarbejdere.
Vores medarbejdere har det
bedste udgangspunkt for
at efterleve varmeområdets
tankegang og sælge vores
produkter.
98 procent af vores potentielle kunder vælger varmeområdets produkter.
Varme
Rådgivning og Salg
Vi vil sikre, at alle medarbejdere kender det ønskede
kompetenceniveau, således
de aktivt kan medvirke til,
at kompetenceniveauet nås.
Vi gennemfører en kortlægning af varmeområdets
kompetence- og ressourcebehov i de næste fem år.
Medarbejdernes kompetenceniveau tilpasses, så
de er rustet til fremtidens
udfordringer.
Den fornødne viden til at
lave udviklingsplaner for de
enkelte faglige områder og
medarbejdere er til stede.
VarmeTransmission
Varme
Vi praktiserer en ledelsesform, der er tilpasset
den enkelte medarbejders
arbejdssituation.
Vi introducerer nye og tilpassede ledelsesprincipper
og -metoder, der passer til,
at vi arbejder på forskellige
steder og tider af døgnet.
Medarbejderne oplever ledelse, der er tilpasset deres
arbejdssituation.
Bedre ledelse målt på social
kapital.
VarmeTransmission
Varme
Vi revurderer vores behov
for tekniske funktioner og
sammentænker løsningen
på tværs af varmeområdet.
Der ligger en klar plan
for den fremtidige drift af
varmeområdets tekniske
funktioner på Bautavej.
Den fremtidige drift af
varmeområdets tekniske
funktioner effektiviseres,
målt i forhold til i dag.
VarmeTransmission
Kontrolrum
Varme
Vi arbejder bevidst på varmeområdets mål om større
effektivitet.
Vi følger op og evaluerer på
varmestrategiens indsatser
fra 2014. Vi igangsætter nye
effektiviseringsaktiviteter.
De effektiviseringspotentialer, der blev realiseret i
2014, fastholdes i 2015.
Effektivitetsniveauet fra
2014 fastholdes som minimum i 2015.
VarmeTransmission
Varme
Vi vil øge kvalitet og professionalisme i projektstyring
og i projektledelse.
Vi koordinerer vores kursusdeltagelse i projektledelse
med kursusaktiviteter i
Teknik og Miljø.
Både anlægsmæssige
og/eller organisatoriske
projektaktiviteter koordineres, prioriteres og tilpasses
vores daglige driftsopgaver.
Alle større projektaktiviteter
er koordineret og kendte i
organisationen.
VarmeTransmission
Varme
Samarbejde
Ledelse
Vi får en tilfredsstillende og
effektiv drift af vores værksteder og lager i forbindelse
med flytningen til Gellerup.
Produktivitet
44
17/12/14 11.12
45
17/12/14 11.12
17/12/14 11.12
16/12/14 13.45
Miljøledelse
DS/EN ISO 14001
DS/EN ISO 50001
Arbejdsmiljøledelse
DS/OHSAS 18001
AffaldVarme Aarhus
Bautavej 1
8210 Aarhus V
Telefon 8940 1500
aff[email protected]
www.affaldvarme.dk
AFFALDVARME AARHUS
Teknik og Miljø
Aarhus Kommune
AffaldVarme Aarhus • Virksomhedsplan 2015
Energiledelse
AffaldVarme Aarhus
Virksomhedsplan 2015
16/12/14 13.45

Virksomhedsplan 2015.indd

Transcription

Similar documents

Forretningsplan - Aarhus Kommune

Hent Leverandøraftale her

Opgaveark

November – I gammel tid også kaldet for

Pippi Langstrømpe

December 2010 2

Lav dit eget Bamseven-dørskilt

Maj 2010 1

August 2011 2