Anexo3 - Sunat

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Anexo3 - Sunat

ANEXO 3: TABLAS
TABLA
TABLA
TABLA
TABLA
TABLA
TABLA
TABLA
TABLA
TABLA
TABLA
TABLA
TABLA
TABLA
TABLA
TABLA
TABLA
TABLA
1: TIPO DE MEDIO DE PAGO
2: TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
3: ENTIDAD FINANCIERA
4: TIPO DE MONEDA
5: TIPO DE EXISTENCIA
6: CODIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA
10: TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO
11: CODIGO DE LA ADUANA
12: TIPO DE OPERACION
13: CATALOGO DE EXISTENCIAS
14: METODO DE VALUACION
15: TIPO DE TITULO
16: TIPO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES
17: PLAN DE CUENTAS
18: TIPO DE ACTIVO FIJO
19: ESTADO DEL ACTIVO FIJO
20: METODO DE DEPRECIACION
TABLA 21: CODIGO DE AGRUPAMIENTO DEL COSTO DE PRODUCCION VALORIZADO ANUAL
TABLA 22: CATALOGO DE ESTADOS FINANCIEROS
TABLA 25 "CONVENIOS PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION"
TABLA 27: TIPO DE VINCULACION ECONOMICA
TABLA 28: PATRIMONIO NETO
TABLA 30: CLASIFICACION DE LOS BIENES Y SERVICIOS ADQUIRIDOS
TABLA 31: TIPO DE RENTA
TABLA 32: MODALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO POR EL SUJETO NO DOMICILIADO
TABLA 33: EXONERACIONES DE OPERACIONES DE NO DOMICILIADOS (ART. 19 DE LA LEY DEL
IMPUESTO A LA RENTA)
TABLA 34: CODIGO DE LOS RUBROS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
TABLA 35: PAISES
d;, C~,.~
VV:
E
I~'
''!'-_ .•..
!
TABLA 1: TIPO DE MEDIO DE PAGO
N°
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
101
102
103
104
105
106
107
108
999
DESCRIPCION
DEPOSITO EN CUENTA
GIRO
TRANSFERENCIA
DE FONDOS
ORDEN DE PAGO
TARJETA DE DÉBITO
TARJETA DE CREDITO EMITIDA EN EL PAIS POR UNA EMPRESA DEL SISTEMA FINANCIERO
CHEQUES CON LA CLAUSULA DE "NO NEGOCIABLE", "INTRANSFERIBLES",
"NO A LA ORDEN" U OTRA
EQUIVALENTE, A QUE SE REFIERE EL INCISO Gl DEL ARTICULO 5° DE LA LEY
EFECTIVO, POR OPERACIONES EN LAS QUE NO EXISTE OBLlGACION DE UTILIZAR MEDIO DE PAGO
EFECTIVO, EN LOS DEMAS CASOS
MEDIOS DE PAGO USADOS EN COMERCIO EXTERIOR
DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS EDPYMES Y LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO NO
AUTORIZADAS A CAPTAR DEPÓSITOS DEL PÚBLICO
TARJETA DE CREDITO EMITIDA EN EL PAIS O EN EL EXTERIOR POR UNA EMPRESA NO PERTENECIENTE
AL
SISTEMA FINANCIERO, CUYO OBJETO PRINCIPAL SEA LA EMISiÓN Y ADMINISTRACiÓN
DE TARJETAS DE
CRÉDITO
TARJETAS DE CREDITO EMITIDAS EN EL EXTERIOR POR EMPRESAS
DOMICILIADAS
TRANSFERENCIAS
- COMERCIO EXTERIOR
CHEQUES BANCARIOS - COMERCIO EXTERIOR
ORDEN DE PAGO SIMPLE - COMERCIO EXTERIOR
ORDEN DE PAGO DOCUMENTARlO
- COMERCIO EXTERIOR
REMESA SIMPLE - COMERCIO EXTERIOR
REMESA DOCUMENTARlA
- COMERCIO EXTERIOR
CARTA DE CREDITO SIMPLE - COMERCIO EXTERIOR
CARTA DE CREDITO DOCUMENTARlO
- COMERCIO EXTERIOR
OTROS MEDIOS DE PAGO
BANCARIAS
O FINANCIERAS
NO
TABLA 2: TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
N"
DESCRIPCTi'lN
O
OTROS TIPOS DE DOCUMENTOS
1
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD fDNIl
CARNET DE EXTRANJERIA
4
6
7
A
REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
PASAPORTE
Cf'DULA DIPLOMATICA DE IDENTIDAD
21
TABLA 3: ENTIDAD FINANCIERA
N'
01
02
03
05
07
08
09
11
12
16
18
22
23
25
26
29
35
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
53
54
55
56
58
,_ 99
DESCRIPCION
CENTRAL RESERVA DEL PERU
DE CREDITO DEL PERU
INTERNACIONAL DEL PERU
LATINO
CITIBANK DEL PERU S.A.
STANDARD CHARTERED
SCOTIABANK PERU
CONTINENTAL
DE LIMA
MERCANTIL
NACION
SANTANDER CENTRAL HISPANO
DE COMERCIO
REPUBLlCA
NBKBANK
BANCOSUR
FINANCIERO DEL PERU
DEL PROGRESO
INTERAMERICANO
FINANZAS
BANEX
NUEVO MUNDO
SUDAMERICANO
DEL LIBERTADOR
DEL TRABAJO
SOLVENTA
SERBANCO SAo
BANK OF BOSTON
ORION
DELPAIS
MI BANCO
BNP PARIBAS
AGRO BANCO
HSBC BANK PERU S.A.
BANCO FALABELLA S.A.
BANCO RIPLEY
BANCO SANTANDER PERU S.A.
BANCO AZTECA DEL PERU
OTROS
TABLA 4: TIPO DE MONEDA
r:.;.;.~~;:.;::¡;
....
CODo DE5CRIPClOíii
AED UAE Dirham
AFN AW;ani
ALL
Lek
AMO Armenian Dram
ANG Netherlands Antillian Guilder
AOA Kwanza
ARS Amentine Peso
AUD Australian Dollar
AWG Aruban Guilder
AZN Azerbali8nian Manat
BAM Convertible Marks
BBD Barbados Dallar
BDT Taka
BGN Bulnarian ley
BHD Bahraini Dinar
BIF
Burundi Franc
BMD Bermudian Dol1artcustomarTIVknown as Bermuda Dallar'
BND Brunei Dallar
BOB Boliviano
BOV Mvdol
BRL Brazilian Real
BSD Bahamian Dallar
BTN Nnultrum
BWP Pula
BYR Belarussian Rubia
BZD Belize Dallar
CAD Canadian Dallar
CDF Connolese Frane
CHE WIR Euro
CHF Swiss Frane
CHW WIR Frane
CLF Unidades de fomento
CLP Chilean Peso
CNY Yuan Renminbi
COP Colombian Peso
COU Unidad de Valor Real
CRC Costa Rican Colon
CUC Peso Convertible
CUP Cuban Peso
CVE Cane Verde Escudo
CZK Czeeh Koruna
DJF Diibouti Frane
DKK Danish Krone
DOP Dominican Peso
DZD Alnenan Dinar
EEK Kroon
EGP Envntian Pound
ERN Nak!a
ETB Ethiooian Birr
EUR Euro
FJD Fiii Dallar
FKP Falkland Islands Pound
GBP Pound SterlincGEL Lan
GHS Cedi
GIP
Gibraltar Pound
GMD Dalasi
GNF Guinea Frane
GTQ Quetzal
GYD Guvana DoHar
HKD Hono Kona Dallar
¡£~~~¡J
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NA
•...:~~~~
t.::,... ~.~/}.".l
L
c,:~~,&~~
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,.~?'~j
"'!'~"'IQ!'<~'"
---..;;
P 15 O ZONA DE REFERENCIA
Emiratos Arabes Unidos
A!nanislán
Albania
Armenia
Antillas Holandesas
Anaola
Amenlina
Australia
Aruba
Azer!laiván
Bosnia v Herzecovina
Barbadas
Banoladesh
BUlOaria
Bahréin
Burundi
Bermudas
Brunéi Darussalam
Bolivia
Bolivia
Brasil
Bahamas
Bulán
Botsuana
Bielorrusia
Balice
Canadá
Renública Democrática del Canaa
Suiza
Suiza
Suiza
Chile
Chile
China (Reoública Pooular)
Colombia
Colombia
Costa Rica
Cuba
Cuba
Cabo Verde
Renública Checa
Yibuti
Dinamarca
Renública Dominicana
Amelia
Estonia
E 'into
Eritrea
Elionla
Unión Eurooea
Fi.,;
Islas Malvinas
Reino Unido
Geomia
Ghana
Gibraltar
Gambia
Guinea
Guatemala
Guvana
Hono Kona
I
I
I
CODo
HNL
HRK
HTG
HUF
IDR
ILS
INR
IQD
IRR
ISK
JMD
JOD
JPY
KES
KGS
KHR
KMF
KPW
KRW
KWD
KYD
KZT
LAK
LBP
LKR
LRD
LSL
LTL
LVL
LYD
MAD
MDL
MGA
MKD
MMK
MNT
MOP
MRO
MUR
MVR
MWK
MXN
MXV
MYR
MZN
NAD
NGN
NIO
NOK
NPR
NZD
OMR
PAB
PEN
PGK
PHP
PKR
PLN
PYG
QAR
RON
RSD
W)
5(/))
DESCRIPCION
pAfs o
Lemcira
Croatian Kuna
Honduras
Croaeia
ZONA DE REFERENCIA
Gourde
Haitl
Forint
Hunnrla
Indonesia
RUDiah
New Israeli Sheael
Indian Ruoee
Iraoj Dinar
Iranian Rial
lceland Krona
Jamaican Dollar
Jordanian Dinar
Yen
Kenvan Shillina
Som
Riel
Cornero Frane
North Karean Won
Won
Kuwaiti Dinar
Cavman
Islands Dallar
Israel
India
lrao
Irán
Islandia
Jamaica
Jordania
JaDOn
Kenia
KJmuislán
Cambova
Comoras
Corea (del Norte
Carea (del Su,)
Kuwait
Islas Caimán
Tenae
KiD
Kazaiislán
Lebanese Pound
Sri lanka RUDse
libarían Dollar
L1bano
Sri Lanka
Libería
Lesota
Lituania
Letania
Libia
Marruecos
Moldavia
Mada asear
Macedonia
Mvanmar (Birmania
Monaolia
Macao
Mauritania
Mauricio
Maldivas
Malaui
México
México
Malasia
Mozambiaue
Namibia
Nineria
Nicara ua
Narue a
Lo!i
Lithuanian Litas
Latvian lats
Libvan Dinar
Moroccan Dirham
Moldavan Leu
Mala08SY AMarv
Denar
Kval
Tuorik
Pataca
Ouauiva
Mauritius Ruoee
Rufivaa
Kwacha
Mexican Peso
Mexican Unidad de Inversion (UDn
Malavsian Rin(](]it
Metical
Namibia Dallar
Naira
Cardaba Oro
Norweaian Krone
Neoalese Rupee
New Zealand Dallar
RialOmani
Balboa
Nuevo Solo Sol
Kina
Philipoine Peso
Pakistan Runee
Zlotv
Guarani
Oatari Rial
NewLeu
Serbian Dinar
laos
Nenal
Nueva Zelanda
amán
Panamá
PerO
PanOa Nueva Guinea
Filininas
Pakistán
Polonia
Par,,"uav
Oatar
Rumania
Serbia
o
CODo DESCRIPCION
RUB
RWF
SAR
SBD
SCR
SDG
SEK
SGD
SHP
SLL
SOS
SRD
STO
SVC
SYP
SZL
THB
TJS
TMT
TND
TOP
TRY
TTD
TWD
TZS
UAH
UGX
USO
USN
USS
UYI
UYU
UZS
VEF
VND
VUV
WST
XAF
XAG
XAU
XBA
.\XBB
.1 XBC
.XBD
XCD
XDR
XFU
XOF
XPD
XPF
XPT
YER
• ZAR
ZMK
ZWL
PAIS ZONA DE REFERENCIA
Rusia
Ruanda
Arabia Saudita
Russian Ruble
Rwanda Frane
Saudi Rival
Solomon Islands Dallar
Sevehelles
Islas Salomón
Sevehelles
Sudén
RUDee
Sudanese Pound
Swedish Krona
Sinnanore Dallar
Saínt Helena Pound
Leona
Surinam Dollar
Suecia
Sinaanur
Santa Helena
Sierra Leona
Somalia
Surinam
Dobra
El Salvador
Santo Tomé v Pr!neiDe
El Salvador
Somali Shillino
Colon
Svrian Pound
Lilanneni
Tunisian Dinar
Siria
Suazilandia
Tailandia
Tavikistán
Tur1<menistán
Túnez
Pa'anca
Tonoa
Turkish lira
Trinidad and Tobaao Dallar
New Taiwan Dallar
Tanzanian Shillina
Turqu!a
Trinidad v Tobaoo
Bah!
Somoni
Manat
Tafwán
Tanzania
Ucrania
Hrvvnia
Uaanda Shillina
US Dallar
US Dallar (Nex! dav]
US Dallar (Same dav1
Uaanda
Estados Unidos EEUU
Estados Unidos EEUU
Estados Unidos EEUU
Uruouav
Uruouav -Peso en Unidades Indexadas
Peso UrunU8vQ
Uzbekistan Sum
Bolivar Fuerte
Uruguay
Uzbekistán
Venezuela
Vietnam
Vanuatu
Samoa del Oeste
Dona
Vatu
Tala
CFA Frane BEAC t
Silver
Gold
Bond Markels Unils Eurocean ComDosite
Euroaean Monetarv Uni! IE.M.U.-l51
Euroaean Uni! 01 Aecaun! 9(E.U.A.-91
EuroDean Unit 01 Account 171E.U.A.-17\
East Caribbean Dallar
SOR
UIC-Frane
CFA Frane BCEAO t
Palladium
CFP Frane
Platinum
Yemeni Rial
Uni! (EURCOl
-
-
Yemen
Rand
Sudélrica
Zambian Kwacha
Zimbabwe Dallar
Zambia
Zimbabue
TABLA 5: TIPO DE EXISTENCIA
N°
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
91
92
93
94
95
96
97
98
99
Nota:
DESCRIPCION
MERCADERIAS
PRODUCTOS TERMINADOS
MATERIAS PRIMAS
ENVASES
MATERIALES AUXILIARES
SUMINISTROS
REPUESTOS
EMBALAJES
SUBPRODUCTOS
DESECHOS Y DESPERDICIOS
OTROS 1
OTROS 2
OTROS 3
OTROS 4
OTROS 5
OTROS 6
OTROS 7
OTROS 8
OTROS
En los casos que se brinden servicios de producción, deberá
asignarse un código diferente al tipo de existencia que utilice
internamente la empresa.
TABLA 6: CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA
N°
4A
BJ
BLL
BG
BO
BX
CT
CMK
CMQ
CMT
CEN
CY
CJ
DZN
DZP
BE
GLI
GRM
GRO
HLT
LEF
SET
KGM
KTM
KWH
KT
CA
LBR
LTR
MWH
MTR
MTK
MTQ
MGM
MLT
MMT
MMK
MMQ
MLL
UM
ONZ
DESCRIPCION
BOBINAS
BALDE
BARRILES
BOLSA
BOTELLAS
CAJA
CARTONES
CENTIMETRO CUADRADO
CENTIMETRO CUBICO
CENTIMETRO LINEAL
CIENTO DE UNIDADES
CILINDRO
CONOS
DOCENA
DOCENA POR 10°°6
FARDO
GALON INGLES (4,545956U
GRAMO
GRUESA
HECTOLITRO
HOJA
JUEGO
KILOGRAMO
KILOMETRO
KILOVATIO HORA
KIT
LATAS
LIBRAS
LITRO
MEGAWATT HORA
METRO
METRO CUADRADO
METRO CUBICO
MILIGRAMOS
MILILITRO
MILlMETRO
MILlMETRO CUADRADO
MILlMETRO CUBICO
MILLARES
MILLON DE UNIDADES
ONZAS
PALETAS
PAQUETE
PAR
PIES
." "
~rl"r.'"
PIES
CUADRADOS
'e)
~-:.
-'{jo v~';''''\
f..J¡eJ:,p, PIES CUBICOS
'.<:;i:fIQUf ,,' CQ2' PIEZAS
PG
PLACAS
ST
PLIEGO
PULGADAS
~INH
RESMA
.; - '<'-"RM"
\; ¡¡"J~¡;
.
TAMBOR
1
DR
,;
STN TONELADA CORTA
TONELADA LARGA
l-TN
\
TNE" TONELADAS
TUBOS
J'~,:r.U:\1
~'NIU
UNIDAD {BIENES'
ZZ
UNIDAD (SERVICIOS)
GLL
US GALON (3,7843 U
YRD YARDA
/
YDK YARDA CUADRADA
<~;~~IC'
"
(Tl:%'
:!io"~i
.~¡t~e,
. flREC'
,
TABLA 10: TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO
N° DESCRrPCr
N
00 Otro,
01 Factura
02 Recibo or Honorarios
03 Boleta da Venta
04 liquidación de coro ra
05 Boletos de Transporte Aéreo que emiten las Compal'lias
lpasaieros,
emitido
O.
Carta de
07
Nota de aédito
O,
Nota de débito
09
10
11
de manera
rte aéreo
Gula de remisión
manual
r el servicio
mecanizada
de AviadOn
d.""
de trens
Póliza emitida
autorizadas
por las Bolsas de Valoras,
o Productos
Recibo
,m'
por las empresas
a captar recursos
por
Bolsas de Productos
o fuera de las mismas,
,,,
istradora
servicios
del sistema
de! público,
pUblicos
financiero
que se encuentren
de suministro
en el recibo de servicio
15
Boletos
por el servido
de transporte
emitidos
de tntermedJaci6n
pO! operaciones
Boletos
de viaje emitidos
competente,
Documento
DoOJmento
y de seguros,
y por las cooperativas
eléctrica,
agua,
teléfono,
telex
regular
por las empresas
de transporte
urbano
de pasajeros
seouros
or alracciones
Boleto o entrada
bante de Retención
Privadas
de pasajeros,
o ferroviario
or el arrendamiento
por las Administradoras
de Banca
nacional
VI8 terrestre
y telegrMicos
es ectáculos
servicios
y el ferroviario
público
de pasajeros
siempre
público
que cuenten
con la autortzaei6n
no emitido por medios
electrOnlcos
de la
(BVME)
de Pensiones
que se encuentran
bajo la supervisión
de la
ublicos
Conocimiento
de emb
el servicio
"'
de trans
rO eraciones No Habituales
Com robante
Pólizas da Adjudicación
emitidas con ocasión
nue remeten
o subasten
de
o d.
de A1ribución
orte de ca
a maritima
del remate o adjudicadón
de bienes
por venta torzada,
r PERUPETRO
2.
alias emitidas
(ley del Impuesto
General
a las Ventas
27
28
S uro Com ementario de Trab .0 de R1es
Documentos
emitidos por tos servidos aeroportuarios
29
8\Jtoadhesivas.
Documentos
emitidos
30
va la retribución de los servicios
ue "'resta
Documentos
emitidos por las empresas que desempenan
por la COFOPRr
emitidas
nor bancos
en calidad
e Impuesto
Selectivo
al Consumo,
7.6 del articulo
33
34
35
36
37
Documento
del O
Documento
del Partici
40
41
42
Com
Manifiesto
de Peree
Documentos
por las Companias
de loterla
actividades
Formulario
con tributos
de Dedaración-
Declaraci6n
del servicio
de Aviaci6n
de O eraciones
educativos
o o Boleta de
ósito-IVAP
le
- 1m
rtacl6n definitiva
ificada
de Cobranza
orte ferroviario
de
Nota de Crédito
de
asa.eros
SEAE
Es adal
Nota de Débito Es
Nota de .uste de O
robanle
tétnlcas
el rol adquiriente
"
rac!ones
-l
N" 29972
de No Domiciliado
de aédito
que prestan
de Red Plincipal
de la Industria
vehlculares,
a la que hace referencia
el
del Gas Natural
""r la "'restación
en los sistemas
servicios
fiscal Dar retiro de bienes
Nota de Crédito - No Domiciliado
Nota de Débito - No Domicililldo
universidades,
""r la SUNAT.
de !n"butos Internos
28211
líficado - 1m ortación sim
cho Si
Declaracilm
de Mensa aria o Courier
ara tren
y culturales,
N° 29972
-l
Unlca de Aduanas
robante
Comercial
administrados
Dos
uldación
de revisiones
que desempenan
Póliza o DUI Fraccionada
Exceso
de
de dicho servicio
de pago
mediante
taTietas de
de transporte
a~
no regular de pasajeros
a uestas.
por centros
no nravadas
ConslandadeDe
Com
tarjetas
o no en el nais.
de nllsa-Ieros
rifas
emitidos
robante
"VME
mediante
pilblicas
- Venta Interna
por tas empresas
aéreo esneda!
Documentos
Com
subastas
IV"lr eOas mismas
emitidos
v transnnrte
li
Gerantia
del Desarrotto
de pago
de etiquetas
ción
emitidos
emitidas
Com
en los sistemas
domiciliados
alas
de
por
de Gas Natural
bante de PerceDción
Billetes
de la denominada
de Promoci6n
los correspondientes
mecanismo
expedida
nod"
Que emitan los concesionarios
robante
Boletos
o crediticias,
medlante
o ReSOlución
de Pasa.eros
DOOJmentos
crédito
8 favor de los pasajeros,
el rol adquirente
financieres
recaudadoras
7° de la ley N° 27133 -ley
Recibo de Dlstribuci6n
Com
prestados
M. 19", ultimo pinTIlfo,
'1 por el pago de la Cuota para la ejecución
con fines agrarios
de oferta de venta de terrenos,
e Institudones
~,Ia
Guia de Remisión - Trens
Documentos
emitidos por ras empresas
numeral
o las
sA
una determinada obra o actividad 8COfd~~~ por la Asamblea General de la Comisión d:, Regantes
el Jefe de la Unidad de .at.uas v de Rieno Decreto Sunremo N" 0lJ3-90-AG .Arts. 28 v 48
crédito y débito
por ros martilleros
bienes nor OJenta de tereeros
Certificado
Documento
••
y otros
v AFP
R.s. N° 022-98-SUNAn.
Recibo por el Pago de la Tarifa por Uso de Agua Superficial
97
98
no
de bienes InmlJebles
de Fondo
24
25
.,••
de ahorro y crédito
de Banca, Seguros y AFP.
Com
entidades
46
4'
49
50
51
52
53
54
55
56
87
88
en las
núbllco
terrestre
en las rutas SlJtorizadas,
r la 1 lesia CatOlica
emitido
emitido
suoerintendencia
44
45
realizadas
en vla férrea local.
autoridad
43
de
DOf SMV
bajo el control de la Superintendencia
de energla
nue se IOO"""'n
nrestado
o ~entes
autorizadas
comnlementarios
31
32
aéreo regular
a aérea
"
19
20
21
22
23
de transporte
- Remitente
12 Ticket o dnta emitido
emitidos
13 Documentos
17
18
por el servido
tBMEI
or Arrendamiento
Recibo
Bolsas de Valores
,.
Comercial
o cor medios electrónicos
asocladones
y fundaciones,
en lo referente
a
TABLA 11: CÓDIGO DE LA ADUANA
N°
019
028
046
055
082
091
118
127
145
154
163
172
181
190
217
226
235
244
262
271
280
299
884
893
910
929
938
947
956
965
DESCRIPCION
TUMBES
TALARA
PAITA
CHICLAYO
SALAVERRY
CHIMBOTE
MARITIMA DEL CALLAO
PISCO
MOLLENDO MATARANI
AREQUIPA
ILO
TACNA
PUNO
CUZCO
PUCALLPA
IQUITOS
AEREA DEL CALLAO
POSTAL DE LIMA
DESAGUADERO
TARAPOTO
PUERTO MALDONADO
LA TINA
DEPENDENCIA FERROVIARIA TACNA
DEPENDENCIA POSTAL TACNA
DEPENDENCIA POSTAL AREQUIPA
COMPLEJO FRONTERIZO STA ROSA TACNA
TERMINAL TERRESTRE TACNA
AEROPUERTO TACNA
CETICOS TACNA
DEPENDENCIA POSTAL DE SALAVERRY
TABLA 12: TIPO DE OPERACiÓN
N°
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
91
92
93
94
95
96
97
98
99
DESCRIPCION
VENTA NACIONAL
COMPRA NACIONAL
CONSIGNACION RECIBIDA
CONSIGNACION ENTREGADA
DEVOLUCION RECIBIDA
DEVOLUCION ENTREGADA
BONIFICACION
PREMIO
DONACION
SALIDA A PRODUCCION
SALIDA POR TRANSFERENCIA ENTRE ALMACENES
RETIRO
MERMAS
DESMEDROS
DESTRUCCION
SALDO INICIAL
EXPORTACION
IMPORTACION
ENTRADA DE PRODUCCION
ENTRADA POR DEVOLUCION DE PRODUCCION
ENTRADA POR TRANSFERENCIA ENTRE ALMACENES
ENTRADA POR IDENTIFICACION ERRONEA
SALIDA POR IDENTIFICACION ERRONEA
ENTRADA POR DEVOLUCION DEL CLIENTE
SALIDA POR DEVOLUCION AL PROVEEDOR
ENTRADA PARA SERVICIO DE PRODUCCION
SALIDA POR SERVICIO DE PRODUCCION
AJUSTE POR DIFERENCIA DE INVENTARIO
ENTRADA DE BIENES EN PRESTAMO
SALIDA DE BIENES EN PRESTAMO
ENTRADA DE BIENES EN CUSTODIA
SALIDA DE BIENES EN CUSTODIA
MUESTRAS MEDICAS
PUBLICIDAD
GASTOS DE REPRESENTACION
RETIRO PARA ENTREGA A TRABAJADORES
RETIRO POR CONVENIO COLECTIVO
RETIRO POR SUSTITUCION DE BIEN SINIESTRADO
OTROS 1
OTROS 2
OTROS 3
OTROS 4
OTROS 5
OTROS 6
OTROS 7
OTROS 8
OTROS
TABLA 13: CATÁLOGO DE EXISTENCIAS
N°
1
3
9
DESCRIPCION
NACIONES UNIDAS
GS1 (EAN-UCC)
OTROS
r
TABLA 14: MÉTODO DE VALUACiÓN
ND
1
2
3
4
5
9
DESCRIPCION
PROMEDIO PONDERADO
PRIMERAS ENTRADAS, PRIMERAS SALIDAS
EXISTENCIAS BASICAS
DETALLISTA
IDENTIFICACION ESPECIFICA
OTROS
TABLA 15: TIPO DE TITULO
N°
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
99
DESCRIPCION
VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR El ESTADO
VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR El SISTEMA FINANCIERO
VALORES EMITIDOS POR LA EMPRESA
OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DEUDA
CERTIFICADOS DE SUSCRIPCION PREFERENTE
ACCIONES REPRESENTATIVAS DE CAPITAL SOCIAL
ACCIONES DE INVERSION
CERTIFICADO DE PARTICIPACiÓN DE FONDOS
ASOCIACIONES EN PARTICIPACIC N y CONSORCIOS
OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL
OTROS TITULOS
TABLA 16: TIPO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES
N°
01
02
03
04
DESCRIPCiÓN
ACCIONES CON DERECHO A VOTO
ACCIONES SIN DERECHO A VOTO
PARTICIPACIONES
OTROS
TABLA 17: PLAN DE CUENTAS
N"
01
02
03
04
05
06
07
99
DESCRIPCU"N
PLAN CONTABLE GENERAL EMPRESARIAL
PLAN CONTABLE GENERAL REVISAOO
PLAN DE CUENTAS PARA EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO, SUPERVISADAS POR SBS
PLAN DE CUENTAS PARA ENTIDADES PRESTADORAS DE SALUD, SUPERVISADAS POR SBS
PLAN DE CUENTAS PARA EMPRESAS DEL SISTEMA ASEGURADOR, SUPERVISADAS POR SBS
PLAN DE CUENTAS DE LAS ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES, SUPERVISADAS POR SBS
PLAN CONTABLE GUBERNAMENTAL
OTROS
TABLA 18: TIPO DE ACTIVO FIJO
N°
1
2
DESCRIPCION
NO REVALUADO O REVALUADO SIN EFECTO TRIBUTARIO
REVALUADO CON EFECTO TRIBUTARIO
TABLA 19: ESTADO DEL ACTIVO FIJO
N°
1
2
9
DESCRIPCION
ACTIVOS EN DESUSO
ACTIVOS OBSOLETOS
RESTO DE ACTIVOS
./
]J
TABLA 20: MÉTODO DE DEPRECIACiÓN
N°
1
2
9
DESCRIPCfON
LINEA RECTA
UNIDADES PRODUCIDAS
OTROS
TABLA 21: CÓDIGO DE AGRUPAMIENTO
N°
1
2
3
4
9
DESCRIPCION
PROCESO PRODUCTIVO
LINEA DE PRODUCCION
PRODUCTO
PROYECTO
OTROS
DEL COSTO DE PRODUCCiÓN VALORIZADO ANUAL
TABLA 22: CATÁLOGO DE ESTADOS FINANCIEROS
N°
01
02
03
04
05
06
07
08
09
DESCRIPCI N
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO
OTROS NO CONSIDERADOS EN lOS
DE VALORES
DE VALORES
DE VALORES
DE VALORES
DE VALORES
DE VALORES
DE VALORES
DE VALORES
ANTERIORES
- SECTOR DIVERSAS - INDIVIDUAL
- SECTOR SEGUROS - INDIVIDUAL
- SECTOR BANCOS Y FINANCIERAS - INDIVIDUAL
- ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES (AFP)
- AGENTES DE INTERMEDIACION
- FONDOS DE INVERSI )N
- PATRIMONIO EN FIDEICOMISOS
-IClV
TABLA 25 "CONVENIOS PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACiÓN"
N°
DESCRIPCiÓN
00
NINGUNO
01
02
CANADA
03
04
05
06
07
08
09
COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES (CAN)
CHILE
BRASIL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
REPUBLlCA DE COREA
CONFEDERACiÓN
PORTUGAL
OTROS
SUIZA
TABLA 27: TIPO DE VINCULACION
N"
ECONOMICA
Tipo de vinculación económica
según el Reglamento
de la ley
DESCRIPCiÓN
del Impuesto a la Renta - 0.5.
N. 122-94-EF Y modifÍl:atorlas
00
01
02
Sin vineulaci6n
Una persona natura' o jundica posea más de treinta por ciento (30%) del capital de otra persona jurídica,
directamente o por intermedio de un tercero
Más del treinta por ciento (30%) del capital de dos (2) o más personas jurídicas pertenezca a una misma persona
natural o jurídica, directamente o por intermedio de un tercero
Articulo 24. numerall
Articulo 24° numeral 2
03
En cualesquiera de los casos anteriores, cuando la indicada proporción del capital pertenezca a cónyuges entre sí
o a personas naturales vinculadas hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad
Articulo 24- numeral 3
04
El capital de dos (2) o más personas jurídicas pertenezca en más del treinta por ciento (30%) a socios comunes a
éstas
las personas juridicas o entidades cuenten con una o más directores, gerentes, administradores u otros
05
06
07
oa
OS
10
11
directivos comunes, que tengan poder de decisión en los acuerdos financieros, operativos
adopten
vIo comerciales que se
Dos o más personas naturales o jurídicas consoliden Estados Financieros
Exista un contrato de colaboración empresarial con contabilidad independiente, en cuyo caso el contrato se
considerará vinculado con aquellas partes contratantes Que participen, directamente o por intermedio de un
tercero, en mas del treinta por ciento (30%) en el patrimonio del contrato o cuando alguna de las partes
contratantes tengan poder de decisión en los acuerdos financieros, comerciales u operativos Que se adopten
para el desarrollo del contrato, caso en el cual la parte contratante Que ejerza el poder de decisión se encontrará
vinculado con el contrato
I:n el caso oe un contrato oe coraooraclon empresarial srn contaDlllcac IOcepenclente, la VIOCUlaClon
entre cada una de las partes integrantes del contrato y la contraparte deberá verificarse
individualmente,
aplicando algunos de las criterios de vinculacIón establecidos en este articulo
(articulo 240 del reglamento del Impuesta a la Renta). Se entiende por contraparte a la persona
natural o jurídica can las que las partes integrantes celebren alguna operación con el fin de alcanzar
el objeto del contrato
t:XI:.ta un conLraLO ue aSOClaClUnen pan;IClpaclon, en el que a guno oe lOSasoclaoos, DIreCta o
indirectamente,
participe en mas del treinta por ciento (30%) en los resultados o en las utWdades de
uno o varios negocios del asociante, en cuyo caso se considerará que existe vinculación entre el
asociante y cada uno de sus asociados. También se considerará que existe vinculación cuando
alguno de los asociados tenga poder de decisión en las aspectos financieros, comerciales u
operativos en una o varios negocios del asociante
una empresa no oomlclllaoa tenga uno o mas e~"auleclmlen~os permanen"es en e. palS, en cUyu ca:.v
existirá vinculación entre la empresa no domiciliada y cada uno de sus establecimientos
permanentes y entre todos ellos entre si
una empresa uomlChlaua en ~err",ono pcrUallO u:;:nga U o o maS eS"aU.eClmlen~o::opermallcn"t:::O en e
extranjero, en cuyo caso existirá vinculación entre la empresa domiciliada y cada uno de sus
establecimientos
permanentes
Una persona natural o jurídica ejerza influencia dominante en las decisiones de los órganos de
administración de una o mas personas jurídicas o entidades, En tal situación, se considerará que las
personas jurídicas o entidades influidas están vinculadas entre si y con la persona natural o jurídica
que ejerce dicha influencia, Se entiende que una persona natural o jurídica ejerce influencia
dominante cuando, en la adopción del acuerdo, ejerce o controla la mayoría absoluta de votos para
,
~':);.">
\":
la toma de decisiones en 105 órganos de administración de la persona jurídica o entidad. En el caso
'.'-,>';¡
.de decisiones relacionadas con los asuntos mencionados en el artículo 1260 de la Ley General de
existirá influencia dominante de la persona natural o jurídIca que, participando en la
) •• j J¡.. : Sociedades,
1~ÓpcJón del acuerdo, por si mis-ma O con la intervención de votos de terceros, tiene en el acto de
p- i .,
.1 ó" \i'otación el mayor número de acciones suscritas con derecho a voto, siempre y cuando cuente con,
el diez por ciento (10%) de las acciones suscritas con derecho a voto. También se
if.'~~'"
~ 'almenas,
1)',••••.•
~
'I"J
de partes vinculadas cuando una persona, empresa o entidad domiciliada en
'IOUE ll~r;'/.:..~
..• ~torgará el tratamiento
--12 el país realice, en el ejercicio gravable anterior, el ochenta por ciento (80%) o mas de sus ventas de
bienes, prestación de servicios u otro tipo de operaciones, con una persona, empresa o entidad
domiciliada en el país o con personas, empresas o entidades vinculadas entre si, domiciliadas en el
-, pais, siempre que tales operaciones, a su vez, representen por lo menos el treinta por ciento (30%)
de las compras o adquisiciones de la otra parte en el mismo período. Tratándose de empresas que
tengan actividades por períodos mayores a tres ejercicios grava bies, tales porcentajes se calcularán
teniendo en cuenta el porcentaje promedio de ventas o compras, según sea el caso, realizadas en
los tres ejercicios gravables inmediatos anteriores. Lo dispuesto en este párrafo no será de aplicación
<.'
a Ja~ operaciones que realicen las empresas que conforman la Actividad Empresarial del Estado, en
las cuales la participación del Estado sea mayor al cincuenta por ciento (50%) del capital. La
~iñcuración, de acuerdo a alguno de los criterios establecidos en este artículo, también operará
'>-"...::.
cuando la transacción sea realizada utilizando personas o entidades interpuestas, domiciliadas o no
en el país con el propósito de encubrir una transacción entre partes vinculadas
TJ
Articulo 24° numeral S
Articulo 24- numeral 11
;.~~
L\.
TABLA 28: PATRIMONIO NETO
N°
DESCRIPCION
50 CAPITAL
501
Capital social
5011
Acciones
Participaciones
5012
Acciones en tesoreria
502
51 ACCIONES DE INVERSION
Acciones de inversión
511
Acciones de inversión en tesorerla
512
52 CAPITAL ADICIONAL
Primas (descuento) de acciones
521
Capitalizaciones en trámite
522
5221
Aportes
Reservas
5222
5223
Acreencias
5224
Utilidades
Reducciones de capital pendientes de formalización
523
56 RESULTADOS NO REALIZADOS
Diferencia en cambio de inversiones permanentes en entidades extranjeras
561
Instrumentos financieros - Cobertura de flujo de efectivo
562
Ganancia o pérdida en activos o pasivos financieros disponibles para la venta
563
5631
Ganancia
5632
Pérdida
Ganancia o pérdida en activos o pasivos financieros disponibles para la venta - Compra
564
o venta convencional fecha de liquidación
5641
Ganancia
5642
Pérdida
57 EXCEDENTE DE REVALUACION
Excedente de revaluación
571
5711
Inversiones inmobiliarias
5712
Inmuebles, maquinaria y equipos
:&>,5713
Intangibles
~~
"'\::":,572 Excedente de revaluación - Acciones liberadas recibidas
Participación en excedente de revaluación - Inversiones en entidades relacionadas
N~573
, ,ACi. ::r.:;,t
58 RESERVAS
':}
,
. ,~J?.!~4:S81
Reinversión
~
" .• ?;;r;:~~
'~:i:I!;'~E'
::;;.."
582
Legal
'-~4
583
Contractuales
Estatutarias
..•.. 584
...••.... -, .,"'585
Facuitativas
é
589
Otras reservas
'1ECT .:m..•. I
59 RESULTADOS ACUMULADOS
Utilidades no distribuidas
,"';591
" ./ 5911
Utilidades acumuladas
5912
Ingresos de af'ios anteriores
592
Pérdidas acumuladas
;i
5921
Pérdidas acumuladas
Gastos de af'ios anteriores
5922
,--
..
TABLA 30: CLASIFICACiÓN
N°
DESCRIPCiÓN
1
MERCADERIA,
2
3
ACTIVO FIJO
DE LOS BIENES Y SERVICIOS ADQUIRIDOS
MATERIA PRIMA, SUMINISTRO, ENVASES Y EMBALAJES
OTROS ACTIVOS NO CONSIDERADOS
EN LOS NUMERALES 1 Y 2
4
GASTOS DE EDUCACiÓN, RECREACiÓN, SALUD, CULTURALES. REPRESENTACiÓN,
CAPACITACiÓN, DE VIAJE, MANTENIMIENTO DE VEHICULO y DE PREMIOS
5
OTROS GASTOS NO INCLUIDOS EN EL NUMERAL 4
JI
TABLA 31; TIPO DE RENTA
N'
DESCRIPCION
Articulo de la Ley del
Impuesto a la Renta y
Código de Renta
su Reglamento
OCDE
según la
00
Bienes
01
Arrendamiento de predios
Art. 9° a)
06
02
Enajenación Inmuebles y derechos sobre inmuebles
Art. 9° a)
06
03
Rentas de bienes situados en el pafs o derechos utilizados en el pals, incluye enajenadón.
Art. So b)
12
04
Regaljas: Bienes o derechos por los que pagan son utilizados pafs.
Art. 9° b)
12
Regalias: Pagador de las regaifas es domiciliado.
Por capitales, intereses, comisiones, primas - operaciones financieras - capital utilizado en el
pals o el pagador sea un sujeto domiciliado. Originadas por fondos de cualquier tipo de
entidad, por cesión a terceros de un capital, por operaciones de capitalización o por contratos
de seguro de vida o invalidez que no tengan su origen en el trabajo personal.
Dividendos y cualquier otra forma de distribución de utilidades, cuando la empresa que los
distribuye, pague y acredite se encuentre domiciliada en el pals, o cuando el fondo de
inversión, patrimonio fideicometido o fiduciario banacario, fondo de pensiones, que lo
distribuya, pague o acredite, se encuentre constituido o establecido en el pals
Los rendimientos de los ADR y GDRs que tengan como subyacentes acciones emitidas por
empresas no domiciliadas
Originadas en actividades civiles, comerciales, empresariales o de cualquier Indole, que se
lleven a cabo en territorio nacional.
Art. So b)
12
05
06
07
08
09
11
Art. So e)
10
Art. So d)
Art. S' d)
Art. So e)
10
21
Originadas en el trabajo personal que lleven a cabo en el territorio nacional No comprende
cuando se ingresa al pals temporalmente a efectuar: aetas previos a la realización de
inversiones extranjeras; aetas destinados a supervisar o controlar la inversión o el negocio,
tales como los de recolección de datos o información o la realización de entrevistas; actos
n
15
Art. So g)
16
Art. 9° h)
13
Art. So h)
13
Art. So h)
13
Art. So h)
13
Art. So h)
13
Art. So h)
13
Art. So
relacionados con la contratación de personal local; aetas relacionados con la firma de
10
11
convenios o actos similares.
Rentas vitalicias y las pensiones que tengan su origen en el trabaja personal, pagadas por un
sujeto domiciliada
12
Las obtenidas por la enajenación de acciones V participaciones representativas del capital,
cuando las empresas, que los hayan emitido estén constituidos o establecidos en el Perú.
Fuera de Bolsa
Las obtenidas por la enajenación, de certificados, titulas, bonos y papeles comerciales,
valores representativos de cédulas hipotecarias, obligaciones al portador u otros valores al
13
portador y otros valores mobiliarios cuando los Fondos de Inversión, Fondos Mutuos de
Inversión en Valores o Patrimonios Fideicometldos que los hayan emitido estén constituidos o
establecidos en el Perú. Fuera de Bolsa
14
las obtenidas por la redenciÓn o rescate de certificados, títulOS, bonos y papeles comerciales, valores
representativos de cédulas hipotecarias, obligaCÍones al portador u otros valores al portador y otros
valores mobiliarios cuando los Fondos de Inversión, Fondos Mutuos de InversiÓn en Valores o
Patrimonios Fideicometidos que los hayan emitido estén constituidos o establecidos en el Perú. Fuera
de Bolsa
~;':.~;
.
¡#.\,~'"
r-.~'--'.'="~'"
,:' ~..
I
las obtenidas por la enajenaciÓn de acciones V participaciones representativas del capital, acciones de
l.,.......inversión, certifICados, tftulos, bonos V papeles comerciales, valores representativos de cédulas hl¡>otecarias,
"/,1ol-: (l', obligaciones al portador u otros valores al portador V otros valores mobll1arios cuando las empresas,
á~;;".~;, ;- , .. '."-~~.;;~~'.'.':~:.;;.
~.~.ciedades, Fondos de Inversión, Fondos Mutuos de InversiÓn en Valores o Patrimonios Fldeicometidos que los
'" ,I~: ,., I~115.;..hayan emitido estén constituidos o establecldos en el Peri!. Centro de Bolsa
\~~i.; oC, l. t ¡Jl.as
obtenidas por la ",,,,lO,
~~:" ~IJ.'",",
° ,,,,,,te ,. "do,,,, ,. i,~"i"'. ",~lfi",o" ,'','o,. 00'0' VP',,","
o .,-.,'J~f;j"l comerciales, valores representativos de cédulas hipotecarlas, obligaciones al ¡>ortador u otros valores al
~~Li~
ti: ~"
portador y otros valores mobiliarios cuando las empresas, sociedades, Fondos de InversiÓn,Fondos Mutuos de
--~
Inversión en Valores o Patrimonios Fidelcometidos que los hayan emitido estén constttuidos o establecidos en
16
el Peru. Dentro de Bolsa
17
.\
,I!
)¡t;~CT". J 18
,~,......
19)
"\...•.":~.. .., _ .••': 20.
""--.:..:..
Enajenación de los ADR's y GDR's que tengan como subyacente acciones emitidas por
empresas domiciliadas en el pals .
Las oDlenloas por serviCIOSorgrtales prestaoos a naves oe! Internet o oe cualquier aoaptaelon
o aplicadón de los protocolos, plataformas o de la tecnologla utilizada por Internet o cualquier
otra red a través de la que se presten servicios equivalentes, cuando el servicio se utilice
económicamente,
use o consuma en el pals
La obtenida por asistencia técnica, cuando ésta se utilice económicamente en el pals
Los intereses de obligaciones, cuando la entidad emisora ha sido constituida en el pals
21
Art. So i)
Art. So j)
7
10 a)
11
10 b)
16
22
Remuneracion pagada por Domiciliados; Sujeto miembro de un consejo directivo o adm.;
Actuación en el Extranjero
Honorarios o remuneraciones del Sector Público Nacional por trabajos realizados en el
exterior.
10 c)
lS
23
Resultados Proveniente de la contrataclón de IFD
10 d)
24
Resultados de IFD con cobertura destinadosa la generaciónde RFP
10 d)
7
7
21
25
Proveniente
26
IFO donde Activo subyacente
sea referido al Tipo de Cambio Moneda extranjera.
(La Dom es la prestadora delIFD, la No Dom es la que obtiene el resultado)
27
Las obtenidas por la enajenación
indirecta de acciones y participaciones
representativas
capital de personas jurídicas domiciliadas
en el pals, cuando la operaciOn cumple las
condiciones
para ser gravadas en el Perú
28
de ADR's (American
Se incluye
Sujeto
de la contrataciOn
dentro
de IFD sin cobertura
de la enajenación
Depositary
destinados a la generación de RFP
de de empresas
Receipts)
es el No Dom que distribuye
no domiciliadas
que tengan
por la reducción
29
Actividades
de Seguros
30
Comisiones
por
31
Alquiler
de Naves,
32
Alquiler
de Aeronaves,
33
1% por el ingresos
34
Excepto Otros transportes
prestada en el pals
35
2% por el ingresos
Yo
sobre las primas.
sobre personas
7
B% sobre Ingresos
brutos
brutos
por fletamiento
36
Empresas
37
Servicio portadores,
teleservcios
Servicios Digitales según 4-A
por reciprocidad
10%. sobre las remuneraciones
38
general material informativo
dicho material en el pais.
para su utilizaci6n
o finales,
por personas
a personas
naturales
brutos que perciban
por el uso de pellculas
radionovelas,
fonográficos,
discos
de
Art. 12 Y 48"0)
07 - 21
Art. 12 Y 48"b)
8
Art. 12 Y 48" e)
8
Art. 12 Y 48" d)
8
por dicha actividad
de la parte
marltimo.
por el suministro
o entidades
gráficas
de noticias
domiciliadas
domiciliadas:
cinematográficas
Con excepcion
de
41
60% de los ingresos
42
20% de los ingresos brutos que obtengan los contribuyentes
no domiciliados
por la cesión de
derechos para la retransmisión
por televisión en el pals de eventos en vivo realizados en el
extranjero.
43
Extranjeros
servicios
brutos que obtengan
que ingresan
al pais y cuentas
por el exceso
24
Art 12 Y 48"e)
07 - 21
Art12
07 - 21
y48"ij
Art 12 Y 48" g)
07 - 21
o sonidos.
de transporte
de estadía
con las siguientes
Art. 12 Y 48" d)
"video tape",
otro medio similar
en el pals o desde el país al exterior y no presten el servicio
ingresos brutos que obtengan por dicho suministro.
de imágenes
8
20% sobre los ingresos
40
o difusión
8
Art. 12 Y 48" d)
y, en
o que utilicen
o para televisión,
y cualquier
Art. 12 Y 48" d)
de los
proyección,
transmisión
13
en el país
39
reproducción,
Art.l0"e)
por dicha actividad
radicados
y de valor at'iadido.
o jurfdicas
historietas
13
10
con sedes en esos paises
difusión
brutas que obtengan
o gráfico,
de nuevos aportes,
que van por los ingresos
o transporte
en lineas extranjeras
Art.l0"e)
a tales acciones.
aéreo.
o mantimos
7
Art. 10 ij
Brutos que perciban
por el transporte
no aereos
y/o bienes
Brutos que perciban
60% sobre Ingresos
10 d)
de capital dentro de los 12 meses
anteriores cuando hubiera aumentado
su capital como consecuencia
capitalización
de créditos o de una reorganización
Reaseguros
7
del
en el país la enajenaciOn
como subyacente
10 d)
180 dias.
15% de los
de contenedores.
calidades
especificas
a prestar
Art12
y48"h)
8
Art 12 Y 48" i)
07 - 21
Art 12 Y 48" j)
07 - 21
Art. 13"
15
TABLA 32: MODALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO POR EL SUJETO NO DOMICILIADO
N°
1
2
3
DESCRIPCIÓN
SERVICIO
PRESTADO
INTEGRAMENTE
SERVICIO
PRESTADO
PARTE EN EL PERÚ Y PARTE EN EL EXTRANJERO
EN EL PERÚ
SERVICIO
PRESTADO
EXCLUSIVAMENTE
EN EL EXTRANJERO
TABLA 33: EXONERACIONES DE OPERACIONES DE NO DOMICILIADOS (ART. 19 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA)
N°
DESCRIPCiÓN
1
Los intereses provenientes de créditos de fomento otorgados directamente o mediante proveedores o
intermediarios financieros por organismos internacionales o instituciones gubernamentales extranjeras.
2
Las rentas de los inmuebles de propiedad de organismos internacionales que les sirvan de sede.
3
Las remuneraciones que perciban, por el ejercicio de su cargo en el país, los funcionarios y empleados
considerados como tales dentro de la estructura organizacional de los gobiernos extranjeros, instituciones
oficiales extranjeras y organismos internacionales, siempre que los convenios constitutivos asilo establezcan.
Los ingresos brutos que perciben las representaciones
4
técnico, económico, financiero,
o de otra índole, prestados desde el exterior
por entidades estatales u organismos internacionales.
Los ingresos extranjeros
por los espectáculos en vivo de teatro, zarzuela, conciertos de música clásica, ópera,
opereta, ballet y folclor, calificados como espectáculos públicos culturales por el Instituto
6
por sus
actuaciones en el pals.
Las regallas por asesoramiento
5
deportivas nacionales de paises extranjeros
realizados en el país. brutos que perciben las representaciones
de países.
Nacional de Cultura,
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Inc,omtenIo'Di.m,nudOn' nn, ClImb"" en la F'811....
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Incr.menlo o sm",udOn
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3RJ!I!
Fl.UJOS DE EFECTIVONETO ACTIVIDADESDE FINANCIAMIENTO
Aumente nllle 'dI,mlnnción' en etedlIIC. ~uMl'enle <leeledivo e"'os del etedc del •• VllriaOCMSen ,,1t,
Electe. de las ••••'ilcicn ••• en el t,
di! cambie en el eI.e11VO
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Efect,vo' ""ulVlllent••• aleleel"".1
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S11ldoInic,,,1••• ~,"'" de e'nstes
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oedent••• Óll 'UliIlZ.dos en Adlvldldeo oe Finend8cil>n
""",,"oto 0,.m'nucl0n t'l0'l0o. I!IecIIW E uMlI."'e 01Elec:tlV<l."' •• (l. 1.1 ••••,.,.don •• enl •• Te••• (le ClImboQ
Elec:tol de l. """"",On "" la le!lOd. cembk>so~,".1 eIect'w ~ -uivllel1! •• 1I e!toctl\lo
Elec:tosd. l. "",,.cion.n
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Aumento d:om'",,I,,,Onn"'o d.1I!ecl YO
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uiv.lom••• 1efOCllw.1 ~""I del
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uMllom•.• 1If•••..ctMl
Alinci io de' -,iodo
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06 " Fondos de Inyerslón
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FINANCIERA
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ot,,,,, AclIW' Fin.nc'..,s
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Cuentos -
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100103
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Cobra,. Ent:d.a ••• RIIf.aon.d •••
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01",. Adivoo no fin.naeros
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Adlws na Coniente. a 0",-.
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AdIwS na Comv.l ••• a Grupcs ce Ac:wo!IPIl,e.u O"pcsIClOnCl"'~oeoo. como Mantenldas~ •.• Dl$\tlbuff. 101
Pl'o 'eI."o.
AclIvm nOConl.r,t ••• o Grupcs de Acl,vo. PIl'. IU OIspc>SlCIOn
CI•• oIlClldOlcoma M.men,oO!l~ la .•••nl. (> eomo
Memonioos ,e Distribuira los Pro "el,,,",.
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Tetal Acl....,. Co,,,lIfl'les
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In.•••..•ione. en su!llJ:Oll';"S, n<Ioc'o. con'un:os
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Ven\IIOe Bien"" Pr•• tlC10o"" ServIcios
R_IIas,
""otII. ocmWooes otro. Inareso. "" .ctMdadel
oro,,,,,;"
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300110
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otros ~
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relallVOle lallCl:vi""O 00"
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de ElecliYcRetKtrvosa 1, AcI,..;08<lde O
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N°
9001
BOUVET
9002
9003
COTE
9004
FRANCE,
9005
FRENCH
9006
HEARD
9007
MAYOTIE
9008
9009
9010
SOUTH
UNITED
STATES
9011
9013
OTROS
PAISES
ISLAN O
D'IVOIRE
FALKLAND
ISLANDS
SOUTHERN
TERRITORIES
ANO Me CONALO
GEORGIA
SVALBARD
ISLANDS
AND THE SOUTH
ANO JAN MAYEN
MINOR
SANDWICH
ISLANDS
ISLANDS
QUTLYING
ISLANOS
O LUGARES
AFGANISTAN
9017
9019
ALBANIA
9023
ALEMANIA
AlDERNEY
9026
ARMENIA
9027
ARUBA
902B
ASCENCI?N
9029
BOSNIA-HERZEGOVINA
9031
BURKINA
9037
ANDORRA
FASO
9040
ANGOLA
9041
ANGUILLA
9043
9047
ANTIGUA
9053
9059
ARABIA
9063
ARGENTINA
9069
9072
AUSTRALIA
9074
9077
AZERBAIJAN
Y BARBUDA
ANTILLAS
HOLANDESAS
$AUDITA
ARGELIA
AUSTRIA
BAHAMAS
9080
BAHREIN
9081
BANGLADESH
9083
BARBADOS
9087
BElGICA
9088
BELlCE
9090
SERMUDAS
9091
BELARUS
9093
MYANMAR
9097
BOLIVIA
9101
9105
9108
BOTSWANA
BRASIL
BRUNEIDARUSSALAM
9111
9115
.; 91_19
BULGARIA
; 9}iT'"
CABQVERDE
BURUNOI
BUTAN
.¡¡¡"
~IMAN,ISLAS
. F\~CAMBOYA
C1r'
i,'
(MALVINAS)
METROPOllTAN
l. 4~'
CAMERUN,REPUBLlCA
CAMPIONE
~:9J"':CANADA
,.] 91.
91"55 -
j~
9157
9159
CANAL
(NORMANDAS),
ISLAS
y ENOERBURRY
CANTON
SANTA
UNIDA DEL
D?TALlA
SEDE
9165-... COCOS (KEELlNG),ISLAS
•• 916~
C.9LOMBlA
9173",:- COMORAS
E 9J7l,
. CONGO
9183. ;; COOK, ISLAS
9187
.J
COREA
(NORTE),
REPUBLlCA
9,190:,.';'COREA (SUR), REPUBLlCA
9193
9196
9198
COSTA
DE MARFIL
COSTA
RICA
CROACIA
DE
POPULAR
DEMOCRATICA
DE
9199
CUBA
9203
CHAO
9207
CHECOSLOVAQUIA
CHILE
9211
9215
CHINA
9218
TAIWAN (FORMOSA)
9221
CHIPRE
9229
BENIN
9232
DINAMARCA
9235
DOMINICA
9239
9240
ECUADOR
EGIPTO
9242
EL SALVADOR
9243
ERITREA
EMIRATOS ARABES UNIDOS
9244
9245
9246
ESPA?A
9247
9249
ESLOVENIA
ESTADOS UNIDOS
9251
ESTONIA
9253
9259
ETIQP1A
9267
FILIPINAS
FINLANDIA
9271
9275
9281
9285
9286
9287
9289
9293
ESLOVAQUIA
FEROE, ISLAS
FRANCIA
GABON
GAMBIA
GA2A Y JERICO
GEORGIA
GHANA
9297
GIBRALTAR
GRANADA
9301
GRECIA
9305
GROENLANDIA
9309
GUADALUPE
9313
GUAM
GUATEMALA
9317
9325
9327
9329
9331
9334
9337
9341
9345
9348
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GUAYANA
FRANCESA
GUERNSEY
GUINEA
GUINEA
ECUATORIAL
GUINEA-BISSAU
GUYANA
HAITI
HONDURAS
HONDURAS BRITANICAS
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9412
9413
KIRGUIZISTAN
KUWAIT
9418
LABUN
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9426
9429
LAOS, REPUBLICA POPULAR DEMOCRATICA DE
LESOTHO
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9431
9434
L1BANO
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9438
LIBIA
9440
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9443
UTUANIA
9445
9447
LUXEMBURGO
MACAD
9448
9450
MACEDONIA
MADAGASCAR
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MAOEIRA
9455
9458
MALAYSIA
MALAWI
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MAlDIVAS
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MALTA
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9472
9474
9477
MARIANAS DEL NORTE. ISLAS
MARSHALl, ISLAS
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MAURICIO
MAURITANIA
9493
MEXICO
9494
9495
9496
9497
MICRONESIA, ESTADOS FEDERADOS DE
MIDWAY ISLAS
MOlDAVIA
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9498
MONACO
9501
MONTSERRAT, ISLA
9505
MOZAMBIQUE
9507
NAMIBIA
9508
9511
9517
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NAVIDAD (CHRISTMAS), ISLA
NEPAl
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NICARAGUA
9525
9528
NIGER
NIGERIA
9531
9535
9538
9542
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NORFOLK, ISLA
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PARAGUAY
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9633
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REPUBlfCA ARABE UNIDA
REPUBlfCA CENTROAFRICANA
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9645
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REPUBlICA DE SWAZILANDIA
REPUBlICA DE TUNEZ
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9665
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ZIMBABWE
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RUANDA
RUMANIA
9676
RUSIA
9677
SALOMON, ISLAS
9685
SAHARA OCCIDENTAL
9687
SAMOA OCCIDENTAL
SAMOA NORTEAMERICANA
9690
9695
SAN CRISTOBAL
9697
SAN MARINO
9700
SAN PEDRO Y MIQUELON
9705
SAN VICENTE
9710
SANTA
9715
SANTA LUCIA
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Y LAS GRANADINAS
ELENA
9720
SANTO
9728
9731
9735
SENEGAL
9741
SINGAPUR
9744
SIRIA, REPUBUCA
9748
9750
9756
9759
9764
SOMAlIA
SRILANKA
9767
SUIZA
9770
9773
9774
9776
SURINAM
9780
TANZANIA,
9783
9786
9787
9788
9800
9805
9810
DJIBOUTI
TIMOR DEL ESTE
TOGO
TOKELAU
TONGA
9815
TRINIDAD
9816
TRISTAN DA CUNHA
TOME Y PRINCIPE
SEYCHELlES
SIERRA
LEONA
SUDAFRICA,
ARASE
REPUBUCA
DE
DE
SUDAN
SUECIA
SAWSILANDIA
TADJIKISTAN
TAlLAN01A
REPUBl1CA
UNIDA DE
TERRITORIO
ANTARTICO
TERRITORIO
BRITAN1CO
BRITANICO
DEL OCEANO
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9820
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VENEZUELA
9855
9858
VIET NAM
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VIRGENES,
VIETNAM
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WALllS y FORTUNA,
9875
9880, .. YEMEN
ISLAS
98~5 '" YUGOSLAVIA
9898
ZAIRE
9890
9895
9896
ZAMBIA
9897
ZONA NEUTRAL
ZONA DEL CANAL DE PANAMA
ZONA LIBRE OSTRAVA
(PALESTINA)

Anexo3 - Sunat

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