docTalousarvio 2016 - Pirkkalan kunta
download 
Report Transcription
Talousarvio 2016 - Pirkkalan kunta
Talousarvio 2016 Taloussuunnitelma 2016–2018 Valtuuston hyväksymä 16.11.2015 Pormestarin katsaus Taloudellinen tilanne näyttää edelleen kovin harmaalta. Se haastaa niin julkisen kuin yksityisenkin sektorin. Yritysmaailmassa sopeutetaan tiukassa taloustilanteessa leikkaamalla menoja. Kuntasektorilla taloudellisesti huonona aikana palvelujen kysyntä sen sijaan kasvaa. Kunnasta tulee ikään kuin kasvuyritys, jonka tulisi kyetä kohdentamaan toimintaansa lisää panoksia. Kunnalla on suuri määrä lakisääteisiä velvoitteita, jotka tiukentuneesta taloustilanteesta huolimatta on hoidettava. Eduskuntavaalien jälkeen muodostettu Juha Sipilän hallitus on jatkanut sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen valmistelua. Mikäli asiat etenevät suunnitellusti, siirtyvät sote-asiat vuonna 2019 pois Pirkkalan kunnalta. Tällä on merkittävä vaikutus kunnan rahoitusasemaan, omaisuusjärjestelyihin, henkilöstöön ja organisaatiorakenteeseen. Vielä ei kuitenkaan ole selvillä, miten edellä mainitut asiat uudistuksen myötä hoidetaan. Kunnan rooli alueen elinvoiman sekä kuntalaisten hyvinvoinnin ja osallistumisen kehittämiseksi säilyy. Talousarviovuoden ja taloussuunnitelmavuosien jälkeisen toiminnan ja investointien suunnittelu on kuitenkin tässä tilanteessa varsin haasteellista. Vuoden 2015 aikana Pirkkalan kunnan verotulojen kehitys on ollut huomattavasti heikompaa kuin moneen vuoteen. Alkuperäistä talousarviota on jouduttu verotulojen osalta vähentämään 1,5 milj. euroa. Samanaikaisesti olemme joutuneet hankkimaan sisäilmaongelmien vuoksi kahdelle koululle, Nuolialan koululle ja yläasteelle, väistötilat opetustoiminnan turvaamiseksi terveellisessä ympäristössä. Tämän talousarvion valmistelu on haastanut hallintokunnat uudistamaan toimintaansa. Kunnanhallituksen antama talousarviokehys oli kireä. Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden yhteisen ponnistuksen tuloksena on syntynyt talousarvio, joka osaltaan vuodelle 2016 kohdistuvien, kertaluonteisten menojen vuoksi muodostuu noin 3 milj. euroa alijäämäiseksi. Talouden suunta on huolestuttava, mutta Pirkkalan kunnan talouden voidaan toistaiseksi sanoa olevan vakaalla pohjalla. Omilla toimillamme ja päätöksillämme meidän tulee pyrkiä säilyttämään taloutemme tasapainossa. Vuonna 2016 käynnistyy uuden lukion rakentaminen ja Nuolialan uuden koulurakennuksen suunnittelu. Uusi Soljan asuinalue laitetaan kuntoon niin, että rakentaminen voi alkaa vuonna 2017. Peruspalvelut säilyvät edelleen hyvällä tasolla, palveluiden painopistettä siirretään varhaiseen tukeen ja ennaltaehkäiseviin palveluihin. Hyödyntämällä uutta teknologiaa pystymme kiristyneessä taloustilanteessakin jatkamaan palveluiden kehittämistä. Tiukka talous haastaa meidät miettimään toimintaamme ja investointeja erityisen tarkasti. Tämä tilanne luo myös oivallisen mahdollisuuden innovatiivisiin ajatuksiin ja toimintatapojen tarkastelemiseen. Helena Rissanen Pormestari Sisällys Talousarvion ja taloussuunnitelman yleiset lähtökohdat............................................................................................ 1 Talousarvion lainsäädännöllinen periaate ................................................................................................................ 1 Kuntien toimintaympäristö ...................................................................................................................................... 1 Yleinen taloudellinen tilanne ................................................................................................................................... 2 Kuntatalouden näkymät .......................................................................................................................................... 2 Pirkkalan kunnan talouden lähtökohdat ja toimintaympäristö.................................................................................. 3 Kuntastrategia......................................................................................................................................................... 7 Hyvinvointijohtaminen ............................................................................................................................................ 8 Konsernin tavoitteet................................................................................................................................................ 8 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016–2018 .................................................................................................... 9 Talousarvion sitovuus ja seuranta ............................................................................................................................ 9 Tilivelvollisuus ........................................................................................................................................................10 Talousarvion tulojen ja menojen muodostuminen ..................................................................................................11 Henkilöstömuutokset .............................................................................................................................................15 Talous ja toiminnalliset tavoitteet toimielimittäin ja tulosalueittain ........................................................................26 Tuloslaskelma.........................................................................................................................................................77 Investoinnit ............................................................................................................................................................79 Rahoituslaskelma ...................................................................................................................................................86 Yhteenveto sitovista eristä .....................................................................................................................................87 Vesihuoltolaitos.........................................................................................................................................................88 Liitteet .......................................................................................................................................................................92 Talousarvio 2016 Taloussuunnitelma 2016–2018 Talousarvion ja taloussuunnitelman yleiset lähtökohdat Talousarvion lainsäädännöllinen periaate Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarvio – ja suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja – suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous-, tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Kuntien toimintaympäristö Uusi kuntalaki tuli voimaan 1.5.2015. Lakiin sisältyy siirtymäsäännöksiä, minkä johdosta merkittävää osaa laista sovelletaan vasta 1.6.2017 lukien. Laissa on pyritty vastaamaan kuntien toimintaympäristön muutoksiin. Talouden näkökulmasta kuntakonsernin näkökulma korostuu uudessa laissa, mikä tuo nykyistä laajemman näkökulman kuntatalouden tarkasteluun. Taloutta koskevassa luvussa alijäämän kattamismenettelyä terävöitetään. Juha Sipilän hallituksen keskeinen tavoite on saada talous ja työllisyys kasvuun. Mikäli kasvu ja työllisyys paranevat, on sillä merkittävä vaikutus myös kuntatalouteen. Sopeuttamisen ja leikkaamisen lisäksi hallitus tavoittelee rakenteellisia uudistuksia, joiden vaikutus on nähtävissä vasta pidemmällä aikavälillä. Syyskuussa 2015 valtion talousarvioesityksen yhteydessä julkaistiin ensimmäinen uuden muotoinen julkisen talouden suunnitelma vuosille 2016-2019. Osana julkisen talouden suunnitelmaa on laadittu myös kuntatalousohjelma vuosille 2016-2019. Näiden tavoitteena on luoda toimintamalli, jolla kuntien vastuulla olevien palveluiden järjestäminen ja rahoitus pidetään tasapainossa sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Julkisen talouden suunnitelman ja kuntatalousohjelman avulla ohjataan hallituskaudella koko hallituksen päätöksentekoa, uusien lakiesitysten valmistelua ja kehityshankkeita sekä kuntataloutta. Monien kuntatalouteen vaikuttavien toimien valmistelu on hyvin alkuvaiheessa, eikä vaikutuksia ole mahdollista arvioida kovinkaan tarkasti. Tällaisia ovat esimerkiksi kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentäminen sekä uudistukset, merkittävimpänä sote-uudistus. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus tulee muuttamaan merkittävästi kuntien toimintaympäristöä ja taloutta, toistaiseksi uudistuksen vaikutuksista kuntien rahoitukseen, omaisuuteen tai henkilöstöön ei ole lopullisia päätöksiä. Taloussuunnitelmakauteen sisältyy perustoimeentulotuen maksatuksen siirto kunnilta Kelalle vuoden 2017 alusta. Tämä vähentää sekä kuntien menoja että tuloja. Muutos supistaa kuntien menoja arviolta noin 700 miljoonaa euroa ja tukeen kohdistettu valtionapu poistuu kuntien toimintatuloista. Kuntien osuus perustoimeentulotuen kustannuksista vähennetään kuntien peruspalvelujen valtionosuudesta. Uudistuksen on arvioitu vähentävän kuntien hallintomenoja, mutta vastaavasti tuen alikäytön väheneminen lisää kuntien kustannuksia. Nettomääräisesti uudistuksen on arvioitu heikentävän kuntataloutta hieman, vaikka lähtökohtana on ollut kustannusneutraali malli. 1 Yleinen taloudellinen tilanne Valtiovarainministeriön (Taloudellinen katsaus, syksy 2015) ennusteen mukaan Suomen BKT:n ennustetaan vuonna 2015 kasvavan 0,2 %. Suhdanteiden oletetaan paranevan maltillisesti vuoden viimeisellä puoliskolla. Työttömyysasteen vuosikeskiarvoksi ennustetaan 9,6 %, erityisesti pitkäaikais- ja rakennetyöttömien määrä on noussut nopeasti. Vuoden 2016 kasvuksi ennustetaan 1,3 %. Taustalla on arvio investointien suotuisasta kehityksestä. Työttömyysasteen ennustetaan olevan 9,4 %. Vuoden 2017 kasvuennuste on 1,4 %. Vuosikymmenen loppuun saakka julkisen talouden arvioidaan pysyvän alijäämäisenä. Mittavat sopeutustoimet pienentänevät kuitenkin alijäämää. Julkinen velka nousee vuonna 2015 yli 60 prosentin ja velkasuhde ei näytä taittuvan lähivuosina, joskin velkasuhteen kasvu hidastuu. Kuntatalouden näkymät Tuloverotukseen kohdistuu vuodelle 2016 verotusta keventäviä muutoksia, joiden arvioidaan vähentävän kuntien verotuloja noin 244 miljoonalla eurolla. Veroperustemuutosten vaikutukset on esitetty kompensoitavaksi kunnille valtionosuuksien lisänä. Suurin yksittäinen vaikutus kuntien verotuloihin on esitetyllä työtulovähennyksen korottamisella, sen arvioidaan vähentävän kuntien verotuloja yli 200 miljoonalla eurolla. Kuntien korotettu yhteisövero-osuus päättyy vuoteen 2015. Se vähentää kuntien tulopohjaa noin 260 miljoonalla eurolla. Huolimatta kiinteistöveroon tehtävistä tarkennuksista ja verovähennysten kompensoinnista (vaikutus noin 100 miljoonaa euroa), jää kuntien veropohja noin 170 miljoonaa euroa miinukselle. Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksen, jonka mukaan kiinteistöverolakiin tulee muutoksia. Vuodelle 2016 muiden kuin vakituisten asuinrakennusten, voimalaitosten ja rakentamattoman rakennuspaikan veroprosenttien enimmäismääriä korotetaan ja rakentamattoman rakennuspaikan määritelmää tarkistetaan joiltain osin. Vuonna 2017 muuttuvat yleisen sekä vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosenttien ala- ja ylärajat. Muutoksilla tavoitellaan vuosittain 25 miljoonan euron kasvua koko kuntakentällä. Laki ei kuitenkaan pakota kuntia korottamaan kiinteistöveroprosentteja vuonna 2016, joten kiinteistöverotulojen kasvu näiltä osin edellyttää kuntien omia päätöksiä. Hallituksen esityksessä kunnan peruspalvelujen valtionosuusprosenttia korotetaan 25,52 prosenttiin. Vuonna 2016 valtionosuudet lisääntyvät 6,2 % vuoden 2015 tasoon nähden. Suurimpana syynä on valtion ja kuntien välinen kustannusten jaon tarkistus sekä kuntien verotulovähennyksestä johtuva kompensaatio. Kunnilla on sekä merkittäviä uusinvestointitarpeita että huomattava määrä korjausvelkaa. Kuntaliiton mukaan vuosina 1997-2014 investointien omarahoitusosuus on ollut keskimäärin 58 % ja poistonalaisten investointien keskimäärin 72 %. Käyttötalouden kiristyminen vaikuttaa myös investointien rahoitusmahdollisuuksiin. Käyttötalouden menojen hillitseminen on ensiarvoisen tärkeää, jotta investointipaineiden vallitessa velkaantuminen pysyy hallinnassa. 2 Talousarvio 2016 Taloussuunnitelma 2016–2018 Pirkkalan kunnan talouden lähtökohdat ja toimintaympäristö Yleisesti kuntataloudessa taloutta voidaan pitää tasapainoisena, kun vuosikate kattaa käyttöomaisuuden poistot. Vuosikatteen tulee pääsääntöisesti kattaa myös investoinnit, jotta kuntatalous olisi kokonaisuudessaan tasapainossa. Talouden analysointi on haasteellista, koska keskeiset laskelmat, tuloslaskelma ja rahoituslaskelma, saattavat antaa erilaisen signaalin tilanteesta. Erityisesti kasvukunnissa tilanne on tämän suuntainen. Tuloslaskelma on tasapainossa (ylijäämäinen), mutta rahoituslaskelma osoittaa ns. alijäämä, koska mittaviin investointeihin joudutaan ottamaan uutta lainaa. Minimitavoite kuntien taloudenhoidossa on positiivinen vuosikate. Jos vuosikate on negatiivinen, joudutaan käyttömenoihin, kuten palkkoihin, käyttämään lainaa. Jossain määrin kasvun rahoittaminen velkarahalla on hyväksyttävää, mutta suhde muuhun rahoitukseen on oltava taloudellisesti kestävällä pohjalla. Käyttötalousmenojen maltillinen kasvu on tärkeää sekä tuloslaskelman pitämiseksi tasapainossa että investointien rahoittamiseksi. Lainakannan kasvua voidaan hillitä, jos vuosikate saadaan pidettyä korkeana. Riittävä vuosikate parantaa merkittävästi lainojen takaisinmaksukykyä ja vähentää uuden lainan tarvetta. Viime vuosien mittavat investoinnit ja poistoaikojen lyhentyminen vaikuttavat poistojen kasvun kautta myös tuloslaskelman tilikauden tulokseen. Pirkkalassa tasapainoinen talous edellyttää käyttötalousmenojen maltillista kasvua, verotulojen suotuisaa kehitystä ja investointien tarkkaa suunnittelua. 3 Talousarvio 2016 Talouden tunnuslukuja 1 000 € Taloussuunnitelma 2016–2018 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TA 2015 TA 2016 17 763 18 128 18 369 18 689 18 889 19 139 3,1 526 2,1 365 1,3 241 1,7 320 1,1 200 1,3 250 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,00 0,90 0,45 0,95 0,90 0,45 0,95 0,90 0,45 0,95 0,90 0,45 0,95 0,90 0,45 0,95 0,90 0,45 0,95 67 907 13 834 81 741 11,4 72 530 13 921 86 451 5,8 80 128 13 030 93 158 7,8 79 441 11 941 91 382 -1,9 81 315 10 700 92 015 0,7 83 500 11 400 94 900 3,1 Toimintamenot ulkoiset ulkoiset ja sisäiset Muutos % (ulkoiset ja sisäiset) Muutos % (ulkoiset) -85 859 -96 480 4,9 5,6 -91 018 -102 448 6,2 6,0 -107 538 -119 977 17,1 18,1 -111 531 -124 618 3,9 3,7 -117 742 -133 203 6,9 5,6 -118 699 -134 388 0,9 0,8 Toimintakate Muutos % -69 855 7,5 -76 809 10,0 -78 475 2,2 -81 841 4,3 -87 036 6,3 -88 839 2,1 Vuosikate €/asukas Vuosikate/poistot % 10 364 583 215,0 8 099 447 162,2 12 960 706 223,4 8 691 465 139,8 4 147 220 59,1 5 463 285 62,5 Suunnitelmanmukaiset poistot -4 820 -4 993 -5 801 -6 219 -7 023 -8 746 5 544 3 118 10 553 2 472 -2 876 -3 283 -10 766 -606 58,0 -13 134 -725 58,0 -14 406 -784 80,7 -13 985 -748 61,2 -11 095 -587 37,4 -12 089 -632 44,3 Kumulatiivinen ylijäämä 31 932 35 049 45 602 45 610 42 735 39 452 Lainat kunta (lainakanta 31.12.) €/asukas 35 510 1 999 44 126 2 434 44 168 2 404 45 459 2 432 49 759 2 634 54 259 2 835 Asukasluku 31.12. Kasvu % Kasvu asukasta Tuloveroprosentti Kiinteistöveroprosentti yleinen kiinteistövero vakituinen asuinrakennus muut asuinrakennukset Verotulot Valtionosuudet Verorahoitus yhteensä Muutos % Tilikauden tulos Investoinnit netto €/asukas Investointien tulorahoitus % 4 Talousarvio 2016 Väestö Pirkkalan asukasluku on viimeisen kymmenen vuoden aikana kasvanut yli 4.000 asukkaalla. Viimeisen kolmen vuoden aikana (2012-2014) asukaslisäys on ollut 926 henkilöä (3,1 %). Vuonna 2016 asukasluvun kasvuksi arvioidaan noin 250 asukasta, jolloin asukasmäärä olisi Asukasluku 31.12. Kasvu henkilöä Kasvu % TP2010 17 237 722 4,4 TP2011 17 763 526 3,1 TP2012 18 128 365 2,1 Työllisyys ja elinkeinot tai elinvoimapolitiikka Maailmantalouden epävarmuus ja Suomen ja Pirkanmaan työllisyystilanteen vaikeutuminen ovat nähtävissä myös Pirkkalassa. Työttömyysluvut ovat heikentyneet, mutta ovat seudun keskimääräisiä lukuja parempia. Elinkeinotonttien myynti tuo positiivisia odotuksia lähivuosien työpaikkakehityksen kasvamiseen. Pirkkalan kunta investoi vuosittain elinkeinoelämän alueiden rakentamiseen. Pirkanmaan työllisyystilanne oli syyskuun 2015 lopussa koko maata heikompi. Koko maan työttömyysaste oli Organisaatio Pirkkalan kunnan organisaatiorakenne säilyy talousarviovuonna ennallaan. Pirkkalan ja Vesilahden sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue jatkaa toimintaa Pirkkalan toimiessa vastuukuntana, samoin ympäristö- Taloussuunnitelma 2016–2018 vuoden lopussa yli 19.000. Taloussuunnitelmakaudella vuosittaiseksi väestönkasvuksi arvioidaan 300 asukasta. Väestönkasvu on ollut melko tasaista kaikissa ikäryhmissä ja Pirkkalan väestörakennetta voidaan pitää tasapainoisena. TP 2013 18 369 241 1,3 TP2014 18 689 320 1,7 TA2015 18 889 200 1,1 TA2016 19 139 250 1,3 TS2017 19 439 300 1,6 TS2018 19 739 300 1,5 tuolloin 12,8 % ja Pirkanmaan 14,7 %. Tampereen seutukunnan työttömyysaste oli syyskuun lopussa 15,2 % ja Pirkkalan 11,2 %. Työttömien työnhakijoiden määrä Pirkanmaalla oli noussut korkeammalle kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Työttömiä työnhakijoita Pirkkalassa oli syyskuun lopussa 1 039, joista yli vuoden työttömänä olleita oli 345 ja nuoria alle 25-vuotiaita oli 127. Työttömien määrä Pirkkalassa on noussut vuoden takaisesta tilanteesta 4 %. terveydenhuollon yhteistoiminta-alue. Pirkkala on mukana kansalaisopistotoiminnan yhteistoiminta-alueessa, jossa vastuukuntana on Nokian kaupunki ja muut sopimuskunnat Lempäälä ja Vesilahti. 5 Talousarvio 2016 Taloussuunnitelma 2016–2018 Pirkkalan kunnan hallinnolliset vastuualueet VALTUUSTO TARKASTUSLAUTAKUNTA KUNNANHALLITUS PORMESTARI HALLINTOPALVELUT HALLINTO-OSASTO kansliapäällikkö * keskusvaalilautakunta * ympäristölautakunta SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSOSASTO sivistysjohtaja VARHAISKASVATUS varhai skasvatuspäällikkö PERUSOPETUS opetuspääll ikkö TOISEN ASTEEN KOULUTUS opetuspääll ikkö VAPAA-AIKAPALVELUT vapaa-aikapäällikkö PERUSTURVAOSASTO perusturvajohtaja SOSIAALIPALVELUT sosiaalityön johtaja VANHUSTEN PALVELUT vanhustyön johtaja TERVEYSPALVELUT ylilääkäri YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO ympäristöterveyspäällikkö LASTEN JA NUORTEN TUKIPALVELUT sosiaalityön johtaja * sivistyslautakunta PERUSTURVAPALVELUT * perusturvalautakunta * ympäristöterveydenhuollon jaosto TEKNISET PALVELUT * tekninen lautakunta Vastuualueet STRATEGIA JA KEHITTÄMINEN kehittämisjohtaja HALLINTO hallintojohtaja TALOUSASIAT talousjohtaja HENKILÖSTÖASIAT henkilöstöjohtaja ELINKEINOTOIMI elinkeinojohtaja TYÖLLISTÄMINEN työllisyyspalveluiden päällikkö KAAVOITUS JA MAANKÄYTTÖ kaavoitusjohtaja RAKENNUSVALVONTA rakennustarkastaja YMPÄRISTÖNSUOJELU ympäristöpäällikkö TEKNINEN OSASTO tekninen johtaja KUNNALLISTEKNIIKKA rakennuspäällikkö RUOKA- JA PUHTAUSPALVELU ruoka- ja puhtauspalvelupäällikkö TILAPALVELU tilapalvelupäällikkö 6 Talousarvio 2016 Taloussuunnitelma 2016–2018 Kuntastrategia Valtuusto hyväksyi joulukuussa 2013 kuntastrategian vuosille 2014–2018. Strategia ohjaa kokonaisvaltaisesti kunnan toimintaa. Pirkkalan kunnan strategiaa tukevat arvot Pirkkalan kunnan arvot ovat kunnan toiminnan periaatteita, jotka auttavat ja ohjaavat valinnoissa. Nämä organisaation arvot vaikuttavat ja antavat suunnan kunnan johtamisessa ja koko organisaation toiminnassa. Välittäminen tarkoittaa ihmisestä ja elinympäristöstä huolehtimista. Välittäminen merkitsee myös sosiaalisen yhteisvastuun periaatteiden noudattamista. Kunta pyrkii varmistamaan toiminnallaan hyvän elämän edellytykset myös tuleville sukupolville. Pirkkalan kunnan visio 2018 Vastuullisuus merkitsee kestävän kehityksen periaatteiden noudattamista. Se merkitsee myös kokonaisuuden hallintaa, taloudellisuutta ja tehokkuutta toiminnoissa. Toimimme niin, että kuntalaiset kokevat Pirkkalan turvalliseksi asua, viihtyä ja toimia. Yhteisöllisyys on yhteisöön kuulumista ja välittämistä. Sen on yhteisöä koossa pitävää voimaa, yhteenkuuluvuutta ja sitoutumista. Se edellyttää vuorovaikutusta ja luottamusta. Kunnan päätökset tulevat yhteisöllisyyttä ja ihmisläheisyyttä. Luovuus on uutta ajattelua ja rohkeutta luopua vanhoista toimintatavoista. Se on rohkeutta yhdistellä asioita ennakkoluulottomalla ja tehokkaalla tavalla. Rohkeus näkyy ennakkoluulottomuutena ja asioiden määrätietoisena toteuttamisena. Rohkaisemme luovuuteen ja kehittämiseen. Tavoitteet ja painopisteet vuoteen 2018 Talousarvion 2015 toiminnallisia tavoitteita asetettaessa on kiinnitetty erityistä huomioita strategian mukaisiin painopisteisiin. 7 Talousarvio 2016 Taloussuunnitelma 2016–2018 Hyvinvointijohtaminen Kuntaa koskeva lainsäädäntö edellyttää, että kunnan on edistettävä ja tuettava asukkaidensa hyvinvointia. Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutuneista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain hyvinvointikertomuksessa. Hyvinvointikertomuksessa kuvataan kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin vahvuuksia ja kehittämishaasteita. Se on kokonaisvaltaisen, poikkihallinnollisen hyvinvointijohtamisen työväline. Vuosittaisen hyvinvointikertomuksen lisäksi kerran valtuustokaudessa tehdään laajempi hyvinvointikertomus, joka sisältää tarkempaa ja yksityiskohtaisempaa tietoa muun muassa valtuuston hyväksymien hyvinvointi-indikaattorien tilanteesta ja kehityksestä. Pirkkalan valtuusto on hyväksynyt Pirkkalan kunnan hyvinvointi-indikaattorit 10.6.2013. Seuraava laaja hyvinvointikertomus tehdään 2016. Vuonna 2016 valmistellaan myös Pirkkalan kunnan hyvinvointisuunnitelma vuosille 2017-2020. Vuoden 2014 hyvinvointikertomus käsiteltiin valtuustossa huhtikuussa 2015. Vuodella 2014 oli asetettu hyvinvoinnin painopisteiksi terveellisten elämäntapojen lisääminen ja tukeminen, aktiivisten toimintatapojen vahvistaminen sekä kuntalaisten osallistumismahdollisuuksien kehittäminen Vuoden 2015 kaksi keskeisintä hyvinvoinnin edistämistä tukevaa tavoitetta ovat lapsiperheiden ennaltaehkäisevien palvelujen vahvistaminen ja toimettomien nuorten tavoittaminen ja aktivointi sekä ohjaus tavoitteellisen toiminnan piiriin. Vuoden 2015 alusta aloitti uusi lasten ja nuorten tukipalveluiden tulosalue. Uuden yksikön tavoitteena on lapsiperheiden ja nuorten ennaltaehkäisevien palvelujen vahvistaminen päällekkäisyyksiä poistamalla ja palveluohjausta parantamalla. Vuoden 2016 hyvinvoinnin edistämisen painopistealueiksi asetettiin varhainen tukeminen ja ennaltaehkäisy, kuntalaisten vaikuttamismahdollisuudet ja turvallisuus. Tulosalueet ovat huomioineet edellä mainitut painopisteet talousarvionsa valmistelussa. Varhaisessa tukemisessa ja ennaltaehkäisyssä tulee edelleen syventää moniammatillista yhteistyötä yli sektorirajojen, jotta asiakkaat hakeutuvat ennaltaehkäisevien palvelujen piiriin riittävän varhain, ennen kuin ongelmat monimutkaistuvat. Esimerkiksi lasten ja nuorten tukeen liittyvät prosessikuvaukset päivitetään yhteistyössä opetuspalvelujen ja lasten ja nuorten tukipalvelujen kesken. Asukkaiden omaehtoista liikkumista tuetaan muun muassa järjestämällä Vähäjärven ja vapaaaikakeskuksen alueella erilaisia tapahtumia ja tuomalla esiin alueen aktiviteettimahdollisuuksia. Yksi kuntalaisten vaikuttamiskanava on asiakasfoorumit. Niiden toiminnan arviointi tehdään vuoden 2016 aikana. Kuntalaisia osallistetaan yleisten alueiden, esimerkiksi liikuntapaikkojen, suunniteluun. Vapaa-aikapalveluiden tavoitteena on lisätä urheiluseurojen osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Kunnan ja seurojen yhteistyötä tiivistetään muun muassa perustamalla seuraparlamentti. Alakouluikäisten lasten vaikuttamismahdollisuuksia edistetään perustamalla lasten parlamentti tai muu vastaava elin, jonka toimintamalli valmistuu vuoden 2016 aikana. Laadittavassa liikenneturvallisuusohjelmassa hyödynnetään muun muassa onnettomuustilastoja, jotta saadaan tunnistettua riskialueet, joille kohdennetaan erillisiä liikenneturvallisuustoimenpiteitä. Pysäköinninvalvonnalla pyritään estämään liikenneturvallisuushaittoja. Konsernin tavoitteet Pirkkalan kunnan konserniin kuuluvat kunnan lisäksi kuntayhtymät ja kolme tytäryhteisöä: Pirkkalan Jäähalli Oy (92,23 %), Kiinteistö Oy Pirkkalakeskus (77,55 %) ja Niemenmaan Lämpö Oy (70 %). Pirkkalan valtuuston hyväksymän konserniohjeen mukaan valtuusto voi määritellä tavoitteita konserniohjauksen tueksi. Konserniyhteisöjen tavoitteet: tytäryhteisöjä tulee hoitaa siten, että niiden toiminta ei muodostu tappiolliseksi ja ne tukevat kunnan toimintaa ja toiminnallisia tavoitteita. Pirkkalan kunnan omistusosuus on ylittänyt osakeyhtiölain lunastusoikeuden ylittävän (yhdeksän kymmenesosan) osuuden Pirkkalan Jäähalli Oy:n kaikista osakkeista ja äänistä. Kunta on oikeutettu käyvästä hinnasta lunastamaan muiden osakkeenomistajien osakkeet. Kunta on käynnistänyt toiminnan selkeyttämiseksi vapaaehtoisen tarjousmenettelyn, jolla Jäähallin osakekanta pyritään hankkimaan kokonaisuudessaan kunnan haltuun. Järjestelyllä jäähalliyhtiön toiminnassa voidaan hyödyntää selkeämmin inhouse - periaatteella tuotettavia tukipalveluja jäähallin menojen vähentämiseksi ja toiminnan kehittämiseksi. Osakkeiden hankintaan on varauduttu vuoden 2016 talousarviossa. 8 Talousarvio 2016 Taloussuunnitelma 2016–2018 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016–2018 Talousarvion sitovuus ja seuranta Talousarvio ja –suunnitelma on kunnan toiminnan ja talouden ohjausväline. Toiminnan ohjaus tapahtuu toiminnallisten tavoitteiden sekä toimielimille osoitettujen resurssien kautta käyttötalousosassa ja investointiosassa. Talouden ohjaus puolestaan toteutuu tarkastelemalla tuloslaskelmaa ja rahoituslaskelmaa, jotka kokoavat kaikki resurssitarpeet ja niistä voidaan päätellä kunnan tulojen riittävyys koko toiminnan ylläpitämiseksi. Sitovuus Käyttötalous Talousarvion käyttötalousosassa sitovia eriä ovat tulosalueiden toimintatulot ja toimintamenot. Tilapalvelun ja ruoka– ja puhtauspalvelun tulosalueet toimivat nettobudjetointiperiaatteella, jolloin sitova taso on tilikauden tulos, joka sisältää toimintatulot, toimintamenot ja suunnitelman mukaiset poistot. Toimintatulot ja –menot käsittävät sekä sisäiset että ulkoiset erät. Tulosalueiden välillä tehtävistä muutoksista päättää kunnanhallitus, kun muutoksilla ei ole talousarvion kokonaismenoja lisäävää vaikutusta. Määrärahalisäyksistä päättää aina valtuusto. Valtuuston talousarviokirjassa päättämät tavoitteet ovat sitovia. Investoinnit Talousarvion investointiosassa sitovat erät ovat seuraavat: 1. Maa-alueet, arvopaperit ja irtain omaisuus sitovat hallintokuntia seuraavilla tasoilla Kunnanhallitus Ympäristölautakunta Perusturvalautakunta Ympäristöterveydenhuollon jaosto Sivistyslautakunta Tekninen lautakunta 2. Talonrakennus on sitova seuraavilla hankeryhmätasoilla Hallinnon rakennukset Perusturvan rakennukset Sivistyksen rakennukset Teknisen rakennukset Asuinrakennukset Muut rakennukset 3. Kunnallistekniikka on sitova seuraavilla hankeryhmätasoilla Alueellinen kunnallistekniikka Laajemmat projektit Muut kunnallistekniikka Hankeryhmän sisällä ja hankeryhmien välillä tehtävistä määrärahasiirroista päättää kunnanhallitus, kun muutoksilla ei ole talousarvion kokonaismenoja lisäävää vaikutusta. Määrärahalisäyksistä päättää aina valtuusto. Valtuuston talousarviokirjassa päättämät hankkeet ovat sitovia. Käyttösuunnitelma Mikäli talousarviossa ei ole erikseen muuta määrätty, talousarvioon perustuvasta, oman toimialansa käyttösuunnitelmasta päättävät kunnanhallitus, lautakunnat ja ympäristöterveydenhuollon jaosto. Nämä toimielimet voivat edelleen siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa alaiselleen toimielimelle tai viranhaltijalle. Tämä toimielin ei voi siirtää toimivaltaa enää edelleen. Käyttösuunnitelman hyväksymisestä ja sen muutoksista ilmoitetaan kunnanhallitukselle. Kunnanhallitus voi ohjeistaa käyttösuunnitelmien laadintaa. Yleistä Taloussuunnitelmaosan kaksi jälkimmäistä (2017–2018) ovat ohjeellisena noudatettavia. vuotta Seuranta ja muutokset Talousarvion seuranta suoritetaan kuukausittain raportoimalla kunnanhallitukselle merkittävistä poikkeamista määrärahojen käytössä ja tuloarvioiden toteutumisessa sekä esitetään poikkeamien syyt. Neljännesvuosittain raportti toimitetaan myös valtuustolle. Puolivuotisraportti laaditaan laajempana selvityksenä tavoitteiden toteutumisesta ja määrärahojen käytöstä. Muutostarpeista tulee tehdä ilmoitus kunnanhallitukselle välittömästi, kun on arvioitavissa, että kustannukset kohoavat yli varatun määrärahan tai havaitaan poikkeama hyväksytyistä tavoitteista. Talousarviomuutokset kootaan valtuuston käsiteltäväksi pääsääntöisesti muutostalousarvion yhteydessä. Osastojen tulee toimia siten, että poikkeamiin toiminnan tavoitteissa tai määrärahojen käytössä tartutaan välittömästi, kun siihen aihetta ilmenee. Kunnanhallitus antaa talousarvion seurannasta ja muutoksista yksityiskohtaiset ohjeet talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa. 9 Talousarvio 2016 Taloussuunnitelma 2016–2018 Tilivelvollisuus Kuntalain 125 §:n mukaan tilivelvollisia ovat toimielinten jäsenet ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavat viranhaltijat. Hallituksen esityksessä kuntalaiksi on todettu, että asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavia viranhaltijoita ovat toimielimen esittelijät ja itsenäisestä tehtäväkokonaisuudesta vastaavat viranhaltijat ainakin silloin, kun he ovat suoraan toimielimen alaisia. Sinänsä tilivelvolliseksi määrittely ei tuo viranhaltijalle mitään sellaista vastuuta, joka ei hänelle kuulu jo asemansa perusteella esimiehenä, laskujen hyväksyjänä tai määrärahojen käytöstä päättävänä viranhaltijana. Tilivelvollisuus merkitsee sitä, että toiminta tulee valtuuston arvioitavaksi, viranhaltijaan voidaan kohdistaa muistutus tilintarkastajan antamassa tilintarkastuskertomuksessa ja viranhaltijalle voidaan myöntää tai olla myöntämättä vastuuvapaus. Tilivelvollinen vastaa toiminnan ja talouden osalta sekä omasta että alaistensa tekemisestä ja siitä, mitä jää hoitamatta. Tilivelvollisella on henkilökohtainen vastuu sisäisen valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja jatkuvasta ylläpidosta johtamansa toiminnan osalta. Kuntalain 125 §:n mukaan tilintarkastajan on tilintarkastuskertomuksessa esitettävä, voidaanko tilivelvolliselle myöntää vastuuvapaus. Tilintarkastuskertomuksessa on tehtävä tilivelvolliseen kohdistuva muistutus, mikäli tilintarkastaja havaitsee, että kunnan hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin lakia tai valtuuston päätöksiä eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole vähäinen. Valtuusto on erillisellä päätöksellään määritellyt Pirkkalan kunnan tilivelvolliset (luettelo tilivelvollisista on tämän talousarvion liitteenä). Tätä määritelmää sovelletaan vuoden 2016 alusta lukien ottaen huomioon, että viime kädessä kunnan vastuunalainen JHTT-tilintarkastaja määrittelee tilivelvollisen ja hän voi tilintarkastuskertomuksessaan kohdistaa muistutuksen muullekin kuin edellä olevan määritelmän piiriin kuuluvalle viranhaltijalle ja esittää vastuuvapauden epäämistä. Tilivelvollisuuden puuttuminen ei vapauta esimiestä valvontavastuusta. 10 Talousarvio 2016 Taloussuunnitelma 2016–2018 Talousarvion tulojen ja menojen muodostuminen Kunnan käyttötalous muodostuu toimintatuloista ja toimintamenoista. Talousarviossa niihin sisältyy sekä ulkoisia että sisäisiä eriä. Ulkoisilla menoilla tarkoitetaan niitä eriä, joita kunta saa kunnan ulkopuolisilta tahoilta tai maksaa kunnan ulkopuolisille tahoille. Sisäiset erät ovat kunnan eri yksiköiden välisiä tuloja ja menoja. Talousarviossa budjetoidaan sisäisinä erinä rakennusten ja huoneistojen vuokrat, ateriat ja siivous. Toimintatulot ja -menot Toimintatulot muodostuvat myyntituloista, maksutuloista, tuista ja avustuksista ja muista toimintatuloista. tavarat ovat tilikauden aikaisia, tuotantoa ja palvelua varten ostettuja hyödykkeitä. Avustuksiin sisältyvät kotitalouksille ja yhteisöille maksetut tuet ja avustukset. Muita toimintamenoja ovat esimerkiksi vuokramenot. Toimintatulot ja -menot muodostavat toimintakatteen, joka kertoo, paljonko toiminnasta jää katettavaksi verotuloilla, valtionosuuksilla ja rahoitustuloilla. Pirkkalan kunnan toimintatulot ovat 1,3 % pienemmät kuin talousarviossa 2015. Toimintamenot kasvavat 0,9 % vuodesta 2015 %. Myyntituloja ovat tulot tavaroiden ja palvelujen myynnistä, jotka on tarkoitettu myytäväksi tuotantokustannukset kattavaan hintaan sekä liiketoiminnan suoritteista perittävät korvaukset. Maksutulot ovat asiakasmaksuja sekä maksuja tavaroista ja palveluista, joiden hinnoittelun tarkoitus ei ole kattaa kokonaan tuotantokustannuksia tai joiden hinnat määritellään asiakkaan maksukyvyn mukaan. Maksujen perusteet määritellään usein laissa tai asetuksessa. Tuet ja avustukset ovat tulonsiirtoja, jotka eivät ole korvausta suoritteen myynnistä. Muita toimintatuloja ovat muun muassa vuokratulot ja olennaiset käyttöomaisuuden myyntivoitot. Verotulot Kunnilla on verotusoikeus ja verotulot ovat kuntien tulorahoituksen keskeinen lähde. Verotulot muodostuvat kunnallisverosta, yhteisöverosta ja kiinteistöverosta. Kuntalain mukaan valtuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista. Kiinteistöveroprosenttien alaja ylärajat on määritelty kiinteistöverolaissa. Yhteisöverotuksessa ei vahvisteta kuntakohtaisesti kunnallisverotuksessa verotettavaa tuloa, vaan yhteisöjen suorittamasta verosta erotetaan verontilityslaissa säädetty prosenttiosuus kuntien ja seurakuntien yhteisövero-osuudeksi. Toimintamenot jakautuvat henkilöstömenoihin, palvelujen ostoihin, aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin, avustuksiin ja muihin toimintamenoihin. Henkilöstömenoja ovat palkat ja palkkiot sivukuluineen. Palvelujen ostot ovat joko kunnan muilta palveluntuottajilta kuntalaisille ostamia lopputuotepalveluja tai palveluja, joita kunta käyttää osana omaa tuotantoaan. Aineet, tarvikkeet ja Vuonna 2016 Pirkkalan kunnan veroprosentti on 20,00 %. Arvioitu kunnallisveron tuotto on 76,7 miljoonaa euroa. Kiinteistöveroprosentit ilmenevät seuraavalla sivulla olevasta taulukosta. Kiinteistöveroprosentit pidetään vuonna 2016 ennallaan ja kiinteistöveron tuotoksi arvioidaan 4,1 miljoonaa euroa. Yhteisöveron tuotoksi arvioidaan 2,7 miljoonaa euroa. 11 Talousarvio 2016 Veroprosentit Tuloveroprosentti Kiinteistöveroprosentti Yleinen Vakituiset asuinrakennukset Muut kuin vakituiset asuinrakennukset Yleishyödylliset yhteisöt Kiinteistöveroprosentit Yleinen Vakituiset asuinrakennukset Muut kuin vakituiset asuinrakennukset Yleishyödylliset yhteisöt Voimalaitokset Rakentamaton rakennuspaikka Taloussuunnitelma 2016–2018 TP 2012 20,00 TP 2013 20,00 TP 2014 20,00 TA 2015 20,00 TA 2016 20,00 0,90 0,45 0,95 0,00 0,90 0,45 0,95 0,00 0,90 0,45 0,95 0,00 0,90 0,45 0,95 0,00 0,90 0,45 0,95 0,00 KiinteistöveroL 0,80-1,55 0,37-0,80 0,80-1,55* alaraja 0,00 0,60-3,10 1,00-4,00 Pirkkala 0,90 0,45 0,95 0,00 ei määrätty ei määrätty * Hallituksen esityksen mukaan enintään 1,00 prosenttiyksikköä vakituisten asuinrakennusten veroprosenttia korkeampi tai, jos näin laskettu veroprosentti on valtuuston määräämää yleistä kiinteistöveroprosenttia alempi, enintään valtuuston määräämän yleisen kiinteistöveroprosentin suuruinen. Yhteenveto verotuloista 1 000 € Verolaji Kunnallisvero Muutos % TP 2012 TP 2013 TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 67 257 8,3 74 271 10,4 72 724 -2,1 74 515 2,5 76 700 2,9 77 300 0,8 79 700 3,1 Kiinteistövero Muutos % 3 382 3,8 3 479 2,9 3 847 10,6 3 900 1,4 4 100 5,1 4 200 2,4 4 300 2,4 Yhteisöveron tuotto Muutos % 1 890 -26,3 2 378 25,8 2 870 20,7 2 900 1,0 2 700 -6,9 2 800 3,7 2 900 3,6 72 530 6,8 80 128 10,5 79 441 -0,9 81 315 2,4 83 500 2,7 84 300 1,0 86 900 3,1 VEROTULOT Muutos % 12 Talousarvio 2016 Valtionosuudet Valtio osallistuu kunnallisten palvelujen rahoitukseen valtionosuusjärjestelmän kautta. Sen tavoitteena on kuntien vastuulla olevien julkisten palvelujen saatavuuden varmistaminen tasaisesti koko maassa kohtuullisella verorasitteella. Valtionosuudet ovat laskennallisia. Laskentaperusteena ovat asukasmäärän ja ikärakenteen lisäksi erilaiset olosuhdetekijät. Kuntien tulopohjaa tasataan myös verotulojen perusteella. Valtionosuusjärjestelmän muutos (koskien peruspalvelujen valtionosuutta) tuli voimaan 1.1.2015. Järjestelmää yksinkertaistettiin ja määräytymisperusteita uusit- Yhteenveto valtionosuuksista 1 000 € Valtionosuuslaji Kunnan peruspalv. valtionos. Muutos % Taloussuunnitelma 2016–2018 tiin ja vähennettiin. Myös laskennallisuutta lisättiin. Uudistukseen sisältyy viiden vuoden siirtymäaika, jonka aikana valtionosuuden muutosta tasataan. Kunnan valtionosuusrahoitus muodostuu hallinnollisesti kahdesta osasta: valtiovarainministeriön hallinnoimasta kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisesta valtionosuusrahoituksesta, jota hallinnoi opetus- ja kulttuuriministeriö. Valtionosuudet on arvioitu Kuntaliiton laskelmien mukaisina. Pirkkalan kunnan valtionosuusarvio vuonna 2016 on 11,4 miljoonaa euroa. TP 2012 TP 2013 TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 17 315 -14,4 16 910 -2,3 15 626 -7,6 13 800 -11,7 14 300 3,6 13 300 -7 13 300 0 Opet.-ja kultt. muut valt.os. Muutos % -3 394 6,9 -3 880 14,3 -3 685 -5,0 -3 100 -15,9 -2 900 -6,5 -2 800 -3 -2800 VALTIONOSUUDET Muutos % 13 921 0,6 13 030 -6,4 11 941 -8,4 10 700 -10,4 11 400 6,5 10 500 -7,9 10 500 0,0 13 Talousarvio 2016 Taloussuunnitelma 2016–2018 Rahoitustulot ja -menot Korot 1 000 € Tulot Menot Nettomenot TP 2012 9 -1 677 -1 668 TP 2013 7 -1 007 -1 000 TP 2014 7 -966 -959 TA 2015 10 -950 -940 TA 2016 5 -701 -696 TS2017 5 -601 -596 TS2018 5 -501 -496 Muu rahoitus 1 000 € Tulot Menot Nettotulot TP 2012 128 -3 125 TP 2013 110 -833 -723 TP 2014 901 -792 109 TA 2015 854 -746 108 TA 2016 604 -506 98 TS2017 179 -76 103 TS2018 179 -76 103 Rahoituslaskelmassa esitetään toiminnan, investointien ja rahoituksen rahavirta. Siinä osoitetaan vähennyslaskukaavan muodossa, miten menot rahoitetaan eli mikä on toiminnan ja investointien rahavirta sekä rahoituksen rahavirta. Näiden tuloksena saadaan vaikutus kunnan maksuvalmiuteen. Rahoituslaskelmassa osoitetaan lainakannan muutokset. Pirkkalan kunnan lainojen kehitys on esitetty alla. Lainat 1 000 € Lainojen lisäys Lainojen vähennys Nettolainanotto Lainakanta 31.12. TP 2012 14 750 6 134 8 616 44 126 TP 2013 10 650 10 609 41 44 168 TP 2014 9 000 7 709 1 291 45 459 TA 2015 13 000 8 700 4 300 49 759 TA 2016 13 500 9 000 4 500 54 259 TS2017 19 500 9 000 10 500 64 759 TS2018 18 500 10 000 8 500 73 259 Lainat EUR/asukas Asukasluku 2 434 18 128 2 404 18 369 2 432 18 689 2 634 18 889 2 835 19 139 3 331 19 439 3 711 19 739 Lainamäärä 2012 - 2018 1000 EUR ja €/asukas €/asukas 1000 EUR 80 000 4 000 70 000 3 500 60 000 3 000 50 000 2 500 40 000 2 000 30 000 1 500 20 000 1 000 10 000 500 0 0 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS2017 Lainakanta 1000 EUR TS2018 Lainat €/asukas 14 Talousarvio 2016 Taloussuunnitelma 2016–2018 Henkilöstömuutokset Uudet vakanssit 2016 Toimielin Tulosalue Sijoituspaikka Nimike Perustelu SIVISTYSLAUTAKUNTA Perusopetus Alakoulut Luokanopettaja Perustelu: oppilasmäärän kasvu Esiopettaja Perustelu: oppilasmäärän kasvu Alakoulut ja yläkoulu Koulunkäynninohjaaja Perustelu: Väestönkasvu, palvelutarpeen lisääntyminen, vakinaistaminen Yläkoulu Lehtori, opinto-ohjaus Perustelu: Opinto-ohjauksen tarpeen kasvu oppilasmäärän kasvaessa Virka/ työsuhde Määrä Kelpoisuusvaatimus Aloitus 6 Palkkakustannukset sivukuluineen € 2016 Koko vuosi 95 500 232 200 Kustannuspaikka virka 2 Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/2006 1.8.2016 36 000 90 000 33003308 virka 1 Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/2006 1.8.2016 13 800 33 000 33003308 työsuhde 2 Soveltuva ammatillinen koulutus 1.8.2016 26 000 62 000 33003308, 3450 virka 1 Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/2006 1.8.2016 19 700 47 200 3450 15 Talousarvio 2016 Taloussuunnitelma 2016–2018 Vakanssien tietojen muutokset 2016 Toimielin Tulosalue Sijoituspaikka Nykyinen vakanssi Vakanssi- Toimielin numero Tulosalue Sijoituspaikka Muutos vakanssille Perustelu PERUSTURVALAUTAKUNTA PERUSTURVALAUTAKUNTA Vanhusten palvelut Vanhusten palvelut Ympäri vuoroka uti ne n Ympä ri vuoroka uti nen hoi va hoi va , Pi rkka l a Lähihoitaja, varahenkilö 10175 Ni mi kemuutos lähihoitajaksi Pe rus tel u: Henki l ös tömi toi tuks en korja a mi ne n Ympäri vuoroka uti ne n hoi va Sairaanhoitaja Sosiaalipalvelut Las ten ja perhei den pa l vel ut Perhetyöntekijä Las ten ja perhei den pa l vel ut 10980 10076 10077 10075 Virka/ Määrä Uuden vakanssin työsuhde kelpoisuusvaatimus 12 työsuhde Laste n ja pe rhei den pa l ve l ut, Pi rkka l a -1 600 -1 600 Ei muutos ta 1.1.2016 0 0 2750 1 Sos i a al i a l a l l e s uuntautuva s osi aali - ja terveys alan ammattikorkeakoul utki nto 1.1.2016 0 0 2750 työsuhde 2 Ei muutos ta 1.1.2016 0 0 2644 työsuhde 1 Ei muutos ta 1.1.2016 0 0 2644 1 Laitoshuoltajan ammatti tutki nto 1.1.2016 -1 600 -1 600 2632 Kotihoitaja Ni mi kkeen muutos perhetyöntekijäksi Pe rus tel u: Ni mi ke vasta amaan tehtä vänkuvaa Kehi tys vammai s ten a s umi s pa l vel uyks i kkö Si l vonri nne Lähihoitaja Ke hi tysvammai ste n a s umi s pa l vel uyks i kkö Si l vonri nne Lähihoitaja n vakanss in työs uhde muutos monipalvelutyöntekijäksi Pe rus tel u: as umi syks i kön s i i vous - ja ruoka huol l on amma tti ma i nen os aami nen. Tehtä vi i n kuul uu as ukkai den ohja us si i vous-, puhtaus - ja ruoka as i oi s sa 10933 0 Kustannuspaikka 1 Ympä ri vuoroka uti nen hoi va , Pi rkka l a Sa i raanhoi ta jan vaka nss i n työsuhde muutos sosiaaliohjaajan (sosi onomi /geronomi ) vaka ns siksi Pe rus tel u: Vanhus työn eri tys asi a ntuntemuks en vahvi s tami nen (Vanhus pal ve l ul aki 10 §) Sosiaalipalvelut Laste n ja pe rhei den pal ve l ut Ni mi kemuutos perheohjaajaksi Pe rus tel u: Ni mi ke va sta ama an tehtä vänkuvaa Aloitus Kustannusvaikutus sivukuluineen € 2016 Koko vuosi 16 Talousarvio 2016 Toimielin Tulosalue Sijoituspaikka Nykyinen vakanssi Lasten ja nuorten tukipalvelut Taloussuunnitelma 2016–2018 Vakanssi- Toimielin Virka/ Määrä Uuden vakanssin numero Tulosalue työsuhde kelpoisuusvaatimus Sijoituspaikka Muutos vakanssille Perustelu Lasten ja nuorten tukipalvelut Aloitus Kustannusvaikutus sivukuluineen € 2016 Koko vuosi Kustannuspaikka Psykologi 10958 Laste n ja nuorten työsuhde tuki pa l vel ut, Pi rkka l a Ps ykol ogi n vi ra n muuttami ne n työs uhte eks i Pe rus tel u: va ka ns s i s s a ei jul ki s en vall an kä yttöä 1 Ei muutos ta 1.1.2016 0 0 2689 Kotihoitaja 10098 10121 10123 10139 Laste n ja nuorten tuki pa l vel ut, Pi rkka l a ja Ves i l a hti Ni mi kkeen muutos perhetyöntekijäksi Pe rus tel u: Ni mi ke va sta ama an tehvä vä nkuvaa työsuhde 4 Ei muutos ta 1.1.2016 0 0 2691 Perhetyöntekijä 10951 Laste n ja nuorten tuki pa l vel ut, Pi rkka l a Ni mi kkeen muutos perheohjaajaksi Pe rus tel u: Ni mi ke vasta amaan tehtä vänkuvaa työsuhde 1 Ei muutos ta 1.1.2016 0 0 2691 17 Talousarvio 2016 Toimielin Tulosalue Sijoituspaikka Nykyinen vakanssi SIVISTYSLAUTAKUNTA Perusopetus ja lukio Yl ä as te ja l uki o Perusopetuksen opintoohjauksen lehtori (yhte i nen perus ope tuks en ja l uki on kans sa ) Vapaa-aikapalvelut Ki rja s topa l vel ut Kirjastotoimenjohtaja Vakanssi- Toimielin numero Tulosalue Sijoituspaikka Muutos vakanssille Perustelu SIVISTYSLAUTAKUNTA Lukio Luko 22320 Ni mi kkeen muutos lukion opinto-ohjauksen lehtoriksi Pe rus tel u: Ni mi ke vasta amaan tehtä vänkuvaa 10729 Ki rja s topa l ve l ut Ni mi kkeen muutos kirjastopalvelupäälliköksi Pe rus tel u: Ni mi ke vasta amaan muita osas ton tehtä väni mi kkei tä Asiakaspalvelukassa Mä ärä- ja osa -aikaise n as iakaspalvelukas sa n muutta mi ne n va ki tui s eks i os a -a i ka i s eks i työsuhtee ks i TEKNINEN LAUTAKUNTA Ruoka- ja puhtauspalvelu Kuri ka nkul man päi väkoti TEKNINEN LAUTAKUNTA Ruoka- ja puhtauspalvelu Kuri ka nkul ma n pä i väkoti Kokki 10814 Kunnallistekniikka Kunna l l i s tekni i ka n ha l l i nto Piirtäjä 10882 Rakennuspäällikkö 10883 Vihera l uepa l vel ut Liikuntapaikanhoitaja 10894 YHTEENSÄ Ni mi kkeen muutos ruokapalvelutyöntekijäksi Pe rus tel u: Ni mi ke vasta amaan tehtä vänkuvaa Kunnallistekniikka Kunna l l i s te kni i ka n hal l i nto Ni mi kkeen muutos tekniseksi avustajaksi Pe rus tel u: Ni mi ke vasta amaan tehtä vänkuvaa Ni mi kkeen muutos yhdyskuntatekniikan päälliköksi Pe rus tel u: Ni mi ke vasta amaan tehtä vänkuvaa Vi he ra l ue pa l vel ut Ni mi kkeen muutos viheraluehoitajaksi Pe rus tel u: Ni mi ke vasta amaan tehtä vänkuvaa Taloussuunnitelma 2016–2018 Virka/ Määrä Uuden vakanssin työsuhde kelpoisuusvaatimus Aloitus Kustannusvaikutus sivukuluineen € 2016 Koko vuosi 3 0 0 Kustannuspaikka vi rka 1 Ei muutos ta 1.8.2016 0 0 3450 3475 vi rka 1 Ki rjas toas etuks en 1.6.2016 mmukai nen kelpoisuus, yl empi korkeakoul ututki nto 0 0 3520 työsuhde 1 Tehtä vä n s ovel tuva a mma ti l l i ne n koul utus ja hygieni a pas si 0 0 3512 0 0 1.1.2016 4 työsuhde 1 Ei muutos ta 1.1.2016 0 0 4108 työsuhde 1 Ei muutos ta 1.1.2016 0 0 4301 vi rka 1 Ei muutos ta 1.1.2016 0 0 4301 työsuhde 1 Ei muutos ta 1.1.2016 0 0 4601 -1 600 -1 600 19 18 Talousarvio 2016 Lakkautettavat vakanssit 2016 Toimielin Tulosalue Sijoituspaikka Nimike Perustelu PERUSTURVALAUTAKUNTA Perusterveydenhuolto Johtava farmaseutti Perustelu: lääkehuolto ostetaan PSHP:ltä SIVISTYSLAUTAKUNTA Varhaiskasvatus Perhepäivähoito Perhepäivähoitaja Perustelu: Pitkään avoinna olleet vakanssit, joita ei ole saatu täytettyä. YHTEENSÄ Vakanssinumero Virka/ työsuhde Määrä Lakkautus pvm 1 10969 virka 1 1.1.2016 2 10467 10468 työsuhde 2 3 1.1.2016 Taloussuunnitelma 2016–2018 Kustannussäästö sivukuluineen € 2016 Koko vuosi 0 0 0 0 -72 000 -72 000 -72 000 -72 000 -72 000 -72 000 Kustannuspaikka 2810 3160 19 Talousarvio 2016 Taloussuunnitelma 2016–2018 Uudet vakanssit 2017 Toimielin Tulosalue Sijoituspaikka Nimike Perustelu PERUSTURVALAUTAKUNTA Lasten ja nuorten tukipalvelut Psykologi, Pirkkala Perustelu: psykologipalveluiden tarpeen kasvu Virka/ työsuhde työsuhde 1 laillistettu psykologi Lasten ja nuorten tukipalveluiden esimies Perustelu: Lasten ja nuorten tukipalveluiden toiminnan johtaminen ja henkilöstön esimiehenä toimiminen työsuhde 1 työsuhde Vanhusten palvelut Sosiaaliohjaaja (sosionomi/geronomi) Perustelu: Vanhustyön erityisasiantuntemuksen vahvistaminen (Vanhuspalvelulaki 10 §) Kotihoito Kotihoitaja, Pirkkala Perustelu: Kotihoidon asiakasmäärän kasvu, hoivan tarpeen lisääntyminen ja kotiin järjestettävien palvelujen painottaminen Kotihoitaja, Vesilahti Perustelu: Kotihoidon asiakasmäärän kasvu, hoivan tarpeen lisääntyminen ja kotiin järjestettävien palvelujen painottaminen Ympärivuorokautinen hoiva Lähihoitaja Perustelu: Asiakkaiden lisääntynyt hoitoisuus Lähihoitaja, varahenkilö Määrä Kelpoisuusvaatimus Aloitus Palkkakustannukset sivukuluineen € Kustannuspaikka 2017 Koko vuosi 610 500 610 500 1.1.2017 42 000 42 000 2688 ylempi korkeakoulututkinto 1.1.2017 50 000 50 000 2686 1 Sosiaalialalle suuntautuva sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto 1.1.2017 42 000 42 000 2713 2750 2751 2758 työsuhde 1 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto 1.1.2017 32 000 32 000 2713 työsuhde 1 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto 1.1.2017 32 000 32 000 2713 työsuhde 1 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto 1.1.2017 32 000 32 000 2758 työsuhde 1 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto 1.1.2017 32 000 32 000 2750 2751 2758 13 20 Talousarvio 2016 Toimielin Tulosalue Sijoituspaikka Nimike Perustelu Perusterveydenhuolto Avosairaanhoito Terveyskeskuslääkäri, Pirkkala Perustelu: palvelutarpeen lisääntyminen Virka/ työsuhde virka 1 laillistettu lääkäri Sairaanhoitaja, Pirkkala Perustelu: palvelutarpeen lisääntyminen työsuhde 1 Sairaanhoitaja, Vesilahti Perustelu: lääkäri-hoitaja -työparimallin toteuttaminen Vesilahdella työsuhde Kouluterveydenhuolto Terveydenhoitaja, Pirkkala Perustelu: opiskelijaterveydenhuollon (Tredun toiminnan alkaminen) ja kouluterveydenhuollon palvelutarpeen lisääntyminen Psykiatrinen avohoito Vastaava sairaanhoitaja/ osastonhoitaja Perustelu: työnjohdon vahvistaminen Depressiohoitaja Suun terveydenhuolto Hammashoitaja, Pirkkala Perustelu: palvelutarpeen lisääntyminen, työpariksi hammaslääkärille Määrä Kelpoisuusvaatimus Taloussuunnitelma 2016–2018 Aloitus Palkkakustannukset sivukuluineen € Kustannuspaikka 2017 Koko vuosi 1.1.2017 89 000 89 000 2774 2797 Laillistettu sairaanhoitaja, terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen kelpoisuus 1.1.2017 40 500 40 500 2774 1 Laillistettu sairaanhoitaja, terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen kelpoisuus 1.1.2017 40 500 40 500 2774 työsuhde 1 Laillistettu terveydenhoitaja, terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen kelpoisuus 1.8.2017 40 500 40 500 2797 virkasuhde 1 Laillistettu psykiatrinen sairaanhoitaja 1.1.2017 45 000 45 000 2805 Laillistettu sairaanhoitaja, terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen kelpoisuus 1.1.2017 40 500 40 500 2805 Soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava 1.1.2017 36 500 36 500 2800 työsuhde työsuhde 1 21 Talousarvio 2016 Toimielin Tulosalue Sijoituspaikka Nimike Perustelu SIVISTYSLAUTAKUNTA Perusopetus Alakoulut Erityisopettaja Perustelu: erityistä tukea tarvitsevien lasten määrän kasvu Virka/ työsuhde virka 1 Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/2006 Luokanopettaja Perustelu: oppilasmäärän kasvu virka 2 työsuhde Koulunkäynninohjaaja Perustelu: väestönkasvu, palvelutarpeen lisääntyminen Yläkoulu Lehtori Perustelu: oppilasmäärän kasvu, matemaattisten aineiden lehtori Yläkoulu Lehtori Perustelu: oppilasmäärän kasvu, äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori Vapaa-aikapalvelut Pedagoginen informaatikko Perustelu: panostaminen nuorten tieto-, viestintä- ja mediakasvatukseen. Tuetaan kirjaston muuttumista 2020-luvun informaatiokeskukseksi ja uuden opetussuunnitelman mukaisten monialaisten oppimiskokonaisuuksien käyttöönottoa kouluissa. Erityisliikunnanohjaaja 50 % vapaa-aikapalvelut 50% perusterveydenhuolto Perustelu: ennaltaehkäisevien ja kuntouttavien liikuntapalveluiden tarjonnan lisääminen vastaamaan tarvetta, pääkohderyhmänä ikäihmiset. YHTEENSÄ Määrä Kelpoisuusvaatimus Taloussuunnitelma 2016–2018 Aloitus Palkkakustannukset sivukuluineen € Kustannuspaikka 2017 Koko vuosi 219 400 393 400 1.8.2017 20 000 49 000 33003308 Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/2006 1.8.2017 36 000 90 000 33003308 2 Soveltuva ammatillinen koulutus 1.8.2017 26 000 62 000 33003308 virka 1 Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/2006 1.8.2017 19 700 47 200 3450 virka 1 Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/2006 1.8.2017 19 700 47 200 3450 työsuhde 1 Ylempi korkeakoulututkinto 1.1.2017 36 000 36 000 3512 työsuhde 1 Laillistetun fysioterapeutin, liikunnanohjaajan tai liikuntaneuvojan tutkinto, johon on sisältynyt soveltavaan liikuntaan tai erityisryhmiin suuntautuminen 1.1.2017 30 000 30 000 2784 3509 829 900 1 003 900 10 23 22 Talousarvio 2016 Taloussuunnitelma 2016–2018 Vakanssien tietojen muutokset 2017 Toimielin Tulosalue Sijoituspaikka Nykyinen vakanssi PERUSTURVALAUTAKUNTA Sosiaalipalvelut Etuuskäsittelijä Palvelusihteeri/ Etuuskäsittelijä Vakanssi- Toimielin numero Tulosalue Sijoituspaikka Muutos vakanssille Perustelu Virka/ Määrä Uuden vakanssin työsuhde kelpoisuusvaatimus Aloitus Kustannusvaikutus sivukuluineen € 2017 Koko vuosi 2 10063 10067 Sosiaalipalvelut Etuus kä s i tteli jä n vi ra n muutta mi nen sosiaaliohjaajan työs uhte eks i Perus telu: Perus toimeentul otuen s i i rtymi nen Kela a n 1.1.2017, a ikuis s os i a a l ityön pa lvel uta rpeen li s ää ntymi nen 0 0 Kustannuspaikka työs uhde 1 Ei muutos ta 1.1.2017 0 0 2618 Pa l vel us i hteeri /etuus kä s i t työs uhde tel i jä n vira n muutta mi nen perheohjaajan työs uhte eks i la s ten ja perhei den pa lvel uihi n Perus telu: Perus toimeentul otuen s i i rtymi nen Kela a n 1.1.2017, l i s ä ä ntynyt perhepa l vel ui den ta rve 1 Ei muutos ta 1.1.2017 0 0 2644 23 Talousarvio 2016 Uudet vakanssit 2018 Toimielin Tulosalue Sijoituspaikka Nimike Perustelu PERUSTURVALAUTAKUNTA Lasten ja nuorten tukipalvelut Virka/ Määrä työsuhde Kelpoisuusvaatimus Taloussuunnitelma 2016–2018 Aloitus 7 Palkkakustannukset sivukuluineen € 2018 Koko vuosi 320 900 320 900 Kustannuspaikka työsuhde 1 laillistettu puheterapeutti 1.1.2018 48 500 48 500 2687 työsuhde 1 Terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain (559/1994) mukainen kelpoisuus 1.1.2018 42 000 42 000 2750 2751 2758 Sosiaaliohjaaja työsuhde (sosionomi/geronomi), Vesilahti Perustelu: vanhustyön erityisasiantuntemuksen ja palveluohjauksen vahvistaminen (Vanhuspalvelulaki 10 §) 1 Sosiaalialalle suuntautuva sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto 1.1.2018 42 000 42 000 2713 2750 2758 työsuhde 1 Suomessa laillistettu hammaslääkäri 1.1.2018 63 000 63 000 2800 työsuhde 1 Soveltuva ammatillinen koulutus 1.1.2018 37 000 37 000 2800 Suuhygienisti Perustelu: palvelutarpeen lisääntyminen työsuhde 1 Soveltuva ammatillinen koulutus 1.1.2018 45 400 45 400 2800 Psykologi Perustelu: Psykologipalveluiden tarpeen kasvu työsuhde 1 laillistettu psykologi 1.1.2018 43 000 43 000 2774 2784 Puheterapeutti Perustelu: palvelutarpeen kasvu, ennaltaehkäisevien palveluiden vahvistaminen Vanhusten palvelut Fysioterapeutti Perustelu: kuntoutumista tukevan hoitotyön vahvistaminen Perusterveydenhuolto Suun terveydenhuolto Terveyskeskushammaslääkäri Perustelu: palvelutarpeen lisääntyminen Hammashoitaja Perustelu: Palvelutarpeen lisääntyminen, hammaslääkärin työpari 24 Talousarvio 2016 Toimielin Tulosalue Sijoituspaikka Nimike Perustelu SIVISTYSLAUTAKUNTA Varhaiskasvatus Erityisvarhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen erityisopettaja Perustelu: lapsimäärän kasvu (mm. uusi palvelusetelipäiväkoti) Perusopetus Yläkoulu Erityisluokanopettaja Perustelu: erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden määrän kasvu YHTEENSÄ Virka/ Määrä työsuhde Kelpoisuusvaatimus Taloussuunnitelma 2016–2018 Aloitus 1 Kustannuspaikka 2018 Koko vuosi 63 700 91 200 1.1.2018 44 000 44 000 3155 1.8.2018 19 700 47 200 3450 384 600 412 100 2 työsuhde Palkkakustannukset sivukuluineen € laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 272/2005 virka 1 9 Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/2006 25 Talousarvio 2016 Taloussuunnitelma 2016–2018 Talous ja toiminnalliset tavoitteet toimielimittäin ja tulosalueittain Keskusvaalilautakunta Vastuuhenkilö keskusvaalilautakunnan sihteeri Pirkko Ruokonen Tehtävä Kunnan keskusvaalilautakunta vastaa vaalien järjestämisestä kunnassa. Sen päätehtävänä on valtiollisissa vaaleissa suorittaa vaalien toimittamiseksi tarpeelliset valmistelutoimenpiteet, järjestää ennakkoäänestys ja siihen tarvittava henkilökunta, tarkastaa ennakkoäänestysasiakirjat, suorittaa vaalilautakuntien ja vaalitoimitsijoiden koulutus ja järjestää alustavan äänten laskennan tiedottaminen. Kunnallisvaaleissa keskusvaalilautakunnan tehtävänä on edellä mainittujen lisäksi ehdokashakemusten käsittely, ehdokaslistojen yhdistelmän laadinta, vaalien tuloslaskennan suorittaminen ja vaalien tuloksen vahvistaminen. Valtuuston varavaltuutettujen määrääminen lukumäärän mahdollisesti jäädessä vajaaksi. Talous (sitova taso on toimintatulot/toimintamenot/toimintakate) TP2014 TA2015 TA2016 Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot TP14TA16% TS2017 TS2018 27 100 27 000 -100,0 54 000 27 100 27 000 -100,0 54 000 Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintamenot -46 946 -41 169 -3 306 -2 471 -54 339 -47 314 -5 950 -550 Toimintakate -19 846 -27 339 -3 049 -19 846 -27 339 -3 049 -3 049 -2 299 -750 -93,5 -94,4 -77,3 -100,0 -67 700 -47 950 -17 500 -1 700 -92 150 -78 000 -11 700 -1 900 -550 -550 -84,6 -67 700 -38 150 -84,6 -67 700 -38 150 -525 Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos 26 Talousarvio 2016 Taloussuunnitelma 2016–2018 Tarkastuslautakunta Vastuuhenkilö erityisasiantuntija Johanna Järvensivu Tehtävä Tarkastuslautakunnan tehtävät määritellään kuntalain 71 §:ssä ja Pirkkalan kunnan tarkastussäännössä. Lautakunta valmistelee valtuuston päätettäväksi talouden ja hallinnon tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista. Lisäksi lautakunta valvoo lakisääteisen tilintarkastuksen sopimuksenmukaista toteutumista. Talous (sitova taso on toimintatulot/toimintamenot/toimintakate) TP2014 TA2015 TA2016 TP14TA16% TS2017 TS2018 Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintamenot -49 331 -25 460 -23 850 -21 -64 915 -30 765 -33 900 -250 -59 966 -27 716 -32 150 -100 21,6 8,9 34,8 376,2 -62 100 -28 000 -34 000 -100 -60 450 -28 000 -32 350 -100 Toimintakate -49 331 -64 915 -59 966 21,6 -62 100 -60 450 -49 331 -64 915 -59 966 21,6 -62 100 -60 450 Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos 27 Talousarvio 2016 Taloussuunnitelma 2016–2018 Kunnanhallitus Vastuuhenkilö pormestari Helena Rissanen Tehtävä Kunnanhallitus vastaa mm. strategisesta suunnittelusta, kunnan taloudesta, henkilöstöpolitiikan johtamisesta, hallinnon, organisaation ja johtamisen kehittämisestä, sidosryhmistä ja tiedottamisesta, seudullisesta yhteistyöstä ja kansainvälistymisestä, asunto-, elinkeino- ja maankäyttöpolitiikasta, palvelutoimintojen kehittämisestä ja yhteensovittamisesta. Tulosalue sisältää mm. valtuuston, kunnanhallituksen, pormestarin, kansliapäällikön, yhteisöjäsenyydet, suhdetoiminnan, avustamisen, ystävyyskuntatoiminnan, muiden toimikuntien, maaseutuasioiden sekä elinkeinojen kehittämisrahan kustannukset. Tulosalueeseen sisältyvät myös lautakuntahallintoon kuulumattomat hallinnon, taloushallinnon, strategia ja kehittäminen, henkilöstöasioiden, elinkeinotoimen ja työllisyyspalveluiden tulosyksiköt, jotka kunnanhallituksen ja pormestarin apuna tukevat ja luovat edellytyksiä kunnan muiden osastojen tulokselliselle toiminnalle. Talous (sitova taso on toimintatulot/toimintamenot/toimintakate) TP2014 TA2015 TA2016 Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot TP14TA16% TS2017 TS2018 914 350 95 927 30 806 022 12 371 4 897 500 75 500 57 000 745 000 4 020 000 4 133 905 215 232 7 000 725 673 3 186 000 352,1 124,4 23 233,3 -10,0 25 653,8 4 145 194 217 853 7 035 729 301 3 191 005 4 154 235 218 207 7 070 732 948 3 196 010 Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintamenot -6 869 431 -3 321 694 -2 457 305 -152 336 -527 711 -410 385 -7 712 944 -3 518 906 -2 752 064 -176 400 -794 000 -471 574 -7 754 466 -3 432 293 -2 824 594 -192 600 -834 000 -470 979 12,9 3,3 14,9 26,4 58,0 14,8 -7 769 070 -3 449 456 -2 837 655 -170 453 -838 170 -473 336 -7 806 817 -3 466 702 -2 850 754 -171 299 -842 361 -475 701 Toimintakate -5 955 081 -2 815 444 -3 620 561 -39,2 -3 623 876 -3 652 582 -31 218 -6 085 -9 700 -68,9 -9 749 -9 797 -5 986 299 -2 821 529 -3 630 261 -39,4 -3 633 625 -3 662 379 Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet Määrärahat mahdollistavat noin 10 valtuuston ja 35 kunnanhallituksen kokousta. Kunnanhallituksen tulosalueelta maksetaan jäsenmaksut, joista pääosan muodostavat Pirkanmaan Liitto, Suomen Kuntaliitto ja Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä. Lisäksi määrärahasta suoritetaan erilaisten tilaisuuksien kustannuksia (mm. itsenäisyyspäiväjuhlan, uusien kuntalaisten tilaisuus jne.) Kunnan poliittisen johtamisjärjestelmän kehittäminen jatkuu pormestarin asettaman työryhmän aloittaman työn pohjalta. Samalla on syytä tarkastella kunnan organisaatiorakenne kokonaisuutena, huomioiden myös valmisteilla oleva sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus. Näitä muutoksia tukee myös jo aloitettu toimistotyön kehittäminen, joka saatetaan loppuun laadittujen selvitysten ja työpajojen pohjalta. Samalla kunnan hallintosääntöä päivitetään vastaamaan uuden kuntalain vaatimukset tulevan valtuustokauden alkuun mennessä. Talousarviossa on varauduttu lentoliikenteen kehittämiseen ja reittivalikoiman monipuolistamiseen kaupunkiseudun lentoliikenne -hankkeen kautta. Henkilökunnan työhyvinvointia edistävä työhyvinvoinhanke jatkuu vuoden 2016 puolelle. Hankkeessa mukana olevien yksiköiden osalta seurataan hankkeen vaikutuksia sairauspoissaoloihin ja työhyvinvointiin. Työhyvinvointijohtamisen tueksi rakennetaan työhyvinvoinnin mittareita, joiden tavoitteena on ennalta ehkäistä sairauspoissaolojen syntymistä ja edistää työhyvinvointia. 28 Talousarvio 2016 Kannustavasta palkitsemisesta pikapalkitsemisjärjestelmän käyttö jatkuu talousarviovuonna. Tulospalkkiojärjestelmä ei ole käytössä vuonna 2016. Henkilökuntaa kannustetaan aktiivisesti aloitteellisuuteen toimintatapojen kehittämisen osalta. Esimiesten johtamisosaamista vahvistetaan käynnistämällä räätälöity esimieskoulutus. Yleisestä huonontuneesta taloustilanteesta johtuen valtiolla on tulevina vuosina nykyistä vähemmän työllisyysmäärärahaa käytettävään mm. palkkatuettuun työhön (tukityöllistäminen) kuntatyönantajille. Siksi kunnan tulee kehittää aikaisemmin laajasti käytetyn palkkatuetun työn rinnalle muita korvaavia työnhakijoiden työmarkkinatilanteeseen soveltuvia palveluja kuten lakisääteistä kuntouttavaa työtoimintaa. Talousarvioon on lisätty kahden määräaikaisen kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan palkkamenot. Taloussuunnitelma 2016–2018 Riskienhallintatyö jatkuu merkittävimpien riskien tunnistamisella ja riskienhallintaprosessin selkeyttämisellä. Osastokohtainen riskienhallintasuunnittelu kytketään talousarvioprosessiin laatimalla jatkossa riskienhallintatavoitteet talousarvion laatimisen yhteydessä ja arvioimalla niiden toteutumista tilinpäätöksessä. Kunnan sisäinen intranet muutetaan sharepoint-pohjaisiksi, mikäli seudullisessa yhteisratkaisussa edetään siten, että hanke on toteutettavissa. Tietohallinnossa puhe- ja datapalveluiden sekä perustietotekniikan uudet sopimukset ja toimintamallit vaativat uusien, käyttäjälähtöisten toimintamallien omaksumista. Muita keskeisiä hankkeita talousarviovuodelle on mm. asianhallinnan järjestelmän toimintaprosessien selkeyttäminen, asukastutkimustiedon jalostaminen ja kustannuslaskennan kehittäminen. Toiminnalliset tavoitteet 2016 Aktiivinen elinkeinopolitiikka Tavoite Houkutteleva työpaikka-alue ja sijoittumismahdollisuuksien monipuolinen tarjonta. Aktiivinen yhteistyö kunnan yrittäjien ja muiden sidosryhmien kanssa. Tampere-Pirkkala lentokenttä-alueen kehittäminen Toimintasuunnitelma 2016 Yritystonttien riittävä kaavoitus Maanhankinta Arviointikriteeri (Mittari) Yritystonttien varanto, 3-4 vuodeksi Ennakoivaa ja suunniteltua yritystoiminnan edellytysten luomista Työpaikkojen nettolisäys 150 työpaikkaa/vuosi Yhteistyösopimuksen (yrittäjäjärjestön kanssa) toteuttaminen Kokonaisarvio kunnan elinkeinopolitiikasta, tavoitetaso ka 7,8 (Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 ka 7,6. Kysely toteutetaan kahden vuoden välein.) Aktiivinen toiminta Tampereen kaupunkiseudun lentoliikenteen kehittämisessä Lentoyhteyksien ja alueen työpaikkojen kehittyminen Alueen aktiivinen markkinointi Työnhakija-asiakkaille soveltuvien aktiivipalveluiden kehittäminen Ns. Polkumallin tehokas hyödyntäminen Kuntouttavaa työtoimintaa vahvistetaan monikanavaisesti Yrityslähtöisten palveluiden tehostaminen mm. Vänkäritoiminnalla Kuntouttavan työtoiminnan päivien lukumäärän kasvattamien vuoden 2015 tasosta (TA15 4300 pv, TA16 4500 pv) Pirkkalan työttömyysaste keskimääräistä alhaisempi kaupunkiseudun muihin kuntiin verrattuna 29 Talousarvio 2016 Taloussuunnitelma 2016–2018 Hyvinvoivat ja aktiiviset asukkaat Tavoite Asukaslähtöisyys ja osallisuus Toimintasuunnitelma 2016 Asukastutkimuksen toteuttaminen Arviointikriteeri (Mittari) Tavoitetasot löytyvät tulosalueiden informatiivisista tunnusluvuista Asukastilaisuuksien määrä 5 kpl/vuosi Digitalisaation edistäminen Kunnan toimintojen digitalisaatiotyön eteneminen yhteistyössä kehyskuntien kanssa Hankkeen käynnistäminen ja toimenpideohjelman laatiminen Toimintasuunnitelma 2016 Työhyvinvointijohtamisen mittaamiseksi rakennetaan työhyvinvoinnin mittareita Arviointikriteeri (Mittari) Sairauspoissaolot ovat laskeneet edellisestä vuodesta Hyvin toimiva kunta Tavoite Ammatillisesti osaava, hyvinvoiva ja innostunut henkilöstö Investointien mitoitus ja rahoitus suhteutetaan kantokyykyyn Investointien tulorahoitusprosentti vähintään 45 prosenttia Kunta kasvaa kestävästi Vuotuinen nettokasvu 250-300 henkilöä Joukkoliikenteen matkustajamäärä kasvaa INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT Taloudellisuus Maanhankintamenot € Maanmyyntitulot € Maanvuokraustulot € Henkilöstö tulosalueella Vakanssit TP 2014 TA 2015 TA 2016 3 876 660 3 811 672 700 000 2 700 000 800 000 2 650 000 652 494 670 000 685 000 41 41 41 30 Talousarvio 2016 Taloussuunnitelma 2016–2018 Ympäristölautakunta Valvonta ja maankäyttö Vastuuhenkilöt Maankäyttö kaavoitusjohtaja Matti Jääskeläinen Rakennusvalvonta rakennustarkastaja Juhani Ruponen Ympäristönsuojelu ympäristöpäällikkö Vesa Vanninen Tehtävä Valvonnan ja maankäytön tulosalue huolehtii lainsäädännössä rakennetulle ympäristölle asetettujen tavoitteiden, kuten hyvän kuntakuvan, turvallisuuden, terveellisyyden ja tarkoituksenmukaisuuden vaatimusten huomioimisesta. Tähän kuuluvat kaavoituksen, mittauksen, rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun edistäminen, kehittäminen ja valvonta sekä monimuotoisen ja ekologisesti kestävän luonnonympäristön säilyttäminen. Talous (sitova taso on toimintatulot/toimintamenot/toimintakate) TP2014 TA2015 TA2016 4 638 803 673 345 321 480 401 000 378 500 401 000 378 500 TP14TA16% TS2017 TS2018 -91,8 -100,0 17,7 383 000 383 000 383 000 383 000 Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot 3 643 978 Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintamenot -1 540 237 -1 007 272 -272 137 -50 304 -3 200 -207 324 -1 554 057 -1 059 818 -350 636 -26 570 -5 000 -112 033 -1 565 776 -1 098 937 -328 245 -24 150 -5 000 -109 444 1,7 9,1 20,6 -52,0 56,3 -47,2 -1 573 606 -1 104 433 -329 886 -24 271 -5 025 -109 991 -1 581 473 -1 109 954 -331 536 -24 392 -5 050 -110 541 Toimintakate 3 098 566 -1 153 057 -1 187 276 -138,3 -1 190 606 -1 198 473 3 098 566 -1 153 057 -1 187 276 -138,3 -1 190 606 -1 198 473 -100,0 Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet Kuntastrategian mukaista keskustan kehittämistä jatketaan ja toteutetaan. Kuntastrategian ja maapoliittisen ohjelman mukaisesti vuoden 2016 asemakaavoitusta kohdennetaan edelleen yhdyskuntarakennetta eheyttäviin ja kustannustehokkaisiin kaavoituskohteisiin. Merkittävä yleiskaavan laadita on vireillä Toivion alueella, tällä yleiskaavalla pyritään varmistamaan kunnan kehitys ja kasvumahdollisuudet tulevaisuudessa. Asemakaavoituksessa pyritään monipuoliseen kaavatuotantoon asumisen, elinkeinoelämän- ja palvelutuotannon tarpeiden mukaisesti. Yleis- ja asemakaavoitusta toteutetaan kunnanhallituksen hyväksymän kaavoituskatsauksen mukaisesti. Kunnan maapolitiikan toteuttamisen pääpaino on kiinteistötoimituksissa eikä raakamaan hankintaan ole merkittäviä paineita. Pirkanmaan maakuntakaava 2040 valmisteluun ja muuhun seutuyhteistyöhön osallistutaan aktiivisesti. Kunnan tietojohtamisjärjestelmää hyödynnetään ja kehitetään edelleen. Ympäristönsuojelun tehtävänä on muun muassa ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä poistaa ja vähentää pilaantumisesta aiheutuvia vahinkoja, turvata terveellinen ja viihtyisä sekä luonnontaloudellisesti kestävä ja monimuotoinen ympäristö, ehkäistä jätteiden syntyä ja haitallisia vaikutuksia, edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä torjua ilmastonmuutosta ja tukea muuten kestävää kehitystä. Ympäristönsuojelussa valvontasuunnitelma ja –ohjelma otetaan käyttöön ja valvontaa tehdään ohjelman mukaisesti. Lupahakemukset ja ilmoitukset käsitellään kohtuullisessa ajassa. Ympäristön tilan seurantaa jatketaan ja tehdään esitys kunnan kestävän kehityksen työn jatkamiseksi. Vähäjärven tilaa pyritään parantamaan erilaisin hoitotoimenpitein ja Sikojoen kunnostushankkeen käynnistämistä edistetään. 31 Talousarvio 2016 Taloussuunnitelma 2016–2018 Toiminnalliset tavoitteet 2016 Aktiivinen elinkeinopolitiikka Tavoite Maankäytön hallinta ja laadukas asuminen Toimintasuunnitelma 2016 Maapoliittisen ohjelman toteuttaminen Arviointikriteeri (Mittari) Raakamaan hankinta 10 ha Toimintasuunnitelma 2016 Keskustan kehittäminen Arviointikriteeri (Mittari) Vanhan kirjaston tontin (kaava nro 243) asemakaavaehdotuksen valmistuminen Rakennusvalvonnan lupien käsittelyaika 1 kk Hyvinvoivat ja aktiiviset asukkaat Tavoite Laadukkaat ja tehokkaat palvelut Rakennusvalvonnan palvelut Ympäristönsuojelussa valvontaa tehdään valvontasuunnitelman ja ohjelman mukaisesti Asiakaskyselyn tulokset Tarkastukset valvontaohjelman mukaisesti Hyvin toimiva kunta Tavoite Maankäytön hallinta ja laadukas asuminen Toimintasuunnitelma 2016 Maapoliittisen ohjelman toteuttaminen INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT Taloudellisuus Maanhankinta ha Henkilöstö Vakanssit Toiminnalliset tunnusluvut Kaavoitettu kerrosala m2 (asuminen) Kaavoitettu kerrosala m2 (yleiset alueet, liike- ja teollisuust.) Myönnetyt rakennusluvat Rakennuslupien mukainen krs-m2 Ympäristönsuojelun antamat kirjalliset lausunnot Ympäristönsuojelun tarkastukset (tarkastuspöytäkirja) Asukastutkimuksen tavoitetasot Tonttipalvelut Arviointikriteeri (Mittari) Kunnan asemakaavavarannot: kunnalla asemakaavavarannoista vähintään 50 % osuus sekä elinkeinoelämän että asumisen osalta TP2014 TA2015 TA2016 149,30 10 10 21 21 21 74 370 40 006 226 33 700 18 29 10 000 20 000 250 50 000 30 20 20 000 20 000 250 50 000 30 25 6,9 7,5 32 Talousarvio 2016 Taloussuunnitelma 2016–2018 HALLINTO-OSASTO Talous TP2014 TA2015 TA2016 TP14TA16% TS2017 TS2018 Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot 5 580 253 769 272 321 510 833 122 3 656 349 5 325 500 75 500 458 000 772 000 4 020 000 4 512 405 215 232 385 500 725 673 3 186 000 -19,1 -72,0 19,9 -12,9 -12,9 4 528 194 217 853 390 035 729 301 3 191 005 4 591 235 218 207 390 070 786 948 3 196 010 Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintamenot -8 505 945 -4 395 595 -2 756 599 -205 131 -530 911 -617 709 -9 386 255 -4 656 803 -3 142 550 -203 770 -799 000 -584 132 -9 383 257 -4 561 245 -3 185 739 -216 850 -839 000 -580 423 10,3 3,8 15,6 5,7 58,0 -6,0 -9 472 478 -4 629 839 -3 219 041 -196 524 -843 196 -583 878 -9 540 889 -4 682 656 -3 226 339 -197 691 -847 411 -586 792 Toimintakate -2 925 692 -4 060 755 -4 870 852 66,5 -4 944 284 -4 949 654 -31 218 -6 085 -9 700 -68,9 -9 749 -9 797 -2 956 910 -4 066 840 -4 880 552 65,1 -4 954 033 -4 959 451 Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos 33 Talousarvio 2016 Taloussuunnitelma 2016–2018 Perusturvalautakunta Tehtävä Perusturvalautakunta vastaa Pirkkalan yhteistoimintaalueen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisestä Pirkkalan ja Vesilahden kuntien asukkaille. Talous TP2014 TA2015 TA2016 TP14TA16% TS2017 TS2018 Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot 17 377 056 12 763 759 3 501 432 738 690 373 175 18 593 314 13 435 114 3 788 400 783 500 586 300 18 374 354 12 912 540 4 040 614 754 800 666 400 5,7 1,2 15,4 2,2 78,6 Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintamenot -60 182 530 -19 783 472 -33 628 480 -1 417 579 -3 102 525 -2 250 474 -62 611 958 -20 706 491 -34 608 963 -1 388 086 -3 307 400 -2 601 018 -62 641 518 -20 589 494 -34 218 024 -1 386 480 -3 807 365 -2 640 155 4,1 4,1 1,8 -2,2 22,7 17,3 17 629 610 12 909 307 4 060 821 60 100 599 382 0 -61 296 596 -20 692 440 -34 389 187 -1 393 451 -2 168 153 -2 653 365 17 717 746 12 973 849 4 081 120 60 399 602 378 0 -61 602 976 -20 795 914 -34 561 066 -1 400 383 -2 178 992 -2 666 621 Toimintakate -42 805 474 -44 018 644 -44 267 164 3,4 -43 666 986 -43 885 230 -153 990 -422 294 -328 300 113,2 -329 949 -331 591 -42 959 464 -44 440 938 -44 595 464 3,8 -43 996 935 -44 216 821 Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet Perusturvalautakunnan alaiseen toimintaan ja sen kehittämiseen vaikuttaa taloussuunnitelmavuosina keskeisesti valmisteilla oleva sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus. Toimintaympäristö on haasteellinen palvelutarpeen lisääntymisen ja rajallisten resurssien vuoksi. Kuntalaisten vastuuta omasta ja lähiympäristön hyvinvoinnista on lisättävä. Perusturvalautakunnan alaisen toiminnan tehtävänä on tukea kuntalaisia omaehtoisen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä mm. ohjauksella ja neuvonnalla sekä mahdollistamalla muiden toimijoiden (kolmas sektori, vapaaehtoistyö) aktiivinen osallistuminen kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseen. Suunnitelmakaudella on valmisteltava kunnan hyvinvointityön uudelleenorganisointi, kun sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenteelliset muutokset tulevat voimaan. Asiakasfoorumitoiminta tulee arvioida vuoden 2016 aikana. Tavoitteena on tehdä tarvittavat muutokset toimintaan seuraavan valtuustokauden alusta. Foorumitoiminnan kehittämisessä on huomioitava tulevat palvelurakenneuudistukset. 34 Talousarvio 2016 Taloussuunnitelma 2016–2018 Toiminnalliset tavoitteet 2016 Hyvinvoivat ja aktiiviset asukkaat Tavoite Kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Toimintasuunnitelma 2016 Tuetaan kuntalaisten omaa vastuunottoa omasta ja lähiympäristön hyvinvoinnista Arviointikriteeri (Mittari) Omahoitoa tukevien toimenpiteiden (esim. yleisötilaisuudet, sähköiset palvelut ja neuvonta) määrä lisääntyy vuodesta 2015 Yhteistyö kolmannen sektorin toimijoiden kanssa Tapahtumien ja toimenpiteiden määrä lisääntyy vuodesta 2015 Toimintasuunnitelma 2016 Työhyvinvointijohtamisen Työhyvinvointijohtamisenmittaamittaamiseksi miseksirakennetaan rakennetaantyöhyvinvoinnin työhyvinvoinnin mittareita mittareita Arviointikriteeri (Mittari) Sairauspoissaolot Sairauspoissaolotovatovat laskeneet laskeneet edellisestä edellisestävuodesta vuodesta Hyvin toimiva kunta Tavoite Ammatillisesti osaava, hyvinvoiva ja innostunut henkilöstö 35 Talousarvio 2016 Taloussuunnitelma 2016–2018 Perusturvan hallintopalvelut Vastuuhenkilö perusturvajohtaja Paula Paavilainen Tehtävä Perusturvan hallintopalvelujen tulosalue toimii talous- ja hallintopalveluja tuottavana tukipalveluna perusturva- lautakunnan ja ympäristöterveydenhuollon jaoston alaisille tulosalueille. Talous (sitova taso on toimintatulot/toimintamenot/toimintakate) TP2014 TA2015 TA2016 Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot 72 852 72 554 58 772 58 772 57 163 57 163 298 TP14TA16% TS2017 TS2018 -21,5 -21,2 58 822 58 822 59 117 59 117 -100,0 Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintamenot -379 257 -277 920 -45 079 -3 630 -20 350 -32 278 -418 355 -304 900 -55 655 -4 700 -20 000 -33 100 -407 504 -302 159 -47 565 -4 300 -15 000 -38 480 7,4 8,7 5,5 18,5 -26,3 19,2 -409 545 -303 669 -47 807 -4 322 -15 075 -38 672 -411 588 -305 189 -48 041 -4 343 -15 150 -38 865 Toimintakate -306 405 -359 583 -350 341 14,3 -350 723 -352 471 -306 405 -359 583 -350 341 14,3 -350 723 -352 471 Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet Perusturvan hallintopalveluiden toimintaan taloussuunnitelmakaudella vaikuttaa keskeisesti sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistamisen valmistelun eteneminen. Seudullisen yhteistyön merkitys korostuu edelleen. INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT Henkilöstö Vakanssit Hallintopalvelujen vastuualue koordinoi lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelujen kehittämistä tulosalueiden ja -yksiköiden välillä lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluiden yhdistämiseksi toiminnallisesti samaksi yksiköiksi. TP 2014 4 TA 2015 4 TA 2016 4 36 Talousarvio 2016 Taloussuunnitelma 2016–2018 Sosiaalipalvelut Vastuuhenkilö sosiaalityön johtaja Virpi Kokko Tehtävä Sosiaalipalvelujen tulosalueen tehtävänä on tuottaa lapsiperheiden, aikuisten, vammaisten ja maahan- muuttajien sosiaalipalvelut Pirkkalan yhteistoimintaalueen asukkaille. Talous (sitova taso on toimintatulot/toimintamenot/toimintakate) TP2014 TA2015 TA2016 Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintamenot Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos TP14TA16% TS2017 TS2018 3 213 334 2 353 818 49 791 633 066 176 659 3 922 497 2 857 597 156 200 714 500 194 200 3 692 772 2 655 922 155 850 710 000 171 000 14,9 12,8 213,0 12,2 -3,2 2 766 299 2 493 088 156 631 15 075 101 505 2 780 127 2 505 553 157 412 15 150 102 012 -10 080 485 -1 648 723 -5 841 200 -26 741 -2 299 717 -264 104 -11 007 292 -1 948 231 -6 034 325 -52 250 -2 637 400 -335 086 -11 348 149 -2 034 382 -6 185 411 -46 100 -2 757 100 -325 156 12,6 23,4 5,9 72,4 19,9 23,1 -9 746 671 -2 044 554 -6 216 356 -46 339 -1 112 636 -326 786 -9 795 377 -2 054 781 -6 247 421 -46 562 -1 118 198 -328 415 -6 867 151 -7 084 795 -7 655 377 11,5 -6 980 372 -7 015 250 -9 898 -32 211 -30 000 203,1 -30 150 -30 301 -6 877 049 -7 117 006 -7 685 377 11,8 -7 010 522 -7 045 551 Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet Uusi sosiaalihuoltolaki tuli voimaan 1.4.2015. Osa säännöksistä tulee sovellettaviksi 1.1.2016 lukien. Sosiaalihuoltolain mukaisia peruspalveluja vahvistetaan ja kohdennetaan entistä paremmin niitä tarvitseville. Tuen hakemisen kynnystä madalletaan tiedottamalla palveluista ja järjestämällä sosiaalipalveluja muiden peruspalvelujen yhteydessä. Lapsiperheiden sosiaalipalveluissa otetaan mukaan yhteistyökumppaneita asiakkaiden palvelutarpeiden arvioiden laatimiseen. Tämä lisää monialaista yhteistyötä, madaltaa asiakkaiden ennaltaehkäisevien palveluiden hakemisen kynnystä ja mahdollistaa asiakkaiden elämänhallinnan ongelmiin riittävän ajoissa vastaamisen. Lapsiperheiden sosiaalityössä eriytetään lastensuojelunja sosiaalihuoltolain mukaisia tehtäviä. Tavoitteena on asiakkaan saaman palvelun parantaminen selkeyttämällä tehtäväkokonaisuuksia. Aikuissosiaalityössä selkiytetään tiimien välistä työnjakoa siirtämällä mielenterveyskuntoutujien palvelut vam- maispalvelutiimistä aikuissosiaalityön tiimiin. Sosiaalihuoltolain mukaisten palvelutarpeen arvioiden tekemisen käytäntöjä yhdenmukaistetaan. Vuoden aikana valmistaudutaan perustoimeentulotuen siirtymiseen Kelan hoidettavaksi 1.1.2017 alkaen. Asiakkaita tiedotetaan tulevista muutoksista. Vuoden 2016 aikana laaditaan suunnitelma aikuissosiaalityön ja vammaispalvelujen järjestämisestä vuonna 2017. Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen asiakkaiden palvelut siirtyvät vanhusten palveluista vammaispalveluihin vuoden 2016 alusta. Tavoitteena on, että vammainen asiakas saa keskeisimmät palvelunsa samasta paikasta, jolloin voidaan myös paremmin arvioida asiakkaan palvelukokonaisuutta. Kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminnan järjestämiseksi tehdään yhteistyötä kunnan eri osastojen kanssa avotyöpaikkojen saamiseksi kuntien omiin yksikköihin. Omaishoidon tukea myönnetään koko yhteistoimintaalueella kaikille kriteerit täyttäville hakijoille. Osa vaikeavammaisten taloudellisesta tuesta on määrärahasidonnaisia palveluja. 37 Talousarvio 2016 Taloussuunnitelma 2016–2018 Toiminnalliset tavoitteet 2016 Hyvinvoivat ja aktiiviset asukkaat Tavoite Toimintasuunnitelma 2016 Arviointikriteeri (Mittari) Asiakkaiden palvelukokonaisuuksien selkeyttäminen Omaishoidon tuen siirto alle 65-vuotiaiden osalta vammaispalveluun Alle 65-vuotiaat omaishoidon tuen asiakkaat on siirretty vammaispalveluun ja heidän palvelukokonaisuutensa on arvioitu (määrä) Parannetaan asiakkaiden saamia palveluja monialaista yhteistyötä lisäämällä Palvelutarvearviointia tehdään moniammatillisesti muiden yksiköiden työntekijöiden kanssa Asiakastyytyväisyyskysely: Asiakkaan kokemus moniammatillisesta palvelutarpeen arvioimisen hyödyllisyydestä ja saamastaan palvelusta (80 % kokee toiminnan hyödylliseksi) INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT, PIRKKALA Taloudellisuus Toimeentulotuen menot €/asukas Vammaispalvelulain mukaisten palvelujen ja tukitoimien menot yhteensä €/asukas Lastensuojelun sijaishuollon menot €/alle 18-vuotiaat Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen nettomenot €/asukas Toiminnalliset tunnusluvut Toimeentulotukea saaneet kotitaloudet Toimeentulotukea saaneet 18-24-vuotiaat, % vastaavan ikäisestä väestöstä Vaikeavammaisten kuljetuspalvelua saavat 31.12. Lapsia lastensuojelun sosiaalityön asiakkaina 31.12. TP2014 INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT, VESILAHTI Taloudellisuus Toimeentulotuen menot €/asukas Vammaispalvelulain mukaisten palvelujen ja taloudellisten tukitoimien menot yhteensä €/asukas Lastensuojelun sijaishuollon menot €/alle 18-vuotiaat Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen nettomenot €/asukas Toiminnalliset tunnusluvut Toimeentulotukea saaneet kotitaloudet Toimeentulotukea saaneet 18-24-vuotiaat, % vastaavan ikäisestä väestöstä Vaikeavammaisten kuljetuspalvelua saavat 31.12. Lapsia lastensuojelun sosiaalityön asiakkaina 31.12. TP2014 Henkilöstö Vakanssit Asukastutkimuksen tavoitetasot Muut sosiaalipalvelut TA2015 TA2016 83 85 86 61 183 66 194 65 235 18 616 15,8 136 210 640 13,0 136 190 650 14,5 140 140 TA2015 TA2016 47 53 51 81 429 87 450 75 467 10 89 22,0 56 39 120 19,0 75 40 90 21,0 70 30 46 46 46,5 7,8 8 38 Talousarvio 2016 Taloussuunnitelma 2016–2018 Lasten ja nuorten tukipalvelut Vastuuhenkilö sosiaalityön johtaja Virpi Kokko Tehtävä Lasten ja nuorten tukipalveluiden tulosalue tukee ennaltaehkäisevästi lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä sekä vanhempia heidän kasvatustehtävässään. Talous (sitova taso on toimintatulot/toimintamenot/toimintakate) TP2014 TA2015 TA2016 Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintamenot Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos TP14TA16% TS2017 TS2018 155 100 104 100 11 000 40 000 184 470 147 006 7 164 30 000 300 189 009 151 357 7 200 30 150 302 189 954 152 114 7 236 30 301 303 -1 048 638 -941 656 -75 845 -6 186 -1 227 596 -1 108 488 -80 034 -3 050 -1 233 745 -1 114 031 -80 442 -3 068 -1 239 903 -1 119 599 -80 837 -3 082 -24 951 -36 024 -36 204 -36 385 -893 538 -1 043 126 -1 044 736 -1 049 949 -1 043 126 -1 044 736 -1 049 949 -1 206 -894 744 Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet Lasten ja nuorten tukipalveluiden tulosalue vastaa perheneuvolan, lapsille ja nuorille annettavan kotipalvelun, perhetyön, psykologien ja psykiatristen sairaanhoitajien sekä koulukuraattorien, erityisnuorisotyön ja etsivän nuorisotyön palveluista. Puheterapiapalvelut siirtyvät vuoden 2016 alusta lasten ja nuorten tukipalveluiden tulosalueelle. Tulosalueen toiminnan painopiste on varhaisessa tuessa ja ennaltaehkäisevissä palveluissa. Talousarviovuonna 2016 syvennetään moniammatillista yhteistyötä yli sektorirajojen ja tarkennetaan vuonna 2015 luotuja toimintamalleja. Tavoitteena on, että asiakkaat hakeutuvat ennaltaehkäisevien palveluiden piiriin riittävän varhain ennen ongelmien vaikeutumista ja monimutkaistumista. Pitkän aikavälin tavoitteena on korjaavien palveluiden tarpeen vähentäminen ja asiakkaan elämänhallinnan paraneminen. Vuonna 2015 alkanut valtiovarainministeriön kuntakokeiluhanke jatkuu Pirkkalassa. Kuntakokeiluhankkeen tavoitteena on tukea kuntia asiakaslähtöisen palvelurakenteen poikkihallinnollisessa kehittämisessä. Hanke mahdollistaa lapsille ja nuorille yhteisten palvelusuunnitelmien laatimisen, kun sen katsotaan edistävän lapsen ja perheen hyvinvointia. Lasten ja nuorten hyvinvointi lisääntyy, kun yhdessä perheen kanssa voidaan räätälöidä tarpeenmukainen palvelukokonaisuus. 39 Talousarvio 2016 Taloussuunnitelma 2016–2018 Toiminnalliset tavoitteet 2016 Hyvinvoivat ja aktiiviset asukkaat Tavoite Yksilöllisten ja tavoitteellisten asiakassuunnitelmien laadinta moniammatillisella yhteistyöllä. Toimintasuunnitelma 2016 Palvelutarpeen arviointia tehdään moniammatillisesti, jotta asiakkaat ohjautuvat tarkoituksenmukaisiin palveluihin. Arviointikriteeri (Mittari) Asiakastyytyväisyyskysely: Asiakkaan kokemus yhteisen palvelusuunnitelma tekemisen hyödyllisyydestä (80 % kokee hyödylliseksi) Nuorten elämänhallinnan ja asumisen tukeminen itsenäistymisen kynnyksellä Etsivä nuorisotyö ottaa käyttöön toimintamallin, jonka tavoitteena on elämänhallinnan ja asumisen tukeminen nuoren omassa asunnossa. Asumisen tuen piiriin ohjautuneiden kokemus elämänhallinnan kohenemisesta 3 kk palvelun aloittamisesta (50 % kokee elämänhallinnan kohentuneen) INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT Henkilöstö Vakanssit Toiminnalliset tunnusluvut Pisin jonotusaika perheneuvolaan (ei kiireellisissä asioissa) kk Etsivän nuorisotyön asiakkuuksien määrä (vain Pirkkala) Perhetyötä ja kotipalvelua saaneiden perheiden lukumäärä TP 2014 TA 2015 TA 2016 19,55 20,55 23,55 3,5 74 79 3,5 80 60 2,5 80 100 40 Talousarvio 2016 Taloussuunnitelma 2016–2018 Vanhusten palvelut Vastuuhenkilö vanhustyön johtaja Jutila Tuula Tehtävä Vanhusten palveluiden tulosalueen tehtävänä on tuottaa ja kehittää ikäihmisten palveluita paikallisista tarpeista ja voimavaroista lähtien yhteistyössä kolmannen sektorin, yksityisten palveluntuottajien sekä asiakkaiden, omaisten ja muiden kuntalaisten kanssa. Tulosalue edistää ikäihmisten hyvinvointia ja toimintakykyä sekä parantaa palvelujen laatua ja vaikuttavuutta. Talous (sitova taso on toimintatulot/toimintamenot/toimintakate) TP2014 TA2015 TA2016 Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintamenot Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos TP14TA16% TS2017 TS2018 5 233 402 2 878 602 2 128 255 38 362 188 183 5 577 535 2 883 435 2 283 000 19 700 391 400 5 734 211 2 711 011 2 520 400 7 700 495 100 9,6 -5,8 18,4 -79,9 163,1 5 818 140 2 779 822 2 533 003 7 739 497 576 5 847 227 2 793 721 2 545 666 7 777 500 063 -12 696 311 -8 084 475 -2 770 596 -337 518 -528 657 -975 065 -13 777 445 -8 140 494 -3 354 662 -433 750 -635 000 -1 213 539 -13 098 939 -8 037 530 -2 822 603 -582 130 -407 265 -1 249 411 3,2 -0,6 1,9 72,5 -23,0 28,1 -13 164 461 -8 077 715 -2 836 733 -585 051 -409 302 -1 255 660 -13 230 255 -8 118 107 -2 850 899 -587 964 -411 348 -1 261 937 -7 462 909 -8 199 910 -7 364 728 -1,3 -7 346 321 -7 383 028 -41 476 -120 893 -127 600 207,6 -128 239 -128 879 -7 504 385 -8 320 803 -7 492 328 -0,2 -7 474 560 -7 511 907 Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet Pitkäaikaisen laitoshoidon asiakaspaikkoja vähennetään valtakunnallisten tavoitteiden mukaisesti muuttamalla Pirkkalassa yksi pitkäaikaisen laitoshoidon yksikkö tehostetun palveluasumisen yksiköksi vuoden 2016 alusta. Yksikössä järjestetään jatkossa pelkästään lyhytaikaista kuntouttavaa hoitoa. Vesilahden pitkäaikaisen laitoshoidon paikkoja vähennetään kahdella, mikäli ympärivuorokautiset hoivapaikat riittävät myöntämisperusteet täyttäville hakijoille. Vesilahdella vuonna 2015 peruskorjatun palveluasumisyksikkö Vesauskodin paikat lisääntyvät kolmella. Tehostetussa palveluasumisessa siirrytään lääkkeiden koneelliseen annosjakeluun. Kotihoidossa otetaan käyttöön toiminnanohjausjärjestelmä, joka mahdollistaa keskitetyn työnjaon ja joustavan asiakaskäyntien suunnittelun avulla henkilöstöresurssien ja erityisosaamisen tehokkaan hyödyntämisen. Välillisen työn automatisoiminen vapauttaa työaikaa välittömään asiakastyöhön. Lisäksi kotihoidossa siirrytään koneelliseen lääkkeiden annosjakeluun. Teknologian käyttöönotosta vapautuvaa henkilöstöresurssia kohdennetaan mm. kuntouttavaan hoitotyöhön ja sairaalasta kotiutuvien asiakkaiden tehostettuun tukeen. Ympärivuorokautisesta hoivasta vähennetään henkilöstömitoituksesta 7 henkilötyövuotta. Asian vaikutuksista tehdään puolen vuoden kuluttua toiminnallinen arvio, jossa tarkastellaan erityisesti henkilökunnan sairauspoissaoloja ja lisääkö muutos potilaiden hoitoa raskaammissa hoitopisteissä. Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuki siirtyy sosiaalipalveluihin 1.1.2016 alkaen. Ikäihmisten omaishoitajien jaksamista tuetaan mm. yksilöllisillä palveluilla, säännöllisillä terveystarkastuksilla, kuntoneuvonnalla, virkistystoiminnalla ja vertaistuella. Ikäihmisten perhehoidon aloittamista selvitetään seutukunnallisena yhteistyönä. Hyvinvointia tukevat kotikäynnit jatkuvat vuonna 2016. Veteraanien palvelujen hoitaminen keskitetään vanhusten palveluihin. Vanhusten palvelujen toiminnan kehittämisessä hyödynnetään vuonna 2015 tehdyn asiakaskyselyn tuloksia. Omavalvontasuunnitelmien mukaisen laadun valvonnan painopistealueena on asiakkaan oman ja/tai hänen läheistensä näkemyksen huomioiminen ja dokumentointi. 41 Talousarvio 2016 Vanhusten palveluissa jatkuu Valtionvarainministeriön kuntakokeiluhanke (valvontamalli). Vuonna 2015 alkanut OSAKE-koulutus jatkuu kevääseen 2016 saakka. Kou- Taloussuunnitelma 2016–2018 lutuksen tavoitteena on asiakaslähtöisyyden syventäminen ja työn jatkuva tavoitteellinen kehittäminen. Pirkkalan kunnan ikäohjelman laajempi tarkistaminen tehdään vuoden 2016 aikana. Toiminnalliset tavoitteet 2016 Hyvinvoivat ja aktiiviset asukkaat Tavoite Palvelurakenteen kehittäminen Toimintasuunnitelma 2016 Hyödynnetään kotihoidossa vapaaehtoistahojen, järjestöjen ja kolmannen sektorin palveluita sekä tehdään moniammatillista yhteistyötä Arviointikriteeri (Mittari) Ympärivuorokautisissa hoivapalveluluissa (pitkäaikaishoito, tehostettu palveluasuminen, terveyskeskussairaala) on enintään 8 % 75- vuotta täyttäneistä kuntalaisista. Asiakas osallistuu hoidon suunnitteluun ja sen toteutumisen arviointiin Asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmat tehdään systemaattisesti yhteistyössä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa Kaikissa hoitosuunnitelmissa ja arvioinneissa on dokumentoituna asiakkaan näkemys (100 %) Tavoite Kotihoidon asiakkaisiin kohdentuvan työajan lisääminen Toimintasuunnitelma 2016 Kotihoidossa otetaan käyttöön toiminnanohjausjärjestelmä Arviointikriteeri (Mittari) Asiakkaisiin kohdistuva välitön työaika on 55 %, kun toiminnanohjausjärjestelmä on kokonaisuudessaan käytössä Ikääntyvien terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Kotihoidon asiakkaiden sairaalasta kotiutumista tuetaan tehostetusti kotiutuksen jälkeen Kotihoidon asiakkaiden sairaala- ja päivystyskäynnit laskevat 10 % Hoito- ja palvelusuunnitelma on tehty viimeistään yhden kuukauden kuluessa asiakkaaksi tulosta (100 %) Hyvin toimiva kunta INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT, PIRKKALA Taloudellisuus Kotihoidon nettomenot (kotihoito ja sen tukipalvelut) €/asukas Ikäihmisten omaishoidon tuen nettomenot €/asukas Pitkäaikaisen laitoshoidon nettomenot €/asukas Tehostetun palveluasumisen nettomenot €/asukas Toiminnalliset tunnusluvut Kotihoidon käynnit (sis. kotipalvelut ja kotisairaanhoito) Tukipalveluasiakkaat Ikäihmisten omaishoidon tuen saajat Pitkäaikaisen laitoshoidon hoitopäivät josta lyhytaikaiset hoitopäivät Tehostetun palveluasumisen (sisältää ostopalvelun) asumisvuorokaudet TP2014 TA2015 TA2016 104 36 138 86 118 32 105 137 124 19 75 132 74 772 211 88 18 410 2 700 14 462 70 700 230 75 14 600 4 020 22 330 69 000 235 55 10 950 4 300 26 950 42 Talousarvio 2016 INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT, VESILAHTI Taloudellisuus Kotihoidon nettomenot (kotihoito ja sen tukipalvelut) €/asukas Ikäihmisten omaishoidon tuen nettomenot €/asukas Pitkäaikaisen laitoshoidon nettomenot €/asukas Tehostetun palveluasumisen nettomenot €/asukas Toiminnalliset tunnusluvut Kotihoidon käynnit (sis. kotipalvelu ja kotisairaanhoito) Tukipalveluasiakkaat Ikäihmisten omaishoidon tuen saajat Pitkäaikaisen laitoshoidon hoitopäivät Tehostetun palveluasumisen asumisvuorokaudet - joista lyhytaikaiset hoitopäivät Henkilöstö Vakanssit Asukastutkimuksen tavoitetasot Vanhusten kotihoito Vanhusten palveluasuminen Taloussuunnitelma 2016–2018 TP2014 TA2015 TA2016 164 24 275 82 182 24 176 174 180 20 169 189 24 068 178 20 10 981 3 643 112 23 000 180 15 5 840 8 030 365 22 200 100 13 5 840 8 030 450 168 173 172,5 7,3 6,3 7,8 7 43 Talousarvio 2016 Taloussuunnitelma 2016–2018 Perusterveydenhuolto Vastuuhenkilö ylilääkäri Liisa Länsipuro Tehtävä Perusterveydenhuollon tulosalue vastaa terveydenhuoltolain mukaisista perusterveydenhuollon palveluista Pirkkalan yhteistoiminta-alueelle. Talous (sitova taso on toimintatulot/toimintamenot/toimintakate) TP2014 TA2015 TA2016 Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot TP14TA16% TS2017 TS2018 4 561 014 3 198 381 1 291 670 62 928 8 035 4 396 679 3 074 479 1 315 700 5 800 700 4 318 102 2 986 302 1 324 700 7 100 -5,3 -6,6 2,6 -88,7 -100,0 4 385 690 3 047 230 1 331 324 7 136 4 407 612 3 062 461 1 337 980 7 171 Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintamenot -15 764 424 -9 756 560 -3 974 093 -1 049 401 -9 900 -974 470 -15 285 188 -9 371 210 -4 019 670 -891 200 -15 000 -988 108 -14 867 935 -9 106 935 -3 929 745 -750 900 -95 000 -985 355 -5,7 -6,7 -1,1 -28,4 859,6 1,1 -14 942 322 -9 152 472 -3 949 419 -754 671 -95 475 -990 285 -15 017 003 -9 198 238 -3 969 148 -758 432 -95 952 -995 233 Toimintakate -11 203 410 -10 888 509 -10 549 833 -5,8 -10 556 632 -10 609 391 -102 616 -267 984 -170 700 66,3 -171 560 -172 411 -11 306 026 -11 156 493 -10 720 533 -5,2 -10 728 192 -10 781 802 Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet Perusterveydenhuollon tulosalue sisältää avosairaanhoidon, terveyskeskussairaalan, suun terveydenhuollon, psykiatrisen avohoidon sekä terveysneuvonnan ja näihin liittyvät tukipalvelut. Avosairaanhoidossa ja päivystyksessä tehostetaan monisairaiden ja runsaasti palveluita tarvitsevien hoitoa moniammatillisesti ja osin myös yhteistyössä erikoissairaanhoidon kanssa. Avosairaanhoidossa arvioidaan toimintatapoja, listautumiskriteereitä ja ei-kiireellisten potilaiden hoitoon pääsyä, ja vahvistetaan erityisosaamista kehitysvammaisten henkilöiden ja diabetespotilaiden hoidossa. Narvan terveysasema Vesilahdella suljetaan 1.1.2016 toiminnallisista syistä. Toiminnot siirtyvät Vesilahden Kirkonkylän terveysasemalle. Terveyskeskussairaalassa suljetaan 32 potilaspaikasta neljä paikkaa toiminnallisista ja taloudellisista syistä. Terveyskeskussairaalan kuormitus on ollut vuoden 2015 tammi-elokuussa 81 %. Vähimmillään potilaita on ollut alle kolmannes vuodepaikoista. Terveyskeskussairaalassa kehitetään vuonna 2016 henkilöstön kliinistä osaamista ja parannetaan potilasturvallisuutta. Myös kuntoutustoimintaa ja kotiutusta kehitetään yhteistyössä vanhusten palveluiden kanssa. Suun terveydenhuollon toimipisteiden yhdistäminen samoihin tiloihin Vesilahden Kirkonkylän terveysasemalle syksyn 2015 aikana parantaa suun terveydenhuollon palveluiden saatavuutta ja toimintavarmuutta. Suun terveydenhuolto liittyy Kanta-palveluun loppuvuodesta 2016. Terveyden edistämistyötä lisätään edelleen. Suun terveydenhuollossa on käytössä määrärahasidonnainen palveluseteli suuhygienistin ja hammaslääkärin palveluihin. Psykiatrisessa avohoidossa kehitetään potilaiden kotiuttamisprosessia, jatkokuntoutusta ja avohoitoa tukevia palveluita moniammatillisena yhteistyönä. Nuorisopsykiatristen palveluiden lisääntyvään tarpeeseen vastaaminen on haasteellista, koska ostopalveluja ei ole saatavissa riittävästi. Vuonna 2016 arvioidaan psykiatrisen avohoidon palveluiden tarvetta ja palvelurakennetta (varautuminen tulevaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistukseen). Terveysneuvonnassa toteutetaan asetuksen mukaiset lakisääteiset palvelut. Isyyden tunnustamismenettely toteutetaan neuvolassa 1.1.2016 voimaan tulevan laki- 44 Talousarvio 2016 muutoksen mukaisesti. Koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa psykososiaalisten palveluiden tarve kasvaa voimakkaasti, ja tämän vuoksi lisätään yhteistyötä lasten ja nuorten tukipalveluiden kanssa. Kouluterveydenhuollossa rajataan annettavaa sairaanhoitoa vastaamaan Taloussuunnitelma 2016–2018 asetuksen mukaisia lakisääteisiä palveluja. Opiskelijaterveydenhuolto laajenee vuonna 2017, kun Pirkkalassa aloittaa Tredun toimipiste. Puheterapeutit siirtyvät perusterveydenhuollosta lasten ja nuorten tukipalveluihin ja veteraanien kuntoutuspalvelut vanhusten palveluihin vuoden 2016 alusta. Toiminnalliset tavoitteet 2016 Hyvinvoivat ja aktiiviset asukkaat Tavoite Palvelujen saatavuuden parantaminen Toimintasuunnitelma 2016 Suun terveydenhuollon palvelusetelin käyttöönotto Arviointikriteeri (Mittari) Suun terveydenhuollon palveluseteleiden käyttömäärä ja vaikutus jonotilanteeseen / käyntimääriin omassa palvelutuotannossa Kuntalaisten tasapuolinen hoitoon pääsy Hoitoon pääsy (jonotilastot) Terveyskeskussairaalan toimintakäytäntöjen tehostamien Terveyskeskussairaalan kuormitusprosentti vähintään 90 % Potilasturvallisuuden parantaminen Haittatapahtumien (HaiPro) systemaattinen hyödyntäminen Haittatapahtumien ilmoitusten määrä kasvaa 10 % vuoteen 2015 verrattuna Runsaasti palveluita käyttävien palveluketjujen sujuvoittaminen Selvitetään runsaasti palveluja käyttävien kuntalaisten hoitoketjuja yhteistyössä PSHP:n, sosiaalitoimen ja erikoissairaanhoidon kanssa Runsaasti palveluja käyttävien käynnit vähenevät 30 % (vertailu vuoteen 2015) Osallistuminen Parempi Arki -hankkeeseen Palvelupolkujen määrä Toimintasuunnitelma 2016 Puheluiden seurantaraportti (jonopalveluraportti) Arviointikriteeri (Mittari) Puheluiden vastausprosentti vähintään 80 Hyvin toimiva kunta Tavoite Yhteydenoton saannin turvaaminen INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT, PIRKKALA Taloudellisuus Perusterveydenhuollon nettomenot €/asukas Terveyskeskussairaalan nettomenot €/asukas Toiminnalliset tunnusluvut Vastaanottokäynnit - Lääkärin vastaanotolla ja päivystyksessä - Sairaanhoitajan vastaanotolla Neuvolakäynnit (hoitajat ja lääkärit) Kouluterveydenhuollon käynnit (hoitajat ja lääkärit) Mielenterveyskäynnit Suun terveydenhuollon käynnit Terveyskeskussairaala - hoitopäivät - hoitojaksot TP2014 TA2015 TA2016 606 113 601 99 549 89 24 832 15 255 14 329 12 731 5 030 22 538 28 000 14 000 15 000 13 000 6 500 22 000 26 000 16 000 14 500 13 000 6300 22 000 9 484 853 9 673 1 000 8 150 1 000 45 Talousarvio 2016 INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT, VESILAHTI Taloudellisuus Perusterveydenhuollon nettomenot €/asukas Terveyskeskussairaalan nettomenot €/asukas Toiminnalliset tunnusluvut Vastaanottokäynnit - Lääkärin vastaanotolla ja päivystyksessä - Sairaanhoitajan vastaanotolla Neuvolakäynnit (hoitajat ja lääkärit) Kouluterveydenhuollon käynnit (hoitajat ja lääkärit) Mielenterveyskäynnit Suun terveydenhuollon käynnit Terveyskeskussairaala - hoitopäivät - hoitojaksot Henkilöstö Vakanssit Asukastutkimuksen tavoitetasot Äitiys- ja lastenneuvola Terveyskeskuspalvelut Hammaslääkäripalvelut Taloussuunnitelma 2016–2018 TP2014 TA2015 TA2016 628 117 636 86 596 85 3 806 3 697 2 944 1 808 839 4 426 5 100 3 400 2 500 2 100 830 5 200 4 200 4 500 2 500 2 000 9 50 5 200 2 828 249 2 007 240 1 850 240 168 169 165 8,8 8,5 8,2 8,5 8,3 8 46 Talousarvio 2016 Taloussuunnitelma 2016–2018 Erikoissairaanhoito Vastuuhenkilö ylilääkäri Liisa Länsipuro Tehtävä Erikoissairaanhoidon tulosalue vastaa Pirkkalan yhteistoiminta-alueen erikoissairaanhoidon palveluista. Talous (sitova taso on toimintatulot/toimintamenot/toimintakate) TP2014 TA2015 TA2016 Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut toi mintatulot TP14-TA16% TS2017 TS2018 4 296 453 4 260 404 31 715 4 334 4 482 731 4 456 731 22 500 3 500 4 387 636 4 355 136 32 500 2,1 2,2 2,5 -100,0 4 411 652 4 378 989 32 663 4 433 710 4 400 884 32 826 Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintamenot -21 262 052 -15 794 -20 997 512 -289 -243 901 -4 556 -21 075 040 -21 691 395 -21 799 853 -21 908 849 -21 068 806 -21 152 666 -21 258 430 -21 364 720 -6 234 -533 000 -5 729 2,0 -100,0 0,7 -100,0 118,5 25,7 -535 665 -5 758 -538 343 -5 786 Toimintakate -16 965 599 -16 592 309 -17 303 759 2,0 -17 388 201 -17 475 139 -16 965 599 -16 592 309 -17 303 759 2,0 -17 388 201 -17 475 139 Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet Pirkkalan yhteistoiminta-alue hankkii erikoissairaanhoidon palvelut ostopalveluina Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä, Tampereen kaupungilta ja yksityissektorilta. Erikoissairaanhoidon palveluiden hankinnassa tehdään tiivistä yhteistyötä Tampereen kehyskuntien kanssa. Pirkkala ja Vesilahti kuuluvat kehyskuntien tilaajarenkaaseen. Vuoden 2016 yhtenä painopisteenä on yhteistyössä Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin päivystysyksikkö Acutan kanssa vähentää runsaasti erikoissairaanhoidon päivystyspalveluja käyttävien käyntejä niin, että potilaat ohjautuvat päivystysyksikön sijaan oikeaan hoitopaikkaan. Työtä tehdään yhteistyössä sosiaalipalveluiden ja perusterveydenhuollon kanssa. Toiminnalliset tavoitteet 2016 Hyvinvoivat ja aktiiviset asukkaat Tavoite Runsaasti palveluita käyttävien kuntalaisten hoitoketjun haltuunotto Toimintasuunnitelma 2016 Yhteistyön kehittäminen PSHP:n klinikoiden kanssa Arviointikriteeri (Mittari) Runsaasti palveluja käyttävien käynnit vähenevät 30 % (vertailu vuoteen 2015) INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT, PIRKKALA Taloudellisuus Erikoissairaanhoidon nettomenot €/asukas TP2014 INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT, VESILAHTI Taloudellisuus Erikoissairaanhoidon nettomenot €/asukas TP2014 908 945 TA2015 851 TA2015 941 TA2016 904 TA2016 959 47 Talousarvio 2016 Taloussuunnitelma 2016–2018 Ympäristöterveydenhuollon jaosto Ympäristöterveydenhuolto Vastuuhenkilö ympäristöterveyspäällikkö Kirsi Sario Tehtävä Ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö (Pirteva) tuottaa ympäristöterveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon palvelut Hämeenkyrön, Lempäälän, Pirkkalan ja Vesilahden kunnille sekä Nokian ja Ylöjärven kaupungeille. Pirkkalan kunta toimii isäntäkuntana. Talous (sitova taso on toimintatulot/toimintamenot/toimintakate) TP2014 TA2015 TA2016 TP14TA16% TS2017 TS2018 Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot 1 361 671 1 064 527 187 974 109 170 1 455 265 1 109 034 206 231 140 000 1 582 033 1 253 033 214 000 115 000 16,2 17,7 13,8 5,3 1 589 943 1 259 298 215 070 115 575 1 597 893 1 265 595 216 145 116 153 Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintamenot -1 500 685 -1 249 056 -161 729 -16 998 -12 394 -60 508 -1 599 986 -1 323 217 -139 745 -22 500 -20 000 -94 524 -1 734 498 -1 345 799 -141 679 -15 750 -25 000 -206 270 15,6 7,7 -12,4 -7,3 101,7 240,9 -1 743 170 -1 352 528 -142 387 -15 829 -25 125 -207 301 -1 751 887 -1 359 291 -143 099 -15 908 -25 251 -208 338 -139 014 -144 721 -152 465 9,7 -153 227 -153 994 -5 000 -37 000 -37 185 -37 371 -149 721 -189 465 -190 412 -191 365 Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos -139 014 Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet Ympäristöterveydenhuolto on osa ennaltaehkäisevää perusterveydenhuoltoa, jossa riskit huomioiden valvotaan ihmisen terveyteen vaikuttavaa elinympäristöä. Toiminnassa toteutetaan valvontasuunnitelmaa, jonka mukaisesti valvontaa kohdennetaan erityisesti eläinten ja ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavaan elinympäristöön. Valvonnan yhdenmukaisuutta kehitetään toimialueella yhdessä Tampereen kaupungin valvontayksikön kanssa. Valvonnan maksullisuutta kehitetään edelleen siten, että valvonnan maksutuotot kattavat mahdollisimman suuren osan toimintamenoista. Eläinten terveydenhuollossa tavoitteena on säilyttää hallittu mikrobilääkkeiden käyttö ja mikrobilääkkeille vastustuskykyisten bakteerien vähäinen osuus tuotantotiloilla. Eläintautivalvonnassa tiedottamisella ja eläinten 36,3 tuonnin tehokkaalla valvonnalla pyritään estämään eläimistä ihmisiin tarttuvien tai helposti leviävien eläintautien leviäminen Suomeen. Tiedottamista eläintaudeista ja keinoista ehkäistä niiden leviämistä lisätään. Eläinsuojeluvalvonnassa siirrytään uuden eläinsuojelulain mukaiseen valvontaan. Ympäristöterveydenhuollon uudet toimitilat valmistuvat vuoden 2016 alkupuolella. Toimitiloissa on työtilat ympäristöterveysvalvonnalle ja eläinlääkintähuollolle. Eläinlääkärin vastaanotot ovat vuonna 2016 Hämeenkyrössä, Pirkkalassa ja Vesilahdella. Pirkkalaan sijoittuvalla uudella eläinlääkärivastaanotolla varaudutaan vastaamaan seura- ja harraste-eläinten perusterveydenhuoltoon. 48 Talousarvio 2016 Taloussuunnitelma 2016–2018 Toiminnalliset tavoitteet 2016 Hyvinvoivat ja aktiiviset asukkaat Tavoite Ympäristöstä aiheutuvien terveyshaittojen torjunnan sisällyttäminen kaikkeen päätöksentekoon Toimintasuunnitelma 2016 Lausuntojen antaminen kuntien kaikkeen suunnitteluun pysyväksi käytännöksi Arviointikriteeri (Mittari) Terveyshaitoista aiheutuvat asiakasvalitukset vähenevät, tavoite alle 90 vuodessa Peruseläinlääkärinpalvelut vastaavat kysyntään ja vähentävät tautipainetta Otetaan käyttöön uusi eläinlääkärivastaanotto Asiakastyytyväisyys pysyy ennallaan tai paranee, tavoite vähintään 4,5. Terveyshaittojen estäminen ja niiden nopea poistaminen Vesilaitosten varautumissuunnitelmien päivittäminen Vesilaitosten varautumissuunnitelmat on päivitetty Tavoite Valvonta on tehokasta, tasapuolista ja oikeudenmukaista. Valvontakäytäntöjen yhdenmukaistaminen jatkuu Toimintasuunnitelma 2016 Tehdään 4 vertaistarkastusta, joista 1-2 yhdessä Tampereen yksikön kanssa Arviointikriteeri (Mittari) Vertaistarkastusten määrä ja tarkastuslomakkeiden vastaavuus (Oiva) Osaava, motivoitunut ja sitoutunut henkilökunta Henkilökunnan erikoistumisen tukeminen (tuotantoeläimet, terveydensuojelu ja elintarvikevalvonta) Työtyytyväisyys säilyy ennallaan tai paranee: ympäristöterveysvalvonta vähintään 4,13 ja eläinlääkintähuolto vähintään 3,2. Hyvin toimiva kunta INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT Tehokkuus ja taloudellisuus Maksutuotot € Valvontasuunnitelman toteutumisaste Henkilöstö Vakanssit Toiminnalliset tunnusluvut Tavoitetaso käsittelyaikojen ylityksille % Hakemusten käsittelyaika 60 vrk Asunnontarkastus / muu toimenpide Tarkastuspöytäkirja asiakkaalle 14 vrk Eläinsuojelutarkastus / muu toimenpide 7 vrk Tavoitetaso tavoitteiden toteumalle Tarkastusten lkm / vuosi / hlö ryhmäkohtainen ka 100 kpl, % Asiakastyytyväisyys keskiarvo (1-5) TP 2014 TA 2015 TA 2016 187 974 90 206 231 80 214 000 90 22 23 23 0 0 1,8 5 0 0 0 0 0 0 0 3 115 4,2 100 4 100 4,2 49 Talousarvio 2016 Taloussuunnitelma 2016–2018 PERUSTURVAOSASTO Talous TP2014 TA2015 TA2016 TP14TA16% TS2017 TS2018 Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot 18 738 726 13 828 286 3 689 406 847 860 373 175 20 048 579 14 544 148 3 994 631 923 500 586 300 19 956 387 14 165 573 4 254 614 869 800 666 400 6,5 2,4 15,3 2,6 78,6 19 219 554 14 168 606 4 275 891 175 675 599 382 19 315 640 14 239 444 4 297 266 176 552 602 378 Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintamenot -61 683 215 -21 032 528 -33 790 209 -1 434 577 -3 114 920 -2 310 981 -64 211 944 -22 029 708 -34 748 708 -1 410 586 -3 327 400 -2 695 542 -64 376 016 -21 935 293 -34 359 703 -1 402 230 -3 832 365 -2 846 425 4,4 4,3 1,7 -2,3 23,0 23,2 -63 039 766 -22 044 968 -34 531 575 -1 409 279 -2 193 278 -2 860 666 -63 354 863 -22 155 205 -34 704 166 -1 416 291 -2 204 242 -2 874 959 Toimintakate -42 944 489 -44 163 365 -44 419 629 3,4 -43 820 212 -44 039 223 -153 990 -427 294 -365 300 137,2 -367 134 -368 962 -43 098 479 -44 590 659 -44 784 929 3,9 -44 187 346 -44 408 185 Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos 50 Talousarvio 2016 Taloussuunnitelma 2016–2018 Sivistyslautakunta Tehtävä Sivistyslautakunta vastaa varhaiskasvatus-, esi- ja perusopetus-, lukiokoulutus-, ja vapaa-ajan palveluiden tuottamisesta. Sen toiminta-alueelle kuuluvat muut toisen asteen koulutuksen palvelut. Lisäksi se hankkii vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen ostopalveluita Pirkan opistolta ja muilta toimijoilta. Talous TP2014 TA2015 TA2016 TP14TA16% TS2017 TS2018 3 561 119 407 681 2 423 534 713 169 16 735 3 660 290 358 920 2 550 220 741 650 9 500 3 678 951 384 270 2 778 490 448 091 68 100 3,3 -5,7 14,6 -37,2 306,9 3 697 344 386 191 2 792 382 450 331 68 440 3 715 832 388 122 2 806 344 452 583 68 783 Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintamenot -38 565 871 -23 478 350 -6 694 290 -941 334 -2 269 858 -5 182 039 -40 711 040 -23 430 067 -7 014 733 -1 027 480 -2 679 000 -6 559 760 -40 687 808 -23 271 135 -8 088 942 -879 603 -1 730 100 -6 718 028 5,5 -0,9 20,8 -6,6 -23,8 29,6 -40 851 515 -23 207 177 -8 129 388 -884 001 -1 738 750 -6 892 199 -41 196 280 -23 323 212 -8 170 034 -888 421 -1 747 444 -7 067 169 Toimintakate -35 004 752 -37 050 750 -37 008 857 5,7 -37 154 171 -37 480 448 -329 027 -445 708 -191 050 -41,9 -192 005 -192 965 -35 333 779 -37 496 458 -37 199 907 5,3 -37 346 176 -37 673 413 Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet Sivistyspalveluiden kehittämissuunnitelman toimeenpanossa sivistyspalveluita tarkastellaan kokonaisuutena ja seurataan asetettujen tavoitteiden toteutumista. Samalla tarkastellaan, miten suunnitelmassa olevat teemat palveluiden vaikuttavuus, henkilöstön osaaminen, kestävä hyvinvointi ja johtaminen onnistuvat kuvaamaan eri kehittämistarpeita. Sivistyspalveluiden palveluverkon suunnittelussa ja palvelutarpeen arvioinnissa hyödynnetään tietojohtamista ja tätä varten kehitettyä mallia. Palvelutarve-ennusteen perusteella opetus- ja varhaiskasvatuspalveluiden kysynnän kasvu jatkuu tulevina vuosina, mikä yhdistettynä tiukkaan taloustilanteeseen muodostaa haasteen palveluiden laadulle. Alle 18-vuotiaiden määrän arvioidaan kasvavan keskimäärin noin 2,0 % seuraavan viiden vuoden aikana. Sivistyslautakunnan tulosalueiden palveluverkkoa suunniteltaessa otetaan huomioon ennustettu palvelutarpeen lisääntyminen ja sen sijoittuminen kunnan sisällä. Palveluverkkoselvityksen toimeenpanossa kiinnitetään huomiota uusien oppimis- ja kasvuympäristöjen suunnitteluun sekä perinteisten palveluiden rajat ylittäviin tilaratkaisuihin. Palveluiden järjestämisen näkökulmasta uusien hankkeiden suunnittelu tulee aikatauluttaa niin, että hankkeet valmistuvat aikanaan oikea aikaisesti. Palvelun tuottajan näkökulmasta uusien tilojen tulee olla myös mitoitukseltaan perusteltuja siten, etteivät tilat vie tarpeettomasti resursseja itse toiminnalta. 51 Talousarvio 2016 Taloussuunnitelma 2016–2018 Toiminnalliset tavoitteet 2016 Hyvinvoivat ja aktiiviset asukkaat Tavoite Sivistysosaston tulosalueiden palvelun laadun kehittäminen ja yhteistyön syventäminen Toimintasuunnitelma 2016 Sivistyspalvelujen kehittämissuunnitelman toimeenpano. Arviointikriteeri (Mittari) Kehittämissuunnitelmassa asetettavien tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumisen seuranta. Tulevan palvelutarpeen systemaattinen ennakointi yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa Toimeenpannaan palveluverkkoselvitys, käynnistetään hankesuunnittelu ja seurataan palvelutarpeen kehittymistä. Hankkeiden suunnittelun käynnistyminen. Tavoite Talousohjauksen ja seurannan kehittäminen Toimintasuunnitelma 2016 Yksikkökohtaisten määrärahojen jakoperusteiden tarkentaminen Arviointikriteeri (Mittari) Mallin kehittäminen ja käyttöönotto 2017 talousarvion yhteydessä Ammatillisesti osaava, hyvinvoiva ja innostunut henkilöstö Työhyvinvointijohtamisen mittaamiseksi rakennetaan työhyvinvoinnin mittareita Sairauspoissaolot ovat laskeneet edellisestä vuodesta Hyvin toimiva kunta 52 Talousarvio 2016 Taloussuunnitelma 2016–2018 Sivistysosaston hallinto Vastuuhenkilö sivistysjohtaja Harri Rönnholm Tehtävä Tulosalue käsittää sivistyslautakunnan toiminnan ja johtamisen. Sen lisäksi tulosalue vastaa sivistysosaston kes- kitettyjen hallinto-, talous- ja toimistotukipalveluiden tuottamisesta toimialan muille tulosalueille. Talous (sitova taso on toimintatulot/toimintamenot/toimintakate) TP2014 TA2015 TA2016 Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot 5 267 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 267 TP14TA16% TS2017 TS2018 -5,1 5 025 5 025 5 050 5 050 -100,0 Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintamenot -483 856 -421 923 -38 457 -5 191 -416 690 -340 236 -50 423 -8 000 -628 912 -567 205 -38 460 -6 900 30,0 34,4 0,0 32,9 -451 742 -389 727 -38 652 -6 934 -454 002 -391 676 -38 846 -6 969 -18 285 -18 031 -16 347 -10,6 -16 429 -16 511 Toimintakate -478 589 -411 690 -623 912 30,4 -446 717 -448 952 -2 657 -7 385 -10 000 276,4 -10 050 -10 100 -481 246 -419 075 -633 912 31,7 -456 767 -459 052 Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet Sivistysosaston hallinnossa toimiva tukipalvelutiimi vastaa keskitetyistä hallinto-, talous- ja toimistotukipalveluiden tuottamisesta osaston muille tulosalueille. Tavoitteena on tuottaa nämä palvelut joustavasti ja jatkaa hallinnon prosessien tarkastelua ja kehittämistä vuonna 2016. Talousarviossa on varauduttu varhaiskasvatukselle ja perusopetukselle alla olevien perusteiden mukaisesti erikseen kohdennettavalla 180.000 euron määrärahalla: Osaston kustannuslaskenta, talouden seuranta ja suunnittelu ovat sivistysosaston hallinnon tulosalueen vastuulla. Kustannuslaskennan tavoitteena on tarjota päättäjille sekä työntekijöille helposti ymmärrettävää vertailu- ja yksikkö-hintatietoa osaston valituista palvelukokonaisuuksista. Kustannustietoisuuden kautta palveluita voidaan kehittää taloudellisesta näkökulmasta käsin ja vertailla palveluiden resursointia verrokkikuntiin nähden. Perusopetuksen ryhmät muodostetaan lautakunnan päätöksen mukaisesti. Lopullinen kouluille jaettava jakotuntiresurssi annetaan keväällä, jolloin tehdään vielä tarveharkintaa jakotuntien osalta esimerkiksi muodostuvien ryhmäkokojen, oppilasaineksen ym. perusteella. INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT Henkilöstö Vakanssit Varhaiskasvatuksen palveluohjausta tehostamalla kasvattajien välinen suhdeluku pidetään keskimäärin yksi kasvattaja seitsemää lasta kohden. TP2014 TA2015 8 TA2016 7 7 53 Talousarvio 2016 Taloussuunnitelma 2016–2018 Varhaiskasvatus Vastuuhenkilö varhaiskasvatuspäällikkö Liisa Almusa Tehtävä Varhaiskasvatuksen tulosalueeseen kuuluvat päiväkotihoito, perhepäivähoito ja avoin varhaiskasvatus, joka sisältää ohjatun leikkitoiminnan ja avoimen perhekerhotoiminnan. Toimintoja säätelee Varhaiskasvatuslaki. Kunta maksaa lakisääteistä kotihoidon tukea sekä yksityisen hoidon tukea ja siihen kuntalisää (laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta 1128/1996). Talous (sitova taso on toimintatulot/toimintamenot/toimintakate) TP2014 TA2015 TA2016 Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot TP14TA16% TS2017 TS2018 1 862 733 55 034 1 800 366 5 540 1 793 1 932 190 50 720 1 881 020 150 300 2 140 510 49 870 2 083 290 5 150 2 200 14,9 -9,4 15,7 -7,0 22,7 2 151 212 50 119 2 093 706 5 176 2 211 2 161 969 50 370 2 104 175 5 202 2 222 Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintamenot -14 515 184 -8 580 227 -2 149 814 -114 178 -2 173 773 -1 497 192 -14 838 350 -8 361 220 -2 243 625 -157 290 -2 575 000 -1 501 215 -14 853 581 -8 193 963 -3 363 789 -126 880 -1 650 000 -1 518 949 2,3 -4,5 56,5 11,1 -24,1 1,5 -14 927 849 -8 234 933 -3 380 608 -127 514 -1 658 250 -1 526 544 -15 002 487 -8 276 107 -3 397 511 -128 152 -1 666 541 -1 534 176 Toimintakate -12 652 451 -12 906 160 -12 713 071 0,5 -12 776 637 -12 840 518 -58 174 -77 288 -46 550 -20,0 -46 783 -47 017 -12 710 625 -12 983 448 -12 759 621 0,4 -12 823 420 -12 887 535 Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet Kunnassa toimii 12 päiväkotiyksikköä ja 20 perhepäivähoitajaa. Avointa varhaiskasvatusta annetaan kahdessa yksikössä (perhekerhot ja lasten kerhot). Kunnalla on käytössä tulosidonnainen palveluseteli päiväkotitoimintaan ja palveluseteli kerhotoimintaan. Kunnan alueella toimii yksi palvelusetelipäiväkoti sekä palvelusetelikerho. Tampereen kaupunkiseudun kuntien välillä on voimassa seutusopimus palveluiden ostosta ja myynnistä. Palveluja hankitaan myös yksilöllisin palvelusopimuksin. Seudulla tehdään yhteistyötä mm. palvelusetelipäiväkotien ohjauksessa ja valvonnassa. Varhaiskasvatuslaki tuli voimaan 1.8.2015. Tarkoitus on ollut, että tämä olisi I vaihe ja Opetus- ja Kulttuuriministeriö valmistelee lain II vaiheen. Voimassa olevassa laissa säädetään mm. lapsen oikeudesta varhaiskasvatukseen, varhaiskasvatussuunnitelma on laadittava sekä kunta/yksikkötasolle että lapselle, määritellään lapsiryhmän enimmäiskoko, painotetaan lasten ja vanhempien osallisuutta. Hallitusohjelman mukainen subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaus tiivistää lapsiryhmiä. Nykyistä toimintatapaa kehitettäessä hyödynnetään seudullista päiväkotihoidon palvelujen ja kustannusten vertailua. Subjektiivinen päivähoito-oikeus rajataan 20 tuntiin viikossa silloin, kun toinen vanhemmista hoitaa perheen toista lasta äitiys, isyys- tai hoitovapaalla ja kotihoidon tuella tai toisen vanhemman ollessa työttömänä työnhakijana. Lakiesitysten perusteella muutokset tulisivat voimaan 1.8.2016, mikä on huomioitu talousarvioesityksessä. Palveluohjausta tehostamalla kasvattajien välinen suhdeluku pidetään keskimäärin yksi kasvattaja seitsemää lasta kohden. Talousarvio sisältää asiakasmaksujen korotukset päivähoito- ja kerhomaksuissa. Päivähoitopaikkojen kysyntä jatkuu edelleen voimakkaana. Päiväkotipaikkoja lisätään 42 paikalla, joista seurakunnalta vapautuviin tiloihin saadaan 28 paikkaa. Suunnitelmavuonna 2018 Pereelle on tarkoitus valmistua palvelusetelipäiväkoti. 54 Talousarvio 2016 Sivistyspalvelujen palveluverkkoselvitys linjaa tulevia päiväkoti-investointeja. Tämän lisäksi tehdään jatkuvasti työtä, jotta myös perhepäivähoito voi edelleen olla yksi varhaiskasvatuksen vaihtoehto. Taloussuunnitelma 2016–2018 Tarkistetaan varhaisen tuen kohdentamisen periaatteet ja poistetaan tarpeettomat päällekkäisyydet. Toiminnalliset tavoitteet 2016 Hyvinvoivat ja aktiiviset asukkaat Tavoite Varhaiskasvatuksen liikuntasuositukset toteutuvat jokaisen lapsen kohdalla, huoltajat mukaan liikkumaan Toimintasuunnitelma 2016 Ilo kasvaa liikkuen – valtakunnallinen liikkumis- ja hyvinvointiohjelma käyttöön Arviointikriteeri (Mittari) Yhteisiä tapahtumia 4 x toimintavuodessa. Varhaiskasvatussuunnitelmassa kuvatut toimintatavat otetaan aktiiviseen käyttöön Kasvattajille järjestetään yhteisiä tapaamisia, ns. cafe aamuja varhaiskasvatussuunnitelman teemojen pohjalta Teematapaamisia 4 x toimintavuodessa. Tavoite Varmistetaan laadukas varhaiskasvatus koko kunnan tasolla Toimintasuunnitelma 2016 Laatukäsikirja päivitetään ajan tasalle Arviointikriteeri (Mittari) Käsikirjan päivitys on valmis syksyllä 2016 Lasten ja kasvattajien läsnäoloseurantaan tarkoitettu mobiilijärjestelmä Päikky toimivaksi arjen työkaluksi Päikky käytössä sekä perhepäivähoidossa että päiväkodeissa koko kunnan alueella Päikyn käytettävyyden arviointi syksyllä 2016. Hyvin toimiva kunta INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT Taloudellisuus Isojen päiväkotien (väh. 3 osastoa, ei tilarajoitteita) käyttö % Henkilöstö Vakanssit Toiminnalliset tunnusluvut 0-5-vuotiaat lapset 31.12. Käytössä olevat kokopäiväpaikat 31.12. - päiväkodit - perhepäivähoito Ostopalvelut (seutusopimus ja muut) Yksityisen hoidon tuki ja kuntalisä, lapsia keskimäärin/kk Palveluseteli, kokopäivähoito Kotihoidon tuki, lapsia keskimäärin/kk - joista kuntalisä, lapsia keskimäärin/kk Asukastutkimuksen tavoitetasot Lasten päivähoito Avoin varhaiskasvatus TP2014 TA2015 TA2016 83 87 87 228 211 209 1 669 1 710 1 693 987 84 25 51 93 980 86 20 50 90 1022 80 25 50 125 446 269 480 290 480 - 8,8 8,5 8,5 8,2 55 Talousarvio 2016 Taloussuunnitelma 2016–2018 Perusopetus Vastuuhenkilö opetuspäällikkö Mika Luukkanen Tehtävä Perusopetuksen tulosalue vastaa perusopetuslain (628/1998) mukaisesta esi- ja perusopetuksesta sekä esioppilaiden ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta. Talous (sitova taso on toimintatulot/toimintamenot/toimintakate) TP2014 TA2015 TA2016 Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot TP14TA16% TS2017 TS2018 1 432 743 177 353 573 703 671 126 10 561 1 502 100 158 200 605 400 733 500 5 000 1 249 891 164 400 624 900 396 891 63 700 -12,8 -7,3 8,9 -40,9 503,2 1 256 139 165 222 628 024 398 875 64 018 1 262 422 166 048 631 165 400 870 64 339 Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintamenot -19 448 647 -12 239 517 -3 743 009 -533 593 -21 292 702 -12 583 653 -3 878 929 -542 115 -21 080 858 -12 284 258 -3 945 358 -475 887 8,4 0,4 5,4 -10,8 -21 251 253 -12 345 679 -3 965 085 -478 266 -21 464 194 -12 407 408 -3 984 910 -480 658 -2 932 529 -4 288 005 -4 375 355 49,2 -4 462 223 -4 591 218 Toimintakate -18 015 904 -19 790 602 -19 830 967 10,1 -19 995 114 -20 201 772 -200 529 -289 613 -84 500 -57,9 -84 922 -85 347 -18 216 433 -20 080 215 -19 915 467 9,3 -20 080 036 -20 287 119 Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet Esi- ja perusopetusta sekä aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään kuudessa oppilaitoksessa, joista viisi on alakouluja ja yksi yläkoulu. Tampereen kaupunkiseudun kuntien kesken on voimassa sopimus perusopetuksen kustannusten korvaamisesta oppilaan saadessa opetusta muualla kuin kotikunnassaan. Ruotsinkielinen perusopetus järjestetään Svenska Samskolan i Tammerfors:ssa. Esi- ja perusopetuksen oppilasmäärä tulee kasvamaan tulevina vuosina. Arvion mukaan oppilasmäärä kasvaa keskimäärin noin 2,5 % lukuvuodessa seuraavan viiden vuoden aikana. Tämä kasvu edellyttää uusien opetusryhmien perustamista ikäluokkien koon vaihtelut huomioiden. Suurin opetukseen ja oppimiseen vaikuttava toimintaympäristön muutos on uuden opetussuunnitelman käyttöönotto esi- ja perusopetuksessa 1.8.2016. Huomioitavaa on, että uusi opetussuunnitelma astuu voimaan vuosiluokkien 7-9 osalta vuosiluokka kerrallaan 1.8.2017 alkaen. Uudessa opetussuunnitelmassa painotetaan vahvasti oppilaan osallisuutta, uudistetaan oppilasarviointia sekä uudistetaan koulun toimintakulttuuria entistä yhteisöllisempään suuntaan. Opetuksessa keskitytään siihen, miten oppilaiden tietoja ja taitoja tulee ke- hittää. OPS-uudistukseen sisältyy jokaiselle vuosiluokalle tarjottava monialainen oppimiskokonaisuus, jossa yhdistetään eri oppiaineita keskenään tavoitteena ilmiöpohjainen oppiminen ja laajempien kokonaisuuksien hallinta perinteisen oppiainejakoisuuden sijaan. Sivistyspalveluiden palveluverkko on murroksessa. Palveluverkkoselvitys ja siitä tehdyt päätökset linjaavat tuleviksi vuosiksi kouluverkon kehittämistä ja investointien suuruutta. Nuolialan koulun ja Pirkkalan yläasteen yhteyteen rakennetuissa väistötiloissa työskennellään sovitun ajan. Uudistilojen suunnittelussa vaaditaan vahvaa pedagogista näkökulmaa, jotta voimme tarjota laadukasta ja monipuolista opetusta joustavissa oppimisympäristöissä kymmeniä vuosia. Toimintaympäristöön merkittävästi vaikuttava muutos on hallitusohjelman kirjaus, jossa perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämiseen myönnetystä valtion rahoituksesta luovutaan kokonaan. Pirkkalassa tämä tarkoittaa, että resurssiopettajien ja jakotuntien määrä vähenee lukuvuonna 2016-2017. Talousarvio sisältää tämän lisäksi talouden tasapainottamiskeinoina muun muassa tuntikehyksen tarkistamisen, ryhmäkokojen kasvattamisen ja kerhomaksujen korottamisen. 56 Talousarvio 2016 Perusopetuksen ryhmät muodostetaan lautakunnan päätöksen mukaisesti. Lopullinen kouluille jaettava jakotuntiresurssi annetaan keväällä, jolloin tehdään vielä tarveharkintaa jakotuntien osalta esimerkiksi muodostuvien ryhmäkokojen, oppilasaineksen ym. perusteella. Taloussuunnitelma 2016–2018 Tarkastellaan kolmiportaisen tuen (yleinen, tehostettu ja erityinen tuki) toimintamallin toimivuutta, tukimuotojen tehokkuutta sekä tuen toimenpanoon liittyvää osaamista. Tavoitteena on tuen tarpeen havaitseminen mahdollisimman varhain sekä tuen kohdentaminen jo yleisen tuen tasolla. Annettavaa tukea kohdennetaan suunnitelmallisesti ottaen huomioon oppilaiden tuentarpeet ja koulun toimintaympäristö. Toiminnalliset tavoitteet 2016 Hyvinvoivat ja aktiiviset asukkaat Tavoite Esi- ja perusopetuksen toimintakulttuurin ja opetuksen laadun kehittäminen ja parantaminen yhteistyössä oppilaiden, henkilöstön ja kotien kanssa Toimintasuunnitelma 2016 Esi- ja perusopetuksen toimintakulttuurin ja opetuksen laadun arviointia ja kehittämistä varten laaditaan työkalu syksyn 2016 aikana. Arviointikriteeri (Mittari) Työkalu otetaan käyttöön siten, että OPS2016-uudistuksen tavoitteiden saavuttamista voidaan arvioida keväästä 2017 alkaen. Oppilaiden osallisuuden lisääminen koulutyön suunnittelussa (ml. aamuja iltapäivätoiminta) ja kuntakohtaisessa vaikuttamisessa Koulupäivän, työtapojen ja monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelussa hyödynnetään aktiivisesti mahdollisimman useita oppilaita. Kuntaan perustetaan Lasten parlamentti tmv. elin, jolla edistetään alakouluikäisten lasten vaikuttamismahdollisuuksia. Suunnitteluun osallistumista kartoitetaan luokkakohtaisesti ja osana apip-toimintaa tähän tarkoitukseen laaditun helppokäyttöisen kyselytyökalun avulla. Lasten parlamentin toimintamalli valmistuu vuoden 2016 aikana. Tavoite Lapsen ja nuoren kannalta toimivien ja joustavien tukiverkostojen ja yhteistyötapojen kehittäminen yli hallintorajojen (lasten ja nuorten tukipalvelut) Toimintasuunnitelma 2016 LNP-työryhmän, oppilashuollon ohjausryhmän sekä eri ammattiryhmien yhteistyönä päivitetään prosessikuvaukset vastaamaan uudistunutta lainsäädäntöä ja kasvavia tarpeita. Arviointikriteeri (Mittari) Lapsen ja nuoren tukeen liittyvät prosessikuvaukset on päivitetty lv. 2016-2017 aikana. Toimiva ja ajanmukainen kouluverkko, joka muodostuu joustavista ja monikäyttöisistä oppimisympäristöistä Palveluverkkoselvityksen mukainen kouluverkkosuunnittelu käynnistetään yhteistyössä tilapalvelun kanssa. Suunnittelutyöhön varataan riittävästi aikaa ja resursseja. Kouluverkkotyö on aloitettu ja ensimmäiset suunnitelmat rakentamisaikatauluista ja –kohteista tehdään kevään 2016 aikana Hyvin toimiva kunta 57 Talousarvio 2016 INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT Taloudellisuus Esiopetus, käyttömenot netto, €/oppilas Perusopetus, käyttömenot netto, €/oppilas Henkilöstö Vakanssit Toiminnalliset tunnusluvut Oppilasmäärä Esiopetus Perusopetus Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta Esikoululaisten aamu- ja iltapäivähoito Perusopetuksen jälkeisen jatkokoulutuspaikan saaneiden määrä % Asukastutkimuksen tavoitetasot Esiopetus Perusopetus 1-6 luokat Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta Perusopetus 7-9 luokat Taloussuunnitelma 2016–2018 TP2014 TA2015 TA2016 4 162 6 936 5 050 7 087 5 039 7 149 208 202 208 258 2 197 391 222 285 2 250 405 210 100 295 2300 430 235 100 9,2 8,6 8,5 7,7 9 8,4 8,3 8 58 Talousarvio 2016 Taloussuunnitelma 2016–2018 Lukio Vastuuhenkilö opetuspäällikkö Mika Luukkanen Tehtävä Lukion tulosalue vastaa lukiolain (629/1998) mukaisen lukiokoulutuksen järjestämisestä. Talous (sitova taso on toimintatulot/toimintamenot/toimintakate) TP2014 TA2015 TA2016 Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot 3 523 250 50 3 200 23 22 050 22 050 TP14TA16% TS2017 TS2018 525,9 -100,0 -100,0 589,1 -100,0 22 160 22 271 22 160 22 271 Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintamenot -1 425 576 -1 075 081 -138 757 -32 572 -1 384 715 -1 051 808 -155 872 -36 400 -1 424 954 -1 077 495 -157 408 -17 600 0,0 0,2 13,4 -46,0 -1 507 668 -1 082 882 -158 195 -17 688 -1 549 032 -1 088 297 -158 986 -17 776 -179 167 -140 635 -172 451 -3,7 -248 903 -283 973 Toimintakate -1 422 053 -1 384 715 -1 402 904 -1,3 -1 485 508 -1 526 761 -7 136 -11 524 -20 000 180,3 -20 100 -20 200 -1 429 189 -1 396 239 -1 422 904 -0,4 -1 505 608 -1 546 961 Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet Pirkkalan yhteislukio toimii yläkoulun kanssa samassa rakennuksessa. Valtuusto on päättänyt toukokuussa 2014, että Pirkkalaan rakennetaan uusi lukiorakennus koulukeskuksen alueelle. Uusi lukio on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2017 elokuussa. Lukiokoulutuksen uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2016. Uuden opetussuunnitelman tavoitteina ovat pedagogiikan uudistumisen ja yhteiskuntaan avautumisen tukeminen, monipuolisten opiskeluympäristöjen ja opetusteknologian käytön tukeminen sekä opiskelijan korkea-asteen jatko-opintovalmiuksien ja työelä- mätietouden kehittäminen. Lukiossa edistetään yhteisöllistä ja osallistavaa toimintakulttuuria sekä vahvistetaan osaamisen jakamista ja monipuolista yhteistyötä. Sähköiseen ylioppilastutkintoon siirtyminen vaiheittain edellyttää suunnittelua ja resursointia nykyisessä ja uudessa lukiorakennuksessa. Keväällä 2016 järjestetään kansallinen harjoituskoe ja ensimmäiset kolmen oppiaineen sähköiset ylioppilaskokeet järjestetään syksyllä 2016. Talouden tasapainottamiskeinona luovutaan opiskelijoille hankittavista tietokoneista. Lukiokoulutuksessa opiskelijoille tarjotaan yhteinen sähköinen oppimisympäristö ja sitä kautta mahdollisuus hankkia edullisesti sähköisiä oppimateriaaleja. 59 Talousarvio 2016 Taloussuunnitelma 2016–2018 Toiminnalliset tavoitteet 2016 Hyvinvoivat ja aktiiviset asukkaat Tavoite Arvioinnin, opiskelutaitojen ja itsearvioinnin kehittäminen lukio-opiskelussa Toimintasuunnitelma 2016 Lukion toimintakulttuuria kehitetään lukuvuosien 2015-2017 aikana uuden opetussuunnitelman mukaiseksi Opetushallituksen myöntämän hankeavustuksen avulla. Arviointikriteeri (Mittari) Opiskelijoiden ja henkilöstön kanssa käytävät palautekeskustelut ja niistä saatava informaatio, uusien arviointimenetelmien käyttöönotto ja määrä Tietoteknisten taitojen kehittäminen osana kansalaistaitoa jatko-opiskelun ja työelämän tarpeisiin Opetusta sähköistetään systemaattisesti, e-oppimateriaalin käyttöä lisätään ja sähköistä ylioppilastutkintoa varten harjoitellaan riittävästi. Sähköisten ylioppilaskirjoitusten onnistuminen syksyllä 2016 Tavoite Oppimisen ja opetuksen toimintakulttuurin uudistaminen ja tilojen joustava käyttö Toimintasuunnitelma 2016 Opetusta ja opiskelijoiden arkea suunnitellaan uusista lähtökohdista käsin: mitä? miten? missä? Nykyisten ja rakennettavien tilojen käyttöä muokataan entistä joustavammaksi ja tehokkaammaksi yhteistyössä henkilöstön ja opiskelijoiden kanssa. Arviointikriteeri (Mittari) Lukuvuoden 2016-2017 toimintasuunnitelmaan on sisällytetty suunnitelma koulutilojen ja muiden oppimisympäristöjen tehokkaasta hyödyntämisestä. Ohjaustoiminnan kehittäminen Rakenteellisesta ryhmänohjauksesta siirrytään sisällölliseen ohjaukseen, jossa pystytään tarjoamaan tukea varhaisessa vaiheessa opiskelijan kohtaamiin vaikeuksiin. Suorittamattomien kurssien määrä, opiskeluun liittyvät keskeytykset ja poissaolot vähenevät laadukkaan ohjaustoiminnan kautta. Hyvin toimiva kunta INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT Taloudellisuus Käyttömenot netto, €/oppilas Henkilöstö Vakanssit *Sisältävät pelkästään lukion vakanssit Toiminnalliset tunnusluvut Oppilasmäärä 20.9. Asukastutkimuksen tavoitetasot Lukio TP2014 TA2015 TA2016 6 534 6 512 6 100 17* 17* 17* 222 225 230 7,9 8 60 Talousarvio 2016 Taloussuunnitelma 2016–2018 Vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetus Vastuuhenkilö vapaa-aikapäällikkö Tero Saatsi Tehtävä Vapaan sivistystyön tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta tukevaa koulutusta. Toiminta perustuu lakiin vapaasta sivistystyöstä (632/1998) ja taiteen perusopetuksesta (633/1998). Vapaana sivistystyönä järjestettävän koulutuksen tavoitteena on edistää ihmisten monipuolista kehittymistä, hyvinvointia sekä kansanvaltaisuuden, moniarvoisuuden, kestävän kehityksen, monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden toteutumista. Vapaassa sivistystyössä korostuu omaehtoinen oppiminen, yhteisöllisyys ja osallisuus. Taiteen perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää, ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää eri taiteenalojen opetusta, joka samalla antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen. Taiteen perusopetuksen yhteydessä voidaan järjestää myös muuta taiteen edistämiseen liittyvää toimintaa. Talous (sitova taso on toimintatulot/toimintamenot/toimintakate) TP2014 TA2015 TA2016 Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot 60 -100,0 60 -100,0 Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintamenot -263 559 -1 972 -244 293 -1 077 -8 000 -8 217 -266 500 -208 923 -251 600 -1 000 -8 000 -5 900 -206 904 -500 Toimintakate -263 499 -266 500 Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos TP14TA16% TS2018 -209 968 -211 017 -207 939 -502 -208 978 -505 -1 519 -20,7 -100,0 -15,3 -53,6 -100,0 -81,5 -1 527 -1 534 -208 923 -20,7 -209 968 -211 017 -209 968 -211 017 -587 -264 086 TS2017 -100,0 -266 500 Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet Vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen antamisesta Pirkkalassa huolehtii Pirkan opisto, jonka isäntäkuntana toimii Nokia. Pirkan opisto aloitti toimintansa vuoden 2013 alusta ja sen jäsenkuntia ovat Lempäälä, Nokia, Pirkkala ja Vesilahti. Pirkkalan kunta rahoittaa Pirkan opiston toimintaa rahoitusosuudellaan. Pirkkalassa opisto käyttää kunnan hallinnassa olevia tiloja. Uusien tilojen (mm. lukiorakennus ja kuntakeskus) suunnittelussa huomioidaan tilojen monikäyttöisyys, jotta kasvavan opiston toimintamahdollisuudet turvataan Pirkkalassa. Osana talouden tasapainotusta tarkistetaan voimassa olevat Pirkanmaan musiikkiopiston ja Tampereen kon- -208 923 -20,9 servatorion kanssa tehdyt sopimukset ja luovutaan kunnan tukemista oppilaspaikoista. Pirkanmaan käsi- ja taideteollisuus ry:n avustustapaa tarkennetaan. Toimitilakysymykset selvitetään osana palveluverkkoselvitystä. Uudessa hallitusohjelmassa on kirjaus kuntien toimintavapauden edistämisestä muuttamalla lainsäädäntöä siten, että kunnat eivät ole velvollisia järjestämään laeissa (laki vapaasta sivistystyöstä ja taiteen perusopetuksesta), velvoitteissa tai suosituksissa mainittuja palveluita. Kunnat voivat harkintansa mukaan päättää palveluiden toteuttamisesta. 61 Talousarvio 2016 Taloussuunnitelma 2016–2018 Toiminnalliset tavoitteet 2016 Hyvinvoivat ja aktiiviset asukkaat Tavoite Kuntalaisten hyvinvoinnin ja elinikäisen oppimisen tukeminen järjestämällä taiteen perusopetusta ja vapaata sivistystyötä. Toimintasuunnitelma 2016 Pirkan opisto järjestää opetusta sopimuksen mukaisesti. Arviointikriteeri (Mittari) Tuntimäärä 13 400 Toimintasuunnitelma 2016 Vakiinnutetaan suunnitelma opiston tulevasta hallintomallista ja päivitetään opiston kuntien yhteinen sopimus vastaamaan uutta hallintomallia Arviointikriteeri (Mittari) Toteutumisen arviointi Hyvin toimiva kunta Tavoite Pirkan opiston hallintomallin arviointi ja kehittäminen INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT Taloudellisuus Kunnan rahoitusosuus Pirkan opistosta €/opetustunti Toiminnalliset tunnusluvut Opiskelijamäärä Pirkkalassa Opetustunnit / vuosi Pirkkalassa TP2014 TA2015 TA2016 13 16 13 3 196 13 215 3 100 13 700 3 100 13 400 62 Talousarvio 2016 Taloussuunnitelma 2016–2018 Vapaa-aikapalvelut Vastuuhenkilö vapaa-aikapäällikkö Tero Saatsi Tehtävä Vapaa-aikapalvelut muodostuvat liikunta-, nuoriso-, kulttuuri- ja kirjastopalveluista. Liikuntapalvelut vastaa liikuntapaikkojen käytöstä ja vuoroista sekä järjestää ohjaus- ja koulutustoimintaa, antaa liikuntaneuvontaa, suunnittelee ja järjestää liikuntatapahtumia sekä tukee urheiluseurojen toimintaa. Toimintaa ohjaa liikuntalaki (390/2015). Nuorisopalvelut luo edellytyksiä ohjatulle ja valvotulle nuorisotoiminnalle, tukee syrjäytymisen ehkäisyä ja nuorten kasvua, sekä järjestää leiri- ja kurssitoimintaa. Nuorten osallisuutta edistävä toiminta on osa nuorisopalveluja. Toimintaa ohjaa nuorisolaki (72/2006). Nuorisolaki uudistuu vuoden 2016 alussa. Kulttuuripalvelut koordinoi ja järjestää kulttuuri- ja vapaa-ajan tapahtumia, vastaa museo- ja taidenäyttelytoiminnasta sekä tukee yhteisöjen ja yksittäisten harrastajien kulttuuritoimintaa. Toimintaa ohjaa laki kuntien kulttuuritoiminnasta (728/1992). Kirjasto järjestää kuntalaisten tieto- ja kirjastopalvelut osana koko Pirkanmaan kattavaa yhteistyöjärjestelmää. Kirjastotoimintaa ohjaa kirjastolaki (904/1998). Talous (sitova taso on toimintatuotot/toimintakulut/toimintakate) TP2014 TA2015 TA2016 Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot TP14TA16% TS2017 TS2018 256 794 170 044 49 415 33 036 4 299 221 000 145 000 63 800 8 000 4 200 261 500 165 000 70 300 24 000 2 200 1,8 -3,0 42,3 -27,4 -48,8 262 808 165 825 70 652 24 120 2 211 264 122 166 654 71 005 24 241 2 222 Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintamenot -2 429 045 -1 159 629 -379 960 -254 722 -88 085 -546 649 -2 512 083 -1 093 150 -434 284 -282 675 -96 000 -605 974 -2 490 580 -1 148 214 -377 023 -251 836 -80 100 -633 407 2,5 -1,0 -0,8 -1,1 -9,1 15,9 -2 503 032 -1 153 955 -378 908 -253 095 -80 500 -636 574 -2 515 549 -1 159 725 -380 803 -254 361 -80 903 -639 757 Toimintakate -2 172 251 -2 291 083 -2 229 080 2,6 -2 240 224 -2 251 427 -59 944 -59 898 -30 000 -50,0 -30 150 -30 301 -2 232 195 -2 350 981 -2 259 080 1,2 -2 270 374 -2 281 728 Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet Liikuntapalvelut tuottavat monipuolisia liikuntapalveluja kaikenikäisille kuntalaisille. Toimintaympäristönä on tällä hetkellä pääsääntöisesti kuntakeskuksen alue. Jatkossa Vähäjärven aluetta tulee tuoda tutummaksi kuntalaisille markkinoimalla ja luomalla erilaisia tapahtumia kuntalaisten aktivoimiseen omaehtoiseen liikkumiseen alueella. Vapaa-aikakeskuksen asiakaspalvelupiste kehittää uusia keinoja kuntalaisten aktivoimiseksi. Liikunnanohjaus painottuu erityisryhmiin ja vähän liikkuviin. Tulevaisuudessa Pirkkalassa otetaan huomioon liikunta- ja virkistysalueiden riittävä määrä yhteiskuntasuunnittelussa suhteessa harrastajamääriin. Kulttuuripalveluita tuotetaan huomioimalla eri ikä- ja erityisryhmien tarpeet. Lasten ja nuorten lisäksi painopisteenä on yli 65-vuotiaiden ja kehitysvammaisten kulttuuripalvelut. Toimintaympäristö pyritään järjestämään helposti saavutettavaksi ja kuntalaisia osallistavaksi. Kulttuuripalveluiden osalta toimintaedellytyksiä pyritään parantamaan jatkamalla osanottoa uuden lukiorakennuksen ja kuntakeskuksen suunnittelussa. Nuorisopalvelut tuottavat monipuolisia nuorisopalveluja alle 29-vuotiaille kuntalaisille. Toimintaympäristönä on tällä hetkellä vapaa-aikakeskus, koulut, sekä muut tahot, jotka tukevat nuorisotyötä. Palvelut pyri- 63 Talousarvio 2016 tään järjestämään siten, että ne ovat helposti saavutettavissa. Yhteistyötä tulee lisätä erityisesti koulujen kanssa ja nuorten osallistumismahdollisuuksia kehitetään edelleen kouluyhteistyöllä. Nuorisopalvelut tekee tiivistä yhteistyötä perusturvaosaston lasten ja nuorten tukipalveluiden kanssa. Kirjasto- ja tietopalveluita Pirkkalassa antavat pääkirjaston lisäksi Nuolialan kirjasto sekä Kirkonkylän ja Toivion lainausasemat. Kirjastoauton ostopalvelut loppuvat kokonaan vuodenvaihteessa. Kaikilla perusasteen oppilailla on mahdollisuus kirjasto- ja tietopalveluihin koulunsa lähistöllä. Lasten ja nuorten palvelut ovat edelleen painopistealueena kunnan ikärakenteesta johtuen. Verkkokirjaston puolella lisätään e-aineistojen tarjontaa, niin kirjoja kuin lehtiäkin. Erityisenä kehittämisen kohteena on yläkouluikäisten oppilaiden medialukutaitojen parantaminen. Tähän Taloussuunnitelma 2016–2018 tarkoitukseen on saatu opetus- ja kulttuuriministeriön kehittämisrahaa. Uudessa hallitusohjelmassa on kirjaus kuntien toimintavapauden edistämisestä muuttamalla lainsäädäntöä siten, että kunnat eivät ole velvollisia järjestämään vapaa-aikapalveluita koskevissa laeissa (liikunta-, nuoriso, ja kirjastolaki sekä laki kuntien kulttuuritoiminnasta), velvoitteissa tai suosituksissa mainittuja palveluita. Kunnat voivat harkintansa mukaan päättää palveluiden toteuttamisesta. Vapaa-aikapalveluissa talouden tasapainottamistoimet kohdentuvat muun muassa jaettaviin avustuksiin, maksujen korottamisiin ja kirjastohankintojen vähennyksiin. Kulttuuripalveluissa tapahtumien järjestämiseen kohdennettuja määrärahoja vähennetään. Toiminnalliset tavoitteet 2016 Hyvinvoivat ja aktiiviset asukkaat Tavoite Pirkkalan kulttuuriperinnön ja arkeologian esiintuominen Toimintasuunnitelma 2016 Lisätään seutukunnallista yhteistyötä esimerkiksi Suomi100-juhlavuoden toteutuksessa. Selvitetään Reipin alueen kulttuurimatkailun mahdollisuudet. Arviointikriteeri (Mittari) Pilotoidaan Reipissä vuosittainen tapahtuma, joka nostaa esiin Pirkkalan kulttuurihistoriaa Monipuolisten liikuntapalveluiden tarjoaminen kuntalaisille Kuntalaisten omaehtoisen liikkumisen tukeminen järjestämällä ja kehittämällä aktiviteettimahdollisuuksia sekä erilaisia tapahtumia Pirkkalassa Asiakasmäärän ja tapahtumien määrän kasvu Perusasteen koululaisten medialukutaitojen edistäminen Kirjaston ja koulun uusi yhteinen toimintakulttuuri monilukutaitojen opettamisessa. Määräaikaisen pedagogisen informaatikon palkkaaminen tähän tarkoitukseen myönnetyllä hankeavustuksella Kirjaston ja koulujen yhteistyössä laadittujen monialaisten oppimiskokonaisuuksien käyttöönotto Lisätään urheiluseurojen osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia kunnan toimintaan Perustetaan seuraparlamentti ja vakiinnutetaan toimintamalli tukemaan seurojen ja kunnan yhteistyötä Toteutumisen arviointi, yhteisten tilaisuuksien, osallistumis- vaikutusmahdollisuuksien määrä. Toimintasuunnitelma 2016 Nuoriso-ohjaajien osallistuminen koulun arkeen: työryhmät, tunnit, välitunnit Arviointikriteeri (Mittari) Toiminnasta syntyvät tunnusluvut, joita voidaan hyödyntää sivistyspalveluiden kehittämissuunnitelman toimenpiteissä Hyvin toimiva kunta Tavoite Kouluyhteistyön vakiinnuttaminen nuorisopalveluissa INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT Taloudellisuus TP2014 TA2015 TA2016 64 Talousarvio 2016 Nuorisotoimen nettomenot, €/asukas Nuorisotoimen nettomenot, €/alle 29-vuotias Kulttuuritoimen nettomenot, €/asukas Liikuntatoimen nettomenot, €/asukas Kirjastotoimen nettomenot, €/asukas Henkilöstö Vakanssit Toiminnalliset tunnusluvut Kirjaston lainat kpl/vuosi Kirjaston aineiston hankinta kpl/vuosi Asukastutkimuksen tavoitetasot Kirjastopalvelut Liikuntapalvelut Nuorisopalvelut Kulttuuripalvelut Vapaa-aikakeskus Taloussuunnitelma 2016–2018 20 57 13 33 50 19 54 14 36 52 18 50 11 36 52 28 27 27 370 178 7 377 370 000 7 000 370 000 7500 9,1 8,4 7,9 7,7 8,4 9 8,2 8 8 8,2 65 Talousarvio 2016 Taloussuunnitelma 2016–2018 Tekninen lautakunta Tehtävä Teknisen lautakunnan alaista toimintaa on tekninen hallinto, ruoka- ja puhtauspalvelu, tilapalvelu, kunnallistekniikka, pelastustoimi ja vesihuoltolaitos. Talous TP2014 TA2015 TA2016 TP14TA16% TS2017 TS2018 Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot 14 897 581 6 300 226 105 509 19 162 8 472 684 17 132 811 6 327 982 298 000 8 395 10 498 434 17 401 577 6 291 506 266 000 17 538 520 6 322 214 267 330 17 777 282 6 353 075 268 667 10 844 071 16,8 -0,1 152,1 -100,0 28,0 10 948 976 11 155 540 Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintamenot -15 863 298 -6 051 602 -4 416 557 -3 678 976 -1 716 163 -18 893 985 -6 478 034 -6 584 878 -3 518 348 -10 000 -2 302 725 -19 941 053 -6 358 133 -6 397 201 -3 625 311 -10 000 -3 550 408 106,9 -18 989 199 -6 389 914 -5 261 163 -3 629 903 -10 050 -3 698 169 -19 222 746 -6 421 863 -5 286 759 -3 648 021 -10 100 -3 856 003 -965 717 -1 761 174 -2 539 476 163,0 -1 450 679 -1 445 464 Poistot ja arvonalentumiset -5 704 391 -6 143 431 -8 179 750 43,4 -6 525 735 -6 574 861 Tilikauden tulos -6 670 108 -7 904 605 -10 719 226 60,7 -7 976 414 -8 020 325 Toimintakate Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet Teknisen osaston toiminnan tarkoituksena on tuottaa kunnalliseen rakentamiseen ja tekniseen huoltoon liittyvien toimintojen suunnittelu, toteuttaminen ja ylläpito sekä ruoka- ja puhtaanapitopalvelujen järjestäminen muiden hallintokuntien ydintehtävän tueksi. Teknisten palveluiden tuottamisessa toimitaan kestävän kehityksen periaattein ja kuntalaisille tarjotaan laadukkaita ja kustannustehokkaita palveluja. Palvelua, tuotteita ja tehokkaampia toteuttamistapoja pyritään kehittämään ja tehostamaan jatkuvasti. Pirkkala luo kasvavana kuntana edellytykset sekä mahdollisuudet innovatiiviseen toimintaan. Teknisen sektorin kehittämisessä innovatiiviset ratkaisut ovat keskeisiä pyrittäessä toiminnan tehostamiseen ja uudistamiseen. Vuoden 2016 aikana valmistaudutaan tulevaan sosiaalija terveydenhuollon palvelurakenneuudistukseen kiinteistöjen ja niihin kuuluvien tukipalvelujen osalta sekä käynnistetään sivistyspalvelujen valmisteleman palveluverkkoselvityksen mukainen hankesuunnittelu. Henkilökunnan työhyvinvointia edistävä työhyvinvoinhanke jatkuu vuoden 2016 puolelle. Hankkeessa mukana olleiden yksiköiden osalta seurataan hankkeen vaikutuksia sairauspoissaoloihin ja työhyvinvointiin. 25,7 5,1 44,8 -1,5 Työhyvinvointijohtamisen edistämisen tukemiseksi rakennetaan työhyvinvoinnin mittareita, joiden tavoitteena on ennalta ehkäistä sairauspoissaolojen syntymistä ja edistää työhyvinvointia. Uuden lukiorakennuksen toteuttaminen aloitetaan vuonna 2016. Rakentaminen on tarkoitus käynnistää keväällä. Uusi lukio toteutetaan kiinteistöleasingrahoituksella. Rahoituksesta aiheutuvat vaikutukset käyttötalouteen alkavat rakennuksen käyttöönotosta vuonna 2017. Rakentamisaikaisiin omiin hankintoihin on varauduttu investointimäärärahoissa. Talousarviossa 2016 on varauduttu kolmen rakennuksen purkukustannuksiin. Suunnitellut purkukohteet ovat Suupankuja 2, Yläkoulun 2 kerroksinen koulunosa sekä Nuolialan 1949–1950 rakennettu kivikoulu. Erillisten selvitysten perusteella tehdään kohdekohtaiset päätökset. Tekninen osasto osallistuu aktiivisesti seudullisiin kehityshankkeisiin, joilla myös pyritään aikaa kestäviin ratkaisuihin niin palvelukiinteistöjen sekä muun infran rakentamisen kuin palvelujen järjestämisen osalta. 66 Talousarvio 2016 Osastolla edistetään kuntastrategian mukaisia tavoitteita laadukkaan asumisen ja elinkeinoelämän palvelujen mahdollistamiseksi. Keskeisinä toimenpiteinä on yhdyskuntarakenteen toimivuus sekä laadukas ja turvallinen asuinympäristö. Taloussuunnitelma 2016–2018 Seudullisesti suurimpana hankkeena on valmistelussa uusi keskusjäteveden puhdistamo. Hankkeen tarkempi rakennussuunnitelma valmistuu vuoden 2016 loppuun mennessä. Muita seudullisesti merkittäviä, MAL-sopimuksessa linjattuja yhteistyöhankkeita edistetään sopimuksen mukaisesti. Toiminnalliset tavoitteet 2016 Hyvin toimiva kunta Tavoite Ammatillisesti osaava, hyvinvoiva ja innostunut henkilöstö. Toimintasuunnitelma 2016 Työhyvinvointijohtamisen mittaamiseksi rakennetaan työhyvinvoinnin mittareita Arviointikriteeri (Mittari) Sairauspoissaolot ovat laskeneet edellisestä vuodesta 67 Talousarvio 2016 Taloussuunnitelma 2016–2018 Tekninen hallinto Vastuuhenkilö tekninen johtaja Jouni Korhonen Tehtävä Tekniseen hallintoon kuuluu operatiivisen toiminnan johtaminen sekä teknisen osaston keskitetyt talous- ja hallintopalvelut. Tehtävänä on huolehtia lautakunta- valmistelusta, päätösten täytäntöönpanosta, toiminnan kehittämisestä ja talouden suunnittelusta ja seurannasta. Teknisen hallinnon tulosalue käsittää myös ympäristölautakunnan hallintotehtävät. Talous (sitova taso on toimintatulot/toimintamenot/toimintakate) TP2014 TA2015 TA2016 Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot TP14TA16% 2 114 -100,0 2 114 -100,0 TS2017 TS2018 Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintamenot -295 975 -249 763 -29 744 -918 -335 906 -257 716 -51 945 -8 000 -309 370 -235 400 -49 709 -8 000 4,5 -5,8 67,1 771,5 -310 917 -236 577 -49 958 -8 040 -312 471 -237 760 -50 207 -8 080 -15 550 -18 245 -16 261 4,6 -16 342 -16 424 Toimintakate -293 861 -335 906 -309 370 5,3 -310 917 -312 471 -293 861 -335 906 -309 370 5,3 -310 917 -312 471 Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet Vuoden 2016 aikana tehdään toimistotöiden uudelleen organisointia. Keskeisimpänä toimenpiteenä selvitetään yhdessä taloushallinnon kanssa sähköisen laskujen käsittelyjärjestelmän kehittämismahdollisuudet. Tavoitteena on vähentää laskujen käsittelyyn teknisellä INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT Henkilöstö Vakanssit osastolla käytettävää työaikaa. Tekninen hallinto koordinoi henkilöstön työhyvinvointiin liittyviä yhteisiä toimenpiteitä. TP2014 3,5 TA2015 3,5 TA2016 3,5 68 Talousarvio 2016 Taloussuunnitelma 2016–2018 Ruoka- ja puhtauspalvelu Vastuuhenkilö ruoka- ja puhtauspalvelupäällikkö Arja Vaarma Tehtävä Ruoka- ja puhtauspalvelun tulosalue tuottaa ja järjestää koulujen, päiväkotien, terveyskeskuksen ja vanhainkoti- palvelukeskuksen, senioritalon sekä eri virastojen tarvitsemat puhtaus- ja ruokapalvelut. Palveluja tuotetaan kuntatyönä omakustannushintaan ja siivouspalveluja osittain myös ostopalveluina. Talous (sitova taso on toimintatulot/toimintamenot/toimintakate) TP2014 TA2015 TA2016 TS2017 TS2018 7,3 7,4 6 101 864 6 101 864 6 132 373 6 132 373 Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot 5 656 762 5 651 938 6 159 782 6 155 482 4 824 4 300 Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintamenot -5 626 372 -3 677 414 -421 623 -1 175 856 -6 124 549 -3 977 592 -506 509 -1 202 094 -6 166 370 -3 858 824 -664 968 -1 255 817 9,6 4,9 57,7 6,8 -6 197 202 -3 878 118 -668 293 -1 262 096 -6 228 188 -3 897 509 -671 634 -1 268 407 -351 479 -438 354 -386 761 10,0 -388 695 -390 638 Toimintakate 30 390 35 233 -94 864 -412,2 -95 338 -95 815 Poistot ja arvonalentumiset -18 207 -34 500 -28 600 57,1 -28 743 -28 887 Tilikauden tulos 12 183 733 -123 464 -1 113,4 -124 081 -124 702 Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet Vuoden 2016 toiminnassa keskitytään tuotettavien palvelujen laadulliseen kehittämiseen ja kustannustietoisuuden lisäämiseen. Aloitettua palvelujen tuotteistamista ja kustannusten kohdentamista jatketaan. Palvelukuvaukset päivitetään. Tavoitteena on tuottaa tarkoituksenmukaista ja tasalaatuista palvelua. Siivouksen 6 071 506 6 071 506 TP14TA16% -100,0 laadun toteutumista seurataan. Ruokapalvelussa kiinnitetään huomiota laadittujen ruokaohjeiden käyttöön. Puhtauspalveluissa varaudutaan järjestämään mahdollisten tilamuutosten myötä tulevat puhtauspalvelut. 69 Talousarvio 2016 Taloussuunnitelma 2016–2018 Toiminnalliset tavoitteet 2016 Hyvinvoivat ja aktiiviset asukkaat Tavoite Aiheettomien erikoisruokavalioiden määrän vähentäminen Toimintasuunnitelma 2016 Kansallisen allergiaohjelman mukaiset erikoisruokavaliotodistukset käyttöön. Yhteistyö ravitsemistyöryhmän kanssa Arviointikriteeri (Mittari) Erityisruokavalioiden määrää verrataan aikaisempien vuosien toteutumiin. Siivouksen tarkoituksenmukaisen laadun suunnittelu ja seuranta Palvelukuvaukset päivitetään. Palvelu tuotetaan kuvausten mukaisesti ja toiminnan toteutumista seurataan visuaalisesti ja pintapuhtausnäytteitä ottamalla Tuloksia verrataan palvelukuvauksissa asetettuihin mittareihin. Saadut tulokset kirjataan säännöllisesti ja niistä raportoidaan tilan käyttäjän yhteyshenkilölle Aterioiden yhdenmukainen laatu Ruuanvalmistusohjeiden kehittäminen ja ohjeiden käytön noudattaminen. Käytettäviä ohjeita täsmennetään ruokaa valmistettaessa ja muutostarpeet kirjataan Arviointi, asiakaspalaute Tavoite Ruokahävikin pienentäminen Toimintasuunnitelma 2016 Kaikissa keittiöissä jatketaan jäteruuan määrän seurantaa punnitsemalla. Ruokaa valmistetaan vain menekin mukainen määrä Arviointikriteeri (Mittari) Ylijäämä- / jäteruuan määrät ja niiden vertaaminen aikaisempiin mittaustuloksiin Puhdistusaineiden kulutuksen tarpeenmukainen käyttö Oikea annostelu, annostelulaitteiden hankinta ja käyttö Jatketaan kulutuksen seurantaa ja vertailua edellisiin vuosiin Palvelukuvausten päivittäminen tarkoituksenmukaisiksi Päivitys tehdään yhteistyössä asiakkaiden edustajien kanssa Palvelukuvaukset noudattavat annettuja suosituksia ja tilojen puhtaustasojen määrittelyjä Hyvin toimiva kunta INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT Taloudellisuus Siivouksen keskihinta € / h Aterian keskiarvohinta Henkilöstö Kokoaikaiset vakanssit Osa-aikaiset vakanssit Toiminnalliset tunnusluvut Aterioiden määrä, kpl Siivous omana työnä, m² Siivous ostopalveluna, m² TP2014 TA2015 TA2016 22,85 3,55 23,03 3,72 22,80 3,69 92 11 99 13 99 13 1 014 080 43 683 14 006 1 074 691 43 683 14 274 1 083 499 43 683 13 873 70 Talousarvio 2016 Taloussuunnitelma 2016–2018 Tilapalvelu Vastuuhenkilö tilapalvelupäällikkö Timo Orjala Tehtävä Tilapalvelu huolehtii kunnan omistamien kiinteistöjen rakennuttamisesta, kunnossapidosta ja ylläpidosta. Ti- lapalvelu huolehtii lisäksi kunnalle hankituista osakkeista ja vuokrahuoneistoista. Vastuuyksikköjä ovat kunnossapito, kiinteistönhoito ja peruskorjaus. Talous (sitova taso on toimintatulot/toimintamenot/toimintakate) TP2014 TA2015 TA2016 Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot TP14TA16% TS2017 TS2018 7 774 560 9 742 245 2 500 10 097 601 29,9 10 223 976 10 410 540 7 774 560 9 739 745 10 097 601 29,9 10 223 976 10 410 540 Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintamenot -5 248 137 -1 038 315 -1 259 700 -1 899 106 -7 191 636 -1 016 629 -2 768 644 -1 861 264 -8 458 566 -1 079 199 -2 578 036 -1 940 394 61,2 3,9 104,7 2,2 -7 475 204 -1 084 584 -1 435 247 -1 950 124 -7 651 826 -1 090 005 -1 442 352 -1 959 849 -1 051 016 -1 545 099 -2 860 937 172,2 -3 005 249 -3 159 620 Toimintakate 2 526 423 2 550 609 1 639 035 -35,1 2 748 772 2 758 714 Poistot ja arvonalentumiset -2 508 248 -2 795 783 -4 609 150 83,8 -2 923 696 -2 938 314 18 175 -245 174 -2 970 115 -16 441,8 -174 924 -179 600 Tilikauden tulos Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet Kiinteistönhoidon tarkastustoimenpiteiden, kiinteistöjen huoltokirjan mukaisten tarkastusten sekä kuntotutkimuksista johdettujen kunnossapidon korjausten kiinteistökohtainen täydentäminen ja seuranta Haahtelajärjestelmällä. Osallistutaan palvelukiinteistöjen seudulliseen Combikehitysohjelmaan tarjoamalla pilottikohde ja toimimalla aktiivisesti. Kehitysohjelmassa valmistaudutaan useista näkökulmista tuleviin rakentamisen määräyksiin, joissa vuodesta 2019 lähtien tullaan vaatimaan julkisessa rakentamisessa lähes nollaenergiatasoa. Toiminnalliset tavoitteet 2016 Hyvinvoivat ja aktiiviset asukkaat Tavoite Kiinteistöjen hallinnoinnin ennaltaehkäisevä toimintamalli käytössä Toimintasuunnitelma 2016 Kaikilla kiinteistöillä on käytössä sähköinen huoltokirja Arviointikriteeri (Mittari) Huoltokirjat käytössä/kaikki (kpl) Tavoite Sivistyspalveluiden palveluverkkoselvityksen edellyttämien kohteiden hankesuunnittelun käynnistäminen Toimintasuunnitelma 2016 Selvityksen perusteella uusien rakennushankkeiden hankesuunnitelmien tekeminen Arviointikriteeri (Mittari) Valmiita hankesuunnitelmia (kpl) Toimitilastrategiassa päätetyt tilakannan kehittämistoimenpiteet Kunnan toiminnalle tarpeettomien kiinteistöjen kehittäminen ja myynti sekä osakkeiden myynnin valmistelu ja myynti Kehittämistoimenpiteet alkaneet ja tehdyt kaupat (kpl) Hyvin toimiva kunta 71 Talousarvio 2016 INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT Taloudellisuus Kiinteistöjen ylläpito yhteensä €/hsto-m2/kk - Hallinto - Hoito ja huolto - Energia ja vesi - Kunnossapito - Muut ylläpitokustannukset Henkilöstö Vakanssit Toiminnalliset tunnusluvut Kunnossapidettävät rakennukset 1.1. omat Kunnossapidettävät osakkeet ja vuokratilat Huoneistoala m2 Tilavuus m3 Taloussuunnitelma 2016–2018 TP2014 TA2015 TA2016 5,26 0,16 0,75 2,09 1,90 0,36 5,02 0,19 0,76 2,40 1,49 0,18 5,21 0,21 0,84 2,45 1,51 0,20 24 25 25 64 16 61 500 315 043 64 19 63 945 317 650 63 23 64 636 314 847 72 Talousarvio 2016 Taloussuunnitelma 2016–2018 Kunnallistekniikka Vastuuhenkilö yhdyskuntatekniikan päällikkö Mikko Keränen Tehtävä Kunnallistekniikka vastaa katujen, viheralueiden, leikkipuistojen ja urheilualueiden suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta. Vesihuollon osalta kunnallis- tekniikka vastaa suunnittelusta, saneeraamisesta ja rakentamisesta. Tulosalueen tehtäviin kuuluvat myös mm. joukkoliikenneasiat, uimarannat, venepaikat ja talousmetsät. Talous (sitova taso on toimintatulot/toimintamenot/toimintakate) TP2014 TA2015 TA2016 Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot TP14TA16% TS2017 TS2018 -6,4 -73,7 152,1 -100,0 101,0 337 680 70 350 267 330 339 369 70 702 268 667 -3 568 839 -1 196 589 -1 661 460 -411 685 -10 100 -289 005 405 458 266 098 105 509 12 224 21 628 445 784 70 000 298 000 4 095 73 689 379 470 70 000 266 000 Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintamenot -3 379 374 -1 080 285 -1 409 713 -596 436 -3 558 619 -1 184 710 -1 656 672 -421 100 -10 000 -286 137 5,3 9,7 17,5 -29,4 -292 940 -3 796 601 -1 226 097 -1 812 487 -446 990 -10 000 -301 027 -2,3 -3 551 096 -1 190 635 -1 653 200 -409 642 -10 050 -287 569 Toimintakate -2 973 916 -3 350 817 -3 179 149 6,9 -3 213 416 -3 229 470 Poistot ja arvonalentum. -2 542 085 -2 640 961 -2 859 000 12,5 -2 873 296 -2 887 660 Tilikauden tulos -5 516 001 -5 991 778 -6 038 149 9,5 -6 086 712 -6 117 130 Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet Kehittämistoimenpiteitä vuodelle 2016: Seudullisina hankkeina toteutetaan mm. liikennealueiden ylläpidon tuotteistamisen jalkauttaminen, tuotteistamisen laajentamisen valmistelu viheralueisiin ja liikuntapaikkoihin, katulupaehtojen seudullinen yhtenäistäminen, koneitten ja kaluston yhteiskäytön tarkastelu, väylien 43 470 kunto- ja hoitoluokitusperiaatteiden valmistelu. Omana työnä laaditaan ja otetaan käyttöön liikenneturvallisuusohjelma, jossa hyödynnetään mm. onnettomuustilastoja. Kuntalaisten palautteet ja aloitteet otetaan mukaan ja priorisoidaan. 73 Talousarvio 2016 Taloussuunnitelma 2016–2018 Toiminnalliset tavoitteet 2016 Aktiivinen elinkeinopolitiikka Tavoite Toimintasuunnitelma 2016 Arviointikriteeri (Mittari) Työllisyyden hoitoon osallistuminen, toiminnan kustannustehokkuuden parantaminen Toiminnallinen muutos: palkatun kausityövoiman korvaaminen esimerkiksi työkokeilijoilla. Tehdään yhteistyötä työllisyyspalveluiden kanssa. Työllistettyjen määrä (hlö/vuosi) Toimintasuunnitelma 2016 Jatketaan 2015 aloitettua työmaiden jälkeen suoritettuja tyytyväisyyskyselyjä, vanhojen palautteiden huomiointi toiminnassa Arviointikriteeri (Mittari) Kyselyiden vastaukset pisteytetään ja tuodaan tiedoksi tekniselle lautakunnalle Tavoite Joukkoliikenteen käyttäjämäärän seuranta Toimintasuunnitelma 2016 Kerätään tietoa joukkoliikenteen käyttäjämääriä Arviointikriteeri (Mittari) Raportoidaan nousumäärät neljännesvuosittain, jatkuva seuranta Pysäköinnin hallinta Pysäköinninvalvonnan käynnistämiseen liittyvien toimenpiteiden toteuttaminen yhteistyössä Nokian kaupungin kanssa Pysäköinninvalvonnan käynnistyminen Hyvinvoivat ja aktiiviset asukkaat Tavoite Asukkaiden entistä parempi huomiointi rakennustyömaiden läheisyydessä Hyvin toimiva kunta INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT Taloudellisuus Joukkoliikenne, €/asukas Katujen kunnossapito, kesä- ja talvihoito, €/m2 Katujen kunnossapito, kesä- ja talvihoito, €/km Kunnan hoidossa olevien yksityisteiden kunnossapito, €/km Rakennettujen viheralueiden kunnossapito, €/m2 Leikkipaikkojen ylläpito, €/kpl Uimarantojen ylläpito €/kpl Jääkiekkokaukaloiden ja jääkenttien ylläpito €/kpl Palloilukenttien ylläpito €/kpl Hiihtolatujen ja ulkoilureittien ylläpito €/km Henkilöstö Vakanssit Toiminnalliset tunnusluvut Kunnan kunnossapidossa olevat kadut ja kevyen liikenteen väylät, m2 Kunnan kunnossapidossa olevat kadut ja kevyen liikenteen väylät, km Kunnan kunnossapidossa olevat yksityistiet, km Rakennetut viheralueet, ha Kunnan ylläpidossa olevat leikkipaikat, kpl Kunnan ylläpidossa olevat uimarannat, kpl Jääkiekkokaukalot ja jääkentät, kpl Kunnan ylläpidossa olevat palloilukentät, kpl Kunnan ylläpidossa olevat hiihtoladut ja ulkoilureitit, km TP2014 TA2015 TA2016 21,50 0,87 4 124 1 052 0,64 654 5 526 6 234 8 037 507 29,26 1,28 6 000 1 568 0,79 816 6 097 7 183 7 414 2 046 30,46 1,01 4 728 1 568 0,64 614 5 780 5 957 6 031 1 846 26,5 27,5 27,5 680 000 145 66 40 33 5 17 19 29 680 000 145 62,5 40 31 5 17 19 29 705 000 151 62,5 41 31 5 17 19 29 74 Talousarvio 2016 Asukastutkimuksen tavoitetasot Ulkoilualueet ja -reitistöt Leikkikentät Urheilu- ja pelikentät Katujen, teiden, viher- ja vesialueiden hoito Taloussuunnitelma 2016–2018 8,4 8,1 7,9 7,3 8,2 8 8 7,8 75 Talousarvio 2016 Taloussuunnitelma 2016–2018 Pelastustoimi Vastuuhenkilö tekninen johtaja Jouni Korhonen Tehtävä Pirkanmaan pelastuslaitoksen toimialueena on koko Pirkanmaa käsittäen sen kaikki 22 kuntaa. Pirkanmaan pelastuslaitos huolehtii Pirkanmaan alueella kuntien, kuntalaisten, yritysten ja laitosten turvallisuudesta käyttäen onnettomuusriskien hallinnan keinoja. Näihin kuuluvat onnettomuuksien ennaltaehkäisy, pelastustoiminta ja varautuminen poikkeusoloihin. Aluepelastuslaitos huolehtii kaikesta pelastustoiminnasta vastuualueellaan. Kuntien maksuosuus määräytyy asukaslukuperusteisesti. Talous (sitova taso on toimintatulot/toimintamenot/toimintakate) TP2014 TA2015 TA2016 TP14TA16% TS2017 TS2018 Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintamenot Toimintakate -1 221 945 -1 320 293 -1 321 160 8,1 -1 327 766 -1 334 405 -1 221 945 -1 320 293 -1 321 160 8,1 -1 327 766 -1 334 405 -1 221 945 -1 320 293 -1 321 160 8,1 -1 327 766 -1 334 405 -1 221 945 -1 320 293 -1 321 160 8,1 -1 327 766 -1 334 405 Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet Pelastustoimen palvelut ostetaan Pirkanmaan pelastuslaitokselta. Pelastuslaitos ohjaa alueellista valmiussuunnittelua, joka valmistellaan kuntakohtaisesti. KesINFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT Taloudellisuus Pelastustoimen menot, €/asukas kuspaloasema sijaitsee Tampereella. Pirkkalan aluepaloasema on Linnakallion alueella. Sopimuspalokuntana toimii Pirkkalan VPK kuntakeskuksessa. TP2014 65,36 TA2015 69,89 TA2016 69,03 76 Talousarvio 2016 Taloussuunnitelma 2016–2018 Tuloslaskelma Ulkoiset ja sisäiset erät Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarv. ja tavarat Avustukset Muut toimintamenot Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustulot ja -menot Korkotulot Muut rahoitustulot Korkomenot Muut rahoitusmenot Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suun. muk. poistot Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tulot Satunnaiset menot Tilikauden tulos Poistoeron muutos Varausten muutos Rahastojen muutos Tilikauden yli-/alijäämä Tunnusluvut Vuosikate % poistoista Vuosikate €/asukas Kertynyt ylijäämä € Asukasmäärä 31.12. Asukaslisäys Asukaslisäys-% TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 42 777 680 46 167 180 45 549 320 44 983 613 21 305 464 21 306 550 21 056 581 21 094 863 6 539 960 7 300 851 7 684 604 7 725 638 2 413 313 2 445 545 2 043 564 1 355 308 12 518 944 15 114 234 14 764 571 14 807 804 -124 618 328 -133 203 224 -134 388 134 -132 352 959 -54 958 074 -56 594 612 -56 125 806 -56 271 899 -47 657 655 -51 480 869 -52 031 585 -51 141 167 -6 260 018 -6 160 184 -6 123 994 -6 119 707 -5 915 689 -6 825 400 -6 411 465 -4 785 274 -9 826 891 -12 142 159 -13 695 284 -14 034 912 -81 840 647 -87 036 044 -88 838 814 -87 369 345 79 440 672 81 315 000 83 500 000 84 300 000 11 940 944 10 700 000 11 400 000 10 500 000 -849 947 -832 000 -598 000 -493 000 6 904 10 000 5 000 5 000 974 457 853 524 603 524 178 524 -965 984 -950 000 -700 500 -600 500 -865 324 -745 524 -506 024 -76 024 8 691 022 4 146 956 5 463 186 6 937 655 -6 218 626 -7 022 518 -8 745 800 -7 094 615 -6 218 626 -7 022 518 -8 745 800 -7 094 615 2 472 396 TS 2018 Kasvu% Kasvu% TP14TA15TA16 TA16 45 399 988 -1,3 6,5 21 198 848 -1,2 -1,2 7 762 347 5,3 17,5 1 416 083 -16,4 -15,3 15 022 710 -2,3 17,9 0,9 7,8 -133 314 778 -56 582 936 -0,8 2,1 -51 387 298 1,1 9,2 -6 150 424 -0,6 -2,2 -4 809 197 -6,1 8,4 -14 384 923 12,8 39,4 -87 914 790 2,1 8,6 86 900 000 2,7 5,1 10 500 000 6,5 -4,5 -393 000 -28,1 -29,6 5 000 -50,0 -27,6 178 524 -29,3 -38,1 -500 500 -26,3 -27,5 -76 024 -32,1 -41,5 9 092 210 31,7 -37,1 -7 146 585 24,5 40,6 -7 146 585 24,5 40,6 -2 875 562 -3 282 614 -156 960 1 945 624 8 396 -2 875 562 -3 282 614 -156 960 1 945 624 139,8 465 45 610 314 59,1 220 42 734 752 62,5 285 39 452 138 97,8 357 39 295 178 127,2 461 41 240 802 18 689 18 889 200 1,1 19 139 250 1,3 19 439 300 1,6 19 739 300 1,5 -2 464 000 320 1,7 77 Talousarvio 2016 Taloussuunnitelma 2016–2018 Ulkoiset ja sisäiset erät eriteltynä Sisäiset erät 15 689 054 5 919 948 50 000 Ulkoiset erät 29 860 266 15 136 633 7 634 604 2 043 564 5 045 465 -118 699 080 -56 125 806 -46 018 167 -6 123 994 -6 411 465 -4 019 648 -88 838 814 83 500 000 11 400 000 -598 000 5 000 530 000 -700 500 -432 500 5 463 186 -8 745 800 -8 745 800 Sisäiset ja ulkoiset erät yhteensä 45 549 320 21 056 581 7 684 604 2 043 564 14 764 571 -134 388 134 -56 125 806 -52 031 585 -6 123 994 -6 411 465 -13 695 284 -88 838 814 83 500 000 11 400 000 -598 000 5 000 603 524 -700 500 -506 024 5 463 186 -8 745 800 -8 745 800 Tilikauden tulos Poistoeron muutos Varausten muutos Rahastojen muutos -3 282 614 -3 282 614 Tilikauden yli-/alijäämä -3 282 614 -3 282 614 Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarv. ja tavarat Avustukset Muut toimintamenot Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustulot ja -menot Korkotulot Muut rahoitustulot Korkomenot Muut rahoitusmenot Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suun. muk. poistot Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tulot Satunnaiset menot 9 719 106 -15 689 054 -6 013 418 -9 675 636 0 73 524 -73 524 0 78 Talousarvio 2016 Taloussuunnitelma 2016–2018 Investoinnit Investoinnit yhteensä Tulot Menot Netto TA2016 250 000 -12 339 000 -12 089 000 TS2017 150 000 -18 935 000 -18 785 000 TS2018 150 000 -17 619 000 -17 469 000 Kunnanhallitus Tulot Menot Netto TA2016 250 000 -2 800 000 -2 550 000 TS2017 150 000 -4 500 000 -4 350 000 TS2018 150 000 -4 500 000 -4 350 000 Maa-alueet tulot Maa-alueet menot Arvopaperit tulot Arvopaperit menot 150 000 -800 000 100 000 -2 000 000 150 000 -500 000 150 000 -500 000 -4 000 000 -4 000 000 TA2016 -195 000 TS2017 -69 000 TS2018 -27 000 1015 Perusturvaosaston irtain omaisuus Vanhusten palvelut Perusterveydenhuolto -80 000 -115 000 -42 000 -27 000 -27 000 Ympäristöterveydenhuollon jaosto Menot TA2016 -75 000 TS2017 -25 000 -75 000 -25 000 TA2016 -57 000 TS2017 -495 000 TS2018 -850 000 -42 000 -45 000 -450 000 -700 000 -50 000 -100 000 TA2016 -60 000 TS2017 -50 000 TS2018 -50 000 -30 000 -30 000 -50 000 -50 000 1001 1001 1007 1007 Perusturvalautakunta Menot 1020 Ympäristöterveydenhuollon irtain omaisuus Sivistyslautakunta Menot 1030 Sivistysosaston irtain omaisuus Perusopetus Lukio Vapaa-aikapalvelut Tekninen lautakunta Menot 1101 Teknisen osaston irtain omaisuus Tilapalvelu Kunnallistekniikka -15 000 TS2018 79 Talousarvio 2016 Talonrakennus Tulot Menot Netto Hallinnon rakennukset 4809 Keskuskorttelihanke 4812 Työpajakeskus sisäpuoliset pinnat Taloussuunnitelma 2016–2018 TA2016 TS2017 TS2018 -2 896 000 -7 668 000 -6 543 000 -270 000 U K K -170 000 -150 000 U -20 000 -20 000 K Perusturvan rakennukset 4821 Terveyskeskus keittiölaitehankinnat kuntoarvion mukaisia korjauksia -230 000 -50 000 -50 000 K -85 000 -45 000 -35 000 -10 000 4823 Pirkankoivu kuntoarvion mukaisia korjauksia kokonaisvaltainen peruskorjaus, suunnittelu korjaukset asukkaiden vaihtuessa aidat, Kanervakoti ja Tähkä uima-allas keittön huuva -180 000 -100 000 K -40 000 -20 000 Sivistyksen rakennukset 4840 Pereen päiväkoti keittiölaitehankinta 4841 Killon päiväkoti lämmitystapamuutos keittiön ilmalämpöpumppu -20 000 -15 000 -25 000 -20 000 K U K K -1 781 000 -20 000 -270 000 K -7 125 000 -10 000 -10 000 U -8 000 -120 000 -120 000 K K -15 000 -15 000 K -25 000 -15 000 -10 000 K U -250 000 -20 000 K K -5 823 000 -8 000 4842 Kyöstin päiväkoti perusparannusta -15 000 -15 000 4844 Kyöstin II päiväkoti perusparannusta keittiölaitehankinta -35 000 -15 000 -20 000 K U 4845 Tommilan päiväkoti (väistötilana) tilamuutokset perusparannusta -20 000 -10 000 -10 000 K K 4846 Puuhkalakin päiväkoti keittiölaitehankinta kuntoarvion mukaisia korjauksia -30 000 -30 000 K 4847 Pakkalanlyhdyn päiväkoti sisäpuolisia maalauksia -15 000 -15 000 K K -10 000 -10 000 -10 000 -10 000 U K 80 Talousarvio 2016 Talonrakennus Taloussuunnitelma 2016–2018 TA2016 TS2017 TS2018 4848 Kurikanpirtin päiväkoti keittiölaitehankinta -10 000 -10 000 U -10 000 -10 000 U 4852 Suupankuja 8-10 c 55 sisäpuoliset pinnat -30 000 -30 000 K 4854 Kurikansiiven päiväkoti teräsverkkoaita pihan parannusta -40 000 -20 000 -20 000 U K 4856 Toivion päiväkoti kuntoarvion mukaisia korjauksia -30 000 -30 000 K -20 000 -20 000 K Uusi päiväkoti suunnittelu 2018 4870 Kirkonkylän koulun Hyrsingin koulu kuntoarvion mukaisia korjauksia pihan turvallisuus ja toimivuus lämmitystapamuutos -250 000 -250 000 -8 000 -8 000 -40 000 -100 000 K -40 000 K -100 000 4872 Kirkonkylän koulu lämmitystapamuutos kivikoulun perusparannus puukoulu, kuntoarvion mukaisia korjauksia keittiölaitehankinta -70 000 -50 000 -20 000 K K 4874 Naistenmatkan koulu tutkimuksen perusteella tehtävät korjaustyöt 2016 B-osa; 2017 liikuntasali yhdyskäytävän korjaus/uusiminen ikkunoiden uusiminen salaojien uusiminen -340 000 -180 000 K -70 000 -40 000 -50 000 U U K 4876 Nuolialan koulu rakennusten muuttaminen kaukolämpöön vanha kivikoulu, rakenne- ja talotekniset työt vanhan kivikoulun tilalle uudisrakennus 2.krs puukoulu kuntoarvion mukaisia korjauksia peruskorjaus -575 000 -185 000 -100 000 K -250 000 U -6 000 000 -40 000 K -8 000 -135 000 -50 000 -10 000 -75 000 K K U -100 000 -100 000 K -6 008 000 -50 000 -50 000 4878 Toivion koulu tilamuutokset -15 000 -15 000 U -58 000 -8 000 -50 000 -4 250 000 U -4 000 000 -250 000 4877 Nuolialan esikoulu alapohjakorjauksia peruskorjaus U K -250 000 K -250 000 K K 81 Talousarvio 2016 Talonrakennus Taloussuunnitelma 2016–2018 TA2016 4880 Kurikankulman koulu-päiväkoti keittiölaitehankinta sadevesijärjestelmä, sisäpihan pinnoitus -40 000 4884 Yläaste keittiölaitehankinta peruskorjausta, liikuntasali salaojat 2.krs osan purkua vaatimat rakenne- ja talotekniset yöt lukiosiipi, peruskorjaus, suunnittelu 2017, toteutus 2018 -340 000 4886 Lukio suunnittelu rakennuttajan hankinnat mm. kameravalvontajärjestelmä ja aurinkokeräimet -60 000 -60 000 -40 000 -180 000 -50 000 -110 000 TS2017 U -40 000 -40 000 K 4918 Reippi perusparannusta uudisrakennus, sauna suunnittelu 2017, toteutus 2018 -10 000 -10 000 K 4939 Nimeämättömät kohteet talonrakennus Muut rakennukset 4963 Sankila peruskorjausta 4967 Rantaniitty kuntoarvion mukaisia korjauksia yläkerran tilajärjestelyt U U -125 000 -25 000 U -525 000 -25 000 -100 000 K -500 000 K K 4915 Vapaa-aikakeskus kuntoarvion mukaisia korjauksia -605 000 -145 000 -120 000 -10 000 -15 000 -30 000 -30 000 K 4895 Kyöstin kerhotalo vesikatto Teknisen rakennukset 4935 Työ-ja varastokeskus lämmitystapamuutos vesikattokorjaukset avaintenhallinta TS2018 -120 000 -50 000 -70 000 U -60 000 -60 000 U -27 000 -27 000 K -50 000 -600 000 -50 000 U -600 000 U -450 000 -450 000 -460 000 -450 000 -450 000 -110 000 -70 000 -70 000 -8 000 K -40 000 -10 000 -30 000 K K K K K -8 000 -8 000 82 Talousarvio 2016 Kunnallistekniikka Tulot Menot Netto Taloussuunnitelma 2016–2018 TA2016 TS2017 TS2018 -6 256 000 -6 128 000 -5 649 000 Alueellinen kunnallistekniikka 5001 Turri Turrin asemakaavan laajennus, VT3 varsi / Naistenmatkantien pohjoispuoli Kivirannantien päällystys- ja viimeistelytyöt -3 680 000 -4 618 000 -4 123 000 -440 000 -400 000 5002 Niemenmaa Soljan kunnallistekniikka Virkaniementie, polkuyhteys rantametsikköön Niemenmaan kevytväylät ja puistoalue -1 900 000 -1 900 000 5005 Kyösti Kaavamuutosalueen kunnallistekniikka -40 000 U -150 000 -150 000 U 5007 Naistenmatka Ratsutilan kunnallistekniikka Lentoasemantien ja Naistenmatkantien kiertoliittymä (MAL-hanke) Ransupuiston siirto (lukiohanke) Urheilutien ja Suupankujan katumuutokset Koulutien katumuutokset Suupantien valaistuksen uusiminen Tommilan kaavan kunnallistekniikka -650 000 -100 000 -400 000 U U -150 000 K 5008 Kurikka Kurikantien kevytväylien viimeistely välillä Metsämäenkaari- Postin tontti Asemakaava-alueen laajennuksen (Manalanprunni) kunnallistekniikka -240 000 -40 000 U -200 000 U 5010 Vähäjärvi Yhdysvesijohto Kurikka-Vähäjärvi -100 000 -100 000 U -50 000 -50 000 U 5013 Loukonlahti Nuolenkärjen kunnallistekniikka U -610 000 -500 000 U -60 000 U -50 000 U 5006 Lepomoisio Uuden kaava-alueen kunnallistekniikka (välille Purotie - Vasamatie) 5012 Nikkilänniemi Vesihuollon suunnittelu ja rakentaminen -1 000 000 -1 000 000 U U -350 000 -350 000 U 0 -100 000 -100 000 U -100 000 -100 000 -958 000 -158 000 U -383 000 -113 000 U -500 000 -300 000 U K K -70 000 K -200 000 U -700 000 -700 000 U -300 000 -300 000 U -500 000 -500 000 U 83 Talousarvio 2016 Kunnallistekniikka Taloussuunnitelma 2016–2018 TA2016 TS2017 -500 000 -100 000 U -190 000 U 5014 Pere Nuolialanlaakson puiston välineet Lautatarhantien asfaltointi ja kivityöt Kevyenliikenteeväylä Pereentien varteen (Loukonlahdentie-Pirjolantie) Pereensaarentien klv ja hulevesiputki 5015 Killo Killonvainiontien alueen katujen viimeistely Liikennevalot Killonvainiontien ja Pereentien risteyksiin TS2018 -350 000 -160 000 -160 000 -50 000 -50 000 U U -450 000 -450 000 U 5018 Toivio Metsä-Eerolan puistoväylän rakentaminen 5022 Pirkkalan kylä Pelastuskaivausten lopputyöt -90 000 -90 000 U -200 000 -200 000 U -400 000 -400 000 U -10 000 -10 000 U -150 000 -150 000 -220 000 -220 000 -100 000 U -120 000 U -220 000 5108 Viheralueiden rakentaminen Viheralueiden ja leikkipaikkojen kunnostus -35 000 -35 000 5109 Uimarannat Kunnostus ja perusparannus -15 000 -15 000 U -1 200 000 -200 000 U -1 000 000 -2 496 000 -1 200 000 Laajemmat projektit 5101 Katujen ja vesihuollon saneeraus -40 000 -40 000 U 5023 Sankila Heikkiläntien ja kevyenliikenteenväylän rakentaminen 5030 Linnakallio Linnakallion (eteläinen) kunnallistekniikka Linnakorven asemakaavan laajennuksen kunnallistekniikka (=Muuraintie) Linnakallion asemakaavan laajennus (Jasperintie lännen suunnasta) Kurikantien ja Linnakalliontien risteysalue U -210 000 U 5017 Partolan yritysalue Nuolialantien risteysalueen parantaminen 5021 Vaitti Jasperintie kaava-alueen loppuun ja alikulku Vesihuoltoputket Vaittin täyttöalueelle -350 000 U U K -1 430 000 -1 200 000 K -1 446 000 -1 200 000 K -40 000 -40 000 K -40 000 -40 000 K -10 000 -10 000 K -10 000 -10 000 K K K 84 Talousarvio 2016 Kunnallistekniikka Taloussuunnitelma 2016–2018 TA2016 TS2017 TS2018 -30 000 -30 000 U -46 000 -30 000 -16 000 U K 5110 Liikuntapaikat ulkoilureitit kaukalot ja jalkapallomaalit urheilukentän tekonurmen uusiminen -446 000 -30 000 -16 000 -400 000 U K K 5112 Valaistuksen saneerausohjelma -100 000 K -100 000 K -100 000 K -50 000 K -50 000 K -50 000 K 5119 Ilmailualan koulutustilainvestoinnin tukeminen -350 000 U 5120 Tampereen seudun keskuspuhdistamo -300 000 U -80 000 -80 000 K -80 000 -80 000 K -80 000 -80 000 K 5115 Liikenneturvallisuusjärjestelyt Muu kunnallistekniikka 5150 Nimeämättömät kohteet kunnallistekniikka 85 Talousarvio 2016 Taloussuunnitelma 2016–2018 Rahoituslaskelma TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 5 721 862 8 691 022 796 956 4 146 956 2 963 186 5 463 186 4 437 655 6 937 655 6 592 210 9 092 210 -2 969 160 -3 350 000 -2 500 000 -2 500 000 -2 500 000 Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot -11 015 528 -14 397 310 -7 536 000 -11 155 000 -9 689 000 -12 339 000 -16 285 000 -14 969 000 -18 935 000 -17 619 000 186 000 69 000 3 195 782 3 550 000 2 650 000 2 650 000 2 650 000 Toiminnan ja investointien rahavirta -5 293 666 -6 739 044 -6 725 814 -11 847 345 -8 376 790 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Pitkäaikaisten lainojen nettolisäys Lyhytaikaisten lainojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset 2 987 595 5 035 000 4 500 000 10 500 000 8 500 000 9 000 000 13 000 000 13 500 000 19 500 000 18 500 000 -7 708 620 -8 700 000 -9 000 000 -9 000 000 -10 000 000 1 291 380 4 300 000 4 500 000 10 500 000 8 500 000 1 696 215 735 000 Vaikutus maksuvalmiuteen -2 306 071 -1 704 044 -2 225 814 -1 347 345 123 210 Rahavarat 31.12. Rahavarat 1.1. 5 776 990 8 083 061 4 072 946 5 776 990 1 847 132 4 072 946 499 787 1 847 132 622 997 499 787 Tunnusluvut Investointien tulorahoitus % Lainanhoitokate Lainakanta 31.12. milj. € Lainat €/asukas 61,2 1,1 45 459 2 432 37,4 0,5 49 759 2 634 44,3 0,6 54 259 2 835 36,6 0,8 64 759 3 331 51,6 0,9 73 259 3 711 Asukasluku Asukasluvun kasvu hlöä Asukasluvun kasvu % 18 689 320 1,7 18 889 200 1,1 19 139 250 1,3 19 439 300 1,6 19 739 300 1,5 Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät, netto Tulorahoituksen korjauserät 86 Talousarvio 2016 Taloussuunnitelma 2016–2018 Yhteenveto sitovista eristä ulkoiset ja sisäiset erät 1 000 € Tuloarviot Määrärahat KÄYTTÖTALOUSOSA Keskusvaalilautakunta -3 Tarkastuslautakunta -60 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Määrärahat Verotulot 83 500 Valtionosuudet 11 400 Korkotuotot 4 134 -7 754 379 -1 566 Ympäristölautakunta Valvonta ja maankäyttö Tuloarviot TULOSLASKELMAOSA Muut rahoitustuotot 5 604 Korkokulut -701 Muut rahoituskulut -506 Perusturvalautakunta Perusturvan hallintopalvelut 57 -408 3 693 -11 348 184 -1 228 Maa-alueet 150 -800 Vanhusten palvelut 5 734 -13 099 Arvopaperit 100 -2 000 Perusterveydenhuolto 4 318 -14 868 Erikoissairaanhoito 4 388 -21 691 Sosiaalipalvelut Lasten ja nuorten tukipalvelut Ympäristöterveydenhuollon jaosto Ympäristöterveydenhuolto 1 582 -1 734 Sivistyslautakunta Sivistysosaston hallinto INVESTOINTIOSA Kunnanhallitus Perusturvalautakunta -195 Ympäristöterveydenhuollon jaosto -75 Sivistyslautakunta -57 Tekninen lautakunta -60 Talonrakennus 5 -629 Hallinnon rakennukset -170 Varhaiskasvatus 2 141 -14 854 Perusturvan rakennukset -230 Perusopetus 1 250 -21 081 Sivistyksen rakennukset 22 -1 425 Lukio Vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetus Vapaa-aikapalvelut -209 262 -2 491 Tekninen lautakunta -605 Muut rakennukset -110 Kunnallistekniikka Alueellinen kunnallistekniikka Tekninen hallinto -309 Laajemmat projektit Ruoka- ja puhtauspalvelu (netto) -124 Muu kunnallistekniikka Tilapalvelu (netto) Kunnallistekniikka Pelastustoimi -1 781 Teknisen rakennukset -3 680 -2 496 -80 000 -2 970 379 -3 559 RAHOITUSOSA -1 321 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 13 500 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -9 000 87 Talousarvio 2016 Taloussuunnitelma 2016–2018 Vesihuoltolaitos Tehtävä Pirkkalan kunnan vesihuoltolaitoksen tehtävänä on hoitaa kunnan vesi- ja viemärilaitostoimintaa lakien ja viranomaismääräysten mukaisesti. Vesihuoltolaitos toimii kirjanpidollisena taseyksikkönä. Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet Pirkkalan kunnalla ja Tampereen Vesi liikelaitoksella on vuosiksi 2011- 2041 yhteistyösopimus veden jakelusta ja puhdistamisesta sekä verkoston ylläpidosta. Tampereen Vesi vastaa asiakaspalvelusta, kuten vesihuollon liittymissopimuksista, laskutuksesta, liitoslausunnoista ja karttapalvelusta. Pirkkalan kunnan vesihuoltolaitos vastaa olemassa olevan vesihuoltoverkoston saneerauksesta ja uuden vesihuoltoverkoston rakentamisesta. Pirkkalan kunta omistaa vesihuoltolaitoksen vesihuoltoverkostoineen. Tampereen Vesi maksaa käyttöoikeusvuokraa verkostoista ja niihin liittyvistä laitteisToiminnalliset tavoitteet Tavoite Saneeraussuunnitelman toteuttaminen Hyvä asiakaspalvelu INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT Taloudellisuus Taksat (alv 0 %) puhdas vesi, €/m3 jätevesi vesi, €/m3 toista. Vuokran määrä tarkastetaan vuosittain käyttöomaisuuden tasearvon muutosten mukaisesti. Vesihuollon käyttömaksu on sidottu kertoimella 1,2 Tampereen Veden maksuihin. Pirkkalan kunta määrittelee vesihuollon liittymismaksut ja saa niistä tulevat tulot. Liittymismaksujen yksikköhinta ja tonttiliittymien rakentamiskorvaukset on sidottu maarakennusindeksin kokonaisindeksiin edellisen vuoden syyskuun indeksin perusteella. Maksujen ja korvausten tarkastamisajankohta on vuoden vaihde. Keskuspuhdistamon toteuttamissuunnitelman valmistuminen vuoden 2016 loppuun mennessä. Toimintasuunnitelma 2016 Saneeraussuunnitelmassa vuodelle 2016 määriteltyjen hankkeiden toteuttaminen Arviointikriteeri (Mittari) Toteutuneet hankkeet Asiakastyytyväisyystutkimuksen toteuttaminen (Tampereen Vesi) Tutkimuksen tulokset TP 2014 TA 2015 TA 2016 1,22 1,80 1,31 1,92 1,38 1,99 88 Talousarvio 2016 Taloussuunnitelma 2016–2018 Tuloslaskelma Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Rahoitustuotot ja kulut Korkotulot Muut rahoitustuotot Korkokulut Korvaus peruspääomasta Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset kulut Tilikauden tulos TP2014 TA2015 TA2016 TS2017 TS2018 1 058 686 -91 495 967 191 785 000 -125 000 660 000 853 000 -126 968 726 032 875 000 -127 015 747 985 895 000 -127 015 767 985 -73 526 -73 524 -73 524 -73 524 -73 524 893 665 -635 852 586 476 -672 187 652 508 -683 000 674 461 -700 000 694 461 -720 000 257 813 -85 711 -30 492 -25 539 -25 539 89 Talousarvio 2016 Taloussuunnitelma 2016–2018 Investoinnit Vesilaitos Tulot Menot Netto TA2016 TS2017 TS2018 -1 899 000 -1 919 500 -1 674 000 Alueellinen kunnallistekniikka 5001 Turri Asemakaavalaajennus 5002 Niemenmaa Soljan kaava 5005 Kyösti Kaavamuutosalue -570 000 -570 000 U -480 000 -480 000 U -75 000 -75 000 K -122 500 -122 500 5007 Naistenmatka Tommilan kaavan kunnallistekniikka 5008 Kurikka Manalanprunnin kaava 5010 Vähäjärvi Yhdysvesijohto Kurikka-Vähäjärvi 5012 Nikkilänniemi Nikkilänniemen vesihuolto -90 000 -90 000 U -100 000 -100 000 U -50 000 -50 000 U -90 000 -90 000 U U -100 000 -100 000 K -200 000 -200 000 K -300 000 -300 000 U -120 000 -120 000 U -40 000 -40 000 -48 000 -48 000 5030 Linnakallio Linnakorven asemakaavan laajennuksen kunnallistekniikka (=Muuraintie) Linnakallion asemakaavan laajennus (Jasperintie lännen suunnasta) Laajemmat projektit 5101 Katujen ja vesihuollon saneeraus -600 000 K 5120 Tampereen seudun keskuspuhdistamo -300 000 U -24 000 K Muu kunnallistekniikka 5150 Nimeämättömät kohteet -50 000 -50 000 -175 000 -175 000 U 5013 Loukonlahti Nuolenkärjen kunnallistekniikka 5021 Vaitti Jasperintie kaava-alueen loppuun + alikulku Vesihuoltoputket Vaittin täyttöalueelle U K -50 000 -50 000 U 5006 Lepomoisio Uuden kaava-alueen kunnallistekniikka (välille Purotie - Vasamatie) -160 000 -160 000 U -500 000 -500 000 U -600 000 K -600 000 K -24 000 K -24 000 K 90 Talousarvio 2016 Taloussuunnitelma 2016–2018 Rahoituslaskelma Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Pysyvien vastaavien investoinnit Rahoitusosuudet Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot TP2014 TA2015 TA2016 TS2017 TS2018 893 665 586 476 652 508 674 461 694 461 893 665 -899 865 586 476 -1 500 000 652 508 674 461 694 461 -1 899 000 -1 919 500 -1 674 000 -899 865 -1 500 000 -1 899 000 -1 919 500 -1 674 000 -6 199 -913 524 Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Lainakannan muutokset Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset -8 620 -8 620 14 819 230 000 Vaikutus maksuvalmiuteen 0 -692 144 -1 186 492 -1 245 039 230 000 -979 539 230 000 230 000 -1 016 492 -1 015 039 -749 539 91 Talousarvio 2016 Taloussuunnitelma 2016–2018 Liitteet LISTA TILIVELVOLLISISTA Luottamushenkilötoimielimet ja pormestari Pormestari Kunnanhallitus Lautakunnat Ympäristöterveydenhuollon jaosto Allan Salon taidekokoelman johtokunta Viranhaltijat Hallinto-osasto kansliapäällikkö kehittämisjohtaja hallintojohtaja talousjohtaja henkilöstöjohtaja elinkeinojohtaja työllisyyspalveluiden päällikkö kaavoitusjohtaja rakennustarkastaja ympäristöpäällikkö Sivistysosasto sivistysjohtaja talous- ja hallintopäällikkö varhaiskasvatuspäällikkö opetuspäällikkö vapaa-aikapäällikkö Perusturvaosasto perusturvajohtaja sosiaalityön johtaja vanhustyön johtaja ylilääkäri ympäristöterveyspäällikkö talouspäällikkö hallintopäällikkö Tekninen osasto tekninen johtaja yhdyskuntatekniikan päällikkö ruoka- ja puhtauspalvelupäällikkö tilapalvelupäällikkö hallintopäällikkö Muut tilivelvolliset Hallintosäännön 3 §:n perusteella kunnanhallituksen ja lautakuntien määräämät vastuuyksiköiden ja toimintayksiköiden esimiehet ja heidän sijaisensa. 92
