Kommunplan med årsbudget 2015 och utblick

Transcription

Kommunplan
med Årsbudget 2015 och Utblick 2016–2018
© Gävle kommun, 2014
Foto: Albin Bogren mfl
Produktion: Baringo reklam & kommunikation
Innehållsförteckning
Utdrag ur sammanträdesprotokol
4
KOMMUNENS BOLAG
99
Beslutsförslag7
Utdrag ur Ägardirektiv för de kommunala bolagen
Kommunens viktiga arbete
Bolagsöversikt104
8
100
Gävle Stadshus AB
106
FÖRVALTNINGSPLAN10
Gävle Energi AB
109
Omvärld11
AB Gavlegårdarna
Vision 2025
16
Gavlefastigheter Gävle kommun AB
120
Vår värdegrund
17
Gävle Hamn AB
127
115
Balanserad styrning
18
Kommunövergripande mål – Medborgare och kunder
20
ÖVRIGA BOLAG
132
Kommunövergripande mål – Medarbetare
22
Gävle Vatten AB
134
Kommunövergripande mål – Hållbart samhälle
23
Kommunövergripande mål – Ekonomi
26
EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR
139
Finansiell analys, kommunkoncernen
28
Resultatbudget140
Finansiell analys, kommunen
31
Balansbudget141
Kassaflödesbudget142
KOMMUNENS NÄMNDER
37
Notförteckning till resultatbudget
143
Kommunstyrelsens kommentarer och förslag
38
Notförteckning till balansbudget
148
Nämndöversikt50
Driftbudget år 2015
151
Revisorskollegiet51
Investeringsbudget 2015–2018
153
Kommunstyrelsen53
Försäljning av anläggningstillgångar 2015–2018
155
Valnämnden61
Exploateringsbudget 2015–2018
156
Överförmyndarnämnden62
Finansiering av verksamheterna
157
Tekniska nämnden 64
Byggnads- och miljönämnden
70
BILAGOR159
Kultur- och fritidsnämnden
75
Investeringsbudget i detalj
160
Utbildningsnämnden79
Exploateringsbudget i detalj
172
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden
Legal struktur
178
84
Socialnämnden90
Omvårdnadsnämnden96
3
Kommunfullmäktiges beslut 2014-12-15
UTDRAG UR SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
§7
Kommunplan med årsbudget 2015 och utblick 2016–2018
Beslut
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrel-
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet föreslår
sens förslag.
att Kommunplan med årsbudget 2015 och utblick 2016–2018
att Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets
beslutas med
Kommunplan med
1) att för finansiering av 2015 års och tidigare investeringar
årsbudget 2015 och utblick 2016–2018 antas med att allian-
jämte förmedlade lån till företag inom kommunkoncernen
sens yrkanden gällande
upplåna högst 9 050 miljoner kr.
punkterna 1,2,3, 4,5, 6,7, 8,9, 10, 11 och 12 inarbetas i den slut-
2) att tidigare års lånebeslut upphävs i motsvarande mån.
liga kommunplanen med årsbudget 2015 och utblick 2016–2018
3) att bemyndiga kommunstyrelsen att inom en beloppsram
att yrkande 6 ska ändras till: att det under kommunstyrelsen
på 8 400 miljoner kr utlämna lån till eller teckna borgen för
inrättas ett personalutskott och ett samhällsbyggnadsutskott.
kommunens bolag för finansiering av investeringar, om-
Samt att yrkande 11 ska ändras med följande tillägg i texten
sättning av tidigare lån samt för löpande rörelsekrediter.
första stycket:
4) att bemyndiga kommunstyrelsen att uppta tillfälliga lån
att Kultur- och fritidsnämndens gjorda prioritering beträf-
inom en beloppsram på 1 000 miljoner kr.
fande barn och ungdomar gäller.
5) att fastställa kommunens ram 2015 för utlämnade likviditetsgarantier till 4,0 mnkr för FPX och 1,0 mnkr för Movex-
Ärendebeskrivning
um, totalt 5,0 mnkr, med delegation till kommunstyrelsen
På Kommunstyrelsens novembersammanträde förelåg Kom-
eller kommunstyrelsens delegat att besluta i enskilda ären-
munplan med årsbudget 2015 och utblick 2016–2018 från Soci-
den inom denna ram.
aldemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. På novem-
6) att fastställa föreliggande förslag till kommunplan med
bersammanträdet beslutades att Kommunplan med årsbudget
årsbudget 2015 och utblick20 16–2018.
2015 och utblick 2016-2018 beslutas på dagens sammanträde.
7) att nämnderna har skyldighet att inrymma verksamheten
Från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet
inom de tilldelade budgetramarna
föreligger förslag till
8) att bemyndiga kommunstyrelsen att förfoga över centrala
Kommunplan med årsbudget 2015 och utblick 2016–2018
anslag för oförutsedda behov, projektmedel med mera.
med redaktionella ändringar från novembersammanträdet.
9) att bemyndiga kommunstyrelsen att medge igångsätt-
Från alliansen (moderaterna, centerpartiet, folkpartiet och
ningstillstånd för projekt med statsbidrag eller liknande,
kristdemokratern) har en politisk skrivelse samt yrkanden på
samt att ålägga kommunstyrelsen att till kommunfull-
förändringar i kommunplan inkommit.
mäktige rapportera om vidtagna åtgärder och samtidigt
Från Sverigedemokraterna har eget förslag på Kommun-
hemställa om medelsanvisning.
plan med årsbudget inlämnats.
10) att uppmärksamma nämnderna på att investeringsobjektöverstigande 60 basbelopp inte får igångsättas utan kom-
Debattregler vid budgetdebatten den 15 december 2014
munstyrelsens medgivande.
Ordföranden inleder med att redogöra för de debattregler som
11) att godkänna förslag till budget åren 2015–2018 med verksam-
överenskommits vid tidigare presidiegruppmöte:
hetsplan för stadshuskoncernens bolag och Gävle Vatten AB.
Inledningsvis får partierna ordet enligt storleksordning.
12)att uppmana nämnder och bolag att avlämna månads-,
Varje parti får 10 minuter till inledningsanförande. Däref-
delårsrapporter och årsredovisning enligt anvisningar
ter kan alla ledamöter göra inlägg i debatten. Varje person kan
från kommunledningskontoret.
göra ett inlägg som är högst 5 minuter, personens följande in-
lägg får vara högst 3 minuter och replikerna kan vara högst 2
minuter långa.
4
Yrkande
12) att studieförbunden har en viktig roll inom folkbildningen
Alliansen yrkar att kommunplanen omarbetas med:
och berör många av våra medborgare, inte minst de utsatta
1) att nuvarande valfrihet inom välfärden som kommunen
grupperna i samhället som behöver folkbildningen för att
erbjuder kommuninvånarna ska värnas och därför ska inte
fylla på med kunskap men också för att växa som människa
kommunens nämnder och bolag på egna initiativ bidra till
i ett socialt sammanhang. Därför är det av största vikt att
att inskränka kommuninvånarnas rättigheter till valfrihet
kommunen tar sitt ansvar för att möjliggöra studieförbun-
under åren 2015-2018
dens viktiga arbete och säkerställa att alla studieförbund
2) att stycket på sidan 45 under ”Finansförvaltning och öv-
får samma möjligheter att verka för kommunens positiva
rigt” formuleras om så att det framgår att förslaget om att
utveckling
genomlysa och utvärdera kommunen organisation och ef-
13) att investeringsbudgeten för Centrumplan/stadsförnyelse
fektivitet ska börja snarast möjligt under 2015 oavsett när
minskas med 15,0 miljoner kronor år 2016 och att en inves-
uppdraget med Omvårdnad är klart.
tering för is-oval på Hagastöms idrottsplats tillförs investe-
3) att stycket om Kommunstyrelsen på sidan 39 angående
ringsbudgeten med 15,0 miljoner kronor år 2016.
förslaget om att subventionera försäljningen av kommunal
mark till dem som bygger hyresrätter stryks och således att
Inlägg görs av
budgeterade sänkningen av exploateringsresultatet för år
Jörgen Edsvik (S), Inger KällgrenSawela (M). Richard Carlsson
2015 och 2016 höjs med 20 miljoner kronor för respektive år.
(SD), Gin Akgul Hajo (V), Per-Åke Fredriksson (FP), Roger Persson
4) att det i kommunplanen fastslås att från och med år 2015
(MP), Ann-Helen Persson (C), Lili André (KD), Åsa Wiklund Lång
ska det i delårsrapporterna och i årsredovisningen redovi-
(S), Tord Fredriksen (V), Marcus Andersson (SD), Ahmed Amin
sas vilka projekt kommunstyrelsen stöttar med medel för
(S), Anders Jansson (M), Lena Lundgren (S), Markus Zingmark
särskilda utvecklingsinsatser alternativt samverkanspro-
(V), Maritha Johansson, (V), Lars Öberg (S), Helene Åkerlind (FP),
jekt och hur arbetet fortskrider i dessa projekt för att uppnå
Martin Vadelius (S), Eva Hedlund (KD), Daniel Kvarnlöf (M), Ste-
de resultat som har föranlett att man har fått del av kom-
fan Pettersson (V), Pia Jansson (M), Ewa Stenberg Jäderberg (M),
munala skattemedel.
Inger Schörling (MP), Mattias Eriksson (SD), Måns Montell (M),
5) att det klart och tydligt framgår vad kommunstyrelsen ska
William Elofsson (M), Margareta Larsson (M), Lars-Göran Ståhl
medfinansiera och vem eller vilka dessa externa parter är
(S), Hans Wahlström (S), Niclas Bornegrim (M), Lena Ålander (S),
som berörs av kommunstyrelsens medfinansiering. Alter-
Kjell Helling (FP), Elin Lundgren (S) och Anders Fogeus (M)
nativt om det inte finns någon mottagare av kommunstyrelsens medfinansiering framgår i aktuellt stycke att dessa
Yrkande
medel inte är redan öronmärkta för ett specifikt ändamål
6)
Jörgen Edsvik (S), Gin Akgul Hajo (V), Roger Persson (MP), Åsa
att det under kommunstyrelsen inrättas ett personalut-
Wiklund Lång (S), Tord Fredriksen (V), Ahmed Amin (S), Mar-
skott under 2015, vars uppgift är att arbeta med personal-
kus Zingmark (V), Maritha Johansson, (V), Lars Öberg (S), Martin
frågor och bereda dessa ärenden åt kommunstyrelsen för
Vadelius (S), Stefan Pettersson (V), Inger Schörling (MP), Lars-
beslut när så är nödvändigt. En text om detta ska införas i
Göran Ståhl (S), Hans Wahlström (S), Lena Ålander (S) och Elin
kommunplanen vad avser kommunstyrelsens uppdrag.
Lundgren (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
7) att det ska göras en inventering av befintlig personal och
Per-Åke Fredriksson (FP), Ann-Helen Persson (C), Lili André
dess kompetens inommiljöo mrådet innan ytterligare
(KD), Anders Jansson (M), Helene Åkerlind (FP), Eva Hedlund
tjänster tillförs till det Miljöstrategiska programmet
(KD), Daniel Kvarnlöf (M), Pia Jansson (M), Ewa Stenberg Jäder-
8) att lägga till följande text under Omvårdnadsnämnden; att
berg (M), Måns Montell (M), William Elofsson (M), Margareta
utreda behovet av mellanvårdsplatser i samverkan med Re-
Larsson (M), Niclas Bornegrim (M), Kjell Helling (FP), och Anders
gion Gävleborg.
Fogeus (M) yrkar bifall till alliansens yrkanden. (moderaterna,
9) att lägga till följande text under Omvårdnadsnämnden att
centerpartiet, folkpartiet och kristdemokraterna).
Villa Milbo blir en verksamhet under Anhörigstöd och att
Inger KällgrenSawela (M) och Jörgen Edsvik (S) yrkar även
stödverksamheten inte behöver biståndsbeslut
att punkt 6 ska ändras till:
10) att lägga till följande text under Socialnämnden att Nämn-
att det under kommunstyrelsen inrättas ett personalut-
den ska under det kommande året se över behovet av utökat
skott och ett samhällsbyggnadsutskott.
samarbete med nya och befintliga ideella organisationer.
Samt att punkt 11 ska ändras med följande tillägg i texten
11) att föreningsstödet skall vara jämlikt och rättvist för att
första stycket:
skapa förutsättningar för alla föreningar att bidra till Gävle
att Kultur- och fritidsnämndens gjorda prioritering beträf-
kommuns utveckling utifrån sina idéer och sin specifika
fande barn och ungdomar gäller.
verksamhet på lika villkor
Richard Carlsson (SD), Marcus Andersson (SD) och Mattias
Eriksson (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag.
5
Proposition
Beslutsunderlag
Ordföranden ställer först proposition på kommunstyrelsens
Kommunstyrelsens protokoll 2014-11-18 § 224
förslag (Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet)
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen § 251
mot Sverigedemokraternas förslag. Ordförande finner att Kom-
Sverigedemokraternas förslag till Gävle kommunplan med
årsbudget 2015
munfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Centrala Samverkansgruppen SCG - Protokoll 141110 (1/3)
Därefter ställer ordförande proposition på Inger Källgren
Reservation från Lärarförbundet till CSG-protokoll 141101
(M) och Jörgen Edsvik (S) yrkande och finner att kommunfull-
kommunbudget/kommunplan 2015 (2/3)
mäktige bifaller Inger Källgren och Jörgen Edsviks yrkande.
Reservation från Lärarnas Riksförbund till CSG-protokoll
Därefter ställer ordföranden kommunstyrelsens förslag
141101 kommunbudget/kommunplan 2015 (3/3)
mot alliansens yrkanden.
Reviderad Kommunplan med årsbudget 2015 och utblick
Votering med handuppräckning begärs och bifalles.
2016-2018
Ordförande finner att yrkandena 1,2,3,4, 5,6, 7,8, 9, 10,11 och
Politisk skrivelse från Allians Gävle - Kommunplan med
12 ska inarbetas i den slutgiltiga kommunplanen med årsbudget 2015 och utblick 2016–2018.
årsbudget 2015
Reservation
budget 2015 och utblick
Allians Gävle - Yrkande avseende Kommunplan med års2016-2018
Socialdemokratern och Miljöpartiet reserverar sig muntligt
Reservation från Allians Gävle inlämnad vid Kommunsty-
mot yrkande 3,7 och 9.
Vänsterpartiet reserverar sig skriftligt mot yrkande 1 och 9.
relsens sammanträde 2014-12-02 gällande Kommunplan med
Alliansen (moderaterna, centerpartiet, folkpartiet och
budget 2015 och utblick 2016-2018
kristdemokratern) reserverar sig muntligt tillförmån för yrkande 13.
Sverigedemokraterna reserverar sig muntligt till förmån
för sitt yrkande.
6
Beslutsförslag
8. att bemyndiga kommunstyrelsen att förfoga över centrala
1. att för finansiering av 2015 års och tidigare investeringar
anslag för oförutsedda behov, projektmedel med mera.
jämte förmedlade lån till företag inom kommunkoncernen
upplåna högst 9 050 miljoner kr.
9. att bemyndiga kommunstyrelsen att medge igångsätt2. att tidigare års lånebeslut upphävs i motsvarande mån.
ningstillstånd för projekt med statsbidrag eller liknande,
samt att ålägga kommunstyrelsen att till kommunfull-
3. att bemyndiga kommunstyrelsen att inom en beloppsram
mäktige rapportera om vidtagna åtgärder och samtidigt
på 8 400 miljoner kr utlämna lån till eller teckna borgen
hemställa om medelsanvisning.
för kommunens bolag för finansiering av investeringar,
omsättning av tidigare lån samt för löpande rörelsekredi-
10. att uppmärksamma nämnderna på att investeringsobjekt
överstigande 60 basbelopp inte får igångsättas utan kom-
ter.
munstyrelsens medgivande.
4. att bemyndiga kommunstyrelsen att uppta tillfälliga lån
inom en beloppsram på 1 000 miljoner kr.
11. att godkänna förslag till budget åren 2015–2018 med verksamhetsplan för stadshuskoncernens bolag och Gävle Vatten AB.
5. att fastställa kommunens ram 2015 för utlämnade likviditetsgarantier till 4,0 mnkr för FPX och 1,0 mnkr för Movexum, totalt 5,0 mnkr, med delegation till kommunstyrel-
12. att uppmana nämnder och bolag att avlämna månads-,
sen eller kommunstyrelsens delegat att besluta i enskilda
delårsrapporter och årsredovisning enligt anvisningar
ärenden inom denna ram.
från kommunledningskontoret.
6. att fastställa föreliggande förslag till kommunplan med
årsbudget 2015 och utblick 2016–2018.
7. att nämnderna har skyldighet att inrymma verksamheten
Carina Blank
inom de tilldelade budgetramarna
Kommunstyrelsens ordförande
7
Kommunens viktiga arbete!
Varje dag, dygnet runt hela året, möter kommunens organi-
Möjligheter och utmaningar
sation Gävles invånare.
Att växa befolkningsmässigt är en stor möjlighet för Gävle.
Från kommunen kommer mycket av den självklara,
En jämn åldersfördelning är gynnsam och Gävles företag har
grundläggande och livsviktiga service och myndighetsutöv-
större möjlighet att hitta kompetenser för växande verksam-
ning som behövs för att livet ska fungera. Förskola och skola,
heter och inför de större pensionsavgångar som kommer.
äldreomsorg, energi, vatten, verksamhetslokaler, kulturut-
Även för offentlig sektor är detta gynnsamt då vi ser stora be-
budet, fritidsaktiviteter, skyddsnät i form av sociala insatser,
hov av personal framåt både i kommun och landsting.
utbildning för vuxna och insatser för dem längre från ar-
Men en växande befolkning innebär också att vi ställs inför
betsmarknaden, miljö och planarbete och trygghet i form av
stora utmaningar.
räddningstjänst.
I Kommunplanen formulerar Kommunfullmäktige vilka mål
Utbildning
som ska uppnås och hur medlen ska fördelas för årets verk-
I Kommunplanen ser vi ett fortsatt fokus på utbildning, Sko-
samheter, aktiviteter och investeringar.
lan Först. Barn och ungdomar, vuxna, personer längre från
arbetsmarknaden och språk. Målen är tydliga mot att klara
En kommun som växer
grundskola, studier på gymnasienivå och ge fler behörighet
Sju av tio svenska kommuner har idag ett positivt befolk-
till vidare studier på högskola eller annan eftergymnasial ut-
ningsnetto. Det är en historiskt hög siffra och direkt kopplad
bildning för att möta framtidens kompetenskrav. För att klara
till en inflyttning från andra länder. Men ser man bara till
detta krävs därför också investeringar i lokaler. Flera försko-
födelsenetto och flytt från övriga Sverige har många kommu-
leplatser och nya Vallbacksskolan är tydliga sådana i närtid.
ner ett negativt befolkningsnetto.
Att växa, och växa i gruppen barn, ungdomar och unga
Bostäder
vuxna, är direkt nödvändigt för att få en demografiskt gynn-
Idag är en av våra större flaskhalsar för utveckling av kom-
sam utveckling över tid som säkerställer kommunens tillväxt
munen bostäder. I Kommunplanen ökas målet för antalet ny-
och möjlighet att säkerställa välfärden.
byggda bostäder under perioden till 500 st. Det ställer i sin
Gävle har idag en god situation med en befolkningstill-
tur krav på mark, markanvisningspolicy, planberedskap och
växt som är den största på många år. Fler barn föds, vi har
infrastruktur i form av förädling av gamla områden (t ex vat-
en stor inflyttning från andra kommuner och en inflyttning
ten och avlopp på Norrlandet) samt exploatering av nya om-
från andra länder. Det sker främst i åldersgrupperna upp till
råden.
26 år.
En ökande befolkning har olika krav på sitt boende. Allt
Kommunen kommer att passera 100 000 invånare inom
från ungdoms- och studerandeboende, barnfamiljer, ökande
något år och kommunens planeringsfolkmängd fastställs i
andel singelhushåll, krav på boende i stadsmiljö, olika former
Kommunplanen till 111 000 år 2030.
av temaboende och boende i olika former för äldre samt bostadsanpassningar.
8
Integration
Samverkan
Gävle har en växande andel direkt inflyttning från andra län-
Vår samverkan med andra kommuner och landsting utveck-
der, inflyttning med Gävle som sekundärkommun. Utgångs-
las ständigt. Under nästa år bildar landstinget Region Gävle-
punkten i Kommunplanens integrationsarbete är att alla
borg, med utökat ansvar för bland annat infrastrukturfrågor
människor är en tillgång. Under verksamhetsåret skall ett
och regional utveckling och tillväxt. Som kommun kommer
samlat arbete för integrationsarbetet göras. Det här arbetet
vi delta aktivt i det arbetet. Samtidigt utökas samverkan ge-
innebär också ett intensifierat arbete i stadsdelarna t ex med
nom nya samordningsförbund, gemensamma nämnder och
bostadssociala insatser och ett arbete med medborgardialo-
gemensam företagshälsovård med både andra kommuner
gen så att vi kan lyssna in och anpassa våra insatser efter de
och region. Syftet är att kunna nyttja skalfördelar och höja
behov och de önskemål som finns.
kvalitén i utförandet.
Miljöarbetet
En budget i balans
Miljöstrategiska programmet för Gävle kommun ställer höga
Att ha en budget i balans kräver kontroll på kostnader, att ar-
mål för vårt arbete. Kommunen ska ligga i framkant när det
beta kostnadseffektivt och hela tiden utveckla arbetssätt och
gäller miljöfrågor och de övergripande målen är ett klimat-
leta efter best practice. Det är en förutsättning för att nå må-
neutralt Gävle 2050 och fossilfritt 2030. Arbete för att nå må-
len med de medel och resurser vi har. I vårt interna arbete är
len sker bland annat i våra bolag när tankställe nummer två
det alltid i fokus och arbetet fortsätter så framåt. Det betyder
för biogas byggs och omställningen av fordonsflotta genom-
att vår plan även för de kommande åren kräver ramanpass-
förs. I hamnen förbereds också för en framtida etablering av
ningar och effektiviseringskrav.
terminal för flytande naturgas.
Göran Arnell
Kommundirektör
9
Förvaltningsplan
10
Omvärld
Samhällsekonomisk utveckling
rande på en hög nivå. Det är därmed främst den inhemska ef-
De senaste årens svaga internationella konjunkturutveckling
terfrågan i form av hushållens konsumtionsutgifter och inves-
har bidragit till att den svenska ekonomin fortfarande befin-
teringar som nu driver på tillväxten i den svenska ekonomin.
ner sig i en lågkonjunktur. Lågkonjunkturen har medfört en
Sveriges Kommuner och Landsting har med denna utveck-
hög arbetslöshet och låg inflation under flera års tid. Utveck-
ling skrivit ned BNP:s helårsprognos för år 2014 till 2,1 procent
lingen var svag under år 2013. En betydande förbättring kunde
(kalenderkorrigerat). Konjunkturinstitutets bedömning är
dock märkas under slutet av året. Ekonomin har varit ryckig
en tillväxt med 1,9 procent. Regeringens bedömning över den
och utvecklingen under 2014 har varit svagare än beräknat.
makroekonomiska utvecklingen i budgetpropositionen är nå-
Produktionen inom byggbranschen och delar av den privata
got sämre jämfört med den bild som visades i vårpropositio-
tjänstesektorn har vuxit, men svag export har bidragit till att
nen. BNP tillväxten för år 2014 beräknas till 2,2 procent och till
industriproduktionen backat ytterligare. Den svenska expor-
2,8 procent år 2015.
ten kan beräknas öka med mindre än 3 procent under året,
Tillväxten i omvärlden bedöms i år bli väsentligt starkare än
vilket påverkar den beräknade BNP utvecklingen negativt.
2012 och 2013. Framför allt ser läget i euroområdet nu bättre ut.
Jämfört med första halvåret 2013 har BNP första halvåret 2014
Det förbättrade läget är dock i förhållande till en mycket svag
ökat med 1,9 procent. Ökningen mellan 4:e kvartalet 2013 till
situation, vilket innebär att tillväxten inte förväntas nå några
2:a kvartalet 2014 uppgår dock endast till 0,1 procent. Den svaga
högre tal. Sammantaget beräknas BNP på de för Sverige vikti-
produktionsutvecklingen innebär att kapacitetsutnyttjandet i
gaste exportmarknaderna öka med 1,9 procent i år, jämfört med
industrin fortsätter att falla, vilket indikerar ett litet investe-
en genomsnittlig tillväxt på 2,5 procent under de två senaste
ringsbehov. Det sammantagna investeringsbehovet i ekono-
decennierna. Riskerna för en sämre utveckling än beräknat
min ökar trots detta till följd av behov inom den offentliga sek-
dominerar dock bland annat till följd av det stora antalet kon-
torn och en ökning av bostadsbyggandet.
flikthärdar runt om i världen. Dessutom innebär en hög skuldsättningsgrad och andra strukturella problem i euroområdet
Konjunkturinstitutets barometerindikator som speglar
att riskerna för en förnyad skuldkris fortfarande finns kvar.
stämningen i ekonomin som helhet, ligger på en nivå som indikerar att BNP kommer att utvecklas starkare under resten av
Utvecklingen på arbetsmarknaden kan beskrivas som
året. Det kan dock konstateras att indikatorn sjönk under sep-
splittrad. Trots en svag tillväxt under de senaste åren har sys-
tember månad, främst avseende tillverkningsindustri och den
selsättningen stått emot och utvecklats förvånansvärt bra.
privata tjänstesektorn. Hushållen är positiva i synen på den
Samtidigt har antalet personer i arbetskraften fortsatt att växa
egna ekonomin. Samtidigt har dock deras syn på den ekono-
och med en begränsad efterfrågan på arbetskraft har detta
miska utvecklingen i sin helhet dämpats. Hushållens förvänt-
inneburit att arbetslösheten bitit sig fast kring 8 procent i ri-
ningar på hur mycket pengar de kommer att använda för att
ket som helhet. Efter en svag inledning under året steg syssel-
köpa kapitalvaror det kommande året ligger ungefär i nivå med
sättningen mer än väntat. Antalet arbetade timmar har ökat
det historiska medelvärdet. Hushållens sparande ligger fortfa-
med 1,6 procent, vilket är positivt för skatteunderlagets till-
Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin
Procentuell förändring
om inte annat anges
2011
2012
2013
2014
2015
2016
BNP*
2,9
1,3
1,5
2,1
3,3
3,4
2017
2,7
Sysselsättning, timmar*
2,0
0,6
0,4
1,2
1,3
1,4
0,8
Arbetslöshet, nivå
7,8
8,0
8,0
8,0
7,4
6,8
6,6
Timlön, nationalräkenskaperna
3,2
2,8
2,2
2,6
3,1
3,4
3,7
Timlön, konjunkturlönestatistiken
2,5
3,0
2,5
2,8
3,1
3,4
3,7
Konsumentpris, KPIX
1,1
1,0
0,9
0,6
1,7
1,5
2,0
Konsumentpris, KPI
3,0
0,9
0,0
0,0
1,3
2,3
3,3
Realt skatteunderlag**
2,6
1,9
1,6
1,9
2,1
2,1
1,7
*Kalenderkorrigerad utveckling.** Korrigerat för regeländringar.
Källa: Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 13:40.
11
växt. Produktionsökningen har till stor del kommit till stånd
sparandet ska uppgå till 1,2 procent av BNP 2018. Vid ett bibe-
genom ökad sysselsättning och i endast liten del genom ökad
hållet offentligt åtagande krävs det i Konjunkturinstitutets
produktivitet. Sysselsättningen har sedan 2007 utvecklats
scenario skattehöjningar om 120 miljarder kronor fram till och
förvånansvärt starkt relativt produktionen. Dessförinnan var
med 2018 för att överskottsmålet ska uppnås.
förhållandet det omvända. En bedömning för framtiden kan
nu vara att fortsatta produktionsökningar inom den privata
tjänstesektorn i högre grad kommer att genereras genom ökad
Kommunsektorns utveckling
produktivitet, varvid sysselsättningstillväxten kan komma att
Av den offentliga sektorns totala utgifter står kommuner och
avstanna. Sveriges Kommuner och Landsting gör bedömning-
landsting för närmare hälften. Kommunernas och landsting-
en att antalet arbetade timmar enligt Nationalräkenskaperna
ens utgifter motsvarar ca 23 procent av BNP 2013, varav ca 19
kommer att öka med 1,2 procent under år 2014, vilket kan jäm-
procent utgjordes av utgifter för konsumtion dvs. de skattefi-
föras med 0,4 procent under föregående år. Arbetskraften, som
nansierade välfärdstjänster som kommuner och landsting an-
ökat starkt under de senaste åren, växer i år nästan lika snabbt
svarar för.
som sysselsättningen och arbetslösheten faller därför endast
Det samlade resultatet för kommunsektorn uppgick till
marginellt.
drygt 15 miljarder kronor år 2013. En bidragande orsak till det
Säsongsrensat uppgår arbetslösheten i augusti månad till
mycket goda resultatet var återbetalda premier från AFA För-
7,9 procent i riket enligt statistik från SCB. De kommande åren
säkring på nära 8 miljarder kronor. Sveriges Kommuner och
beräknas arbetskrafttillväxten dämpas. Arbetslösheten faller
landsting gör nu bedömningen att kommunsektorns resultat
därmed tillbaka till omkring 6,5 procent 2017 och 2018, vilket är
under 2014 sjunker till 6 miljarder kronor, vilket motsvarar 1,3
i paritet med den av Konjunkturinstitutet bedömda jämvikts-
procent av skatteintäkter och generella statsbidrag och innebär
nivån.
att betydligt fler kommuner än tidigare kommer att redovisa
underskott i år.
Prisutvecklingen har under en tid varit mycket svag. Konsumentprisindex har sedan slutet av 2011 i stort sett varit oför-
Kommunernas kostnader har ökat med i genomsnitt 3,6
ändrad, till vilket de lägre räntorna varit starkt bidragande.
procent per år under de senaste tio åren. Utöver pris- och löne-
Men även då räntorna frånräknas har den underliggande in-
ökningar har kostnaderna ökat med i genomsnitt ca 1 procent
flationen (KPIF) varit mycket låg. SKL och Konjunkturinstitutet
per år. Behoven som följer av demografiska förändringar har
gör bedömningen (augusti) att Konsumentpriser enligt KPIF
ökat med i genomsnitt 0,5 procent per år. De demografiskt be-
kommer att stanna vid en ökning med 0,6 procent under 2014.
tingade behoven ökar nu kraftigt i kommunerna. Dessa behov
Den mycket låga inflationen och den dämpade inflations-
ökar nu med drygt 1 procent per år under de närmaste åren. De
utsikten föranledde Riksbanken att sänka reproräntan från
största förändringarna är fler barn i förskola och grundskola,
0,75 procent till 0,25 procent i juli och till 0 procent i oktober.
samt fler äldre. Konsumtionsökningen kan med dessa förut-
Mycket talar dock för att perioden med exceptionell låg infla-
sättningar beräknas hamna mellan 1,5 till 1,9 procent per år
tion nu går mot sitt slut. Kronan har under året försvagats med
under perioden 2014–2017.
ca 4 procent, vilket kommer att driva upp priserna på impor-
Kommunernas investeringar har nära fördubblats i löpande
terade varor och tjänster. Sammantaget innebär detta att den
priser under den senaste tio åren, från 24 miljarder kronor till
underliggande inflationen kan förväntas stiga till ca 1,5–1,7
45 miljarder kronor 2013. Även framöver väntas investeringsut-
procent under nästa år. Riksbankens styrränta kan förväntas
gifterna fortsätta att öka.
komma att höjas under senare delen av nästa år och hamna
Kommunernas verksamhet finansieras till största del av
kring 0,25–0,5 procent.
skatteintäkter. Dessa påverkas av skatteunderlagets utveckling
Till följd av finanskrisen och den expansiva finanspolitik
och skattesatsen som respektive kommun beslutat om. Skat-
som regeringen fört för att stimulera ekonomin har medfört
teunderlaget har under den senaste tioårsperioden ökat med
att den offentliga sektorns finansiella sparande de senaste fem
i genomsnitt nästan 4 procent per år uttryckt i löpande priser.
åren uppvisat underskott. För år 2014 bedömer SKL att under-
Justerat för pris- och löneökningar i kommunerna, som i ge-
skottet kommer att öka och uppgå till 2 procent av BNP. I takt
nomsnitt har varit ca 3 procent, har skatteunderlaget vuxit re-
med att återhämtningen fortsätter, med minskade kostnaderna
alt med ca 0,9 procent per år.
för arbetslöshet och ökade skatteinkomster, förbättras sparan-
Den låga inflationen begränsar skatteunderlagets tillväxt.
I reala termer, det vill säga. efter avdrag för pris- och löneök-
det genom att inkomsterna ökar i snabbare takt än utgifterna.
Konjunkturinstitutet gör bedömningen att finanspolitiken
ningar, är däremot skatteunderlagets tillväxt fortsatt stark.
behöver stramas åt 2015–2018 för att det konjunkturjusterade
Trots sänkta pensioner i år beräknas den reala tillväxten ham-
12
den trendmässiga tillväxten på 0,9 procent. Ny statistik har
Förutsättningar för Gävle kommun
Befolkningsutveckling/åldersstruktur
föranlett en uppskrivning av arbetade timmar och nedskriv-
Folkmängden i Gävle kommun uppgick till 97 236 invånare den
ning av timlöneökningarna i år.
31 december 2013, vilket innebar en folkökning med 1 066 per-
na kring 2 procent både i år och nästa år. Det är en bra bit över
Skatteunderlagets totala tillväxt beräknas till 3,5 procent
soner jämfört med föregående år. Man får gå tillbaka till år 1975
under år 2014, vilket är något högre jämfört med föregående år.
för att finna en större folkökning i Gävle kommun.
Att ökningen inte blir större trots ökat antal arbetade timmar
Folkökningen i kommunen förklaras främst av att utrikes
är en följd av att pensionsinkomsterna ökar ovanligt lite, bland
inflyttning överstigit utrikes utflyttning. Även flyttningsrörel-
annat till följd av den automatiska balanseringen av allmänna
serna inom det egna länet har bidragit till folkökningen, till
pensioner (bromsen slår till).
skillnad från flyttningarna till/från övriga Sverige. Utöver ett
I tabell 2 (Olika skatteunderlagsprognoser) redovisas prog-
positivt flyttningsnetto blev även födelseöverskottet positivt för
nos för skatteunderlagets utveckling från Sveriges Kommuner
året.
och Landsting, Ekonomistyrningsverket och regeringen.
Under år 2013 flyttade 5 075 personer till Gävle och 4 135 per-
Den näst största intäktsposten i kommunernas resultat-
soner från Gävle, vilket innebär ett flyttningsnetto med +940.
räkning består av statsbidrag. Generella statsbidrag används i
Flyttningsnettot blev därmed större än föregående års netto på
systemet för kommunalekonomisk utjämning till att utjämna
+615. Det jämförelsevis högre flyttningsnettot förklaras av att
för skillnader i intäkter eller strukturella förutsättningar. De
inflyttningen ökat mer än ökningen av antalet utflyttade.
är inte avsedda för någon speciell verksamhet eller specifikt
Totalt föddes 1 066 barn under året, vilket är ett färre an-
uppdrag utan är liksom skatteintäkterna föremål för politis-
tal än föregående år (1 120). Antalet dödsfall under året var 947.
ka prioriteringar. Inom generella statsbidrag regleras också
Därmed uppgick födelseöverskottet till +119 (lika som föregå-
för utökat eller minskat uppdrag mellan stat och kommuner/
ende år).
landsting enligt finansieringsprincipen. Riktade statsbidrag
Under första halvåret 2014 har befolkningen ökat med yt-
avser däremot att finansiera ett bestämt ändamål eller upp-
terligare 629 (420) personer jämfört med årsskiftet 2013/2014.
drag och redovisas bland andra verksamhetsanknutna intäk-
Folkökningen förklaras även här främst av positiva flyttnetton
ter. Statsbidragen har inte någon automatisk uppräkning med
mot utlandet och egna länet.
pris- och löneökningar.
Kommunstyrelsen har fastställt att planeringsfolkmäng-
Trots att skatteunderlaget utvecklas starkt kommer både
den för Gävle kommun skall vara 111 000 personer år 2030. Pla-
kommuner och landsting med ovanstående beskrivning att få
neringsfolkmängden är den folkmängd som en kommun ska ha
svårt att uppnå tillräckligt goda resultat under de kommande
beredskap för i all planering som är beroende av befolkningsut-
åren.
vecklingen. För år 2015 har invånarantalet i budgeten beräknats
Kommunerna har i enkätsvar till SKL angett att osäkerhet
till 99 411 som ökar till 101 413 vid utgången av år 2018.
kring kostnadsutvecklingen främst gäller institutionsplace-
Utvecklingen i åldersgrupperna 1–19 år respektive 80 år och
rade barn och vuxna, hemtjänsten inom äldreomsorgen, för-
äldre kommer att vara betydelsefull för kommunen. Ålders-
sörjningsstödet och omsorgen om personer med funktions-
gruppen 1–15 ökar under hela perioden medan gruppen 16–19
nedsättning. Osäkerhet råder även kring Socialstyrelsens
år ökar under senare delen av perioden. Gruppen 80 år och äld-
demensföreskrifter.
re fortsätter att öka under hela tidsperioden 2015–2018.
Tabell 2. Olika skatteunderlagsprognoser
2013
2014
2015
2016
2017
2018
SKL, okt inkl. BP
Procentuell förändring
3,4
3,5
4,8
5,1
4,8
4,5
28,9
Regeringen, okt
3,7
3,3
4,6
5,5
5,3
4,6
30,2
SKL, okt exkl. BP*
3,5
3,5
4,7
4,9
4,8
4,5
28,5
Regeringen, sep*
3,7
3,2
4,8
5,5
5,3
4,6
30,2
ESV, sep*
3,5
2,9
4,3
4,8
4,8
4,3
27,4
* Effekterna av budgetpropositionen är inte beaktade.
Källa: Ekonomistyrningsverket, regeringen, SKL.
13
Totalt
Befolkningsprognos
Ett strategiskt näringslivsarbete
Befolkningsprognos
Under 2014 har Gävle kommun arbetat tillsammans med nä-
inv
ringslivet och övriga aktörer för att kartlägga och synliggöra
12000
det färdigställda näringslivsprogrammet som i dialog med
10000
näringslivet togs fram under 2013, utifrån Gävle kommuns nä-
8000
ringslivspolitiska mål. Under året har flertal aktiviteter riktats
6000
matet, bland annat lyfta goda exempel, samverkansträffar och
mot och med näringslivsprogrammet för att stärka företagskliskapa tydligt ambassadörskap.
4000
Under 2014 har även konkreta återgärder och aktivteter utifrån handlingsplanen genomförts som arbetades fram i sam-
2000
0
arbetsprojektet Helt Enkelt Gävle. Företagsservice är en utav de
2015
1–5 år
2016
6–15 år
2017
16–19 år
konkreta återgärderna som genomförts som syftar till att ge
2018
företagare hjälp och stöd på ett effektivt sätt genom en väg in
80– år
där rätt guidning och samordning sker.
Arbetsmarknadsläget
Den öppna arbetslösheten i Gävle kommun uppgick i augusti
månad 2014 till 2 752 personer, en minskning med 315 personer
Näringsliv och arbetsmarknad
från motsvarande period föregående år. Antalet arbetssökande
Näringslivsstrukturen i Gävle kommun bygger på en lång,
i program med aktivitetsstöd uppgick till 3 003 personer, en
framgångsrik industritradition. Skogsindustri och stålindu-
minskning med 136 personer. Antalet nyanmälda platser har
stri utgör utöver logistik och handel den viktiga basen i kom-
under perioden ökat från 458 till 477 och antalet sökande som
munens näringslivsstruktur. Som residensstad har den offent-
fått arbete har minskat från 519 till 486.
liga sektorn också varit omfattande under åren.
Växtkraften finns i de små- och medelstora företagen och
dessa är därför påtagligt viktiga för näringslivsutvecklingen i
Kommunens ekonomi i senaste
bokslut/prognos
Gävle kommun. Gävle kommun måste vara lyhörd för de förutsättningar som krävs för god tillväxt i de befintliga företagen,
Kommunens resultat i bokslut för 2013 uppgick till +122,7 mnkr,
liksom skapa förutsättningar för att vara ett starkt alternativ
vilket är en resultatförsämring med 29,0 mnkr jämfört med
för nya företags val av etableringsort. Gävle leder utvecklingen
föregående år. Om jämförelsestörande poster i form av bland
inom geografiska informationssystem, förnyelsebar energi och
annat realisationsvinster/förluster frånräknas redovisades
logistik. Idag har Gävle den högsta koncentrationen av kompe-
en resultatförbättring med 9,9 mnkr. Resultatavvikelsen 2013
tens i Europa inom geografisk informationsteknik och är en
jämfört med den av Kommunfullmäktige fastställda årsbud-
föregångare inom ledarskap för innovationer inom området.
geten uppgick till +82,3 mnkr och till +26,1 mnkr exklusive jäm-
Klusterinitiativet Future Position X (FPX) har via Vinnovas pro-
förelsestörande och extraordinära poster.
gram Vinnväxt fått långsiktigt finansiering för sin satsning på
att utveckla Geo Life Region. Målen är att generera hundratals
Budgetavvikelsen för år 2013 består av, mnkr:
nya innovationer, 70 nya internationellt konkurrenskraftiga fö-
Realisationsvinst, exploateringsresultat mm
retag och över 1000 nya arbetstillfällen i regionen och många
+41
(jämförelsestörande)
fler runt om i Sverige. Gävle har god tillgänglighet genom snab-
Återbetalning AFA försäkring
ba och enkla kommunikationer och har dessutom närheten till
+75
Stockholm – Mälardalen, Västmanland, Dalarna och Hälsing-
Nedskrivningar med mera
land. Med utgångspunkt i Gävle Hamns utveckling är projektet
-5
Mellan Sveriges Logistiknav en viktig satsning.
Verksamhetens nettokostnader
-24
Skatter/bidrag med mera
+16
Sänkt diskonteringsränta
-31
Finansnetto, övrigt
14
+10
För år 2014 redovisas en prognos som innebär ett resultat vid
De ekonomiska ramarna består för den skattefinansierade
årsskiftet beräknat till +143 mnkr exklusive realisationsvinster
verksamheten av ett tilldelat kommunbidrag (anslag) som skall
med mera. Prognosen baseras på underlag från delårsrapport 2
ses som den ersättning Kommunfullmäktige tilldelar nämn-
år 2014, uppdaterad exploateringsbudget, samt ny skatteprog-
derna för att bedriva beslutad verksamhet för att uppnå fast-
nos från Sveriges Kommuner och Landsting i oktober månad.
lagda mål.
Prognosen är 72 mnkr bättre än den av Kommunfullmäktige
De preliminära ekonomiska ramarna har på tjänsteman-
fastställda budgeten för året. +50 mnkr kan härledas till verk-
nanivå räknats fram utifrån känd kostnadsnivå efter analys av
samhetens nettokostnader (varav ca 36 mnkr utgörs av försäk-
det senaste bokslutet. I de fall ekonomiska obalanser konsta-
ringsersättning som därmed är jämförelsestörande), +46 mnkr
terats har krav på ramanpassning formulerats. För kommande
till skatter och bidrag, samt -24 mnkr till finansnetto.
år har intäkter och kostnader därefter indexerats. Hänsyn har
Inom den skattefinansierade verksamheten redovisar
även tagits till volymförändringar till följd av beräknade be-
främst tre nämnder underskott med sammantaget 62 mnkr.
folkningsförändringar i åldersgrupper som påverkar skol- och
Dessa är Omvårdnadsnämnden, Socialnämnden och Utbild-
äldreomsorgsverksamhet med mera.
ningsnämnden. Obalanserna motsvarar till största del ej bud-
De preliminära ramarna beskriver därmed vad verksam-
geterade volymökningar som uppstått under år 2013 och år
heten med nuvarande beslutad servicenivå kommer att kosta
2014, till följd av större befolkningsökning än beräknat, men
under de närmaste åren. De preliminära ramarna överlämnas
även av ökad vårdtyngd inom omvårdnad i form av hemtjänst.
därefter till den politiska nivån för prioriteringar där avstämning även skall ske mot de kommunövergripande målen. Pro-
Budgetmodell och kalkylförutsättningar
i Kommunplanen
cessen utmynnar i fastställande av slutliga mål och ramar för
verksamheten och upprättande av en verksamhetsplan.
Följande kalkylförutsättningar har ingått i beräkningarna
Kommunfullmäktige fastställer i juni månad kommunöver-
av de ekonomiska ramarna.
gripande mål uppdrag med beslut om specifika uppdrag och
Nämndernas intäkter utöver kommunbidrag har uppräk-
ekonomiska ramar för kommunens nämnder och förvaltning-
nats med 2,5 procent årligen. För vissa statsbidrag, hyresintäk-
ar under den kommande planeringsperioden 2015–2018.
ter med mera, används dock lägre indextal. Nämnderna kom-
För de kommunala bolagen har på motsvarande sätt ägardi-
penserats för ökade lönekostnader med 2,2–2,6 procent år 2015,
rektiv respektive avkastningskrav fastställts.
Kommunens nämnder och styrelser har därefter att fast-
med 2,8–3,0 procent år 2016, med 3,2 procent år 2017 och år 2018.
ställa nämnds- och styrelsemål samt att utforma verksamhets-
Inflationskompensationen uppgår till 1,5 procent år 2015, med
planer för det kommande budgetåret 2015–2018 som inarbetas
1,8 procent år 2016 och år 2017 samt 1,9 procent år 2018. För köp
i den slutliga Kommunplanen som fastställs av Kommunfull-
av verksamhet har indexeringar gjorts utifrån ett snitt av ram-
mäktige i december månad. I kommunplanen inarbetas även
kompensationen för personal- respektive övriga kostnader. För
nya prognoser för skatteintäkter och pensionskostnader mm,
att möjliggöra acceptabla nivåer i kommunens totala resultat
effekter av regeringens budgetproposition och eventuellt öv-
har samtliga kommunbidrag i de preliminära ramarna nedjus-
riga ändrade förutsättningar som behöver beaktas.
terades med effektiviseringskrav motsvarande 1,0 procent för
år 2015 och därefter med 1,5 procent per år för åren 2016–2018.
Verksamhetsplanen beskriver bland annat hur förvaltning-
Skatteintäkterna är beräknade efter den senaste prognosen
ar och bolag skall bedriva verksamheten för att uppnå uppställ-
från Sveriges Kommuner och Landsting från oktober månad
da mål inom angivna ekonomiska förutsättningar.
2014 avseende utvecklingen av skatteunderlaget med mera.
15
Vision 2025
Vision 2025
Vision 2025 är en vision för hela Gävle – både för det geografiska området och
Stimulera kompetens,
innovationer och entreprenörskap
också Gävle kommunkoncern. Den beskriver känslan och bilden av att bo i
• Skapa en allmän positiv attityd till utbildning och entrepre-
Gävle kommun har tagit fram en framtidsvision för hur livet ska se ut i Gävle.
Gävle och ska fungera som en ledstjärna för alla verksamheter inom Gävle
nörskap.
kommunkoncern.
• Utveckla den högre utbildningen i Gävle och satsa på forskning och utveckling inom strategiska områden, vilket förut-
• Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen.
sätter en god grundutbildning i grund- och gymnasieskola.
• Trygghet och nyfikenhet ger mod att växa, tillsammans och individuellt.
• Ta vara på alla former av kompetens och kunskap, exempelvis
• Mångfalden ger spännande upplevelser och frihet att välja hur vi vill leva.
olika typer av yrkes- och hantverksskicklighet.
• Vi vågar oss ut på världshaven men återvänder gärna till livet i hemma-
•Stötta utvecklingen av kreativa miljöer och ta vara på de
hamnen.
mångkulturella resurserna i en alltmer internationell värld.
• Uppmuntra nyfikenhet och mod och att ta vara på innovatio-
Visionen innehåller fem strategiska utvecklingsområden:
ner inom både offentliga organisationer, privata företag och
hos gävleborna.
Stärk ledarskapet och samverkan
•Stärk det formella och informella ledarskapet genom att i
Utveckla kommunikationer och infrastruktur
samverkan skapa samsyn kring viktiga utvecklingsfrågor.
• Utnyttja och utveckla Gävles goda kommunikationsläge med
•Bygg upp väl fungerande nätverk och mötesplatser för att
bra vägar, järnvägar och hamn samt närheten till en inter-
möjliggöra samverkan.
nationell flygplats för att bli ännu mer attraktiv som etable-
• Ta vara på engagemang och kompetens hos medborgarna ge-
ringsort.
nom att bjuda in till delaktighet kring utvecklingen.
• Utveckla hållbara regionala kommunikationer som möjlig-
• Gävle måste agera utifrån sin naturliga roll som motor i om-
gör en utvidgning av arbetsmarknaden. Satsa på tidhållning,
givande region.
priser och framtida höghastighetslösningar för kollektiva
persontransporter för att pendling ska bli hållbar och säker.
Forma attraktiva livsmiljöer
• Utveckla elektronisk kommunikation över hela kommunens
• Forma attraktiva boendemiljöer för alla samhällsgrupper i
yta och med omvärlden för utveckling inom utbildning, ar-
stadsdelar som kan försörjas med hållbara transportlösning-
bete och livsmiljö.
ar och med ett utbud av service, mötesplatser och grön miljö i
Stöd en utveckling av gävlebornas stolthet
över sin kommun och profilera Gävle utåt
form av ren luft, mark och vatten.
• Ge alla möjlighet att vara delaktiga i utvecklingen av sin närmiljö.
• Satsa på ett mångkulturellt samhälle där kunskaper och er-
• Utveckla utbudet och kvaliteten i kommunal- och landstings
farenheter värderas och uppskattas och som leder till tryg-
service med skola, omsorg, hälso- och sjukvård.
gare och stoltare gävlebor.
• Stärk utvecklingen av en stadskärna präglad av mångfald i
• Stärk gävlebornas självbild och stolthet genom att lyfta fram
utbudet av mötesplatser, handel och upplevelser.
alla tillgångar och goda arbeten som görs.
• Utveckla utbudet av och tillgängligheten till kultur och fri-
• Marknadsför och utveckla det ”Välkomnande Gävle” och gör
tidsupplevelser såväl i stadskärnan som i stadsdelarna.
gävleborna delaktiga i att sprida detta budskap.
• Tydliggör Gävles roller utåt som motor för närregionen Gästrikland och för hela Gävleborg samt som en del av StockholmMälardalsregionen.
16
Vår värdegrund
Kvalitet
Uppdraget
Bemötande
Samarbete
att vi utgår från gemensamt uttalade värderingar. Värderingar
Koncernen Gävle kommun
sätter bemötandet i fokus
som uttrycker vår väg för att på bästa sätt tillgodose våra med-
Varje medarbetares insats är av avgörande betydelse för med-
borgares och kunders gemensamma intressen.
borgarnas och kundernas upplevelse av vår service och våra
För att göra rätt saker och agera klokt i vår vardag är det viktigt
Koncernen Gävle kommun har medborgarnas och kunder-
tjänster. Resultatet av denna insats beror till stor del på hur vi
nas gemensamma intressen i fokus.
bemöter medborgare, kunder och varandra.
I koncernen arbetar vi med det som får vårt samhälle att
Vi sätter alltid medborgarens och kundens bästa i fokus. Vi
fungera och för att göra Gävle till en ännu bättre kommun att
är öppna och lyhörda för medborgarnas, kundernas och varan-
leva och verka i. Alla medarbetare är viktiga för verksamhetens
dras åsikter och visar respekt. Vi visar öppet hur vi bedriver vår
framgång och resultatet av det arbete vi utför är betydelsefullt
verksamhet, vilket skapar förtroende hos våra medborgare och
för alla medborgare och kunder!
kunder. På arbetsplatsen har vi ett stödjande och stimulerande
klimat där vi hjälper varandra att få ut det mesta och bästa av
sätter kvaliteten i fokus
oss själva.
ständigt arbeta med att förbättra verksamheten. Vi är profes-
sätter samarbete i fokus
sionella och bedriver en rättssäker myndighetsutövning i en-
För att kunna ge den bästa servicen till våra medborgare och
lighet med gällande lagar och avtal. Bra kvalitet blir det när vi
kunder är det viktigt att vi samarbetar, ett samarbete som byg-
lever upp till, eller överträffar, medborgarnas och kundernas
ger på en öppenhet och allas inflytande och delaktighet.
Kvalitet för oss är att med medborgaren och kunden i fokus
förväntningar i vår service- och tjänsteproduktion.
Vi samarbetar med medborgare och kunder för att möjlig-
Genom en öppen dialog med medborgare och kunder har
göra och förstärka deras delaktighet och inflytande över sin
vi möjlighet att resonera om vilka tjänster och vilken service
vardag. Vi samarbetar med näringsliv och andra offentliga
vi kan och ska leverera. På arbetsplatsen för vi tillsammans en
verksamheter för att trygga tillväxt och långsiktig hållbar-
kontinuerlig dialog omkring hur vi ska utveckla och bedriva vår
het. Vi samarbetar över förvaltnings-, bolags- och yrkesgränser
verksamhet, vad våra resurser räcker till och hur de ska fördelas
för att ta vara på den kompetens som finns i hela koncernen
för att möta förväntningarna från våra medborgare och kunder.
och tillsammans bli så effektiva som möjligt i vår service- och
Vi sätter mål som är tydliga för alla och följer systematiskt
tjänsteutövning. Vi samarbetar på den egna arbetsplatsen och
upp och utvärderar dessa. Vi medverkar aktivt i utveckling och
gör oss delaktiga genom att dela med oss av vår kompetens och
effektivisering genom att bidra med förslag till förbättringar
vårt engagemang och vara öppna för andras. Vi tar ett gemen-
och utveckla vår kompetens. Vi vågar prova nya arbetssätt och
samt ansvar för verksamheten och dess resultat.
lär av erfarenheterna. Genom att lyfta upp och tillvarata goda
exempel i organisationen, inspirerar och motiverar vi varandra
till fortsatt utveckling.
17
Balanserad styrning
Vår värdegrund genomsyrar allt arbete
Vision 2025
Perspektiv
Medborgare och kunder,
medarbetare, hållbart samhälle
och ekonomi
ÄGARE
PLAN
UPPFÖLJNING
Kommunfullmäktige
Kommunplan
Årsredovisning
Nämnd/
styrelse
Strategi- och
verksamhetsplan
Verksamhetsberättelse
Förvaltning/
bolag
Styrkort med
handlingsplan
Månads, och
tertialrapporter
Målnivå 1
Kommunövergripande mål
Indikatorer och målvärden
Uppdrag och ägardirektiv
Målnivå 2
Strategiska nämnds- och bolagsmål
Framgångsfaktorer
Målnivå 3
Operativa mål, Framgångsfaktorer
Handlingsplan med aktiviteter
Perspektiven
Gävle kommun och dess bolag tillämpar balanserad styrning
som modell för ledning och styrning av verksamheten. Den ba-
Medborgare och kunder
lanserade styrningen är en strukturerad metod som omfattar
Målen inom detta perspektiv sätter medborgaren och kunden i
flera styrperspektiv för att styra mot och följa upp strategiskt
fokus. Kommunens nämnder och bolag ska leverera den bästa
viktiga mål för att nå den gemensamma visionen.
möjliga servicen och kvaliteten inom de tjänster, produkter och
Syftet med en balanserad styrning är att bredda kommu-
uppdrag som ligger inom kommunkoncernens verksamhets-
nens styrsystem och tydliggöra samband som har betydelse för
område. Delaktighet och engagemang från den enskilde med-
kommunens utveckling. Modellen skapar förutsättningar för
borgaren/kunden är viktigt i detta perspektiv.
Som svar på att det är efterfrågade tjänster och produkter
en tydlig struktur som underlättar dialog, delaktighet och en
med upplevd hög kvalitet görs mätningar genom olika typer av
helhetssyn kring den egna organisationens styrning.
Utifrån de kommunövergripande målen och övriga riktlin-
medborgar- och kundundersökningar men även uppföljning på
jer beslutar nämnderna och bolagen under hösten om målen,
om vi uppnår de volymmål vi har satt på våra tjänster och pro-
vilka inarbetas i de egna verksamhetsplanerna.
dukter. Att kompetensnivån är hög bland kommunen invånare
är av högsta vikt och mäts genom att följa upp utbildningsre-
Kommunfullmäktige fastställer med utgångspunkt från
sultatet för elever på olika nivåer.
Vision 2025 kommunövergripande mål och uppdrag enligt modellen för balanserad styrning. Den balanserade styrningen i
Gävle kommunkoncern omfattar fyra styrperspektiv. De per-
Medarbetare
spektiv som valts är medborgare och kunder, medarbetare,
Målen inom medarbetarperspektivet utgår från arbetsgivarens
hållbart samhälle samt ekonomi.
och arbetstagarens synvinkel. Kommunen ska vara en attrak-
För att tydliggöra ambitionsnivå och inriktningen på må-
tiv arbetsgivare med engagerade och kompetenta medarbetare
len och för att skapa förutsättningar för att mäta att vi är på
som tar ansvar i varje situation och med ett ledarskap som ger
rätt väg kompletteras målen med indikatorer. Dessa indikato-
utrymme till individens och verksamhetens utveckling.
För att få svar på om utvecklingen går åt rätt håll och att må-
rer ska målsättas över planeringsperioden 2014–2017 och följs
len uppfylls genomförs bland annat en medarbetarundersök-
upp i samband med hel- och delårsrapporteringen.
18
ning med jämna mellanrum. Utifrån svaren ska handlingspla-
munkoncernens verksamheter ska utvecklas med att ständigt
ner med aktiviteter genomföras för att ständigt höja lägsta nivån.
ta hänsyn till omvärldsfaktorerna och inte bara följa utvecklingen utan också leda den.
Hållbart samhälle
För att få svar på om vårt arbete är effektivt och håller hög
Målen för ett hållbart samhälle utgår från att det arbete vi gör
kvalitet görs löpande mätningar och analyser av resultat, kvali-
inom kommunkoncernen ska hålla hög kvalitet och vara rätt
tet och effektivitet som också jämförs med omvärlden.
anpassade utifrån uppställda krav och förväntningar. Processerna ska utvecklas och effektiviseras över tiden för att ge de
Ekonomi
bästa förutsättningarna för ett långsiktigt hållbart samhälle.
Målen inom ekonomiperspektivet ska säkerställa en långsik-
Områden som är viktiga för hållbarheten är vår miljö, ett
tig hushållning av skattemedel och andra intäkter, att en god
bra boende med möjlighet till ett bra kultur- och fritidsliv, en
ekonomisk balans råder inom kommunkoncernen och att
infrastruktur som anpassas till boende och arbete men också
verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt.
för att näringslivet ska kunna utvecklas på ett sätt som gynnar
En god styrning och kontroll är en förutsättning för att ge en
nya arbetstillfällen. Inom området utbildning ska kvaliteten
rättvisande bild av verksamheten.
inom skolans processer ständigt förbättras för att ge de bästa
Uppföljningen inom perspektivet ska spegla kostnadseffek-
förutsättningarna för ett livslångt lärande. Vård och omsorg
tiviteten, resultatet över tiden, den långsiktiga balansen i kom-
anpassas efter behoven och utvecklas med hög kvalitet. Kom-
munkoncernen, skuldsättningsgrad och investeringsnivåer.
19
MEDBORGARE OCH KUNDER
Medborgarna har stort förtroende för den
kommunala verksamheten.
Nöjd region- och medborgarindex
Ett stort förtroende för Gävle kommun är det mest grundläg-
70
gande i ett demokratiskt samhälle och för relationen med medborgarna. Det förtroendet ska skapas genom att verksamheten
60
har rätt kvalitet, att en god service levereras samt att det ges
möjlighet till dialog och delaktighet. Förtroendet påverkas också av rättsäkerhet, bemötande och likvärdig behandling. Infor-
50
mation är en förutsättning för kommunikation och en viktig
byggsten i det förtroendeskapande arbetet.
40
2005 2007 2008 2010
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Nöjd regioninde
Nöjd medborgarindex
Nöjd regionindex, mål
Nöjd medborgarindex, mål
Utfall
2013
Målvärde
2014
Målvärde
Målvärde
Målvärde
Målvärde
2015
2016
2017
2018
¹ Nöjd regionindex.
Index 57
Index 65
Index 60
Index 61
Index 62
Index 63
² Nöjd medborgarindex.
Index 49
Index 57
Index 54
Index 55
Index 56
Index 57
Indikator
¹ Nöjd regionindex mäter vad medborgarna bedömer Gävle kommun som en plats att leva och bo på. Källa: SCB medborgarundersökning.
² Nöjd medborgarindex mäter vad medborgarna tycker om Gävle kommuns verksamheter. Källa: SCB medborgarundersökning.
Kompetensnivån hos kommunens befolkning
höjs och anpassas till arbetsmarknadens behov
och samhällets utveckling.
Arbetet ska börja redan i förskolan. Ett inkluderande synsätt
”Skolan först” är ett av de viktigaste begreppen för att göra
nerna mellan kommun, företag och högskola måste ständigt
Gävle till en framtidskommun. Genom att prioritera områdena
utvecklas. Vuxna ska ges bra möjligheter till kompetensutveck-
kunskap och lärande, bildning och utbildning ska kompetens
ling och förutsättningar för att ändra sin yrkesinriktning. En-
och kunskapsmålet uppnås. Alla barn och ungdomar ska ges en
treprenörskap och innovationskraft ska stimuleras.
och höga förväntningarna ska ge möjligheter för alla. Tillgång
till rätt utbildad arbetskraft är en tillväxtfaktor och relatio-
reell möjlighet att nå de grundläggande målen i alla ämnen.
Utfall
2013
Målvärde
2014
Målvärde
Målvärde
Målvärde
Målvärde
2015
2016
2017
2018
¹ Andel av befolkningen
med gymnasial
utbildning.
61%
69%
70%
71%
72%
73%
² Andel av befolkningen
med minst treårig
eftergymnasial utbildning.
20%
22%
23%
24%
25%
26%
³ Andel elever i åk. 9 som
uppnått målen i alla
ämnen.
64%
75%
76%
77%
78%
79%
62,1%
65%
66%
67%
68%
69%
Indikator
4
Andel elever som är
etablerade på
arbetsmarknaden eller
studerar 2 år efter
avslutad
gymnasieutbildning.
¹ Med andel av befolkningen med gymnasial utbildning avses den andel av befolkningen som har lägst gymnasial utbildning.
² Eftergymnasial utbildning utgörs av utbildning som förutsätter gymnasial utbildning. Det handlar oftast om universitets eller högskoleutbildning. Källa: SCB.
³ Andel (%) av avgångseleverna som uppnått kravnivåerna, d v s betyget Godkänd eller högre, i samtliga ämnen under läsåret. Uppgifterna avser elever i kommunala och fristående skolor i kommunen oberoende av var de är folkbokförda. Källa Skolverket (Siris).
4
Andel av eleverna folkbokförda i kommunen som erhållit slutbetyg eller motsvarande och som påbörjat studier på universitet/högskola eller börjat arbeta oberoende var arbetet
ligger. Källa: SCB och Skolverket.
20
Gävle uppfattas som tryggt, välskött och
tillgängligt, där medborgarna har en god
folkhälsa och ges möjlighet till delaktighet
och engagemang.
Nöjd inflytande- och trygghetsindex
60
En god folkhälsa i Gävle innebär att vår befolknings hälsotill-
50
stånd inte bara är så bra som möjligt utan också jämlikt fördelad. Strävan efter en jämlik folkhälsa är en av våra viktiga
40
utgångspunkter i det dagliga arbetet. Barn och unga är en prioriterad grupp. I Gävle har vi en helhetssyn på barns levnadsvill-
30
kor och utgår från barnets bästa med ömsesidig respekt.
Trygghet är ett av de mest grundläggande och starkaste
20
2005 2007 2008 2010
mänskliga behoven och är centralt för människors välbefinnande. Människors trygghet i vardagen ska beaktas inom alla
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Nöjd Inflytandeindex
Nöjd trygghetsindex
verksamheter. En attraktiv stad är också viktig för Gävlebor,
Nöjd Inflytandeindex, mål
Nöjd trygghetsindex, mål
företagare, besökare, osv. Tillgängliga och välskötta utemiljöer
bidrar till såväl trygghet som attraktivitet.
I ett demokratiskt samhälle tillerkänns medborgare lika
värde med jämlika möjligheter att vara delaktiga och utöva
makt. Rätten till delaktighet och inflytande gäller oavsett kön,
ålder, etnisk bakgrund, funktionsförmåga, trosuppfattning,
social bakgrund, könsöverskridande uttryck eller sexuell läggning. Om individer eller grupper upplever att de inte kan påverka de egna livsvillkoren och utvecklingen av samhället uppstår
utanförskap och maktlöshet. Brist på makt och möjligheter har
ett starkt samband med hälsa.
Indikator
¹ Trygghetsindex.
² Ohälsotal.
³ Nöjd inflytandeindex.
Utfall
2013
Målvärde
2014
Målvärde
Målvärde
Målvärde
Målvärde
2015
2016
2017
2018
Index 52
Index 56
Index 53
Index 54
Index 55
Index 56
25,3 dagar
max 24,7 dagar
max 24,7 dagar
max 24,6 dagar
max 24,5 dagar
max 24,3 dagar
Index 33
Index 41
Index 38
Index 39
Index 40
Index 41
¹ Trygghetsindex mäter medborgarnas syn på trygghet och säkerhet utomhus, hot, rån och misshandel samt inbrott i hemmet. Källa SCB Medborgarundersökning.
² Ohälsotalet beräknas på antal utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringsersättning, sjukersättning och aktivitetsersättning från socialförsäkringen per försäkrad under en 12 månadersperioden. Ohälsotalet innehåller INTE dagar med sjuklön från arbetsgivare. Källa: Försäkringskassan.
³ Inflytandeindex mäter vad medborgarna har för syn på inflytandet i Gävle kommun. Källa: SCB Medborgarundersökning.
21
MEDARBETARE
Framgångsrika medarbetare som är engagerade,
tar ansvar, har handlingsutrymme och är
medskapande.
viktig när vi tillsammans tar ansvar för verksamheten. Vår verk-
Ett framgångsrikt medarbetarskap bygger på att allas kunskap
skapas. Allt vi gör, gör vi för att skapa nytta för kunder och med-
och kompetens tas tillvara. Förståelsen för sin del i helheten är
Indikator
¹ Prestationsnivå MAU.
² Hållbart
medarbetarengagemang
(HME).
Utfall
2013
Målvärde
2014
samhet utgörs till stor del av möten med medborgare, kunder och
kollegor och det är i dessa möten som kvaliteten i vår verksamhet
borgare.
Målvärde
Målvärde
Målvärde
Målvärde
2015
2016
2017
2018
Index 70,1
Index 73
Index 74
Index 79
Index 80
Index 81
¹ Prestationsnivå är ett mått på hälsa och prestationskapacitet ett år framåt i tiden. Medarbetarundersökningens förbättringsområdens värden summeras till en framtidsprognos över hur prestationsnivån kommer utvecklas ett år framåt i tiden.
² HME är ett mått på organisationens och dess chefers förmåga att skapa, tillvarata och upprätthålla ett stort medarbetarengagemang. Mätning av HME sker i samband med
genomförandet av medarbetarundersökningen.
Ett inspirerande och utvecklande ledarskap.
till effektiv verksamhet. Chefen sätter tillsammans med medar-
För att skapa en gemensam, framgångsrik verksamhet ska che-
betarna mål, följer och utvärderar verksamheten. En framgångs-
fen vara en ledare. Ledarskapet innebär att bygga upp och ut-
faktor för ett inspirerande och utvecklande ledarskap är att det
veckla relationer. Chefer och medarbetare omsätter politiska mål
finns goda förutsättningar för chefs- och ledarskapet.
Indikator
¹ Ledarskap
MAU
² Återkoppling MAU
Utfall
2013
Målvärde
2014
Målvärde
Målvärde
Målvärde
Målvärde
2015
2016
2017
2018
Index 75,1
Index 70
Index 72
Index 71
Index 73
Index 75
¹ Den medarbetarundersökning (MAU) som genomförs vartannat år innehåller fem påståenden som tillsammans utgör förbättringsområdet Ledarskap. I mellanliggande period
genomförs förbättringsaktiviteter.
² Den medarbetarundersökning (MAU) som genomförs vartannat år innehåller tre påståenden som tillsammans utgör förbättringsområdet Återkoppling. I mellanliggande
period genomförs förbättringsaktiviteter. Källa: Medarbetarundersökningen. En ny upphandling av leverantör av undersökningen ska göras inför 2017 varför målvärdet för
indikatorerna Ledarskap och Återkoppling 2017 är osäkert.
Uppnå jämställda arbetsvillkor och löner.
Jämställda arbetsvillkor innebär lika möjligheter och rättigheter skapas för kvinnor och män i Gävle kommun och dess bolag.
Indikator
¹ Jämix
² Jämställda löner.
Synliggörande och utjämnande av löneskillnaderna är ett viktigt
steg för en positiv förändring för en jämställd arbetsmarknad.
Utfall
2013
Målvärde
2014
Målvärde
Målvärde
Målvärde
Målvärde
2015
2016
2017
2018
Index 111
Index 119
Index 116
Index 117
Index 118
Index 119
-
-
94,1%
95,6%
97%
98,2%
¹ Jämställdhetsindex (JÄMIX) är ett verktyg för att kartlägga och identifiera förbättringsområden och följa upp arbetet med jämställdhet och likabehandling i organisationer.
Jämix är utarbetat av Nyckeltalsinstitutet och består av nio nyckeltal avseende jämställda arbetsvillkor som sammanställs i ett index.
² Kvinnors andel av mäns lön. Det är den ovägda löneskillnaden mellan kvinnor och män som mäts. Indikatorn är ny från 2015, men utfallet från 2013 års löneöversyn är nivån 92,1%.
22
HÅLLBART SAMHÄLLE
Gävle har en hållbar tillväxt.
Arbetslöshet, avvikelse från rikssnittet
Genom en hållbar tillväxt ska fler människor vilja bo och verka
6
i Gävle. En grundförutsättning är att den kommunala verksamheten fungerar väl och utvecklas i takt med tiden. Utveck-
5
lingen av samhället omfattar hela vår livsmiljö, med allt från
4
att knyta och utveckla internationella kontakter till attraktiva
boendemiljöer med väl fungerande kommunikationer. Hälsa
3
ökar möjligheter att kunna arbeta, vilket ökar inkomsttrygg-
2
heten. Inkomst genererar i sin tur både ökad konsumtion och
1
ökat sparande. Ur ett samhällsperspektiv ger god hälsa alltså
0
ökad arbetskraftsdeltagande, fler produktiva år och högre pro-
2008 2009 2010 2011
duktivitet. Gävle har idag uppnått över ca 98 000 invånare och
har en planeringsfolkmängd med utblick mot framtiden som
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Arbetslöshet, utfall
Arbetslöshet, mål
antar att år 2030 kommer 111 000 personer att bo i kommunen.
En fungerande bostadsmarknad med ett attraktivt utbud likväl
som en väl fungerande arbetsmarknad med tillgång till kompetent arbetskraft och goda möjligheter till sysselsättning är
viktiga komponenter för att Gävle ska kunna fortsätta att växa.
Utfall
2013
Målvärde
2014
Målvärde
Målvärde
Målvärde
Målvärde
2015
2016
2017
2018
¹ Befolkningsökning
1 066 st
minst 600 st
minst 800 st
minst 800 st
minst 800 st
minst 800 st
² Bostadsbyggande
180 st
minst 300 st
minst 350 st
minst 400 st
minst 450 st
minst 500 st
4,4%
högst 4,5
procentenheter
högst 3,2
procentenheter
högst 3,2
procentenheter
högst 2,5
procentenheter
högst 2
procentenheter
Indikator
³ Arbetslöshet, avvikelse
från rikssnittet.
¹ Målvärdet är satt utifrån att planeringsfolkmängden är 111 000 invånare år 2030.
² Målvärdet anger antal färdigställda lägenheter i småhus och flerbostadshus. Omfattar ny- och ombyggnation.
³ Indikatorn mäter avvikelsen från den genomsnittliga arbetslösheten i riket vid rapporteringstillfället.
23
Gävle kommun bidrar till att skapa goda förutsättningar för företagande i kommunen.
NKI Stockholm Business Alliance
80
Ett bra företagsklimat med bland annat en god kommunal service ger förutsättningar för ett utvecklat näringsliv. En bred
samverkan och en positiv kommunikation stimulerar nyföre-
70
tagande. Det bidrar också till tillväxt i befintliga företag och för
att positionera Gävle som etableringsort. Att det finns byggklar
mark för företag som vill etablera sig i Gävle är en grundförut-
60
sättning.
50
2007
2009
2011
2013
2014
2015
2016
2017
2018
NKI, Stockholm Business Alliance, utfall
NKI, Stockholm Business Alliance, mål
Indikator
¹ NKI, Stockholm business
Alliance.
Utfall
2013
Målvärde
2014
Målvärde
Målvärde
Målvärde
Målvärde
2015
2016
2017
2018
66
74
70
71
72
73
19,6
10,9
11,4
11,8
12
60 ha
minst 60 ha
minst 60 ha
minst 60 ha
minst 60 ha
minst 60 ha
plats 218
högst 176
högst 178
högst 173
högst 168
högst 163
² Nyföretagande
³ Byggklar mark
Företagsklimat
(ranking).
4
¹ NKI SBA är ett mått på företagarnas helhetsbetyg av kontakten med kommunerna. Bedömning görs på brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljötillsyn och serveringstillstånd. Källa: Utrednings- och statistikkontoret AB och SCB.
² Antal nya företag, inklusive kommunägda företag, per 1000 invånare. Företag som ingår är de företag som registrerats och fått ett organisationsnummer och är dessutom
registrerade i antingen arbetsgivarregistret eller skatteregistret. Källa: Ekonomifakta.
³ Utbudet av byggklar mark för verksamheter ska fortlöpande uppgå till 60 ha som är fördelade på mark som tillgodoser olika typer av efterfrågan.
4 Näringslivsrelaterad statistik på kommunnivå och enkätundersökningar där tiotusentals företagare och politiker bedömer olika aspekter av det lokala företagsklimatet. Totalt
antal kommuner i undersökningen är 290. Målvärdet anger i rankingen.
Gävle kommun bidrar till att skapa förutsättningar
för ett aktivt liv och en stimulerande fritid för
invånarna.
barn har rätt till goda uppväxtvillkor och här krävs samverkan
Invånarnas fritidsaktiviteter ska så långt möjligt stimuleras
finnas att ta del av ett varierat kulturutbud.
och delaktighet med många olika aktörer som idrottsrörelsen,
ideella föreningar, samfund och andra. Goda möjligheter ska
och då framför allt aktiviteter för barn och ungdomar. Alla
Utfall
2013
Målvärde
2014
Målvärde
Målvärde
Målvärde
Målvärde
2015
2016
2017
2018
¹ Idrotts- och
motionsanläggnings
index.
61
62
63
64
65
66
² Kulturindex
71
72
72
73
73
74
666 000 st
minst 666 000
minst 667 000
minst 668 000
minst 670 000
minst 670 000
Indikator
³ Aktivt föreningsliv.
¹ Index utifrån medborgarundersökningen för Idrotts- och motionsanläggningar som svarar på vad medborgarna anser om öppettider, utrustning och skötsel av anläggningarna
samt belysning i motionsspår
² Index utifrån medborgarundersökningen inom kulturområdet som svarar på vad medborgarna anser om biblioteksverksamheten, utställningar, konst, teater och konserter.
³ Antalet deltagarbesök i organiserade aktiviteter för barn och ungdomar i åldern 7–20 år inom föreningslivet.
24
Bättre miljö genom minskade utsläpp i mark,
luft och vatten samt ett förstärkande av den
biologiska mångfalden.
tionsförmåga och att minska påverkan på djur och natur samt
Gävle kommun ska ligga i framkant när det gäller miljöfrågor
styra och samordna kommunens arbete med miljöfrågor. Pro-
för att nuvarande och kommande generationer ska ha en häl-
grammet visar den inriktning som miljöarbetet kommer att ha
sosam och god miljö. Ambitionen är att bli en av de bästa miljö-
på längre sikt. I programmet framgår bland annat att Gävle ska
kommunerna i Sverige.
vara klimatneutralt 2050 och fossilfritt 2030. Uppföljningen
människans hälsa.
Gävle kommun har ett miljöstrategiskt program som ska
Alla delar av vår verksamhet ska därför drivas och utveck-
av hela miljöstrategiska programmet visar på hur tillståndet i
las med stor hänsyn till de förutsättningar som miljön och de
miljön har förändrats och hur miljöarbetet har fortskridit un-
lokala och globala naturresurserna ger. Vi måste arbeta för att
der året (www.gavle.se/miljostrategisktprogram).
långsiktigt bevara vattnens, jordens och ekosystemens produkUtfall
2013
Målvärde
2014
Målvärde
Målvärde
Målvärde
Målvärde
2015
2016
2017
2018
¹ Energi och Transporter:
Koldioxidutsläpp per år i
Gävle kommun från
energi- och
transportsektorn.
-1,4%
-6%
-12%
-18%
-24%
-29%
² Transporter:
Körsträcka med bil, antal
körda mil med bil i
genomsnitt per invånare
och år.
599
572
559
547
535
523
³ Konsumtion och avfall:
Avfallsmängd i kg per
person och år, i tre års
glidande medelvärde.
520
512
508
504
500
496
514,8 ha
500 ha
600 ha
700 ha
800 ha
900 ha
2%
12%
80%
17%
19%
Indikator
Natur: Areal
kommunalt bildade
naturreservat.
4
5
Vatten: Andel
vattenförekomster som
uppfyller god eller hög
ekologisk status inom
Gävle kommun..
¹ I utsläppsdata ingår de direkta utsläppen inom kommunen.
² Uppgifter om körsträckor kommer från Transporstyrelsens register för samtliga provade fordon och kompletteras med information om de perioder som fordonen inte varit i
trafik. För fordon som inte har besiktigats används metodskattningar. Indikatorn sammanställs årligen av SCB.
³ Gästrike Återvinnare mäter indikatorn varje år. Indikatorn visar den totala avfallsmängden per år och invånare.
4 Den totala summan av naturreservatsareal i enlighet med reservatsbeslut i Kommunstyrelsen eller Kommunfullmäktige. Ökningen i målvärde avser ny naturreservatareal
respektive år som adderas till befintlig naturreservatareal.
5 Indikatorn visar antalet vattenförekomster med god eller hög ekologisk status, i förhållande till det totala antalet vattenförekomster i Gävle kommun.
Genom utvecklade och effektiva processer, där
kvalitet värderas högt, skapas förutsättningar för
ett samhälle med bra livskvalitet.
en hög kvalitet på levererade tjänster och produkter ska vara
Genom att ständigt utveckla och effektivisera processerna i
Skolan som är ett prioriterat område ska vidareutvecklas och
kommunkoncernens samtliga verksamheter ges förutsätt-
involveras i samhället genom att vara den naturliga mötesplat-
ningar till att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle. Att hålla
sen för kommunens verksamheter, medborgare och näringsliv.
Indikator
Andel uppnådda
målvärden på
underliggande
indikatorer.
Utfall
2013
en självklarhet. Inom nämnderna och bolagen görs mätningar
som visar att kvaliteten är hög och processerna är effektiva.
Målvärde
2014
Målvärde
Målvärde
Målvärde
Målvärde
2015
2016
2017
2018
75%
80%
83%
85%
85%
Mäter andelen uppnådda målvärden på de indikatorer som är kopplade mot det kommunövergripande målet utifrån kommunens nämnder och bolag.
25
EKONOMI
Kommunkoncernens verksamheter bedrivs
kostnadseffektivt och nyttjar befintliga resurser
på ett optimalt sätt.
teunderlag får kommunerna normalt positiva skatteavräk-
Kostnadskontroll är kanske den viktigaste variabeln för att
kommunen åstadkomma ett överskott under goda tider som
uppnå planerade resultat. Genom att fokusera på kostnadsut-
kan användas vid sämre tider. Överskott tryggar ett långsiktigt
vecklingen i den löpande verksamheten i förhållande till in-
politiskt handlingsutrymme, möjliggör nya satsningar och sä-
täkternas utveckling skapas ett relationstal som tar hänsyn
kerställer utveckling och tillväxt. Genom att skapa ett överskott
till detta förhållande. För kommunens verksamheter innebär
i kommunens totala verksamhet skapas förutsättningar för att;
det att nettokostnaderna på sikt inte kan öka snabbare än
• klara våra framtida pensionsåtaganden, även de som ligger
kommunens skatteintäkter.
utanför balansräkningen.
Nämnder och bolag ska i sina verksamhetsplaner formulera
ningar och motsvarande negativa avräkningar i dåliga tider.
För att undvika krav på att tvärbromsa vid sämre tider bör
• göra nyinvesteringar utöver rena reinvesteringar.
verksamhetsmål med innebörden effektivt resursutnyttjande
• öka handlingsutrymmet och ge förutsättningar för en lång-
inom underhåll av anläggningstillgångar (berörda nämn-
siktig planering.
der och bolag), lokaleffektivitet i kommunala lokaler (berörda
nämnder och bolag), kostnadseffektivitet (alla).
För att målet ska nås är viktigt att nämnder håller beslutad
budget och att bolagen klarar sina resultatkrav.
Under goda tider med bra tillväxt i kommunsektorns skatUtfall
2013
Målvärde
2014
Målvärde
Målvärde
Målvärde
Målvärde
2015
2016
2017
2018
Verksamhetens
nettokostnader,
förändring jämfört med
föregående år (%).
5,0%
högst 3,9%
högst 6,1%
högst 5,2%
högst 3,1%
högst 3,5%
Skatter, generella bidrag
och utjämning,
förändring jämfört med
föregående år (%).
4,9%
4,7%
5,0%
4,5%
3,9%
3,6%
Indikator
Årets resultat exklusive realisationsvinster/förluster ska under planeringsperioden i genomsnitt
uppgå till minst 2 procent av skatteintäkter, generella bidrag och utjämning.
handlingsutrymme, möjliggör nya satsningar och säkerställer
Under goda tider med bra tillväxt i kommunsektorns skatte-
utanför balansräkningen.
underlag får kommunerna normalt positiva skatteavräkningar
• göra nyinvesteringar utöver rena reinvesteringar.
och motsvarande negativa avräkningar i dåliga tider. För att
• öka handlingsutrymmet och ge förutsättningar för en lång-
undvika krav på att tvärbromsa vid sämre tider bör kommunen
siktig planering.
utveckling och tillväxt. Genom att skapa ett överskott i kommunens totala verksamhet skapas förutsättningar för att;
• klara våra framtida pensionsåtaganden, även de som ligger
åstadkomma ett överskott under goda tider som kan användas vid sämre tider. Överskott tryggar ett långsiktigt politiskt
För att målet ska nås är viktigt att nämnder håller beslutad
budget och att bolagen klarar sina resultatkrav.
Utfall
2013
Målvärde
2014
Målvärde
Målvärde
Målvärde
Målvärde
2015
2016
2017
2018
¹ Årets resultat i procent av
skatteintäkter, generella
bidrag och utjämning (%).
1,6%
minst 1,5%
minst 2,0%
minst 1,3%
minst 2,0%
minst 1,9%
² Årets resultat i procent av
skatteintäkter, generella
bidrag och utjämning, i
genomsnitt under
planeringsperioden (%).
2%
Indikator
minst 1,8%
minst 1,8%
innevarande år, tre innevarande år, tre
år framåt och fyra år framåt och fyra
år bakåt
år bakåt
¹-² För att värdesäkra vårt pensionsåtagande som även redovisas som ansvarsförbindelse behövs ett positivt resultat som motsvarar cirka 1 procent av våra skatter och bidrag.
För att klara våra reinvesteringar inflationsuppräknat och även skapa handlingsutrymme för bland annat nyinvesteringar behövs ett överskott i den löpande verksamheten
motsvarande ca 125–150 procent av våra avskrivningskostnader vilket sammantaget ger ett behov av ett positivt resultat som motsvarar ca 1 procent av våra skatter och bidrag.
26
Kommunkoncernen ska eftersträva en långsiktig
tillväxt i balans och det övergripande målet är att
bibehålla kommunkoncernens soliditet.
en oförändrad soliditet. I finansiella termer är detta ett uttryck
Soliditet är ett nyckeltal som används för att mäta den finan-
vånare skapas en intern process där varje investering prövas
siella styrkan i ett långsiktigt perspektiv och ett mått på hur
noggrant med den uttalade målsättningen att varje investe-
stor del av tillgångarna som finansierats med eget kapital. Soli-
ring ska vara självfinansierad, vilket i sin tur ställer krav på ett
ditetens absoluta nivå och förändring är beroende av ökningen
stabilt kassaflöde från de olika verksamheterna. Motivet med
i tillgångsmassan i balansräkningen och den förändring som
att sätta ett lånetak är att minska kommunens och de kom-
tillförs det egna kapitalet genom årets resultat. En positiv pro-
munala bolagens finansiella risk med en alltför hög skuldsätt-
centuell förändring av det egna kapitalet som är lika stor som
ningsgrad i förhållande till synliga och dolda övervärden och
en positiv procentuell förändring av de totala tillgångarna ger
avkastningspotential.
för tillväxt i balans.
Genom att arbeta med ett tak för skuldsättningen per inne-
Utfall
2013
Målvärde
2014
Målvärde
Målvärde
Målvärde
Målvärde
2015
2016
2017
2018
¹ Kommunens soliditet
(%)*.
24,3%
minst 26,5%
minst 32,2%
minst 34,4%
minst 36,7%
minst 38,1%
² Kommunkoncernens
soliditet (%)*.
15,5%
minst 16,6%
minst 19,6%
minst 20,6%
minst 21,9%
minst 23,2%
Kommunkoncernens
skuldsättningsnivå
(kr/invånare).
103 900
117 000
106 900
110 000
108 800
108 100
Kommunkoncernens
skuldsättningsnivå
(kr/inv) exkl Bomus
energi.
98 000
110 600
100 300
103 800
103 100
102 900
Indikator
Kommunkoncernens
skuldsättningsnivå (kr/
invånare) exkl Gävle
Energi AB, Bomus Energi
AB, Gävle Hamn AB.
¹-² Mäts i samband med kommunkoncernens årsbokslut. Vid beräkning av kommunens soliditet exkluderas förmedlade lån till kommunala bolag och den del av det egna kapitalet som motsvarar ansvarsförbindelse för pensionsåtagande.
Nettoinvesteringar, inklusive investeringar hos
kommunala bolag, riktade mot kommunens skattefinansierade verksamhet bör till 100 procent
vara självfinansierad sett över en femårsperiod.
siering av dessa investeringar innebär på sikt en ökad finansiell
Motivet till ett skarpare krav på självfinansiering av investe-
dock hänsyn kunna tas till investeringarnas inriktning, till
ringar inom den skattefinansierade verksamheten är att dessa
exempel om dessa innebär kostnadsbesparingar, aktuellt kon-
investeringar normalt inte ger någon avkastning. En lånefinan-
junkturläge, samt styrkan i kommunens balansräkning.
belastning. En lånefinansiering av denna sektor tar resurser
från verksamheterna och på sikt begränsar detta utvecklingen
inom kommunen. Vid bedömning av investeringsvolymen ska
Utfall
2013
Målvärde
2014
Målvärde
Målvärde
Målvärde
Målvärde
2015
2016
2017
2018
¹ Självfinansieringsgrad,
per år (%).
83%
minst 52%
minst 45%
minst 73%
minst 122%
minst 105%
² Självfinansieringsgrad,
över en rullande
femårsperiod, (%).
89%
minst 84%
senaste fem år
minst 74%
senaste fem år
minst 68%
senaste fem år
minst 73%
senaste fem år
minst 77%
senaste fem år
Indikator
1–2
Självfinansieringsgrad mäts med hur stor andel av nettoinvesteringarna som finansieras via resultat exklusive realisationsvinster med tillägg av avskrivningar och försäljningsinkomster.
27
Finansiell analys, kommunkoncernen
SAMMANSTÄLLD REDOVISNING
Årets resultat
Övriga bostadsinvesteringar hos AB Gavlegårdarna uppgår
De upprättade resultatbudgeterna i Gävle kommunkoncern ger
till 1 438 mnkr under perioden, i form av reinvesteringar och
följande bild av resultatutvecklingen efter finansiella poster i
stadsdelförnyelse, men även nyproduktion. Införande av kom-
mnkr under planeringsperioden.
ponentavskrivning enligt K3 regler medför ökad investeringsvolym med 80 mnkr per år eller totalt 320 mnkr under åren
2015–2018.
Belopp i mnkr
2015
2016
2017
2018
Gävle Kommun
153,0
145,3
171,2
149,7
Investeringar hos Gävle Energi AB uppgår sammantaget
Gävle Stadshus
-39,8
-40,5
-41,2
-41,9
till 559 mnkr under perioden och avser elnät, nyanslutningar
Gävle Energi
127,1
128,0
129,1
129,8
och förtätningar av fjärrvärme, elproduktion mm, men även
Bomhus Energi
10,0
11,0
11,5
12,5
Gavlegårdarna
148,0
147,6
145,3
80,2
Gavlefastighet
9,1
12,4
15,9
18,4
Gävle Hamn
8,2
-6,2
-14,6
16,7
större investeringarna avser ny container terminal med ca 305
I investeringsbudgeten ingår finansiella tillgångar i form av
ägartillskott till Gästrike Ekogas AB med totalt 30 mnkr.
För Gävle Hamn AB ingår investeringar med 979 mnkr. De
0,0
0,0
0,0
0,0
mnkr och automatiserat höglager magasin på Granudden med
415,6
397,6
417,2
365,4
200 mnkr. Investeringar i ny bulkkaj uppgår till 86 mnkr. För
GävleVatten
Summa
bredbandsutbyggnad, fjärrkyla och vattenkraftsproduktion.
investeringar i bulkterminal, upplag och personalbyggnad
budgeteras 174 mnkr. Investering i naturgasterminal uppgår
Kommunkoncernresultatet efter finansiella poster i bokslut för
till 50 mnkr. För investeringar i kranar och maskiner samt
år 2013 uppgick till 296,7 mnkr. Av det positiva resultatet var 122,7
bogserbåt budgeteras 111 mnkr.
mnkr hänförligt till kommunen, 134,0 mnkr till Gävle Stads-
Utöver dessa investeringar genomförs projekt för elektrifie-
huskoncernen och 40,0 mnkr till övriga innehav och koncern-
ring av befintligt hamnspår till Bergslagsbanan och Ostkust-
justeringar. Även för åren 2014–2018 redovisas positiva resultat.
banan. Den totala kostnaden för projektet beräknas till över
Summan av ovanstående resultat per juridisk person är inte likty-
300 mnkr, där Gävle kommun medfinansierar 19 mnkr och
digt med koncernresultatet då inga koncernelimineringar ingår.
regionen 38 mnkr.
Investeringar hos Gävle Vatten AB uppgår till totalt 1 148
Dessa kan dock beräknas till ca -40 mnkr baserat på utfallet 2013.
mnkr under perioden. För investering i vatten och avlopp till
Norrlandet ingår 132 mnkr och för övriga exploateringsprojekt
Investeringar
147 mnkr. För samtliga vattentäkter finns ett behov av reserv-
Under våren/hösten 2014 har kommunens förvaltningar och
vattenförsörjning. Utredningar pågår för Gävle och Valbo, men
bolag arbetat fram investeringsplaner. Följande nivåer finns
ännu råder stor osäkerhet om möjliga lösningar och investe-
nu inarbetade i Kommunplanen
ringsvolym. Totalt uppskattas dessa åtgärder till 700 mnkr, varav 350 mnkr ligger inom planperioden. 250 mnkr budgeteras
Belopp i mnkr
2015
2016
2017
2018
för barriär av vattenförsörjning vid Sätraverket. Investeringar
Stadshuskoncernen
1429
1253
942
873
i övriga skyddsbarriärer och vattenförsörjning budgeteras till
269
349
325
205
65 mnkr. För förnyelseinvesteringar i VA-ledningar och anlägg-
8
8
8
8
181
226
166
133
1 887
1 836
1 441
1 219
Gävle Vatten AB
Bomhus Energi
Gävle Kommun¹
Summa
1. Inkl anläggningstillgångar från exploatering.
ningar med mera, budgeteras 204 mnkr under åren 2015–2018.
Utöver ovanstående investeringar beräknas 138–154 mnkr
att investeras i ny produktionsanläggning för biogas via Gästrike Ekogas AB under åren 2014–2016. Bolaget ägs till 49 procent
av Gävle Energi AB och till 51 procent av kommunförbundet
Gästrike Återvinnare. Kapitalisering av bolaget sker genom ny-
I ovanstående bolagsinvesteringar ingår 1 138 mnkr i fastighe-
emission där Gävle Energi AB tillför 17 mnkr och Gästrike Åter-
ter med kommunal verksamhet via Gavlefastigheter och Gavle-
vinnare 17,7 mnkr, samt genom kommande aktieägartillskott
gårdarna. Detta avser i huvudsak skolor, idrottsanläggningar
med fördelning 12,7 mnkr respektive 13,3 mnkr.
och kulturfastigheter samt i särskilda boenden för äldre och för
personer med funktionsnedsättning.
28
Finansiering av nettoinvesteringar
mnkr, Gavlefastigheter Gävle kommun AB med 521 mnkr, Gävle
I den av Kommunfullmäktige fastställda investerings- och
Hamn AB med 678 mnkr, samt Gävle Vatten AB med 468 mnkr.
finansieringsstrategin ingår bland annat att investeringsni-
I detta sammanhang måste dock affärsmässigheten i de
vån inom kommunkoncernen skall anpassas till tillgängliga
enskilda investeringarna bedömas. Det bör också poängteras
finansieringsmedel. Kommunkoncernens skuldsättningsnivå
att investeringar hos de kommunala bolagen riktade mot kom-
per innevånare bör inte överstiga 100 000 kr.
munal verksamhet inte kräver fullständig självfinansiering via
Tillgängliga finansieringsmedel är avskrivningar, resultat
de aktuella bolagen. Dessa investeringar kan finansieras med
exklusive realisationsvinster, samt försäljning av tillgångar.
förmedlade lån via ett positivt kassaflöde hos kommunen. För
Anläggningstillgångar som tillförs via exploateringsverk-
Gävle Vattens investeringar i exploateringsverksamhet sker fi-
samhet finansieras i huvudsak av exploateringsöverskott som
nansiering via anslutningsavgifter som resultatmässigt perio-
uppkommer i samband med försäljning av tomter. För exploa-
diseras över anläggningens nyttjandetid.
teringsverksamhet inom vatten och avlopp sker finansiering
Kommunkoncernens soliditet uppgick vid utgången av år
genom anslutningsavgifter. Tillgängliga finansieringsmedel
2013 till 32,1 procent. Denna beräknas år 2014 till 33,4 procent
enligt förslagen i Kommunplanen uppgår till:
och till 33,4 procent år 2015, samt därefter successivt stiga till
35,1 procent vid utgången av år 2018. Om pensionsåtagandet i
Belopp i mnkr
2015
2016
2017
2018
Stadshuskoncernen
1 021
850
864
745
Gävle Vatten AB
9
247
257
166
därefter stiger till 19,7 procent år 2015 och till 23,3 procent år
Bomhus Energi
48
50
51
52
2018. Det kommunövergripande målet för kommunkoncernens
Gävle Kommun
262
256
283
261
1 340
1 403
1 455
1 224
Summa
form av ansvarsförbindelse frånräknas från det egna kapitalet uppgår den beräknade soliditeten 2014 till 18,9 procent som
soliditet får därmed anses bli uppfyllt med budgetförslaget.
Skuldsättning per invånare
Skuldsättningen inom hela kommunkoncernen uppgick vid
Kommunens finansieringsstrategi förutsätter att det bland
utgången av år 2013 till 102 600 kr per invånare. I detta belopp
tillgängliga finansieringsmedel kan ingå extern- och alterna-
ingår långa och korta skulder, med tillägg för ansvarsförplik-
tiv finansiering. Om angivna investeringsplaner skall genom-
telser (pensionsåtaganden), samt med avdrag för likvida medel
föras krävs följande tillkommande finansiering:
och placeringar av pensionsmedel samt övriga korta placeringar och långfristiga fordringar.
2015
2016
2017
2018
Kommunkoncernens skuldsättning beräknas vid utgången
Stadshuskoncernen
408
403
78
128
av år 2015 uppgå till ca 106 700 kr per invånare och vid utgången
Gävle Vatten AB
260
102
68
39
av år 2018 till ca 107 700 kr. En bidragande orsak till skuldök-
Bomhus Energi
-40
-42
-43
-44
ningen är de investeringar som nu gjorts i Bomhus Energi. Det-
Gävle Kommun
-81
-30
-117
-128
ta bolag ägs till 50 procent av Gävle Energi. Bolaget finansierar
Summa
546
433
-14
-5
Belopp i mnkr
sin verksamhet på egna meriter. Enligt aktiebolagslagens regler inräknas inte bolaget i Gävle Energis koncernredovisning.
Med de redovisningsregler som gäller för kommunen ska dock
Den totala investeringsvolymen i kommunkoncernen under
bolaget ingå i kommunens sammanställda redovisning mot-
åren 2015–2018 budgeteras till 6 383 mnkr (exklusive Gästrike
svarande ägarandelen 50 procent både avseende resultat- och
Ekogas med mera).
balansräkning. Frånräknas Bomhus Energis beräknade påver-
Självfinansieringen för dessa investeringar uppgår till 5 422
kan på den totala skuldsättningen uppgår kommunkoncer-
mnkr eller 85 procent. Totalt innebär detta att 961 mnkr av den
nens skuldsättning till ca 102 500 kr per invånare vid utgången
planerade investeringsvolymen måste finansieras genom upp-
av år 2018.
låning eller alternativ finansiering.
Vid en bedömning av skuldsättningsnivån bör också hän-
De investeringar som inte klaras genom självfinansiering
för de kommunala bolagen avser AB Gavlegårdarna med ca 143
29
syn tas att en stor del av investeringsvolymen inom bolags-
sektorn är affärsmässiga och ger framtida intäkter. Detta för-
Skuldsättning i kommunen
Skuldsättning i kommunkoncernen
hållande medför att det kan finnas motiv att göra en starkare
koppling till balansräkningens tillgångar vid bedömningen.
Kr per
invånare
Kr per
invånare
Det kan i detta sammanhang poängteras att värderingar
Kr per
som gjorts av kommunens bolag under år 2008 visar att
1200 00
invånare
130 000
det
130 000
finns väsentliga osynliga övervärden på balansräkningens till-
gångssida. Dessa övervärden motsvarar med råge kommunens
120 000
110 000
120 000
ansvarsförbindelse för intjänade pensionsrätter på ca 2,3 mil-
jarder kr, vilket motsvarar ca 23 500 kr per invånare av redovi110 000
sad skuldsättning.
110 000
100 000
100 000
100 000
90 000
90 000
30
90000
2012
2013
2013
2014
2014
2015
2015
2016
2016
2017
2017
2018
Skuldsättningstak/invånare
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Kr/inv 2013
Belopp i mnkr
2014
2015
2016
2017
2018
Kr/inv exkl Bomhus Energi
102 550 102 680 106 661 109 565 108 388 107 657
Kr/inv
exkl Bomhus Energi
Kr/inv exkl
Kr/inv
Kr/inv exkl Bomhus
94 971Energi
95 602 100 072 103 448 102 753 102 476
Bomhus
Energi
Finansiell analys, kommunen
Årets resultat
bedrivs med ett effektivt resursutnyttjande i enlighet med det
Gävle kommun har sedan år 2004 haft en positiv resultatut-
kommunövergripande målet inom ekonomiperspektivet.
veckling där resultatmålet på 2 procent av skatter, generella
Kommunen har stora investeringsbehov. Detta gäller inte
bidrag och utjämning exklusive realisationsvinster och exploa-
minst fastighetstekniska upprustningar av våra skolor och
teringsresultat med råge överträffats de flesta av åren.
satsningar på fler förskoleplatser, men även behov av utbygg-
Under de senaste åren har dock ett antal tillfälliga intäkts-
nad av särskilda boenden både för äldre och för personer med
poster varit bidragande till de positiva resultaten. Detta gäller
funktionsnedsättning. Utöver detta planeras för nysatsningar
främst tillfälligt statligt konjunkturstöd i samband med finans-
inom skolområdet och idrottssektorn. Kommunen behöver
krisen år 2010 och nu senast återbetalning av AFA försäkrings-
med anledning av detta uppnå ett positivt kassaflöde från den
premier med 79 mnkr år 2012 och 75 mnkr år 2013. Om de jämfö-
löpande verksamheten genom resultatöverskott som bidrar till
relsestörande posterna på sammantaget 80 mnkr frånräknas
egenfinansiering av dessa investeringar. Den nu föreslagna
2013 års resultat uppgår det justerade resultatet till 0,9 (0,8)
resultatnivån räcker inte till egenfinansiering fullt ut, vilket
procent av intäkterna från skatter bidrag och utjämning detta
innebär en ökad lånefinansiering av dessa investeringar inom
år. Prognosen för år 2014 pekar mot ett resultat exklusive reali-
kommunkoncernen under de kommande åren.
sationsvinster och exploateringsresultat med 143 mnkr, vilket
Det genomsnittliga resultatet för åren 2015–2018 beräknas
motsvarar 2,9 procent av skatter, bidrag och utjämning.
hamna kring ca 1,8 procent av skatter, generella bidrag och ut-
Flera av kommunens nämnder redovisar dock obalanser i sina
jämning. Om hänsyn även tas till prognosen för år 2014 uppgår
verksamheter i delårsrapport 2 2014. Detta gäller Utbildnings-
det genomsnittliga resultatet till knappt 2,0 procent. Sett över
nämnden -34 mnkr (exklusive tillskott för volymförändringar),
en längre period enligt indikator till finansiellt mål, perioden
Omvårdnadsnämnden -20 mnkr och Socialnämnden -8 mnkr.
2011–2018 uppgår det genomsnittliga resultatet till ca 1,8 procent.
Till följd av redovisade volymökningar under främst år 2013
Den sammantagna negativa målavvikelsen för perioden
och 2014 kan det konstateras att kostnadseffekterna av inte
uppgår till ca 46 mnkr. Prognosen för år 2014 ger en positiv må-
ramkompenserade volymförändringar har bidragit till de re-
lavvikelse med 46 mnkr.
dovisade obalanserna hos Utbildningsnämnden respektive
Omvårdnadsnämnden, även om Omvårdnadsnämndens un-
Resultatutveckling exkl reavinster/förluster
derskott nu främst har sin orsak i höga produktionskostnader
som behöver analyseras.
Mnkr
150
Övriga nämnder redovisar tillsammans prognostiserade
överskott på ca 22 mnkr exklusive exploateringsresultat med
mera. Skatteintäkterna med mera för år 2014 beräknas bli ca 46
100
mnkr bättre än budgeterat, varav 9,4 mnkr avser sänkt avgift
för LSS-utjämning efter rättning av uppgifter i räkenskaps-
50
sammandraget för år 2013. Den totala budgetavvikelsen för finansförvaltningens poster är för år 2014 beräknad till ca 100
mnkr och inkluderar budgeterade reserver för obalanser med
0
mera hos nämnderna.
I de nu föreslagna Kommunplanen för år 2015–2018 har ak-
-50
tuella nämnder kompenserats för konstaterade volymökning-
2014
ar, vilket för Utbildningsnämnden innebär ett ramtillskott
2015
2016
2017
Årets resultat
Avvikelse från god ekonomisk hushållning 2%
med 74 mnkr och för Omvårdnadsnämnden med 24 mnkr år
2015. Dessutom har Socialnämndens ram utökats med 7 mnkr
för placeringskostnader av unga och unga vuxna. Kommunens
nämnder bör under dessa förutsättningar ha goda möjligheter
att uppnå ekonomisk balans under år 2015. Detta gäller dock
under förutsättning att de effektivitets-/omstruktureringskrav
på sammantaget 49 mnkr kan uppnås under året. Det räcker
dock inte att enbart klara verksamheten inom de tilldelade ekonomiska ramarna. Nämnderna har att tillse att verksamheten
31
2018
Årlig
ökning
av versamhetens
nettokostnader
Årlig
ökning
av versamhetens
nettokostnader
Årlig ökning av versamhetens nettokostnader
Intäkter från skatter, generella bidrag och utjämningssystem
Mnkr
beräknas öka med 243 mnkr mellan åren 2014 och 2015, Net-400Mnkr
400
tokostnadsökningar till följd av löne- och prisökningar kan
för motsvarande tid beräknas till ca 149 mnkr. Sammantaget
300
ökar verksamhetens nettokostnader exklusive realisations-
300
vinster med mera, enligt budgetförslaget med 295 mnkr. I net-
tokostnadsökningen ingår generella krav på effektiviseringar200
för nämnderna motsvarande 49 mnkr. För att uppnå en eko-
200
nomisk balans enligt budgetförslaget är det nödvändigt att100
100
samtliga nämnder lyckas klara verksamheten inom tilldelade
ramar. För närvarande redovisar nämnderna med underskott
obalanser på ca 62 mnkr. Genom tillskott i förslaget för år 2015
0
0 2014
reduceras dessa obalanser. För att möta risk att obalanser uppstår om kommande effektiviseringskrav inte kan åtgärdas fullt
nen om förändrade arbetsgivaravgifter för unga och äldre att
2015
2015
2016
2016
2017
2017
2018
2018
nettokostnader
Skatt,Verksamhetens
generella bidrag
samt utjämning
Skatt, generella bidrag samt utjämning
ut har en reserv budgeterats centralt under finansförvaltningen. Dessutom innebär regeringens förslag i budgetpropositio-
2014
Årlig ökning av verksamhetens nettokostnader (exkl. realisationsvinster/
förluster) samt intäkter från skatter, generella bidrag och utjämning.
verksamhetens kostnader ökar med ca 13 mnkr år 2015 och med
ca 26 mnkr år 2016. Dessa merkostnader har kompenserats i det
Obalansen kan motiveras av att den goda resultatnivån år 2014
generella statsbidraget. Den budgeterade reserven för obalan-
ger förutsättningar att öka kostnaderna i en något snabbare takt
ser år 2015 uppgår till 20 mnkr och därefter till 40 mnkr per år.
än våra skatteintäkter. Det finns dock all anledning att nogsamt
Denna reserv motsvarar ca 0,3–0,6 procent av verksamhetens
följa utvecklingen. En ytterligare ökning av vår kostnadsnivå är
kostnader.
inte acceptabel ställt mot kraven på en god ekonomisk hushåll-
För att nå årsresultaten 2015 enligt budgetförslaget finns
ning. Detta gäller särskilt tydligt i en situation där stor osäker-
ett utrymme att öka verksamhetens kostnader exklusive ex-
het råder kring den fortsatta utvecklingen för konjunkturen och
ploateringskostnader med 4,6 procent. Borträknas effekterna
medföljande förutsättningar för vår skattetillväxt.
av pris- och löneförändringar enligt modell som används av
Sveriges Kommuner och Landsting (prisökning 2,8 procent år
Pensionskostnadernas utveckling
2015) är kostnadsökningen (konsumtionsökningen) 1,8 procent,
Kommunens pensionskostnader består av direkta utbetalningar
vilket ligger ungefär i linje med den bedömning som Sveriges
till kommunens pensionärer, individuella pensionsavgifter och
Kommuner och Landsting gör i sin prognos för rikets samtliga
pensionsförsäkringar, avsättning för framtida pensionsutbetal-
kommuner år 2015. För de påföljande åren är den möjliga ök-
ningar avseende intjänade pensioner efter år 1998 samt särskild
ningstakten i löpande priser ca 3,9 procent i genomsnitt.
löneskatt på pensionskostnader. Förändringar av pensionsrätter
Verksamhetens nettokostnader exklusive realisationsvin-
intjänade före år 1998 redovisas som ansvarsförbindelse inom
ster och exploateringsresultat beräknas öka med 6,1 procent år
linjen och belastar således inte balansräkningen. Från år 2007
2015 och därefter med 4,1 procent i genomsnitt.
sker pensionsskuldsberäkningen enligt riktlinjer RIPS 07.
Med ramförslaget uppnås inte fullständig balans mellan
Under år 2013 har överenskommelse om helt avgiftsbestäm-
skatteintäkternas och nettokostnaders utveckling. År 2018 kan
da pensioner träffats för alla anställda i kommuner, landsting
intäkter för skatter, generella bidrag och utjämningssystem
och regioner. Avtalet heter AKAP-KL och omfattar arbetstagare
beräknas öka med 883 mnkr jämfört med år 2014 och verksam-
som är födda 1986 och senare. Avgiftsnivåerna är 4,5 procent
hetens nettokostnader (exklusive reavinster/–förluster) med
under det så kallade taket (7,5 inkomstbasbelopp) och 30 pro-
920 mnkr.
cent därutöver. Det redan existerande avtalet KAP-KL gäller
enbart för födda 1985 och tidigare.
För år 2015 budgeteras pensionskostnaderna inklusive finansiell del till 286 mnkr för att stiga till 360 mnkr år 2018. I
den av KPA beräknade förändringen av pensionsåtagandet redovisad som ansvarsförbindelse redovisas en minskning med
ca 57 mnkr mellan år 2014 och 2015. Under resterande del av
32
planeringsperioden sjunker ansvarsförbindelsen med ytterli-
mnkr avsatts till försäkringen. Därutöver har årspremier med
gare 41 mnkr. Den totala ansvarsförbindelsen beräknas vid ut-
43 mnkr inbetalats. Under år 2014 kommer en utbetalning av
gången av år 2015 till 2 184 mnkr inklusive löneskatt. Ansvars-
skadeersättning från försäkringen med 36 mnkr att intäktsfö-
förbindelsen motsvarar därmed ca 55 procent av kommunens
ras. Ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser sjunker nu,
egna kapital detta år.
till följd av att intjänade pensioner före år 1998 nu ökar. Detta
Kommunen får en ökad likviditetsbelastning för pensioner
belastar kommunens resultat negativt till följd av den tilläm-
genom ökade pensionsutbetalningar och individuella pen-
pade blandmodellen. Den utbetalda försäkringsersättningen
sionsavgifter. Dessa ökar (inklusive löneskatt) med ca 9 mnkr
är därmed förenlig med syftet för försäkringslösningen.
mellan år 2014 och 2015 och med 47 mnkr år 2018 jämfört med
år 2014.
Beräknade pensionsförpliktelser
Kommunen har skapat möjlighet för främst förvaltningschefer att växla den förmånsbestämda pensionsavsättningen
mot en försäkringslösning. För år 2015 beräknas ca 2 mnkr inbetalas i dessa premier. Dessutom beräknas ca 7,0 mnkr utbe-
Belopp i mnkr
2015
2016
2017
2018
Avsättning i
balansräkningen
382,1
404,5
433,1
477,9
2 184,2
2 153,5
2 138,3
2 143,3
Ansvarsförbindelse
talas i premier för pensionsförsäkringar i form av löneväxling
-708,7
-708,7
-708,7
-708,7
Återstående förpliktelse
1 857,6
1 849,3
1 862,5
1 912,5
Återlån till verksamheten
1 857,6
1 849,3
1 8625
1 912,5
Garantiförsäkring
med mera.
Pensionskostnadernas
utveckling
Pensionskostnadernas
utveckling
Mnkr
400
Skatteintäkter med mera
Skatteintäktsberäkningen bygger nuvarande skatt 22,26 kr,
300
samt en befolkningsökning med ca 1 000–1 100 personer per år
2014 och 2015, samt därefter 600–800 personer per år.
Enligt taxering 2013 uppgick gävlebornas beskattningsbara
200
inkomster (skatteunderlaget) inkomstår 2012 till ca 17,5 mdkr.
Gävlebornas beskattningsbara inkomst per invånare (skatte-
100
kraften) uppgick till 182 937 kr, vilket är 97,6 procent av riksgenomsnittet. Detta innebär att den beskattningsbara inkomsten
0
2014
2015
2016
2017
under året ökade med 3,01 procent i Gävle, vilket är lägre än
2018
motsvarar utvecklingen i riket. Skattekalkylen grundas på skatterna för inkomstår 2012. Skattemedel för år 2015 beräknas med
Avsättningar pensioner och löneskatt
Löneskatt
Pensionsutbetalningar och -avgifter
en prognostiserad ökning för inkomståren 2013, 2014 och 2015.
Enligt Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) prognos
för inkomståret 2013 (okt 2014) ökar skatteunderlaget i riket
Ökade framtida pensionskostnader och utbetalningar riskerar
med 3,4 procent. Den samhällsekonomiska bilden som beskrivs
att utrymmet till kommunens verksamheter begränsas liksom
i omvärldsanalysen ligger till grund för skatteprognosen. ).
möjligheterna att finansiera framtida investeringar utan ökad
För inkomståren 2013 och 2014 beräknas skatteunderlaget
upplåning. Den så kallade blandmodellen för pensionsskulds-
i Gävle öka med 3,42 respektive 3,66 procent. Tillämpningen av
beräkningen medför att utbetalningar av pensioner intjänade
SKL:s prognos innebär att Gävle kommun har en skuld till sta-
före 1998 kommer att få resultateffekt vid utbetalningstillfäl-
ten för inkomstår 2013 med 48 mnkr (regleras januari 2015) och
let. För att begränsa dessa effekter och säkra tillräckliga fram-
en fordran för inkomstår 2014 med 12 mnkr (regleras januari
tida kassaflöden har kommunen tecknat ett unikt avtal om en
2016), samt för inkomstår 2015 med 16 mnkr (regleras januari
försäkringslösning i det av kommunen delägda Kommunga-
2017). Detta till följd av att de fysiska utbetalningarna av skatte-
ranti Skandinavien Försäkrings AB.
inkomsterna sker utifrån uppräkningstal som fastställs av regeringen och att dessa avviker från de tillämpade prognoserna.
Försäkringslösningen innebär att den topp av utbetalningar som förväntas inträffa under en 20-årsperiod från och med
Sammantaget beräknas Gävle kommuns skatteintäkter till
år 2015 kan mötas av utbetalningar från garantiförsäkringen. I
4 358 mnkr år 2015, vilket är en ökning med 208 mnkr jämfört
särskilda beslut har fram till och med årsskiftet 2013/2014 ca 709
med prognosen för år 2014.
33
Nettointäkten från de kommunala utjämningssystemen
och de generella bidragen beräknas till 742 mnkr år 2015, vilket
är 35 mnkr högre jämfört med prognosen för år 2014. Den pre-
Tillgångarnas utveckling
Tillgångarnas utveckling
Mnkr
15 000
liminära avgiften för LSS-utjämning (Lag om stöd och service
till vissa funktionshindrade) medför en minskad kostnad med
12 000
10 mnkr år 2015. För år 2014 och framåt ingår effekterna av för-
9 000
ändringar i utjämningssystemet.
6 000
Finansiella intäkter och kostnader
3 000
Kommunens roll som internbank skapar stora flöden genom
den förmedling av lån som sker till i huvudsak de kommunala
0
2014
bolagen. De förmedlade lånen till våra bolag uppgick vid årsskiftet 2013/2014 till 5 342 mnkr och kan förväntas stiga till
7 140 mnkr vid utgången av år 2018 baserat på bolagens finan-
2015
2016
2017
2018
Övriga anläggningstillgångar
Fordran kommunala bolag
Aktier och andelar
Omsättningstillgångar
sieringsbehov. Övrig långfristig utlåning var vid föregående
årsskifte 1 828 mnkr, främst till kommunala bolag i samband
med att kommunen sålt anläggningstillgångar.
Gävle kommun har ett positivt finansnetto, ca +69 mnkr
i bokslut för år 2013. I detta ingår även finansiell kostnad för
ökad pensionsskuld i samband med sänkt diskonteringsränta
med ca 30 mnkr. Ett positivt finansnetto har även varit ett resultat av en aktiv skuldportföljhantering. För år 2015 förväntas
finansnettot uppgå till ca +99 mnkr, inkluderat utdelning från
Gävle Stadshus AB med 10 mnkr.
Finansnettot påverkas även av kommunens eget upplåningsbehov och av det allmänna ränteläget. Räntorna har legat
på historiskt låga nivåer och förväntas vara låga även under år
2015. För detta år beräknas de kortfristiga räntorna hamna på
ca 0,9 procent och de långa på ca 2,4 procent. Räntegapet förväntas sjunka under de påföljande åren där både korta beräknas hamna på 2,4 procent och de långa på 3,5 procent år 2018.
Kommunens egna kapital uppgick i bokslut 2013 till 3 679 mnkr.
Förmögenheten per invånare blev därmed ca 37 900 kr, en ökning med ca 900 kr per invånare från föregående år. Det egna
kapitalet förväntas fortsätta utvecklas positivt under den kommande planeringsperioden för att vi utgången av år 2018 uppgå
till 4 424 mnkr, vilket motsvarar ca 43 600 kr per invånare.
Kommunens avsättningar och långfristiga skulder beräknas öka med 1 470 mnkr till slutet av år 2018. Kommunens egna
lån uppgick vid utgången av år 2013 till 340 mnkr och beräknas
minska till 63 mnkr vid utgången av år 2015 och till 0 år 2016.
Vid bedömning av kommunens balansräkning ska hänsyn
tas till det pensionsåtagande som ligger utanför balansräkningen i form av en ansvarsförbindelse som motsvarar mer än
hälften av kommunens egna kapital.
Skuldernas och det egna kapitalets utveckling
Skuldernas och det egna kapitalets utveckling
Tillgångar, skulder och eget kapital
Mnkr
15 000
Balansräkningen ger en ögonblicksbild av kommunens totala tillgångar, skulder och eget kapital och en samtidig beskrivning av
12 000
hur de totala tillgångarna finansierats med skulder och eget kapital. Balansomslutningen i kommunen uppgick i bokslut 2013 till
9 000
10 878 mnkr. Anläggningstillgångarna uppgick till 9 624 mnkr,
6 000
varav de materiella anläggningstillgångarna utgjorde 1 393 mnkr.
Större delen av tillgångsmassan avser därmed finansiella anlägg-
3 000
ningstillgångar och då främst förmedlade lån till de kommunala
bolagen. Omsättningstillgångarnas storlek var 1 253 mnkr.
0
Kommunens anläggningstillgångar beräknas öka med
2014
2015
2016
2017
2018
2 117 mnkr till slutet av år 2018, varav de materiella anläggnings-
Eget kapital
Kommunens egna lån
tillgångarna ökar med 353 mnkr. Ökningen av anläggningstill-
Eget kapital, pension
Förmedlade lån till bolag med mera
Avsättning
Korta skulder
gångarna består därmed till ca 83 procent av finansiella anläggningstillgångar i form av från kommunen förmedlade lån.
34
Gävle kommun har ett finansiellt engagemang i Gävle Stads-
ditetsgaranti 2015 med maximalt 4,0 mnkr för FPX och maxi-
huskoncern. Motivet för detta är att åstadkomma en så fördel-
malt 1,0 mnkr för Movexum, med delegation till Kommunsty-
aktig finansiering som möjligt för hela kommunkoncernen.
relsen eller kommunstyrelsens delegat att besluta i enskilda
Eftersom kommunen har den högsta kreditvärdigheten upp-
ärenden för FPX respektive Movexum inom denna ram.
nås de lägsta finansieringskostnaderna om kommunen teck-
Soliditet är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella
nar borgen eller lånar upp kapital på marknaden och sedan
styrka och visar hur stor del av kommunens tillgångar som har
vidareutlånar detta kapital till kommunens bolag. För år 2015
finansierats med eget kapital. I redovisningen av kommunens
föreslås kreditramen för förmedlade lån eller borgen till totalt
tillgångar ingår även förmedlade lån till de kommunala bo-
8 400 mnkr med nedanstående fördelning.
lagen. För att få en rättvisande bild av kommunens styrka bör
interna fordringar kvittas mot de lån som upptagits för bola-
Belopp i mnkr
gens räkning. Vid en analys av den finansiella styrkan bör på
Gävle Stadshus AB¹
1 150
Gavlegårdarna AB
3 100
pensionsåtagandet i form av en ansvarsförbindelse. Med dessa
740
justeringar uppgick soliditeten (soliditet 2) i bokslut 2013 till ca
60
24 procent. Soliditeten beräknas stärkas och uppgå till ca 32
200
procent år 2015 och till ca 38 procent år 2018. Med en traditionell
Gävle Energi AB
Bionär Närvärme AB (59%)
Gävle Kraftvärme AB
Gävle Hamn AB²
1 100
1 200
ett motsvarande sätt det egna kapitalet justeras motsvarande
beräkning av soliditeten (soliditet 1) uppgår denna till mellan 33
och 34 procent under hela planeringsperioden. I den sammanställda redovisningen uppgick kommunkoncernens soliditet
20
Markbyggarna Gävle kommun AB
efter justering av pensionsåtagande utanför balansräkningen
Gävle Flygplats AB
5
till 16,6 procent som beräknas stiga till 19,6 procent år 2015 och
Gävle Parkeringsservice AB
5
till 23,2 procent år 2018. Med en traditionell beräkning av soli-
300
diteten uppgår denna till drygt 33 procent år 2015 och som där-
Gävle Vatten AB²
Gästrike Vatten AB (70%)
Det finansiella soliditetsmålet för kommunen och kom-
0
Gästrike Räddningstjänstförbund
munkoncernen får därmed anses uppfyllt i budgetförslaget.
125
Gästrike Återvinnare (61%)
Soliditetens utveckling
70
Gästrike Återvinnare Fastighets AB (61%)
Soliditetens utveckling
5
Gästrike Återvinnare Utveckling AB (61%)
%
40
100
Gästrike Eko Gas AB³
200
Ej fördelat
Summa
efter stiger till knappt 35 procent år 2018.
20
8 400
30
¹ Inklusive egen upplåning.
² Exklusive utlämnat lån från Gävle kommun.
20
³ Gästrike Eko Gas AB ägs av Gävle Energi AB 49% och Gästrike Återvinnare 51%.
Utöver ovanstående tillkommer kommunens egen upplåning
10
upp till 650 mnkr, vilket totalt ger ett lånetak på 9 050 mnkr
(8 750 mnkr). För att ha handlingsfrihet till fördelningen mellan långa och korta lån bör kommunfullmäktiges bemyndigande omfatta ett belopp på 1 000 mnkr för korta krediter.
Nuvarande regelverk, likviditetsgaranti för externa projekt,
innebär att projekt med beviljad extern finansiering får en likviditetsgaranti av Gävle kommun i avvaktan på att beviljade
externa medel utbetalas. Regelverk inom EU innebär att kostnaderna måste upparbetas innan rekvisition av projektmedel
kan göras. Detta innebär krav på beslut i Kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige föreslås därför besluta om ram för likvi-
35
0
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Soliditet I
Soliditet II
Soliditet 2 är korrigerad för utlämnade lån samt för
pensionsåtaganden redovisad som ansvarsförbindelse.
2018
Investeringar och finansiering
Likviditet
Kassaflödesbudgeten visar årets kassaflöde med uppdelning
Likviditet visar på kommunens kortfristiga betalningsför-
på löpande verksamhet, investeringsverksamhet respektive fi-
måga. De löpande utgifterna betalas i första hand av våra skat-
nansieringsverksamhet.
teinkomster, avgifter med mera eller av andra omsättnings-
Ett positivt kassaflöde med 1 320 mnkr beräknas från den
tillgångar. Kassalikviditet är ett mått på förhållandet mellan
löpande verksamheten under perioden 2014-2018. Detta till-
kommunens omsättningsbara tillgångar och de kortfristiga
sammans med försäljningar av anläggningstillgångar med 93
skulderna. I bokslut för år 2013 uppgick kassalikviditeten till 117
mnkr och disponering av likviditetsöverskott med 100 mnkr
procent. För år 2015 är denna likviditet beräknad till 106 pro-
kan användas till att finansiera investeringar i materiella
cent. Under år 2013 hade kommunen 382 mnkr i kassa/bank.
anläggningstillgångar för 878 mnkr och i finansiella anlägg-
Överlikviditeten beräknas delvis kunna användas för finan-
ningstillgångar med 40 mnkr under motsvarande period. Den
siering av tillkommande investeringar. En kassalikviditet som
löpande verksamheten klarar därmed investeringsverksamhe-
understiger 100 procent innebär att de kortfristiga skulderna
ten utan utökad upplåning. De egna lånen kan därmed amor-
överstiger omsättningstillgångarna. Kommunens likviditet är
teras med 340 mnkr sett över hela perioden och ett likviditetsö-
tillräcklig i förhållande till betalningsströmmarna. Kommu-
verskott uppstår hos kommunen som kan beräknas till ca 610
nen kan även använda hela kommunkoncernens likviditets-
mnkr år 2018.
reserv genom internbankens koncernkontosystem. Dessutom
Detta möjliggörs då en stor del av investeringar som riktar
sig mot kommunens verksamheter sker via de kommunala
kompletteras den egna likviditeten med en disponibel likviditet i form av kreditlinor och andra lånelöften.
fastighetsbolagen. Under åren 2014–2018 uppgår dessa investeringar sammantaget till 1 678 mnkr. Om hänsyn även tas till
dessa samt det kassaflöde som skapas hos bolagens verksam-
Känslighetsanalys
hetsgrenar riktade mot kommunen uppnås inte 100 procent
Kommunens resultat är utsatt för påverkan från omvärlden. En
egenfinansiering av investeringar i enlighet med kommunens
känslighetsanalys som visar förändringar i ett antal storheter
finansiella målsättning. Egenfinansieringsgraden för hela pe-
ger följande riskexponering för år 2015.
rioden kan med denna definition beräknas till ca 79 procent.
Den negativa målavvikelsen motsvarar 548 mnkr. Det bör dock
• Ökade löner med en procentenhet motsvarar ca 32 mnkr inklusive arbetsgivaravgifter.
observeras att större strategiska nyinvesteringar kommer att
genomföras under planeringsperioden både för särskilda bo-
• Arbetsgivarförändringar med en procentenhet – motsvarar
ca 23 mnkr.
enden, för skolan och inom idrottssektorn med ca 1 000 mnkr.
Detta innebär att det är svårt att uppnå full egenfinansiering
• Prisförändringar för varor och tjänster med en procentenhet
– motsvarar ca 25 mnkr.
under en så kort period.
• Räntekostnadsförändring med en procentenhet – motsvarar
ca 68 mnkr i kommunkoncernen om samtliga lån sätts om.
Nettoinvesteringar riktade mot kommunens
Nettoinvesteringar riktade mot kommunen
skattefinansierade verksamhet
• Skatteunderlagsförändring med en procentenhet – motsvarar ca 48 mnkr.
Mnkr
11000
000
•Invånarförändring med 100 personer – motsvarar ca 4,4
mnkr för ökade skatter och bidrag.
800
600
400
200
0
2014
2015
2016
2017
2018
Kommunen
Kommunala bolag
Nettoinvesteringar
36
Kommunens
nämnder
37
Kommunstyrelsens kommentarer och förslag
Mål och ekonomiska ramar
Kommunfullmäktige fastställde i juni månad kommunövergripande mål och ekonomiska ramar för den kommande planeringsperioden 2015–2018. Det nu föreliggande förslaget till
Kommunplan med årsbudget 2015 och utblick 2016–2018 utgår
från beslutet i juni månad och har kompletterats med nämndernas och de kommunala bolagens mål och verksamhetspla-
-0,5
-0,5
-0,5
-0,5
Budgetproposition
via generellt
statsbidrag
-0,2
+0,5
+0,5
+0,5
Kapitaltjänst med
mera
+0,3
+0,8
+0,2
+3,1
Effektiviseringskrav
+0,9
+16,0
+31,2
59,6
-42,4
-50,1
-28,5
-5,7
2018
Förändring
ner. Följande komponenter har dock inneburit ekonomiska förändringar i förslaget till Kommunplan.
Köp kollektivtrafik
Specifikation verksamhetens nettokostnad
•Senaste prognosen för skatteintäkter, generella bidrag och
under finansförvaltningen:
utjämning.
2015
2016
2017
Pensionskostnader
Belopp i mnkr
-7,1
-2,6
+2,1
-13,3
Reserv obalanser
+5,0
-20,0
-20,0
-20,0
Resurs för att
minska delade
turer
-2,5
-5,0
-5,0
-5,0
• Inlämnade budgetförslag från de kommunala bolagen.
Aktivitetsstöd
unga 16-20 år
-2,0
Under avsnitt Förändringar jämfört med mål och rambeslut för
Kommunbidrag,
ännu ej fördelade
-3,4
-2,9
-2,9
-2,9
• Senaste prognosen för kommunens pensionskostnader.
• Regeringens budgetproposition för år 2015.
• Ny uppdaterad befolkningsprognos för Gävle åren 2014–2018
med volymeffekter inom skola och äldreomsorg.
• Uppdaterade exploateringskalkyler
åren 2015–2018 redovisas samtliga förändringar som inarbetats
Bostadssociala
åtgärder
i Kommunplanen. Därefter redovisas kommentarer och förslag
Miljöstrategiskt
program,
samverkansmedel till
kommunstyrelsen
för drift- och investeringsbudgeten i sin helhet.
Förändringar jämfört med mål och rambeslutet för åren
2015–2018 (exkl realisationsvinster/exploatering)
Belopp i mnkr
2015
2016
2017
Prognostiserade
volymeffekter
Diverse övrigt
2018
Förändring
Verksamhetens
nettokostnader:
Nämnder
-41,9
Finansförvaltning
Summa
-8,0
+7,0
+7,0
+7,0
+7,0
+15,0
+25,0
+35,0
+35,0
+0,1
0,0
+0,7
+0,9
+12,1
-6,5
+16,9
+1,7
-49,6
-28,0
-5,2
+11,6
-7,0
+16,4
+1,2
-30,3
-56,6
-11,6
-4,0
Skatteintäkter
+7,2
-0,3
-0,5
+18,7
igenom avseende skolverksamhet och antalet placerade barn/
Generella bidrag/
utjämning
+3,0
+20,5
+15,4
-6,8
elever under Utbildningsnämnden. Till viss del kan volymför-
Finansnetto
-1,2
-3,8
-5,3
-11,3
Förändring
resultat
-21,3
-40,2
-2,0
-3,4
tal invånare jämfört med prognosläget i våras. Detta slår främst
ändringen finansieras av tidigare avsatta reserver under finansförvaltningen. Ett ramtillskott för volymförändringen minskar
risken för obalanser för Utbildningsnämnden, varvid centralt
reserverade medel för obalanser sänks med 5,0 mnkr år 2015.
Som en konsekvens av volymökningen uppstår behov att
Specifikation nämndernas nettokostnad:
tillskapa ytterligare klassrum och förskolelokaler inför höst-
Belopp i mnkr
2015
2016
2017
2018
Volymeffekt skolor,
netto
-35,8
-48,8
-56,6
-65,1
Volymeffekt äldre
-0,1
+0,6
+1,5
+1,7
Äldreboende Gävle
Strand tidigarelagd,
lägre hyra
Miljöstrategiskt
program,
samverkansmedel
från finansförvaltning
Den största förändringen avser volymeffekter till följd av ökat an-
-11,7
+2,2
+2,2
terminen 2015. Detta planeras ske genom paviljongslösningar,
varvid investeringsbudgeten redovisad under Gavlefastigheter
utökas med 37 mnkr år 2015.
Drifttagandet av nytt äldreboende vid Gävle Strand kan tidigareläggas med ett halvt år jämfört med mål och rambeslutet. Produktionsutgiften redovisad hos Gavlegårdarna är dock
sänkt från tidigare beräknade 190 mnkr till 165 mnkr, vilket
-7,0
-7,0
-7,0
-7,0
medför en något lägre hyresnivå för Omvårdnadsnämnden.
38
För att samordna resurser till arbetet med det miljöstrate-
2018. Detta till följd av lägre försäljningsinkomster och högre
giska programmet, samverkansmedel med mera, föreslås att
utgifter för tillkommande investeringar i anläggningstill-
7,0 mnkr per år överförs från anslag under finansförvaltningen
gångar under dessa år. Beräknade försäljningsinkomster vid
till Kommunstyrelsen.
främst Gävle Strand etapp 2 är framskjutna från 2015 till 2016
För att uppnå resultatnivåer som är acceptabla ställt mot de
och 2017, samtidigt som tillkommande anläggningstillgångar
av Kommunfullmäktige fastställda målen för god ekonomisk
ökar med ca 12 mnkr. Tillkommande anläggningstillgångar
hushållning, föreslås effektiviseringskraven för nämnderna
vid nya området för bostäder i Hemlingby utökas med knappt
utökas med 0,25 procent av kommunbidragen per år till totalt
11 mnkr och försäljningsinkomster med 4 mnkr.
1,5 procent per år under 2016 och 2017 och med 0,5 procent till
totalt 1,5 procent år 2018. För år 2015 ligger effektiviseringskra-
Beräknade försäljningsinkomster vid nya industriområdet
Ersbo Syd är senarelagd från år 2016 till främst efter år 2018.
Tillkommande exploateringsprojekt avser kv Mumman
vet på 1,0 procent kvar oförändrat.
I regeringens budgetproposition för 2015 ingår förslag att höja
med nettoinkomster 2014 med ca 7 mnkr, samt nettoutgifter
tidigare nedsättning av arbetsgivaravgiften för unga och äldre.
för kustbevakningen med ca 2 mnkr under planeringsperioden.
Detta sker i två steg under åren 2015 och 2016. Med full effekt ger
I övrigt finns avvikelser främst mellan åren avseende bland
denna åtgärd ökade kostnader med ca 26 mnkr år 2016. Kommu-
annat Parkvägen, kv Runstenen etc.
nerna får kompensation för kostnadsökningen i det generella
För bolagssektorn redovisas förbättrade resultat för Gävle Energi
statsbidraget. Med anledning av förändringen föreslås reserv för
koncern med ca 3–10 mnkr per år. Samtidigt utökas investerings
obalanser utökas med 20 mnkr per år från och med år 2016.
budgeten under åren 2015–2018 med sammantaget 44 mnkr.
Ambitionen för kommunens som en god arbetsgivare är att
För AB Gavlegårdarna redovisas resultatförbättringar under
minska antalet delade turer inom Omvårdnad Gävle. Frågan
åren 2015–2017 med mellan 9–15 mnkr per år, men en resultat-
kommer att närmare analyseras under det kommande året. En
försämring år 2018 med 14 mnkr. Investeringsbudgeten utökas
resurs med 2,5 mnkr budgeteras för år 2015 och därefter 5,0 mnkr
med 69 mnkr under åren 2015–2018.
per år under finansförvaltningen.
För Gävle Hamnkoncern redovisas en resultatförbättring
Då ytterligare ett antal frågor ännu inte är klarlagda, bland
med ca 16 mnkr år 2015 respektive 2016, men resultatförsäm-
annat avseende politisk organisation, förändrade förvaltningsor-
ringar med 33 mnkr år 2017. För investeringsverksamhet re-
ganisationer med mera, föreslås en resurs för ännu inte fördelade
dovisas främst förskjutningar av investeringar från 2015 till
kommunbidrag budgeteras under finansförvaltningen med 5,4
kommande år. Detta gäller främst investeringar i ny conteiner-
mnkr år 2015 och därefter 2,9 mnkr per år.
terminal samt höglager vid Granudden med 294 mnkr från år
Via Gävle Stadshus AB tas en utdelning för bostadssociala åt-
2015 till 2016 och med 111 mnkr från 2016 till 2017.
gärder ut från AB Gavlegårdarna. Medlen är öronmärkta för avsett
För Gavlefastigheter koncern har nya bolag i form av parke-
ändamål. Då utdelningsmedel från tidigare år ännu inte förbru-
ringsbolag och flygplatsbolag inarbetats i budgetförslaget. För
kats fullt ut utökas kostnadsbudgeten för år 2016 med 8,0 mnkr.
åren 2016–2018 redovisas resultatförbättringar med 3–9 mnkr
En översyn har gjorts av kommunens exploateringsverk-
per år. Investeringsbudgeten är utökad med 166 mnkr för åren
samhet, vilket innebär förändringar i förslaget till exploate-
2015–2018. Ca 106 mnkr avser förskjutningar från år 2014 och 37
ringsbudget.
mnkr nya investeringar i skolpaviljonger och 42 mnkr i parke-
Följande förändringar är inarbetade i budgetförslaget:
ringsbolaget. Dessutom budgeteras nu en försäljningsinkomst
med 185 mnkr år 2015.
Belopp i mnkr
2015
2016
2017
2018
För Gävle Vatten AB har investeringsbudgeten för åren 2015–
Balansräkningseffekt:
Nettoexploatering
(Kassa)
Anläggningstillgångar
2018 utökats med 45 mnkr.
-40,6
-31,4
+40,0
+17,5
+1,0
+22,8
+5,1
+0,2
Exploateringsfastigheter
+10,0
-14,4
+0,9
Exploateringsresultat
-29,6
-23,0
+46,0
Sammantaget minskar finansieringsbehoven för bolagen
med 336 mnkr under åren 2015–2018.
I följande avsnitt redovisas kommunens drift- och investeringsbudget i sin helhet i jämförelse med aktuellt budgetläge
år 2014.
+17,7
Driftbudget
Kommunstyrelsen
Jämfört med budgetläget från i våras ökar kommunens net-
Kommunstyrelsens ram (kommunbidrag) utökas med totalt
toutgifter för exploateringsverksamheten under åren 2017 och
14,2 mnkr år 2015.
39
För år 2015 avräknas tillfälliga anslag med 2,5 mnkr.
Under år 2012 har ett miljöstrategiskt program tagits fram
Kommunstyrelsens ram har sedan tidigare utökats med
1,5 mnkr från och med år 2013 för att möjliggöra finansiering
för beslut. Under år 2014 tillfördes Kommunstyrelsens ram 3,0
av plan- och utredningskostnader med mera via beställning-
mnkr för detta arbete, samt 1,5 mnkr för utökning av ekologisk
ar av Samhällsbyggnad Gävle.
kost i de kommunala verksamheternas.
Gävle växer. Inriktningsprogrammet för bostadsförsörj-
Kommunens ambitionsnivå för att stärka sin miljöprofil är
ning sätter mål för den kommunala markberedskapen och
hög och återspeglar sig i diverse satsningar i kommunens mål
för hur många bostäder som ska byggas varje år. Med dagens
och ramar för perioden 2015–2018. Detta avser både tillkom-
befolkningstillväxt behövs ca 500 nya bostäder byggas per år.
mande resurser för att arbeta med hållbarhetsfrågor, samt
Vid dialog med byggherrar framförs att kommunens planbe-
tillkommande investeringsresurser för att minska miljöbelast-
redskap är otillräcklig. För att stärka planarbetet utökas kom-
ningen. För år 2015 utökas Kommunstyrelsens ram med ytterli-
munstyrelsens ram med ytterligare 1,0 mnkr för beställning
gare 2,0 mnkr för det miljöstrategiska arbetet (totalt 5,0 mnkr),
av planarbeten hos Samhällsbyggnad Gävle. Därutöver utökas
samt med 1,5 mnkr ekologisk kost (totalt 3,0 mnkr). Kommun-
även Byggnads- och miljönämndens ram med 1,0 mnkr för
styrelsen får i uppdrag att göra en inventering av befintlig per-
utvecklingsresurser för bostadsförsörjning.
För att stimulera bostadsbyggande är förslaget att en
sonal och dess kompetens inom miljöområdet innan ytterligare
tjänster tillförs till det miljöstrategiska programmet.
markanvisningspolicy ska upprättas för kommunen. En am-
Ny upphandling har genomförts för kommunens kost- och
bition finns att ge förutsättningar att bygga hyresrätter i
städverksamhet från och med år 2015. Detta innebär bland an-
kommunen i allmänhet och i de centrala delarna i synnerhet.
nat att nuvarande särkostnad för ekologisk kost i huvudsak in-
För att möjliggöra arrangemang för att stärka det offentli-
arbetas i styckepriset. Med anledning av detta föreslås 1,3 mnkr
ga kulturlivet utökas Kommunstyrelsens ram med 1,0 mnkr.
av Kommunstyrelsens tillskott enligt ovan överföras till Utbild-
Detta kan till exempel möjliggöra för Symfoniorkestern att
ningsnämnden.
genomföra sommarspelningar för gävleborna, genomföra
Resurstillskott för utökade satsningar i det miljöstrategiska
kulturarrangemang via kulturskolan etc.
Omvårdnadsnämnden har redovisat stora volymökningar
programmet under åren 2016–2018 finns beskriven under rubik
Finansförvaltning.
för antalet utförda hemtjänsttimmar både under år 2012 och
Kommunstyrelsen har fått i uppdrag att tillsammans med
2013. Denna volymökning är i huvudsak inte kopplat till ök-
berörda brukare och fastighetsbolag göra en översyn av vilken
ning av antalet äldre. Antalet mottagare av hemtjänstinsatser
ambitionsnivå som ska gälla för IT-relaterade frågor i utbild-
är i stort sett oförändrad. Däremot ökar antalet utförda timmar
ningsverksamheten. Uppdraget innefattar också att utreda
per hemtjänsttagare. Detta tillsammans med att produktions-
möjligheter till att äldre grundskoleelever får tillgång till egna
kostnaden per utförd timme ligger klart över den budgeterade
datorer som arbetsredskap för kunskapsförvärv med koppling
nivån har starkt bidraget till att nämndens ekonomi nu är i
till näringslivets utveckling. Denna utveckling bör även ingå
obalans. Ökade behov finns även för särskilda boendeformer
i Vallbacksskolans lokalprogram. De verksamhetsmässiga och
både för äldre och för personer med funktionsnedsättning, vil-
finansiella konsekvenserna för denna ambitionshöjning ska
ket kommer till uttryck i Omvårdnadsnämndens boendeplan.
klarläggas innan den verkställs. För finansiering av denna
För att ge Omvårdnad Gävle stöd i att genomlysa verksamhe-
målsättningar har 5,8 mnkr per år budgeterats på centralt an-
tens organisation föreslås kommunstyrelsen tillföras ett ram-
slag under finansförvaltningen.
tillskott under år 2015 med 1,0 mnkr för utredningsuppdrag.
Behov finns av centrumutveckling för att stärka stadslivet
Denna genomlysning ska också innefatta ett klarläggande av
och centrums aktiviteter. Gävle kommun har även tagit fram
vilka faktorer som bidrar till nuvarande kraftiga volymökning
en centrumplan som anger hur stadskärnan kan utvecklas och
och höga styckekostnad, men även vilka kostnadseffekter som
vilka områden som behöver prioriteras. För ändamålet har in-
uppstår om antalet delade turer minskar eller avskaffas, om
vesteringsmedel budgeterats för åren 2016 och 2017. Inrikt-
ambition kring högre kontinuitet genomförs etc.
Kommunstyrelsen ges även i uppdrag att tillsammans med
ningen för dessa investeringsmedel beskrivs närmare under
kommentarerna kring investeringsbudgeten.
berörda aktörer starta ett riktat arbete för att minska de delade
En utveckling av Gävle omfattar även dess ytterområden.
turerna inom Gävle kommun. Under första halvåret genomförs
Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda former och möj-
utredning samt pilotprojekt hur detta arbete kan läggas upp
ligheter för centralt stöd via projektmedel till en lokal utveck-
utifrån valda pilotenheter. Under finansförvaltningen har en
ling i kommunens ytterområden i samråd med lokala Trygg-
resurs för ändamålet budgeterats med 2,5 mnkr år 2015 och där-
hetsråd och andra aktörer.
efter med 5,0 mnkr per år.
40
Utgångspunkten för dagens integrationsarbete i kommu-
betet fortskrider i dessa projekt för att uppnå avsedda resultat.
nen är sammanfattat att alla människor är en tillgång och att
Kommunstyrelsen får i uppdrag att under år 2015 inrätta
det bara är tillsammans vi kan skapa ett integrerat Gävle. Ar-
ett personalutskott respektive ett samhällsbyggnadsutskott för
bete med integration angår samtliga förvaltningar och bolag i
ärendeberedning till kommunstyrelsen.
Gävle kommun. För att möjliggöra en samordnad organisation
Kommunstyrelsen får i uppdrag att i sin uppsiktsroll beva-
av integrationsarbetet i Gävle kommun föreslås att en tjänst
ka Kommunfullmäktiges beslut att nuvarande valfrihet inom
som integrationssamordnare inrätta hos Kommunlednings-
välfärden som kommunen erbjuder ska värnas och att kom-
kontoret, varvid Kommunstyrelsens ram utökas med 1,0 mnkr.
munens nämnder och bolag inte på egna initiativ bidrar till att
För förlusttäckningsbidrag till Gästriklands Räddnings-
inskränka kommuninvånarnas rättigheter till valfrihet under
åren 2015-2018.
tjänstförbund avseende verksamhetsår 2013 tillförs Kommunstyrelsen en ramförstärkning med 0,9 mnkr för år 2015. Utöver
Under år 2014 har gemensamma nämnder införts i kom-
denna summa utökas ramen med 0,5 mnkr för bidrag till för-
munen. Dessa är ännu inte särredovisade i materialet utan in-
bundet enligt upprättad budget.
går tills vidare under Kommunstyrelsen.
Tidigare överförda medel med 0,5 mnkr för bidrag till verksamhetskostnader för Brottsförebyggarna i Gävle (BIG) föreslås
Valnämnd
återföras till Kommunstyrelsen från och med år 2015, varvid en
Nämndens ram sänks totalt med 3,3 mnkr år 2015 då inga val
motsvarande ramjustering görs.
genomförs detta år.
Flygplatsverksamheten överförs till kommunalt bolag. Ge-
Överförmyndarnämnd
nom tjänsteköp är förändringen neutral kostnadsmässigt.
Kommunen har från år 2013 infört ett nytt modernt af-
Nämndens ram utökas med 0,7 mnkr.
färssystem för hela kommunen och som även används av flera
Enligt ny lagstiftning ska Överförmyndarnämnden från
kommunala bolag. Behov finns nu att göra en uppgradering av
2015 överta Tingsrättens berednings- och utredningsuppgifter.
Löne- och priskompensationen för år 2015 uppgår till 0,2 mnkr.
systemet till ny version. Detta tillsammans med en kontinuerlig utveckling av funktionaliteter och möjligheter i systemet
Överförmyndarnämnden har för 2015 ett effektiviserings-/
för att nå optimal nytta innebär att Kommunstyrelsens ram
omstruktureringskrav på 1,0 procent av kommunbidraget, el-
föreslås utökas med 0,6 mnkr år 2015. För de påföljande åren
ler 0,1 mnkr. För åren 2016–2018 uppgår effektiviserings-/om-
begränsas ramutökningen till 0,3 mnkr per år.
struktureringskrav till motsvarande 1,5 procent av kommun-
Kommunfullmäktige godkände i september månad 2014
bidragen per år.
upprättat samarbetsavtal med Brynäs IF – En bra start. Kommunstyrelsen har i uppdrag att löpande, särskilt följa upp av-
Teknisk nämnd
talet såvitt gäller ekonomi och verksamhet. För finansiering
Nämndens ram utökas totalt med 10,5 mnkr år 2015.
av verksamheten utökas kommunstyrelsens ram med 3,5 mnkr
Genom tillfälliga tilläggsanslag under år 2014 sänks nämn-
med finansiering från centralt avsatta medel för medfinansie-
dens ram med 2,0 mnkr.
Gävle växer och en välskött stad och kommun är en förut-
ring med externa parter.
För att kompensera för minskat statsbidrag från Myndighe-
sättning för en hållbar utveckling med nöjda kommunmedbor-
ten för Skydd och Beredskap utökas ramen med 0,3 mnkr.
gare. För att stärka nämndens möjligheter att satsa resurser på
För ökade hyror i samband med ombyggnad av stadshusets
skötsel och underhållsinsatser utökas ramen med 4,0 mnkr.
entré utökas ramen med 0,6 mnkr.
Genom tillkommande drift- och underhållskostnader i
Löne- och priskompensationen för år 2015 uppgår till 4,4 mnkr.
samband med nyinvesteringar och exploateringsverksamhet
Kommunstyrelsen har för 2015 ett effektiviserings-/om-
tillförs nämnden ytterligare 0,4 mnkr år 2015 som därefter suc-
struktureringskrav på 1,0 procent av kommunbidraget, eller 2,5
cessivt utökas till 21,9 mnkr år 2018.
mnkr. För åren 2016–2018 uppgår effektiviserings-/omstruktu-
En åldrande befolkning leder till ökad efterfrågan på bo-
reringskrav motsvarande 1,5 procent av kommunbidragen per
stadsanpassningsåtgärder. Nämndens ram utökas med 2,0
år. Övriga ramkorrigeringar avser kostnadseffekter av investe-
mnkr för att inrätta ytterligare en tjänst för handläggning
ringar med mera.
av bostadsanpassning och för ökade medel till ombyggnads-
Kommunstyrelsen får i uppdrag att från och med år 2015
åtgärder. Nämnden får också i uppdrag att tillsammans med
i samband med delårsrapporter och årsredovisning redovisa
kommunens fastighetsbolag undersöka möjligheterna till
vilka projekt kommunstyrelsen stöttar med medel för särskilda
samordning av insatser för att snabbare kunna genomföra bo-
utvecklingsinsatser alternativt samverkansmedel och hur ar-
stadsanpassningsåtgärder.
41
Färdtjänsten ska säkerställa god tillgänglighet för äldre och
personer med funktionsnedsättning. Taxan har stigit under de
senaste åren, vilket minskat resandet. En sänkning av taxan med
10 kr per resa föreslås. Under perioden kommer resegaranti att
införas inom färdtjänsten. Nämndens ram utökas med 0,8 mnkr
för att kompensera intäktsbortfallet på nuvarande resevolym.
Fria kollektivtrafikresor för pensionärer i stads- och landsortstrafiken under vissa tider på dygnet har varit positiv för kollektivtrafikens utveckling. Kollektivtrafiken har från och med år 2012
överförts till Landstinget som ny kollektivtrafikmyndighet. Tekniska nämnden har fått i uppdrag att ge den nya regionala trafikmyndigheten information om utvärdering av verksamheten och
dess positiva effekter. Denna typ av riktade åtgärder mot specifika
målgrupper är intressant ur ett regionalt perspektiv, både med
hänsyn till miljön men även för satsningar på ökad turism och för
besöksnäringar i länets kommuner. Tillsammans med kollektivtrafikmyndigheten bör det även undersökas om det i framtiden är
möjligt att denna typ av åtgärd även kan omfatta ungdomar.
Nämnden tilldelas en utökad ram med 0,5 mnkr för utredning och utveckling av ett ökat resande via tillköp i kollektivtrafiken.
Parkeringsverksamheten överförs successivt till kommunalt
bolag. I ett första steg överförs parkeringsvakter för tjänsteköp.
Löne- och priskompensationen för år 2015 uppgår till 6,9
mnkr. Tekniska nämnden har för detta år ett effektiviserings-/
omstruktureringskrav på 1,0 procent av kommunbidraget, eller
2,1 mnkr. Även för åren 2016–2018 återfinns effektiviserings-/
omstruktureringskrav motsvarande 1,5 procent av kommunbi-
Nämndens ram utökas med 1,5 mnkr under år 2015 och 2016.
mnkr. Byggnads och miljönämnden har för detta år ett effektiviserings-/omstruktureringskrav på 1,0 procent av kommunbidraget, eller 0,3 mnkr. Även för åren 2016–2018 återfinns effektiviserings-/omstruktureringskrav motsvarande 1,5 procent
av kommunbidragen per år.
Kultur och fritidsnämnd
Som en del i begreppet skolan först har Kultur och fritidsnämnden en viktig roll i att bidra till att tillgodose barn och
ungdomars behov av meningsfulla aktiviteter på fritiden och
trygghet som motiverar och ger elever förutsättningar att klara
sin skolgång. En förutsättning för detta är förutom en likvärdig
skola att även förutsättningar finns för en likvärdig fritid i staden och dess kommundelar.
Nämnden har fått i uppdrag att tillsammans med skolan
utreda förutsättningarna att skapa verksamhet i eller i anslutning till fritidshem, fritidsgårdar och fritidsklubbar. Ambitionen är att ge unga upp till 9–10 år fri tillgång till kulturlek,
idrott och studieverkstad. Denna verksamhet bör arrangeras
av Kultur och fritidsnämnden i samverkan och med hjälp av
föreningsliv, kulturskolan och studieförbund. 2012 tillfördes
nämnden 2,0 mnkr för att inom begreppet skolan först i samverkan och i samfinansiering med andra intressenter inom
och utanför kommunen utveckla fritidsaktiviteter i stads- och
kommundelarna. Exempel på detta är projekten på Nordost och
dragen per år.
i Andersberg.
Byggnads och miljönämnd
att skapa förutsättningar för alla föreningar att bidra till Gävle
Nämndens ram utökas med totalt 2,3 mnkr år 2015.
Gävle är i en stark och positiv befolkningsutveckling. Vi har
idag 1 200 planlagda bostäder, och arbetar med ytterligare 900
bostäder i pågående detaljplaner. Vid dialog med byggherrar för
de fram att den planberedskap vi har inte är tillräcklig. De vill
ha planer i andra lägen och för andra typer av bostäder, kanske
främst i svårare områden som omvandlingsområden. Hittills
har vi mest arbetat med stora översiktsplaner och detaljplaner
inför nära förestående byggnation. Behov finns att arbeta mer i
skalan däremellan. För att höja planberedskapen i kommunen
utökas nämndens ram med 1,0 mnkr för utvecklingsresurser
för bostadsförsörjning. Därutöver har även Kommunstyrelsens
ram utökats med 1,0 mnkr för beställning av planarbeten hos
Samhällsbyggnad Gävle.
En tillsynsplan har tagits fram som beskriver det totala tillsynsbehovet och åtgärder för att minska antalet ärenden med
olovligt byggande och ovårdade tomter som ännu inte har hanterats. För att komma ikapp i dessa ärenden krävs extra resurser.
Nämndens föreningsstöd ska vara jämlikt och rättvist för
kommuns utveckling utifrån sina idéer och sin specifika verksamhet på lika villkor. Dock gäller Kultur och fritidsnämndens
prioriteringar beträffande barn och ungdomar.
Studieförbunden har en viktig roll inom folkbildningen och
berör många av kommunens medborgare, inte minst de utsatta
grupperna i samhället som behöver fortbildningen för att fylla
på med kunskap, men också för att växa som människa i ett
socialt sammanhang. Därför är det av största vikt att kommunen tar sitt ansvar för att möjliggöra studieförbundens viktiga
arbete och säkerställa att alla studieförbund får samma möjligheter att verka för kommunens positiva utveckling.
Kultur och fritidsnämnden har ett brett ansvarsområde
som omfattar en mängd olika verksamheter. Kultur- och fritidsverksamheterna riktar sig till alla boende och besökare i
Gävle, men barns och ungas möjlighet att delta är särskilt prioriterade. Mötesplatser för kultur- och fritidsaktiviteter utgör
ett socialt kitt som skapar ett hållbart samhälle när Gävle har
en hög befolkningstillväxt. En stor del av nämndens kostnader
42
är bundna i anläggningar och därmed trögrörliga. Risk finns
antal elever inom främst grundskolan. Detta medför att nämn-
att kvalitén i verksamheten blir lidande då ekonomi i balans
den successivt tillförs ytterligare resurser. Volymförändringen
kräver ständiga effektiviseringar. För att ge nämnden möjlig-
medför ett ramtillskott med 158,1 mnkr år 2018 jämfört med
het att utveckla verksamheten i enlighet med de kommunöver-
budget 2014. Delar av expansionen kan dock finansieras via
gripande målen utökas ramen med 7,0 mnkr från år 2015.
ökade statsbidrag från Migrationsverket via kommunens ar-
Nämnden har aviserat kommande kostnader utifrån krav
betsmarknadsenhet, varvid 15,0 mnkr av tillskotten avräknas
i arkivlagen på att bevara kommunens arkiv digitalt. I inves-
per år. Volymutvecklingen är därmed väsentligt kraftigare än
teringsbudgeten har nämnden utom ram angett behov av in-
vad som tidigare funnits med i våra planer inklusive Kommun-
vesteringsmedel med 1,5 mnkr år 2017. Ett uppskattat belopp
fullmäktiges mål- och rambeslutet i juni månad. Jämfört med
för att förvalta systemet anges till 3,4 mnkr per år. Själva infö-
detta beslut utökas nämndens ram med ca 36 mnkr år 2015.
randet uppges kunna komma att kosta 21 mnkr där införandet
Volymutvecklingen får även effekter på behovet av förskole-
omfattar både system som produkt och integration av 100 be-
och skollokaler inför hösten 2015. Detta gäller främst områdena
fintliga verksamhetssystem. Förvaltningen beräknar att infö-
Andersberg, Sätra, Stigslund och Strömsbro. De tillkommande
randet kan bli aktuellt tidigast år 2017. Dessa kostnader finns
behoven kan främst hanteras genom paviljonglösningar som
inte intagna i den nu planerade budgeten för åren 2015–2018,
komplement till befintliga fastigheter. Det tillkommande in-
men måste bevakas och närmare beräknas i kommande planer.
vesteringsbehovet hos det kommunala fastighetsbolaget Gav-
lefastigheter kan med anledning av detta beräknas till ca 37
mnkr. Kultur och fritidsnämnden har för detta år ett effekti-
mnkr. Genom dessa lösningar tillskapas lokaler för ytterligare
viserings-/omstruktureringskrav på 1,0 procent av kommunbi-
ca 10 klassrum och för ca 60 förskolebarn. Lokallösningarna
draget, eller 3,0 mnkr. Även för åren 2016–2018 återfinns effek-
måste dock vara hållbara sett till kommunens mer långsiktiga
tiviserings-/omstruktureringskrav motsvarande 1,5 procent av
fastighetsstrategi. Det mer långsiktiga lokalbehovet för för-
kommunbidragen per år.
skola och skolverksamhet kommer att prövas i det kommande
Övriga ramkorrigeringar avser tillkommande kostnader
utblicksarbetet inför nästa planeringsvarv 2016–2019.
till följd av investeringar. Genom tillkommande investeringar
I skollagen finns tydliga formuleringar om alla barns rätt
under planeringsperioden utökas ramen successivt för till-
till utveckling och hänsyn till barn och elevers olika behov.
kommande hyreskostnader, kapitaltjänstkostnader och övriga
En elev i grundskolan och grundsärskolan har rätt att slutföra
driftkostnader. Jämfört med år 2014 tillförs 14,4 mnkr år 2015
den högsta årskursen, även om skolplikten upphör dessförin-
och 45,0 mnkr år 2018 av detta skäl. De största enskilda pos-
nan har eleven rätt att efter skolpliktens upphörande slutföra
terna avser nya anläggningar vid Gavlehov med ny multisport-
utbildningen under ytterligare två år. För gymnasieskolan reg-
hall med ramtillskott på 20,7 mnkr, samt ny fotbollsarena med
lerar skollagen att en elev på introduktionsprogram har rätt att
ramtillskott på netto 12,6 mnkr.
fullfölja utbildningen hos huvudmannen. Det blir en samhällsekonomisk vinst om eleverna klarar sin utbildning, även om de
Utbildningsnämnd
behöver längre tid i nämndens verksamheter. Antalet nyanlända elever i grund- och gymnasieskolan ökar i Gävle. De om-
Nämnden har som specifikt uppdrag att alla elever i Gävles
fattas både av skollagens regleringar och av Utbildningsnämndens mål att alla barn och elever ska utmanas att klara sin
grundskolor ska utmanas och klara sin utbildning.
För år 2015 avgår 2,0 mnkr för tillfälliga och korrigerade
kommunbidrag. Tidigare Utbildnings och arbetsmarknads-
utbildning. Utbildningsnämndens ram föreslås utökas med 10
mnkr för att säkerställa att eleverna når gymnasieutbildning.
nämnden tilldelades en resurs för omställningsåtgärder på
Regeringen avser att låta en utredare analysera möjliga åt-
10 mnkr per år under perioden 2013–2015. Resursen avsågs att
gärder för att alla ungdomar som inte fyllt 18 år ska genomgå
mildra effekterna av en kraftig elevminskning inom gymna-
gymnasieutbildning. Avsikten är att inleda samtal med den
sieskolan. I samband med den nya organisationen från år 2014
kommunala sektorn för att utarbeta en gemensam strategi.
har resursen överförts till Utbildningsnämnden. Då detta till-
Detta kommer även att omfatta det kommunala informa-
fälliga resurstillskott upphör från och med år 2016 sänks kom-
tionsansvaret som från och med den 1 januari 2015 kallas det
munbidraget detta år med 10 mnkr.
kommunala aktivitetsansvaret som antagits av riksdagen och
Kompensation för volymökningar till följd av ett ökat antal
innebär en förändring i skollagen. Kommunens ansvar för ung-
barn och ungdomar i för- och grundskola uppgår till 88,7 mnkr,
domar under 20 år som saknar sysselsättning förtydligas. Det
inklusive volymkorrigeringar avseende åren 2013 och 2014. Un-
tydliggörs att varje kommun är skyldig att erbjuda målgrup-
der den kommande planeringsperioden redovisas nu ett ökat
pen lämpliga och individuellt riktade åtgärder. Kommunerna
43
åläggs en skyldighet att föra register över de ungdomar som
perioden utökas ramen successivt för tillkommande hyres- och
omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret och på lämpligt
kapitaltjänstkostnader utöver de lokalkostnadseffekter som in-
sätt dokumentera insatserna för dessa ungdomar.
går i volymberäkningen. För år 2015 tillförs 9,3 mnkr som suc-
En likvärdig skola är en förutsättning för barn och ungdomars
möjligheter att klara skolgången, men en likvärdig fritid är också
cessivt ökar till 39,4 mnkr år 2018.
viktig. Utbildningsnämnden har fått i uppdrag att tillsammans
Näringslivs och arbetsmarknadsnämnd
med främst Kultur och fritidsnämnden utreda möjligheterna att
i samverkan med övriga intressenter och föreningsliv utveckla
För att underlätta för personer med funktionsnedsättning
kommunens skolbarnsomsorg, fritidsgårds- och fritidsklubbs-
att efter skolgång komma in i den ordinarie arbetsmarknaden så
verksamhet och ge barn- och ungdomar meningsfulla aktiviteter
snart som möjligt inrättar kommunen tjänster som avdelas för
utanför ordinarie skoltid. Detta kan t.ex. avse hjälp med läxläs-
personer med funktionsnedsättning. Målet är att inom en fyra-
ning, att skapa aktiviteter med anknytning till idrott och kultur
årsperiod från år 2011 kunna reservera ca 110 tjänster för detta
med mera. En utveckling i denna riktning kan också ge personer
ändamål. Personerna anställs i ett arbetsmarknadspolitiskt pro-
som arbetar kvällstid möjlighet till omsorg under obekväm arbets-
gram där arbetsgivaransvaret är knutet till arbetsmarknadsen-
tid. Nämnden har också som specifikt uppdrag att ge möjlighet till
heten. Alla anställningar ska inriktas på att efter en övergångs-
barnomsorg upp till tolv år under alla tider på dygnet.
tid fasas in som normalt arbete. För att möjliggöra en utökning
Inom förskole- och skolområdet föreslår regeringen i sin
budgetproposition för år 2015 flera förändringar genom rik-
av antalet anställda med 25 personer per år har nämndens ram
utökats med 2,7 mnkr per år under perioden 2011–2014.
tade statsbidrag på ca 1,9 miljarder kronor. För Gävle kommun
Nämnden har som specifikt uppdrag att genom samverkan
skulle detta schablonmässigt kunna motsvara ca 20 mnkr. En
med interna och externa intressenter vidta åtgärder för att
del finansieras genom ett indexerat tak för avgiftsuttag och en
minska tid i arbetslöshet, brister i utbildningen och öka ande-
motsvarande sänkning av statsbidraget för maxtaxan i barn-
len som är anställningsbara.
Nämnden har tillsammans med Socialnämnden också fått i
omsorgen. De riktade statsbidragen avser bland annat mindre
barngrupper i förskolan.
uppdrag att finna former för sysselsättning som ger ersättning-
Genom ökad undervisningstid för matematik tillförs kom-
ar som kan minska behov av försörjningsstöd. Detta innefattar
munen ökade generella statsbidrag. Tillskotten överförs till
bland annat olika studievägar. I uppdraget bör även undersökas
nämnden i form av kommunbidrag med 2,4 mnkr år 2016 som
vilka möjligheter som finns att finna introduktionsvägar till ar-
ökar till 4,8 mnkr år 2017.
bete från försörjningsstöd, som kan innefatta en övergångspe-
Ny upphandling har genomförts för kommunens kost- och
städverksamhet från och med år 2015. Detta innebär bland annat
riod för ökad ekonomisk stimulans. Avsikten är att åtgärderna
ska leda till en bestående förändring för individen.
att nuvarande särkostnad för ekologisk kost i huvudsak inarbetas i
Nämnden får i uppdrag att undersöka hur kommunen kan
styckepriset. Med anledning av detta föreslås 1,3 mnkr av Kommun-
ge förutsättningar och stöd till start av sociala företag, vars pri-
styrelsens kommunbidrag överföras till Utbildningsnämnden.
mära syfte är att skapa jobb för personer som har det svårare på
arbetsmarknaden och hamnat i utanförskap.
mnkr. Utbildningsnämnden har för detta år ett effektivise-
I regeringens budgetproposition för 2015 avsätts resurser för
rings-/omstruktureringskrav på 1,0 procent av kommunbidra-
3 675 årselevplatser inom yrkesvux riktade mot ungdomar som
get, eller 21,3 mnkr. Även för åren 2016–2018 återfinns effekti-
inte fullföljt gymnasieskolan samt är arbetslösa. Studierna ska
viserings-/omstruktureringskrav motsvarande 1,5 procent av
inom ramen för utbildningskontrakt, kunna kombineras med
kommunbidragen per år.
praktik eller jobb på deltid.
Regeringen föreslår i sin budgetproposition för år 2015 att
Inom Näringslivsenheten pågår fyra projekt som tidigare
medel motsvarande 3 miljarder kronor tillförs under förutsätt-
finansierats av Kommunstyrelsens samverkansmedel. Gävle
ning att parterna tar ansvar för att lärarlöner påtagligt prio-
Centrumsamverkan AB, Marknadsplats Gävle, ”Welcome to us”,
riteras. I samband med 2016 års avtalsrörelse avser regeringen
och Gävle Convention Bureau. Projekten är nu integrerade delar
föra dialog med parterna som möjliggör att lärarnas löner höjs.
i verksamheten varvid nämndens ram utökas med 1,4 mnkr.
Medel avsätts också för ytterligare löneökningar för förstelä-
Verksamheten Treklövern är en tränings- och rehabilite-
rare. För Gävle kan detta tillskott schablonmässigt beräknas
ringsverksamhet för personer med psykisk ohälsa/funktions-
komma att uppgå till ca 30 mnkr.
nedsättning. För att stödja målgruppen att etablera sig på ar-
Övriga ramkorrigeringar avser kostnadseffekter av investeringar. Genom tillkommande investeringar under planerings-
betsmarknaden har nämnden tillförts 1,5 mnkr år 2014 som
utökas med ytterligare 1,5 mnkr år 2015.
44
Högre krav på att elever deltar aktivt i vuxenutbildningen
bedöms inte ge ökade kostnader för kommunen varvid det generella statsbidraget sänks motsvarande 0,3 mnkr för Gävle.
Kommunerna åläggs en skyldighet att föra register över de
ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret
och dokumentera insatserna. Det generella statsbidraget höjs
med motsvarande 0,1 mnkr för Gävle.
Med anledning av förändrade förutsättningar och höjda
ambitioner ges Näringslivs och arbetsmarknadsnämnden i
uppdrag att förstärka insatserna för att motivera och aktivera
ungdomar 16-20 år, som inte har slutfört en gymnasieutbildning och som inte har sysselsättning, i primärt syfte att de ska
nå gymnasieexamen. Uppbyggnaden av en sådan verksamhet
görs, i samverkan med lämpliga aktörer för att möta regeringens förstärkta krav. Nämnden utreder hur en sådan samverkan
med andra lämpligen ska ske. För uppdraget har 2,0 mnkr budgeterats under finansförvaltningen år 2015.
För att täcka tillkommande hyreskostnader vid kvarteret
Skytteln utökas nämndens ram med 1,0 mnkr.
De verksamhetsområden som ingår i nämndens nuvarande
ansvar redovisade ett överskott år 2013 med 15,6 mnkr exklusive
gemensamma stödresurser. Även för år 2014 prognostiseras
överskott. 2,1 mnkr av detta överskott slår igenom i ramberäkningarna för år 2015 som en nedjustering av ramen.
mnkr. Näringslivs och arbetsmarknadsnämnden har för detta
år ett effektiviserings-/omstruktureringskrav på 1,0 procent av
kommunbidraget, eller 2,1 mnkr. Även för åren 2016–2018 återfinns effektiviserings-/omstruktureringskrav motsvarande 1,5
procent per år.
Övriga ramkorrigeringar avser kostnadseffekter av investeringar i form av kapitaltjänstkostnader och tillkommande hyror. För år 2015 uppgår ramtillskottet till 0,6 mnkr.
mnkr och år 2013 till 114 mnkr. Till följd av de kraftiga kostnadsökningarna har Socialnämndens ram 2014 utökats med
10 mnkr. I den nuvarande kommunplanen ingår dock att försörjningsstödet till följd av förbättrat sysselsättningsläge ska
ha förutsättningar att sjunka med 5 mnkr per år under perioden 2015–2017. Nämnden anger att förutsättningarna att klara
2014 års budgeterade volym är goda. Då förbättringar i sysselsättningen förväntas komma senare än tidigare bedömningar
föreslås till följd av detta ingen reducering av kommunbidraget
för år 2015, varvid avtrappningen senareläggs och påbörjas från
och med år 2016.
I regeringens budgetproposition för 2015 föreslås en höjning
av riksnormens barndel. Nämndens ram utökas med 0,8 mnkr
motsvarande höjningen av det generella statsbidraget. Regeringen föreslår också en del förändringar som påverkar det ekonomiska biståndet till exempel:
• Sjuk- och aktivitetsersättningen höjs från 64 till 64,7 procent
av antagandeinkomsten.
• Taket i arbetslöshetsförsäkringen höjs till 910 kr/dag under
de första 100 dagarna och därefter 760 kr/dag.
• Underhållsstödet höjs med 300 kr/mån.
• Höjd grundnivå i föräldrapenningen från 225 till 250 kr/dag.
Nämnden har till uppgift att verka för att förhindra situationer
med långvarigt försörjningsstöd. Detta sker främst genom ett
fortsatt konstruktivt samarbete med kommunens arbetsmarknadsenhet och arbetsförmedlingen, men också med skolan i
form av utbildningsinsatser för personer med bristande språkkunskaper och låg utbildningsnivå. Detta är inte minst väsentligt i integrationen av invandrare, så att dessa så snart som
möjligt ska ges förutsättningar att klara en egen försörjning.
Nämnden har tillsammans med Näringslivs och arbetsmarknadsnämnden fått i uppdrag att finna former för sysselsätt-
Socialnämnden
ning som ger ersättningar som kan minska behovet av försörj-
Socialnämndens ram utökas totalt med 11,6 mnkr år 2015.
Socialnämnden redovisar för närvarande en obalans med
ca 13 mnkr för externa placeringskostnader av unga vuxna och
vuxna. Kostnadsökningar återfinns dock till största del inom
tvångsvården, och är därmed svåra att påverka. Förvaltningen
arbetar med att optimera tillgången till egna insatser i boende
och öppenvård och med att förkorta externa placeringstider.
Bedömningen är dock att insatserna inte kommer att räcka
till att balansera nuvarande ekonomiska obalans. Med anledning av kostnadsutvecklingen inom missbruksvården föreslås
nämndens ram utökas med 7,0 mnkr.
Under senare år har kostnaderna för försörjningsstöd stigit
kraftigt i Gävle liksom för de flesta övriga kommuner i landet.
År 2009 uppgick kostnaderna för ekonomiskt bistånd till ca 85
45
ningsstöd. Detta innefattar bland annat olika studievägar.
Socialnämnden har bland annat som mål att i samverkan
med andra, utveckla det förebyggande arbetet, samt att aktivt
samarbeta med andra möjliga aktörer för att minska förvaltningens kostnader. Socialnämnden får i uppdrag att under det
kommande året se över behovet av utökat samarbete med nya
och befintliga ideella organisationer.
Nämnden har tilldelats centrala medel rörande förstärkt
familjehemsvård. Starten av projektet försenades och verksamheten kom igång först efter halvårsskiftet 2012. För att slutföra
det treåriga projektet utökas nämndens ram för år 2015 med
0,7 mnkr. Därefter inarbetas verksamheten i nämndens befintliga ramar.
mnkr. Socialnämnden har för detta år ett effektiviserings-/
resurstillskottet uppgår därmed till 36,1 mnkr år 2018.
omstruktureringskrav på 1,0 procent av kommunbidraget, eller
Omvårdnadsnämnden har i sin boendeplan utöver grupp-
4,5 mnkr. Även för åren 2016–2018 återfinns effektiviserings-/
boenden aviserat behov av två tillkommande enheter med ser-
omstruktureringskrav motsvarande 1,5 procent av kommunbi-
vicelägenheter. Dessa omfattar ca 10–12 lägenheter per enhet
dragen per år.
och innefattar främst behov av personalresurser. Nämnden
Övriga ramkorrigeringar avser kostnadseffekter av investe-
ram föreslås utökas med totalt 6,6 mnkr för att skapa dessa ser-
ringar i form av kapitaltjänstkostnader och hyror.
vicelägenheter under åren 2016 och 2017.
Omvårdnadsnämnden
Gavlegårdarna på Gävle Strand. Äldreboendet planeras ge 70
personer boende, varav 10 avser palliativ vård. Med nuvarande
Ett nytt särskilt boende för äldre kommer att byggas av AB
Hemtjänst redovisade en kraftig ökning under år 2013. An-
planering beräknas dessa boendeplatser kunna tas i drift vid
talet utförda timmar ökade med 60 563 jämfört med år 2012,
årsskiftet 2015/2016. Den beräknade produktionskostnaden för
vilket ät en volymökning med drygt 11 procent. Det kan dock
enheten har sänkts från 190 mnkr till 165 mnkr, vilket innebär
konstateras att antalet hemtjänstmottagare inte har ökat. Det
en lägre hyresnivå jämfört med tidigare beräkningar. Utöver
som ökat är antalet utförda timmar per hemtjänstmottagare.
detta tilldelas nämnden resurser för öppen upphandling av yt-
Antal timmar i genomsnitt har ökat från 344 till 382 per år. En
terligare ett äldreboende under år 2016 med ca 44 boende. To-
delförklaring till volymökningen är att fler hemsjukvårdsin-
talt skapas därmed ett tillskott med ca 114 boendeplatser. Ett
satser delegerats till hemtjänsten efter huvudmannaöverta-
tredje tillkommande äldreboende beräknas byggas år 2019 som
gande, bland annat apotekshantering. Ökningen av timmar för
kan omfatta 60–80 boende, vilket bör täcka i boendeplanen an-
personliga assistens har inte ökat i motsvarande omfattning.
givna platsbehov.
Med anledning av volymförändringar tillförs nämnden 24,1
mnkr år 2015 som stiger till 38,9 mnkr år 2018.
Under år 2014 avvecklas de sista boendeplatserna vid Björkegrenska gården som tidigare ersatts av ny-/ombyggnation
Nämnden har i delårsrapport 2 för år 2014 rapporterat att
vid Furugården. Hyreskontraktet löper ut i slutet av året. Effek-
antalet utförda hemtjänsttimmar är aningen högre än budge-
ten av denna avveckling innebär att nämndens ram sänks med
terat. Tendens finns dock att antalet timmar åter ökar. Rappor-
6,0 mnkr år 2015
terad budgetavvikelse beror främst på produktionskostnaden
Genom nettotillskott av boendeplatser är det rimligt att anta
som överstiger budget. Stort fokus läggs på planering, rutiner
att de personer som erbjuds boende tidigare haft hemtjänstin-
och uppföljning. Åtgärder har lett till att nyttjandegraden ökat
satser. Med anledning av detta har resurstillskott per plats redu-
från 59 procent i januari till 64 procent i augusti, vilket innebär
cerats med motsvarande 30 hemtjänsttimmar per månad. Detta
att kostnaden per producerad timme sjunker. Den genomsnitt-
motsvarar 14,6 mnkr år 2016 och 19,1 mnkr från och med år 2017.
Nettotillskottet för nya äldreboenden från och med år 2016
liga timkostnaden för år 2014 uppgår nu till ca 470 kronor.
Det är viktigt att kommunens verksamheter kan redovisa
ett effektivt resursutnyttjande. Volymtillskott ska inte använ-
uppgår efter denna justering till 35,9 mnkr som ökar till 47,6
mnkr från och med år 2018.
Omvårdnadsnämnden får i uppdrag att inordna verksam-
das för att täcka ökade produktionskostnader som inte kan bedömas som nödvändiga.
För att ge Omvårdnad Gävle stöd i att genomlysa verksam-
heten vid Villa Milbo under anhörigstöd och att stödverksamheten inte behöver biståndsbeslut.
Nämnden får även i uppdrag att utreda behovet av mellan-
hetens organisation föreslås Kommunstyrelsen tillföras ett
ramtillskott under år 2015 med 1,0 mnkr för utredningsupp-
vårdsplatser i samverkan med Region Gävleborg.
drag. Denna genomlysning ska också innefatta ett klarläggan-
I regeringens budgetproposition för år 2015 föreslås en höj-
de av vilka faktorer som bidrar till nuvarande kraftiga volymök-
ning av takbeloppet för högkostnadsskyddet i äldreomsorgen
ning och höga styckekostnad, men även vilka kostnadseffekter
från och med 1 juli 2015. Förslaget medför att kommunernas
som uppstår om antalet delade turer minskar eller avskaffas,
möjlighet till utgiftsuttag ökar. Nämndens ram sänks med 0,8
om ambition kring högre kontinuitet genomförs etc.
mnkr år 2015 och därefter med 1,5 mnkr, motsvarande sänk-
Ramen utökas därutöver med 8,7 mnkr år 2015 för resurser till
ningen av det generella statsbidraget för Gävle.
två nya gruppboenden för personer med funktionsnedsättning.
Regeringen avsätter 2 miljarder kronor per år under perio-
En fortsatt ökning förväntas för dessa boendeformer. I ramförsla-
den 2015–2018 för en satsning på stärkt bemanning. Hur sats-
get finns en volymökning motsvarande ytterligare två särskilda
ningen ska genomföras och följas upp är ännu inte känt. För
boenden per år, samt att två befintliga gruppboenden med låg
Gävle kan denna satsning motsvara 20 mnkr per år. Samtidigt
boendestandard ersätts under perioden 2016 och 2017. Det totala
upphör satsningar motsvarande 1,3 miljarder kronor, bland an-
46
nat mest sjuka äldre, stöd till e-hälsa, evidensbaserad praktik
hyror. För år 2015 uppgår den avsatta summan till 6,7 mnkr som
och regionala stödstrukturer.
stiger till 16,7 mnkr år 2018.
Socialstyrelsens föreskrifter om bemanning (se vidare un-
Under 2014 har utbyggnaden av vatten och avlopp till Norr-
der finansförvaltningen) förväntas träda i kraft år 2016, varvid
landet påbörjats. Investeringen finansieras via anslutnings-
centrala resurser motsvarande 40 mnkr per år budgeterats.
avgifter. För att täcka eventuellt tillkommande kostnader för
mnkr. Omvårdnadsnämnden har för detta år ett effektivise-
kommunen i samband med detta arbete har 1,6–2,8 mnkr per
år avsatts för ändamålet.
rings-/omstruktureringskrav på 1,0 procent av kommunbidra-
Ett miljöstrategiskt program har tagits fram i kommunen.
get, eller 13,4 mnkr. Även för åren 2016–2018 återfinns effekti-
Programmet har en hög ambitionsnivå och innehåller mål
viserings-/omstruktureringskrav motsvarande 1,5 procent av
som innebär tillkommande investeringsbehov men även ökade
kommunbidragen per år. Övriga ramkorrigeringar avser kost-
driftkostnader. För år 2014 har 4,5 mnkr tilldelats Kommun-
nadseffekter av investeringar för inventarier med mera.
styrelsen för ändamålet En ytterligare resurs motsvarande 3,5
mnkr föreslås överföras till Kommunstyrelsen för år 2015. Åter-
Finansförvaltning och övrigt
stående resurser på 2,0 mnkr år 2016, 4,0 mnkr år 2017 och 6,0
För rent oförutsedda behov budgeteras 6 mnkr per år. 4,5 mnkr
mnkr år 2018 budgeteras tills vidare under finansförvaltningen.
budgeteras år 2015 och därefter 1,5 mnkr per år för utredningar
Kommunstyrelsen har fått i uppdrag att utreda förutsätt-
och för att ge möjlighet till kommunal medfinansiering i olika
ningarna för att ge äldre grundskoleelever egna datorer som
frågor.
arbetsredskap. För finansiering av verksamheten budgeteras
För att skapa ett utrymme för att ge förutsättningar att
5,8 mnkr från och med år 2015.
minska eller avskaffa delade turer inom Omvårdnad Gävle bud-
Socialstyrelsens demensföreskrifter (SOSFS 2012:12) träder i
geteras en resurs med 2,5 mnkr år 2015 och därefter 5,0 mnkr
kraft den 31/3 2015 (SOSFS 2013:27). En ny föreskrift att remitte-
per år. De ekonomiska och organisatoriska konsekvenserna får
ras under år 2014 gällande särskilt boende över lag, inte enbart
närmare utredas i det uppdrag som finns under Kommunled-
boende för personer med demenssjukdom. Sveriges Kommuner
ningskontoret att genomlysa Omvårdnad Gävles verksamhet
och Landstings bedömning är att den nuvarande föreskriften
under år 2015.
återkallas och att den nya föreskriften kommer att träda i kraft
Med ökade effektiviseringskrav för kommunens verksam-
den 1.1.2016. SKL för samtal med Socialstyrelsen om föreskrif-
heter föreslås att ytterligare genomlysningar och utvärde-
ten och kommer att informera om arbetet fortlöpande och om
ringar görs av kommunens organisation och effektivitet. Detta
tidpunkt för ikraftträdande.
Föreskriften kommer att innebära betydande kostnadsök-
arbete påbörjas snarast möjligt under år 2015.
För ännu ofördelade kommunbidrag budgeteras 3,4 mnkr
ningar för kommunen. Omvårdnadsnämnden har i sina syn-
år 2015 och därefter 2,9 mnkr per år, då bland annat osäkerhet
punkter på de preliminärt tilldelade ramarna redovisat ett
råder kring storleken på kostnader för politisk verksamhet för
tillkommande resursbehov med 40 mnkr. I avvaktan på före-
den kommande mandatperioden, effekter av organisationsför-
skriftens utformning och tidpunkt för ikraftträdande avsätts
ändringar mm.
40 mnkr som reserv från och med år 2016.
Regeringen har för avsikt är att inleda samtal med den kom-
För att anpassa verksamheten till beräknade skatteintäkter
munala sektorn för att utarbeta en gemensam strategi för att
och övriga volym- och kostnadsberäkningar har krav på effek-
alla ungdomar som inte fyllt 18 år ska genomgå gymnasieut-
tivitets-/omstruktureringsåtgärder formulerats i nämndernas
bildning. För att möta regeringens förstärkta aktivitetskrav för
ramar motsvarande 1,0 procent av kommunbidragen år 2015,
ungdomar 16–20 år som inte slutfört gymnasieutbildning och
samt med 1,5 procent per år 2016–2018. Effektiviserings-/om-
saknar sysselsättning budgeteras 2,0 mnkr år 2015. Näringslivs
struktureringskraven motsvarande 49 mnkr år 2015 och som
och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att utreda och ut-
ackumulerat stiger till 286 mnkr år 2018 jämfört med år 2014.
forma en sådan verksamhet tillsammans med andra aktörer.
Samtidigt ges nämnderna kompensation för löne- och prisök-
Vissa investeringar redovisade hos det kommunala fastig-
ningar motsvarande 116 mnkr år 2015 som ackumulativt stiger
hetsbolaget Gavlefastigheter är av fastighetsteknisk art och i
till 551 mnkr år 2018. Med ovanstående budgetförutsättningar
nuläget inte klart destinerade till en speciell nämnd. Detta kan
finns risk att ekonomiska obalanser kan komma att uppstå om
t ex avse energieffektiviseringar, VVS-investeringar med mera.
effektiviseringsåtgärderna inte får full effekt.
Beräknade hyreseffekter av dessa investeringar är beräknade
Dessutom föreslår regeringen i sin budgetproposition för år
och lagd i en central pott för att en senare ramkompensation
2015 att den sänkta arbetsgivaravgiften för ungdomar, som inte
ska vara möjlig till de nämnder som berörs av tillkommande
fyllt 26 år vid årets ingång tas bort. Det blir ett avskaffande i två
47
steg under åren 2015 och 2016. Sveriges Kommuner och Lands-
ninggatan, prioriteringar av framkomlighet för cykel och fot-
ting gör en preliminär bedömning att detta innebär kost-
gängare samt trygghetsskapande åtgärder i stadskärnan. En
nadsökningar med ca 1,3 miljarder kronor för kommunerna.
ny trafikanalys ska genomföras under 2015–2016 innan eventu-
Därutöver föreslås att den tidigare avskaffade löneskatten för
ella förslag om trafikavstängningar aktualiseras. De föreslagna
pensionärer som arbetar återinförs. För kommunerna ger det-
investeringarna vid Slottstorget kan aktualiseras först när be-
ta en merkostnad med ca 150 mnkr. Sammantaget kan dessa
slut om det framtida bibliotekets utveckling är avgjord.
förändringar ge ökade kostnader för Gävle kommun med ca 13
mnkr år 2015 och 26 mnkr år 2016. Det generella statsbidraget
till kommunerna har utökats 132 kr per invånare 2015 och 261 kr
För inventarier till den nya fotbollsarenan vid Gavlehov har 1,8
per invånare från och med år 2016.
mnkr tillförs år 2015. För investeringar i armaturer vid utom-
För att stärka de budgeterade resultatnivåerna avsätts av
dessa anledningar 20 mnkr år 2015 och därefter 40 mnkr per år
som reserv för eventuella obalanser. Resursen kan därmed inte
husanläggningar budgeteras med 1,5 mnkr per år under perioden 2015–2017.
användas till andra ändamål eller till ambitionshöjningar. För
Fastighetsinvesteringar hos Gavlefastigheter:
år 2015 öronmärks dock 10 mnkr av resursen för att finansiera
För arbetsrelaterade investeringar i Konserthuset avseende
omställningsåtgärder vid övertalighet i form av särskilda pen-
scengolv och tak har 2,5 mnkr budgeterats och för utbyte av ut-
sionsöverenskommelser med mera.
slitna stolar i Gävle teater har 1,1 mnkr budgeterats.
Nya löneavtal har träffats mellan arbetsmarknadens parter
För att behålla Valbobadet har ett investeringsanslag med
under år 2013. Avtalen är tre- respektive fyraåriga. Nämnderna
10 mnkr för en teknisk upprustning tillförts. Tidigare investe-
har i sina ramar kompenserat i snitt med 2,36 procent år 2015,
ringsanslag för Hemlingbybadet på totalt 3,5 mnkr har sänkts
med 2,91 procent år 2016, med 3,17 procent år 2017 och med 3,2
till 1,0 mnkr.
procent år 2018. För att möjliggöra en aktiv lönepolitik i kommunen bland annat kopplad till lönekartläggningar och rik-
Utbildningsnämnden
tade lönesatsningar avsätts en resurs motsvarande 1,0 procent
För utrustning av nya förskolor har 3,5 mnkr tillförts.
per år av lönenivåerna i en central lönepott.
För år 2015 uppgår den centrala lönepotten till 31,4 mnkr
inklusive arbetsgivaravgifter som ackumulerat stiger till 142,0
Till följd av ökat antal barn/elever i förskola och grundskola fö-
mnkr år 2018, allt jämfört med år 2014.
reslås investeringsramen utökas med 37 mnkr år 2015. Följande
Kommunen tar ut utdelning från det kommunala bostads-
övriga investeringsanslag har tillförts. 20 mnkr för utbyggnad
företaget Gavlegårdarna via moderbolaget Gävle Stadshus AB
av Almgården 2016. 30 mnkr för ersättning av Östers förskola år
för att möjliggöra bostadssociala åtgärder/investeringar i kom-
2016. 30 mnkr för ny förskola år 2017. 30 mnkr för Sörbygårdens
munen. För ändamålet avsätts 10 mnkr per år. Då medel åter-
förskola år 2018.
För åtgärder i tak, ventilation med mera, budgeteras 4,0
står från tidigare års utdelning budgeteras dock en kostnad
med 18 mnkr per år 2015 och 2016.
mnkr i Svangårdens förskola.
Efter upprättad systemhandlingskalkyl budgeteras 125
Premien till Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB
är beräknad till 16 mnkr per år.
mnkr för Sörbyskolans upprustning och ombyggnad.
Investeringsanslag för Vallbacksskolans idrottshall har
Investeringsbudget
Följande kommentarer lämnas till förändringar jämfört med tidigare investeringsplaner avseende perioden 2015–2018 , utöver
det som endast avser justeringar i lyftplaner för fleråriga projekt.
Tekniska nämnden
För infrastruktur i samband med byggnation av idrottsanlägg-
utökats med 5 mnkr till totalt 30 mnkr. Investeringsanslag
för Stigslundsskolans om- och tillbyggnad har utökats med 20
mnkr till totalt 65 mnkr.
Näringslivs och arbetsmarknadsnämnd
För utrustning av kv Skytteln har investeringsbudgeten utökats med 0,6 mnkr år 2014.
ningar vid Gavlehov har investeringsbudgeten utökats med 17,0
mnkr för infrastruktur.
Investering i Lindängens dagcenter för VVS med mera, budge-
Investeringar inom ramen för centrumplanen föreslås fo-
teras med 5,5 mnkr.
kuseras på Å-rummet, Rådhustorget, Centralplan, Östra Drott-
48
Investeringsbudget, bolagssektorn
Omvårdnadsnämnden
För utrustning av gruppbostäder har investeringsbudgeten
Gävle Hamn
utökats med 0,4 mnkr per år.
Investeringar i hamnen innefattar en ny containerterminal. År
2016 beräknas 450 meter kaj byggas för 194 mnkr. År 2017 till-
Fastighetsinvesteringar hos Gavlegårdarna:
kommer ytterligare 111 mnkr för iordningsställande av 120 000
För ersättning av två gruppboenden med lägre standard för
kvm hårdgjorda ytor, elektrifiering, järnvägsspår med mera. En
personer med funktionsnedsättning har investeringsanslagen
ny containerterminal skapar möjlighet till tillväxt och möter
utökats med 26 mnkr.
marknadens krav på en modern containerterminal i Östersjön.
Budgetanslaget för nytt äldreboende vid Gävle Strand sänks
från 190 mnkr till 165 mnkr.
För att effektivisera nuvarande hantering på Granudden
med automatiserad inlagring och framkörning planerar Gävle
Anslag för nytt särskilt boende för äldre med investering år
2018 till 2019 har utökats med 50 mnkr till totalt 200 mnkr avseende 60–80 boendeplatser.
Hamn att bygga ett automatiserat höglager magasin. Investeringen uppgår till 200 mnkr.
Sammantaget uppgår investeringssumman för dessa
projekt till 505 mnkr under perioden 2015–2017. Dessa inves-
Övrigt
teringar är finansiellt säkrade i och med att de ingår i Kom-
Fastighetstekniska investeringar
hos Gavlefastigheter:
munfullmäktiges beslut kring mål och ramar 2015–2018. Då
investeringarna befinner sig i utrednings- och projekterings-
Fastighetstekniska investeringar avser investeringar som i pla-
stadium har dock inte Gävle Hamn AB rådighet till investe-
neringsskedet inte direkt är destinerad till en specifik nämnds
ringsutrymmet utöver vad som gäller utgifter för projektering
verksamhetsområde. Detta kan avse energieffektiviseringar,
och förstudier om 5,0 mnkr. Projekten kräver ytterligare beslut
VVS investeringar, men även myndighetskrav med mera. To-
innan de genomförs.
talt budgeteras 209 mnkr för perioden 2014–2018, vilket är ca 24
mnkr högre än tidigare plan inklusive ombudgeteringar.
49
Nämndöversikt
SAMMANDRAG AV VERKSAMHETENS KOMMUNBIDRAG
KF Budget
Justerad
Budget
Budget
Plan
Plan
Plan
2014
2014
2015
2016
2017
2018
Revisionskollegiet
4,4
4,4
4,5
4,6
4,7
4,8
Kommunstyrelsen
231,2
232,5
246,7
246,3
248,4
250,8
Valnämndn
3,3
3,3
0,1
0,1
0,1
2,1
Överförmyndarnämnden
6,7
6,7
7,4
7,5
7,6
7,8
194,6
197,0
207,5
217,7
226,0
230,6
30,7
31,0
33,3
33,6
32,6
33,2
Belopp i mnkr
Skattefinansierad verksamhet:
Tekniska nämnden
276,4
277,1
302,1
328,4
334,3
340,0
1 974,2
1 992,0
2 115,5
2 167,1
2 231,5
2 295,8
Näringsliv- och arbetsmarknadsnämnden
200,3
201,1
208,2
213,1
219,2
227,0
Socialnämnden
436,2
437,6
449,2
448,1
448,7
454,7
Utbildningsnämnd
Omvårdnadsnämnden
1 274,3
1 277,5
1 324,4
1 392,4
1 444,8
1 485,6
Summa verksamhetens kommunbidrag
4 632,5
4 660,1
4 899,0
5 058,8
5 197,9
5 332,4
50
Revisorskollegiet
VERKSAMHETSPLAN
Mål inom respektive perspektiv
gen samt stiftelser och donationsfonder. Nuvarande avtal med
KPMG gäller för räkenskapsåren 2013–2016.
Revisorernas granskning och rapportering
Planerade granskningsområden
Kommunal revision är en nödvändig del av den kommunala
•Barnkonventionen
självstyrelsen. Att styra sig själv, till skillnad från att styras av
•Policys/styrdokument
andra/staten, förutsätter att kommunen organiserar sig så att
•Fullmäktigebeslut
det finns ett organ som har fullmäktiges förtroende att obero-
•Donationsfonder
ende och självständigt granska den kommunala förvaltningen.
• Kunskapsnivån i högstadiet
Revisorerna granskar, bedömer och uttalar sig i den årliga
• Internkontrollplaner 2014
revisionsberättelsen om kommunens:
• Treserva Omvårdnad
1. räkenskaper och medelsförvaltning,
• Agresso, ekonomisystem
2. redovisning och verksamhetens resultat,
• Nya nämnder
3. styrelsens och nämndernas förvaltning så att fullmäktige kan
• Gemensam nämnd företagshälsovård
bedöma om styrelsen och nämnderna kan ges fortsatt förtroende.
• Verksamhetsbesök hos Gavlefastigheter i Gävle AB
Information om revisionens arbete och revisionsrapporterna
Övriga planerade granskningsområden
finns tillgängliga för medborgarna via kommunens hemsida.
• Likvärdig skola
Medarbetare
•Myndighetsutövning
Revisorernas stöd i revisionsarbetet
•Missbruksvård
Kommunrevisionen har ett revisionskontor med tre anställda
• Treserva Socialtjänst
yrkesrevisorer och en administratör inhyrd på deltid. Revi-
• Gemensam nämnd verksamhetsstöd
sionskontoret svarar för delar av granskningsarbetet, därutöver
• Dialogmöten med nämnder och bolag
upphandlas specialister inom olika områden samt konsulter
• Dialogmöten med politiskt ansvariga på olika nivåer
ifrån revisionsbyråer.
• Granskning av delårsrapport 2
• Granskning av årsredovisning
Ekonomi
Finansiering
Barnkonventionen; då fullmäktige fattade ett nytt beslut om
Kommunrevisionen finansieras genom kommunbidrag, där-
barn- och ungdomsprogram och barnchecklista i februari 2014
utöver faktureras bolagen kostnaden för lekmannarevisionen.
har revisionen beslutat att avvakta med denna granskning.
Uppdragen 2015
med revisionsberättelsen som behandlas i KF i slutet av maj
Revisorernas uppgift enligt Kommunallagen är att granska om
2015. Det nya kollegiet fastställer granskningsplanen för 2015
• verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekono-
i början av året.
Genomförd granskning för 2014 avrapporteras i samband
misk synpunkt tillfredsställande sätt,
• om räkenskaperna är rättvisande,
Utvecklingsområde
• om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är till-
Dialogen med fullmäktiges presidium, styrelser, nämnder och
räcklig.
kommunalråd, oppositionsråd och gruppledare för samtliga
I sin roll som lekmannarevisor i kommunens bolag granskar
partier vidareutvecklas.
revisorerna på motsvarande sätt att
Nätverk med kommun- och landstingsrevisorer i Gästrik-
• bolagens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från
land upprätthålls och utvecklas. Gemensamma projekt och
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt,
jämförelser ger mervärde i revisionen. Gemensamma nämnder
• bolagens interna kontroll är tillräcklig,
är ett nytt samverkansområde.
• den auktoriserade revisorn i bolaget granskar räkenskaperna
Kommunrevisionen vidareutvecklar också samarbete och
och delar ansvaret för granskningen av den interna kontrol-
dialog med jämförbara kommuner med fler än 70 000 invånare.
len med lekmannarevisorerna,
Förstärkning av det professionella utbytet mellan förtroende-
•även stiftelser, fonder och vissa delägda bolag granskas av
valda revisorer genom att revisorskollegiets vice ordförande har en
kommunens revisorer.
plats i STAREV:s styrelse. STAREV är ett samverkansorgan för kom-
Ett stående uppdrag från Kommunfullmäktige är att upp-
muner och landsting med egna revisionskontor. Inom STAREV:s
handla auktoriserad revision av de hel och majoritetsägda bola-
styrelse har vår representant ett särskilt fokus på kvalitetsfrågor.
51
Intäkts- och kostnadsutveckling
RESULTATBUDGET
Bokslut
Prognos
Budget
Plan
Plan
Plan
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Riktade statsbidrag
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Övriga intäkter
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
Belopp i mnkr
Summa intäkter
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
Personalkostnader
-3,1
-3,2
-3,2
-3,3
-3,4
-3,5
Köp av verksamhet
-1,4
-1,4
-1,4
-1,5
-1,5
-1,6
Övriga kostnader
-0,8
-0,8
-0,8
-0,8
-0,7
-0,7
Avskrivning
-0,0
-0,0
-0,0
-0,0
-0,0
-0,0
Summa kostnader
-5,2
-5,4
-5,5
-5,6
-5,7
-5,8
Verksamhetens resultat
-4,2
-4,4
-4,5
-4,6
-4,7
-4,8
Intern ränta
-0,0
-0,0
-0,0
-0,0
-0,0
-0,0
Resultat före kommunbidrag
-4,2
-4,4
-4,5
-4,6
-4,7
-4,8
Kommunbidrag
4,3
4,4
4,5
4,6
4,7
4,8
ÅRETS RESULTAT
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
Resultatfond 31/12
INVESTERINGSBUDGET
Summa nettoinvestering
Kostnadsutveckling
2008-2014
Kostnadsutveckling
2012–2018
Mkr
Bruttokostnader
6
Nettokostnader
5
4
3
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
52
Kommunstyrelsen
VERKSAMHETSPLAN
las och utvecklas medan vissa kan behöva avvecklas. Långsiktighet krävs för en ökad kompetensnivå. Det viktiga samarbetet
med Högskolan och Studentkåren för att skapa bästa möjliga
Delaktighet, kommunikation och servicegrad med
kvalitet ska öka.
förutsättningar för studenter att bo och leva i Gävle ska fortsätta.
Medborgarna ska ha ett högt förtroende för kommunen och
ges reella möjligheter att komma till tals. Därför ska verksamheterna ha rätt kvalitet, en god service och skapa möjligheter
till dialog och delaktighet i såväl enkla frågor som långsiktiga
arbeten.
Utvecklingen av en modern kundtjänst – med anknytande
svarsgrupper – där snabb, korrekt och uppdaterad information
Målvärde
2015
Målvärde
2016
Målvärde
2017
Målvärde
2018
Andel studenter som har
bostad enligt
bostadsgarantin
100%
100%
100%
100%
Andel gymnasieelever som
påbörjat högskolestudier
inom 3 år
42,2%
42,5%
43%
43,5%
Indikator
och service kan erbjudas ska fortsätta och samarbetet inom
”Helt Enkelt Gävle” fullföljas.
Digitala kanaler och tjänster måste utvecklas och förbättras. De E-tjänster som ger stor nytta för många medborgare och
för kommunens verksamheter ska prioriteras. Kommunikationen ska anpassas efter medborgarnas kommunikationsmönster och prioritera digitala och mobila kanaler med möjligheter
till interaktion och delning. Att kommunicera via egna, oberoende kanaler direkt med medborgarna är en självklarhet. Arbetet med att samordna all kommunikation med varumärket
Gävle ska fortsätta och utvecklas.
Indikator
Nöjd medborgarindex
Ökad tillgänglighet, trygghet och folkhälsa.
Trygghet och tillgänglighet kan till viss del skapas genom fysiska åtgärder och dessa åtgärder måste genomföras. Men avgörande för känslan av trygghet är också att man känner sig
socialt trygg i sin omgivning. Genom ett utvecklat arbete i
stads- och kommundelarna kan medborgare och de som är
verksamma i området vara med och påverka det som händer
i deras närmiljö. Ett sätt är det arbete med lokala trygghetsråd
som påbörjats under 2014.
Många trygghetsskapande samarbeten finns idag inom
Målvärde
2015
Målvärde
2016
Målvärde
2017
Målvärde
2018
Index
59
Index
60
Index
61
Index
62
kommunen och med externa parter. Dessa samarbeten – t ex
BIG och BRÅ – måste fortsätta, samordnas med övriga aktiviteter och utvecklas.
Kommunstyrelsens arbete med ”skolan först” är en viktig
del i arbetet med att barn och ungdomar ges trygga och goda
Tillgänglighet i kundtjänst
förutsättningar att klara sin skolgång. Såväl barn- och ungdomsprogrammet som folkhälsoprogrammet ger riktlinjer för
Kompetensnivån hos kommunens befolkning höjs
och anpassas till arbetsmarknadens behov och
samhällets utveckling.
arbetets inriktning. Kommunstyrelsen kan genom sin styrande och ledande funktion uppmuntra och initiera såväl pågåen-
”Skolan först” är ett av de viktigaste begreppen för att göra
Gävle till en framtidskommun. Kommunstyrelsen ska i sin styrande och ledande roll bevaka att övriga nämnder och bolag i
sin verksamhet verkligen prioriterar frågan för att kompetensmålet ska uppnås. Under 2015 kommer kommunstyrelsen att
följa skolresultatens utveckling.
Kommunstyrelsen kan även särskilt bevaka frågan dels
inom ramen för barn- och ungdomsprogrammet och folkhälsoprogrammet men även genom att i övrigt initiera och
utveckla andra samarbeten. Ett sådant samarbete är det med
Högskolan. Gävle kommun har under 2014 slutit ett avtal med
Högskolan gällande samverkan där fem strategiska mål definierats. Många goda samarbeten finns idag mellan Gävle kommun både på strategisk och operativ nivå. Under 2015 kommer
en handlingsplan att knyta redan befintliga samarbeten till de
gemensamma målsättningarna. Vissa samarbeten bör behål-
53
de som nya samarbeten. En del i verkställigheten av barn- och
ungdomsprogrammet och ett komplement till andra viktiga
insatser som redan görs är det samarbete med Brynäs – UNICEF
som ”En bra start!” innebär.
De sju diskrimineringsgrunderna måste ständigt beaktas.
Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar att inom kommunkoncernen stödja en verkställighet av folkhälsoprogrammets
mål om bland annat en jämlik folkhälsa. Även tillgänglighetsprogrammets målområden ska stödjas och följas upp av kommunstyrelsen genom tillgänglighetsrådet samtidigt som egna
aktiviteter genomförs. Integrationsarbetet kommer att ges ett
tydligare innehåll under 2015. Även inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar kommer åtgärder som främjar
integration och social sammanhållning att utvecklas.
Indikator
Nöjd inflytandeindex
Trygghetsindex
Målvärde
2015
Målvärde
2016
Målvärde
2017
Målvärde
2018
Index
42
Index
43
Index
43
Index
43
Jämix
Målvärde
2015
Index
123
Målvärde
2016
Index
123
Målvärde
2017
Index
125
Målvärde
2018
Index
127
Jämställda löner
97,2%
97,8%
98,5%
99%
Indikator
minst
minst
minst
minst
Index 59 Index 61 Index 62 Index 63
Hållbart samhälle
En förbättrad infrastruktur för kommunikation.
Medarbetare
tar ansvar, har handlingsutrymme och är medskapande.
Ett framgångsrikt medarbetarskap bygger på att allas kunskap
och kompetens tas tillvara. Förståelsen för sin del i helheten
är viktig när vi tillsammans tar ansvar för verksamheten. Vår
verksamhet utgörs till stor del av möten med medborgare, kunder och kollegor och det är i dessa möten som kvaliteten i vår
verksamhet skapas. Allt vi gör, gör vi för att skapa nytta för kunder och medborgare.
Indikator
MAU, Prestationsnivå
HME – Hållbart
medarbetarindex (SKL)
Målvärde
2015
Index
72
Index
82
Målvärde
2016
Målvärde
2017
Index
75
Index
84
Målvärde
2018
rade sektorer. Antalet arbetstillfällen bedöms inte öka i motsvarande takt som befolkningen. Det innebär att det är nödvändigt,
och att det finns stora möjligheter i, att tätare koppla samman
ett växande Gävle med Stockholm/Mälardalen och regionen
i övrigt. Gävle har goda strukturella förutsättningar i form av
motorvägar, järnvägar och bredband. Genom förbättrade pendlingsmöjligheter med miljövänliga trafikslag och fordon och
till ett större funktionsområde för arbete, boende, studier med
mera. Gävles gynnsamma geografiska läge och utvecklade infrastruktur bidrar starkt till den positiva utvecklingen. Gävlesnabbare takt. Inpendlingen till Stockholm-Uppsalas arbetsmarknadsregion från Gävleregionen uppgick till 3 600 pendlare
år 2012, vilket innebär en ökning med drygt 50 procent sedan
chefen vara en ledare. Ledarskapet innebär att bygga upp och
utveckla relationer. Chefer och medarbetare omsätter politiska
mål till effektiv verksamhet. Chefen sätter tillsammans med
medarbetarna mål, följer och utvärderar verksamheten.
En framgångsfaktor för ett inspirerande och utvecklande
ledarskap är att det finns goda förutsättningar för chefs- och
ledarskapet
MAU Återkoppling
stri minskar och ersätts med arbeten i andra mera tjänstebase-
regionens utbyte med Stockholm-Uppsala-regionen ökar i allt
För att skapa en gemensam, framgångsrik verksamhet ska
MAU Ledarskap
000 invånare under 2016. Arbetstillfällena i traditionell indu-
effektiv elektronisk kommunikation kan Gävle ingå i och bidra
Indikator
Gävle kommuns befolkning kommer sannolikt att överstiga 100
millennieskiftet. Därmed svarar Gävleregionen för den största
relativa förändringen i inpendling till Stockholm-Uppsala-regionen under perioden 2000–2012, av de till Stockholm-Uppsala
regionen angränsade arbetsmarknadsregionerna. Gävle Hamn
växer. Under 2010 inleddes en serie viktiga utbyggnader och
infrastrukturinvesteringar som genomförs under 2010–2016.
Hamnen är utpekad som riksintresse och har strategisk betydelse för näringslivet i hela Mellansverige. Att med en bättre
infrastruktur koppla samman Gävles företag och Gävle Hamn
Målvärde
2015
Index
71
Index
76
Målvärde
2016
Målvärde
2017
Index
75
Index
77,5
Målvärde
2018
med regionen och ett av Europas större logistikområden vid Arlanda skapar utvecklingsmöjligheter.
Indikator
Pendling från Gävleregionen
till Stockholm-Uppsalaregionen
Uppnå jämställda arbetsvillkor och löner.
Jämställda arbetsvillkor innebär lika möjligheter och rättigheter skapas för kvinnor och män i Gävle kommun och dess bolag.
Synliggörande och utjämnande av löneskillnader är ett viktigt
steg för en positiv förändring för en jämställd arbetsmarknad.
54
Målvärde
2015
4 000
Målvärde
2016
Målvärde
2017
Målvärde
2018
Ett bostadsbyggande som tillgodoser behov och
efterfrågan.
ett flernivåperspektiv (lokal, regional, nationell, EU och inter-
Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar
nationell nivå), behöver utvecklas och bli en integrerad del av
åläggs kommunerna att under varje mandatperiod planera
arbetet.
Samverkan, såväl internt inom kommunkoncernen som i
för bostadsförsörjningen. Planeringen ska särskilt grundas på
Strategisk kommunikation (intern/extern) av det interna-
en analys av den demografiska utvecklingen, av efterfrågan på
tionella arbetet ska utvecklas för att tydligare bidra till varu-
bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och marknads-
märket Gävle.
förutsättningar. Attraktiva och goda boendemiljöer handlar
inte bara om bostaden i sig utan lika mycket om miljön runt
omkring. En attraktiv boendemiljö är viktig även för näringslivet i och med att människor tenderar att inte längre flytta
dit arbetet finns utan företagen lokaliserar sig till platser där
människor vill bo. För att infria de bostadspolitiska målen
måste de verktyg som står till förfogande användas på ett än-
Indikator
Genomförda aktiviteter
utifrån Internationella
kontorets handlingsplan
Andel av förvaltningar och
bolag som aktivt arbetar
med internationalisering
Målvärde
2015
Målvärde
2016
Målvärde
2017
Målvärde
2018
100%
100%
100%
100%
67%
83%
92%
100%
damålsenligt sätt. De viktigaste är kommunens bostadsbolag
AB Gavlegårdarna, kommunens markägande och hantering
av markanvisningar och exploateringsavtal, planberedskap i
form av översiktsplaner, detaljplaner och program och sist men
inte minst förmågan att hantera förhandlingssituationer och
samarbete både såväl inom kommunen som mellan bostadsmarknadens aktörer. Befolkningsökningen och befolkningens demografiska förändringar ställer ökade krav bostäder för
äldre och övriga grupper för vilka kommunen har ett särskilt
ansvar. Under 2015 kommer inriktningsprogram för bostads-
Planeringen ska inriktas på att det alltid finns tillräckligt med mark för att möta olika behov.
Näringslivets behov av mark förändras. Behovet av mark för
etablering av så kallad tung industri minskar, behovet av mark
för handel och logistik ser ut att öka. Behovet av byggklar mark
för kontor förändras på så sätt att behovet av kontorsyta per
anställd minskar medan läget i förhållande till stationslägen
med mera blir viktigare.
försörjning att revideras och därmed görs även en översyn av
indikatorerna.
Indikator
Indikator
Målvärde
2015
Färdigställda lägenheter
350
Påbörjade lägenheter
400
Översyn av
inriktningsprogrammet för
bostadsförsörjning
Målvärde
2016
Målvärde
2017
Byggklar mark för
verksamheter, basv 60
Målvärde
2018
Målvärde
2015
Målvärde
2016
Målvärde
2017
Målvärde
2018
60 ha
60 ha
60 ha
60 ha
Gävle kommun ska bli en av Sveriges bästa miljökommuner.
Det miljöstrategiska programmet som antogs under 2013 inne-
Ja
håller högt ställda miljömål, med ambitionen att Gävle ska bli
en av de bästa miljökommunerna. För att nå dit krävs ett långsiktigt arbete inom de målområden som miljöstrategiska pro-
Internationalisering bidrar till verksamhetsutveckling och ökad måluppfyllelse.
grammet pekat ut.
Vi lever i en globaliserad värld och Gävle kommuns förvaltningar och bolag tar till vara på de möjligheter internationellt samarbete ger i form av tillgång till ny kunskap, erfarenhetsutbyte,
kompetensutveckling, profilering samt extern finansiering i
enlighet med den internationella strategin.
Under 2015 fortsätter arbetet med prioriterade utvecklingsområden utbildning, energi/miljö/klimat och kompetensförsörjning. Eventuell komplettering av ytterligare utvecklingsområde kan ske under året. Kommunstyrelsen, genom
Internationella kontoret, bidrar inom dessa områden med särskilt stöd för att verksamheterna ska dra nytta av de mervärden
internationalisering kan tillföra i utvecklingsarbetet.
http://www.gavle.se/Bygga-bo-miljo/Miljo-och-klimat/Miljostrategiskt-program/
Under 2014 har genomförandet av det miljöstrategiska arbetet
satt igång, organiserat som ett program enligt XLPM.
Utöver nätverket för strategiskt miljöarbete skapas ett särskilt nätverk som arbetar mer operativt med det interna miljöarbetet. Frågor som hanteras där är sådana där medarbetarna
enskilt kan göra stor skillnad, t ex resor, transporter, avfall och
energianvändning. Kommunledningskontoret har sedan några
år tillbaka en miljöledningsplan som tar upp just dessa frågor.
På KLK ska en miljöledningsplan tas fram för att implemen-
55
tera det miljöstrategiska programmet internt på förvaltningen. Utifrån målområdena i MSP, är fokusområdena för KLK:
• Transporter – implementering av resepolicyn.
• Energianvändning i våra lokaler.
Indikator
Förvaltningens resursutnyttjande är kostnadseffektivt, förvaltningens egna processer är effektiva
och tjänsterna levereras med kvalitet.
Kostnadskontroll och kvalitet är viktiga variabler för att nå ett
• Konsumtion och avfall – inköp och källsortering.
enligt programplan
Ekonomi
effektivt resursutnyttjande. Genom att fokusera på kostnads-
Målvärde
2015
Målvärde
2016
Målvärde
2017
Målvärde
2018
100%
100%
100%
100%
Verksamheterna ska utvecklas och effektiviseras
med stöd av IT.
och kvalitetsutvecklingen i den löpande verksamheten och
ständigt förbättra processerna kan målet nås. Indikatorer för
kostnadseffektivt resursutnyttjande inom förvaltningens olika
verksamheter tas fram under 2015. Kvalitet i levererade tjänster identifieras. Enkät tas fram och genomförs under 2015 för
att få en bild av upplevd kvalitet i levererade tjänster från förvaltningens verksamheter samt synpunkter på utveckling och
I syfte att öka vår servicegrad och effektivitet skall våra verk-
förbättring framöver. Alla verksamheter ska visa hur de arbetar
samheter vidareutvecklas. Denna vidareutveckling skall base-
med ständiga förbättringar.
ras på analyser av behov, processer och arbetssätt.
I det efterföljande utvecklingsarbetet kommer IT-lösningar
att vara ett viktigt verktyg för att realisera målen och åstadkomma önskade effekter.
Resultatet av de insatser som genomföras skall därefter bedömas/mätas och följas upp (effekthemtagning).
Kommunkoncernens gemensamma processer för
styrning och ledning samt stöd och service är effektiva och ger verksamheten ett efterfrågat stöd.
Genom att fokusera på kostnadsutveckling och kvalitetsaspekter i den löpande verksamheten och ständigt förbättra pro-
Projektmognaden ökar successivt med stöd av en
etablerad projektmodell (XLPM) och en prioriterad
projektportfölj.
cesserna kan målet nås. Kommunstyrelsen har ett särskit ansvar att leda och samordna kommunkoncernens övergripande
processer samt följa de frågor som kan inverka på kommunens
utveckling och ekonomiska ställning. Genom en ständig ut-
Att driva projekt och uppnå det resultat som önskas kräver ofta
veckling och förbättring av processerna för såväl planering
ett strukturerat arbetssätt och en bra metodik. Gävle kommun-
som uppföljning liksom stöd och service förbättras förutsätt-
koncern har implementerat projektmodellen XLPM för att få ett
ningarna. Förvaltningen ska under 2015 kartlägga de huvud-
gemensamt arbetssätt. Det ska ge bättre effektivitet och högre
sakliga kommunkoncernövergripande processerna och ta fram
måluppfyllnad i projektarbeten (att göra saker rätt).
utvecklingsområden inom varje process.
En projektportfölj där tydliga prioriteringar görs stödjer att
resurser läggs där de som bäst behövs (att göra rätt saker).
Indikatorer för effektivt lokalutnyttjande av lokaler tas fram
under 2015. Förvaltningen ska utveckla kapaciteten för lång-
Kommunledningskontoret kommer att fortsätta utveck-
siktiga analyser av effekten av befolkningsförändringar
lingen av ett projektkontor för att stödja kommunkoncernen i
Samverkan externt inom administrativa processer.
arbetet med projekt- och portföljstyrning.
Vidare ska förvaltningens projektportfölj löpande uppdate-
Ökade samarbeten och samverkan för att undvika suboptime-
ras och i händelse av resurskonflikter användas för ledningens
ringar och utnyttja resurser och kompetenser på bästa sätt kan
prioriteringar. Det kan finnas ett behov av att indela projekt-
skapa förutsättningar för bättre resultat och minskade risker.
portföljen efter projekttyper för att underlätta prioriteringsar-
Potentiella samverkanspartners/-områden måste ständigt ses
betet.
över. En utvecklad gemensam nämnd med Gästrikekommu-
Indikator
Andel nya projekt enligt
XLPM
Uppdaterad och komplett
projektportfölj med
ändamålsenliga vyer
Målvärde
2015
Målvärde
2016
Målvärde
2017
Målvärde
2018
83%
87%
90%
92%
nerna i frågor som avser verksamhetsstöd har förutsättningar
att frigöra medel för kärnverksamhet. Genom en gemensam
nämnd för företagshälsovård med Landstinget ges möjligheter
till ökad kvalitet, kompetens och effektivitet. Förvaltningen
ska under 2015, i dialog med andra partners, identifiera och i till
exempel formen gemensam nämnd, implementera ytterligare
samverkansområden inom verksamhetsstöd.
56
Indikator
Målvärde
2015
Målvärde
2016
Målvärde
2017
Utvecklingsområde
Målvärde
2018
Kommunstyrelsens arbete med styrning, ledning, uppföljning
och kontroll – eller uppsikt – måste ständigt uppdateras för att
Antal samverkansområden
har ökat jämfört med
föregående år.
följa utvecklingen av såväl ekonomi som resultat. Under 2013
infördes ett nytt affärssystem med kompletterande system för
planering och uppföljning av verksamhet. Utvecklingen av arbetet i dessa system och införande av nya processer pågår och
Uppdragen 2015
måste fortsätta. Ett fördjupat internkontrollarbete i hela kom-
Kommunstyrelsen har redan idag ett uppdrag rörande IT-
munkoncernen är under utveckling och en första uppföljning
relaterade frågor i utbildningsverksamheten. Detta uppdrag
är gjord. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala
genomförs i nära samarbete med Utbildning Gävle och avrap-
bolagen har skärpts genom ny lagstiftning vilket kräver att for-
porteras löpande till kommunstyrelsen.
merna för detta utvecklas. Verksamhetsutveckling med stöd av
Kommunstyrelsen fick i samband med delår 1 2014 ett
IT pågår främst inom e-tjänsteområdet och vad gäller skolans
uppdrag att ta fram en analys av förutsättningarna för om-
olika behov. Även omvårdnad Gävle är med i ett framtida stra-
vårdnads verksamhet utifrån demografi, behovsutveckling,
tegiarbete för verksamhetsutveckling med stöd av IT. Många
teknikutveckling, samhälls- och omvärldsfaktorer med mera.
viktiga program utarbetades under 2013 såsom bland annat in-
För år 2015 utökas kommunstyrelsens uppdrag vad gäller ge-
riktningsprogram för bostadsförsörjning och miljöstrategiskt
nomlysningen till att bland annat omfatta även omvårdnads
program. Dessa håller nu på att verkställas. Gävle växer och ett
organisation.
tydligare fokus krävs därför på mark- och exploateringsfrågor
Övriga uppdrag till kommunstyrelsen gäller bland annat
framöver. Men även sådana frågor som infrastruktur, bostads-
det miljöstrategisak programmet, centrumutveckling, bo-
byggande och integration blir viktiga att ha ett ökat fokus på
stadsförsörjning och integration.
när Gävle växer.
Kommande nya mandatperiod kan kräva viss ytterligare
översyn av styrnings- och ledningsprocesserna kopplade till
Investeringsverksamhet
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens investeringsbudget består dels av en mindre summa till diverse reinvesteringar att användas till kon-
För verksamheten viktiga nyckeltal
torsutrustning mm, dels drygt 7 mnkr till IT-investeringar för
Några särskilda nyckeltal utöver de indikatorer som anges un-
att underhålla och uppgradera IT-miljön samt utveckla nya be-
der respektive mål har inte utarbetats.
hov för kommunens verksamheter och slutligen en post på 10
mnkr för inköp till markreserven.
57
RESULTATBUDGET – Kommunstyrelsen total
Belopp i mnkr
Riktade stadsbidrag
Övriga intäkter
Bokslut
Prognos
Budget
Plan
Plan
Plan
2013
2014
2015
2016
2017
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
154,9
179,7
179,1
184,4
188,6
192,4
Summa intäkter
154,9
179,7
179,1
184,4
188,6
192,4
Personalkostnader
-125,8
-135,1
-139,6
-143,5
-148,1
-152,8
Köp av verksamhet
Övriga kostnader
Avskrivning
-55,6
-60,4
-65,7
-66,5
-68,5
-70,6
-187,5
-210,1
-210,9
-209,8
-208,8
-208,5
-7,8
-5,9
-8,9
-10,0
-10,8
-10,6
Summa kostnader
-376,8
-411,5
-425,1
-429,9
-436,3
-442,6
-221,8
-231,8
-246,0
-245,5
-247,7
-250,2
Intern ränta
Kommunbidrag
Resultat efter kommunbidrag
-0,6
-0,7
-0,7
-0,8
-0,7
-0,6
-222,5
-232,5
-246,7
-246,3
-248,4
-250,8
223,4
232,5
246,7
246,3
248,4
250,8
0,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Realisationsvinst
11,8
8,0
1,0
1,0
1,0
1,0
Exploateringsöverskott
41,4
25,7
66,2
100,5
70,2
42,6
Exploateringsunderskott
-2,5
-11,2
-14,8
-23,5
-9,2
-5,2
ÅRETS RESULTAT
51,6
22,5
52,4
78,0
61,9
38,3
-16,1
-20,4
-18,3
-18,4
-18,6
-18,7
9,9
13,4
20,0
20,0
20,0
20,0
18,4
-27,2
26,2
29,0
56,8
37,2
-21,0
-27,4
-26,0
-67,5
-11,1
-3,2
Resultatfond 31/12
INVESTERINGSBUDGET
Summa nettoinvesteringar
Fastighetsförsäljningar
Summa nettoexploatering
Överförda anläggningstillgångar (expl)
Kostnadsutveckling
2008-2014
Kostnadsutveckling
2012–2018
Mkr
500
Bruttokostnader
400
300
Nettokostnader
200
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
58
RESULTATBUDGET – Kommunstyrelsen IT
Belopp i mnkr
Bokslut
Prognos
Budget
Plan
Plan
Plan
2013
2014
2015
2016
2017
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Övriga intäkter
134,7
147,7
148,2
152,7
156,2
159,1
Summa intäkter
134,7
147,7
148,2
152,7
156,2
159,1
Personalkostnader
-34,9
-40,4
-41,3
-42,5
-43,9
-45,3
Riktade stadsbidrag
Köp av verksamhet
Övriga kostnader
Avskrivning
Summa kostnader
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-98,2
-103,9
-100,6
-102,7
-103,8
-105,6
-6,7
-4,2
-6,0
-7,1
-8,0
-7,9
-139,8
-148,5
-147,9
-152,3
-155,7
-158,7
-5,1
-0,8
0,3
0,4
0,4
0,4
Intern ränta
-0,5
-0,2
-0,3
-0,4
-0,4
-0,4
-5,6
-1,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Kommunbidrag
6,0
1,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ÅRETS RESULTAT
0,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-1,0
-6,8
-7,6
-7,7
-7,8
-7,9
Resultatfond 31/12
INVESTERINGSBUDGET
59
RESULTATBUDGET – Kommunstyrelsen exkl IT
Belopp i mnkr
Riktade stadsbidrag
Övriga intäkter
Bokslut
Prognos
Budget
Plan
Plan
Plan
2013
2014
2015
2016
2017
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20,2
32,0
30,9
31,7
32,5
33,3
Summa intäkter
20,2
32,0
30,9
31,7
32,5
33,3
Personalkostnader
-90,9
-94,7
-98,3
-101,0
-104,2
-107,5
Köp av verksamhet
-55,6
-60,4
-65,7
-66,6
-68,5
-70,6
Övriga kostnader
-89,3
-106,3
-110,3
-107,1
-105,0
-102,9
-1,1
-1,6
-2,9
-2,9
-2,8
-2,8
Summa kostnader
-236,9
-263,0
-277,3
-277,6
-280,5
-283,8
-216,7
-231,0
-246,4
-245,9
-248,1
-250,6
Avskrivning
Intern ränta
Kommunbidrag
-0,2
-0,5
-0,4
-0,4
-0,3
-0,2
-216,9
-231,5
-246,7
-246,3
-248,4
-250,8
217,4
231,5
246,7
246,3
248,4
250,8
0,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Realisationsvinst
11,8
8,0
1,0
1,0
1,0
1,0
Exploateringsöverskott
41,4
25,7
46,2
80,5
70,2
42,6
Exploateringsunderskott
-2,3
-11,2
-14,8
-23,5
-9,2
-5,2
ÅRETS RESULTAT
51,2
22,5
32,4
58,0
61,9
38,3
-15,1
-13,6
-10,7
-10,7
-10,8
-10,8
9,9
13,4
20,0
20,0
20,0
20,0
18,4
-27,2
6,2
9,0
56,8
37,2
-21,0
-27,4
-26,0
-67,5
-11,1
-3,2
Resultatfond 31/12
INVESTERINGSBUDGET
Summa nettoexploatering
Överförda anläggningstillgångar (expl)
60
Valnämnden
VERKSAMHETSPLAN
Nämnden kommer inte aktivt arbeta med några verksamhetsmål under år 2015 och år 2016.
Den övergripande verksamhetsplanen har inte indelats i rubriker enligt perspektiven Medborgare och kunder, Medarbetare, Håll-
Mål inom verksamhetsområdet
bart samhälle, Ekonomi då verksamheten som helhet ryms inom
• att genomföra valet till riksdag, kommun och landstingsfullmäktige år 2018 på ett rättssäkert sätt.
medborgarperspektivet.
• att verka för ett ökat valdeltagande vid valet år 2018.
Valnämnden leder och ansvarar för genomförandet av folkomröstningar och allmänna val.
Uppdragen 2015
Inga val eller folkomröstningar är planerade under år 2015
eller år 2016. År 2017 är det val till Sametinget vilket är ett val
Då Valnämnden bedriver ytterst sparsam verksamhet under
som Sametingets valnämnd, Länsstyrelsen i Norrbottens län
åren 2015–2017 finns inga specifika uppdrag ställda till Val-
och Valmyndigheten ansvarar för. År 2018 är det åter igen val
nämnden.
till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige.
Arbetet under mellanvalsperioden består främst i att bevaka valfrågorna och i viss mån planera inför kommande års val.
Nämnden saknar investeringsmedel och har inga planerade
Vissa frågor kan komma att aktualiseras med anledningar av
investeringar.
förändringar i nationell lagstiftning, till exempel kommunens
indelning i valkretsar och valdistrikt.
RESULTATBUDGET
Bokslut
Prognos
Budget
Plan
Plan
Plan
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Riktade statsbidrag
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Övriga intäkter
0,0
2,1
0,0
0,0
0,0
1,3
Belopp i mnkr
Summa intäkter
0,0
2,1
0,0
0,0
0,0
1,3
Personalkostnader
-0,1
-3,6
-0,0
-0,0
-0,0
-2,3
Köp av verksamhet
-0,0
-0,0
-0,0
-0,0
-0,0
-0,0
Övriga kostnader
-0,0
-1,9
-0,1
-0,1
-0,1
-1,1
Avskrivning
-0,0
-0,0
-0,0
-0,0
-0,0
-0,0
Summa kostnader
-0,1
-5,4
-0,1
-0,1
-0,1
-3,4
-0,1
-3,3
-0,1
-0,1
-0,1
-2,1
Intern ränta
-0,0
-0,0
-0,0
-0,0
-0,0
-0,0
-0,1
-3,3
-0,1
-0,1
-0,1
-2,1
Kommunbidrag
0,1
3,3
0,1
0,1
0,1
2,1
ÅRETS RESULTAT
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Resultatfond 31/12
INVESTERINGSBUDGET
61
VERKSAMHETSPLAN
Medarbetare
Överförmyndarnämnden har ingen egen anställd personal.
Huvudmän, ställföreträdare och allmänhet som
omfattas av nämndens verksamhet skall känna
sig nöjda med och har stort förtroende för
verksamheten.
Målsättningen är att skapa en förtroendefull syn på verksamheten och som speglar den höga kompetens som finns inom
överförmyndarenheten.
Som ett led i detta har nämnden beslutat om att utreda metoder för att mäta uppskattning och förtroende för nämndens
verksamhet.
Nämnden har vidare fattat beslut om att bidra till samverkan med andra myndigheter för ensamkommande barns bästa.
Nämnden ska vidare genom utbildning utveckla juridisk
och annan kunskap.
Målvärde
2016
Målvärde
2017
Målvärde
2018
Granskning av årsräkningar
för 2013.
100%
100%
100%
100%
Granskning av årsräkningar
med brister.
97%
99%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Granskning av sluträkning
efter avliden.
avdetmedarbetarperspektivsomfinnspåkommunledningskontoret. Utvecklingssamtal sker med den administrativa chefen.
Hållbart samhälle
Inga nämndsmål har satts då målen inte är relevanta för
nämndens verksamhet.
Ekonomi
Överförmyndarnämnden har som mål att uppnå
nollresultat för verksamheten.
Som ett led i att nå målet fortsätter nämnden översynen av
verksamheten med sikt på att ta bort handläggning som inte
ingår i uppdraget.
Vidare fortsätter nämnden att verka för att arbete och re-
Målvärde
2015
Indikator
Dessa tjänster köps av kommunledningskontoret som omfattas
surser koncentreras till kärnverksamheten.
Av stor vikt är att nämnden avsätter resurser till timanställd
personal under den tid granskningen av årsräkningar sker.
Uppdragen 2015
Nämnden har inga särskilda uppdrag i kommunplanen. De generella uppdragen till kommunens nämnder är inte relevanta
för nämndens verksamhet.
Huvudmän, ställföreträdare och allmänhet ska
uppleva att nämnden verkar för jämställdhet
och mångfald.
Målsättningen är att verksamhetens ställföreträdare ska spegla strukturen och mångfalden i samhället.
Som ett mål för verksamheten finns att det ska vara en god
sammansättning av ställföreträdare utifrån jämställdhetsoch mångfaldsmålet när nämnden förordnar ställföreträdare.
Huvudmän, ställföreträdare och allmänhet ska
uppleva en hög grad av tillgänglighet och service
med gott bemötande.
Målsättningen är att skapa en verksamhet som upplevs tillgänglig och som ger rätt service.
Som ett led i att nå målet fortsätter nämnden att utveckla
nya arbetssätt och rutiner för effektivare och kortare handläggningstider.
Nämnden saknar investeringsmedel och har inga planerade
investeringar.
Utvecklingsområde
För att uppnå uppställda mål och klara budgetramen
• fortsätter nämnden översynen av verksamheten med sikte på
att ta bort handläggning som inte ingår i uppdraget.
• fortsätter nämnden att verka för att arbete och resurser koncentreras till kärn- tillsynsverksamheten.
• fortsätter nämnden att utveckla nya arbetssätt och rutiner
för effektivare och kortare handläggningstider.
• avsätter nämnden resurser till timanställd utomstående personal under den tid granskningen av årsräkningarna sker.
• utreder nämnden metoder för att mäta uppskattning och förtroende för nämndens verksamhet.
• skall nämnden bidraga till att samverka med andra myndig-
Målvärde
2015
Målvärde
2016
Målvärde
2017
Målvärde
2018
Beslut om arvode enligt
fastställt mål.
100%
100%
100%
100%
Ansökan om samtycke
100%
100%
100%
100%
Hantering av inkommande
post
100%
100%
100%
100%
Indikator
heter för ensamkommande barns bästa.
• skall nämnden genom utbildning utveckla juridisk och annan kunskap.
62
Nyckeltal
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Antalet godmanskap
1 039
1 042
1 052
1 060
1 067
1 074
1 081
1 088
Antalet förvaltarskap
136
137
145
154
160
166
172
178
RESULTATBUDGET
Bokslut
Prognos
Budget
Plan
Plan
Plan
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Riktade statsbidrag
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Övriga intäkter
1,3
1,0
1,0
1,0
1,0
1,1
Belopp i mnkr
Summa intäkter
1,3
1,0
1,0
1,0
1,0
1,1
Personalkostnader
-4,7
-4,8
-5,6
-5,8
-5,9
-6,1
Köp av verksamhet
-2,6
-2,8
-2,8
-2,7
-2,8
-2,8
Övriga kostnader
-0,2
-0,1
-0,0
-0,0
-0,0
-0,0
Avskrivning
-0,0
-0,0
-0,0
-0,0
-0,0
-0,0
Summa kostnader
-7,5
-7,7
-8,4
-8,5
-8,7
-8,9
-6,3
-6,7
-7,4
-7,5
-7,7
-7,8
Intern ränta
-0,0
-0,0
-0,0
-0,0
-0,0
-0,0
-6,3
-6,7
-7,4
-7,5
-7,7
-7,8
Kommunbidrag
6,6
6,7
7,4
7,5
7,7
7,8
ÅRETS RESULTAT
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Resultatfond 31/12
INVESTERINGSBUDGET
63
Tekniska nämnden
VERKSAMHETSPLAN
Andelen medborgare som upplever Gävle som
tryggt, tillgängligt och välskött har ökat.
Samhällsbyggnad Gävle främjar tryggheten i den fysiska mil-
Andelen nöjda medborgare/kunder har ökat.
jön. Trygghets- och tillgänglighetsfrågorna beaktas i samhälls-
Samhällsbyggnad Gävle förbättrar betygen i Stockholm Bu-
planeringen och vid utformning av allmän platsmark, särskilt
siness Alliances, SBA:s, Nöjd Kund Index genom deltagande i
fokus läggs på barn och äldres behov. Samhällsbyggnad Gävle
Helt Enkelt Gävle och genomförande av den handlingsplan
tillgängliggör genom ombyggnation av allmän platsmark samt
som arbetats fram i projektet. Svarsgruppen utvecklas vidare
säkrar god tillgänglighet i det byggda genom bygglovgranskning.
för att kunna hantera frågor om större delen av förvaltningens
Kommunikationen med medborgare förbättras genom tydligare
verksamhet. Vi förbättrar också våra rutiner för återkoppling av
information och mer dialog. Samhällsbyggnad Gävle utvecklar
åtgärder till medborgare.
och förbättrar städning och skötsel av offentliga miljöer genom
samverkan, dialog och utvecklade beställningsrutiner.
Målvärde
2015
Målvärde
2016
Målvärde
2017
Målvärde
2018
70
71
72
72
Andel besvarade frågor
direkt i svarsgruppen,
procent
80%
80%
80%
80%
Kvoten av antal avslutade
trädärenden jämfört med
antal inkomna trädärenden/
år
>1,1
>1,1
>1
>1
Högen med ärenden om
bostadsanpassningsbidrag
ska minska med
utgångspunkt från antal
ärenden i högen från dec
2014
50%
Indikator
Nöjd kundindex Stockholm
Business Alliance
(markupplåtelse)
75%
Målvärde
2017
Målvärde
2018
53
54
55
56
>80%
>80%
>80%
>80%
0
60
0
0
Renhållning parker och
allmänna platser enligt
NöjdMedborgarIndex, SCB
>6,4
>6,5
>6,6
>6,6
Nöjdheten med belysning,
underhåll, skötsel, snöröjning
och trafiksäkerhet på
kommunens gator och vägar
enligt Nöjd medborgarindex,
SCB.
>48
>49
>50
>50
Indikator
enligt årsplan för
Tillgänglighetsprogrammet
NöjdKundIndex, Kritik på
teknik, SKL
Medarbetare
Samhällsbyggnad Gävle fortsätter att utveckla det proaktiva
mediearbetet och medborgardialogen utvecklas inom flera
verksamhetsområden. Vi säkrar en effektiv och rättssäker
handläggning och strävar efter korta handläggningstider.
Målvärde
2015
Målvärde
2016
Målvärde
2017
Målvärde
2018
Pressutskick ska spegla
SBG:s verksamhet positivt i
artiklar och inslag från
massmedia.
>80%
>80%
>80%
>80%
Antal genomförda
dialogmöten enligt SBG:s
definition.
>20 st
>23 st
>27 st
>31 st
Indikator
Målvärde
2016
Trygghet enligt
NöjdRegionIndex, SCB
100%
Vår verksamhet är välkänd och präglas av
delaktighet, förtroende och insyn.
Målvärde
2015
medskapande.
På Samhällsbyggnad känner alla medarbetare sig trygga i sin
anställning och har möjlighet att förena ett framgångsrikt och
aktivt medarbetarskap med god hälsa och fritid. Som medarbetare finns förståelse och helhetssyn för hela samhällsbyggnadsprocessen.
Indikator
64
Målvärde
2015
Målvärde
2016
Målvärde
2017
Medarbetarundersökning,
MAU, framgångsrika
medarbetare (index)
>75
>75
Hållbart
medarbetarengagemang,
MAU.
>80
>81
Målvärde
2018
Samhällsbyggnad Gävle är en attraktiv arbetsgivare som prioriterar chef- och ledarskapet genom konkreta ledarskapssatsningar, till exempel feedback.
En del i utvecklingsarbetet är att se till att alla medarbetare
känner till målen för Samhällsbyggnad Gävle och att de uppfattas som tydliga, realistiska, utvärderingsbara och påverkningsbara.
Indikator
Målvärde
2015
Målvärde
2016
Målvärde
2017
MAU, ledarskapsindex
>72
>72
Återkoppling enligt index
MAU.
>73
>75
Målvärde
2018
Målvärde
2015
Målvärde
2016
Målvärde
2017
Målvärde
2018
Detaljplan för offentlig
service, Tomter för särskilt
boende/vård- och
omsorgsboende
1
2
2
2
Detaljplan för offentlig
service, tomter för förskolor
0
1
0
1
Hektar kommunal mark för
verksamheter och offentliga
lokaler
60
60
60
60
Indikator
Investeringar och exploatering bidrar till ett
hållbart och attraktivt Gävle.
Samhällsbyggnad Gävle säkerställer att kommande investeringar och exploateringar bidrar till att Gävles attraktivitet och
hållbarhet ökar. Det sker bland annat genom nybyggnation och
upprustning av vägar, gator och parker men även genom utbyggnad av nya bostads- och verksamhetsområden.
Samhällsbyggnad har jämställda och konkurrenskraftiga villkor och löner.
Vid Samhällsbyggnad Gävle fungerar lönebildningen som ett styr-
Målvärde
2015
Målvärde
2016
Målvärde
2017
Målvärde
2018
medel. Förvaltningen har jämställda löner för kvinnor och män
Indikator
och arbetar aktivt för att lönerna ska fortsätta vara konkurrens-
enligt investeringsplan
>75%
>75%
>75%
>75%
enligt exploateringsplan
>75%
>75%
>75%
>75%
3/3
3/3
3/3
3/3
>50%
>50%
>50%
>50%
Antal ombyggda
stadsmiljöer enligt
Centrumplanen, Stora > 10
mnkr
>1
>1
Antal ombyggda
stadsmiljöer enligt
Centrumplanen, Små < 10
mnkr
>1
>1
kraftiga gentemot större kommuner och statliga verk. Samhällsbyggnad Gävle arbetar även med att utveckla konkurrenskraftiga
villkor genom aktiv medarbetardialog.
Indikator
Jämix index (jämställda
arbetsvillkor)
Jämställda löner (%)
Konkurrenskraftiga löner
(%)
Målvärde
2015
Målvärde
2016
Målvärde
2017
Målvärde
2018
>146
>146
>146
>146
98–102
98–102
98–102
98–102
+/-2
+/-2
+/-2
+/-2
Antal ombyggda
tillgänglighetsåtgärder och
antal
framkomlighetsåtgärder för
kollektivtrafik
Andel cykelvägar/bilvägar
Hållbart samhälle
Gävle har ett stadsbyggande av hög kvalitet och
värdefulla kulturvärden bevaras.
Plan- och markberedskapen är god och säkerställer önskvärt bostadsbyggande, expansion för
näringslivet och behovet för offentlig verksamhet.
Samhällsbyggnad Gävle bevarar och utvecklar Gävle till en attraktiv stad genom att ställa kvalitetskrav vid upphandlingar
Samhällsbyggnad Gävle skapar förutsättningar för byggande
genom markförvärv och har planberedskap för att säkra tillgång för nya bostäder, i centrum och i Gävles olika stadsdelar.
Att lösa bostadsbristen för ungdomar och äldre är prioriterat.
Planberedskap ska också finnas för att tillgodose näringslivets
och det offentligas behov.
65
och markanvisningar.
Målvärde
2015
Indikator
Antal arkitekttävlingar/
markanvisningstävlingar på
kommunal tomtmark/allmän
platsmark
>1
Målvärde
2016
>1
Målvärde
2017
>1
Målvärde
2018
Målvärde
2016
Målvärde
2017
Målvärde
2018
Sommarjobb och praktik
15
15
15
15
Examensarbeten
10
10
10
10
3
3
3
3
Indikator
>1
Arbetsmarknadsåtgärder
Gävle blir nominerad till ”Årets stadskärna”
genom målmedveten stadskärneutveckling senast
år 2016.
Samhällsbyggnad Gävle genomför tillsammans med Gävle
Centrumsamverkan ett flerårigt utvecklingsprojekt för att utveckla stadskärnan.
Fler gävlebor ska uppleva Gävles parker och naturområden stimulerande och långsiktigt hållbara.
Samhällsbyggnad Gävle skapar gröna oaser för Gävleborna genom ständig utveckling av parker, natur och å-rum. Vi säkrar
värdefulla allébestånd och skapar attraktiva och tillgängliga
lekplatser på rätta ställen.
Indikator
Genomförda aktiviteter i
handlingsplan för Årets
stadskärna
Målvärde
2015
Målvärde
2016
>80%
>80%
Gävle nominerad till Årets
stadskärna senast år 2016
Antal besökare till
stadskärnan vid Gävle
centrumsamverkans
mätpunkt Stortorget/
Drottninggatan 18 ökar
med +4% per år
Målvärde
2015
Målvärde
2017
Målvärde
2018
Samarbetet med högskolorna och universiteten är
gott (avser hela Samhällsbyggnad Gävle).
Samhällsbyggnad Gävle bidrar aktivt i dialogen med högskolor
för att säkra bra utbildning och kompetent arbetskraft.
Ansvariga i kurser/
forskningsprojekt
Medverkande i kurser på
högskola/gymnasieskola
Målvärde
2015
Målvärde
2016
Målvärde
2017
Målvärde
2018
>4
>4
>4
>4
3
3
3
3
>8
>8
>8
>8
Vi kan erbjuda praktikplatser och handledning för
arbetsmarknadsåtgärder (avser hela Samhällsbyggnad Gävle).
Samhällsbyggnad Gävle bidrar till att skapa meningsfull och
utvecklande sysselsättning för dem som arbetar tillfälligt hos
oss. Givande samverkan är till exempel Co-op-studenter och
praktikanter från högskolor.
Målvärde
2017
Målvärde
2018
7,9
8
8
8
Antal lekplatser som
nyanläggs
1
1
1
1
Antal lekplatser som rustas
1
1
1
1
En Grönstrategi beslutas
under 2015
1
Indikator
>8 165 795 >8 492 427 >8 832 124>9 185 409
Deltagandet i programråd
Målvärde
2016
Upplevelse av tillgång till
parker, grönområden och
natur enligt Nöjd
regionindex, SCB
1
Indikator
Målvärde
2015
Bättre miljö genom minskade utsläpp i mark,
luft och vatten samt ett förstärkande av den
biologiska mångfalden.
Utifrån det Miljöstrategiska programmet gör förvaltningen
årsplaner med aktiviteter inom de målområden som Samhällsbyggnad Gävle ansvarar för.
Indikator
Miljöstrategiskt program
Körsträcka med bil, antal
körda mil med bil i
genomsnitt per invånare och
år
Målvärde
2015
Målvärde
2016
Målvärde
2017
Målvärde
2018
>80%
>80%
>80%
>80%
559
547
535
523
Gävle har ett hållbart resande och en trafiksäker
miljö.
Samhällsbyggnad Gävle närmar sig målet genom hållbar samhällsplanering, attitydpåverkan och fysisk ombyggnation.
66
Målvärde
2015
Indikator
Antal resor med
stadsbusstrafik/år
Målvärde
2016
Målvärde
2017
Målvärde
2018
60%
70%
80%
90%
Antal parkeringsplatser för
cykel inom centralt
inventerat område i dec 2013
2 800
3 000
3 200
3 400
Antal cyklister vid teatern
(ådt)
1 700
1 800
1 900
2 000
Kommunikationsplan för
hållbart resande
1
MaxQ genomförs
1
Nöjdhetsmätning för cykel
(start 2015)
1
Antal Mobility managementinsatser för att främja
hållbart resande stora/små
5/15
Antal Mobility Managementinsatser enligt
kommunikationsplan för
hållbart resande
>80%
Målvärde
2016
Målvärde
2017
Målvärde
2018
Hållbarhet
asfaltsbeläggning, antal år
30
30
30
30
Trafiksignaler, maximal ålder
25
24
25
24
Indikator
7 300 000 7 700 000 8 100 000 8 150 000
Andel hastighetssäkrade
passager på
huvudcykelvägnätet (2019
100%)
Målvärde
2015
Uppdragen 2015
Samhällsbyggnad Gävle arbetar för Tekniska nämnden, med
att utveckla Gävle till en ännu bättre kommun att leva och bo i.
Det omfattar att utveckla och förvalta allmän platsmark, som
gator, torg och parker. Förvaltningen driver plan- och exploateringsprojekt, för att säkra en kommun för mer än 100 000 invånare. Det hållbara resandet och en rik grönstruktur, måste vara
5/15
5/15
ett ledord i kommande projekt från start.
5/15
Tekniska nämnden har ansvar för myndighetsutövning
inom bostadsanpassning, färdtjänst, trafik och parkering.
>80%
>80%
Målsättningen är att det ska ge nöjda medborgare genom ett
>80%
gott bemötande, rättssäker handläggning och rimliga handläggningstider.
Ekonomi
Ekonomin är i balans vilket ger ökat handlingsutrymme och förutsättningar för en långsiktig
planering.
Samhällsbyggnad Gävles investeringsverksamhet har som syfte att bidra till att stärka Gävles attraktion och tillväxt. Varje
Optimal användning av nämndernas resurser kommer att säkerställas genom intäkts- och kostnadsuppföljning med koppling till produktion och personalresurser. Fortsatt uppföljning
och analys av taxors tillämpning kommer att ske.
Samhällsbyggnad Gävle tar fram verksamhetsspecifika
nyckeltal för uppföljning och analys av produktivitet och effektivitet samt finansiering.
Indikator
Självfinansieringsgrad (TN)
Andel projekt i
Investeringsplanen som har
mindre avvikelse än 10% av
investeringsram
tillägg ska göra Gävle till en ännu bättre stad och kommun att
leva och verka i. Investeringsåtgärderna ska stärka stadslivet på
torg och i parker, öka det hållbara resandet, men även bidra till
lägre drift– och underhållskostnader i framtiden.
Investeringar som följer miljöstrategiska programmets intentioner och stärker det hållbara resandet prioriteras. Under
perioden kommer framkomlighetsåtgärder för kollektivtrafiken, nya cykelvägar och cykelprioriterade stråk att genomför-
Målvärde
2015
Målvärde
2016
Målvärde
2017
Målvärde
2018
27%
27%
27%
27%
>80%
>80%
>80%
as. Säker cykelväg för skolbarn kommer att byggas i Åbyggeby
och vid Brunnsgatan. I centrala delarna kommer Nygatan som
cykelstråk att förbättras.
Kontinuerlig utveckling och rust av miljöer i våra stadsdelar är viktigt. Under perioden sker en rustning av Tickselbäck-
>80%
en i Sätra centrum. Infrastruktur i anslutning till Gavlehov
byggs om, för att stärka det hållbara resandet och uppgradera
utemiljön passande för ett modernt arenaområde. Bro anläggs
Anläggningar underhålls på ett långsiktigt och
ekonomiskt hållbart sätt.
till Valls Hage för att förbinda sjukhuset med hälsosam grön
De anläggningar Samhällsbyggnad Gävle ansvarar för underhålls på ett sådant sätt att vi inte skjuter en underhållsskuld
framför oss. Dessutom genomförs underhåll vid rätt tillfällen
så att inte kostnaderna ökar.
67
miljö.
Reinvesteringar görs också för att byta ut slitna lekplatser,
trafikljus och parkeringsautomater.
Utvecklingsområden
• Utbyggnaden av VA på Norrlandet pågår. Samhällsbyggnad Gävle
genomför detaljplaner, fastighetsbildning, utbyggnad av
Samhällsbyggnad Gävle driver under perioden flera viktiga
projekt som utvecklar Gävle kommun och hänger samman med
den nya förvaltningens syfte:
• Utveckla Gävle till en än mer välskött stad. Förvaltningen utveck-
strandpromenad, cykelvägar och förbättring av vägar.
• Planering för etapp 3 Hucken på Gäve strand kommer att fortsätta.
• Gemensam satsning tillsammans med Gävle Centrumsamverkan pågår till att bli Årets stadskärna. Det omfattar bland
lar beställningar och uppföljning av skötsel mot Markbyggarna, som numera är ett kommunalt bolag.
• Samhällsbyggnad Gävle arbetar med aktiviteter, som utpekats i Miljöstrategiska programmet under kommande år. Satsningar på såväl attityd- som ombyggnadsprojekt för cykel och
annat införande av ett parkeringsledningssystem.
•Åtgärder för att korta handläggningstiderna för bostadsan-
passningen.
• Den beslutade handlingsplanen Helt Enkelt Gävle pekar ut ett
antal åtgärder för att underlätta och förenkla i kontakten
kollektivtrafik kommer att genomföras under perioden.
mellan företag och förvaltning/myndighet Samhällsbyggnad
• Implementering av en ny parkeringspolicy, kommer att ske under
Gävle. Vi fortsätter att arbeta enligt planen och genomför nya
2015. Dessutom måste beställningarna förtydligas för parke-
åtgärder.
ringsbevakningen, som 2015 är ett bolag.
• En grönstrategi kommer att arbetas fram under 2015, med samråd under 2016. Kommunens skogspolicy kommer dessutom
att revideras.
• Centrumplanen går in i ett genomförandeskede. Tävlingen för
Slottstorget och omgivande områden avgörs i början av 2015
och bygghandlingar tas fram, för att möjliggöra ett byggande
2016.
Uppföljning och analys av verksamhetsstatistik har påbörjats
och en utvärdering av dessa kommer att göras i slutet av 2015.
På grund av att verksamheterna är konjunkturberoende är det
svårt att göra säkra analyser för framtiden.
68
RESULTATBUDGET
Bokslut
Prognos
Budget
Plan
Plan
Plan
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Belopp i mnkr
Riktade stadsbidrag
Övriga intäkter
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
58,6
63,6
60,2
61,6
62,9
64,3
Summa intäkter
58,6
63,6
60,2
61,6
62,9
64,3
Personalkostnader
-34,7
-38,8
-32,9
-33,9
-35,0
-36,1
Köp av verksamhet
-100,3
-100,8
-110,0
-113,1
-116,5
-120,0
Övriga kostnader
-51,4
-49,7
-54,0
-53,5
-52,3
-50,7
Avskrivning
-35,0
-34,5
-39,5
-39,2
-42,1
-43,5
Summa kostnader
-221,4
-223,8
-236,5
-239,7
-245,9
-250,3
-162,8
-160,3
-176,2
178,2
-182,9
-185,9
-36,9
-36,7
-31,3
-39,5
-43,1
-44,7
-199,6
-197,0
-207,5
-217,7
-226,0
-230,6
198,7
197,0
207,5
217,7
226,0
230,6
-0,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-49,4
-71,5
-72,2
-93,1
-88,6
-68,0
Intern ränta
Kommunbidrag
ÅRETS RESULTAT
Resultatfond 31/12
INVESTERINGSBUDGET
Mkr
Kostnadsutveckling 2012–2018
Kostnadsutveckling 2007-2011
300
Bruttokostnader
250
Nettokostnader
200
150
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
69
Byggnads och miljönämnden
VERKSAMHETSPLAN
Andelen medborgare som upplever Gävle som
tryggt, tillgängligt och välskött har ökat.
Samhällsbyggnad Gävle främjar tryggheten i den fysiska mil-
Andelen nöjda medborgare/kunder har ökat.
jön. Trygghets- och tillgänglighetsfrågorna beaktas i samhälls-
Samhällsbyggnad Gävle förbättrar betygen i Stockholm Busi-
planeringen och vid utformning av allmän platsmark, särskilt
ness Alliance, SBA:s, Nöjd Kund Index genom deltagande i Helt
fokus läggs på barn och äldres behov. Samhällsbyggnad Gävle
Enkelt Gävle och genomförande av den handlingsplan som ar-
tillgängliggör genom ombyggnation av allmän platsmark samt
betats fram i projektet. Där ingår bland annat nya förbättrade
säkrar god tillgänglighet i det byggda genom bygglovgranskning.
kontakter med kunder för bygglov och miljötillsyn vilket visas i
Kommunikationen med medborgare förbättras genom tydligare
förbättrat resultat. Svarsgruppen utvecklas vidare för att kunna
information och mer dialog. Samhällsbyggnad Gävle utvecklar
hantera frågor om större delen av förvaltningens verksamhet.
och förbättrar städning och skötsel av offentliga miljöer genom
Vi förbättrar också våra rutiner för återkoppling av åtgärder till
samverkan, dialog och utvecklade beställningsrutiner.
medborgare.
Målvärde
2015
Målvärde
2016
Målvärde
2017
Målvärde
2018
Business Alliance (bygglov)
70
71
72
72
Business Alliance
-miljötillsyn
70
71
72
72
>80%
>80%
>80%
>80%
Indikator
Andel besvarade frågor
direkt i svarsgruppen,
procent
Vår verksamhet är välkänd och präglas av delaktighet, förtroende och insyn.
Samhällsbyggnad Gävle fortsätter att utveckla det proaktiva
mediearbetet och medborgardialogen utvecklas inom flera
verksamhetsområden. Nya sätt att arbeta med bygglov har slagit igenom. Vi säkrar en effektiv och rättssäker handläggning
Indikator
Antal genomförda
dialogmöten enligt
Samhällsbyggnad Gävles
definition.
Målvärde
2017
Målvärde
2018
>80%
>80%
>80%
>80%
Medarbetare
medskapande.
På Samhällsbyggnad känner alla medarbetare sig trygga i sin
anställning och har möjlighet att förena ett framgångsrikt och
aktivt medarbetarskap med god hälsa och fritid. Som medarbetare finns förståelse och helhetssyn för hela samhällsbyggnadsprocessen.
Indikator
Pressutskick ska spegla
Samhällsbyggnad Gävles
verksamhet positivt i artiklar
och inslag från massmedia.
Målvärde
2016
Tillgänglighetsprogrammet
och strävar efter korta handläggningstider.
Indikator
Målvärde
2015
Målvärde
2015
Målvärde
2016
Målvärde
2017
Målvärde
2015
Målvärde
2016
Målvärde
2017
Målvärde
2018
Framgångsrika medarbetare
enligt index
MAU
>75
>75
>80%
>80%
>80%
>80%
Hållbart
>80
>81
20st
23st
27st
31st
Målvärde
2018
Samhällsbyggnad Gävle är en attraktiv arbetsgivare som prio-
Äldre tillsynsärenden
inkomna t.o.m. 31 dec 2013
("Högen") är hanterade.
>50%
>100%
Inkomna tillsynsärenden
under året är återkopplade
och handläggning påbörjad.
>95%
>95%
riterar chef- och ledarskapet genom konkreta ledarskapssatsningar, till exempel feedback.
>95%
>95%
En del i utvecklingsarbetet är att se till att alla medarbetare
känner till målen för Samhällsbyggnad Gävle och att de uppfattas som tydliga, realistiska, utvärderingsbara och påverkningsbara.
70
Indikator
Målvärde
2015
Målvärde
2016
Målvärde
2017
Ledarskap enligt index
MAU
>72
>72
Återkoppling enligt index
MAU
>73
>75
Gävle blir nominerad till ”Årets stadskärna”
genom målmedveten stadskärneutveckling senast
år 2016.
Målvärde
2018
Samhällsbyggnad Gävle genomför tillsammans med Gävle
Centrumsamverkan ett flerårigt utvecklingsprojekt för att utveckla stadskärnan.
Samhällsbyggnad har jämställda och
konkurrenskraftiga villkor och löner.
Indikator
handlingsplan för Årets
stadskärna
Vid Samhällsbyggnad Gävle fungerar lönebildningen som ett styrmedel. Förvaltningen har jämställda löner för kvinnor och män
kraftiga gentemot större kommuner och statliga verk. Samhällsvillkor genom aktiv medarbetardialog.
Indikator
Jämix index (jämställda
arbetsvillkor)
Jämställda löner (%)
Konkurrenskraftiga löner
(%)
Målvärde
2017
Målvärde
2018
>146
>146
>146
>146
98–102
98–102
98–102
98–102
+/-2
+/-2
+/-2
+/-2
>80%
>80%
Målvärde
2017
Målvärde
2018
1
Samarbetet med högskolorna och universiteten är
gott (avser hela Samhällsbyggnad Gävle).
byggnad Gävle arbetar även med att utveckla konkurrenskraftiga
Målvärde
2016
Målvärde
2016
Gävle nominerad till Årets
stadskärna senast år 2016
och arbetar aktivt för att lönerna ska fortsätta vara konkurrens-
Målvärde
2015
Målvärde
2015
Samhällsbyggnad Gävle bidrar aktivt i dialogen med högskolor
för att säkra bra utbildning och kompetent arbetskraft.
Målvärde
2015
Målvärde
2016
Målvärde
2017
Målvärde
2018
Deltagandet i programråd
>4
>4
>4
>4
Medverkande i kurser på
högskola/gymnasieskola.
>8
>8
>8
>8
3
3
3
3
Indikator
Ansvariga i kurser/
forskningsprojekt
Hållbart samhälle
Plan- och markberedskapen är god och säkerställer önskvärt bostadsbyggande, expansion för
näringslivet och behovet för offentlig verksamhet.
Vi kan erbjuda praktikplatser och handledning för
arbetsmarknadsåtgärder (avser hela Samhällsbyggnad Gävle).
Samhällsbyggnad Gävle skapar förutsättningar för byggande
Samhällsbyggnad Gävle bidrar till att skapa meningsfull och
utvecklande sysselsättning för dem som arbetar tillfälligt hos
genom markförvärv och har planberedskap för att säkra till-
oss. Givande samverkan är till exempel Co-op-studenter och
gång för nya bostäder, i centrum och i Gävles olika stadsdelar.
praktikanter från högskolor.
Att lösa bostadsbristen för ungdomar och äldre är prioriterat.
Planberedskap ska också finnas för att tillgodose näringslivets
och det offentligas behov.
Målvärde
2016
Målvärde
2017
Målvärde
2018
Sommarjobb och praktik
15
15
15
15
Examensarbeten
10
10
10
10
3
3
3
3
Indikator
Målvärde
2015
Målvärde
2016
Målvärde
2017
Målvärde
2018
Antal bostäder det finns
planberedskap för efter PBL
1987:10
600
600
600
600
Antal nya byggrätter för
bostäder i detaljplan
400
400
400
400
Indikator
Målvärde
2015
Arbetsmarknadsåtgärder
71
GIS-användandet i Gävle kommun har ökat.
Samhällsbyggnad Gävle utvecklar GIS-användandet genom att
implementera GIS-strategin. GIS är ett självklart hjälpmedel
Bättre miljö genom minskade utsläpp i mark, luft
och vatten samt ett förstärkande av den biologiska mångfalden.
hos medarbetarna.
Indikator
Antal användare (uttag av
data) i Gävle kommun.
Antal besök på Gävlekartan
på kommunens webbplats
gavle.se
Målvärde
2015
Målvärde
2016
Målvärde
2017
Målvärde
2018
2 200
2 420
2 662
2 928
36 300
39 930
43 923
48 315
Samhällsbyggnad Gävle bevarar och utvecklar Gävle till en attraktiv stad genom att skydda kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och säkerställa ett gott stadsbyggande i ny bebyggelse.
Indikator
Antal detaljplaner som
säkerställer
kulturmiljövärden i
områdesfokus + ytterligare
detaljplaner i kommunen
(områdesfokus är Norrlandet
-2015, Villastaden 2015–
2017)
Antal tematiska
stadsbyggnadsriktlinjer/år.
Målvärde
2016
Målvärde
2017
Målvärde
2018
Områdesfokus
+3
Områdesfokus
+3
Områdesfokus
+3
Områdesfokus
+3
Målvärde
2016
Målvärde
2017
Målvärde
2018
enligt Samhällsbyggnad
Gävles årsplan för
Miljöstrategiska
programmet.
>80%
>80%
>80%
>80%
Tillsynsplan Miljö & Hälsa.
>80%
>80%
>80%
>80%
Förbättrad vattenkvalitet i
Gavleån (i provpunkt G11)
visas via antal prov med
anmärkning.
1
0
0
0
Förbättrad vattenkvalitet i
Gavleån (i provpunkt G11)
visas via antal prover som är
otjänliga.
0
0
0
0
Indikator
Gävle har ett stadsbyggande av hög kvalitet och
värdefulla kulturvärden bevaras.
Målvärde
2015
Målvärde
2015
Ekonomi
Ekonomin är i balans vilket ger ökat handlingsutrymme och förutsättningar för en långsiktig
planering.
Optimal användning av nämndernas resurser kommer att säkerställas genom intäkts- och kostnadsuppföljning med kopp-
2
2
2
2
ling till produktion och personalresurser. Fortsatt uppföljning
och analys av taxors tillämpning kommer att ske.
Samhällsbyggnad Gävle tar fram verksamhetsspecifika
Fler gävlebor ska uppleva Gävles parker och naturområden stimulerande och långsiktigt hållbara.
Indikator
1000 ha naturreservat ska
ha bildats mellan åren 2011
och 2020.
Målvärde
2015
Målvärde
2016
Målvärde
2017
nyckeltal för uppföljning och analys av produktivitet och effektivitet samt finansiering.
Målvärde
2018
Indikator
818ha
Självfinansieringsgrad (BMN)
Målvärde
2015
Målvärde
2016
Målvärde
2017
Målvärde
2018
50%
50%
50%
50%
Gävle har ett hållbart resande och en trafiksäker
miljö.
Uppdragen 2015
Samhällsbyggnad Gävle närmar sig målet genom hållbar sam-
Uppdragen finns beskrivna under rubriken Utvecklingsområde.
hällsplanering, attitydpåverkan och fysisk ombyggnation.
Indikator
Andel av nya bostäder där
restidskvoten är mindre än
1,5 för cykel och/eller
kollektivtrafik i förhållande
till bil
Målvärde
2015
Målvärde
2016
Målvärde
2017
Målvärde
2018
>70%
>70%
>70%
>70%
Investeringar under perioden är främst i lokaler och kontorsinredning. Entréplanet i förvaltningshuset behöver byggas om
för att passa den växande svarsgruppen, tillgänglighetsanpassa receptionen samt säkra en mer välkomnande entré för
besökare. Kontorsinredningen måste kontinuerligt förnyas, för
att säkra en bra arbetsmiljö. Målet är att alla anställda ska ha
höj- och sänkbara skrivbord på sikt.
72
Utvecklingsområden
• Åtgärder med syfte att nå målen i det miljöstrategiska pro-
Uppdrag 2015
grammet genomförs. VA-planen är en viktig plan för att säkra
Samhällsbyggnad Gävle arbetar för Byggnads- och miljönämn-
en god vattentillgång och minskade utsläpp. Energiplanen,
den med att utveckla Gävle till en ännu bättre kommun att leva,
verka och bo i. Verksamheten omfattar planering av mark och
vatten, vilket har avgörande betydelse för att möta efterfrågan
av bostäder för en växande befolkning.
Verksamheten omfattar även myndighetsutövning inom
bygg-, lantmäteri- samt miljö- och hälsoskyddsområdet. Ledorden är en långsiktigt hållbar stad, hög rättssäkerhet och att
förenkla för företagen.
som drivs som ett kommunövergripande projekt, kommer vår
energirådgivare att medverka i. Naturreservatsbildningen
fortsätter, med bildande av naturreservat på Limön.
• Bygglovavdelningen kommer att handlägga tillsynsärenden
enligt tillsynsplanen. Med de förstärkta resurser som kommer 2015 kan vi beta av tillsynshögen under en 2-årsperiod.
• Åtgärder enligt GIS-strategin genomförs och här samarbetar
vi med GIS-strategen och övriga förvaltningar.
• Vi fortsätter vårt arbete med att förenkla för kunder i projektet Helt Enkelt. Det innebär t ex bygglov över disk, klarspråk i
Utvecklingsområden och prioriterade projekt
av större omfattning
våra myndighetsbeslut och kundträffar.
• Att säkra god planberedskap, främst för bostäder och offentliga
lokaler i attraktiva lägen är ett nyckeluppdrag. Program för
Gävle strand etapp 3 och Södra Hemlingby färdigställs 2015.
Detaljplaner för bostäder som t ex i kvarteret Runstenen och
på Hemköpstomten antas.
• Översiktsplan för Gävle kommun som pekar på framtida utveckling i våra olika delar av kommunen, skickas ut på samråd.
73
Verksamhetsstatistik följs upp månatligen sedan flertalet år
tillbaka. På grund av att verksamheterna är konjunkturberoende är det svårt att göra säkra analyser för framtiden.
RESULTATBUDGET
Bokslut
Prognos
Budget
Plan
Plan
Plan
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Belopp i mnkr
Riktade stadsbidrag
Övriga intäkter
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
29,5
31,2
32,0
32,8
33,6
34,4
Summa intäkter
29,5
31,2
32,0
32,8
33,6
34,4
Personalkostnader
-44,3
-49,0
-51,9
-53,3
-53,4
-55,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-16,8
-12,9
-13,0
-12,7
-12,4
-12,1
-0,3
-0,3
-0,3
-0,3
-0,3
-0,4
Summa kostnader
-61,4
-62,2
-65,2
-66,3
-66,1
-67,6
-32,0
-31,0
-33,2
-33,6
-32,5
-33,1
Köp av verksamhet
Övriga kostnader
Avskrivning
-0,0
-0,0
-0,0
-0,1
-0,1
-0,1
-32,0
-31,0
-33,3
-33,6
-32,6
-33,2
Kommunbidrag
31,4
31,0
33,3
33,6
32,6
33,2
ÅRETS RESULTAT
-0,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-0,3
-1,0
-0,6
-0,6
-0,7
-0,7
Intern ränta
Resultatfond 31/12
INVESTERINGSBUDGET
Kostnadsutveckling 2012–2018
Kostnadsutveckling 2006-2012
Mkr
80
Bruttokostnader
70
60
50
40
Nettokostnader
30
20
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
74
VERKSAMHETSPLAN
• Ett aktivt arbete bedrivs från ledningen på alla nivåer för att
• Verksamheterna har en god och utvecklande arbetsmiljö som
uppnå jämställda arbetsvillkor och löner.
är hälsofrämjande och fri från diskriminering.
Kultur & fritids verksamheter utvecklas genom
ökad delaktighet och dialog med medborgare
och kunder.
För att nå det kommunövergripande målet ”Medborgare har
Indikator
Målvärde
2015
stort förtroende för den kommunala verksamheten” ska vi
Målkvalitet
70
skapa bredare underlag före beslut, där kunskaper och erfaren-
Delaktighet
80
heter från medborgarna tas tillvara. Kvalitén samt förtroendet
Medarbetarskap
87
för våra verksamheter ska öka, vilket bidrar till att stärka Gävle-
JÄMIX
Målvärde
2016
Målvärde
2017
Målvärde
2018
100
bornas stolthet över sin kommun.
Framgångsfaktorer för att nå målet är:
• Att det finns en plan för information och dialog mellan politiker och medborgare genom delaktighet inför beslutsfattande.
• Att det finns ett tydligt syfte med dialogerna och att det är
tydligt hur återkoppling ska ske och till vilka.
•Tjänstemän och politiker utbildas kontinuerligt i medborgardialog.
Indikator
Medborgardialoger
Hållbart samhälle
Kultur- och fritidsaktiviteterna ökar hos invånare
som deltar i låg utsträckning eller inte alls i våra
verksamheter och med fokus på barn och unga.
För att nå det kommunövergripande målet ”Gävle bidrar till att
skapa förutsättningar för ett aktivt liv och en stimulerande fritid för invånarna” ska Kultur & fritid få fler invånare, framförallt barn och unga, att delta i våra verksamheter för att uppnå
Målvärde
2015
Målvärde
2016
Målvärde
2017
Målvärde
2018
4
4
4
4
en god folkhälsa och goda uppväxtvillkor.
• Att följa och analysera medborgarnas kultur- och fritidsvanor
samt att under varje år nå totalt minst 200 deltagare.
•Att skapa handlingsplaner utifrån resultatet i genomförda
utredningar
Medarbetare
• Att tydligt koppla undersökningar till behovet från nämnd
Kultur & fritid är en attraktiv arbetsgivare och
arbetsplats.
• Att ständigt utveckla metoder för att nå kommuns invånare
För att nå de kommunövergripande målen inom medarbetarperspektivet erbjuder Kultur & fritid intressanta arbetsuppgif-
Indikator
ter och säkerställer att det finns rätt kompetens genom kompe-
Barn och ungas deltagande i
våra verksamheter ökar i
förhållande till 2013
tensutveckling och proaktiv rekrytering. Eftersom kultur- och
fritidssektorn är en viktig del i samhällets utveckling ska kommunens värdegrund utgöra grunden för arbetet med kvalitet,
Medverkande simskolor –
Ökning/år i%
Målvärde
2015
Målvärde
2016
Målvärde
2017
Målvärde
2018
3%
10%
10%
10%
10%
service och bemötande.
Kulturskolan: Nya deltagare/
totalt antal deltagare –
ökning /år i%
2%
2%
2%
2%
Nya lånekort – barn och
unga (0–15år)/ totalt antal
nya – ökning/år i%
1%
1%
1%
1%
• Chefer och medarbetare för regelbundet en dialog om nämndens mål och konkretiserar dessa i den egna verksamheten.
Genom att följa och utvärdera verksamheten skapas förutsättningar för medarbetarna att förstå och utföra sitt uppdrag.
• Genom ett aktivt medarbetarskap tar alla ansvar för sin egen
och verksamhetens utveckling och bidrar till gott resultat
och hög kvalitet.
Ekonomi
Kultur & fritid har en god ekonomisk hushållning
med en budget i balans.
För att nå det kommunövergripande målet ”Kommunkoncernens verksamheter bedrivs kostnadseffektivt och nyttjar
• Ledarskapet inom alla nivåer är tydligt och kommunikativt.
befintliga resurser på ett optimalt sätt” ska Kultur & fritid
75
samverka med andra aktörer såsom kommuner, myndigheter,
”Betong är ingen sprakande färg”
högskolor, föreningar och företag för att hitta möjligheter att
Uppdraget att komma med förslag till hur Gävle kommun kan
kostnadseffektivisera i sina verksamheter.
Genom samverkan med andra kommuner och högskolor
kan Kultur & fritid agera som en motor i regionen.
att presenteras för Kultur- och fritidsnämnden under 2014.
• Kultur & fritid ska samverka och arbeta för kostnadsmedvetna och resurseffektiva lösningar
• Den ekonomiska uppföljningen ska ge chefer, medarbetare
och politiker stöd och förutsättningar i sitt arbete för att ha
en ekonomi i balans.
Indikator
Tillsammans med
Gavlefastigheter AB och
Gävle Energi AB kartlägga
och ta fram förslag på vilka
kostnadseffektiviseringar
som kan genomföras
(jrf år 2013).
et Gävleborg som arbetat med en laglig grafittivägg. En rapport
med ställningstaganden och förslag på vidare arbete kommer
Målvärde
2015
arbeta med laglig street art pågår. I dagsläget är det Länsmuse-
Målvärde
2016
Målvärde
2017
Målvärde
2018
Kulturell Allemansrätt
Förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag till en revidering
av det kulturpolitiska programmet ”kulturell allemansrätt”.
För Kultur- och fritidsnämndens nu gällande investeringsplan
2014–2017 är de största posterna en ny sporthall samt en ny
friidrottshall kostnadsberäknade till ca 200 mnkr. Dessutom
13%
14%
15%
15%
kommer en ny fotbollsarena vid Sätraåsen att byggas till en
kostnad av ca 140 mnkr. Både fotbollsarenan, sporthallen och
friidrottshallen planeras vara klara 2015.
Övriga stora investeringar under perioden är upprustning
av Valbo sportcentrum på totalt 36 850 tkr (2016–2017) plus tek-
Uppdragen 2015
Likvärdig fritid
nisk upprustning av Valbobadet totalt 10 000 tkr (2017).
Kultur- och fritidsförvaltningen har under 2013 och 2014 ar-
Utvecklingsområden
betat med att öka kunskapen om människors kultur- och fri-
Kultur & fritid arbetar för att fördjupa uppföljningen av mål och
tidsvanor genom att analysera LUPP (2013), Din fritid (2013) och
resultat i verksamheterna. För att långsiktigt stärka kultur-
Kultur- och fritidsvaneundersökningen (2014). Betoningen lig-
och fritidssektorn i en kraftigt växande stad med många nya
ger på att följa upp barns och ungas delaktighet i kultur- och
barn och unga men också en växande grupp seniorer krävs en
fritidslivet i Gävle. Förvaltningen har också tagit del av andra
långsiktig planering inte minst av kultur- och fritidsanlägg-
kommuners mätningar för att se generella tendenser. Uppdra-
ningar i centrum och kommundelarna. Jämställdhet och lika-
get i likvärdig fritid syftar till att ge barn upp till 9–10 år ökad
behandling är utgångspunkt i detta arbete. Framtida effektivi-
tillgång till idrott, lek, kultur och läxläsning under tiden som
seringskrav behöver mötas med noggranna analyser av behovet
spenderas på fritidshem. Förvaltningens undersökningar (men
av kultur- och fritidsverksamhet men också en tydligare priori-
också andra kommuners undersökningar) visar att aktiviteter
tering av målgrupper och eller verksamheter. Det är viktigt att
kryper ner i åldrarna och att många verksamheter för yngre
konsolidera arbetet med Hållbar idrott. Det skulle vara önsk-
barn tränger ut verksamhet för äldre barn och unga. Kultur &
värt med ett uppdrag att se över det kulturpolitiska program-
fritid ser det därför som angeläget att arbeta med utveckla och
met Kulturell allemansrätt för att anpassa det till dagens och
öka tillgängligheten till kultur- och fritidsaktiviteter för unga i
framtidens behov. Den nya bibliotekslagen och nya avtal kring
högstadie- och gymnasieåldern där tappet är stort enligt både
e-böcker ställer tuffa krav på biblioteksverksamheten i kom-
LUPP och Din fritid. Kultur & fritid kommer under hösten 2014
munen. Från och med höstterminen 2014 sjösätts en kultur-
att presentera en rapport med förslag till ställningstaganden
garanti för alla elever från förskoleklass till år 9 i grundskolan
för att gå vidare i arbetet med att uppnå likvärdig fritid.
som innebär 20 000 elevbesök i kulturverksamheterna årligen
som en del i likvärdig skola.
76
Nyckeltal
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Besökare Bibliotek
734 515
698 374
635 000*
685 000
690 000
695 000
700 000
705 000
Bibliotekslån
706 736
682 896
630 000*
680 000
680 000
680 000
680 000
690 000
-
178 760
150 000*
180 000
185 000
190 000
195 000
200 000
Bibliotekslån barn 0–16 år
Registrerade föreningar Kultur & fritid
-
510
512
512
512
512
512
512
Publik Gasklockorna
-
36 989
87 300
60 000
60 000
60 000
60 000
60 000
Arrangemang Gasklockorna
-
122
173
150
150
150
150
150
30 792
28 279
32 862
36 848
37 953
39 091
39 873
40 670
99
100
113
119
121
121
121
121
59%
65%
62,2%
65%
66%
67%
68%
69%
11,4%
12,9%
13%
13%
13,2%
13,4%
13,6%
13,8%
Deltagartillfällen ** flickor 7–20 år
28,13
28,13
29,54
30,04
31,00
31,40
31,40
32
Deltagartillfällen** pojkar 7–20 år
47,15
48,68
49,18
49,68
49,68
50,20
50,45
50,45
39%
39,5%
39,8%
40,1%
40,5%
40,9%
50,5
Publik Gävle Konserthus
& Symfoniorkester
Konserter Gävle Konserthus
& Symfoniorkester
Beläggningsgrad Gevaliasalen
Självfinansieringsgrad Gävle Konserthus
& Symfoniorkester
Idrottande flickor av totalt antal idrottande
7–20 år
* Minskat antal lån och besök på grund av att Stadsbiblioteket varit stängt 3 månader våren 2013.
** I idrottsförening.
77
RESULTATBUDGET
Bokslut
Prognos
Budget
Plan
Plan
Plan
2013
2014
2015
2016
2017
2018
14,9
14,9
14,9
14,9
14,9
14,9
Belopp i mnkr
Riktade statsbidrag
Övriga intäkter
67,7
64,5
66,9
69,5
71,2
72,8
Summa intäkter
82,6
79,4
81,8
84,5
86,1
87,7
Personalkostnader
-133,4
-138,6
-142,0
-146,0
-150,7
-155,5
Köp av verksamhet
-9,1
-9,3
-9,5
-9,8
-10,2
-10,5
-188,9
-192,0
-214,0
-236,6
-238,5
-240,5
-10,0
-11,5
-12,8
-13,6
-14,3
-14,3
Övriga kostnader
Avskrivning
Summa kostnader
-341,4
-351,4
-378,3
-406,1
-413,6
-420,9
-258,8
-272,0
-296,4
-321,7
-327,5
-333,1
-5,5
-5,3
-5,7
-6,7
-6,8
-6,8
-264,3
-277,3
-302,1
-328,4
-334,3
-339,9
268,9
277,1
302,1
328,4
334,3
339,9
4,6
-0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
-57,5
-28,7
-19,4
-12,9
-15,5
-10,2
Intern ränta
Kommunbidrag
ÅRETS RESULTAT
Resultatfond 31/12
INVESTERINGSBUDGET
Kostnadsutveckling
2012–2018
Kostnadsutveckling
2006-2012
Mkr
500
Bruttokostnader
400
Nettokostnader
300
200
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
78
Utbildningsnämnden
VERKSAMHETSPLAN
Utbildning Gävles verksamheter har
en god lärandemiljö.
En god lärandemiljö är avgörande för att barn och elever ska kun-
Medborgare har förtroende för
våra verksamheter.
våra verksamheter. Den fysiska inne- och utemiljön i verksamhe-
na tillägna sig kunskaper. Alla barn och elever ska vara trygga i
Våra verksamheter ska hålla en hög kvalitet och utgöra ett attraktivt val. Medborgare, barn, elever och vårdnadshavare får
kunskap om och förtroende för våra verksamheter genom sys-
terna ska stimulera lärandet. Elever ska vara delaktiga, ha inflytande och ansvar över sitt eget lärande. De pedagogiska möjligheterna som IKT ger ska utnyttjas för ökad måluppfyllelse.
tematiska informationsinsatser, god service, gott bemötande
och hög tillgänglighet. Föräldrar och vårdnadshavare ska ha
möjlighet till delaktighet och dialog kring verksamheterna,
särskilt vid förändringsprocesser.
Målvärde
2015
Målvärde
2016
Målvärde
2017
Målvärde
2018
Nöjdhetsindex föräldrar
85
86
87
88
Nöjdhetsindex elever
84
85
86
87
Delaktighetsindex föräldrar
79
80
81
82
Indikator
Indikator
Målvärde
2015
Målvärde
2016
Målvärde
2017
Målvärde
2018
Trygghetsindex föräldrar
90
91
92
93
Trygghetsindex elever
93
94
95
96
Delaktighetsindex elever
80
81
82
83
Lärandemiljö förskolan
84
85
86
87
Lärandemiljö i grundskolan
81
82
83
84
Lärandemiljö i
gymnasieskolan
Frånvaro grundskolan
Synpunkter och klagomål
– andel avslutade ärenden
Frånvaro gymnasieskola
Alla barn och elever utmanas och klarar
sin utbildning.
Elevernas måluppfyllelse ska öka. Medarbetare ska ha höga förväntningar på alla barns och elevers utveckling med utgångspunkten att alla kan och ska klara sin utbildning. Genom att
utbilda och utmana Gävles barn och ungdomar i ett stimulerande och stödjande sammanhang får de förutsättningar att
nå sin fulla utveckling och göra väl underbyggda framtida studie- och yrkesval.
Medarbetare
Utbildning Gävles medarbetare har
rätt kompetens.
Medarbetarna är avgörande för att alla ska utmanas och klara
sin utbildning. Alla medarbetare har del i det gemensamma
ansvaret för verksamheten. Ett aktivt och strategiskt rekryteringsarbete ska finnas för att säkerställa kompetensbehov.
Lärare ska vara behöriga och ha legitimation för de ämnen de
Målvärde
2015
Målvärde
2016
Målvärde
2017
Målvärde
2018
undervisar i. Lärare med karriärtjänster bidrar till att utveckla
Andelen föräldrar i förskolan
som anser att barnen
stimuleras till utveckling och
lärande
95%
96%
97%
98%
att anpassa undervisning och verksamheten utifrån barn och
Andel elever med behörighet
till gymnasiet i åk 9
86%
Andel elever som uppnår
kravnivåerna i alla ämnen i
åk 9
75%
Indikator
kollegorna utifrån deras resultat, kopplat till elevernas resultat.
Kollegialt lärande och formativ bedömning är en naturlig del i
elever. Detta sker utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet.
88%
90%
Jämställda arbetsvillkor råder och goda prestationer värdesätts
91%
vilket avspeglar sig i en individuell och differentierad lönesättning.
76%
77%
78%
Andel elever på
högskoleförberedande
program med
högskoleförberedande
examen
Målvärde
2015
Målvärde
2016
Målvärde
2017
Målvärde
2018
Andel förskollärare med
legitimation i förskolan
66%
66%
66%
66%
Andel personal med
pedagogisk
högskoleutbildning
(fritidshem)
85%
85%
85%
85%
Andel lärare med
legitimation i skolan
100%
100%
100%
100%
Lärande i arbetet (medarbetarundersökningen)
77
77
77
77
Medarbetarskap (medarbetarundersökningen)
86
86
86
86
Indikator
Andel elever på
yrkesprogram med
yrkesexamen
Andel elever i
gymnasieskolan som anser
att de fått tillräcklig
information inför
gymnasievalet
Jämix
Antal (andel) elever under 20
år utanför gymnasieskolan
79
Utbildning Gävles chefer leder medarbetare mot
goda resultat.
Utbildning Gävle utvecklar ständigt
sina verksamheter.
Alla chefer inom Utbildning Gävle ska vara kompetenta och
Ett systematiskt kvalitetsarbete är avgörande för att förskolan
agera utifrån sitt handlingsutrymme och ha förmåga att driva
utvecklingsarbete. Inom förskolan och skolan ska chefen också
vara en driven pedagogisk ledare. Varje förskola och skola ska
ha en tydlig struktur för utformningen av den pedagogiska
ledningen och utvecklingen av verksamheten med fokus på
förskolans och elevernas resultat. Alla rektorer, förskolechefer
samt biträdande rektorer och förskolechefer ska genomgå den
statliga rektorsutbildningen.
Målvärde
2015
Målvärde
2016
Målvärde
2017
Målvärde
2018
80%
82%
82%
84%
Målkvalitet (medarbetarundersökningen)
70
70
70
70
Delaktighet (medarbetarundersökningen)
80
80
80
80
Ledarskap (medarbetarundersökningen)
72
72
72
72
Indikator
Andel chefer med
rektorsutbildning
och skolan ska utvecklas och kunna ge barn och elever de bästa
förutsättningarna för inlärning och utveckling. Uppföljningen
ska utvecklas för att ge verksamheterna ökad möjlighet att följa
elevernas kunskapsutveckling på individ, grupp och klassnivå.
Våra verksamheter har en nära samverkan och lägger grunden för det livslånga lärandet.
Förskola och skola ger insikt i arbetslivets förutsättningar
och möjligheter. Elever på gymnasiet ska ha möjlighet att driva
UF-företag. Samarbete sker med för verksamheterna viktiga
samarbetspartners såsom exempelvis näringsliv, arbetsliv,
högskola, föreningsliv. Internationella kontakter sker, utifrån
ett tydligt syfte, i linje med uppdraget.
Arbetet ska intensifieras för att möta de långsiktiga målsättningarna inom ramen för det miljöstrategiska programmet.
Målvärde
2015
Målvärde
2016
Målvärde
2017
Målvärde
2018
Lärande organisation
76,6
76,6
76,6
76,6
Jag deltar aktivt i
kvalitetsarbetet (medarbetarundersökningen)
90%
90%
91%
91%
Andel verksamheter som har
handlingsplaner i Stratsys
75%
80%
85%
85%
Indikator
Hållbart samhälle
Utbildning Gävles verksamheter ger likvärdiga
förutsättningar.
En likvärdig förskola och skola är en förutsättning för att alla
Måluppfyllelse mot det
miljöstrategiska
programmet
barn och ungdomar ska få möjlighet att klara sin utbildning.
Resurser, arbetsmetoder och organisation ska fördelas och utformas på ett sådant sätt att likvärdiga förutsättningar ges.
Möjlighet till studiehjälp ska finnas.
Undervisningen och verksamheten ska anpassas till barns
och elevers behov och förutsättningar. Stödinsatser för barn
och elever ska ske tidigt.
Det ska finnas en kompetent och resursstark ledningsfunktion till stöd för förskole- och skolenheterna.
Målvärde
2015
Målvärde
2016
Målvärde
2017
Målvärde
2018
Andel föräldrar i förskolan
som anser att barnen får det
stöd de behöver
95%
96%
97%
98%
Andel föräldrar i grundskolan
som anser att eleverna får
det stöd de behöver
89%
90%
90%
91%
Indikator
Ekonomi
Utbildning Gävles organisation är resurseffektiv.
Varje enhet och verksamhet ska inom given totalram använda
organisation, medarbetares arbetsinsatser och övriga resurser
effektivt för att optimera barns och elevers måluppfyllelse.
Andel chefer som anser att
elevhälsoarbetet fungerar
bra
100%
100%
100%
Målvärde
2016
Målvärde
2017
Målvärde
2018
Inskrivna barn per personal i
pedagogisk omsorg
4,9
4,9
4,9
4,9
Antal inskrivna barn/
årsarbetare i förskolan
5,3
5,3
5,3
5,3
Antal elever per lärare i
förskoleklass
19
19
18
18
Antal inskrivna elever/
årsarbetare i fritidshem
21,5
21,3
21,3
21,3
grundsärskolan
3,5
3,5
3,5
3,5
grundskolan
12,1
12,1
12,1
12,1
gymnasieskolan
12,8
12,6
12,4
12,3
gymnasiesärskolan
4,1
4,1
4,1
4,1
Indikator
Andel elever i
gymnasieskolan som anser
att de får det stöd de
behöver
Alla grundskolor ska ligga på
eller över Salsavärdet
Målvärde
2015
100%
80
Uppdragen 2015
Alla barn och elever ska utmanas och klara sin utbildning – det
Utbildningsnämndens investeringsbudget omfattar inventa-
är uppdraget från kommunfullmäktige och utbildningsnämn-
rier i samband med tillskapandet av nya förskoleplatser, om- och
dens viktigaste mål. Det innebär fortsatt arbetet med likvärdig
nybyggnation av skolor samt förnyelseinventarier i samband
skola med hög kvalitet. Utgångspunkten är att skapa starka och
med ombyggnation, slitage eller verksamhetsförändringar. Ex-
tydliga enheter för elever inom högstadiet med en koppling till
empel på större investeringsprojekt under planeringsperioden
gymnasieskolan och att betona närhetsprincipen för de yngre
utöver nya förskoleplatser är Vallbackskolan, Sörbyskolan och
med koppling mot förskolan.
Stigslundsskolan. Investeringsbudgeten innefattar också förut-
Det blir en samhällsekonomisk vinst om alla elever klarar sin
sättningar för IT och datorer på förskolor och skolor.
utbildning, även om de behöver längre tid i nämndens verksamheter. I skollagen finns tydliga formuleringar om alla elevers rätt
till utveckling och hänsyn till barn och elevers olika behov. Där
Utvecklingsområden
regleras också rätten till förlängd utbildningstid i både grund-
• Likvärdig skola med hög kvalitet. För att i hela Gävle uppnå
och gymnasieskola. Antalet nyanlända elever i grund- och gym-
goda kunskapsresultat och hög kvalitet genomförs insatser
och satsningar från förskola till gymnasieskola.
nasieskolan ökar i Gävle. De omfattas både av skollagens regleringar och av utbildningsnämndens mål att alla barn och elever
• Systematiskt arbete för att ge alla barn och elever de förut-
ska utmanas och klara sin utbildning. För att nå det målet kan
sättningar som behövs för att klara grund- och gymnasiesko-
dessa elever behöva tillbringa längre tid i våra verksamheter och
lans mål, bland annat genom att anpassa tid och metoder.
framför allt behöver deras och alla elevers lärande utgå från de
• Utvecklat samarbete mellan grundskolan, gymnasieskolan
olika individernas förutsättningar och förkunskaper. Ett nära
och arbetslivet, i syfte att få ungdomar att välja rätt väg in i gym-
och förutsättningslöst samarbete kring unga vuxnas lärande be-
nasieskolan och vidare mot arbetsmarknad eller högre studier.
• Ökad kvalitet i fritidshemmen både genom ökad personaltät-
höver också ske med vuxenutbildningens olika delar.
En översyn ska göras vad gäller IT-relaterade frågor i ut-
het och utveckling av verksamheten.
• Bibehållen kvalitet i förskolan samtidigt som volymökning-
bildningsverksamheten. Uppdraget innefattar att utreda
möjligheterna att äldre grundskoleelever får tillgång till egna
arna hanteras.
datorer som arbetsredskap för kunskapsförvärv med koppling
• Fokus på lärarnas betydelse för elevernas resultat. Satsning
till näringslivets utveckling. Denna utveckling bör även ingå
på karriärtjänster och skolutveckling genom nya arbetssätt.
i Vallbacksskolan lokalprogram. De verksamhetsmässiga och
Stöd och verktyg för förskolechefer och rektorer i kvalitets-
finansiella konsekvenserna för denna ambitionshöjning ska
och analysarbetet.
klarläggas innan den verkställs, det görs av kommunstyrelsen.
• Strategisk personalplanering utifrån ökade behörighetskrav,
En likvärdig skola är en förutsättning för barns och ungdo-
lärarlegitimation, kommande generationsväxling och om-
mars möjligheter att klara skolgången, men en likvärdig fritid
ställningar till långsiktigt, hållbart och effektivt resursut-
är också viktig. Dialog pågår med Kultur & Fritid om samarbete
nyttjande.
mellan fritidshem, fritidsklubbar och fritidsgårdar för att öka
• Säkerställa strategisk lokalplanering i samarbete med Kom-
tillgängligheten. Samverkan ska även utvecklas med Kultur-
munledningskontoret och Gavlefastigheter.
skolan och olika föreningar kring barns och ungdomars fritid
• FramtagenIKT-strategiskaimplementerasiallaverksamheter.
för att öka likvärdigheten och stärka måluppfyllelsen.
• Utveckla samarbete med högskolor och universitet, framför
allt Högskolan i Gävle.
Nämnden har ett specifikt uppdrag att ge möjlighet till barn-
• Samarbete med arbetsförmedlingen kring projektet Unga In, syf-
omsorg upp till tolv år under alla tider på dygnet. Antalet platser
har utökats och medel finns avsatta för ytterligare utökning.
tet är att få ungdomar mellan 16–24 år till utbildning eller arbete.
Kommunfullmäktige har fattat beslut om ett miljöstrate-
• Utveckla miljöarbetet i alla verksamheter.
giskt program. Insatser kommer att påbörjas inom alla nämndens verksamheter. En handlingsplan för hållbar utveckling
ska tas fram.
81
Nyckeltal
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Antal barn 1–5 år
5 382
5 500
5 582
5 633
5 614
5 231
5 625
Antal elever F-åk 9
9 833
10 008
10 132
10 232
10 501
10 683
10 802
Antal elever gymnasieskola
3 614
3 394
3 128
3 035
2 889
2 894
2 919
Kostnad/barn förskola
125 200
130 800
Kostnad/barn ped omsorg
107 500
116 100
Kostnad/elev förskoleklass
29 700
32 200
Kostnad/elev grundskola
87 400
87 400
Kostnad/elev fritidshem
36 000
34 700
Kostnad/elev grundsärskola
255 600
283 700
Kostnad/elev gymnasieskola
94 200
102 500
2018
Andel åk 9, fullständiga betyg
71,3
67
64
72
75
76
77
78
Andel åk 9, gymnasiebehörighet
86,2
86
81,3
85
86
88
90
91
75
76
77
77
77
77
77
77
Andel elever som fullföljt
gymnasieutbildning inom 4 år
Barn/årsarbetare förskola
5,2
5,3
5,4
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
Barn/årsarbetare ped omsorg
4,3
4,3
4,5
4,8
4,9
4,9
4,9
4,9
13,7
13,4
22,5
22
21,5
21,3
21,3
21,3
4,5
21
21,2
19
19
19
18
18
Inskrivna elever per årsarbetare (fritidshem)
Antal elever per lärare (förskoleklass)
Antal elever per lärare (grundskola)
8,7
12,3
12,4
12,1
12,1
12,1
12,1
12,1
Antal elever per lärare (gymnasieskola)
7,5
13,2
13,8
12,8
12,8
12,6
12,4
12,3
Antal elever per lärare (grundsärskola)
25,3
3,6
4,1
3,4
3,3
3,3
3,3
3,3
21
4
4,3
4,1
4,1
4,1
4,1
4,1
Antal elever per lärare (gymnasiesärskola)
82
RESULTATBUDGET
Bokslut
Prognos
Budget
Plan
Plan
Plan
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Belopp i mnkr
51,0
71,4
71,4
71,4
71,4
71,4
191,1
197,9
204,1
209,7
215,4
221,2
Riktade statsbidrag
Övriga intäkter
242,1
269,3
275,5
281,1
286,8
292,6
Personalkostnader
-1 275,0
-1 309,4
-1 371,1
-1 414,6
-1 474,3
-1 536,1
Köp av verksamhet
-323,2
-337,8
-347,7
-359,0
-371,3
-384,4
Övriga kostnader
-560,9
-628,0
-650,6
-652,5
-653,7
-650,1
-17,1
-17,3
-19,5
-19,6
-16,4
-14,9
Summa intäkter
Avskrivning
Summa kostnader
-2 176,2
-2 292,5
-2 389,0
-2 445,7
-2 515,7
-2 585,5
-1 934,0
-2 023,2
-2 113,5
-2 164,6
-2 228,9
-2 292,9
-2,6
-2,9
-2,0
-2,5
-2,6
-2,9
-1 936,6
-2 026,1
-2 115,5
-2 167,1
-2 231,5
-2 295,8
1 947,5
1 992,0
2 115,5
2 167,1
2 231,5
2 295,8
10,5
-34,1
0,0
0,0
0,0
0,0
-20,0
-13,5
-28,4
-21,9
-22,8
-22,8
Intern ränta
Kommunbidrag
ÅRETS RESULTAT
Resultatfond 31/12
INVESTERINGSBUDGET
Kostnadsutveckling
2012–2018
Kostnadsutveckling
2005-2011
Mkr
3000
Bruttokostnader
2500
Nettokostnader
2000
1500
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
83
VERKSAMHETSPLAN
arbetsliv och utbildningssektorn ska ständigt utvecklas i syfte
att skapa förutsättningar för en bättre matchning. Kompetens-
Medborgare och målgrupper (brukare, deltagare,
elever och företagare) har stort förtroende för
verksamheterna inom Näringsliv & arbetsmarknad
Gävle.
begreppet bör ses i ett brett perspektiv och även innefatta främjande av entreprenörskap och innovationskraft.
Målet ingår i Gävles näringslivsprogram och följs även upp
inom ramen för det arbetet.
För att Gävles medborgare ska kunna ha stort förtroende för
Målvärde
2015
Målvärde
2016
Målvärde
2017
Målvärde
2018
verksamheterna behöver kännedomen om oss öka. Ett strate-
Indikator
giskt kommunikationsarbete med utgångspunkt i verksamhe-
Del av
Småföretagsbarometern,
tillgång på lämplig
arbetskraft (rikssnitt 82%)
75%
77%
79%
81%
Gävle kommunkoncern
inrättar tjänster för personer
med intellektuell eller
psykisk
funktionsnedsättning.
Nämndens uppdrag är att
möjliggöra att målvärdet
uppnås
1,5%
1,5%
2%
2%
Andel av befolkning med
minst gymnasial utbildning
(som KF)
70%
71%
72%
73%
Andel elever som är
etablerade på
arbetsmarknaden eller
studerar 2 år efter avslutad
gymnasieutbildning
(rikssnitt 68,5%) (som KF)
66%
67%
68%
69%
100%
100%
100%
100%
ter med god kvalitet, god service, gott bemötande och hög tillgänglighet är av största vikt för att nå målet.
Våra målgrupper – brukare, deltagare, elever och företagare
– ska kunna känna förtroende för oss och vara nöjda med den
service, den kvalitet och de utvecklingsmöjligheter som ges i
verksamheterna. Arbetet sker alltid med utgångspunkt i våra
målgruppers behov och vi tar systematiskt tillvara synpunkter
och idéer för att vidareutveckla verksamheterna.
Mätningar och uppföljning av mätningarna görs för att säkerställa att våra målgruppers synpunkter bidrar till utveckling. Vissa mätningar görs vartannat år, aktivitetsplaner för
förbättringsområden kommer att följas upp och presenteras för
att följa upp målet de år som inte mätningar görs. Målvärdet är
lägre för 2014 än utfallet för 2013 på grund av att verkligt utfall
Plan för vårt utbud av
insatser kopplat till
arbetsmarknadens behov av
kompetens
kom efter målvärdet satts i verksamhetsplan 2014.
Indikator
Målvärde
2015
Målvärde
2016
Målvärde
2017
Målvärde
2018
EDV Brukarundersökning
86%
Näringsliv
aktivitetsundersökningar
87%
82%
83%
84%
85%
AME
deltagarundersökningar
80%
81%
82%
83%
Vuxenutbildningen
kursutvärderingar
88%
89%
90%
91%
I 2014 års verksamhetsplan var målvärdet för näringslivsenhetens aktivitetsundersökningar ”över medel” från 2015 och framåt räknar vi om dessa till procentvärden
Gävle har en framgångsrik kompetensförsörjning.
1. Småföretagarbarometern är Företagarnas årliga rapport om medlemmarnas villkor:
http://www.foretagarna.se/PageFiles/24236/G%c3%a4vleborg%20ht-13.pdf Värden
gäller Gävleborg och anger hur stor andel av företagen som inte uppger att bristen på
lämplig arbetskraft är ett hinder för tillväxt.
2. Utredning av total målgrupp kommer att ske på AME och EDV under hösten inför
framtida prognos.
3. Andel av eleverna folkbokförda i kommunen som erhållit slutbetyg eller motsvarande och som påbörjat studier på universitet/högskola eller börjat arbeta oberoende
var arbetet ligger. Källa: SCB och Skolverket.
4. Plan för aktiviteter som genomförs på alla fyra enheterna i syfte att möta arbetsmarknadens behov av kompetens. Målet är ökad samordning mellan enheterna samt
att nämnden ska kunna följa de insatser som genomförs.
ning mellan behov av kompetens i arbetsliv och näringsliv samt
Näringsliv & arbetsmarknad Gävle bidrar till att
våra målgrupper kan påverka sin livssituation och
ta en mer aktiv del i samhället.
utbud av arbetskraft med rätt kompetens. Utifrån prognoser
Verksamheterna inom Näringsliv & arbetsmarknad Gävle ska
och efterfrågan på arbetsmarknaden samt individers intressen
stärka individers och organisationers möjligheter till delaktig-
och önskemål anpassar vi verksamheten för att på bästa sätt
het och påverkan i samhället via sysselsättning, utbildning och
främja en ökad matchning på arbetsmarknaden.
dialog utifrån egna förutsättningar och önskemål.
En framgångsrik kompetensförsörjning innebär en god match-
Genom att prioritera kunskap och lärande, bildning och
I enheternas undersökningar finns mått på hur målgrupperna
utbildning kan vi nå en framgångsrik kompetensförsörjning.
upplever sin möjlighet till påverkan, delaktighet och inflytande
Vuxna ska ges bra möjligheter till kompetensutveckling och för-
som utgör mått på måluppfyllelse. Målvärdet är lägre för 2014
utsättningar för att stärka sin roll på arbetsmarknaden och vid
än utfallet för 2013 på grund av att verkligt utfall kom efter mål-
behov ändra sin yrkesinriktning. Tillgång till rätt kompetens är
värdet satts i verksamhetsplan 2014.
en avgörande tillväxtfaktor och relationerna mellan kommun,
84
Indikator
Målvärde
2015
Målvärde
2016
Målvärde
2017
yrkesroller måste löner och villkor vara konkurrenskraftiga på
Målvärde
2018
Del av EDV
Brukarundersökning
86%
Del av Näringslivs
aktivitetsundersökning.
Påverkan tillgänglighet
82%
83%
84%
85%
Del av AME
deltagarundersökning
80%
81%
82%
83%
Del av Vuxenutbildningen
kursutvärderingar
88%
89%
90%
91%
arbetsmarknaden. I Gävle kommuns årliga lönekartläggning
analyseras löneläget för olika yrkeskategorier jämfört med ri-
87%
ket. Utifrån denna analys tas förslag till prioriteringar för att
nå konkurrenskraftiga löner inom alla kategorier fram. Fortsatt lönepolitiskt arbete för att nå jämställda löner bedrivs.
Jämix (som KF)
Målvärde
2015
minst
116
Målvärde
2016
minst
117
Målvärde
2017
minst
118
Målvärde
2018
minst
119
Jämställda löner (som KF)
94,1%
95,6%
97%
98,2%
Indikator
Medarbetare
Medarbetare inom Näringsliv & arbetsmarknad
Gävle har tydliga uppdrag och roller och rätt möjlighet att utföra uppdragen.
Hållbart samhälle
Samtliga medarbetare har i uppdrag att i sin roll omsätta politiskt
de medarbetare tillsammans utvecklar verksamheten med fokus
Studerande inom vuxenutbildningen har efter avslutade studier stärkt sinställning på arbetsmarknaden och i samhället och har ökat sina möjligheter tillvidare studier eller egen försörjning.
mot målen. Ett kontinuerligt förbättringsarbete med medarbe-
Grunden för välfärd är att människor har en sysselsättning
beslutade mål till framgångsrik verksamhet i en snabb och föränderlig omvärld. Vi vill vara en attraktiv organisation där engagera-
tarundersökningen (MAU) som grund säkerställer att vi arbetar
med rätt utvecklingsområden för att stärka medarbetarnas förutsättningar. MAU genomförs vartannat år och aktivitetsplaner för
förbättringsområden kommer att följa upp målet de år som mätningar inte genomförs. Ledarskapet på Näringsliv & arbetsmarknad Gävle visade ett högre värde 2013 än kommunkoncernen som
helhet (68), varför de framtida målvärdena också överstiger de som
satts av KF(2015-70, 2017-72).
Indikator
som möjliggör egen försörjning. För att få in fler människor
på arbetsmarknaden behöver utbildningsnivån höjas och både
den formella och informella kompetensen öka. Inom vuxenutbildningen har varje elev en individuell studieplan som syftar
till ökad kunskap och motivation, behörighet till högre utbildning och/eller anställningsbarhet. Inom vuxenutbildningen
finns fyra skolformer och varje skolforms resultat mäts med en
indikator.
Målvärde
2015
Målvärde
2016
Målvärde
2017
Målvärde
2018
Indikator
Målvärde
2015
Målvärde
2016
Målvärde
2017
Målvärde
2018
77%
78%
79%
80%
Prestationsnivå MAU (Skala
1–100)
78
Hållbart
(HME)
90
92
Kursdeltagare i gymnasial
vuxenutbildning som vid
årets slut slutfört kurs, andel
(rikssnitt 73%)
Ledarskap MAU (Skala
1–100)
75
77
Andel elever som godkänns
inom SFI-undervisningen
(rikssnitt 61%)
79%
80%
81%
82%
Antal timmar undervisning i
Lärvux per elev och vecka
(rikssnitt 3,1 tim)
3,8
3,9
4
4,1
22%
23%
24%
25%
Aktivitetsplaner genomförs
80
100%
100%
1 Prestationsnivå är ett mått på hälsa och prestationskapacitet ett år framåt i tiden.
MAU:s förbättringsområdens värden summeras till en framtidsprognos över hur
prestationsnivån kommer utvecklas. 2 HME är ett mått på organisationens och dess
chefers förmåga att skapa, tillvarata och upprätthålla ett stort medarbetarengagemang. Mätning av HME sker i medarbetarundersökningen. 3 MAU innehåller fem
påståenden som tillsammans utgör förbättringsområdet Ledarskap. 4 I mellanliggande period genomförs förbättringsaktiviteter som följs upp.
Andel kortutbildade som
deltar i kommunal
vuxenutbildning. (rikssnitt
22%)
Målvärden är satta utifrån offentlig statistik och går att jämföra med andra kommuner. Med kortutbildade avses andel av elever som har tidigare utbildning högst
motsvarande grundskola. Dessa indikatorer avser ett verksamhetsår.
Näringsliv & arbetsmarknad Gävle säkerställer
behovet av kompetenta medarbetare genom jämställda och konkurrenskraftiga löner och villkor.
Individer inom arbetsmarknadsenheten utvecklas
för närmaste vägen till arbete.
Jämställda löner och villkor innebär lika möjligheter och rät-
Arbetsmarknadsenhetens deltagare erbjuds ett adekvat tjäns-
tigheter för kvinnor och män. För att Näringsliv & Arbetsmark-
teutbud/kedja av aktiviteter för närmaste vägen till arbete eller
nad Gävle ska kunna tillgodose behovet av kompetens i alla
utbildning. Verksamheten ska stimulera, stärka och utmana
85
människor genom att matcha behov med möjligheter så att
och med externa företag och organisationer. EDV:s verksamhet
kompetens och förmåga till livsval ökar. Varje tjänst har ett
består av basverksamhet, företagsgrupper och enskilda platser.
tydligt syfte och mål som följs upp.
Målvärde
2015
Målvärde
2016
Målvärde
2017
Målvärde
2018
Brukarens val av
sysselsättning tillgodoses i
EDV:s verksamhet
100%
100%
100%
100%
Antal brukare som deltar i
utbildningsinsatser
20
20
20
20
Antal brukare inom EDV:s
verksamhet som går vidare
till anställning
10
10
10
10
Tjänsteutbudet och aktiviteterna utvecklas i enlighet med
Indikator
individernas behov och beställarnas efterfrågan. Vi ska a en aktiv
roll i utveckling av metoder och modeller för framgångsrika arbetsmarknadsinsatser. Vi ska i samarbete med andra verksamheter i Gävle kommun ta fram en strategi för att stödja utvecklingen
av kooperativt och socialt företagande för att öka möjligheten till
egen försörjning för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. AME är även en av parterna i arbetet med etableringsreformen. Syftet med denna är att samordna och säkerställa kommunens insatser för nyanlända flyktingars etablering så att de ger
förutsättningar till individens egen försörjning och delaktighet i
Gävle. Målet är att nyanlända flyktingar ska, efter avslutad introduktion, vara delaktiga i arbets- och samhällsliv.
Målvärde
2016
Målvärde
2017
Målvärde
2018
Resultat av AME:s insatser
för personer med
försörjningsstöd med målet
arbete eller utbildning (%)
51%
52%
53%
54%
Resultat av AME:s
förberedande och utredande
insatser för personer med
försörjningsstöd (%)
97%
97%
98%
98%
Resultat av AME:s, av
Arbetsförmedlingen
beställda insatser, där målet
är arbete eller utbildning (%)
48%
49%
50%
51%
Resultat av AME:s
förberedande och utredande
tjänster beställda av
Arbetsförmedlingen (%)
Gävle kommun skapar de bästa förutsättningarna
för företagande i jämförelse med andra kommuner
i Stockholmsregionen.
Gävle kommun ska skapa möjligheter för att både befintligt och
Målvärde
2015
Indikator
Varje år är det nya brukare som omfattas av utbildningar och anställningar.
framtida näringsliv ska kunna utvecklas. Att skapa de bästa
förutsättningarna innebär ökad dialog och delaktighet, tydliga servicemål, och genomgående förståelse för företagarens
perspektiv i syfte att förbättra kvalitet, service och bemötande.
För att nå målet tas en årlig handlingsplan med aktiviteter
fram av förvaltningar, bolag och förbund inom Gävle kommunkoncern, som på olika sätt har företagen som kund. Målet ingår i
Gävles näringslivsprogram och följs även upp inom ramen för det.
Indikator
SBA Nöjd kund index (NKI)
100%
100%
100%
100%
Antal deltagare i
etableringsreformen som
efter 2 år är kvar i
försörjningsstödet
38%
37%
36%
35%
Antal deltagare som efter
avslutat aktivitet i AME:s
verksamhet fortfarande
uppbär försörjningsstöd
(tertial)
40%
39%
38%
37%
1. Utfall 2014 jan–aug. 2 Målvärden 2014 använder en annan beräkningsgrund där
totalen av AME:s tjänster för personer med försörjningsstöd skulle uppgå till
100 procent.
3. Utfall 2014 jan–juni. 41 procent av målgruppen har flyttat till andra kommuner.
34 procent bor kvar i Gävle men söker ej försörjningsstöd.
Målvärde
2015
Målvärde
2016
Målvärde
2017
Målvärde
2018
70
71
72
73
NKI är ett mått på företagarnas helhetsbetyg av kontakten med 52 kommuner
inom Stockholm Business Alliance. Bedömning görs på brandtillsyn, bygglov,
markupplåtelse, miljötillsyn och serveringstillstånd.
Gävle ska uppfattas som en av Sveriges mest
attraktiva platser för företag.
För att stärka Gävles attraktionskraft behöver vi utgå från
den bild av Gävle som företag har idag och arbeta med insatser
som gör att bilden förändras och utvecklas i positiv riktning.
Det innebär att lyfta fram och vidareutveckla det som redan är
bra i vår stad och arbeta för att lösa våra utmaningar.
Näringslivsprogrammet har identifierat insatser som företagen efterfrågar och som organisationer med olika syfte kan
genomföra för att vi ska nå målet. Målet ingår i Gävles närings-
Individer inom Enheten för daglig verksamhet utvecklas optimalt genom sin valda sysselsättning.
livsprogram och följs även upp inom ramen för det.
Individens val av sysselsättning är grunden för verksamheten.
Varje brukare har en genomförandeplan med mål som stimulerar och utmanar den enskilde att utvecklas. EDV:s medarbetare
arbetar aktivt för att möjliggöra verkställandet av dessa planer. I
detta samarbetar man med övriga enheter inom förvaltningen
86
Indikator
Målvärde
2015
Målvärde
2016
Målvärde
2017
Uppdragen 2015
Målvärde
2018
Varumärkesmätning
– befintliga företags bild av
Gävle
4
4,2
Del av varumärkesmätning
– kännedom för
företagsetableringar
0,3
0,4
Nyföretagande
10,9
11,4
11,8
12
Företagsklimat, ranking
plats
178
173
168
163
Skolan ska fungera som en mötesplats för kommunens verksamheter, medborgare och näringslivet
– skolan först.
Vi ser oss som en naturlig del av skolan – vuxenutbildningen
är en mötesplats. Människor från alla delar av världen och med
olika utbildningsbakgrunder möts. Möjligheter skapas av vår
förmåga att anpassa verksamheten för att utveckla och ta vara
på medborgares kompetens så att det blir en resurs och möjlig-
1. Varumärkesmätningen görs var tredje år.
2. Antal nya företag, inklusive kommunägda företag, per 1000 invånare. Företag som
ingår har registrerats och fått organisationsnummer och är registrerade i antingen
arbetsgivarregistret eller skatteregistret. Källa: Ekonomifakta.
3. Näringslivsrelaterad statistik på kommunnivå och enkätundersökningar där företagare och politiker bedömer olika aspekter av det lokala företagsklimatet. Totalt antal
kommuner i undersökningen är 290.
Verksamheterna inom Näringsliv & arbetsmarknad Gävle verkar för minskade koldioxidutsläpp.
Strävan är att den egna fordonsflottan bestående av drygt 30
bilar och knappt 10 bussar successivt byts ut till miljöfordon i
enlighet med det miljöstrategiska programmet.
Indikator
Antalet miljöfordon ökar
successivt inom AME och
EDV
het för Gävles utveckling. Uppdraget är större än skolsalen – för
oss är ”skolan överallt” – utveckling sker på många platser i vår
verksamhet och det fungerar då som en mötesplats för kommunens verksamheter, medborgare och näringslivet.
Kommunens förvaltningar och bolag ska se internationalisering som ett verktyg för utveckling av
skola, energi och miljö samt kompetens.
Världen finns hos oss och vårt arbete ska i högsta grad bidra till
en lyckad integration. Att förmedla näringslivskontakter och
att anordna internationell feriepraktik för 120 personer ingår i
verksamheterna. Vi ser också ökade möjligheter att erbjuda vårt
Målvärde
2015
Målvärde
2016
Målvärde
2017
Målvärde
2018
näringsliv kopplingar till internationella marknader. Genom
10%
10%
10%
10%
av utvecklingsprojekt. Vi kommer att göra en översyn kopplat
de europeiska socialfonderna kan verksamheter söka medel för
att t.ex. utveckla metoder och modeller samt driva olika typer
till den nya programperioden (från 2015) och ta en aktiv roll i att
nyttja möjligheterna till extern finansiering utifrån våra mål
och uppdrag.
Ekonomi
Verksamheterna inom Näringsliv & arbetsmarknad Gävle är resurseffektiva, långsiktigt hållbara
och främjar målgruppernas utveckling.
Näringsliv & Arbetsmarknad Gävle ska arbeta med de resurser
detta Eriksbergsskolan. Fastigheten är i stort behov av tekniska
som finns till förvaltningens förfogande med de olika målgruppernas utveckling i fokus. Verksamheten ska bedrivas
med ett långsiktigt hållbart perspektiv och medel ska nyttjas
på effektivaste sätt. Regelbunden uppföljning och analys är en
nyckelfaktor för att kunna följa verksamheten.
Indikator
Ekonomisk hushållning
(resultat helår 0)
Enheten för daglig verksamhet (EDV) bedriver verksamhet i före
åtgärder för att förbättra värme- och ventilation. I budgetramen 2015 ingår investeringar för ventilation och värme med
0,8 mnkr.
I nuvarande investeringsplan hos Gavlefastigheter ligger en
planerad renovering under 2017 av VVS och värme i Lindängens
Målvärde
2015
Målvärde
2016
Målvärde
2017
Målvärde
2018
0
0
0
0
dagcenter där EDV bedriver verksamhet. En tidigareläggning
av denna investering är nödvändig på grund av dåligt luft och
ej godkänd OVK-besiktning.
87
Utvecklingsområden
Kontinuerlig utveckling av nämndens integrationsuppdrag. Ett
snabbt växande Gävle skapar ytterligare behov av samordning.
Utveckla samarbetet med Arbetsförmedlingen och andra
för uppdragen viktiga samarbetspartners i syfte att nå längre
tillsammans.
Utveckla samarbetet med Högskolan i Gävle i enlighet med
det avtal som signerades 2014. Inventera befintligt samarbete
och prioritera våra gemensamma resurser.
Ökad samverkan mellan enheterna och kunskap om varandra i syfte att nå målen och utveckla nya gemensamma model-
Utveckla strategisk kommunikation, internt och externt.
Medborgare, målgrupper och samarbetspartners ska ha god
kännedom om vårt uppdrag och varför vi finns till. Medarbetarnas kännedom och kunskap är grunden till all extern kommunikation.
Kvalitet och samordning i samtliga administrativa processer. I en ny organisation behöver nya strukturer byggas och
kvalitetssäkras för att möta framtida krav. Med goda rutiner
och processer i grunden har vi möjlighet att fokusera på vårt
uppdrag.
ler och verktyg.
Nyckeltal
Antal brukare inom EDV, genomsnitt
Inflyttning totalt
varav flyktingar inom etableringsreformen
Utflyttning antal totalt
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
330
345
355
365
375
385
395
2018
405
4 325
4 542
5 075
5 500
6 000
6 500
7 000
7 500
102
276
926
900
900
900
900
900
-4 074
-3 727
-4 135
-4 700
-5 200
-5 700
-6 200
-6 700
-11
-8
-62
-24
-60
-60
-60
-60
Arbetskraft som andel av befolkningen
16–64 år (källa: SCB)
63,5%
63,0%
63,8%
64,0%
64,0%
64,0%
64,0%
64,0%
varav sysselsatta (förvärvsfrekvens)
16–64 år (källa: AMS)
75,5%
75,4%
-
76,0%
76,3%
76,6%
76,9%
77,2%
-
11,0%
10,6%
10,3%
10,0%
9,7%
9,4%
9,1%
varav flyktingar inom etableringsreformen
varav arbetslösa 1) 16–64 år (källa: AMS)
-
17,4%
16,3%
16,0%
15,7%
15,4%
15,1%
14,8%
Kostnad för försörjningsstöd per capita
1 045
1 153
1 206
1 250
1 200
1 175
1 175
1 175
Andel elever som påbörjat högskolestudier
inom 3 år från avslutat gymnasium (SKL,
Öppna jämförelser, gymnasieskolan)
41,1%
43,9%
44,7%
46%
47%
48%
49%
50%
Antal registrerade företag, total
(källa: Webselect)
6 634
7 149
7 732
7 900
8 000
8 100
8 200
8 300
493
513
583
650
700
750
800
850
Företag i konkurs (källa: Webselect)
26
(4 mån)
92
74
70
70
70
70
70
Aktiva företag, oms > 100 tkr (källa:
Webselect)
-
-
4 244
4 300
4 350
4 400
4 450
4 500
varav arbetslösa 1) 18–24 år (källa: AMS)
Nyregistrerade företag (källa: Webselect)
88
RESULTATBUDGET
Bokslut
Prognos
Budget
Plan
Plan
Plan
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Riktade statsbidrag
96,8
111,7
101,4
103,5
105,8
106,6
Övriga intäkter
27,4
19,9
28,9
29,7
30,6
31,4
Belopp i mnkr
Summa intäkter
124,2
131,6
130,3
133,2
136,4
138,0
Personalkostnader
-173,0
-198,5
-203,7
-211,3
-220,0
-228,9
Köp av verksamhet
-14,9
-20,6
-28,6
-29,5
-30,6
-31,6
Övriga kostnader
-98,0
-90,3
-105,2
-104,7
-104,2
-103,7
-1,1
-1,0
-0,9
-0,7
-0,7
-0,7
Avskrivning
Summa kostnader
-287,0
-310,4
-338,4
-346,2
-355,5
-364,9
-162,8
-178,8
-208,1
-213,0
-219,1
-226,9
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-162,9
-178,9
-208,2
-213,1
-219,2
-227,0
178,8
201,0
208,2
213,1
219,2
227,0
15,9
22,1
0,0
0,0
0,0
0,0
-0,6
-1,7
-1,0
-1,0
-1,0
-1,0
Intern ränta
Kommunbidrag
ÅRETS RESULTAT
Resultatfond 31/12
INVESTERINGSBUDGET
Kostnadsutveckling
2005-2011
Kostnadsutveckling
2012–2018
Mkr
400
Bruttokostnader
350
300
Nettokostnader
250
200
150
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
89
Socialnämnden
VERKSAMHETSPLAN
Socialtjänst Gävle ska verka för att barn
och ungdomar fullföljer sin skolgång.
Alla berörda verksamheter i förvaltningen samarbetar med
Våra insatser ska vara rätt anpassade till personer
med missbruksproblematik.
skolans verksamheter, utifrån uppdrag och förutsättningar,
Arbete pågår med översyn av arbetet riktat mot olika målgrupper inom verksamhetsområdet missbruk, vilket ska leda till beslut om och genomförande av förbättringsåtgärder under 2015.
Behov och tillgängliga resurser för kvinnor med missbruksproblematik kartlades under år 2012. Förbättringsarbetet fortsatte under år 2013, med utgångspunkt från det specifika uppdrag Socialnämnden har gett till förvaltningen att inventera
och analysera genomförda åtgärder, och tillgängliga insatser,
för missbrukande kvinnor. Under år 2014 har extern utvärdering gjorts rörande ”Våldsutsatta kvinnor och deras barn”.
Utvärderingen har bland annat kartlagt hur målgruppen upplever attityder, bemötande och stöd från socialtjänsten, samt
personalens bedömning av möjligheterna att möta målgruppens behov. Rapporten innehåller även förbättringsförslag.
Genomfört arbete inom området ska tillsammans med ytterligare analyser utmynna i förslag till förbättringsåtgärder som
ska vara klart och beslutas i Socialnämnden senast 2014-12-31.
med syfte att verka för att barn fullföljer sin skolgång.
Projektet ”Skolfam” arbetades fram under 2009 och startade i juni 2010. Det treåriga projektet finansierades av kommuncentrala utvecklingsmedel och syftet är att, genom tidiga
insatser i samverkan med skolans verksamheter, upptäcka och
ge insatser till barn i familjehem. Skolfam är permanent verksamhet sedan halvårsskiftet 2013.
Socialtjänst Gävle fortsätter att vara en aktiv part i samarbetet med skolan genom den nya utformningen av multikompetenta team (MKT) och förstärker sitt arbete genom familjestöd i skolan.
Projekt SAX avser utveckling av en samverkansstruktur,
tillsammans med Barn och Ungdom Gävle, kring barn och
ungdomar som inte når kunskapsmålen och har en social problematik. Verksamheten började implementeras under hösten
2013, ett arbete som fortskrider under 2015. Målsättningen är
att undvika exkludering av elever i skolan, samt att minska antalet vårddygn för externa placeringar.
Beslutade åtgärder genomförs under år 2015.
FoU Välfärd har genomfört en kartläggning av förvaltning-
Indikator
ens stöd till föräldrar med missbruksproblematik. Föreslagna
Förvaltningens aktiviteter
för att barn och ungdomar
ska fullfölja sin skolgång.
förbättringsförslag ska vara genomförda senast 31 december 2015.
Påbörjad översyn av förvaltningens egna hem för vård eller boenden (HVB) och boenden slutförs senast 2015-04-30, med
förslag till förbättringsåtgärder.
Indikator
Genomförande av beslutade
förbättringsåtgärder, under
år 2014, för målgruppen
missbrukande kvinnor.
Förbättringsåtgärder
rörande stöd till föräldrar
med missbruksproblematik.
Översyn av egna hem för
vård eller boende (HVB) och
boenden inom
missbruksvården med
förslag till
förbättringsåtgärder senast
2015-04-30.
Målvärde
2015
Målvärde
2016
Målvärde
2017
100%
Målvärde
2018
Målvärde
2015
Målvärde
2016
Målvärde
2017
Målvärde
2018
90%
90%
90%
90%
Andel genomförda åtgärder enligt handlingsplan.
Socialtjänst Gävle ska utveckla tillgängligheten för
service- och rådgivningsinsatser till medborgarna
Förvaltningen kommer att arbeta med olika förbättringsåtgärder för att öka tillgängligheten för kommunmedborgarna till
verksamheter och insatser.
Organiseringen av Familjeenhetens verksamheter för före-
100%
byggande arbete och serviceinsatser förändrades från och med
hösten 2013. Syftet med denna förändring är bland annat att
utvidga omfattningen av öppna insatser som service och göra
100%
Andelen av de som
genomgått behandling i
egna hem för vård eller
boenden som är nyktra 1 år
efter avslutad behandling
1–3. Andel av beslutade åtgärder.
4. Målvärden för planeringsperioden tas fram inför verksamhetsåret 2015.
dessa lättillgängliga i ett tidigt skede.
Sedan oktober 2012 har förvaltningen kvällsöppet kl 17–19
en dag i veckan, som försöksverksamhet i ett av förvaltningens
verksamhetshus. I förvaltningsövergripande kundenkät, som
genomförs under hösten 2014, kommer bland annat frågor att
ställas kring syn på och behov av kvällsöppet. Detta utgör underlag för ställningstagande kring den fortsatta omfattningen
av kvällsöppet från och med år 2015.
Förvaltningen har ambitionen att utveckla e-tjänster och
andra aktuella verktyg för att öka tillgängligheten till förvaltningens verksamheter för medborgare och brukare. En förstu-
90
die har gjorts rörande införande av e-tjänst för ansökan om
försörjningsstöd. En inventering har gjorts under år 2014, röIndikator
rande möjligheterna till förbättringar av tillgängligheten till
Framgångsrika medarbetare,
index enligt MAU
(medarbetarundersökning).
förvaltningens verksamheter via telefon, och förbättringsarbetet inom detta område fortsätter under 2015. Förvaltningen
kommer att, från och med år 2015, ansluta sig till nytt kom-
Målvärde
2015
Målvärde
2016
74
Målvärde
2017
Målvärde
2018
74
Utfall 2013: 73,6. 70 är riktvärde för framgångsrika medarbetare. Värde över den nivån
anger att det finns förändringskraft hos medarbetarna och organisationen.
munövergripande IT-baserat system för ärendehantering från
kunder/brukare via kommunens kundtjänst till förvaltningens handläggare.
vård, med finansiering från kommuncentrala projektmedel
Socialtjänst Gävle ska kännetecknas av ett inspirerande och hälsofrämjande ledarskap, samt ökad
fokusering på medarbetarnas förutsättningar för
att kunna utföra uppdraget.
för särskilda utvecklingsinsatser. Målsättningen med projek-
MAU genomförs vartannat (udda) år och åren däremellan ar-
Socialnämnden bedriver sedan hösten 2012 ett treårigt
projekt rörande förstärkt kommunal jour- och familjehems-
tet är bland annat att kunna ge ett bättre stödkontinuerligt i
betar förvaltningen och dess arbetsgrupper med handlings-
vardagen till familjehemmen, samt ge mer tid till de biologiska
planer utifrån resultat. Förvaltningen arbetar vidare med
föräldrarna. De förstärkta resurserna ska även möjliggöra att
utvecklingsarbetet inom målområdet, med utgångspunkt
vård i jour- och familjehem i ökad utsträckning kan ges i egen
från kommunövergripande mål och nämndsmål. Chefer och
regi. Aktuellt läge, hösten 2014, är att förändringsprocessen går
medarbetare är förvaltningens viktigaste resurs och den fort-
trögt, vilket kan utgöra en riskfaktor för måluppfyllelsen. Pro-
satta utvecklingen av chefs-/ledarskap och medarbetarskap är
jektet permanentas och integreras med befintlig verksamhet
viktiga framgångsfaktorer för att uppnå nämndsmålen i alla
från och med halvårsskiftet 2015.
Indikator
Aktiviteter enligt
handlingsplaner på
enhets- och gruppnivå.
perspektiv. Även kompetensutveckling är en viktig framgångs-
Målvärde
2015
Målvärde
2016
Målvärde
2017
Målvärde
2018
90%
90%
90%
90%
Andel av placerade i
samhällsvård under
uppväxten som klarar eget
boende och är
självförsörjande efter
avslutad placering.
80%
Åtgärder för ökad
tillgänglighet, rörande
exempelvis e-tjänster och
telefoni.
90%
Andel av vård i familjehem
som ges i egen regi.
90%
80%
90%
80%
90%
faktor. Erfarna och kompetenta medarbetare ska stimuleras att
finnas kvar och utvecklas i sin roll.
Indikator
80%
90%
Målvärde
2015
Prestationsnivå, enligt MAU
(medarbetarundersökning)
73
Andel av beslutade
utbildningar i förvaltningens
utbildningsplan som är
genomförda eller påbörjade.
90%
Ledarskap, index enligt MAU
(medarbetarundersökning)
76
Målvärde
2016
Målvärde
2017
Målvärde
2018
73
90%
90%
90%
76
1. Utfall 2013: 71,9 3. Utfall 2013: 75,2
90%
90%
90%
Förvaltningens medarbetare har jämställda löner
och villkor.
1. och 3. Andel genomförda åtgärder enligt handlingsplan.
2. Mätning på ungdomar som fyller 23 år under året (årsklass) och som varit placerade
(nu bosatta i Gävle kommun).Hur många av de som har bistånd i form av boende och/
eller försörjningsstöd som har varit placerade i samhällsvård under uppväxten (0–18 år).
4. Andelen familjehem i egen regi, jämfört med föregående år.
JÄMIX (jämställdhetsindex) är en årligen återkommande undersökning som görs av Nyckeltalsinstitutet. JÄMIX beräknas
utifrån 9 nyckeltal, som mäter jämställdheten mellan könen
i organisationen. Socialtjänst Gävles resultat i aktuell under-
Medarbetare
sökning, som redovisades i början av år 2014, utgör grund för
Socialtjänst Gävle har framgångsrika medarbetare
som är engagerade, tar ansvar, har handlingsutrymme och är medskapande.
målvärden under åren 2015–2018 och det fortsatta förbättringsarbetet inom jämställdhetsområdet.
Alla medarbetare ska vara trygga i sin anställning och kunna
förena ett framgångsrikt/engagerat medarbetarskap med aktivt
Indikator
medborgarskap, familjeliv och god hälsa.
Socialtjänst Gävles resultat i
Jämix-undersökningen.
Värde i mätning redovisad 2014: 124.
91
Målvärde
2015
Målvärde
2016
Målvärde
2017
Målvärde
2018
125
125
125
125
Hållbart samhälle
sättning kommer att ökas och intensifieras, för att i ännu högre
Socialtjänst Gävle ska, i samverkan med andra,
utveckla det förebyggande arbetet.
grad hälpa berörda familjer att skapa en förbättrad livssituation.
I arbetet med utveckling av det förebyggande arbetet kommer
Indikator
fortsatt starkt fokus finnas på att barn och ungdomar ska klara
mottagningen mot våld i nära relationer utgör en framgångsfaktor i det förebyggande arbetet.
Tillsammans med Sveriges kommuner och landsting är
Fler personer ska klara ett
eget boende med eget
hyreskontrakt.
Gävle kommun en av 10 i landet som deltar i utvecklingsproperspektiv – elevens/brukarens/klientens livssituation – och
utifrån det forma insatserna. För att fånga detta görs en studie där de ungas liv i området kartläggs och beskrivs. Ett antal
ungdomar följs både i skolan och på fritiden, på övriga arenor
Målvärde
2016
Målvärde
2017
Målvärde
2018
25
25
25
25
Möjligheter för barn och
ungdomar som lever i
familjer med långvarigt
försörjningsstöd till ett
aktivt fritids- och kulturliv.
sin skolgång. Även den fortsatta utvecklingen av öppenvårds-
jektet Förändra radikalt. Projektidén är att utgå från ett nytt
Målvärde
2015
¹ Mätning av i vilken grad bidrag utöver norm har gått till att stärka möjligheterna till
aktivt fritids- och kulturliv. Som långvarigt försörjningsstöd räknas 2 år eller längre.
Indikatorn började mätas under hösten 2013. Mätning för januari-april 2014 visade att
22 familjer fått bistånd för aktiviteter inom fritids- och kulturområdet. Mätning görs
av nuläge vid bokslut 2014 och därefter fastställs målvärden för planeringsperioden.
² Antal ärenden med övergångsavtal som erhåller förstahandsavtal på sin bostad.
där denne befinner sig och det är möjligt att följa med. De unga
med elever, föräldrar och andra berörda. Fältarbetare, i samråd
Socialtjänst Gävle ska, genom offensivt arbete
tillsammans med andra, bidra till att minska
alkohol- och narkotikakonsumtionen.
med skola, elevhälsa och familjestödet, genomför studien. Även
Gävle kommun/Socialtjänst Gävle bildade, under år 2012, en
polisen medverkar i arbetet. Ett definierat område i Gävle har
narkotikakommission tillsammans med berörda myndigheter
valts ut där detta projekt genomförs.
och organisationer i Gävle. Syftet var att inventera, utvärdera
och deras familjer får i samband med detta beskriva sin vardag. Därefter påbörjas en förändringsprocess i nära samarbetet
Indikator
Utökning och utveckling av
förvaltningens förebyggande
insatser.
Målvärde
2015
Målvärde
2016
Målvärde
2017
Målvärde
2018
90%
90%
90%
90%
och utveckla insatserna mot narkotika på alla preventionsnivåer. En handlingsplan är upprättad för arbetet och insatserna
följs upp och utvecklas under planeringsperioden.
Ett särskilt utvecklingsarbete, ”krogar mot knark”, genomförs fr.om. hösten 2013 i Gävle och övriga Gästrikekommuner,
med syfte att skapa en narkotikafri miljö i krogar/restauranger.
Andel genomförda åtgärder enligt handlingsplan.
Arbetet inleddes med en inventeringsfas och har följts upp med
Berörda näringsidkare ska få ökad förståelse för
tillståndsgivningens uppdrag och syfte.
genomförande av nödvändiga åtgärder, bland annat har en
enkätundersökning genomförts under år 2014 för att skapa en
Förvaltningen ska stå för effektiv och rättssäker service, utifrån
bild av hur anställda på restauranger/krogar i nätverket upple-
gällande lagstiftning och kommunens mål. Förvaltningen
ver situationen kring narkotika på krogen i Gävle. Resultatet av
kommer att fortsätta medverka i projektet ”Helt enkelt, Gävle”.
undersökningen redovisas under hösten 2014.
Indikator
Bemötande och kompetens i
tillståndsverksamheten
enligt serviceundersökning.
Målvärde
2015
Målvärde
2016
70
70
Målvärde
2017
70
Målvärde
2018
Indikator
Andel av barn och ungdomar
0–14 år som upplevt svår
problematik i uppväxtmiljön
som återaktualiseras inom
1 år efter insats.
Värde i mätning 2014: Bemötande: 65 och kompetens: 53.
Socialtjänst Gävle ska, genom aktivt samarbete
med andra, minska behovet av försörjningsstöd.
Utveckling av uppsökande
arbete bland vuxna
missbrukare.
Förvaltningen fortsätter det kontinuerliga och strukturerade
betsmarknaden och som samtidigt uppbär försörjningsstöd
under långa perioder. Särskilt fokus finns på barnperspektivet.
Detta arbete sker i nära samarbete med Arbetsmarknadsenhe-
Målvärde
2016
Målvärde
2017
Målvärde
2018
5%
5%
5%
5%
90%
90%
90%
90%
Omfattning av
narkotikabruket bland
ungdomar.
70
arbetet för att ge stöd till de personer som står långt ifrån ar-
Målvärde
2015
1. Målvärden för planeringsperioden tas fram inför verksamhetsåret 2015. Mätning av
elevers drogvanor görs vartannat år av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN). 3. Andel genomförda åtgärder enligt handlingsplan.
ten och Arbetsförmedlingen. Insatserna för att skapa syssel-
92
Verksamhetsområdet försörjningsstöd redovisar överskott
Ekonomi
mot budget för år 2014. Detta ökar förutsättningarna för att
Socialtjänst Gävle skall aktivt samarbeta
med andra möjliga aktörer för att minska
förvaltningens kostnader.
klara minskningen av de ekonomiska ramarna för området
från och med år 2016, men kräver ett fortsatt kontinuerligt
Samarbete och samverkan har varit starka ledord i Socialtjänst
Gävles utvecklingsarbete under lång tid, både internt och med
externa parter, och kommer att vara lika viktigt under den
kommande planeringsperioden. Det interna samarbetet fokuserar på att nyttja förvaltningens resurser så effektivt som
möjligt för att säkerställa bästa möjliga insatser för våra klienter. Samarbetet med externa parter inom och utom kommunen
syftar till att skapa och utveckla gränsöverskridande processer
där man samordnar sitt arbete över organisatoriska gränser för
att åstadkomma bästa möjliga resultat för gemensamma målgrupper och individer.
Förvaltningen kommer att aktivt, och löpande, följa upp åtgärdsplanen för ekonomi i balans. Åtgärdsplanen har fokus på
såväl innevarande år som hela planeringsperioden och revideras löpande efter behov. Utvecklingen av insatser för missbrukande kvinnor kommer att slutföras.
Indikator
¹ Antal som byter
försörjningsstöd till
annan inkomst.
² Antal externa placeringar
av barn och unga, 0–20 år.
Antal externa vårddygn,
vuxna.
Målvärde
2015
Målvärde
2016
Målvärde
2017
Målvärde
2018
100
100
100
100
25
25
25
25
7 500
7 000
7 000
7 000
förbättringsarbete tillsammans med kommuninterna och externa samarbetsparter. Särskilt fokus finns på gruppen med
långvarigt försörjningsstöd.
För verksamhetsområdet missbruksvård redovisas stor ekonomisk obalans i nuläget. Detta ökar kraven på utveckling av
insatserna inom verksamhetsområdet.
Det kommer att vara fortsatt viktigt att bedriva ett kontinuerligt utvecklingsarbete inom de förvaltningsövergripande
stöd- och styrsystemen under hela planeringsperioden för att
ge förutsättningar för att klara kommunövergripande mål och
nämndsmål i alla fyra styrperspektiv.
Utvecklingsarbete pågår inom ett flertal områden, med utgångspunkt från uppdrag i fastställd kommunplan och aktuell
internbudget/handlingsplan. Flera av områdena kommenteras
närmare under resp. styrperspektiv samt under rubriken ”särskilda utvecklingsområden”.
Området ”Skolan först” är prioriterat genom särskilt
nämndsmål och genom utveckling av det förebyggande arbetet. I Socialtjänst Gävles utvecklingsarbete, tillsammans med
skolförvaltningarna, läggs ökat fokus på barnens roll i skolan.
Nämnden har tilldelats medel för att slutföra det treåriga
projektet rörande förstärkt familjehemsvård till halvårsskiftet
2015. Arbete pågår med att därefter integrera projektet i befintlig verksamhet och inom befintliga ekonomiska ramar.
Egna hem för vård eller
boende (HVB) och boenden
ska vara ekonomiskt
effektiva.
I socialnämndens investeringsbudget ingår resurser för årlig
¹ Varaktigheten av att inte behöva försörjningsstöd ska vara minst 6 månader.
² Genomsnittligt antal externa placeringar.
4. Genomsnittlig kostnad per dygn, inräknat beläggningsgrad. Procentuell avvikelse
mot genomsnittlig kostnad per dygn för motsvarande externa placeringar. Målvärden
för planeringsperioden tas fram inför verksamhetsåret 2015.
komplettering av möbler och övriga inventarier, samt kontinuerliga åtgärder när det gäller säkerhet (förvaring, larm- och låsanordningar m m). Förvaltningen har en tydlig inriktning på
att skapa och upprätthålla arbetsplatser med god arbetsmiljö,
Uppdragen 2015
genom bland annat rätt individuell utformning och ergono-
Nämnd och förvaltning arbetar, i enlighet med de kommunövergripande målen, för en god ekonomisk hushållning, för ett
effektivt resursutnyttjande och för en kontinuerlig kostnadskontroll.
Största fokus ligger på att ytterligare öka alternativen till
försörjningsstöd, samt på utvecklingen av insatser inom missbruksvården och medföljande minskning av externa placeringar.
misk anpassning.
Socialnämnden har ett tilldelat utrymme i Gavlefastigheters investeringsbudget, med 900 tkr per år per år för planeringsperioden 2015–2018. Utrymmet avser anpassningar i
fastigheter där Socialnämnden bedriver verksamhet, som t
ex ombyggnationer och åtgärder rörande larm och datanät.
Utrymmet är nödvändigt för att kunna göra nödvändiga lokalanpassningar i samband med genomförande av aktuella verksamhets- och lokalförändringar.
93
Utvecklingsområden
har varit hög under flera år, i delar av förvaltningen och
Förutom de generella och nämndsspecifika uppdragen från
främst bland våra utredningsgrupper. Åtgärder är nödvän-
Kommunfullmäktige finns ett antal aktuella utvecklingsom-
diga för att kunna behålla och rekrytera erfarna socialsekre-
råden, med pågående eller planerade åtgärder.
terare inom aktuella arbetsgrupper. På detta sätt kan bättre
arbetsförhållanden och arbetsmiljö skapas, med minskad
•Integration
utsatthet för enskilda medarbetare och arbetsgrupper. Ut-
Hur undviker vi ett uppdelat samhälle? Flertalet människor
vecklingsarbete pågår inom området, bland annat genom ut-
har naturligtvis jobb och aktiva liv i Gävle, men det är också
veckling av skapad modell för kompetens- och befogenhets-
många som inte har det. Nyanlända till Gävle, födda i annat
trappa att användas för arbetsgrupper inom förvaltningens
land, har svårt att komma in i samhället. Språket är svårt,
myndighetsutövning.
men avgörande för att komma in i samhällslivet. Jobb är en
förutsättning för att bli självförsörjande. Det behövs vänner
• Stöd till föreningar och organisationer
även bland etablerade svenskar för att känna sig som en i ge-
I förvaltningens handlingsplan för de senaste åren betonas
menskapen i sitt nya hemland. Utanförskap drabbar inte bara
ett utökat samarbete med frivilligorganisationer som en
nyanlända från andra länder. Även de som är födda i Sverige,
framgångsfaktor för att nå uppsatta mål. Det gäller exempel-
men som kanske har låg utbildningsnivå har mycket svårare
vis för missbruksvården och för arbetet mot våld i nära re-
att få ett arbete.
lationer. Detta arbete är viktigt för hela planeringsperioden.
Alla behöver engagera sig för att möta dessa utmaningar. Det
Prioriterat i sammanhanget är de organisationer som utför
är inte en uppgift som Socialtjänsten, eller någon annan or-
socialt arbete inom nämndens ansvarsområde och har sam-
ganisation, kan klara ensam. Men tillsammans kan vi. Dessa
arbetsavtal med förvaltningen.
nya medborgare i Gävle är en stor resurs för de framtida utmaningar som Gävle står inför, bland annat för att det skall
•SAX
finnas arbetskraft till alla arbeten som ska utföras när stora
Verksamheten avser utveckling av en samverkansstruktur,
grupper av människor snart går i pension.
tillsammans med Barn och Ungdom Gävle, kring barn och
ungdomar som inte når kunskapsmålen och har en social
•Försörjningsstöd
problematik. Verksamheten började implementeras under
Planeringsperioden kommer att innehålla fortsatt arbete
hösten 2013 och kommer att fortsätta utvecklas under plane-
för att fler ska klara sin egen försörjning, med särskild upp-
ringsperioden. Målsättningen är att undvika exkludering av
märksamhet på personer med utländsk bakgrund, unga med
elever i skolan, samt att minska antalet vårddygn för externa
försörjningshinder och unga med psykisk funktionsnedsätt-
placeringar.
ning. Aktuella samarbetsformer mellan bland annat Socialtjänst, Arbetsmarknadsenhet och Arbetsförmedling fortsätter och vidareutvecklas.
• Arbete mot missbruk av narkotika och övriga
droger
Arbetet inom området är prioriterat för innevarande år och
• Placeringar av vuxna i externa HVB
(Hem för vård eller boende)
för planeringsperioden, bland annat genom arbetet med den
handlingsplan som utvecklades av Narkotikakommissionen,
I nuläget finns en ekonomisk obalans för verksamhetsom-
samt arbetet i Unga vuxna-gruppen. Detta arbete innebär
rådet i storleksordningen 15–20 mnkr, beräknat utifrån
sannolikt ökade kostnader, genom ökad omfattning av upp-
fastställd budgetnivå för år 2014 och aktuellt kostnadsläge.
sökande och upptäckande arbete, men bedöms ge långsiktiga
Krav på kostnadsminskande åtgärder finns i förvaltningens
positiva effekter på den totala samhällsnyttan.
åtgärdsplan för ekonomi i balans. Möjligheterna att minska
kostnaderna inom området förutsätter utveckling av alter-
• Våld i nära relationer
nativen till extern placering och ökad tillgång till lägenheter.
Kommunfullmäktige har från och med år 2013 och 2014 utö-
Det förebyggande arbetet behöver också utvecklas.
kat nämndens kommunbidrag för det fortsatta arbetet inom
området. Socialnämnden har bland annat i uppdrag att ge-
• Lönebildning, inriktning och strategi
nomföra ett kommunövergripande utvecklingsarbete rö-
Förvaltningens samlade kompetens är en avgörande fram-
rande våld i nära relationer. Denna del av utvecklingsarbetet
gångsfaktor för att uppnå nämndsmål inom alla perspektiv
genomförs i samarbete med kommunledningskontoret, med
i modellen för balanserad styrning. Personalomsättningen
särskild projektledare under åren 2014–2015.
94
Nyckeltal
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Antal årsarbetare, tillsvidare 24/12
299,4
300,5
313,7
320,0
320,0
320,0
320,0
320,0
20 884
14 646
11 629
12 000
12 000
12 000
12 000
12 000
590
568
538
580
590
590
590
590
6 881
10 581
11 097
8 700
7 500
7 000
7 000
7 000
573
425
445
520
530
540
550
560
1 411
1 566
1 564
1 600
1 600
1 600
1 600
1 600
Externtplacerade barn och ungdomar, dygn
Öppenvård, barn och ungdomar, antal
Externt placerade vuxna, dygn
Öppenvård vuxna, antal
Försörjningsstöd, hushåll/månad
RESULTATBUDGET
Belopp i mnkr
Bokslut
Prognos
Budget
Plan
Plan
Plan
2013
2014
2015
2016
2017
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Riktade statsbidrag
Övriga intäkter
86,4
82,9
84,7
86,5
88,5
90,5
Summa intäkter
86,4
82,9
84,7
86,5
88,5
90,5
Personalkostnader
-220,8
-238,8
-244,4
-251,3
-259,2
-267,5
Köp av verksamhet
-92,3
-102,6
-105,3
-108,7
-112,5
-116,4
-203,7
-186,1
-183,3
-173,6
-164,4
-160,3
-0,7
-1,0
-0,8
-0,9
-1,0
-0,9
Summa kostnader
-517,5
-528,4
-533,8
-534,5
-537,1
-545,1
-431,1
-445,5
-449,1
-448,0
-448,6
-454,6
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-431,2
-445,6
-449,2
-448,1
-448,7
-454,7
Kommunbidrag
419,3
467,6
449,2
448,1
448,7
454,7
ÅRETS RESULTAT
-11,9
-8,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-1,0
-0,8
-0,9
-1,0
-1,0
-1,0
Övriga kostnader
Avskrivning
Intern ränta
Resultatfond 31/12
INVESTERINGSBUDGET
Kostnadsutveckling
2005-2011
Kostnadsutveckling
2012–2018
Mkr
600
Bruttokostnader
500
Nettokostnader
400
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
95
Omvårdnadsnämnden
VERKSAMHETSPLAN
Hållbart samhälle
Omvårdnad Gävle ska verka för en bra livskvalitet
för äldre och personer med funktionsnedsättning.
Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder.
Ett självständigt liv med bra livskvalitet förutsätter en god bo-
Omvårdnadsnämndens grundläggande uppdrag är att de per-
endemiljö, god samverkan samt en infrastruktur som stödjer
soner som är i behov av insatser från nämnden är nöjda med
våra kunders möjligheter att bo på det sätt de önskar. Grundläg-
dessa. I dialog med kunder och närstående utvecklas verksam-
gande förutsättningar för att nå Omvårdnadsnämndens mål
heten och förtroendet för nämndens tjänster ökar. Ett saluto-
är ett förebyggande förhållningssätt, ett fortsatt arbete med
gent förhållningssätt skall prägla verksamheten för att kun-
kvalitetsverktygen samt en fortsatt utveckling av det evidens-
derna skall ges möjlighet att uppleva känslan av sammanhang.
baserade och/eller kunskapsbaserade arbetet inom nämndens
Insatserna från nämnden skall därför utformas med kontinui-
verksamhetsområde. En utmaning under planeringsperioden
tet samt stödja ett meningsfullt innehåll i vardagen.
är att ta fram metoder för samt genomföra livskvalitetsmät-
En utmaning under kommande planeringsperiod är att ta
ningar inom delar av nämndens verksamhetsområde.
fram effektmått för att följa detta inom nämndens hela verk-
Målvärde
2015
Målvärde
2016
Målvärde
2017
Målvärde
2018
Täckningsgrad i Senior Alert
80%
85%
90%
95%
Täckningsgrad i
Palliativregistret.
80%
85%
90%
90%
samhetsområde.
Indikator
Målvärde
2015
Målvärde
2016
Målvärde
2017
Målvärde
2018
Andelen mycket nöjda eller
ganska nöjda med
hemtjänsten
95%
95%
95%
95%
Andelen nöjda eller ganska
nöjda med vård- och
omsorgsboende.
Livskvalitet för demenssjuka
och personer med
funktionsnedsättning.1)
90%
95%
95%
95%
2015 påbörjas mätningar inom minst ett verksamhetsområde. 2016 ska mätningar
vara påbörjade inom fler verksamhetsområden än 2015. 2017 ska mätningar vara
genomförda inom samtliga verksamhetsområden. 2018 Följs målvärden för samtliga
verksamhetsområden upp.
Indikator
Kundnöjdhet inom samtliga
verksamhetsområden.1)
2015 påbörjas mätningar inom minst ett verksamhetsområde. 2016 ska mätningar
vara påbörjade inom fler verksamhetsområden än 2015. 2017 ska mätningar vara
genomförda inom samtliga verksamhetsområden. 2018 Följs målvärden för samtliga
verksamhetsområden upp.
hög kvalitet inom given budgetram. Inom hemtjänsten har en
Omvårdnad Gävle skall vara en attraktiv
arbetsgivare med motiverade, framgångsrika
medarbetare.
förskjutning skett från serviceinsatser, t ex, städ och tvätt, till
större andel omvårdnadsinsatser, t ex personlig omvårdnad,
Inom Omvårdnad Gävle finns engagerade medarbetare som tar
ansvar och är medskapande. Delaktighet är viktigt för det gemensamma ansvaret för verksamheten. Inom Omvårdnad Gävle har
chefer och ledare ökad fokusering på medarbetarnas förutsättningar för att kunna utföra uppdraget på ett professionellt och
framgångsrikt sätt genom att inspirera och utveckla sina medarbetare.
Indikator
En hållbar ekonomi.
Omvårdnadsnämndens mål är att bedriva verksamheten med
Medarbetare
HME (hållbart
medarbetarengagemang).
Ekonomi
vilket ökar behovet av hemtjänsttimmar. Personalbehovet ökar
under planeringsperioden inom vård- och omsorgsboende
samt behovet av biståndshandläggare då det kommer att krävas individuella bedömningar av insatserna vid vård- och omsorgsboenden.
Den ekonomiska utmaningen är stor och förvaltningen har
för närvarande kostnader som överstiger intäkterna. Prognosen för 2014 är ett underskott (baserat på augustiresultatet) på
Målvärde
2015
82,5%
Målvärde
2016
Målvärde
2017
Målvärde
2018
-20,0 mnkr och balansen ska återställas under kommande år.
82,5%
Indikator
Kostnader och intäkter i
balans, mnkr
Attraktiv arbetsgivare2).
Inspirerande och
utvecklande ledarskap2).
Kostnadsutveckling
Mätning påbörjas 2015 och uppföljning av målvärden görs 2016, 2017 och 2018.
96
Målvärde
2015
Målvärde
2016
Målvärde
2017
Målvärde
2018
15
15
13
11
2,6%
3,6%
4,2%
2,7%
Uppdragen 2015
ter som stödjer utveckling. Det gäller såväl verksamhetsut-
Det finns inget specifikt uppdrag för Omvårdnad Gävle.
veckling som kundernas förutsättningar att leva ett självständigt liv.
•Verkställighet av nämndens boendeplaner förutsätter en
långsiktig och strategiskt hållbar boendeplanering i samver-
Omvårdnad Gävles nuvarande och framtida behov av ny-,
till- och ombyggnad av bostäder för äldre och personer med
funktionsnedsättning kräver investeringar. I Boendeplan för
särskilt boende 2015–2018 med utblick mot 2025 finns behoven
beskrivna. Investeringsmedel för detta ändamål skall finnas i
fastighetsägarnas investeringsplaner.
De investeringar som Omvårdnad Gävle själv gör gäller
främst reinvesteringar i inventarier och utrustning, utveckling av teknikstöd i olika former samt vissa verksamhetsmotiverade åtgärder i fastigheter.
kan mellan förvaltningar, bolag och externa aktörer.
• En fortsatt utveckling av hemsjukvården.
• Fortsatt utveckling av den ekonomiska styrmodellen kring
krav, resursfördelning och uppföljning.
• Omvärldsbevakning och samverkan både internt i kommunen, externt med våra vårdgrannar och med civilsamhället i
övrigt är en förutsättning för utvecklingen i kommunen som
helhet samt den egna verksamheten.
•Ny föreskrift gällande bemanningskrav och biståndsbeslut
på särskilt boende ställer stora krav på verksamheten och den
framtida finansieringen.
• Samverkan i geografiska områden ska utvecklas inom Om-
Utvecklingsområden
vårdnad Gävle för att uppnå ökad kundkvalitet och bättre re-
•Förutsättningar för framtida personal- och kompetensförsörjning är ett strategiskt fokusområde för planeringsperioden både när det gäller medarbetare och chefer på alla nivåer
inom organisationen.
• Ett offensivt arbete kopplat till Omvårdnadsnämndens likabehandlingsplan baserad på gällande diskrimineringslagstiftning och kommunens värdegrund stödjer ett normkritiskt förhållningssätt och betonar människors lika värde.
• Ett strategiskt viktigt område under perioden är IT/ E- tjäns-
sursutnyttjande.
• Omvårdnad Gävle ska i varje geografiskt område, med ett öppet och tillåtande förhållningssätt, delta i utveckling som
gynnar samverkan över generationsgränser.
• Omvårdnad Gävle skall ha ett fortsatt offensivt arbete för att
främja en ekologisk hållbar miljö. Ledningssystem för miljö
skall tas fram, det miljöstrategiska programmet skall göras
känt i samtliga verksamheter och styrtal kopplat till målen i
programmet läggs in i nämndens uppföljningsplan.
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Befolkning 65+
Nyckeltal
18 264
18 665
19 121
19 512
19 829
20 102
20 391
20 682
Befolkning 80+
4 862
4 857
4 832
4 845
4 890
4 930
5 021
5 132
48 367
52 515
57 052
54 719
55 000
53 000
54 000
54 500
915
958
951
945
981
1 018
1 018
1 018
94
94
74
73
73
83
83
83
242
242
268
271
292
308
324
330
41 326
39 000
39 000
39 000
36 000
36 000
36 000
36 000
Antal beviljade hemtjänsttimmar per
månad
Permanenta lgh, äldreboende
Antal korttidsplatser äldre
Lägenheter för personer med
funktionsnedsättning
Antal timmar personlig assistans per
månad
97
RESULTATBUDGET
Bokslut
Prognos
Budget
Plan
Plan
Plan
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Belopp i mnkr
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
302,8
290,0
297,3
316,9
329,1
338,8
Riktade statsbidrag
Övriga intäkter
302,8
290,0
297,3
316,9
329,1
338,8
Personalkostnader
-1 003,9
-1 008,0
-1 041,0
-1 105,4
-1 162,4
-1 214,7
Köp av verksamhet
-259,9
-263,2
-271,0
-280,2
-289,9
-300,1
Övriga kostnader
-326,3
-309,5
-301,6
-315,5
-313,3
-301,4
-5,4
-5,8
-7,1
-7,1
-7,1
-7,0
Summa kostnader
-1 595,5
-1 586,5
-1 620,8
-1 708,1
-1 772,7
-1 823,2
-1 292,7
-1 296,5
-1 323,5
-1 391,2
-1 443,6
-1 484,4
Summa intäkter
Avskrivning
-1,0
-1,0
-0,9
-1,2
-1,2
-1,2
-1 293,7
-1 297,5
-1 324,4
-1 392,4
-1 444,8
-1 485,6
1 255,1
1 277,5
1 324,4
1 392,4
1 444,8
1 485,6
-38,6
-20,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-5,1
-7,0
-13,6
-9,8
-6,9
-7,0
Intern ränta
Kommunbidrag
ÅRETS RESULTAT
Resultatfond 31/12
INVESTERINGSBUDGET
Kostnadsutveckling
2012–2018
Kostnadsutveckling
2005-2011
Mkr
Bruttokostnader
1900
1700
Nettokostnader
1500
1300
1100
900
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
98
Kommunens
bolag
99
Utdrag ur Ägardirektiv för de kommunala bolagen
Ägardirektiven nedan, utom Gästrike Vatten AB och Gävle Vat-
• Bolaget ska sträva efter en samverkan med andra aktörer re-
ten AB, beslutades på Gävle Stadshus styrelsemöte 2014-05-21.
gionalt såväl som nationellt.
Gävle Stadshus AB:s räntekostnader är nästan 40 mnkr i rå-
• Den kommunala verksamheten såväl i förvaltningsform som
dande ränteläge. I syfte att erhålla likvider för att bland annat
i bolagsform ska präglas av samma helhetssyn och princip
betala räntekostnader ställs ett utdelningskrav på Gävle Energi
avseende koncernnytta. Kommunen och bolaget ska i samråd
AB med 55 mnkr.
söka lösningar som tillgodoser kommunens samlade intresse.
Utdelningskrav på Gavlegårdarna med 10 mnkr motsvaras
• Bolaget ska aktivt driva klimat- och miljöfrågor i sin verk-
av en vidareutdelning till kommunen och skall användas till
samhet. Mätbara mål ska finnas som genom årsredovisning-
bostadssociala åtgärder inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar. Därtill ska utdelning ske med ett belopp
en följs upp årligen.
• Bolaget ska ha konkurrenskraftiga taxor och avgifter i förhål-
motsvarande statslåneräntan med tillägg 0m en procentenhet,
lande till jämförbara kommuner.
beräknat på kontant tillskjutet aktiekapital. Utdelningskravet
• Bolagets investeringsverksamhet ska baseras på en helhets-
gäller under förutsättning att gälande lagstiftning så tillåter
syn där effekter i samtliga styrperspektiv beaktas inför inves-
med hänsyn taget till bolagets resultatnivå etc.
teringsbeslut.
Ägardirektiv Gävle Stadshus AB
Syfte med bolagets verksamhet
•Bolagets syfte är genom att samordna ägaransvaret för de
bolag som ingår i den kommunala bolagskoncernen åstadkomma en optimal användning av gemensamma resurser.
Balanserad styrning
Balanserad styrning tillämpas i bolaget. De kommunövergri-
Balanserad styrning
Balanserad styrning tillämpas i bolaget. De kommunövergripande målen inom de fyra perspektiven och de generella uppdragen gäller i tillämpliga delar för bolaget.
Ekonomiska mål för bolagets verksamhet
Resultat efter finansiella poster, exklusive värdejusteringar men
före bokslutsdispositioner ska minst vara 120 mnkr, varav minst
55 mnkr lämnas i utdelning/koncernbidrag till moderbolaget.
pande målen inom de fyra perspektiven och de generella uppdragen gäller i tillämpliga delar för bolaget.
Ägardirektiv för AB Gavlegårdarna
Erhållen aktieutdelning från AB Gavlegårdarna skall utdelas till
•Bolaget ska utifrån affärsmässiga principer utveckla och
ägaren Gävle Kommun för användning till bostadssociala åtgär-
förvalta ett bostadsbestånd som tillgodoser de boendes och
der inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar.
bostadssökandes olika krav beträffande standard, storlek, ut-
Utöver ovanstående finns inga avkastningskrav på bolaget.
formning, läge, service och hyresnivåer.
•Bolaget skall ge förutsättningar för medinflytande för hyresgästerna i angelägenheter som berör boendet samt skapa
Ägardirektiv för Gävle Energi AB
förutsättningar för gemenskap, grannsamverkan och med-
verkan i brottsförebyggande åtgärder.
• Bolaget ska, med helhetssyn på ekonomi, service och miljö
• Verksamheten syftar till att utveckla och förädla såväl nya
tillgodose behovet av produkter och tjänster hos olika kund-
som befintliga bostäder och bostadsområden. Det kan ske ge-
kategorier utifrån en affärsmässig grund. (med undantag
nom om-, till- eller nybyggnation, samt genom förvärv, byte
från de kommunalrättsliga principerna på det sätt det kom-
eller försäljning av fastigheter, allt i syfte att erbjuda ett brett
utbud av bostäder.
mer till uttryck i 7 kapitlet ellagen)
• Bolagets verksamhet ska vara att med hög leveranssäkerhet,
• Inriktningen vid nyproduktion är att öka utbudet av hyres-
bedriva produktion, distribution, köp, försäljning och handel
rätt i stadsdelar och områden där andra associationsformer
med el, värme, biogas, kyla och tele- och datakommunikation
dominerar, medan avyttringar bör ske i områden och stads-
samt därmed förenlig verksamhet.
delar där hyresrätten är dominerande.
• Bolaget ska medverka till utveckling inom verksamhetsom-
• Bolaget ska säkerställa attraktiva bostäder med hög tillgäng-
rådet så att kommunens och regionens utveckling och kon-
lighet för alla boendegrupper. Särskild vikt ska läggas vid att
kurrenskraft stärks.
utveckla boendet för kundgrupperna äldre, unga samt personer med funktionsnedsättning.
100
• Bolaget ska eftersträva att erbjuda alla sina hyresgäster goda
boendesociala miljöer.
Där till ska utdelning ske med ett belopp motsvarande
statslåneräntan med tillägg om en procentenhet, beräknat på
• Bolaget ska medvetet och aktivt arbeta för att motverka seg-
kontant tillskjutet aktiekapital.
Utdelningskravet gäller under förutsättning att gällande lag-
regation i boendet.
stiftning så tillåter med hänsyn taget till bolagets resultatnivå etc.
söka lösningar som tillgodoser kommunens samlade intresse. Bolaget ska, i god samverkan med framför allt Omvård-
Ägardirektiv för Gavlefastigheter Gävle
kommun AB
nadsförvaltningen och Socialförvaltningen, arbeta med bo-
stadssociala frågor för svaga grupper på bostadsmarknaden.
•Bolaget ska tillhandahålla ändamålsenliga, attraktiva och
• Bolaget ska aktivt driva klimat- och miljöfrågor i sin verksamhet. Mätbara mål ska finnas som genom årsredovisning-
prisvärda lokaler för kommunala verksamheter.
en följs upp årligen.
• Genom kostnadseffektiv fastighetsförvaltning ska företaget
erbjuda kunder attraktiva och prisvärda bostäder.
•Hyressättningen för den kommunala verksamheten skall
vara baserad på affärsmässiga principer.
• Bolagets investeringsverksamhet ska baseras på en helhetssyn där effekter i samtliga styrperspektiv beaktas inför inves-
• Bolagets investeringsverksamhet ska baseras på en helhetssyn där effekter i samtliga styrperspektiv beaktas inför investeringsbeslut.
teringsbeslut
• Bolaget ska ha konkurrenskraftiga taxor och avgifter i förhållande till jämförbara kommuner.
• Bolaget kan i enlighet med kommunfullmäktiges beslut avyttra
• Hyressättningen för den kommunala verksamheten ska vara
fastigheter i syfte att förnya, förädla och utveckla fastighetsport-
baserad på den prissättningsmodell som kommunen beslutat
följen. Fram till år 2020 tillåts bolaget avyttra upp till 10 procent
att tillämpa.
• Bolaget ska aktivt driva klimat- och miljöfrågor i sin verk-
av lägenhetsbeståndet, motsvarande ca 1500 lägenheter.
•Vid kommunens upphandlingar av bostadsförsörjningsåtgärder äger bolaget rätt att inlämna anbud.
samhet. Mätbara mål ska finnas som genom årsredovisningen följs upp årligen.
• Bolaget ska utifrån hyresgästens behov driva utveckling av
Balanserad styrning
och kunna erbjuda facility managementtjänster.
• Bolagets syfte är att inom ramen för den kommunala kom-
pande målen inom de fyra perspektiven och de generella upp-
petensen, på ett konkurrensneutralt sätt, genom aktiv fast-
dragen gäller i tillämpliga delar för bolaget.
ighetsförvaltning, underlätta och medverka till ny- och ometableringar av små och medelstora företag för att stimulera
företagsamheten i Gävle kommun.
Kravet på bolagets avkastning är 6,2 procent direktavkastning.
Bolaget ska uppbära en marknadsmässig avkastning, vilket
mäts via direktavkastning. Med direktavkastning menas bolagets driftnetto före avskrivningar och räntor i förhållande till
fastighetsbeståndets marknadsvärde efter avdrag för uppskju-
• Bolaget ska ha en aktiv roll i uppbyggnaden av det högskolenära utvecklingsområdet Teknikparken.
• Hyressättningen av GFAB ägda kommersiella lokaler ska baseras på marknadsmässig prissättning.
•Genom sitt dotterbolag, Markbyggarna Gävle kommun AB,
ska bolaget tillhandahålla attraktiva, ändamålsenliga, kost-
ten skatt.
Marknadsvärdet av fastighetsbeståndet ska vara ett genomsnitt av värdet vid årets ingång respektive utgång.
nadseffektiva samt prisvärda tjänster inom markentreprenad för gator och parker inom Gävle kommunkoncern. Dot-
Avkastningskravet ska ses mot nu gällande redovisnings-
terbolaget får inom Gävle kommunkoncern tillhandahålla
regler och kan komma att behövas förändras mot bokgrund av
tjänster inom vinter och barmarksunderhåll, parkunderhåll,
övergången till redovisning enligt K3-regelverket.
lekplatsunderhåll, väg och markbyggnad samt med detta för-
Utdelning till moderbolaget för vidarebefordran till Gävle
enlig verksamhet.
kommun ska uppgå till 10 mnkr och användas till bostads-
•Genom sitt dotterbolag, Markbyggarna Gävle kommun AB,
sociala åtgärder inom ramen för kommunens bostadsförsörj-
ska bolaget också ansvara för Gävle kommuns bilpool och
ningsansvar.
med det bilvård av bilpoolens bilar.
101
• Genom sitt dotterbolag Gävle Parkeringsservice AB övervaka
tiktjänster för att möjliggöra fortsatt tillväst. Tillgänglighe-
och bedriva parkeringsverksamhet i parkeringsanläggning-
ten i terminalerna ska garanteras på en icke diskriminerande
grund.
ar för fordon samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
• Genom sitt dotterbolag Gävle Flygplats AB att tillhandahålla
•Genom att erbjuda och utveckla moderna logistiktjänster
goda möjligheter och hög tillgänglighet för flygkommunika-
skall hamnens övriga terminaler drivas och utvecklas i egen
tioner och flygverksamhet.
regi.
Balanserad styrning
• Bolaget ska medverka till en långsiktigt hållbar utveckling
genom att i alla verksamheter bedriva ett integrerat och pro-
aktivt hållbarhetsarbete som syftar till att minimera negativ
miljöpåverkan.
• För att säkerställa uppdrag kan olika former av samarbete sökas med andra parter. Sådant samarbete ska vara av allmän-
intresse för Gävle kommun och bidra till en positiv utveckling
av hamnverksamheten.
Kravet på bolagets avkastning efter finansiella poster, exklusive
värdejusteringar, men före bokslutsdispositioner är 9,1 mnkr.
Ägardirektiv för Gävle Hamn AB
• Bolaget ska aktivt driva klimat- och miljöfrågor i sin verksam-
• Gävle Hamn AB ska utgöra det självklara godsnavet för sjö-
het. Mätbara mål ska finnas som genom årsredovisningen
följs upp årligen.
transporter i vår region och därigenom skapa förutsättningar
för tillväxt, sysselsättning och hållbar utveckling i Gävle. Gäv-
• Bolaget ska ha konkurrenskraftiga taxor och avgifter i förhål-
le Hamn AB ska ha en ledande roll i utvecklingen av GävleDala regionen som ett logistiskt centrum
lande till jämförbara kommuner.
• Bolagets investeringsverksamhet ska baseras på en helhets-
• Bolaget skall utveckla hamn- och logistikverksamheten ge-
syn där effekter i samtliga styrperspektiv beaktas inför inves-
nom att tillhandahålla mark och infrastruktur, svara för nationell och internationell marknadsföring samt genom stra-
teringsbeslut.
tegisk samverkan och samarbete utveckla hamnens roll som
Balanserad styrning
regionens ledande export- och importhamn.
• Bolaget ska i nära samverkan med Gävle kommun, regionala
organ och statliga myndigheter verka för en infrastruktur
som ger god tillgänglighet till hamnområdet. Bolaget ska pri-
oritera medverkan i utbyggnaden av järnvägens infrastruktur
och logistiklösningar.
Inga avkastningskrav sätts för bolaget.
• Bolaget ska ur ett långsiktigt perspektiv förvalta och utveckla
mark- och vattenområden för hamnverksamhetens eget behov.
• Bolaget har uppdraget att tillse att hamnordningen efterlevs.
Ägardirektiv för Gästrike Vatten
Bolaget ska utöva tillsyn och trafikkoordinering inom hamn-
Bolagets ändamål är att tillsammans med de kommunala
området och tillse att fartygstrafiken följer sjövägsregler och i
bolag som är huvudmän för VA-anläggningarna i Älvkarleby,
övrigt respekterar regler om säkerhet och ordning inom farle-
Hofors, Ockelbo och Gävle kommuner svara för driften av den
der och hamnområdet.
allmänna vattenförsörjningen och avloppshanteringen i kom-
• Gävle Hamn AB skall överlåta ansvaret för driften av Contai-
munerna.
Bolaget skall tillhandahålla, driva och utveckla vatten- och
nerterminal på extern operatör. Villkoren för överlåtelsen
skall regleras i ett långsiktigt avtal.
• Gävle Hamn AB har en strategisk roll när det gäller att aktivt
påverka och skapa förutsättningar för en framgångsrik termi-
avloppsförsörjning för bostadshus eller annan bebyggelse inom
respektive dotterbolags verksamhetsområde för den allmänna
anläggningen.
nalverksamhet. Avtalet skall medverka till kostnadseffektiva,
Bolaget ska verka för att VA-verksamheten tillför respektive
konkurrenskraftiga, tillförlitliga och säkra hamn- och logis-
ägarkommun positiva miljövärden. Vid utförande av, i dotterbo-
102
lagen beslutade investeringar och reinvesteringar, samt drift,
Ägardirektiv för Gävle Vatten
ska miljöaspekter beaktas i syfte att få en hållbar utveckling.
Bolaget skall utföra de förändringar i verksamheten som
Separata ägardirektiv för Gävle Vatten AB saknas. Enligt beslut
beslutas av respektive ägarkommuns kommunfullmäktige vad
i Gävle kommunfullmäktige 2008-12-15 (Dnr 08KS510) ska til�-
det gäller allmänna bestämmelser för användandet av anlägg-
lämpliga delar av ägardirektiv för Gästrike Vatten AB även gälla
ningen (ABVA), taxa samt verksamhetsområden.
för bolagets dotterbolag.
Det finns inga resultat och utdelningskrav för bolaget då det ej
Det finns inga resultat och utdelningskrav för bolaget då det ej
är förenligt med lagen om allmänna vattentjänster (LAV).
är förenligt med lagen om allmänna vattentjänster (LAV).
103
Bolagsöversikt
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER
Utfall
Prognos
Budget
Plan
Plan
Plan
Belopp i mnkr
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Gävle Stadshus *
-39,9
-36,2
-37,4
-39,5
-40,6
-41,9
Gävle Energi
123,7
126,2
127,1
128,0
129,1
129,8
51,8
94,7
148,0
147,6
145,3
80,2
varav ursprunglig verksamhet
37,0
89,8
143,0
140,6
138,1
72,9
varav kommunens verksamhetslokaler
14,8
4,9
5,0
7,0
7,2
7,3
7,2
8,5
9,1
12,5
16,0
18,5
varav kommersiell verksamhet
0,7
-1,4
1,0
0,0
0,0
0,0
6,5
7,6
4,0
4,0
4,0
4,0
Gavlegårdarna
Gavlefastigheter
varav Markbyggarna Gävle kommun AB
0,0
2,3
2,0
5,0
7,1
8,1
varav Gävle Parkeringsservice AB
0,0
0,0
2,0
3,0
3,9
4,9
varav Gävle Flygplats AB
Gävle Hamn
Koncernen
0,0
0,0
0,1
0,5
1,0
1,5
-7,3
9,3
8,2
-6,2
14,6
16,7
135,5
202,5
255,0
242,4
264,4
203,3
Utfall
Prognos
Budget
Plan
Plan
Plan
2013
2014
2015
2016
2017
2018
* Exkl utdelningar från dotterbolag
INVESTERINGAR
Belopp i mnkr
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Gävle Energi
109,8
172,9
198,2
127,9
115,5
117,5
Gavlegårdarna (k3 åren 2014–2018)
131,3
250,0
403,0
448,0
420,0
454,0
varav ursprunglig verksamhet
52,8
130,5
170,0
175,0
180,0
180,0
nyinvesteringar
49,4
75,0
99,0
249,0
225,0
160,0
29,1
44,5
134,0
24,0
15,0
114,0
169,3
256,0
559,8
284,9
208,4
180,1
Gävle Stadshus
Gavlefastigheter
0,5
4,0
45,0
0,0
0,0
0,0
168,8
246,0
503,3
277,4
189,9
161,6
varav Markbyggarna Gävle kommun AB
0,0
6,0
3,5
3,5
3,5
3,5
varav Gävle Parkeringsservice AB
0,0
0,0
8,0
4,0
15,0
15,0
varav kommersiell verksamhet
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Gävle Hamn
179,1
193,5
267,5
392,0
198,0
121,0
Koncernen
589,5
872,4
1 391,5
1 252,8
941,9
872,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
589,5
872,4
1 391,5
1 252,8
941,9
872,6
varav Gävle Flygplats AB
Gävle Hamn, utlåning till staten
Koncernen inkl utlåning till staten
104
FÖRSÄLJNING AV TILLGÅNGAR
Utfall
Prognos
Budget
Plan
Plan
Plan
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Gävle Stadshus
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Gävle Energi
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Gavlegårdarna
4,5
0,0
180,0
180,0
180,0
0,0
Gavlefastigheter
0,0
0,0
185,0
0,0
0,0
0,0
Gävle Hamn
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Koncernen
4,6
0,0
365,0
180,0
180,0
0,0
Belopp i mnkr
UTDELNINGAR/KONCERNBIDRAG, BETALNINGAR
Utfall
Prognos
Budget
Plan
Plan
Plan
Belopp i mnkr
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Gävle Stadshus
50,9
56,6
56,5
56,5
56,5
56,5
Gävle Energi
-50,2
-55,0
-55,0
-55,0
-55,0
-55,0
Gavlegårdarna
-10,9
-10,0
-11,5
-11,5
-11,5
-11,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Gavlefastigheter
Gävle Hamn
Koncernen
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-10,2
-8,4
-10,0
-10,0
-10,0
-10,0
FINANSIERINGSBEHOV EFTER UDELNINGAR/KONCERNBIDRAG
Utfall
Prognos
Budget
Plan
Plan
Plan
Belopp i mnkr
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Gävle Stadshus
10,1
20,4
19,1
17,0
15,9
14,6
136,3
46,5
11,0
78,1
88,7
85,4
Gävle Energi
Gavlegårdarna
Gavlefastigheter
Gävle Hamn
Koncernens upplåningsbehov
81,1
13,2
32,2
-10,2
21,5
-186,0
-85,4
-155,8
-228,8
-160,2
-70,8
-24,1
-108,0
-132,6
-201,6
-326,4
-132,7
-17,0
34,1
-208,4
-368,1
-401,7
-77,4
-127,1
105
Gävle Stadshus AB
VERKSAMHETSPLAN
Bolagets finansiella kostnader skall årligen täckas till 100 procent genom erhållna likvider från dotterbolagen.
Bolaget ska utforma ägardirektiv till dotter
bolagen som gör det möjligt för dessa att utforma
mål för att bidra till att uppfylla de kommunövergripande målen samt målen för verksamhetens
inriktning inom perspektivet.
Bolaget ska fortsätta arbetet med att utveckla
och samordna ägarrollen i bolagskoncernen så
att de gemensamma resurserna används på ett
optimalt sätt.
Årligen uppdatera och utforma ägardirektiv till moderbolag och
tive dotterbolag.
Styrelsearbetet integrerar löpande avstämningar med respek-
samtliga dotterbolag så de kommunövergripande målen följs.
Uppdragen 2015
Medarbetare
Bolagets syfte är genom att samordna ägaransvaret för de bolag
Bolaget har inga egna anställda, personal hyrs in från Gävle kom-
som ingår i den kommunala bolagskoncernen, åstadkomma en
mun. Övergripande uppföljning av dotterbolagens måluppföljning
optimal användning av gemensamma resurser.
vid tertial- och årsbokslut.
Hållbart samhälle
Inga investeringar planeras under 2015.
Bolaget har ingen egen verksamhet. Övergripande uppföljning
av dotterbolagens måluppföljning vid tertial- och årsbokslut.
Utvecklingsområden
Bolaget kommer under året fortsätta att arbeta med att utveck-
Ekonomi
la intern kontroll och investeringsstyrning.
Bolaget svarar för GSAB-koncernens ekonomiska
optimering.
Styrelse beslutar om koncernbidrag och aktieägartillskott samt
lämnar förslag på utdelningar för moderbolaget och samtliga
dotterbolag.
Nyckeltal
Soliditet
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
29,7%
29,5%
30,3%
31,7%
33,0%
34,2%
35,4%
35,5%
106
RESULTATBUDGET TOTAL
Bokslut
Prognos
Budget
Plan
Plan
Plan
2013
2014
2015
2016
2017
2018
1,6
1,8
2,1
2,2
2,3
2,4
Personalkostnader
-0,3
-0,4
-0,4
-0,4
-0,4
-0,4
Övriga externa kostnader
-5,7
-5,0
-6,1
-6,3
-6,5
-6,7
Av- o nedskrivning
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Summa kostnader
-6,0
-5,4
-6,5
-6,7
-6,9
-7,1
Belopp i mnkr
Summa intäkter
Rörelseresultat
-4,4
-3,6
-4,4
-4,5
-4,6
-4,7
Utdelningar från dotterbolag
60,0
66,6
66,5
66,5
66,5
66,5
Ränteintäkter
Räntekostnader
Resultat efter finansiella poster
Koncernbidrag/utdelning döttrar
Utdelning ägaren
Summa utdelningar
1,9
1,2
1,0
1,2
1,4
1,6
-37,4
-33,8
-34,0
-36,2
-37,4
-38,8
20,1
30,4
29,1
27,0
25,9
24,6
60,0
66,6
66,5
66,5
66,5
66,5
-10,0
-10,0
-10,0
-10,0
-10,0
-10,0
50,0
56,6
56,5
56,5
56,5
56,5
Övriga kostnader inkluderar konsultkostnader vilka beräknas öka under planeringsperioden främst beroende på ökade köpta tjänster från Gävle kommun.
Resultatbudgeten är upprättad med antagande att räntekostnaderna under 2015 kommer att öka svagt för att sedan successivt öka under planeringsperioden.
BALANSBUDGET
Belopp i mnkr
Bokslut
Prognos
Budget
Plan
Plan
Plan
2013
2014
2015
2016
2017
2018
1 700,0
1 700,0
1 700,0
1 700,0
1 700,0
1 700,0
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
1 709,5
1 709,5
1 709,5
1 709,5
1 709,5
1 709,5
Eget Kapital
518,0
541,7
564,4
585,5
605,7
607,6
Långfristiga skulder inkl avsättningar
966,9
966,9
966,9
966,9
966,9
966,9
Kortfristiga skulder
224,6
200,9
178,2
157,1
136,9
135,0
1 709,5
1 709,5
1 709,5
1 709,5
1 709,5
1 709,5
Summa tillgångar
Summa skulder och eget kapital
107
INVESTERINGSBUDGET
Belopp i mnkr
Nettoinvesteringar*
Bokslut
Prognos
Budget
Plan
Plan
Plan
2013
2014
2015
2016
2017
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Försäljningar (OBS finansiell)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Totala investeringar exkl. förs.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
*Nettoinvestering = investering minus eventuella bidrag och ersättningar.
FINANSIERINGSBUDGET INVESTERINGAR
Bokslut
Prognos
Budget
Plan
Plan
Plan
Belopp i mnkr
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Resultat exkl reavinst/förlust, kbr, tdelningar
-39,9
-36,2
-37,4
-39,5
-40,6
-41,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
50,0
56,6
56,5
56,5
56,5
56,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Avskrivningar
Koncernbidrag/utdelningar*
Försäljning
Investering
Finansieringsbehov
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10,1
20,4
19,1
17,0
15,9
14,6
* Netto, det vill säga erhållen minus lämnad aktieutdelning.
NYCKELTAL
Bokslut
Prognos
Budget
Plan
Plan
Plan
Belopp i mnkr
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Avkastning på eget kapital
1,2%
4,4%
4,0%
3,6%
3,3%
3,2%
Avkastning på totalt kapital
3,5%
3,8%
3,7%
3,7%
3,7%
3,7%
30,3%
31,7%
33,0%
34,2%
35,4%
35,5%
Soliditet
108
Gävle Energi AB
VERKSAMHETSPLAN
Indikator
Frisknärvaro,%
Vi ska ha en hög grad av kundnöjdhet.
Genom en öppen, enkel och ärlig kommunikation bygger vi en
långsiktig kundrelation som baseras på kunden behov och val av
kommunikationsväg och genom ett nära samarbete med våra
kunder och samarbetspartners utvecklar vi konkurrenskraftiga
tjänster och produkter för framtidens behov.
Målvärde
2017
Målvärde
2018
>97%
>97%
>97%
>97%
Frisknärvaro speglar hälsoläget på företaget för rullande 12 månader.
Vi arbetar för en arbetsplats med jämställdhet och
likabehandling.
Som en del i detta är det självklart att alla medarbetare skall
JÄMIX, visar hur jämställdheten ser ut i en organisation ur ett
Målvärde
2016
Målvärde
2017
Målvärde
2018
Nöjdkundindex, Privat
> 70
> 72
> 72
> 72
Nöjdkundindex, Företag
>72
>72
>72
>72
flertal aspekter.
Vi genomför nöjd kundindexmätningar vart annat år. Dessa utförs av Svenskt
kvalitetsindex och mäts i skala 1–100.
Indikator
Jämix
Målvärde
2015
Målvärde
2016
Målvärde
2017
Målvärde
2018
>110
>110
>110
>110
Jämställhetsindex JÄMIX är ett verktyg för att kartlägga och identifiera förbättringsområden och följa upp arbetet med jämställdhet och likabehandling i organisationer och är utarbetat av nyckeltalsinstitutet.
Medarbetare
Vårt mål är framgångsrika medarbetare som är
engagerade, tar ansvar, har handlingsutrymme
och är medskapande.
Hållbart samhälle
Gävle Energi ska fortsätta att utveckla attraktionskraften för våra
medarbetare genom att uppmuntra intern rörlighet och kompetensutveckling. Vi agerar proaktivt och strategiskt för vår kompetensförsörjning. Detta sker bland annat genom ett utvecklat samarbete med skolvärlden. Gävle Energi deltar aktivt i kommunens
kompetensutvecklingsprogram för både ledare och medarbetare.
Vi samverkar också med Högskolan i Gävle avseende forskning
och utbildning i partnerskap med andra aktörer. Samverkan med
grund- och gymnasieskola fortsätter med ökat fokus på grundsko-
Vi bidrar till ökad livskvalitet för de som lever och
verkar i kommunen.
Vi samverkar för ett hållbart samhälle ur ett socialt- ekologiskt- och ekonomiskt perspektiv. Genom vårt engagemang för
omvärlden driver vi utveckling inom energi- och klimatfrågor
och skapar koncernnytta i form av god lönsamhet, ett hållbart
samhälle och en ökad konkurrenskraft. Det är en utveckling
som är bra för våra kunder, våra leverantörer, vår kommun och
Gävle Energi.
lan. Våra utbildningssamarbeten ska bidra till att rätt kompetens
attraheras, utbildas och stannar i kommunen. Delaktighet anser
vi vara en viktig faktor för trivsel.
Indikator
Målvärde
2015
Målvärde
2016
Målvärde
2017
Målvärde
2018
Medarbetarindex
>84%
>84%
>84%
>84%
>10
>10
>10
>10
Antal handledda
praktikplatser
Målvärde
2016
ha samma förutsättningar oavsett kön, etnisk bakgrund, etc.
Målvärde
2015
Indikator
Målvärde
2015
Indikator
Tillgång till 100 Mbit/s,
hushåll
Offentlig Belysning, Andel
fungerande lampor
Tillgång till 100 Mbit/s,
företag
Målvärde
2015
Målvärde
2016
Målvärde
2017
Målvärde
2018
90%
90%
90%
90%
>99,5%
>99,5%
>99,5%
>99,5%
95%
95%
95%
95%
Hastigheten på bredbandet finns i beslutad kommunikationsstrategi. 2) Andel fungerande lampor följs upp månadsvis.
Medarbetarindex är sammanvägt resultat från Medarbetarenkäten där glappet mellan förväntan och uppfyllelse mäts. Strävan är mot 100% då det är balans.
Vi har ett inspirerande och utvecklande ledarskap.
Vi arbetar för en arbetsplats med ett inspirerande och hälsofrämjande ledarskap där medarbetarnas förutsättningar för
att kunna utföra uppdraget är i fokus.
Vi utvecklar och erbjuder konkurrenskraftiga
affärs- och prismodeller.
Nils Holgersson är en jämförande undersökning om kostnader
för ett standardhus när det gäller uppvärmning, elnät, vatten
och avlopp och avfallshantering. Vårt mål är att ligga bland de
25 främsta som har den lägsta fjärrvärmekostnaden (var totalt
263 stycken år 2013) och bland de 50 främsta som har den lägsta kostnaden för elnät (var totalt 289 stycken år 2013) i Sverige.
109
Målet när det gäller hastigheten på bredbandet är taget från
kommunens bredbandsstrategi.
Gävle Energi ska verka för att Gävle Kommuns
miljöstrategiska program uppnås.
Gävle Energi arbetar aktivt för att uppnå målen i Gävle kommuns miljöstrategiska program. Exempel på detta är vårt ar-
Målvärde
2015
Målvärde
2016
Målvärde
2017
Målvärde
2018
Nils Holgersson
undersökning fjärrvärme
<=25
<=25
<=25
<=25
AB. Gävle Energi kommer att vara drivande i arbetet med att ta
Nils Holgersson
undersökning elnät
<=50
<=50
<=50
<=50
fram en ny energiplan för kommunen. Vi deltar i kommunge-
Indikator
Nils Holgersson är en jämförande undersökning som görs en gång per år för branschen
på uppdrag av Riksbyggen, SABO och fastighetsägarna.
Hög tillgänglighet i vår infrastruktur.
Vi jobbar långsiktigt och medvetet för att skapa en trygghet
för våra kunder och en attraktionskraft för kommunen. Vi ska
tillgodose kundernas behov och krav genom att erhålla en hög
bete för en fossilfri fjärrvärme samt det arbete som bedrivs tillsammans med Gästrike Återvinnare inom ramen för Ekogas
mensamma träffar och nätverk där miljöstrategiska programmet står i fokus.
Indikator
Målvärde
2015
Målvärde
2016
Målvärde
2017
Målvärde
2018
Andel uppnådda mål
100%
100%
100%
100%
I kommunens miljöstrategiska program finns ett antal punkter där Gävle Energi
pekas ut som en viktig aktör. Gävle Energi kommer att arbeta aktivt i dessa frågor för
att vara delaktiga i att målen uppnås.
leveranssäkerhet i våra nät.
Indikator
Tillgänglighet bredband
årsvärde
Medelavbrottstid/Kund Elnät
minuter årsvärde
Tillgänglighet Fjärrvärme
årsvärde
Målvärde
2015
Målvärde
2016
Målvärde
2017
Målvärde
2018
> 99,96%
> 99,96%
> 99,96%
> 99,96%
< 15
< 15
< 15
< 15
>99,5%
> 99,5%
> 99,5%
> 99,5%
Procent störningar i förhållande till tiden 2) Enheten är avbrottslängd per kund och år.
Redovisas vanligtvis i minuter eller timmar. 3) Kontinuerlig mätning av tillgängligheten i fjärrvärmedistributionen.
Ekonomi
Gävle Energi ska nå en tillfredsställande lönsamhet utifrån ägarens direktiv.
Energibranschens utmaningar är att på icke volymökande
marknader bibehålla eller förbättra omsättning och resultat.
Vi ska också utveckla vår närvaro på nya marknader. De energieffektiviseringsprogram som våra kunder genomför och andra
faktorer som exempelvis klimateffekter kommer att innebära
lägre levererad volym per kund inom främst fjärrvärme och
eldistributionsverksamheten. Gävle Energi möter denna ut-
Klimatfrågan är drivkraften för vårt miljöarbete.
maning genom regional samverkan och utveckling, befintliga
Vårt agerande ska leda till att vi i samverkan med andra aktörer
verksamhetsområden, utveckling av nya produkter och tjäns-
konverterar energibränslen från olja till förnybara energikällor.
ter, prisjusteringar samt effektivisering av företagets processer.
Vi ska bidra till att utöka volymen förnybar energiproduktion
i regionen. Vi ska delta i olika miljöutvecklingsprogram inom
regionen och i förekommande fall på nationell basis. Miljö- och
klimatkraven ses som öppningar för nya affärs- och utvecklingsmöjligheter. Vi ska erbjuda marknaden lösningar som säkerställer en god utveckling av miljön och klimatet. Vi utvecklar energitjänster. Samverkan med näringslivet utvecklas och
vi arbetar på nya regionala marknader.
Indikator
¹Fjärrvärmemix, andel
förnybart bränsle
²Gastankningsstationer
³Andel personfordon med
förnybar energi
Målvärde
2015
Målvärde
2016
Målvärde
2017
Målvärde
2018
>=98%
>=100%
>=100%
>=100%
2
3
3
3
>=90%
>=95%
>=100%
>=100%
Indikator
Resultat efter
finansiella poster.
Avkastning sysselsatt
kapital.
Målvärde
2015
=>127,1
mnkr
Målvärde
2016
=>128
mnkr
Målvärde
2017
=>129,1
mnkr
Målvärde
2018
=>129,8
mnkr
=>8%
=>8,1%
=>8,2%
=>8,2%
Effektivitet (resultat/anställd >638 tkr >644 tkr >650 tkr >657 tkr
och år)
Ägarens nuvarande och för framtiden indikerade resultatkrav är 120 mnkr. För att
hantera den resultatfluktationen som är en konsekvens av väder och tillgänglighet till infrastrukturen skall normalårsresultatet vara 135 mnkr per år. Avkastning
på sysselsatt kapital visar på förräntning på investerat kapital, eget och upplånat i
verksamheten, Effektivitetsutvecklingen i verksamheten kan följas som resultat efter
finansiella poster per anställd. Målsättningen är att genom fortsatt arbete med inre
och yttre effektivitet öka resultatet per anställd med > 1 procent årligen.
¹ Andel förnybar energi i basproduktionen till fjärrvärmenätet.
² Antalet gastankningsstationer i Gävle kommun.
³ Andel personfordon med förnybar energi inom GEABs verksamhet
110
Gävle Energi ska eftersträva en långsiktig tillväxt i
balans och det övergripande målet är att bibehålla
en god soliditet.
Ägardirektivet i korthet
Soliditet är ett nyckeltal som används för att mäta den finan-
gorier utifrån en affärsmässig grund.
Bolaget ska med helhetssyn på ekonomi, service och miljö till-
siella styrkan i ett långsiktigt perspektiv och ett mått på hur
stor del av tillgångarna som finansierats med eget kapital.
Indikator
Målvärde
2015
Målvärde
2016
Målvärde
2017
Målvärde
2018
45%
44%
43%
42%
Soliditet
godose behovet av produkter och tjänster hos olika kundkateBolagets verksamhet ska vara att med hög leveranssäkerhet
bedriva produktion, distribution, köp, försäljning och handel
med el, värme, biogas, kyla och datakommunikation samt därmed förenlig verksamhet.
Bolaget ska medverka till utveckling inom verksamhetsområdet så att kommunens och regionens utveckling och konkur-
Nyckeltalet syftar till att mäta företagets betalningsförmåga och uthållighet på längre
sikt, ju högre andelen eget kapital är, desto bättre är soliditeten. Låg soliditet innebär
att företaget lätt kan hamna i en krissituation även vid en mindre resultatförsämring.
renskraft stärks. Bolaget ska sträva efter en samverkan med
Nettoinvesteringar bör till 100 procent vara
självfinansierad sett över en femårsperiod.
nens samlade intresse.
andra aktörer såväl regionalt som nationellt. Kommunen och
bolaget ska i samråd söka lösningar som tillgodoser kommuBolaget ska aktivt driva klimat- och miljöfrågor i sin verk-
Det viktigaste vid investeringsbeslut är att investeringen ger
samhet.
tillräcklig avkastning och tillför samhällsnytta. Under en
längre period ska investeringarna vara självfinansierade.
Målvärde
2015
Målvärde
2016
Målvärde
2017
Målvärde
2018
Nettoinvesteringars
självfinansieringsgrad.
=>100%
=>100%
=>100%
=>100%
Exempel på investeringar för att utveckla verksamheten under
Självfinansieringsgrad,
över en rullande
femårsperiod, (%).
>=100%
>=100%
>=100%
>=100%
gasproduktionsanläggning tillsammans med Gästrike Åter-
Indikator
Investeringar kommer att göras i verksamheten för att säkerställa leveransförmågan samt för att utveckla verksamheten.
planeringsperioden är nytt vattenkraftverk i Forsbacka, ny biovinnare och fortsatt utbyggnad av fibernätet.
Självfinansieringsgrad Relationen i procent mellan företagets kassaflöde före investeringar och investeringarna. Nyckeltalet anger hur stor del av företagets nettoinvesteringar i anläggningstillgångar till exempel produktion- och distributionstillgångar
som har finansierats med bolagets egna tillförda medel.
Det finns en viss osäkerhet i bedömningen av när investeringar
kommer att ske i och med att investeringarna i många fall är
avhängiga av en tillståndsprocess.
Vid en eventuell utökad regional samverkan inom energiområdet kan investeringsvolymer komma att öka under planerings-
Uppdragen 2015
perioden.
Gävle Energi ska bidra till att utveckla Gävle till en av Sveriges
bästa städer att bo och verka i, så som det beskrivs i Gävle Kommuns Vision 2025. Bolaget ska generera hållbar ekonomisk av-
Utvecklingsområden
kastning och värdetillväxt.
Kommunikation
Genom att etablera mer fiber och bygga ut infrastrukturen
Vision
växer AO kommunikation. Resultatmarginalen blir något lägre
Genom en god lönsamhet, sund konkurrens och ett aktivt del-
med tiden men resultatet ökar i absoluta tal.
tagande i Gävles och regionens utveckling skapar vi förutsätt-
Elnät
ningar för ett hållbart samhälle.
Genom att Gävle växer samt genom förvärv av nät ökar vi vårt
Mission
geografiska område med bibehållen lönsamhet.
Vi är en viktig del i Gävle och i regionens tillväxt. Vi ska med vår
infrastruktur, erfarenhet och kompetens på ett aktivt sätt delta
Elhandel
i Gävles och regionens framtid.
Fokus är att behålla befintliga kunder och att vara det enkla
och naturliga valet. Genom en tillväxt på hemmamarknaden
Affärsidé
och regional samverkan skapar vi en större kundstock och med
Med starkt engagemang för Gävle och regionen tillför vi energi
som skapar ett hållbart samhälle.
111
det en ökad lönsamhet.
Bionär
Värme (fjärrvärme, energiproduktion och kyla)
Genom förvärv av nät/anläggningar och allianser samt nyetab-
Genom att utvecklas i takt med att Gävle växer och samtidigt
leringar växer Bionär. Fler kunder och utnyttjandet av skalför-
vårda kundrelationen behålls och utvecklas lönsamheten. Re-
delar bidrar till ökad lönsamhet.
gional samverkan inom värme är en potential för ökad hållbarhet, tillväxt och lönsamhet.
Bokslut
Prognos
Budget
Plan
Plan
Plan
2013
2014
2015
2016
2017
2018
3 917
3 857
3 857
3 857
3 857
3 857
Försåld värme (GWh)
802
753
795
795
795
795
Elnätsleveranser (GWh)
706
690
698
698
698
698
36
46
56
60
60
60
Nyckeltal
Företagsspecifika indikatorer
Graddagar
Vattenkraftproduktion (GWh)
112
Bokslut
Prognos
Budget
Plan
Plan
Plan
2013
2014
2015
2016
2017
2018
1 050,4
1 011,3
1 032,4
1 034,6
1 036,9
1 039,4
Personalkostnader
-134,3
-141,0
-151,5
-154,5
-157,8
-161,2
-602,1
-578,9
-598,6
-601,0
-601,9
-602,3
Av- o nedskrivning
-158,0
-143,9
-137,1
-133,0
-130,1
-128,1
Summa kostnader
-894,4
-863,8
-887,2
-888,5
-889,8
-891,6
Rörelseresultat
156,0
147,5
145,1
146,1
147,1
147,8
Reavinst/förlust (materiella o finansiella)
-14,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
14,0
8,0
9,0
9,0
9,0
9,0
6,7
5,7
5,0
4,7
4,4
4,1
-37,5
-33,7
-30,3
-30,0
-29,6
-29,3
-0,7
-1,3
-1,8
-1,8
-1,8
-1,8
Resultat efter finansiella poster och
minoritetens andelar
123,7
126,2
127,1
128,0
129,1
129,8
Koncernbidrag/utdelning*
-50,2
-55,0
-55,0
-55,0
-55,0
-55,0
Bokslut
Prognos
Budget
Plan
Plan
Plan
2013
2014
2015
2016
2017
2018
1 986,6
2 010,3
2 066,2
2 055,9
2 036,9
2 020,2
Belopp i mnkr
Summa intäkter
Andel intresseföretag
Ränteintäkter
Räntekostnader
Minoritetens andel
* Avser påverkan på kassan
BALANSBUDGET
Belopp i mnkr
289,1
262,3
275,6
276,0
277,5
265,3
Summa tillgångar
2 275,7
2 272,6
2 341,8
2 331,9
2 314,4
2 285,5
Eget Kapital
1 013,6
1 083,9
1 155,8
1 228,6
1 302,6
1 376,9
1 103,2
1 029,8
1 027,1
944,4
851,9
749,7
158,9
158,9
158,9
158,9
158,9
158,9
2 275,7
2 272,6
2 341,8
2 331,9
2 313,4
2 285,5
113
INVESTERINGSBUDGET
Belopp i mnkr
Bokslut
Prognos
Budget
Plan
Plan
Plan
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Elnät
-23,6
-27,0
-36,0
-32,5
-29,0
-29,0
Värme
-22,6
-26,0
-26,0
-27,0
-27,0
-32,0
Kyla
-12,6
-34,9
-10,0
-5,0
-5,0
0,0
-6,1
-28,0
-62,2
-25,9
-15,0
-15,0
Energiproduktion
Kommunikation
-17,6
-21,0
-26,2
-28,5
-30,5
-32,5
Gästrike Ekogas
-4,2
-17,0
-13,0
0,0
0,0
0,0
Bionär Närvärme
-11,4
-4,0
-4,0
-4,0
-4,0
-4,0
0,0
-12,0
-13,0
0,0
0,0
0,0
Ombyggnad fastighet
Övrigt
Nettoinvesteringar*
-11,7
-3,0
-7,8
-5,0
-5,0
-5,0
-109,8
-172,9
-198,2
-127,9
-115,5
-117,5
0,1
-4,2
0,0
0,0
0,0
0,0
-109,7
-177,1
-198,2
-127,9
-115,5
-117,5
Bokslut
Prognos
Budget
Plan
Plan
Plan
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Resultat exkl reavinst/förlust
138,5
126,2
127,1
128,0
129,1
129,8
Avskrivningar
158,0
143,9
137,1
133,0
130,1
128,1
Koncernbidrag/utdelning
-50,2
-55,0
-55,0
-55,0
-55,0
-55,0
Försäljningar
Belopp i mnkr
Försäljning
-0,1
4,2
0,0
0,0
0,0
0,0
Investering
-109,8
-172,9
-198,2
-127,9
-115,5
-117,5
136,4
46,4
11,0
78,1
88,7
85,4
Bokslut
Prognos
Budget
Plan
Plan
Plan
2013
2014
2015
2016
2017
2018
12,7%
12,2%
11,5%
10,9%
10,3%
9,8%
7,6%
7,1%
6,9%
6,8%
6,9%
7,0%
44,5%
47,7%
49,4%
52,7%
56,3%
60,2%
802
757
56
795
795
795
Finansieringsbehov
NYCKELTAL
Belopp i mnkr
Soliditet
Värmeleveranser i GWh
Vattenkraftproduktion i GWh
Elleveranser i GWh
36
46
56
60
60
60
706
690
698
698
698
698
114
AB Gavlegårdarna
VERKSAMHETSPLAN
Framgångsfaktorer som bidrar till måluppfyllelse är:
• Helhetstänk
• Insikt
Gavlegårdarna erbjuder trygga, tillgängliga och
välskötta livsmiljöer
• Ambition
Målvärde
2015
Målvärde
2016
Målvärde
2017
Målvärde
2018
Miljöpåverkan
56%
65%
74%
83%
Nyproducerade lägenheter
100
100
100
100
Åtgärdade
miljonprogramslägenheter
70%
73%
76%
79%
98,5%
99%
99%
99%
Gavlegårdarnas strategiska mål har en direkt koppling till det
Indikator
kommunövergripande målet.
Framgångsfaktorer för att nå det strategiska målet är uppmärksamhet och nyfikenhet.
Indikator
Målvärde
2015
Målvärde
2016
Målvärde
2017
Målvärde
2018
Serviceindex
82,5%
82,5%
82,5%
82,5%
79%
79,5%
80%
80,5%
74%
76%
78%
80%
Trygghetsindex
Andel betalda hyresavier
före förfallodatum
Indikatorn för miljöpåverkan avser bolagets servicefordon. År 2020 ska 100 procent av
bilparken drivas med förnybart bränsle.
Fysisk tillgänglighet
Utemiljö
Ekonomi
Vi tar ansvar för företagets resurser och möjliggör
utveckling.
Indikatorn fysisk tillgänglighet mäts i kommande kundundersökningar och utgörs
av ett index från tre frågor kring tillgänglighet. Frågorna är nya och kommer att
ställas för första gången i kundundersökningen 2015, så därför saknas både utfall och
målvärde.
Det strategiska målet förutsätter kontroll över ekonomin i bolaget och en god planering för framtiden.
Framgångsfaktorer för att nå det strategiska målet är ökad
Medarbetare
medvetenhet och att skapa underhållsutrymme.
Vi känner arbetsglädje och det vi uträttar är
meningsfullt.
Det strategiska målet syftar till att skapa förståelse för bolagets
roll i Gävles utveckling och att alla ska känna delaktighet i arbetet med att utveckla verksamheten.
Framgångsfaktorer för att nå det strategiska målet är:
Målvärde
2015
Målvärde
2016
120
Kostnad för vattenskador
11,5
mnkr
Adm./nettoomsättning
9,5%
Indikator
Underhåll/m²
Målvärde
2017
Målvärde
2018
120
120
120
11
mnkr
10,5
mnkr
10
mnkr
9,5%
9,5%
9,5%
• Modigt ledarskap
• Förståelse för uppdraget
Uppdragen 2015
• Alla ska känna delaktighet
De syften med bolagets verksamhet som anges i ägardirekti-
Målvärde
2015
Målvärde
2016
Målvärde
2017
Målvärde
2018
Delaktighet
87
87,5
88
88
utmynnat i de fyra övergripande målsättningar som anges i
Lärande i arbete
80
80,5
81
81
avsnitt 1. Årligen bryts sedan affärsplanen ner i en verksam-
Ledarskapet
80
80,5
81
81
hetsplan för bolaget.
Indikator
vet har utgjort underlag för den affärsplan som bolaget arbetar
utifrån. Affärsplanen, som gäller för perioden 2014–2017, har
Hållbart samhälle
I kommunens bostadsförsörjningsplan anges att bolaget ska
Gavlegårdarna bidrar till ett hållbart samhälle ur ett
socialt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv.
nyproducera minst 100 lägenheter per år under perioden.
Bolaget roll i Gävles övergripande målsättning att skapa ett
kunna infrias. Investeringsvolymen kommer därmed att öka
hållbart samhälle är av stor betydelse. Var tredje Gävlebo bor
i förhållande till tidigare år. Fortfarande råder viss osäkerhet
hos Gavlegårdarna. Utöver de indikatorer och målvärden som
avseende investeringarna och då framförallt när dessa kom-
anges nedan gäller även för bolaget de ambitiösa mål som fast-
mer i tiden. Hyresgästgodkännande och bygglovsfrågor är på-
ställts i kommunens miljöstrategiska program.
verkande faktorer.
115
Utifrån den planering som nu föreligger ser uppdraget ut att
Bolaget planerar att finansiera viss del av nyproduktionen
Utemiljö är ett annat fokusområde. Vi ser i den senaste kund-
med försäljningar ur befintligt bestånd. Bolaget räknar med
undersökningen att den upplevda tryggheten, för första gång-
100-procentig självfinansiering under planeringsperioden, ex-
en sedan mätningarna inleddes i början av 2000-talet, har
klusive investeringar för kommunens räkning.
minskat. Boendemiljön är mycket viktigt ur trivselsynpunkt,
Några exempel på större nyproduktionsprojekt under pla-
men framförallt när det gäller den upplevda tryggheten i bo-
neringsperioden:
stadsområdet. Bolaget gör nu en ordentlig satsning för att för-
• Almvägen, 110 mnkr
bättra utemiljöerna och ser det också som ett viktigt verktyg
• Gävle Strand II, 100 mnkr
till integrationsarbetet.
• Cloetta, 100 mnkr
Nyproduktionen är ett givet utvecklingsområde. Staden växer
• Östra Sätra, Kombohus, 200 mnkr
• Två särskilda boenden, 230 mnkr
och bostadsbristen är påtaglig. Ägardirektivet om att nyproducera minst 100 lägenheter per år under planeringsperioden ser
Utvecklingsområden
bolaget som en miniminivå. Förvärvet av Cloettafastigheten är
De utvecklingsområden som bolaget angivit är:
en, av flera, strategiska satsningar för att väsentligt öka pro-
•Stadsdelsförnyelse
duktionstakten av nya hyresrätter.
•Utemiljö
Utgångspunkten för utvecklingsområdet energibesparingar
•Nyproduktion
•Energibesparingar
är kommunens miljöstrategiska program. Programmet omsätts nu i en energiplan som visar på vilka möjligheter som står
Stadsdelsförnyelsen är en av bolagets huvuduppgifter. Gäv-
till buds när det gäller framtida energibesparingar, och vilka
le växer och inflyttningen är stor. De som flyttar in till Gävle
investeringar som krävs för att infria de högt ställda målen i
hamnar ofta i någon av stadsdelarna utanför stadskärnan.
programmet.
Kombinationen av teknisk och social förnyelse syftar till att
skapa bättre boendemiljöer för både nyinflyttade och befintliga
Gävlebor. Integrationsfrågorna står högt på dagordningen och
samarbete med de kommunala förvaltningarna och andra intressenter är en förutsättning för ett lyckat resultat.
Nyckeltal
Bokslut
Prognos
Budget
Plan
Plan
Plan
2013
2014
2015
2016
2017
2018
23,6
26,3
27,5
29,6
31,7
31,5
Avkastning eget kapital
5,1
5,9
13,0
11,6
10,3
5,3
Antal nya lägenheter på marknaden
Soliditet
193
0
43
180
59
104
Ekonomisk vakansgrad
1,6
1,5
2,0
2,0
2,0
2,0
Antal tomma lägenheter
52
22
50
50
50
50
För verksamhetsåren 2015, 2016 och 2017 har bolaget schablonmässigt budgeterat med reavinster från försäljningar.
116
Belopp i mnkr
Summa intäkter
Personalkostnader
Bokslut
Prognos
Budget
Plan
Plan
Plan
2013
2014
2015
2016
2017
2018
1 055,4
1 078,4
1 078,1
1 085,3
1 092,6
1 130,0
-121,8
-133,2
-136,5
-139,3
-142,1
-144,9
-604,9
-562,3
-567,6
-560,6
-557,3
-572,5
Av- o nedskrivning
-171,1
-180,0
-180,0
-183,1
-189,1
-199,3
Summa kostnader
-897,9
-875,6
-884,2
-882,9
-888,4
-916,6
Rörelseresultat
157,5
202,8
193,9
202,4
204,2
213,3
3,9
0,0
61,4
61,4
61,4
0,0
Reavinst/förlust (materialla o finansiella)
Ränteintäkter
Räntekostnader
1,3
1,0
0,5
0,5
0,5
0,5
-110,9
-109,1
-107,7
-116,7
-120,8
-133,6
51,8
94,7
148,0
147,6
145,3
80,2
-11,0
-11,5
-11,5
-11,5
-11,5
-11,5
Bolaget förväntar sig en normal intäkts- och kostnadsutveckling för planeringsperioden.
RESULTATBUDGET URSPRUNGLIG VERKSAMHET
Bokslut
Prognos
Budget
Plan
Plan
Plan
Belopp i mnkr
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Summa intäkter
974,0
997,0
994,6
992,8
997,8
1 032,8
-114,3
-125,5
-128,7
-131,0
-133,6
-136,2
Personalkostnader
-579,8
-532,4
-537,0
-529,2
-525,1
-539,4
Av- o nedskrivning
-156,6
-161,1
-160,6
-161,2
-166,7
-176,3
Summa kostnader
-850,8
-819,1
-826,3
-821,4
-825,3
-852,0
Rörelseresultat
123,2
177,9
168,4
171,4
172,5
180,8
3,9
0,0
61,4
61,4
61,4
0,0
Ränteintäkter
1,3
1,0
0,5
0,5
0,5
0,5
-91,4
-89,1
-87,2
-92,7
-96,2
-108,4
37,0
89,8
143,0
140,6
138,1
72,9
Räntekostnader
117
RESULTATBUDGET KOMMUNENS VERKSAMHETSLOKALER
Bokslut
Prognos
Budget
Plan
Plan
Plan
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Summa intäkter
81,4
81,4
83,4
92,5
94,8
97,2
Personalkostnader
-7,5
-7,7
-7,9
-8,3
-8,5
-8,7
-25,1
-29,9
-30,6
-31,4
-32,2
-33,0
Av- o nedskrivning
-14,5
-18,9
-19,4
-21,9
-22,4
-23,0
Summa kostnader
-47,1
-56,5
-57,9
-61,5
-63,1
-64,7
Rörelseresultat
34,3
24,9
25,5
31,0
31,8
32,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Belopp i mnkr
Ränteintäkter
Räntekostnader
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-19,5
-20,0
-20,5
-24,0
-24,6
-25,2
14,8
4,9
5,0
7,0
7,2
7,3
Bokslut
Prognos
Budget
Plan
Plan
Plan
2013
2014
2015
2016
2017
2018
4 129,1
4 276,6
4 380,9
4 527,1
4 639,3
4 894,1
BALANSBUDGET
Belopp i mnkr
Summa tillgångar
Eget Kapital
61,8
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
4 190,9
4 291,6
4 395,9
4 542,2
4 654,4
4 909,1
989,5
1 071,2
1 207,8
1 343,8
1 477,6
1 546,3
2 975,0
2 875,0
2 875,0
2 885,0
2 885,0
3 050,0
226,4
345,4
313,1
313,3
291,8
312,7
4 190,9
4 291,6
4 395,9
4 542,2
4 654,4
4 909,1
118
INVESTERINGSBUDGET
Bokslut
Prognos
Budget
Plan
Plan
Plan
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Ursprunglig verksamhet reinvest.
52,8
130,5
170,0
175,0
180,0
180,0
Nyinvesteringar
49,4
75,0
99,0
249,0
225,0
160,0
Kommunens verksamhetslokaler
29,1
44,5
134,0
24,0
15,0
114,0
131,3
250,0
Belopp i mnkr
Nettoinvesteringar*
Försäljningar
403,0
448,0
420,0
454,0
-180,0
-180,0
-180,0
0,0
250,0
223,0
268,0
240,0
454,0
Bokslut
Prognos
Budget
Plan
Plan
Plan
2013
2014
2015
2016
2017
2018
-4,5
126,8
Belopp i mnkr
47,8
94,7
86,7
86,2
83,9
80,2
Avskrivningar
171,1
180,0
180,0
183,1
189,1
199,3
-11,0
-11,5
-11,5
-11,5
-11,5
-11,5
Försäljning
4,5
0,0
180,0
180,0
180,0
0,0
Investering
-131,3
-250,0
-403,0
-448,0
-420,0
-454,0
81,1
13,2
32,2
-10,2
21,5
-186,0
Finansieringsbehov
NYCKELTAL
Bokslut
Prognos
Budget
Plan
Plan
Plan
Belopp i mnkr
2013
2014
2015
2016
2017
2018
3,8%
4,8%
5,9%
5,9%
5,8%
4,5%
Soliditet
Direktavkastning (Driftnetto/Marknv fast)
5,3%
9,2%
13,0%
11,6%
10,3%
5,3%
23,6%
25,0%
27,5%
29,6%
31,7%
31,5%
5,8%
6,4%
7,1%
7,0%
6,9%
6,0%
1,3%
2,0%
2,0%
2,0%
2,0%
2,0%
193
3
43
180
59
104
52
22
50
50
50
50
Eko.n vakansgrad %
Antal nya lägenheter på marknaden, st
Antal tomma lägenheter st
119
VERKSAMHETSPLAN
Indikator
Attraktiva, ändamålsenliga och kostnadseffektiva
lokaler.
Kundernas och medborgarnas upplevelse av våra lokaler ska vara
positiv. Kunderna ska kunna bedriva sin verksamhet i en bra och
inspirerande arbetsmiljö men till rimliga hyreskostnader.
Vakansgraden på det totala beståndet är 3,26 procent. GFABkoncernen bedömer att en vakansgrad på ca 3 procent är bra för
att ha möjlighet att göra omflyttningar i beståndet och kunna
lösa akuta lokalbehov snabbt.
Koncernen har ett gott förtroende hos sina kunder och för att
få fortsatt förtroende är det viktigt att alla medarbetare möter
kunderna och agerar utifrån bolagets värdegrund. Kommande
år kommer NKI-undersökning att genomföras för hela koncernen. Koncernen fokuserar på att säkerställa hög svarsfrekvens
för att få ett bättre underlag för analys av åtgärdsbehov.
Identifierade framgångsfaktorer för att nå de övergripande
strategiska ambitionerna är här: effektivitet och samarbete
med kund.
Målvärde
2015
Målvärde
2016
Målvärde
2017
Målvärde
2018
Vakansgrad kommunala
verksamhetslokaler
Basvärde: 3,26.
3%
3%
3%
3%
NKI Serviceindex.
65
67
69
72
Indikator
Hållbar livsmiljö med fokus på ett välskött och
tryggt Gävle.
Inom GFAB-koncernen är Gavlefastigheter en professionell
fastighetsägare som med hög ambition bidrar till en hållbar
och trygg livsmiljö för gävleborna. Gävles lokaler och utemiljöer
ska uppfattas som välskötta.
Under året kommer koncernen att fortsätta med att digitalisera avtal och dokument för att uppnå högre effektivitet
och säkra att alla myndighetskrav uppfylls. Säkerheten är högt
prioriterad i såväl våra lokaler som på våra gator och parker.
Gavlefastigheter fortsätter att arbeta förebyggande mot
skadegörelse. ”Skadegörelseprojektet” Sabba Suger är en del av
vår löpande verksamhet. Liksom tidigare år kommer en mängd
aktiviteter som riktar sig till ungdomar att genomföras till
syfte att uppmärksamma konsekvenser kring skadegörelse och
för att nå en fortsatt minskning av skadegörelsekostnaderna.
Identifierade framgångsfaktor för att nå de övergripande strategiska ambitionerna är här: fokus på livsmiljö och trygghet.
Skadegörelsekostnad per
kvm Basvärde: 5,50 kr.
Målvärde
2015
Målvärde
2016
Målvärde
2017
Målvärde
2018
5
4,5
4
4
Medarbetare
Engagerade och ansvarstagande medarbetare.
Medarbetarnas förståelse för sin del i helheten är viktig för verksamheten. Vår samverkan börjar därför i det egna medarbetarskapet genom att alla tar ansvar för och bidrar till bolagets utveckling
och resultat. I forum som medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar,
samverkans- och ledningsmöten skapar dialogen förtroende och
engagemang. Kommunkoncernens värdegrund utgör en plattform för vårt förhållningssätt, såväl internt som externt, vad gäller bemötande, samarbete och kvalitet. I chefsuppdraget ingår att
skapa förutsättningar för ett framgångsrikt medarbetarskap där
allas kunskap och kompetens tas tillvara.
strategiska ambitionerna är här: skapa förutsättningar för aktivt
medarbetarskap och verka utifrån vår värdegrund.
Målvärde
2015
Målvärde
2016
Målvärde
2017
Målvärde
2018
Hållbart
Basvärde: 85
86
87
89
89
Prestationsnivå
74
76
78
78
Indikator
En attraktiv, jämställd, effektiv och utvecklande
verksamhet.
Vi arbetar aktivt för att vara en attraktiv arbetsplats som inspirerar nuvarande medarbetare till insatser samt lockar presumtiva kandidater att söka sig till verksamheten. Hög reell- och
formell kompetens är avgörande faktorer för att leverera en bra
slutprodukt till våra kunder. För att säkerställa detta analyseras kompetensförsörjningsbehovet på såväl kort som lång sikt
och vi ska vara bemannade med utgångspunkt i vårt uppdrag.
En trygg och stimulerande arbetsmiljö ökar förutsättningarna
för ett framgångsrikt medarbetarskap och friska medarbetare.
Vi jobbar därför aktivt med det systematiska arbetsmiljöarbetet
samt det hälsofrämjande och inspirerande ledarskapet. Jämställdhets- och likabehandlingsarbetet är ett annat prioriterat
område med fokus på arbetsvillkor och löner.
strategiska ambitionerna är här: jämställdhet och likabehandling.
120
Indikator
Målvärde
2015
Målvärde
2016
Målvärde
2017
Målvärde
2018
112
118
124
124
Jämix Basvärde:106
att värdet på tillgångarna anger ett tak på lånen. Skillnaden
mellan anläggningstillgångarna och de långfristiga skulderna inklusive eget kapital visar det outnyttjade låneutrymmet.
Gavlefastigheter har ett resultatkrav på 5 mnkr. Detta
kompletteras med att bolagets aktiekapital över tid skall hållas opåverkat. Vid tillfälliga resultatfluktuationer kan det egna
Hållbart samhälle
kapitalet korrigeras antingen genom överavskrivningar, kon-
Arbeta med en helhetssyn och ständiga förbättringar avseende fastigheternas miljöpåverkan.
cernbidrag eller andra instrument som är av resultat- eller kapitalutjämningskaraktär.
GFAB-koncernen kommer att genomföra åtgärder för att minska energianvändningen och koldioxidutsläppen med utgångspunkt att klara EU krav, samt mål uppsatta i Miljöstrategiska
programmet, till 2020. Koncernen ska uppnå detta genom att
arbeta i enlighet med ett processorienterat ledningssystem
Indikator
Målvärde
2015
Målvärde
2016
Målvärde
2017
Målvärde
2018
11,3
11,1
11
11
Skuldsättningsgrad
Basvärde: 12,02
med förbättringsarbete i fokus.
strategiska ambitionerna är här: minska vår miljö- och kli-
Låg lokalkostnad per skattekrona jämfört med
liknande fastighetsorganisationer.
matpåverkan.
Beträffande GFAB-koncernens kommersiella verksamheter
Identifierad framgångsfaktor för att nå de övergripande
ska de generera ett kassaflöde som möjliggör för koncernen att
Målvärde
2015
Målvärde
2016
Målvärde
2017
Målvärde
2018
Energieffektivisering: Basår
1995 Kilowattimmar per
kvm
11%
13%
15%
16%
satta resultatkraven.
Koldioxidutsläpp minskning
med
5%
15%
25%
35%
strategiska ambitionerna är här: Kostnadskontroll, lokalre-
2
2
4
4
Indikator
Antal interna revisioner
med egna medel självt finansiera nödvändiga reinvesteringar/
ersättningsinvesteringar samt i övrigt klara de av ägaren uppIdentifierade framgångsfaktorer för att nå de övergripande
surs- och investeringsplanering.
Underlätta ny- och ometableringar av små
och medelstora företag.
Indikator
Inom GFAB-koncernen har Gavlefastigheter en aktiv roll i underlättandet av kunders verksamheter och medverka till ny
Målvärde
2015
Målvärde
2016
Målvärde
2017
Målvärde
2018
2%
2%
2%
2%
320
320
320
320
Totalkostnad/kvadratmeter
maximal ökning med 2%
Driftnetto kr/kvm
och om etableringar av företag i Gävle, i syfte att stimulera företagsamhet. Detta uppnås genom att ha kundens behov och
önskemål i fokus och arbeta för att ständigt förbättra bolagets
verksamheter.
strategiska ambitionerna är här: affärsstrategi samt kvalitetssäkring via rutiner och instruktioner.
Indikator
Antal förbättringsförslag
Uppdragen 2015
• Kommunens nämnder och bolag sätter ”skolan först” vilket
ska ge barn och ungdomar goda förutsättningar att klara sin
skolgång.
Inom GFAB-koncernen har Gavlefastigheter under 2014 satsat
Målvärde
2015
Målvärde
2016
Målvärde
2017
Målvärde
2018
20
30
40
50
på ökat planerat underhåll av våra skolfastigheter. Nämnas
kan nytt tak och ny ventilation på Solängsskolan, flytt och ombyggnation av förskolan i Hedesunda och ombyggnationen av
Vallbacksskolan. Ett gott underhåll av våra skolfastigheter är
prioriterat av Gavlefastigheter.
Gavlefastigheter fortsätter att arbeta med Skadegörelsepro-
Ekonomi
jektet på de utvalda grundskolorna. Utfallet 2014 är att kostna-
Uppnå fastställda resultatkrav.
den för skadegörelsen har sjunkigt från 10 kr/ kvm till 2,80kr/
För att säkerställa en finansiell stabilitet inom koncernen
kvm 2014. Vilket gör projektet mycket framgångsrikt.
knyts Gavlefastigheters långfristiga upplåning till det bokför-
• Skolan ska fungera som en mötesplats för kommunens verk-
da värdet på företagets anläggningstillgångar. Detta innebär
121
samheter, medborgare och näringsliv.
Gavlefastigheter är positiv till att våra skolfastigheter används
under året och utifrån dessa mätningar gör ledningen en be-
till lämpliga aktiviteter efter ordinarie skoltid och kan nyttjas
dömning huruvida verksamheten behöver fokusera speciellt på
av medborgare och näringsliv.
en framgångsfaktor vars målsättning riskerar att inte nås.
Gavlefastigheter är en aktiv samarbetspartner till Utbildning Gävle och Näringsliv och arbetsmarknad vad avser ut-
Ekonomi
veckling av våra skolfastigheter.
•Kostnadskontroll.
• Kommunens förvaltningar och bolag ska se internationalise-
•Lokalresursplanering.
ringen som ett verktyg för utveckling av främst skola, energi
•Investeringsplanering.
och miljö samt kompetens.
Medborgare/kunder
GFAB-koncernen arbetar med omvärldsbevakning och inter-
• Effektivt lokalutnyttjande.
nationalisering i sin strategiska planeringsverksamhet. I ut-
• Samarbete med kund.
vecklingen av bolaget används internationalisering som ett
• Fokus på livsmiljö och trygghet.
naturligt verktyg.
Hållbart samhälle
• Minska vår miljö- och klimatpåverkan.
GFAB-koncernen satsar aktivt på utbildnings- och utvecklingsplaner av den egna ledningen och medarbetarna vad avser
• Affärsstrategi för kommersiella fastigheter.
internationalisering och omvärldsbevakning.
• Kvalitetssäkring via fastlagda rutiner och miljöpåverkan.
Medarbetare
GFAB ska medverka till en mycket god lokalresursplanering, underhålla och
• Cheferna skapar förutsättningar för medarbetarskap.
förvalta vårt fastighetsbestånd så ett gott värde alltid bibehålls. Tillsam-
• Verka utifrån vår värdegrund.
mans med våra hyresgäster verka för att våra lokaler alltid nyttjas på det
• Jämställdhet och likabehandling.
mest effektiva sättet och att vi har en optimal kostnadskontroll i hela vår
verksamhet.
Intäkts- och kostnadsutvecklingen bedöms fortsätta i enlighet
med tidigare lämnad prognos.
GFAB-koncernen kommer under perioden 2014–2018 investera
Trots oförändrade hyresnivåer kommande tre år bedöms
1160 mnkr i nybyggnationer och ombyggnader. Investering-
omsättningen för koncernen som helhet öka relativt kraftigt
arna fördelas enligt följande:
kommande år. Markbyggarna har tillkommit under 2014 och
Utbildning Gävle 492,4 mnkr, Näringsliv och arbetsmark-
från 2015 tillkommer verksamheten vid Gävle flygplats, parke-
nad 16,3 mnkr, Socialtjänst 4,3 mnkr, Kultur och Fritid 433,9
ringsverksamheten och dels stora nybyggnationer inom Gav-
mnkr, Omvårdnad 2,5 mnkr, Fastighetstekniska investeringar
lefastigheter. Markbyggarna kommer att successivt öka sin
208,5 mnkr.
orderstock vilket ökar omsättning och förbättrar resultatnivå-
Större projekt är: Ombygg Vallbackskolan, Ny fotbollsarena,
erna inom bolaget.
Sporthallar, tillbyggnad av Sofiedalsgården och Mårdvägens
Gavlefastigheters nybyggnationer får till följd att upplå-
förskola, Stigslundskolan om- och nybyggnad.
ningsbehovet ökar och därmed ökar också ränte- och avskrivningskostnader samt även driftkostnader. Utöver detta har
Gavlefastigheter även ett eftersatt underhåll på ägda fastighe-
Utvecklingsområden
ter, något som kommer att påverka kostnadsbilden för flera år
framöver.
Koncernen arbetar strukturerat med att minimera/eliminera
risken att inte nå målen i det balanserade styrkortet. Detta görs
Två osäkerhetsfaktorer vid våra beräkningar är hur ener-
genom att koppla och genomföra aktiviteter som riktar sig direkt
gikostnaderna kommer att utvecklas, samt även ränteutveck-
mot respektive indikator. Kontinuerliga mätningar genomförs
lingen under kommande år.
Bokslut
Prognos
Budget
Plan
Plan
Plan
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Soliditet
7,70%
7,70%
7,00%
7,00%
7,00%
7,00%
Räntetäckningsgrad
-1,11
-1,11
Nyckeltal
Driftnetto kr/kvm
122
-1,09
-1,15
-1,19
-1,22
320,00
320,00
320,00
320,00
Bokslut
Prognos
Budget
Plan
Plan
Plan
Belopp i mnkr
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Summa intäkter
512,6
556,9
602,2
621,4
644,8
670,7
Personalkostnader
-34,9
-67,0
-81,0
-82,7
-84,8
-86,9
-329,4
-319,4
-343,3
-342,7
-348,0
-353,2
Av- o nedskrivning
-76,7
-91,8
-99,9
-112,2
-121,7
-137,5
Summa kostnader
-441,0
-478,2
-524,3
-537,7
-554,5
-577,6
71,6
78,8
77,9
83,7
90,3
93,1
4,1
3,9
4,0
3,9
3,9
3,6
-68,5
-74,3
-72,8
-75,2
-78,3
-78,3
7,2
8,5
9,1
12,4
15,9
18,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Bokslut
Prognos
Budget
Plan
Plan
Plan
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Summa intäkter
35,2
37,2
10,3
0,0
0,0
0,0
Personalkostnader
-2,7
-3,2
-0,8
0,0
0,0
0,0
-17,7
-17,5
-4,0
0,0
0,0
0,0
Av- o nedskrivning
-8,4
-8,7
-2,2
0,0
0,0
0,0
Summa kostnader
-28,8
-29,4
-7,0
0,0
0,0
0,0
6,4
7,8
3,4
0,0
0,0
0,0
Rörelseresultat
Ränteintäkter
Räntekostnader
RESULTATBUDGET KOMMERSIELLA FASTIGHETER
Belopp i mnkr
Rörelseresultat
Ränteintäkter
Räntekostnader
0,6
0,4
0,1
0,0
0,0
0,0
-6,3
-9,6
-2,4
0,0
0,0
0,0
0,7
-1,4
1,0
0,0
0,0
0,0
123
RESULTATBUDGET KOMMUNALA FASTIGHETER
Bokslut
Prognos
Budget
Plan
Plan
Plan
Belopp i mnkr
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Summa intäkter
477,4
426,2
450,4
472,8
488,9
508,0
Personalkostnader
-32,2
-32,3
-33,1
-33,9
-34,7
-35,6
-311,7
-244,2
-253,0
-255,6
-258,2
-260,3
Av- o nedskrivning
-68,3
-81,4
-94,6
-108,9
-118,4
-134,2
Summa kostnader
-412,2
-357,9
-380,7
-398,4
-411,4
-430,1
65,2
68,4
69,7
74,4
77,5
77,9
3,5
3,6
3,9
3,9
3,9
3,6
-62,2
-64,4
-69,6
-74,4
-77,5
-77,5
6,5
7,6
4,0
4,0
4,0
4,0
Rörelseresultat
Ränteintäkter
Räntekostnader
RESULTATBUDGET MARKBYGGARNA GÄVLE KOMMUN AB
Bokslut
Prognos
Budget
Plan
Plan
Plan
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Summa intäkter
0,0
93,5
113,4
118,1
121,9
124,7
Personalkostnader
0,0
-31,5
-39,1
-40,1
-41,1
-42,2
0,0
-57,7
-69,9
-70,6
-71,3
-72,2
Av- o nedskrivning
0,0
-1,7
-2,0
-2,0
-2,0
-2,0
Summa kostnader
0,0
-90,9
-111,1
-112,8
-114,5
-116,3
Rörelseresultat
0,0
2,6
2,3
5,3
7,4
8,4
Ränteintäkter
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Räntekostnader
0,0
-0,3
-0,3
-0,3
-0,3
-0,3
0,0
2,3
2,0
5,0
7,1
8,1
Belopp i mnkr
124
RESULTATBUDGET GÄVLE PARKERINGSSERVICE AB
Bokslut
Prognos
Budget
Plan
Plan
Plan
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Summa intäkter
0,0
0,0
23,0
25,0
27,0
30,0
Personalkostnader
0,0
0,0
-6,1
-6,8
-6,9
-7,1
0,0
0,0
-13,3
-13,4
-14,4
-16,2
Av- o nedskrivning
0,0
0,0
-1,1
-1,3
-1,3
-1,3
Belopp i mnkr
Summa kostnader
0,0
0,0
-20,5
-21,5
-22,6
-24,6
Rörelseresultat
0,0
0,0
2,5
3,5
4,4
5,4
Ränteintäkter
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Räntekostnader
0,0
0,0
-0,5
-0,5
-0,5
-0,5
0,0
0,0
2,0
3,0
3,9
4,9
Bokslut
Prognos
Budget
Plan
Plan
Plan
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Summa intäkter
0,0
0,0
5,1
5,5
7,0
8,0
Personalkostnader
0,0
0,0
-1,9
-1,9
-2,0
-2,0
0,0
0,0
-3,1
-3,1
-4,0
-4,5
Av- o nedskrivning
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
RESULTATBUDGET GÄVLE FLYGPLATS AB
Belopp i mnkr
Summa kostnader
0,0
0,0
-5,0
-5,0
-6,0
-6,5
Rörelseresultat
0,0
0,0
0,1
0,5
1,0
1,5
Ränteintäkter
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Räntekostnader
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,5
1,0
1,5
125
BALANSBUDGET GAVLEFASTIGHETER KONCERN
Belopp i mnkr
Summa tillgångar
Eget Kapital
Obeskattade reserver
Bokslut
Prognos
Budget
Plan
Plan
Plan
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2 269,6
2 534,7
2 850,6
3 022,5
2 866,6
2 857,6
90,2
85,0
88,0
96,4
88,0
88,0
2 359,8
2 619,7
2 938,6
3 118,9
2 954,6
2 945,6
145,4
191,1
206,9
210,9
216,9
220,9
45,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 958,1
2 224,0
2 524,9
2 550,9
2 527,7
2 511,7
210,5
204,6
206,8
214,6
210,0
214,4
2 359,8
2 619,7
2 938,6
2 976,4
2 954,6
2 947,0
INVESTERINGSBUDGET
Belopp i mnkr
Kommersiella investeringar
Bokslut
Prognos
Budget
Plan
Plan
Plan
2013
2014
2015
2016
2017
2018
0,5
4,0
45,0
0,0
0,0
0,0
168,8
246,0
466,3
277,4
189,9
161,6
Markbyggarna Gävle kommun AB
0,0
6,0
3,5
3,5
3,5
3,5
Gävle Parkeringsservice AB
0,0
0,0
8,0
4,0
15,0
15,0
Gävle Flygplats AB
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
169,2
256,0
522,8
284,9
208,4
180,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
169,2
256,0
522,8
284,9
208,4
180,1
Bokslut
Prognos
Budget
Plan
Plan
Plan
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Kommunala fastigheter
Nettoinvesteringar*
Försäljningar
Belopp i mnkr
7,2
8,5
9,1
12,4
15,9
18,4
76,7
91,8
99,9
112,2
121,7
137,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Försäljning
0,0
0,0
185,0
0,0
0,0
0,0
Investering
-169,2
-256,0
-522,8
-284,9
-208,4
-180,1
-85,4
-155,8
-228,8
-160,2
-70,8
-24,1
Avskrivningar
Finansieringsbehov
126
Gävle Hamn AB
VERKSAMHETSPLAN
marknadens behov.
hamnutbyggnadsprojektet. Muddringen av inseglingsrännan
Gävle Hamn ska skapa förutsättningar för fortsatt
utveckling och volymtillväxt genom effektivitet,
innovation och kvalitet.
slutande infrastruktur i form av järnväg, kajer, magasin och
Gävle Hamn AB har arbetat långsiktigt och strategiskt med
är nu färdig vilket gör att stora fartyg kan anlöpa hamnen. Anupplagsytor behöver nu utvecklas.
För att Gävle Hamn ska kunna nå det strategiska målet skall
följande genomföras.
Förstärka varumärket av Gävle Hamn: En viktig framgångsfaktor är att kommunikationen med omvärlden är professionell och följer en fastlagd plan och struktur. Ett utökat PR
arbete skall genomföras.
En viktig framgångsfaktor är att det finns väl fungerande
underhållsplaner. Planerna kommer att stämmas av både tidsmässigt och ekonomiskt. Indikatorn visar inom vilken marginal den ekonomiska uppföljningen får finnas.
För att kunna möta marknadens behov avseende magasinskapacitet krävs minst 10 procents vakansgrad.
Stärka kundbemötande: Framgångsfaktorer är att det nya
kundcentret är väl förankrat internt såväl som externt samt att
företaget har ett professionellt bemötande mot verksamhetens
intressenter. Ett ledord är kvalitet.
Utveckla det systematiska försäljningsarbetet: Framgångs-
Målvärde
2015
Målvärde
2016
Målvärde
2017
Målvärde
2018
Långsiktig
underhållsplanering (5 år)
10%
10%
10%
10%
Ledig magasinskapacitet
10%
10%
10%
10%
Indikator
faktorer är att ha kunskap om marknadstrender samt att ha
disciplin och tid för att systematisera processen.
Indikator
Öka intäkterna från bef.
kunder med 2 mnkr genom
aktiv affärsutveckling.
Mediaexponering
Reklamationer och
avvikelser kopplade till
kunduppdrag skall minska
jämfört med fg. år
Medarbetare
Målvärde
2015
Målvärde
2016
Målvärde
2017
Målvärde
2018
2 Mnkr
2 Mnkr
2 Mnkr
2 Mnkr
En viktig framgångsfaktor utifrån det strategiska målet är ett
10 st
10 st
10 st
10 st
else för verksamheten och sin betydelse för helheten. Vi arbetar
50%
20%
10%
10%
Gävle Hamns medarbetare är motiverade och har
rätt kompetens.
framgångsrikt medarbetarskap där medarbetarna har förståaktivt med att skapa förutsättningar för ansvarstagande och
engagemang genom dialogerna i medarbetarsamtalen, arbetsplatsträffarna och veckomötena. Bolagets värderingar ligger till
grund för att skapa ett bra samarbete, en god kvalité och ett gott
Mediaexponering mäts utifrån positiva artiklar genererade via egna PM etc.
bemötande såväl internt som externt. Vår målsättning är även
att utveckla en samverkande relation till de fackliga parterna.
Gävle Hamn ska underhålla och utveckla
infrastrukturen för att säkerställa kapacitet,
tillgänglighet och säkerhet.
Hög reell- och formell kompetens är avgörande faktorer för
att leverera en bra slutprodukt till våra kunder. För att säker-
För att stärka hamnens konkurrenskraft krävs en väl utvecklad
och väl underhållen infrastruktur som motsvarar marknadens
behov.
ställa detta ska kompetensförsörjningsbehovet analyseras på
såväl kort som lång sikt och bolaget ska vara bemannat med
utgångspunkt i uppdraget.
Gävle Hamn AB har arbetat långsiktigt och strategiskt med
hamnutbyggnadsprojektet. Muddringen av inseglingsrännan
är nu färdig vilket gör att stora fartyg kan anlöpa hamnen. Anslutande infrastruktur i form av järnväg, kajer, magasin och
upplagsytor behöver nu utvecklas.
En viktig framgångsfaktor är att det finns väl fungerande
underhållsplaner. Planerna kommer att stämmas av både tids-
Indikator
Målvärde
2015
Målvärde
2016
Målvärde
2017
Målvärde
2018
Dynamiskt fokustal
>70 df
>71 df
>72 df
>73 df
73%
74%
75%
76%
HME
Utbildning kranförare
6 st
4 st
4 st
4 st
Utbildning arbetsledare
4 st
1 st
1 st
1 st
mässigt och ekonomiskt. Indikatorn visar inom vilken marginal den ekonomiska uppföljningen får finnas.
För att kunna möta marknadens behov avseende magasinskapacitet krävs minst 10 procents vakansgrad.
Gävle Hamn ska vara en attraktiv arbetsgivare för
nuvarande och framtida medarbetare.
För att stärka hamnens konkurrenskraft krävs en väl ut-
I begreppet attraktiv arbetsgivare ingår bland annat att erbjuda
vecklad och väl underhållen infrastruktur som motsvarar
medarbetarna en god arbetsmiljö vilket därför är ett operativt mål
127
i bolaget. För att målet ska uppnås är det viktigt att det finns ett
identifierats är att chefer/arbetsledare inte lyckas föregå som
aktivt arbetsmiljöarbete med en väl förankrad arbetsmiljö/skydds-
goda exempel och driva igenom den konsekvenskultur som be-
organisation. En del inom arbetsmiljöarbetet är att arbeta hälso-
hövs för att alla (medarbetare, kunder, samarbetspartners) ska
främjande och indikatorn för målet är att mäta sjukfrånvaro.
följa säkerhetsreglerna.
Ytterligare en framgångsfaktor är att cheferna har kom-
För att få kontroll på vårt dagvattenutsläpp så kommer
petens och resurser för att skapa förutsättningar för ett aktivt
hamnen ta fram en dagvattenutredning över systemet. Ande-
medarbetarskap och arbetsmiljöarbete inom sina verksamhe-
len kontrollerade avrinningsytor skall under perioden ökas.
ter och inom bolaget som helhet. För att lyckas med detta är
Målvärde
2015
Målvärde
2016
Målvärde
2017
Målvärde
2018
Relativ energiförbrukning –
el och fjärrvärme
3,6%
3,5%
3,5%
3,5%
Rapportering av tillbud
25 st
50 st
60 st
80 st
Relativ dieselförbrukning
5,5%
5%
4,9%
4,8%
Andel kontrollerade
dagvatttenutsläpp
70%
75%
80%
85%
det viktigt att det finns tydliga chefs-/ledaruppdrag. Ett tredje
operativt mål är därför att Gävle Hamn AB ska vidareutveckla
chefs- och ledarskapet. Upplevd arbetssituation hos chefer/ledare mäts via ledarskapsindex.
Indikator
Målvärde
2015
Målvärde
2016
Målvärde
2017
Målvärde
2018
Sjukfrånvaro
<3,5%
<3,5%
<3,5%
<3,5%
80%
81%
82%
83%
Ledarskapsindex
Indikator
Ekonomi
Gävle Hamn ska nå ett tillfredsställande resultat
som ger utrymme för framtida investeringar.
Hållbart samhälle
Gävle Hamns processer skall vara effektiva och
kvalitetssäkrade.
För att nå det strategiska målet behöver bolaget ha ett EBITDA
Hamnen växer och verksamheten blir allt mer komplex med
nya tjänster och åtaganden vilket ställer högre krav på utvecklad processtyrning.
Några utpekade områden är nu faktureringsprocessen
samt underhåll av fordonsparken.
Indikator
Minska kostnaderna för
skador på fordon
Tid från fartygs avgång till
fakturering, ej längre än 2
arbetsdagar
på 40 procent, dels för att täcka kapitalkostnader på redan befintliga investeringar men även för kommande investeringar
som ligger med i budget 2015 och plan framåt.
En viktig framgångsfaktor är att bolaget har en aktiv försäljningsorganisation som fokuserar på affärsutveckling samt
en väl utvecklad planerings- och uppföljningsprocess där syste-
Målvärde
2015
Målvärde
2016
Målvärde
2017
Målvärde
2018
5%
3%
2%
2%
70%
75%
80%
80%
Gävle Hamn ska arbeta aktivt för att minimera miljöpåverkan samt öka säkerheten i verksamheten.
Här har Gävle Hamn satt fyra indikatorer. Två av dem inriktar
matik och kvalitetssäkring är viktiga delar. Ytterligare en viktig
framgångsfaktor är att få medarbetarna att bli kostnadsmedvetna, dvs att kostnader ifrågasätts och inte bara accepteras.
Målvärde
2015
Målvärde
2016
Målvärde
2017
Målvärde
2018
Prognosavvikelse
10%
10%
10%
10%
EBITDA-marginal%
40%
40%
40%
40%
Indikator
Prognosavvikelse mäts i procent av resultat i utfall i förhållande till prognos
EBITDA-marginal% mäts genom rörelseresultat före avskrivningar i förhållande till
nettoomsättning.
sig mot minskad relativ energiförbrukning, i form av minskad
användning av diesel och el/fjärrvärme. För att uppnå detta så
är medarbetarnas och chefernas engagemang och motivation
Uppdragen 2015
inom miljöområdet en viktig framgångsfaktor.
• Skolan ska fungera som en mötesplats för kommunens verksamheter, medborgare och näringsliv.
Gävle Hamn ska uppnå faktisk och upplevd säkerhet och
trygghet för medarbetare, kunder och andra som vistas eller
Gävle Hamn AB deltar i ”Utbildningschansen” i samarbete med
verkar inom hamnområdet: Här är den viktigaste framgångs-
Utbildningscentrum, ingår i samarbetsprojektet ”Welcome to
faktorn att vi har ett systematiskt säkerhetsarbete. Detta inne-
us” samt är Trossenföretag.
bär att vi dels har en funktionell skyddsorganisation samt
samordning av externa aktörer i hamnområdet och dels att vi
har ett funktionellt system för avvikelsehantering. En risk som
128
• Gävle Hamn AB ska utgöra det självklara godsnavet för sjö-
nal kommer Gävle Hamn under våren 2015 att börja investera i
transport i vår region och därigenom skapa förutsättningar
infrastrukturen, det vill säga valla in och fylla ut ett nytt om-
för tillväxt, sysselsättning och hållbar utveckling.
råde och uppgradera den befintliga kajen i anslutning till om-
Gävle Hamn AB samarbetar både med Arbetsförmedlingen
och AME för att skapa arbetstillfällen för personer som står utanför den reguljära arbetsmarknaden.
rådet. Totalt rör det sig om knappt 70 mnkr under år 2015–2016.
Under hösten 2014 påbörjades byggnationen av en ny bulkkaj. Den kommer att färdigställas till sommaren 2015
Gävle Hamn AB deltar tillsammans med Region Gävleborg,
ett par närliggande kommuner samt några större företag, i
Därutöver så sker investeringar i fordon och maskiner enligt den ersättningsplan som bolaget har.
projektet ”El-vägar” som går ut på att skapa förutsättningar för
elburen tung trafik på E16, mellan Gävle och Storvik. Projektet
har nu kvalificerats vidare och ska därmed lämna in en projekt-
Utvecklingsområden
ansökan i mars 2015.
Gävle Hamn ser fyra områden som speciellt viktiga utvecklingsområden.
• Gävle Hamn AB ska utveckla hamn- och logistikverksamhe-
Det första området, att bearbeta marknaden och erbjuda ett
ten genom att tillhandahålla mark och infrastruktur, svara
utökat tjänsteutbud, är något vi arbetat mycket aktivt med då vi
för nationell och internationell marknadsföring samt genom
utökat vår marknadsavdelning samt etablerat ett kundcenter.
strategisk samverkan och samarbete utveckla hamnens roll
som regionens ledande export- och importhamn.
Det andra området som även det är viktigt för att kunna utvecklas i rätt riktning handlar om att stärka medarbetarskapet
Ytterligare ett projekt som handlar om samverkan med fo-
inom verksamheten. Under 2014 tog alla medarbetare tillsam-
kus på logistik, är LNG (Liquefied Natural Gas) projektet. Gävle
mans fram bolagets värdegrund. Aktiviteter i samma inrikt-
Hamn AB har skapat förutsättningar för en etablering av LNG
ning kommer att fortsätta.
terminal, vilket ger effekt både på miljö och sysselsättning.
Det tredje området är säkerheten inom hamnen. Detta är
Beslut om ev etablering kommer att tas av Skangass styrelse i
prioriterat då bolaget både har arbetsmiljökrav samt legala krav
slutet av 2014.
avseende sjöfartsskydd för att kunna bedriva hamnverksamhet. Bolaget fortsatte under 2014 utveckling av samarbetsorgan
med verksamhetsutövarna i hamnområdet samt utbildning
avseende skyddsfrågor, för både bolagets medarbetare och en-
Under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut om
treprenörer.
en ny containerterminal kommer bolaget under 2015 att påbör-
Det fjärde området är vår miljöpåverkan. Där fortsätter bo-
ja projektering för en ny containerterminal. Den totala investe-
laget på den inslagna banan att minska användandet av fossila
ringsbudgeten är beräknad till ca 500 mnkr.
bränslen.
Om Skangass fattar beslut om etablering av en LNG-termi-
Nyckeltal
Godsvolym, miljoner ton
Fartygsanlöp, st
Bokslut
Prognos
Budget
Plan
Plan
Plan
2013
2014
2015
2016
2017
2018
4,6
4,8
5,1
5,3
5,6
5,9
861
900
900
900
900
900
Godsvolymen beräknas öka med 5 procent varje år from 2013. Antalet fartygsanlöp beräknas vara oförändrat över tiden. I och med att farleden muddrats så kan större fartyg
anlöpa vilket ger ökade godsvolymer även om antalet anlöp är konstant.
129
Bokslut
Prognos
Budget
Plan
Plan
Plan
Belopp i mnkr
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Summa intäkter
234,9
255,5
270,3
289,2
308,8
359,2
Personalkostnader
-82,9
-85,9
-85,3
-89,0
-92,0
-95,0
-86,2
-74,6
-80,4
-84,4
-91,0
-94,0
Av- o nedskrivning
-43,2
-51,6
-57,7
-71,8
-79,9
-87,3
Summa kostnader
-212,3
-212,1
-223,4
-245,2
-262,9
-276,3
Rörelseresultat
22,6
43,4
46,9
44,0
45,9
82,9
Räntekostnader
-29,9
-34,1
-38,7
-50,2
-60,5
-66,2
-7,3
9,3
8,2
-6,2
14,6
16,7
17,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Bokslut
Prognos
Budget
Plan
Plan
Plan
2013
2014
2015
2016
2017
2018
1 197,9
1 339,8
1 549,6
1 869,8
1 987,9
2 021,6
BALANSBUDGET
Belopp i mnkr
69,9
69,9
69,9
69,9
69,9
69,9
1 267,8
1 409,7
1 619,5
1939,7
2 057,8
2 091,5
Eget Kapital
152,7
162,0
170,2
164,0
149,4
166,1
946,1
1 129,1
1 338,9
1 659,1
1 777,2
1 810,9
169,0
118,6
110,4
116,6
131,2
114,5
1 267,8
1 409,7
1 619,5
1939,7
2 057,8
2 091,5
Summa tillgångar
130
INVESTERINGSBUDGET
Bokslut
Prognos
Budget
Plan
Plan
Plan
Belopp i mnkr
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Gävle Hamn
179,1
193,5
267,5
392,0
198,0
121,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
179,1
193,5
267,5
392,0
198,0
121,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
179,1
193,5
267,5
392,0
198,0
121,0
Prognos
2014
Budget
Plan
Plan
Plan
2015
2016
2017
2018
Investering genom utlåning till staten
Nettoinvesteringar*
Försäljningar
ÖNSKAD KREDITRAM
Belopp i mnkr
Kontoställning samt kvarvarande inv 2014
183,0
Externa lån
618,5
Investeringar 2015
267,5
1 069,0
Önskad kreditram
Belopp i mnkr
Bokslut
Prognos
Budget
Plan
Plan
Plan
2013
2014
2015
2016
2017
2018
-2,8
9,3
8,2
-6,2
-14,6
16,7
Avskrivningar
43,2
51,6
57,7
71,8
79,9
87,3
30,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Försäljning
Investering
-180,6
-193,5
-267,5
-392,0
-198,0
-121,0
Finansieringsbehov
-108,0
-132,6
-201,6
-326,4
-132,7
-17,0
Bokslut
Prognos
Budget
Plan
Plan
Plan
2013
2014
2015
2016
2017
2018
-4,8%
5,7%
4,8%
-3,8%
9,8%
10,0%
NYCKELTAL
Belopp i mnkr
Soliditet
1,8%
3,1%
2,9%
2,3%
2,2%
4,0%
12,1%
11,5%
10,5%
8,5%
7,3%
8,0%
131
Övriga bolag
132
Gästrike Vatten AB
Gävle Vatten AB
Gästrike Vatten AB har under år 2008 bildats som ett gemen-
Varje kommun har genom moderbolaget Gästrike Vatten AB
samt VA-bolag för drift av VA-verksamhet i Gävle, Hofors, Ock-
ett dotterbolag som äger VA-anläggningarna i respektive
elbo och Älvkarleby kommun. Gästrike Vatten AB är moderbo-
kommun. Dotterbolagen är huvudmän för VA-verksamheten
lag i koncernen innehållande all personal och utrustning som
i respektive kommun. I dotterbolaget redovisas kommunens
behövs för drift av VA-anläggningarna.
kostnader för VA-verksamheten. Genom de kommunvisa dot-
Moderbolaget ägs gemensamt av de ingående kommunerna
terbolagen tillförsäkras varje kommun genom bolagskonstruk-
där Gävle kommun äger 70 procent av aktierna och de övriga
tionen en fullständig kontroll över anläggningarna i respektive
kommunerna äger var för sig 10 procent.
kommun och kan själva besluta om sina utbyggnadsplaner och
sätta sina egna VA-taxor.
I kommunplanen redovisas därmed dotterbolaget Gävle
Vatten AB i sin helhet.
133
Gävle Vatten AB
VERKSAMHETSPLAN
Målvärde
2015
Målvärde
2016
Målvärde
2017
Målvärde
2018
Nöjd kundindex
3,2
3,3
3,4
3,5
Hälsomässigt säkert vatten
1%
1%
1%
1%
Indikator
Medborgare och kunder har förtroende för våra
VA-tjänster.
Säkra leveranser av god kvalitet ger medborgare och kunder en
trygg VA-försörjning. Hög tillgänglighet och en enkel och tydlig kommunikation ger en god service.
Strategier för att nå målet:
• Vi identifierar beskriver och kommunicerar värdet av våra VAtjänster.
Vi synliggör vår verksamhet som en viktig del i ett modernt
Nöjd kundindex ger oss en indikation om hur kunden upplever våra VA-tjänster. Målvärdet beskriver vår utveckling ur ett kundperspektiv, i en femgradig skala, där fem är
mycket nöjd. Hälsomässigt säkert vatten ger oss en indikation om hur väl vi uppfyller
kvalitetskraven. Målvärdet beskriver andelen prover med anmärkning i förhållandet
till prover enligt fastställt kontrollprogram.
Medarbetare
Gävle Vatten har ingen egen anställd personal. All personal är
anställd i moderbolaget Gästrike Vatten.
samhällsbyggande. Genom att identifiera och beskriva värdet
med våra VA-tjänster så tydliggör vi vårt uppdrag och ansvarsområde. Detta möjliggör en tydligare kommunikation om våra
VA-tjänster. Vi kommunicerar värdet via bland annat personliga möten, Internet, nyhetsbrev och broschyrer. På så vis ger vi
såväl medborgare och kunder som medarbetare ökad kunskap
om värdet av våra VA-tjänster. Detta skapar ökad förståelse för
och trygghet med vår verksamhet.
• Vi identifierar våra arbetsprocesser och arbetar efter tydliga
rutiner i vår linjeverksamhet.
Vi identifierar arbetsprocesser och tar fram och arbetar efter
tydliga rutiner för ärendehantering. Detta möjliggör en snabbare ärendehantering med samma resultat oavsett vem som
utför ärendet. I sin tur ger det tydlighet till medborgare och
kunder till exempel gällande svarstider, förhållningssätt, ansvar, kostnader, krisberedskap.
• Vi följer upp och utvecklar våra rutiner för egenkontroll, uppströmsarbete, bräddning och utsläpp
Vi utvärderar och utvecklar våra rutiner för egenkontroll för att
upprätthålla livsmedelskvaliteten på vårt vatten. Vi ser till att
det renade avloppsvattnet har så låg miljöpåverkan som möjligt
innan det släpps till recipient. Vi utvecklar vår kontroll av flöden och kvalitet i ledningsnätet.
• Vi identifierar och kommunicerar servicemål.
Servicemålen beskriver och tydliggör vilka förväntningar medborgare och kunder kan ha på vår verksamhet. Vi beskriver bland
annat ansvar, krav, leveranser, kvalitetskrav, driftstörningar
och underhåll. Vi kommunicerar våra servicemål via bland annat personliga möten, Internet, nyhetsbrev och broschyrer. Servicemålen hjälper oss att prioritera i vår verksamhet, samtidigt
som de tydliggör vilka förväntningar vi har på oss.
Hållbart samhälle
VA-verksamheten utvecklar långsiktiga hållbara
lösningar.
Minskad miljöpåverkan och god hushållning av resurser ger
en trygg och långsiktig VA-försörjning. Gävle Vatten tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers
möjligheter att tillgodose sina behov. En långsiktigt hållbar VAförsörjning styrs av vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt
rimligt och ekologiskt motiverat.
• Vi identifierar, analyserar och skapar förutsättningar för en
trygg vattenförsörjning.
Vi tar fram och följer upp en vattenförsörjningsplan. Planen
innebär att på kort och lång sikt säkra en vattenförsörjning av
god kvalitet och tillräcklig kapacitet samt en tillfredsställande
reservvattenförsörjning. Planen omfattar att trygga och skydda
nuvarande vattentäkter samt identifiera potentiella vattenresurser för framtiden.
• Vi identifierar, analyserar och skapar förutsättningar för en
god avloppshantering.
Vi driver arbetet med att ta fram en regional avloppsstrategi.
Den visar riktningen för framtidens avloppshantering såväl
lokalt som regionalt. Vi tar fram en avloppsförsörjningsplan.
Planen ska innehålla långsiktigt hållbara lösningar som bidrar
till minskad miljöbelastning.
• Vi analyserar och skapar förutsättningar för att tillvarata restprodukter
Vi driver arbetet med att ta fram en regional strategi för slam
och restprodukter.
Strategin ska ge en gemensam inriktning för bästa ekonomiska, tekniska och miljömässiga hantering i regionen. Strategin
134
syftar till att slammet från reningsverken ska användas som en
Uppdragen 2015
resurs på bästa miljömässiga sätt för regionen.
Gävle Vatten AB har ingen personal utan är endast ett anläggningsbolag varmed ingen verksamhet bedrivs utifrån uppdra-
• Vi planlägger och genomför förnyelse av befintliga VA-led-
gen.
Gävle Vatten AB är huvudman för den allmänna vattenför-
ningar.
Vi tar fram en detaljerad förnyelseplan som redovisar förväntad
sörjningen och avloppshanteringen i Gävle kommun, innefat-
livslängd på anläggningar och behov av investeringar. Vi analy-
tande vattenproduktion och distribution, avledning och rening
serar driftstörningar, tekniska förutsättningar, miljöpåverkan
av spillvatten samt omhändertagande av vid reningen avskiljt
och tar fram en genomförandeplan för ledningsförnyelse.
slam. Bolaget är ett rent anläggningsbolag och har ingen per-
Indikator
Förnyelseplan
Målvärde
2015
Målvärde
2016
Målvärde
2017
Målvärde
2018
80%
85%
90%
95%
sonal anställd. Verksamheten sköts av det regionala VA-bolaget
Gästrike Vatten AB. Gästrike Vatten AB är moderbolag i koncernen (GVAB KC) där Gävle kommun äger 70 procent av aktierna.
Gävle Vatten AB är ett dotterbolag och äger alla VA-anläggningar för kommunalt VA i Gävle kommun.
Förnyelseplan ger oss en indikation om hur väl vi genomför planerad förnyelse av VAledningar. Målvärdet visar andelen genomförd förnyelse.
Gästrike Vatten AB ser som en viktig fråga för huvudmännen och för ägarnas räkning att synliggöra VA-verksamheten
och dess frågor både utifrån att ge kunskap till samhällsmed-
Ekonomi
borgare och att intressera blivande medarbetare att utbilda sig
Bolaget uppfyller självkostnadsprincipen.
Bolaget tar ut avgifter som motsvarar VA-verksamhetens nödvändiga kostnader. Varje generation bär sina egna kostnader
för nyttjande av VA-verksamheten.
inom de områden som VA-verksamheten nu och i framtiden
behöver kompetens för.
Gästrike Vatten AB arbetar med skolan i olika nivåer, dels
genom studiebesök från grundskolan, dels erbjuds praktik för
skolungdomar i olika åldrar. Dessutom har vi ett mycket nära
samarbete med Högskolan i Gävle där programmet ”Miljötek-
• Vi tar fram förslag till en VA-taxa på rätt nivå
Förslaget på VA-taxan baseras på kända förutsättningar. Vi följer upp och ser till att våra taxor är på rätt nivå, det ger möjlighet till en verksamhet som har full kostnadstäckning. Vi
tar fram förslag till förändringar för samtliga bolag baserat på
självkostnadsprincipen.
nik Vatten och Avfall” är ett resultat av detta. Där deltar vi med
praktikplatser, projektarbeten och föreläsningar. Programmet
är en gedigen utbildning som ger en eftertraktad ingenjörsexamen, och bra grund inför framtiden.
Gästrike Vatten AB har för samtliga dotterbolag arbetat aktivt med att minska kostnaderna och öka affärsmässigheten
för VA-verksamheten och därmed öka kvaliteten på de tjänster
• Vi utvecklar effektiva arbetsformer
Vi förbättrar våra processer och rutiner som ger oss en effektivare resursanvändning. Vi utvecklar vårt kvalitetsledningssystem och följer upp verksamheten. Vi inför ett nytt affärs-
som tillhandahålls för huvudmännens räkning.
Vi har inte arbetat med internationalisering som verktyg
för utvecklingen.
system och en enhetlig projektmetodik. Vi upprättar och följer
avtal samt inför inköpsstöd. Vi utvecklar ett analysverktyg för
intäkts- och kostnadsförändringar.
Utbyggnad av kommunalt VA för Norrlandet sker under planpe-
Målvärde
2015
Målvärde
2016
Målvärde
2017
Målvärde
2018
Intäkter vs kostnader
5%
5%
4%
4%
Kostnader vs budget
5%
5%
4%
4%
Indikator
rioden. Utbyggnad av kommunalt VA för omvandlingsområden
och bostadsexploatering sker i samråd med kommunen för aktuella områden.
För att ha en trygg och säker vattenförsörjning med så väl
gott skydd, god kvalitet och god kvantitet krävs många olika
Intäkter vs kostnader ger oss en indikation om förhållandet mellan intäkter och
kostnader över tid. Målvärdet visar avvikelse mellan fastställda intäkter och kostnadsnivåer enligt budget. Kostnader vs budget ger oss en indikation om förhållandet
mellan kostnader och budget. Målvärdet visar avvikelse mellan fastställd budget och
kostnadsutfall.
insatser på så väl kort som lång sikt. För samtliga vattentäkter
finns ett behov av reservvattenförsörjning, arbetet pågår under
hela planperioden. Vattenskyddsområden behöver ses över och
revideras utifrån behov av förändrade skyddsområden arbete
kommer att påbörjas under planperioden. Med ökad kunskap
om våra vattentäkter och dricksvattenanläggningar, nya re-
135
kommendationer och vägledningar ser vi att förändringar av
områden byggs ut med kommunalt VA kommer nytt tillstånd
beredningen behöver vidtas. Skyddsbarriärer behöver instal-
att sökas. Långsiktig behöver avloppshanteringen ses ur ett re-
leras vid vattenförsörjningen vid vattenproduktionsanlägg-
gionalt perspektiv.
ningarna på Sätraverket, Totra och Axmar, arbetet kommer att
påbörjas under planperioden. De åtgärder som genomförts på
Gävle-Valboåsen för att stärka och säkerställa både kvalitet och
Utvecklingsområden
mängd på råvattnet för försörjning av Gävle kommer att följas
Långsiktig VA-försörjning för regionen omfattande kommuner
upp och analyseras för om vidtagna åtgärder är tillräckliga.
i närområdet. Med utgångspunkt i vad som är de strategiskt
Dagens vatten och avloppssystemen byggdes under 1900-ta-
bästa lösningarna med hänsyn till kostnader och framtida ge-
let med tyngdpunkt under 60- och 70-talen. Då hade miljöpro-
nerationers möjlighet till en god VA-försörjning av god kvalitet.
blemen i våra sjöar och vattendrag växt i omfattning. Fram till
Det omfattar hela kedjan från vattenförsörjning till hantering
nu har underhåll och förnyelsetakten varit relativt låg, förnyel-
av slam från renat avloppsvatten till förädling av biogas.
Arbete pågår med att ta fram en vattenförsörjningsplan,
setakten på ledningsnätet måste ökas under planperioden till
regionalt och per kommun pågår, parallellt pågår utredningar
en högre generell nivå.
Belastningen på Duvbackens reningsverk tangerar gällan-
för att långsiktigt säkra vattenresurser för reservvattenförsörj-
de tillstånd och villkor. Från 2015 skärps dessutom utsläppskra-
ning, idag finns ingen tillfredsställande reservvattenförsörj-
vet på fosfor. Då Gävle kommuns befolkning ökar samt att nya
ning.
Bokslut
Prognos
Budget
Plan
Plan
Plan
Nyckeltal
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Antal driftstörningar vattenläckor (st)
65,00
30,00
50,00
50,00
50,00
50,00
115,00
90,00
150,00
150,00
150,00
150,00
Producerad mängd (m³)
10 227 899,00
9 243 770,00
10 000 000,00
10 000 000,00
10 000 000,00
10 000 000,00
Mottagen mängd (m³)
13 254 626,00
11 276 959,00
15 000 000,00
15 000 000,00
15 000 000,00
15 000 000,00
6 560 995,00
6 307 780,00
6 300 000,00
6 300 000,00
6 300 000,00
6 300 000,00
Antal driftstörning avloppsstoppar (st)
Försåld mängd (m³)
136
Belopp i mnkr
Periodiserad intäkt via investeringsfond
överuttag/underuttag
Övriga intäkter
Bokslut
Prognos
Budget
Plan
Plan
Plan
2013
2014
2015
2016
2017
2018
4,9
6,5
6,0
31,0
31,6
18,5
0,0
0,0
2,4
2,4
3,4
3,4
-12,1
11,3
7,3
3,3
4,0
5,1
127,6
118,5
139,1
139,1
154,4
181,6
120,4
136,3
154,8
175,7
193,3
208,5
Verksamhetskostnader
-89,5
-106,0
-104,3
-106,7
-109,2
-111,8
-19,6
-16,5
-20,0
-20,6
-21,2
-25,4
Summa intäkter
Av- o nedskrivning
-8,8
-9,0
-14,9
-25,6
-32,6
-39,1
Summa kostnader
-117,9
-131,5
-139,2
-152,9
-163,0
-176,3
Rörelseresultat
2,5
4,8
15,6
22,8
30,3
32,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Ränteintäkter
0,2
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
-2,7
-5,0
-15,6
-22,8
-30,3
-32,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Räntekostnader
Resultat efter finansiella
poster före skatt
BALANSBUDGET
Bokslut
Prognos
Budget
Plan
Plan
Plan
Belopp i mnkr
2013
2014
2015
2016
2017
2018
191,1
329,1
582,7
906,1
1 198,5
1 364,4
9,7
23,6
5,0
5,0
5,0
5,0
200,7
352,7
587,7
911,1
1 203,5
1 369,4
Eget Kapital
4,4
44,5
44,5
44,5
44,5
44,5
Avsättningar
1,8
10,0
2,0
2,0
2,0
2,0
Summa tillgångar
Långfristiga skulder Gävle kommun
68,5
186,1
435,1
537,3
605,6
644,5
Långfristiga skulder (inve-steringsfond
23,5+10)
23,5
31,2
28,8
25,5
22,1
18,8
Övriga långfristiga skulder (period
anläggningsavg)
43,6
61,3
57,8
273,3
450,1
495,6
Skuld till abonnenter (över/underuttag)
31,0
19,7
12,4
9,1
5,1
0,0
Övr kortfristiga skulder
28,0
0,0
7,1
19,5
74,2
164,1
200,7
352,7
587,7
911,1
1 203,5
1 369,4
137
INVESTERINGSBUDGET
Bokslut
Prognos
Budget
Plan
Plan
Plan
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Exploateringsverksamhet
21,4
100,0
85,0
94,0
55,0
45,0
Ny- och reinvesteringar
37,1
38,8
173,5
255,0
270,0
160,0
Belopp i mnkr
Invetseringar avs. investeringsfond
13,2
8,2
10,0
0,0
0,0
0,0
Nettoinvesteringar*
71,7
147,0
268,5
349,0
325,0
205,0
0,0
0,0
0,0
0,0
71,7
147,0
268,5
349,0
325,0
205,0
Bokslut
Prognos
Budget
Plan
Plan
Plan
2013
2014
2015
2016
2017
2018
7,2
-17,8
-15,7
-36,7
-38,9
-27,0
Försäljningar
Belopp i mnkr
Resultat exkl rea-vinst/förlust/
Avskrivningar
8,8
9,0
14,9
25,6
32,6
39,1
Inkomst anläggningsavgift
4,7
30,0
10,0
258,0
263,0
154,0
Försäljning
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Investering
-37,1
-38,8
-173,5
-255,0
-270,0
-160,0
Exploateringar
-21,4
-100,0
-85,0
-94,0
-55,0
-45,0
Finansieringsbehov
-37,8
-117,6
-249,3
-102,0
-68,3
-38,9
NYCKELTAL
Bokslut
Prognos
Budget
Plan
Plan
Plan
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Investeringsfond, mnkr
23,5
31,2
28,8
25,5
22,1
18,8
Skuld till taxekollektiv, mnkr
31,0
19,7
12,4
9,1
5,1
0,0
-1,7%
0,0%
0,0%
-0,1%
0,1%
-0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
Soliditet
2,2%
12,6%
7,6%
4,9%
3,7%
3,2%
Belopp i mnkr
138
Ekonomiska
sammanställningar,
kommunen
139
Resultatbudget
Bokslut
Prognos
KF-budget
Budget
Plan
Plan
Plan
Not
2013
2014
2014
2015
2016
2017
2018
Verksamhetens intäkter
1
1 066,2
949,3
892,7
946,1
1 011,5
1 005,6
999,8
Verksamhetens kostnader
1
-5 525,9
-5 652,9
-5 610,8
-5 902,4
-6 203,6
-6 379,6
-6 592,8
Avskrivningar
2
-79,3
-77,7
-85,7
-89,7
-91,5
-92,7
-92,4
Verksamhetens Nettokostnad
3
-4 539,0
-4 781,3
-4 803,9
-5 046,0
-5 283,6
-5 466,7
-5 685,3
Skatteintäkter
4
3 929,7
4 150,7
4 124,6
4 358,2
4 588,5
4 811,8
5 027,4
Belopp i mnkr
Generella bidrag och utjämning
5
662,8
706,7
687,1
742,1
742,9
729,0
712,9
Finansiella intäkter
6
307,2
293,9
341,2
286,4
309,2
324,0
340,5
Finansiella kostnader
7
-238,0
-204,9
-228,2
-187,8
-211,8
-226,9
-245,7
122,7
165,2
120,7
153,0
145,3
171,2
149,7
122,7
165,2
120,7
153,0
145,3
171,2
149,7
Realisationsvinst och exploateringsresultat
50,7
22,5
49,7
52,4
78,0
61,9
38,3
Resultat exkl reavinst, exploatering,
garantiförs.
72,0
142,7
71,0
100,5
67,3
109,3
111,3
Årets resultats*andel av Skatteintäkterna
1,6%
2,9%
1,5%
2,0%
1,3%
2,0%
1,9%
Resultat före Extraordinära poster
Extraordinära poster
ÅRETS RESULTAT
Varav:
* exkl. realisationsvinster, exploateringsresultat och garantiförsäkring
Resultatbudgetens uppgift är att beskriva och förklara det år-
Resultat före extraordinära poster beskriver resultatet sedan
liga ekonomiska resultatet av kommunens verksamhet. Resul-
skatteintäkter och kommunal utjämning samt finansnetto
tatbudgeten redovisar samtliga intäkter och kostnader samt
ställts mot kostnaden för den egentliga verksamheten. Årets
hur det egna kapitalet förändras under budgetåret. Verksam-
resultat visar förändringen av det egna kapitalet under året.
hetens nettokostnad hämtas från kommunens driftbudget i
internredovisningen och redovisas exklusive internränta och
övriga interna transaktioner.
140
Balansbudget
Belopp i mnkr
Bokslut
Prognos
Budget
Plan
Plan
Plan
Not
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Imatriella/matriella tillgångar
8
1 392,5
1 481,5
1 553,5
1 669,3
1 723,7
1 745,1
Finansiella tillgångar
9
Tillgångar
Summa anläggningstillgångar
8 231,8
8 535,9
9 183,7
9 687,1
9 832,0
9 996,7
9 624,3
10 017,4
10 737,1
11 356,3
11 555,7
11 741,7
Förråd/lager/exploateringsfast
10
38,7
53,1
52,3
32,7
25,8
22,7
Kortfristiga fordringar
11
664,1
629,7
649,9
640,9
623,5
621,9
Kortfristiga placeringar
12
168,8
168,8
168,8
168,8
168,8
168,8
381,8
281,8
281,8
341,3
466,0
610,1
1 253,4
1 133,4
1 152,7
1 183,8
1 284,1
1 423,5
10 877,7
11 150,9
11 889,9
12 540,2
12 839,7
13 165,3
3 556,6
3 679,3
3 844,5
3 997,5
4 142,8
4 313,9
Kassa och bank
Summa omsättningstillg.
Summa tillgångar
Eget kapital och skulder
Eget kapital
13
Årets resultat
Summa eget kapital
122,7
165,2
153,0
145,3
171,2
149,7
3 679,3
3 844,5
3 997,5
4 142,8
4 313,9
4 463,6
Skulder
Avsättningar
14
466,0
485,6
479,5
501,8
481,0
478,1
Långfristiga skulder
15
5 690,4
5 744,5
6 374,1
6 836,1
6 982,3
7 148,4
16
1 042,0
1 076,2
1 038,8
1 059,5
1 062,4
1 075,1
7 198,4
7 306,4
7 912,4
8 397,4
8 525,8
8 701,6
10 877,7
11 150,9
11 889,9
12 540,2
12 839,7
13 165,3
2 332,5
2 241,1
2 184,2
2 153,5
2 138,3
2 143,3
Soliditet 1
33,8%
34,5%
33,6%
33,0%
33,6%
33,9%
Soliditet 2
24,3%
29,2%
32,6%
34,8%
37,1%
38,5%
116,6%
100,4%
105,9%
108,6%
118,4%
130,3%
Summa skulder
Summa eget kapital/skulder
Ansvarsförpliktelse:
Pensioner
Kassalikviditet
Soliditet 1: Andel eget kapital av de totala tillgångarna.
Soliditet 2: Andel eget kapital av de totala tillgångarna justerat för förmedlade lån till kommunala bolag samt den del av det egna kapitalet som motsvarar ansvarsförbindelsen
för pensionsåtagandet.
Balansbudgeten visar den ekonomiska ställningen vid årets
eget kapital (kapitalanskaffningen). Inom linjen under rubri-
slut. Balansbudgeten visar värdet av kommunens samtliga
ken Ansvarsförpliktelse redovisas till och med 1997 intjänade
tillgångar (kapitalanskaffningen) och hur dessa har finansie-
pensionsförpliktelser till personalen.
rats, externt med skulder och internt med avsättningar och
141
Kassaflödesbudget
Belopp i mnkr
Prognos
Budget
Plan
Plan
Plan
2014
2015
2016
2017
2018
165,2
153,0
145,3
171,2
149,7
Av- och nedskrivningar
77,7
89,7
91,5
92,7
92,4
Avsättningar
19,6
-6,1
22,3
-20,8
-2,9
Realisationsvinst
-8,0
-1,0
-1,0
-1,0
-1,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital
254,5
235,5
258,1
242,1
238,1
Ökning/minskning förråd/lager/expl.fast.
-14,4
0,8
19,5
7,0
3,1
Ökning/minskning kortfristiga fordringar
34,4
-20,1
8,9
17,5
1,6
Ökning/minskning kortfristiga placeringar
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Den löpande verksamheten
Årets resultat
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet:
Realisationsförlust
Ökning/minskning kortfristiga skulder
Kassaflöde från löpande verksamhet
34,2
-37,4
20,7
2,9
12,6
308,7
178,8
307,3
269,5
255,4
-172,1
-180,6
-226,3
-166,2
-132,7
13,4
20,0
20,0
20,0
20,0
Investeringsverksamheten
Investering i materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
-40,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-197,7
-160,6
-206,3
-146,2
-112,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
314,1
666,8
504,9
146,3
166,1
-260,0
-37,2
-42,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-265,1
-647,8
-503,4
-144,9
-164,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Kassaflöde från finansieringsverksamhet
-211,0
-18,2
-41,4
1,4
1,4
Årets kassaflöde
-100,0
0,0
59,5
124,7
144,1
Likvida medel vid årets början
381,8
281,8
281,8
341,3
466,0
Likvida medel vid årets slut
281,8
281,8
341,3
466,0
610,1
Investering i finansiella anläggningstillgångar
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamhet
Finansieringsverksamheten
Nyupptagna egna lån
Nyupptagna förmedlade lån
Amortering av egna lån
Amortering av förmedlade lån
Ökning av långfristiga fordringar
Minskning av långfristiga fordringar
Kassaflödesbudgeten beskriver kommunens betalningsflöden i
av verksamheten där både intern och extern finansiering redo-
den löpande verksamheten, respektive investerings- och finan-
visas, det vill säga i vilken utsträckning medel genereras internt
sieringsverksamheten. Kassaflödesbudgeten ger en helhetsbild
respektive genom upplåning.
142
Notförteckning till resultatbudget
Not 1
Verksamhetens nettokostnader exkl avskrivningar
Bokslut
Prognos
Budget
Plan
Plan
Plan
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Belopp i mnkr
Verksamhetens intäkter
70,4
73,6
73,1
85,9
91,5
94,0
Riktade statsbidrag
222,9
259,1
251,7
256,0
260,1
262,8
Realisationsvinster
11,8
8,0
1,0
1,0
1,0
1,0
Exploateringsintäkter
41,4
25,7
66,2
100,5
70,2
42,6
Ersättning från garantiförsäkring
36,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Hyror och arrenden (exkl övergångsbost mm)
683,2
582,9
554,0
568,1
582,8
599,5
1 066,2
949,3
946,1
1 011,5
1 005,6
999,8
Personalkostnader
-2 915,6
-2 993,2
-3 119,9
-3 279,8
-3 452,1
-3 629,5
Pensionskostnader
-274,1
-282,4
-286,6
-314,0
-320,3
-346,5
Köp av verksamhet (skattefinansierad verks.)
-858,0
-897,3
-940,7
-969,7
-1 002,4
-1 036,7
-2,5
-11,2
-14,8
-23,5
-9,2
-5,2
Övriga kostnader
-1 475,7
-1 468,8
-1 540,3
-1 616,6
-1 595,5
-1 574,8
Summa kostnader
-5 525,9
-5 652,9
-5 902,4
-6 203,6
-6 379,6
-6 592,8
Verksamhetens nettokostnader,
exkl avskrivning
-4 459,7
-4 703,6
-4 956,4
-5 192,1
-5 374,0
-5 592,9
Övriga intäkter
Summa intäkter
Verksamhetens kostnader
Exploateringskostnader
I verksamhetens nettokostnader redovisas utöver nämndernas verksamhetskostnader diverse gemensamma
kostnader under kommunens finansförvaltning.
Arbetsgivaravgifter 2015
Gävle kommun ska som arbetsgivare betala lagstadgade och avtalsmässiga arbetsgivaravgifter och försäkringar.
Arbetsgivaravgifterna har beräknats utifrån nu kända förhållanden. Utöver dessa kostnader belastas förvaltningarna med ett kalkylerat personalomkostnadspålägg avseende täckning för avtalspensioner och tillhörande löneskatt.
Kommunala avtal
Uppdragstagare
Lagstadgade avgifter
%
31,42
31,42
Avtalsenliga avgifter
0,21
Avtalspension
6,83
38,46
Totalt
31,42
Pensionskostnader
Pensionskostnaderna i budgetförslaget är beräknad enligt den i redovisningslagen föreskrivna så kallade blandmodellen. Detta innebär att pensionsskuld som är intjänad före 1998 lyfts ut ur balansräkningen och redovisas
som ansvarsförbindelse. Beräkningen baseras på pensionsavtalet KAP-KL och är beräknad enligt riktlinjer för
pensionsskuldsberäkning (RIPS 07).
143
Forts not 1
Prognos
Budget
Plan
Plan
Plan
2014
2015
2016
2017
2018
Årets utbetalning
-102,0
-105,1
-107,7
-111,7
-118,2
Årets intjänande individuell del
-103,2
-107,6
-120,3
-118,6
-124,7
-7,0
-9,1
-10,2
-10,3
-10,4
Belopp i mnkr
Pensionskostnader:
Pensionsförsäkringsavgifter
Avgiftsbefrielseförsäkring
Löneskatt på pensioner mm
Summa utbetalningar
Årets nyintjänande, avsättning
Löneskatt, avsättning
Finansiell kostnad, avsättning/löneskatt
Summa avsättningar
0,0
0,0
-2,8
-2,9
-3,1
-51,7
-54,1
-58,9
-59,8
-63,3
-263,9
-275,9
-299,9
-303,3
-319,7
-12,8
-8,6
-11,4
-13,7
-21,6
-3,1
-2,1
-2,8
-3,3
-5,2
-4,7
-6,4
-10,2
-14,5
-22,4
-20,6
-17,1
-24,3
-31,5
-49,2
Summa kostnader
-284,5
-293,0
-324,1
-334,8
-368,8
Kostnader, exkl finansiell del
-279,8
-286,6
-314,0
-320,3
-346,5
Centralt avsatta budgetmedel
För att möjliggöra en aktiv lönepolitik i kommunen och underlätta lönekorrigeringar i samband med arbetsvärderingar , samt viss reserv för nya löneavtal har centrala lönemedel inkluderat arbetsgivaravgifter reserverats i budgeten
motsvarande 1,0 procent per år under planeringsperioden. Tillsammans med de generella lönekompensationer som
lagts ut direkt i nämndernas ramar har följande årliga löneökningar i procent därmed kalkylerats i budgetförslaget.
Belopp i mnkr
2015
2016
2017
2018
3,43%
4,07%
4,2%
4,2%
Prognos
Budget
Plan
Plan
Plan
2014
2015
2016
2017
2018
0,5
1,0
1,0
1,0
1,0
Centralt avsatta medel:
Oförutsett Kommunfullmäktige
Till kommunstyrelsens disposition:
15,0
5,0
5,0
5,0
5,0
Reserv obalanser
0,0
20,0
40,0
40,0
40,0
Föreskrift Socialstyrelse bemanning
0,0
0,0
40,0
40,0
40,0
2,5
5,0
5,0
5,0
2,9
2,9
2,9
Rent oförutsett
Minskning av antalet delade turer
2,0
Aktivitetskrav unga 16–20 år
0,0
3,4
Utredningar/medfinansiering
5,0
4,5
1,5
1,5
1,5
Ej utlagda hyreskomp mm
0,0
6,7
10,3
13,6
16,7
Bostadssociala åtgärder
6,8
18,0
18,0
10,0
10,0
Va Norrlandet
1,5
1,6
2,8
2,8
2,8
0,0
0,0
2,0
4,0
6,0
Datorer i grundskolan/praktikplatser
5,8
5,8
5,8
5,8
5,8
Centrala lönemedel
0,0
31,4
65,4
102,2
142,0
34,6
101,9
199,7
233,8
278,7
Kommunbidrag ännu ej fördelade
Totalt
144
Not 2Avskrivningar
Avskrivningar enligt plan ska motsvara värdeminskningen på inventarier och anläggningar och har beräknats
utifrån befintliga och planerade anskaffningsvärden för fastigheter, anläggningar, fordon, maskiner och inventarier. Avskrivningar görs enligt nominell metod och påbörjas månaden efter att tillgången tagits i bruk.
Not 3Verksamhetens nettokostnader
Prognos
Budget
Plan
Plan
Plan
2014
2015
2016
2017
2018
-210,0
-194,3
-168,3
-186,4
-212,4
Valnämnd
-3,3
-0,1
-0,1
-0,1
-2,1
-6,7
-7,4
-7,5
-7,6
-7,8
Revisorskollegiet
-4,4
-4,5
-4,6
-4,7
-4,8
-197,0
-207,5
-217,7
-226,0
-230,6
-31,0
-33,3
-33,6
-32,6
-33,2
Belopp i mnkr
Kommunstyrelse
Teknisk nämnd
Byggnads- och miljönämnd
-277,3
-302,1
-328,4
-334,3
-340,0
-2 026,1
-2 115,5
-2 167,1
-2 231,5
-2 295,8
Kultur- och fritidsnämnd
Utbildningsnämnd
Näringsliv och arbetsmarknad
-179,0
-208,2
-213,1
-219,2
-227,0
Socialnämnd
-445,6
-449,2
-448,1
-448,7
-454,7
Omvårdnadsnämnd
-1 297,5
-1 324,4
-1 392,4
-1 444,8
-1 485,6
Summa skattefinansierad verksamhet
-4 680,0
-4 846,6
-4 980,9
-5 136,0
-5 294,1
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
145,8
151,9
159,1
167,4
176,0
-261,5
-268,5
-288,4
-291,7
-308,0
-15,9
-10,7
-14,1
-17,0
-26,8
38,2
40,5
51,0
54,7
56,6
1,4
6,2
6,3
6,4
6,5
Finansförvaltning:
Utjämning arbetsgivaravgifter, pers
Kalkylerat Po-pålägg pensioner
Utgående pensioner och löneskatt
Avsättning pensioner/löneskatt
Interna räntor
Ers ledningsrätt Gävle Energi
Garantiförsäkring
Oförutsedda behov med mera
Särskilda lönemedel
Semesterlöneskuldsförändring
-16,0
-16,0
-16,0
-70,5
-134,3
-131,6
-136,7
0,0
-31,4
-65,4
-102,2
-142,0
-5,0
-5,0
-5,0
-5,0
-5,0
8,3
4,0
4,1
4,2
4,1
-200,0
-303,3
-331,3
-391,8
-4 781,3
-5 046,0
-5 283,6
-5 466,7
-5 685,3
Summa finansförvaltning
145
-16,0
-101,2
Diverse
21,8
-34,6
Not 4
Skatteintäkter
Belopp i mnkr
Skatt på eget underlag 22:26, preliminärt
Prognos
Budget
Plan
Plan
Plan
2014
2015
2016
2017
2018
4 146,5
4 342,3
4 588,5
4 811,8
5 027,4
4 588,5
4 811,8
5 027,4
Slutavräkning föregående år
-7,3
0,0
Prognos slutavräkning innevarande år
11,6
15,9
4 150,7
4 358,2
Summa skatteintäkter
Not 5
Generella statsbidrag och utjämning
Prognos
Budget
Plan
Plan
Plan
Belopp i mnkr
2014
2015
2016
2017
2018
Strukturbidrag
10,1
10,2
10,3
10,4
10,5
22,5
17,9
-7,6
-34,9
-64,0
155,2
159,4
159,4
159,4
159,4
Inkomstutjämning
643,1
675,4
705,5
723,2
740,0
Kostnadsutjämning
-108,0
-96,3
-100,0
-104,2
-108,0
18,6
0,0
0,0
0,0
0,0
Regleringsbidrag/-avgift
Fastighetsavgift
Införandebidrag
LSS-utjämning
-34,9
-24,5
-24,7
-24,9
-25,1
Summa generella statsbidrag och utjämning
706,7
742,1
742,9
729,0
712,9
Not 6
Finansiella intäkter
Prognos
Budget
Plan
Plan
Plan
Belopp i mnkr
2014
2015
2016
2017
2018
Förmedlade lån inom koncernen
162,6
154,9
165,5
179,0
190,7
Provision förmedlade lån
20,6
21,9
24,0
25,1
25,6
Utlämnade lån
75,2
74,8
74,5
74,1
73,7
Koncernkonto
3,3
3,5
4,0
4,5
4,8
Swapräntor
18,0
20,0
30,0
30,0
30,0
Övriga finansiella intäkter
11,3
11,3
11,3
11,3
15,6
291,1
286,4
309,2
324,0
340,5
Summa finansiella intäkter
146
Not 7
Finansiella kostnader
Prognos
Budget
Plan
Plan
Plan
Belopp i mnkr
2014
2015
2016
2017
2018
Egen upplåning
-6,3
-4,8
-3,9
-1,0
0,0
-162,6
-154,9
-165,5
-179,0
-190,7
-2,0
-2,5
-3,0
-3,2
-3,5
-18,0
-20,0
-30,0
-30,0
-30,0
Finansiella kostnader pension
-4,7
-6,4
-10,2
-14,5
-22,4
Bank- och förvaltningskostnad
-2,2
-2,2
-2,2
-2,2
-2,2
1,5
3,0
3,0
3,0
3,0
-203,8
-187,8
-211,8
-226,9
-245,7
Förmedlade lån inom koncernen
Koncernkonto
Swapräntor
Avgår kreditivränta
Summa finansiella kostnader
Kommunen fungerar som internbank åt bolagen inom koncernen Gävle kommun. I föreliggande budgetförslag
har volymförändringarna av utlåning inom koncernen kalkylerats jämfört med läge 2013-12-31. De förmedlade
lånen har även beaktats i den ränteberäkning som redovisas under finansiella intäkter.
Enligt antagna styrprinciper ska pågående investeringar belastas med kreditivränta under aktiv byggtid. Kreditivräntan är beräknad till 3,00 procent under åren 2014–2015 och 3,5 procent under åren 2016–2018.
Lånen har beräknats utifrån följande ränteantaganden.
2013
2014
2015
2016
2017
Kort ränta
0,80%
0,86%
1,15%
1,85%
2,35%
Lång ränta
2,10%
2,40%
2,75%
3,00%
3,50%
Budgeterad snittränta för nyupplåning
1,84%
2,09%
2,43%
2,77%
3,27%
147
Notförteckning till balansbudget
Not 8
Immateriella/materiella anläggningstillgångar
Bokslut
Prognos
Budget
Plan
Plan
Plan
2013
2014
2015
2016
2017
2018
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
1 392,3
1 481,5
1 554,6
1 671,6
1 726,1
Årets nettoinvesteringar
172,1
180,6
226,3
166,2
132,7
Planenliga avskrivningar
-77,7
-88,5
-90,3
-92,7
-92,4
-5,4
-19,0
-19,0
-19,0
-19,0
Belopp i mnkr
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar:
Bokfört värde 1 januari
Nedskrivningar p g a försäljningar
Övriga nedskrivningar
3 140,3
3 307,0
3 468,6
3 675,9
3 823,1
3 936,8
-1 748,0
-1 825,7
-1 914,1
-2 004,5
-2 097,2
-2 189,5
Bokfört värde 31 december
1 392,3
1 481,3
1 554,4
1 671,4
1 725,9
1 747,2
Bokfört värde 31 december totalt
1 392,5
1 481,5
1 554,6
1 671,6
1 726,1
1 747,4
Anskaffningsvärde 31 december
Ackumulerade avskrivningar
Avrundning/utjämning
Not 9
Finansiella anläggningstillgångar
Bokslut
Prognos
Budget
Plan
Plan
Plan
2013
2014
2015
2016
2017
2018
316,0
316,0
316,0
316,0
316,0
316,0
Belopp i mnkr
Aktier och andelar
Gävle stadshus AB
Svenska Kommun Försäkrings AB
Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
708,7
708,7
708,7
708,7
708,7
708,7
Gästrike Vatten AB
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
Gävle Vatten AB
0,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
Stiftelsen Parkeringsgaraget Gåvan
1,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Kommunförbundet SAM
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
Övriga, Kommuninvest med flera
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
1 042,2
1 081,2
1 081,2
1 081,2
1 081,2
1 081,2
Summa aktier och andelar
Långfristiga fordringar
Förmedlade lån till koncernföretag
Gävle Stadshus AB
230,0
209,6
192,9
176,9
161,6
147,0
AB Gavlegårdarna
2 875,0
2 861,8
2 829,6
2 839,7
2 818,2
3 004,2
780,0
935,7
1 201,5
1 361,8
1 432,6
1 456,8
Gävle Energi koncern
760,0
713,6
702,6
624,5
535,8
450,4
Gästrike Återvinnare
80,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Gävle Vatten AB
0,0
85,8
345,1
447,2
515,5
554,4
Gävle Hamn AB
617,0
749,6
951,2
1 277,6
1 410,3
1 427,3
5 342,0
5 656,1
6 322,9
6 827,7
6 974,0
7 140,1
Summa förmedlade lån koncernföretag
148
Forts not 9
Övrig utlåning till kommunala bolag
Gävle Hamn AB
1 172,7
1 172,7
1 172,7
1 172,7
1 172,7
1 172,7
368,2
368,2
368,2
368,2
368,2
368,2
Gävle Energi (förlagslån)
89,3
89,3
89,3
89,3
89,3
89,3
Gävle Vatten AB
71,0
71,0
71,0
71,0
71,0
71,0
1 701,1
1 701,1
1 701,1
1 701,1
1 701,1
1 701,1
15,4
5,9
5,9
5,9
5,9
5,9
Summa övrig utlåning koncernföretag
Övrig långfristig utlåning
Bomhus Folkets Hus
Norrsundets Folkets Hus
Läkerol Arena
Gävle Golfklubb
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
109,9
109,9
109,9
109,9
109,9
109,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Sjöfartsverket
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Trafikverket
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11,5
11,5
11,5
11,5
11,5
11,5
136,8
127,3
127,3
127,3
127,3
127,3
Finansiell fordran, stb Hamnled
0,0
-38,0
-55,5
-55,5
-55,5
-55,5
Fordran jämkning moms Gavlefastigheter
9,5
8,1
6,8
5,4
4,0
2,7
Fordran jämkning moms Gävle Hamn
0,2
0,1
0,0
-0,1
-0,1
-0,1
Övriga långfristiga fordringar
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Summa långfristiga fordringar
7 189,6
7 454,7
8 102,5
8 605,9
8 750,8
8 915,5
Summa finansiella anläggningstillgångar
8 231,8
8 535,9
9 183,7
9 687,1
9 832,0
9 996,7
Kommuninvest i Sverige AB (förlagslån)
Summa övrig utlåning
0,1
Not 10
Förråd, lager, exploateringsfastigheter
Bokslut
Prognos
Budget
Plan
Plan
Plan
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Belopp i mnkr
Förråd, lager
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
35,1
49,5
48,7
29,1
22,2
19,1
38,7
53,1
52,3
32,7
25,8
22,7
Summa förråd, lager, expl.fastigheter
Not 11
Kortfristiga fordringar
Bokslut
Prognos
Budget
Plan
Plan
Plan
2013
2014
2015
2016
2017
2018
45,3
11,6
27,5
15,9
0,0
0,0
Belopp i mnkr
Kommunalskatt
59,0
58,5
62,7
65,3
63,7
62,1
Övriga fordringar
559,7
559,7
559,7
559,7
559,7
559,7
0,1
0,1
Summa kortfristiga fordringar
664,1
629,7
649,9
640,9
623,5
621,9
Fastighetsavgift
0,1
Not 12
Kortfristiga placeringar
Bokslut
Prognos
Budget
Plan
Plan
Plan
Belopp i mnkr
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Deposit
168,8
168,8
168,8
168,8
168,8
168,8
Summa kortfristiga placeringar
168,8
168,8
168,8
168,8
168,8
168,8
149
Not 13Eget kapital
Bokslut
Prognos
Budget
Plan
Plan
Plan
2013
2014
2015
2016
2017
2018
3 556,6
3 679,3
3 844,5
3 997,5
4 142,8
4 313,9
Belopp i mnkr
Ingående eget kapital
122,7
165,2
153,0
145,3
171,2
149,7
3 679,3
3 844,5
3 997,5
4 142,8
4 313,9
4 463,6
Årets resultat
Summa Eget Kapital
Not 14
Avsättningar
Bokslut
Prognos
Budget
Plan
Plan
Plan
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Hamnspår
19,0
19,0
19,0
19,0
9,5
0,0
Deponier
99,3
99,3
77,3
77,3
37,3
-0,9
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
278,9
295,4
309,2
328,8
354,1
Ingående avsättning till särskild löneskatt för pens.
67,7
70,8
72,9
75,7
79,0
Förändring av avsättning pensioner
12,8
8,6
11,4
13,7
21,6
Belopp i mnkr
Övriga avsättningar
Avsättning för pensioner och liknande
förpliktiktelser:
Ingående avsättning för pensioner
Ränteuppräkning pensioner
3,8
5,1
8,2
11,7
18,0
Förändring av löneskatt
3,1
2,1
2,8
3,3
5,2
278,9
295,4
309,2
328,8
354,1
393,7
67,7
70,8
72,9
75,7
79,0
84,2
466,0
485,6
479,5
501,8
481,0
478,1
Bokslut
Prognos
Budget
Plan
Plan
Plan
2013
2014
2015
2016
2017
2018
5 342,0
5 656,1
6 322,8
6 827,7
6 973,9
7 140,0
340,0
80,0
42,9
0,0
0,0
0,0
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
5 690,4
5 744,5
6 374,1
6 836,1
6 982,3
7 148,4
Bokslut
Prognos
Budget
Plan
Plan
Plan
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Kommunalskatt
23,4
47,9
0,0
0,0
0,0
0,0
Pensionsskuld individuell del
98,5
103,2
107,6
120,3
118,6
124,7
Särskild löneskatt på individuell pensionsavgift
29,8
29,9
31,0
34,1
33,7
35,2
185,1
190,1
195,1
200,1
205,1
210,1
Utgående avsättning för pensioner
Utgående avsättning till särskild löneskatt för pens.
Summa avsättningar
Not 15
Långfristiga skulder
Belopp i mnkr
Förmedlade lån till kommunala bolag
Gävle kommuns egna lån
Investeringsbidrag
Summa långfristiga skulder
Not 16
Belopp i mnkr
Semesterlöneskuld
705,1
705,1
705,1
705,1
705,1
705,1
1 042,0
1 076,2
1 038,8
1 059,5
1 062,5
1 075,1
Övriga kortfristiga skulder
Summa kortfristiga skulder
150
Driftbudget år 2015
Belopp i mnkr
Nämnd/Styrelse
Intäkt
Kostnad
Netto
Kommun
bidrag
Årets
resultat
Skattefinansierad verksamhet
Revisorskollegiet
1,0
-5,5
-4,5
4,5
0,0
Kommunstyrelse
179,1
-425,8
-246,7
246,7
179,1
67,2
-14,8
52,4
0,0
52,4
0,0
-0,1
-0,1
0,1
0,0
Kommunstyrelse reavinst/-förlust
Valnämnd
Teknisk nämnd
1,0
-8,4
-7,4
7,4
0,0
60,2
-267,7
-207,5
207,5
0,0
Byggnads- och miljönämnd
32,0
-65,3
-33,3
33,3
0,0
Kultur- och fritidsnämnd
81,9
-383,9
-302,1
302,1
0,0
Utbildningsnämnd
275,5
-2 390,9
-2 115,5
2 115,5
0,0
Näringsliv- och arbetsmarknadsnämnd
130,3
-338,6
-208,2
208,2
0,0
84,7
-533,9
-449,2
449,2
0,0
297,3
-1 621,7
-1 324,4
1 324,4
0,0
1 210,1
-6 056,6
-4 846,6
4 899,0
52,4
198,6
-398,1
-199,5
-462,6
462,6
946,1
-5 992,1
Socialnämnd
Omvårdnadsnämnd
Delsumma
Finansförvaltning
Avgår
Interna intäkter och kostnader
Summa verksamhetens Nettokostnad
151
-5 046,0
Verksamhetens nettokostnad
Inklusive planenliga avskrivningar och pensionsavsättningar
men exklusive realisationsvinster och exploateringsresultat
uppgår verksamhetens nettokostnader till 5 098 mnkr år 2015 (5
066 mnkr inklusive realisationsvinster mm), vilket är en ökning
med 295 mnkr eller 6,1 procent jämfört med prognos för år 2014.
Kommunens bruttokostnader i den löpande verksamheten
inklusive avskrivningar beräknas år 2015 öka med 249 mnkr.
Den genomsnittliga ökningstakten för bruttokostnaderna
under den senaste treårsperioden 2011–2013 uppgår till ca 148
mnkr per år. Under år 2012 överfördes dock kollektivtrafiken
till ny huvudman (Landstinget) genom skatteväxling, varvid
bruttokostnaden sänktes med ca 82 mnkr detta år. År 2013 överfördes hemsjukvården från Landstinget genom skatteväxling,
varvid bruttokostnaden ökade med ca 47 mnkr. Om dessa för-
med de ramtillskott nämnderna tilldelas år 2015, främst genom
volymtillskotten. Dessutom budgeteras en reserv på 20 mnkr för
eventuellt återstående obalanser centralt under finansförvaltningen. För att nå det budgeterade årsresultatet år 2015 finns
sammantaget ett utrymme att öka verksamheternas nettokostnader med 6,1 procent eller med 5,3 procent om försäkringsersättningen från Kommungarant under år 2014 frånräknas.
Med dessa förutsättningar finns förutsättningar att med
nuvarande skatteprognos uppnå ett resultat som motsvarar
2 procent av kommunens intäkter från skatter, generella bidrag
och utjämning.
I nedanstående tabell redovisas de riktade ramtillskotten
(utökade kommunbidragen) år 2015 jämfört med den aktuella
årsbudgeten 2014.
Mnkr
ändringar exkluderas uppgår den genomsnittliga bruttokostnadsökningen till ca 160 mnkr per år under perioden.
För år 2014 innebär nuvarande prognos en bruttokostnadsökning med ca 127 mnkr. Under året har Markbyggarna överförts till kommunalt bolag. De externa kostnaderna sjunker
Hyror, kapitaltjänst och drift för investeringar
24,4
Förlängd utbildningstid
10,0
Externa placeringar inom Hem för vård eller boende
7,0
Verksamhetsutveckling inom kultur och fritid
7,0
Resurstillskott äldre- och gruppboenden
därmed med ca 27 mnkr jämfört med år 2013.
Skötsel/underhåll gator, parker mm
Löne- och prisnivåerna förväntas hållas nere av det rådande
6,1
4,0
konjunkturläget. För arbetsmarknaden träffades nya löneavtal
Samverkansmedel från anlag under finansförvaltningen
3,5
under år 2012 som även innefattar år 2015. För att uppnå budge-
Miljöstrategiskt program o ekologisk kost från anslag under
finansförvaltningen
3,5
Bostadsanpassningsbidrag
2,0
nadsutvecklingen i bruttotermer av strukturella förändringar.
Översikts- och detaljplanearbete
2,0
Detta kan till exempel vara nivån på verksamheter finansie-
Tillsyn bygglovsverksamhet
1,5
rade med riktade statsbidrag eller liknande.
Centralt rekryteringsstöd
1,5
terat årsresultat ställs krav på reationaliseringar/omstruktureringar hos kommunens nämnder. I övrigt påverkas även kost-
De tilldelade kommunbidragen stiger totalt med 238 mnkr
jämfört med aktuell budget för år 2014.
För år 2015 har kommunbidragen utökats med 117 mnkr till
följd av pris- och löneökningar. Sammantaget motsvarar detta
en ökning av verksamhetens nettokostnader med 2,5 procent.
Genom förändringar i befolkningsstrukturen och övriga vo-
Treklövern
1,5
Anslag avseende Räddningstjänstförbundet
1,4
Näringslivsprojekt
1,4
Integrationsarbete
1,0
Utredningsuppdrag
1,0
Kulturarrangemang
1,0
Sänkt färdtjänsttaxa
0,8
Höjd riksnorm, försörjningsstöd, barndel
0,8
Överförmyndarverksamhet
0,7
Familjehemsvård
0,7
Uppgradering av affärssystem
0,6
Kollektivtrafik
0,5
riktade ramtillskott. Totalt tilldelas de prioriterade verksam-
Sänkt statsbidrag beredskapsverksamhet
0,3
heterna för-, grund- och gymnasieskola, vård och omsorg 79
Kommunalt aktivitetsansvar, registrering
procent av de sammanlagda kommunbidragen.
Aktivitetskrav Komvux
-0,2
Höjt takbelopp avgift äldreomsorg
-0,8
lymförändringar har kommunbidragen ökat med 99 mnkr.
10 mnkr av nuvarande kommunbidrag bortfaller då dessa
avser projekt, tilläggsanslag och liknande som avslutas i samband med år 2014 års utgång.
Nämndernas kommunbidrag har generellt nedjusterats med
1,0 procent som effektiviseringskrav, vilket motsvarar 49 mnkr.
Återstående 81 mnkr har tilldelats verksamheterna som
För att uppnå en ekonomisk balans är det nödvändigt att
samtliga nämnder lyckas klara verksamheten inom de tilldelade ramarna. För närvarande redovisar underskottsnämnder
Korrigering till kostnadsnivå inom Näringsliv och arbetsmarknad
obalanser på ca 62 mnkr. Dessa obalanser bör kunna åtgärdas
Summa
152
0,1
-2,1
81,2
Investeringsbudget 2015–2018
Sammandrag av nämndernas investeringsplaner
Bokslut
Prognos
Budget
Plan
Plan
Plan
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Belopp i mnkr
Revisorskollegiet
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
Kommunstyrelsen
-16,1
-20,4
-18,3
-18,4
-18,6
-18,7
Tekniska nämnden
-49,4
-71,5
-72,2
-93,1
-88,6
-68,0
Markbyggarna
-0,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-0,3
-1,0
-0,6
-0,6
-0,7
-0,7
-57,5
-28,7
-19,4
-12,9
-15,5
-10,2
Utbildningsnämnden
-20,1
-13,5
-28,4
-21,9
-22,9
-22,8
-0,6
-1,7
-1,0
-1,0
-1,0
-1,0
Socialnämnden
-1,0
-0,8
-0,9
-1,0
-1,0
-1,0
-5,1
-7,0
-13,6
-9,8
-6,9
-7,0
-150,9
-144,7
-154,5
-158,8
-155,1
-129,4
-21,0
-27,4
-26,0
-67,5
-11,1
-3,2
Summa exploatering
-21,0
-27,4
-26,0
-67,5
-11,1
-3,2
-171,8
-172,1
-180,6
-226,3
-166,2
-132,7
Omvårdnadsnämnden
Summa skattefinansierad verksamhet
Exploateringsverksamhet:
SUMMA NETTOINVESTERING
153
Nettoinvesteringar
Följande större investeringsområden/projekt kan redovisas under planeringsperioden 2015–2018.
Nybyggnation av särskilda boenden för äldre (ca 115 boende)
planeras under perioden 2015–2018. Ett av dessa boenden görs
145 mnkr för utveckling av stadsliv och city. 80 mnkr avser
med gemensam upphandling mellan kommunen och det kom-
insatser enligt intentioner i Centrumplanen och 20 mnkr At-
munala bostadsbolaget AB Gavlegårdarna vid Gävle Strand. In-
lasområdets kajer.
vesteringsutgiften för detta projekt är beräknat till 165 mnkr.
24 mnkr för vägar, belysning etc i samband med utbyggnad
av VA till Norrlandet.
Ytterligare ett äldreboenden tillkommer genom öppen upphandling med beräknat 44 boender. Senare under år 2018–2019
38 mnkr för miljöstrategiska investeringar och för gång och
planeras för ett tredje tillkommande äldreboende för ytterli-
cykelvägar i enlighet med kommunens miljöstrategiska pro-
gare ca 80 boende med en beräknad investeringsutgift på 200
gram.
mnkr.
92 mnkr för trafik, bland annat 25 mnkr för Avanbron och
Två nya särskilda boende (5–6 lägenheter) för personer med
22 mnkr för infrastrukturinvesteringar vid Gavlehovs idrotts-
funktionsnedsättning planeras årligen, varav hälften av dessa
anläggningar.
planeras uppföras av AB Gavlegårdarna. För detta ändamål
15 mnkr för att öka kollektivtrafikens framkomlighet och
budgeteras 53 mnkr under planeringsperioden.
tillgänglighet.
Den sammanlagda investeringsvolymen under perioden
40 mnkr för strategiska markinköp.
2015–2018 hos de kommunala fastighetsbolagen riktade mot
25 mnkr i fastigheter och anläggningar ägda av Kultur- och
kommunal verksamhet beräknas uppgå till 1 392 mnkr. Där-
fritidsnämnden.
I övrigt består kommunens investeringar i huvudsak av in-
utöver kan investeringar motsvarande ca 135 mnkr komma att
uppföras av andra fastighetsägare.
ventarier, maskiner med mera.
Kommunen har under flera år varit i en fas med omfat-
Den sammanlagda investeringsvolymen under perioden
tande exploateringsverksamhet. Exploatering av bostads- och
2015–2018 för den skattefinansierade verksamheten uppgår till
industritomter medför även en utbyggnad av tillhörande infra-
598 mnkr exklusive investeringar i exploateringsområden.
struktur i form av anläggningstillgångar som kommer att vara
Utöver detta sker investeringar via kommunala fastighetsbolag som riktar sig mot den kommunala verksamheten.
Större investeringar via kommunala bolag under planperioden 2015–2018 avser bland annat investering i ny högsta-
kvar i kommunens ägo. Sammantaget ingår i investeringsplanen en investeringsvolym på 108 mnkr under åren 2015–2018
till följd av exploateringar. En närmare beskrivning av exploateringsverksamheten sker under egen rubrik.
dieskola, Vallbacksskolan med 56 mnkr (totalt 100 mnkr) samt
tillhörande idrottshall med 30 mnkr, en allmän upprustning
Investeringsutgifter på huvudområden
Investeringsutgifter på huvudområden
och verksamhetsanpassning av Sörbyskolan med 125 mnkr,
Mkr
om- och tillbyggnad av Stigslundsskolan med 65 mnkr, diverse
300
investeringar i Sofiedalsskolan med 15 mnkr, samt paviljongslösningar för att skapa fler klassrum till följd av elevökning med
250
19 mnkr. Under perioden startar även allmän upprustning av
Solängsskolan med 20 mnkr av en total investering på 90 mnkr.
200
För att möta ett ökat antal förskoleplatser görs investeringar
150
i nya förskolor med 126 mnkr under åren 2015–2018.
En ny multisportarena för samlokalisering av friidrott och
100
andra sporter med kapacitet att inrymma ca 2 000 åskådare
budgeteras 2014–2015 med 200 mnkr vid Gavlehov.
50
För att utveckla kommunens fotbollsanläggning och möjliggöra fortsatt allsvenskt spel har 143 mnkr budgeterats 2014–
0
t
2015 för en ny fotbollsarena vid Gavlehov.
Dessa nya anläggningar tillsammans med befintliga vid
v
ol
Sk
och kring Gavlehov skapar en sammanhållen arenaby.
För en allmän upprustning av Valbo sportcentrum inklusive bad budgeteras 46 mnkr.
he
m
sa
k
er
Ga
a
ld
ki
rs
Sä
r
to
h
oc
n
de
en
bo
er
rk
pa
ed
a
er
m
m
tt
ro
Id
h
oc
liv
fts
lu
fri
ch
ro
tu
l
Ku
bi
k
te
io
bl
g
in
er
at
o
pl
VA
t
ig
vr
Ö
Ex
Anm. Diagrammet inkluderar investeringar hos kommunala fastighetsbolag riktade
mot kommunens verksamhet
154
Försäljning av anläggningstillgångar 2015–2018
Bokslut
Prognos
Budget
Plan
Plan
Plan
2013
2014
2015
2016
2017
2018
9,9
13,4
20,0
20,0
20,0
20,0
11,8
8,0
1,0
1,0
1,0
1,0
Belopp i mnkr
Realisationsvinst
Kommunens försäljningar av anläggningstillgångar särredovisas i investeringsbudgeten och bokförs per objekt.
Realisationsvinster respektive förluster resultatförs i samband med försäljningar.
155
Exploateringsbudget 2015–2018
Totalt under
perioden
Tom
Budget
Plan
Plan
Plan
2014
2015
2016
2017
20178
528,9
249,5
66,2
100,5
70,2
42,6
-487,7
-357,5
-40,0
-71,5
-13,3
-5,4
41,2
-108,1
26,2
29,0
56,8
37,2
365,2
257,4
26,0
67,5
11,1
3,2
Kassaförändring
41,2
-108,1
26,2
29,0
56,8
37,2
18,5
48,9
-0,8
-19,5
-7,0
-3,1
424,9
198,1
51,4
77,0
60,9
37,3
Belopp i mnkr
Inkomster
Utgifter
Nettoexploatering
Effekter i balansräkningen:
Omsättningstillgångar:
Exploateringsresultat i Resultaträkning (eget kapital)
Med exploateringsverksamhet avses åtgärder som syftar till att
möjlig byggnation av äldreboende, gruppboende, förskola och
anskaffa, bearbeta och iordningställa råmark för bostads- och
ett fyrtiotal bostäder med exploateringsutgifter med 18 mnkr
industriändamål. I de fall avsikten är att sälja en färdigställd
och försäljningsinkomster med 15 mnkr. Lindbacka västra ett
exploateringsfastighet ska denna klassificeras och värderas
trettiotal småhustomt er med exploateringsutgifter med 17
som omsättningstillgång. Gator, parkmark, belysning med
mnkr och försäljningsinkomster med 21 mnkr, samt Hemlingby
mera, som kommer att finnas kvar i kommunens ägo och be-
bostäder etapp 1 med beräknat 280 tomter med exploaterings-
tjänar exploateringsområdena redovisas som anläggningstill-
utgifter med 44 mnkr och försäljningsinkomster med 52 mnkr.
gångar och ingår i kommunens investeringsredovisning. Un-
Andra stora projekt avser industriområde Ersbo, där etapp
der senare år har exploateringsverksamheten varit omfattande
1 och 2 i huvudsak nu innefattar försäljningsinkomster med
i kommunen, vilket är ett uttryck för marknadens efterfrågan.
25 mnkr. Det nystartade projektet Ersbo Syd etapp 3 beräknas
2015 års exploateringsutgifter uppgår till 40,0 mnkr. 26,0
innefatta exploateringsutgifter med 31 mnkr under planperio-
mnkr avser egna anläggningstillgångar och ingår i kommu-
den och försäljningsinkomsterna med 57 mnkr, varav 9 mnkr
nens investeringsredovisning. 14,0 mnkr av utgifterna avser
ligger inom planperioden.
Den totala bruttoutgiften för exploateringsprojekt under
åtgärder på tomter till försäljning och redovisas som omsättningstillgång i balansräkningen.
åren 2015–2018 beräknas till 130 mnkr. Genom dessa exploate-
Inkomster från tomtförsäljningar uppgår år 2015 till 66,2 mnkr.
ringar har eller kommer kommunen att tillföras anläggnings-
Större exploateringsprojekt under åren 2015–2018 avser
tillgångar till ett värde av 108 mnkr. Mellanskillnaden mellan
främst slutförande av Gävle Strand etapp 2. Den totala bruttout-
bruttoutgiften och värdet på anläggningstillgångarna utgör
giften för projektet kan beräknas till 102 mnkr och de totala
omsättningstillgångar i form av exploateringsfastigheter och
försäljningsinkomsterna till 143 mnkr. Värdet på kvarstående
avser de kostnader som lagts ned på tomter som ska säljas. Dessa
anläggningstillgångar uppgår till 87 mnkr.
omsättningstillgångar uppgår därmed till totalt 22 mnkr.
Det positiva kassaflödet för etappen balanserar delvis etapp
Vid försäljningstillfället redovisas ett exploateringsresul-
1 som var framtungt avseende infrastruktur. För denna etapp
tat i kommunens resultaträkning som mellanskillnad mellan
redovisades anläggningstillgångar till ett värde av 179 mnkr
försäljningspriset och det bokförda värdet på omsättningstill-
och försäljningsinkomster på 49 mnkr . En start av etapp 3 med
gångarna. Den sammanlagda försäljningsinkomsten i exploa-
600–700 bostäder beräknas ske under planperioden. De eko-
teringsbudgeten under åren 2015–2018 uppgår till 279 mnkr
nomiska effekterna är dock ännu endast beräknad för framta-
och det bokförda värdet på dessa tomter beräknas uppgå till 52
gande av programmet.
mnkr, varvid ett positivt exploateringsresultat redovisas med
Övriga stora bostadsprojekt avser kvarteret Runstenen med
beräknat ca 90 lägenheter. Exploateringsutgifter uppgår till 3,0
227 mnkr. Detta resultat används för att finansiera de anläggningstillgångar som exploateringen medför.
mnkr och försäljningsinkomster till 13,6 mnkr. Parkvägen med
156
Finansiering av verksamheterna
Belopp i mnkr
Prognos
2014
Budget
Plan
Plan
Plan
2015
2016
2017
2018
2 296
2 391
2 448
2 518
2 588
311
339
346
356
365
2 116
2 156
2 244
2 311
2 370
357
384
413
420
428
Vad går pengarna till?
För-, grund-, gymnasieskola
Vuxenutb., arbetsmarknadsåtgärder
Vård och omsorg
Kultur, bibliotek och fritidsverksamhet
Gator, parker, fysisk planering och miljö
323
331
344
353
361
Pensionskostnader
277
279
303
309
335
89
153
248
259
300
Övrigt
-38
-41
-51
-55
-57
5 731
5 992
6 295
6 472
6 690
-89
-83
-113
-71
-88
Kommunalt kostnadsutjämningssystem
89
96
100
104
108
LSS-utjämning
35
24
25
25
25
Avgår interna räntor
Summa verksamhetens kostnader
Avgår internt tillförda medel
0
0
8
35
64
Räntor
205
188
212
227
241
Investering i materiella anläggningstillgångar
172
181
226
166
133
0
0
0
0
0
Förändring i rörelsekapital
0
57
0
0
0
260
37
63
0
0
0
0
60
125
144
6 402
6 492
6 855
7 083
7 316
Taxor och avgifter
240
228
238
245
252
Riktade statsbidrag i verksamheten
259
252
256
260
263
Övrigt i verksamheten
450
466
518
500
485
Summa verksamhetens intäkter
949
946
1 011
1 005
999
4 151
4 358
4 589
4 812
5 027
643
675
706
723
740
0
0
0
0
0
Regleringsavgift till staten
Amortering av egna lån
Till egen kassa
Summa utbetalningar
Var kommer pengarna från?
Kommunalskatt
Kommunalt inkomstutjämningssystem
LSS-utjämning
Regleringsbidrag med mera från staten
23
18
0
0
0
Strukturbidrag från staten
10
10
10
10
10
Fastighetsavgift
155
159
159
159
159
Räntor
294
286
309
324
340
Försäljning av materiella anläggningstillg.
13
20
20
20
20
10
19
1
1
1
Förändring i rörelsekapital
54
0
49
27
17
0
0
0
0
0
Nya egna lån
Från egen kassa
Summa inbetalningar
157
100
0
0
0
0
6 402
6 492
6 855
7 083
7 316
Kommunens utgifter återfinns främst inom de prioriterade
sammanlagda anslagen (kommunbidragen) i driftbudgeten på
verksamheterna skola, vård och omsorg med mera. Kost-
4,9 miljarder kronor riktas 79 procent till dessa verksamheter.
nadsökningen under planeringsperioden uppgår för dessa
Den enskilt viktigaste inkomstposten utgörs av den kommu-
verksamheter till 546 mnkr eller cirka 12 procent. De samlade
nala inkomstskatten som uppgår till 67 procent av kommunens
bruttoutgifterna i kommunen år 2015 uppgår till 6,5 miljarder
totala inkomster. Detta motsvarar ca 44 100 kronor per invå-
kronor eller ca 65 600 kronor per invånare. Kommunen satsar
nare. Inkomster från taxor och avgifter kommer främst från
sina resurser främst inom de prioriterade områdena. Av de
förskolan och omvårdnadsverksamhet.
Utgifternas fördelning
i budget 2015
Övriga
utgifter, 5,5%
Räntor, 2,9%
Skatteutjämning,
1,9%
Inkomsternas fördelning
i budget 2015
Övriga inkomster, 7,1%
Försäljning
materiella
anläggntillgångar,
0,3%
För-, grund- och
gymnasieskola, 37,0%
Räntor,
4,4%
Investeringar,
2,8%
Gator,
parker,
miljö, 4,9%
Generellt
statsbidrag,
utjämning,
13,3%
Kultur och fritid,
6,0%
Vård och omsorg, 33,4%
Vuxenutbildning
Arbetsmarknadsåtgärder, 5,2%
158
Taxor och
avgifter, 3,5%
Riktade statsbidrag, 3,9%
Kommunalskatt, 67,5%
Bilagor
159
160
-7 766
-345
Delsumma stab mm
-95 000
-4 500
-3 000
-1 000
-2 000
-1 000
Stadsliv och city
Offentliga miljöer
Börsplan
Timmermansgatan
Södra Hucken
Nygatan Öst
Stadsliv och city
-345
Reinvesteringar inventarier
Tekniska nämnden
-56
-21 144
Summa Revisorskollegie
-7 766
-56
-8 500
-10 000
Diverse reinvesteringar mm
Revisorskollegie
Summa Kommunstyrelse
Investeringar i markreserv mm
MMP:
-1 200
-345
-345
-56
-56
-20 444
-10 000
-1 200
Nytt Ek-system
Balanserad styrning licenser mm
700
-734
IT prognos 2 2014
-734
-5 500
-2 000
-5 500
-2 000
It-investeringar
-1 000
-1 000
-1 500
-300
-300
-57
-57
-18 320
-10 000
-2 000
-5 600
-720
-2 000
-5 700
-740
-2 000
-3 000
-3 000
-58
-58
-18 440
-2 000
-5 800
-760
-59
-59
-18 560
-2 000
-5 900
-780
2018
Plan
-24 500
-60
-60
-18 680
-10 000
2017
Plan
-10 000
2016
Plan
-10 000
2015
Budget
2014
It-investeringar, kundrelaterat
2014
Budget Prognos
2013
T o m
-1 710
-8 500
invest
Total
-1 710
Kommunstyrelsen
NETTOINVESTERINGAR:
(Belopp i tusental kr)
Investeringsbudget i detalj
-26 500
-61
-61
-18 800
-10 000
-2 000
-6 000
-800
2019
Plan
-22 000
-62
-62
-18 920
-10 000
-2 000
-6 100
-820
-2 000
-6 200
-840
2021Senare
Plan -22 000
-63
-63
-19 040
-10 000
2020
Plan
161
Total
-1 500
-1 500
Gatualleér
Valls Hage
-238 742
Atlasområdet kajer
Delsumma stadsliv och city
-1 000
-1 000
-3 500
Framkomlighet Sätrastråket
Framkomlighet Andersbergsstråket
Säkra skolvägar
-1 000
Framkomlighet N Bomhusstråket
-1 000
-1 000
Framkoml S Kungsvägen, Järvsta
-1 000
-1 000
Framkoml Näringen, Strömsbro, Lindbacka
Framkomlighet Valbostråket
-1 000
Framkomlighet S Bomhusstråket
-4 000
-500
GC Tallbacksskolan
Framkomlighet Stigslund, Forsby, Hille
-4 735
GC Mackmyra
GC Västerbågen
-900
-1 000
-2 308
-2 000
GC N.Åbyggeby
GC Nygatan
GC Timmerrännan
-1 000
GC Vändkretsen
GC Brunnsgatan
-28 100
Gång och cykelvägar
Gång och cykel
-45 000
-20 000
Centrumplan/stadsförnyelse
4 800
-3 942
Parkmark
-35 000
-3 000
Sköna gröna Sätra
Centrumplan/stadsförnyelse
-4 000
Lekutvecklingsplan
Omdisponering till stadsbad
-9 100
-14 000
invest
Å-rummet etapp 2, bl a stadsbad
Nygatan Väst
-108
-5 935
-291
-5 644
-1 000
-1 000
-1 000
-500
-4 735
-1 000
-200
-15 007
-500
-1 442
-1 000
-3 709
-8 356
2014
-8 356
-1 000
-1 000
-1 000
-500
-4 735
-1 000
-200
-17 007
-500
-1 442
-1 000
-5 709
-1 000
-1 000
-1 200
-900
-2 000
-2 000
-12 600
-1 000
-500
-3 000
-1 500
-3 100
Plan
4 800
-1 500
-2 000
-1 500
-3 500
-1 000
-1 000
-1 000
-2 800
-1 000
-53 200
-10 000
2017
Plan
-5 000
-55 000
-10 000
-45 000
2016
-35 000
2015
Budget
2014
Budget Prognos
2013
T o m
Plan
-4 500
-24 500
2018
Plan
-8 000
-26 500
2019
Plan
-5 300
-22 000
2020
-5 300
-22 000
2021Senare
Plan 162
Total
-96 543
Delsumma gång och cykel
-5 000
-233 536
Parkeringar mm till arenor Gavlehov
Delsumma trafik
-15 000
-4 000
-2 000
-2 000
-3 000
-26 000
Kollektivtrafik
Utbyggnad pga nya kollektivtrafikavtalet
Framkomlighet kollektivtrafik (MSP)
Hållplatsombyggnad
BRT Light, linje 2
Delsumma kollektivtrafik
Kollektivtrafik
-19 300
-29 000
Infrastruktur Gavlehov
-1 500
Bäckbron inkl GC
-4 000
Parkeringsledningssystem
Investeringsreserv Trafik
-16 958
-4 245
-2 000
-5 000
-4 000
Trafiksignaler
Trafikanordningar
-2 000
-1 500
-2 000
-2 000
-36 091
-755
-7 000
-9 486
-1 000
-500
-2 000
-2 000
-34 091
-755
-7 000
-9 486
-1 000
-500
-4 000
-2 000
-2 000
-32 787
-15 000
-4 000
-2 000
-2 000
-1 000
-5 000
-3 000
-2 000
-19 100
-7 000
-1 500
-2 000
-1 000
-2 000
-1 000
Parkeringsåtgärder (pendlarparkering)
-1 500
-500
-1 000
-2 100
-10 800
Parkeringsinstrument
-1 500
-500
-800
-2 000
-4 487
-8 100
-500
-1 500
-500
-8 770
-4 580
-9 435
Plan
2017
Plan
-3 000
-3 000
-10 600
-4 000
-6 600
-15 000
-10 000
2016
-3 500
-500
-8 770
-6 580
-9 435
2015
Budget
2014
Gatu-parkbelysning
-9 814
-230
-2 636
-33
-108
2014
Budget Prognos
2013
T o m
Dagvattenproblem
-1 800
Trafiksäkerhetsåtgärder
-11 316
-9 000
Grundvattenskydd/dagvatten
Cirkulationsplats Hagaströmsutfarten
-4 520
-25 000
Avabron
Bro Valls Hage
-105 600
Trafikinvesteringar
Trafik
-40 000
-500
invest
Cykelparkering plan
Plan
-3 000
-3 000
-30 000
-21 000
-9 000
-4 500
2018
Plan
-3 000
-3 000
-32 000
-32 000
-18 000
-10 000
Plan
-3 000
-3 000
-29 000
-29 000
-15 300
2021Senare
Plan -3 000
-3 000
-29 000
-29 000
-15 300
-10 000
2020
-10 000
2019
163
Total
-2 350
-810
Engeltofta brygga
Bryggor, Limön m fl
-3 000
Åbyvallen 2 nya omklädningsrum
-2 300
Älgsjön, nya tavlor
-10 000
-3 000
Elektronisk utr Älgsjöns skyttebana
Älgsjön, ny långbana
-83 984
Ridsportutbyggnad Ponnyklubben
-3 345
-87 400
Ridsportutbyggnad Lervik
Fotbollsplan Andersberg
-3 300
-4 000
Kastvallen 2 nya omkl.rum, förråd
-10 000
Valbo ishall 2 nya omkl.rum
Norrsundets Folkets Hus uppdatering
-2 041
-5 100
Norrsundets Folkets Hus
-5 300
Kylmaskin Valbo
Kylmaskin Curlinghallen
-1 500
-5 300
Gunder Hägg stadion, oml allvädersbanor
Kylmaskin Lindövallen
Fastighetsinvesteringar:
Summa Byggnads och miljönämnd
Div reinvesteringar mm
Summa Teknisk nämnd
-639 785
-44 965
Delsumma offentl miljöer utanför city
Prognos 2 2014
-7 606
Furuvik, pir och camping
-28 800
-2 400
VA-Norrlandet, vägar belysning mm
-3 000
Offentliga miljöer
invest
Torget Hedesunda
Offentliga miljöer utanför city
-68 728
-3 747
-2 948
-41
-25 894
-2 894
-976
-1 478
-79
-179
-183
-15 256
-2 025
-397
-2 000
-1 020
-1 020
-78 149
-15 271
-6 630
-3 522
-731
-2 171
-2 217
2014
-15 256
-2 025
-397
-2 000
-1 020
-1 020
-71 508
6 641
-15 271
-6 630
-3 522
-731
-2 171
-2 217
-5 100
-620
-620
-72 228
-6 641
-7 800
-7 800
2015
Budget
2014
Budget Prognos
2013
T o m
Plan
-5 300
-640
-640
-93 100
-5 000
-5 000
-5 000
-5 000
-5 300
-1 500
-660
-660
Plan
-6 000
-6 000
2018
-3 000
-680
-680
-68 000
2017
Plan
-88 600
2016
Plan
-4 000
-3 300
-700
-700
-80 500
-1 000
-1 000
2019
Plan
-720
-720
-70 300
-1 000
-1 000
2020
-740
-740
-70 300
-1 000
-1 000
-10 000
-2 300
-3 000
-81 628
-10 000
2021Senare
Plan 164
Total
-1 892
-600
-1 728
Utrustning Skytteln
Summa Näringsliv och arbetsmarknad
-815
Summa Socialnämnd
-7 000
Summa Omvårdnad
-13 600
-3 900
-10 900
-3 000
3 900
-800
-5 900
-940
-940
-1 000
-1 000
Prognos 2 2014
-400
-4 700
-5 800
-815
-815
-1 728
-600
-1 128
-28 350
Utrustning äldreboende
-400
-4 700
Trygghetslarm
Utrustning särskilda boenden
-5 800
Omvårdnadsnämnden
-815
Socialnämnd
-1 128
Näringsliv och arbetsmarknadsnämnd
-13 457
-20 900
-9 800
-3 000
-800
-6 000
-960
-960
-1 000
-1 000
-21 900
-13 457
-28 350
-12 925
Summa Utbildningsnämnd
-13 457
-19 425
-4 825
-1 500
-6 600
-1 300
-1 000
-28 690
-4 725
-1 500
Plan
2017
Plan
-8 100
-1 300
-6 900
-800
-6 100
-980
-980
-1 000
-1 000
-22 850
-1 500
-21 350
-15 525
-5 925
-1 500
2016
Nya förskolor mm
-13 457
-28 690
Summa Kultur- och fritid
Utbildningsnämnd
-5 155
Utbyte av elarmaturer, utomhusanläggn.
-5 155
-1 800
Inventarier Brynäsvallen
Inventarier nya Gavlehov (fotboll)
-6 400
-1 300
-5 000
-1 892
-21 643
-1 965
2015
Budget
2014
Inventarier nya Gavlehov (sport)
Övrigt:
-21 643
-75 463
Summa fastighetsinvesteringar
2014
Budget Prognos
2013
T o m
-1 965
-229 569
invest
Diverse projekt
Projekt med årsanslag:
Plan
-7 000
-800
-6 200
-1 000
-1 000
-1 000
-1 000
-22 800
-1 000
-21 800
-10 225
-5 925
-4 300
-1 300
2018
Plan
-10 100
-3 000
-800
-6 300
-1 020
-1 020
-1 000
-1 000
-22 150
-22 150
-15 325
-6 025
-9 300
-2 000
2019
Plan
-7 100
-800
-6 300
-1 020
-1 020
-1 000
-1 000
-22 300
-22 300
-8 025
-6 025
-2 000
-2 000
2020
-7 300
-800
-6 500
-1 060
-1 060
-1 100
-1 100
-22 700
-22 700
-8 025
-6 025
-2 000
-2 000
-106 928
-106 928
2021Senare
Plan 165
Total
-24 696
-159 534
-144 718
-2 001
-2 397
-16 001
-2 497
Sofiedalsgården tillbyggnad
Hövdingav frsk fettavsk
-2 669
-3 669
-402
-3 510
Mumingården
-3 610
-18 402
Olsbackagården paviljong
-4 816
-28 772
Mårdvägen tillbyggnad
-4 916
-29 972
Nybyggnad förskola passivhus, Fridebo
Nynäsparkens förskola
-25 996
Fyren förskola Alderholmen
Utbildning:
Gavlefastigheter:
-13 000
-100
-1 000
-4 000
-100
-100
-1 200
-1 300
-13 000
-100
-1 000
-4 000
-100
-100
-1 200
-1 300
20 000
20 000
INVESTERINGAR HOS KOMMUNALA BOLAG
20 000
20 000
-185 668
SUMMA FÖRSÄLJNINGAR
-186 040
-185 668
-40 950
-40 950
-1 000
-14 000
20 000
20 000
-177 587
-154 540
-177 587
-23 047
-23 047
Plan
-34 137
-34 137
-158 823
20 000
20 000
-192 960
-6 030
-6 030
-155 134
20 000
20 000
-161 164
Plan
-2 963
-2 963
-129 445
20 000
20 000
-132 408
Plan
-149 656
20 000
20 000
-149 656
Plan
-129 447
20 000
20 000
-129 447
-130 328
20 000
20 000
-130 328
-106 928
-106 928
-106 928
2021Senare
Plan -130 328
2020
-129 447
2019
-149 656
2018
-132 408
2017
Plan
-161 164
2016
-192 960
2015
Budget
2014
Försäljningar anläggningstillgångar
FÖRSÄLJNING MATRIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR:
SUMMA TOTALT NETTOINVESTERING
Summa exklusive exploatering
-186 040
Summa Exploateringsverksamhet
S:A SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET
-26 506
-26 506
Överförda anläggningstillgångar
Exploateringsverksamhet
-3 575
-3 575
2014
Budget Prognos
2013
T o m
Summa Markbyggarna
invest
Diversereinvesteringar mm
Markbyggarna
166
Total
-3 500
-5 055
Stenebergsskolan etapp 3
Söderskolan, ombyggnad samt hiss
Anpass Stenebergsskolan för LoM
-100 000
-3 000
-13 000
Anpass Norrsundets skola till frsk
Vallbacksskolan Högst
-12 300
Ludvigsbergsskolan ny vent+omklrum
Ludvigsbergsskolan, kökskrav
-7 800
-30 000
Forsbacka gymnastik+omkl, vent o rust
-35 000
-2 000
Varva skolas utemiljö
Andersbergsskolan, allmän rust
-4 000
-125 022
-65 000
Stigslundsskolan om och nybyggnad
Sörbyskolan, allmän upprustning
-90 000
Solängsskolan, allmän upprustn
Solgläntan Stigslundsskolan
-10 004
-30 000
-4 982
Norra idrottshuset hiss
Nynässkolan, gula huset (tak,fönster,mark)
-10 113
Nynässkolan, gula huset
-9 808
Sjöängsskolan ( f-6 skola o markarb)
Sjöängsskolan, vent, allm upprustn. gymn
-28 399
-20 000
Tallbackens skola etapp 2
Hagaströmsskolan etapp 2, gymnastik
Tallbackens skola etapp 1
-30 000
-20 000
Fridhemsskolan allmän upprustning
-8 600
-30 000
Bergby skola etapp 2, matsal, hemkunskap
Bergby skola etapp 3, gymnastik nybygg
-9 676
-20 000
Om/tillbyggnad Almgården
-4 000
-30 000
Sörbygårdens förskola nyprod
Bergby skola
-30 000
Östers förskola ersättning
Svangårdens förskola tak mm
-60 000
-60 000
Nya förskolor ersättning för rivna
invest
Ny förskola ökade volymer
-3 816
-16
-4 655
-203
-554
-4 802
-113
-8 343
-26 094
-8 986
-40 000
-400
-8 000
-180
-1 300
-2 305
-300
-400
-8 000
-180
-1 300
-2 305
-300
-56 184
-7 000
-12 284
-18 519
-1 450
-165
-8 600
-390
-10 000
Plan
-15 000
-6 000
-3 000
-77 300
-1 000
-4 000
-20 000
-29 000
-25 000
-25 000
Plan
-9 000
-5 000
-7 800
-4 000
-40 000
Plan
-70 000
Plan
-2 000
-30 000
-30 000
-30 000
-35 000
-3 500
-30 000
-20 000
-20 000
2021Senare
Plan -30 000
2020
-30 000
2019
-30 000
2018
-20 000
2017
Plan
-15 000
2016
-20 000
2015
Budget
2014
-40 000
2014
Budget Prognos
2013
T o m
167
Total
Vasaskolan allmän rust, nybyggnad
-203 687
-500
-500
Summa Omvårdnad
Omvårdnad:
-7 650
-250
Summa Näringsliv och arbetsmarknad
-400
-7 000
Verksamhetsanpassningar nya lokaler EDV
-226
-6
-220
-90 569
Anpassningar, datanät, larm
-15 506
-5 506
-8 000
Eriksberg, vent och värme
-2 000
Lindängens dagcenter, VVS värme
Anläggning p-platser Skogmur
Näringsliv och arbetsmarknad:
Summa Utbildning
-500
-1 590
Anpassning el och datanät
Anpassning flytt fr Skytteln till P4
-600
-1 000
Skolköksutrustning
Förskolor-Elsäkerhetsåtgärder
-4 750
Kök, tillagning myndighetskrav
-500
-900
Arbetsmiljö- , myndighetskrav och larm
Skolmiljöer, skolgårdar
-100
-7 344
-1 327 852
-37 000
-130 000
-3 412
-73 428
2014
-500
-500
-7 650
-250
-400
-7 000
-90 569
-1 590
-500
-600
-1 000
-4 750
-900
-500
-7 344
-100
-500
-500
-1 380
-600
-780
-201 234
-3 500
-500
-1 000
-4 000
-1 000
-842
-5 800
-37 000
-3 000
-15 000
Plan
-3 500
-500
-1 000
-4 000
-1 000
-700
-5 800
-6 000
-15 000
-500
-500
-600
-600
-3 500
-1 000
-4 000
-1 000
-700
-5 800
-500
-500
-6 100
-600
-5 500
Plan
-3 500
-1 000
-4 000
-1 000
-700
-5 800
-15 000
2018
-500
-500
-600
-600
-116 800
2017
Plan
-110 000
2016
-183 800
2015
Budget
2014
Budget Prognos
2013
T o m
Verksamhets- o handikappanpassning
Paviljonger skolor mm
-73 528
-20 000
Norrtullskolan, omb och ventilation
Polhem P2, anpassn o vent etapp 1 och 2
-6 000
-15 000
Vikingaskolan, vent
-30 000
invest
Sofiedalsskolan, drän,dagvatten, ute,kök
Vallbacksskolan, idrottshall
Plan
-500
-500
-600
-600
-175 500
-1 000
-4 000
-1 000
-700
-5 800
-63 000
Plan
-500
-500
-600
-600
-108 500
-1 000
-4 000
-1 000
-700
-5 800
-1 000
-4 000
-1 000
-700
-5 800
-16 588
-500
-500
-600
-600
-2 000
-2 000
-138 500
2021Senare
Plan -119 088
2020
-64 000
2019
168
Total
-143 000
-3 000
-5 300
-5 300
-1 500
Nynäs konstgräs, utbyte
Kylmaskin Hedesunda
Kylmaskin Testebovallen
Sörby IP, nytt konstgräs hall
-16 000
-8 000
-1 100
Nya konstgräsplaner, två stycken
-2 070
Gefle Vapen anpassning för musikbibliotek
Gävle teater utbyte stolar
Hagaström Konstfr. skridsko, konstgräs
-1 448
-1 500
Gefle Vapen om/tillbyggnad etapp 2
Gefle Vapen utbyte av fjärrkyla
-68 500
-60 000
Gefle Vapen om/tillbyggnad etapp 1
Gefle Vapen kyla
-11 000
-15 000
Valbobadet, teknisk upprustning
Sjömanskyrkan, teknisk upprustning
-10 000
Valbo sportcentrum, allmän rust ej bad
Brynäsvallen överbyggnad
-4 400
-36 850
Träffen, nytt konstgräs
-20 000
-2 000
Gavlehov, flytt konstgräs
Träffen allmän rust
-4 000
Gavlehov, nytt konstgräs
Strömvallen, endast ny belysning
-200 000
Gavlehov sport-, friidrotts-, träningshall.
-1 500
Konserthus, vent o luftighet
Gavlehov ny fotbollsarena
-700
-1 000
Konserthuset, scengolv Gevaliasalen
-9 941
Konserthuset, scentak Gevaliasalen
-1 000
-3 000
Måsberget 2 nya omkl.rum
Omställning Hemlingby
-6 000
Mariehov, nytt föreningsförråd
Konserthuset, ombyggn musikbibl, toaletter
-2 000
invest
Hagasröms IP, nytt föreningsförråd
Kultur och Fritid:
-1 970
-1 398
-482
-791
-235
-647
-3 604
-8 461
-100
-50
-500
-14 209
-3 000
-80 000
-50 000
-1 000
-1 000
-100
-50
-500
-14 209
-80 000
-1 100
-1 500
-63 000
-146 396
-1 500
-1 000
-700
-480
2015
Budget
2014
-50 000
2014
Budget Prognos
2013
T o m
Plan
-16 203
-5 300
-1 000
-4 400
2017
Plan
-10 000
-20 000
2016
Plan
-5 300
2018
Plan
Plan
-2 000
-4 000
2020
-20 000
2019
-8 000
-16 000
-60 000
-67 518
-10 765
-1 500
-3 000
-3 000
-6 000
-2 000
2021Senare
Plan 169
Total
-1 500
Diverse
-400
-250
Ospec föreningsinvesteringar
Handikappanpassning
Stadshuset, entré och anpassning
Stadshuset allmän rust
Rådhuset, anpassning ny verksamhet
EPC totalt, samtliga verksamheter
Stadshusgården (KLK)
-7 000
-80 000
-2 000
-129 409
-4 959
-4 869
-277
-118 224
-4 500
-11 185
-90
-700
Fastighetstekniska investeringar:
-700
-5 000
Summa Socialtjänst
Hemstagården, ombyggnad kök o vvs
-5 000
-155 459
Summa Kultur och fritid
Socialtjänst:
-2 000
Badanläggningar
-150
-400
Arbetsmiljö
-1 400
-2 000
Verksamhetsanpassningar Kultur
-47 866
-30 094
-183
2014
-6 500
-2 000
-11 185
-90
-700
-700
-152 459
-2 000
-150
-250
-400
-400
-1 400
-2 000
-223
-900
-900
-218 976
-1 000
-150
-250
-400
-400
-800
-300
2015
Budget
2014
Budget Prognos
2013
T o m
Verksamhetsanpassningar Fritid
-696 187
-3 000
Konserthuset, utemiljö/uteservering
-7 000
-1 000
Hagaström IP, inlinebana
-32 394
-1 000
Näridrottsplatser
Testebo sporthall
-1 000
Testebovallen, nya omkl.rum
-1 000
Nynäs IP, nytt golv
-3 183
invest
Nynäs IP, uppvärmning hall
Nynäs IP omklädningsrum etapp 3
Plan
-900
-900
-25 503
-1 000
-150
-250
-400
-400
-800
2016
-900
-900
-37 400
-1 000
-150
-250
-400
-400
-800
2017
Plan
Plan
-900
-900
-9 800
-1 000
-150
-250
-400
-400
-800
-1 500
Plan
-5 900
-900
-5 000
-4 000
-1 000
-150
-250
-400
-400
-800
-1 000
2019
-30 000
2018
Plan
-25 000
-900
-900
-29 000
-1 000
-150
-250
-400
-400
-800
-900
-900
-3 000
-1 000
-150
-250
-400
-400
-800
-193 783
-3 000
-7 000
-1 000
-1 000
-1 000
-3 000
2021Senare
Plan -25 000
2020
170
Total
-123 370
-9 350
-3 230
Oförutsett index mm
Takåtgärder
-165 000
-200 000
Nytt särskilt boende, 70 lgh tillskott
Nytt särskilt boende, 80 lgh tillskott
Omvårdnad:
AB Gavlegårdarna
-50 000
-67 364
-375 149
-247 019
-314 383
-2 267 913
-375 149
Totalt Gavlefastigheter
-2 267 913
Projekt med årsanslag
Fleråriga projekt
Summa Gavlefastigheter:
Prel ombudgeteringar
-35 000
-246 000
-65 364
-180 636
67 383
-120 000
-503 313
-61 742
-441 571
-40 000
-40 323
Summa fastighetstekniska investeringar
-2 000
-4 000
-1 500
-3 000
-2 000
-2 000
-500
-2 000
-100
-1 000
-1 000
-3 500
-61 505
-3 230
-7 350
-1 500
-4 000
-3 700
-500
-300
-1 000
-500
-1 400
-2 000
-1 000
-7 000
-500
-7 000
Fjärran Höjder, nya filter
-59 505
-1 500
Förvaltningslokaler anpassningar
Bullerprojekt, åtgärdskrav
-4 000
Markanläggningar, utemiljöer
-500
-3 700
Byte av kvicksilverlampor/armaturer
IT-dragningar nyinvesteringar
-300
-1 000
Bredbandsuppkoppling för larm mm
Sophus komplettering
-500
Tillgänglighet utelek - ny standard
-1 750
-1 750
-1 400
Föreläggande fettavskiljare
Fjärran Höjder, fastighetstekniskt
-1 000
-3 000
-1 000
-3 000
Skadeförebyggande åtgärder
-5 000
-500
-7 000
Plan
-60 200
-217 186
-27 383
-38 700
-1 000
-3 500
-4 000
-1 500
-2 000
-2 000
-2 000
-200
-1 000
-1 000
-1 000
-2 000
-1 000
-8 000
-500
-8 000
-10 000
-35 000
-1 000
-3 500
-4 000
-1 000
-2 000
-2 000
-1 000
-1 000
-5 000
-1 000
-8 000
-500
-5 000
-56 000
-189 900
Plan
-33 000
-1 000
-2 000
-4 000
-1 000
-2 000
-1 500
-1 000
-1 000
-5 000
-1 000
-8 000
-500
-5 000
-54 000
-100 000
-161 600
Plan
-58 500
-1 000
-2 000
-4 000
-1 000
-2 000
-1 000
-1 000
-5 000
-1 000
-5 000
-500
-5 000
-46 000
-100 000
-245 000
Plan
-500
-198 000
-51 000
-147 000
-58 500
-1 000
-2 000
-4 000
-1 000
-2 000
-1 000
-1 000
-5 000
-1 000
-5 000
-500
-182 588
-51 000
-131 588
-58 500
-1 000
-2 000
-4 000
-1 000
-2 000
-1 000
-1 000
-5 000
-1 000
-5 000
-334 283
-334 283
2021Senare
Plan -10 000
2020
-10 000
2019
-199 000
2018
-107 600
2017
Plan
-133 900
2016
-277 386
2015
Budget
2014
Myndighetskrav/handikappanpassn
-500
-7 000
2014
Budget Prognos
2013
T o m
-5 000
-223 368
invest
Energieffektivisering
Driftsystem/IT investering
VVS- reinvesteringar
171
Total
-4 549
-1 000
Summa Gävle Vatten
Övr investeringar vatten och avlopp
-2 084 400
-34 900
-31 292
-1 519 158
-5 235
-13 150
-293 535
Vattenkvalitet Gävle Valboåsen
Exploateringar övrigt
-11 966
-15 966
-224 449
Exploatering Trösken
Exploatering Norrlandet
Gävle Vatten AB
-173 102
-46 474
-8 142
-15 000
-3 035
-100 451
-66 400
-365 000
Totalt Gavlegårdarna
-50 000
-16 400
-365 000
Projekt med årsanslag
Fleråriga projekt
Summa Gavlegårdarna:
-147 000
-40 658
-8 142
-11 300
-4 000
-82 900
-40 000
-5 000
-35 000
-268 500
-173 500
-10 000
-15 000
-70 000
-134 000
-14 000
-120 000
-349 000
-255 000
-44 000
-50 000
-11 000
-1 000
-10 000
-13 000
-134 000
-1 000
-24 000
-44 500
-13 000
-1 000
Plan
-1 000
-325 000
-270 000
-44 000
-11 000
-1 000
-1 000
0
-15 000
Plan
-13 000
-1 000
-205 000
-160 000
-44 000
-1 000
-114 000
-14 000
-100 000
Plan
-13 000
-1 000
-300 000
-255 000
-44 000
-1 000
-114 000
-14 000
-100 000
Plan
-41 000
-4 000
-14 000
-14 000
-14 000
-13 000
-1 000
-280 000
-14 000
-14 000
-14 000
-13 000
-1 000
2021Senare
Plan -175 000
-130 000
-45 000
2020
-235 000
2019
-114 000
2018
-114 000
2017
Plan
-14 000
2016
Summa Omvårdnad
-4 500
-1 000
-3 000
2015
Budget
2014
Fd Valbo missionskyrka 12 lgh
-66 400
-13 000
Nya boenden för funktionshindr. 5–6 pers
Bomhus Centrum hemsjukvård kontor
-1 000
-2 400
2014
Budget Prognos
2013
T o m
-365 000
invest
Åbyfors daglig verksamhet
172
G
210
19 350
12 094
Försäljningsinkomster
Nettoexploatering
0
3 445
21 000
3 506
Nettoexploatering
0
0
14 049
0
8 279
15 100
210
6 611
2 353
8 697
1 396
4 948
-1 160
0
1 160
0
2013
T o m
Lindbacka Västra
7 046
P
Nettoexploatering
B
2 053
Lindbacka etapp 2
1 396
8 697
5 248
B
G
-6 160
Nettoexploatering
B
0
Lindbacka, etapp 1
6 160
G
0
B
Total
invest
Ytterligare småhusomr
P = Planeringsskede
G = Genomförandeskede
N= Näringslivsexpl
B = Bostadsexpl
EXPLOATERINGSVERKSAMHET:
Exploateringsbudget i detalj
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2014
Budget
-1 690
0
1 358
332
2 825
2 850
0
25
-300
0
0
300
-1 000
0
1 000
0
2015
Prognos
-3 403
0
1 001
2 402
990
1 400
0
410
0
0
0
0
-1 000
0
1 000
0
2015
Budget
Plan
-12 401
0
1 086
11 315
0
0
0
0
0
0
0
0
-1 000
0
1 000
0
2016
7 000
7 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1 000
0
1 000
0
2017
Plan
7 000
7 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1 000
0
1 000
0
7 000
7 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Senare
Plan
2018
173
G
Nettoexploatering
4 622
Nettoexploatering
2 607
5 710
109
Nettoexploatering
34
4 000
625
Nettoexploatering
3 341
Grankullen
2 994
G
10 725
B
1 925
Östra Storhagen
4 178
G
-3 259
B
0
Gävle Bro
1 653
1 607
G
40 288
Nettoexploatering
B
142 756
P
15 621
Gävle Strand etapp 3
86 847
B
2 601
Nettoexploatering
Gävle strand etapp 2
8 051
27 149
B
G
16 497
B
Total
invest
Västerbacken
-172
0
34
138
-5 191
0
2 607
2 584
-2 043
2 225
90
4 178
-104
0
29
75
-24 792
56 276
12 225
68 843
-7 927
14 449
8 051
14 325
2013
T o m
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2014
Budget
-82
0
0
82
400
450
0
50
-1 805
0
1 805
0
-2 000
0
1 000
1 000
-6 400
0
3 060
3 340
8 468
8 700
0
232
2015
Prognos
-289
0
0
289
1 042
1 052
0
10
3 490
3 500
10
0
-1 155
0
578
578
19 075
24 075
112
4 888
2 060
4 000
0
1 940
2015
Budget
Plan
-96
2 400
0
2 496
1 568
1 578
0
10
3 490
3 500
10
0
0
0
0
0
33 765
38 765
112
4 888
0
0
0
0
2016
1 600
1 600
0
0
2 290
2 630
0
340
1 490
1 500
10
0
0
0
0
0
18 640
23 640
112
4 888
0
0
0
0
2017
Plan
-336
0
0
336
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Senare
Plan
2018
174
G
0
4 500
0
-4 500
Nettoexploatering
G
8 450
Oförutsett Näringslivet
0
52 000
Nettoexploatering
0
0
0
0
0
3 368
0
0
40 182
I
0
-587
Nettoexploatering
Hemlingby Bostäder etapp 1
0
0
-142
142
587
0
-152
0
152
0
-29
0
29
0
0
0
0
0
2013
T o m
G
-492
Nettoexploatering
B
0
G
0
Hinderbanan
492
B
10 640
Nettoexploatering
Kungsbäcksvägen
1 040
13 600
1 920
B
Nettoexploatering
P
-2 666
Kv Runstenen
12 256
15 000
B
G
5 410
B
Total
invest
Parkvägen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2014
Budget
-500
0
500
0
-6 700
0
3 044
3 656
-325
0
-142
467
-340
0
-152
492
-385
0
158
227
-7 140
0
6 858
282
2015
Prognos
-1 000
0
1 000
0
-800
0
64
736
-120
0
0
120
0
0
0
0
12 396
13 600
853
351
-6 593
0
5 095
1 498
2015
Budget
Plan
-1 000
0
1 000
0
-35 950
0
252
35 698
0
0
0
0
0
0
0
0
-1 342
0
0
1 342
11 067
15 000
303
3 630
2016
-1 000
0
1 000
0
25 950
26 000
4
46
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2017
Plan
-1 000
0
1 000
0
25 950
26 000
4
46
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Senare
Plan
2018
175
G
-6 131
Nettoexploatering
7 189
5 016
-2 959
Nettoexploatering
786
S Fredriksskans
0
0
6 131
I
Nettoexploatering
G
I
1 841
-2 705
Valbo volymhandel
1 717
2 829
Hedesunda
66 710
26 315
Nettoexploatering
2 587
37 808
G
11 259
Nettoexploatering
I
24 716
G
2 525
S Hemlingby etapp 3
10 932
I
Nettoexploatering
P
301
S Hemlingby etapp 2
1 798
11 864
B
G
9 765
B
Total
invest
Campus N Kungsbäck
-5 919
2 016
7 149
786
-826
0
0
826
-3 600
891
2 774
1 717
-3 415
36 710
2 317
37 808
11 484
24 116
1 700
10 932
-2 104
6 864
1 798
7 170
2013
T o m
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2014
Budget
-20
0
20
0
-5 305
0
0
5 305
765
800
35
0
-270
0
270
0
-205
0
205
0
-5
0
0
5
2015
Prognos
2 240
2 250
10
0
0
0
0
0
140
150
10
0
0
0
0
0
-20
600
620
0
-400
2 000
0
2 400
2015
Budget
Plan
740
750
10
0
0
0
0
0
-10
0
10
0
30 000
30 000
0
0
0
0
0
0
2 810
3 000
0
190
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2017
Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Senare
Plan
2018
176
P
7 416
1 587
1 094
600
-2 081
Nettoexploatering
Kustbevakningen
0
12 436
Nettoexploatering
0
0
0
0
0
0
0
5 020
0
-49 549
7 014
12 951
43 612
0
0
0
0
5 247
8 050
161
2 642
G
40 441
Nettoexploatering
I
97 899
G
12 951
Kv Mumman
44 507
B
Nettoexploatering
G
25 933
V Kungsbäck
4 256
57 000
26 811
I
10 600
Nettoexploatering
Ersbo etapp 3, Syd
161
23 800
I
G
13 039
I
Ersbo etapp 2
23 137
33 137
8 579
Nettoexploatering
-1 086
1 421
1 756
22 802
22 802
G
2013
T o m
I
Total
invest
Ersbo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2014
Budget
-219
0
99
120
7 416
12 436
5 020
0
-215
0
0
215
-2 940
0
1 153
1 787
-9 440
0
0
9 440
190
500
310
0
2015
Prognos
-1 232
600
995
837
0
0
0
0
-520
0
0
520
-11 537
0
2 594
8 943
3 382
3 500
0
118
9 475
9 500
25
0
2015
Budget
Plan
-105
0
0
105
0
0
0
0
1 900
2 000
0
100
-7 883
0
201
7 682
3 445
3 500
0
55
0
0
0
0
2016
-525
0
0
525
0
0
0
0
-20
0
0
20
-312
4 300
156
4 456
2 716
3 500
0
784
0
0
0
0
2017
Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
-20
0
0
20
1 335
4 300
135
2 830
5 250
5 250
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
88 865
88 885
0
20
47 270
48 400
18
1 112
0
0
0
0
0
0
0
0
Senare
Plan
2018
177
Total
104 385
655 006
184 292
Nettoexploatering
366 329
invest
Summa Totalt:
-80 848
205 545
56 396
229 997
2013
T o m
0
0
0
0
2014
Budget
-27 222
25 736
25 600
27 358
2015
Prognos
26 221
66 227
13 967
26 040
2015
Budget
Plan
28 998
100 493
3 984
67 511
2016
56 829
70 170
2 281
11 060
2017
Plan
37 179
42 550
2 139
3 232
143 135
144 285
18
1 132
Senare
Plan
2018
Legal struktur
Kommunfullmäktige
S
(20 mandat)
MP
(4)
V
(6)
M
(17)
FP
(5)
C
(3)
KD
(2)
SD
(8)
Valberedning
Kommunstyrelsen
Revisionskollegiet
Revisionskontor
Nämnder
Kommunstyrelsen
Förvaltningar
Kommunledningskontoret
Byggnads- och
miljönämnden
Gävle
Stadshus AB
AB Gavlegårdarna
Gästrike Vatten
AB (70%)
Gävle Vatten AB
Gavlefastigheter
Gävle kommun AB
Kommungaranti
Skandinavien
Försäkrings AB
(50 %)
Svenska
Kommunförsäkrings AB
(27 %)
Samhällsbyggnad
Gävle
Tekniska
nämnden
Försäkringsbolag
Gävle Energi AB
Kommunalförbund
Övriga
innehav *
Region
Gävleborg
Stiftelsen Fonden
för större
arbetarbostäder
Gästrike
Återvinnare
(61 %)
Stiftelsen Fonden
för mindre
arbetarbostäder
Gästrike
Räddningstjänstförbund (54 %)
Stiftelsen
Parkeringshuset
Gåvan
Kultur- och
fritidsnämnden
Kultur och
fritid Gävle
Gävle Hamn AB
Gavlegårdarna
Förvaltnings AB
Vinteräpplet
Fastighets AB
Inköp Gävleborg
(37 %)
Näringslivs- och
arbetsmarknads
nämnden
Näringsliv och
arbetsmarknad
Gävle
Gävle Containerterminal AB
(20 %)
Markbyggarna
Gävle kommun AB
Gävle
Flygplats AB
Gävle Parkerings
service AB
Infanteristen
Förvaltning AB
Omvårdnadsnämnden
Omvårdnad
Gävle
Björnkläder
Fastighet AB
Gävle Teknikcenter
Fastighet AB
(planeras säljas 2015)
(planeras säljas 2015)
Socialnämnden
Socialtjänst
Gävle
Gävle
Kraftvärme AB
Hedesunda
Elförsäljning AB
Gävle
Energisystem AB
(95 %)
Bionär
Närvärme AB
(59 %)
Utbildnings
nämnden
Utbildning
Gävle
Bomhus
Energi AB
(50 %)
SBI Ekogas AB
(49 %)
Samkraft AB*
(27 %)
Valnämnden
Stuveribolaget
Gävle AB
Samtliga bolag ägs till 100 % om inte annat anges.
* Ingår ej i den sammanställda redovisningen
179
Gävle kommun
801 84 Gävle
www.gavle.se

Kommunplan med årsbudget 2015 och utblick

Transcription

Similar documents

Regeringens avsedda fördelning av stöd till

Fördelningen mellan kommunerna har ändrats jämfört med den som

PTP platser - Västra Götalandsregionen

Läs mer - Västerås stad

Kvalitetssäkringsdokument

Ekonomirapport 2015 – efter juli månad

Ändringar i Verksamhetsplan med budget 2016

Budgetunderlag för Umeå universitet avseende perioden 2014–2016