Mal for Budsjett, finansieringsplan og fremdriftsplan

AKTIVITETER, BUDSJETT, FINANSIERINGSPLAN OG FRAMDRIFTSPLAN
FHFs PIB-ORDNING (PROSJEKT I BEDRIFT)
Tittel:
Fase :
F.eks.: "Automatisering av prosesslinje om bord i trålere"
F.eks: "Fase 1 - konseptutvikling"
År og kostnadsfordeling [%]
Siste revisjonsdato
Utarbeidet av
Deltagere
Kontaktperson
Telefon
Mail
Timepris
14.03.15
Petter Ola Hanssen
Industri AS
2 016
2 017
2 018
Båt AS
1 000
40
30
20
Flink AS
1 000
800
Antatt fordeling av timer på delaktiviteter :
Prosjektplan med timebudsjett
Aktiviteter
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
Konseptutvikling
Engineering
Priskalkyle
Kost/nytte analyse
Rapportering
Prosjektplan med kostnadsbudsjett
Aktiviteter
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
Konseptutvikling
Engineering
Priskalkyle
Kost/nytte analyse
0
0
0
0
Rapportering
Reisekostnader
Andre kostnader
Sum
Industri AS
Båt AS
Flink AS
0
0
0
0
0
Timer
Timer
Timer
Timer
Timer
Timer
Timer
Timer
400
300
500
100
0
0
0
0
200
1000
200
100
500
0
0
0
0
100
100
29
50
100
0
0
0
0
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Industri AS
Båt AS
NOK
Flink AS
NOK
400 000
300 000
500 000
100 000
0
0
0
0
200 000
20 000
50 000
1 570 000
0
NOK
1 000 000
200 000
100 000
500 000
0
0
0
0
100 000
20 000
40 000
1 960 000
0
NOK
80 000
23 200
40 000
80 000
0
0
0
0
16 000
5 000
1 000
245 200
0
NOK
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 Totalt
NOK
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
NOK
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 480 000
523 200
640 000
680 000
0
0
0
0
316 000
45 000
91 000
3 775 200
Fremdriftsplan
Aktiviteter
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
Konseptutvikling
Engineering
Priskalkyle
Kost/nytte analyse
0
0
0
0
Rapportering
2 016
1 kvartal
x
2 kvartal
x
3 kvartal
x
4 kvartal
x
2 017
1 kvartal
2 kvartal
3 kvartal
4 kvartal
2 018
1 kvartal
X
X
X
X
X
X
X
FINANSIERING
Deltagere
Fordeling
tilskudd [%]
50
50
0
2 016 FHF
IN
NFR
Industri AS
Båt AS
Flink AS
0
0
0
0
0
2 017 FHF
IN
NFR
Industri AS
Båt AS
Flink AS
50
50
0
0
0
0
0
0
2 018 FHF
IN
NFR
Industri AS
Båt AS
Flink AS
50
50
0
0
0
0
0
0
Sum
Sum inntekter
Sum kostnader
Offentlig støtte
Finansiering
Kostnader
T
E
L
R
Egeninnsats Tilskudd
Egeninnsats Lønn
Reiser
[%]
377 520
377 520
0
50
314 000
600 000
8 000
50
392 000
760 000
8 000
50
49 040
95 680
2 000
100
0
0
0
100
0
0
0
100
0
0
0
100
0
0
0
100
0
0
0
283 140
283 140
0
50
235 500
450 000
6 000
50
294 000
570 000
6 000
50
36 780
71 760
1 500
100
0
0
0
100
0
0
0
100
0
0
0
100
0
0
0
100
0
0
0
188 760
188 760
0
50
157 000
300 000
4 000
50
196 000
380 000
4 000
50
24 520
47 840
1 000
100
0
0
0
100
0
0
0
100
0
0
0
100
0
0
0
100
0
0
0
1 698 840
1 698 840
3 275 280
40 500
3 397 680 (Tilskudd + egeninnsats)
3 397 680 (lønn+reiser+annet)
50,0 %
X
A
Annet
20 000
16 000
400
0
0
0
0
0
15 000
12 000
300
0
0
0
0
0
10 000
8 000
200
0
0
0
0
0
81 900
2 kvartal
3 kvartal
X
X
X
X
X
4 kvartal