Haushaltsplan WS 2015/2016 - SS 2016

Haushaltsplan WS 2015/2016 - SS 2016
Haushaltsjahr 1. September 2015 - 31. August 2016
Titel
Zweckbestimmung
Betrag
Einnahmen
111 01 000
Überschuss Vorjahr
200.000 €
111 01 100
Studentische Beiträge
224.100 €
Hinweis: Die Beiträge werden von der Hochschule Heilbronn entgegengenommen
und an die Verfasste Studierendenschaft weitergeleitet. Es wird von 8300
immatrikulierten Studierenden ausgegangen. Die Beitragshöhe beträgt
13,50 Euro pro Semester.
162 01 100
Zinsen
0€
351 01 100
Entnahme Rücklagen
0€
911 01 200
Rücklagen für Steuern
0€
120 01 100ff.
Einnahmen Standorte
0€
120 01 110ff.
Einnahmen AStA
0€
120 01 120ff.
Einnahmen Fachschaften
0€
Hinweis: Etwaige eigenerwirtschaftete Mittel einer Standortvertretung, eines
AStA-Referats, oder einer Fachschaft erhöhen den entsprechenden Ausgabetitel.
119 01 120ff.
Sonstige Einnahmen
0€
Summe Einnahmen
424.100 €
1
Titel
Zweckbestimmung
Betrag
Personalkosten
425 01 110
Personalausgaben Festangestellte
145.000 €
429 01 100
Aufwandsentschädigung
36.020 €
(AStA, Vorsitz StuPa, Wahlhelfer, Übungsleiter)
Summe Personalkosten
181.020 €
StuV
684 02 200
StuV HN
41.854 €
(Veranstaltungen, Sport, Technik, Vereine, ÖPNV, Marketing
Finanzen, Hochschulband, Beschaffung beweglicher Sachgüter)
684 02 201
StuV KÜN
12.500 €
(Marketing, Kultur, Sport, Beschaffung beweglicher Sachgüter)
684 02 202
StuV SHA
9.200 €
(Kulturveranstaltungen, Sport, IT, Kommunikation)
Summe StuV
63.554 €
AStA
684 03 300
Kultur und Sport
8.000 €
(Veranstaltungen)
684 03 301
Finanzen
4.000 €
(Kontoführungsgebühren, Steuerberater,
Buchhaltungssoftware)
684 03 302
Nachhaltigkeit und Gleichstellung
4.000 €
(Kampagnen)
684 03 303
Studierendenwerk und Soziales
(Studien und Information)
2
1.500 €
Titel
684 03 304
Zweckbestimmung
Betrag
Kommunikation und Marketing
7.500 €
(Druckkosten für Plakate, Flyer, Visitenkarten
Software Anschaffung, Fotolizenzen)
684 03 350
Amtszeitreferate
34.411 €
(Außenreferat, IT Referat, Pressereferat)
684 03 380
Landesastenkonferenz
3.000 €
684 03 390
Projektmittel
25.000 €
Summe AStA
87.411 €
Hinweis: Die StuV und AStA Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
Verwaltungsausgaben
527 01 100
Fahrtkosten
5.000 €
529 01 100
Repräsentations- und Bewirtungskosten
2.000 €
(Verpflegung StuPa)
525 01 100
Fortbildungen
6.000 €
546 01 100
Versicherungen
1.500 €
526 01 100
Rechts- und Beratungskosten
5.000 €
511 01 100
Geschäftsbedarf
2.000 €
(Bürobedarf, Bücher, Post- und Fernmeldegebühren,
geringwertige Wirtschaftsgüter)
812 01 100
Investitionen
20.000 €
(Neuanschaffungskosten)
Summe Verwaltungsausgaben
41.500 €
3
Titel
Zweckbestimmung
Betrag
Fachschaften
684 04 400
Fachschaft Mechanik und Elektronik
1.000 €
684 04 401
Fachschaft Technische Prozesse
1.000 €
684 04 402
Fachschaft Informatik
1.000 €
684 04 403
Fachschaft Wirtschaft und Verkehr
1.000 €
684 04 404
Fachschaft International Business
1.000 €
684 04 405
Fachschaft Technik und Wirtschaft
1.000 €
684 04 406
Fachschaft Management und Vertrieb
1.000 €
684 04 490
Projekt Sondermittel
10.000 €
Summe Fachschaften
17.000 €
4
Titel
Zweckbestimmung
Betrag
Rücklagen
911 01 100
Allgemeine Rücklagen
33.615 €
Gesamtausgaben
424.100 €
Haushaltsergebnis
0€
5
Vermögensübersicht - in Euro Art
I. Grundvermögen
II. Bewegliches Vermögen
III. Kapitalvermögen
Rücklagen
Sondervermögen
Betriebe
Beteiligungen
Wertpapiere
Vermögen Gesamt
voraussichtlicher Stand zu
Beginn des Haushaltsjahres
WS 15/16 - SS 16
voraussichtlicher Stand zu
Beginn des Haushaltsjahres
WS 16/17 - SS 17
0€
0€
0€
40.000 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
73.615 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
6
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014/2015
TV-L
Tarifliche Bezeichnung
Stellenzahl
E9
Haushaltsbeauftragte
0,5
E5
Servicekraft
0,5
E5
Servicekraft
0,5
E5
Servicekraft
0,5
E5
Servicekraft
1
7