PROGRAM DELA IN FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014

Transcription

BGP Kranj
Program dela in finančnega načrta za leto 2014
BOLNIŠNICA ZA GINEKOLOGIJO IN PORODNIŠTVO KRANJ
KIDRIČEVA CESTA 38A, 4000 KRANJ
PROGRAM DELA IN
FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014
Odgovorna oseba: Andreja Cerkvenik Škafar, dr. med.
BGP Kranj
KAZALO
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU...................................................................................... 4
1.1. PREDSTAVITEV ZAVODA ......................................................................................... 6
2. ZAKONSKE PODLAGE ....................................................................................................... 7
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014 ..... 9
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2014 ........................................................ 13
4.1. LETNI CILJI ................................................................................................................. 13
4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC ............................... 14
4.2.1. OPREDELITEV POSLOVNIH CILJEV NA PODROČJU NNJF ........................ 14
4.2.2. REGISTER OBVLADOVANJA POSLOVNIH TVEGANJ ................................ 15
4.2.3. AKTIVNOSTI NA PODROČJU NNJF ................................................................. 15
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE
CILJE ....................................................................................................................................... 16
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA ............................................................................... 18
7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV 20
7.1. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH
UPORABNIKOV ................................................................................................................. 20
7.1.1. NAČRTOVANI PRIHODKI ................................................................................. 20
7.1.2. NAČRTOVANI ODHODKI .................................................................................. 21
7.1.3. NAČRTOVANI POSLOVNI IZID ........................................................................ 25
7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO
VRSTAH DEJAVNOSTI .................................................................................................... 26
7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA ...... 27
8. PLAN KADROV ................................................................................................................. 28
8.1. ZAPOSLENOST .......................................................................................................... 28
8.2. OSTALE OBLIKE DELA ............................................................................................ 29
8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM ............................................ 29
8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA ................................ 30
9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2014 ....................................... 31
9.1. PLAN INVESTICIJ ...................................................................................................... 31
9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL.................................................................................... 32
9.3. ENERGETSKA SANACIJA BOLNIŠNICE ................................................................ 32
9.4. PLAN ZADOLŽEVANJA ............................................................................................ 33
10. STROKA ............................................................................................................................ 34
10.1. GINEKOLOGIJA IN PORODNIŠTVO ..................................................................... 34
10.2. ANESTEZIOLOGIJA ................................................................................................. 35
10.3. PEDIATRIJA .............................................................................................................. 36
10.4. ZDRAVSTVENA NEGA ........................................................................................... 36
PRILOGA 1: POMEMBNEJŠI PROJEKTI V LETU 2014 ................................................ 39
BGP Kranj
PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014 VSEBUJE:
a) SPLOŠNI DEL: Finančni načrt za leto 2014 na obrazcih po Pravilniku o
sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge
osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04,
120/07, 124/08, 58/2010, 104/10, 104/11):
1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto
2014
2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu
denarnega toka za leto 2014
3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah
dejavnosti za leto 2014
b) POSEBNI DEL z obveznimi prilogami:
- Obrazec 1: Delovni program 2014
- Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2014
- Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2014
- Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2014
- Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2014
- Priloga – AJPES bilančni izkazi
-3-
BGP Kranj
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU
Ime: Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj
Sedež: Kidričeva cesta 38 a, 4000 Kranj
Matična številka: 5053820
Davčna številka: 41851455
Šifra uporabnika: 27740
Številka transakcijskega računa: 01100-6030277409
Telefon, fax: 04/2082800, 04/2082859
Spletna stran: www.bolnisnica-kranj.si
Ustanovitelj: Republika Slovenija
Datum ustanovitve: 1.9.1955, preoblikovana v javni zdravstveni zavod 11.3.1993
Dejavnosti:
Zavod opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni ravni, ki obsega:
- bolnišnično zdravstveno dejavnost (Q 86.100),
- splošno zunajbolnišnično zdravstveno dejavnost (Q 86.210),
- specialistično zunajbolnišnično zdravstveno dejavnost (Q 86.220),
- druge zdravstvene dejavnosti (Q 86.909).
V pristojnosti posameznih organizacijskih enot so tudi naslednje dejavnosti, če to
določajo drugi predpisi oziroma pooblastila:
- inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav (F 43.220),
- drugo inštaliranje pri gradnjah (F 43.290),
- druga oskrba z jedmi (I 56.290),
- obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti (J 63.110),
- oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin (K 68.200),
- računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
(M 69.200),
- splošno čiščenje stavb (N 81.210),
- drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme (N 81.220),
- drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje (P 85.590).
Zavod opravlja tudi lekarniško dejavnost.
Organi zavoda:
- svet zavoda,
- direktor zavoda,
- strokovni svet zavoda.
-4-
BGP Kranj
Podrobnejša organizacija zavoda
Slika 1: Organizacijska shema zavoda
STROKOVNA IN POSLOVNA ORGANIZACIJSKA SHEMA
SVET ZAVODA
BOLNIŠNICA ZA
GINEKOLOGIJO IN
PORODNIŠTVO KRANJ
POSLOVODNI KOLEGIJ
- Direktorica
- Pomočnica direktorice
- Pomočnica direktorice za
ZN
- Vodja FRS
- Vodja sl.nabave in JN
MEDICINSKI DEL
LEKARNA
DIREKTORICA
Poslovna sekretarka
CITOPATOLOŠKI
LABORATORIJ
INFORMATIKA
HEMATOLOŠKI
LABORATORIJ
GINEKOLOGIJA s
službo
anesteziologije
DISPANZER ZA ŽENSKE
STROKOVNI
SVET
KOORDINATOR
ZA KAKOVODST
DEPO
KRVI
SLUŽBA NABAVE IN
JAVNIH NAROČIL
VZDRŽEVANJE
PERILA
SPLOŠNO
KADROVSKI
ODDELEK
EKONOM
LEKARNA
MATERIALKA
CENTER ZA BOLEZNI DOJK
Z MAMOGRAFIJO
NEMEDICINSKI DEL
SKUPNE SLUŽBE
PORODNIŠTVO s
službo anesteziologije in
neonatologije
FIN.RAČ.
ODDELEK
KUHINJA
TEHNIČNA .SLUŽBA
SPECIALISTIČNA AMBULANTNA DEJ.
- gin. spec.
- urgentna ambulanta
- anesteziološka in predoperativna ambulanta
- ultrazvočna ambulanta
- amnioskopska ambulanta,
- kolposkopska ambulanta,
- histeroskopska ambulanta,
- urodinamske preiskave
- neonatalna ambulanta
VRATARSKO RECEPTORSKA SLUŽBA
STREŽNICE
ZDRAVSTVENA
*
*zdr. adm. opravlja
delo za bolnišnične oddelke in laboratorij, glede na podrejenost pa spada pod nemedicinski del
ADMINISTRACIJA
Vodstvo zavoda
Direktorica zavoda: Andreja Cerkvenik Škafar, dr. med., specialistka pediatrije
Pomočnica direktorice in vodja skupnih služb: mag. Mihela Šifrer
Pomočnica direktorice za področje zdravstvene nege: Lea Ahčin, DMS
Vodja FRS: Tanja Bizovičar, univ. dipl. ekon.
Vodja porodništva: mag. Irena Virant, dr. med., specialistka ginekologije in
porodništva
Vodja službe za ginekologijo: Tihomir Rizner, dr. med., specialist ginekologije in
porodništva
Vodja službe za anesteziologijo in reanimatologijo: Aleš Rozman, dr. med., specialist
anesteziologije in reanimatologije
Vodja službe za neonatologijo: prim. Inka Lazar, dr. med., specialistka pediatrije
-5-
BGP Kranj
1.1. PREDSTAVITEV ZAVODA
Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj je specializirana bolnišnica za
zdravstveno varstvo žensk in novorojenčkov, za specialistično zdravstveno varstvo
žensk in novorojenčkov in za zdravstveno varstvo žensk na primarnem nivoju.
Bolnišnično zdravstveno varstvo obsega ginekološko in porodniško dejavnost.
Ginekološko dejavnost izvajamo na ginekološkem oddelku, dveh operacijskih sobah
ter v enoti za intenzivno nego. Pred načrtovanim operativnim posegom je pri vsaki
ženski opravljen predoperativni posvet in priprava na poseg. Porodniška zdravstvena
dejavnost se izvaja na posteljah za patološko nosečnost, v porodni sobi, na
porodniškem oddelku in otroškem oddelku. Na otroškem oddelku skrbimo za zdrave
novorojenčke kot tudi za novorojenčke s težavami. Manj kot 1,5 % novorojenčkov
premeščamo v terciarno ustanovo na terapijo oziroma na diagnostično obdelavo.
Specialistično zdravstveno varstvo žensk obsega urgentno ambulanto, Center za
bolezni dojk, ambulanto za urodinamske preiskave, ultrazvočno, kolposkopsko,
histeroskopsko in amnioskopsko ambulanto. Kontrole novorojenčkov po odpustu iz
bolnišnice se vršijo v neonatalni ambulanti, kjer se opravljajo tudi ultrazvočne
preiskave trebuha, glave in kolkov novorojenčkov in dojenčkov.
Dispanzersko dejavnost na področju zdravstvenega varstva žensk opravljamo v
dveh ginekoloških ambulantah in ultrazvočni ambulanti. Priznane imamo tri nosilce te
dejavnosti.
V okviru naše bolnišnice delujejo še lekarna, laboratorij (hematološke, urinske in
citološke preiskave), kuhinja, vzdrževalna služba, administracija, uprava in
služba nabave in javnih naročil.
Za naše ginekologe je bilo na dan 30.11.2013 opredeljenih 17.218 žensk.
-6-
BGP Kranj
2. ZAKONSKE PODLAGE
a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:
- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 23/08, 58/08ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08, 107/10ZPPKZ, 40/12-ZUJF),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2013 z aneksi in določila Splošnega
dogovora za leto 2014,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2013
ter 2014 z ZZZS.
b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo finančnega načrta:
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih
dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in
občinskih proračunov (Uradni list št. 91/00 in 122/00),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in
druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04,
120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in
druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11,
97/12),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb
javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07,
112/09 in 58/10),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in
opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07,
48/09, 112/09 in 58/10),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in
občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na
javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (Št. 012-11/2010-20 z
dne 15.12.2010).
c) Interni akti zavoda:
- Statut Bolnišnice za ginekologijo in porodništvo Kranj – 4.9.2008, 7.5.2009 in
9.7.2009,
- Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest – 29.7.2008, aneksa 8.9.2008 in
28.3.2009,
- Akt o notranji organizaciji – 6.11.2012,
- Poslovnik o delovnem času, izrabi delovnega časa in evidentiranju –
30.12.2010,
- Pravilnik o računovodstvu – 20.11.2012,
- Pravilnik o notranjem revidiranju – 15.11.2011,
- Pravilnik o popisu – 10.10.2012,
- Pravilnik o internem strokovnem nadzoru – 9.10.2009,
-7-
BGP Kranj
-
Pravilnik o zagotavljanju pravic bolnikom – 25.2.2002,
Pravilnik o varovanju osebnih in drugih podatkov v zavodu – 25.7.2007,
Pravilnik o načinu dajanja informacij za javnost – 5.11.2009,
Pravilnik o načinu zagotavljanja informacij javnega značaja – 8.4.2009,
Pravilnik o izobraževanju zaposlenih v zavodu – 11.12.2009,
Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov in mobilnih telefonov v
službene namene – 1.2.2005, aneks 1.3.2007, 1.12.2008, 1.9.2009, 1.3.2010,
Pravilnik o obvladovanju projektov – 16.5.2012,
Pravilnik za pripravo standardov in kliničnih poti v zavodu – 17.12.2009,
Pravilnik o študentskem ter podjemnem delu – 1.2.2010,
Pravilnik o izvajanju in ugotavljanju prisotnosti alkohola in nedovoljenih
psihoaktivnih substanc pri zaposlenih – 19.4.2010,
Poslovnik o volitvah predstavnika zavoda v svet zavoda - 11.5.2009,
Poslovnik o delu sveta zavoda – 9.3.2010,
Poslovnik o delu razpisne komisije za izbor direktorja zavoda – 15.6.2010,
Poslovnik o osebni zaščitni delovni obleki in obutvi – 13.6.2012,
Poslovnik o volitvah delavskega zaupnika za varnost in zdravje pri delu –
22.4.2001,
Navodilo za oddajo JN v postopku zbiranja ponudb in o vodenju evidenc za JZ
pod vrednostnim pragom – 1.2.2007,
Navodila o varovanju dostojanstva zaposlenih pri delu – 23.3.2012,
Pravila o izvajanju pripravništva in specializacije v BGP Kranj – 1.2.2006,
Pravilnik o mentorstvu in izplačilu dodatka za mentorsko delo – 1.1.2013,
Izjava o varnosti – revidirane 2012,
Pravilnik o blagajniškem poslovanju – 3.1.2011,
Pravilnik za ravnanje z darili in o omejitvah in dolžnostih v zvezi s
sprejemanjem daril – 18.5.2011,
Pravilnik o organizaciji, delovanju in vodenju zdravstvene nege v BGP Kranj –
15.12.2011,
Pravilnik o sobivanju partnerja in koriščenju oz. namestitvi v nadstandardno
sobo – 12.11.2012,
Navodilo o zahtevani stopnji znanja slovenskega jezika na posameznih
delovnih mestih – 12.11.2012,
Navodilo za odmero letnega dopusta – 20.3.2012.
-8-
BGP Kranj
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA
NAČRTA ZA LETO 2014
Na osnovi prejetih izhodišč za pripravo programa dela ter finančnega načrta za leto
2014 smo zaradi presežka odhodkov nad prihodki v letu 2013 pripravili Sanacijski
načrt z zahtevo poiskati rezerve v poslovanju, predlagati konkretne ukrepe za
izboljšanje poslovanja ter pripraviti dokument, ki bo korektno in verodostojno
predstavil stanje v BGP Kranj ter istočasno predstavljal vodilo za izvajanje nujnih
ukrepov za uravnoteženje poslovanja. Sanacijski načrt je priloga Programa dela in
finančnega načrta za leto 2014.
Dne 24.12.2013, 31.1.2014 in 18.2.2014 smo s strani Ministrstva za zdravje prejeli
izhodišča za pripravo programa dela in finančnega načrta za leto 2014. Program dela
in finančni načrt za leto 2014 je pripravljen na podlagi Pogodbe iz leta 2013.
Pri sestavi finančnega načrta za leto 2014 smo upoštevali naslednja izhodišča:
-
-
-
dopis Ministrstva za zdravje – Temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke
za pripravo finančnih načrtov za leto 2014,
Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015
(ZIPRS1415) (Uradni list RS, št. 101/13),
Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 55/2012
Skl.US: U-I-162/12-5, Up-626/12-5, 96/2012-ZPIZ-2, 104/2012-ZIPRS1314,
105/2012, 25/2013 Odl.US: U-I-186/12-34, 46/2013-ZIPRS1314-A, 47/2013,
56/2013-ZŠtip-1, 63/2013-ZOsn-I, 63/2013-ZJAKRS-A),
Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu plač v javnem sektorju
(ZSPJS-R) (Uradni list RS, št. 46/13),
Sklep Vlade RS številka 11000-37/2013/6 z dne 20.6.2013,
Dogovor o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem
sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31.12.
2014,
Stavkovni sporazum (Uradni list RS, št. 46/13),
Zakon o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine
nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev (ZNIRPJU) (Uradni list
RS, št. 100/13).
-Makroekonomska izhodišča:
Ključni agregati Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2013 UMAR za leto 2014, ki
so bili upoštevani pri pripravi finančnega načrta:
Rasti so izražene v %:
-
realna rast bruto domačega proizvoda
-0,8
-
nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega
- od tega v javnem sektorju
0,5
-0,4
-
realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega
- od tega v javnem sektorju
-1,4
-2,3
-9-
BGP Kranj
-
nominalna rast prispevne osnove (mase plač)
-1,2
-
letna stopnja inflacije (dect/dect-1)
1,4
-
povprečna letna rast cen - inflacija
1,9
Pomembnejši elementi s področja plač za planiranje stroškov dela:
a. v letu 2014 javnim uslužbencem ne pripada del plače za redno delovno uspešnost;
b. javni zdravstveni zavodi, ki so preteklo poslovno leto zaključili z negativnim
poslovnim izidom ali v bilanci stanja izkazujejo negativni poslovni izid iz preteklih let,
delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela ne planirajo, niti je ne
izplačujejo. Javni zdravstveni zavodi lahko planirajo delovno uspešnost iz naslova
prodaje blaga in storitev na trgu, če razpoložljiva sredstva za plače to omogočajo.
Delovna uspešnost se lahko izplačuje po izdaji soglasja na finančni načrt in program
dela s strani Ministrstva za zdravje.
c. za razliko od let 2012 in 2013, ki sta se šteli v napredovalno obdobje, leto 2014,
tako kot leto 2011, ne šteje v napredovalno obdobje za napredovanje v višji plačni
razred;
d. izplačilo zaostalih napredovanj v višji plačni razred iz leta 2011 in 2012 se izvede s
1. aprilom 2014;
e. v obdobju od 1.1.2014 do 30.6.2014 se vplačuje 25 % premije dodatnega
pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence in v obdobju od 1.7.2014 do
31.12.2014 30 % premije;
f. jubilejna nagrada pripada zaposlenemu le v primeru, če je za posamezni jubilej v
javnem sektorju še ni prejel;
g. višina nadomestila plače za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni
povezana z delom, znaša 80 % osnove;
h. do regresa za letni dopust za leto 2014 so upravičeni vsi javni uslužbenci, ki so
uvrščeni v 50. ali nižji plačni razred. Višina regresa je odvisna od plačnega razreda, v
katerega je uvrščen javni uslužbenec na zadnji dan meseca aprila 2014.
Regres za letni dopust se zaposlenim izplača pri plači za mesec maj 2014;
i. za določitev osnovnih plač javnih uslužbencev se uporablja plačna lestvica, kot jo
določa ZSPJS-R v 44. a členu. Vrednosti plačnih razredov iz plačne lestvice se ne
uskladijo (44. c člen ZSPJS-R);
j. za povračila stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov javnih
uslužbencev (regres za prehrano, nadomestilo za ločeno življenje, povračilo stroškov
prevoza na delo in z dela, povračilo stroškov na službenem potovanju v državi in v
tujini, kilometrina za uporabo lastnega avtomobila, jubilejna nagrada, solidarnostna
pomoč, odpravnina ob upokojitvi, terenski dodatek,…) se uporabljajo:
- 10 -
BGP Kranj
- določbe aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev (aneksi so bili
objavljeni v Uradnem listu RS, št. 40/12). Te določbe veljajo do izvedbe pogajanj o
možnosti vrnitve pravic na raven pred znižanjem,
- določbe Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12: v
nadaljevanju: ZUJF) za javne uslužbence, za katere povračila stroškov in nekaterih
drugih prejemkov ne ureja kolektivna pogodba (drugi odstavek 164. člena ZUJF).
Ukrepi s področja zaposlovanja, sklepanja avtorskih in podjemnih pogodb,
študentskega dela ter drugih pogodb civilnega prava v ZUJF:
a. 183. člen določa pogoje zaposlovanja, ne glede na veljavne standarde in
normative za posamezne dejavnosti javnega sektorja in ne glede na sprejete
kadrovske načrte, programe dela, poslovne in finančne načrte, ki so vezani na
soglasje sveta javnega zavoda, s predhodnim soglasjem pristojnega ministra;
Dodatna obrazložitev:
Število zaposlenih v letu 2014 se bo v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2013
povečalo za 2 delavca in bo 122 delavcev. Razlog je v nerealiziranem planu
zaposlitev 2013, ko je bilo planiranih 124 delavcev, dejansko pa je bilo število
zaposlenih 120. Znižanje zaposlenih iz leta 2012 na leto 2013 je bilo za 8 delavcev
oz. 6,25 % oz. iz leta 2012 na leto 2014 za 4,7 %.
Glede na stanje zaposlenosti iz preteklosti in maksimalno zmanjšano število
zaposlenih je nemogoče stanje še zmanjšati. Ocenjujemo, da je tako število nujno
potrebno zaradi varnega in kakovostnega zagotavljanja 24 urnega zdravstvenega
varstva na področju ginekologije in porodništva.
b. v 184. členu se omejuje sklepanje avtorskih in podjemnih pogodb, to je vseh vrst
pogodb civilnega prava ter opravljanja dela dijakov in študentov. Glede na sklep
Vlade RS št. 41003-8/2012/21 z dne 20.9.2012 je priporočen restriktiven pristop za
zniževanje izdatkov za tekoče vzdrževanje objektov in opreme ter drugih operativnih
odhodkov, to je izdatke za plačila avtorskih honorarjev, plačila po pogodbah o delu,
izdatke za izobraževanja zaposlenih in plačila za delo preko študentskih servisov.
Vsebine, ki jih izvajajo zunanji izvajalci skozi avtorske in podjemne pogodbe je
potrebno v največji možni meri omejiti;
c. opravljanje zdravstvene dejavnosti v okviru javne zdravstvene službe na podlagi
podjemne pogodbe ali druge pogodbe civilnega prava je dovoljeno pod pogoji, ki jih
določa ta zakon v 19. členu, ki spreminja in dopolnjuje Zakon o zdravstveni
dejavnosti. Sklenitev podjemne in drugih pogodb civilnega prava za opravljanje
zdravstvenih storitev v skladu z določbo 65. člena Zakona o zdravniški službi ni
mogoča v primerih, ko na eni strani kot pogodba stranka nastopa javni zdravstveni
zavod oz. druga pravna ali fizična oseba, ki opravlja javno zdravstveno službo, na
drugi pa samostojni podjetnik posameznik oz. gospodarska služba (dopis MZ 100148/2012/1 z dne 28.2.2012).
- 11 -
BGP Kranj
Planiranje obsega in vrednosti programa dela v letu 2014:
Pri sestavi programa dela in finančnega načrta za leto 2014 smo upoštevali Pogodbo
2013, saj pogodbe za leto 2014 še nismo prejeli. Skladno z načrtovanim obsegom
dela so bili načrtovani tudi prihodki.
a. s 1.1.2014 ni nižanja cen zdravstvenih storitev oz. vrednosti programov. Cene se
1.1.2014 vrnejo na nivo z dne 30.6.2013 (od 1.7.2013 do 31.12.2013 so se cene
zdravstvenih storitev povišale zaradi vključitve regresa v kalkulacijo cen zdravstvenih
storitev);
b. od 1.1.2014 se ne izvaja revalorizacija materialnih stroškov in ostalih kalkulativnih
elementov, ki so vkalkulirani v cene zdravstvenih storitev;
c. dne 6.12.2013 je bil objavljen Zakon o načinu izplačila razlike v plači zaradi
odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev, ki določa
način izplačila, ne opredeljuje pa virov za izplačilo;
d. niso predvideni dodatni prihodki s strani ZZZS za plačilo obveznosti, ki izhajajo iz
Zakona o davku na nepremičnine in že povišanih stopenj davka na dodano vrednost;
e. niso predvidene spremembe cen zdravstvenih storitev iz naslova posebej
kalkuliranih sredstev zaradi uveljavitve napredovanj v zdravstvu;
f. zamik akontacij za opravljene zdravstvene storitve iz leta 2014 v leto 2015: ZZZS je
januarja 2014 poravnal prvi in drugi del januarske akontacije in drugi in tretji del
akontacije za mesec december 2013. Februarja 2014 je ZZZS poravnal tretji del
januarske akontacije in vse tri akontacije za mesec februar 2014. Od marca dalje se
rok plačila drugega in tretjega dela akontacije zamakne za tri dni glede na rok, ki
velja za predhodni mesec. Dinamika zamika je opredeljena z določili Splošnega
dogovora za leto 2014;
g. obseg programov zdravstvenih storitev v letu 2014 ostaja na enaki ravni kot za leto
2013.
- 12 -
BGP Kranj
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2014
4.1. LETNI CILJI
V letu 2014 bomo nadaljevali s projektnim pristopom k uresničevanju pomembnih
ciljev bolnišnice ter tako zagotavljali uresničevanje naše vizije na vseh področjih
delovanja in oblikovanja nove celostne podobe Bolnišnice.
Skladno s sodobno doktrino, potrebami in zahtevami uporabnic bomo razvijali
endoskopsko kirurgijo in ambulanto za urodinamske preiskave ter s tem tudi razvijali
področje patologije mišic medeničnega dna.
V marcu 2013 smo pričeli s sodobnimi laparoskopskimi operacijami, ki omogočajo
hitrejše pooperativno okrevanje in skrajšanje bolniškega staleža. Pacientke namreč
vse bolj zahtevajo manj invazivno endoskopsko kirurgijo in z uvedbo laparoskopskih
operacij bomo povečali število operiranih pacientk v prihodnjih letih, kot tudi njihovo
zadovoljstvo.
Z organizacijo izobraževalnih delavnic bomo motivirali zdravnike in sestre
primarnega nivoja, da bodo še bolj usmerjali svoje pacientke v našo ustanovo.
Našim porodnicam bomo 24 ur dnevno nudili širok spekter lajšanja porodne bolečine
kot tudi možnosti naravnega rojevanja.
Aktivni bomo tudi na inovacijskem področju. Z razvojem vsaj dveh inovacij bi bili še
bolj zanimivi, tako za pacientke kot stroko.
V letu 2012 smo po uspešno izvedenih certifikacijskih presojah prejeli certifikat za
sistem vodenja kakovosti ISO 9001:2008, ki ga podeljuje Slovenski inštitut za
kakovost in meroslovje Ljubljana. V letu 2014 bomo skladno z zahtevo certificiranja
izvedli certifikacijsko presojo.
V letu 2012 smo podpisali pogodbo za pridobitev akreditacije. Akreditacijska
predpresoja po mednarodnem DIAS standardu je bila izvedena v letu 2012, v letu
2014 pa bomo nadaljevali z aktivnostmi za pridobitev akreditacije.
V letu 2014 se bomo ponovno prijavili na razpis za energetsko sanacijo v upanju, da
tokrat uspešno. S pomočjo evropskih sredstev bi prenovili streho, fasado, nova okna
ter optimizirali ogrevanje in hlajenje. Konec leta 2013 smo že pridobili informativno
ponudbo za znižanje stroškov energetske oskrbe bolnišnice, izdelane s strani Modre
energije d.o.o., Maribor.
Uporaba sodobnih strokovnih spoznanj, aparatur in tehnik v vsakdanjem
bolnišničnem delu, razvoj centra za bolezni dojk v sodoben center, ki omogoča
celostno obravnavo pacientk (oprema, kader, ustrezno ovrednotene storitve), razvoj
podpornih služb, npr. laboratorija (predvsem citologije) bodo naše vodilo.
V letu 2012 smo pričeli z donatorsko akcijo za nakup monitorja s srčnim
defibrilatorjem, s katero bomo nadaljevali tudi v letu 2014. Profesionalni defibrilator
poleg osnovne funkcije t.j. defibrilacije ali "reset-a" srčne funkcije omogoča še
- 13 -
BGP Kranj
zunanje spodbujanje srca ob okvari prevodnega sistema srca in nadzor življenjskih
funkcij med oživljanjem in prevozom življenjsko ogroženih odraslih bolnikov in
seveda tudi novorojenčkov. Ker so stroški za takšno vrsto aparata izjemno visoki,
smo se odločili, da bomo pričeli z zbiranjem sredstev za nakup ali najem nujno
potrebnega aparata.
V zadnjem tromesečju leta 2013 smo opravljali analize opravljenih laboratorijskih
storitev na področju hematologije in biokemije. Skladno z navodilom Ministrstva za
zdravje o nujnosti certificiranja laboratorija smo se odločili, da opravljanje le teh
preiskav prevzame zunanji najugodnejši in certificirani izvajalec.
Poskrbeli bomo tudi za prijazno okolje, v katerem se bodo pacienti in zaposleni dobro
počutili. Zagotoviti bo potrebno fleksibilen kader, ki se bo sposoben hitro in učinkovito
prilagajati.
Pomembnejši cilji poslovanja:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
zagotavljati zakonito poslovanje,
zagotavljati tekoče stabilno poslovanje z izpolnjevanjem obveznosti do ZZZS
ter uresničevanjem letnega finančnega in poslovnega načrta,
razvoj kakovosti,
obvladovanje stroškov,
učna bolnišnica,
preprečevanje bolnišničnih okužb,
razvoj protibolečinske ambulante,
razvoj področja ginekologije na področju patologije medeničnega dna,
razvoj endoskopske ginekološke kirurgije in izvedba projekta Sodobna
operacijska soba,
razvoj inovacijske bolnišnice,
nadaljevanje prenosa kompetenc na srednji nivo managementa.
Skrbeli bomo za usklajen razvoj stroke na vseh področjih našega delovanja s ciljem
uresničevanja zastavljenih projektov.
Projekti so podrobneje opisani v Prilogi 1.
4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC
4.2.1. OPREDELITEV POSLOVNIH CILJEV NA PODROČJU NNJF
Tako kot vsako leto bomo tudi ob koncu leta 2014 pristopili k ocenjevanju notranjega
nadzora javnih financ. Rezultat ocene notranjega nadzora javnih financ za leto 2013
izkazuje, ob upoštevanju vseh elementov vprašanj, v povprečju malenkost boljši
rezultat kot v letu 2012 (povprečje 2011 je 77,44, povprečje 2012 77,50 in 2013
78,32). Ugotavljamo, da so vodje k ocenjevanju pristopili s pravim odnosom.
- 14 -
BGP Kranj
Osveščenost je vse večja, kar je vplivalo tudi na rezultat. Za vodstvo pa je to signal,
da maksimalno prisluhne vsem vodjem in odpravi pomanjkljivosti za leto 2014.
V letu 2011 smo ustanovili delovno skupino za pripravo Načrta integritete, katerega
smo poslali na Komisijo za preprečevanje korupcije (KPK). V letu 2013 smo skladno
s priporočili in navodili KPK dopolnili načrt integritete in dopolnjenega vrnili na KPK. V
januarju 2014 se bo komisija sestala in pregledala delo za leto 2013 ter podala
poročilo.
4.2.2. REGISTER OBVLADOVANJA POSLOVNIH TVEGANJ
1.Tveganje: Negativno medijsko poročanje o dogodku v bolnišnici: pacientke bi
odhajale v druge bolnišnice in s tem ne bi mogli realizirati našega zakupljenega
programa.
Ukrepi: Redni strokovni nadzori, izobraževanje in usposabljanje zaposlenih, korektna
informacija uporabnikov naših storitev preko medijev in naše spletne strani, priprava
komunikacijskega načrta, v okviru finančnih možnosti postopna obnova prostorov
bolnišnice.
2.Tveganje: Okvara drage medicinske opreme: visoki stroški popravila oziroma
nakupa nove aparature in s tem ne realizacija zakupljenega programa.
Ukrepi: Redni servisi medicinske opreme, nadzor nad vestno in strokovno uporabo
aparatov, zavarovanje drage medicinske opreme.
3.Tveganje: Ogrožanje zdravja zaposlenih na delovnem mestu: težave pri
organizaciji dela in zagotavljanju 24 urne zdravstvene oskrbe.
Ukrepi: Redni zdravstveni pregledi zaposlenih, uporaba zaščitnih delovnih sredstev
pri delu in nenehno osveščanje zaposlenih o varstvu pri delu kot tudi natančno
napisani ukrepi, ki jih je potrebno izvesti ob neljubem dogodku in upoštevanje
programa za preprečevanje znotraj bolnišničnih okužb.
V letu 2008 je bil izdelan register tveganj, katerega vsako leto ažuriramo.
4.2.3. AKTIVNOSTI NA PODROČJU NNJF
Bolnišnica nima lastne notranje revizijske službe, vsako leto pristopimo k revidiranju
enega področja poslovanja, ki ga za nas opravi zunanja revizijska služba. V letu
2013 smo revidirali obračun amortizacije; ugotovljenih nepravilnosti ni bilo.
Za leto 2014 načrtujemo revidiranje področja javnega naročanja.
- 15 -
BGP Kranj
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI
MERIMO ZASTAVLJENE CILJE
Cilji poslovanja bolnišnice so zelo raznoliki, od finančnih, kateri so enostavno
merljivi, do poslovnih, katere ni vedno lahko kvantificirati. V sledeči tabeli smo
zbrali najpomembnejše cilje ter določili kazalnike, kateri kažejo na uresničevanje
le teh.
Tabela 1: Zastavljeni cilji in kazalci doseganja
Cilj
Zagotavljati zakonito poslovanje
Kazalec doseganja cilja
Odsotnost sankcij zunanjih inštitucij zaradi
kršenja zakonodaje.
Zagotavljati tekoče stabilno poslovanje V finančnem smislu pomeni zagotavljati
ustrezno plačilno sposobnost ter tekoče
poravnavati obveznosti ob njihovi zapadlosti.
Izpolnjevanje obveznosti do ZZZS
Evidentirane in obračunane storitve v skladu s
pogodbo z ZZZS.
Poslovati s presežkom prihodkov nad Presežek prihodkov nad odhodki.
odhodki.
Razvoj kakovosti
Vpeljava vsaj treh kliničnih poti, spremljanje
predpisanih kazalnikov kakovosti ter doseganje
boljših rezultatov kot v preteklem letu.
Obvladovanje stroškov
Zmanjševanje stroškov na obravnavanega
pacienta ob zagotavljanju ustrezne kakovosti in
strokovnosti.
Učna bolnišnica
Povečevanje števila dijakov in študentov na
strokovni praksi glede na preteklo leto.
Preprečevanje bolnišničnih okužb
Nič bolnišničnih okužb.
Razvoj protibolečinske ambulante
Priznan nosilec ter program protibolečinske
ambulante ter izvajanje le te.
Razvoj področja ginekologije na Večje
zadovoljstvo
žensk
z
urinsko
področju patologije medeničnega dna
inkontinenco
po
uspešno
opravljenem
diagnostičnem in terapevtskem posegu.
Razvoj
endoskopske
ginekološke Doseganje zakupljenega programa, hitrejše
kirurgije
okrevanje pacientk in krajši bolniški stalež.
Prenos kompetenc na srednji nivo Število organiziranih izobraževanj ter število
managementa
prenesenih nalog in zadolžitev na srednji nivo
managementa.
Preverjanje zadovoljstva zaposlenih
Izvedena anketa o zadovoljstvu zaposlenih.
Preverjanje zadovoljstva pacientk na Izvedena anketa o zadovoljstvu pacientk na
bolnišničnih oddelkih
oddelkih.
Preverjanje zadovoljstva pacientk v Izvedena anketa o zadovoljstvu pacientk v
dispanzerju za ženske in CBD
dispanzerju za ženske in CBD.
Trženje storitev, ki niso v okviru Višina prihodkov iz navedenega naslova glede
obveznega zdravstvenega zavarovanja na predhodno leto.
Leto 2013 smo zaključili s presežkom odhodkov nad prihodki, zato so v okviru
programa dela in finančnega načrta za leto 2014 zajeti tudi sanacijski ukrepi z
imenovanimi odgovornimi osebami in roki izvedbe aktivnosti. Glede na vse hujšo
splošno finančno situacijo se zaposleni zavedamo pomena nenehnega nadzora
- 16 -
BGP Kranj
nad stroški na vseh področjih našega delovanja s ciljem zagotavljanja likvidnosti
in pozitivnega poslovanja.
- 17 -
BGP Kranj
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA
Obrazec 1 Delovni program 2014 je v prilogi.
Načrtovan program dela za leto 2014 je pripravljen na podlagi Pogodbe 2013, saj
Pogodbe za leto 2014 še nismo dobili.
V teku so dogovarjanja z ZZZS za prestrukturiranje sredstev med programi, ki bo
upoštevano v Pogodbi za leto 2014.
V okviru posebej načrtovanih programov izvajamo medikamentozno prekinitev
nosečnosti ter diagnostično in operativno histeroskopijo.
Tabela 2: Planirana struktura ABO po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (do
plačnika ZZZS), vključno s prospektivnimi primeri in nacionalnim razpisom
Dejavnosti
FN 2013
(Pogodba 2013)
Število
primerov
Ginekologija in
porodništvo
SKUPAJ
Število
uteži
Real. 2013
Število
primerov
FN 2014
Število
uteži
Število
primerov
Indeksi glede
na primere
Število
uteži
FN 14/
FN 13
FN 14/
Real.
13
4.827
3.897
4.407
3.850
4.827
3.897 100,0
109,5
4.827
3.897
4.407
3.850
4.827
3.897 100,0
109,5
Za leto 2014 nacionalni razpis ni predviden.
Tabela 3: Prospektivno načrtovani primeri v letu 2014
Naziv programa
Porod
Splav
Operacija stresne inkontinence
SKUPAJ
FN 2013
(Pogodba
2013)
1.638
526
120
2.284
Real.
2013
1.639
274
98
2.011
FN
2014
1.638
526
120
2.284
Indeks
FN 14/
FN 13
100,0
100,0
100,0
100,0
Indeks
FN 14/
Real. 13
99,9
192,0
122,4
113,6
Program prospektivni primeri za leto 2014 je določen na podlagi Pogodbe 2013.
Tako porode, kot tudi splave, je težko načrtovati, saj gre za primere, ki jih zaradi
njihove specifike ni mogoče natančno načrtovati ali razporejati v čakalne vrste.
Z individualnim pristopom in medijsko promocijo ter kot odraz dobrega sodelovanja
ginekologov primarnega nivoja, bomo poskušali pritegniti čim več porodnic, da si
bodo kot mesto poroda izbrale našo porodnišnico.
Z daljšanjem življenjske dobe žensk in daljšim aktivnim delovanjem se povečuje
problem urinske inkontinence. Za diagnostiko in nadaljnje zdravljenje so poleg
anamneze potrebne urodinamske preiskave, ki jih trenutno na Gorenjskem ne izvaja
nihče. V oktobru 2012 smo v BGP Kranj začeli z omenjenimi preiskavami, kar je
polno zaživelo v letu 2013. Tiste pacientke, ki potrebujejo operacijo stresne
inkontinence, lahko operiramo v naši bolnišnici in tako zagotovimo celostno
- 18 -
BGP Kranj
obravnavo pacientk. Posege smo izvajali že prej, tako da imamo tako ustrezno
usposobljen kader kot tudi potrebno opremo.
- 19 -
BGP Kranj
7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV
DOLOČENIH UPORABNIKOV
7.1. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV
DOLOČENIH UPORABNIKOV
Obrazec 2 Načrt prihodkov in odhodkov 2014 je v prilogi.
AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je v prilogi.
Izkaz poslovnega izida smo izdelali na podlagi ekonomskih izhodišč in na podlagi
planiranega obsega programa, predstavljenega v predhodnih točkah.
7.1.1. NAČRTOVANI PRIHODKI
Načrtovani celotni prihodki za leto 2014 znašajo 5.905.391 EUR in bodo za 2,2 %
višji od doseženih v letu 2013.
Tabela 4: Struktura načrtovanih prihodkov (v EUR)
FN
2013
Prihodki hospital
Prihodki spec. ambulante
Prihodki dispanzer za
ženske
Prihodki zdravstvene
storitve
Prihodki kuhinje
Donacije
Finančni prihodki
Ostali prihodki
SKUPAJ PRIHODKI
REAL.
2013
FN
2014
IND.
FN 14/
Real. 13
103,0
102,1
74,91
6,94
STR.
2014
4.457.602
409.712
4.294.322
400.662
4.423.549
409.099
584.024
536.491
552.798
103,0
9,36
258.001
258.809
293.809
113,5
4,98
203.072
8.000
350
13.000
5.933.760
194.823
5.675
813
84.857
5.776.452
201.934
10.000
617
13.585
5.905.391
103,6
176,2
75,9
16,0
102,2
3,42
0,17
0,01
0,23
100,00
Prihodki akutne bolnišnične obravnave, specialističnih ambulant in dispanzerja za
ženske so načrtovani na podlagi zakupljenega programa leta 2013 in trenutno
veljavnih cen zdravstvenih storitev (cenik ZZZS 1.1.2014). S 1.1.2014 so se cene
zdravstvenih storitev vrnile na nivo z dne 30.6.2013 (od 1.7. do 31.12.2013 so se
cene zdravstvenih storitev povišale zaradi vključitve regresa v kalkulacijo cen
zdravstvenih storitev).
Planiramo višje prihodke zdravstvenih storitev. Zaradi uvedbe sodobnih terapij
patologije mišic medeničnega dna, ki trenutno niso priznane s strani ZZZS, se
načrtuje uvedba samoplačniške storitve za magnetoterapijo kot obliko
konzervativnega zdravljenja urinske inkontinence in prav tako se bomo trudili za
boljšo izkoriščenost sodobnega mamografa na trgu.
- 20 -
BGP Kranj
Pri načrtovanju prihodkov kuhinje smo izhajali iz realizacije preteklega leta in jih
povečali za 3,7 %, saj s promocijo storitev kuhinje pričakujemo tudi večje število
odjemalcev.
V letu 2014 pričakujemo višje prihodke iz donacij, ki so namenjene za izobraževanje
zaposlenih.
Finančne prihodke, ki v strukturi prihodkov predstavljajo manjši del, dobimo od
kompenzacij.
Planiramo nižje ostale prihodke, med katerimi so provizije za storitve, plačila občin za
komisijo za sterilizacije, plačila za mentorstvo študentom Visoke šole Jesenice,…
Med ostalimi prihodki so tudi sredstva v višini 3.585 EUR, ki nam jih je v januarju
2014 Zavarovalnica Triglav povrnila za popravilo poškodovanega plinskega kotla.
7.1.2. NAČRTOVANI ODHODKI
Celotni načrtovani odhodki za leto 2014 znašajo 5.905.232 EUR in bodo za 1,7 %
nižji od doseženih v letu 2013.
Pri načrtovanju stroškov smo upoštevali predviden obseg programa in predvidena
ekonomska gibanja.
Tabela 5: Struktura načrtovanih odhodkov (v EUR)
FN 2013
Stroški materiala
Stroški storitev
Stroški dela
Amortizacija
Finančni odhodki
Ostali stroški
SKUPAJ STROŠKI
979.291
1.244.683
3.527.616
161.284
3.963
16.885
5.933.723
Real. 2013
FN 2014
932.359
910.860
1.314.454 1.268.391
3.541.101 3.533.983
184.495
157.139
19.298
18.020
17.486
16.839
6.009.193 5.905.232
FN 2014 /
Real. 2013
Delež
97,7
96,5
99,8
85,2
93,4
96,3
98,3
15,42
21,48
59,84
2,66
0,31
0,29
100,00
Načrtovani stroški materiala
Načrtovani stroški blaga in materiala v celotnem zavodu za leto 2014 znašajo
910.860 EUR in bodo za 2,3 % nižji od doseženih v letu 2013. Delež glede na
celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 15 %.
- 21 -
BGP Kranj
Tabela 6: Stroški materiala (v EUR)
FN 2013
1. Zdravila in zdravstveni material
1.1. Zdravila
1.2. Obvezilni material
1.3. Laboratorijski in foto material
1.4. Ostali zdravstveni material
2. Živila
3. Pomožni material
4. Energija
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA
Real. 2013
618.749
172.707
36.684
34.238
375.119
137.231
90.877
132.435
979.291
582.247
141.465
32.827
32.081
375.874
128.134
102.319
119.659
932.359
FN 2014
578.055
150.677
36.652
11.268
379.458
132.949
86.940
112.916
910.860
FN 2014 /
Real. 2013
Delež
99,3
106,5
111,7
35,1
101,0
103,8
85,0
94,4
97,7
63,46
16,54
4,02
1,24
41,66
14,60
9,54
12,40
100,00
Ob predpostavki 100 % realizacije zakupljenega programa, skladno z oddajo
laboratorijskih preiskav zunanjemu izvajalcu, predvideno stopnjo inflacije in
uspešnimi pogajanji z dobavitelji, so načrtovani stroški zdravil in zdravstvenega
materiala za 0,7 % nižji od doseženih v letu 2013.
Stroški živil so načrtovani skladno s pričakovanimi večjimi prihodki. V stroških živil so
vključeni tudi stroški porabe živil za paciente.
Planirani stroški pomožnega materiala (material za varstvo pri delu, pisarniški
material, čistila, drobni inventar, material za popravila in vzdrževanje,…) so glede na
dosežene v letu 2013 nižji za 15,0 %, kar bomo dosegli s skrbnim nadzorom
nadrejenih nad porabo čistil, pisarniškega materiala in drobnega inventarja.
Stroške energije (elektrika, plin, voda) pa načrtujemo za 5,6 % nižje glede na
dosežene v letu 2013, kar je povezano s selitvijo lekarne in laboratorija v glavno
stavbo bolnišnice.
Načrtovani stroški storitev
Načrtovani stroški storitev v celotnem zavodu za leto 2014 znašajo 1.268.391 EUR in
bodo za 3,5 % nižji od doseženih v letu 2013. Delež glede na celotne načrtovane
odhodke zavoda znaša 22 %.
Tabela 7: Stroški storitev (v EUR)
FN 2013
Storitve vzdrževanja
Zdravstvene storitve
Računalniške storitve
Storitve pranja perila
Pogodbeno delo
Komunalne storitve
Ostale storitve
SKUPAJ STROŠKI STORITEV
Real. 2013
65.800
271.039
69.001
61.299
548.219
37.464
191.861
1.244.683
FN 2014
93.790
96.341
296.362
316.004
69.362
69.791
58.135
58.135
600.196
524.770
36.978
36.609
159.631
166.742
1.314.454 1.268.391
FN 2014 /
Real. 2013
Delež
102,7
106,6
100,6
100,0
87,4
99,0
104,5
96,5
7,60
24,91
5,50
4,58
41,37
2,89
13,15
100,00
V letu 2014 planiramo za 2,7 % višje stroške vzdrževanja, ki so odvisni od dinamike
investicij.
- 22 -
BGP Kranj
Načrtovani stroški zdravstvenih storitev so za 6,6 % višji od doseženih v letu 2013
zaradi oddaje laboratorijskih preiskav v letu 2014 zunanjemu izvajalcu. Planirani so
nižji stroški za histopatološke preiskave zaradi menjave zunanjega izvajalca.
Stroški računalniških storitev bodo v letu 2014 ostali v okviru doseženih v letu 2013.
Načrtovani stroški pranja perila so na ravni doseženih v letu 2013.
Za leto 2014 planiramo za 12,6 % nižje stroške pogodbenega dela od doseženih v
letu 2013, ki jih bomo dosegli s še bolj racionalno organizacijo delovnega procesa.
Nižji stroški bodo tudi zato, ker se je vrnila delavka v februarju 2014 iz porodniškega
dopusta v citološkem laboratoriju (v času njene odsotnosti je njeno delo opravljala
pogodbena delavka, ker na razpis nismo dobili ustrezne delavke). Stroški
študentskega dela bodo ostali na ravni doseženih v letu 2013.
Pričakujemo 1 % nižje stroške komunalnih storitev, ki jih bomo dosegli s skrbnim
ločevanjem odpadkov. Stroški komunalnih storitev so odvisni tudi od količine in vrste
komunalnih odpadkov, kot tudi cene na trgu.
Načrtovani stroški ostalih storitev so za 4,5 % višji od doseženih v letu 2013. Stroški
ostalih storitev so vezani na varovanje objektov, poštne storitve, zavarovalne premije,
internet storitve, izobraževanje, razne prevoze materialov in odvzetih vzorcev za
dodatne laboratorijske preiskave, proizvodne storitve (razne meritve, odvzemi
vzorcev, zdravstveni pregledi objektov) in neproizvodne storitve. Med neproizvodnimi
storitvami največji delež predstavljajo presoja za akreditacijo in tolmačenje ter prevod
pri presoji (19.000 EUR), certifikacijska presoja za ISO standard (3.000 EUR) in
odvetniške storitve (4.500 EUR).
Načrtovani stroški dela
Načrtovani stroški dela v celotnem zavodu za leto 2014 znašajo 3.533.983 EUR in
bodo za 0,2 % nižji od doseženih v letu 2013. Delež glede na celotne načrtovane
odhodke zavoda znaša 60 %.
Tabela 8: Stroški dela (v EUR)
FN 2013
Plače
Regres
Neposredna skupna poraba
(jubilejne nagrade, odpravnine) in
solidarnostna pomoč
Prispevki in davki na plače
Dodatne premije za invalide
Ostali stroški dela
SKUPAJ STROŠKI DELA
Real. 2013
FN 2014
FN 2014 /
Real. 2013
Delež
2.766.659
46.482
2.787.286
79.345
2.821.010
46.451
101,2
58,5
79,83
1,31
6.640
9.139
10.344
113,2
0,29
448.124
19.748
239.963
3.527.616
444.847
14.811
205.673
3.541.101
450.228
13.258
192.692
3.533.983
101,2
89,5
93,7
99,8
12,74
0,38
5,45
100,00
Pri načrtovanju stroškov dela za leto 2014 smo upoštevali:
- planirano število delavcev,
- izplačilo zaostalih napredovanj v višji plačni razred iz leta 2011 in 2012, ki se izvede
1. aprila 2014 (ocenjeni strošek 23.156 EUR),
- odprava tretje četrtine plačnih nesorazmerij skladno s prejetimi navodili Ministrstva
za zdravje.
- 23 -
BGP Kranj
Dne 6.12.2013 je bil v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 100/13, objavljen
Zakon o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine
nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev, ki je v skladu s 6. členom
začel veljati naslednji dan po objavi, torej 7.12.2013.
Izplačilo razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah
se opravi v največ dveh obrokih.
V prvem obroku, ki se izplača najkasneje do konca meseca februarja 2014, se
izplačajo razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah
od 1. oktobra 2010 do 31. julija 2011 in pripadajoče zakonske zamudne obresti, ki
tečejo od prvega naslednjega dne po dnevu, ki je določen za izplačilo posamezne
plače za obdobja od 1. oktobra 2010 do 31. julija 2011 do dneva izplačila prvega
obroka.
V drugem obroku, ki se izplača najkasneje do konca meseca januarja 2015, se
izplačajo razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah
za čas od 1. avgusta 2011 do 31. maja 2012 in pripadajoče zakonske zamudne
obresti, ki tečejo od prvega naslednjega dne po dnevu, ki je določen za izplačilo
posamezne plače za obdobja od 1. avgusta 2011 do 31. maja 2012 do dneva plačila.
Izplačilo razlike pripada vsakomur, ki je bil v skladu z Aneksom št. 2 h Kolektivni
pogodbi za javni sektor (Uradni list RS, št. 91/09) upravičen do izplačila odprave
tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah za čas od 1. oktobra 2010 do 31. maja
2012 in mu razlika še ni bila izplačana.
S strani Ministrstva za zdravje smo dne 8.1.2014 prejeli navodila Ministrstva za
finance za evidentiranje knjiženja izplačila razlike zaradi odprave tretje četrtine
nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev v javnih zdravstvenih zavodih.
Obveznost do delavcev za prvi obrok se pripozna v letu 2013, pod obdobjem
31.12.2013, izplačilo pa bo v letu 2014. Javni zavodi, kot posredni proračunski
uporabniki, morajo na drugi strani evidentirati tudi stroške (v podskupini stroškov
464). Obveznost za plačilo drugega obroka pa se bo evidentirala v letu 2014, ko
bodo znani tudi vsi podatki, ki so potrebni za obračun.
20.2.2014 smo izplačali prvi obrok razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine
nesorazmerij v osnovnih plačah (97.625 EUR) z zamudnimi obrestmi (za leto 2013
13.024 EUR in za leto 2014 609 EUR). Sredstva za izplačilo je bolnišnica morala
zagotoviti sama.
Drugi obrok bomo izplačali najkasneje do konca januarja 2015. Ocenjeni drugi obrok
razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah znaša
104.080 EUR z ocenjenimi zamudnimi obrestmi v letu 2014 v višini 14.000 EUR.
Še vedno pričakujemo, da bo ZZZS povrnil sredstva za odpravo tretje četrtine plačnih
nesorazmerij, za kar na Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije že tečejo
pogajanja.
V letu 2014 načrtujemo izplačilo ene odpravnine, jubilejno nagrado pa bo prejelo
osem zaposlenih. V januarju 2014 smo eni delavki izplačali solidarnostno pomoč.
Upoštevali smo tudi, da se dodatek za redno delovno uspešnost ne bo izplačeval.
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence se
v obdobju od 1.1.2014 do 30.6.2014 zmanjšajo za 75 % in v obdobju 1.7.2014 do
31.12.2014 za 70 % glede na skupno višino premij po premijskih razredih, veljavnih
na dan 1.1.2013.
Regres za leto 2014 je načrtovan skladno z Zakonom o uravnoteženju javnih financ.
- 24 -
BGP Kranj
V letu 2014 ne bo izplačil za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev
na trgu.
Načrtovani stroški amortizacije
Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 360.000 EUR. Od
navedenega zneska znaša:
· del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 157.139 EUR,
· del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva, prejeta v
upravljanje 142.861 EUR in
· del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna
sredstva 60.000 EUR.
Načrtovani finančni odhodki
Načrtovani finančni odhodki za leto 2014 znašajo 18.020 EUR. Nanašajo se na
plačilo obresti (3.410 EUR) za najeti kredit pri banki za digitalni mamograf, katerega
smo črpali v juliju 2012. Obresti za odplačilo kredita so vezane na 6 mesečni Euribor.
Med finančnimi odhodki so tudi zamudne obresti od 1. dela izplačila razlike zaradi
odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah v višini 609 EUR in ocenjene
zamudne obresti v višini 14.000 EUR od 2. dela izplačila.
Načrtovani ostali stroški
Ostali stroški so načrtovani v višini 16.839 EUR in se nanašajo na nadomestilo za
uporabo stavbnega zemljišča skladno z uveljavitvijo Zakona o davku na
nepremičnine s 1.1.2014 (15.000 EUR) in v manjšem znesku na priročnike in
strokovne revije ter upravne takse.
7.1.3. NAČRTOVANI POSLOVNI IZID
Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za
leto 2014 izkazuje pozitivni poslovni izid – presežek prihodkov nad odhodki v višini
159 EUR. Načrtovani poslovni izid je bistveno višji od doseženega v letu 2013, ko
smo poslovno leto zaključili s presežkom odhodkov nad prihodki.
Menimo, da je planiran pozitiven poslovni izid dosegljiv, v kolikor ne bo prišlo do
nenačrtovanega znižanja cen storitev ali večjih nenačrtovanih stroškov.
- 25 -
BGP Kranj
7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH
UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI
Pri razmejitvi prihodkov na dejavnost javne službe in tržno dejavnost smo upoštevali
Navodila Ministrstva za zdravje.
Prihodki in odhodki tržne dejavnosti nastajajo z opravljanjem naslednjih tržnih
dejavnosti (storitev): preiskave brisov, sterilizacije, izdelava CD posnetka pri 3D UZ
storitvah, nuhalna svetlina, materialni stroški za prisotnost pri porodu, prisotnost
izbranega zdravnika pri porodu, epiduralna analgezija, obporodna analgezija,
priprava na porod z akupunkturo, magnetoterapija, bivanje v nadstandardu,
sobivanje partnerja, prodaja storitev kuhinje,…
Finančni, drugi in prevrednotovalni poslovni prihodki in odhodki so v celoti izkazani
med prihodki oziroma odhodki iz opravljanja javne službe.
Za razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost
Ministrstvo za zdravje sodil še ni določilo. Kot merilo je tako upoštevan delež
prihodkov iz tržne dejavnosti v prihodkih poslovanja.
Planiran poslovni izid pri izvajanju javne službe izkazuje preseganje prihodkov nad
odhodki v višini 145 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 14 EUR.
AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti je v prilogi.
- 26 -
BGP Kranj
7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU
DENARNEGA TOKA
AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka je v prilogi.
Ocenjujemo, da bo denarni tok v letu 2014 pozitiven.
V juliju 2012 smo črpali kredit v višini 150.000 EUR za nakup digitalnega mamografa.
Zaradi 6 mesečnega moratorija smo z odplačilom kredita pričeli v februarju 2013.
Skupen znesek mesečnih obrokov v letu 2013 je bil 18.339 EUR, v letu 2014 pa bo
19.999 EUR.
Upoštevali smo zamik akontacij za opravljene zdravstvene storitve iz leta 2014 v leto
2015. ZZZS je januarja 2014 poravnal prvi in drugi del januarske akontacije in drugi
in tretji del akontacije za mesec december 2013. Februarja 2014 je ZZZS poravnal
tretji del januarske akontacije in vse tri akontacije za mesec februar 2014. Od marca
dalje se rok plačila drugega in tretjega dela akontacije zamakne za tri dni glede na
rok, ki velja za predhodni mesec. Dinamika zamika je opredeljena z določili
Splošnega dogovora za leto 2014.
- 27 -
BGP Kranj
8. PLAN KADROV
Obrazec 3 Spremljanje kadrov 2014 je v prilogi.
8.1. ZAPOSLENOST
Število zaposlenih v letu 2014 se bo v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2013
dejansko povečalo za 1 delavca. Razlog je v nerealiziranem planu zaposlitev 2013,
ko je bilo planiranih 124 delavcev, dejansko pa je bilo število zaposlenih 120.
Znižanje zaposlenih iz leta 2012 na leto 2013 je bilo za 8 delavcev oz. 6,25 % oz. iz
leta 2012 na leto 2014 za 4,7 %. Pred ZPIZ tečeta dva invalidska postopka
(dipl.babica, delavka v kuhinji), pričakujemo pa še enega (DMS). Odločitve ZPIZ ne
moremo predvideti, bo pa vsekakor v primeru invalidske upokojitve ali delne
invalidske upokojitve potrebno zaposliti nadomestnega delavca. Zaposlenega imamo
tudi enega zdravnika, ki že izpolnjuje pogoje za upokojitev in smo z njim sklenili
sporazum o nadaljevanju dela, vendar bomo morali v primeru, da ne bi več želel
nadaljevati z delom, zaposliti nadomestnega zdravnika.
Po navodilih Ministrstva za zdravje se po novem med zaposlenimi ne prikazujejo
javni uslužbenci, ki koristijo porodniški dopust in dopust za nego in varstvo otroka ter
prejemajo nadomestilo plače za celotno obdobje v celoti s strani Centra za socialno
delo, enako velja za daljše bolniške odsotnosti nad 30 dni, za katere je strošek v
breme ZZZS, ampak so prikazani posebej. Število zaposlenih bo v letu 2014 tako
119, od tega 4 specializanti, katerih plače dobimo refundirane s strani ZZZS.
Zaposlenih imamo več delavcev s krajšim delovnim časom, in sicer 5 zdravnikov
(skupaj predstavljajo 1,9 zaposlenega), 1 dipl. babico, 1 farmacevt, 1 analitik v
laboratorijski medicini, 1 lab. tehnik, 1 zdr. administrator.
Glede na stanje zaposlenosti iz preteklosti in maksimalno zmanjšano število
zaposlenih je nemogoče stanje še zmanjšati.
Ocenjujemo, da je tako število nujno potrebno zaradi varnega in kakovostnega
zagotavljanja 24 urnega zdravstvenega varstva na področju ginekologije in
porodništva.
Glede na majhnost bolnišnice in na področje, katerega pokrivamo, moramo
zagotavljati stalno prisotnost zadostnega števila kadra zaradi potreb dela in
morebitnih urgenc.
V letu 2014 se bo upokojila ena delavka.
- 28 -
BGP Kranj
8.2. OSTALE OBLIKE DELA
V letu 2013 smo imeli v bolnišnici 600.196 EUR stroškov pogodbenega dela (skupaj
s študentskim delom), za leto 2014 pa ga načrtujemo za 12,6 % manj (524.770
EUR), kar je posledica še boljše organizacije dela redno zaposlenih in vrnitev
delavke v februarju 2014 iz porodniškega dopusta v citološkem laboratoriju (v času
njene odsotnosti je njeno delo opravljala pogodbena delavka). Glavnina
pogodbenega dela se nanaša na zagotavljanje neprekinjene nujne medicinske
pomoči, center za bolezni dojk in citološki laboratorij.
Pogodbenega dela se poslužujemo v primeru, da obseg dela ni zadosten, da bi
upravičeval dodatno zaposlitev in pa pri deficitarnem kadru z namenom pokritja
potreb zavoda.
Stroški pogodbenega dela zunanjih zdravnikov za zagotavljanje neprekinjene nujne
medicinske pomoči v primerjavi z lastnimi zaposlenimi, so po opravljenih stroškovnih
analizah nižji in zato ekonomsko upravičeni.
Z lastnimi zaposlenimi imamo sklenjene podjemne pogodbe izključno za storitve, ki
niso priznane s strani ZZZS (nuhalne svetline, samoplačniška ginekološka
ambulanta, prisotnost zdravnika pri porodu, UZ posnetek otročka, magnetoterapija).
Stroški dela študentov so v letu 2013 znašali 19.974 EUR, v letu 2012 pa 20.052
EUR. V celotnih stroških dela stroški študentskega dela ne predstavljajo
pomembnejšega deleža. V primeru daljših odsotnosti iz dela redno zaposlenih, ko
dodatno zaposlovanje ni dovoljeno, je mogoče s pomočjo študentskega dela pokriti
daljše odsotnosti. Zaradi omejitev študentskega dela po določilih ZUJF-a smo
študentsko delo omejili na minimum in je predvideno za leto 2014 v višini
doseženega v letu 2013.
8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM
Že več let za pranje perila skrbi zunanji izvajalec, ki ga izberemo z ustreznim javnim
razpisom za pranje perila. To storitev je v letu 2013 opravljal Salesianer Miettex
Periteks d.o.o. Strošek pranja perila je za leto 2014 načrtovan v višini 58.135 EUR.
Nadzor nad prejetim in izdanim perilom vrši ena od strežnic.
Storitve fizičnega varovanja so prav tako predmet javnega naročila. Trenutni izbrani
ponudnik je Orbita d.o.o. Letni strošek za opravljene storitve pa je načrtovan v višini
22.971 EUR. Lastnega kadra za varovanje nimamo.
Transfuziološke preiskave smo dne 2.7.2012 s pogodbo oddali Zavodu za
transfuzijsko medicino v Ljubljani (ZTM). V letu 2014 načrtujemo strošek preiskav v
višini 35.000 EUR. Zdravnika specialista transfuziologa nimamo, ZTM pa po pogodbi
zagotavlja strokovno sodelovanje specialista transfuzijske medicine.
S 1.1.2014 opravlja histopatološke preiskave za našo bolnišnico Splošna bolnišnica
Izola, v letu 2013 pa jih je opravljala Medicinska fakulteta v Ljubljani. Odločitev za
spremembo izvajalca je posledica poizvedbe na trgu in izbire ugodnejšega
ponudnika. Predvideni strošek v letu 2014 za histopatološke preiskave je 80.000
EUR.
- 29 -
BGP Kranj
V letu 2013 smo opravili strokovni nadzor s svetovanjem v laboratoriju bolnišnice s
strani Zbornice laboratorijske medicine Slovenije. Ugotovitve pregleda s svetovanjem
so bile, da bolnišnica ne izpolnjuje strokovnih in organizacijskih pogojev Pravilnika in
da prenehamo z izvajanjem laboratorijskih preiskav v lastnem laboratoriju ter da se
povežemo z zunanjim izvajalcem laboratorijskih preiskav in ohranimo ter dopolnimo
spekter izvajanja preiskav ob preiskovancu. Potekajo pogajanja z izvajalcem, ki že
ima verificiran laboratorij; po vsej verjetnosti bo to Kopa Golnik. S pogodbo bo urejen
tudi strokovni nadzor s strani specialista klinične biokemije za nadzor nad našimi
obposteljnimi aparaturami, ki so nujne za urgentne preiskave. Predvideni strošek
laboratorijskih preiskav v letu 2014 je 45.000 EUR.
8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA
Za izobraževanje bomo v letu 2014 namenili 15.500 EUR, kar je 34 % manj, kot je
bilo planiranih sredstev za izobraževanje v letu 2013. Med planiranimi sredstvi so
kotizacije, prevozni stroški, nočnine in šolnina. Med večjimi postavkami velja
izpostaviti seminarje in simpozije. Z željo po racionalni porabi sredstev planiramo več
internih izobraževanj, pregled katerih podajamo v sledeči tabeli. Znanje, ki ga bomo
pridobili na izobraževanjih, bomo prenašali tudi na druge zdravstvene delavce in ta
druženja tudi izkoristili za promocijo bolnišnice ter pridobivanje novih pacientov. V
letu 2014 načrtujemo vsaj pet srečanj.
Tudi v tem letu se bomo trudili, da bi čim več sredstev za izobraževanje zaposlenih
pridobili iz naslova donacij.
Tabela 9: Predvidena interna izobraževanja
1
2
3
4
5
6
7
8
Naziv oz. opis izobraževanja
Komunikacija
Kakovost in varnost
Varnostna politika – nevarni opozorilni dogodki
Kazalniki kakovosti
Motivacija
Vodenje zaposlenih
21 urni tečaj iz dojenja in laktacije za vse zaposlene
Program preprečevanja bolnišničnih okužb s poudarkom na
umivanju in razkuževanju rok
Opomba:
Vir financiranja so lastna sredstva in donacije.
V letu 2011 smo z odločbo Zdravniške zbornice dobili tri specializante, v letu 2012 pa
še dva, vendar je v septembru 2013 ena specializantka na podlagi odločbe
Zdravniške zbornice prekinila s specializacijo pri nas. Tako imamo 4 specializante,
od tega dva za področje ginekologije in porodništva, enega za področje
anesteziologije in enega za področje pediatrije. Plače specializantov dobimo
refundirane s strani ZZZS.
- 30 -
BGP Kranj
9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU
2014
9.1. PLAN INVESTICIJ
Obrazec 4 Načrt investicijskih vlaganj 2014 je v prilogi.
Celotna načrtovana vrednost investicij za leto 2014 znaša 418.668 EUR, od tega
planiramo za 36.000 EUR donatorskih sredstev in 190.000 EUR evropskih sredstev.
Stavba bolnišnice je bila zgrajena leta 1964 in še ni bila celovito obnovljena. Ocenili
smo smotrnost obnove obstoječe bolnišnice in morebitne alternative ter na tej podlagi
pričeli z ustreznimi aktivnostmi za zagotovitev ustreznih prostorov.
Menimo, da je najbolj smotrna obnova obstoječih prostorov bolnišnice, predvsem
zaradi njihove lege v centru mesta ter dobre dostopnosti. Izdelali smo Razširjen
energetski pregled stavbe bolnišnice, saj je le ta osnova za prijavo na razpis EU za
sofinanciranje energetske sanacije stavb, na katerega se bomo v letu 2014 ponovno
prijavili. Znesek investicije, ki bo iz tega naslova bremenil bolnišnico v letu 2014, je
ocenjen na okoli 30.000 EUR.
V letu 2014 bo potrebno zamenjati vhodna vrata (ocenjena vrednost 3.000 EUR) in v
lekarni narediti predelno steno (ocenjena vrednost 2.500 EUR).
Planirane investicije v medicinsko opremo: anestezijski aparat (50.000 EUR), CTG
(20.000 EUR), PACS (24.000 EUR), UZ sonda (7.000 EUR), monitor za neonatalni
oddelek (8.000 EUR), hladilnik kombiniran za DEPO krvi (4.000 EUR), odkup UZ
aparata (7.000 EUR) in stol za magnetoterapijo (24.168 EUR).
Pripravili smo projekt, s katerim bomo kandidirali za nepovratna sredstva EU za
nakup sodobne laparoskopske opreme, s pomočjo katere bomo našim pacientkam
zagotavljali oskrbo, kot so jo deležne ženske v Evropi. Ocenjena vrednost nakupa je
200.000 EUR. Skladno z načeli dobre prakse bomo skupaj s partnerjem ene izmed
evropskih držav poskrbeli tudi za izobraževanje medicinskega osebja. V primeru
uspešnega kandidiranja za sredstva norveškega finančnega mehanizma (prijava
oddana 28.2.2014) bomo pridobili 95 % nepovratnih sredstev, 5 % pa bo lastnih
sredstev. Glede na način financiranja bi v primeru izbora potrebovali premostitveni
kredit. Glede na iztrošenost operativne laparoskopske opreme, je projekt ekonomsko
upravičen s ciljem zagotavljanja varnih in kakovostnih zdravstvenih storitev.
Med planiranimi investicijami bomo z donatorskimi sredstvi kupili oziroma se
dogovorili za najem monitorja z defibrilatorjem v višini 28.000 EUR. Nadaljevali bomo
z donatorsko akcijo, pričeto v letu 2012.
V letu 2014 načrtujemo s sponzorskimi sredstvi urediti alternativno porodno sobo
(8.000 EUR). Za informacijsko tehnologijo bomo namenili 2.000 EUR, za programsko
opremo pa 1.000 EUR.
Vir financiranja je razviden iz Obrazca 4 Načrt investicijskih vlaganj 2014.
- 31 -
BGP Kranj
9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL
Obrazec 5 Načrt vzdrževalnih del 2014 je v prilogi.
V letu 2014 načrtujemo investicijsko vzdrževanje v višini 166.131 EUR, kar je 1,8 %
več kot je bilo doseženo v letu 2013.
Za leto 2014 planiramo stroške servisov medicinske in nemedicinske opreme na
ravni doseženih v letu 2013.
Za tekoče vzdrževanje stavbe smo za leto 2014 skupno namenili 37.000 EUR. Na
ginekološkem oddelku in ITN neonatalnega oddelka bo potrebna menjava
poškodovanih talnih oblog in estrihov (ocenjeni strošek 5.000 EUR). V skladu z
izdano odločbo Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije moramo v letu 2014
sanirati tla in prezračevanje v kuhinji (ocenjeni strošek 12.000 EUR). Za nujna dela
(popravilo strehe,…) pa smo namenili 20.000 EUR.
Stroški vzdrževanja računalniške in programske opreme bodo v letu 2014 ostali na
ravni doseženih v letu 2013.
9.3. ENERGETSKA SANACIJA BOLNIŠNICE
V letu 2014 se bomo ponovno prijavili na evropski razpis za energetsko sanacijo
bolnišnice. Osnova za prijavo je Energetski pregled, ki je bil izveden v letu 2009. Na
tej podlagi smo predvideli potrebne ukrepe za energetsko sanacijo bolnišnice.
Tabela 10: Plan investicijskega vzdrževanja
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Ukrep
Vgradnja energijsko varčnih oken
Sanacija fasade
Vgradnja toplotne izolacije v strop proti strehi
Sanacija azbestne strešne kritine
Vgradnja obtočnih črpalk s frekvenčno regulacijo
Vgradnja varčnih svetil
Vgradnja samodejnih svetlobnih kontrolerjev
Izvedba toplotne izolacije ventilov in armature v
kotlovnici
Zamenjava dotrajanih radiatorjev z vgradnjo
termostatskih ventilov in hidravličnim
uravnoteženjem ogrevalnega sistema STAD,
STAP
Vgradnja energijsko učinkovitega prezračevalnega
sistema v kombinaciji s solarnim sistemom
Vgradnja CNS
Vgradnja solarnega sistema 90 m2
Skupaj energetska sanacija (brez DDV)
Lastna sredstva (brez DDV)
Evropska sredstva (brez DDV)
DDV (v breme zavoda)
- 32 -
Vrednost v EUR
224.000,00
144.000,00
30.000,00
65.000,00
5.000,00
10.000,00
5.000,00
1.200,00
134.000,00
270.000,00
20.000,00
80.000,00
988.200,00
98.820,00
889.380,00
197.640,00
BGP Kranj
Izvedba investicijskega projekta je razdeljena na 12 (dvanajst) zaključenih faz, ki se
delijo na različno število samostojnih opravil. Faze izvedbe investicije so:
1. izdelava idejne zasnove in ocene investicijske vrednosti (izvedeno v 2009),
2. izdelava projektne dokumentacije – IDP idejni projekt (izvedeno v 2009),
3. izdelava dokumenta identifikacije investicijskega projekta,
4. obravnava in potrditev dokumenta identifikacije investicijskega projekta,
5. izdelava investicijskega programa,
6. obravnava in potrditev investicijskega programa,
7. izdelava projektne dokumentacije PZI – projekt za izvedbo,
8. izdelava razpisne dokumentacije za oddajo javnih naročil (1.) za svetovalni
inženiring z gradbenim nadzorom in opravili koordinatorja za varnost in zdravje pri
delu, (2.) za gradbena, obrtniška in instalacijska dela,
9. postopek oddaje javnega naročila za svetovalni inženiring,
10. postopek oddaje javnega naročila za gradbena, obrtniška in instalacijska dela,
11. izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del,
12. izročitev in prevzem del in dokončni obračun.
Po terminskem planu je bila v letu 2009 izdelana projektna investicijska
dokumentacija, izvedba zadanih ukrepov za energetsko sanacijo bolnišnice pa je
predvidena v letu 2015 in 2016. V primeru, da bo ponovni razpis v letu 2014, bo
zaradi terminske izpeljave postopkov investicija iz naslova energetske sanacije, ki bo
bremenila bolnišnico v letu 2014, znašala okoli 30.000 EUR, in je bila upoštevana pri
pripravi finančnega načrta. Ocenjena investicija za leto 2015 in 2016 pa znaša okoli
270.000 EUR.
9.4. PLAN ZADOLŽEVANJA
V letu 2012 smo se dolgoročno zadolžili za nakup digitalnega mamografa v višini
150.000 EUR. Za najetje kredita smo pridobili soglasje Ministrstva za zdravje in
Ministrstva za finance. Zaradi 6 mesečnega moratorija smo prvi obrok glavnice
odplačali v februarju 2013, skupno pa smo v letu 2013 odplačali 18.339 EUR
glavnice. Obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu 2014, znašajo 19.999 EUR.
V letu 2014 ne načrtujemo dodatnega dolgoročnega zadolževanja. V primeru
uspešnega kandidiranja za že prej omenjena sredstva norveškega finančnega
mehanizma, pa bi glede na način financiranja v primeru izbora potrebovali
premostitveni kratkoročni kredit.
- 33 -
BGP Kranj
10. STROKA
10.1. GINEKOLOGIJA IN PORODNIŠTVO
Prizadevali si bomo za razširitev storitev, ki bi jih lahko opravljali ambulantno, saj
izkušnje kažejo, da so tudi pacientke bolj zadovoljne (npr. ambulantna histeroskopija,
urodinamske preiskave).
Nadaljevali bomo z intenzivnim razvojem endoskopske kirurgije. Omenjene operacije
so manj invazivne, bolj prijazne pacientom, krajša je hospitalizacija in krajši je
bolniški stalež in hitrejše je okrevanje. Še naprej bomo nadaljevali z manj invazivnimi
operativnimi posegi pri zdravljenju displastičnih sprememb na materničnem vratu
(LETTZ).
Prizadevali si bomo za še višje število porodov, nadaljevali bomo z aktivnim
izobraževanjem o lajšanju porodne bolečine in le-to promovirali tudi preko medijev.
Zaradi vse večje želje bodočih staršev bomo pristopili k projektu izvedbe
predporodne šole za bodoče starše, in sicer za zadnjo tretjino nosečnosti. Našim
porodnicam bomo omogočili individualni pristop in široko paleto lajšanja porodne
bolečine, prisluhnili tistim, ki želijo naravne porode, zagotavljali intimnost, možnost
rojevanja v različnih položajih in na sodobnih porodnih posteljah. Stremeli bomo k še
nižji perinatalni in zgodnji neonatalni umrljivosti.
Vse svoje znanje bomo usmerili v to, da bomo tudi v tem letu izstopali po nizkem
odstotku carskih rezov.
Nadaljevali bomo s preventivnim programom preprečevanja oziroma zgodnjega
odkrivanja raka materničnega vratu, uvedli bomo aktivno vabljenje pacientk vsaka tri
leta po programu ZORA in ga nadgradili s selektivnim testiranjem žensk na HPV po
smernicah (LZM) ter nadaljevali z delom v specialistični kolposkopski ambulanti, v
katero bodo lahko kolegi iz primarnega nivoja napotili svoje pacientke.
Z nenehnim izobraževanjem doma in v tujini bomo razvijali stroko, udeleženci bodo o
novostih poročali svojim kolegom in sodelavcem. Uvedli bomo »tematske dneve«
rezervirane za obravnavo strokovnih problemov in vprašanj.
Sodelovali bomo s kolegi na primarnem in sekundarnem nivoju in tako skrbeli za čim
bolj optimalno obravnavo ginekoloških pacientk, nosečnic in porodnic kot tudi s kolegi
drugih strok (citologi, patologi, zdravniki ZZZS – vrednotenje storitev).
Aktivno se bomo vključili tudi v oblikovanje strokovnih smernic za področje
ginekologije in porodništva za sekundarni in primarni nivo. Predlagali bomo
optimalnejše razmejitve dela med posameznimi nivoji ter temu primerno spremembo
plačila opravljenih storitev – primeri dobre klinične prakse.
- 34 -
BGP Kranj
10.2. ANESTEZIOLOGIJA
V letu 2014 bomo nadaljevali z izboljšavo kvalitete, obsega, pestrosti in dostopnosti
storitev na področju lajšanja bolečine, tako akutne ob porodu, kot tudi kronične v
povojih protibolečinske ambulante.
Potrebno bo zagotoviti nov anestezijski aparat v porodnem bloku.
Na področju porodništva bomo nadaljevali zagotavljanje kvalitetne obporodne oskrbe
porodnic (nadaljevanje že uvedenih rednih izobraževalnih predavanj vsako sredo ob
13h za porodnice, individualni posveti za porodnice, uvedba rednih izobraževalnih in
promotorskih srečanj za periferne ginekologe, izvajalce šol za starše in patronažnih
sester, uvedba TENS-a pri bolečini v križu pred porodom, priprava na porod s
hipnozo in akupunkturo za druge indikacije, lajšanja bolečine med porodom z novimi
tehnikami,…).
V letu 2014 bomo načrtno vlagali v kadrovsko izpopolnjevanje in dopolnjevanje. Na
eni strani to pomeni številčno izpopolnitev, da bi se lahko približali slovenskim
standardom in normativom na področju anestezije, na drugi strani pa to pomeni
aktivnosti, ki so povezane z dvigom kvalitete znanja in veščin pri obstoječem kadru.
V tem letu želimo dodati predvsem znanja s področja akupunkture, bolečine in
protibolečinske oskrbe (akutna, kronična nemaligna, kronična maligna, paliativna
oskrba,…).
Na področju predoperativne ambulante bi radi izboljšali pretočnost ambulante in
pripravo bolnic na male posege in posege brez anestezije – prilagoditev postopkov
mednarodnim standardom in veljavnim aktom.
Na področju anestezije nadaljujemo in razširjamo uporabo novih metod lajšanja
pooperativne bolečine, s katerimi želimo izboljšati kvaliteto obravnave bolnic in
porodnic.
Glede na vedno starejše bolnice, ki so napotene na operativne posege v našo
ustanovo in kompleksnejše vodenje ter zahtevnejši perioperativni nadzor, bomo
morali v naslednjih letih izboljšati tehnične pogoje v intenzivni negi in doopremiti
zbujevalnico – možnost stalne prisotnosti medicinske sestre v intenzivni negi, plinska
instalacija, dodatni monitorji in zaradi iztrošenosti tudi nove črpalke in perfuzorji,
direktna in ločena telefonska številka, računalnik,…
V letu 2010 smo pričeli s projektom za vzpostavitev bolnišnične krvne banke. V letu
2012 smo vzpostavili delovanje bolnišničnega depoja komponent krvi, ki nam
omogoča kvalitetno oskrbo naših pacientk s krvnimi derivati in vzpostavili delovanje
sistema, ki podpira izvedbo transfuzioloških preiskav na ZTM za naše pacientke.
Izvedli bomo več delavnic reanimacije; za medicinske sestre – kot del obveznih
vsebin za podaljšanje licenc, za zunanje medicinske sestre – poudarek na postopkih
pri nosečnici, porodnici in novorojenčku.
- 35 -
BGP Kranj
10.3. PEDIATRIJA
Z že pridobljenimi izkušnjami v ultrazvočni diagnostiki, ki nam jo omogoča sodoben
ultrazvočni aparat, bo naše delo še kvalitetnejše, tako na področju diagnostike sečil
kot tudi glavice ter s tem bo oskrba naših novorojenčkov še kvalitetnejša.
Z vključevanjem kolegov pediatrov intenzivistov KOOKIT KC Ljubljana v
zagotavljanje NNMP na neonatalnem oddelku se je odprla možnost uvedbe CPAP
metode, ki jo uporabljamo pri milejših oblikah dihalne stiske novorojenčkov in na ta
način bi se število premeščenih novorojenčkov še zmanjšalo. Problem je le napeljava
plinov (zrak).
Novorojenčke, s prehodnimi težavami po rojstvu, bomo po odpustu spremljali v
neonatalni ambulanti.
Zagotavljali bomo kontinuirano izobraževanje vseh zaposlenih na našem oddelku,
tako doma kot v tujini, zlasti pa bomo poskrbeli za prenos pridobljenega znanja na
vse zaposlene kot tudi sodelavce izven bolnišnice.
Izvedba praktične vaje Oživljanje novorojenčka, ki je bila prvič izvedena v letu 2009,
je bila pri zaposlenih izjemno dobro sprejeta, saj se je pojavila zahteva po
kontinuiranem vsakoletnem izobraževanju v obliki takšne delavnice.
10.4. ZDRAVSTVENA NEGA
Z internim in eksternim izobraževanjem bodo medicinske sestre pridobile oziroma
poglobile svoje znanje, kar pomeni, da bodo zadostno izobražene, kar bo pripomoglo
k lažji in boljši organiziranosti zdravstvene nege ter kvalitetnejši, varnejši zdravstveni
oskrbi naših uporabnic. Prav tako bomo organizirali interna izobraževanja, na katerih
bodo medicinske sestre, zaposlene v BGP Kranj, predstavile različne teme s svojih
področij delovanja.
V letu 2014 bomo nadaljevali z izobraževanji iz reanimacije tako za zaposlene kot
zunanje kandidate. S strani Zbornice zveze babiške in zdravstvene nege Slovenije je
izobraževanje vrednoteno s 7 kreditnimi točkami za licenco medicinskih sester. Za
izvajanje izobraževanja imamo pooblastilo za eno leto.
Nadaljevali bomo s sistematičnim pristopom k zniževanju odstotka epiziotomij, tako
da bomo že nosečnice poučili, kako v zadnjem mesecu nosečnosti same pripravijo
presredek: masaža, telovadba, v sodelovanju z babicami.
Na področju zdravstvene nege se bomo trudili za širitev znanja iz sekundarnega na
primarni nivo (patronažna služba).
Kot mentorice se bomo aktivno vključevale v proces izobraževanja tako študentov,
kot dijakov zdravstvenih šol in fakultet.
Izpopolnili oziroma dopolnili bomo tudi zdravstveno dokumentacijo ter pregledali in
dopolnili standarde postopkov zdravstvene nege. Izvajali bomo interne nadzore na
področju zdravstvene nege in bolnišnične higiene, kar bo pripomoglo k še bolj
kvalitetni in varni zdravstveni oskrbi.
- 36 -
BGP Kranj
Nadaljevali bomo z aktivnostmi sistema vodenja kakovosti skladno s standardom ISO
9001:2008 in z aktivnostmi na področju akreditacije.
V letu 2014 bomo nadaljevali s projektom reorganizacije dela srednjih medicinskih
sester v naši bolnišnici, tako, da bodo postale univerzalne in pokrivale več področij
dela (enotni tim).
- 37 -
BGP Kranj
Datum: 14.4.2014
Podpis odgovorne osebe
____________________________
- 38 -
BGP Kranj
PRILOGA 1: POMEMBNEJŠI PROJEKTI V LETU 2014
Naziv projekta
PAMETNI ZAČETKI ENAKOPRAVNIH OBRAVNAV ŽENSK
ZDRAVSTVU V DOBRO ŽENSK IN OTROK, V DOBRO DRUŽIN
Povzetek osnovne
zamisli projekta
Trenutni socialno-ekonomski dejavniki v RS onemogočajo enakost
pri oskrbi populacije z zdravstvenimi storitvami, vplivajo na življenjski
stil in posledično večjo stopnjo obolevnosti. Cilj projekta PAMETNI
ZAČETKI je oblikovanje, preizkušanje in implementacija
inovativnega modela krepitve babištva in razvoja partnerskega
sodelovanja uporabnic ter nevladne organizacije z zdravstveno
ustanovo ter zagotovitev sodobnih laparoskopskih storitev. Z
razvojem storitev, ki dopolnjujejo obstoječe programe na področju
ginekološko porodniške dejavnosti bi znatno prispevali k
zmanjševanju neenakosti v zdravstvu, zmanjšali intenzivnost
posegov in posledično travmo, skrajšali bolnišnično oskrbo,
omogočili hitrejšo vrnitev v domače okolje in na delovno mesto.
Rešitve bodo namenjene ženskam, družini ter strokovnemu osebju.
Partnerstvo s Kraljevino Norveško bo imelo ključen prispevek pri
prenosu dobrih praks ter možnost nadaljnjega sodelovanja pri
izmenjavi in izobraževanju strokovnega osebja.
mag. Mihela Šifrer, Andreja Cerkvenik Škafar, dr. med., Lea Ahčin,
dipl.m.s., mag. Irena Virant, dr. med., Tihomir Rizner, dr. med., Aleš
Rozman, dr. med., Jerneja Gortnar, dipl. babica, Diana Zadnikar,
dipl.m.s., Marija Tavčar, dipl.m.s.
Nosilec projekta
Kratek pregled
dosedanjih razmer
na obravnavanem
področju
V
Projekt bo kratkoročno in dolgoročno prispeval k zmanjšanju razlik v
zdravju med ženskami in družinami.
Cilj projekta je oblikovanje, preizkušanje in implementacija
inovativnega modela krepitve babištva in razvoja partnerskega
sodelovanja uporabnic z zdravstveno ustanovo ter povezovanje
lokalnega in širšega okolja ter nevladne organizacije z zdravstveno
ustanovo.
Prispeval bo k varni in učinkoviti obporodni skrbi za žensko, njenega
otroka in družino tako, da bodo strokovnjaki prepoznavali
individualne potrebe posameznice in družine, ki se je znašla v
(posebni) življenjski situaciji, in njej ustrezno oblikovali zdravstveno
oskrbo. Tako se zagotavlja manjšanje razlik v zdravju tistih, ki imajo
povečana tveganja za zdravje in ranljivih skupin. To so med drugimi
ljudje v duševnih stiskah, žrtve nasilja in spolne zlorabe, odvisniki,
socialno ogroženi, družine v posebnih življenjskih situacijah, ko se
rodi mrtev otrok ali otrok s posebnimi potrebami; ki doživijo izgubo
partnerja ali zaposlitve.
To bomo dosegli s krepitvijo babiške poklicne identitete in
opolnomočenjem babic ter povezovanjem med babicami in
ženskami, /starši/ ki pričakujejo otroka /družinami/ ter z različnimi
strokovnjaki v obporodni skrbi, kot so ginekologi-porodničarji,
medicinske sestre.
Usklajeno sodelovanje med babicami, ginekologi-porodničarji,
medicinskimi sestrami in drugimi strokovnjaki bo omogočilo
- 39 -
BGP Kranj
Namen projekta in
vpliv na poslovanje
bolnišnice v
prihodnje
Pričakovani
rezultati
racionalno in smiselno rabo strokovnih (človeških) virov. Tako bo
posamezna ženska ne glede na njeno (posebno) življenjsko situacijo
deležna kar najboljše oskrbe.
Predlagano sodelovanje med zdravstvenimi ustanovami in nevladno
organizacijo prispeva k boljšemu prepoznavanju in zadovoljevanju
splošnih in posebnih potreb uporabnic, krepi odzivnost ustanove na
potrebe lokalne in širše skupnosti in omogoča oblikovanje storitev, ki
prispevajo k zmanjševanju razlik v zdravju in k trajnemu razvoju.
S sodobno opremljeno operacijsko dvorano bomo zagotavljali višjo
raven kakovostne in varnejše zdravstvene obravnave s krajšo
ležalno dobo in krajšim bolniškim staležem. S projektom bomo
zagotovili varne in kakovostne široko dostopne in strokovno
učinkovite laparoskopske storitve s sodobno opremo, ki zmanjša
intenzivnost posegov in s tem posledično travmo, skrajša bolnišnično
oskrbo pacientk, omogoča hitrejšo vrnitev v domače okolje in na
delovno mesto
ter pripomore k lepšemu estetskemu videzu.
Pacientkam bi s sodobnimi laparoskopskimi operacijami omogočili
višjo stopnjo kakovosti življenja in s tem velik dobrobit javnemu
zdravju. Tako bi postali prvi v slovenskem prostoru, ki bi v sodobno
opremljeni operacijski dvorani zagotavljali razvoj stroke na področju
tako laparoskopskih operacij kot laparotomij, kot tudi z edukacijo
zdravnikov širom Slovenije in tudi širše. V prvi vrsti z vzpostavljenimi
partnerskimi stiki in izmenjavami s Kraljevino Norveško. V okviru
vzpostavljenega partnerstva nam bodo partnerji iz Norveške nudili
strokovno pomoč pri uvajanju laparoskopskih storitev in prenosu
dobrih praks obporodnih dejavnosti ter izobraževanj strokovnega
kadra.
Projekt bo prispeval k varni in učinkoviti oskrbi za žensko v vseh
fazah življenja in otroka z razvojem modela krepitve babištva in
povezovanja med ponudniki zdravstvenih storitev ter uporabnicami
in uporabniki, lokalnim okoljem in nevladno organizacijo.
Z uporabo sodobnih laparoskopskih storitev bi se izboljšalo
zdravstveno stanje ranljivih skupin z večjim zadovoljstvom
uporabnic. Spremenil se bo proces obravnav operiranih pacientk,
vključujoč krajšo ležalno dobo in hitrejšo rehabilitacijo z manj
bolečin, krajšo bolniško odsotnostjo ter hitrejšo vrnitev v delovni
proces in boljšim psihofizičnim počutjem ter lepšim estetskim
videzom.
Projekt bo pripomogel k doseganju cilja – sledenju vizije bolnišnice.
Oblikovanje, preizkušanje in implementacija modela krepitve
babištva je za Slovenijo inovativni pristop, razvit prav za ta projekt,
utemeljen pa je na poznavanju najnovejših znanstvenih izsledkov o
pomenu celotne individualizirane obporodne skrbi za dobro zdravje
ženske, otroka in matere. Prav tako je novost predlagano
sodelovanje med zdravstvenimi ustanovami in nevladno
organizacijo, kar bo prispevalo k boljšem prepoznavanju in
zadovoljevanju splošnih in posebnih potreb uporabnic, krepi
odzivnost ustanove na potrebe lokalne in širše skupnosti in
- 40 -
BGP Kranj
omogoča oblikovanje storitev, ki prispevajo k zmanjševanju razlik v
zdravju in k trajnemu razvoju.
Projekt bo prispeval k varni in učinkoviti oskrbi za žensko v vseh
fazah življenja in otroka s krepitvijo babištva in v dobrem sodelovanju
med babicami, ginekologi-porodničarji, drugimi zdravstvenimi
strokovnjaki, uporabnicami in nevladnimi organizacijami.
S sodobno opremljeno operacijsko dvorano bomo zagotavljali višjo
raven kakovostne in varnejše zdravstvene obravnave s krajšo
ležalno dobo in krajšim bolniškim staležem. Pacientkam bi s
sodobnimi laparoskopskimi operacijami omogočili višjo stopnjo
kakovosti življenja in s tem velik dobrobit javnemu zdravju. Prav tako
bi postali prvi v slovenskem prostoru, ki bi v sodobno opremljeni
operacijski dvorani zagotavljali razvoj stroke na področju tako
laparoskopskih operacij kot laparotomij, kot tudi z edukacijo
zdravnikov širom Slovenije in tudi širše.
Prednost laparoskopije je v tem, da je obseg prizadetega tkiva v
poteku operacije bistveno manjši, zaradi česar je tudi bivanje v
bolnišnici krajše kot pri laparotomiji. Dobra stran laparotomije pa je v
tem, da traja sam poseg krajše kot laparoskopija. Prednost
laparoskopije je v tem, da je v trebušno steno potrebno vrezati samo
manjše odprtine za uvedbo kirurških instrumentov, kar je iz
estetskega vidika v današnjem času zelo pomembno in pri
pacientkah omogoča boljše psihofizično počutje oziroma ravnovesje,
zato je bivanje v bolnišnici krajše kot pri laparotomiji. Po diagnostični
laparoskopiji pa gre lahko bolnica še isti dan domov. Dobra stran
laparotomije je v tem, da je sam poseg krajši kot laparoskopija,
vendar pa šive z operativnega reza poberejo šele 7 do 8 dni po
operaciji. Tudi bivanje v bolnišnici je nekoliko daljše. Spolno
občevanje je dovoljeno že nekaj dni po prihodu domov, zlasti po
laparoskopskih operacijah. Po najobsežnejših posegih se spolna
vzdržnost včasih meri v tednih.
stroškov 460.000,00 EUR
Ocena
projekta
Organizacija dela
na projektu
mag. Mihela Šifrer (vodja projekta in kontaktna oseba), Andreja
Cerkvenik Škafar, dr. med., (odgovorna oseba in strokovna
sodelavka), Lea Ahčin, dipl.m.s., (izvedba aktivnosti v BGP),
strokovni sodelavci: mag. Irena Virant, dr. med., Tihomir Rizner, dr.
med., Aleš Rozman, dr. med., Jerneja Gortnar, dipl. babica, Diana
Zadnikar, dipl.m.s., Marija Tavčar, dipl.m.s.
- 41 -
BGP Kranj
Terminski načrt
Deja
vnos
t
2014
5
6
7
8
9
2015
1
0
1
1
1
2
DEJ
1.1
2
3
4
x
DEJ
1.2.
x
x
DEJ
2.1.
x
x
DEJ
2.2.
DEJ
2.3.
1
x
x
x
x
x
x
5
6
7
2016
8
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1
0
1
1
x
x
x
x
x
9
x
x
x
x
x
x
x
x
1
2
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
DEJ
4.1.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
DEJ
4.2.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
- 42 -
x
x
x
x
x
2
x
x
DEJ
3.1.
DEJ
4.3.
1
3
4
BGP Kranj
Predporodna priprava bodočih staršev
Naziv projekta
Predporodna priprava bodočih staršev v zadnji tretjini
nosečnosti
Povzetek osnovne zamisli
projekta
Že med nosečnostjo izobraževati bodoče starše
(nosečnost,
porod,
novorojenček,
poporodno
obdobje) kot tudi vzpostaviti prvi stik med uporabniki
in zaposlenimi.
Anči Bizjak, Lea Ahčin, Gordana Pavlovič,
Irena Virant, Andreja Cerkvenik Škafar, Vesna Pipan
Nosilec projekta
Kratek pregled dosedanjih
razmer na obravnavanem
področju
Bolnišnica trenutno nima svoje materinske šole.
Gostimo materinsko šolo iz ZD Kranj, ki bi nam
prepustila zadnjo tretjino nosečnosti.
Namen projekta in vpliv na
poslovanje bolnišnice v
prihodnje
Pridobiti čim več bodočih staršev ter jih čim bolj
izobraziti, obenem pa tudi motivirati za porod v naši
bolnišnici.
Pričakovani rezultati
Višji nivo seznanitve zagotavlja tudi višji kakovostni
nivo naših storitev ter zmanjšuje nezadovoljstvo na
obeh straneh.
Ocena stroškov projekta
Projekt bodo izvajali naši zaposleni v rednem
delovnem času
Organizacija dela na projektu
Zaposleni bolnišnice
Terminski načrt
Leto 2014; skladno s podpisano pogodbo med BGP
Kranj in OZG Kranj
- 43 -
BGP Kranj
Reanimacija novorojenčka in porodnice
Naziv projekta
Reanimacija novorojenčka in porodnice
projekta
Zagotoviti najvišji možni strokovni nivo ter
usklajenost tima, ki sodeluje pri reanimaciji
novorojenčka oz. porodnice
Nosilec projekta
Andreja Cerkvenik Škafar, Inka Lazar, Aleš Rozman,
Milka Mikulič, Andreja Zupan,
Lea Ahčin
V letu 2009 smo prvič samostojno organizirali
delavnico Reanimacija novorojenčka (teoretični in
praktični del) z izjemno dobrim odzivom zaposlenih
ter hkratno zahtevo po kontinuiranem izobraževanju.
področju
prihodnje
Z rednim teoretičnim in praktičnim izobraževanjem
zagotoviti odlično oskrbo kritično bolnega
novorojenca in porodnice ter s tem zmanjšati
možnost strokovnih napak.
Zagotoviti usklajenost tima v stresni situaciji,
zagotoviti kakovost naših storitev.
Poskrbeti za obvezno izobraževanje MS za
podaljšanje licence.
Najem lutke za oživljanje za odrasle (1.000 EUR),
lutko novorojenčka že imamo
Zaposleni bolnišnice
Terminski načrt
Več delavnic preko leta - trajno
- 44 -
BGP Kranj
ISO standardizacija in priprava na akreditacijo
Naziv projekta
ISO standardizacija in akreditacija
projekta
Zahteve ISO standarda in akreditacije so pogoj in
osnova za varno in kakovostno delovanje bolnišnice
na vseh njenih področjih delovanja.
Nosilec projekta
mag.Mihela Šifrer in Lea Ahčin s pomočjo zunanjega
izvajalca
V letu 2012 smo pridobili certifikat ISO 9001:2008 in
pričeli s postopkom za pridobitev akreditacije
bolnišnice.
področju
prihodnje
Na osnovi projekta bo možno podpisovati pogodbe
tudi z zavarovalnicami v EU.
Obstoj BGP Kranj in varno ter kakovostno delovanje.
3.000 EUR za certifikacijsko presojo za ISO
standard,
19.000 EUR za akreditacijsko presojo
Zaposleni bolnišnice in zunanji izvajalci.
Terminski načrt
Leto 2014
- 45 -
BGP Kranj
Študija remifentanila (Ultive) v dveh protokolih
Naziv projekta
Povzetek
projekta
osnovne
Študija remifentanila (Ultive) v dveh protokolih
zamisli Vzajemno sodelovanje porodne in anestezije
Nosilec projekta
Aleš Rozman
Kratek pregled dosedanjih Dosedanje izkušnje z Ultivo so zelo ugodne, ženske
razmer na obravnavanem so zadovoljne in si želijo take analgezije
področju
Namen projekta in vpliv na Vpeljati v porodno analgezijo Ultivo. S tem bi lahko
poslovanje
bolnišnice
v privabili več porodnic.
prihodnje
Ugodni vpliv na počutje porodnice med porodom
Stroški zavarovanja v okviru
zavarovalnih premij (1.950 EUR).
Aleš Rozman in sodelavci
Terminski načrt
Leto 2014
- 46 -
letnega
stroška
BGP Kranj
Obvladovanje kakovosti
Naziv projekta
Povzetek
projekta
osnovne
Nosilec projekta
Obvladovanje kakovosti
zamisli Vzpostaviti sistem vodenja kakovosti na vseh
področjih našega delovanja ter s tem zagotoviti
boljšo oskrbo pacientk in večje zadovoljstvo
zaposlenih.
Lea Ahčin, Aleš Rozman, Tihomir Rizner,
Irena Virant, Inka Lazar
Kratek pregled dosedanjih Narejen je posnetek trenutnega stanja, spremlja se
razmer na obravnavanem kazalnike kakovosti, zadovoljstvo pacientk in
področju
zaposlenih, uvajajo se klinične poti, vršijo se interni
strokovni
nadzori.
Imamo
Unicefov
naziv
novorojencem prijazna bolnišnica. Spremlja se
kakovost v ginekologiji in porodništvu ter primerjava
z ostalimi bolnišnicami.
Namen projekta in vpliv na Zagotavljati najvišji nivo kakovosti delovanja
poslovanje
bolnišnice
v bolnišnice na vseh področjih.
prihodnje
Večje
zadovoljstvo
zaposlenih.
Predvideni stroški so predvsem
zaposlenih (500 – 1.000 EUR)
Delo bo večinoma organizirano znotraj rednega
delovnega časa.
Terminski načrt
Celoletno spremljanje in poročanje ustreznim
inštitucijam določenih kazalnikov kakovosti.
- 47 -
uporabnikov
storitev
in
izobraževanje
BGP Kranj
Izobraževanje patronažnih sester
Naziv projekta
Povzetek
projekta
osnovne
Izobraževanje patronažnih sester
zamisli Izobraževanje oz. seminar organiziran s strani
osebja porodnišnice.
Nosilec projekta
Anči Bizjak, Andreja Zupan
Kratek pregled dosedanjih Različni nasveti s strani osebja porodnišnice in
razmer na obravnavanem patronažne službe.
področju
Namen projekta in vpliv na Poenotenje
zdravstveno
poslovanje
bolnišnice
v zadovoljen pacient.
prihodnje
vzgojnega
dela
–
Večja kakovost storitev, večje zadovoljstvo pacientk.
Zaradi prostovoljnega dela ne bo stroškov.
Sodelovanje vseh zaposlenih tako zdravnikov kot
tudi tima zdravstvene nege.
Terminski načrt
Leto 2014
- 48 -
BGP Kranj
Periferne blokade pod kontrolo ultrazvoka za ginekološko in
porodniško operativno dejavnost
Naziv projekta
Povzetek
projekta
osnovne
Periferne blokade v ginekologiji in porodništvu pod
kontrolo ultrazvoka
zamisli TAP blok predstavlja kvalitetno alternativo epiduralni
analgeziji, kadar je le ta ob laparotomiji
kontraindicirana. Uvajanje katetrov ob TAP bloku.
Nosilec projekta
Gordana Pavlović
Kratek pregled dosedanjih V Sloveniji je izkušenj s tovrstno blokado malo, v
razmer na obravnavanem drugih ustanovah uporabljajo TAP blok za druge
področju
indikacije.
Namen projekta in vpliv na Zagotoviti varno in kvalitetno področno analgezijo pri
poslovanje
bolnišnice
v bolnicah in porodnicah, kjer so osrednje blokade
prihodnje
kontraindicirane.
Osebje mora postati vešče metodi.
Nakup igel za periferno blokado (1.500 EUR),
katetri za periferne analgezije (1.500 EUR).
Delo bo potekalo med rednim delovnim časom.
Terminski načrt
Celoletni projekt v letu 2014.
- 49 -
BGP Kranj
Temeljni postopki oživljanja (TPO) za zdravstvene delavce
Naziv projekta
Povzetek
projekta
osnovne
Nosilec projekta
TPO za zdravstvene delavce
zamisli Tečaj in znanja so nujno potrebna za kvalitetno
obravnavo v nujnih stanjih. Delavnice bomo izvajali
tako za lastne zaposlene kot tudi zunanje, s
poudarkom na postopkih pri nosečnici, porodnici in
novorojenčku.
Aleš Rozman
Kratek pregled dosedanjih Zadnji tečaj je bil izveden pred dvemi leti v BGP
razmer na obravnavanem Kranj.
področju
Namen projekta in vpliv na Interno izobraževanje, ki ga sestre potrebujejo za
poslovanje
bolnišnice
v licenco, sicer morajo na zunanje tečaje.
prihodnje
Kvalitetnejša začetna oskrba bolnikov v začetni
oskrbi v nujnih stanjih.
1.500 EUR / tečaj (najem lutk, honorar sodelavcem);
stroške za izvedbo projekta bomo delno pokrili s
kotizacijo zunanjih zdravstvenih delavcev
Osebje, ki je že izobraženo in zunanji sodelavci.
Terminski načrt
Leto 2014
- 50 -
BGP Kranj
Inovacijska bolnišnica
Naziv projekta
Povzetek
projekta
osnovne
Nosilec projekta
Inovacijska bolnišnica
zamisli Inovacijska dejavnost je v tujini, zlasti v ZDA in
Skandinaviji primer dobre prakse za doseganje
konkurenčnosti bolnišnic. V okviru projekta InTraMed
C2C-Inovacijske bolnišnice Evropskega sklada za
regionalni razvoj se bomo povezali z Inovacijskim
razvojnim inštitutom Univerze v Ljubljani.
Andreja Cerkvenik Škafar, Uroš Stanič
Kratek pregled dosedanjih V letu 2012 smo že imeli dve delavnici v organizaciji
razmer na obravnavanem IRI Univerze v Ljubljani.
področju
Namen projekta in vpliv na Z inovacijami bomo dosegli večjo konkurenčnost in
poslovanje
bolnišnice
v prepoznavnost bolnišnice.
prihodnje
Z vpeljavo inovacije bi bili prvi v našem prostoru in s
tem zanimivi za pacientke in stroko – postali bi lahko
širša učna baza za babice in ginekologe
porodničarje.
V letu 2014 stroškov ne predvidevamo.
Andreja Cerkvenik Škafar s sodelavci, Uroš Stanič s
sodelavci IRI in Inštituta Jožefa Štefana Ljubljana
Terminski načrt
Izdelava prototipa inovacije v letu 2014
- 51 -
2EUD]HF'HORYQLSURJUDP,GHO
1D]LY%2/1,â1,&(%ROQLãQLFD]DJLQHNRORJLMRLQSRURGQLãWYR.UDQM
)LQDQþQLQDþUW]DREGREMH
GR
5HDOL]DFLMDYREGREMX
GR
,QGHNV===6
GR
3URJUDP
===6
%ROQLãQLþQD]GUDYVWYHQDGHMDYQRVW4
âWHYLORSULPHURY633EUH]QDFUD]SLVD
âWHYLORXWHåLEUH]QDFUD]SLVD
âWHYLORSULPHURY633QDFUD]SLVBBB
âWHYLORXWHåLQDFUD]SLVBBB
âWHYLORSULPHURY6336.83$âWHYLORXWHåL6.83$,]YDMDQMHWUDQVSODQWDFLMãWSULPHURYBBB
5HKDELOLWDFLMDãWSULPHURY
3VLKLDWULMDãWSULPHURY
3DOLDWLYQDRVNUED%2'
3DOLDWLYQDRVNUED+RVSLF%2'
=GUDYVWYHQDQHJD%2'
3RGDOMãDQREROQLãQLþQR]GUDYOMHQMH%2'
6SORãQD]XQDMEROQLãQLþQD]GUDYVWYHQDGHMDYQRVW4
'LVSDQ]HU]DåHQVNHNROLþQLNL
2WURãNLLQãROVNLGLVSDQ]HUNXUDWLYDNROLþQLNL
2WURãNLLQãROVNLGLVSDQ]HUSUHYHQWLYDNROLþQLNL
=RER]GUDYVWYHQDGHMDYQRVWWRþNH4
'UXJH]GUDYVWYHQHGHMDYQRVWL4
'HORYQDWHUDSLMDWRþNH
)L]LRWHUDSLMDWRþNH
3DWURQDåQDVOXåEDWRþNH
,]YDMDQMHSURJUDPD69,7SUHLVNDYD
,]YDMDQMHSURJUDPD'25$SULPHU
1HQXMQLUHãHYDOQLSUHYR]LVVSUHPOMHYDOFHPNP
6DQLWHWQLSUHYR]LQD]GLDOL]HNP
2VWDOLVDQLWHWQLSUHYR]LNP
1HJDQDGRPXWRþNH
'LVSDQ]HU]DPHQWDOQR]GUDYMHWRþNH
.OLQLþQDSVLKRORJLMDWRþNH
'HMDYQRVWREYH]QHVRFLDOQHYDUQRVWL2
'RMHþHPDWHUH12'
6SUHPOMDQMHSULPHU
6RELYDQMHVWDUãDREKRVSLWDOL]LUDQHPRWURNX12'
'UXJR
===6RVWDOL
===6
===6RVWDOL
===6
===6RVWDOL
7HOãW
)1
5HDO
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
2SRPEH
,]SROQLO7DQMD%L]RYLþDU
)1
)1
3RGSLVRGJRYRUQHRVHEH$QGUHMD&HUNYHQLNâNDIDUGUPHG
===6
âWRELVNRY
âWWRþN
âWRELVNRY
âWWRþN
===6RVWDOL
)LQDQþQLQDþUW]DREGREMHGR
3URJUDP
âWWRþN
===6
âWRELVNRY
âWWRþN
===6RVWDOL
5HDOL]DFLMDYREGREMXGR
âWRELVNRY
âWWRþN
===6
âWRELVNRY
âWWRþN
===6RVWDOL
)LQDQþQLQDþUW]DREGREMHGR
âWRELVNRY
$QHVWH]LRORJLMDUHDQLPDWRORJLMDLQSHULRSHUDWLYQD
$EGRPLQDOQDNLUXUJLMD
LQWHQ]LYQDPHGLFQD
2EUD]HF'HORYQLSURJUDP,,GHO
5HDO
)1
,QGHNVWRþNH===6
)1 )1
,QGHNVRELVNL===6
5HDO
)1
)1
)1
.DUGLRYDVNXODUQDNLUXUJLMD
.DUGLRORJLMDLQYDVNXODUQDPHGLFLQD
,QWHUQLVWLþQDRQNRORJLMD
,QWHUQDPHGLFLQD
,QIHNWRORJLMD
+HPDWRORJLMD
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
6SHFLDOLVWLþQD]XQDMEROQLãQLþQD]GUDYVWYHQD
'HUPDWRYHQHURORJLMD
'(/
'(/
GHMDYQRVW4
)L]LNDOQDLQUHKDELOLWDFLMVNDPHGLFLQD
'(/
.OLQLþQDJHQHWLND
'(/
'(/
'(/
'(/
.OLQLþQDPLNURELRORJLMD
'(/
'(/
'(/
'(/
0DNVLORIDFLDOQDNLUXUJLMD
'(/
'(/
'(/
1HIURORJLMDEUH]L]YDMDQMDGLDOL]
'(/
'(/
'(/
'(/
1HYURNLUXUJLMD
'(/
'(/
'(/
1HYURORJLMD
'(/
'(/
'(/
1XNOHDUQDPHGLFLQD
'(/
'(/
2IWDOPRORJLMD
'(/
'(/
'(/
2QNRORJLMD]UDGLRWHUDSLMR
'(/
'(/
2UWRSHGVNDNLUXUJLMD
'(/
'(/
'(/
2WRULQRODULQJRORJLMD
'(/
'(/
2WURãNDLQPODGRVWQLãNDSVLKLDWULMD
'(/
'(/
'(/
*LQHNRORJLMDLQSRURGQLãWYR
2WURãNDQHYURORJLMD
'(/
'(/
3ODVWLþQDUHNRQVWUXNFLMVNDLQHVWHWVNDNLUXUJLMD
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
3QHYPRORJLMD
'(/
'(/
'(/
3VLKLDWULMD
'(/
'(/
'(/
5HYPDWRORJLMD
'(/
'(/
6SORãQDNLUXUJLMD
'(/
'(/
7RUDNDOQDNLUXUJLMD
'(/
7UDYPDWRORJLMD
'(/
8UJHQWDPHGLFLQD
3HGLDWULMD
8URORJLMD
âWWRþN
)1 )1
===6
)1
5HDO
5HDO
)1
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
)1
,QGHNVEROQLNL===6 ,QGHNVGLDOL]H===6
'(/
'(/
)1
)1
,QGHNVWRþNH===6
'(/
âW
SUHLVNDY
âWGLDOL]
===6RVWDOL
âWGLDOL]QLK
,QGHNVSUHLVNDYH
'(/
âWGLDOL]
===6RVWDOL
'(/
âWWRþN
âWGLDOL]QLK
===6
SUHLVNDY
===6
'(/
âWWRþN
===6RVWDOL
âWSUHLVNDY
===6RVWDOL
'(/
âWWRþN
===6
âWSUHLVNDY
===6
2UDOQDNLUXUJLMD
âWWRþN
===6RVWDOL
SUHLVNDY
âW
===6RVWDOL
'(/
===6
âWSUHLVNDY
===6
âWGLDOL]
âW
'(/
5DGLRORJLMDYVSHFLDOLVWLþQL]XQDMEROQLãQLþQL
GHMDYQRVWL
,]YDMDQMHPDPRJUDILMH
,]YDMDQMHPDJQHWQHUHVRQDQFH
,]YDMDQMHUDþXQDOQLãNHWRPRJUDILMH&7
,]YDMDQMHXOWUD]YRND8=
,]YDMDQMHUHQWJHQD57*
,]YDMDQMH3(7&7
âWGLDOL]QLK
EROQLNRY
EROQLNRY
EROQLNRY
5HDO
)1
âWGLDOL]
)1 )1
EROQLNRY
5HDO
âWGLDOL]QLK
)1
âWGLDOL]
)1
EROQLNRY
'(/
'(/
âWGLDOL]QLK
'(/
âWGLDOL]
'(/
'(/
EROQLNRY
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
âWGLDOL]QLK
âWWRþN
(QGRNULQRORJLMDGLDEHWRORJLMDLQWLUHRORJLMD
*DVWURHQWHURORJLMD
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'LDOL]H,
'(/
'LDOL]H,,
'(/
'LDOL]H,,,
1HIURORJLMDYVSHFLDOLVWLþQL]XQDMEROQLãQLþQL
'LDOL]H,9
GHMDYQRVWLL]YDMDQMHGLDO]
'LDOL]H9
2SRPEH
7HOãW
1D]LY%2/1,â1,&(%ROQLãQLFD]DJLQHNRORJLMRLQ
SRURGQLãWYR.UDQM
3RVHEHMQDþUWRYDQLSURJUDPLSRVWDQGDUGLKL]SULORJH,6'
NLQLVRYNOMXþHQLY,LQ,,GHO'HORYQHJDSURJUDPD
2EUD]HF'HORYQLSURJUDP,,,GHO
GR
===6
2SHUDFLMDVLYHPUHQHSULPHU
2SHUDFLMDQDRåLOMXNUþQHåLOHSULPHU
2SHUDFLMDNLOHSULPHU
2SHUDFLMDNDUSDOQHJDNDQDODSULPHU
%LRSVLMDKRULRQVNLKUHVLFNRUGRFLQWH]DSULPHU
$PQLRFHQWH]DSULPHU
0HGLNDPHQWR]QLVSODYSULPHU
'LDJQRVWLþQDKLVWHURVNRSLMDSULPHU
+LVWHURVNRSVNDRSHUDFLMDSULPHU
=GUDYOMHQMHVWDURVWQHGHJHQHUDFLMHPDNXOH]DQWL9(*)SUYDLQ
QDGDOMQDREUDYQDYDSULPHU
9LWURUHWLQDOQDRSHUDFLMDSULPHU
(6:/GUREOMHQMHåROþQLKNDPQRYSULPHU
3URNWRVNRSLMDSULPHU
6NOHUR]DFLMDSULPHU
5HNWRVNRSLMDSULPHU
/LJDWXUDSULPHU
=GUDYOMHQMHVWDURVWQHGHJHQHUDFLMHPDNXOH]DQWL9(*)
QDGDOMQMDREUDYQDYD]LQWUDYLWUHDOQRDSOLNDFLMR]GUDYLODSULPHU
===6RVWDOL
5HDOL]DFLMDYREGREMXRG )LQDQþQLQDþUW]DREGREMH
GR
GR
===6
===6RVWDOL
===6
3ULSUDYDLQDSOLNDFLMD]GUDYLO]DDPEXODQWQRSDUHQWHUDOQR
VLVWHPVNRSURWLWXPRUQR]GUDYOMHQMDNDUFLQRPDGRMNHSULPHU
3ULSUDYDLQDSOLNDFLMD]GUDYLO]DDPEXODQWQRSDUHQWHUDOQR
VLVWHPVNRSURWLWXPRUQR]GUDYOMHQMDNDUFLQRPDGHEHOHJDþUHYHVD
LQGDQNHSULPHU
2SRPEDYNROLNRULPDWH]===6GRJRYRUMHQHWXGLGUXJHGHMDYQRVWLMLKYSLãLWH
2SRPEH
7HOãW
)1 )1
)1
5HDO
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
===6RVWDOL
3ULSUDYDLQDSOLNDFLMDEROQLãQLþQHJD]GUDYLOD$0DEWKHUDSULPHU
3ULSUDYDLQDSOLNDFLMDEROQLãQLþQHJD]GUDYLOD%(QGR[DQ,ORPHGLQ
SULPHU
3ULSUDYDLQDSOLNDFLMDEROQLãQLþQHJD]GUDYLOD&5HPLFDGH
5RDFWHPUDSULPHU
,QGHNV===6
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
2EUD]HF1DþUWSULKRGNRYLQRGKRGNRY
=DS
ãW
3ULKRGNLRG===6L]QDVORYDSULSUDYQLNRYVHNXQGDULMHYLQ
VSHFLDOL]DFLM
3ULKRGNLSRSRJRGEL]===6]DJRWRYD]GUDYLODSR$7&QD
QLYRMXL]VH]QDPD%2/,,E6'
3ULKRGNLL]REYH]QHJD]DYDURYDQMDSRSRJRGEL]===6
3ULKRGNLRGSURGDMHSURL]YRGRYL]VWRULWHY
'(/
'(/
'(/
'(/
,QGHNVL
)LQDQþQLQDþUW]D
REGREMH)1)1 )12FHQD
GR
UHDO
3ULKRGNLL]GRGDWQHJDSURVWRYROMQHJD]DYDURYDQMD
2FHQDUHDOL]DFLMHY
REGREMX
GR
3ULKRGNLRGGRSODþLOGRSROQHFHQH]GUDYVWYHQLKVWRULWHYRG
QDGVWDQGDUGQLKVWRULWHYRGVDPRSODþQLNRYRGRVWDOLKSODþQLNRYLQ
RGNRQYHQFLM
)LQDQþQLQDþUW]D
REGREMH
GR
.RQWR
'UXJLSULKRGNLRGSURGDMHSURL]YRGRYLQVWRULWHY
%HVHGLOR
)LQDQþQLSULKRGNL
'(/
3ULKRGNLRGSURGDMHEODJDLQPDWHULDODGUXJLSULKRGNLLQ
SUHYUHGQRWRYDOQLSULKRGNL
35,+2'.,
6WURãNLPDWHULDOD
325$%/-(1$='5$9,/$,1='5$9679(1,0$7(5,$/
='5$9,/$RGGR
*RWRYD]GUDYLOD]GRYROMHQMHP]DSURPHWWHU]GUDYLODVSRVHEQLP
GRYROMHQMHP]DYQRVDOLXYR]NLQLPDMRGRYROMHQMD]DSURPHWSR
ODVWQLãNLKLPHQLK]DMHWDYED]L&%=,9=
'(/
,PSODQWDWLLQRVWHRVLQWHWVNLPDWHULDOL
âLYDOQLPDWHULDO
57*PDWHULDO
3OLQL
5DGLRL]RWRSL
'LDOL]QLPDWHULDO
2EYH]LOQLLQVDQLWHWQLPDWHULDO
5D]NXåLOD
0(',&,16.,35,3202ý.,RGGR
6WHULOQHUD]WRSLQHLQVWHULOQLJHOL
)DUPDFHYWVNHVXURYLQHWHUVWLþQDRYRMQLQD
/HNDUQLãNRL]GHODQLSULSUDYNLUD]HQWLVWLNLVR]DMHWLY
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
0HGLFLQVNLSRWURãQLPDWHULDO
*RWRYD]GUDYLODSR$7&QDQLYRMXL]VH]QDPD%2/,,E6'
'(/
.ULEUH]NUYQLKGHULYDWRY
=RER]GUDYVWYHQLPDWHULDO
267$/,='5$9679(1,0$7(5,$/RGGR
/DERUDWRULMVNLWHVWLLQUHDJHQWL
/DERUDWRULMVNLPDWHULDO
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'UXJL]GUDYVWYHQLPDWHULDO
'(/
325$%/-(1,1(='5$9679(1,0$7(5,$/RGGR
'(/
6WURãNLSRUDEOMHQHHQHUJLMHHOHNWULNDNXULYDSRJRQVNDJRULYD
9RGD
äLYLOD
3LVDUQLãNLPDWHULDO
2VWDOLQH]GUDYVWYHQLPDWHULDO
=GUDYVWYHQHVWRULWYHRG
6WURãNLVWRULWHY
/DERUDWRULMVNHVWRULWYH
6WURãNLSRGMHPQLKSRJRGE]DL]YDMDQMH]GUDYVWYHQLKVWRULWHY
D 6WURãNLSRGMHPQLKSRJRGE]ODVWQLPL]DSRVOHQLPL
E 6WURãNLSRGMHPQLKSRJRGE]RVWDOLPLRVHEDPL
'(/
'(/
6WURãNL]XQDQMLKL]YDMDOFHY]GUDYVWYHQLKVWRULWHYSUHNRVSLQ
GRR
'(/
D 6WURãNLODVWQLK]DSRVOHQLKSUHNRVSLQGRR
E 6WURãNLRVWDOLKRVHESUHNRVSLQGRR
'(/
2VWDOH]GUDYVWYHQHVWRULWYH
6WURNRYQRL]REUDåHYDQMHGHODYFHYVSHFLDOL]DFLMHLQVWURNRYQR
L]SRSROQMHYDQMH
2VWDOHQH]GUDYVWYHQHVWRULWYH
$PRUWL]DFLMD
6WURãNLGHODRGGR
6WRULWYHY]GUåHYDQMD
3ODþH]DSRVOHQLK
1H]GUDYVWYHQHVWRULWYHRGGR
'DMDWYHQDSODþH
6WURãNLGRGDWQHJDSRNRMQLQVNHJD]DYDURYDQMDLQGUXJLVWURãNL
GHOD
)LQDQþQLRGKRGNL
'UXJLVWURãNLVWURãNLSURGDQLK]DORJGUXJLRGKRGNLLQ
SUHYUHGQRWRYDOQLSRVORYQLRGKRGNL
'(/
'(/
35(6(ä(.2'+2'.29
35(6(ä(.35,+2'.29
'DYHNRGGRKRGNDSUDYQLKRVHE
2'+2'.,
3UHVHåHNSULKRGNRYREUDþXQVNHJDREGREMD]
XSRãWHYDQMHPGDYNDRGGRKRGND
3UHVHåHNRGKRGNRYREUDþXQVNHJDREGREMD]
XSRãWHYDQMHPGDYNDRGGRKRGND
R]
2SRPEH
=DSãW3ODQLUDQLLQUHDOL]LUDQL]QHVHN]DOHWRVHQDQDãDQDQDþUWRYDQRLQRSUDYOMHQRGHORYMDQXDUMXLQIHEUXDUMXNRãHQLYHOMDODXUHGED0=]D]DJRWDYOMDQMH1103LQSDWRKLVWRORãNLKSUHLVNDY
*UH]DSRJRGEHNLVRELOHVNOHQMHQHVIL]LþQLPLRVHEDPLNLVRRSUDYOMDOH]GUDYVWYHQRGHMDYQRVWL]NOMXþQRNRWVSQSUNRQFHVLRQDULQQLVRELOL]DSRVOHQLYMDYQHP]DYRGX
7HOãW
6WUXNWXUD]DSRVOHQLK
-1H]GUDYVWYHQLGHODYFLSRSRGURþMLKGHODVNXSDM
$GPLQLVWUDFLMD-
3RGURþMHLQIRUPDWLNH
(NRQRPVNRSRGURþMH
.DGURYVNRSUDYQRLQVSORãQRSRGURþMH
3RGURþMHQDEDYH
3RGURþMHWHKQLþQHJDY]GUåHYDQMD
3RGURþMHSUHKUDQH
2VNUERYDOQHVOXåEH
2VWDOR
6NXSDM,,,,,,,99
3UHRVWDOL]DSRVOHQLVVNOHQMHQRSRJRGERR]DSRVOLWYLWLVWLNLVRQD
SRURGQLãNLLQQDEROQLãNLRGVRWQRVWLGDOMãLRGGQL
=DSRVOHQLSUHNRMDYQLKGHO
6.83$-96,=$326/(1,66./(1-(1232*2'%22=$326/,79,
9,9,,9,,,
'RSROQ
GHOR
6.83$-
,QGHNV
2EUD]HF6SUHPOMDQMHNDGURY,GHO
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
2GVNXSDM
VWROSHFNDGHU 2GVNXSDMVWROSHF
NLMHILQDQFLUDQL] QDGRPHãþDQMD
GUXJLKYLURY
1DþUWRYDQRãWHYLOR]DSRVOHQLKQDGDQ
3ROQLGþ 6NUDMGþ
6.83$-
âWHYLOR
]DSRVOHQLK
QDGDQ
1D]LY%2/1,â1,&(%2/1,â1,&$=$*,1(.2/2*,-2,13252'1,â792.5$1-
2VWDOLGHODYFLL]GUXJLKSODþQLKVNXSLQ 2VWDOL
6SHFLDOL]DQW
3ULSUDYQLNVHNXQGDULM
=RER]GUDYQLNLVNXSDM
6SHFLDOLVW
=RER]GUDYQLN
=RER]GUDYQLNEUH]VSHFLDOL]DFLMH]OLFHQFR
6SHFLDOL]DQW
3ULSUDYQLN
=GUDYQLNLVYHWRYDOFLVNXSDM
9LãMLVYHWQLN
6YHWQLN
3ULPDULM
(=GUDYVWYHQDQHJD=1VNXSDM
6YHWRYDOHFY=1
6DPRVWRMQLVWURNRYQLGHODYHFY=1
.RRUGLQDWRUY=1
.RRUGLQDWRUSURPRFLMH]GUDYMDLQ]GUDYVWYHQHY]JRMH
0HGLFLQVNDVHVWUD]DSRGURþMD
3URIHVRU]GUDYVWYHQHY]JRMH
'LSORPLUDQDPHGLFLQVNDVHVWUD
'LSORPLUDQDEDELFD606EDELFDYSRURGQHPEORNX,7,,,
0HGLFLQVNDVHVWUDQDFLRQDOQDSRNOLFQDNYDOLILNDFLMD9,5='
6UHGQMDPHGLFLQVNDVHVWUDEDELFD
%ROQLþDU
3ULSUDYQLN]GUDYVWYHQHQHJH
()DUPDFHYWVNLGHODYFLVNXSDM
)DUPDFHYWVSHFLDOLVWNRQ]XOWDQW
)DUPDFHYWVSHFLDOLVW
)DUPDFHYW
,QåHQLUIDUPDFLMH
)DUPDFHYWVNLWHKQLN
3ULSUDYQLNL
2VWDOL
(=GUDYVWYHQLGHODYFLLQVRGHODYFLVNXSDM
.RQ]XOWDQWUD]OLþQDSRGURþMD
$QDOLWLNUD]OLþQDSRGURþMD
0HGLFLQVNLELRNHPLNVSHFLDOLVW
.OLQLþQLSVLKRORJVSHFLDOLVW
6SHFLDOL]DQWNOLQLþQDSVLKRORJLMDODERUDWRULMVNDPHGLFLQD
6RFLDOQLGHODYHF
6DQLWDUQLLQåHQLU
5DGLRORãNLLQåHQLU
3VLKRORJ
3HGDJRJ6SHFLDOQLSHGDJRJ
/RJRSHG
)L]LRWHUDSHYW
'HORYQLWHUDSHYW
$QDOLWLNYODERUDWRULMVNLPHGLFLQL
,QåHQLUODERUDWRULMVNHELRPHGLFLQH
6DQLWDUQLWHKQLN
=RERWHKQLN
/DERUDWRULMVNLWHKQLN
9R]QLNUHãHYDOHF
3ULSUDYQLN
2VWDOL
=GUDYQLNEUH]VSHFLDOL]DFLMH]GUDYQLNSRRSUDYOMHQHPVHNXQGDULDWX
,
='5$91,.,,1='5$9679(1$1(*$$%
$
(=GUDYQLNLLQ]RER]GUDYQLNL
=GUDYQLNLVNXSDM
6SHFLDOLVW
=GUDYQLNEUH]VSHFLDOL]DFLMH]OLFHQFR
%
,,
,,,
,9
9
9,
9,,
9,,,
,;
2SRPEH
VWDPHGSUHRVWDOH]DSRVOHQHWþ,;ãWHWLWXGL]GUQDGDOMãLEROQLãNLNLMHQLVPRQDGRPHãþDOL]QRYLPGHODYFHPLQDQDOLWLNYODEPHGLFLQLNLMHWXGLQLQDGRPUHGQR]DSRVOHQLGHODYHFWHPYHþ
SRJRGEHQLWDNRGDELELORGHMãW]DSRVOWþ9,QDGDQLQSUHGVWDYOMDãWQDGDQSRYHþDQMH]DHQHJDGHODYFD5D]ORJ]DSRYHþDQMHMHYQHUHDOL]LUDQHPSODQXNRVPRLPHOL
SODQLUDQR]DSRVOHQLKUHDOL]LUDQRSD=QLåDQMH]DSRVOHQLK]QDWDNRSUHGVWDYOMD]QLåDQMH3UHG=3,=WHþHWDLQYSRVWRSNDSDãHSULþDNXMHPRYSULPHUXLQYDOL
GHOQHXSRNERSRWUHEQR]DSRVOLWLQDGRPGHODYFD=HQLP]GUDYQLNRPLPDPRWXGLVNOHQMHQVSRUD]XPRQDGDOMHYDQMXGHODSRL]SROQMHQLKSRJRMLK]DXSRNYSULPHUXGD]GHORPQHELåHOHOQDGDOMHYDWLERPRPRUDOL
,]SROQLO$QJHOFD%L]RYLþDU
7HOãW
1D]LY%2/1,â1,&(%2/1,â1,&$=$*,1(.2/2*,-2,13252'1,â792.5$1-
=DS
ãW
9UVWD
SRJRGEH
1'ý
1'ý
1'ý
2EOLND
GHORYQHJD
UD]PHUMD
3'ý
3'ý
3'ý
7HOãW
âLIUD'0
(
(
-
'HORYQR
PHVWR
'0663(&=1
',3/%$%,&$
='5$'09
3RVHEQRVW
2EUD]HF6SUHPOMDQMHNDGURY,,GHO
3RJRML]D
äH]DSRVOHQQD ]DSRVOLWHYSR
GDQ
þOHQX
=8-)
'$
'$
1(
2EUD]ORåLWHYY
VNODGXVRGV
þO=8-)
0HVHFUHDOL]DFLMH .OLQLNDRGGHOHNN
]DSRVOLWYH
OLQLþQLLQãWXWXW
DSU
PDM
MXQ
DSU SRURGQLãNL
PDM JLQHNRORãNL
MXO ]GUDGPLQ
'UXJLSRGDWNL
2EUD]HF6SUHPOMDQMHNDGURY,,,GHO
1D]LY%2/1,â1,&(%2/1,â1,&$=$*,1(.2/2*,-2,13252'1,â792.5$1-
."' '/"$0$
&$*,*,()*+
9LU-$$$#
'UåDYQLSURUDþXQ
3URUDþXQREþLQ
===6LQ=3,=
6UHGVWYD(8YNOMXþQRVVUHGVWYLVRILQDQFLUDQMDL]GUåDYQHJD
SURUDþXQD
6UHGVWYDRGSURGDMHEODJDLQVWRULWHYQDWUJX
'UXJDMDYQDVUHGVWYD]DRSUDYOMDQMHMDYQHVOXåEHQSUWDNVH
SULVWRMELQHNRQFHVQLQH579QDURþQLQH
1HMDYQDVUHGVWYD]DRSUDYOMDQMHMDYQHVOXåEH
6UHGVWYD]DILQDQFLUDQMHMDYQLKGHO
1DPHQVND VUHGVWYD L] NDWHULK VH Y FHORWL ]DJRWDYOMD ILQDQFLUDQMH
VWURãNRY GHOD ]DSRVOHQLK LQ VLFHU PODGLK UD]LVNRYDOFHY ]GUDYQLNRY
SULSUDYQLNRY LQ VSHFLDOL]DQWRY ]GUDYVWYHQLK GHODYFHY SULSUDYQLNRY LQ
]GUDYVWYHQLK VRGHODYFHY SULSUDYQLNRY WHU ]DSRVOHQLK QD UD]LVNRYDOQLK
SURMHNWLK
%4 $'1."'/0 '/"$05'&*,&'6,.'7%89
%4 $'1."' '/"$0 '&.'7%!*:(:$;
%4 $'1."' '/"$0 '&.'7%!+:2:=:<$6
."' '/"$0$&$ ''"#$'"'$#$'1."' /.*,*(,()*+3 /.*,*,()*23
*,*(,()*+
'/"$0$&$*,*,()*2
*,*,()*+
*,*,()*+
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
**2:6)
6;:;<
*6:((
**;:6)
6;:(
():;=
**;:6)
6;:(
():;=
):<;
):+=
=:2+
):<;
):+=
=:2+
-==]QLåDMRãWHYLOR]DSRVOHQLK]DQDGDQJOHGHQDGDQ
'!
*OHGHQDVWDQMH]DSRVOL]SUHWHNORVWLLQPDNVLPDOQR]PDQMãDQRãW]DSRVOHQLKMHQHPRJRþHVWDQMHãH]PDQMãDWL]DYDUQRLQNDNRYRVWQR]DJRWDYOMDQMHXUQHJD]GUYDUVWYD
7HOãW
9567(,19(67,&,-Y(85EUH]FHQWRY
,
,,
,,,
1(235('0(7(1$65('679$
3URJUDPVNDRSUHPDOLFHQFHUDþSURJUDPL
2VWDOR
1(35(0,ý1,1(
=HPOMLãþD
=JUDGEH
235(0$$%
$
%
,9
0HGLFLQVNDRSUHPD
5HQWJHQVNHQDSUDYH
2SUHPD]DHKRXOWUD]YRNLQ
GRSSOHUVNRRGVOLNDYDQMH
2SUHPD]DRGVOLNDYDQMHSRGREQD
RVQRYLPDJQHWQLKUHVRQDQF
1DSUDYH]DVSHNWURVNRSLMR
1DSUDYH]DWRPRJUDILMR
)XQNFLRQDOQDGLDJQRVWLND
=RER]GUDYVWYR
7HUDSHYWLND
2SHUDFLMVNDWHKQLND
$QDVWH]LMDLQUHDQLPDFLMD
)XQNFLRQDOQDSRGSRUD
5D]QHPHGLFLQVNHQDSUDYH
3ULSRPRþNL]DIXQNFLRQDOQRRYLUDQH
RVHEH
'UXJDPHGLFLQVNDRSUHPD
1HPHGLFLQVNDRSUHPDRGGR
,QIRUPDFLMVNDWHKQRORJLMD
'UXJR
,19(67,&,-(6.83$-,,,,,,
)LQDQþQLQDþUW]D
REGREMH
GR
2EUD]HF1DþUWLQYHVWLFLMVNLKYODJDQM
,QGHNV
2FHQDUHDOL]DFLMHY
REGREMX
)12FHQD
GR
)1)1
GR
UHDO
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
9,5,),1$1&,5$1-$Y(85EUH]FHQWRY
,
,,
,,,
$
%
,9
1(235('0(7(1$65('679$
$PRUWL]DFLMD
/DVWQLYLULGHOSUHVHåND
6UHGVWYDXVWDQRYLWHOMD
/HDVLQJ
3RVRMLOD
'RQDFLMH
(YURSVNDVUHGVWYD
'UXJR
1(35(0,ý1,1(
$PRUWL]DFLMD
/HDVLQJ
3RVRMLOD
'RQDFLMH
(YURSVNDVUHGVWYD
'UXJR
1$%$9$235(0($%
0HGLFLQVNDRSUHPD
$PRUWL]DFLMD
/HDVLQJ
3RVRMLOD
'RQDFLMH
(YURSVNDVUHGVWYD
'UXJR
1HPHGLFLQVNDRSUHPD
$PRUWL]DFLMD
/HDVLQJ
3RVRMLOD
'RQDFLMH
(YURSVNDVUHGVWYD
'UXJR
9,5,),1$1&,5$1-$6.83$-,,,,,,
$PRUWL]DFLMD
/HDVLQJ
3RVRMLOD
'RQDFLMH
(YURSVNDVUHGVWYD
'UXJR
)LQDQþQLQDþUW]D
REGREMH
GR
2FHQDUHDOL]DFLMHY
REGREMX
)1)1
GR
GR
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
)12FHQD
UHDO
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
$0257,=$&,-$Y(85EUH]FHQWRY
3UL]QDQDDPRUWL]DFLMDYFHQLVWRULWHY
2EUDþXQDQDDPRUWL]DFLMD
=PDQMãDQDDPRUWL]DFLMDYEUHPHGRQDFLM
=PDQMãDQMHDPRUWL]DFLMHYEUHPH]DGUåDQLK
SULVSHYNRYSR=DNRQXR]DSRVOLWYHQLUHKDELOLWDFLMLLQ
]DSRVORYDQMXLQYDOLGRY
=PDQMãDQMHDPRUWL]DFLMHYEUHPHREYH]QRVWL]D
QHRSUHGPHWHQDVUHGVWYDLQRSUHGPHWHQDRVQRYQD
VUHGVWYD
$PRUWL]DFLMDNLEUHPHQLSRVORYQLUH]XOWDW
=GUXåHQDDPRUWL]DFLMDSR=,-=
3RUDEOMHQDDPRUWL]DFLMD
2GSODþLORGROJD]DRVQRYQDVUHGVWYDL]
DPRUWL]DFLMH )LQDQþQLQDþUW]D
REGREMH
GR
2FHQDUHDOL]DFLMHY
REGREMX
)1)1
GR
GR
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
2SRPEH
7HOãW
)12FHQD
UHDO
6
$#$(
,-./0(
5HGQLVHUYLVLPHGLFLQVNHRSUHPH
5HGQLVHUYLVLQHPHGLFLQVNHRSUHPH
3RSUDYLORUD]QLKPHGLFLQVNLKDSDUDWRY
3RSUDYLORUD]QLKQHPHGLFLQVNLKDSDUDWRY
7HNRþHY]GUåHYDQMHVWDYEH
7HNRþHY]GUåHYDQMHUDþXQDOQLãNHRSUHPH
7HNRþHY]GUåHYDQMHSURJUDPVNHRSUHPH
)*+
!"
$"#
$%"
&'
+
2EUD]HF21DþUWY
&&1+
&&1+
+1+23
1
1+
22
+31
214&
1&
!"
"#$
%"&'
789:9(7!#"#$5!-$
56(
7HOãW
,0(8325$%1,.$%ROQLãQLFD]DJLQHNRORJLMRLQSRURGQLãWYR.UDQM
YHXULKEUH]FHQWRY
=1(6(.
2%5$ý811$%$9(0$7(5,$/$
&=$/2*(
$.7,91(ý$6291(5$=0(-,79(
1(3/$ý$1,2'+2'.,
'58*(.5$7.252ý1(7(5-$79(
.5$7.252ý1(7(5-$79(,=),1$1&,5$1-$
.5$7.252ý1(),1$1ý1(1$/2ä%(
.5$7.252ý1(7(5-$79('28325$%1,.29(1271(*$.2171(*$1$ý57$
'$1,35('8-0,,19$5âý,1(
.5$7.252ý1(7(5-$79('2.83&(9
'2%52,0(7-(35,%$1.$+,1'58*,+),1$1ý1,+867$129$+
'(1$51$65('679$9%/$*$-1,,17$.2-8129ý/-,9(95('12671,&(
%.5$7.252ý1$65('679$5$=(1=$/2*,1$.7,91(ý$6291(5$=0(-,79(
7(5-$79(=$65('679$'$1$9835$9/-$1-(
'2/*252ý1(7(5-$79(,=326/29$1-$
'2/*252ý12'$1$3262-,/$,1'(32=,7,
'2/*252ý1(),1$1ý1(1$/2ä%(
3235$9(.95('1267,235(0(,1'58*,+235('0(7(1,+261291,+65('67(9
235(0$,1'58*$235('0(7(1$261291$65('679$
3235$9(.95('1267,1(35(0,ý1,1
1(35(0,ý1,1(
3235$9(.95('1267,1(235('0(7(1,+65('67(9
1(235('0(7(1$65('679$,1'2/*252ý1($.7,91(ý$6291(5$=0(-,79(
$'2/*252ý1$65('679$,165('679$9835$9/-$1-8
1$=,96.83,1(.21729
QDGDQ
%,/$1&$67$1-$
6('(ä8325$%1,.$.LGULþHYDFHVWDD.UDQM
ý/(1,7(9
=$/2*(0$7(5,$/$
)1
=$/2*('52%1(*$,19(17$5-$,1(0%$/$ä(
2FHQD
1('2.21ý$1$352,=92'1-$,16725,79(
352,=92',
2]QDND
]D$23
2%5$ý811$%$9(%/$*$
=$/2*(%/$*$
65('679$
'58*(=$/2*(
6.83,1(
.21729
,$.7,9$6.83$
35(6(ä(.2'+2'.291$'35,+2'.,
35(6(ä(.35,+2'.291$'2'+2'.,
2%9(=1267,=$'2/*252ý1(),1$1ý1(1$/2ä%(
2%9(=1267,=$1(235('0(7(1$65('679$,1235('0(7(1$261291$
65('679$
'58*('2/*252ý1(2%9(=1267,
'2/*252ý1(),1$1ý1(2%9(=1267,
35(6(ä(.2'+2'.291$'35,+2'.,
35(6(ä(.35,+2'.291$'2'+2'.,
6./$'35(02ä(1-$9'58*,+35$91,+26(%$+-$91(*$35$9$.,-(9
1-,+29,/$67,=$),1$1ý1(1$/2ä%(
6./$'35(02ä(1-$9'58*,+35$91,+26(%$+-$91(*$35$9$.,-(91-,+29,
/$67,=$1(235('0(7(1$65('679$,1235('0(7(1$261291$65('679$
6./$'1$0(16.(*$35(02ä(1-$9-$91,+6./$',+
'2/*252ý1(5(=(59$&,-(
'2/*252ý1(3$6,91(ý$6291(5$=0(-,79(
5(=(591,6./$'
63/2â1,6./$'
(/$671,9,5,,1'2/*252ý1(2%9(=1267,
3$6,91(ý$6291(5$=0(-,79(
1(3/$ý$1,35,+2'.,
.5$7.252ý1(2%9(=1267,,=),1$1&,5$1-$
.5$7.252ý122%9(=1267,'2),1$1&(5-(9
.5$7.252ý1(2%9(=1267,'28325$%1,.29(1271(*$.2171(*$1$ý57$
'58*(.5$7.252ý1(2%9(=1267,,=326/29$1-$
.5$7.252ý1(2%9(=1267,'2'2%$9,7(/-(9
.5$7.252ý1(2%9(=1267,'2=$326/(1,+
.5$7.252ý1(2%9(=1267,=$35(-(7(35('8-0(,19$5âý,1(
'.5$7.252ý1(2%9(=1267,,13$6,91(ý$6291(5$=0(-,79(
2%9(=1267,'29,52965('67(9
$.7,91,.217,,=9(1%,/$1ý1((9,'(1&(
,3$6,9$6.83$
3$6,91,.217,,=9(1%,/$1ý1((9,'(1&(
--1 , 1 ,6 *)1
,
YHXULKEUH]FHQWRY
ý/(1,7(9
32'6.83,1
1$=,932'6.83,1(.21729
.21729
$01 *,2
3%4/5%4.6%4$5%4'0
!""
-
#
3ODQ
2FHQD
UHDOL]DFLMH
3ODQ
.(/'?
.(/$
.(/'? .(/'6
.(/$
.(/$
%4(
789$$8'//
78:((84%/
789(/8/%9
99&'4
/($&7.
.((87(%
#$
%&'((&)$$
%&&#$
%&'$&$#'
'')
$(%*
*&%#
+ !",- + #*
.,/0
.,/0
1 2 !",- + #(
.,/0
.,/0
$
3,- 1",
#)
.,/0
.,/0
:4.
0;)1 %47
6/94
:4$
<0 =1 )0, +,**,1 3%4%5%490
! !!"
%44
6- ", !, 0<*+1 3%4(5%475%445%4:0
0+A
*=&+*++,
3%:.5%:$5%:'0
3 !" -1", 3,-
#'
#*
)
!"21",
#(
''&*'$
'(*&(%'
)$
#)
$&*))&#(
%:7
$87.:84/4
45))
!"2!""
;0+A *
3%:45%::5%:%0
,+ 1!",,+
#
45))
!!8, !",,8
45))
6-!"2,
'4.
'4$
45)
45)
%4:
$7(
%/$
4/:
/:4&'(
:7&%7
/$8.':
$87%7
> *?(@
.:&(4
69844.
(
4/8://
(
> *?(@
(&((
64/8://
##
$&$$
%:(
789$$8:4(
78::48'7.
789(78$9/
%:/
.8..$89:'
.8.'48%/$
.8/:98.7/
.,/0
.,/0
.,/0
7$&$$
99&7.
/(.&.$
/.%89$9
64:874.
9:&99
94&99
.,/0
.,/0
'$&#
'($
''
7*$&)''
$&($)&)%)
$&*#&('$
$$'
'%
7)&(
$87'/8/(/
$87$$89%$
/((&/%
99&%(
6:8//%
*&&%'
*&#&*#
*&#*$&$
$$'
$$*$
((&*)
#
))#&$*)
)))&#)
)%&**#
$)
$$*$
%&(#*
##
($*&#((
(#&''
**&)%
#(''
#%)
7)&**)
=0+-<2
%:9
/4/8.%'
/%'8'97
/7:8/$9
6.:8$74
10-,<2
%%(
20 =+A
%%/
/78$'/
/78(('
'4:
0;) 1 %%.
$894$
'4%
*0 = 1 %%$
/87''
0, +,**, 1 3%%75%%40
%%'
(
45)'
! !!"
##%
45)'
!", ", !, 0<*+ 1 3%:/5%:75%:95%%(5%%/5%%.5%%$5%%'0
0!1 ,
3%:(6%%:0
0! 1 ,
3%%:6%:(0
BB#C
##
##
789$$8:.$
%%%
$:
%9(
(
%(
#DBC"E#CCEFB
3%%%6%9(0
%9/
$:
%(
#DBC"E#CCEFB
3%%95%9(083%9(6%%%0
%9.
45)
'47&((
%(
#DBB&FEBC"E#
CC
"#BBEC"E#FCCE3
0
AF##
9:&'$
%7&/:
> *?(@
> *?(@
(
/484:$
/(%&4%
///&/$
/8449
/98.9%
/%8(.(
'7'&44
9$&$%
6/8.:%
.8'(7
/44
/(&:'
4&9(
6.8.$9
::
(
> *?(@
(&((
6::
.,/0
.,/0
.,/0
7
789(78.$.
''%*
'#*
7$(&'$
/79
'.9&:$
> *?(@
/79
%%9
48((98/9$
.$.8:'/
(
> *?(@
(&((
6.$.8:'/
(
> *?(@
> *?(@
(
/79
'.9&:$
> *?(@
/79
> *?(@
(&((
6.$.8:'/
> *?(@
> *?(@
(
.$.8:'/
%9$
%9'
/.(
//9
/./
/((&%$
/(/&4%
.
%97
/.
/.
/.
/((&((
/((&((
(
))0 * 0 * -<0
*
*+0 ,*+
YHXULKEUH]FHQWRY
<-+*
+*
)* +*
)
5(3$
,*-!
+.
,*-!
5(3'
+.
,*-!
+.
/0 -*,
12234225622$422'/
22(
78'798$$%
':'8(:$
785$:837(
'2$87$3
78$9:827%
7($87$3
!""
#
$%&$'%(()
&&%(
$%*(%#$
&(%$(#
$%('%$)
$(%$(#
+ !",- + *
. / !",- + (
#
0,- .",
&
:25
/;<0 227
:2$
=/ .0 222
</* +*--*0 122%4229/
22:
12&
! !!"
)
12&
3- ", !, '
/=-+0 122(42274222422:/
/+>
-.&+-++*
12:542:$42:'/
12&
5(3$
0 !" -.", 0,-
$7(
%3$
23:
3$85':
$87%7
(
(
238:33
(
(
(
2:(
78'7982%:
':'8(:$
78$358953
2:3
58('(8($9
3%$89$7
'2$87$3
78'(38%2(
7($87$3
58(2'83':
3%58222
389%989:9
3%985:3
#%##
*
&
!"/.",
(
'%'&)
)%(&(
)$%$$)
$%)#
)(*%&(
)%&*(
&#
!"/!""
&
#%#('%'#
#$%$'*
#%*%$)'
#%)$
#%#$%$&(
##%)&)
;/+> -
12:242::42:%/
2:7
$857(8555
5::8$9'
$857$853(
5%:8%93
$85$$8(97
$((8%%9
12&&
,+ .!",,+
*%$&'%()#
*#%*)
*%$%)
**%
*%$)%*$
*&%*)
12&&
!!4, !",,4
&#*%**
($%&*
&)%)
(%#
&##%'$'
()%*'
12&&
3-!"/,
)
*))%##'
*&%#&
*)(%)$
*$%##'
*&%&#*
**%(((
'25
./+)=,
2:9
3'%87'$
358:'3
3298'92
3'8999
3'$8:%5
3$8$7:
'2$
0/)*=,
2%(
'27&((
,/ .+>
2%3
378$'3
378(('
3282:$
'2:
/;< 0 2%5
$892$
39859%
3%8(5(
'2%
-/ . 0 2%$
387''
58'(7
/* +*--* 0 12%742%2/
2%'
(
(
::
12&'
! !!"
)$
12&'
!", ", !, )
2%:
78'79827$
':'8(:(
7875$82$:
2%%
$'
$
29(
(
(
$'
$
/=-+ 0 12:342:742:942%(42%342%542%$42%'/
/!0 *
12:(62%:/
/! 0 *
12%:62:(/
%(
??#@
#A?@"B#@@BC?
12%%629(/
293
%(
#A?@"B#@@BC?
12%9429(/8129(62%%/
295
#A??&CB?@"B#
@@
29$
(
(
'%78772
78'(38:37
7($873:
3'7
3'
2%9
%(
322
(
53(8:32
558(57
(
(
53(8:32
558(57
(
(
3'7
3'
.(1$
E"".(1'
DEC*
22+ 3 + 3 4D+
3 A
DED+A*A34!
)22+ 3 + 3D4 @A
F8F
#
E.(1'=).(1$
1($&1(
1(.&,-
,'(1.-,
,/('%(0
,.0,-(1
,('-$1/
,-.-(',
1)+ 223***34!
56
7
'/.'-%'
)*+ )8##89
1(.&'/
'(/
< 4=(>
'(/
'(/
(
3UHMHWDVUHGVWYDL]GUåDYQHJDSURUDþXQD]DWHNRþRSRUDER
'(/
< 4=(>
1(.&'/
(
,('-$1/
'(/
'/.'-%'
< 4=(>
'(/
(
(
(
3UHMHWDVUHGVWYDL]GUåDYQHJDSURUDþXQD]DLQYHVWLFLMH
)##:";
GHO
GHO
?)##?"#8";
3UHMHWDVUHGVWYDL]REþLQVNLKSURUDþXQRY]DLQYHVWLFLMH
3UHMHWDVUHGVWYDL]REþLQVNLKSURUDþXQRY]DWHNRþRSRUDER
GHO
3UHMHWDVUHGVWYDL]VNODGRYVRFLDOQHJD]DYDURYDQMD]DWHNRþR
SRUDER
3UHMHWDVUHGVWYDL]VNODGRYVRFLDOQHJD]DYDURYDQMD]D
LQYHVWLFLMH
)####
GHO
GHO
GHO
(
'(/
'(/
'(/
'(/
)##8#
3UHMHWDVUHGVWYDL]MDYQLKVNODGRY]DWHNRþRSRUDER
3UHMHWDVUHGVWYDL]MDYQLKVNODGRY]DLQYHVWLFLMH
3UHMHWDVUHGVWYDL]MDYQLKDJHQFLM]DWHNRþRSRUDER
3UHMHWDVUHGVWYDL]MDYQLKDJHQFLM]DLQYHVWLFLMH
1($&%.
GHO
GHO
GHO
GHO
$,$/,0
'(/
$'(/1-
H3UHMHWDVUHGVWYDL]SURUDþXQRYL]QDVORYDWXMLKGRQDFLM
GHO
'01$''
,($,$1
1(/&1'
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
7 ;8##;:?
3ULKRGNLRGSURGDMHEODJDLQVWRULWHYL]QDVORYDL]YDMDQMDMDYQH
VOXåEH
3UHMHWHREUHVWL
3ULKRGNLRGXGHOHåEHQDGRELþNXLQGLYLGHQGWHUSUHVHåNRY
SULKRGNRYQDGRGKRGNL
'UXJLWHNRþLSULKRGNLL]QDVORYDL]YDMDQMDMDYQHVOXåEH
.DSLWDOVNLSULKRGNL
3UHMHWHGRQDFLMHL]GRPDþLKYLURY
3UHMHWHGRQDFLMHL]WXMLQH
2VWDODSUHMHWDVUHGVWYDL]SURUDþXQD(YURSVNHXQLMH
3UHMHWDVUHGVWYDRGGUXJLKHYURSVNLKLQVWLWXFLM
.)+ *
4@AA3
A@
3ULKRGNLRGSURGDMHEODJDLQVWRULWHYQDWUJX
3UHMHWHREUHVWL
3ULKRGNLRGQDMHPQLQ]DNXSQLQLQGUXJLSULKRGNLRG
SUHPRåHQMD
3ULKRGNLRGXGHOHåEHQDGRELþNXLQGLYLGHQGWHUSUHVHåNRY
SULKRGNRYQDGRGKRGNL
1) + 223***34!
)* + $.$.1/0
,$0$0',
,-,-//'
'00',%
$.$(./0
,'-$-.(
,%--(/1
/-&-%
//&/'
'(/
1(.&(,
1(.&(-
'(/
)";#B
3ODþHLQGRGDWNL
5HJUHV]DOHWQLGRSXVW
3RYUDþLODLQQDGRPHVWLOD
6UHGVWYD]DGHORYQRXVSHãQRVW
6UHGVWYD]DQDGXUQRGHOR
3ODþH]DGHORQHUH]LGHQWRYSRSRJRGEL
'UXJLL]GDWNL]DSRVOHQLP
'--(,1
)###
3ULVSHYHN]DSRNRMQLQVNRLQLQYDOLGVNR]DYDURYDQMH
3ULVSHYHN]D]GUDYVWYHQR]DYDURYDQMH
3ULVSHYHN]D]DSRVORYDQMH
3ULVSHYHN]DVWDUãHYVNRYDUVWYR
3UHPLMHNROHNWLYQHJDGRGDWQHJDSRNRMQLQVNHJD]DYDURYDQMD
QDSRGODJL=.'3=-8
'UXJLWHNRþLSULKRGNLNLQHL]KDMDMRL]L]YDMDQMDMDYQHVOXåEH
I3UHMHWDVUHGVWYDL]GUåDYQHJDSURUDþXQDL]VUHGVWHY
SURUDþXQD(YURSVNHXQLMH
GHO
GHO
GHO
GHO
GHO
GHO
GHO
GHO
GHO
GHO
GHO
GHO
GHO
GHO
GHO
GHO
GHO
GHO
GHO
GHO
GHO
1,$1.-%
/%&1.
1,0(,-'
C)?##;:?
GHO
GHO
GHO
GHO
GHO
GHO
GHO
GHO
GHO
'3ODþLODGRPDþLKREUHVWL
(3ODþLODWXMLKREUHVWL
)6XEYHQFLMH
*7UDQVIHULSRVDPH]QLNRPLQJRVSRGLQMVWYRP
+7UDQVIHULQHSURILWQLPRUJDQL]DFLMDPLQXVWDQRYDP
,'UXJLWHNRþLGRPDþLWUDQVIHUML
3LVDUQLãNLLQVSORãQLPDWHULDOLQVWRULWYH
3RVHEQLPDWHULDOLQVWRULWYH
(QHUJLMDYRGDNRPXQDOQHVWRULWYHLQNRPXQLNDFLMH
3UHYR]QLVWURãNLLQVWRULWYH
,]GDWNL]DVOXåEHQDSRWRYDQMD
7HNRþHY]GUåHYDQMH
3RVORYQHQDMHPQLQHLQ]DNXSQLQH
.D]QLLQRGãNRGQLQH
'UXJLRSHUDWLYQLRGKRGNL
.) + 243 *
4@AA3
A@
$3ODþHLQGUXJLL]GDWNL]DSRVOHQLPL]QDVORYDSURGDMHEODJD
LQVWRULWHYQDWUJX
%3ULVSHYNLGHORGDMDOFHY]DVRFLDOQRYDUQRVWL]QDVORYD
SURGDMHEODJDLQVWRULWHYQDWUJX
&,]GDWNL]DEODJRLQVWRULWYHL]QDVORYDSURGDMHEODJDLQ
VWRULWHYQDWUJX
*)##8
1DNXS]JUDGELQSURVWRURY
1DNXSSUHYR]QLKVUHGVWHY
1DNXSRSUHPH
1DNXSGUXJLKRVQRYQLKVUHGVWHY
1RYRJUDGQMDUHNRQVWUXNFLMDLQDGDSWDFLMH
,QYHVWLFLMVNRY]GUåHYDQMHLQREQRYH
1DNXS]HPOMLãþLQQDUDYQLKERJDVWHY
1DNXSQHPDWHULDOQHJDSUHPRåHQMD
âWXGLMHRL]YHGOMLYRVWLSURMHNWRYSURMHNWQDGRNXPHQWDFLMD
QDG]RULQYHVWLFLMVNLLQåHQLULQJ
1DNXSEODJRYQLKUH]HUYLQLQWHUYHQFLMVNLK]DORJ
GHO
GHO
GHO
)!5*4**7+ 3 + 5)F)7
3)*A3D4 +*4 *
A4+ 4!35-,(6-,16-,.7
F8F
)DED+A*A34!
-,
3) *43D*A4+
4!35''(6''16''.6''$7
3UHMHWDYUDþLODGDQLKSRVRMLO
3URGDMDNDSLWDOVNLKGHOHåHY
.XSQLQHL]QDVORYDSULYDWL]DFLMH
''
'DQDSRVRMLOD
3RYHþDQMHNDSLWDOVNLKGHOHåHYLQILQDQþQLKQDORåE
3RUDEDVUHGVWHYNXSQLQL]QDVORYDSULYDWL]DFLMH
3RYHþDQMHQDPHQVNHJDSUHPRåHQMDYMDYQLKVNODGLKLQGUXJLK
SUDYQLKRVHEDKMDYQHJDSUDYDNLLPDMRSUHPRåHQMHYVYRML
ODVWL
3)*A *4
A4+ 4!353)F3)7
C)DEC*
F8F
F$(/'/
$/'$'/
%-%1/
.--1,
'($$-1
..-00%
1(.&./
'(/
'(/
.,/&.,
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
'(/
#
E.(1'=).(1$
(
'(/
'(/
'(/
< 4=(>
E"".(1'
(
< 4=(>
.(1$
(
'(/
'(/
'(/
(
'(/
(
#
E.(1'=).(1$
(
E"".(1'
< 4=(>
< 4=(>
.(1$
(
(
1(/&(,
< 4=(>
1/)///
1(/&(,
< 4=(>
(
(
1/)///
(
(
1%)$$/
F1/)///
(
1%)$$/
(
-)-10
F1%)$$/
F.-)-1,
,( 3)2 4!3*5,((6,(17
G)A2 4!3*53)F3)7
$()/'/
F'/).%%
,(( 'RPDþH]DGROåHYDQMH
,(1 =DGROåHYDQMHYWXMLQL
G)3D*52*H*7 A3D+
5)63)63)F)F3)F3)7
,,( 2GSODþLODGRPDþHJDGROJD
,,1 2GSODþLODGROJDYWXMLQR
,, 3) 4D4 4@5,,(6,,17
G)AEC*53)63)F3)FG)IF)7

PROGRAM DELA IN FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014

Transcription

Similar documents

PRIROČNIK za IZBIRO OSEBNEGA FINANČNEGA SVETOVALCA

Seznam finančnih instrumentov z opisom tveganj

Predstavitev energetske prenove SBI

Sempeter - PZI - 1 arhitektura.pdf

Letno poročilo 2014 - Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj

Finska – seminar Vodopivec 2007

OSEBNA IZKAZNICA FINOR LEASING d.o.o. KOPER

Povzetki referatov 22. konference SZKO, 2013

zbornik, PDF - Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih