1 Kvalitetshandbokens syfte och företagsledningens ansvar

Transcription

Standard
9001:2008
Dokument
QM 1
1
Dokumentnamn
Kapitel 1 Företagsledningens
ansvar
Dokument typ
Huvuddokument
Utfärdat av, datum
Jimmy Seiko 2012-06-18
Utgåva
2
Godkänt av, datum
Peter Ehrenheim 2012-06-18
Sida
Sidan 1 av 4
Kvalitetshandbokens syfte och företagsledningens
ansvar
1.1
Bakgrund och syfte
Robustus Wear Components AB har som affärsidé att producera maskinkomponenter på
lego samt att leverera tjänster och produkter inom, området hårdmetall och polykristalin
diamant (PCD) och andra hårdmaterial, i överensstämmelse med kundernas krav och
förväntningar och samtidigt vara så lönsamt att en långsiktig överlevnad tryggas. Syftet med
denna kvalitetshandbok är att presentera företagets kvalitetsledningssystem för berörda
parter såsom kunder, personal, leverantörer och myndigheter.
1.2
Omfattning
Det kvalitetsledningssystem som utvecklats vid Robustus Wear Components AB och som
beskrivs i denna handbok överensstämmer med kraven i SS - EN ISO 9001:2008.
Handboken omfattar handboktext och rutinbeskrivningar som SS - EN ISO 9001:2008 ställer
krav på. All dokumentation i kvalitetshandboken samt de dokument som handboken hänvisar
till finns lagrat på företagets server samt utskriven i pärm.
Robustus exkluderar konstruktion och utveckling (krav 7.3 enligt ISO 9001:2008) från
handboken eftersom Robustus inte bedriver sådan verksamhet.
Dokument rörande av ledningen satta mål samlas in budgetårsvis och förvaras i
företagspärmen i arkivrummet. Övriga kundrelaterade kvalitetsdokument lagras på företagets
server.
1.3
Tillämpning
Kvalitetsledningssystemet, som fastställdes av företagets VD, 2012-06-18, gäller generellt för
Robustus Wear Components AB:s verksamhet i Örebro. I avtalssituationer ska kvalitetsledningssystemet ge tilltro till att tjänsterna kommer att överensstämma med kraven genom
att ge tillräckliga bevis på företagets produktions-, leverans- och serviceförmåga.
1.4
Övergripande ansvar och befogenheter
Företagets VD har det övergripande ansvaret för att kvalitetsledningssystemet uppfyller ovan
angivna krav, att det är fastställt och tillämpas enligt de rutiner som redovisas i kvalitetshandboken. Det operativa ansvaret för företagets kvalitetsledningssystem samt att det
förvaltas på rätt sätt och vidareutvecklas, har delegerats till företagets kvalitetsansvarig.
1.5
Företagsledningens ansvar
Företagsledningen för Robustus har definierat och dokumenterat företagets policy, mål och
åtagande beträffande kvalitet. Respektive chef ansvarar för att kvalitetspolicyn förstås,
tillämpas och upprätthålls inom sina respektive ansvarsområden.
1.5.1
Datasäkerhet
Kvalitetsledningssystemets datafiler är skrivskyddade, endast VD och Kvalitetsansvarig har
full åtkomst. Back-up-rutin beskrivs i QM 2.2.5.
Standard
9001:2008
Dokument
QM 1
Dokumentnamn
ansvar
Dokument typ
Huvuddokument
Utfärdat av, datum
Utgåva
2
Godkänt av, datum
Sida
Sidan 2 av 4
1.6
Kvalitetspolicy för företaget
På Robustus Wear Components AB arbetar vi ständigt med att skapa högre värde för våra
kunder och andra intressenter. Vi ser kundens krav som lägstanivå och att överträffa deras
förväntningar som en självklar riktlinje. Detta förutsätter att vi levererar produkter och service
utan fel, i rätt tid och till rätt antal. Utöver intressenters krav ska vi även efterleva gällande
lagar och förordningar.
Nöjdare kunder är vårt främsta mål med kvalitetsarbetet.
Vår väg dit är:
•
Kvalitetsutveckling som fokus i vår långsiktliga strategi såväl som i den dagliga
verksamheten.
•
Alltid vara lyhörd och identifiera kundens behov och önskemål.
•
Kontinuerlig mäta kundnöjdhet och ta lärdom av resultatet.
•
Kompetenta medarbetare som ges möjlighet att utvecklas och delta i kvalitetsarbetet.
•
Medarbetarskap som präglas av nollfelstänkande och engagemang.
•
Alltid söka rotorsaken till problem och använda förebyggande åtgärder.
•
Ett effektivt och processorienterat verksamhetssystem som ständigt ska förbättras.
•
Skapa goda och säkra relationer med leverantörer där win/win situation råder.
Robustus Wear components ledningssystem för kvalitet är certifierat enligt standarden ISO
9001:2008.
1.7
Företagets kvalitetsmål:
Företagsledningen formulerar varje år kvalitetsmål i samband med budgetarbetet för de
viktigaste delarna av verksamhetens inriktning. Dessa kvalitetsmål dokumenteras i
företagspärmen som fastställs i samband med budgetårsskiftet, se QM 2.3
Standard
9001:2008
Dokument
QM 1
1.8
Dokumentnamn
ansvar
Dokument typ
Huvuddokument
Utfärdat av, datum
Utgåva
2
Godkänt av, datum
Sida
Sidan 3 av 4
Företagets organisation
Organisations plan
1.8.1
Syfte
Att beskriva och utveckla organisationen, ansvar och befogenheter samt resurser i harmoni
med affärsidén, kvalitetspolicyn och förändringar av marknadssituationen.
1.8.2
Omfattning
Funktioner och personer som leder, utför och verifierar arbete som påverkar kvaliteten.
1.8.3
Beskrivning
Företagets relativa litenhet gör att de flesta rollerna delas mellan olika anställda. En person
som huvudsakligen är anställd för en funktion kan vidare om beläggningssituationen eller
liknande kräver det, rycka in i andra delar av organisationen.
Vid frånvaro, ojämn beläggning eller produktionsstörningar fördelar VD eller av VD delegerad
person arbetsuppgifter för att möta den aktuella situationen.
Standard
9001:2008
Dokument
QM 1
Dokumentnamn
ansvar
Dokument typ
Huvuddokument
Utfärdat av, datum
Utgåva
2
Godkänt av, datum
Sida
Sidan 4 av 4
Det är varje anställds ansvar:
•
•
•
•
•
Att inhämta information som saknas för att fullgöra det egna arbetet.
Att hålla rent och snyggt runt omkring sig.
Att genomföra den egna arbetsinsatsen i rätt tid och på sådant sätt att den uppfyller
föreliggande krav.
Att vidta åtgärder för att ritningar, instruktioner, komponenter, artiklar och produkter
som avviker från ställda krav inte av misstag förs vidare i förädlingskedjan.
Att rapportera brister som påverkar kvalitén.
Varje år i samband med budgetarbetet sker en översyn av organisationen och dess
bemanning med hänsyn till marknadssituationen, internt effektiviseringsarbete och
lönsamhetskrav.
Den aktuella bemanningen, kompetensbeskrivning samt befattningslista med tillhörande
beskrivning av ansvar, befogenheter, kompetenskrav samt nuvarande kompetensnivå för
respektive befattning och deras inbördes samarbetsförhållanden redovisas i
personalpärmen. Uppdatering av organisationsplanen sker vid behov. Dessa dokument
förvaras i personalpärmen i företagets arkivrum.
Årligen genomförs inför och i samband med budgetarbetet en behovsinventering och
åtgärdsplanering. Detta för att säkerställa att kompetensen är i harmoni med Robustus Wear
Components AB affärsidé, kompetenskrav samt för att uppfylla kundkraven.
1.8.4
Kompetensutveckling
Kompetensutveckling sker vid behov och när verksamheten tillåter. En gång per år och
anställd äger ett utvecklingssamtal rum. Medarbetarsamtal utgår ifrån QC 1.1 och samtalet
noteras på QB 1.1.
Händelseförloppet där kompetenshöjande åtgärder vidtas dokumenteras på blankett
(utvärdering utbildning). Uppföljning sker inom 4 månader.
Dokument som verifierar erhållen kompetens förvaras, tillsammans med respektive
medarbetares kompetensbeskrivning, befattningslista, medarbetarsamtal i personalpärmen.
VD ansvarar för att rutinen vidmakthålls.
1.9
Företagsledningens genomgång
Ledningsgruppen har regelbundna möten ( minst 4 ggr/år). Företagsledningen fastställer en
agenda inför respektive möte. Systemets lämplighet diskuteras 1 gång per år i samband med
ledningens genomgång.
VD tillsammans med kvalitetsansvarig utser revisorer för interna kvalitetsrevisioner.
Revisorer utses utifrån deras erfarenhet i företaget samt kompetensnivån avseende
kvalitetsledningssystem (se QR 9.2).
SS-EN ISO 9001:2008 Avsnitt 5, 6.1-6.2, 8.5.1
Medarbetarsamtal
Upprättad vid medarbetarsamtal den:
Avser perioden:
Medarbetare:
Följande överenskommelser har träffats under medarbetarsamtalet:
Chef:
Medarbetare:
Bilaga QB 1.1 utgåva 1 J. Seiko 2011-03-04 Godkänd av:
Checklista för medarbetarsamtal
Följande områden är viktiga att samtala om under medarbetarsamtalet och är
exempel på hur samtalet kan utformas. De kan ses som ett instrument för att
säkerställa att medarbetare och chef har samma förutsättningar till förberedelser, att
båda har möjlighet att i slutet av samtalet stämma av att alla punkter berörts och att
alla får lika innehåll i samtalet.
Innehåll:
Återkoppling
• Hur har året varit
• Vad sades vid förra samtalet
• Har uppsatta personliga mål/individuella utvecklingsplaner uppnåtts
Verksamhetens mål
• Mål för verksamheten och för arbetet
• Konkreta mål som ska uppnås under den kommande planeringstiden
• Hur ska man arbeta för att klara det
Arbetsuppgifter
• Arbetets innehåll
• Vad går bra/inte bra
• Ansvar och befogenheter
• Prioriteringar
• Vad kan förändras/förbättras
• Arbetsinsats
Arbetsmiljö-jämställdhet
• Arbetsklimat och trivsel
• Arbetsledning
• Kommunikation, samarbete och relationer
• Upplevd delaktighet och inflytande över arbete och organisation
• Jämställdhetsarbetet
Kompetensutveckling
• Inventering av kompetens och ambitioner
• Behov av utveckling
• Möjligheter för nya arbetsuppgifter
• Möjligheter till utbildning/ utveckling/kompetenshöjning
Framtiden
• Framtidsvisioner
• Förväntningar
• Vad gör medarbetaren om t.ex. 5 år
Avslutning - detta är vi överens om
• Avstämning att alla punkter berörts
• Överenskommelse om innehåll i ev. minnesanteckningar
Bilaga QC 1.1 utgåva 1 J. Seiko 2011-03-04 Godkänd av:
•
•
•
Kom överens om t.ex. om någon skall informeras i efterhand, tex i syfte att
ändra en
Arbetsrutin.
Ömsesidig reflektion över samtalet - blev resultatet av samtalet det som chef
och medarbetare förväntade sig? Denna eftertanke hjälper till att göra nästa
medarbetarsamtal ännu bättre.
Bilaga QC 1.1 utgåva 1 J. Seiko 2011-03-04 Godkänd av:
Standard
9001:2008
Dokumentnamn
Kvalitetsledningssystemet
Utfärdat av, datum
Utgåva
2
Dokument
QM 2
Dokument typ
Manual
Godkänt av, datum
Sida
Sida 1 av 3
2
2.1
Kvalitetsledningssystemets uppbyggnad
Företagets kvalitetsledningssystem uppfyller kraven i SS - EN ISO 9001:2008 enligt
huvudflödet nedan. Kapitelindelningen följer i stort en order från förfrågan till genomförande
och uppföljning. Kapitel 1-2, som är av övergripande natur inleder manualen och kapitel 9,
som beskriver hur företagsledningen följer upp, styr och förbättrar totalkvaliteten på
tillhandahållna tjänster avslutar manualen.
Robustus Wear Components AB:s kvalitetsledningssystem består av en dokumenterad och
av VD fastställd kvalitetsmanual.
Dokumenterade checklistor, instruktioner, blanketter och verifikatmallar för viktiga
kundrelaterade aktiviteter, som ingått i order till kund, återfinns på kontor.
De arkiveras (enligt rutin 2.2.4) i orderpärmar för respektive order. Av kunder tillhandahållna
dokument hanteras som egna.
Standard
9001:2008
Dokumentnamn
Utfärdat av, datum
Utgåva
2
Dokument
QM 2
Dokument typ
Manual
Godkänt av, datum
Sida
Sida 2 av 3
2.2
Dokumentstyrning
2.2.1
Allmänt
Företaget har upprättat och underhåller rutiner
för styrning av kvalitetsledningssystemets dokument
antingen på papper eller finns tillgängliga som datafiler.
Dokument i kvalitetshandboken benämns
QM för manualtext och QR för rutinbeskrivningar om de redovisas som separata
bilagor till manualtexten.
Dokument i kvalitetshandboken som benämns
QC, står för checklistor och instruktioner samt
QB för blanketter och verifikatmallar.
Dessa dokument sifferbetecknas enligt
samma princip som QM- och QR-dokument.
2.2.2
Upprättande, granskande och godkännande av dokument i
kvalitetshandboken.
Alla medarbetare kan ta initiativ till och ge förslag till nya dokument i kvalitetshandboken.
Ansvarig medarbetare för berört verksamhetsområde, kvalitetsansvarige och VD granskar
sedan dokumentet och VD fastställer det genom signatur och datum. Ny eller påtagligt
förändrad rutin, blankett, mall ges nytt utgåvenummer och dokumenteras skrivskyddad på
server.
2.2.3
Registrering och spridning av dokument.
Robustus har upprättat en dokumentförteckning över styrande och redovisande dokument,
QB 2.1 respektive QB 2.2. Dokumentförteckningarna uppdateras kontinuerligt med nya eller
ändrade dokument.
Kvalitetshandbokens samtliga dokument finns tillgängliga på företagets server och kan
skrivas ut.
2.2.4
Registrering och arkivering av verifikat.
I normalfallet följs svensk bokföringslag vad gäller redovisande dokument, (verifikat) med
arkivering i 10 år. Dessa förvaras i avsedd pärm samt i Monitor/server.
2.2.5
Back-up-rutin
Standard
9001:2008
Dokumentnamn
Utfärdat av, datum
Utgåva
2
Dokument
QM 2
Dokument typ
Manual
Godkänt av, datum
Sida
Sida 3 av 3
Robustus använder sig av ett automatiskt backup system som administreras av företagets IT
leverantör. Förstahands backupen sker dagligen mellan två servrar i huset. Andrahands
backup sker dagligen mellan Robustus och leverantörens data center vilket har hög
skyddsklass
2.3
Kvalitetsplanering
Robustus ledningsgrupp granskar kontinuerligt, i samband med ledningsmöten, företagets
kvalitetsprestanda, och vidtar löpande korrigerande åtgärder. Minst en gång per år görs
ledningens genomgång då resultatet av interna kvalitetsrevisioner utgör ledningens
beslutsunderlag angående förbättringar av systemet. Kvalitetsplaner dokumenteras i
företagspärmen.
2.4
Produktidentifikation och spårbarhet
Produkter som Robustus producerar spåras genom vårt MRP system Monitor. Produkten ska
kunna följas från ankomst till utleverans.
Kundgods tilldelas en etikett med löpnummer, vid ankomst (se QR 6.1). Dessa förfaranden
ska säkerställa produkternas spårbarhet genom processen inom Robustus.
2.5
Dokument tillhandahållna av kund
Dokument/elektronisk information eller ritningar som tillhandahålls av kund i samband med
order påförs ordernummer och utskriftsdatum av administratör som förvarar denna
information i datorn/mapp eller i enlighet med annan överenskommelse med kund.
Ritningar stämplas med hänvisning till bokad order.
2.6
Ansvar och befogenheter
VD ansvarar för att kvalitetsledningssystemet är upprättat och kvalitetsansvarige för att det
fungerar på fastställt sätt.
Referenser SS-EN ISO 9001:2008 kap. 4, 7.5.3, 7.5.4
Styrande dokument
Beteckning
Utg.
Namn
Förvaras i
QM 1
QC 1.1
2
1
Företagsledningens ansvar
Checklista för medarbetarsamtal
Kvalitetshandbok
Kvalitetshandbok
QM 2
QB 2.1
QB 2.2
2
1
1
Styrande dokument
Redovisande dokument
Kvalitetshandbok
Kvalitetshandbok
Kvalitetshandbok
QM 3
QR 3.1
3
1
Marknadsföring
Rutin marknadsföring
Kvalitetshandbok
Kvalitetshandbok
QM 4
QR 4.1
2
3
Offertförfrågan/beställning
Rutin offert - order
Kvalitetshandbok
Kvalitetshandbok
QR 4.2
1
Rutin Beredning
Kvalitethandbok
QM 5
QR 5.1
QR 5.2
QR 5.3
2
2
4
1
Tillverkning
Rutin tillverkning
Rutin underhåll lokal och maskiner
Rutin hantering mätdon
Kvalitetshandbok
Kvalitetshandbok
Kvalitetshandbok
Kvalitetshandbok
QM 6
QR 6.1
3
1
Lager och distribution
Rutin inkommande gods
och distribution
Kvalitetshandbok
Kvalitetshandbok
QM 7
QR 7.1
QR 7.2
4
1
4
Inköp
Rutin inköp
Rutin leverantörsbedömning
Kvalitetshandbok
Kvalitetshandbok
Kvalitetshandbok
QM 8
QR 8.1
1
1
Fakturering
Rutin fakturering
Kvalitetshandbok
Kvalitetshandbok
QM 9
QR 9.1
QR 9.2
QR 9.3
QR 9.4
1
1
1
1
1
Förbättringsprogram
Rutin avvikelsehantering
Rutin interna kvalitetsrevisioner
Rutin ständigt förbättringsarbete
Rutin för kundmätningar
Kvalitetshandbok
Kvalitetshandbok
Kvalitetshandbok
Kvalitetshandbok
Kvalitetshandbok
Bilaga QB 2.1 Utgåva 3 J. Seiko 2012-09-24 Godkänd av: Peter Ehrenheim
Beteckning
Utg.
Namn
Förvaras i
Packningsrutiner
Packpärm/lager
Befattningslistor
Personalpärm/Intranät
Kvalitetsmål
Företagspärm
Kompetenskrav
Företagspärm
Offertmall
Monitor
Kundenkät
Server
Back-up-band kontroll
Server
Utbildning utvärdering
Server
Bilaga QB 2.1 Utgåva 3 J. Seiko 2012-09-24 Godkänd av: Peter Ehrenheim
Beteckning
Utg.
QM 0
Namn
Förvaras i
Innehållsförteckning
Kvalitetshandbok
QB 1.1
1
Blankett medarbetarsamtal
Personalpärm
QB 2.1
1
Styrande dokument
Kvalitetshandbok
QB 2.2
1
Kvalitetshandbok
QB 9.1
2
Avvikelserapport
Avvikelser/förbättringar
QB 9.2
1
Revisionsrapport
QB 9.3
1
QB 9.4
1
Sammanställning avvikelse/
förbättringsrapport
Avvikelse/förbättringsrapport
Kundnöjdhetsundersökning
Leverantör/kund pärm
Utbildning utvärdering
Personalpärm
Utbildning anställda
Personalpärm
Nuvarande kompetens
Personalpärm
Dagordning ledningsmöten
Server
Protokoll från ledningsmöte
Server
Back-up-band kontroll
Företagspärm
Bilaga QB 2.2 Utgåva 1 J. Seiko 2011-03-04 Godkänd av:
Standard
Dokumentnamn
Utfärdat av, datum
Utgåva
9001:2008
Dokument
QM 3
Marknadsföring
Dokument typ
Manual
Godkänt av, datum
3
Sida
Sidan 1 av 1
3
Marknadsföring
3.1
Syfte
Att erhålla nya uppdragsgivare eller nya uppdrag hos tidigare kända uppdragsgivare.
3.2
Omfattning
Rutinen börjar med en marknadsstrategi fastställd av ledningen och avslutas med att ett
kundbehov är väckt.
3.3
Beskrivning
Robustus Wear Components AB har en dokumenterad rutin för marknadsföring se QR 3.1.
I aktivitetsplanen redovisas marknadsföringsaktiviteter.
3.4
VD ansvarar för att rutinen vidmakthålls och marknadschefen för det operativa arbetet.
Marknadsföring
Rutin QR 3.1 utgåva 1 J.Seiko 2011-03-04 Godkänd av:
Standard
9001:2008
Dokument
QM 4
Dokumentnamn
Offertförfrågan, order,
reklamation
Dokument typ
Manual
Utfärdat av, datum
Utgåva
2
Godkänt av, datum
Sida
Sidan 1 av 2
4
Förfrågan, offert, order, reklamation
4.1
Syfte
Att uppmärksamma kunden på att en förfrågan/beställning har mottagits.
4.2
Omfattning
Rutinen börjar med att förfrågan/beställning inkommer och avslutas med att offertgivningen
fullföljs eller order påbörjas.
4.3
Beskrivning
Normalt inkommer två typer av köpsignaler: Förfrågningar och Beställningar. Förfrågningar
behandlas av offertställare. I normalfallet bifogar kund ritning, i övriga fall kan Robustus
erbjuda ritningskonsultation, detta sker ur Robustus synvinkel externt. Beställningar bokas
omgående och kontroll mot aktuell beläggning samt ledtider fastlägger rimligt leveransdatum.
4.3.1
Offertförfrågan
Initialt förs en dialog med kund som ska ge svar på produktens användningsområde, funktion
samt miljön den ska användas i. På så sätt kan Robustus avgöra hur kundens kända samt
underförstådda krav är ställda.
Vid offertförfrågan bekräftas åtagandet och en offertgenomgång utförs. Samtliga uppgifter
som kompletterar offerering noteras i mall i Monitor. Mallen för offertställande finns tillgänglig
i Monitor (se QR 4.1). Samtliga dokument som tillhör offertarbetet, sparas i pappersform
minst 30 dagar från offertgivningen, sedan arkiveras offerten i Monitor.
4.3.2
Beställningar
Vid beställning kontrolleras order mot given offert. I de fall kund saknar ritning skickar
Robustus, tillsammans med orderbekräftelse, senast kända ritning för verifiering. Vid order
på ny artikel skall beredning slutföras ( se QR 4.2 ) samt en teknisk genomgång hållas med
närvaro av berörda operatörer samt produktionschef och teknisk chef.
4.3.3
Reklamationer
Vid ev. reklamation skall avvikelserapport skrivas av kvalitetsansvarige. Produktionschefen
och/eller VD följer upp och löser problemet med kunden. Se rutinbeskrivning i QR 4.1.
4.4
VD och Chefen Teknik/Marknad ansvarar för att denna rutin fungerar enligt beskrivning.
Standard
9001:2008
Dokument
QM 4
Dokumentnamn
Offertförfrågan, order,
reklamation
Dokument typ
Manual
Utfärdat av, datum
Utgåva
2
Godkänt av, datum
Sida
Sidan 2 av 2
Referenser SS-EN ISO 9001:2008 Avsnitt 7.1, 7.2
Rutin för förfrågan, offert, order och reklamation.
Bilaga QR 4.1 utgåva 3 J.Seiko 2012-06-18 Godkänd av: Peter Ehrenheim
Rutin för beredning
4.2.1
Syfte
Beskriva rutinen för beredning av en produkt för tillverkning.
4.2.2
Omfattning
Denna rutin omfattar krav och instruktioner för hur en artikel skall registreras och in-beredas i
Robustus tillverknings och administrationssystem .
4.2.3
Rutin
Beredningen genomförs och dokumenteras i företagets MPS system, Monitor.
Beredningen skall lista material, alla tillverknings operationer samt eventuella
operationslegon.
För köpt material skall följande anges: specifikation ( material, rätt enhet , kvalitet - om så
krävs med kopplat dokument ) pris, ledtid samt leverantör / leverantörskod. Köpt material
läggs i varugrupp 200 råmaterial.
För tillverkat material skall material eventuell artikel struktur, operationstider, maskingrupper
samt tillverknings instruktioner anges (där så krävs) aktuell ritning skall alltid finnas kopplat till
beredningen. Ritning kopplad till beredning betraktas som original dokument. Revisions
nummer på ritning skall anges i beredningen.
För operations legon skall specifikation, leverantör, pris och ledtid anges.
En ny artikel som inte är godkänd för produktion skall ha artikel status 1 eller 2.
Innan ordererkännande på ny artikel skall beredningen granskas av Produktionschef,
Teknikchef och berörd operatör när denna granskning är klar skall artikeln ges status 4.
Planerings parametrar skall anges K för köpartikel, T för artikel utan kundprognos och L för
artikel med kundprognos. För prognos artiklar ( L ) används partiformningsregel P med
lämpligt antal dagar (minst 60). Säkerhetstid på 10 dagar anges för alla T och L artiklar.
EOK och årsvolym skall beräknas / anges.
Pris och kundkod skall anges för alla sålda artiklar.
4.2.4
Beredning kan utföras av flera befattningshavare på företaget men Chefen Teknik och
Marknad ansvarar för att beredningar genomförs och för dess kvalitet.
Bilaga QR 2.2 Utgåva 1 J. Seiko 2012-06-18 Godkänd av: Peter Ehrenheim 2012-06-19
Standard
9001:2008
Dokument
QM 5
5
Dokumentnamn
Kapitel 5 Tillverkning och underhåll
Dokument typ
Huvuddokument
Utfärdat av, datum
Godkänt av, datum
Utgåva
2
Sida
Sidan 1 av 1
Tillverkning och underhåll
5.1
Syfte
Att säkerställa att tillverkningen sker under planerade och styrda förhållanden. Det innebär
att processer som påverkar kvaliteten förbereds, planeras, övervakas och styrs så att
produkterna säkert uppfyller specifikationerna. Målet är att på förhand vara säker på att
tillverkningsprocessen kommer att producera produkter som uppfyller kravspecifikationen.
5.2
Omfattning
Kvalitetsstyrningen under tillverkningen omfattar och berör:
• Alla tillverkningsoperationer, arbetsmetoder och processer som påverkar produkten.
• Underhåll och användning av utrustning och maskiner som har betydelse för produktens
kvalitet.
• Tillverkningskontroll för att verifiera uppnådda resultat och ge underlag för styrning av
processer och tillverkningsoperationer.
• Avvikande produkter märks och tas ur tillverkningsprocessen så snart fel upptäcks.
Produkter placeras på plats angiven spärrat gods.
5.3
Rutinbeskrivning
Robustus Wear Components AB har upprättat och vidmakthåller rutiner för:
• Styrning och övervakning samt kvalitetskontroll av tillverkningen enligt bilaga QR 5.1.
• Underhåll av maskiner och lokaler enligt bilaga QR 5.2.
• Underhåll och kalibrering av mätdon enligt bilaga QR 5.3.
5.4
Rutin QR 5.1 ansvarar Produktionschef för dess funktion.
Produktionschef eller av VD/ Produktionschef utsedd personal ansvarar för att rutinerna
enligt bilagorna QR 5.2, 5.3 och 5.4 följs på avsett sätt.
Referenser SS-EN ISO 9001:2008 kapitel 6.3, 6.4, 7.1, 7.5.1, 7.6
Rutiner för tillverkning
5.1 Produktionsflöde
Server
(i) VT tittar i sin
körlista och tar ut
order, beredning
samt ritning från
Monitor
(i) Alternativ :
VT får ut
tillverknings
dokument från
tillverkningschefen
(ii) VT
hämtar CNCprogram
från server.
(iii) Tar fram
utrustning
t ex. fixturer,
mätdon,
verktyg m.m.
Ev.
mätprotokoll
skapas
Färdig produkt till
avsändning lager
angiven plats för
godkända artiklar
Nytt tempo
VT startar
produktion.
Moment (i) – (iii)
skall utföras
I god tid innan
tillverkningsstart
VT kontrollmäter
och korrigerar
kontinuerligt.
Avvikande
produkter märks.
VT rapporterar
godkända
detaljer
avrapporteras i
Monitor /TRT
Operation
avslutas
Monitor
Bilaga QR 5.1 utgåva 2 J.Seiko 2012-06-19 Godkänd av: Peter Ehrenheim
Avvikande
produkter till
angiven plats:
Spärrat gods
Ev.synpunkter
på beredning,
dokument till
produktionsledn.
Rutiner för underhåll av maskiner och lokaler
5.2.1
Syfte
Beskriva rutinen för förebyggande underhåll och reparationer av maskinpark.
5.2.2
Omfattning
Denna rutin omfattar planering och genomförande av förebyggande underhåll samt
utförande av reparationer.
5.2.3
Rutin
Lokaler: I samband med arbetsmiljörond 4 ggr per år dokumenteras vilket underhålls som
krävs i lokalerna. Föreslagen åtgärd följs upp på nästföljande rond. Protokollen sparas i
pärm på verkstadskontoret.
Anläggnings system: Utrustningar som kompressorer, kylaggregat, lyftanordningar har alla
individuella underhålls planer som förvaras i pärmar på verkstads kontoret. Underhålls
protokoll förvaras i respektive pärm:
Tillverknings maskiner: Underhålls planen anslås på respektive maskin. Underhålls
protokollen förvaras i pärmar på verkstadskontoret.
5.2.4
Produktionschefen ansvarar för att underhållsrutinerna fungerar och ges tillräcklig prioritet.
Bilaga QR 5.2 Utgåva 4 G.Frost 2012-09-17 Godkänd av: Peter Ehrenheim 2012-07-17
Kvalitetsansvarig, nedan kallad KA, ansvarar för samtliga rutiner enligt
detta dokument QR 5.3 efterlevs. Mätdon förvaras samt hanteras i ett tempererat mätrum.
Rutiner för hantering av mätdon
5.3.1
Gruppering, märkning och registrering
I detta dokument QR 5.3 punkterna 5.3.1 tom 5.3.3 innefattar begreppet mätdon även
mätmaskiner, mätmikroskop och planskivor.
•
Mätdon grupperas i kalibreringsintervall och märks med ID-löpnummer.
•
Mätdon registreras i mätdonsregister på server.
•
Kalibreringsintervall fastställs för varje mätdonsgrupp enligt bok ”handhavande och
kalibrering mätdon” (VI Industriutveckling).
•
Tillåten avvikelse fastställs enligt leverantörens rekommendationer.
•
Ej kalibreringspliktiga mätdon märks men registreras ej.
5.3.2
Anskaffning av nya mätdon
•
Vid behov av nya mätdon handläggs anskaffningen av KA.
•
KA upphandlar enligt inköpsrutin.
•
Efter leverans sparas certifikat från tillverkare i pärm ”Kalibreringsbevis – certifikat
mätdon” vilken förvaras i mätrum.
5.3.3
•
Underhåll av mätdon
KA ansvarar för att de underhållsåtgärder (både förebyggande och korrigerande) som
leverantören rekommenderat genomförs.
•
Statusen på alla mätdon registreras i mätdonsregistret.
•
För att icke godkända mätdon ej skall komma till användning förvaras dessa i ett låst
skåp i mätrummet. KA kontrollerar om korrigerande åtgärder skall vidtas eller om
mätdonet skall kasseras.
Bilaga QR 5.3 Utgåva 1 J. Seiko 2011-05-04 godkänd av:
5.3.4
Kalibrering
5.3.4.1
Intern kalibrering: Mätdon med mätnoggrannhet ≥ 0,01mm.
•
Kalibrering sker efter mätdonsregistrets fastställda intervaller.
•
Kalibrering utförs, i tempererat mätrum, av KA eller av denne utsedd person.
•
Kalibrering sker efter fastställda metoder enligt bok ”handhavande och kalibrering
mätdon” (VI Industriutveckling).
•
Kalibreringsresultat införs i uppmätningsprotokoll. (blanketter finns på server för varje
mätdonstyp).
•
Färdiga uppmätningsprotokoll förvaras i uppmärkta pärmar i mätrummet.
•
Godkända mätdon märks med nästkommande intervall enligt Swedac Märksystem. Efter
genomförd kalibrering, för KA in kalibreringsstatusen i mätdonsregistret.
5.3.4.2
Extern kalibrering: Mätdon med mätnoggrannhet < 0,01mm.
•
Kalibrering sker efter mätdonsregistrets fastställda intervaller.
•
KA skickar i väg mätdonet till av Swedac ackrediterat mätlabaratorium för kalibrering.
•
Där så är lämpligt sker extern kalibrering hos Robustus av Swedac ackrediterat mätlab.
•
Kalibreringsprotokoll förvaras i pärm ”Kalibreringsbevis – certifikat mätdon”.
•
Godkända mätdon märks med nästkommande intervall enligt Swedac Märksystem. Efter
genomförd kalibrering, för KA in kalibreringsstatusen i mätdonsregistret.
Not. Samtliga protokoll och certifikat förvaras i pärmar samt databaserat mätdonsregister
som återfinns i mätrummet.
En lista (från Swedac) över mätdonens märkning är anslagen i anslutning till mätrummet och
personalen är medveten kring färg- och siffer-systemets funktion beträffande
kalibreringsintervall.
Bilaga QR 5.3 Utgåva 1 J. Seiko 2011-05-04 godkänd av:
Standard
9001:2008
Dokument
QM 6
Dokumentnamn
Dokument typ
Manual
6
6.1
Syfte
Utfärdat av, datum
Godkänt av, datum
Utgåva
3
Sida
Sidan 1 av 1
Denna rutin syftar till att säkerställa att hantering, lagring, packning och leverans av gods
fungerar i av Robustus Wear Components AB och kundernas specificerade krav.
6.2
Omfattning
Rutinen omfattar godsmottagning, ankomstkontroll, lagring, hantering av kundorder, packning
och leverans till kund.
6.3
Beskrivning
Godsmottagning-, ankomstkontroll- och lagrings- rutinerna beskrivs i bilaga QR 6.1.
På ankommande gods utförs kontroller.
Allt anländande gods packas upp och kontrolleras sedan gentemot inköpsorder och
följesedel. Om artikeln ar markerad i Monitor systemet att ankomst kontrolleras, utförs
kontroll enligt artikelns instruktion i systemet. Avvikelser noteras och dokumenteras i Monitor
Rutiner för packning till kund beskrivs i packpärm som förvaras vid packbänken.
6.4
VD ansvarar för att hela lagerhanteringsprocessen fungerar enligt ovanstående rutiner.
Koordinator ansvarar för att ovanstående rutiner följs. Respektive verkstadstekniker svarar
för frisläppande av den produkt man förädlat.
Referenser SS-EN ISO 9001:2008 kapitel 7.5.5
Inkommande gods
Distribution
Bilaga QR 6.1 Utgåva 1 J. Seiko 2011-05-04 Godkänd av:
Standard
9001:2008
Dokument
QM 7
Dokumentnamn
Inköp
Dokument typ
Manual
7
Inköp
7.1
Syfte
Utfärdat av, datum
Godkänt av, datum
Utgåva
4
Sida
Sidan 1 av 1
Syftet med rutinen är att säkerställa att inköpta varor och tjänster uppfyller de kravnivåer
Robustus samt övriga intressenter kräver. Rutinen ska garantera att defekt material ej ska
föras till vidare produktion.
7.2
Omfattning
Rutinen omfattar inköp vilka ingår i leverans till kund. Rutinen börjar med en beställning från
en blivande/etablerad kund som innehåller varor eller tjänster vilka Robustus levererar.
Rutinen slutar med att Robustus mottager vara/tjänst från leverantör.
7.3
Beskrivning inköp
Rutiner för inköp av de varor och tjänster som ingår i Robustus leverans till kund beskrivs
enligt QR 7.1.
Leverantörsbedömning enligt QR 7.2 är upprättad och vidmakthållen. Bedömningens omfång
beror på produktens beskaffenhet och betydelse för Robustus. Eventuell ny leverantör
granskas och godkänns i samband med given offert. Uppgifter rörande leverantören samt
dokumentation som tillhör inköp material/tjänst återfinns i leverantörsförteckningen som
förvaras i Monitor. För inköp mot lager sparas inköpsorder även den i Monitor.
Utlagda processer styrs av de ritningar som skickas med av Robustus. Om nödvändigt
bifogas instruktioner för att säkerställa att kundens krav samt underförstådda krav hanteras,
bearbetas och förstås av underleverantör. I andra fall uppmanas underleverantören att fylla i
mätprotokoll som sedan granskas i samband med ankomstkontrollen hos Robustus.
7.4
Respektive inköpare har befogenhet att självständigt lägga inköpsorder upp till gränser
angivna i respektive befattnings beskrivning. Inköp överstigande angivna belopp godkänds
av produktions chefen eller VD. Eventuella restriktioner kan förekomma i perioder då så är
lämpligt.
Respektive inköpare ansvarar för att hela inköpsprocessen fungerar enligt ovanstående
rutiner.
Referenser SS-EN ISO 9001:2008 Avsnitt 7.4.
Inköpsrutin
Not. Inköpsspecifikationen ska överensstämma med kundens kända och
underförstådda krav (se QM 4.3.1).
Rutin för leverantörsbedömning och -värdering
7.2.1
Syfte
Rutinen syftar till att bedöma och kontinuerligt utvärdera påtänkta och etablerade
leverantörer av varor och tjänster som Robustus förädlar och säljer vidare.
7.2.2
Omfattning
Rutinen börjar innan kontakt tas med en ny leverantör och avslutas med att
leverantörsförteckningens listade leverantörer uppdateras vid förändringar.
7.2.4
Klassificering av leverantörer och artiklar
En grundläggande leverantörs utvärdering har gjorts baserat på historisk
leveranskvalitet, komplexitet i köpta komponenter samt leverans statistik från Monitor
systemet.
Leverantörer med enkla produkter och bra historik har fått klass A vilket betyder att
direkt inläggning i lager är tillåten.
Leverantörer med komplexa produkter och eller tveksamt track-record har klassats som
kategori B. Artiklar som skall ankomst kontrolleras kodas i Monitor systemet så att det
vid inregistrering av leverans automatiskt efterfrågas ankomst kontroll, för dessa artiklar
krävs mottagnings kontroll enligt instruktion och dokumentation i Monitor.
Nya leverantörer och artiklar får kategori C vilket betyder att ankommande gods måste
godkännas av teknik avdelningen. Alternativt produktionschef eller motsvarande.
Leverantörer av ej kvalitetspåverkade varor ( kontorsmaterial mm.) får kategori D.
Allt detta kodas in i systemet så att det sker med automatik. Vi använder sedan
systemets egen leverantörs utvärderings rutin en gång per år för att kontrollera statistik
och uppdatera status.
7.2.5
Produktionschefen ansvarar och samråder med kvalitetsansvarige för värdering,
bedömning och uppföljning av leverantörsbedömningen.
Bilaga QR 7.2 Utgåva 4 J. Seiko 2012-09-24 Godkänd av: Peter Ehrenheim
Standard
9001:2008
Dokument
QM 8
Dokumentnamn
Fakturering
Dokument typ
Manual
8
Faktureringsrutiner
8.1
Syfte
Utfärdat av, datum
Godkänt av, datum
Anders Göthlin 2011-05-24
Utgåva
1
Sida
Sidan 1 av 1
Att fakturera våra kunder enligt vår offert/bekräftelse eller kundens beställning samt att
säkerställa vår egen betalningsförmåga.
8.2
Omfattning
Rutinen startar med att ett uppdrag är genomfört så långt att det är debiteringsbart i
överenskommelse med kund.
8.3
Rutinbeskrivning
En rutin för fakturering av ordern är upprättad och vidmakthållen, se QR 8.1.
Fakturering sker normalt inom några dagar efter genomförd order om fakturaunderlaget är
komplett eller i överenskommelse med kund.
Fakturering sker antingen efter helt utförd order eller efter varje genomförd delleverans. Detta
regleras i respektive offert med betalningsvillkor eller enligt beställningen i överenskommelse
med kund.
8.4
Administratör ansvarar för att faktureringen sker enligt rutinen i QR 8.1.
Rutin för fakturering
Standard
9001:2008
Dokument
QM 9
Dokumentnamn
Dokument typ
Manual
9
9.1
Syfte
Utfärdat av, datum
Godkänt av, datum
Anders Göthlin 2011-05-24
Utgåva
1
Sida
Sidan 1 av 1
Denna rutin syftar till att identifiera potentiella risker och om möjligt undvika fel eller andra
oönskade händelser i verksamheten innan de uppstår. Fel som inträffar ska ej heller
upprepas. Erfarenheter från genomförda uppdrag och resultatet av kundmätningar och
interna kvalitetsrevisioner noteras löpande på företagsledningens lista över
förbättringsområden och blir föremål för ett kontinuerligt förbättringsarbete.
9.2
Omfattning
Rutinen börjar med ett eventuellt kundklagomål, ett genomfört uppdrag som inte nått
uppställda mål eller resultatet av interna kvalitetsrevisioner, alternativt att kundmätningar
indikerar att förbättringsåtgärder är nödvändiga. Rutinen slutar med ledningens utvärdering
av resultatet av förbättringsarbetet.
9.3
Beskrivning
En rutin för avvikelsehantering och förbättringsarbete är upprättad och vidmakthållen. Se
bilaga QR 9.1. Rutiner för interna kvalitetsrevisioner och förbättringsarbete finns även de
beskrivna, i QR 9.2 – 9.3. En blankett för avvikelserapport (QB 9.1) är framtagen och
används vid avvikelserapportering, som förvaras på server.
9.4
Kundmätningar
En rutin för att undersöka kundnöjdhet är upprättad och beskrivs i QR 9.4.
9.5
Kvalitetsansvarige ansvarar för att nödvändiga korrigerande och förebyggande åtgärder
vidtas. Kvalitetsansvarige ansvarar för att sammanställning och redovisning av rapporterna,
både från avvikelser och interna kvalitetsrevisioner, sker i ledningsgruppen. VD ansvarar för
att ett kontinuerligt förbättringsarbete ges tillräcklig prioritet i ledningsgruppens och övriga
organisationens arbete.
Referenser: SS-EN ISO 9001:2008 Kapitel 8.
Avvikelserapport
Avvikelse
Reklamation
Kund:
Avvikelsenummer:
Datum:
Order nr:
Kundorder nr:
Leverantör:
Artikelnummer:
Artikelbenämning:
Avvikelse:
Orsak:
Avvikelsen upptäckt var/vem:
Förslag på förbättringar:
Ansvar:
Slutlig åtgärd:
Åtgärd
Datum/sign:
Tid:
Antal:
Kostnad/tim:
Kostnad/styck:
Summa totalt:
Rapport sammanställd av:
Bilaga QB 9.1 Utgåva 2 J.Seiko 2012-03-13 Godkänd av:
Rutin för avvikelsehantering
9.1.1
Syfte
Syftet med rutinen är att säkerställa identifikation av avvikande produkter innan leverans
sker. Identifikation sker under ankomstkontroll alternativt förädlingsprocessen beroende på
avvikelsens art. Avvikelserapporteringen skall leda till korrigerande och förebyggande
åtgärder.
9.1.2
Omfattning
Rutinen omfattar muntliga såväl skriftliga kundreklamationer samt felaktiga sändningar från
leverantörer.
Överträdelser med avseende på kvalitetshandboken krävs även där en
avvikelserapportering.
9.1.3
Rapportering och uppföljning
Avvikelser på produkt alternativt sändelse från leverantör rapporteras på bilaga QB 9.1.
Klagomål eller reklamationer från kund följs upp internt genom att möjliga orsaker till
problemet eftersöks, identifieras samt åtgärdas. Vid önskemål från, eller överenskommelse,
överförs en kopia till kund av det aktuella åtgärdsprogrammet.
Grova interna överträdelser mot kvalitetshandboken resulterar i en granskning av aktuell
process där nödvändiga åtgärder tas i anspråk för att säkerställa kvalitén.
Ringa förseelser noteras och påpekas men upprepade förseelser som inbegriper samma
medarbetare, alternativt samma process, kräver en översyn där korrigerande åtgärder vidtas.
Avvikelserapporter samt dokumentation över förbättringsåtgärder lagras i
avvikelserapporter/förbättringar-pärm i enlighet med 2.2.4. Korrigerande åtgärder
dokumenteras i QB 9.4.
9.1.4
Kvalitetsansvarig säkerställer att rutinen efterföljs och respektive chef ansvarar för att korrekt
information kommer kvalitetsansvarige till känna.
Revisionsrapport
Revisionsdatum:
Revision nr:
Revisionen utförd av:
Form av kvalitetsrevision:
Deltagare i revisionen:
Avvikelser och noteringar (se Bilagor)
Antal konstaterade avvikelser (enligt bifogade rapporter) S:
Sign:
Resultatet redovisat till berörda parter
Datum:
□
M:
Övriga kommentarer och resultat:
Rapport datum:
Underskrift revisionsledare:
Behandlat på ledningsmöte
Beslut:
Datum:
□
Sign:
QB 9.2 utgåva 1 J. Seiko 2011-03-04 Godkänd av:
N:
F:
Rutin för interna kvalitetsrevisioner
9.2.1
Syfte
Syftet med interna kvalitetsrevisioner och dess rapporter är att bidra till en systematisk
utveckling av kvalitetssystemet. Interna kvalitetsrevisioner är även en viktig del i företagets
ständiga förbättringsprogram.
9.2.2
Omfattning
Interna kvalitetsrevisioner planeras, genomförs, rapporteras och följs upp systematiskt.
De kriterier en intern kvalitetsrevision granskar är följande:
•
•
•
Att fastlagda rutiner efterföljs
Att rutiner och metoder fungerar som avsett
Att nödvändig dokumentation finns tillgänglig, är fullständig och aktuell
9.2.3
Planering
Kvalitetsansvarige föreslår interrevisor för VD och VD tar det slutliga beslutet. Önskvärda
kriterier som internrevisor bör uppfylla är:
•
Bör ha en internrevisonsutbildning
Alternativt:
•
Ha förmåga att tillämpa relevant standard eller andra revisionskriterier.
Följande ska alltid uppfyllas:
•
Intern revisor ska ha tillräcklig kunskap om den reviderade verksamheten
Kvalitetsansvarige planerar årligen interna kvalitetsrevisioner där olika delar i
kvalitetssystemet revideras från ett år till ett annat.
Internrevisioner kan även genomföras om VD så beslutar efter påkallat behov.
9.2.4
Rapportering och uppföljning
Aktuell internrevisor rapporterar ev. avvikelser och dess dignitet samt revisionens
övergripande resultat i en särskild rapport. Rapportmottagare är kvalitetsansvarige. Ev.
avvikelser ska ha korrigerats senast två månader efter revisionen. Respektive chef är
ansvarig för att förbättringsåtgärder som identifierats utifrån interna revisionen genomförs.
Kvalitetsansvarige sammanställer, minst en gång per år, en kvalitetsrapport utifrån
Bilaga QR 9.2 utgåva 1 J. Seiko 2011-05-23 Godkänd av:
genomförd internrevision och presenterar rapporten vid nästa ledningsgruppsmöte med
ledningens representanter.
Förbättringsåtgärder noteras i QB 9.4 och den övergripande revisionsrapporten
dokumenteras i QB 9.2. Avvikelser sammanställs i QB 9.3. Samtliga dokument arkiveras i
enlighet med 2.2.4 och bilagorna (QB 9.2-9.4) lagras utskrivbara på server.
9.2.5
Kvalitetsansvarige ansvarar att rutinen efterlevs.
Område:
Aktivitet:
Revisor:
Vald standard:
Revisionsdatum:
Revision nr:
Bilaga nr:
Sammanställning av avvikelser
Delkrav i standarden
Kap i
manual
Rev
utförd
Avvikelse nr
S
4:1; 4.2.1; 4.2.2
Kvalitetsledningssystem
4.2.3
Styrning av specificerade
dokument
4.2.4
Styrning av redovisande
dokument
5.1 – 5.6
Ledningens ansvar
6.1 – 6.4
Hantering av resurser
7.1
Planering av produktframtagning
7.2
Kundanknutna processer
7.4
Inköp
7.5
Produktion av varor/utförande av
tjänster
7.6
Behandling av
övervaknings/mätutrustning
8.1
Mätning, analys och förbättring,
allmänt
8.2.1
Övervakning och mätning –
kundtillfredsställelse
8.2.2
Övervakning och mätning, intern
revision
8.2.3
Övervakning och mätning av
–processer
(avvikelserapportering
8.3
Övervakning och mätning
–Behandling av avvikande
produkter
8.4
Övervakning och mätning
Analys av information
8.5
Ständig förbättring, korrigering
och förebyggande åtgärder
Summa:
M
N
F
Ständigt förbättringsarbete
9.3.1
Syfte
Syftet är att upprätthålla en systematisk utveckling av organisation och kvalitetssystemet.
Systemet för ständig förbättring utgörs framförallt av avvikelserapportering, mätning av
kundtillfredsställelse samt interna kvalitetsrevisioner.
9.3.2
Omfattning
Kvalitetsansvarige samordnar det ständiga förbättringsarbetet och ansvarar för att det ges
tillräcklig prioritet.
9.3.3
Planering, genomförande och uppföljning
Kvalitetsansvarige ansvarar för planering och presentation av det ständiga
förbättringsarbetet vid ledningens halvårsmöte. Kvalitetsansvarige sammanställer
förbättringssystemets information till en rapport där följande ingår:
•
•
•
•
•
Avvikelser samt förslag till åtgärd.
Resultat av kundnöjdhetsmätningar samt vid behov ev. åtgärdsförslag.
Resultat från senaste internrevision inklusive förslag till förbättringar.
Övriga uppkomna förbättringsförslag.
Korrigerande respektive förebyggande åtgärder, som implementerats, utvärderas.
Presentationen granskas och diskuteras och vid behov konstrueras en åtgärdsplan och
föreslagna åtgärder ska implementeras i berörd kvalitetsprocess inom två månader.
Genomförda förbättringsåtgärder följs upp löpande för att säkerställa förändringens verkan.
9.3.4
Arkivering
Listan med över förbättringsområden och protokollen från förbättringsarbetet arkiveras i
avvikelser/förbättringar-pärm enlighet med punkt 2.2.4 i kvalitethandboken.
9.3.5
Ansvar befogenheter
VD övergripande ansvar för att förbättringsåtgärder vidtas.
Avvikelse och förbättringsrapport
Utfärdare
Område/funktion/avd.
Datum
Avvikelse nr
Standard
Delkrav
Vid revision
□ Revision nr
Avvikelse/förb. Typ: S =Större avvikelse, M Mindre avvikelse, N= Notering, F=Förbättringsförslag
Iakttagelse
□
Rutin
efterlevs ej
□ Rutin
□
ej slutförd
Bristande/saknad
rutinbeskrivning
□
Typ
Annat
Beskrivning:
Underskrift vid revision: Revisor ……………………………… Områdesansvarig ……………………………
Korrigerande åtgärd
Behandlat på ledningsmöte
□
Datum:
Föreslagen åtgärd
Vidtagen åtgärd
Ansvarig
Datum
Sign
Rutin för kundmätningar
Undersökningen genomförs antingen via utskick eller som en telefonintervju. Nyckelkunder
kontaktas per telefon för att säkerställa deras medverkan samt för att verifiera förståelsen
rörande mätningen och dess innebörd. Övriga kunder kontaktas per post i samband med
annat utskick, exempelvis fakturering.
Nedanstående bedömningskriterier har valts för att ge en så vid uppfattning som möjligt
rörande kundernas uppfattning om Robustus.
Bedömningskriterier
Historiskt samarbete
Framtida samarbete
Robustus kompetensnivå
Robustus prisnivå
Leveransförmåga
Service kvalité
Finansiell styrka
Frågeformuläret baseras på dessa bedömningskriterier där en eller flera frågor ställs utifrån
respektive bedömningskriterie. Frågeformuläret lagras på server och ifyllda formulär återfinns
i leverantör/kund-pärm.

1 Kvalitetshandbokens syfte och företagsledningens ansvar

Transcription

Similar documents

Svetsmetod MMA - Skogstekniska utbildning AB

Loggbok - Städning (pdf)

DIN FÖRTÖJNING HÄNGER INTE PÅ REPET.

SEK Handböcker

Säkerhetsbesiktning och daglig tillsyn av fordon

Ändringslogg version x.x

Källsorteringshandbok

Sanipex® Classic tappvattensystem RIR

Bergströms Nya Mekaniska har samlat sig

Lärarhandledning