v1.0 SLA Arithma-FT - OKQ8 Shared Service

Bilaga XX - SLA - Service Level Agreement, FT
Sammanställd 2014-04-28
Kund: FT
Beskrivning av tjänstens omfattning samt arbetsfördelning mellan Arithma och Kunden
Version 1.0
Ansvar
Nr
1
Moment
Franchise Kund
Arithma
Frekvens/Deadline
Gränssnitt
Kommentar
Leverantörs-fakturor
Skicka fakturor till
scanningspartner
Kund skall i första hand ändra
faktura adress hos leverantören så
fakturan går direkt till
scanningspartner och i andra hand
skicka manuellt via post till
scanningsleverantör
Ansvarar för avtal med
Kunden skickar löpande
scanningspartner och levererar en
fakturor till
adress som Franchisetagaren skall
Scanningspartner
använda. Meddelar när fakturor kan
skickas upp till scanningspartner samt
tillhandahåller adresslappar vid behov.
Post
Arithma ansvarar för kostnader mot
Scanningspartner. I priset ingår 1500st
fakt/år till kund.
Skickar fakturor till Arithma
Kunden skickar OKQ8-fakturor och
kortfakturor (t.ex. Handelsbanken)
med samtliga kvittounderlag
konterade till Arithma
Arithma hanterar och konterar OKQ8 Löpande
fakturor och fakturor med
kvittonnderlag. Saknas kvittounderlag
så bokas kostnaden som ej avdragsgill.
Post
Kunden står för eventuella
påminnelser och dröjsmålsräntor som
inte beror på Arithmas brist i leverans.
Saknade fakturor
Kunden ansvarar för att efterlysa
eventuellt saknade fakturor.
Påminnelser/inkasso skickas till
Arithma med bifogad
fakturakopia.
Ser arithma att det finns
bankdragningar utan fakturaunderlag
kontaktar Arithma kunden.
Löpande
E-mail, telefon, post
Kunden står för eventuella
påminnelser och dröjsmålsräntor som
inte beror på Arithmas brist i leverans.
Kontrollerar inscannade parametrar
och skickar till kund i systemet
Dagligen
Via fakturahanteringssystem som Arithma
tillhandahåller
1.1
1.2
1.3
Ankomstregistra fakturor
1.4
Kontering av fakturor
1.5
Kunden konterar fakturna
Arithma förkonterar lämpliga fakturor Löpande
(t.ex. Tobak).
Via fakturahanterings- Är fakturan inte konterad eller inte
system som Arithma korrekt konterad skickas den tillbaka
tillhandahåller
till kunden.
Konteringshjälp
Kunden godkänner att Arithma
konterar fakturorna.
Arithma konterar fakturorna och
kontaktar kunden vid behov.
Löpande
Via fakturahanterings- Debiteras enligt gällande timtaxa .
system som Arithma
tillhandahåller
Signering av fakturor
Kunden kontrollerar fakturan och Arithma skickar betalningsfiler på
godkänner den för betalning.
signerade belopp till bank.
Kund kontrollerar i
Via fakturahanterings- Kunden ansvarar för bankavtal och
systemet löpande. Arithma system som Arithma eventuella kostnader för
skickar betalningsfiler
tillhandahåller
betalningsfiler.
tisdagar och torsdagar.
Periodiseringar
Kund periodiserar fakturor vid
behov.
Arithma kontrollerar utförda
periodiseringar.
Löpande
Via fakturahanterings- Arithma ser alltid till att rätt
system som Arithma periodiseringar är gjorda vid ett
tillhandahåller
bokslut. Om kund vill att Arithma
korrigerar missade periodiseringar
månadsvis så debiterar Arithma enligt
gällande timtaxa.
Utredningar
Kund står för kostnader hänförliga
till utredningar som t.ex.
dubbelbetalningar och saknade
betalningar.
Arithma står för kostnader hänförliga
till utredningar som t.ex.
dubbelbetalningar och saknade
betalningar som beror på Arithma.
Löpande
E-mail, post
Frågor/support kring
fakturahantering
Utbildning i
fakturahanteringssystem
Kontaktar Arithma vid osäkerhet. Supportar och utbildar kund vid frågor Löpande
E-mail, telefon
Kunden får en grundutbildning via Utbildar kund via telefon. Finns
telefon utav Arithma. Vid behov tillgängliga för utbildning igen om
så kontaktar kunden Arithma för behov uppstår från kunden.
löpande utbildning.
Telefon
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
Vid uppstart, löpande
Debiteras enligt gällande timtaxa
Om kund vill ha utbildning på plats så
debiteras resekostnader enligt
gällande timtaxa. Vill kund komma till
Arithma för utbildning så debiteras
inget.
2
Kundfakturor
Inslag i kassan
Kunden slår in allt som skall
Stämmer av avstämningsunderlaget
faktureras mot Övrig kredit i
mot det som är fakturerat.
kassan och skickar
avstämningsunderlag tillsammans
med månadsrapporten.
Löpande
E-mail, post
Fakturaunderlag
Kunden skickar in ett attesterat
Arithma skapar kundfaktura efter
underlag konterat med angivna
kundens underlag och skickar ut.
faktureringsadresser tillsammans
med kopia utav underlag som skall
skickas med fakturan.
Löpande
E-mail, post
Kostnader för 60 fakturor per år ingår i
avtalet, allt utöver det faktureras årsvis
till en kostnad utav 100 kr/faktura.
Avstämning kundreskontra
Kunden kontrollerar
Arithma skickar ut en kundreskontra
Löpande
kundreskontralistan och
till kunden samt skickar ut påminnelser
återkopplar till Arithma om någon till fakturahantering.
faktura skall tas som kundförlust.
E-mail
Arithma har ej något samarbete med
en indrivningsbyrå. Om kunden vill
anlita en indrivningsbyrå så står
kunden för omkostnaderna. Kostnader
för 12 påminnelser per år ingår i
avtalet med Arithma, allt utöver det
faktureras årsvis till en kostnad utav 50
kr/påminnelse.
Kund egen fakturering
Kunden sköter själv faktureringen.
Allt som faktureras slås in på Övrig
kredit varje månad. Kund
tillhandahåller kundreskontralista
varje månad.
E-mail, post
Arithma bokar bort de differenser som
uppkommer enligt avstämningar.
Post
Utredningar där Arithma tvingas
kontakta leverantör för saknade
underlag debiteras enligt gällande
timtaxa
2.1
2.2
2.3
2.4
3
Arithma bokar alla betalningar för
Månadsvis
fakturor mot Övrig kredit och stämmer
av det kontot mot kundens inskickade
material.
Likvidkonton
Bankkonto
Skickar in kvitton och information Stämmer av bankkontot mot de
om utbetalningar. Undersöker
underlag som har skickats in (kvitton,
saknade underlag.
leverantörsfakturor m.m.)
Återkoppplar till kund vilka underlag
som saknas. Om ett underlag har
efterfrågats 2 gånger men ej erhållits
så bokar Arithma kostnaden som ej
avdragsgill.
Lån
Skickar in underlag om tagna lån
samt underlag på
amorteringar/ränta för lånet.
Månadsvis
3.1
3.2
Stämmer av lånet mot de underlag
som har skickats in. Återkopplar till
kund vilka underlag som saknas.
Post
4
Stationsrapport
Station och försäljningsrapport Kund skickar in avstämd
Registrerar enligt inskickat material.
Stationsrapport,
Hjälper till att utreda
Försäljningsrapport och Drivmedel differenser/oklarheter.
försäljningsrapport. Kommenterar
vid differenser/oklarheter.
Månadsvis. Alla underlag Post, E-mail
Arithma tillhanda den 5:e i
månaden.
Arithma skicka ut resultat
senast den 12:e
arbetsdagen efter
komplett inkommet
underlag.
Vid upprepade förseningar äger
Arithma rätt att extradebitera
merarbete enligt gällande timtaxa.
Arithma kan också ta kontakt med FC
för att meddela att kund behöver hjälp
med administrationen.
4.1
Presentkort
Kund skickar in presentkort som
använts som betalningsmedel
under månaden. Stämmer av mot
vad som är inslaget och
kommenterar vid differens.
Räknar presentkorten och skickar en
Se 4.1
faktura till OK Detaljhandel när
inskickade presentkort överstiger
1.000 kr. Arithma återkopplar till kund
om presentkort ej skickas in under
året.
Post, E-mail
Skickas inga presentkort in utav
kunden så kan Arithma ej fakturera
och kunden får då ej ersättning för sina
presentkort.
Prisändring
Kund fyller i prisändringsblankett
och skickar in tillsammans med
månadsavslut.
Arithma registrerar blankett.
Se 4.1
E-mail, post
Skickas prisändring ej in så kan kund ej
se på rapporterna hur mycket
prisändringen har påverkat
drivmedelsmarginalen.
Egna uttag och Inkuranser från Kund skickar in utskriven lista från Arithma registrerar enligt de underlag Se 4.1
BOS
BOS tillsammans med
som skcikas in.
månadsrapporten.
E-mail, post
Skickas eget uttag och inkuranser ej in
så kan kund ej se på rapporterna hur
mycket dessa har påverkat
marginalerna
Dagskasseavstämning
Kund skickar in
avstämningsunderlag där det går
att följa hur mycket som är
inslaget i kassan samt vilka
dagskassor som är bankade
tillsammans. Kommenterar vid
differenser.
Arithma stämmer av dagskassorna
Se 4.1
enligt avstämningsunderlag mot
insatta medel på bankkontot.
Återkopplar till kund vid differenser
mellan avstämning och insatta medel.
E-mail, post
Skickas avstämningsunderlag ej in utav
kund så kan Arithma ej stämma av
vilket kan leda till kassadifferenser som
ej går att utreda utan kommer att
bokas som kostnad.
Avstämning Posten
Kund skickar in
avstämningsunderlag där det går
att följa hur mycket som är
inslaget i kassan samt vad som är
betalat via bankkontot.
Arithma stämmer av
Se 4.1
avstämningsunderlaget mot
betalningar på bankkontot.
Återkopplar till kund vid differenser
mellan avstämning och insatta medel.
E-mail, post
Skickas avstämningsunderlag ej in utav
kund så kan Arithma ej stämma av
vilket kan leda till differenser som ej
går att utreda utan kommer att bokas
som kostnad.
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
Ut och Inbetalningar
Kund kontrollerar inslagna in och
utbetalningar samt skickar in
konterade underlag för allt.
Bokar enligt konterat underlag. Saknas Se 4.1
underlag så bokas kostnaden som ej
avdragsgill.
E-mail, post
Skickas avstämningsunderlag ej in utav
kund så kan Arithma ej stämma av
vilket kan leda till differenser som ej
går att utreda utan kommer att bokas
som kostnad.
Övrig kredit
avstämningsrapport
Kund skickar in en
Arithma stämmer av rapporten och
avstämningsrapport för Övrig
bokar differenser som kostnader.
Kredit som stämmer mot det som
är inslaget i kassan. Kommenterar
vid differenser.
Se 4.1
E-mail, post
Skickas avstämningsunderlag ej in utav
kund så kan Arithma ej stämma av
vilket kan leda till differenser som ej
går att utreda utan kommer att bokas
som kostnad.
Avstämning Privpak /DHL
Kund skickar in en
avstämningsrapport för
Privpak/DHL som stämmer mot
det som är inslaget i kassan.
Kommenterar vid differenser.
Se 4.1
E-mail, post
Skickas avstämningsunderlag ej in utav
kund så kan Arithma ej stämma av
vilket kan leda till differenser som ej
går att utreda utan kommer att bokas
som kostnad.
Inventering drivmedel
Skall månadsvis sammanställa och Bokar underlaget. Om underlaget
Se 4.1
skicka in inventeringsunderlaget. avviker från bokförda värden kontaktar
Arithma kund för vidare utredning.
Post, E-mail
Vid upprepade förseningar äger
Arithma rätt att extradebitera
merarbete enligt gällande timtaxa.
Svinn drivmedel
Skall följa gällande FT avtal och få Arithma fakturerar drivmedelsvinn
svinnersättning godkänt av FC
enligt inskickade belopp.
innan fakturering.
Enligt överenskommelse
mellan kund och FC.
Post, E-mail
Vid behov sammanställer Arithma
drivmedelssvinnet enligt siffrorna som
Arithma har fått in i sitt system.
Debiteras enligt gällande timtaxa.
Storinventering torra varor
Inventerar och skickar in ifylld
inventerings-sammanställning
tillsammans med underlagen från
BOS.
Arithma Rekommenderar Post
storinventering 1-3 gånger
per år. Underlagen
tillhanda senast den 10:e i
månaden efter.
4.7
4.8
4.9
5
Arithma stämmer av rapporten och
bokar differenser som kostnader.
Inventering av lagervaror
5.1
5.2
Tar in de inventerade värdet i systemet
och får då ut verklig marginal. Arithma
återkopplar vid ovanliga marginaler
och ändrar marginal vid behov.
Kunden måste kontrollera att allt i BOS
listorna är inventerat och innehåller
rimliga värden. Vill kund att Arithma
gör detta så debiteras det enligt
gällande timtaxa.
5.3
Månadsinventering torra varor Skickar in utskriven
lagervärdeslista varugrupp från
BOS.
5.4
Tar in de inventerade värdet i systemet Se 4.1
och får då ut verklig marginal. Arithma
återkopplar vid konstiga differenser.
Post
Kunden måste kontrollera att allt i BOS
listorna är inventerat och innehåller
rimliga värden. Vill kund att Arithma
gör detta så debiteras det enligt
gällande timtaxa.
6
Anläggnings-register
Inventarieförteckning
6.1
Inköp inventarie
6.2
Kunden går igenom
inventarieförteckningen och
meddelar om någon inventarie är
skrotad.
Kund konterar faktura mot konto
11800 samt skriver en kommentar
hur många år som inventarien
skall skrivas av på.
Avskrivningar
6.4
7
E-mail
Löpande vid inköp
Via fakturahanteringssystem som Arithma
tillhandahåller.
Kund skickar in underlag på vilken Arithma uppdaterar
inventarie som är såld och till
inventarieförteckningen och bokför
vilket pris den är såld.
eventuell vinst/förlust vid försäljning.
Löpande vid försäljning
7.1
Godkänner de kundansvariga på
Arithma som deklarationsombud
för Skatteverkets E-tjänster.
Vid uppstart samt löpande Papper och sedan
vid förändringar
elektroniskt.
Kontoavstämningar
Upprättar och deklarerar
skattedeklaration elektroniskt.
Stämmer av Skattekonto och meddelar Löpande
kund om det är ett negativt saldo.
Kvittens från skatteverket skickas ut av
Arithma vid efterfrågan.
E-mail
Löneadministrativa tjänster
Inrapportering enligt gällande Skickar in underlag till
tidsplan
lönekontoret.
För över fil alternativt knappar in
manuella underlag
Se tidsplan
8.1
Månadsmail/information till
lön.
8.2
Post, E-mail
Övrig redovisning
Skattedeklaration
7.2
8
Årsvis
Arithma skriver av
Månadsvis
anläggningstillgången varje månad tills
det att bokföringsvärdet är 0.
6.3
Försäljning inventarie
Arithma tillhandahåller en
inventarieförteckning till kunden.
Skrotar inventarier enligt kunds
återkoppling.
Arithma lägger upp
anläggningstillgången enligt
avskrivningstid som kund meddelar.
Skickar information till
Kontroll efter underlaget. Nödvändiga Se tidsplan
lönekontoret om gällande
korrigeringar i lön.
bevakningar, ex långtidssjuka
samt lediga. Lönekontoret
levererar mall som ska användas
av samtliga
Underlagen inskickade efter deadline
debiteras med 500 kr dag
(arbetsdagar) 1-5 vid senare inlämning
debiteras 1000 kr ytterligare.
Lönekontoret tar fram mall.
Manuella underlag
Skickar in manuella underlag till
lönekontoret via mail eller post.
OBS måste vara underlag
levererat från lönekontoret
Arithma
Tar fram underlag till kunden. Hanterar Se tidsplan
de manuella underlagen.
Underlagen inskickade efter deadline
debiteras med 500 kr dag
(arbetsdagar) 1-5 vid senare inlämning
debiteras 1000 kr ytterligare.
Lönegrupper/ Lönerevision
Ansvarar för att infomrera
lönekontoret om när anställd ska
flyttas upp i ny lönegrupp
Lönekontoret ändrar enligt
inkommande underlag.
För ändring innevarande
månad, ska underlag
inkomma senast den 4:e
samma månad.
korrigeringar och retroaktiva
beräkningar pga sent inkommande
underlag debiteras enligt gällande
timtaxa.
Utmätningar
Underlag skickas till lönekontoret. Gör avdrag på lön, rapport skickas till
FT-gruppen, vilka sköter betalning till
kronofogden. Ev nödvändig
rapportering till KF görs av lön.
Underlag måste leveras till
lönekontoret utan
dröjsmål.
Eventuell förfrågningar görs av
lönekontoret
Lönebidrag
Underlag skickas till lönekontoret. Fylls i av lönekontoret och skickas in.
Löneväxling
Underlag om lönväxling lämnas in
till lönekontoret
Ska varje månad godkänna
löneutbetalningen
Ändrar själv/alternativt skickar
underlag till lönekontoret
Lägger in i lön och bevakar att gällande
dragning utförs.
Skickar underlag till kund som ska
sigernas.
När lönekontoret ändrar schema görs
detta enligt underlag.
Se tidsplan
i samband med
löneutbetalningen
Infomration om ändring
måste komma in till
lönekontoret 2 veckor
innan ändringen ska
aktivieras.
Hur detta går till sätts upp med
kunden.
När lönekontoret sköter
schemaändringen utgår timdebitering
enligt gällande timtaxa.
Statistik
Beställning skickas till
lönekontoret
Utförs enligt underlag
beställning måste läggas 2
veckor innan deadline.
Debiteras enligt gällande timtaxa.
Arbetsgivarintyg
Beställning skickas till
lönekontoret. Fyller i sid 1 , skriver
under och skickar till den
anställde.
Vid nytt avtal, skicka in till
lönekontoret
Lämnar in beställning med
underlag till Arithma-lönekontoret
Tar fram sid 2 och ev 3 på intyget.
Mailar tillbaka till kunden.
Intyget skrivs ut retuneras Mail
inom 48 timmar.
Ev frågor kring intyget besvarars i
första hand av kunden.
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
Godkännande av löner
Flex - ändring av schema
Tilläggstjänst: Debiteras enligt gällande
timtaxa.
Uträkningar görs ej av lönekontoret.
8.9
8.10
8.11
8.12
Kollektivavtal
Anställningsavtal
8.13
8.14
Rapporter ej standard
beställning görs till lönekontoret
Uppdaterar i systemen enligt avtal.
Mail/post
Tar fram anställningsavtal och skickar Leverans inom 3 dagar
till kunden via mail. Tar fram underlag efter beställning.
och levererar till kunden vid
beställning.
Skapar rapporter och skickar
Enligt ök
Mail
Mail
Viktigt att detta kommer in snarast
möjligt.
Tilläggstjänst. Debiteras enligt gällande
timtaxa.
Tilläggstjänst. Debiteras enligt gällande
timtaxa
9
Bokslut, årsredovisning och deklaration
Information vid bokslut och
deklaration
Arithma informerar vilka moment som Årsvis
skall göras och när de skall göras.
Arithma informerar även löpande hur
resultatet är vid efter olika delmoment.
Exempel på moment:
bokslutsdispositioner, nötter i
årsredovisningen, K10, KU31.
Kund står för kostnaden för revisorn.
Kostnaden för att Arithma upprättar
årsbokslut ingår i avtalet.
9.1
Årsredovisning
Kund anlitar en Revisor och
meddelar Revisorns
kontaktuppgifter till Arithma.
Arithma upprättar en Årsredovisning
enligt gällande regler som skickas till
Revisor för granskning.
Årsvis
Bokslutsdispositioner
Kund återkopplar till Arithma om
han/hon är nöjd med förslaget
eller om en ändring skall ske.
Arithma räknar fram ett förslag på
bokslutsdispositioner och meddelar
dessa till kund. Gör eventuella
ändringar efter diskussion med kund.
Årsvis
Utdelning
Kund meddelar Arithma hur
mycket som skall tas i utdelning
till varje delägare.
Påskrift årsredovisning
Kund läser igenom
Årsredovisningen och godkänner
genom att skriva på och skicka
vidare till Arithma alternativt
direkt till Revisor.
Arithma meddelar kund hur mycket
Årsvis
som finns att ta ut i utdelning. Arithma
skriver in utdelningen i
årsredovisningen.
Arithma skickar ut en kopia på hela
Årsvis
Årsredovisning till kund efter
godkännande utav Revisor.
Deklaration Ink2
Kund skickar in påskriven INK2 till Arithma deklarerar enligt den
Arithma
årsredovisning som är inskickad till
Bolagsverket. Kopia på deklarationen
skickas ut till kund.
Årsvis
K10
Kund bifogar erhållet underlag
med sin privata deklaration.
Arithma skapar en K10 blankett och
skickar ut till kunden.
Årsvis
K10 är en bilaga som visar om någon
utdelning har tagits under året samt
hur mycket som ägaren har kvar i
sparat utdelningsutrymme.
KU31
Kund får en kopia på inskickat
KU31
Arithma rapporterar in KU31 till
Skatteverket.
Årsvis
KU31 är en kontrolluppgift för
utdelning. Uppgiften lämnas i början
på det nya året.
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
Kontrollbalansräkning
Kunden meddelar sin Revisor att
en kontrollbalansräkning skall
upprättas. Kunden gör en
storinventering för den månad
som kontrollbalansräkningen skall
upprättas.
Arithma informerar kunden om att en Vid behov
kontrollbalansräkning måste upprättas
samt upprättar en
kontrollabalansräkning som lämnas till
Revisorn.
Tidplan
Kund skickar in alla underlag enligt
gällande Frekvens/Deadline. Kund
efterfrågar
Engagemangsspecifikation från sin
bank.
Om alla underlag inkommer enligt
tidplan så skall Arithma kunna skicka
årsbokslutet 8 veckor efter
bokslutsdatum till Revisorn för
granskning.
Om kund ej gör en inventering så
måste Arithma använda sig utav de
lagervärden som finns i
ekonomisystemet vilket ger en
osäkerhet i lagervärdet vid en revision.
9.9
9.10
10
Årsvis
Återrapportering till kund
Månadsrapportering
Kunden går in på anvisad
webbadress och analyserar de
rapporter som Arithma
tillhandahåller.
Arithma tillhandahåller ett mail som
Månadsvis
meddelar att perioden är klar. Arithma
kommenterar också stora händelser
under månaden som kan hjälpa kund
vid analys utav resultatet.
Webb-rapporter, mail Balansräkning samt Resultaträkning
skickas till kund efter önskemål.
Rapporter
Kunden kommer med förslag på
förbättringar på befintliga
rapporter alternativt helt nya
rapporter.
Arithma ändrar befintliga rapporter
samt skapar nya rapporter om det är
möjligt enligt tillgängligt
rapporteringsverktyg.
Löpande
Mail, rapport-verktyg
Pärmar/Kartonger
Kund tar emot allt
bokföringsmaterial och arkiverar
enligt lagar och regler.
Vid behov
Post
Ny kund hos Arithma
Kund tillhandahåller en
bokslutspärm med avstämda
underlag.
Arithma behåller materialet så länge
som det är nödvändigt för att kunna
följa bokföringen. Arithma skickar
sedan all boföring till kund för
arkivering.
Arithma lägger upp kunden i
nödvändiga system. Arithma lägger in
IB-värden från föregående bokslut
enligt de underlag som kunden
tillhandahåller.
10.1
10.2
11
Övrigt
11.1
11.2
För att få till en så smidig övergång
som möjligt så tar Arithma bara över
nya kunder vid bokslutsdatum.
Uppkommer det merarbete t.ex. om
avstämningsunderlagen saknas så
debiteras det enligt gällande timtaxa.
12
Avslut av avtal
Uppsägning
12.1
Material hos
Scanningsleverantör
12.2
Material hos Arithma.
12.3
13
13.1
13.2
Kund kan säga upp avtal enligt
specifikationer i befintligt avtal.
Om Arithma ej erhåller betalning för
sina faktura så har de rätt att säga upp
avtalet.
Kund meddelar om de vill ha
Arithma kontaktar scanningsleverantör
tillgång till allt inscannat material. och ber dem skicka ut allt material till
kunden.
Post
Post
Vid uppsägning utav avtal så skickar
Arithma allt bokföringsmaterial som
finns tillgängligt till kund.
Post
Fakturering
Fakturering enligt avtal
Arithma fakturerar ut enligt avtal
Extradebitering
Fakturerar när det går tillsammans
med avtalsfaktureringen. Vid mycket
extradebitering så faktureras det ut vid
behov.
Enligt avtal
Faktura
Faktura
Om Kund och Arithma är överens så
kan avtalet sägas upp med omedelbar
verkan.
Kostnaden som uppkommer från
scanningsleverantören står kunden för.
Kostnaden som uppkommer vid frakt
står kunden för.