Anvisningar för budgetering av läkarutbildningen 2015 - GU

Transcription

BUDGETANVISNINGAR 2015
Anvisningar för budgetering av
läkarutbildningen 2015
Version 1.1 2014-09-10
Budgetanvisningar – Läkarutbildningen 2015 – v.1.1
Om du har problem, frågor eller synpunkter kring budgetarbetet eller budgetverktyget får du
gärna kontakta fakultetskansliets ekonom med ansvar för läkarutbildningen:
David Ganrot
tfn: 046 – 222 30 67
E-post: [email protected]
Hämtställe: 66
Postadress: Medicinska fakultetens kansli, 221 84 Lund
Besöksadress: BMC, Sölvegatan 19, Lund
Hemsida: www.med.lu.se
Frågor som rör Region Skånes del i läkarutbildningen hanteras av enheten för forskning och
utveckling:
Hannie Lundgren
tfn: 040 – 675 31 13
E-post: [email protected]
Hemsida: www.skane.se/fou
Observera!
I dessa anvisningar förekommer ett antal bilder hämtade från
budgetverktyget, dessa är avsedda att visa hur
budgetverktyget fungerar och visar inte nödvändigt vis
information som är avsedd att vara autentisk eller korrekt med
hänsyn till de regler som gäller för hur en budget ska vara
utformad.
2
Innehållsförteckning
1. LÄKARUTBILDNINGENS BUDGET ............................................................................................. 4 1.1 NYHETER ................................................................................................................................................... 4 1.2 BUDGETMODELLEN ................................................................................................................................... 4 2. BUDGETVERKTYGET ................................................................................................................... 6 3. GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONER OCH PRINCIPER .............................................................. 7 3.1 GRUNDUPPGIFTER OCH KOMMENTARER ................................................................................................... 7 3.2 INMATNING OCH ÄNDRING AV UPPGIFTER ................................................................................................ 8 3.2.1 Allmänt om redigering i budgetverktyget .............................................................................................. 8 3.2.2 Rutan Lärare ..................................................................................................................................... 9 3.2.3 Rutan Kostnadsställe ........................................................................................................................ 10 3.2.4 Rutan Ämne .................................................................................................................................... 10 3.2.5 Rutan Ort ....................................................................................................................................... 11 3.2.6 Observera följande ........................................................................................................................... 11 3.3 KOSTNADER SOM INTE SKA LÄGGAS IN I BUDGETVERKTYGET................................................................... 11 3.3.1 Overhead ........................................................................................................................................ 11 3.3.2 Kompetensutveckling ........................................................................................................................ 11 3.3.3 Personalrelaterade kostnader och kringkostnader för kontorsarbete ....................................................... 12 3.3.4 Inventarier, inköp och avskrivning .................................................................................................... 12 3.4 PERSONALKOSTNADER............................................................................................................................. 13 3.4.1 Anställning ...................................................................................................................................... 13 3.4.2 Arbetstid ......................................................................................................................................... 14 3.4.3 Personaldatabasen ............................................................................................................................ 14 3.4.4 Löner .............................................................................................................................................. 15 3.4.5 Löner för regionanställda .................................................................................................................. 16 3.5 ADMINISTRERA EXTERNA LÄRARE ............................................................................................................ 16 4. INMATNING I BUDGETBLANKETTERNA ................................................................................ 18 4.1 ADMINISTRATION OCH LEDNING ............................................................................................................ 18 4.1.1 Personalkostnader ............................................................................................................................ 18 4.1.2 Materielkostnader ............................................................................................................................ 18 4.2 UNDERVISNING OCH EXAMINATION, PERSONALKOSTNADER .................................................................. 19 4.2.1 Föreläsningar ................................................................................................................................... 19 4.2.2 Gruppundervisning .......................................................................................................................... 19 4.2.3 Handledning ................................................................................................................................... 20 4.2.4 Examination ................................................................................................................................... 20 4.2.5 Verksamhetsförlagd utbildning .......................................................................................................... 20 4.3 MATERIELKOSTNADER ............................................................................................................................. 21 4.4 LOKALER.................................................................................................................................................. 21 5. RAPPORTER .................................................................................................................................. 23 5.1 BESTÄLLA RAPPORTER .............................................................................................................................. 23 5.2 EXCEL-RAPPORTENS INNEHÅLL ................................................................................................................ 24 BILAGA 1 FÖRTECKNING ÖVER KOSTNADSSTÄLLEN ................................................................... 26 BILAGA 2 FÖRTECKNING ÖVER REGION SKÅNES KLINIKER ....................................................... 29 3
1.
LÄKARUTBILDNINGENS BUDGET
Dessa anvisningar riktar sig speciellt till dem som ska arbeta med verktyget för budgetering av
läkarutbildningen (för övriga utbildningar finns andra, gemensamma anvisningar, i ett annat
dokument). Efter detta inledande kapitel följer två kapitel om hur man matar in budgetar i
verktyget och slutliget ett som behandlar hur man tar ut rapporter ur budgetverktyget.
!
Du som har arbetat med budgetverktyget tidigare och behärskar den tekniska biten behöver
förmodligen inte läsa dessa anvisningar i sin helhet igen. Kanske är du mest intresserad av de
avsnitt som behandlar principer och regler; dessa har markerats med ett utropstecken (precis
som detta stycke) så att du lättare ska hitta dem.
1.1
Nyheter
Nytt i årets version av budgetverktyget är:
 Alla budgetar ska nu läggas för endast en termin – dvs. ett halvår – såvida inte någon
större förändring i kursens upplägg mellan vår- och hösttermin är planerad.
 Det finns inte längre särskilda blankettsidor för inmatning av kursutveckling. Redan
sedan tidigare skulle kurserna inte själva budgetera kursutveckling, men nu har också
rubrikerna faktiskt försvunnit från budgetverktyget.
 Tidigare har det funnits tre blankettsidor för materielkostnader (direkta materielkostnader, indirekta materielkostnader samt service och underhåll. Dessa har ersatts av en
gemensam blankettsida, materielkostnader.
 Inventarier (inköp resp. avskrivningar) ska inte läggas in i kursbudgetarna, utan hanteras
numera centrat på programmet. Kontakta programdirektören angående eventuella
nyinvesteringar.
 Budgetering av lokalkostnader har förenklats, yta och nyttjandegrad behöver nu inte anges.
 Tidigare specialregler angående förberedelsetid för doktoranders undervisning har
avskaffats. Generellt gäller nu faktor tre för förberedelsetid (dvs. 1 timme undervisning +
2 timmar förberedelser). För gruppundervisning på ALF-sidan gäller dock fortfarande
faktor två.
 Nivåtentamen ska inte längre budgeteras på var och en av de fyra kliniska terminerna.
Istället läggs en pott centralt på utbildningen och fördelas i efterhand efter vem som
faktiskt deltog i examinationen.
 Schablonpåslaget som ska täcka personalrelaterade kostnader och kringkostnader för
kontorsarbete har höjts till 9 kr per timme.
 Under grunduppgifter ska nu kursens längd anges i högskolepoäng, istället för i veckor.
 Befattningen avdelningsläkare har ersatts av specialistläkare.
1.2
Budgetmodellen
Grundtanken med budgetmodellen är fördela resurser i enlighet med utbildningens upplägg.
Ersättningen ska täcka institutionernas och klinikernas kostnader för den utbildning som genomförs där. Budgetarna ska därför så långt som möjligt utgå från faktiska kostnader och ej schabloner. Varje föreläsning budgeteras med de timmar den tar, varje laboration med de personal- och
materialkostnader som är förknippad med den. Ett undantag från denna princip är dock den
4
kliniska praktiken (även kallad verksamhetsförlagd utbildning, VFU) som fr.o.m. 2012 budgeteras med ett schablonbelopp per student och vecka.
En budget med två finansieringskällor
Läkarutbildningen betalas med två ”pengapåsar”, dels universitetets "statliga" medel och dels
ALF-medlen för de ökade kostnader (intrång) som undervisningen medför inom sjukvården. Med
några få undantag gäller samma principer för budgetering oavsett vilken pengapåse som ska
användas. Det är egentligen missvisande att tala om en statlig budget och en ALF-budget som om
de vore separata budgetar, det är snarare fråga om en budget med två finansieringskällor.
Det som avgör vilken pengapåse som ska användas är hos vilken av huvudmännen – Lunds
universitet eller Region Skåne – kostnaden uppstår. Är det institutionen som står för en kostnad
ska den ersättas med statliga medel, är det kliniken som betalar ska den ersättas med ALF-medel.
Ersättning för vissa ledningsuppdrag och administration ersätts dock alltid med statliga medel (läs
mer om detta i avsnitt 3.4.1). Den som matar in budgetuppgifter behöver i princip alltså inte
tänka på om kostnaden ska betalas med statliga eller ALF-medel.
Arbetsgång
Nämnden för biomedicinsk, medicinsk och folkhälsovetenskaplig utbildning (NBMFU) formulerar anvisningar och övergripande ramar för budgetarbetet och programdirektören leder och
samordnar budgetarbetet inom programmet samt utfärdar kompletterande anvisningar. Utifrån
dessa riktlinjer och anvisningar upprättar sedan de kurs-/terminsansvariga ett budgetförslag.
Under september månad arbetar de kurs-/terminsansvariga i budgetverktyget med att mata in och
uppdatera budgeterna. Det är viktigt att det sker en samverkan med berörda lärare, prefekter
och verksamhetschefer under processen, så att de kan ta hänsyn till utbildningens resursbehov i
sin planering och budgetering.
När budgetverktyget stängts för terminsansvariga lärare tar fakultetens ekonom ut rapporter ur
systemet och granskar tillsammans med programdirektören att budgetarna är upprättade i enlighet med de beslutade riktlinjerna och inom de tilldelade ekonomiska ramarna. Programdirektören
för en dialog med de kurs-/terminsansvariga som vid behov reviderar sina respektive budgetförslag. Under samordningsprocessen har även institutioner och kliniker möjlighet att framföra
synpunkter på budgetförslagen.
När granskningen är avslutad skickas de sammanställda budgetarna till kliniker och institutioner.
I detta skede förväntas budgeten vara förankrad hos institution/klinik, men om man ändå
fortfarande har synpunkter måste dessa meddelas fakultetens ekonom snarast, så att utskicka till
nämnden kan ske enligt tidplanen.
Tidplan
11 september
30 september
15 oktober
5 november
26 november
3 december
Budgetverktyget öppnar för de kurs-/terminsansvariga lärarna.
Preliminära kurs-/terminsbudgetar ska vara klara, budgetverktyget
stänger för de kurs-/terminsansvariga lärarna. Programdirektör och
ekonom påbörjar granskning och kommunicerar med terminsansvariga,
institutioner och kliniker angående eventuella förändringar.
Preliminär budget klar. Den preliminära budgeten skickas till kliniker och
institutioner för granskning.
Budget skickas till institutionerna för kännedom och till klinikerna för
godkännande.
Utskick av budget till nämnderna.
Nämnderna tillstyrker budgetförslagen.
5
2.
Budgetverktyget
Kurs-/terminsbudgetarna skapas i ett nätbaserat budgetverktyg och sparas i en databas, vilket gör
det möjligt att i efterhand gå in och ändra eller lägga till uppgifter i blanketten.
De budgetar som lades förra hösten (avseende 2014) har kopierats till årets budgetverktyg och
kan användas som en grund att utgå från. Hur mycket av de gamla budgetarna som fortfarande är
aktuella varierar mellan de olika kurserna/terminerna, beroende på hur mycket upplägget förändrats, hur många lärare som ska bytas ut etc. Om du vill börja från grunden med en helt blank
budget kan du kontakta GA-ekonomerna på fakultetskansliet, så raderar de alla tidigare uppgifter.
Budgetverktyget finns på www.gumedel.med.lu.se/2015, men hittas också via fakultetens interna
webbplats
(www.med.lu.se/intramed/styrning_och_organisation/ekonomi_alf/ga_budget).
Inloggning sker med Lucat-identitet, via Lunds universitets centrala autentiseringstjänst (CAS).
Efter inloggning kommer du till en indexsida, som listar de kurser du har behörighet till.
Budgetverktygets användare kan delas in i tre behörighetsnivåer:
 Kursansvarig – Varje kurs/termin kan ha upp till tre ansvariga som kan lägga till, ändra
och ta bort kostnader från kursen. De kan även ta ut Excel-rapporter.
 Programdirektör – Har samma behörighet som de kursansvariga, men får automatiskt
behörighet till alla kurser/terminer på programmet. Kommer åt budgetarna även efter att
budgetverktyget stängts för de kursansvariga.
 Administratör – Endast fakultetens GA-ekonomer har denna behörighet, kommer alltid
åt alla kurser, tilldelar behörighet till andra användare samt låser och låser upp kurser.
kap. 5
De följande kapitlen går igenom dessa rubriker. Först
kapitel 3 om grundläggande funktioner och principer
vid för inmatning i budgetverktyget. Kapitel 4
behandlar de blankettsidor där den egentliga
kursbudgeten läggs in, moment för moment, kostnad
för kostnad. Kapitel 5 slutligen, handlar om hur du
plockar ut rapporter ur budgetverktyget, i pdf- eller
Excel-format.
kap. 4
Budgetblankettens startsida (till höger) består av ett
antal rubriker (gröna rutor) och underrubriker (vita
rutor), de senare är klickbara.
kap. 3
På indexsidan visas kurser som är öppna för redigering
med brun text, medan låsta kurser har svart text.
Klicka på en kurs för att komma till dess startsida.
6
3.
Grundläggande funktioner och principer
Den första länken på startsidan går till kursens grunduppgifter, under denna kommer en länk till
budgetanvisningar (dvs. detta dokument). På vissa program/kurser följer sedan länkar till
ytterligare dokument.
Efter en kort genomgång av grunduppgifterna fortsätter detta kapitel med en beskrivning av hur
inmatning i budgetverktyget fungerar rent tekniskt. Sedan följer en beskrivning av de
övergripande principerna för vilka och hur kostnader ska budgeteras. Därefter kommer ett avsnitt
om principerna för personalkostnader och sist ett avsnitt som behandlar hur externa lärare
hanteras i budgetverktyget.
3.1
Grunduppgifter och kommentarer
Den första klickbara rubriken under "Övergripande" är grunduppgifter – leder till en sida som
visar information om kursen/terminen. Varje budgetblankett kan avse en eller flera kurser, eller
en hel termin. Programdirektörerna avgör vilka blanketter som ska finnas för respektive program.
Grunduppgifterna visar program, termin1,
kurs och Ladok-kod för aktuell
budgetblankett. Varje budgetblankett kan
ha upp till tre ”kursansvariga” (beteckningen används även om blanketten
avser en hel termin).
Om du vill ändra någon av dessa uppgifter
– om de är felaktiga, om en blankett som
avser flera kurser ska delas upp i flera
blanketter som avser en kurs var, om blanketten ska kopieras, om kursansvariga ska
bytas ut – ska du kontakta din programdirektör som i sin tur meddelar GA-ekonomerna på fakultetskansliet.
Uppgifterna om hp (dvs. högskolepoäng) och antal studenter används inte i några beräkningar,
men finns med som information för termins-/kursansvariga och programdirektör. Du ska
uppdatera dem om de inte är korrekta.
Sist bland grunduppgifterna finns ett kommentarsfält som kan användas för minnesanteckningar
och för kommentarer till/från kursansvarig och GA-ekonom. (Har du frågor du vill ha snabbt svar
på är det dock bättre att ringa eller mejla.) Läs gärna genom kommentarerna innan du börjar
lägga nästa års budget, åtgärda vid behov och radera kommenterar som inte längre är aktuella.
Glöm inte att spara när du ändrat uppgifterna eller kommentarerna.
1
Termin betyder här T1, T2, T3 etc, inte i VT eller HT. Vill man ha separata budgetblanketter för VT och HT kan man ange det i
kursnamnet. Förutom T1-T11 kan termin även vara ”Ledning” vilket avser programmets centrala budget med ersättning till PD: etc,
”Valfria” vilket kan avse en kurs som inte är obligatortisk i utbildningsprogrammet eller ”Strimman” vilket avser läkarutbildningens
kurser i professionell utveckling.
7
3.2
Inmatning och ändring av uppgifter
3.2.1
Allmänt om redigering i budgetverktyget
Alla blankettsidor för inmatning av föreläsningar, materielkostnader, lokalkostnader etc. har ett
liknande upplägg. Bilden nedan visar inmatningssidan för föreläsningar. Den övre raden innehåller kolumnrubriker och de följande raderna visar de kostnader som lagts in i budget. Varje rad
läggs till, ändras eller raderas var för sig. Under raderna finns ett belopp i fetstil som visar
summan i kronor av kostnaderna på raderna ovanför.
Sortera rader
Det är möjligt att sortera om raderna så att de visas i en
annan ordning. Håll muspekaren över det moment du vill
flytta – pilen förvandlas då till ett pilkors – klicka och håll
inne musknappen, dra momentet till önskad plats i listan
och släpp sedan musknappen.
Lägga till ny rad
1. Klicka på knappen Lägg till nytt moment.
En ny rad läggs då till sist efter de existerande, vita rutor markerar de uppgifter
som ska fyllas i (övriga uppgifter fyller systemet själv i automatiskt) och två bruna knappar
dyker upp till höger om raden (Spara, Avbryt).
2. Genom att trycka på tabb-tangenten eller klicka med musen flyttar du textmarkören till
den första vita rutan, fyll i moment (eller motsvarande).
3. Hoppa till nästa ruta med tabb-tangenten eller klicka i rutan och sedan nästa ruta etc.
4. När alla de vita rutorna är ifyllda klickar du på Spara-knappen. Om någon av rutorna är
felaktigt ifylld får du en varning om detta, det går inte att spara förrän alla rutor är korrekt
ifyllda.
Du kan när som helst avbryta inmatningen genom att trycka på Avbryt-knappen.
Ändra rad
1. Klicka på den grå pennan till höger om raden du vill ändra. De uppgifter som kan ändras
markeras då med vita rutor och tre bruna knappar dyker upp till höger om raden (Spara,
Radera resp. Avbryt).
2. Genom att trycka på tabb-tangenten eller klicka med musen flyttar du textmarkören till
den ruta du vill ändra, ändra uppgifterna.
3. Om du ska ändra ytterligare rutor, flytta textmarkören med hjälp av tabb-tangenten eller
genom att klicka i rutan.
4. När du är klar med ändringarna klickar du på Spara-knappen. Om någon av rutorna är
felaktigt ifylld får du en varning om detta, det går inte att spara förrän alla rutor är korrekt
ifyllda.
Du kan när som helst avbryta ändringen genom att trycka på Avbryt-knappen.
8
Radera rad
1. Klicka på den grå pennan till höger om raden du vill radera.
2. Klicka på den bruna Radera-knappen till höger om raden.
3. En ruta dyker upp där du bekräftar raderingen genom att klicka på OK. (Det går inte att
ångra en genomförd radering.)
Vill du inte radera raden klickar du istället på Avbryt, den grå rutan stängs då och du
klickar på den blå Avbryt-knappen till höger om raden.
3.2.2
Rutan Lärare
De rutor där en lärares (eller administratörs) namn ska fyllas i fungerar på ett särskilt sätt.
Välja lärare
1. Börja skriv lärarens för- eller efternamn, systemet söker i databasen efter matchande
lärare. För varje bokstav du skriver in förfinas sökningen.
2. Förutsatt att det som skrivits in matchar någon av lärarna i databasen visas dessa i en lista.
Först visas matchande lärare som redan används på kursen och sedan övriga matchande
lärare. Välj lärare från listan genom att klicka på lärarens namn.
3. Om läraren inte finns i databasen visas följande meddelande. Om man var på väg att
lägga in en lärare som är anställd inom sjukvården fortsätter man här, fyller i det fullständiga namnet (i formatet Efternamn, Förnamn) samt väljer titel och klinik. Observera
att det endast går att välja bland sjukvårdens titlar och kliniker. Om man istället sökte,
men inte hittade, en universitetsanställd lärare ska man klicka på Avbryt och sedan lägga
till läraren under Administrera externa lärare (se avsnitt 3.5). Att man inte hittar läraren
man sökte kan förstås också bero felstavning. I så fall får man klicka på Avbryt och sedan
göra ett nytt försök (när sökrutan väl bestämt sig för att den inte hittar någon matchande
lärare hjälper det inte att rätta stavningen, man måste alltså avbryta).
Söklistan visar alla matchande lärare, sorterade på efternamn, samt vilka kostnadsställen de tillhör.
Dessutom visas hur många timmar de är tillgängliga för undervisningsverksamhet på grund- och
avancerad nivå (inkl administration), hur många timmar som redan budgeterats (utnyttjats) på
och hur många timmar som fortfarande är tillgängliga för GA-verksamhet. Det finns ingen
teknisk spärr mot att budgetera en lärare på fler timmar än vad denne är tillgänglig, men det är
naturligtvis olämpligt. Om situationen uppstår får berörda kurs-/terminsansvariga,
programdirektörer och grundutbildningsprefekt i samråd hitta en lösning.
9
Mer om budgetering av personal hittar du i avsnitt 3.4.
3.2.3
Rutan Kostnadsställe
Vid budgetering av personalkostnader fylls kostnadsställe i automatiskt (alla personer i lärardatabasen har ett kostnadsställe knutit till sig). När man lägger upp externa lärare (se avsnitt 3.5) eller
budgeterar verksamhetsförlagd utbildning, materiel- eller lokalkostnader måste kostnadsställe
anges.
I budgetverktyget finns Medicinska fakultetens samtliga kostnadsställen, några kostnadsställen vid
andra fakulteter, samt kliniker/verksamhetsområden vid SUS och andra förvaltningar inom
Region Skåne i systemet. Hela listan hittar du i bilaga 1 och 2. (Vid behov kan ytterligare
kostnadsställen läggas till, kontakta i så fall GA-ekonomerna.)
De flesta kostnader (t ex fakturor och löner) betalas av institutionerna och klinikerna, som sedan
får ersättning från läkarutbildningen. I de fall du vet vilket kostnadsställe/verksamhetsområde/klinik som kommer att betala fakturan eller den lärarens lön ska du ange detta
kostnadsställe. Om du vet vilken institution, men inte vilket kostnadsställe som kommer att
betala kostnaden kan du välja den institutionens huvudkostnadsställe (i bilaga 1 ser du vilka som
är huvudkostnadsställen).
När undervisningen bedrivs på en vårdcentral anges Vårdcentraler/primärvården oavsett vilken
vårdcentral som avses. Avstämning av vilka vårdcentraler som faktiskt kom att utnyttjas sker
sedan terminsvis.
Vissa kostnader ska betalas av läkarutbildningen centralt, genom att fakturan skickas till utbildningens eget kostnadsställe och attesteras av programdirektören. I dessa fall ska du ange 314952
Läkarutbildningen. Detta kostnadsställe väljer du även om du inte vet vem som ska betala kostnaden, men tror att den kommer att betalas av universitetet. Om du istället tror att kostnaden kommer att betalas av Region Skåne, men inte vet av vilken klinik väljer du kliniken som kallas Övrig
verksamhet. Pengarna blir då kvar hos utbildningen och betalas ut efter hand som kompletterande
uppgifter lämnats in.
Välja kostnadsställe
1. I rutan för kostnadsställe kan du söka på
kostnadsställets nummer eller ett ord i
kostnadsställets namn. Systemet söker i
databasen efter matchande kostnadsställen. För
varje siffra/bokstav du skriver in förfinas
sökningen.
2. Välj kostnadsställe från listan genom att klicka på det.
3.2.4
Rutan Ämne
För att underlätta informationssökning, jämförelser etc. finns möjlighet att ange till vilket
ämne varje budgetrad räknas (t ex ortopedi, urologi etc.) i ett särskilt fält, istället för att
ange detta som text i moment-fältet. Det är helt frivilligt att använda funktionen, men
ska den vara till någon glädje bör den användas konsekvent.
10
Ämnen väljs från en lista som är unik för varje termin och baseras på kursplanerna. I nuläget finns
dock listor endast för de kliniska terminerna. Om terminsansvariga lärare så önskar kan
fakultetsekonomen ändra, lägga till eller ta bort denna funktion.
3.2.5
Rutan Ort
För att kunna hålla reda på vilka budgetrader som avser vilken studieort finns ett särskilt
fält. På de terminer där studenterna är uppdelade ska ort anges på varje rad. Observera
att detta fält syftar på den ort studenterna organisatoriskt tillhör, alltså INTE på den ort
där kliniken eller institutionen finns. På varje rad kan noll till tre orter markeras. Budgetposter
som är gemensamma för alla tre orterna (eller båda två på T4-T5) bör för tydlighets skull ha bock
i alla tre rutorna.
3.2.6




3.3
Observera följande
Alla tal som fylls i på blanketten ska vara heltal och siffrorna ska skrivas in i en följd utan
tusentalsavgränsning.
På vissa blankettsidor (materiel- och lokalkostnader) anges antal och styckepris. Normalt
sett ska faktiskt antal och styckepris anges, men om antal och styckepris är osäkra kan
man istället ange en totalkostnad under kr/st och sedan ange 1 (ett) som antal.
Materielkostnader ska anges exklusive moms.
Personalkostnader har redan ett påslag för beräknade löneökningar. Övriga kostnader ska
budgeteras i 2014 års kostnadsnivå.
Kostnader som inte ska läggas in i budgetverktyget
Det finns en del kostnader som inte ska läggas in i budgetverktyget, utan hanteras av fakultetens
GA-ekonomer i samband med sammanställning av nämndernas budgetar:
3.3.1
Overhead
Ersättning för gemensamma kostnader – så kallad overhead eller OH – betalas enligt särskild
ordning. Samtliga belopp i budgetverktyget ska därför anges exklusive OH-pålägg.
3.3.2
Kompetensutveckling
Tid för kompetensutveckling ska inte läggas in i budgetverktyget, utan betalas ut enligt en
särskild modell med två komponenter, en bas- och en aktivitetsbaserad komponent.
Baskomponenten ger ersättning till universitetsadjunkter och -lektorer som arbetar endast med
utbildning och inte har fakultets- eller externa medel. Ersättningen baseras på lärartidsavtalets
riktlinjer om respektive grupps utbildningsaktivitet; universitetsadjunkter som ska undervisa
(inkl. förberedelsetid) högst 80 % av arbetstiden får 10 % kompetensutveckling och
universitetslektorer som ska undervisa högst 70 % får 20 % kompetensutveckling. Från denna
kompetensutveckling görs avdrag för eventuella forskningsmedel.
11
Resterande 10 %-enheter ersätts enligt den aktivitetsbaserade modellen. Universitetsadjunkter får
ett påslag för kompetensutveckling med 12,5 % av undervisningstiden, vilket ger 10 %-enheter
om de undervisar 80 %. Universitetslektorer får ett påslag med 14,3 % av undervisningstiden,
vilket ger 10 %-enheter om de undervisar 70 %. Även professorer får ett påslag med 14,3 %.
Professorer
Lektorer med fakultetsmedel
Lektorer utan fakultetsmedel
Adjunkter
Övriga
3.3.3
Bas
(del av tjänst)
20 % (avdrag görs för externa
forskningsmedel)
10 % (avdrag görs för externa
forskningsmedel)
-
Aktivitetsbaserad
(påslag på undervisningsaktivitet)
14,3 %
14,3 %
14,3 %
12,5 %
-
Personalrelaterade kostnader och kringkostnader för
kontorsarbete
!
Personalrelaterade kostnader och kringkostnader i samband med kontorsarbete är var för sig
ofta av en ganska obetydlig karaktär. För institutionen som helhet kan det dock handla om
flera miljoner kronor och utbildningarna ska givetvis betala sin andel av detta. Istället för att
lägga in dessa kostnader var för sig på respektive kurs-/terminsbudget, ges en schablonersättning
baserat på hur många timmar som budgeterats på respektive institution (såväl för lärare som för
administrativ personal). Schablonen 9 kr för varje budgeterad timme ska täcka bland annat
följande:








Läkemedels- & sjukvårdsersättning
Motion & rekreation
Personalvårdande åtgärder
Intern representation
Datorer
Kontorsmaterial
Telefon, fast och mobil
Utskrifter och kopiering för eget behov
I och med denna schablonersättning ska inga av ovanstående kostnader läggas in i budgetverktyget om de är kopplade till den enskilde lärarens anställning och kontorsarbete i allmänhet.
Kostnader av mer specifik karaktär, så som för inköp av litteratur till lärare eller tutorer, för
kopiering av kompendier till studenter, för datorer till datorsalar eller andra kostnader som har
koppling till undervisningen ska dock läggas in i budgetverktyget. Kontakta gärna din GAekonom om du är osäker på vad som gäller i konkret fall.
3.3.4
!
Inventarier, inköp och avskrivning
Budgetverktyget har inte längre separata blankettsidor för inköp av, eller avskrivning av
inventarier. Dessa budgeteras numera centralt, i respektive programs ledningsbudget.
Behöver din kurs köpa in en inventarie ska du kontakta programdirektören om detta.
12
3.4
Personalkostnader
3.4.1
Anställning
Ersättning betalas dit personen är anställd
Ersättning för personalkostnader betalas dit personen i fråga är anställd, dvs.
till den som betalar personens lön. Vart varje budgeterad person hör framgår
av att kostnadsstället eller kliniken visas på varje rad, samt den lilla logotyp
som visas till vänster om namnet. Skulle någon person ha fått felaktiga uppgifter, be
fakultetens ekonom att korrigera detta.
!
Ersättning till personer anställda vid Lunds universitet baseras på faktisk lön och betalas till den
institution och det kostnadsställe som betalar personens lön. Ersättning till personer anställda
inom Region Skåne baseras på löneschabloner för respektive personalkategori och betalas till
kliniken. Adjungeringar räknas i detta sammanhang inte som anställningar vid universitetet, i och
med att lönen fortfarande betalas av Region Skåne. Att en läkare har forskning vid universitetet
(och kanske t o m har ett eget kostnadsställe) räknas inte heller som en anställning vid universitetet, om inte universitetet också betalar (en del) av läkarens lön.
Läkare med kombinationstjänst har visserligen anställning vid både institution och klinik, men
ersättningen betalas helt och hållet till institutionen.
Ersättningen för klinisk handledning betraktas inte som ersättning för någon enskild läkares
arbete, utan inkluderar sjukvårdspersonal inom olika kategorier och även materialkostnader etc.
Denna ersättning betalas alltid till kliniken, även om en läkare med kombinationstjänst deltar i
handledningen.
Statliga medel till institution, ALF-medel till klinik
Grundregeln är att ersättning till institutionen (eller annan enhet inom universitetet) betalas med
statliga medel och att ersättning till kliniken (eller annan enhet inom Region Skåne) betalas med
ALF-medel. Det finns dock undantag som alltid betalas med statliga medel, oavsett vem som är
betalningsmottagare:



Terminsansvar
Kurs-/moment-/ämnesansvar
Termins-/kursadministration
Dessa undantag behöver inte beaktas när budgeten matas in i budgetverktyget, justering sker
istället manuellt i efterhand.
Följande tabell sammanfattar läget kring anställning och ersättning.
13
Anställning som
Lärare, forskare, doktorander
Komb.tjänst, t ex Prof/ÖL
Sjukvårdspersonal
Forskande läkare
Adjungerade lekt/prof
Terminsansvar
Kurs-/moment-/ämnesansvar
Administratör, sekreterare m fl
3.4.2
Anställd vid
Inst. Klinik
X
X och X
X
X
X
X eller X
X eller X
X eller X
Utbetalas till
Inst. Klinik
X
X
X
X
X
X eller X
X eller X
X eller X
Betalas med
Statliga ALFmedel medel
X
X
X
X
X
X
X
X
Arbetstid
!
Enligt de lokala arbetstidsavtalen anses årsarbetstiden för en heltidstjänst vara 1 700 timmar,
respektive 1 133 timmar (2/3 av 1 700) för kombinationstjänster. (Detta gäller egentligen
personer med 35 semesterdagar, men i budgetverktyget används detta som schablon för
samtliga anställda.) En halvtidstjänst är därmed 850 respektive 567 timmar, etc.
Ersättning för kompetensutveckling ska inte tas upp i kurs-/terminsbudget, utan betalas
centralt av respektive utbildning (se avsnitt 3.3.2).
3.4.3
Personaldatabasen
I budgetverktyget finns en personaldatabas med alla som har anställning vid Medicinska fakulteten – lärare, doktorander och TA-personal. Dessutom innehåller databasen en del personer som
inte är anställda vid fakulteten men som vid flera och återkommande tillfällen har medverkat i
fakultetens utbildning, det kan handla om lärare med anställning vid annan fakultet eller kliniska
assistenter. För alla dessa personer finns uppgifter om lön samt det kostnadsställe på universitetet
som betalar deras lön.
I personaldatabasen finns dessutom alla personer som har en Lucat-identiet2 vid Medicinska
fakulteten utan att vara anställda. I budgetverktyget antas att dessa personer istället är anställda
inom Region Skåne, dock saknas inledningsvis uppgifter som lön eller kliniktillhörighet. Den
som först använder en sådan person måste ange titel och kliniktillhörighet, uppgifter som sparas
till nästa gång personen budgeteras. Dessa uppgifter kan endast rättas av fakultetens ekonom.
!
I första hand skall universitetets egna lärare utnyttjas, i andra hand sjukvårdsanställda. Om
lärare inte är tillgängliga inom universitetet eller region Skåne eller om de saknar erforderlig
kompetens får externa timlärare användas. Företag får inte anlitas i undervisningen utan
3
särskilt beslut från dekanus .
2
Lucat är universitetets personkatalog som förutom anställda även innehåller personer som på annat sätt är knutna till universitetet,
t ex forskande läkare vars lön betalas av Region Skåne. Lucat-id används för inloggning till t ex universitetets e-post samt till
budgetverktyget.
3
Läs mer på www5.lu.se/pa-online/anstaellning/anstaellningsavtal/anlitande-av-juridisk-person
14
Att lägga till nya personer i databasen
Om du saknar någon lärare kan du kontakta fakultetens ekonom, så lägger denne till personen i
databasen. Du kan också själv lägga till läraren, men den blir då bara tillgänglig på just den
kurs/termin du lägger till den. (Läs mer om detta i avsnitt 3.5.) Risken med att själv lägga till en
person på detta sätt är att någon annan också lägger in samma person på en annan kurs/termin,
fast med annan lön eller på ett annat kostnadsställe, vilket givetvis skapar förvirring. Såvida du
inte är säker på att personen du vill lägga till i databasen endast kommer att figurera på din
kurs/termin är det därför bättre att be fakultetens ekonom lägga till personen.
”Namnlösa” lärare
Om du inte vet namnet på den person som ska utföra ett visst moment ska du inte
budgetera det på någon annan befintlig lärare (som dig själv). Om du vet att momentet
kommer utföras av en universitetsanställd lärare kan du istället någon av de ”namnlösa”
lärare som finns i databasen. Sök på titeln (exempelvis ”universitetslektor”) i rutan för lärarens
namn så får du upp dessa. Lärare på ALF-sidan behöver inte namnges och du kan själv välja om
du vill ange namn eller skapa dina egna namnlösa lärare (t ex ”Överläkare, Neuro-Lund”).
!
”Icke anställd”
Personer som någon anledning avslutat sin anställning vid fakulteten plockas bort ur databasen.
Om de sedan tidigare finns med i någon budget finns de dock fortfarande kvar i personaldatabasen, men deras lön har nollställts och deras titel ändrats till ”Icke anställd”. Om du hittar en
sådan lärare på din kurs bör du undersöka om den inte ska ersättas av någon som fortfarande är
aktiv vid fakulteten. Om personen av någon anledning ändå ska fortsätta undervisa på kursen ska
du kontakta GA-ekonomerna som då korrigerar lön och titel.
3.4.4
Löner
Timkostnaderna i budgetverktyget baseras på varje persons faktiska lön. Formeln för beräkning av
timkostnad ser ut som följer:
Timkostnad = (Årslön vid heltid/ Årsarbetstid vid heltid) × Lönekostnadsfaktor
I och med att årslönen delas med årsarbetstiden (dvs. med avdrag för semester) så ingår semesterersättning i den framräknade timkostnaden. I timkostnaden ingår även sociala avgifter (LKP),
4
semestertillägg samt löneuppräkning, vilket ger en lönekostnadsfaktor på 1,5734 . För personer
födda 1949 eller tidigare betalas lägre sociala avgifter och lönekostnadsfaktorn blir därför endast
1,2844 för dessa.
Om den faktiska timlönekostnaden för externa lärare inte är känd kan nedanstående schabloner5
användas. Om du är i behov av ytterligare information om lönekostnader kan du kontakta en
ekonom på institution eller fakultetskansliet.
4
Lönekostnadsfaktor: 1,5734 = 1,5004 × 1,0128 × 1,0354
Sociala avgifter
50,04 % (22,48 % för personer födda före 1947, vilket ger en lönekostnadsfaktor på 1,2844)
Semestertillägg
1,28 %
Löneuppräkning fr.o.m. okt 2014
2,9 % + (2,50 % / 4)
När löneförhandlingarna för 2014 är klara kommer de nya lönerna att läsas in i budgetverktyget och resterande löneuppräkning
justeras.
5
Baseras på de normbelopp som tillämpas från och med 2013-12-01.
www5.lu.se/pa-online/loener-foermaaner/loen-ersaettningar/timarvoderad-undervisning
15
Fakultet
Typ av undervisning
Undervisning på professorsnivå
Undervisning av särskild kvalificerad art
(motsvarande lektorsundervisning)
Undervisning av kvalificerad art (motsvarande
adjunktsundervisning)
Handledning, övningar, laborationer och dylikt
(motsvarande doktorandundervisning)
Allmänt institutionsarbete, (assistenttimmar)
3.4.5
M
N
LTH
S
HT
62 500
48 400
56 600
43 600
60 600
46 800
55 700
41 200
54 600
38 900
36 300
35 600
39 400
35 100
31 900
25 400
25 200
27 600
25 400
24 500
25 400
25 200
27 600
25 400
24 500
Löner för regionanställda
Ersättning för personer anställda inom Region Skåne baseras på befattningskategori. Timkostnad
inklusive semesterersättning, sociala avgifter och löneuppräkning framgår av tabellen.
Befattningen avdelningsläkare har utgått och ersatts av specialistläkare.
Kategori
Timkostnad Kategori
Timkostnad
Arbetsterapeut
297 Psykolog leg
380
Biomed analytiker
277 Sjukgymnast
301
Bitr. Överläkare
677 Sjukhusfysiker
407
BMA funktionsutb
321 Sjuksk funkt.utb
354
Distriktsläkare
730 Sjuksköterska
323
Enhetschef HoS
436 Specialistläkare
610
Ekonom
383 Underläkare AT
311
Kurator
319 Underläkare leg ST
434
Labingenjör
316 Undersk m spec funk
269
Medicinsk sekr
249 Undersköterska
243
Medicintekn ingenj
354 Överläkare
718
Medicintekniker
275
3.5
Administrera externa lärare
Detta avsnitt gäller externa lärare som ska betalas av universitetet. Hur nya personer läggs till på
någon av Region Skånes enheter beskrivs i avsnitt 3.2.2.
Om du vill använda en lärare som inte finns med i personaldatabasen (se avsnitt 3.4.3), men som
du vet ska finnas med i budgeten för flera kurser/terminer ska du kontakta fakultetens ekonom så
lägger denne till personen i databasen så att den blir tillgänglig för alla kurser/terminer.
Om du däremot vill använda en extern lärare som endast används på en eller några kurser/terminer kan du själv lägga in läraren via sidan Administrera externa lärare. Läraren blir då tillgänglig
bara på den kurs/termin den lagts in och måste alltså läggas in på nytt för varje kurs/termin. När
en lärare lagts till i kursens egen personaldatabas kan den väljas i blankettsidorna för personalkostnader (föreläsningar m fl) på samma sätt som övriga (dvs. anställda) lärare.
16
Att lägga till, ändra och radera externa lärare och kliniska
assistenter fungerar tekniskt precis som beskrevs i avsnitt
3.2.1. Det går dock inte att radera en lärare som används på
något av kursens moment, ett meddelande visas som talar om
på vilka moment läraren används. Radera då först läraren från
momenten och sedan från listan med externa lärare.
Lärare som läggs in via Administrera externa lärare kan i Excel-rapporten urskiljas från lärare med
anställning genom att de har en speciell markering. Läs mer om detta i kapitel 5 Rapporter.
De fält som ska fyllas i är:
 Förnamn
 Efternamn
 Titel

Månadslön

Kostnadsställe
Börja skriv, så visas en lista med matchande titlar. Kontakta
fakultetens ekonomer om du tycker att någon titel saknas.
Månadslön anges exklusive LKP och exklusive semesterersättning.
Uppgifter om faktisk lön lämnas av den institution som ska tillse att
lönen utbetalas, alternativt används schablonerna (se avsnitt 3.4.4).
I och med att databasen för externa lärare är unik för varje kurs/termin händer det inget om en
lärare med samma namn, titel och kostnadsställe matas in på flera kurser/terminer. Om samma
lärare läggs in på flera kurser/terminer, men med olika ersättning uppstår ju dock förvirring. Det
är därför bättre att GA-ekonomerna sköter upplägget av personer som ska budgeteras på flera
kurser/terminer.
17
4.
Inmatning i budgetblanketterna
Den egentliga budgeten – de lärartimmar och andra kostnader som är förknippade med kursen –
finns under rubrikerna från administration och ledning till och med lokaler på startsidan. Bredvid
varje rubrik visas summan av de kostnader som registrerats.
4.1
Administration och ledning
!
På dessa blankettsidor ska administrativa kostnader för kursen budgeteras. Dessa delas in i
personal- och materielkostnader. Kostnader som tas upp här är t ex den arbetstid som
kurssekreteraren lägger ner på kursen, kostnader för utskick av kursinformation till
studenter mm.
Hur mycket varje termin får budgetera för administration och ledning framgår av tabellen.
Termin
T1-T3
T4 Lund
T4 Malmö
T5 Lund
T5 Malmö
T6-T9 Lund
T6-T9 Malmö
T6-T9 Helsingborg
T11, ISEX, PU
4.1.1
Sekreterare
425
425
425
213
213
425
425
213
Summa
700
700
700
350
350
700
700
350
Personalkostnader
 Ämne
 Ort
 Moment
 Lärare
 Timmar
4.1.2
Ämnes-/kursansv
275
275
275
137
137
275
275
137
Riktlinjer saknas
Ange faktisk arbetstid, dvs. en timme motsvarar en arbetstimme.
Materielkostnader
 Ämne
 Ort
 Moment
 Artikel
 Antal
 Pris/st
 Kostnadsställe
Vilken typ av materiel eller utrustning som avses.
Antingen anges antalet i styck och priset i kr/st, eller så anges den
totala kostnaden och antal 1 (ett).
18
4.2
Undervisning och examination, Personalkostnader
Vid beräkning av tidsåtgången för den enskilde lärarens medverkan i undervisningen ska hänsyn
bland annat tas till undervisningens och examinationens upplägg och metod, lärarens erfarenhet
av undervisning i ämnet, kursens svårhetsgrad och omfattningen av för- och efterarbete.
4.2.1
!
Föreläsningar
En schemalagd undervisningstimme ersätts med 3 arbetstimmar (dvs. 1 timme föreläsning +
2 timmar förberedelser).
 Ämne
 Ort
 Moment
 Lärare
 Und.
 Förb.
 Grp.
4.2.2
!
Undervisning, faktiskt antal lektionstimmar.
Förberedelse, beräknas enligt ovan angivna riktlinjer.
Antal grupper.
Gruppundervisning
För gruppundervisningstimme, seminarium, laborationer och demonstrationer gäller olika
regler beroende på var läraren är anställd:
Anställda vid universitetet: En schemalagd timme ersätts med 3 arbetstimmar (dvs. 1 timme
undervisning + 2 timmar förberedelser).
Anställda inom Region Skåne: En schemalagd timme ersätts med 2 arbetstimmar (dvs. 1 timme
undervisning + 1 timme förberedelser).
!
För PBL-undervisningen på T1-ska inga tutorer namnges i budget, istället sker en
avstämning när undervisningen ägt rum. Terminsansvariga behöver inte budgetera själva
PBL-undervisningen, den finns inlagd som klumpsummor på respektive termin när
budgetverktyget öppnar. Inga timmar budgeteras för tutormöten, de anses ingå i
förberedelsetiden. (Om tutorerna däremot deltar vid utformning av tentamensfrågor eller dylikt
ska detta budgeteras under lämplig rubrik (examination etc). Dessa timmar ska då budgeteras på
de schablonpersoner som kallas ”LÄK, PBL-tutor T1-3”, ”… T4” respektive ”… T5”.)
 Ämne
 Ort
 Moment
 Lärare
 Und.
 Förb.
 Grp.
Undervisning, faktiskt antal lektionstimmar.
Förberedelse, beräknas enligt ovan angivna riktlinjer.
Antal grupper.
19
4.2.3
!
Handledning
Handledning i form av så kallad ”skuggning” i verksamhetsförlagd undervisning ersätts via
VFU-schablonen och ska inte budgeteras här. Andra typer av handledning, så som
uppsatshandledning, kan dock budgeteras här och ska då inkludera förberedelsetid.
 Ämne
 Ort
 Moment
 Lärare
 Timmar
 Grp.
4.2.4
Antal grupper.
Examination
!
Vid examination ersätts en arbetstimme med en timme. T6–T9 ska budgetera 625 timmar
examination per halvår, 250 timmar för Lund respektive Malmö samt 125 timmar för
Helsingborg. Nivåtentamen ska inte längre budgeteras på var och en av de fyra kliniska
terminerna. Istället läggs en pott centralt på utbildningen och fördelas i efterhand efter vem som
faktiskt deltog i examinationen.
T6
T7
T8
T9
Terminsexamination
Lund
Malmö
Hbg
250
250
125
250
250
125
250
250
125
250
250
125
 Ämne
 Ort
 Moment
 Lärare
 Timmar
 Grp.
4.2.5
Antal grupper.
Verksamhetsförlagd utbildning
!
Här budgeteras kostnader för den kliniska handledningen (även kallad praktik eller
verksamhetsförlagd utbildning, VFU). Kostnaden budgeteras med en schablon, 1 800 kr per
student och vecka, vilket beräknas täcka alla kostnader klinikerna har i samband med den
kliniska praktiken; intrång i arbetstid, material, tvätt, städning, omklädningsrum etc.
20
Varje klinisk termin får ett visst antal VFU-veckor (beroende på studentantal och terminens
längd) som fördelas mellan klinikerna av de terminsansvariga:
Termin
T6
T7
T8
KUA
T9
T11
Studentveckor VT 2015 Belopp (1 800 kr/v)
120 stud à 18 v =
2 160
3 888 000 kr
120 stud à 18 v =
2 160
3 888 000 kr
120 stud à 16 v =
1 920
3 456 000 kr
120 stud à 12 v =
240
432 000 kr
120 stud à 18 v =
2 160
3 888 000 kr
120 stud à 5 v =
600
1 080 000 kr
 Ämne
 Ort
 Moment
 Veckor

4.3
Kostnadsställe
Det totala antalet studentveckor (dvs. antal studenter × antal
veckor/student).
Här anges kliniken (VFU betalas aldrig till institution).
Materielkostnader
På denna blankettsida anges materielkostnader som är hänförbara till undervisningen (till skillnad
från materielkostnader för administration), även kostnader för service, underhåll, eventuella
städkostnader (om städning inte ingår i hyran, vilken den oftast gör) och andra tjänster anges här.
Under denna rubrik finns numera de poster som tidigare ingick under direkt materielkostnad,
indirekt materielkostnad samt service och underhåll.
 Ämne
 Ort
 Moment
 Artikel
 Antal
 Kr/st.

Kostnadsställe
4.4
Lokaler
Vilken typ av materiel eller utrustning som avses.
Kan avse studenter, studentgrupper eller antal av materielet.
Kostnaden för en artikel eller för en students/studentgrupps
förbrukning av artikeln (beroende på vad som angetts under antal).
!
På denna blankettsida anges kostnader för lokaler som utnyttjas för undervisning, samt
lokaler inom sjukvården som utnyttjas för administration, lärarrum etc. I den mån städning
inte ingår i lokalhyran tas den upp under Materielkostnader (se avsnitt 4.3). Observera att
lokaler som används i samband med klinisk handledning inte ska budgeteras, de ingår istället i
schablonen (se avsnitt 4.2.5).
21
Universitetets administrativa lokaler betalas på annat sätt och ska inte tas upp här. Det samma
gäller lokaler som administreras av Enheten för grundutbildningslokaler, det vill säga undervisningslokalerna i BMC, CRC och HSC.
Lokaler som tillhör Region Skånes Konferensservice ska budgeteras på den klinik som kommer
att betala hyran. Det är viktigt att den som bokar lokalen känner till detta och anger rätt
faktureringsadress vid bokning. Det är även möjligt att budgetera kostnaden direkt på Konferensservice (finns som kostnadsställe i budgetverktyget), i så fall ska vid bokning anges kundkod: ”K
LUT ALFAKTIVITET”.
I tidigare versioner av budgetverktyget angavs lokalkostnader med kvadratmeterkostnad och
nyttjandegrad. Denna gamla information har i vissa fall sparats och finns i fältet byggnad, lokal i
formatet [X % av Y m2 à Z kr]. Observera dock att dessa uppgifter mycket väl kan vara felaktiga.
 Ämne
 Ort
 Typ av lokal
 Byggn/lokal
 Antal
 Kr/st.
 Kostnadsställe
Till exempel föreläsningssal, skrivningssal.
Ange vilken byggnad och om möjligt vilket rum som avses.
Ange hur många gånger lokalen beräknas bokas.
Ange kostnad per bokning.
22
5.
Rapporter
Alla som har behörighet till budgetverktyget kan ta ut Excel-rapporter ur budgetverktyget som
visar information för samtliga kurser/terminer på alla program. Rapporten är en tabell där varje
rad motsvarar en inmatningsrad i budgetverktyget. Tabellen innehåller 29 kolumner med
detaljerad information och är flera tusen rader lång, i sin obearbetade form är den minst sagt
svåröverblickad. För att man ska ha någon verklig glädje av dessa rapporter krävs att man har
åtminstone grundläggande Excel-kunskaper, men då kan man å andra sidan få väldigt mycket
information ur dem. Kontakta gärna fakultetens ekonomer om du är du intresserad av någon
särskild information och behöver hjälp med Excel.
5.1
Beställa rapporter
För att ta ut rapporter för flera kurser/terminer/program
klickar du på Rapport på kursens/terminens startsida. Du
kan även få en Sammanställning av kursen (genom att
klicka på rubriken med samma namn), som visas på skärmen, i pdf- eller Excel-format. Pdfsammanställningen kan användas för arkivering etc, men fyller annars ingen funktion (den ska
inte skrivas under eller liknande). Excel-sammanställningen har samma upplägg som övriga Excelrapporter (som förklaras nedan), men avser bara den kurs/termin man för tillfället är inloggad på.
Rapporter kan beställas för en eller flera
terminer och ett eller flera program.
När du gjort ditt urval klickar du på
Skapa rapport.
En rapport med alla kurser/terminer för
ett program tar ett tiotal sekunder att
beräkna, medan en rapport med alla
kurser/terminer för alla program tar ett
par minuter. När rapporten är klar
klickar du på länken ” Din rapport i
xlsx-format finns här”, och kan sedan
spara eller öppna filen.
23
5.2
Excel-rapportens innehåll
Här följer en beskrivning av upplägget av Excel-rapporterna. Vissa kolumner är endast ifyllda vid
vissa typer av kostnader (t ex är kolumnerna för timmar tomma om raden avser lokalkostnader).
Kolumn Benämning
A
Program
B
Termin
C
Ladok
D
E
F
Kurs
Kostnadstyp 1
Kostnadstyp 2
Förklaring
Vilket utbildningsprogram som avses.
Vilken termin på utbildningen som avses (T1, T2, T3 etc).
Kursens Ladok-kod, eller -koder om flera kurser budgeteras i
samma blankett.
Kursens namn.
Vilken typ av kostnad som avses, följande kostnadstyper finns i budgetverktyget:
Kostnadstyp 1
Adm & ledn
Undervisn
Materiel
Inventarier
Lokaler
G
H
I
J
Ämne
Ort
Moment
Vem/vad
K
L
M
Titel
Institution
Kst
N
Komplett kostnadsställe
O
Underv
P
Förber
Q
Grp/antal
S
Sa tim
T
Nyttjande
Kostnadstyp 2
Adm & ledn, pers
Adm & ledn, mtrl
Föreläsningar
Gruppundervisn
Handledning
Examination
VFU
Medtekn övn
Materiel
Inköp av invent
Avskrivn invent
Lokaler
Kommentar
Ej LÄK
Endast LÄK
Endast LÄK
Används av vissa utbildningar.
Denna kolumn används bara av läkarutbildningen.
Vilket kursmoment som avses.
Om det är fråga om en personalkostnad anges här vilken
person som ska utföra momentet, om det är fråga om en
materialkostnad anges här vilket material som avses.
För personalkostnader anger här personens titel.
Förkortning för den institution där kostnaden budgeterats.
Det kostnadsställe där kostnaden budgeterats, endast det
sexsiffriga numret.
Det kostnadsställe där kostnaden budgeterats, både det
sexsiffriga numret och kostnadsställets benämning.
Vid undervisning anges här antalet undervisningstimmar per
grupp.
Här anges förberedelsetiden per grupp för den undervisning
där man skiljer på själva undervisningen och på förberedelsen
(föreläsning, gruppundervisning och prekliniska övningar).
Här anges antingen antalet grupper eller antal enheter (styck,
veckor etc), beroende på vilken typ av kostnad raden avser.
Summan av antalet timmar (inkl. förberedelse och
multiplicerat med antalet grupper).
Gäller inköp samt avskrivning av inventarier, service och
underhåll, samt lokaler.
24
U
Kr/enhet
V
Belopp
V
Änd.dat.
W
X
Ändr. av
Extern
Y
Ldap
Z
Anst. tim.
AA
Ga. tim
AB
Utn. tim
AC
Id i tabell
Här anges en styckekostnad som beroende av kostnadsslag
kan avse kr per timme, enhet eller kvadratmeter. Även
inventariers avskrivningskostnad återfinns i denna kolumn.
Summan av antalet (timmar, enheter, kvadratmeter etc)
multiplicerat med styckekostnaden, och i förekommande fall
nyttjandegraden.
Det datum budgetraden senast ändrats. Om datumet är
0000-00-00 har raden inte ändrats sedan det nya
budgetverktyget infördes hösten 2009. Observera att
lönekostnader uppdateras varje år utan att det påverkar
datumet in denna kolumn.
Lucat-identitet för den person som senast ändrade raden.
Här står ”Extern” som den budgeterade personen är inlagd
som extern lärare på en enskild kurs/termin, dvs. inte finns i
den stora personaldatabasen som är åtkomligt från alla
kurser/terminer.
Här anges den budgeterade personens unika identitet, dvs
Lucat-id för dem som har en sådan och en framslumpad
teckenkombination för övriga.
Här står hur många timmar personen arbetar per år. Heltid
motsvarar 1 700 timmar/år eller 1 133 timmar/år för
kombinationstjänster. En halvtidstjänst är därmed 850 eller
567 timmar, etc. Observera att standardvärdet är 1 700 resp.
1 133 timmar, oberoende av faktisk tjänstgöringsgrad, så
länge inte institutionerna bett att få dessa värden
uppdaterade med faktiska värden.
Kolumnen visar de timmar som personen är tillgänglig för
undervisningsverksamhet på grund- och avancerad nivå (inkl
administration och kursutveckling).
Visar det totala antalet timmar som personen lagts in på i
budgetverktyget, alltså summan av kolumn O för alla rader
personen finns med på. Till detta kommer sedan timmar för
eventuell kompetensutveckling.
Dessa nummer används som referens vid felsökning i
databasen och kan med fördel ignoreras.
25
Bilaga 1 Förteckning över kostnadsställen
Förteckning över alla kostnadsställen som är valbara i budgetverktyget. Varje institutions
huvudkostnadsställe är markerat med fetstil.
314084 GLUCOSE TRANSP PROT TRAFF STENKULA
314097 JUSTERINGSKOSTNADSSTÄLLE
314098 ÖVRIGT EMV
314783 BIOIMPLANTATFORSKNING L-M BJURSTEN
Institutionen för experimentell medicinsk
vetenskap (EMV)
314000 INST FÖR EXPERIMENTELL MED VETENSKAP
314001 NEUROBIOLOGI ANDERS BJÖRKLUND
314002 BRAINS DENIZ KIRIK
314003 BASALA GANGLIER ANGELA CENCI-NILSSON
314004 CNS GENTERAPI CECILIA LUNDBERG
314005 STAMCELLSBIOLOGI PETER EKBLOM
314006 MUSKELBIOLOGI MADELEINE DURBEEJ-HJALT
314011 DRUG TARGET DISCOVERY F L-LUNDBERG
314013 NEUROGASTROENTEROLOGI EVA EKBLAD
314014 LUFTVÄGSINFLAMMATION JONAS ERJEFÄLT
314015 NEURALA GRÄNSYTOR NILS DANIELSEN
314016 KÄRLFYSIOLOGI PER HELLSTRAND
314017 KÄRLPROGRAMMET
314018 BIOGENA AMINER LO PERSSON
314019 NEUROFYSIOLOGI JENS SCHOUENBORG
314020 ASSOCIATIV INLÄRNING GERMUND HESSLOW
314021 HJÄRNANS SENSORIMOT FUNKT JÖRNTELL
314022 NERVCELLSÖVERLEVNAD PATRIK BRUNDIN
314023 STARKA FORSKNINGSMILJÖER
314024 SIGNALTRANSDUKTION EVA DEGERMAN
314025 APETITE REGULATION C E-ALBERTSSON
314026 MOLEKYLÄR ENDOKRINOLOGI C HOLM
314028 NANOMEDICIN OCH BIOMATERIAL M KEMPE
314032 KÄRLVÄGGSBIOLOGI ANNA HULTGÅRDH
314033 ANDERS ASPBERGS FORSKARGRUPP
314034 SSF INFLAMMATION
314035 UTV.BIOL. I INVERTEBR S BAUMGARTNER
314036 UTV.BIOL. I INVERTEBRATER UDO HÄCKER
314039 GLYKOBIOLOGI KATRIN MANI
314040 MATRIXBIOLOGI ANDERS MALMSTRÖM
314041 ÅKE OLDBERGS FORSKARGRUPP
314042 LUNGBIOLOGI G WESTERGREN-THORSSON
314043 MUCOSAL IMMUNOLOGY WILLIAM AGACE
314045 IMMUNOLOGY GROUP TOMAS LEANDERSON
314050 NEURONANOSCIENCE SCHOUENBORG
314051 ADAPTIVE IMMUNITY LINDBOM
314052 UTVECKLINGSHEMATOPOES DAVID BRYDER
314053 NEUROLUND PATRIK BRUNDIN
314054 TRANS NEUROENDOKRINOLOGI Å PETERSÉN
314055 ANTIGEN PRESENTATION KAJSA PAULSSON
314056 PROTEINFOSFORYLERING OLGA GÖRANSSON
314057 KÄRLFYSIOLOGI BENGT-OLOF NILSSON
314058 KÄRLFYSIOLOGI KARL SWÄRD
314059 STEMCELL EPIGENETICS JOANNE ATTEMA
314060 LINNÉ BAGADILICO
314061 RESP IMMUNOFARMAKOLOGI, ULLER
314062 UTV- OCH REGEN NEUROBIOLOGI PARMAR
314063 MULTIPARK
314064 MOLEKYLÄR NEUROGENETIK J JAKOBSSON
314065 BRAIN DISEASE BIOMARKER BJÖRKQVIST
314066 MED STRUCTURAL BIOLOGY LINDKVIST
314067 LEUKOCYTE MIGRATION LENA SVENSSON
314068 NEURAL PLASTICITET O REP JIA-YI LI
314069 EOSINOPHIL BIOLOGY SVENSSON-FREJ
314070 MED PROTEINVETENSKAP LAGERSTEDT
314071 EXP. DEMENSFORSKNING GUNNAR GOURAS
314072 KEMISK BIOLOGI ROGER OLSSON
314073 PROTEIN BIOINFORMATICS VIHINEN
314074 MOLEKYLÄR NEUROMODULERING BJÖRKLUND
314075 NEURO-INFLAMMATIONSGENETIK SWANBERG
314076 AUTOIMMUNITET DAN HOLMBERG
314077 STRUKTURELL MATRIXBIOLOGI K RUBIN
314078 CELL STEM CELL ROYBON
314079 NEUROINFLAMMATION TOMAS DEIERBORG
314080 VÄRD-PATOGENINTERAKTIONER JJPERSSON
314081 MOLEKYLÄR KÄRLFYSIOLOGI ALBINSSON
314082 INTEGRATIV NEUROFYS PER PETERSSON
314083 MOLEKYLÄR NUTRITION KARIN BERGER
Institutionen för hälsovetenskaper (IHV)
314500 INSTITUTIONEN FÖR HÄLSOVETENSKAPER
314510 ARB.TER O AKT.VETENSKAP LEUFSTADIUS
314511 AKTIVT HÄLSOSAMT ÅLDARANDE IWARSSON
314512 VÅRDVETENSKAP, RAHM-HALLBERG
314513 RIBBINGSKA DONATIONEN
314514 PSYKISK HÄLSA, HANSSON
314515 BARN OCH FAMILJERS HÄLSA HALLSTRÖM
314516 GERIATRIK, ELMSTÅHL
314517 HÄLSOEKONOMI, BJÖRN LINDGREN
314519 KLIN CENT HÄLSOFR VÅRD TÖNNESSEN
314523 CEPI, L HANSSON
314524 REHABILITERINGSMEDICIN, LEXELL
314525 ÄLDRES HÄLSA, AHLSTRÖM
314526 MUSKULOSKELETAL FUNKTION AGEBERG
314527 DELAKTIGHET ÅLDRANDE MALMGREN FÄNGE
314528 ARBETE OCH PSYKISK HÄLSA, BEJERHOLM
314595 VÅRD I HÖGTEKNLOGISK MILJÖ FORSBERG
314596 HÄLSOFRÄMJANDE OMVÅRDNAD, PERSSON
314597 ARBETSTERAPI, LEUFSTADIUS
314598 HÄLSA I ETT TVÄRV. PERSP. ANDERSSON
314599 SJUKGYMNASTIK, WISÉN
314900 VÅRDALINSTITUTET
314901 VÅRDALINSTITUTET BUDGET
Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund (IKVL)
314300 INST FÖR KLINISKA VETENSKAPER, LUND
314309 IKVL ÖVRIGT
314311 ANESTESIOLOGI, GRÄNDE
314312 NJURMEDICIN, RIPPE
314313 MEDICINSK ETIK, SAHLIN
314314 MEDICIN, EDVINSSON
314315 CAMPUS HELSINGBORG, P OLSSON
314321 THORAXKIRURGI, STEEN
314322 KARDIOLOGI, ERLINGE
314323 LUNGMEDICIN, BJERMER
314332 DERMATOLOGI SCHMIDTCHEN
314333 INFEKTIONSMEDICIN, BJÖRCK
314334 ORTOPEDI, DAHLBERG
314335 REUMATOLOGI, SAXNE
314336 MOLEKYLÄR SKELETTBIOLOGI, SAXNE
314341 ÖRON- NÄS- O HALSSJUKD, MAGNUSSON
314342 EXP FORSKNINGSCENTRUM, WIELOCH
314343 LOGOPEDI FONIATRI AUDIOL, HANSSON
314344 NEUROKIRURGI, WIELOCH
314345 NEUROLOGI, NORRVING
314348 KLIN NEUROFYSIOLOGI, ANDERSSON G
314349 PSYKIATRI, TINGSTRÖM
314351 OFTALMOLOGI, ANDREASSON
314352 BARN- O UNGDOMSPSYKIATRI, RÅSTAM
314354 EPILEPSICENTRUM
314361 KLINISK FYSIOLOGI, ARHEDEN
314362 MEDICINENS HISTORIA, NILSSON P
314363 DIAGNOSTISK RADIOLOGI, SUNDGREN
314364 CANCEREPIDEMIOLOGI, OLSSON
314366 MEDICINSK TEKNIK, JANSSON
314367 ONKOLOGI - MV, BORGQUIST
314368 PATOLOGI, JIRSTRÖM
314369 MEDICINSK STRÅLNINGSFYSIK, LJUNGBERG
314371 KIRURGI, ANDERSSON R
314372 PEDIATRIK, FELLMAN
314373 OBSTETRIK OCH GYNEKOLOGI, SALVESEN
314374 UROLOGI, MATTIASSON
314375 REPROD EPIDEMIOL/TORNBLAD, KÄLLEN
314377 ONKOLOGI - KAMPRADLAB, BORGQUIST
26
314219 LEUKEMI - MARCUS JÄRÅS
314220 METALLBELASTNING-STAFFAN SKERFVING
314221 CANCER/REPRODUKTION-MARIA ALBIN
314222 LUFTVÄGAR-BO JÖNSSON
314223 BETEENDEMEDICIN-BJÖRN KARLSSON
314224 PSYK RISKFORSKN-THOMAS McNEIL
314225 YRKESMED, PSYK EPID-ÖVRIGA FORSKARE
314226 BELASTN-ERGONOMI-CATARINA NORDANDER
314227 TELOMER-KARIN BROBERG
314228 MILJÖEPIDEMIOLOGI - RIGNELL-HYDBOM
314230 LEUKEMIPATOGENES-INGE OLSSON
314231 BLODBILDNING-TOR OLOFSSON
314232 LEUKEMIPATOGENES-URBAN GULLBERG
314233 TRANSFUSIONSMEDICIN-MARTIN L OLSSON
314234 HEMATOLOGI, TRANSF-ÖVRIGA FORSKARE
314235 HEMATOGENOMIK BJÖRN NILSSON
314240 MOL MED O GENTERAPI-STEFAN KARLSSON
314241 MOL MED O GENTERAPI-JOHAN RICHTER
314242 MOL MED O GENTERAPI-ÖVRIGA FORSKARE
314243 VEKTORENHETEN
314244 MOL MED & GENTERAPI-JONAS LARSSON
314245 HEMATO LINNÉ-STEFAN KARLSSON
314246 MOLEKYLÄRMED O GENTERAPI, NB WOODS
314247 MOL MED O GENTERAPI - JOHAN FLYGARE
314248 MOL MED & GENTERAPI MATTIAS MAGNUSSON
314249 GENREGLERING LYMFOPOES JOAN YUAN
314250 CYSTATINER,AMYLOIDOS,GFR-A GRUBB
314251 LIPIDMETABOLISM-PETER NILSSON-EHLE
314252 TYP 2 CYSTATINER-MAGNUS ABRAHAMSON
314253 UROGENITAL FARM-KARL-ERIK ANDERSSON
314254 SENS NERV, SMÄRTA-HÖGESTÄTT/ZYGMUNT
314255 KLIN KEM, FARMAKOL-ÖVRIGA FORSKARE
314260 HIV-EVA MARIA FENYÖ
314261 INNATE HIV-MARIANNE JANSSON
314262 STREPT-GUNNAR LINDAHL
314263 BAKT PATOGENES-TORKEL WADSTRÖM
314264 METABOLOM-LENNART LARSSON
314266 MED MIKROBIOLOGI-ÖVRIGA FORSKARE
314267 VIRUS, STEFAN SCHWARTZ
314268 MJÖLKSYRABAKT ALEJANDRA VASQUEZ
314269 MED MIKROBIOLOGI - THOMAS ARESCHOUG
314270 INNATE IMMUNITY O CANCER-C SVANBORG
314271 GALECTINS AND CANCER-HAKON LEFFLER
314272 MED IMM O GLYKOBIOL-ÖVRIGA FORSKARE
314273 DJURHUSET
314640 MOLEKYLÄR MEDICIN - PÅHLMAN
314641 BIOCARE, PÅHLMAN
314642 TRANSL CANCERFORSKN - ÖVR FORSKARE
314644 EXPERIMENTELL ONKOLOGI
314645 TUMÖRCELLSBIOLOGI - LARSSON
314646 MED MOLEKYLÄRBIOLOGI - CEDER
314650 MOLEKYLÄR TUMÖRBIOLOGI - AXELSON
314655 EXP KLIN KEMI - RÖNNSTRAND
314680 MOLEKYLÄR TUMÖRPATOLOGI-MASSOUMI
314870 STAMCELLSCENTRUM
314871 PROGOMR STAMCELLSBIOL O CELLTERAPI
314872 SCC - JACOBSEN, STEN EIRIK
314873 MOL MED O GENTERAPI - JÖRG CAMMENGA
314874 SCC - EKBLOM, MARJA
314875 SCC - JOVINGE, STEFAN
314876 SCC - JULIUSSON, GUNNAR
314877 SCC - NUBER, ULRIKE
314878 SCC - PERA, EDGAR
314879 SCC - SCHEDING, STEFAN
314880 SCC - SEMB, HENRIK
314881 SCC - SIGVARDSSON, MIKAEL
314882 SCC - SITNICKA, EWA
314883 SCC - ÖVRIGA
314884 SCC - ARTNER, ISABELLA
314885 STEMTHERAPY- KOKAIA
314886 MOLMED O GENTERAPI, MIHARADA K
Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö (IKVM)
314012 NEUROENDOKRIN CELLBIOLOGI, NILS WIERUP
314027 MOLEKYLÄR METABOLISM H MULDER
314030 DIABETESPROGRAMMET
314518 GLOBAL HÄLSA, AGARDH
314700 INST FÖR KLINISKA VETENSKAPER, MALMÖ
314701 EXODIAB, GROOP LEIF
314702 EPIHEALTH, NILSSON PETER
314703 DISC, RENSTRÖM ERIK
314710 DIAGN RADIOLOGI, EKBERG OLLE
314711 ONKOLOGI
314712 KLINISK FYSIOLOGI, WOLLMER PER
314713 CENTRUM F MED INFORMATIK, EDENBRANDT
314714 MEDICINSK STRÅLNINGSFYSIK, OLSSON LE
314716 ANESTESI, ÅKESON JONAS
314730 MEDICIN, NILSSON PETER
314731 MEDICIN, JANCIAUSKIENE SABINA
314732 MEDICIN, NILSSON JAN
314733 MEDICIN, BERNTORP ERIK
314734 DERMATOLOGI, LJUNGGREN BO
314735 DERMATOLOGI, BRUZE MAGNUS
314736 INFEKTIONSSJUKDOMAR, ODENHOLT INGA
314737 NUTRITIONSEPIDEMIOLOGI,WIRFÄLT
314738 MEDICIN, GOMEZ MARIA
314739 GASTROENTEROLOGISK FOU, LINDGREN
314750 ENDOKRINOLOGI, AGARDH CARL-DAVID
314751 ENDOKRINOLOGI, GROOP LEIF
314753 ENDOKRINOLOGI, LERNMARK ÅKE
314754 ENDOKRINOLOGI, LUTHMAN HOLGER
314755 ENDOKRINOLOGI, M CILIO CORRADO
314756 ENDOKRINOLOGI, MELANDER OLLE
314757 ENDOKRINOLOGI, RIDDERSTRÅLE MARTIN
314758 ENDOKRINOLOGI, SALEHI ALBERT
314759 ENDOKRINOLOGI, ELIASSON LENA
314760 ENDOKRINOLOGI, REHNSTRÖM ERIK
314761 UROLOGI, ABRAHAMSSON P-A
314762 UROLOGI, GIWERCMAN ALEKSANDER
314763 OBSTETRIK, STJERNQUIST MARTIN
314765 PEDIATRIK, MOËLL
314766 PEDIATRIK, LARSSON HELENA
314768 JONKANALER, BIRNIR
314769 UROLOGI, BJARTELL
314770 ENDOKRINOLOGI/ORHO-MELANDER
314771 REPRODUKTIONSMEDICIN/GIWERCMAN
314772 GENETISK EPIDEMIOLOGI, FRANKS
314773 EPIGENETIK OCH DIABETES, LING
314780 KIRURGI, JEPPSSON BENGT
314781 KIRURGI, EKBERG HENRIK
314782 KIRURGI, LINDBLAD BENGT
314784 HANDKIRURGI, DAHLIN LARS
314785 ORTOPEDI, KRISTINA ÅKESSON
314786 ORTOPEDI, DAHLBERG LEIF
314787 ÖRON NÄS O HALSSJUKDOMAR, JANNERT M
314788 ÖRON NÄS O HALSSJUKDOMAR, CARDELL L
314789 OFTALMOLOGI, HEIJL ANDERS
314801 ALLMÄNMED OCH SAMHÄLLSMED, TROEIN
314802 EPIDEMIOLOGI, ENGSTRÖM
314803 PSYKIATRI O RÄTTSMED, ANCKARSÄTER
314804 KLINISK MINNESFORSKNING/MINTHON
314805 SOCIALEPIDEMIOLOGI O HE, MERLO
314806 ALLMÄNMEDICIN/JAN SUNDQUIST
314807 HÄLSOEKONOMI/ULF GERDTHAM
314808 SOCIALMED OCH HÄLSOPOL/M LINDSTRÖM
314809 ALLMÄNMEDICIN, SUNDQUIST KRISTINA
314810 RÄTTSMEDICIN, KRANTZ PETER
314811 PSYKIATRI, LINDSTRÖM MATS
Institutionen för laboratoriemedicin, Lund (ILML)
314200 INST FÖR LABORATORIEMEDICIN, LUND
314210 CANCERDATABAS-FELIX MITELMAN
314211 BARNCANCER-FREDRIK MERTENS
314212 BARNLEUKEMI-THOAS FIORETOS
314213 LEUKEMI KARAKT ANNA ANDERSSON
314214 LEUKEMI-BERTIL JOHANSSON
314215 CANCERGENOMIK - KAJSA PAULSSON
314217 KLINISK GENETIK-ÖVRIGA FORSKARE
314218 GENE INSTABILITET-DAVID GISSELSSON
27
Institutionen för laboratoriemedicin, Malmö (ILMM)
Centrum för undervisning och
lärande/MedCUL (MCUL)
314600 INST FÖR LABORATORIEMEDICIN, MALMÖ
314605 EXP PATOLOGI - ANDERSSON
314610 PROTEINKEMI - BLOM
314615 KLINISK KEMI - DAHLBÄCK
314620 VIROLOGI - DILLNER
314621 KLINISK VIROLOGI, MEDSTRAND
314625 MED MIKROBIOLOGI - RIESBECK
314627 MEDICINSK MIKROBIOLOGI - GODALY
314630 TUMÖRBIOLOGI - HÄRKÖNEN
314635 PATOLOGI - LANDBERG
314636 KLINISK PATOLOGI - M JOHANSSON
314637 MOLEKYLÄR PATOLOGI - KRISTENSSON
314643 CANCERIMMUNOLOGI - LEANDERSSON
314660 CELLPATOLOGI - SJÖLANDER
314665 BLOOD AND DEFENCE
314670 KLINISK KEMI - LILJA
314675 EXP CANCERFORSKNING- J PERSSON
314676 EXP INF MED A HÅKANSSON
314790 OFTALMOLOGI-GHOSH
314977 MEDCUL
Enheten för utbildningslokaler (EUTB)
314978 ENHETEN FÖR UTBILDNINGSLOKALER
Bibliotek och IKT (BIKT)
314979 BIBLIOTEK OCH IKT
Kansli M (KANM)
314998 KANSLI M
Medicinska fakulteten gemensamt (MED)
314999 MEDICINSKA FAKULTETEN GEMENSAMT
Lunds tekniska högskola
100000 LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA (LTH)
107324 ERGONOMI O AEROSOLTEKNOLOGI (Design)
107372 FÖRPACKNINGSLOGISTIK (Design)
107715 TILLÄMPAD BIOKEMI (Kemi LTH)
107716 BIOTEKNIK (Kemi LTH)
107717 IMMUNTEKNOLOGI (Imtek)
107741 INDUSTRIELL NÄRINGSLÄRA (Livsm)
Medicinska institutionskansliet Malmö
(INSTMÖ)
314690 MEDICINSKA INSTITUTIONSKANSLIET M-Ö
Enheten för biomedicins service (BMSD)
314910 ENHETEN FÖR BIOMEDICINSK SERVICE
314911 BMC DJURHÅLLNING
314912 TRANSGENENHETEN
314921 CRC-DJURHÅLLNING
Naturvetenskapliga fakulteten
314915 UNIVERSITETSVETERINÄREN
150000 NATURVETENSKAP (Natfak)
156057 MEDICINSK STRÅLNINGSFYSIK (Strålfys)
156171 TEORETISK FYSIK (Tfys)
156401 GRUNDUTBILDNING BIOLOGI (Bio)
156705 KEMISKA INST GEM (Kemi N)
Clinical Research Centre (CRC)
Juridiska fakulteten
314920 CRC GEMENSAMT
202011 JURIDISKA INST (Jfak)
Biomedicinskt centrum (BMC)
Samhällsvetenskapliga fakulteten
314925 BMC GEMENSAMT
314926 BMC LOKALER
314927 BMC SERVICE
250000 SAMHÄLLSVETENSKAP (Samfak)
253071 SOCIOLOGISKA INST (Soc)
253099 INSTITUTIONEN FÖR PSYKOLOGI (Psy)
253191 SOCIALHÖGSKOLAN (SoHö)
253209 INST. FÖR STRATEGISK KOMMUNKATION
(Komm)
253211 INST FÖR SERVICE MANAGEMENT (Servm)
Universitetsveterinären (UVET)
Health Sciences Centre (HSC)
314930 HEALTH SCIENCES CENTRE
Lund University Bioimaging Cente (LBIC)
Ekonomihögskolan
314935 LUND UNIVERSITY BIOIMAGING CENTER
260000 EKONOMIHÖGSKOLAN (EHL)
Nämnden för biomedicinsk, medicinsk och
folkhälsovetenskaplig utbildning (NBMFU)
Humaniora och teologi
500000 HUMANIORA OCH TEOLOGI (Hum)
500011 FILOSOFISKA INST (Fil)
500111 LINGVISTIK (Lingv)
551000 TEOLOGI OCH RELIGIONSVETENSKAP (CTR)
314951 NÄMNDEN F BIOMED. O MEDICINUTB
314952 LÄKARUTBILDNINGEN
314953 BIOMEDICINUTBILDNINGEN
314954 FOLKHÄLSOVETENSKAP
Lunds universitet, övrigt
Nämnden för omvårdnadsutbildning (NOU)
800000 Universitetsförvaltningen (LU)
314955 NÄMNDEN F OMVÅRDNADSUTBILDNINGAR
314956 SJUKSKÖTERSKEUTBILDNINGEN
314957 SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEUTBILDNINGEN
Region Skåne
999998 Region Skåne (RegSkåne)
Nämnden för rehabiliteringsutb. (NRU)
Extern
314950 AUDIOLOGIUTBILDNINGEN
314958 SJUKGYMNASTUTBILDNINGEN
314959 NÄMNDEN F REHABILITERINGSUTB
314960 ARBETSTERAPIUTBILDNINGEN
314961 LOGOPEDUTBILDNINGEN
314962 MASTERPROGRAM I AUDIOLOGI/LOGOPEDI
314963 MASTER I MEDICINSK VETENSKAP
314964 MASTERPROGRAM I IDROTTSVETENSKAP
999999 Extern
Kontakta GA-ekonomerna om du
saknar något kostnadsställe.
Forskarutbildningen (FUTB)
314969 FORSKARUTBILDNINGEN
28
Bilaga 2 Förteckning över Region Skånes kliniker
Förteckning över alla verksamhetsområden/kliniker som är valbara i budgetverktyget. Listan
innehåller fortfarande en del av SUS gamla klinikbeteckningar, de visas med ett vänsterindrag
under det verksamhetsområde de numera ingår i.
Skånes universitetssjukvård
Skånevård Sund
Division 1
VO akutsjukvård
VO infektionssjukdomar
VO internmedicin
VO ortopedi
Division Specialiserad Närsjukvård
Akutenhet
Barn
Endokrinologi
Gastro
Hematologi
Hud
Infektion
Kardiologi
KUA
Lung
Neurologi
Njur
Reumatologi
Stroke
Division 2
VO barnkirurgi och neonatalvård
Barn- o ungdomskir.kliniken
Neonatalkliniken
VO barnmedicin
VO endokrinologi och reproduktionsmedicin
Endokrinologiska kliniken
Reproduktionsmedicinskt centr.
VO hudsjukvård och ögonsjukvård
Hudkliniken
Ögonkliniken
VO kvinnosjukvård
VO specialiserad kirurgi
Handkirurgiska kliniken
(Käkkirurgiska kliniken)
Plastikkirurgiska kliniken
Öron-, näs-, halskliniken
Division Kirurgi
Kirurgi
Klinfys
Obstetrik o gynekologi
OP/IVA
Ortopedi
Röntgen
Ögon
Öron
Division 3
VO hjärt- och lungmedicin
Arytmikliniken
Hjärtsvikts- o klaffkliniken
Kranskärlskliniken
Lung- och allargikliniken
VO neurokirurgi
VO neurologi och rehabiliteringsmedicin
Neurologiska kliniken
Rehabiliteringsmedicinska kliniken
VO njurmedicin, reumatologi och gastromedicin
Gastrokliniken
Njur- och transplantationskliniken
Reumatologi
VO thoraxkirurgi, anestesi och intensivvård
Division Primärvård
Centrum för Primärvårdsforskning
Mödrahälsovård Sund
Vårdcentraler Sund
Division Psykiatri
Vuxenpsykiatri Lund
Allmänpsykiatriska kliniken Malmö
Psykoskliniken Malmö
Beroendecentrum Malmö
Allmänpsykiatri Helsingborg
BUP Lund/Eslöv/Landskrona
BUP Malmö
BUP Hbg/Ähm
Rättspsykiatri Lund
Rättspsykiatri Malmö
Psykiatri, övrigt
Division 4
VO bild och funktion
Bild- och funktionsdiagnostiskt centrum Lund
Diagnostiskt centrum för bild- och funktionsmedicin Malmö
Neurofysiologiska kliniken
VO hematologi och kärl
Hematologi och koagulationskliniken
Kärlkliniken
VO kirurgi och urologi
Kirurgiska kliniken
Urologiska kliniken
VO onkologi och strålningsfysik
Skånes onkologiska klinik
Strålningsfysik
Sund övrigt
Övergripande, Hbg
Lasarettet i Landskrona
Lasarettet Trelleborg
Ängelholms sjukhus
Skånevård Kryh
Centralsjukhuset i Kristianstad
Hässleholms sjukhus
Lasarettet i Ystad
Vårdcentraler Kryh
Division 5
VO geriatrik
VO minnessjukdomar
Vårdcentraler SUS
Mödrahälsovård SUS
Medicinsk service
Division Labmedicin
Arbets- och miljömedicin
Biobank
Klinisk genetik
Klinisk immunologi och transfusionsmed
Klinisk kemi, Lund
Klinisk kemi, Malmö
Klinisk mikrobiologi, Lund
Klinisk mikrobiologi, Malmö
SUS övrigt
Konferensservice (lokalbokning)
Sjukhusledning
Staben för forskning och utbildning
SUS övrigt
29
Klinisk patologi, Lund
Klinisk patologi, Malmö
Labmedicin, övrigt
Övrigt inom Region Skåne
Medicinsk teknik Lund
Medicinsk teknik Malmö
Onkologiskt centrum/tumörreg. Lund
Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Smittskydd Skåne
Vårdcentraler, privata
Vårdcentraler/primärvården
Vårdhygien
Övrig verksamhet
30

Anvisningar för budgetering av läkarutbildningen 2015 - GU

Transcription

Similar documents

Farmaceutiska fakultetens studenter inbjuder till: Fredag 16 januari

Lite lättare att komma in på läkarlinjen

14-03-13 - Naturvetenskapliga fakulteten

7 2014 - Välkommen till språkvetenskapliga fakulteten!

Ingemar Grandin

Hej och välkommen till oss! - Naturvetenskapliga fakulteten

Tillägg Eurocard Corporate

Vulva del 1