docתכנית עבודה מקושרת תקציב לשנת 2014
download 
Report Transcription
תכנית עבודה מקושרת תקציב לשנת 2014
, תוכנית עבודה מקושרת תקציב לשנת > , , , , 2014 , תוכנית עבודה מקושרת תקציב לשנת 2014 מחלקת רישוי עסקים ,איכות סביבה ופיקוח תחזוקה שוטפת של חוף הים 2014 - פסולת בניין בצידי הדרך ושטחי בור בריאות התושבים ,מניעת הפצת מחלות ,איכות חיים איכות חיים ושמירה על הנקיון בריאות התושבים, מניעת הפצת מחלות, איכות חיים בטיחות המתרחץ בעונת הרחצה איכות חיים ושמירה על הנקיון שוטף+ עפ"י קריאה הפעולה הדברת מזיקים ביישובי המועצה פינוי פסולת וטיאוט ניטור יתושים תברואה תברואה אדם מבצע 30.11.2014 1.4.2014 שוטף 200,000 1713210750 שוטף 7,800,000 1712300750 31.10.2014 1.3.2014 שוטף 45,000 1713210750 קבלן משנה מאיר דור 31.10.2014 1.2.2014 שוטף 465,700 1747200750/80 31.12.2014 1.1.2014 שוטף 20,000 1713200780 31.12.2014 1.1.2014 שוטף 8,000 1712300780 5,000 1713200780 שוטף 75,000 1712300750 20,000 1713200521 1713210780 יישובי שלמה בנק א.ע הדברות בע"מ שגיא אגרנט המועצה יישובי 31.12.2014 1.1.2014 מפע"ת בע"מ קבלן משנה שלמה בנק המועצה עפ"י קריאה תברואה שלמה בנק קבלן משנה תברואה מאיר דור חברה לפיתוח משאבי אנוש תברואה שלמה בנק קבלן משנה איתור ודיווח ליקויים במערךפינוי הפסולת חזות המועצה ,איכות חיים של תושבי המועצה תברואה הנהלת שלמה בנק שחף תכנון סביבתי מור מיטלמן המועצה גיבוש סביבת עבודה חייכנית ונעימה, שת"פ ויעילות תברואה מאיה כהן מזכירת ספקים חיצוניים ספק חיצוני המועצה מיחזור עידוד מחזור במועצה, תרומה לאיכות הסביבה, הפחתת היטל הטמנה תברואה שלמה בנק תמיר יישובי קבלני משנה המועצה 31.12.2014 1.1.2014 השתלמויות לעובדי המחלקה הכשרת העובד והתמקצעותו תברואה מאיה כהן מפע"ם מזכירת המועצה 31.12.2014 1.1.2014 שוטף תברואה מאיה כהן רמה מערכות בע"מ מאיה כהן שלמה בנק 31.12.2014 1.1.2014 שוטף 5,000 יישובי קבלן משנה המועצה 31.12.2014 1.1.2014 שוטף 25,000 1713200780 יישובי המועצה 31.12.2014 1.1.2014 שוטף 29,000 1713200780 31.12.2014 1.1.2014 מזכירת מאיה כהן המועצה 31.12.2014 1.1.2014 אין עובד קבלן שוטף 155,000 1713200780 שוטף 20,000 1713200780 31.12.2014 1.1.2014 שוטף 450,000 1716000820 הרפורמה ברישוי עסקים מתן רשיונות עסק, מעקב ופיקוח קיצוץ גזם ביישובי המועצה ,שימוש חוזר לקומפוסטרים איכות חיים של התושבים, מניעת נשיכות ומחלת הכלבת, מניעת מפגעי תעבורה והקניית בטחון לתושבים שוטף מחלקה פעילות שוטפת נקיון בשטחים פתוחים, צידי דרכים מקצצת גזם אכיפה חניה וחוקי עזר נקיון במועצה היחידה האזורית לאיכ"ס בשרון סה"כ תיאום קיימות הנדסה הנדסה תברואה שלמה בנק קבלן משנה תברואה שלמה בנק מלאון מאיה כהן מאיה כהן מותאם ספק שלמה בנק שלמה בנק עובד קבלן איכ"ס בשרון מיכל ויימר איכ"ס בשרון אורי רצון יישובי המועצה קבלן משנה שלטון מקומי פקחים אין מזכירת מיכל ויימר המועצה 31.12.2014 1.1.2014חד פעמי ₪9,322,700 > מחלקת רישוי עסקים ,איכות סביבה ופיקוח הלימה לחזון ראש המועצה יחידה שותפים במועצה פעולה ַמ ְתנה אחראית אדם אחראי יחידה מבצעת מועד גורמים מועד יעד מדווחים להתחלה יעד לסיום סוג תקציב תקציב נדרש ₪ סעיף תקציבי 4 תוכנית עבודה מקושרת תקציב לשנת 2014 וטרינריה הפעולה לכידות בעלי חיים משוטטים/ מטרידים אחראי לביצוע כ.ג .מנופים בע”מ 01.01.2014 31.12.2014 01.01.2014 31.12.2014 מניעת שוטטות כלבים ,צמצום מקרי נשיכה, נקיון הרחובות מצואת כלבים שמירה על בריאות ובטחון הציבור אגרות על רישום כלבים במאגר השבבים הארצי, תזכורות לחיסון, תמיכת מחשב מעקב אחר כמות וחיסון הכלבים ברשות יוסי חמדי, מתי יעקובוב, שלמה בנק תקציב מועצה, כ.ג .מנופים קנסות 40,000 סתונית כץ, מאיה כהן, שלמה בנק השירותים הוטרינרים, תקציב מועצה, מרכז אגרות חיסון השבבים מהתושבים הארצי, אורדע פרינט 130,000 פיקוח על כלבים, לכידות כלבי פרא, שמירה על לכידות בעלי ביטחון חיים המהווים ובריאות הציבור מטרד ,זיהוי כלבים משוטטים יוסי חמדי, מתי יעקובוב, שלמה בנק חומרים - משרד חיסונים ,מחטים החקלאות, ומזרקים, א.אספקה פחי מחטים, וטרינרית, שבבים ,חיצי ישראווטmrc , הרדמה 01.01.2014 31.12.2014 שמירה על רווחת חיסון וסימון ובריאות אוכלוסיית הכלבים הכלבים והציבור סתונית כץ ד”ר יובל סמואל בע”מ 01.01.2014 31.12.2014 שמירה על הרחובות נקיים יותר ושמירה על רווחת ובריאות החתולים והציבור סתונית כץ 01.01.2014 31.12.2014 תוספות לא צפויות שלא משתייכות שמירה על לאף אחד מהסעיפים בריאות כמו פרסום ,עזרים וביטחון הציבור שנדרשים פתאם, אגרות שגדלו וכו’ סתונית כץ ציוד וטרינריה - חיצים ,קורא שבבים ,כלוב לחיץ עיקור וסירוס חתולי רחוב הוצאות אחרות - לא צפויים סה”כ ישראווט, א.אספקה וטרינרית 01.01.2014 31.12.2014 צמצום מטרד וסבל של אוכלוסיית חתולי הרחוב כ.ג .מנופים בע”מ תקציב המועצה, תשלומי קנסות תקציב המועצה 25,000 20,000 תקציב מועצה ד”ר יובל תקציב סמואל, מועצה ,משרד מזכירויות החקלאות הישובים 400,000 60,000 100,000 150,000 25,000 1714300780 מחלקת רישוי עסקים ,איכות סביבה ופיקוח משרד הוצאות מיכון - החקלאות, אגרות למשרד החקלאות ,שירות השירותים הוטרינרים, תוכנה ,שוברי אורדע פרינט חיסון כלבת מועד התחלה משך מטרות /תפוקות הלימה לחזון ראש המועצה שותפים במועצה גורמי חוץ מקורות מימון/ תקציב הכנסות ממקורות חוץ ₪ היקף תקציבי ₪ סעיף תקציבי מעמד עדיפות (ח/י) 2014 , 1714300570 1714300570 1714300720 1714300783 1714200780 680,000 > 5 2014 , תוכנית עבודה מקושרת תקציב לשנת 2014 מחלקת ביטחון בטחון בטיחות אבטחת מוסדות חינוך נמרוד ספטמבר תחזוקת מערכות -אזעקה, לחצני מצוקה ,מצלמות ,מכשירי קשר, מסכים ,אינטרקום ועוד נמרוד כל השנה הצטיידות -מערכות :מצלמות, נמרוד כל השנה תחזוקת מערכות גילוי וכיבוי אש נמרוד תחזוקת מתקני משחקים בגנים ציבוריים נמרוד הלימה לחזון ראש המועצה שותפים במועצה גורמי חוץ מקורות עמידה בדרישות משטרה בתי ספר משטרת ישראל משטרה ביה"ס שמירה על כשירות המערכות ישובים חברות אחזקה תקציב שנתי 5,000 1723000780 שידרוג ושיפור חברות מספקות תקציב שנתי 5,000 1723000782 משרד החינוך +מועצה 80,000 1813200931 ח תקציב שנתי 30,000 1813200931 ח תקציב שנתי 10,000 1813200931 ח תקציב שנתי 30,000 1813200931 ח תקציב שנתי 30,000 1813200931 ח בתי ספר בעלי מקצוע תקציב שנתי 10,000 1813200783 ח חברה מאושרת משרד החינוך 1,700 1723000780 ח 12,000 1308.3 ח 15,000 1723000931 ח 12,000 1723000931 ח 9,000 1723000931 0 1723000784 כל השנה עמידה בדרישות החוק כל השנה \ חודשי בתי ספר עמידה בדרישות החוק ישובים בדיקות מתקני חשמל נמרוד ינואר עמידה בדרישות החוק בתי ספר בדיקת מתקני ספורט במגרשים ובאולמות נמרוד ינואר פעם בשנה עמידה בדרישות החוק ישובים \בתי ספר מתקני כושר בגנים ציבוריים נמרוד ינואר פעם בשנה עמידה בדרישות החוק ישובים טיפול במפגעי עצים נמרוד פברואר מניעת סכנה מערכת התרעה לרעא”ד -קיימת נמרוד פברואר שמירה על כשירות חינוך\ בתי ספר תחזוקת אמצעי בטיחות קיימים (פסים מונעי החלקה ,מגיני אצבעות, מחזירי שמן ,סטופרים ,תיקוני גדר) נמרוד שמירה על בטיחות חינוך\ בתי ספר אינטרקום במוסדות החינוך נמרוד התקנת מעקות בבית החינוך נמרוד מרץ התקנת גדר על גבי השערים בבתי הספר נמרוד מרץ כל השנה חברה מאושרת ע”י מת”י בעלי מיקצוע מאושרים חברה מאושרת ע”י מת”י חברה מאושרת ע”י מת”י עמידה בדרישות שמירה על בטיחות תחזוקת אמצעים לחירום נמרוד כל השנה שמירה על כשירות אחזקת מקלטים נמרוד כל השנה שמירה על כשירות הצטיידות לחירום תומי פברואר שיפור מוכנות בית החינוך תקציב שנתי רכזת מתנדבים/ עדי נוי וצח”י ח 1723000784 350,000 חיוב בתי ספר מחלקת ביטחון חירום הפעולה אחראי לביצוע מועד התחלה ינואר משך היקף סעיף תקציבי מעמד (ח/י) תקציבי ₪ עדיפות ח 1723000930 600,000 > 6 2014 , תוכנית עבודה מקושרת תקציב לשנת 2014 מחלקת ביטחון הפעולה אחראי לביצוע מועד התחלה משך הלימה לחזון ראש המועצה שותפים במועצה גורמי חוץ מקורות אימון כיתת כוננות מתמידים היקף סעיף תקציבי מעמד (ח/י) תקציבי ₪ 15,000 1723000781 רכישת 5פנסים לכתת הכוננות שיפור מוכנות תקציב שנתי 3,500 1723000781 רכישת 5ערכות השתקה שיפור מוכנות תקציב שנתי 3,500 1723000781 רכישת 60חולצות דרייפוט שיפור מוכנות תקציב שנתי 1,500 1723000781 רכישת 20נרתיקי ירך לאקדח 2,000 1723000781 רכישת 6חליפות הסוואה 2,500 1723000781 תקציב שנתי 27,000 1723000781 כל השנה אחזקה שוטפת תקציב שנתי 2,000 1723000781 כל השנה טיפוח המתמידים תקציב שנתי 10,000 1723000781 כיבוד לבסיסי המתמידים חיוב מים -בסיסי המתמידים/חשמל פעילות גיבוש כל השנה נמרוד משרד הפנים שונות 1,600 סה”כ 1268,300 עדיפות מחלקת ביטחון > 7 תוכנית עבודה מקושרת תקציב לשנת 2014 הוועדה לתכנון ובנייה היקף תקציבי ₪ סעיף תקציבי השתלמויות 22,000 1731000521 הוצאות אחרות 30,000 1731000780 פרסום ויחצנות 5,000 1732000550 תוכנית אב אסטרטגית 30,000 1733200780 ייעוץ תכנוני 550,000 1733300761 ייעוץ פרוייקטים במועצה 600,000 1733300762 שיקום תשתית במועצה 100,000 1733300781 הפעולה אחראי לביצוע מועד התחלה משך הלימה לחזון ראש המועצה שותפים במועצה גורמי חוץ מקורות מימון/ תקציב הכנסות ממקורות חוץ ₪ מעמד (ח/י) עדיפות 2014 , הוועדה לתכנון ובנייה > 8 תוכנית עבודה מקושרת תקציב לשנת 2014 כללי הנושא הוצאות אחרות לחינוך מועצה 140,000 1811000780 ייעוץ מח’ חינוך מועצה 40,000 1811100760 השתלמויות וכנסים מועצה 38,000 1811000521 ציוד לבתי ספר מועצה 20,000 1811100930 מלגות ותמיכות מועצה 60,000 1811000810 מלגות לחינוך גבוה מועצה 100,000 1816800850 הובלת צוות ניהול מועצה 60,000 1811000810 קייטנת א-ב מועצה 160,000 1813200820 חוגים מועצה 100,000 1811000820 סה”כ הלימה לחזון ראש המועצה פעולה גורם/ פעולה יחידה ַמ ְתנה אחראי/ת אדם אחראי אדם גורמים/ גורם/ יחידה /מבצע אנשים מדווחים מבצע/ת סוג מועד יעד מועד יעד תקציב לסיום להתחלה (חד פעמי /שוטף) סה”כ עלות₪ מימון מקור הכנסה הכנסה צפויה ₪מועצה₪ 718,000 > מחלקת חינוך נוער וספורט סה”כ תקציב נדרש₪ סעיף תקציבי 2014 , 9 תוכנית עבודה מקושרת תקציב לשנת 2014 גיל הרך מיקי שי מועצה 21,000 1812200780 השתלמות סייעות יקירה בלכמן ינואר 2014 כל השנה התמקצעות 3,100 1812200780 מפגשי רכזות יקירה בלכמן יוני 2014 כל השנה התמקצעות מועצה 1812200780 השתלמות גננות יקירה בלכמן פברואר 2014 כל השנה התמקצעות מועצה 19,500 מתנדבי מגן זהב יקירה בלכמן פברואר 2014 כל השנה התמקצעות ציפי פידר, רינה שטרן מועצה 3,000 1812200780 פדגוגיה יקירה בלכמן יוני 2014 כל השנה התמקצעות רינה שטרן מועצה 33,400 1812200780 מחלקת חינוך נוער וספורט הפעולה אחראי לביצוע מועד תחלה משך הלימה לחזון ראש המועצה סה"כ שותפים במועצה גורמי חוץ מקורות היקף תקציבי ₪ סעיף תקציבי מעמד (ח/י) עדיפות 2014 , 80,000 > 10 תוכנית עבודה מקושרת תקציב לשנת 2014 מציל"ה הפעולה אחראי לביצוע סיירת הורים ליזי 9,750 22,500 1828100781 12,800 50,150 1828100781 קבוצות מנהיגות נוער 10,000 22,000 1828100781 מערכי פעילות 325 650 1828100781 שש פעמים 2,150 4,300 1828100781 תגובות לצורכי שטח 5,000 10,000 1828100781 סה”כ 40,025 109,600 אוהל הידברות מועד התחלה משך שוטף שוטף מטרות / תפוקות שותפים במועצה גורמי חוץ מקורות מימון/ תקציב המשרד לביטחון פנים מחלקת חינוך נוער וספורט הכנסות ממקורות חוץ ₪ היקף תקציבי ₪ סעיף תקציבי מעמד (ח/י) עדיפות 2014 , > 11 תוכנית עבודה מקושרת תקציב לשנת 2014 נוער מירוץ חמישיות אליעד 30-31.11 יומיים חיבור של בני הנוער למועצה, שייכות ,חיבור לערכים איכות הסביבה, קב”ט ,רכש ,מצילה טיול חרמון אליעד 13.14.2 יומיים שייכות למועצה, הכרות מעמיקה בין שכבות הגיל איכות הסביבה, קב”ט ,רכש ערב סטנד אפ אליעד 3.4.2014 ערב 4 -שעות חיבור של בני הנוער למועצה ,שייכות, מפגש בין בני הנוער על בסיס אחר טיול י”ב אליעד+ ירון 20-21.3 יומיים חיזוק הקשר עם בני בנות י”ב, יצירת מסורת מגבשת וייחודית איכות הסביבה ,רכש פעילות קיץ אליעד 20.6-15.8 חודשיים מפגשים בין בני הנוער ,חוויות והתנסויות חדשות ,מניעה של עיסוק בדברים שלילייים ,הכרות עם בני נוער איכות הסביבה, מוסיקה ,ספרייה, רכש ,ספורט ספקים שונים תקציב מועצה סיום י”ב אליעד+ ירון 31.5.2014 ערב 4 -שעות פרידה מכובדת מבני בנות י”ב ,חיזוק והוקרה של פעילות התנדבתותית -חברתית ,מעבר קל יותר לשלב הבא מוסיקה ,ספורט ספקים שונים תקציב מועצה 25,000 פעילות חופשת סוכות אליעד 15-16.10 יומיים מפגשים בין בני הנוער ,חוויות והתנסויות חדשות, מניעה של עיסוק בדברים שלילייים, הכרות עם בני נוער איכות הסביבה ,ספורט ספקים שונים תקציב מועצה 30,000 1828200781 פעילות שבועות אליעד 7.6.2014 ערב 4 -שעות מפגש גיבוש נושאי לבני הנוער ספקים שונים תקציב מועצה 5,000 1828200781 4 פעילות חופשת חנוכה אליעד 16-19.12 4ימים מפגשים בין בני הנוער ,חוויות והתנסויות חדשות ,מניעה של עיסוק בדברים שלילייים ,הכרות עם בני נוער תנועה הקיבוצית, איכות הסביבה ספקים שונים תקציב מועצה 32,000 1828200781 5 התנדבות נוער אליעד 1.1-31.12 שנה הקנייה של ערכים ,חיזוק הקשר למועצה וליישובים, חיזוק הקשר עם אוכלוסיות נזקקות התנדבות וקהילה, בית החינוך תקציב מועצה 5,000 1828200781 5 טורנירי ספורט לאורך השנה אליעד 22.4, 15.10 יום כל פעם חיזוק ערכי הקבוצה ,מפגש בין בני הנוער על בסיס אחר ,חיזוק ערך הכושר הגופני ספורט ספקים שונים תקציב מועצה 0 מתקציב ספורט 5 17.7 ערב 4 -שעות חיזוק ערכי הקבוצה ,מפגש בין בני הנוער על בסיס אחר ,חיזוק ערך הכושר הגופני ספורט ספקים שונים תקציב מועצה 0 מתקציב ספורט 5 28.2-1.3 יומיים חיזוק ערכי הקבוצה ,מפגש בין בני הנוער על בסיס אחר ,חיזוק ערך הכושר הגופני ספורט ספקים שונים תקציב מועצה 0 מתקציב ספורט 4 הפנינג ספורט תחרות סטריט בול אליעד היקף תקציבי ₪ סעיף תקציבי ספקים שונים תקציב מועצה 75,000 1828200781 5 תקציב מועצה 55,000 1828200781 5 חברת הפקות תקציב מועצה 38,000 1828200781 5 תקציב מועצה 18,000 1828200781 5 120,000 1828200781 5 1828200781 5 5 מועצה אזורית גליל עליון מחלקת חינוך נוער וספורט הפעולה אחראי לביצוע מועד התחלה משך הלימה לחזון ראש המועצה שותפים במועצה אליעד גורמי חוץ מקורות מעמד עדיפות (ח/י) 2014 , > 12 תוכנית עבודה מקושרת תקציב לשנת 2014 נוער מועד התחלה הפעולה אחראי לביצוע מנהיגות נוער ירוקה אליעד+ עשהאל פעילות שוטפת החל מ־1/1/14 מועצת נוער 20מפגשים אליעד בשנה פעילות שוטפת החל מ־1/1/14 משך הלימה לחזון ראש המועצה שותפים במועצה חיזוק הקשר לקרקע ,גילוי של אכפתיות ויוזמה מהנעשה בסביבה, חיזוק הקשר לדמויות משמעותיות איכות הסביבה ספקים שונים תקציב מועצה מימוש חזון הנוער ,יזימה למידה והובלה של פעילות הנוער במועצה, התפתחות אישית וקבוצתית מצילה ,ספורט, איכות הסביבה ספקים שונים תקציב מועצה מועדון שגרירי או”ם אליעד 24מפגשים בשנה וכרמית פעילות שוטפת החל מ־1/1/14 שגרירי אום ובית החינוך סל הדרכה אליעד רכזי נוער אליעד 13מפגשים גורמי חוץ מקורות תקציב חינוך מעמד עדיפות (ח/י) היקף תקציבי ₪ סעיף תקציבי 0 1828200781 5 10,000 1828200781 5 0 פעילות שוטפת רכזי הנוער מצילה איכות הסביבה תקציב מועצה 25,000 1828200781 5 תקציב מועצה 80,000 1828200781 5 תקציב מועצה 30,000 1828200781 5 תקציב מועצה 250,000 1828200710 5 תקציב מועצה 20,000 1828200930 5 משלחת נוער 100,000 סה”כ תקציב פעילות נוער 990,000 פסטיבל מוסיקה 400,000 שכר צוות נוער אליעד 1.1.2014 שוטף פרסום ושיווק של פעילות הנוער אליעד 1.1.2014 שוטף שיווק הפעילות לכלל המועצה בצורה הטובה ביותר ,יצירת נראות לפעילות ועלייה במספר המשתתפים לוגו,ספקים שונים הסעות נוער אליעד 1.1.2014 שוטף הגעת בני הנוער לפעילות בצורה בטוחה, שימוש בתקציב הנוער לטובת הדרכה ,העלאת חשיבות פעילות תנועות ומועדוני הנוער רכש ספקים שונים, תחבורה הצטיידות מועדוני נוער אליעד 1.1.2014 שוטף תשתית הדרכתית בסיסית וחוויתית לחיזוק מועדוני הנוער משלחת נוער אליעד 2.7.2014 רכש מחלקת חינוך נוער וספורט פעילות שוטפת החל מ־1/1/14 רכזי הנוער ומצילה ואיכות הסביבה ספקים שונים תקציב מועצה 72,000 1828200781 5 בנייה ויצירה של כל פעילות הנוער 2014 , > 13 תוכנית עבודה מקושרת תקציב לשנת 2014 נוער צעירים סה”כ תקציב נדרש₪ סעיף תקציבי הנושא יעד פעולה פעולה גורם / יחידה ַמ ְתנה אחראי/ת אדם אחראי גורם / יחידה / מבצע/ת אדם מבצע גורמים /אנשים מדווחים מועד יעד מועד יעד לסיום להתחלה סוג תקציב (חד פעמי / שוטף) סה”כ עלות ₪ מקור הכנסה הכנסה צפויה₪ מימון מועצה₪ סטנד אפ 35,220 1828200783 טורניר כדורגל 27,200 1828200783 ליגת כדורסל 25,700 1828200783 הכוון תעסוקתי והשכלה 15,000 1828200783 סה”כ 103,120 2014 , מחלקת חינוך נוער וספורט > 14 2014 , תוכנית עבודה מקושרת תקציב לשנת 2014 ספורט הפעולה אחראי לביצוע מועד התחלה מטרות / תפוקות משך שותפים במועצה גורמי חוץ מקורות מימון/ תקציב הכנסות ממקורות חוץ ₪ היקף תקציבי ₪ סעיף תקציבי פעולות ספורט בחינוך 107,000 1829300785 אחזקה 288,000 1829200780 תחזוקה 100,000 1829300750 192,000 1829310780 1,030,000 1829310785 כדורסל סה"כ מעמד (ח/י) עדיפות 1,717,000 מטרות / תפוקות שותפים במועצה גורמי חוץ מקורות היקף תקציבי ₪ סעיף תקציבי 1829300780 ליגת כדורגל צעירים אליעד 26.4.2014 חודשיים 25,600 ליגת כדורסל צעירים אליעד 15.9.2014 שלושה חודשים 29,700 1829300780 רכיבת לילה אליעד 15.7.2014 לילה 200,000 1829300780 סטריט בול אליעד 6.6.2014 יום אחד 20,000 1829300780 טורניר כדורשת נשים קיץ +חנוכה אליעד 13.1.2014 יום אחד 19,500 1829300780 פעילות בחוף הים אליעד 18.7.2014 יום אחד 27,400 1829300780 ניווט משפחות אליעד אוקטובר יום אחד 50,000 1829300780 שכר אחראי ספורט 77,000 1829300780 סה”כ 449,200 מחלקת חינוך נוער וספורט הפעולה אחראי לביצוע מועד התחלה משך מעמד (ח/י) עדיפות > 15 תוכנית עבודה מקושרת תקציב לשנת 2014 ספריה הפעולה הלימה לחזון שותפים ראש המועצה במועצה אחראי לביצוע מועד התחלה משך רכישת ספרים וציוד דפנה 1.1.14 חודשי חידוש ועדכון מחלקת אוסף הספרים חינוך גורמי חוץ מקורות היקף תקציבי נדרש ₪ סעיף תקציבי מעמד עדיפות (ח/י) תקציב מחלקה ספרית ₪ סה"כ תקציב צפי הכנסות ₪המחלקה כולל ₪ צומת ספרים, סטימצקי, אייקאסט תקציב שוטף מועצה + מחלקה לספריות 20,000 1823000740 ח 1 41,450 תרבות דפנה 1.1.14 שנתי הנגשה לקהל מחלקת חינוך מפעילים שונים תקציב שוטף מועצה + מחלקה לספריות 75,000 1823000781 ח 1 5,000 סדנאות בספריה דפנה 1.1.14 קיץ,סוכות, חנוכה, פסח הנגשה לקהל מחלקת חינוך מפעילים שונים תקציב שוטף מועצה + מחלקה לספריות 1823000780 ח 1 10,000 1.1.14 שנתי הוצאות שוטפות מחלקת חינוך מפעילים שונים תקציב שוטף מועצה + מחלקה לספריות 56,000 1823000780 ח 1 56,000 1.1.14 חודשי לימוד והתעדכנות מחלקת חינוך מרכז הספר והספריות תקציב שוטף מועצה + מחלקה לספריות 1,090 1811000521 ח 1 השתלמויות סה”כ דפנה 3,400 61,450 44,000 119,000 מחלקת חינוך נוער וספורט הוצאות ספריה 2014 , 4,490 152,090 > 16 2014 , תוכנית עבודה מקושרת תקציב לשנת 2014 שירות פסיכולוגי חינוכי הפעולה הלימה לחזון ראש המועצה שותפים במועצה יחידה אדם גורמי חוץ מועד יעד מועד יעד מקורות מימון/ לסיום להתחלה מבצעת מבצע תקציב יחידה אחראית אדם אחראי הדרכות שפי התמקצעות הפסיכולוגים שירות פסיכולוגי חגית גליק משרד החינוך השתלמויות צוות התמקצעות הפסיכולוגים שירות פסיכולוגי חגית גליק מדריכים חיצוניים ספרות מקצועית התמקצעות הפסיכולוגים שירות פסיכולוגי חגית גליק כנסים התמקצעות הפסיכולוגים שירות פסיכולוגי חגית גליק מערכות אבחוניות עמידה בסטנדרטים איבחוניים שירות פסיכולוגי חגית גליק מרץ 2014 תקציב נדרש₪ סעיף תקציבי מעמד עדיפות (ח/י) הערות 3,250 לחודש 32,500 1317310920 ח 1 ניתנו רק 9שעות חודשיות 2931.48=325.72*9 29314.8=2931.48*10 1.1.2014 1.1.2015 9,000 1817300780 ח 1 כולל הדרכות לחגית, כולל פעילות לצוות בסוף שנה 1.1.2014 1.1.2015 1,000 1817300780 י 2 12,000 1817300780 ח 1 7,000 1817300780 י 2 השלמת ריהוט רווחת עובד ומטופלים שירות פסיכולוגי חגית גליק ינואר 2014 3,000 1817300780 י 1 אירוח מנהלי שפ”ח קשר שוטף עם מנהלי המחוז שירות פסיכולוגי חגית גליק יוני 2014 1,200 1817300780 ח 1 שירות פסיכולוגי חגית גליק כל השנה 600 1817300780 י 2 ציוד משרדי שוטף ייעול העבודה שירות פסיכולוגי חגית גליק כל השנה 1,000 1817300780 ח 1 מחשב נייח ייעול העבודה שירות פסיכולוגי חגית גליק מרץ 2014 3,000 1817300780 י 2 פרוייקט שפ”י שירות מקצועי לתושבים שירות פסיכולוגי חגית גליק מועצה 7,395 1817300780 י 2 פרוייקט “התקשרות” הערכה ע”ס הצעה קודמת שהוגשה לשפ”י תוכנת משפחה ייעול ותיעוד העבודה שירות פסיכולוגי חגית גליק 25,000 1817300780 י 2 הערכה ע”ס הצעת מחיר קודמת סה"כ שפ”י פברואר יולי דצמבר במהלך השנה פברואר 2014 שפ”י 17,255 כנס מנהלים ארצי ₪2,000 כנס צמרת למנהלים ₪1,800כנס פסיכולוגים ארצי ( ₪6,800מימון 50%מהכנס ל־ 50%משרה) מחלקת חינוך ,נוער וספורט כיבוד שפ”י משרד 1.10.2014 1.1.2014 החינוך 102,695 > 17 תוכנית עבודה מקושרת תקציב לשנת 2014 שירות פסיכולוגי משלים הפעולה אבחונים כמות מועד התחלה משך שותפים במועצה גורמי חוץ הורים אבחון פסיכודידקטי ללא אנגלית 2,200 .1פסיכולוג .2מנהלת שפ"ח 2 מרץ כל השנה רווחה מדריך חיצוני אבחון פסיכודידקטי כולל אנגלית 2,500 .1פסיכולוג .2מנהלת שפ"ח 5 מרץ כל השנה רווחה מדריך חיצוני אבחון מחוננים 1,500 1 מאי כל השנה אבחון הדלגה 1,500 1 יוני מאי-יוני אבחון טרום חובה 1,500 1 מרץ כל השנה בדיקת קשב moxo 500 .1פסיכולוג .2מנהלת שפ"ח 270 .1פסיכולוג .2מנהלת שפ"ח 120 פברואר 1,200 2 .1פסיכולוגים .2מנהלת שפ"ח 1 מרץ לתלמידים מחוננים 8ילדים 10 -מפגשים 1,200 2 .1פסיכולוגים .2מנהלת שפ"ח 1 להורי ילדים עם הפרעות קשב וריכוז 8ילדים 10 -מפגשים 1,200 2 .1פסיכולוגים .2מנהלת שפ"ח 1 .1פסיכולוג .2מנהלת שפ"ח 8 20 .1פסיכולוג .2מנהלת שפ"ח 5 מרץ 2,500 מנהלת השפ"ח 1 פברואר 1,500 מנהלת השפ"ח 1 פברואר לצוותי חינוך להורים בגנים בנושא הרצאות בשלות ומוכנות לכיתה א' 20הורים בהרצאה פרסום פרסום ציוד משרדי דפי לוגו ,מעטפות סה"כ .1פסיכולוג .2מנהלת שפ"ח .1פסיכולוג .2מנהלת שפ"ח .1פסיכולוג .2מנהלת שפ"ח פברואר חינוך בי"ס גנים רווחה 2,200 2,200 2,500 10,000 מועצה השתתפות בהדרכה הדרכה סה"כ ציבורי 300 2,500 1817310780 1317300420 4,700 1 750 3,250 1817310780 1317300420 13,250 1 1317300420 1,500 2 1317300420 1,500 1 1317300420 1,500 2 500 1817310780 1317300420 3,000 1 4,500 9,900 1817310780 1317300420 36,900 1 3,000 3,000 1817310780 1317300420 12,600 1 3,000 1817310780 1317300420 12,600 2 1817310780 1317300420 12,600 1,500 1,500 1,500 כל השנה רווחה כל השנה רווחה 3חודשים 9,600 ()8*1,200 אוקטובר 3חודשים 9,600 ()8*1,200 3,000 9,600 ()8*1,200 3,000 ספטמבר 3חודשים פברואר - מדריך חוץ 2,500 500 27,000 5,400 לפי בקשה חד פעמי שוטף 2,000 3,000 2,330 2,330 1,100 1317300420 מחלקת חינוך ,נוער וספורט סדנאות לצוותים הורים 6 טיפולים פרטניים טיפולים והדרכות הורים לתלמידים עם קשיים סדנאות במיומנויות חברתיות לתושבים 8ילדים 10 -מפגשים מיקום: *חדר ישיבות * כיתה בתיכון עלות להורה לפעילות .1ביצוע .2אחראי ביצוע מקורות מימון /תקציב ₪ סעיף תקציבי היקף תקציבי הכנסות ₪ 1317300420 הוצאות 1817310780 עדיפות 2 2,330 1,100 1317300420 3,100 2 1,000 1,000 1817310780 2,500 1 1,500 1,500 1817310780 1,500 1 2014 , 110,580 > 18 תוכנית עבודה מקושרת תקציב לשנת 2014 מחלקת תחבורה הנושא הלימה פעולה פעולה ַמ ְתנה לחזון ראש המועצה גורם/ יחידה אחראי/ת סה”כ מקור הכנסה מימון סה”כ תקציב סוג תקציב גורם /אדם גורמים /מועד יעד מועד יעד אדם נדרש₪ לסיום (חד פעמי /שוטף) עלות ₪הכנסה צפויה ₪מועצה₪ אחראי יחידה /מבצע אנשים להתחלה מדווחים מבצע/ת סעיף תקציבי רמי חדש מאפריל יהודה 01.01.14 31.12.14 חד פעמי 77,830 87-985-00יעקב יהודה 01.01.14 31.12.14 חד פעמי 60,980 1024200739 30-638-15רמי יהודה 01.01.14 31.12.14 חד פעמי 44,980 1024200731 77-618-15זאב יהודה 01.01.14 31.12.14 חד פעמי 149,260 1024000732 29-543-76יעקב יהודה 01.01.14 31.12.14 חד פעמי - 162,040 1024200741 29-539-76דני יהודה 01.01.14 31.12.14 חד פעמי - 184,040 1024200740 77-178-13מוטי יהודה 01.01.14 31.12.14 חד פעמי - 156,320 1024200742 77-179-13ברוך יהודה 01.01.14 31.12.14 חד פעמי - 156,320 1024200743 אוטובוסים שונות יהודה 01.01.14 31.12.14 חד פעמי - 102,386 1024200784 1024200733 לפי אוטובוס ליסינג רכבי מועצה יהודה 01.01.14 31.12.14 חד פעמי - 1,455,000 לפי רכבים מטה בחירות יהודה 01.01.14 31.12.14 חד פעמי - 88,500 1744000781 סה”כ מחקלת תחבורה יעקב חדש מאפריל יהודה 01.01.14 31.12.14 חד פעמי 105,830 2014 , 2,743,486 > 19 תוכנית עבודה מקושרת תקציב לשנת 2014 מחלקת רווחה משך הלימה לחזון ראש המועצה הלימה לחזון ראש המועצה הפעולה אחראי לביצוע מועד התחלה יעוץ במח’ רווחה ורדה סלפטר מאי יום אחד הזמנת יועצים להכשרה והדרכה לצוות המח’ שיפור השירות לתושב -תפיסת התושב כלקוח הדרכה במח’ רווחה חיה ארגמן יוני חודשיים הדרכה לעו”ס -קבוצתי ופרטני שיפור השירות לתושב -תפיסת התושב כלקוח שותפים במועצה הכנסות היקף מקורות גורמי חוץ מימון /תקציב ממקורות תקציבי ₪ חוץ ₪ יועץ חיצוני לפי הצורך מועצה סעיף תקציבי מעמד עדיפות (ח/י) 1841000782 35,000 14,400 י מיחשוב - תוכנת ניהול תיק פונה חיה ארגמן פברואר חודש התיעלות וחסכון בנירת ובקרה על ביצוע שיפור השירות לתושב תפיסת התושבכלקוח חב’ E.P.R מועצה 1841020580 20,000 י יום ספורט- אורח חיים בריא ורדה סלפטר יולי יום אחד חיזוק המודעות לספורט בקרב קשישים שיפור השירות לתושב -תפיסת התושב כלקוח אחוזת פולג מועצה 1841020781 40,000 י אירועים מיוחדים חיה ארגמן כל השנה כל השנה פעילויות חברתיות לתושבי המועצה שיפור השירות לתושב -תפיסת התושב כלקוח 5,000 1841020781 40,000 י קרן עידוד לתושבים עוסי”ות כל השנה כל השנה סיוע למשפחות במצבי אסון מועצה + 8,000 משרד הרווחה 1841020840 15,000 י פרסום תוכניות המחלקה חיה ארגמן כל השנה כל השנה העברת מידע לציבור על תוכניות המח’ 1841030580 15,000 י שיפוץ חדר של מיכל חיה ארגמן מרץ חודשיים סדור החדר לשימוש 2עוסי”ות מרכז יום הצטיידות חיה ארגמן מרץ 4 חודשים רכישת ציוד חדש למרכז הרב תכליתי שיפור השירות לתושב -תפיסת התושב כלקוח מרכז טיפול בילד ובמשפחה מאיר דור ספטמבר חודש הקמת מרכז טיפול בילד ובמשפחה בשילוב מח’ החינוך והשפ”ח שיתופי פעולה בין החינוך לרווחה מועצה + נורית סבירסקי משרד הרווחה מועצה + משרד הרווחה קידום פעילות מועצתית לשיפור מח’ חינוך איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי שיפור השירות לתושב -תפיסת התושב כלקוח לוגו ברוך, ספקי דפוס מועצה קידום פעילות מועצתית לשיפור מח’ הנדסה חב’ קבלנית איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי מח’ הנדסה מח’ חינוך מועצה 1841030930 9,000 י מועצה+ועידת התביעות ,קרן העזבונות 1841030930 20,000 1849990780 130,000 י 1843520780 288,000 1843550780 70,000 56,000 1843820780 38,000 י מועצה מחלקת רווחה 1841000781 10,000 י 2014 , > 20 תוכנית עבודה מקושרת תקציב לשנת 2014 מחלקת רווחה הפעולה אחראי לביצוע מועד התחלה משך הלימה לחזון ראש המועצה הלימה לחזון ראש המועצה שותפים במועצה הכנסות היקף מקורות גורמי חוץ מימון /תקציב ממקורות תקציבי ₪ חוץ ₪ סעיף תקציבי מעמד עדיפות (ח/י) אירוע יום המעשים הטובים בפולג ורדה סלפטר מרץ יום אחד אירוע גיבוש לזקני המועצה בניית קהילה של קהילות מועצה 1844410781 10,000 י תיעוד ניצולי שואה ורדה סלפטר ינואר שנה העברת מורשת השואה מהניצולים לדורות הבאים שיפור השירות לתושב -תפיסת התושב כלקוח מועצה + מתנדבים, עורך אחראי משרד הרווחה 1844460781 100,000 30,000 י ביבליותרפיה שרה שרויט כל השנה כל השנה עיבוד חוויות ניצולי השואה שיפור השירות לתושב -תפיסת התושב כלקוח מדריכות מועצה+משרד הרווחה חיצוניות 1844460780 40,000 30,000 י בית חם ורדה סלפטר ינואר כל השנה פגישות חברתיות לניצולי השואה בניית קהילה של קהילות דור ההמשך ורדה סלפטר ינואר שנה פתרון בעיות באשר לדור ההמשך בנחלות שיפור השירות לתושב -תפיסת התושב כלקוח מכללת ותיקי חוף השרון חיה ארגמן ינואר כל השנה מפגש לימודי-חברתי לותיקי המועצה שיפור השירות לתושב -תפיסת התושב כלקוח החוג לידיעת הארץ שרה שרויט כל השנה כל השנה סדרת טיולים שיפור השירות לתושב -תפיסת התושב כלקוח צח"י בוגרים עדי נוי אוגוסט 2013 כל השנה העלאת המוכנות למצבי חירום בקרב ישוביי המועצה ,הגברת תחושבת הבטחון והחוסן הקיהלתי בקרב תושבי המועצה יצירת רציפות תפקודית/סביבתית/קהילתית/ קוגנטיבית בין השגרה לחירום בניית קהילה של קהילות מט”ב, אש”ל, אביבה שטיין 1844410780 1,200 י 1844490780 107,000 67,500 י 1844500780 131,000 59,500 י מדריכי טיולים ,חב’ משתתפי החוג 1844500781 55,360 40,000 הסעה י יו”ר ועדים מועצה + במושבים משרד הרווחה מח’ תחבורה צוות חירום המועצתי מרצים שונים ועדים משתתפי המכללה מועצה 1848200781 62,000 מחלקת רווחה סיור לימודי לרכרזות מועדוני ותיקים ורדה סלפטר מרץ יום אחד הוקרה לרכזות ותיקים וגיבושן בניית קהילה של קהילות מועצה 1844410780 40,000 י 2014 , י > 21 תוכנית עבודה מקושרת תקציב לשנת 2014 מחלקת רווחה הפעולה אחראי לביצוע מועד התחלה משך הלימה לחזון ראש המועצה הלימה לחזון ראש המועצה צח”י נוער עדי נוי ינואר הגברת תחושת הבטחון והחוסן הקהילתי בקרב תושבי המועצה עידוד בני הנוער למעורבות קהילתית ושותפות ביצירת החוסן הקהילתי כל השנה יצירת רציפות תפקודית /סביבתית /קהילתית / קוגניטיבית בין השגרה לחירום בניית קהילה של קהילות תיקון ליל שבועות עדי נוי ינואר יצירת דיאלוג בתוך המשפחה ובתוך הקהילה סביב ערכים משותפים עידוד בני הנוער כל השנה למעורבות קהילתית ,שותפות והתנדבות בניית מועדים משותפים כמסורת קהילתית מועצתית לכל היישובים בניית קהילה של קהילות שנת מצווה עדי נוי יוני חיזוק והעצמה של התא המשפחתי יצירת דיאלוג רב דורי באמצעות כלים שונים חשיפה של תושבים לערוצי התנדבות שונים חיזוק הקשר מועצה -נוער ויצירת מעורבות של נוער בניית קהילה של קהילות קידום יזמות עסקית חברתית עדי נוי העצמה וחיזוק של תושבים הנושאים בתפקידי מפתח בקהילות יצירת מנהיגות איכותית מספר המקדמת את הקהילה בתחומים השונים שילוב אוקטובר ויצירת דיאלוג בין בעלי תפקידים בכירים חודשים בקהילות ובין יזמים ואנשי עסקים קידום סולידריות חברתית בקרב אנשי עסקים במועצה בניית קהילה של קהילות באמצע החיים עדי נוי חיזוק והעצמה של תושבים בגילאי + 45 המתמודדים עם מצבי לחץ כלכליים ,טיפול בהורים מבוגרים וקשיים אישיים בעולם התעסוקה יצירת מסגרת המאפשרת קבלת כלים להתמודדות רגשית ,עם המשימות הרבות של מרוץ החיים בניית קהילה של קהילות מרץ עד מאי מועצה ביה”ס שפיים, צוות בית המדרש מועצה מועצה מועצה מועצה עדי נוי 1848200781 11,000 1848200781 30,000 1848200781 15,000 1848200781 27,000 1848200781 7,000 י י י י י 1848210781 368,000 יצירת לכידות קהילתית ,חוסן קהילתי ומעורבות תושבים ורדה סלפטר ינואר כל השנה זה”ב בגן עדי נוי ינואר יצירת קשר בינדורי איכותי בין תושבים ביישובי כל השנה המועצה העצמת תושבים בגיל השלישי עידוד מעורבות של תושבים בקהילתם בשעות הפנאי משפחה מתנדבת עדי נוי אוגוסט כל השנה חיזוק והעצמה של התא המשפחתי יצירת הזדמנויות לחוויות משותפות להורים וילדים בניית הלכידות הקהילתית בניית קהילה של קהילות בניית קהילה של קהילות בניית קהילה של קהילות מח’ חינוך מזכירויות ועדים במושבים מועצה 1848310781 26,000 י מועצה 1848310781 3,000 י מועצה 1848310781 3,500 י מחלקת רווחה תוכנית נשים פיתוח ערוצים מרץ יוני שותפים במועצה הכנסות היקף מקורות גורמי חוץ מימון /תקציב ממקורות תקציבי ₪ חוץ ₪ סעיף תקציבי מעמד עדיפות (ח/י) 2014 , > 22 תוכנית עבודה מקושרת תקציב לשנת 2014 מחלקת רווחה הפעולה אחראי לביצוע מועד התחלה הלימה לחזון ראש המועצה הלימה לחזון ראש המועצה מרכז יום מתנדבים עדי נוי פברואר כל השנה העשרת תוכנית ופעילות מרכז היום חיזוק ושימור מיומנויות בגיל השלישי עידוד וחיזוק הקשר בין מרכז היום לקהילה בניית קהילה של קהילות שבוע המעשים הטובים עדי נוי שנת 2013 כל השנה העלאת המודעות והחשיבות של ההתנדבות למען הזולת והסביבה הרחבת מעגל המתנדבים במועצה יצירת חוסן קהילתי ע”י חיזוק ערך בניית קהילה של קהילות ארוע הוקרה למתנדבים עדי נוי דצמבר 2013 השבוע של ה11.3 יצירת קשר בינדורי איכותי בין תושבים ביישובי המועצה העצמת תושבים בגיל השלישי עידוד מעורבות של תושבים בקהילתם בשעות הפנאי בניית קהילה של קהילות ינואר כל השנה תמיכה בקשישי המועצה שיפור השירות לתושב -תפיסת התושב כלקוח במהלך השנה כל השנה פינוי הקשישים ממרכז היום לצורך שיפוצו. שיפור השירות לתושב -תפיסת התושב כלקוח שיפוץ מרכז יום שיפור השירות לתושב -תפיסת התושב כלקוח גלעד מאיק ,מועצה + המוסד קבלן שיפוצים לביטוח לאומי קהילה תומכת ורדה סלפטר משך חלקי בהתאם לתקצוב העמותה 1848310781 46,000 י מועצה 1848310781 99,500 י 1849910840 61,840 י 1849990780 80,000 י 1849990780 50,000 י יום אחד מופע בידור לזקני המועצה שיפור השירות לתושב -תפיסת התושב כלקוח מועצה+ משרד הרווחה 3,000 1841020781 22,000 1848220780 55,000 י הדרכת הורים לילדים שיפור השירות לתושב -תפיסת התושב כלקוח מועצה 2,500 1843520780 14,800 1841020781 י מרכז יום שכירות מרכז יום שיפוץ חיה ארגמן+ ורדה סלפטר יום הזקן הבינלאומי ורדה סלפטר אפריל קבוצה להדרכת הורים מיכל רוט ינואר 3 חודשים השתלמויות עוסי”ות רווחה כל השנה כל השנה הכשרת עוסי”ות לתוכניות הפיתוח של המחלקה ציוד למועדוני ותיקים ורדה סלפטר ינואר שנה חידוש ציוד במועדונים 5 פברואר חודשים מחלקות המועצה השונות מסגרות חינוך, עמותת רוח טובה חב’ מט”ב מועצה י קידום פעילות מועצתית לשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי מועצה 6,500 184100521 י שיפור השירות לתושב -תפיסת התושב כלקוח מועצה 1844410781 10,500 י 2 מחלקת רווחה מועצה 1848310781 2,000 עוסי”ות סה”כ שותפים במועצה הכנסות היקף מקורות גורמי חוץ מימון /תקציב ממקורות תקציבי ₪ חוץ ₪ סעיף תקציבי מעמד עדיפות (ח/י) 2014 , 1223.7 159,1700 > 23 תוכנית עבודה מקושרת תקציב לשנת 2014 כללי היקף תקציבי ₪ סעיף תקציבי הפעולה אחראי לביצוע מועד התחלה משך מטרות/ תפוקות שותפים במועצה גורמי חוץ מקורות מימון/ תקציב הכנסות ממקורות חוץ ₪ תרבות 400,000 1822000781 חוקי עזר 150,000 1621300751 יועצים 160,000 1613000582 תקשורת 75,000 1613000543 מעמד (ח/י) עדיפות 2014 , כללי 24
