docTilinpäätös ja toimintakertomus 2013
download 
Report Transcription
Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013
TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1. – 31.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS JOHDANTO ........................................................................................................................................1 1 JÄRJESTÖLÄHTÖINEN AUTTAMISTYÖ ...................................................................................2 1.1 Verkkopalvelut......................................................................................................................4 1.1.1 Verkkosivut .....................................................................................................................4 1.1.2 Nettiryhmät......................................................................................................................5 1.2 Elämäntaitokurssi .................................................................................................................8 1.3 Hengailuillat..........................................................................................................................9 2 MARKKINOINTI .........................................................................................................................11 3 TIEDOTUS JA YHTEISTYÖ ......................................................................................................13 4 PROJEKTIT ...............................................................................................................................14 4.1 Elämäntaitoja nuorille ja nuorille aikuisille masennuksen ehkäisyyn .................................14 4.2 Elämäntaitoja ammatillisessa koulutuksessa opiskeleville nuorille ja nuorille aikuisille 2013–2015 -projekti ...........................................................................................................15 5 HENKILÖSTÖ............................................................................................................................17 6 TOIMITILAT JA TOIMISTO SEKÄ HALLINTO ..........................................................................21 7 TALOUS ....................................................................................................................................24 LIITTEET 1 Talousarviovertailu ..................................................................................................................26 2 Selvitys RAY:n yleisavustuksen käytöstä vuonna 2013 .........................................................27 3 Markkinointi .............................................................................................................................28 4 Tiedotus ja yhteistyö ...............................................................................................................29 TILINPÄÄTÖS TULOSLASKELMA ....................................................................................................................31 TASE ......................................................................................................................................32 LIITETIEDOT .............................................................................................................................33 LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA..............................................................36 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET ...............................................................................37 TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ .........................................................................................................37 Tasekirja on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä. Tilikauden tositeaineisto on säilytettävä vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt. Tilinpäätöksen laati Tietotili Consulting Oy, auktorisoitu tilitoimisto Mannerheimintie 15 00280 Helsinki JOHDANTO Nyyti edistää ja tukee opiskelijoiden henkistä hyvinvointia, terveyttä ja elämänhallintaa. Nyytin perustamisen aikoihin opiskelijoiksi katsottiin yliopistoissa opiskelevat. Tällä hetkellä korkeakouluopiskelijoiden lisäksi myös lukioissa ja ammatillisessa koulutuksessa opiskelevat kuuluvat Nyytin sääntöjen tarkoituspykälän mukaiseen kohderyhmään. Viimeisen 10 vuoden aikana toimintaa ja palveluja on kehitetty ja laajennettu ensin pääkaupunkiseudun toiminnasta kaikille tiede- ja taidekorkeakoulujen ja ammattikorkeakoulujen opiskelijoille. Nyytin palvelut ovat nykyään tarjolla yhteensä yli 300.000 opiskelijalle. Nyytin järjestölähtöinen auttamistyö1 (palvelut) sisältää verkkosivut, Nettiryhmät ja Hengailuillat. Lisäksi palveluihin sisältyy Elämäntaitokurssi-toimintakokonaisuus, johon kuuluvat kasvokkainen kurssitoiminta, verkkokurssi, elämäntaidon oma-apu ”Opi elämäntaitoa” -verkkosivut, ohjaajakoulutus sekä arviointija vaikuttavuustutkimus. Palvelut edistävät elämänhallintataitoja ja hyvinvointia sekä ehkäisevät sairastumista. Toimintaa ja palveluja kehitetään asiakaslähtöisesti sekä tutkimuksen että Nyytin arvojen - asiakaslähtöisyys, välittäminen, luotettavuus, hyvinvointi ja yhteisöllisyys - mukaisesti. Visiona on, että Nyyti haluaa olla entistä keskeisempi asiantuntijajärjestö omalla toimialallaan ja vaikuttaa tärkeinä pitämiin asioihin yhä tehokkaammin. Tulevaisuudessa Nyytin kehittämiä palveluja voidaan tarjota myös toisen asteen opiskelijoille. Opiskelijoiden keskuudessa hyväksi havaittuja palveluja kehitetään siten, että niitä voidaan hyödyntää laajemmin yhteiskunnassa. Toimintavuonna käynnistyi uusi projekti Elämäntaitoja ammatillisessa koulutuksessa opiskeleville nuorille ja nuorille aikuisille 2013–2015, joka on jatkoa toimintavuonna päättyneelle projektille Elämäntaitoja nuorille ja nuorille aikuisille masennuksen ehkäisyyn 2009–2013. NYYTIN ELÄMÄNTAITOKURSSI® hyväksyttiin rekisteröidyksi tavaramerkiksi 30.8.2013. Tavaramerkki on voimassa 10 vuotta. Pääosan yhdistyksen toiminnasta rahoittaa Raha-automaattiyhdistys (RAY), jolta saatiin vuodelle 2013 yleisavustusta 506.000 euroa, mikä oli 38.000 euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Vuodelle 2014 anotaan 552.000 euroa yleisavustusta, mikä on 46.000 euroa enemmän kuin vuodelle 2013 saatu. Tämän toimintakertomuksen eri lukujen alussa esiintyvät lihavoidut tekstit ovat toimintavuodelle tehdyn toiminta- ja taloussuunnitelman strategisia tavoitteita. 1 Järjestölähtöistä auttamistyötä kuvataan tässä toimintakertomuksessa sanalla palvelu. Nyytin palvelut ovat auttamistyötä, joka ei ole rahavälitteistä palvelutoimintaa. 1 1 JÄRJESTÖLÄHTÖINEN AUTTAMISTYÖ Yleisavustuksella tuotettuja korkeakouluasteella opiskeleville tarkoitettuja palveluja toimintavuonna olivat verkkosivut, Nettiryhmät ja Hengailuillat sekä Elämäntaitokurssi-toimintakokonaisuus. Palvelut olivat pääosin suomenkielisiä. Toimintavuoden alkupuolella verkkosivujen Apua ja tietoa sekä Nyyti ry -osiot käännettiin ruotsinkielelle. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa Elämäntaitokurssi on saatavilla myös ruotsinkielisenä. Kehitetään palveluja tutkittuun tietoon perustuen. Toimintavuonna toteutettiin kolmannen kerran uusien opiskelijoiden kysely yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoille. Kysely toteutettiin Nyytin verkkosivuilla 5.9.–7.10.2013. Kyselystä oli käytössä ensimmäistä kertaa myös ruotsinkielinen versio. Yhteenvetoraportin kyselystä koosti Scriptio Oy:n Outi Toijanniemi. Kyselyllä selvitettiin sitä, miten uudet opiskelijat ovat sopeutuneet korkeakoulumaailmaan, ja miten he ovat löytäneet oman paikkansa opiskelijaelämässä. Samalla Nyyti halusi tulla opiskelijoille tutuksi tahona, joka välittää ja on kiinnostunut heidän elämästään. Kyselyyn saatiin yhteensä 2.528 vastausta, joka on 623 vastausta vähemmän kuin edellisenä vuotena. Vastauksista 2.388 oli suomeksi ja 140 ruotsiksi. Vastaajista 74 % oli naisia ja 26 % miehiä. Vastaajien keski-ikä oli 23 vuotta ikäjakauman ollessa nuorimmasta 13 vuotiaasta aina 62 vuotiaaseen asti. Enemmistö vastanneista, 67 %, ilmoitti opiskelevansa tiedeja taidekorkeakoulussa, 31 % ammattikorkeakoulussa ja 2 % muussa oppilaitoksessa. Vastaajista runsas 20 % asui pääkaupunkiseudulla ja loput muualla Suomessa. Yli puolet, 58 %, oli muuttanut opintojen takia toiselle paikkakunnalle. Enemmistön, 74 %, mielestä muutos oli tuntunut mukavalta ja 67 % kuvasi muutosta myös jännittäväksi. Vajaa puolet vastaajista, 43 %, piti muutosta pitkään odotettuna, runsas kolmannes, 35 %, koki muutoksen stressaavana, vajaa viidennes, 18 %, ahdistavana, ja pelottavana 16 % vastaajista. Kyselyyn vastanneet opiskelijat pitivät tutortoimintaa myönteisenä. Toimintaa pidettiin hyödyllisenä, kannustavana ja tärkeänä uusien kontaktien muodostamisessa. Runsas 40 % vastanneita piti opiskelijajärjestöjen toimintaa hyvin kiinnostavana tai kiinnostavana. Vastaajat toivoivat toisaalta myös sitä, että niin tutor- kuin opiskelijajärjestötoiminnassakin kiinnitettäisiin enemmän huomioita opiskelijoiden tosiinsa tutustuttamiseen ja ryhmäytymiseen. Suurin osa, 89 %, vastanneista koki, että opiskelupaikka oli ottanut heidät vastaan erinomaisesti tai hyvin. Vastanneista enemmistön, 70 %, mielestä alkoholia käytetään opiskelijaelämässä erittäin runsaasti tai runsaasti. Alkoholia käytetään opiskelijatapahtumissa 42 % mielestä aivan liian paljon tai liian paljon ja 56 % vastanneista oli sitä mieltä, että alkoholia käytetään sopivasti. Opiskelijat olivat huolissaan siitä, että runsas alkoholinkäyttö rajoittaa toisiin tutustumista ja erottaa alkoholia käyttävät niistä, jotka eivät sitä käytä tai käyttävät kohtuudella. Alkoholittomuuden pelättiin leimaavan erilaiseksi. Lisää alkoholittomia opiskelijatapahtumia toivoi yli puolet, 57 %, vastanneista. 2 Nyyti.fi-verkkosivuston käyttäjäkysely toteutettiin 28.2.–2.4.2013. Tämän käyttäjäkyselyn ja vuonna 2012 toteutetun Nettiryhmien käyttäjäkyselyjen yhteenvetoraportin Nyytille työstivät Juhani Saari ja Tiia Villa Opiskelijoiden koulutus ja tutkimussäätiö Otuksesta. Verkkosivustoa koskevaan kyselyyn saatiin 230 vastausta ja vuonna 2012 toteutettuun Nettiryhmien käyttäjäkyselyyn 98 vastausta, yhteensä 328 vastausta. Edelliseen vuonna 2010 tehtyyn yhdistettyyn verkkosivujen ja Nettiryhmien käyttäjäkyselyyn vastasi 502 henkilöä. Nettiryhmien käyttäjäkyselyn tuloksia on esitelty vuoden 2012 toimintakertomuksessa ja tässä kuvataan tiivistetysti toimintavuonna toteutetun verkkosivuston käyttäjäkyselyn tuloksia. Verkkosivuston käyttäjäkyselyyn vastanneista enemmistö, 80 %, oli naisia ja 20 % miehiä. Vastaajien keski-ikä oli 28 vuotta. Kaksi kolmasosaa vastaajista oli opiskelijoita ja lähes neljännes kävi töissä. Opiskelijoista 33 % opiskeli yliopistossa, 18 % ammattikorkeakoulussa, 7 % ammattikoulussa ja 5 % lukiossa. Vastanneista 37 % ei ilmoittanut opiskelupaikkaansa. Tulosten mukaan sivustoa pidettiin hyödyllisenä, mielenkiintoisena, ammattitaitoisena ja myös ajan tasalla olevana. Yleinen suhtautuminen sivujen ajantasaisuuteen oli muuttunut hieman kriittisemmäksi vuoden 2010 kyselyn tuloksiin verrattuna. Sivuston koettiin olevan jonkin verran aiempaa yksitoikkoisempi, ajastaan jäljessä olevampi ja myös jossain määrin vähemmän luotettavampi. Yli puolet vastaajista kertoi löytäneensä sivustolta etsimänsä tiedot helposti, mutta edelleen 10 % piti etsimänsä tiedon löytämistä vaikeana, mikä vastaa vuoden 2010 tuloksia. Kaikkinensa sivustoon oltiin kuitenkin kokonaisuutena hyvin tyytyväisiä ja lähes kaikki vastaajat ilmoittivat olevansa valmiita suosittelemaan Nyytin verkkopalvelua muille. Vain 25 vastaajaa, 11 %, ei suosittelisi verkkopalvelua muille. Eniten Nyytin sivuilta haetaan elämäntilanteeseen liittyvää tietoa, luetaan artikkeleita, haetaan tietoa Nyytistä yleisesti ja seurataan Nettiryhmiä. Yli 20 % oli lisäksi hakenut tietoa Elämäntaitokurssista ja lähes 20 % Hengailuilloista. Nyytissä vuodesta 2010 toimineen opinnäytetyötään tekeviä perus- ja jatkotutkintoopiskelijoita tukeneen tutkimuksen ohjausryhmän toimintaa kehitettiin toimintavuonna foorumityyppiseksi, jossa esitellään vuosittain Nyytin toiminnasta tehtyjä opinnäytetöitä ja niistä saatuja tuloksia. Elämäntaitokurssin vaikutuksia selvittäneen pilottitutkimuksen tuloksia, käynnissä olevaa kurssin vaikuttavuustutkimusta sekä Elämäntaitoja nuorille ja nuorille aikuisille 2009–2013 -projektin tuloksia esiteltiin sisäisessä seminaarissa 3.9.2013, johon osallistuivat Nyytin hallituksen jäsenet, keskeisiä tutkimukseen liittyviä yhteistyökumppaneita ja toimiston henkilökunta. Toimintavuoden aikana käynnistettiin keskustelut tutkimusja harjoitteluyhteistyön aloittamisesta Itä-Suomen yliopiston Hoitotieteen laitoksen kanssa. 3 Nyytin palveluista valmistui kaksi opinnäytetyötä toimintavuonna. Valmistuneet opinnäytetyöt olivat Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden laitokselle tehty pro gradu -tutkielma ”Opiskelijoiden yksinäisyysattribuutiot” (Orivri, Sofia 2013) ja Laurea-ammattikorkeakouluun tehty opinnäytetyö ”Sinkkuna”-ryhmän tarjoama vertaistuki (Neovius, Heli & Salo, Sirja-Maria 2013). Toimintavuoden lopulla tehtiin SWOT-analyysi Nyytin toiminnasta. Arviointiin osallistuivat Nyytin hallituksen varsinaiset ja varajäsenet sekä toimiston henkilökunta. 1.1 Verkkopalvelut Verkkopalveluihin luetaan verkkosivut ja Nettiryhmät. Lisäksi verkkopalveluksi katsotaan kuuluvan vuonna 2012 verkko-oppimisalustalle viety Elämäntaitokurssi. Verkkopalvelujen ylläpito- ja kehittämiskulut sekä Elämäntaitokurssin verkkooppimisympäristön käyttömaksut on kirjattu verkkopalvelujen kustannuspaikalle, kuten myös tutkimusohjelmien lisenssikulut sekä tietokantojen käyttömaksut. Lisäksi verkkopalvelujen käyttäjätutkimuksen ja verkkosivuilla toteutetun uusien opiskelijoiden kyselyn raportoinnin ostopalvelukulut on kirjattu verkkopalvelujen kustannuspaikalle. Näin saadaan selkeä kokonaiskuva Nyytin verkossa tapahtuvan toiminnan ja sen seurannan sekä arvioinnin kuluista. ZEF Arviointikone -ohjelmaa koskeva käyttöpalvelusopimus irtisanottiin päättymään toimintavuoden lopussa. Kulujen arvioitiin olevan 16.000,00 euroa. Toteutuneet kulut olivat 20.517,50 euroa, mikä oli 4.517,50 euroa enemmän kuin arvioitu. Ylitys johtui verkkopalvelujen käyttäjätutkimuksen ja uusien opiskelijoiden kyselyn aineistojen analysointiin ja raportointiin hankituista asiantuntijapalveluista. 1.1.1 Verkkosivut Ylläpidetään verkkosivuja vuorovaikutteisuutta. ja kehitetään niiden sisältöä ja Toimintavuoden maaliskuussa otettiin käyttöön verkkosivujen ruotsinkielinen versio, joka sisältää Apua ja tietoa -osion kaikki artikkelit sekä Nyyti ry -osion olennaisimmat osat (yleistä tietoa Nyytistä, toiminta-ajatus, arvot, visio, jäsenet, hallitus, henkilöstö). Verkkosivuston Apua ja tietoa -osion artikkeleille sekä Elämäntaitokurssin Opi elämäntaitoa -osiolle otettiin käyttöön artikkeleiden arviointityökalu toimintavuoden alussa. 4 Verkkosivuilla oli toimintavuonna yhteensä 176.4092 vierailua, joka on n. 19.400 vierailua (12 %) enemmän kuin edellisenä vuonna. Verkkosivujen suosituimpia sivuja olivat Etusivu, Nettiryhmien pääsivu, Elämäntaitokurssin pääsivu ja Apua ja tietoa pääsivu. Verkkosivujen kuukausittaisia vierailumääriä vuosina 2011–2013 kuvataan kaaviossa 1. 24 000 22 000 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 V 2011 Kaavio 1. V 2012 V 2013 Verkkosivujen vierailut kuukausittain vuosina 2011–2013 1.1.2 Nettiryhmät Tarjotaan Nettiryhmiä korkeakouluopiskelijoille sekä arvioidaan ja kehitetään edellisenä vuonna käyttöönotettua toimintamallia. Toimintavuosi oli ensimmäinen kokonainen vuosi, jolloin Nettiryhmät olivat tarjolla kaikille korkeakouluopiskelijoille. Asiakasmäärän mahdolliseen kasvuun ja sen seurauksiin ryhmätoiminnassa varauduttiin hyvissä ajoin tekemällä riskianalyysi jo vuonna 2011. Koska ryhmät toimivat kolmessa periodissa, niin ryhmien määrää on mahdollista säädellä paremmin asiakasviestien määrän mahdollisesti kasvaessa. Jokaisessa Nettiryhmässä on ohjaajan tukena henkilökohtainen työnohjaaja/mentori. Tällä menettelyllä vahvistetaan ja tuetaan ohjaajan työskentelyä. Ryhmissä käsiteltiin vertaistukea hyödyntäen sinkkuutta, seurustelu- ja parisuhteen päättymistä sekä yksinäisyyttä. Ryhmät toimivat kolmessa periodissa. Kunkin periodin pituus oli 14 viikkoa ja niiden välillä oli kolmesta neljään viikon tauko. Keväällä toimivat Sinkkuna-, Erosta eteenpäin ja Yksinäisyys-ryhmät, kesällä Yksinäisyys-ryhmä ja syksyllä Sinkkuna-, Ero- ja Yksinäisyys-ryhmät. 2 Google Analyticsillä käyntien määrä oli 176.981. 5 Eroryhmää kehitettiin ja uudistettiin vastaamaan paremmin nuorten aikuisten tarpeita erosta selviämisessä. Uudistetun Eroryhmän tavoitteena on tukea entistä paremmin erokriisistä selviämistä vahvistamalla osallistujien voimavaroja ja itsetuntemusta. Uusi malli otettiin käyttöön toimintavuoden syksyllä. Yksinäisyysja Sinkkuna-ryhmissä hyödynnettiin Elämäntaitokurssia tuomalla keskusteluun kurssin keskeistä sisältöä sekä tietoa materiaalista. Verkko-oppimisalustan käyttöönottamista nettiryhmätoiminnassa selvitettiin. Todettiin, että alusta ei sellaisenaan sovellu Nettiryhmien toteuttamiseen. Nettiryhmät ovat toimineet syksystä 2005 alkaen. Vuoden 2013 loppuun mennessä niihin oli rekisteröitynyt kaiken kaikkiaan yli 3.200 henkilöä. Toimintavuonna ryhmiin rekisteröityi yhteensä 175 henkilöä, mikä oli 74 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Uusista rekisteröityneistä 75 % oli tiedeja taidekorkeakoulujen opiskelijoita ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden osuus oli 25 %, mikä on 12 % enemmän kuin vuonna 2012. Miesten osuus rekisteröityneistä oli 29 % ja naisten 71 %. Ryhmiin kirjoitti toimintavuoden aikana yhteensä 184 henkilöä, mikä oli 10 henkilöä vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kirjoittajista 14 % osallistui kahteen tai useampaan ryhmään, kun vuonna 2012 kahteen tai useampaan ryhmään kirjoittaneita oli 26 %. Kirjoittaneista 34 % (n=63) oli miehiä ja 66 % (n=121) naisia. Sinkkuutta käsittelevissä ryhmissä miesten osuus oli suurin, 51 %, ja parisuhteen päättymistä käsittelevissä eroryhmissä pienin, 18 %. Yksinäisyys-ryhmissä miehiä oli 29 % kirjoittajista. Kirjoittajien keskimääräinen ikä oli 25,5 vuotta kirjoittajien iän vaihdellessa paljon. Yli puolet kirjoittajista oli 20–24-vuotiaita, 25–29-vuotiaita oli 31 % ja 30–34-vuotiaita 9 %. 19-vuotiaita oli kirjoittajista 2 % ja yli 34-vuotiaita 7 %. Kirjoittajien ikäjakaumaa kuvataan kaaviossa 2. yli 34‐vuotiaat 7 % 19‐vuotiaat ja sen alle 2 % 30‐34‐vuotiaat 9 % 20‐24‐vuotiaat 51 % 25‐29‐vuotiaat 31 % Kaavio 2. Nettiryhmiin kirjoittaneiden ikäjakauma 2013 6 Kirjoittajat olivat pääosin suurimmista yliopistokaupungeista. Suurin osa, 38 %, kirjoittajista opiskeli pääkaupunkiseudulla. Jyväskylässä opiskeli 16 %, Turussa 13 % ja Oulussa 9 % kirjoittajista. 6 % kirjoittajista opiskeli Tampereella, 6 % Joensuussa ja 5 % Rovaniemellä. Pienimmiltä paikkakunnilta osallistui yksittäisiä kirjoittajia. Näiden kirjoittajien osuus oli 7 % kaikista Nettiryhmiin kirjoittaneista. Nettiryhmiin kirjoittaneet edustivat monia eri opiskelualoja. Suhteellisesti eniten, 22 %, oli luonnontieteellisen alan opiskelijoita. Toiseksi eniten, 21 %, kirjoittajia oli humanistisilta aloilta. Yhteiskuntatieteellisellä alalla opiskeli 12 %, teknistieteellisellä ja kasvatustieteellisellä alalla kummassakin 12 %. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla opiskeli 8 % kirjoittajista. Neljänneksen, 25 %, ryhmiin kirjoittaneista muodostivat yksittäiset taidealan, yhteiskunta-, liiketalouden ja hallinnon alan sekä kauppatieteiden, kulttuurin ja oikeustieteen, kuten myös yksittäisiä tekniikan ja liikenteen, humanistisen ja kasvatusalan, musiikin, teologian, terveystieteiden, farmasian, eläinlääketieteen sekä psykologian opiskelijat. Ryhmiin kirjoitettiin toimintavuoden aikana yhteensä 831 viestiä, mikä oli 268 viestiä vähemmän kuin edellisenä vuonna. Näistä oli ohjaajien tekemiä interventioita 182 ja asiakkaiden viestejä 649. Ryhmiä ladattiin niiden toiminta-aikana ennätyksellisen paljon. Latauksia oli yhteensä 211.990, mikä oli noin 80.000 latausta enemmän kuin edellisenä vuonna. Lisäksi jo päättyneitä ryhmiä ladattiin 5.552 kertaa. Tämä oli yli 9.000 kertaa edellistä vuotta vähemmän. Toimintavuonna seurattiin enemmän käynnissä olevaa keskustelua kuin jo päättyneitä ryhmiä. Latausten määrää kuukausittain vuosina 2011–2013 kuvataan kaaviossa 3. 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 2011 Kaavio 3. 2012 2013 Nettiryhmien lataukset yhteensä vuosina 2011–2013 7 Kuten aikaisempinakin vuosina, eniten ladattiin yksinäisyyttä käsitteleviä ryhmiä, joiden lataukset olivat 45 % kaikista latauksista. Sinkkuna-ryhmien osuus oli 37 % ja eroa käsittelevien ryhmien 18 %. Nettiryhmien latausten osuutta ryhmittäin kuvataan kaaviossa 4. Yksinäisyys kesä 15 % Sinkkuna kevät ja syksy 37 % Ero kevät ja syksy 18 % Yksinäisyys kevät ja syksy 30 % Kaavio 4. Nettiryhmien lataukset ryhmittäin vuonna 2013 1.2 Elämäntaitokurssi Jatketaan Elämäntaitokurssin integrointia yleisavustuksella rahoitettavaan toimintaan ja tehdään pidemmän aikavälin suunnitelma siitä, miten kurssista saadaan Nyytille palvelutuote. Toimintavuonna jatkettiin Elämäntaitoja nuorille ja nuorille aikuisille 2009–2013 -projektissa kehitetyn Nyytin Elämäntaitokurssin integrointia yleisavustuksella rahoitettavaan toimintaan. Vuonna 2012 Nyytin suunnittelija osallistui yleishyödyllisille yhdistyksille ja palvelujärjestöille tarkoitettuun palvelumuotoilun koulutukseen, jonka rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö. Koulutus oli osallistujille maksuton. Toimintavuonna Elämäntaitokurssin jäsentämistä jatkettiin palvelumuotoilun keinoin ja käynnistettiin kurssin toteuttamisen pidemmän aikavälin suunnitelman laatiminen. Vuoden aikana suunniteltiin ensimmäinen kasvokkaisten tapaamisten ja verkkokurssin yhdistelmänä toteutettava korkeakouluopiskelijoille tarkoitettu Elämäntaitokurssi, joka käynnistyy tammikuussa 2014. Toimintavuoden aikana aloitettiin projektissa kehitetyn Elämäntaitokurssin ohjaajakoulutuksen muotoilu palvelutuotteeksi ja käynnistettiin ohjaajakoulutuksen järjestämissuunnitelman laatiminen. Ohjaajakoulutuksen avulla tehostetaan Elämäntaitokurssin saatavuutta kaikkien opiskelijoiden keskuudessa. 8 Toimintavuonna Elämäntaitokurssista kirjoitettiin artikkeli Humanistisen ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja sarjaan. ”Ole oman elämäsi tähti! – Elämäntaitokurssi opiskelijoiden elämänhallinnan, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä” (Savolainen, Minna & Marttinen, Elina) julkaistiin teoksessa Tapio, Mari & Kuula, Tarja (toim.) Selkenevää, myötätuulta -ehkäisevä päihdeja mielenterveystyö nuorisoalalla. (Humanistinen ammattikorkeakoulu. Sarja C. Oppimateriaaleja 37, 2013, 145–155.) 1.3 Hengailuillat Kannustetaan ja tuetaan Nyytin kehittämän konseptin mukaisten Hengailuiltojen järjestämistä kaikilla yliopistoja ammattikorkeakoulupaikkakunnilla. Jatketaan yhteistyötä pääkaupunkiseudulla Suomen Punaisen Ristin (SPR) kanssa. Toimintavuoden joulukuussa opiskelija- ja ylioppilaskunnille lähetettiin kysely, jossa tiedusteltiin järjestettyjen Hengailuiltojen määrää ja kokemuksia iltojen järjestämisestä. Kysely lähettiin yhteensä 47 opiskelija- ja ylioppilaskunnalle, joista 16 (34 %) vastasi kyselyyn. Kyselyn perusteella ei voida tarkasti raportoida järjestettyjen Hengailuiltojen määrää. Kyselyyn vastanneista 16 ylioppilas- ja opiskelijakunnasta kymmenen oli järjestänyt Hengailuiltoja toimintavuoden aikana. Yhteensä iltoja oli järjestetty 45 eri puolilla Suomea. Iltojen määrän lisäksi kyselyllä selvitettiin, oliko Hengailuiltojen järjestämisessä ilmennyt haasteellisia tai vaikeita tilanteita. Suurimmaksi haasteeksi nousi se, kuinka opiskelijoita saadaan osallistumaan Hengailuiltoihin. Yleisin syy, miksi Hengailuiltoja ei oltu järjestetty, oli kiire muiden tehtävien takia. Kaikki vastaajat kokivat päihteettömät opiskelijatapahtumat erittäin tärkeiksi opiskelijoille. Kyselyn tuloksia hyödynnetään hengailuiltatoiminnan kehittämisessä. Nyyti järjesti pääkaupunkiseudulla yhteensä 14 Hengailuiltaa, joista 11 yhteistyössä SPR:n kanssa. Yhteistyö UniSportin ja Nuorten mielenterveysseura Yeesin kanssa aloitettiin syksyllä. Kummankin kanssa järjestettiin yhteistyössä yksi ilta. Nyytin omissa sekä yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa järjestetyissä illoissa kävi toimintavuoden aikana yhteensä yli 200 osallistujaa, joista hieman yli puolet oli miehiä. Yksi Nyytin omista Hengailuilloista järjestettiin teatteriesityksen muodossa, jossa osallistujia oli 29. Heiltä kerättiin nimellisenä osanottomaksuna viisi euroa per henkilö. Hengailuilloista saatiin erittäin hyvää palautetta ja iltoja toivotaan edelleen lisää. Myös ylioppilas- ja opiskelijakunnilta saatu palaute oli hyvää. Yliopisto- ja ammattikorkeakoulujen toimijoita tuettiin Hengailuiltojen järjestämisessä ylläpitämällä iltojen järjestämiseen tarkoitettua työkalupakkia, joka sisältää ohjeet järjestäjille, mainospohjan, palautelomakkeen (suomi, ruotsi, englanti) sekä logot ja graafiset ohjeet. Työkalupakki on verkkosivuilla kaikkien saatavilla. Lisäksi se toimitettiin sähköisesti opiskelijajärjestöille. Iltojen järjestämistä tuettiin myös markkinoimalla Hengailuiltoja Nyytin verkkosivuilla, Facebookin yhteisösivulla, Nettiryhmissä ja uutiskirjeissä sekä yhteistyökumppaneiden uutiskirjeissä/kuukausitiedotteissa 9 Toimintavuoden aikana järjestettiin kolme yhteistyötapaamista opiskelijajärjestöjen ja muiden nuorten ja nuorten aikuisten kanssa toimivien järjestöjen kanssa hengailuiltatoiminnan kehittämiseksi. Yhteistyötapaamisiin osallistui yhteensä 10 eri järjestön tai organisaation edustajaa, yht. 14 henkilöä. Hengailuiltojen järjestämiseen varattiin yhteensä 2.000 euroa. Niihin käytettiin yhteensä 1.050,58 euroa, mikä oli 949,42 euroa arvioitua vähemmän. Alitus johtui siitä, että uusien yhteistyökumppanuuksien myötä ei ollut tarvetta erityisiin teemailtoihin eikä palkkioperusteisiin vetäjiin. Osanottomaksuina kerättiin yhteensä 145 euroa. 10 2 MARKKINOINTI Markkinoidaan palveluja asiakkaille yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Lähetetään vuosittain kolmesta neljään uutiskirjettä. Nyytiä ja Nyytin palveluja markkinoitiin: verkkosivuilla uutiskirjeellä Facebook-yhteisösivulla sekä Facebook-mainoksella videoilla (verkkosivuilla, SOSA-tv:n sivuilla ja YouTubessa) HaliCardilla (suomi, ruotsi ja englanti) kirjanmerkki/koukkuesitteellä (yleisesite Nyytin palveluista) tulostettavalla esitteellä (yleisesite Nyytistä; suomi, ruotsi, englanti) julisteilla (suomi, ruotsi) mainoksilla opiskelijalehdissä, -oppaissa, -esitteissä sekä -kalentereissa esittelyjutuilla opiskelijalehdissä, -oppaissa, -esitteissä, -kalentereissa sekä blogeissa Nyytin palveluja markkinoitiin sidosryhmien: verkkosivuilla ja intraneteissä sekä Facebook-sivuilla uutiskirjeillä ja kuukausitiedotteilla opiskelija- ja hyvinvointitapahtumissa erilaisissa opiskelijajärjestöjen tilaisuuksissa. Nyytin keskeisiä sidosryhmiä olivat: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS ammattikorkeakoulujen opiskelijaterveydenhuollon erilaiset toimijat valtakunnalliset opiskelijajärjestöt ylioppilas- ja opiskelijakunnat yliopistot ja ammattikorkeakoulut korkeakoulujen opiskelija- ja hyvinvointipalvelut korkeakoulupastorit Opiskelijajärjestöille tehtiin esittelyjuttuja Nyytistä ja Nyytin tarjoamista palveluista julkaistavaksi heidän eri viestintäkanavissaan. Lisäksi ylioppilaskuntien ja opiskelijakuntien lehtiä pyydettiin laittamaan Nyyti-mainos sivuilleen. Markkinointibudjetin vähäisyyden johdosta periaatteena oli, että mainoksista ei makseta. Nyytin mainos julkaistiin ainakin 27 kanavassa. Kustannus Oy Maamerkki julkaisi Nyytin mainoksen sekä esittelyjutun kolmessa lukuvuoden 2013–2014 opiskelijakalenterissaan (ABI-, AMM- ja AMK-Fakta) täysin veloituksetta. Tutoreille tarkoitettu Nyytin esittely -powerpoint päivitettiin ja se laitettiin verkkosivuille. Powerpointia markkinoitiin erikseen ylioppilaskuntien ja opiskelijakuntien tutorvastaaville. 11 Nyytin markkinointimateriaalia oli mahdollista tilata sähköisellä tilauslomakkeella syksyllä ja keväällä sekä muina aikoina erikseen yhteyttä ottamalla. Markkinointimateriaalia lähetettiin vuoden 2013 aikana n. 170 osoitteeseen. Materiaalitilaus/sähköpostijakelussa olevien henkilöiden (sähköpostiosoitteiden) määrä oli n. 1.000 (pl. ainejärjestöt). Tilaisuuksissa, joissa Nyyti esittäytyi, oli yhteensä arviolta lähes 12.600 osallistujaa (liite 3). Nyytin ständi oli toimintavuonna yhdeksässä tapahtumassa pääkaupunkiseudulla. Markkinointimateriaalia lähetettiin myös useisiin eri hyvinvointi- ja opiskelijatapahtumiin muualle Suomeen. Halicardeja jaettiin toimintavuonna n. 44.500 kpl, esitteitä n. 20.000 kpl ja pinssejä n. 15.200 kpl. Markkinoinnissa käytettiin edellä kuvattujen lisäksi paperiliittimiä, kyniä, haalarimerkkejä ja roll-upeja. Nyytistä lähteviin posteihin tuli myös oma postileima. Markkinointimateriaaliin kuuluivat myös Nyyti-kassit ja -muistitikut. Verkkosivuilla ja Facebook-sivulla julkaistiin ajankohtaistiedotteita ja uutisia Nyytin sekä yhteistyökumppaneiden että sidosryhmien toiminnasta. Avoimet ovet ja Nyyti Esittäytyy -tapahtumia, kuten myös Hengailuiltoja, Nettiryhmiä ja Nyytin kyselyjä, markkinointiin sekä omilla verkkosivuilla, Facebookissa että yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien sivuilla. Nyytin Facebook-sivulle linkitettiin myös runsaasti hyvinvointiin ja terveyteen liittyviä nettiuutisia ja ajankohtaisartikkeleita. Toimintavuoden lopulla Facebook-sivustolla oli 2.050 tykkääjää, mikä on noin 370 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Suurimman tykkääjäryhmän muodostivat edellisen vuoden tapaan 25–34-vuotiaat, joita oli 40 % kaikista tykkääjistä. Sivuston tykkääjistä 70 % oli naisia. Facebook-sivustolla julkaistiin toimintavuoden aikana yhteensä 91 päivitystä. Nyytin verkkosivuilla julkaistiin toimintavuoden aikana yhteensä 22 uutista ja 155 tapahtumailmoitusta. Nyytin blogissa julkaistiin toimintavuonna viisi kirjoitusta: ”Miten jokaiselle meistä ystäviä?” (Helena Partinen 14.2.) ”Kiitos kaunis kaikille” (Helena Partinen 26.3.) ”Minun opintopolkuni” (Marjo Siltanen 5.9.) ”Eron kriisistä eteenpäin” (Päivi Väisänen 8.10.) ”Miehet Nettiryhmissä aktiivisempia kuin naiset” (Helena Partinen 21.11.) Markkinoinninkulut pitävät sisällään palvelujen markkinointimateriaalin (yleisesitteen, Halicardit, Facebook-mainokset, roll-upit, pinssit, paperiliittimet, kynät, haalarimerkit, Nyyti-kassit ja -muistitikut) sekä ostetut palvelut. Markkinointiin oli arvioitu tarvittavan yhteensä 18.600 euroa ja siihen käytettiin yhteensä 12.537,67 euroa, mikä on 6.062,33 euroa arvioitua vähemmän. Markkinointikulut jäivät arvioitua pienemmäksi mm. siksi, ettei markkinointimateriaalihankintoja ollut tarpeellista tehdä arvioidussa määrin riittävän varastotilanteen takia. 12 3 TIEDOTUS JA YHTEISTYÖ Otetaan käyttöön viestintä- ja markkinointistrategia sekä vahvistetaan Nyytin vaikuttamista. Lisätään yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa sekä etsitään uusia yhteistoimintamahdollisuuksia kunnista ja muista toimijoista. Nyytin viestintästrategia hyväksyttiin toimintavuoden ensimmäisessä hallituksen kokouksessa tammikuun lopussa. Toimintavuonna järjestettiin kaksi Nyyti esittäytyy -tilaisuutta; yksi keväällä ja toinen syksyllä. Ensimmäiseen tilaisuuteen osallistui kuusi henkilöä ja toiseen yhdeksän. Nyytin tupaantuliaiset järjestettiin uusissa toimitiloissa syyskuun alussa. Tilaisuuteen kutsuttiin hyvin laajasti yhteistyökumppaneita ja sidosryhmiä ympäri Suomea. Syyskuun alussa järjestelyissä tupaantuliaisissa vieraili lähes 70 kutsuvierasta. Nyytin toimintaa esiteltiin toimintavuoden keväällä Suomen ylioppilaskuntienliiton (SYL) ry:n ja Suomen opiskelijakuntienliiton - SAMOK ry:n yhteisessä sopotapaamisessa sekä erikseen Lapinrinteellä toimiville opiskelijajärjestöille (SYL, SAMOK, Opiskelijoiden liikuntaliitto OLL ja Otus). Nyyti osallistui toimintavuonna kahteen Raittiuden ystävät ry:n kampanjaan (Selvin päin kesään ja Anna lapselle raitis joulu). Selvin päin kesään -kampanjajulisteessa oli myös Nyytin logo. Molemmissa kampanjoissa postitettiin kampanjajulisteita mm. ylioppilaskunnille ja opiskelijakunnille sekä korkeakouluopiskelijoiden parissa työtään tekeville ammattilaisille. Erilaisissa tiedotusvälineissä, lähinnä printtimediassa, Nyytin toimintaa käsiteltiin 12 kertaa (liite 4). Toimintavuonna ei järjestetty lehdistötilaisuuksia eikä julkaistu lehdistötiedotteita. Ulkoiseen tiedotukseen sekä yhteistyösuhteiden ylläpitoon, kehittämiseen ja vahvistamiseen oli arvioitu tarvittavan 9.000 euroa. Kulut olivat yhteensä 7.701,38 euroa, mikä oli 1.298,62 arvioitua vähemmän. 13 4 PROJEKTIT 4.1 Elämäntaitoja nuorille ja nuorille aikuisille masennuksen ehkäisyyn Vuosille 2009–2013 suunniteltu Elämäntaitoja nuorille ja nuorille aikuisille masennuksen ehkäisyyn -projekti päättyi toimintavuonna. Projektin päätavoitteena oli tarjota nuorille ja nuorille aikuisille sellaisia elämäntaitoja, jotka edistävät ja tukevat heidän hyvinvointiaan, elämänhallintaansa ja opiskelukykyään. Projektin konkreettisena tavoitteena oli: 1) kehittää Elämäntaitokurssin sisältöä vahvistamalla liikunnan osuutta sekä lisäämällä siihen uni ja ravitsemus 2) kehittää Elämäntaitokurssia Internetissä toimivaksi 3) markkinoida Elämäntaitokurssi kaikille opiskelemassa oleville nuorille ja nuorille aikuisille Henkilöstömuutosten takia projektin eteneminen hidastui vuonna 2012. Vuodelle 2012 asetettujen kehittämistavoitteiden toteuttamista jatkettiin toimintavuonna: jatkettiin Elämäntaitokurssin ja osallistujan oppaan kehittämistä jatkettiin Elämäntaitokurssiin liittyvän hyvinvointikyselyn edelleen kehittämistä ja vakiinnuttamista osaksi Nyytin toimintaa toteutettiin Elämäntaitokurssin ohjaajakoulutuksen kaksi YTHS:n terveydenhoitajille suunnattua pilottikoulutusta jatkettiin ohjaajakoulutuksen kehittämistä ja tuotteistamista käynnistettiin Elämäntaitokurssin ja ohjaajakoulutuksen integrointi Nyytin yleisavusteiseen toimintaan. Toimintavuoden loppuun mennessä projektille suunnitellut tuotokset ja tulokset valmistuivat. Projektin kehittämistyön konkreettisina tuotoksina syntyivät: 1) 2) 3) 4) 5) 6) Sisällöllisesti uudistettu Elämäntaitokurssi ja osallistujan opas Hyvinvointikysely Verkko-oppimisalustalle viety Elämäntaitokurssi Ohjaajakoulutus ja ohjaajan käsikirja Opi Elämäntaitoa -osio verkkosivuille Markkinointimateriaali Projektin tutkimus- ja arviointitoiminta tuotti tietoa: 1) Nuorten ja nuorten aikuisten hyvinvoinnista ja terveydestä 2) Elämäntaitokurssin vaikutuksista osallistujien hyvinvointiin, terveyteen ja elämänhallintaan 3) Ohjaajakoulutuksen toimivuudesta ja vaikutuksista osallistujien valmiuksiin kurssin sisältöjen ohjaamiseen Elämäntaitokurssille haettiin Patentti- ja rekisterihallitukselta (PRH) tavaramerkkirekisteröintiä. NYYTIN ELÄMÄNTAITOKURSSI® -tavaramerkki sai rekisteröinnin 30.8.2013 ja se on voimassa 10 vuotta. 14 Toimintavuodelle 2012 Opetus- ja kulttuuriministeriöltä (OKM) saadusta avustuksesta käyttämättä jäänyt avustus, 11.800,39 euroa, käytettiin vuoden 2013 maaliskuun loppuun mennessä. RAY:n toimintavuodelle 2012 myöntämästä avustuksesta oli vuoden 2012 lopulla käyttämättä 44.200 euroa, joka avustusehtojen mukaisesti käytettiin toimintavuoden 2013 loppuun mennessä. Selvitys avustuksen käytöstä toimitettiin OKM:lle kesäkuussa 2013 ja projektin loppuselvitys sekä loppuraportti RAY:lle ja OKM:lle joulukuussa 2013. 4.2 Elämäntaitoja ammatillisessa koulutuksessa opiskeleville nuorille ja nuorille aikuisille 2013–2015 -projekti Projektihakemus tehtiin vuonna 2012. Päätös projektin rahoituksesta saatiin vuoden 2013 alussa. Projekti käynnistettiin toimintavuoden toukokuussa ja elokuussa projektiin palkattiin suunnittelija. Projektin päämääränä on vahvistaa nuorten kasvamista aktiivisiksi, vastuullisiksi ja hyvinvoiviksi kansalaisiksi. Projekti toteutetaan yhteistyössä Vantaan Ammattiopisto Varian ja Helsingin Stadin ammattiopiston kanssa. Projektin päätavoitteena on kehittää ammatillisen koulutuksen opetussuunnitelmaan kokonaisvaltainen hyvinvointimalli, joka tukee nuorten ja nuorten aikuisten hyvinvointia, elämänhallintaa ja opiskelukykyä sekä ehkäisee peruskoulusta ammatilliseen koulutukseen siirtyneiden opiskelijoiden syrjäytymistä. Projektissa kehitetään Nyytin korkeakouluasteen koulutukseen kehitetystä Elämäntaitokurssista ammatilliseen oppilaitokseen soveltuva malli. Tavoitteena on tarjota Elämäntaitokurssi olemassa olevien koulutusorganisaatioiden kautta ammatillisen opintonsa aloittaville opiskelijoille. Projektissa on kolme kehittämistavoitetta, jotka ovat: 1. Kehittää Elämäntaitokurssia vastaamaan ammatillisessa koulutuksessa opiskelevien nuorten ja nuorten aikuisten tarpeita. 2. Tukea opiskeluympäristöä nuorten hyvinvoinnin, elämänhallinnan ja opiskelukyvyn vahvistamisessa 3. Vähentää ammatillisessa koulutuksessa opiskelevien nuorten ja nuorten aikuisten riskiä keskeyttää opinnot ja syrjäytyä Edellä kuvatuista kolmesta kehittämistavoitteesta on johdettu jokaisen tavoitteen osalta vuosittaiset toiminnalliset tavoitteet. Vuodelle 2013 asetettujen kehittämistavoitteiden mukaisesti: toteutettiin ja arvioitiin Elämäntaitokurssin ohjaajakoulutus opettajille ja muulle henkilökunnalle Stadin ammattiopistossa pilotoitiin ja arvioitiin korkeakouluopiskelijoille suunnattu Elämäntaitokurssi Stadin ammattiopistossa aloitettiin aineiston muokkaaminen ikäryhmälle sopivammaksi ja toiminnallisemmaksi yhteistyössä Varian ammattiopiston työntekijöistä kootun kehittäjätyöryhmän kanssa 15 käynnistettiin yhteistyö Varian kuvallisen alan opiskelijoiden kanssa kurssin osallistujan oppaan kuvittamiseksi tehtiin suunnitelma Elämäntaitokurssin tarjoamiseksi Vantaan Variassa keväällä 2014 Nuorisotakuun mukaiselle Nuorten aikuisten osaamisohjelma -koulutusryhmälle päätettiin kehittää Elämäntaitokurssiin liittyvää hyvinvointikyselyä tutkimuksen avulla ja käynnistettiin sitä koskeva suunnittelu Projektin tavoitteiden saavuttamiseksi käynnistettiin yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa (Suomen Mielenterveysseura ry, ADHD-liitto ry, Kriminaalihuollon tukisäätiö KRITS ja Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry). Projektisuunnitelman mukaisesti vuodelle 2013 RAY:ltä anottiin ja saatiin avustusta 70.000 euroa. Saadusta avustuksesta käytettiin toimintavuonna 32.094 euroa. RAY:n toimintavuodelle myöntämästä avustuksesta siirtyy vuonna 2014 käytettäväksi 37.906 euroa. Talousarvio on laadittu kolmelle vuodelle. Koko kolmivuotisen projektin kaikki kulut on nyt arvioitu olevan yhteensä 210.000 euroa. Suurimman kuluerän muodostavat henkilöstökulut, joihin on arvioitu tarvittavan 157.000 euroa. Vuosina 2014–2015 projektin toteuttamiseen on arvioitu tarvittavan vuosittain yksi henkilötyövuosi. 16 5 HENKILÖSTÖ Vuosi 2013 oli ensimmäinen, jolloin kaikki korkeakouluopiskelijat olivat Nyytin toiminnan ja palvelujen piirissä. Tämä Nyytin toiminnan ja palvelujen merkittävä laajentuminen oli Nyytin historiassa suurin kerralla tapahtunut muutos. Toiminnan volyymin kasvu edellytti toimiston päivittäisen työskentelyn uudelleenorganisointia. Toiminnan ja palvelujen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi tarvittiin lisäresursseja. Palvelutoiminnasta oli toimintavuonna perusteltua muodostaa oma vastuualue ja perustaa palvelupäällikön tehtävä. Palvelupäällikön tehtävänä on vastata palveluista ja niiden kehittämisestä sekä koordinoida projekteja. Palvelupäällikkö suunniteltiin rekrytoitavan siten, että hän olisi aloittanut 1.8.2013. Henkilöstömuutoksista johtuen palvelupäällikön tehtävä täytettiin 1.4.2013. Toiminta- ja taloussuunnitelmassa arvioitiin, että vuonna 2013 yleisavustuksella palkattuja olisivat: toiminnanjohtaja, johdon ja hallinnon assistentti, palvelupäällikkö ja neljä kokopäiväistä suunnittelijaa, joista yhden tehtävä- ja vastuualueena viestintä ja markkinointi ja kolmen palvelujen tuottaminen. Lisäksi Nettiryhmien ohjaamiseen, työnohjaukseen ja mentor-toimintaan sekä moderointiin arvioitiin tarvittavan puolen henkilötyövuoden verran osa-aikaisia työntekijöitä. Toiminnan päivittäiseen johtamiseen ja kehittämiseen, edunvalvontaan ja vaikuttamiseen, hallinto- ja talousasioiden sekä tiedotuksen ja yhteistyösuhteiden hoitoon käytettävän työajan arvioitiin olevan kaksi henkilötyövuotta, mikä myös toteutui. Palvelujen johtamiseen, kehittämiseen ja tuottamiseen arvioitiin käytettävän neljä ja puoli henkilötyövuotta toteuman ollessa kaksi ja puoli henkilötyövuotta. Viestintään ja markkinointiin arvioitiin käytettävän yksi henkilötyövuosi, mikä myös toteutui. Yleisavustuksella avustettuun toimintaan arvioitiin tarvittavan yhteensä seitsemän ja puoli henkilötyövuotta. Toteutunut henkilötyövuosimäärä oli viisi ja puoli henkilötyövuotta. Toteuma oli suunniteltua vähemmän johtuen henkilömuutoksista. Toimintavuonna toimiston henkilöstötilanteessa tapahtui henkilöstömäärään nähden verrattain paljon muutoksia. Toimintavuonna yleisavustuksella palkatuista työntekijöistä koko vuoden työskenteli kokoaikaisena neljä: toiminnanjohtaja, johdon ja hallinnon assistentti, yksi palveluja tuottava suunnittelija ja viestinnän suunnittelija. Yksi kokopäivänen suunnittelija irtisanoutui maaliskuussa. Yksi suunnittelija palasi hoitovapaalta toukokuussa ja irtisanoi työsuhteensa päättymään 23.6.2013. Suunnittelijan tehtävissä työskenteli määräaikaisesti osan vuotta elokuusta alkaen yksi henkilö. Ko. suunnittelija työskenteli sekä yleis- että projektiavustuksella. Palvelupäällikön tehtävä täytettiin huhtikuun alusta lukien. Sitä ennen (20.2.– 31.3.2013) hän työskenteli suunnittelijana Elämäntaitoja nuorille ja nuorille aikuisille masennuksen ehkäisyyn -projektissa. Kyseisessä projektissa työskenteli koko vuoden vakituinen osa-aikainen suunnittelija. Elämäntaitoja ammatillisessa koulutuksessa opiskeleville 2013–2015 -projektiin rekrytoitu määräaikainen suunnittelija työskenteli kokoaikaisena elokuusta alkaen. Nettiryhmien ohjaamisessa työskenteli yksi tuntityöntekijä ja ryhmien ilta- ja viikonloppumoderoinnissa kolme tuntityöntekijää toimintavuoden aikana. 17 Toimintavuoden viimeisenä päivänä toiminnanjohtaja irtisanoi työsuhteensa päättymään 30.6.2014. Tarkemmat tiedot sekä yleis- että projektiavustuksella palkatuista työntekijöistä löytyvät taulukosta 1. Partinen Helena Kero Arja Akolahti Pasi Savolainen Minna Väisänen Päivi Maria Oksanen Eeva Rajamäki Saiju Siltanen Marjo Marttinen Elina Kotkamo Pirjo Salmela Mari Lindberg Annina Yli-Länttä Heta Aaltonen Outi Taulukko 1. toiminnanjohtaja johdon ja hallinnon assistentti viestinnän suunnittelija suunnittelija, Elämäntaitoja nuorille ja nuorille aikuisille masennuksen ehkäisyyn -projekti 20.2.–31.3.2013 palvelupäällikkö, 1.4.2013 alkaen suunnittelija suunnittelija, työsuhde päättyi 22.3.2013 suunnittelija, äitiyslomilla ja hoitovapailla vuoden 2007 lopulta alkaen palasi hoitovapaalta 21.5.2013, työsuhde päättyi 23.6.2013 suunnittelijan sijainen, 12.8.2013 alkaen Järjestölähtöinen auttamistyö 70 % työajalla, Elämäntaitoja ammatillisessa koulutuksessa opiskeleville nuorille ja nuorille aikuisille 2013–2015 -projektissa 30 % työajalla suunnittelija Elämäntaitoja nuorille ja nuorille aikuisille opiskelijoille masennuksen ehkäisyyn -projekti osa-aikaisena (80 %) suunnittelija Elämäntaitoja ammatillisessa koulutuksessa opiskeleville nuorille ja nuorille aikuisille 2013–2015 -projekti, 12.8.2013 alkaen Nettiryhmän ohjaaja tuntipalkkaisena 3.9.2013 asti Nettiryhmien moderointi tuntipalkkaisena Nettiryhmien moderointi tuntipalkkaisena 12.4.2013 asti Nettiryhmien moderointi tuntipalkkaisena 2.9.2013 alkaen Nyytin työntekijät vuonna 2013 Vuoden 2013 viimeisenä päivänä Nyytin palveluksessa työskenteli kymmenen henkilöä, kuten edellisenäkin vuonna vastaavana ajankohtana. Palveluiden piirissä työskenteli 70 % (7) koko henkilöstöstä ja 30 % (3) työskenteli talouden, hallinnon ja viestinnän tehtävissä. Palvelusuhdejakauma vastasi vuoden 2012 jakaumaa. Henkilöstömäärän jakautumista kuvataan kaaviossa 5. Talous, hallinto ja viestintä 30 % Palvelut 70 % Kaavio 5. Henkilöstömäärä 31.12.2013 18 Toimintavuoden viimeisenä päivänä vakinaisessa työsuhteessa, kuukausipalkkaisina, työskenteli yhteensä kuusi henkilöä, kuten edellisenkin vuoden lopussa. Heistä vakituisessa kokoaikaisessa työsuhteessa oli viisi henkilöä ja vakituisessa osa-aikaisessa työsuhteessa yksi henkilö. Jakauma vastasi vuoden 2012 lopun tilannetta. Määräaikaisia kokoaikaisia, kuukausipalkkaisia, oli kaksi henkilöä, mikä oli yksi enemmän kuin edellisenä vuonna. Lisäksi palveluksessa oli kaksi tuntipalkkaista työntekijää. Vuoden 2012 lopussa tuntipalkkaisia työntekijöitä oli kolme. Henkilöstön palvelussuhdejakaumaa kuvataan kaaviossa 6. Tuntipalkkaiset (2 hlöä) 20 % Vakinaiset, kokoaikaiset (5 hlöä) 50 % Määräaikaiset, kokoaikaiset (2 hlöä) 20 % Kaavio 6. Vakinaiset, osa-aikaiset (1 hlö) 10 % Henkilöstön palvelussuhdejakauma 31.12.2013 Toimintavuoden aikana pidettiin yksi kehittämispäivä tammikuussa Helsingissä ja toinen kahden päivän mittaiset kehittämis- ja tyky-päivät elokuussa Vierumäellä. Tammikuussa työstettiin toimiston pelisääntöjä ja Nyytin arvoja sekä organisoitiin kevään toimintaan, elokuussa keskityttiin vuoden 2014 toiminta- ja taloussuunnitelman kokoamiseen ja syksyn töiden organisointiin. Henkilökunnan koulutus toteutettiin Scription Oy:n toimesta koko henkilökunnan koulutuksena. Koulutuksessa keskityttiin kirjallisen viestinnän kehittämiseen. Yleisavustukselle palkatun henkilöstön henkilöstökulut sisältävät toiminnanjohtajan, palvelupäällikön (72 %), viestinnän suunnittelijan, johdon- ja hallinnon assistentin sekä tuntityöntekijöiden palkka- ja henkilöstösivukulut. Lisäksi henkilöstökuluissa ovat kolmen palveluja tuottavan suunnittelijan palkka- ja henkilöstösivukulut sekä yhden palveluja tuottavan suunnittelijan palkka- ja henkilöstösivukuluista 70 %. Kustannuspaikan 510 Henkilöstö kuluihin sisältyvät edellä mainittujen kulujen lisäksi myös palkkioperusteisen asiantuntijatyön, terveydenhoidon, koulutuksen, työnohjauksen, TYKY-toiminnan sekä lounassetelien kulut, kuten myös matkakulut ja muut kulut. Kustannuspaikan 510 kuluihin oli varattu 350.000 euroa. Toteutuneet kulut, 339.195,85 euroa, olivat 10.804,15 euroa arvioitua vähemmän. Projektiavustuksilla työskenteli yksi vakituinen osa-aikainen (80 %), yksi määräaikainen suunnittelija kokoaikaisena osan vuotta, yksi määräaikainen suunnittelija osa-aikaisena (30 %) osan vuotta ja palvelupäällikkö osan vuotta 18 % työajalla. Näiden työntekijöiden henkilöstökulut sisältyvät projektien kuluihin. 19 Kokonaisuudessaan toimintavuoden 2013 henkilöstökulut olivat 415.577,73 euroa. Suurin osa, 339.081,56 euroa, koostui kustannuspaikalle 510 Henkilöstö kirjatuista yleisavustuksella palkatun henkilöstön kuluista. Projektiavustuksilla palkatun henkilöstön kulut jakautuvat kahdelle kustannuspaikalle: 48.994,74 euroa kirjattiin kustannuspaikalle 401 ET-verkossa 2009–2013 ja 25.898,89 euroa kustannuspaikalle 402 ET-verkossa 2013–2015. Henkilöstökuluja, 1.602,54 euroa, on myös kirjattu kustannuspaikalle 600 Hallinto. Toimintavuoden kesäkuussa RAY:n edustajat, valvontapäällikkö Kristian Seemer ja erityisasiantuntija Matias Lahti, tutustuivat Nyytissä luotuun ja käytössä olevaan työnaikakirjanpitoon. Työaikakirjanpitolomake (excel-pohjainen) luovutettiin RAY:n sekä myös Mahdollisuus lapselle ry:n käyttöön. Nyytin työaikakirjanpidosta kerrottiin RAY:n avustustoiminnan asiakaslehden ”Raiku” numerossa 3/2013 olleessa artikkelissa ”Vapaaehtoisuus & työaika”. Toimintavuoden keväällä Nettiryhmät olivat olleet tarjolla kaikille korkeakouluopiskelijoille yhden lukuvuoden verran. Ryhmiin kirjoittaneiden opiskelijoiden määrän kasvun todettiin olleen arvioitua maltillisempaa ja resurssien olevan riittävät nettiryhmätoiminnan toteuttamiseen nykyisellä toimintamallilla. Nettiryhmätoiminnan kehittämiseen, kuten uusien teemaryhmien suunnitteluun, yhteistyökumppanuuksien luomiseen ja käynnistämiseen, tarvittaneen lisäresursseja ja tätä suunnitellaan vuoden 2014 aikana. Elämäntaitokurssin integrointia yleisavustuksella rahoitettavaan toimintaan jatkettiin toimintavuonna ja laadittiin suunnitelma kurssin tarjoamisesta korkeakouluopiskelijoille vuonna 2014. Tämä ei edellytä lisäresursseja. Mahdollisten lisäresurssien tarve arvioidaan vuoden 2014 puolella jatkettavan pidemmän aikavälin suunnitelman laatimisen yhteydessä. 20 6 TOIMITILAT JA TOIMISTO SEKÄ HALLINTO Toimitilat ja toimisto Vuoden 2012 lopulla todettiin, että toiminnan laajentuminen ja palvelujen kehittäminen edellyttävät nykyistä toimivampia ja suurempia tiloja. Helsingin keskustassa Rikhardinkadulla sijainneet tilat eivät olleet enää tarkoituksenmukaiset ja tilat olivat liian pienet esim. Elämäntaitokurssien ja sen ohjaajakoulutuksen sekä Hengailuiltojen järjestämiseen. Kaikille työntekijöille ei ollut omaa työpistettä. Lämpötila ja ilmanvaihto olivat iso ongelma. Monitoimilaitteelle tarkoitettu tila oli ahdas ja ilmankosteus siinä liian suuri. Kokous-, varasto- ja arkistointitilat olivat riittämättömät. Uusi toimitila päätettiin vuokrata 1.5.2013 alkaen Helsingin Pasilasta, osoitteesta Pasilanraitio 5. Vuokrasopimus solmittiin vuoden 2012 syyskuussa IVG Polar Oy:n kanssa. Vuokrasopimus solmittiin toistaiseksi voimassaolevana. Ensimmäinen mahdollinen irtisanomispäivä on 1.10.2015. Irtisanomisaika on 6 kuukautta. Tilat uudistettiin pääosin vuokranantajan toimesta. Tilojen edellinen vuokralainen lahjoitti Nyytille runsaasti toimisto- ja kokoustilakalusteita, joten uusia kalusteita jouduttiin hankkimaan vain hyvin vähän. Toimintavuoden aikana aloitettiin käytössä olevien ohjelmien päivittäminen ajan tasalle sekä vanhentuneiden ja huonosti toimivien tietokoneiden ja laitteiden uusinta. Toimistoon hankittiin oppilaitoshintaan Office 2013 -ohjelmalisenssit sekä Adobe Acrobat Pro -lisenssejä. Kaikkiaan neljä pöytäkonetta vaihdettiin kannettaviksi tietokoneiksi. Ensin ostettiin kaksi konetta, joista toinen rahoitettiin yleisavustuksella ja toinen projektirahoituksella. Loppuvuodesta tehtiin päätös, jonka mukaan kaikki jatkossa hankittavat tietoteknisetlaitteet vuokrataan. Vanhan Panasonic-puhelinjärjestelmän vuokrasopimus päättyi toimintavuoden toukokuun lopussa. Muuton yhteydessä tehtiin uusi vuokrasopimus VOIPpohjaisesta puhelinjärjestelmästä Visiotech Finland Oy:n kanssa. Puhelinjärjestelmän toiminnan takaamiseksi jouduttiin myös palomuuri uusimaan loppuvuodesta. Laite vuokrattiin Nomis Oy:ltä. IT-palveluja Nyytille tuottavan Nomis Oy:n kanssa tehtiin palvelusopimus toimintavuoden keväällä. Palvelusopimuksella taattiin IT-toimintojen nopea ja ajantasainen tuki ja hoito. Sopimuksen myötä päädyttiin varmistamaan palvelimella olevat tiedot siirtämällä tiedot määräajoin Nomis Oy:n palvelimelle. Siirtoa varten ostettiin NAS-palvelin, jota voidaan käyttää myös vähäisemmässä käytössä olevien tietojen ja kuvien säilyttämiseen. Hallinto Toimintavuonna yhdistyksellä oli yhteensä yhdeksän jäsenyhteisöä: Aalto-yliopisto ylioppilaskunta AYY Helsingin Tekniikan Opiskelijat – HTO ry Helsingin yliopiston ylioppilaskunta HYY Kompleksi ry Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry Suomen Mielenterveysseura ry Svenska Handelshögskolans Studentkåren Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö 21 Toimintavuoden lopulla Kompleksi ry ilmoitti eroavansa Nyytin jäsenyydestä. Kunniajäseniä toimintavuonna oli yksi henkilö - Salli Saari. Kari Pylkkänen kutsuttiin kunniajäseneksi 3.9.2013 pidetyn Elämäntaitokurssi-seminaarin yhteydessä. Yhdistyksen puheenjohtajana toimi Johanna Castrén ja varapuheenjohtajana Lauri Korkeaoja. Kevätkokous pidettiin 23.4.2013 ja syyskokous 12.12.2013. Kevätkokouksen puheenjohtajana toimi yhdistyksen varapuheenjohtaja ja syyskokouksen yhdistyksen puheenjohtaja. Kevätkokouksessa oli edustettuna kuusi jäsenyhteisöä ja syyskokouksessa kahdeksan yhdeksästä jäsenyhteisöstä. Toimikaudellaan 2012–2013 hallitus kokoontui yhteensä yksitoista kertaa; viisi kertaa vuonna 2012 ja kuusi kertaa vuonna 2013. Hallituksen puheenjohtajana toimi Harri Vertio ja varapuheenjohtajana Sini Terävä. Toimikautensa alussa vuonna 2012 hallitus päätyi noudattamaan käytäntöä, jossa henkilökohtaiset varajäsenet osallistuvat kokouksiin ainoastaan silloin kun varsinaisen jäsen on estynyt osallistumasta kokoukseen. Henkilökohtaiset varajäsenet kutsuttiin erikseen hallituksen kummankin vuoden kesäkuun kokoukseen. Hallitus arvio toimintaansa kummankin hallitusvuotensa lopussa itsearviointikyselyn avulla. Hallituksen varsinaisten jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten osallistumista kokouksiin kuvataan taulukossa 2. Harri Vertio 11/11 Varsinainen jäsen Taulukko 2. Varajäsen Heimola Mikko 7/11 Korkeakangas Eija 1/11 Kontio Timo 8/11 Pakarinen Saila 3/11 Narumo Reija 9/11 Djupsund Camilla 3/11 Pynnönen Päivi 9/11 Puusniekka Riikka 1/11 Salmela-Aro Katariina 4/11 Mikkonen Johanna 2/11 Terävä Sini 6/11 Impiö Ville 1/11 Hallituksen jäsenten osallistuminen kokouksiin vuosina 2012–2013 Tilintarkastajana toimi Kari Mikkola (HTM) ja varatilintarkastajana Suomen Tilintarkastajaverkko Oy (HTM-yhteisö). Toiminnantarkastajana toimi Kari T. Nukala ja varatoiminnantarkastajana Ville Sinnemäki. Toimitila- ja toimistokulut sisältävät toimiston vuokran, puhelin-, posti-, pankki-, tietotekniset ja kopiointikulut sekä toimistotarvike- ja muut toimistokulut. Kulujen arvioitiin olevan yhteensä 78.000 euroa ja niihin käytettiin 89.002,21 euroa, joka oli 11.002,21 euroa arvioitua enemmän. Kuluista suurin osa, 57.767,12 euroa, muodostuu vuokrakuluista. Vuokrakulut olivat 22.849,62 euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Muita huoneistokuluja oli yhteensä 12.790,22 euroa. Nämä kulut sisältävät mm. muutosta sekä toimiston sisustamisesta ja remontoinnista 22 aiheutuneet kulut. Puhelin- ja datakuluja oli 8.469,12 euroa, mikä oli 1.975, 00 euroa edellisen vuoden kuluja enemmän. Kopiointi- ja monistuskulut olivat 1.690,61 euroa, mikä vastasi edellisen vuoden tasoa. Toimistotarvikkeisiin ja painatuskuluihin käytettiin yhteensä 1.747,80 euroa ja posti- ja pankkikuluihin 2.625,56 euroa. Toimistotarvike- ja painatuskulut vastasit edellisen vuoden tasoa, posti- ja pankkikulut olivat 1.096,78 euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Toteutuneet kulut olivat pääosin arvioituja enemmän, mikä johtui toimiston muutosta suurempiin tiloihin. Hallinnon muut kulut pitävät sisällään hallituksen ja vuosikokousten kulut, kirjanpidon, talous- ja palkkahallinnon, tilintarkastuksen, siivouksen, tietoteknisen tuen, leasing- ja vakuutuskulut sekä muut hallinnon toimintakulut. Kulujen arvioitiin olevan yhteensä 40.000 euroa. Toteutuneet kulut olivat yhteensä 55.597,10 euroa, mikä on 15.597,10 euroa arvioitua enemmän. Kulujen ylitys johtui suurimmalta osaltaan IT-kulujen noususta. Toimintavuonna IT-kuluja oli 9.673,74 euroa, mikä oli 7.161,34 enemmän kuin edellisenä. IT-kulujen nousu johtui IT-palvelujen tuottajan kanssa solmitusta palvelusopimuksesta sekä toimiston muutosta aiheutuneista ITkuluista, kuten myös uusituista ohjelmistoista. Myös siivouskulut, 4.660,91 euroa, olivat suuremmat kuin edellisenä vuonna eron ollessa 3.069,08 euroa. Muutto vaikutti myös siivouskulujen nousuun. Hallinnon kulujen ylitykseen vaikutti myös se, että vuonna 2013 ostettiin yksi uusi kannettava tietokone ja NAS-palvelin. Näiden laitteiden kulut olivat yhteensä 2.129,38 euroa. 23 7 TALOUS Toimintavuoden kaikki tuotot olivat yhteensä 601.111,90 euroa ja kulut 613.804,76 euroa. Tilikauden alijäämä oli 12.692,86 euroa. Kaaviossa 7 esitetään Nyytin kaikkien tuottojen jakautumista toimintavuonna. Arvioidut ja toteutuneet toiminnan tuotot ja kulut kustannuspaikoittain ilmenevät talousarviovertailusta, liitteestä 1. Kaavio 7. RAY avustukset 96,9 % OKM 2,0 % Jäsenmaksut 0,4 % Lahjoitukset 0,7 % Nyytin kaikki tuotot vuonna 2013 Jäsenmaksuja (300 euroa/jäsenyhteisö/vuosi) saatiin yhteensä 2.700 euroa. Lahjoituksina saatiin Helsingin yliopiston ylioppilaskunnalta (HYY) 3.700 euroa ja tupaantuliaisiin liittyvinä muistamisina yhteensä 430 euroa. RAY:ltä anottiin 516.000 euroa yleisavustusta ja saatiin yleisavustusta 506.000 euroa, mikä oli 10.000 anottua vähemmän. Yleisavustusteisen toiminnan kuluja oli yhteensä 525.747,29 euroa. RAY:n yleisavustuksella kuluja katettiin 506.000 euron edestä. Loput kulut, 19.747,29, katettiin omalla rahoituksella. Liitteessä 2 selvitetään yleisavustuksella katettujen kulujen jakautumista kustannuspaikoittain. Kaaviossa 8 kuvataan yleisavustuksella katettujen kulujen prosentuaalinen jakauma kustannuspaikoittain. Hallinto 10,6 % Järjestölähtöinen auttamistyö 4,1 % Markkinointi 2,4 % Toimisto 16,9 % Tiedotus ja yhteistötyö 1,5 % Henkilöstö 64,5 % Kaavio 8. RAY:n yleisavustuksella katetut kulut kustannuspaikoittain vuonna 2013 24 Kaaviossa 9 esitetään RAY:n yleisavustuksella katettujen kulujen jakauma siten, että henkilöstö-, toimisto- ja hallintokulut on kohdennettu toiminnoittain. Tiedotus ja yhteistötyö 21,7 % Järjestölähtöinen auttamistyö 55,1 % Markkinointi 23,2 % Kaavio 9. RAY:n yleisavustuksella katetut kulut vuonna 2013 (henkilöstö-, toimisto- ja hallintokulut kohdennettuina toiminnoittain) Vuosina 2014–2016 RAY:lta on suunniteltu haettavaksi yleisavustusta 552.000 euroa/vuosi. 25 Liite 1 Talousarviovertailu Tilinpäätös Tilinpäätös Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Tilinpäätös 2009 2010 2011 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR (kustannuspaikka) 1 JÄRJESTÖLÄHTÖINEN AUTTAMISTYÖ Virtuaaliolkapää ja siihen liittyvä 18 170 20 984,47 ----vapaaehtoistoiminta 1.1 Verkkopalvelut (110) Kulut ----16 000,00 20 517,50 1.1.1 Verkkosivut (125) Kulut 3 493 8 561,13 15 984,51 20 559,63 --1.1.2 Nettiryhmät (120) Tuotot --735,00 ---Kulut 5 682 11 542,75 3 785,56 3 254,77 --1.2 Elämäntaitokurssi Tuotot ------Kulut ------1.3 Hengailuillat (129) Tuotot -----145,00 Kulut --1 664,13 1 574,01 2 000,00 1 195,58 2 MARKKINOINTI (211) Tuotot -454,44 521,93 ---Kulut 6 946 7 408,48 10 423,07 21 726,28 18 600,00 12 537,67 Vapaaehtoistoiminta (220) Kulut --1 459,76 0,00 --PÄÄKAUPUNKISEUDUN PALVELUT Ryhmä- ja kurssitoiminta Tuotot 2 560 2 380,00 ----Kulut 13 545 11 517,64 ----Teemaillat Kulut 4 770 2 820,00 ----3 TIEDOTUS JA YHTEISTYÖ (300) Apurahat 1 050,00 ---Kulut 6 327 7 294,99 7 497,79 8 298,19 9 000,00 7 701,38 4 PROJEKTIT 4.1 ET 2009-2013 (401) Tuotot 54 679 97 530,00 103 226,00 72 067,61 0,00 56 000,39 Kulut 54 679 97 529,73 103 225,65 71 507,61 0,00 55 963,07 4.2 ET 2013-2015 (402) Tuotot ----70 000,00 32 094,40 Kulut ----70 000,00 32 094,40 5 HENKILÖSTÖ (510) Tuotot -2 682,00 2 683,00 1 200,00 --Kulut 236 890 278 508,69 265 751,60 326 173,07 350 000,00 339 195,85 6 HALLINTO (520 & 600) Tuotot 324 160,00 300,00 ---Toimitila- ja 48 728 51 543,76 55 233,26 52 134,04 78 000,00 89 002,21 toimistokulut Muut hallinnon kulut 32 565 31 537,70 42 433,65 38 046,91 40 000,00 55 597,10 7 TALOUS (700) 11 750 2 400,00 2 640,00 2 420,00 3 600,00 2 700,00 Jäsenmaksut 1) Avustukset -7 400,00 ----RAY 398 000 419 056,00 400 000,00 468 000,00 506 000,00 506 000,00 Lahjoitukset 7 640 870,00 5 117,06 4 955,00 -4 155,00 Korkotuotot 218 51,02 39,90 62,05 17,11 Muut rahoituskulut 218 51,02 39,90 14,33 --Tuotot yhteensä 475 171 532 983,46 515 262,89 548 704,66 579 600,00 601 111,90 Kulut yhteensä 431 795 529 249,34 508 508,98 543 288,84 583 600,00 613 804,76 Tilikauden yli43 376 3 734,12 6 753,91 5 415,82 -4 000 -12 692,86 /alijäämä 1) Vuonna 2009 jäsenmaksut sisältävät myös jäsenyhteisöjen maksamat avustukset. 26 Liite 2 Selvitys RAY:n yleisavustuksen käytöstä vuonna 2013 Nyyti ry 31.12.2013 1 JÄRJESTÖLÄHTÖINEN AUTTAMISTYÖ 1.1 Verkkopalvelut (110) Kulut 1.3 Hengailuillat (129) Kulut 2 MARKKINOINTI (211) Kulut EROTUS Talousarvio 6 HALLINTO Toimitila- ja toimistokulut (520) Muut hallinnon kulut (600) 7 TALOUS (700) RAY yleisavustus EUR % 16 000,00 20 517,50 2 000,00 1 195,58 804,42 59,8 % 18 600,00 12 537,67 6 062,33 67,4 % 9 000,00 7 701,38 1 298,62 85,6 % 350 000,00 339 195,85 10 804,15 96,9 % 3 TIEDOTUS JA YHTEISTYÖ (300) Kulut 5 HENKILÖSTÖ (510) Kulut Tilinpäätös 78 000,00 40 000,00 506 000,00 RAY yleisavustus Kulut yhteensä RAY yleisavustuksella katetut kulut Omalla rahoituksella katetut kulut 89 002,21 -11 002,21 114,1 % 55 597,10 -15 597,10 139,0 % 506 000,00 506 000,00 525 747,29 506 000,00 19 747,29 27 -4 517,50 128,2 % 0,00 100,0 % Liite 3 Markkinointi 1 Nyytin mainos (tiedossa olevat), yhteensä 19 ABI Fakta 2013–2014 (kalenteri) AMM Fakta 2013–2014 (kalenteri) AMK Fakta 2013 (kalenteri) Aviisi 10/2013 Aviisi 11/2013 Hankeiten 3/2013 (ruotsinkielinen mainos) Studentbladet sept/2013 (ruotsinkielinen mainos) Uljas 1/2013 Uljas 3/2013 Uljas 4/2013 Uljas 6/2013 Uljas 7/2013 Uljas 8/2013 Uljas 9/2013 Vaasan ylioppilaslehti 1/2013 Vaasan ylioppilaslehti 2/2013 Vaasan ylioppilaslehti 4/2013 (kaksi mainosta) Vaasan ylioppilaslehti 6/2013 Yliopistolehti 8/2013 2 Nyytin toiminnan ja palveluiden esittely erilaisissa tilaisuuksissa (osallistujamäärä suluissa) yht. tilaisuuksia 15, osanottajia 12.580 SYL:n ja SAMOKin sopotapaaminen, esitys, Helsinki, 7.3.2013 (50) Aalto-yliopiston hyvinvointipäivä, ständi, Helsinki 10.4.2013 (100) Esitys Elämäntaitokurssista Back to Basics – päivitä tietosi… -koulutuspäivässä, Suomen koulu- ja opiskeluterveyden yhdistys, Turku, 11.4.2013 (90) Esittäytyminen SYL:n, SAMOKin, OLL:n ja Otuksen (Lapinrinteen) hallituksille ja henkilökunnalle, Helsinki, 17.4.2013. (30) Materiaalipöytä ja esitys Elämäntaitokurssista Opiskelijoiden terveys ja hyvinvointi: mitä voimme tehdä yhdessä? – seminaarissa, Terveyden – ja hyvinvoinnin laitos, 5.6.2013, Biomedicum, Helsinki (200) Esitys Elämäntaitokurssin pilottitutkimuksen tuloksista “Skills for Life -intervention increases well-being among lonely university students: A pilot study” (Marttinen, E., & Salmela-Aro, K) European Union for School and University Health and Medicine, EUSUHM 2013 -konferensissa, Euston Square, Lontoo, 28.6.2013 (50) Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan orientoivat päivät, Kumpula, ständi 27.8.2013 (200) Helsingin yliopiston avajaiskarnevaalit, HaliCardien jakoa, Helsinki 2.9.2013 (4000) Metropolia AMK:n Metrosport-urheilu- ja hyvinvointitapahtuma, ständi, Olympiastadion, Helsinki 10.9.2013 (5500) Laurea AMK:n Opiskelu tekee hyvää -suurtapahtuma, ständi, Lasipalatsin aukio, Helsinki, 18.9.2013 (1000) Näytteilleasettajana, Päihde- ja mielenterveyspäivät, Helsinki, 9.-10.10.2013 (1000) Hankenin hyvinvointipäivä, ständi, Helsinki, 30.10.2013 (100) Näytteilleasettajana, Parisuhdepäivät 2013, Helsinki, 7.-8.11.2013 (170) Esitys ”Nyytin kehittämä Elämäntaitokurssi opiskelijoille” Terveydenhuollon Opetus & Koulutus 2013, Helsinki, 12.11.2013 (40) Paneelikeskustelu Kirkkohallituksen some-seminaarissa ”Verkkoyhteisöistä voimaa. Auttaminen ja vierellä kulkeminen verkossa”, 14.11.2013, Kirkkohallitus, Helsinki (50) 28 Liite 4 Tiedotus ja yhteistyö 1 Lehdet, julkaisut ja muut tiedotusvälineet, yhteensä 13 D-Mail 2/2013: Vertaistukea ja ohjausta verkossa Etelä-Suomen Sanomat 27.8.2013: Harppaus itsenäiseen elämään Expressi 3/2013: Nappaa Helsinki haltuun Helsingin Sanomat 12.9.2013: Ystävyydet solmitaan syksyllä H2 2/2013: Yksinäisyys kalvaa myös opiskelijaa Karjalainen 27.8.2013: Harppaus itsenäiseen elämään Kesä-Tuokio 2013: Tukipalvelut (lyhyt info Nyytistä) Raiku 3/2013: Vapaaehtoisuus & työaika Tuokio 2/2013: Nyyti – opiskelijaa varten TUO:n blogi 8.3.2013: Opiskelija, alkoholi ja syrjäytyminen Yle.fi Nuorille nyt! 22.10.2013: Sano ei elinkautiselle yksinäisyydelle Käsi kädessä -lehti 2/2013: Selkenevää, myötätuulta -ehkäisevä päihde- ja mielenterveystyö nuorisoalalla. Humanistinen ammattikorkeakoulu. Sarja C. Oppimateriaaleja 37, 2013. Tapio, Mari & Kuula, Tarja (toim.): Ole oman elämäsi tähti! – Elämäntaitokurssi opiskelijoiden elämänhallinnan, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä (Savolainen Minna & Marttinen Elina), 144–155. 2 Nyytin uutiskirjeet, yhteensä 5 13.3. ”Nyyti kehittää palvelujaan” 16.5. ”Nettiryhmätoimintaa myös kesällä” 10.9. ”Elämäntaitoja ammattikouluissa opiskeleville” 21.11. ”Miehet Nettiryhmissä aktiivisempia kuin naiset” 19.12. ”Joulun rauhaa ja menestyksellistä uutta vuotta 2014!” 3 Nyytin osallistuminen erilaisiin tilaisuuksiin, yhteensä 20 YTHS:n Opiskelijan omppupäivä – Terveystietoa ja opiskelukykyä -seminaari Helsinki, 13.2.2013 RAY – Haku päällä kiertue, Vantaa, 26.2.2013 NuSuVeFo:n (Nuorille suunnatun verkkotyön foorumi) kokous- ja koulutustilaisuus, Helsinki, 12.3.2013 KYKY-seminaari, Helsinki, 13.3.2013 Sairaanhoitajapäivät, Helsinki, 15.–16.3.2013 TEKES -tutkimushaun työpaja, Helsinki, 21.3.2013 LähiTapiolan työhyvinvointi koulutusaamupäivä, Espoo, 23.4.2013 Tilastolliset peruskäsitteet – käytännönläheinen kertauskurssi, Tilastokeskus, Helsinki, 9.4.2013 Tulevaisuus työelämässä – henkilöstöjohdon foorumi, Helsinki, 28.5.2013 Nuorisotakuusta ja kuntoutuksesta, Ministeri Risikon pyöreässä pöydässä, Helsinki, 18.6.2013 RAY:n neuvontatilaisuus yleisavustusta saaville järjestöille, Helsinki, 19.6.2013 European Union for School and University Health and Medicine, EUSUHM 2013 -konferenssi, Lontoo, 27.-29.6.2013 RAY:n Järjestöjen viestintäpäivä, Helsinki, 4.9.2013 SOSTE:n arviointi- ja tutkimusverkoston tapaaminen aiheena RAY:n tuloksellisuus- ja vaikutusselvitys, Paasitorni, Helsinki, 1.10.2013 Suomen koulu- ja opiskeluterveyden yhdistys Skooppi ry:n 50 v. juhlaseminaari, Espoo, 11.10.2013 RAY:n Vaikuttavaa-kiertue, Helsinki, 16.10.2013 Innolla opiskelukykyä -seminaari, Espoo, 21.10.2013 Innomarkkinat, Helsinki, 19.11.2013 Nuoret nyt ja tulevaisuudessa Walkers-Hubu-bussiprojektin loppuseminaari, Helsinki, 26.11.2013 Suomen Mielenterveysseuran viestintäjohtaja Tarja Heiskasen eläkkeellesiirtymisjuhlat, Helsinki, 9.12.2013 4 Vierailut Nyytissä, yhteensä 4, osanottajia yhteensä 100 (osanottajamäärä suluissa) Nyyti esittäytyy, 21.3.2013 (6) YTHS:n terveystyöryhmän kokous, 28.5.2013 (15) Nyytin tupaantuliaiset + Elämäntaitokurssin seminaari 3.9.2013 (70) Nyyti esittäytyy, 8.10.2013 (9) 29 Liite 4 5 Annetut lausunnot, vastatut kyselyt sekä konsultaatiot, yhteensä 4 Tyytyväisyyskysely yhteistyökumppaneille, Kataja Parisuhdekeskus ry, 21.3.2013 Järjestöjen nuorisotyö ja nuorten syrjäytyminen – kysely, Kuntoutussäätiön kysely eduskunnan tarkastusvaliokunnan toimeksiannosta, 22.3.2013 Kysely internetin käytöstä nuorille suunnatussa työssä, Verke - Verkkonuorisotyön valtakunnallinen kehittämiskeskus, 23.4.2013 Kysely pienten ja keskisuurten yleisavustetun (RAY) toiminnan kehittämisestä, 12/2013 6 Sidosryhmäyhteistyö, yhteensä 15 Parisuhdepäivien suunnittelukokous, Kataja ry, Vantaa, 21.1.2013 Time out! Aikalisä -neuvottelukunnassa asiantuntijajäsenyys (nuorten miesten syrjäytymiskehityksen ehkäisy), THL, STM, OKM, TEM, Puolustusvoimat, Siviilipalveluskeskus, Helsingin kaupunki, Kuntaliitto, kokous 9.4.2013, Helsinki Yhteistyöpalaveri tutkimusyhteistyöstä Itä-Suomen yliopiston edustajien kanssa, Helsinki, 19.4.2013 Yhteistyöpalaveri arvioinnin kehittämiseksi, Nusuvefon arviointityöryhmä, Helsinki, 24.4.2013 Yhteistyöpalaveri hengailuiltatoiminnan kehittämiseksi, Helsinki, 4.6.2013 Yhteistyöpalaveri hengailuiltatoiminnan kehittämiseksi, Helsinki 11.6.2013 Vertaistukitutkimuksen aivoriihi, Heponiemi, 17.–18.6.2013 Yhteistyöpalaveri hengailuiltatoiminnan kehittämiseksi, Helsinki 14.8.2013 Yhteistyöpalaveri arvioinnin kehittämiseksi, Nusuvefon arviointityöryhmä, Helsinki, 21.8.2013 Yhteistyöpalaveri ruotsinkielisille opiskelijoille suunnatun Elämäntaitokurssin kehittämiseksi, ruotsinkielisten opiskelijoiden oppilaitospapit, Helsinki, 17.9.2013 Yhteistyöpalaveri yhteistyössä Suomen Mielenterveysseuran kanssa toteutettavan Elämäntaitokurssin suunnittelemiseksi, Helsinki, 7.10.2013 Yhteistyöpalaveri verkkopalveluiden arvioinnin kehittämiseksi Väestöliiton kanssa, Helsinki, 21.10.2013 Yhteistyöpalaveri yhteistyössä Suomen Mielenterveysseuran kanssa toteutettavan Elämäntaitokurssin suunnittelemiseksi, Helsinki, 25.11.2013 Yhteistyöpalaveri verkkopalveluiden arvioinnin kehittämiseksi Väestöliiton kanssa, Helsinki, 9.12.2013 Innokylän päihde- ja mielenterveystyön oppimisverkoston suunnittelukokous, THL, Helsinki 10.12.2013 30 NYYTI RY TASEKIRJA Y-tunnus 0618512-2 Kotipaikka Helsinki 31.12.2013 TULOSLASKELMA 01.01.2013 31.12.2013 01.01.2012 31.12.2012 88 239,79 73 267,61 Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varsinaisen toiminnan kulut yhteensä -415 577,73 -2 177,72 -196 049,31 -613 804,76 -369 763,97 -2 903,58 -170 606,96 -543 274,51 Tuotto-/kulujäämä -525 564,97 -470 006,90 6 855,00 7 375,00 -518 709,97 -462 631,90 17,11 0,00 17,11 62,05 -14,33 47,72 -518 692,86 -462 584,18 Yleisavustukset RAY 506 000,00 468 000,00 Tilikauden yli-/alijäämä -12 692,86 5 415,82 Varsinainen toiminta Tuotot Varsinaisen toiminnan tuotot yhteensä Varainhankinta Varainhankinnan tuotot yhteensä Tuotto-/kulujäämä Sijoitus- ja rahoitustoiminta Korkotuotot Muut rahoituskulut Tuotto-/kulujäämä 31 NYYTI RY TASEKIRJA Y-tunnus 0618512-2 Kotipaikka Helsinki 31.12.2013 TASE TASE 31.12.2013 31.12.2012 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 6 533,14 8 710,86 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 6 533,14 8 710,86 Saamiset Myyntisaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Saamiset yhteensä 0,00 17 279,47 8 545,54 25 825,01 1 200,00 25 339,35 16 865,21 43 404,56 Rahoitusarvopaperit Muut osakkeet ja osuudet 35 980,25 35 980,25 Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 69 361,43 131 166,69 75 078,48 154 463,29 VASTAAVAA YHTEENSÄ 137 699,83 163 174,15 88 958,78 -12 692,86 76 265,92 83 542,96 5 415,82 88 958,78 4 393,59 7 036,39 50 003,93 61 433,91 11 859,52 7 049,73 55 306,12 74 215,37 137 699,83 163 174,15 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT VAIHTUVAT VASTAAVAT VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Edellisten tilikausien ylijäämä Tilikauden ylijäämä Oma pääoma yhteensä VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen vieras pääoma Ostovelat Muut velat Siirtovelat Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä VASTATTAVAA YHTEENSÄ 32 NYYTI RY TASEKIRJA Y-tunnus 0618512-2 Kotipaikka Helsinki 31.12.2013 LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Arvostusperiaatteet ja -menetelmät Aineelliset hyödykkeet on arvostettu suunnitelman mukaisilla poistoilla vähennettyyn muuttuvaan hankintamenoonsa. Rahoitusomaisuus on arvostettu hankintahintaan tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan. Jaksotusperiaatteet ja -menetelmät Yhteisön omistaman kuluvan käyttöomaisuuden hankintameno poistetaan ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti. Poistot on laskettu menojäännöspoistoina. Koneet ja kalusto sumu-poistot 25 % menojäännöksestä Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot Tuotot 2013 2012 75 090,00 33 308,00 1 204,40 0,00 11 800,39 38 199,61 Muut avustukset 0,00 0,00 Myynti 0,00 0,00 145,00 560,00 0,00 1 200,00 88 239,79 73 267,61 Jäsenmaksut 2 700,00 2 420,00 Lahjoitukset 4 155,00 4 955,00 6 855,00 7 375,00 17,11 62,05 17,11 62,05 506 000,00 468 000,00 506 000,00 468 000,00 Varsinainen toiminta RAY avustus RAY haettava avustus OKM Osallistumismaksut Muut tuotot Varsinaisen toiminnan tuotot yhteensä Varainhankinta Varainhankinnan tuotot yhteensä Sijoitus- ja rahoitustoiminta Korkotuotot Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot yhteensä Yleisavustukset Ray avustus Yleisavustukset yhteensä 33 NYYTI RY TASEKIRJA Y-tunnus 0618512-2 Kotipaikka Helsinki 31.12.2013 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Oman pääoman erittelyt OMA PÄÄOMA Ed. tilikausien ylijäämä 1.1. Ed. tilikausien ylijäämä 31.12. 2013 88 958,78 88 958,78 2012 83 542,96 83 542,96 Tilikauden yli-/alijäämä -12 692,86 5 415,82 Oma pääoma yhteensä 76 265,92 88 958,78 Seuraavalla tilikaudella maksettavat Myöhemmin maksettavat 2013 10 289,83 9 636,24 2012 3 887,76 9 067,97 Yhteensä 19 926,07 12 955,73 Muut annetut vakuudet Vuokratakuut 2013 17 279,47 2012 17 279,47 Muut vastuut Vuokravastuut 2013 157 923,00 2012 8 763,00 Vakuudet ja vastuusitoumukset Leasingvastuut Muihin vastuisiin sisältyy vuokra, josta yhdistys on tehnyt vuokrasopimuksen, joka on toistaiseksi voimassa. Ensimmäinen mahdollinen irtisanomispäivä on 1.10.2015. Irtisanomisaika on 6 kuukautta. Liitetiedot henkilöstöstä ja toimielinten jäsenistä Henkilöstön lukumäärä keskimäärin Vakituiset Määräaikaiset 2013 7 5 2012 6 4 2013 2012 300 525,70 54 159,96 263 540,51 48 326,84 60 892,07 57 896,62 415 577,73 369 763,97 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilöstökulut Henkilöstökulut yhteensä 34 NYYTI RY TASEKIRJA Y-tunnus 0618512-2 Kotipaikka Helsinki 31.12.2013 Avustukset Yleisavustukset RAY Yleisavustus yhdistyksen toimintaan 2013 (AY1) Maksettu ja käytetty RAY Avustusta 2013 jäljellä, käyttämättä ja nostamatta Kohdeavustukset RAY Avustus (C7) myönnetty vuodelle 2012 Maksettu ja käytetty 2012 Maksettu ja käytetty 2013 506 000,00 -506 000,00 0,00 50 000,00 -5 800,00 -44 200,00 RAY Avustusta 2013 jäljellä, käyttämättä ja nostamatta RAY Avustus (C8) myönnetty vuodelle 2013 Maksettu ja käytetty 2013 RAY Avustusta 2013 nostamatta käytetty 2013, nostamatta 39 110,00 -1 204,00 RAY Avustusta 2013 jäljellä, käyttämättä 37 906,00 OKM Avustus myönnetty ja maksettu vuodelle 2012 Käytetty 2012 Käytetty 2013 OKM Avustusta 2013 jäljellä, käyttämättä ja nostamatta 35 0,00 70 000,00 -30 890,00 50 000,00 -38 199,61 -11 800,39 0,00 NYYTI RY TASEKIRJA Y-tunnus 0618512-2 Kotipaikka Helsinki 31.12.2013 LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT Tasekirja ja tase-erittelyt sidottuina kirjoina Päiväkirja Pääkirja Tuloslaselma Tase Myyntireskontra Ostoreskontra Palkkakirjanpito ATK-tulosteena ATK-tulosteena ATK-tulosteena ATK-tulosteena ATK-osakirjanpitona ATK-osakirjanpitona ATK-osakirjanpitona TOSITELAJIT JA SÄILYTYSTAPA 18 37 20 30 40 45 49 Pankkitiliotteet Pankkitiliotteet Ostolaskut Myyntilaskut Muistiotositteet Palkkatositteet Jaksotustositteet sähköisesti sähköisesti sähköisesti paperilla paperilla paperilla paperilla 36
