KAUHAVAN KAUPUNKI Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016

Transcription

KAUHAVAN KAUPUNKI
Talousarvio 2015
Taloussuunnitelma 2016 - 2017
Hyväksytty Kauhavan kaupunginvaltuustossa 15.12.2014 § 101
Kauhavan kaupunki
Talousarvio 2015
Taloussuunnitelma 2016 – 2017
Sisällysluettelo
1.
2.
Yleisperustelut ....................................................................................................................... 2
1.1
Kaupunkistrategia .......................................................................................................... 2
1.2
Kaupungin alue, väestö ja työpaikat ............................................................................. 4
1.3
Kaupungin taloudellinen tilanne .................................................................................... 5
1.4
Yleinen taloudellinen tilanne .......................................................................................... 6
1.5
Talousarvion laadintaperusteet ..................................................................................... 7
1.6
Konsernin tavoitteet ..................................................................................................... 12
Käyttötalousosa ................................................................................................................... 17
2.1.
Toimielintasoiset tavoitteet ja talousarviot (perusteluineen) .................................... 19
2.1.1 Keskusvaalilautakunta................................................................................................ 19
2.1.2 Tarkastuslautakunta ................................................................................................... 19
2.1.3 Kaupunginvaltuusto .................................................................................................. 20
2.1.4 Kaupunginhallitus ...................................................................................................... 21
2.1.5 Elinkeino- ja maaseutujaosto .................................................................................... 24
2.1.6 Perusturva .................................................................................................................. 30
2.1.7 Sivistyslautakunta...................................................................................................... 31
2.1.8 Vapaa-aikalautakunta ................................................................................................ 36
2.1.9 Tekninen lautakunta .................................................................................................. 41
2.1.10 Ympäristölautakunta ................................................................................................ 46
2.2.
Yhdistelmä käyttötalouden määrärahoista ja tuloarvioista ....................................... 49
2.3.
Henkilöstö ..................................................................................................................... 50
3.
Tuloslaskelmaosa ................................................................................................................ 54
4.
Investointiosa....................................................................................................................... 55
5.
Rahoitusosa ......................................................................................................................... 58
6.
Taloussuunnitelma 2014 – 2016.......................................................................................... 59
7.
Liitteet ................................................................................................................................... 61
1
Kauhavan kaupunki
1.
Yleisperustelut
1.1
Kaupunkistrategia
Talousarvio 2015
Kauhava -konsernin arvot:
Millaisia arvoja haluamme toiminnallamme edistää?
Vastuullisuus ja yhteistoiminta
Kannamme toiminnassamme kestävän kehityksen perustalta yhteistä vastuuta yhteisöstä,
yksilöstä, ympäristöstä ja alueemme tulevaisuudesta.
Kaupunkikonsernina toimimme yhtenä kokonaisuutena. Tavoitteenamme on kaupunkilaisille ja yhteisöille suunnattujen palvelujen laadukas ja tehokas järjestäminen.
Oikeudenmukaisuus ja luotettavuus
Noudatamme päätöksenteossamme tasapuolisuutta ja yhdenvertaisuutta. Toimimme avoimesti ja johdonmukaisesti kuntalaistemme hyvinvoinnin tukena. Olemme uskottava yhteistyökumppani, joka on valmis aktiiviseen yhteistoimintaan samat päämäärät jakavan toimijan
kanssa.
Luovuus ja yrittäjyys
Suhtaudumme avarakatseisesti uusiin asioihin ja ihmisiin. Uusiutuaksemme olemme valmiit
kokeilemaan erilaisia tapoja toimia. Uskomme luovuuden, yhteistoiminnan ja yrittäjyyden
merkitykseen kaupunkimme kehittymisen voimavarana.
Terveys ja turvallisuus
Edistämme toiminnassamme tervettä elämäntapaa ja kestävää ympäristöä. Tahdomme
luoda asuin- ja elinympäristölle, työn tekemiselle ja vapaa-ajalle terveelliset, turvalliset ja
viihtyisät puitteet.
Kestävyys
Edistämme uusiutuvien luonnonvarojen ja lähiruuan hyödyntämistä sekä ekologisesti tehokasta energiankäyttöä. Pidämme huolta taloutemme kestävyydestä ja osaamisemme tasosta palvelutoimintamme ja kehittymisemme perustana.
Visio:
Millaisen Kauhavan tahdomme tehdä?
Kauhava on maaseutumainen ja vireästi kehittyvä kaupunki, joka toimii Etelä-Pohjanmaan
pohjoisosan hallinnollisena ja kaupallisena keskuksena.
Kaupunki tarjoaa asukkailleen hyvän elämän puitteet viihtyisässä ja luonnonläheisessä
asumis- ja elinympäristössä. Turvattu tulevaisuus Kauhavalla rakentuu yhteen hiileen puhaltavan yhteisöllisyyden ja monipuolisen palvelu-, työpaikka- ja vapaa-aikatarjonnan tuloksena.
2
Kauhavan kaupunki
Talousarvio 2015
Painopisteet:
Mihin panostamme erityisesti?
Kehittämisessä on otettava erityisesti huomioon, että Kauhava toimii yhtenä kaupunkikokonaisuutena. Se ei ole liitoskuntien kaupunginosista muodostuva koonnos, vaan omaehtoisesti kehittyvä yhteisönsä, jonka kokonaisetu on paikkakunnan tulevaisuuden rakentamisen
kannalta ratkaisevassa asemassa.
Painopisteet määrittelevät, minkä asioiden varaan kaupungin kehittäminen rakennetaan ja
mihin kaupungin omat panostukset erityisesti suunnataan.
Painopisteiden yhteisenä tavoitteena on noin 20.000 asukkaan kasvava ja kehittyvä kaupunki, jossa lapsiperheiden ja työpaikkojen määrä lisääntyy ja elinkeinoelämä monipuolistuu
1. Hyvä yhteishenki, yhteistoiminta ja yhteisöllisyys aikaansaavat suotuisan kehittämisilmapiirin
2. Asuin- ja elinympäristön viihtyisyys luo vetovoimaa
3. Uutta luova yrittäjyys rakentaa elinvoimaa
4. Tasapainoinen talous turvaa kaupungin peruspalvelut ja kehityksen
3
Kauhavan kaupunki
1.2
Talousarvio 2015
Kaupungin alue, väestö ja työpaikat
Kauhavan kaupunki kuuluu Seinäjoen seutukuntaan ja K8-kaupunkiseuturyhmään. Entinen Härmänmaan alue kuuluu kehitysalueen tukialuejaossa 2-alueeseen ja Järviseutu korkeimpaan 1alueeseen, eli Kauhavan kaupunki kuuluu eri osiltaan eri tukialueille. Maakuntajaossa kaupunki
kuuluu Etelä-Pohjanmaan liittoon.
Kaupungin maapinta-ala on 1313 km². Taajama-aste oli vuonna 2013 63,3.
Kaupungin väkiluku oli 1.1.2014 17 065, vuoden 2013 aikana väkiluku aleni 137 henkeä. Vähennys oli 0,79 %. Vuonna 2014 väkiluku laski edelleen; lokakuun lopussa vähennys oli 107 henkeä.
Taulukko Väestön määrä ja rakenne 31.12.2008 alkaen
0-14
15-64
Yli 64
yhteensä
31.12.08
3 101
10 931
3 741
17 773
31.12.09
2 995
10 829
3 721
17 545
31.12.10
2 920
10 621
3 767
17 308
31.12.11
2 915
10 486
3 864
17 265
31.12.12 31.12.2013
2 917
2871
10 308
10073
3 977
4121
17 202
17065
Taulukko: Väestön ikäjakauma prosentteina 31.12.2008 alkaen
0-14
15-64
Yli 64
yhteensä
31.12.08
17,4
61,5
21,0
100,0
31.12.09
17,1
61,7
21,2
100,0
31.12.10
16,9
61,4
21,8
100,0
31.12.11
16,9
60,7
22,4
100,0
31.12.12
17,0
59,9
23,1
100,0
31.12.13
16,8
59,0
24,2
100
Edellä olevista taulukoista voi todeta, että vähennystä on tapahtunut nimenomaan työikäisen väestön kohdalla. Lasten määrä on loivasti laskeva ja yli 65-vuotiaiden määrä puolestaan noussut lähes
150 hengellä. Ulkomaalaisia oli vuoden lopussa 358 henkeä. Ulkomaan kansalaisten määrä on
lisääntynyt noin 50 henkeä/vuosi kuntaliitoksen jälkeisinä vuosina. Alle 19-vuotiaita muuta kuin
suomea äidinkielenään puhuvia oli vuoden 2013 lopussa 70. Tämä asettaa haasteita niin varhaiskasvatukselle kuin koulutoimellekin.
Elinkeinojen toimialajakauma on pysynyt lähes ennallaan koko kuntaliitoksen jälkeisen ajan. Työpaikkojen määrä laski rajusti lamavuonna 2009. Määrä on sen jälkeen noussut ja tasoittunut ollen
vuoden 2012 lopussa 7438. Kun ammatissa toimivan väestön määrä samana ajankohtana oli
7083, työpaikkaomavaraisuus on positiivinen eli työpaikkoja on enemmän kuin työntekijöitä.
Taulukko: Ammatissa toimiva väestö 2008 alkaen toimialoittain prosentteina (tilastokeskus)
toimialaluokitus 2008
Alkutuotanto
Jalostus
Palvelut
Tuntematon
Yhteensä
2008
13,37
32,13
53,38
1,11
100
2009
13,43
29,16
56,04
1,37
100
2010
13,43
29,89
55,41
1,27
100
4
2011
13,12
29,92
55,38
1,59
100
2012
12,88
29,79
55,84
1,5
100
Kauhavan kaupunki
Talousarvio 2015
Taulukko: Työpaikat toimialan mukaan 2008 alkaen (tilastokeskus)
Toimialaluokitus 2008
Alkutuotanto
Jalostus
Palvelut
Tuntematon
2008
12,58
35,64
50,73
1,05
100
2009
13,24
32,61
52,84
1,31
100
2010
12,92
32,98
52,91
1,19
100
2011
12,46
33,06
52,98
1,49
100
2012
12,44
33,07
53,07
1,43
100
Työllisyys on perinteisesti ollut alueella hyvä. Kaupungin työllisyystilanne on kuitenkin heikentynyt
aiempiin vuosiin verrattuna; esim. keksimääräinen työttömyysaste (6,2) oli vuonna 2013 noin prosenttiyksikön korkeampi kuin edellisenä vuotena. Työttömyysaste oli lokakuussa 2014 6,4 prosenttia, kun se vuotta aikaisemmin oli 6,1 prosenttia. Tilanteen heikentymisestä huolimatta työllisyystilanne oli Kauhavalla Etelä-Pohjanmaan toiseksi paras.
Taulukko: Työttömyys 2008 alkaen
Työttömyys vuosina 2008, 2009, 2013 ja 2014
12
10
8
ka 2008
2009
2013
2014
6
4
2
0
helmikuu
huhtikuu
kesäkuu
elokuu
lokakuu
joulukuu
tammikuu maaliskuu toukokuu heinäkuu
syyskuu marraskuu
Lokakuussa 2014 työttömyys oli eri ryhmissä seuraava: naiset 40,8 % (ed. vuonna 40,4 %), pitkäaikaistyöttömät 13,9 % (12,62 %), alle 25-vuotiaat 13,3 % (12,0 %) ja yli 50-vuotiaat 36,9 % (42,0
%). Merkillepantavaa on yli 50-vuotiaiden työttömyyden väheneminen. On kuitenkin muistettava,
että kaikki työttömät eivät ole työvoimahallinnon tilastoissa.
.
1.3
Kaupungin taloudellinen tilanne
Kauhavan kaupungin avaavassa taseessa 1.1.2014 on kertynyttä ylijäämää noin 6,1 miljoonaa
euroa. Kaupungilla on oman pääoman alaisina rahastoina Kortesjärven ja Ylihärmän alueen ylijäämärahastot (pääoma 1.1.2014 960.000 euroa), jotka käytetään voimassa olevien sääntöjen
mukaan vuoden 2015 loppuun mennessä näiden entisten kuntien alueella toteutettaviin investoin5
Kauhavan kaupunki
Talousarvio 2015
teihin ja kehittämishankkeisiin, joista ei jatkossa aiheudu käyttökustannuksia. Kaupungilla on myös
pääomaltaan enintään 100.000 euron henkilökuntarahasto.
Vuoden 2014 alkuperäinen talousarvio oli laadittu lievästi ylijäämäiseksi kuitenkin siten, että kaupungin rahoitusosuus Kuntayhtymä Kaksineuvoiselle oli huomioitu noin 2,4 miljoonaa euroa yhtymähallituksen esittämää pienempänä. Talousarvioon tehtiin vuoden aikana muutamia tarkistuksia,
joiden myötä mm. Kuntayhtymä Kaksineuvoisen rahoitusosuus muutettiin alkuperäisen esityksen
mukaiseksi. Talousarviotarkistusten seurauksena budjetoitu tulos painui noin 1,8 miljoonaa euroa
alijäämäiseksi. Mikäli vuoden 2014 tulos toteutuu arvioidun mukaisena, katoaa vastaava määrä
taseen ylijäämäpuskurista.
Julkisen talouden tasapainottamistoimina toteutetun kuntien valtionosuuksien leikkausten ja yleisen taloustilanteen sekä raskaasta investointiohjelmasta johtuvasta suunnitelman mukaisten poistojen määrän lisääntymisen seurauksena kaupungin talous pysyy alijäämäisenä myös vuonna
2015. Talouden tasapainottamiseksi korotettiin kiinteistöveroprosentteja. Sen sijaan kunnallinen
tuloveroprosentti pidettiin aikaisempaan linjaukseen perustuen vuoden 2014 tasolla. Kaupungin
talouskehityksen kääntämiseksi on valmisteltu sekä kouluverkkoselvitys että sotepalveluverkkoselvitys. Em. selvitysten valtuustokäsittelyn jälkeen valmistellaan kaupunginvaltuuston päätökseen 11.11.2013 perustuva talouden tasapainottamisohjelma. joka niin ikään tuodaan
valtuuston käsiteltäväksi vuoden 2015 alkupuolella. Osana puolustusvoimauudistusta Kauhavan
Lentosotakoulun toiminta päättyy vuoden 2014 lopussa. Lakkauttaminen vaikuttaa Kauhavan kaupungin talouteen paitsi asukkaiden poismuuton ja mahdollisesti työttömyyden lisääntymisenä ja
näistä seuraavana kunnallisen tuloveron kertymän pienenemisenä. Edelleen lakkauttamisella on
vaikutusta myös alueen elinkeinoelämään (kauppa ja palvelut) ja sitä kautta myös yhteisöveron
kertymään. Vaikutusten minimoimiseksi on eri toimenpiteiden kautta pyritty uusien työpaikkojen
luomiseeni kaupungin alueelle.
Kuntaliitoksen myötä Kauhavan kaupunki sai yhdistymisavustusta 8,397 miljoonaa euroa. Kuntaliitossopimuksessa sovituista, yhdistymisavustuksesta rahoitettavista investoinneista on vuoden
2014 lopussa toteutumatta Kiistola-Rannanjärvi –liikenneväylä sekä Kangas-Annala –silta- ja Annalanpuoleinen tieyhteys. Näiden hankkeiden toteuttamiseen on varauduttu vuosina 2015 ja 2016.
Kankaanpuoleinen tie on rakennettu vuonna 2014. Em. hankkeiden toteuttamista varten on taseeseen muodostettu 2.162.000 euron investointivaraukset.
1.4
Yleinen taloudellinen tilanne
Vuonna 2013 Suomen bruttokansantuotteen määrä laski 1,2 prosenttia. Bruttokansantuote laski
myös vuonna 2012. Vuoden 2014 osalta suhdanne-ennusteissa on esitetty jossain määrin toisistaan poikkeavia näkemyksiä. Loppuvuotta kohden ennusteet ovat kuitenkin synkistyneet alkuvuoden ennusteista. Valtionvarainministeriön ennusteen mukaan BKT ei kasva tänä vuonna, mutta
ennuste pitää sisällään maltillisen suhdannekäänteen. Käänne pohjautuu nettoviennin positiiviseen
vaikutukseen, sillä tavaroiden ja palveluiden viennin arvioidaan lisääntyvän 0,4 prosenttia samalla
kun tuonti supistuu. Sen sijaan yksityisen kulutuksen ei arvioida kasvavan lainkaan heikkojen ostovoima- ja työllisyysnäkymisen edessä. Myös investointien ennustetaan pysyvän vuonna 2014 alamaissa, mikä johtuu mm. asunrakennusinvestointien sekä kone- ja laiteinvestointien heikosta kehityksestä. Mikäli BKT:n kasvu painuu miinukselle myös vuonna 2014, toteutuisi kolmen peräkkäisen
negatiivisen talouskasvun kausi. Vastaava tilanne on ollut ainoastaan 1990-luvun alun lamavuosina.
Vuonna 2015 talouskasvun arvioidaan laajapohjaistuvan ja piristyvän, vaikka ennustelaitosten kasvuluvut ovatkin tasoltaan hyvin vaatimattomia. Ennusteiden mukaan kasvuprosentit painottuvat
noin 0,5 – 1,5 prosentin tuntumaan. Valtiovarainministeriön syyskuun 2014 ennusteen mukaan
vuoden 2015 kasvuksi muodostuu 1,2 prosenttia. Yksityinen kulutus kääntyy ministeriön mukaan
hienoiseen kasvuun siitä huolimatta, että kotitalouksien reaalitulot polkevat paikallaan. Yleisen ta6
Kauhavan kaupunki
Talousarvio 2015
louskehityksen piristymisen arvioidaan hälventävän kuluttajien kokomaa epävarmuutta. Ennakoitua
suhdannekäännettä ajaa eteenpäin erityisesti viennin ja investointien piristyminen. Viennin kasvuksi odotetaan 4 prosenttia. Kasvuodotukset eri toimialoilla ovat hyvin samankaltaiset, sillä tuotannon
odotetaan lisääntyvän niin teollisuudessa, rakentamisessa kuin palveluissakin yhden prosentin
paremmalle puolelle. Vuodelle 2016 VM arvioi bruttokansantuotteen kasvuksi 1,4 prosenttia. BKT:n
historiallisen matala kasvu ennustejaksolla johtuu mm. väestön ikääntymisestä, tuotantorakenteen
ongelmista sekä investointiasteen jo pidempään jatkuneesta voimakkaasta laskusta.
Työttömyysasteen arvioidaan vuonna 2014 olevan 8,6 prosenttia ja 8,5 prosenttia vuonna 2015.
Vuoden 2015 työttömyysasteeksi ennustetaan 8,2 prosenttia, minkä jälkeen tilanteen arvioidaan
parantuvan edelleen.
Palkansaajien yleisen ansiotasoindeksin VM arvioi vuonna 2014 kohoavan 1,4 prosenttia palkkasumman kasvaessa 0,9 prosenttia. Vuonna 2015 ansiotason kasvuvauhdiksi ennustetaan 1,2
prosenttia. Palkkasumman ennustetaan kasvavan 1,7 prosenttia.
Kuntien menot ja verotulot vuosina 2014–2015
Kunta-alan ansiotasoindeksin arvioidaan kohoavan vuonna 2014 noin 1,2 prosenttia. Kunta-alan
palkkasumma pienenee 0,4 prosenttia johtuen mm. ammattikorkeakoulujen. energialaitosten ja
satamien toimintojen yhtiöittämisestä. Ilman yhtiöittämisiä palkkasumma kasvaisi 0,6 – 1,0 prosenttia. Vuonna 2015 kunta-alan ansiotaso-indeksi kohonnee 1,1 prosenttia. Palkkasumman arvioidaan
pysyvän vuoden 2014 tasolla. 1.7.2015 toteutettavien palkkojen sopimuskorotusten kustannusvaikutus on keskimäärin 0,3 prosenttia, ja talousarviovaikutus 0,15 prosenttia. Vanha palkkaperintö
huomioiden sopimuskorotusten kustannusvaikutus vuonna 2015 on kaikkiaan noin 0,6 prosenttia.
Kunta-alan kustannustaso kohosi vuonna 2013 Tilastokeskuksen mukaan 1,8 prosenttia. Vuonna
2014 kustannustason kasvun arvioidaan olevan 1,1 prosenttia ja vuonna 2015 1,1 prosenttia.
Kuntien verotulot kasvavat vuonna 2014 noin 2,5 prosenttia ja vuonna 2015 noin 1,8 prosenttia.
Kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti kohosi vuonna 2014 0,36 prosenttiyksikköä 19,74 prosenttiin.
Kunnallisen tuloveron tilitykset kohoavat vuonna 2014 noin 1,4 prosentilla Vuonna 2015 kunnallisveron tilitysten arvioidaan kasvavan vain noin 1,2 prosentilla. Yhteisöveron tilitykset lisääntyvät
vuonna 2016 noin 6 prosentilla edelliseen vuoteen verrattuna. Vuonna 2015 tilitysten arvioidaan
kasvavan 5,8 prosentilla. Kiinteistöveron tilitysten odotetaan kasvavan vuonna 2014 jopa 10,8 prosentilla vuoteen 2013 verrattuna mm. kiinteistöjen verotusarvojen määräytymiseen tehtyjen tarkistusten seurauksena. Vuonna 2015 kiinteistöveron tuoton arvioidaan kasvavan 4 prosentilla.
Lähde: Kuntataloustiedote 3/2014
1.5
Talousarvion laadintaperusteet
Käyttötalouden osalta talousarvio on valtuustoon nähden sitova toimielintasolla ja kaupunginhallitukseen ja lautakuntiin nähden tehtävä tai osatehtävä tasolla.
Investoinnit ovat valtuustoon nähden sitovia hankeryhmittäin toimielintasolla kuitenkin siten, että
mikäli yksittäisen investointihankkeen arvo on yli 500.000 euroa, käsitellään se erillisenä hankkeena, jolle myönnetään oma määräraha. Ylijäämärahasto- ja yhdistymisavustusinvestointien määrärahat myönnetään yksilöidyille hankkeille.
Kaupunginhallitus on vahvistanut Kauhavan kaupungin taloussuunnitelmakaudeksi 3 vuotta.
7
Kauhavan kaupunki
Talousarvio 2015
Kaupungin hallinnoimat hankkeet on budjetoitu sille tehtäväalueelle, joka vastaa hankkeen hallinnoinnista. Hankkeiden kuntarahaosuuksiin on vuodelle 2015 varattu yhteensä 493.850 euroa.
Palkat ja henkilöstömenot
Palkat on budjetoitu vakanssirakenteen mukaisena. Palkkojen korotuksiin on varattu 0,6 prosenttia.
Palkkoja ja henkilöstömenoja tarkastellaan lähemmin luvussa 3.3 Henkilöstö.
Kuntayhtymät ja muu yhteistyö
Perusturvan järjestäminen siirrettiin vuoden 2009 alusta lukien yhteistoiminta-alueelle, johon kuuluvat Kauhavan kaupungin lisäksi Lappajärven ja Evijärven kunnat. Vuoden 2009 alusta asti kansalaisopistopalvelut on ostettu Järvilakeuden kansalaisopistolta. Ympäristöterveydenhuollon palvelut siirtyivät vuoden 2011 alusta kuntayhtymä Kaksineuvoiselta Seinäjoen kaupungin järjestettäväksi. Seinäjoen kaupungilta / Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselta ostetaan palo- ja pelastustoimen palvelut. Näin ollen merkittävin menoryhmä kaupungin talousarviossa on palvelujen ostot.
Kaupungin käyttötalouden menoihin sisältyvät seuraavat merkittävät maksuosuudet kuntayhtymille
ja muille yhteistyökumppaneille:
Kuntayhtymä Kaksineuvoinen
59.438.640 euroa
Siitä:
- Kuntayhtymä Kaksineuvoisen oma toiminta
37.763.380 euroa
- Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri kuntayhtymä
20.689.000 euroa
- Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä
786.260 euroa
- Esh:n ostot yksityisiltä palveluntuottajilta
200.000 euroa
Etelä-Pohjanmaan liitto
248.000 euroa
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä
0 euroa
Järviseudun ammatti-instituutin kuntayhtymä
0 euroa
Seinäjoen kaupunki, ympäristöterveydenhuolto
Seinäjoen kaupunki, palo- ja pelastustoimi
Järvilakeuden kansalaisopisto
466.100 euroa
1.460.330 euroa
180.000 euroa
Ammatillisen koulutuksen kuntayhtymät saavat toimintaansa valtiolta täyden yksikköhinnan mukaisen rahoituksen lisättynä investointilisällä. Tämän ns. ylläpitäjämallin mukaan kotikunnille ei määrätä erillistä maksuosuutta, vaan kunnat osallistuvat ammatillisen koulutuksen rahoitukseen niiltä
opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudesta perittävällä asukaskohtaisella rahoitusosuudella. Jäsenkuntien mahdollinen suoritusvelvollisuus kuntayhtymän menoihin on sovittu perussopimuksissa
tai erillisillä päätöksillä.
Avustusmäärärahat
Avustusmäärärahat perustuvat osittain sopimuksiin ja aikaisemmin tehtyihin päätöksiin. Muilta osin
avustuskäytännöt on yhtenäistetty kaupungin taloudellisiin ja toiminnallisiin olosuhteisiin sopiviksi.
8
Kauhavan kaupunki
Talousarvio 2015
Asukaslautakunnat päättävät kaupunginosien alueella toimivien kyläyhdistysten ym. paikallisten
toimijoiden avustamisesta.
Kaupunginhallitus ei myönnä vuosittaisia toiminta-avustuksia.
Toimielimien käytössä olevat avustusmäärärahat on ilmoitettu luvussa 2 Käyttötalousosa kunkin
toimielimen kohdalla.
Verotulot
Kaupungin tuloveroprosentiksi vuodelle 2015 on määrätty 21,75, eli tuloveroprosentti pidettiin vuoden 2014 tasolla. Vuoden 2013 hyvästä työllisyystilanteesta ja tuloveroprosenttiin tehdystä 0,50
prosenttiyksikön tarkistuksesta johtuen kaupungin kunnallisveron vuoden 2013 tuotto kasvoi 6,4
prosentilla vuodesta 2012. Kasvu oli 2,5 prosenttiyksikköä valtakunnallista keskiarvoa (3,9 %) korkeampi. Vuonna 2014 kunnallisveron tilitykset ovat olleet selvästi vuotta 2013 korkeammat, tammi
- marraskuussa tilitykset ovat kasvaneet noin 1,9 miljoonalla vuoden 2013 vastaavaan aikaan verrattuna. Muutos perustuu kunnalliseen tuloveroprosenttiin vuodelle 2014 tehtyyn 1,00 prosenttiyksikön korotukseen. Talouden laskusuhdanteesta johtuvasta työttömyysasteen hienoisesta heikkenemisestä ja työikäisen väestömäärän edelleen jatkuneesta negatiivisesta kehityksestä johtuen
kunnallisverotuksessa verotettava tulo kasvaa tulevina vuosina aikaisempia vuosia selvästi hitaammin. Kauhavan kaupungin osalta kunnallisen tuloveron tuoton arvioidaan jäävän 0,3 prosenttia vuoden 2014 kertymää pienemmäksi.
Yhteisöveron tuotto oli marraskuun 2014 lopussa lähes 0,4 miljoonaa euroa edellisen vuoden vastaavaa aikaa korkeampi. Vuonna 2015 kaupungin saaman yhteisöveron määrän arvioidaan kasvavat noin 9,5 prosenttia vuoden 2014 talousarvioon verrattuna. Talouden taantumalla saattaa kuitenkin olla verotettavaa tuloa pienentävä vaikutus, mikä vastaavasti vaikuttaa veron kertymään.
Kiinteistöveron tuotto on budjetoitu kiinteistöjen verotusarvoihin perustuen.
Kauhavan kaupungille on määrätty seuraavat kiinteistöveroprosentit:
Yleinen kiinteistövero
0,95 %
Vakituinen asuinrakennus
0,55 %
Muu asuinrakennus
1,10 %
Voimalaitokset
2,80 %
Rakentamattomat rakennuspaikat
2,00 %.
Verotulojen määräksi on arvioitu
Tulovero (kunnallisvero)
49.643.000 euroa
Yhteisövero
3.524.000 euroa
Kiinteistövero
3.825.000 euroa
Yhteensä
56.992.000 euroa
Verotulot, euroa/asukas
3.359 euroa
9
Kauhavan kaupunki
Talousarvio 2015
Valtionosuudet
Valtionosuuksiin on budjetoitu valtiovarainministeriön peruspalveluihin maksama ns. yhden putken
valtionosuus sekä sen ulkopuolelle jäävät, opetus- ja kulttuuriministeriön päätettävät valtionosuudet. Perusopetuksen kotikuntakorvaukset (menot ja tulot) on budjetoitu käyttötalouteen.
Peruspalvelujen valtionosuus
45.917.000 euroa
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet
-1.143.000 euroa
Yhteensä
44.774.000 euroa
Valtionosuudet, euroa/asukas
2.639 euroa
Maksut ja muut toimintatuotot
Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen korvaus lomitustoiminnan kustannuksista on budjetoitu toimintatuottoihin.
Kuntayhtymä Kaksineuvoinen vuokraa kaupungilta toimintaansa tarvitsemia tiloja. Kaupunki vastaa
omistamiensa tilojen kunnossapitokustannuksista sekä pääosin siivouksesta. Kuntayhtymä maksaa perussopimuksen mukaisesti vuonna 2015 käyttövuokraa 3,40 euroa/m² ja korvaa siivouksesta siivousintensiteetin mukaisesti perushinnasta 5,37 euroa/m² viikoittaisen siivouskertojen mukaisesti johdetut kulut. Lisäksi kuntayhtymä maksaa pääomavuokrana kiinteistöjen suunnitelman mukaiset poistot. Kaupunki myy Kuntayhtymä Kaksineuvoiselle myös ateriapalveluita.
Kauhavan Vesi Oy vuokraa toimintaansa tarvitsemat, kaupungin omistuksessa olevat tilat ja käyttöomaisuuden. Käyttöomaisuuden siirtoa yhtiön omistukseen selvitetään vuoden 2015 aikana. Lisäksi Kauhavan Vesi Oy ostaa toistaiseksi kaupungilta toimistosihteeri- ja taloushallintopalvelut.
Varhaiskasvatus on siirtynyt Kuntayhtymä Kaksineuvoiselta kuntien järjestettäväksi 1.8.2014 alkaen. Kauhavan kaupunki tuottaa varhaiskasvatuspalvelut myös Evijärven ja Lappajärven kunnille.
Valtionosuuksien yhteydessä maksettavat perusoppilaiden kotikuntakorvaukset on budjetoitu toimintatuottoihin, kuten myös elatustuen takaisinperinnästä valtionosuuksien yhteydessä maksettava
korvaus.
Lainanottoperiaatteet ja maksuvalmiuden ylläpitäminen
Pitkäaikaista lainaa otetaan kaupunginvaltuuston talousarviossa tai erillisenä päätöksenä hyväksymä enimmäismäärä vuodessa. Talousarvion rahoitusosassa määritelty pitkäaikaisten lainojen
lisäys on valtuustoon nähden sitova. Pitkäaikaisten lainojen nostovaltuuksista määrätään hallintosäännössä.
Lainojen lyhennykset pyritään yhteensovittamaan suunnitelman mukaisten poistojen kanssa. Lainakanta pidetään lainakustannusriskien minimoimiseksi mahdollisimman monipuolisena ja korkoriskeiltä voidaan suojautua eri instrumentteja käyttäen.
Talousarviolainojen lisäksi kaupunki voi käyttää lyhytaikaisia rahoitusinstrumentteja maksuvalmiuden turvaamiseksi. Kaupungilla on sopimukset kuntatodistusohjelmista Danske Bank Oyj:n, Nordea Pankki Suomi Oyj:n ja Kuntarahoitus Oyj:n kanssa. Lyhytaikaisen luoton nostovaltuuksista em.
sopimusten rajoissa määrätään hallintosäännössä.
10
Kauhavan kaupunki
Talousarvio 2015
Taloussuunnitelma
Veroprosentit pidetään taloussuunnitelmakaudella vuoden 2015 tasolla. Tuloveroprosentti on jonkin verran Etelä-Pohjanmaan keskimääräistä tasoa korkeampi ja kiinteistöveroprosentit EteläPohjanmaan keskiarvossa.
Toiminnan tehostamisen sekä palvelujen ja palveluverkon uudelleenjärjestämisen avulla menokehitys pidetään maltillisella tasolla.
Maltillisesta menokehityksestä huolimatta talous pysyy selvästi alijäämäisenä suunnittelukaudella.
Alijäämäkehitys johtuu valtionosuuksiin tehdyistä leikkauksista, verotulojen kasvun pienuudesta
sekä suunnitelman mukaisten poistojen määrän lisääntymisestä raskaan investointiohjelman seurauksena. Lainakannan kasvun myötä kasvavat myös korkomenot. Myös korkotaso tullee nousemaan suunnitelmakauden lopussa.
Talouden tasapainottamiseksi on jo valmisteltu kouluverkkoselvitys ja sote-palveluverkkoselvitys.
Heti valtuuston palveluverkkoratkaisujen jälkeen laaditaan kaupungille erillinen talouden tasapainottamisohjelma. Suunnitelmakauden aikana kiinnitetään erityistä huomioita myös tuottavuuden
parantamiseen. Talouden tasapainottaminen suunnittelukauden aikana tulee edellyttämään kaupunginvaltuustolta merkittäviä päätöksiä.
Poistoja lisäävät investoinnit tulee pitää suunnitelmakauden jälkeen poistojen tasolla. Vuosina
2015 ja 2016 investointitaso on kaupungin taloudelliseen kestokykyyn nähden selvästi liian korkea,
ja myös vuonna 2017 poistoihin suhteutettuna kestävää tasoa korkeampi.
Lainakanta kasvaa taloussuunnitelmakaudella noin 14 miljoonalla eurolla johtuen korkeasta investointitasosta ja siitä, että investointeja ei pystytä rahoittamaan tulorahoituksella. Myös olemassa
olevien lainojen lyhennysten maksamiseen on osin otettava uutta lainaa. Jotta rahoitus olisi tasapainossa, pitäisi lainojen lyhennykset ja poistojen määrä olla lähes samalla tasolla.
Suunnitelman lähtökohtana on vuoden 2013 tilinpäätöksen mukainen 6,1 miljoonan euron kumulatiivinen ylijäämä. Vuoden 2014 tulokseksi on huomioitu talousarviotarkistuksen mukainen 1,801
miljoonan euron alijäämä. Vuosina 2015 tuloksen arvioidaan muodostuvan 1,105 euroa alijäämäiseksi. Myös vuodet 2016 ja 2017 muodostuvat alijäämäisiksi. Taloussuunnitelman mukaan kaupungin tase kuitenkin pysyy ylijäämäisenä suunnitelmakaudella.
Talousarvion sitovuus ja tilivelvollisuus
Kaupunginvaltuusto vahvistaa taloussuunnitelman ensimmäisen vuoden (2015) talousarviona sitovana noudatettavaksi ja taloussuunnitelman 2016 – 2017 ohjeellisena noudatettavaksi.
Valtuusto päättää ulkoiset määrärahat ja tuloarviot sekä tavoitteet toimielimittäin, paitsi perusturvan
osalta, jolle päätetään oma määräraha toimiala-tasoisena. Investointimäärärahat myönnetään toimielimille hankkeittain. Talousarvio on siis kaupunginvaltuustoon nähden sitova bruttomääräisenä
käyttötalouden ulkoisten erien osalta toimielintasolla ja investointien osalta toimielintasolla hankkeittain tai hankeryhmittäin.
Rahoituslaskelman eristä pitkäaikaisten lainojen lisäys on valtuustoon nähden sitova siten, että se
osoittaa talousarviopäätöksellä otettavan uuden lainan enimmäismäärän. Määrärahojen riittävyydestä, tuloarvioiden ja tavoitteiden toteutumisesta vastaavat tilivelvolliset viranhaltijat ja ao. toimielimet. Tilivelvolliset viranhaltijat on mainittu toimielinkohtaisten tavoitteiden yhteydessä. Perusturvan osalta tilivelvollinen on kaupunginjohtaja, tuloslaskelman erien sekä pitkäaikaisten lainojen
lisäyksen osalta hallintojohtaja. Teknisen toimialan investoinneista tilivelvollinen on tekninen johtaja, sivistystoimialan investoinneista sivistysjohtaja ja kaupunginhallituksen investoinneista kaupunginjohtaja.
11
Kauhavan kaupunki
Talousarvio 2015
Talouden tasapaino –vaatimuksen toteutuminen
Kuntalaki edellyttää, että kunnan talouden on oltava tasapainossa. Kauhavan kaupungin taseessa
1.1.2014 on kertynyttä ylijäämää 6.159.000 euroa. Taloussuunnitelman mukaan kaupungin tase
pysyy ylijäämäisenä myös taloussuunnitelmakauden ajan. Näin ollen kuntalain edellyttämä talouden tasapainovaatimus toteutuu, eikä erillistä toimenpideohjelmaa tarvita. Koska suunnitelmakauden tilikauden tulokset muodostuvat alijäämäisiksi, laatii Kauhavan kaupunki erillisen talouden tasapainottamisohjelman vuonna 2015.
1.6
Konsernin tavoitteet
Kuntalaki korostaa valtuuston vahvaa asemaa ja kokonaisvastuuta toiminnasta ja taloudesta. Valtuusto vastaa strategisesta päätöksenteosta ja koko kuntakonsernin tavoitteiden asettamisesta,
toiminnan ja talouden tasapainosta sekä toiminnan arvioinnista ja seurannan järjestämisestä. Kuntalain uudistuksessa on kiinnitetty huomioita myös omistajaohjaukseen. Omistajaohjauksella on
huolehdittava siitä, että tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisetu.
Konserniohjeella on annettu (kv. 24.11.2008 § 7) toimintaohjeet ja periaatteet Kauhava-konserniin
kuuluville tytäryhteisöille ja soveltuvin osin kuntayhtymille ja osakkuusyhteisöille. Konserniohjeet
koskevat tämän luvun loppuun koottuja yhteisöjä.
Konserniyksiköitä koskevia tavoitteita on toteutettu liitoskuntien elokuussa 2007 hyväksymän hallinnon ja palvelujen järjestämissuunnitelman perusteella siten, että vuokratalo- ja aluelämpöyhtiöt
on fuusioitu kumpikin yhdeksi yhtiöksi sekä vesi- ja jätevesihuolto yhtiöitetty.
Kauhavan kaupunkistrategiassa todetaan konsernirakenteen tiivistämistä jatkettavan siten, että
kiinteistöjen hallintaa ja vuokrausta harjoittavat sekä elinkeinotoiminnan edellytyksiä luovat kaupungin tytäryhtiöt kootaan vaiheittain yhden yhtiön omistukseen. Tällöin konserniohjaus, isännöinti,
kunnossapito, rakennuttaminen ja taloushallinto saadaan keskitettyä tehokkaaksi.
Kaupunkistrategiassa on asetettu myös konsernia koskevia tavoitteita. Yhdeksi kaupunkistrategian
painopisteeksi on määrätty tasapainoinen talous. Tavoitteena on varmistaa kaupungin ja sen konserniyksiköiden talouden tasapaino jatkuvalla tuottavuustyöllä, tulopohjan kehittämisellä ja aktiivisella omistajaohjauksella. Tavoitetta mitataan tytäryhtiöiden osalta taloudellisella tuloksella, jonka
on oltava kaikkien tytäryhtiöiden osalta vähintään lievästi voitollinen.
Vuokrataloyhtiöt:
Ryhmään kuuluvat Kauhavan Vuokra-asunnot Oy ja sen tytäryhtiöt As Oy Kauhavan Jokihovi. Koy
Jokihovi, As Oy Tilhentupa 1 ja 2.
Vuokrataloyhtiöiden viimeisenä vaiheena sulautetaan tytäryhtiöt As Oy Kauhavan Jokihovia lukuun
ottamatta Kauhavan Vuokra-asunnot Oy:öön. Yhtiön rakenteita ja toimintatapoja tarkastelemalla
varmistetaan fuusiolta odotettujen hyötyjen toteutuminen. Vuokra-asunnot Oy ostaa taloushallintopalvelut kaupungilta.
Kaupunkistrategian yksi painopiste on Asuin- ja elinympäristön viihtyisyys luo vetovoimaa. Tavoitteena on mm. vaikuttaa aktiivisesti potentiaalisten muuttajien asumispaikkaratkaisuihin asuntotarjonnan ja asiakaspalvelun keinoin ja varmistamalla vuokra- ja omistusasuntokannan riittävyys siten, että Kauhavan Vuokra-asunnot Oy aktivoi asuntotuotantoa soveltuvin hankinnoin ja olevaa
asuntokantaa peruskorjaamalla ja käyttötarkoitusta muuttamalla.
12
Kauhavan kaupunki
Talousarvio 2015
Lisäksi vuokrataloyhtiöille asetetaan seuraavat tavoitteet:
Taloudelliset tavoitteet:
 Toiminta on taloudellisesti kannattavaa vuokratuloihin perustuen. Emo ei myönnä avustusta
vuokrataloyhtiöille.
 Tilikauden tuloksen tulee olla lievästi positiivinen, jotta pystytään varautumaan myös tuleviin investointeihin. Yhtiöillä ei ole velvollisuutta maksaa osinkoa kaupungille.
 Yhtiöiden maksuvalmius on hyvä, ja ne pystyvät huolehtimaan velvoitteistaan myös kaupungille
 Vieraan pääoman määrän muutos; ennallaan tai vähenevä.
Toiminnalliset tavoitteet:
 Vuokrataloyhtiöiden tavoitteena on tarjota asukkaille viihtyisä ja turvallinen asuinympäristö
Käyttöaste vähintään 92 %
 Päätöksen saaminen asuntohakemukseen, enintään 7 päivää hakemuksen jättämisestä
 Luottotappiot enintään 1 % liikevaihdosta
 Vuokrasaamiset enintään 3 % liikevaihdosta
 Yhtiö voi toimia asuntomarkkinatilanteen edellyttäessä kaupunkistrategian mukaisesti kiinteistöjä hankkivana ja asuntoja rakennuttavana operaattorina
 Yhtiö ostaa taloushallintopalvelut kaupungilta.
Muut kiinteistöyhtiöt ja yhtiöt:
Ryhmään kuuluvat Kiinteistö Oy Kauhavan Säästökeskus, Kiinteistö Oy Riihi, Kiinteistö Oy Tietotalo ja Kauhavan Yrityskiinteistöt Oy. Siitä on muodostettu kaupungin koko alueen kattava yritystiloja
hallinnoiva ja rakennuttava yhtiö. Elinkeinotoiminnan edellytyksiin liittyvien yhtiöiden toimitusjohtajuudet keskitetään tähän yhtiöön ja taloushallinnot siirretään kaupungin taloustoimiston vastattavaksi.
Toimitilojen ja niiden hallintaan liittyvien osakkeiden omistuksen siirto yrittäjille on mahdollista.
Maksuaika voidaan räätälöidä sekä yhtiölle että kaupungille sopivaksi.
 Yhtiöt tekevät vähintään nollatuloksen. Yhtiöillä ei ole osingonmaksuvelvollisuutta kaupungille.
 (Vuokra)Tulot sellaisella tasolla, että kiinteistöjen ylläpito- ja perusparannuskustannukset
saadaan katettua
 Yhtiöt selviävät käyttökuluistaan tulorahoituksella
 Kaupungin saaman vuokran määrä kattaa kaupungin maksamien vastikkeiden määrän
 Mikäli konserniyhtiöiden kautta toteutetaan investointihankkeita, tulee yhtiön pääomarahoitukseen liittyvät puutteet ja ongelmat huomioida.
 Tilat ovat vuokrattuina / käytössä mahdollisimman täysimääräisesti
 Luottotappiot enintään 1 % liikevaihdosta
 Saamiset enintään 3 % liikevaihdosta
 Omistuksen siirto yrittäjälle / sijoittajalle on mahdollista
13
Kauhavan kaupunki
Talousarvio 2015
Kauhavan Vesi Oy:
Kauhavan Vesi Oy vastaa toiminta-alueellaan vesi- ja jätevesihuollosta kokonaisuudessaan.
Kaupunkistrategian yhtenä painopisteenä on Asuin- ja elinympäristön viihtyisyys luo vetovoimaa.
Tähän liittyen Kauhavan Vesi Oy:n tulee verkostoratkaisuissa pyrkiä ympäristöystävällisyyden ja
taloudellisuuden huomioimiseen.
Lisäksi yhtiölle asetetaan seuraavat tavoitteet:
 Yhtiö tekee vähintään nollatuloksen
 Kaupungin yhtiöön sijoittamalle pääomalle asetetaan 2 %:n tuottovaatimus. Tuottomuodon
tulee olla mahdollisimman vähän asiakasmaksuja rasittava.
 Kaupunki ei osallistu yhtiön investointien rahoittamiseen. Investointien toteuttamista varten
otetuille lainoille voidaan myöntää kaupungin omavelkainen takaus.
 Yhtiö toimii tiiviissä yhteistyössä kaupungin teknisen toimialan kanssa
 Yhtiö ostaa taloushallintopalvelut kaupungilta
 Yhtiö kehittää edelleen toimivaa, joustavaa ja edullista toimintakonseptia
 Varallaolojärjestelmä on yhteinen ja yhdenmukainen koko kaupungin alueella
 Veden toimitusvarmuus ja hyvä laatu turvataan
 Vuotovesien määrää pyritään vähentämään
 Puhdistettu jätevesi vastaa viranomaisten vaatimuksia
Kauhavan Kaukolämpö Oy
Kaupunkistrategian painopiste Asuin- ja elinympäristön viihtyisyys luo vetovoimaa koskee myös
Kauhavan Kaukolämpö Oy:tä. Tavoitteena on edistää kestäviä energiaratkaisuja ja laajentaa kaukolämmön saatavuutta taajamissa uusiutuviin luonnonvaroihin perustuvana. Verkostoratkaisuissa
tulee huomioida ympäristöystävällisyys ja taloudellisuus.
Lisäksi yhtiölle asetetaan seuraavat tavoitteet:
 Toiminta on taloudellisesti kannattavaa, yhtiön tulos on positiivinen
 Kaupungin yhtiöön sijoittamalle pääomalle asetetaan 2 %:n tuottovaatimus.
 Emo ei myönnä avustusta lämpöyhtiöille
 Nettoinvestoinnit sopeutetaan tulorahoitukseen lukuun ottamatta merkittäviä yhtiön toiminnan laajennus- ja laitosinvestointeja.
 Lämpöenergia-asiakkaiden määrä vähintään vuoden 2014 tasolla
 Uusia liittyjiä otetaan, mikäli se on mahdollista nykyinen verkosto kannattavasti hyödyntäen
ja sitä kustannustehokkaasti laajentaen
 Energiahukka minimoidaan
 Kannattavuustavoitteesta tinkimättä hyödynnetään mahdollisimman paljon kotimaista, uusiutuvaa energiaraaka-ainetta
14
Kauhavan kaupunki
Talousarvio 2015
Kauhavan Jäähalli Oy
Taloudelliset tavoitteet
 Yhtiö tekee vähintään nollatuloksen
 Kaupunki tukee yhtiötä vuonna 2015 taloudellisesti vain yhtiön pääomakulujen kannalta
välttämättömällä määrällä
 Käyttötuntihinta vastaa hoitokustannuksia
Toiminnalliset tavoitteet
 Käyttöasteen kasvun tavoite 1500 tuntia
 Energiatehokkuuden parantaminen edelleen
 Turnausten ja taitoluistelukäytön lisääminen
Suomen Yrittäjäopiston Kannatus Oy
Taloudelliset tavoitteet
 Kaupunki ei myönnä avustusta yhtiölle
 Toiminta on taloudellisesti kannattavaa
Toiminnalliset tavoitteet
 Suomen Yrittäjäopistolla on valtakunnallisesti tunnustettu asema yrittäjäkoulutuksen edistäjänä ja uudistajana vuonna 2015.
 Selvitetään edellytykset muodostaa Yrittäjäopiston korttelista toimitilojen, kustannusten ja
markkinoinnin kannalta jäsentynyt ja tehokas sekä omistajuudeltaan yhtenäinen kokonaisuus.
 Yrittäjyyslukiotoiminnan kehittäminen yhdessä Kauhavan kaupungin kanssa
15
Kauhavan kaupunki
Talousarvio 2015
Kuntayhtymä Kaksineuvoinen:








Kuntayhtymän päätehtävänä on järjestää jäsenkuntiensa (Kauhava, Evijärvi, Lappajärvi)
asukkaille perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen palvelut.
Perusturvan menot muodostavat Kauhavan kaupungin käyttötalousmenoista noin 60 prosenttia.
Yhtymä tuottaa kaupungin asettaman rahoituskehyksen puitteissa perusturvan palvelut ja
koordinoi erikoissairaanhoidon ja erityishuollon palvelujen käyttöä.
Perusturvan järjestämisessä on kiinnitettävä erityistä huomiota tuottavuuden parantamiseen. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota niihin toimintoihin, joissa on vuonna 2013 ollut taloustilaston mukaan selvästi maakunnan keskimääräistä korkeammat kustannukset sekä
tukipalveluihin.
Kuntayhtymän talouden ja toiminnan kehittymistä seurataan säännöllisellä kuntayhtymän
yhtymähallituksen ja johtajan raportoinnilla kaupungille. Kuukausittaiseen käyttöön perustuva tasauslasku on toimitettava kaupungille kohtuullisessa ajassa.
Yhtymän toiminnassa on noudatettava perussopimuksen 14 §:n mukaisesti sen toiminnan
ja palvelujen mitoittamista yhtymän jäsenkuntien asettamiin rahoituskehyksiin sekä jäsenkuntien yhtymän toiminnalle asettamiin reunaehtoihin.
Sote-uudistuksen valmisteluun osallistutaan aktiivisesti asettaen pääpaino palvelujen taloudellisuuteen, kustannustehokkuuteen ja arjen sujuvuuden kannalta olennaisten lähipalvelujen saatavuuteen sekä sosiaalipalvelujen, terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon perustason integraatioon.
Kauhavan kaupunki osallistuu aktiivisesti Etelä-Pohjanmaan sote-tuotantoalueen valmisteluun.
16
Kauhavan kaupunki
2.
Talousarvio 2015
Käyttötalousosa
Ulkoisten toimintatuottojen määräksi arvioidaan 13.303.750 euroa, mikä on 254.710 euroa (2,0 %)
enemmän kuin vuoden 2014 talousarviossa. Myyntituottoja on arvioitu kertyvän 7.710.090 euroa,
mikä on 0,6 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Maksutuotoiksi on budjetoitu
2.230.860 euroa, missä on kasvua 59,3 prosenttia enemmän kuin vuonna 2014. Muutoksesta merkittävä osa selittyy varhaiskasvatuksen järjestämisen siirtymisestä Kuntayhtymä Kaksineuvoiselta
kaupungille 1.8.2014 alkaen. Tukien ja avustusten määrä pienenee 54,5 prosentilla ollen 432.650
euroa. Muutos johtuu kaupungin hallinnoimien hankkeiden vähenemisestä. Muita toimintatuottaja
arvioidaan kertyvän 2.930.150 euroa, mikä on 0,4 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuotena.
Muiden toimintatuottojen pieneneminen selittyy varhaiskasvatustilojen vuokratuottojen muuttumisesta sisäisiksi 1.8.2014 alkaen.
Kaupungin käyttötalouden ulkoiset menot vuodelle 2015 ovat talousarvion mukaan 111.566.050
euroa. Vuoden 2014 tarkistetun talousarvion käyttötalousmenoihin verrattuna vuoden 2015 menot
ovat 31.670 euroa (0,0 %) suuremmat. Henkilöstömenoissa on kasvua 2.233.910 euroa eli 6,8
prosenttia. Talousarviossa on palkkojen sopimuskorotuksiin varattu 0,60 %. Muilta osin henkilöstökulujen kasvua selittää varhaiskasvatushenkilöstön siirtyminen kaupungin palvelukseen elokuulla
2014. Palvelujen ostot pienenevät varhaiskasvatuksen siirrosta ja Kuntayhtymä Kaksineuvoisen
palvelurakenteeseen ja toimintaan tehtyjen muutosten seurauksena 1.920.260 euroa (-2,7 %) vuoden 2014 tarkistettuun talousarvioon verrattuna. Aineet, tarvikkeet ja tavarat –tiliryhmän menot
pienenevät 291.650 euroa (6,4 %). Avustuksiin on budjetoitu 8,7 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Muihin toimintakuluihin on budjetoitu 1.057.140.980 euroa, mikä on 17,3 prosenttia kuluvaa
vuotta enemmän.
Talousarvio ei kuitenkaan ole sitova tiliryhmätasolla. Toimielimet voivat käyttösuunnitelman hyväksyessään kohdistaa valtuuston myöntämän määrärahan uudelleen parhaaksi katsomallaan tavalla.
Toimintakate eli verorahoituksella katettava osuus on -98.262.300 euroa. Toimintakate paranee
223.040 euroa eli 0,2 prosenttia vuoden 2014 tarkistettuun talousarvioon verrattuna.
Käyttötalousosa on valtuustoon nähden sitova ulkoisten toimintakulujen ja –tuottojen osalta (käyttötaloustulot ja –menot) toimielimittäin. Sisäiset ja ulkoiset erät on eriteltynä tehtävittäin tavoitteiden
yhteydessä. Sisäiset erät käsitellään informatiivisia.
Kuten edellä on todettu, vuodet 2013, 2014 ja 2015 eivät ole varhaiskasvatuksen kaupungille siirtymisen vuoksi vertailukelpoisia tuloslaskelman tiliryhmätasolla eivätkä perusturvan, kasvatus- ja
opetuslautakunnan ja teknisen lautakunnan toimialatasoisten määrärahojen ja tuloarvioiden osalta.
Huomio koskee sekä ulkoisia että sisäisiä eriä.
17
Kauhavan kaupunki
Talousarvio 2015
Käyttötalousmenot menolajeittain
Aineet,tarvikkeet
ja tavarat
4%
Avustukset
1%
Muut
toimintakulut
1%
Henkilöstökustannukset
31 %
Henkilöstökustannukset
Palvelujen ostot
63 %
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja
tavarat
Avustukset
Muut toimintakulut
18
Kauhavan kaupunki
2.1.
Talousarvio 2015
Toimielintasoiset tavoitteet ja talousarviot
Osana kaupungin strategiaprosessia on toimielimille määritelty valtuustoon nähden sitovat, strategiset tavoitteet. Toimielimistä keskusvaalilautakunnalle ja kaupunginvaltuustolle ei ole asetettu
tavoitteita. Perusturvan osalta Kuntayhtymä Kaksineuvoisen tavoitteet on asetettu osana Kauhavan kaupunki –konsernin tavoitteita luvussa 1.6.
2.1.1 Keskusvaalilautakunta
Talous
Keskusvaalilautakunta
Toimintatulot, ulkoiset
Toimintamenot, ulkoiset
Toimintakate, ulkoinen
TP 2013
Toimintatulot, sisäiset + ulkoiset
Toimintamenot, sisäiset + ulkoiset
Toimintakate
TA 2015
870
275
595
TA + muutokset
2014
25 610
25.610
0
870
275
595
25.610
25.610
0
26.590
23.990
2.600
23 990
26.590
2.600
Vuonna 2014 järjestetään europarlamenttivaalit.
2.1.2 Tarkastuslautakunta
Toimielin:
Tarkastuslautakunta
Tehtäväalueet:
Tilintarkastus, sisäinen valvonta
Tilivelvollinen viranhaltija:
Sivistystoimen hallintopäällikkö
Strategiset tavoitteet
Tavoite:
Jatkuvasti laadukas ja hyödyllinen arviointitoiminta (= arviointi – prosessi)
Mittari ja tavoitetaso:
Vuoden 2014 arviointikertomuksen laadinta ja
tilintarkastuksen toteuttaminen sekä tilinpäätöksen hyväksymisen valmistelu kaupunginvaltuustolle kesäkuun 2015 kokoukseen.
Tavoite:
Tilintarkastustoiminnan ohjaaminen (= tilintarkastus – prosessi)
Lakisääteisen tilintarkastuksen toteutumisen
varmistaminen.
Kaikki tarkastuspäivät JHTT:n toimesta.
Tavoite:
Sisäisellä valvonnalla varmistetaan toiminnan
laillisuus.
”Puhdas” tilintarkastuskertomus.
19
Kauhavan kaupunki
Talousarvio 2015
Talous
Tarkastuslautakunta
TP 2013
Toimintakate
TA 2015
0
49.799
-49.799
TA + muutokset
2014
0
55.320
-55.320
0
50.184
-50.184
0
56.180
-56.180
0
55.720
-55.720
0
55.720
-55.720
Toiminta vuonna 2015
Hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin painopistealueet ovat kaupunkikonsernin
kokonaisarvioinnissa ja tarkentuvat arviointisuunnitelmassa ja työohjelmassa.
Tarkastuslautakunnan erikseen päättämien (ad hoc) arviointien ja tarkastusten toteuttaminen.
Tilintarkastajan avustaminen toteuttamalla erikseen sovittavat tarkastustoimeksiannot.
Toimintaympäristön muutos taloussuunnitelmakaudella
Elektroniseen kokouskäytännön valmistelutoimenpiteitä jatketaan.
Kaupungilla on 20 tilintarkastuspäivää vuosina 2014 – 2016.
2.1.3 Kaupunginvaltuusto
Talous
Valtuusto
TP 2013
0
78.716
-78.716
TA + muutokset
2014
0
109.070
-109.070
Toimintakate
TA 2015
0
109.670
-109.670
0
135.969
-135.969
0
109.070
-109.070
0
109.670
-109.670
Kaupunginvaltuuston määrärahaan sisältyy 7.000 euron käyttövarat esimerkiksi valtuuston tutustumis-/opintomatkaan.
20
Kauhavan kaupunki
Talousarvio 2015
2.1.4 Kaupunginhallitus
Toimielin:
Kaupunginhallitus
Tehtäväalueet:
Hallinto ja talous
Kaupunginjohtaja
Tavoite:
Kaupungin talous on tasapainoissa tai lievästi
ylijäämäinen.
Tuloslaskelma / Tilikauden tulos vähintään 0.
Tase / Taseessa on kertynyttä ylijäämää.
Investointitaso pidetään pitkällä aikavälillä /
taloussuunnitelmakaudella kestävällä tasolla.
Poistoja aiheuttavien investointien määrä =
poistot
Tavoite:
Päätöksenteko / asioiden käsittely on viivytyksetöntä ja tasapuolista.
Käsittelyaika: alle 3 kk vireilletulosta.
Toimeenpano: enintään 10 pv kokouksesta.
Tavoite:
Päätökset ovat kaupunkistrategian mukaisia.
Kaupunkistrategian toteutumisaste
Kaupunkistrategia toimintasuunnitelman toteutumisraportti
Tavoite:
Vakinaisen henkilöstön määrä on aleneva
suunnitelmakaudella (pl organisaatiomuutokset)
Sairauspoissaolojen aleneminen ja erityisesti
sairauslomien pitkittymisen ennaltaehkäisy
Keskimääräisen eläköitymisiän nostaminen
Henkilöstön määrä henkilöstöraportin mukaan
henkilötyövuosia
sairauspoissaolokustannukset €/vuosi
Talous
Kaupunginhallitus
Toimintakate
eläköitymisikä
TP 2013
1.080.785
2.803.895
-1.723.110
TA + muutokset
2014
273.350
3.139.190
-2.865.840
277.100
3.110.100
-2.833.000
1.230.230
3.014.689
-1.784.459
490.020
3.232.230
-2.742.210
466.920
3.202.960
-2.736.040
21
TA 2015
Kauhavan kaupunki
Talousarvio 2015
Kauhavan kaupunginhallituksen toimikausi on kaksi vuotta, ja toimikausi vaihtuu vuoden 2015
alussa. Kauhavan kaupunginjohtajan virka on täytetty määräaikaisena, ja uusi kuuden vuoden
määräaikainen toimikausi alkaa vuoden 2015 alusta. Kaupunginjohtajan virkaan ajalle 1.1.2015 –
31.12.2020 on valittu varatuomari Markku Lumio. Johdon sihteeri eläköityy vuoden 2015 aikana, ja
uusi henkilö aloittaa toimessa vuoden 2015 alussa. Näin ollen toiminnassa tapahtuu merkittäviä
muutoksia.
Kaupunginhallituksen
talousarviossa
on
varattu
määrärahat
kaupunginhallituksen,
kehittämistoimikunnan, henkilöstö- ja talousjaoston, vanhus- ja vammaisneuvoston, yt-ryhmän,
työsuojelutoimikunnan,
muiden
toimikuntien
ja
asukaslautakuntien
kokouskuluihin.
Kaupunginhallituksen talousarvioon sisältyy yleis-, talous-, henkilöstö- ja tietohallinnon menot ja
tulot. Muuhun yleishallintoon sisältyy mm. maksuosuudet velkaneuvontaan, verotuskustannuksiin,
Etelä-Pohjanmaan Liitolle, Suomen Kuntaliitolle ja Kuntatyönantajille, yhteisöjen jäsenmaksut,
teosto- ja gramex-maksut sekä pieneläinten talteenoton ja joukkoliikenteen kulut.
Kaupunginhallituksen talousarviossa on varattu 90.000 euroa käytettäväksi strategisiin hankkeisiin.
Talousarvioon ei sisälly kaupungin yleishallinnon hallinnoimia kehittämishankkeita. Mahdollisten
uusien hankkeiden hakeminen edellyttää kaupunginhallituksen hyväksymisen.
Kaupunginhallitukselle on osoitettu 5.000 euron avustusmääräraha, 15.000 euron käyttövarat ja
15.000 euron edustusmääräraha. Näiden käytöstä päättää kaupunginjohtaja. Asukaslautakunnille
on osoitettu 43.600 euron avustusmääräraha.
Kaupunki tuottaa omien taloushallintopalvelujensa lisäksi palvelut myös Kauhavan Vuokra-asunnot
Oy:lle, Kauhavan Vesi Oy:lle, Kauhavan Kaukolämpö Oy:lle ja Kiinteistö Oy Riihelle. Uusia
tytäryhteisöjä otetaan palvelun piiriin tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan.
Varhaiskasvatuksen siirtyminen Kuntayhtymä Kaksineuvoiselta kaupungin toiminnaksi on
aiheuttanut muutoksia myös taloushallintoon, kun palkansaajien määrä sijaiset huomioiden
lisääntyi elokuun 2014 alussa noin 200:lla. Palkkasihteeriresurssia on em. johdosta lisätty 0,75
henkilötyövuodella. Muutoksella on vaikutusta myös muihin talouspalveluihin kuten saatavien
perintään. Muutos nostaa taloushallinnon atk-palvelujen kustannuksia, kun laskut lähtevät
keskitetysti sähköisenä maksajille joko e-laskuina ja palveluntarjoajalla tulostettaviksi. Myös elaskujen 2 vuoden esilläpidosta aiheutuu kustannuksia. Taloushallinnon kustannukset siirretään
vyöryttämällä hallintokunnille.
Kaupunki
tarjoaa
yhteispalvelupisteissä
valtionhallinnon
palveluja.
Vuonna
2015
sopimusperusteisesti tarjotaan poliisihallinnon ja maistraatin sekä verohallinnon palveluja
kaupungintalolla. Kunnanosakeskuksissa on saatavilla Kelan ja työvoimahallinnon palveluja.
Kaupunki ottaa vuoden 2015 alusta käyttöön tietoturvallisen kansalaisen asiointitilin, jota kautta
kuntalaiset voivat laittaa asioitaan vireille sekä saada päätökset.
Työllistämisessä on varauduttu velvoitetyöllistettävien palkkaukseen. Määräraha on arvio, ja sen
riittävyys on epätodennäköistä.
Henkilöstöhallinto hankkii organisaation käyttöön KuntaRekryn Kehitä ja johda HRD-osion, joka
systematisoi mm kehitys- ja aktiivisen aikaisen keskustelut.
Vuoden alkupuolella otetaan käyttöön myös koko kaupungin Facebook-profiili. Tämä helpottaa ja
nopeuttaa tiedottamista, mutta se myös edellyttää kaikkien hallintokuntien sitoutumista ja
työpanoksen osoittamista tähän työhön.
22
Kauhavan kaupunki
Talousarvio 2015
Tietoturvaan, käytännössä henkilökunnan tietoisuuteen tietoturvasta, joudutaan panostamaan
aiempaa enemmän mobiililaitteiden käytön lisääntyessä.
Varhaiskasvatuksen siirtyminen kaupungin toiminnoksi ja palveluiden myyminen Evijärven ja
Lappajärven kunnille on käytännössä tarkoittanut mm kaupungin koko henkilökunnan määrän
lisääntymistä 25 prosentilla. Tämä on lisännyt sekä henkilöstö- että tietohallinnon työmäärä
huomattavasti.
Sote- ja kuntarakenneuudistus saattavat tuoda muutoksia suunnittelukaudella. Hallinnolle aiheutuu
lisätyötä, mikäli kuntarakenneselvityksiä tehdään.
Valtionosuuksien leikkaaminen kiristää kuntataloutta edelleen. Heikko yleinen taloustilanne sekä
Kauhavan työikäisen väestön määrän pieneneminen vaikuttaa kunnallisveron kertymään.
Valtionpalvelujen purkaminen vaikuttaa kuntasektoriin. Vuonna 2019 voimaan
asiakaspalvelulaki velvoittaa kuntia tarjoamaan alueellaan valtionhallinnon palveluja.
Palvelujen sähköistäminen ja uudet toimintatavat muuttavat työnkuvia.
23
tuleva
Kauhavan kaupunki
Talousarvio 2015
2.1.5 Elinkeino- ja maaseutujaosto
Toimielin:
Elinkeino- ja maaseutujaosto
Tehtäväalueet:
Kehitystoimen hallinto, Elinkeinotoimi ja kehittäminen, Maaseutu- ja lomatoimi
Kehitysjohtaja
Tavoite:
Elinkeino- ja maaseututoimen
palvelujen saavutettavuus ja
tarvevastaavuus
-
-
-
Tavoite:
Kauhava tarjoaa yrityksille hyvän
toimintaympäristön.
-
-
-
-
-
Tavoite:
Säännöllinen yhteydenpito kehittämis- ja
viranomaisorganisaatioihin.
Kehityskeskuksen omat ja verkoston
resurssit määrällisesti riittävät ja
laadullisesti monipuoliset.
Elinkeinotoimi: Asiakaspalautteet
otetaan sekä suoraan asiakkailta että
kootusti palautekyselynä
elinkeinotoimen kanssa asioineille.
Maaseututoimi: Asiakaspalautteet
otetaan sekä suoraan asiakkailta että
kootusti tuottajayhdistysten sekä
lomituksen yhteistoimintaryhmän kautta.
Uusien aloittaneiden yritysten lukumäärä
suhteellisesti seutukunnallista keskitasoa
korkeampi.
Yritysten kehityshankkeiden määrä
suhteellisesti seutukunnallista keskitasoa
korkeampi.
Työttömyysprosentti seutukunnalisesti
pienin.
Kaupungilla on tarjota yrityksille
määrällisesti ja laadullisesti kaavoitettuja
tontteja.
Alueiden suunnittelussa ja sijoittamisessa
otetaan huomioon elinkeinoelämän ja
kaupunkisuunnittelun lähtökohdat ja
tarpeet.
Uusille kehityskeskuksen ja maaseutu- ja
lomatoimen asiakkaille tarjotaan
henkilökohtaista neuvontaa toiminnan
liikkeellesaamiseksi ja autetaan oikeiden
yhteyshenkilöiden löytämisessä.
- Määrältään riittävät ja laadullisesti kattavat
verkostot.
- Toteutetut hankkeet ja osallistuminen
seudulliseen ja maakunnaliiseen
24
Kauhavan kaupunki
Talousarvio 2015
-
Tavoite:
Maaseutu- ja lomatoimi tarjoaa laadukkaat ja
kustannustehokkaat palvelut
-
-
Talous
Toimintakate
yhteistoimintaan.
Tuottajajayhdistysten kanssa säännölliset
tapaamiset 3 krt /vuodessa.
Tukihakemusten sähköistä käyttöä lisätään
70 %:n asti, painotusta kohdistetaan uuden
sitoumuskauden takia koulutukseen ja
neuvontaan. Koulutetaan omalla väellä 600
viljelijää uusiin ehtoihin 2015.
Pitäydytään kuitenkin tehokkaassa
käsittelyssä vähintään noin 205 hakijaa/htv.
Hallintoraha kattaa lomatoimen hallinnon
kustannukset.
Lomatoimessa mobiilinkuittausta käyttää 28
lomittajaa.
TP 2013
5.504.176
6.090.862
-586.686
TA + muutokset
2014
5.740.960
6.705.560
-964.600
TA 2015
5.060.370
5.944.130
-883.760
5.504.176
6.179.851
-675.675
5.740.960
6.795.680
-1.054.720
5.060.370
6.023.090
-962.720
Kehitystoimen hallinto
Tehtäväalueeseen sisältyvät Elinkeino- ja maaseutujaoston kokouskulut, kehityskeskuksen yleiset
hallintokulut sekä kehitysjohtajan viran hoitamisesta aiheutuvat hallinnolliset menot. Kehitystoimen
hallinnon osalta budjetointi noudattaa aikaisempien vuosien tapaa.
Kehityskeskus tarjoaa kaupungin kehittymisen kannalta keskeisiä ja laadukkaita yrityspalveluita,
rakentaa yhteyksiä, edistää kansainvälisyyttä, toteuttaa hanketoimintaa ja kasvattaa kaupungin ja
alueen osaamista tulevaisuuteen suuntautuvalla toimintatavalla. Kehityskeskuksen vastuualueena
on myös kaupunkimarkkinointi sekä matkailutoimialan edistäminen. Maaseututoimi vastaa
kiinteänä osana Kehityskeskusta myös Lappajärven ja Evijärven maaseutu- ja lomatoimen
järjestämisestä.
Kehityskeskuksen hallinto vastaa sidosryhmäyhteistyöstä, osallistuu elinkeino- ja kehitystoimen
osalta kaupunkisuunnitteluun maanhankinnan ja kaavoituksen kautta yhteistyössä teknisen toimen
kanssa, vastaa elinkeinotoiminnan yleisestä kehittämisestä sekä uusien elinkeinollisten ja
kaupunkikehityksen kannalta keskeisten hankkeiden valmistelusta.
25
Kauhavan kaupunki
Talousarvio 2015
Kaupungin alueella saatiin vuonna 2014 päätökseen merkittäviä hankkeita. Road House avasi
ovensa matkailukauden kynnyksellä. Elinkeinoministeri Vapaavuori ei ehtinyt kauppakeskuksen
avajaisiin, mutta vihkiessään Keskustekniikan uudet toimitilat ja Domretorin laajennuksen, vieraili
ministeri myös Alahärmässä. Juhlapuheessaan ministeri vertasi Kauhavan kehitystä Helsinkiin, ja
totesi syntyneiden 50 uuden työpaikan vastaavan pääkaupungissa lähes 1 000 työpaikan määrää.
Kaupungin omistuksessa, joko suoraan tai epäsuoraan tytäryhtiöiden kautta, olevien ja elinkeinotoiminnan piiriin kuuluvien yrityskiinteistöjen sekä -tilojen hallinnon kehittämistä ja keskittämistä
jatketaan.
Lentosotakoulun lakkauttamisen jälkeen alueen omistajuus siirtyy LSK Busines Park Oy:lle
1.1.2015 alkaen. Kehityskeskus tulee kehittämään aluetta tiiviissä yhteistyössä uuden omistajan
kanssa.
Kaupungin alueella valmistuneet sekä rakenteilla ja suunnitteilla olevat hankkeet lisäävät työvoimantarvetta, joka asettaa haasteita eri kaupunginosien palvelutarjonnalle sekä varsinkin asuntotonttien sekä asuntojen tarjonnan tasapainolle.
Elinkeinotoimi ja kehittäminen
Tehtäväalueelle on budjetoitu elinkeino- ja markkinointipäällikön, yrityspalvelusihteerin ja maahanmuuttokoordinaattorin toimien hallinnolliset kulut sekä erilaisten yrityksille suunnattujen tuki- ja
asiantuntijapalvelujen sekä koulutuspalvelujen kustannukset. Tehtäväalueelle on budjetoitu myös
hanketoiminnan, markkinointiviestinnän, maahanmuutto-toiminnan sekä kaupungin hallinnoimien
hankkeiden kustannukset
Kehityskeskus jatkaa vuonna 2015 elinkeinotoimen palveluita ja yritystoiminnan neuvontaa
entiseen tapaan. Kehityskeskus osallistuu yhteistyössä Teknisen toimen kanssa maankäytön
strategista suunnittelua toteuttaviin projekteihin.
Yritysten sijoittumismahdollisuuksia pyritään edistämään teollisuustonttien markkinoinnilla ja
tehostamalla vapaiden toimitilojen markkinointia uudella Investkauhava.fi kokonaisuudella.
Investkauhava-kokonaisuus koostuu verkkopalvelusta ja sitä täydentävästä printtimateriaalista,
joka kokoaa alueella olevat toimitilat (liike- ja teollisuustilat) sekä liike- ja teollisuustontit saman
kokonaisuuden alle. Investkauhava-kokonaisuuden arvioitu valmistumisaika on syksyllä 2015.
Yrityskohtaisen työn kautta, yrityksiä avustetaan kehityshankkeiden suunnittelussa,
rahoitusmahdollisuuksien kartoituksessa sekä asiantuntijapalveluiden ja julkisen rahoituksen
hankinnassa. Näin halutaan edistää yritysten koulutus- ja kehittämishankkeita, työvoiman
saantimahdollisuuksia sekä kaupungin ja yritysten välistä yhteistoimintaa.
Elinkeinotoimen palveluita ja yritystoiminnan neuvontaa toteutetaan yhteistyössä eri osapuolten,
kuten Suomen Yrittäjäopiston ja Uusyrityskeskus Neuvoa-antavan kanssa. Säännöllistä
yhteydenpitoa jatketaan myös alueen yritysten, yrittäjäjärjestöjen ja elinkeinoelämän muiden
toimijoiden kanssa (Ely-keskus, Te-toimisto, Finnvera, Aisapari, Frami Oy jne). Kauhavalla aloittaa
vuosittain n. 70 - 100 uutta yritystä. Myös starttirahahakemusten määrä on pysynyt viime vuosina
vakiona.
26
Kauhavan kaupunki
Talousarvio 2015
Koulutus- ja infotapahtumien järjestämistä aloittaville ja toimintaansa kehittäville yrityksille eri
teemoista (yritystoiminnan aloittaminen ja rahoitus, kansainvälistyminen, tuotekehitys jne.)
jatketaan entiseen tapaan.
Hanketoiminnalla rahoitetaan eri toimijoiden hankkeita sekä maakunnallisina ja seutukunnallisina
yhteishankkeina että ainoastaan Kauhavan alueella toteutettavina hankkeina. Hankkeita voivat
toteuttaa maakunnalliset ja seutukunnalliset toimijat, oppilaitokset, kyläseurat jne. Merkittävä osa
hankkeista rahoitetaan Aisaparin kautta, jolloin kuntarahaosuus katetaan Aisaparille vuosittain
maksettavalla jäsenmaksulla.
Kauhavan kaupunki toteuttaa myös itse hallinnoimiaan hankkeita, joista vuoden 2015 puolelle
jatkuu Kauhavan matkailun kehittämishanke. Hankkeiden kautta on mahdollista saada merkittävä
lisäresurssi kunnan alueella olevan yritystoiminnan kehittämiseen ja tukemiseen sekä mm.
kaupungin asumisviihtyvyyden ja palvelujen parantamiseen. Varsinaisia kaupungin lakisääteisiin
jne. toimintaan kuuluvia hankkeita hankerahoituksen kautta ei ole mahdollista toteuttaa.
Kaupunkimarkkinointia toteutetaan vuonna 2015 elinkeinopolitiikan osana, jonka tavoitteena on
tuoda kaupunkia esille ja luoda positiivista mielikuvaa paikkakunnasta. Positiivisella mielikuvalla,
pyritään vaikuttamaan asukkaiden ja yritysten sijoittumiseen alueelle.
Kaupunkimarkkinointia toteutetaan eri tapahtumien ja messujen avulla, mainonnan eri keinoin sekä
osallistumalla Seinäjoen kaupunkiseudun KOMIA-yhteismarkkinointiin ja tekemällä yhteistyötä eri
tahojen, kuten kauhavalaisten yhdistysten ja seurojen kanssa.
Kaupunkimarkkinoinnin kohderyhmä (erityisesti lapsiperheet):
 paluumuuttajat (yhteistyö KOMIA-markkinoinnin kanssa)
 työn perässä muuttajat (yhteistyö KOMIA-markkinoinnin kanssa)
 alueella työskentelevät työperäiset maahanmuuttajat.
 matkailijat
 lähiseudun asukkaat ja
 yritykset ja uudet investoinnit
Kaupunkimarkkinoinnin kampanjoita tulevat olemaan mm.
- asumiseen ja asuntotonttimarkkinointiin liittyvät kampanjat keväällä
- rekrytointimarkkinointikampanja keväällä ”Työtä tekijöille ja tilaa perheille” suunnattuna korkean työttömyysasteen paikkakunnille.
- matkailukampanjat kesällä, Visitkauhava.fi ja Pohjanmaan Huiput yhteismarkkinointiteemalla
- yrityksille suunnatut toimitila- ja tonttikampanjat syksyllä, Investkauhava.fi -teemalla
Sisäisen markkinoinnin ja tiedotuksen kohderyhmä on Kauhavan kaupungin asukkaat. Sisäisen
markkinoinnin keinoja ovat mm. toukokuussa ilmestyvä kaupungin tiedotuslehti ja paikalliset torikiertueet.
Kaupunkimarkkinointiin liittyy olennaisena osana myös matkailumarkkinointi, jonka tavoitteena on
markkinoida Kauhavaa matkailu- ja tapahtumakaupunkina. Kaupunkimarkkinointia toteutetaan
suunnitelmallisesti vuosittain talousarvion yhteydessä laadittavan vuosikalenterin mukaisesti.
Kauhavalla on toiminut maahanmuuttokoordinaattori vuodesta 2012. Kotouttamislakiin on tullut
muutos 1.9.2011 alkaen maahanmuuttajien alkukartoituksen osalta. Kunnan vastuulla on huolehtia
alkukartoituksen tekemisestä ainakin niille ulkomaalaisille, jotka saavat toimeentulotukea kunnalta
(ei vain pakolaiset ja turvapaikanhakijat). Alkukartoituksessa selvitetään alle kolme vuotta
27
Kauhavan kaupunki
Talousarvio 2015
Suomessa asuneiden maahanmuuttajien aikaisempi koulutus, työhistoria, kielitaito sekä
tarvittaessa muut työllistymiseen ja kotoutumiseen vaikuttavat seikat.
Kunnat
saavat
toiminnasta
aiheutuvia
alkukartoituskorvauksen muodossa.
kustannuksia
takaisin
valtion
maksaman
Kauhavan kaupungilla on toistaiseksi jatkuva sopimus Lapuan kaupungin ja Lappajärven kunnan
kanssa maahanmuuttokoordinaattorin palvelujen tuottamisesta niille. Kauhavan tavoitteena on
tuottaa jatkossa maahanmuuttokoordinaattorin palvelut sekä itselleen että sen naapurikunnille,
jolloin toimialan osaaminen ja palvelut turvattaisiin jatkossa koko pohjoisella Etelä-Pohjanmaalla.
Suhdanteiden muutos positiiviseen suuntaan aiheuttaa alueen yrityksille työvoimapulan. Tähän
varaudutaan kehittämällä alueella tarjottavaa koulutusta sekä varaudutaan aktivoimaan ja
vastaanottamaan työperäisiä maahanmuuttajia.
Matkailutoimiala jatkaa kasvamistaan ja ulkomaalaisten osuus lisääntyy. Tämä aiheuttaa haasteita
palveluhenkilöstön kulttuuriselle ja kielelliselle osaamiselle.
Yritysten investointitukien taso ja määrä muuttuvat erityistukialueen statuksen poistuessa
31.12.2015.
Maaseutu- ja lomatoimi
Tehtäväalueeseen sisältyy maatalous- ja turkisyrittäjien lomituksen sekä lomatoimen hallinnon ja
maaseututoimen viranomaistoiminnan sekä hanke- ja kehittämistoiminnan menoja tuloarviot.
Maaseutuhallinnon ja lomatoimen tehostamista haetaan laajentamalla yhteistyötä Lapuan, Alajärven ja Vimpelin kanssa. Sitä kautta tehostetaan toimintaympäristöä ja varaudutaan tulevaisuuden
haasteisiin.
Lomatoimi
Lomatoimen hallintoon saadaan valtionkorvausta, joka kattaa juuri ja juuri hallinnon kulut. Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomitukset rahoitetaan valtion varoista. Maatalousyrittäjät osallistuvat
kustannuksiin sijaisapu- ja maksullisen lomituksen maksuin.
Toimintaympäristön muutos suunnitelmakaudella
Komissio antoi heinäkuun 2014 alussa uudet EU:n maatalouden valtiontuen suuntaviivat vuosille
2014-2020. Kaikkien jäsenvaltioiden on sopeutettava nykyiset valtiontukijärjestelmänsä niiden
mukaiseksi. Vaatimus koskee myös Suomen maatalousyrittäjien lomitusjärjestelmää.Suuntaviivat
rajaavat lomitustuen keston kolmeen kuukauteen vuodessa tuen saajaa kohti. Äitiys- ja
hoitovapaan lomitus rajataan kuuteen kuukauteen vuodessa. Suomen vaikutuksesta
suuntaviivoihin lisättiin kohta, jonka mukaan komissio voi asianmukaisesti perustelluissa
tapauksissa sallia myös pidemmät tuetut lomitukset. Tällä hetkellä STM:ssä selvitetään, millaisia
muutostarpeita uusi lainsäädäntö asettaa Suomen lomitusjärjestelmille ja millä aikataululla.
28
Kauhavan kaupunki
Talousarvio 2015
Maaseututoimi
VIRANOMAISTOIMINTA
Työvoiman tarve on vastaava kun 2014. Lisätyönä aikaisempiin vuosiin on 2014 ja 2015 vuodelle
tullut sähköinen arkistointi, se vie yhden ihmisen työpanoksen 2-3 kuukauden osalta maaseutuhallinnossa. Se koskettaa sekä paperisia- että sähköisiä hakemuksia. Paperiset hakemukset ja sähköisten hakemusten liitteet sekä tukioikeussiirrot on skannattava ja liitettävä järjestelmään. Sähköisen tukihaun edistämisellä saadaan vähennettyä skannaamista.
Vuonna 2015 uuden sopimuskauden alkaessa tulevat tukiehdot muuttumaan, minkä seurauksena
maaseutuhallinnon tulee kouluttaa kaikki asiakkaansa. Tämä tarkoittaa mittavaa koulutusrupeamaa ja sen lisäksi suurta määrää yksittäisten viljelijöiden neuvontaa tilakohtaisten ongelmien
selvittelyssä. Lisätehtävinä Mavi on siirtämässä kunnille 2015 osan Ely:n ristiintarkistustehtävistä ja
viljelijöiden paperikarttojen piirtämisen sähköiseen muotoon, kun kasvulohkojaot ilmoitettava jatkossa myös sähköisessä muodossa.
NEUVONTA JA HANKETOIMINTA
Vuodelle 2015 maa- ja metsätalouden uusien hankkeiden kuntarahaosuuksiin varataan 13 300
euroa. Näiden Seinäjoen seutukunnan esittämien kustannusten lisäksi hanketoiminnassa on varauduttava siihen, että uuden hankekauden alkaessa kaupungilla on mahdollisuus hakea maatalouspuolen hallinnon alaan liittyviä uusia hankkeita.
Seuraavat hankeaihioita pyritään työstämään maakunnallisten hankkeiden täydennykseksi lähialueelle:
 Lähiruokatoiminnan edistäminen
 Yhteiskuivaajanhankkeen mukaisen toiminnan lisääminen esim. bioenergiaan
 Kauhavan alueen biomassojen hyödyntäminen
 Turkistuotannon jatkojalostus ja yhteistarha-alueet
 Käyttäjälähtöinen tuotekehitys yhdessä alueen Agroteknologiateollisuuden kanssa
 Energiayrittäjyyden lisääminen
KEHITTÄMINEN
Kehittämisen osalta on tärkeintä, että voidaan tarvittaessa lähteä niihin kehittämistoimenpiteisiin,
joilla kannattavan, kilpailukykyisen ja vahvan alkutuotannon edellytykset kyetään Kauhavan hallintoyksikön alueella turvaamaan sekä maatalousyrittäjiä aktivoidaan oman toimialan kehittämiseen,
uusien liiketoimintamuotojen ja toimintamallien sekä innovaatioiden etsimiseen ja hyödyntämiseen.
Toimintaympäristön muutos suunnitelmakaudella
Tilojen määrän arvioidaan vähenevän 2,5 prosentilla vuosittain.
Maatilojen määrä, hallintoyksikön työvoima ja tilojen määrä/työntekijä Kauhavan hallintoyksikössä
Vuosi
2014
2015
2016
Maatilojen lukumäärä
1239
1208
1178
Työvoiman määrä
5,8 hlöä
5,8 hlöä
5,5 hlöä
29
Tilojen lkm / työntekijä
214
208
214
Kauhavan kaupunki
Talousarvio 2015
2.1.6 Perusturva
Talous
Perusturva
Toimintakate
TP 2013
23.092
65.077.611
-65.054.519
TA + muutokset
2014
22.100
64.923.780
-64.901.680
TA 2015
0
61.456.110
-61.456.110
23.092
65.077.611
-65.054.519
22.100
64.923.780
-64.901.680
0
61.456.110
-61.456.110
Perusturvan talousarvioon on varattu rahoitusosuudet Kuntayhtymä Kaksineuvoisen Eskoon sosiaalipalvelujen ja E-P:n sairaanhoitopiirin kuntayhtymien sekä Seinäjoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon toimintaan.
Määräraha sisältää myös sosiaali- ja terveystoimesta aiheutuvat KuEL-eläkemenoperusteiset – ja
varhe-maksut sekä varauksen lasten kotihoidontukeen, varhaiskasvatuksen palveluseteliin, yksityisen hoidon tukeen ja kuntalisään perheen palkkaaman työsopimussuhteisen hoitajan osalta sekä
Kauhavan Seudun vanhusten kotiyhdistykselle myönnettävän noin 63.000 euron avustuksen lainanhoitoon.
30
Kauhavan kaupunki
Talousarvio 2015
2.1.7 Kasvatus- ja opetuslautakunta
Toimielin:
Kasvatus- ja opetuslautakunta
Tehtäväalueet:
Sivistystoimen hallinto, Varhaiskasvatus, Esi- ja perusopetus, Lukiokoulutus, Toisen asteen ammatillinen koulutus, Musiikkiopisto (Taiteen perusopetus)
Sivistysjohtaja
Tavoite:
Hyvät oppimistulokset ja hyvät edellytykset
jatko-opintoihin sekä pätevä henkilöstö.
Tavoite:
Sivistystoimen palvelut tuotetaan taloudellisesti ja tehokkaasti.
Tavoite:
Lapsen henkilökohtaisen hyvinvoinnin edistäminen varhaiskasvatuksella.
Talous
Sivistyslautakunta
Toimintakate
- 100 % perusopetuksen päättävistä saa
päättötodistuksen
- Sijoittuminen jatko-opintoihin: 100 %
tuntumassa.
- Pätevä henkilöstö:
- opettajat 95 %
- muu henkilöstö 80 %
- Oppilaiden tasosuoritukset: 45 kpl / vuosi
(musiikkiopisto)
Taloustilaston mukainen yksikkökustannus eri
toiminnoissa, tavoitetaso enintään EteläPohjanmaan keskiarvo.
Lapsen yksilöllisyyden kunnioittaminen.
Kasvatusympäristö on turvallinen ja mahdollisimman pysyvä.
Hoidon ja opetuksen laatu: asiakaskyselyllä mitattu tyytyväisyystaso 4 asteikolla 1-5.
Pätevä henkilöstö:
vakituinen henkilöstö: 100 % päteviä
TP 2013
1.040.050
17.301.728
-16.261.678
TA + muutokset
2014
2.043.400
20.521.690
-18.478.290
3.302.550
25.076.130
-21.773.580
1.040.050
22.058.429
-21.018.379
2.043.400
25.551.280
-23.507.880
3.302.550
30.339.100
-27.036.550
Sivistystoimen hallinto
31
TA 2015
Kauhavan kaupunki
Talousarvio 2015
Tehtäväalueelle sisältyvät kasvatus- ja opetuslautakunnan ja koulutoimiston menot sekä
koulutoimen hankkeiden talousarvio.
Koulutoimen hankkeet
Opettajien ICT-ohjaus 20142016
Comeniushanke/Kauhavan lukio
Comeniushanke/Keskustan koulu
Osaava-hanke
Perusopetuksen ryhmäkoon
pienentäminen 2014-2015
Kerhotoiminnan kehittäminen
2014-2015
Yhteensä
Ulkopuolinen rahoitus
9.400 €
Omarahoitusosuus
-
Yhteensä
9.400 €
12.000 €
4.000 €
-
12.000 €
4.000 €
65.960 €
24.970 €
-
24.970 €
65.960 €
15.000 €
5.000 €
20.000 €
106.360 €
29.970 €
136.330 €
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus on siirtynyt Kuntayhtymä Kaksineuvoisesta Kauhavan kaupungin sivistystoimeen
1.8.2014 alkaen. Yhteistoimintasopimuksen mukaisesti Kauhavan kaupunki tuottaa
varhaiskasvatuksen palvelut Evijärven ja Lappajärven kunnille. Varhaiskasvatuksen henkilöstö on
Kauhavan kaupungin palveluksessa.
Varhaiskasvatuksen tavoitteena on hyvinvoiva lapsi. Lapsen tuen tarpeiden tunnistaminen,
varhainen tuki sekä riittävät ja oikea-aikaiset palvelut tukevat lapsen kehitystä ja kasvua. Perheet
ja varhaiskasvatuksen henkilöstö toimivat kasvatuskumppaneina, lisäksi moniammatillinen
yhteistyö muiden lapsiperheiden kanssa toimivien tahojen kanssa on tärkeää. Vanhemmuuden
tukeminen on tärkein ennaltaehkäisevä toimintatapa lapsen hyvinvoinnin turvaamisessa.
Lapsilla on subjektiivinen oikeus päivähoitoon ja sen tarjoamaan varhaiskasvatukseen.
Kirkkorannan päiväkoti on aloittanut toimintansa lokakuussa 2014. Sen myötä Kauhavan alueelta
on lakkautettu Pellavatien päiväkoti sekä Kankurinkujan ja Kuusikujan ryhmikset.
Keväällä 2015 alkaa Ylihärmän päiväkodin rakennushanke.
Taloussuunnitelmakaudella toimintaympäristön muutos liittyy perhepäivähoidon vähentymiseen.
Uusien perhepäivähoitajien rekrytointi on osoittautunut haasteellisesti ja paikoin jopa
mahdottomaksi. Uusien päiväkotien rakentamisen myötä tähän syntyvään hoitopaikkavajeeseen
voidaan vastata päivähoitolain edellyttämällä tavalla.
Myös toiminnassa olevien ryhmäperhepäivähoitoyksiköiden toiminnan jatkumista tulee harkita,
koska ryhmäperhepäivähoito on päivähoidon kallein järjestämistapa. Uuden Ylihärmän päiväkodin
32
Kauhavan kaupunki
Talousarvio 2015
valmistumisen myötä, voidaan Ylihärmän alueella toimivan ryhmis Kurkoosen ja päiväkoti
Mötiääsen toiminta lakkauttaa.
Esi- ja perusopetus
Toiminnan perustana on oppilaslähtöisyys. Perustehtävänsä mukaisesti Kauhavan opetustoimi
antaa oppilaille monipuoliset perustiedot ja -taidot. Oppilaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia edistetään takaamalla turvallinen kasvu- ja oppimisympäristö.
Kapasiteettitiedot / alakoulut
Alakouluja 31.12.
2017
2016
2015
2014
2013
2012
12
12
13,5
15
16
16
1375
1351
1363
1383
1377
1368
185
188
196
185
179
168
1190
1163
1167
1198
1194
1193
43
43
43
43
43
43
2013
2012
Oppilaat
Oppilaat yhteensä
Esioppilaat
Perusopetuksen oppilaat
Erityisopetusryhmässä
Opetus
Tuntikehys
2620
2720
2727
2743,5
2792
2828,5
yleisopetus
2035
2035
2040
2056
2086
2036
erityisopetus
346
346
346
347,5
347,5
455,5
erityistehtävät
24
24
24
25
25
22
tukiopetus
58
58
58
58
60,5
58
esiopetus
256
256
256
256
270
256
1
1
1
1
3
1
esiopetus
11
11
11
12
12
11
perusopetus
74
74
74
76
77
78
erityisopetus
13
12
12
13
13
12
kerhot
Opettajia
Kapasiteettitiedot / yläkoulut
2017
2016
2015
2014
2013
2012
4
4
4
4
4
4
Oppilaat yhteensä
555
558
554
590
609
637
Perusopetuksen oppilaat
546
549
546
581
600
630
9
9
8
9
9
7
Tuntikehys
1574
1580
1590
1604
1620,1
1630,6
yleisopetus
1295
1301
1311
1321
1331
1341,5
Yläkouluja 31.12.
Erityisopetusryhmässä
Opetus
33
Kauhavan kaupunki
Talousarvio 2015
erityisopetus
140
140
140
143
145
143
erityistehtävät
120
120
120
120
123,1
120,6
18
18
18
19
20
19
1
1
1
1
1
6,5
perusopetus
56
56
57
59
60
62
erityisopetus
6
5
5
5
5
5
2017
2016
2015
2014
2013
2012
26
27
27
27
27
30
Tuntikehys
121
123
123
130
133
113
yleisopetus
120
122
122
129
132
111
1
1
1
1
1
2
4
4
4
5
5
4
tukiopetus
kerhot
Opettajia
Pihlajapuiston koulu,
erityiskoulu
Oppilaat
Oppilaat yhteensä
Opetus
tukiopetus
Opettajia
esiopetus
erityisopetus
Kaupunginhallituksen asettama kouluverkkotyöryhmä jätti esityksensä kouluverkon kehittämiseksi
1.10.2014. Kaupunginvaltuuston iltakoulu linjasi kokouksessaan 1.12.2014 kouluverkkoesityksen
pohjalta, että vuoden 2015 syksystä lakkautetaan Vesiluoman alakoulu ja oppilaat siirretään Kirkonkylän kouluun.
Purmojärven ja Rintalan koulut suljetaan 1.8.2015 lukien. Opetustoiminta kuitenkin jatkuu määräaikaisesti kouluilla siihen asti, kunnes yläkoulun yhteyteen valmistuu lisätilat. Molemmat koulut toimivat määräajan kaksiopettajaisina. Lisätilojen suunnittelu yläkouluun aloitetaan välittömästi ja rakentamiseen varataan rahoitus budjetissa. Tilojen valmistumisen ja oppilaiden siirtymisen jälkeen Kortesjärvellä toimii 0-9 luokat käsittävä yhtenäiskoulu. Opetus hoidetaan aineenopettajia ja luokanopettajia joustavasti käyttäen ottaen huomioon suositukset pinten lasten opetuksessa.
Keskustan alakoulusta, josta on lainvoimainen lakkautuspäätös, oppilaat siirretään Nahkalan kouluun alkuvuodesta 2015. Kauhavan koulukeskus on joutumassa käyttökieltoon sisäilmaongelmien
johdosta 28.2.2015, ja keskustan koulu otetaan väistötilaksi Kauhavan yläkoululle. Yläkoululle
vuokrataan lisätiloja myös Lentosotakoululta. Lukion toiminta siirretään koulukeskuksesta Suomen
Yrittäjäopiston kiinteistöön, jossa kaupungilla on myös omia tiloja.
Investoinneista keskeisimmät ovat vuonna 2015 Kortesjärven yläkoulun laajennus ja Kauhavan
koulukeskuksen peruskorjauksen valmistelu. Kevyemmin saneerataan Voltin päiväkotia.
34
Kauhavan kaupunki
Talousarvio 2015
Lukio-opetus
Sivistyslautakunnan 30.5.2013 hyväksymän Kauhavan lukioiden ja yläkoulujen tietostrategian mukaan oppilaitoksissa hyödynnetään sähköisiä oppikirjoja, pilvipalveluita ja otetaan käyttöön verkossa suoritettavia kokeita. Tämä luo osaltaan valmiuksia sähköiselle ylioppilastutkinnolle.
Nykymuotoinen ylioppilastutkinto on tarkoitus muuttaa asteittain sähköiseksi vuoden 2019 kevääseen mennessä. Sähköistäminen alkanee syksyllä 2016, jolloin saksan kielen, maantieteen ja filosofian kokeet suoritetaan sähköisesti. Vuoden 2015 talousarvion investointiosassa on määräraha
em. sähköistyshankkeelle.
2014
Kapasiteettitiedot
Kauhavan lukio Härmän lukio
Oppilaita
Tuntikehys
2013
Tuntikehys
146
119
265
294,8
285,3
580,1
2012
Kapasiteettitiedot Kauhavan lukio Härmän lukio Yhteensä
Oppilaita
Yhteensä
Kauhavan lukio Härmän lukio Yhteensä
158
129
287
173
115
288
304,1
280
584,1
305,9
215
520,9
2011
2010
Kapasiteettitiedot Kauhavan lukio Härmän lukio Yhteensä
Kauhavan lukio Härmän lukio Yhteensä
Oppilaita
185
120
305
182
121
303
Tuntikehys
326
249,2
575,2
298
247,5
545,5
Lukion toimintaympäristön osalta olennaista on Kauhavan lukion joutuminen väistötiloihin alkuvuodesta 2015. Nykyisten toimitilojen peruskorjausta ryhdytään valmistelemaan välittömästi . (Ks.
edellä esi- ja perusopetus/ toimintaympäristön muutos)
Toisen asteen ammatillinen koulutus
Toisen asteen ammatillisen koulutuksen järjestämisestä vastaavat Seinäjoen koulutuskuntayhtymä
ja Järviseudun koulutuskuntayhtymä. Kuntayhtymillä ei ole toimipaikkaa Kauhavan alueella.
Kuntayhtymät rahoittavat vuoden 2015 toimintansa valtionosuusrahoituksella, eikä Kauhavan
kaupungilla ole maksuosuutta kummankaan yhtymän toimintaan tai investointeihin.
35
Kauhavan kaupunki
Talousarvio 2015
Musiikkiopisto
Härmänmaan musiikkiopisto tarjoama opetus on musiikin laajan oppimäärän mukaista, tasolta
toiselle etenevää musiikin opetusta. Opetusta annetaan 15 eri soittimessa ja lisäksi 9 muussa
aineessa. Oppilas voi suorittaa opintojensa päätteeksi taiteen perusopetuksen musiikin laajan
oppimäärän päättösuorituksen ja tällöin oppilas saa em. opinnot suoritettuaan perusasteen
päättötodistuksen. Päättötodistukseen vaadittavien opintojen suorittamiseen menee keskimäärin 8
vuotta.
Härmänmaan musiikkiopisto toimii Kauhavan kaupungissa kaikissa kaupunginosissa sekä
Lappajärvellä. Musiikkiopistoon pääsee oppilaaksi keväällä järjestettävien pääsykokeitten kautta.
Lukuvuotta 2014-2015 opiskelee yhteensä 391 oppilasta.
Kaupunki saa opetuksen järjestämiseen opetustuntiperusteista valtionosuutta 11 326 tunnin
mukaan vuosittain, yhteensä noin 487.000 euroa.. Valtionosuus on yleiskatteellista eikä näy
musiikkiopiston tulona. Valtionosuuden saamisen ehtona on musiikkiopistolla toteuduttava
valtionosuustunnit vähintään myönnettyjen tuntien mukaisesti. Lappajärven kunnan osuus
musiikkiopiston menoihin vuonna 2015 on noin 23 800 € .
Musiikkiopisto
Oppilaita
Opetustuntien lukumäärä,
kpl/vuosi
Nettokustannukset €/oppilas
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
391
389
389
409
379
357
330
11375
11361
11361
11351
11376
11387
10463
489,58
494,6
356,7
393,83
373,53
16,76
16,93
12,85
13,12
11,71
Nettokustannukset €/opetustunti
Toimintaympäristöön ei ole tiedossa muutoksia.
2.1.8 Vapaa-aikalautakunta
Toimielin:
Vapaa-aikalautakunta
Tehtäväalueet:
Vapaa-aikatoimen hallinto, nuorisotoimi, liikuntatoimi, kulttuuritoimi, museotoimi
Sivistysjohtaja
Tavoite:
Vapaa-aikatoimen tarjoaminen palveluiden näkyvyyden kehittäminen
- Tiedotus- ja markkinointistrategian laatiminen
- Vapaa-aikatoimen palveluiden tunnettavuus,
tapahtumiin osallistujat
- Tapahtumien määrä / kaupunginosa
- Vapaa-aikatoimi järjestää säännöllistä toimintaa (mm. eläkeläisten liikunta)
Tavoite:
Tapahtumien tasapuolinen järjestäminen eri
ikäisille
Tavoite:
36
Kauhavan kaupunki
Talousarvio 2015
Vapaa-aikatoimen palvelut tuotetaan taloudellisesti.
Nettoyksikkökustannus: Taloustilasto, enintään
Etelä-Pohjanmaan keskiarvo
Tavoite:
Kirjastotoimi tarjoaa Etelä-Pohjanmaan keskitasoa oleva kirjastopalvelut
- Kirjastojen yhteiset tilastot, tavoitetaso EteläPohjanmaan keskiarvo
Talous
Toimintakate
TP 2013
127.272
2.068.311
-1.941.039
TA + muutokset
2014
143.210
2.171.640
-2.028.430
TA 2015
145.990
2.183.160
-2.037.170
127.272
2.940.785
-2.813.513
143.210
3.046.850
-2.903.640
145.990
3.068.340
-2.922.350
Vapaa-aikatoimen hallinto
Tehtäväalueelle sisältyy vapaa-aikalautakunnan ja vapaa-aikapäällikön ja -toimiston kulut.
Kirjastotoimi ja kansalaisopistotoiminnan rahoitus siirtyvät vuoden 2015 alusta vapaaaikalautakunnan toiminnaksi.
Vapaa-aikatoimessa on avustusmäärärahaa jaossa yhteensä 225.850 euroa.
Taidetalon vastuuhenkilön vakinaistaminen, joka vastaa taidetalon toiminnasta, vapaa-aikatoimen
arkistoinnista, laskutuksesta ja tiedottamisesta sekä osasta hallinnon toimistotöistä.
Nuorisotoimi
Nuorisotoimi järjestää tapahtumia eri järjestöjen kanssa yhteistyössä lapsille ja varhaisnuorille.
Kehittää ja juurruttaa nuorison tiedotuskanavan JIBBO:n toimintaa sekä keskittyy entistä enemmän
nuorisotilatyöhön.
Tehtäväalueelle on osoitettu avustuksiin yhteensä 24.000 euroa.
Muu nuorisotoimi
2015
2014
2012
2010
10 pv
2 leiriä
10 pv.
2 leiriä
10 pv,
2 leiriä
1 leiri
Leiritoimintaan osallistuneet, lkm
80
80
65
53
Muut tapahtumat, kpl
25
25
20
12
1500
1500
1500
1800
24
24
22
24
Leiritoiminta, leiripäivät, kpl
Muihin tapahtumiin osallistuneet, lkm
Avustusta saaneiden yhteisöjen lkm
37
Kauhavan kaupunki
Talousarvio 2015
Nuorisotilat
2015
2014
2012
2010
Kävijämäärä
3800
3500 n. 3400
4281
Aukiolo, tuntia
5000
5000 n. 4900
1380
Nuorisovaltuusto
2015
2014
2012
2010
Jäsenmäärä
20
20
20
-
Kokoukset, kpl
10
9
9
-
Kaikki toiminta säilyy entisellään eli vaalitaan olemassa olevaa.
Etsivä nuorisotyö
Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka tavoitteena on olla läsnä nuorten 15-29 vuotiaiden
keskuudessa ja tarjota mahdollisuus turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin. Etsivä nuorisotyö etsii nuoren kanssa ratkaisuja nuoren pulmiin ja kysymyksiin ja auttaa nuorta saavuttamaan
tarvitsemansa palvelut sekä tukee kokonaisvaltaisesti . Toiminnassa huomioidaan nivelvaiheen
tärkeys nuoren siirtyessä peruskoulusta jatko-opintoihin. Tällä pyritään ennaltaehkäisemään peruskoulun keskeyttämistä ja tukemaan toisen asteen opintoihin kiinnittymisessä. Haemme entistä
intensiivisempää mallia nuorten tukemiseksi, ja uskomme sen myös olevan kustannustehokkaampaa niiden nuorten tukemiseksi, jotka sitä oikeasti tarvitsisivat. Nuorten kokonaisvaltaiseen tukemiseen liittyy myös läheisten tukeminen, sillä jos lähiyhteisö saa tukea, nuoren tukeminen on kestävämmällä pohjalla.
Liikuntatoimi
Liikuntatoimi tarjoaa puitteet monipuoliselle, laadukkaalle ja turvalliselle liikuntaharrastustoiminnalle
kunnostamalla, kehittämällä ja markkinoimalla liikuntapaikkoja ja siten tukemalla kuntalaisten omaehtoista liikuntaharrastusta sekä samalla tarjoamalla puitteet myös tasokkaalle ja kattavalle seuratoiminnan kilpailutoiminnalle.
Liikuntatoimi järjestää eri yhteistyötahojen kanssa yhteistyössä että omatoimisesti matalan kynnyksen liikuntatapahtumia säännöllisesti.
Liikuntatoimi
2015
2014
2012
2010
4 kpl
4 kpl
4kpl
4kpl
Nurmikentät , jalkapallokentät
10 kpl
10 kpl
9kpl
9kpl
Pesäpallokentät, hiekkatekonurmi,
kivituhkakentät
12kpl
5 kpl
12 kpl
2kpl
11kpl
1kpl
12kpl
Valaistut pururadat ja hiihtoladut
13 kpl
15 kpl
n. 45 km
15 kpl
n.45km
15kpl
n.40km
Uimapaikat
13 kpl
13 kpl
17kpl
17kpl
Kaupungin ylläpitämät, viralliset liikuntapaikat
Urheilukentät
38
Kauhavan kaupunki
Talousarvio 2015
Tenniskentät
4 kpl
4 kpl
4kpl
4kpl
Luistelukaukalot
7 kpl
7 kpl
7kpl
7kpl
13 kpl
13 kpl
13kpl
13kpl
4kpl
4 kpl
4kpl
4kpl
Liikuntasalit
Kuntosalit
Liikuntatoimi tulee panostamaan erilaisten liikuntaryhmien ohjaamiseen.
Laaditaan liikuntapaikkojen pitkänajan peruskorjaus-, rakentamis- ja rahoitussuunnitelma.
Kehitetään lähiliikuntapaikkoa siten, että ne hyödyntävät kaikenikäisiä kuntalaisia.
Mahdollinen kouluverkon supistuminen vaikuttaa sisälajien harrastustilojen vähenemiseen.
Kulttuuritoimi
Kulttuuritoimi järjestää monipuolista kulttuuritoimintaa ja tukee omaehtoista kulttuurityötä sekä tarjoaa eri ikäisille mahdollisuuden oman luovuuden löytämiseen, käyttämiseen ja taide-elämysten
kokemiseen alueellisesti tasa-arvoisesti. Kulttuuritoimi järjestää itse ja yhdessä muiden toimijoiden
kanssa kulttuuritapahtumia eri kaupunginosissa.
Taidetalon siirtyy uusiin tiloihin, minkä jälkeen toimintaa kehitetään ja uudistetaan paikallisten taide- ja kulttuurialan toimijoiden kanssa. Kartoitetaan taidelainaamon perustaminen,
Lisätään yhteistyötä kirjaston, kansalaisopiston ja matkailusektorien kanssa.
Museotoimi
Alueen historian ja kulttuurin kokoaminen ja tallentaminen sekä siihen tutustumisen mahdollistaminen.
Suomen Jääkärimuseon perusnäyttelyn uusiminen.
Museokauppojen kehittäminen.
Tehtäväalueella ei ole avustusmäärärahoja.
39
Kauhavan kaupunki
Kapasiteettitiedot / Museot
Talousarvio 2015
2015
arvio
2014
arvio
2012
2010
Suomen Jääkärimuseo
700
500
n. 400
n. 1000
Iisäkki Järvenpään kotitalo
400
600
n. 500
n. 1000
Ylihärmän kotiseutumuseo ja
Ylihärmän Taidetalon näyttelytila
200
400
n. 400
n. 500
Näyttelyissä
600
Näyttelyssä
n500
muu käyttö
3100
1200
1200
n. 1100
n.1200
Alahärmän kotiseutumuseo
800
500
n. 500
n. 625
Markin museo
500
450
n. 450
n. 400
Iisakin Jussin tupa ja Kosolanmäen lainamakasiini
150
150
n. 150
Ei tilastoitu
Kalan torppa / Juhannusjuhla
120
100
n. 60
n. 150
Häjyylyperinteen keskus
Näyttelyssä Näyttelyissä
n. 500
600,
muu käyttö muu käyttö
3000
n. 3100
Puukko- ja tekstiilimuseo
Museokohteiden aukiolojen tarkastelu talouden ja henkilöstön riittävyyden näkökulmasta. Museokauppojen laaja markkinointi ja hyödyntäminen.
Kulttuuri- ja museotoiminnan sekä kirjaston ja kansalaisopiston yhteistyön tiivistäminen.
Kirjasto
Kauhavan kaupunginkirjaston kirjastostrategiassa määritellyn kirjastotoimen vision mukaan Kauhavan kaupunginkirjasto tarjoaa asiakaslähtöiset kirjastopalvelut lähipalveluina. Kirjasto palvelee
asiakkaitaan ammattitaitoisesti kattavan palveluverkon ja sähköisten asiointipalvelujen avulla ottaen huomioon kaikki eri ikäryhmät. Kirjaston henkilöstön koulutustaso ja henkilöstörakenne ovat
lainsäädännön edellyttämiä. Kirjasto rakentaa myönteistä kuntakuvaa tieto- ja kulttuurikeskuksena,
oppimis- ja kasvatusympäristönä sekä viihtymispaikkana.
Kirjastotoimen tavoitteena on tarjota vähintään Etelä-Pohjanmaan keskitasoa olevat palvelut. Aineistohankintoja tulee olla keskimäärin 452 kpl / 1 000 as, kirjastokäyntejä noin 8,8 käyntiä / as.
Kokonaislainauksen tulee olla noin 18 lainaa / as. Toimintakulut ovat keskimäärin 59 € / as.
Henkilökunnan määrän tulisi olla opetus- ja kulttuuriministeriön asettamien laatuvaatimusten mukaan 0,8 -1 htv / 1 000 as. Kauhavalla tämä tarkoittaa vähintään 13,6 htv:tä, kun se tällä hetkellä
on 12 htv. Henkilökunnasta korkeakoulutettuja tulisi olla 45 % 30.6.2018 mennessä. Kauhavalla
prosentti on 25 %.
Perinteisten lainaustoimintojen lisäksi kirjasto tarjoaa runsaasti oheistoimintoja eri-ikäisille kuntalaisille. Kirjastotoimi tekee yhteistyötä kulttuuri-, museo- ja nuorisotoimen, päiväkotien, koulujen, musiikkiopiston ja eri hallintokuntien kanssa.
40
Kauhavan kaupunki
Talousarvio 2015
Kirjastotoiminta siirtyy vapaa-aikalautakunnan alaiseksi toiminnaksi 1.1.2015 lukien.
Kirjastotoimen sekä kulttuuri- ja museotoimen yhteistyötä tiivistetään toimintojen siirryttyä saman
lautakunnan alaisuuteen.
Kapasiteettitietoja
Kauhavan
kirjasto
Käynnit, kävijät, kpl
Alahärmän
kirjasto
Kortesjärven
kirjasto
Ylihärmän
kirjasto
Kirjastoauto
47820
21156
18064
33806
36396
115253
43524
28127
53157
60985
Hankinnat, kpl
2233
1251
1436
1523
785
Poistot, kpl
4648
1290
1438
2441
553
3,5
3,7
4,2
2,7
1,5
Lainat, kpl
Nettokustannukset, € / laina
2.1.9 Tekninen lautakunta
Toimielin:
Tekninen lautakunta
Tehtäväalueet:
Tekninen hallinto, Tilapalvelut, Yhdyskuntatekniikka, Kaavoitus- ja mittaustoimi, Palo- ja pelastustoimi
Tekninen johtaja
Tavoite:
Rakennusten ja rakennelmien toimivuuden ja
teknisen kunnon ylläpito.
Korjausvelka: korjausvelka ei lisäänny.
Rakennusten käyttökiellot: uusia käyttökieltoja ei
tule enempää kuin 2 vuodessa.
Liikenneväylien kunto: ei korvattavia vahinkoja
Tavoite:
Käyttöaste
Kiinteistön käyttötarkoituksen mukainen käyttöaste on yli 90 %.
Tavoite:
Kohtuulliset käyttökustannukset
Nettoyksikkökustannukset: Enintään EteläPohjanmaan keskiarvo
-
41
Liikenneväylien nettokustannukset
Kauhavan kaupunki
Talousarvio 2015
€/asukas
Tavoite:
Tehokas maankäytön suunnittelu ja maaomaisuuden hallinta.
-
Kaupungin ylläpitämät tiet ja kadut km
-
Palo- ja pelastustoimen nettokustannukset,
€/asukas
Monipuolinen tonttitarjonta vastaa kysyntää.
Asunto- ja teollisuustonttien varanto vastaa vähintään 5 vuoden tonttitarvetta.
Tavoite:
Oman työn lisääminen kaavoituksessa
Talous
Tekninen lautakunta
Toimintakate
Oman työ / ostopalvelu
Oman työn osuus vähintään 10 %
TP 2013
4.732.834
12.593.760
-7.860.926
TA + muutokset
2014
4.528.040
13.229.420
-8.701.380
TA 2015
4.373.350
13.126.540
-8.753.190
13.338.100
15.331.385
-1.993.285
13.963.840
16.746.800
-2.782.960
13.878.430
16.489.350
-2.610.920
Tekninen hallinto
Teknisessä hallinnossa ei tapahdu suuria muutoksia vuonna 2015. Henkilöresurssit pysyvät
samalla tasolla. Tehtäväalueelle on budjetoitu teknisen lautakunnan ja –toimiston kulut.
Hallinnossa työskentelee tällä hetkellä tekninen johtaja ja toimistosihteeri 50% työpanoksella.
Tekninen lautakunta kokoontuu 9-10 kertaa vuodessa tarpeen mukaisesti.
Tilapalvelut
Vuonna 2015 rakentaminen jatkuu aktiivisena. Ylihärmän päiväkodin rakentaminen alkaa ja Kauhavan koulukeskuksen peruskorjauksen suunnittelu etenee kovaa vauhtia. Kouluverkkoratkaisujen
myötä tulee myös rakentamispainetta. Tarkkaa taloudenpitoa jatketaan ja punnitaan aina erivaihtoja mahdollisten säästöjen aikaansaamiseksi.
Puhtauspalvelut toteutetaan edelleen pääosin omana työnä varsinkin terveydenhuollon kohteet.
Aina tapauskohtaisesti käydään läpi myöskin ostopalvelu. Puhtauspalveluiden kustannuskehitys on
saatu jopa negatiiviseksi vaikka yleinen kustannustaso on noussut.
42
Kauhavan kaupunki
Talousarvio 2015
Ruokahuollossa selvityksen alla on keskuskeittiöratkaisut varsinkin kanta Kauhavan osalta. Koulukeskuksella sijaitseva keittiö alkaa olla elinkaarensa päässä ja korvaavat toimenpiteet tulee saada
ratkaistua vuoden 2015 aikana. Yhteistyötä Kaksineuvoisen kanssa tullaan myös terävöittämään
merkittävästi.
Kapasiteettitiedot /
Asunnot ja toimitilat
Kaupungin suoraan omistamien rakennusten lukumäärä
Kaupungin omistamien
rakennusten tilavuus, m³
Kaupungin omistamien
rakennusten kerrosala, m²
Lämmitettävien rakennusten lkm
Lämmitettävien rakennusten tilavuus, m³
Ruokapalvelu
Valmistuskeittiöiden lukumäärä
Jakelukeittiöiden lukumäärä
Kouluaterioiden lukumäärä, kpl
Kaksineuvoiselle myydyt
ateriat, kpl
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
116
111
111
111
115
115
120
438658
417529
417529
410998
398 000
406 000
420 000
102732
92547
98547
97257
93 000
95 000
100 000
83
82
82
82
88
90
95
413880
393705
393705
387174
395 000
39 6000
410 000
4
5
5
5
5
6
6
40-42
42
45
45
39
37
37
433390
437000
469865
463857
485 124
483 003
465 856
377775
507839
528440
518262
517 576
546 631
526 548
Sisäilmaongelmat kaupungin kiinteistöissä aiheuttavat toimia tulevana vuonna. Väistötilat kasvattavat kustannuksia, koska tiloja joudutaan vuokraamaan ulkopuoleisilta toimijoilta.
Yhdyskuntatekniikka
Yhdyskuntatekniikassa Kauhavan uusi kauppakeskusalue työllistää merkittävästi, kuten myös
Järvenjärven uusi asuntoalue. Kaupungin viihtyisyyteen pyritään myös panostamaan yleisilmettä
siistimällä. Puisto- ja viheralueita saneerataan ja yleistenalueiden kunnossapitoon satsataan.
Yksityisteiden hallinnoinnin kehittämiseen satsataan. Käynnistetään yksityisteiden tie- ja
hoitokuntien uudelleen herättämiseen tähtäävä projekti.
43
Kauhavan kaupunki
Kapasiteettitiedot
Talousarvio 2015
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Kaupungin kunnossapitämät kaavatiet,
km
158
156
154
154
153
152
Asfaltoidut kaavatiet,
km
114
112
110
110
108
107
Kaupungin kunnossapitämät yksityistiet,
km
420
420
420
420
419
364
Avustettavat yksityistiet, km
224
224
224
224
224
222
Kaupungin hallussa
oleva tievalaistus, km
70
70
69
69
69
68
288
288
287
286
286
286
975
960
960
973
973
1375
Liikenneväylät
Puistot ja yleiset alueet
Kaavoitettujen puistojen pinta-ala, ha
Metsätilat
Kaupungin omistaman metsän pintaala, ha
Päivittäisessä toiminnassa ei ole suuria muutoksia tulossa. Keskustelun alle tulevat yksityisteiden
kunnossapito ja liikunta-alueiden hoito. Miten kaupungin niukkenevat resurssit tullaan
tulevaisuudessa kohdistamaan.
Kaavoitus ja mittaustoimi (ent. Tekniset tukipalvelut)
Kaavoituksessa on meneillään isoja kaavahankkeita ja ne jatkuvat vuonna 2015. Alahärmän ja
Ylihärmän yleiskaavat ovat päivityksen alla. Lentosotakoulun alueen kaavoitus tulee työnalle ja
Purmojärven rantakaavan laatiminen etenee. Lisäksi on työnalla merkittävä määrä pienempiä
kaavamuutoksia. Työkuorman vuoksi ostopalveluiden määrä nousee merkittävästi vuoteen 2014
verrattuna. Henkilöresurssit saadaan vakiinnutettua kun vakituisen henkilökunnan perhevapaat
loppuvat.
44
Kauhavan kaupunki
Talousarvio 2015
Kaavoituksen ja mittauksen osalta ei ole suuria muutoksia tulossa tulevana vuonna.
Lentosotakoulun alueen vapauduttua puolustusvoimien käytöstä, tulee se aiheuttamaan
kasvattamaan painetta nopean maankäytönsuunnittelun osalta.
Palo- ja pelastustoimi
Palo- ja pelastustoimi hankitaan vuonna 2015 edelleenkin ostopalveluna Etelä-Pohjanmaan
pelastuslaitokselta. Yhteistyö kaupungin ja pelastuslaitoksen välillä toimii kitkattomasti.
Tiukkeneva talous aiheuttaa säästöpainetta myös palo- ja pelastustoimelle. Etelä-Pohjanmaan
kuntajohtajat ovatkin asettaneet pelastuslaitokselle säästötavoitteita.
45
Kauhavan kaupunki
Talousarvio 2015
2.1.10 Ympäristölautakunta
Toimielin:
Ympäristölautakunta
Tehtäväalueet:
Ympäristötoimen hallinto, Ympäristönsuojelu, Rakennustarkastus ja asuntotoimi
Vastaava rakennustarkastaja
Tavoite:
Asiantuntevan ja lainmukaisen palvelun saatavuus kaikilla osa-alueilla
- lupahakemukset johtavat lainmukaiseen päätökseen
- hylättyjä mahdollisimman vähän
-pätevä henkilöstö
Tavoite:
Rakennusvalvonnan palvelut tuotetaan mahdollisimman taloudellisesti ja tehokkaasti
rakennuslupien määrä/vuosi
kustannukset €/lupa
rakennuslupien käsittelyaika
katselmusten määrä
Tavoite:
Ympäristönsuojelun palvelut tuotetaan mahdollisimman taloudellisesti ja tehokkaasti
Tavoite:
Ympäristö- ja maa-aineslupien sekä ilmoitusten
määrä/vuosi
Ympäristö- yms. lupien käsittelyaika
Kustannukset €/lupa
Valvontakäyntien määrä
Asuntotoimen palvelut tuotetaan
mahdollisimman taloudellisesti ja tehokkaasti
energia- ja korjausavustusten määrä/vuosi
määräraha
Talous
Toimintakate
TP 2013
246.171
507.565
-261.394
TA + muutokset
2014
272.370
653.100
-380.730
117.800
480.500
-362.700
247.959
539.831
-291.872
272.670
699.670
-427.000
118.100
505.310
-387.210
Ympäristötoimen hallinto
Lautakunnan kokouksia järjestetään tarpeen mukaan.
46
TA 2015
Kauhavan kaupunki
Talousarvio 2015
Rakennustarkastuksen mahdollisella siirtymisellä alueellisiin yksiköihin on vaikutusta myös
ympäristötoimen hallintoon.
Ympäristönsuojelu
Hoidetaan lainsäädännön ja hallintosäännön mukaiset viranomaistehtävät.
Varaudutaan hankkeeseen, joka koskee pohjaveden suojelusuunnitelmaa
Pohjaveden suojelusuunnitelma varaus
Omarahoitusosuus 11.800 e
Kapasiteettitiedot /
Ympäristönsuojelu
2014
2013
Maa-aineslupa
6
7
Ympäristölupa
12
15
Henkilökunnan tarve arvioidaan eläköitymisten yhteydessä.
Rakennustarkastus ja asuntotoimi
Yksityisen rakentamisen volyymin arvioidaan pysyvät normaalia alemmalla tasolla yleisestä
taloustilanteesta johtuen. Lupamaksuja on korotettu vuonna 2014.
Tehtäväalueeseen kuuluvia tehtäviä ovat:
- Maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset viranomaistehtävät: mm. lupa-, neuvonta- ja
valvontatehtävät
- Asuntotoimen hoitoon kuuluvat tehtävät: mm. valtion asuntosektorille suuntaamien
avustusten myöntäminen ja siihen liittyvät neuvonta- ja valvontatehtävät.
- Kaupungin myyntiin asettamien omakoti-, rivitalo- ja teollisuustonttien esittely ja myynti.
Kapasiteettitiedot
Rakennustarkastus
2014
2013
arvio 3.12.2014
Myönnetyt rakennusluvat, kpl
Myönnetyt rakennusluvat, k-m²
47
225
223
55000
63929
Kauhavan kaupunki
Talousarvio 2015
Myönnetyt rakennusluvat, m³
250000
278719
31ok/86 as
29/47
11ok+ 3rt+2t
14
Rakennetut omakotitalot / kaava-alue
12
13
Rakennetut omakotitalot / hajaasutusalue
13
Asuntorakentaminen, aloitukset, huoneistojen lkm
Myydyt omakotitontit, kpl
12
Suunnittelutarveratkaisut
2
2
Kapasiteettitiedot
Asuntotoimi
2014
2013
Korj. avustukset kpl
17
14
61106
89070
5
8
3888
21017
Korj. avustukset €
Energia-avustukset, kpl
Energia-avustukset,
Rakennustarkastuksen osalta on valtion toimesta käynnistetty selvitys siirtymisestä alueellisiin
rakennustarkastusyksiköihin, joiden minimikoko olisi 15 henkilötyövuotta. Mahdollinen siirtyminen
tapahtuisi vuoden 2017 alussa.
Henkilökunnan tarve arvioidaan eläköitymisten yhteydessä.
48
Kauhavan kaupunki
2.2.
Talousarvio 2015
Yhdistelmä käyttötalouden määrärahoista ja tuloarvioista
KÄYTTÖTALOUS
Toimielin
ULKOISET MENOT
TP2013
ULKOISET TULOT
TA2014
TA2015
TP2013
+muutokset
TA2014
TA2015
+muutokset
263
25.610
23.990
870
25.610
26.590
Tarkastuslautakunta
49.799
55.320
55.720
0
0
0
Valtuusto
78.716
109.070
109.670
0
0
0
Kaupunginhallitus
2.803.895
3.139.190
3.110.100 1.080.785
272.350
277.100
6.090.862
6.705.560
5.944.130 5.504.176
5.740.960
5.060.370
23.092
22.100
0
Kasvatus- ja opetuslautakunta 17.301.728 20.521.690 25.076.130 1.040.050
2.043.400
3.302.550
127.272
143.210
145.990
12.593.760 13.229.420 13.126.540 4.732.834
4.528.040
4.373.350
272.370
117.800
Perusturva
Tekninen lautakunta
YHTEENSÄ
65.077.611 64.923.780 61.456.110
2.068.311
507.565
2.171.640
653.100
2.183.160
480.500
246.171
106.572.510 111.534.380 111.566.050 12.755.250 13.049.040 13.303.750
Verotulot
53.162.095 56.280.000 56.992.000
Valtionosuudet
43.875.715 44.313.800 44.774.000
VERORAHOITUS
97.037.810 100.593.800 101.766.000
49
Kauhavan kaupunki
2.3.
Talousarvio 2015
Henkilöstö
Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma
1 Henkilöstö- ja koulutussuunnitelman tausta
Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa koskevat lakimuutokset ovat tulleet voimaan 01.01.14. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmat on saatettava lain edellyttämälle tasolle vuoden 2014 aikana. Työmarkkinakeskusjärjestöt ovat antaneet suunnitelmasta yhteisen mallin, jota noudatetaan soveltuvin
osin myös kunnissa. Tämä suunnitelma on laadittu suosituksen mukaiseksi.
2. Henkilökunnan määrä ja rakenne
Vakinaisen henkilökunnan määrä ilmenee liitteenä olevasta taulukosta. Toteutuneet määrät ja rakenne raportoidaan henkilöstöraportissa.
Henkilöstömäärä ilman varhaiskasvatusta jatkaa alenemista suunnitelmakaudella, mutta sen ennakointi on vaikeata johtuen mm kouluverkkoratkaisun ja muiden tehtävien uudelleenjärjestelyjen
keskeneräisyydestä. Organisaatiossa on, ja tulee lähivuosina olemaan lukuisia muutoksia sekä
tehtävissä että henkilökunnassa. Nämä muutokset ovat usein sellaisia, että niistä syntyy ketjuttunut
ratkaisu eikä ”lopulliseen” tilanteeseen päästä suoraan. Toisaalta muutoksia tulee yllättäen kesken
vuoden ja niihin on pystyttävä reagoimaan mahdollisimman järkevällä tavalla huolimatta henkilöstösuunnitelmassa ehkä olevasta linjauksesta. Tavoitteena kaikissa näissä tapauksissa on luonnollisesti mahdollisimman kustannustehokas ja toimintojen kannalta järkevä järjestely.
Kaupungilla on syksyllä 2014 noin 210 määräaikaista työntekijää. Suurimmat ryhmät ovat opettajat
(53 määräaikaista) ja koulunkäynninohjaajat (38 määräaikaista). Suuri määräaikaisten joukko johtuu suurimmalta osalta siitä, että taloudellinen tilanne vaatii rakenteellisia muutoksia, mutta niistä ei
ole vielä tehty päätöksiä. Tämä näkyy erityisesti koulutoimessa suurina määräaikaisten määrinä.
Määräaikaisia tulee aina olemaan jonkin verran sijaisina. Muutoin pitäisi päästä vakinaisiin työsuhteisiin.
Määräaikaisten määrä tulee saada alenemaan huomattavasti. Varhaiskasvatuksen osalta tilanne
muuttuu jo Kirkkorannan päiväkodin toiminnan käynnistyttyä ja henkilöstön sijoittuessa sinne toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin. Kouluverkkopäätöksen myötä syksyllä 2015 tulee koulutoimessa olla huomattavasti vähemmän määräaikaista henkilökuntaa kuin nyt. Tämän tulee tapahtua
sekä vakinaistamisten että henkilökunnan määrän vähentämisen kautta.
Koulunkäynninohjaajia on vakinaiset ja määräaikaiset yhteen laskettuna yhteensä 77 henkilöä,
vastaten 65 henkilön työpanosta. Määräaikaisten koulunkäynninohjaajien määrää tulee tulevaisuudessa alentaa siten, että koulunkäynninohjaajien vakanssit perustuvat aiempaa paremmin tarveharkintaan. Myös mahdolliset muutokset esiopetuksessa, esiopetuksen päivähoidossa sekä aamuja iltapäivähoidossa vaikuttavat tarvittavaan henkilökuntamäärään.
Henkilökohtaisen eläkeiän saavuttaa seuraavan 5 vuoden aikana noin 130 henkilöä. Eniten eläköityviä on kouluilla (opettajat ja koulunkäynninohjaajat) sekä varhaiskasvatuksessa. Edelleen myös
toimisto- ja asiantuntijatehtävissä olevia eläköityy runsaasti. Poistumaa hyödynnetään tilapalveluissa siirtymällä ostopalveluihin mahdollisimman laajasti. Maatalouslomituksen henkilöstömäärä
voi jonkin verran alentuakin, mutta osaksi tulee tilalle palkata uutta henkilökuntaa. Mikäli ruokahuoltoa ei organisoida uudelleen, henkilökunnan määrän alentaminen on vaikeata. Toimisto- ja
asiantuntijahenkilökuntaa voidaan vähentää ehkä noin 5 henkilöllä mikäli organisaatio (itse hoidet50
Kauhavan kaupunki
Talousarvio 2015
tavat tehtävät) säilyy nykyisellään. Vastapainona saattaa olla tarvetta palkata henkilöstöä kokonaan uuden sisältöisin tehtäviin.
Palkat ja palkkiot vuosina 2013-15
Toteutuma Budjetti
2013
2014
Maksetut palkat
Luottamustoimipalkkiot
142 509
148 980
Viran- ja toimenhaltijoiden
kokouspalkkiot
23 609
25 960
Luottamushenkilöiden
vuosipalkkiot ja
43 339
44 500
ansionmenetyskorvaukset
Vakinaisten viranhaltijoiden kkpalkat
9 888 503 11 083 840
Työsuhteisten kk-palkat
6 797 163
9 697 510
Tilapäisten työntekijöiden palkat
159 837
238 160
Erilliskorvaukset
708 168
796 150
Asiantuntijapalkkiot
11 713
1 000
Tunti- ja urakkapalkat
333 791
363 550
Työllisyystukipalkat
148 628
69 600
Laskutettavat palkat
77 782
69 600
Sairauslomasijaiset
185 534
188 000
Äitiys-, isyysloma, vanhempvap
341 718
132 460
Vuosilomasijaiset
76 395
98 170
Muut sijaiset
507 296
370 930
Muut palkat
18 349
Jaksotetut palkat
1 824 171
Henkilöstökorvaukset (tulo)
Sairausvakuutuskorvaukset
163 197
176 000
Tapaturmakorvaukset
31 490
20 000
Muut Kelan korvaukset
62 062
Muut korjauserät
16 880
28 850
Koulutuskorvaukset
8 000
Palkat ja palkkiot yhteensä
21 014 876 23 095 560
1 584 670
Varhaiskasvatus
Yhteensä ilman varhaiskasvatusta 21 014 876 21 510 890
Muutos tp 2013/ta 2015 ilman varhaiskasvatusta
Muutos
Budjetti 2015 2014/2015 %
162 550
9,1
33 700
29,8
45 000
1,1
11 586 850
11 461 480
389 750
887 880
1 500
666 480
30 000
4,5
18,2
63,7
11,5
50,0
83,3
-56,9
-100,0
10,1
32,4
0,6
-65,0
207 050
175 400
98 730
129 670
317 060
25 000
5 150
23 730
10 000
25 495 100
4 637 010
20 858 090
80,1
25,0
10,4
-2,8
-0,75
Palkkauskustannuksia lajeittain ei voi verrata edellisiin vuosiin koska varhaiskasvatus on vuoden
2014 budjetissa viiden kuukauden ajalta ja 2015 budjetissa koko vuosi. Vertailtava lukema on vain
palkkakulujen loppusumma ilman varhaiskasvatusta. Tämä luku osoittaa 130.000 € alenemaa
vuoden 2013 toteutuman ja vuoden 2015 budjetin välillä. Prosentteina tämä on noin 0,6 %. Tämä
on ensimmäinen kerta kuntaliitoksen jälkeen kun palkkakulut alenevat. Asiaan vaikuttaa luonnollisesti valtakunnallinen sopimus, joka vuoden 2015 osalta merkitsee 0,4 %:n palkkojen nousua, mutta myös esim toimintojen ulkoistaminen ja vakinaisen henkilökunnan väheneminen.
51
Kauhavan kaupunki

Talousarvio 2015
Sama tilanne on liitteestä ilmenevän henkilöstömäärän suhteen; vakinaisen henkilökunnan
määrä alenee vuodesta 2013 vuoteen 2015 noin 20 vakinaisella henkilöllä kun varhaiskasvatusta ei oteta huomioon. Vakinaisten määrä ei kuitenkaan välttämättä anna oikeaa kuvaa, koska esim puhtaus- ja ruokapalveluissa on täytetty paikkoja määräaikaisina vuoden
2015 loppuun ja koulutoimessa lukuvuodeksi kerrallaan. Kun mahdolliset muutokset toimipaikoissa ja organisaatiossa on tehty, vakinaisen henkilöstön määrä tulee todellisuudessa
nousemaan vuoden 2014 lopun tasosta.
On huomattava, että varhaiskasvatus tuottaa palveluja myös Evijärven ja Lappajärven kunnille eli
näiden palveluiden tuottamiseen tarvittava henkilökunta on Kauhavan kaupungin palkkalistoilla.
Em vakinaisen henkilöstön määrä on 27.
3. Työsuhdemuodot, työkyvyttömyysuhan alaisten ja ikääntyneiden työkyvyn ja työmarkkinakelpoisuuden ylläpitäminen
Kaupungin henkilöstöstrategiassa on esitetty periaatteet työsuhdemuotojen käytöstä (mikäli laki ei
määrä niitä). Edelleen on olemassa hyväksytyt menettelytavat työkyvyttömyysuhan alaisten ja
ikääntyneiden työkyvyn ja työmarkkinakelpoisuuden ylläpitämisestä sikäli kuin työnantaja voi em
kysymyksiin vaikuttaa. Tässä tarkoituksessa kaupunki mm rahoittaa työkokeiluja ja pyrkii sijoittamaan vajaakuntoiset heille sopiviin tehtäviin joko kaupungin tai Ky Kaksineuvoisen organisaatioon.
Työnantaja pyrkii yhdessä työterveyshuollon kanssa toimimaan siten, että henkilöstö pystyisi työskentelemään normaaliin eläkeikään saakka. Tätä voidaan edistää mm tehtäväkuvia muokkaamalla,
työympäristöä parantamalla jne. Työkykyongelmiin puututaan mahdollisimman varhain ja niihin pyritään löytämään ratkaisuja mm uudelleenkoulutuksen, työkokeilujen ja muihin töihin sijoittamisen
avulla.
Työnantaja panostaa henkilökunnan työterveyshuoltoon sekä tyhy-toimintaan monilla eri tavoilla.
Yhteensä tyhy-toiminnan kustannukset ovat noin 135 €/vakinainen henkilö ja työterveyshuollon
nettokustannukset noin 180 €/vakinainen henkilö. Yhteensä panostus on siis noin 315 €/vakinainen
henkilö. Lisäksi ovat mm työsuojelun ja luottamusmiesjärjestelmän kustannukset.
Työkyvyttömyysuhan alaisille on haettu Kevalta tai joltakin muulta vastaavalta taholta työkokeiluja
ja ne ovat kustantaneet myös uudelleenkouluttautumisia. Koska suurimmalla työkyvyttömyysuhan
alaisten joukolla on varsin alhainen koulutustaso (enimmäkseen kurssimuotoista koulutusta, joka
tosin on johtanut ammattitutkinnon suorittamiseen) on uudelleenkouluttautuminenkin vaikeata.
Ammatillisen lisä- ja täydennyskoulutuksen koulutuspäivät saadaan henkilöstöhallinnon järjestelmistä. Koulutuspäivien määrä on ollut aleneva, mikä johtuu osin kuntaliitoksen jälkeisen koulutustarpeen suuruudesta (mm uusia tietojärjestelmiä otettiin käyttöön). Opettajien veso-päivä eivät välttämättä ole täydellisesti mukana lukemissa.
Osa koulutuksesta tapahtuu sisäisenä koulutuksena ja osa ostetaan yhteiskoulutuksena tai yksittäisinä päivinä ulkopuolelta. Jatkuvasti yleistyy koulutus videoneuvotteluna tai muutoin netin välityksellä. Tämä mahdollistaa yhä useamman osallistumisen ja alentaa kustannuksia kun matkat
jäävät pois ja työaikaa kuluu huomattavasti vähemmän.
Hallinnonaloittainen koulutussuunnitelma hyväksytään henkilöstö- ja talousjaostossa.
4. Koulutussuunnitelma
Tässä suunnitelmassa käsitellään henkilökunnan ammatillisen osaamisen kehittämistä. Osaamisen kehittämisellä tarkoitetaan toimia, jotka ovat tarpeen työntekijöiden ammatillisen osaamisen yl52
Kauhavan kaupunki
Talousarvio 2015
läpitämiseksi ja kehittämiseksi vastaamaan työn ja työtehtävien asettamia vaatimuksia sekä ennakoitavissa olevia muuttuvia osaamistarpeita.
Kaupungin henkilökunnan koulutustasotietoja ei ole saatavilla keskitetysti. Vuosittaiset koulutuspäivät saadaan henkilöstöhallinnon järjestelmistä ja esitetään henkilöstöraportissa.
Kun otetaan huomioon nykyisen henkilökunnan ikärakenne ja kuntaliitoksen toteutus, voidaan todeta mm seuraavaa:

suurin osa henkilökunnasta on tehtäviinsä muodollisesti pätevää eli heillä on työssä
vaadittava koulutus

osalla henkilökuntaa (esim opettajat ja varhaiskasvatuksen henkilökunta) on laissa
määritetty kelpoisuusvaatimus.

osalla henkilöstöä koulutustaso on varsin alhainen; ammattipätevyys on saavutettu
työssä tai työtehtävien vaativuus on vuosien mukaan noussut ilman että tutkintoa olisi
korotettu

useimmilla henkilöillä ammatillisesta koulutuksesta on hyvin pitkä aika ja ammattitaitoa
on ylläpidetty työssä vaihtelevasti. Joissakin ammateissa (mm toimistotöissä) työmenetelmät ovat muuttuneet radikaalisti, mikä on edellyttänyt/edellyttää koulutusta

osa henkilökunnasta on pitänyt ammattitaitoaan yllä lisäkoulutuksen avulla kiitettävästi

vanhemmalla henkilökunnalla ei välttämättä ole kovin suurta halukuutta lisäkoulutukseen jos kyseessä on ammatillisen koulutuksen tason nostaminen (esim kouluaste –
opistoaste -ammattikorkea-aste -yliopisto)

mm tietotekniikan käyttöönotto on edellyttänyt runsaasti lisäkouluttautumista, jota vanhoissa kunnissa on annettu varsin vaihtelevasti. Kuntaliitoksen jälkeen tätä puutetta on
pyritty systemaattisesti paikkaamaan. Koulujen opetuksen tietoteknistyessä nopeasti
koulutustarvetta on myös sillä tehtäväalueella.

Kuntaliitos lisäsi ns hallintohenkilökunnan osaamisvaatimuksia mm siten, että monilla
tehtäväalue kapeni, mutta edellyttää syvempää asian osaamista

hallinnossa on osaamispuutteita myös sikäli, että riittävän monella ao yksiköissä ei ole
jonkin erikoisasian osaamista jolloin toiminta on erittäin haavoittuvaa
Henkilökunnalle on järjestetty lisä- ja täydennyskoulutusta sekä yleiskoulutuksena että yksiköittäin.
Edelleen henkilökunta on suorittanut ammattitutkintoja oppisopimuksella noin 50 kpl kuntaliitoksen
jälkeen.
Työyksiköiden koulutustarpeista saadaan tietoa sekä henkilökunnalta itseltään että esimiehiltä. Kehityskeskusteluissa esimies käy yksittäisten työntekijöiden kanssa läpi koulutustarpeita.
Henkilöstö- ja talousjaosto on hyväksynyt yksikkökohtaisen koulutussuunnitelman vuodelle 2015.
5. Seuranta
Henkilöstö- ja koulutussuunnitelman toteutumista seurataan vuosittain tehtävässä henkilöstöraportissa. Väliseurannat esitetään osavuosikatsauksissa.
53
Kauhavan kaupunki
3.
Talousarvio 2015
Tuloslaskelmaosa
ULKOINEN TULOSLASKELMA
Muutos
Muutos € %
TP2013
TA2014
TA2015
7 047 505
965 499
895 557
3 846 689
12 755 250
7 755 340
1 400 760
951 910
2 941 030
13 049 040
7 710 090
2 230 860
432 650
2 930 150
13 303 750
-45 250
830 100
-519 260
-10 880
254 710
-0,6 %
59,3 %
-54,5 %
-0,4 %
2,0 %
21 014 875
8 202 403
70 658 700
4 239 896
1 723 172
733 464
106 572 510
23 656 310 25 495 100
8 981 910
9 377 030
71 756 370 69 836 110
4 552 170
4 260 520
1 686 140
1 540 150
901 480
1 057 140
111 534 380 111 566 050
1 838 790
395 120
-1 920 260
-291 650
-145 990
155 660
31 670
7,8 %
4,4 %
-2,7 %
-6,4 %
-8,7 %
17,3 %
0,0 %
-93 817 260
-98 485 340 -98 262 300
223 040
-0,2 %
56 992 000
44 774 000
712 000
460 200
1,3 %
1,0 %
67 580
50 000
141 450
159 000
500 000
656 000
138 300
172 000
100 164 530 101 147 000
-17 580
17 550
156 000
33 700
982 470
-26,0 %
12,4 %
31,2 %
24,4 %
1,0 %
VARSINAINEN TOIMINTA
TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Palkat
Henkilösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Muut toimintakulut
TOIMINTAKATE
Verotulot
Valtionosuudet
Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut
VUOSIKATE
53 162 095
43 875 715
88 018
203 953
339 284
126 885
96 863 612
56 280 000
44 313 800
3 046 352
1 679 190
2 884 700
1 205 510
71,8 %
3 489 281
3 755 900
4 343 110
587 210
15,6 %
-442 929
-2 076 710
-1 458 410
618 300
-29,8 %
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)
-436 269
380 000
345 218
217 520
333 610
116 090
53,4 %
58 000
20 000
-38 000
-65,5 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ
-153 980
-1 801 190
-1 104 800
696 390
-38,7 %
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Arvonalentumiset
Satunnaiset tuotot ja kulut
Satunnaiset tuotot
Satunnaiset kulut
TILIKAUDEN TULOS
54
Kauhavan kaupunki
4.
Talousarvio 2015
Investointiosa
Kaupungilla tulee suunnitelmavuosina olemaa kolmenlaisia investointeja; normaaleja talousarvioinvestointeja, yhdistymisavustuksella rahoitettavia investointeja ja liitoskuntien ylijäämärahastoista rahoitettavia investointeja. Kuntaliitoksen yhdistymisavustuksella rahoitettaviksi päätetyt investoinnit saadaan toteutettua suunnitelmakaudella, mikäli Kangas-Annala –tieyhteyden
Annalan puoleinen tie saa tarvittavat luvat ja valitusprosessit eivät estä päätösten täytäntöönpanoa. Vuoden 2011 tilinpäätöksessä on kaupungin taseeseen muodostettu toteuttamattomia
yhdistymisavustusinvestointeja vastaava investointivaraus. Ylijäämärahastoinvestoinnit tulee
voimassa olevien rahastojen sääntöjen mukaisesti toteuttaa vuoden 2015 mennessä. Rahastojen käyttöajan jatkamista tullaan kuitenkin todennäköisesti esittämään valtuustolle vuoden
2015 aikana.
Poistoja aiheuttavien investointien määrän tulisi olla enintään vuosikatteen ja/tai poistojen suuruiset, jotta terveen ja kestävän talouden tunnusmerkit täyttyvät. Vuosien 2015 investointiohjelman ja 2016 investointisuunnitelman mukaiset investoinnit kuitenkin ylittävät ao. tason merkittävästi useampien suurten hankkeiden takia. Myös vuoden 2017 investointitaso on kestävää
tasoa korkeampi. Ylijäämärahastoista toteutettavista investoinneista aiheutuvat poistot katetaan rahastoja purkamalla ja muodostamalla hankintamenoa vastaava poistoero. Vuoden
2014 investoinneista noin 8,9 miljoonaa euroa on poistoja lisääviä.
Merkittävin rakennusinvestointi on Ylihärmän uusi päiväkoti. 3,2 miljoonan euron hanke toteutetaan vuosina 2015 – 2016, ja vuodelle 2015 hankkeelle osoitetaan 1,9 miljoonaa euroa. Kouluverkkoon tarvittaviin investointeihin osoitetaan taloussuunnitelmakaudella yhteensä 7,3 miljoonaa euroa, josta vuodelle 2015 hankkeiden suunnitteluun ja käynnistämiseen 0,3 miljoonaa
euroa. Varsinainen rakentaminen tai perusparannus toteutetaan vuodesta 2016 alkaen siten,
että vuodelle 2016 kouluverkkoinvestointeihin osoitetaan 3,0 miljoonaa euroa ja vuodelle 2017
4 miljoonaa euroa.
Kauhavan tuotannollisen ja kaupallisen kehityskäytävän rakentaminen kantatie 63:lle aloitetaan 1,5 miljoonalla eurolla ja rakentamisen loppuunsaattamiseen vuonna 2016 osoitetaan 0,5
miljoonaa euroa. Uusien kaava-alueiden kunnallistekniikan rakentamiseen ja liikennejärjestelyihin tarvitaan 0,9 miljoonaa euroa vuonna 2015, josta Järvenjärven alueelle kohdistuu 0,5
miljoonaa euroa ja Kauhavan liikekeskusalueelle 0,4 miljoonaa euroa. Vuonna 2015 liikekeskusalueen kunnallistekniikan rakentamista jatketaan 0,65 miljoonalla eurolla ja asuntoalueiden
kunnallistekniikkaan rakentamista 0,4 miljoonalla eurolla.
Kaavateiden rakentamiseen, perusparannukseen ja asfaltointiin osoitetaan 0,6 miljoonaa euroa. Hakolan kevyen liikenteen väylän rakentamiseen kohdistetaan 0,3 miljoonaa euroa. Hulevesiverkostoa rakennetaan 0,58 miljoonalla eurolla ja Härmien teollisuusalueille rakennetaan
sammutusvesijärjestelmä 0,27 miljoonalla eurolla. Kiistola-Rannanjärvi –liikenneyhteyden parantamiseen Ylihärmässä tarvitaan 0,68 miljoonaa euroa, joka rahoitetaan osittain yhdistymisja ylijäämäinvestointina. Maanhankintaan on varattu 0,3 miljoonaa euroa.
Investointiosan määrärahat ovat sitovia kaupunginvaltuustoon nähden hankeryhmittäin toimielintasolla kuitenkin siten, että mikäli yksittäisen hankkeen arvo on yli 500.000 euroa, on se yksistään valtuustoon nähden sitova. Ylijäämärahasto- ja yhdistymisavustusinvestointien määrärahat myönnetään aina yksilöidyille hankkeilla. Lautakunnat päättävät hankeryhmittäisten
määrärahojen kohdistamisesta eri hankkeille talousarvion liitteenä olevaan investointisuunnitelmaan perustuen.
Valtuusto vahvistaa investointisuunnitelman ensimmäisen vuoden (2015) talousarviona noudatettavaksi, muut vuodet suunnitelmana, joka tarkistetaan vuosittain. Investointimenot vuodelle
2014 ovat 11.089.000 euroa. Investointitulojen määräksi on arvioitu 690.000 euroa.
55
Kauhavan kaupunki
Talousarvio 2015
INVESTOINTIEHDOTUS
Kaupunginjohtajan esitys
Hankkeen nimi
Hallinto ja talous
Kiinteä omaisuus
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Muu aineeton omaisuus
Yhteensä
Menot
2015
Tulot
2015
Netto
2015
Menot
2016
Tulot
2016
Netto
2016
Menot
2017
Tulot
2017
Netto
2017
300 000
650 000
-350 000
300 000
200 000
100 000
300 000
100 000
200 000
50 000
350 000
650 000
50 000
-300 000
500 000
100 000
200 000
200 000
0
400 000
300 000
100 000
200 000
Atk-ohjelmistot
20 000
20 000
100 000
100 000
Koneet ja kalusto
70 000
40 000
70 000
40 000
40 000
115 000
40 000
115 000
40 000
15 000
Yhteensä
130 000
0
130 000
255 000
255 000
55 000
80 000
12 000
10 000
25 000
40 000
40 000
12 000
10 000
25 000
127 000
40 000
Atk-ohjelmistot
Rakennukset
Koneet ja kalusto
Maa- ja vesirakenteet
Yhteensä
Tekninen lautakunta
Muut pitkävaikutteiset menot
Kouluverkkoinvestointien suunnittelu ja toteutus
sis. Kauhavan koulukeskuksen liikuntatilat
Ylihärmän päiväkoti kevät 2015 – kevät 2016, ylijäämärah.
Rakennukset teknisen lautakunnan päätöksen mukaan
Koneet ja kalusto
Kaavatiet
Kauhavan kauppakeskusalueen yhdyskuntatekniikka
Asuntoalueiden yhdyskuntatekniikka
56
87 000
75 000
25 000
75 000
25 000
300 000
1 900 000
405 000
192 000
600 000
935 000
400 000
500 000
300 000
1 900 000
405 000
192 000
600 000
935 000
400 000
500 000
25 000
135 000
160 000
3 000 000
1 200 000
650 000
50 000
500 000
300 000
650 000
400 000
0
0
75 000
40 000
15 000
0
55 000
100 000
100 000
25 000
135 000
160 000
50 000
250 000
400 000
50 000
250 000
400 000
3 000 000
1 125 000
650 000
50 000
500 000
300 000
650 000
400 000
4 000 000
0
320 000
80 000
500 000
300 000
4 000 000
0
320 000
80 000
500 000
300 000
300 000
300 000
Kauhavan kaupunki
Talousarvio 2015
Kauhavan kaupallisen ja tuotannollisen kehityskäytävän
rakentaminen
rakentaminen
Hulevesiverkosto
Yhteensä
Ylijäämärahastoinvestoinnit:
Kiistola-Rannanjärvi -tie uudelleenkohdentaminen
Yhteensä
Yhdistysmisavustusinvestoinnit:
Kangas-Annala -silta- ja tieyhteys, edell. Elyn myönteinen
päätös
Kiistola-Rannanjärvi -tie, uudelleenbudjetointi
Yhteensä
1 500 000
1 500 000
500 000
580 000
370 000
7 782 000
0
580 000
370 000
7 782 000
100 000
7 350 000
75 000
100 000
7 275 000
100 000
5 600 000
0
100 000
5 600 000
115 000
115 000
0
115 000
115 000
0
0
0
0
0
0
0
2 200 000
385 000
2 585 000
400 000
0
400 000
690 000 10 399 000
8 665 000
175 000
8 490 000
6 355 000
100 000
6 255 000
2 200 000
385 000
2 585 000
YHTEENSÄ
11 089 000
57
500 000
400 000
400 000
Kauhavan kaupunki
5.
Talousarvio 2015
Rahoitusosa
RAHOITUSLASKELMA
TP 2013
€
TA 2014
€
TA 2015
€
TS 2016
1000 €
TS 2017
1000 €
3 046 351
1 679 190
2 884 700
3 183
3 663
-42 368
3 003 983
1 679 190
2 884 700
3 183
3 663
-8 665
75
100
-6 355
0
100
-8 490
-6 255
VARSINAISEN TOIMINNAN JA
INVESTOINTIEN KASSAVIRTA
Tulorahoitus
Vuosikate
Satunnaiset erät
Tulorahoituksen korjauserät
Tulorahoitus yhteensä
Investointien rahavirta
Investoinnit yhteensä
-8 726 612 -12 610 000
-11 089
000
40 000
650 000
-10 399
000
Toiminnan ja investointien rahavirta
-5 722 628 -10 930 810
-7 514 300
-5 307
-2 592
-600 000
908 000
308 000
0
608
608
0
0
8
9 605 000 11 000 000
-3 754 000 -4 814 000
10 000
-5 292
8 000
-5 600
Investointimenot
-9 156 107 -13 360 000
Rahoitusosuudet investointeihin
266 676
0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot
162 819
750 000
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
Antolainauksen muutokset
Antolainasaamisten lisäykset
Antolainasaamisten vähennykset
Antolainauksen muutokset yhteensä
Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Lyhytaikaisten lainojen muutos
Lainakannan muutokset yhteensä
Oman pääoman muutokset
Muut maksuvalmiuden muutokset
Toim.ant.varojen ja po:n muutokset
Vaihto-omaisuuden muutos
Saamisten muutos
Korottomien velkojen muutos
Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä
Rahoituksen rahavirta
Rahavarojen muutos
-60 793
82 521
21 728
10 000
000
-4 052 863
209 683
6 156 820
-500 000
1 908 000
1 408 000
5 851 000
6 186 000
4 708
2 400
112 110
7 408
-1 148 894
699 307
-330 068
60 800
60 800
61
61
60 800
60 800
61
61
5 848 479
7 319 800
6 554 800
5 377
2 469
125 851
-3 611 010
-959 500
70
-123
Rahoituslaskelman mukaan kaupunki tarvitsee vuonna 2015 uusia pitkäaikaisia lainoja investointien ja pitkäaikaisten lainojen maksamista varten 11.000.000 euroa (valtuustoon nähden sitova erä). Lainaa nostetaan kuitenkin vain rahoituksen kannalta välttämätön määrä. Kaupungin kokonaislainamäärä kasvaa 6.186.000 euroa ollen v. 2015 lopulla n. 42,6 miljoonaa euroa
eli 2.510 euroa/asukas
58
Kauhavan kaupunki
6.
Talousarvio 2015
TP2013
t€
TA2014
t€
TA2015
t€
TS2016
t€
TS2017
t€
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
TOIMINTATUOTOT
7 048
965
895
3 847
12 755
7 755
1 401
952
2 941
13 049
7 710
2 231
433
2 930
13 304
7 749
2 253
435
2 959
13 396
7 826
2 276
437
2 989
13 528
Palkat
Henkilösivukulut
21 015
8 202
23 656
8 982
25 495
9 377
25 548
9 453
25 752
9 528
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Muut toimintakulut
TOIMINTAKULUT
70 659
4 240
1 723
733
106 572
71 756
4 552
1 686
902
111 534
69 836
4 261
1 540
1 057
111 566
70 231
4 304
1 540
1 165
112 240
70 934
4 347
1 540
1 176
113 277
TOIMINTAKATE
-93 817
-98 485
-98 262
-98 844
-99 749
53 162
43 876
56 280
44 314
56 992
44 774
57 790
45 177
59 003
45 629
292
467
208
638
209
828
250
1 190
250
1 470
VUOSIKATE
3 046
1 679
2 885
3 183
3 663
Poistot
Satunnaiset tuotot
TILIKAUDEN TULOS
3 489
3 756
4 343
5 000
5 600
-443
-2 077
-1 458
-1 817
-1 937
289
276
353
450
650
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ
-154
-1 801
-1 105
-1 367
-1 287
KERTYNYT YLI- / ALIJÄÄMÄ
6 159
4 358
3 253
1 886
600
Verotulot
Valtionosuudet
Korko- ja muut rahoitustuotot
Korko- ja muut rahoituskulut
Varausten ja rahastojen muutokset
Taloussuunnitelman lähtökohtana on 6.159.000 euron kertynyt, avaavan taseen 1.1.2014 mukainen ylijäämä. Vuosi 2014 on huomioitu taloussuunnitelmassa tarkistetun talousarvion mukaisena..
Taloussuunnitelman lähtökohtana on ollut veroprosenttien pitäminen vuoden 2015 tasolla. Verotulojen on oletettu kasvavan Kuntaliiton ennusteisiin perustuen 1,4 prosentilla vuonna 2015
ja 2,1 prosentilla vuonna 2017. Valtionosuuksia on korotettu 0,9 prosentilla vuonna 2016 ja 1,0
prosentilla vuonna 2017 perustuen Peruspalvelubudjetin mukaiseen ennusteeseen valtionosuusindeksin muutokseen 1,5 prosentilla vuonna 2016 ja 1,7 prosentilla vuonna 2017 huomioiden valtionosuuksien kuntien omarahoitusosuuteen tuleva korotus (valtionosuusleikkaus).
59
Kauhavan kaupunki
Talousarvio 2015
Henkilöstömenojen oletetaan nousevan 0,8 prosenttia sekä vuosina 2016 että 2017. Vuodelle
2016 on kuitenkin huomioitu kouluverkko- tai muusta henkilöstömenoja säästävästä ratkaisusta saatava 150.000 euron palkkamenojen pieneneminen vuoteen 2015 verrattuna. Palvelujen
ostojen arvioidaan kasvavan 1 prosentilla molempina suunnitelmavuosina kuitenkin siten, että
vuonna 2016 on huomioitu saatavaksi 300.000 euron menoleikkaus vuoteen 2015 verrattuna.
Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden vaatimien menojen arvioidaan nousevan 1 prosentilla
kumpanakin suunnitelmavuotena. Avustusten määrän arvioidaan pysyvän vuoden 2015 tasolla
ja muiden toimintakulujen nousevan 1 prosentilla sekä 2016 että 2017. Toimintatuottoihin on
tehty 2016 + 0,5 – 1,0 prosentin ja vuonna 2017 +1,0 prosentin tarkistus.
Suunnitelman mukaisten poistojen määrä kasvaa selvästi vuosittain investointiohjelman suuruudesta johtuen. Kun investoinnit rahoitetaan lainarahalla, kasvaa myös korkomenojen määrä. Korkotason arvioidaan kääntyvän nousuun viimeistään vuonna 2016.
Laaditun taloussuunnitelman mukaan kaupungin tase pysyy ylijäämäisenä suunnittelujaksolla.
Tilikaudet kuitenkin muodostuvat yli miljoona euroa alijäämäisiksi, mikä edellyttää kaupungilta
merkittäviä talouden tasapainottamistoimenpiteitä nopealla aikataululla toteutettuna. Koska
merkittävä osa kaupungin menoista muodostuu kuntayhtymien tai muun yhteistoiminnan kautta, joudutaan säästövaatimuksia kohdistamaan myös näihin toimijoihin
60
Kauhavan kaupunki
Talousarvio 2015
7.
Liitteet
7.1.
Henkilöstösuunnitelma
Henkilöstösuunnitelma
nimike
01.01.09
2014
2015
2016
2017
Tässä taulukossa on esitetty vakinainen henkilöstö vakansseittain. Kukin vakanssi on laskettu vain
kerran eli sijaisia ei ole huomioitu. Osa-aikaiset on huomioitu ao prosentilla.
kaupunginjohtaja
1
1
1
1
1
hallintojohtaja
1
1
1
1
1
hallintosihteeri
1
0,5
0,5
0,5
1
johdon sihteeri
1
1
1
1
1
palveluneuvoja
1
1
1
1
1
toimistosihteeri
2
3
3
3
2
talousjohtaja
1
0
0
0
0
taloussihteeri
1
1
1
1
1
kirjanpitäjä
4
4
4
4
4
palkkasihteeri
3
3,75
3,75
3,75
3,75
va palkkakirjanpitäjä
2
0,5
0,0
0
sisäinen tarkastaja
1
0,4
0,4
0,4
0,4
1
9
29,4
1
1
1
1
18,4
17,9
17,7
17,2
1
1
1
1
1
1
1
1
3
2
1
1
1,5
67,13
80,63
1
1
1
1
3
2
1
1
1,5
67,13
80,63
1
1
1
1
3
2
1
1
2
67,13
81,13
1
1
1
1
3
2
1
1
2
67,13
81,13
1
1
1
1
0,6
1
1,5
2
0,6
1
2,0
2
0,6
1
2
2
0,6
1
2
2
henkilöstöjohtaja
Muut
HALLINTO-OSASTO YHT
KEHITYSKESKUS
kehitysjohtaja
Muut
elinkeino- ja markkinointipäällikkö
yrityspalvelusihteeri
maahanmuuttokoordinaattori
maaseutupäällikkö
maaseutuasiamies
toimistosihteeri
lomituspalveluvastaava
lomituspalvelusihteeri
lomituspalveluohjaaja
lomittaja
KEHITYSKESKUS YHT
SIVISTYSOSASTO
Koulutoimi
Sivistysjohtaja
Muut
Hallintopäällikkö sivistystoimi
Hallintosihteeri
Toimistosihteeri
Kuraattori
1
1
1
1
2
2
1
6,5
81,5
97
1
1
1
2
1,8
61
Kauhavan kaupunki
Talousarvio 2015
Koulupsykologi
Yhteensä
VARHAISKASVATUS
Varhaiskasvatusjohtaja
Toimistosihteeri
Päivähoidon ohjaaja
Varhaiserityiskasvatuksen suunnitt
lastentarhanopettaja
lastenhoitaja
perhepäivähoitaja
päiväkodin johtaja
ryhmäavustaja
ryhmäperhepäivähoitaja
Pph-lastenhoitaja
Varhaiskasvatus yht
Esi- ja perusopetus
yläkoulun rehtori
Lehtori
Luokanopettaja
Erityisluokan opettaja
1
7,1
1
7,6
1
7,6
1
7,6
1
1
3
1
19
39
56
9
4
8
3
144
1
1
3
1
19
39
54
9
4
8
2,5
141,5
1
1
3
1
25
43
52
9
5
5
1
146
1
1
2
2
25
43
50
9
5
5
4
43,53
60,8
8
4
46
66
11
4
45
61
11
4
45
58
11
5
1
1
2
6
20,69
5,83
0,5
158,35
2
4
3
3
9
2
3
3
3
9
2
3
3
3
9
35,32
0,5
183,82
35,0
0,5
176,5
35
0,5
173,5
35
0,5
173,5
2
2
2
2
2
15,32
16
16
16
16
1
1
1
1
1
1
19,32
184,47
1
20
354,92
210,92
1
20
345,6
204,1
1
20
347,1
201,1
1
20
344,1
201,1
1
1
1
1
1
Opettaja
7,25
12,2
13,5
13,5
13,5
Toimistosihteeri
Yhteensä
Kirjasto
Kirjastotoimenjohtaja
0,5
8,75
0,5
13,7
0,5
15
0,5
15
0,5
15
2
1
1
1
1
Kirjastonhoitaja
2
2
2
2
2
Kirjastoautovirkailija
1
1
1
1
1
Kirjastoauto - kirjastovirkailija
1
1
1
1
1
6,8
Erityisopettaja
Kiertävä engl opettaja
Kiertävä erityisopettaja
Opinto-ohjaaja
Esiluokan opettaja
Muut
Koulunkäynnin ohjaaja
toimistosihteeri
Perusopetus yht
Lukiokoulutus
Rehtori
Lehtori
Opinto-ohjaaja
Toimistosihteeri
Lukiokoulutus yht
Koulutoimi yhteensä
- ilman varhaiskasvatusta
Musiikkiopisto
Rehtori
62
143
4
45
58
11
2
3
3
3
9
Kauhavan kaupunki
Talousarvio 2015
Kirjastovirkailija
Yhteensä
Vapaa-aikatoimi
vapaa-aikapäällikkö
7
13
7
12
7
12
7
12
7
12
1
1
1
1
1
nuoriso-ohjaaja+etsivä nuorisotyö
1,1
2
2
2
2
0
1
1
1
1
2
0,2
1
5,3
211,52
2
2
2
2
1
7
387,62
243,62
1
7
379,6
238,1
1
7
381,1
235,1
1
7
378,1
235,1
kulttuuriohjaaja
liikunnanohjaaja
kuraattori
museointendentti
Yhteensä
SIVISTYSTOIMI YHT
- ilman varhaiskasvatusta
TEKNINEN TOIMI
Hallinto
Tekninen johtaja
Muut
Toimistosihteeri
Yhteensä
Tilapalvelut
Kiinteistönhoito
Etumies/kirvesmies
1
1,4
0,5
2,9
1
1
1
1
0,5
1,5
0,5
1,5
0,5
1,5
0,5
1,5
2
1
0
0
0
1
1
1
1
1
16,37
12,39
11,39
11,39
11,39
1
1
1
1
1
3,5
0,75
1
1
4
1
4
1
4
1
4
1
1
1
1
1
1
27,62
1
22,39
1
20,39
1
20,39
1
20,39
36,67
21,37
21,37
21,37
21,37
1
1
1
1
10,85
8,63
8,63
8,63
8,63
2
1
1
1
1
Siivouspäällikkö
Yhteensä
Tilapalvelut yhteensä
Yhdyskuntatekniikka
Muut
1
50,52
78,14
1
33
55,39
1
33
53,39
1
33
53,39
1
33
53,39
Kunnossapitotyöntekijä
9,56
9
9
9
9
Toimistosihteeri
Kiinteistönhoitaja
Kiinteistöpäällikkö
Kirvesmies
Kunnossapitomestari 1)
Muut
Maalari
Putkiasentaja
Yhteensä
Puhtauspalvelut
Laitoshuoltaja
Laitoshuoltaja (varahenkilö)
Palvelutyöntekijä
Siivoustyönohjaaja
0,25
Kiinteistönhoitaja
0,6
0
0
0
1
1
1
1
1
Toimistosihteeri
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
Yhdyskuntatekniikanpäällikkö
0,4
1
1
1
1
Puutarhuri
1
1
1
1
Toimistosihteeri 1)
1
1
1
1
Tiemestari /Työnjohtaja
63
Kauhavan kaupunki
Talousarvio 2015
Yhteensä
Sisäiset palvelut
Muut
Yhteensä
Kaavoitus ja mittaustoimi
Kaavoituspäällikkö
11,71
14,1
13,5
13,5
13,5
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Paikkatietovastaava
1
1
1
1
Mittamies
1
1
1
1
1
3
0,9
5,9
1
6
1
6
1
6
1
1
1
1
1
Maankäyttöinsinööri
Kartoittaja
1
Kaavoitusavustaja - toimistosihteeri
Yhteensä
Ruokahuolto
Ruokapalvelupäällikkö
Ruokapalveluvastaava
7
5
5
5
5
Ruokapalvelutyöntekijä
11,24
14,29
14,3
14,29
14,29
17
17
17
17
17
3,46
3,68
5,21
5,2
5,21
5,21
0,27
0,3
0,3
0,3
43,38
0,1
42,87
0,1
42,87
0,1
42,9
0,1
42,9
13,8
0
0
0
1
1
1
1
1
2,1
1,6
1,6
1,6
2,0
1,6
2
Kokki
Palvelutyöntekijä
Muut
Koulunkäyntiavustaja / yhdistelmätt
Toimistosihteeri
Yhteensä
Vesihuoltolaitos
Yhteensä
Ympäristötoimi
vastaava rakennustarkastaja
rakennustarkastaja
Toimistosihteeri
1
2
2,0
ympäristösihteeri
Yhteensä
TEKNINEN TOIMI YHT
2
6,1
160,03
2
6,6
126,36
2
6,6
123,86
2
2
6,6
6,6
123,89 123,89
Kaikki yhteensä
Ilman varhaiskasvatusta
498,0
613,0
469,0
602,0
460,5
603,8 600,3
457,8 457,3
64
Kauhavan kaupunki
7.2.
Talousarvio 2015
Investointisuunnitelma
Hallinto ja talous
Kiinteä omaisuus
Maa-alueet
300 000
Kaupungintalotoimintojen suunnittelu
50 000
Atk-ohjelmistot
Yo-kirjoitusten sähköistäminen
20 000
Ulkoleikkivälineet (mm Hakolan päiväkoti)
Koulutoimen ulkoleikkivälineet
30 000
40 000
70 000
Koneet ja kalusto
Tietotekniset laitteet opetuskäyttöön
40 000
Puukon synty -teoksen siirtämien
12 000
Atk-ohjelmistot
Kirjaston lainausautomaatio (netto 40 000)
80 000
Rakennukset
Kortesjärven urheilukentän huoltorakennus (patjavarasto)
10 000
Koneet ja kalusto
Kalusto ja irtaimisto
25 000
Tekninen lautakunta
Rakennukset
Kouluverkkoinvestointien suunnittelu ja toteutus
Ylihärmän päiväkoti
Teknisen lautakunnan päätöksellä mm. Kaupungin keskusvarikko, taidetalo ja Voltin päiväkoti
Varautuminen mm sähkökatkoksiin
Koneet ja kalusto
Rakennnusautomaatio
Keittiöiden varustus
300 000
1 900 000
355 000
50 000
2 275 000
75 000
117 000
192 000
Muut pitkävaikutteiset menot
Kiinteistöjen kuntoarviot
Naarasluoman perkaus (kaupungin osuus)
25 000
75 000
430 000
65
Kauhavan kaupunki
Talousarvio 2015
Sillat , nettomeno
Kaavatiet
Yksityistiet, nettomeno
Hakolan kevyeliikenteenväylä
Ympäristön parantaminen
Kiistola-Rannanjärvi tien oikaisun lisärahoitus
Kauhavan hyötykäyttoaseman ajorampit
50 000
600 000
100 000
300 000
170 000
180 000
135 000
1 535 000
Yhdyskuntatekniikan rakentaminen uusille alueille
Kauhavan kauppakeskusalueen yhdyskuntatekniikka
Kauhavan kaupallisen ja tuotannollisen kehityskäytävän
rakentaminen
Asuntoalueiden yhdyskuntatekniikka
Katuvalaistuksen peruskunnostus, elohopeasta monimetallilamppuihin
Hulevesiverkosto
Ylihärmän sammutusvesi
400 000
1 500 000
500 000
2 400 000
100 000
580 000
270 000
950 000
8 389 000
66
Kauhavan kaupunki
7.3.
Talousarvio 2015
Talousarvioasetelma ja sitovuustasot
KÄYTTÖTALOUS
Sitovuustaso
Valtuusto
Toimielin
Sitovuustaso
Hallitus tai lautakunta
Tehtävä
Tarkastuslautakunta
Kaupunginvaltuusto
Kaupunginhallitus
Hallinto ja talous
Ylijäämärahastot
Kehitystoimen hallinto
Elinkeinotoimi ja kehittäminen
Maaseutu- ja lomatoimi
Perusturva
Sivistystoimen hallinto
Varhaiskasvatus
Esi- ja perusopetus
Lukio-opetus
2. asteen ammatillinen koulutus
Taiteen perusopetus / Musiikkiopisto
Vapaa-aikatoimen hallinto
Kirjasto
Kansalaisopisto
Nuorisotoimi
Liikuntatoimi
Kulttuuritoimi
Museot
Tekninen lautakunta
Tekninen hallinto
Tilapalvelut
Yhdyskuntatekniikka
Kaavoitus ja mittaus
Palo- ja pelastustoimi
Ympäristötoimen hallinto
Ympäristönsuojelu
Rakennustarkastus ja asuntotoimi
67

KAUHAVAN KAUPUNKI Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016

Transcription

Similar documents

KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 1(12) Aika

Ryhmäkalenteri - Kuntayhtymä Kaksineuvoinen

LAPPAJÄRVEN KUNTA Tiedote SIVISTYSTOIMI 25.6.2015 HYVÄT

KAUHAVA, Esitys Kauhavan Lentosotakoulun

No 3 ~ 2010

Epliitto.fi Images Kulttuurikalenteri 05 06 2015 - Etelä

Kauhavan ja Lapuan - ELY

kinnulan kunnan talousarvio vuodelle 2015 taloussuunnitelma

lappajärven kunnan maahanmuuttostrategia ja

LMP 3 2013.indd - Etelä-Pohjanmaan Reserviläispiirin