Toiminta- ja taloussuunnitelma - Etelä

Transcription

22.1.2015
2 (80)
Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015–2017
Sisällysluettelo
Toimintaympäristö suunnitelmakaudella 2015 – 2017.......................................................................... 3
Kuntien ja terveyskeskusten esitykset toiminnan kehittämisestä vv. 2015 – 2017............................. 4
Keskeisimmät toiminnan muutokset ....................................................................................................... 5
Väestökehitys Etelä-Pohjanmaalla ............................................................................................................ 6
Sairaanhoitopiirin palvelutuotannon kehitys vv. 2013–2017 ................................................................ 8
Organisaatio ja vakinainen henkilöstö................................................................................................... 14
Talousarvion sitovuustaso ja täytäntöönpano ...................................................................................... 15
Talousarvion yleisperustelut ja tuloslaskelma ...................................................................................... 17
Investointiosa........................................................................................................................................... 22
Rahoitusosa ............................................................................................................................................. 27
Konserniyhtiöt ......................................................................................................................................... 28
Toiminnalliset tavoitteet ja taloussuunnitelmat.................................................................................... 29
Hankkeet ........................................................................................................................... 29
Ulkoinen muu myynti ....................................................................................................... 31
Kuntayhtymähallinto ja Hallintopalvelujen toiminta-alue .............................................. 32
Sairaanhoidollisten palvelujen toiminta-alue .................................................................. 38
Tukipalvelujen toiminta-alue ........................................................................................... 42
Operatiivinen toiminta-alue ............................................................................................. 45
Konservatiivinen toiminta-alue ........................................................................................ 49
Psykiatrinen toiminta-alue................................................................................................ 54
Päivystyskeskuksen toiminta-alue ................................................................................... 59
Toiminta- ja taloussuunnitelman liiteosa .............................................................................................. 64
Henkilöstö toimintayksiköittäin vv. 2013 – 2017 .......................................................... 65
Varahenkilöstö- ja muut virkapohjaan kuulumattomat vakanssit ................................ 79
Määräaikaiset, uudelleensijoitusta varten perustetut vakanssit ................................... 80
22.1.2015
3 (80)
Toimintaympäristö suunnitelmakaudella 2015 – 2017
Mikäli Stubbin hallituksen hallitusohjelma ja eduskuntapuolueiden puheenjohtajien
sopimus sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä toteutuvat, sairaanhoitopiirin
toiminta tulee lakkaamaan tai ainakin olennaisesti muuttumaan vuoden 2017 alusta
lukien. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että keskussairaalan ja muiden sairaanhoitopiirin toimintayksiköiden toiminta loppuisi, vaan sairaanhoitopiirin velvollisuutena
on suunnitella niiden toimintaa myös vuoden 2016 jälkeiseen aikaan eteläpohjalaisten palvelutason turvaamiseksi.
Sote-uudistuksella tavoitellaan toisaalta sosiaalipalveluiden ja terveydenhuollon ja
toisaalta perustason ja erikoistason integraatiota. Oikein toteutettuna uudistus johtaa
potilaan kannalta laadullisesti parempaan ja yhteiskunnan kannalta kustannusvaikuttavampaan palvelujärjestelmään. Kun uuden järjestelmän perusteita luodaan niin
toiminnallisista kuin rakenteellisista lähtökohdista vuosien 2015 ja 2016 aikana, on
sairaanhoitopiirinkin syytä antaa sen henkilökunnalla oleva asiantuntemus uudistustyön käyttöön. Parempi on olla proaktiivisesti vaikuttamassa muutoksen onnistuneeseen toteuttamiseen kuin asettua vastahankaan jarruttamaan väistämätöntä ja tarpeellista kehittämistyötä, johon uusi laki avaa mahdollisuuden.
Sote-uudistus saattaa johtaa aiempaa tiukempaan kilpailuun eri tuottajayksiköiden
välillä. Kun rahoittaminen keskittyy Sote-alueiden kuntayhtymille, EteläPohjanmaankin tuotantovastuullisten yksiköiden on kyettävä vakuuttamaan rahoittaja
niin tuotantonsa laadusta kuin taloudellisuudesta. Tämän vuoksi on entistä määrätietoisemmin hiottava palveluketjuja sellaisiksi, että niissä ei ole voimavarojen epätarkoituksenmukaista käyttöä. Toisaalta on uskallettava huolehtia siitä, että toimintapuitteet ovat riittävässä kunnossa. Tämä edellyttää myös investointeja. Sairaanhoitopiiri on parhaillaan puolessa välissä seitsenvuotista kantasairaalan peruskorjaus- ja
muutoshankettaan. Tähän kohteeseen liittyy myös suunnitelmakaudelle suunniteltu
F-rakennusosan laajennus. Vielä päätöksiä odottava hanke on psykiatrian uusien toimintatilojen rakentaminen. Suurten rakennushankkeiden ohella myös laitekantaa ja
tietojärjestelmiä on uudistettava pitkäjänteisesti.
Koko tulevalla Väli-Suomen Sote-alueella on menossa varsin laajat rakennusinvestoinnit. On myös epäilty, että rakentaminen on osa varautumista keskussairaaloiden
keskinäiseen kilpailuun Sote-alueella. Perussyy investointeihin ovat vanhentuneet sairaalarakennukset ja hoitomenetelmien voimakas muuttuminen. Mutta mm. osaavan
henkilökunnan rekrytoinnin kannalta on tärkeätä, että Etelä-Pohjanmaalla tarjotaan
vähintään yhtä hyvät työskentelyolosuhteet kuin muissa keskussairaaloissa.
Sairaanhoitopiirin taloudellinen toimintaympäristö on suunnitelmakaudella vaikea:
kansantalouden vähäinen tai olematon kasvu on johtanut julkisen talouden rakenteelliseen alijäämään. Kestävyysvajeen kattamiseksi tehtävät toimenpiteet ovat pikemmin
heikentäneet kuin parantaneet kuntien taloustilannetta. Sosiaali- ja terveydenhuollon
lakisääteisten tehtävien karsiminen ei ole tuottanut taloudellisesti merkittäviä tuloksia. Etelä-Pohjanmaalla tilanne on erityisen vaikea yleisen alhaisen tulotason vuoksi.
Erikoissairaanhoidon kulutason kasvulle ei lähivuosina ole minkäänlaista tilaa huolimatta siitä, että esimerkiksi päivystysasetus aiheuttaa lisämenoja, vaan kaikki liikkumavara on syytä kohdistaa perustason ja lähipalveluiden vahvistamiseen. Tässä onnistuminen on myös yksi niistä perusajatuksista, joiden pohjalta palvelujärjestelmää
lähdettiin uudistamaan.
22.1.2015
4 (80)
Kuntien ja terveyskeskusten esitykset toiminnan kehittämisestä vv. 2015 – 2017
Sairaanhoitopiirin jäsenkunnilta ja yhteistoiminta-alueilta on pyydetty perussopimuksen
16 §:n mukaisesti lausunnot kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi. Alla on mainittuna lausunnoista esille nousevat keskeiset teemat sekä sulkeissa jäsenkunnat ja yhteistoimintaalueet joiden lausunnot kyseistä teemaa koskettavat muodossa tai toisessa.
1) Kuntien taloudellisen tilanteen huomioiminen erikoissairaanhoidon suunnittelussa (Alajärvi, Evijärvi, Isojoki, Jalasjärvi, Karijoki, Kauhajoki, Kauhava, Kuortane, Kurikka, Lappajärvi, Lapua, Seinäjoki, Soini, Vimpeli, Ähtäri, JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä, Järvi-Pohjanmaan terveyskeskus, Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, Kuusiokuntien terveyskuntayhtymä)
Sairaanhoitopiiri on valmistellut talousarvionsa 2014 0%-kasvulla vuoden 2013
talousarvioon verrattuna. Samalla sairaanhoitopiiri huolehtii palvelulupauksestaan tarjota potilailleen laadukasta ja vaikuttavaa hoitoa arvojensa (ihmisarvon
kunnioittaminen ja vastuullisuus) mukaisesti.
2) Pidättyväinen suhtautuminen uudisrakentamiseen ennen valtakunnallisen sosiaali- ja
terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen selkeytymistä (Alajärvi, Evijärvi, Isojoki, Jalasjärvi, Kuortane, Lappajärvi, Soini, Vimpeli, Ähtäri, JIKperuspalveluliikelaitoskuntayhtymä)
Sairaanhoitopiiri arvioi investointitarpeita huolellisesti. Keskussairaalassa tulee
kuitenkin tehdä tärkeitä peruskorjaus- ja muutostöitä. Valtuusto on hyväksynyt
L1-tasoisen suunnitteluluvan F-lisäosalle, jonka pohjalta haetaan syysvaltuustossa 2014 lupaa toteutussuunnittelulle ja rakentamiselle. F-osaan saadaan esim.
patologian laboratoriolle tarpeelliset työ- ja potilasturvallisuuden takaavat uudet
tilat. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus ei sinällään vaikuta
näihin toiminnallisista tarpeista johtuviin investointeihin.
3) Huomion kiinnittäminen oikeaan työnjakoon ja päällekkäisyyksien poistamiseen erikoissairaanhoidon ja perustason kesken (Alavus, Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Kauhava, Kuortane, Lapua, Seinäjoki, Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, Kuusiokuntien terveyskuntayhtymä)
Oikeaan hoidonporrastukseen ja prosessien hyvään toimimiseen kiinnitetään
jatkuvasti huomiota. Hoitoketjujen kehittämiseen on saatu lisäresurssia ja tätä
työtä vahvistetaan entisestään suunnitelmakauden aikana.
4) Ensihoidon toteuttaminen kustannustehokkaasti (Alavus, Isojoki, Karijoki, Kauhajoki,
Kauhava, Lapua, Seinäjoki, Ähtäri)
Sairaanhoitopiiri kehittää ensihoitotoimintaa huomioiden toiminnalliset ja taloudelliset reunaehdot. Tampereen yliopiston johdolla on käynnissä ensihoidon arviointitutkimus, joka valmistuessaan lisää tietoa toiminnan vaikuttavuudesta.
22.1.2015
5 (80)
Keskeisimmät toiminnan muutokset
Vuoden 2015 toiminta
Päivystysasetuksen myötä Päivystyskeskuksessa käynnistyy ympärivuorokautinen yhteispäivystys ja osan terveyskeskusten virka-ajan ulkopuolinen päivystystoiminta siirtyy sinne
Yöpäivystykset hoidetaan sairaanhoitopiirin omana toimintana
Päivystysosastolla aletaan alkuperäisen toiminta-ajatuksen mukaisesti hoitamaan taas
gastrokirurgisia potilaita
Ähtärin sairaalan sisätautien poliklinikan toiminta siirtyy Seinäjoen keskussairaalaan
Ähtärin sairaalassa leikataan kolmena päivänä viikossa ja vuodeosasto on auki maanantaista torstai-aamuun
Päivystysasetuksen myötä Ähtärin sairaalan erikoislääkäripäivystys aloittaa uutena
päivystyspisteenä
23h-heräämö valmistuu
Hoitologistiikan toimintamalli otetaan käyttöön
Uusi tartuntautilaki lisää sairaanhoitopiirin velvoitteita infektioiden torjunnassa
Ruokapalvelun ja Kahvilatoiminnan toimintayksiköt yhdistyvät
Vuosien 2016 ja 2017 toiminta
Valtuusto tekee tulevan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain edellyttämät päätökset toiminnan ja hallinnon muuttamiseksi.
Sairaanhoitopiirin toteuttama erikoissairaanhoito Ähtärin sairaalassa siirtyy Seinäjoen
keskussairaalaan kesäsulkuun 2016 mennessä
F-rakennusosan mahdollinen laajennus toteutetaan
22.1.2015
6 (80)
Väestökehitys Etelä-Pohjanmaalla
Väestö Etelä-Pohjanmaalla 2013 sekä väestöennuste 2014-2040. Ennusteessa ei ole
huomioitu muuttoliikettä.
2013
2014
2020
2030
2040
198 935
10 059
12 126
2 668
12 152
2 241
4 893
7 912
1 470
14 032
16 869
3 749
14 195
3 328
14 777
61 253
2 248
5 648
3 137
6 178
200 692
9 654
11 793
2 551
12 706
2 066
4 848
7 627
1 407
13 830
16 284
3 528
13 811
3 200
15 285
65 796
2 078
5 361
3 013
5 854
204 513
9 243
11 498
2 419
13 469
1 912
4 831
7 340
1 371
13 773
15 662
3 271
13 432
3 080
16 009
71 803
1 927
5 054
2 890
5 529
206 794
8 934
11 282
2 326
13 919
1 810
4 817
7 091
1 355
13 629
15 241
3 133
13 117
2 971
16 482
75 925
1 850
4 819
2 807
5 286
0,1 %
0,9 %
2,9 %
4,0 %
Etelä-Pohjanmaan shp
198 831
10 227
12 228
2 685
12 099
2 257
4 854
7 987
1 462
14 081
17 065
3 819
14 322
3 317
14 692
60 354
2 284
5 656
3 171
6 271
Alajärvi
Alavus
Evijärvi
Ilmajoki
Isojoki
Isokyrö
Jalasjärvi
Karijoki
Kauhajoki
Kauhava
Kuortane
Kurikka
Lappajärvi
Lapua
Seinäjoki
Soini
Teuva
Vimpeli
Ähtäri
Muutos v:sta 2013
Lähde: Tilastokeskus
Väestöennuste ikäryhmittäin v. 2014 sekä ennuste 2020 ja 2030
3500
3000
2500
2000
2014
2020
1500
2030
1000
500
0
0
5
10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
-
22.1.2015
7 (80)
Sairastavuustilastoja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueelta
Eteläpohjalaisten sairastavuusindeksi
Evijärvi
120,2
(vakioitu) 2012
Koko maa = 100
Lappajärvi
106,2
Vimpeli
111,2
Kauhava
109,3
Etelä-Pohjanmaa = 107,4
Alavus ja Töysä yhdistyneet
1.1.2013, kartassa yhtenä
Isokyrö
107,2
kuntana
Kurikka
109,9
Ilmajoki
98,2
Soini
126,5
Kauhajoki
117,3
Eteläpohjalaisten erikoissairaanhoidon
palvelujen käyttö / 1000 asukasta (oma
toiminta ja ostopalvelut) 2013
Isokyrö
374
Jalasjärvi
117
Isojoki
117,5
Lapua
332
Ilmajoki
320
Kurikka
349
Kauhajoki
348
Karijoki
353
2. suurin sairastavuus tai käyttö
Seinäjoki
328
Alajärvi
349
Kuortane
308
Alavus
322
Teuva
346
Suurin sairastavuus, suurin käyttö
Lappajärvi
346
Vimpeli
333
Kauhava
343
Ähtäri
111,8
Alavus
117,2
Teuva
103,8
Karijoki
106,1
Kuortane
108
Seinäjoki
97,7
Evijärvi
364
Alajärvi
119,2
Lapua
105,6
Soini
377
Ähtäri
369
Jalasjärvi
349
Hoidetut henkilöt / 1000 asukasta
Isojoki
337
Pienin sairastavuus tai pienin käyttö
Etelä-Pohjanmaa = 335
Sairastavuusindeksi perustuu kolmeen rekisterimuuttujaan: kuolleisuuteen, työkyvyttömyyseläkkeellä olevien osuuteen työikäisistä ja erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettujen osuuteen väestöstä. Kukin muuttujista on suhteutettu erikseen maan väestön keskiarvoon, jota merkitään luvulla
100. Lopullinen indeksi on kolmen osaindeksin keskiarvo. Luku kertoo yleistilanteen kunnan tai
sitä suuremman alueen sairastavuudesta. (www.sotkanet.fi).
Erikoissairaanhoidon palvelujen käyttö pitää sisällään kaikki sairaanhoitopiirin tuottamat tai ostopalvelujen muodossa välittämät palvelut.
Keskeisten kansantautien esiintyvyys Etelä-Pohjanmaalla
(indeksi, koko maa = 100), järjestys vuoden 2013 mukaan)
Keskeisten kansantautien esiintyvyyden kehitys Etelä-Pohjanmaalla
123,4
103 Diabetes
121,2
202 Nivelreuma
118,2
Etelä-Pohjanmaa
113,1
112 Psykoosit
111,8
205 Verenpainetauti
109,6
206 Sepelvaltimotauti
103
203 Astma
0
20
40
vuosi 2013
60
vuosi 2012
80
vuosi 2011
100
120
140
22.1.2015
8 (80)
Sairaanhoitopiirin palvelutuotannon kehitys vv. 2013–2017
Sairaanhoitopiiri yhteensä
Sairaanhoitopiiri yhteensä:
Tot
2013
TA
2014
2015
Kokonaistuotanto:
Hoitopäivät
Hoitojaksot
118 958
23 934
120 795
24 651
112 765
22 824
113 135
22 928
113 135
23 192
279
27
42
3
7
278
28
40
3
7
277
26
40
8
7
279
26
40
8
7
280
26
40
8
7
Laskutettu toiminta:
Avohoitokäynnit
DRG-hoitojaksot
DRG:n ulkopuoliset hoitopäivät
TK-yöpäivystyskäynnit
TK-prick tai muu TK-myynti
Kuntoutuskoti- / asuntola hpv.
Ensihoito:
Ensihoito+kuljetus
Ensihoito+ei kuljetusta
Budjetoidut ostopalvelut:
Minivaltava käynnit
Minivaltava paketit
Minivaltava hoitopäivät
Lääk.kunt. hoitopäivät
Lääk.kunt. käynnit
Hengityshalvauspot. hpv.
Sisäinen palvelutuotanto:
Laboratoriotutkimukset
Patologian tutkimukset
Radiologian tutkimukset
Sosiaalityö, käynnit
Psykologitoiminta, käynnit
Anestesiat
Leikkaukset
Päiv.pkl. DRG-jaks.sis.päiv.käynnit
Tehostettu valvonta hpv.
Ravintohuolto, suoritteet
Fysioterapia, hoitokerrat
Toimintaterapia, hoitokerrat
Muut terapiat, hoitokerrat
Apuvälinekeskuksen palvelut, käynnit
986
592
597
400
194
820
802
501
597
400
303
820
687
755
597
400
403
820
29 000
7 000
27 000
10 000
27 000
10 000
27 000
10 000
29 670
2 043
6 986
111
89
1 179
25 312
2 041
7 015
860
85
1 480
26 217
2 386
4 985
260
70
1 460
26 117
2 386
4 985
260
70
1 460
26 117
2 386
4 985
260
70
1 460
9
2
841
26
6
2
2)
779
776
465
900
150
640
2017
26 580
10 559
1 916
23
113
9
5
11
13
1)
820
417
940
870
252
678
Suunnitelma
2016
506 1 949 600 1 973 700 1 979 200 1 979 700
983
24 000
24 000
24 000
24 000
981
114 000
113 200
112 000
113 800
543
7 500
8 100
8 100
8 100
812
5 300
5 500
5 500
5 500
463
13 200
11 720
11 750
11 750
318
14 271
12 866
12 789
12 792
415
320
146
266
523
832
4 838
9
2
830
23
6
1
200
500
000
500
500
200
4 500
1)
Päivystyspoliklinikalta osastohoidon paketteihin siirtyneet käynnit
2)
Asukaslukupohjaiseen maksuun sisältyvät käynnit
9
2
810
21
6
000
250
000
000
500
500
5 000
9
2
810
21
6
000
250
000
000
500
500
5 000
9
2
810
21
6
000
250
000
000
500
500
5 000
22.1.2015
9 (80)
Sairaanhoitopiiri yhteensä
Toiminnan muutokset vv. 2001-2013 sekä TA 2014 ja suunnitelma 2015-2017
160
140
120
100
80
60
40
Leikkaukset (leik.Sali)
Kl.AVO&½avoin hoito
Hoitojaksot
Vakanssit
Sairaansijat
Hoitopäivät
Sairaansijat ja henkilöstö
Sairaansijat ja hoitopaikat
31.12.
Erikoisala:
Kirurgia
Urologia
Vatsataudit
Ortopedia
Naistentaudit ja synnytykset
Lastentaudit
Korva-,nenä- ja kurkkutaudit
Operatiivinen ta yhteensä
Sisätaudit
Neurologia
Kuntoutus
Keuhkosairaudet
Konservatiivinen ta yhteensä
Lasten- ja nuorisopsykiatria
Psykiatria
Psykiatrinen ta yhteensä
Tarkkailuosasto
Tehostettu valvonta
Sydänvalvonta yksikkö
Henkilöstö:
1.1.
2010
26
16
38
76
54
30
8
248
2011
24
16
36
70
54
30
8
238
2012
24
24
36
70
48
28
0
230
2013
32
24
34
66
44
28
0
228
2014
28
24
34
54
42
28
0
210
2015
28
24
32
54
42
28
0
208
2016
28
24
32
48
42
28
0
202
2017
28
24
26
40
42
28
0
188
76
28
76
28
27
131
22
120
142
14
118
20
106
126
71
28
21
14
134
16
90
106
60
16
21
13
110
14
90
104
50
16
21
13
100
14
90
104
48
15
21
13
97
14
90
104
48
15
21
13
97
14
90
104
48
15
21
13
97
14
90
104
22
22
22
22
22
22
Päivystyskeskuksen ta yhteensä
Sairaansijat yhteensä
TA
521
482
492
464
436
431
425
411
8
11
10
8
11
10
11
10
11
10
11
10
11
10
11
10
11
10
2 634
2 660
2 662
2 297
2 344
2 689
2 689
2 689
22.1.2015
10 (80)
Henkilökunta
Yleisen taloudellinen tilanteen heikentymisen vuoksi lähivuodet tulevat olemaan kunta-alalla haasteellisia, mistä johtuen henkilöstökustannuksia ei ole varaa kasvattaa.
Henkilöstösuunnittelussa tämä tarkoittaa mm. toimintojen uudelleen järjestelyjä,
työnjakojen kehittämistä, henkilöstöresurssien laajempaa koordinointia ja henkilöstön yhteiskäyttöä yksiköiden välillä, systemaattisen työkierron toteuttamista sekä
prosessien kehittämistä. Muutosten läpivienti edellyttää muun muassa, että henkilöstö otetaan entistä paremmin mukaan oman työn ja työyhteisön kehittämiseen, huomiota kiinnitetään voimavaralähtöiseen ja ratkaisuja hakevaan toimintatapaan ja
työssä jatkamista ja työhön paluuta tuetaan mukauttamalla työtä työntekijän voimavaroihin. Tavoitteena on tuottavuuden, tuloksellisuuden ja työhyvinvoinnin lisääminen.
Suunnitelman 2015–2017 lähtökohtana on, että uusia vakansseja tai kustannuksia lisääviä vakanssimuutoksia ei tehdä, ellei muutoksella voida vastaavasti vähentää vastaavaa määrää esim. ostopalveluja. Jokaisen avautuvan vakanssin osalta harkitaan
erikseen, onko sen täyttäminen tarpeellista vai voidaanko tehtävät hoitaa muilla järjestelyillä. Määräaikaisen henkilöstön määrää vähennetään. Sote-uudistus vaikuttaa
osaltaan myös sairaanhoitopiirin henkilöstöpolitiikkaan suunnitelmakaudella 20152017.
Varahenkilöstön rakennetta kehitetään toiminta-alueiden tarvetta vastaavaksi. Varahenkilöstön varausten käyttöastetta nostetaan, ja alle 13 päivää kestävien sijaisuuksien käyttöä vähennetään suunnitelmallisesti.
Sairaanhoitopiirissä on yhdeksän uudelleensijoitusta varten perustettua määräaikaista vakanssia.
Henkilöstön eläköitymisen ennuste vuosille 2014–2019
Ammattiryhmä
Erikoislääkärit
Sairaanhoitajat
Muu hoitohenkilökunta
Tutk. ja hoitohenkilöt akat.
Tutk.ja hoitoa avustavat
Huoltohenkilöt
Hall.ja taloushenkilöt
Yhteensä
Lähde: Kuntien eläkevakuutus
2014
7
20
18
2
8
8
5
2015
3
23
16
6
6
15
3
2016
9
28
12
3
13
17
3
2017
8
30
13
13
8
10
2018
4
25
19
2
11
17
8
2019
6
32
25
6
13
18
10
68
72
85
82
86
110
22.1.2015
11 (80)
Laatu- ja potilasturvallisuus
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä käynnistetään Laatu- ja potilasturvallisuussuunnitelman mukaisesti laatujärjestelmän asteittainen rakentaminen. Terveydenhuoltolain ja sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen mukaisesti laatu ja potilasturvallisuus ovat osa jokapäiväistä toimintaa. Keskeistä on henkilöstön osallistuminen
laadun ja potilasturvallisuuden kehittämisessä, toteutuksessa ja arvioinnissa. Sairaanhoitopiirin sisäinen auditointi etenee hoitoprosesseihin ja –ketjuihin. Omavalvontatoimenpiteinä jatketaan käsihygienian ja potilaan tunnistamisen seurantatoimenpiteitä. Johdon katselmuksissa käsitellään Hyvä hallinto ja johtaminen -ohjeen sekä laatu- ja potilasturvallisuussuunnitelman edellyttämät asiat. Riskienhallinta- ja turvallisuussuunnittelu otetaan käyttöön toiminta-alueilla ja -yksiköissä. Strateginen riskienhallinta on osa johdon suunnittelu-, päätöksenteko- ja johtamisprosessia. Operatiivisessa toiminnassa riskienhallinta käsittää prosessien toimivuuden, henkilöstön ja järjestelmien toimivuuden ja niiden puutteiden aiheuttamat turvallisuusriskit.
Hoitoketjujen ja -prosessien mallintaminen pääprosessien osalta toteutetaan vuoden
2015 aikana. Alueellisissa prosesseissa yhteistyö toteutetaan Perusterveydenhuollon
ja terveyden edistämisen yksikön Aksilan kanssa.
Sairaalainfektioiden ehkäisy -hanke käynnistettiin syksyllä 2013 ja se jatkuu vuoden
2015 loppuun saakka. Hanke sisältää myös sairaalainfektioiden rekisteröinnin luotettavuuden parantamisen. Hankkeeseen liittyy ohjeiden päivittäminen, käsihygienian
sekä aseptisen toiminnan omavalvonnan tehostaminen ja auditointi.
HaiPro-ilmoitusten pohjalta määritetään vuosittain keskeiset kehittämiskohteet. Vuositeemana 2015 on infektioiden torjunta. Lääkehoidossa kehitetään potilaan tunnistamista ja annetun lääkehoidon kuittaamista sähköisillä järjestelmillä. Sairaanhoitopiirin alueella on käytössä yhteinen HaiPro-järjestelmä, jolloin voidaan kartoittaa
myös yhteisiä potilasturvallisuuden kehittämiskohteita. HaiPro-käsittelijäkoulutus järjestetään uusille käsittelijöille. Tavoitteena on ilmoitusten perusteella löytää virheet
ja laatia niihin korjaavat toimenpiteet. Tays-erva -alueen potilasvahinkotyöryhmän linjausten mukaisesti suunnitellaan asiantuntijaryhmien koulutusta vakavien potilasvahinkojen selvittämiseksi.
Alueellinen yhteistyö laadun ja potilasturvallisuuden parantamisessa etenee yhdessä
valittujen teemojen puitteissa. Alueen potilasturvallisuusvastaavat kokoontuvat säännöllisesti. Yhteisenä tavoitteena on hoito-, kuntoutus- ja palveluketjujen laadun ja potilasturvallisuuden parantaminen.
22.1.2015
12 (80)
Sairaanhoitopiirin laatutavoitteet vuosille 2015 – 2017
Potilaan hoito


Potilasturvallisuus
 laatu- ja potilasturvallisuussuunnitelman käyttöönotto
 potilasturvallisuuskyselyn tulosten hyödyntäminen
 käytössä olevien mittareiden tehokkaampi käyttö
 sairaala-infektioiden vähentäminen
Mittari:
HaiPro –ilmoitusten käsittelyprosessin tehostaminen, Koko
organisaatiotason kehittämistoimenpiteitä vähintään 3/
vuosi
SAI –infektiotilastojen tehostettu seuranta
Hoidon ja tutkimusmenetelmien vaikuttavuus

Prosessit




Osaamisen johtaminen ja vahvistaminen
 perehdytyksen kehittäminen
 työssä oppimisen ja työnkierron kehittäminen
 esimiestyöhön ja johtamiseen panostaminen
Mittari:
Sähköisen yleisperehdytyksen käyttöönotto, perehdytyksen
toteutuminen uusilla työntekijöillä
Hrm – perehdytysten kirjaukset
ESVA-koulutukseen osallistuneet, PD- ja MBA-koulutukset
oikea hoito, oikeassa paikassa, oikeaan aikaan
näyttöön perustuvan tiedon soveltaminen potilaan hoidossa
 potilaan osallistuminen ja voimaannuttaminen
Mittari:
Hoidon saatavuus, odotusajat hoitoonpääsyssä ja läpimenoaika
Sisäisten lähetteiden seurantajärjestelmä
vaikuttavuusmittareiden luominen, seuranta ja raportointi
Mittari:
15D-vaikuttavuusmittari lonkka-, polvi- ja olkapääleikatuilla
potilailla
Selkäpotilaan hoitoprosessin vaikuttavuus
alueellisten hoitoketjujen ja -prosessien mallintaminen
pääprosessien yhtenäistäminen ja prosessien auditointi
prosessi-innovaatiot
lean-ajattelun otetaan käyttöön hoitoketjuissa ja prosesseissa
 sähköisten järjestelmien hyödyntäminen
Mittari:
Sähköinen sairaskertomusprosessin auditointi, arkistotilausten määrä
Mallinnettujen alueellisten hoitoketjujen määrä, auditoinnit
22.1.2015
13 (80)
Sairaanhoitopiirin strategian näkökulmia kuvaavat mittarit
Sairaanhoitopiirin strategia ohjaa toimintaa. Strategiassa määritellään toiminnan
missio, visio ja arvot sekä strategiakauden kriittiset menestystekijät ja näihin liittyvät
tavoitteet.
Strategiasta ja sitä konkretisoivista toimintaohjelmista on kehitetty toimintavuoden
aikana mittaristoa kuvaamaan erilaisia syy-seuraussuhteita asiakkaiden, henkilöstön,
talouden ja prosessien näkökulmista. Mittariston kehittämisen tavoitteena on kuvata
toiminnan kannalta merkittäviä tekijöitä, kuten esimerkiksi potilasturvallisuutta, toiminnan laatua, toiminnan hallintaa ja talouden hallinnan onnistumista. Mittaristo rakennetaan sairaanhoitopiirin johdon tietojärjestelmään (Exreport).
Esimerkkejä strategian näkökulmia kuvaavista mittareista
Asiakasnäkökulma
Prosessinäkökulma
Mittari: Palvelulupaus potilaille/asiakkaille
Mittari: Hoidon tarpeen arvioinnin alkaminen
Tavoite: Annetuista palautteista vähintään 85 % saavuttaa erinomaisen tason (arvosana 4-5)
Tavoite: Kiireettömät lähetteet arvioidaan
100 %:sti kolmen viikon kuluessa
Mittari: Kiireetön hoitoon pääsy
Tavoite: Erikoissairaanhoitoon pääsee hoitoon viimeistään kuudessa kuukaudessa 100 % :sti ja lasten- ja
nuorisopsykiatriassa 100 %:sti
kolmessa kuukaudessa
Mittari: HaiPro-ilmoitusten käsittely
Tavoite: Potilaiden tekemät ilmoitukset on
käsitelty kahden viikon kuluessa
Henkilöstönäkökulma
Talousnäkökulma
Mittari: Sairauslomapäivät
Mittari: Tilikauden tulos
Tavoite: Lyhytaikaiset sairauspoissaolokerrat / laskennalliset vakanssit
vähenevät edelliseen vuoteen
verrattuna
Tavoite: Määrärahojen käyttö max 100 %
Yllä mainitut tavoitteet ja mittarit koskevat koko sairaanhoitopiiriä, kuitenkin niin että hoidon tarpeen arvioinnin alkaminen ja kiireetön hoitoon pääsy eivät koske kuntayhtymähallintoa, hallintopalveluita eikä tukipalveluita. Näiden lisäksi toimintaalueilla on omia yksityiskohtaisempia tavoitteitaan ja mittareita.
22.1.2015
14 (80)
Organisaatio ja vakinainen henkilöstö
Vuonna 2015 yhteensä 2688,9
22.1.2015
15 (80)
Talousarvion sitovuustaso ja täytäntöönpano
Vuoden 2015 talousarvio vahvistetaan sitovana sekä vuosien 2016 ja 2017 talousarviot ohjeellisina. Talousarviovuosi 2015 on lähtökohdiltaan kuluvan vuoden kaltainen. Suurimmat toiminnalliset muutokset tapahtuvat päivystystoiminnassa ja Ähtärin
sairaalassa. Vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelmissa on huomioitu suurimmat tie-
dossa olevat muutokset talousarvion valmistelun aikaisten päätösten mukaisina ilman
normaalia inflaatiovaikutusta. Vuosien 2016 ja 2017 luvut kuvaavat siten reaalimuutosta edelliseen vuoteen verrattuna.
Valtuusto hyväksyy käyttötalousosan toiminta-alueittain. Valtuustoon nähden sitova
taso on toiminta-aluekohtaiset toimintatavoitteet sekä toimintatuottojen ja toimintakulujen yhteissummat sekä rahoitustuottojen ja kulujen yhteissummat.
Hankkeiden osalta noudatetaan nettobudjetointia, jossa sitovia ovat hankkeen omarahoitusosuus ja tilikauden tulos. Toiminta-alue ulkoinen muu myynti sisältää apteekin, varaston atk:n ulkoisen myynnin. Ulkoinen muu myynti toiminta-alueen osalta
noudatetaan nettobudjetointia, jossa sitovia ovat tilikauden tulos.
Hallitus päättää toiminta-aluekohtaiset tavoitteet sisältävästä käyttösuunnitelmasta,
jolla tarkennetaan asianomaisen toiminta-alueen talousarvioehdotukseen sisältynyt
alustava käyttösuunnitelma ja päättää osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä.
Hallitukseen nähden sitova taso on sairaanhoitopiirin sisäisten tulojen ja menojen yhteissummat sekä toiminta-aluekohtaisten sisäisten tulojen ja menojen yhteissummat.
Toiminta-aluejohtaja päättää käyttösuunnitelmasta, jolla tarkennetaan asianomaisen
toiminta-alueen talousarvioon sisältynyt alustava toimintayksikköjen käyttösuunnitelma ja päättää osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä.
Toimintayksikköjohtaja voi edelleen jakaa oman toimintayksikkönsä määrärahan vastuuyksiköilleen. Käytännössä jako on jo olemassa, koska taloussuunnittelu on lähtenyt liikkeelle vastuuyksikkötasolta.
Investointien osalta valtuustoon nähden sitova taso on investointiosan menojen ja tulojen yhteissummat. Hallitus voi määrittää yksittäisen hankkeen määrärahan itseensä
nähden sitovaksi hyväksyessään talousarviovuoden rakentamisohjelman tai yksittäisen projektisuunnitelman.
Jäsenkuntien maksuosuudet
Jäsenkuntien maksuosuudet nousevat vuonna 2015 yhteensä 0,4 % verrattuna kuluvan vuoden talousarvioon ja 3,7 % verrattuna vuoden 2013 tilinpäätökseen.
Sairaanhoitopiirissä on käytössä asukasluvun mukaan perittävä erityisvelvoite- ja
poikkeuksellisen suurten hoitokustannusten tasausmaksu, jolla on tarkoitus kerätä n.
13,9 milj. euroa. Kalliin hoidon tasausrajaan ei tehdä muutoksia. Lisäksi erityisvelvoitemaksulla rahoitetaan sairaanhoitopiirin osuus hankkeista, potilasvakuutus, potilasasiamiestoiminta, perusterveydenhuollon yksikkö, terveyden edistäminen ja muu
kaikkiin sairaanhoitopiirin asukkaisiin kohdistuva sairaanhoitopiirin toiminta.
Erityisvelvoitemaksun suuruudeksi tulee 69,97 euroa / asukas, kun kuluvana vuonna
summa on ollut 57,14 euroa /asukas. Erityisvelvoitemaksun kasvu tulee pääosin
suurten hoitokustannusten tasausmaksun sekä potilasvakuutusmaksun kasvusta.
22.1.2015
16 (80)
Erityisvelvoitemaksut asukasluvun (1.1.2014) mukaan
KUNTA
Alajärvi
Alavus
Evijärvi
Ilmajoki
Isojoki
Isokyrö
Jalasjärvi
Karijoki
Kauhajoki
Kauhava
Kuortane
Kurikka
Lappajärvi
Lapua
Seinäjoki
Soini
Teuva
Vimpeli
Ähtäri
Jäsenkunnat yht.
Asukasluku
Erityisvelvoitemaksu ( euroa )
1.1.2014
v. 2015
v. 2016
v. 2017
10227
715 572,64
708 335,65
708 335,65
12228
855 580,55
846 927,57
846 927,57
2685
187 866,68
185 966,68
185 966,68
12099
846 554,55
837 992,86
837 992,86
2257
157 919,96
156 322,83
156 322,83
4854
339 629,37
336 194,51
336 194,51
7987
558 842,15
553 190,26
553 190,26
1462
102 294,63
101 260,07
101 260,07
14081
985 233,05
975 268,82
975 268,82
17065
1 194 020,45
1 181 944,64
1 181 944,64
3819
267 211,49
264 509,03
264 509,03
14322
1 002 095,57
991 960,80
991 960,80
3317
232 087,07
229 739,84
229 739,84
14692
1 027 984,09
1 017 587,50
1 017 587,50
60354
4 222 907,14
4 180 198,45
4 180 198,45
2284
159 809,12
158 192,88
158 192,88
5656
395 744,49
391 742,10
391 742,10
3171
221 871,60
219 627,69
219 627,69
6271
438 775,40
434 337,82
434 337,82
198 831 13 912 000,00 13 771 300,00 13 771 300,00
€ / asukas
69,97
69,26
69,26
Erityisvelvoitemaksu peritään 1.1.2015 -asukasluvun mukaan
Vuoden 2015 talousarviossa erityisvelvoitemaksu kattaa seuraavat tehtävät:
Käyttötarkoitus
Kalliin hoidon tasaus
Hankkeet
Potilasvakuutus
Potilaille ilmaiset tartuntatautilääkkeet
Myrkytystietokeskuksen maksu
Laboratorioiden laaduntarkkailu
Potilasasiamiestoiminta
Perusterveydenhuollon yksikkö
Terveyden edistäminen
Suomen Kuntaliitto palvelumaksu
eResepti ja KanTA arkisto
Sähköinen asiointi Hyvis
Euroa
9 150 000
205 700
2 300 000
357 900
55 000
130 000
105 500
714 600
278 500
40 000
200 000
374 800
13 912 000
22.1.2015
17 (80)
Talousarvion yleisperustelut ja tuloslaskelma
Toiminta- ja taloussuunnittelun lähtökohtana on ollut yleinen taloudellinen tilanne ja
kuntapuolen taloudellisiin paineisiin vastaaminen.
Sairaanhoitopiirin talouden osalta oman toiminnan menot ovat hyvin hallinnassa, mutta
erikoissairaanhoidon ostopalveluissa vuoden 2014 toteutuma poikkeaa merkittävästi
suunnitellusta. Talousarviossa 2015 erikoissairaanhoidon ostopalveluja on edelleen
korjattu realistisemmalle tasolle.
Toiminnalliset muutokset on sopeutettu raamin sisälle. Talousarvioon lisätyt uudet vakanssit on rahoitettu toiminnallisin muutoksin tai ostopalveluja vähentämällä.
Rahoitusmarkkinoiden epävarmuuden ennakoidaan edelleen jatkuvan, jolloin pitkäaikaisten investointien rahoittaminen kokonaisuudessa talousarviolainalla lisää lähivuosien korkoriskiä olennaisesti. Korkoriskiltä tullaan tarvittaessa suojautumaan eri toimenpitein. Vuonna 2015 nostettavien uusien lainojen korot ja peruspääoman korko on laskettu 1,0 % mukaan. Vanha laina on laskettu 0,5 %:n mukaan ja syksyllä 2013 nostettu
koko laina-ajan kiinteäkorkoinen laina on laskettu 2,7 %:n mukaan. Vuosien 2016 ja
2017 rahoituskustannukset on laskettu samoilla tiedoilla. Rahoituskustannusten nousu
aiheutuu kasvaneesta lainakannasta.
Ensihoidon laskutus toteutetaan edelleen asukaslukuperusteisesti vuonna 2015.
Rahoitus-, investointi- ja tuloslaskelmaosien yhteydessä on esitetty lyhyet perustelut.
Tuloslaskelmaosa on laadittu siten, että vuosi 2015 on 2 milj. euroa ylijäämäinen. Ylijäämällä voidaan kattaa aikaisemmin otettujen lainojen lyhennyksiä ja vahvistaa tasetta.
Vuoden 2013 tilinpäätös oli alijäämäinen ja taseen kertynyt alijäämä on nyt 3,2 milj.
euroa. Vuonna 2014 tuloksen ennakoidaan olevan 1 milj. euroa ylijäämäinen suunniteltua pienemmän kuntalaskutuksen johdosta.
Vuosille 2016 ja 2017 suunnitelmaan ei ole sisällytetty mitään merkittäviä toiminnallisia tai taloudellisia muutoksia lukuun ottamatta rahoituskustannuksia ja hankkeiden
rahoitusosuuksien muutosta. Jatkovuosille on suunniteltu 2 milj. euron ylijäämä.
Suunnitelmakaudella investoidaan voimakkaasti, joka kasvattaa suunnitelmapoistoja.
Rakentamisen ja peruskorjaamisen investoinnit rahoitetaan lainalla, joka kasvattaa rahoituskuluja selvästi suunnitelmakauden lopulla.
Talousarvio 2015 on valmisteltu yhtenä kokonaisuutena ja tuloslaskelma on seuraavalla
sivulla. Lisäksi esitetään lisätietona erittelyt sairaanhoitopiirin omasta toiminnasta eli
toiminta-alueet 1-8, hankkeista sekä ulkoisesta muusta myynnistä, johon sisältyy apteekin, varaston ja atk:n myynnit.
Talousarvion 2015 toimintamenojen kasvu on 0,0 % verrattuna TA 2014 ja 1,5 % verrattuna tilinpäätökseen 2013.
22.1.2015
18 (80)
Tuloslaskelma
TALSU RAPORTTI
Tili Nimi
TP 2013
TOT
TA 2014
BUD
TP %
TA/TP
Alkuperäinen Ero %
TA 2015
Muut toimintatuotot
276 982 644
266 195 345
235 572 927
30 622 418
7 902 588
1 419 389
1 465 321
284 999 400
274 583 700
243 251 000
31 332 700
8 241 000
1 134 500
1 040 200
285 662 000
275 511 900
244 290 900
31 221 000
8 024 200
1 118 800
1 007 100
SISÄISET TUOTOT
134 657 879
143 274 400
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Muut toimintakulut
267 424 197
159 952 505
54 044 347
44 108 151
155 609
9 163 584
SISÄISET KULUT
TOIMINTAKATE
TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot
Jäsenkuntien myyntituotot
Muut myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut
VUOSIKATE
POISTOT JA ARVONALENTUMISET
Suunnitelman mukaiset poistot
Kertaluonteiset poistot
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOK.
Poistoeron muutos
Varausten muutos
Rahastojen muutos
TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ
TA 2016
TA 2017
1,5%
-2,6%
-21,2%
-1,4%
-31,3%
-3,2%
285 202 800
275 439 500
244 218 500
31 221 000
8 024 200
732 000
1 007 100
138 324 900
2,7%
-3,5%
138 324 900
138 324 900
271 306 900
163 042 200
53 254 600
45 166 900
70 300
9 772 900
271 399 500
160 527 100
56 423 800
43 884 000
101 900
10 462 700
1,5%
0,0%
0,4%
-1,5%
270 872 000
160 200 900
56 229 200
43 877 300
101 900
10 462 700
134 657 879
143 274 400
9 558 447
3,1%
0,2%
3,5%
0,3%
3,7%
0,4%
2,0%
-0,4%
285 315 100
275 551 800
244 330 800
31 221 000
8 024 200
732 000
1 007 100
4,4%
6,0%
-0,5%
-2,8%
-34,5%
45,0%
14,2%
7,1%
270 872 000
160 200 900
56 229 200
43 877 300
101 900
10 462 700
138 324 900
2,7%
-3,5%
138 324 900
138 324 900
13 692 500
14 262 500
49,2%
4,2%
14 330 800
14 443 100
645 014
91 066
53 158
207 760
581 478
1 012 500
100 000
50 000
600 000
562 500
962 500
90 000
50 000
539 000
563 500
49,2%
-4,9%
1 030 800
90 000
50 000
607 300
563 500
1 143 100
90 000
50 000
719 600
563 500
8 913 434
12 680 000
13 300 000
49,2%
4,9%
13 300 000
13 300 000
10 343 656
10 217 547
126 109
11 000 000
11 000 000
0
11 300 000
11 300 000
0
9,2%
2,7%
10,6%
2,7%
11 300 000
11 300 000
0
11 300 000
11 300 000
0
-200 000
200 000
0
0
0
0
-100,0%
0
0
0
0
0
0
-1 430 222
1 880 000
2 000 000
-239,8%
6,4%
2 000 000
2 000 000
180 143
0
0
0
0
-100,0%
-100,0%
180 143
120 000
0
0
120 000
0
0
0
0
0
0
0
0
-1 250 079
2 000 000
2 000 000
-260,0%
0,0%
2 000 000
2 000 000
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT
Satunnaiset tuotot
Satunnaiset kulut
TILIKAUDEN TULOS
TA %
TA/TA
Ero %
-100,0%
22.1.2015
19 (80)
Sairaanhoitopiirin oma toiminta eli toiminta-alueet 1-8
TALSU RAPORTTI
Tili Nimi
TP 2013
TOT
TA 2014
BUD
TP %
TA/TP
Alkuperäinen Ero %
TA 2015
TA %
TA/TA
Ero %
282 269 000
272 260 300
243 095 600
29 164 700
8 241 000
727 500
1 040 200
282 241 500
272 478 200
244 085 200
28 393 000
8 024 200
732 000
1 007 100
13,6%
0,6%
Muut toimintatuotot
273 793 873
263 781 390
235 231 579
28 549 811
7 902 588
644 573
1 465 321
-31,3%
SISÄISET TUOTOT
134 657 660
143 274 400
138 324 900
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Avustukset
Muut toimintakulut
264 361 901
159 555 495
53 555 508
42 029 126
99 185
9 122 587
268 576 500
162 849 800
52 911 500
42 987 000
70 300
9 757 900
267 979 000
160 143 900
55 564 200
41 709 300
101 900
10 459 700
SISÄISET KULUT
134 653 097
143 274 400
138 324 900
TOIMINTAKATE
9 436 535
13 692 500
645 014
91 066
53 158
207 760
581 478
TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot
Muut myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut
VUOSIKATE
Poistoeron muutos
Varausten muutos
Rahastojen muutos
TA 2017
-3,2%
282 309 800
272 546 500
244 153 500
28 393 000
8 024 200
732 000
1 007 100
282 422 100
272 658 800
244 265 800
28 393 000
8 024 200
732 000
1 007 100
2,7%
-3,5%
138 324 900
138 324 900
1,4%
-0,2%
0,4%
-1,7%
267 979 000
160 143 900
55 564 200
41 709 300
101 900
10 459 700
3,1%
-0,0%
3,3%
0,1%
3,8%
0,4%
-0,5%
-2,6%
1,5%
-2,6%
3,8%
5,0%
-0,8%
-3,0%
2,7%
45,0%
14,7%
7,2%
267 979 000
160 143 900
55 564 200
41 709 300
101 900
10 459 700
2,7%
-3,5%
138 324 900
138 324 900
14 262 500
51,1%
4,2%
14 330 800
14 443 100
1 012 500
100 000
50 000
600 000
562 500
962 500
90 000
50 000
539 000
563 500
49,2%
-4,9%
1 030 800
90 000
50 000
607 300
563 500
1 143 100
90 000
50 000
719 600
563 500
8 791 522
12 680 000
13 300 000
51,3%
4,9%
13 300 000
13 300 000
10 343 656
10 217 547
126 109
11 000 000
11 000 000
0
11 300 000
11 300 000
0
9,2%
2,7%
10,6%
2,7%
11 300 000
11 300 000
0
11 300 000
11 300 000
0
-200 000
200 000
0
0
0
0
-100,0%
0
0
0
0
0
0
-1 552 134
1 880 000
2 000 000
-228,9%
6,4%
2 000 000
2 000 000
180 143
0
0
0
0
-100,0%
-100,0%
180 143
120 000
0
0
120 000
0
0
0
0
0
0
0
0
-1 371 991
2 000 000
2 000 000
-245,8%
0,0%
2 000 000
2 000 000
Satunnaiset tuotot
Satunnaiset kulut
TILIKAUDEN TULOS
TA 2016
-100,0%
22.1.2015
20 (80)
Hankkeet
TALSU RAPORTTI
Tili Nimi
TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot
TP 2013
TOT
1 116 164
341 348
341 348
Maksutuotot
774 816
Muut toimintatuotot
SISÄISET TUOTOT
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Avustukset
Muut toimintakulut
TA 2015
BUD
Muut myyntituotot
Tuet ja avustukset
TP %
TA/TP
Alkuperäinen Ero %
TA 2014
562 400
155 400
155 400
0
0
407 000
0
592 500
205 700
205 700
0
0
386 800
0
219
989 689
397 010
488 839
6 418
56 425
40 997
SISÄISET KULUT
4 782
TOIMINTAKATE
121 912
TA %
TA/TA
Ero %
-46,9%
5,4%
-39,7%
32,4%
-39,7%
32,4%
-50,1%
-5,0%
TA 2016
TA 2017
65 000
65 000
65 000
0
0
0
0
65 000
65 000
65 000
0
0
0
0
65 000
57 000
5 000
0
0
3 000
65 000
57 000
5 000
0
0
3 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-100,0%
562 400
192 400
343 100
11 900
0
15 000
592 500
383 200
199 600
6 700
0
3 000
-40,1%
5,4%
-3,5%
99,2%
-59,2%
-41,8%
4,4%
-43,7%
-100,0%
-92,7%
-80,0%
-100,0%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Satunnaiset tuotot
Satunnaiset kulut
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut
VUOSIKATE
TILIKAUDEN TULOS
121 912
121 912
Poistoeron muutos
Varausten muutos
Rahastojen muutos
121 912
-100,0%
-100,0%
-100,0%
-100,0%
22.1.2015
21 (80)
Ulkoinen muu myynti
TALSU RAPORTTI
Tili Nimi
TP 2013
TP %
TA/TP
Alkuperäinen Ero %
TA 2014
TOT
TA 2015
BUD
2 168 000
2 168 000
0
2 168 000
0
0
0
2 828 000
2 828 000
0
2 828 000
0
0
0
36,4%
30,4%
36,4%
30,4%
36,4%
30,4%
2 168 000
0
0
2 168 000
0
0
2 828 000
0
660 000
2 168 000
0
0
36,4%
30,4%
4,6%
0,0%
0
0
-100,0%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Satunnaiset tuotot
Satunnaiset kulut
TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot
2 072 607
2 072 607
TA %
TA/TA
Ero %
Muut myyntituotot
2 072 607
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
TA 2016
TA 2017
2 828 000
2 828 000
0
2 828 000
0
0
0
2 828 000
2 828 000
0
2 828 000
0
0
0
2 828 000
0
660 000
2 168 000
0
0
2 828 000
0
660 000
2 168 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SISÄISET TUOTOT
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Avustukset
Muut toimintakulut
2 072 607
2 072 607
SISÄISET KULUT
TOIMINTAKATE
0
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut
VUOSIKATE
TILIKAUDEN TULOS
0
0
Poistoeron muutos
Varausten muutos
Rahastojen muutos
0
-100,0%
-100,0%
-100,0%
22.1.2015
22 (80)
Investointiosa
Talousarviovuonna rakentamisen ja peruskorjaamisen investointeihin on varattu 13,8
milj. euroa ja investointimenoluonteisiin irtaimistohankintoihin n. 5,95 milj. euroa.
Kantasairaalassa jatkuvat laajat peruskorjaukset ja valmistaudutaan F-rakennusosan
rakentamiseen.
Suunnitelmakaudella investoinnit pysyvät selvästi normaalitasoa korkeammalla, vuosittain 19,8 - 24,8 milj. euron tasolla. Lisääntynyt investointitaso rahoitetaan pääosin
lainanotolla. Suunnitelmakauden jälkeen odotetaan alkavan muutaman vuoden kestävä matalamman investointitason kausi, jolloin investoinnit ovat pienempiä kuin
suunnitelman mukaiset poistot.
22.1.2015
23 (80)
Investointimenot
Kesto
Kok.kust.arvio
Yhteensä; Osakkeet ja osuudet
Yhteensä; Irtaimisto
2013 TP
20 000
2014 TA
2015 TA
5 948 000
5 951 000
58 520
100 000
70 000
70 000
60 000
168 135
160 000
160 000
160 000
160 000
Jatkuva
Hissien perusparannus
2010 alkaen
Ovien uusiminen
2013
Kulunvalvonnan laajennus
-
300
Päällystystyöt
-
59 034
Jäähdytyksen lisääminen
2012-2013
300 000
306 059
Muuntamo
2013
750 000
465 508
Viemäreiden/putkiston uusim.
2015 alkaen
Lukitusjärjestelmä
2013
90 000
53 216
Kameravalvonnan laajennus
2013
20 000
15 370
Sähkökeskukset
2014
180 000
180 000
Palokeskusten päivitykset
2014
100 000
100 000
Ulkovalaistuksen uusinta
2014
60 000
60 000
Keittiön ilmastoinnin uusim.
2014
1 610 000
1 610 000
Savunpoistojärjestelmä
2015
50 000
50 000
Keskuskytkimet ATK-saleihin
2015
183 000
183 000
Äänievakuointijärjestelmä
2015-2016
100 000
60 000
Paloilmoitinjärjestelmä
2016
80 000
Henkilöturvajärjestelmä
2016
80 000
Ilmastoinnin uusiminen
2015 alkaen
4 970 000
44 103
20 000
60 000
150 000
Yhteensä; Kiinteät rakenteet ja laitteet
4 500 000
2017 TS
6 186 545
Atk-verkko
50 000
2016 TS
300 000
300 000
40 000
80 000
80 000
1 170 245
70 000
70 000
70 000
2 230 000
743 000
860 000
590 000
400 000
220 000
70 000
70 000
70 000
70 000
70 000
100 000
1 600 000
400 000
2 100 000
2 300 000
A21 II-vaihe
2013
1 650 000
1 612 160
A31 Infektioyks. I ja II-vaiheet
2012-2013
2 600 000
1 748 257
A32 I ja II-vaiheet
2012-2013
1 020 000
111 194
T/C poliklinikka
2013
100 000
384 367
Ikk.uusiminen HR
2012 alkaen
760 000
73 540
Apteekin puhd.tilat II-vaihe
2012-2013
2 400 000
1 486 033
Leikkaussalit III-vaihe
2012-2013
2 200 000
899 575
Silmäkesk.muutostyöt II-v
2012-2013
2 100 000
94 539
Opasteiden uusiminen
2011-2014
80 000
22 380
A42 kuntoutus
2013
100 000
126 882
Leikkaussalit IV-vaihe
2012-2014
2 590 000
1 969 226
Julkisivut
2013 alkaen
210 000
214 607
Korvapkl I ja II-vaihe
2012-2014
2 500 000
1 676 360
500 000
Kl.kemia I- ja II-vaiheet
2012-2014
2 180 000
1 657 863
500 000
Henkilöstötoimisto (KNF)
2012-2013
100 000
152 205
Apteekin nyk.tilat III-v.
2013-2016
2 650 000
6 912
Väistötilaparakit
2013
180 000
179 536
Kir.-ja ortop.pkl ja toim.til.
2013-2015
4 500 000
94 006
Kantasairaalan peruskorj.
2013
50 000
6 614
Keittiö HR (suuri)
2013
80 000
28 896
Angiokuvauslaitetil.rak.
2013
40 000
77 457
Osastot A12 ja A22, I- ja II-vaiheet
2014-2016
4 600 000
200 000
1 700 000
Osastot 32 ja A42
2014-2015
4 200 000
3 400 000
800 000
Sisät.pkl peruspar. I, II ja III-vaiheet ja neuropkl ja ymp.alueen
2014-2016
peruspar.
5 290 000
190 000
2 100 000
Leikkaussalit/heräämö V-vaihe
2014-2015
1 500 000
700 000
800 000
TE-vesikatto
2014
80 000
80 000
L-osan muutostyöt
2014
90 000
90 000
F-osan laajennus, I- ja II-vaiheet
2014-2017
22 400 000
600 000
1 800 000
9 000 000
11 000 000
Teho & Nteho A11sta suunn. ja I-vaihe
2015-2017
4 200 000
400 000
2 100 000
1 700 000
Ihotpkl muutost. I- ja II-vaiheet
2015-2017
1 000 000
200 000
800 000
1 200 000
Pukuhuonetilat; Hrinne
2015-2016
750 000
450 000
300 000
Liittymät kantasairaalassa
2015 alkaen
700 000
100 000
300 000
Lasten leikkipaikka, Hrinne
2015
30 000
30 000
Sulkulaatat, Hrinne
2015 alkaen
1 500 000
500 000
Osasto G01 perusparannus
2016-2017
2 800 000
Yhteensä; Rakentaminen
12 622 610
Yhteensä; Maa-alueet
INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ:
10 000
500 000
9 370 000
2 700 000
3 000 000
300 000
400 000
600 000
300 000
2 500 000
13 070 000
19 440 000
17 440 000
19 761 000
24 800 000
23 000 000
19 761 000
24 800 000
23 000 000
68 000
19 999 400
17 619 000
Investointitulot
Irtaimiston myynnit
17 733
Kiinteistön myynti
INVESTOINTITULOT YHTEENSÄ:
INVESTOINTIEN NETTOMENOT YHTEENSÄ
440 000
17 733
440 000
19 981 667
17 179 000
22.1.2015
24 (80)
Tarkempi erittely investointiosaan sisältyvistä irtaimistohankinnoista esitetään seuraavassa taulukossa.
Vast uuyksikkö
yht eensä
2015
2.
210
Sairaanhoidollist en palvelujen t oimint a-alue
Kliininen kemia
4 101 Kliinisen kemian laboratorio
Näy tekuljetusten lämpötilaseuranta
Verikaasuanaly saattorit SeKS toimipisteeseen
Hy y ty misanaly saattori Alajärv en toimipisteeseen
Toimint ayksikkö
yht eensä
Toimint a-alue
yht eensä
20 000
40 000
15 000
75 000
211
Kliininen mikrobiologia
4 105 Kliininen Mikrobiologia
Tuberkuloosibakteerien v iljely automaatti
50 000
50 000
212
Kliininen fysiologia ja isot . lääket .
4 104 Kliininen fy siologia ja isotooppilääketiede
Hermes-kuv antamisty öy mpäristö (isotooppikuv antaminen)
Rasitusergometrialaitteisto (EKG+spirometria+ergometri)
Calc ium Sc oring-sov ellusty ökalu gammakameraan
90 000
45 000
32 000
167 000
213
KL Neurofysiologia
4 106 Neurofy siologian tutkimusy ksikkö
Ambulatorinen EEG -rekisteröintilaitteisto
Optinen stimulaattori herätev astetutkimuksiin (Ganzfeld)
19000
30000
49 000
214
Pat ologia
4 501 Patologian osasto
Täy sautomaattinen He-v ärjäy sautomaatti
Sy tologisten näy tteiden v ärjäy sautomaatti
Erikoisv ärjäy sautomaatti
120 000
90 000
50 000
260 000
216
Ravit semust erapia
4 911 Rav itsemusterapia
Kehonkoostumusanaly saattori, bioimpedanssianaly y si
16 000
16 000
220
Radiologia
4 201 Radiologia Seks
Tietokonetomografialaite, kantaröntgen
Ultraäänilaite
Luuntihey smittauslaite
1 200 000
70 000
80 000
1 350 000
250
Sairaala-apt eekki
4 701 Sairaala-apteekki, SeKS
Baxapumppu
Partikkelimittari
25 000
25 000
50 000
3.
310
Tukipalvelujen t oimint a-alue
Ruokapalvelu
6 101 Rav intokeskus SeKS
Aterinpesukone
Jakeluhihnakaluste 13 m
Yhdistelmäuuni
2 017 000
80 000
26 000
23 000
129 000
311
Pot ilashoidon t ukipalvelu
4 910 SA-palv elujen y ht.kust.
Iso y hdistelmäkone, seisten ajettav a
16 000
16 000
313
Välinehuolt o
4 801 Välinehuolto
Endoskooppien pesukone 3 kpl
90000
90 000
711
Lait ehuolt o
6 420 Laitehuolto y hteiskustannukset
Timec on palv elinohjelman päiv ity s + TA-päätt.
20 000
20 000
255 000
22.1.2015
25 (80)
Vast uuyksikkö
yht eensä
2015
4.
Operat iivinen t oimint a-alue
410
Kirurgia/ort opedia
3 201 Kirurgian pkl
Leikkaustaso
Leikkauslamppu
Ultraäänilaite
Toimint ayksikkö
yht eensä
Toimint a-alue
yht eensä
30 000
20 000
50 000
100 000
411
Synnyt ykset ja naist ent audit
2 301 H02 naistent.v uodeosasto
Ultraäänilaite
Pintalämpöhoitolaite
2 302 P01 Sy nny ty sosasto
CTG-laite äidin parametreilla
60 000
10 000
15 000
85 000
412
Silmät audit
3 501 Silmätautien poliklinikka
Biomikroskooppi
19 000
19 000
2 506 Silmätaudit / Leikkaustoiminta
HD-tasoinen kamera saliin 3
13 000
13 000
413
Korva-, nenä- ja kurkkut .
3 551 Korv a-,nenä- ja kurkkut. Poliklinikka
Fiberoskooppien pesukone
Ohuet fiberoskoopit, 2 kpl
Korv antutkimusmikroskoopit, 2 kpl
30 000
18 000
22 000
70 000
414
Suu- ja leukasairaudet
3 581 P21 Suu- ja leukasairauksien poliklinikka
415
Leikkaus- ja anest esiat oimint a
4301
Leikkausosasto 1 Seks
4307
Päiv äkirurgia/Leikkausosasto SeKS
Ultraäänilaite
Kuljetuspy örät leikkaustasoon 2 kpl
Leikkaustason lisäosat
Gemini hoitologistiikka (CGI ja TIETO)
Fiberoky stoskooppi 1 kpl
Traumajärjestelmän päiv ity s
Suljettu imujärjestelmä
Anestesiaty öasema 2 kpl
Kuv anohjausjärjestelmän täy denny s
Anestesiatietojärjestelmä
25 000
30 000
50 000
100 000
14 000
40 000
20 000
160 000
100 000
15 000
554 000
416
Tehost et t u Hoit o
4 001 Tehostettu Hoito
Infuusioseinät 4 kpl
50000
50 000
417
Last ent audit
2 402 P 02 Vastasy nty neiden teho
Keskusv alv onta + monotorien päiv ity s 8 kpl
Av oinkubaattori
Potilasv alv ontamonitori 2 kpl
25 000
15 000
30 000
70 000
418
Ort opedia
2 204 A22 Ortopedian osasto
3 202 Ortopedian poliklinikka
Leikkaustaso
Laikkauslamppu
30 000
20 000
50 000
3 104 Vatsatautien poliklinikka
Gastroskooppi
Kolonoskooppi
Duodenoskooppi
32 000
32 000
32 000
96 000
420
Urologia
3 206 Urologian poliklinikka
Urody naaminen tutkimuslaitteisto
Videoky stofiberoskooppi
39 000
27 000
66 000
1 173 000
22.1.2015
26 (80)
Vast uuyksikkö
yht eensä
2015
5.
Konservat iivinen t oimint a-alue
510 Sisät audit
2 106 Sy däntutkimusy ksikkö
Sy dänv alv onnan v alv ontamonitorit
Ultraäänilaite
Toimint ayksikkö
yht eensä
Toimint a-alue
yht eensä
170 000
150 000
4 621 Dialy y siy ksikkö
24 HD monitorin päiv ity s Cordiax tai MixedHDF toimintoon
22 000
3 101 Sisätautien poliklinikka
Niv elten ultraäänilaite
40 000
382 000
511
Neurologia
2751,
2102,
3107 Neurologian ja hematologian osasto A42
Himed potilaspäätejärjestelmä osaston eristy shuoneisiin
24000
24 000
521
7.
517
8.
811
Keuhkosairaudet
3 801 Keuhkosair.pkl
C-PAP hoidon sov ituslaitteisto erity istilanteisiin
Bronkov ideoskooppi
15 000
27 000
Päivyst yskeskuksen t oimint a-alue
Ensihoit okeskus
3 004 Ensihoitokeskus
Simulaationukke
42 000
448 000
70 000
70 000
70 000
Hallint opalvelujen t oimint a-alue
Henkilöst öhallint o
1 601 HR-palv elut/Henkilöstötoimisto
Titania sähköinen asiointi
120 000
120 000
812
Tiet ohallint o
1 211 Tietohallinto (9812)
1 214 Potilastietojärjestelmät (9822)
Mobiilitoiminnan kehittäminen
115 000
Sähköinen potilaiden asiointi
270 000
Sov ellusuusimiset ja kehittämiset
233 000
Palv elinlaitteistojen laajennos ja uusiminen sekä integraatioalustan
kehittäminen
240 000
Ty öasemav irtualisointi (HW ja SW) sekä käy tön kehittäminen
25 000
Mic rosoft lisenssit liitty en mm. Windows 7 ja Offic e 2010 -päiv ity ksiin sekä410
ty öasemiin
000
1 293 000
814
Logist iikkapalvelut
4 904 Tav arakuljetukset
Kuljetusautomaatti ... laskelmat
Kuljetustenohjauksen tietojärjestelmä
540 000
20 000
560 000
6 302 Keskusv arasto
Keskusv araston ry hmäkeräily
Y HTEENSÄ
12 000
euroa
5 948 000
12 000
1 985 000
5 948 000
5 948 000
22.1.2015
27 (80)
Rahoitusosa
Sairaanhoitopiirin investoinnit ja lainan lyhennykset on pyritty mitoittamaan vuosittain suunnitelman mukaisten poistojen suuruiseksi. Suuret investoinnit kuten Prakennusosa ja laajat peruskorjaushankkeet on kuitenkin hoidettu lainanotolla.
Suunnitelmakaudella rakentamisen ja peruskorjaamisen investoinnit tullaan rahoittamaan pääosin lainalla, koska olemassa olevan laitekannan riittävä uusiminen ei ole
mahdollista nykyisten suunnitelman mukaisten poistojen raamissa. Vuonna 2015 sairaanhoitopiiri ottaa uusia lainoja suunnitelman mukaisesti yhteensä 15,1 milj. €, josta 5,5 milj.€ on vuonna 2014 nostamatta jätettyä talousarviolainaa ja 9,6 milj.€ kohdistuu talousarviovuoteen 2015.
Jäljellä olevan P-rakennusta varten otetun lainan lyhennykset jatkuvat. Vuonna 2013
sairaanhoitopiiri on nostanut uutta talousarviolainaa 22,0 milj. € ja lainoja aletaan lyhentää vuonna 2015. Vuonna 2014 ei ole nostettu uutta lainaa. Suunniteltujen uusien
lainojen lyhennykset alkavat myös suunnitelmakauden aikana.
Suunnitelmakauden lopussa kokonaislainamäärä on 67,0 milj. euroa.
TP
2013
Tulorahoitus:
Vuosikate
Satunnaiset erät
Tulorahoituksen
korjauserät
Investoinnit:
Käyttöomaisuusinvestoi
nnit
Rahoitusosuudet
investointeihin
Käyttöomaisuuden
myyntitulot
Varsinainen toiminta ja
investoinnit netto
TA
2014
TA
2015
TS
2016
TS
2017
8 913 434
0
12 680 000
200 000
13 300 000
0
13 300 000
0
13 300 000
0
689 068
0
0
0
0
-19 999 400
-17 619 000
-19 761 000
-24 800 000
-23 000 000
0
0
0
0
0
17 733
440 000
0
0
0
-10 379 166
-4 299 000
-6 461 000
-11 500 000
-9 700 000
0
0
0
0
0
106 611
222 200
222 200
222 200
228 900
22 000 000
5 500 000
9 600 000
15 800 000
14 800 000
-947 368
-947 400
-3 391 800
-4 482 900
-5 302 900
-15 000 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-4 219 923
475 800
-30 600
39 300
26 000
32 421 000
36 973 600
43 181 800
55 589 900
66 998 100
Rahoitustoiminta:
Antolainauksen
muutokset:
Antolainasaamisten
lisäykset
Antolainasaamisten
vähennykset
Lainakannan
muutokset:
Pitkäaikaisten lainojen
lisäys
Pitkäaikaisten lainojen
vähennys
lyhytaikaisten lainojen
muutos
Oman pääoman
muutokset
Vaikutus
maksuvalmiuteen
Lainakanta tilikauden
lopussa
22.1.2015
28 (80)
Konserniyhtiöt
Sairaanhoitopiirin konserniin kuuluvat seuraavat yhteisöt
Nimi / Kotipaikka
Kuntayht.
omistusosuus %
Tytäryhteisöt
Kiinteistö Oy Seinäjoen Terveysteknologiakeskus, Seinäjoki
100
Kiinteistö Oy Seinäjoen Sairaalanrinne, Seinäjoki
51
Kiinteistö Oy Seinäjoen Kipusiskot, Seinäjoki
70
Mediwest Research Center Oy
Kiinteistö Oy Härmän Palvelukeskus, Kauhava
Kiinteistö Oy Seinäjoen Y-talo, Seinäjoki
86,95
100
51
Osakkuusyhtiöt
Seinäjoen Keskuspesula Oy, Seinäjoki
Kiinteistö Oy Seinäjoen Tenavakoti, Seinäjoki
LifeIT Oy, Seinäjoki
Kiinteistö Oy Ähtärin Sairaalanmäki, Ähtäri
45,26
49,7
23,05
49,9
Kuntalain mukaan toimintakertomuksessa on annettava selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteuttamisesta myös kuntakonsernissa. Valtuusto asettaa seuraavat tavoitteet konsernin tytäryhteisöille vuodeksi
2015:
 Osingonjakovaatimuksia ei aseteta yhtiöille.
 Mediwest Research Center Oy:lta ja Kiinteistö Oy Seinäjoen terveysteknologiakeskukselta odotetaan positiivista tulosta
 Kiinteistö Oy Härmän Palvelukeskuksen odotetaan pystyvän hoitamaan velvoitteensa sairaanhoitopiiriin ja muiden sidosryhmien suuntaan tulorahoituksen puitteissa.
 Muiden yhtiöiden / yhteisöjen odotetaan pystyvän hoitamaan velvoitteensa sairaanhoitopiiriin ja muiden sidosryhmien suuntaan tulorahoituksen puitteissa.
22.1.2015
29 (80)
Toiminnalliset tavoitteet ja taloussuunnitelmat
Hankkeet
Sairaanhoitopiiri on mukana seuraavissa hankkeissa, joihin saadaan ulkopuolista rahoitusta:
SADe Mielenterveystalo –hanke on usean sairaanhoitopiirin yhteistyöprojekti, jota
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) hallinnoi. Mielenterveystalo on
psyykkistä hyvinvointia edistävä nettipalveluiden kokoelma, joka kokoaa kansalaisten
saataville tietoa ja välineitä hyvinvoinnistaan huolehtimiseen. Nuorten ja aikuisten
mielenterveystalot tarjoavat tietoa psyykkisistä vaikeuksista ja mielenterveyspalveluista.
HyvisSADe-yhteistyöhankkeen tavoitteena on kansalaisten ja asiakkaiden sähköisten
palvelujen kehittäminen. Keskeistä on pitkäaikaissairauksien ennaltaehkäisy, varhainen toteaminen ja hoitoon liittyvät palvelut. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin pääasiallisena kehittämiskohteena HyvisSADe-hankekokonaisuudessa on alueellisen monivarauksen ja palvelunhallinnan sekä palveluhakemiston osakokonaisuudet.
Välittämisen koodi –hankkeen tavoitteena on lapsen ja nuoren elämänhallinnan tukeminen varhaisin tukitoimin. Sairaanhoitopiirin hallinnoimassa hankkeessa kehitetään toimintamalli ja sitä tukeva tiedonvälitysjärjestelmä, joiden avulla lasten ja nuorten syrjäytymistä ehkäistään. Hankkeen hallinnointi hoidetaan Etelä-Pohjanmaan Terveysteknologian Kehittämiskeskus EPTEK ry:stä käsin.
Yhteenveto ulkopuolista rahoitusta saavista kehittämishankkeista:
EPSHP:n
Hyväksytyt
kokonaisKokonaisKokonaisKokonaisToteutus- kokonais- omarahoitus- kustannukset kustannukset kustannukset
aika
kustannukset
osuus
TA 2015
TA 2016
TA 2017
1790 E-P SHP Pohjanmaa-hanke
20122017
363 000
363 000
65 000
65 000
65 000
1795 SADe Mielenterveystalo-hanke
20132015
1 800 000
40 000
11 900
0
0
1796 HyvisSADe -hanke
20142015
834 000
57 500
110 500
0
0
1747 Välittämisen Koodi -hanke
20142015
1 365 800
770 300
405 100
0
0
Hankkeiden kustannukset yhteensä
592 500
65 000
65 000
Hankkeiden omarahoitusosuudet yhteensä
205 700
65 000
65 000
22.1.2015
30 (80)
Taloussuunnitelma
Hankkeet
TALSU RAPORTTI
Tili Nimi
TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot
TP 2013
TOT
1 116 164
341 348
341 348
Maksutuotot
774 816
Muut toimintatuotot
SISÄISET TUOTOT
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Avustukset
Muut toimintakulut
TA 2015
BUD
Muut myyntituotot
Tuet ja avustukset
TP %
TA/TP
Alkuperäinen Ero %
TA 2014
562 400
155 400
155 400
0
0
407 000
0
592 500
205 700
205 700
0
0
386 800
0
219
989 689
397 010
488 839
6 418
56 425
40 997
SISÄISET KULUT
4 782
TOIMINTAKATE
121 912
TA %
TA/TA
Ero %
-46,9%
5,4%
-39,7%
32,4%
-39,7%
32,4%
-50,1%
-5,0%
TA 2016
TA 2017
65 000
65 000
65 000
0
0
0
0
65 000
65 000
65 000
0
0
0
0
65 000
57 000
5 000
0
0
3 000
65 000
57 000
5 000
0
0
3 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-100,0%
562 400
192 400
343 100
11 900
0
15 000
592 500
383 200
199 600
6 700
0
3 000
-40,1%
5,4%
-3,5%
99,2%
-59,2%
-41,8%
4,4%
-43,7%
-100,0%
-92,7%
-80,0%
-100,0%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Satunnaiset tuotot
Satunnaiset kulut
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut
VUOSIKATE
TILIKAUDEN TULOS
121 912
121 912
Poistoeron muutos
Varausten muutos
Rahastojen muutos
121 912
-100,0%
-100,0%
-100,0%
-100,0%
22.1.2015
31 (80)
Taloussuunnitelma
Ulkoinen muu myynti
TALSU RAPORTTI
Tili Nimi
TP 2013
TP %
TA/TP
Alkuperäinen Ero %
TA 2014
TOT
TA 2015
BUD
2 168 000
2 168 000
0
2 168 000
0
0
0
2 828 000
2 828 000
0
2 828 000
0
0
0
36,4%
30,4%
36,4%
30,4%
36,4%
30,4%
2 168 000
0
0
2 168 000
0
0
2 828 000
0
660 000
2 168 000
0
0
36,4%
30,4%
4,6%
0,0%
0
0
-100,0%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Satunnaiset tuotot
Satunnaiset kulut
TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot
2 072 607
2 072 607
TA %
TA/TA
Ero %
Muut myyntituotot
2 072 607
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
TA 2016
TA 2017
2 828 000
2 828 000
0
2 828 000
0
0
0
2 828 000
2 828 000
0
2 828 000
0
0
0
2 828 000
0
660 000
2 168 000
0
0
2 828 000
0
660 000
2 168 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SISÄISET TUOTOT
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Avustukset
Muut toimintakulut
2 072 607
2 072 607
SISÄISET KULUT
TOIMINTAKATE
0
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut
VUOSIKATE
TILIKAUDEN TULOS
0
0
Poistoeron muutos
Varausten muutos
Rahastojen muutos
0
-100,0%
-100,0%
-100,0%
22.1.2015
32 (80)
Kuntayhtymähallinto ja Hallintopalvelujen toiminta-alue
Toiminta vuosina 2015 – 2017
Sisäinen valvonta ja riskien hallinta
Hyvä hallintotapa on ohjausjärjestelmä, hallituksen ja sairaanhoitopiirin johtajan työväline, sisäiseen valvontaan, riskienhallintaan, toimintojen kehittämiseen ja johtamiseen, jossa hyödynnetään parhaita käytäntöjä. Hyvä johtaminen perustuu strategiaan
ja valittujen hallinnollisten käytänteiden vastuulliseen ja johdonmukaiseen noudattamiseen. Kokonaisvaltainen riskienhallinta on olennainen osa hyvää hallinto- ja johtamisjärjestelmää ja se on prosessi, joka toteutuu osana toiminnan suunnittelua, päätöksentekoa, toteutusta ja seurantaa. Sairaanhoitopiirissä toiminta- ja taloussuunnitelmassa esitetyt painopistealueet käydään sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan
prosessin mukaisesti läpi kolmesti vuodessa seuraten toimintasuunnitelman toteutumista ja muita sisäisiä ja ulkoisia riskejä niin toiminnassa kuin toimintaympäristössä.
Kuntayhtymähallinto ja hallintopalvelut
Vuosi 2015 on hyvin todennäköisesti Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän toiseksi viimeinen toimintavuosi. Vuodesta 2017 alkaen erikoissairaanhoidon
palvelujen järjestäminen ja tuottaminen siirtyvät sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain mukaisille kuntayhtymille ja kunnille. Mikäli sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
vielä jatkaa, se tapahtuu uuden perussopimuksen pohjalta ja uuden nimisenä.
Suunnitelmakauden keskeisin tehtävä valtuustolla, hallituksella ja hallinnolla tulee
olemaan järjestämislain toimeenpano, mahdollinen henkilöstön ja omaisuuden siirto
uusille tuotantovastuullisille kunnille ja kuntayhtymille sekä nykyisen kuntayhtymän
purkaminen. Tavoitteena on varmistaa se, että sairaanhoitopiirin alueen väestöllä on
maakunnallisena palveluna laadukkaat ja kysyntää vastaavat erikoissairaanhoidon
palvelut myös tulevaisuudessa.
Kuntayhtymähallinto luo edellytyksiä henkilökunnan osaamisen jatkuvalle kehittämiselle ja työkykyä ylläpitävälle työhyvinvoinnille. Sairaanhoitopiiri kehittää edelleen
palvelujen laatua ja potilasturvallisuutta yhteistyössä alueen perusterveydenhuollon,
sosiaalitoimen ja kuntien hallinnon kanssa. Tavoitteena ovat toimivat hoito-, palveluja kuntoutusketjut kustannusvaikuttavasti.
Sairaanhoitopiiri osallistuu kansallisten ja alueellisten työryhmien tulevaisuuteen tähtäävään kehitystyöhön. Yhteistyö Tampereen Tiedekeskuksen kanssa jatkuu ja terveystieteellistä tutkimustyötä tuetaan Tiedekeskukselta saatavan rahoituksen turvin.
Sairaanhoitopiirin sisällä jatketaan toiminta-alueiden tutkimus- ja kehittämistoimintaa.
Hallinnollisten tukipalveluiden kehitystyön näkökulmina ovat asiakas- ja henkilöstölähtöisyys. Näitä tavoitteita tukevat vuoden 2015 kehityskohteet kuntalaisten sähköinen asiointipalvelu ja ohjeistusportaali. Tietojärjestelmien käytettävyyttä ja toiminnan
tehokkuutta parannetaan edelleen. Sisäisten palvelujen kehittäminen jatkuu muun
muassa raportointia ja mittareita kehittämällä, hoitologistiikkatoimintamallin käyttöönotolla, henkilöstöhallinnollisten prosessien tehostamisella ja paperittomuuteen
pyrkimisellä. Kokonaisturvallisuutta parannetaan ja kehitetään laajentamalla teknisiä
järjestelmiä saneerausten yhteydessä. Henkilökuntaa koulutetaan turvallisuuden eri
osa-alueilla, missä perustana on ajantasainen pelastussuunnitelma ja työsuojelun
toimintaohjelma. Sairaanhoitopiiri on pitkäjänteisesti tehostanut taloushallinnon toimintaprosesseja ja siirtynyt mahdollisuuksien mukaan paperitositteista sähköisten
22.1.2015
33 (80)
järjestelmien käyttäjäksi. Vuoden 2015 aikana sairaanhoitopiirissä ja taloushallinnossa päästään hyödyntämään sähköisiä järjestelmiä yli 90 prosenttisesti.
Vuonna 2015 Kuntayhtymähallinnossa Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikössä asiantuntijahoitajan toimi muutetaan ylihoitajan viraksi. Operatiiviselta
toiminta-alueelta siirtyy perushoitajan toimi Hoitotyön hallintoon, joka muutetaan
hallintosihteerin toimeksi.
Vuonna 2015 Hallintopalvelujen toiminta-alueella Tietohallintoon perustetaan teknologiasuunnittelijan toimi. Tukipalvelujen toiminta-alueelta siirretään Tietohallintoon
kaksi huoltoinsinöörin, yksi huoltomestarin, yksi elektroniikkamekaanikon ja yksi järjestelmäasiantuntijan toimi. Taloushallinnossa toimistosihteerin toimi muutetaan taloussuunnittelijan toimeksi ja laskentasihteerin toimi siirretään HR-palveluihin.
Henkilökunta
Kuntayhtymähallinnon toiminta-alue
Kuntayhtymähallinto
Erikoislääkäri
Erikoistuva lääkäri
Hallintojohtaja
Hallintopäällikkö
Hallintosihteeri
Hallintoylihoitaja
Henkilöstöjohtaja
Johtajaylilääkäri
Kehittämissuunnittelija
Kehitysjohtaja
Kirjastonhoitaja
Laatupäällikkö
Opetuskoordinaattori
Opetusylihoitaja
Osastonhoitaja
Osastonylilääkäri
Ravitsemusasiantuntija
Sairaanhoitaja
Sairaanhoitopiirin johtaja
Sisäinen tarkastaja
Suunnittelija
Suunnittelusihteeri
Talousjohtaja
Te-kehittämisssuunnittelija
Tiedottaja
Työterveyshoitaja
Ylihoitaja
Ylilääkäri
Yhteensä
31.12.2013
9
7
1
1
8
1
1
1
2
1
1
1
1
0
1
2
1
1,5
1
1
1
1
1
1
1
1
8
2
58,5
v. 2014
1
6
1
1
9
1
1
1
2
1
1
1
1
0
1
0
1
1,5
1
1
1
1
1
1
1
1
8
2
48,5
v. 2015
1
6
1
1
10
1
1
1
2
1
1
1
1
1
0
0
1
0,5
1
1
1
1
1
1
1
1
9
2
49,5
v. 2016
1
6
1
1
10
1
1
1
2
1
1
1
1
1
0
0
1
0,5
1
1
1
1
1
1
1
1
9
2
49,5
v. 2017
1
6
1
1
10
1
1
1
2
1
1
1
1
1
0
0
1
0,5
1
1
1
1
1
1
1
1
9
2
49,5
22.1.2015
34 (80)
Taloussuunnitelma
Kuntayhtymähallinto
TALSU RAPORTTI
Tili Nimi
TP 2013
TOT
TP %
TA/TP
Alkuperäinen Ero %
TA 2014
TA 2015
BUD
TA %
TA/TA
Ero %
5 392 800
5 213 600
3 612 000
1 601 600
10 800
96 000
72 400
5 460 700
5 329 700
4 556 300
773 400
10 000
100 000
21 000
270,6%
1,3%
305,2%
2,2%
Muut toimintatuotot
1 473 525
1 315 324
454 500
860 824
12 017
96 001
50 183
SISÄISET TUOTOT
6 528 873
6 316 700
10 939 809
5 590 803
4 340 219
581 166
58 135
369 487
SISÄISET KULUT
TOIMINTAKATE
TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot
Muut myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Avustukset
Muut toimintakulut
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut
VUOSIKATE
Poistoeron muutos
Varausten muutos
Rahastojen muutos
TA 2017
4,2%
4,2%
-58,2%
-71,0%
5 460 700
5 329 700
4 556 300
773 400
10 000
100 000
21 000
5 807 800
-11,0%
-8,1%
5 807 800
5 807 800
10 418 000
5 574 200
3 935 400
573 300
58 800
276 300
9 798 100
4 547 800
4 354 300
484 800
58 800
352 400
-10,4%
-6,0%
-18,7%
-18,4%
1,1%
0,0%
-4,6%
27,5%
9 798 100
4 547 800
4 354 300
484 800
58 800
352 400
9 798 100
4 547 800
4 354 300
484 800
58 800
352 400
1 392 911
1 448 300
1 523 700
9,4%
5,2%
1 523 700
1 523 700
-4 330 321
-156 800
-53 300
-98,8%
-66,0%
-53 300
-53 300
645 014
91 066
53 158
207 760
581 478
1 012 500
100 000
50 000
600 000
562 500
962 500
90 000
50 000
539 000
563 500
49,2%
-4,9%
1 030 800
90 000
50 000
607 300
563 500
1 143 100
90 000
50 000
719 600
563 500
-4 975 335
-1 169 300
-1 015 800
-79,6%
-13,1%
-1 084 100
-1 196 400
6 902
6 631
270
5 500
5 500
0
1 300
1 300
0
-81,2%
-76,4%
-80,4%
-76,4%
1 300
1 300
0
1 300
1 300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-4 982 237
-1 174 800
-1 017 100
-79,6%
-13,4%
-1 085 400
-1 197 700
180 143
0
0
0
0
-100,0%
-100,0%
180 143
120 000
0
0
120 000
0
0
0
0
0
0
0
0
-4 802 094
-1 054 800
-1 017 100
-78,8%
-3,6%
-1 085 400
-1 197 700
Satunnaiset tuotot
Satunnaiset kulut
TILIKAUDEN TULOS
TA 2016
902,5%
26,1%
-10,2%
-51,7%
-16,8%
-7,4%
0,3%
10,6%
-16,6%
-15,4%
-100,0%
5 460 700
5 329 700
4 556 300
773 400
10 000
100 000
21 000
22.1.2015
35 (80)
Kuntayhtymän toiminta-alueen lukuihin sisältyy tarkastustoiminnan talousarvio
Tarkastustoiminta
TALSU RAPORTTI
Tili Nimi
TP 2013
TOT
TP %
TA/TP
Alkuperäinen Ero %
TA 2014
TA 2015
BUD
TA %
TA/TA
Ero %
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20 425
8 205
12 220
40 200
9 000
31 200
0
0
0
53 800
26 600
27 200
0
0
0
163,4%
33,8%
224,2%
195,6%
122,6%
-12,8%
SISÄISET KULUT
1 949
2 100
800
-58,9%
TOIMINTAKATE
-22 373
-42 300
-54 600
144,0%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-42 300
-54 600
0
0
0
Satunnaiset tuotot
Satunnaiset kulut
TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot
Muut myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
TA 2016
TA 2017
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
53 800
26 600
27 200
0
0
0
53 800
26 600
27 200
0
0
0
-61,9%
800
800
29,1%
-54 600
-54 600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-54 600
-54 600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-42 300
-54 600
-54 600
-54 600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-42 300
-54 600
-54 600
-54 600
SISÄISET TUOTOT
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Avustukset
Muut toimintakulut
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut
VUOSIKATE
TILIKAUDEN TULOS
-22 373
-22 373
Poistoeron muutos
Varausten muutos
Rahastojen muutos
-22 373
144,0%
144,0%
144,0%
29,1%
29,1%
29,1%
22.1.2015
36 (80)
Henkilökunta
Hallintopalvelujen toiminta-alue
Hallintopalvelut
Arkistopäällikkö
Asiakirjahallinnon suunnittelija
Assistentti, Tietohallinto
Erityissuunnittelija
Hankinta-asiantuntija
Hankintasihteeri
Henkilöstösihteeri
Hr-asiantuntija
Hr-koordinaattori
Hr-sihteeri
Hr-suunnittelija
It-asiantuntija
Järjestelmäarkkitehti
Kirjanpitäjä
Koulutussihteeri
Kuljetussuunnittelija
Käyttöpäällikkö
Laskentasihteeri
Logistiikka-asiantuntija
Logistiikkapäällikkö
Logistiikkatyöntekijä
Materiaaliasiantuntija
Materiaalipäällikkö
Palkkasihteeri
Palvelusihteeri
Palvelussuhdepäällikkö
Potilastietojärjestelmäpäällikkö
Projektipäällikkö
Pääkirjanpitäjä
Pääluottamusmies
Rekrytoija
Rekrytointipäällikkö
Sovellusneuvoja
Taloussuunnittelija
Teknologia-arkkitehti
Teknologiapäällikkö
Teknologiasuunnittelija
Tietohallintojohtaja
Tietojärjestelmäasiantuntija
Tietojärjestelmäpäällikkö
Tietojärjestelmäsuunnittelija
Tietopalvelun Hoitaja
Toimistonhoitaja
Toimistopäällikkö
Toimistosihteeri
Turvallisuuspäällikkö
Työhyvinvointisuunnittelija
Varastonhoitaja
Varastopäällikkö
Yhteensä
31.12.2013
1
1
1
2
4
3
0
0
0
0,5
1
7
0
1
1
1
1
8
0
0
24
1
1
11
0
1
1
1
1
2
3
1
5
2
0
1
0
1
8
0
0
1
1
1
18
1
1
1
1
121,5
v. 2014
1
1
1
2
4
3
3
1
1
1,5
1
0
0
0
1
0
1
5
2
1
24
1
1
7
1
1
0
0
0
2
2
1
0
2
2
1
0
1
15
1
6
1
1
1
16
1
1
0
0
118,5
v. 2015
1
1
1
2
4
3
3
1
1
1,5
1
0
1
0
1
0
0
5
2
1
24
1
1
7
1
1
0
0
0
2
2
1
0
3
2
1
1
1
17
1
9
1
1
1
15
1
1
0
0
124,5
v. 2016
1
1
1
2
4
3
3
1
1
1,5
1
0
1
0
1
0
0
5
2
1
24
1
1
7
1
1
0
0
0
2
2
1
0
3
2
1
1
1
17
1
9
1
1
1
15
1
1
0
0
124,5
v. 2017
1
1
1
2
4
3
3
1
1
1,5
1
0
1
0
1
0
0
5
2
1
24
1
1
7
1
1
0
0
0
2
2
1
0
3
2
1
1
1
17
1
9
1
1
1
15
1
1
0
0
124,5
22.1.2015
37 (80)
Taloussuunnitelma
Hallintopalvelujen toiminta-alue
TALSU RAPORTTI
Tili Nimi
TP 2013
TOT
TP %
TA/TP
Alkuperäinen Ero %
TA 2014
TA 2015
BUD
565 345
20 767
544 915
7 732
1 921 000
1 285 000
0
1 285 000
0
631 500
4 500
1 246 300
581 800
0
581 800
30 000
631 500
3 000
15,9%
0,0%
-61,2%
SISÄISET TUOTOT
12 949 573
14 115 000
14 881 100
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Avustukset
Muut toimintakulut
10 902 603
6 093 937
4 073 509
209 224
525 933
13 146 900
6 181 400
5 613 800
742 600
0
609 100
13 368 300
6 497 900
5 055 100
1 023 000
0
792 300
SISÄISET KULUT
1 758 285
1 578 400
TOIMINTAKATE
1 427 443
TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot
1 138 758
565 345
TA %
TA/TA
Ero %
Muut myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut
TA 2016
TA 2017
-33,3%
1 246 300
581 800
0
581 800
30 000
631 500
3 000
1 246 300
581 800
0
581 800
30 000
631 500
3 000
14,9%
5,4%
14 881 100
14 881 100
22,6%
1,7%
6,6%
5,1%
13 368 300
6 497 900
5 055 100
1 023 000
0
792 300
9,4%
-35,1%
2,9%
-54,7%
2,9%
-54,7%
44,5%
24,1%
-10,0%
388,9%
37,8%
50,6%
30,1%
13 368 300
6 497 900
5 055 100
1 023 000
0
792 300
1 464 600
-16,7%
-7,2%
1 464 600
1 464 600
1 310 700
1 294 500
-9,3%
-1,2%
1 294 500
1 294 500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
VUOSIKATE
1 427 443
1 310 700
1 294 500
-9,3%
-1,2%
1 294 500
1 294 500
1 168 319
1 168 105
214
1 310 700
1 310 700
0
1 294 500
1 294 500
0
10,8%
-1,2%
10,8%
-1,2%
1 294 500
1 294 500
0
1 294 500
1 294 500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Satunnaiset tuotot
Satunnaiset kulut
TILIKAUDEN TULOS
259 124
Poistoeron muutos
Varausten muutos
Rahastojen muutos
259 124
-100,0%
-100,0%
-100,0%
22.1.2015
38 (80)
Sairaanhoidollisten palvelujen toiminta-alue
Sairaanhoidollisten palvelujen toiminta-alueella keskeinen tehtävä on riittävien, laadukkaiden, oikea-aikaisten ja vaikuttavien palvelujen taloudellinen tuottaminen. Suoritemäärät tulevat hiukan kasvamaan ja tutkimusten vaativuustaso nousee edelleen.
Lääketieteen, ja erityisesti lääketieteellisen tekniikan, kehittyminen mahdollistaa yhä
monimutkaisempia, vaativampia ja kalliimpia diagnostisia tutkimuksia ja hoidollisia
toimenpiteitä. Tehokkaiden hoitojen seuranta ja yleinen vaatimustason nousu lisäävät palvelujen kysyntää. Päivystyksellinen ja kiireellinen toiminta korostuvat, hoitoajat
lyhenevät ja tutkimusvastaukset pitää saada yhä nopeammin. Tämä aiheuttaa toiminnan epätasaisuutta ja kuormitushuippuja. Päivystysasetus lisää laboratorio- ja radiologisten tutkimusten määrää Seinäjoen keskussairaalassa.
Sairaanhoidollisten palvelujen tuottaminen tehokkaasti, nopeasti ja joustavasti on
välttämätöntä, jotta pystytään tuottamaan potilaalle paras mahdollinen hoito, täyttämään terveydenhuoltolain mukainen hoitotakuu ja pitämään keskussairaalan päivystyksellinen valmius valtakunnallisesti hyvänä.
Tiukka taloudellinen tilanne asettaa reunaehdot toiminnalle ja vaatii toimintojen tehostamista ja priorisoimista. Henkilökunnan käyttöä tehostetaan ja toimintaprosesseja hiotaan. Toimintoja arvioidaan ennakkoluulottomasti ja tarvittaessa tehdään rakenteellisia muutoksia. Pyritään osaltaan kehittämään toimivia tietojärjestelmiä, jotka
ovat avainasemassa toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin pääsemisessä.
Laboratoriotoimintoja automatisoidaan erikoisesti kliinisen kemian ja patologian laboratorioissa. Kliinisen kemian laboratorion osayksiköiden tutkimusvalikoimaa ja
toiminnan volyymiä uudistetaan vastaamaan sairaanhoidon muun toiminnan tarpeita
ja osayksiköitä yhdistellään tehokkaammin nykyaikaista automaatiota hyödyntäviksi
kokonaisuuksiksi. Vastausaikoja pyritään nopeuttamaan. Omavaraisuutta parannetaan niiltä osiin, kun se on taloudellisesti ja toiminnallisesti mielekästä.
Norovirus-, streptokokki-, tuberkuloosi- ja veriviljelydiagnostiikkaa kehitetään ja rationalisoidaan siten, että tutkimustulokset ovat nopeammin käytettävissä. Jatkossa
suunnitelmissa on täysin uusien ja nopeampien menetelmien kuten käyttöönotto
mikrobien tunnistuksessa. Isotooppitutkimuksia kehitetään ja omavaraistetaan. Esihoidon ja tehohoidon EEG-monitorointeja, päiväaikaista videomonitorointi-EEG:ä ja
rTMS-hoitoa (magneettipulssihoito) kehitetään edelleen.
Patologialla on tarkoitus automaatiolla vähentää kasvavaa työmäärää. Nykyiset 1970luvulta peräisin olevat tilat estävät kuitenkin uuden tehokkaan ja tasokkaamman linjaston luomisen. Toimintoja kehitetään siinä määrin, kun se nykyisissä puitteissa on
mahdollista. Erikoistutkimukset lisääntyvät, esim. nykyaikaiset spesifiset onkologiset
hoidot perustuvat molekyylipatologiseen diagnostiikkaan, jota on uudistettava myös
Seinäjoen keskussairaalassa. Uusien tilojen suunnittelua F-rakennukseen jatketaan,
jos L2-vaiheesta saadaan myönteinen päätös.
Radiologialla toinen, vanhentunut tietokonetomografialaitteisto uusitaan ja sen myötä voidaan vastata kasvaviin tutkimusmääriin, parantaa laatua ja pienentää säteilymääriä. Maakunnallinen ja tietojärjestelmien kehittäminen on keskeisellä sijalla. Lakisääteinen säteilytutkimusten kliininen auditointi toteutetaan.
Ravitsemushoidon laatua ja vaikuttavuutta pyritään lisäämään. Hiukan ravitsemusterapiapalveluita voidaan myydä terveyskeskuksille. Sosiaalitoimessa kehitetään edelleen saumatonta terveyssosiaalityön palveluketjua. ERVA-alueella tehdään laaja terve-
22.1.2015
39 (80)
yssosiaalityön selvitys. Psykologiresurssien lisäystä tarvittaisiin kuntoutuksen ja neurologian toimintayksiköissä, mutta ainakin vuoden 2015 toiminta järjestetään tehtäviä priorisoimalla ja lisäämällä yhteistyötä perusterveydenhuollon kanssa. Sairaalaapteekin toimintaa luonnehtii voimakkaasti tilojen saneeraus ja toimintojen muutoksen suunnittelu ja käyttöönotto. Saneerattujen apteekkitilojen valmistuttua keräilyvarastointiautomaattijärjestelmä otetaan käyttöön.
Toiminta mukautetaan Ähtärin sairaalan toiminnan supistumiseen ja siirtymiseen
Seinäjoen keskussairaalaan. Laboratorio- ja radiologista henkilökuntaa vähennetään
ja sairaala-apteekin Ähtärin sairaalan apteekkiosasto lopetetaan vuoden 2015 alusta.
Lapuan kaupunki siirtyy sairaala-apteekin asiakkaaksi.
Potilaiden kohtaamisessa on tavoitteena sairaanhoitopiirin strategian mukaisesti arvostava vastavuoroisuus tasavertaisuus ja kokonaisvaltaisuus.
Henkilökunnan eläköityminen lisääntyy. Työhyyvinvointia ja johtamista kehitetään siten, että sairaanhoitopiiri on entistä houkuttelevampi työpaikka ja henkilökunnan
motivaatio perustehtävään pysyy edelleen korkeana.
Erikoislääkäreiden, ja osittain muunkin henkilökunnan, erityisesti laboratoriohoitajien, puute haitannee edelleen toimintaa. Erityisenä uhkana on patologipulan paheneminen entisestään. Ala on keskeinen esim. syöpädiagnostiikassa ja sitä ei voida korvata kuin osittain ostopalveluina. Uusien toimitilojen mahdollistama ajanmukainen
toiminta olisi yksi merkittävä kilpailuvaltti patologien rekrytoinnissa.
Ammattitaitoinen henkilökunta on kaiken laadukkaan, vaikuttavan ja tehokkaan toiminnan perusta. Koulutukseen satsataan ja pyritään pysymään kehityksen etulinjassa. Laatujärjestelmiä kehitetään. Tieteellinen tutkimus- ja kehitystyö ja siitä saatava
uusi tieto on tärkeä toimintojen kehittämistä ohjaava ja rekrytointia edistävä tekijä.
Laajaa maakunnallista yhteistoimintaa kehitetään edelleen ja valmistaudutaan aktiivisesti sote-uudistukseen.
Vuonna 2015 kliiniselle mikrobiologialle perustetaan laboratoriohoitajan/
bioanalyytikon toimi. Patologialle perustetaan apulaisosastonhoitajan virka. Kliinisellä
kemialla tutkimuslaborantin toimi muutetaan laboratorion tietojärjestelmäasiantuntijan toimeksi. Sairaala-apteekissa siirtyy Ähtärin sairaalasta Seinäjoen keskussairaalaan vastaavan farmaseutin toimi, joka muutetaan farmaseutin toimeksi ja 0,5 lääketyöntekijän toimea. Yksi farmaseutin toimi muutetaan proviisorin viraksi. Lapuan
kaupungista siirtyy sairaanhoitopiiriin vastaavan farmaseutin toimi, joka muutetaan
farmaseutin toimeksi.
22.1.2015
40 (80)
Toiminta-alueen palvelutuotannon kehitys vv. 2013 – 2017
Tot
2013
TA
2014
2015
Suunnitelma
2016
2017
Avohoitokäynnit
Muu tk-myynti
10
89
Laboratoriotutkimukset
Patologian tutkimukset
Radiologian tutkimukset
Sosiaalityö, käynnit
Psykologitoiminta, käynnit
1 915
23
113
9
5
v. 2014
6
14
3
7
1
1
1
3
96,1
3
0
6
1
3,5
1
11
27,1
8
5
1
10,2
5
45
1
1
1
8,5
1
19
6
1
2
3
1
7
1
311,4
v. 2015
7
14
3
8
1
1
1
3
97,1
3
1
6
1
3,5
1
11
27,1
8
5
2
10,2
5
45
1
1
1
8,5
1
19
5
1
1
3
1
7
1
314,4
v. 2016
7
14
3
8
1
1
1
3
97,1
3
1
6
1
3,5
1
11
27,1
8
5
2
10,2
5
45
1
1
1
8,5
1
19
5
1
1
3
1
7
1
314,4
16
144
17
153
17
153
400 1 948 700 1 972 800 1 978 300 1 978 800
983
24 000
24 000
24 000
24 000
981
114 000
113 200
112 000
113 800
543
7 500
8 100
8 100
8 100
812
5 300
5 500
5 500
5 500
Henkilökunta
Sairaanhoidolliset palvelut
31.12.2013
Apulaisosastonhoitaja
6
Erikoislääkäri
13
Erikoistuva Lääkäri
3
Farmaseutti
7
Johtava Psykologi
1
Johtava Ravitsemusterapeutti
1
Johtava Sosiaalityöntekijä
1
Kehittäjä
3
Laboratoriohoitaja
93,1
Laboratoriokemisti
3
Laboratorion tietojärjestelmäasiantuntija
Lääketyöntekijä
6
Mikrobiologi
1
Neuropsykologi
3,5
Obduktioapulainen
1
Osastonhoitaja
11
Osastonsihteeri
27,1
8
Perushoitaja
6
Proviisori
1
Psykologi
10
Ravitsemusterapeutti
5
Röntgenhoitaja
45
Sairaala-Apteekkari
1
Sairaalabiologi
1
Sairaalamikrobiologi
1
Sairaanhoitaja
8,5
Solubiologi
0
Sosiaalityöntekijä
19
Tutkimuslaborantti
7
Tutkimussihteeri
1
Vastaava Farmaseutti
2
Ylifyysikko
3
Ylikemisti
1
Ylilääkäri
7
Ylisolubiologi
1
Yhteensä
308,2
20
125
v. 2017
7
14
3
8
1
1
1
3
97,1
3
1
6
1
3,5
1
11
27,1
8
5
2
10,2
5
45
1
1
1
8,5
1
19
5
1
1
3
1
7
1
314,4
22.1.2015
41 (80)
Taloussuunnitelma
TALSU RAPORTTI
Tili Nimi
TP 2013
TOT
TP %
TA/TP
Alkuperäinen Ero %
TA 2014
TA 2015
BUD
8 564 181
8 216 103
642
8 215 461
0
2 045
346 034
8 234 800
7 893 000
0
7 893 000
0
0
341 800
8 907 600
8 556 800
0
8 556 800
0
0
350 800
SISÄISET TUOTOT
29 003 820
30 667 900
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Avustukset
Muut toimintakulut
28 290 331
18 105 363
3 797 030
5 837 934
TA %
TA/TA
Ero %
TA 2016
TA 2017
1,4%
2,6%
8 907 600
8 556 800
0
8 556 800
0
0
350 800
28 877 800
-0,4%
-5,8%
28 877 800
28 877 800
28 317 200
18 128 900
3 972 700
5 630 600
0
585 000
0,1%
-3,7%
0,1%
-4,8%
550 005
29 401 400
19 035 500
3 868 000
5 912 600
0
585 300
28 317 200
18 128 900
3 972 700
5 630 600
0
585 000
SISÄISET KULUT
6 918 082
7 745 000
TOIMINTAKATE
2 359 588
TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot
Muut myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut
4,0%
8,2%
4,1%
8,4%
-100,0%
4,2%
8,4%
-100,0%
8 907 600
8 556 800
0
8 556 800
0
0
350 800
4,6%
2,7%
-3,6%
-4,8%
6,4%
-0,1%
28 317 200
18 128 900
3 972 700
5 630 600
0
585 000
7 698 800
11,3%
-0,6%
7 698 800
7 698 800
1 756 300
1 769 400
-25,0%
0,7%
1 769 400
1 769 400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
VUOSIKATE
2 359 588
1 756 300
1 769 400
-25,0%
0,7%
1 769 400
1 769 400
1 744 332
1 739 232
5 100
1 756 300
1 756 300
0
1 769 400
1 769 400
0
1,4%
0,7%
1,7%
0,7%
1 769 400
1 769 400
0
1 769 400
1 769 400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Satunnaiset tuotot
Satunnaiset kulut
TILIKAUDEN TULOS
615 256
Poistoeron muutos
Varausten muutos
Rahastojen muutos
615 256
-100,0%
-100,0%
-100,0%
22.1.2015
42 (80)
Tukipalvelujen toiminta-alue
Tärkein painopistealue on investointien suunnittelu ja toteuttaminen. Suunnittelun
vaikutukset ulottuvat aina vuoteen 2020 suurten hankkeiden osalta. Psykiatrian ja
kuntoutuksen uudisrakennuksen osalta haetaan valtuustolta L1-tasoisten suunnitelmien laatimislupaa vuoden 2015 aikana ja yhtymävaltuusto päättää myöhemmin niiden pohjalta erikseen hankkeen toteutusaikataulun.
F-rakennusosan laajennusosasta on valtuuston päätöksen mukaisesti laadittu L1tasoiset suunnitelmat ja tavoitehintalaskelmat, joiden pohjalta haetaan syksyn 2014
valtuustossa toteutussuunnittelu- ja rakentamislupaa. F-laajennusosaan sijoittuvat patologia, leiko (kotoa leikkaukseen) -toimintaa, välinehuolto ja muuntamo sekä toimistotiloja. Varsinainen suunnittelu tapahtuisi vuonna 2015 ja rakentaminen vuosina
2016-2017. Lisäksi investoinneissa merkittävän kokonaisuuden muodostavat Y-talon
myötä vapautuneiden tilojen, A-osan, leikkaussalien ja apteekin muutos/perusparannustyöt sekä tehohoidon yksikön rakentaminen A-osaan.
Toinen tärkeä painopistealue suunnittelukaudella on Kiinteistöosakeyhtiö Seinäjoen
Y-talolle ja sen vuokralaisille myytävät kiinteistönhoidon ja teknisen päivystyksen,
neuvonta- ja välinehuollon, ravintohuollon ja potilashoidon tukipalvelujen palvelut.
Takuuaika Y-talossa päättyy pääosin syksyllä 2016, mikä tulee lisäämään teknisten
huoltopalveluiden tarvetta.
Laadullisina tavoitteina suunnittelukaudella on prosessikuvausten laatiminen myös
osaprosessien osalta ravinto- ja välinehuollossa sekä potilashoidon tukipalveluissa.
Mittarina toimivat tehdyt prosessikuvaukset. Tavoitteena on myös asiakaspalvelun
kehittäminen toiminta-alueen yksiköissä, jossa mittarina toimivat asiakastyytyväisyyskyselyt. Atk-verkon kytkimiä uusitaan ja runkoverkon nopeutta nostetaan. Langatonta atk-verkkoa laajennetaan koko sairaanhoitopiirin alueelle ja sen mahdollistamia
uusia palveluja otetaan käyttöön. Atk-laitteiden ja verkon palvelumyyntiä Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymälle ja kiinteistöosakeyhtiö Seinäjoen terveysteknologiakeskukselle (Mediwest) jatketaan yhteistyössä tietohallinnon kanssa.
Potilaskotitoiminta siirtyy vuonna 2015 potilashoidon tukipalveluista päivystyskeskuksen toiminta-alueelle. Vuoden 2015 alusta ruokapalvelun ja kahvilatoiminnan
toimintayksiköt yhdistyvät. Kahvilan ja ravintokeskuksen henkilöstöä voidaan käyttää
tarkoituksenmukaisesti ja siirrellä joustavasti uuden yksikön sisällä. Laitehuollon Atkpalvelut siirtyvät tietohallintoon hallintopalvelujen toiminta-alueelle.
Vuonna 2015 ruokapalvelun toimintayksikköön siirtyy kahvilatoiminnan toimintayksiköstä yksi ravitsemustyönjohtajan toimi sekä yhden ravitsemustyöntekijän, 13 kahvilatyöntekijän ja yhden kahvilavastaavan toimet. Laitehuollosta tietohallintoon siirtyy
kaksi huoltoinsinöörin, yksi huoltomestarin, yksi elektroniikkamekaanikon ja yksi järjestelmäasiantuntijan toimea. Kiinteistö- ja tilapalveluista siirtyy laitosasentajan toimi
laitehuoltoon. Laitehuollossa kaksi huoltoinsinöörin toimea muutetaan sairaalainsinöörin toimiksi ja Kiinteistö- ja tilapalveluissa suunnittelijan toimi suunnittelukoordinaattoriksi.
22.1.2015
43 (80)
TP
2013
TA
2014
2015
841 146
830 000
810 000
Suunnitelma
2016
2017
Ravintohuolto, suoritteet
Seinäjoen keskussairaala
Henkilökunta
Tukipalvelut
Apulaisravitsemispäällikkö
Automaatioasentaja
Autonasentaja
Elektroniikkamekaanikko
Hallintosihteeri
Huoltoinsinööri
Huoltomestari
Huoltoteknikko
Järjestelmäasiantuntija
Kahvilatyöntekijä
Kahvilavastaava
Kiinteistöhuoltopäällikkö
Kirvesmies
Koneasentaja
Konehuoltopäällikkö
Kylmäkkö
Laitosasentaja
Lukkoseppä
Lvi-asentaja
Maalari
Muurari
Piirtäjä
Puhelunvälittäjä
Puuseppä
Rakennusmestari
Rakennuttajainsinööri
Rakennuttajasihteeri
Ravitsemispäällikkö
Ravitsemistyönjohtaja
Ravitsemistyöntekijä
Sairaalahuoltaja
Sairaalainsinööri
Siivouspäällikkö
Siivoustyönjohtaja
Siivoustyönohjaaja
Suunnittelija
Suunnittelukoordinaattori
Suunnitteluteknikko
Suurtalouskokki
Sähköasentaja
Sähköhuoltopäällikkö
Toimistosihteeri
Tukipalvelujohtaja
Työnjohtaja
Välinehuoltaja
Välinehuolto-ohjaaja
Välinehuoltopäällikkö
Välinehuoltotyönjohtaja
Yhteensä
31.12.2013
1
3
1
2
1
4
5
4
2
13
1
1
1
3
1
1
9
1
2
2
1
1
7
2
3
1
2
2
6
36
173
1
1
5
0
1
0
1
11
8
1
3
1
1
36
1
1
1
365
v. 2014
2
3
1
2
1
5
4
4
2
13
1
1
1
3
1
0
9
1
2
2
1
1
7
2
3
1
2
1
7
37
172
1
1
5
1
1
1
1
11
8
1
3
1
1
36
1
1
1
367
v. 2015
2
3
1
1
1
1
3
4
1
13
1
1
1
3
1
0
9
1
2
2
1
1
7
2
3
1
2
1
7
37
172
3
1
5
1
0
2
1
11
8
1
3
1
1
36
1
1
1
362
v. 2016
2
3
1
1
1
1
3
4
1
13
1
1
1
3
1
0
9
1
2
2
1
1
7
2
3
1
2
1
7
37
172
3
1
5
1
0
2
1
11
8
1
3
1
1
36
1
1
1
362
v. 2017
2
3
1
1
1
1
3
4
1
13
1
1
1
3
1
0
9
1
2
2
1
1
7
2
3
1
2
1
7
37
172
3
1
5
1
0
2
1
11
8
1
3
1
1
36
1
1
1
362
810 000
810 000
22.1.2015
44 (80)
Taloussuunnitelma
TALSU RAPORTTI
Tili Nimi
TP 2013
TOT
TP %
TA/TP
Alkuperäinen Ero %
TA 2014
TA 2015
BUD
611 903
4 367 600
3 722 400
0
3 722 400
30 000
0
615 200
4 257 300
3 612 300
0
3 612 300
30 000
0
615 000
SISÄISET TUOTOT
38 155 407
41 281 700
41 174 000
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Avustukset
Muut toimintakulut
27 878 554
14 160 178
2 468 145
6 224 226
5 026 005
29 342 100
14 488 100
2 393 500
6 854 800
0
5 605 700
28 448 300
14 113 800
2 308 900
6 321 400
0
5 704 200
SISÄISET KULUT
9 734 380
10 775 300
TOIMINTAKATE
4 746 314
TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot
4 203 841
3 571 302
Muut myyntituotot
Maksutuotot
3 571 302
20 636
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut
TA %
TA/TA
Ero %
TA 2016
TA 2017
1,1%
-3,0%
45,4%
0,0%
0,5%
-0,0%
4 257 300
3 612 300
0
3 612 300
30 000
0
615 000
7,9%
-0,3%
41 174 000
41 174 000
28 448 300
14 113 800
2 308 900
6 321 400
0
5 704 200
1,3%
-2,5%
1,1%
-3,0%
4 257 300
3 612 300
0
3 612 300
30 000
0
615 000
2,0%
-3,0%
-0,3%
-2,6%
-6,5%
-3,5%
1,6%
-7,8%
13,5%
1,8%
28 448 300
14 113 800
2 308 900
6 321 400
0
5 704 200
10 785 300
10,8%
0,1%
10 785 300
10 785 300
5 531 900
6 197 700
30,6%
12,0%
6 197 700
6 197 700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
VUOSIKATE
4 746 314
5 531 900
6 197 700
30,6%
12,0%
6 197 700
6 197 700
4 575 964
4 495 924
80 040
5 240 200
5 240 200
0
5 744 100
5 744 100
0
25,5%
9,6%
27,8%
9,6%
5 744 100
5 744 100
0
5 744 100
5 744 100
0
-200 000
200 000
0
0
0
0
-100,0%
0
0
0
0
0
0
491 700
453 600
-7,7%
453 600
453 600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
491 700
453 600
453 600
453 600
Satunnaiset tuotot
Satunnaiset kulut
TILIKAUDEN TULOS
170 350
Poistoeron muutos
Varausten muutos
Rahastojen muutos
170 350
-100,0%
166,3%
166,3%
-7,7%
22.1.2015
45 (80)
Operatiivinen toiminta-alue
Toiminta vuosina 2015 - 2017
Keskeinen tehtävä operatiivisella toiminta-alueella on erikoisalojen ympärivuorokautisten päivystyspalveluiden turvaaminen ja kiireettömän peruserikoissairaanhoidon palveluiden tuottaminen hoitotakuu lainsäädännön määrittelemissä aikarajoissa.
Vuoden 2015 alusta voimaan tuleva asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä (Päivystysasetus) hankaloittaa entisestään
jo muutenkin haasteellista operatiivisen toiminta-alueen erikoisalojen päivystyksen
järjestämistä. Uusi asetus kun edellyttää erikoislääkäritasoista päivystystä useilla
toiminta-alueen erikoisaloilla. Aivan uutena päivystyspisteenä otetaan käyttöön Ähtärin sairaalan erikoislääkäripäivystys alkuviikon leikkauspäivinä. Kirurgian ja ortopedian päivystysrakennetta pyritään kehittämään paremmin vastaamaan tulevaisuuden
tarpeita ja henkilöstöresursseja.
Väestön ikääntyminen tullee lisäämään palvelutarvetta myös operatiivisella toimintaalueella. Julkisen talouden tila, potilaiden vapaa liikkuvuus ja hoitoalan paheneva työvoimapula vaikeuttavat perinteistä palvelutuotantoa ja ohjaavat prosessien järkevää
kehittämistä.
Valtuuston vuoden 2014 keväällä tekemän päätöksen mukaan Ähtärin sairaalan toimintaa siirretään Seinäjoen keskussairaalaan huomattavasti jo vuoden 2015 alussa ja
Ähtärin sairaalan toiminta Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidonyksikkönä lakkaa kesäsulkuun 2016.
Tämän suunnitelman toteuttaminen vaatii monia vaikeita henkilöstöön kohdistuvia
päätöksiä ja pyritään hoitamaan mahdollisimman kivuttomasti. Toisaalta Ähtärin sairaalan toiminnan muutokset mahdollistavat tarkemman operatiivisen toiminnan
suunnittelun ja toteutuksen valvonnan. Toiminnallisen suunnittelun siirtäminen kokonaan erikoisaloille tähtää myös kustannusvaikuttavuuteen.
Vuoden 2015 alusta lähtien Ähtärin sairaalassa toimii kaksi leikkaussalia maanantaista keskiviikkoon ja vuodeosasto toimii maanantaiaamusta torstain aamuvuoron loppuun.
Saneeraustyöt jatkuvat suunnitelmakaudelle toiminta-alueen eri yksiköissä. Heräämön saneeraus valmistuu heti tammikuun loppuun 2015 mennessä ja kirurgian sekä
ortopedian poliklinikka kesäkuussa 2015. Vuodeosastojen A22 ja A12 suunniteltu
valmistumisaika on alkusyksy 2016 ja teho- sekä tehovalvontaosaston valmistuminen
ajoittunee syksyyn 2017. Toiminnan siirtäminen väistötiloihin näin mittavan saneerauksen tieltä on varsin haastava tehtävä.
Vuoden 2014 aikana valmistuivat väliaikaiset leiko-tilat (leikkaukseen kotoa) ja samaan yhteyteen tulee valmistumaan ns. 23h-heräämö. Näiden tilojen tehokas käyttö
pyritään vakiinnuttamaan vuoden 2015 aikana. Tarkoitus on, että lähes kaikki suunniteltuun leikkaukseen tulevat potilaat tulevat leikkauspäivänä suoraan leiko-tilaan,
käymättä vuodeosastolla. 23h-heräämöstä potilaat kotiutuvat leikkauksen jälkeisenä
päivänä, käymättä lainkaan vuodeosastolla. Tällä pyritään paitsi prosessin kehittämiseen myös vuodeosastojen kuormituksen vähentämiseen.
Ennaltaehkäisevän toiminnan lisääminen on osa terveydenhuoltolain keskeistä sisältöä. Terveyden edistäminen on vakiinnuttanut asemansa operatiivisen toimintaalueen hoitoprosesseissa. Henkilökuntaa koulutetaan ottamaan puheeksi potilaan savuttomuus, alkoholin kulutus sekä liikunta- ja ruokailutottumukset. Potilas pyritään
saamaan entistä enemmän mukaan oman hyvinvointinsa edistämiseen.
22.1.2015
46 (80)
Vaikuttavuuden arviointi tulee olemaan keskeinen tavoite operatiivisen toimintaalueen toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä. Potilaiden vapaa liikkuvuus lisää
entisestään kiinnostusta eri hoitoyksiköiden toiminnan vertaamiseen ja tarvitsemme
kipeästi luotettavia mittareita toiminnan tueksi.
Suunnitteilla oleva sote-ratkaisu selkiyttänee työjakoa eri toimijoiden välillä, mutta
tuskin muuttaa oleellisesti operatiivisen toiminta-alueen toiminnan sisältöä, ehkei
määrääkään.
Tärkein voimavaramme on ammattitaitoinen, sairaanhoitopiirin työhön ja arvoihin sitoutunut henkilökunta. Hoitohenkilöstön rekrytointiin tulee erityisesti panostaa, koska jo nyt on havaittavissa isoja ongelmia sijaisten palkkaamisessa. Työhyvinvointiin
on jatkossa kiinnitettävä aiempaa enemmän huomiota. Naistentaudeilla, lastenneurologiassa ja anestesialla on edelleen tehokasta toimintaa uhkaava erikoislääkärivaje.
Vuonna 2015 Naistentaudeille ja synnytyksille perustetaan erikoistuvan lääkärin virka
ja muutetaan erikoislääkärin virka osastonylilääkärin viraksi. Silmätaudeille perustetaan erikoistuvan lääkärin virka ja 0,5 sairaanhoitajan toimea sekä muutetaan osastonhoitajan virka sairaanhoitajan toimeksi. Leikkaus- ja anestesiatoiminnassa sairaanhoitajan toimi muutetaan asiantuntijasairaanhoitajan toimeksi. Vatsataudeilla
sairaanhoitajan toimi muutetaan apulaisosastonhoitajan viraksi. Kliinisestä toimintayksiköstä 430 siirtyy yksi sairaanhoitajan toimi Konservatiiviselle toiminta-alueelle
Keuhkosairauksille ja toinen Sisätaudeille sekä yksi perushoitajan toimi Kuntayhtymähallinnon toiminta-alueelle. Tämän lisäksi Ähtärin sairaalasta siirtyy 65 tointa /
virkaa Seinäjoen keskussairaalaan. Operatiivisen toiminta-alueen varahenkilöstöstä
siirtyy yksi lähihoitajan toimi Silmätaudeille. Varahenkilöstössä yksi perushoitajan
toimi muutetaan sairaanhoitajan toimeksi.
Kokonaistuotanto:
Hoitopäivät
Hoitojaksot
Avohoitokäynnit
DRG-paketit
Muu TK-myynti
Minivaltava paketit
Anestesiat
Leikkaukset
Tehostettu valvonta hpv.
Tot
2013
TA
2014
2015
Suunnitelma
2016
2017
45 497
13 495
45 867
13 596
45 867
13 860
821
644
675
500
103 144
18 793
4 470
6 600
103 584
18 699
4 470
6 700
103 954
18 953
4 470
6 800
13 060
1 054
2 461
11 400
1 100
2 390
89
23
75
100
11 800
1 300
1 140
70
100
11 800
1 300
1 140
70
100
11 800
1 300
1 140
70
100
11 463
13 091
2 320
13 200
14 066
2 500
11 720
12 656
2 250
11 750
12 539
2 250
11 750
12 542
2 250
48 134
14 249
109
19
5
6
166
281
126
679
51 305
14 969
105
20
4
6
22.1.2015
47 (80)
180
160
140
120
100
80
60
40
Laskutettu avohoito
Leikkaukset (leik.Sali)
Vakanssit
Sairaansijat
Hoitojaksot
Hoitopäivät
Henkilökunta
Operatiivinen
Erikoishammaslääkäri
Erikoislääkäri
Erikoistuva hammaslääkäri
Hallintosihteeri
Hammashoitaja
Hammashuoltaja
Kliininen opettaja
Kuntoutusohjaaja
Kuulontutkija
Kätilö
Lastenhoitaja
Lähihoitaja
Lääkintävahtimestari
Osastonhoitaja
Osastonsihteeri
Osastonylihammaslääkäri
Perushoitaja
Puheterapeutti
Sairaanhoitaja
Suuhygienisti
Toimistosihteeri
Välinehuoltaja
Ylihammaslääkäri
Ylilääkäri
Yhteensä
31.12.2013
20
0,5
42
2
26
1
2
1
1
6
4
48
28
0
5
26
82,5
2
28
67
3
3
325
1
3
2
1
15
745
v. 2014
19
0,5
49
2
27
1
2
1
1
6
5
52
23
0
6
26
82,5
2
29
61
3
3
331
1
3
2
1
15
754
v. 2015
19
0,5
50
2
28
1
2
1
1
6
5
52
23
1
6
25
81,5
2
30
60
3
3
330,5
1
3
2
1
14
753,5
v. 2016
19
0,5
50
2
28
1
2
1
1
6
5
52
23
1
6
25
81,5
2
30
60
3
3
330,5
1
3
2
1
14
753,5
v. 2017
19
0,5
50
2
28
1
2
1
1
6
5
52
23
1
6
25
81,5
2
30
60
3
3
330,5
1
3
2
1
14
753,5
22.1.2015
48 (80)
Taloussuunnitelma
TALSU RAPORTTI
Tili Nimi
TP 2013
TOT
TP %
TA/TP
Alkuperäinen Ero %
TA 2014
TA 2015
BUD
15 738
118 514 500
113 691 200
108 484 400
5 206 800
4 823 000
0
300
115 641 300
111 104 100
106 420 500
4 683 600
4 536 900
0
300
SISÄISET TUOTOT
32 373 442
33 381 100
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Avustukset
Muut toimintakulut
81 824 334
49 632 540
18 406 057
13 258 462
TA 2016
TA 2017
3,3%
-1,9%
-8,1%
-10,0%
-0,6%
-5,9%
-98,1%
0,0%
115 673 500
111 136 300
106 452 700
4 683 600
4 536 900
0
300
31 416 900
-3,0%
-5,9%
31 416 900
31 416 900
79 940 100
48 101 400
18 729 900
12 575 700
0
533 100
-2,3%
-1,3%
-3,1%
-4,7%
527 275
81 000 000
50 492 100
17 054 000
12 941 000
0
512 900
79 940 100
48 101 400
18 729 900
12 575 700
0
533 100
SISÄISET KULUT
63 968 499
67 780 700
TOIMINTAKATE
-704 278
TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot
Muut myyntituotot
Maksutuotot
112 715 113
108 137 090
103 042 480
5 094 611
4 562 285
TA %
TA/TA
Ero %
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
115 726 300
111 189 100
106 505 500
4 683 600
4 536 900
0
300
1,8%
9,8%
-2,8%
1,1%
3,9%
64 122 900
0,2%
-5,4%
64 122 900
64 122 900
3 114 900
2 995 200
-525,3%
-3,8%
3 027 400
3 080 200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-704 278
3 114 900
2 995 200
-525,3%
-3,8%
3 027 400
3 080 200
1 802 215
1 782 955
19 259
1 882 300
1 882 300
0
1 787 300
1 787 300
0
-0,8%
-5,0%
0,2%
-5,0%
1 787 300
1 787 300
0
1 787 300
1 787 300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 232 600
1 207 900
1 240 100
1 292 900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 232 600
1 207 900
1 240 100
1 292 900
-2 506 493
Poistoeron muutos
Varausten muutos
Rahastojen muutos
-2,3%
-5,1%
Satunnaiset tuotot
Satunnaiset kulut
TILIKAUDEN TULOS
-2,4%
2,7%
79 940 100
48 101 400
18 729 900
12 575 700
0
533 100
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut
VUOSIKATE
2,6%
-2 506 493
-100,0%
-148,2%
-148,2%
-2,0%
-2,0%
22.1.2015
49 (80)
Konservatiivinen toiminta-alue
Vuoden 2015 (ja todennäköisesti myös suunnitelmakauden muiden vuosien) talousraami on hyvin tiukka. Tämä pakottaa toimintayksiköt prosessien uuteen arviointiin.
Kuitenkin ne tavoitteet, jotka on kuvattu sairaanhoitopiirin strategiassa ja Potilaan
hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä - ohjeessa, ovat edelleen palvelutoimintaa ohjaavia. Yhteistä konservatiivisen toiminta-alueen kaikille erikoisaloille on
joko ajankohtainen tai uhkaava pula osaavasta henkilökunnasta. Tämä koskee erityisesti erikoislääkäreitä. Ostopalveluihin turvautuminen on aina hätäratkaisu, mutta
useimmilla erikoisaloilla siihen on turvauduttava, jotta lakisääteinen kiireettömään
hoitoon pääsy voidaan potilaille taata. Väestön vanheneminen tuo mukanaan pitkäaikaissairauksia yhä useammalle eteläpohjalaiselle. Lähetteet erikoissairaanhoitoon lisääntyvät tasaisesti. Hoitoteknologiat kehittyvät ja samalla kustannukset lisääntyvät.
Uusi tartuntatautilaki tulee parantamaan sairaanhoitopiirin sosiaali- ja terveydenhoidon yksiköiden infektioiden torjuntaa, mutta toisaalta lisää sairaanhoitopiirin velvoitteita. Sote-uudistukseen liittyviin toiminnallisiin muutoksiin valmistaudutaan.
Konservatiivisella toiminta-alueella sydänosaston (A32) sekä neurologian ja hematologian yhteisen vuodeosaston (A42) perusteelliset remontit valmistuvat keväällä
2015. Vuodeosastopaikkojen määrä ei lisäänny. Erityisesti sisätautien erikoisalalla
viimevuosien potilaspaikkojen vähentyminen on johtanut ajoittain ongelmiin. Tämä
korostunut tilanteissa, joissa potilaiden siirrot perusterveydenhuollon yksiköihin ovat
kangerrelleet. Hoitoketjujen sujuvuus onkin eräs tulevien vuosien painopisteistä.
Tässä tukena on alueen laaja Oikia Osoote (OIOS) -hanke. Ähtärin sairaalan sisätautien poliklinikan toiminta loppuu vuoden 2014 lopussa ja toiminta siirtyy Seinäjoen
keskussairaalaan.
Monissa konservatiivisen toiminta-alueen yksiköissä erikoislääkäripula on johtanut
asiantuntijasairaanhoitajien työnkuvan monipuolistumiseen. Tehtävänsiirtoja tullaan
toteuttamaan. Hoitoprosesseissa tullaan enemmän siirtämään vastuuta osaajille perusterveydenhuollossa, esimerkkeinä hengityslaitehoitojen seuranta ja selkäkipupotilaiden hoidon ja kuntoutuksen toteutus. Yhteistyö naapurikeskussairaaloiden kanssa
on esimerkiksi syöpäsairauksien toimintayksikössä välttämätön edellytys hoidon laadun ja potilasturvallisuuden ylläpitämiseksi. Yhteistyön ja sitä kautta kustannustehokkaamman toiminnan edellytyksiä parannetaan myös sairaalan sisällä toimintayksiköiden ja toiminta-alueiden välillä.
Sähköiset palvelut tulevat lisääntymään ja konservatiivisella toiminta-alueella osallistutaan aktiivisesti HYVIS-hankkeeseen.
Sote-uudistus tulee muuttamaan oleellisesti sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen. Sairaanhoitopiirit tulevat poistumaan ilmeisesti vuonna 2017, mutta erikoissairaanhoidon palvelutuotantoa Etelä-Pohjanmaalla tarvitaan silloinkin. Tavoitteena
on tarjota edelleen maakunnan asukkaille terveyshyötyä vaikuttavasti, asiakaslähtöisesti ja yhteistyökykyisesti vahvassa erikoissairaanhoidon toimintaympäristössä.
Vuonna 2015 perustetaan Ihotaudeille 0,5 osastonsihteerin toimea ja Infektioiden
torjunnan toimintayksikköön yksi osastonsihteerin toimi. Konservatiivisen toimintaalueen varahenkilöstöstä siirretään sairaanhoitajan toimi Sisätaudeille ja perushoitajan toimi Päivystyskeskuksen toiminta-alueelle. Operatiiviselta toiminta-alueelta siirtyy yksi sairaanhoitajan toimi Sisätaudeille ja toinen Keuhkosairauksille. Keuhkosairauksilla sairaanhoitajan toimi muutetaan asiantuntijasairaanhoitajan toimeksi.
22.1.2015
50 (80)
Tot
2013
TA
2014
2015
Suunnitelma
2016
2017
Kokonaistuotanto:
Hoitopäivät
Hoitojaksot
32 242
5 618
32 520
5 609
30 898
5 447
30 898
5 447
30 898
5 447
Avohoitokäynnit
DRG-paketit
TK-prick myynti
Kuntoutuskoti- / asuntola hpv.
78 933
5 372
6 011
484
678
76 163
5 334
6 155
525
640
79 820
5 172
6 242
450
820
80 250
5 172
6 242
450
820
80 450
5 172
6 242
450
820
8 869
981
1 857
88
0
1 179
7 612
941
2 125
760
10
1 480
7 917
1 086
1 745
160
0
1 460
7 817
1 086
1 745
160
0
1 460
7 817
1 086
1 745
160
0
1 460
77
106
266
523
832
838
75
900
500
500
200
500
70
900
21 000
6 500
500
5 000
70
900
21 000
6 500
500
5 000
70
900
21 000
6 500
500
5 000
Minivaltava paketit
Hengityshalvauspot. hpv.
Leikkaukset
Laboratoriotutkimukset yht.
Fysioterapia, hoitokerrat
Toimintaterapia, hoitokerrat
Muut terapiat, hoitokerrat
Apuvälinekeskuksen palvelut, käynnit
1
26
6
2
4
23
6
1
4
180
160
140
120
100
80
60
40
2001
2002
2003
2004
Laskutettu avohoito
2005
2006
2007
Leikkaukset
2008
2009
Vakanssit
2010
2011
Sairaansijat
2012
2013 TA2014 Suun.
2015
Hoitojaksot
Suun.
2016
Hoitopäivät
Suun.
2017
22.1.2015
51 (80)
Alueellinen apuvälinekeskus
Apuvälinekustannukset 2015 (shp + tk) asukasluvun (1.1.2014) mukaan
KUNTA
Alajärvi
Alavus
Evijärvi
Ilmajoki
Isojoki
Isokyrö
Jalasjärvi
Karijoki
Kauhajoki
Kauhava
Kuortane
Kurikka
Lappajärvi
Lapua
Seinäjoki
Soini
Teuva
Vimpeli
Ähtäri
Jäsenkunnat yht.
Laihia
Erikoissairaanhoidon
apuvälinepalvelut
Asukasluku
1.1.2014
Euroa
10227
202 107,51
12228
241 651,57
2685
53 061,37
12099
239 102,25
2257
44 603,17
4854
95 925,47
7987
157 840,29
1462
28 892,26
14081
278 270,83
17065
337 241,09
3819
75 471,65
14322
283 033,51
3317
65 551,05
14692
290 345,50
60354
1 192 724,79
2284
45 136,75
5656
111 774,72
3171
62 665,78
6271
123 928,44
198 831 3 929 328,00
laskutus muilta sh-piireiltä:
hankintahinta kuluineen
Ulkokunnat yht.
KUNNAT yht.
€ / asukas
2014 € /as.
Muutos-%
19,76
19,68
0,41
Perusterveydenhuollon
apuvälinepalvelut
Apuvälinepalvelut
Asukasluku
yhteensä
1.1.2014
Euroa
euroa
10227
85 218,79
287 326,30
12228
101 892,58
343 544,15
2685
22 373,37
75 434,74
12099
100 817,65
339 919,90
0
0,00
44 603,17
4854
40 447,05
136 372,52
7987
66 553,48
224 393,77
0
0,00
28 892,26
0
0,00
278 270,83
17065
142 197,97
479 439,06
3819
31 822,68
107 294,33
14322
119 341,30
402 374,81
3317
27 639,65
93 190,70
14692
122 424,41
412 769,91
60354
502 913,38
1 695 638,17
2284
19 031,95
64 168,70
0
0,00
111 774,72
3171
26 423,07
89 088,85
6271
52 254,53
176 182,97
175 375 1 461 351,86 5 390 679,86
8007
66 720,14
66 720,14
8 007
66 720,14
183 382 1 528 072,00
€ / asukas
8,33
7,90
5,44
66 720,14
5 457 400,00
28,09
27,58
1,85
Apuvälinekeskuksen palvelumaksut peritään 1.1.2015 -asukasluvun mukaan.
22.1.2015
52 (80)
Henkilökunta
Konservatiivinen
Apuvälinealan asiantuntija
Apuvälinepalvelupäällikkö
Askartelunohjaaja
Erikoislääkäri
Fysioterapeutti
Huoltomestari
Jalkaterapeutti
Kliininen opettaja
Kuntohoitaja
Kuntoutusohjaaja
Kuntoutussuunnittelija
Mielenterveyshoitaja
Musiikkiterapeutti
Osastonhoitaja
Osastonsihteeri
Perushoitaja
Puheterapeutti
Sairaanhoitaja
Teknikko
Tekninen avustaja
Toimintaterapeutti
Työterveyshoitaja
Vastaava toimintaterapeutti
Ylilääkäri
Yhteensä
31.12.2013
11
4
1
2
22
15
30
1
3
1
5
12
1
1
1
18
43,5
30
31
4
131,5
1
1
13
1
1
9
394
v. 2014
12
5
1
1
20
15
31
1
3
1
5
12
1
1
1
18
43,5
31
32
4
133,5
1
1
14
1
1
10
400
v. 2015
11
5
1
1
19
16
31
1
3
1
5
12
1
1
1
18
44
32
32
4
137,5
1
1
14
1
1
11
405,5
v. 2016
11
5
1
1
19
16
31
1
3
1
5
12
1
1
1
18
44
32
32
4
137,5
1
1
14
1
1
11
405,5
v. 2017
11
5
1
1
19
16
31
1
3
1
5
12
1
1
1
18
44
32
32
4
137,5
1
1
14
1
1
11
405,5
22.1.2015
53 (80)
Taloussuunnitelma
TALSU RAPORTTI
Tili Nimi
TP 2013
TOT
TP %
TA/TP
Alkuperäinen Ero %
TA 2014
TA 2015
BUD
8 000
80 643 200
78 524 700
76 232 400
2 292 300
2 118 500
0
0
81 639 700
79 529 100
77 135 900
2 393 200
2 100 600
0
10 000
25,0%
6 660 708
7 795 100
6 941 000
4,2%
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Avustukset
Muut toimintakulut
54 958 409
25 975 413
15 146 414
13 752 058
29 845
54 678
55 860 600
26 784 300
14 894 900
14 100 500
0
80 900
57 126 700
26 692 800
16 548 100
13 791 100
32 000
62 700
14,7%
SISÄISET KULUT
29 245 614
31 405 900
30 284 300
TOIMINTAKATE
3 543 839
1 171 800
1 169 700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 543 839
1 171 800
1 169 700
-67,0%
493 980
487 512
6 469
413 800
413 800
0
407 000
407 000
0
0
0
0
0
0
0
758 000
762 700
0
0
0
0
0
0
0
0
758 000
762 700
TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot
Muut myyntituotot
Maksutuotot
81 087 154
79 106 525
76 644 776
2 461 749
1 972 629
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
SISÄISET TUOTOT
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut
VUOSIKATE
Satunnaiset tuotot
Satunnaiset kulut
TILIKAUDEN TULOS
3 049 858
Poistoeron muutos
Varausten muutos
Rahastojen muutos
3 049 858
TA %
TA/TA
Ero %
TA 2016
TA 2017
81 659 800
79 549 200
77 156 000
2 393 200
2 100 600
0
10 000
81 693 300
79 582 700
77 189 500
2 393 200
2 100 600
0
10 000
-11,0%
6 941 000
6 941 000
3,9%
2,3%
2,8%
-0,3%
9,3%
11,1%
0,3%
-2,2%
-22,5%
57 126 700
26 692 800
16 548 100
13 791 100
32 000
62 700
57 126 700
26 692 800
16 548 100
13 791 100
32 000
62 700
3,6%
-3,6%
30 284 300
30 284 300
-67,0%
-0,2%
1 189 800
1 223 300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-0,2%
1 189 800
1 223 300
-17,6%
-1,6%
-16,5%
-1,6%
407 000
407 000
0
407 000
407 000
0
0
0
0
0
0
0
782 800
816 300
0
0
0
0
0
0
0
0
782 800
816 300
0,7%
1,2%
0,5%
1,3%
0,6%
1,2%
-2,8%
4,4%
6,5%
-0,8%
7,2%
-100,0%
-75,0%
-75,0%
0,6%
0,6%
22.1.2015
54 (80)
Psykiatrinen toiminta-alue
Psykiatrisen toiminta-alueen erikoisalat lastenpsykiatria, nuorisopsykiatria ja psykiatria ovat integroituneet toiminnallisesti jänteväksi psykiatrian toiminta-alueeksi, jonka
puitteissa jatkamme määrätietoista kehittämistyötämme ja toimintaamme aiemmin
tekemiemme linjausten mukaisesti.
Psykiatrisen toiminta-alueen avaintulokset ja tulostavoitteet:
Avaintulokset
Tulostavoitteet
1. Palvelujen oikea-aikaisuus, saatavuus ja kohdennettavuus
Häiriöiden varhainen tunnistaminen,
nopea, tarpeenmukainen ja
hoitokriteereiden mukainen
hoitoonpääsy, diagnostiikan
kehittäminen
Mittari: valtakunnalliset hoitotakuukriteerit ja niiden toteutuminen
2. Hoito- ja kuntoutussuunnitelmien laatiminen
Suunnitelmien laadinta ja ajantasainen
päivittäminen moniammatillisessa
työryhmässä yhteistyössä asiakkaan/
potilaan, hänen perheensä sekä
verkostonsa ja muiden hoitavien tahojen
kanssa
Mittari: hoito- ja kuntoutussuunnitelmien
laatimisen nopeus, niiden ajantasaisuus
sekä laadintaan osallistuvat tahot
3. Hoidon ja kuntoutuksen tehokkuus,
tuloksellisuus ja laadukkuus
Käyntien ja hoitojaksojen vaikuttavuuden
diagnoosipohjainen jatkuva arviointi
valittujen mittareiden pohjalta.
Työajan ja henkilöstöresurssien tehokas
käyttö
Jatkuva tutkimus- ja kehittämistoiminta.
Henkilöstön osaamisen kohdentaminen.
Mittarit: 15 D, CORE, asiakaspalautteet,
valtakunnalliset tilastot,
henkilöstön osaamisrekisteri
4. Yhteistyön toimivuus yksikössä
ja sidosryhmien kanssa
Jatkuva, joustava ja avoin yhteistyö
yksikössä ja sidosryhmien kanssa,
riittävä asioista tiedottaminen sekä
muiden työn arvostaminen. Toimivat
ja yhteen sovitetut hoitoketjut perustason
palvelujen kanssa.
Mittari: Yhteistyön toimivuuden arviointi,
kyselytutkimukset
5. Henkilökunnan motivoituneisuus
ja työhyvinvointi
Kannustuksen antaminen ja saaminen.
Oikein kohdennettu, riittävä koulutus ja
22.1.2015
55 (80)
työnohjaus. Yksikköjen työhyvinvointisuunnitelmat, jotka tukevat työntekijää ja työyhteisöä pitkäjänteisesti.
Varhaisen puuttumisen työmallin riittävä
käyttö
Mittari: työhyvinvointimittaus, suunnitelmien
toteutuksen seuranta
6. Kustannusviisaus, taloudellisuus
Määrärahojen suunnitelmallinen ja joustava käyttö.
Mittari: toiminta- ja taloustilastotiedot
Vuonna 2015 toimintamme kehittämisen painopistealueina ovat edelleen hoidollisen
psykoterapian ja tarvittavan hoidon ja kuntoutuksen järjestäminen asiakkaille hoitotakuulain mukaisesti kaikilla kolmella psykiatrisella erikoisalalla.
Hoidollinen psykoterapia on hoitotakuulain mukaista kaikkia ikäryhmiä koskevaa
hoidollista psykoterapiaa ja sen kriteerit pohjautuvat Käypä hoito suosituksiin. Haasteemme on luoda edellytyksiä hoidollisten psykoterapioiden toteutumiseen asiakkaidemme tarpeen mukaisesti. Tämä asettaa merkittäviä toiminnallisia ja taloudellisia
haasteita myös vuodelle 2015. Lasten- ja nuorisopsykiatrian erikoisalojen psykoterapiapoliklinikan toimintaa kehitetään ja jäntevöitetään edelleen ja psykiatrian erikoisalalla lisätään psykoterapiapoliklinikan työntekijämäärää toimintayksikön olemassa
olevista henkilöstöresursseista.
Psykiatrinen toiminta-alue jatkaa osaltaan vuosina 2005-2014 toimineen ja EteläPohjanmaalla merkittäviä kehitysaskeleita väestön mielenterveyden edistämisessä,
päihdehaittojen ehkäisyssä sekä mielenterveys- ja päihdepalvelujen parantamisessa
saavuttaneen Pohjanmaa-hankkeen tavoitteiden toteuttamista osaamiskeskustoiminnan kautta. Psykiatrian alueellinen osaamiskeskus kokoaa alueellamme tehdyn mielenterveys- ja päihdetyön parhaita saavutuksia, jatkaa niiden kehittämistä ja tukee
niihin liittyvää tieteellistä tutkimustyötä ja sen edistämistä.
Voimavaramme on edelleen osaava ja motivoitunut henkilökunta. Henkilöstön työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Henkilökunnan
työnohjausmahdollisuuksia lisäämällä ja asianmukaisella henkilökunnan kouluttautumisella varmistetaan laadukas ja ajanmukainen psykiatrinen hoito ja kuntoutus
maakuntamme väestölle.
Tavoitteemme on, että sairaanhoitopiirin valtuusto tekee päätöksen psykiatrian uudisrakennuksen suunnittelusta ja rakentamisesta.
Lastenpsykiatrialla jatkuu vuonna 2015 työskentelyprosessien kehittäminen. Prosessimallinnuksia tehdään poliklinikan alatiimeissä. Työskentelyn painopistealueita ovat
diagnostiikan tarkkuus, hoitoprosessit ja perhekeskeisyys. Uusia diagnostisia menetelmiä pyritään saamaan käyttöön ja niihin tarvitaan koulutusta. Neuropsykiatrisen
työskentelyn kehittäminen ja yhteistyön lisääminen perusterveydenhuollon ja muiden
perustason toimijoiden kanssa jatkuvat. Yhteistyön lisääminen perusterveydenhuollon ja lastensuojelun kanssa ja toimivampien hoitoketjujen luominen on tarpeellista.
Perustasolle suuntautuvaa konsultaatiotoimintaa kehitetään edelleen.
Validien tutkimusmenetelmien käyttö sekä tutkitun, näyttöön perustuvan hoitomenetelmien käyttö on osa työskentelykulttuuria. Painopisteitä ovat mm. perheen osallis-
22.1.2015
56 (80)
tuttaminen hoitoon sekä lisääntynyt valmius kriisihoitoa tarvitsevien potilaiden hoitoon.
Nuorisopsykiatrialla tarkastellaan vuonna 2015 toimintaprosessia yhdessä hoidon tehokkuuden arvioinnin kanssa. Tavoitteena on säilyttää moniammatillisen tiimin konsultoiva työote maakuntiin. Vuoden 2014 alusta voimaan tulleen asetuksen mukaisesti sairaalakoulutoiminta edelleen laajenee maakunnassa avopaikkojen muodossa.
Neuropsykiatrisen tutkimuksen ja hoidon kehittäminen yhteistyössä lasten- ja aikuispsykiatrian kanssa jatkuu, samoin päihdepsykiatrian kehittäminen. Tavoitteena ovat
lyhyet osastohoidot ja kriisihoidon laadukas toteuttaminen. Osastohoidon sisältöä
kehitetään vastaamaan lyhentyneiden hoitojaksojen tarpeisiin. Nuorten kuntoutumisen tukena käytetään ryhmätoimintojen ja toimintaterapian palveluja. Verkostotyössä
huomioidaan yhteistyö perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kanssa.
Hoidollisen psykoterapian ohella aikuispsykiatrialla kehitetään kuvattuja avo- ja sairaalahoidon hoito- ja kuntoutusprosesseja, psykiatrian poliklinikoiden ryhmätoimintoja sekä kokemusasiantuntija- ja vertaistoimintaa. Tämän lisäksi asiakkaiden ja
omaisten osallisuutta edistetään ja kansallista vertaisarviointia ja jo olemassa olevaa
kansainvälistä yhteistyötä vahvistetaan.
Psykiatrian toimintayksikössä aloitetaan vuoden 2014 loppupuolella laajempi arviointi psykiatrisen erikoissairaanhoidon kuntoutuksen järjestämisestä tulevaisuudessa.
Tällä selvitystyöllä ja sen tuloksilla voi olla vaikutuksia jo yksikkömme vuoden 2015
toimintoihin ja toimintalukuihin.
Psykiatrisen toiminta-alueen linjaukset vuosille 2016-2017:
Psykiatrian uudisrakennuksen suunnittelu edistyy ja rakennusvaihe käynnistyy
13 - 22-vuotiaiden nuorten ja nuorten aikuisten hoitokäytäntöjen ja kuntoutuksen
menetelmien täsmentäminen ja kehittäminen
Sairaalassa ja avohoidossa olevien potilaiden tutkimus-, hoito- ja kuntoutusprosessit
tunnistettu, määritelty ja yhtenäistetty
Psykoterapiatyöskentelyyn on olemassa selkeät hoitotakuun mukaiset suunnitelmat
ja menettelyt kaikilla erikoisaloilla
Vuonna 2015 Psykiatrian toimintayksikköön perustetaan erikoislääkärin virka ja muutetaan apulaisosastonhoitajan virka osastonhoitajan viraksi. Lasten- ja nuorisopsykiatrialla muutetaan apulaisosastonhoitajan virka osastonhoitajan viraksi. Psykiatrisen toiminta-alueen yhteiskustannuksista siirretään osastonhoitajan virka Psykiatrian
yhteispoliklinikkojen toimintayksikköön.
22.1.2015
57 (80)
Toiminta-alueen palvelutuotannon kehitys vv. 2013 - 2017
Tot
2013
Kokonaistuotanto:
Hoitopäivät
Hoitojaksot
Avohoitokäynnit
Minivaltava paketit
TA
2014
Suunnitelma
2016
2015
31 712
1 290
29 585
1 245
29 815
1 250
29 815
1 250
29 815
1 250
82 162
31 712
87 875
29 585
85 576
29 815
86 321
29 815
86 436
29 815
7 741
8
2 668
6 300
0
2 500
6 500
6 500
6 500
0
0
0
2 100
2 100
2 100
160
140
120
100
80
60
40
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Laskutettu avohoito
2007
2008
Vakanssit
2009
2010
Sairaansijat
2011
31.12.2013
14
1
22
1
1
3
86
15
32,5
3
26
139
14
1
19
377,5
v. 2014
14
1
22
1
1
3
81
15
32,5
3
27
141
14
1
19
375,5
v. 2015
12
1
23
1
1
2
79
17
32,5
3
27
143
14
1
19
375,5
v. 2016
12
1
23
1
1
2
79
17
32,5
3
27
143
14
1
19
375,5
2012
Hoitojaksot
Henkilökunta
Psykiatria
Askartelunohjaaja
Erikoislääkäri
Kliininen Opettaja
Kuntoutusohjaaja
Lastenhoitaja
Osastonhoitaja
Osastonsihteeri
Psykologi
Sairaanhoitaja
Toimintaterapeutti
Ylilääkäri
Yhteensä
2017
v. 2017
12
1
23
1
1
2
79
17
32,5
3
27
143
14
1
19
375,5
2013 TA2014 Suun.
2015
Hoitopäivät
Suun.
2016
Suun.
2017
22.1.2015
58 (80)
Taloussuunnitelma
TALSU RAPORTTI
Tili Nimi
TP 2013
TOT
TP %
TA/TP
Alkuperäinen Ero %
TA 2014
TA 2015
BUD
35 068 728
34 537 281
33 525 282
1 011 999
527 474
1 612
2 361
36 014 000
35 505 300
34 711 700
793 600
507 700
0
1 000
36 256 800
35 733 600
34 801 700
931 900
520 700
500
2 000
1 148 048
1 345 900
26 887 983
21 965 575
3 528 752
597 475
11 205
784 976
SISÄISET KULUT
TOIMINTAKATE
TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot
Muut myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
SISÄISET TUOTOT
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Avustukset
Muut toimintakulut
100,0%
1 223 500
6,6%
-9,1%
1 223 500
1 223 500
26 875 500
21 893 400
3 499 100
557 300
11 500
914 200
27 110 000
22 250 500
3 244 100
496 300
11 100
1 108 000
0,8%
0,9%
1,3%
1,6%
27 110 000
22 250 500
3 244 100
496 300
11 100
1 108 000
9 725 631
10 049 000
-396 838
3,4%
0,7%
3,5%
0,6%
3,8%
0,3%
-7,9%
17,4%
-1,3%
2,6%
-69,0%
36 288 300
35 765 100
34 833 200
931 900
520 700
500
2 000
-0,9%
-3,5%
41,2%
21,2%
27 110 000
22 250 500
3 244 100
496 300
11 100
1 108 000
9 918 400
2,0%
-1,3%
9 918 400
9 918 400
435 400
451 900
-213,9%
3,8%
463 900
483 400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-396 838
435 400
451 900
-213,9%
3,8%
463 900
483 400
5 275
5 275
2 500
2 500
0
6 900
6 900
0
30,8%
176,0%
30,8%
176,0%
6 900
6 900
0
6 900
6 900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
432 900
445 000
457 000
476 500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
432 900
445 000
457 000
476 500
-402 113
Poistoeron muutos
Varausten muutos
Rahastojen muutos
TA 2017
-15,3%
Satunnaiset tuotot
Satunnaiset kulut
TILIKAUDEN TULOS
TA 2016
36 268 800
35 745 600
34 813 700
931 900
520 700
500
2 000
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut
VUOSIKATE
TA %
TA/TA
Ero %
-402 113
-8,1%
-7,3%
-16,9%
-10,9%
-210,7%
-210,7%
2,8%
2,8%
22.1.2015
59 (80)
Päivystyskeskuksen toiminta-alue
Toiminta vuosina 2015 - 2017
Päivystyskeskuksen toiminta-alue muodostuu päivystyspoliklinikasta, päivystysosastosta ja ensihoitokeskuksesta.
Ensihoitopalvelun tehtäviin kuuluu äkillisesti sairastuneen tai vammautuneen potilaan
hoito ja arvio sekä tarvittaessa kuljettaminen tarkoituksenmukaiseen hoitopaikkaan.
Ensihoitokeskuksen sairaankuljetusyksiköt päivystävät terveyskeskusten aukioloaikana terveyskeskusten päivystysvastaanottojen yhteydessä, muuna aikana ympäri maakuntaa hajautettuna niin että sairaanhoitopiirin valtuuston vahvistama palvelutasopäätös toteutuu.
Etelä-Pohjanmaalla ensihoitopalvelu on järjestetty kokonaan sairaanhoitopiirin omana
toimintana, maakunnallisena mallina. ”Korvamerkittyjä” kunta-ambulansseja ei ole.
Yhtymävaltuuston hyväksymä palvelutasopäätös ei ota kantaa ambulanssien määrään, valmiusaikoihin eikä asemapaikkoihin. Alueen kaikki ensihoitoyksiköt ovat välittömän valmiuden yksiköitä ja henkilöstö on suorassa työsuhteessa sairaanhoitopiiriin. Vuoden 2015 alussa ensihoitoyksiköitä alueella on kaikkiaan 20 kappaletta sekä
kenttäjohtajan johtoyksikkö. Ensihoitokeskus tekee yhteistyötä Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen kanssa mm. asemaverkko- ja päivystyspisteiden osalta. Sopimuksilla
on sovittu ensivastetoiminnasta. Ensihoitokeskuksen hoitohenkilöstö työskentelee
alueen terveyskeskuksissa avustavana henkilöstönä niinä aikoina, jolloin ensihoitotehtävät antavat myöden. Ensihoito toteutetaan kustannustehokkaasti.
Tehtäviä saadaan vuosittain n. 37 000, joista hätäkeskuksen antamia A- ja B-tehtäviä
7 000, C-tehtäviä 17 000 ja D-tehtäviä 10 000. Erilaisia tukitehtäviä suoritetaan 3000.
Tehtävistä 10 000 ei johda kuljetukseen ambulanssilla.
Vuonna 2015 Ensihoitokeskuksen vastuuyksiköt kuljetuskeskus sekä neuvonta- ja
vahtimestaripalvelut yhdistetään. Uuden vastuuyksikön nimeksi tulee asiakaspalvelukeskus. Lisäksi uuteen vastuuyksikköön yhdistetään tukipalvelujen toiminta-alueelta
potilaskoti. Asiakaspalvelukeskuksen toiminta on tarkoitus integroida ensihoitokeskuksen toimintaan, esim. kuljetusjärjestelyn ja ensihoitokeskuksen siirtojen välityksen osalta. Vuosina 2016-2017 ensihoitokeskuksen toimintaa seurataan, arvioidaan
ja vakiinnutetaan sekä henkilöstön ammatillista osaamista kehitetään.
Ensihoitokeskuksen toimintaa kehitetään myös tutkimushankkeiden avulla. Vuosina
2016-2017 ensihoitokeskuksen toimintaa seurataan, arvioidaan ja vakiinnutetaan sekä henkilöstön ammatillista osaamista kehitetään.
Päivystysasetuksen voimaantulo 1.1.2015 muuttaa päivystysjärjestelyjä EteläPohjanmaalla. Sairaanhoitopiirin päivystyspoliklinikalla tulee toimimaan virka-ajan ulkopuolella muiden paitsi Seinäjoen kaupungin ja Järvi-Pohjanmaan terveyskeskuksen
virka-ajan ulkopuolinen, asetuksen mukainen yhteispäivystyspiste. Seinäjokea ja
mahdollisesti Järvi-Pohjanmaata lukuun ottamatta alueen terveyskeskukset järjestävät
virka-ajan ulkopuolista ajanvarauksellista lääkärinvastaanottotoimintaa kiireellisille
potilaille, kuten tähänkin saakka. Tätä kiireajanvarausvastaanottoa järjestetään aiempaan nähden vähemmän. Päivystysluonteiset välittömästi hoidettavat sairaudet ja
vammat, jotka eivät sovellu ajanvarauksen kautta hoidettaviksi hoidetaan päivystyskeskuksen päivystyspoliklinikalla päivystysasetuksen mukaisesti. Järvi-Pohjanmaan
terveyskeskus ja Seinäjoen terveyskeskus tukeutuvat päivystyksessään sairaanhoitopiirin yhteispäivystykseen yöaikana.
22.1.2015
60 (80)
Uuden päivystysasetuksen vaatimus ympärivuorokautisesta yhteispäivystyksestä velvoittaa sairaanhoitopiiriä. Päivystyspoliklinikalla hoidetaan ympärivuorokautisesti
päivystysluonteisia tutkimuksia ja hoitoa vaativia potilaita. Suunnitelma on luopua
terveyskeskuspäivystyskäsitteestä; päivystyspoliklinikalla hoidetaan päivystyspotilaita
ilman jakoa perus- ja erikoissairaanhoitoon. Päivystyspotilaiden määrän kasvuun varaudutaan.
Tavoitteena on uusintakäyntien minimointi, kokonaistaloudellinen toiminta ja potilaiden sujuva kotiutuminen tai siirtyminen tilanteen mukaiseen jatkohoitopaikkaan.
Jatkohoidon toteutuksessa ja suunnittelussa suositaan avohoitoa.
Päivystyspoliklinikalla on käynnistynyt uuden erikoisalan, akuuttilääketieteen erikoislääkäreiden koulutus. Päivystystyötä tekemään palkataan alueen terveyskeskusten ja
sairaalan käytännöt tuntevia lääkäreitä, jotka ovat suorassa työsuhteessa sairaanhoitopiiriin. Ostopalvelulääkärityövoimasta pyritään luopumaan.
Väestön informointi siitä minkä kaltaisia sairaustapauksia päivystyspoliklinikalla hoidetaan on erityisen tärkeää.
Hoitohenkilökunnan osaamista päivystyshoitotyössä kehitetään mm. muistisairaiden
potilaiden hoidon osalta. Päivystyspotilaan hoitoketjun sujuvuutta ensihoidon, päivystyksen ja päivystysosaston välillä kehitetään ja arvioidaan kokonaisuutena.
Vuosina 2016-2017 päivystyspoliklinikalla seurataan potilaiden määrien kehitystä,
polklinikan läpimenoaikoja ja hoidon tarpeen arviointia. Muualla supistettu toiminta
ja ikärakenteen muutos aiheuttavat hakeutumista päivystyspoliklinikalle ja potilasmäärien kasvuun joudutaan varautumaan. Vakituiset päivystysalueella toimivat lääkärit ja alueen resurssit tunteva henkilökunta mahdollistavat hoitoprosessien kehittämisen. Yhteistyö alueen terveyskeskusten vastaanottojen, terveyskeskusten vuodeosastojen ja sairaaloiden vuodeosastojen kesken on tärkeää saada sujuvaksi.
Päivystysosastolla hoidetaan usean eri erikoisalan tutkimuksia ja seurantaa tarvitsevia
potilaita, kunkin erikoisalan vastatessa potilaidensa hoidosta ja tutkimuksesta. Potilaat saapuvat päivystysosastolle päivystyspoliklinikan kautta. Tavoitteena on aktiivinen tutkimus- ja hoito-ote ympärivuorokautisesti kaikkina viikonpäivinä. Päivystysosastolla eri erikoisalojen keskinäinen konsultaatio onnistuu luontevasti. Päivystysosastolla hoidetaan pääasiassa gastrokirurgian, sisätautien ja neurologian erikoisalojen potilaita, vuoden 2015 alkupuolella kantasairaalan osastoremonttien vuoksi vain
sisätautien ja neurologian potilaita. Gastrokirurgisten potilaiden hoito jatkuu päivystysosastolla huhtikuusta alkaen. Usean eri erikoisalan potilaiden hoitaminen edellyttää henkilökunnalta laaja-alaista osaamista ja hoitohenkilökunnan ammatillista
osaamista ylläpidetään ja kehitetään edelleen.
Päivystysosastolla hoidetaan sen kaltaisia potilaita, joiden tutkimus- ja hoitolinjat
pystytään päivystyspoliklinikalla rajaamaan ja oletettu hoidon ja tutkimusten kesto
on kaksi tai kolme päivää. Tarvittaessa potilaan hoito voi kestää pidempään.
Vuosina 2016-2017 päivystysosastolla hoidettaville potilaille pyritään luomaan vakiintuneet hoitokäytännöt. Toiminnan vakiintumisen myötä tavallisella vuodeosastolla
hoidettavien ja päivystysosastolla hoidettavien potilaiden kesken pyritään luomaan
selkeämpi jako. Osastolla hoidettavia potilasryhmiä tarkennetaan ja toimintaa arvioidaan, tavoitteena mahdollisimman potilasystävällinen, kustannustehokas ja korkealaatuinen toiminta.
Vuonna 2015 Päivystyspoliklinikalle perustetaan viisi erikoistuvan lääkärin virkaa. Ensihoitokeskuksessa osastonylilääkärin virka muutetaan ylilääkärin viraksi ja kenttä-
22.1.2015
61 (80)
johtajan virka osastonhoitajan viraksi. Konservatiivisen toiminta-alueen varahenkilöstöstä siirtyy perushoitajan toimi Päivystysosastolle.
Kokonaistuotanto:
Hoitopäivät
Hoitojaksot
Avohoitokäynnit
DRG-hoitojaksot
TK-yöpäivystyskäynnit
Päiv.pkl. DRG-jaks.sis.päiv.käynnit
Leikkaukset
Ensihoito:
Ensihoito+kuljetus
Ensihoito+ei kuljetusta
Tot
2013
TA
2014
Suunnitelma
2016
2015
6 870
2 777
7 385
2 828
6 555
2 632
6 555
2 635
6 555
2 635
9 549
2 764
91
3 870
8 900
2 798
50
3 900
9 430
2 627
70
8 400
9 630
2 630
70
8 400
9 830
2 630
70
8 400
9 415
150
9 200
130
9 000
140
9 000
180
9 000
180
26 580
10 559
29 000
7 000
27 000
10 000
27 000
10 000
27 000
10 000
Toiminnan muutokset vv. 2012-2013, sekä TA 2014 ja suunnitelma 2015-2017
400
350
300
250
200
150
100
50
0
2012
2013
Laskutettu esh:n avohoito
TA2014
Tk-yöpäivystys
2017
Suun. 2015
Vakanssit
Suun. 2016
Hoitojaksot
Suun. 2017
Hoitopäivät
22.1.2015
62 (80)
Ensihoitokustannukset asukasluvun (1.1.2014) mukaan
KUNTA
Alajärvi
Alavus
Evijärvi
Ilmajoki
Isojoki
Isokyrö
Jalasjärvi
Karijoki
Kauhajoki
Kauhava
Kuortane
Kurikka
Lappajärvi
Lapua
Seinäjoki
Soini
Teuva
Vimpeli
Ähtäri
Jäsenkunnat yht.
Asukasluku
1.1.2014
10227
12228
2685
12099
2257
4854
7987
1462
14081
17065
3819
14322
3317
14692
60354
2284
5656
3171
6271
198 831
€ / asukas
Ensihoidon palvelumaksu ( euroa )
v. 2015
v. 2016
v. 2017
520 549,26
520 549,26
520 549,26
622 399,18
622 399,18
622 399,18
136 665,18
136 665,18
136 665,18
615 833,14
615 833,14
615 833,14
114 880,19
114 880,19
114 880,19
247 066,21
247 066,21
247 066,21
406 534,37
406 534,37
406 534,37
74 415,08
74 415,08
74 415,08
716 715,97
716 715,97
716 715,97
868 600,10
868 600,10
868 600,10
194 385,22
194 385,22
194 385,22
728 982,75
728 982,75
728 982,75
168 833,67
168 833,67
168 833,67
747 815,57
747 815,57
747 815,57
3 071 988,86
3 071 988,86
3 071 988,86
116 254,48
116 254,48
116 254,48
287 887,62
287 887,62
287 887,62
161 402,34
161 402,34
161 402,34
319 190,81
319 190,81
319 190,81
10 120 400,00 10 120 400,00 10 120 400,00
50,90
50,90
Ensihoidon palvelumaksu peritään 1.1.2015 -asukasluvun mukaan
Henkilökunta
Päivystyskeskus
Apulaisvahtimestari
Autonkuljettaja
Ensihoitaja AMK
Ensihoitopäällikkö
Erikoislääkäri
Kenttäjohtaja
Lähihoitaja
Osastonhoitaja
Osastonsihteeri
Perushoitaja
Sairaanhoitaja
Sairaanhoitaja/Ensihoitaja AMK
Sairaankuljettaja
Vahtimestari
Ylilääkäri
Yhteensä
31.12.2013
2
1
5
2
1
0
1
7
37
19
3
12
3
12
100
77
3
8
1
294
v. 2014
2
1
1
2
1
1
3
7
37
19
3
12
3
16
101
77
3
8
1
298
v. 2015
2
1
1
2
1
1
8
6
36
20
4
12
2
18
100
77
3
8
2
304
v. 2016
2
1
1
2
1
1
8
6
36
20
4
12
2
18
100
77
3
8
2
304
v. 2017
2
1
1
2
1
1
8
6
36
20
4
12
2
18
100
77
3
8
2
304
50,90
22.1.2015
63 (80)
Taloussuunnitelma
TALSU RAPORTTI
Tili Nimi
TP 2013
TOT
TP %
TA/TP
Alkuperäinen Ero %
TA 2014
TA 2015
BUD
423 371
27 181 100
26 425 100
20 055 100
6 370 000
751 000
0
5 000
28 831 800
28 030 800
21 170 800
6 860 000
796 000
0
5 000
7 837 788
8 371 000
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Avustukset
Muut toimintakulut
22 679 878
18 031 686
1 795 382
1 568 581
TOIMINTATUOTOT
29 542 572
28 332 421
21 563 899
6 768 522
786 781
TA %
TA/TA
Ero %
0,0%
28 842 300
28 041 300
21 181 300
6 860 000
796 000
0
5 000
2,1%
-4,4%
8 002 800
8 002 800
5,2%
5,9%
9,9%
7,7%
-24,7%
-18,3%
-11,6%
6,2%
2,9%
12,7%
23 870 300
19 810 800
1 351 100
1 386 400
0
1 322 000
23 870 300
19 810 800
1 351 100
1 386 400
0
1 322 000
12 526 900
5,2%
0,3%
12 526 900
12 526 900
528 300
437 400
-84,3%
-17,2%
441 400
447 900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 790 789
528 300
437 400
-84,3%
-17,2%
441 400
447 900
546 670
531 913
14 757
388 700
388 700
0
289 500
289 500
0
-47,0%
-25,5%
-45,6%
-25,5%
289 500
289 500
0
289 500
289 500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
139 600
147 900
151 900
158 400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
139 600
147 900
151 900
158 400
6,1%
-1,1%
6,1%
-1,8%
5,6%
1,4%
7,7%
1,2%
6,0%
-98,8%
8 002 800
1 284 229
22 532 000
18 400 800
1 652 800
1 304 900
0
1 173 500
23 870 300
19 810 800
1 351 100
1 386 400
0
1 322 000
SISÄISET KULUT
11 909 694
12 491 800
TOIMINTAKATE
2 790 789
Muut myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
SISÄISET TUOTOT
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut
VUOSIKATE
Satunnaiset tuotot
Satunnaiset kulut
TILIKAUDEN TULOS
2 244 119
Poistoeron muutos
Varausten muutos
Rahastojen muutos
TA 2017
28 835 800
28 034 800
21 174 800
6 860 000
796 000
0
5 000
-2,4%
Myyntituotot
TA 2016
2 244 119
-100,0%
-93,4%
-93,4%
5,9%
5,9%
22.1.2015
64 (80)
Toiminta- ja taloussuunnitelman liiteosa
Henkilöstö toimintayksiköittäin vv. 2013 – 2017
Liite 1
Varahenkilöstö ja muut virkapohjaan kuulumattomat vakanssit
Liite 2
Määräaikaiset, uudelleensijoitusta varten perustetut vakanssit
Liite 3
22.1.2015
65 (80)
Henkilöstö toimintayksiköittäin vv. 2013 – 2017
Liite 1
111 Keskushallint o
Hallintojohtaja
Hallintopäällikkö
Hallintoylihoitaja
Henkilöstöjohtaja
Johtajaylilääkäri
Kehittämissuunnittelija
Kehitysjohtaja
Laatupäällikkö
Osastonhoitaja
Sairaanhoitopiirin johtaja
Sisäinen tarkastaja
Suunnittelija
Talousjohtaja
Tiedottaja
Yht eensä
31.12.2013
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
15
v. 2014
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
15
v. 2015
1
1
1
1
1
2
1
1
0
1
1
1
1
1
14
v. 2016
1
1
1
1
1
2
1
1
0
1
1
1
1
1
14
v. 2017
1
1
1
1
1
2
1
1
0
1
1
1
1
1
14
112 Opet us- ja t ut kimust oimint a
Kirjastonhoitaja
Opetuskoordinaattori
Yht eensä
31.12.2013
1
1
2
v. 2014
1
1
2
v. 2015
1
1
2
v. 2016
1
1
2
v. 2017
1
1
2
116 Hoit ot y ön hallint o
Hallintosihteeri
Opetusylihoitaja
Ylihoitaja
Yht eensä
31.12.2013
8
0
8
16
v. 2014
9
0
8
17
v. 2015
10
1
8
19
v. 2016
10
1
8
19
v. 2017
10
1
8
19
150 Shp:n y ht eiskust annukset
Erikoislääkäri
Yht eensä
31.12.2013
9
3
2
14
v. 2014
1
2
0
3
v. 2015
1
2
0
3
v. 2016
1
2
0
3
v. 2017
1
2
0
3
151 Perust h. Ja t erv.edist .y ksikkö
Ravitsemusasiantuntija
Sairaanhoitaja
Suunnittelusihteeri
Te-kehittämisssuunnittelija
Työterveyshoitaja
Ylihoitaja
Ylilääkäri
Yht eensä
31.12.2013
4
1
1,5
1
1
1
0
2
11,5
v. 2014
4
1
1,5
1
1
1
0
2
11,5
v. 2015
4
1
0,5
1
1
1
1
2
11,5
v. 2016
4
1
0,5
1
1
1
1
2
11,5
v. 2017
4
1
0,5
1
1
1
1
2
11,5
58,5
48,5
49,5
49,5
49,5
Kunt ay ht y mähallinnon t oimint a-alue
y ht eensä
22.1.2015
66 (80)
210 Kliininen kemia
Erikoislääkäri
Laboratoriohoitaja
Laboratoriokemisti
Laboratorion tietojärjestelmäasiantuntija
Osastonhoitaja
Osastonsihteeri
Perushoitaja
Tutkimuslaborantti
Tutkimussihteeri
Ylikemisti
Ylilääkäri
Yht eensä
31.12.2013
2
1
70,1
3
0
4
7
4
5
1
1
1
99,1
v. 2014
2
1
72,1
3
0
4
7
3
4
1
1
1
99,1
v. 2015
2
1
72,1
3
1
4
7
3
3
1
1
1
99,1
v. 2016
2
1
72,1
3
1
4
7
3
3
1
1
1
99,1
v. 2017
2
1
72,1
3
1
4
7
3
3
1
1
1
99,1
211 Kliininen mikrobiologia
Laboratoriohoitaja
Mikrobiologi
Osastonhoitaja
Osastonsihteeri
Sairaalamikrobiologi
Ylilääkäri
Yht eensä
31.12.2013
1
11
1
1
2
1
1
18
v. 2014
1
12
1
1
2
1
1
19
v. 2015
1
13
1
1
2
1
1
20
v. 2016
1
13
1
1
2
1
1
20
v. 2017
1
13
1
1
2
1
1
20
31.12.2013
1
1
1
1
2
6
1
1
1
15
v. 2014
1
1
1
1
2
6
1
1
1
15
v. 2015
1
1
1
1
2
6
1
1
1
15
v. 2016
1
1
1
1
2
6
1
1
1
15
v. 2017
1
1
1
1
2
6
1
1
1
15
31.12.2013
1
1
1,6
1
2,5
1
1
9,1
v. 2014
1
1
1,6
1
2,5
1
1
9,1
v. 2015
1
1
1,6
1
2,5
1
1
9,1
v. 2016
1
1
1,6
1
2,5
1
1
9,1
v. 2017
1
1
1,6
1
2,5
1
1
9,1
212
Kliininen fy siologia ja isot oop.
lääket iede
Osastonhoitaja
Osastonsihteeri
Röntgenhoitaja
Sairaanhoitaja
Tutkimuslaborantti
Ylifyysikko
Ylilääkäri
Yht eensä
213 Kliininen neurofy siologia
Laboratoriohoitaja
Osastonhoitaja
Osastonsihteeri
Sairaanhoitaja
Ylifyysikko
Ylilääkäri
Yht eensä
22.1.2015
67 (80)
214 Pat ologia
Erikoislääkäri
Laboratoriohoitaja
Obduktioapulainen
Osastonhoitaja
Osastonsihteeri
Sairaalabiologi
Solubiologi
Tutkimuslaborantti
Ylilääkäri
Ylisolubiologi
Yht eensä
31.12.2013
0
2
1
11
1
1
2,5
2
1
0
1
1
1
24,5
v. 2014
0
2
1
11
1
1
2,5
2
1
1
1
1
1
25,5
v. 2015
1
2
1
11
1
1
2,5
2
1
1
1
1
1
26,5
v. 2016
1
2
1
11
1
1
2,5
2
1
1
1
1
1
26,5
v. 2017
1
2
1
11
1
1
2,5
2
1
1
1
1
1
26,5
216 Ravit semust erapia
Johtava ravitsemusterapeutti
Ravitsemusterapeutti
Yht eensä
31.12.2013
1
5
6
v. 2014
1
5
6
v. 2015
1
5
6
v. 2016
1
5
6
v. 2017
1
5
6
220 Radiologia
Erikoislääkäri
Kehittäjä
Osastonhoitaja
Osastonsihteeri
Perushoitaja
Röntgenhoitaja
Ylifyysikko
Ylilääkäri
Yht eensä
31.12.2013
2
10
2
3
3
9
4
2
43
1
2
81
v. 2014
2
11
2
3
3
9
4
2
43
1
2
82
v. 2015
2
11
2
3
3
9
4
2
43
1
2
82
v. 2016
2
11
2
3
3
9
4
2
43
1
2
82
v. 2017
2
11
2
3
3
9
4
2
43
1
2
82
230 Sosiaalit oimen t oimint ay ksikkö
Johtava sosiaalityöntekijä
Osastonsihteeri
Yht eensä
31.12.2013
1
2
19
22
v. 2014
1
2
19
22
v. 2015
1
2
19
22
v. 2016
1
2
19
22
v. 2017
1
2
19
22
240 Psy kologian palveluy ksikkö
Johtava psykologi
Neuropsykologi
Osastonsihteeri
Psykologi
Yht eensä
31.12.2013
1
3,5
1
10
15,5
v. 2014
1
3,5
1
10,2
15,7
v. 2015
1
3,5
1
10,2
15,7
v. 2016
1
3,5
1
10,2
15,7
v. 2017
1
3,5
1
10,2
15,7
22.1.2015
68 (80)
250 Sairaala-apt eekki
Farmaseutti
Lääketyöntekijä
Osastonsihteeri
Proviisori
Sairaala-Apteekkari
Vastaava Farmaseutti
Yht eensä
31.12.2013
7
6
1
1
1
2
18
v. 2014
7
6
1
1
1
2
18
v. 2015
8
6
1
2
1
1
19
v. 2016
8
6
1
2
1
1
19
v. 2017
8
6
1
2
1
1
19
308,2
311,4
314,4
314,4
314,4
310 Ruokapalvelu
Apulaisravitsemispäällikkö
Kahvilatyöntekijä
Kahvilavastaava
Kylmäkkö
Ravitsemispäällikkö
Suurtalouskokki
Toimistosihteeri
Yht eensä
31.12.2013
1
0
0
1
2
4
35
11
1
55
v. 2014
2
0
0
0
1
5
36
11
1
56
v. 2015
2
13
1
0
1
6
37
11
1
72
v. 2016
2
13
1
0
1
6
37
11
1
72
v. 2017
2
13
1
0
1
6
37
11
1
72
311 Pot ilashoidon t ukipalvelu
Puhelunvälittäjä
Sairaalahuoltaja
Siivouspäällikkö
Siivoustyönjohtaja
Siivoustyönohjaaja
Toimistosihteeri
Yht eensä
31.12.2013
7
173
1
5
0
1
187
v. 2014
7
172
1
5
1
1
187
v. 2015
7
172
1
5
1
1
187
v. 2016
7
172
1
5
1
1
187
v. 2017
7
172
1
5
1
1
187
313 Välinehuolt o
Toimistosihteeri
Välinehuoltaja
Välinehuolto-ohjaaja
Välinehuoltopäällikkö
Välinehuoltotyönjohtaja
Yht eensä
31.12.2013
1
36
1
1
1
40
v. 2014
1
36
1
1
1
40
v. 2015
1
36
1
1
1
40
v. 2016
1
36
1
1
1
40
v. 2017
1
36
1
1
1
40
319 Kahvilat oimint a
Kahvilatyöntekijä
Kahvilavastaava
Yht eensä
31.12.2013
13
1
1
1
16
v. 2014
13
1
1
1
16
v. 2015
0
0
0
0
0
v. 2016
0
0
0
0
0
v. 2017
0
0
0
0
0
Sairaanhoidollist en palvelujen
t oimint a-alue y ht eensä
22.1.2015
69 (80)
380
Tukipalv. t oimint a-alueen
y ht eiskust annukset
Hallintosihteeri
Tukipalvelujohtaja
Yht eensä
31.12.2013
1
1
1
3
v. 2014
1
1
1
3
v. 2015
1
1
1
3
v. 2016
1
1
1
3
v. 2017
1
1
1
3
710 Sähköt ekniikka
Huoltomestari
Suunnitteluteknikko
Sähköasentaja
Sähköhuoltopäällikkö
Yht eensä
31.12.2013
1
1
1
8
1
12
v. 2014
1
1
1
8
1
12
v. 2015
1
1
1
8
1
12
v. 2016
1
1
1
8
1
12
v. 2017
1
1
1
8
1
12
711 Lait ehuolt o
Elektroniikkamekaanikko
Huoltoinsinööri
Huoltomestari
Huoltoteknikko
Laitosasentaja
Sairaalainsinööri
Yht eensä
31.12.2013
2
4
3
3
1
0
1
14
v. 2014
2
5
2
3
1
0
1
14
v. 2015
1
1
1
3
0
1
3
10
v. 2016
1
1
1
3
0
1
3
10
v. 2017
1
1
1
3
0
1
3
10
712 LVI- ja konet ekn.huolt o
Automaatioasentaja
Autonasentaja
Huoltomestari
Huoltoteknikko
Koneasentaja
Konehuoltopäällikkö
Laitosasentaja
Lvi-Asentaja
Yht eensä
31.12.2013
3
1
1
1
3
1
1
2
13
v. 2014
3
1
1
1
3
1
1
2
13
v. 2015
3
1
1
1
3
1
1
2
13
v. 2016
3
1
1
1
3
1
1
2
13
v. 2017
3
1
1
1
3
1
1
2
13
713 Kiint eist ö- ja t ilapalvelu
Kiinteistöhuoltopäällikkö
Kirvesmies
Laitosasentaja
Lukkoseppä
Maalari
Muurari
Piirtäjä
Puuseppä
Rakennusmestari
Rakennuttajainsinööri
Rakennuttajasihteeri
Suunnittelija
Suunnittelukoordinaattori
Työnjohtaja
Yht eensä
31.12.2013
1
1
8
1
2
1
1
2
3
1
2
1
0
1
25
v. 2014
1
1
8
1
2
1
1
2
3
1
2
1
1
1
26
v. 2015
1
1
7
1
2
1
1
2
3
1
2
0
2
1
25
v. 2016
1
1
7
1
2
1
1
2
3
1
2
0
2
1
25
v. 2017
1
1
7
1
2
1
1
2
3
1
2
0
2
1
25
365
367
362
362
362
Tukipalvelujen t oimint a-alue
y ht eensä
22.1.2015
70 (80)
410 Kirurgia
Erikoislääkäri
Kliininen opettaja
Kätilö
Osastonhoitaja
Osastonsihteeri
Perushoitaja
Sairaanhoitaja
Ylilääkäri
Yht eensä
31.12.2013
1
4
5
1
0
1
10
3,2
6
23
1
55,2
v. 2014
1
4
6
1
1
1
10
3,2
6
23
1
57,2
v. 2015
1
4
7
1
1
2
12
4,2
7
26
2
67,2
v. 2016
1
4
7
1
1
2
12
4,2
7
26
2
67,2
v. 2017
1
4
7
1
1
2
12
4,2
7
26
2
67,2
411 Naist ent audit ja sy nny t y kset
Erikoislääkäri
Kätilö
Lastenhoitaja
Osastonhoitaja
Osastonsihteeri
Perushoitaja
Sairaanhoitaja
Ylilääkäri
Yht eensä
31.12.2013
3
5
3
45
11
4
10
3
7
11
1
103
v. 2014
3
6
3
49
9
4
10
3
7
9
1
104
v. 2015
3
6
4
49
9
4
10
4
7
9
1
106
v. 2016
3
6
4
49
9
4
10
4
7
9
1
106
v. 2017
3
6
4
49
9
4
10
4
7
9
1
106
412 Silmät audit
Erikoislääkäri
Kuntoutusohjaaja
Lähihoitaja
Osastonhoitaja
Osastonsihteeri
Perushoitaja
Sairaanhoitaja
Ylilääkäri
Yht eensä
31.12.2013
2
4
0
3
0
2
5
1
4
13
1
35
v. 2014
2
4
0
3
0
2
5
2
3
14
1
36
v. 2015
2
4
1
3
1
1
5
2
3
15,5
1
38,5
v. 2016
2
4
1
3
1
1
5
2
3
15,5
1
38,5
v. 2017
2
4
1
3
1
1
5
2
3
15,5
1
38,5
413 Korva-, nenä- ja kurkkut audit
Erikoislääkäri
Kuntoutusohjaaja
Kuulontutkija
Osastonhoitaja
Osastonsihteeri
Perushoitaja
Puheterapeutti
Sairaanhoitaja
Ylilääkäri
Yht eensä
31.12.2013
3
1
2
4
1
5
1
2
2
8
1
30
v. 2014
4
1
2
5
1
5
1
2
2
8
1
32
v. 2015
4
1
2
5
1
5
1
2
2
8
1
32
v. 2016
4
1
2
5
1
5
1
2
2
8
1
32
v. 2017
4
1
2
5
1
5
1
2
2
8
1
32
22.1.2015
71 (80)
414 Suu- ja leukasairaudet
Erikoishammaslääkäri
Erikoistuva hammaslääkäri
Hammashoitaja
Osastonhoitaja
Osastonsihteeri
Osastonylihammaslääkäri
Perushoitaja
Suuhygienisti
Ylihammaslääkäri
Yht eensä
31.12.2013
0,5
2
2
1
0,5
2
1
1
1
11
v. 2014
0,5
2
2
1
0,5
2
1
1
1
11
v. 2015
0,5
2
2
1
0,5
2
1
1
1
11
v. 2016
0,5
2
2
1
0,5
2
1
1
1
11
v. 2017
0,5
2
2
1
0,5
2
1
1
1
11
415 Leikkaus- ja anest esiat oimint a
Erikoislääkäri
Osastonhoitaja
Osastonsihteeri
Perushoitaja
Sairaanhoitaja
Välinehuoltaja
Ylilääkäri
Yht eensä
31.12.2013
2
8
2
3
3
4
3
4
81
0
1
111
v. 2014
2
8
2
4
3
4
3
4
81
0
1
112
v. 2015
2
8
2
4
4
4
3
4
95
2
2
130
v. 2016
2
8
2
4
4
4
3
4
95
2
2
130
v. 2017
2
8
2
4
4
4
3
4
95
2
2
130
416 Tehost et t u hoit o
Osastonhoitaja
Osastonsihteeri
Perushoitaja
Sairaanhoitaja
Ylilääkäri
Yht eensä
31.12.2013
2
1
1
1
4
24
1
34
v. 2014
2
1
1
1
4
24
1
34
v. 2015
2
1
1
1
4
24
1
34
v. 2016
2
1
1
1
4
24
1
34
v. 2017
2
1
1
1
4
24
1
34
417 Last ent audit
Erikoislääkäri
Kuntoutusohjaaja
Lastenhoitaja
Osastonhoitaja
Osastonsihteeri
Perushoitaja
Puheterapeutti
Sairaanhoitaja
Ylilääkäri
Yht eensä
31.12.2013
3
7
3
1
17
3
11
4
1
1
3
50
2
106
v. 2014
3
8
3
1
14
3
11
5
1
1
3
53
2
108
v. 2015
3
8
3
1
14
3
11
5
1
1
3
53
2
108
v. 2016
3
8
3
1
14
3
11
5
1
1
3
53
2
108
v. 2017
3
8
3
1
14
3
11
5
1
1
3
53
2
108
22.1.2015
72 (80)
418 Ort opedia
Erikoislääkäri
Kätilö
Osastonhoitaja
Osastonsihteeri
Perushoitaja
Sairaanhoitaja
Ylilääkäri
Yht eensä
31.12.2013
2
4
5
0
2
2
10
5
9
29
2
70
v. 2014
2
8
5
1
2
2
10
5
7
33
2
77
v. 2015
3
9
5
2
2
4
16
6
14
44
2
107
v. 2016
3
9
5
2
2
4
16
6
14
44
2
107
v. 2017
3
9
5
2
2
4
16
6
14
44
2
107
419 Vat sat audit
Erikoislääkäri
Osastonhoitaja
Osastonsihteeri
Perushoitaja
Sairaanhoitaja
Ylilääkäri
Yht eensä
31.12.2013
1
3
3
2
8
2,8
10
37
1
67,8
v. 2014
1
4
3
2
8
2,8
10
37
1
68,8
v. 2015
2
4
3
2
8
2,8
10
36
1
68,8
v. 2016
2
4
3
2
8
2,8
10
36
1
68,8
v. 2017
2
4
3
2
8
2,8
10
36
1
68,8
420 Urologia
Erikoislääkäri
Osastonhoitaja
Osastonsihteeri
Perushoitaja
Sairaanhoitaja
Yht eensä
31.12.2013
1
3
1
2
8
2
6
20
43
v. 2014
1
3
1
2
8
2
6
20
43
v. 2015
1
3
1
2
8
2
6
20
43
v. 2016
1
3
1
2
8
2
6
20
43
v. 2017
1
3
1
2
8
2
6
20
43
430 Kliininen t oimint ay ksikkö Äht äri
Erikoislääkäri
Hallintosihteeri
Kätilö
Osastonhoitaja
Osastonsihteeri
Perushoitaja
Sairaanhoitaja
Toimistosihteeri
Välinehuoltaja
Ylilääkäri
Yht eensä
31.12.2013
3
1
2
1
3
4
9
3
11
29
3
2
3
74
v. 2014
2
0
2
1
1
4
9
2
9
29
3
2
3
67
v. 2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
v. 2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
v. 2017
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22.1.2015
73 (80)
440
Operat iivisen t oimint a-alueen
Hallintosihteeri
Hammashuoltaja
Osastonsihteeri
Perushoitaja
Toimistosihteeri
Ylilääkäri
Yht eensä
31.12.2013
0
1
1
2
0
1
5
v. 2014
0
1
1
1
0
1
4
v. 2015
1
1
1
1
3
1
8
v. 2016
1
1
1
1
3
1
8
v. 2017
1
1
1
1
3
1
8
745
754
753,5
753,5
753,5
510 Sisät audit
Erikoislääkäri
Kliininen opettaja
Kuntoutusohjaaja
Osastonhoitaja
Osastonsihteeri
Perushoitaja
Sairaanhoitaja
Ylilääkäri
Yht eensä
31.12.2013
7
8
10
1
1
5
15
17
14
65
2
145
v. 2014
7
6
10
1
1
4
15
16
14
63
2
139
v. 2015
6
5
11
1
1
4
15
17
14
66
3
143
v. 2016
6
5
11
1
1
4
15
17
14
66
3
143
v. 2017
6
5
11
1
1
4
15
17
14
66
3
143
511 Neurologia
Erikoislääkäri
Kuntoutusohjaaja
Osastonhoitaja
Osastonsihteeri
Perushoitaja
Puheterapeutti
Sairaanhoitaja
Ylilääkäri
Yht eensä
31.12.2013
0
3
1
1
3
6
4
4
1
14
1
38
v. 2014
1
3
1
1
3
6
4
4
1
15
1
40
v. 2015
1
3
1
1
3
6
4
4
1
15
1
40
v. 2016
1
3
1
1
3
6
4
4
1
15
1
40
v. 2017
1
3
1
1
3
6
4
4
1
15
1
40
512 Ihot audit ja allergologia
Erikoislääkäri
Osastonhoitaja
Osastonsihteeri
Sairaanhoitaja
Ylilääkäri
Yht eensä
31.12.2013
1
1
1,5
1
8
1
13,5
v. 2014
2
1
1,5
1
8
1
14,5
v. 2015
2
1
2
1
8
1
15
v. 2016
2
1
2
1
8
1
15
v. 2017
2
1
2
1
8
1
15
Operat iivinen t oimint a-alue
y ht eensä
22.1.2015
74 (80)
513 Sy öpät audit
Kuntoutusohjaaja
Osastonhoitaja
Osastonsihteeri
Sairaanhoitaja
Ylilääkäri
Yht eensä
31.12.2013
1
1
1
3
1
6
1
14
v. 2014
1
1
1
3
1
6
1
14
v. 2015
1
1
1
3
1
6
1
14
v. 2016
1
1
1
3
1
6
1
14
v. 2017
1
1
1
3
1
6
1
14
514 Kunt out us
Apuvälinealan asiantuntija
Apuvälinepalvelupäällikkö
Askartelunohjaaja
Erikoislääkäri
Fysioterapeutti
Huoltomestari
Jalkaterapeutti
Kuntohoitaja
Kuntoutusohjaaja
Kuntoutussuunnittelija
Musiikkiterapeutti
Osastonhoitaja
Osastonsihteeri
Perushoitaja
Puheterapeutti
Sairaanhoitaja
Teknikko
Tekninen avustaja
Toimintaterapeutti
Työterveyshoitaja
Vastaava toimintaterapeutti
Ylilääkäri
Yht eensä
31.12.2013
2
4
1
2
4
2
30
1
3
5
8
1
1
1
5
11
4
6
3
12
1
1
13
1
1
1
124
v. 2014
2
5
1
1
4
2
31
1
3
5
8
1
1
1
5
11
4
6
3
12
1
1
14
1
1
1
126
v. 2015
2
5
1
1
4
2
31
1
3
5
8
1
1
1
5
11
4
6
3
12
1
1
14
1
1
1
126
v. 2016
2
5
1
1
4
2
31
1
3
5
8
1
1
1
5
11
4
6
3
12
1
1
14
1
1
1
126
v. 2017
2
5
1
1
4
2
31
1
3
5
8
1
1
1
5
11
4
6
3
12
1
1
14
1
1
1
126
516 Geriat ria
Osastonhoitaja
Osastonsihteeri
Sairaanhoitaja
Ylilääkäri
Yht eensä
31.12.2013
1
1
1
1
2
1
7
v. 2014
1
1
1
1
2
1
7
v. 2015
1
1
1
1
2
1
7
v. 2016
1
1
1
1
2
1
7
v. 2017
1
1
1
1
2
1
7
520 Infekt ioiden t orjunt a
Osastonhoitaja
Sairaanhoitaja
Ylilääkäri
Yht eensä
31.12.2013
0
0
0
0
0
v. 2014
1
1
2
1
5
v. 2015
1
1
2
1
5
v. 2016
1
1
2
1
5
v. 2017
1
1
2
1
5
22.1.2015
75 (80)
521 Keuhkosairaudet
Erikoislääkäri
Kuntoutusohjaaja
Osastonhoitaja
Osastonsihteeri
Perushoitaja
Sairaanhoitaja
Ylilääkäri
Yht eensä
31.12.2013
2
6
1
2
6
2
7
23
1
50
v. 2014
2
5
1
2
6
3
7
24
1
51
v. 2015
2
5
1
2
6
3
7
25
1
52
v. 2016
2
5
1
2
6
3
7
25
1
52
v. 2017
2
5
1
2
6
3
7
25
1
52
31.12.2013
0
1,5
1
2,5
v. 2014
1
1,5
1
3,5
v. 2015
1
1,5
1
3,5
v. 2016
1
1,5
1
3,5
v. 2017
1
1,5
1
3,5
394
400
405,5
405,5
405,5
610 Psy kiat ria
Erikoislääkäri
Kliininen opettaja
Osastonhoitaja
Osastonsihteeri
Psykologi
Sairaanhoitaja
Toimintaterapeutti
Ylilääkäri
Yht eensä
31.12.2013
10
14
1
69
11
23,5
1
14
96
10
1
14
264,5
v. 2014
10
14
1
65
11
23,5
1
13
98
10
1
14
261,5
v. 2015
9
15
1
63
12
23,5
1
13
98
10
1
14
260,5
v. 2016
9
15
1
63
12
23,5
1
13
98
10
1
14
260,5
v. 2017
9
15
1
63
12
23,5
1
13
98
10
1
14
260,5
618 Last en- ja nuorisopsy kiat ria
Erikoislääkäri
Kuntoutusohjaaja
Lastenhoitaja
Osastonhoitaja
Osastonsihteeri
Psykologi
Sairaanhoitaja
Ylilääkäri
Yht eensä
31.12.2013
2
7
1
3
11
3
8
2
11
35
4
4
91
v. 2014
2
7
1
3
10
3
8
2
11
35
4
4
90
v. 2015
1
7
1
2
10
4
9
2
11
37
4
4
92
v. 2016
1
7
1
2
10
4
9
2
11
37
4
4
92
v. 2017
1
7
1
2
10
4
9
2
11
37
4
4
92
540
Konservat iivisen t oimint a-alueen
Perushoitaja
Sairaanhoitaja
Ylilääkäri
Yht eensä
Konservat iivinen t oimint a-alue
y ht eensä
22.1.2015
76 (80)
630 Yht eispoliklinikat psy kiat ria
Erikoislääkäri
Osastonsihteeri
Psykologi
Sairaanhoitaja
Ylilääkäri
Yht eensä
31.12.2013
1
1
1
1
8
1
13
v. 2014
1
1
1
3
8
1
15
v. 2015
1
1
0
3
8
1
14
v. 2016
1
1
0
3
8
1
14
v. 2017
1
1
0
3
8
1
14
Psy kiat rian t oimint a-alueen
680 y ht eiskust annukset
Askartelunohjaaja
Osastonhoitaja
Yht eensä
31.12.2013
2
1
5
1
9
v. 2014
2
1
5
1
9
v. 2015
2
1
5
1
9
v. 2016
2
1
5
1
9
v. 2017
2
1
5
1
9
377,5
375,5
375,5
375,5
375,5
515 Päivy st y spoliklinikka
Osastonhoitaja
Osastonsihteeri
Perushoitaja
Sairaanhoitaja
Ylilääkäri
Yht eensä
31.12.2013
1
1
5
1
10
1
3
31
1
54
v. 2014
1
3
5
1
10
1
2
32
1
56
v. 2015
1
8
5
1
10
1
2
32
1
61
v. 2016
1
8
5
1
10
1
2
32
1
61
v. 2017
1
8
5
1
10
1
2
32
1
61
517 Ensihoit okeskus
Apulaisvahtimestari
Autonkuljettaja
Ensihoitaja AMK
Ensihoitopäällikkö
Kenttäjohtaja
Lähihoitaja
Osastonhoitaja
Perushoitaja
Sairaanhoitaja
Sairaanhoitaja/Ensihoitaja AMK
Sairaankuljettaja
Vahtimestari
Ylilääkäri
Yht eensä
31.12.2013
1
5
2
1
7
37
14
1
1
2
51
77
3
8
0
210
v. 2014
1
1
2
1
7
37
14
1
1
7
51
77
3
8
0
211
v. 2015
1
1
2
1
6
36
15
2
0
8
50
77
3
8
1
211
v. 2016
1
1
2
1
6
36
15
2
0
8
50
77
3
8
1
211
v. 2017
1
1
2
1
6
36
15
2
0
8
50
77
3
8
1
211
518 Päivy st y sosast o
Erikoislääkäri
Osastonhoitaja
Osastonsihteeri
Perushoitaja
Sairaanhoitaja
Yht eensä
31.12.2013
1
0
1
2
1
7
18
30
v. 2014
1
1
1
2
1
7
18
31
v. 2015
1
1
1
2
1
8
18
32
v. 2016
1
1
1
2
1
8
18
32
v. 2017
1
1
1
2
1
8
18
32
294
298
304
304
304
Psy kiat rinen t oimint a-alue
y ht eensä
Päivy st y skeskuksen t oimint a-alue
y ht eensä
22.1.2015
77 (80)
810 Taloushallint o
Kirjanpitäjä
Laskentasihteeri
Pääkirjanpitäjä
Taloussuunnittelija
Toimistonhoitaja
Toimistopäällikkö
Toimistosihteeri
Yht eensä
31.12.2013
1
8
1
2
1
1
4
18
v. 2014
0
5
0
2
1
1
4
13
v. 2015
0
4
0
3
1
1
3
12
v. 2016
0
4
0
3
1
1
3
12
v. 2017
0
4
0
3
1
1
3
12
811 HR-palvelut
Henkilöstösihteeri
Hr-asiantuntija
Hr-koordinaattori
Hr-sihteeri
Hr-suunnittelija
Koulutussihteeri
Laskentasihteeri
Palkkasihteeri
Palvelusihteeri
Palvelussuhdepäällikkö
Pääluottamusmies
Rekrytoija
Rekrytointipäällikkö
Toimistosihteeri
Työhyvinvointisuunnittelija
Yht eensä
31.12.2013
0
0
0
0,5
1
1
0
11
0
1
2
3
1
2
1
23,5
v. 2014
3
1
1
1,5
1
1
0
7
1
1
2
2
1
0
1
23,5
v. 2015
3
1
1
1,5
1
1
1
7
1
1
2
2
1
0
1
24,5
v. 2016
3
1
1
1,5
1
1
1
7
1
1
2
2
1
0
1
24,5
v. 2017
3
1
1
1,5
1
1
1
7
1
1
2
2
1
0
1
24,5
812 Tiet ohallint o
Assistentti, Tietohallinto
Erityissuunnittelija
It-asiantuntija
Järjestelmäarkkitehti
Käyttöpäällikkö
Potilastietojärjestelmäpäällikkö
Projektipäällikkö
Sovellusneuvoja
Teknologia-arkkitehti
Teknologiapäällikkö
Teknologiasuunnittelija
Tietohallintojohtaja
Tietojärjestelmäpäällikkö
Tietojärjestelmäsuunnittelija
Yht eensä
31.12.2013
1
2
7
0
1
1
1
5
0
1
0
1
8
0
0
28
v. 2014
1
2
0
0
1
0
0
0
2
1
0
1
15
1
6
30
v. 2015
1
2
0
1
0
0
0
0
2
1
1
1
17
1
9
36
v. 2016
1
2
0
1
0
0
0
0
2
1
1
1
17
1
9
36
v. 2017
1
2
0
1
0
0
0
0
2
1
1
1
17
1
9
36
813 Asiakirjahallint o ja arkist ot oimi
Arkistopäällikkö
Asiakirjahallinnon suunnittelija
Tietopalvelun Hoitaja
Toimistosihteeri
Yht eensä
31.12.2013
1
1
1
11
14
v. 2014
1
1
1
11
14
v. 2015
1
1
1
11
14
v. 2016
1
1
1
11
14
v. 2017
1
1
1
11
14
22.1.2015
78 (80)
814 Logist iikkapalvelut
Hankinta-asiantuntija
Hankintasihteeri
Kuljetussuunnittelija
Logistiikka-asiantuntija
Logistiikkapäällikkö
Materiaaliasiantuntija
Materiaalipäällikkö
Toimistosihteeri
Varastonhoitaja
Varastopäällikkö
Yht eensä
31.12.2013
4
3
1
0
0
24
1
1
1
1
1
37
v. 2014
4
3
0
2
1
24
1
1
1
0
0
37
v. 2015
4
3
0
2
1
24
1
1
1
0
0
37
v. 2016
4
3
0
2
1
24
1
1
1
0
0
37
v. 2017
4
3
0
2
1
24
1
1
1
0
0
37
817 Turvallisuust oimist o
Turvallisuuspäällikkö
Yht eensä
31.12.2013
1
1
v. 2014
1
1
v. 2015
1
1
v. 2016
1
1
v. 2017
1
1
121,5
118,5
124,5
124,5
124,5
2663,7
2672,9
2688,9
2688,9
2688,9
Hallint opalvelujen t oimint a-alue
y ht eensä
Sairaanhoit opiiri y ht eensä
22.1.2015
79 (80)
Varahenkilöstö- ja muut virkapohjaan kuulumattomat vakanssit
Liite 2
Toimint a-alue / -y ksikkö
Nimike
Opetus- ja tutkimustoiminta Amanuenssi
Opetus- ja tutkimustoiminta Tutkija
31.12.2013 v. 2014
v. 2015
v. 2016
11
2
11
2
11
2
11
2
Varahenkilöstö:
Hoitotyön hallinto
Hallintosihteeri
1
0
0
0
Sosiaalitoimen ty
1
1
1
1
Laboratoriohoitaja
Osastonsihteeri
Röntgenhoitaja
Sairaanhoitaja
10
1
1
4
1
10
1
1
4
1
10
1
1
4
1
10
1
1
4
1
Sairaalahuoltaja
Välinehuoltaja
It-asiantuntija
14
0
0,5
14
0
0
14
0
0
14
0
0
Lähihoitaja/Hammashoitaja
Kätilö
Lastenhoitaja
Osastonsihteeri
Perushoitaja
Sairaanhoitaja
1
8
9
1
11
14
51
1
8
9
1
13
18
52
0
8
9
1
13
18
53
0
8
9
1
13
18
53
Fysioterapeutti
Osastonsihteeri
Perushoitaja
Sairaanhoitaja
Toimintaterapeutti
1
10
22
28
0
1
10
22
27
0
1
11
21
26
0
1
11
21
26
0
Osastonsihteeri
Sairaanhoitaja
5
5
19
5
5
19
5
5
19
5
5
19
Lähihoitaja
Osastonsihteeri
Perushoitaja
Sairaanhoitaja
Sairaankuljettaja
3
1
1
3
8
1
3
1
1
3
8
1
4
0
1
2
9
1
4
0
1
2
9
1
1,5
2
1
2
1
2
1
2
239
238
242
242
Sairaanhoidolliset
Sairaanhoidolliset
Sairaanhoidolliset
Sairaanhoidolliset
Sairaanhoidolliset
palvelut
palvelut
palvelut
palvelut
palvelut
Tukipalvelut
Tukipalvelut
Laitehuolto
Operatiivinen
Operatiivinen
Operatiivinen
Operatiivinen
Operatiivinen
Operatiivinen
Operatiivinen
TA
TA
TA
TA
TA
TA
TA
Konservatiivinen
Konservatiivinen
Konservatiivinen
Konservatiivinen
Konservatiivinen
TA
TA
TA
TA
TA
Psykiatrinen TA
Psykiatrinen TA
Psykiatrinen TA
Päivystyskeskuksen
Päivystyskeskuksen
Päivystyskeskuksen
Päivystyskeskuksen
Päivystyskeskuksen
Päivystyskeskuksen
TA
TA
TA
TA
TA
TA
Tietohallinto
Logistiikkapalvelut
Varahenkilöst ö y ht eensä
22.1.2015
80 (80)
Määräaikaiset, uudelleensijoitusta varten perustetut vakanssit
Liite 3
TA
Toimint ay ksikkö
Nimike
v. 2013
v. 2014
v. 2015
2 214 Patologia
Laboratoriohoitaja
1
1
1
3 713 Kiinteistö- ja tilapalvelu
4 417 Lastentaudit
Toimistosihteeri
Laitosasentaja
Lastenhoitaja
1
1
1
1
1
1
1
5 511 Neurologia
Sairaanhoitaja
1
6 610 Psykiatria
Perushoitaja
1
6 618 Lasten- ja nuorisopsykiatria Mielenterveyshoitaja
1
1
1
8 810 Taloushallinto
Toimistosihteeri
1
1
8 811 Hr-palvelut
Palvelusihteeri
1
1
8 814 Logistiikkapalvelut
1
1
1
6
7
9
Yht eensä

Toiminta- ja taloussuunnitelma - Etelä

Transcription

Similar documents

Esittelydiat EPSHP - Etelä

Lausuntopyyntö Satakunnan Sairaanhoitopiirin vuosien 2016

Sosiaali - ja terveystoimen työryhmä

Arvoisa yhteistyökumppanimme, - Pohjois

Tästä linkistä saat lisätietoa avoterapiapalveluista

Pihiys periytyy Pullin perheessä

Karjalohjan kotiseutuyhdistyksen toiminta

talousarvio 2014 - Pälkäneen seurakunta

kinnulan kunnan talousarvio vuodelle 2015 taloussuunnitelma