talousarvio 2014 - Pälkäneen seurakunta
Transcription
talousarvio 2014 - Pälkäneen seurakunta
KN 10/2013 § 169 Liite 3 KV 5/2013 § 52 Liite 3 PÄLKÄNEEN SEURAKUNTA¤ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 – 2016 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 Sisällysluettelo STRATEGIA ...................................................................................................................................................................................................... 3 TALOUSARVION PERUSTEITA .................................................................................................................................................................... 7 HENKILÖSTÖ ............................................................................................................................................................................................. 7 Henkilöstömenot........................................................................................................................................................................................ 8 KIRKKOVALTUUSTO 2011 - 2014 .............................................................................................................................................................. 8 KIRKKONEUVOSTO 2013 – 2014................................................................................................................................................................ 9 JUMALANPALVELUS-JA MUSIIKKITOIMINTA ....................................................................................................................................... 11 HALLINTO JA TYÖNTEKIJÄT ............................................................................................................................................................... 11 JUMALANPALVELVELUSELÄMÄ (201) .............................................................................................................................................. 13 HAUTAJAISET ( 202) .............................................................................................................................................................................. 14 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET (203) ........................................................................................................................................ 14 MUUT SEURAKUNNALLISET TILAISUUDET (205) ........................................................................................................................... 15 AIKUISET (204) ........................................................................................................................................................................................ 16 MUSIIKKITOIMINTA (220) .................................................................................................................................................................... 16 ALUETOIMINTA (206) ............................................................................................................................................................................ 18 TIEDOTUS (210) ...................................................................................................................................................................................... 21 KASVATUS..................................................................................................................................................................................................... 22 HALLINTO JA TYÖNTEKIJÄT ............................................................................................................................................................... 22 LAPSET ( 231 ) ......................................................................................................................................................................................... 23 VARHAISNUORET (233) ........................................................................................................................................................................ 26 PARTIO (234) ........................................................................................................................................................................................... 28 RIPPIKOULU (235) .................................................................................................................................................................................. 29 NUORET (236) ......................................................................................................................................................................................... 32 PERHEET (238) ........................................................................................................................................................................................ 34 DIAKONIA (241) ...................................................................................................................................................................................... 37 PERHENEUVONTA (242) ....................................................................................................................................................................... 42 SAIRAALASIELUNHOITO (243) ............................................................................................................................................................ 42 KANSAINVÄLINEN DIAKONIA (270)................................................................................................................................................... 42 LÄHETYS (260) ........................................................................................................................................................................................ 43 HAUTAUS-, KIINTEISTÖ JA TULOSLASKELMAOSA .............................................................................................................................. 47 HAUTAUSTOIMI (401, 405, 430, 440)................................................................................................................................................. 47 KIINTEISTÖTOIMI (501, 520, 530, 550) .............................................................................................................................................. 49 MAA- JA METSÄTALOUS (580)............................................................................................................................................................ 50 TULOSLASKELMAOSA (600) ................................................................................................................................................................ 51 INVESTOINTIOSA.................................................................................................................................................................................... 51 LAINAT...................................................................................................................................................................................................... 52 TALOUSARVION KESKEISIÄ LUKUJA ................................................................................................................................................ 52 HAUTAINHOITORAHASTON TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 ................................................... 53 TALOUSARVIO 2014 ................................................................................................................................................................................... 54 2 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 STRATEGIA Toiminta-ajatus Osana Kristuksen kirkkoa Pälkäneen seurakunta pitää tarjolla evankeliumin sanaa sakramenttien ja palvelun kautta. Visio Pälkäneen seurakunnan tavoitteena on kulkea jokaisen seurakuntalaisen rinnalla kaikissa elämän vaiheissa. Nelikenttäanalyysi Vahvuudet Heikkoudet Aktiivinen ja vireä seurakunta Perinteet Hyvät tilat tilaisuuksiin ja leireille Tilat melko hyvässä kunnossa Vapaaehtoiset Osaava ja sitoutunut henkilökunta Pienellä henkilökuntamäärällä saadaan paljon aikaan Hyvä ilmapiiri Hyvät luottamushenkilöt Yhteistyö kunnan, kylien ja järjestöjen kanssa Hyvin valmistellut ja toteutetut jumalanpalvelukset Monipuolinen musiikkielämä Lapsi- ja nuorisotoiminta Runsaasti maaomaisuutta Kirkosta eroaminen ei ole ollut suurta Kirkkoon kuulutaan ja lapset kastetaan Nuoret lapsiperheet osallistuvat toimintaan aktiivisesti Maaseutupitäjässä seurakunta liittyy edelleen ihmisten elämään Väki tuntee toisensa – oikeasti yhteisö Tuttuus Matala kynnys Maailman paras sanoma Pieni väkiluku Taloudellisten resurssien väheneminen Heikentyvä talous ei mahdollista palkata riittävää määrää työntekijöitä Heikentyvä talous vähentää toimintaa ja seurakunnan tarjoamia palveluita Määrältään suuri ja vanheneva rakennuskanta Kiinteistökustannukset Lasten ikäluokkien pienuus kappeliseurakunnassa Pitkät välimatkat Maantieteellinen laajuus Ikääntyvä väestö Ikäjakauma Nuorten aikuisten ikäluokka pieni Köyhyys 3 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 Uhat Seurakunnan itsenäisyyden menettäminen Yleisen taloustilanteen heikkeneminen Verotusoikeuden menettäminen Kirkosta eroamisen merkittävä lisääntyminen Työikäisten kirkosta eroaminen Kastettujen määrän väheneminen Vapaaehtoiset ikääntyvät, mistä uusia tilalle? Materialismi ja sekularisoituminen ”maallinen” tarjonta runsasta, seurakunnan toiminnan houkuttelevuus kilpailussa muiden kanssa Kuntauudistus Henkilöstön työpaine- väsyminen Mahdollisuudet Pysyminen perustehtävässä Oma ydintehtävä: Jumalanpalveluselämä Seurakuntalaiset Uskonnollinen etsintä ja ihmisen hengellinen tarve Seurakuntarakenneuudistus antaa mahdollisuuden tehdä uudella tavalla, keskittyminen keskeiseen Yhteistyö kylien ja järjestöjen kanssa Ihmisen tarve kuulua yhteisöön. Kunnan kadotessa seurakunta voi tarjota yhteisön Monessa asiassa vahvat perinteet ja käytännöt Ihmisten paluu kirkon piiriin Vapaaehtoisia vielä löytyy - Luodaan vapaaehtoisten koulutusjärjestelmät Yhteiskunnalliset kriisit luovat mahdollisuuden srk:n toiminnalle Lapset ja nuoret Uudet asukkaat: maallemuutto ja paluumuuttajat Maaseudun lähiseurakunnasta ei erota niin helposti kuin kaupunkisrk:sta Kasteen merkityksen korostaminen Tiedottamisen kehittäminen Kiinteistöjen ylläpitokustannuksia pienennetään: maalämpö, aurinkokennot Toiminnan kehittäminen Kirkossa toimii Pyhä Henki 1. Seurakuntien toimintaympäristön muutokset kunta ja palvelurakenteen uudistukset yhdyskuntarakenteeseen vaikuttavat tekijät väestörakenteen kehitys seurakuntalaisten tarpeiden muutos Pälkäne on väkimäärältä pienevä kunta. Seurakunnan jäsenmäärä pienenee kunnan väkimäärän vähenemisen ja kirkkoon kuulumattomuuden lisääntymisen myötä Kuolleita on kaksinkertainen määrä syntyneisiin nähden. Kuntaan muuttavista enemmistö on lapsiperheitä ja eläkeläisiä. Ikääntyvien määrä kasvaa Palvelut ja pääosin asuminen keskittyy keskuskyliin Aitooseen, Luopioisiin ja Onkkaalaan. Muuttoliike on keskittynyt Onkkaalaan, mutta myös haja-asutusalueille muuttaa edelleen uusia asukkaita. Vapaa-ajan asukkaiden kasvava määrä. Kesä-aikana Pälkäneellä asuu jopa 20 000 asukasta ja läpi vuoden yli 10 000 asukasta. 4 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 Haasteet: Vielä muutaman vuoden kasvava lapsi- ja nuorisotoiminta Lapsimäärän väheneminen näkyy jo nyt Aitoossa ja Luopioisissa sekä lapsimäärän lisääntyminen Onkkaalassa. Kappeliseurakunnan lasten ja nuorten ikäluokat n. 515 henkilöä Eläkeläisten ja vanhusten toiminta. Paikkakunnalle muuttaville annetaan mahdollisuus sitoutua seurakuntaan Kesäajan toiminta 2. Seudullisen yhteistyön kehittyminen kunta- ja palvelurakenteissa ja muutoksien vaikutus seurakuntien toimintaan. Mikäli kuntarakenne muuttuu, seurakuntamuoto myös muuttuu 3. Kirkon, seurakuntien ja rovastikunnan rakenne- ja yhteistyöuudistukset Kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi siirrytään 2017 Kirkolliskokous päättänee vuonna 2014, että kaikki seurakunnat liittyvät perustettaviin seurakuntayhtymiin vuosina 2015-2019 4. Henkilöstövoimavarat Seurakunta käyttää henkilöstökuluihin keskimääräistä vähemmän resursseja. Henkilöstökulut toimintakuluista ovat pienemmät kuin koko kirkossa keskimäärin. Seurakunnalla vähemmän henkilökuntaa ja palkat pienemmät kuin kirkossa muuten on. Eläkkeelle jää Luopioisten kanttori 1.7.2014. Kanttorin virka täytetään. Toinen nuorisotyönohjaajan virka on täyttämättä. Jokaisen viran/toimen tullessa avoimeksi tulee harkita miten tehtävät voidaan hoitaa virkaa/toimea täyttämättä. Henkilöstön vähentäminen merkitsee kyseisen toiminnan lopettamista tai uudelleenorganisointia ja hoitamista seurakuntalaisten toimesta. Mitkä tehtävät voidaan hoitaa seurakuntalaisten toimesta? - tarve tällä hetkellä olisi sunnuntai- ja toimitussuntiolle, aikuisille kerhonohjaajille, siistijöille, tilojen ”remonttiryhmälle” 5. Seurakunnan talouden uhat ja mahdollisuudet o Kirkkoon kuulumattomuus tuntuu taloudessa. v. 2007. 86,8 % pälkäneläisistä kuului kirkkoon, nyt 83,9 % o Seurakunnan väkimäärä on laskeva o Pälkäneläiset maksavat keskimääräistä vähemmän kirkollisveroa/jäsen o Yhteisöveron tuotto on keskimääräistä pienempi o maailmanlaajuinen taloudellinen taantuma/lama – kirkollisveron tuotto ei kasva tai vähenee o Seurakuntalaisilla on mahdollisuus tukea lahjoituksin tai testamenttivaroin seurakunnan toimintaa tai kiinteistöjen ylläpitoa 6. Seurakunnan kiinteistösuunnitelma o Pälkäneen seurakunnalla on suhteessa jäsenmäärään paljon kiinteistöjä. o Säästöt lämmityskustannuksissa. o Merkittäviin investointeihin ei ole lähivuosina mahdollisuuksia. 5 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 7. Hautausmaasuunnitelma o Luopioisten hautausmaan aidan uusiminen vaiheittain o Onkkaalan puistohautausmaasta alue muistolehdolle KOKO SEURAKUNNAN YHTEISET PÄÄTAVOITTEET VUOSILLE 2012-2014 1. 2. 3. 4. 5. Suunnittelussa otettava huomioon seurakunnan yhteiset tavoitteet Jumalanpalvelus kuuluu kaikille Seurakunta kylissä, kylien toiminta – kylien vastuuryhmät ja vastuuhenkilöt Aikuisten syventävä uskon opiskelu Lähetys ja diakonia - heikon asialla Vapaaehtoistoiminta. Vapaaehtoisten rekrytointi, varustaminen, valmentaminen ja tukeminen. VÄKILUKU Kastetut lapset Kastetut aikuiset Kuolleet Seurakuntaan liittyneet Seurakunnasta eronneet Seurakuntaan muuttaneet Seurakunnasta muuttaneet Väkiluku Väkiluvun muutos Poissaolevat Jäsenmäärä kirkkoonkuulumisprosentti 2012 2013/11 2007 2008 2009 2010 2011 51 61 55 49 42 52 35 1 72 8 30 282 225 6051 2 60 12 47 241 225 6040 -13 124 6164 0 78 13 38 240 226 6004 -35 125 6129 4 93 15 62 234 252 5896 -113 127 6023 1 63 10 39 248 276 5815 -81 128 5943 2 91 14 32 253 275 5740 -77 125 5779 0 130 6181 71 12 39 181 190 5653 129 5781 Pälkäne Tampere hpk Kirkko 83,9 76,3 76,4 6 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 TALOUSARVION PERUSTEITA Pälkäneen seurakunnan kirkollisveroprosentti on vuonna 2014 1,8 % Suomen ev.lut. kirkon osuus yhteisöveron tuotosta on verontilityslain perusteella (Laki 989/2012, HE 175/2012): vuosi pysyvä tilapäiset korotukset jako-osuus 2013 1,85 % 0,50 %-yksikköä 2,35 % 2014 1,85 % 0,45 %-yksikköä 2,30 % 2015 1,85 % 0,46 %-yksikköä 2,31 % 2016 1,82 % (ei päätöstä tilapäisestä korotuksesta) Kirkon keskusrahastomaksu vuonna 2013 on 8,2 % laskennallisesta kirkollisverosta. Kirkolliskokous päättää marraskuussa vuoden 2014 maksusta, jonka jälkeen Kirkkohallituksessa lasketaan seurakuntakohtaiset keskusrahastomaksut. Maksuprosentin esitetään pysyvän nykyisellään. Kirkolliskokous hyväksyi marraskuussa 2011 Kirkkolain muutoksen (uusi KL 22 L 8 § 6. kohta), jonka mukaan jokainen seurakunta tai seurakuntayhtymä suorittaa kirkon keskusrahastolle vuosittain kirkon eläkerahaston kartuttamista varten enintään viisi prosenttia viimeksi toimitetun verotuksen kirkollisverosta (eläkerahasto-maksu). Eläkerahastomaksun suuruus oli 1,2 % vuonna 2013. Eläkemaksun suuruuden esitetään pysyvän samana, eikä sen korottamiseksi ole suunnitelmia. HENKILÖSTÖ Seurakunnan henkilöstö Virkanimike tai työsuhde kirkkoherra kappalainen seurakuntapastori Nimi Jari Kemppainen Janne Vesto Juha Kankaristo kanttori kanttori diakonian viranhaltija diakonian viranhaltija nuorisotyönohjaaja nuorisotyönohjaaja Ritva Huomo Alpo Roikola Virpi Aaltonen Päivi Giren virka täyttämättä Marianne Jaakkola lastenohjaaja lastenohjaaja lähetyssihteeri suntio suntio taloussihteeri talouspäällikkö toimistosihteeri Marja Lepistö Jaana Mäki-Mantila Katja Verho Eija Heikkinen Marjo Korteniitty Sari Janhunen Kristel Muru-Tanila Sanna Rautio 7 Tullut palvelukseen 2003 2008 (1998) 2009, virkavapaalla 31.1.2014 asti 1988 1989 1991 2005 2004, virkavapaalla 18.10.2014 asti 1990 2007 2011, vapaalla 27.5.2014 asti 2000 2013 1989 2013 (2009) 2004, vapaalla 31.8.2014 asti TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 Sijaiset: seurakuntapastori toimistosihteeri lähetyssihteeri Heikki Repo Iris Marsi Paula Eloranta 2012 2012 2013 Henkilöstömenot Kirkon alan virka- ja työehtosopimusosapuolet ovat saavuttaneet 22.10.2013 neuvottelutuloksen Kirkon yleiseksi virka- ja työehtosopimukseksi 2014–2016. Sopimuskauden pituus on 2+1 vuotta. Sopimuskauden ensimmäinen korotus on 20 € lisäys kuukausipalkkaan tai vastaavan suuruinen korotus tuntipalkkaan. Korotus toteutetaan elokuun palkkaan. Korotuksen vaikutus henkilöstömenoihin vuonna 2014 on vähäinen. Työnantajan eläkemaksu vuonna 2014 on 28 % palkkasummasta. Sosiaaliturvamaksut 2,12 %, ryhmähenkivakuutus on keskimäärin 0,08 % ja tapaturmavakuutus keskimäärin 0,7 %. Sivukulut ovat n. 31,7- 33,7 % Henkilöstökulut ovat talousarviovuonna 810 371 €. Henkilöstökulut ovat 58 prosenttia verotuloista. Vuoden 2014 budjettia laadittaessa on pyritty ottamaan huomioon henkilövaihdokset ja varauduttu päällekkäisyyksiin. Henkilöstön kehittämissuunnitelmaan on varattu 12 475 € KIRKKOVALTUUSTO 2011 - 2014 Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päättävä elin, johon jäsenet valitaan seurakuntavaaleilla. Kirkkovaltuusto tekee seurakunnan taloutta ja viranhaltijoita koskevat tärkeimmät päätökset Ahlqvist Tero, DI, yrittäjä Ailio Timo, kapteeni evp Aspila Markku, maanviljelijä Fahlgren-Piekkari Anna-Maria, yo-merkonomi, teol.maisteri Helminen-Järvinen Outi, tuotantopäällikkö Huomo Matti, MuM, kanttori Huuhtanen Katja, sairaanhoitaja(AMK), terveydenhoitaja(AMK) Järvinen Juhani, kiinteistörakennusmestari, puheenjohtaja Koskenvesa Esko, professori, emeritus Koskelo Leena, suuhygienisti Kotanen Marja, myymäläpäällikkö Mellavuo Vesa, rehtori el. Peltonen Esko, kirjanpitäjä Rantala Heidi, lastenhoitaja Riihiranta Marita, opettaja Salminen Leena-Lotta, kotiäiti, lähihoitaja Uotila Varpu, TtM, vararehtori el. Valkama Asko, rakennusmestari, varapuheenjohtaja Zeitlin Rainer, kirurgi Vuonna 2014 järjestetään seurakuntavaalit. Talousarviossa on varauduttu vaalijärjestelyihin. 8 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 KIRKKONEUVOSTO 2013 – 2014 Kirkkoneuvosto on seurakunnan hengellisen työn ja muun toiminnan johdossa oleva luottamushenkilöelin, joka toimii myös kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä. Kirkkoneuvosto huolehtii seurakunnan hallinnosta ja hoitaa seurakunnan taloutta ja omaisuutta. Kirkkoneuvosto edustaa seurakuntaa tuomioistuimissa ja viranomaisiin päin ja tekee sen puolesta sopimuksia ja muita oikeustoimia. Kirkkoneuvosto valitsee useimmat seurakunnan viranhaltijat Jäsenet 2013-2014 Jari Kemppainen, kirkkoherra pj Varpu Uotila, vpj. Outi Helminen-Järvinen Matti Huomo Heikki Koivisto Esko Koskenvesa Marja Kotanen Vesa Mellavuo Leena-Lotta Salminen Henkilökohtaiset varajäsenet Anna-Maria Fahlgren-Piekkari Marja Kärpänniemi Matti Aaltonen Esko Peltonen Tero Ahlqvist Elina Lintunen Rainer Zeitlin Heidi Rantala Luottamushenkilöille maksetaan 15,00 € kokouspalkkio kokoukselta. Yli kolmen tunnin kokouksesta maksetaan 1,5 kertainen palkkio. Puheenjohtajalle ja sihteerille maksetaan kokouksesta 1,5 kertainen palkkio. Tunnusluvut Vuosi 2012 Yleiset taloustiedot Väkiluku keskim. Tuloveroprosentti hinta 2012 Tuloslaskelma Kirkollisveron tuotto / väkiluku Osuus yhteisöveron tuotosta / väkiluku Toiminta- avustukset kirkon keskusrahastolta / väkiluku Rakennus- avustukset kirkon keskusrahastolta / väkiluku Toimintatuotot / väkiluku Toimintakulut / väkiluku Toimintakulut % verotuloista Toimintatuotot % toimintakuluista Henkilöstökulut / väkiluku Henkilöstökulut % toimintakuluista Henkilöstökulut % verotuloista Poistot / väkiluku Vuosikate % poistoista Koko Vertailukirkko ryhmä 9 Pälkäne keskimäärin 13 331 1,35 4 778 1,66 5 740 1,70 208 24 1 221 19 1 206 17 - 1 1 - 42 254 109,33 16,58 154 60,81 66,48 20 83,38 37 264 110,00 13,82 159 60,01 66,01 21 6,96 36 256 114,57 14,12 139 54,30 62,21 21 -50,29 9 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 Vuosikate euroa / jäsen Rahoituslaskelma Investointimenot / väkiluku Rahavarojen muutos / väkiluku Rahavarojen riittävyys, pv Tase Suhteellinen velkaantuneisuus Rahoitusvarallisuus euroa / jäsen Lainakanta / jäsen Omavaraisuus Vuosi 2012 2 -11 27 1 196 15 -5 140 10 25 56 21 117 20 91 20 68 24 90 13 47 93 Koko VertailuPälkäne kirkko ryhmä 9 keskimäärin Hallinto Hallintoelimet, toimintakulut / väkiluku Hallintoelimet, toimintatuotot / väkiluku Talous- ja henkilöstöhallinto, toimintakulut / väkiluku Talous- ja henkilöstöhallinto, toimintatuotot / väkiluku Kirkonkirjojenpito, toimintakulut / väkiluku Kirkonkirjojenpito, toimintatuotot / väkiluku Kirkonkirjojenpito, työalakate / väkiluku Kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto, toimintakulut / väkiluku Kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto, toimintatuotot / väkiluku Hallinto yhteensä, toimintakulut / väkiluku Vuosityövoima/1000 jäsentä 16 5 0 18 4 0 18 5 16 2 1 0 5 0 -6 12 7 0 -8 14 10 0 -10 12 1 0 1 39 44 43 Pälkäne Tampere hpk Kirkko 2,3 3,5 3,5 10 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 JUMALANPALVELUS-JA MUSIIKKITOIMINTA HALLINTO JA TYÖNTEKIJÄT Johtokunta Varsinaiset jäsenet Tero Ahlqvist, Luopioinen puheenjohtaja Minna-Liisa Virpinen,Kankahainen,vpj, konserttiavustaja Matti Aaltonen, Onkkaala Aimo Kokkola Laitikkala Pauliina Jaakkola, Tommola, konserttiavustaja Ari Järvinen, Aitoo, järjestöyhdyshenkilö Auli Kollanen, Haltia Kirkkoneuvoston edustaja: Matti Huomo Henkilökohtaiset varajäsenet Asko Valkama, Luopioinen Anu Potkonen, Onkkaala Matti Huomo, Tausti Rainer Zeitlin, Onkkaala Tiina Aho, Harhala Ilkka Mäkelä, Luopioinen Tellervo Murto, Luopioinen Työntekijät Papit: Jari Kemppainen, Janne Vesto, Heikki Repo Kanttorit: Alpo Roikola, Ritva Huomo Kanttorin lomittaja: Tuija Mattila Suntiot: Eija Heikkinen, Marjo Korteniitty TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI Toimialan vahvuuksia: aktiiviset kuorot, jotka palvelevat nimenomaan jumalanpalveluselämää. Jumalanpalvelukset ovat hyvin suunniteltuja ja toteutettuja. kirkossakäynti keskimääräistä aktiivisempaa. erilaiset jumalanpalvelukset, mm. perhejumalanpalvelus kokoavat seurakuntalaisia hyvin. Kylien jumalanpalvelukset ovat merkittävä uusi toimintamuoto. kirkolliset toimitukset kokoavat seurakuntalaisia hyvin. kinkerit kokoavat kylien väkeä. seurakunnan tilat ovat kohtalaisessa kunnossa. soitintilanne on hyvä. juhlatilaisuuksien runsas osanotto. Toimialan heikkouksia: Seitsyen leirikeskuksesta puuttuu kappeli pitkät matkat kirkoille joistakin kylistä. Toimialan mahdollisuuksia: yhteistyö kunnan, koulujen, yritysten ja järjestöjen kanssa. yhteistyö musiikkiopistojen oppilaiden ja muiden musisoivien nuorten ja aikuisten kanssa. Toimialan kohdistuvia ulkoisia uhkia: maallistuminen ja sen seurauksena seurakuntalaisten osallistumisen väheneminen varojen ja henkilökunnan mahdollinen väheneminen. 11 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 KOKO SEURAKUNNAN YHTEISET PÄÄTAVOITTEET VUOSILLE 2012- 2014 1. 2. 3. 4. 5. Jumalanpalvelus kuuluu kaikille Seurakunta kylissä, kylien toiminta- kylien vastuuryhmät ja vastuuhenkilöt Aikuisten syventävä uskon opiskelu Lähetys ja diakonia- heikon asialla Vapaaehtoistoiminta. Vapaaehtoisten rekrytointi, varustaminen, valmentaminen ja tukeminen. TOIMIALAN OMAT TAVOITTEET 1. Jumalanpalvelus kuuluu kaikille - Jotta jumalanpalvelukset kerran viikossa sekä Pälkäneen, että Luopioisten kirkoissa voidaan toteuttaa, toinen kanttorin virka avataan julkisesti haettavaksi Luopioisten kanttorin jäädessä eläkkeelle 1.7.2014. - Suunnitellaan eri ikäryhmille oma jumalanpalvelus, jossa toteutuu kunkin ikäryhmän kyky kokea Jumalan läsnäoloa. 2. Seurakunta kylissä, kylien toiminta- kylien vastuuryhmät ja vastuuhenkilöt 3. Vapaaehtoistoiminta. Vapaaehtoisten rekrytointi, varustaminen, valmentaminen ja tukeminen. - Kuorolaisia rekrytoidaan toimintaan mukaan kaikissa mahdollisissa tilanteissa laulutaitoisia seurakuntalaisia kohdatessa. Vapaaehtoisia rekrytoidaan jumalanpalvelus- ja seurakunnan aikuistoimintaan mukaan, esim. soittajia, ehtoollisavustajia, tiekirkkopäivystäjiä, tekstien lukijoita - Säännöllisen vuosia jatkuneen kuorotoiminnan kautta on seurakunnan toiminnassa ollut mukana vuosittain yli 100 vapaaehtoista. - Kuorolaisilla on mahdollisuus osallistua Tampereen kirkkomusiikkipiirin järjestämälle kuorokurssille Sääksmäen Pappilanniemessä. Kuorolaisilla on mahdollisuus osallistua omalla kustannuksella kuorojen järjestämälle retkelle Tallinnan laulujuhlille 4- 6.7.2014. Kurssit ja retket lisäävät kuorolaisten sitoutumista palvelutehtäväänsä. 12 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 JUMALANPALVELVELUSELÄMÄ (201) TOIMINTA-AJATUS: Evankeliumin julistaminen, sakramenttien jakaminen sekä kirkollisten toimitusten kautta tapahtuva seurakuntalaisten hengellinen hoitaminen TUNNUSLUVUT TILAISUUS/VUOSI Pääjumalanpalvelukset Osallistujia Osallistujia keskimäärin Messut Osallistujia Osallistujia keskimäärin Sanajumalanpalvelukset Osallistujia Osallistujia keskimäärin Muita Jumalanpalveluksia Osallistujia Osallistujia keskimäärin Kaikki jumalanpalvelukset Osallistujia yhteensä Osallistujia keskimäärin Ehtoolliselle osallistujia Kirkollisia toimituksia Osallistujia 2007 130 14767 114 2008 124 13792 111 63 4596 73 193 19363 100 7165 175 7344 60 5582 93 184 19374 105 6792 158 6788 2009 120 12979 108 76 8342 110 44 4637 105 55 4879 89 175 17858 102 6017 188 6625 2010 128 12533 98 89 8998 101 39 3535 91 56 5589 100 184 18122 98 6100 227 7428 2011 2012 125 130 12075 11 519 97 89 81 92 8122 8372 100 91 44 38 3953 3147 88 83 88 53 5010 4171 57 79 213 183 17085 15690 80 86 6111 6184 191 192 7393 8299 v 2012. Osallistujia/jumalanpalvelus 85 (80), Tampereen hiippakunnassa 91 (93), koko kirkossa: 84 (87) Viikoittain jumalanpalveluksiin osallistuu seurakuntalaisista 5,3% (5,7) Tampereen hpk:ssa 2,7%, (2,7) koko kirkossa 2,9% (2,9) Toimintakulut/jumalanpalvelus: 482 € (425 €). Vertailuryhmässä 517 € (517 €). Koko kirkossa 567 € (531 €) TAVOITEET JA TOTEUTUS 1. Jumalanpalvelukset kerran viikossa Pälkäneen ja Luopioisten kirkoissa, pääsääntöisesti ovat messuja. 2. Jumalanpalvelukset Pälkäneen Tommolan kappelikirkossa kaksoispyhinä ja iltakirkkoina sekä talviaikana pakkaskaudella kappelissa ja seurakuntatalolla. 3. Kyläkirkot 4. Vaihtoehtoisten messujen järjestäminen: Perhekirkkoja 6-8 krt/v, Luopioisissa 4-5 krt/v. 5. Jumalanpalveluselämä rippikoulun runkona 6. Kutsukirkot kohderyhmille. 7. Jumalanpalveluksien yhteinen suunnittelu. 8. Jumalanpalvelusavustajien rekrytointi ja opastus 13 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 10. Kaikki seurakunnan toimintamuodot liittyvät jumalanpalveluselämään – vastuujumalanpalvelukset HAUTAJAISET ( 202) TOIMINTA-AJATUS: Vainajien hautaan siunaaminen, muistotilaisuuksiin osallistuminen, toimituskeskustelut ennen ja tarvittaessa jälkeen siunauksen sekä sururyhmät. TUNNUSLUVUT Hautaansiunaamisia osallistujia 2007 88 4085 2008 68 3189 2009 88 3694 2010 108 4312 2011 80 3640 2012 93 3801 v 2012 Toimintakulut/hautaus: 514 € (478 €) Vertailuryhmässä: 534 € (499 €) Koko kirkossa: 461€ (531€) TAVOITTEET JA TOTEUTUS 1. Pappi ja kanttori käyvät toimituskeskustelut omaisten kanssa. 2. Pappi ja kanttori osallistuvat aina muistotilaisuuteen. 3. Kiireettömän ja sielunhoidollisen toimituksen pitäminen. 4. Surutyön tukeminen: keskustelut, sururyhmä. MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET (203) TOIMINTA-AJATUS: Kasteiden ja avioliitoon vihkimisien toimittaminen. TUNNUSLUVUT Kasteita osallistujia Avioliittoon vihkimisiä osallistujia Avioliiton siunaamisia osallistujia Kodin siunaamiset osallistujia 2007 56 1105 31 2154 2008 61 1404 29 2195 2009 59 1442 15 1138 2 80 3 42 2010 57 616 32 2213 1 107 7 85 2011 43 901 32 2264 3 266 4 72 2012 65 1546 28 2505 4 273 8 174 v 2012 Kastettujen osuus syntyneistä 80%, Tampereen hiippakunta 77,6%, koko kirkko 75,3% v 2012 Toimintakulut/toimitus: 154 € (145 €) Vertailuryhmässä:196 € (181 €) Koko kirkossa:207 € (184 €) 14 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 TAVOITTEET JA TOTEUTUS 1. Toimituskeskustelut käydään aina, kasteet (kotona) ja vihkimiset (kirkoissa) 2. Kanttorit käyvät toimituskeskustelun vihkiparin kanssa häämusiikista. 3. Häämusiikki esittely ja opastus: mahdollisesti häämusiikkikonsertti 4. Pappi osallistuu ristiäis- ja hääjuhlaan pyydettäessä. MUUT SEURAKUNNALLISET TILAISUUDET (205) Tehtäväalue sisältää hartaus- ja rukoushetket, seurakunta-illat, seurat ja kinkerit. TUNNUSLUVUT TILAISUUS/VUOSI Seuroja Osallistujia Hartaushetkiä Osallistujia Muita tilaisuuksia Osallistujia 2007 30 905 63 1698 70 2773 2008 19 657 56 1072 75 4099 2009 8 328 57 1135 120 3717 2010 5 149 47 1040 66 2493 2011 7 442 49 1099 50 2996 2012 4 256 56 921 86 2838 2012 Osallistujia 1,4 % (1,6 %), Tampereen hpk. 1,7 % (0,9 %), koko kirkko 1,2 % (1,2 %). Toimintakulut: 12 € (12 €)/ jäsen. Vertailuryhmässä 7 € (6 €) Koko kirkossa 6 € (6 €) TAVOITEET JA TOTEUTUS 1. Kinkerit: Pälkäne: 14 kinkeripiirissä ja koulukinkerit. Kinkereitä pidetään kun osallistujia on 10. Luopioinen 8 kinkeripiirissä sekä koulukinkerit. Aiheena: Usko arjessa. 2. Hartaus- ja rukoushetket kerran kuukaudessa Harjutuulessa, Kostiakodissa, Palvelutalolla ja Kangasalan terveyskeskuksessa ja vuoron mukaan Pitkäniemessä, Pirkanmaan hoitokodissa, ja Kaivannon sairaalassa. Luopioisissa Kukkiakodossa. Tavoite on kohdata Pälkäneläiset vanhukset ja sairaat sekä heidän sielunhoitonsa. 3. Seurat ja seurakuntaillat kodeissa seurakuntalaisten pyynnöstä. 4. Tiekirkkotoiminta Pälkäneen kirkossa ja Luopioisten kirkko kesä-elokuussa vapaaehtoisten päivystäjien voimin. Pälkäneen kirkossa tiekirkkorukoushetket keskiviikkoisin klo 12. Pälkäneen kirkoissa täytynee lyhentää aukioloaikoja – päivystäjiä ei saada joka päivälle. Järjestetään päivystäjille koulutustilaisuus kirkoista ja kirkkojen historiasta sekä kirkkopäivystäjien tehtävistä. Molempiin kirkkoihin valitaan vastuuhenkilöt tiekirkkopäivystäjien kokoamiseksi ja kouluttamiseksi. 15 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 AIKUISET (204) Aikuiset sisältää mm. raamattu- ja pienpiirit, aikuisille tarkoitetut koulutustilaisuudet ja parisuhdetoiminnan. - Raamattupiirit Aitoon pysäkillä (naiset), Luopioisten seurakuntakeskuksessa, Pälkäneen seurakuntatalolla ja Sappeen koululla. - Miestenpiiri - Talkoot - Raamattuopetustilanteet Kansanlähetyksen, Evankeliumiyhdistyksen ja Raamattuopiston kanssa (Sinä hyväksyt minut/ viikot 44-47, 27.10.-17.11.) TILAISUUS/VUOSI Raamattuopetustilaisuuksia Osallistujia 2007 12 204 2008 10 84 2009 14 323 2010 6 192 2011 7 208 2012 8 199 TILAISUUS/VUOSI Raamattu- ja rukouspiirejä Osallistujia Ohjaajia 2007 6 50 4 2008 4 32 4 2009 5 46 4 2010 5 70 4 2011 4 50 5 2012 6 67 8 Toimintakulut/jäsen: 1 € (1 €) Vertailuryhmässä 2 € (2 €/) jäsen. Koko kirkossa 3 € (3 €)/jäsen MUSIIKKITOIMINTA (220) Toiminta-ajatus: Seurakunnan jumalanpalvelusten, kirkollisten toimitusten ja muun seurakunnallisen toiminnan musiikin toteutus, sekä eri-ikäisten musiikkikasvatus. Visio: Seurakunnan jumalanpalveluselämän musiikin rikas toteuttaminen kuorojen ja paikkakunnan muusikoiden kanssa. TUNNUSLUVUT Musiikkitilaisuuksia Osallistujia Osallistujia keskimäärin Musiikkiryhmät 2012 Kuorot Soitinyhtyeet 2007 49 3185 65 2008 61 3559 58 2009 61 3822 63 Ryhmiä Jäseniä Esiintymisiä 6 2 104 19 63 9 16 2010 47 3702 79 2011 2012 47 37 2662 2816 57 76 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 V 2012 Toimintakulut/jäsen: 11 € (10 €) Vertailuryhmässä 7€ (7 €) Koko kirkossa 6 € (7€) Musiikkityön osalta toiminta on jatkunut edellisvuoden kaltaisena. Tunnusluvut talouden ja kuoro- ja konserttitoimintaan osallistumisen osalta säilynevät ennallaan. TALOUSARVION PERUSTELUT Pälkäneen ja Luopioisten kirkkojen, sekä Pälkäneen seurakuntatalon urut huolletaan sopimuksen mukaisesti kaksi kertaa vuodessa. Lisäksi Pälkäneen seurakunnassa on viisi pianoa ja flyygeli, jotka tarvitsevat viritystä vähintään kerran vuodessa. Virityksiin ja huoltoihin varataan 3000 euroa. Konserttitoiminnan kuluihin vuodelle 2014 varataan 2500 euroa. Lapsikuorolaisten kuljetuksiin, sisältäen kesäretken 1.200 euroa. Musiikkitoiminnan elintarvikkeisiin, sisältäen lapsikuorojen aktiivisuuspalkinnot varataan 600 euroa. Luopioisten kirkkokuoro ry anoo vuoden 2014 toimintakulujen kattamiseksi Pälkäneen seurakunnalta 1700 euron avustusta. Pälkäneen kirkkokuoro ry anoo vuoden 2014 toimintakulujen kattamiseksi Pälkäneen seurakunnalta 1700 euroa. Kirkkokuorot ovat laatineet eritellyt toiminta- ja taloussuunnitelmat, jotka sisältävät avustusanomukset. Koulutukseen vuodelle 2014 varataan 800 euroa. Ritva Huomo osallistuu jumalanpalveluselämän neuvottelupäiville ja Laula ja leiki lasten virsi! koulutukseen Järvenpään seurakuntaopistolla. Lapsi- ja nuorisokuorojen, sekä jumalanpalvelustoiminnan nuotteihin vuodelle 2014 varataan 1300 euroa. Teosto ry:n tekijänoikeusmaksut ja Gramexin tallenteiden vapaan käytön maksut 1000 euroa. 17 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 ALUETOIMINTA (206) Pälkäneen seurakunnan toiminta Luopioisten kappeliseurakunnan alueella. TOIMINTA-AJATUS Osana Kristuksen kirkkoa ja Pälkäneen seurakuntaa pitää tarjolla evankeliumin sanaa sakramenttien ja palvelun kautta. HALLINTO JA TYÖNTEKIJÄT Kappeliseurakunnan omaa toimintaa johtaa, edistää ja valvoo kappelineuvosto. Siihen kuuluu virkansa puolesta kappalainen Janne Vesto. Kappelineuvosto: Varsinaiset jäsenet: kappalainen Janne Vesto, puheenjohtaja Henkilökohtaiset varajäsenet Tero Ahlqvist, Luopioinen, varapuheenjohtaja seurakuntaan muuttaneiden vastuuhenkilö, nuokkaripäivystäjä Kirsi Saarinen, Padankoski, sihteeri seppelpartio nuokkaripäivystäjä. Liisa Mäkinen, Vahdermetsä, seppelpartio. Sakari Tervaniemi, Kuohijoki Mika Saksala, Puutikkala Tuula Virtapohja, Rautajärvi, Risto Wallenius, Lemmettylä lippu ja –seppelpartiovastaaava. Outi Helminen-Järvinen, Aitoo järjestöyhdyshenkilö, nuokkaripäivystäjä Esko Peltonen, Kouvala Pertti Salminen, Kyynärö Tomi Riihiranta, Niemikunta, seppelpartio Tellervo Murto, Luopioinen Kirkkoneuvoston edustaja: Leena-Lotta Salminen Kappelineuvoston nimeämät vastuuryhmät: Seppeleenlasku sankarihaudoille: Liisa Mäkinen, Kirsi Saarinen, Tomi Riihiranta ja Risto Wallenius. Varalla Marja Kärpänniemi ja Tero Ahlqvist. Tiekirkkoryhmä: nimetään uudelleen kevätkaudella 2014 Kappelisrk:n lähetystyöryhmä: Ulla-Maija Haapamäki, Leila Roikola, Paula Pihlava, Liisa Passila, Tuula Kostiainen ja Vesto. Aitoon työryhmä: Ari Järvinen, Elina Lintunen, Riitta Kannel, Elina Pehkonen ja Vesto. Kappeliseurakunnan alueella pääsääntöisesti toimivat työntekijät: Kappalainen Janne Vesto Kanttori Alpo Roikola 27.4. saakka Diakoni Päivi Giren, Suntio Eija Heikkinen Yhteisinä työntekijöinä toimivat nuorisotyönohjaaja Marianne Jaakkola (virkavapaalla), lastenohjaajat Marja Lepistö ja Jaana Mäki-Mantila ja lähetyssihteeri Katja Verho (virkavapaalla). Kaikki työntekijät toimivat tarvittaessa koko Pälkäneen seurakunnan alueella. 18 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI 2013 Vahvuudet Heikkoudet Uhat toimintaa on myös kylillä (kyläkirkot, kinkerit ym) alueellinen hajanaisuus julkisten kulkuyhteyksien nuorisotyön resurssit väheneminen vastuuhenkilöitä ja ryhmiä löytynyt sitoutuneet työntekijät Luopioisten kk:ssä ja Aitoossa hyvät toimitilat Mahdollisuudet väestörakenteen monipuolistuminen srk:n talous Aitoon uusi tila kirkon hallintorakenteen uudistus kirkon hallintorakenteen uudistus väki muuttaa pois nuoret perheet vapaaehtoisten ja työntekijöiden väsyminen Maallemuutto arvokeskustelun tuoma hengellisyyden vahvistuminen KESKEISET TUNNUSLUVUT Kappeliseurakuntaan kuuluu noin 1800 entisen Luopioisten kunnan alueella asuvaa Pälkäneen srk:n jäsentä. Osallistuminen jumalanpalvelukseen kappeliseurakunnassa Vuosi 2012 osall. yht 3577 keskim 60 2011 4045 68 2010 3945 60 2009 4405 75 2008 4983 79 2007 4827 72 2006 4487 70 2005 4297 67 Tiekirkkokävijät: 2013 683 2012 653 2011 593 2010 546 2009 653 KOKO SEURAKUNNAN YHTEISET PÄÄTAVOITTEET VUOSILLE 2012-2014 1. Jumalanpalvelus kuuluu kaikille. - Jatketaan kansanomaisten ja yhteisöllisten jumalanpalvelusten linjalla - Järjestetään teemajumalanpalveluksia: 4-vuotissynttärit, 70/75 v. syntymäpäiväjuhla, kouluunlähtevien siunaaminen, ikäihmisten kirkkopyhä,YV-avaus, sadonkorjuumessu, yrittäjien pyhä, rippikoulun pyhä jne. - kutsutaan kyliä kantamaan vastuuta juhlavuoden messuista 19 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 - olopäivähartaudet, hartaudet ja ehtoollisenvietot laitoksissa: Jumalanpalvelus tuodaan vanhusten luo. 2. Seurakunta kylissä – kylien vastuuryhmät ja vastuuhenkilöt - hoidetaan tiedotusta ja yhteydenpitoa kyläyhdyshenkilöiden kautta - tarkistetaan yhdyshenkilölistaa mm. kinkereiden yhteydessä 3. Aikuisten syventävä uskon opiskelu - Naisten raamis Pysäkillä (Giren), srk-keskuksella Yhdessä Raamatun ääressä –piiri (Koskenvesat) ja miestenpiiri (Vesto, Olli Kaskelma) - kirkkokuoron harjoituksissa päivän sana ja rukous 4. Lähetys ja diakonia - heikon asialla - lähetyskirppis palvelee molempia – viikottainen kohtaamispaikka, vaatteita, lähetyskannatus - Vierelläkulkijat käyvät laitoksissa - Lähetyslounasperinteen jatkaminen äitien- ja isänpäivänä - ks.myös lähetys- ja diakoniajohtokunnan toimintasuunnitelmat 5. Vapaaehtoistoiminta. Vapaaehtoisten rekrytointi, varustaminen, valmentaminen ja tukeminen. - kappalainen ohjaa jumalanpalvelustehtävissä toimivia, diakoni yv-kerääjiä, vierelläkulkijoita ym. diakonian vapaaehtoisia, kanttori lapsikuoroa ja kirkkokuoroa - järjestetään vapaaehtoisille virkistystoimintaa ja tarvittavaa ohjausta - muistetaan vapaaehtoisia keväällä ja/tai jouluna sopivalla tavalla - kutsutaan tehtäviin uusia ihmisiä henkilökohtaisesti ERITYISET PAINOPISTEE KAPPELISEURAKUNNASSA v. 2014 1. Verkossa tapahtuvan yhteydenpidon kehittäminen - Facebook ym. - kappalainen menee verkko-koulutukseen helmikuussa 2. Luopioisten nuorisotoiminnan jatkuminen yhdistysnurkassa - MLL:n jäsenet,4H ja kappeliseurakunnan luottamushenkilöt päivystävät perjantaiiltaisin joka kolmas viikko. Seurakunnan puolesta yhdyshenkilönä toimii Kirsi Saarinen. - Vastineena päivystyksestä kunta kustantaa kesällä Rajalansaaren varhaisnuorten leirin ruuat. TALOUSARVION PERUSTELUT Juhlavuoden kaltaisia poikkeavia kuluja tai hankkeita ei ole näköpiirissä Kirkon juhlakirjasta otetaan todennäköisesti muutaman kymmenen kappaleen lisäpainoksia kysynnän mukaan. Myyntihinta 25 euroa kattaa käytännössä painatuskulut. 20 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 TIEDOTUS (210) TOIMINTA-AJATUS JA TAVOITTEET Tiedotustoiminnan tehtävänä on välittää riittävä tieto seurakunnasta ja sen toiminnasta sekä etukäteen että jälkikäteen. Talousarviovuonna tiedotetaan viikoittaisesta toiminnasta SydänHämeen lehdessä. Lehden kanssa on tehty sopimus 28 500 € + alv. - 52 kpl neljän palstan levyistä ilmoitusta kerran viikossa 2 kpl neljän sivun liitelehteä haluaminamme ajankohtina 1 000 kpl painos lehtiä, joissa liitteemme 4 kpl Sydän-Hämeen Lehden joka numeroa haluamiimme osoitteisiin. Aukeama Sydän-Hämeen Palveluhakemistoa/kalenterissa 2013 SHL Online palvelussa oma nettisivu Sydän-Hämeen lehden maanantainumerossa seurakunnalla on hartauskirjoitusvuorot, joiden kirjoittamisesta huolehtivat työntekijät ja luottamushenkilöt. Mainoksia ja buffeja julkaistaan suuremmista tapahtumista. Käytössä ovat kirkkojen ja hautausmaan ilmoitustaulut sekä seurakunnan tiloissa seinäilmoitustaulut. Uudet www-sivut otetaan käyttöön vuoden 2014 alussa. Viestintätyöryhmä: Pauliina Jaakkola, Ari Järvinen, Mari Laesterä ja Marketta Vaismaa. 2012 Toimintakulut /jäsen 8€ (8€). Vertailuryhmässä 5€ (5€). Koko kirkossa 8€ (8€) 21 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 KASVATUS HALLINTO JA TYÖNTEKIJÄT JOHTOKUNTA Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Heidi Rantala, Epaala, pj olkkariaikuinen, kesäperhekerho-tiimi Järjestö- ja urheiluseurayhdyshenkilöiksi Anna-Maria Fahlgren-Piekkari, Onkkaala vpj kesäperhekerho-tiimi järjestö- ja urheiluseurayhdyshenkilö perhekirkkoavustajia ja –ideoijia Katja Huuhtanen, Kankahainen olkkariaikuinen, riparin yövalvoja Hannu Viitanen, Kankaanmaa Laura Piekkari, Tommola varkkarileiri-aikuinen Mari Kanerva, Kuusisto Tiina Aho, Harhala, lapsiasiahenkilö, olkkariaikuinen Vesa Mellavuo, Onkkaala riparin yövalvoja partio-yhdyshenkilö Kirsi Saarinen Marita Riihiranta, Niemikunta, olkkariaikuinen riparin yövalvoja, Elina Penttilä, Rautajärvi Henri Lehtola, Luopioinen Mika Saarikko, Kuohijoki Juha Soukkio, Haltia Kirkkoneuvoston edustaja: Outi Helminen-Järvinen Työntekijät Marja Lepistö Jaana Mäki-Mantila Marianne Jaakkola Heikki Repo Lapsityön ryhmiin osallistuu 3-14 vuotiaista 33,7%, Tampereen hpk 23,6. Kirkossa 24,4% TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI Vahvuudet keskusteleva, avoin, turvallinen ilmapiiri työntekijät vapaaehtoiset (kerhonohjaajat, olkkari ym.) hyvä sanoma srk helposti lähestyttävä koulujen ja päivähoidon ovet auki Heikkoudet välimatkat Tulevaisuuden uhat kirkosta vieraantuminen arvojen muutos (raha…) suuret seurakunnat verovarojen väheneminen, subjektiivinen päivähoito-oikeus ja muut yhteiskunnan tarjoamat edut 22 Haasteet varamummot ja –vaarit hengellinen etsintä erityishuomiota vaativat lapset, nuoret ja perheet perheiden tukeminen TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 LAPSET ( 231 ) SEURAKUNNAN VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS Seurakunnan varhaiskasvatus on alle kouluikäisten lasten ja heidän perheidensä parissa tapahtuvaa Kristillistä kasvatusta. Se perustuu kasteessa saatuun, vanhempien, kummien ja seurakunnan yhteiseen tehtävään pitää huolta kastetusta lapsesta opettamalla ja kasvattamalla häntä yhdessä kristilliseen uskoon. Seurakunnan varhaiskasvatukseen kuuluvat päiväkerhot, pyhäkoulut, pikkulapsityö sekä yhteydet päivähoitoon. TYÖNTEKIJÄT JA VAPAAEHTOISET Päiväkerhoissa - Lastenohjaaja Marja Lepistö (vastaa toiminnasta) Jaana Mäki-Mantila osa-aikaisesti, minimissään 20h / viikko Marja Lepistön opintovapaiden aikana Terhi Kallio 18 h / vko. Vapaaehtoinen Luopioisissa Marketta Lampimäki. Aitoon kerhossa perhepäivähoitajia ryhmäperhepäivähoitopaikasta. KESKEISET TUNNUSLUVUT 2007 2008 Päiväkerhoja 13 13 Lapsia 132 134 Leirejä 1 1 Leirivuorokausia 1 1 Leiriläisiä 41 22 Retkiä 2 5 Osallistujia 79 236 Tapahtumat 2 9 Osallistujia 65 470 2009 6 76 2 56 9 487 2010 10 104 1 1 25 2 124 5 262 2011 9 95 2012 8 85 3 109 6 325 5 227 28 806 2012 Toimintakulut/ kunnan 3-5-vuotias. 253 (261)€. Vertailuryhmässä 417(435 €). Koko kirkossa 277 (277 €) Toimintakulut/päiväkerholainen 627 (605€). Vertailuryhmässä 919 (897)€. Koko kirkossa 1080 (1030 )€ Toimintatuotot/ kunnan 3-5-vuotias: 3(3) € / Vertailuryhmässä14 (15)€. Koko kirkossa 11(12)€ Toimintatuotot/kerholainen: 7(7) €/ Vertailuryhmässä 32 (29)€. Koko kirkossa 43 (45) €. ARVIO KULUVASTA 2013 VUODESTA IKÄLUOKAT 2013 1-vuotiaita 60 2-vuotiaita 56 3-vuotiaita 52 23 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 4-vuotiaita 65, joista kerhon aloitti syksyllä 31 lasta. 5-vuotiaita 63, joista kerhon aloitti syksyllä 29 lasta. 6-vuotiaita 60 Päiväkerhoissa käy kaksi ikäryhmää, 4 ja 5-vuotiaat. PÄIVÄKERHOT KOKOONTUIVAT SEURAAVASTI Pälkäneen seurakunta: Kevät 2012 Maanantai: srk-talo 4-5-vuotiaat, klo 10–12 Keskiviikko: srk-talo 5-6-vuotiaat, klo 9-12 Torstai: srk-talo 4-vuotiaat, 10–12 Luopioisten kappeliseurakunta: Maanantai: Aitoon Pysäkki 4-5-vuotiaat, klo 9.30–11.30 Perjantai: srk-keskus 4-5-vuotiaat, klo 10–12 Pälkäneen seurakunta: Syksy 2013 Keskiviikko: Pälkäneen srk-talo 5-vuotiaat, klo 9-12 Torstai: Pälkäneen srk-talo 4-vuotiaat, klo 10–12 Luopioisten kappeliseurakunta: Maanantai: Aitoon Pysäkki, klo 9.30-11.30 Perjantai: Luopioisten srk-keskus 4-5-vuotiaat, klo 9.45-11.45 Pyhäkoulut Pälkäneen srk-talossa pyhäkoulu toimi keväällä 2013 joka toinen sunnuntai. Syksyllä pyhäkoulu ei kokoontunut lainkaan. Lastenohjaaja ei opintojen vuoksi ehtinyt vierailemaan koko vuonna päivähoidossa ja esiopetuksessa. Pikkulapsitoiminta Pikkulapsityön onnittelukortteja lähetettiin kaikille seurakunnan 1-5-vuotiaille. KOKO SEURAKUNNAN YHTEISET PÄÄTAVOITTEET VUOSILLE 2012–2014 1. - JUMALANPALVELUS KUULUU KAIKILLE Lapsia ja perheitä kutsutaan perhekirkkoihin. Lasten ja perheiden mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa jumalanpalveluselämään. Jumalanpalveluskasvatusta toteutetaan kaikissa varhaiskasvatuksen toiminnoissa. 2. SEURAKUNTA KYLISSÄ, KYLIEN TOIMINTA-KYLIEN VASTUURYHMÄT JA VASTUUHENKILÖT 3. AIKUISTEN SYVENTÄVÄ USKON OPISKELU 4. LÄHETYS JA DIAKONIA - HEIKON ASIALLA. - Kerhoihin kutsutaan lähetys- ja diakoniatyötekijöitä vierailemaan. - Lähetystyö ja diakonia kulkevat mukana kerhon arjessa. 24 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 5. VAPAAEHTOISTOIMINTA. VAPAAEHTOISTEN REKRYTOINTI, VARUSTAMINEN, VALMENTAMINEN JA TUKEMINEN. - Kutsutaan vapaaehtoisia mahdollisuuksien mukaan toimintaan mm. ulkoilukerhoon valvojaksi. - Järjestetään vapaaehtoisten kiitosilta yhdessä varhaisnuoriso- ja nuorisotyön, diakonia- ja lähetystyön kanssa. TOIMIALAN OMAT TAVOITTEET KERHOHARTAUDET JOKA KERHOSSA - Hiljennytään joka kerhossa alttarin ääreen. - Tuetaan lapsen kokonaisvaltaista elämistä yhteydessä Jumalaan, antamalla lapselle mahdollisuus ihmettelyyn, ihailuun, valppauteen, tutkimiseen ja leikkimiseen. - Annetaan tietoa oman kirkon uskon sisällöstä ja tavoista sekä kokemuksia jumalanpalveluselämään ja seurakuntaelämään osallistumisesta. Kerhohartaudet ovat jumalanpalveluskasvatusta. - Kerhohartauksissa seurataan kirkkovuoden kulkua. - Kerrotaan lapsille raamatun peruskertomuksia ja teemakertomuksia käyttämällä monipuolisesti erilaisia metodeja. - Annetaan kerhoissa ehtoolliskasvatusta ja rohkaistaan perheitä yhteiselle ehtoollisaterialle. 4 -VUOTIAIDEN YHTEISET SYNTYMÄPÄIVÄJUHLAT - Järjestetään syntymäpäiväjuhlat seurakunnan kaikille 4-vuotialle lapsille sekä Luopiosten kappeliseurakunnassa että Pälkäneellä. - Lähetetään henkilökohtainen kutsukirje koteihin. JOULU- JA KEVÄTJUHLAT - Järjestetään kerholaisille ja heidän perheilleen joulu- ja kevätjuhlat sekä Luopioisten kappeliseurakunnassa ja Pälkäneellä. PÄIVÄ- JA PERHEKERHOLAISTEN KEVÄTRETKI - Toteutetaan retki lähiseudulle - Kutsutaan kerholaisia vanhempien / aikuisten kanssa mukaan. TALOUSARVION PERUSTEET - Päivä- ja perhekerhojen kevätretkestä kerätään maksu sekä aikuisilta että yli kahden vuoden ikäisiltä lapsilta. Hinta aikuisilta 15€ ja lapsilta 10€. - Muut kolehdit (3630) kohtaan merkitty 1900€. Tämä johtuu kirjanpidollisista ohjeistuksista, jossa vanhat kolehdit ja lahjoitusvarat tulee tulouttaa talousarvioon. - Lisätään talousarvioon Muut avustukset (4850) Hosainan kuurojen koulun (SLS) avustuksen määrä 300€. Marjan opiskelu Järvenpään Diakissa sosionomiksi / kirkon varhaiskasvatuksen ohjaajaksi jatkuu vuonna 2014. 25 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 VARHAISNUORET (233) TOIMINTA-AJATUS Varhaisnuorisotoiminnan tavoite on järjestää monipuolista kerho- ja leiritoimintaa alaasteikäisille lapsille. Toiminnassa keskeisellä paikalla on evankeliumin välittäminen. TYÖNTEKIJÄT - Varhaisnuorisotyöstä vastaavat nuorisotyöntekijä ja kasvatuksen pappi. - Leireillä ohjaajana nuorisotyöntekijä ja diakoni tai lapsityöntekijä. - Vapaaehtoiset: vuosittain vapaaehtoisia kerhonjohtajia Pälkäneellä n. 15 nuorta, joista suurin osa toimii myös leirien isosina. Toiminnassa mukana myös vapaaehtoisia aikuisia. KESKEISET TUNNUSLUVUT Kerhoja Poikia Tyttöjä Osallistujia yht. Ohjaajia Miehiä Naisia Leirejä Leirivuorokausia Leiriläisiä Retkiä Retkivuorokausia Osallistujia Erityistapahtumia Osallistujia 2007 2008 17 15 115 102 180 202 295 304 19 24 2 3 17 21 15 17 22 24 385 424 3 3 3 3 105 95 22 20 119 980 2009 17 109 131 240 19 6 13 17 21 409 3 3 51 20 980 2010 15 97 126 223 24 7 17 17 24 415 3 3 49 11 850 2011 14 92 141 233 29 4 25 12 14 301 2 2 65 20 920 2012 14 147 35 13 17 333 6 364 Toimintakulut 2012 64 ( 78) €/ kunnan 7-14 vuotias. Vertailuryhmässä 59 (56) €. Koko kirkossa 48 € (48)€ 278 (215) € kerholainen. Vertailuryhmässä 344 (297) €. Koko kirkossa 429 (419) €. Toimintatuotot 2012 6 (3) € / kunnan 7-14 vuotias. Vertailuryhmässä 4 (4) €. Koko kirkossa 3 (3) €. 25 (28) €/ kerholainen. Vertailuryhmässä25 (23) €. Koko kirkossa 29 (29) €. ARVIO VUODESTA 2013 Kevät 2013 jatkui samaan tapaan kuin syksy 2012. Syksyllä toimintaan ovat heijastuneet edellisten kerhonohjaajien siirtyminen opiskelemaan pois paikkakunnalta sekä uuden työntekijän tuleminen tekemään varhaisnuorisotyötä. 26 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 KOKO SEURAKUNNAN YHTEISET PÄÄTAVOITTEET VUOSILLE 2012-2014 1. MESSUSSA ON HYVÄ KÄYDÄ - KAIKKI MAHTUVAT KIRKKOON Pidetään koulukirkot ja kouluun siunaamiskirkot ja mainostetaan perhekirkkoja. Lisäksi järjestetään Pyhän Mikaelin alttarikilta vähintään kerran kuukaudessa Pälkäneen kirkossa ja sitoutetaan tyttöjä ja poikia avustajiksi messuun. 2. KYLÄSEURAKUNTA, KYLIEN TOIMINTA – KYLIEN VASTUURYHMÄT JA VASTUUHENKILÖT Kerhoja yritetään järjestää mahdollisuuksien mukaan eri kylillä. 3. LÄHETYS JA DIAKONIA- HEIKON ASIALLA Aiheista puhutaan kerhoissa ja leireillä. 4. VAPAAEHTOISTOIMINTA. VAPAAEHTOISTEN REKRYTOINTI, VARUSTAMINEN, VALMENTAMINEN JA TUKEMINEN Koulutetaan kerhonohjaajia, kiitetään kerhonohjaajia, rekrytoidaan aikuisista kerhokummeja. Rekrytoidaan tyttöjä ja poikia alttarikillan kautta messuavustustehtäviin. TOIMIALAN OMAT TAVOITTEET JA TOTEUTUS: 1. Varhaisnuorten sitouttaminen seurakunnan yhteiseen jumalanpalveluselämään - järjestetään Pyhän Mikaelin alttarikiltatoimintaa vähintään kerran kuukaudessa - järjestetään kerhojen kirkkopyhä Pälkäneellä 2. Kerhotoiminnan tarjoaminen eri koulupiireissä - pidetään kokki-, puuha-, sähly-, tyttö- ym. kerhoja. - Järjestetään 10-synttärit loka-marraskuussa ja joulunodotusjuhla joulukuussa 3. Kerhonohjaajien, leiri-isosten ja apuohjaajien koulutus - kerhonohjaajia koulutetaan elokuun kerhonohjaajakoulutuksessa, pidetään heihin tiiviisti yhteyttä. Nuorisotyöntekijä vierailee kerhoissa säännöllisesti. 4. Tehdään yhteistyötä koulujen kanssa. Koulukirkkojen ja muun koulutyön kristillinen tukeminen kaikissa Pälkäneen kouluissa - pidetään aamunavauksia kaikilla kouluilla - koulut voivat pitää leirikouluja Seitsyessä. 5. Leiritoimintaa tarjotaan ympäri vuoden - pidetään leirejä lasten loma-aikoina - järjestetään koko perheen retki toukokuussa esim. strutsitilalle. TALOUSARVION PERUSTEET - Leirimaksua peritään 23 euroa kolmen päivän leiriltä, 18 euroa kahden päivän leiriltä. - Kunta kustantaa puolet yhteisten VIP-leirien ruokakustannuksista. - kerhonohjaajille maksetaan 5 euroa kerhokerralta. Leiri-isosille maksetaan 15 euroa kulukorvausta leiriltä. - 10-synttärit ja Joulunodotus juhla, varataan 1500 euroa 27 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 PARTIO (234) Kostian Kahlaajat ry Toimintasuunnitelma 2014 1) Päätapahtumat: Kaikille ikäluokille on talvileiri, kesäleiri, Suurjuhla kesällä ja lisäksi vanhimmille ikäluokille on kolmipäiväinen melontavaellusretki kesän loppupuolella. Lisäksi osallistuminen Hämeenlinnan Keskiaikamarkkinoille on jopa yhteensä nelipäiväinen suurponnistus lippukunnalta eri jäsenosilta ja sen talkootaustaryhmältä. Vuonna 2014 Suomen partiolaisten suurjuhla järjestetään Kouvolassa, jonne ollaan osallistumassa. Eri ikäkaudet toimivat aktiivisesti partio-ohjelmaa toteuttaen. Lisäksi panostetaan erilaisiin koulutuksiin, kuten erätaitokurssit ja partionjohtaja peruskurssit 2) Varainhankinta: Wanhanajan Markkinat ja Oksalapäivä jäävät pois. Uutena tapahtumana jäätelönmyynti Aitoon Kirkastujuhlilla. Merkittävin ja edelleen kasvava panostus tehdään Hämeenlinnan keskiaikamarkkinoille. 3) Tiedotus: Tarkoitus perustaa lippukunnan kuvagalleriat lippukunnan tulevalle uudelle ja omalla FaceBook - sivulle. FaceBook-sivun tarkoitus on tukea lippukunnan päivittäistä päätiedotuskanavaa, eli internet-sivuja. Pakin (lpk-lehden) julkaisutahdiksi pyritään asettamaan 4-6 numeron vuosisykli. 4) Toimintatilat ja –paikat: Aivujärven laavualuetta kehitetään edelleen. Työlistalla on mm. laiturin uusiminen. Kolon ulkovarastoon on tarkoitus rakentaa hyllyt ja kolon kaappikapasiteettia on tarkoitus lisätä. Selvitetään myös Aivujärven kämpän käyttömäärän lisäämismahdollisuuksia. Lippukunnalla on tahtotila kehittää kämpän yleistilaa ja sen ulkoalueita. Tarkoitus neuvotella aiheesta Aivujärviseuran kanssa. Lpk voisi myös suorittaa kämpän ylläpitoa, jos sillä olisi mahdollisuus käyttää ja kehittää kämppää. 5) Jäsenmäärän kehitys ja ikäluokkien haasteet: Yläaste-, lukio- ja ammattikouluikäisten pitäminen toiminnassa ja heidän tukemisensa ensiarvoisen tärkeää, jotta lippukunta uusiutuu johtajistoltaan ja lpk:ssa ei synny takavuosien kaltaista ikäkuilua. Pyritään rekryämään etenkin lapsijäsenten vanhempia kiinteämmin lippukunnan taustatehtäviin. Etenkin alkuvaiheessa tarjotaan lähtökohtaisesti vähäistä etukäteissuunnittelua -työtä vaativia tehtäviä. Sudenpentuikäluokkaan (6-9v) tarvitaan ehdottomasti lisää johtajia. Tällä hetkellä laumojen jäsenmäärät ylittävät johtajamäärät, jotka ovat luokkaa yksi johtaja per 20 sudenpentua. TUNNUSLUVUT PARTIO Partioryhmiä Poikia Tyttöjä Jäseniä yht. Ohjaajia Retkiä Retkivuorokausia Osallistujia 2007 2008 2009 2010 2011 2012 6 26 28 54 9 7 10 88 7 27 38 65 13 1 3 29 8 33 39 72 11 11 19 189 8 36 32 68 10 16 24 228 6 35 45 80 20 15 50 100 7 70 17 20 120 28 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 Leirejä Leirivuorokausia Osallistujia Erityistilaisuuksia Osallistujia 2 8 61 5 122 2 6 75 10 185 2 6 55 6 214 3 15 61 6 239 2 10 40 5 107 3 15 75 4 50 Syksyllä 2013 järjestömme puitteissa harrastustoimintansa aloitti seuraavat toimintaryhmät: 1. 3 sudenpentulaumaa: 40 lasta (7-10 v.) 2. 1 seikkailija joukkue: 7 (10-12 v.) 3. 2 tarpoja vartiota: 17 (12-14v.) 4. samoajia: 13 (15-17v.) 5. vaeltajia: 3 (18-22v) 6. aikuiset: 22 (22-), joista johtajia 10 Sudenpennut, seikkailijat, tarpojat ja samoajat kokoontuvat viikoittain tai joka toinen viikko partiokololla. RIPPIKOULU (235) TOIMINTA-AJATUS Rippikoulu on tärkeä osa kasteopetusta, johon seurakunta, kummit ja vanhemmat ovat kasteen yhteydessä sitoutuneet. Sen keskeisin tavoite on auttaa nuorta ymmärtämään, mitä hänelle on kasteessa lahjoitettu ja rohkaista ottamaan saamansa lahjat käyttöön. Rippikoulun tehtävä ei kuitenkaan ole vain tiedollinen, vaan kristillistä uskoa ja elämää opitaan myös yhteisen jumalanpalveluselämän ja rukouksen kautta. Koko rippikoulun tähtäyspisteenä on nuoren kasvu aikuiseksi kristityksi, joka kantaa vastuuta seurakunnassa ja kääntyy luottavaisin mielin taivaallisen Isän puoleen Jeesuksen Kristuksen kautta Pyhässä Hengessä. Samalla rippikoulu palvelee myös evankelioivana, evankeliumia eteenpäin vievänä ja uskon kysymyksiä herättelevänä työmuotona: rippikoulu on avoin myös kirkkoon kuulumattomille pälkäneläisille. Konfirmaatio edellyttää kirkkomme jäsenyyttä. TYÖNTEKIJÄT Päävastuu on kasvatuksen papilla, nuorisotyöntekijällä ja kanttori. Mukana ovat tiiviisti myös muut hengellisen työntekijät. TUNNUSLUVUT Rippikouluja Rippikoululaisia Leiririppikouluja Osallistuneet Päivärippikouluja 2007 4 88 3 72 1 2008 3 82 3 82 0 2009 4 80 4 75 0 29 2010 5 98 4 82 0 2011 4 81 4 76 0 2012 3 71 3 64 0 2013 3 64 3 62 0 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 Osallistuneet Muualla rk:n käyneet Yksityisrk Aikuisrk Osallistuneet 10 6 - ENNUSTE/ 15-v Seurakunnan jäseniä Rippikoululaisia Leiririppikouluja 0 5 1 0 4 1 2014 89 4 12 1 1 3 2015 74 3 0 5 0 0 0 4 3 0 3 0 3 0 0 0 2016 77 3 Muutama seurakunnan jäsen käy vuosittain rippikoulun muualla. Vastaavasti rippikouluun osallistuu yleensä muutama seurakuntaan kuulumaton tai muuten Pälkäneellä asuva. Vuonna 2012 87,7 (91) % kunnan 15-v käy rippikoulun. Tampereen hpk:ssa 88,1 (86,2) %. Koko kirkossa 87,2 (87,7) %. Toimintakulut 2012 680 (637) € / kunnan 15-vuotias. Vertailuryhmässä 767 (763) €. Koko kirkossa 624 (601) €. 775 (700) € /rippikoululainen. Vertailuryhmässä 867 (831) €. Koko kirkossa 729 (697) €. Yhden rippikoulun kulut ovat noin 15 000 €. Toimintatuotot 2012 93 (87) €/ rippikoululainen. Vertailuryhmässä 80 (76) €. Koko kirkossa 87 (82) €. TOIMIALAN TAVOITTEET Rippikoulun käyneet nuoret ymmärtävät mihin kristityt uskovat Tavoite saavutetaan laadukkaaseen rippikouluopetukseen panostamalla sekä turvaamalla työ ja yörauha rippikoulussa. Kaikki yövalvonta-apu on merkityksellistä, vain riittävästi levänneet opettajat jaksavat opettaa ja vain riittävästi levänneet nuoret pystyvät oppimaan. Moni nuori löytää paikkansa seurakuntayhteydessä Tavoitteen saavuttamista edistää rippikoulujen huolellinen valmistelu ja nuoren aito kohtaaminen. Isoskoulutuksella ja nuorten toiminnalla on merkittävä rooli: vanhemmat nuoret ovat esikuvia ja toiminta tarjoaa kasvupaikan rippikoulun jälkeen Rippikouluun ilmoittaudutaan ensimmäisenä adventtina 2013 Pälkäneen kirkoissa. Vuonna 2014 järjestetään kolme rippikoulua. Rippikoulun enimmäisryhmä on 25 oppilasta. Työntekijöitä tulee olla 1 jokaista alkavaa 10 oppilasta kohden. 30 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 Rippikoulu kestää vähintään puoli vuotta. Se jakautuu seurakuntajaksoon (20 h) ja leirijaksoon (60 h). Seurakuntajakso: 1. adventin messu, jolloin ilmoittautuminen rippikouluun Osallistuminen adventin- / jouluajan tilaisuuteen jumalanpalvelus / jumalanpalveluksen järjestäminen yhdessä oman ryhmän kanssa + jumalanpalvelusopetus Jumalanpalvelus / itse valittu. Vanhempien ja kummien messu ja tilaisuus, rippikoululaiset mukana messussa Vierailu Häppeningissä itse valittuna ajankohtana Yksi seurakuntavierailu itse valittuna ajankohtana ja itse valittuun tilaisuuteen Osallistuminen hiljaisen viikon/pääsiäisen tilaisuuteen Oman rippikouluryhmän kokoontumiset ennen leirijaksoa. Leirijaksot 1-rippikoulu 4.6.-11.6., kevätleiri 11.-12.4. Konfirmaatio 15.6. Pälkäneen kirkossa klo 10. Vastuu: 2-rippikoulu 1.7.-8.7., kevätleiri 9.-10.5. Konfirmaatio 13.7. Pälkäneen kirkossa klo 10. Vastuu: 3-rippikoulu 17.7.- 24.7. kevätleiri 12.-13.4. Konfirmaatio 27.7. Luopioisten kirkossa klo 10. Vastuu: Janne Vesto Vanhempien ja kummien tilaisuus pidetään ryhmäkohtaisesti messun ja kirkkokahvien yhteydessä. Vanhempia ja kummeja myös kannustetaan osallistumaan seurakunnan toimintaan yhdessä rippikoulua käyvän nuoren kanssa keskinäisen yhteyden vahvistamiseksi. Aikuisrippikoulua järjestetään pyydettäessä yksityisesti tai pienryhmänä. TALOUSARVIO-OSA Leiririppikoulujen maksu 95 € seurakunnan jäseniltä ja muilta Pälkäneen alueella asuvilta. Seurakunnan jäsen voi anoa alennusta/vapautusta maksusta kirkkoherralta/talouspäälliköltä. Tuloja, jos kaikki maksavat maksun, yhteensä 8740 €. Muualla kuin Pälkäneellä asuvia voidaan ottaa leiriryhmiin, jos niissä on tilaa. Maksu ulkopaikkakuntalaisilta 155 €. Yövahdin palkkaamiseen 1350 € Kuljetuksiin: 2000 € Rippikouluraamatut 100 x 10 € = 1000 €. Oppikirjat 100 x 14 € =1400 € Ateriapalveluihin 20 000 € 31 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 Isospalkkiot 2200 €. Palkkio: 8 € / vrk ensimmäisen leiri ja toisesta tai useammasta leiristä 10 € / vrk Kesäteologi 2200 € (4 vkoa, kaksi leiriä) Rippikoulutodistuksiin 200 €. Nuoren seurakunnan veisukirjat kolehti- tai lahjoitusvaroilla konfirmaatiolahjaksi. NUORET (236) TOIMINTA-AJATUS Välitetään kristillistä sanomaa yli 12-vuotiaille nuorille, annetaan heille vastuuta yhteisistä asioista, tarjotaan mahdollisuutta kasvaa uskossa ja eletään yhdessä kristittyinä osana seurakuntaa. TUNNUSLUVUT NUORET Nuorten iltoja Osallistujia Leirejä Leirivuorokausia Leiriläisiä Retkiä Retkivuorokausia Osallistujia Erityistapahtumia Osallistujia Isoskoulutuksessa Isosena toimineita 2008 20 318 2 6 9 7 9 36 1 75 44 26 2009 17 334 2 9 45 3 5 23 1 80 43 36 2010 12 310 3 5 21 5 396 44 38 2011 13 252 1 2 11 5 8 37 5 513 31 24 2012 28 340 4 29 1 20 51 28 Toimintakulut 2012 142 (121) €/ kunnan 15-18 vuotias. Vertailuryhmässä 155 (144) €. Koko kirkossa 119 (116) €. 7606 (3616) €/kerholainen. Vertailuryhmässä 3759 ( 2588) €. Koko kirkossa 2641 (2705)€. 134 (158) €/nuorten iltoihin osallistunut. Vertailuryhmässä44 (37) €. Koko kirkossa 69 (67)€. Toimintatuotot 2012 20 (8) €/ kunnan 15-18 vuotias Vertailuryhmässä 11(10 )€. Koko kirkossa 11 (10)€. 1084 (251 €)/ kerholainen. Vertailuryhmässä 266 (181) €. Koko kirkossa 253 (239)€. 19 (11) €/ nuorten iltoihin osallistunut. Vertailuryhmässä3 (3) €. Koko kirkossa 7 (6) €. ARVIO VUODESTA 2013 Keväällä 2013 Häppeningit toimivat hyvin. Isoskoulutusleirille tuli vähän nuoria, osittain yllättävien sairastumisien vuoksi. Syksyllä isoskoulutus käynnistyi hyvin runsaalla nuorten osallistujajoukolla. Ensimmäinen Häppeninki jouduttiin perumaan koska bändiä ei saatu, opiskelemaan muuttoa näkynyt myös seurakunnan nuorten joukossa mikä vaikuttanut toimintaan. 32 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 KOKO SEURAKUNNAN YHTEISET PÄÄTAVOITTEET VUOSILLE 2012-2014 MESSUSSA ON HYVÄ KÄYDÄ - KAIKKI MAHTUVAT KIRKKOON o Kutsutaan nuoria alttarikiltaan o Kutsutaan nuoria messuun KYLÄSEURAKUNTA, KYLIEN TOIMINTA – KYLIEN VASTUURYHMÄT JA VASTUUHENKILÖT o Järjestetään joitakin tilanteita (esim. isoskoulutus) Luopioisissa tai Aitoossa sen mukaan kuinka paljon osallistujia on. AIKUISTEN SYVENTÄVÄ USKON OPISKELU o Lisä-isoskoulutus (LISKO), syvennytään uskon kysymyksiin osallistujalähtöisesti LÄHETYS JA DIAKONIA - HEIKON ASIALLA o Tarjotaan isoskoulutettaville mahdollisuutta osallistua diakoniatoimintaan o Nuorten osallistuminen Adventtimyyjäisiin Pilistveren hyväksi VAPAAEHTOISTOIMINTA. VAPAAEHTOISTEN REKRYTOINTI, VARUSTAMINEN, VALMENTAMINEN JA TUKEMINEN. o Isoskoulutus o Vanhojen isosten hyödyntäminen isoskoulutuksessa o Nuorten vastuuttaminen Häppeninkien järjestelyihin TOIMIALAN OMAT TAVOITTEET 1. Nuortenillat - Kerran kuukaudessa (helmi-, maalis-, huhti- , loka- ja marraskuussa) toteutettava nuortentapahtuma eli ”Häppeninki”, joka toteutetaan nuorten voimin ja johon panostetaan runsaasti. - nuorten omien kontaktien käyttö uusien nuorten kutsumisessa toimintaan 2. Nuorten sitouttaminen - Rekrytointi Häppeninkien toteuttajiksi - Vanhojen isosten sitouttaminen avuksi isoskoulutukseen - Nuorten ohjaaminen avustamaan muussa seurakunnan elämässä 3. Isoskoulutus 4. Yhteistyötä kunnan ja koulun kanssa - koulukonsertti Pälkäneen yhteiskoululla keväällä - jatketaan hyvin toiminutta yhteistyötä koulujen kanssa 5. Yhteistyö Pilistveren nuorten kanssa TALOUSARVION PERUSTELUT Nuorilta perittävät retkimaksut: Maata näkyvissä –festarit 70 e; Tampereen Ristirock elokuussa 20 e. Kuljetus tapahtumiin: Maata näkyvissä –festarit 600 e, Tampereen Ristirock elokuussa julkinen liikenne + taksi 150 e, nuorteniltojen ym. retkien taksi lähialueella 300 e. 33 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 PERHEET (238) TOIMINTA-AJATUS Perhetyön toiminnan tavoitteena on antaa kasteopetusta, tukea vanhempia heidän kasvatustehtävässään ja parisuhteessa, sekä tukea lapsen kokonaisvaltaista kehitystä järjestämällä yhteistä toimintaa lapsille ja aikuisille. HALLINTO JA TYÖNTEKIJÄT Perheiden parissa työskentelevät kaikki hengellisen työn tekijät. Perhekerhoissa ohjaajina pääsääntöisesti toimivat Päivi Giren, Jaana Mäki-Mantila ja Marja Lepistö. Lisäksi perhekerhoissa työskentelee vapaaehtoisia kerholounaan keittäjinä ja apuna lastenhoidossa. KESKEISET TUNNUSLUVUT Perhekerhoja Lasten osallistumisia Aikuisten osallistumisia YHTEENSÄ 2007 58 1019 798 1817 2008 49 1140 677 1817 2009 52 1040 673 1713 2010 46 1201 752 1953 2011 53 1099 691 1790 2012 92 1612 917 2529 2012 Toimintakulut/perhekerhoihin osallistunut: 9 (14) € / Vertailuryhmässä 6 (7) €. Koko kirkossa 12 (11) €. ARVIO VUODESTA 2013 Vuosi oli erittäin vilkas perhekerhoissa. Perhekerhoja pidettiin viikoittain Pälkäneen seurakuntatalolla, Luopioisten seurakuntakeskuksessa ja Aitoon Pysäkillä. Pälkäneen seurakuntatalon perhekerhossa kävi viikoittain noin 60–70 kerholaista, Luopioisissa noin 20–25 kerholaista ja Aitoossa noin 10–15 kerholaista. Lisäksi Pälkäneellä toimi kesäperhekerho 21.5.– 11.6. välisenä aikana sekä 13.8.–3.9. välisenä aikana, yhteensä 8 kertaa. Kesäkerhoissa kävi keskimäärin 40–60 henkilöä viikoittain. Keittolounasta tarjottiin Luopioisten perhekerhossa joka viikko ja Pälkäneellä joka toinen viikko. Lounaan valmistivat vapaaehtoiset emännät ja syksystä alkaen omakustannushinta oli 2 € / perhe. Aitoon kerhossa oli kahvi- ja mehutarjoilu keittomahdollisuuksien puuttumisen vuoksi. Syksyllä uutena toimintana järjestetään iltaperhekerhoja kaksi kertaa, 23.10. ja 6.11. Mukana toteutuksessa on seurakunnan työntekijöiden lisäksi lapsi- ja perhetyönperustutkintoa suorittavia kunnan työntekijöitä. 34 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 KOKO SEURAKUNNAN YHTEISET PÄÄTAVOITTEET VUOSILLE 2012-2014 1. JUMALANPALVELUS KUULUU KAIKILLE - - Perhekirkkoja pidetään molemmissa kirkoissa 4-6 kertaa / vuosi sekä Luopioisten että Pälkäneen kirkoissa. Vauvakirkon järjestäminen kaikille vuoden aikana kastetuille vauvoille ja heidän perheilleen ja kummeilleen. Samassa tilanteessa perheet saa noutaa Pälkäneen kirkon kastepuusta kastelehden itselleen. ”Varttikirkot” perhekerhoissa keväisin ja syksyisin. 2. SEURAKUNTA KYLISSÄ, KYLIEN TOIMINTA - KYLIEN VASTUURYHMÄT JA VASTUUHENKILÖT 3. AIKUISTEN SYVENTÄVÄ USKON OPETUS 4. LÄHETYS JA DIAKONIA-HEIKON ASIALLA - Lähetys- ja diakonia esillä kerhojen arjessa. Diakoniatyöntekijä läsnä kaikissa perhekerhoissa. Lähetyssihteeri vierailee kerhoissa. Kummiluokka Etiopian Hosainan kuurojenkoulussa. Pälkäneen perhekerhon vapaaehtoisella kahvirahalla tuetaan kummiluokkaa. 5. VAPAAEHTOISTOIMINTA. VAPAAEHTOISTEN REKRYTOINTI, VARUSTAMINEN, VALMENTAMINEN JA TUKEMINEN. - Vapaaehtoiset valmistavat perhekerhoissa kerholounaan. Luopioisissa perhekerhoissa vapaaehtoisia ”isoäitejä” auttamassa lasten hoidossa. Vapaaehtoisia muistetaan joulu- ja kevätmuistamisella. Perhekerhojen vapaaehtoisia kutsutaan koko seurakunnan vapaaehtoisten kiitosiltaan Seitsyeeseen. TOIMIALAN OMAT TAVOITTEET MONIPUOLISTEN PERHEKERHOJEN JA RETKIEN JÄRJESTÄMINEN. - - Seurakunnan työntekijät vierailevat perhekerhoissa. Kutsutaan eri asiantuntijoita esim. neuvolan terveydenhoitajan, lastensuojelun perhetyöntekijöiden vierailemaan kerhoihin. Kerhon hartaushetket toteutetaan monipuolisesti eri metodeja käyttäen. Kerhoissa monipuolista askartelua, laulua, leikkiä ja muuta lapsille suunnattua toimintaa. PERHEKERHOT 2014 - - Kerhot kokoontuvat kerran viikossa Pälkäneellä tiistaisin, Luopioisissa keskiviikkoisin ja Aitoossa torstaisin. Kesäperhekerho alkaa kokoontua Pälkäneen srk-talon lisäksi myös Luopioisten srk-keskuksessa. Iltaperhekerhoja 2-4 / vuosi. TEEMME LYHYITÄ RETKIÄ LÄHIALUEELLA - Perhekerhojen leiripäivät sekä keväällä että syksyllä Seitsyeen leirikeskukseen. Perhekerholaiset osallistuvat yhteiseen päivä- ja perhekerholaisten kevätretkelle lähiseudulle toukokuussa. 35 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 PIDÄMME PERHELEIRIN JA ÄITIEN VIRKISTYSILLAN - Äitien virkistysilta järjestetään Seitsyen leirikeskuksessa toukokuussa. Perheleiri pidetään elokuussa Seitsyen leirikeskuksessa. Mukana leiriä toteuttamassa lastensuojelun perhetyö. TALOUSARVION PERUSTELUT - - Perheleiriläisiltä kerätään leirimaksu, jolla katetaan ruokailumenoja. Aikuisilta hinta on 15€ ja yli kaksi vuotiailta lapsilta 10€. Kevätretken hinta on aikuisilta 15€ ja yli kaksi vuotiailta lapsilta 10€. TALOUSARVIO-OSA - - Leirimaksuja kerätään 350€ Jumalanpalvelus kolehdit (3620) 482€. Vanhat kolehdit tuloutetaan taseesta pois kirjanpidollisista ohjeistuksesta johtuen. Muut kolehdit (3630) 921,05€. Kirjanpidollisista ohjeistuksesta johtuen vanhat kolehdit ja lahjoitusvarat tulee tulouttaa talousarvioon. 36 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 DIAKONIA (241) TOIMINTA-AJATUS Kristillisestä rakkaudesta nouseva ihmisen hengellinen, henkinen, ruumiillinen ja aineellinen auttaminen ja palveleminen, joka kohdistuu erityisesti heihin, joita muut yhteiskunnan tukimuodot eivät riittävästi auta. Diakonia kuuluu kaikille seurakuntalaisille. HALLINTO JA TYÖNTEKIJÄT Diakonian johtokunta: Varsinaiset jäsenet Suvi Rantanen, Uusi-Epaala, pj torikahvio vapaaehtoisyhteyksien hoitaja Elina Lintunen, Onkkaala, vpj torikahvio omaishoitajien yhdyshenkilö Tiina Kokkola, Kankahainen kirkkokahvitustyöryhmä YV-keräyksen vastuuhenkilö Matti Kivistö, Laitikkala EU-ruokatuki: ” remonttiryhmä” Esko Peltonen, Puutikkala, Kouvala Henkilökohtaiset varajäsenet Taina Aspila, Vimmu kirkkokahvitustyöryhmä Seppo Lahtinen, Myttäälä KUA:n yhteyshenkilö EU-ruokatuki Tiina Alhonen, Onkkaala kirkkokahvitustyöryhmä Pekka Koskelo, Laitikkala ” remonttiryhmä” Kerttu Iisakkila, Luopioinen kirkkokahvitustyöryhmä vapaaehtoisyhteyksien hoitaja Timo Ailio, Luopioinen veteraaniyhteyshenkilö Tuula Virtapohja, Rautajärvi Hannu Ryynänen, Aitoo ” remonttiryhmä” Riitta Kannel, Aitoo YV-keräyksen vastuuhenkilö Kirkkoneuvoston edustaja: Marja Kotanen, YV-keräyksen vastuuhenkilö Diakonian viranhaltijat: diakonissa Virpi Aaltonen ja diakoni Päivi Giren Diakonian teologi: Janne Vesto. Torikahviovastaava: Salme Salo TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI Vahvuudet - pääsee lähelle ihmistä - tuttuus, pienuus - maalaismaisuus - toisista välittäminen - yhteistyö toimii - koulutettu henkilökunta - mahdollisuus vaikuttaa - toimipisteet keskeisillä paikoilla, helppo tulla vastaanotolle - vapaaehtoiset Heikkoudet - samat vapaaehtoiset monessa mukana - loputtomasti haasteita - pitkät välimatkat - väestön ikääntyminen - kylien tyhjeneminen 37 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 Uhat Mahdollisuudet - seurakuntien taloudellinen epävarmuus - piilossa oleva hätä - väestön ikääntyminen - syrjäytyminen lisääntyy - lasten ja lapsiperheiden ongelmat lisääntyvät - olopäivien kävijämäärän väheneminen - välinpitämättömyys lähimmäisistä - kristillisten arvojen katoaminen - yksinäisyys lisääntyy - huumeongelma ja alkoholisoituminen lisääntyvät - taloudellisen taantuma koettelee vähävaraisia - seurakunnasta vieraantuminen ja kirkosta eroaminen - yhteistyö eri järjestöjen, kunnan ja naapuriseurakuntien kanssa - uusien toimintatapojen löytäminen resurssien puitteissa - hyvinvoivien, aktiivisten eläkeläisten määrä kasvaa - muuttoliikenne Pälkäneelle, hyödyntäminen - nuorison mukaan ottaminen - projektiluonteinen toiminta, missä konkreettinen kohde -diakoniatoiminnan uudet muodot DIAKONIAN TUNNUSLUVUT Diakonian asiakkaat kunnan jäsenistä 4,4%, Tampereen hpk:ssa2,6%. Kirkossa 2,9 % ASIAKASKONTAKTIT Asiakkaiden lukumäärä Asiakaskontakteja yht. Vastaanotolla Kodeissa Muualla Käyntejä yht. Laitoksiin Koteihin Kouluihin Muualle Puhelin- ja sähköpostikontaktit Asiakkaita % väkiluvusta 2007 153 349 118 179 52 153 35 87 20 11 134 Ruoka-avustuksia Ruoka-avustus € Muut avustukset Muut avustukset € 98 2290 62 3550 2008 151 437 280 127 30 222 57 132 23 10 150 155 3 620 47 2 087 2009 232 627 308 166 15 143 20 104 12 7 138 227 5107 65 2060 2010 225 637 336 166 33 162 42 107 4 9 102 2011 272 728 360 183 33 228 29 168 16 15 152 2012 304 495 337 139 19 237 24 193 17 3 174 3,78 4,64 5,26 418 6870 1 25 285 8485 1 80 399 10 315 Taloudellisia avustuksia jaettu v. 2012 399 kpl, yhteensä 10 315 eurolla. Mukana hiippakunnalta anotut avustukset 1100 e +3000 e. sekä kolehtivaroista jaetut jouluavustukset. Eu-ruokakasseja jaettiin 177 kpl. 38 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 Vapaaehtoisia Avoimet ovet Osallistujia Muut tilaisuudet Osallistujia Ryhmät Diakoniapiirejä Osallistujia Eläkeläisten ryhmät Osallistujia Vammaisten ryhmät Osallistujia Päihdetyön ryhmät Osallistujia Sururyhmät Osallistujia Mielenterveysryhmä Osallistujia Retkiä Retkivuorokausia Osallistujia Leirejä Leirivuorokausia Osallistujia Yhteisvastuukeräys Vuosi € €/jäsen Kangasalan rov €/jäsen Tampereen hpk €/jäsen kirkko €/jäsen 2007 59 6 712 11 837 2008 65 9 1093 21 629 2009 67 11 1302 12 1317 6 77 4 158 2 15 1 5 3 17 2 23 10 10 244 4 5 79 4 36 4 146 2 22 1 6 3 6 2 18 10 11 326 3 5 129 3 37 4 118 1 6 1 5 2 7 2 16 6 6 214 3 3 83 2010 2011 90 98 10 16 1189 1445 25 16 1189 1445 4 42 3 128 1 6 1 5 2 14 1 12 3 4 149 4 4 102 2012 103 15 1792 35 619 3 24 3 125 1 6 1 5 2 7 2 25 7 7 345 5 5 139 15 70 3 84 2 22 2 13 1 5 1 30 7 7 234 7 7 166 2007 2008 2009 2010 2011 2012 14 664,13 15 249,05 13 173,06 16020,90 13183,34 13694,82 2,43 1,03 0,96 1,16 2,52 1 0,86 1,09 2,18 0,86 0,8 1,02 2,65 1,4 0,89 1,36 2,24 0,81 0,85 1,04 2,36 0,88 0,83 0,98 2013 11372,78 2012 Toimintakulut/jäsen: 16€ ( 17€), vertailuryhmässä 16 €( 16€), koko kirkossa 19€( 19€) Toimintakulut/ asiakas: 215 €(137€) vertailuryhmässä 159 € ( 103€), koko kirkossa 209 €(133€) 39 1,98 0,79 0,84 1 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 PÄÄTAVOITTEET VUOSILLE 2013-2015 1. JUMALANPALVELUS KUULUU KAIKILLE - vanhemman väen kirkkopyhä molemmissa kirkoissa - YV-keräyksen avausmessu molemmissa kirkoissa - 70- ja 75-vuotiaitten syntymäpäivät messun yhteydessä molemmissa kirkoissa -Pyhäinpäivän messu molemmissa kirkoissa -hartaushetket ja ehtoollisenvietot paikkakunnan hoitolaitoksissa -järjestetään diakonia-aiheisia kirkkopyhiä (kehitysvammaiset, omaishoitajat, mielenterveyskuntoutujat ) jos ryhmät sitä toivovat 2. SEURAKUNTA KYLISSÄ, KYLIEN TOIMINTA – KYLIEN VASTUURYHMÄT JA VASTUUHENKILÖT -emäseurakunnassa on 80 diakoniapiirien vastuuhenkilöä eri kylillä - kappeliseurakunnassa 15 yhteyshenkilöä ( valittiin kinkereillä 2011 ) - seurakuntalaisten ja työntekijöiden tekemät kotikäynnit 3. AIKUISTEN SYVENTÄVÄ USKON OPISKELU - olopäivien ja diakoniapiirien hartaudet ja muu hengellinen ohjelma 4. LÄHETYS JA DIAKONIA - HEIKON ASIALLA - Luopioisten lähetyskirppis palvelee molempia: lähetystuotto, kohtaamispaikka, vaatteita diakonian asiakkaille -Onkkaalassa diakonia-asiakkaat voivat hakea vaatteita Katukappelin kirpputorilta (yhteistyöstä sovittu helluntaiseurakunnan kanssa) 5.VAPAAEHTOISTOIMINTA. VAPAAEHTOISTEN REKRYTOINTI, VARUSTAMINEN, VALMENTAMINEN JA TUKEMINEN. - Henkilökohtaiset keskustelut ja muu yhteydenpito - retki/ virkistysilta Yhteisvastuukerääjille, vierellä kulkijoille, torikahvittajille, Luopioisten Olopäiväruokailun laittajille ja muille vapaaehtoisille joko yhdessä tai erikseen -koulutuksen järjestäminen tarvittaessa TOIMIALAN TAVOITTEET 1. Jatketaan perusdiakoniaa: yksinäisten, sairaiden, vammaisten, syrjäytyneiden ja syrjäytymisvaarassa olevien ihmisten kohtaaminen ja auttaminen, ongelmia ennaltaehkäisevä toiminta ja hengellisissä asioissa tukeminen Miten tavoite saavutetaan? a) Seurakuntalaisten palveleminen, auttaminen ja tukeminen asiakaskohtaamisissa . Diakoniatoimisto on avoinna Pälkäneellä tiistaisin klo 14.30-16 ja keskiviikkoisin klo 10-12. Luopioisissa maanantaisin klo 10-12. b) Tervehdyskäynnit kodeissa ja laitoksissa: diakoniatyöntekijät, papit, vierelläkulkijat ja muut seurakuntalaiset c) Kerhotoiminta: Kostiakodilla toimii kerho joka toinen viikko. Pälkäneen ja Luopioisten seurakuntataloilla pidetään Olopäivää kerran kuukaudessa. d) Retket ja leirit: Olopäivien kevätretket (molemmilla oma), mielenterveysväen kevätretki, 40 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 omaishoitajien ja vapaaehtoisten virkistysretki, retki päihdetoimintaan osallistuville sekä muita pienempiä retkiä. e) Yhteistyö kunnan, järjestöjen ja toisten seurakuntien kanssa esim. mielenterveys-, päihde- ja vammaistoiminnassa ja omaishoitajien tukemisessa. Diakoniatyöntekijä mukana kehitysvammaisten kerhossa, mielenterveyskuntouttajien ryhmässä ja omaishoitajaryhmässä. f) Diakoniapiirit: Kylien diakoniapiirit kokoontuvat sopimuksen mukaan eri tavoin. g) Taloudellista tukea annetaan lähinnä kriisitilanteissa. Kaikilta avustusasiakkailta vaaditaan vuosittain selvitys taloudellisesta tilanteesta. Ostokortteja (yksinelävät 25 e, lapsiperheet 40 e) kauppoihin voidaan antaa asiakkaille, joilla on toimeentulovaikeuksia tai äkillinen kriisitilanne. Ostokortteja ei kuitenkaan anneta kuukausittain samoille asiakkaille. Ostokorttien tarvetta pyritään selvittämään asiakkaan ja kunnan sosiaalitoimen kanssa Yhteistyötä sosiaalitoimen kanssa tehdään vain asiakkaan kirjallisella luvalla. Eu-ruokakassien jakaminen. h) Pidetään torikahvion 30-vuotisjuhlat 2. Kansainvälisen diakonisen vastuun kantaminen Miten tavoite saavutetaan? a. Yhteisvastuukeräyksen toteuttaminen. Yhteisvastuu 2014 kehittää saattohoitoa Suomessa ja tekee ihmisoikeustyötä Guatemalassa. Vastuuviikon teemojen esillä pitäminen c. Diakoniakasvatus rippikoululaisten ja muiden lasten ja nuorten parissa d. Pilistveren seurakunnan avustaminen: Tuetaan Pilistveren seurakunnan nuorisotyötä 400 e/kk, josta n. puolet lahjoitusvaroista ja loput kolehdeista. e. Operaatio joulunlapsi: vapaaehtoiset tekevät paketteja Romanian ja Moldovan lapsille. 3. Olopäivien kehittäminen a) uusien eläkeläisten kutsuminen mukaan ja ohjelman muokkaaminen heitä kiinnostavaksi b) nykyisten kävijöiden osallistumisen tukeminen: kulkeminen, avustaminen ruokailussa ym. c) Olopäivistä tiedottaminen paikallislehdessä (puffit ja jutut) TALOUSARVION PERUSTELUT 1. perittävät maksut: Olopäivien ruokailu 7 euroa/ hlö Onkkaalassa, (Todellinen kustannus 7,70 €/hlö), Kappeliseurakunnassa 6 e (koska ruoka tehdään talkoilla ja maksu riittää) Onkkaalassa Kostian Kievari; Luopioisissa jatketaan Olopäivien ruokailua entiseen tapaan vapaaehtoisten voimin. Varauduttava siihen, että joudutaan satunnaisesti turvautumaan pitopalveluun. Tuotto: 9 x 7e x 40 = 2 520 e Onkkaala 2. Retket ja leirit omakustannushintaan, erityisryhmiä tuetaan. 3. Rahaa on varattava taloudelliseen avustamiseen (6000 e), koska avustusasiakkaiden määrä on kasvanut ja EU:n ruokatuen jatkosta ei ole varmuutta. Siirretään tämän vuoden jouluavustuksiin käytettävästä summasta (vanhoja kolehtivaroja sekä YV-keräyksen oman seurakunnan osuus) ylijäävä osuus ( n. 1000 e ) ensi vuoden talousarvioon avustuksiin käytettäväksi. 41 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 PERHENEUVONTA (242) Perheneuvontapalvelut ostetaan Tampereen ev. lut. seurakuntayhtymän ylläpitämältä Perheasiain neuvottelukeskukselta. Hoitotyö painottuu parineuvotteluihin a 45 min. Hinta 84 €. Pälkäneläisten kertoja: 2007: 25, 2008: 22, 2009: 52, 2010: 32, 2011: 41 SAIRAALASIELUNHOITO (243) Sairaalasielunhoito toteuttaa kirkollista sielunhoitoa Tampereen ja sen ympäristön sairaaloissa yhteistyössä sairaaloiden henkilökunnan kanssa. Sairaalasielunhoidon palvelut ostetaan Tampereen seurakuntayhtymältä. Laskutettavien kulujen perusteena on laskutusvuotta edeltävän vuoden lopun mukainen väkiluku. Seurakunta maksaa osuuden TAYS:in lastenohjaajan palkasta. KANSAINVÄLINEN DIAKONIA (270) Pälkäneen seurakunnalla on ystävyysseurakunta Virossa. Pilistveren seurakuntaan on tehty vierailuja vuosittain. Vuonna 2010 aloitettiin tukea Pilistveren seurakunnan nuorisotyötä 400 eurolla kuukaudessa kolmen vuoden ajan. Tuen hankkimista varten on perustettu kannatusrengas. Renkaan vastuuhenkilöt ovat Arvi Tunkelo ja Janne Vesto. Kirkon Ulkomaanavulle ja Pilistveren seurakunnalle ei osoiteta v. 2014 talousarviotukea. 42 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 LÄHETYS (260) TOIMINTA-AJATUS Mukana kolmiyhteisen Jumalan lähetyksessä – ylitse kaikkien rajojen. HALLINTO JA TYÖNTEKIJÄT Lähetyksen johtokunta Varsinaiset jäsenet Liisa Majanen, Kankahainen, puheenjohtaja Lähetyskirjeiden postitus Henkilökohtaiset varajäsenet Helena Tiililä, Onkkaala Tellervo Murto, Luopioinen Leena-Lotta Salminen, Huntila Harri Uotila, Iltasmäki Minna-Liisa Virpinen, Kankahainen Markku Aspila, Vimmu Vesa Mellavuo, Onkkaala Leena Koskelo, Laitikkala lähetyksen jumalanpalveluksien vastuuhenkilö, lähetyskirjeiden postitus Kirsti Savola, Niemikunta lähetyskirjeiden postituksen vapaaehtoinen, lähetyksen jumalanpalveluksien vastuuhenkilö, Matti Kotamäki, Luopioinen Lähetysteologina toimii khra Jari Kemppainen. Lähetyssihteeri Kirkkoneuvoston edustaja: Varpu Uotila TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI Vahvuudet: vapaaehtoisia seurakuntalaisia vapaaehtoiskannatus suuri näkyvä toiminta torikahvio ja lähetyskauppa motivoituneet lähetit työalat ylittävä toiminta esirukous jokaisessa jumalanpalveluksessa lähetys esillä säännöllisesti lähetysrengas Mahdollisuudet: Jumalan työ Suomessa avoimet ovet evankeliumille lähetystyöhön lähtijöitä uskonnonvapauden lisääntyminen yksilön toimintamahdollisuudet (esim. kummilapsi) kaikensuuntainen lähetys Kirsi Saarinen, Padankoski Heikki Koivisto, Puutikkala Kehittämishaasteet: vapaaehtoisten rekrytointi lähetyskasvatusta voisi vielä lisätä yhteistyö kappeliseurakunnan lähetyksen kanssa lähetyksen kotisivut Uhat: maallistuminen ja motivaation puute vapaaehtoisten väheneminen ja vanheneminen kirkonsisäiset ristiriidat 43 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 KESKEISET TUNNUSLUVUT Lähetyskannatus 2012 Vapaaehtoinen seurakuntalaisilta SLS 3248 1388 1016 1588 120 1505 9059 17924 Vapaaehtoinen seurakunnalta 17154 9902 2698 11314 307 5249 7701 54325 5649 6601 1351 11942 0 5158 2000 32701 3714 24844 427 11912 18760 104950 Talousarviokannatus Yhteensä SLEY SPS 26051 17891 SEKL ELK SANSA KUA YHTEENSÄ Lähetyskannatus 2012 ( 2011) kannatus € / jäsen Pälkäneen seurakunta Tampereen hiippakunta 18,28 (16,04) 12,44 (12,34) Koko kirkko 13,11 ( 12,78) 2007 2008 Tilaisuudet 39 33 Osallistujia 4425 2322 Vapaaehtoistyöntekijöitä 38 38 2009 2010 2011 2012 24 16 52 55 1586 1063 5459 3582 38 35 35 35 Kirpputorit ja kahviot 73 82 71 64 69 64 Lähetysrenkaan jäseniä 78 82 81 79 85 85 2012 Toimintakulut/ seurakunnan jäsen 8 € (9 €) / vertailuryhmässä 7 € (8 €), koko kirkossa 7 € (7 €). KOKO SEURAKUNNAN YHTEISET PÄÄTAVOITTEET VUOSILLE 2012 - 2014 Jumalanpalvelus kuuluu kaikille Lähetyksen esirukous jumalanpalveluksessa Lähettivieraat jumalanpalveluksissa Seurakunta kylissä, kylien toiminta – kylien vastuuryhmät ja vastuuhenkilöt Kummilapsien tai kummikohteiden hankkimiseen kannustaminen Aikuisten syventävä uskon opiskelu Lähetystietoutta Lähetys ja diakonia – heikon asialla 44 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 Vapaaehtoistoiminta. Vapaaehtoisten rekrytointi, varustaminen, valmentaminen ja tukeminen LÄHETYKSEN TAVOITTEET JA NIIDEN SAAVUTTAMINEN 1. Lähetystietoisuuden lisääminen - Lähetystilaisuudet ja –vieraat - Lähetyslounaat Luopioisissa Isänpäivänä ja Äitienpäivänä - Lähetysrengas (lähettikirjeiden postitus) lähettikirjeistä, uusien kiinnostuneiden mukaan saaminen - Kauneimmat joululaulut 3. – 4. adventtina kirkoissa ja kylillä - Lähetyskasvatus: kerhot, päivänavaukset, leirit, rippikoulu, vierailijat - Seurakunnan uudistuvien kotisivujen uudistetut lähetystyön sivut vuoden 2014 alussa - Retket lähetyskentille (esim. Etu-Aasia, Englanti) - Retket Lähetysjuhlille - Lähetysretki Suomessa: Kylväjä ja Sley - Retki Pilisteverystävyysseurakuntaan - Tiedottaminen paikallismedioiden kautta; Sydän-Hämeen Lehden liitelehti lähetyksestä 2. Vapaaehtoisten tukeminen ja huomioiminen, toiminnan räätälöiminen vapaaehtoisten kiinnostuksen mukaan - Tehdään yhdessä –iltapäivät myyjäistuotteiden valmistamiseksi - Vapaaehtoisten virkistysretki / esim. retket eri lähetysjärjestöjen juhlille yhteistyössä naapuriseurakuntien kanssa - Vapaaehtoisten koulutustarve 3. Torikahvion tulevaisuuden turvaaminen ja ylläpitäminen - Torikahvio keskiviikkoisin vuoroin muiden työalojen kanssa, Tasauspäivän leipätorit syksyllä ja keväällä, vappumarkkinat ja adventtimyyjäiset yhdessä diakoniatyön kanssa. - Torikahviossa klo 11 lauletaan yhdessä virsi - Uusien vapaaehtoisten rekrytointia - Kirjakirppis torikahvion yhteydessä silloin tällöin 4. Lähetyskaupan tukeminen - Lähetyskauppa auki Luopioisten seurakuntakeskuksessa lauantaisin kello 10-14. - Uusia toimijoita mukana, heidän tukemisensa NIMIKKOLÄHETIT JA KOHTEET Suomen Lähetysseura: - Mirja Himanen ja Mekonnen Mulat, Etiopia, yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden ja diakonian ohjelma. 45 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 Kansanlähetys: - Seija Frears, Leeds, Englanti, työ aasialaisten ja opiskelijoiden parissa. - Hanna ja Toni Lindholm perheineen Etu-Aasiassa Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys: - Kodomo no ie -lastenkoti Japanissa Sanansaattajat radiolähetystyön nimikkokohteet: - Viro, ”Piibel kaanest kaaneni”. - Venäjä, Rukouksen portti -ohjelma Pietarin alueella Suomen Pipliaseuran Lähi-idän raamattutyö Vuonna 2014 talousarviotukea annetaan lähetysjärjestöille 2,5 % Lähetyskannatuksen jakaminen 2014 (TA ja vapaaehtoinen): 46 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 HAUTAUS-, KIINTEISTÖ JA TULOSLASKELMAOSA HAUTAUSTOIMI (401, 405, 430, 440) Hautaustoimen tehtävänä on ylläpitää ja kehittää hautausmaita ja siunauskappelia. Hautausmaita pyritään kehittämään yhä enemmän puistomaiseksi. Samalla pyritään turvaamaan niiden vanhat perinteet. Pälkäneen hautausmaalla on myös tunnustukseton hauta-alue. Hautausmaalle on erotettu osa uurnahauta-alueeksi ja muistolehdoksi. Onkkaalan puistohautausmaalle pyritään järjestämään alue muistolehdolle. Haudanhoitosopimuksissa käsitellään kesähoidoista aiheutuneita menoeriä, myös kesähoitojen tulot tuloutetaan haudanhoitosopimuksiin. Siunauskappelissa järjestetään jo nimensäkin mukaisesti siunaustilaisuuksia. Siunauskappelissa pidetään myös pari jumalanpalvelusta vuodessa. Urut mahdollistavat konserttien pitämisen kappelissa. Kappelin lämmitys on sähköllä. Kappeliin on suunnitteilla vuonna 2014 laajempi remontti, johon kohdennetaan Kyörin Pirtin myynnistä saadut tulot Luopioisten kappeliseurakunnan siunaukset toimitetaan kirkossa. Hautaustoimi toimii suoraan kirkkoneuvoston alaisuudessa. Hautaustoimen tehtävät on kaikilta osiltaan tarkoitus hoitaa ostopalveluna. Pälkäneellä ruohonleikkuu, haudankaivupalvelu ja lumenauraus/hiekoitus ostetaan Onkkaalan Kiinteistöhuollolta. Luopioisissa palvelut ostetaan lähes samalla tavalla Ari Järviseltä. Hautaustoimen etuna on se, että hautausmaa-aluetta on vielä runsaasti jäljellä. Tunnuslukuja vuodelta 2012: arkkuhautaukset tuhkahautauksia määräaikaiset hoitohaudat vuosihoitohaudat ainaishoidot Vuosi 2012 Hautausmaahallinto, toimintakulut / väkiluku Hautausmaahallinto, toimintatuotot / väkiluku Hautausmaahallinto, työalakate / väkiluku Hautausmaakiinteistöt, toimintakulut / väkiluku Hautausmaakiinteistöt, toimintatuotot / väkiluku Hautausmaakiinteistöt, työalakate / väkiluku 75 kpl 24 kpl 207 kpl 774 kpl 13 kpl Koko kirkko Vertailu-ryhmä 9 keskimäärin Pälkäne 2 4 13 0 1 10 -3 -5 -3 10 8 3 2 1 0 -14 -13 -4 47 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 Varsinainen hautaustoimi, toimintakulut / väkiluku Varsinainen hautaustoimi, toimintatuotot / väkiluku Varsinainen hautaustoimi, työalakate / väkiluku Hautaustoimi yhteensä toimintakulut / väkiluku Hautaustoimi yhteensä toimintatuotot / väkiluku Hautaustoimi yhteensä työalakate / väkiluku Toimintakulut / haudattujen määrä Toimintatuotot / haudattujen määrä Työalakate / haudattujen määrä Uurnahautausten osuus % kaikista hautauksista 10 13 18 3 3 5 -11 -17 -22 21 25 34 5 4 16 -27 -34 -29 1 785 393 -2 291 42,40 1 782 311 -2 454 26,30 1 953 903 -1 692 24,20 48 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 KIINTEISTÖTOIMI (501, 520, 530, 550) Kirkkoneuvosto on asettanut kiinteistötyöryhmän: Tero Ahlqvist, Ari Aittokumpu, Salla Paakkunainen, Asko Valkama. Kiinteistöt: Pälkäneen kirkko Luopioisten kirkko Pälkäneen seurakuntatalo Luopioisten seurakuntakeskus Aitoon Pysäkki Kiinteistö Oy Kukkianhelmen osakehuoneisto Kiinteistö Oy Kukkianhaltijan osakehuoneisto Leirikeskus Hirvisaaren saunamökki Pappila Siunauskappeli Kiinteistötoimen tehtävänä on pitää kiinteistöt toimintaa palvelevina yksikköinä. Kiinteistöt tulee pitää myös kunnossa siten, että niiden niin käyttö- kuin mahdollinen myyntiarvo säilyy. Tässä taloudellisessa tilanteessa tehdään vain välttämättömät korjaukset. Molemmat kirkot ovat hyvässä kunnossa. Pälkäneen kirkon ympäristössä työryhmä kiinnitti erityistä huomioita veden poisjohtamiseen rakennuksen seinustalta. Korjauksiin on varauduttu vuoden 2014 talousarviossa. Seurakuntatalo ja seurakuntakeskus ovat molemmat toiminnan keskipisteitä. Vuonna 2013 Kattotutka Oy tarkisti seurakunnan rakennusten katot. Kummankin seurakuntatalon katoissa huomattiin ongelmia. Korjaukset on pääosin hoidettu jo kuluvan talousarviovuoden aikana. Tulevaisuudessa pitää varautua Luopioisten seurakuntakeskuksen katon pesuun ja sammaleen poistoon. Vuoden 2014 talousarviossa varataan määrärahat pintavesien poisjohtamiseen kummankin seurakuntatalon seinustoilta. Pälkäneen seurakuntatalon leikkipuistosta poistetaan samalla vaaralliset portaat ja muotoillaan puistoon polku. Varaston kattorakenteita vahvistetaan ja seinusta siivotaan. Osakehuoneistot ovat molemmat vuokrattuna. Leirikeskus on kohtalaisessa kunnossa. Leirikeskus on sähkölämmitteinen. Pattereita uusitaan vaiheittain. Talousarvioon varataan määräraha saunapolun valaistuksen parantamiseen ja polun muotoiluun. Pappila on hyvässä kunnossa. Pappilan lämmitysjärjestelmä muutettiin maalämpöön syksyllä 2013, hankkeeseen saatiin uusiutuvan energian käyttöönotosta avustusta 18 % hankkeen kustannuksista enintään 8.856 €. Korjaustyön tuli olla tehtynä 30.9.2013 mennessä ja siihen tavoitteeseen päästiin. Nyt seurataan sähkömenojen kehitystä. Ensimmäinen vertailukelpoinen kuukausi oli lokakuu, sähkölasku oli noin puolet edellisen vuoden vastaavasta. Kiinteistötoimen kulujen osuus verotuloista vuonna 2013 21,9 %. Tärkein menoerä on kiinteistöjen lämmitys. Luopioisten kirkko ja Pälkäneen seurakuntatalo lämpiävät öljyllä. Pälkäneen kirkossa, Luopioisten seurakuntatalossa, Seitsyen leirikeskuksessa ja Tommolan kappelilla on sähkölämmitys. Lämmityslaskua on pyritty pienentämään lämpötilapudotuksin ja kylmimpään aikaan siirtämällä jumalanpalveluksia kirkoista 49 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 seurakuntataloille. Sähköenergian hinta on kiinnitetty tuleville vuosille. 2014 vuoden kiinnitetty hinta on 44 €/ MWh + alv, siihen lisääntyy sähkön siirto. MAA- JA METSÄTALOUS (580) Maataloudessa saadaan pientä vuokratuloa Pappilan ja Nukarin pelloista. Metsätaloudessa aiheutuu metsänhoitotöistä kuluja. Seurakunnassa on suoritettu metsäsuunnitelman mukaiset hakkuut. Puunmyynnistä saadaan tuloa. Metsätaloussuunnitelma on vuosiksi 2008 - 2017. 501 520 521 530 531 532 540 541 542 550 430 580 Kiinteistöhallinto Kirkko Luopioisten kirkko Seurakuntatalo Seurakuntakeskus Aitoon Pysäkki Pappila Kukkianhelmi Kukkianhaltija Seitsyen leirikeskus Siunauskappeli Maa- ja metsätalous Vuosi 2012 TILINP.2012 -6.961 -65.194 -72.905 -61.671 -75.731 -7.158 -26.067 3.591 -3.989 -48.612 -18.768 20.280 Koko kirkko Kiinteistöhallinto, toimintakulut / väkiluku Kiinteistöhallinto, toimintatuotot / väkiluku Kirkot ja kappelit, toimintakulut / väkiluku Kirkot ja kappelit, toimintatuotot / väkiluku Seurakuntatalot, toimintakulut / väkiluku Seurakuntatalot, toimintatuotot / väkiluku Asuinkiinteistöt ja -osakkeet, toimintakulut / väkiluku Asuinkiinteistöt ja -osakkeet, toimintatuotot / väkiluku Asuinkiinteistöt ja -osakkeet, työalakate / väkiluku Leiri- ja kurssikeskukset, toimintakulut / väkiluku Leiri- ja kurssikeskukset, toimintatuotot / väkiluku Muut rakennukset, toimintakulut / väkiluku Muut rakennukset, toimintatuotot / 50 TA 2013 -11.050 -67.686 -76.920 -56.507 -64.450 -5.220 -23.920 3.390 5.530 -56.790 -15.800 39.240 Vertailu-ryhmä 9 keskimäärin 4 2 0 - TS 2014 -10.150 -73.454 -81.440 -63.439 -71.670 -5.620 -20.270 3.390 5.530 -51.700 -18.420 63.340 Pälkäne 1 - 15 17 16 1 0 0 18 2 22 2 19 1 6 5 5 6 3 3 0 -1 0 8 9 9 1 2 2 3 3 - 1 0 - TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 väkiluku Maa- ja metsätalous, toimintakulut / väkiluku Maa- ja metsätalous, toimintatuotot / väkiluku Maa- ja metsätalous, työalakate / väkiluku Muu kiinteistötoimi, toimintakulut / väkiluku Muu kiinteistötoimi, toimintatuotot / väkiluku Kiinteistötoimi yhteensä, toimintakulut / väkiluku Kiinteistötoimi yhteensä, toimintatuotot / väkiluku 2 5 2 6 13 6 4 7 4 2 2 - 2 0 - 62 65 53 20 21 13 TULOSLASKELMAOSA (600) Kirkkovaltuusto korotti kirkollisveroprosenttia vuodelle 2013 1,8 %:iin Veroäyrimäärän odotetaan kasvavan n.1 prosenttia vuonna 2014. Yhteisöverojen oletetaan pysyvän tämänvuotisella tasolla. 600 Rahoitustoimi Kirkollisvero Osuus yhteisöveron tuotosta VEROTULOT Verotuskulut Kirkon keskusrahastomaksu Rahoitustuotot ja kulut VUOSIKATE TILINP. TOT TA 2013 TS 2014 2012 30.9.2013 1.183.284 1.098.565 1.288.000 1.305.000 98.026 82.900 93.000 98.000 1.281.310 -26.732 -56.140 1.181.465 -21.264 -50.3071 1.381.000 -28.142 -71.000 1.403.000 -28.350 -73.800 919 1.329 1.300 1.400 -61.372 217.834 10.311 48.121 INVESTOINTIOSA Investointisuunnitelmaa tehdään vuodelle 2014: Kyörin pirtin myyntitulot suunnataan kappelin välttämättömiin korjauksiin Toteutetaan loppuun vuonna 2013 alkanut Hirviniemen tieprojekti, jonka kustannusarvio on noin 50 400 € alv 24 %. Aloitetaan Hirviniemen tonttien myynti. Saadut tulot rahastoidaan tulevien vuosien kiinteistöjen korjausinvestointeihin ja kiinteistöjen isompiin ylläpitokorjauksiin. 51 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 Investointiohjelmassa on ollut mukana seuraavat myös kirkkojen ullakkotilojen osastoinnit enintään 400 m² osastoihin. Tätä ei nykyinen vakuutusyhtiö edellytetä vielä. LAINAT Pälkäneen seurakunnalla ei ole lainoja. TALOUSARVION KESKEISIÄ LUKUJA Toimintatuotot Henkilöstökulut Toimintakulut Toimintakate Verotulot Vuosikate Tilikauden ali-/ylijäämä TP 2012 TA 2013 207.240 -797.136 -1.467.970 -1.2960.730 1.281.310 -61.372 -151.067 199.301 -772.418 -1.472.148 -1.272.847 1.369.900 10.311 -6.050 TOT 30.9.2013 233.310 -583.071 -1.126.698 -893.388 1.181.465 217.834 286.977 TA 2014 254.677 -810.371 -1.508.806 -1.254.129 1.403.000 48.121 26.781 Seurakunnalla on edellisten vuosien ylijäämää 612.399 €. Seurakunnalla on rahaa ja irtainta omaisuutta ylijääminen osoittamasta arvosta. Seurakunnan taloutta on tasapainotettu jättämällä 1. nuorisotyönohjaajan virka täyttämättä ja veroprosentti on korotettu 0,1 % yksikköä. Korjauksia rahoitetaan kiinteän omaisuuden myyntituloilla. 52 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 HAUTAINHOITORAHASTON TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 Hautainhoitorahastossa seurataan vain yli vuoden kestäviä määräaikaisia hautainhoitosopimuksia. Uusia yli vuoden kestäviä hoitoja ei enää tehdä. Sopimuksia on seuraavasti: 5v-kukat ja hoito 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 -2040 Yhteensä 3 2 2 1 15-v kukat ja 10-v kukat ja 10v hoito hoito hiekkapinnan hoito 1 1 1 1 1 1 1 62 43 14 1 50-v kukat ja hoito 5 3 94 94 94 88 75 64 52 35 11 4 68 Ainaishoitohautoja on 13. Vuonna 2014 siirrytään kaikissa myöhemmin kuin vuonna 2017 loppuvissa hoidoissa perennahoitoon. Talousarvioluvut vuodelle 2014 TA 2013 TS 2014 TS2015 TS 2016 900 Hautainhoitorahasto Pääomavähennys 9236 4950 3330 2730 Yleiskulut 50 50 50 50 Rahoitustuotot ja -kulut -400 -400 -400 -400 53 Yhteensä 165 143 111 91 76 65 53 35 11 4 68 822 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 TALOUSARVIO 2014 Talousarvion sitovuustasot Viranhaltija: Tehtäväalueen netto Kirkkoneuvosto: Pääluokan netto Rakennuspiirustusten hyväksyminen (KnOs § 10 kohta 2) Kirkkoneuvosto kustannusarvio enintään 60.000 € Irtaimen omaisuuden myynti tai lahjoitus (KnOs § 10 kohta 4) Kirkkoneuvosto: 10.000 € Hankintaoikeudet Kirkkoneuvosto: kertaosto 40.000 € (KnOs § 10 kohta 1) Viranhaltija: kertaosto 2.500 € Talouspäällikkö: kertaosto 5.000 € (KnOs § 12 kohta 2) Rahavarojen sijoittaminen Talouspäällikkö: 25.000 € (KnOs § 12 kohta 3) 54