toiminta - Pälkäneen seurakunta

Transcription

KN 10/2012 § 145
KV 4/2012 § 36
Liite 2
Liite 3
PÄLKÄNEEN SEURAKUNTA¤
TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA
2013 – 2015
TALOUSARVIO
2013
Sisällys
TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA .................................................................................................................................. 3
STRATEGIA ................................................................................................................................................................................. 3
Toiminnan painopisteet ............................................................................................................................................................. 6
Tunnuslukuja ............................................................................................................................................................................ 7
TALOUSARVION PERUSTEITA ................................................................................................................................................. 9
Henkilöstö ................................................................................................................................................................................ 9
HENKILÖSTÖMENOT ....................................................................................................................................................... 9
KIRKKOVALTUUSTO 2011-2014.............................................................................................................................................. 10
KIRKKONEUVOSTO 2013 – 2014 ............................................................................................................................................. 10
JUMALANPALVELUS- MUSIIKKITOIMINTA ......................................................................................................................... 11
HALLINTO JA TYÖNTEKIJÄT............................................................................................................................................. 11
JUMALANPALVELVELUSELÄMÄ (201) ............................................................................................................................ 13
HAUTAJAISET ( 202)............................................................................................................................................................ 14
MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET (203) ....................................................................................................................... 14
MUUT SEURAKUNNALLISET TILAISUUDET (205) .......................................................................................................... 15
AIKUISET (204)..................................................................................................................................................................... 16
MUSIIKKITOIMINTA (220) .................................................................................................................................................. 16
LUOPIOISTEN KAPPELISEURAKUNTA (206) .................................................................................................................... 17
TIEDOTUS (210).................................................................................................................................................................... 21
KASVATUS ................................................................................................................................................................................ 21
HALLINTO JA TYÖNTEKIJÄT........................................................................................................................................ 21
LAPSET (231) ........................................................................................................................................................................ 22
VARHAISNUORET (233) ...................................................................................................................................................... 25
PARTIO (234) ........................................................................................................................................................................ 27
RIPPIKOULU (235)................................................................................................................................................................ 28
NUORET (236)....................................................................................................................................................................... 30
PERHEET (238) ..................................................................................................................................................................... 33
DIAKONIA (241) ........................................................................................................................................................................ 35
PERHENEUVONTA (242) ..................................................................................................................................................... 39
SAIRAALASIELUNHOITO (243) .......................................................................................................................................... 40
KANSAINVÄLINEN DIAKONIA (270)................................................................................................................................. 40
LÄHETYS (260) .......................................................................................................................................................................... 40
HAUTAUS-, KIINTEISTÖ JA TULOSLASKELMAOSA ............................................................................................................ 44
HAUTAUSTOIMI (401, 405, 430, 440)................................................................................................................................... 44
KIINTEISTÖTOIMI (501, 520, 530, 550) ................................................................................................................................ 45
MAA- JA METSÄTALOUS (580) .......................................................................................................................................... 46
TULOSLASKELMAOSA (600) .............................................................................................................................................. 46
INVESTOINTIOSA ................................................................................................................................................................ 46
LAINAT ................................................................................................................................................................................. 47
TALOUSARVION KESKEISIÄ LUKUJA .............................................................................................................................. 47
HAUTAINHOITORAHASTON TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2012 ...................................... 48
TALOUSARVIO 2013 ................................................................................................................................................................. 49
2
TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA
STRATEGIA
Toiminta-ajatus
Osana Kristuksen kirkkoa Pälkäneen seurakunta pitää tarjolla evankeliumin sanaa sakramenttien ja
palvelun kautta.
Visio
Pälkäneen seurakunnan tavoitteena on kulkea jokaisen seurakuntalaisen rinnalla kaikissa elämän
vaiheissa.
Nelikenttäanalyysi
Vahvuudet
Heikkoudet
Aktiivinen ja vireä seurakunta
Perinteet
Hyvät tilat tilaisuuksiin ja leireille
Tilat melko hyvässä kunnossa
Vapaaehtoiset
Osaava ja sitoutunut henkilökunta
Pienellä henkilökuntamäärällä saadaan
paljon aikaan
Hyvä ilmapiiri
Hyvät luottamushenkilöt
Yhteistyö kunnan, kylien ja järjestöjen
kanssa
Hyvin valmistellut ja toteutetut
jumalanpalvelukset
Monipuolinen musiikkielämä
Lapsi- ja nuorisotoiminta
Runsaasti maaomaisuutta
Kirkosta eroaminen ei ole ollut suurta
Kirkkoon kuulutaan ja lapset kastetaan
Nuoret lapsiperheet osallistuvat
toimintaan aktiivisesti
Maaseutupitäjässä seurakunta liittyy
edelleen ihmisten elämään
Väki tuntee toisensa – oikeasti yhteisö
Tuttuus
Matala kynnys
Maailman paras sanoma
Pieni väkiluku
Taloudellisten resurssien väheneminen
Heikentyvä talous ei mahdollista palkata
riittävää määrää työntekijöitä
Heikentyvä talous vähentää toimintaa ja
seurakunnan tarjoamia palveluita
Määrältään suuri ja vanheneva
rakennuskanta
Kiinteistökustannukset
Lasten ikäluokkien pienuus
kappeliseurakunnassa
Pitkät välimatkat
Maantieteellinen laajuus
Ikääntyvä väestö
Ikäjakauma
Nuorten aikuisten ikäluokka pieni
Köyhyys
3
Uhat
Seurakunnan itsenäisyyden
menettäminen
Yleisen taloustilanteen heikkeneminen
Verotusoikeuden menettäminen
Kirkosta eroamisen merkittävä
lisääntyminen
Työikäisten kirkosta eroaminen
Kastettujen määrän väheneminen
Vapaaehtoiset ikääntyvät, mistä uusia
tilalle?
Materialismi ja sekularisoituminen
”maallinen” tarjonta runsasta,
seurakunnan toiminnan houkuttelevuus
kilpailussa muiden kanssa
Kuntauudistus
Henkilöstön työpaine- väsyminen
Mahdollisuudet
Pysyminen perustehtävässä
Oma ydintehtävä: Jumalanpalveluselämä
Seurakuntalaiset
Uskonnollinen etsintä ja ihmisen
hengellinen tarve
Seurakuntarakenneuudistus antaa
mahdollisuuden tehdä uudella tavalla,
keskittyminen keskeiseen
Yhteistyö kylien ja järjestöjen kanssa
Ihmisen tarve kuulua yhteisöön.
Kunnan kadotessa seurakunta voi tarjota
yhteisön
Monessa asiassa vahvat perinteet ja
käytännöt
Ihmisten paluu kirkon piiriin
Vapaaehtoisia vielä löytyy - Luodaan
vapaaehtoisten koulutusjärjestelmät
Yhteiskunnalliset kriisit luovat
mahdollisuuden srk:n toiminnalle
Lapset ja nuoret
Uudet asukkaat: maallemuutto ja
paluumuuttajat
Maaseudun lähiseurakunnasta ei erota niin
helposti kuin kaupunkisrk:sta
Kasteen merkityksen korostaminen
Tiedottamisen kehittäminen
Kiinteistöjen ylläpitokustannuksia
pienennetään: maalämpö, aurinkokennot
Toiminnan kehittäminen
Kirkossa toimii Pyhä Henki
1. Seurakuntien toimintaympäristön muutokset kunta ja palvelurakenteen uudistukset
yhdyskuntarakenteeseen vaikuttavat tekijät väestörakenteen kehitys seurakuntalaisten
tarpeiden muutos
Pälkäne on väkimäärältä pienevä kunta. Seurakunnan jäsenmäärä pienenee kunnan
väkimäärän vähenemisen ja kirkkoon kuulumattomuuden lisääntymisen myötä
Kuolleita on kaksinkertainen määrä syntyneisiin nähden.
Kuntaan muuttavista enemmistö on lapsiperheitä ja eläkeläisiä.
Ikääntyvien määrä kasvaa
Palvelut ja pääosin asuminen keskittyy keskuskyliin Aitooseen, Luopioisiin ja
Onkkaalaan. Muuttoliike on keskittynyt Onkkaalaan, mutta myös haja-asutusalueille
muuttaa edelleen uusia asukkaita.
Vapaa-ajan asukkaiden kasvava määrä. Kesä-aikana Pälkäneellä asuu jopa 20 000
asukasta ja läpi vuoden yli 10 000 asukasta.
4
Haasteet:
Vielä muutaman vuoden kasvava lapsi- ja nuorisotoiminta
Lapsimäärän väheneminen näkyy jo nyt Aitoossa ja Luopioisissa sekä lapsimäärän
lisääntyminen Onkkaalassa. Kappeliseurakunnan lasten ja nuorten ikäluokat n. 10-15
henkilöä
Eläkeläisten ja vanhusten toiminta.
Paikkakunnalle muuttaville annetaan mahdollisuus sitoutua seurakuntaan
Kesäajan toiminta
2. Seudullisen yhteistyön kehittyminen kunta- ja palvelurakenteissa ja muutoksien vaikutus
seurakuntien toimintaan
Mikäli kunta pysyy itsenäisenä, seurakunta toimii itsenäisenä.
Mikäli kuntarakenne muuttuu, seurakuntamuoto myös muuttuu
Keväällä 2013 kirkolliskokous päättänee, että kaikki seurakunnat kuuluvat vuodesta
2015 alkaen seurakuntayhtymään, jossa hallinto, talous, kiinteistöt, omaisuus ja
henkilöstö hoidetaan yhtymän toimesta ja toiminta alueellisesti seurakunnassa. Yhtymä
olisi rovastikunnan tai mahdollisen uuden kunnan kokoinen alue.
3. Kirkon, seurakuntien ja rovastikunnan rakenne- ja yhteistyöuudistukset
Kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi siirrytään 2017 tai jo aiemmin
4. Henkilöstövoimavarat
Seurakunnalla ei ole mahdollisuuksia henkilöstön lisäämiseen
Seurakunta käyttää henkilöstökuluihin keskimääräistä vähemmän resursseja.
Henkilöstökulut toimintakuluista ovat pienemmät kuin koko kirkossa keskimäärin.
Seurakunnalla vähemmän henkilökuntaa ja palkat pienemmät kuin kirkossa muuten on.
KIPA merkinnee yhden henkilön vähentämisen mahdollisuutta.
Eläkkeelle jää Luopioisten kanttori 1.7.2014.
Talouspäällikön virka, toisen nuorisotyönohjaajan virka ja Luopioisten suntion toimi ovat
täyttämättä.
Jokaisen viran/toimen tullessa avoimeksi tulee harkita miten tehtävät voidaan hoitaa
virkaa/toimea täyttämättä.
Henkilöstön vähentäminen merkitsee kyseisen toiminnan lopettamista tai
uudelleenorganisointia ja hoitamista seurakuntalaisten toimesta.
Mitkä tehtävät voidaan hoitaa seurakuntalaisten toimesta?
- tarve tällä hetkellä olisi sunnuntai- ja toimitussuntiolle, aikuisille kerhonohjaajille,
siistijöille, tilojen ”remonttiryhmälle”
5. Seurakunnan talouden uhat ja mahdollisuudet
o Kirkkoon kuulumattomuus tuntuu taloudessa. v. 2007. 86,8 % pälkäneläisistä kuului
kirkkoon, nyt 84,5 %
o Seurakunnan väkimäärä on kääntynyt laskuun.
v. 2007 jäseniä 6051, nyt 5754. Verotuloissa 60 500 €, joka merkitsee
vähennystä vuotuista 1½ työntekijän tai kirkon ylläpidon kustannuksen
verran
o Pälkäneläiset maksavat keskimääräistä vähemmän kirkollisveroa/jäsen
o yritysveron tuotto on keskimääräistä pienempi
o maailmanlaajuinen taloudellinen taantuma/lama – kirkollisveron tuotto ei kasva tai
vähenee
5
o Seurakuntalaisilla on mahdollisuus tukea lahjoituksin tai testamenttivaroin
seurakunnan toimintaa tai kiinteistöjen ylläpitoa
6. Seurakunnan kiinteistösuunnitelma
o Pälkäneen seurakunnalla on suhteessa jäsenmäärään paljon kiinteistöjä.
o Kalleimmat ylläpitää ovat Luopioisten seurakuntakeskus, Luopioisten kirkko ja
Pälkäneen kirkko
o Säästöt lämmityskustannuksissa.
o Merkittäviin investointeihin ei ole lähivuosina mahdollisuuksia.
7. Hautausmaasuunnitelma
o Luopioisten hautausmaan aidan uusiminen vaiheittain
o Onkkaalan puistohautausmaasta alue muistolehdolle
Toiminnan painopisteet
Seurakunnan toiminnan painopistealueet 2012 - 2014
Messussa on hyvä käydä – kaikki mahtuvat kirkkoon
Kylien toiminta
Aikuisten syventävä uskon opiskelu
Lähetys ja diakonia – heikon asialla
Vapaaehtoistoiminta. Vapaaehtoisten rekrytointi, varustaminen, valmentaminen ja
tukeminen.
Erityiset painopisteet 2013
Luopioisten kirkon 200 v juhla – Kotikirkko
Kostianvirran taistelun 300-v juhla, yhdessä kunnan ja järjestöjen kanssa.
6
Tunnuslukuja
Kastetut lapset
Kastetut aikuiset
Kuolleet
Seurakuntaan liittyneet
Seurakunnasta eronneet
Seurakuntaan muuttaneet
Seurakunnasta muuttaneet
Väkiluku
Väkiluvun muutos
Poissaolevat
Jäsenmäärä
2007
51
1
72
8
30
282
225
6051
130
6181
2008
61
2
60
12
47
241
225
6040
-13
124
6164
2009
55
0
78
13
38
240
226
6004
-35
125
6129
Pälkäne
5 815
1,7
204
22
3
0
48
250
110,55
19,04
129
51,79
57,26
20
68,01
13
10
-20
23
10
30
6
94,5
vertailuryhmä Kirkko
4 826 13 411
1,65
1,34
217
205
26
32
1
1
3
1
41
39
262
246
107,97 103,49
15,58
15,59
155
149
59,14
60,65
63,86
62,76
18
18
49,96
92,53
9
17
28
31
-9
-9
136
196
19
20
71
118
22
20
90,6
91,7
Vuosi 2011
Väkiluku (koko kirkon tiedot keskim.)
Tuloveroprosentti hinta 2010
Kirkollisveron tuotto / väkiluku
Osuus yhteisöveron tuotosta / väkiluku
Toiminta- avustukset
Rakennus- avustukset
Toimintatuotot / väkiluku
Toimintakulut / väkiluku
Toimintakulut % verotuloista
Toimintatuotot % toimintakuluista
Henkilöstökulut / väkiluku
Henkilöstökulut % toimintakuluista
Henkilöstökulut % verotuloista
Poistot / väkiluku
Vuosikate % poistoista
Vuosikate euroa / jäsen
Investointimenot / väkiluku
Rahavarojen muutos / väkiluku
Rahavarojen riittävyys, pv
Suhteellinen velkaantuneisuus %
Rahoitusvarallisuus euroa / jäsen
Lainakanta / jäsen
Omavaraisuus %
7
2010
49
4
93
15
62
234
252
5896
-113
127
6023
2011 2012/11
42
51
1
3
63
78
10
13
39
24
248
228
276
250
5815
5758
-81
-57
128
126
5943
5884
Pälkäne
Tampere Kirkko
hpk
Kirkkoonkuulumis
%
Kastetut syntyneistä
%
Vuosityövoima/1000
jäsentä
84,5
77
77,2
93,3
79,7
77,9
2,3
3,6
3,5
Seurakuntatyö
Hallinto
Hautausmaatyö
Kiinteistö- ja
kirkonpalvelijatyö
1,4
0,5
0
0,3
1,9
0,5
0,5
0,7
1,8
0,6
0,4
0,7
Jäsenten ikäjakauma
864
748
907
725
638
578
524
397
369
81
2
1
1 = 0-9 v
2 = 10-19 v
3 = 20-29 v
4 = 30-39 v
2
3
4
5 = 40-49 v
6 = 50-59 v
7 = 60-69 v
8 = 70-79 v
5
6
7
8
9 = 80-89 v
10 = 90-99 v
11 = yli 100 v
8
9
10
11
TALOUSARVION PERUSTEITA
Pälkäneen seurakunnan kirkollisveroprosentti on vuonna 2013 1,8 %
Seurakuntien yhteisövero-osuus maksetaan 0,4 prosenttiyksiköllä korotettuna vuosina 2013–
2015. Verontilityslain mukaan jako-osuus seurakunnille on 1,86 %. Yleisradioverolain
säätämisen yhteydessä pysyvää jako-osuutta tullaa muuttamaan vuoden 2013 alusta lukien
0,01 prosenttiyksiköllä. Vuoden 2013 yhteisöveron jako-osuus seurakunnille alenee 2,25
%:iin.
Perusmaksu kirkon yhteiseen toimintaan ja hallintoon on 8,2 % vuonna 2011 toimitetun
verotuksen laskennallisesta kirkollisverosta.
Kirkolliskokous hyväksyi marraskuussa 2011 Kirkkolain muutoksen (uusi KL 22 L 8 § 6.
kohta), jonka mukaan jokainen seurakunta tai seurakuntayhtymä suorittaa kirkon
keskusrahastolle vuosittain kirkon eläkerahaston kartuttamista varten enintään viisi
prosenttia viimeksi toimitetun verotuksen kirkollisverosta (eläkerahasto-maksu).
Kirkolliskokouksen päätöksen mukaisesti eläkerahastomaksun suuruus on 1,2 % vuonna
2013.
HENKILÖSTÖ
Seurakunnan henkilöstö
Virka/toimi
kirkkoherra
kappalainen
seurakuntapastori
kanttori
kanttori
diakonian viranh.
diakonian viranh.
nuorisotyönohjaaja
nuorisotyönohjaaja
lastenohjaaja
suntio
kirkonpalvelija
taloussihteeri
toimistosihteeri
lastenohjaaja
lähetyssihteeri
talouspäällikkö
Sijaiset:
talouspäällikkö
toimistosihteeri
Nimi
Jari Kemppainen
Janne Vesto
Heikki Repo
Ritva Huomo
Alpo Roikola
Virpi Aaltonen
Päivi Giren
virka täyttämättä
Marianne Jaakkola
Marja Lepistö
täyttämättä
Eija Heikkinen
Sari Janhunen
Sanna Rautio
Jaana Mäki-Mantila
Katja Verho
virka täyttämättä
Kristel Muru-Tanila
Iiris Marsi
Tullut palvelukseen
2003
2008 (1998)
2012
1988
1989
1991
2005
2004
1990
2000
1989
2004, vapaa 31.8.2014 asti
2007
2011
(2009) 1.4.20122012- 31.8.2014
Henkilöstömenot
Kirkon yleinen virka ja työehtosopimus 2012–2013 on voimassa 31.3.2014 saakka.
Yleiskorotus 1.4.2013 lukien on 1,9 %, joka korottaa palkkasumma vuositasolla noin 1,4 %.
9
Työnantajan eläkemaksu vuonna 2013 on 28 % palkkasummasta. Sosiaaliturvamaksut 2,12 %,
ryhmähenkivakuutus on keskimäärin 0,08 % ja tapaturmavakuutus keskimäärin 0,7 %. Sivukulut
ovat n. 31,7- 33,7 %
Henkilöstökulut ovat talousarviovuonna 772 418 €. Henkilöstökulut ovat 56 prosenttia verotuloista.
Henkilöstön kehittämissuunnitelmaan on varattu 8382,36 €
KIRKKOVALTUUSTO 2011 2014
Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päättävä elin, johon jäsenet valitaan seurakuntavaaleilla.
Kirkkovaltuusto tekee seurakunnan taloutta ja viranhaltijoita koskevat tärkeimmät päätökset
Ahlqvist Tero, DI, yrittäjä
Ailio Timo, kapteeni evp
Aspila Markku, maanviljelijä
Fahlgren-Piekkari Anna-Maria, yo-merkonomi, teol.maisteri
Helminen-Järvinen Outi, tuotantopäällikkö
Huomo Matti, MuM, kanttori
Huuhtanen Katja, sairaanhoitaja(AMK), terveydenhoitaja(AMK)
Järvinen Juhani, kiinteistörakennusmestari
Koskenvesa Esko, professori, emeritus
Koskelo Leena, suuhygienisti
Kotanen Marja, myymäläpäällikkö
Mellavuo Vesa, rehtori el.
Peltonen Esko, kirjanpitäjä
Rantala Heidi, lastenhoitaja
Riihiranta Marita, opettaja
Salminen Leena-Lotta, kotiäiti, lähihoitaja
Uotila Varpu, TtM, vararehtori el.
Valkama Asko, rakennusmestari
Zeitlin Rainer, kirurgi
Kirkkovaltuusto valitsee vuoden ensimmäisessä kokouksessa puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
KIRKKONEUVOSTO 2013 2014
Kirkkoneuvosto on seurakunnan hengellisen työn ja muun toiminnan johdossa oleva
luottamushenkilöelin, joka toimii myös kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä.
Kirkkoneuvosto huolehtii seurakunnan hallinnosta ja hoitaa seurakunnan taloutta ja omaisuutta.
Kirkkoneuvosto edustaa seurakuntaa tuomioistuimissa ja viranomaisiin päin ja tekee sen puolesta
sopimuksia ja muita oikeustoimia. Kirkkoneuvosto valitsee useimmat seurakunnan viranhaltijat
Kirkkovaltuusto valitsee vuoden ensimmäisessä kokouksessa kirkkoneuvoston henkilökohtaisine
varajäsenineen ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan
Luottamushenkilöille maksetaan 15,00 € kokouspalkkio kokoukselta. Yli kolmen tunnin
kokouksesta on maksettu 1,5 kertainen palkkio. Puheenjohtaja ja sihteeri ovat saaneet kokouksesta
1,5 kertaisen palkkion.
Luottamushenkilöiden ja työntekijöiden Kotimaa-lehden tilauksesta luovutaan, säästö 7000€.
10
JUMALANPALVELUS- MUSIIKKITOIMINTA
HALLINTO JA TYÖNTEKIJÄT
Johtokunta
Varsinaiset jäsenet:
Tero Ahlqvist, Luopioinen puheenjohtaja
Minna-Liisa Virpinen,Kankahainen,vpj, konserttiavustaja
Matti Aaltonen, Onkkaala
Aimo Kokkola Laitikkala, järjestöyhdyshenkilö
Pauliina Jaakkola, Tommola, konserttiavustaja
Ari Järvinen, Aitoo, järjestöyhdyshenkilö
Auli Kollanen, Haltia
Henkilökohtaiset varajäsenet
Asko Valkama, Luopioinen
Anu Potkonen, Onkkaala
Matti Huomo,Tausti
Rainer Zeitlin,Onkkaala
Tiina Aho, Harhala
Ilkka Mäkelä, Luopioinen
Tellervo Järvinen, Luopioinen
Työntekijät
Papit: Jari Kemppainen, Janne Vesto, Heikki Repo
Kanttorit: Alpo Roikola, Ritva Huomo
Kanttorin lomittaja: Tuija Mattila
Suntiot: Eija Heikkinen
TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI
Toimialan vahvuuksia:
aktiiviset kuorot, jotka palvelevat nimenomaan jumalanpalveluselämää.
Jumalanpalvelukset ovat hyvin suunniteltuja ja toteutettuja.
kirkossakäynti keskimääräistä aktiivisempaa.
erilaiset jumalanpalvelukset, mm. perhejumalanpalvelus kokoavat seurakuntalaisia
hyvin. Kylien jumalanpalvelukset ovat merkittävä uusi toimintamuoto.
kirkolliset toimitukset kokoavat seurakuntalaisia hyvin.
kinkerit kokoavat kylien väkeä.
seurakunnan tilat ovat kohtalaisessa kunnossa.
soitintilanne on hyvä.
juhlatilaisuuksien runsas osanotto.
Toimialan heikkouksia:
Seitsyen leirikeskuksesta puuttuu kappeli
pitkät matkat kirkoille joistakin kylistä.
Luopioisissa lapsikuorolaisten osallistuminen jumalanpalveluksiin heikkoa, jäsenmäärä
pienehkö
Toimialan mahdollisuuksia:
yhteistyö kunnan, koulujen, yritysten ja järjestöjen kanssa.
yhteistyö musiikkiopistojen oppilaiden ja muiden musisoivien nuorten ja aikuisten
kanssa.
Uusi tila Aitoossa.
Luopioisten kirkon 200-v. juhlavuosi
Toimialan kohdistuvia ulkoisia uhkia:
maallistuminen ja sen seurauksena seurakuntalaisten osallistumisen väheneminen
varojen ja henkilökunnan mahdollinen väheneminen.
11
ikärakenne
seurakunnan jäsenmäärän kehitys
epävarmuus kirkon tulevasta hallintorakenteesta
TAVOITTEET
1. Messussa on hyvä käydä
- Toteutetaan eri-ikäisille suunniteltuja jumalanpalveluksia kuoroja käyttäen
- Jumalanpalvelusmusiikin laaja-alainen toteuttaminen klassisesta kirkkomusiikista uuteen
hengellisen musiikkiin
- Järjestöjen kirkkopyhät
- Monipuolinen soittimien käyttö urkujen lisäksi
- Jumalanpalvelusavustajien rekrytointi ja opastus
- Kuvan käyttö jumalanpalveluksissa
- Yhteinen musisointi tilaisuus
2. Kyläseurakunta, kylien toiminta – kylien vastuuryhmät ja vastuuhenkilöt
- kyläkirkot kylillä ja kylien vastuu jumalanpalvelukset kirkoissa
- kylillä kinkerit ja yhteislaulutilaisuuksia
3. Aikuisten syventävä uskon opiskelu
- Kuorolaisten hartauselämän syventäminen
- Yhteislaulutilaisuuksissa aina hartaus
- ”Jatkorippikoulu” papit ja seurakuntalaiset alustajina
- Raamattuopetustilaisuudet
4. Lähetys ja diakonia-heikon asialla
- Viikonvirsi lähetyksen ja diakonian torikahvioissa
- Luopioisissa kanttori tekee aiempaa enemmän diakoniatyötä
5. Vapaaehtoistoiminta. Vapaaehtoisten rekrytointi, varustaminen, valmentaminen ja tukeminen.
- Kotikirkko-opastus ja perehdyttäminen jumalanpalvelusavustajille ja tiekirkkopäivystäjille
- Kuorolaisten virkistystoiminta
Luopioisten kirkon 200 v juhla – Kotikirkko aihe koko seurakunnan alueella
- Kappelineuvosto laatii Luopioisten kirkon 200-v juhlavuoden ohjelman
o Kirkkokuoro on mukana 13 juhlavuoden messun toteutuksessa esim.,
Hymanderin messu laskiaisena
o Kylien yhteislauluilloissa teemana mm. J.A.G. Hymanderin virsiä
- Kinkeriaiheena: Kotikirkko
- Kotikirkko-opastus ja perehdyttäminen jumalanpalvelusavustajille ja
tiekirkkopäivystäjille
-
Su 28.7. 1700-l perinnemessu Pyhän Mikaelin kirkkorauniolla
Su 6.10 Kostianvirrantaistelun 300-v juhlamessu Pälkäneen kirkossa. Saarna kenttäpiispa
Pekka Särkiö, mahdollisesti ekumeeninen jumalanpalvelus.
12
-
Ke 24.7 Pappilan pihaseurat
Virsi-illoissa teemana 1700-luvun virret
JUMALANPALVELVELUSELÄMÄ (201)
TOIMINTA-AJATUS: Evankeliumin julistaminen, sakramenttien jakaminen sekä kirkollisten
toimitusten kautta tapahtuva seurakuntalaisten hengellinen hoitaminen
TUNNUSLUVUT
TILAISUUS/VUOSI
Pääjumalanpalvelukset
Osallistujia
Osallistujia keskimäärin
Messut
Osallistujia
Sanajumalanpalvelukset
Osallistujia
Muita
Jumalanpalveluksia
2007
130
14767
114
Osallistujia
Kaikki
jumalanpalvelukset
Osallistujia yhteensä
Ehtoolliselle osallistujia
Kirkollisia toimituksia
Osallistujia
4596
73
193
2008
124
13792
111
2009
120
12979
108
76
8342
110
44
4637
105
2010
128
12533
98
89
8998
101
39
3535
91
2011
125
12075
97
81
8122
100
44
3953
88
60
5582
93
55
4879
89
56
5589
100
88
5010
57
184
19374
105
6792
158
6788
175
17858
102
6017
188
6625
184
18122
98
6100
227
7428
213
17085
80
6111
191
7393
63
19363
100
7165
175
7344
v 2011
Osallistujia/jumalanpalvelus 80, Tampereen hiippakunnassa 93, koko kirkossa: 87.
Viikoittain jumalanpalveluksiin osallistuu seurakuntalaisista 5,7 %, koko kirkossa 2,9 %
Viikoittain pääjumalanpalvelukseen osallistu 3,9 % seurakuntalaisista, Tampereen hpk:ssa 1,4 %,
koko kirkossa 1,6 %.
Viikoittain muihin jumalanpalveluksiin osallistuu 1,7 % seurakuntalaisista, Tampereen hpk:ssa
1,2 % koko kirkossa 1,3 %
Toimintakulut/jumalanpalvelus: 425 € (468 €). Vertailuryhmässä 517 € (513 €). Koko kirkossa
531 € (527 €)
13
TAVOITEET JA TOTEUTUS
1. Jumalanpalvelukset kerran viikossa Pälkäneen ja Luopioisten kirkoissa,
pääsääntöisesti ovat messuja.
2. Jumalanpalvelukset Pälkäneen Tommolan kappelikirkossa kaksoispyhinä ja
iltakirkkoina sekä talviaikana pakkaskaudella kappelissa ja seurakuntatalolla.
3. Kyläkirkot
4. Vaihtoehtoisten messujen järjestäminen: Perhekirkkoja 6-8 krt/v, Luopioisissa 4-5
krt/v.
5. Jumalanpalveluselämä rippikoulun runkona
6. Kutsukirkot kohderyhmille.
7. Jumalanpalveluksien yhteinen suunnittelu.
8. Jumalanpalvelusavustajien rekrytointi ja opastus
10. Kaikki seurakunnan toimintamuodot liittyvät jumalanpalveluselämään –
vastuujumalanpalvelukset
HAUTAJAISET 202)
TOIMINTA-AJATUS:
Vainajien hautaan siunaaminen, muistotilaisuuksiin osallistuminen, toimituskeskustelut ennen ja
tarvittaessa jälkeen siunauksen sekä sururyhmät.
TUNNUSLUVUT
2007
Hautaan siunaamisia
osallistujia
88
4085
2008
68
3189
2009
88
3694
20
222
Maahan kätkemisiä
osallistujia
2010
108
4312
21
88
2011
80
3640
25
224
v 2011
Toimintakulut/hautaus: 478 € (526 €) Vertailuryhmässä:499 € (513 €) Koko kirkossa:531€ (527 €)
TAVOITTEET JA TOTEUTUS
1. Toimituskeskustelut omaisten kanssa seurakunnan tiloissa tai omaisten luona.
2. Pappi ja kanttori osallistuvat aina muistotilaisuuteen.
3. Kiireettömän ja sielunhoidollisen toimituksen pitäminen.
4. Surutyön tukeminen: keskustelut, sururyhmä.
MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET (203)
TOIMINTA-AJATUS: Kasteiden ja avioliitoon vihkimisien toimittaminen.
TUNNUSLUVUT
Kasteita
osallistujia
2007
56
1105
2008
61
1404
2009
59
1442
14
2010
57
616
2011
43
901
kirkon yhteyteen
ottamisia
osallistujia
Avioliittoon vihkimisiä
osallistujia
Avioliiton siunaamisia
osallistujia
Kodin siunaamiset
osallistujia
31
2154
1
7
15
1138
2
80
3
42
29
2195
1
7
32
2213
1
107
7
85
4
26
32
2264
3
266
4
72
v 2011
Toimintakulut/toimitus: 145 € (143 €) Vertailuryhmässä:181 € (169 €) Koko kirkossa:184 € (180
€)
TAVOITTEET JA TOTEUTUS
1. Toimituskeskustelut käydään aina, kasteet (kotona) ja vihkimiset (kirkoissa)
2. Kanttorit käyvät toimituskeskustelun vihkiparin kanssa häämusiikista.
3. Häämusiikki esittely ja opastus: mahdollisesti häämusiikkikonsertti
4. Pappi osallistuu ristiäis- ja hääjuhlaan pyydettäessä.
MUUT SEURAKUNNALLISET TILAISUUDET (205)
Tehtäväalue sisältää hartaus- ja rukoushetket, seurakunta-illat, seurat ja kinkerit.
TUNNUSLUVUT
TILAISUUS/VUOSI
Kinkereitä
Osallistujia
Seuroja
Osallistujia
Hartaushetkiä
Osallistujia
Muita tilaisuuksia
Osallistujia
2007
27
560
30
905
63
1698
43
2213
2008
24
520
19
657
56
1072
51
3579
2009
26
502
8
328
57
1135
68
3215
2010
23
446
5
149
47
1040
43
2047
2011
23
446
7
442
49
1099
27
2550
2011
Osallistujia 1,6 % (1,5 %), Tampereen hpk. 0,9 % (0,8 %), koko kirkko 1,3 % (1,2 %).
Toimintakulut: 12 € (12 €)/ jäsen. Vertailuryhmässä 6 € (6 €) Koko kirkossa 6 € (7 €)
TAVOITEET JA TOTEUTUS
1. Kinkerit: Pälkäne: 14 kinkeripiirissä ja koulukinkerit. Kinkereitä pidetään kun osallistujia
on 10. Luopioinen 8 kinkeripiirissä sekä koulukinkerit.
Aiheena: Kotikirkko
15
2. Hartaus- ja rukoushetket kerran kuukaudessa Harjutuulessa, Kostiakodissa, Palvelutalolla
ja Kangasalan terveyskeskuksessa ja vuoron mukaan Pitkäniemessä, Pirkanmaan
hoitokodissa, ja Kaivannon sairaalassa. Luopioisissa Kukkiakodossa. Tavoite on kohdata
Pälkäneläiset vanhukset ja sairaat sekä heidän sielunhoitonsa.
3. Seurat ja seurakuntaillat kodeissa seurakuntalaisten pyynnöstä.
4. Tiekirkkotoiminta Pälkäneen kirkossa ja Luopioisten kirkko kesä-elokuussa
vapaaehtoisten päivystäjien voimin. Pälkäneen kirkossa tiekirkkorukoushetket
keskiviikkoisin klo 12. Pälkäneen kirkoissa täytynee lyhentää aukioloaikoja – päivystäjiä ei
saada joka päivälle. Järjestetään päivystäjille koulutustilaisuus kirkoista ja kirkkojen
historiasta sekä kirkkopäivystäjien tehtävistä. Molempiin kirkkoihin valitaan vastuuhenkilöt
tiekirkkopäivystäjien kokoamiseksi ja kouluttamiseksi.
AIKUISET (204)
Aikuiset sisältää mm. raamattu- ja pienpiirit, aikuisille tarkoitetut koulutustilaisuudet ja
parisuhdetoiminnan.
Toimintakulut/jäsen: 1 € (1 €) Vertailuryhmässä 2 € (2 €/) jäsen. Koko kirkossa 3 € (3 €)/jäsen
- Raamattupiirit Aitoon pysäkillä (naiset), Luopioisten seurakuntakeskuksessa (naiset),
Pälkäneen seurakuntatalolla ja Sappeen koululla.
- Miestenpiiri Luopioisissa
- Raamattuopetustilanteet:
o Johanneksen Ilmestys- Kun verho vedetään sivuun, tammi-helmikuussa (5 krt)
yhdessä Suomen Raamattuopiston kanssa/Ilkka Rytilahti
o 1 krt kk helmikuusta alkaen yhdessä Kansanlähetyksen kanssa
o Raamattupäivät 14.-16.4. yhdessä Sleyn/Turkka Aaltonen kanssa
- Syyskaudella tapahtuma yhdessä Kansan Raamattuseuran/Jussi Pyysalo kanssa.
MUSIIKKITOIMINTA (220)
Toiminta-ajatus:
Seurakunnan jumalanpalvelusten, kirkollisten toimitusten ja muun seurakunnallisen toiminnan
musiikin toteutus, sekä eri-ikäisten musiikkikasvatus.
Visio:
Seurakunnan jumalanpalveluselämän musiikin rikas toteuttaminen kuorojen ja paikkakunnan
muusikoiden kanssa.
TUNNUSLUVUT
Musiikkitilaisuuksia
Osallistujia
Osallistujia
keskimäärin
Musiikkiryhmät
Kuorot
2007
49
3185
65
Ryhmiä
6
2009
61
3822
2010
47
3702
2011
47
2662
58
63
Jäseniä Esiintymisiä
143
66
79
57
2008
61
3559
16
Soitinyhtyeet
1
8
3
V 2011
Toimintakulut/jäsen: 10 € (14 €) Vertailuryhmässä 7€ (7 €) Koko kirkossa 7 € (6€)
TALOUSARVION PERUSTELUT
Pälkäneen ja Luopioisten kirkkojen, sekä Pälkäneen seurakuntatalon urut huolletaan sopimuksen
mukaisesti kaksi kertaa vuodessa. Lisäksi Pälkäneen seurakunnassa on viisi pianoa ja flyygeli, jotka
tarvitsevat viritystä vähintään kerran vuodessa. Virityksiin ja huoltoihin varataan 3000 euroa.
Konserttitoiminnan kuluihin vuodelle 2013 varataan 2500 euroa.
Lapsikuorolaisten kuljetuksiin, sisältäen kesäretken 800 euroa.
Musiikkitoiminnan elintarvikkeisiin, sisältäen lapsikuorojen aktiivisuuspalkinnot varataan 600
euroa.
Luopioisten kirkkokuoro ry anoo vuoden 2013 toimintakulujen kattamiseksi Pälkäneen
seurakunnalta 1700 euron avustusta, kuoro tekee retken Pilistveren ystävyysseurakuntaan.
Pälkäneen kirkkokuoro ry anoo vuoden 2013 toimintakulujen kattamiseksi Pälkäneen seurakunnalta
1700 euroa.
Kirkkokuorot ovat laatineet eritellyt toiminta- ja taloussuunnitelmat, jotka sisältävät
avustusanomukset.
Koulutukseen vuodelle 2013 varataan 1250 euroa. Ritva Huomon gospelkoulutus jatkuu.
Lapsi- ja nuorisokuorojen, sekä jumalanpalvelustoiminnan nuotteihin vuodelle 2013 varataan 1300
euroa.
Teosto ry:n tekijänoikeusmaksut ja Gramexin tallenteiden vapaan käytön maksut 1000 euroa.
LUOPIOISTEN KAPPELISEURAKUNTA (206)
Pälkäneen seurakunnan toiminta Luopioisten kappeliseurakunnan alueella.
TOIMINTA-AJATUS Osana Kristuksen kirkkoa ja Pälkäneen seurakuntaa pitää tarjolla
evankeliumin sanaa sakramenttien ja palvelun kautta.
Kappeliseurakunnan omaa toimintaa johtaa, edistää ja valvoo kappelineuvosto. Siihen kuuluu
virkansa puolesta kappalainen Janne Vesto.
Kappelineuvosto:
Varsinaiset jäsenet:
kappalainen Janne Vesto, puheenjohtaja
Tero Ahlqvist, Luopioinen, varapuheenjohtaja
seurakuntaan muuttaneiden vastuuhenkilö,
nuokkaripäivystäjä
Kirsi Saarinen, Padankoski, sihteeri
seppelpartio nuokkaripäivystäjä.
Liisa Mäkinen, Vahdermetsä, seppelpartio.
Sakari Tervaniemi, Kuohijoki
Mika Saksala, Puutikkala
Salme Haulo, Rautajärvi,
17
Risto Wallenius, Lemmettylä
lippu ja –seppelpartiovastaaava.
Outi Helminen-Järvinen, Aitoo
järjestöyhdyshenkilö, nuokkaripäivystäjä
Esko Peltonen, Kouvala
Pertti Salminen, Kyynärö
Tomi Riihiranta, Niemikunta, seppelpartio
Tellervo Murto, Luopioinen
Kappelineuvoston nimeämät vastuuryhmät:
Seppeleenlasku sankarihaudoille: Liisa Mäkinen, Kirsi Saarinen, Tomi Riihiranta ja Risto
Wallenius. Varalla Marja Kärpänniemi ja Tero Ahlqvist.
Tiekirkkoryhmä: Kappelineuvosto valitsee jäsenet keväällä vuodeksi 2013.
Kappelisrk:n lähetystyöryhmä: Ulla-Maija Haapamäki, Leila Roikola, Paula Pihlava, Liisa
Passila,
Tuula Kostiainen ja Vesto.
Aitoon työryhmä: Ari Järvinen, Elina
Lintunen, Riitta Kannel, Elina Pehkonen ja Vesto.
Kappeliseurakunnan alueella pääsääntöisesti toimivat työntekijät:
Kappalainen Janne Vesto
Kanttori Alpo Roikola
Diakoni Päivi Giren,
Suntio Eija Heikkinen
Yhteisinä työntekijöinä toimivat nuorisotyönohjaaja Marianne Jaakkola, lastenohjaajat Marja
Lepistö ja Jaana Mäki-Mantila ja lähetyssihteeri Katja Verho.
Kaikki työntekijät toimivat tarvittaessa koko Pälkäneen seurakunnan alueella.
Vahvuudet
Heikkoudet
Uhat
Mahdollisuudet
toimintaa on myös
kylillä (kyläkirkot,
kinkerit ym)
alueellinen hajanaisuus
julkisten
kulkuyhteyksien
väheneminen
väestörakenteen
monipuolistuminen
srk:n talous
Aitoon uusi tila
kirkon
hallintorakenteen
uudistus
kirkon
hallintorakenteen
uudistus
väki muuttaa pois
nuoret perheet
vapaaehtoisten
väsyminen
Maallemuutto
nuorisotyön resurssit
vastuuhenkilöitä ja ryhmiä löytynyt
sitoutuneet työntekijät
Luopioisten kk:ssä ja
Aitoossa hyvät toimitilat
arvokeskustelun tuoma
hengellisyyden
vahvistuminen
KESKEISET TUNNUSLUVUT
Kappeliseurakuntaan kuuluu noin 1800 entisen Luopioisten kunnan alueella asuvaa Pälkäneen srk:n
jäsentä.
Osallistuminen jumalanpalvelukseen kappeliseurakunnassa
18
Vuosi
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
osall. yht
4045
3945
4405
4983
4827
4487
4297
68
60
75
79
72
70
67
keskim
Tiekirkkokävijät:
2012 653
2011 593
2010 546
2009 653
2008 546
KOKO SEURAKUNNAN YHTEISET PÄÄTAVOITTEET VUOSILLE 2012 - 2014
Suunnittelussa otettava huomioon seurakunnan yhteiset tavoitteet
Messussa on hyvä käydä - kaikki mahtuvat kirkkoon
o Jatketaan kansanomaisten ja yhteisöllisten jumalanpalvelusten linjalla
o Järjestetään teemajumalanpalveluksia: 4-vuotissynttärit, 70/75 v. syntymäpäiväjuhla,
kouluunlähtevien siunaaminen, ikäihmisten kirkkopyhä, YV-avaus,
sadonkorjuumessu, yrittäjien pyhä, rippikoulun pyhä jne.
o kutsutaan kyliä kantamaan vastuuta juhlavuoden messuista
Kyläseurakunta, kylien toiminta – kylien vastuuryhmät ja vastuuhenkilöt
- hoidetaan tiedotusta ja yhteydenpitoa kyläyhdyshenkilöiden kautta
- tarkistetaan yhdyshenkilölistaa kinkereiden yhteydessä
- kinkeriaihe palvelee tätä tavoitetta, samoin 2 naisten raamattupiiriä ja miestenpiiri
- kirkkokuoron harjoituksissa päivän sana ja rukous
Lähetys ja diakonia - heikon asialla
- lähetyskirppis palvelee molempia – viikoittainen kohtaamispaikka, vaatteita,
lähetyskannatus
- Vierelläkulkijat käyvät laitoksissa
- lähetyslounasperinteen jatkaminen äitien- ja isänpäivänä
- ks.myös lähetys- ja diakoniajohtokunnan toimintasuunnitelmat
tukeminen.
- kappalainen ohjaa jumalanpalvelustehtävissä toimivia, diakoni yv-kerääjiä,
vierelläkulkijoita ym. diakonian vapaaehtoisia, kanttori lapsikuoroa ja kirkkokuoroa
- järjestetään vapaaehtoisille virkistystoimintaa ja tarvittavaa ohjausta
- muistetaan vapaaehtoisia keväällä ja/tai jouluna sopivalla tavalla
- kutsutaan tehtäviin uusia ihmisiä henkilökohtaisesti
Luopioisten kirkon 200 v. juhlavuosi - Kotikirkko.
19
Vietetään juhlavuotta adventista 2012 adventtiin 2013.
Laskiainen 10.2. Hymanderin messu kirkkokuoron johdolla. Saarna Mika Tapiolinna
Juhlavuoden kirjan julkaisu.
Kinkerit juhlavuoden teemalla.
Pääsiäisvaellus alle kouluikäisille ja alakouluikäisille kirkossa.
Pääsiäinen 31.3.
Helluntai 19.5.
Alakoulujen kevätkirkko kirkon 200v. –teemalla.
Kirkastussunnuntai 14.7. ”Kansanjuhla”, kesäkauden päätapahtuma. Pyrkimys päästä
kirkkoveneiden vastaanotolla Alueradioon ja /tai AlueTV:een, ei kuitenkaan radio/TVjumalanpalvelusta.
Puhdetyönäyttely srk-keskukselle
Joku erilainen messu syyskaudella (taize tms.)
1. Adventti 1.12. Kirkon vihkimisen 200v. päivä. Piispa?
Kirkkokuoro panostaa normaalia voimakkaammin 200-v juhlavuoden jumalanpalveluksiin
laulamalla normaalivuotta useammin jumalanpalveluksissa ja kesän virsi-illoissa eri kylillä
lauletaan Hymanderin virsiä (sanoittamia ja suomentamia).
Kutsutaan entisiä Luopioisten pappeja saarnaajavieraiksi juhlavuoden messuihin.
Esine- ja valokuvanäyttely kirkon eteiseen tiekirkkoajaksi.
Tiekirkkoaikaa pidennetään mahdollisuuksien mukaan
hautausmaakierros 2 x kesän aikana
kirkon vaiheista 1-2 ohjattua esittelykierrosta ulkona ja sisällä?
Juhlavuodesta kertovia lehtikirjoituksia pitkin vuotta sekä nettisivujen hyödyntäminen.
Luopioisten kirkon 200v. juhlien ja Kostian taistelun tapahtumien osumista päällekkäin pyritään
välttämään tiedottamalla suunnitelmista toiselle osapuolelle.
KAPPELISEURAKUNNAN OMAT TAVOITTEET
Luopioisten nuorisotoiminnan jatkuminen yhdistysnurkassa
- MLL:n jäsenet, 4H ja kappeliseurakunnan luottamushenkilöt päivystävät perjantai-iltaisin
joka kolmas viikko.
Juhlavuoden määrärahat kohdennetaan vierailevien saarnaajien matkakuluihin ja mahd.
esiintymispalkkioihin.
Muistamisiin ja huomionosoituksiin kuluu normaalia enemmän (CD-levy, kirkon juhlakirja). Nämä
pystytään järjestämään nykyisen 3000 eur määrärahan puitteissa.
Tarvittaessa kerätään juhlavuoden kuluihin kolehteja.
20
TIEDOTUS (210)
TOIMINTA-AJATUS JA TAVOITTEET
Tiedotustoiminnan tehtävänä on välittää riittävä tieto seurakunnasta ja sen toiminnasta sekä
etukäteen että jälkikäteen. Talousarviovuonna tiedotetaan viikoittaisesta toiminnasta Sydän-Hämeen
lehdessä. Lehden kanssa on tehty sopimus 28 500 € + alv.
- 52 kpl neljän palstan levyistä ilmoitusta kerran viikossa
- 2 kpl neljän sivun liitelehteä haluaminamme ajankohtina
- 1 000 kpl painos lehtiä, joissa liitteemme
- 4 kpl Sydän-Hämeen Lehden joka numeroa haluamiimme osoitteisiin.
- Aukeama Sydän-Hämeen Palveluhakemistoa/kalenterissa 2013
- SHL Online palvelussa oma nettisivu
Uusi ilme on käytössä syksystä 2012.
Sydän-Hämeen lehden maanantainumerossa seurakunnalla on hartauskirjoitusvuorot, joiden
kirjoittamisesta huolehtivat työntekijät ja luottamushenkilöt. Mainoksia ja buffeja julkaistaan
suuremmista tapahtumista. Käytössä ovat kirkkojen ja hautausmaan ilmoitustaulut sekä
seurakunnan tiloissa seinäilmoitustaulut.
Uudet www-sivut otetaan käyttöön vuoden 2013 alussa.
Viestintätyöryhmä: Pauliina Jaakkola, Ari Järvinen, Mari Laesterä ja Marketta Vaismaa.
2011
Toimintakulut /jäsen 8€ (9€). Vertailuryhmässä 5€ (5€). Koko kirkossa 8€ (7€)
KASVATUS
JOHTOKUNTA
Varsinaiset jäsenet
Heidi Rantala,Epaala, pj
olkkariaikuinen, kesäperhekerho-tiimi
Järjestö- ja urheiluseurayhdyshenkilöiksi
Anna-Maria Fahlgren-Piekkari, Onkkaala vpj
kesäperhekerho-tiimi
järjestö- ja urheiluseurayhdyshenkilö
perhekirkkoavustajia ja –ideoijia
Katja Huuhtanen, Kankahainen
olkkariaikuinen, riparin yövalvoja
Hannu Viitanen, Kankaanmaa
Laura Piekkari, Tommola
varkkarileiri-aikuinen
Mari Kanerva, Kuusisto
Tiina Aho, Harhala,
lapsiasiahenkilö, olkkariaikuinen
Vesa Mellavuo, Onkkaala
riparin yövalvoja
partio-yhdyshenkilö
Kirsi Saarinen
Marita Riihiranta, Niemikunta,
olkkariaikuinen riparin yövalvoja,
Elina Penttilä, Rautajärvi
Mika Saarikko, Kuohijoki
Henri Lehtola, Luopioinen
Juha Soukkio, Haltia
21
Työntekijät
Marja Lepistö
Jaana Mäki-Mantila
Marianne Jaakkola
Heikki Repo
Vahvuudet
Heikkoudet
Tulevaisuuden uhat
Haasteet
keskusteleva, avoin,
turvallinen ilmapiiri
työntekijät
vapaaehtoiset
(kerhonohjaajat, olkkari
ym.)
hyvä sanoma
srk helposti lähestyttävä
koulujen ja päivähoidon
ovet auki
välimatkat
kirkosta
vieraantuminen
arvojen muutos
(raha…)
suuret seurakunnat
verovarojen
väheneminen,
subjektiivinen
päivähoito-oikeus ja
muut yhteiskunnan
tarjoamat edut
varamummot ja –vaarit
hengellinen etsintä
erityishuomiota
vaativat lapset, nuoret
ja perheet
perheiden tukeminen
LAPSET (231)
SEURAKUNNAN VARHAISKASVATUKSEN
TOIMINTA-AJATUS
Seurakunnan varhaiskasvatus on alle kouluikäisten lasten ja heidän perheidensä parissa tapahtuvaa
kristillistä kasvatusta. Se perustuu kasteessa saatuun, vanhempien, kummien ja seurakunnan
yhteiseen tehtävään pitää huolta kastetusta lapsesta opettamalla ja kasvattamalla häntä yhdessä
kristilliseen uskoon. Seurakunnan varhaiskasvatukseen kuuluvat päiväkerhot, pyhäkoulut,
pikkulapsityö sekä yhteydet päivähoitoon.
TYÖNTEKIJÄT
Päiväkerhoissa
– Lastenohjaaja Marja Lepistö (vastaa toiminnasta) ja osa-aikaisesti Jaana Mäki-Mantila.
– Marja Lepistön opintovapaiden aikana Terhi Kallio 13 h / vko.
– vapaaehtoinen Luopioisissa Marketta Lampimäki.
– Aitoon kerhossa 1-2 hoitajaa ryhmäperhepäivähoitopaikasta.
Pyhäkoulussa
– vapaa-ehtoinen Laura Piekkari
LAPSET
Päiväkerhoja
Poikia
Tyttöjä
2007
13
57
75
2008
13
69
65
2009
6
35
41
22
2010
10
51
53
2011
9
47
48
Yhteensä
Leirejä
Leirivuorokausia
Leiriläisiä
Retkiä
Retkivuorokausia
Osallistujia
Tapahtumat
Osallistujia
132
1
1
41
2
2
79
2
65
134
1
1
22
5
5
236
9
470
76
2
2
56
9
487
104
1
1
25
2
2
124
5
262
95
3
3
109
6
325
SEURAKUNTALAISTEN IKÄLUOKAT
2013
1v 51
2v 50
3v 53
4v 64
5v 67
6v 58
2011
Toimintakulut/ kunnan 3-5-vuotias. 261 (247)€. Vertailuryhmässä 435(415 €). Koko kirkossa 277
(278 €)
Toimintakulut/päiväkerholainen 605 (533€). Vertailuryhmässä 879. (826)€. Koko kirkossa 1030
(995 )€
Toimintatuotot/ kunnan 3-5-vuotias: 3(0) € / Vertailuryhmässä15 (15)€. Koko kirkossa 12(13)€
Toimintatuotot/kerholainen: 7(1) €/ Vertailuryhmässä 29 (30)€. Koko kirkossa 45 (46) €.
Arvio vuodesta 2012
Seurakunnan päiväkerhoihin kutsuttiin kaksi ikäryhmää, 4 - ja 5 -vuotiaat.
Päiväkerhoja 5 kerhoa/viikko.
Lasten määrä kerhoissa pysyi samansuuruisena edelliseen vuoteen verrattuna.
Laitikkalan kerho jäi pois, mutta maanantaiaamuun perustettiin 4-6 -vuotiaiden ryhmä Pälkäneen
srk-talolle.
Aitoon Pysäkillä käynnistettiin keväällä kerhotoimintaa yhdistämällä päivä- ja perhekerho. Syksyllä
päiväkerho aloitti oman toimintansa.
Luopioisissa seurakunnan järjestämä taksikyyditys kerholapsille loppui kevääseen. Syksyllä
alkavan kerhoryhmän kokoon se vaikutti jonkin verran. Lapsia ilmoittautui Luopioisten kerhoon
edellistä vuotta vähemmän ryhmäperhepäivähoitolasten jäädessä toiminnasta pois.
Päiväkerhot kokoontuvat 2013 seuraavasti:
PÄLKÄNEEN SEURAKUNTA:
Maanantai:
Pälkäneen srk-talo, 4–5 -vuotiaat, klo 10–12.
Aitoon Pysäkki, 4–5 -vuotiaat, klo 9.30–11.30.
Keskiviikko: Pälkäneen srk-talo, 5-vuotiaat, klo 9–12.
Torstai: Pälkäneen srk-talo, 4-vuotiaat, klo 10–12
23
Perjantai: Luopioisten srk-keskus, 4–5-vuotiaat, klo 10–12
Pikkulapsitoiminta
Pikkulapsityön onnittelukortteja lähetetään kaikille seurakunnan 1–5-vuotiaille.
Pyhäkoulut
Pälkäneen seurakunnassa toimi yksi pyhäkoulu joka toinen sunnuntai Pälkäneen seurakuntatalossa.
Vierailut päivähoidossa
Lastenohjaaja vierailee päivähoitopaikoissa ja esikouluissa, 17 eri toimipisteessä, 1–3 kertaa
syksyisin ja keväisin.
KOKO SEURAKUNNAN YHTEISET PÄÄTAVOITTEET VUOSILLE 2012-2014
Messussa on hyvä käydä – kaikki mahtuvat kirkkoon.
- Lapsia ja perheitä kutsutaan perhekirkkoihin.
- Vahvistetaan lapsien ja perheiden osallisuutta osallistua jumalanpalveluselämään.
- Otetaan huomioon lapsiperheiden toiveita jumalanpalveluksien suunnittelussa ja
toteutuksessa.
- Päiväkerholaisille omat ”varttikirkot”.
- Joulu- ja kevätjuhlat perhekirkkojen yhteyteen aina kun se on mahdollista.
- Kerhoissa vierailevat lähetys- ja diakoniatyöntekijät.
- Lähetystyö ja diakonia kulkevat mukana kerhojen arjessa mm. hartaushetkissä.
tukeminen
Luopioisten kirkon 200 v juhla – kotikirkko
Luopioisten päiväkerholaiset vierailevat kotikirkossaan.
Kostianvirran taistelun 300 v juhla
- Pälkäneellä isommat päiväkerholaiset tekevät retken Kostianvirran taistelun muistomerkille.
TOIMIALAN OMAT TAVOITTEET
1. Pääsiäisvaellus Luopioisten kirkossa
- Kutsutaan kappeliseurakunnan kerhojen, päivähoidon, esiopetuksen ja alakoulujen lapset
Luopioisten kirkkoon kokemaan pääsiäisen ajan tapahtumat palmusunnuntaista
pääsiäisaamuun.
2. Järjestetään 4-vuotiaille yhteiset syntymäpäiväjuhlat
- Lähetetään kutsukirje syntymäpäiväjuhlille seurakunnan kaikille 4-vuotiaille. Juhla
järjestetään sekä Luopioisissa että Pälkäneellä.
3. Joulu- ja kevätjuhlat
- Järjestetään päiväkerholaisille ja heidän perheilleen perinteiset joulu- ja kevätjuhlat.
4. Päivä- ja perhekerholaisten kevätretki
- Retki lähiseudulle.
- Kutsutaan kerholaisia vanhempien / aikuisten kanssa mukaan retkelle.
24
5. Yhteistyö kunnan päivähoidon ja esiopetuksen kanssa.
- Jatketaan yhteistyötä käymällä päivähoito- ja esiopetusryhmissä vähintään kerran syksyllä ja
keväällä Marjan työajan puitteissa.
Vuonna 2013 Marja Lepistön sosionomi / kirkon varhaiskasvatuksenohjaajan opiskelut jatkuvat
DIAK Järvenpäässä. Opiskeluun liittyy 7–10 viikon harjoittelujakso sekä keväällä että syksyllä,
jolloin Marja Lepistö tulee olemaan opintovapaalla. Opintovapaiden aikana päiväkerhoissa
työskentelee Jaana Mäki-Mantilan lisäksi Terhi Kallio 13 h / viikko.
TALOUSARVION PERUSTEET
Päivä- ja perhekerhon kevätretkeltä kerätään maksu sekä aikuisilta että yli kahden vuoden ikäisiltä
lapsilta. Hinta on 15 euroa aikuisilta ja 10 euroa lapsilta.
Asiantuntijapalveluksiin (4400) tulee lisäys 2500 euroa. Se on Terhi Kallion palkkio päiväkerhossa
työskentelystä.
VARHAISNUORET (233)
TOIMINTA-AJATUS
Varhaisnuorisotoiminnan tavoite on järjestää monipuolista kerhoja leiritoimintaa ala-asteikäisille
lapsille. Toiminnassa keskeisellä paikalla on evankeliumin välittäminen.
TYÖNTEKIJÄT
- Varhaisnuorisotyöstä vastaavat Marianne Jaakkola ja Heikki Repo.
- Leireillä ohjaajana Marianne Jaakkola ja Marja Lepistö.
- Vapaaehtoiset: vuosittain vapaaehtoisia kerhonjohtajia Pälkäneellä n. 20 nuorta, joista suurin osa
toimii myös leirien isosina. Toiminnassa on mukana myös vapaaehtoisia aikuisia.
Kerhoja
Poikia
Tyttöjä
Osallistujia yht.
Ohjaajia
Miehiä
Naisia
Leirejä
Leirivuorokausia
Leiriläisiä
Retkiä
Retkivuorokausia
Osallistujia
Erityistapahtumia
Osallistujia
2007 2008
17 15
115 102
180 202
295
304
19
24
2
3
17 21
15 17
22 24
385
424
3
3
3
3
105 95
22
20
119 980
2009
17
109
131
240
19
6
13
17
21
409
3
3
51
20
980
2010
15
97
126
223
24
7
17
17
24
415
3
3
49
11
850
25
2011
14
92
141
233
29
4
25
12
14
301
2
2
65
20
920
2011
Toimintakulut/kunnan 7-14vuotias 78 (81) €/ Vertailuryhmässä 56 € (55€) Koko kirkossa 48 €
(48)
Toimintakulut/kerholainen: 215 (241) €. Vertailuryhmässä 297 €. Koko kirkossa 419 (409) €.
Toimintatuotot/kunnan 7-14vuotias. 3 (4) € / Vertailuryhmässä 4 €(4) Koko kirkossa 3 (3) €.
Toimintatuotot/kerholainen: 28 (9) €/ Vertailuryhmässä 23 €. Koko kirkossa 29 (28) €.
7-12-vuotiaita kirkkoon kuuluvaa v. 2013: 441
ARVIO VUODESTA 2012
Kevät meni normaalisti. Syksyllä resurssien väheneminen heijastunut kerhojen ja leirien määrään.
Pidetään koulukirkot ja kouluun siunaamiskirkot ja mainostetaan perhekirkkoja, järjestetään
pääsiäisvaellukset myös alakouluille. Lisäksi järjestetään Pyhän Mikaelin alttarikilta vähintään
kerran kuukaudessa Pälkäneen kirkossa ja sitoutetaan varhaisnuoria avustajiksi messuun.
Kerhoja mahdollisuuksien mukaan eri kylillä.
Lähetys ja diakonia- heikon asialla
Aiheista puhutaan kerhoissa ja leireillä.
tukeminen
Koulutetaan kerhonohjaajia osana RAKETTI-toimintaa, kiitetään kerhonohjaajia, rekrytoidaan
aikuisista kerhokummeja. Rekrytoidaan varhaisnuoria alttarikillan kautta messuavustustehtäviin.
Luopioisten kirkko 200 v. juhla – Kotikirkko
Järjestetään alttarikilta-toimintaa Pälkäneen kirkossa. Järjestetään kerhojen kirkkopyhä
emäseurakunnan sekä kappeliseurakunnan kirkoissa.
Kostianvirran taistelun 300-v juhla, yhdessä kunnan ja järjestöjen kanssa
Osallistutaan vapaaehtoisresurssein mahdollisuuksien mukaan.
TOIMIALAN OMAT TAVOITTEET JA TOTEUTUS:
1. Varhaisnuorten sitouttaminen seurakunnan yhteiseen jumalanpalveluselämään
- järjestetään Pyhän Mikaelin alttarikiltatoimintaa vähintään kerran kuukaudessa
- järjestetään kerhojen kirkkopyhä Pälkäneellä ja Luopioisissa
2. Kerhotoiminnan tarjoaminen eri koulupiireissä
- pidetään kokki-, puuha-, sähly-, tyttö- ym. kerhoja.
- Järjestetään 10-synttärit marraskuussa ja joulunodotusjuhla joulukuussa
3. Kerhonohjaajien, leiri-isosten ja apuohjaajien koulutus (RAKETTI-ryhmä)
- kerhonohjaajia koulutetaan RAKETTI-koulutuksessa, pidetään heihin tiiviisti yhteyttä.
Marianne vierailee kerhoissa säännöllisesti.
26
4. Tehdään yhteistyötä koulujen kanssa. Koulukirkkojen ja muun koulutyön kristillinen
tukeminen kaikissa Pälkäneen kouluissa
- pidetään aamunavauksia kaikilla kouluilla
- koulut voivat pitää leirikouluja Seitsyessä.
5. Leiritoimintaa tarjotaan ympäri vuoden
- pidetään leirejä lasten loma-aikoina
TALOUSARVION PERUSTEET
- Leirimaksua peritään 23 euroa kolmen päivän leiriltä, 18 euroa kahden päivän leiriltä.
- Kunta kustantaa puolet yhteisten VIP-leirien ruokakustannuksista.
- kerhonohjaajille maksetaan 5 euroa kerhokerralta. Leiri-isosille maksetaan 15 euroa
korvausta leiriltä.
- 10-synttärit ja Joulunodotus juhla, varataan 1500 euroa
- Yhteistyö Viinikan seurakunnan kanssa, tarjotaan seitsemälle 12–15 v. pojalle
mahdollisuutta osallistua Bittileirille, joka järjestetään Tampereen seurakuntien Torpan
leirikeskuksessa talvilomalla. Leiri kestää viisi päivää. Leirin hinta yhdeltä varhaisnuorelta
on 140 euroa, leirimaksua peritään 120 euroa (Viinikan seurakunta perii leirimaksua 75
euroa eli kustantaa 65 euroa / varhaisnuori).
PARTIO (234)
Kostian Kahlaajat ry
Syksyllä 2012 järjestömme puitteissa harrastustoimintansa aloitti seuraavat toimintaryhmät:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2 sudenpentulaumaa: 24 lasta (7-10 v.)
1 seikkailija joukkue: 11 (10-12 v.)
2 tarpoja vartiota: 14 (12-14v.)
samoajia: 14 (15-17v.)
vaeltajia: ei tällä hetkellä(18-22v)
aikuiset: 20(22-)
Sudenpennut, seikkailijat, tarpojat ja samoajat kokoontuvat viikoittain partiokololla.
Vuonna 2013 kaikille ikäluokille on luvassa viikonlopunmittainen talvileiri ja yli viikon kestävä
Piirileiri kesällä. Lisäksi vanhimmille ikäluokille on nelipäiväinen melontavaellus kesän alussa.
Aivujärvelle on tarkoitus tehdä toimiva laituri keväällä 2013. Lisäksi aloitetaan kolon keittiön
remontin suunnittelu ja tarvittavat muutokset tehdään vuonna 2014.
TUNNUSLUVUT
PARTIO
Partioryhmiä
Poikia
Tyttöjä
Jäseniä yht.
Ohjaajia
Retkiä
2007
6
26
28
54
9
7
2008
7
27
38
65
13
1
2009
8
33
39
72
11
11
27
2010
8
36
32
68
10
16
2011
6
35
45
80
20
15
Retkivuorokausia
Osallistujia
Leirejä
Leirivuorokausia
Osallistujia
Erityistilaisuuksia
Osallistujia
3
29
2
6
75
10
185
10
88
2
8
61
5
122
19
189
2
6
55
6
214
24
228
3
15
61
6
239
50
100
2
10
40
5
107
Toimintakulut / kunnan 7-14-vuotias: 3 (3) € Vertailuryhmässä 4 (5)€. Koko kirkossa 4 (4) €.
Toimintakulut/partiolainen: 23 (26)€ / Vertailuryhmässä54 (73)€. Koko kirkossa 70 (72) €.
Toiminta-avustus 1800 €.
RIPPIKOULU (235)
TOIMINTA-AJATUS
Rippikoulu on tärkeä osa kasteopetusta, johon seurakunta, kummit ja vanhemmat ovat kasteen
yhteydessä sitoutuneet. Sen keskeisin tavoite on auttaa nuorta ymmärtämään, mitä hänelle on
kasteessa lahjoitettu ja rohkaista ottamaan saamansa lahjat käyttöön.
Rippikoulun tehtävä ei kuitenkaan ole vain tiedollinen, vaan kristillistä uskoa ja elämää opitaan
myös yhteisen jumalanpalveluselämän ja rukouksen kautta. Koko rippikoulun tähtäyspisteenä on
nuoren kasvu aikuiseksi kristityksi, joka kantaa vastuuta seurakunnassa ja kääntyy luottavaisin
mielin taivaallisen Isän puoleen Jeesuksen Kristuksen kautta Pyhässä Hengessä.
Samalla rippikoulu palvelee myös evankelioivana, evankeliumia eteenpäin vievänä ja uskon
kysymyksiä herättelevänä työmuotona: rippikoulu on avoin myös kirkkoon kuulumattomille
pälkäneläisille. Konfirmaatio edellyttää kirkkomme jäsenyyttä.
TYÖNTEKIJÄT
Päävastuu on Heikki Revolla ja Marianne Jaakkolalla. Mukana ovat tiiviisti myös muut hengellisen
työntekijät.
TUNNUSLUVUT
Rippikouluja
Rippikoululaisia
Leiririppikouluja
Osallistuneet
Päivärippikouluja
Osallistuneet
Muualla rk:n
käyneet
Yksityisrk
Aikuisrk
-
2007
4
88
3
72
1
10
2008
3
82
3
82
0
0
2009
4
80
4
75
0
0
2010
5
98
4
82
0
2011
4
81
4
76
0
0
6
5
1
4
1
12
1
1
5
28
0
2012
3
71
3
64
0
0
4
3
0
Osallistuneet
3
0
3
15-v Seurakunnan jäseniä
Rippikoululaisia
Leiririppikouluja
2013
65
3
2014
91
4
2015
76
3
Muutama seurakunnan jäsen käy vuosittain rippikoulun muualla. Vastaavasti rippikouluun
osallistuu yleensä muutama seurakuntaan kuulumaton tai muuten Pälkäneellä asuva.
Vuonna 2011
91 (98) % kunnan 15-v käy rippikoulun. Tampereen hpk:ssa 86,2 (88,7) %. Koko kirkossa 87,7
(87,1) %.
Toimintakulut/ kunnan 15-vuotias: 637 (543) € / Vertailuryhmässä 763 (695) €. Koko kirkossa
601 (582) €.
Toimintakulut/ rippikoululainen: 700 (554) € / Vertailuryhmässä 831 (754) €. Koko kirkossa 697
(668) €.
Yhden rippikoulun kulut ovat noin 15 000 €.
Toimintatuotot/rippikoululainen: 87 (69) €/ Vertailuryhmässä 76 (78) €. Koko kirkossa 82 (81)
€.
TOIMIALAN TAVOITTEET
Rippikoulun käyneet nuoret ymmärtävät mihin kristityt uskovat
Tavoite saavutetaan laadukkaaseen rippikouluopetukseen panostamalla sekä turvaamalla työ ja
yörauha rippikoulussa. Kaikki yövalvonta-apu on merkityksellistä, vain riittävästi levänneet
opettajat jaksavat opettaa ja vain riittävästi levänneet nuoret pystyvät oppimaan.
Moni nuori löytää paikkansa seurakuntayhteydessä
Tavoitteen saavuttamista edistää rippikoulujen huolellinen valmistelu ja nuoren aito kohtaaminen.
Isoskoulutuksella ja nuorten toiminnalla on merkittävä rooli: vanhemmat nuoret ovat esikuvia ja
toiminta tarjoaa kasvupaikan rippikoulun jälkeen
Rippikouluun ilmoittaudutaan ensimmäisenä adventtina 2012 Pälkäneen kirkoissa. Vuonna 2013
järjestetään kolme rippikoulua.
Rippikoulun enimmäisryhmä on 25 oppilasta. Työntekijöitä tulee olla 1 jokaista alkavaa 10
oppilasta kohden.
Rippikoulu kestää vähintään puoli vuotta. Se jakautuu seurakuntajaksoon (20 h) ja leirijaksoon (60
h).
Seurakuntajakso:
1. adventin messu, jolloin ilmoittautuminen rippikouluun
Osallistuminen adventin- / jouluajan tilaisuuteen
jumalanpalvelus / jumalanpalveluksen järjestäminen yhdessä oman ryhmän kanssa +
jumalanpalvelusopetus
29
Jumalanpalvelus / itse valittu.
Vanhempien ja kummien messu ja tilaisuus, rippikoululaiset mukana messussa
Vierailu nuortenillassa itse valittuna ajankohtana (Häppeninki @ Pne tai nuortenilta @
Aitoon Pysäkki)
Yksi seurakuntavierailu itse valittuna ajankohtana ja itse valittuun tilaisuuteen
Osallistuminen hiljaisen viikon/pääsiäisen tilaisuuteen
Oman rippikouluryhmän kokoontumiset ennen leirijaksoa.
1-rippikoulu 5.6.-12.6., kevätleiri 8.-9.3
Konfirmaatio 16.6. Luopioisten kirkossa
Talviajan kokoontumiset sekä konfirmaatio Luopioisissa
Vastuu: Janne Vesto, Päivi Giren
2-rippikoulu 26.6.-3.7., kevätleiri 5.-6.4
Konfirmaatio 7.7. Pälkäneen kirkossa klo 10.
Vastuu: Heikki Repo, Marianne Jaakkola, Marja Lepistö
3-rippikoulu 31.7.- 7.8. kevätleiri 6.-7.4.
Konfirmaatio 11.8. Pälkäneen kirkossa klo 10.
Vastuu: Heikki Repo, Marianne Jaakkola, Ritva Huomo
Vanhempien ja kummien tilaisuus pidetään ryhmäkohtaisesti messun ja kirkkokahvien
yhteydessä. Vanhempia ja kummeja myös kannustetaan osallistumaan seurakunnan toimintaan
yhdessä rippikoulua käyvän nuoren kanssa keskinäisen yhteyden vahvistamiseksi.
Aikuisrippikoulua järjestetään pyydettäessä yksityisesti tai pienryhmänä.
TALOUSARVIO-OSA
Leiririppikoulujen maksu 95 € seurakunnan jäseniltä ja muilta Pälkäneen alueella asuvilta.
Seurakunnan jäsen voi anoa alennusta/vapautusta maksusta kirkkoherralta/talouspäälliköltä.
Tuloja, jos kaikki maksavat maksun, yhteensä 6080 €.
Muualla kuin Pälkäneellä asuvia voidaan ottaa leiriryhmiin, jos niissä on tilaa.
Maksu ulkopaikkakuntalaisilta 155 €.
Yövahdin palkkaamiseen 1000 €
Kuljetuksiin: 1500 €
Rippikouluraamatut 80 x 10 € = 800 €.
Oppikirjat 80 x 14 € =1120 €
Ateriapalveluihin 15 000 €
Isospalkkiot 1620 €.
Palkkio: 8 € / vrk ensimmäisen leiri ja toisesta tai useammasta leiristä 10 € / vrk
Rippikoulutodistuksiin 200 €.
Nuoren seurakunnan veisukirjat kolehti- tai lahjoitusvaroilla konfirmaatiolahjaksi.
NUORET (236)
TOIMINTA-AJATUS
Välitetään kristillistä sanomaa yli 12-vuotiaille nuorille, annetaan heille vastuuta yhteisistä asioista,
tarjotaan mahdollisuutta kasvaa uskossa ja eletään yhdessä kristittyinä osana seurakuntaa.
30
TUNNUSLUVUT
NUORET
Nuorten iltoja
Osallistujia
Leirejä
Leirivuorokausia
Leiriläisiä
Retkiä
Retkivuorokausia
Osallistujia
Erityistapahtumia
Osallistujia
Isoskoulutuksessa
Isosena toimineita
2008
20
318
2
6
9
7
9
36
1
75
44
26
2009
17
334
2
9
45
3
5
23
1
80
43
36
2010
12
310
3
5
21
5
396
44
38
2011
13
252
1
2
11
5
8
37
5
513
31
24
Vuoden 2012 jäsentiedot
13-19-vuotiaita seurakunnan jäsentä: 535
Anna Tapion koulun oppilaita 320 ja Aitoon koulutuskeskuksen oppilaita noin 80.
2011
Toimintakulut/kunnan 15 - 18 vuotias 121 (128) €/. Vertailuryhmässä 128 (144) €. Koko kirkossa
116 (115) €.
Toimintakulut/kerholainen: 3616 (3089) €/ Vertailuryhmässä 2588 (1781)€. Koko kirkossa 2705
(2976) €.
Toimintakulut/ nuorten iltoihin osallistunut: 158 (139) €/ Vertailuryhmässä 37(45) €. Koko
kirkossa 67 (66)€.
Toimintatuotot/kunnan 15-18 vuotias:8 (10) €/ Vertailuryhmässä 10(10) €. Koko kirkossa 10
(13)€.
Toimintatuotot/kerholainen: 251 (230 €)/ Vertailuryhmässä 181(129) €. Koko kirkossa 239
(346)€.
Toimintatuotot/ nuorten iltoihin osallistunut: 11 (10) €/. Vertailuryhmässä 3 (3)€. Koko kirkossa
6 (8) €.
o Kutsutaan nuoria alttarikiltaan
o Kutsutaan nuoria messuun
o Nuortenillat Aitoossa
o Lisä-isoskoulutus (LISKO), syvennytään uskon kysymyksiin osallistujalähtöisesti
Lähetys ja diakonia - heikon asialla
o Tarjotaan isoskoulutettaville (RAKETTI-ryhmä) mahdollisuutta osallistua
diakoniatoimintaan
o Nuorisojukeboksi Adventtimyyjäisissä Pilistveren hyväksi
31
tukeminen.
o RAKETTI-koulutus – koulutetaan leireille isosia (RAKETTI)
o Vanhojen isosten hyödyntäminen RAKETTI-koulutuksessa
o Nuorten vastuuttaminen uusien nuorteniltojen järjestelyissä (Häppeningit)
o Olkkari-aikuiset
Luopioisten kirkko 200 v. juhla – Kotikirkko
Vieraillaan RAKETTI-ryhmän kanssa Luopioisten kirkossa.
Kostianvirran taistelun 300-v juhla, yhdessä kunnan ja järjestöjen kanssa
Osallistutaan vapaaehtoisresurssein mahdollisuuksien mukaan.
1. Nuortenillat
- Uusi, kerran kuukaudessa toteutettava iso tapahtuma eli ”Häppeninki”, joka toteutetaan
nuorten voimin ja johon panostetaan runsaasti. Kolminkertaistetaan nuorteniltojen
kävijämäärä.
- nuorten omien kontaktien käyttö uusien nuorten kutsumisessa toimintaan
- myöhäisillan avoimet ovet (Olkkari) kerran kuussa
2. Nuorten sitouttaminen
- Rekrytointi Häppeninkien toteuttajiksi
- Vanhojen isosten sitouttaminen avuksi RAKETTI-koulutukseen
- Nuorten ohjaaminen avustamaan muussa seurakunnan elämässä
- Rekrytointi alttarikiltaan
3. RAKETTI-toiminnan vakiinnuttaminen
4. Yhteistyötä kunnan ja koulun kanssa
- koulukonsertti Pälkäneen yhteiskoululla keväällä
- jatketaan hyvin toiminutta yhteistyötä koulujen kanssa
- Nuokkari-iltojen valvominen Luopioisissa joka 3. perjantai
5. Yhteistyö Pilistveren nuorten kanssa
6. Nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen kunnan ja muiden nuorten kanssa toimivien tahojen
kanssa.
Nuorilta perittävät retkimaksut: Maata näkyvissä –festarit 70 e; Tampereen Ristirock elokuussa
20 e.
Kuljetus tapahtumiin: Maata näkyvissä –festarit 600 e, Tampereen Ristirock elokuussa julkinen
liikenne + taksi 150 e, nuorteniltojen ym. retkien taksi lähialueella 300 e.
32
PERHEET (238)
TOIMINTA-AJATUS
Perhetyön toiminnan tavoitteena on antaa kasteopetusta, tukea vanhempia heidän
kasvatustehtävässään ja parisuhteessa sekä tukea lapsen kokonaisvaltaista kehitystä järjestämällä
yhteistä toimintaa lapsille ja aikuisille.
– Perheiden parissa työskentelevät kaikki hengellisentyön tekijät
– Perhekerhoissa pääsääntöisesti työskentelee Marja Lepistö, Päivi Giren sekä Jaana Mäki-Mantila
Perhekerhoja
Lasten osallistumisia
Aikuisten osallstumisia
Lapsia
Perhetapahtumia
Osallistujia
2007
58
1019
798
2008 2009
49
52
1140 1040
677 673
2010 2011
46
53
1201 1099
752 691
142
3
2
121
58
2011
Toimintakulut/perhekerhoihin osallistunut: 14 (16) € / Vertailuryhmässä 7 (8) €. Koko kirkossa
11 (11) €.
Arvio vuodesta 2012
Vuosi 2012 on ollut vilkas vuosi perhekerhoissa. Uutena toimintana aloitti keväällä yhdistetty
päivä- ja perhekerho Aitoon Pysäkillä. Syksyllä siellä käynnistyi oma itsenäinen perhekerho.
Luopioisten perhekerhossa alkoi keväällä ruokailutarjoilu. Vapaaehtoiset emännät keittivät keittoa
ja tarjoilivat sitä 1,50 euron omakustannushintaan. Tästä innostuneina Pälkäneeltä löytyi myös
innokkaita vapaaehtoisia keiton valmistajia ja syksystä asti ovat perhekerholaiset saaneet myös
Pälkäneellä keittolounasta 1,50 euron omakustannushintaan.
1. Messussa on hyvä olla – kaikki mahtuvat kirkkoon.
- Perheille järjestetään 2–3 perhekirkkoa sekä Luopioisten että Pälkäneen kirkossa.
- Vauvakirkon järjestäminen kaikille vuoden aikana kastetuille vauvoille ja heidän perheillensä ja
kummeillensa.
- Perhekerhoissa ”varttikirkot” kerran keväällä ja syksyllä.
2. Kyläseurakunta, kylien toiminta – kylien vastuuryhmät ja vastuuhenkilöt.
3. Aikuisten syventävä usko opiskelu.
4. Lähetys ja diakonia – heikon asialla.
- Lähetys- ja diakonia työtä pidetään esillä kerhoissa hartaushetkissä.
- Diakoniatyöntekijä läsnä kaikissa perhekerhoissa.
- Lähetyssihteeri vierailee kerhoissa.
- Päivä- ja perhekerhot mukana kummitoiminnassa .
Tuen kohteena Etiopiassa Hosainanan kuurojen koulun esikoululuokka.
33
5. Vapaaehtoistoiminta. Vapaaehtoisten rekrytointi, varustaminen, valmentaminen ja
tukeminen.
- Luopioisten perhekerhoissa toimii vapaaehtoisia ”isoäitejä” lasten kanssa leikkimässä. Sekä
Pälkäneellä että Luopioisissa keittoa valmistavat vapaaehtoiset. Keittoa tarjotaan niin kauan kuin
vapaaehtoiseen työhön riittää tekijöitä.
- Vapaaehtoisia muistetaan joulu- ja kevätmuistamisella.
Luopioisten kirkon 200 v juhla – kotikirkko
- Aiheesta puhutaan kerhoissa ja vieraillaan kirkossa.
1. Monipuolisten perhekerhojen järjestäminen.
- Pälkäneellä perhekerho srk-talolla tiistaisin.
- Luopioisissa perhekerho srk-keskuksessa keskiviikkoisin.
- Aitoon Pysäkillä perhekerho torstaisin.
- Kutsumme asiantuntijoita perhekerhoihin.
- Seurakunnan työntekijöiden vierailut kerhoissa.
- Kerhoissa hartaushetkiä erilaisia menetelmiä käyttäen, lisäksi askartelua, leikkiä, sadun lukua,
nukketeatteria jne.
2. Perheleiri syksyllä.
- Kutsumme perheitä perheleirille Seitsyen leirikeskukseen syksyllä.
3. Äitien virkistysilta.
- Äidit saavat tulla virkistäytymään saunomisen, herkuttelun ja hiljentymisen merkeissä Seitsyen
leirikeskukseen keväällä.
4. Perhekerhojen leiripäivä Seitsyessä.
- Perhekerholaiset viettävät leiripäivää leirikeskuksessa. Ohjelmassa hartaus, kahvi- ja mehuhetki,
makkaranpaistoa, luontopolku ja leikkihetki.
5. Yhteistyö kunnan kanssa.
- Perheleirillä kunnan perhetyöntekijät mukana.
- Neuvolan terveydenhoitaja vierailee kerhoissa.
TALOUSARVIO-OSA
- Perheleiriläisiltä kerätään leirimaksu, joka kattaa ruokailumenot. Vanhemmilta 15 euroa ja yli
kahden vanhalta lapselta 10 euroa.
34
DIAKONIA (241)
TOIMINTA-AJATUS
Kristillisestä rakkaudesta nouseva ihmisen hengellinen, henkinen, ruumiillinen ja aineellinen
auttaminen ja palveleminen, joka kohdistuu erityisesti heihin, joita muut yhteiskunnan tukimuodot
eivät riittävästi auta. Diakonia kuuluu kaikille seurakuntalaisille.
Diakonian johtokunta:
Suvi Rantanen, Epaala, pj
torikahvio
vapaaehtoisyhteyksien hoitaja
Elina Lintunen, Aitoo, vpj
torikahvio
omaishoitajien yhdyshenkilö
Tiina Kokkola, Kankahainen
kirkkokahvitustyöryhmä
YV-keräyksen vastuuhenkilö
Matti Kivistö, Laitikkala
EU-ruokatuki: ” remonttiryhmä”
Esko Peltonen, Puutikkala
Taina Aspila, Vimmu
Seppo Lahtinen, Myttäälä
KUA:n yhteyshenkilö
EU-ruokatuki
Tiina Alhonen, Onkkaala
Pekka Koskelo, Laitikkala
” remonttiryhmä”
Kerttu Iisakkila, Luopioinen
vapaaehtoisyhteyksien hoitaja
Timo Ailio, Luopioinen
veteraaniyhteyshenkilö
Salme Haulo, Rautajärvi
Hannu Ryynänen, Aitoo
” remonttiryhmä”
Riitta Kannel, Aitoo
YV-keräyksen vastuuhenkilö
Diakonian viranhaltijat: diakonissa Virpi Aaltonen ja diakoni Päivi Giren
Diakonian teologi: Janne Vesto.
Torikahviovastaava: Salme Salo
Vahvuudet
- pääsee lähelle ihmistä
- tuttuus, pienuus
- maalaismaisuus
- toisista välittäminen
- yhteistyö toimii
- koulutettu henkilökunta
- mahdollisuus vaikuttaa
- toimipisteet keskeisillä paikoilla,
helppo tulla vastaanotolle
- vapaaehtoiset
Heikkoudet
- samat vapaaehtoiset monessa mukana
35
- loputtomasti haasteita
- pitkät välimatkat
- väestön ikääntyminen
- kylien tyhjeneminen
Uhat
- seurakuntien taloudellinen epävarmuus
- piilossa oleva hätä
- väestön ikääntyminen
- syrjäytyminen lisääntyy
- lasten ja lapsiperheiden ongelmat
lisääntyvät
- Diakoniapiirien loppuminen
- olopäivien kävijämäärän väheneminen
- välinpitämättömyys lähimmäisistä
- kristillisten arvojen katoaminen
- yksinäisyys lisääntyy
- huumeongelma ja alkoholisoituminen
lisääntyvät
- taloudellisen taantuma koettelee
vähävaraisia
- seurakunnasta vieraantuminen ja
kirkosta eroaminen
Mahdollisuudet
- yhteistyö eri järjestöjen,
kunnan ja naapuriseurakuntien kanssa
- uusien toimintatapojen löytäminen
resurssien puitteissa
- hyvinvoivien, aktiivisten eläkeläisten
määrä kasvaa
- muuttoliikenne Pälkäneelle, hyödyntäminen
- nuorison mukaan ottaminen
- projektiluonteinen toiminta, missä
konkreettinen kohde
DIAKONIAN TUNNUSLUVUT
ASIAKASKONTAKTIT
2007
Asiakkaiden lukumäärä
153
Asiakaskontakteja yht.
349
Vastaanotolla
118
Kodeissa
179
Muualla
52
Käyntejä yht.
153
Laitoksiin
35
Koteihin
87
Kouluihin
20
Muualle
11
2008
2009
2010
151
437
280
127
30
222
57
132
23
10
232
627
308
166
15
143
20
104
12
7
225
637
336
166
33
162
42
107
4
9
36
2011
272
728
360
183
33
228
29
168
16
15
Puhelin- ja
sähköpostikontaktit
134
150
138
102
3,78
152
4,64
98
2290
62
3550
155
3 620
47
2 087
227
5107
65
2060
418
6870
1
25
285
8485
1
80
Vapaaehtoisia
Avoimet ovet
Osallistujia
Muut tilaisuudet
Osallistujia
59
6
712
11
837
65
9
1093
21
629
67
11
1302
12
1317
90
10
1189
25
1189
98
16
1445
16
1445
Ryhmät
Diakoniapiirejä
Osallistujia
Eläkeläisten ryhmät
Osallistujia
Vammaisten ryhmät
Osallistujia
Päihdetyön ryhmät
Osallistujia
Sururyhmät
Osallistujia
Mielenterveysryhmä
Osallistujia
Retkiä
Retkivuorokausia
Osallistujia
Leirejä
Leirivuorokausia
Osallistujia
6
77
4
158
2
15
1
5
3
17
2
23
10
10
244
4
5
79
4
36
4
146
2
22
1
6
3
6
2
18
10
11
326
3
5
129
3
37
4
118
1
6
1
5
2
7
2
16
6
6
214
3
3
83
4
42
3
128
1
6
1
5
2
14
1
12
3
4
149
4
4
102
3
24
3
125
1
6
1
5
2
7
2
25
7
7
345
5
5
139
Asiakkaita % väkiluvusta
Ruoka-avustuksia
Ruoka-avustus €
Muut avustukset
Muut avustukset €
Yhteisvastuukeräys
Vuosi
€
€/jäsen
Kangasalan rov €/jäsen
Tampereen hpk €/jäsen
kirkko €/jäsen
2007
14 664,13
2,43
1,03
0,96
1,16
2008
2009
15 249,05 13 173,06
2,52
2,18
1
0,86
0,86
0,8
1,09
1,02
37
2010
16 020,90
2,65
1,4
0,89
1,36
2011
2012
13 183,34 13 694,82
2,24
2,36
0,81
0,88
0,85
0,83
1,04
0,98
2011
Toimintakulut/jäsen: 17€ (16€), vertailuryhmässä 16 €(15€), koko kirkossa 19€(19€)
Toimintakulut/ asiakas: 137€ (149€) vertailuryhmässä 103 € (108€), koko kirkossa 133 € (127€)
PÄÄTAVOITTEET VUOSILLE 2013 - 2015
1. Messussa on hyvä käydä - kaikki mahtuvat kirkkoon
- vanhemman väen kirkkopyhä molemmissa kirkoissa
- YV-keräyksen avausmessu molemmissa kirkoissa
- 70- ja 75-vuotiaitten syntymäpäivät messun yhteydessä molemmissa kirkoissa
-Pyhäinpäivän messu molemmissa kirkoissa
2. Kyläseurakunta, kylien toiminta – kylien vastuuryhmät ja vastuuhenkilöt
- emäseurakunnassa on 80 diakoniapiirien vastuuhenkilöä eri kylillä
- kappeliseurakunnassa 15 yhteyshenkilöä ( valittiin kinkereillä 2011 )
3. Aikuisten syventävä uskon opiskelu
4. Lähetys ja diakonia - heikon asialla
- Luopioisten lähetyskirppis palvelee molempia: lähetystuotto, kohtaamispaikka, vaatteita
diakonian asiakkaille
5. Vapaaehtoistoiminta. Vapaaehtoisten rekrytointi, varustaminen, valmentaminen ja
tukeminen
- Diakoniassa on paljon vapaaehtoisia toimijoita.
- Henkilökohtaiset keskustelut, retket ja virkistysilta yhteisvastuukerääjille, vierellä
kulkijoille, torikahvittajille, keittiöväelle, vapaaehtoisryhmille.
- Koulutuksen järjestäminen
Luopioisten kirkon 200v juhla - Kotikirkko
- järjestetään erilaisia diakonia-aiheisia kirkkopyhiä (kehitysvammaiset, omaishoitajat,
mielenterveyskuntoutujat )
- otetaan aihe huomioon olopäivien ja muiden kokoontumisten ohjelmassa: mietitään, mitä
kotikirkko minulle merkitsee
TOIMIALAN TAVOITTEET
1. Jatketaan perusdiakoniaa: yksinäisten, sairaiden, vammaisten, syrjäytyneiden ja
syrjäytymisvaarassa olevien ihmisten kohtaaminen ja auttaminen, ongelmia
ennaltaehkäisevä toiminta ja hengellisissä asioissa tukeminen
Miten tavoite saavutetaan?
a) Seurakuntalaisten palveleminen, auttaminen ja tukeminen asiakaskohtaamisissa.
Diakoniatoimisto on avoinna Pälkäneellä tiistaisin klo 14.30-16 ja keskiviikkoisin
klo 10-12. Luopioisissa maanantaisin klo 10-12.
b) Tervehdyskäynnit kodeissa ja laitoksissa: diakoniatyöntekijät, papit, vierelläkulkijat ja
muut seurakuntalaiset
38
c) Kerhotoiminta: Kostiakodilla toimii kerho joka toinen viikko.
Pälkäneen ja Luopioisten seurakuntataloilla pidetään Olopäivää kerran kuukaudessa.
d) Retket ja leirit: Olopäivien kevätretket (molemmilla oma), mielenterveysväen kevätretki,
omaishoitajien ja vapaaehtoisten virkistysretki, retki päihdetoimintaan osallistuville sekä muita
pienempiä retkiä.
e) Yhteistyö kunnan, järjestöjen ja toisten seurakuntien kanssa esim. mielenterveys-, päihde- ja
vammaistoiminnassa ja omaishoitajien tukemisessa. Diakoniatyöntekijä mukana
kehitysvammaisten kerhossa, mielenterveyskuntouttajien ryhmässä, vammaisten lasten
omaishoitajaryhmässä.
f) Diakoniapiirit: Kylien diakoniapiirit kokoontuvat sopimuksen mukaan eri tavoin.
g) Taloudellista tukea annetaan lähinnä kriisitilanteissa. Kaikilta avustusasiakkailta vaaditaan
vuosittain selvitys taloudellisesta tilanteesta.
Ostokortteja (yksinelävät 25 e, lapsiperheet 40 e) kauppoihin voidaan antaa asiakkaille,
joilla on toimeentulovaikeuksia tai äkillinen kriisitilanne.
Ostokortteja ei kuitenkaan anneta kuukausittain samoille asiakkaille.
Ostokorttien tarvetta pyritään selvittämään asiakkaan ja kunnan sosiaalitoimen kanssa
Yhteistyötä sosiaalitoimen kanssa tehdään vain asiakkaan kirjallisella luvalla.
Eu-ruokakassien jakaminen.
2. Kansainvälisen diakonisen vastuun kantaminen
Miten tavoite saavutetaan?
a. Yhteisvastuukeräyksen toteuttaminen. Yhteisvastuu 2013 auttaa yksinäisiä vanhuksia Suomessa
ja Kambodza.
b. Vastuuviikon teemojen esillä pitäminen
c. Diakoniakasvatus rippikoululaisten ja muiden lasten ja nuorten parissa
d. Pilistveren seurakunnan avustaminen: Tuetaan Pilistveren seurakunnan nuorisotyötä 400 e/kk,
josta n. puolet lahjoitusvaroista ja loput kolehdeista.
e. Operaatio joulunlapsi: vapaaehtoiset tekevät paketteja Romanian ja Moldovan lapsille.
3. Olopäivien kehittäminen
a) uusien eläkeläisten kutsuminen mukaan ja ohjelman muokkaaminen heitä kiinnostavaksi
b) nykyisten kävijöiden osallistumisen tukeminen: kulkeminen, avustaminen ruokailussa ym.
1. perittävät maksut: Olopäivien ruokailu 7 euroa/ hlö Onkkaalassa, (Todellinen kustannus 7,70
€/hlö), Kappeliseurakunnassa 6 e ( koska ruoka tehdään talkoilla ja maksu riittää )
Onkkaalassa Kostian Kievari; Luopioisissa jatketaan Olopäivien ruokailua entiseen tapaan emännän
ja talkooavun yhteistyöllä, varauduttava siihen, että joudutaan välillä turvautumaan pitopalveluun.
Tuotto: 9 x 7e x 40 = 2 520 e Onkkaala
2. Retket ja leirit omakustannushintaan, erityisryhmiä tuetaan.
3. Rahaa on varattava taloudelliseen avustamiseen (6000 e), koska
avustusasiakkaiden määrä on kas
PERHENEUVONTA (242)
Perheneuvontapalvelut ostetaan Tampereen ev. lut. seurakuntayhtymän ylläpitämältä Perheasiain
neuvottelukeskukselta.
Hoitotyö painottuu parineuvotteluihin a 45 min. Hinta nousee 5 % 80 eurosta 84 euroon.
Pälkäneläisten kertoja: 2007: 25, 2008: 22, 2009: 52, 2010: 32, 2011: 41
39
SAIRAALASIELUNHOITO (243)
Sairaalasielunhoito toteuttaa kirkollista sielunhoitoa Tampereen ja sen ympäristön sairaaloissa
yhteistyössä sairaaloiden henkilökunnan kanssa.
Sairaalasielunhoidon palvelut ostetaan Tampereen seurakuntayhtymältä.
Laskutettavien kulujen perusteena on laskutusvuotta edeltävän vuoden lopun mukainen väkiluku.
Seurakunta maksaa osuuden TAYS:in lastenohjaajan palkasta.
KANSAINVÄLINEN DIAKONIA (270)
Pälkäneen seurakunnalla on ystävyysseurakunta Virossa. Pilistveren seurakuntaan on tehty
vierailuja vuosittain. Vuonna 2010 aloitettiin tukea Pilistveren seurakunnan nuorisotyötä 400
eurolla kuukaudessa kolmen vuoden ajan. Tuen hankkimista varten on perustettu kannatusrengas.
Renkaan vastuuhenkilöt ovat Arvi Tunkelo ja Janne Vesto.
Kirkon Ulkomaanavulle ja Pilisteveren seurakunnalle ei osoiteta v. 2013 talousarviotukea.
LÄHETYS (260)
TOIMINTA-AJATUS
Mukana kolmiyhteisen Jumalan lähetyksessä – ylitse kaikkien rajojen.
Lähetyksen johtokunta
Liisa Majanen, Kankahainen, puheenjohtaja
Lähetyskirjeiden postitus
Ritva Kesopaasi, Luopioinen, vpj
lähetyskaupan yhteyshenkilö,
lähetyksen jumalanpalveluksien vastuuhenkilö
Markku Aspila, Vimmu
Vesa Mellavuo, Onkkaala
Leena Koskelo, Laitikkala
lähetyksen jumalanpalveluksien vastuuhenkilö,
lähetyskirjeiden postitus
Kirsti Savola, Niemikunta
lähetyskirjeiden postituksen vapaaehtoinen,
lähetyksen jumalanpalveluksien vastuuhenkilö,
Matti Kotamäki, Luopioinen
Lähetysteologina toimii khra Jari Kemppainen.
Lähetyssihteeri: Katja Verho
Vahvuudet:
vapaaehtoisia seurakuntalaisia
vapaaehtoiskannatus suuri
näkyvä toiminta
torikahvio ja lähetyskauppa
motivoituneet lähetit
Helena Tiililä, Onkkaala
Tellervo Murto, Luopioinen
Leena-Lotta Salminen, Huntila
Harri Uotila, Iltasmäki
Minna-Liisa Virpinen, Kankahainen
Kirsi Saarinen, Padankoski
Heikki Koivisto, Puutikkala
Kehittämishaasteet:
vapaaehtoisten rekrytointi
lähetyskasvatusta voisi vielä lisätä
yhteistyö kappeliseurakunnan lähetyksen kanssa
lähetyksen kotisivut
40
työalat ylittävä toiminta
esirukous jokaisessa jumalanpalveluksessa
lähetys esillä säännöllisesti
lähetysrengas
Mahdollisuudet:
Jumalan työ
Suomessa avoimet ovet evankeliumille
lähetystyöhön lähtijöitä
uskonnonvapauden lisääntyminen
yksilön toimintamahdollisuudet (esim.
kummilapsi)
kaikensuuntainen lähetys
Uhat:
maallistuminen ja motivaation puute
vapaaehtoisten väheneminen ja vanheneminen
kirkonsisäiset ristiriidat
Lähetyskannatus 2011
SLS
SLEY SPS SEKL ELK SANSA KUA YHTEENSÄ
Vapaaehtoinen
3679
1020 1012
2200
320
2020
9024
19275
seurakuntalaisilta
Vapaaehtoinen
11852
5484
952
9688
459
3010
9859
41304
seurakunnalta
Talousarviokannatus 11973
5526
307
9824
0
3070
2000
32700
Yhteensä
27504 12030 2271 21712
779
8100 20883
93279
Lähetyskannatus 2011
Pälkäneen seurakunta
Tampereen hiippakunta
Koko kirkko
kannatus
€ / jäsen
16,04
12
12
2011
Tilaisuudet
Osallistujia
Vapaaehtoistyöntekijöitä
Kirpputorit ja kahviot
Lähetysrenkaan jäseniä
lukumäärä
52
5459
35
69
85
2011
Toimintakulut/ seurakunnan jäsen 9 € (8 €) / vertailuryhmässä 8 € (8 €), koko kirkossa 7 € (7 €).
Arvio kuluvasta vuodesta 2012: Torikahvio-kertoja on ollut kesä- ja syyskaudella edellisvuotta
vähemmän. Tämä heijastunee myös kerättyihin varoihin. Vapaaehtoisten määrä pysyy vuonna 2012
suunnilleen samassa, muutama on jäänyt pois toiminnasta, mutta uusiakin on tullut mukaan
toimintaan. Luopioisten lähetyskauppa/kirpputori on toiminut suunnitellusti. Lähetysrenkaan
jäsenmäärä on pysytellyt samana. Kuluva vuosi lieneekin pääsääntöisesti edellisen vuoden kaltainen
toimintojen osallistujamäärien ja tapahtumien suhteen.
Messussa on hyvä käydä – kaikki mahtuvat kirkkoon
Lähetyksen esirukous jumalanpalveluksessa
41
Lähettivieraat jumalanpalveluksissa
Kyläseurakunta, kylien toiminta –kylien vastuuryhmät ja vastuuhenkilöt
Kummilapsien tai kummikohteiden hankkimiseen kannustaminen
Lähetystietoutta
tukeminen
ERITYISET PAINOPISTEET 2013
Luopioisten kirkon 200-v. juhla - Kotikirkko
Lähetyskaupan toiminnan esille nostaminen lehdessä
Kostianvirran taistelun 300-v. juhla, yhdessä kunnan ja järjestöjen kanssa
Osallistuminen juhlaan myyjäisillä
LÄHETYKSEN TAVOITTEET JA NIIDEN SAAVUTTAMINEN
1. Lähetystietoisuuden lisääminen
- Lähetystilaisuudet ja –vieraat
- Lähetyslounaat Luopioisissa Isänpäivänä ja Äitienpäivänä
- Lähetysrengas (lähettikirjeiden postitus) lähettikirjeistä, uusien kiinnostuneiden mukaan
saaminen
- Kauneimmat joululaulut 3. – 4. adventtina kirkoissa ja kylillä
- Lähetyskasvatus: kerhot, päivänavaukset, leirit, rippikoulu, vierailijat
- Seurakunnan uudistuvien kotisivujen uudistetut lähetystyön sivut vuoden 2013 alussa
- Retket lähetyskentille (esim. Etu-Aasia, Englanti)
- Retket Lähetysjuhlille
- Lähetysretki Suomessa: Kylväjä ja Sley
- Tiedottaminen paikallismedioiden kautta; Sydän-Hämeen Lehden liitelehti lähetyksestä
2. Vapaaehtoisten tukeminen ja huomioiminen, toiminnan räätälöiminen vapaaehtoisten
kiinnostuksen mukaan
- Tehdään yhdessä –iltapäivät myyjäistuotteiden valmistamiseksi
- Vapaaehtoisten virkistysretki / esim. retket eri lähetysjärjestöjen juhlille yhteistyössä
naapuriseurakuntien kanssa
- Vapaaehtoisten koulutustarve
3. Torikahvion tulevaisuuden turvaaminen ja ylläpitäminen
- Torikahvio keskiviikkoisin vuoroin muiden työalojen kanssa, Tasauspäivän leipätorit
syksyllä ja keväällä, vappumarkkinat ja adventtimyyjäiset yhdessä diakoniatyön kanssa.
- Torikahviossa klo 11 lauletaan yhdessä virsi
- Uusien vapaaehtoisten rekrytointia
- Kirjakirppis torikahvion yhteydessä silloin tällöin
4. Lähetyskaupan tukeminen
- Lähetyskauppa auki Luopioisten seurakuntakeskuksessa lauantaisin kello 10-14.
- Uusia toimijoita mukana, heidän tukemisensa
42
NIMIKKOLÄHETIT JA KOHTEET
Suomen Lähetysseura:
- Mirja Himanen ja Mekonnen Mulat, Etiopia, yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden ja
diakonian ohjelma.
Kansanlähetys:
- Seija Frears, Leeds, Englanti, työ aasialaisten ja opiskelijoiden parissa.
- Hanna ja Toni Lindholm perheineen Etu-Aasiassa
Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys:
- Kodomo no ie -lastenkoti Japanissa
Sanansaattajat radiolähetystyön nimikkokohteet:
- Viro, ”Piibel kaanest kaaneni”.
- Venäjä, Rukouksen portti -ohjelma Pietarin alueella
Suomen Pipliaseuran Lähi-idän raamattutyö
43
HAUTAUS-, KIINTEISTÖ JA TULOSLASKELMAOSA
HAUTAUSTOIMI (401, 405, 430, 440)
Hautaustoimen tehtävänä on ylläpitää ja kehittää hautausmaita ja siunauskappelia. Hautausmaita
pyritään kehittämään yhä enemmän puistomaiseksi. Samalla pyritään turvaamaan niiden vanhat
perinteet. Pälkäneen hautausmaalla on myös tunnustukseton hauta-alue.
Hautausmaalle on erotettu osa uurnahauta-alueeksi ja muistolehdoksi. Onkkaalan puistohautausmaalle pyritään järjestämään alue muistolehdolle.
Haudanhoitosopimuksissa käsitellään kesähoidoista aiheutuneita menoeriä, myös kesähoitojen tulot
tuloutetaan haudanhoitosopimuksiin.
Siunauskappelissa järjestetään jo nimensäkin mukaisesti siunaustilaisuuksia. Siunauskappelissa
pidetään myös pari jumalanpalvelusta vuodessa. Urut mahdollistavat konserttien pitämisen
kappelissa. Kappelin lämmitys on sähköllä.
Luopioisten kappeliseurakunnan siunaukset toimitetaan kirkossa.
Hautaustoimi toimii suoraan kirkkoneuvoston alaisuudessa. Hautaustoimen tehtävät on kaikilta
osiltaan tarkoitus hoitaa ostopalveluna. Pälkäneellä ruohonleikkuu, haudankaivupalvelu ja
lumenauraus/hiekoitus ostetaan Onkkaalan Kiinteistöhuollolta. Luopioisissa palvelut ostetaan lähes
samalla tavalla Ari Järviseltä.
Hautaustoimen etuna on se, että hautausmaa-aluetta on vielä runsaasti jäljellä.
Tunnuslukuja vuodelta 2011:
arkkuhautaukset
65 kpl
tuhkahautauksia
35 kpl
määräaikaiset hoitohaudat
327 kpl
vuosihoitohaudat
616 kpl
ainaishoidot
13 kpl
Uurnahautauksien osuus 32,8 % Vertailuryhmässä 24,7 %. Koko kirkossa 41,4 %
Toimintakulut 1549 €/ hautaus. Vertailuryhmässä 1689 €. Koko kirkossa 1719 €.
Toimintatuotot 652 € / hautaus. Vertailuryhmässä 304 €. Koko kirkossa 354 €.
44
KIINTEISTÖTOIMI (501, 520, 530, 550)
Kirkkoneuvosto on asettanut kiinteistötyöryhmän: Tero Ahlqvist, Ari Aittokumpu, Salla
Paakkunainen, Asko Valkama.
Kiinteistöt:
Pälkäneen kirkko
Luopioisten kirkko
Pälkäneen seurakuntatalo
Luopioisten seurakuntakeskus
Aitoon Pysäkki
Kiinteistö Oy Kukkianhelmen osakehuoneisto
Kiinteistö Oy Kukkianhaltijan osakehuoneisto
Leirikeskus
Hirvisaaren saunamökki
Kyörin pirtti
Pappila
Siunauskappeli
Kiinteistötoimen tehtävänä on pitää kiinteistöt toimintaa palvelevina yksikköinä. Kiinteistöt tulee
pitää myös kunnossa siten, että niiden niin käyttö- kuin mahdollinen myyntiarvo säilyy. Tässä
taloudellisessa tilanteessa tehdään vain välttämättömät korjaukset.
Molemmat kirkot ovat hyvässä kunnossa.
Seurakuntatalo ja seurakuntakeskus ovat molemmat toiminnan keskipisteitä
Aitoosta ostettiin uusi tila As Oy Pankkilasta. Vanha seurakuntakoti myytiin.
Osakehuoneistot ovat molemmat vuokrattuna. Jänislahdentien asuntoon tehtiin asukkaiden
vaihtuessa perusteellinen pintaremontti.
Leirikeskus on kohtalaisessa kunnossa.
Hirvisaaren saunamökki on hyvässä kunnossa.
Kyörin pirtin käyttö seurakunnan toiminnassa on vähäistä.
Pappila on hyvässä kunnossa. Selvitetään pappilan lämmitysjärjestelmän muuttamista maalämpöön,
hankkeeseen on myönnetty kunnan uusiutuvan energian käyttöönotosta avustusta 18 % hankkeen
kustannuksista enintään 8.856 €. Korjaustyön tulee olla tehtynä 30.9.2013 mennessä.
Kiinteistötoimen kulujen osuus verotuloista vuonna 2013 21,9 %.
Tärkein menoerä on kiinteistöjen lämmitys. Luopioisten kirkko ja Pälkäneen seurakuntatalo
lämpiävät öljyllä, Pälkäneen kirkossa, Luopioisten seurakuntatalossa, Seitsyen leirikeskuksessa,
Pappilassa ja Tommolan kappelilla on sähkölämmitys. Lämmityslaskua on pyritty pienentämään
lämpötilapudotuksin ja kylmimpään aikaan siirtämällä jumalanpalveluksia kirkoista
seurakuntataloille. Sähköenergian hinta on kiinnitetty tuleville vuosille. 2013 sähkönkulutusarviot
ja sähköenergian hinta alla olevassa taulukossa. Siihen lisätään sähkön siirto.
Sähkönkäyttäjä
MWh Yht/a
SÄHKÖNHINTA
€/MWh (alv 0%)
YHTEENSÄ (alv 0%)
Yhteensä
alv 24%
Pälkäneen Kirkko
166,80
46,51
7757,87
8719,84
Seitsyen Leirikeskus
81,50
46,51
3790,70
4260,75
Pappila
93,29
46,51
4338,92
4876,94
Seurakuntatalo
32,10
46,51
1492,97
1678,10
Siunauskappeli
78,16
46,51
3635,22
4085,99
Luopioisten Kirkko
23,15
46,51
1076,71
1210,22
Seurakuntakeskus
130,70
46,51
6078,86
6832,64
0,56
46,51
26,05
Aitoon Pysäkki
28197,29
45
29,26
31693,76
MAA- JA METSÄTALOUS (580)
Maataloudessa saadaan pientä vuokratuloa Pappilan ja Nukarin pelloista.
Metsätaloudessa aiheutuu metsänhoitotöistä kuluja. Seurakunnassa on suoritettu metsäsuunnitelman
mukaiset hakkuut. Puunmyynnistä saadaan tuloa. Metsätaloussuunnitelma on vuosiksi 2008 - 2017.
501
520
521
530
531
532
540
541
542
550
430
580
Kiinteistöhallinto
Kirkko
Luopioisten kirkko
Seurakuntatalo
Seurakuntakeskus
Aitoon Pysäkki
Pappila
Kukkianhelmi
Kukkianhaltija
Seitsyen leirikeskus
Siunauskappeli
Maa- ja metsätalous
TILINP.2011
6.175
62.944
76.703
42.531
67.570
10.953
22.970
3.569
6.000
38.952
13.256
95.738
TA 2012
8.070
61.495
73.970
42.837
63.240
4.510
22.800
3.490
5.870
40.510
14.440
5.880
TS 2013
11.050
67.686
76.920
56.507
64.450
5.220
23.920
3.390
5.530
56.790
15.800
39.240
TULOSLASKELMAOSA (600)
Kirkkovaltuusto korotti kirkollisveroprosenttia vuodelle 2013 1,8 %:iin
Veroäyrimäärän odotetaan kasvavan n.2 prosenttia vuonna 2013 vuoden 2011 lopullisesta
verotuksesta. Yhteisöverokertymä on vuonna 2012 pienentynyt 29,9 % edelliseen vuoteen.
Oletetaan yhteisöverojen pysyvän tämänvuotisella tasolla.
TILINP.
TOT
600 Rahoitustoimi
2011
30.9.2012
TA 2012
TS 2013
TS 2014
TS 2015
-1.176.2004
Kirkollisvero
-1.008.005
-1.249.900
-1.288.000
-1.288.000 -1.288.000
Osuus yhteisöveron
-115.400
tuotosta
-97 611
-120.000
-93.000
-93.000
-93.000
-1.291.605
VEROTULOT
-1.105.615 -1.369.900
-1.381.000
-1.381.000 -1.381.000
26.211
Verotuskulut
19.585
26.300
28.142
28.142
28.142
Kirkon
keskusrahastomaksu
56.798
37.591
60.000
71.000
71.000
71.000
-40.422
Toiminta-avustukset
-20.211
-39 911
0
0
0
-3.535
Rahoitustuotot ja -kulut
-2.069
-2.855
-1.300
-1.300
-1.300
-1.252.553
VUOSIKATE
-70.719 -1.286.455
-1.283.158
-1.283.158 -1.283.158
INVESTOINTIOSA
Investointisuunnitelmaa ei ole tehty vuodelle 2013. Seurakunnan epävarman taloustilanteen
johdosta seurakunnalla ei ole mahdollisuutta toteuttaa investointeja muutoin kuin jo olemassa
olevan omaisuuden myyntitulolla.
Investointi ohjelmassa on ollut mukana seuraavat kohteet:
Pappila muutetaan sähkölämmityksestä maalämpöön.
Luopuminen: Kyörin pirtti
Rauniokirkko on vuokrattu Vanhankirkon suojeluyhdistykselle
Kirkkojen ullakkotilojen osastoinnit enintään 400 m² osastoihin – ei edellytetä vielä.
46
LAINAT
Pälkäneen seurakunnalla ei ole lainoja.
TALOUSARVION KESKEISIÄ LUKUJA
TP
2009
Toimintatuotot
Henkilöstökulut
Toimintakulut
Toimintakate
Verotulot
Vuosikate
Tilikauden ali/ylijäämä
TP
2010
217.801
761.298
1.501.766
1.283.965
1.291.605
-13.842
+104.073 -114.936
TP
2011
276.439
752.005
1.451.968
-1.175.529
TA 2012
165.132
790.695
1.501.745
-1.336.613
TOT
31.10.2012
173.289
638.276
1.142.362
-969.074
1.313.375
77.535
-23.560
1.369.900
-50.158
-144.181
1.205.048
170.097
189.547
TA 2013
199.301
772.418
1.472.148
-1.272.847
1.381.000
10.311
-6.050
Seurakunnalla on edellisten vuosien ylijäämää 763.466 €. Seurakunnalla on rahaa ja irtainta
omaisuutta ylijääminen osoittamasta arvosta. Seurakunnan taloutta on tasapainotettu jättämällä 1.
nuorisotyönohjaajan virka täyttämättä ja veroprosentti on korotettu 0,1 % yksikköä. Korjauksia
rahoitetaan kiinteän omaisuuden myyntituloilla. Yhteiseen kirkonkirjojenpitoon siirtymisestä
aiheutuva kirkonkirjojen digitointilasku on vuonna 2013 arviolta 24.500 euroa.
47
HAUTAINHOITORAHASTON TOIMINTASUUNNITELMA JA
TALOUSARVIO VUODELLE 2013
Hautainhoitorahastossa seurataan vain yli vuoden kestäviä määräaikaisia
hautainhoitosopimuksia. Uusia yli vuoden kestäviä hoitoja ei enää tehdä.
Sopimuksia on seuraavasti:
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024 - 2040
15-v
10-v
10v
50-v
5v-kukat kukat ja kukat ja hiekkapin- kukat ja
ja hoito hoito
hoito
nan hoito hoito
Yhteensä
4
1
78
6
94
183
3
1
62
5
94
165
2
1
43
3
94
143
2
1
14
94
111
1
1
1
88
91
1
75
76
1
64
65
1
52
53
35
35
11
11
4
4
68
68
1005
Ainaishoitohautoja on 13.
Talousarvioluvut vuodelle 2013
900 Hautainhoitorahasto
Pääomavähennys
Yleiskulut
Rahoitustuotot ja -kulut
VUOSIKATE
TA 2012
11062
50
-400
-10712
48
TS 2013
9236
50
-400
-8886
TS2014 TS 2015
8323
50
-400
-7973
7506
50
-400
-7156
TALOUSARVIO 2013
Talousarvion sitovuustasot
Viranhaltija:
Kirkkoneuvosto:
Tehtäväalueen netto
Pääluokan netto
Rakennuspiirustusten hyväksyminen (KnOs § 10 kohta 2)
Kirkkoneuvosto
kustannusarvio enintään 60.000 €
Irtaimen omaisuuden myynti tai lahjoitus (KnOs § 10 kohta 4)
Kirkkoneuvosto:
10.000 €
Hankintaoikeudet
Kirkkoneuvosto:
Viranhaltija:
Talouspäällikkö:
kertaosto 40.000 € (KnOs § 10 kohta 1)
kertaosto 2.500 €
kertaosto 5.000 € (KnOs § 12 kohta 2)
Rahavarojen sijoittaminen
Talouspäällikkö:
25.000 € (KnOs § 12 kohta 3)
49

toiminta - Pälkäneen seurakunta

Transcription

Similar documents

(1) 9.3.2015 Hei entiset ja nykyiset sydänhämäläiset!

Tässä

PÄLKÄNEEN SEURAKUNTA¤ - Sydän

Tapahtumia Ruokaa ja kahvia Majoitusta

PÄLKÄNEEN SEURAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2009

talousarvio 2014 - Pälkäneen seurakunta

KARTAT - Pälkäne

KOKOUSKUTSU ESITYSLISTA PÖYTÄKIRJA

pälkäneen seurakunta toimintakertomus 2010 tilinpäätös 2010

Py Lehti.fi Portals Py Arkisto Py2011 05

Jännittävä hetki - Sydän

tästä - Fustra