2014 Toimintakertomus_netti

Transcription

Jouluseimi / Pentti Kuusjärvi
Pirkkalan seurakunnan
toimintakertomus
ja tasekirja 2014
3
SISÄLLYSLUETTELO
TOIMINTAKERTOMUS
Yleiskatsaus Hallinto
Henkilökunta Väkiluku
Talousarvion toteutumisvertailut
Käyttötalouden toteutumisvertailut Tuloslaskelman toteutumisvertailu, ulkoiset erät
Verotulojen erittely Investointiosan toteutumisvertailu Rahoitusosan toteutumisvertailu
Yhteenveto talousarvion toteutumisvertailusta
Tehdyt aloitteet
Tuloslaskelma ja tunnusluvut
Rahoituslaskelma sekä tunnusluvut Tase sekä tunnusluvut
Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelystä
5
8
12
21
24
67
78
79
79
86
87
89
90
91
92
93
94
95
100
101
103
104
105
TILINPÄÄTÖSLASKELMAT
Tilinpäätöslaskelma: tuloslaskelma ulkoinen
Tilinpäätöslaskelma: tuloslaskelma ulkoinen ja sisäinen
Tilinpäätöslaskelma: rahoituslaskelma Tilinpäätöslaskelma: tase TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT
Henkilöstökulut
Hallintokustannukset jako Verotuskustannusten ja keskusrahastomaksujen jako
TASEEN LIITETIEDOT
Vastuut
Poistot vuonna Pysyvät vastaavat ja oma pääoma Hautainhoitorahasto ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT
106
107
108
110
Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä
112
113
LUETTELOT JA SELVITYKSET
Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista
TILINTARKASTUSKERTOMUS
4
5
A
TOIMINTAKERTOMUS
1. YLEISKATSAUS
1A
Seurakuntatyön kehityksen olennaisimmat piirteet
Toimintakertomusvuonna Pirkkalan seurakunnassa opeteltiin jäsenlähtöistä ajattelua ja kiinnitettiin
entistä enemmän huomiota ympäristöanalyysin
tekemiseen. Millä tavoin seurakunta on läsnä jäsentensä elämässä? Millä tavoin seurakunta kohtaa jäsentensä elämänkysymykset? Jäsen 360
–ohjelma antoi hyvän välineen, mutta sen tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen on Pirkkalassa vasta alkutekijöissään.
Pirkkalan seurakuntaan kuului vuoden lopussa
75,7 % kunnan kirjoilla olevista asukkaista. Loppuvuodesta 2014 kirkosta eroaminen saavutti
ennätysluvut. Tässä suhteessa Pirkkala seurasi
valtakunnallista kehitystä. Kasteiden määrä väheni, samoin kirkollisten avioliittoon vihkimisten.
Erityisesti kasteiden määrän vähentymisestä on
syytä olla huolissaan, koska sen vaikutus tulee
näkymään monella tapaa tulevina vuosina. Seurakuntaan kuulumisprosentti on kuitenkin edelleen
Pirkkalassa korkeampi kuin koko maan keskiarvo.
Toimintakertomusvuoden lopulla pidettiin seurakuntavaalit. Pirkkalassa äänestysprosentti oli 22,3,
mikä on valtakunnallisesti katsottuna korkea luku.
Silti se putosi vuodesta 2010, jolloin äänestysprosentti oli Pirkkalassa 25,6. Uusia valtuutettuja valittiin noin puolet. Muihin lähiseurakuntiin verrattuna Pirkkalassa oli myös hyvin ehdokkaita.
Pirkkalan kirkko vietti marraskuun alussa 20-vuotisjuhlia. Juhlajumalanpalveluksen lisäksi kirkossa oli paljon erilaisia tapahtumia juhlakuukauden
ajan, ja seurakunta julkaisi erillisen Pirkkalan kirkko 20 vuotta -Kirkkopostin. Joulun ajan jumalanpalvelukset ja musiikkitilaisuudet keräsivät erityisen suuren määrän osallistujia niin Pirkkalan
kirkkoon kuin Vanhaan kirkkoon.
Suurella Sydämellä -toiminta oli vilkasta seurakunnan koko huomioon ottaen, samoin kuin moni
muukin vapaaehtoistoiminta. Jatkossa vapaaehtoisten koulutukseen on kiinnitettävä entistä
enemmän huomiota. Jumalanpalvelusten kehittämistä jatkettiin, ja syksyllä luotiin uudenlainen Veräjämessu. Se järjestettiin syksyllä kerran
Kirkkoveräjän
kuussa
seurakuntatalolla.
Varhaiskasvatuksen puolella aloitettiin Godly Play
-toiminta, nuorisotyön puolella rippikoulutyö ja
nuorten illat tavoittivat edelleen poikkeuksellisen
suuren osan pirkkalalaisista nuorista. Rippikoulun
käyntiprosentti seurakunnassa oli yli 95 ikäluokan
nuorista, joka on valtakunnallisesti huippuluokkaa. Nuorten aikuisten toiminnassa korostui vahvasti osallisuus.
Diakoniatyön puolella erilaisen avun ja tuen tarve
on edelleen suuri. Huomionarvoista on vanhusväestön lisääntyminen Pirkkalassa. Toimintavuoden keväällä järjestetyn Alfa-kurssin kautta puolestaan seurakuntaan saatiin uusia vastuunkantajia. Aikuistyön taideillat vakiinnuttivat paikkansa.
Viestinnän osalta vuosi oli aktiivinen. Yhteistyö
paikallislehden kanssa jatkui tiiviinä, mutta viestinnän painopiste on vähitellen siirtymässä verkkoon
ja sosiaaliseen mediaan. Viestintä kattaa kaiken
toiminnan. Seurakunnan olemuksessa on viestin
vieminen ja viestin välittäminen. Seurakunnan
työntekijät olivat aktiivisesti mukana erilaissa verkostoissa kunnan, järjestöjen ja muun kolmannen
sektorin toimijoiden kanssa.
Työntekijöiden vaihtuvuutta oli vuoden aikana
poikkeuksellisen paljon lähinnä eläköitymisten
sekä vuorottelu- ja opintovapaalle jäämisten takia. Uudet työntekijät ottivat nopeasti paikkansa
työyhteisössä, ja toiminta jatkui muutoksista huolimatta vakaana ja aktiivisena.
Kiinteistötoimen osalta merkittävin hanke oli Pappilan Väentuvan peruskorjaus. Pappilan alueen
muuta kehittämistä jarruttivat erilaiset valitukset.
Vuoden aikana oli kuitenkin selvästi nähtävissä,
että entistä useammat pirkkalalaiset ovat löytämässä Pappilan alueen.
Toimintavuotta 2014 voi yleisesti sanoa toiminnallisesti ja taloudellisesti hyväksi vuodeksi. Pirkkalan seurakunnan toiminnan ytimessä on uskon,
toivon ja rakkauden viesti. Yhdessä jaetaan elämän iloja ja suruja.
Pirkkala 17.3.2015
Olli-Pekka Silfverhuth
kirkkoherra
6
1B
Katsaus talouteen
Finanssikriisin jälkeen Pirkkalassa ei ole koettu
varsinaisesti mitään notkahdusta, ja kunta sekä
kunnan väkiluku kehittyvät edelleen. Pirkkalan
seurakunnan läsnäoleva jäsenmäärä laski kuitenkin poikkeuksellisesti 78 jäsenellä vuonna 2014
ollen vuoden lopussa 14 119 henkilöä. Muuttoliike Pirkkalassa on ollut aikaisempien vuosien
tapaisesti suuri. Pirkkalan seurakuntaan on vuonna 2014 muuttanut uusia seurakuntalaisia 932
henkeä ja seurakunnasta on muuttanut pois 879
henkeä. Seurakunnan jäsenyydestä eronneita oli
ennätysmäärä 310 henkilöä, kuten myös seurakunnan jäseneksi liittyneitä eli 78 henkeä.
Sijoitusarvopaperien myynneistä, korkotuotoista
ja osingoista kertyi seurakunnan kassaan yhteensä 183.470 euroa, jonka lisäksi kirjattiin yhden
asunto-osakkeen myyntivoittoa 44.942 euroa.
Vuoden lopussa rahoitusomaisuusarvopaperien
kirjanpitoarvo on 3.270.270 euroa (1.1.2014 oli
2.665,676 euroa), markkina-arvon ollessa noin
436 000 euroa enemmän.
Pirkkalan kunnassa on edelleen voimakas asuntotuotanto sekä yritystoiminnalle on luotu erinomaiset mahdollisuudet, joihin liittyviä positiivisia
uutisia olemme voineet aika ajoin lehdistä lukea.
Kunnan kasvu tuo väistämättä myös seurakuntalaisia ja verotuloja. Yhteisöverotulomuutos vuodesta 2016 alkaen tulee nykytiedon mukaan olemaan seurakunnalle hyvin myönteinen.
Seurakunnan kiinteistöille on laadittu kuntoarviot
ja rakennusten kunnosta on huolehdittu perus- ja
vuosikorjauksin pääpiirteissään kunnossapitosuunnitelman mukaisesti. Rakennusten, alueiden
ja kaluston peruskorjauksiin ja vuotuiseen kunnossapitoon käytettiin yhteensä 133.848 sekä rakennus- ja kalustoinvestointeihin 81.684 euroa. Toimintavuonna kassavarojen muutos oli – 199.185
euroa, johtuen isoista investoinneista.
Seurakunnan toiminta ja talous on edelleen vakaalla pohjalla. Taloudellinen kehitys oli pitkälti
edellisten vuosien kaltainen. Kirkollisverotulojen
lasku 114.245 euroa ei jäsenlaskusta huolimatta
ole merkitsevää, sillä taustalla oli vuosille 2013
ja 2014 kohdistuneet verotustekniset muutokset
sekä aikaisempien vuosien arviokertymien negatiiviset oikaisut marraskuun ja joulukuun verotilityksissä.
Seurakunnan rahavarat on sijoitettu hajautetusti
eri sijoitusvaihtoehtoja käyttäen mahdollisimman
hyvän riski- ja tuottosuhteen aikaansaamiseksi.
Sijoitustoiminnassa tehtiin painoarvon muutoksia
nykyisten kumppaneiden suhteen ja myös uusia
yhteistyökumppanuuksia solmittiin. Kassavarojen
tarkan hallinnan kautta haettiin myös lisätuottoja.
Seurakunnan omistamat rahoitusomaisuusarvopaperit on kirjattu hankintamenoon tai markkinaarvoon, jos se on hankintamenoa pienempi. Sijoitustoiminta oli hyvin aktiivista ja tuloksekasta,
joten sijoitusten markkina-arvoissa saavutettiin yli
200.000 euron kasvu, joka ei siis näy kirjanpidon
taseessa.
Omaisuuden hoitoa tilintarkastajien ohella ovat
valvoneet rahavarojen tarkastajat. Seurakunnan
omaisuus on vakuutettu pääsääntöisesti täydestä
arvosta.
Henkilöstökulut kasvoivat tyypillisesti, kasvun ollessa vuonna 2014 yhteensä 53.506 euroa. Palvelujen ostot vähenivät 28.342 euroa, aine- ja
tarvikehankinnat vuorostaan lisääntyivät 42.947
euroa.
Toimintatuottojen toteutumisprosentti talousarvioon verrattuna oli 109,8 %, kasvua 28.364 euroa ja toimintakulujen 94,5 %, alitusta 207.765
euroa. Edellisen vuoden tilinpäätökseen verrattuna toimintatulot vähenivät 28.748 euroa ja toimintakulut kasvoivat 25.375 euroa. Vuoden 2014
toimintakate -3.257.251 euroa oli 54.124 euroa
edellistä vuotta heikompi. Huomattavaa on, että
vuosikate 560.522 euroa kattaa selvästi tilikauden
poistot 332.900 euroa, mikä on terveen talouden
selvä merkki. Investointiresursseja seurakunnalla
on hyvin jatkossakin niin vuosittaisen toistuvan
hyvän vuosikatteen kuin sijoitusvarojen perusteella. Tilikauden tulos on ennen tilinpäätössiirtoja 227.622,85 euroa ja tilikauden ylijäämä on
280.420,23 euroa.
7
1C
Olennaisimmat tapahtumat seurakunnan taloudessa tilikaudella
Seurakunta aktivoitui omaisuuden
hallinnassa
Seurakunnalla on omistuksessaan asuinhuoneistojen osakkeita sekä toimistohuoneiston osakkeita, joiden kirjanpitoarvo oli vuoden alussa
1.018.892,84 euroa. Tilivuoden aikana tehtiin periaatepäätös vuokralla olevien asuntojen myynnistä heti kun siihen tulee mahdollisuus vuokralaisen
muuttaessa pois. Vuokra-asuntojen omistaminen
ei ole ollut seurakunnalle taloudellisesti kannattavaa. Yhden asunto-osakkeen myynnin jälkeen
vuoden lopussa huoneistojen kirjanpitoarvo oli
961.708,95 euroa. Periaatepäätös mahdollistaa seurakunnalle tulevaisuudessa arviolta noin
500.000 euron ylimääräisen tulorahoituksen esimerkiksi investointien kattamiseksi.
Seurakunnalle merkittiin vuonna 2014 vahvistetussa ranta-asemakaavassa kolme kesämökkitonttia. Näiden tonttien lohkominen omiksi kiinteistöikseen käynnistettiin ja tehtiin päätös myyntiin
asettamisesta. Tonttien myynneistä on tiedossa
seurakunnalle seuraaville tilikausille 757.000 euron myyntitulot, joista vielä vähennetään myyntikulut sekä tienrakennuskulut.
Merkittävä investointi ja tulevaisuutta
rakentavaa suunnittelua
Vuonna 2014 kiinteistöissä suoritetut korjaukset olivat luonteeltaan pääasiassa tavanomaista
ylläpitohuoltoa. Merkittävin investointikohde oli
historiallisesti arvokkaiden kaavassa suojeltujen
rakennusten eli Pappilan väentuvan ja aitan suunnittelu sekä peruskorjauksen toteutus. Jälkikäteen
ajateltuna olikin erittäin hyvä, että ryhdyttiin kerralla kokonaisvaltaiseen korjaukseen.
Korjausmenetelmissä oli otettava huomioon maakuntamuseon lausunnot. Pienimuotoisempi korjaus olisi jättänyt isot ongelmat piiloon myöhemmin
kalliimmin hoidettavaksi. Lisätalousarviossa pysyen saavutettiin varsin hieno lopputulos tulevien
sukupolvienkin iloksi. Pappilan rantakaavan vahvistamisen jälkeen päästiin myös monissa muissa
hankkeissa eteenpäin.
Parissa hankkeessa erilaiset naapurien käynnistämät valitusprosessit siirsivät toteuttamista seuraavalle toimintavuodelle ja yhdessä hankkeessa
maakuntamuseon näkemykset. Hautausmaan konehallin suunnittelu saatiin myös käyntiin. Merkittävää oli myös, että pappilan alueen kehittämisessä
saavutettiin yhteistyössä kokonaisvaltaisempi
näkemys ja toimintasuunnitelma, jonka perusteella hankkeiden aikataulua voidaan suunnitella ja
alkaa toteuttamaan. Myös Lotjan leirikeskuksen
osalta saatiin aikaiseksi pitkän tähtäimen korjausja kehityssuunnitelma, jonka toteuttaminen aloitettiin välittömästi. Yhteensä investointeihin käytettiin aikaisempia vuosia runsaasti enemmän eli
734.715 euroa.
Taloushallinnossa uudistuksia
Vuonna 2014 uusittiin talousarvion valmisteluja
sekä esitystapaa vuodelle 2015. Samoin toimintakertomus- ja tasekirja on kokenut monia muutoksia.
Taustalla muutoksiin on osin valmistautuminen
kirkon palvelukeskukseen siirtymiseen vuonna
2017 ja toisaalta kirkon talousohjeiden tarkempi
noudattaminen. Myös taloushenkilöstössä tapahtui merkittäviä muutoksia, pitkäaikaisen talouspäällikkö Tapani Urvannan jäädessä eläkkeelle
käytännössä 1.4.2014 alkaen. Uutena talouspäällikkönä aloitti Pekka Elomaa 24.2.2014 alkaen ja
uutena hallintosihteerinä 1.6.2014 alkaen Margit
Bister.
Talouden tilanteen suhteen ei sen sijaan tapahtunut mitään olennaista muutosta ja tilikausi 2014
päätettiin jälleen selvästi ylijäämäisenä. Tilikauden ylijäämää 280.420,23 euroa on varsin kelvollinen saavutus seurakuntien taloustilastoissa.
Pirkkala 18.3.2015
Pekka Elomaa
talouspäällikkö
8
2. HALLINTO
2A
Kirkkovaltuusto
27 varsinaista jäsentä
Kokouksia on pidetty 5, joissa käsitelty yhteensä 70 §.
Aalto Antti
Aalto Matti
Alamäki Jukka
Hakala Liisa
Harju Ismo
Jokela Pirkko-Liisa
Jääskeläinen Elina
Kivelä Pirjo
Koivisto Risto
Kuusjärvi Pentti
Luotonen Kari
Mattila Kai-Pekka
Mattsson Reija
Miilunpohja Juhani
Naskali Raili
Niemi Tiia-Pauliina
Ollila Tuija
Pajunen Sirpa
Palva Ilmari
Palvanen Osmo
Rauma Johanna
Ruusunoksa Marko
Savilahti Elina
Schukoff Jorma
Tolvanen Taru
Uskali Eeva
Yli-Mäenpää Marketta
Kirkkovaltuuston puheenjohtajana on toiminut Taru Tolvanen, varapuheenjohtajana Kari Luotonen ja
sihteerinä alkuvuoden Heli Koukeri ja 1.6.2014 alkaen Margit Bister.
Tärkeimmät kirkkovaltuuston päätökset vuoden 2014 aikana:
Talouspäällikön viran täyttö. Talousarvio ja talous- ja toimintasuunnitelma. Vaalilautakunnan asettaminen kirkkovaltuuston vaaleja varten. Kirkkoneuvoston ohjesääntöuudistus. Pappilan väentuvan
ja aitan rakennushanke. Talousarviomuutos. Tilinpäätös ja vastuuvapauden myöntäminen. Kirkollisveroprosentti. Uusi uurnahautausalue. Uittamon alueen tonttien omiksi kiinteistöiksi muodostaminen
myyntiä varten. Uittamon tontin myynti.
9
2B
Kirkkoneuvosto
Yhdeksän varsinaista jäsentä.
Kokouksia on pidetty 13, joissa käsitelty yhteensä 263 §.
Varsinaiset jäsenet
Henkilökohtaiset varajäsenet
Olli-Pekka Silfverhuth, puheenjohtaja
Alamäki Jukka, varapuheenjohtaja Knuuti Pentti Koivisto Risto Harju Ismo Mattsson Reija
Ollila Tuija
Ruusunoksa Marko Savilahti Elina
Naskali Raili
Hakala Liisa
Touru Hannu
Mattila Kai-Pekka
Uskali Eeva
Yli-Mäenpää Marketta
Jääskeläinen Elina
Niemi Tiia-Pauliina
Sihteerinä on toiminut alkuvuoden Heli Koukeri ja 1.6.2014 alkaen Margit Bister. Kokouksiin ovat
osallistuneet myös kirkkovaltuuston puheenjohtaja Taru Tolvanen, varapuheenjohtaja Kari Luotonen
ja talouspäällikkö Tapani Urvanta alkuvuoden ja 1.3.2014 alkaen Pekka Elomaa.
Kirkkoneuvoston edustajat ohjausryhmissä
Aikuis- ja perhetyön ohjausryhmä Lapsityön ohjausryhmä
Nuorisotyön ohjausryhmä Diakonia- ja lähetystyön ohjausryhmä
2C
Ollila Tuija
Mattsson Reija
Savilahti Elina
Mattila Kai-Pekka
Ohjausryhmät
Aikuis- ja perhetyön ohjausryhmä
Jäsenet
Varajäsenet
Anita Ranta, puheenjohtaja
Hannonen Nina
Jääskeläinen Elina Kuusjärvi Pentti
Näsi Kati
Pesonen Pekka
Rauma Johanna
Koskinen Aleksi
Lehu Anniina
Malmi Lasse
Lari Jaakko
Jukkola Tuomas
Ollila Tuija
kirkkoneuvoston edustaja
Varajäsenet
Koskinen Kyllikki, puheenjohtaja
Aalto Antti
Jukkola Tuomas
Rauma Johanna
Toiva Mirja Tuomainen Petro
Lindqvist Helena
Malmi Lasse
Vihma-Sievers Liisa
Hakala Henni
Hoikkala Maarit
Salminen Merja
Mattsson Reija
Lapsityön ohjausryhmä
Jäsenet
10
Nuorisotyön ohjausryhmä
Jäsenet
Varajäsenet
Hakala Liisa, puheenjohtaja
Aalto Matti
Niemi Tiia-Pauliina Pasanen Heini
Rekola Eero Touru Hannu Hakala Henni
Kinnunen Pekka
Kapanen Sakari
Jukkola Tuomas
Metso Niko
Uskali Eeva
Savilahti Elina
Diakonian ja lähetystyön ohjausryhmä
Jäsenet
Varajäsenet
Pajunen Sirpa, puheenjohtaja
Järvensivu Kauko
Kaartokallio Reijo
Kivelä Pirjo Palvanen Osmo
Uskali Eeva Maja Kirsti
Koskinen Aleksi
Kunnas Riitta
Ylikippari Reijo
Nieminen Sirkka-Liisa
Touru Hannu
Mattila Kai-Pekka
2D
Muut luottamustoimet
Tilintarkastus 2011– 2014
Idman Vilén Grant Thornton Oy: Mirja Juusela KHT ja Kalle Kotka KHT.
Kiinteistötarkastustyöryhmä 2013– 2014
Tekninen isännöitsijä, talouspäällikkö, kiinteistönhoitaja ja kirkkoneuvoston edustaja Pentti Knuuti.
Seurakunnan edustajat vanhustentalosäätiön hallituksessa 2011– 2014
Risto Koivisto ja varajäsen Juhani Miilunpohja.
Vanhustentalosäätiön tilintarkastajat seurakunnalta 2011– 2014
Mirja Juusela ja varajäsen Olli Saxlin.
Rahavarojen tarkastajat 2014
Kari Luotonen ja Ismo Harju
Pirkkalaisen toimitusneuvoston jäsenet seurakunnalta 2013– 2014
Tiedottaja Mari Lilja ja Jukka Alamäki sekä varajäsen Risto Koivisto.
Hautausmaakatselmuksen suorittajat 2013– 2014
Reija Mattsson, Elina Savilahti, kirkkoherra Olli-Pekka Silfverhuth (pj.), talouspäällikkö Pekka Elomaa
(siht.) ja seurakuntapuutarhuri Elina Vanhatalo.
11
Tampereen ja ympäristöseurakuntien sairaalasielunhoidon johtokunnan jäsen ja varajäsen
2011– 2014
Marketta Yli-Mäenpää ja varalla Ilmari Palva.
Tampereen ja ympäristöseurakuntien IT-alue
Talouspäällikkö Tapani Urvanta 31.3. saakka ja 1.9. alkaen talouspäällikkö Pekka Elomaa, Pirkkalan
seurakunnan edustaja.
Viestintätyöryhmän jäsenet 2013– 2014
Mari Lilja (pj. ja siht.), Jukka Alamäki, Risto Koivisto, Liisa Heinänen (asiantuntija), Taru Lossi (työntekijöiden edustaja).
Musiikki- ja jumalanpalvelustyöryhmän jäsenet 2013– 2014
Työntekijöiden edustajat: Olli-Pekka Silfverhuth (pj.) Liisa Aaltola ja Pirkko Leponiemi - Pirhonen,
kirkkoneuvoston edustaja Reija Mattsson ja jäsenet: Arto Järvinen, Pentti Kuusjärvi, Martti Lahtinen ja
Laura Tuhkanen – Jukkola. Varajäsenet: Tuija Ollila, Raija Simula ja Jutta Jelys.
Pappilan alueen rakennustoimikunta 2013– 2014
Kari Luotonen (pj.) Jukka Alamäki, Juhani Miilunpohja, Reija Mattsson ja Kai-Pekka Mattila. Työntekijöiden edustajat: Olli-Pekka Silfverhuth, Sirkka Nylund, Maarit Hildén, Elina Vanhatalo ja Tapani
Urvanta 31.3. saakka ja Pekka Elomaa 1.4. alkaen.
Lotjan kehittämistyöryhmä 2013– 2014
Marko Ruusunoksa (pj), Jorma Schukoff, Lasse Malmi, Eeva Uskali ja Ismo Harju. Työntekijöiden
edustajat: Taru Lossi, Tuula Mannermaa, Teemu Kallio (siht.) ja Jukka Peltola. Talouspäälliköllä on
läsnäolo-oikeus työryhmän kokouksissa.
Ympäristödiplomin hakua valmisteleva työryhmä 2013– 2014
Elina Vanhatalo puheenjohtaja ja jäsenet Jukka Jormanainen, Denise Gauffin-Kostilainen, Janne
Salonen ja Anna Riuttamäki.
Kirkkoneuvoston edustajat: Elina Savilahti ja Reija Mattsson.
Seurakunnan edustaja yhtiökokouksissa 2013– 2014
Pekka Elomaa tai hänen valtuuttamansa henkilö edustaa seurakuntaa asunto-osakeyhtiöissä ja Nokian ja Pirkkalan Nuorisoasunnot yhdistyksen kokouksissa.
12
3. HENKILÖKUNTA
3A Henkilöstöorganisaatio
Kirkkoherra
Seurakuntatoimisto
Henkilö-ja yleishallinto
Talouspäällikkö
Taloustoimisto
Henkilö- ja yleishallinto
Kirkkoherra
Srk-pastori
Aikuis- ja
perhetyön
ohjausryhmä
Kappalainen
Diakonia- ja
lähetystyön
ohjausryhmä
Kappalainen
Lapsityön
ohjausryhmä
Kappalainen
Nuorisotyön
ohjausryhmä
Taloushallinto
Jumalanpalvelus,
Toimitukset,
Viestintä,
Musiikki
Aikuistyö,
Perhetyö,
Parisuhdetyö
Diakonia,
lähetys,
kansainvälinen
diakonia
Päiväkerho,äiti-lapsikerho,pyhäkoulu,perhekerho
Varhaisnuoriso,rippikouluja
nuorisotyö,
nuoret aikuiset
Taloustoimisto
Hautaus- ja
kiinteistötoimi
Hautausmaat
Kiinteistöt
Tekninen
isännöitsijä
Kanttorit
Diakoniatyöntekijät,
lähetyssihteeri
Lapsityönohjaaja
Pyhäkoulusihteeri
Nuorisotyönohjaajat
Lasteohjaajat
Taloustoimiston
henkilöstö
Seurakuntapuutarhuri
Kiinteistöhenkilöstö
Hautausmaatyöntekijät
Johtoryhmä
Kirkkoherra Olli-Pekka Silfverhuth, talouspäällikkö Pekka Elomaa, kappalainen Denise Gauffin-Kostilainen, kappalainen Arto Köykän sijainen Reetta Mäkinen, kappalainen Jukka Jormanainen ja seurakuntapastori Tuula Mannermaa sekä tiedottaja Mari Lilja (sihteeri).
Uusien työntekijöiden tehtäviin siunaamistilaisuus
13
3B Henkilöstö
Viran- ja toimenhaltijat 2014
Aaltola Liisa Bister Margit Furu Laura Elomaa Pekka
Gauffin-Kostilainen Denise
Hildén Maarit Hämäläinen Sirpa
Jokinen Marja-Liisa Jormanainen Jukka Kallio Teemu Kalliomäki Mikko
Kananoja Sinikka
Karoluoto Krista
Koivikko Heidi
Komulainen Miia
Koukeri Heli Käkelä Heli Köykkä Arto Lappalainen Pirjo-Liisa
Lari Jaakko Leijo Mika
Leponiemi-Pirhonen Pirkko
Leppänen Susanna Lilja Mari
Lossi Taru
Löytty Päivi Mannermaa Tuula Marttila Päivi Mäkinen Reetta
Nieminen Eeva
Nieminen Heli
Nuora Ville Nylund Sirkka
Oksi-Helminen Maritta
Peltola Jukka Pihlajamaa Mikko
Pilhjerta Leila Rintamäki Heli
Riuttamäki Anna
Salmi Milvi Salminen Ville
Salonen Janne
Silfverhuth Olli-Pekka
Toiva Antti
Tolonen Linda
Tuhkanen - Jukkola Laura
Tuohenmaa Arja
Tuominiemi Pirjo
Urvanta Tapani
Vanhatalo Elina
kanttori
hallintosihteeri 1.6.2014 alkaen
lastenohjaaja
talouspäällikkö 24.2.2014 alkaen
I kappalainen
nuorisotyönohjaaja
lähetys- ja pyhäkoulusihteeri
lapsityönohjaaja 31.12.2014 saakka
III kappalainen nuorisotyönohjaaja
lastenohjaaja
lastenohjaaja
lastenohjaaja
lastenohjaaja
lastenohjaaja
hallintosihteeri 31.3.2014 saakka
toimistonhoitaja seurakuntatoimisto
II kappalainen, opintovapaalla 1.9.2014 alkaen
taloussihteeri
nuorisonohjaaja, oppisopimuksella
kiinteistönhoitaja-suntio
kanttori
lastenohjaaja
tiedottaja
nuorisotyönohjaaja
diakonin viranhaltijan sijainen
seurakuntapastori, vuorotteluvapaalla 10.3.2014 alkaen
diakonian virka, vuorotteluvapaalla
II kappalaisen opintovapaan sijainen 1.9.2014 alkaen
siistijä
vahtimestari
kiinteistönhoitaja-suntio
diakonian virka
aikuistyönohjaaja
diakonian virka
kiinteistötyöntekijä
vahtimestari
lastenohjaaja 18.7.2014 saakka
seurakuntasihteeri
vahtimestari
vt. nuorisotyönohjaaja 15.9.2014 alkaen
nuorisotyönohjaaja 21.9.2014 saakka
kirkkoherra
lastenohjaaja
lastenohjaaja
seurakuntapastorin sijainen 10.3.2014 alkaen
kirjanpitäjä
emäntä, perhekerhojen vetäjä
talouspäällikkö 31.8.2014 saakka
seurakuntapuutarhuri
14
Muut työntekijät vuonna 2014
Bogdanoff Eva-Maria Husa Juhani Kiuru Sara
Kopponen Petri
Korhonen Mikko
Korvala Eila Kostilainen Henri
Lakaniemi Esa
Leinonen Meemi
Nieminen Liisa
Oldén Johanna
Pirinen Sami Poranen Susanna
Riipinen Niklas
Sa-On Jandee
Vesamäki Jussi
projektityöntekijä
pappien sijaisuus
kirkon esittelijä
pappien sijaisuus 3,5 kk
kesätyöntekijä hautausmaalla
Lotjan emäntä 21.2.-2.11.2014
kiinteistötyöntekijä
kirkon esittelijä
hautausmaan kesätyöt 7,5 kk
hautausmaan kesätyöntekijä 4 kk
Joukko nuoria on toiminut apuohjaajina, isosina ja kerhonohjaajina rippikoulu-, nuorisoja varhaisnuorisotyössä, sekä pyhäkoulunopettajina pyhäkouluissa. Ostopalvelusopimuksella teknisenä isännöitsijänä on toiminut osa-aikaisesti Ari Järvensivu. 15
3C Henkilöstötunnuslukuja
Henkilöstön kokonaismäärä
Keski-ikä, sukupuolijakauma, palveluksessa oloaika ja tehtäväaluekohtainen jakauma tilinpäätöspäivän 31.12.2014 tilanteen mukaisena. Sisältää kokoaikaiset, osa-aikaiset sekä oppisopimustyöntekijät.
Työntekijämäärä
Kokoaikaiset
Osa-aikaiset
Yhteensä
Virkasuhteiset
Työsopimussuhteiset
Yhteensä
Prosenttia
Tehtäväkohtaisesti
Seurakuntatyö
Hallinto
Hautausmaatyö
Kiinteistö- ja kirkonpalvtyö
Yhteensä
Naisia
29
3
32
19
13
32
72,7 %
MIehiä
11
1
12
7
5
12
27,3 %
Yhteensä
40
4
44
26
18
44
100 %
Naisia
20
3
1
8
32
MIehiä
7
1
0
4
12
Yhteensä
27
4
1
12
44
16
Ikäjakauma
Naiset
Miehet
Yht.
Srktyö
Hallinto
Kirkonpalv. Yht
15-19 vuotiaat
20-24 vuotiaat
25-29 vuotiaat
2
3
5
5
5
30-34 vuotiaat
2
1
3
3
3
35-39 vuotiaat
3
1
4
2
40-44 vuotiaat
4
2
6
2
45-49 vuotiaat
3
2
5
50-54 vuotiaat
2
3
55-59 vuotiaat
10
60-64 vuotiaat
2
4
3
6
3
2
5
5
3
2
5
0
10
5
2
10
4
0
4
3
1
4
65- ja yli
2
0
2
1
1
2
Yhteensä
32
12
44
27
13
44
1
3
4
Keski-ikä: naiset 49,9 vuotta ja miehet 40,3 vuotta. Yhteensä 47,3 vuotta.
Henkilöstön ikäjakauma 2014
25
Lukumäärä
%-jakauma
20
19,57
15
13,04
8,70
5 6,52
5
3
6
4
13,04
10
10,87
10
0
13,04
8,70
5
5
6,52
4
2
0
0,00
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-
17
Jäsenmäärä ja henkilöstö
(jäsenmäärään on laskettu läsnäoleva väestö)
16 000
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Jäsenmäärä
Henkilöstö
Palveluksessa oloaika Pirkkalan seurakunnassa
Alle 1 vuotta
1-4 vuotta
5-9 vuotta
10-14 vuotta
15-19 vuotta
20-24 vuotta
25 vuotta ja enemmän
Yhteensä
Naiset Miehet Yhteensä
5
3
8
5
3
8
11
2
13
3
4
7
1
0
1
2
0
2
5
0
5
32
12
44
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
18
Sairaus- ja muut virkavapaudet
Sairauspoissaolot, kuntoutus
ja vanhempainlomat
Seurakuntatyö
Hallinto
Hautaus-, kiinteistö- ja
kirkonpalvelutyö
Kalenteri-
Työ-
päivät
päivät
306
28
492
226
28
359
Yhteensä
826
613
Keskimääräinen poissaolo pv/hlö
18,8
13,9
Muut virkavapaudet, hoitovapaat ja muut palkattomat
Seurakuntatyö
Hallinto
Hautaus-, kiinteistö- ja
kirkonpalvelutyö
Yhteensä
Keskim.poissaolo pv/hlö
Kalenteri- Työpäivät
päivät
1 385
11
2
954
11
2
1 398
967
31,8
21,9
19
Verotulot ja henkilöstökulut 2014
Henkilöstökulut
2 068 669 €
Verotuloista
52,33 %
Verotulot
3 955 415 €
Henkilöstö- / toimintakulut 2014
Henkilöstökulut
2 068 669 €
Toimintakulut
3 539 971 € josta
henkilöstökulut
58,44 %
20
Jäsenmäärä, verotulot ja henkilöstökulut
(jäsenmäärään on laskettu läsnäoleva väestö)
4 500 000
16 000
4 000 000
14 000
3 500 000
12 000
3 000 000
10 000
2 500 000
8 000
2 000 000
6 000
1 500 000
1 000 000
4 000
500 000
2 000
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Henkilöstökulut
Verotulo
Jäsenmäärä
0
21
4.
VÄKILUKU
4A Väkiluku
Seurakunnan jäsenmäärä vuoden lopussa
2014
Läsnäoleva
Poissaoleva
Yhteensä
2013
14.119 14.197
303
306
14.422 14.503
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
14.125 14.008 13.709 13.404 13.219 13.086 12.791 12.461
299
294
276
280
280
281
275
273
14.424 14.302 13.985 13.684 13.499 13.367 13.066 12.734
Seurakunnan läsnä oleva väestö kunnan väestöstä 75,52 %.
Läsnäolevan väestön jäsenmäärän muutokset
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
206
241
212
200
179
188
206
189
77
76
76
73
63
64
67
79
Kastetut
Kuolleet
182
84
221
82
Srk:taan muuttanut
932
861
986
1.143
1.124
953
901
1007
958
957
Srk:sta muuttanut
879
829
922
870
748
804
742
753
700
792
Yhteensä
151
171
193
438
512
276
275
378
397
275
Kirkkoon liittyminen ja kirkosta eroaminen
Liittyneet
Eronneet
Muutos yht.
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
78
68
59
55
46
45
38
27
50
33
310
157
122
180
248
122
142
102
104
90
-232
-89
-63
-125
-202
-77
-104
-75
-54
-57
Perhesuhteiden muutos
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Kirkollinen
vihkiminen
57
67
76
56
59
54
64
56
51
59
Siviilivihkiminen
23
28
35
38
42
27
36
22
18
16
Avioerot
41
48
41
43
49
41
32
41
47
36
22
Seurakunnan jäsenmäärä ja kunnan väestö
19000
18000
Läsnäoleva
17000
Kuntaisten määrä
16000
15000
14000
13000
12000
11000
10000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Jäsenmäärän muutokset
300
2014
1500
250
200
1000
150
100
500
50
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Kastetut
Kuolleet
Seurakuntaan muuttanut
Seurakunnasta muuttanut
Seurakuntaan liittyminen ja eroaminen
400
300
200
100
0
-100
-200
-300
Liittyneet
Eronneet
Muutos
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
0
23
Perhesuhteiden muutos
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Kirkol vihkiminen
Siv vihkiminen
Avioerot
Kunnan väestö ja seurakunnan jäsenmäärä 2014
Seurakunnan
läsnäoleva
jäsenmäärä
14 119
Kuntalaisten
määrä
18 696
Seurakunnan läsnäoleva jäsenmäärä kunnan väestöstä 75,52 %
Seurakunnan koko jäsenmäärä kunnan väestöstä 77,14 %
24
5. TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILUT
5A
Talousarviossa hyväksyttyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi
00010 HALLINTO
000110
000120 000140 000150 000155 000170 000180 000190 KIRKOLLISET VAALIT
KIRKKOVALTUUSTO
KIRKKONEUVOSTO
TALOUSTOIMISTO
HENKILÖSTÖHALLINTO
KIRKONKIRJOJEN PITO
SEURAKUNTATOIMISTO
MUU YLEISHALLINTO
Tehtävä
Seurakunnan hallintoa hoitavat kirkkovaltuusto ja kirkkoneuvosto. Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan päätösvaltaa. Kirkkoneuvosto yleisesti johtaa seurakunnan toimintaa, hallintoa sekä talouden ja
omaisuuden hoitoa.
Taloustoimisto hoitaa seurakunnan taloushallintoa laatimalla suunnitelmia, toimeenpanemalla päätöksiä, toteuttamalla seurantaa ja sisäistä valvontaa. Taloustoimisto hoitaa seurakunnan henkilöstö- ja
yleishallintoa, huolehtii irtaimen ja kiinteän omaisuuden luetteloinnista. Taloustoimisto valmistaa tehtäväalaansa kuuluvia laskelmia, raportteja, suunnitelmia ja kertomuksia päätöksentekoa varten
Seurakuntatoimisto hoitaa seurakunnan jäsenrekisteriä, väestökirjanpitoa, hautaustoimen ylläpitoa,
kirkollisten toimitusten ja tilojen varauksia, antaa tehtäväänsä kuuluvia todistuksia sekä huolehtii tiedotuksesta.
Kuvaus toiminnasta
Kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston työskentely jatkui vakaana. Keväällä kirkkoneuvosto piti talousarvion valmisteluun liittyvä iltakoulun yhdessä johtavien viranhaltijoiden ja ohjausryhmien puheenjohtajien kanssa. Syksyllä järjestettiin seurakuntavaalit. Pirkkalan seurakunnassa äänestysprosentti oli 22,3,
mikä oli selvästi enemmän kuin valtakunnallinen keskiarvo (15,6), mutta vähemmän kuin vuonna
2010 (25,6).
Työyhteisössä kiinnitettiin edelleen huomiota työhyvinvointikysymyksiin, joiden huomioiminen jatkuu
edelleen eri tasoilla. Harkinnan varainen palkanosa eli HAVA alkaa vakiintua.
Toimintavuosi toi mukanaan taloushallinnossa henkilöstömuutoksia. Vuoden aikana seurakunnassa
aloittivat uusi talouspäällikkö ja hallintosihteeri. Molemmat pääsivät nopeasti työhön kiinni, ja toivat
uusia avauksia taloushallintoon.
Seurakuntatoimistossa keskityttiin Kirjuri jäsentietojärjestelmän ja Katrina varausjärjestelmän käyttöönottoon ja kehittämsieen normaalin asiakaspalvelun ohessa. Seurakuntasihteerin viranhoitajan
osalta virkasuhde vakinaistui.
Kokonaiskirkossa meneillään oleva seurakuntarakenteiden kehittäminen herätti paljon keskustelua.
Päätökset rakenneuudistuksesta venyvät vuoden 2015 puolella.
25
Asetetut tavoitteet
1. 2014 on kirkollisvaalivuosi, tavoitteena äänestysprosentin nostaminen edellisistä vaaleista.
2. Seurakunnan päivitetyn strategian (2014) toiminnallistaminen.
3. Seurataan kokonaiskirkon yhteistyöhankkeiden etenemistä ja valmistaudutaan niiden toteuttamiseen. Erityisenä haasteena on edelleen Kirjurin käyttö.
4. Pirkkalan seurakunta on Tampereen ja ympäristöseurakuntien yhteistyössä aktiivinen toimija.
5. Tuetaan henkilöstön ammatillista kehittymistä.
6. Valmistaudutaan seurakunnan hallinnossa ympäristödiplomin hakemiseen.
7. Kehitetään sisäistä ja ulkoista viestintää.
8. Tunnistetaan paremmin seurakuntalaisten arjen todellisuutta.
9. Tiivistetään työntekijöiden ja luottamushenkilöiden yhteistyötä ohjausryhmätyöskentelyssä.
Arviointi toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta
•
•
•
•
•
•
•
Seurakuntavaalien äänestysprosentti laski edellisestä vaaleista, joten siinä mielessä tavoite ei
toteutunut. Toisaalta äänestysprosentti oli kaikkien aikojen toiseksi paras, joten tyytyväisiä voidaan
olla. Vaalit menivät kokonaisuudessaan hyvin.
Tulevaisuussuunnitelman valmistuminen siirtyi vuodelle 2015.
Seurakuntatoimiston työntekijöiden valmiudet Kirjurin käyttöön ovat hyvät. Haasteena on Kirjurin
tuomien mahdollisuuksien hyödyntäminen.
Koulutussuunnitelmaa noudatettiin.
Ympäristödiplomin hakuprosessi eteni suunnitelman mukaisesti.
Jäsen 360 –ohjelman käyttöä opeteltiin, mutta sitä ei ole vielä alkuunkaan hyödynnetty toiminnan
suunnittelussa. Siihen on jatkossa keskityttävä.
Hallinnon pääluokan toimintakulut jäivät lähes 5 % pienemmäksi kuin mitä talousarviossa oli varattu rahaa. Hallintosihteerin viran osalta tuli säästöjä, koska virka oli täyttämättä kaksi kuukautta.
Talousarvion toteutumavertailu, Hallinto
Toimintatuotot, arvio
Toimintatuotot, toteutunut
Toimintakulut, arvio
Toimintakulut, toteutunut
Toimintakate+/Toimintakulut/ jäsen
2014
12 870
16 231
-563 540
-541 547
-525 317
37,55
2013
5 470
12 777
-505 160
-514 186
-501 409
36,22
2012
9 970
12 108
-488 353
-491 428
-479 319
34,79
Talousarvion toimintatuotot toteutuneet 126,1 % ja toimintakulut 94 %.
2011
11 970
15 340
-498 860
-466 733
-451 393
33,32
2010
13 970
14 508
-493 680
-451 550
-437 042
32,94
26
00020 SEURAKUNTATYÖ
Pirkkalan seurakunnassa toimii seurakuntatyössä neljä ohjausryhmää, viestintätyöryhmä sekä musiikki- ja jumalanpalvelustyöryhmä.
Musiikki- ja jumalanpalvelustyöryhmä
Seurakunnan musiikki- ja jumalanpalvelustoiminnan kehittämisen apuna on olemassa musiikki- ja
jumalanpalvelustyöryhmä.
000200 JUMALANPALVELUSELÄMÄ
Tehtävä
Pirkkalan seurakunnan perustehtävä on evankeliumin esillä pitäminen sanoin ja teoin. Jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset ovat seurakunnan perustyötä.
Kuvaus toiminnasta
Jumalanpalvelusten osallistujamäärä lisääntyi sunnuntain pääjumalanpalvelusten osalta. Ehtoollisella kävijöiden määrä kasvoi edelleen. Pirkkalan seurakunnan jumalanpalvelutoiminta on
monimuotoista ja vuoden aikana saatiin eri messujen suunitteluun ja toteutukseen mukaan entistä enemmän myös seurakuntalaisia. Syksyllä aloitettiin Kirkkoveräjällä kerran kuussa vietetty
uusimuotoinen Veräjämessu. Konfirmaatiojumalanpalvelukset ja erityiset kutsu- ja teemajumalanpalvelukset tavoittavat monia sellaisia seurakuntalaisia, jotka harvemmin käyvät kirkossa. Toimintakertomusvuoden osalta
merkittäviä tapahtumia olivat Pirkkalan kirkon 20-vuotisjuhlat, joita vietettiin koko marraskuu
sekä joulun ajan tapahtumat, joissa oli normaalia enemmän ihmisiä mukana.
Kirkollisten toimitusten osalta niiden määrä väheni. Kasteita ja avioliittoon vihkimisiä oli aiempia
vuosia vähemmän. Tähän on syytä kiinnittää jatkossa huomiota. Toimituksiin osallistuminen on
kuitenkin ollut melko vakiintunutta. Toimitilojen suhteen voidaan olla edelleen hyvin tyytyväisiä. Erityisesti juhlavuottaan viettänyt Pirkkalan kirkko on iso ilon ja kiitoksen aihe.
Asetetut tavoitteet
Jumalanpalveluselämän valtakunnallinen kehittämishanke päättyy, mutta paikallisella tasolla
hankkeen esiin nostamat kehittämishaasteet jatkuvat. Kirkolliset toimitukset ovat edelleen seurakuntatyön ydintä, joissa kohdataan ihmisiä. Pirkkalan kirkon käyttöön otosta ja vihkimisestä
tulee syksyllä 2014 kuluneeksi 20 vuotta.
1.
2.
3.
4.
Vastuuryhmät jumalanpalvelusten suunnitteluun ja toteutukseen.
Kutsujumalanpalvelusten lisääminen.
Yhteydenpito kasteperheisiin, surukoteihin ja avioliittoon vihittyihin myös toimitusten jälkeen.
Pirkkalan kirkon 20-vuotisjuhlavuoden viettäminen ja kirkon esiin nostaminen kaikkien kuntalaisten kirkkona.
Tavoitteista toteutui suuri osa. Jumalanpalvelusten osalta Kirkkoväärtti –toiminta on vakiintunut.
Sen lisäksi erityisesti Veräjämessun ja joidenkin erityismessujen toteutukseen saatiin mukaan
monia seurakuntalaisia.
27
Yhteydenpito kastekoteihin mahdollistuu jatkossa kastetuille annettavan nimikkolinnun kautta.
Tämä vaatii papeilta työtä ja viitseliäisyyttä, mutta toisaalta kyse on seurakunnan toiminnan
ytimessä olevasta kohtaamisesta. Kummiuden tukeminen jäi kertomusvuoden aikana edelleen
vähäiseksi, vaikka myöhemmin lisättäville kummeille päätettiinkin antaa Kummin kirja.
Kasteiden ja avioliittoon vihkimisten määrän lasku herättää kysymyksiä. Entistä harvempi pirkkalalainen lapsi kastetaan ja avioliittoon vihkiminen tapahtuu entistä useammin maistraatissa,
vaikka puolisot olisivatkin seurakunnan jäseniä. Miten seurakunta voi rohkaista perheitä kastamaan lapsensa tai kannustamaan kirkollisiin häihin, jotka voivat aivan hyvin olla pienimuotoiset?
Taloudellisesti toimintavuosi pysyi hyvin budjetin rajoissa. Kirkon juhlavuotta vietettiin näkyvästi
ja monipuolisesti, mutta vähillä lisäkustannuksilla.
Keskeiset tilastotiedot
2014
2013
2012
(messujen lukumäärä ja osallistujat)
Messut 55 8059 60 8054 64 7458
Muut jumalanpalvelukset
ja rukoushetket 63 7941 62 6380 70 8806
Ehtoollisenvietot
84 6364 84 6105 91 5854
28
Talousarvion toteutumavertailu, 200 Jumalanpalveluselämä
2014
2013
0
0
-100 320
-92 032
-92 032
6,38
0
0
-96 240
-92 411
-92 411
6,51
2012
0
0
-95 050
-88 433
-88 433
6,26
2011
0
0
-90 580
-83 920
-83 920
5,99
2010
0
0
-84 840
-85 262
-85 262
6,22
Talousarvion toimintakulut toteutuneet 91,7 %
Työalakate +/-161 115
-155 946
-151 380
-147 550
-144 090
Työalakate / jäsen
11,17
10,98
10,72
10,53
10,51
Työalakate sisältää tuotot ja kulut sekä tehtäväalueille kuuluvat hallinto- ja kiinteistökulut.
000201 HAUTAAN SIUNAAMINEN
Talousarvion toteutumavertailu, 201 Hautaan siunaaminen
2014
2013
500
500
0
0
-54 950
-53 350
-50 364
-54 945
Toimintakate+/-50 364
-54 945
Toimintakulut / jäsen
3,49
3,87
Talousarvion toimintakulut toteutuneet 92,5 %.
2012
500
0
-44 650
-44 015
-44 015
3,12
Työalakate +/Työalakate / jäsen
-104.501
7,39
-105 514
7,32
-115 672
8,15
2011
2010
0
0
-39 550
-41 963
-41 963
3,00
0
0
-39 780
-40 534
-40 534
2,96
-99.505
7,10
-94.832
6,92
000202 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET
Talousarvion toteutumavertailu, 202 Muut kirkolliset toimitukset
2014
Toimintakate+/Toimintakulut / jäsen
2013
0
0
-60 880
-60 769
-60 769
4,21
2012
2011
2010
0
0
-59 120
-64 600
-64 600
4,55
0
0
-64 830
-61 934
-61 934
4,38
0
0
-57 020
-60 265
-60 265
4,30
0
0
-54 250
-56 097
-56 097
4,09
-149 544
10,53
-146 095
10,34
-142 641
10,18
-132 920
9,69
-127 547
8,84
29
000207 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET
Talousarvion toteutumavertailu, 207 Muut seurakuntatilaisuudet
2014
0
695
-53 200
-45 613
-44 918
3,16
2013
3 160
3 830
-47 540
-49 186
-45 356
3,46
2012
0
0
-41 580
-41 529
-41 529
2,94
2011
0
0
-38 160
-46 737
-46 737
3,34
2010
0
0
-36 340
-38 120
-38 120
2,78
Talousarvion toimintatuotot toteutuneet 100 % ja toimintakulut 85,7 %.
Työalakate +/-72 399
-65 826
-60 986
-65 306
-55 692
Työalakate / jäsen
5,02
4,64
4,32
4,66
4,06
000290 MUU SEURAKUNTATYÖ
Talousarvion toteutumavertailu, 290 Muu seurakuntatyö
2014
2013
0
0
-17 040
-7 888
-7 888
0,55
2012
2011
0
0
-16 010
-8 868
-8 868
0,62
0
0
-12 440
-9 921
-9 921
0,70
0
0
-8 030
-15 810
-15 810
1,13
2010
1 000
1 220
-11 510
-9 760
-8 540
0,71
-16 423
1,16
-17 253
1,22
-23 228
1,66
-12 871
0,96
-13 563
0,94
30
000221 MUSIIKKITYÖ
Tehtävä
Levittää ja pitää esillä kirkon perussanomaa musiikin avulla, palvella jumalanpalveluselämää ja
seurakuntalaisia monipuolisen hengellisen musiikin välityksellä.
Kuvaus toiminnasta (suluissa vuoden 2013 luvut)
Seurakunnan musiikkityö palveli messuissa, kirkollisissa toimituksissa ja seurakunnan tilaisuuksissa. Kanttoreiden johtamiin musiikkiryhmiin osallistui laulajia seuraavasti: Kirkkokuoro 29 (31),
Kraak-kuoro 40 (33), Lux Parva –lauluyhtye (6), Joululaulukuoro (Lux Parvasta 5) + 10 uutta
laulajaa, Kirkon keskiviikon lauluhetki (10–15) ja projektiluonteinen Nuorten lauluyhtye 7.
Pirkkalan Puhallinorkesteriyhdistys, johtajanaan Jutta Jelys, rikastutti soitollaan seurakunnan
tilaisuuksia. Viikoittain harjoitteleva Kirkkokuoro panosti erityisesti monipuoliseen messumusiikkiin ja jatkoi yhteistyötä instrumentalistien kanssa. Suosikkivirsi-teemalla jatkettiin Vanhan
kirkon messussa.
Keväällä toteutettiin ensimmäistä kertaa Pirkkalainen messu, jossa kuultiin Kirkkokuoron piirissä syntynyttä ja kuoronjohtajan sovittamaa uutta kansanomaista musiikkia. Tässä hyvän vastaanoton saaneessa messussa oli kirkkokuoron lisäksi mukana Finngips-yhtye, Kraak-kuoro,
Pirkkala-seura ja Pirkkalan Karjala-seura.
Kirkkokuoro toteutti heinäkuussa kolmipäiväisen retken Tallinnan laulujuhlille, jolloin myös Valjalan ystävyyskuoron kanssa vietettiin yhteinen lauluaamupäivä. Kraak-kuoro palveli aktiivisesti
mm. Vanhan kirkon messuissa ja Pirkankoivun laulutilaisuuksissa. Kuorolaisten toivomuksesta
harjoituksia alettiin pitää syksystä alkaen tiheämmin eli joka toinen viikko.
Kirkkokuoron ja Kraak-kuoron yhteistyönä toteutettiin syksyllä toivevirsien iltamessu, mukana
karjalaisseurojen hengellinen toimikunta, em. kuorot palvelivat myös Kauneimmat joululaulut
–messussa. Lokakuussa YK:n päivänä toteutettiin ensi kertaa iltakirkkona Maailmojen messu,
mukana nuorten lauluyhtye ja soitinyhtye. Puhallinorkesteri ja kirkkokuoro toteuttivat yhteisvoimin kirkon 20 v. juhlamessun musiikin, Marianpäivän messumusiikin ja KJL-tilaisuuden
kirkossa. Yhdessä diakoniatyön kanssa toteutettiin kirkossa Surun ja lohdutuksen ilta, mukana
kirkkokuoro. Marraskuussa aloitti uusi matalan kynnyksen projektikuoro: Joululaulukuoro, joka
toteutti yhden Kauneimmista joululauluista.
Virsikasvatustyö alakoulujen ja yläkoulun kanssa on jatkunut. Alakoululaisille suunnatuissa
18 VeisuuAstia –tilaisuudessa vetäjinä toimivat lapsityön pappi ja kanttori, nuorisotyöntekijät
osallistuivat osaan tilaisuuksista, kävijämäärä yhteensä 1066 (1040). Yläasteen uskonnonopetukseen nivellettyihin virsitunteihin osallistui 85 (490) nuorta. Kanttorit opettivat musiikkia
rippikoululaisille leirien alkukokoontumisissa. Konsertteja oli 13 (26). Kirkoissa pidetyt konsertit
kokosivat yhteensä 2076 (2464) hengen yleisön. Kauneimpia joululauluja laulettiin viidessä tilaisuudessa, osallistujia 1314 (1125) ja kahdessa KJL-messussa, osallistujia 223 (295), joissa
jokaisessa oli mukana kuoro tai musiikkiavustaja tukemassa yhteislaulua.
Kanttorit vetivät lauluhetkiä Kirkon keskiviikossa, Kirkkoveräjän tiistaituvassa ja Kyöstinkodon
kerholla. Vierailuja tehtiin myös Pirkankoivuun, terveyskeskukseen ja uusina vierailukohteina
palvelutaloihin kirkon vieressä ja Toiviossa. 31
Asetetut tavoitteet
1. Jäsenyyden ja vapaaehtoistyön vahvistaminen.
2. Jumalanpalveluselämän, uskon ja seurakuntayhteyden vahvistaminen musiikin avulla.
3. Pirkkalan kirkon 20-vuotisjuhlien yhteydessä oleva konserttisarja.
Asetetut tavoitteet ovat toteutuneet erilaisin painotuksin musiikkityön osa-alueilla. Varsinkin kuorotyössä ja virsikasvatustyössä tärkein päämäärä on jumalanpalveluselämän, uskon ja seurakuntayhteyden vahvistaminen.
Kuorolaiset ovat erittäin sitoutuneita vapaaehtoistyöntekijöitä, jonkin verran laulajia on tullut
lisää, joululaulukuoroon myös nuoria ja seurakunnan toimintaan muuten osallistumattomia. Kuorojen ja soittajien yhteistyö on saanut myönteistä palautetta.
Koululaisten parissa tehty virsikasvatustyö tuottaa toivon mukaan hedelmää myös myöhempinä
ikävuosina, myönteinen suhtautuminen virsiin ja kirkkomusiikkiin on havaittavissa mm. rippikoulussa. Nuorten virsikasvatuksen valitettava määrällinen notkahtaminen johtui yläasteen uskonnonopettajan vuorotteluvapaasta.
Konserttielämän puolella notkahdus selittyy Bach-sarjan päättymisellä. Bachilta kuultiin tosin hiljaisella viikolla Johannes-Passio kokonaisena ja dramatisoituna esityksenä. Toinen kanttoreista
oli yksi esityksen suurkuoron harjoittajista ja urkurina mukana esityksessä. Esitys sai runsaasti
myönteistä huomiota medioissa.
Pirkkalan kirkon 20-vuotisjuhlien konserttisarjaa ei toteutettu, koska tapahtumatarjontaa oli
liikaakin, mutta kaksi harvinaisempaa konserttia kuultiin marraskuussa: Lied-konsertti ”Rakkaus
ja Kuolema” ja Tampere-Chamberin orkesterikonsertti, jossa urkukonserton solistina oli oma
kanttori.
Kirkkokuoron tehtävä ja tavoitteet
1. Tukea musiikin keinoin seurakunnan jumalanpalveluselämää.
2. Etsiä uusia kuorolaisia ja vahvistaa jo mukana olevien laulajien sitoutumista kuorotyöhön.
3. Tehdä yhteistyötä Valjalan kuoron kanssa (ystävyyssseurakuntatyö).
Kuvaus toiminnasta
Vuonna 2014 kirkkokuoron jäsenmäärä oli 29 laulajaa: 11 sopraanoa, 7alttoa, 3 tenoria ja 8
bassoa. Kirkkokuoro on rekisteröity yhdistys, jonka puheenjohtajana toimii Asko Vihtakari,
varapuheenjohtajana Sirkku Liedes ja sihteerinä Elisa Mäenpää. Kuoroa johtaa kanttori Pirkko
Leponiemi-Pirhonen, varajohtajana toimii kanttori Liisa Aaltola. Kuoro harjoittelee keskiviikkoisin
kirkossa, sekä ennen esiintymisiä.
32
Kirkkokuoro on palvellut laulullaan seuraavissa oman seurakunnan tilaisuuksissa:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Messu 2.3.
Tuhkakeskiviikon iltakirkko 5.3.
Marianpäivän messu 23.3.
Vanhan kirkon messu suosikkivirsillä 13.4.
Hiljaisen viikon rukoushetki 16.4.
Pitkänperjantain sanajumalanpalvelus 18.4.
Pääsiäispäivän messu 20.4.
Pirkkalainen messu 4.5.
Messu ja vapaaehtoisten syyskauden avaus 14.9.
Iltamessu toivevirsillä 28.9.
Surun ja lohdutuksen lauluja 26.10.
Pirkkalan kirkon 20-vuotisjuhlamessu 2.11.
I adventin messu 30.11.
Kauneimmat joululaulut 14.12.
Ylipään perheen jouluinen musiikkihetki 20.12.
Joululaulumessu yhdessä Kraak –kuoron kanssa 21.12.
Jouluaamun jumalanpalvelus 25.12.
Kuluneena vuonna ensiesityksen sai Pirkkalainen messu, joka sisältää kuorolaisten, sekä kuoronjohtajan omia sanoituksia ja sävellyksiä. Kuoronjohtajamme Pirkko Leponiemi-Pirhonen on
sovittanut laulut kuorolle ja soitinryhmälle. Olemme tehneet paljon yhteistyötä erilaisten soitinryhmien/soittajien kanssa.
Lisäksi olemme vierailleet terveyskeskuksessa ja Pirkankoivussa. Kuoromme osallistui Tallinnan
laulujuhlille 4.–6.7.2014, jolloin kokoonnuimme laulamaan Valjalan ystävyyskuoron kanssa. Elokuussa 22.8. osallistuimme jälleen Meidän Pirkkala -tapahtumaan esittelemällä toimintaamme
liikuntatalolla.
Kuoromme on mukana myös Pirkanmaan kuorokeskuksen toiminnassa, jonka kautta voimme
mm. tiedottaa kuoromme tapahtumista. Kuoromme varapuheenjohtaja Sirkku Liedes valittiin
Tampereen kirkkomusiikkipiirin hallitukseen.
Arviointi tavoitteiden saavuttamisesta
Kirkkokuoro pitää tärkeimpänä tehtävänään julistaa evankeliumia laulaen, rikastuttaa seurakunnan jumalanpalveluselämää musiikin keinoin ja vahvistaa yhteistä veisuuta. Kuoro on kuluneena vuonna erityisesti julkistanut omaa hengellistä tuotantoaan ja sillä rikastuttanut seurakunnan
musiikkielämää.
Yhteistyö Kraak-kuoron, Puhallinorkesterin ja soittajien kanssa on sujuvaa. Kuoron jäsenmäärä
on hienoisessa nousussa ja olemassa olevat laulajat aktiivisia. Yhteys Valjalaan ja ystävyyskuoroomme on saanut luontevaa vuosittaista jatkuvuutta.
33
Talousarvion toteutumavertailu, 221 Musiikkityö
2014
1 550
2 925
-74 050
-75 857
-72 932
5,26
2013
4 500
10 255
-72 600
-74 833
-64 578
5,27
2012
1 500
1 366
-70 560
-64 245
-62 879
4,55
2011
510
3 468
-62 150
-62 324
-58 857
4,45
2010
780
924
-52 050
-55 824
-54 900
4,07
-194 370
13,88
-173 862
12,68
Talousarvion toimintatuotot toteutuneet 188,7 % ja toimintakulut 102,4 %.
-150 484
10,43
-206 731
14,56
-204 736
14,49
34
Aikuis- ja perhetyön ohjausryhmä
Johtaa, kehittää ja toteuttaa omalta osaltaan toimintaa aikuis- ja perhetyön tehtäväalueella.
000204 AIKUISTYÖ
Tehtävä
Aikuistyön tehtävänä on tavoittaa aikuisväestöä, vahvistaa seurakuntayhteyttä, rohkaista elämään kristittynä ja tukea ihmisiä vaihtuvissa elämäntilanteissa.
Kuvaus toiminnasta
Parisuhdetyössä järjestettiin ”Rikasta minua”-parisuhdekurssi, kynttiläillallinen ja uutena toimintana Ylöjärven seurakunnan kanssa tapahtuma pariskunnille. Perhevalmennukset neuvolassa
ja seurakunnan omat parisuhdeneuvonnat jatkuivat. Parisuhdeneuvontoihin oli paljon tulijoita.
Eroryhmiä oli vuoden aikana kaksi.
Hiihtoloman perheleiri Lotjan tuvalla toteutui helmikuun lopulla. Uutena toimintana alkanut
Alfa-kurssi keräsi aktiivisen seurakuntalaisten joukon. Iltoja oli yhteensä 10. Uutena alkoi myös
Pirkkalan Hanna –ryhmä, joka on kansainvälinen naisten rukousryhmä. Naisille järjestettiin
yhteistyössä lähetyksen kanssa Hanna-työn tapahtuma, johon osallistui naisia Pirkanmaan alueelta. Kristillistä opetusta ja yhteyttä tarjosivat ”Kasvun aika” -illat syksyn aikana, vapaaehtoisen
vetäjän johdolla. Vinttikirkot, naisten ja miesten saunat sekä molemmat raamatturyhmät jatkoivat toimintaansa. Aikuiskuppila kokoontui edelleen viikoittain Sirpakassa ja illoissa oli mukana
vierailijoita alustamassa. ”Jalkalampun alla” -seurakuntailtoja ekologisista aiheista oli keväällä
kolme.
Pyhiinvaelluksia järjestettiin kaksi: Vappuna Valpurin vaellus ja elokuussa Birgitan vaellus.
Kesän kirkkovenesoutu jatkui tuttuun tapaan. Syksyllä toteutui hiljaisuuden retriitti Ikaalisten
Metsäkestilässä, johon pirkkalalaisia kutsuttiin osallistumaan. Miehille uutena toteutui ”Miehen
elämää” –luentosarja kolme kertaa syksyn aikana. Toukokuussa oli K-30 leiri Lotjan tuvalla yhteistyössä nuorten aikuisten kanssa.
Pappilan taideiltoja oli vuoden aikana viisi kertaa. Ryhmä järjesti myös matkan Turkuun Kirjamessuille. Uutena toimintana käynnistettiin Veräjämessu Kirkkoveräjällä, jota vietettiin kolmena
sunnuntai-iltana. Messun suunnittelussa ja toteutuksessa oli mukana vapaaehtoisia ja musiikista vastasi messubändi. Toteutettiin myös ekumeeninen ilta yhdessä metodistikirkon Kotiseurakunnan ja Helluntaiseurakunnan kanssa. Vanhan kirkon kirkkotuvassa vietettiin kerran kuukaudessa hiljaisuuden rukoushetki vapaaehtoisten järjestämänä.
Asetetut tavoitteet
1.
2.
3.
4.
5.
Laajennetaan aikuistyön toimintamuotoja.
Erilaisten pienryhmien avulla tavoitetaan enemmän seurakuntalaisia.
Järjestetään kristillistä opetusta.
Vahvistetaan hengellisyyttä ( pyhiinvaellukset, retriittitoiminta ja hiljaisuuden päivä).
Tiedottamista ja yhteistyötä vahvistetaan.
35
Seurakuntalaisia tavoitettiin selvästi enemmän toimintaan mukaan. Uutena käynnistyi nuorille
aikuisille suunnattu jumalanpalvelus, Veräjämessu. Pienryhmien määrä ei kuitenkaan merkittävästi lisääntynyt. Vapaaehtoiset innostuivat suunnittelemaan ja toteuttamaan monenlaista
toimintaa.
Alfa-kurssi ja Birgitan vaellus onnistuivat erityisen hyvin. Hiljaisuuden päivä ei toteutunut ilmoittautumisten vähäisen määrän vuoksi. Parisuhdeneuvonnoille on ollut tarvetta Pirkkalassa ja
niihin on hakeuduttu aktiivisesti. Tapahtumia toteutettiin yhteistyössä eri työalojen sekä toisten
seurakuntien kanssa. Yleisesti voidaan sanoa, että aikuistyössä on ollut aktiivista toimintaa. On
tavoitettu uusia ihmisiä ja kehitetty uusia toimintamuotoja. Taloudellisesti pysyttiin suunnitelluissa raameissa.
Talousarvion toteutumavertailu, 204 Aikuistyö
2014
3 600
5 641
-98 910
-86 370
-80 729
5,99
2013
9 040
9 912
-95 480
-96 394
-86 483
6,79
2012
4 460
2 828
-66 470
-46 171
-43 344
3,27
2011
11 120
12 867
-60 000
-51 810
-38 944
3,70
2010
10 010
10 212
-53 430
-52 630
-42 417
3,84
-100 469
7,17
-103 000
7,51
-214 886
14,90
-162 972
11,48
-117 417
8,31
36
Viestintätyöryhmä
Viestintätyöryhmä osallistuu lähinnä ulkoisen viestinnän suunnitteluun ja seurantaan. Tarkoituksena
on tukea tiedottajan työtä.
000210 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ
Seurakunnan viestintätoiminta tekee tunnetuksi seurakunnan sanomaa ja toimintaa, luo vuorovaikutusta. Seurakunnan tiedotustoiminta pohjautuu seurakunnan perustehtävän tukemiseen.
Viestinnän perustoimintaan on sisältynyt seurakunnan omantiedotuslehden Kirkkopostin toimittaminen kuusi kertaa paikallislehti Pirkkalaisen välissä. Vuonna 2014 toimitettiin lisäksi ylimääräin juhlakirkkoposti, jonka teemana on Pirkkalan kirkko 20-vuotta.
Printtiviestintään kuuluvat myös toimintaa esittelevät kausiesitteet; kevät- kesä- syksy- ja jouluesite sekä eri tehtäväalueiden omat esitteet. Julisteet ja flyerit ovat osa tapahtumamainontaa.
Perustoimintaa on myös Pirkkalainen-lehdessä olevan seurakuntapalstan toimittaminen sekä
erilaisten tiedotteiden ja "puffi"-juttujen tekeminen eri tiedotusvälineille.
Sähköisen viestinnän merkitys on entisestään kasvanut. Koko viestinnän painopiste on siirtymässä verkkoon. Seurakunnan kotisivujen ja Facebook-sivujen kävijämäärät ovat lisääntyneet. Jäsen 360-ohjelman käytön myötä erityisesti sähköisen viestinnän osalta on syytä miettiä uudenlaista, kohdennetumpaa viestimistä. Samoin sekä ulkoisen että sisäisen viestinnän kohdalla
on pohdittava vuorovaikutuksellisuuden lisäämistä.
Tiedotuksen ja viestinnän tukena on viestintätyöryhmä. Viestintätyöryhmän pääasiallinen tehtävä on tukea tiedottajaa Kirkkopostin suunnittelussa. Toimintakertomusvuonna viestintätyöryhmä
toimi myös seurakuntavaalitiedotuksen ideointiryhmänä ja vastasi mm. vaalipaneelitilaisuuden
järjestämisestä.
Talousarvion toteutumavertailu, 210 Tiedotus ja viestintä
2014
2013
0
2 399
-123 980
-127 979
-125 580
8,87
0
0
-109 590
-113 912
-113 912
8,02
2012
2011
2010
0
0
-110 540
-102 358
-102 358
7,25
0
0
-95 340
-96 571
-96 571
6,89
0
0
-90 960
-89 164
-89 164
6,50
-147 464
10,44
-137 141
9,79
-128 502
9,37
-171 031
11,86
-161 970
11,41
37
Lapsityön ohjausryhmä
Johtaa, kehittää ja toteuttaa omalta osaltaan toimintaa pyhäkoulutyön, päivä-, perhe ja iltapäiväkerhotyön sekä muun lapsityön tehtäväalueilla.
000231 PÄIVÄKERHOTYÖ
Tehtävä
Kristillisen kasvatuksen ja kasteopetuksen antaminen alle kouluikäisille lapsille. Kerholaisten ja
heidän perheittensä sekä lasten hoitokotien palveleminen ja tukeminen.
Kuvaus toiminnasta
Päiväkerhot kokoontuivat 2–3krt viikossa, 3 tunniksi kerrallaan. Päiväkerhot kokosivat 3–5v.
lapsia 118 ja kerhoja 8. Ilmoittautumiset kerhoihin otettiin maaliskuun aikana ja Pirkkalaiseen
laadittu "Kerhotarjotin lapsiperheille" –yhteisilmoitus tavoitti uudella tavalla seurakuntalaisia.
Kevätjuhlia pidettiin kerhokohtaisesti ja joulujuhlat järjestettiin Pirkkalan kirkolla yhteisesti kahdessa erässä. Juhlat kokosivat vanhempia, sisaruksia ja isovanhempia, 530.
Toivion uusi kerhotila otettiin käyttöön elokuusta 2014 (vuokrasopimus kunnan kanssa koulun
luokkatilasta päättyi 8/2014) ja ainoa kaksipäiväinen päiväkerho kokoontui Kurikankulman kerhotilassa, koska perhekerhoja (3 kpl) varten tarvittiin aamupäivät (kerhotila seurakunnan käytössä vain aamupäivät).
Kerhojen toiminnassa korostui ympäristövastuuseen ohjaaminen ja lapsilähtöisyys sekä leikin
kautta tapahtuva ohjaaminen, alttarin merkitystä kerhotoiminnan keskiössä korostettiin päivittämällä toimintatapoja. Kerhojen sisällöllistä antia suunniteltiin tiimissä ja hyödyntämällä "Pikkuväki" –lehden tarjoamaa materiaalia.
38
Arkkiparkit, yli 2-vuotiaiden ilmaiset lapsiparkit, ovat kokoontuneet Pirkkalan kirkolla ja Kirkkoveräjällä. Kussakin pisteessä kokoontumiskertoja oli19 keväällä ja 17 kertaa syksyllä ; 2–7v lapsia
näissä kävi yhteensä 29 poikaa ja 40 tyttöä, käyntejä keväällä 372 ja syksyllä 113. Syksyn
vähäisen käyttömäärän vuoksi päätettiin Arkkiparkki laittaa toistaiseksi tauolle.
Laaja-alaista lapsityötä teki kevätkaudella 9 lastenohjaajaa, joista 2 osa-aikaista lo ja 1 oppisopimuksella opiskeleva lo. Kesällä yksi lastenohjaaja jäi eläkkeelle, yksi palasi hoitovapaalta
ja oppisopimuksella opiskelleet lastenohjaajat vakinaistettiin. Syyskaudella 9 lo, joista 1 osaaikainen. Lapsityönohjaaja jäi eläkkeelle 15.10., jonka jälkeen lastenohjaajat valitsivat keskuudestaan sijaisuusjärjestelyjä hoitamaan vastaavan lastenohjaajan.
Sähköpostien ja kännykköjen todellisuudessa viestittäminen ja yhteisen vastuun jakaminen on
vaivatonta, yhteisissä tiistaipalavereissa on sovittu ja jaettu vastuuta uudella tavalla. Lastenohjaajien status seurakunnan hengellistä työtä tekevinä työntekijöinä selkiytyi ja vahvistui, kun
lähiesimies on seurakunnan muiden työntekijöiden tavoin pappi.
39
Asetetut tavoitteet
1. Osallistujia ohjataan toiminnassa ympäristövastuuseen.
2. Tuetaan jäsenyyttä ylläpitämällä läheisiä kasvuympäristöjä.
3. Suunnitellaan ja osallistutaan perhemessuihin ja –kirkkoihin muiden työmuotojen kanssa
Päiväkerhotoiminnassa ohjattiin osallistujia ympäristövastuuseen, tuettiin lapsilähtöisen toiminnan kautta kotien kristillistä kasvatusta. Tarjottiin perheille kolmipäiväisen päiväkerhon kautta
vaihtoehtoa ja arvopohjaltaan toisenlaista kerhotoimintaa tueksi lasten kasvulle.
Jäsenyyttä tuettiin aloittamalla kerhotoiminta Toivion uudessa kerhotilassa ja tarjoamalla eri
puolilla kuntaa asuville perheille ja lapsille kerhotoimintaa lähellä kotia. Järjestettiin isovanhempien ja lastenlasten perhemessu ja Yhteisvastuu –talvitapahtuma kirkolle kynttilänpäivänä (2.2.)
ja kummien ja kummilasten perhemessu Mikkelinpäivänä (5.10.).
Pyhyyttä, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta on koettu erityisesti alttarin ja raamatun tekstien äärellä
sekä luonnossa. Kirkkovuoden aiheiden ja tekstien näkyvyyteen tiloissamme olemme edelleen
panostaneet.
Varsinaisessa kerhotyöskentelyssä ja erilaisissa tapahtumissa asetetut tavoitteet ovat toteutuneet. Talousarvio toteutui suunnitellusti.
Ryhmiä
Ohjaajia
Lapsia
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
17
16
18
18
19
16
16
13
15
14
13
13
10
10
11
8
6
6
6
6
7
8
8
10
10
10
9
9
8
10
9
9
312
298
329
334
338
321
321
266
253
246
233
180
123
132
143
118
Talousarvion toteutumavertailu, 231 Päiväkerhotyö
2014
2 400
2 400
-264 870
-254 477
-252 077
17,65
2013
1 300
2 861
-221 370
-249 506
-246 645
17,57
2012
0
1 200
-204 950
-220 361
-219 161
15,60
2011
4 410
0
-203 350
-186 755
-186 755
13,33
2010
4 410
4 610
-216 760
-200 156
-195 546
14,60
-329 450
23,52
-331 571
24,19
-518 829
35,97
-402 453
28,35
-368 746
26,11
40
000232 PYHÄKOULUTYÖ
Tehtävä
Antaa lapsille kasteopetusta ja tukea perheitä kristillisessä kasvatuksessa yhdessä seurakunnan muiden työmuotojen kanssa.
Resurssit
Toimitilat: Seurakunnan omat toimitilat sekä Toivion kerhotila Välitie 4 D 19, Pereen päiväkodin
kerhotila, Isomäentie 3 sekä Kurikankulman kerhotila Aittokorventie 2.
Työntekijät: Pyhäkoulusihteeri 50%, pappi ja keväällä 10 palkkiotoimista pyhäkoulunopettajaa
ja syksyllä uusia 5, yhteensä 15.
Kuvaus toiminnasta
Kevätkaudella oli toiminnassa 3 pyhisparkkia klo 10-12 ja kirkon pyhäkoulu messun aikana.
Toivion pyhisparkkiin ei tullut lapsia ja sen ohjaajat siirrettiin Pereelle. Syyskaudella aloitettiin pyhisparkki myös Toiviossa. Samalla pyhisparkkien toimintaa muutettiin kolmetuntisiksi. Klo 10–11
tuloliukuma, klo 11–12 toimintatunti ja klo 12–13 lähtöliukuma. Tämä muutos koettiin hyväksi.
Ensimmäinen tunti on antanut mahdollisuuden ulkoiluun. Kaikkien tilojen yhteydessä on hyvät
leikkialueet.
Pyhisparkeissa ja pyhäkouluissa on ollut samat aiheet mm. Kevätkaudella kertomuksia Jeesuksen elämästä ja syyskaudella Jeesuksen opetuksia, oma kirkkoni, hyvän elämän ohjeet ja
rukous. Kesäpyhäkoulu toimi kirkolla kesä ja elokuun. Lapsia oli yhteensä 81. Poikia enemmän
kuin tyttöjä. Syksyn osallistumisten perusteella on toiveita, että osallistujamäärä nousisi.
Asetetut tavoitteet
1. Toiminnassa painotetaan ympäristövastuuta.
2. Tuetaan seurakunnan jäsenyyttä ylläpitämällä läheisiä kasvuympäristöjä.
3. Toteutetaan pyhäkouluja lasten pikkukirkko- periaatteella ja osallistutaan perhemessuihin.
Opettajia on valmennettu ympäristön huomioimiseen ja askartelussa on pyritty käyttämään jo
olemassa olevia tarvikkeita ja hankinnoissa on otettu huomioon ympäristövaikutukset. Kesäkauden aiheena Luoja ja luomakunta.
Pyhisparkit ja pyhäkoulu kattavat alueellisesti hyvin, ainoastaan Vanhan kirkon alueelle ei ole
saatu pyhäkoulua tilanpuutteen vuoksi. Uusia pyhäkoulunopettajia koulutettiin syksyn ajan
kuukausikokousten yhteydessä. Tämä opettajien vaihtuminen on jokavuotista, mutta onneksi
useimmat nuoret jatkavat ainakin kaksi vuotta. Kuukausikokouksissa opettajille jaetaan ohjeet,
jotka käydään yhdessä läpi ja samalla he saavat tarvikkeet. Samoin käydään keskustelua toiminnassa ilmenneistä haasteista.
Sekä pyhisparkeissa että pyhäkoulussa toimintatunti sisältää keskustelun, raamatunkertomuksen, lauluja ja rukouksen sekä askartelua tai muovailua. Muun ajan lapset voivat leikkiä, piirtää
tai tehdä palapelejä.
Talousarvio toteutui suunnitellusti.
41
PYHÄKOULULAISET: 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
120 120 120
124 128 138 130 114 84
81
OPETTAJAT:
16
14
13
14
16
16
16
16
17
15
Talousarvion toteutumavertailu, 232 Pyhäkoulutyö
2014
Toimintakate +/Toimintakulut / jäsen
2013
0
0
-36 710
-31 723
-31 723
2,20
2012
0
0
-36 310
-32 955
-32 955
2,32
0
7
-36 230
-34 166
-34 158
2,41
2011
100
42
-30 520
-31 919
-31 877
2,28
-52 321
3,69
-52 470
3,71
-48 502
3,46
2010
200
116
-32 560
-31 180
-31 064
2,27
-47 078
3,43
-76 736
5,32
000239 PERHEKERHO
Tehtävä
Erilaisten perheiden kohtaaminen arjessa, vanhemmuuden tukeminen ja kristillisen uskon ja
hengellisten asioiden tarjolla pitäminen turvallisesti ja rohkaisevasti sekä osallisuuteen ja vastuunkantamiseen ohjaaminen.
Kuvaus toiminnasta
Perhekerhot toimivat kevätkaudella 17 viikkoa (10 kerhoa, joissa 110 aikuista ja 195 lasta) ja
syyskaudella 18 viikkoa (7 kerhoa, joissa 90 aikuista ja 170 lasta). Lisäksi syyskauden toimi
kaksi avointa perhekerhoa (ei ennakkoilmoittautumista), jotka toimivat Tiistai-tuvan ja Kirkon
Keskiviikon kanssa limittäin tarjoten avoimen perhekerhon osallistujille mahdollisuuden edulliseen ja laadukkaaseen ruokailuun kerhon jälkeen. Avoimissa perhekerhoissa kävi 34 aikuista ja
48.
Toiminnassa mukana olevien lasten iät vaihtelevat 0v–6/7v, kun esikoululaiset ja pienet koululaisetkin tulevat iltapäivillä toimiviin ryhmiin. Valtaosa lapsista on kuitenkin alle kolmivuotiaita.
Aikuisten ryhmissä kokoonnuttiin kahvi/teekupin äärelle ja tarjoutui mahdollisuus yhdessä pohtia
päivän aihetta, joka nousi kirkkohetken eli hartaushetken teemoista. Osa toiminnasta oli yhteistä
tekemistä, osa niin, että alle kaksivuotiaat olivat omien aikuistensa vastuulla ja lastenohjaajat
pitivät kerhoa "isommille". Kevätretkiä ja joulujuhlia suunniteltiin ja toteutettiin kerhokohtaisesti. 42
Asetetut tavoitteet
1. Toteutetaan turvallista ja jäsenyyttä vahvistavaa toimintaa, jossa lapsien ja aikuisten tarpeet
kohtaamiseen ja kuulluksi tulemiseen, hiljaisuuteen ja hiljentymiseen sekä kristittynä kasvamiseen toteutuvat.
2. Vahvistetaan osallisuutta ylläpitämällä läheisiä kasvuympäristöjä ja tarjoamalla tavoittavaa ja
ihmisiä rohkaisevaa ja kannattelevaa toimintaa.
3. Ohjataan lapsia ja heidän perheitään ympäristövastuuseen eri tehtäväalueiden kanssa rakentamalla seurakuntaa kohti kirkon ympäristödiplomia.
Arviointi toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen
Seurakuntalaisten sitoutuminen perhekerhoryhmiinsä on ilmoittautumisen vuoksi vahvaa ja samalla avoimuus säilyy, kun koko toimintavuoden yhteydenottojen kautta uudet kerholaiset ovat
tulleet toimintaan mukaan. Avoimet perhekerhot ovat koonneet osin satunnaisia kävijöitä, mutta
myös vakituisia kerholaisia. Kokoontumistilojen asettamat rajoitteet ohjaavat avointen perhekerhojen toimintatilavalintoja, myös jatkossa edullisen ruokailun mahdollisuus porrastettuna kerhotoiminnan jatkoksi palvelee seurakuntalaisia.
Lapset perhekerhotoiminnassa ovat lähinnä alle kolmivuotiaita, siksi kirkkohetkissä on lapsilähtöiseen toimintatapaan, keskitytty visuaalisuuteen ja hyödynnetty Godly Play –menetelmää sitä
soveltaen. Perhekerhotyön kautta saavutettiin kuuntelevan, monimuotoisen ja tehokkaan sekä
palvelevan kerhotoiminnan tavoitteet. Talousarvio toteutui suunnitellusti.
Perhekerholaisia:
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Kerhoja
Aikuisia
Lapsia
10
145
261
10
138
210
10
138
217
11
138
219
10
128
207
9
124
217
8/2av.
133
233
Talousarvion toteutumavertailu, 239 Perhekerhotyö
2014
0
0
-123 750
-110 460
-110 460
7,66
2013
200
215
-166 360
-140 823
-140 608
9,92
2012
2011
2010
0
0
-165 240
-163 641
-163 641
11,59
0
0
-128 710
-145 636
-145 636
10,40
0
0
-128 030
-125 831
-125 831
9,18
-252 631
17,89
-230 727
16,47
-206 590
15,07
-268 749
18,63
-233 162
16,42
43
000240 MUU LAPSITYÖ
Tehtävä
Tukea ja rohkaista vanhempia ja varhaiskasvattajia kristillisen kasvatuksen kysymyksissä, mallintaa uskontokasvatuksen ja hengellisen elämän havainnollistamisen lapsilähtöisiin toimintatapoihin sekä tarjota perheille juhlahetkiä ja kokemuksen jumalanpalveluselämästä.
Kuvaus toiminnasta
Lapsityöntekijät tekivät 128 päiväkotikäyntiä (lapsityön pappi 26), 64 4-vuotisonnittelukäyntiä ja
84 esikoulukäyntiä. Esikoulu- ja päiväkotiyhteistyöhön nostettiin sisällölliseksi painopisteeksi
ympäristökasvatuksen teemat, joita totutettiin lapsilähtöisesti. Varhaiskasvattajille järjestettiin
tapaaminen Lasten uuden virsikirjan merkeissä.
Päiväkerhojen, päiväkotien ja esikoulujen lapset kutsuttiin ja kuljetettiin Pirkkalan kirkolle ”Lasten pääsiäisvaellukseen” (Hiljainen viikko ja pääsiäinen) ja samoin ennen joulua vanhalle kirkolle ”Adventin aika” -hartauteen, jotka tapahtumat kokosivat 1740 osallistujaa (esityksiä 69).
Lapsen päivän tapahtumaan kutsuttiin 5-vuotiaita ja toteutettiin Leena Lampaan konserttina,
väkeä oli paikalla 164. Erityisesti 5-vuotiaat oli kutsuttu lapsen päivän juhlaan.
Neljävuotiaille järjestettiin kaksi synttärijuhlaa: tammikuussa (marras-joulu-tammikuun sankareille) ja elokuussa (kesä-heinä-elokuun sankareille). Tammikuun juhla peruttiin vähäisen osallistumismäärän vuoksi, lahjapaketit toimitettiin postilaatikkoihin. Elokuun 4-vuotisjuhlaan osallistui 12 lasta perheineen.
Lokakuussa käytiin arvioiva keskustelu, jonka perusteella toimintatapaa korjattiin: lapselle lähtee
nyt kirje ja onnittelukortti seurakunnasta sekä yhteydenottotiedot, mikäli perhe toivoo onnittelukäyntiä. Kirjeessä on myös ohje omatoimiseen Selkoraamatun ( 4v. annettava lahja) noutamiseen seurakunnan toimistolta. Kokemukset muutoksen jälkeen ovat olleet erittäin myönteisiä,
sillä nyt tavoitetaan paremmin pieniä seurakuntalaisia ja heidän perheitään. Vauvakirkkoja järjestettiin su 12.1. klo 16, to 8.5. klo 18, su 31.8. klo 16 ja to 6.11.2014 klo 18 Pirkkalan kirkossa. Keskiviikkona 6.8. klo 18 järjestettiin kouluun lähtevien iltakirkko Pirkkalan kirkossa, johon
kutsuttiin kaikki 6-vuotiaat seurakuntalaiset. Nämä osallistujamäärät löytyvät jumalanpalveluselämän tilastoista.
Asetetut tavoitteet
1. Laaditaan ympäristökasvatussuunnitelma
2. Kristillisen kasvatuksen mallintamista ja havainnollistamista toiminnoissa, jotka toteutetaan
lapsilähtöisesti.
3. Järjestetään vuosikierron mukaisesti eri kohderyhmille juhlia ja kokemuksellisia hartaushetkiä.
4. Osallistutaan perhemessuihin ja –kirkkoihin suunnitellen ja toteuttaen niitä yhdessä muiden
tehtäväalueiden kanssa.
Pikkulapsityön kautta tavoitettiin suoraan ja välillisesti 1v,2v,3v ja 4v. ikäryhmät, 5v kutsuttiin lapsen päivän tapahtumaan Pirkkalan kirkolle ja 6v. ikäluokka kutsuttiin kouluun lähtevien iltakirkkoon uuden lukuvuoden aattona.
44
Vauvakirkkojen toteuttamisessa siirryttiin toiminnallisuuteen ja niitä toteutettiin 4 vuoden aikana,
kaksi sunnuntai-iltapäivässä ja kaksi arki-iltana. Näihin kutsuttiin kortilla alle 2-vuotiaat perheineen. "Kristuksen syli" –reliefin kastelintuja jaettiin vauvakirkkoon tulijoille.
Kastelintuja ja niihin liittyviä toimintoja sekä tiedotusta on tarkennettava. Loppuvuodesta tehtiin
sopimus Nuorten Työpajan kanssa kastelintujen tekemisestä.
Päiväkoti- ja esikoulukummitoiminta on varsin vakiintunutta ja lastenohjaajat ovat luoneet toimivat ja luontevan suhteet varhaiskasvattajiin päiväkoti- ja koulumaailmassa. Ympäristökasvatuksen teemat otettiin vahvasti mukaan toiminnan sisältöön. Lapsityön pappi kiersi kaikki päiväkodit
kummien kaverina tammi-helmikuussa aiheena tuolloin kaste. Lasten pääsiäisvaelluksessa ja
Adventin aika –tapahtumassa otettiin yksi arkipäivä lisää käyttöön, kun päiväkoti- ja esikouluryhmiä on aina enemmän ja enemmän.
Tila-, työntekijä- ja aikaresurssit tulevat mahdollisesti jatkossa muuttamaan toimintatapaa joulun
ja pääsiäisen hartauselämän tarjoamisessa päiväkoti- ja esikoulumaailmaan. Talousarvio toteutui suunnitellusti.
Talousarvion toteutumavertailu, 240 Muu lapsityö
2014
0
0
-64 650
-59 914
-59 914
4,15
2013
0
0
-63 460
-58 608
-58 608
4,13
2012
2011
2010
0
0
-83 050
-62 245
-62 245
4,41
0
0
-75 600
-66 556
-66 559
4,75
0
0
-53 950
-57 593
-57 593
4,20
-88 796
6,29
-90 809
6,48
-81 051
5,91
-89 524
6,21
-86 789
6,11
45
Nuorisotyön ohjausryhmä
Johtaa, kehittää ja toteuttaa omalta osaltaan toimintaa varhaisnuorisotyön, rippikoulutyön, nuorisotyön ja nuoret aikuiset tehtäväalueilla.
000252 PARTIO
Partiolippukunnat Pirkkalassa ovat itsenäisiä rekisteröityjä yhdistyksiä. Niillä on omat säännöt,
määrätyt kokoukset ja yhdistyksiä koskevat lait ja määräykset. Pirkkalan Sotkapojat ry ja Pirkkalan Pirkot ry ovat kaksi erillistä yhdistystä. Käytännössä lippukunnat toimivat tiiviissä yhteistyössä keskenään sekä leirien että tapahtumien järjestämisessä sekä kokouksissa. Lippukuntien
omaisuus on niiden omaa, ei yhteistä, lukuun ottamatta talkoilla Uittamoon rakennettua. Lippukunnat järjestävät toimintansa itsenäisesti. Yhdistykset ovat itse vastuussa toiminnastaan ja
taloudestaan. Pirkkalan seurakunnassa toisen kouluikäistyöntekijän (nuorisotyönohjaaja) tehtäviin kuuluu partiolippukuntien toimintaedellytysten turvaaminen, uskontokasvatuksen tukeminen
sekä yhteyden pitäminen lippukuntien ja seurakunnan välillä. Työntekijän keskeisiin tehtäviin
partioyhteistyössä kuuluu partiolaisten kasteopetuksesta huolehtiminen, johtajien rohkaiseminen hartauksiin, jumalanpalvelusten ja hartauksien pitäminen retkillä ja leireillä.
Lippukunnat käyttävät kokoontumisiin seurakunnan tiloja. Viikoittaisia kokoontumisia on ollut
Kurikankulman kerhotilassa, Pereen kerhotilassa, Pirkkalan kirkolla sekä Kirkkoveräjän seurakuntatalolla. Leiri- ja retkialueena partiolaiset käyttävät seurakunnan omistamaa Uittamon
aluetta. Ryhmien omia retkiä on järjestetty myös Pihlajaniemessä sekä Pappilassa. Pappilaan
rakennettu laavu mahdollistaa entistä paremmin partiolaisten retkeilyn Pappilan alueella.
Vuoden 2014 aikana seurakunnan ja partiolaisten yhteisiä tapahtumia ovat olleet; Partioviikon
huhtikuussa aloittava jumalanpalvelus sekä partiopäivä Pirkkalan kirkossa. Partiolaiset olivat
esillä ja järjestämässä ohjelmaa Yv –talvitapahtumassa lyhtyvaellus, lupauksenantojuhla kirkossa, yhteistyösopimuksen allekirjoittaminen, Tuomaanpäivän metsäkirkko Pappilan laavulla ja
Väentuvassa
Työntekijä on myös osallistunut lippukuntien johtajistojen ja hallitusten kokouksiin sekä vieraillut
ryhmissä. Yhteistyö seurakunnan ja lippukuntien välillä on toimivaa ja hyvää.
Talousarvion toteutumavertailu, 252 Partio
2014
2013
0
0
-4 220
-3 928
-3 928
0,27
2012
2011
2010
0
0
-4 190
-3 912
-3 912
0,28
0
0
-1 990
-1 601
-1 601
0,11
0
0
-1 990
-1 622
-1 622
0,12
0
0
-1 990
-2 157
-2 157
0,16
-23 255
1,64
-19 527
1,38
-19 227
1,37
-17 620
1,28
-120 724
8,37
Työalakate sisältää tuotot ja kulut sekä tehtäväalueille kuuluvat hallinto- ja kiinteistökulut..
Työalakate on kasvanut siitä syystä, että partiotoiminnalla on kerhokertoja paljon ja kiinteistömenot
jaetaan tehtäväalueille tilojen käyttökertojen mukaisessa suhteessa. Tämän jälkeen vyörytykset
tehdään kokonaismenojen suhteessa. Kirkon tilat: varauksia 178 . Kirkkoveräjä; varauksia 94.
Kurikankulma; varauksia 224. Pereen kerhotila; varauksia 35. Pihlajaniemi; varauksia 14.
46
000255 RIPPIKOULUTYÖ
Tehtävä
Nuori vahvistuu siinä uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan, johon hänet on pyhässä kasteessa
otettu, kasvaa rakkaudessa lähimmäiseen ja elää rukouksessa ja seurakuntayhteydessä (RKS
2001).
Kuvaus toiminnasta
Rippikouluja on toteutettu piispainkokouksen v. 2001 hyväksymän rippikoulusuunnitelman
pohjalta. Iltarippikouluja ei ole järjestetty osallistujien puutteen vuoksi, vaan kaikki nuoret ovat
käyneet leiririppikoulun.
Yhteensä leirejä oli kahdeksan. Talvileiri pidettiin Padasjoella, seitsemän kesäleiriä oli Lotjan
tuvalla. Leirijakso kesti kahdeksan päivää. Rippikouluun sisältyi sekä leiriä edeltäviä että sitä
seuraavia opetusjaksoja. Jokaisen leirin kokoontumiset aloitettiin tammi - helmikuussa. Jokainen
rippikoululainen kävi vähintään kolme kertaa kirkossa.
Rippikoulun yhteydessä seurakunnan jäseneksi liittyi viisi nuorta. Ikäluokasta kaikkiaan 93 %
kävi rippikoulun ja 84,5 % nuorista kävi sen omassa seurakunnassa. Seurakunnan työntekijöiden lisäksi vastuussa olivat isoset ja apukouluttajat eli nuoret maallikot. Isoset olivat 15 –19-vuotiaita ja apukouluttajat vähintään 20-vuotta täyttäneitä.
Asetetut tavoitteet
1. Lisääntyvien vaihtoehtojen maailmassa omassa seurakunnassa käyty rippikoulu säilyy nuorten kiistattomana ykkösvalintana.
2. Rippikoulu avaa nuorille ovet seurakunnan pitkäkestoiseen toimintaan.
3. Pyritään siihen, että ainakin luontoa ja luomista käsittelevät oppitunnit pidettäisiin ulkona.
Rippikoulun kävi 95 % ikäluokasta, mikä oli vähän vähemmän kuin 2013, jolloin 99 % rippikouluikäisistä kävi rippikoulun. Tulos on kuitenkin hieno, sillä valtakunnallinen taso on 82%. Vuonna
2014 oman seurakunnan rippikouluun osallistui 84,47% vuonna 2013 86,92% ja vuonna 2012
85,84% nuorista.
Seurakunnan toimintaan jäi 50,81% nuorista, mikä kertoo siitä, että rippikoulu on portti
seurakunnan toimintaan. Toisaalta luku on noin 10% pienempi, kuin vuonna 2013. Luomista
käsittelevät tunnit pyrittiin pitämään ulkona.
47
Osallistuminen oman seurakunnan rippikouluun
100,00%
95,00%
90,00%
85,00%
80,00%
75,00%
v.91v.92v.93v.94v.95v.96v.97v.98v.99v.00v.01v.02v.03v.04v.05v.06v.07v.08v.09v.10v.11v.12v.13v.14
48
Talousarvion toteutumavertailu, 255 Rippikoulutyö
2014
28 550
24 414
-215 110
-214 261
-189 847
14,86
2013
26 900
24 174
-197 170
-204 882
-180 708
14,43
2012
24 940
23 538
-193 070
-195 986
-172 448
13,88
2011
21 480
20 721
-170 770
-179 337
-158 616
12,80
2010
27 560
25 764
-195 890
-177 431
-151 667
12,94
-318 407
22,73
-312 023
22,76
-300 574
20,84
-364 492
25,67
-340 720
24,12
49
000256 NUORISOTYÖ
Tehtävä
Tehdä Pirkkalan seurakunta nuorille tutuksi niin, että he kokevat sen omakseen. Tukea nuorten
kasvua ja syventää kristillistä uskoa.
Tarjota 14 –17-vuotiaille nuorille sellaista toimintaa, joka antaa heille mahdollisuuden löytää
paikkansa maailmassa ja seurakunnan jumalanpalvelusyhteisössä ja seurakunnan vastuutehtävissä.
Kuvaus toiminnasta
Nuorisotyön toiminnan keskuksena ovat olleet keskiviikkoiset ja torstaiset nuortenillat. Seuriksella ja Pappilassa on pidetty yhteensä 98 nuorteniltaa vuoden aikana. Viikoittainen kävijämäärä
on 150–200. Keskiviikon nuorteniltaan sisältyy varttikirkko ja torstaisin on hartaus.
Jouluna järjestettiin puurojuhla ja pääsiäisenä seuris-pääsiäinen. Näissä molemmissa tapahtumissa oli paikalla yli 200 nuorta.
Isoskoulutusta järjestettiin viikoittain syksy- ja kevätkaudella, yhteensä 23 kertaa. Isoskoulutuksessa on ollut mukana 99 nuorta. Ryhmissä on käsitelty kristilliseen uskoon ja nuorten elämään
liittyviä teemoja sekä annettu ohjeita isosena toimimiseen. 16–17-vuotiaille on ollut oma koulutuksensa, jossa isosia on ollut mukana 8–20.
Kesän lopussa oli nuorten itsensä järjestämä Pihlisrock. Vuoden aikana järjestettiin viisi leiriä,
joissa oli yhteensä mukana 171 nuorta.
Asetetut tavoitteet
1. Yli 50% vuoden 2013 rippikoululaisista on mukana toiminnassa vuonna 2014
2. Vuoden leireille osallistuu vähintään 120 15- 18-vuotiasta
3. Järjestetään tapahtuma, jonka tuotto Yv-keräykseen on vähintään 300€
Asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa epäonnistuttiin vuonna 2014. Vuoden 2013 rippikoululaisista 38 % oli mukana toiminnassa vuonna 2014. Vuoden viidelle nuorisotyön leirille osallistui
171 nuorta. Tämä tulos pysyi samalla tasolla, kuin vuonna 2012, vaikka tähän yritettiin erityisesti
panostaa.
Yhteisvastuuta varten suunniteltu kevään tapahtuma peruuntui, joten tuottoa ei kertynyt ollenkaan. Yleisesti arvioituna kuvaajista näkee sen, että nuorisotyön trendi on ollut laskussa. Tämän
laskun tasaamiseen ja kääntämiseen on tartuttava tulevina vuosina.
50
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
15-vuotiaat
40,00%
16-vuotiaat
17. vuotiaat
30,00%
Lin. (15-vuotiaat)
20,00%
10,00%
0,00%
v. 06
v. 07
v. 08
v. 09
v.10
v. 11
v .12
v.13
v.14
Talousarvion toteutumavertailu, 256 Nuorisotyö
2014
2013
2012
2011
2010
8 500
8 700
13 400
16 300
29 120
8 301
9 672
8 053
9 876
31 027
-150 460
-135 180
-113 740
-116 980
-145 460
-144 443
-131 104
-119 609
-115 549
-134 452
Toimintakate+/-
-136 142
-121 432
-111 556
-105 673
-103 424
10,02
9,23
8,47
8,25
9,81
-232 970
-280 490
-250 426
-233 417
-225 383
16,15
19,76
17,73
16,66
16,44
51
000257 NUORET AIKUISET (18+)
Tehtävä
Järjestetään toimintaa, jossa nuoret aikuiset tuntevat Pirkkalan seurakunnan omakseen, kasvavat seurakunnan vastuunkantajina, kristittyinä ihmisinä ja jumalanpalvelusyhteisön jäseninä.
Kuvaus toiminnasta
Toiminnan runkona ovat viikoittaiset illat Kirkkoveräjän seurakuntatalolla. Nuoren seurakunnan
ehtoolliskirkkojen yhteyteen on järjestetty nuorten aikuisten omia elämänkatsomuskeskusteluja.
Nuorisotyön rippikouluissa ja isostoiminnassa nuoret aikuiset ovat toimineet apukouluttajina.
Tammikuussa järjestettiin nuorten aikuisten toimintaviikonloppu Tampere-Pirkkala –alueella
(keilailu, seinäkiipeily, elokuvailta, ruokailu, jumalanpalvelus). Leffatreffit ja Pihlilajanniemen illat
ovat oleellinen osa aikuisnuorten toimintaa.
Lotjalle järjestettiin kaksi leiriä, toukokuussa K30-reissu yhteistyössä aikuistyön kanssa ja marraskuussa ns. vuosihuoltoreissu. Elokuisen Pihlisrokin vohvelikioskin ja adventin joulubasaarin
tuotoilla nuoret aikuiset tukivat etiopialaista Hosainan kuurojen koulussa opiskelevaa kummilastaan.
Henkilökohtaiset keskustelut ovat oleellinen osa nuorten aikuisten työtä. Säännölliset Pihlis-illat
ovat löytäneet paikkansa nuorten aikuisten toiminnassa. Pirkkalan kunnan nuorisotoimen ja etsivän nuorisotyön kanssa järjestettiin yksi pitkäkestoinen Startti-ryhmä arkirytminsä hukanneille
aikuisnuorille.
Asetetut tavoitteet
1. Kannustetaan nuoria aikuisia pysymään seurakunnan jäsenyydessä ja elämään kotikirkkonsa jumalanpalvelus-yhteisössä.
2. Innostetaan ja valmennetaan nuoria aikuisia seurakunnan vastuunkantajiksi.
3. Etsitään diakonista yhteyttä syrjäytymisuhan alla eläviin nuoriin aikuisiin
1. Kasvava osallistujajoukko todistaa sitä, että nuorten aikuisten työmuoto auttaa löytämään
oman paikkansa seurakunnasta.
2. Nuoret aikuiset toimivat monipuolisesti vastuutehtävissä nuorisoja rippikoulutyössä sekä
muissa seurakunnan toiminnoissa. Vastuuta on kannettu erityisesti lähetystyön kummilapsiprojekteissa.
Tilastot perustuvat tarkkoihin laskelmiin eli siihen, että toiminnassa mukana olevat on laskettu
nimi nimeltä.
52
500
450
400
350
18-19-vuotiaat
300
20- 21 v.
250
Yli 22-vuotiaat
200
Kaikki
150
Lin. (Kaikki)
100
50
0
v. 05
v. 06
v. 07
v. 08
v. 09
v.10
v.11
v. 12
v. 13
v. 14
Talousarvion toteutumavertailu, 257 Nuoret aikuiset
2014
5 230
4 456
-60 150
-60122,63
-55 667
4,17
2013
2 900
4 544
-61 090
-60 165
-55 621
4,24
2012
3 510
4 160
-59 550
-60 343
-56 183
4,27
2011
4 540
3 904
-56 310
-56 706
-52 802
4,05
2010
4 050
3 019
-52 530
-52 449
-49 431
3,83
-82 696
5,90
-78 740
5,74
Talousarvion toimintatuotot toteutuneet 85,2 % ja toimintakulut 92, %.
-134 086
9,30
-94 560
6,66
-89 837
6,36
53
000258 KOULUIKÄISTYÖ
Tehtävä
Kohdataan kouluikäiset tytöt ja pojat heidän arjessaan. Pidetään esillä evankeliumia ja rohkaistaan kouluikäisiä välittämään lähimmäisestä ja luomakunnasta.
Tuetaan perheiden kristillistä kasvatusta ja kutsutaan tyttöjä ja poikia seurakuntayhteyteen.
Kuvaus toiminnasta
Kouluikäistyön perustana ovat yhteistyö koulujen kanssa, aamunavaukset, kerhotoiminta sekä
leiri- ja retkityö. Seurakunnan yhteyshenkilö alakouluihin on kouluikäistyöntekijä. Aamunavaukset ovat koulujen toiveen mukaisesti harventuneet toimintavuoden aikana. Koululaisjumalanpalvelukset syksyllä, pääsiäisen aikaan sekä joulun alla ovat säilyttäneet paikkansa.
Oppituntivierailuja on tehty kouluista tulleiden pyyntöjen mukaan. Aloitettua Tekstari Tupu
-toimintaa on käyty esittelemässä neljänsillä luokilla. Kouluikäistyöntekijät ovat olleet mukana
Veisuuastia tilaisuuksissa. Yhteistyössä kunnan nuorisotoimen kanssa on vierailtu kaikilla kuudensilla luokilla sekä järjestetty seiskaluokkalaisten ryhmäyttämispäivät.
Kerhotoiminta on työntekijävaihdoksen vuoksi ollut tauolla syyskauden ajan. Keväällä kerhoja
oli Pereen sekä Kurikankulman kerhotilassa kokkikerho, Kirkkoveräjän seurakuntatalolla kitara-,
ja pienoismallikerhot sekä Kirkonkylän koululla pienoismallikerho. Sählykerhot ovat pyörineet
Kirkonkylällä ja Nuolialan koululla. Kirkkoveräjällä tiistaisin koulunjälkeen kokoontuva 10+kerho
on ollut monelle koululaiselle merkityksellinen hetki viikossa. Keväällä järjestettiin jälleen yhteistyössä diakoniatyön kanssa erityislasten kokkikerho. Leirit ja retket:
Kesäkuun alun koululaisten leiripäivät jatkuivat ja lisäsivät suosiota. Pappilassa pidettiin leiripäivät äideille ja pojille, sekä äideille ja tyttärille. Kymppileiri järjestettiin Hämeenkyrön seurakunnan
leirikeskuksessa. Keväällä järjestettiin lasten ja perheiden retki Tykkimäen huvipuistoon. Nuolialan koulun viidesluokkalaisten kanssa retkeiltiin jo perinteisesti Helvetinkolulla. Erityisluokkien
kanssa retkeiltiin pääasiassa Pihlajaniemessä. Kouluikäisten työntekijä oli mukana erityisluokkien retkillä Pihlajaniemessä.
Muuta toimintaa:
Vuoden aikana kouluikäistyössä on toteutettu jo toimintaan vakiintuneet kymppisynttärit, äideille
ja tytöille järjestetty jouluaskartelupaja sekä isien ja poikien saunailtoja. Osallistuminen nuorisoja rippikoulutyöhön, yhteydenpito partiolippukuntiin sekä hiippakunnallinen yhteistyö ovat olleet
mukana työn arjessa. Kunnan nuorisotoimen kanssa tehdään edelleen yhteistyötä.
Asetetut tavoitteet
1.
2.
3.
4.
Viikkotoiminnan ja osallistujamäärien kasvattaminen.
Leirien osallistujamäärien kasvattaminen.
Kouluikäisten ympäristökasvatuksen lisääminen.
Diakonisen ulottuvuuden lisääminen.
Viikkotoiminnan määrä on kevään osalta pysynyt samana kuin aikaisempana toimintavuonna.
Syyskauden kerhojen toimimattomuus näkyy luonnollisesti sekä toiminnan että osallistujamäärien vähyytenä. Leiritoiminta ei toteudu toivotulla tavalla, vain päiväleiri on suosittu.
54
Talousarvion toteutumavertailu, 258 Varhaisnuorisotyö (kouluikäistyö)
2014
2 550
2 626
-101 950
-85 191
-82 565
5,91
2013
2 000
2 095
-85 340
-87 540
-85 445
6,17
2012
2 100
698
-93 150
-85 861
-85 163
6,08
2011
6 450
1 739
-97 600
-89 519
-87 780
6,39
-162 466
11,27
-173 910
12,25
160 984
11,40
-149 866
10,70
55
Diakonia- ja lähetystyön ohjausryhmä
Johtaa, kehittää ja toteuttaa omalta osaltaan toimintaa diakonia-, lähetys- ja ystävyysseurakuntatyön
ja kansainvälisen diakonian tehtäväalueilla.
000261 DIAKONIATYÖ
Tehtävä
Seurakunnan ja sen jäsenten tulee harjoittaa diakoniaa, jonka tarkoituksena on kristilliseen
rakkauteen perustuva avun antaminen erityisesti niille, joiden hätä on suurin ja joita ei muulla
tavalla auteta riittävästi. Diakoniatyön tulisi rohkaista ja tarjota seurakuntalaisille mahdollisuus
myös itse palvella ja toimia lähimmäisten hyväksi.
Kuvaus toiminnasta
Suurella Sydämellä- verkoston kautta oli tarjolla 215 vapaaehtoistehtävää, vapaaehtoisia oli
kirjoilla liki 200, sivuston kävijämäärä oli keskimäärin 2100/ kuukausi. Yhteistyökumppaneina
verkostossa toimivat MLL, SPR, Elokolo, Pirkanmaan vammaistyö ry ja Pirkkalan kunta. Seurakunnan apurit tekivät 117 tehtävää. Ruokailuja oli pääemännän kanssa järjestämässä 12
vapaaehtoista emäntää, ystäväpalveluun kuului 15 vapaaehtoista.
Päivi Marttilan vuorotteluvapaan sijaisena aloitti Päivi Löytty. Tiistaituvan rakennetta kehitettiin.
Kirkon Keskiviikon kävijämäärä oli totutulla tasolla, Tiistaituvan kävijämäärä kasvoi merkittävästi. Kirkolla järjestettiin kaksi syntymäpäiväjuhlaa, Pappilassa kaksi eläkeläisten leiripäivää
ja Ruskaretki suuntautui Helvetinkolulle. Verkostoitumista vahvistettiin osallistumalla kunnan ja
Elokolon kanssa Etsivä omaistyö -koulutukseen.
Yksinhuoltajaäideille suunnattu perhekerho jatkoi toimintaa. Kouluikäistyön kanssa järjestettiin
erityislapsille kokkikurssi, sururyhmiä oli kolme ja diakonisen perhetyön retkiä kaksi. Seurakuntalaisten aktiivisuuden ansiosta jaettiin suuri määrä joulupaketteja lapsiperheisiin ja joulusaunapaketteja erityisesti yksin asuville. Pappila osoitti tarpeellisuutensa, siellä järjestettiin esimerkiksi
palstaviljelyä ja kuntouttavassa työtoiminnassa olevien retkipäivä.
Diakoniatyöntekijöiden asiakaskontaktit olivat edellisvuoden tasolla, yli 74 -vuotiaiden osuus on
kasvussa. Ruoka-apua ajateltiin enemmän tilapäisenä kriisiapuna, jolloin pitkäaikaisasiakkaiden
väheneminen pienensi ruoka-apuun käytettyä euromäärää – todennäköisesti tilapäisesti.
Työntekijävierailut terveyskeskuksen vuodeosastolla olivat viikoittaisia. Pirkankoivussa ja Toivionrinteessä jatkuivat säännölliset hartaudet, Senioritalon ryhmäkodissa ne alkoivat.
Asetetut tavoitteet
1. Diakonian ja lähetyksen vapaaehtoisten seurakuntayhteyden tukeminen.
2. Selvitetään, millaista toimintaa ja tukea pirkkalalaiset kehitysvammaiset ja heidän perheensä
tarvitsevat.
3. Etsitään kuntaan muuttaneita ja itsensä yksinäiseksi tuntevia eläkeläisiä.
56
1. Seurakuntayhteyttä tuettiin Lähimmäisenpäivällä ja tiedottamalla seurakunnan toiminnasta.
2. Selvitystyö on alussa. Luotiin yhteyksiä Silvonrinteeseen, Sofiakylän yhteydet vakiintuivat.
Oltiin mukana ensimmäisen pienryhmärippikoulun valmistelussa.
3. Etsivä omaistyö -toimintamallin omaksuminen tukee jatkossa apua tarvitsevien eläkeikäisten
löytämistä. Myös Tiistaituvan vireitä eläkeläisiä voidaan haastaa apua tarvitsevien tukemiseen.
Diakonian asiakkaat ja avustukset
Asiakaskontaktit
- vastaanotolla
- kodeissa
- muualla
Yhteensä
Avustukset
- avustetut taloudet
- avustus € / talous
2014
324
75
130
529
2013
348
95
95
538
2012
327
105
117
549
2011
318
104
134
556
2010
371
76
94
541
150
97
153
99
102
107
130
99
151
99
2014
24 817
1 786
2 140
24 464
2013
20 384,00
7 759,38
3 326,00
24 817,38
2012
16 134,89
4 249,14
0,00
20 384,00
2011
14 653,81
2 002,00
-521,00
16 134,86
2010
16 887,11
941,64
-3 174,94
14 653,81
2012
32 600
35 389
-202 290
-212 498
-177 110
15,04
2011
30 090
28 829
-210 510
-196 549
-167 720
14,03
2010
35 090
39 846
-195 960
-197 509
-157 663
14,41
-346 870
24,76
-322 167
23,50
Diakoniarahasto
Alkusaldo 1.1.
Lisäykset +
Vähennykset Loppusaldo 31.12.
Talousarvion toteutumavertailu, 261 Diakoniatyö
2014
37 120
35 468
-220 590
-214 893
-179 425
14,90
2013
35 900
43 747
-217 280
-214 759
-171 013
15,13
-332 086
23,03
-365 807
25,77
-360 572
25,53
57
000264 PERHENEUVONTA
Talousarvion toteutumavertailu, 264 Perheneuvonta
2014
2013
0
0
-21 980
-19 358
-19 358
1,34
0
0
-21 730
-21 933
-21 933
1,54
2012
0
0
-21 400
-21 774
-21 774
1,54
2011
0
0
-21 400
-25 891
-25 891
1,85
2010
0
0
-19 590
-42 059
-42 059
3,07
000265 SAIRAALASIELUNHOITO
Talousarvion toteutumavertailu, 265 Sairaalasielunhoito
2014
2013
0
0
-18 290
-17 005
-17 005
1,18
0
0
-19 290
-17 213
-17 213
1,21
2012
0
0
-19 000
-17 036
-17 036
1,21
2011
0
0
-19 000
-15 891
-15 891
1,13
2010
0
0
-12 800
-11 488
-11 488
0,84
Talousarvion toimintakulut toteutuneet 93 %.
000266 PALVELEVA PUHELIN
Talousarvion toteutumavertailu, 266 Palveleva puhelin
2014
2013
0
0
-1 340
-2 653
0,18
Talousarvion toimintakulut toteutuneet 198 %.
0
0
-1 320
-4 016
-4 016
0,28
2012
0
0
-1 300
0
0
0,00
2011
0
0
-1 300
-1 301
-1 301
0,09
2010
0
0
-1 200
-2 519
-2 519
0,18
000271 SIELUNHOITO
Talousarvion toteutumavertailu, 271 Sielunhoito
2014
2013
0
0
-27 580
-26 305
-26 305
1,82
0
0
-26 250
-26 274
-26 274
1,85
2012
0
0
-25 830
-25 694
-25 694
1,82
2011
0
0
-21 140
-24 277
-24 277
1,73
2010
0
0
-25 230
-24 442
-24 442
1,78
58
000275 LÄHETYSTYÖ
Tehtävä
Toteuttaa kaste- ja lähetyskäskyn mukaista tehtävää kotiseurakunnassa ja lähetyskentillä, pohjana kirkkojärjestyksen 4 luku §.
Kuvaus toiminnasta
Pirkkalan seurakunnalla oli v. 2014 lähetysjärjestöjen kanssa seuraavat sopimukset:
Suomen Lähetysseura:
Alan Brown, raamatunkäännöstyö Papua Uusi Guinea.
Leena Waismaa, kirkollisen työn koordinaattori, Mekong-alue.
Kenttäsopimukset: Etiopia: Illubabor Bethel –synodin seurakuntatyö, Tansania: Tansanian Luterilaisen kirkon seurakuntatyö ja Venezuela: Venezuelan Luterilaisen kirkon seurakuntatyö.
Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys:
Toni ja Hanna Lindholm sekä lapset, Etu- aasia
Medialähetys Sanansaattajat: Eeva ja Jari Vähäsarja, Itävalta.
Kenttäkohde: Studio Al’Morsal’in arabiankieliset ohjelmat.
Syksyllä solmittiin Suomen Lähetysseuran kanssa palvelusopimus, joka kattaa kaikki voimassaolevat sopimukset: Samalla saimme nimikkoläheteiksi kentältä palanneet Leena Waismaan
tilalle Tarja Säynevirran ja Etiopiaan Dessin aids orpojen toimintakeskukseen lähetevät Antti ja
Saara Purtasen. Palvelusopimus on suuruudeltaan 52 500 €.
Vuoden aikana seurakunnassa vierailivat Liisa Berghäll yläkoululla ja eri ryhmissä sekä messun
yhteydessä Leena Waismaa sekä Saara ja Antti Purtanen. Naisten iltapäivässä vieraili Eeva
Vähäsarja. Venezuelasta vieraana oli pastori Alfred C Hands. Erilaiset lähetysaiheiset tilaisuudet lapsille ja aikuisille keräsivät yhteensä n. 1300 henkilöä. Suomen Lähetysseuran vuosijuhlille Vaasaan osallistui 15 henkilöä ja vapaaehtoisten retkelle Forssaan 40 henkilöä.
Entiseen tapaan Sirpakan kautta saatiin suurin osa vapaaehtoisesta kannatuksesta. Sirpakka
oli avoinna 255 päivänä vuoden aikana. Lisäksi järjestettiin äitienpäivälounas, pääsisäisateria,
juhannusjuhlan tarjoilut, kaksi Reilu perjantai- tilaisuutta sekä Joulubasaari ja muutamia kahvituksia. Positiivista on ollut se, että nuoria aikuisia on osallistunut talkoisiin ja myyjäisiin. Reilun
kaupan teemalla järjestettiin myös kaksi Reilu aamiainen - tilaisuutta.
Asetetut tavoiteet
1. Vapaaehtoisten vastuunkantajien seurakuntayhteyden tukeminen.
2. Lähetyskasvatuksen painopisteenä yläkoulun ja isoskoulutuksen lähetyskasvatus.
3. Lähetystyön ympäristökasvatus-suunnitelman tekeminen ja koulutuksen järjestäminen lähetystyön vapaaehtoisille.
4. Miesten aktivoiminen mukaan lähetystön vapaaehtoistoimintaan.
Syyskuussa järjestettiin Vapaaehtoisten kirkkopyhä. Messu, lounas ja ohjelmaosuus keräsivät
runsaasti myös lähetystyön vapaaehtoisia samoin kuin vapaaehtoisten joulujuhla. Liisa Berghäll
vieraili yläkoulussa tammikuussa. Rippikoululaisten diakonia- ja lähetyspäivässä oli mukana
useita isosia ja Etiopia-osuuden hoitivat nuoret aikuiset. Erillistä lähetyksen isoskoulutusta ei järjestetty. Tämä olisi kuitenkin tarpeen, joten se pyritään järjestämään v. 2015 aikana.
59
Iltasirpakka tilaisuudessa pohdittiin mm. kierrätyksen tehostamista ja luomu- sekä ympäristöystävällisten tuotteiden käytön lisäämistä. Reilun kaupan tuotteet ovat käytössä mahdollisuuksien
mukaan.
Apurit ovat kiitettävästi osallistuneet mm. Joulubasaarin järjestelyihin ja valmistaneet puuesineitä Sirpakan myyntiin. Työtilaksi olisi mahdollista saada Kirkonkylän koulun puutyöluokka, mutta
asia on vielä avoinna. Talousarvio toteutui suunnitellusti.
Lähetyskannatus
Vapaaehtoinen
Verovaroista
Yhteensä
2014
71 162
89 000
160 162
2013
73 737
86 000
169 737
2012
70 942
84 370
155 312
2011
49 606
84 870
134 476
2010
53 171
84 370
137 541
Lähetysmyymälä Sirpakan tuotto lähetystyölle (sisältyy edellä olevaan vapaaehtoiskannatukseen).
Sirpakan tuotto
2014
33 284
2013
33 290
2012
33 960
2011
22 905
2010
24 926
2012
28 400
42 525
-173 210
-187 480
-144 955
13,27
2011
36 530
34 459
-157 970
-162 942
-128 483
11,63
2010
27 580
20 464
-157 680
-146 717
-126 253
10,70
Talousarvion toteutumavertailu, 275 Lähetystyö
2014
35 900
43 432
-193 430
-189 742
-146 310
13,16
2013
30 000
43 914
-176 440
-188 572
-144 658
13,28
Lähetystyön talousarvion toimintatuotot toteutuneet 121,0 % ja toimintakulut 98,1 %.
-202 936
14,07
-232 454
16,37
-229 921
16,28
-213 317
15,23
-205 157
14,96
Talousarvion toteutumavertailu, 276 Lähetysmyymälä Sirpakka
Josta lähetystyölle netto
2013
60 000
66 971
-60 000
-66 971
33 284
0
4,64
2013
55 320
64 168
-56 000
-64 168
33 290
0
4,52
2012
53 500
62 960
-53 500
-62 960
33 960
0
4,46
2011
42 100
48 480
-42 100
-48 480
22 905
0
3,46
Sirpakan talousarvion toimintatuotot toteutuneet 111,6 % ja toimintakulut 111,6 %.
2010
43 300
47 266
-43 300
-47 266
24 927
0
3,45
60
000280 KANSAINVÄLINEN DIAKONIA JA YSTÄVYYSSEURAKUNTATYÖ
Tehtävä
Seurakunta auttaa maailman köyhimpiä ihmisiä aineellisesti ja henkisesti erityisesti tukemalla
Kirkon ulkomaanavun työtä. Ystävyysseurakuntatyön tehtävänä on pitää yllä ja kehittää seurakuntayhteyttä Pirkkalan ja Valjalan seurakuntien välillä. Seurakunta tukee taloudellisesti myös
Valjalan seurakunnan toimintaa.
Kuvaus toiminnasta
Maaliskuussa toteutui valjalalaisten 20. hiihtoreissu Lotjan tuvalle, vieraita oli noin 40. Isäntinä
olivat tällä kertaa tehtäväalueen pappi ja Kari Luotonen. Työmuodon toimintamäärärahoista
tuettiin Pirkkalan kirkkokuoron matkaa Valjalan kuoron vieraaksi. Valjalan seurakunnan edustajat – kirkkoherra Hannes Nelis perheineen ja Imbi Kähara – vierailivat Pirkkalassa ja osallistuivat
Pirkkalan kirkon 20-vuotisjuhlaan.
Seurakunta jatkoi Valjalan seurakunnan toiminnan tukemista avustamalla työntekijöiden palkkakustannuksissa. Muut talousarvioon varatut avustusrahat kohdennettiin seurakunnan pikkubussin käyttökuluihin sekä pappilan ja sen piharakennusten korjauksiin.
Kirkon Ulkomaanavun avustusosuus oli edelleen 1 % verotuloista. Kirkon Ulkomaanavun pyynnöstä järjestettiin lipaskeräys hädänalaisten auttamiseksi. Toukokuussa osallistuttiin Reilun
kaupan aamiainen–haasteeseen, aamiaisia järjestettiin Sirpakassa ja Kirkkoveräjällä. Lokakuussa toteutettiin Reilu Perjantai- tapahtuma ja sen yhteydessä ensimmäistä kertaa Maailmojen
messu. Reilun kaupan viikolla jaettiin Reilun kaupan kahvi- ja teepaketteja yhteistyökumppaneille – kuten kouluille. Seurakunnassa vietettiin Kirkon Ulkomaanavun kirkkopyhää.
Asetetut tavoitteet
1. Valjalan seurakunnan toiminnan ja talouden tukeminen.
2. Henkilökohtaisten kontaktien ylläpitäminen sekä työntekijöiden että seurakuntalaisten välillä.
3. Kirkon ulkomaanavun toiminnan tukeminen.
Valjalan seurakunnan toiminnan tukeminen ja yhteydenpito valjalalaisten kanssa jatkui totutulla
tavalla. Valjalan seurakunnalle myönnettävää vuosittaista talousarvioavustusta korotettiin, nyt
3300 € työntekijöiden palkkaukseen ja 3300 € muuhun apuun.
YK: n päivänä toteutettua ensimmäistä Maailmojen messua voi ajatella yhtenä askeleena paikallisen monikulttuurisuuden kohtaamisessa.
61
Talousarvion toteutumavertailu, 280 Kansainvälinen diakonia (sis. ystävyysseurakuntatyön).
2014
2013
2012
2011
2010
0
0
0
0
1.000
1 129
2 951
0
148
3 899
-42 650
-43 370
-43 770
-43 200
-41 230
-41 565
-57 941
-40 619
-42 162
-43 059
Toimintakate+/-
-40 436
-54 991
-40 619
-42 014
-39 161
2,88
4,08
2,88
3,01
3,14
Talousarvion toimintatuotot toteutuneet -100,0 % ja toimintakulut 97,5 %
-54 777
-80 594
-61 720
-61 447
-57 365
3,80
5,68
4,37
4,39
4,18
62
63
Toimintakulut / seurakunnan jäsen tehtäväalueittain
200 Jumalanpalvelus
201 Hautaan siunaaminen
202 Muut kirkolliset toimitukset
204 Aikuistyö
207 Muut srk tilaisuudet
290 Muu seurakuntatyö
210 Tiedotus ja viestintä
221 Musiikkityö
231 Päiväkerhotyö
232 Pyhäkoulutyö
239 Perhekerhotyö
240 Muu lapsityö
252 Partio
255 Rippikoulutyö
256 Nuorisotyö
257 Nuoret aikuiset
258 Varhaisnuorisotyö
261 Diakoniatyö
264 Perheneuvonta
265 Sairaalasielunhoito
266 Palveleva puhelin
271 Sielunhoito
275 Lähetystyö
276 Lähetysmyymälä Sirpakka
280 Kansainvälinen diakonia
2014
6,38
3,49
4,21
5,99
3,16
0,55
8,87
5,26
17,65
2,2
7,66
4,15
0,27
14,86
10,02
4,17
5,91
14,9
1,34
1,18
0,18
1,82
13,16
4,64
2,88
2013
6,51
3,87
4,55
6,79
3,46
0,62
8,02
5,27
17,57
2,32
9,92
4,13
0,28
14,43
9,23
4,24
6,17
15,13
1,54
1,21
0,28
1,85
13,28
4,52
4,08
2012
6,26
3,12
4,38
3,27
2,94
0,7
7,25
4,55
15,6
2,41
11,59
4,41
0,11
13,88
8,47
4,27
6,08
15,04
1,54
1,21
0
1,82
13,27
4,46
2,88
2011
5,99
3
4,3
3,7
3,34
1,13
6,86
4,45
13,33
2,28
10,4
4,75
0,12
12,8
8,25
4,05
6,39
14,03
1,85
1,13
0,09
1,73
11,63
3,46
3,01
2010
6,22
2,96
4,09
3,84
2,78
0,71
6,5
4,07
14,6
2,27
9,18
4,2
0,16
12,94
9,81
3,83
3,33
14,41
3,07
0,84
0,18
1,78
10,7
3,45
3,14
64
00040 00050 HAUTAUSTOIMI
KIINTEISTÖTOIMI
000441 000443 000444 000450 HAUTAUSMAAHALLINTO
HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT
VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI
HAUDANHOITOSOPIMUKSET
000511 000521 000522 000531 000541 000545 000551 000552 000571 000581 000591 KIINTEISTÖHALLINTO
VANHA KIRKKO
PIRKKALAN KIRKKO
KIRKKOVERÄJÄ
PAPPILA
ASUNTO-OSAKKEET
PIHLAJANIEMI
LOTJAN TUPA
SEURAKUNNAN TOIMISTOT
KERHOHUONEISTOT: Pere, Kurikka, Toivio ja Kyösti
METSÄTALOUS
Tehtävä
Seurakunnan hautaus- ja kiinteistötoimi hoitaa seurakunnan kiinteistöjen kuntoa ja siisteyttä,
hautausmaata, puistoalueita, metsäalueita ja kalustoa sekä luo omalta osaltaan edellytyksiä
seurakunnan hengellisen työn toteuttamiselle.
Kuvaus toiminnasta
Vuonna 2014 Pappilan alueen rantakaava sai lainvoiman, jolloin alueen kehittäminen pääsi
toiminnan keskiöön. Tässä erityisesti merkille pantavaa oli Pappilan väentuvan ja aitan mittava
ja hyvin onnistunut peruskorjaus ja entisöinti. Rakennusten käyttöönotto suoritettiin joulukuussa. Pappilan alueelle rakennettiin myös käymälöitä ja frisbeegolfrata. Lisäksi kodan, huvimajan,
uusien tielinjausten ja parkkipaikkojen rakentamishankkeissa edettiin niin pitkälle, että niiden
toteutus saadaan käyntiin seuraavana toimintavuonna. Naapureiden valitukset aiheuttivat muutaman hankkeen toteuttamisen viivästymisen vuodelle 2015. Kirkkovenetalaksen ja huvimajan
sijainnista päästiin sopuun maakuntamuseon kanssa. Alueella pidettiin maisemahoitotöissä
jälleen lampaita. Uutuutena alueelle muodostettiin pieniä viljelypalstoja, jotka annettiin käyttöön
diakonisin perustein.
Lotjan eräleirikeskuksen osalta tehtiin runsaasti selvitystyötä ja saatiin aikaiseksi useamman
vuoden kehitys- ja korjaussuunnitelma. Talkootyö on ollut edelleen mittavaa juuri Pappilan ja Lotjan alueilla, josta annettava suuri kiitos osallisille. Muissa kiinteistöissä suoritettiin tavanomaisia
ja talousarvion mukaisia pienempiä hankkeita ja korjaustoimenpiteitä sekä hankintoja. Hautausmaalla käynnistettiin konehallin suunnittelutyöt. Hautausmaalla uusittiin jälleen käytävien pinnoitteita ja kiviaitaa, poistettiin huonokuntoisia puita ja aitoja. Hautausmaalla tehdyistä
toimenpiteistä pyrittiin tiedottamaan etu- ja jälkikäteen mahdollisimman hyvin. Hautausmaalla
muutettiin uudelta arkkuhautausalueelta yksi arkkuhautauslohko uurnahautauslohkoksi ja uudistettiin hautausmaan käyttösuunnitelma. Lisäksi hautausmaalle hankittiin arvokas monitoimikone
lisälaitteineen.
Tehtiin periaatepäätös asunto-osakkeista luopumisesta vuokralaisen eläkkeelle siirtymisen tai
muuton yhteydessä, jolloin yksi asunto-osake myytiinkin vuoden lopussa. Uittamon rantatonttien
myyntitoimenpiteet aloitettiin syksyllä ja ensimmäisen tontin kauppa hyväksyttiinkin jo joulukuussa 2014, muiden osalta hyväksyttiin esisopimukset vuoden 2015 puolella. Tonttien myynneistä
saadaan merkittävät tulot seurakunnalle.
65
Kerhohuoneistoissa Toivion osalta tuli ajankohtaiseksi muutto kunnan vuokratiloista uusiin vuokratiloihin yksityisen omistamaan rivitalohuoneistoon.
Kirkon ympäristödiplomin valmisteluihin liittyen vuoden aikana eri kiinteistöissä tehtiin myös
runsaasti havainnointia ja pienempiä toimenpiteitä, jotta tulevassa arvioinnissa menestytään.
Asetetut tavoitteet
1. Jatketaan Pappilan alueen kehittämistä.
2. Seurataan aktiivisesti Tampereen ja ympäristöseurakuntien sekä hiippakunnan kiinteistötoimen yhteistyön kehittymistä.
3. Toteutetaan kustannustehokkaita perusparannus- ja kunnossapitotöitä kiinteistöissä ja ulkoalueilla.
4. Tarkkaillaan ja parannetaan kiinteistöhoidon kustannusten ja hoidon laatusuhdetta.
5. Tuetaan positiivista ja myönteistä sekä asiakaslähtöistä työilmapiiriä.
1. Pappilaan alueen kehittäminen eteni mittavasti sekä käytännössä että suunnittelun puolella.
Alueen kehittäminen eteni myös epämääräisemmästä visioinnista suunnitelmalliseen kokonaisvaltaiseen ja aikataulutettuun näkemykseen. Väentuvan ja aitan osalta koettiin vanhan
rakennuksen peruskorjaushankkeelle tyypillisiä taloudellisia yllätyksiä mutta pysyttiin kuitenkin lisätalousarviossa.
2. Tampereen ja ympäristöseurakuntien sekä hiippakunnan kiinteistötoimen yhteistyön kehittämiskeskusteluissa on oltu mukana, mutta merkittäviä käytännön seuraamuksia ei ole vielä
syntynyt. Kiinteistötoimeen liittyen yhteistyötä tehtiin myös säännöllisten talousjohtajatapaamisten ja tiedonvaihdon kautta.
3. Perusparannus- ja kunnossapitotöitä kiinteistöissä ja ulkoalueilla on tehty suunnitelmallisesti
ja kilpailutukset hoidettu asianmukaisesti.
4. Kiinteistöhoidon kustannusten ja hoidon laatusuhdetta on seurattu edelleen ja myös saavutettiin parannuksia mm. lämmityskuluissa ja uusittiin Pirkkalan kirkon rakennusautomaatiojärjestelmä.
66
Talousarvion toteutumavertailu, Hautaustoimi
2014
2013
2012
33 350
42 800
35 700
42 678
52 784
42 980
-238 020
-206 170
-213 370
-229 438
-210 918
-192 274
-158 134
-149 294
Toimintakulut/ jäsen
15,91
14,86
13,61
2011
37 320
41 658
-171 610
-168 240
-126 581
12,01
2010
41 540
43 724
-173 190
-164 069
-120 345
11,97
2011
69 520
45 654
-653 410
-639 636
-593 982
45,66
2010
47 090
47 243
-625 590
-573 607
-526 364
41,84
Talousarvion toteutumavertailu, Kiinteistötoimi
2014
58 750
59 469
-773 530
-715 614
-656 144
49,62
2013
57 050
60 084
-698 300
-706 486
-646 402
49,76
2012
65 240
70 677
-651 080
-660 725
-590 048
46,78
PIRKKALAN SEURAKUNTA
Sivu
02.03.2015
5B
Käyttötalouden
Käyttötalouden toteutumisvertailu
67
toteutuma 2014
31.12.2014
Ulkoinen/Sisäinen
EUR
01.01.2014 - 31.12.2014
TP
TA
Muutos
TA+Muutos
Toteuma
Poikkeama
Tot
2013
2014
2014
2014
2014
€
%
KIRKOLLISET VAALIT
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)
TOIMINTAKATE I
0
-13.940
-2.730
-16.670
-17.813,09
1.143
-13.940
-2.730
-16.670
-17.813,09
1.143
106,9
-1.580,61
1.581
-100,0
-16.670
-19.393,70
2.724
116,3
13.940
13.940
19.393,70
-5.454
139,1
13.940
13.940
19.393,70
-5.454
139,1
-2.730
0
-2.730
-11.900
-11.425,71
-474
-11.900
-11.425,71
-474
96,0
-1.374,17
1.374
-100,0
-11.900
-12.799,88
900
107,6
TOIMINTAKULUT (sisäiset)
TOIMINTAKATE II
0
-13.940
-2.730
106,9
Laskennalliset erät
Vyörytystulot/-menot
TYÖALAKATE
0
0
-9.644
-11.900
TOIMINTAKATE I
-9.644
-11.900
-2.730
KIRKKOVALTUUSTO
0
TOIMINTAKATE II
0
96,0
-9.644
-11.900
9.644
11.900
11.900
12.799,88
-900
107,6
9.644
11.900
11.900
12.799,88
-900
107,6
0
0
0
0
-9.527
-10.650
-10.650
-8.827,17
-1.823
82,9
TOIMINTAKATE I
-9.527
-10.650
-10.650
-8.827,17
-1.823
82,9
-3.104,13
3.104
-100,0
-10.650
-11.931,30
1.281
112,0
TYÖALAKATE
0
KIRKKONEUVOSTO
0
TOIMINTAKATE II
-9.527
-10.650
0
9.527
10.650
10.650
11.931,30
-1.281
112,0
9.527
10.650
10.650
11.931,30
-1.281
112,0
0
0
0
0
370
370
-136.107
-150.140
-150.140
-141.672,23
-8.468
94,4
TOIMINTAKATE I
-136.107
-149.770
-149.770
-141.672,23
-8.098
94,6
240
250
250
40,00
210
16,0
-11.898
-12.160
-12.160
-15.145,44
2.985
124,6
-147.765
-161.680
-161.680
-156.777,67
-4.902
-360
-360
-360
-360,00
-2,16
2
-100,0
148.132
162.040
162.040
157.139,83
4.900
97,0
148.125
162.040
162.040
157.137,67
4.902
97,0
0
0
0
0
0
TYÖALAKATE
0
TALOUSTOIMISTO
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)
TOIMINTATUOTOT (sisäinen)
TOIMINTAKATE II
Poistot ja arvonalentumiset
0
0
370
97,0
100,0
Sisäiset korkomenot
TYÖALAKATE
-6
HENKILÖSTÖHALLINTO
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)
11.007
6.300
6.300
10.012,72
-3.713
158,9
-125.304
-122.930
-6.500
-129.430
-127.688,03
-1.742
98,7
TOIMINTAKATE I
-114.297
-116.630
-6.500
-123.130
-117.675,31
-5.455
95,6
-15.369
-15.660
-15.660
-21.814,27
6.154
139,3
-129.666
-132.290
-138.790
-139.489,58
700
100,5
129.666
132.290
132.290
139.489,58
-7.200
105,4
129.666
132.290
132.290
139.489,58
-7.200
105,4
TOIMINTAKATE II
-6.500
1
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
PIRKKALANTuloslaskelman
SEURAKUNTA
5C
toteutumisvertailu, ulkoiset erät
Sivu
23.03.2015
EUR
Ulkoinen
PIRKKALAN
01.01.2014 - 31.12.2014
TP
TA
Muutos
TA+Muutos
Toteuma
Poikkeama
2013
2014
2014
2014
2014
€
59.612
53.200
S E U R A K U N T A
TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot
53.200
61.325,76
-8.126
Maksutuotot
Virastotuotot
1.770
1.700
Seurakuntatyön maksut
75.836
73.500
Hautaustoimen maksut
46.354
30.200
2.492
1.570
Maksutuotot
126.452
106.970
Vuokratuotot
49.447
48.300
Muut tuotot
Metsätalouden tuotot
4.500
3.000
7.500
6.200
6.217,99
-18
73.500
67.198,15
6.302
33.200
41.373,68
-8.174
1.570
4.334,55
-2.765
114.470
119.124,37
-4.654
48.300
48.184,92
115
9.377
Kolehdit, keräykset ja lahjo
72.525
45.750
45.750
56.227,17
-10.477
Tuet ja avustukset
20.100
5.000
2.400
7.400
12.937,57
-5.538
Muut toimintatuotot
10.469
11.500
10.250
21.750
21.434,35
316
347.982
270.720
20.150
290.870
319.234,14
-28.364
-1.492.600-1.557.210
-22.700
-1.579.910
-1.568.007,10
-11.903
-63.420
-16.537,42
-46.883
-535.260
-495.560,25
-39.700
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Muut palkat
Henkilösivukulut
Henkilökulujen oikaisuerät
Henkilöstökulut
-44.196
-63.420
-493.406
-531.690
-3.570
16.417
-2.013.786-2.152.320
Palvelujen ostot
-722.776
-700.860
Vuokrat
-110.235
-126.840
12.813,46
-12.813
-26.270
-2.178.590
-2.067.291,31
-111.299
-52.330
-753.190
-694.434,12
-58.756
-126.840
-121.570,35
-5.270
Aineet, tarvikkeet ja tavara
-400.354
-419.960
-26.650
-446.610
-443.300,92
-3.309
Aineet, tarvikkeet ja tavara
Ostot tilikauden aikana
-400.354
-419.960
-26.650
-446.610
-443.300,92
-3.309
Annetut avustukset
-254.743
-231.160
-231.160
-245.810,33
14.650
Muut toimintakulut
-49.216
-47.860
-47.860
-4.078,17
-43.782
TOIMINTAKULUT
-3.551.110-3.679.000
-105.250
-3.784.250
-3.576.485,20
-207.765
TOIMINTAKATE
-3.203.127-3.408.280
-85.100
-3.493.380
-3.257.251,06
-236.129
4.067.013 3.900.000
110.000
4.010.000
3.952.767,46
57.233
VEROTULOT
VEROTUSKULUT
KESKUSRAHASTOMAKSUT
-74.518
-70.000
-7.700
-77.700
-77.193,00
-507
-237.179
-255.000
2.100
-252.900
-252.126,00
-774
34.377
62.750
-30.000
32.750
32.717,25
33
100.394
40.000
191.000
231.000
224.869,76
6.130
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
-109
-5.500
-5.500
-1.272,07
-4.228
-28.527
-30.000
-30.000
-61.989,54
31.990
106.134
67.250
161.000
228.250
194.325,40
33.925
VUOSIKATE
658.324
233.970
180.300
414.270
560.522,80
-146.253
-332.016
-314.350
-314.350
-332.900,25
18.550
-332.016
-314.350
-314.350
-332.900,25
18.550
326.308
-80.380
180.300
99.920
227.622,55
-127.703
53.340
52.797,68
542
180.300
153.260
280.420,23
-127.160
Muut rahoituskulut
POISTOT JA ARVONALENTUMISET
Suunnitelman mukaiset poisto
TILIKAUDEN TULOS
POISTOERON LISÄYS(-)/VÄHENNYS
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ
52.798
53.340
379.105
-27.040
1
79
5D
Verotulojen erittely
Verotulojen erittely
TA 2014
Kirkollisvero
Osuus yhteisöveron tuotosta
Yhteensä
2014
TA 2014 + Tuloarvion TA ylitys /
muutokset muutokset kertyminen
alitus
3 650 000
50 000
3 700 000
3 652 785
-47 215
250 000
60 000
310 000
299 983
-10 017
3 900 000
110 000 4 010 000 3 952 768
-57 232
Verotulojen vertailu edellisiin vuosiin
Vuosi
Tuloveroprosentti
Kirkollisvero
Osuus yhteisöveron tuotosta
Yhteensä
5E
2014
1,4
3 652 785
299 982
3 952 767
2013
1,4
3 808 697
258 316
4 067 013
2012
1,4
3 480 573
226 615
3 707 188
2011
1,4
3 332 239
301 707
3 633 947
2010
1,4
3 166 012
220 418
3 386 430
2009
1,4
3 172 920
190 773
3 363 693
Investointiosan toteutumisvertailu
Investointien toteutuminen
Peruskorjaukset
TA 2014
TA 2014
muutokset
TA 2014 +
muutokset
Toteuma
31.12.2014
Talousarvio
ylitys/alitus
-542 500
-144 500
-687 000
-653 079
-33 921
Uudisrakentaminen
0
Kalusteet /
konehankinnat
-85 000
0
-85 000
-81 636
-3 364
Investoinnit/
nettomeno
-627 500
-144 500
-772 000
-734 715
-37 285
80
81
82
83
84
85
86
Sivu
05.03.2015
Rahoitustoimi
31.12.2014
Ulkoinen
EUR
01.01.2014 - 31.12.2014
TP
TA
Muutos
TA+Muutos
Toteuma
Poikkeama
Tot
2013
2014
2014
2014
2014
€
%
0
0
0
0
0
3.808.697 3.650.000
RAHOITUSTOIMI
TOIMINTAKATE
VEROTULOT
5000 Kirkollisverotulot
5100 Osuus yhteisöveron tuot
VEROTULOT
50.000
3.700.000
3.652.784,90
47.215
98,7
250.000
60.000
310.000
299.982,56
10.017
96,8
4.067.013 3.900.000
110.000
4.010.000
3.952.767,46
57.233
98,6
258.316
VEROTUSKULUT
5200 Verotuskustannukset
-74.518
-70.000
-7.700
-77.700
-77.193,00
-507
99,3
-74.518
-70.000
-7.700
-77.700
-77.193,00
-507
99,3
-196.849
-210.000
-210.000
-209.256,00
-744
99,6
-40.330
-45.000
2.100
-42.900
-42.870,00
-30
99,9
-237.179
-255.000
2.100
-252.900
-252.126,00
-774
99,7
6010 Korkotuotot sijoituksi
24.311
50.000
-30.000
20.000
15.445,84
4.554
77,2
6030 2007 Verotilitysten ko
-244
2.000
2.000
43,74
-44
-100,0
10.168
10.000
10.000
17.090,88
-7.091
170,9
34.234
62.000
-30.000
32.000
32.580,46
-580
101,8
100.394
40.000
146.000
186.000
179.752,81
6.247
96,6
174,84
-175
-100,0
VEROTUSKULUT
KESKUSRAHASTOMAKSUT
5300 Kirkon keskusrahastomak
5350 Lisäeläkemaksu
KESKUSRAHASTOMAKSUT
Korkotuotot
6040 2006 Muut korkotuotot
6050 2007 Osingot ja osuusp
Korkotuotot
2.000
Muut rahoitustuotot
6060 Sijoitusarvopapereiden
6070 Muut rahoitustuotot
6111 Asunto-osakkeiden myyn
Muut rahoitustuotot
100.394
40.000
45.000
45.000
44.942,11
58
99,9
191.000
231.000
224.869,76
6.130
97,3
Korkokulut
6221 2007 Verotilityskorot
6230 2007 Viivästyskorkokul
Korkokulut
-5.000
-5.000
-647,64
-4.352
13,0
-94
-500
-500
-624,43
124
124,9
-94
-5.500
-5.500
-1.272,07
-4.228
23,1
-40.854,80
40.855
-100,0
-30.000
-30.000
-21.134,21
-8.866
70,4
-0,53
1
-100,0
Muut rahoituskulut
6095 Arvonalentumiset vaiht
-4.341
6260 2007 Muut rahoituskulu
-24.184
6350 Pyöristysten tili
Muut rahoituskulut
-2
-28.527
-30.000
-30.000
-61.989,54
31.990
206,6
106.008
66.500
161.000
227.500
194.188,61
33.311
85,4
VUOSIKATE
3.861.324 3.641.500
265.400
3.906.900
3.817.637,07
89.263
97,7
TILIKAUDEN TULOS
3.861.324 3.641.500
265.400
3.906.900
3.817.637,07
89.263
97,7
6810 Poistoeron vähennys (+)
52.798
53.340
53.340
52.797,68
542
99,0
52.798
53.340
53.340
52.797,68
542
99,0
3.960.240
3.870.434,75
89.805
97,7
3.914.122 3.694.840
265.400
1
87
88
89
6.
TEHDYT ALOITTEET
Kirkkovaltuuston aloitteet vuoden 2014 aikana:
•
•
•
•
•
Aloite, että Pirkkalan seurakunta hankkisi Pirkkalan seurakunnassa kastettavien lasten
kummeille "Kummin kirja" –nimisen kirjan ja rippikouluun tuleville nuorille "Nuorempi
katekismus" –kirjan.
Aloite, että seurakunta hankkisi kirkon 20-vuotisjuhliin Ritva Luukkoselta raamattuun
liittyvän teoksen julkaistavaksi Pirkkalan kirkon 20-vuotisjuhlatilaisuudessa.
Aloite, että Pirkkalan seurakunta selvittää pappilassa tapahtuvan nuorisotoiminnan
tavoitettavuutta. Alueelle ei enää kulje joukkoliikennettä.
Aloite, joka koski kerhonohjaajien, isoisten, kahvinkeittäjien ja siistijöiden palkan tarkistamista. Aloite, joka koski pöytien ja tuolien asettamista kirkkovaltuuston kokouksiin.
90
7.
TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS
7A
Tuloslaskelma ja tunnusluvut
Tuloslaskelma
Toteuma 2014
319 234,14
-3 576 485,20
-3 257 251,06
Toteuma 2013
347 982,43
-3 551 109,59
-3 203 127,16
3 952 767,46
-77 193,00
-252 126,00
194 325,40
560 522,80
4 067 012,80
-74 517,77
-237 178,50
106 134,51
658 323,88
Poistot
Tilikauden tulos
-332 900,25
227 622,55
-332 016,27
326 307,61
Poistoeron lisäys/vähennys
Tilikauden yli-/alijäämä
52 797,68
280 420,23
52 797,69
379 105,30
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
Verotulot
Verotuskustannukset
Keskusrahastomaksut
Rahoitustuotot ja -kulut
Vuosikate
Tuloslaskelman
tunnuslukuja:
2014
2013
2012
2011
2010
Toimintatuottojen osuus
toimintakuluista, %
8,93
9,80
9,31
8,55
9,89
Toimintakate verotuloista, %
82,40
78,76
81,10
78,76
80,03
Vuosikatteen osuus poistoista %
168,38
38,87
198,28
46,37
163.29
36,96
177,41
39,93
173,16
37,53
Vuosikate, € / jäsen
91
7B
Rahoituslaskelma ja tunnusluvut
Rahoituslaskelma
Vuosi 2014
Kassavirta/varsinainen toiminta
Tulorahoitus
Vuosikate
Investoinnit
Käyttöomaisuusinvestoinnit
Rahoitusosuudet investointeihin
Käyttöomaisuuden myyntitulot
Investoinnit
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta
Rahoitustoiminnan kassavirta
Muut maksuvalmiuden muutokset
Toimeksiantojen varojen ja
pääoman muutos
Lyhytaikaisten saamisten muutos
Korottomien pitkä/lyhytaikaisten
velkojen muutos
Rahavarojen muutos
Kassavarat 31.12.
Kassavarat 1.1.
Vuosi 2013
560 522,80
658 323,82
-745 422,67
10 707,70
57 183,89
-677 531,08
-49 126,55
-117 008,28
609 197,27
-5 228,39
301,08
-123 773,87
13 317,44
46 824,73
-82 177,53
-31 308,45
-17 689,93
-82 177,53
-17 689,93
-199 185,81
591 507,34
3 474 507,06
3 673 692,87
3 673 692,87
3 082 185,53
-199 185,81
591 507,34
-49 126,55
Rahoituslaskelman
tunnuslukuja:
2014
2013
2012
2011
2010
Investointien tulorahoitus, %
Kassavarat, m€
Kassavarojen riittävyys pv
76,29
3,474
273
1340,06
3,674
340
763,77
3,082
308
143,87
2,597
252
203,13
2,333
241
92
7C
Tase ja tunnusluvut
Tase
Vastaavaa
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineelliset hyödykkeet
Sijoitukset
Yhteensä
31.12.2014
31.12.2013
246 453,23
5 914 485,04
961 708,95
7 122 647,22
285 841,43
5 473 282,12
1 018 892,84
6 778 016,39
12 971,04
8 095,75
147 190,76
3 270 269,97
204 237,09
3 621 697,82
23 416,89
2 665 676,06
1 008 016,81
3 697 109,76
10 757 316,08
10 483 221,90
Vastattavaa
OMA PÄÄOMA
Peruspääoma
Ainaishoitosopimusten pääomat
Edellisten tilikausien ylijäämä
Tilikauden ylijäämä
Yhteensä
5 487 089,59
361,91
3 161 892,16
280 420,23
8 929 763,89
5 487 089,59
361,91
2 782 786,92
379 105,24
8 649 343,66
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET
VARAUKSET
Poistoero
Vapaaehtoiset varaukset
Yhteensä
714 722,51
517 722,39
1 232 444,90
767 520,19
517 722,39
1 285 242,58
24 464,28
24 817,38
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
Lyhytaikainen
Yhteensä
34 833,21
535 809,80
570 643,01
28 517,89
495 300,39
523 818,28
VASTATTAVAA
10 757 316,08
10 483 221,90
TOIMEKSIANTOJEN VARAT
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Saamiset
Osakkeet ja osuudet
Rahat ja pankkisaamiset
Yhteensä
VASTAAVAA
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMA
Taseen tunnuslukuja:
Toimintapääoma, milj.€
Toimintapääoma / jäsen, €
Toimintapääoma / verotulot -%
Omavaraisuusaste, %
Rahoitusvarallisuus € / jäsen
Suhteellinen velkaantuneisuus -%
Lainakanta, € / jäsen
2014
3,866
268,03
97,79
94,93
251,12
12,69
0
2013
4,164
293,29
102,38
88,40
225,53
11,22
0
2012
3,624
256,58
97,76
87,20
183,27
13,20
0
2011
3,161
225,72
87,01
94,32
149,04
14,02
0
2010
2,845
192,95
78,11
95,22
142,16
12,48
0
93
8.
KIRKKONEUVOSTON ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYÄ JA
TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTA KOSKEVIKSI TOIMENPITEIKSI
Pirkkalan seurakunnan vuoden 2014 tilikauden tulos on 227.622,55 euroa. Tilikauden tuloksen jälkeen on kirjattu poistoeron vähennys 52.797,68 euroa ja tilikauden ylijäämä on 280.420,23 euroa.
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että vuoden 2014 ylijäämä 280.420,23 euroa siirretään
omaan pääomaan yli-/alijäämätilille. 94
B
TILINPÄÄTÖSLASKELMAT
Sivu
1
03.03.2015
T u l o s l a s k e l m a
EUR
Ulkoinen
01.01.2014 - 31.12.2014
TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot
Maksutuotot
Virastotuotot
Seurakuntatyön maksut
Hautaustoimen maksut
Muut tuotot
Maksutuotot
Vuokratuotot
Metsätalouden tuotot
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusv
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Muut palkat
Henkilösivukulut
Henkilökulujen oikaisuerät
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Vuokrat
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Annetut avustukset
Muut toimintakulut
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE
VEROTULOT
VEROTUSKULUT
KESKUSRAHASTOMAKSUT
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut
VUOSIKATE
Suunnitelman mukaiset poistot
TILIKAUDEN TULOS
POISTOERON LISÄYS(-)/VÄHENNYS(+)
Toteutuma
2014
Toteutuma
2013
61.325,76
59.611,75
6.217,99
67.198,15
41.373,68
4.334,55
119.124,37
48.184,92
56.227,17
12.937,57
21.434,35
319.234,14
1.770,17
75.836,06
46.354,32
2.491,70
126.452,25
49.447,19
9.376,80
72.525,39
20.099,67
10.469,38
347.982,43
-1.568.007,10
-16.537,42
-495.560,25
12.813,46
-2.067.291,31
-694.434,12
-121.570,35
-1.492.600,45
-44.196,45
-493.406,12
16.417,39
-2.013.785,63
-722.775,84
-110.235,40
-443.300,92
-443.300,92
-245.810,33
-4.078,17
-3.576.485,20
-3.257.251,06
3.952.767,46
-77.193,00
-252.126,00
-400.353,75
-400.353,75
-254.743,40
-49.215,57
-3.551.109,59
-3.203.127,16
4.067.012,80
-74.517,77
-237.178,50
32.717,25
224.869,76
-1.272,07
-61.989,54
194.325,40
560.522,80
34.376,79
100.393,78
-109,38
-28.526,74
106.134,45
658.323,82
-332.900,25
-332.900,25
227.622,55
52.797,68
280.420,23
-332.016,27
-332.016,27
326.307,55
52.797,69
379.105,24
95
96
97
98
99
100
Sivu
02.03.2015
RAHOITUSLASKELMA
Vertailu edelliseen vuoteen
Ulkoinen
01.01.2014 - 31.12.2014
Toteutuma
Toteutuma
2014
2013
Rahoituslaskelma
Kassavirta/varsinainen toiminta ja
Tulorahoitus
Vuosikate
Tulorahoitus
560.522,80
658.323,82
560.522,80
658.323,82
-745.422,67
-49.126,55
Investoinnit
Käyttöomaisuusinvestoinnit
Rahoitusosuudet investointimenoi
10.707,70
Käyttöomaisuuden vars.myyntitul
Investoinnit
Kassavirta/varsinainen toiminta ja
57.183,89
57.183,89
-677.531,08
-49.126,55
-117.008,28
609.197,27
Toimeksiantojen varojen ja pääom
Lyhytaikaisten saamisten muutos
Korottomien pitkä/lyhytaik. velk
-5.228,39
301,08
-123.773,87
13.317,44
46.824,73
-31.308,45
-82.177,53
-17.689,93
-82.177,53
-17.689,93
-199.185,81
591.507,34
Kassavarat 31.12.
3.474.507,06
3.673.692,87
Kassavarat 1.1.
3.673.692,87
3.082.185,53
-199.185,81
591.507,34
Kassavarojen muutos
Kassavarojen muutos
EUR
1
101
102
103
C
TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
C1
Tuloslaskelman liitetiedot
Henkilöstön lukumäärä ja palkkakulut
Henkilöstön lukumäärä tehtäväalueittain
Papit
Kanttorit
Nuorisotyönohjaajat
Diakoniatyöntekijät
Lastenohjaajat ja
lähetyssihteeri
Kiinteistöhenklökunta
Toimistohenkilökunta
Henkilöstökulut
Palkat
Eläkevakuutusmaksut
Muut henkilösivukulut sotu yms
Kelalta tms saadut korvaukset
Yhteensä
Muut henkilöstökulut
Matkakorvaukset ja majoituspalvelut
Koulutusmenot
Työterveyshuollon bruttokulut
Yhteensä
31.12.2014
31.12.2013
31.12.2012
31.12.2011
5
2
5
3
5
2
4
3
5
2
4
4
5
2
4
3
12
10
7
12
10
7
10
8
7
12
8
7
Vuosi
2014
1 584 844,52
438 254,89
57 305,36
2 080 404,77
2013
1 537 276,90
418 590,05
74 816,07
2 030 683,02
2012
1 466 065,59
404 081,34
65 453,23
1 935 600,16
2011
1 386 020,58
364 578,06
56 786,51
1 807 385,15
-12 813,46
2 067 591,31
-16 417,39
2 014 265,63
-20 181,20
1 915 418,96
-14 258,95
1 793 126,20
Vuosi
2014
47 645,92
21 194,09
17 493,94
86 333,95
2013
45 510,86
21 250,47
17 709,03
84 470,36
2012
43 217,58
18 746,73
10 514,02
72 478,33
2011
43 226,41
17 163,98
14 122,83
76 524,22
Seurakunnan liikevaihto
Liikevaihto
Vuosi 2014
Vuosi 2013
Vuosi 2012
Toimintatuotot
319.234,14
347.982,43
308.489,52
3.952.767,46
4.067.012,80
3.707.188,46
4.272.001,60
4.414.995,23
4.015.677,98
Verotulot
Liikevaihto
104
Pirkkalan seurakunta
SISÄISET VYÖRYTYKSET
Tilinpäätös 31.12.2014
HALLINTOKUSTANNUSTEN JAKO
Jaettavat hallintokulut
19393,70
12799,88
11931,30
157139,83
139489,58
50066,41
173618,72
Kirkolliset vaalit
Kirkkovaltuusto
Kirkkoneuvosto
Taloustoimisto
Henkilöstöhallinto
Seurakuntatoimisto
Muu yleishallinto
Yhteensä
tili
6761.110
6761.120
6761.140
6761.150
6761.155
6761.180
6761.190
390820,70
Käyttäjä / tehtäväalue
Jako välittömien toimintakulujen suhteessa KHY 5/2007
Toimintakulut
Jakaja
%
Euroa
Jumalanpalveluselämä
Hautaan siunaaminen
Muut kirkoliset toimitukset
Aikuistyö
Muut srk tilaisuudet
Tiedotus / viestintä
Musiikki
Muu seurakuntatyö
Päiväkerhot
Pyhäkoulut
Perhekerhotyö
Muu lapsityö
Partio
Rippikoulut
Nuoristotyö
Nuoret aikuiset
Varhaisnuorisotyö
Diakoniatyö
Perheneuvonta
Sairaalasielunhoito
Palveleva puhelin
Sielunhoito
Lähetystyö
Kansainvälinen diakonia
Hautausmaakiinteistöt
Varsinainen hautaustoimi
Asunto-osakkeet
Metsätalous
Yhteensä
124291,79
81382,32
98410,73
165728,74
55864,31
131884,68
116073,78
10434,84
400137,45
59217,90
207258,72
69056,77
93107,08
231844,49
179702,31
103429,72
125285,48
256116,86
19358,30
17005,00
2653,38
26304,60
156549,49
42264,09
214746,96
17043,61
7384,03
1680,47
3 014 217,90
4,12
2,70
3,26
5,50
1,85
4,38
3,85
0,35
13,28
1,96
6,88
2,29
3,09
7,69
5,96
3,43
4,16
8,50
0,64
0,56
0,09
0,87
5,19
1,40
7,12
0,57
0,24
0,06
100,00
16 115,56
10 551,96
12 759,84
21 488,23
7 243,31
17 100,05
15 050,02
1 352,97
51 881,45
7 678,14
26 872,97
8 953,84
12 072,18
30 060,74
23 300,04
13 410,60
16 244,40
33 207,87
2 509,98
2 204,85
344,03
3 410,63
20 298,06
5 479,92
27 843,89
2 209,86
957,41
217,89
390 820,70
6770.200
6770.201
6770.202
6770.204
6770.207
6770.210
6770.221
6770.290
6770.231
6770.232
6770.239
6770.240
6770.252
6770.255
6770.256
6770.257
6770.258
6770.261
6770.264
6770.265
6770.266
6770.271
6770.275
6770.280
6770.443
6770.444
6770.545
6770.591
105
Pirkkalan seurakunta
Tilinpäätös 31.12.2014
SISÄISET VYÖRYTYKSET
VEROTUSKUSTANNUKSET JA KESKUSRAHASTOMAKSUT
Nettovuosikulut
Verotuskustannukset
77193,00
Keskusrahastomaksut
252126,00
Toimintakulujen suhteessa
329319,00
Käyttäjä / tehtäväalue
Jumalanpalveluselämä
Hautaan siunaaminen
Muut kirkoliset toimitukset
Aikuistyö
Muut srk tilaisuudet
Tiedotus / viestintä
Musiikki
Muu seurakuntatyö
Päiväkerhot
Pyhäkoulut
Perhekerhotyö
Muu lapsityö
Partio
Rippikoulut
Nuoristotyö
Nuoret aikuiset
Varhaisnuorisotyö
Diakoniatyö
Perheneuvonta
Sairaalasielunhoito
Palveleva puhelin
Sielunhoito
Lähetystyö
Kansainvälinen diakonia
Varsinainen hautaustoimi
Hautausmaakiinteistöt
Asunto-osakkeet
Metsätalous
Yhteensä
Kirj. 6765.610
Toimintakulut
Jakaja %
124291,79
81382,32
98410,73
165728,74
55864,31
131884,68
116073,78
10434,84
400137,45
59217,90
207258,72
69056,77
93107,08
231844,49
179702,31
103429,72
125285,48
256116,86
19358,30
17005,00
2653,38
26304,60
156549,49
42264,09
214746,96
17043,61
7384,03
1680,47
3014217,90
4,12
2,70
3,26
5,50
1,85
4,38
3,85
0,35
13,28
1,96
6,88
2,29
3,09
7,69
5,96
3,43
4,16
8,50
0,64
0,56
0,09
0,87
5,19
1,40
7,12
0,57
0,24
0,06
100,00
Euroa
13 579,53
8 891,44
10 751,88
18 106,73
6 103,47
14 409,09
12 681,66
1 140,06
43 717,10
6 469,86
22 644,09
7 544,81
10 172,43
25 330,22
19 633,41
11 300,24
13 688,09
27 982,10
2 115,00
1 857,88
289,90
2 873,91
17 103,85
4 617,57
23 462,22
1 862,10
806,74
183,60
329 319,00
Kirjaustili
6770.200
6770.201
6770.202
6702.204
6770.207
6770.210
6770.221
6770.290
6770.231
6770.232
6770.239
6770.240
6770.252
6770.255
6770.256
6770.257
6770.258
6770.261
6770.264
6770.265
6770.266
6770.271
6770.275
6770.280
6770.444
6770.443
6770.545
6770.591
106
C2
Taseen liitetiedot
Pitkäaikaiset vastuut
Seurakunnan eläkevastuu 31.12.2014
Kevan laskelmien mukaan koko kirkon eläkevastuuvajaus 31.12.2014 on 3.136.429.104 euroa
(3.252.109.750 euroa 31.12.2013). Koko kirkon palkkasumma on vuonna 511.572.598 euroa.
Pirkkalan seurakunnan palkkojen osuus koko kirkon palkoista on noin 0,31 %. Laskennallinen eläkevastuuvajaus vuonna 2014 on Pirkkalan seurakunnan osalta 9.714.772 euroa (9.431.118 euroa
31.12.2013). Seurakunnat vastaavat yhteisvastuullisesti palkkasumman suhteessa kirkon eläkevastuusta.
Vuokrasopimukset ja muut sitoumukset
Seurakunta on tehnyt yhteistyötä kunnan kanssa rakennusinvestoinneissa. Seurakunnan käyttöön on
rakennettu kerhohuone Kurikan ja Pereen päiväkotien yhteyteen. Pinta-alaltaan kerhohuoneet ovat
125 ja 113 neliömetriä. Huoneistojen käytöstä on tehty 30 vuoden pituiset vuokrasopimukset. Kurikan
osalta vuokrasopimus päättyy 7.1.2033 ja Pereen osalta 1.9.2035. Vuokrassa huomioidaan pääoma- ja ylläpitokulut. Kerhohuoneiden jäljellä olevan vuokrasopimusajan maksut ovat yhteensä noin 766 000 euroa nykyisen vuokratason mukaan. Lisäksi seurakunnalla on toimistokoneiden leasing- ja
vuokrasopimuksia.
Pirkkalan seurakunta on mukana 37 muun seurakunnan kanssa Tampereen IT –yhteistyöalueen
toiminnassa. Yhteistyöalueen palvelukeskus sijaitsee Tampereen seurakuntayhtymän tietohallintoyksikön yhteydessä. Palvelukeskuksen kustannukset jaetaan todellisten kustannusten mukaan seurakuntien jäsenmäärän suhteessa. Palvelukeskus huolehtii siihen liittyneiden seurakuntien IT –laitehankinnoista ja IT –ratkaisujen ylläpidosta.
Pirkkalan seurakunta on sitoutunut kirkkohallituksen määräyksiin perustuen liittymään kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi 1.1.2017 alkaen. Muutoksesta alkuvaiheessa syntyy lisäkustannuksia, mutta
palvelukeskuksen muodostamisen ja siihen liittymispakon taustalla on kirkkohallituksen näkemys
pitkällä tähtäimellä syntyvistä säästöistä.
Vakuutukset
Seurakunnalla on Pohjola vakuutusyhtiössä seuraavat vakuutukset:
Lakisääteinen tapaturmavakuutus
Työntekijäin ryhmähenkivakuutus
Työntekijäin suppea vapaa-ajanvakuutus
Seurakuntalaisten tapaturmavakuutus.
Palkattoman työn tapaturmavakuutus.
Julkisyhteisövakuutus (sisältää kiinteistöt ja kaluston)
Julkisyhteisön vastuuvakuutus.
Laitevakuutus
Metsävakuutus
Liikennevakuutukset
Vastuuvakuutus
107
Osakkeet ja osuudet
Seurakunnalla on omistuksessaan asuinhuoneistojen osakkeita sekä toimistohuoneiston osakkeita,
joiden kirjanpitoarvo oli vuoden alussa 1.018.892,84 euroa. Tilivuoden aikana tehtiin periaatepäätös
vuokralla olevien asuntojen myynnistä kun siihen tulee mahdollisuus vuokralaisen muuttaessa pois. Yhden asunto-osakkeen myynnin jälkeen vuoden lopussa kirjanpitoarvo oli 961.708,95 euroa. Asuinhuoneistot on vuokrattu seurakunnan työntekijöille ja toimistohuoneisto on seurakunnan omassa
käytössä.
Rahoitusomaisuus arvopapereiden tuotot ja satunnaiset tuotot Rahoitusomaisuusarvopapereiden
myynti- ja korkotuottoja sekä osinkotuottoja kertyi tilivuoden aikana 183.470 euroa.
Rahoitusomaisuusarvopaperien muutokset
Sijoitusarvopapereiden kirjanpitoarvo 1.1.2014 oli 2.665.676 euroa ja 31.12.2014 kirjanpitoarvo oli
3.270.269,97 euroa. Tilinpäätöksessä 31.12.2014 omistuksessa olevien sijoitusomaisuusarvopapereiden markkina- arvo oli 491.087,55 euroa kirjanpito-arvoa suurempi. Sijoitukset on hajautettu erilaisiin
sijoitustuotteisiin ja pyritty mahdollisimman hyvään riski / tuotto suhteeseen.
Poistot Poistot on tehty kirkkovaltuuston vuonna 2006 päivittämien käyttöomaisuuden poistoaikojen perusteella. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käyttöomaisuuden hankintamenoista arvioidun
taloudellisen pitoajan mukaan. Aktivointirajat ovat seuraavat: aineettomat oikeudet 5.000 euroa, rakennusten peruskorjaukset 10.000 euroa, kiinteät rakenteet ja laitteet 5.000 euroa ja koneet ja kalusto
3.500 euroa.
Poistoajat ovat seuraavat
Rakennukset ja rakennelmat
Rakennusten peruskorjaus
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Koneet ja kalusto
Poistot omaisuusryhmittäin
Maa- ja vesialueet
Hautausmaat
Muut pitkävaikutteiset menot
Rakennukset
Kiinteät rakenteet
Koneet ja kalusto
Yhteensä
4 vuotta
15 – 60 vuotta
8 - 25 vuotta
10 – 25 vuotta
3 - 10 vuotta
tasapoisto
tasapoisto
tasapoisto
tasapoisto
tasapoisto
31.12.2014
31.12.2013
31.12.2012
0,00
0,00
0,00
32.097,12
-222.916,36
-47.667,24
-30.219,53
-332.900,25
0,00
0,00
0,00
-32.097,12
-227.884,18
-39.501,61
-32.533,36
-332.016,27
-28.193,75
0,00
0,00
-13.194
-226.894,37
-36.861,11
-38.987,20
-319.722,05
Poistoeron muutos: Vuonna 2014 purettiin poistoeroa 52.797,69 euroa.
Peruskorjaus- ja investointikustannukset: Seurakunta käytti investointeihin 734.714,97 euroa.
108
Pysyvät vastaavat
1.1.-31.12.2014
Aineet-
Maa- ja
Hautaus-
Hautaus-
Muut
Kiinteät
Koneet
tomat
vesi-
maat
maan
raken-
raken-
hyödyk-
alueet
rak. ja
nukset
teet
keet
Hankintameno
1.1.
Lisäykset
285 841
Kesken-
Osakkeet
ja
Arvoja
taide-
eräiset
ja
kalusto
esineet
työt
osuudet
kiint rak.
343 305
378 194
5 384
211 540 4 240 943
47 945
609 447
122 127
12 245
71 100 94 391
81 136
500
Vähennykset
Poistot
tilikaudelta
Arvonalennukset
Yhteensä
11 683
814 063
-825 297
-39 388
-45 313
-222 488
-13 363
1 018 6 778 017
893
-57 184
-23 056
Arvonkorotukset
Kirjanpitoarvo
31.12.
246 453
348 688
378 194
214 172 4 627 903
121 008 129 181 94 891
448
961 709 7 122 647
109
Vuosi 2014
Vuosi 2013
5 487 089,59
0,00
5 487 089,59
5 487 089,59
0,00
5 487 089,59
361,91
361,91
0,00
0,00
361,91
361,91
Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1.
3 161 892,16
3 161 892,16
280 420,23
2 782 786,92
2 782 786,92
379 105,24
Oma pääoma yhteensä
8 929 763,89
8 649 343,66
767 520,19
-52 797,68
714 722,51
517 722,39
0,00
517 722,39
820 317,88
-52 797,69
767 520,19
517 722,39
0,00
517 722,39
1 232 444,90
1 285 242,58
OMA PÄÄOMA
Peruspääoma 1.1.
Muutos tilikaudella
Peruspääoma 31.12.2014
Ainaishoitosopimusten pääoma 1.1.
Muutos tilikaudella
VARAUKSET
Poistoero 1.1.
Poistoeron muutos
Kertynyt poistoero 31.12.
Lisäykset/vähennykset
Vapaaehtoiset varaukset 31.12.
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset 31.12.
Toimeksiantojen pääomat
2014
2013
24 817,38
1 786,83
-2 139,93
20 384,00
7 759,38
-3 326,00
24 464,28
24 817,38
Diakoniarahasto
Pääoma 1.1.
Lisäykset
Vähennykset
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMA 31.12.
110
C3 Hautainhoitorahasto
Hoitohautojen sopimusmaksut ja ylijäämä
Haudanhoitosopimusten kirjanpito sisältyy seurakunnan kirjanpitoon omana kustannuspaikkana
450 Haudanhoitosopimukset. Pitkäaikaiset hoitosopimukset, vanhat ja uudet, sisältyvät taseessa saatuihin ennakoihin ja ainaishoito-sopimusten osuus omaan pääomaan.
Vuosi 2014
Vuosi 2013
5 487 089,59
0,00
5 487 089,59
5 487 089,59
0,00
5 487 089,59
361,91
361,91
0,00
0,00
361,91
361,91
3 161 892,16
3 161 892,16
280 420,23
2 782 786,92
2 782 786,92
379 105,24
Oma pääoma yhteensä
8 929 763,89
8 649 343,66
767 520,19
-52 797,68
714 722,51
517 722,39
0,00
517 722,39
820 317,88
-52 797,69
767 520,19
517 722,39
0,00
517 722,39
1 232 444,90
1 285 242,58
OMA PÄÄOMA
Peruspääoma 1.1.
Muutos tilikaudella
Peruspääoma 31.12.2014
Muutos tilikaudella
VARAUKSET
Poistoero 1.1.
Poistoeron muutos
Kertynyt poistoero 31.12.
Lisäykset/vähennykset
Vapaaehtoiset varaukset 31.12.
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset 31.12.
Haudanhoitotilasto
Hoitohautojen lukumäärät hoitosopimuksittain vuosilta 2007 - 2014
Kesähoitosopimukset
Kastelusopimukset
5-vuotis sopimukset
Muut pitkäaikaiset sopimukset
Ainaishoitosopimukset
Hoitosopimuksia yhteensä
2014
123
153
190
13
9
488
2013
145
147
167
13
9
481
2012
161
159
123
13
9
465
2011
161
165
114
13
9
462
2010
165
165
100
13
9
452
2009
157
181
99
13
9
459
2008
149
187
100
13
9
458
111
Haudanhoitovastuut 31.12.2014
Sopimusajat
Vuosi
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Yhteensä
Hoitovastuita
Ainaishoidot
yhteensä
Vastuut
euroja
5v
20v
50v
162
137
101
43
1
1
1
1
1
1
1
1
12
11
7
4
1
9
9
9
9
9
9
9
9
9
184
158
118
57
11
10
10
10
10
14 926,08
12 816,96
9 572,16
4 623,84
892,32
811,20
811,20
811,20
811,20
443
8
35
72
558
46076,16
Haudanhoitosopimusten kulut vuonna 2014 olivat yhteensä
Laskelmassa ei ole mukana kasteluhoidot, koska ne ovat
eritasoista hoitomuotoa kuin normaali kesähoito kukalla.
Hoitovastuiden määrä on ollut vuonna 2014 yhteensä
Yhden kesähoidon laskennallinen kustannus on
27 175,87
335
81,12
Haudanhoitosopimusten pääoma taseessa
Ainaishoitosopimusten pääoma
Saadut ennakot määräaikaisista haudanhoitosopimuksista
Pääoma taseessa yhteensä
361,91
28 497,21
28 859,12
Vastuut yhteensä
46 076,16
Haudanhoitosopimusten pääoma on alikatteinen
-17 217,04
112
D
ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINNÄT
D1 Allekirjoitukset
D2
Tilinpäätösmerkinnät
113
E
LUETTELOT JA SELVITYKSET
E1 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista
Kirjanpitokirjat
Myyntireskontra tietokonetulosteena
Ostoreskontra tietokonetulosteena
Palkkakirjanpito tietokonetulosteena
Päiväkirja tietokonetulosteena
Pääkirja tietokonetulosteena
Kolehtikirjanpito tietokonetulosteena
Kassatilitykset tietokonetulosteena
Liitetiedot ja niiden erittelyt
Tasekirja tilikaudelta sidottuna kirjana (toimintakertomus)
Tositelajit
10 Tiliotetositteet
110 Muistiotositteet
111 Sisäiset tositteet
11 Käyttöomaisuustositteet
12 Kassatositteet
25 eOffice ostolaskutositteet
30 Ostolaskusuoritustositteet
40 Laskutus
41 Hautainhoidon laskutus
50 Kolehtitositteet
60 Palkkatositteet
89 Myyntireskontran suoritustositteet
90 Yleislaskutuksen suoritustositteet
www.pirkkalanseurakunta.fi
Suupantie 10, 33960 Pirkkala
(03) 342 7300
Meidät löydät myös facebookista:
facebook.com/pirkkalanseurakunta
VALOKUVAT Pirkkalan srk ja Hannele Lahtivirta TAITTO Margit Bister ja Hannele Lahtivirta

2014 Toimintakertomus_netti

Transcription

Similar documents

Toimintakertomus 2014 - Orimattilan seurakunta

liikelaitokset

Pirkkalan kirjasto

vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016

Toimintakertomus 2014 - Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Korjattu Juankosken kaupungin talousarvio 2015 ja

Kirkkoposti 2_2015 - Pirkkalan seurakunta